Счет-фактура налогового агента

Рабочее место предназначено для формирования счетов-фактур налогового агента по НДС.

Основанием для оформления счета-фактуры налогового агента является оплата поставщику по объекту расчетов (заказу, накладной, договору).

Признак того, что организация выступает в качестве налогового агента определяется:

Соглашении с поставщиками - налогообложение/налоговый агент по НДС,
Договоре поставщика - При установленном флаге Организация выступает налоговым агентом по НДС появляется возможность выбрать Вид агентского договора из типов: Аренда (абзац 1 п. 3 ст.161 НК РФ), Реализация имущества (абзац 2 п. 3 ст.161 НК РФ), Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ) и Электронные услуги (п. 9 ст.174.2 НК РФ).
Документах закупки: Заказы поставщикам, Приобретение товаров и услуг, Приобретение услуг и прочих активов - Выбрать тип налогообложения Налоговый агент по НДС.

Для создания счетов-фактур необходимо:

В заголовке рабочего места выбрать период и организацию,
На закладке Формирование счетов-фактур налогового агента отобразится список оплат поставщику по которым необходимо создать счета-фактуры налогового агента.
После выполнения команды Сформировать счета-фактуры будут сформированы счета-фактуры по всем документам оплаты. Если надо оформить счета-фактуры выборочно на определенные документы, то необходимо выбрать документ оплаты и воспользоваться командой контекстного меню Сформировать счет-фактуру.
Команды Установить ставку НДС и Установить вид агентского договора устанавливают ставку НДС и вид агентского договора для выбранных строк оплаты.
По гиперссылке можно перейти в общий список счетов-фактур и таможенных документов

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Документация

Документ предназначен для регистрации счетов-фактур налогового агента, начисления агентского НДС и принятие его к вычету или включения в стоимость.

Начисление агентского НДС выполняется непосредственно при регистрации счета-фактуры.

Принятие к вычету агентского НДС или включение его в стоимость. Критерием принятия к вычету или включения в стоимость агентского НДС является:

Наличие счета-фактуры налогового агента;
Поступление оплаченных товаров и услуг.

Документация

Исполнение обязательств налогового агента по НДС

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.СчетФактураНалоговыйАгент.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/СчетФактураНалоговыйАгент/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Счет-фактура налогового агента

Документация

Исполнение обязательств налогового агента по НДС

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)