4

Расходный кассовый ордер — ФормаДокум

mihailkudravcev edited this page 2026-07-24 09:47:33 +03:00

Table of Contents

• Расходный кассовый ордер
• Информация о поставщике
• Ввод суммы оплаты
• Информация о статье движения денежных средств
• Распределение суммы оплаты по нескольким заказам поставщику
• Заполнение списка заказов поставщику вручную
• Использование заявок на расходование денежных средств
• Регистрация возврата денежных средств клиенту
• Ручное заполнение списка зазов клиентов, по которым надо вернуть авансовые платежи
• Заполнение информации о банковском счете
• Печать документов на выдачу денежных средств в банк
• Передача денежных средств
• Выдача денежных средств в обособленное подразделение
• Заполнение статьи расходов для прочей выдачи денежных средств
• Пробитие чека
• Выдача денежных средств для конвертации
• Взаиморасчеты через головную организацию
• Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке Учетная политика и налоги стоит отметка Допускаются взаиморасчеты через головную организацию, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец Организация, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Расходный кассовый ордер

Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств. С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:

• Оплата поставщику - регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику.
• Выдача подотчетнику - регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику.
• Внутренняя передача - выдача обособленному подразделению, выделенному на отдельный баланс.
• Сдача в банк - регистрация сдачи наличных денежных средств в банк.
• Инкасация в банк - передача денежных средств в банк посредством инкассации.
• Оплата по кредитам - выдача денежных средств в уплату кредитов.
• Выдача займа контрагенту - выдача денежных средств по договору займа с контрагентом.
• Конвертация валюты - выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты.
• Возврат оплаты клиенту - регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс.
• Возврат другой организации - возврат денежных средств от одной собственной организации другой.
• Выдача в другую кассу - регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета "Денежные средства в пути".
• Выдача в кассу ККМ - регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета "Денежных средств в пути".Прочая выдача - регистрация прочей выдачи наличных денежных средств.
• Выплата зарплаты через кассу - выдача заработной платы работникам по списку.
• Выплата зарплаты раздатчиком - выдача заработной работников платы раздатчику.
• Выплата зарплаты работнику - выдача заработной платы одному работнику.

Для операции Выдача подотчетнику доступен реквизит Отчитаться до, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).

Прочая выдача наличных денежных средств может увеличивать расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.

В системе предусмотрен контроль за расходом денежных средств при помощи использования заявки на расходование денежных средств или распоряжения на внутренние расходы денежных средств (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.).

Возможность контроля определяется функциональной опцией Заявки на расходование денежных средств в разделе НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства. При задействованной функциональной опции ни один платеж по расходу денежных средств не может быть проведен без указания одной или нескольких утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств. Все утвержденные заявки на расходование денежных средств (в статусе К оплате) выступают в роли распоряжений на оплату и отображаются на соответствующей закладке.

В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.

Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, Возврат оплаты клиенту, Оплата поставщику.

Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Центры финансовой ответственности

Соблюдение требований законодательства ФЗ-54

Дополнительные материалы на ИТС

---

• Информация о поставщике
• Ввод суммы оплаты
• Информация о статье движения денежных средств
• Распределение суммы оплаты по нескольким заказам поставщику
• Заполнение списка заказов поставщику вручную
• Использование заявок на расходование денежных средств
• Регистрация возврата денежных средств клиенту
• Ручное заполнение списка зазов клиентов, по которым надо вернуть авансовые платежи
• Заполнение информации о банковском счете
• Печать документов на выдачу денежных средств в банк
• Передача денежных средств
• Выдача денежных средств в обособленное подразделение
• Заполнение статьи расходов для прочей выдачи денежных средств
• Пробитие чека
• Выдача денежных средств для конвертации
• Взаиморасчеты через головную организацию

Информация о поставщике

Если поле документа Получатель заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле Поставщик, в соответствии с указанным в шапке получателем. Предусмотрена возможность указать другого поставщика.

