1c/uas_ep

Page: Обработка «Обмен документами с парт...ами»

Pages

Table of Contents

Обработка «Обмен документами с партнерами»

После того, как будут записаны все позиции номенклатуры и определение соответствий закончено, можно нажать кнопку «Загрузить данные». На вкладке «Сформированные документы» отобразиться добавленные документы. Документ, который мы ввели, не будет проведен. Его можно провести в этом окне или в документах поступления. Также в этом окне можно просмотреть этот документ, нажав по нему два раза левой кнопкой мыши.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Обработка «Обмен документами с партнерами»

Обработка «Обмен документами с партнерами» осуществляет чтение и запись данных партнеров, загрузку их в базу данных и выгрузку их в файл на основе информации о протоколах обмена, которая содержится в справочнике «Протоколы обмена с партнерами».

Обработка содержит вкладки: «Загрузка документов» и «Выгрузка документов». Они предназначены для того, чтобы загружать данные партнеров и выгружать соответственно.

Рассмотрим механизм загрузки данных. Открываем вкладку «Загрузка документов». Она содержит следующие вкладки: «Общее», «Соответствие номенклатуры», «Сформированные документы». Для каждого склада, поставщика и организации необходимо создавать свою настройку обмена.

На вкладке «Общее» указывается:

«Рабочее место», то есть, с какого именно рабочего места будет осуществляться обмен, выбирается из справочника «Рабочие места»;
«Организация», то есть, с какой именно организации будет осуществляться обмен, выбирается из справочника «Организации»;
«Склад», то есть, с какого именно склада будет осуществляться обмен, выбирается из справочника «Склады»;
Вид операции: можно выбрать «Массовая загрузка», либо «Выбрать партнера». При массовой загрузке будут отображаться все полученные файлы, а при виде операции «Выбрать партнера», появляются дополнительные поля, с помощью которых можно настроить обмен таким образом, что будут отображаться файлы, полученные от конкретных партнеров;
«Маршрут движения товаров» - маршрут движения товаров по складу.

Для того чтобы настроить обмен необходимо нажать кнопку «Настроить параметры».

Для новой настройки нужно нажать кнопку «Создать».

Для настройки обмена необходимо заполнить следующие поля:

Рабочее место;
Организация;
Склад;
Партнер;
Контрагент;
Протокол обмена;
Тип файла.

При выборе протокола обмена появляется отдельная форма выбора. Есть следующие варианты: протокол обмена с партнерами “Стандартная обработка”. От выбранного протокола обмена зависит тип загружаемых файлов, а от типа будет зависеть их формат.

После выбора протокола обмена мы видим две вкладки: «Обмен документов поставщиков» и «Дополнительно». На вкладке «Обмен документов поставщиков» располагается поле «Способ обмена данными». От выбора способа зависят дальнейшие настройки. Есть четыре способа обмена: через локальный каталог, через электронную почту, через FTP сервер и через программы поставщика.

Не зависимо от способа обмена, необходимо заполнить следующие данные:

Формат файлов загрузки (о нем упоминалось ранее);
Поиск соответствий, то есть, как именно будет происходить выгрузка данных, по каким полям программа будет сверять записи из загружаемого документа и записи, которые уже есть в базе данных. Есть следующие варианты поиска соответствий: по артикулу, по наименованию, по наименованию и производителю, по наименованию и по стране, по наименованию, производителю и стране, по штрих-коду;
Действие при отсутствие соответствий: можно выбрать два варианта: «Запретить формирование документа», тогда все не сопоставленные позиции после загрузки будут выведены в список, и пользователь сможет соотнести с уже имеющимися позициями в программе или добавить новые позиции, и «Пропускать при загрузке», в этом случае все не сопоставленные позиции просто не будут добавляться в базу при загрузке.

При выборе способа обмена данными через локальный каталог нужно заполнить поле «Локальный каталог», в нем указать папку, которая будет хранить загружаемые файлы. Флаг «Поиск в подкаталогах» означает, что программа будет искать файлы не только в указанной в поле «Локальный каталог» папке, но и в папках, находящихся в указанном каталоге. Установленный флаг «Поиск в архивах» говорит о том, что поиск будет также осуществлять и в архивах, находящихся в локальном каталоге. Если установить флаг «Удалять файлы после загрузки», то загружаемые файлы будут удалены из каталога после ввода в базу данных.

