export_1c_help v0.3.7: sync help cfg 11.5.27.61 (2396 pages, +0 ~0 =2396 -0)

2026-07-28 11:44:06 +03:00
parent b2dc650338
commit 8b34b268bf
2279 changed files with 9052 additions and 9040 deletions
@@ -26,8 +26,8 @@

 Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:

- [[Панель-администр...15|Настройки синхронизации данных]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
- [[Панель-администр...15|Синхронизация данных]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
+- [[Настройки синхронизации данных|Панель-администриро...815]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
+- [[Синхронизация данных|Панель-администриро...815]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -1,6 +1,6 @@
-Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[Оценка-производ...и|оценки производительности]] работы программы.
+Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[оценки производительности|Оценка-производит...ти]] работы программы.

-Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[Ключевые-операц...)|ключевой операции]].
+Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[ключевой операции|Ключевые-операции...а)]].

 В списке выводятся:

@@ -1,8 +1,8 @@
 Предназначен для просмотра статистики по результатам синхронизации данных.

-Результаты [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]] в виде ссылки можно увидеть в списке **Синхронизации данных**, например, на рабочем столе программы. В зависимости от результатов ссылка принимает значения **Предупреждений нет** (в случае успешной синхронизации данных) или ** Предупреждения** (при этом в скобках указывается количество предупреждений). Для открытия списка результатов синхронизации данных пройдите по ссылке.
+Результаты [[синхронизации данных|Настройки-синхрон...ых]] в виде ссылки можно увидеть в списке **Синхронизации данных**, например, на рабочем столе программы. В зависимости от результатов ссылка принимает значения **Предупреждений нет** (в случае успешной синхронизации данных) или ** Предупреждения** (при этом в скобках указывается количество предупреждений). Для открытия списка результатов синхронизации данных пройдите по ссылке.

-При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]]. В колонках списка выводится необходимая информация о данных, по которым возникли проблемы и причина, по которой они не были приняты. Причина кратко указывается в специальной колонке, при этом по выделенной строке в нижней части списка выводится подробная формулировка, с указанием проблемных полей списков или документов.
+При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства [[пользователя|Пользователи-(Форм...а)]]. В колонках списка выводится необходимая информация о данных, по которым возникли проблемы и причина, по которой они не были приняты. Причина кратко указывается в специальной колонке, при этом по выделенной строке в нижней части списка выводится подробная формулировка, с указанием проблемных полей списков или документов.

 ### Отборы

@@ -1,12 +1,12 @@
 Документ предназначен для регистрации условий закупочной деятельности у поставщика, в том числе и при закупке товаров на комиссию.
-Список соглашений, заключенных с поставщиками, хранится в справочнике [[Соглашения-об-у...к|Соглашения с поставщиками]].
+Список соглашений, заключенных с поставщиками, хранится в справочнике [[Соглашения с поставщиками|Соглашения-об-усло...ок]].

 Использование соглашений и заполнение их в первичных документах не являются обязательными. Например, регистрация разовой поставки может быть оформлена без указания соглашения.
 Параметры указанные в соглашении с поставщиком, применяются в дальнейшем для автоматического заполнения первичных документов и контроля отклонений от условий закупки.

 Если в рамках соглашения с поставщиком необходимо оформлять документы от имени разных организаций или контрагентов, то информация о контрагенте и организации в соглашении не заполняется.

-Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление [[Договоры-с-конт...и|договора]]. Если в соглашении с поставщиком установлен флаг **Требуется указание договора**, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным.
+Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление [[договора|Договоры-с-контраг...ми]]. Если в соглашении с поставщиком установлен флаг **Требуется указание договора**, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным.

 [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4d41848caf)

@@ -1,6 +1,6 @@
 # Авансовые отчеты

-Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовы...ер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).

 Данные о расходах подотчетного лица заполняются на соответствующих страницах документа. При этом могут быть зарегистрированы следующие виды расходов подотчетного лица:

@@ -40,13 +40,13 @@

 - **Отклонено по причине**. Реквизит **Отклонено по причине** устанавливается в положение **Истина**, если бухгалтер не признает данный расход к учету с указанием причины отклонения.

-Если денежные средства были использованы на приобретение товаров и услуг, а также на приобретение денежных документов, то данные указанные операции оформляются документами: [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, Поступление денежных документов с видом операции **Поступление денежных документов от подотчетного лица**.
+Если денежные средства были использованы на приобретение товаров и услуг, а также на приобретение денежных документов, то данные указанные операции оформляются документами: [[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, [[Приобретение услуг и прочих активов|Приобретение-услу...ов]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, Поступление денежных документов с видом операции **Поступление денежных документов от подотчетного лица**.

-Для принятия к вычету НДС на основании **Авансового отчета** необходимо оформить документ [[Запись-книги-по...к|Запись книги покупок]].
+Для принятия к вычету НДС на основании **Авансового отчета** необходимо оформить документ [[Запись книги покупок|Запись-книги-покупок]].

-[[Авансовый-отчет|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый-отчет]]

-[[Авансовый-отчет|Дополнительные материалы на ИТС]]
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый-отчет]]

 ---

@@ -2,15 +2,15 @@

 Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.

-Документ может быть создан на основании [[Заявка-на-коман...у|Заявки на командировку]].
+Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка-на-командир...ку]].

-Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовы...ер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).

 Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:

-[[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
-Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Бронирование-—...м|Электронный билет]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
-Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]].
+[[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
+Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование-—-Опе...ом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
+Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет|Авансовый-отчет]].

 Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
 **Авансовый отчет**
@@ -22,9 +22,9 @@
 **Сторнирование Авансового отчета**
 [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)

-[[Авансовый-отчет|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый-отчет]]

-[[Авансовый-отчет|Дополнительные материалы на ИТС]]
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый-отчет]]

 ---
 - [Расшифровка полей списка авансовых отчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc203)
@@ -62,7 +62,7 @@
 - **Валюта** - валюта, в которой оформлен авансовый отчет;
 - **Организация** - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет;

-Следует обратить внимание на особенность отражения авансов у подотчетных лиц, введенных документом [[Ввод-начальных...в|Ввод начальных остатков]]. Данные авансы будут также отражены в колонке **Просрочен отчет**, так как по этим авансам нет информации о дате отчета по ним.
+Следует обратить внимание на особенность отражения авансов у подотчетных лиц, введенных документом [[Ввод начальных остатков|Ввод-начальных-ост...ов]]. Данные авансы будут также отражены в колонке **Просрочен отчет**, так как по этим авансам нет информации о дате отчета по ним.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc206"></a>
 ### Отбор авансовых отчетов по организации
@@ -81,20 +81,20 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fa"></a>
 ### Оформление выдачи наличных денежных средств при перерасходе

-Если на предприятии ведется планирование (контроль) расходов денежных средств, то данная операция должна быть оформлена следующим образом: на основании авансового отчета вводится [[Заявка-на-расхо...в|заявка на расходование денежных средств]], а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств оформляется расходный кассовый ордер.
+Если на предприятии ведется планирование (контроль) расходов денежных средств, то данная операция должна быть оформлена следующим образом: на основании авансового отчета вводится [[заявка на расходование денежных средств|Заявка-на-расходов...тв]], а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств оформляется расходный кассовый ордер.

 - В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям).
 - Нажмите на кнопку **Оформить**.
- Выберите из списка [[Расходный-кассо...р|Выдачу перерасхода наличными]]. Будет создан новый документ **Расходный кассовый ордер**.
+- Выберите из списка [[Выдачу перерасхода наличными|Расходный-кассовы...ер]]. Будет создан новый документ **Расходный кассовый ордер**.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fd"></a>
 ### Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода

-Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если на предприятии не контролируется расход денежных средств. В противном случае, на основании авансового отчета оформляется документ [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]], а затем на основании утвержденной заявки, оформляется документ перечисления  денежных средств на расчетный счет подотчетника.
+Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если на предприятии не контролируется расход денежных средств. В противном случае, на основании авансового отчета оформляется документ [[Заявка на расходование денежных средств|Заявка-на-расходов...тв]], а затем на основании утвержденной заявки, оформляется документ перечисления  денежных средств на расчетный счет подотчетника.

 - В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям).
 - Нажмите на кнопку **Оформить**.
- Выберите из списка [[Списание-безнал...в|Перечисление перерасхода по безналичному расчету]]. Будет создан новый документ **Списание безналичных денежных средств**.
+- Выберите из списка [[Перечисление перерасхода по безналичному расчету|Списание-безналич...тв]]. Будет создан новый документ **Списание безналичных денежных средств**.

 У документов **Списание безналичных денежных средств**, **Расходный кассовый ордер**, **Заявка на расходование средств**, введенного из рабочего места авансовых отчетов, устанавливается вид хозяйственной операции ** Выдача подотчетнику**.
 ---
@@ -2,15 +2,15 @@

 Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.

-Документ может быть создан на основании [[Заявка-на-коман...у|Заявки на командировку]].
+Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка-на-командир...ку]].

-Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовы...ер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).

 Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:

-[[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
-Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Бронирование-—...м|Электронный билет]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
-Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]].
+[[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
+Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование-—-Опе...ом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
+Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет|Авансовый-отчет]].

 Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
 **Авансовый отчет**
@@ -22,9 +22,9 @@
 **Сторнирование Авансового отчета**
 [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)

-[[Авансовый-отчет|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый-отчет]]

-[[Авансовый-отчет|Дополнительные материалы на ИТС]]
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый-отчет]]

 ---

@@ -2,15 +2,15 @@

 Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.

-Документ может быть создан на основании [[Заявка-на-коман...у|Заявки на командировку]].
+Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка-на-командир...ку]].

-Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовы...ер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).

 Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:

-[[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
-Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Бронирование-—...м|Электронный билет]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
-Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]].
+[[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
+Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование-—-Опе...ом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
+Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет|Авансовый-отчет]].

 Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
 **Авансовый отчет**
@@ -22,9 +22,9 @@
 **Сторнирование Авансового отчета**
 [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)

-[[Авансовый-отчет|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый-отчет]]

-[[Авансовый-отчет|Дополнительные материалы на ИТС]]
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый-отчет]]

 ---
 - [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e62998195a87b0)
@@ -57,7 +57,7 @@

 На закладку можно подобрать закупочные документы или удалить их. Поля таблицы не редактируются.

-На закладке отражаюстя документы [[Приобретение-то...г|закупки товаров и услуг]].
+На закладке отражаюстя документы [[закупки товаров и услуг|Приобретение-това...уг]].

 Печатная форма АО-1 будет формироваться с учетом включенных в него документов закупки.

