1

Заявка на расходование денежных сре...ента

Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00

Table of Contents

• Заявка на расходование денежных средств
• Работа с заявкой
• Заполнение заявки
• Выбор организации
• Установка формы оплаты
• Уточнение даты платежа
• Заполнение суммы
• Выбор валюты
• Установка приоритета
• Заполнение счета получателя
• Заполнение информации о клиенте или поставщике
• Заполнение информации о подотчетном лице
• Аналитический учет по статьям движения денежных средств
• Заполнение подразделения
• Конвертация валютных средств
• Поле Заметки
• Планирование оплат поставщикам при закупках в кредит
• Оформление заявки из головной организации в обособленное подразделение
• Оформление заявки на перечисление налогов
• Получение документа в электронном виде
• Создание учетного документа на основании входящего (электронного)
• Контроль состояния электронного документа
• Утверждение заявки на расходование денежных средств
• Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
• Расшифровка платежа
• Назначение платежа
• Подтверждающие документы
• Оперативное планирование движений денежных средств
• Данные указанной закладки могут быть заполнены вручную или с использованием Платежного календаря.

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Заявка на расходование денежных средств

Документ предназначен для согласования и утверждения расхода денежных средств.

Использование заявки на расходование денежных средств включается/отключается функциональной опцией Заявки на расходование денежных средств в разделе** НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.

Виды расхода денежных средств

Оформление заявки

Согласование заявки

Контроль установленных лимитов

Оперативное планирование движений денежных средств

Закрытие частично оплаченных заявок

Центры финансовой ответственности

Дополнительные материалы на ИТС

Перечисление денежных средств подотчетникам по списку

---

• Работа с заявкой
• Заполнение заявки
• Выбор организации
• Установка формы оплаты
• Уточнение даты платежа
• Заполнение суммы
• Выбор валюты
• Установка приоритета
• Заполнение счета получателя
• Заполнение информации о клиенте или поставщике
• Заполнение информации о подотчетном лице
• Аналитический учет по статьям движения денежных средств
• Заполнение подразделения
• Конвертация валютных средств
• Поле Заметки
• Планирование оплат поставщикам при закупках в кредит
• Оформление заявки из головной организации в обособленное подразделение
• Оформление заявки на перечисление налогов
• Получение документа в электронном виде
• Создание учетного документа на основании входящего (электронного)
• Контроль состояния электронного документа
• Утверждение заявки на расходование денежных средств
• Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
• Расшифровка платежа
• Назначение платежа
• Подтверждающие документы
• Оперативное планирование движений денежных средств

Работа с заявкой

Заполнение заявки

Выбор организации

Выбор организации осуществляется в списке выбора. Идентификация организации может осуществляться по краткому наименованию организации или ИНН.

Установка формы оплаты

Выбор предпочтительной формы оплаты осуществляется в табличной части.

В качестве формы оплаты могут быть выбраны следующие варианты оплат:

• Наличными. Если при оформлении заявки известно, что выдачу денежных средств предпочтительно выполнить наличными;
• Безналичными. Если при оформлении заявки известно, что предпочтительным вариантом выдачи денежных средств является списание с расчетного счета;
• Наличными или безналичными. Если при оформлении заявки не известно, каким именно способом будет произведена выдача денежных средств;
• Платежной картой. Используется только для операции возврата оплаты клиенту. Используется в случае, если ранее оплата товары или услуги была принята от клиента по платежной карте.

В случае, если выбрана форма оплаты Безналичными или Наличными или безналичными, в документе становится доступным для редактирования и обязательным для заполнения реквизит Банковский счет получателя. При вводе на основании заявки в документах выдачи безналичных денежных средств реквизит Банковский счет получателя заполнится значением из документа-основания. Если выбрана форма оплаты наличными, то можно указать кассу получателя.

Уточнение даты платежа

В заявке можно указать желательную дату платежа. Желательная дата платежа используется для планирования предстоящих расходов денежных средств. При проведении документа проверяется: желательная дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки.

Заполнение суммы

Сумма планируемой выдачи денежных средств указывается в форме документа. Сумма указывается в валюте документа. При оформлении операций расчетов с клиентам или поставщиками сумма может быть указана в валюте документа или в валюте взаиморасчетов.

