export_1c_help v0.3.7: sync help cfg 11.5.27.61 (2396 pages, +0 ~0 =2396 -0)

2026-07-28 11:50:21 +03:00
parent 8b34b268bf
commit 766fb8ae2d
2148 changed files with 7159 additions and 7147 deletions
@@ -26,8 +26,8 @@

 Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:

- [[Настройки синхронизации данных|Панель-администриро...815]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
- [[Синхронизация данных|Панель-администриро...815]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
+- [[Настройки синхронизации данных|Панель-администрирован...815]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
+- [[Синхронизация данных|Панель-администрирован...815]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -1,6 +1,6 @@
-Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[оценки производительности|Оценка-производит...ти]] работы программы.
+Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[оценки производительности|Оценка-производительн...ти]] работы программы.

-Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[ключевой операции|Ключевые-операции...а)]].
+Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[ключевой операции|Ключевые-операции-(Фор...та)]].

 В списке выводятся:

@@ -1,12 +1,12 @@
 Документ предназначен для регистрации условий закупочной деятельности у поставщика, в том числе и при закупке товаров на комиссию.
-Список соглашений, заключенных с поставщиками, хранится в справочнике [[Соглашения с поставщиками|Соглашения-об-усло...ок]].
+Список соглашений, заключенных с поставщиками, хранится в справочнике [[Соглашения с поставщиками|Соглашения-об-условия...ок]].

 Использование соглашений и заполнение их в первичных документах не являются обязательными. Например, регистрация разовой поставки может быть оформлена без указания соглашения.
 Параметры указанные в соглашении с поставщиком, применяются в дальнейшем для автоматического заполнения первичных документов и контроля отклонений от условий закупки.

 Если в рамках соглашения с поставщиком необходимо оформлять документы от имени разных организаций или контрагентов, то информация о контрагенте и организации в соглашении не заполняется.

-Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление [[договора|Договоры-с-контраг...ми]]. Если в соглашении с поставщиком установлен флаг **Требуется указание договора**, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным.
+Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление [[договора|Договоры-с-контрагентами]]. Если в соглашении с поставщиком установлен флаг **Требуется указание договора**, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным.

 [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4d41848caf)

@@ -1,8 +1,8 @@
 Предназначен для просмотра статистики по результатам синхронизации данных.

-Результаты [[синхронизации данных|Настройки-синхрон...ых]] в виде ссылки можно увидеть в списке **Синхронизации данных**, например, на рабочем столе программы. В зависимости от результатов ссылка принимает значения **Предупреждений нет** (в случае успешной синхронизации данных) или ** Предупреждения** (при этом в скобках указывается количество предупреждений). Для открытия списка результатов синхронизации данных пройдите по ссылке.
+Результаты [[синхронизации данных|Настройки-синхронизац...ых]] в виде ссылки можно увидеть в списке **Синхронизации данных**, например, на рабочем столе программы. В зависимости от результатов ссылка принимает значения **Предупреждений нет** (в случае успешной синхронизации данных) или ** Предупреждения** (при этом в скобках указывается количество предупреждений). Для открытия списка результатов синхронизации данных пройдите по ссылке.

-При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства [[пользователя|Пользователи-(Форм...а)]]. В колонках списка выводится необходимая информация о данных, по которым возникли проблемы и причина, по которой они не были приняты. Причина кратко указывается в специальной колонке, при этом по выделенной строке в нижней части списка выводится подробная формулировка, с указанием проблемных полей списков или документов.
+При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства [[пользователя|Пользователи-(Форма-эл...та)]]. В колонках списка выводится необходимая информация о данных, по которым возникли проблемы и причина, по которой они не были приняты. Причина кратко указывается в специальной колонке, при этом по выделенной строке в нижней части списка выводится подробная формулировка, с указанием проблемных полей списков или документов.

 ### Отборы

@@ -1,6 +1,6 @@
 # Авансовые отчеты

-Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовы...ер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).
+Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовый-ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналичных...тв]]).

 Данные о расходах подотчетного лица заполняются на соответствующих страницах документа. При этом могут быть зарегистрированы следующие виды расходов подотчетного лица:

@@ -40,7 +40,7 @@

 - **Отклонено по причине**. Реквизит **Отклонено по причине** устанавливается в положение **Истина**, если бухгалтер не признает данный расход к учету с указанием причины отклонения.

-Если денежные средства были использованы на приобретение товаров и услуг, а также на приобретение денежных документов, то данные указанные операции оформляются документами: [[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, [[Приобретение услуг и прочих активов|Приобретение-услу...ов]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, Поступление денежных документов с видом операции **Поступление денежных документов от подотчетного лица**.
+Если денежные средства были использованы на приобретение товаров и услуг, а также на приобретение денежных документов, то данные указанные операции оформляются документами: [[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-товаров...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, [[Приобретение услуг и прочих активов|Приобретение-услуг-и...ов]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, Поступление денежных документов с видом операции **Поступление денежных документов от подотчетного лица**.

 Для принятия к вычету НДС на основании **Авансового отчета** необходимо оформить документ [[Запись книги покупок|Запись-книги-покупок]].

@@ -2,14 +2,14 @@

 Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.

-Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка-на-командир...ку]].
+Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка-на-командировку]].

-Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовы...ер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).
+Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовый-ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналичных...тв]]).

 Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:

-[[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
-Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование-—-Опе...ом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
+[[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-товаров...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
+Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование-—-Операц...ом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
 Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет|Авансовый-отчет]].

 Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
@@ -62,7 +62,7 @@
 - **Валюта** - валюта, в которой оформлен авансовый отчет;
 - **Организация** - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет;

-Следует обратить внимание на особенность отражения авансов у подотчетных лиц, введенных документом [[Ввод начальных остатков|Ввод-начальных-ост...ов]]. Данные авансы будут также отражены в колонке **Просрочен отчет**, так как по этим авансам нет информации о дате отчета по ним.
+Следует обратить внимание на особенность отражения авансов у подотчетных лиц, введенных документом [[Ввод начальных остатков|Ввод-начальных-остатков]]. Данные авансы будут также отражены в колонке **Просрочен отчет**, так как по этим авансам нет информации о дате отчета по ним.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc206"></a>
 ### Отбор авансовых отчетов по организации
@@ -81,20 +81,20 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fa"></a>
 ### Оформление выдачи наличных денежных средств при перерасходе

-Если на предприятии ведется планирование (контроль) расходов денежных средств, то данная операция должна быть оформлена следующим образом: на основании авансового отчета вводится [[заявка на расходование денежных средств|Заявка-на-расходов...тв]], а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств оформляется расходный кассовый ордер.
+Если на предприятии ведется планирование (контроль) расходов денежных средств, то данная операция должна быть оформлена следующим образом: на основании авансового отчета вводится [[заявка на расходование денежных средств|Заявка-на-расходовани...тв]], а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств оформляется расходный кассовый ордер.

 - В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям).
 - Нажмите на кнопку **Оформить**.
- Выберите из списка [[Выдачу перерасхода наличными|Расходный-кассовы...ер]]. Будет создан новый документ **Расходный кассовый ордер**.
+- Выберите из списка [[Выдачу перерасхода наличными|Расходный-кассовый-ордер]]. Будет создан новый документ **Расходный кассовый ордер**.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fd"></a>
 ### Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода

-Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если на предприятии не контролируется расход денежных средств. В противном случае, на основании авансового отчета оформляется документ [[Заявка на расходование денежных средств|Заявка-на-расходов...тв]], а затем на основании утвержденной заявки, оформляется документ перечисления  денежных средств на расчетный счет подотчетника.
+Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если на предприятии не контролируется расход денежных средств. В противном случае, на основании авансового отчета оформляется документ [[Заявка на расходование денежных средств|Заявка-на-расходовани...тв]], а затем на основании утвержденной заявки, оформляется документ перечисления  денежных средств на расчетный счет подотчетника.

 - В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям).
 - Нажмите на кнопку **Оформить**.
- Выберите из списка [[Перечисление перерасхода по безналичному расчету|Списание-безналич...тв]]. Будет создан новый документ **Списание безналичных денежных средств**.
+- Выберите из списка [[Перечисление перерасхода по безналичному расчету|Списание-безналичных...тв]]. Будет создан новый документ **Списание безналичных денежных средств**.

 У документов **Списание безналичных денежных средств**, **Расходный кассовый ордер**, **Заявка на расходование средств**, введенного из рабочего места авансовых отчетов, устанавливается вид хозяйственной операции ** Выдача подотчетнику**.
 ---
@@ -2,14 +2,14 @@

 Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.

-Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка-на-командир...ку]].
+Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка-на-командировку]].

-Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовы...ер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).
+Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовый-ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналичных...тв]]).

 Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:

-[[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
-Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование-—-Опе...ом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
+[[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-товаров...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
+Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование-—-Операц...ом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
 Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет|Авансовый-отчет]].

 Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
@@ -2,14 +2,14 @@

 Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.

-Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка-на-командир...ку]].
+Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка-на-командировку]].

-Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовы...ер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).
+Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовый-ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналичных...тв]]).

 Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:

-[[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
-Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование-—-Опе...ом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
+[[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-товаров...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
+Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование-—-Операц...ом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
 Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет|Авансовый-отчет]].

 Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
@@ -57,7 +57,7 @@

 На закладку можно подобрать закупочные документы или удалить их. Поля таблицы не редактируются.

-На закладке отражаюстя документы [[закупки товаров и услуг|Приобретение-това...уг]].
+На закладке отражаюстя документы [[закупки товаров и услуг|Приобретение-товаров...уг]].

 Печатная форма АО-1 будет формироваться с учетом включенных в него документов закупки.

@@ -81,7 +81,7 @@
 - забронированными местами проживания;
 - забровнированными трансферами.

- Бронирования проездных документов, мест проживания и трансферов производится документом [[Бронирование|Бронирование-—-Опе...ом]].
+- Бронирования проездных документов, мест проживания и трансферов производится документом [[Бронирование|Бронирование-—-Операц...ом]].

 НДС по расходам, которые отражаются документом, могут быть отнесены на расходы органиазции, либо могут быть принятыми к вычету по счет-фактуре, либо быть принятыми к вычету по бланкам строгой отчетности. Управление режимом работы с НДС определяется реквизитом **Отражение в учете**.

@@ -96,9 +96,9 @@

 В поле **Объект расчетов** можно заполнить тот документ, в соответствии с которым производится оплата поставщику. Выбор объекта расчетов зависит от того, какой порядок расчетов установлен при работе с данным поставщиком.

- Если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора, то порядок расчетов (по договорам, по заказам или по накладным) определяется в [[договоре контрагента|Договоры-с-контраг...ми]].
- Если договора не используются, то порядок расчетов определяется в [[соглашении с поставщиком|Соглашения-об-усло...ок]].
- Если договора и соглашения не используются, то в качестве объекта расчетов можно выбрать [[заказ поставщику|Заказ-поставщику]] или документ поставки (например, [[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]]), если он оформлен без заказа.
+- Если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора, то порядок расчетов (по договорам, по заказам или по накладным) определяется в [[договоре контрагента|Договоры-с-контрагентами]].
+- Если договора не используются, то порядок расчетов определяется в [[соглашении с поставщиком|Соглашения-об-условия...ок]].
+- Если договора и соглашения не используются, то в качестве объекта расчетов можно выбрать [[заказ поставщику|Заказ-поставщику]] или документ поставки (например, [[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-товаров...уг]]), если он оформлен без заказа.

 Информация о сумме, которую подотчетник оплатил поставщику вводится в поле **Сумма** с указанием валюты. Если необходима детализация оплаты по объектам расчетов (договора, заказы, накладные), то для каждого объекта расчета фиксируется отдельная строка с указанием суммы оплаты. В списке выбора показываются только те объекты расчетов, которые оформлены по той организации. При проведении авансового отчета будет зафиксирована оплата поставщику по конкретным договорам, заказам, накладным. Никаких дополнительных документов оформлять не требуется.

@@ -1,13 +1,13 @@
 Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.

-Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка-на-командир...ку]].
+Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка-на-командировку]].

-Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовы...ер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).
+Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовый-ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналичных...тв]]).

 Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:

-[[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
-Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование-—-Опе...ом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
+[[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-товаров...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
+Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование-—-Операц...ом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
 Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет|Авансовый-отчет]].

 Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
@@ -25,7 +25,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8116a0a7f65"></a>
 ### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция-по-испо...в)]].
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция-по-использ...в)]].

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387286282869b"></a>
 ### Дополнительные материалы на ИТС
@@ -1,4 +1,4 @@
-В адресной книге можно выполнить поиск и подбор контактов для [[исходящих электронных писем|Электронное-письмо-и...061]].
+В адресной книге можно выполнить поиск и подбор контактов для [[исходящих электронных писем|Электронное-письмо-исхо...061]].

 Для удобства работы с контактами программа формирует единую адресную книгу на основании контактной информации.

@@ -28,7 +28,7 @@

      - Если в списке много элементов, можно использовать команду **Найти**. Можно работать со списком и использовать его возможности, вводить элементы.

-    - **Контакты по предмету -** вкладка становится доступной, если в исходящем электронном письме заполнено поле **Предмет**. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех [[документах взаимодействий|Взаимодействия-(Фо...а)]], где этот предмет указан.
+    - **Контакты по предмету -** вкладка становится доступной, если в исходящем электронном письме заполнено поле **Предмет**. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех [[документах взаимодействий|Взаимодействия-(Форма...ка)]], где этот предмет указан.

  - Включите флажок в нижней части списка, для того чтобы показывать **Только контакты с адресами**. Применяется только к тем спискам, в которых есть колонка **Адрес**. Такая возможность может быть полезна, если в списках много контактов, при этом не все заполнены.

@@ -44,7 +44,7 @@

 - В клиент-серверном режиме работы доступна команда **Завершить сеанс**, принудительно завершающая выбранные в списке сеансы пользователей.

- Для корректной работы этой команды необходимо предварительно [[задать параметры администрирования программы|Параметры-админис...мы]] (окно настроек открывается автоматически).
+- Для корректной работы этой команды необходимо предварительно [[задать параметры администрирования программы|Параметры-администрир...мы]] (окно настроек открывается автоматически).

 ### См. также:

@@ -5,14 +5,14 @@

 Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.

-Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям|Формирование-зака...ям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
+Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям|Формирование-заказов...ям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
 - [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81281b83b9d)
 - [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872972eaa605)

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81281b83b9d"></a>
 ### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция-по-испо...в)]].
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция-по-использ...в)]].

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872972eaa605"></a>
 ### Дополнительные материалы на ИТС
@@ -5,11 +5,11 @@

 Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.

-Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям|Формирование-зака...ям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
+Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям|Формирование-заказов...ям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.

-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Акт-выполненных-ра...та]]
+[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Акт-выполненных-работ...нта]]

-[[Дополнительные материалы на ИТС|Акт-выполненных-ра...та]]
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Акт-выполненных-работ...нта]]

 ---
 - [Оформление акта о выполненных работах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c48d)
@@ -33,7 +33,7 @@
 - Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента партнеров.
 - Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если таких типовых соглашений несколько, то ничего не подставляется и пользователь сам выбирает типовое торговое соглашение клиента.

-В системе предусмотрена возможность различных вариантов использования [[соглашений|Соглашения-об-усло...аж]]. Вариант использования соглашений определяется в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+В системе предусмотрена возможность различных вариантов использования [[соглашений|Соглашения-об-условия...аж]]. Вариант использования соглашений определяется в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.

 Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.

@@ -54,7 +54,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c49b"></a>
 ### Заполнение цен на выполняемые работы (услуги)

-Цены заполняются в соответствии с теми [[видами цен|Виды-цен-(Колонки-п...та)]], кооторые указаны в соглашении. Цена на различные услуги (работы) может быть различная.
+Цены заполняются в соответствии с теми [[видами цен|Виды-цен-(Колонки-прай...та)]], кооторые указаны в соглашении. Цена на различные услуги (работы) может быть различная.
 Если цены в соглашении не определены, то в качестве вида цен будет указан вид цен - произвольная. Информацию о таких ценах можно заполнить вручную.

 Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак **Цена включает НДС** совпадает с одноименным признаком, указанным в документе (закладка **Дополнительно**). При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
@@ -88,7 +88,7 @@
 Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
 Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.

-Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный-кассовы...ер]]**, **[[Операция по платежной карте|Операция-по-платеж...те]]**, **[[Постулпление безналичных ДС|Поступление-безна...тв]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
+Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный-кассовый-ордер]]**, **[[Операция по платежной карте|Операция-по-платежной...рте]]**, **[[Постулпление безналичных ДС|Поступление-безналичн...тв]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.

 Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
 *Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
@@ -115,7 +115,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36cc41f3dc1"></a>
 ### Регистрация корректировочного счета-фактуры

- Создайте на основании акта документ [[Корректировка реализации|Корректировка-реа...ии]].
+- Создайте на основании акта документ [[Корректировка реализации|Корректировка-реализа...ии]].
 - Отразите расхождения по работам (количество, стоимость) относительно исходного документа продажи.
 - Проведите документ.
 - Нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
@@ -1,4 +1,4 @@
-Документ предназначен для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг после [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] от поставщика, [[Возврате товаров от клиента|Возврат-товаров-от...та]], [[Приемки товаров на хранение|Приемка-товаров-на...ие]], [[Поступлении товаров от хранителей|Поступление-товар...ля]] и [[Поступлении товаров от комиссионера|Поступление-товар...ля]].
+Документ предназначен для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг после [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение-товаров...уг]] от поставщика, [[Возврате товаров от клиента|Возврат-товаров-от-кл...та]], [[Приемки товаров на хранение|Приемка-товаров-на-хр...ие]], [[Поступлении товаров от хранителей|Поступление-товаров-о...ля]] и [[Поступлении товаров от комиссионера|Поступление-товаров-о...ля]].

