1

Приходный кассовый ордер — ФормаДо...ента

Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00

Table of Contents

• Приходный кассовый ордер
• Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента
• Оформление оплаты по счетам и заказам
• Заполнение документа на основании счета (заказа клиента)
• Заполнение приходного кассового ордера
• Заполнение табличной части
• Оформление оплаты клиента по нескольким заказам
• Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части
• Ручное заполнение списка заказов поставщику
• Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника
• Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения
• Поступление денежных средств после конвертации валюты
• Печать приходного кассового ордера
• Заполнение перед печатью
• Печать приходного кассового ордера
• Пробитие чека
• Взаиморасчеты через головную организацию
• Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке Учетная политика и налоги стоит отметка Допускаются взаиморасчеты через головную организацию, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец Организация, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Приходный кассовый ордер

Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия.

С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:

• Поступление оплаты от клиента - регистрация наличной оплаты от покупателя, подробнее https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:ReceiptOfCash
• Поступление от другой организации - регистрация поступления наличных денежных средств от внешней организации.
• Передача между организацией и филиалом - регистрация поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс подробнее по взаиморасчетам с филиалом https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc
• Поступление из банка - регистрация поступления наличных денежных средств из банка.
• Инкассация из банка - регистрация поступления инкассированных наличных денежных средств из банка, подробнее по инкассации наличных ДС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:CollectionOfCash
• Поступление из другой кассы - регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы предприятия, подробнее https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds
• Поступление из кассы ККМ - регистрация поступления розничной выручки из кассы ККМ, подробнее https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds
• Поступление по кредитам - регистрация поступлений по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits
• Погашение займа контрагентом - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits
• Конвертация валюты - регистрация приобретения валюты, подробнее по конвертации валюты https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying, https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrency
• Прочее поступление - регистрация прочих поступлений наличных денежных средств.
• Возврат от поставщика - регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика.
• Возврат от подотчетника - регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника, подробнее по учету расчетов с подотчетными лицами: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersons, https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff
• Возврат от другой организации - регистрация возврата наличный денежных средств от внешней организации.

Поступление наличных денежных средств от клиента могут оформляться на основании ранее выписанного счета или заказа клиенту. При оформлении документов реализации без предварительных заказов, поступление наличной оплаты от клиента может быть зарегистрировано на основании документа реализации. Список тех заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены наличными отображается на странице Распоряжения на оплату в списке приходных ордеров. Список счетов на оплату, которые должны быть оплачены наличными отображается по команде Только счета на оплату.

Прочее поступление наличных денежных средств может увеличивать доходы, уменьшать ранее понесенные расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи доходов, расходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.

Информация о поступивших наличных платежах регистрируется в листах кассовой книги.

В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.

Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, Возврат от поставщика, Поступление оплаты от клиента .

Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Пробитие чека

Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54

Дополнительные материалы на ИТС

---

• Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента
• Оформление оплаты по счетам и заказам
• Заполнение документа на основании счета (заказа клиента)
• Заполнение приходного кассового ордера
• Заполнение табличной части
• Оформление оплаты клиента по нескольким заказам
• Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части
• Ручное заполнение списка заказов поставщику
• Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника
• Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения
• Поступление денежных средств после конвертации валюты
• Печать приходного кассового ордера
• Заполнение перед печатью
• Печать приходного кассового ордера
• Пробитие чека
• Взаиморасчеты через головную организацию

Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента

Оформление оплаты по счетам и заказам

Наличная оплата, поступившая от клиента, может быть зарегистрирована по счету на оплату или по заказу клиента. Это зависит от выбранного режима работы в настройках параметров учета:

• Если на предприятии для оформления оплаты используются счета на оплату (задействована функциональная опция Счета на оплату в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи), то оформление оплаты обязательно должно происходить на основании счетов на оплату, независимо от того используются ли на предприятии заказы клиентов.
• Если счета на оплату не используются (отключена опция Счета на оплату), то оплата регистрируется на основании заказа клиенту.

Заполнение документа на основании счета (заказа клиента)

При вводе на основании документа Счет на оплату (Заказ клиента), в документе устанавливается вид операции Поступление оплаты от клиента и заполняются следующие данные:

• Организация для отражения хозяйственной операции поступления наличных денежных средств заполняется из документа Счет на оплату (Заказа клиента)
• Касса заполняется значением, заданным в списке Счета к оплате (заказ клиента).
• Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств
• Сумма документа заполняется суммой планируемой оплаты по счету (заказу клиента). При этом если валюта взаиморасчетов в счете на оплату (заказе), отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.