При проведении документа контролируется соответствие суммы документа общей сумме планируемых оплат в табличной части Расшифровка платежа.

Выбор валюты

Выбор валюты документа осуществляется из списка выбора справочника Валюты. Идентификация для поля Валюта может быть выполнена по наименованию валюты или по коду элемента справочника.

Установка приоритета

Приоритет необходим для указания степени важности планируемого расхода и влияет на последовательность обработки заявок. Вначале обрабатываются заявки с более высоким приоритетом. Приоритет устанавливается заявителем при работе с заявкой. Может быть изменен при утверждении заявки. По умолчанию в новом документе устанавливается в значение Средний.

Заполнение счета получателя

Реквизит Счет получателя доступен для редактирования и обязателен к заполнению, если в документе установлена форма оплаты:

• Только безналичная:
• Наличная или безналичная.

Поле Счет получателя заполняется следующим образом: если для контрагента задан единственный банковский счет в справочнике Банковские счета получателей, то при выборе значения поля Контрагент он используется в качестве значения для подстановки в указанное поле. Если банковских счетов несколько, то возможен выбор из списка банковских счетов с отбором по владельцу - контрагенту, указанному в документе. Если заявка оформляется на перемещение денежных средств в другую организацию, то из списка всех банковских счетов наших организаций необходимо выбрать счет той организации на которую планируется осуществить перемещение.

Заполнение информации о клиенте или поставщике

Заполнение поставщика или клиента доступно в табличной части при отражении следующих хозяйственных операций:

• Выдача денежных средств поставщику;
• Возврат оплаты клиенту.

Если поле документа Контрагент заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле Клиент или Поставщик (в зависимости от выбранной операции), соответственно указанному ранее контрагенту.

Заполнение информации о подотчетном лице

Реквизит Подотчетное лицо виден и доступен для редактирования при отражении хозяйственной операции Выдача денежных средств подотчетнику ,если переключатель переведен в положение Подотчетное лицо.

Выбор подотчетного лица, которому осуществляется выдача денежных средств выполняется в списке выбора справочника Физические лица.

Если планируется выдача денежных средств нескольким подотчетным лицам, то нужно перевести переключатель в положение Список подотчетных лиц.

В этом случае активируется закладка Лицевые счета сотрудников, где указывается список физических лиц.

Аналитический учет по статьям движения денежных средств

В случае, когда планируется выдача денежных средств одному подотчетному лицу, то на закладке расшифровки платежа указывается состав целей, на которые выдаются денежные средства по суммам расхода, по статьям ДДС.

Если перечисление планируется сразу нескольким сотрудникам, то в этом случае указывается одна статья ДДС в шапке документа, закладка расшифровки платежа становится недоступной.

Заполнение подразделения

Поле Подразделение заполняется выбором из списка справочника Структура предприятия. В качестве подразделения в документе указывается подразделение, являющееся источником расхода. Идентификация подразделения может осуществляться по наименованию или коду элемента справочника Подразделения.

Конвертация валютных средств

• Создайте заявку с видом операции Конвертация валюты.
• В поле Сумма укажите валюту и сумму тех средств, которые надо конвертировать. Например, 1000 долларов.
• В поле Конвертация в валюту укажите ту валюту в которую надо конвертировать денежные средства. Например, рубли. В качестве курса конвертации будет установлен текущий курс на текущую дату из справочника Валюты. При необходимости курс конвертации можно изменить вручную.
• В поле Сумма поступления будет показана сумма планируемых к поступлению конвертированных денежных средств.
• В поле счет получателя заполняется информация о том банке, в котором будет производиться конвертация денежных средств.

Поле Заметки

Поле предназначено для описания необходимости осуществления расхода по заявке. В это поле часто пишутся подробные обоснования, сопроводительные записки, почему нужно оплатить данную заявку. Заметки используются тем сотрудником, который принимает решение об утверждении или отклонении заявки.

Планирование оплат поставщикам при закупках в кредит

• Оформите заявку с видом операции Оплата поставщику.
• В поле Получатель выберите то юридическое лицо поставщика, от имени которого была оформлена поставка товаров.
• Нажмите на кнопку Подобрать по остаткам.
• В списке будут показаны те документы, по которым были получены товары от поставщика.
• Отметьте те документы, которые Вы планируете оплатить.
• Нажмите на кнопку Перенести в документ.

Заполните все остальные реквизиты заявки. Результирующую сумму заявки можно указать вручную. Если не указали, то при проведении документа программа заполнит ее автоматически.

Если известна сумма, которую планируется израсходовать на оплату поставщику, то укажите ее в поле Сумма, а потом нажмите на кнопку Подобрать по остаткам. Программа автоматически распределит эту сумму по непогашенным документам по принципу ФИФО, то есть будут отмечены документы, которые были оформлены раньше.

Если поставщик представлен в виде холдинга, в состав которого входит несколько предприятий, работающих от имени одного юридического лица (контрагента), то при выборе контрагента (юридического лица) в список задолженностей попадут все документы, которые были оформлены от имени одного юридического лица и разных предприятий поставщика. Таким образом оформив платеж юридическому лицу, от имени которого работают предприятия холдинга, будет распределена и погашена задолженность по всем предприятиям холдинга.

Оформление заявки из головной организации в обособленное подразделение

Данная операция возможна только в том случае, если в программе включена функциональная опция Обособленные подразделения на отдельном балансе в разделе НСИ и администрирование - Предприятие - Организации.

• Укажите в заявке вид операции Внутренняя передача.
• В поле Организация укажите головную организацию, которая будет передавать денежные средства в обособленное подразделение.
• В поле Получатель введите данные об обособленном подразделении данной организации.
• Укажите сумму передачи и все остальные реквизиты, как при оформлении обычной заявки.
• Проведите документ.

Оформление заявки на перечисление налогов

Оформление заявки для оплаты платежей в бюджет выполняется с установленным видом хозяйственной операции Перечисление налогов и взносов. На закладке Основное требуется заполнить поле Тип налога.

• "1" - при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания;
• "2" - при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;
• "3" - при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются.

В платёжном поручении Код вида дохода указывается в реквизите 20 "Наз. пл. кодом".

Получение документа в электронном виде

Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.

Создание учетного документа на основании входящего (электронного)

• При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
• При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу.

Контроль состояния электронного документа

Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в поле Состояние ЭД в форме данного документа и в форме списка документов. Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.

Утверждение заявки на расходование денежных средств

• В форме заявки на расходование денежных средств установите статус К оплате.
• При необходимости можно уточнить дату платежа и форму оплаты заявки, а также с помощью команды Присоединенные файлы в панели навигации формы ознакомиться со списком файлов, присоединенных к заявке.

Если заявка отклоняется, то установите для нее статус Отклонена. В поле Заметки можно указать причину отклонения заявки.

Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015

В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения гособоронзаказа должно осуществляться по отдельному выделенному счету, а УИП в платежном документе должен соответствовать номеру государственного контракта. Поле УИП документа заполняется автоматически данными по госконтракту.

Расшифровка платежа

В целях осуществления оплаты в рамках 275-ФЗ необходимо установить во включенное состояние флаг Платеж за счет средств ГОЗ.

В качестве объекта расчетов могут выступать договора с контрагентами, договора между организациями и договора кредитов и депозитов.

Оплату произвести возможно будет или участнику в рамках кооперации по Государственному оборонному заказу, или поставщику услуг по регулируемым тарифам, или по другим договорам в рамках установленных законом норм.

Назначение платежа

При осуществлении платежей в рамках кооперации по ГОЗ активируется закладка Оплата за счет средств ГОЗ.

На закладке расчетов за счет средств ГОЗ указываются следующие параметры платежа:

• Тип платежа по 275-ФЗ. Данные заполняются из списка с предопределенными типами платежей в соответствии с законодательством. Тип платежа может определяться по хозяйственной операции заявки;
• Предмет оплаты. Предмет оплаты заполняется вручную с возможным подбором значений по услугам, подлежащим тарифному регулированию;
• Вариант оплаты. Возможные варианты: аванс или оплата.

Текст назначения платежа формируется автоматически при использовании команды Заполнить.

Подтверждающие документы

К заявке на расходование средств необходимо приложить список подтверждающих документов, обосновывающих проведение списания денежных средств. Список подтверждающих документов определяется в договоре с исполнителем, в заявке он конкретизируется. При проведении заявки производится контроль соответствия подтверждающих документов в заявке списку, утвержденному в договоре с исполнителем. Подтверждающие документы также выгружаются в банк и проверяются в банке на соответствие договору.