Ввод суммы оплаты

Информация о сумме платежа вводится в соответствующее поле. Причем сумма платежа может быть указана только в той валюте, которая определена для кассы, из которой выдаются наличные денежные средства.

После ввода суммы автоматически появляется строка в табличной части в которой заполняется информация о сумме платежа.

Информация о статье движения денежных средств

Поле Статья движения денежных средств (ДДС) устанавливается в соответствии с оформляемой хозяйственной операцией. Информация заполняется автоматически в том случае, если по хозяйственной операции определена единственная статья ДДС.

Распределение суммы оплаты по нескольким заказам поставщику

• Заполните информацию о получателе (юридическом или физическом лице) поставщика.
• Укажите в поле Сумма ту сумму которую нужно оплатить поставщику.
• Нажмите на кнопку Подбор по остаткам.
• Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы поставщика.
• Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
• Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
• Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
• После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку Перенести в документ.
• В табличную часть документа Расшифровка платежа будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам поставщиков.

Список заказов поставщиков можно заполнить и вручную с помощью команды Добавить.

Заполнение списка заказов поставщику вручную

• Укажите планируемую сумму оплаты в шапке документа.
• Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть. Сумма в строке будет установлена раной сумме планируемой оплаты.
• Выберите в строке Объект расчетов по которому производится оплата.
• Измените вручную сумму оплаты по заказу.
• Введите следующую строку. Укажите следующий заказ поставщику.
• Сумма в строке будет заполнена следующим образом:
• Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
• Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе поставщику.

Если используются договора с поставщиком, то информацию о заказе можно указать только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов По заказам/накладным. Если установлен порядок расчетов По договору в целом, то в качестве объекта расчетов указыватся договор с поставщиком.

Использование заявок на расходование денежных средств

Если на предприятии используется механизи планирования расходов денежных средств (задействована функциональная опция Заявки на расходование денежных средств в разделе НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства), то выдача наличных денежных средств оформляется с обязательным указанием соответствующей заявки на расходование денежных средств.

Заявка на расходование денежных средств выбирается по команде Подобрать из заявок из списка Подбор заявок на расходование денежных средств. Выбор осуществляется с отбором по организации, кассе и получателю, установленным в документе. В списке выбора отображаются утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции Оплата поставщику, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств. После выбора заявки автоматически заполняются все данные в соответствии с оформленной заявкой.

При использовании контроля за расходованием денежных средств (использованием заявок на расходование денежных средств) рекомендуется использовать режим ввода на основании из списка утвержденных и неоплаченных заявок.

Регистрация возврата денежных средств клиенту

Ручное заполнение списка зазов клиентов, по которым надо вернуть авансовые платежи

• Укажите планируемую сумму возврата денежных средств клиенту в шапке документа.
• Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть Расшифровка платежа, сумма в строке будет установлена раной сумме планируемого возврата денежных средств.
• Выберите в строке Заказ по которому надо вернуть авансовый платеж.
• Измените вручную сумму возврата денежных средств по заказу.
• Введите следующую строку. Укажите следующий заказ клиента.
• Сумма в строке будет заполнена следующим образом:
• Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
• Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе клиента.

Если в программе ведутся взаиморасчеты по договорам, то оформление данной операции возможно только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов По заказам/накладным.

Заполнение информации о банковском счете

Денежные средства могут быть переведены только на тот расчетный счет, который относится к той же организации, что и касса, из которой сдаются денежные средства. Валюта банковского счета и кассы должны совпадать.

Для быстрого выбора банковского счета в поле ввода можно указать наименование счета. В списке быстрого выбора будут показаны только те банковские счета , которые имеют ту же валюту и принадлежат той же организации, что и касса.

Печать документов на выдачу денежных средств в банк

При оформлении операции по выдаче наличных денежных средств предусмотрена возможность печати документа по форме Объявление на взнос наличными в соответствии с Положением ЦБР от 24 апреля 2008 г. № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации". `` `` `` `` `` `` .

