diff --git a/(Не-используется)-Ввод-остатков-прослеживаемых-импортных-товаров.md b/(Не-используется)-Ввод-остатков-прослеживаемых-импортных-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..f3efe53 --- /dev/null +++ b/(Не-используется)-Ввод-остатков-прослеживаемых-импортных-товаров.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Документ предназначен для ввода начальных остатков прослеживаемых импортных товаров и используется в качестве помощника для перехода на использование учета прослеживаемого товара. + +Документ можно заполнить остатками собственных товаров. +На дату создания документа заполняется табличная часть по команде **Заполнить по остаткам** в соответствии со сведениями об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости. +Полученные сведения можно использовать для предоставления в ФНС Уведомления об остатках. + +Если по товару не велся учет ГТД и на остатках нет товаров с ГТД, то для начала учета прослеживаемых товаров необходимо списать остатки с пустыми номерами ГТД и оприходовать остатки с новыми номерами ГТД (РНПТ). Предусмотрена возможность ручного создания номеров ГТД (РНПТ). + +Если прежде не велся учет по номерам ГТД, то в документе ввода остатков прослеживаемых импортных товаров устанавливается флаг в колонке **Номер ГТД**. + +Документ ввода остатков не может содержать одновременно прослеживаемые по РНПТ и не прослеживаемые товары. + +--- + +*Мета: `Document.УдалитьВводОстатковПрослеживаемыхИмпортныхТоваров` · файл: `Documents/УдалитьВводОстатковПрослеживаемыхИмпортныхТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/(Не-используется)-Розничная-торговля-1.0.md b/(Не-используется)-Розничная-торговля-1.0.md new file mode 100644 index 0000000..a8d8b0d --- /dev/null +++ b/(Не-используется)-Розничная-торговля-1.0.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Общая информация + +Настройка и использование + +### Общая информация + +Сихронизация данных позволяет выполнять обмен информацией между программами **Управление торговлей, редакция 11.1**, и **Розница, редакция 1.0**, в рамках их совместного использования. + +Основные возможности: + +- синхронизация нормативно-справочной информации; +- синхронизация документов. + +Также поддерживаются стандартные возможности синхронизации данных: + +- использование различных типов каналов связи между программами; +- автоматическая синхронизация по расписанию; +- интерактивная загрузка с возможностью сопоставления объектов. + +Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании совместного использования** из комплекта поставки. + +### Настройка и использование + +Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**. + +Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных: + +- [[Настройки синхронизации данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных; +- [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0` · файл: `ExchangePlans/Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/(не-используется)-Замеры-времени-3.md b/(не-используется)-Замеры-времени-3.md new file mode 100644 index 0000000..481d7f1 --- /dev/null +++ b/(не-используется)-Замеры-времени-3.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[оценки производительности|Оценка производительности]] работы программы. + +Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[ключевой операции|Ключевые операции (Форма элемента)]]. + +В списке выводятся: + +- **Ключевая операция** - полное наименование ключевой операции; + +- **Дата начала замера** - дата и время начала замера; + +- **Номер сеанса**; + +- **Время выполнения в секундах**; + +- **Комментарий** - дополнительная информация о замере; + +- **Дата записи** - дата и время записи; + +- **Дата окончания** - дата и время окончания замера; + +- **Пользователь** - полное имя пользователя; + +- **Дата записи локальная**. + +Данные о замерах программа заполняет автоматически при выполнении ключевых операций. Однако при необходимости можно ввести данные о замере времени вручную. Эту возможность можно использовать для отладки, например. Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.УдалитьЗамерыВремени3` · файл: `InformationRegisters/УдалитьЗамерыВремени3/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/(не-используется)-Настройки-ЭДО.md b/(не-используется)-Настройки-ЭДО.md new file mode 100644 index 0000000..a1635c4 --- /dev/null +++ b/(не-используется)-Настройки-ЭДО.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Справочник используется для указания параметров обмена электронными документами с контрагентами. + +В справочнике устанавливается основной **Профиль настроек ЭДО** организации, идентификатор контрагента (строковое значение идентификации при обмене), форматы электронных документов, форматы пакетов электронных документов, а также технические настройки способа обмена (параметры авторизации, каталоги и другое). Дополнительно может быть настроено шифрование данных и проверка сертификатов контрагента для входящих документов. + +Настройка ЭДО может производиться в стандартном и расширенном режиме. В простом режиме указывается один профиль настроек ЭДО организации. В расширенном — профиль настраивается индивидуально для каждого вида документа. Использование настройки расширенного режима возникает при необходимости передачи документов разными способами. + +--- + +*Мета: `Catalog.УдалитьСоглашенияОбИспользованииЭД` · файл: `Catalogs/УдалитьСоглашенияОбИспользованииЭД/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/(не-используется)-Настройки-транспорта-обмена-данными.md b/(не-используется)-Настройки-транспорта-обмена-данными.md new file mode 100644 index 0000000..c8d2bbf --- /dev/null +++ b/(не-используется)-Настройки-транспорта-обмена-данными.md @@ -0,0 +1,76 @@ +Позволяет указать параметры подключения к другой программе для синхронизации данных, а также проверить правильность задания этих параметров. +На закладках задаются параметры различных видов подключения. + +Параметры подключения также указываются во время настройки синхронизации данных в Помощнике создания синхронизации данных. Эти настройки выводятся по умолчанию. Их можно изменить. + +Перейти к настройке **Параметров подключения** можно по соответствующей команде из настройки синхронизации данных. + +Общими для всех являются следующие параметры: + +- **Подключение по умолчанию** - выберите подключение, которое будет использоваться по умолчанию при выполнении автоматической и интерактивной синхронизации данных. + +- **Проверить подключение** - нажмите, для того чтобы программа произвела проверку указанных настроек и попыталась подключиться к другой программе. + +- **Сжимать отправляемые данные в архив** - включите флажок, для того чтобы ограничить размер отправляемого сообщения. Флажок не предусмотрен для настройки прямого подключения к информационной базе. + + - **Пароль архива **- введите пароль для сжатия и распаковки архива сообщения обмена. Подразумевается, что пароль сжатия в программе-источнике и пароль распаковки в программе-приемнике должны быть одинаковыми для пары обменивающихся программ. + +### Прямое подключение: + +- С помощью переключателя выберите вариант информационной базы: + + - **Файловая база корреспондент** + + -  Выберите **Каталог информационной базы**. + + - **Клиент серверная база-корреспондент** + + - Введите **Имя сервера**; + + - Введите **Имя информационной базы на сервере**. + +- При необходимости включите флажок **Аутентификация операционной системы** (по умолчанию выключен). В этом случае не нужно заполнять следующие поля. + +- Введите **Имя пользователя**; + +- Введите **Пароль**. + +### Интернет + +- Введите **Адрес** программы в интернете. + +- Введите имя **Пользователя** и **Пароль**. + +- При необходимости включите флажок **Запомнить пароль**. + +- Перейдите по ссылке **Параметры доступа в Интернет**, для того чтобы настроить параметры прокси-сервера. + +### Сетевой каталог + +В поле **КаталогВыберите** путь к локальному или сетевому каталогу. + +### FTP-ресурс + +- Введите **Путь к каталогу** и **Порт** компьютера для передачи данных. + +- Введите имя **Пользователя (логин)** и **Пароль**. + +- Укажите **Максимальный размер файла**, для того чтобы ограничить объем пересылаемого сообщения. + +- При необходимости включите флажок **Пассивное соединение**. + +- Перейдите по ссылке **Параметры доступа в Интернет**, для того чтобы настроить параметры прокси-сервера. + +### Почтовые сообщения + +- В поле **Учетная запись электронной почты** выберите элемент из списка или создайте новый. + +- Укажите **Допустимый размер вложения письма**, для того чтобы ограничить объем пересылаемого сообщения. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.УдалитьНастройкиТранспортаОбменаДанными` · файл: `InformationRegisters/УдалитьНастройкиТранспортаОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/(не-используется)-Произвольный-электронный-документ.md b/(не-используется)-Произвольный-электронный-документ.md new file mode 100644 index 0000000..36e4b81 --- /dev/null +++ b/(не-используется)-Произвольный-электронный-документ.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Документ является аналогом электронного письма и позволяет заполнить сопроводительную записку, вложить необходимый файл, установить электронную подпись (если требуется), и направить документ в адрес контрагента. Документ можно использовать для обмена неформализованными документами, например, для передачи договора или акта сверки. + +Формирование и отправка произвольного документа + +Отклонение произвольного электронного документа + +### Формирование и отправка произвольного документа + +В новом исходящем документе необходимо: + +- в поле **Организация** указать отправителя документа, **Контрагент** — получателя, между которыми в программе существует действующее соглашение об обмене ЭД; + +- указать **Тип документа** для идентификации документа в списке; + +- заполнить при желании сопроводительную записку; + +- добавить вложение; + +- указать требуется или нет ответная ЭП получателя на вложении (установить или снять флажок **Требуется ответная подпись получателя** в форме документа). + +Документ отправляется в адрес контрагента по кнопке **Подписать и отправить** или при вызове одноименной команды из списка доступных команд, открываемого по кнопке **Еще**. + +### Отклонение произвольного электронного документа + +Сформированный произвольный документ может быть отклонен до отправления, до подписания и после. + +Отклонение производится по команде **Отклонить электронный документ** из списка доступных команд, открываемого по кнопке **Еще**. + +При выполнении команды программа запрашивает подтверждение отклонения и просит указать причину. После отклонения документу присваивается статус **Отклонен**. + +Отклонение документа может быть отменено. Для этого необходимо выполнить команду **Отменить отклонение** из списка доступных команд, открываемого по кнопке **Еще**. После отмены отклонения документу возвращается первоначальный статус **Сформирован**. Лицо, ответственное за заполнение документа и отменившее отклонение, может внести необходимые исправления и повторно вернуть документ на подпись и отправку. + +--- + +*Мета: `Document.УдалитьПроизвольныйЭД` · файл: `Documents/УдалитьПроизвольныйЭД/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/(не-используется)-Профили-настроек-ЭДО.md b/(не-используется)-Профили-настроек-ЭДО.md new file mode 100644 index 0000000..1425776 --- /dev/null +++ b/(не-используется)-Профили-настроек-ЭДО.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник используется для настройки параметров обмена электронными документами между организацией и контрагентами. + +Обмен электронными документами может осуществляться через сервис **1С-ЭДО** (несколько операторов), сервис **1С-Такском** (оператор Такском) или **Напрямую** между контрагентами. + +--- + +*Мета: `Catalog.УдалитьПрофилиНастроекЭДО` · файл: `Catalogs/УдалитьПрофилиНастроекЭДО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/(не-используется)-Регистратор-договора-с-поставщиком-(соглашения-с-поставщиком).md b/(не-используется)-Регистратор-договора-с-поставщиком-(соглашения-с-поставщиком).md new file mode 100644 index 0000000..315b914 --- /dev/null +++ b/(не-используется)-Регистратор-договора-с-поставщиком-(соглашения-с-поставщиком).md @@ -0,0 +1,25 @@ +Документ предназначен для регистрации условий закупочной деятельности у поставщика, в том числе и при закупке товаров на комиссию. +Список соглашений, заключенных с поставщиками, хранится в справочнике [[Соглашения с поставщиками|Соглашения об условиях закупок]]. + +Использование соглашений и заполнение их в первичных документах не являются обязательными. Например, регистрация разовой поставки может быть оформлена без указания соглашения. +Параметры указанные в соглашении с поставщиком, применяются в дальнейшем для автоматического заполнения первичных документов и контроля отклонений от условий закупки. + +Если в рамках соглашения с поставщиком необходимо оформлять документы от имени разных организаций или контрагентов, то информация о контрагенте и организации в соглашении не заполняется. + +Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление [[договора|Договоры с контрагентами]]. Если в соглашении с поставщиком установлен флаг **Требуется указание договора**, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить поступление товара на оптовый склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:01) +- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09) +- [Как оформить поставки товаров, если поставки происходят регулярно, без оформления предварительных заказов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:11) +- [Как оформить соглашение и договор с поставщиком, если поставщик отгружает товары в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:23) +- [Можно ли в заказе поставщику указать конкретный график оплаты товаров и планировать расход денежных средств в соответствии с этим графиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:24) +- [Как при оформлении заказа поставщику осуществляется контроль цен поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:25) +- [Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:01) + +--- + +*Мета: `Document.УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров` · файл: `Documents/УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/(не-используется)-Результаты-обмена-данными.md b/(не-используется)-Результаты-обмена-данными.md new file mode 100644 index 0000000..104dd38 --- /dev/null +++ b/(не-используется)-Результаты-обмена-данными.md @@ -0,0 +1,95 @@ +Предназначен для просмотра статистики по результатам синхронизации данных. + +Результаты [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] в виде ссылки можно увидеть в списке **Синхронизации данных**, например, на рабочем столе программы. В зависимости от результатов ссылка принимает значения **Предупреждений нет** (в случае успешной синхронизации данных) или ** Предупреждения** (при этом в скобках указывается количество предупреждений). Для открытия списка результатов синхронизации данных пройдите по ссылке. + +При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. В колонках списка выводится необходимая информация о данных, по которым возникли проблемы и причина, по которой они не были приняты. Причина кратко указывается в специальной колонке, при этом по выделенной строке в нижней части списка выводится подробная формулировка, с указанием проблемных полей списков или документов. + +### Отборы + +Для удобства просмотра предусмотрены отборы: + +-  **ВыберитеПериод**, за который выдавать данные; + +- В поле **ОтправительВыберите** из списка информационную базу, которая вас интересует; + +- В поле **Причина** напишите причину ошибки (данный отбор невозможен для вкладки **Конфликты**). + +Проблемные ситуации можно условно разделить на следующие категории, которые в списке находятся на отдельных вкладках. В заголовке каждой вкладки в скобках указывается количество соответствующих проблемных ситуаций: + +- + +### Непроведенные документы + +- В этом списке показываются документы, которые не удалось провести по каким-либо причинам. Для решения проблемы с проведением документа рекомендуется открыть документ и устранить недочеты,  мешающие его проведению (это может быть, например, недостаточный остаток по товару). Внизу списка отражается причина невозможности автоматического проведения. + +- Для того чтобы попытаться исправить ошибки в выбранных документах, нажмите **Изменить выделенные**.  + +- После устранения ошибок можно **Провести** документ.  + +- Для того чтобы открыть документ, нажмите **Еще - Изменить**. + +- Для скрытия документа из этого списка без устранения проблемы с проведением нажмите **Игнорировать**. + +- Для того, чтобы показать проигнорированные документы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**. + +- Для возвращения проигнорированного документа в список нажмите **Еще - Не игнорировать**. + +### Незаполненные реквизиты + +- Содержит список незаполненных реквизитов элементов справочников. Для исправления необходимо открыть элемент справочника (это можно сделать по двойному клику мыши на нем) и заполнить обязательные для заполнения поля. После чего необходимо записать элемент. + +- Для того чтобы попытаться заполнить реквизиты в выбранных элементах, нажмите **Изменить выделенные**. + +- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**. + +- Для удаления элемента справочника из этого списка без устранения заполнения обязательных реквизитов нажмите **Игнорировать**.  + +- Для того, чтобы показать проигнорированные элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**. + +- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**. + +### Конфликты + +- При настроенной синхронизации данных между двумя программами возникают ситуации, когда одни и те же данные изменяются одновременно (в промежуток между выполнением сеанса синхронизации данных) в обеих программах. Это приводит к возникновению двух различающихся версий одинаковых данных в этих программах. Такая ситуация называется конфликтом изменения данных. +Конфликты изменения данных разрешаются (выбирается одна из версий) автоматически, однако можно изменить результат автоматического разрешения конфликта. Для этого выделите элемент списка. + +- В строке внизу списка выводится метод решения конфликта, который был выбран программой. + +- Для выявления отличий между двумя версиями нажмите **Показать отличия**. + +- Для принятия решения, какую версию принять, можно просмотреть обе версии. Для этого нажмите **Еще - Показать версию, созданную в этой информационной базе** или **Еще - Показать версию, полученную из другой информационной базы**. + +- Для просмотра элемента списка нажмите **Еще - Изменить данные**. + +- После принятия решения о версии, которая должна быть сохранена, нажмите **Подтвердить** для сохранения результата автоматического разрешения конфликта или **Пересмотреть** для изменения результата рассмотрения конфликта на противоположный. После этого элемент становится неактивным, ему присваивается признак **Рассмотрено** и по умолчанию он скрывается из списка.  + +- По умолчанию рассмотренные конфликты скрываются из списка. Для того чтобы показывать их тоже, нажмите **Еще - Показывать рассмотренные конфликты**. + +- Для того чтобы заново проверить рассмотренные конфликты и что-либо изменить, нажмите **Еще - Снять признак "Рассмотрено"**. + +### Непринятые по дате запрета + +- В этом списке отображаются данные, которые были отклонены из-за установленного запрета на загрузку данных прошлых периодов. + +- Для сравнения отклоненных данных с текущими данными в программе нажмите **Показать отличия** (при наличии данных в текущей программе). + +- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**. + +- Для просмотра другой версии нажмите **Еще -Показать непринятую версию**. + +- Для получения данных, несмотря на установленный запрет загрузки данных, нажмите **Принять версию**. + +- Для удаления строки из списка без принятия решения нажмите **Игнорировать**.  + +- Для того, чтобы показать проигнорированные элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**. + +- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.УдалитьРезультатыОбменаДанными` · файл: `InformationRegisters/УдалитьРезультатыОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/1С-Маркировка.md b/1С-Маркировка.md new file mode 100644 index 0000000..077a921 --- /dev/null +++ b/1С-Маркировка.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# 1С:Маркировка + +Панель **1С:Маркировка** это основное рабочее место для работы с маркированной продукцией, данные о которой должны быть переданы в Государственную информационную систему маркировки (ГИСМ). + +Пользователю показывается текущее состояние дел по обмену данными с ГИСМ и перечень тех необходимых действий, которые надо выполнить. + +Действия детализированы по спискам документов. Списки документов, которые требуют выполнения каких-либо действий, отображаются в виде гиперссылок. При активизации гиперссылки открывается соответствующий список документов. + +Используя эту панель, можно выполнить следующие действия: + +- **Настроить интеграцию с ГИСМ**. Настройки и справочники - [[Настройка 1С-Маркировки|Панель администрирования 1С Маркировка]] + +- **Ввести данные в классификаторы номенклатуры**. Настройки и справочники - [[Коды ТН ВЭД|Классификатор ТН ВЭД]], [[Виды номенклатуры]], [[Виды меха ГИСМ]]. + +- **Ввести данные о маркируемых товарах и контрольных идентификационных кодах**. [[Номенклатура]]. + +- **Оформить заявку на выпуск КиЗ и отследить ее состояние**. [[Заявка на выпуск КиЗ|Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]]. + +- **Произвести маркировку товаров и передать данные о маркированных товарах в ГИСМ**. [[Маркировка товаров.|Маркировка товаров]] + +- **Произвести перемаркировку товаров и передать данные об изменении маркировки товаров в ГИСМ**. [[Перемаркировка товаров]]. + +- **Оформить уведомление о поступлении и возврате маркированных товаров, произведенных на территории РФ и передать данные в ГИСМ.** [[Уведомление о поступлении и возврате|Уведомление о поступлении маркированных товаров]]. + +- **Оформить уведомление об импорте маркированных товаров и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление об импорте|Уведомление об импорте маркированных товаров]]. + +- **Оформить уведомление о ввозе маркированных товаров из стран таможенного союза и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление о ввозе из ЕАЭС|Уведомление о ввозе маркированных товаров из ЕАЭС]]. + +- **Оформить уведомление об отгрузке маркированных товаров оптовому клиенту и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление об отгрузке|Уведомление об отгрузке маркированных товаров]]. + +- **Оформить уведомление о продаже маркированных товаров розничному покупателю и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление о розничных продажах|Форма списка ГИСМ — ФормаСпискаГИСМ]]. + +- **Оформить уведомление о возврате маркированных товаров розничным покупателем и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление о розничных возвратах товаров|Уведомление о поступлении маркированных товаров]]. + +- **Оформить уведомление о списании КиЗ и передать данные в ГИСМ.** [[Уведомление о списании КиЗ.|Уведомление о списании КиЗ для маркировки]] + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменГИСМ` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/1С-Номенклатура.md b/1С-Номенклатура.md new file mode 100644 index 0000000..9221b98 --- /dev/null +++ b/1С-Номенклатура.md @@ -0,0 +1,19 @@ +# 1С:Номенклатура + +Использование + +Личный кабинет + +### Использование + +Сервис **"1С:Номенклатура"** является централизованной базой стандартизованных описаний товаров и услуг, которая позволяет облегчить поставщикам и покупателям идентификацию и поиск товаров. + +Для включения в программе возможности поиска (по списку и по штрихкоду), загрузки, ручного и автоматического обновления номенклатуры и видов номенклатуры необходимо установить флаг **Сервис 1С:Номенклатура**. + +### Личный кабинет + +Для работы с сервисом необходимо подключить пакет карточек 1С:Номенклатура. После подключения посмотреть информацию о пакетах, количестве доступных для скачивания и скаченных карточках можно в **Личном кабинете**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПанельАдминистрирования` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПанельАдминистрирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/1С-Плюс.md b/1С-Плюс.md new file mode 100644 index 0000000..7ad6442 --- /dev/null +++ b/1С-Плюс.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# 1С:Плюс + +Сервис «1С:Плюс» обеспечивает доступ к расширениям и позволяет добавить новые функциональные возможности. +Переход к списку расширений 1С:Плюс выполняется командой **Главное – Сервис – 1С:Плюс**. По ссылке в верхней части формы можно перейти к каталогу расширений, который открывается в браузере. +В карточке расширения отображается кнопка Установить, по ее нажатию выполняется установка дополнительных функциональных возможностей. После окончания установки требуется перезапустить приложение 1С. +Обновлять установленные расширения не требуется - когда разработчик обновляет свои расширения в сервисе, они обновляются автоматически в информационной базе 1С. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПлюсСервис` · файл: `DataProcessors/ПлюсСервис/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/1С-Рарус-Сквозная-аналитика.md b/1С-Рарус-Сквозная-аналитика.md new file mode 100644 index 0000000..e6386f1 --- /dev/null +++ b/1С-Рарус-Сквозная-аналитика.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Рабочее место "Сквозная аналитика" + +Рабочее место предназначено для отслеживания аналитических показателей по рекламным кампаниям. + +Данные можно увидеть наглядно на графике; показатели можно настроить установив необходимые. + +Получить полную картину можно с помощью таблицы, установив необходимые отборы. + +Любое значение можно расшифровать до нужного показателя. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_РабочееМестоСквознаяАналитика` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_РабочееМестоСквознаяАналитика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/1СПАРК-Риски.md b/1СПАРК-Риски.md new file mode 100644 index 0000000..e49fef4 --- /dev/null +++ b/1СПАРК-Риски.md @@ -0,0 +1,53 @@ +**Индекс платежной дисциплины **- это совокупная оценка аналитический показателей 1СПАКР Риски. + +Индикатор представляет собой оценку на основе трёх аналитических показателей СПАРК: Индекса платежной дисциплины, Индекса должной осмотрительности, Индекса финансового риска. Особенность методологии сводного индикатора заключается в учёте Статуса компании (ликвидация, банкротство и т.д.), что позволяет правильно оценить риск по предприятию даже при наличии положительных значений остальных индексов. Имеет 3 значения риска: + +- Низкий риск; + +- Средний риск; + +- Высокий риск. + +  + +**Индекс должной осмотрительности **- это вероятностная оценка, показывающая, что компания может являться однодневкой. + +Аналитическая модель для расчета индекса использует совокупность алгоритмов нейронной сети и логистической  регрессии и учитывает около 20 различных факторов, включая массовость адреса, директора, наличие исполнительных производств, арбитражных дел и многие другие. + +Для оценки риска используется следующая шкала значений: + +- 0-40 - низкий риск; + +- 41-71 - средний риск; + +- 72-100 - высокий риск; + +  + +**Индекс финансового риска **- это вероятностная оценка несостоятельности компании. + +Для расчета индекса используются финансовые показатели из годовой бухгалтерской отчетности компаний, а также комбинированные финансовые коэффициенты компании, такие как коэффициент ликвидности, достаточности оборотных средств, автономии и другие. + +Риск несостоятельности в зависимости от значения индекса: + +- 0-30 - низкий риск; + +- 31-70 - средний риск; + +- 71-100 - высокий риск; + +**Индекс платежной дисциплины **- это оценка своевременности оплаты компанией счетов. + +Данные о счетах, предполагаемых сроках оплаты и о фактах оплаты поступают в систему от компаний-участников проекта "Мониторинг платежей". Но основе собранных данных система рассчитывает индекс по компаниям-плательщикам. + +Риск задержки оплаты счетов в зависимости от значения индекса: + +- 0-49 - высокий риск просрочки платежа; + +- 50-79 - есть вероятность возникновения задержки оплаты; + +- 80-100 - счета оплачиваются вовремя; + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ИндексыСПАРКРиски.Form.ПросмотрИндексовКонтрагента` · файл: `InformationRegisters/ИндексыСПАРКРиски/Forms/ПросмотрИндексовКонтрагента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/ABC-XYZ---анализ-номенклатуры.md b/ABC-XYZ---анализ-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..43c1276 --- /dev/null +++ b/ABC-XYZ---анализ-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# ABC/XYZ - анализ номенклатуры + +Отчет предназначен для оценки запасов товаров как в целом по предприятию, так и на каждом из складов. +Использование отчета позволяет также оценить стоимость товаров на складах. Оценка стоимости производится в соответствии с той себестоимостью товаров, по которой товар оценивается на складе. + +**Особенности отчета:** + +- Все товары группируются в соответствии с проведенной для них АВС/XYZ-классификацией. +- Отдельная оценка запасов товаров, которые имеют высокий товарооборот и стабильно продаются (АX, BX) и запасы товаров, которые имеют низкий товарооборот и продаются нестабильно (CY,CZ). + + | ` +Пример. Анализируя товары в разрезе групп, можно принять решение о дополнительных закупках товаров, если они относятся к группам (АX, BX), либо сокращении запасов (вплоть до полного исключения), если товары относятся к группам (CY,CZ).` + +--- + +*Мета: `Report.ABCXYZАнализНоменклатуры` · файл: `Reports/ABCXYZАнализНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/ABC-XYZ---распределение-клиентов.md b/ABC-XYZ---распределение-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..2da5d14 --- /dev/null +++ b/ABC-XYZ---распределение-клиентов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# ABC/XYZ - распределение клиентов + +Отчет является контекстным и предназначен для расшифровки ячеек из отчета [[Анализ клиентской базы|Матрица BCG]]. + +В отчет выводится информация о клиентах, которые имеют те же значения ABC/XYZ классификации, что и выбранная ячейка в отчете **Анализ клиентской базы (BCG)**, на основании которой и формируется данный отчет. + + | `**Пример:** Отчет вызван после нажатия на ячейку в строке X-класс и колонке А-класс. В отчет будут выведены все клиенты, у которых текущее значение XYZ-классификации - X-класс, а текущее значение ABC-классификации - A-класс` + +--- + +*Мета: `Report.ABCXYZРаспределениеКлиентов` · файл: `Reports/ABCXYZРаспределениеКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/ABC-XYZ-классификация-клиентов.md b/ABC-XYZ-классификация-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..a12c627 --- /dev/null +++ b/ABC-XYZ-классификация-клиентов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# ABC/XYZ классификация клиентов + +В данном регистре хранится история ABC/XYZ-классификации клиентов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ABCXYZКлассификацияКлиентов` · файл: `InformationRegisters/ABCXYZКлассификацияКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/ABC-XYZ-классификация-номенклатуры.md b/ABC-XYZ-классификация-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..77ec17a --- /dev/null +++ b/ABC-XYZ-классификация-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# ABC/XYZ классификация номенклатуры + +В данном регистре хранится история ABC/XYZ-классификации номенклатуры. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ABCXYZКлассификацияНоменклатуры` · файл: `InformationRegisters/ABCXYZКлассификацияНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/CRM-и-маркетинг-—-CRMИМаркетинг.md b/CRM-и-маркетинг-—-CRMИМаркетинг.md new file mode 100644 index 0000000..a3583cf --- /dev/null +++ b/CRM-и-маркетинг-—-CRMИМаркетинг.md @@ -0,0 +1,32 @@ +# CRM и маркетинг + +## Назначение подсистемы + +**Функции маркетинга, реализованные в программе, предназначены для целей**: + +- Анализ и классификация номенклатуры и партнеров на основе данных о выручке и себестоимости продаж. +- Сбор и регистрация информации о ценах конкурентов. +- Настройка правил продаж. На предприятии могут быть настроены типовые правила (цены, скидки, условия отгрузки, условия оплаты), которые будут учитывать особенности продаж определенной группы (сегмента) товаров определенной группе (сегменту) партнеров. При этом предусмотрена возможность периодического изменения принадлежности товара ( партнера) к тому или иному сегменту в зависимости от соблюдения условий продаж (например, контроль объема продаж за период). Предусмотрено формирование индивидуальных правил продаж. +- Гибкая система ценообразования и скидок с использованием данных о ценовой политике конкурентов и поставщиков. +- Управление маркетинговыми мероприятиями. Предприятие может проводить различные маркетинговые мероприятия, которые позволят повысить эффективность продаж товаров клиентам. +- Управление ассортиментом товаров при оформлении розничных продаж. Программа позволяет формировать ассортимент магазинов различных форматов и гибко управлять ассортиментом. + +**Функции планирования, реализованные в программе, предназначены для целей**: + +- анализ планов предприятия в части продаж; +- анализ планов предприятия в части сборок/разборок; +- анализ планов предприятия в части закупок товаров. + +## Настройка подсистемы + +Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**: + +- Для формирования политик по **Ценообразованию** в разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** включить функциональные опции - **Несколько видов цен** и **Автоматические/ручные скидки в продажах**. +- Для формирования **Правил продаж** в разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** включить функциональную опцию - **Карты лояльности**. Дополнительно в разделе **Продажи - Оптовые продажи** установить необходимый вариант использования соглашений с клиентами при помощи опции **Использование соглашений с клиентами**. +- Для регистрации, структурирования и анализа данных о конкурентах в разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** включить функциональную опцию **Конкурентная разведка**. +- Для планирования, регистрации и анализа маркетинговых мероприятий в разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** включить функциональную опцию - **Маркетинговые мероприятия**. +- Для управления розничным ассортиментом товаров и товарных категорий в разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** включить функциональную опцию - **Управление ассортиментом**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/CRM-и-маркетинг.md b/CRM-и-маркетинг.md new file mode 100644 index 0000000..7b342a0 --- /dev/null +++ b/CRM-и-маркетинг.md @@ -0,0 +1,50 @@ +Используя данную панель можно настраивать порядок назначения цен, скидок, наценок, а также управлять при помощи различных моделей планирования необходимыми мероприятиями с партнерами (клиентами и поставщиками) для достижения поставленных целей. + +Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:Marketing](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +CRM + +Маркетинг + +### CRM + +- **Независимо вести партнеров и контрагентов**. Флаг следует отключить, если предприятие не работает со сторонними организациями, которые имеют структуру холдинга. То есть, каждый деловой [[партнер|Партнеры]] работает от имени одного юридического лица ([[контрагента|Контрагенты]]). Если флаг установлен, то можно организовать работу с холдингами. Например, все магазины (партнеры), могут работать от имени одного или нескольких юридических лиц холдинговой компании (контрагентов). +- **Фиксировать претензии**. Включается функциональность по работе с [[претензиями|Претензии]] клиентов (регистрация претензий, отработка и анализ претензий). +- **Виды контактной информации**. Используя гиперссылку можно добавить новые [[виды контактной информации|Виды контактной информации]] (адрес альтернативной доставки, мобильный телефон и т.д.). +- **Бизнес-регионы**. Возможность анализа действий партнеров в разрезе [[бизнес-регинов|Бизнес-регионы]]. +- **Проекты** - включает возможность регистрации списка долгосрочных проектов. Проект - комплекс мероприятий, направленных на создание уникального продукта (товара или услуги). Позволяет организациям, ориентированным на клиентов и учитывающим их желания, успешно и быстро решать стоящие перед ними задачи. +- **Сделки с клиентами** - включает использование сделок с клиентами. Управление сделками позволяет решать задачи, связанные с повышением качества оперативной работы отдела продаж. +- **Управление сделками** - Чтобы обеспечить возможность вести процессную сделку, дополнительно устанавливается функциональная опция **Управление сделками**. +- **Виды связей клиентов, поставщиков**. Определяется список возможных [[видов связей|Виды связей между партнерами]] между деловыми партнерами предприятия (поставщик-покупатель, конкурент-покупатель и т.д.). +- **Фиксировать первичный спрос** - возможность указать при регистрации сделки текстовое описание того, какой товар хочет купить клиент и на какую сумму он планирует купить этот товар. После оформления фактической продажи можно проанализировать успешность работы с клиентом и проценте удовлетворения первичного спроса клиента. +- **Роли контактных лиц** - Ведение списка [[ролей|Роли контактных лиц]] в соответствии с обязанностями контактного лица в организации партнера. +- **Роли участников сделок и проектов** - возможность ведения списка ролей участников сделки: клиент, поставщик, конкурент и т.д. + +### Маркетинг + +Перечень цен, которые используются на предприятии и правила их формирования задаются в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. Если на предприятии используется только один вид цен для продажи, то можно снять флаг **Несколько видов цен**. + +- **Ценовые группы**. Включает возможность использования ценовых групп для разделения номенклатурных позиций по ценовым группам. Использование ценовых групп позволяет указывать различные формулы расчета цен, скидок для отдельных ценовых групп. Также позволяет устанавливать условия продаж в [[соглашениях клиентов|Соглашения об условиях продаж]] с детализацией по ценовым группам (товар одной ценовой группы подается по одной цене, а другой ценовой группы - по другой цене). +- **Ручные скидки в продажах** - включает возможность указания ручных скидок при оформлении продажи товаров. +- Предусмотрена возможность **ограничения предоставляемых ручных скидок в продажах по соглашениям** (оптовая продажа), так и **ограничения предоставляемых ручных скидок в продажах по пользователю** (менеджеру, кассиру), оформляющему оптовые и розничные продажи. +- **Ручные скидки в закупках**. Включает возможность указания ручных скидок при оформлении закупки товаров.` ` +- **Автоматические скидки в продажах**. Включает возможность назначения автоматических скидок в документах продажи в соответствии с различными условиями. +- Можно установить возможность установки автоматических скидок по [[картам лояльности|Карты лояльности]] (накопительным, скидочным). Скидки могут предоставляться путем начисление и списания **бонусных баллов**. +- **Сегменты клиентов** - Возможность объединения клиентов в отдельные сегменты. Механизм сегментирования применяется для проведения маркетингового анализа, управления ассортиментом и базой партнеров, правилами продаж, задания фильтров аналитических отчетов. +- **Согласование цен**. Включает возможность использовать бизнес-процесс **Согласование цен при назначении цен на позиции номенклатуры**. Используя гиперссылку **Ответственные за согласование цен номенклатуры**, можно определить список тех сотрудников, которые будут согласовывать цены. +- **Маркетинговые материалы** - возможность регистрации информации о проводимых маркетинговых мероприятиях (сезонных скидках, распродажах и т. д.). +- **Анкетирование** - возможность использования анкетирования клиентов. +- **Конкурентная разведка**. Включает возможность регистрации конкурентов и цен конкурентов.` ` +- **Фиксировать первичный интерес**. Возможность учета и анализа информации о [[каналах|Каналы рекламных воздействий]] и источниках рекламного воздействия. Используя эту возможность можно получить информацию об эффективности проведения той или иной рекламной кампании (сколько появилось новых клиентов, какое количество новых сделок было заключено). +- Опции **Управление ассортиментом**, **Управление коллекциями товаров**, **Товарные категории**, **Форматы магазинов**, **Рейтинги продаж номенклатуры** определяют возможности ведения ассортимента магазинов различных форматов, отслеживание жизненного цикла товара от момента ввода до момента исключения из ассортимента. Фиксация и контроль за [[изменением ассортимента|Изменение ассортимента]] магазина. +- + +Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AssortmentManagement:AssortmentManagement](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +**Сервер лояльности** востребован при использовании прикладного решения совместно с приложениями 1С для отражения розничных продаж (например, 1С:РМК). При этом прикладное решение является управляющей системой для приложений, установленных в розничных магазинах. + +Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:1CRMK:LoyaltyServer](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.CRMИМаркетинг` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/CRMИМаркетинг/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/CRM-форма-выбора-результата-отчета-документа-Проведение-опросов.md b/CRM-форма-выбора-результата-отчета-документа-Проведение-опросов.md new file mode 100644 index 0000000..75d06fb --- /dev/null +++ b/CRM-форма-выбора-результата-отчета-документа-Проведение-опросов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# CRM форма выбора результата отчета документа "Проведение опросов" + +--- + +*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.CRM_ФормаВыбораРезультатаОтчета` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/CRM_ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/CRM.md b/CRM.md new file mode 100644 index 0000000..f99471a --- /dev/null +++ b/CRM.md @@ -0,0 +1,32 @@ +### Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для регистрации информации о сделках с клиентами, претензий клиентов (возникающих конфликтных ситуаций при работе с клиентами), а также проведения различных опросных мероприятий. + +### Настройка подсистемы + +Перед началом работы с подсистемой требуется предварительное включение следующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - CRM**: + +- **Фиксировать претензии клиентов** - возможность учета и обработки претензий клиентов; +- **Сделки с клиентами** - возможность ведения и учета сделок, а также контроля результатов выполнения сделок; +- **Фиксировать первоначальный спрос** - возможность отражения первичной потребности клиента при заключении сделок. +- **Бизнесс - регионы** - возможность осуществления укрупненного анализа клиентов. + +### Работа с подсистемой + +- При работе с подсистемой доступно рабочее место по оформлению, планированию и анализу сделок с клиентами. +- При необходимости предусмотрены возможности по регистрации и обработке обращений клиентов по конфликтным и спорным ситуациям (претензиям), в рамках которых могут быть проведены: регистрация претензий клиентов, просмотр взаимодействий, заданий и файлов, связанных с работой по претензии клиента, составление и отслеживание факта выполнения плана по отработке претензий. +- В рамках работы с клиентами могут быть дополнительно проведены различные опросы (с использованием шаблонов), на основании которых в дальнейшем могут быть сформированы различные анкетные данные. + +### Анализ данных + +Для комплексного анализа данных предусмотрены следующие отчеты: + +- **Анализ претензий клиентов**; +- **Валовая прибыль по сделкам**; +- **Первичный спрос**; +- **Причины проигрыша сделок**; +- **Анализ опроса**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.CRM` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/CRM/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Home.md b/Home.md new file mode 100644 index 0000000..66ed944 --- /dev/null +++ b/Home.md @@ -0,0 +1,3260 @@ +# Справка конфигурации + +Автогенерация из встроенной справки 1С (`Ext/Help/ru.html`). + +- Источник: `../../crm3-26/src` +- Страниц: **3199** +- Инструмент: `export_1c_help` v0.1.0 +- Дата: 2026-07-23 11:55 UTC + +## Разделы + +### Бизнес-процессы (25) + +- [[Бизнес-процесс]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаБизнесПроцесса]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаВводаИсполнителей]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаВыбораОснования]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаВыборИзДерева]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаДосрочногоЗавершения]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаЗадачаПеренаправить]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаЗадачи]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаЗадачиКомментарий]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаЗадачиНезависимыйПроцесс]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаЗадачиРезультатВыполнения]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаОтложитьСледующуюЗадачу]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаПеремещенияЭтапа]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаПереносаСрокаЗадачи]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаПоручения]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаРеквизитовНезависимогоПроцесса]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаСписка]] +- [[Бизнес-процесс — ФормаСтартаНезависимого]] +- [[Задание]] +- [[Задание (Действие выполнить)]] +- [[Задание (Действие проверить)]] +- [[Задание (Форма бизнес-процесса)]] +- [[Согласование закупки]] +- [[Согласование заявки на возврат товаров от клиента]] +- [[Согласование продажи]] + +### Документы (519) + +- [[(Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]] +- [[(не используется) Произвольный электронный документ]] +- [[(не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)]] +- [[CRM форма выбора результата отчета документа Проведение опросов]] +- [[Авансовые отчеты — ФормаВыбора]] +- [[Авансовые отчеты — ФормаВыбораСоздания]] +- [[Авансовые отчеты — ФормаСписка]] +- [[Авансовый отчет]] +- [[Авансовый отчет — ФормаДокумента]] +- [[Акт выполненных работ]] +- [[Акт выполненных работ для клиента]] +- [[Акт контроля качества товаров]] +- [[Акт о расхождениях после отгрузки]] +- [[Акт о расхождениях после перемещения]] +- [[Акт о расхождениях после приемки]] +- [[Акт об уничтожении персональных данных]] +- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС]] +- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС]] +- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС]] +- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС]] +- [[Акт премии клиенту]] +- [[Акт премии поставщика]] +- [[Акт списания ЕГАИС]] +- [[Анкета (Форма документа)]] +- [[Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]] +- [[Анкета (Форма списка)]] +- [[Аннулирование подарочных сертификатов]] +- [[Аннулирование подарочных сертификатов — ФормаДокумента]] +- [[Блокировка вычета НДС]] +- [[Блокировка вычета НДС — ФормаРабочееМесто]] +- [[Бронирование]] +- [[Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] +- [[Ввод контактной информации (3)]] +- [[Ввод начальных остатков]] +- [[Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды]] +- [[Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров]] +- [[Ввод остатков взаиморасчетов]] +- [[Ввод остатков денежных средств]] +- [[Ввод остатков по финансовым инструментам]] +- [[Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]] +- [[Ввод остатков прочие расходы]] +- [[Ввод остатков прочих активов пассивов]] +- [[Ввод остатков расчетов по эквайрингу]] +- [[Ввод остатков с подотчетниками]] +- [[Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации]] +- [[Взаимозачет задолженности]] +- [[Взаимозачет задолженности — ФормаДокумента]] +- [[Внесение денежных средств в кассу ККМ]] +- [[Внутреннее потребление]] +- [[Внутреннее потребление — ФормаДокумента]] +- [[Возврат из регистра №2 ЕГАИС]] +- [[Возврат подарочных сертификатов]] +- [[Возврат товаров между организациями]] +- [[Возврат товаров между организациями — ФормаДокумента]] +- [[Возврат товаров от клиента]] +- [[Возврат товаров от клиента — ФормаДокумента]] +- [[Возврат товаров поставщику]] +- [[Возврат товаров поставщику — ФормаДокумента]] +- [[Встреча (Форма выбора)]] +- [[Встреча (Форма документа)]] +- [[Входящая транспортная операция ВетИС]] +- [[Входящая транспортная операция ВетИС — ФормаДокумента]] +- [[Входящий электронный документ]] +- [[Выбор графика из предыдущих заказов]] +- [[Выбор назначения]] +- [[Выбор параметров расчета цен — ФормаВыбораПараметровРасчета]] +- [[Выбор