 В одном акте допускается оформление расхождений по одному или нескольким документам поступления или возврата.

@@ -7,11 +7,11 @@

 При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после поступления** в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок** возможно использование актов:

- для оформления расхождений после [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение-това...уг]];
- для оформления расхождений после [[Приемки товаров на хранение|Приемка-товаров-на...ие]];
- для оформления расхождений после [[Возвратов товаров от клиентов|Возврат-товаров-от...та]];
- для оформления расхождений после [[Поступлений товаров от хранителя|Поступление-товар...ля]];
- для оформления расхождений после [[Поступлений товаров от комиссионера|Поступление-товар...ля]].
+- для оформления расхождений после [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение-товаров...уг]];
+- для оформления расхождений после [[Приемки товаров на хранение|Приемка-товаров-на-хр...ие]];
+- для оформления расхождений после [[Возвратов товаров от клиентов|Возврат-товаров-от-кл...та]];
+- для оформления расхождений после [[Поступлений товаров от хранителя|Поступление-товаров-о...ля]];
+- для оформления расхождений после [[Поступлений товаров от комиссионера|Поступление-товаров-о...ля]].
 - [Ввод нового акта о расхождениях после приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d0)
 - [На основании документаПриобретение товаров и услуг.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d3)
 - [На основании документаВозврат товаров от клиента.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d5)
@@ -36,27 +36,27 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d3"></a>
 ### На основании документа **Приобретение товаров и услуг**.

-При вводе на основании документа [[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным товарам по документу поставщика.
+При вводе на основании документа [[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-товаров...уг]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным товарам по документу поставщика.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d5"></a>
 ### На основании документа **Возврат товаров от клиента**.

-При вводе на основании документа [[Возврат товаров от клиента|Возврат-товаров-от...та]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.
+При вводе на основании документа [[Возврат товаров от клиента|Возврат-товаров-от-кл...та]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e2e93617c6"></a>
 ### На основании документа **Приемка товаров на хранение**.

-При вводе на основании документа [[Приемка товаров на хранение|Приемка-товаров-на...ие]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из приемки. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.
+При вводе на основании документа [[Приемка товаров на хранение|Приемка-товаров-на-хр...ие]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из приемки. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090be463919c"></a>
 ### На основании документа **Поступление товаров от хранителя**.

-При вводе на основании документа [[Поступление товаров от хранителя|Поступление-товар...ля]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.
+При вводе на основании документа [[Поступление товаров от хранителя|Поступление-товаров-о...ля]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b035e9db7"></a>
 ### На основании документа **Поступление товаров от комиссионера**.

-При вводе на основании документа [[Поступление товаров от комиссионера|Поступление-товар...ля]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.
+При вводе на основании документа [[Поступление товаров от комиссионера|Поступление-товаров-о...ля]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d7"></a>
 ### Оформлением из списка актов о расхождениях после приобретений товаров и услуг.
@@ -1,18 +1,18 @@
 Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг со стороны клиента (при реализации товаров), со стороны поставщика (при возврате товаров), со стороны поклажедателя (при отгрузке товаров с хранения), со стороны хранителя (при передаче товаров хранителю) или со стороны комиссионера (при передаче товаров на комиссию).

-В документе обязательно указывается тот документ [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаро...уг]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны клиента, [[Возврат товаров поставщику|Возврат-товаров-от...та]], [[Отгрузка товаров с хранения|Отгрузка-товаров-с...ия]] или [[Передача товаров|Передача-товаров-х...лю]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны поставщика. Предусмотрена возможность оформления одного акта приемки по нескольким документам реализации или возврата.
+В документе обязательно указывается тот документ [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаров-и...уг]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны клиента, [[Возврат товаров поставщику|Возврат-товаров-от-кл...та]], [[Отгрузка товаров с хранения|Отгрузка-товаров-с-хр...ия]] или [[Передача товаров|Передача-товаров-хран...лю]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны поставщика. Предусмотрена возможность оформления одного акта приемки по нескольким документам реализации или возврата.

 В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**. Сначала акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, акт передается на согласование менеджеру. Менеджер может уточнить варианты отработки расхождений и регистрирует акт  в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.

 При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после отгрузки** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** возможно использование актов:

- для оформления расхождений после [[Реализации клиенту|Реализация-товаро...уг]];
+- для оформления расхождений после [[Реализации клиенту|Реализация-товаров-и...уг]];
 - для оформления расхождений после Возврата поставщику;
- для оформления расхождений после [[Отгрузки товаров с хранения|Отгрузка-товаров-с...ия]];
- для оформления расхождений после [[Передачи хранителю|Передача-товаров-х...лю]];
- для оформления расхождений после [[Передачи комиссионеру|Передача-товаров-х...лю]].
+- для оформления расхождений после [[Отгрузки товаров с хранения|Отгрузка-товаров-с-хр...ия]];
+- для оформления расхождений после [[Передачи хранителю|Передача-товаров-хран...лю]];
+- для оформления расхождений после [[Передачи комиссионеру|Передача-товаров-хран...лю]].

-В акте о расхождениях указываются фактические данные по приемке товаров и услуг, фиксируются расхождения и указываются варианты отражения расхождений. На основании данных о расхождениях может быть оформлен документ [[Корректировка реализации|Корректировка-реа...ии]]. По фактам расхождений на основании акта может быть зафиксирована [[претензия клиента|Претензии]]. В соответствии с характером расхождений дополнительно могут быть оформлены документы [[Заявка на возврат товаров от клиента|Заявка-на-возврат...та]] (или [[Возврат товаров от клиента|Возврат-товаров-от...та]], если заявки не используются) при необходимости оформления возврата товаров или документ [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаро...уг]], [[Возврат товаров поставщику|Возврат-товаров-по...ку]], [[Отгрузка товаров с хранения|Отгрузка-товаров-с...ия]] или [[Передача товаров|Передача-товаров-х...лю]] при необходимости допоставки товаров.
+В акте о расхождениях указываются фактические данные по приемке товаров и услуг, фиксируются расхождения и указываются варианты отражения расхождений. На основании данных о расхождениях может быть оформлен документ [[Корректировка реализации|Корректировка-реализа...ии]]. По фактам расхождений на основании акта может быть зафиксирована [[претензия клиента|Претензии]]. В соответствии с характером расхождений дополнительно могут быть оформлены документы [[Заявка на возврат товаров от клиента|Заявка-на-возврат-тов...та]] (или [[Возврат товаров от клиента|Возврат-товаров-от-кл...та]], если заявки не используются) при необходимости оформления возврата товаров или документ [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаров-и...уг]], [[Возврат товаров поставщику|Возврат-товаров-поста...ку]], [[Отгрузка товаров с хранения|Отгрузка-товаров-с-хр...ия]] или [[Передача товаров|Передача-товаров-хран...лю]] при необходимости допоставки товаров.

 [Ввод нового акта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682c7)

@@ -40,30 +40,30 @@

 Новый акт приемки может быть создан следующими способами.

-### **Клиентом, работающим в режиме удаленного доступа**  (см. [[Самообслуживание клиентов|Самообслуживание...ов]]).
+### **Клиентом, работающим в режиме удаленного доступа**  (см. [[Самообслуживание клиентов|Самообслуживание-парт...ов]]).

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee660c6d65ee"></a>
-### На основании документа [[Возврат товаров поставщику|Возврат-товаров-по...ку]]
+### На основании документа [[Возврат товаров поставщику|Возврат-товаров-поста...ку]]

 При вводе на основании документа возврата в акте о расхождениях указывается документ возврата. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762deaeb6b57a"></a>
-### На основании документа [[Отгрузка товаров с хранения|Отгрузка-товаров-с...ия]]
+### На основании документа [[Отгрузка товаров с хранения|Отгрузка-товаров-с-хр...ия]]

 При вводе на основании документа отгрузки в акте о расхождениях указывается документ отгрузки товаров. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа отгрузки.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908f8f389f66d"></a>
-### На основании документа [[Передача товаров хранителю|Передача-товаров-х...лю]]
+### На основании документа [[Передача товаров хранителю|Передача-товаров-хран...лю]]

 При вводе на основании документа передачи хранителю в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee65dcca92ee"></a>
-### На основании документа [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаро...уг]]
+### На основании документа [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаров-и...уг]]

 При вводе на основании документа реализации в акте о расхождениях указывается документ реализации. Заполняются все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа реализации.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777383616904"></a>
-### На основании документа [[Передача товаров комиссионеру|Передача-товаров-х...лю]]
+### На основании документа [[Передача товаров комиссионеру|Передача-товаров-хран...лю]]

 При вводе на основании документа передачи комиссионеру в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи.