При осуществлении платежей в рамках кооперации по ГОЗ активируется закладка Подтверждающие документы.

На этой закладке указываются документы, подтверждающие совершение платежа по контракту с исполнителем:

• Вид документа. Выбирается из списка предопределенных видов документов;
• Номер документа;
• Дата документа;
• Сумма;
• Файл - в этом поле возможно указание конкретного файла.

Подтверждающие документы подлежат выгрузке в банк для проверки и акцепта платежа.

Оперативное планирование движений денежных средств

Оперативное планирование поступлений и списаний денежных средств производится в Платежном календаре, в котором также производится постановка заявки на расходование средств на оплату в определенный день, на определенный банковский счет/кассу.

Установленный(е) счет(а)/касса(ы) списания денежных средств, сумма платежа и день оплаты регистрируются на закладке Распределение по счетам. Счет может быть подобран с использованием команды Подбор.

Данные указанной закладки могут быть заполнены вручную или с использованием Платежного календаря.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

• Задание
• Согласование закупки
• Согласование заявки на возврат товаров от клиента
• Согласование продажи

Документы

• (Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров
• (не используется) Произвольный электронный документ
• (не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)
• Авансовый отчет
• Акт выполненных работ для клиента
• Акт контроля качества товаров
• Акт о расхождениях после отгрузки
• Акт о расхождениях после перемещения
• Акт о расхождениях после приемки
• Акт об уничтожении персональных данных
• Акт постановки на баланс ЕГАИС
• Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС
• Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС
• Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС
• Акт премии клиенту
• Акт премии поставщика
• Акт списания ЕГАИС
• Аннулирование подарочных сертификатов
• Блокировка вычета НДС
• Бронирование
• Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом
• Ввод начальных остатков
• Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды
• Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров
• Ввод остатков взаиморасчетов
• Ввод остатков денежных средств
• Ввод остатков по финансовым инструментам
• Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров
• Ввод остатков прочие расходы
• Ввод остатков прочих активов пассивов
• Ввод остатков расчетов по эквайрингу
• Ввод остатков с подотчетниками
• Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации
• Взаимозачет задолженности
• Внесение денежных средств в кассу ККМ
• Внутреннее потребление
• Возврат из регистра №2 ЕГАИС
• Возврат подарочных сертификатов
• Возврат товаров между организациями
• Возврат товаров от клиента
• Возврат товаров поставщику
• Входящая транспортная операция ВетИС
• Входящий электронный документ
• Выданная доверенность
• Выемка денежных средств из кассы ККМ
• Выкуп возвратной тары клиентом
• Выкуп возвратной тары у поставщика
• Выкуп товаров с хранения
• Выкуп товаров хранителем
• График исполнения договора
• Движение прочих активов и пассивов
• Документ «Внутренний заказ»
• Документ Забраковка товаров
• Документ Заявка на реализацию программы ЛЛО
• Документ Льготный рецепт
• Документ Подтверждение нулевой ставки НДС
• Документ Регистрация матрицы торговых наценок
• Документ Установка предельных цен ЖНВЛП
• Задание на перевозку
• Задание торговому представителю
• Заказ клиента
• Заказ на внутреннее потребление
• Заказ на перемещение
• Заказ на сборку (разборку)
• Заказ поставщику
• Запись книги покупок
• Запись книги продаж
• Запланированное взаимодействие
• Запрос акцизных марок ЕГАИС
• Запрос коммерческих предложений у поставщиков
• Запрос коммерческого предложения от клиента
• Запрос складского журнала ВетИС
• Заявка на возврат товаров от клиента
• Заявка на выпуск КиЗ для маркировки
• Заявка на закупку
• Заявка на командировку
• Заявка на контроль качества товаров
• Заявка на обеспечение
• Заявка на поставку
• Заявка на расходование денежных средств
• … ещё 195 (см. Home)

Журналы документов

• Излишки, недостачи и порчи товаров
• Прочие операции по учету НДС
• Регламентные документы
• Реестр торговых документов
• Складские ордера
• Согласия на обработку персональных данных
• Уведомления по прослеживаемым товарам
• Чеки ККМ

Задачи

• Задача

Обработки

• 1С Маркировка
• 1С Плюс
• Автоматическое извлечение текстов
• Активные пользователи
• Анализ сканирования штрихкодов МДЛП
• Архивирование и удаление чеков ККМ
• Безналичные платежи
• Бизнес-сеть
• Блокировка работы пользователей
• Ввод контактной информации
• Внутренние документы
• Выборочный контроль КМ МДЛП
• Выгрузка базы товаров в ТСД
• Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData
• Генерация топологии склада
• Групповое изменение реквизитов
• Групповое начисление ретро-бонусов клиентов
• Диспетчирование сборка и доставка
• Документы закупки
• Документы между организациями
• Документы по партнеру и сделке
• Документы продажи
• Доставка товаров
• Доступные анкеты
• Журнал билетов и бронирований
• Журнал документов НДС
• Журнал платежей
• Журнал регистрации
• Журнал складских актов
• Журнал учета оригиналов первичных документов
• Загрузка данных из файла
• Загрузка курсов валют
• Загрузка отчета банка по СБП
• Загрузка отчета банка по эквайрингу
• Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов
• Загрузка цен поставщика из файлов
• Замена ставок НДС
• Заполнение акта о несоответствии ВетИС
• Заполнение категорий подакцизных товаров
• Заполнение корректировки назначения
• Заполнение регистров взаиморасчетов
• Запросы коммерческих предложений
• Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)
• Интеграция с 1С Документооборот
• Интеграция с 1С Документооборот 3
• Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность
• Интеграция с 1С Заказы
• Интеграция с маркетплейсами
• Интерактивное изменение выгрузки
• Информация при запуске
• Карта маршрута бизнес-процесса
• Классификаторы ВетИС
• Классификация
• Конструктор формул
• Легальность получения обновлений
• Мобильное рабочее место кладовщика
• Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки
• Настройка поддержания запасов
• Настройка разрешений на использование внешних ресурсов
• Настройка резервного копирования
• Настройка способов обеспечения потребностей
• Настройка стандартного интерфейса OData
• Настройка хозяйственных операций
• Настройки платежных систем
• Настройки пользователей
• Настройки сбора заказов и курьерской доставки
• Обмен данными с мобильными приложениями
• Обмен с банками
• Обмен с ВетИС
• Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП
• Обмен с ЕГАИС
• Обмен с сайтами
• Обновление внешних компонент
• Обновление классификаторов
• Обновление программы
• Обновление регламентированных отчетов
• Обработка «Выгрузка в Росздравнадзор»
• Обработка «Загрузка ЕСКЛП»
• Обработка «Интеграция с системой ФармСМ»
• Обработка «Интеграция с системой ФармХаб»
• … ещё 134 (см. Home)

Общие команды

• Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Общие формы

• Адресная книга
• Блокировка работы с внешними ресурсами
• Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки
• Валюты и курс документа
• Ввод значений списком с флажками
• Ввод на разных языках
• Взаиморасчеты по возврату товаров
• Восстановление паролей
• Восстановление связи с главным узлом
• Выбор даты
• Выбор исполнителя
• Выбор контакта
• Выбор объектов метаданных
• Выбор основной печатной формы
• Выбор периода ИС
• Выбор пути к архиву файлов томов
• Выбор стандартного периода
• Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал
• Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц
• Выбор типов пользователей
• Выбор узлов планов обмена
• Выбор формата вложений
• Группы пользователей — ГруппыПользователей
• Данные протокола согласования цен
• Добавление электронной подписи из файла
• Добавление элементов в классификатор
• Документооборот Мои задачи
• Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки
• Дополнительные параметры прокси-сервера
• Загрузка данных из сервиса
• Загрузка товаров из внешних файлов
• Заполнение реквизитов контрагента
• Настройка доступа к сервису Морфер
• Настройка доступности вариантов анализа
• Настройка колонтитулов
• Настройка команд печати
• Настройка моих отчетов и обработок
• Настройка отправки SMS
• Настройка перевода текста
• Настройка подключения к 1С-Коннект
• Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13
• Настройка рабочего каталога
• Настройки входа пользователей
• Настройки компоненты обмена данными с КПК
• Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными
• Настройки регистрации событий доступа к данным
• Настройки регистрации событий доступа к персональным данным
• Настройки синхронизации данных
• Настройки электронной подписи и шифрования
• Описание изменений приложения
• Отправка SMS
• Отправка сообщения
• Панель отчетов
• Параметры администрирования программы
• Параметры прокси-сервера
• Печать документов
• Печать документов Office Open
• Подбор агентских услуг
• Подбор документов-оснований для счета-фактуры
• Подбор по товарам и услугам к оформлению отчета комитенту о закупках
• Подбор по товарам к оформлению отчета комитента
• Подбор по товарам переданным на комиссию
• Подбор товаров по заказам ордерам
• Подбор товаров по реализациям и передачам
• Подключение Интернет-поддержки
• Поиск документов, файлов или отчетов
• Поиск номенклатуры по штрихкоду
• Помощник формирования платежных документов
• Права доступа
• Права доступа — ПраваДоступаУпрощенно
• Правила оплаты клиентом
• Правила оплаты поставщику
• Производители ВетИС
• Производственные партии ВетИС — ПроизводственныеПартииВЕТИС
• Пункт маршрута ВетИС
• Пункты маршрута ВетИС
• Распределение и перенос
• Распределение расходов на поступления
• Расширения
• Региональные настройки
• … ещё 32 (см. Home)