@@ -69,7 +69,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e324"></a>
 ### Расходы

-Расходы связанные с командировками (питание, проживание, проезд и т.д.)  вводятся в авансовом отчете на закладке **Расходы**. По каждому виду расходов в табличную часть добавляется новая строка, в которой фиксируется сумма расходов и та [[Статьи-расходов|статья расходов]], на которую необходимо отнести расходы подотчетника, а также указывается контрагент, оказавший услуги.
+Расходы связанные с командировками (питание, проживание, проезд и т.д.)  вводятся в авансовом отчете на закладке **Расходы**. По каждому виду расходов в табличную часть добавляется новая строка, в которой фиксируется сумма расходов и та [[статья расходов|Статьи-расходов]], на которую необходимо отнести расходы подотчетника, а также указывается контрагент, оказавший услуги.

 - Сумма расхода вводится в той валюте, в которой регистрируется авансовый отчет, либо валюта указывается непосредственно, если отчет мультивалютный.
 - Каждый расход подотчетника относится на определенную статью расходов. Выбор статьи расходов осуществляется из списка справочника **Статьи расходов**. Для быстрого ввода можно указать код или наименование статьи.  После её выбора тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, определенного для выбранной статьи.
@@ -81,7 +81,7 @@
 - забронированными местами проживания;
 - забровнированными трансферами.

- Бронирования проездных документов, мест проживания и трансферов производится документом [[Бронирование-—...м|Бронирование]].
+- Бронирования проездных документов, мест проживания и трансферов производится документом [[Бронирование|Бронирование-—-Опе...ом]].

 НДС по расходам, которые отражаются документом, могут быть отнесены на расходы органиазции, либо могут быть принятыми к вычету по счет-фактуре, либо быть принятыми к вычету по бланкам строгой отчетности. Управление режимом работы с НДС определяется реквизитом **Отражение в учете**.

@@ -96,9 +96,9 @@

 В поле **Объект расчетов** можно заполнить тот документ, в соответствии с которым производится оплата поставщику. Выбор объекта расчетов зависит от того, какой порядок расчетов установлен при работе с данным поставщиком.

- Если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора, то порядок расчетов (по договорам, по заказам или по накладным) определяется в [[Договоры-с-конт...и|договоре контрагента]].
- Если договора не используются, то порядок расчетов определяется в [[Соглашения-об-у...к|соглашении с поставщиком]].
- Если договора и соглашения не используются, то в качестве объекта расчетов можно выбрать [[Заказ-поставщику|заказ поставщику]] или документ поставки (например, [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]), если он оформлен без заказа.
+- Если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора, то порядок расчетов (по договорам, по заказам или по накладным) определяется в [[договоре контрагента|Договоры-с-контраг...ми]].
+- Если договора не используются, то порядок расчетов определяется в [[соглашении с поставщиком|Соглашения-об-усло...ок]].
+- Если договора и соглашения не используются, то в качестве объекта расчетов можно выбрать [[заказ поставщику|Заказ-поставщику]] или документ поставки (например, [[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]]), если он оформлен без заказа.

 Информация о сумме, которую подотчетник оплатил поставщику вводится в поле **Сумма** с указанием валюты. Если необходима детализация оплаты по объектам расчетов (договора, заказы, накладные), то для каждого объекта расчета фиксируется отдельная строка с указанием суммы оплаты. В списке выбора показываются только те объекты расчетов, которые оформлены по той организации. При проведении авансового отчета будет зафиксирована оплата поставщику по конкретным договорам, заказам, накладным. Никаких дополнительных документов оформлять не требуется.

@@ -129,7 +129,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e30b"></a>
 ### Отражение расходов торгового представителя

-Для ввода информации о данных расходах необходимо оформить новый документ **Авансовый отчет**. Предварительно информация о торговом представителе, как о подотчетном лице, вводится в справочник [[Физические-лица|Физические лица]]. Информация о расходах  торгового представителя вводится на закладке **Расходы**.
+Для ввода информации о данных расходах необходимо оформить новый документ **Авансовый отчет**. Предварительно информация о торговом представителе, как о подотчетном лице, вводится в справочник [[Физические лица|Физические-лица]]. Информация о расходах  торгового представителя вводится на закладке **Расходы**.
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -1,14 +1,14 @@
 Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.

-Документ может быть создан на основании [[Заявка-на-коман...у|Заявки на командировку]].
+Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка-на-командир...ку]].

-Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер|Расходный-кассовы...ер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).

 Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:

-[[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
-Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Бронирование-—...м|Электронный билет]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
-Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]].
+[[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
+Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование-—-Опе...ом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
+Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет|Авансовый-отчет]].

 Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
 **Авансовый отчет**
@@ -25,7 +25,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8116a0a7f65"></a>
 ### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция-по-испо...в)]].

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387286282869b"></a>
 ### Дополнительные материалы на ИТС
@@ -1,6 +1,6 @@
 Предназначена для управления автоматическим извлечением текстов.

-Если один или несколько рабочих процессов сервера работают под Linux, а часть или все клиенты подключаются с помощью веб-клиента, то в информационной базе могут быть добавлены [[файлы|Файлы]], текст из которых не извлечен, и соответственно эти файлы не могут быть найдены [[Полнотекстовый...к|полнотекстовым поиском]] по содержимому. В этом случае на одном из клиентских компьютеров, работающих под управлением ОС Microsoft Windows, нужно запустить тонкий или толстый клиент, и на нем в разделе **Администрирование - Общие настройки - Полнотекстовый поиск данных** выполнить команду **Настроить - Запустить извлечение текстов**.
+Если один или несколько рабочих процессов сервера работают под Linux, а часть или все клиенты подключаются с помощью веб-клиента, то в информационной базе могут быть добавлены [[файлы|Файлы]], текст из которых не извлечен, и соответственно эти файлы не могут быть найдены [[полнотекстовым поиском|Полнотекстовый-поиск]] по содержимому. В этом случае на одном из клиентских компьютеров, работающих под управлением ОС Microsoft Windows, нужно запустить тонкий или толстый клиент, и на нем в разделе **Администрирование - Общие настройки - Полнотекстовый поиск данных** выполнить команду **Настроить - Запустить извлечение текстов**.

 ### Настройка параметров

@@ -1,4 +1,4 @@
-В адресной книге можно выполнить поиск и подбор контактов для [[Электронное-пись...61|исходящих электронных писем]].
+В адресной книге можно выполнить поиск и подбор контактов для [[исходящих электронных писем|Электронное-письмо-и...061]].

 Для удобства работы с контактами программа формирует единую адресную книгу на основании контактной информации.

@@ -28,7 +28,7 @@

      - Если в списке много элементов, можно использовать команду **Найти**. Можно работать со списком и использовать его возможности, вводить элементы.

-    - **Контакты по предмету -** вкладка становится доступной, если в исходящем электронном письме заполнено поле **Предмет**. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех [[Взаимодействия-(...19|документах взаимодействий]], где этот предмет указан.
+    - **Контакты по предмету -** вкладка становится доступной, если в исходящем электронном письме заполнено поле **Предмет**. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех [[документах взаимодействий|Взаимодействия-(Фо...а)]], где этот предмет указан.

  - Включите флажок в нижней части списка, для того чтобы показывать **Только контакты с адресами**. Применяется только к тем спискам, в которых есть колонка **Адрес**. Такая возможность может быть полезна, если в списках много контактов, при этом не все заполнены.

@@ -6,7 +6,7 @@

 В списке выводятся:

- **Пользователь** - полное имя пользователя. Отображаются также [[Внешние-пользов...и|внешние пользователи]];
+- **Пользователь** - полное имя пользователя. Отображаются также [[внешние пользователи|Внешние-пользователи]];

 - **Приложение** - указывается **Тип приложения**, например, **Тонкий клиент**. Режим подключения также указывается. Отображаются также сеансы, установленные в других режимах подключения, например, соединения (COM) или веб-сервисы;

@@ -34,7 +34,7 @@

 ### Просмотр журнала регистрации

- Для анализа работы выбранного пользователя по команде **Журнал регистрации** можно перейти к [[Журнал-регистра...и|журналу регистрации]], отфильтрованному по выбранному пользователю. 
+- Для анализа работы выбранного пользователя по команде **Журнал регистрации** можно перейти к [[журналу регистрации|Журнал-регистрации]], отфильтрованному по выбранному пользователю. 

 ### Обновление списка

@@ -44,7 +44,7 @@

 - В клиент-серверном режиме работы доступна команда **Завершить сеанс**, принудительно завершающая выбранные в списке сеансы пользователей.

- Для корректной работы этой команды необходимо предварительно [[Параметры-админ...ы|задать параметры администрирования программы]] (окно настроек открывается автоматически).
+- Для корректной работы этой команды необходимо предварительно [[задать параметры администрирования программы|Параметры-админис...мы]] (окно настроек открывается автоматически).

 ### См. также:

@@ -1,15 +1,15 @@
-Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[Заказ-клиента|заказам клиентов]].
-Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], в котором  указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).
+Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[заказам клиентов|Заказ-клиента]].
+Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[вид номенклатуры|Виды-номенклатуры]], в котором  указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).

 Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.

 Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.

-Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
+Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям|Формирование-зака...ям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.

-[[Акт-выполненных...а|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Акт-выполненных-ра...та]]

-[[Акт-выполненных...а|Дополнительные материалы на ИТС]]
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Акт-выполненных-ра...та]]

 ---
 - [Оформление акта о выполненных работах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c48d)
@@ -33,7 +33,7 @@
 - Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента партнеров.
 - Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если таких типовых соглашений несколько, то ничего не подставляется и пользователь сам выбирает типовое торговое соглашение клиента.

-В системе предусмотрена возможность различных вариантов использования [[Соглашения-об-у...ж|соглашений]]. Вариант использования соглашений определяется в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+В системе предусмотрена возможность различных вариантов использования [[соглашений|Соглашения-об-усло...аж]]. Вариант использования соглашений определяется в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.

 Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.

@@ -54,12 +54,12 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c49b"></a>
 ### Заполнение цен на выполняемые работы (услуги)

-Цены заполняются в соответствии с теми [[Виды-цен-(Колонк...а)|видами цен]], кооторые указаны в соглашении. Цена на различные услуги (работы) может быть различная.
+Цены заполняются в соответствии с теми [[видами цен|Виды-цен-(Колонки-п...та)]], кооторые указаны в соглашении. Цена на различные услуги (работы) может быть различная.
 Если цены в соглашении не определены, то в качестве вида цен будет указан вид цен - произвольная. Информацию о таких ценах можно заполнить вручную.

 Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак **Цена включает НДС** совпадает с одноименным признаком, указанным в документе (закладка **Дополнительно**). При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.

-Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[Профили-групп-д...а|профиле групп доступа]] установлено разрешенное действие (роль) ** Отклонение от условий продаж**.
+Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[профиле групп доступа|Профили-групп-доступа]] установлено разрешенное действие (роль) ** Отклонение от условий продаж**.

 Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку **Заплнить цены** - **По условиям продаж** (**По виду цен**).