сегмента партнеров документа Проведение опросов]] +- [[Выданная доверенность]] +- [[Выемка денежных средств из кассы ККМ]] +- [[Выкуп возвратной тары клиентом]] +- [[Выкуп возвратной тары клиентом — ФормаДокумента]] +- [[Выкуп возвратной тары у поставщика]] +- [[Выкуп возвратной тары у поставщика — ФормаДокумента]] +- [[Выкуп товаров с хранения]] +- [[Выкуп товаров хранителем]] +- [[График исполнения договора]] +- [[Движение прочих активов и пассивов]] +- [[Доверенности]] +- [[Документ Взаимодействие]] +- [[Документ Взаимодействие — ФормаВыбора]] +- [[Документ Взаимодействие — ФормаДокумента]] +- [[Документ Взаимодействие — ФормаДокументаКраткая]] +- [[Документ Взаимодействие — ФормаИзменениеПериодическогоСобытия]] +- [[Документ Взаимодействие — ФормаСписка]] +- [[Документ Доходы и расходы по проекту]] +- [[Документ Заявка]] +- [[Документ Заявка — ФормаВыбора]] +- [[Документ Заявка — ФормаДокументаСтарая]] +- [[Документ Заявка — ФормаСписка]] +- [[Документ Интерес]] +- [[Документ Интерес — ФормаВыбора]] +- [[Документ Интерес — ФормаСписка]] +- [[Документ Коммерческое предложение клиенту]] +- [[Документ Контрольная точка проекта]] +- [[Документ Контрольная точка проекта (3)]] +- [[Документ Контрольная точка проекта (4)]] +- [[Документ Контрольная точка проекта (5)]] +- [[Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]] +- [[Документ Контрольная точка проекта — ФормаВводаКомментария]] +- [[Документ Контрольная точка проекта — ФормаВыбора]] +- [[Документ Контрольная точка проекта — ФормаДокумента]] +- [[Документ Контрольная точка проекта — ФормаПереносаСроков]] +- [[Документ Контрольная точка проекта — ФормаСписка]] +- [[Документ Отсутствие сотрудника]] +- [[Документ Отчет о работе]] +- [[Документ Отчет о работе — ФормаДокумента]] +- [[Документ Отчет о работе — ФормаСписка]] +- [[Документ Пакет электронных документов]] +- [[Документ Пакет электронных документов — ФормаДокумента]] +- [[Документ Планирование воронки продаж]] +- [[Документ Планирование воронки продаж — ФормаВыбора]] +- [[Документ Планирование воронки продаж — ФормаДокумента]] +- [[Документ Планирование воронки продаж — ФормаСписка]] +- [[Документ Подтверждение нулевой ставки НДС]] +- [[Документ Рассылка электронных писем]] +- [[Документ Рассылка электронных писем — ФормаВыбора]] +- [[Документ Рассылка электронных писем — ФормаВыбораРезультатаОтчета]] +- [[Документ Рассылка электронных писем — ФормаВыборСегмента]] +- [[Документ Рассылка электронных писем — ФормаДокумента]] +- [[Документ Рассылка электронных писем — ФормаСписка]] +- [[Документ Соглашение об используемых показателях планирования]] +- [[Документ Соглашение об используемых показателях планирования — ФормаДокумента]] +- [[Документ Соглашение об используемых показателях планирования — ФормаУстановкиПоказателяНесколькимПользователям]] +- [[Документ Сообщение]] +- [[Документ Сообщение — ФормаДокумента]] +- [[Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]] +- [[Документ Телемаркетинг — ФормаВыбора]] +- [[Документ Телемаркетинг — ФормаВыбораРезультатаОтчета]] +- [[Документ Телемаркетинг — ФормаВыборСегмента]] +- [[Документ Телемаркетинг — ФормаДокумента]] +- [[Документ Телемаркетинг — ФормаСписка]] +- [[Документ Телефонный звонок]] +- [[Документ Телефонный звонок — сфпФормаСписка]] +- [[Задание на перевозку]] +- [[Задание на перевозку — ФормаДокумента]] +- [[Задание торговому представителю]] +- [[Задание торговому представителю — ФормаДокумента]] +- [[Задания торговым представителям]] +- [[Заказ клиента]] +- [[Заказ клиента — ФормаДокумента]] +- [[Заказ на внутреннее потребление]] +- [[Заказ на внутреннее потребление — ФормаДокумента]] +- [[Заказ на перемещение]] +- [[Заказ на перемещение товаров]] +- [[Заказ на сборку (разборку)]] +- [[Заказ на сборку (разборку) — ФормаДокумента]] +- [[Заказ поставщику]] +- [[Заказ поставщику — ФормаДокумента]] +- [[Заказы клиентов]] +- [[Заказы клиентов — ФормаСпискаДокументов]] +- [[Заказы на перемещение товаров]] +- [[Заказы поставщикам]] +- [[Запись книги покупок]] +- [[Запись книги продаж]] +- [[Запланированное взаимодействие]] +- [[Запланированное взаимодействие (Форма выбора)]] +- [[Запланированное взаимодействие (Форма документа)]] +- [[Заполнение по данным истории продаж]] +- [[Запрос акцизных марок ЕГАИС]] +- [[Запрос коммерческих предложений у поставщиков]] +- [[Запрос коммерческих предложений у поставщиков — ФормаДокумента]] +- [[Запрос коммерческого предложения от клиента]] +- [[Запрос коммерческого предложения от клиента — ФормаДокумента]] +- [[Запрос складского журнала ВетИС]] +- [[Запрос складского журнала ВетИС — ФормаДокумента]] +- [[Запросы коммерческих предложений от клиентов]] +- [[Запросы коммерческих предложений у поставщиков]] +- [[Заявка на возврат товаров от клиента]] +- [[Заявка на возврат товаров от клиента — ФормаДокумента]] +- [[Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]] +- [[Заявка на закупку]] +- [[Заявка на командировку]] +- [[Заявка на контроль качества товаров]] +- [[Заявка на обеспечение]] +- [[Заявка на расходование денежных средств]] +- [[Заявка на расходование денежных средств — ФормаДокумента]] +- [[Заявки на возврат товаров от клиентов]] +- [[Заявки на расходование денежных средств]] +- [[Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]] +- [[Изменение ассортимента]] +- [[Изменение цен на процент — ФормаВыбораПроцентаИзменения]] +- [[Изменение цен на процент — ФормаИзмененияЦенНовыйВариант]] +- [[Инвентаризационная опись]] +- [[Инвентаризация наличных денежных средств]] +- [[Инвентаризация продукции ВетИС]] +- [[Инвентаризация продукции ВетИС — ФормаДокумента]] +- [[Иной документ подтверждения НДС — ФормаДокумента]] +- [[Исправление развернутого сальдо товаров организаций]] +- [[Исходящая транспортная операция ВетИС]] +- [[Исходящая транспортная операция ВетИС — ФормаДокумента]] +- [[Исходящий электронный документ]] +- [[К оформлению отчеты комитентам о закупках]] +- [[Кассовая смена]] +- [[Коммерческие предложения клиентам]] +- [[Коммерческие предложения клиентам — ФормаСписка]] +- [[Коммерческие предложения поставщиков]] +- [[Коммерческое предложение клиенту]] +- [[Коммерческое предложение клиенту — CRM_Модуль_ФормаДокумента]] +- [[Коммерческое предложение клиенту — ФормаДокумента]] +- [[Коммерческое предложение поставщика]] +- [[Коммерческое предложение поставщика — ФормаДокумента]] +- [[Корректировка вида деятельности НДС]] +- [[Корректировка вида деятельности НДС — ФормаДокумента]] +- [[Корректировка графика взаиморасчетов]] +- [[Корректировка задолженности]] +- [[Корректировка задолженности по финансовым инструментам]] +- [[Корректировка задолженности — ФормаДокумента]] +- [[Корректировка излишков и недостач по товарным местам]] +- [[Корректировка назначения товаров]] +- [[Корректировка налогообложения НДС партий товаров]] +- [[Корректировка обособленного учета запасов]] +- [[Корректировка обособленного учета запасов — ФормаДокумента]] +- [[Корректировка по ордеру на товары]] +- [[Корректировка приобретения]] +- [[Корректировка приобретения — ФормаДокумента]] +- [[Корректировка приобретения — ФормаДокументаДоВводаОстатков]] +- [[Корректировка расчетов с подотчетными лицами]] +- [[Корректировка реализации]] +- [[Корректировка реализации — ФормаДокумента]] +- [[Корректировка реализации — ФормаДокументаДоВводаОстатков]] +- [[Корректировка регистров]] +- [[Корректировки задолженностей]] +- [[Корректировки обособленного учета запасов]] +- [[Корректировки приобретений]] +- [[Корректировки реализаций]] +- [[Лимиты расхода денежных средств]] +- [[Лист кассовой книги]] +- [[Лист кассовой книги — ФормаДокумента]] +- [[Маркировка товаров]] +- [[Множественный отбор списка (3)]] +- [[Накладные к оформлению — СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение]] +- [[Настройка печати бланков задания]] +- [[Начисление и списание бонусных баллов]] +- [[Начисление ретро-бонусов клиента]] +- [[Начисления по кредитам и депозитам]] +- [[Норматив распределения планов продаж по категориям]] +- [[Объединение записей складского журнала ВетИС]] +- [[Объединения записей складского журнала ВетИС]] +- [[Ожидаемое поступление денежных средств]] +- [[Ожидаемое поступление денежных средств — ФормаДокумента]] +- [[Операции по ЮKassa]] +- [[Операция по платежной карте]] +- [[Операция по ЮKassa]] +- [[Операция по ЮKassa — ФормаДокумента]] +- [[Оприходование излишков отгруженных товаров]] +- [[Оприходование излишков отгруженных товаров — ФормаДокумента]] +- [[Оприходование излишков товаров]] +- [[Оприходование излишков товаров — ФормаДокумента]] +- [[Ордер на отражение излишков товаров]] +- [[Ордер на отражение излишков товаров — ФормаДокумента]] +- [[Ордер на отражение недостач товаров]] +- [[Ордер на отражение недостач товаров — ФормаДокумента]] +- [[Ордер на отражение пересортицы товаров]] +- [[Ордер на отражение пересортицы товаров — ФормаДокумента]] +- [[Ордер на отражение порчи товаров]] +- [[Ордер на отражение порчи товаров — ФормаДокумента]] +- [[Ордер на перемещение товаров]] +- [[Ордер на перемещение товаров — ФормаДокумента]] +- [[Остатки ЕГАИС]] +- [[Отбор (размещение) товаров]] +- [[Отбор (размещение) товаров — ФормаДокумента]] +- [[Отборы (размещения) товаров]] +- [[Отгрузка товаров клиенту]] +- [[Отгрузка товаров с хранения]] +- [[Отзыв согласия на обработку персональных данных]] +- [[Отражение прочих доходов и расходов]] +- [[Отражение расхождений при инкассации денежных средств]] +- [[Отчет банка по операциям эквайринга]] +- [[Отчет банка по эквайрингу]] +- [[Отчет ЕГАИС]] +- [[Отчет комиссионера (агента) о продажах]] +- [[Отчет комиссионера (агента) о продажах — ФормаДокумента]] +- [[Отчет комиссионера о списании]] +- [[Отчет комиссионера о списании — ФормаДокумента]] +- [[Отчет комитенту (принципалу) о закупках]] +- [[Отчет комитенту (принципалу) о продажах]] +- [[Отчет комитенту (принципалу) о продажах — ФормаДокумента]] +- [[Отчет комитенту о продажах]] +- [[Отчет комитенту о списании]] +- [[Отчет комитенту о списании — ФормаДокумента]] +- [[Отчет о розничных продажах]] +- [[Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]] +- [[Отчет о розничных продажах — ФормаДокумента]] +- [[Отчет о списании товаров с хранения]] +- [[Отчет по комиссии между организациями]] +- [[Отчет по комиссии между организациями о списании]] +- [[Отчет по комиссии между организациями — ФормаДокумента]] +- [[Оформление уведомлений об остатках прослеживаемых товаров]] +- [[Пакет прямого обмена с банками]] +- [[Первичный документ]] +- [[Передача в регистр №2 ЕГАИС]] +- [[Передача товаров]] +- [[Передача товаров между организациями]] +- [[Передача товаров между организациями — ФормаДокумента]] +- [[Передача товаров хранителю]] +- [[Передачи товаров между организациями]] +- [[Перемаркировка товаров]] +- [[Перемещение товаров]] +- [[Перемещение товаров — ФормаДокумента]] +- [[Пересортица товаров]] +- [[Пересортица товаров — ФормаДокумента]] +- [[Пересчет товаров]] +- [[Пересчет товаров — ФормаДокумента]] +- [[Письмо в банк]] +- [[Письмо из банка]] +- [[Письмо с банком]] +- [[План внутренних потреблений товаров]] +- [[План закупок]] +- [[План закупок — ФормаДокумента]] +- [[План остатков]] +- [[План остатков — ФормаДокумента]] +- [[План продаж]] +- [[План продаж по категориям]] +- [[План продаж по номенклатуре]] +- [[План сборки (разборки)]] +- [[Подбор товаров, принятых на ответственное хранение — ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципала]] +- [[Подготовка заданий]] +- [[Подписи]] +- [[Подтверждение зачисления зарплаты]] +- [[Помощник создания сверок взаиморасчетов]] +- [[Помощник создания сверок взаиморасчетов — ФормаПомощникаСоздания]] +- [[Поручение экспедитору]] +- [[Поручение экспедитору — ФормаДокумента]] +- [[Порча товаров]] +- [[Порча товаров — ФормаДокумента]] +- [[Поступление безналичных денежных средств]] +- [[Поступление безналичных денежных средств — ФормаДокумента]] +- [[Поступление товаров]] +- [[Поступление товаров на склад]] +- [[Поступление товаров на склад (3)]] +- [[Поступление товаров на склад — ФормаДокумента]] +- [[Поступление товаров от клиента]] +- [[Поступление товаров от хранителя]] +- [[Поступление услуг в подразделение]] +- [[Приемка товаров на хранение]] +- [[Приобретение товаров и услуг]] +- [[Приобретение товаров и услуг — ФормаДокумента]] +- [[Приобретение услуг и прочих активов]] +- [[Приобретение услуг и прочих активов — ФормаДокумента]] +- [[Приходный кассовый ордер]] +- [[Приходный кассовый ордер — ФормаДокумента]] +- [[Приходный ордер на товары]] +- [[Приходный ордер на товары — ФормаДокумента]] +- [[Проведение опросов (Форма выбора)]] +- [[Проведение опросов (Форма документа)]] +- [[Проведение опросов (Форма подбора респондентов)]] +- [[Проведение опросов (Форма списка)]] +- [[Производственная операция ВетИС]] +- [[Производственная операция ВетИС — ФормаДокумента]] +- [[Прочее оприходование товаров]] +- [[Прочее оприходование товаров — ФормаДокумента]] +- [[Прочие оприходования товаров]] +- [[Рабочее место]] +- [[Распознанный документ]] +- [[Распоряжение на перемещение денежных средств]] +- [[Распоряжение на перемещение денежных средств — ФормаДокумента]] +- [[Распределение доходов по направлениям деятельности]] +- [[Распределение доходов по направлениям деятельности — ФормаДокумента]] +- [[Распределение НДС]] +- [[Распределение расходов]] +- [[Распределение расходов будущих периодов]] +- [[Распределение расходов на себестоимость продукции]] +- [[Распределение расходов — ФормаНастроекНаФР]] +- [[Рассылка клиентам]] +- [[Рассылка клиентам — ФормаДокумента]] +- [[Расходный кассовый ордер]] +- [[Расходный кассовый ордер — ФормаДокумента]] +- [[Расходный ордер на товары]] +- [[Расходный ордер на товары — ФормаДокумента]] +- [[Расчет курсовых разниц]] +- [[Расчет курсовых разниц — ФормаДокумента]] +- [[Расчет процентных расходов дисконтирования]] +- [[Расчет себестоимости товаров]] +- [[Реализация подарочных сертификатов]] +- [[Реализация товаров и услуг]] +- [[Реализация товаров и услуг — ФормаДокумента]] +- [[Реализация услуг и прочих активов]] +- [[Реализация услуг и прочих активов — ФормаДокумента]] +- [[Регистратор расчета себестоимости]] +- [[Регистрация цен номенклатуры поставщика]] +- [[Регистрация цен поставщика]] +- [[Сборка (разборка) товаров]] +- [[Сборка товаров]] +- [[Сверка взаиморасчетов]] +- [[Сверка взаиморасчетов (2.4)]] +- [[Сверка взаиморасчетов (2.4) — ФормаДокумента]] +- [[Сверка взаиморасчетов — ФормаДокумента]] +- [[Сверка начальных остатков по складу]] +- [[Сводная справка НДС]] +- [[Согласие на обработку персональных данных]] +- [[Создание заданий на пересчет товаров]] +- [[Создание заказов поставщикам]] +- [[Сообщение SMS]] +- [[Сообщение SMS (Выбор результата отчета)]] +- [[Сообщение SMS (Выбор сегмента партнеров)]] +- [[Сообщение SMS (Форма документа)]] +- [[Сообщение SMS (Форма списка)]] +- [[Сообщение SMS — ФормаДокумента]] +- [[Сообщение обмена с банками]] +- [[Состояние рассылки]] +- [[Списание безналичных денежных средств]] +- [[Списание безналичных денежных средств — ФормаДокумента]] +- [[Списание НДС на расходы]] +- [[Списание недостач товаров]] +- [[Списание недостач товаров — ФормаДокумента]] +- [[Списание отгруженных товаров]] +- [[Списание отгруженных товаров — ФормаДокумента]] +- [[Списание расхождений между поступлением и приобретением]] +- [[Списание товаров у хранителя]] +- [[Списание товаров у хранителя — ПорчаТоваровУХранителя]] +- [[Список получателей документа Электронное письмо исходящее]] +- [[Справка о подтверждающих документах]] +- [[Справки 1СПАРК Риски]] +- [[Сравнение и выбор предложений]] +- [[Сравнение условий предложений]] +- [[Сторно]] +- [[Счет на оплату клиенту]] +- [[Счет на оплату клиенту — ФормаДокумента]] +- [[Счет-фактура выданный]] +- [[Счет-фактура выданный (аванс)]] +- [[Счет-фактура выданный комиссионеру (агенту)]] +- [[Счет-фактура выданный — ФормаДокумента]] +- [[Счет-фактура на неподтвержденную реализацию по ставке 0%]] +- [[Счет-фактура налогового агента]] +- [[Счет-фактура налогового агента — ФормаДокумента]] +- [[Счет-фактура полученный]] +- [[Счет-фактура полученный (аванс)]] +- [[Счет-фактура полученный (налоговый агент)]] +- [[Счет-фактура полученный (налоговый агент) — ФормаДокумента]] +- [[Счет-фактура полученный от комитента (принципала)]] +- [[Счет-фактура полученный — ФормаДокумента]] +- [[Счета на оплату клиентам]] +- [[Таможенная декларация на импорт]] +- [[Таможенная декларация на импорт — ФормаДокумента]] +- [[Телефонный звонок (Форма документа)]] +- [[Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]] +- [[Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)]] +- [[Транспортная накладная]] +- [[Транспортный контейнер ЭДО]] +- [[Уведомление о ввозе маркированных товаров из ЕАЭС]] +- [[Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров]] +- [[Уведомление о зачислении валюты]] +- [[Уведомление о поступлении маркированных товаров]] +- [[Уведомление о списании КиЗ для маркировки]] +- [[Уведомление об импорте маркированных товаров]] +- [[Уведомление об отгрузке маркированных товаров]] +- [[Упаковочный лист]] +- [[Условия ретро-бонусов клиентов]] +- [[Условия ретро-бонусов поставщика]] +- [[Установка блокировок ячеек]] +- [[Установка блокировок ячеек — ФормаДокумента]] +- [[Установка квот ассортимента]] +- [[Установка цен номенклатуры]] +- [[Установка цен номенклатуры — ФормаДокумента]] +- [[Установки блокировок ячеек]] +- [[Форма ввода результата взаимодействия документа Интерес]] +- [[Форма выбора потребностей]] +- [[Форма документа]] +- [[Форма документа (3)]] +- [[Форма документа (4)]] +- [[Форма документа (5)]] +- [[Форма документа (6)]] +- [[Форма документа (7)]] +- [[Форма документа (CRM) документа Проведение опросов]] +- [[Форма документа (РМК)]] +- [[Форма документа документа Электронное письмо исходящее]] +- [[Форма документа самообслуживание]] +- [[Форма документа самообслуживание (3)]] +- [[Форма документа самообслуживание — ФормаДокументаСамообслуживание]] +- [[Форма документа — ФормаДокумента]] +- [[Форма документа — ФормаДокументаСамообслуживание]] +- [[Форма контроля документа Интерес]] +- [[Форма настроек на себестоимость товаров — ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров]] +- [[Форма подбора документов списания]] +- [[Форма подбора товаров и услуг из заказа]] +- [[Форма подбора товаров из заказа — ФормаПодбораТоваровИзЗаказа]] +- [[Форма помощника списания на лицевые счета]] +- [[Форма рабочее место]] +- [[Форма рабочее место (3)]] +- [[Форма рабочее место (4)]] +- [[Форма рабочее место для оформления счетов фактур комитенту]] +- [[Форма рабочее место — ФормаРабочееМесто]] +- [[Форма списка ГИСМ]] +- [[Форма списка ГИСМ — ФормаСпискаГИСМ]] +- [[Форма списка документа Анкета]] +- [[Форма списка документов]] +- [[Форма списка документов (10)]] +- [[Форма списка документов (11)]] +- [[Форма списка документов (12)]] +- [[Форма списка документов (13)]] +- [[Форма списка документов (14)]] +- [[Форма списка документов (3)]] +- [[Форма списка документов (4)]] +- [[Форма списка документов (5)]] +- [[Форма списка документов (6)]] +- [[Форма списка документов (7)]] +- [[Форма списка документов (8)]] +- [[Форма списка документов (9)]] +- [[Форма списка документов — ФормаСпискаДокументов]] +- [[Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату]] +- [[Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату — ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам]] +- [[Форма списка — ФормаСписка]] +- [[Форма списка — ФормаСпискаСамообслуживание]] +- [[Формирование заказов — ЗагрузкаИтоговБидзаар]] +- [[Цены поставщиков]] +- [[Чек ЕГАИС]] +- [[Чек ЕГАИС на возврат]] +- [[Чек ККМ]] +- [[Чек ККМ коррекции]] +- [[Чек ККМ на возврат]] +- [[Чек ККМ — ФормаДокументаРМК]] +- [[Эквайринговая операция]] +- [[Электронное письмо входящее (Форма выбора)]] +- [[Электронное письмо входящее (Форма документа)]] +- [[Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]] +- [[Электронное письмо входящее (Форма списка)]] +- [[Электронное письмо исходящее (Форма выбора)]] +- [[Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] +- [[Электронный документ]] + +### Журналы документов (15) + +- [[Взаимодействия (Выбор типа предмета)]] +- [[Взаимодействия (Настройки работы с почтой)]] +- [[Взаимодействия (Параметры электронного письма)]] +- [[Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]] +- [[Взаимодействия (Форма списка)]] +- [[Журнал документов Почта]] +- [[Излишки, недостачи и порчи товаров]] +- [[Излишки, недостачи и порчи товаров — ФормаСписка]] +- [[Прочие операции по учету НДС]] +- [[Регламентные документы]] +- [[Реестр торговых документов]] +- [[Складские ордера]] +- [[Согласия на обработку персональных данных]] +- [[Уведомления по прослеживаемым товарам]] +- [[Чеки ККМ]] + +### Задачи (17) + +- [[Задача]] +- [[Задача (Выбор категорий)]] +- [[Задача (Дополнительно)]] +- [[Задача (Задачи по бизнес процессу)]] +- [[Задача (Задачи по предмету)]] +- [[Задача (Задачи)]] +- [[Задача (Мои задачи)]] +- [[Задача (Мои задачи) — МоиЗадачи]] +- [[Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] +- [[Задача (Перенаправить задачи)]] +- [[Задача (Форма выбора исполнителя (CRM))]] +- [[Задача (Форма задачи)]] +- [[Задача (Форма личной задачи)]] +- [[Задача (Форма личной задачи) — CRM_ФормаЛичнойЗадачиКраткая]] +- [[Задача (Форма реквизитов задачи (CRM))]] +- [[Задача (Форма списка)]] +- [[Список Все задачи]] + +### Критерии отбора (1) + +- [[Форма списка критерия отбора Документы по контактному лицу]] + +### Обработки (751) + +- [[1С Маркировка]] +- [[1С Номенклатура]] +- [[1С Плюс]] +- [[1С Рарус Сквозная аналитика]] +- [[CRM и маркетинг]] +- [[Авансовые отчеты]] +- [[Авансовые отчеты к оформлению]] +- [[Автоматическое извлечение текстов]] +- [[Активные пользователи]] +- [[Активные сеансы закрытия месяца]] +- [[Акты выполненных работ]] +- [[АРМ Мои дела]] +- [[АРМ Мои дела — Форма]] +- [[АРМ Мои дела — ФормаМобильныйКлиент]] +- [[АРМ Мои продажи]] +- [[АРМ Мои продажи (3)]] +- [[АРМ Мои продажи (4)]] +- [[АРМ Мои продажи — CRM_АРМ_МоиПродажи]] +- [[АРМ Мои продажи — МоиДелаФормаФильтра]] +- [[АРМ Мои продажи — Форма]] +- [[АРМ Мои продажи — ФормаМобильныйКлиент]] +- [[АРМ Мои продажи — ФормаПереносаИнтереса]] +- [[АРМ Мои продажи — ФормаФильтра]] +- [[АРМ Монитор руководителя]] +- [[АРМ Учет доходов и расходов по проектам]] +- [[Архив ЭДО]] +- [[Архивирование и удаление чеков ККМ]] +- [[Безналичные платежи]] +- [[Бизнес-процесс — Форма]] +- [[Бизнес-сеть]] +- [[Бизнес-сеть — РегистрацияОрганизаций]] +- [[Блокировка работы пользователей]] +- [[Ввод контактной информации]] +- [[Ввод контактной информации (Ввод адреса)]] +- [[Ввод контактной информации (Ввод телефона)]] +- [[Ввод контактной информации (История контактной информации)]] +- [[Ввод контактной информации — ВводКонтактнойИнформации]] +- [[Ввод параметров доступа национальный каталог]] +- [[Внешние публикации торговых предложений]] +- [[Внутренние документы]] +- [[Внутренние документы (к оформлению)]] +- [[Внутренние документы — СписокДокументов]] +- [[Выбор значений]] +- [[Выбор значений в иерархическом списке]] +- [[Выбор источника обеспечения]] +- [[Выбор номенклатуры]] +- [[Выбор организации]] +- [[Выбор организаций]] +- [[Выбор параметров расчета цен — ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен]] +- [[Выбор поставщика]] +- [[Выбор региона поиска]] +- [[Выбор региона поиска — ВыборРегионаПоиска]] +- [[Выбор режима загрузки категорий]] +- [[Выбор склада]] +- [[Выбор стандартного периода — ВыборПериода]] +- [[Выгружаемые реквизиты]] +- [[Выгрузка базы товаров в ТСД]] +- [[Выгрузка в банк]] +- [[Выгрузка загрузка EnterpriseData (Редактирование периода и отбора)]] +- [[Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData]] +- [[Выгрузка товарного каталога]] +- [[Выгрузка товарного каталога — ВыгрузкаТоварногоКаталога]] +- [[Генерация топологии склада]] +- [[Генерация топологии склада — Форма]] +- [[Групповое изменение реквизитов]] +- [[Групповое изменение реквизитов (Дополнительные параметры)]] +- [[Групповое начисление ретро-бонусов клиентов]] +- [[Диагностика ЭДО]] +- [[Диспетчирование сборка и доставка]] +- [[Добавление внешнего хранилища двоичных данных]] +- [[Документ Телемаркетинг]] +- [[Документы закупки]] +- [[Документы закупки — СписокДокументов]] +- [[Документы между организациями]] +- [[Документы между организациями — ФормаСписка]] +- [[Документы на подпись]] +- [[Документы обмена без электронной подписи]] +- [[Документы по партнеру]] +- [[Документы по партнеру и сделке]] +- [[Документы по партнеру и сделке — ДокументыПоСделке]] +- [[Документы продажи]] +- [[Документы продажи (Длительная операция)]] +- [[Документы реализации]] +- [[Доп. настройки учета себестоимости]] +- [[Доставка товаров]] +- [[Доступные анкеты]] +- [[Доступные анкеты (Архив анкет)]] +- [[Журнал билетов и бронирований]] +- [[Журнал документов НДС]] +- [[Журнал платежей]] +- [[Журнал регистрации]] +- [[Журнал регистрации (Отбор журнала регистрации)]] +- [[Журнал регистрации (Событие)]] +- [[Журнал складских актов]] +- [[Журнал складских актов — ФормаСписка]] +- [[Журнал учета оригиналов первичных документов]] +- [[Загрузка данных из файла]] +- [[Загрузка данных из файла (Загрузка данных из файла)]] +- [[Загрузка категорий]] +- [[Загрузка курсов валют]] +- [[Загрузка курсов валют (Параметры прописи валюты на русском языке)]] +- [[Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]] +- [[Загрузка номенклатуры]] +- [[Загрузка отчета банка по СБП]] +- [[Загрузка отчета банка по эквайрингу]] +- [[Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов]] +- [[Загрузка товаров из внешних файлов — Форма]] +- [[Загрузка цен поставщика из файлов]] +- [[Загрузка цен поставщика из файлов — Форма]] +- [[Закупки]] +- [[Замена и объединение элементов (Замена элементов)]] +- [[Замена и объединение элементов (Объединение элементов)]] +- [[Замена ставок НДС]] +- [[Заполнение акта о несоответствии ВетИС]] +- [[Заполнение вида номенклатуры]] +- [[Заполнение календарных графиков (Подбор календарей из классификатора)]] +- [[Заполнение категорий подакцизных товаров]] +- [[Заполнение корректировки назначения]] +- [[Заполнение номенклатуры]] +- [[Заполнение регистров взаиморасчетов]] +- [[Запреты изменения]] +- [[Запросы коммерческих предложений]] +- [[Запросы коммерческих предложений — ПоискПоОтборам]] +- [[Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]] +- [[Заявление на выпуск нового квалифицированного сертификата (Форма)]] +- [[Изменение контактной информации]] +- [[Изменение цен на процент]] +- [[Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Автообновление)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Авторизация в 1С Документообороте)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Адресная книга)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс исполнение)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс комплексный процесс)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка внутреннего документа)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка входящего документа)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка исходящего документа)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс ознакомление)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс поручение)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс приглашение)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс рассмотрение)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс регистрация)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс согласование)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс утверждение)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Внутренний документ)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Вопросы выполнения)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Все задачи)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Входящее письмо)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Входящий документ)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор внутреннего документа)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор из списка)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор исполнителя бизнес процесса)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор одного типа из составного типа)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор пользователя)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор правила)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор роли исполнителя)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор типа объекта 1С Документооборота)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор типа связи)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор файла в 1С Документооборот)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Документооборот задачи от меня)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Документооборот)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Задача)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Задачи бизнес-процесса)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Задачи мне)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Изменение срока действия)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (История переписки)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Исходящее письмо)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Исходящий документ)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Карточка задачи)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Контрагент)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Мои отчеты)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Новый вопрос)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Перенаправление задачи)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Поиск в списке)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Присоединенные файлы)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Создание бизнес-процесса)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Состав документа)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Состояния документа)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Статьи движения денежных средств)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Трудозатраты по объекту)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот (Файл)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот 3]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот 3 (Адресная книга)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот 3 (Выбор сотрудника)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот 3 (Выбор типа объекта 1С Документооборота)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот 3 (Документооборот)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот 3 (Присоединенные файлы)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность]] +- [[Интеграция с 1С Заказы]] +- [[Интеграция с 1С Облачная карта прикладных решений]] +- [[Интеграция с маркетплейсами]] +- [[Интерактивное изменение выгрузки]] +- [[Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование периода и отбора)]] +- [[Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование состава настроек)]] +- [[Интерактивное изменение выгрузки (Состав выгрузки)]] +- [[Информация при запуске]] +- [[История отправки документов без электронной подписи]] +- [[История поиска]] +- [[К оформлению накладных]] +- [[К оформлению накладных возвратов]] +- [[Казначейство и взаиморасчеты]] +- [[Карта маршрута бизнес-процесса]] +- [[Карточка]] +- [[Карточка грузоперевозчика]] +- [[Карточка для редактирования]] +- [[Карточка заказа]] +- [[Карточка заказа — КарточкаЗаказа]] +- [[Карточка заказа — КарточкаЗаказаКурьерика]] +- [[Карточка заказа — КарточкаЗаказаСДЭК]] +- [[Карточка заказа — КарточкаМультизаказа]] +- [[Карточка запроса]] +- [[Карточка категории]] +- [[Карточка номенклатуры]] +- [[Карточка тарифа]] +- [[Карточка терминала]] +- [[Карточка услуги]] +- [[Классификатор единиц измерения — КлассификаторЕдиницИзмерения]] +- [[Классификаторы ВетИС]] +- [[Классификация]] +- [[Классификация клиентов]] +- [[Классификация номенклатуры]] +- [[Конструктор формул]] +- [[Контактные лица — КонтактныеЛица]] +- [[Контрагенты — Контрагенты]] +- [[Корзина]] +- [[Корзина покупателя]] +- [[Легальность получения обновлений]] +- [[Мастер оформления заказа]] +- [[Мастер подключения к сервису]] +- [[Мастер продвижения]] +- [[Мастер продвижения — Форма]] +- [[Менеджер лицензий СЛК]] +- [[Менеджер лицензий СЛК — МенеджерЛицензийСЛК]] +- [[Менеджер почты]] +- [[Менеджер почты — НастройкиРаботыСПочтой]] +- [[Менеджер почты — ПараметрыЭлектронногоПисьма]] +- [[Менеджер почты — Форма]] +- [[Менеджер почты — ФормаПоиска]] +- [[Множественный отбор списка]] +- [[Множественный отбор списка — МножественныйОтборСписка]] +- [[Мобильное рабочее место кладовщика]] +- [[Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки]] +- [[Мои соглашения]] +- [[Накладные к оформлению]] +- [[Нарушение режима загрузки характеристик]] +- [[Настройка загрузки номенклатуры множественная]] +- [[Настройка загрузки номенклатуры одиночная]] +- [[Настройка заполнения дополнительных полей]] +- [[Настройка параметров классификации клиентов]] +- [[Настройка параметров классификации номенклатуры]] +- [[Настройка параметров расчета среднедневного потребления]] +- [[Настройка поддержания запасов]] +- [[Настройка поиска по товарам]] +- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]] +- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройка разрешений на использование внешних ресурсов)]] +- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройки использования профилей безопасности)]] +- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов в модели сервиса (Запрос разрешений у администратора абонента)]] +- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов в модели сервиса (Запрос разрешений у администратора сервиса)]] +- [[Настройка резервного копирования]] +- [[Настройка состава видов документов]] +- [[Настройка способов обеспечения потребностей]] +- [[Настройка стандартного интерфейса OData]] +- [[Настройка хозяйственных операций]] +- [[Настройки параметров]] +- [[Настройки параметров учета]] +- [[Настройки параметров учета — РазделКлиенты]] +- [[Настройки параметров учета — РазделОповещения]] +- [[Настройки параметров учета — РазделОрганайзер]] +- [[Настройки параметров учета — РазделПроцессы]] +- [[Настройки параметров учета — РазделСторонниеСервисы]] +- [[Настройки платежных систем]] +- [[Настройки пользователей]] +- [[Настройки пользователей (Выбор настроек пользователя)]] +- [[Настройки пользователей (Выбор пользователей)]] +- [[Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]] +- [[Настройки пользователей (Настройки пользователей)]] +- [[Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]] +- [[Настройки пользователей CRM]] +- [[Настройки пользователей CRM (Выбор пользователей)]] +- [[Настройки пользователей CRM (Копирование настроек пользователей)]] +- [[Настройки сбора заказов и курьерской доставки]] +- [[Настройки сервиса интеграции]] +- [[Начальное заполнение]] +- [[Новая номенклатура к выгрузке]] +- [[Номенклатура к выгрузке]] +- [[Номенклатура — НастройкиНоменклатуры]] +- [[Номенклатура — НастройкиСертификатовНоменклатуры]] +- [[Облачный архив (Создание резервной копии)]] +- [[Обмен данными в формате XML для мобильного приложения iCRM]] +- [[Обмен данными в формате XML для мобильного приложения iCRM (Управляемая форма настройки отладки обработчиков)]] +- [[Обмен данными в формате XML для мобильного приложения iCRM (Управляемая форма)]] +- [[Обмен данными с мобильными приложениями]] +- [[Обмен данными с мобильными приложениями — Форма]] +- [[Обмен с банками]] +- [[Обмен с банками — ЗагрузкаВыписки]] +- [[Обмен с ВетИС]] +- [[Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП]] +- [[Обмен с ЕГАИС]] +- [[Обмен с сайтами]] +- [[Обмен с сайтами (Длительная операция)]] +- [[Обмен с сайтом]] +- [[Обмен электронными документами]] +- [[Обновление внешних компонент]] +- [[Обновление классификаторов]] +- [[Обновление программы]] +- [[Обновление регламентированных отчетов]] +- [[Обработка Facebook сообщения]] +- [[Обработка Facebook сообщения — CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect]] +- [[Обработка АРМ Планирование встреч]] +- [[Обработка База знаний]] +- [[Обработка Выбор интереса (консультации)]] +- [[Обработка Выбор интереса (консультации) — Форма]] +- [[Обработка Групповая выдача поручений]] +- [[Обработка Диалоги]] +- [[Обработка Диалоги — ФормаМессенджера]] +- [[Обработка Загрузка данных из файла (CRM)]] +- [[Обработка Загрузка данных из файла (CRM) — CRM_Модуль_ФормаИмпортаКлиентов]] +- [[Обработка Загрузка данных из файла (CRM) — ФормаВыбораРеквизита]] +- [[Обработка Загрузка данных из файла (CRM) — ФормаИмпортаКлиентов]] +- [[Обработка Загрузка данных из файла (CRM) — ФормаИмпортаПотенциальныхКлиентов]] +- [[Обработка Загрузка данных из файла (CRM) — ФормаСозданияПоля]] +- [[Обработка Импорт данных из amoCRM]] +- [[Обработка Интеграция с Instagram]] +- [[Обработка Интеграция с WhatsApp]] +- [[Обработка Интеграция с WhatsApp — CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp]] +- [[Обработка Интеграция с сервисом рассылок UniOne]] +- [[Обработка Интеграция с сервисом рассылок UniSender]] +- [[Обработка Конвертация взаимодействий]] +- [[Обработка Конвертация потенциальных клиентов в партнеров]] +- [[Обработка Мастер заполнения ФИО]] +- [[Обработка Мастер заполнения ФИО — Форма]] +- [[Обработка Мастер формирования поручений]] +- [[Обработка Мастер формирования поручений — Форма]] +- [[Обработка Монитор посещений мероприятия]] +- [[Обработка Монитор посещений мероприятия — Форма]] +- [[Обработка Монитор посещений мероприятия — ФормаНастройки]] +- [[Обработка Настройка моделей машинного обучения]] +- [[Обработка Настройка разделов решения]] +- [[Обработка Настройка разделов решения — Форма]] +- [[Обработка Настройка разделов решения — ФормаФильтра]] +- [[Обработка Настройка сценария продаж]] +- [[Обработка Настройка сценария продаж — Форма]] +- [[Обработка Начало работы с программой]] +- [[Обработка Начало работы с программой — Форма]] +- [[Обработка Обмен с офлайн-оборудованием .]] +- [[Обработка Передача текущих дел]] +- [[Обработка Передача текущих дел — Форма]] +- [[Обработка Планирование продаж (CRM)]] +- [[Обработка Планирование процессов и проектов]] +- [[Обработка Планирование процессов и проектов — ФормаПланирования]] +- [[Обработка Поддержка]] +- [[Обработка Подключение Системы взаимодействия (СофтФон)]] +- [[Обработка Поиск и замена дублей клиентов и контактов]] +- [[Обработка Поиск и замена дублей клиентов и контактов — Форма]] +- [[Обработка Помощник свертки информационной базы]] +- [[Обработка Приветственное окно 1С CRM]] +- [[Обработка Проверка входящих писем]] +- [[Обработка Проверка входящих писем — Форма]] +- [[Обработка Работа с HTML]] +- [[Обработка Работа с мессенджером Telegram]] +- [[Обработка Работа с мессенджером Telegram (3)]] +- [[Обработка Работа с мессенджером Telegram — CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot]] +- [[Обработка Работа с мессенджером Telegram — ФормаНастройки]] +- [[Обработка Ручная загрузка звонков]] +- [[Обработка Синхронизация с Outlook]] +- [[Обработка Синхронизация с Outlook — СписокКонтактов]] +- [[Обработка Синхронизация с Outlook — СписокСобытий]] +- [[Обработка Синхронизация с Outlook — Таблицы]] +- [[Обработка Синхронизация с Outlook — ФормаМастерНастройки]] +- [[Обработка Синхронизация с Outlook — ФормаНастройкиСоответствияПолей]] +- [[Обработка Синхронизация с Outlook — ФормаСопоставленияОбъектов]] +- [[Обработка Системный монитор (CRM)]] +- [[Обработка Служебная шаблоны элементов форм]] +- [[Обработка Сообщения ошибки подключения]] +- [[Обработка Телефония]] +- [[Обработка Телефония — Форма]] +- [[Обработка Универсальный журнал документов]] +- [[Обработка Универсальный журнал документов — Форма]] +- [[Обработка Универсальный журнал документов — ФормаВзаимодействия]] +- [[Обработка Универсальный журнал документов — ФормаВыбораОбъекта]] +- [[Обработка Универсальный журнал документов — ФормаФиксированныйОтбор]] +- [[Обработка Управление классификацией]] +- [[Обработка Управление классификацией — ЗначенияКлассификаторовОбъекта]] +- [[Обработка Управление классификацией — Форма]] +- [[Обработка Управление классификацией — ФормаКлиентскаяБаза]] +- [[Обработка Управление классификацией — ФормаКорзина]] +- [[Обработка Управление классификацией — ФормаНастроек]] +- [[Обработка Управление классификацией — ФормаНоменклатура]] +- [[Обработка Управление классификацией — ФормаПартнеров]] +- [[Обработка Управление показателями]] +- [[Обработка Управление показателями — ФормаИспользуемыеПоказатели]] +- [[Обработка Управление пользователями мобильного приложения iCRM]] +- [[Обработка Управление пользователями мобильного приложения iCRM — Форма]] +- [[Обработки Документы по контактному лицу]] +- [[Обработки Документы по контактному лицу — ДокументыПоКонтактномуЛицу]] +- [[Обработки Документы по контактному лицу — НастройкаСоставаВидовДокументов]] +- [[Обработки Загрузка справочников из файла]] +- [[Обработки Загрузка справочников из файла — Форма]] +- [[Обработки Загрузка справочников из файла — ФормаПодбора]] +- [[Обработки Календарь]] +- [[Обработки Календарь — Настройки]] +- [[Обработки Календарь — УдалитьCRM_Календарь]] +- [[Обработки Календарь — Форма]] +- [[Обработки Календарь — ФормаСпискаНаВесьДень]] +- [[Обработки Карта маршрута бизнес-процесса(CRM)]] +- [[Обработки Карта маршрута бизнес-процесса(CRM) — Форма]] +- [[Обработки Мастер проверки клиентской базы]] +- [[Обработки Мастер проверки клиентской базы — Форма]] +- [[Обработки Проверка карты бизнес-процесса]] +- [[Обработки Проверка карты бизнес-процесса — УправляемаяФорма]] +- [[Обработки Проверка карты бизнес-процесса — УправляемаяФормаОписанияОшибки]] +- [[Обработки Работа с мессенджером Viber]] +- [[Обработки Работа с мессенджером Viber — ФормаНастройки]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте (10)]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте (11)]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте (12)]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте (13)]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте (3)]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте (4)]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте (5)]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте (6)]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте (7)]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте (8)]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте (9)]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте — CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте — CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте — CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте — CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте — ФормаАвторизации]] +- [[Обработки Работа с мессенджером в контакте — ФормаНастройки]] +- [[Обработки Регистрация объектов в журнале документов]] +- [[Обработки Регистрация объектов в журнале документов (3)]] +- [[Обработки Регистрация объектов в журнале документов — CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж]] +- [[Обработки Регистрация объектов в журнале документов — Форма]] +- [[Обработки Регистрация посетителей]] +- [[Обработки Регистрация посетителей — Форма]] +- [[Обсуждения]] +- [[Общая форма Выбор гиперссылки]] +- [[Общая форма Выбор цвета]] +- [[Общая форма Общие настройки СофтФон — ФормаНастройки]] +- [[Общая форма Редактор HTML изменение картинки]] +- [[Общая форма Создание таблицы]] +- [[Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]] +- [[Описание обработчиков обновления]] +- [[Остатки по складам]] +- [[Отгрузка товаров со склада]] +- [[Отгрузка товаров со склада — Форма]] +- [[Отправка документа]] +- [[Отправка приглашений контрагентам]] +- [[Отправка приглашения]] +- [[Отслеживание заказа]] +- [[Отчеты комиссионеров о продажах (к оформлению)]] +- [[Оформление возвратов комитентам и приема на комиссию]] +- [[Оформление возвратов от комиссионеров]] +- [[Оформление отчетов по комиссии]] +- [[Оформление передач и возвратов]] +- [[Оформление передач и выкупов]] +- [[Оформление передачи комиссионерам]] +- [[Оформляемые документы]] +- [[Оценка производительности]] +- [[Оценка производительности (Автоматический экспорт замеров производительности)]] +- [[Оценка производительности (Импорт замеров производительности)]] +- [[Оценка производительности (Подбор целевого времени ключевой операции)]] +- [[Оценка производительности (Экспорт замеров производительности)]] +- [[Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости]] +- [[Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости — Форма]] +- [[Ошибки]] +- [[Ошибки публикации]] +- [[Панель администрирования 1С Маркировка]] +- [[Панель администрирования БИП (Интернет-поддержка и сервисы)]] +- [[Панель администрирования БПО (Настройки)]] +- [[Панель администрирования БРД]] +- [[Панель администрирования БСД (Синхронизация данных)]] +- [[Панель администрирования БСП]] +- [[Панель администрирования БСП (Интернет-поддержка и сервисы)]] +- [[Панель администрирования БСП (Настройки пользователей и прав)]] +- [[Панель администрирования БСП (Настройки работы с файлами)]] +- [[Панель администрирования БСП (Обслуживание)]] +- [[Панель администрирования БСП (Общие настройки)]] +- [[Панель администрирования БСП (Органайзер)]] +- [[Панель администрирования БСП (Печатные формы, отчеты и обработки)]] +- [[Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] +- [[Панель администрирования БСП в модели сервиса (Синхронизация данных)]] +- [[Панель администрирования ВетИС]] +- [[Панель администрирования ВетИС — ПанельАдминистрированияЗЕРНО]] +- [[Панель администрирования ЕГАИС]] +- [[Панель администрирования интеграции с 1С Документооборотом]] +- [[Панель администрирования ИС МП]] +- [[Панель администрирования продажи на Ozon]] +- [[Панель администрирования УТ (Настройка регламентного задания)]] +- [[Панель управления сервисом прогнозирования продаж]] +- [[Панель управления сервисом прогнозирования продаж (Планирование и прогнозирование продаж форма отчета)]] +- [[Параметры операций]] +- [[Первоначальное заполнение регистров партионного учета]] +- [[Перенос файлов]] +- [[Переход на новые режимы работы]] +- [[Перечисление НДС в бюджет по отдельным операциям]] +- [[Печатные формы]] +- [[Печать раздела Б справки к ТТН]] +- [[Печать этикеток ВетИС]] +- [[Печать этикеток и ценников]] +- [[Печать этикеток и ценников — ФормаТовары]] +- [[Планирование]] +- [[Платежный календарь]] +- [[Подбор многооборотной тары]] +- [[Подбор номеров ГТД в документы]] +- [[Подбор партнеров по отбору]] +- [[Подбор по товарным категориям]] +- [[Подбор регионов]] +- [[Подбор серий в документы]] +- [[Подбор товарных категорий по отбору]] +- [[Подбор товаров в документ закупки]] +- [[Подбор товаров в документ продажи]] +- [[Подбор товаров в документ продажи — Форма]] +- [[Подбор товаров по отбору]] +- [[Подбор товаров по отбору — Форма]] +- [[Подбор товаров, переданных на ответственное хранение]] +- [[Подбор характеристик]] +- [[Подключение бота для веб-сайта]] +- [[Подключение к сервису интеграции]] +- [[Подключение к сервису Яндекс Маркет.]] +- [[Подключение обсуждений (Настройки сообщений из других приложений)]] +- [[Подключение обсуждений (Форма)]] +- [[Подключение организации]] +- [[Подключение сервисов сопровождения]] +- [[Подключение Системы взаимодействия (Форма)]] +- [[Подключение1С-Такском (Подключение Интернет-поддержки)]] +- [[Подключение1С-Такском (Подключение Интернет-поддержки) — ПодключениеИнтернетПоддержки]] +- [[Поиск и удаление дублей]] +- [[Поиск и удаление дублей (Правила отбора)]] +- [[Поиск и удаление дублей (Правила поиска)]] +- [[Поиск номенклатуры по штрихкоду — ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду]] +- [[Поиск объектов по штрихкоду]] +- [[Поиск по отборам]] +- [[Поиск по товарам]] +- [[Полнотекстовый поиск]] +- [[Полнотекстовый поиск (Выбор области поиска)]] +- [[Полнотекстовый поиск (Управление полнотекстовым поиском и извлечением текстов)]] +- [[Помощник выгрузки данных номенклатуры]] +- [[Помощник закрытия заказов]] +- [[Помощник зачета оплат]] +- [[Помощник интерактивной синхронизации данных]] +- [[Помощник исправления остатков товаров организаций]] +- [[Помощник копирования настроек учетных политик]] +- [[Помощник корректировки остатков ЕГАИС]] +- [[Помощник настройки синхронизации данных]] +- [[Помощник обновления номенклатуры]] +- [[Помощник оформления складских актов]] +- [[Помощник перехода с других конфигураций 1С Предприятие 8]] +- [[Помощник по учету НДС]] +- [[Помощник продаж]] +- [[Помощник продаж — CRM_Модуль_Форма]] +- [[Помощник продаж — Форма]] +- [[Помощник публикации торговых предложений]] +- [[Помощник работы с самозанятыми]] +- [[Помощник формирования передач и выкупов товаров]] +- [[Помощник формирования складских документов по выводу из ассортимента]] +- [[Предприятие]] +- [[Предпросмотр чека]] +- [[Привязка характеристики]] +- [[Приемка товаров на склад]] +- [[Приемка товаров на склад — Форма]] +- [[Прикрепление файла]] +- [[Принятие обращения]] +- [[Принятие обращения (Выбор полей поиска)]] +- [[Принятие обращения (Форма выбора процесса)]] +- [[Принятие обращения (Форма потери обращения)]] +- [[Проблемы при формировании документов]] +- [[Проверка и подбор алкогольной продукции ЕГАИС]] +- [[Проверка количества товаров]] +- [[Проверка количества товаров в документе]] +- [[Проверка количества товаров в приходном ордере]] +- [[Продажи]] +- [[Продажи на Яндекс.