@@ -1,5 +1,5 @@
 Документ предназначен для оформления операции получения финансовой премии от поставщика.
-Закладка **Ретро-бонусы** может быть заполнена подбором по остаткам начисленных ретро-бонусов или вручную. При добавлении строк вручную документ [[Условия ретро-бонусов поставщика|Условия-ретро-бону...ка]] может не указываться, если акт от поставщика получен без ввода условий в систему.
+Закладка **Ретро-бонусы** может быть заполнена подбором по остаткам начисленных ретро-бонусов или вручную. При добавлении строк вручную документ [[Условия ретро-бонусов поставщика|Условия-ретро-бонусов...ика]] может не указываться, если акт от поставщика получен без ввода условий в систему.

 Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Settlements:RetrobonusSupplierAct](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
 ---
@@ -1,5 +1,5 @@
 Справочник предназначен для организации дополнительно сгруппированной классификации номенклатурных позиций.
-Такая дополнительная иерархия может быть задействована на сайте, при использовании веб-сервиса [["SiteOnline"|Настройка-веб-сервис...ine]].
+Такая дополнительная иерархия может быть задействована на сайте, при использовании веб-сервиса [["SiteOnline"|Настройка-веб-сервиса-SiteOnline]].
 Для настройки альтернативной иерархии в форме списка доступна возможность "перетаскивания" номенклатурных позиций.
 ---

@@ -1,6 +1,6 @@
 Предназначен для получения статистики по хранимым версиям объектов программы.

-Открывается по команде **Количество и объем хранимых версий объектов** из [[настроек версионирования|Настройки-версион...ов]].
+Открывается по команде **Количество и объем хранимых версий объектов** из [[настроек версионирования|Настройки-версиониров...ов]].

 Если дисковое пространство, предназначенное для хранения данных программы, ограничено, с помощью отчета можно контролировать объем хранимых версий объектов в сравнении и принять решение о сокращении числа хранимых версий.

@@ -1,6 +1,6 @@
-Предназначен для просмотра статистических данных по выбранному [[регламентному заданию|Регламентные-и-фон...е)]].
+Предназначен для просмотра статистических данных по выбранному [[регламентному заданию|Регламентные-и-фоновы...е)]].

-Открывается с помощью двойного щелчка мыши по наименованию регламентного задания из отчета [[Анализ журнала регистрации|Анализ-журнала-рег...ии]] - **Продолжительность регламентных заданий**.
+Открывается с помощью двойного щелчка мыши по наименованию регламентного задания из отчета [[Анализ журнала регистрации|Анализ-журнала-регист...ии]] - **Продолжительность регламентных заданий**.

 В отчете выводится:

@@ -1,4 +1,4 @@
-Отчет предназначен для диагностики работы программы на основе данных [[журнала регистрации|Журнал-регистрации]]. Выводит различную статистическую информацию о работе программы, об ошибках и предупреждениях во время ее работы, о количестве [[активных пользователей|Активные-пользова...ли]] в различные периоды времени и времени выполнения регламентных заданий. 
+Отчет предназначен для диагностики работы программы на основе данных [[журнала регистрации|Журнал-регистрации]]. Выводит различную статистическую информацию о работе программы, об ошибках и предупреждениях во время ее работы, о количестве [[активных пользователей|Активные-пользователи]] в различные периоды времени и времени выполнения регламентных заданий. 

 Отчет открывается из раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание** по команде **Отчеты администратора**.

@@ -45,7 +45,7 @@
 ### Активность пользователя

 -
-Выводится подробная статистика по активности выбранного [[пользователя|Пользователи-(Форм...а)]] (список созданных и измененных документов/справочников/бизнес-процессов/задач). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм. Может использоваться как расшифровка варианта отчета [Анализ активности пользователей](#Ap) по конкретному пользователю.
+Выводится подробная статистика по активности выбранного [[пользователя|Пользователи-(Форма-эл...та)]] (список созданных и измененных документов/справочников/бизнес-процессов/задач). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм. Может использоваться как расшифровка варианта отчета [Анализ активности пользователей](#Ap) по конкретному пользователю.

 -
 **Настройки**:
@@ -74,10 +74,10 @@
 ### Продолжительность работы регламентных заданий

 -
-Выводится время выполнения и продолжительность работы сеансов [[регламентных заданий|Регламентные-и-фон...ия]] в выбранный день. Позволяет провести анализ загруженности сервера регламентными заданиями, выявить интервалы с пиковыми нагрузками и разгрузить их.
+Выводится время выполнения и продолжительность работы сеансов [[регламентных заданий|Регламентные-и-фоновы...ия]] в выбранный день. Позволяет провести анализ загруженности сервера регламентными заданиями, выявить интервалы с пиковыми нагрузками и разгрузить их.

 -
-С помощью двойного щелчка мыши по наименованию [[регламентного задания|Регламентные-и-фон...е)]] в отчете можно перейти к просмотру отчета **Сведения о Регламентном задании** и ознакомиться со [[статистической информацией|Анализ-журнала-рег...и)]] о выбранном регламентном задании.
+С помощью двойного щелчка мыши по наименованию [[регламентного задания|Регламентные-и-фоновы...е)]] в отчете можно перейти к просмотру отчета **Сведения о Регламентном задании** и ознакомиться со [[статистической информацией|Анализ-журнала-регист...и)]] о выбранном регламентном задании.

 -
 **Настройки**:
@@ -2,7 +2,7 @@

 Открывается по команде **Анализ опроса** в разделе **Анкетирование**.

-При помощи этого отчета по интересующему [[опросу|Проведение-опросов-(...4e8]] (необходимо выбрать его из [[списка|Проведение-опросов...а)]] в поле **Опрос**) можно получить итоговую информацию по количеству ответов в различных разрезах.
+При помощи этого отчета по интересующему [[опросу|Проведение-опросов-(Фо...та)]] (необходимо выбрать его из [[списка|Проведение-опросов-(Фо...ра)]] в поле **Опрос**) можно получить итоговую информацию по количеству ответов в различных разрезах.

 -
 Для этого в поле **Вид отчета** выберите нужный отчет:
@@ -18,10 +18,10 @@
 ### Анализ ответов

 -
-Если ответы числовые, то по таким ответам может быть дополнительно выведена различная статистическая информация: минимальное, максимальное, среднее значение, а также сумма (выделяется значком ). Сумма выводится для [[вопросов|Вопросы-для-анкети...ия]] с включенным флажком **Агрегировать сумму в отчетах**.
+Если ответы числовые, то по таким ответам может быть дополнительно выведена различная статистическая информация: минимальное, максимальное, среднее значение, а также сумма (выделяется значком ). Сумма выводится для [[вопросов|Вопросы-для-анкетиров...ия]] с включенным флажком **Агрегировать сумму в отчетах**.

 -
-Первое число - это количество респондентов, ответивших на [[вопрос|Вопросы-для-анкетиро...f10]].
+Первое число - это количество респондентов, ответивших на [[вопрос|Вопросы-для-анкетирован...f10]].

 -
 Статистическая информация выводится через дробь после первого числа в таком порядке: /Минимум/Максимум/Среднее.
@@ -2,7 +2,7 @@

 **Особенности отчета**:

- Анализ отрицательных остатков осуществляется по номенклатуре, складу, организации (организация указывается перед непосредственным формированием отчета в форме [[Помощника исправления остатков товаров организаций|Помощник-исправле...ий]]);
+- Анализ отрицательных остатков осуществляется по номенклатуре, складу, организации (организация указывается перед непосредственным формированием отчета в форме [[Помощника исправления остатков товаров организаций|Помощник-исправления...ий]]);
 - Предусмотрена возможность отображения перечня движений, которыми были образованы отрицательные остатки (флаг **По документам**).
 ---

@@ -13,7 +13,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e3fab7a8984268"></a>
 ### Рейтинг причин отмены заказов поставщикам

-Позволяет выявить наиболее частые [[причины отказов|Причины-отмены-зак...ам]], для возможности последующего проведения по ним оперативного анализа.
+Позволяет выявить наиболее частые [[причины отказов|Причины-отмены-заказо...ам]], для возможности последующего проведения по ним оперативного анализа.

