1c/uas_ep

Page: Закупка и снабжение

Pages

Table of Contents

Оглавление
Документы движения товаров
Заказы поставщикам
Документы поступлениям
Документы возврата
Приходные ордера на товары

Документ "Приходный ордер на товары"

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документы движения товаров

Журнал предназначен для работы со списком документов, которые отражают внутренние товародвижения: Перемещение товаров, Требование-накладная, Сборка (разборка) товаров. Журнал документов разделен на две страницы.

Журнал документов. Представлен общий список документов внутреннего товародвижения. В списке документов можно отобрать документы конкретного склада или имеющие определенный статус (К отгрузке, Отгружено).

Распоряжения на оформление. В качестве распоряжений на оформление отображаются внутренние заказы: Заказы на перемещение, Заказы на сборку (разборку), Заказы на внутреннее потребление. В списке показываются те заказы, для которых установлен статус К выполнению. С помощью кнопки Создать документ автоматически создается документ внутреннего товародвижения в соответствии с видом внутреннего заказа. С помощью кнопки Настройка можно устанавливать отбор по видам внутренних заказов. Например, оставить в списке только внутренние заказы на перемещение, отработать их и затем приступить к оформлению заказов на сборку (разборку).

Заказы поставщикам

Документ "Заказ поставщику" предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение позиций номенклатуры.

В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. Цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику вручную (при разовых поставках товаров) или заполнены автоматически в соответствии с ранее зарегистрированными ценами поставщиков (документ "Регистрация цен партнеров" ) или с условиями соглашения при регулярных поставках товаров (документ "Соглашение с поставщиком").

Важно. Заказы поставщикам могут быть сформированы автоматически из обработки "Управление запасами" на основании анализа данных о необходимости закупки товаров у конкретных поставщиков.

С помощью заказа поставщику можно регистрировать намерение купить товары у поставщика или взять на реализацию товары у комитента. Какой заказ вводится - заказ поставщику или заказ комитенту, определяется тем видом операции, который указан в заказе поставщику или прием на комиссию. Если заказ заполняется по соглашению с поставщиком, то вид операции автоматически заполняется из соглашения.

Важно. Оформлять заказы комитентам можно только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флаг "Использовать комиссию при закупках".

В процессе работы с заказом отслеживается состояния заказов в соответствии с зарегистрированными в заказе поставщику этапами оплаты.

Ожидается согласование . При вводе нового заказа для него устанавливается статус "Не согласован". Требуется согласование (утверждение) заказа со стороны руководства торгового предприятия (например руководителя отдела закупок). После согласования с руководством для заказа устанавливается статус "Согласовано" и он переходит в одно из следующих состояний в зависимости от тех условий оплаты, которые зарегистрированы в заказе поставщику.
Ожидается аванс (до подтверждения). По заказу необходимо оформить перечисление аванса до момента согласования (подтверждения) возможности выполнения заказа поставщиком (в условиях оплаты зарегистрирован этап оплаты "Аванс (до подтверждения)").
Ожидается подтверждение. На этом этапе выполнены все условия по предварительной оплате заказа и требуется подтверждение от поставщика о возможности поставки товаров и уточнения даты поставки по каждому товару. После подтверждения возможности поставки товаров и уточнения дат поставки товаров для заказа устанавливается статус "Подтвержден". При проведении заказа со статусом "Подтвержден" информация о товарах регистрируется в графике движения товаров, как ожидаемое поступление.
Ожидается предоплата (до поступления). В качестве условий оплаты по заказу установлена необходимость оплаты заказа до момента поступления товаров (вид оплаты "Предоплата (до поступления)"). Только поступления предоплаты, поставщик отгрузит товар.
Ожидается поступление. По таким заказам уже выполнены все обязательства по оплате поставщику и можно начинать процесс оформления поставки товаров. Для этих заказов следует установить статус "К поступлению".
Ожидается оплата (после поступления). Это состояние устанавливается по тем заказам, по которым оплата поставщику происходит после поступления товаров (поставщик предоставляет нам кредит).
Готов к закрытию - по заказам выполнены все условия по оплате. Менеджер может проконтролировать поставки товаров от поставщика и закрыть заказы (установить статус "Закрыт").

В процессе работы менеджер может контролировать состояние заказа поставщику, как в списке, так и из формы заказа. Предусмотрена также возможность формирования различных отчетов для контроля состояния заказов поставщикам, для сравнения цен, предлагаемых поставщиком с ценами других поставщиков и т.д.

Поставка товаров по заказу оформляется документом "Поступление товаров и услуг". При поступлении товаров может быть использована ордерная схема поставки товаров, при которой разделен процесс физического поступления товаров на склад и процесс выписки финансовых документов. При использовании такой схемы фактическое поступление товаров на склад оформляется документом "Приходный ордер на товары". При этом в программе можно контролировать расхождения, которые возникают при поставке товаров.

