1c/crm3_26

Page: Счет фактура полученный (аванс)

Pages

Table of Contents

Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника
ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Документация
Дополнительные материалы на ИТС

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ предназначен для регистрации счетов-фактур за оплаченные поставщику (или оплаченные частично), но еще не полученные от него товары (работы, услуги) облагаемые НДС.

Если включена функциональная опция "Покупка товаров, облагаемых НДС у покупателя", в документе становится доступен реквизит "Налогообложение НДС". Этот реквизит автоматически устанавливается в значение "Продажа облагается НДС", но его можно поменять на значение "Облагается НДС у покупателя". Это значение применяется при получении счетов-фактур на аванс с отметкой "НДС исчисляется налоговым агентом". В таком случае организация выступает налоговым агентом по п. 8 ст. 161 НК РФ и обязана начислить НДС с аванса за продавца и отразить это в книге продаж.

Для аннулирования зарегистрированного счета-фактуры на аванс и корректного отражения этой операции в отчетности по НДС необходимо на основании документа Счет-фактура полученный (аванс) оформить документ Сторно. Документ Счет-фактура полученный (аванс), к которому оформлен документ Сторно, доступен только для просмотра и недоступна регистрация к нему исправленных счетов-фактур.

В рамках переходного периода на ставку 20% в 2019 году продавец может выставить корректировочный счет-фактуру на аванс при доплате НДС. Для регистрации такого счета-фактуры нужно указать признак Корректировочный на доплату НДС. В табличной части Авансы после этого потребуется указать исходный счет-фактуру на аванс (один или несколько). Если указать несколько исходных счетов-фактур, то в документе автоматически будет установлен признак Сводный корректировочный. Для указания исходного счета-фактуры можно выбрать несколько строк табличной части и нажать кнопку Указать исходный счет-фактуру. При этом будет не только заполнен счет-фактура, но автоматически установится ставка НДС 20/120 и сумма аванса будет скопирована в сумму НДС.

Для ввода остатков счетов-фактур по выданным авансовым платежам нужно в начале ввести остатки авансов, выданные поставщикам. Для этого используется документ Ввод остатков.

При наличии заключенных соглашений об обмене электронными документами (включена функциональная опция Обмен электронными документами в разделе НСИ и администрирование - Обмен электронными документами) в документе доступен флаг Получен в электронном виде.

Объект расчетов в табличной части документа определяет группу финансового учета расчетов, из которой берется счет для отражения НДС с аванса в бухгалтерском учете

Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника
ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Документация
Дополнительные материалы на ИТС

Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника

В случае, если счет-фактура выставлен посредником (комиссионером, агента) от имени поставщика, то устанавливается флаг Составлен комиссионером (агентом) от имени. При получении сводного комиссионного счета-фактуры, дополнительных поставщиков можно указать по гиперссылке Добавить. При регистрации сводного комиссионного счета-фактуры будет установлен код вида операции 28.

При необходимости зарегистрировать исправительный счет-фактуру на аванс, следует воспользоваться командой Исправительный счет-фактура. При проведении такого счета-фактуры будут сформированы исправительные записи в Книгу покупок. Исправления в Книге продаж при проведении документа выполнены не будут, при необходимости следует воспользоваться документом Запись книги продаж.

ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.

При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:

Если в документе заполнен реквизит ИНН Контрагента, то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит ИНН Контрагента не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
Если в документе заполнен реквизит КПП Контрагента, то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит КПП Контрагента не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
Список выбора КПП Контрагента будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.

В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП Контрагента, а также Продавца в табличной части Продавцы.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться здесь.

Документация

НДС по выданным авансам

Дополнительные материалы на ИТС

Как зафиксировать счет-фактуру на авансовый платеж?

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.СчетФактураПолученныйАванс · файл: Documents/СчетФактураПолученныйАванс/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника

ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Документация

Дополнительные материалы на ИТС

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)