1c/crm3_26

Page: Возврат товаров поставщику — ФормаДок

Pages

Table of Contents

Возврат товаров поставщику

Заполнение табличной части
Возврат товаров комитенту, за который уже отчитались ранее
Сопоставление с номенклатурой поставщика
Возврат тары поставщику
Регистрация информации о возврате импортных и комиссионных товаров
Регистрация документа Возврат поставщику.
Оформление возврата табачной продукции
Перезаполнение документа по фактически отгруженному товару
Оформление счета-фактуры
Регистрация исправительного счета-фактуры

Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке Счета-фактуры.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Возврат товаров поставщику

Документ предназначен для оформления возвратов поставщикам ранее принятых товаров. Предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров принятых на комиссию. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без его указания. С помощью документа также оформляется возврат тары поставщику (купленной или принятой на условиях возврата).

Сумма возвращаемых товаров может быть учтена во взаиморасчетах с поставщиком (комитентом) в качестве оплаты других закупок поставщика (комитента) с указанием или без указания конкретного заказа.

Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров.

Если документ оформляется со склада, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом Расходный ордер на товары. Документ Возврат товаров поставщику будет являться распоряжением для фактической отгрузки товаров со склада. Предусмотрена возможность заполнения табличной части документа фактически отгруженными товарами.
Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фактическое списание товара со склада происходит при проведении документа.

Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов предусмотрено обязательное заполнение полей Количество по РНПТ и Номер ГТД. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Дополнительные материалы на ИТС

Заполнение табличной части
Возврат товаров комитенту, за который уже отчитались ранее
Сопоставление с номенклатурой поставщика
Возврат тары поставщику
Регистрация информации о возврате импортных и комиссионных товаров
Регистрация документа Возврат поставщику.
Оформление возврата табачной продукции
Перезаполнение документа по фактически отгруженному товару
Оформление счета-фактуры
Регистрация исправительного счета-фактуры

Заполнение табличной части

С помощью диалогового окна подбора - Заполнить - Подобрать товары.
Из списка товаров, которые поступали от поставщика - Заполнить - Добавить товары из поступлений.
Путем добавления из справочника Номенклатура - Добавить. Для заполнения списка товаров можно также использовать сканер штрихкода или терминал сбора данных.
Для автоматического заполненения информации о документах закупки и и тех ценах, по которым поступал возвращаемый товар - Заполнить - Заполнить документы закупки и цены.

Возврат товаров комитенту, за который уже отчитались ранее

Оформляется документ Возврат товаров от клиента.
В документе обязательно должен быть указан тот документ реализации, по которому комиссионный товар продавался клиенту.
При проведении документа возврата система зарегистрирует факт возврата комиссионного товара комитента на склад.
Оформляется документ Возврат товаров поставщику с видом операции Возврат комитенту.
В документе заполняется информация о товаре, возвращаемом комитенту.

При оформлении документа Отчет комитенту о продажах информация об этом товаре будет заполнена в качестве строки с указанием отрицательного количества. Эта информация будет учтена при последующих взаиморасчетах с комитентом.

Сопоставление с номенклатурой поставщика

При заполнении табличной части Товары, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле Номенклатура.
Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить поле Номенклатура поставщика. Если будет найдено несколько соответствий, то поле Номенклатура поставщика будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.

Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командой Перейти к номенклатуре поставщика. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.

Возврат тары поставщику

Учет многооборотной тары регулируется соответствующей функциональной опцией в разделе НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета.

Информация о таре заполняется в табличной части документа, так же как и возвращаемые товары. Тара может быть куплена у поставщика или получена от него на условиях возврата. Информация о том, что тара получена от поставщика на условиях возврата определяется на странице Дополнительно установкой флага Возврат принятой многооборотной тары. Предварительно условия возврата тары заполняется в соглашении с поставщиком. В одном документе возврата можно оформить либо возврат купленной тары (флаг Возврат принятой многооборотной тары не установлен), либо возврат той тары, которая должна быть возвращена.

Кроме того, предусмотрена возможность учета залога при передаче тары клиенту - флаг Предусмотрен залог за тару. При оформлении возврата залоговой тары пользователь может решить, как распорядиться с суммой ранее перечисленного залога: можно вернуть перечисленный ранее залог или оставить этот залог в качестве аванса и оплатить им следующие покупки.