Для печати документа нажмите на кнопку Печать и из появившегося списка выберите пункт Объявление на взнос наличными. Предусмотрена также возможность печати нескольких документов из списка документов.

Передача денежных средств

Информация о получателе заполняется поле Касса получатель путем быстрого выбора из списка касс.

• Если указан вид операции Выдача в другую кассу, то список касс ограничивается валютой и той организацией, которая указана в кассе отправителе.
• Если указан вид операции Оплата другой организации, то список касс ограничивается только валютой. Передать денежные средства в кассу другой организации можно только в той валюте, в которой они выдаются из кассы-отправителя.

Выдача денежных средств в обособленное подразделение

Оформление операций по внутренней передаче денежных средств возможно только в том случае, если включена функциональная опция Обособленные подразделения на отдельном балансе в разделе Администрирование - Организации и денежные средства).

• Установите вид операции Внутренняя передача.
• В поле Касса выберите кассу головной организации.
• В поле Касса получатель укажите кассу филиала (обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс).
• Укажите сумму передаваемых средств и заполните все остальные реквизиты.
• Проведите документ.

Документ может быть также создан на основании заявки на расходование денежных средств.

Заполнение статьи расходов для прочей выдачи денежных средств

Информация о статье расходов вводится в табличной части путем выбора из списка справочника Статьи расходов. После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи. Соответствие типа аналитики расходов статье расходов задается в справочнике Статьи расходов.

Если известна аналитика, по которой может быть отражен прочий расход наличных денежных средств, то после выбора значения Статья расходов, осуществляется выбор аналитики расходов из списка выбора справочника, определяемого типом аналитики.

Пример. Для статьи расходов Прочие расчеты с клиентами задан вид аналитики расходов Сделка. В этом случае, при оформлении прочих расходов указывается статья расходов Прочие расчеты с клиентами, а в качестве аналитики расходов указывается конкретная сделка с клиентом.

Пробитие чека

Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка Пробить чек.

В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить Чек ККМ или Чек коррекции (Неприменение ККТ). Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.

Если производится частичная оплата, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5. Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится.

Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54 включена опция Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.

Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места.

Выдача денежных средств для конвертации

• Установите вид операции Конвертация валюты.
• В поле Касса укажите ту валютную кассу из которой будут переданы денежные средства для конвертации.
• В поле Касса получатель укажите ту кассу, в которую должны поступить сконвертированные средства.
• В поле Сумма укажите ту валютную сумму, которую необходимо сконвертировать.
• В поле Конвертация в валюту поле выбора кассы-получателя будет автоматически заполнена информация о валюте конвертации и установлен текущий курс.
• В поле Сумма поступления будет автоматически заполнена информация о сумме планируемого поступления денежных средств после конвертации.
• Заполните все необходимые реквизиты и проведите документ.

Документ может быть создан на основании заявки на расходование денежных средств.

Взаиморасчеты через головную организацию

Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке Учетная политика и налоги стоит отметка Допускаются взаиморасчеты через головную организацию, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец Организация, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.РасходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

• Бизнес-процесс
• Задание
• Согласование закупки
• Согласование заявки на возврат товаров от клиента
• Согласование продажи