 Анализ данных в разрезах **Причин отказов** возможен только при включенной функциональной опции **Причины отмены заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
 ---
@@ -1,4 +1,4 @@
-Отчет предназначен для анализа вероятности выполнения заказов поставщиком. Анализ производится на основании данных о [[причинах отмены|Причины-отмены-зак...ам]], указанных в [[заказе поставщику|Заказ-поставщику]] (учитываются только те срывы поставок/отмена позиций, которые произошли по вине поставщика).
+Отчет предназначен для анализа вероятности выполнения заказов поставщиком. Анализ производится на основании данных о [[причинах отмены|Причины-отмены-заказо...ам]], указанных в [[заказе поставщику|Заказ-поставщику]] (учитываются только те срывы поставок/отмена позиций, которые произошли по вине поставщика).
 Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.

 **Особенности отчета**:
@@ -1,4 +1,4 @@
-Отчет предназначен для анализа количества проигранных [[сделок|Сделки-с-клиентами]] за период указанный при формировании отчета, а также выявления основных [[причин проигрыша сделок|Причины-проигрыша...ок]] и оценки потенциальных сумм, которых не удалось получить.
+Отчет предназначен для анализа количества проигранных [[сделок|Сделки-с-клиентами]] за период указанный при формировании отчета, а также выявления основных [[причин проигрыша сделок|Причины-проигрыша-сделок]] и оценки потенциальных сумм, которых не удалось получить.

 **Особенности отчета:**

@@ -1,10 +1,10 @@
-Отчет предназначен для сравнения цен, указанных в документах продажи ([[Коммерческое предложение|Коммерческое-пред...ту]], [[Заказ клиента|Заказ-клиента]], [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаро...уг]]) с ценами поставщиков и конкурентов.
+Отчет предназначен для сравнения цен, указанных в документах продажи ([[Коммерческое предложение|Коммерческое-предложе...ту]], [[Заказ клиента|Заказ-клиента]], [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаров-и...уг]]) с ценами поставщиков и конкурентов.

 **Особенности отчета**:

 - отображаются только те товары, по которым есть информация о зарегистрированных ценах поставщиков (конкурентов);
 - отображается цены, которые зарегистрированы в документе продажи, с учетом предоставленных скидок (**Цена со скидкой**) и без учета скидок (**Цена документа**);
- отображаются цены поставщиков (конкурентов), которые зарегистрированы по товару документом [[Регистрация цен поставщика|Регистрация-цен-но...ка]];
+- отображаются цены поставщиков (конкурентов), которые зарегистрированы по товару документом [[Регистрация цен поставщика|Регистрация-цен-номен...ка]];
 - если для поставщика (конкурента) зарегистрировано несколько цен по различным видам цен (например, цены зависят от сроков и объема поставок), то в отчете будут отображены несколько колонок цен поставщиков (конкурентов).

 - минимальные значения цен в отчете отображаются зеленым цветом, а максимальные значения цен отображаются красным.
@@ -1,16 +1,16 @@
-Предназначен для анализа ответов респондентов на [[анкеты|Анкета-(Форма-доку...а)]].
+Предназначен для анализа ответов респондентов на [[анкеты|Анкета-(Форма-документа)]].

 Открывается по команде **Аналитический отчет по анкетированию** в разделе **Анкетирование**.

-Отчет позволяет просматривать результаты анкетирования в различных представлениях: ответы на простые [[вопросы|Вопросы-для-анкети...ия]] и вопросы с агрегируемыми показателями, ответы на табличные вопросы; а также сравнивать ответы на одни и те же вопросы, заданные в разных опросах.
+Отчет позволяет просматривать результаты анкетирования в различных представлениях: ответы на простые [[вопросы|Вопросы-для-анкетиров...ия]] и вопросы с агрегируемыми показателями, ответы на табличные вопросы; а также сравнивать ответы на одни и те же вопросы, заданные в разных опросах.

 Для простого анализа результатов анкетирования в отчете предусмотрен набор предопределенных вариантов отчета. В случае если существующие варианты не устраивают, то можно создать и сохранить свои.

 Воспользуйтесь командой **Еще- Выбрать вариант отчета**, для того чтобы вывести список доступных для выбора вариантов:

- **Просмотр ответов на простые вопросы** - в отчете выводятся ответы респондентов на простые вопросы (все, кроме табличных). Данные могут быть сгруппированы по опросу, респондентам и вопросам. Можно также установить отбор по [[опросам|Проведение-опросов-(...109]], респондентам и вопросам.
+- **Просмотр ответов на простые вопросы** - в отчете выводятся ответы респондентов на простые вопросы (все, кроме табличных). Данные могут быть сгруппированы по опросу, респондентам и вопросам. Можно также установить отбор по [[опросам|Проведение-опросов-(Фо...ка)]], респондентам и вопросам.

- **Просмотр ответов на табличные вопросы (плоский вид)** - в отчете выводятся табличные вопросы. Данные группируются по респондентам и вопросам, также можно установить отбор по опросу, респонденту и вопросам. С помощью двойного щелчка мышью по респонденту можно перейти в соответствующий список программы и посмотреть данные по этому респонденту, с помощью двойного щелчка мышью по соответствующей строке можно посмотреть более подробно [[вопрос|Вопросы-для-анкетиро...f10]], на который был получен данный ответ.
+- **Просмотр ответов на табличные вопросы (плоский вид)** - в отчете выводятся табличные вопросы. Данные группируются по респондентам и вопросам, также можно установить отбор по опросу, респонденту и вопросам. С помощью двойного щелчка мышью по респонденту можно перейти в соответствующий список программы и посмотреть данные по этому респонденту, с помощью двойного щелчка мышью по соответствующей строке можно посмотреть более подробно [[вопрос|Вопросы-для-анкетирован...f10]], на который был получен данный ответ.

 - **Просмотр ответов на табличные вопросы (табличный вид)** отличается от предыдущего варианта внешним видом: данные выводятся не в одной таблице с группировкой, а в отдельных таблицах по каждому респонденту.

@@ -20,7 +20,7 @@

 - **Сравнение по опросам количества ответов на простые вопросы** - отчет показывает количество ответов на все простые вопросы в разрезе опросов (опросы выводятся в колонках). Можно установить отбор по вопросам и опросу.

- Если в табличных вопросах используются числовые агрегируемые ответы, то с помощью варианта **Табличные вопросы с агрегируемыми показателями** по каждому вопросу можно получить количество ответивших, среднее, минимальное, максимальное значение или сумму ответа. Можно установить отбор по [[опросу|Проведение-опросов-(...4e8]] и вопросу.
+- Если в табличных вопросах используются числовые агрегируемые ответы, то с помощью варианта **Табличные вопросы с агрегируемыми показателями** по каждому вопросу можно получить количество ответивших, среднее, минимальное, максимальное значение или сумму ответа. Можно установить отбор по [[опросу|Проведение-опросов-(Фо...та)]] и вопросу.

 - Если табличные вопросы с агрегируемыми ответами используются в разных опросах, то с помощью варианта **Сравнение по опросам табличных вопросов с агрегируемыми показателями** можно сравнить табличные вопросы.

@@ -1,6 +1,6 @@
 Предназначен для контроля хода проведения опроса.

-Сотрудник, ответственный за проведение опроса, имеет возможность в реальном времени отслеживать и контролировать ход анкетирования. Заполненные респондентами [[анкеты|Анкета-(Форма-доку...а)]] попадают в список.
+Сотрудник, ответственный за проведение опроса, имеет возможность в реальном времени отслеживать и контролировать ход анкетирования. Заполненные респондентами [[анкеты|Анкета-(Форма-документа)]] попадают в список.

 Список открывается по команде **Анкеты** раздела **Анкетирование**.

@@ -10,9 +10,9 @@

 - **Номер** - номер анкеты, присваивается программой автоматически.

- **Опрос** - информация о документе [[Назначение опросов|Проведение-опросов-(...4e8]].
+- **Опрос** - информация о документе [[Назначение опросов|Проведение-опросов-(Фо...та)]].

- **Респондент** - наименование [[Внешнего пользователя|Внешние-пользовате...а)]] - респондента.
+- **Респондент** - наименование [[Внешнего пользователя|Внешние-пользователи-(...та)]] - респондента.

 ### Просмотр анкеты

@@ -1,4 +1,4 @@
-Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[сертификатов|Подарочные-сертиф...ты]] и списания с них остатка денежных средств.
+Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[сертификатов|Подарочные-сертификаты]] и списания с них остатка денежных средств.
 Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия.

 Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус:
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Аннулирование подарочных сертификатов

-Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[сертификатов|Подарочные-сертиф...ты]] и списания с них остатка денежных средств.
+Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[сертификатов|Подарочные-сертификаты]] и списания с них остатка денежных средств.
 Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия.

 Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус:
@@ -22,7 +22,7 @@
 - **Укажите формат магазина для магазинов (розничных складов)**.
 - **Определите список товарных категорий**. Список товарных категорий заполняется в справочнике [[Товарные категории|Товарные-категории]].
 - **Определите список марок(брендов)**.  Список заполняется в справочнике [[Марки (бренды)|Марки-(бренды)]].
- **Установите квоты ассортимента**. Квоты -это плановое рекомендуемое количество ассортиментных позиций для товарной категории для каждого формата магазина. Устанавливаются документом [[Квоты ассортимента|Установка-квот-асс...та]].
+- **Установите квоты ассортимента**. Квоты -это плановое рекомендуемое количество ассортиментных позиций для товарной категории для каждого формата магазина. Устанавливаются документом [[Квоты ассортимента|Установка-квот-ассорт...та]].

 Подробное описание принципов заполнения  можно посмотреть в справочной информации соответствующих справочников и документов.

@@ -37,17 +37,17 @@
 - Вывод из ассортимента
 - Запрет продаж

-Формирование ассортимента и смена этапа жизненного цикла товарной позиции в ассортименте формата магазина фиксируется с помощью документа [[Изменение ассортимента|Изменение-ассорти...та]]. Каждому этапу жизненного цикла соответствует **Операция** документа **Изменение ассортимента**. В справочной информации данного документа подробно описаны все действия по изменению жизненного цикла товара в ассортименте и условия их использования.
+Формирование ассортимента и смена этапа жизненного цикла товарной позиции в ассортименте формата магазина фиксируется с помощью документа [[Изменение ассортимента|Изменение-ассортимента]]. Каждому этапу жизненного цикла соответствует **Операция** документа **Изменение ассортимента**. В справочной информации данного документа подробно описаны все действия по изменению жизненного цикла товара в ассортименте и условия их использования.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a681705694"></a>
 ## Анализ данных

 Программа предоставляет различные отчеты для анализа и контроля ассортиментной политики. Все отчеты вызываются из раздела **CRM и маркетинг - Отчеты по CRM и маркетингу**.

- Для оперативного контроля соблюдения требований ассортиментной политики предназначен отчет [[Анализ исполнения ассортимента|Исполнение-ассорт...та]].
- Для сравнительного анализа динамики изменения ассортимента и динамики изменения продаж (изменение суммы продаж, валовой прибыли) предназначен отчет [[Сравнительный анализ динамики ассортимента и продаж|Динамика-ассортим...аж]].
- Информацию о текущей наполненности ассортимента можно посмотреть в отчете [[Текущая наполненность ассортимента|Наполненность-асс...та]].
- Для просмотра сводной информации по действующим на введенную пользователем дату квотам с допустимыми процентами отклонения в программе предусмотрен отчет [[Текущие квоты ассортимента|Квоты-ассортимент...та]].
+- Для оперативного контроля соблюдения требований ассортиментной политики предназначен отчет [[Анализ исполнения ассортимента|Исполнение-ассортимента]].
+- Для сравнительного анализа динамики изменения ассортимента и динамики изменения продаж (изменение суммы продаж, валовой прибыли) предназначен отчет [[Сравнительный анализ динамики ассортимента и продаж|Динамика-ассортимента...аж]].
+- Информацию о текущей наполненности ассортимента можно посмотреть в отчете [[Текущая наполненность ассортимента|Наполненность-ассорти...та]].
+- Для просмотра сводной информации по действующим на введенную пользователем дату квотам с допустимыми процентами отклонения в программе предусмотрен отчет [[Текущие квоты ассортимента|Квоты-ассортимента-—...та]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -28,9 +28,9 @@

 При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.

-[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Банковские-счета-о...ий]]
+[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Банковские-счета-орга...ий]]

-[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские-счета-о...ий]]
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские-счета-орга...ий]]

 ---

@@ -1,6 +1,6 @@
 В справочнике хранится информация о банковских счетах [[контрагентов|Контрагенты]] (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия).

-Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).
+Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналичных...тв]]).

 В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[физических лицах|Физические-лица]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**).

@@ -26,9 +26,9 @@

 При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.

-[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Банковские-счета-о...ий]]
+[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Банковские-счета-орга...ий]]

-[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские-счета-о...ий]]
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские-счета-орга...ий]]

 ---
 - [Заполнение организации в карточке банковского счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1c)
@@ -85,7 +85,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea26"></a>
 ### Атоматическое заполнение информации о подразделении организации при выгрузке платежных документов в программу **Бухгалтерия предприятия**

- В банковском счете укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура предприятия|Структура-предпри...ия]].
+- В банковском счете укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура предприятия|Структура-предприятия]].
 - Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке платежных документов, оформленных по данному банковскому счету в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
 - В конфигурации **Бухгалтерия предприятия** будет создано соответствующее подразделение: **Организация+подразделение**, указанные в карточке банковского счета.
 - Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех платежных документах, которые будут выгружаться в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
@@ -165,7 +165,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea41"></a>
 ### Отключение контроля списания денежных средств по конкретному расчетному счету

-Если списание денежных средств по расчетному счету не контролируется, то установите флажок **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**. После этого движение денежных средств по счету можно будет выполнять без обязательного ввода документа [[Заявка на расходование денежных средств|Заявка-на-расходов...тв]].
+Если списание денежных средств по расчетному счету не контролируется, то установите флажок **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**. После этого движение денежных средств по счету можно будет выполнять без обязательного ввода документа [[Заявка на расходование денежных средств|Заявка-на-расходовани...тв]].

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc384fc2efca8"></a>
 ### Формат обмена с банками
@@ -1,6 +1,6 @@
 В справочнике хранится информация о банковских счетах [[контрагентов|Контрагенты]] (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия).

-Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).
+Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналичных...тв]]).

 В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[физических лицах|Физические-лица]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**).

@@ -69,7 +69,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846579"></a>
 ### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция-по-испо...в)]].
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция-по-использ...в)]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -1,4 +1,4 @@
-В этом списке выводятся бизнес-процессы, в которых автором является текущий [[пользователь|Пользователи-(Форм...а)]].
+В этом списке выводятся бизнес-процессы, в которых автором является текущий [[пользователь|Пользователи-(Форма-эл...та)]].

 Открывается по команде **Мои бизнес-процессы** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.

@@ -19,12 +19,12 @@
 ### Работа с бизнес-процессом

 -
-Выделите бизнес-процесс (например, [[Задание|Задание-(Форма-биз...а)]]) в списке, нажмите **Изменить**.
+Выделите бизнес-процесс (например, [[Задание|Задание-(Форма-бизнес...са)]]) в списке, нажмите **Изменить**.

 ### Просмотр карты маршрута бизнес-процесса

 -
-Нажмите **Карта маршрута**, для того чтобы просмотреть [[ход выполнения бизнес-процесса|Карта-маршрута-биз...са]] в наглядном виде.
+Нажмите **Карта маршрута**, для того чтобы просмотреть [[ход выполнения бизнес-процесса|Карта-маршрута-бизнес...сса]] в наглядном виде.

 ### См. также

@@ -4,13 +4,13 @@

 В табличной части **Документы-основания** указываются документы поступления НДС, автоматический вычет по которым необходимо заблокировать (тип операции **Установка блокировки**) или разрешить (тип операции **Снятие блокировки**), суммы НДС и сроки блокировки.

-Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура полученный|Счет-фактура-получ...ый]], [[Счет-фактура полученный (налоговый агент)|Счет-фактура-получ...т)]].
+Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура полученный|Счет-фактура-полученный]], [[Счет-фактура полученный (налоговый агент)|Счет-фактура-полученн...т)]].

 Рабочее место предназначена для установки/снятия блокировки автоматического вычета по счетам-фактурам, отслеживания остатка суммы НДС и предельных сроков вычета по ним.

 На странице **Входящий НДС, заблокированный для принятия к вычету** отражается информация по документам, по которым автоматический вычет НДС заблокирован.
 С помощью команды **Добавить** создается документ, устанавливающий блокировку вычета НДС.
-С помощью команды **Разблокировать** по выделенным документам-основаниям применяется операция снятия блокировки по автоматическому принятию НДС к вычету. Непосредственное принятие НДС к вычету (при соблюдении прочих условий) будет выполнено в рабочем месте [[закрытие месяца|Операции-закрытия-ме...33a]].
+С помощью команды **Разблокировать** по выделенным документам-основаниям применяется операция снятия блокировки по автоматическому принятию НДС к вычету. Непосредственное принятие НДС к вычету (при соблюдении прочих условий) будет выполнено в рабочем месте [[закрытие месяца|Операции-закрытия-мес...ца]].