По данным документа Счет на оплату (Заказ клиенту) заполняется поле Плательщик и информация о клиенте и валюте взаиморасчетов в табличной части. В поле Основание платежа табличной части заполняется информация о счете на оплату.

Информация в поле Объект расчетов заполняется в зависимости от установленного порядка расчетов с плательщиком:

• Если расчеты не ведутся в разрезе договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
• Если расчеты ведутся по договору в целом, то в качестве объекта расчетов указывается договор.
• Если расчеты ведутся по заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.

Заполнение приходного кассового ордера

Заполнение табличной части

В табличной части платежного документа в качестве расшифровки платежа может быть заполнена информация о клиенте\поставщике, договоре, заказе и конкретном документе расчетов. Информация заполняется в полях клиент\поставщик, основание платежа и объект расчетов. Заполнение полей расшифровки платежа зависит от того варианта ведения взаиморасчетов, который используется для указанного в документе плательщика.

• Если для данного плательщика не предусмотрено ведение взаиморасчетов в рамках договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или накладная, которая оформлена без заказа. В качестве основания платежа может быть указан любой документ: накладная, счет-фактура, акт выполненных работ, заказ и т.д.
• Если взаиморасчеты ведутся в рамках договора и установлен вариант расчетов По договору, то в качестве объекта расчетов может быть указан только договор, а в качестве основания платежа может быть указан как договор, так и любой документ, оформленный в рамках договора.
• Если взаиморасчеты ведутся в рамках договора и установлен вариант расчетов По заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или накладная, если она оформлена без заказа. В качестве основания платежа может быть указан договор или любой документ.

Оформление оплаты клиента по нескольким заказам

• Заполните информацию о плательщике (юридическом или физическом лице) клиента.
• Укажите в поле Сумма ту сумму, которую платит клиент.
• Нажмите на кнопку Подобрать по остаткам.
• Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы клиента.
• Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
• Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
• Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
• После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку Перенести в документ.
• В табличную часть документа Расшифровка платежа будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам клиентов.

Информацию о заказах клиентов, которые оплачивает клиент, можно заполнить и вручную, добавив строки в табличную часть при помощи команды Добавить.

Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части

Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом:

• Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части, значение реквизита Сумма автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
• Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки, её сумма рассчитывается: Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.

Ручное заполнение списка заказов поставщику

• Для заполнения списка заказов поставщику вручную нажмите на кнопку Добавить.
• Появится новая строка, в которой заполнится сумма, указанная в шапке документа.
• В поле Заказ поставщику выберите из списка заказов, нужный заказ. Откорректируйте сумму платежа по заказу вручную.
• Нажмите на кнопку Добавить и введите следующую строку. Сумма в каждой следующей строке заполняется по формуле
• Сумма строки = Сумма в шапке документа - Сумма предыдущих строк.
• Укажите следующий заказ, по которому поставщик возвращает денежные средства.
• Повторите эту операцию для следующих заказов поставщика.
• Для быстрого ввода можно в поле ввода указывать номер заказа поставщику.

Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника

Возврат от подотчетного лица оформляется при помощи операции Возврат от подотчетника. На закладке расшифровки платежа указывается список статей ДДС и сумм, по которым производится возврат средств, если таких статей несколько.

Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения

Данная операция возможна только в том случае, если включена функциональная опция Обособленные подразделения на отдельном балансе в разделе НСИ и администрирование - Предприятие - Организации.

• Укажите вид операции Внутренняя передача.
• В поле Касса укажите кассу головной организации, в которую поступают наличные денежные средства.
• В поле Касса отправитель выберите из списка кассу обособленного подразделения.
• Укажите статью движения денежных средств.
• Заполните поле Сумма
• Проведите документ.

Поступление денежных средств после конвертации валюты

• В документе укажите вид операции Конвертация валюты.
• Укажите кассу, в которую поступают сконвертированные денежные средства.
• Укажите плательщика и сумму конвертации.
• Будет заполнена информация о сумме сконвертированных денежных средств и курс конвертации, который был указан при выдаче денежных средств.
• Уточните информацию о полученной в результате конвертации сумме и курс конвертации.
• Проведите документ.

Печать приходного кассового ордера

Заполнение перед печатью

• В поле Принято от указывается наименование лица, от которого принимается оплата. По умолчанию эта информация заполняется сокращенным названием плательщика.
• В поле Основание может быть указан список документов-оснований или указан вид хозяйственной операции - Прием наличной оплаты от клиента.
• В поле В т.ч.НДС заполняется информация о ставке НДС. Предусмотрено автоматическое заполнение этого поля в соответствии со ставками НДС, указанными для товаров в документах Заказ клиента, которые введены в табличной части Расшифровка платежа. Для автоматического заполнения этого поля необходимо нажать на кнопку Заполнить.
• При заполнении строки Приложение перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, производящим оплату, с указанием их номеров и дат составления.

Печать приходного кассового ордера

��ля печати приходного кассового ордера нажмите на кнопку Печать в форме документа.

Формирование типовой печатной формы КО-1 выполняется в соответствии с требованиями законодательства: Постановление Госкомстата от 18 августа 1998 г. N 88 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций.

Пробитие чека

Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка Пробить чек.

В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить Чек ККМ или Чек коррекции (Неприменение ККТ). Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.

Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места.

Взаиморасчеты через головную организацию

Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке Учетная политика и налоги стоит отметка Допускаются взаиморасчеты через головную организацию, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец Организация, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.ПриходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

• Задание
• Согласование закупки
• Согласование заявки на возврат товаров от клиента
• Согласование продажи

Документы

• (Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров
• (не используется) Произвольный электронный документ
• (не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)
• Авансовый отчет
• Акт выполненных работ для клиента
• Акт контроля качества товаров
• Акт о расхождениях после отгрузки
• Акт о расхождениях после перемещения
• Акт о расхождениях после приемки
• Акт об уничтожении персональных данных
• Акт постановки на баланс ЕГАИС
• Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС
• Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС
• Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС
• Акт премии клиенту
• Акт премии поставщика
• Акт списания ЕГАИС
• Аннулирование подарочных сертификатов
• Блокировка вычета НДС
• Бронирование
• Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом
• Ввод начальных остатков
• Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды
• Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров
• Ввод остатков взаиморасчетов
• Ввод остатков денежных средств
• Ввод остатков по финансовым инструментам
• Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров
• Ввод остатков прочие расходы
• Ввод остатков прочих активов пассивов
• Ввод остатков расчетов по эквайрингу
• Ввод остатков с подотчетниками
• Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации
• Взаимозачет задолженности
• Внесение денежных средств в кассу ККМ
• Внутреннее потребление
• Возврат из регистра №2 ЕГАИС
• Возврат подарочных сертификатов
• Возврат товаров между организациями
• Возврат товаров от клиента
• Возврат товаров поставщику
• Входящая транспортная операция ВетИС
• Входящий электронный документ
• Выданная доверенность
• Выемка денежных средств из кассы ККМ
• Выкуп возвратной тары клиентом
• Выкуп возвратной тары у поставщика
• Выкуп товаров с хранения
• Выкуп товаров хранителем
• График исполнения договора
• Движение прочих активов и пассивов
• Документ «Внутренний заказ»
• Документ Забраковка товаров
• Документ Заявка на реализацию программы ЛЛО
• Документ Льготный рецепт
• Документ Подтверждение нулевой ставки НДС
• Документ Регистрация матрицы торговых наценок
• Документ Установка предельных цен ЖНВЛП
• Задание на перевозку
• Задание торговому представителю
• Заказ клиента
• Заказ на внутреннее потребление
• Заказ на перемещение
• Заказ на сборку (разборку)
• Заказ поставщику
• Запись книги покупок
• Запись книги продаж
• Запланированное взаимодействие
• Запрос акцизных марок ЕГАИС
• Запрос коммерческих предложений у поставщиков
• Запрос коммерческого предложения от клиента
• Запрос складского журнала ВетИС
• Заявка на возврат товаров от клиента
• Заявка на выпуск КиЗ для маркировки
• Заявка на закупку
• Заявка на командировку
• Заявка на контроль качества товаров
• Заявка на обеспечение
• Заявка на поставку
• Заявка на расходование денежных средств
• … ещё 195 (см. Home)

Журналы документов

• Излишки, недостачи и порчи товаров
• Прочие операции по учету НДС
• Регламентные документы
• Реестр торговых документов
• Складские ордера
• Согласия на обработку персональных данных
• Уведомления по прослеживаемым товарам
• Чеки ККМ

Задачи

• Задача

Обработки

• 1С Маркировка
• 1С Плюс
• Автоматическое извлечение текстов
• Активные пользователи
• Анализ сканирования штрихкодов МДЛП
• Архивирование и удаление чеков ККМ
• Безналичные платежи
• Бизнес-сеть
• Блокировка работы пользователей
• Ввод контактной информации
• Внутренние документы
• Выборочный контроль КМ МДЛП
• Выгрузка базы товаров в ТСД
• Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData
• Генерация топологии склада
• Групповое изменение реквизитов
• Групповое начисление ретро-бонусов клиентов
• Диспетчирование сборка и доставка
• Документы закупки
• Документы между организациями
• Документы по партнеру и сделке
• Документы продажи
• Доставка товаров
• Доступные анкеты
• Журнал билетов и бронирований
• Журнал документов НДС
• Журнал платежей
• Журнал регистрации
• Журнал складских актов
• Журнал учета оригиналов первичных документов
• Загрузка данных из файла
• Загрузка курсов валют
• Загрузка отчета банка по СБП
• Загрузка отчета банка по эквайрингу
• Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов
• Загрузка цен поставщика из файлов
• Замена ставок НДС
• Заполнение акта о несоответствии ВетИС
• Заполнение категорий подакцизных товаров
• Заполнение корректировки назначения
• Заполнение регистров взаиморасчетов
• Запросы коммерческих предложений
• Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)
• Интеграция с 1С Документооборот
• Интеграция с 1С Документооборот 3
• Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность
• Интеграция с 1С Заказы
• Интеграция с маркетплейсами
• Интерактивное изменение выгрузки
• Информация при запуске
• Карта маршрута бизнес-процесса
• Классификаторы ВетИС
• Классификация
• Конструктор формул
• Легальность получения обновлений
• Мобильное рабочее место кладовщика
• Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки
• Настройка поддержания запасов
• Настройка разрешений на использование внешних ресурсов
• Настройка резервного копирования
• Настройка способов обеспечения потребностей
• Настройка стандартного интерфейса OData
• Настройка хозяйственных операций
• Настройки платежных систем
• Настройки пользователей
• Настройки сбора заказов и курьерской доставки
• Обмен данными с мобильными приложениями
• Обмен с банками
• Обмен с ВетИС
• Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП
• Обмен с ЕГАИС
• Обмен с сайтами
• Обновление внешних компонент
• Обновление классификаторов
• Обновление программы
• Обновление регламентированных отчетов
• Обработка «Выгрузка в Росздравнадзор»
• Обработка «Загрузка ЕСКЛП»
• Обработка «Интеграция с системой ФармСМ»
• Обработка «Интеграция с системой ФармХаб»
• … ещё 134 (см. Home)