Отчёты

• ABC XYZ - анализ номенклатуры
• ABC XYZ - распределение клиентов
• Анализ версий объектов
• Анализ журнала регистрации
• Анализ начислений НДС с авансов (полученных)
• Анализ опроса
• Анализ остатков товаров организаций
• Анализ прав доступа
• Анализ причин отмены заказов поставщикам
• Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу
• Анализ причин проигрыша сделок
• Анализ распределения НДС
• Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС
• Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП
• Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС
• Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС
• Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)
• Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)
• Анализ цен
• Анализ эффективности работы торговых представителей
• Аналитический отчет по анкетированию
• Бизнес-процессы — БизнесПроцессы
• Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц
• Ведомость по дисконтированной задолженности
• Ведомость по партиям товаров
• Ведомость по переданной возвратной таре
• Ведомость по принятой возвратной таре
• Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат
• Ведомость по сериям номенклатуры
• Ведомость по товарам в ценах номенклатуры
• Ведомость по товарам на складах
• Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах
• Ведомость по товарам организаций
• Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры
• Ведомость расчетов между организациями
• Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями
• Ведомость расчетов по финансовым инструментам
• Ведомость расчетов с клиентами
• Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами
• Ведомость расчетов с поставщиками
• Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками
• Вероятностный прогноз
• Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями
• Воронка продаж
• Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами
• Выполнение сборки и отгрузки товаров
• Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке
• Выручка и себестоимость розничных продаж
• Даты запрета загрузки
• Даты запрета изменения
• Движение денежных средств
• Движение серии номенклатуры
• Движения документа
• Движения между регистрами ЕГАИС
• Движения по справке 2
• Дебиторская задолженность - доля просрочки
• Денежные средства в кассах ККМ
• Динамика ассортимента и продаж
• Динамика изменения цен номенклатуры поставщика
• Динамика показателей работы торговых представителей
• Динамика цен номенклатуры
• Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5
• Доступность вариантов анализа целевых показателей
• Досье партнера
• Доходы и расходы
• Журнал учета продаж алкоголя
• Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)
• Журнал фискальных операций
• Зависимость от клиентов (ABC)
• Зависшие задачи
• Задания
• Задачи
• Задачи, истекающие на дату
• Задолженность клиентов
• Задолженность клиентов по срокам
• Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам
• Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами
• Задолженность поставщикам
• Задолженность поставщикам по срокам
• Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность
• … ещё 200 (см. Home)

Перечисления

Планы видов характеристик

• Вопросы для анкетирования
• Дополнительные реквизиты и сведения
• Каналы рекламных воздействий
• Объекты адресации задач
• Статьи активов и пассивов
• Статьи доходов
• Статьи расходов