 На странице **Список документов** выводятся документы установки/снятия блокировки.
 ---
@@ -2,7 +2,7 @@

 В табличной части **Документы-основания** указываются документы поступления НДС, автоматический вычет по которым необходимо заблокировать (тип операции **Установка блокировки**) или разрешить (тип операции **Снятие блокировки**), суммы НДС и сроки блокировки.

-Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура полученный|Счет-фактура-получ...ый]], [[Счет-фактура полученный (налоговый агент)|Счет-фактура-получ...т)]].
+Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура полученный|Счет-фактура-полученный]], [[Счет-фактура полученный (налоговый агент)|Счет-фактура-полученн...т)]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -1,14 +1,14 @@
-Для администратора в программе предусмотрена возможность завершать работу всех активных [[пользователей|Пользователи]] (включая [[пользователя|Пользователи-(Форм...а)]], инициировавшего блокировку) и блокировать вход в программу на определенный период времени.
+Для администратора в программе предусмотрена возможность завершать работу всех активных [[пользователей|Пользователи]] (включая [[пользователя|Пользователи-(Форма-эл...та)]], инициировавшего блокировку) и блокировать вход в программу на определенный период времени.

 Такая возможность востребована для проведения профилактических или срочных работ в программе. Обычно такие работы проводят в ночные часы, чтобы не затруднять работу в программе других пользователей. Однако бывают различные внеплановые ситуации. Например, необходимо провести обновление версии программы, восстановление программы после сбоя электроснабжения, резервное копирование информационной базы, или главному бухгалтеру необходимо срочно рассчитать сложный отчет. Большинство этих работ не могут быть проведены, если пользователи продолжают работать в программе.

-При работе в клиент-серверном режиме имеется возможность блокировки работы [[регламентных заданий|Регламентные-и-фон...ия]].
+При работе в клиент-серверном режиме имеется возможность блокировки работы [[регламентных заданий|Регламентные-и-фоновы...ия]].

 **Блокировка работы пользователей** производится по соответствующей команде раздела **Администрирование - Обслуживание**.

 ### Переход к списку Активные пользователи

- Нажмите [[Активные пользователи|Активные-пользова...ли]] для того чтобы посмотреть, какие пользователи в настоящий момент работают в программе.
+- Нажмите [[Активные пользователи|Активные-пользователи]] для того чтобы посмотреть, какие пользователи в настоящий момент работают в программе.

 ### Информация о состоянии блокировки

@@ -43,7 +43,7 @@
 При наступлении времени блокировки будет автоматически выполнена попытка завершения сеансов работы всех пользователей, подключенных к информационной базе, с выдачей соответствующих запросов о сохранении данных и завершении работы. Войти в программу с этого момента будет невозможно, блокировка будет продолжаться до указанного администратором времени. При этом будут выполнены стандартные действия при завершении работы - запрос на завершение (если пользователь настроил себе подтверждение закрытия), отключение торгового оборудования и т.д.

 -
-нужно иметь в виду, что к моменту начала блокировки в программе могут существовать "зависшие" сеансы (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли выйти из программы, программа зависла или был запущен сложный отчет). Для того чтобы посмотреть данные о текущих сеансах работы, нажмите [[Активные пользователи|Активные-пользова...ли]]. Гарантированное завершение всех пользовательских сеансов возможно только в клиент-серверном варианте программы. В файловом варианте программы требуется завершить "зависшие" сеансы пользователей на их рабочих местах, а также, если необходимо, завершить другие программы, которые подключены к базе по внешнему соединению (COM) или с помощью веб-сервисов.
+нужно иметь в виду, что к моменту начала блокировки в программе могут существовать "зависшие" сеансы (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли выйти из программы, программа зависла или был запущен сложный отчет). Для того чтобы посмотреть данные о текущих сеансах работы, нажмите [[Активные пользователи|Активные-пользователи]]. Гарантированное завершение всех пользовательских сеансов возможно только в клиент-серверном варианте программы. В файловом варианте программы требуется завершить "зависшие" сеансы пользователей на их рабочих местах, а также, если необходимо, завершить другие программы, которые подключены к базе по внешнему соединению (COM) или с помощью веб-сервисов.

 -
 Если принудительное завершение сеансов по каким-то причинам невозможно (например, один из пользователей работает в Конфигураторе), выводится сообщение об ошибке со списком пользователей и блокировка не устанавливается.
@@ -148,7 +148,7 @@
 ### Дополнительные возможности и ограничения

 -
-В клиент-серверном варианте работы также есть возможность заблокировать выполнение регламентных и фоновых заданий. Для этого может потребоваться ввести дополнительные [[параметры|Параметры-админис...мы]] для подключения к кластеру серверов по команде **Параметры администрирования программы**. Кроме того, для выполнения действий установки и снятия блокировки работы пользователей также можно использовать утилиту администрирования кластера серверов 1С:Предприятия. 
+В клиент-серверном варианте работы также есть возможность заблокировать выполнение регламентных и фоновых заданий. Для этого может потребоваться ввести дополнительные [[параметры|Параметры-администрир...мы]] для подключения к кластеру серверов по команде **Параметры администрирования программы**. Кроме того, для выполнения действий установки и снятия блокировки работы пользователей также можно использовать утилиту администрирования кластера серверов 1С:Предприятия. 

 -

@@ -21,9 +21,9 @@

 - **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.

- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные-и-фонов...b7f]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
+- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные-и-фоновые-з...b7f]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.

- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи-(Форм...а)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
+- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи-(Форма-эл...та)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].

 - **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.

@@ -35,7 +35,7 @@

 ### См. также:

- [[Регламентные и фоновые задания|Регламентные-и-фон...ия]].
+- [[Регламентные и фоновые задания|Регламентные-и-фоновы...ия]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -13,21 +13,21 @@
 ### Регистрация бонусной программы

 - Определить курс конвертации бонусных баллов. Например, 1 балл равен 1 рублю.
- Указать какие товары могут быть оплачены бонусными баллами. Бонусными баллами могут быть оплачены все товары или только товары определенного [[сегмента номенклатуры|Сегменты-номенкла...ры]].
+- Указать какие товары могут быть оплачены бонусными баллами. Бонусными баллами могут быть оплачены все товары или только товары определенного [[сегмента номенклатуры|Сегменты-номенклатуры]].
 - Определить начисляются ли новые бонусные баллы при оплате покупки бонусами.
 - Указать какая часть покупки  может быть оплачена бонусными баллами. Задается тот максимальный процент от суммы покупки, который может быть оплачен бонусными баллами.  Максимальный процент оплаты бонусными баллами может быть детализирован по каждой [[ценовой группе товаров|Ценовые-группы]].

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3687297ee286a"></a>
 ### Способы начисления бонусных баллов

- Автоматически, в соответствии с теми правилами начисления, которые задаются в справочнике [[Правила начисления и списания бонусных баллов|Правила-начислени...ов]]. Справочник вызывается соответствующей командой в панели навигации бонусной программы.
+- Автоматически, в соответствии с теми правилами начисления, которые задаются в справочнике [[Правила начисления и списания бонусных баллов|Правила-начисления-и...ов]]. Справочник вызывается соответствующей командой в панели навигации бонусной программы.
 - При расчете скидок (бонусных баллов), которые зарегистрированы в [[виде карт лояльности|Виды-карт-лояльности]].  В виде карт лояльности должна быть указана та бонусная программа, в соответствии с которой будут начисляться бонусные баллы.
- Вручную при вводе начальных остатков бонусных баллов с помощью документа [[Начисление и списание бонусных баллов|Начисление-и-списа...ов]].
+- Вручную при вводе начальных остатков бонусных баллов с помощью документа [[Начисление и списание бонусных баллов|Начисление-и-списание...лов]].

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e486b643cda97d"></a>
 ### Списание бонусных баллов

-Неиспользованные бонусные баллы, у которых истек срок действия, могут быть автоматически списаны. Для этих целей в рамках бонусной программы используется предопределенное правило (Схема компоновки данных) **Регламентное списание**. Правило списания задается в справочнике [[Правила начисления и списания бонусных баллов|Правила-начислени...ов]].
+Неиспользованные бонусные баллы, у которых истек срок действия, могут быть автоматически списаны. Для этих целей в рамках бонусной программы используется предопределенное правило (Схема компоновки данных) **Регламентное списание**. Правило списания задается в справочнике [[Правила начисления и списания бонусных баллов|Правила-начисления-и...ов]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -36,9 +36,9 @@

 Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:

- [[Настройки синхронизации данных|Панель-администриро...815]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
+- [[Настройки синхронизации данных|Панель-администрирован...815]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;

- [[Синхронизация данных|Панель-администриро...815]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
+- [[Синхронизация данных|Панель-администрирован...815]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6a67a356d6"></a>
 ### Дополнительные материалы на ИТС
@@ -4,7 +4,7 @@

 ### Основные сведения о валюте

-При добавлении валюты из [[Общероссийского классификатора валют|Загрузка-курсов-ва...а)]] следующие поля новой валюты будут заполнены автоматически:
+При добавлении валюты из [[Общероссийского классификатора валют|Загрузка-курсов-валют...ра)]] следующие поля новой валюты будут заполнены автоматически:

 -
 **Наименование валюты** - полное наименование валюты.
@@ -1,4 +1,4 @@
-Список предназначен для ведения валют, используемых в программе. Необходимые для работы валюты можно подобрать из [[Общероссийского классификатора валют|Загрузка-курсов-ва...а)]] - ОКВ (рекомендуется) или добавить вручную.
+Список предназначен для ведения валют, используемых в программе. Необходимые для работы валюты можно подобрать из [[Общероссийского классификатора валют|Загрузка-курсов-валют...ра)]] - ОКВ (рекомендуется) или добавить вручную.