При выборе способа обмена через электронную почту, внешний вид окна изменится.

В поле «Сервер входящий почты» необходимо ввести POP3-сервер электронной почты, на который будут приходить письма для обмена. Поле «Пользователь» содержит адрес электронной почты. В поле «Пароль» нужно ввести пароль от используемого почтового ящика.

Также есть дополнительные настройки, которые позволяют отображать файлы, полученные только в определенных письмах. Для этого нужно заполнить поля «Адрес отправителя содержит» и «Тема писем содержит». Это удобно, например, если на один и тот же электронный адрес приходят накладные от разных поставщиков, и чтобы отфильтровать эти данные, можно для каждого поставщика ввести свой электронный адрес.

После настройки всех необходимых установок можно нажать кнопку «Проверка связи» внизу окна, чтобы убедиться в том, что все введено правильно.

При выборе способа обмена через FTP -каталог внешний вид окна изменится.

В поле «Сервер» нужно указать сам FTP-сервер, на котором будут находиться нужные файлы. Далее необходимо ввести имя пользователя, пароль и удаленный каталог. В указанном локальном каталоге будут содержаться полученные файлы. После того, как все необходимые настройки записаны, можно перейти к самому обмену. Если способ обмена используется через локальный каталог, то файлы, которые находятся в указанной папке, отобразятся в правой части окна. Если способ обмена через электронную почту или через FTP-каталог, то необходимо сначала нажать кнопку «Получить файлы».

После загрузки файлов нужно выделить нужные файлы, установив флаг в поле «З», и нажать кнопку «Определить соответствия». После этого программа перейдет на вкладку «Соответствие номенклатуры».

Здесь также располагается две вкладки: «Новые соответствия» и «Соответствия, сохраненные в базе данных». На вкладке «Новые соответствия» отображаются записи из документа, для которых программа не нашла точного соответствия в базе данных, но были найдены соответствия по штрих-коду. Записи сводятся в одну таблицу. Данные, которые получены из документа поставщика, представлены в первых четырех столбцах: Поставщик; Артикул; Номенклатура поставщика; Единица измерения; Ставка НДС; Производитель, страна; Штрих-код; Номенклатура; Производитель; Страна. В остальных столбцах указываются данные о номенклатуре из нашей системы.

Если система нашла такую номенклатуру в нашей базе, для которой совпадает штрих-код с номенклатурой поставщика, то этот товар появляется в правой части таблицы. Необходимо убедиться, что это тот самый товар, после чего нажать на кнопку «Галочка». Если для товара система не нашла номенклатуру с таким же штрих-кодом в нашей базе, то можно нажать кнопку «Выбрать», появится окно выбора номенклатуры. Вверху окна указана номенклатура поставщика, а в поиске сразу отображается название товара. Это существенно облегчает поиск товара в системе. Остается определить нужный товар и нажать кнопку «Выбрать».

Если же в системе еще нет такой номенклатуры, то мы можем обратиться к классификатору аптечных товаров.

После выбора соответствующего товара в классификаторе аптечных товаров, можно нажать кнопку «Создать товар по КАТ» и система создаст номенклатурную позицию. Также создать номенклатуру можно и воспользовавшись данными о товаре, полученными от поставщика. Для этого необходимо, выбрав нужную позицию в таблице, нажать на кнопку «Создать товар по номенклатуре поставщика».

После выбора номенклатура отобразиться в таблице соответствий и рядом будет знак «Галочка».

После нажатия кнопки «Записать соответствия», данные будут записаны в базу данных, и рядом с записью появляется знак «БД».

На вкладке «Соответствия, сохраненные в базе данных» отображаются те позиции номенклатуры, на которые соответствия были записаны ранее.

После того, как будут записаны все позиции номенклатуры и определение соответствий закончено, можно нажать кнопку «Загрузить данные». На вкладке «Сформированные документы» отобразиться добавленные документы. Документ, который мы ввели, не будет проведен. Его можно провести в этом окне или в документах поступления. Также в этом окне можно просмотреть этот документ, нажав по нему два раза левой кнопкой мыши.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: DataProcessor.УАС_ОбменДокументамиСПартнерами · файл: DataProcessors/УАС_ОбменДокументамиСПартнерами/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Обработка «Обмен документами с партнерами»

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек