1c/uas_ep

Table of Contents

Заполнение документа
Подбор клиента
Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
Валюты документа
Условия оплаты
Заполнение информации о договоре
Установка флага Цена включает НДС
Заполнение товарной части документа
Заполнение ставки НДС
Уточнение цен
Оформление продажи по разным ценам
Заполнение с помощью сканера
Заполнение серий и сроков годности
Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
Оформление счета-фактуры
Регистрация исправительного счета-фактуры
Пробитие чека
Печатные формы

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Заполнение документа
Подбор клиента
Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
Валюты документа
Условия оплаты
Заполнение информации о договоре
Установка флагаЦена включает НДС
Заполнение товарной части документа
Заполнение ставки НДС
Уточнение цен
Оформление продажи по разным ценам
Заполнение с помощью сканера
Заполнение серий и сроков годности
Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
Оформление счета-фактуры
Регистрация исправительного счета-фактуры
Пробитие чека
Печатные формы

Заполнение документа

Подбор клиента

В документе указывается клиент, который осуществляет выкуп товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого осуществлена передача товаров на хранение и автоматически заполняются условия выкупа.

Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:

Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов.
Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента.

Для выбора доступны:

Индивидуальные соглашения с клиентом;
Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе выкупа товаров;
Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан.

В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа Выкуп товаров хранителем.

После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:

Организация, виды цен, если они были указаны в соглашении;
Валюта документа устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении;
При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о Контрагенте, если он определен в соглашении.

Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента

Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.

Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе Выкуп товаров хранителем.

При этом в зависимости от условий работы с клиентом можно предложить следующие варианты:

Для клиента определен только один контрагент, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
Для клиента определено несколько его юридических или физических лиц (контрагентов), с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
Список юридических лиц (контрагентов) определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг "Включая контрагентов родителей". В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе.

Валюты документа

Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку поля Валюты.

При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа.
При изменении курса сумма взаиморасчетов будет рассчитана автоматчески.

Условия оплаты

В форме Правил оплаты, открываемой при нажатии на гиперссылку поля Оплата можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты.
В дальнейшем, на основании документа выкупа товаров можно оформить документ Счет на оплату, по которому клиент будет оплачивать отгруженные ему товары.

Заполнение информации о договоре

Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений С хранителем и сведениями об Организации, Контрагенте и Валюте взаиморасчетов соответствующим, указанным в документе выкупа товаров. В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.

Установка флага Цена включает НДС

Флаг устанавливается на закладке Дополнительно. Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС.

Заполнение товарной части документа

Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.

Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если продажа товара осуществляется в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара.

Также товарную часть документа можно заполнить с помощью форм Подбора товаров и Подбора переданных товаров, открываемых из командного меню Заполнить.

Заполнение ставки НДС

Заполнение ставки НДС зависит от установленного в документе варианта налогообложения на закладке Дополнительно.

Если выбран вариант Продажа не облагается НДС, то для всех товаров устанавливается значение ставки Без НДС.
Если выбран вариант Продажа облагается НДС, то ставка НДС устанавливается в соответствии с той ставкой НДС, которая указана для товара в справочнике Номенклатура.

Уточнение цен

Вид цены, по которому будет осуществляться продажа товаров, автоматически заполняется тем видом, который указан в соглашении с клиентом. Если в соглашении вид цены не определен, то он определяется непосредственно в документе. Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг Использовать при продаже. Также список видов цен ограничивается признаком Цена включает НДС, установленным в документе. При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цены в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.

Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры заполнения цен По условиям продаж или По виду цен, вызываемых из командного меню Заполнить цены.

Оформление продажи по разным ценам

В одном документе передачи можно реализовать товары по различным видам цен, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет реализовываться номенклатурная позиция.

Реализовать товар по разным ценам в документе выкупа товаров возможно только в том случае, если в соглашении с клиентом, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций).

Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в профиле групп доступа установлено разрешенное действие Право отклонений от условий продаж.

Заполнение с помощью сканера

Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.

Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части Еще - Найти товары по штрих коду. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.

Заполнение серий и сроков годности

В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом Учет себестоимости по сериям и установленным флагом Учет серий в переданных на хранение товаров в карточке политики учета серий.

Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры:

Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение Учет себестоимости по сериям и установлен флаг Учет серий в переданных на хранение товаров.
Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений.

Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:

Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.

Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения

Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары. Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД:

Выбрать значение в колонке Номер ГТД из формы выбора.
Использовать команду Заполнить - Заполнить номера ГТД по переданным товарам.

Оформление счета-фактуры

После проведения документа нажмите на гиперссылку Оформить счет-фактуру.
В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
Нажмите на кнопку Провести и закрыть для регистрации счета-фактуры.
После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.

Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку Печать и выберите печатную форму счета-фактуры: Счет-фактура или Счет-фактура (в валюте).

Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге Выставлен.

Регистрация исправительного счета-фактуры

В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
Проведите документ.
По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
Нажмите на кнопку Создать на основании и выберите Корректировочный/исправительный счет-фактура.
В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
Проведите документ.

Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке Счета-фактуры.

Пробитие чека

Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ. Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка Пробить чек.

Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов Приходный кассовой ордер, Операция по платежной карте, Постулпление безналичных ДС так же должны быть пробиты чеки на ККТ.

Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение: *Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5. * Если в панели администрирования НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54 включена опция Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.

В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить Чек ККМ или Чек коррекции (Неприменение ККТ). Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.

В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается.

Печатные формы

Для документа предусмотрены следующие печатные формы:

Торг-12 (Товарная накладная)
Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД)
УПД (Универсальный передаточный документ)
Счет-фактура
Счет-фактура (в валюте)
Выкуп товаров хранителем
Реестр номеров ГТД

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.ВыкупТоваровХранителем.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ВыкупТоваровХранителем/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)