 Открыть список валют можно из раздела **Справочники**.

@@ -35,14 +35,14 @@
 Нажмите **Создать - По классификатору** (рекомендуется для корректного ввода валюты).

 -
-Следующие поля новой валюты будут заполнены из [[классификатора|Загрузка-курсов-ва...а)]] автоматически: **Наименование**, **Символьный код**, **Цифровой код**, положение переключателя **Курс валюты** (будет установлено положение **загружается из интернета**, если имеется возможность загружать курс этой валюты с сайта 1С).
+Следующие поля новой валюты будут заполнены из [[классификатора|Загрузка-курсов-валют...ра)]] автоматически: **Наименование**, **Символьный код**, **Цифровой код**, положение переключателя **Курс валюты** (будет установлено положение **загружается из интернета**, если имеется возможность загружать курс этой валюты с сайта 1С).

 ### Ввод валюты не из классификатора (вручную)

 -
 Нажмите **Создать - Новую**. Также можно нажать клавишу **Ins**.

- Заполните [[сведения о валюте|Валюты-(Форма-элем...а)]].
+- Заполните [[сведения о валюте|Валюты-(Форма-элемента)]].

 ### Загрузка курсов валют

@@ -50,7 +50,7 @@
 Нажмите **Загрузить курсы валют** для перехода к [[загрузке курсов валют|Загрузка-курсов-валют]] с сайта 1С. 

 -
-Также в программе предусмотрено [[регламентное задание|Регламентные-и-фон...ия]] **Загрузка курсов валют** для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С.
+Также в программе предусмотрено [[регламентное задание|Регламентные-и-фоновы...ия]] **Загрузка курсов валют** для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С.

 ### См. также:

@@ -1,4 +1,4 @@
-Справочник используется для формирования прогноза движения денежных средств в [[Платежном календаре|Платежный-календарь]] и является источником для формирования [[заявок на расходование денежных средств|Заявка-на-расходов...тв]] и [[документов начислений|Начисления-по-кред...ам]] доходов и расходов по процентам и комиссии.
+Справочник используется для формирования прогноза движения денежных средств в [[Платежном календаре|Платежный-календарь]] и является источником для формирования [[заявок на расходование денежных средств|Заявка-на-расходовани...тв]] и [[документов начислений|Начисления-по-кредита...ам]] доходов и расходов по процентам и комиссии.
 В одном договоре может быть несколько вариантов графиков (актуальные и исторические).
 Все варианты графиков могут находиться в системе в трех статусах:

@@ -1,9 +1,9 @@
 Справочник предназначен для  классификации задолженности партнеров (клиентов, поставщиков) в разрезе интервалов срока задолженности.
-Варианты классификации задолженности используются в отчетах [[Дебиторская задолженность|Задолженность-кли...ам]] и [[Кредиторская задолженность|Задолженность-пос...ть]].
+Варианты классификации задолженности используются в отчетах [[Дебиторская задолженность|Задолженность-клиенто...ам]] и [[Кредиторская задолженность|Задолженность-поставщ...ть]].

 Расчет интервала задолженности возможен по *Календарным* или *Рабочим* дням календаря. В последнем случае будет задействован **График работы предприятия**.

-Запрет отгрузки при наличии просроченной кредитной задолженности производится  по договору в соответствии с установленным в [[договоре клиента|Договоры-с-контраг...ми]] флагом **Запрещать отгрузку при наличии просроченной задолженности**. Контроль задолженности производится по фактической отгрузке. Срок задолженности контролируется в соответствии с установленными датами оплаты кредитных этапов в [[заказе клиента|Заказ-клиента]] или в [[документе реализации|Реализация-товаро...уг]], если реализация оформлена без заказа.
+Запрет отгрузки при наличии просроченной кредитной задолженности производится  по договору в соответствии с установленным в [[договоре клиента|Договоры-с-контрагентами]] флагом **Запрещать отгрузку при наличии просроченной задолженности**. Контроль задолженности производится по фактической отгрузке. Срок задолженности контролируется в соответствии с установленными датами оплаты кредитных этапов в [[заказе клиента|Заказ-клиента]] или в [[документе реализации|Реализация-товаров-и...уг]], если реализация оформлена без заказа.

 [Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381a915ebc601)

@@ -5,7 +5,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aa7c30a2354f"></a>
 ### Товар

-Варианты комплектации используются для быстрого заполнения спецификаций комплекта в документах [[Заказ на сборку/разборку|Заказ-на-сборку-(ра...ку)]] и [[Сборка (разборка) товаров|Сборка-товаров]]. Если не заполнить варианты комплектации заранее, то каждый раз при формировании указанных документов спецификации комплекта необходимо будет заполнять в документах вручную.
+Варианты комплектации используются для быстрого заполнения спецификаций комплекта в документах [[Заказ на сборку/разборку|Заказ-на-сборку-(разборку)]] и [[Сборка (разборка) товаров|Сборка-товаров]]. Если не заполнить варианты комплектации заранее, то каждый раз при формировании указанных документов спецификации комплекта необходимо будет заполнять в документах вручную.

 Варианты комплектации могут быть заполнены для любой номенклатурной позиции, для которой в [[виде номенклатуры|Виды-номенклатуры]] определен тип **Товар**.  Информацию о вариантах комплектации можно заполнить на любом этапе работы с товаром. Фактически наличие варианта комплектации у товара означает, что товар может быть использован как комплект.

@@ -17,14 +17,14 @@
 Варианты комплектации (состав набора) используются для заполнения комплектующих набора в документах  продаж:

 - [[Заказ клиента|Заказ-клиента]],
- [[Коммерческое предложение клиенту|Коммерческое-пред...ту]],
- [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаро...уг]],
- [[Возврат товаров от клиента|Возврат-товаров-от...та]],
- [[Заявка на возврат товаров от клиента|Заявка-на-возврат...та]],
+- [[Коммерческое предложение клиенту|Коммерческое-предложе...ту]],
+- [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаров-и...уг]],
+- [[Возврат товаров от клиента|Возврат-товаров-от-кл...та]],
+- [[Заявка на возврат товаров от клиента|Заявка-на-возврат-тов...та]],
 - [[Чек ККМ|Чек-ККМ]],
 - [[Чек ККМ на возврат|Чек-ККМ-на-возврат]],
- [[Отчет о розничных продажах|Отчет-о-розничных-про...2a3]],
- а так же в [[подборе товаров|Подбор-товаров-в-д...жи]] в документы продажи, [[помощнике продаж|Помощник-продаж]], механизме штрих-кодирования и т.п.
+- [[Отчет о розничных продажах|Отчет-о-розничных-продаж...2a3]],
+- а так же в [[подборе товаров|Подбор-товаров-в-доку...жи]] в документы продажи, [[помощнике продаж|Помощник-продаж]], механизме штрих-кодирования и т.п.

 Для набора может быть определен только один вариант комплектации (в случае использования характеристик номенклатуры - один вариант комплектации на каждую характеристику).

@@ -1,8 +1,8 @@
-Ведение списка вариантов ответов на [[вопросы|Вопросы-для-анкети...ия]] типов **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных.**
+Ведение списка вариантов ответов на [[вопросы|Вопросы-для-анкетиров...ия]] типов **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных.**

 Существуют вопросы [[анкеты|Анкета-(Форма-списка)]] типа **Выбор одного варианта ответа из предложенных** или **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных**. В этих случаях ответ респондента сводится к выбору одного или нескольких вариантов ответа из списка с помощью переключателей.

-Задайте возможные варианты ответов на [[вопрос|Вопросы-для-анкетиро...f10]].
+Задайте возможные варианты ответов на [[вопрос|Вопросы-для-анкетирован...f10]].

 ### Ввод варианта ответа на вопрос

--- a/Show More
+++ b/Show More