Clone
4
Счет фактура полученный
mihailkudravcev edited this page 2026-07-24 09:47:33 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика. Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг.

Документы-основания для оформления

Счет-фактура полученный всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг: Приобретение товаров и услуг, Приобретение услуг и прочих активов, Возврат товаров от клиента, Выкуп возвратной тары у поставщика, Корректировка приобретения, Корректировка реализации, Отчет комиссионера, Отчет по комиссии между организациями, Возврат товаров между организациями, Передача товаров между организациями.

Дополнительные сведения (например, номер и дата исправления) уточняются непосредственно при заполнении документа. Для ввода Счета-фактуры полученного в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка Зарегистрировать счет-фактуру.

Если счет-фактура регистрируется по нескольким документам поставки, то информация о документах поставки заполняется в табличной части счета-фактуры (гиперссылка Добавить).

Корректировка счет-фактуры

В документ Счет-фактура полученный можно внести исправления или корректировки. Для внесения исправлений/корректировок в счет-фактуру предназначена команда Исправленный счет-фактура в меню ввода на основании.

Будут проанализированы введенные Корректировки поступления с типом операции Корректировка по согласованию сторон, по которым не введен счет-фактура. Если такие документы существуют, то будет оформлен Корректировочный счет-фактура. В противном случае будет оформлен Исправительный счет-фактура.

Корректировочный счет-фактура может быть введен на основании нескольких документов корректировки, имеющих идентичные сведения о поставщике, организации и валюте взаиморасчетов. Такой счет-фактура называется Сводный корректировочный, если документы корректировки оформлены к нескольким исходным счетам-фактурам. Данные исходных документов автоматически фиксируются в табличной части Корректировочного счета-фактуры.

Для Корректировочного счета-фактуры на уменьшение период отражения в книге продаж указывается в реквизите Запись в книге продаж.

В поле Код вида операции (на уменьшение) указывается код вида операции для отражения корректировочного счета-фактуры в книге продаж.

Изменение сумм документа

В документе Счет-фактура полученный можно изменить суммы, заполняемые автоматически на по документам-основаниям. Для этого необходимо нажать на гиперссылку Изменить суммы документа...

В открывшейся таблице для каждого документа-основания можно изменить Ставку НДС, Суммы, а так же Исходный счет-фактуру (для корректировочного).

Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника

В случае, если счет-фактура выставлен посредником (комиссионером, агента) от имени поставщика, то устанавливается флаг Составлен комиссионером (агентом) от имени. При получении сводного комиссионного счета-фактуры, дополнительных поставщиков можно указать по гиперссылке Добавить. Для сводного комиссионного счета-фактуры устанавливается код вида операции 27.

Период отражения в Книге покупок

В случае, если дата получения счета-фактуры попадает в диапазон с 1-го по 25-е число месяца, следующего за отчетным периодом, возможно выбрать период отражения счета-фактуры в Книге покупок в реквизите Запись книги покупок.

Начиная с 1 октября 2017 года при получении исправленного счета-фактуры есть возможность выбрать период отражения вычета по нему. Это можно сделать том же поле и только для первого исправления, для всех последующих исправлений будет применен вариант отражения из первого.

ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.

При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:

  • Если в документе заполнен реквизит ИНН Контрагента, то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит ИНН Контрагента не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.

  • Если в документе заполнен реквизит КПП Контрагента, то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит КПП Контрагента не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.

  • Список выбора КПП Контрагента будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.

В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП Контрагента, а также Продавца в табличной части Продавцы.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться здесь.

Дополнительные материалы на ИТС


Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.СчетФактураПолученный · файл: Documents/СчетФактураПолученный/Ext/Help/ru.html