Общие команды

• Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Общие формы

• Адресная книга
• Блокировка работы с внешними ресурсами
• Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки
• Валюты и курс документа
• Ввод значений списком с флажками
• Ввод на разных языках
• Взаиморасчеты по возврату товаров
• Восстановление паролей
• Восстановление связи с главным узлом
• Выбор даты
• Выбор исполнителя
• Выбор контакта
• Выбор объектов метаданных
• Выбор основной печатной формы
• Выбор периода ИС
• Выбор пути к архиву файлов томов
• Выбор стандартного периода
• Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал
• Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц
• Выбор типов пользователей
• Выбор узлов планов обмена
• Выбор формата вложений
• Группы пользователей — ГруппыПользователей
• Данные протокола согласования цен
• Добавление электронной подписи из файла
• Добавление элементов в классификатор
• Документооборот Мои задачи
• Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки
• Дополнительные параметры прокси-сервера
• Загрузка данных из сервиса
• Загрузка товаров из внешних файлов
• Заполнение реквизитов контрагента
• Настройка доступа к сервису Морфер
• Настройка доступности вариантов анализа
• Настройка колонтитулов
• Настройка команд печати
• Настройка моих отчетов и обработок
• Настройка отправки SMS
• Настройка перевода текста
• Настройка подключения к 1С-Коннект
• Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13
• Настройка рабочего каталога
• Настройки входа пользователей
• Настройки компоненты обмена данными с КПК
• Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными
• Настройки регистрации событий доступа к данным
• Настройки регистрации событий доступа к персональным данным
• Настройки синхронизации данных
• Настройки электронной подписи и шифрования
• Описание изменений приложения
• Отправка SMS
• Отправка сообщения
• Панель отчетов
• Параметры администрирования программы
• Параметры прокси-сервера
• Печать документов
• Печать документов Office Open
• Подбор агентских услуг
• Подбор документов-оснований для счета-фактуры
• Подбор по товарам и услугам к оформлению отчета комитенту о закупках
• Подбор по товарам к оформлению отчета комитента
• Подбор по товарам переданным на комиссию
• Подбор товаров по заказам ордерам
• Подбор товаров по реализациям и передачам
• Подключение Интернет-поддержки
• Поиск документов, файлов или отчетов
• Поиск номенклатуры по штрихкоду
• Помощник формирования платежных документов
• Права доступа
• Права доступа — ПраваДоступаУпрощенно
• Правила оплаты клиентом
• Правила оплаты поставщику
• Производители ВетИС
• Производственные партии ВетИС — ПроизводственныеПартииВЕТИС
• Пункт маршрута ВетИС
• Пункты маршрута ВетИС
• Распределение и перенос
• Распределение расходов на поступления
• Расширения
• Региональные настройки
• … ещё 32 (см. Home)

Отчёты

• ABC XYZ - анализ номенклатуры
• ABC XYZ - распределение клиентов
• Анализ версий объектов
• Анализ журнала регистрации
• Анализ начислений НДС с авансов (полученных)
• Анализ опроса
• Анализ остатков товаров организаций
• Анализ прав доступа
• Анализ причин отмены заказов поставщикам
• Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу
• Анализ причин проигрыша сделок
• Анализ распределения НДС
• Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС
• Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП
• Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС
• Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС
• Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)
• Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)
• Анализ цен
• Анализ эффективности работы торговых представителей
• Аналитический отчет по анкетированию
• Бизнес-процессы — БизнесПроцессы
• Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц
• Ведомость по дисконтированной задолженности
• Ведомость по партиям товаров
• Ведомость по переданной возвратной таре
• Ведомость по принятой возвратной таре
• Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат
• Ведомость по сериям номенклатуры
• Ведомость по товарам в ценах номенклатуры
• Ведомость по товарам на складах
• Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах
• Ведомость по товарам организаций
• Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры
• Ведомость расчетов между организациями
• Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями
• Ведомость расчетов по финансовым инструментам
• Ведомость расчетов с клиентами
• Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами
• Ведомость расчетов с поставщиками
• Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками
• Вероятностный прогноз
• Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями
• Воронка продаж
• Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами
• Выполнение сборки и отгрузки товаров
• Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке
• Выручка и себестоимость розничных продаж
• Даты запрета загрузки
• Даты запрета изменения
• Движение денежных средств
• Движение серии номенклатуры
• Движения документа
• Движения между регистрами ЕГАИС
• Движения по справке 2
• Дебиторская задолженность - доля просрочки
• Денежные средства в кассах ККМ
• Динамика ассортимента и продаж
• Динамика изменения цен номенклатуры поставщика
• Динамика показателей работы торговых представителей
• Динамика цен номенклатуры
• Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5
• Доступность вариантов анализа целевых показателей
• Досье партнера
• Доходы и расходы
• Журнал учета продаж алкоголя
• Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)
• Журнал фискальных операций
• Зависимость от клиентов (ABC)
• Зависшие задачи
• Задания
• Задачи
• Задачи, истекающие на дату
• Задолженность клиентов
• Задолженность клиентов по срокам
• Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам
• Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами
• Задолженность поставщикам
• Задолженность поставщикам по срокам
• Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность
• … ещё 200 (см. Home)

Перечисления

Планы видов характеристик

• Вопросы для анкетирования
• Дополнительные реквизиты и сведения
• Каналы рекламных воздействий
• Объекты адресации задач
• Статьи активов и пассивов
• Статьи доходов
• Статьи расходов