Маркет]] +- [[Просмотр документа]] +- [[Просмотр значений]] +- [[Просмотр прикрепленных файлов]] +- [[Профиль абонента]] +- [[Профиль участника]] +- [[Публикуемые торговые предложения]] +- [[Работа с HTML (Редактор макета HTML)]] +- [[Работа с облачными классификаторами]] +- [[Работа с облачными классификаторами — КлассификаторТНВЭД]] +- [[Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]] +- [[Работа с файлами (Вопрос при импорте файлов)]] +- [[Работа с файлами (Все файлы)]] +- [[Работа с файлами (Выбор кодировки)]] +- [[Работа с файлами (Выбор сохранения шифрованного файла)]] +- [[Работа с файлами (Выбор способа сравнения версий)]] +- [[Работа с файлами (Загрузка папки)]] +- [[Работа с файлами (Загрузка файлов)]] +- [[Работа с файлами (Как открыть файл)]] +- [[Работа с файлами (Присоединенные файлы с контекстом)]] +- [[Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] +- [[Работа с файлами (Присоединенный файл)]] +- [[Работа с файлами (Редактирование текстового файла)]] +- [[Работа с файлами (Редактируемые файлы)]] +- [[Работа с файлами (Режим создания файла для сохранить как)]] +- [[Работа с файлами (Сохранение версии файла)]] +- [[Работа с файлами (Сохранение папки)]] +- [[Работа с файлами (Список занятых с вопросом)]] +- [[Работа с файлами (Форма отчета)]] +- [[Рабочее место работника склада]] +- [[Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)]] +- [[Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно) — Форма]] +- [[Расширенный ввод контактной информации]] +- [[Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]] +- [[Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по почтовому индексу)]] +- [[Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по уровню)]] +- [[Расширенный ввод контактной информации (Выбор улицы)]] +- [[Расширенный ввод контактной информации (Населенный пункт адреса)]] +- [[Расширенный ввод контактной информации (Настройки адреса)]] +- [[Расшифровка количества]] +- [[Регистрация изменений для обмена данными]] +- [[Регламентные и фоновые задания]] +- [[Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] +- [[Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] +- [[Редактирование набора]] +- [[Редактирование параметров обеспечения]] +- [[Редактирование формулы — КонструкторФормул]] +- [[Редактирование формулы — РедактированиеФормулы]] +- [[Резервное копирование ИБ (Восстановление данных из резервной копии)]] +- [[Резервное копирование ИБ (Резервное копирование данных)]] +- [[Результаты выгрузки номенклатуры]] +- [[Результаты обновления приложения]] +- [[Результаты обновления приложения (Обновление версии приложения)]] +- [[Результаты обновления приложения (Отложенные обработчики)]] +- [[Результаты обновления приложения (Результаты обновления приложения)]] +- [[Результаты обновления приложения (Сообщение о неудачном обновлении)]] +- [[Результаты проверки]] +- [[Реквизиты печати — РеквизитыПечати]] +- [[Рекомендации сервиса 1С Бизнес-сеть]] +- [[РМК и оборудование]] +- [[Самообслуживание партнеров]] +- [[Самообслуживание партнеров — ФормаОсновная]] +- [[Синхронизация]] +- [[Сканирование (Настройка сканирования на сеанс)]] +- [[Сканирование (Настройка сканирования)]] +- [[Сканирование (Результат сканирования)]] +- [[Склад и доставка]] +- [[Скрытие конфиденциальной информации]] +- [[Сопоставление 1С Номенклатуры]] +- [[Сопоставление значений реквизита]] +- [[Сопоставление значений с рубрикатором]] +- [[Сопоставление классификаторов ЕГАИС]] +- [[Сопоставление номенклатуры (БЭД)]] +- [[Сопоставление номенклатуры ЕГАИС]] +- [[Сопоставление номенклатуры с рубрикатором]] +- [[Сопоставление объектов информационных баз]] +- [[Сопоставление характеристик]] +- [[Состояние обеспечения заказов]] +- [[Состояние публикации торговых предложений в 1С Бизнес-сеть]] +- [[Список заказов]] +- [[Список терминалов]] +- [[Список хранилищ двоичных данных]] +- [[Схема обеспечения]] +- [[Счета на оплату]] +- [[Текущее состояние авторизации]] +- [[Текущие дела]] +- [[Текущие дела ЭДО]] +- [[ТОРГ-12 распознавание документов]] +- [[Торговые предложения]] +- [[Транспорт сообщений обмена COM]] +- [[Транспорт сообщений обмена Google Drive]] +- [[Транспорт сообщений обмена HTTP]] +- [[Транспорт сообщений обмена SM]] +- [[Транспорт сообщений обмена WS]] +- [[Транспорт сообщений обмена пассивный режим]] +- [[Транспорт сообщений обмена через 1С Шина]] +- [[Транспорт сообщений обмена через FTP]] +- [[Транспорт сообщений обмена через общий сетевой ресурс]] +- [[Транспорт сообщений обмена Яндекс.Диск]] +- [[Транспорт сообщения обмена через E-mail]] +- [[Удаление помеченных объектов]] +- [[Удаление помеченных объектов (Выбор объектов метаданных по подсистемам)]] +- [[Универсальный обмен данными в формате XML]] +- [[Управление внешним хранилищем двоичных данных]] +- [[Управление итогами и агрегатами]] +- [[Управление итогами и агрегатами (Форма выбора периода)]] +- [[Управление итогами и агрегатами (Форма параметров перестроения)]] +- [[Управление настройками и обновлением для новостей]] +- [[Управление панелями1 с аналитики]] +- [[Управление переданной возвратной тарой]] +- [[Управление перемещением обособленных товаров]] +- [[Управление перемещением обособленных товаров — РабочееМесто]] +- [[Управление подключением DSS]] +- [[Управление подключением DSS (Ввод пароля)]] +- [[Управление подключением DSS (Ввод пин кода)]] +- [[Управление подключением DSS (Веб аутентификация)]] +- [[Управление подключением DSS (Выбор программы)]] +- [[Управление подключением DSS (Выбор сервиса из описания)]] +- [[Управление подключением DSS (Выбор текущей учетной записи)]] +- [[Управление подключением DSS (Выбор учетной записи)]] +- [[Управление подключением DSS (Выбор экземпляров сервера DSS)]] +- [[Управление подключением DSS (Вывести информацию)]] +- [[Управление подключением DSS (Заявление на изменение реквизитов подключения)]] +- [[Управление подключением DSS (Новый запрос на сертификат)]] +- [[Управление подключением DSS (Подбор учетной записи)]] +- [[Управление подключением DSS (Подтверждение операции выбор навигационной ссылки)]] +- [[Управление подключением DSS (Подтверждение операции выбор способа)]] +- [[Управление подключением DSS (Подтверждение операции код подтверждения)]] +- [[Управление подключением DSS (Подтверждение операции мобильное приложение)]] +- [[Управление подключением DSS (Подтверждение операции офлайн)]] +- [[Управление подключением DSS (Подтверждение операции ошибка)]] +- [[Управление подключением DSS (Проверка сервиса)]] +- [[Управление подключением DSS (Расширенные настройки сервера)]] +- [[Управление подключением DSS (Свойство сертификата)]] +- [[Управление подключением DSS (Смена пин-кода)]] +- [[Управление подключением DSS (Список сертификатов)]] +- [[Управление подключением DSS (Список учетных записей)]] +- [[Управление подключением DSS (Список экземпляров сервера DSS)]] +- [[Управление подключением DSS (Форма учетной записи)]] +- [[Управление подключением DSS (Форма экземпляра сервера DSS)]] +- [[Управление поставляемыми панелями 1С Аналитика]] +- [[Управление поставляемыми панелями 1С Аналитика — Форма]] +- [[Управление принятой возвратной тарой]] +- [[Управление продажами на Ozon]] +- [[Управление продажами на Wildberries]] +- [[Управление процессом планирования]] +- [[Управление сервисами интеграции]] +- [[Управление хранилищем двоичных данных]] +- [[Условия отбора номенклатуры]] +- [[Условия отбора номенклатуры — УсловияОтбораНоменклатуры]] +- [[Условия регионализации ВетИС]] +- [[Установка обновлений]] +- [[Установка обновлений (Настройка резервной копии)]] +- [[Учет НДС, импорт и экспорт]] +- [[Учет НДС, импорт и экспорт — УчетНДСИмпортЭкспортРФ]] +- [[Учет товаров РНПТ]] +- [[Финансовый результат и контроллинг]] +- [[Форма]] +- [[Форма вариантов]] +- [[Форма команд администратора]] +- [[Форма обработчика]] +- [[Форма подбора документов оснований]] +- [[Форма подбора товаров из заказа]] +- [[Форма созданные документы]] +- [[Форма списка оработчиков]] +- [[Форма — УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО]] +- [[Формирование заказов]] +- [[Формирование заказов на сборку (разборку) по плану]] +- [[Формирование заказов по потребностям]] +- [[Формирование заказов поставщикам]] +- [[Формирование заказов поставщику по плану]] +- [[Цены (прайс-лист)]] +- [[Цены поставщиков (прайс-листы)]] +- [[Цены суммы по соглашениям]] +- [[Электронные перевозочные документы]] +- [[Яндекс Маркет]] +- [[Яндекс Маркет (Регламентное задание)]] + +### Общие команды (1) + +- [[Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)]] + +### Общие формы (169) + +- [[Адресная книга]] +- [[Блокировка работы с внешними ресурсами]] +- [[Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки]] +- [[Валюты и курс документа]] +- [[Ввод значений списком с флажками]] +- [[Ввод на разных языках]] +- [[Ввод телефона]] +- [[Взаиморасчеты по возврату товаров]] +- [[Восстановление паролей]] +- [[Восстановление связи с главным узлом]] +- [[Выбор даты]] +- [[Выбор исполнителя]] +- [[Выбор контакта]] +- [[Выбор объектов метаданных]] +- [[Выбор основной печатной формы]] +- [[Выбор периода ИС]] +- [[Выбор пути к архиву файлов томов]] +- [[Выбор стандартного периода]] +- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериода]] +- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал]] +- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц]] +- [[Выбор типов пользователей]] +- [[Выбор узлов планов обмена]] +- [[Выбор формата вложений]] +- [[Группы пользователей — ГруппыПользователей]] +- [[Добавление электронной подписи из файла]] +- [[Добавление элементов в классификатор]] +- [[Документооборот Мои задачи]] +- [[Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки]] +- [[Дополнительные параметры прокси-сервера]] +- [[Загрузка данных из сервиса]] +- [[Загрузка товаров из внешних файлов]] +- [[Заполнение реквизитов контрагента]] +- [[Настройка доступа к сервису Морфер]] +- [[Настройка доступности вариантов анализа]] +- [[Настройка колонтитулов]] +- [[Настройка команд печати]] +- [[Настройка моих отчетов и обработок]] +- [[Настройка отправки SMS]] +- [[Настройка перевода текста]] +- [[Настройка подключения к 1С-Коннект]] +- [[Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13]] +- [[Настройка рабочего каталога]] +- [[Настройка сервиса SMS4B]] +- [[Настройка этапов бизнес-процессов]] +- [[Настройки входа пользователей]] +- [[Настройки компоненты обмена данными с КПК]] +- [[Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными]] +- [[Настройки регистрации событий доступа к данным]] +- [[Настройки регистрации событий доступа к персональным данным]] +- [[Настройки синхронизации данных]] +- [[Настройки электронной подписи и шифрования]] +- [[Общая форма CRM загрузка результатов отчетов в отбор]] +- [[Общая форма CRM формирование cсылки на объект]] +- [[Общая форма Адресная книга]] +- [[Общая форма Адресная книга — сфпАдреснаяКнига]] +- [[Общая форма Быстрые настройки оформления]] +- [[Общая форма Внутренняя панель управления]] +- [[Общая форма Выбор варианта поставки]] +- [[Общая форма Выбор даты и времени]] +- [[Общая форма Выбор дополнительной информации контактов (СофтФон)]] +- [[Общая форма Выбор канала диалогов]] +- [[Общая форма Выбор реквизита]] +- [[Общая форма Выбор роли исполнителя]] +- [[Общая форма Выбор файлов для копирования]] +- [[Общая форма Вывод HTML документа]] +- [[Общая форма Мастер анкеты по разделам]] +- [[Общая форма Найденные дубли клиентам]] +- [[Общая форма Найденные дубли клиентам — CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта]] +- [[Общая форма Найденные дубли клиентам — CRM_ФормаНайденныхДублейПК]] +- [[Общая форма Настройка поля отображения содержания]] +- [[Общая форма Настройка расписаний регламентных заданий]] +- [[Общая форма Настройка списка]] +- [[Общая форма Настройки компоновки данных]] +- [[Общая форма Настройки прокси-сервера]] +- [[Общая форма Настройки рабочего стола]] +- [[Общая форма Общие настройки СофтФон]] +- [[Общая форма Описание бизнес-процесса]] +- [[Общая форма Описание задачи]] +- [[Общая форма Отбор компоновки данных]] +- [[Общая форма Ответ языковой модели]] +- [[Общая форма Оформление]] +- [[Общая форма Панель звонка]] +- [[Общая форма Персональные настройки]] +- [[Общая форма Подбор значений классификаторов]] +- [[Общая форма Подбор пользователей по календарю]] +- [[Общая форма Подбор пользователей по календарю — CRM_ПодборПользователейПоТипуУслуги]] +- [[Общая форма Пользователи для переключения]] +- [[Общая форма Пользовательские настройки списка]] +- [[Общая форма Пользовательские настройки списка общая]] +- [[Общая форма Ручной перенос времени]] +- [[Общая форма Список внутренних номеров]] +- [[Общая форма Список полей]] +- [[Общая форма Файлы связанных интересов]] +- [[Общая форма Форма выбора абонента]] +- [[Общая форма Форма выбора контактной информации]] +- [[Общая форма Форма напоминаний]] +- [[Общая форма Форма предпросмотра отчета]] +- [[Общая форма Форма предупреждения (CRM)]] +- [[Общая форма Форма редактирования произвольного периода]] +- [[Общая форма Форма списка публичных доменов (CRM)]] +- [[Описание изменений приложения]] +- [[Отправка SMS]] +- [[Отправка сообщения]] +- [[Панель отчетов]] +- [[Панель отчетов (CRM)]] +- [[Параметры администрирования программы]] +- [[Параметры прокси-сервера]] +- [[Печать документов]] +- [[Печать документов Office Open]] +- [[Подбор агентских услуг]] +- [[Подбор документов-оснований для счета-фактуры]] +- [[Подбор по товарам и услугам к оформлению отчета комитенту о закупках]] +- [[Подбор по товарам к оформлению отчета комитента]] +- [[Подбор по товарам переданным на комиссию]] +- [[Подбор товаров по заказам ордерам]] +- [[Подбор товаров по реализациям и передачам]] +- [[Подключение Интернет-поддержки]] +- [[Поиск документов, файлов или отчетов]] +- [[Поиск номенклатуры по штрихкоду]] +- [[Помощник формирования платежных документов]] +- [[Права доступа]] +- [[Права доступа — ПраваДоступаУпрощенно]] +- [[Правила оплаты клиентом]] +- [[Правила оплаты поставщику]] +- [[Производители ВетИС]] +- [[Производственные партии ВетИС — ПроизводственныеПартииВЕТИС]] +- [[Процессы и задачи]] +- [[Пункт маршрута ВетИС]] +- [[Пункты маршрута ВетИС]] +- [[Распределение и перенос]] +- [[Распределение расходов на поступления]] +- [[Расширения]] +- [[Региональные настройки]] +- [[Редактирование даты или интервала ВетИС]] +- [[Редактирование документа office open]] +- [[Редактирование дополнительных сведений]] +- [[Редактирование табличного документа]] +- [[Редактирование формулы]] +- [[Результат выполнения обмена с ВетИС]] +- [[Результат выполнения обмена с ЗЕРНО]] +- [[Результат выполнения обмена с САТУРН]] +- [[Реквизиты печати]] +- [[Связанные документы]] +- [[Связанные документы (CRM)]] +- [[Связанные документы ВетИС]] +- [[Связанные документы ЗЕРНО]] +- [[Связанные документы Интереса (CRM)]] +- [[Сертификат]] +- [[Склонения]] +- [[Смена пароля]] +- [[Создание начального образа с файлами]] +- [[Сохранение вместе с электронной подписью]] +- [[Сохранение печатной формы]] +- [[Упаковки штрихкоды ВетИС]] +- [[Условия этапов]] +- [[Установленные исправления]] +- [[Уточнение контактов электронного письма]] +- [[Файлы в томе]] +- [[Форма настроек отчета]] +- [[Форма отчета]] +- [[Форма подготовки платежной ссылки — ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП]] +- [[Форма подготовки ссылки онлайн-заказа]] +- [[Форма созданных документов]] +- [[Форма Сохранение результатов отчета]] +- [[Форма Управление фискальным регистратором .]] +- [[Форма Управление эквайринговым терминалом .]] +- [[Формирование исходящего запроса ЕГАИС]] +- [[Электронная подпись]] + +### Отчёты (337) + +- [[ABC XYZ - анализ номенклатуры]] +- [[ABC XYZ - распределение клиентов]] +- [[Анализ версий объектов]] +- [[Анализ журнала регистрации]] +- [[Анализ журнала регистрации (Сведения о регламентном задании)]] +- [[Анализ начислений НДС с авансов (полученных)]] +- [[Анализ опроса]] +- [[Анализ остатков товаров организаций]] +- [[Анализ прав доступа]] +- [[Анализ причин отмены заказов поставщикам]] +- [[Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу]] +- [[Анализ причин проигрыша сделок]] +- [[Анализ распределения НДС]] +- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС]] +- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП]] +- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС]] +- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС]] +- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)]] +- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)]] +- [[Анализ цен]] +- [[Анализ эффективности работы торговых представителей]] +- [[Аналитический отчет по анкетированию]] +- [[Бизнес-процессы — БизнесПроцессы]] +- [[Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц]] +- [[Ведомость по дисконтированной задолженности]] +- [[Ведомость по партиям товаров]] +- [[Ведомость по переданной возвратной таре]] +- [[Ведомость по принятой возвратной таре]] +- [[Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат]] +- [[Ведомость по сериям номенклатуры]] +- [[Ведомость по товарам в ценах номенклатуры]] +- [[Ведомость по товарам на складах]] +- [[Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах]] +- [[Ведомость по товарам организаций]] +- [[Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры]] +- [[Ведомость расчетов между организациями]] +- [[Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями]] +- [[Ведомость расчетов по финансовым инструментам]] +- [[Ведомость расчетов с клиентами]] +- [[Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами]] +- [[Ведомость расчетов с поставщиками]] +- [[Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками]] +- [[Вероятностный прогноз]] +- [[Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями]] +- [[Воронка продаж]] +- [[Выбор настроек]] +- [[Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами]] +- [[Выполнение сборки и отгрузки товаров]] +- [[Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке]] +- [[Выручка и себестоимость розничных продаж]] +- [[Даты запрета загрузки]] +- [[Даты запрета изменения]] +- [[Движение денежных средств]] +- [[Движение серии номенклатуры]] +- [[Движения документа]] +- [[Движения между регистрами ЕГАИС]] +- [[Движения по справке 2]] +- [[Дебиторская задолженность - доля просрочки]] +- [[Денежные средства в кассах ККМ]] +- [[Динамика ассортимента и продаж]] +- [[Динамика изменения цен номенклатуры поставщика]] +- [[Динамика показателей работы торговых представителей]] +- [[Динамика цен номенклатуры]] +- [[Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5]] +- [[Доступность вариантов анализа целевых показателей]] +- [[Досье партнера]] +- [[Доходы и расходы]] +- [[Журнал учета продаж алкоголя]] +- [[Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)]] +- [[Журнал фискальных операций]] +- [[Зависимость от клиентов (ABC)]] +- [[Зависшие задачи]] +- [[Задания]] +- [[Задачи]] +- [[Задачи, истекающие на дату]] +- [[Задолженность клиентов]] +- [[Задолженность клиентов по срокам]] +- [[Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам]] +- [[Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами]] +- [[Задолженность поставщикам]] +- [[Задолженность поставщикам по срокам]] +- [[Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]] +- [[Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]] +- [[Заполнение свойств клиентов, поставщиков]] +- [[Затраты (сквозная аналитика)]] +- [[Изменение ABC XYZ - распределения клиентов]] +- [[Изменение участников групп пользователей]] +- [[Изменение учетных записей]] +- [[Импортные товары к оформлению]] +- [[Индексы 1СПАРК Риски]] +- [[Индексы цен номенклатуры]] +- [[Индексы цен поставщиков]] +- [[Информация об организации ЕГАИС]] +- [[Исполнение ассортимента]] +- [[Исполнение плана закупок]] +- [[Исполнение плана продаж]] +- [[Исполнение плана сборки (разборки)]] +- [[Исполнение распоряжений на перемещение и сборку]] +- [[Календарь визитов торговых представителей]] +- [[Календарь событий]] +- [[Карта продаж]] +- [[Карточка партии по видам налогообложения]] +- [[Карточка расчетов по переданной возвратной таре]] +- [[Карточка расчетов по принятой возвратной таре]] +- [[Карточка расчетов с клиентами]] +- [[Карточка расчетов с клиентами — КарточкаРасчетовСКлиентами24]] +- [[Карточка расчетов с поставщиками]] +- [[Карточка расчетов с поставщиками — КарточкаРасчетовСПоставщиками24]] +- [[Квоты ассортимента — ТекущиеКвотыАссортимента]] +- [[Клиенты, которым отгрузка запрещена]] +- [[Книга покупок]] +- [[Книга продаж]] +- [[Контактная информация]] +- [[Контактная информация — ФормаОтчета]] +- [[Контроль выданных подотчетному лицу авансов по заявке]] +- [[Контроль номеров ГТД товаров]] +- [[Контроль операций с денежными средствами]] +- [[Контроль оформления документов товародвижения]] +- [[Контроль передач и возвратов товаров между организациями]] +- [[Контроль руководителя]] +- [[Контроль руководителя - Закрепленные за менеджерами клиенты]] +- [[Контроль руководителя - Закрепленные за менеджерами клиенты и их интересы]] +- [[Контроль руководителя - По взаимодействиям]] +- [[Лимиты расхода денежных средств — ЛимитыРасходаДенежныхСредств]] +- [[Лояльность клиентов (XYZ)]] +- [[Матрица BCG]] +- [[Места использования ссылок]] +- [[Монитор показателей]] +- [[Монитор показателей — ФормаМониторЦелевыхПоказателей]] +- [[Монитор целевых показателей]] +- [[Монитор целевых показателей — ФормаМониторЦелевыхПоказателей]] +- [[Наличие счетов-фактур]] +- [[Наполненность ассортимента]] +- [[Настройка списка]] +- [[Необработанные ТТН ЕГАИС]] +- [[Неоформленные недостачи и излишки товаров]] +- [[Оборачиваемость запасов]] +- [[Оборотно-сальдовая ведомость активов и пассивов]] +- [[Обороты по НДС]] +- [[Обработанные чеки ЕГАИС]] +- [[Объем ненужных файлов]] +- [[Оплата заявок на расходование денежных средств]] +- [[Остатки алкогольной продукции]] +- [[Остатки бонусных баллов]] +- [[Остатки и доступность товаров]] +- [[Остатки товаров организаций]] +- [[Остатки товаров, переданных на комиссию (2.0)]] +- [[Остатки товаров, принятых на комиссию]] +- [[Отклонения от условий закупок]] +- [[Отклонения от условий продаж]] +- [[Отрицательные остатки товаров и резервов организаций]] +- [[Отрицательные остатки товаров организаций]] +- [[Отчет «Анализ коммерческих предложений»]] +- [[Отчет Анализ активных показателей]] +- [[Отчет Анализ бизнес-процессов]] +- [[Отчет Анализ бизнес-процессов — CRM_АнализБизнесПроцессовОбращений]] +- [[Отчет Анализ взаимодействий]] +- [[Отчет Анализ задач]] +- [[Отчет Анализ задач по проверке клиентской базы]] +- [[Отчет Анализ каналов обращений]] +- [[Отчет Анализ клиентской базы]] +- [[Отчет Анализ контактных лиц]] +- [[Отчет Анализ маркетинговых кампаний]] +- [[Отчет Анализ мероприятий]] +- [[Отчет Анализ обращений]] +- [[Отчет Анализ первичных интересов]] +- [[Отчет Анализ потенциальных клиентов]] +- [[Отчет Анализ потребностей клиентов (по интересам)]] +- [[Отчет Анализ результатов E-mail рассылок]] +- [[Отчет Анализ телемаркетинга]] +- [[Отчет Анализ телемаркетинга по звонкам и интересам]] +- [[Отчет Анализ трудозатрат]] +- [[Отчет Взаимодействия и задачи по интересам]] +- [[Отчет Воронка мероприятия]] +- [[Отчет Динамика свойств клиентов]] +- [[Отчет Динамика свойств клиентов — ФормаНастроек]] +- [[Отчет Динамика свойств клиентов — ФормаОтчета]] +- [[Отчет Динамика статусов клиентов]] +- [[Отчет Доходы и расходы по проектам]] +- [[Отчет Еженедельный отчет по звонкам]] +- [[Отчет Журнал учета счетов-фактур]] +- [[Отчет Заявки по рекламным кампаниям (сквозная аналитика)]] +- [[Отчет Интересы клиентов]] +- [[Отчет История реквизитов]] +- [[Отчет Карточка проекта]] +- [[Отчет Карточка проекта — ФормаОтчета]] +- [[Отчет Клиенты без контактов]] +- [[Отчет Количество и объем хранимой истории изменений]] +- [[Отчет Мой автомотиватор]] +- [[Отчет Оперативный анализ системы показателей]] +- [[Отчет Оперативный анализ системы показателей — ФормаОтчета]] +- [[Отчет Отчет по базе знаний]] +- [[Отчет Отчет по базе знаний — ФормаВарианта]] +- [[Отчет Отчет по базе знаний — ФормаНастроек]] +- [[Отчет Отчет по базе знаний — ФормаОтчета]] +- [[Отчет Отчет по всем звонкам]] +- [[Отчет Отчет по пропущенным звонкам]] +- [[Отчет Отчет по работе триггеров]] +- [[Отчет Отчет по срокам обработки обращений]] +- [[Отчет Отчет по статистике базы знаний]] +- [[Отчет Отчёт по совершенным звонкам]] +- [[Отчет План продаж (CRM)]] +- [[Отчет План факт рабочего времени]] +- [[Отчет по заблокированным ячейкам]] +- [[Отчет Причины потери интересов клиентов]] +- [[Отчет Причины потери обращений]] +- [[Отчет Путь клиента]] +- [[Отчет Расшифровка воронки продаж]] +- [[Отчет Расшифровка показателя]] +- [[Отчет Расшифровка показателя — ФормаОтчета]] +- [[Отчет Реестр обращений в поддержку]] +- [[Отчет Реестр счетов-фактур]] +- [[Отчет Рейтинг исполнительской дисциплины]] +- [[Отчет Рейтинг исполнительской дисциплины — ФормаОтчета]] +- [[Отчет Состояния сообщений SMS]] +- [[Отчет Список контактной информации клиентов]] +- [[Отчет Справка об исполнительской дисциплине]] +- [[Отчет Статистика обращений]] +- [[Отчет Структура взаимосвязей между клиентами]] +- [[Отчет Структура взаимосвязей между клиентами — ФормаОтчета]] +- [[Отчет Уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости]] +- [[Отчет Уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости]] +- [[Отчет Уведомление об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости]] +- [[Оформление отчетов комитенту]] +- [[Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]] +- [[Оценка рентабельности продаж]] +- [[Оценка рентабельности продаж — ОценкаРентабельностиПродаж2_5]] +- [[Первичный интерес]] +- [[Первичный спрос]] +- [[Переданная возвратная тара]] +- [[Пересечения сегмента номенклатуры]] +- [[Пересечения сегмента партнеров]] +- [[Пересечения штрихкодов номенклатуры со спец кодами]] +- [[Персональные настройки]] +- [[План-фактный анализ оплат и начислений]] +- [[План-фактный анализ работы торговых представителей]] +- [[План-фактный анализ работы торговых представителей (выполнение заданий)]] +- [[Платежная дисциплина клиентов]] +- [[Платежная дисциплина клиентов — ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24]] +- [[Повторные продажи]] +- [[Права доступа — ПраваДоступа]] +- [[Права ролей]] +- [[Прайс-лист]] +- [[Прайс-лист (для приема заказов)]] +- [[Прайс-лист — ПрайсЛист2_5]] +- [[Претензии клиентов]] +- [[Прибыль по оплате отгрузок]] +- [[Применение серии номенклатуры]] +- [[Примененные скидки в документе]] +- [[Принятая возвратная тара]] +- [[Причины запрета отгрузки]] +- [[Причины отмены заказов клиентов — АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов]] +- [[Проблемы проверки контрагентов]] +- [[Проверка целостности тома]] +- [[Прогресс отложенного обновления]] +- [[Продажи между организациями]] +- [[Продажи — CRM_Модуль_ОценкаПотенциалаПродаж]] +- [[Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]] +- [[Продление срока действия электронных подписей]] +- [[Производительность работников склада]] +- [[Просроченные задачи]] +- [[Развернутое сальдо по видам запасов и номерам ГТД]] +- [[Размещение товаров на адресном складе]] +- [[Расхождения при движении продукции ЗЕРНО]] +- [[Расхождения при оформлении поступления ТТН ЕГАИС]] +- [[Расхождения при поступлении ТТН ЕГАИС]] +- [[Расшифровка поступлений по номенклатуре]] +- [[Реестр договоров по кредитам и депозитам]] +- [[Реестр заказов]] +- [[Реестр платежей]] +- [[Реестр торговых документов — РеестрТорговыхДокументов]] +- [[Результаты проверки учета]] +- [[Результаты согласования закупки]] +- [[Результаты согласования заявки на возврат товаров от клиента]] +- [[Результаты согласования продажи]] +- [[Результаты согласования продажи — РезультатыСогласованияПродажи]] +- [[Результаты согласования цен номенклатуры]] +- [[Сбалансированность планов]] +- [[Сведения о пользователях]] +- [[Сверка банковских выписок]] +- [[Сверка данных партионного учета и себестоимости]] +- [[Сверка остатков оперативного учета и себестоимости]] +- [[Сверка расчетов]] +- [[Сводная ведомость расчетов]] +- [[Сводная ведомость расчетов — РасчетыСПартнерами]] +- [[Сводный отчет ЕГАИС]] +- [[Сводный отчет по каналам привлечения]] +- [[Себестоимость товаров]] +- [[Сертификаты номенклатуры с истекающим сроком действия]] +- [[События мониторинга 1СПАРК Риски]] +- [[Согласия на обработку персональных данных действующие]] +- [[Согласия на обработку персональных данных истекающие]] +- [[Состав продажи]] +- [[Состав сегмента]] +- [[Состав сегментов ретро-бонусов клиентов]] +- [[Состав сегментов ретро-бонусов поставщиков]] +- [[Состояние ассортимента]] +- [[Состояние выполнения документов]] +- [[Состояние кассовых смен]] +- [[Состояние расчетов с клиентами самообслуживание]] +- [[Состояние расчетов с комиссионерами (2.0)]] +- [[Состояние расчетов с комитентами]] +- [[Состояние учетной записи DSS]] +- [[Справка-расчет начисления процентных расходов дисконтирования]] +- [[Справка-расчет переоценки валютных средств]] +- [[Справка-расчет списания процентных расходов дисконтирования]] +- [[Справочное размещение номенклатуры]] +- [[Сравнение графиков оплат и начислений договоров кредитов, депозитов, займов]] +- [[Сравнение продаж аналогичных периодов]] +- [[Сравнение продаж двух периодов]] +- [[Сравнение сегментов клиентов]] +- [[Сравнительный анализ показателей работы менеджеров]] +- [[Структура серии номенклатуры]] +- [[ТМЦ в эксплуатации]] +- [[Товарный календарь]] +- [[Товарный отчет (ТОРГ-29)]] +- [[Товары в ячейках]] +- [[Товары к поступлению]] +- [[Товары на складах по срокам годности]] +- [[Товары с истекающими сертификатами]] +- [[Товары схемы обеспечения]] +- [[Товары, переданные на комиссию (2.0)]] +- [[Товары, переданные на комиссию (версия 2.0)]] +- [[Товары, принятые на комиссию]] +- [[Товары, принятые на хранение]] +- [[Универсальный отчет]] +- [[Управленческий баланс]] +- [[Управленческий баланс (контроль)]] +- [[Условия закупок]] +- [[Условия продаж]] +- [[Условия продаж — УсловияПродаж2_5]] +- [[Учетные политики организаций]] +- [[Финансовое состояние]] +- [[Финансовые результаты]] +- [[Форма настроек]] +- [[Форма настроек — ФормаНастроек]] +- [[Эффективность сделок с клиентами]] + +### Перечисления (1) + +- [[Варианты отражения корректировок поступлений]] + +### Планы видов характеристик (44) + +- [[Вопросы для анкетирования]] +- [[Вопросы для анкетирования (Форма выбора)]] +- [[Вопросы для анкетирования (Форма выбора) — ФормаВыбора]] +- [[Вопросы для анкетирования (Форма элемента)]] +- [[Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] +- [[Дополнительные реквизиты и сведения]] +- [[Дополнительные реквизиты и сведения (Зависимость реквизитов)]] +- [[Дополнительные реквизиты и сведения (Форма выбора)]] +- [[Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]] +- [[Канал рекламного воздействия]] +- [[Каналы рекламных воздействий]] +- [[Объекты адресации задач]] +- [[План видов характеристик Аналитика классификаторов]] +- [[План видов характеристик Аналитика классификаторов — ФормаВыбора]] +- [[План видов характеристик Аналитика классификаторов — ФормаСписка]] +- [[План видов характеристик Аналитика классификаторов — ФормаЭлемента]] +- [[План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов]] +- [[План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов — ФормаВыбора]] +- [[План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов — ФормаЭлемента]] +- [[План видов характеристик Дополнительная информация]] +- [[План видов характеристик Дополнительная информация — ФормаВыбора]] +- [[План видов характеристик Дополнительная информация — ФормаСписка]] +- [[План видов характеристик Дополнительная информация — ФормаЭлемента]] +- [[План видов характеристик Дополнительные реквизиты классификаторов]] +- [[План видов характеристик Дополнительные реквизиты классификаторов — ФормаЭлемента]] +- [[План видов характеристик Классификаторы]] +- [[План видов характеристик Классификаторы — ФормаВыбора]] +- [[План видов характеристик Классификаторы — ФормаНастройкиОтборов]] +- [[План видов характеристик Классификаторы — ФормаСписка]] +- [[План видов характеристик Классификаторы — ФормаЭлемента]] +- [[План видов характеристик Настройки пользователей]] +- [[План видов характеристик Настройки пользователей — ФормаВыбора]] +- [[План видов характеристик Настройки пользователей — ФормаВыбораГруппы]] +- [[План видов характеристик Настройки пользователей — ФормаГруппы]] +- [[План видов характеристик Настройки пользователей — ФормаСписка]] +- [[План видов характеристик Настройки пользователей — ФормаЭлемента]] +- [[План видов характеристик Объекты журнала документов]] +- [[План видов характеристик Объекты журнала документов — ФормаСписка]] +- [[План видов характеристик Типы аналитик планирования (CRM)]] +- [[План видов характеристик Типы аналитик показателей]] +- [[Статьи активов и пассивов]] +- [[Статьи доходов]] +- [[Статьи доходов — ФормаЭлемента]] +- [[Статьи расходов]] + +### Планы обмена (25) + +- [[(Не используется) Розничная торговля 1.0]] +- [[Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0]] +- [[Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0]] +- [[Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0]] +- [[Интеграция с 1С Документооборотом]] +- [[Информация о зарегистрированных изменениях]] +- [[Мобильное приложение торговый представитель]] +- [[Настройки торгового представителя]] +- [[Настройки торговых представителей]] +- [[Обмен с сайтами — ФормаСписка]] +- [[Обмен с сайтом — ОбменССайтом]] +- [[План обмена Cинхронизация с мобильным приложением (iCRM)]] +- [[План обмена Интеграции с интернет-магазинами]] +- [[План обмена Обмен с B2B порталом]] +- [[План обмена Синхронизация календарей]] +- [[План обмена Синхронизация календарей — ЗарегистрированныеИзменения]] +- [[План обмена Синхронизация календарей — ФормаУзла]] +- [[Расширенные настройки]] +- [[РИБ с фильтром по подразделению]] +- [[РИБ с фильтром по подразделениям и организациям]] +- [[Розница, редакция 2.2]] +- [[Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия КОРП ред. 2]] +- [[Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия ред. 2]] +- [[Синхронизация данных через универсальный формат]] +- [[Узел обмена с сайтом]] + +### Подсистемы (84) + +- [[CRM]] +- [[CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг]] +- [[Web-сервис оборудование]] +- [[Анкетирование]] +- [[Ассортимент — Ассортимент]] +- [[Банк]] +- [[Бизнес-процессы и задачи]] +- [[Бизнес-сеть — БизнесСеть]] +- [[Валюты — Валюты]] +- [[Версионирование объектов]] +- [[Внутреннее товародвижение]] +- [[Групповое изменение объектов]] +- [[Дополнительные отчеты и обработки (3)]] +- [[Доходы и расходы, финансовый результат]] +- [[Завершение работы пользователей]] +- [[Закрытие месяца]] +- [[Закупки (3)]] +- [[Закупки — Закупки]] +- [[Запасы]] +- [[Запрет редактирования реквизитов объектов]] +- [[Излишки, недостачи, порчи]] +- [[Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом]] +- [[Интеграция с Яндекс.Кассой]] +- [[Казначейство]] +- [[Календарные графики — КалендарныеГрафики]] +- [[Контактная информация — КонтактнаяИнформация]] +- [[Контроль работы пользователей]] +- [[Маркетинг]] +- [[Настройка порядка элементов]] +- [[НДС]] +- [[НСИ и администрирование]] +- [[НСИ продаж]] +- [[Обеспечение потребностей]] +- [[Обмен данными]] +- [[Обмен с банками — ОбменСБанками]] +- [[Обмен с контрагентами]] +- [[Обмен с сайтами — ОбменССайтами]] +- [[Обновление конфигурации]] +- [[Оптовые продажи]] +- [[Ордерный склад]] +- [[Офлайн-оборудование]] +- [[Печать]] +- [[Планирование запасов]] +- [[Планирование и контроль денежных средств]] +- [[Планирование — Планирование]] +- [[Подотчетники]] +- [[Подсистема Бизнес-процессы]] +- [[Подсистема Все объекты]] +- [[Подсистема Календарь и почта]] +- [[Подсистема Лицензирование]] +- [[Подсистема Маркетинг]] +- [[Подсистема Работа с клиентами]] +- [[Подсистема СЕГМЕНТЫ]] +- [[Подсистема Управление проектами]] +- [[Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск]] +- [[Получение файлов из Интернета]] +- [[Пользователи — Пользователи]] +- [[Префиксация объектов]] +- [[Продажи — Продажи]] +- [[Работа с номенклатурой]] +- [[Работа с поставщиками]] +- [[Работа с почтовыми сообщениями]] +- [[Работа с файлами]] +- [[Расчеты с клиентами]] +- [[Расчеты с поставщиками]] +- [[Регламентные задания]] +- [[Розничные продажи]] +- [[Свойства]] +- [[Сегментация]] +- [[Сервис SMS4B]] +- [[Склад и доставка — Склад]] +- [[Товародвижение между организациями]] +- [[Торговые предложения — ТорговыеПредложения]] +- [[Торговые представители]] +- [[Управление доставкой]] +- [[Управление доступом]] +- [[Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами]] +- [[Управление поставляемыми панелями 1С Аналитика — анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика]] +- [[Финансовые инструменты]] +- [[Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг]] +- [[Целевые показатели]] +- [[Цены и скидки]] +- [[Эквайринг]] +- [[Электронное взаимодействие]] + +### Регистры накопления (6) + +- [[Материалы и работы в производстве]] +- [[Регистр «НДС предъявленный»]] +- [[Регистр накопления Коммерческие предложения]] +- [[Регистр накопления Коммерческие предложения — ФормаСписка]] +- [[Регистр накопления План-факт по проектам (CRM)]] +- [[Регистр накопления Рабочее время]] + +### Регистры сведений (349) + +- [[(не используется) Замеры времени 3]] +- [[(не используется) Настройки транспорта обмена данными]] +- [[(не используется) Результаты обмена данными]] +- [[1СПАРК Риски]] +- [[ABC XYZ классификация клиентов]] +- [[ABC XYZ классификация номенклатуры]] +- [[Адресные объекты (Загрузка адресного классификатора)]] +- [[Адресные объекты (Очистка адресного классификатора)]] +- [[Ассортимент]] +- [[Бизнес-процессы]] +- [[Версии объектов (Выбор хранимых версий)]] +- [[Данные узлов 1С Документооборота]] +- [[Даты запрета изменения (загрузки) данных]] +- [[Документы по выпущенной продукции для распределения]] +- [[Документы физических лиц]] +- [[Дополнительные сведения]] +- [[Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок]] +- [[Задания к записи в прочие активы пассивы]] +- [[Задания неоперативного допроведения документов]] +- [[Заказы торговых площадок]] +- [[Замеры времени]] +- [[Замеры времени технологические]] +- [[Зоны доставки курьеров]] +- [[Исполнители задач]] +- [[Исполнители задач (Исполнители роли)]] +- [[Исполнители задач (Исполнители роли) — ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации]] +- [[Исполнители задач (Роли и исполнители задач)]] +- [[Исполнители задач (Форма записи)]] +- [[История изменения форматов магазинов]] +- [[История отправки сообщений в 1С Документооборот]] +- [[Календарные графики]] +- [[Квоты ассортимента]] +- [[Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски]] +- [[Контроль отправки файлов в 1С Документооборот]] +- [[Курсы валют]] +- [[Кэш состояний контрагентов ФНС]] +- [[Мастер установки показателей]] +- [[Напоминания пользователя]] +- [[Напоминания пользователя (Мои напоминания)]] +- [[Напоминания пользователя (Напоминание)]] +- [[Напоминания пользователя (Форма оповещения)]] +- [[Настройка контроля обеспечения]] +- [[Настройка передачи товаров между организациями]] +- [[Настройка распределения продаж по направлениям деятельности]] +- [[Настройка распределения продаж по направлениям деятельности — ФормаЗаписи]] +- [[Настройки авторизации в 1С Документообороте]] +- [[Настройки адресных складов]] +- [[Настройки версионирования объектов]] +- [[Настройки обмена с ЕГАИС]] +- [[Настройки открытия форм при начале работы программы]] +- [[Настройки очистки файлов]] +- [[Настройки очистки файлов (Форма записи)]] +- [[Настройки подключения ВетИС.API]] +- [[Настройки публикации]] +- [[Настройки синхронизации файлов]] +- [[Настройки синхронизации файлов (Простая форма записи настройки)]] +- [[Настройки синхронизации файлов (Форма записи)]] +- [[Настройки системы налогообложения]] +- [[Настройки учета НДС]] +- [[Настройки учета НДС (основные)]] +- [[Настройки учета УСН]] +- [[Настройки учетных записей электронной почты (Форма записи)]] +- [[НДС состояние реализации 0%]] +- [[Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД]] +- [[Номенклатура, продаваемая совместно]] +- [[Номера отсканированных файлов]] +- [[Нормативы распределения планов продаж по категориям]] +- [[Обновление ключей доступа к данным (Обновление доступа на уровне записей)]] +- [[Обновление ключей доступа к данным (Обновление доступа ручное управление)]] +- [[Обработчики обновления]] +- [[Объекты к обновлению печатных форм]] +- [[Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом]] +- [[Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов]] +- [[Организации для обмена с ГИСМ]] +- [[Остатки продукции ВетИС]] +- [[Остатки товаров маркетплейсов]] +- [[Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов]] +- [[Относительные курсы валют]] +- [[Очередь сообщений в 1С Документооборот]] +- [[План видов характеристик Настройки пользователей (3)]] +- [[План видов характеристик Настройки пользователей — ФормаЗаписи]] +- [[Подтверждение оплаты НДС в бюджет]] +- [[Пользовательские макеты печати]] +- [[Пользовательские макеты печати (Выбора режима открытия макета)]] +- [[Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм)]] +- [[Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм) — МакетыПечатныхФорм]] +- [[Пользовательские макеты печати (Редактирование макета)]] +- [[Пользовательские макеты печати (Редактирование макета) — РедактированиеМакета]] +- [[Пользовательские макеты печати (Форма выбора принадлежности)]] +- [[Пользовательские макеты печати (Форма записи)]] +- [[Пользовательские макеты печати (Форма записи) — CRM_ФормаРедактированияЗаписи]] +- [[Помощник подключения ЭДО]] +- [[Права доступа пользователей ВетИС]] +- [[Правила для обмена данными]] +- [[Правила для обмена данными (Загрузить правила синхронизации данных)]] +- [[Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)]] +- [[Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)]] +- [[Правила размещения товаров]] +- [[Прогнозы расхода упаковок]] +- [[Протокол обмена с ЕГАИС]] +- [[Процессы для запуска (Настройка отложенного старта процесса)]] +- [[Регистр Настройки синхронизации с MS Outlook]] +- [[Регистр Настройки синхронизации с MS Outlook — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Абоненты телефонных книг]] +- [[Регистр сведений Абоненты телефонных книг — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Абоненты телефонных книг — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Автоответчик почты (CRM)]] +- [[Регистр сведений Активные сеансы видео фиксации]] +- [[Регистр сведений Аналитика учета плана продаж (CRM)]] +- [[Регистр сведений Важность и срочность задач]] +- [[Регистр сведений Веса показателей потенциала]] +- [[Регистр сведений Веса показателей потенциала — ФормаВводаПодразделения]] +- [[Регистр сведений Виды контактной информации мессенджеров]] +- [[Регистр сведений Временные данные отправленных писем]] +- [[Регистр сведений Временный доступ пользователя]] +- [[Регистр сведений Горизонт планирования взаимодействий]] +- [[Регистр сведений Горизонт планирования взаимодействий — НастройкаГоризонтаПланирования]] +- [[Регистр сведений Горизонт планирования взаимодействий — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Данные Call tracking]] +- [[Регистр сведений Данные авторизации Google]] +- [[Регистр сведений Данные автосохранения]] +- [[Регистр сведений Данные автосохранения — удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения]] +- [[Регистр сведений Данные для выгрузки в iCRM]] +- [[Регистр сведений Данные для поиска контактов (CRM)]] +- [[Регистр сведений Данные карточек ленты (CRM)]] +- [[Регистр сведений Данные обратной связи]] +- [[Регистр сведений Даты завершения синхронизации с iCRM]] +- [[Регистр сведений Даты обращений iCRM]] +- [[Регистр сведений Даты получения сообщений мессенджеров]] +- [[Регистр сведений Доверенные адреса электронной почты]] +- [[Регистр сведений Документы взаимодействий]] +- [[Регистр сведений Дополнительные реквизиты]] +- [[Регистр сведений Дополнительные реквизиты настройки]] +- [[Регистр сведений Доступные для прослушивания пользователи]] +- [[Регистр сведений Доступные для прослушивания пользователи — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Дубли клиентов и контактов]] +- [[Регистр сведений Журнал посещений]] +- [[Регистр сведений Заблокированные отправители мессенджера (CRM)]] +- [[Регистр сведений Задачи по исправлению клиентской базы]] +- [[Регистр сведений Задачи по исправлению клиентской базы реквизиты]] +- [[Регистр сведений Задачи пользователей]] +- [[Регистр сведений Задачи пользователей — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Закрепленные записи ленты]] +- [[Регистр сведений Записи планов проектов]] +- [[Регистр сведений Записи планов проектов — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Записи планов проектов — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Записи телефонных переговоров]] +- [[Регистр сведений Записи телефонных переговоров — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Заполненность реквизитов объектов]] +- [[Регистр сведений Затраты рекламных кампаний]] +- [[Регистр сведений Затраты рекламных кампаний — CRM_ЗатратыРекламныхКампаний]] +- [[Регистр сведений Значения ключевых показателей]] +- [[Регистр сведений Игнорируемые исправления (CRM)]] +- [[Регистр сведений Избранные получатели]] +- [[Регистр сведений Избранные получатели — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Избранные получатели — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Изменение контактной информации (CRM)]] +- [[Регистр сведений Измененные заявки (Сквозная аналитика)]] +- [[Регистр сведений Инкрементная синхронизация Google]] +- [[Регистр сведений Информация о письмах]] +- [[Регистр сведений Исполнители задач (динамическая адресация)]] +- [[Регистр сведений Исполнители этапов]] +- [[Регистр сведений Исполнители этапов бизнес-процессов]] +- [[Регистр сведений Используемые ключевые показатели]] +- [[Регистр сведений Используемые ключевые показатели — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Используемые решения]] +- [[Регистр сведений История звонков]] +- [[Регистр сведений История значений классификаторов объектов]] +- [[Регистр сведений История значений классификаторов объектов — ИсторияЗначенийКлассификатораОбъекта]] +- [[Регистр сведений История реквизитов объектов]] +- [[Регистр сведений История реквизитов партнеров]] +- [[Регистр сведений История реквизитов партнеров — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений История состояний обращений]] +- [[Регистр сведений Источники кампаний]] +- [[Регистр сведений Каналы обращений по интересам]] +- [[Регистр сведений Ключевые слова контекстной рекламы]] +- [[Регистр сведений Ключевые слова контекстной рекламы — сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы]] +- [[Регистр сведений Ключевые слова контекстной рекламы — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Ключевые слова контекстной рекламы — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Контакты телефонии]] +- [[Регистр сведений Логи событий iCRM (CRM)]] +- [[Регистр сведений Логи триггеров]] +- [[Регистр сведений Напоминания]] +- [[Регистр сведений Напоминания — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Напоминания — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Настроенные разделы решения (CRM)]] +- [[Регистр сведений Настройка версионирования реквизитов партнеров]] +- [[Регистр сведений Настройка версионирования реквизитов партнеров (3)]] +- [[Регистр сведений Настройка версионирования реквизитов партнеров — bpmНастройкаВерсионированияРеквизитовБизнесПроцессов]] +- [[Регистр сведений Настройка версионирования реквизитов партнеров — НастройкаВерсионирования]] +- [[Регистр сведений Настройки автомотиватора]] +- [[Регистр сведений Настройки автомотиватора — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Настройки автомотиватора — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Настройки менеджера защиты СЛК]] +- [[Регистр сведений Настройки моделей машинного обучения]] +- [[Регистр сведений Настройки обмена с B2B порталом]] +- [[Регистр сведений Настройки открытия рабочего стола]] +- [[Регистр сведений Настройки открытия рабочего стола — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Настройки отправки оповещений лицензий iCRM]] +- [[Регистр сведений Настройки пользователей]] +- [[Регистр сведений Настройки рабочего стола]] +- [[Регистр сведений Настройки рабочего стола — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Настройки разделов АРМ Монитор руководителя]] +- [[Регистр сведений Настройки расположения элементов на формах]] +- [[Регистр сведений Настройки распределения задач]] +- [[Регистр сведений Настройки связи обращений с интересами]] +- [[Регистр сведений Настройки синхронизации с внешними календарями]] +- [[Регистр сведений Настройки этапов]] +- [[Регистр сведений Настройки этапов бизнес-процессов]] +- [[Регистр сведений Необрабатываемые телефонные номера]] +- [[Регистр сведений Неотправленные письма]] +- [[Регистр сведений Непрочитанные электронные письма]] +- [[Регистр сведений Непрочитанные электронные письма — CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьмаМоиДела]] +- [[Регистр сведений Номера телефонов для поиска]] +- [[Регистр сведений Обработанные объекты триггеров]] +- [[Регистр сведений Обсуждения плана продаж (CRM)]] +- [[Регистр сведений Общий журнал документов]] +- [[Регистр сведений Объекты АРМ]] +- [[Регистр сведений Объекты АРМ — CRM_ОбъектыАРМ_Обращения]] +- [[Регистр сведений Объекты АРМ — CRM_ОбъектыАРМ_Поддержка]] +- [[Регистр сведений Объекты для регламентного формирования оповещений]] +- [[Регистр сведений Объекты значений классификаторов]] +- [[Регистр сведений Объекты значений классификаторов — ФормаСпискаКонтекст]] +- [[Регистр сведений Объекты обновления аналитики]] +- [[Регистр сведений Объекты по бизнес-процессам]] +- [[Регистр сведений Объекты по бизнес-процессам — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Объекты этапов]] +- [[Регистр сведений Объекты этапов бизнес-процессов]] +- [[Регистр сведений Описание реквизитов метаданных]] +- [[Регистр сведений Оповещения]] +- [[Регистр сведений Оповещения пользовательские настройки]] +- [[Регистр сведений Оповещения — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Отложенные операции по IMAP]] +- [[Регистр сведений Отсутствие сотрудников]] +- [[Регистр сведений Очередь запросов к мессенджеру]] +- [[Регистр сведений Очередь исполнителей]] +- [[Регистр сведений Очередь отложенного выполнения триггеров]] +- [[Регистр сведений Очередь последних касаний клиента]] +- [[Регистр сведений Очередь сообщений обмена с подключаемым оборудованием .]] +- [[Регистр сведений Очередь сообщений обмена с подключаемым оборудованием . — УдалитьНумерацияЧековККТ]] +- [[Регистр сведений Ошибки работы с внешними сервисами]] +- [[Регистр сведений Папки учетных записей]] +- [[Регистр сведений Письма в папках]] +- [[Регистр сведений План нумерации ФАС]] +- [[Регистр сведений План нумерации ФАС (Россвязь)]] +- [[Регистр сведений План продаж (CRM)]] +- [[Регистр сведений Планы по воронкам продаж]] +- [[Регистр сведений Подписи учетных записей]] +- [[Регистр сведений Подписи учетных записей — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Подписи учетных записей — ФормаНабораЗаписей]] +- [[Регистр сведений Подписи учетных записей — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Показатели кампаний]] +- [[Регистр сведений Показатели кампаний (целевые действия)]] +- [[Регистр сведений Пользователи транскрибации]] +- [[Регистр сведений Порции обработки данных (Сквозная аналитика)]] +- [[Регистр сведений Порядок виджетов (CRM)]] +- [[Регистр сведений Порядок контактов (CRM)]] +- [[Регистр сведений Последние сообщения диалогов]] +- [[Регистр сведений Потенциалы]] +- [[Регистр сведений Потоки доставки почты (CRM)]] +- [[Регистр сведений Предметы бизнес процессов]] +- [[Регистр сведений Прогнозы вероятности сделки]] +- [[Регистр сведений Распределение диалогов по группам (CRM)]] +- [[Регистр сведений Расширенный доступ по подразделениям]] +- [[Регистр сведений Расширенный доступ по подразделениям — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Расшифровки статусов писем Email рассылки]] +- [[Регистр сведений Реестр нецелевых номеров (Софтфон)]] +- [[Регистр сведений Результаты слияния маршрутов]] +- [[Регистр сведений Результаты слияния маршрутов — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Речевая аналитика (Софтфон)]] +- [[Регистр сведений Сведения моделей машинного обучения]] +- [[Регистр сведений Сведения поддержки]] +- [[Регистр сведений Связанные потенциальные клиенты (CRM)]] +- [[Регистр сведений Связанные решения]] +- [[Регистр сведений Связи физ. лиц с контактными лицами партнеров]] +- [[Регистр сведений Сеансовые данные Google]] +- [[Регистр сведений Сеансовые данные Google — ЗапросТокена]] +- [[Регистр сведений Скрытые письма]] +- [[Регистр сведений События календаря]] +- [[Регистр сведений События мессенджеров]] +- [[Регистр сведений Соисполнители диалогов (CRM)]] +- [[Регистр сведений Соответствие объектов MS Exchange]] +- [[Регистр сведений Составы групп получателей]] +- [[Регистр сведений Состояние пользователей синхронизации (CRM)]] +- [[Регистр сведений Состояние пользователей синхронизации (CRM) — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Состояния воронки продаж]] +- [[Регистр сведений Состояния интересов]] +- [[Регистр сведений Состояния обращений]] +- [[Регистр сведений Список интересов на контроле]] +- [[Регистр сведений Список интересов на контроле — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Список интересов на контроле — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Сроки обработки обращений]] +- [[Регистр сведений Статистика использования решений базы знаний (CRM)]] +- [[Регистр сведений Статистика распознавания речи]] +- [[Регистр сведений Статусы клиентов]] +- [[Регистр сведений Статусы писем Email рассылки]] +- [[Регистр сведений Текущие звонки]] +- [[Регистр сведений Текущие этапы бизнес-процессов]] +- [[Регистр сведений Токены доступа API телефонии]] +- [[Регистр сведений Токены доступа к сервисам]] +- [[Регистр сведений Трудозатраты]] +- [[Регистр сведений Трудозатраты — ФормаЗаписи]] +- [[Регистр сведений Трудозатраты — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Условия этапов]] +- [[Регистр сведений Условия этапов по бизнес-процессам]] +- [[Регистр сведений Условия этапов по бизнес-процессам — ФормаВыбора]] +- [[Регистр сведений Условия этапов — ФормаВыбора]] +- [[Регистр сведений Учетные записи электронной почты]] +- [[Регистр сведений Учетные записи электронной почты (3)]] +- [[Регистр сведений Учетные записи электронной почты — CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты]] +- [[Регистр сведений Учетные записи электронной почты — ФормаСписка]] +- [[Регистр сведений Холдинги партнеров]] +- [[Регистр сведений Шаблоны объектов]] +- [[Регистр Соответствие объектов Outlook]] +- [[Регистр Соответствие объектов Outlook — ФормаСписка]] +- [[Результаты обмена данными]] +- [[Результаты обмена данными (Форма)]] +- [[Связи между партнерами]] +- [[Связь между физическими лицами]] +- [[Сегменты номенклатуры параметрическая]] +- [[Сегменты партнера параметрическая]] +- [[Сезонные коэффициенты]] +- [[Синхронизация классификаторов ВетИС]] +- [[Создание заданий на перемещение товаров между ячейками]] +- [[Соответствие пользователей узлам 1С Документооборота]] +- [[Соответствия объектов маркетплейсов]] +- [[Состояния оригиналов первичных документов (Изменение состояний оригиналов первичных документов)]] +- [[Состояния оригиналов первичных документов — СостоянияОригиналовПервичныхДокументов]] +- [[Состояния согласования в 1С Документообороте]] +- [[Сотрудники магазинов]] +- [[Статус обменов с ЮKassa]] +- [[Статусы публикации объектов маркетплейса Ozon]] +- [[Статусы публикации товаров Яндекс.Маркет]] +- [[Статусы сборки и доставки]] +- [[Товарные ограничения]] +- [[Товары другого качества]] +- [[Товары на складах торговых площадок за день]] +- [[Условия этапов (Карточка условия маршрутизации)]] +- [[Условия этапов по бизнес-процессам (Карточка условия маршрутизации)]] +- [[Учетная политика финансового учета]] +- [[Файлы в рабочем каталоге]] +- [[Форма записи]] +- [[Форма записи РФ]] +- [[Форма настроек распределения задач]] +- [[Форма списка (4)]] +- [[Форма списка документов — ФормаСпискаЗаказов]] +- [[Форма списка параметрическая (3)]] +- [[Форма списка параметрическая — ФормаСпискаПараметрическая]] +- [[Целевое значение (диапазон)]] + +### Справочники (844) + +- [[(не используется) Настройки ЭДО]] +- [[(не используется) Профили настроек ЭДО]] +- [[Банковские счета]] +- [[Банковские счета организаций]] +- [[Банковские счета организаций — ФормаСписка]] +- [[Банковский счет]] +- [[Банковский счет организации]] +- [[Бизнес-регион]] +- [[Бизнес-регион — ФормаЭлемента]] +- [[Бизнес-регионы]] +- [[Бизнес-регионы — CRM_Модуль_ФормаСписка]] +- [[Бизнес-регионы — ФормаСписка]] +- [[Бонусные программы лояльности]] +- [[Бонусные программы лояльности (Регламентное задание распределения срочных бонусных баллов)]] +- [[Бонусные программы лояльности — ФормаЭлемента]] +- [[Валюты]] +- [[Валюты (Параметры прописи валюты на английском языке)]] +- [[Валюты (Параметры прописи)]] +- [[Валюты (Форма элемента)]] +- [[Вариант анализа целевого показателя]] +- [[Вариант комплектации]] +- [[Варианты анализа целевых показателей]] +- [[Варианты анализа целевых показателей — ФормаСписка]] +- [[Варианты графиков кредитов и депозитов]] +- [[Варианты классификации задолженности]] +- [[Варианты комплектации номенклатуры]] +- [[Варианты ответов анкет]] +- [[Версии мобильных приложений]] +- [[Версии файлов]] +- [[Версии файлов (Версии файла)]] +- [[Версии файлов (Форма выбора)]] +- [[Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС]] +- [[Вид карт лояльности]] +- [[Вид номенклатуры]] +- [[Вид оповещений клиентам]] +- [[Вид подарочных сертификатов]] +- [[Вид связи между партнерами]] +- [[Вид связи между физическими лицами]] +- [[Вид сделки]] +- [[Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции]] +- [[Виды документов физических лиц]] +- [[Виды запасов]] +- [[Виды инцидентов]] +- [[Виды карт лояльности]] +- [[Виды контактной информации]] +- [[Виды контактной информации (Форма выбора группы)]] +- [[Виды контактной информации (Форма элемента)]] +- [[Виды контактной информации (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] +- [[Виды меха ГИСМ]] +- [[Виды налогов и взносов]] +- [[Виды неоперативных заданий]] +- [[Виды номенклатуры]] +- [[Виды оповещений клиентам]] +- [[Виды оповещений пользователей]] +- [[Виды планов]] +- [[Виды подарочных сертификатов]] +- [[Виды ретро-бонусов клиентов]] +- [[Виды ретро-бонусов поставщиков]] +- [[Виды связей между партнерами]] +- [[Виды связей между физическими лицами]] +- [[Виды связей физических лиц]] +- [[Виды сделок с клиентами]] +- [[Виды цен (Колонки прайс-листа)]] +- [[Виды цен (Колонки прайс-листа) (Регламентное задание обновление цен)]] +- [[Виды цен поставщиков]] +- [[Внешние компоненты]] +- [[Внешние компоненты (Форма элемента)]] +- [[Внешние пользователи]] +- [[Внешние пользователи (Форма элемента)]] +- [[Выбор параметров расчета цен]] +- [[Глоссарий]] +- [[Горячие клавиши]] +- [[Государственные контракты]] +- [[Государственные контракты — ФормаСписка]] +- [[График оплаты]] +- [[Графики оплаты]] +- [[Графики работы]] +- [[Графики работы (Форма элемента)]] +- [[Группа внешних пользователей]] +- [[Группа рассылок и оповещений]] +- [[Группировки товарных ограничений]] +- [[Групповое назначение условий]] +- [[Группы аналитического учета номенклатуры]] +- [[Группы внешних пользователей]] +- [[Группы доступа]] +- [[Группы доступа (Форма выбора группы)]] +- [[Группы доступа (Форма группы)]] +- [[Группы доступа (Форма списка)]] +- [[Группы доступа (Форма элемента)]] +- [[Группы доступа номенклатуры]] +- [[Группы доступа партнеров]] +- [[Группы доступа физических лиц]] +- [[Группы пользователей]] +- [[Группы пользователей (Форма элемента)]] +- [[Группы рассылок и оповещений]] +- [[Добавляемые условия обслуживания]] +- [[Договоры кредитов и депозитов]] +- [[Договоры между организациями]] +- [[Договоры с контрагентами]] +- [[Договоры с контрагентами — ФормаСписка]] +- [[Договоры эквайринга]] +- [[Дополнительные значения]] +- [[Дополнительные значения (иерархия)]] +- [[Дополнительные значения (иерархия) (Форма элемента)]] +- [[Дополнительные значения (Форма группы)]] +- [[Дополнительные значения (Форма элемента)]] +- [[Дополнительные отчеты и обработки]] +- [[Дополнительные отчеты и обработки (Форма элемента)]] +- [[Единицы измерения ВетИС]] +- [[Заболевания ВетИС]] +- [[Задача проекта]] +- [[Задачи проекта]] +- [[Задачи проектов]] +- [[Задачи сделки с ручным переходом по этапам]] +- [[Закладки взаимодействий]] +- [[Закладки взаимодействий (Форма элемента)]] +- [[Заметки]] +- [[Заметки (Все заметки)]] +- [[Заметки (Заметки)]] +- [[Заметки (Мои заметки)]] +- [[Заметки (Форма группы)]] +- [[Заметки (Форма элемента (CRM))]] +- [[Заметки (Форма элемента)]] +- [[Записи складского журнала ВетИС]] +- [[Заполнение плана]] +- [[Зоны доставки]] +- [[Зоны доставки — ФормаЭлемента]] +- [[Идентификаторы объектов метаданных]] +- [[Идентификаторы объектов метаданных (Форма элемента)]] +- [[Идентификаторы объектов расширений]] +- [[Идентификаторы объектов расширений (Форма элемента)]] +- [[Идентификаторы сервисов сопровождения]] +- [[Иностранная организация]] +- [[Интервалы времени на сайте]] +- [[Инциденты]] +- [[Источники данных планирования]] +- [[Источники получения аналитики]] +- [[Календарь]] +- [[Календарь — ФормаСписка]] +- [[Календарь — ФормаЭлемента]] +- [[Карты лояльности]] +- [[Карты лояльности — ФормаСписка]] +- [[Карты лояльности — ФормаЭлемента]] +- [[Касса]] +- [[Кассовые книги]] +- [[Кассы]] +- [[Кассы ККМ]] +- [[Кассы ККМ — ФормаЭлемента]] +- [[Категории целей]] +- [[Категории эксплуатации]] +- [[Категория эксплуатации]] +- [[Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС]] +- [[Классификатор единиц измерения]] +- [[Классификатор организаций ЕГАИС]] +- [[Классификатор ТН ВЭД]] +- [[Классификаторы]] +- [[Ключевые операции]] +- [[Ключевые операции (Форма элемента)]] +- [[Коллекции (сезоны)]] +- [[Конструктор психологического округления]] +- [[Контактное лицо]] +- [[Контактные лица]] +- [[Контрагент]] +- [[Контрагент (юридическое или физическое лицо)]] +- [[Контрагенты]] +- [[Контролируемые партии]] +- [[Критичность инцидентов]] +- [[Лицензии поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию]] +- [[Лицензия поставщика на алкоголь (спиртосодержащую) продукцию]] +- [[Макеты печатных форм (Условия видимости в подменю Печать )]] +- [[Маркетинговые мероприятия]] +- [[Марки (бренды)]] +- [[Маршрут подписания]] +- [[Маршруты подписания]] +- [[Маршруты подписания — ФормаСписка]] +- [[Машиночитаемые доверенности (единый формат)]] +- [[Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Сведения о физическом лице)]] +- [[Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Сведения об организации)]] +- [[Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Форма элемента)]] +- [[Мобильные компьютеры]] +- [[Мобильные приложения и их версии]] +- [[Наборы дополнительных реквизитов и сведений]] +- [[Наборы дополнительных реквизитов и сведений (Форма элемента)]] +- [[Наборы упаковок]] +- [[Назначения]] +- [[Назначения — ФормаВыбора]] +- [[Направления деятельности]] +- [[Настройка демо-данных]] +- [[Настройка диапазона допустимых цен]] +- [[Настройка доступности]] +- [[Настройка обмена с банком]] +- [[Настройка отборов]] +- [[Настройка отчетов для расшифровки]] +- [[Настройка оформления]] +- [[Настройка распределения статьи расходов]] +- [[Настройка ЮKassa]] +- [[Настройки авторизации Интернет-сервисов]] +- [[Настройки авторизации Интернет-сервисов (Помощник регистрации приложения)]] +- [[Настройки обмена с банками]] +- [[Настройки обмена с банками — ФормаСписка]] +- [[Настройки отправки в Госключ]] +- [[Настройки отправки в Госключ (Форма элемента)]] +- [[Настройки почты]] +- [[Настройки почты (Помощник настройки учетной записи)]] +- [[Настройки почты (Проверка доступа к почте)]] +- [[Настройки почты (Форма выбора)]] +- [[Настройки почты (Форма элемента)]] +- [[Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] +- [[Настройки продаж]] +- [[Настройки РМК]] +- [[Настройки транспорта сообщений обмена]] +- [[Настройки ЮKassa]] +- [[Настройки ЮKassa — ФормаСписка]] +- [[Новостной центр]] +- [[Номенклатура]] +- [[Номенклатура контрагента]] +- [[Номенклатура контрагентов]] +- [[Номенклатура контрагентов — ФормаВыбора]] +- [[Номенклатура — ФормаВыбора]] +- [[Номенклатура — ФормаСписка]] +- [[Номенклатура — ФормаЭлемента]] +- [[Номера ГТД]] +- [[Области хранения]] +- [[Области хранения — ФормаСписка]] +- [[Область хранения]] +- [[Обработчики очереди заданий]] +- [[Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)]] +- [[ОКВЭД]] +- [[ОКП]] +- [[Окружение сделки]] +- [[Операции закрытия месяца]] +- [[Описания процессов]] +- [[Организации]] +- [[Организация]] +- [[Ответственные лица организаций]] +- [[Отчеты]] +- [[Отчеты (Размещение в разделах)]] +- [[Отчеты (Форма элемента)]] +- [[Очередь заданий]] +- [[Папка электронных писем]] +- [[Папки]] +- [[Папки (Форма элемента)]] +- [[Папки электронных писем]] +- [[Папки электронных писем (Форма выбора)]] +- [[Папки электронных писем (Форма выбора) — ФормаВыбора]] +- [[Папки электронных писем (Форма списка)]] +- [[Папки электронных писем (Форма элемента)]] +- [[Партнер]] +- [[Партнеры]] +- [[Партнеры — CRM_Модуль_ФормаСписка]] +- [[Партнеры — CRM_Модуль_ФормаСпискаМобильныйКлиент]] +- [[Партнеры — ФормаСписка]] +- [[Патенты]] +- [[Перезаполнение показателей]] +- [[Подарочные сертификаты]] +- [[Подбор объектов расчетов]] +- [[Подключаемое оборудование]] +- [[Подписанты (Добавление подписанта)]] +- [[Подписанты (Отправить на подписание)]] +- [[Подписанты (Форма списка)]] +- [[Подписанты (Форма элемента)]] +- [[Подписка на рассылки и оповещения клиентам]] +- [[Подписки на рассылки и оповещения клиентам]] +- [[Поиск новостей по тексту]] +- [[Политика учета серий]] +- [[Политики учета серий]] +- [[Пользователи]] +- [[Пользователи (Выбор пользователя операционной системы)]] +- [[Пользователи (Ограничение на вход в приложение)]] +- [[Пользователи (Пользователи информационной базы)]] +- [[Пользователи (Пользователь)]] +- [[Пользователи (Форма списка)]] +- [[Пользователи (Форма элемента)]] +- [[Пользователи ВетИС]] +- [[Помощник нового]] +- [[Помощник создания настройки обмена]] +- [[Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2]] +- [[Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2 (Форма правила выгрузки для таблицы)]] +- [[Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2 (Форма правила выгрузки)]] +- [[Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 3]] +- [[Правила начисления и списания бонусных баллов]] +- [[Правила обмена с подключаемым оборудованием offline]] +- [[Правила обмена с подключаемым оборудованием offline — ФормаЭлемента]] +- [[Правила обработки электронной почты]] +- [[Правила обработки электронной почты (CRM форма элемента)]] +- [[Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]] +- [[Правила обработки электронной почты (Форма элемента)]] +- [[Правила проверки учета]] +- [[Правила проверки учета (Форма элемента)]] +- [[Правила распределения расходов]] +- [[Правило распределения расходов]] +- [[Предприятия ВетИС]] +- [[Претензии]] +- [[Претензия]] +- [[Приложения электронной подписи и шифрования]] +- [[Приложения электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]] +- [[Приоритеты]] +- [[Приоритеты оплаты]] +- [[Приоритеты — ФормаВыбора]] +- [[Приоритеты — ФормаСписка]] +- [[Приоритеты — ФормаЭлемента]] +- [[Причина возникновения претензий]] +- [[Причина отмены заказов поставщикам]] +- [[Причины возникновения претензий]] +- [[Причины неудовлетворения первичного спроса]] +- [[Причины отмены заказов клиентов]] +- [[Причины отмены заказов поставщикам]] +- [[Причины проигрыша сделок]] +- [[Продукция ВетИС]] +- [[Проект]] +- [[Проекты]] +- [[Производители]] +- [[Производственные календари]] +- [[Производственные календари (Форма элемента)]] +- [[Производственные партии ВетИС]] +- [[Просмотр карты]] +- [[Протокол обмена ЕГАИС]] +- [[Профили групп доступа]] +- [[Профили групп доступа (Форма выбора группы)]] +- [[Профили групп доступа (Форма группы)]] +- [[Профили групп доступа (Форма списка)]] +- [[Профили групп доступа (Форма элемента)]] +- [[Профили ключевых операций]] +- [[Профили ключевых операций (Форма элемента)]] +- [[Прочие активы и пассивы]] +- [[Прочие расходы]] +- [[Прочие расходы — ФормаСписка]] +- [[Рабочие места]] +- [[Рабочие участки]] +- [[Рабочие участки — ФормаСписка]] +- [[Рассылки отчетов]] +- [[Рассылки отчетов (SMS-рассылка паролей)]] +- [[Рассылки отчетов (Параметры FTP)]] +- [[Рассылки отчетов (Пароли и шифрование)]] +- [[Рассылки отчетов (Получатели рассылки)]] +- [[Рассылки отчетов (Форма выбора группы)]] +- [[Рассылки отчетов (Форма группы)]] +- [[Рассылки отчетов (Форма элемента)]] +- [[Расчет потенциала]] +- [[Расчетная вероятность]] +- [[Регистрации в налоговом органе]] +- [[Редактирование истории КПП]] +- [[Редактирование истории наименований]] +- [[Редактирование ленты новостей]] +- [[Редактор этикеток форма редактирования макета]] +- [[Редактор этикеток форма редактирования поля макета]] +- [[Рейтинги продаж номенклатуры]] +- [[Реквизиты пенсионного фонда России]] +- [[Реквизиты фонда обязательного медицинского страхования]] +- [[Реквизиты фонда социального страхования]] +- [[Роли исполнителей]] +- [[Роли исполнителей (Форма выбора)]] +- [[Роли исполнителей (Форма элемента)]] +- [[Роли контактных лиц]] +- [[Роли контактных лиц в сделках и проектах]] +- [[Роли партнеров в сделках и проектах]] +- [[Роли партнеров в сделках и проектах — ФормаСписка]] +- [[Роль контактного лица партнера]] +- [[Роль партнера в сделке или проекте]] +- [[Сайты]] +- [[Сделка с клиентом]] +- [[Сделки с клиентами]] +- [[Сеансы обменов данными]] +- [[Сегмент клиентов]] +- [[Сегмент номенклатуры]] +- [[Сегменты клиентов]] +- [[Сегменты номенклатуры]] +- [[Сезонные группы бизнес-регионов]] +- [[Сезонные группы номенклатуры]] +- [[Серии номенклатуры]] +- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования]] +- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Выбор сертификата для подписания или расшифровки)]] +- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Добавление сертификата для шифрования)]] +- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подбор сертификатов для шифрования)]] +- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подписание данных)]] +- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Проверка сертификата)]] +- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Расшифровка данных)]] +- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма выбора)]] +- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]] +- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Шифрование данных)]] +- [[Сертификаты номенклатуры]] +- [[Скидки (наценки)]] +- [[Скидки (наценки) — ФормаГруппы]] +- [[Скидки (наценки) — ФормаСписка]] +- [[Скидки (наценки) — ФормаЭлемента]] +- [[Склад (складская территория)]] +- [[Складская ячейка]] +- [[Складские группы номенклатуры]] +- [[Складские группы упаковок]] +- [[Складские помещения]] +- [[Складские ячейки]] +- [[Складские ячейки — ФормаСписка]] +- [[Склады]] +- [[Склады и магазины]] +- [[Склады и магазины — ФормаСписка]] +- [[Соглашения об условиях закупок]] +- [[Соглашения об условиях продаж]] +- [[Состояния оригиналов первичных документов]] +- [[Список лент новостей]] +- [[Способы обеспечения потребностей]] +- [[Способы распределения по направлениям деятельности]] +- [[Справки 1 ЕГАИС]] +- [[Справки 2 ЕГАИС]] +- [[Справочник Адреса офисов компании]] +- [[Справочник Бизнес регионы]] +- [[Справочник Бизнес регионы — CRM_ФормаПодбора]] +- [[Справочник БИК]] +- [[Справочник БИК (Форма выбора)]] +- [[Справочник БИК (Форма элемента)]] +- [[Справочник Важность клиентов]] +- [[Справочник Важность клиентов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Важность клиентов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Важность клиентов — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Варианты виджетов]] +- [[Справочник Варианты завершения бизнес-процесса]] +- [[Справочник Варианты завершения бизнес-процесса — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Варианты контекста файлов]] +- [[Справочник Варианты контекста файлов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Варианты контекста файлов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Варианты контекста файлов — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Варианты списков управления классификацией]] +- [[Справочник Варианты списков управления классификацией — ФормаСписка]] +- [[Справочник Варианты списков управления классификацией — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Виджеты]] +- [[Справочник Виджеты — CRM_Виджеты]] +- [[Справочник Виджеты — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Виды взаимодействий]] +- [[Справочник Виды взаимодействий — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Виды взаимодействий — ФормаСписка]] +- [[Справочник Виды взаимодействий — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Виды дел взаимодействий]] +- [[Справочник Виды дел взаимодействий — ФормаСписка]] +- [[Справочник Виды дел взаимодействий — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Виды ключевых событий]] +- [[Справочник Виды ключевых событий — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Виды ключевых событий — ФормаСписка]] +- [[Справочник Виды ключевых событий — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Виды маркетинговых мероприятий]] +- [[Справочник Виды маркетинговых мероприятий — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Виды маркетинговых мероприятий — ФормаСписка]] +- [[Справочник Виды маркетинговых мероприятий — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Виды оповещений]] +- [[Справочник Виды оповещений — ФормаСписка]] +- [[Справочник Виды работ]] +- [[Справочник Виды работ — ФормаСписка]] +- [[Справочник Виды работ — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Воронки продаж]] +- [[Справочник Воронки продаж — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Воронки продаж — ФормаВыбораВариантаСчета]] +- [[Справочник Воронки продаж — ФормаВыбораТочкиМаршрута]] +- [[Справочник Воронки продаж — ФормаСписка]] +- [[Справочник Воронки продаж — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Воронки продаж — ФормаЭлементаСостав]] +- [[Справочник Высокочастотные ФИО]] +- [[Справочник Группировки диалогов (CRM)]] +- [[Справочник Группы получателей]] +- [[Справочник Группы универсального журнала]] +- [[Справочник Группы универсального журнала — ФормаСписка]] +- [[Справочник Группы универсального журнала — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Действия триггеров]] +- [[Справочник Действия триггеров — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Действия триггеров — ФормаСписка]] +- [[Справочник Действия триггеров — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Действия языковых моделей]] +- [[Справочник Диалоги]] +- [[Справочник Должности]] +- [[Справочник Должности — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Должностные позиции]] +- [[Справочник Драйверы оборудования .]] +- [[Справочник Журналы встреч]] +- [[Справочник Значения категорий новостей]] +- [[Справочник Значения классификаторов]] +- [[Справочник Значения классификаторов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Значения классификаторов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Значения классификаторов — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Источники получения заявок]] +- [[Справочник Камеры]] +- [[Справочник Камеры — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Камеры — ФормаСписка]] +- [[Справочник Камеры — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Карты маршрутов]] +- [[Справочник Карты маршрутов — ФормаВерсии]] +- [[Справочник Карты маршрутов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Карты маршрутов — ФормаГруппы]] +- [[Справочник Карты маршрутов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Карты маршрутов — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Категории решений]] +- [[Справочник Категории решений — ФормаВыбораЦвета]] +- [[Справочник Категории решений — ФормаСписка]] +- [[Справочник Категории решений — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Классификатор единиц измерения]] +- [[Справочник Классификатор единиц измерения — КлассификаторЕдиницИзмерения]] +- [[Справочник Классификатор единиц измерения — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Классификатор единиц измерения — ФормаСписка]] +- [[Справочник Классификатор единиц измерения — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Ключи аналитики плана продаж (CRM)]] +- [[Справочник Контакты клиентов]] +- [[Справочник Контакты клиентов — CRM_ФормаВыбора]] +- [[Справочник Контакты клиентов — CRM_ФормаСписка]] +- [[Справочник Контакты клиентов — CRM_ФормаЭлементаНовая]] +- [[Справочник Ленты новостей]] +- [[Справочник Маркетинговые мероприятия]] +- [[Справочник Маркетинговые мероприятия — CRM_ФормаСписка]] +- [[Справочник Метки классификации]] +- [[Справочник Настройки обмена с MS Exchange]] +- [[Справочник Настройки обмена с MS Exchange — НастройкаСоответствияКонтактнойИнформации]] +- [[Справочник Настройки обмена с MS Exchange — ФормаОжидания]] +- [[Справочник Настройки обмена с MS Exchange — ФормаСписка]] +- [[Справочник Настройки обмена с MS Exchange — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Настройки управления классификацией]] +- [[Справочник Настройки управления классификацией — НастройкаДоступа]] +- [[Справочник Настройки управления классификацией — СохранениеНастройки]] +- [[Справочник Настройки управления классификацией — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Настройки управления классификацией — ФормаСписка]] +- [[Справочник Настройки управления классификацией — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Обработчики событий точек маршрута]] +- [[Справочник Обработчики событий точек маршрута — ФормаСписка]] +- [[Справочник Общие телефонные книги]] +- [[Справочник Общие телефонные книги — ФормаСписка]] +- [[Справочник Общие телефонные книги — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Объявления рекламных кампаний]] +- [[Справочник Отрасли]] +- [[Справочник Отрасли — ФормаСписка]] +- [[Справочник Офисы компании]] +- [[Справочник Офисы компании — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Офисы компании — ФормаСписка]] +- [[Справочник Офисы компании — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Периоды планирования]] +- [[Справочник Периоды планирования — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Периоды планирования — ФормаСписка]] +- [[Справочник Периоды планирования — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник План продаж (CRM)]] +- [[Справочник Подключения к MS Exchange]] +- [[Справочник Подключения к MS Exchange — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Подписи электронных писем]] +- [[Справочник Подписи электронных писем — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Подписи электронных писем — ФормаСписка]] +- [[Справочник Подписи электронных писем — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Помещения]] +- [[Справочник Помещения — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Потенциальные клиенты]] +- [[Справочник Потенциальные клиенты — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Потенциальные клиенты — ФормаСписка]] +- [[Справочник Потенциальные клиенты — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Правила обработки писем и заявок]] +- [[Справочник Правила расчета качества заполнения данных]] +- [[Справочник Праздники]] +- [[Справочник Префиксы исходящих вызовов]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Бизнес-процессы)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Взаимодействие)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Взаимодействие) — CRM_СообщениеМессенджераПрисоединенныеФайлы]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Задача)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Интерес)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Интерес) — CRM_ОтсутствиеСотрудникаПрисоединенныеФайлы]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Интерес) — CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Интерес) — CRM_ЭтапКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Контактные лица клиентов)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Отчет о работе)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Подписи электронных писем)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Подписи электронных писем) — CRM_ПотенциальныеКлиентыПрисоединенныеФайлы]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (пользователи)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Рассылка электронных писем)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Решения)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Телемаркетинг)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Шаблоны документов)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Шаблоны проектов)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Шаблоны рассылки)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Шаблоны сообщений мессенджеров)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Электронные документы)]] +- [[Справочник Присоединенные файлы (Этапы)]] +- [[Справочник Причины завершения интересов и обращений]] +- [[Справочник Причины отказов]] +- [[Справочник Причины отказов (3)]] +- [[Справочник Причины отказов (4)]] +- [[Справочник Причины отказов (5)]] +- [[Справочник Причины отказов при обзвоне]] +- [[Справочник Причины отказов — CRM_ПричиныОтказов]] +- [[Справочник Причины отказов — CRM_ПричиныОтклоненияОбращений]] +- [[Справочник Причины отказов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Причины отказов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Причины отказов — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Причины отсутствия сотрудника]] +- [[Справочник Программы MS Outlook]] +- [[Справочник Программы MS Outlook — ФормаСписка]] +- [[Справочник Программы MS Outlook — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Проекты]] +- [[Справочник Проекты — CRM_ФормаВыбора]] +- [[Справочник Проекты — CRM_ФормаГруппы]] +- [[Справочник Проекты — CRM_ФормаСписка]] +- [[Справочник Проекты — CRM_ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений]] +- [[Справочник Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений — ФормаСписка]] +- [[Справочник Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Разделы монитора руководителя (CRM)]] +- [[Справочник Режимы работы]] +- [[Справочник Решения]] +- [[Справочник Решения — ВыборКатегорий]] +- [[Справочник Решения — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Решения — ФормаСписка]] +- [[Справочник Решения — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Роли участников проектов]] +- [[Справочник Роли участников проектов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Роли участников проектов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Роли участников проектов — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Ряды событий]] +- [[Справочник Ряды событий — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Связанные свойства (CRM)]] +- [[Справочник Сегменты рынка]] +- [[Справочник Сегменты рынка — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Сегменты рынка — ФормаСписка]] +- [[Справочник Сегменты рынка — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Серверы MS Exchange]] +- [[Справочник Серверы MS Exchange — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Сервисы календарей]] +- [[Справочник Сервисы календарей — НастроитьСинхронизацию]] +- [[Справочник Сервисы календарей — ФормаСписка]] +- [[Справочник Сервисы календарей — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Сервисы рассылок]] +- [[Справочник Сервисы языковых моделей]] +- [[Справочник Сертификаты ЭЦП]] +- [[Справочник Состояния Интересов]] +- [[Справочник Состояния Интересов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Состояния Интересов — ФормаНастройкиСостояния]] +- [[Справочник Состояния Интересов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Состояния Интересов — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Состояния Интересов — ФормаЭлементаСценария]] +- [[Справочник Состояния обращений]] +- [[Справочник Состояния событий]] +- [[Справочник Состояния событий — ФормаСписка]] +- [[Справочник Состояния событий — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Списки рассылок]] +- [[Справочник Списки рассылок — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Списки рассылок — ФормаВыбораРезультатаОтчета]] +- [[Справочник Списки рассылок — ФормаВыборСегмента]] +- [[Справочник Списки рассылок — ФормаСписка]] +- [[Справочник Списки рассылок — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Статусы заявок]] +- [[Справочник Статусы контактных лиц]] +- [[Справочник Статусы работы с клиентом]] +- [[Справочник Статусы работы с клиентом — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Статусы работы с клиентом — ФормаСписка]] +- [[Справочник Статьи доходов и расходов проектов]] +- [[Справочник Статьи затрат проектов]] +- [[Справочник Статьи затрат проектов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Статьи затрат проектов — ФормаГруппы]] +- [[Справочник Статьи затрат проектов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Статьи затрат проектов — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Структура предприятия]] +- [[Справочник Структура предприятия — CRM_ФормаСписка]] +- [[Справочник Структура предприятия — CRM_ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Структуры папок MS Exchange]] +- [[Справочник Структуры папок MS Exchange — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Структуры папок MS Exchange — ФормаСписка]] +- [[Справочник Структуры папок MS Exchange — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Схема плана продаж (CRM)]] +- [[Справочник Сценарии выполнения поручений]] +- [[Справочник Сценарии выполнения поручений — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Сценарии выполнения поручений — ФормаСписка]] +- [[Справочник Сценарии выполнения поручений — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Теги]] +- [[Справочник Теги — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Теги — ФормаСписка]] +- [[Справочник Теги — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Тематики речевой аналитики]] +- [[Справочник Тип услуги]] +- [[Справочник Тип услуги — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Тип услуги — ФормаСписка]] +- [[Справочник Тип услуги — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Типы обращений]] +- [[Справочник Типы отношений с клиентами]] +- [[Справочник Точки маршрутов]] +- [[Справочник Точки маршрутов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Точки маршрутов — ФормаРедактированияТекста]] +- [[Справочник Точки маршрутов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Точки маршрутов — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Триггеры]] +- [[Справочник Триггеры — ФормаРедактированияСКД]] +- [[Справочник Триггеры — ФормаСписка]] +- [[Справочник Триггеры — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Уровни поддержки]] +- [[Справочник Условия применения правил обработки email, сообщений в мессенджерах и заявок]] +- [[Справочник Условия срабатывания триггеров]] +- [[Справочник Условия срабатывания триггеров — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Условия срабатывания триггеров — ФормаСписка]] +- [[Справочник Условия срабатывания триггеров — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Учетные записи MS Exchange]] +- [[Справочник Учетные записи MS Exchange — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Учетные записи внешних календарей]] +- [[Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей]] +- [[Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей — ФормаСписка]] +- [[Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Учетные записи сервиса идентификации]] +- [[Справочник Цветовые категории]] +- [[Справочник Цветовые категории (3)]] +- [[Справочник Цветовые категории — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Цветовые категории — ФормаВыбораЦвета]] +- [[Справочник Цветовые категории — ФормаСписка]] +- [[Справочник Цветовые категории — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Численность рабочих мест клиента]] +- [[Справочник Численность рабочих мест клиента — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Численность рабочих мест клиента — ФормаСписка]] +- [[Справочник Численность рабочих мест клиента — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Численность сотрудников клиента]] +- [[Справочник Численность сотрудников клиента — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Численность сотрудников клиента — ФормаСписка]] +- [[Справочник Численность сотрудников клиента — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Шаблоны e-mail рассылки]] +- [[Справочник Шаблоны SMS-сообщений]] +- [[Справочник Шаблоны SMS-сообщений — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Шаблоны SMS-сообщений — ФормаСписка]] +- [[Справочник Шаблоны SMS-сообщений — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Шаблоны автотекста]] +- [[Справочник Шаблоны автотекста — ФормаВыбораПринадлежности]] +- [[Справочник Шаблоны автотекста — ФормаСписка]] +- [[Справочник Шаблоны автотекста — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Шаблоны документов]] +- [[Справочник Шаблоны документов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Шаблоны документов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Шаблоны документов — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Шаблоны показателей (KPI)]] +- [[Справочник Шаблоны показателей (KPI) — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Шаблоны показателей (KPI) — ФормаСписка]] +- [[Справочник Шаблоны показателей (KPI) — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Шаблоны проектов]] +- [[Справочник Шаблоны проектов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Шаблоны проектов — ФормаГруппы]] +- [[Справочник Шаблоны проектов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Шаблоны проектов — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Шаблоны сообщений мессенджеров]] +- [[Справочник Шаблоны чек-листов для взаимодействий]] +- [[Справочник Шаблоны этапов проектов]] +- [[Справочник Шаблоны этапов проектов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Шаблоны этапов проектов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Шаблоны этапов проектов — ФормаЭлемента]] +- [[Справочник Шаблоны этапов проектов — ФормаЭлементаПростая]] +- [[Справочник Этапы проектов]] +- [[Справочник Этапы проектов — ФормаВыбора]] +- [[Справочник Этапы проектов — ФормаСписка]] +- [[Справочник Этапы проектов — ФормаЭлемента]] +- [[Ставки НДС]] +- [[Статьи движения денежных средств]] +- [[Страны мира]] +- [[Структура предприятия]] +- [[Структура целей]] +- [[Схемы обеспечения]] +- [[Сценарии синхронизации данных]] +- [[Сценарии синхронизации данных (Форма элемента)]] +- [[Сценарии товарного планирования]] +- [[Территориальные условия и график работы]] +- [[Типоразмеры упаковок]] +- [[Типоразмеры ячеек]] +- [[Типы событий 1СПАРК Риски]] +- [[Типы транспортных средств]] +- [[Товарные категории]] +- [[Тома хранения файлов]] +- [[Тома хранения файлов (Форма элемента)]] +- [[Транспортные средства]] +- [[Упаковка]] +- [[Упаковки ВетИС]] +- [[Упаковки и единицы измерения]] +- [[Условие предоставления скидки (наценки)]] +- [[Условия обслуживания клиента торговыми представителями]] +- [[Условия обслуживания клиентов торговыми представителями]] +- [[Условия предоставления скидок (наценок)]] +- [[Условия предоставления скидок (наценок) — ФормаСписка]] +- [[Устройства]] +- [[Учетные записи DSS]] +- [[Учетные записи маркетплейсов]] +- [[Учетные записи маркетплейсов (Выгрузка загрузка данных)]] +- [[Учетные записи маркетплейсов (Регламентное задание)]] +- [[Учетные записи синхронизации файлов]] +- [[Файлы]] +- [[Файлы (Перетаскивание файлов)]] +- [[Файлы (Файлы)]] +- [[Файлы (Форма выбора)]] +- [[Файлы (Форма нового)]] +- [[Файлы (Форма подбора)]] +- [[Файлы (Форма элемента)]] +- [[Физические лица]] +- [[Физические лица — ФормаСписка]] +- [[Физическое лицо]] +- [[Форма авторизации ЭТ]] +- [[Форма быстрого ввода Регистрация нового клиента]] +- [[Форма выбора]] +- [[Форма выбора назначений]] +- [[Форма выбора некачественной номенклатуры]] +- [[Форма выбора поля схемы компоновки данных]] +- [[Форма дополнительных данных]] +- [[Форма настроек на себестоимость товаров]] +- [[Форма настройки драйвера]] +- [[Форма настройки драйвера подключаемого оборудования АТОЛ ККМ offline]] +- [[Форма настройки драйвера подключаемого оборудования Штрих-М ККМ offline]] +- [[Форма настройки обмена в формате 1С ККМ Офлайн]] +- [[Форма настройки обмена в формате 1С ККМ Офлайн — ФормаНастройки1СККМОфлайн]] +- [[Форма настройки обмена в формате 1С Эвотор]] +- [[Форма настройки прогнозирования]] +- [[Форма подготовки платежной ссылки]] +- [[Форма подписчики и адресаты группы]] +- [[Форма получатели платежей при перемещении ДС]] +- [[Форма протокол обмена]] +- [[Форма сегментов запрета отгрузки]] +- [[Форма списка]] +- [[Форма списка единиц измерения]] +- [[Форма списка от группы]] +- [[Форма списка от подписчика]] +- [[Форма списка параметрическая]] +- [[Форма списка продажи]] +- [[Форма элемента]] +- [[Форма элемента единицы измерения]] +- [[Форма элемента самообслуживание]] +- [[Форматы магазинов]] +- [[Характеристики номенклатуры]] +- [[Характеристики номенклатуры для ценообразования]] +- [[Хозяйственные операции]] +- [[Хозяйствующие субъекты ВетИС]] +- [[Цветовые категории личных задач]] +- [[Цветовые категории личных задач (Выбор цвета)]] +- [[Цветовые категории личных задач (Форма выбора)]] +- [[Цветовые категории личных задач (Форма списка)]] +- [[Цветовые категории личных задач (Форма элемента)]] +- [[Целевые действия]] +- [[Цели ВетИС]] +- [[Цель]] +- [[Ценовые группы]] +- [[Шаблон этикетки (ценника)]] +- [[Шаблоны анкет]] +- [[Шаблоны анкет (Форма выбора)]] +- [[Шаблоны анкет (Форма мастера комплексных вопросов)]] +- [[Шаблоны анкет (Форма мастера табличных вопросов)]] +- [[Шаблоны анкет (Форма простых вопросов)]] +- [[Шаблоны анкет (Форма элемента)]] +- [[Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] +- [[Шаблоны магнитных карт]] +- [[Шаблоны сообщений]] +- [[Шаблоны сообщений (Сформировать сообщение)]] +- [[Шаблоны сообщений (Форма элемента)]] +- [[Шаблоны этикеток и ценников]] +- [[Эквайринговые терминалы]] +- [[Экземпляр подключаемого оборудования]] +- [[Экземпляры сервера DSS]] +- [[Этапы процессов продаж]] +- [[Этапы процессов продаж — ФормаСписка]] +- [[Языки печатных форм]] + +### Хранилища настроек (11) + +- [[Выбор стандартного периода — ВыборФинансовогоПериода]] +- [[Управление отображением новостей]] +- [[Управление сохраненными буферами обмена]] +- [[Хранилище вариантов отчетов (Быстрые настройки)]] +- [[Хранилище вариантов отчетов (Выбор варианта отчета)]] +- [[Хранилище вариантов отчетов (Панель других отчетов)]] +- [[Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета в файл)]] +- [[Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета)]] +- [[Хранилище вариантов отчетов (Условия отборов отчета)]] +- [[Хранилище вариантов отчетов (Элемент условного оформления отчета)]] +- [[Экспорт списка лент новостей]] diff --git a/Web-сервис-оборудование.md b/Web-сервис-оборудование.md new file mode 100644 index 0000000..20b4cc1 --- /dev/null +++ b/Web-сервис-оборудование.md @@ -0,0 +1,5 @@ +**Web-сервис оборудования** - механизм который используется для интеграции с другими информационными системами, в частности "1С:Моблильная касса" и ККМ Offline. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ПоддержкаОборудования.Subsystem.ОфлайнОборудование.Subsystem.WebСервисОборудование` · файл: `Subsystems/ПоддержкаОборудования/Subsystems/ОфлайнОборудование/Subsystems/WebСервисОборудование/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/_Sidebar.md b/_Sidebar.md new file mode 100644 index 0000000..7131fc3 --- /dev/null +++ b/_Sidebar.md @@ -0,0 +1,671 @@ +# Справка + +[[Home|Оглавление]] + +### Бизнес-процессы + +- [[Бизнес-процесс]] +- [[Задание]] +- [[Согласование закупки]] +- [[Согласование заявки на возврат товаров от клиента]] +- [[Согласование продажи]] + +### Документы + +- [[(Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]] +- [[(не используется) Произвольный электронный документ]] +- [[(не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)]] +- [[Авансовый отчет]] +- [[Акт выполненных работ для клиента]] +- [[Акт контроля качества товаров]] +- [[Акт о расхождениях после отгрузки]] +- [[Акт о расхождениях после перемещения]] +- [[Акт о расхождениях после приемки]] +- [[Акт об уничтожении персональных данных]] +- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС]] +- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС]] +- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС]] +- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС]] +- [[Акт премии клиенту]] +- [[Акт премии поставщика]] +- [[Акт списания ЕГАИС]] +- [[Аннулирование подарочных сертификатов]] +- [[Блокировка вычета НДС]] +- [[Бронирование]] +- [[Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] +- [[Ввод начальных остатков]] +- [[Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды]] +- [[Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров]] +- [[Ввод остатков взаиморасчетов]] +- [[Ввод остатков денежных средств]] +- [[Ввод остатков по финансовым инструментам]] +- [[Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]] +- [[Ввод остатков прочие расходы]] +- [[Ввод остатков прочих активов пассивов]] +- [[Ввод остатков расчетов по эквайрингу]] +- [[Ввод остатков с подотчетниками]] +- [[Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации]] +- [[Взаимозачет задолженности]] +- [[Внесение денежных средств в кассу ККМ]] +- [[Внутреннее потребление]] +- [[Возврат из регистра №2 ЕГАИС]] +- [[Возврат подарочных сертификатов]] +- [[Возврат товаров между организациями]] +- [[Возврат товаров от клиента]] +- [[Возврат товаров поставщику]] +- [[Входящая транспортная операция ВетИС]] +- [[Входящий электронный документ]] +- [[Выданная доверенность]] +- [[Выемка денежных средств из кассы ККМ]] +- [[Выкуп возвратной тары клиентом]] +- [[Выкуп возвратной тары у поставщика]] +- [[Выкуп товаров с хранения]] +- [[Выкуп товаров хранителем]] +- [[График исполнения договора]] +- [[Движение прочих активов и пассивов]] +- [[Документ Взаимодействие]] +- [[Документ Доходы и расходы по проекту]] +- [[Документ Заявка]] +- [[Документ Интерес]] +- [[Документ Контрольная точка проекта]] +- [[Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]] +- [[Документ Отсутствие сотрудника]] +- [[Документ Отчет о работе]] +- [[Документ Планирование воронки продаж]] +- [[Документ Подтверждение нулевой ставки НДС]] +- [[Документ Рассылка электронных писем]] +- [[Документ Соглашение об используемых показателях планирования]] +- [[Документ Сообщение]] +- [[Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]] +- [[Задание на перевозку]] +- [[Задание торговому представителю]] +- [[Заказ клиента]] +- [[Заказ на внутреннее потребление]] +- [[Заказ на перемещение]] +- [[Заказ на сборку (разборку)]] +- [[Заказ поставщику]] +- [[Запись книги покупок]] +- [[Запись книги продаж]] +- [[Запланированное взаимодействие]] +- [[Запрос акцизных марок ЕГАИС]] +- [[Запрос коммерческих предложений у поставщиков]] +- [[Запрос коммерческого предложения от клиента]] +- [[Запрос складского журнала ВетИС]] +- [[Заявка на возврат товаров от клиента]] +- … ещё 165 (см. [[Home]]) + +### Журналы документов + +- [[Журнал документов Почта]] +- [[Излишки, недостачи и порчи товаров]] +- [[Прочие операции по учету НДС]] +- [[Регламентные документы]] +- [[Реестр торговых документов]] +- [[Складские ордера]] +- [[Согласия на обработку персональных данных]] +- [[Уведомления по прослеживаемым товарам]] +- [[Чеки ККМ]] + +### Задачи + +- [[Задача]] + +### Критерии отбора + + +### Обработки + +- [[1С Маркировка]] +- [[1С Плюс]] +- [[1С Рарус Сквозная аналитика]] +- [[Автоматическое извлечение текстов]] +- [[Активные пользователи]] +- [[АРМ Мои дела]] +- [[АРМ Мои продажи — CRM_АРМ_МоиПродажи]] +- [[АРМ Монитор руководителя]] +- [[АРМ Учет доходов и расходов по проектам]] +- [[Архивирование и удаление чеков ККМ]] +- [[Безналичные платежи]] +- [[Бизнес-сеть]] +- [[Блокировка работы пользователей]] +- [[Ввод контактной информации]] +- [[Внутренние документы]] +- [[Выгрузка базы товаров в ТСД]] +- [[Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData]] +- [[Генерация топологии склада]] +- [[Групповое изменение реквизитов]] +- [[Групповое начисление ретро-бонусов клиентов]] +- [[Диспетчирование сборка и доставка]] +- [[Документы закупки]] +- [[Документы между организациями]] +- [[Документы по партнеру и сделке]] +- [[Документы продажи]] +- [[Доставка товаров]] +- [[Доступные анкеты]] +- [[Журнал билетов и бронирований]] +- [[Журнал документов НДС]] +- [[Журнал платежей]] +- [[Журнал регистрации]] +- [[Журнал складских актов]] +- [[Журнал учета оригиналов первичных документов]] +- [[Загрузка данных из файла]] +- [[Загрузка курсов валют]] +- [[Загрузка отчета банка по СБП]] +- [[Загрузка отчета банка по эквайрингу]] +- [[Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов]] +- [[Загрузка цен поставщика из файлов]] +- [[Замена ставок НДС]] +- [[Заполнение акта о несоответствии ВетИС]] +- [[Заполнение категорий подакцизных товаров]] +- [[Заполнение корректировки назначения]] +- [[Заполнение регистров взаиморасчетов]] +- [[Запросы коммерческих предложений]] +- [[Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот 3]] +- [[Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность]] +- [[Интеграция с 1С Заказы]] +- [[Интеграция с маркетплейсами]] +- [[Интерактивное изменение выгрузки]] +- [[Информация при запуске]] +- [[Карта маршрута бизнес-процесса]] +- [[Классификаторы ВетИС]] +- [[Классификация]] +- [[Конструктор формул]] +- [[Легальность получения обновлений]] +- [[Мастер продвижения]] +- [[Менеджер лицензий СЛК]] +- [[Менеджер почты]] +- [[Мобильное рабочее место кладовщика]] +- [[Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки]] +- [[Настройка поддержания запасов]] +- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]] +- [[Настройка резервного копирования]] +- [[Настройка способов обеспечения потребностей]] +- [[Настройка стандартного интерфейса OData]] +- [[Настройка хозяйственных операций]] +- [[Настройки параметров учета]] +- [[Настройки платежных систем]] +- [[Настройки пользователей]] +- [[Настройки пользователей CRM]] +- [[Настройки сбора заказов и курьерской доставки]] +- [[Обмен данными в формате XML для мобильного приложения iCRM]] +- [[Обмен данными с мобильными приложениями]] +- [[Обмен с банками]] +- [[Обмен с ВетИС]] +- [[Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП]] +- [[Обмен с ЕГАИС]] +- … ещё 175 (см. [[Home]]) + +### Общие команды + +- [[Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)]] + +### Общие формы + +- [[Адресная книга]] +- [[Блокировка работы с внешними ресурсами]] +- [[Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки]] +- [[Валюты и курс документа]] +- [[Ввод значений списком с флажками]] +- [[Ввод на разных языках]] +- [[Ввод телефона]] +- [[Взаиморасчеты по возврату товаров]] +- [[Восстановление паролей]] +- [[Восстановление связи с главным узлом]] +- [[Выбор даты]] +- [[Выбор исполнителя]] +- [[Выбор контакта]] +- [[Выбор объектов метаданных]] +- [[Выбор основной печатной формы]] +- [[Выбор периода ИС]] +- [[Выбор пути к архиву файлов томов]] +- [[Выбор стандартного периода]] +- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериода]] +- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал]] +- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц]] +- [[Выбор типов пользователей]] +- [[Выбор узлов планов обмена]] +- [[Выбор формата вложений]] +- [[Группы пользователей — ГруппыПользователей]] +- [[Добавление электронной подписи из файла]] +- [[Добавление элементов в классификатор]] +- [[Документооборот Мои задачи]] +- [[Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки]] +- [[Дополнительные параметры прокси-сервера]] +- [[Загрузка данных из сервиса]] +- [[Загрузка товаров из внешних файлов]] +- [[Заполнение реквизитов контрагента]] +- [[Настройка доступа к сервису Морфер]] +- [[Настройка доступности вариантов анализа]] +- [[Настройка колонтитулов]] +- [[Настройка команд печати]] +- [[Настройка моих отчетов и обработок]] +- [[Настройка отправки SMS]] +- [[Настройка перевода текста]] +- [[Настройка подключения к 1С-Коннект]] +- [[Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13]] +- [[Настройка рабочего каталога]] +- [[Настройка сервиса SMS4B]] +- [[Настройка этапов бизнес-процессов]] +- [[Настройки входа пользователей]] +- [[Настройки компоненты обмена данными с КПК]] +- [[Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными]] +- [[Настройки регистрации событий доступа к данным]] +- [[Настройки регистрации событий доступа к персональным данным]] +- [[Настройки синхронизации данных]] +- [[Настройки электронной подписи и шифрования]] +- [[Общая форма CRM загрузка результатов отчетов в отбор]] +- [[Общая форма CRM формирование cсылки на объект]] +- [[Общая форма Адресная книга]] +- [[Общая форма Адресная книга — сфпАдреснаяКнига]] +- [[Общая форма Быстрые настройки оформления]] +- [[Общая форма Внутренняя панель управления]] +- [[Общая форма Выбор варианта поставки]] +- [[Общая форма Выбор даты и времени]] +- [[Общая форма Выбор дополнительной информации контактов (СофтФон)]] +- [[Общая форма Выбор канала диалогов]] +- [[Общая форма Выбор реквизита]] +- [[Общая форма Выбор роли исполнителя]] +- [[Общая форма Выбор файлов для копирования]] +- [[Общая форма Вывод HTML документа]] +- [[Общая форма Мастер анкеты по разделам]] +- [[Общая форма Найденные дубли клиентам]] +- [[Общая форма Найденные дубли клиентам — CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта]] +- [[Общая форма Найденные дубли клиентам — CRM_ФормаНайденныхДублейПК]] +- [[Общая форма Настройка поля отображения содержания]] +- [[Общая форма Настройка расписаний регламентных заданий]] +- [[Общая форма Настройка списка]] +- [[Общая форма Настройки компоновки данных]] +- [[Общая форма Настройки прокси-сервера]] +- [[Общая форма Настройки рабочего стола]] +- [[Общая форма Общие настройки СофтФон]] +- [[Общая форма Описание бизнес-процесса]] +- [[Общая форма Описание задачи]] +- [[Общая форма Отбор компоновки данных]] +- … ещё 89 (см. [[Home]]) + +### Отчёты + +- [[ABC XYZ - анализ номенклатуры]] +- [[ABC XYZ - распределение клиентов]] +- [[Анализ версий объектов]] +- [[Анализ журнала регистрации]] +- [[Анализ начислений НДС с авансов (полученных)]] +- [[Анализ опроса]] +- [[Анализ остатков товаров организаций]] +- [[Анализ прав доступа]] +- [[Анализ причин отмены заказов поставщикам]] +- [[Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу]] +- [[Анализ причин проигрыша сделок]] +- [[Анализ распределения НДС]] +- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС]] +- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП]] +- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС]] +- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС]] +- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)]] +- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)]] +- [[Анализ цен]] +- [[Анализ эффективности работы торговых представителей]] +- [[Аналитический отчет по анкетированию]] +- [[Бизнес-процессы — БизнесПроцессы]] +- [[Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц]] +- [[Ведомость по дисконтированной задолженности]] +- [[Ведомость по партиям товаров]] +- [[Ведомость по переданной возвратной таре]] +- [[Ведомость по принятой возвратной таре]] +- [[Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат]] +- [[Ведомость по сериям номенклатуры]] +- [[Ведомость по товарам в ценах номенклатуры]] +- [[Ведомость по товарам на складах]] +- [[Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах]] +- [[Ведомость по товарам организаций]] +- [[Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры]] +- [[Ведомость расчетов между организациями]] +- [[Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями]] +- [[Ведомость расчетов по финансовым инструментам]] +- [[Ведомость расчетов с клиентами]] +- [[Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами]] +- [[Ведомость расчетов с поставщиками]] +- [[Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками]] +- [[Вероятностный прогноз]] +- [[Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями]] +- [[Воронка продаж]] +- [[Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами]] +- [[Выполнение сборки и отгрузки товаров]] +- [[Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке]] +- [[Выручка и себестоимость розничных продаж]] +- [[Даты запрета загрузки]] +- [[Даты запрета изменения]] +- [[Движение денежных средств]] +- [[Движение серии номенклатуры]] +- [[Движения документа]] +- [[Движения между регистрами ЕГАИС]] +- [[Движения по справке 2]] +- [[Дебиторская задолженность - доля просрочки]] +- [[Денежные средства в кассах ККМ]] +- [[Динамика ассортимента и продаж]] +- [[Динамика изменения цен номенклатуры поставщика]] +- [[Динамика показателей работы торговых представителей]] +- [[Динамика цен номенклатуры]] +- [[Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5]] +- [[Доступность вариантов анализа целевых показателей]] +- [[Досье партнера]] +- [[Доходы и расходы]] +- [[Журнал учета продаж алкоголя]] +- [[Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)]] +- [[Журнал фискальных операций]] +- [[Зависимость от клиентов (ABC)]] +- [[Зависшие задачи]] +- [[Задания]] +- [[Задачи]] +- [[Задачи, истекающие на дату]] +- [[Задолженность клиентов]] +- [[Задолженность клиентов по срокам]] +- [[Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам]] +- [[Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами]] +- [[Задолженность поставщикам]] +- [[Задолженность поставщикам по срокам]] +- [[Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]] +- … ещё 238 (см. [[Home]]) + +### Перечисления + + +### Планы видов характеристик + +- [[Вопросы для анкетирования]] +- [[Дополнительные реквизиты и сведения]] +- [[Каналы рекламных воздействий]] +- [[Объекты адресации задач]] +- [[План видов характеристик Аналитика классификаторов]] +- [[План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов]] +- [[План видов характеристик Дополнительная информация]] +- [[План видов характеристик Дополнительные реквизиты классификаторов]] +- [[План видов характеристик Классификаторы]] +- [[План видов характеристик Настройки пользователей]] +- [[План видов характеристик Объекты журнала документов]] +- [[План видов характеристик Типы аналитик планирования (CRM)]] +- [[План видов характеристик Типы аналитик показателей]] +- [[Статьи активов и пассивов]] +- [[Статьи доходов]] +- [[Статьи расходов]] + +### Планы обмена + +- [[(Не используется) Розничная торговля 1.0]] +- [[Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0]] +- [[Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0]] +- [[Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0]] +- [[Интеграция с 1С Документооборотом]] +- [[Мобильное приложение торговый представитель]] +- [[Обмен с сайтом — ОбменССайтом]] +- [[План обмена Cинхронизация с мобильным приложением (iCRM)]] +- [[План обмена Интеграции с интернет-магазинами]] +- [[План обмена Обмен с B2B порталом]] +- [[План обмена Синхронизация календарей]] +- [[РИБ с фильтром по подразделению]] +- [[Розница, редакция 2.2]] +- [[Синхронизация данных через универсальный формат]] + +### Подсистемы + +- [[CRM]] +- [[CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг]] +- [[Web-сервис оборудование]] +- [[Анкетирование]] +- [[Ассортимент — Ассортимент]] +- [[Банк]] +- [[Бизнес-процессы и задачи]] +- [[Бизнес-сеть — БизнесСеть]] +- [[Валюты — Валюты]] +- [[Версионирование объектов]] +- [[Внутреннее товародвижение]] +- [[Групповое изменение объектов]] +- [[Дополнительные отчеты и обработки (3)]] +- [[Доходы и расходы, финансовый результат]] +- [[Завершение работы пользователей]] +- [[Закрытие месяца]] +- [[Закупки (3)]] +- [[Закупки — Закупки]] +- [[Запасы]] +- [[Запрет редактирования реквизитов объектов]] +- [[Излишки, недостачи, порчи]] +- [[Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом]] +- [[Интеграция с Яндекс.Кассой]] +- [[Казначейство]] +- [[Календарные графики — КалендарныеГрафики]] +- [[Контактная информация — КонтактнаяИнформация]] +- [[Контроль работы пользователей]] +- [[Маркетинг]] +- [[Настройка порядка элементов]] +- [[НДС]] +- [[НСИ и администрирование]] +- [[НСИ продаж]] +- [[Обеспечение потребностей]] +- [[Обмен данными]] +- [[Обмен с банками — ОбменСБанками]] +- [[Обмен с контрагентами]] +- [[Обмен с сайтами — ОбменССайтами]] +- [[Обновление конфигурации]] +- [[Оптовые продажи]] +- [[Ордерный склад]] +- [[Офлайн-оборудование]] +- [[Печать]] +- [[Планирование запасов]] +- [[Планирование и контроль денежных средств]] +- [[Планирование — Планирование]] +- [[Подотчетники]] +- [[Подсистема Бизнес-процессы]] +- [[Подсистема Все объекты]] +- [[Подсистема Календарь и почта]] +- [[Подсистема Лицензирование]] +- [[Подсистема Маркетинг]] +- [[Подсистема Работа с клиентами]] +- [[Подсистема СЕГМЕНТЫ]] +- [[Подсистема Управление проектами]] +- [[Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск]] +- [[Получение файлов из Интернета]] +- [[Пользователи — Пользователи]] +- [[Префиксация объектов]] +- [[Продажи — Продажи]] +- [[Работа с номенклатурой]] +- [[Работа с поставщиками]] +- [[Работа с почтовыми сообщениями]] +- [[Работа с файлами]] +- [[Расчеты с клиентами]] +- [[Расчеты с поставщиками]] +- [[Регламентные задания]] +- [[Розничные продажи]] +- [[Свойства]] +- [[Сегментация]] +- [[Сервис SMS4B]] +- [[Склад и доставка — Склад]] +- [[Товародвижение между организациями]] +- [[Торговые предложения — ТорговыеПредложения]] +- [[Торговые представители]] +- [[Управление доставкой]] +- [[Управление доступом]] +- [[Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами]] +- [[Управление поставляемыми панелями 1С Аналитика — анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика]] +- [[Финансовые инструменты]] +- [[Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг]] +- … ещё 4 (см. [[Home]]) + +### Регистры накопления + +- [[Материалы и работы в производстве]] +- [[Регистр «НДС предъявленный»]] +- [[Регистр накопления Коммерческие предложения]] +- [[Регистр накопления План-факт по проектам (CRM)]] +- [[Регистр накопления Рабочее время]] + +### Регистры сведений + +- [[(не используется) Замеры времени 3]] +- [[(не используется) Настройки транспорта обмена данными]] +- [[(не используется) Результаты обмена данными]] +- [[ABC XYZ классификация клиентов]] +- [[ABC XYZ классификация номенклатуры]] +- [[Ассортимент]] +- [[Бизнес-процессы]] +- [[Данные узлов 1С Документооборота]] +- [[Даты запрета изменения (загрузки) данных]] +- [[Документы по выпущенной продукции для распределения]] +- [[Документы физических лиц]] +- [[Дополнительные сведения]] +- [[Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок]] +- [[Задания к записи в прочие активы пассивы]] +- [[Задания неоперативного допроведения документов]] +- [[Заказы торговых площадок]] +- [[Замеры времени]] +- [[Замеры времени технологические]] +- [[Зоны доставки курьеров]] +- [[Исполнители задач]] +- [[История изменения форматов магазинов]] +- [[История отправки сообщений в 1С Документооборот]] +- [[Календарные графики]] +- [[Квоты ассортимента]] +- [[Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски]] +- [[Контроль отправки файлов в 1С Документооборот]] +- [[Курсы валют]] +- [[Кэш состояний контрагентов ФНС]] +- [[Напоминания пользователя]] +- [[Настройка передачи товаров между организациями]] +- [[Настройка распределения продаж по направлениям деятельности]] +- [[Настройки авторизации в 1С Документообороте]] +- [[Настройки адресных складов]] +- [[Настройки версионирования объектов]] +- [[Настройки обмена с ЕГАИС]] +- [[Настройки открытия форм при начале работы программы]] +- [[Настройки очистки файлов]] +- [[Настройки подключения ВетИС.API]] +- [[Настройки синхронизации файлов]] +- [[Настройки системы налогообложения]] +- [[Настройки учета НДС (основные)]] +- [[Настройки учета УСН]] +- [[НДС состояние реализации 0%]] +- [[Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД]] +- [[Номенклатура, продаваемая совместно]] +- [[Номера отсканированных файлов]] +- [[Нормативы распределения планов продаж по категориям]] +- [[Обработчики обновления]] +- [[Объекты к обновлению печатных форм]] +- [[Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом]] +- [[Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов]] +- [[Организации для обмена с ГИСМ]] +- [[Остатки товаров маркетплейсов]] +- [[Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов]] +- [[Относительные курсы валют]] +- [[Очередь сообщений в 1С Документооборот]] +- [[Подтверждение оплаты НДС в бюджет]] +- [[Пользовательские макеты печати]] +- [[Права доступа пользователей ВетИС]] +- [[Правила для обмена данными]] +- [[Правила размещения товаров]] +- [[Протокол обмена с ЕГАИС]] +- [[Регистр Настройки синхронизации с MS Outlook]] +- [[Регистр сведений Абоненты телефонных книг]] +- [[Регистр сведений Автоответчик почты (CRM)]] +- [[Регистр сведений Активные сеансы видео фиксации]] +- [[Регистр сведений Аналитика учета плана продаж (CRM)]] +- [[Регистр сведений Важность и срочность задач]] +- [[Регистр сведений Веса показателей потенциала]] +- [[Регистр сведений Виды контактной информации мессенджеров]] +- [[Регистр сведений Временные данные отправленных писем]] +- [[Регистр сведений Временный доступ пользователя]] +- [[Регистр сведений Горизонт планирования взаимодействий]] +- [[Регистр сведений Данные Call tracking]] +- [[Регистр сведений Данные авторизации Google]] +- [[Регистр сведений Данные автосохранения]] +- [[Регистр сведений Данные автосохранения — удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения]] +- [[Регистр сведений Данные для выгрузки в iCRM]] +- [[Регистр сведений Данные для поиска контактов (CRM)]] +- [[Регистр сведений Данные карточек ленты (CRM)]] +- … ещё 164 (см. [[Home]]) + +### Справочники + +- [[(не используется) Настройки ЭДО]] +- [[(не используется) Профили настроек ЭДО]] +- [[Банковские счета]] +- [[Банковские счета организаций]] +- [[Бизнес-регионы]] +- [[Бонусные программы лояльности]] +- [[Валюты]] +- [[Варианты анализа целевых показателей]] +- [[Варианты графиков кредитов и депозитов]] +- [[Варианты классификации задолженности]] +- [[Варианты комплектации номенклатуры]] +- [[Варианты ответов анкет]] +- [[Версии мобильных приложений]] +- [[Версии файлов]] +- [[Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС]] +- [[Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции]] +- [[Виды документов физических лиц]] +- [[Виды запасов]] +- [[Виды инцидентов]] +- [[Виды карт лояльности]] +- [[Виды контактной информации]] +- [[Виды меха ГИСМ]] +- [[Виды налогов и взносов]] +- [[Виды неоперативных заданий]] +- [[Виды номенклатуры]] +- [[Виды оповещений клиентам]] +- [[Виды оповещений пользователей]] +- [[Виды планов]] +- [[Виды подарочных сертификатов]] +- [[Виды ретро-бонусов клиентов]] +- [[Виды ретро-бонусов поставщиков]] +- [[Виды связей между партнерами]] +- [[Виды связей между физическими лицами]] +- [[Виды сделок с клиентами]] +- [[Виды цен (Колонки прайс-листа)]] +- [[Виды цен поставщиков]] +- [[Внешние компоненты]] +- [[Внешние пользователи]] +- [[Глоссарий]] +- [[Горячие клавиши]] +- [[Государственные контракты]] +- [[Графики оплаты]] +- [[Графики работы]] +- [[Группировки товарных ограничений]] +- [[Группы аналитического учета номенклатуры]] +- [[Группы внешних пользователей]] +- [[Группы доступа]] +- [[Группы доступа номенклатуры]] +- [[Группы доступа партнеров]] +- [[Группы доступа физических лиц]] +- [[Группы пользователей]] +- [[Группы рассылок и оповещений]] +- [[Договоры кредитов и депозитов]] +- [[Договоры между организациями]] +- [[Договоры с контрагентами]] +- [[Договоры эквайринга]] +- [[Дополнительные значения]] +- [[Дополнительные значения (иерархия)]] +- [[Дополнительные отчеты и обработки]] +- [[Единицы измерения ВетИС]] +- [[Заболевания ВетИС]] +- [[Задачи проектов]] +- [[Закладки взаимодействий]] +- [[Заметки]] +- [[Записи складского журнала ВетИС]] +- [[Зоны доставки]] +- [[Идентификаторы объектов метаданных]] +- [[Идентификаторы объектов расширений]] +- [[Идентификаторы сервисов сопровождения]] +- [[Интервалы времени на сайте]] +- [[Инциденты]] +- [[Источники данных планирования]] +- [[Источники получения аналитики]] +- [[Календарь]] +- [[Карты лояльности]] +- [[Кассовые книги]] +- [[Кассы]] +- [[Кассы ККМ]] +- [[Категории целей]] +- [[Категории эксплуатации]] +- … ещё 283 (см. [[Home]]) + +### Хранилища настроек diff --git a/manifest.json b/manifest.json new file mode 100644 index 0000000..b99da61 --- /dev/null +++ b/manifest.json @@ -0,0 +1,28802 @@ +{ + "tool": "export_1c_help", + "version": "0.1.0", + "source": "../../crm3-26/src", + "exported_at": "2026-07-23T11:55:27.023779+00:00", + "pages_total": 3229, + "pages_written": 3199, + "pages_skipped_empty": 30, + "pages": [ + { + "meta_key": "AccumulationRegister.CRM_ПланФактПоПроектам", + "title": "Регистр накопления План-факт по проектам (CRM)", + "filename": "Регистр-накопления-План-факт-по-проектам-(CRM).md", + "type_dir": "AccumulationRegisters", + "object": "CRM_ПланФактПоПроектам", + "form": null, + "source": "AccumulationRegisters/CRM_ПланФактПоПроектам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "AccumulationRegister.CRM_Предложения", + "title": "Регистр накопления Коммерческие предложения", + "filename": "Регистр-накопления-Коммерческие-предложения.md", + "type_dir": "AccumulationRegisters", + "object": "CRM_Предложения", + "form": null, + "source": "AccumulationRegisters/CRM_Предложения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "AccumulationRegister.CRM_Предложения.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр накопления Коммерческие предложения — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-накопления-Коммерческие-предложения-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "AccumulationRegisters", + "object": "CRM_Предложения", + "form": "ФормаСписка", + "source": "AccumulationRegisters/CRM_Предложения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "AccumulationRegister.CRM_РабочееВремя", + "title": "Регистр накопления Рабочее время", + "filename": "Регистр-накопления-Рабочее-время.md", + "type_dir": "AccumulationRegisters", + "object": "CRM_РабочееВремя", + "form": null, + "source": "AccumulationRegisters/CRM_РабочееВремя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "AccumulationRegister.МатериалыИРаботыВПроизводстве", + "title": "Материалы и работы в производстве", + "filename": "Материалы-и-работы-в-производстве.md", + "type_dir": "AccumulationRegisters", + "object": "МатериалыИРаботыВПроизводстве", + "form": null, + "source": "AccumulationRegisters/МатериалыИРаботыВПроизводстве/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "AccumulationRegister.НДСПредъявленный", + "title": "Регистр «НДС предъявленный»", + "filename": "Регистр-«НДС-предъявленный».md", + "type_dir": "AccumulationRegisters", + "object": "НДСПредъявленный", + "form": null, + "source": "AccumulationRegisters/НДСПредъявленный/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс", + "title": "Бизнес-процесс", + "filename": "Бизнес-процесс.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": null, + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаБизнесПроцесса", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаБизнесПроцесса", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаБизнесПроцесса.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаБизнесПроцесса", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаВводаИсполнителей", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаВводаИсполнителей", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаВводаИсполнителей.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаВводаИсполнителей", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаВводаИсполнителей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаВыборИзДерева", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаВыборИзДерева", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаВыборИзДерева.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаВыборИзДерева", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаВыборИзДерева/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаВыбораОснования", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаВыбораОснования", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаВыбораОснования.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаВыбораОснования", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаВыбораОснования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаДосрочногоЗавершения", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаДосрочногоЗавершения", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаДосрочногоЗавершения.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаДосрочногоЗавершения", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаДосрочногоЗавершения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаЗадачаПеренаправить", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаЗадачаПеренаправить", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачаПеренаправить.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаЗадачаПеренаправить", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаЗадачаПеренаправить/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаЗадачи", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаЗадачи", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачи.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаЗадачи", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаЗадачиКомментарий", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаЗадачиКомментарий", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачиКомментарий.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаЗадачиКомментарий", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаЗадачиКомментарий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаЗадачиНезависимыйПроцесс", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаЗадачиНезависимыйПроцесс", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачиНезависимыйПроцесс.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаЗадачиНезависимыйПроцесс", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаЗадачиНезависимыйПроцесс/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаЗадачиРезультатВыполнения", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаЗадачиРезультатВыполнения", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачиРезультатВыполнения.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаЗадачиРезультатВыполнения", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаЗадачиРезультатВыполнения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаОтложитьСледующуюЗадачу", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаОтложитьСледующуюЗадачу", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаОтложитьСледующуюЗадачу.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаОтложитьСледующуюЗадачу", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаОтложитьСледующуюЗадачу/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаПеремещенияЭтапа", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаПеремещенияЭтапа", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаПеремещенияЭтапа.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаПеремещенияЭтапа", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаПеремещенияЭтапа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаПереносаСрокаЗадачи", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаПереносаСрокаЗадачи", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаПереносаСрокаЗадачи.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаПереносаСрокаЗадачи", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаПереносаСрокаЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаПоручения", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаПоручения", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаПоручения.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаПоручения", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаПоручения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаРеквизитовНезависимогоПроцесса", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаРеквизитовНезависимогоПроцесса", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаРеквизитовНезависимогоПроцесса.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаРеквизитовНезависимогоПроцесса", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаРеквизитовНезависимогоПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаСписка", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаСписка", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаСписка", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаСтартаНезависимого", + "title": "Бизнес-процесс — ФормаСтартаНезависимого", + "filename": "Бизнес-процесс-—-ФормаСтартаНезависимого.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "CRM_БизнесПроцесс", + "form": "ФормаСтартаНезависимого", + "source": "BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаСтартаНезависимого/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.Задание", + "title": "Задание", + "filename": "Задание.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "Задание", + "form": null, + "source": "BusinessProcesses/Задание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.Задание.Form.ДействиеВыполнить", + "title": "Задание (Действие выполнить)", + "filename": "Задание-(Действие-выполнить).md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "Задание", + "form": "ДействиеВыполнить", + "source": "BusinessProcesses/Задание/Forms/ДействиеВыполнить/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.Задание.Form.ДействиеПроверить", + "title": "Задание (Действие проверить)", + "filename": "Задание-(Действие-проверить).md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "Задание", + "form": "ДействиеПроверить", + "source": "BusinessProcesses/Задание/Forms/ДействиеПроверить/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.Задание.Form.ФормаБизнесПроцесса", + "title": "Задание (Форма бизнес-процесса)", + "filename": "Задание-(Форма-бизнес-процесса).md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "Задание", + "form": "ФормаБизнесПроцесса", + "source": "BusinessProcesses/Задание/Forms/ФормаБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.СогласованиеЗакупки", + "title": "Согласование закупки", + "filename": "Согласование-закупки.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "СогласованиеЗакупки", + "form": null, + "source": "BusinessProcesses/СогласованиеЗакупки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.СогласованиеЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента", + "title": "Согласование заявки на возврат товаров от клиента", + "filename": "Согласование-заявки-на-возврат-товаров-от-клиента.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "СогласованиеЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента", + "form": null, + "source": "BusinessProcesses/СогласованиеЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "BusinessProcess.СогласованиеПродажи", + "title": "Согласование продажи", + "filename": "Согласование-продажи.md", + "type_dir": "BusinessProcesses", + "object": "СогласованиеПродажи", + "form": null, + "source": "BusinessProcesses/СогласованиеПродажи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_АдресаОфисовКомпании", + "title": "Справочник Адреса офисов компании", + "filename": "Справочник-Адреса-офисов-компании.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_АдресаОфисовКомпании", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_АдресаОфисовКомпании/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_АдресаОфисовКомпании.Form.ПросмотрКарты", + "title": "Просмотр карты", + "filename": "Просмотр-карты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_АдресаОфисовКомпании", + "form": "ПросмотрКарты", + "source": "Catalogs/CRM_АдресаОфисовКомпании/Forms/ПросмотрКарты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_БизнесПроцессПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Бизнес-процессы)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Бизнес-процессы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_БизнесПроцессПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_БизнесПроцессПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВажностьКлиентов", + "title": "Справочник Важность клиентов", + "filename": "Справочник-Важность-клиентов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВажностьКлиентов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВажностьКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВажностьКлиентов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Важность клиентов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Важность-клиентов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВажностьКлиентов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ВажностьКлиентов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВажностьКлиентов.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Важность клиентов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Важность-клиентов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВажностьКлиентов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ВажностьКлиентов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВажностьКлиентов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Важность клиентов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Важность-клиентов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВажностьКлиентов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ВажностьКлиентов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВариантыВиджетов", + "title": "Справочник Варианты виджетов", + "filename": "Справочник-Варианты-виджетов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВариантыВиджетов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВариантыВиджетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВариантыВиджетов.Form.ФормаНастройки", + "title": "Справочник Виджеты", + "filename": "Справочник-Виджеты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВариантыВиджетов", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "Catalogs/CRM_ВариантыВиджетов/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВариантыЗавершенияБизнесПроцесса", + "title": "Справочник Варианты завершения бизнес-процесса", + "filename": "Справочник-Варианты-завершения-бизнес-процесса.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВариантыЗавершенияБизнесПроцесса", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВариантыЗавершенияБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВариантыЗавершенияБизнесПроцесса.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Варианты завершения бизнес-процесса — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Варианты-завершения-бизнес-процесса-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВариантыЗавершенияБизнесПроцесса", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ВариантыЗавершенияБизнесПроцесса/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВариантыКонтекстаФайла", + "title": "Справочник Варианты контекста файлов", + "filename": "Справочник-Варианты-контекста-файлов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВариантыКонтекстаФайла", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВариантыКонтекстаФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВариантыКонтекстаФайла.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Варианты контекста файлов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Варианты-контекста-файлов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВариантыКонтекстаФайла", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ВариантыКонтекстаФайла/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВариантыКонтекстаФайла.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Варианты контекста файлов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Варианты-контекста-файлов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВариантыКонтекстаФайла", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ВариантыКонтекстаФайла/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВариантыКонтекстаФайла.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Варианты контекста файлов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Варианты-контекста-файлов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВариантыКонтекстаФайла", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ВариантыКонтекстаФайла/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией", + "title": "Справочник Варианты списков управления классификацией", + "filename": "Справочник-Варианты-списков-управления-классификацией.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Варианты списков управления классификацией — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Варианты-списков-управления-классификацией-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Варианты списков управления классификацией — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Варианты-списков-управления-классификацией-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВзаимодействиеПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Взаимодействие)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Взаимодействие).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВзаимодействиеПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВзаимодействиеПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Виджеты", + "title": "Справочник Виджеты — CRM_Виджеты", + "filename": "Справочник-Виджеты-—-CRM_Виджеты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Виджеты", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Виджеты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Виджеты.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Виджеты — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Виджеты-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Виджеты", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_Виджеты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыВзаимодействий", + "title": "Справочник Виды взаимодействий", + "filename": "Справочник-Виды-взаимодействий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыВзаимодействий", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВидыВзаимодействий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыВзаимодействий.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Виды взаимодействий — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Виды-взаимодействий-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыВзаимодействий", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыВзаимодействий/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыВзаимодействий.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Виды взаимодействий — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Виды-взаимодействий-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыВзаимодействий", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыВзаимодействий/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыВзаимодействий.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Виды взаимодействий — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Виды-взаимодействий-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыВзаимодействий", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыВзаимодействий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыДелВзаимодействий", + "title": "Справочник Виды дел взаимодействий", + "filename": "Справочник-Виды-дел-взаимодействий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыДелВзаимодействий", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВидыДелВзаимодействий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыДелВзаимодействий.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Виды дел взаимодействий — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Виды-дел-взаимодействий-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыДелВзаимодействий", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыДелВзаимодействий/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыДелВзаимодействий.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Виды дел взаимодействий — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Виды-дел-взаимодействий-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыДелВзаимодействий", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыДелВзаимодействий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыКлючевыхСобытий", + "title": "Справочник Виды ключевых событий", + "filename": "Справочник-Виды-ключевых-событий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыКлючевыхСобытий", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВидыКлючевыхСобытий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыКлючевыхСобытий.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Виды ключевых событий — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Виды-ключевых-событий-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыКлючевыхСобытий", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыКлючевыхСобытий/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыКлючевыхСобытий.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Виды ключевых событий — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Виды-ключевых-событий-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыКлючевыхСобытий", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыКлючевыхСобытий/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыКлючевыхСобытий.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Виды ключевых событий — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Виды-ключевых-событий-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыКлючевыхСобытий", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыКлючевыхСобытий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний", + "title": "Справочник Виды маркетинговых мероприятий", + "filename": "Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Виды маркетинговых мероприятий — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Виды маркетинговых мероприятий — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Виды маркетинговых мероприятий — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыОповещений", + "title": "Справочник Виды оповещений", + "filename": "Справочник-Виды-оповещений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыОповещений", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВидыОповещений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыОповещений.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Виды оповещений — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Виды-оповещений-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыОповещений", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыОповещений/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыРабот", + "title": "Справочник Виды работ", + "filename": "Справочник-Виды-работ.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыРабот", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВидыРабот/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыРабот.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Виды работ — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Виды-работ-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыРабот", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыРабот/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВидыРабот.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Виды работ — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Виды-работ-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВидыРабот", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ВидыРабот/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВоронкиПродаж", + "title": "Справочник Воронки продаж", + "filename": "Справочник-Воронки-продаж.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВоронкиПродаж", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВоронкиПродаж.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Воронки продаж — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВоронкиПродаж", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВоронкиПродаж.Form.ФормаВыбораВариантаСчета", + "title": "Справочник Воронки продаж — ФормаВыбораВариантаСчета", + "filename": "Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаВыбораВариантаСчета.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВоронкиПродаж", + "form": "ФормаВыбораВариантаСчета", + "source": "Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Forms/ФормаВыбораВариантаСчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВоронкиПродаж.Form.ФормаВыбораТочкиМаршрута", + "title": "Справочник Воронки продаж — ФормаВыбораТочкиМаршрута", + "filename": "Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаВыбораТочкиМаршрута.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВоронкиПродаж", + "form": "ФормаВыбораТочкиМаршрута", + "source": "Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Forms/ФормаВыбораТочкиМаршрута/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВоронкиПродаж.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Воронки продаж — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВоронкиПродаж", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВоронкиПродаж.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Воронки продаж — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВоронкиПродаж", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВоронкиПродаж.Form.ФормаЭлементаСостав", + "title": "Справочник Воронки продаж — ФормаЭлементаСостав", + "filename": "Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаЭлементаСостав.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВоронкиПродаж", + "form": "ФормаЭлементаСостав", + "source": "Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Forms/ФормаЭлементаСостав/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ВысокочастотныеФИО", + "title": "Справочник Высокочастотные ФИО", + "filename": "Справочник-Высокочастотные-ФИО.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ВысокочастотныеФИО", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ВысокочастотныеФИО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ГруппыПолучателей", + "title": "Справочник Группы получателей", + "filename": "Справочник-Группы-получателей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ГруппыПолучателей", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ГруппыПолучателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала", + "title": "Справочник Группы универсального журнала", + "filename": "Справочник-Группы-универсального-журнала.