Планы обмена

• (Не используется) Розничная торговля 1.0
• Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0
• Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
• Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
• Интеграция с 1С Документооборотом
• Мобильное приложение торговый представитель
• Настройки интеграции с аптечными агрегаторами.
• Настройки интеграции с системой Промед .
• Настройки поддержания запасов по схемам.
• Обмен с сайтом — ОбменССайтом
• ОКСи Рабочее место кассира — УАС_РМК
• План обмена Обмен Управление аптечной сетью 1.5 и Розница. Аптека 2.3
• РИБ с фильтром по подразделению
• Розница, редакция 2.2
• Синхронизация данных через универсальный формат

Подсистемы

• CRM
• CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг
• Web-сервис оборудование
• Анкетирование
• Аптека
• Ассортимент — Ассортимент
• Банк
• Бизнес-процессы и задачи
• Бизнес-сеть — БизнесСеть
• Валюты — Валюты
• Версионирование объектов
• Внутреннее товародвижение
• Групповое изменение объектов
• Дополнительные отчеты и обработки (3)
• Доходы и расходы, финансовый результат
• Завершение работы пользователей
• Закрытие месяца
• Закупка и снабжение
• Закупки (3)
• Закупки — Закупки
• Запасы
• Запрет редактирования реквизитов объектов
• Излишки, недостачи, порчи
• Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом
• Интеграция с аптечными агрегаторами
• Интеграция с Яндекс.Кассой
• Казначейство
• Календарные графики — КалендарныеГрафики
• Классификатор аптечных товаров — УАС_КАТ
• Контактная информация — КонтактнаяИнформация
• Контроль работы пользователей
• Маркетинг
• Настройка порядка элементов
• НДС
• НСИ и администрирование
• НСИ продаж
• Обеспечение потребностей
• Обмен данными
• Обмен с банками — ОбменСБанками
• Обмен с контрагентами
• Обмен с сайтами — ОбменССайтами
• Обновление конфигурации
• Оптовые продажи
• Ордерный склад
• Офлайн-оборудование
• Печать
• Планирование запасов
• Планирование и контроль денежных средств
• Планирование — Планирование
• Поддержание запасов по схемам — УАС_ПоддержаниеЗапасовПоСхемам
• Подотчетники
• Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск
• Получение файлов из Интернета
• Пользователи — Пользователи
• Префиксация объектов
• Продажи — Продажи
• Работа с номенклатурой
• Работа с поставщиками
• Работа с почтовыми сообщениями
• Работа с файлами
• Расчеты с клиентами
• Расчеты с поставщиками
• Регламентные задания
• Розничные продажи
• Сайты
• Свойства
• Сегментация
• Склад и доставка — Склад
• Товародвижение между организациями
• Торговые предложения — ТорговыеПредложения
• Торговые представители
• Управление доставкой
• Управление доступом
• Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами
• Финансовые инструменты
• Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг
• Целевые показатели
• Цены и скидки
• Эквайринг
• Электронное взаимодействие

Регистры накопления

• Материалы и работы в производстве
• Регистр «НДС предъявленный»