@@ -67,7 +67,7 @@
 ### Заполнение условий оплаты без заказа клиента

 Если акт оформляется без заказа клиента, то по гиперссылке **К оплате** можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты.
-На основании акта можно оформить документ [[Счет-на-оплату-к...ту|Счет на оплату]], по которому клиент будет оплачивать выполненные работы (предоставленные услуги).
+На основании акта можно оформить документ [[Счет на оплату|Счет-на-оплату-клиенту]], по которому клиент будет оплачивать выполненные работы (предоставленные услуги).
 Если акт оформляется по заказам и расчеты ведутся по заказам, то по гиперссылке **К оплате** можно уточнить даты платежей.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b3630a227501"></a>
@@ -88,7 +88,7 @@
 Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
 Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.

-Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный-кассо...р|Приходный кассовой ордер]]**, **[[Операция-по-пла...е|Операция по платежной карте]]**, **[[Поступление-без...в|Постулпление безналичных ДС]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
+Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный-кассовы...ер]]**, **[[Операция по платежной карте|Операция-по-платеж...те]]**, **[[Постулпление безналичных ДС|Поступление-безна...тв]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.

 Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
 *Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
@@ -115,7 +115,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36cc41f3dc1"></a>
 ### Регистрация корректировочного счета-фактуры

- Создайте на основании акта документ [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]].
+- Создайте на основании акта документ [[Корректировка реализации|Корректировка-реа...ии]].
 - Отразите расхождения по работам (количество, стоимость) относительно исходного документа продажи.
 - Проведите документ.
 - Нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
@@ -1,18 +1,18 @@
-Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[Заказ-клиента|заказам клиентов]].
-Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], в котором  указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).
+Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[заказам клиентов|Заказ-клиента]].
+Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[вид номенклатуры|Виды-номенклатуры]], в котором  указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).

 Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.

 Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.

-Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
+Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям|Формирование-зака...ям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
 - [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81281b83b9d)
 - [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872972eaa605)

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81281b83b9d"></a>
 ### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция-по-испо...в)]].

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872972eaa605"></a>
 ### Дополнительные материалы на ИТС
@@ -1,4 +1,4 @@
-Документ предназначен для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг после [[Приобретение-то...г|Приобретения товаров и услуг]] от поставщика, [[Возврат-товаров-о...c9|Возврате товаров от клиента]], [[Приемка-товаров...е|Приемки товаров на хранение]], [[Поступление-тов...я|Поступлении товаров от хранителей]] и [[Поступление-тов...я|Поступлении товаров от комиссионера]].
+Документ предназначен для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг после [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] от поставщика, [[Возврате товаров от клиента|Возврат-товаров-от...та]], [[Приемки товаров на хранение|Приемка-товаров-на...ие]], [[Поступлении товаров от хранителей|Поступление-товар...ля]] и [[Поступлении товаров от комиссионера|Поступление-товар...ля]].

 В одном акте допускается оформление расхождений по одному или нескольким документам поступления или возврата.

@@ -7,11 +7,11 @@

 При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после поступления** в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок** возможно использование актов:

- для оформления расхождений после [[Приобретение-то...г|Приобретения товаров и услуг]];
- для оформления расхождений после [[Приемка-товаров...е|Приемки товаров на хранение]];
- для оформления расхождений после [[Возврат-товаров-о...c9|Возвратов товаров от клиентов]];
- для оформления расхождений после [[Поступление-тов...я|Поступлений товаров от хранителя]];
- для оформления расхождений после [[Поступление-тов...я|Поступлений товаров от комиссионера]].
+- для оформления расхождений после [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение-това...уг]];
+- для оформления расхождений после [[Приемки товаров на хранение|Приемка-товаров-на...ие]];
+- для оформления расхождений после [[Возвратов товаров от клиентов|Возврат-товаров-от...та]];
+- для оформления расхождений после [[Поступлений товаров от хранителя|Поступление-товар...ля]];
+- для оформления расхождений после [[Поступлений товаров от комиссионера|Поступление-товар...ля]].
 - [Ввод нового акта о расхождениях после приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d0)
 - [На основании документаПриобретение товаров и услуг.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d3)
 - [На основании документаВозврат товаров от клиента.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d5)
@@ -36,27 +36,27 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d3"></a>
 ### На основании документа **Приобретение товаров и услуг**.

-При вводе на основании документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным товарам по документу поставщика.
+При вводе на основании документа [[Приобретение товаров и услуг|Приобретение-това...уг]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным товарам по документу поставщика.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d5"></a>
 ### На основании документа **Возврат товаров от клиента**.

-При вводе на основании документа [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.
+При вводе на основании документа [[Возврат товаров от клиента|Возврат-товаров-от...та]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e2e93617c6"></a>
 ### На основании документа **Приемка товаров на хранение**.

-При вводе на основании документа [[Приемка-товаров...е|Приемка товаров на хранение]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из приемки. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.
+При вводе на основании документа [[Приемка товаров на хранение|Приемка-товаров-на...ие]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из приемки. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090be463919c"></a>
 ### На основании документа **Поступление товаров от хранителя**.

-При вводе на основании документа [[Поступление-тов...я|Поступление товаров от хранителя]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.
+При вводе на основании документа [[Поступление товаров от хранителя|Поступление-товар...ля]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b035e9db7"></a>
 ### На основании документа **Поступление товаров от комиссионера**.

-При вводе на основании документа [[Поступление-тов...я|Поступление товаров от комиссионера]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.
+При вводе на основании документа [[Поступление товаров от комиссионера|Поступление-товар...ля]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d7"></a>
 ### Оформлением из списка актов о расхождениях после приобретений товаров и услуг.
@@ -1,6 +1,6 @@
 Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при перемещении товаров со стороны получателя или со стороны отправителя.

-В документе обязательно указывается тот документ [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны склада-получателя. Предусмотрена возможность оформления одного акта о расхождениях после перемещения по нескольким документам перемещения.
+В документе обязательно указывается тот документ [[Перемещение товаров|Перемещение-товаров]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны склада-получателя. Предусмотрена возможность оформления одного акта о расхождениях после перемещения по нескольким документам перемещения.

 В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**.
 Акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, расхождения согласуются со складом-отправителем. Для строк, по которым есть расхождения, указываются варианты отработки расхождений. Устанавливается статус **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После регистрации акта (оформления всех необходимых документов) для него устанавливается статус **Отработано**.
@@ -69,7 +69,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad0"></a>
 ### Недостача

- **Оформить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]] уменьшается на величину недостачи.
+- **Оформить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. [[Заказ на перемещение|Заказ-на-перемещение]] уменьшается на величину недостачи.
 - **Оформить и допоставить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. Будет оформлен новый документ **перемещение товаров** на допоставку недопоставленного товара.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad1"></a>
@@ -1,18 +1,18 @@
 Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг со стороны клиента (при реализации товаров), со стороны поставщика (при возврате товаров), со стороны поклажедателя (при отгрузке товаров с хранения), со стороны хранителя (при передаче товаров хранителю) или со стороны комиссионера (при передаче товаров на комиссию).

-В документе обязательно указывается тот документ [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны клиента, [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров поставщику]], [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузка товаров с хранения]] или [[Передача-товаро...ю|Передача товаров]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны поставщика. Предусмотрена возможность оформления одного акта приемки по нескольким документам реализации или возврата.
+В документе обязательно указывается тот документ [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаро...уг]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны клиента, [[Возврат товаров поставщику|Возврат-товаров-от...та]], [[Отгрузка товаров с хранения|Отгрузка-товаров-с...ия]] или [[Передача товаров|Передача-товаров-х...лю]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны поставщика. Предусмотрена возможность оформления одного акта приемки по нескольким документам реализации или возврата.

 В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**. Сначала акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, акт передается на согласование менеджеру. Менеджер может уточнить варианты отработки расхождений и регистрирует акт  в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.

 При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после отгрузки** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** возможно использование актов:

- для оформления расхождений после [[Реализация-това...г|Реализации клиенту]];
+- для оформления расхождений после [[Реализации клиенту|Реализация-товаро...уг]];
 - для оформления расхождений после Возврата поставщику;
- для оформления расхождений после [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузки товаров с хранения]];
- для оформления расхождений после [[Передача-товаро...ю|Передачи хранителю]];
- для оформления расхождений после [[Передача-товаро...ю|Передачи комиссионеру]].
+- для оформления расхождений после [[Отгрузки товаров с хранения|Отгрузка-товаров-с...ия]];
+- для оформления расхождений после [[Передачи хранителю|Передача-товаров-х...лю]];
+- для оформления расхождений после [[Передачи комиссионеру|Передача-товаров-х...лю]].

-В акте о расхождениях указываются фактические данные по приемке товаров и услуг, фиксируются расхождения и указываются варианты отражения расхождений. На основании данных о расхождениях может быть оформлен документ [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]]. По фактам расхождений на основании акта может быть зафиксирована [[претензия клиента|Претензии]]. В соответствии с характером расхождений дополнительно могут быть оформлены документы [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]] (или [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]], если заявки не используются) при необходимости оформления возврата товаров или документ [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]], [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузка товаров с хранения]] или [[Передача-товаро...ю|Передача товаров]] при необходимости допоставки товаров.
+В акте о расхождениях указываются фактические данные по приемке товаров и услуг, фиксируются расхождения и указываются варианты отражения расхождений. На основании данных о расхождениях может быть оформлен документ [[Корректировка реализации|Корректировка-реа...ии]]. По фактам расхождений на основании акта может быть зафиксирована [[претензия клиента|Претензии]]. В соответствии с характером расхождений дополнительно могут быть оформлены документы [[Заявка на возврат товаров от клиента|Заявка-на-возврат...та]] (или [[Возврат товаров от клиента|Возврат-товаров-от...та]], если заявки не используются) при необходимости оформления возврата товаров или документ [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаро...уг]], [[Возврат товаров поставщику|Возврат-товаров-по...ку]], [[Отгрузка товаров с хранения|Отгрузка-товаров-с...ия]] или [[Передача товаров|Передача-товаров-х...лю]] при необходимости допоставки товаров.

 [Ввод нового акта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682c7)

@@ -40,30 +40,30 @@

 Новый акт приемки может быть создан следующими способами.

-### **Клиентом, работающим в режиме удаленного доступа**  (см. [[Самообслуживан...в|Самообслуживание клиентов]]).
+### **Клиентом, работающим в режиме удаленного доступа**  (см. [[Самообслуживание клиентов|Самообслуживание...ов]]).

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee660c6d65ee"></a>
-### На основании документа [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]]
+### На основании документа [[Возврат товаров поставщику|Возврат-товаров-по...ку]]

 При вводе на основании документа возврата в акте о расхождениях указывается документ возврата. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762deaeb6b57a"></a>
-### На основании документа [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузка товаров с хранения]]
+### На основании документа [[Отгрузка товаров с хранения|Отгрузка-товаров-с...ия]]

 При вводе на основании документа отгрузки в акте о расхождениях указывается документ отгрузки товаров. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа отгрузки.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908f8f389f66d"></a>
-### На основании документа [[Передача-товаро...ю|Передача товаров хранителю]]
+### На основании документа [[Передача товаров хранителю|Передача-товаров-х...лю]]

 При вводе на основании документа передачи хранителю в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee65dcca92ee"></a>
-### На основании документа [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]
+### На основании документа [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаро...уг]]

 При вводе на основании документа реализации в акте о расхождениях указывается документ реализации. Заполняются все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа реализации.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777383616904"></a>
-### На основании документа [[Передача-товаро...ю|Передача товаров комиссионеру]]
+### На основании документа [[Передача товаров комиссионеру|Передача-товаров-х...лю]]

 При вводе на основании документа передачи комиссионеру в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи.

@@ -4,7 +4,7 @@

 Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.

-В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
+В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС|Акт-списания-ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.

 ### Статусы документа

@@ -4,7 +4,7 @@

 Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.

-В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
+В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС|Акт-списания-ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.

 ### Статусы документа

@@ -4,7 +4,7 @@

 Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.

-В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
+В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС|Акт-списания-ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.

 ### Статусы документа

@@ -2,7 +2,7 @@

 Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.

-В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
+В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС|Акт-списания-ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.

 ### Статусы документа

@@ -1,5 +1,5 @@
 Документ предназначен для оформления операции получения финансовой премии от поставщика.
-Закладка **Ретро-бонусы** может быть заполнена подбором по остаткам начисленных ретро-бонусов или вручную. При добавлении строк вручную документ [[Условия-ретро-б...а|Условия ретро-бонусов поставщика]] может не указываться, если акт от поставщика получен без ввода условий в систему.
+Закладка **Ретро-бонусы** может быть заполнена подбором по остаткам начисленных ретро-бонусов или вручную. При добавлении строк вручную документ [[Условия ретро-бонусов поставщика|Условия-ретро-бону...ка]] может не указываться, если акт от поставщика получен без ввода условий в систему.

 Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Settlements:RetrobonusSupplierAct](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
 ---
@@ -1,6 +1,6 @@
 Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о списываемой алкогольной продукции.

-Документ позволяет списывать продукцию из регистра №1 или из регистра №2. Для этого предназначен реквизит **Списать из**. При списании из регистра №1 требуется обязательно указать [[Справки-2-ЕГАИС|справку 2]], по которой товар был принят.
+Документ позволяет списывать продукцию из регистра №1 или из регистра №2. Для этого предназначен реквизит **Списать из**. При списании из регистра №1 требуется обязательно указать [[справку 2|Справки-2-ЕГАИС]], по которой товар был принят.

 В реквизите **Причина списания** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Причины списания **Иные цели** и **Реализация** доступны только при списании из регистра №2 или при использовании формата обмена V2.

@@ -1,5 +1,5 @@
 Справочник предназначен для организации дополнительно сгруппированной классификации номенклатурных позиций.
-Такая дополнительная иерархия может быть задействована на сайте, при использовании веб-сервиса [[Настройка-веб-сер...ne|"SiteOnline"]].
+Такая дополнительная иерархия может быть задействована на сайте, при использовании веб-сервиса [["SiteOnline"|Настройка-веб-сервис...ine]].
 Для настройки альтернативной иерархии в форме списка доступна возможность "перетаскивания" номенклатурных позиций.
 ---

@@ -1,6 +1,6 @@
 Предназначен для получения статистики по хранимым версиям объектов программы.

-Открывается по команде **Количество и объем хранимых версий объектов** из [[Настройки-верси...в|настроек версионирования]].
+Открывается по команде **Количество и объем хранимых версий объектов** из [[настроек версионирования|Настройки-версион...ов]].

 Если дисковое пространство, предназначенное для хранения данных программы, ограничено, с помощью отчета можно контролировать объем хранимых версий объектов в сравнении и принять решение о сокращении числа хранимых версий.

@@ -21,10 +21,10 @@
 ### См. также:

 -
-[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+[[Работа с отчетами|Форма-отчета]];

 -
-[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
+[[Настройки отчетов|Форма-настроек-отчета]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -1,6 +1,6 @@
-Предназначен для просмотра статистических данных по выбранному [[Регламентные-и...)|регламентному заданию]].
+Предназначен для просмотра статистических данных по выбранному [[регламентному заданию|Регламентные-и-фон...е)]].

-Открывается с помощью двойного щелчка мыши по наименованию регламентного задания из отчета [[Анализ-журнала...и|Анализ журнала регистрации]] - **Продолжительность регламентных заданий**.
+Открывается с помощью двойного щелчка мыши по наименованию регламентного задания из отчета [[Анализ журнала регистрации|Анализ-журнала-рег...ии]] - **Продолжительность регламентных заданий**.

 В отчете выводится:

@@ -20,7 +20,7 @@

 ### Просмотр журнала регистрации

- Нажмите **Перейти к журналу регистрации**, для того чтобы просмотреть данные о сеансах регламентного задания в [[Журнал-регистра...и|журнале регистрации]].
+- Нажмите **Перейти к журналу регистрации**, для того чтобы просмотреть данные о сеансах регламентного задания в [[журнале регистрации|Журнал-регистрации]].

 ### См. также:

@@ -1,4 +1,4 @@
-Отчет предназначен для диагностики работы программы на основе данных [[Журнал-регистра...и|журнала регистрации]]. Выводит различную статистическую информацию о работе программы, об ошибках и предупреждениях во время ее работы, о количестве [[Активные-пользо...и|активных пользователей]] в различные периоды времени и времени выполнения регламентных заданий. 
+Отчет предназначен для диагностики работы программы на основе данных [[журнала регистрации|Журнал-регистрации]]. Выводит различную статистическую информацию о работе программы, об ошибках и предупреждениях во время ее работы, о количестве [[активных пользователей|Активные-пользова...ли]] в различные периоды времени и времени выполнения регламентных заданий. 

 Отчет открывается из раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание** по команде **Отчеты администратора**.

@@ -45,7 +45,7 @@
 ### Активность пользователя

 -
-Выводится подробная статистика по активности выбранного [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] (список созданных и измененных документов/справочников/бизнес-процессов/задач). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм. Может использоваться как расшифровка варианта отчета [Анализ активности пользователей](#Ap) по конкретному пользователю.
+Выводится подробная статистика по активности выбранного [[пользователя|Пользователи-(Форм...а)]] (список созданных и измененных документов/справочников/бизнес-процессов/задач). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм. Может использоваться как расшифровка варианта отчета [Анализ активности пользователей](#Ap) по конкретному пользователю.

 -
 **Настройки**:
@@ -74,10 +74,10 @@
 ### Продолжительность работы регламентных заданий

 -
-Выводится время выполнения и продолжительность работы сеансов [[Регламентные-и...я|регламентных заданий]] в выбранный день. Позволяет провести анализ загруженности сервера регламентными заданиями, выявить интервалы с пиковыми нагрузками и разгрузить их.
+Выводится время выполнения и продолжительность работы сеансов [[регламентных заданий|Регламентные-и-фон...ия]] в выбранный день. Позволяет провести анализ загруженности сервера регламентными заданиями, выявить интервалы с пиковыми нагрузками и разгрузить их.

 -
-С помощью двойного щелчка мыши по наименованию [[Регламентные-и...)|регламентного задания]] в отчете можно перейти к просмотру отчета **Сведения о Регламентном задании** и ознакомиться со [[Анализ-журнала...)|статистической информацией]] о выбранном регламентном задании.
+С помощью двойного щелчка мыши по наименованию [[регламентного задания|Регламентные-и-фон...е)]] в отчете можно перейти к просмотру отчета **Сведения о Регламентном задании** и ознакомиться со [[статистической информацией|Анализ-журнала-рег...и)]] о выбранном регламентном задании.

 -
 **Настройки**:
@@ -110,7 +110,7 @@
 ### См. также:

 -
-[[Форма-отчета|Работа с отчетом]].
+[[Работа с отчетом|Форма-отчета]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -2,7 +2,7 @@

 Открывается по команде **Анализ опроса** в разделе **Анкетирование**.

-При помощи этого отчета по интересующему [[Проведение-опрос...e8|опросу]] (необходимо выбрать его из [[Проведение-опро...)|списка]] в поле **Опрос**) можно получить итоговую информацию по количеству ответов в различных разрезах.
+При помощи этого отчета по интересующему [[опросу|Проведение-опросов-(...4e8]] (необходимо выбрать его из [[списка|Проведение-опросов...а)]] в поле **Опрос**) можно получить итоговую информацию по количеству ответов в различных разрезах.

 -
 Для этого в поле **Вид отчета** выберите нужный отчет:
@@ -18,10 +18,10 @@
 ### Анализ ответов

 -
-Если ответы числовые, то по таким ответам может быть дополнительно выведена различная статистическая информация: минимальное, максимальное, среднее значение, а также сумма (выделяется значком ). Сумма выводится для [[Вопросы-для-анк...я|вопросов]] с включенным флажком **Агрегировать сумму в отчетах**.
+Если ответы числовые, то по таким ответам может быть дополнительно выведена различная статистическая информация: минимальное, максимальное, среднее значение, а также сумма (выделяется значком ). Сумма выводится для [[вопросов|Вопросы-для-анкети...ия]] с включенным флажком **Агрегировать сумму в отчетах**.

 -
-Первое число - это количество респондентов, ответивших на [[Вопросы-для-анкет...10|вопрос]].
+Первое число - это количество респондентов, ответивших на [[вопрос|Вопросы-для-анкетиро...f10]].

 -
 Статистическая информация выводится через дробь после первого числа в таком порядке: /Минимум/Максимум/Среднее.
@@ -2,7 +2,7 @@

 **Особенности отчета**:

- Анализ отрицательных остатков осуществляется по номенклатуре, складу, организации (организация указывается перед непосредственным формированием отчета в форме [[Помощник-исправ...й|Помощника исправления остатков товаров организаций]]);
+- Анализ отрицательных остатков осуществляется по номенклатуре, складу, организации (организация указывается перед непосредственным формированием отчета в форме [[Помощника исправления остатков товаров организаций|Помощник-исправле...ий]]);
 - Предусмотрена возможность отображения перечня движений, которыми были образованы отрицательные остатки (флаг **По документам**).
 ---

@@ -38,7 +38,7 @@

 ### См. также:

- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+- [[Работа с отчетами|Форма-отчета]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -1,4 +1,4 @@
-Отчет предназначен для анализа данных по причинам отказов, повлекших за собой отмену [[Заказ-поставщику|заказов у поставщиков]].
+Отчет предназначен для анализа данных по причинам отказов, повлекших за собой отмену [[заказов у поставщиков|Заказ-поставщику]].
 Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.

 **Отчет содержит варианты:**
@@ -13,7 +13,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e3fab7a8984268"></a>
 ### Рейтинг причин отмены заказов поставщикам

-Позволяет выявить наиболее частые [[Причины-отмены...м|причины отказов]], для возможности последующего проведения по ним оперативного анализа.
+Позволяет выявить наиболее частые [[причины отказов|Причины-отмены-зак...ам]], для возможности последующего проведения по ним оперативного анализа.

 Анализ данных в разрезах **Причин отказов** возможен только при включенной функциональной опции **Причины отмены заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
 ---
@@ -1,4 +1,4 @@
-Отчет предназначен для анализа вероятности выполнения заказов поставщиком. Анализ производится на основании данных о [[Причины-отмены...м|причинах отмены]], указанных в [[Заказ-поставщику|заказе поставщику]] (учитываются только те срывы поставок/отмена позиций, которые произошли по вине поставщика).
+Отчет предназначен для анализа вероятности выполнения заказов поставщиком. Анализ производится на основании данных о [[причинах отмены|Причины-отмены-зак...ам]], указанных в [[заказе поставщику|Заказ-поставщику]] (учитываются только те срывы поставок/отмена позиций, которые произошли по вине поставщика).
 Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.

 **Особенности отчета**:
@@ -1,4 +1,4 @@
-Отчет предназначен для анализа количества проигранных [[Сделки-с-клиент...и|сделок]] за период указанный при формировании отчета, а также выявления основных [[Причины-проигры...к|причин проигрыша сделок]] и оценки потенциальных сумм, которых не удалось получить.
+Отчет предназначен для анализа количества проигранных [[сделок|Сделки-с-клиентами]] за период указанный при формировании отчета, а также выявления основных [[причин проигрыша сделок|Причины-проигрыша...ок]] и оценки потенциальных сумм, которых не удалось получить.

 **Особенности отчета:**

@@ -1,7 +1,7 @@
 Отчет предназначен для анализа распределения НДС по приобретенным ценностям, относящегося к косвенным расходам.
 Отчет входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС".

-Распределение НДС по ценностям, списанным на расходы по операциям, облагаемым НДС, не облагаемым НДС и (или) облагаемым по ставке 0%, осуществляется документом [[Распределение-НДС|Распределение НДС]]
+Распределение НДС по ценностям, списанным на расходы по операциям, облагаемым НДС, не облагаемым НДС и (или) облагаемым по ставке 0%, осуществляется документом [[Распределение НДС|Распределение-НДС]]

 В отчете отражается база распределения косвенных расходов (объем выручки) и результаты распределения сумм НДС по каждому счету-фактуре поставщика.
 ---
@@ -1,10 +1,10 @@
-Отчет предназначен для сравнения цен, указанных в документах продажи ([[Коммерческое-пр...у|Коммерческое предложение]], [[Заказ-клиента|Заказ клиента]], [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]) с ценами поставщиков и конкурентов.
+Отчет предназначен для сравнения цен, указанных в документах продажи ([[Коммерческое предложение|Коммерческое-пред...ту]], [[Заказ клиента|Заказ-клиента]], [[Реализация товаров и услуг|Реализация-товаро...уг]]) с ценами поставщиков и конкурентов.

 **Особенности отчета**:

 - отображаются только те товары, по которым есть информация о зарегистрированных ценах поставщиков (конкурентов);
 - отображается цены, которые зарегистрированы в документе продажи, с учетом предоставленных скидок (**Цена со скидкой**) и без учета скидок (**Цена документа**);
- отображаются цены поставщиков (конкурентов), которые зарегистрированы по товару документом [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]];
+- отображаются цены поставщиков (конкурентов), которые зарегистрированы по товару документом [[Регистрация цен поставщика|Регистрация-цен-но...ка]];
 - если для поставщика (конкурента) зарегистрировано несколько цен по различным видам цен (например, цены зависят от сроков и объема поставок), то в отчете будут отображены несколько колонок цен поставщиков (конкурентов).

 - минимальные значения цен в отчете отображаются зеленым цветом, а максимальные значения цен отображаются красным.
@@ -1,16 +1,16 @@
-Предназначен для анализа ответов респондентов на [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]].
+Предназначен для анализа ответов респондентов на [[анкеты|Анкета-(Форма-доку...а)]].

 Открывается по команде **Аналитический отчет по анкетированию** в разделе **Анкетирование**.

-Отчет позволяет просматривать результаты анкетирования в различных представлениях: ответы на простые [[Вопросы-для-анк...я|вопросы]] и вопросы с агрегируемыми показателями, ответы на табличные вопросы; а также сравнивать ответы на одни и те же вопросы, заданные в разных опросах.
+Отчет позволяет просматривать результаты анкетирования в различных представлениях: ответы на простые [[вопросы|Вопросы-для-анкети...ия]] и вопросы с агрегируемыми показателями, ответы на табличные вопросы; а также сравнивать ответы на одни и те же вопросы, заданные в разных опросах.

 Для простого анализа результатов анкетирования в отчете предусмотрен набор предопределенных вариантов отчета. В случае если существующие варианты не устраивают, то можно создать и сохранить свои.

 Воспользуйтесь командой **Еще- Выбрать вариант отчета**, для того чтобы вывести список доступных для выбора вариантов:

- **Просмотр ответов на простые вопросы** - в отчете выводятся ответы респондентов на простые вопросы (все, кроме табличных). Данные могут быть сгруппированы по опросу, респондентам и вопросам. Можно также установить отбор по [[Проведение-опрос...09|опросам]], респондентам и вопросам.
+- **Просмотр ответов на простые вопросы** - в отчете выводятся ответы респондентов на простые вопросы (все, кроме табличных). Данные могут быть сгруппированы по опросу, респондентам и вопросам. Можно также установить отбор по [[опросам|Проведение-опросов-(...109]], респондентам и вопросам.

- **Просмотр ответов на табличные вопросы (плоский вид)** - в отчете выводятся табличные вопросы. Данные группируются по респондентам и вопросам, также можно установить отбор по опросу, респонденту и вопросам. С помощью двойного щелчка мышью по респонденту можно перейти в соответствующий список программы и посмотреть данные по этому респонденту, с помощью двойного щелчка мышью по соответствующей строке можно посмотреть более подробно [[Вопросы-для-анкет...10|вопрос]], на который был получен данный ответ.
+- **Просмотр ответов на табличные вопросы (плоский вид)** - в отчете выводятся табличные вопросы. Данные группируются по респондентам и вопросам, также можно установить отбор по опросу, респонденту и вопросам. С помощью двойного щелчка мышью по респонденту можно перейти в соответствующий список программы и посмотреть данные по этому респонденту, с помощью двойного щелчка мышью по соответствующей строке можно посмотреть более подробно [[вопрос|Вопросы-для-анкетиро...f10]], на который был получен данный ответ.

 - **Просмотр ответов на табличные вопросы (табличный вид)** отличается от предыдущего варианта внешним видом: данные выводятся не в одной таблице с группировкой, а в отдельных таблицах по каждому респонденту.

@@ -20,7 +20,7 @@

 - **Сравнение по опросам количества ответов на простые вопросы** - отчет показывает количество ответов на все простые вопросы в разрезе опросов (опросы выводятся в колонках). Можно установить отбор по вопросам и опросу.

- Если в табличных вопросах используются числовые агрегируемые ответы, то с помощью варианта **Табличные вопросы с агрегируемыми показателями** по каждому вопросу можно получить количество ответивших, среднее, минимальное, максимальное значение или сумму ответа. Можно установить отбор по [[Проведение-опрос...e8|опросу]] и вопросу.
+- Если в табличных вопросах используются числовые агрегируемые ответы, то с помощью варианта **Табличные вопросы с агрегируемыми показателями** по каждому вопросу можно получить количество ответивших, среднее, минимальное, максимальное значение или сумму ответа. Можно установить отбор по [[опросу|Проведение-опросов-(...4e8]] и вопросу.

 - Если табличные вопросы с агрегируемыми ответами используются в разных опросах, то с помощью варианта **Сравнение по опросам табличных вопросов с агрегируемыми показателями** можно сравнить табличные вопросы.

@@ -29,10 +29,10 @@
 ### См. также:

 -
-[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+[[Работа с отчетами|Форма-отчета]];

 -
-[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
+[[Настройки отчетов|Форма-настроек-отчета]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -1,6 +1,6 @@
 Предназначен для контроля хода проведения опроса.

-Сотрудник, ответственный за проведение опроса, имеет возможность в реальном времени отслеживать и контролировать ход анкетирования. Заполненные респондентами [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]] попадают в список.
+Сотрудник, ответственный за проведение опроса, имеет возможность в реальном времени отслеживать и контролировать ход анкетирования. Заполненные респондентами [[анкеты|Анкета-(Форма-доку...а)]] попадают в список.

 Список открывается по команде **Анкеты** раздела **Анкетирование**.

@@ -10,9 +10,9 @@

 - **Номер** - номер анкеты, присваивается программой автоматически.

- **Опрос** - информация о документе [[Проведение-опрос...e8|Назначение опросов]].
+- **Опрос** - информация о документе [[Назначение опросов|Проведение-опросов-(...4e8]].

- **Респондент** - наименование [[Внешние-пользов...)|Внешнего пользователя]] - респондента.
+- **Респондент** - наименование [[Внешнего пользователя|Внешние-пользовате...а)]] - респондента.

 ### Просмотр анкеты

@@ -1,4 +1,4 @@
-Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[Подарочные-серт...ы|сертификатов]] и списания с них остатка денежных средств.
+Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[сертификатов|Подарочные-сертиф...ты]] и списания с них остатка денежных средств.
 Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия.

 Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус:
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Аннулирование подарочных сертификатов

-Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[Подарочные-серт...ы|сертификатов]] и списания с них остатка денежных средств.
+Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[сертификатов|Подарочные-сертиф...ты]] и списания с них остатка денежных средств.
 Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия.

 Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус:
@@ -1,6 +1,6 @@
-Форма предназначена для удаления или архивирования [[Чек-ККМ|чеков ККМ]] в ручном режиме. Для автоматического удаления чеков ККМ можно воспользоваться регламентным заданием **Удаление чеков ККМ**.
+Форма предназначена для удаления или архивирования [[чеков ККМ|Чек-ККМ]] в ручном режиме. Для автоматического удаления чеков ККМ можно воспользоваться регламентным заданием **Удаление чеков ККМ**.

- Для заполнения списка [[Кассы-ККМ|касс ККМ]], по которым будут удаляться/архивироваться чеки ККМ необходимо указать период, за который будет происходить удаление/архивирование. В табличной части отобразится количество чеков ККМ за указанный период по каждой кассе ККМ.
+- Для заполнения списка [[касс ККМ|Кассы-ККМ]], по которым будут удаляться/архивироваться чеки ККМ необходимо указать период, за который будет происходить удаление/архивирование. В табличной части отобразится количество чеков ККМ за указанный период по каждой кассе ККМ.

 - Для удаления/архивации чеков необходимо выбрать кассы ККМ, по которым будет происходить удаление либо архивация, указать выполняемое действие **Удаление чеков ККМ** или **Архивирование чеков ККМ** и нажать кнопку **Выполнить**.
 ---
@@ -18,11 +18,11 @@

 Настройка подсистемы состоит в заполнении справочников и документов, необходимых для дальнейшей работы подсистемы. Информация заполняется в разделе **CRM и маркетинг - Настройки и справочники**.

- **Определите список форматов магазинов**.  Информация заполняется в справочнике [[Форматы-магазинов|Форматы магазинов]].
+- **Определите список форматов магазинов**.  Информация заполняется в справочнике [[Форматы магазинов|Форматы-магазинов]].
 - **Укажите формат магазина для магазинов (розничных складов)**.
- **Определите список товарных категорий**. Список товарных категорий заполняется в справочнике [[Товарные-катего...и|Товарные категории]].
- **Определите список марок(брендов)**.  Список заполняется в справочнике [[Марки-(бренды)|Марки (бренды)]].
- **Установите квоты ассортимента**. Квоты -это плановое рекомендуемое количество ассортиментных позиций для товарной категории для каждого формата магазина. Устанавливаются документом [[Установка-квот...а|Квоты ассортимента]].
+- **Определите список товарных категорий**. Список товарных категорий заполняется в справочнике [[Товарные категории|Товарные-категории]].
+- **Определите список марок(брендов)**.  Список заполняется в справочнике [[Марки (бренды)|Марки-(бренды)]].
+- **Установите квоты ассортимента**. Квоты -это плановое рекомендуемое количество ассортиментных позиций для товарной категории для каждого формата магазина. Устанавливаются документом [[Квоты ассортимента|Установка-квот-асс...та]].

 Подробное описание принципов заполнения  можно посмотреть в справочной информации соответствующих справочников и документов.

@@ -37,17 +37,17 @@
 - Вывод из ассортимента
 - Запрет продаж

-Формирование ассортимента и смена этапа жизненного цикла товарной позиции в ассортименте формата магазина фиксируется с помощью документа [[Изменение-ассор...а|Изменение ассортимента]]. Каждому этапу жизненного цикла соответствует **Операция** документа **Изменение ассортимента**. В справочной информации данного документа подробно описаны все действия по изменению жизненного цикла товара в ассортименте и условия их использования.
+Формирование ассортимента и смена этапа жизненного цикла товарной позиции в ассортименте формата магазина фиксируется с помощью документа [[Изменение ассортимента|Изменение-ассорти...та]]. Каждому этапу жизненного цикла соответствует **Операция** документа **Изменение ассортимента**. В справочной информации данного документа подробно описаны все действия по изменению жизненного цикла товара в ассортименте и условия их использования.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a681705694"></a>
 ## Анализ данных

 Программа предоставляет различные отчеты для анализа и контроля ассортиментной политики. Все отчеты вызываются из раздела **CRM и маркетинг - Отчеты по CRM и маркетингу**.

- Для оперативного контроля соблюдения требований ассортиментной политики предназначен отчет [[Исполнение-ассо...а|Анализ исполнения ассортимента]].
- Для сравнительного анализа динамики изменения ассортимента и динамики изменения продаж (изменение суммы продаж, валовой прибыли) предназначен отчет [[Динамика-ассорт...ж|Сравнительный анализ динамики ассортимента и продаж]].
- Информацию о текущей наполненности ассортимента можно посмотреть в отчете [[Наполненность-а...а|Текущая наполненность ассортимента]].
- Для просмотра сводной информации по действующим на введенную пользователем дату квотам с допустимыми процентами отклонения в программе предусмотрен отчет [[Квоты-ассортимен...dd|Текущие квоты ассортимента]].
+- Для оперативного контроля соблюдения требований ассортиментной политики предназначен отчет [[Анализ исполнения ассортимента|Исполнение-ассорт...та]].
+- Для сравнительного анализа динамики изменения ассортимента и динамики изменения продаж (изменение суммы продаж, валовой прибыли) предназначен отчет [[Сравнительный анализ динамики ассортимента и продаж|Динамика-ассортим...аж]].
+- Информацию о текущей наполненности ассортимента можно посмотреть в отчете [[Текущая наполненность ассортимента|Наполненность-асс...та]].
+- Для просмотра сводной информации по действующим на введенную пользователем дату квотам с допустимыми процентами отклонения в программе предусмотрен отчет [[Текущие квоты ассортимента|Квоты-ассортимент...та]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -19,7 +19,7 @@

 Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.

-Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские-счета|Банковские счета]].
+Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские счета|Банковские-счета]].

 На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
 При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.
@@ -21,16 +21,16 @@

 Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.

-Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские-счета|Банковские счета]].
+Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские счета|Банковские-счета]].

 На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
 При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.

 При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.

-[[Банковские-счет...й|Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015]]
+[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Банковские-счета-о...ий]]

-[[Банковские-счет...й|Дополнительные материалы на ИТС]]
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские-счета-о...ий]]

 ---

@@ -1,8 +1,8 @@
 В справочнике хранится информация о банковских счетах [[контрагентов|Контрагенты]] (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия).

-Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).

-В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[Физические-лица|физических лицах]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**).
+В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[физических лицах|Физические-лица]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**).

 На закладке **Настройка печати платежных поручений** существует возможность редактирования реквизитов плательщика для подстановки в платежные документы:

@@ -19,16 +19,16 @@

 Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.

-Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские-счета|Банковские счета]].
+Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские счета|Банковские-счета]].

 На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
 При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.

 При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.

-[[Банковские-счет...й|Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015]]
+[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Банковские-счета-о...ий]]

-[[Банковские-счет...й|Дополнительные материалы на ИТС]]
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские-счета-о...ий]]

 ---
 - [Заполнение организации в карточке банковского счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1c)
@@ -85,7 +85,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea26"></a>
 ### Атоматическое заполнение информации о подразделении организации при выгрузке платежных документов в программу **Бухгалтерия предприятия**

- В банковском счете укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура-предп...я|Структура предприятия]].
+- В банковском счете укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура предприятия|Структура-предпри...ия]].
 - Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке платежных документов, оформленных по данному банковскому счету в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
 - В конфигурации **Бухгалтерия предприятия** будет создано соответствующее подразделение: **Организация+подразделение**, указанные в карточке банковского счета.
 - Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех платежных документах, которые будут выгружаться в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
@@ -146,7 +146,7 @@

 Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене электронными документами** и перевод его в статус **Действует**.

-Введенная информация о параметрах обмена будет автоматически заполняться в обработке [[Обмен-с-банками|Обмен с банком]] при указании данного расчетного счета.
+Введенная информация о параметрах обмена будет автоматически заполняться в обработке [[Обмен с банком|Обмен-с-банками]] при указании данного расчетного счета.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea3a"></a>
 ### Формирование наименования банковского счета организации
@@ -165,7 +165,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea41"></a>
 ### Отключение контроля списания денежных средств по конкретному расчетному счету

-Если списание денежных средств по расчетному счету не контролируется, то установите флажок **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**. После этого движение денежных средств по счету можно будет выполнять без обязательного ввода документа [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]].
+Если списание денежных средств по расчетному счету не контролируется, то установите флажок **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**. После этого движение денежных средств по счету можно будет выполнять без обязательного ввода документа [[Заявка на расходование денежных средств|Заявка-на-расходов...тв]].

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc384fc2efca8"></a>
 ### Формат обмена с банками
@@ -1,15 +1,15 @@
 В справочнике хранится информация о банковских счетах [[контрагентов|Контрагенты]] (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия).

-Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание безналичных денежных средств|Списание-безналич...тв]]).

-В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[Физические-лица|физических лицах]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**).
+В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[физических лицах|Физические-лица]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**).

 На закладке **Настройка печати платежных поручений** существует возможность редактирования реквизитов плательщика для подстановки в платежные документы:

 - ИНН для физических лиц;
 - КПП для юридических лиц.

-[[Банковские-счета|Дополнительные материалы на ИТС]]
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские-счета]]

 ---

@@ -20,7 +20,7 @@

 - Введите номер расчетного счета.
 - Введите номер БИК.
- Программа автоматически заполнит всю информацию о банке, в котором зарегистрирован расчетный счет, в соответствии с [[Справочник-БИК|классификатором банков]].
+- Программа автоматически заполнит всю информацию о банке, в котором зарегистрирован расчетный счет, в соответствии с [[классификатором банков|Справочник-БИК]].
 - Если программа не смогла однозначно определить банк, то будет предложено выбрать банк вручную из классификатора.
 - Функциональная опция **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов** включает возможность ввода номеров расчетных счетов в формате IBAN.
 - При добавлении банковского счета пользователь вводит номер счета и, если номер счета соответствует формату IBAN, то автоматически взводится флажок IBAN.
@@ -55,7 +55,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1be05d6935"></a>
 ### Обмен с банком платежными документами

-Обмен с банком платежными документами производится специализированными механизмом [[Обмен-с-банками|Выгрузки и загрузки платежных документов]].
+Обмен с банком платежными документами производится специализированными механизмом [[Выгрузки и загрузки платежных документов|Обмен-с-банками]].

 Для выполнения обмена предусмотрены следующие команды, подчиненные команде **Выгрузка и загрузка платежей**:

@@ -69,7 +69,7 @@
 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846579"></a>
 ### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция-по-испо...в)]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -2,7 +2,7 @@

 Ход выполнения бизнес-процесса может быть наглядно представлен в виде карты маршрута. Карта маршрута описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл в виде схематического изображения последовательности прохождения точек маршрута. Точка маршрута отражает этап бизнес-процесса, связанный с выполнением, как правило, одной операции. При переходе бизнес-процесса в какую либо точку маршрута, предусматривающую действия конкретного исполнителя, формируется [[задача|Задача]]. После того как исполнитель отметит задачу как выполненную, бизнес-процес автоматически перейдет к следующей точке маршрута. Таким образом, с помощью задач бизнес-процес продвигается к точке своего завершения. При работе пользователя с системой предусмотрена возможность отображения актуальной карты маршрута для конкретного бизнес-процесса, с учетом пройденных и активных точек маршрута.