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Группы универсального журнала — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Группы-универсального-журнала-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Группы универсального журнала — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Группы-универсального-журнала-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ДействияТриггеров", + "title": "Справочник Действия триггеров", + "filename": "Справочник-Действия-триггеров.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ДействияТриггеров", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ДействияТриггеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ДействияТриггеров.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Действия триггеров — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Действия-триггеров-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ДействияТриггеров", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ДействияТриггеров/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ДействияТриггеров.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Действия триггеров — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Действия-триггеров-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ДействияТриггеров", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ДействияТриггеров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ДействияТриггеров.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Действия триггеров — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Действия-триггеров-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ДействияТриггеров", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ДействияТриггеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ДействияЯзыковыхМоделей", + "title": "Справочник Действия языковых моделей", + "filename": "Справочник-Действия-языковых-моделей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ДействияЯзыковыхМоделей", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ДействияЯзыковыхМоделей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Диалоги", + "title": "Справочник Диалоги", + "filename": "Справочник-Диалоги.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Диалоги", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Диалоги/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Должности", + "title": "Справочник Должности", + "filename": "Справочник-Должности.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Должности", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Должности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Должности.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Должности — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Должности-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Должности", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_Должности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ДолжностныеПозиции", + "title": "Справочник Должностные позиции", + "filename": "Справочник-Должностные-позиции.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ДолжностныеПозиции", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ДолжностныеПозиции/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей", + "title": "Справочник Классификатор единиц измерения", + "filename": "Справочник-Классификатор-единиц-измерения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей.Form.КлассификаторЕдиницИзмерения", + "title": "Справочник Классификатор единиц измерения — КлассификаторЕдиницИзмерения", + "filename": "Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-КлассификаторЕдиницИзмерения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей", + "form": "КлассификаторЕдиницИзмерения", + "source": "Catalogs/CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей/Forms/КлассификаторЕдиницИзмерения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Классификатор единиц измерения — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Классификатор единиц измерения — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Классификатор единиц измерения — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЖурналыВстреч", + "title": "Справочник Журналы встреч", + "filename": "Справочник-Журналы-встреч.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЖурналыВстреч", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ЖурналыВстреч/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЗначенияКлассификаторов", + "title": "Справочник Значения классификаторов", + "filename": "Справочник-Значения-классификаторов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЗначенияКлассификаторов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ЗначенияКлассификаторов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЗначенияКлассификаторов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Значения классификаторов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Значения-классификаторов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЗначенияКлассификаторов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ЗначенияКлассификаторов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЗначенияКлассификаторов.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Значения классификаторов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Значения-классификаторов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЗначенияКлассификаторов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ЗначенияКлассификаторов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЗначенияКлассификаторов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Значения классификаторов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Значения-классификаторов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЗначенияКлассификаторов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ЗначенияКлассификаторов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ИнтервалыВремениНаСайте", + "title": "Интервалы времени на сайте", + "filename": "Интервалы-времени-на-сайте.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ИнтервалыВремениНаСайте", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ИнтервалыВремениНаСайте/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ИнтересПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Интерес)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ИнтересПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ИнтересПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ИсточникиПолученияЛидов", + "title": "Справочник Источники получения заявок", + "filename": "Справочник-Источники-получения-заявок.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ИсточникиПолученияЛидов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ИсточникиПолученияЛидов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ИсточникиРекламныхКампаний", + "title": "Источники получения аналитики", + "filename": "Источники-получения-аналитики.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ИсточникиРекламныхКампаний", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ИсточникиРекламныхКампаний/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КалендариСотрудников", + "title": "Календарь", + "filename": "Календарь.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КалендариСотрудников", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_КалендариСотрудников/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КалендариСотрудников.Form.ФормаСписка", + "title": "Календарь — ФормаСписка", + "filename": "Календарь-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КалендариСотрудников", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_КалендариСотрудников/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КалендариСотрудников.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Календарь — ФормаЭлемента", + "filename": "Календарь-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КалендариСотрудников", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_КалендариСотрудников/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Камеры", + "title": "Справочник Камеры", + "filename": "Справочник-Камеры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Камеры", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Камеры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Камеры.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Камеры — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Камеры-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Камеры", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_Камеры/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Камеры.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Камеры — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Камеры-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Камеры", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_Камеры/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Камеры.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Камеры — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Камеры-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Камеры", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_Камеры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КартыМаршрутов", + "title": "Справочник Карты маршрутов", + "filename": "Справочник-Карты-маршрутов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КартыМаршрутов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_КартыМаршрутов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КартыМаршрутов.Form.ФормаВерсии", + "title": "Справочник Карты маршрутов — ФормаВерсии", + "filename": "Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаВерсии.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КартыМаршрутов", + "form": "ФормаВерсии", + "source": "Catalogs/CRM_КартыМаршрутов/Forms/ФормаВерсии/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КартыМаршрутов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Карты маршрутов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КартыМаршрутов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_КартыМаршрутов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КартыМаршрутов.Form.ФормаГруппы", + "title": "Справочник Карты маршрутов — ФормаГруппы", + "filename": "Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаГруппы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КартыМаршрутов", + "form": "ФормаГруппы", + "source": "Catalogs/CRM_КартыМаршрутов/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КартыМаршрутов.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Карты маршрутов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КартыМаршрутов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_КартыМаршрутов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КартыМаршрутов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Карты маршрутов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КартыМаршрутов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_КартыМаршрутов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Категории", + "title": "Справочник Цветовые категории", + "filename": "Справочник-Цветовые-категории.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Категории", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Категории/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Категории.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Цветовые категории — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Категории", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_Категории/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Категории.Form.ФормаВыбораЦвета", + "title": "Справочник Цветовые категории — ФормаВыбораЦвета", + "filename": "Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаВыбораЦвета.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Категории", + "form": "ФормаВыбораЦвета", + "source": "Catalogs/CRM_Категории/Forms/ФормаВыбораЦвета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Категории.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Цветовые категории — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Категории", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_Категории/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Категории.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Цветовые категории — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Категории", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_Категории/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КатегорииПользователей", + "title": "Цветовые категории личных задач", + "filename": "Цветовые-категории-личных-задач.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КатегорииПользователей", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_КатегорииПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КатегорииПользователей.Form.ФормаВыбора", + "title": "Цветовые категории личных задач (Форма выбора)", + "filename": "Цветовые-категории-личных-задач-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КатегорииПользователей", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_КатегорииПользователей/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КатегорииПользователей.Form.ФормаВыбораЦвета", + "title": "Цветовые категории личных задач (Выбор цвета)", + "filename": "Цветовые-категории-личных-задач-(Выбор-цвета).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КатегорииПользователей", + "form": "ФормаВыбораЦвета", + "source": "Catalogs/CRM_КатегорииПользователей/Forms/ФормаВыбораЦвета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КатегорииПользователей.Form.ФормаСписка", + "title": "Цветовые категории личных задач (Форма списка)", + "filename": "Цветовые-категории-личных-задач-(Форма-списка).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КатегорииПользователей", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_КатегорииПользователей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КатегорииПользователей.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Цветовые категории личных задач (Форма элемента)", + "filename": "Цветовые-категории-личных-задач-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КатегорииПользователей", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_КатегорииПользователей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КатегорииРешений", + "title": "Справочник Категории решений", + "filename": "Справочник-Категории-решений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КатегорииРешений", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_КатегорииРешений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КатегорииРешений.Form.ФормаВыбораЦвета", + "title": "Справочник Категории решений — ФормаВыбораЦвета", + "filename": "Справочник-Категории-решений-—-ФормаВыбораЦвета.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КатегорииРешений", + "form": "ФормаВыбораЦвета", + "source": "Catalogs/CRM_КатегорииРешений/Forms/ФормаВыбораЦвета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КатегорииРешений.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Категории решений — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Категории-решений-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КатегорииРешений", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_КатегорииРешений/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КатегорииРешений.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Категории решений — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Категории-решений-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КатегорииРешений", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_КатегорииРешений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_КлючиАналитикиПланаПродаж", + "title": "Справочник Ключи аналитики плана продаж (CRM)", + "filename": "Справочник-Ключи-аналитики-плана-продаж-(CRM).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_КлючиАналитикиПланаПродаж", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_КлючиАналитикиПланаПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_МеткиКлассификации", + "title": "Справочник Метки классификации", + "filename": "Справочник-Метки-классификации.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_МеткиКлассификации", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_МеткиКлассификации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_НастройкиОбменаСMSExchange", + "title": "Справочник Настройки обмена с MS Exchange", + "filename": "Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_НастройкиОбменаСMSExchange", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_НастройкиОбменаСMSExchange/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_НастройкиОбменаСMSExchange.Form.НастройкаСоответствияКонтактнойИнформации", + "title": "Справочник Настройки обмена с MS Exchange — НастройкаСоответствияКонтактнойИнформации", + "filename": "Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-НастройкаСоответствияКонтактнойИнформации.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_НастройкиОбменаСMSExchange", + "form": "НастройкаСоответствияКонтактнойИнформации", + "source": "Catalogs/CRM_НастройкиОбменаСMSExchange/Forms/НастройкаСоответствияКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_НастройкиОбменаСMSExchange.Form.ФормаОжидания", + "title": "Справочник Настройки обмена с MS Exchange — ФормаОжидания", + "filename": "Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-ФормаОжидания.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_НастройкиОбменаСMSExchange", + "form": "ФормаОжидания", + "source": "Catalogs/CRM_НастройкиОбменаСMSExchange/Forms/ФормаОжидания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_НастройкиОбменаСMSExchange.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Настройки обмена с MS Exchange — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_НастройкиОбменаСMSExchange", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_НастройкиОбменаСMSExchange/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_НастройкиОбменаСMSExchange.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Настройки обмена с MS Exchange — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_НастройкиОбменаСMSExchange", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_НастройкиОбменаСMSExchange/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_НастройкиУправленияКлассификацией", + "title": "Справочник Настройки управления классификацией", + "filename": "Справочник-Настройки-управления-классификацией.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_НастройкиУправленияКлассификацией", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_НастройкиУправленияКлассификацией/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_НастройкиУправленияКлассификацией.Form.НастройкаДоступа", + "title": "Справочник Настройки управления классификацией — НастройкаДоступа", + "filename": "Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-НастройкаДоступа.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_НастройкиУправленияКлассификацией", + "form": "НастройкаДоступа", + "source": "Catalogs/CRM_НастройкиУправленияКлассификацией/Forms/НастройкаДоступа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_НастройкиУправленияКлассификацией.Form.СохранениеНастройки", + "title": "Справочник Настройки управления классификацией — СохранениеНастройки", + "filename": "Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-СохранениеНастройки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_НастройкиУправленияКлассификацией", + "form": "СохранениеНастройки", + "source": "Catalogs/CRM_НастройкиУправленияКлассификацией/Forms/СохранениеНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_НастройкиУправленияКлассификацией.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Настройки управления классификацией — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_НастройкиУправленияКлассификацией", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_НастройкиУправленияКлассификацией/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_НастройкиУправленияКлассификацией.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Настройки управления классификацией — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_НастройкиУправленияКлассификацией", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_НастройкиУправленияКлассификацией/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_НастройкиУправленияКлассификацией.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Настройки управления классификацией — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_НастройкиУправленияКлассификацией", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_НастройкиУправленияКлассификацией/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ОбработчикиСобытийТочекМаршрута", + "title": "Справочник Обработчики событий точек маршрута", + "filename": "Справочник-Обработчики-событий-точек-маршрута.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ОбработчикиСобытийТочекМаршрута", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ОбработчикиСобытийТочекМаршрута/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ОбработчикиСобытийТочекМаршрута.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Обработчики событий точек маршрута — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Обработчики-событий-точек-маршрута-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ОбработчикиСобытийТочекМаршрута", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ОбработчикиСобытийТочекМаршрута/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ОбъявленияРекламныхКампаний", + "title": "Справочник Объявления рекламных кампаний", + "filename": "Справочник-Объявления-рекламных-кампаний.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ОбъявленияРекламныхКампаний", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ОбъявленияРекламныхКампаний/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Отрасли", + "title": "Справочник Отрасли", + "filename": "Справочник-Отрасли.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Отрасли", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Отрасли/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Отрасли.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Отрасли — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Отрасли-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Отрасли", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_Отрасли/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ОтсутствиеСотрудникаПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Интерес) — CRM_ОтсутствиеСотрудникаПрисоединенныеФайлы", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес)-—-CRM_ОтсутствиеСотрудникаПрисоединенныеФайлы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ОтсутствиеСотрудникаПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ОтсутствиеСотрудникаПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ОтчетОРаботеПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Отчет о работе)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Отчет-о-работе).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ОтчетОРаботеПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ОтчетОРаботеПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ОфисыКомпании", + "title": "Справочник Офисы компании", + "filename": "Справочник-Офисы-компании.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ОфисыКомпании", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ОфисыКомпании/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ОфисыКомпании.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Офисы компании — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Офисы-компании-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ОфисыКомпании", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ОфисыКомпании/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ОфисыКомпании.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Офисы компании — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Офисы-компании-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ОфисыКомпании", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ОфисыКомпании/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ОфисыКомпании.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Офисы компании — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Офисы-компании-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ОфисыКомпании", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ОфисыКомпании/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПапкиДиалогов", + "title": "Справочник Группировки диалогов (CRM)", + "filename": "Справочник-Группировки-диалогов-(CRM).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПапкиДиалогов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПапкиДиалогов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПериодыПланирования", + "title": "Справочник Периоды планирования", + "filename": "Справочник-Периоды-планирования.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПериодыПланирования", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПериодыПланирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПериодыПланирования.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Периоды планирования — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Периоды-планирования-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПериодыПланирования", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ПериодыПланирования/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПериодыПланирования.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Периоды планирования — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Периоды-планирования-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПериодыПланирования", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ПериодыПланирования/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПериодыПланирования.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Периоды планирования — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Периоды-планирования-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПериодыПланирования", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ПериодыПланирования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПланПродаж", + "title": "Справочник План продаж (CRM)", + "filename": "Справочник-План-продаж-(CRM).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПланПродаж", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПланПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПодключенияКMSExchange", + "title": "Справочник Подключения к MS Exchange", + "filename": "Справочник-Подключения-к-MS-Exchange.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПодключенияКMSExchange", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПодключенияКMSExchange/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПодключенияКMSExchange.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Подключения к MS Exchange — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Подключения-к-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПодключенияКMSExchange", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ПодключенияКMSExchange/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Подписи", + "title": "Справочник Подписи электронных писем", + "filename": "Справочник-Подписи-электронных-писем.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Подписи", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Подписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Подписи.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Подписи электронных писем — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Подписи-электронных-писем-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Подписи", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_Подписи/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Подписи.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Подписи электронных писем — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Подписи-электронных-писем-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Подписи", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_Подписи/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Подписи.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Подписи электронных писем — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Подписи-электронных-писем-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Подписи", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_Подписи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПодписиПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Подписи электронных писем)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Подписи-электронных-писем).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПодписиПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПодписиПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Помещения", + "title": "Справочник Помещения", + "filename": "Справочник-Помещения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Помещения", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Помещения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Помещения.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Помещения — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Помещения-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Помещения", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_Помещения/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПотенциальныеКлиенты", + "title": "Справочник Потенциальные клиенты", + "filename": "Справочник-Потенциальные-клиенты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПотенциальныеКлиенты", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПотенциальныеКлиенты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПотенциальныеКлиенты.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Потенциальные клиенты — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Потенциальные-клиенты-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПотенциальныеКлиенты", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ПотенциальныеКлиенты/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПотенциальныеКлиенты.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Потенциальные клиенты — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Потенциальные-клиенты-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПотенциальныеКлиенты", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ПотенциальныеКлиенты/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПотенциальныеКлиенты.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Потенциальные клиенты — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Потенциальные-клиенты-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПотенциальныеКлиенты", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ПотенциальныеКлиенты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПотенциальныеКлиентыПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Подписи электронных писем) — CRM_ПотенциальныеКлиентыПрисоединенныеФайлы", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Подписи-электронных-писем)-—-CRM_ПотенциальныеКлиентыПрисоедине.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПотенциальныеКлиентыПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПотенциальныеКлиентыПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПравилаОбработкиОбращений", + "title": "Справочник Правила обработки писем и заявок", + "filename": "Справочник-Правила-обработки-писем-и-заявок.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПравилаОбработкиОбращений", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПравилаОбработкиОбращений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПравилаРасчетаКачестваЗаполненияДанных", + "title": "Справочник Правила расчета качества заполнения данных", + "filename": "Справочник-Правила-расчета-качества-заполнения-данных.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПравилаРасчетаКачестваЗаполненияДанных", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПравилаРасчетаКачестваЗаполненияДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Праздники", + "title": "Справочник Праздники", + "filename": "Справочник-Праздники.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Праздники", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Праздники/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам", + "title": "Справочник Причины завершения интересов и обращений", + "filename": "Справочник-Причины-завершения-интересов-и-обращений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Причины отказов", + "filename": "Справочник-Причины-отказов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Причины отказов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Причины-отказов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Причины отказов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Причины-отказов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПричиныОтказов", + "title": "Справочник Причины отказов — CRM_ПричиныОтказов", + "filename": "Справочник-Причины-отказов-—-CRM_ПричиныОтказов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПричиныОтказов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПричиныОтказов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПричиныОтказов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Причины отказов (3)", + "filename": "Справочник-Причины-отказов-(3).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПричиныОтказов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ПричиныОтказов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПричиныОтказовПриОбзвоне", + "title": "Справочник Причины отказов при обзвоне", + "filename": "Справочник-Причины-отказов-при-обзвоне.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПричиныОтказовПриОбзвоне", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПричиныОтказовПриОбзвоне/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПричиныОтклоненияОбращений", + "title": "Справочник Причины отказов — CRM_ПричиныОтклоненияОбращений", + "filename": "Справочник-Причины-отказов-—-CRM_ПричиныОтклоненияОбращений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПричиныОтклоненияОбращений", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПричиныОтклоненияОбращений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПричиныОтклоненияОбращений.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Причины отказов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Причины-отказов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПричиныОтклоненияОбращений", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ПричиныОтклоненияОбращений/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПричиныОтклоненияОбращений.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Причины отказов (4)", + "filename": "Справочник-Причины-отказов-(4).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПричиныОтклоненияОбращений", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ПричиныОтклоненияОбращений/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПричиныОтклоненияОбращений.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Причины отказов (5)", + "filename": "Справочник-Причины-отказов-(5).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПричиныОтклоненияОбращений", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ПричиныОтклоненияОбращений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПричиныОтсутствияСотрудника", + "title": "Справочник Причины отсутствия сотрудника", + "filename": "Справочник-Причины-отсутствия-сотрудника.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПричиныОтсутствияСотрудника", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПричиныОтсутствияСотрудника/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПрограммыMSOutlook", + "title": "Справочник Программы MS Outlook", + "filename": "Справочник-Программы-MS-Outlook.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПрограммыMSOutlook", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ПрограммыMSOutlook/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПрограммыMSOutlook.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Программы MS Outlook — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Программы-MS-Outlook-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПрограммыMSOutlook", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ПрограммыMSOutlook/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ПрограммыMSOutlook.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Программы MS Outlook — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Программы-MS-Outlook-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ПрограммыMSOutlook", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ПрограммыMSOutlook/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Разделители", + "title": "Справочник Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений", + "filename": "Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Разделители", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Разделители/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Разделители.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Разделители", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_Разделители/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Разделители.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Разделители", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_Разделители/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Разделители.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Разделители", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_Разделители/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_РазделыМонитораРуководителя", + "title": "Справочник Разделы монитора руководителя (CRM)", + "filename": "Справочник-Разделы-монитора-руководителя-(CRM).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_РазделыМонитораРуководителя", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_РазделыМонитораРуководителя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_РассылкаЭлектронныхПисемПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Рассылка электронных писем)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Рассылка-электронных-писем).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_РассылкаЭлектронныхПисемПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_РассылкаЭлектронныхПисемПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_РежимыРаботы", + "title": "Справочник Режимы работы", + "filename": "Справочник-Режимы-работы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_РежимыРаботы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_РежимыРаботы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Решения", + "title": "Справочник Решения", + "filename": "Справочник-Решения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Решения", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Решения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Решения.Form.ВыборКатегорий", + "title": "Справочник Решения — ВыборКатегорий", + "filename": "Справочник-Решения-—-ВыборКатегорий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Решения", + "form": "ВыборКатегорий", + "source": "Catalogs/CRM_Решения/Forms/ВыборКатегорий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Решения.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Решения — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Решения-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Решения", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_Решения/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Решения.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Решения — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Решения-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Решения", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_Решения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Решения.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Решения — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Решения-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Решения", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_Решения/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_РешенияПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Решения)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Решения).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_РешенияПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_РешенияПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_РолиУчастниковПроектов", + "title": "Справочник Роли участников проектов", + "filename": "Справочник-Роли-участников-проектов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_РолиУчастниковПроектов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_РолиУчастниковПроектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_РолиУчастниковПроектов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Роли участников проектов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Роли-участников-проектов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_РолиУчастниковПроектов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_РолиУчастниковПроектов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_РолиУчастниковПроектов.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Роли участников проектов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Роли-участников-проектов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_РолиУчастниковПроектов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_РолиУчастниковПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_РолиУчастниковПроектов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Роли участников проектов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Роли-участников-проектов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_РолиУчастниковПроектов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_РолиУчастниковПроектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_РядыСобытий", + "title": "Справочник Ряды событий", + "filename": "Справочник-Ряды-событий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_РядыСобытий", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_РядыСобытий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_РядыСобытий.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Ряды событий — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Ряды-событий-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_РядыСобытий", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_РядыСобытий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Сайты", + "title": "Сайты", + "filename": "Сайты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Сайты", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Сайты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СвязанныеСвойства", + "title": "Справочник Связанные свойства (CRM)", + "filename": "Справочник-Связанные-свойства-(CRM).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СвязанныеСвойства", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СвязанныеСвойства/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СегментыРынка", + "title": "Справочник Сегменты рынка", + "filename": "Справочник-Сегменты-рынка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СегментыРынка", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СегментыРынка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СегментыРынка.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Сегменты рынка — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Сегменты-рынка-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СегментыРынка", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_СегментыРынка/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СегментыРынка.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Сегменты рынка — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Сегменты-рынка-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СегментыРынка", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_СегментыРынка/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СегментыРынка.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Сегменты рынка — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Сегменты-рынка-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СегментыРынка", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_СегментыРынка/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СерверыMSExchange", + "title": "Справочник Серверы MS Exchange", + "filename": "Справочник-Серверы-MS-Exchange.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СерверыMSExchange", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СерверыMSExchange/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СерверыMSExchange.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Серверы MS Exchange — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Серверы-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СерверыMSExchange", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_СерверыMSExchange/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СервисыКалендарей", + "title": "Справочник Сервисы календарей", + "filename": "Справочник-Сервисы-календарей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СервисыКалендарей", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СервисыКалендарей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СервисыКалендарей.Form.НастроитьСинхронизацию", + "title": "Справочник Сервисы календарей — НастроитьСинхронизацию", + "filename": "Справочник-Сервисы-календарей-—-НастроитьСинхронизацию.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СервисыКалендарей", + "form": "НастроитьСинхронизацию", + "source": "Catalogs/CRM_СервисыКалендарей/Forms/НастроитьСинхронизацию/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СервисыКалендарей.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Сервисы календарей — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Сервисы-календарей-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СервисыКалендарей", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_СервисыКалендарей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СервисыКалендарей.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Сервисы календарей — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Сервисы-календарей-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СервисыКалендарей", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_СервисыКалендарей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СервисыРассылок", + "title": "Справочник Сервисы рассылок", + "filename": "Справочник-Сервисы-рассылок.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СервисыРассылок", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СервисыРассылок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СервисыЯзыковыхМоделей", + "title": "Справочник Сервисы языковых моделей", + "filename": "Справочник-Сервисы-языковых-моделей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СервисыЯзыковыхМоделей", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СервисыЯзыковыхМоделей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СообщениеМессенджераПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Взаимодействие) — CRM_СообщениеМессенджераПрисоединенныеФайлы", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Взаимодействие)-—-CRM_СообщениеМессенджераПрисоединенныеФайлы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СообщениеМессенджераПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СообщениеМессенджераПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СостоянияИнтересов", + "title": "Справочник Состояния Интересов", + "filename": "Справочник-Состояния-Интересов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СостоянияИнтересов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СостоянияИнтересов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СостоянияИнтересов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Состояния Интересов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СостоянияИнтересов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_СостоянияИнтересов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СостоянияИнтересов.Form.ФормаНастройкиСостояния", + "title": "Справочник Состояния Интересов — ФормаНастройкиСостояния", + "filename": "Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаНастройкиСостояния.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СостоянияИнтересов", + "form": "ФормаНастройкиСостояния", + "source": "Catalogs/CRM_СостоянияИнтересов/Forms/ФормаНастройкиСостояния/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СостоянияИнтересов.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Состояния Интересов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СостоянияИнтересов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_СостоянияИнтересов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СостоянияИнтересов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Состояния Интересов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СостоянияИнтересов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_СостоянияИнтересов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СостоянияИнтересов.Form.ФормаЭлементаСценария", + "title": "Справочник Состояния Интересов — ФормаЭлементаСценария", + "filename": "Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаЭлементаСценария.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СостоянияИнтересов", + "form": "ФормаЭлементаСценария", + "source": "Catalogs/CRM_СостоянияИнтересов/Forms/ФормаЭлементаСценария/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СостоянияЛидов", + "title": "Справочник Состояния обращений", + "filename": "Справочник-Состояния-обращений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СостоянияЛидов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СостоянияЛидов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СостоянияСобытий", + "title": "Справочник Состояния событий", + "filename": "Справочник-Состояния-событий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СостоянияСобытий", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СостоянияСобытий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СостоянияСобытий.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Состояния событий — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Состояния-событий-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СостоянияСобытий", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_СостоянияСобытий/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СостоянияСобытий.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Состояния событий — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Состояния-событий-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СостоянияСобытий", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_СостоянияСобытий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СпискиРассылок", + "title": "Справочник Списки рассылок", + "filename": "Справочник-Списки-рассылок.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СпискиРассылок", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СпискиРассылок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СпискиРассылок.Form.ФормаВыборСегмента", + "title": "Справочник Списки рассылок — ФормаВыборСегмента", + "filename": "Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаВыборСегмента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СпискиРассылок", + "form": "ФормаВыборСегмента", + "source": "Catalogs/CRM_СпискиРассылок/Forms/ФормаВыборСегмента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СпискиРассылок.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Списки рассылок — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СпискиРассылок", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_СпискиРассылок/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СпискиРассылок.Form.ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "title": "Справочник Списки рассылок — ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "filename": "Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаВыбораРезультатаОтчета.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СпискиРассылок", + "form": "ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "source": "Catalogs/CRM_СпискиРассылок/Forms/ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СпискиРассылок.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Списки рассылок — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СпискиРассылок", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_СпискиРассылок/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СпискиРассылок.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Списки рассылок — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СпискиРассылок", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_СпискиРассылок/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СтатусыЗаявок", + "title": "Справочник Статусы заявок", + "filename": "Справочник-Статусы-заявок.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СтатусыЗаявок", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СтатусыЗаявок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СтатусыКонтактныхЛиц", + "title": "Справочник Статусы контактных лиц", + "filename": "Справочник-Статусы-контактных-лиц.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СтатусыКонтактныхЛиц", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СтатусыКонтактныхЛиц/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СтатусыРаботыСКлиентом", + "title": "Справочник Статусы работы с клиентом", + "filename": "Справочник-Статусы-работы-с-клиентом.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СтатусыРаботыСКлиентом", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СтатусыРаботыСКлиентом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СтатусыРаботыСКлиентом.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Статусы работы с клиентом — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Статусы-работы-с-клиентом-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СтатусыРаботыСКлиентом", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_СтатусыРаботыСКлиентом/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СтатусыРаботыСКлиентом.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Статусы работы с клиентом — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Статусы-работы-с-клиентом-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СтатусыРаботыСКлиентом", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_СтатусыРаботыСКлиентом/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СтатьиДоходовИРасходовПроектов", + "title": "Справочник Статьи доходов и расходов проектов", + "filename": "Справочник-Статьи-доходов-и-расходов-проектов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СтатьиДоходовИРасходовПроектов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СтатьиДоходовИРасходовПроектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СтруктурыПапокMSExchange", + "title": "Справочник Структуры папок MS Exchange", + "filename": "Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СтруктурыПапокMSExchange", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СтруктурыПапокMSExchange/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СтруктурыПапокMSExchange.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Структуры папок MS Exchange — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СтруктурыПапокMSExchange", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_СтруктурыПапокMSExchange/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СтруктурыПапокMSExchange.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Структуры папок MS Exchange — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СтруктурыПапокMSExchange", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_СтруктурыПапокMSExchange/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СтруктурыПапокMSExchange.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Структуры папок MS Exchange — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СтруктурыПапокMSExchange", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_СтруктурыПапокMSExchange/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СхемаПланаПродаж", + "title": "Справочник Схема плана продаж (CRM)", + "filename": "Справочник-Схема-плана-продаж-(CRM).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СхемаПланаПродаж", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СхемаПланаПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СценарииВыполненияПоручений", + "title": "Справочник Сценарии выполнения поручений", + "filename": "Справочник-Сценарии-выполнения-поручений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СценарииВыполненияПоручений", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_СценарииВыполненияПоручений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СценарииВыполненияПоручений.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Сценарии выполнения поручений — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Сценарии-выполнения-поручений-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СценарииВыполненияПоручений", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_СценарииВыполненияПоручений/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СценарииВыполненияПоручений.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Сценарии выполнения поручений — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Сценарии-выполнения-поручений-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СценарииВыполненияПоручений", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_СценарииВыполненияПоручений/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_СценарииВыполненияПоручений.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Сценарии выполнения поручений — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Сценарии-выполнения-поручений-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_СценарииВыполненияПоручений", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_СценарииВыполненияПоручений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Теги", + "title": "Справочник Теги", + "filename": "Справочник-Теги.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Теги", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Теги/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Теги.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Теги — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Теги-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Теги", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_Теги/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Теги.Form.ФормаВыбораЦвета", + "title": "Справочник Цветовые категории (3)", + "filename": "Справочник-Цветовые-категории-(3).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Теги", + "form": "ФормаВыбораЦвета", + "source": "Catalogs/CRM_Теги/Forms/ФормаВыбораЦвета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Теги.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Теги — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Теги-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Теги", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_Теги/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Теги.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Теги — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Теги-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Теги", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_Теги/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ТелемаркетингПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Телемаркетинг)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Телемаркетинг).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ТелемаркетингПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ТелемаркетингПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ТипУслуги", + "title": "Справочник Тип услуги", + "filename": "Справочник-Тип-услуги.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ТипУслуги", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ТипУслуги/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ТипУслуги.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Тип услуги — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Тип-услуги-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ТипУслуги", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ТипУслуги/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ТипУслуги.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Тип услуги — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Тип-услуги-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ТипУслуги", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ТипУслуги/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ТипУслуги.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Тип услуги — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Тип-услуги-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ТипУслуги", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ТипУслуги/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ТипыОбращений", + "title": "Справочник Типы обращений", + "filename": "Справочник-Типы-обращений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ТипыОбращений", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ТипыОбращений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ТипыОтношений", + "title": "Справочник Типы отношений с клиентами", + "filename": "Справочник-Типы-отношений-с-клиентами.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ТипыОтношений", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ТипыОтношений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ТочкиМаршрутов", + "title": "Справочник Точки маршрутов", + "filename": "Справочник-Точки-маршрутов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ТочкиМаршрутов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ТочкиМаршрутов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ТочкиМаршрутов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Точки маршрутов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ТочкиМаршрутов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ТочкиМаршрутов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ТочкиМаршрутов.Form.ФормаРедактированияТекста", + "title": "Справочник Точки маршрутов — ФормаРедактированияТекста", + "filename": "Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаРедактированияТекста.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ТочкиМаршрутов", + "form": "ФормаРедактированияТекста", + "source": "Catalogs/CRM_ТочкиМаршрутов/Forms/ФормаРедактированияТекста/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ТочкиМаршрутов.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Точки маршрутов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ТочкиМаршрутов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ТочкиМаршрутов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ТочкиМаршрутов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Точки маршрутов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ТочкиМаршрутов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ТочкиМаршрутов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Триггеры", + "title": "Справочник Триггеры", + "filename": "Справочник-Триггеры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Триггеры", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Триггеры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Триггеры.Form.ФормаРедактированияСКД", + "title": "Справочник Триггеры — ФормаРедактированияСКД", + "filename": "Справочник-Триггеры-—-ФормаРедактированияСКД.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Триггеры", + "form": "ФормаРедактированияСКД", + "source": "Catalogs/CRM_Триггеры/Forms/ФормаРедактированияСКД/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Триггеры.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Триггеры — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Триггеры-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Триггеры", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_Триггеры/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Триггеры.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Триггеры — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Триггеры-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Триггеры", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_Триггеры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УровниПоддержки", + "title": "Справочник Уровни поддержки", + "filename": "Справочник-Уровни-поддержки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УровниПоддержки", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_УровниПоддержки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УсловияОбработкиОбращений", + "title": "Справочник Условия применения правил обработки email, сообщений в мессенджерах и заявок", + "filename": "Справочник-Условия-применения-правил-обработки-email,-сообщений-в-мессенджерах-и-заявок.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УсловияОбработкиОбращений", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_УсловияОбработкиОбращений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров", + "title": "Справочник Условия срабатывания триггеров", + "filename": "Справочник-Условия-срабатывания-триггеров.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Условия срабатывания триггеров — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Условия-срабатывания-триггеров-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Условия срабатывания триггеров — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Условия-срабатывания-триггеров-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Условия срабатывания триггеров — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Условия-срабатывания-триггеров-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Устройства", + "title": "Устройства", + "filename": "Устройства.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Устройства", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Устройства/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УчетныеЗаписиВнешнихКалендарей", + "title": "Справочник Учетные записи внешних календарей", + "filename": "Справочник-Учетные-записи-внешних-календарей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УчетныеЗаписиВнешнихКалендарей", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиВнешнихКалендарей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров", + "title": "Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей", + "filename": "Справочник-Учетные-записи-мессенджеров-и-социальных-сетей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Учетные-записи-мессенджеров-и-социальных-сетей-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Учетные-записи-мессенджеров-и-социальных-сетей-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УчетныеЗаписиПользователейMSExchange", + "title": "Справочник Учетные записи MS Exchange", + "filename": "Справочник-Учетные-записи-MS-Exchange.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УчетныеЗаписиПользователейMSExchange", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиПользователейMSExchange/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УчетныеЗаписиПользователейMSExchange.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Учетные записи MS Exchange — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Учетные-записи-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УчетныеЗаписиПользователейMSExchange", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиПользователейMSExchange/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_УчетныеЗаписиСервисаИдентификации", + "title": "Справочник Учетные записи сервиса идентификации", + "filename": "Справочник-Учетные-записи-сервиса-идентификации.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_УчетныеЗаписиСервисаИдентификации", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиСервисаИдентификации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Цвета", + "title": "Приоритеты", + "filename": "Приоритеты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Цвета", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_Цвета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Цвета.Form.ФормаВыбора", + "title": "Приоритеты — ФормаВыбора", + "filename": "Приоритеты-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Цвета", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_Цвета/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Цвета.Form.ФормаСписка", + "title": "Приоритеты — ФормаСписка", + "filename": "Приоритеты-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Цвета", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_Цвета/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_Цвета.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Приоритеты — ФормаЭлемента", + "filename": "Приоритеты-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_Цвета", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_Цвета/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЦелевыеДействия", + "title": "Целевые действия", + "filename": "Целевые-действия.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЦелевыеДействия", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ЦелевыеДействия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента", + "title": "Справочник Численность рабочих мест клиента", + "filename": "Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Численность рабочих мест клиента — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Численность рабочих мест клиента — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Численность рабочих мест клиента — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента", + "title": "Справочник Численность сотрудников клиента", + "filename": "Справочник-Численность-сотрудников-клиента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Численность сотрудников клиента — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Численность-сотрудников-клиента-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Численность сотрудников клиента — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Численность-сотрудников-клиента-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Численность сотрудников клиента — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Численность-сотрудников-клиента-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Интерес) — CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес)-—-CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныАвтотекста", + "title": "Справочник Шаблоны автотекста", + "filename": "Справочник-Шаблоны-автотекста.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныАвтотекста", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныАвтотекста/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныАвтотекста.Form.ФормаВыбораПринадлежности", + "title": "Справочник Шаблоны автотекста — ФормаВыбораПринадлежности", + "filename": "Справочник-Шаблоны-автотекста-—-ФормаВыбораПринадлежности.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныАвтотекста", + "form": "ФормаВыбораПринадлежности", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныАвтотекста/Forms/ФормаВыбораПринадлежности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныАвтотекста.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Шаблоны автотекста — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Шаблоны-автотекста-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныАвтотекста", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныАвтотекста/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныАвтотекста.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Шаблоны автотекста — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Шаблоны-автотекста-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныАвтотекста", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныАвтотекста/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей", + "title": "Справочник Шаблоны показателей (KPI)", + "filename": "Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Шаблоны показателей (KPI) — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI)-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Шаблоны показателей (KPI) — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI)-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Шаблоны показателей (KPI) — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI)-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныОбъектов", + "title": "Справочник Шаблоны документов", + "filename": "Справочник-Шаблоны-документов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныОбъектов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныОбъектов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Шаблоны документов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Шаблоны-документов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныОбъектов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныОбъектов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныОбъектов.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Шаблоны документов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Шаблоны-документов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныОбъектов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныОбъектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныОбъектов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Шаблоны документов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Шаблоны-документов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныОбъектов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныОбъектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныОбъектовПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Шаблоны документов)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-документов).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныОбъектовПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныОбъектовПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныПроектов", + "title": "Справочник Шаблоны проектов", + "filename": "Справочник-Шаблоны-проектов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныПроектов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныПроектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныПроектов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Шаблоны проектов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныПроектов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныПроектов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныПроектов.Form.ФормаГруппы", + "title": "Справочник Шаблоны проектов — ФормаГруппы", + "filename": "Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаГруппы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныПроектов", + "form": "ФормаГруппы", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныПроектов/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныПроектов.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Шаблоны проектов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныПроектов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныПроектов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Шаблоны проектов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныПроектов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныПроектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныПроектовПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Шаблоны проектов)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-проектов).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныПроектовПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныПроектовПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныРассылки", + "title": "Справочник Шаблоны e-mail рассылки", + "filename": "Справочник-Шаблоны-e-mail-рассылки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныРассылки", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныРассылки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныРассылкиПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Шаблоны рассылки)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-рассылки).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныРассылкиПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныРассылкиПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныСообщенийМессенджеров", + "title": "Справочник Шаблоны сообщений мессенджеров", + "filename": "Справочник-Шаблоны-сообщений-мессенджеров.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныСообщенийМессенджеров", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныСообщенийМессенджеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныСообщенийМессенджеровПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Шаблоны сообщений мессенджеров)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-сообщений-мессенджеров).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныСообщенийМессенджеровПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныСообщенийМессенджеровПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныЧекЛистаВзаимодействий", + "title": "Справочник Шаблоны чек-листов для взаимодействий", + "filename": "Справочник-Шаблоны-чек-листов-для-взаимодействий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныЧекЛистаВзаимодействий", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныЧекЛистаВзаимодействий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныЭтаповПроектов", + "title": "Справочник Шаблоны этапов проектов", + "filename": "Справочник-Шаблоны-этапов-проектов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныЭтаповПроектов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныЭтаповПроектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныЭтаповПроектов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Шаблоны этапов проектов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныЭтаповПроектов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныЭтаповПроектов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныЭтаповПроектов.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Шаблоны этапов проектов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныЭтаповПроектов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныЭтаповПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныЭтаповПроектов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Шаблоны этапов проектов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныЭтаповПроектов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныЭтаповПроектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ШаблоныЭтаповПроектов.Form.ФормаЭлементаПростая", + "title": "Справочник Шаблоны этапов проектов — ФормаЭлементаПростая", + "filename": "Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаЭлементаПростая.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ШаблоныЭтаповПроектов", + "form": "ФормаЭлементаПростая", + "source": "Catalogs/CRM_ШаблоныЭтаповПроектов/Forms/ФормаЭлементаПростая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЭтапКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Интерес) — CRM_ЭтапКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес)-—-CRM_ЭтапКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЭтапКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ЭтапКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЭтапыПроектов", + "title": "Справочник Этапы проектов", + "filename": "Справочник-Этапы-проектов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЭтапыПроектов", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ЭтапыПроектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЭтапыПроектов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Этапы проектов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Этапы-проектов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЭтапыПроектов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/CRM_ЭтапыПроектов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЭтапыПроектов.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Этапы проектов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Этапы-проектов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЭтапыПроектов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/CRM_ЭтапыПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЭтапыПроектов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Этапы проектов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Этапы-проектов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЭтапыПроектов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/CRM_ЭтапыПроектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.CRM_ЭтапыПроектовПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Этапы)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Этапы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "CRM_ЭтапыПроектовПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/CRM_ЭтапыПроектовПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.SMS4B_ШаблоныСообщений", + "title": "Справочник Шаблоны SMS-сообщений", + "filename": "Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "SMS4B_ШаблоныСообщений", + "form": null, + "source": "Catalogs/SMS4B_ШаблоныСообщений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.SMS4B_ШаблоныСообщений.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Шаблоны SMS-сообщений — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "SMS4B_ШаблоныСообщений", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/SMS4B_ШаблоныСообщений/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.SMS4B_ШаблоныСообщений.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Шаблоны SMS-сообщений — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "SMS4B_ШаблоныСообщений", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/SMS4B_ШаблоныСообщений/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.SMS4B_ШаблоныСообщений.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Шаблоны SMS-сообщений — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "SMS4B_ШаблоныСообщений", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/SMS4B_ШаблоныСообщений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БанковскиеСчетаКонтрагентов", + "title": "Банковские счета", + "filename": "Банковские-счета.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БанковскиеСчетаКонтрагентов", + "form": null, + "source": "Catalogs/БанковскиеСчетаКонтрагентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БанковскиеСчетаКонтрагентов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Банковский счет", + "filename": "Банковский-счет.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БанковскиеСчетаКонтрагентов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/БанковскиеСчетаКонтрагентов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций", + "title": "Банковские счета организаций", + "filename": "Банковские-счета-организаций.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БанковскиеСчетаОрганизаций", + "form": null, + "source": "Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаСписка", + "title": "Банковские счета организаций — ФормаСписка", + "filename": "Банковские-счета-организаций-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БанковскиеСчетаОрганизаций", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Банковский счет организации", + "filename": "Банковский-счет-организации.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БанковскиеСчетаОрганизаций", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БизнесРегионы", + "title": "Бизнес-регионы", + "filename": "Бизнес-регионы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БизнесРегионы", + "form": null, + "source": "Catalogs/БизнесРегионы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БизнесРегионы.Form.CRM_Модуль_ФормаСписка", + "title": "Бизнес-регионы — CRM_Модуль_ФормаСписка", + "filename": "Бизнес-регионы-—-CRM_Модуль_ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БизнесРегионы", + "form": "CRM_Модуль_ФормаСписка", + "source": "Catalogs/БизнесРегионы/Forms/CRM_Модуль_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БизнесРегионы.Form.CRM_Модуль_ФормаЭлемента", + "title": "Бизнес-регион", + "filename": "Бизнес-регион.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БизнесРегионы", + "form": "CRM_Модуль_ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/БизнесРегионы/Forms/CRM_Модуль_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БизнесРегионы.Form.CRM_ФормаПервоначальногоЗаполнения", + "title": "Справочник Бизнес регионы", + "filename": "Справочник-Бизнес-регионы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БизнесРегионы", + "form": "CRM_ФормаПервоначальногоЗаполнения", + "source": "Catalogs/БизнесРегионы/Forms/CRM_ФормаПервоначальногоЗаполнения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БизнесРегионы.Form.CRM_ФормаПодбора", + "title": "Справочник Бизнес регионы — CRM_ФормаПодбора", + "filename": "Справочник-Бизнес-регионы-—-CRM_ФормаПодбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БизнесРегионы", + "form": "CRM_ФормаПодбора", + "source": "Catalogs/БизнесРегионы/Forms/CRM_ФормаПодбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БизнесРегионы.Form.ФормаСписка", + "title": "Бизнес-регионы — ФормаСписка", + "filename": "Бизнес-регионы-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БизнесРегионы", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/БизнесРегионы/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БизнесРегионы.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Бизнес-регион — ФормаЭлемента", + "filename": "Бизнес-регион-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БизнесРегионы", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/БизнесРегионы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности", + "title": "Бонусные программы лояльности", + "filename": "Бонусные-программы-лояльности.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БонусныеПрограммыЛояльности", + "form": null, + "source": "Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности.Form.РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов", + "title": "Бонусные программы лояльности (Регламентное задание распределения срочных бонусных баллов)", + "filename": "Бонусные-программы-лояльности-(Регламентное-задание-распределения-срочных-бонусных-баллов).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БонусныеПрограммыЛояльности", + "form": "РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов", + "source": "Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Forms/РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Бонусные программы лояльности — ФормаЭлемента", + "filename": "Бонусные-программы-лояльности-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "БонусныеПрограммыЛояльности", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Валюты", + "title": "Валюты", + "filename": "Валюты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Валюты", + "form": null, + "source": "Catalogs/Валюты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Валюты.Form.ПараметрыПрописиВалюты_en", + "title": "Валюты (Параметры прописи валюты на английском языке)", + "filename": "Валюты-(Параметры-прописи-валюты-на-английском-языке).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Валюты", + "form": "ПараметрыПрописиВалюты_en", + "source": "Catalogs/Валюты/Forms/ПараметрыПрописиВалюты_en/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Валюты.Form.ПараметрыПрописиВалютыНаДругихЯзыках", + "title": "Валюты (Параметры прописи)", + "filename": "Валюты-(Параметры-прописи).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Валюты", + "form": "ПараметрыПрописиВалютыНаДругихЯзыках", + "source": "Catalogs/Валюты/Forms/ПараметрыПрописиВалютыНаДругихЯзыках/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Валюты.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Валюты (Форма элемента)", + "filename": "Валюты-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Валюты", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Валюты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей", + "title": "Варианты анализа целевых показателей", + "filename": "Варианты-анализа-целевых-показателей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаДемоДанных", + "title": "Настройка демо-данных", + "filename": "Настройка-демо-данных.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей", + "form": "НастройкаДемоДанных", + "source": "Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/НастройкаДемоДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаДоступности", + "title": "Настройка доступности", + "filename": "Настройка-доступности.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей", + "form": "НастройкаДоступности", + "source": "Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/НастройкаДоступности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаОтборов", + "title": "Настройка отборов", + "filename": "Настройка-отборов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей", + "form": "НастройкаОтборов", + "source": "Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/НастройкаОтборов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаОтчетовДляРасшифровки", + "title": "Настройка отчетов для расшифровки", + "filename": "Настройка-отчетов-для-расшифровки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей", + "form": "НастройкаОтчетовДляРасшифровки", + "source": "Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/НастройкаОтчетовДляРасшифровки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаОформления", + "title": "Настройка оформления", + "filename": "Настройка-оформления.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей", + "form": "НастройкаОформления", + "source": "Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/НастройкаОформления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.ФормаСписка", + "title": "Варианты анализа целевых показателей — ФормаСписка", + "filename": "Варианты-анализа-целевых-показателей-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Вариант анализа целевого показателя", + "filename": "Вариант-анализа-целевого-показателя.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыГрафиковКредитовИДепозитов", + "title": "Варианты графиков кредитов и депозитов", + "filename": "Варианты-графиков-кредитов-и-депозитов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыГрафиковКредитовИДепозитов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВариантыГрафиковКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыКлассификацииЗадолженности", + "title": "Варианты классификации задолженности", + "filename": "Варианты-классификации-задолженности.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыКлассификацииЗадолженности", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВариантыКлассификацииЗадолженности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыКомплектацииНоменклатуры", + "title": "Варианты комплектации номенклатуры", + "filename": "Варианты-комплектации-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыКомплектацииНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВариантыКомплектацииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Вариант комплектации", + "filename": "Вариант-комплектации.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыКомплектацииНоменклатуры", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВариантыКомплектацииНоменклатуры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыОтветовАнкет", + "title": "Варианты ответов анкет", + "filename": "Варианты-ответов-анкет.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыОтветовАнкет", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВариантыОтветовАнкет/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыОтчетов", + "title": "Отчеты", + "filename": "Отчеты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыОтчетов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВариантыОтчетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыОтчетов.Form.РазмещениеВРазделах", + "title": "Отчеты (Размещение в разделах)", + "filename": "Отчеты-(Размещение-в-разделах).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыОтчетов", + "form": "РазмещениеВРазделах", + "source": "Catalogs/ВариантыОтчетов/Forms/РазмещениеВРазделах/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВариантыОтчетов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Отчеты (Форма элемента)", + "filename": "Отчеты-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВариантыОтчетов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВариантыОтчетов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВерсииМобильныхПриложений", + "title": "Версии мобильных приложений", + "filename": "Версии-мобильных-приложений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВерсииМобильныхПриложений", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВерсииМобильныхПриложений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВерсииМобильныхПриложений.Form.ФормаСписка", + "title": "Мобильные приложения и их версии", + "filename": "Мобильные-приложения-и-их-версии.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВерсииМобильныхПриложений", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ВерсииМобильныхПриложений/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВерсииФайлов", + "title": "Версии файлов", + "filename": "Версии-файлов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВерсииФайлов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВерсииФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВерсииФайлов.Form.ВерсииФайла", + "title": "Версии файлов (Версии файла)", + "filename": "Версии-файлов-(Версии-файла).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВерсииФайлов", + "form": "ВерсииФайла", + "source": "Catalogs/ВерсииФайлов/Forms/ВерсииФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВерсииФайлов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Версии файлов (Форма выбора)", + "filename": "Версии-файлов-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВерсииФайлов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/ВерсииФайлов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС", + "title": "Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС", + "filename": "Ветеринарно-сопроводительный-документ-ВетИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыАлкогольнойПродукции", + "title": "Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции", + "filename": "Виды-алкогольной-и-спиртосодержащей-продукции.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыАлкогольнойПродукции", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыАлкогольнойПродукции/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыДокументовФизическихЛиц", + "title": "Виды документов физических лиц", + "filename": "Виды-документов-физических-лиц.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыДокументовФизическихЛиц", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыДокументовФизическихЛиц/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыЗапасов", + "title": "Виды запасов", + "filename": "Виды-запасов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыЗапасов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыЗапасов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыИнцидентов", + "title": "Виды инцидентов", + "filename": "Виды-инцидентов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыИнцидентов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыИнцидентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыКартЛояльности", + "title": "Виды карт лояльности", + "filename": "Виды-карт-лояльности.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыКартЛояльности", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыКартЛояльности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыКартЛояльности.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Вид карт лояльности", + "filename": "Вид-карт-лояльности.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыКартЛояльности", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВидыКартЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыКонтактнойИнформации", + "title": "Виды контактной информации", + "filename": "Виды-контактной-информации.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыКонтактнойИнформации", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыКонтактнойИнформации.Form.CRM_ФормаЭлемента", + "title": "Виды контактной информации (Форма элемента)", + "filename": "Виды-контактной-информации-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыКонтактнойИнформации", + "form": "CRM_ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыКонтактнойИнформации.Form.ФормаВыбораГруппы", + "title": "Виды контактной информации (Форма выбора группы)", + "filename": "Виды-контактной-информации-(Форма-выбора-группы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыКонтактнойИнформации", + "form": "ФормаВыбораГруппы", + "source": "Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыКонтактнойИнформации.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Виды контактной информации (Форма элемента) — ФормаЭлемента", + "filename": "Виды-контактной-информации-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыКонтактнойИнформации", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыМехаГИСМ", + "title": "Виды меха ГИСМ", + "filename": "Виды-меха-ГИСМ.