Clone
3
Счет фактура выданный
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ предназначен для выписки счета-фактуры:

Документы-основания для оформления

Счет-фактура выданный вводится на основании проведенного документа Реализация товаров и услуг, Акт выполненных работ, Отчет комитенту о продажах товаров, Возврат товаров поставщику, Корректировка реализации, Реализация услуг и прочих активов>), Отчет комитенту (принципалу) о закупках, в котором уже есть все основные данные: о покупателе, о реализованных товарах, работах или услугах.

В случае отражения операции по оказанию агентских (комиссионных) услуг (по закупке товаров и услуг), при которых комиссионер (агент) должен перевыставить комитенту (принципалу) счет-фактуру, указав покпатели счета-фактуры, полученного от поставщика, документ Счет-фактура выданный оформляется по данным счетов-фактур, полученных от поставщиков в рамках рабочего места Перевыставление комитенту (принципалу) счетов-фактур, полученных от поставщиков.

Дополнительные сведения (например, номер и дата расчетного документа) уточняются непосредственно при заполнении документа. Для ввода Счет-фактура выданный в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка Оформить счет-фактуру.

Счет-фактура выданный может быть введен на основании нескольких документов, имеющих идентичные сведения о покупателе, организации и валюте взаиморасчетов.

Корректировка счет-фактуры

В документ Счет-фактура выданный можно внести исправления или корректировки. Для внесения исправлений/корректировок в счет-фактуру предназначена команда Исправленный счет-фактура в меню Создать на основании.

  • Будут проанализированы введенные Корректировки реализации, по которым не введен счет-фактура.
  • Если такие документы существуют, то будет оформлен Корректировочный счет-фактура, если в документе выбран тип операции Корректировка по согласованию сторон.
  • В противном случае будет оформлен Исправительный счет-фактура.

Корректировочный счет-фактура может быть введен на основании нескольких документов корректировки, имеющих идентичные сведения о покупателе, организации и валюте взаиморасчетов. Такой счет-фактура называется Сводный корректировочный, если документы корректировки оформлены к нескольким исходным счетам-фактурам.

Корректировка даты выставленного ранее счета-фактуры допускается только в том случае, если он не был задействован в электронном документообороте, т.е. электронный вариант документа не был выслан указанному в счете-фактуре контрагенту. При выполнении данного условия для редактирования даты в счете-фактуры, необходимо снять флаг Выставлен и затем ввести желаемую дату документа.

В поле Код вида операции (на уменьшение) указывается код вида операции для отражения корректировочного счета-фактуры в книге покупок.

Состав товаров (работ, услуг)

В документе Счет-фактура выданный (для корректировочных и исправительных) можно просмотреть состав товаров (работ, услуг). Для просмотра необходимо нажать на гиперссылку Состав товаров (работ, услуг). В таблице отображается информация о номенклатуре, содержании услуги, ставке НДС, суммах и количестве, а также ссылка на предыдущий счет-фактуру, в котором произошли изменения.

Данные в таблице можно изменять вручную. При изменении устанавливается признак ручной корректировки. Если счет-фактура отредактирован вручную, он перестает автоматически заполняться при изменении данных документов-оснований. Если перезаполнить таблицу командой "Перезаполнить состав товаров (работ, услуг)", признак ручной корректировки снимется.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться здесь.

Дополнительные материалы на ИТС


Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.СчетФактураВыданный · файл: Documents/СчетФактураВыданный/Ext/Help/ru.html