Документы

• (Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров
• (не используется) Произвольный электронный документ
• (не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)
• Авансовый отчет
• Акт выполненных работ для клиента
• Акт контроля качества товаров
• Акт о расхождениях после отгрузки
• Акт о расхождениях после перемещения
• Акт о расхождениях после приемки
• Акт об уничтожении персональных данных
• Акт постановки на баланс ЕГАИС
• Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС
• Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС
• Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС
• Акт премии клиенту
• Акт премии поставщика
• Акт списания ЕГАИС
• Аннулирование подарочных сертификатов
• Блокировка вычета НДС
• Бронирование
• Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом
• Ввод начальных остатков
• Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды
• Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров
• Ввод остатков взаиморасчетов
• Ввод остатков денежных средств
• Ввод остатков по финансовым инструментам
• Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров
• Ввод остатков прочие расходы
• Ввод остатков прочих активов пассивов
• Ввод остатков расчетов по эквайрингу
• Ввод остатков с подотчетниками
• Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации
• Взаимозачет задолженности
• Внесение денежных средств в кассу ККМ
• Внутреннее потребление
• Возврат из регистра №2 ЕГАИС
• Возврат подарочных сертификатов
• Возврат товаров между организациями
• Возврат товаров от клиента
• Возврат товаров поставщику
• Входящая транспортная операция ВетИС
• Входящий электронный документ
• Выданная доверенность
• Выемка денежных средств из кассы ККМ
• Выкуп возвратной тары клиентом
• Выкуп возвратной тары у поставщика
• Выкуп товаров с хранения
• Выкуп товаров хранителем
• График исполнения договора
• Движение прочих активов и пассивов
• Документ Взаимодействие
• Документ Доходы и расходы по проекту
• Документ Заявка
• Документ Интерес
• Документ Контрольная точка проекта
• Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана
• Документ Отсутствие сотрудника
• Документ Отчет о работе
• Документ Планирование воронки продаж
• Документ Подтверждение нулевой ставки НДС
• Документ Рассылка электронных писем
• Документ Соглашение об используемых показателях планирования
• Документ Сообщение
• Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг
• Задание на перевозку
• Задание торговому представителю
• Заказ клиента
• Заказ на внутреннее потребление
• Заказ на перемещение
• Заказ на сборку (разборку)
• Заказ поставщику
• Запись книги покупок
• Запись книги продаж
• Запланированное взаимодействие
• Запрос акцизных марок ЕГАИС
• Запрос коммерческих предложений у поставщиков
• Запрос коммерческого предложения от клиента
• Запрос складского журнала ВетИС
• Заявка на возврат товаров от клиента
• … ещё 165 (см. Home)

Журналы документов

• Журнал документов Почта
• Излишки, недостачи и порчи товаров
• Прочие операции по учету НДС
• Регламентные документы
• Реестр торговых документов
• Складские ордера
• Согласия на обработку персональных данных
• Уведомления по прослеживаемым товарам
• Чеки ККМ

Задачи

• Задача

Критерии отбора

Обработки

• 1С Маркировка
• 1С Плюс
• 1С Рарус Сквозная аналитика
• Автоматическое извлечение текстов
• Активные пользователи
• АРМ Мои дела
• АРМ Мои продажи — CRM_АРМ_МоиПродажи
• АРМ Монитор руководителя
• АРМ Учет доходов и расходов по проектам
• Архивирование и удаление чеков ККМ
• Безналичные платежи
• Бизнес-сеть
• Блокировка работы пользователей
• Ввод контактной информации
• Внутренние документы
• Выгрузка базы товаров в ТСД
• Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData
• Генерация топологии склада
• Групповое изменение реквизитов
• Групповое начисление ретро-бонусов клиентов
• Диспетчирование сборка и доставка
• Документы закупки
• Документы между организациями
• Документы по партнеру и сделке
• Документы продажи
• Доставка товаров
• Доступные анкеты
• Журнал билетов и бронирований
• Журнал документов НДС
• Журнал платежей
• Журнал регистрации
• Журнал складских актов
• Журнал учета оригиналов первичных документов
• Загрузка данных из файла
• Загрузка курсов валют
• Загрузка отчета банка по СБП
• Загрузка отчета банка по эквайрингу
• Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов
• Загрузка цен поставщика из файлов
• Замена ставок НДС
• Заполнение акта о несоответствии ВетИС
• Заполнение категорий подакцизных товаров
• Заполнение корректировки назначения
• Заполнение регистров взаиморасчетов
• Запросы коммерческих предложений
• Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)
• Интеграция с 1С Документооборот
• Интеграция с 1С Документооборот 3
• Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность
• Интеграция с 1С Заказы
• Интеграция с маркетплейсами
• Интерактивное изменение выгрузки
• Информация при запуске
• Карта маршрута бизнес-процесса
• Классификаторы ВетИС
• Классификация
• Конструктор формул
• Легальность получения обновлений
• Мастер продвижения
• Менеджер лицензий СЛК
• Менеджер почты
• Мобильное рабочее место кладовщика
• Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки
• Настройка поддержания запасов
• Настройка разрешений на использование внешних ресурсов
• Настройка резервного копирования
• Настройка способов обеспечения потребностей
• Настройка стандартного интерфейса OData
• Настройка хозяйственных операций
• Настройки параметров учета
• Настройки платежных систем
• Настройки пользователей
• Настройки пользователей CRM
• Настройки сбора заказов и курьерской доставки
• Обмен данными в формате XML для мобильного приложения iCRM
• Обмен данными с мобильными приложениями
• Обмен с банками
• Обмен с ВетИС
• Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП
• Обмен с ЕГАИС
• … ещё 175 (см. Home)