-[[Задачи|Задача]] могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально — персональная адресация, так и для некоторых бизнес-процессов, с использованием ролей бизнес-процесса — [[Исполнители-задач|ролевая адресация]] (необходимо различать роли бизнес-процесса и роли для организации прав доступа). В случае ролевой адресации задача выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, "Старший по залу"), а соответствие пользователей ролям задается в [[Исполнители-задач|регистре сведений "Роли и исполнители"]] и используется системой для доставки поручений конкретным пользователям. Роли бизнес-процесса поставляются в составе конфигурации.
+[[Задачи|Задача]] могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально — персональная адресация, так и для некоторых бизнес-процессов, с использованием ролей бизнес-процесса — [[ролевая адресация|Исполнители-задач]] (необходимо различать роли бизнес-процесса и роли для организации прав доступа). В случае ролевой адресации задача выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, "Старший по залу"), а соответствие пользователей ролям задается в [[регистре сведений "Роли и исполнители"|Исполнители-задач]] и используется системой для доставки поручений конкретным пользователям. Роли бизнес-процесса поставляются в составе конфигурации.
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -19,10 +19,10 @@
 ### См. также:

 -
-[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+[[Работа с отчетами|Форма-отчета]];

 -
-[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
+[[Настройки отчетов|Форма-настроек-отчета]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -1,4 +1,4 @@
-В этом списке выводятся бизнес-процессы, в которых автором является текущий [[Пользователи-(Ф...)|пользователь]].
+В этом списке выводятся бизнес-процессы, в которых автором является текущий [[пользователь|Пользователи-(Форм...а)]].

 Открывается по команде **Мои бизнес-процессы** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.

@@ -19,12 +19,12 @@
 ### Работа с бизнес-процессом

 -
-Выделите бизнес-процесс (например, [[Задание-(Форма-б...а)|Задание]]) в списке, нажмите **Изменить**.
+Выделите бизнес-процесс (например, [[Задание|Задание-(Форма-биз...а)]]) в списке, нажмите **Изменить**.

 ### Просмотр карты маршрута бизнес-процесса

 -
-Нажмите **Карта маршрута**, для того чтобы просмотреть [[Карта-маршрута...а|ход выполнения бизнес-процесса]] в наглядном виде.
+Нажмите **Карта маршрута**, для того чтобы просмотреть [[ход выполнения бизнес-процесса|Карта-маршрута-биз...са]] в наглядном виде.

 ### См. также

@@ -16,7 +16,7 @@
 - Если указанный бизнес-регион входит в другой более крупный бизнес-регион, то укажите название того бизнес-региона, в который входит бизнес-регион в поле **Родитель**.
 - Возможно указание **Основного менеджера**, который будет ответственен за работу с клиентами данного региона. Указанное значение будет заполняться как значение по умолчанию при заполнении информации об основном менеджере в карточке нового партнера.

- Возможно указание принадлежности к  конкретному географическому региону. Это позволит в дальнейшем визуализировать данные по данному бизнес-региону на георграфической карте с помощью отчета [[Карта-продаж|Карта продаж]].
+- Возможно указание принадлежности к  конкретному географическому региону. Это позволит в дальнейшем визуализировать данные по данному бизнес-региону на георграфической карте с помощью отчета [[Карта продаж|Карта-продаж]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -2,7 +2,7 @@

 В табличной части **Документы-основания** указываются документы поступления НДС, автоматический вычет по которым необходимо заблокировать (тип операции **Установка блокировки**) или разрешить (тип операции **Снятие блокировки**), суммы НДС и сроки блокировки.

-Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура-по...й|Счет-фактура полученный]], [[Счет-фактура-полу...9d|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]].
+Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура полученный|Счет-фактура-получ...ый]], [[Счет-фактура полученный (налоговый агент)|Счет-фактура-получ...т)]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -4,13 +4,13 @@

 В табличной части **Документы-основания** указываются документы поступления НДС, автоматический вычет по которым необходимо заблокировать (тип операции **Установка блокировки**) или разрешить (тип операции **Снятие блокировки**), суммы НДС и сроки блокировки.

-Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура-по...й|Счет-фактура полученный]], [[Счет-фактура-полу...9d|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]].
+Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура полученный|Счет-фактура-получ...ый]], [[Счет-фактура полученный (налоговый агент)|Счет-фактура-получ...т)]].

 Рабочее место предназначена для установки/снятия блокировки автоматического вычета по счетам-фактурам, отслеживания остатка суммы НДС и предельных сроков вычета по ним.

 На странице **Входящий НДС, заблокированный для принятия к вычету** отражается информация по документам, по которым автоматический вычет НДС заблокирован.
 С помощью команды **Добавить** создается документ, устанавливающий блокировку вычета НДС.
-С помощью команды **Разблокировать** по выделенным документам-основаниям применяется операция снятия блокировки по автоматическому принятию НДС к вычету. Непосредственное принятие НДС к вычету (при соблюдении прочих условий) будет выполнено в рабочем месте [[Операции-закрыти...3a|закрытие месяца]].
+С помощью команды **Разблокировать** по выделенным документам-основаниям применяется операция снятия блокировки по автоматическому принятию НДС к вычету. Непосредственное принятие НДС к вычету (при соблюдении прочих условий) будет выполнено в рабочем месте [[закрытие месяца|Операции-закрытия-ме...33a]].

 На странице **Список документов** выводятся документы установки/снятия блокировки.
 ---
@@ -1,14 +1,14 @@
-Для администратора в программе предусмотрена возможность завершать работу всех активных [[пользователей|Пользователи]] (включая [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]], инициировавшего блокировку) и блокировать вход в программу на определенный период времени.
+Для администратора в программе предусмотрена возможность завершать работу всех активных [[пользователей|Пользователи]] (включая [[пользователя|Пользователи-(Форм...а)]], инициировавшего блокировку) и блокировать вход в программу на определенный период времени.

 Такая возможность востребована для проведения профилактических или срочных работ в программе. Обычно такие работы проводят в ночные часы, чтобы не затруднять работу в программе других пользователей. Однако бывают различные внеплановые ситуации. Например, необходимо провести обновление версии программы, восстановление программы после сбоя электроснабжения, резервное копирование информационной базы, или главному бухгалтеру необходимо срочно рассчитать сложный отчет. Большинство этих работ не могут быть проведены, если пользователи продолжают работать в программе.

-При работе в клиент-серверном режиме имеется возможность блокировки работы [[Регламентные-и...я|регламентных заданий]].
+При работе в клиент-серверном режиме имеется возможность блокировки работы [[регламентных заданий|Регламентные-и-фон...ия]].

 **Блокировка работы пользователей** производится по соответствующей команде раздела **Администрирование - Обслуживание**.

 ### Переход к списку Активные пользователи

- Нажмите [[Активные-пользо...и|Активные пользователи]] для того чтобы посмотреть, какие пользователи в настоящий момент работают в программе.
+- Нажмите [[Активные пользователи|Активные-пользова...ли]] для того чтобы посмотреть, какие пользователи в настоящий момент работают в программе.

 ### Информация о состоянии блокировки

@@ -43,7 +43,7 @@
 При наступлении времени блокировки будет автоматически выполнена попытка завершения сеансов работы всех пользователей, подключенных к информационной базе, с выдачей соответствующих запросов о сохранении данных и завершении работы. Войти в программу с этого момента будет невозможно, блокировка будет продолжаться до указанного администратором времени. При этом будут выполнены стандартные действия при завершении работы - запрос на завершение (если пользователь настроил себе подтверждение закрытия), отключение торгового оборудования и т.д.

 -
-нужно иметь в виду, что к моменту начала блокировки в программе могут существовать "зависшие" сеансы (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли выйти из программы, программа зависла или был запущен сложный отчет). Для того чтобы посмотреть данные о текущих сеансах работы, нажмите [[Активные-пользо...и|Активные пользователи]]. Гарантированное завершение всех пользовательских сеансов возможно только в клиент-серверном варианте программы. В файловом варианте программы требуется завершить "зависшие" сеансы пользователей на их рабочих местах, а также, если необходимо, завершить другие программы, которые подключены к базе по внешнему соединению (COM) или с помощью веб-сервисов.
+нужно иметь в виду, что к моменту начала блокировки в программе могут существовать "зависшие" сеансы (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли выйти из программы, программа зависла или был запущен сложный отчет). Для того чтобы посмотреть данные о текущих сеансах работы, нажмите [[Активные пользователи|Активные-пользова...ли]]. Гарантированное завершение всех пользовательских сеансов возможно только в клиент-серверном варианте программы. В файловом варианте программы требуется завершить "зависшие" сеансы пользователей на их рабочих местах, а также, если необходимо, завершить другие программы, которые подключены к базе по внешнему соединению (COM) или с помощью веб-сервисов.

 -
 Если принудительное завершение сеансов по каким-то причинам невозможно (например, один из пользователей работает в Конфигураторе), выводится сообщение об ошибке со списком пользователей и блокировка не устанавливается.
@@ -148,7 +148,7 @@
 ### Дополнительные возможности и ограничения

 -
-В клиент-серверном варианте работы также есть возможность заблокировать выполнение регламентных и фоновых заданий. Для этого может потребоваться ввести дополнительные [[Параметры-админ...ы|параметры]] для подключения к кластеру серверов по команде **Параметры администрирования программы**. Кроме того, для выполнения действий установки и снятия блокировки работы пользователей также можно использовать утилиту администрирования кластера серверов 1С:Предприятия. 
+В клиент-серверном варианте работы также есть возможность заблокировать выполнение регламентных и фоновых заданий. Для этого может потребоваться ввести дополнительные [[параметры|Параметры-админис...мы]] для подключения к кластеру серверов по команде **Параметры администрирования программы**. Кроме того, для выполнения действий установки и снятия блокировки работы пользователей также можно использовать утилиту администрирования кластера серверов 1С:Предприятия. 

 -

@@ -21,9 +21,9 @@

 - **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.

- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[Регламентные-и-фо...7f|фонового задания]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
+- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные-и-фонов...b7f]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.

- **Имя пользователя** - имя [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
+- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи-(Форм...а)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].

 - **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.

@@ -35,7 +35,7 @@

 ### См. также:

- [[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]].
+- [[Регламентные и фоновые задания|Регламентные-и-фон...ия]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Бонусные программы лояльности

-Справочник предназначен для регистрации бонусных программ лояльности с возможностью начисления бонусных баллов с целью их дальнейшего использования при оплате розничных покупок. Бонусные баллы начисляются на [[Карты-лояльности|карту лояльности]] клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом  конвертации.
+Справочник предназначен для регистрации бонусных программ лояльности с возможностью начисления бонусных баллов с целью их дальнейшего использования при оплате розничных покупок. Бонусные баллы начисляются на [[карту лояльности|Карты-лояльности]] клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом  конвертации.

 Доступность бонусной системы лояльности определяется функциональными опциями: **Автоматические скидки**, **Карты лояльности**, **Бонусные программы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**.

