Clone
1
Счет фактура выданный — ФормаДокумента
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Счет-фактура выданный

Документ предназначен для выписки счета-фактуры:

  • при реализации товаров, работ и услуг
  • при отражении реализации через комиссионера конечному клиенту (версия комиссии 11.5)
  • оказании агентских (комиссионных) услуг (по закупке товаров и услуг)

Документы-основания для оформления

Корректировка счет-фактуры

Состав товаров (работ, услуг)

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Дополнительные материалы на ИТС


Подбор оснований счета-фактуры.

При создании нового счета-фактуры нажмите на предупреждение Не выбраны для подбора оснований счета-фактуры. В дальнейшем их можно изменить по гиперссылке Подбор.

Заполнение идентификатора государственного контракта.

Идентификатор государственного контракта заполняется автоматически при создании счета-фактуры на основании сведений о государственном контракте, указанных в договоре документа основания. Также доступно указание идентификатора госконтракта в счете-фактуру вручную.

ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.

При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:

  • Если в документе заполнен реквизит ИНН Контрагента, то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит ИНН Контрагента не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.

  • Если в документе заполнен реквизит КПП Контрагента, то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит КПП Контрагента не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.

  • Список выбора КПП Контрагента будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.

Предупреждение о незаполненном головном контрагенте

Если указанный контрагент является обособленным подразделением, у которого не заполнен головной контрагент, то в таком случае выводится предупреждение. Предупреждение сопровождается кнопкой Заполнить, по которой вызывается помощник ввода головного контрагента.

Корректировочный счет-фактура

Для ввода корректировочного счета-фактура:

  • Установите флажок Корректировочный/исправительный к
  • Выбери исходный счет-фактуру, который необходимо исправить/скорректировать.
  • Данные о документах-основаниях, покупателе и поставщике заполнятся автоматически.

Если по документу-основанию счета-фактуры, был введен документ Корректировка реализации, по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме отобразится гиперссылка-предупреждение Требуется корректировочный счет-фактура. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры.

В корректировочных счетах-фактурах в графе 1 указывается номер корректируемой строки из исходного счета-фактуры. Для заполнения графы 1 корректировочного счета-фактуры в табличной части Состав товаров (работ, услуг) документа Счет-фактура выданный предусмотрено заполнение поля Номер строки исходного СФ.

Для импортных товаров в табличной части корректировочного счета-фактуры предусмотрено заполнение графы "Страна происхождения товара". Также обеспечено заполнение графы 11 "Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости" в зависимости от того, подлежат товары прослеживаемости или нет.

Обеспечено заполнение графы 12 «Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости» и графы 13 «Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости» счетов-фактур (в т.ч. корректировочных) в электронном виде. В печатную форму графы 12 и 13 счета-фактуры не выводятся.

Для заполнения граф 11-13 в корректировочных счетах-фактурах в табличной части Состав товаров (работ, услуг) документа Счет-фактура выданный предусмотрено заполнение полей Номер ГТД и Количество по РНПТ.

Данные клиентов

Если сформированный документ Счет-фактура выданный представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера счет-фактура, то в форме Данные клиента (Покупатели), указывается номер счета-фактуры, выставленного комиссионером клиенту.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.СчетФактураВыданный.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/СчетФактураВыданный/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html