Общие команды

• Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Общие формы

• Адресная книга
• Блокировка работы с внешними ресурсами
• Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки
• Валюты и курс документа
• Ввод значений списком с флажками
• Ввод на разных языках
• Ввод телефона
• Взаиморасчеты по возврату товаров
• Восстановление паролей
• Восстановление связи с главным узлом
• Выбор даты
• Выбор исполнителя
• Выбор контакта
• Выбор объектов метаданных
• Выбор основной печатной формы
• Выбор периода ИС
• Выбор пути к архиву файлов томов
• Выбор стандартного периода
• Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериода
• Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал
• Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц
• Выбор типов пользователей
• Выбор узлов планов обмена
• Выбор формата вложений
• Группы пользователей — ГруппыПользователей
• Добавление электронной подписи из файла
• Добавление элементов в классификатор
• Документооборот Мои задачи
• Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки
• Дополнительные параметры прокси-сервера
• Загрузка данных из сервиса
• Загрузка товаров из внешних файлов
• Заполнение реквизитов контрагента
• Настройка доступа к сервису Морфер
• Настройка доступности вариантов анализа
• Настройка колонтитулов
• Настройка команд печати
• Настройка моих отчетов и обработок
• Настройка отправки SMS
• Настройка перевода текста
• Настройка подключения к 1С-Коннект
• Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13
• Настройка рабочего каталога
• Настройка сервиса SMS4B
• Настройка этапов бизнес-процессов
• Настройки входа пользователей
• Настройки компоненты обмена данными с КПК
• Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными
• Настройки регистрации событий доступа к данным
• Настройки регистрации событий доступа к персональным данным
• Настройки синхронизации данных
• Настройки электронной подписи и шифрования
• Общая форма CRM загрузка результатов отчетов в отбор
• Общая форма CRM формирование cсылки на объект
• Общая форма Адресная книга
• Общая форма Адресная книга — сфпАдреснаяКнига
• Общая форма Быстрые настройки оформления
• Общая форма Внутренняя панель управления
• Общая форма Выбор варианта поставки
• Общая форма Выбор даты и времени
• Общая форма Выбор дополнительной информации контактов (СофтФон)
• Общая форма Выбор канала диалогов
• Общая форма Выбор реквизита
• Общая форма Выбор роли исполнителя
• Общая форма Выбор файлов для копирования
• Общая форма Вывод HTML документа
• Общая форма Мастер анкеты по разделам
• Общая форма Найденные дубли клиентам
• Общая форма Найденные дубли клиентам — CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта
• Общая форма Найденные дубли клиентам — CRM_ФормаНайденныхДублейПК
• Общая форма Настройка поля отображения содержания
• Общая форма Настройка расписаний регламентных заданий
• Общая форма Настройка списка
• Общая форма Настройки компоновки данных
• Общая форма Настройки прокси-сервера
• Общая форма Настройки рабочего стола
• Общая форма Общие настройки СофтФон
• Общая форма Описание бизнес-процесса
• Общая форма Описание задачи
• Общая форма Отбор компоновки данных
• … ещё 89 (см. Home)