Документы поступлениям

Документ "Поступление товаров и услуг" предназначен для регистрации финансового документа , которым сопровождается закупка товаров или прием товаров на комиссию. Оформляется ли закупка товаров или прием на комиссию определяется тем видом операции ("Операция"), который указан в документе. С помощью документа "Поступление товаров и услуг" также регистрируется информация о поступлении товаров, закупленных от подотчетника. В этом случае в документе выбирается вид операции "Закупка у подотчетника".

В документе заполняется список поступивших товаров в соответствии с финансовым документом поставщика и их ценами. Цены в документ могут быть заполнены вручную или в соответствии с ранее зарегистрированным прайс-листом поставщика (документ "Регистрация цен партнера") или в соответствии с ценами, указанными в соглашении с поставщиком. При оформлении документа предусмотрена возможность сравнения цен в документе с ранее зарегистрированными ценами поставщиков и конкурентов. При проведении документа поставки контролируется уровень допустимых цен закупки. Информация о максимальных ценах закупки, в соответствии с которыми производится контроль, вводится в справочник "Виды цен".

Документы закупки товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных заказов поставщиков или без указания заказа поставщику. документы поставки оформляются на основании тех заказов поставщику, в которых установлен статус "К поступлению". Список этих заказов отображается на отдельной закладке "Распоряжения на оформление".

Документ "Поступление товаров и услуг" является финансовым документом. Фактическое поступление товаров на склад может оформляться в момент оформления финансового документа или в момент фактического поступления товаров на склад. Это зависит от того применяется ли на складе, который указан в документе ордерная схема поступления товаров.

Если на складе используется ордерная схема поставки товаров, то фактическое поступление товаров на склад оформляется при проведении документа "Приходный ордер на товары". В документе "Приходный ордер на товары" должен быть установлен статус "Принято".
Если на складе не используется ордерная схема поставки товаров, то фактическое поступление товаров на склад производится в момент оформления документа "Поступление товаров и услуг".

Документы возврата

Документ "Возврат товаров поставщику"

Документ предназначен для оформления возвратов ранее поступивших товаров. При этом предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров принятых на комиссию. Это определяется тем видом операции, который установлен в документе. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без указания документа поставки.

Сумма возвращаемых товаров может быть учтена во взаиморасчетах с поставщиком (комитентом) в качестве оплаты других закупок поставщика (комитента) с указанием или без указания конкретного заказа.

Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров.

Если на складе, с которого возвращается товар, используется ордерная схема отгрузки товара, то фактическая отгрузка товаров со склада оформляется с помощью документа "Расходный ордер на товары".

Если на складе ордерная схема отгрузки товаров не используется, то фактическая отгрузка товаров со склада будет оформлена при проведении документа "Возврат товаров поставщику".

Приходные ордера на товары

Документ "Приходный ордер на товары"

Документ "Приходный ордер на товары" предназначен для оформления фактического поступления товаров на склад.

Документ "Приходный ордер на товары" может быть создан только на основании документов, которые являются распоряжениями на поступление товаров. В качестве распоряжения на поступления товаров могут быть использованы заказы: заказы поставщикам, заказы на сборку, заказы на перемещение. Распоряжением на поступление товаров могут являться только те заказы поставщику, у которых установлен статус "К поступлению" и те документы "Заказ на сборку" и "Заказ на перемещение", в которых установлен статус "К выполнению". Документы "Поступление товаров и услуг", "Перемещение товаров", "Сборка(разборка)товаров" могут являться распоряжениями на поступление товаров только в том случае, если они оформлены как отдельные документы (без указания заказа). В качестве документа распоряжения могут быть также документы "Возврат товаров от клиента" (в любом случае) и документ "Оприходование товаров", который оформлен не на основании документа "Инвентаризация товаров".

Важно. Документ "Приходный ордер на товары" может быть создан на основании только того документа-распоряжения, в котором в качестве склада, на который оформляется поступление товаров, указан склад, на котором используется ордерная схема поступления. При создании документа "Приходный ордер на товары" на основании любого документа-распоряжения, в документе "Приходный ордер на товары" автоматически заполняется информация о складе и том документе-распоряжении, на основании которого он вводится.

Важно. Если документ создается из списка документов-распоряжений (рекомендуемый режим работы), то количество товаров, которое должно быть принято, заполняется в соответствии с той датой поступления, которая указана в списке распоряжений. Если документ "Приходный ордер на товары" вводится на основании документа-распоряжения из его формы, то информация о количестве заполняется на текущую дату.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Subsystem.УАС_Аптека.Subsystem.УАС_АптекаЗакупкаИСнабжение · файл: Subsystems/УАС_Аптека/Subsystems/УАС_АптекаЗакупкаИСнабжение/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Оглавление

Документы движения товаров

Заказы поставщикам

Документы поступлениям

Документы возврата

Приходные ордера на товары

Документ "Приходный ордер на товары"

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек