Clone
1
Счет фактура выданный (аванс)
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ предназначен для выписки клиенту счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг облагаемых НДС после полученного от него авансового платежа.

При наличии заключенных с поставщиком соглашений об обмене электронными документами документ может быть отправлен в электронном виде (флаг В электронном виде).

Доступность обмена электронными документами определяется функциональной опцией Обмен электронными документами в разделе НСИ и администрирование Обмен электронными документами:

Для ввода остатков счетов-фактур по полученным авансовым платежам нужно в начале ввести остатки авансов, полученные от клиентов. Для этого используется документ Ввод остатков.

При необходимости выставить исправительный счет-фактуру на аванс, следует воспользоваться командой Исправительный счет-фактура. При проведении такого счета-фактуры будут сформированы исправительные записи в Книгу продаж и Журнал счетов-фактур. Исправления в Книге покупок при проведении документа выполнены не будут. Если аванс уже был зачтен и отражен вычет НДС с аванса, следует воспользоваться документом Запись книги покупок.

Для аннулирования зарегистрированного счета-фактуры на аванс и корректного отражения этой операции в отчетности по НДС необходимо на основании документа Счет-фактура выданный (аванс) оформить документ Сторно. Документ Счет-фактура выданный (аванс), к которому оформлен документ Сторно, доступен только для просмотра и недоступна регистрация к нему исправленных счетов-фактур.

В рамках переходного периода на ставку 20% в 2019 году может потребоваться выставлять корректировочные счета-фактуры на аванс при доплате НДС. Для этого нужно указать признак Корректировочный на доплату НДС. В табличной части Авансы после этого потребуется указать исходный счет-фактуру на аванс (один или несколько). Если указать несколько исходных счетов-фактур, то в документе автоматически будет установлен признак Сводный корректировочный.

Заполнение табличной части

Для документа может быть указан список реализуемых позиций номенклатуры. Данный список выводится в печатную форму счета-фактуры.

С помощью команды Заполнить номенклатуру по заказам список номенклатуры может быть заполнен по Заказам клиентов, оплаченным основанием счета-фактуры. При этом сумма аванса распределяется между выбранными позициями номенклатуры пропорционально сумме, указанной в заказе.

Использование Заказов клиентов определяется одноименной функциональной опцией в разделе НСИ и администрирование Продажи - Оптовые продажи.

Значение, указанное в поле Тип запасов влияет на включение аванса в книгу продаж. Авансы полученные под реализацию комиссионного товара или агентских услуг не включаются в книгу продаж.

Объект расчетов определяет группу финансового учета расчетов, из которой берется счет для отражения НДС с аванса в бухгалтерском учете

Для указания исходного счета-фактуры можно выбрать несколько строк табличной части и нажать кнопку Указать исходный счет-фактуру. При этом будет не только заполнен счет-фактура, но автоматически установится ставка НДС 20/120 и сумма аванса будет скопирована в сумму НДС.

ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.

  • Список выбора КПП Контрагента будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах влияющих, на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.

При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:

  • Если в документе заполнен реквизит ИНН Контрагента, то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит ИНН Контрагента не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.

  • Если в документе заполнен реквизит КПП Контрагента, то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит КПП Контрагента не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться здесь.

Заполнение идентификатора государственного контракта.

Идентификатор государственного контракта указывается в счете-фактуру вручную.

Документация

НДС по полученным авансам

Дополнительные материалы на ИТС


Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.СчетФактураВыданныйАванс · файл: Documents/СчетФактураВыданныйАванс/Ext/Help/ru.html