Отчёты

• ABC XYZ - анализ номенклатуры
• ABC XYZ - распределение клиентов
• Анализ версий объектов
• Анализ журнала регистрации
• Анализ начислений НДС с авансов (полученных)
• Анализ опроса
• Анализ остатков товаров организаций
• Анализ прав доступа
• Анализ причин отмены заказов поставщикам
• Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу
• Анализ причин проигрыша сделок
• Анализ распределения НДС
• Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС
• Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП
• Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС
• Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС
• Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)
• Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)
• Анализ цен
• Анализ эффективности работы торговых представителей
• Аналитический отчет по анкетированию
• Бизнес-процессы — БизнесПроцессы
• Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц
• Ведомость по дисконтированной задолженности
• Ведомость по партиям товаров
• Ведомость по переданной возвратной таре
• Ведомость по принятой возвратной таре
• Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат
• Ведомость по сериям номенклатуры
• Ведомость по товарам в ценах номенклатуры
• Ведомость по товарам на складах
• Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах
• Ведомость по товарам организаций
• Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры
• Ведомость расчетов между организациями
• Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями
• Ведомость расчетов по финансовым инструментам
• Ведомость расчетов с клиентами
• Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами
• Ведомость расчетов с поставщиками
• Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками
• Вероятностный прогноз
• Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями
• Воронка продаж
• Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами
• Выполнение сборки и отгрузки товаров
• Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке
• Выручка и себестоимость розничных продаж
• Даты запрета загрузки
• Даты запрета изменения
• Движение денежных средств
• Движение серии номенклатуры
• Движения документа
• Движения между регистрами ЕГАИС
• Движения по справке 2
• Дебиторская задолженность - доля просрочки
• Денежные средства в кассах ККМ
• Динамика ассортимента и продаж
• Динамика изменения цен номенклатуры поставщика
• Динамика показателей работы торговых представителей
• Динамика цен номенклатуры
• Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5
• Доступность вариантов анализа целевых показателей
• Досье партнера
• Доходы и расходы
• Журнал учета продаж алкоголя
• Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)
• Журнал фискальных операций
• Зависимость от клиентов (ABC)
• Зависшие задачи
• Задания
• Задачи
• Задачи, истекающие на дату
• Задолженность клиентов
• Задолженность клиентов по срокам
• Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам
• Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами
• Задолженность поставщикам
• Задолженность поставщикам по срокам
• Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность
• … ещё 238 (см. Home)

Перечисления

Планы видов характеристик

• Вопросы для анкетирования
• Дополнительные реквизиты и сведения
• Каналы рекламных воздействий
• Объекты адресации задач
• План видов характеристик Аналитика классификаторов
• План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов
• План видов характеристик Дополнительная информация
• План видов характеристик Дополнительные реквизиты классификаторов
• План видов характеристик Классификаторы
• План видов характеристик Настройки пользователей
• План видов характеристик Объекты журнала документов
• План видов характеристик Типы аналитик планирования (CRM)
• План видов характеристик Типы аналитик показателей
• Статьи активов и пассивов
• Статьи доходов
• Статьи расходов

Планы обмена

• (Не используется) Розничная торговля 1.0
• Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0
• Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
• Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
• Интеграция с 1С Документооборотом
• Мобильное приложение торговый представитель
• Обмен с сайтом — ОбменССайтом
• План обмена Cинхронизация с мобильным приложением (iCRM)
• План обмена Интеграции с интернет-магазинами
• План обмена Обмен с B2B порталом
• План обмена Синхронизация календарей
• РИБ с фильтром по подразделению
• Розница, редакция 2.2
• Синхронизация данных через универсальный формат