Планы обмена

• (Не используется) Розничная торговля 1.0
• Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0
• Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
• Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
• Интеграция с 1С Документооборотом
• Мобильное приложение торговый представитель
• Настройки интеграции с аптечными агрегаторами.
• Настройки интеграции с системой Промед .
• Настройки поддержания запасов по схемам.
• Обмен с сайтом — ОбменССайтом
• ОКСи Рабочее место кассира — УАС_РМК
• План обмена Обмен Управление аптечной сетью 1.5 и Розница. Аптека 2.3
• РИБ с фильтром по подразделению
• Розница, редакция 2.2
• Синхронизация данных через универсальный формат

Подсистемы

• CRM
• CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг
• Web-сервис оборудование
• Анкетирование
• Аптека
• Ассортимент — Ассортимент
• Банк
• Бизнес-процессы и задачи
• Бизнес-сеть — БизнесСеть
• Валюты — Валюты
• Версионирование объектов
• Внутреннее товародвижение
• Групповое изменение объектов
• Дополнительные отчеты и обработки (3)
• Доходы и расходы, финансовый результат
• Завершение работы пользователей
• Закрытие месяца
• Закупка и снабжение
• Закупки (3)
• Закупки — Закупки
• Запасы
• Запрет редактирования реквизитов объектов
• Излишки, недостачи, порчи
• Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом
• Интеграция с аптечными агрегаторами
• Интеграция с Яндекс.Кассой
• Казначейство
• Календарные графики — КалендарныеГрафики
• Классификатор аптечных товаров — УАС_КАТ
• Контактная информация — КонтактнаяИнформация
• Контроль работы пользователей
• Маркетинг
• Настройка порядка элементов
• НДС
• НСИ и администрирование
• НСИ продаж
• Обеспечение потребностей
• Обмен данными
• Обмен с банками — ОбменСБанками
• Обмен с контрагентами
• Обмен с сайтами — ОбменССайтами
• Обновление конфигурации
• Оптовые продажи
• Ордерный склад
• Офлайн-оборудование
• Печать
• Планирование запасов
• Планирование и контроль денежных средств
• Планирование — Планирование
• Поддержание запасов по схемам — УАС_ПоддержаниеЗапасовПоСхемам
• Подотчетники
• Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск
• Получение файлов из Интернета
• Пользователи — Пользователи
• Префиксация объектов
• Продажи — Продажи
• Работа с номенклатурой
• Работа с поставщиками
• Работа с почтовыми сообщениями
• Работа с файлами
• Расчеты с клиентами
• Расчеты с поставщиками
• Регламентные задания
• Розничные продажи
• Сайты
• Свойства
• Сегментация
• Склад и доставка — Склад
• Товародвижение между организациями
• Торговые предложения — ТорговыеПредложения
• Торговые представители
• Управление доставкой
• Управление доступом
• Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами
• Финансовые инструменты
• Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг
• Целевые показатели
• Цены и скидки
• Эквайринг
• Электронное взаимодействие

Регистры накопления

• Материалы и работы в производстве
• Регистр «НДС предъявленный»