Регистры сведений

• (не используется) Замеры времени 3
• (не используется) Настройки транспорта обмена данными
• (не используется) Результаты обмена данными
• ABC XYZ классификация клиентов
• ABC XYZ классификация номенклатуры
• Ассортимент
• Бизнес-процессы
• Данные узлов 1С Документооборота
• Даты запрета изменения (загрузки) данных
• Документы по выпущенной продукции для распределения
• Документы физических лиц
• Доли упаковок МДЛП
• Дополнительные сведения
• Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок
• Задания к записи в прочие активы пассивы
• Задания неоперативного допроведения документов
• Заказы торговых площадок
• Замеры времени
• Замеры времени технологические
• Зоны доставки курьеров
• Исполнители задач
• История изменения форматов магазинов
• История отправки сообщений в 1С Документооборот
• Календарные графики
• Квоты ассортимента
• Коды контрагентов Росздравнадзора
• Коды номенклатуры Росздравнадзора
• Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски
• Контроль отправки файлов в 1С Документооборот
• Курсы валют
• Кэш состояний контрагентов ФНС
• Напоминания пользователя
• Настройка передачи товаров между организациями
• Настройка распределения продаж по направлениям деятельности
• Настройки авторизации в 1С Документообороте
• Настройки адресных складов
• Настройки версионирования объектов
• Настройки обмена с ЕГАИС
• Настройки открытия форм при начале работы программы
• Настройки очистки файлов
• Настройки подключения ВетИС.API
• Настройки подключения к ТС ПИоТ (МДЛП)
• Настройки подключения Локальных модулей Честный знак МДЛП
• Настройки синхронизации файлов
• Настройки системы налогообложения
• Настройки учета НДС (основные)
• Настройки учета УСН
• НДС состояние реализации 0%
• Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД
• Номенклатура, продаваемая совместно
• Номера отсканированных файлов
• Нормативы распределения планов продаж по категориям
• Обработчики обновления
• Объекты к обновлению печатных форм
• Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом
• Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов
• Организации для обмена с ГИСМ
• Остатки групповых упаковок МДЛП
• Остатки потребительских упаковок МДЛП
• Остатки товаров маркетплейсов
• Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов
• Относительные курсы валют
• Очередь обработки входящих документов МДЛП
• Очередь передачи данных МДЛП
• Очередь получения квитанций МДЛП
• Очередь сообщений в 1С Документооборот
• Подтверждение оплаты НДС в бюджет
• Пользовательские макеты печати
• Права доступа пользователей ВетИС
• Правила для обмена данными
• Правила размещения товаров
• Протокол обмена с ЕГАИС
• Рабочие места МДЛП
• Регистр сведений «Изъятые из оборота аптечные товары»
• Регистр сведений «Матрица торговых наценок»
• Регистр сведений «Нозологии номенклатуры»
• Регистр сведений «Принадлежность аптечных товаров к спискам»
• Регистр сведений «Принадлежность номенклатуры к регламентированным спискам»
• Регистр сведений «Соответствие стран с диска ИТС»
• Регистр сведений «Соответствия объектов информационных систем»
• … ещё 40 (см. Home)

Справочники

• (не используется) Настройки ЭДО
• (не используется) Профили настроек ЭДО
• Альтернативная иерархия номенклатуры
• Ассортиментные позиции
• АТХ
• Банковские счета
• Банковские счета организаций
• Бизнес-регионы
• Бонусные программы лояльности
• Валюты
• Варианты анализа целевых показателей
• Варианты графиков кредитов и депозитов
• Варианты классификации задолженности
• Варианты комплектации номенклатуры
• Варианты ответов анкет
• Версии мобильных приложений
• Версии файлов
• Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС
• Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции
• Виды ассортиментных позиций
• Виды документов физических лиц
• Виды запасов
• Виды инцидентов
• Виды карт лояльности
• Виды контактной информации
• Виды контактной информации — ОрганизацииМДЛП
• Виды меха ГИСМ
• Виды налогов и взносов
• Виды неоперативных заданий
• Виды номенклатуры
• Виды оповещений клиентам
• Виды оповещений пользователей
• Виды планов
• Виды подарочных сертификатов
• Виды ретро-бонусов клиентов
• Виды ретро-бонусов поставщиков
• Виды связей между партнерами
• Виды связей между физическими лицами
• Виды сделок с клиентами
• Виды цен (Колонки прайс-листа)
• Виды цен поставщиков
• Внешние компоненты
• Внешние пользователи
• Глоссарий
• Горячие клавиши
• Государственные контракты
• Графики оплаты
• Графики работы
• Группировки товарных ограничений
• Группы аналитического учета номенклатуры
• Группы внешних пользователей
• Группы доступа
• Группы доступа номенклатуры
• Группы доступа партнеров
• Группы доступа физических лиц
• Группы пользователей
• Группы рассылок и оповещений
• Договоры кредитов и депозитов
• Договоры между организациями
• Договоры с контрагентами
• Договоры эквайринга
• Дополнительные значения
• Дополнительные значения (иерархия)
• Дополнительные отчеты и обработки
• Единицы измерения ВетИС
• Заболевания ВетИС
• Задачи проектов
• Закладки взаимодействий
• Заметки
• Записи складского журнала ВетИС
• Зоны доставки
• Зоны таможенного контроля МДЛП
• Идентификаторы объектов метаданных
• Идентификаторы объектов расширений
• Идентификаторы сервисов сопровождения
• Инциденты
• Используемые сокращения
• Источники данных планирования
• Карты лояльности
• Кассовые книги
• … ещё 210 (см. Home)

Хранилища настроек