Подсистемы

• CRM
• CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг
• Web-сервис оборудование
• Анкетирование
• Ассортимент — Ассортимент
• Банк
• Бизнес-процессы и задачи
• Бизнес-сеть — БизнесСеть
• Валюты — Валюты
• Версионирование объектов
• Внутреннее товародвижение
• Групповое изменение объектов
• Дополнительные отчеты и обработки (3)
• Доходы и расходы, финансовый результат
• Завершение работы пользователей
• Закрытие месяца
• Закупки (3)
• Закупки — Закупки
• Запасы
• Запрет редактирования реквизитов объектов
• Излишки, недостачи, порчи
• Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом
• Интеграция с Яндекс.Кассой
• Казначейство
• Календарные графики — КалендарныеГрафики
• Контактная информация — КонтактнаяИнформация
• Контроль работы пользователей
• Маркетинг
• Настройка порядка элементов
• НДС
• НСИ и администрирование
• НСИ продаж
• Обеспечение потребностей
• Обмен данными
• Обмен с банками — ОбменСБанками
• Обмен с контрагентами
• Обмен с сайтами — ОбменССайтами
• Обновление конфигурации
• Оптовые продажи
• Ордерный склад
• Офлайн-оборудование
• Печать
• Планирование запасов
• Планирование и контроль денежных средств
• Планирование — Планирование
• Подотчетники
• Подсистема Бизнес-процессы
• Подсистема Все объекты
• Подсистема Календарь и почта
• Подсистема Лицензирование
• Подсистема Маркетинг
• Подсистема Работа с клиентами
• Подсистема СЕГМЕНТЫ
• Подсистема Управление проектами
• Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск
• Получение файлов из Интернета
• Пользователи — Пользователи
• Префиксация объектов
• Продажи — Продажи
• Работа с номенклатурой
• Работа с поставщиками
• Работа с почтовыми сообщениями
• Работа с файлами
• Расчеты с клиентами
• Расчеты с поставщиками
• Регламентные задания
• Розничные продажи
• Свойства
• Сегментация
• Сервис SMS4B
• Склад и доставка — Склад
• Товародвижение между организациями
• Торговые предложения — ТорговыеПредложения
• Торговые представители
• Управление доставкой
• Управление доступом
• Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами
• Управление поставляемыми панелями 1С Аналитика — анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика
• Финансовые инструменты
• Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг
• … ещё 4 (см. Home)

Регистры накопления

• Материалы и работы в производстве
• Регистр «НДС предъявленный»
• Регистр накопления Коммерческие предложения
• Регистр накопления План-факт по проектам (CRM)
• Регистр накопления Рабочее время

Регистры сведений

• (не используется) Замеры времени 3
• (не используется) Настройки транспорта обмена данными
• (не используется) Результаты обмена данными
• ABC XYZ классификация клиентов
• ABC XYZ классификация номенклатуры
• Ассортимент
• Бизнес-процессы
• Данные узлов 1С Документооборота
• Даты запрета изменения (загрузки) данных
• Документы по выпущенной продукции для распределения
• Документы физических лиц
• Дополнительные сведения
• Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок
• Задания к записи в прочие активы пассивы
• Задания неоперативного допроведения документов
• Заказы торговых площадок
• Замеры времени
• Замеры времени технологические
• Зоны доставки курьеров
• Исполнители задач
• История изменения форматов магазинов
• История отправки сообщений в 1С Документооборот
• Календарные графики
• Квоты ассортимента
• Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски
• Контроль отправки файлов в 1С Документооборот
• Курсы валют
• Кэш состояний контрагентов ФНС
• Напоминания пользователя
• Настройка передачи товаров между организациями
• Настройка распределения продаж по направлениям деятельности
• Настройки авторизации в 1С Документообороте
• Настройки адресных складов
• Настройки версионирования объектов
• Настройки обмена с ЕГАИС
• Настройки открытия форм при начале работы программы
• Настройки очистки файлов
• Настройки подключения ВетИС.API
• Настройки синхронизации файлов
• Настройки системы налогообложения
• Настройки учета НДС (основные)
• Настройки учета УСН
• НДС состояние реализации 0%
• Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД
• Номенклатура, продаваемая совместно
• Номера отсканированных файлов
• Нормативы распределения планов продаж по категориям
• Обработчики обновления
• Объекты к обновлению печатных форм
• Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом
• Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов
• Организации для обмена с ГИСМ
• Остатки товаров маркетплейсов
• Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов
• Относительные курсы валют
• Очередь сообщений в 1С Документооборот
• Подтверждение оплаты НДС в бюджет
• Пользовательские макеты печати
• Права доступа пользователей ВетИС
• Правила для обмена данными
• Правила размещения товаров
• Протокол обмена с ЕГАИС
• Регистр Настройки синхронизации с MS Outlook
• Регистр сведений Абоненты телефонных книг
• Регистр сведений Автоответчик почты (CRM)
• Регистр сведений Активные сеансы видео фиксации
• Регистр сведений Аналитика учета плана продаж (CRM)
• Регистр сведений Важность и срочность задач
• Регистр сведений Веса показателей потенциала
• Регистр сведений Виды контактной информации мессенджеров
• Регистр сведений Временные данные отправленных писем
• Регистр сведений Временный доступ пользователя
• Регистр сведений Горизонт планирования взаимодействий
• Регистр сведений Данные Call tracking
• Регистр сведений Данные авторизации Google
• Регистр сведений Данные автосохранения
• Регистр сведений Данные автосохранения — удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения
• Регистр сведений Данные для выгрузки в iCRM
• Регистр сведений Данные для поиска контактов (CRM)
• Регистр сведений Данные карточек ленты (CRM)
• … ещё 164 (см. Home)