@@ -13,21 +13,21 @@
 ### Регистрация бонусной программы

 - Определить курс конвертации бонусных баллов. Например, 1 балл равен 1 рублю.
- Указать какие товары могут быть оплачены бонусными баллами. Бонусными баллами могут быть оплачены все товары или только товары определенного [[Сегменты-номенк...ы|сегмента номенклатуры]].
+- Указать какие товары могут быть оплачены бонусными баллами. Бонусными баллами могут быть оплачены все товары или только товары определенного [[сегмента номенклатуры|Сегменты-номенкла...ры]].
 - Определить начисляются ли новые бонусные баллы при оплате покупки бонусами.
- Указать какая часть покупки  может быть оплачена бонусными баллами. Задается тот максимальный процент от суммы покупки, который может быть оплачен бонусными баллами.  Максимальный процент оплаты бонусными баллами может быть детализирован по каждой [[Ценовые-группы|ценовой группе товаров]].
+- Указать какая часть покупки  может быть оплачена бонусными баллами. Задается тот максимальный процент от суммы покупки, который может быть оплачен бонусными баллами.  Максимальный процент оплаты бонусными баллами может быть детализирован по каждой [[ценовой группе товаров|Ценовые-группы]].

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3687297ee286a"></a>
 ### Способы начисления бонусных баллов

- Автоматически, в соответствии с теми правилами начисления, которые задаются в справочнике [[Правила-начисле...в|Правила начисления и списания бонусных баллов]]. Справочник вызывается соответствующей командой в панели навигации бонусной программы.
- При расчете скидок (бонусных баллов), которые зарегистрированы в [[Виды-карт-лояль...и|виде карт лояльности]].  В виде карт лояльности должна быть указана та бонусная программа, в соответствии с которой будут начисляться бонусные баллы.
- Вручную при вводе начальных остатков бонусных баллов с помощью документа [[Начисление-и-сп...в|Начисление и списание бонусных баллов]].
+- Автоматически, в соответствии с теми правилами начисления, которые задаются в справочнике [[Правила начисления и списания бонусных баллов|Правила-начислени...ов]]. Справочник вызывается соответствующей командой в панели навигации бонусной программы.
+- При расчете скидок (бонусных баллов), которые зарегистрированы в [[виде карт лояльности|Виды-карт-лояльности]].  В виде карт лояльности должна быть указана та бонусная программа, в соответствии с которой будут начисляться бонусные баллы.
+- Вручную при вводе начальных остатков бонусных баллов с помощью документа [[Начисление и списание бонусных баллов|Начисление-и-списа...ов]].

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e486b643cda97d"></a>
 ### Списание бонусных баллов

-Неиспользованные бонусные баллы, у которых истек срок действия, могут быть автоматически списаны. Для этих целей в рамках бонусной программы используется предопределенное правило (Схема компоновки данных) **Регламентное списание**. Правило списания задается в справочнике [[Правила-начисле...в|Правила начисления и списания бонусных баллов]].
+Неиспользованные бонусные баллы, у которых истек срок действия, могут быть автоматически списаны. Для этих целей в рамках бонусной программы используется предопределенное правило (Схема компоновки данных) **Регламентное списание**. Правило списания задается в справочнике [[Правила начисления и списания бонусных баллов|Правила-начислени...ов]].
 ---

 *Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
@@ -1,4 +1,4 @@
-Справочник предназначен для регистрации бонусных программ лояльности с возможностью начисления бонусных баллов с целью их дальнейшего использования при оплате розничных покупок. Бонусные баллы начисляются на [[Карты-лояльности|карту лояльности]] клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом  конвертации.
+Справочник предназначен для регистрации бонусных программ лояльности с возможностью начисления бонусных баллов с целью их дальнейшего использования при оплате розничных покупок. Бонусные баллы начисляются на [[карту лояльности|Карты-лояльности]] клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом  конвертации.

 Доступность бонусной системы лояльности определяется функциональными опциями: **Автоматические скидки**, **Карты лояльности**, **Бонусные программы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**.

@@ -36,9 +36,9 @@

 Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:

- [[Панель-администр...15|Настройки синхронизации данных]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
+- [[Настройки синхронизации данных|Панель-администриро...815]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;

- [[Панель-администр...15|Синхронизация данных]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
+- [[Синхронизация данных|Панель-администриро...815]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.

 <a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6a67a356d6"></a>
 ### Дополнительные материалы на ИТС
@@ -4,7 +4,7 @@

 ### Основные сведения о валюте

-При добавлении валюты из [[Загрузка-курсов...а)|Общероссийского классификатора валют]] следующие поля новой валюты будут заполнены автоматически:
+При добавлении валюты из [[Общероссийского классификатора валют|Загрузка-курсов-ва...а)]] следующие поля новой валюты будут заполнены автоматически:

 -
 **Наименование валюты** - полное наименование валюты.
@@ -67,13 +67,13 @@

 ### Просмотр курса валюты

- Для перевода валютных сумм в рубли используется [[Курсы-валют|курс валюты]].
+- Для перевода валютных сумм в рубли используется [[курс валюты|Курсы-валют]].

 - Нажмите **Курсы валют** на панели навигации валюты. Можно установить интервал дат для удобства просмотра курсов.

 ### Ввод курса валюты вручную

- Курсы основных валют можно [[Загрузка-курсов...т|загрузить]] с сайта 1С. Если для валюты загрузка невозможна, то переключатель **Курс валюты** автоматически устанавливается в положение**вводится вручную**.
+- Курсы основных валют можно [[загрузить|Загрузка-курсов-валют]] с сайта 1С. Если для валюты загрузка невозможна, то переключатель **Курс валюты** автоматически устанавливается в положение**вводится вручную**.

 - Для того чтобы заполнить курс вручную:

@@ -1,4 +1,4 @@
-Список предназначен для ведения валют, используемых в программе. Необходимые для работы валюты можно подобрать из [[Загрузка-курсов...а)|Общероссийского классификатора валют]] - ОКВ (рекомендуется) или добавить вручную.
+Список предназначен для ведения валют, используемых в программе. Необходимые для работы валюты можно подобрать из [[Общероссийского классификатора валют|Загрузка-курсов-ва...а)]] - ОКВ (рекомендуется) или добавить вручную.

 Открыть список валют можно из раздела **Справочники**.

@@ -15,7 +15,7 @@
 -
 **Симв. код** - принят международным стандартом, используется как основное представление валюты.

- **Курс** - значение [[Курсы-валют|курса]] на текущую дату.
+- **Курс** - значение [[курса|Курсы-валют]] на текущую дату.

 -
 **Кратность** - по умолчанию заполнено единицей и не выводится. Если курс какой-либо валюты очень низкий (точность составляет меньше четырех знаков дробной части), то в этом поле указывается количество котировочных единиц. Например, курс вьетнамского донга (VND) составляет 16,1574 руб. за 10000 VND. Состоит из трех вспомогательных колонок, в которых размещается данное выражение:
@@ -35,22 +35,22 @@
 Нажмите **Создать - По классификатору** (рекомендуется для корректного ввода валюты).

 -
-Следующие поля новой валюты будут заполнены из [[Загрузка-курсов...а)|классификатора]] автоматически: **Наименование**, **Символьный код**, **Цифровой код**, положение переключателя **Курс валюты** (будет установлено положение **загружается из интернета**, если имеется возможность загружать курс этой валюты с сайта 1С).
+Следующие поля новой валюты будут заполнены из [[классификатора|Загрузка-курсов-ва...а)]] автоматически: **Наименование**, **Символьный код**, **Цифровой код**, положение переключателя **Курс валюты** (будет установлено положение **загружается из интернета**, если имеется возможность загружать курс этой валюты с сайта 1С).

 ### Ввод валюты не из классификатора (вручную)

 -
 Нажмите **Создать - Новую**. Также можно нажать клавишу **Ins**.

- Заполните [[Валюты-(Форма-эл...а)|сведения о валюте]].
+- Заполните [[сведения о валюте|Валюты-(Форма-элем...а)]].

 ### Загрузка курсов валют

 -
-Нажмите **Загрузить курсы валют** для перехода к [[Загрузка-курсов...т|загрузке курсов валют]] с сайта 1С. 
+Нажмите **Загрузить курсы валют** для перехода к [[загрузке курсов валют|Загрузка-курсов-валют]] с сайта 1С. 

 -
-Также в программе предусмотрено [[Регламентные-и...я|регламентное задание]] **Загрузка курсов валют** для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С.
+Также в программе предусмотрено [[регламентное задание|Регламентные-и-фон...ия]] **Загрузка курсов валют** для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С.

 ### См. также:

@@ -1,4 +1,4 @@
-Справочник используется для формирования прогноза движения денежных средств в [[Платежный-кален...ь|Платежном календаре]] и является источником для формирования [[Заявка-на-расхо...в|заявок на расходование денежных средств]] и [[Начисления-по-к...м|документов начислений]] доходов и расходов по процентам и комиссии.
+Справочник используется для формирования прогноза движения денежных средств в [[Платежном календаре|Платежный-календарь]] и является источником для формирования [[заявок на расходование денежных средств|Заявка-на-расходов...тв]] и [[документов начислений|Начисления-по-кред...ам]] доходов и расходов по процентам и комиссии.
 В одном договоре может быть несколько вариантов графиков (актуальные и исторические).
 Все варианты графиков могут находиться в системе в трех статусах:

@@ -1,9 +1,9 @@
 Справочник предназначен для  классификации задолженности партнеров (клиентов, поставщиков) в разрезе интервалов срока задолженности.
-Варианты классификации задолженности используются в отчетах [[Задолженность-к...м|Дебиторская задолженность]] и [[Задолженность-п...ь|Кредиторская задолженность]].
+Варианты классификации задолженности используются в отчетах [[Дебиторская задолженность|Задолженность-кли...ам]] и [[Кредиторская задолженность|Задолженность-пос...ть]].

 Расчет интервала задолженности возможен по *Календарным* или *Рабочим* дням календаря. В последнем случае будет задействован **График работы предприятия**.

-Запрет отгрузки при наличии просроченной кредитной задолженности производится  по договору в соответствии с установленным в [[Договоры-с-конт...и|договоре клиента]] флагом **Запрещать отгрузку при наличии просроченной задолженности**. Контроль задолженности производится по фактической отгрузке. Срок задолженности контролируется в соответствии с установленными датами оплаты кредитных этапов в [[Заказ-клиента|заказе клиента]] или в [[Реализация-това...г|документе реализации]], если реализация оформлена без заказа.
+Запрет отгрузки при наличии просроченной кредитной задолженности производится  по договору в соответствии с установленным в [[договоре клиента|Договоры-с-контраг...ми]] флагом **Запрещать отгрузку при наличии просроченной задолженности**. Контроль задолженности производится по фактической отгрузке. Срок задолженности контролируется в соответствии с установленными датами оплаты кредитных этапов в [[заказе клиента|Заказ-клиента]] или в [[документе реализации|Реализация-товаро...уг]], если реализация оформлена без заказа.

 [Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381a915ebc601)

--- a/Show More
+++ b/Show More