Регистры сведений

• (не используется) Замеры времени 3
• (не используется) Настройки транспорта обмена данными
• (не используется) Результаты обмена данными
• ABC XYZ классификация клиентов
• ABC XYZ классификация номенклатуры
• Ассортимент
• Бизнес-процессы
• Данные узлов 1С Документооборота
• Даты запрета изменения (загрузки) данных
• Документы по выпущенной продукции для распределения
• Документы физических лиц
• Доли упаковок МДЛП
• Дополнительные сведения
• Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок
• Задания к записи в прочие активы пассивы
• Задания неоперативного допроведения документов
• Заказы торговых площадок
• Замеры времени
• Замеры времени технологические
• Зоны доставки курьеров
• Исполнители задач
• История изменения форматов магазинов
• История отправки сообщений в 1С Документооборот
• Календарные графики
• Квоты ассортимента
• Коды контрагентов Росздравнадзора
• Коды номенклатуры Росздравнадзора
• Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски
• Контроль отправки файлов в 1С Документооборот
• Курсы валют
• Кэш состояний контрагентов ФНС
• Напоминания пользователя
• Настройка передачи товаров между организациями
• Настройка распределения продаж по направлениям деятельности
• Настройки авторизации в 1С Документообороте
• Настройки адресных складов
• Настройки версионирования объектов
• Настройки обмена с ЕГАИС
• Настройки открытия форм при начале работы программы
• Настройки очистки файлов
• Настройки подключения ВетИС.API
• Настройки подключения к ТС ПИоТ (МДЛП)
• Настройки подключения Локальных модулей Честный знак МДЛП
• Настройки синхронизации файлов
• Настройки системы налогообложения
• Настройки учета НДС (основные)
• Настройки учета УСН
• НДС состояние реализации 0%
• Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД
• Номенклатура, продаваемая совместно
• Номера отсканированных файлов
• Нормативы распределения планов продаж по категориям
• Обработчики обновления
• Объекты к обновлению печатных форм
• Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом
• Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов
• Организации для обмена с ГИСМ
• Остатки групповых упаковок МДЛП
• Остатки потребительских упаковок МДЛП
• Остатки товаров маркетплейсов
• Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов
• Относительные курсы валют
• Очередь обработки входящих документов МДЛП
• Очередь передачи данных МДЛП
• Очередь получения квитанций МДЛП
• Очередь сообщений в 1С Документооборот
• Подтверждение оплаты НДС в бюджет
• Пользовательские макеты печати
• Права доступа пользователей ВетИС
• Правила для обмена данными
• Правила размещения товаров
• Протокол обмена с ЕГАИС
• Рабочие места МДЛП
• Регистр сведений «Изъятые из оборота аптечные товары»
• Регистр сведений «Матрица торговых наценок»
• Регистр сведений «Нозологии номенклатуры»
• Регистр сведений «Принадлежность аптечных товаров к спискам»
• Регистр сведений «Принадлежность номенклатуры к регламентированным спискам»
• Регистр сведений «Соответствие стран с диска ИТС»
• Регистр сведений «Соответствия объектов информационных систем»
• … ещё 40 (см. Home)

Справочники

• (не используется) Настройки ЭДО
• (не используется) Профили настроек ЭДО
• Альтернативная иерархия номенклатуры
• Ассортиментные позиции
• АТХ
• Банковские счета
• Банковские счета организаций
• Бизнес-регионы
• Бонусные программы лояльности
• Валюты
• Варианты анализа целевых показателей
• Варианты графиков кредитов и депозитов
• Варианты классификации задолженности
• Варианты комплектации номенклатуры
• Варианты ответов анкет
• Версии мобильных приложений
• Версии файлов
• Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС
• Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции
• Виды ассортиментных позиций
• Виды документов физических лиц
• Виды запасов
• Виды инцидентов
• Виды карт лояльности
• Виды контактной информации
• Виды контактной информации — ОрганизацииМДЛП
• Виды меха ГИСМ
• Виды налогов и взносов
• Виды неоперативных заданий
• Виды номенклатуры
• Виды оповещений клиентам
• Виды оповещений пользователей
• Виды планов
• Виды подарочных сертификатов
• Виды ретро-бонусов клиентов
• Виды ретро-бонусов поставщиков
• Виды связей между партнерами
• Виды связей между физическими лицами
• Виды сделок с клиентами
• Виды цен (Колонки прайс-листа)
• Виды цен поставщиков
• Внешние компоненты
• Внешние пользователи
• Глоссарий
• Горячие клавиши
• Государственные контракты
• Графики оплаты
• Графики работы
• Группировки товарных ограничений
• Группы аналитического учета номенклатуры
• Группы внешних пользователей
• Группы доступа
• Группы доступа номенклатуры
• Группы доступа партнеров
• Группы доступа физических лиц
• Группы пользователей
• Группы рассылок и оповещений
• Договоры кредитов и депозитов
• Договоры между организациями
• Договоры с контрагентами
• Договоры эквайринга
• Дополнительные значения
• Дополнительные значения (иерархия)
• Дополнительные отчеты и обработки
• Единицы измерения ВетИС
• Заболевания ВетИС
• Задачи проектов
• Закладки взаимодействий
• Заметки
• Записи складского журнала ВетИС
• Зоны доставки
• Зоны таможенного контроля МДЛП
• Идентификаторы объектов метаданных
• Идентификаторы объектов расширений
• Идентификаторы сервисов сопровождения
• Инциденты
• Используемые сокращения
• Источники данных планирования
• Карты лояльности
• Кассовые книги
• … ещё 210 (см. Home)

Хранилища настроек