Справочники

• (не используется) Настройки ЭДО
• (не используется) Профили настроек ЭДО
• Банковские счета
• Банковские счета организаций
• Бизнес-регионы
• Бонусные программы лояльности
• Валюты
• Варианты анализа целевых показателей
• Варианты графиков кредитов и депозитов
• Варианты классификации задолженности
• Варианты комплектации номенклатуры
• Варианты ответов анкет
• Версии мобильных приложений
• Версии файлов
• Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС
• Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции
• Виды документов физических лиц
• Виды запасов
• Виды инцидентов
• Виды карт лояльности
• Виды контактной информации
• Виды меха ГИСМ
• Виды налогов и взносов
• Виды неоперативных заданий
• Виды номенклатуры
• Виды оповещений клиентам
• Виды оповещений пользователей
• Виды планов
• Виды подарочных сертификатов
• Виды ретро-бонусов клиентов
• Виды ретро-бонусов поставщиков
• Виды связей между партнерами
• Виды связей между физическими лицами
• Виды сделок с клиентами
• Виды цен (Колонки прайс-листа)
• Виды цен поставщиков
• Внешние компоненты
• Внешние пользователи
• Глоссарий
• Горячие клавиши
• Государственные контракты
• Графики оплаты
• Графики работы
• Группировки товарных ограничений
• Группы аналитического учета номенклатуры
• Группы внешних пользователей
• Группы доступа
• Группы доступа номенклатуры
• Группы доступа партнеров
• Группы доступа физических лиц
• Группы пользователей
• Группы рассылок и оповещений
• Договоры кредитов и депозитов
• Договоры между организациями
• Договоры с контрагентами
• Договоры эквайринга
• Дополнительные значения
• Дополнительные значения (иерархия)
• Дополнительные отчеты и обработки
• Единицы измерения ВетИС
• Заболевания ВетИС
• Задачи проектов
• Закладки взаимодействий
• Заметки
• Записи складского журнала ВетИС
• Зоны доставки
• Идентификаторы объектов метаданных
• Идентификаторы объектов расширений
• Идентификаторы сервисов сопровождения
• Интервалы времени на сайте
• Инциденты
• Источники данных планирования
• Источники получения аналитики
• Календарь
• Карты лояльности
• Кассовые книги
• Кассы
• Кассы ККМ
• Категории целей
• Категории эксплуатации
• … ещё 283 (см. Home)

Хранилища настроек

Документация (docs)

• docs/INDEX.md