Для автоматического заполнения информации о таре, которая должна быть возвращена поставщику, выполните следующие действия:

Выполните команду Заполнить - Добавить товары из поступлений.
В открывшемся списке перейдите на страницу Принятая возвратная тара.
Отметьте информацию о таре, которая возвращается поставщику.
Нажмите на кнопку Перенести в документ.

Если мы не можем вернуть принятую от поставщика тару (испорчена, утрачена и т.д.), то оформляется документ Выкуп возвратной тары у поставщика. Для контроля сроков возвраты тары и своевременного оформления документов по возврату тары поставщикам и выкупа тары следует использовать отдельное рабочее место Принятая возвратная тара (раздел Закупки).

Регистрация информации о возврате импортных и комиссионных товаров

Информация о том, что поставщику возвращается импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) или товар, принятый на комиссию от комитента, регистрируется автоматически в момент проведения документа возврата поставщику. Информацию о том, какие товары возвратил клиент, можно посмотреть после проведения документа возврата, нажав на кнопку Открыть виды запасов из группы команд Еще. Данная информация регистрируется автоматически в любом случае. Если документ поставки в документе возврата поставщику не указан, то происходит автоматическое списание тех запасов, которые зарегистрированы для поставщика (комитента).

Регистрация документа Возврат поставщику.

Для регистрации документа Возврат товаров поставщику нажмите на кнопку Провести. При регистрации возврата комиссионного товара автоматически проверяется остаток товаров того комитента, который указан в документе возврата.

Вернуть товар комитенту можно только в том случае, если он передавал нам этот товар на комиссию, и мы за него еще не отчитались. Если необходимо вернуть тот товар, за который мы уже отчитались перед комитентом, то сначала необходимо оформить возврат этого товара от клиента, а потом только оформлять возврат товаров комитенту.

Оформление возврата табачной продукции

Если включена функциональная опция Вести учет табачной продукции и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то возврат маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.

Перед выполнением возврата табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.

Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.

Поведение системы при оформлении возврата табачной продукции изменяется в зависимости от настройки Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.

Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде Подбор и сканирование табачной продукции.

Перезаполнение документа по фактически отгруженному товару

Если возврат оформляется по ордерному складу, то после фактической отгрузки товара со склада (отражается документом Расходный ордер на товары) табличную часть документа возврата можно перезаполнить с помощью команды Заполнить - Перезаполнить по отгрузке.

Выполнение команды приводит к заполнению в табличной части документа Товары колонки Количество фактически отгруженными товарами по документу Расходный ордер на товары.

Если при заполнении оказалось, что не отгружено не одной строки, строки не удаляются, выводится сообщение.
Если при заполнении оказалось, что отгружено не все количество, уменьшается количество до фактически отгруженного, либо удаляется строка, если отгружено нулевое количество.
Если в документе нет строк, с товарами, которые отгружены, такие строки добавляются.

Оформление счета-фактуры

После проведения документа нажмите на гиперссылку Оформить счет-фактуру.
В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
Нажмите на кнопку Провести и закрыть для регистрации счета-фактуры.
После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.

Не требуется выставление счета-фактуры для операции Возврат товаров комитенту.

Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку Печать и выберите печатную форму счета-фактуры: Счет -фактура или Счет-фактура (в валюте).

Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге Выставлен.

Регистрация исправительного счета-фактуры

В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
Проведите документ.
По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
Нажмите на кнопку Создать на основании и выберите Корректировочный/исправительный счет-фактура.
В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
Проведите документ.

Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке Счета-фактуры.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ВозвратТоваровПоставщику.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ВозвратТоваровПоставщику/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Возврат товаров поставщику

Заполнение табличной части

Возврат товаров комитенту, за который уже отчитались ранее

Сопоставление с номенклатурой поставщика

Возврат тары поставщику

Регистрация информации о возврате импортных и комиссионных товаров

Регистрация документа Возврат поставщику.

Оформление возврата табачной продукции

Перезаполнение документа по фактически отгруженному товару

Оформление счета-фактуры

Регистрация исправительного счета-фактуры

Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке Счета-фактуры.

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)