Clone
3
Работа с поставщиками
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Назначение подсистемы

Подсистема предназначена для регистрации поставщиков и тех условий, в соответствии с которыми будет производиться работа с ними: цены поставщиков, соглашения об условиях поставки, договора поставщиков для ведения взаиморасчетов. В программе можно применять различные варианты работы с поставщиками: оформлять регулярные поставки в рамках соглашения с поставщиком по фиксированным ценам и по предварительно оформленным заказам поставщиков, регистрировать комиссионные закупки товаров с возможностью расчетов с комитентами, регистрировать импортные закупки товаров с оформлением таможенной декларации. Предусмотрена также возможность регистрации разовых закупок без оформления соглашений, договоров с указанием цен непосредственно в документах закупки.

Настройка подсистемы

Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе Администрирование.

  • В разделе Организации и денежные средства установите флаг Заявки на расходование денежных средств, если необходимо контролировать расход денежных средств с использованием заявок на расходование денежных средств и платежного календаря (Report.ПлатежныйКалендарь).

  • В разделе Финансовый результат установите флаги Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов/По поставщикам, если необходимо рассчитывать себестоимость и валовую прибыль по поставщикам.

  • В разделе Номенклатура установите флаг Номенклатура поставщиков, если необходимо загружать прайс-листы поставщиков из внешнего файла и фиксировать заказы и накладные в названиях поставщика, которые могут отличаться от наших.

  • Установите флаг Многооборотная тара, если поставщик поставляет товар в таре, например, с условием возврата.

  • В разделе Маркетинг и планирование установите флаг Ручные скидки в закупках , если поставщик предоставляет скидки, которые надо зарегистрировать при закупке товаров.

  • В разделе Закупки установите те необходимые функциональные опции в соответствии со спецификой работы Вашего предприятия. Например, укажите, что Вы используете заказы при работе с поставщиками и можете оформлять один документ поставки по нескольким заказам. Подробное описание функциональных опций см. Закупки.

Если необходимо иметь статистику того, почему поставщики не выполняют свои обязательства по поставке товаров, то в разделе Администрирование/Закупки установите функциональную опцию Причины отмены заказов поставщикам, а в разделе Закупки/Настройки и справочники укажите список причин отмены, по которым Вы будете строить статистику.

Работа с подсистемой

Работу с данной подсистемой будем рассматривать поэтапно. Будем считать, что все необходимые функциональные опции включены.

  • Ввод информации о поставщике (раздел Закупки/Поставщики). Для ввода информации о поставщике используется Помощник ввода. С помощью помощника ввода можно сразу зарегистрировать информацию о поставщике, как деловом партнере предприятия, о юридическом лице поставщика (контрагенте) и о контактном лице, с которым надо связаться. Для поставщика можно определить соглашение, в соответствии с условиями которого он работает и договор для детализации взаиморасчетов с ним. При работе с комитентом с ним регистрируется соответствующее соглашение (Прием на комиссию). При поставке импортных товаров регистрируется соглашение Закупка по импорту.

  • Регистрация цен поставщика. Цены поставщиков могут быть зарегистрированы только в рамках соглашения с поставщиком. Для регистрации цен поставщиков используется помощник регистрации цен поставщиков. Помощник вызывается из списка Цены поставщиков или по команде Регистрация цен поставщиков (Закупки, группа команд Сервис). Цены поставщиков могут быть загружены из внешнего файла или введены вручную в документ Регистрация цен поставщика. Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент оформления документа Заказ поставщику или Поступление товаров и услуг.

  • Оформление заказа поставщику и просмотр оформленных заказов. Заказ поставщику может быть оформлен вручную из списка заказов (раздел Закупки/Заказы поставщикам). Предусмотрено автоматическое формирование заказов: из обработок Формирование заказов по потребностям, Формирование заказов по плану. Также возможно оформление заказов поставщикам на основании сделок с клиентами, заказов клиентов. Все оформленные автоматически заказы также отображаются в списке заказов поставщикам. В списке оформленных заказов отображается их состояние и можно изменить статус заказа. После отработки заказов (поступления товаров и оплаты) их можно закрыть. Если товар поставлен неполностью, то можно отменить непоставленные позиции и указать причину отмены.

  • Список заказов, по которым надо составить заявки на оплату. Раздел Закупки/Заказы к оформлению заявок на оплату. Список неоплаченных заказов поставщикам, по которым требуется оформление заявки на расходование денежных средств. Дальнейшее утверждение заявок производится в разделе Финансы.

  • Просмотр списка утвержденных заявок на оплату. Раздел Закупки/Заявки на оплату поставщикам. В списке можно проанализировать какие из заявок утверждены. Оплата заявок производится в разделе Финансы. В зависимости от вида оплаты утвержденные заявки будут показаны в качестве распоряжений на оплату в списках Расходные кассовые ордера, Списание безналичных денежных средств.

  • Сверка взаиморасчетов с поставщиками. Раздел Закупки/Сверка взаиморасчетов. Оформляется документ Акт сверки взаиморасчетов (Document.СверкаВзаиморасчетов) по результатам работы с поставщиком.

Анализ данных

Все отчеты по расчетам с поставщиками вызываются из раздела Закупки/Отчеты по запасам и закупкам.


Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Subsystem.Закупки.Subsystem.РаботаСПоставщиками · файл: Subsystems/Закупки/Subsystems/РаботаСПоставщиками/Ext/Help/ru.html