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыМехаГИСМ", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыМехаГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыНалоговВзносов", + "title": "Виды налогов и взносов", + "filename": "Виды-налогов-и-взносов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыНалоговВзносов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыНалоговВзносов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыНеоперативныхЗаданий", + "title": "Виды неоперативных заданий", + "filename": "Виды-неоперативных-заданий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыНеоперативныхЗаданий", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыНеоперативныхЗаданий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыНоменклатуры", + "title": "Виды номенклатуры", + "filename": "Виды-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Вид номенклатуры", + "filename": "Вид-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыНоменклатуры", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВидыНоменклатуры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыОповещенийКлиентам", + "title": "Виды оповещений клиентам", + "filename": "Виды-оповещений-клиентам.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыОповещенийКлиентам", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыОповещенийКлиентам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыОповещенийКлиентам.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Вид оповещений клиентам", + "filename": "Вид-оповещений-клиентам.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыОповещенийКлиентам", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВидыОповещенийКлиентам/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыОповещенийПользователей", + "title": "Виды оповещений пользователей", + "filename": "Виды-оповещений-пользователей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыОповещенийПользователей", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыОповещенийПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыПланов", + "title": "Виды планов", + "filename": "Виды-планов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыПланов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыПланов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыПланов.Form.ФормаНастроек", + "title": "Заполнение плана", + "filename": "Заполнение-плана.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыПланов", + "form": "ФормаНастроек", + "source": "Catalogs/ВидыПланов/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыПланов.Form.ФормаНастроекСмещения", + "title": "Перезаполнение показателей", + "filename": "Перезаполнение-показателей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыПланов", + "form": "ФормаНастроекСмещения", + "source": "Catalogs/ВидыПланов/Forms/ФормаНастроекСмещения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыПланов.Form.ФормаНастройкиПрогнозирования", + "title": "Форма настройки прогнозирования", + "filename": "Форма-настройки-прогнозирования.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыПланов", + "form": "ФормаНастройкиПрогнозирования", + "source": "Catalogs/ВидыПланов/Forms/ФормаНастройкиПрогнозирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыПодарочныхСертификатов", + "title": "Виды подарочных сертификатов", + "filename": "Виды-подарочных-сертификатов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыПодарочныхСертификатов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыПодарочныхСертификатов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Вид подарочных сертификатов", + "filename": "Вид-подарочных-сертификатов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыПодарочныхСертификатов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВидыПодарочныхСертификатов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыРетроБонусовКлиентов", + "title": "Виды ретро-бонусов клиентов", + "filename": "Виды-ретро-бонусов-клиентов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыРетроБонусовКлиентов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыРетроБонусовПоставщиков", + "title": "Виды ретро-бонусов поставщиков", + "filename": "Виды-ретро-бонусов-поставщиков.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыРетроБонусовПоставщиков", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыРетроБонусовПоставщиков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыСвязейМеждуПартнерами", + "title": "Виды связей между партнерами", + "filename": "Виды-связей-между-партнерами.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыСвязейМеждуПартнерами", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыСвязейМеждуПартнерами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыСвязейМеждуПартнерами.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Вид связи между партнерами", + "filename": "Вид-связи-между-партнерами.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыСвязейМеждуПартнерами", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВидыСвязейМеждуПартнерами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами", + "title": "Виды связей между физическими лицами", + "filename": "Виды-связей-между-физическими-лицами.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыСвязейМеждуФизЛицами", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыСвязейМеждуФизЛицами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами.Form.ФормаСписка", + "title": "Виды связей физических лиц", + "filename": "Виды-связей-физических-лиц.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыСвязейМеждуФизЛицами", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ВидыСвязейМеждуФизЛицами/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Вид связи между физическими лицами", + "filename": "Вид-связи-между-физическими-лицами.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыСвязейМеждуФизЛицами", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВидыСвязейМеждуФизЛицами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыСделокСКлиентами", + "title": "Виды сделок с клиентами", + "filename": "Виды-сделок-с-клиентами.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыСделокСКлиентами", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыСделокСКлиентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыСделокСКлиентами.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Вид сделки", + "filename": "Вид-сделки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыСделокСКлиентами", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВидыСделокСКлиентами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыЦен", + "title": "Виды цен (Колонки прайс-листа)", + "filename": "Виды-цен-(Колонки-прайс-листа).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыЦен", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыЦен/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыЦен.Form.РегламентноеЗаданиеОбновлениеЦен", + "title": "Виды цен (Колонки прайс-листа) (Регламентное задание обновление цен)", + "filename": "Виды-цен-(Колонки-прайс-листа)-(Регламентное-задание-обновление-цен).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыЦен", + "form": "РегламентноеЗаданиеОбновлениеЦен", + "source": "Catalogs/ВидыЦен/Forms/РегламентноеЗаданиеОбновлениеЦен/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыЦен.Form.ФормаКонструктораОкругления", + "title": "Конструктор психологического округления", + "filename": "Конструктор-психологического-округления.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыЦен", + "form": "ФормаКонструктораОкругления", + "source": "Catalogs/ВидыЦен/Forms/ФормаКонструктораОкругления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыЦен.Form.ФормаНастройкиДиапазонаДопустимыхЦен", + "title": "Настройка диапазона допустимых цен", + "filename": "Настройка-диапазона-допустимых-цен.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыЦен", + "form": "ФормаНастройкиДиапазонаДопустимыхЦен", + "source": "Catalogs/ВидыЦен/Forms/ФормаНастройкиДиапазонаДопустимыхЦен/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВидыЦенПоставщиков", + "title": "Виды цен поставщиков", + "filename": "Виды-цен-поставщиков.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВидыЦенПоставщиков", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВидыЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВнешниеКомпоненты", + "title": "Внешние компоненты", + "filename": "Внешние-компоненты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВнешниеКомпоненты", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВнешниеКомпоненты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВнешниеКомпоненты.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Внешние компоненты (Форма элемента)", + "filename": "Внешние-компоненты-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВнешниеКомпоненты", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВнешниеКомпоненты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВнешниеПользователи", + "title": "Внешние пользователи", + "filename": "Внешние-пользователи.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВнешниеПользователи", + "form": null, + "source": "Catalogs/ВнешниеПользователи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ВнешниеПользователи.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Внешние пользователи (Форма элемента)", + "filename": "Внешние-пользователи-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ВнешниеПользователи", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ВнешниеПользователи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГИСМПрисоединенныеФайлы.Form.ФормаПротоколОбмена", + "title": "Форма протокол обмена", + "filename": "Форма-протокол-обмена.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГИСМПрисоединенныеФайлы", + "form": "ФормаПротоколОбмена", + "source": "Catalogs/ГИСМПрисоединенныеФайлы/Forms/ФормаПротоколОбмена/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Глоссарий", + "title": "Глоссарий", + "filename": "Глоссарий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Глоссарий", + "form": null, + "source": "Catalogs/Глоссарий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГорячиеКлавиши", + "title": "Горячие клавиши", + "filename": "Горячие-клавиши.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГорячиеКлавиши", + "form": null, + "source": "Catalogs/ГорячиеКлавиши/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГосударственныеКонтракты", + "title": "Государственные контракты", + "filename": "Государственные-контракты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГосударственныеКонтракты", + "form": null, + "source": "Catalogs/ГосударственныеКонтракты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГосударственныеКонтракты.Form.ФормаСписка", + "title": "Государственные контракты — ФормаСписка", + "filename": "Государственные-контракты-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГосударственныеКонтракты", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ГосударственныеКонтракты/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГрафикиОплаты", + "title": "Графики оплаты", + "filename": "Графики-оплаты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГрафикиОплаты", + "form": null, + "source": "Catalogs/ГрафикиОплаты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГрафикиОплаты.Form.ФормаЭлемента", + "title": "График оплаты", + "filename": "График-оплаты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГрафикиОплаты", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ГрафикиОплаты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппировкиТоварныхОграничений", + "title": "Группировки товарных ограничений", + "filename": "Группировки-товарных-ограничений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппировкиТоварныхОграничений", + "form": null, + "source": "Catalogs/ГруппировкиТоварныхОграничений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыАналитическогоУчетаНоменклатуры", + "title": "Группы аналитического учета номенклатуры", + "filename": "Группы-аналитического-учета-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыАналитическогоУчетаНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Catalogs/ГруппыАналитическогоУчетаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыВнешнихПользователей", + "title": "Группы внешних пользователей", + "filename": "Группы-внешних-пользователей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыВнешнихПользователей", + "form": null, + "source": "Catalogs/ГруппыВнешнихПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыВнешнихПользователей.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Группа внешних пользователей", + "filename": "Группа-внешних-пользователей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыВнешнихПользователей", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ГруппыВнешнихПользователей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступа", + "title": "Группы доступа", + "filename": "Группы-доступа.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыДоступа", + "form": null, + "source": "Catalogs/ГруппыДоступа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаВыбораГруппы", + "title": "Группы доступа (Форма выбора группы)", + "filename": "Группы-доступа-(Форма-выбора-группы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыДоступа", + "form": "ФормаВыбораГруппы", + "source": "Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаГруппы", + "title": "Группы доступа (Форма группы)", + "filename": "Группы-доступа-(Форма-группы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыДоступа", + "form": "ФормаГруппы", + "source": "Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаСписка", + "title": "Группы доступа (Форма списка)", + "filename": "Группы-доступа-(Форма-списка).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыДоступа", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Группы доступа (Форма элемента)", + "filename": "Группы-доступа-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыДоступа", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступаНоменклатуры", + "title": "Группы доступа номенклатуры", + "filename": "Группы-доступа-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыДоступаНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Catalogs/ГруппыДоступаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступаПартнеров", + "title": "Группы доступа партнеров", + "filename": "Группы-доступа-партнеров.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыДоступаПартнеров", + "form": null, + "source": "Catalogs/ГруппыДоступаПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступаФизическихЛиц", + "title": "Группы доступа физических лиц", + "filename": "Группы-доступа-физических-лиц.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыДоступаФизическихЛиц", + "form": null, + "source": "Catalogs/ГруппыДоступаФизическихЛиц/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыПользователей", + "title": "Группы пользователей", + "filename": "Группы-пользователей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыПользователей", + "form": null, + "source": "Catalogs/ГруппыПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыПользователей.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Группы пользователей (Форма элемента)", + "filename": "Группы-пользователей-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыПользователей", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ГруппыПользователей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыРассылокИОповещений", + "title": "Группы рассылок и оповещений", + "filename": "Группы-рассылок-и-оповещений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыРассылокИОповещений", + "form": null, + "source": "Catalogs/ГруппыРассылокИОповещений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ГруппыРассылокИОповещений.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Группа рассылок и оповещений", + "filename": "Группа-рассылок-и-оповещений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ГруппыРассылокИОповещений", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ГруппыРассылокИОповещений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ДемонстрационныеСценарии", + "title": "Описания процессов", + "filename": "Описания-процессов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ДемонстрационныеСценарии", + "form": null, + "source": "Catalogs/ДемонстрационныеСценарии/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ДоговорыКонтрагентов", + "title": "Договоры с контрагентами", + "filename": "Договоры-с-контрагентами.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ДоговорыКонтрагентов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ДоговорыКонтрагентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ДоговорыКонтрагентов.Form.ФормаСписка", + "title": "Договоры с контрагентами — ФормаСписка", + "filename": "Договоры-с-контрагентами-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ДоговорыКонтрагентов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ДоговорыКонтрагентов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ДоговорыКонтрагентов.Form.ФормаСпискаПродажи", + "title": "Форма списка продажи", + "filename": "Форма-списка-продажи.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ДоговорыКонтрагентов", + "form": "ФормаСпискаПродажи", + "source": "Catalogs/ДоговорыКонтрагентов/Forms/ФормаСпискаПродажи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ДоговорыКредитовИДепозитов", + "title": "Договоры кредитов и депозитов", + "filename": "Договоры-кредитов-и-депозитов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ДоговорыКредитовИДепозитов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ДоговорыКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ДоговорыМеждуОрганизациями", + "title": "Договоры между организациями", + "filename": "Договоры-между-организациями.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ДоговорыМеждуОрганизациями", + "form": null, + "source": "Catalogs/ДоговорыМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ДоговорыЭквайринга", + "title": "Договоры эквайринга", + "filename": "Договоры-эквайринга.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ДоговорыЭквайринга", + "form": null, + "source": "Catalogs/ДоговорыЭквайринга/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ДополнительныеОтчетыИОбработки", + "title": "Дополнительные отчеты и обработки", + "filename": "Дополнительные-отчеты-и-обработки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ДополнительныеОтчетыИОбработки", + "form": null, + "source": "Catalogs/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ДополнительныеОтчетыИОбработки.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Дополнительные отчеты и обработки (Форма элемента)", + "filename": "Дополнительные-отчеты-и-обработки-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ДополнительныеОтчетыИОбработки", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ДрайверыОборудования", + "title": "Справочник Драйверы оборудования .", + "filename": "Справочник-Драйверы-оборудования-..md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ДрайверыОборудования", + "form": null, + "source": "Catalogs/ДрайверыОборудования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЕГАИСПрисоединенныеФайлы", + "title": "Протокол обмена ЕГАИС", + "filename": "Протокол-обмена-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЕГАИСПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЕГАИСПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЕдиницыИзмеренияВЕТИС", + "title": "Единицы измерения ВетИС", + "filename": "Единицы-измерения-ВетИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЕдиницыИзмеренияВЕТИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЕдиницыИзмеренияВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗаболеванияВЕТИС", + "title": "Заболевания ВетИС", + "filename": "Заболевания-ВетИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗаболеванияВЕТИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЗаболеванияВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗадачаИсполнителяПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Задача)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Задача).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗадачаИсполнителяПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЗадачаИсполнителяПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗадачиПроектов", + "title": "Задачи проектов", + "filename": "Задачи-проектов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗадачиПроектов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЗадачиПроектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗадачиПроектов.Form.ФормаСписка", + "title": "Задачи проекта", + "filename": "Задачи-проекта.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗадачиПроектов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ЗадачиПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗадачиПроектов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Задача проекта", + "filename": "Задача-проекта.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗадачиПроектов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ЗадачиПроектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗакладкиВзаимодействий", + "title": "Закладки взаимодействий", + "filename": "Закладки-взаимодействий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗакладкиВзаимодействий", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЗакладкиВзаимодействий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗакладкиВзаимодействий.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Закладки взаимодействий (Форма элемента)", + "filename": "Закладки-взаимодействий-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗакладкиВзаимодействий", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ЗакладкиВзаимодействий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Заметки", + "title": "Заметки", + "filename": "Заметки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Заметки", + "form": null, + "source": "Catalogs/Заметки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Заметки.Form.CRM_ФормаЭлемента", + "title": "Заметки (Форма элемента (CRM))", + "filename": "Заметки-(Форма-элемента-(CRM)).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Заметки", + "form": "CRM_ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Заметки/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Заметки.Form.ВсеЗаметки", + "title": "Заметки (Все заметки)", + "filename": "Заметки-(Все-заметки).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Заметки", + "form": "ВсеЗаметки", + "source": "Catalogs/Заметки/Forms/ВсеЗаметки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Заметки.Form.ЗаметкиПоПредмету", + "title": "Заметки (Заметки)", + "filename": "Заметки-(Заметки).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Заметки", + "form": "ЗаметкиПоПредмету", + "source": "Catalogs/Заметки/Forms/ЗаметкиПоПредмету/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Заметки.Form.МоиЗаметки", + "title": "Заметки (Мои заметки)", + "filename": "Заметки-(Мои-заметки).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Заметки", + "form": "МоиЗаметки", + "source": "Catalogs/Заметки/Forms/МоиЗаметки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Заметки.Form.ФормаГруппы", + "title": "Заметки (Форма группы)", + "filename": "Заметки-(Форма-группы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Заметки", + "form": "ФормаГруппы", + "source": "Catalogs/Заметки/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Заметки.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Заметки (Форма элемента)", + "filename": "Заметки-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Заметки", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Заметки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС", + "title": "Записи складского журнала ВетИС", + "filename": "Записи-складского-журнала-ВетИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ВетеринарноСопроводительныеДокументы", + "title": "Производственные партии ВетИС", + "filename": "Производственные-партии-ВетИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС", + "form": "ВетеринарноСопроводительныеДокументы", + "source": "Catalogs/ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС/Forms/ВетеринарноСопроводительныеДокументы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗначенияКатегорийНовостей", + "title": "Справочник Значения категорий новостей", + "filename": "Справочник-Значения-категорий-новостей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗначенияКатегорийНовостей", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЗначенияКатегорийНовостей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов", + "title": "Дополнительные значения", + "filename": "Дополнительные-значения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗначенияСвойствОбъектов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов.Form.ФормаГруппы", + "title": "Дополнительные значения (Форма группы)", + "filename": "Дополнительные-значения-(Форма-группы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗначенияСвойствОбъектов", + "form": "ФормаГруппы", + "source": "Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектов/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Дополнительные значения (Форма элемента)", + "filename": "Дополнительные-значения-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗначенияСвойствОбъектов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗначенияСвойствОбъектовИерархия", + "title": "Дополнительные значения (иерархия)", + "filename": "Дополнительные-значения-(иерархия).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗначенияСвойствОбъектовИерархия", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектовИерархия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗначенияСвойствОбъектовИерархия.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Дополнительные значения (иерархия) (Форма элемента)", + "filename": "Дополнительные-значения-(иерархия)-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗначенияСвойствОбъектовИерархия", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектовИерархия/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗоныДоставки", + "title": "Зоны доставки", + "filename": "Зоны-доставки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗоныДоставки", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЗоныДоставки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЗоныДоставки.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Зоны доставки — ФормаЭлемента", + "filename": "Зоны-доставки-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЗоныДоставки", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ЗоныДоставки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ИдентификаторыОбъектовМетаданных", + "title": "Идентификаторы объектов метаданных", + "filename": "Идентификаторы-объектов-метаданных.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ИдентификаторыОбъектовМетаданных", + "form": null, + "source": "Catalogs/ИдентификаторыОбъектовМетаданных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Идентификаторы объектов метаданных (Форма элемента)", + "filename": "Идентификаторы-объектов-метаданных-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ИдентификаторыОбъектовМетаданных", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ИдентификаторыОбъектовМетаданных/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ИдентификаторыОбъектовРасширений", + "title": "Идентификаторы объектов расширений", + "filename": "Идентификаторы-объектов-расширений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ИдентификаторыОбъектовРасширений", + "form": null, + "source": "Catalogs/ИдентификаторыОбъектовРасширений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ИдентификаторыОбъектовРасширений.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Идентификаторы объектов расширений (Форма элемента)", + "filename": "Идентификаторы-объектов-расширений-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ИдентификаторыОбъектовРасширений", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ИдентификаторыОбъектовРасширений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ИдентификаторыСервисовСопровождения", + "title": "Идентификаторы сервисов сопровождения", + "filename": "Идентификаторы-сервисов-сопровождения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ИдентификаторыСервисовСопровождения", + "form": null, + "source": "Catalogs/ИдентификаторыСервисовСопровождения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Инциденты", + "title": "Инциденты", + "filename": "Инциденты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Инциденты", + "form": null, + "source": "Catalogs/Инциденты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ИсточникиДанныхПланирования", + "title": "Источники данных планирования", + "filename": "Источники-данных-планирования.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ИсточникиДанныхПланирования", + "form": null, + "source": "Catalogs/ИсточникиДанныхПланирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Календари", + "title": "Графики работы", + "filename": "Графики-работы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Календари", + "form": null, + "source": "Catalogs/Календари/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Календари.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Графики работы (Форма элемента)", + "filename": "Графики-работы-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Календари", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Календари/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КартыЛояльности", + "title": "Карты лояльности", + "filename": "Карты-лояльности.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КартыЛояльности", + "form": null, + "source": "Catalogs/КартыЛояльности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КартыЛояльности.Form.ФормаСписка", + "title": "Карты лояльности — ФормаСписка", + "filename": "Карты-лояльности-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КартыЛояльности", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/КартыЛояльности/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КартыЛояльности.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Карты лояльности — ФормаЭлемента", + "filename": "Карты-лояльности-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КартыЛояльности", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/КартыЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КассовыеКниги", + "title": "Кассовые книги", + "filename": "Кассовые-книги.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КассовыеКниги", + "form": null, + "source": "Catalogs/КассовыеКниги/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Кассы", + "title": "Кассы", + "filename": "Кассы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Кассы", + "form": null, + "source": "Catalogs/Кассы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Кассы.Form.ФормаПолучателиПлатежейПриПеремещенииДС", + "title": "Форма получатели платежей при перемещении ДС", + "filename": "Форма-получатели-платежей-при-перемещении-ДС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Кассы", + "form": "ФормаПолучателиПлатежейПриПеремещенииДС", + "source": "Catalogs/Кассы/Forms/ФормаПолучателиПлатежейПриПеремещенииДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Кассы.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Касса", + "filename": "Касса.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Кассы", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Кассы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КассыККМ", + "title": "Кассы ККМ", + "filename": "Кассы-ККМ.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КассыККМ", + "form": null, + "source": "Catalogs/КассыККМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КассыККМ.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Кассы ККМ — ФормаЭлемента", + "filename": "Кассы-ККМ-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КассыККМ", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/КассыККМ/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КатегорииЦелей", + "title": "Категории целей", + "filename": "Категории-целей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КатегорииЦелей", + "form": null, + "source": "Catalogs/КатегорииЦелей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КатегорииЭксплуатации", + "title": "Категории эксплуатации", + "filename": "Категории-эксплуатации.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КатегорииЭксплуатации", + "form": null, + "source": "Catalogs/КатегорииЭксплуатации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КатегорииЭксплуатации.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Категория эксплуатации", + "filename": "Категория-эксплуатации.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КатегорииЭксплуатации", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/КатегорииЭксплуатации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИС", + "title": "Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС", + "filename": "Классификатор-алкогольной-продукции-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КлассификаторБанков", + "title": "Справочник БИК", + "filename": "Справочник-БИК.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КлассификаторБанков", + "form": null, + "source": "Catalogs/КлассификаторБанков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КлассификаторБанков.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник БИК (Форма выбора)", + "filename": "Справочник-БИК-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КлассификаторБанков", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/КлассификаторБанков/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КлассификаторБанков.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник БИК (Форма элемента)", + "filename": "Справочник-БИК-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КлассификаторБанков", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/КлассификаторБанков/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КлассификаторВидовЭкономическойДеятельности", + "title": "ОКВЭД", + "filename": "ОКВЭД.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КлассификаторВидовЭкономическойДеятельности", + "form": null, + "source": "Catalogs/КлассификаторВидовЭкономическойДеятельности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КлассификаторОрганизацийЕГАИС", + "title": "Классификатор организаций ЕГАИС", + "filename": "Классификатор-организаций-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КлассификаторОрганизацийЕГАИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/КлассификаторОрганизацийЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КлассификаторТНВЭД", + "title": "Классификатор ТН ВЭД", + "filename": "Классификатор-ТН-ВЭД.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КлассификаторТНВЭД", + "form": null, + "source": "Catalogs/КлассификаторТНВЭД/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КлючевыеОперации", + "title": "Ключевые операции", + "filename": "Ключевые-операции.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КлючевыеОперации", + "form": null, + "source": "Catalogs/КлючевыеОперации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КлючевыеОперации.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Ключевые операции (Форма элемента)", + "filename": "Ключевые-операции-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КлючевыеОперации", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/КлючевыеОперации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КоллекцииНоменклатуры", + "title": "Коллекции (сезоны)", + "filename": "Коллекции-(сезоны).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КоллекцииНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Catalogs/КоллекцииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров", + "title": "Контактные лица", + "filename": "Контактные-лица.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КонтактныеЛицаПартнеров", + "form": null, + "source": "Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.CRM_ФормаБыстрогоВвода", + "title": "Справочник Контакты клиентов", + "filename": "Справочник-Контакты-клиентов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КонтактныеЛицаПартнеров", + "form": "CRM_ФормаБыстрогоВвода", + "source": "Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Forms/CRM_ФормаБыстрогоВвода/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.CRM_ФормаВыбора", + "title": "Справочник Контакты клиентов — CRM_ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Контакты-клиентов-—-CRM_ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КонтактныеЛицаПартнеров", + "form": "CRM_ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.CRM_ФормаСписка", + "title": "Справочник Контакты клиентов — CRM_ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Контакты-клиентов-—-CRM_ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КонтактныеЛицаПартнеров", + "form": "CRM_ФормаСписка", + "source": "Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.CRM_ФормаЭлементаНовая", + "title": "Справочник Контакты клиентов — CRM_ФормаЭлементаНовая", + "filename": "Справочник-Контакты-клиентов-—-CRM_ФормаЭлементаНовая.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КонтактныеЛицаПартнеров", + "form": "CRM_ФормаЭлементаНовая", + "source": "Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Forms/CRM_ФормаЭлементаНовая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Контактное лицо", + "filename": "Контактное-лицо.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КонтактныеЛицаПартнеров", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КонтактныеЛицаПартнеровПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Контактные лица клиентов)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Контактные-лица-клиентов).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КонтактныеЛицаПартнеровПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеровПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Контрагенты", + "title": "Контрагенты", + "filename": "Контрагенты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Контрагенты", + "form": null, + "source": "Catalogs/Контрагенты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Контрагенты.Form.РедактированиеИсторииКПП", + "title": "Редактирование истории КПП", + "filename": "Редактирование-истории-КПП.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Контрагенты", + "form": "РедактированиеИсторииКПП", + "source": "Catalogs/Контрагенты/Forms/РедактированиеИсторииКПП/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Контрагенты.Form.РедактированиеИсторииНаименований", + "title": "Редактирование истории наименований", + "filename": "Редактирование-истории-наименований.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Контрагенты", + "form": "РедактированиеИсторииНаименований", + "source": "Catalogs/Контрагенты/Forms/РедактированиеИсторииНаименований/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Контрагенты.Form.ФормаСпискаПараметрическая", + "title": "Форма списка параметрическая", + "filename": "Форма-списка-параметрическая.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Контрагенты", + "form": "ФормаСпискаПараметрическая", + "source": "Catalogs/Контрагенты/Forms/ФормаСпискаПараметрическая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Контрагенты.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Контрагент (юридическое или физическое лицо)", + "filename": "Контрагент-(юридическое-или-физическое-лицо).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Контрагенты", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Контрагенты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КонтролируемыеПартии", + "title": "Контролируемые партии", + "filename": "Контролируемые-партии.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КонтролируемыеПартии", + "form": null, + "source": "Catalogs/КонтролируемыеПартии/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.КритичностьИнцидентов", + "title": "Критичность инцидентов", + "filename": "Критичность-инцидентов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "КритичностьИнцидентов", + "form": null, + "source": "Catalogs/КритичностьИнцидентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЛентыНовостей", + "title": "Справочник Ленты новостей", + "filename": "Справочник-Ленты-новостей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЛентыНовостей", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЛентыНовостей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЛентыНовостей.Form.ФормаСписка", + "title": "Список лент новостей", + "filename": "Список-лент-новостей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЛентыНовостей", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ЛентыНовостей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЛентыНовостей.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Редактирование ленты новостей", + "filename": "Редактирование-ленты-новостей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЛентыНовостей", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ЛентыНовостей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции", + "title": "Лицензии поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию", + "filename": "Лицензии-поставщиков-на-алкогольную-и-спиртосодержащую-продукцию.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Лицензия поставщика на алкоголь (спиртосодержащую) продукцию", + "filename": "Лицензия-поставщика-на-алкоголь-(спиртосодержащую)-продукцию.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.МакетыПечатныхФорм.Form.УсловияВидимостиВПодменюПечать", + "title": "Макеты печатных форм (Условия видимости в подменю Печать )", + "filename": "Макеты-печатных-форм-(Условия-видимости-в-подменю-Печать-).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "МакетыПечатныхФорм", + "form": "УсловияВидимостиВПодменюПечать", + "source": "Catalogs/МакетыПечатныхФорм/Forms/УсловияВидимостиВПодменюПечать/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.МаркетинговыеМероприятия", + "title": "Маркетинговые мероприятия", + "filename": "Маркетинговые-мероприятия.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "МаркетинговыеМероприятия", + "form": null, + "source": "Catalogs/МаркетинговыеМероприятия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.МаркетинговыеМероприятия.Form.CRM_ФормаВыбора", + "title": "Справочник Маркетинговые мероприятия", + "filename": "Справочник-Маркетинговые-мероприятия.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "МаркетинговыеМероприятия", + "form": "CRM_ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/МаркетинговыеМероприятия/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.МаркетинговыеМероприятия.Form.CRM_ФормаСписка", + "title": "Справочник Маркетинговые мероприятия — CRM_ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Маркетинговые-мероприятия-—-CRM_ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "МаркетинговыеМероприятия", + "form": "CRM_ФормаСписка", + "source": "Catalogs/МаркетинговыеМероприятия/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Марки", + "title": "Марки (бренды)", + "filename": "Марки-(бренды).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Марки", + "form": null, + "source": "Catalogs/Марки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.МаршрутыПодписания", + "title": "Маршруты подписания", + "filename": "Маршруты-подписания.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "МаршрутыПодписания", + "form": null, + "source": "Catalogs/МаршрутыПодписания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.МаршрутыПодписания.Form.ФормаСписка", + "title": "Маршруты подписания — ФормаСписка", + "filename": "Маршруты-подписания-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "МаршрутыПодписания", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/МаршрутыПодписания/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.МаршрутыПодписания.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Маршрут подписания", + "filename": "Маршрут-подписания.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "МаршрутыПодписания", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/МаршрутыПодписания/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.МашиночитаемыеДоверенности", + "title": "Машиночитаемые доверенности (единый формат)", + "filename": "Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "МашиночитаемыеДоверенности", + "form": null, + "source": "Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.СведенияОФизическомЛице", + "title": "Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Сведения о физическом лице)", + "filename": "Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат)-(Сведения-о-физическом-лице).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "МашиночитаемыеДоверенности", + "form": "СведенияОФизическомЛице", + "source": "Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Forms/СведенияОФизическомЛице/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.СведенияОбОрганизации", + "title": "Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Сведения об организации)", + "filename": "Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат)-(Сведения-об-организации).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "МашиночитаемыеДоверенности", + "form": "СведенияОбОрганизации", + "source": "Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Forms/СведенияОбОрганизации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Форма элемента)", + "filename": "Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат)-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "МашиночитаемыеДоверенности", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.МобильныеКомпьютеры", + "title": "Мобильные компьютеры", + "filename": "Мобильные-компьютеры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "МобильныеКомпьютеры", + "form": null, + "source": "Catalogs/МобильныеКомпьютеры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений", + "title": "Наборы дополнительных реквизитов и сведений", + "filename": "Наборы-дополнительных-реквизитов-и-сведений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений", + "form": null, + "source": "Catalogs/НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Наборы дополнительных реквизитов и сведений (Форма элемента)", + "filename": "Наборы-дополнительных-реквизитов-и-сведений-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НаборыУпаковок", + "title": "Наборы упаковок", + "filename": "Наборы-упаковок.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НаборыУпаковок", + "form": null, + "source": "Catalogs/НаборыУпаковок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Назначения", + "title": "Назначения", + "filename": "Назначения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Назначения", + "form": null, + "source": "Catalogs/Назначения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Назначения.Form.ФормаВыбора", + "title": "Назначения — ФормаВыбора", + "filename": "Назначения-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Назначения", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/Назначения/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Назначения.Form.ФормаВыбораНазначений", + "title": "Форма выбора назначений", + "filename": "Форма-выбора-назначений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Назначения", + "form": "ФормаВыбораНазначений", + "source": "Catalogs/Назначения/Forms/ФормаВыбораНазначений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НаправленияДеятельности", + "title": "Направления деятельности", + "filename": "Направления-деятельности.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НаправленияДеятельности", + "form": null, + "source": "Catalogs/НаправленияДеятельности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов", + "title": "Настройки авторизации Интернет-сервисов", + "filename": "Настройки-авторизации-Интернет-сервисов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов", + "form": null, + "source": "Catalogs/НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов.Form.ПомощникРегистрацииПриложения", + "title": "Настройки авторизации Интернет-сервисов (Помощник регистрации приложения)", + "filename": "Настройки-авторизации-Интернет-сервисов-(Помощник-регистрации-приложения).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов", + "form": "ПомощникРегистрацииПриложения", + "source": "Catalogs/НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов/Forms/ПомощникРегистрацииПриложения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиОбменСБанками", + "title": "Настройки обмена с банками", + "filename": "Настройки-обмена-с-банками.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиОбменСБанками", + "form": null, + "source": "Catalogs/НастройкиОбменСБанками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ПомощникСозданияНастройкиОбмена", + "title": "Помощник создания настройки обмена", + "filename": "Помощник-создания-настройки-обмена.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиОбменСБанками", + "form": "ПомощникСозданияНастройкиОбмена", + "source": "Catalogs/НастройкиОбменСБанками/Forms/ПомощникСозданияНастройкиОбмена/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ФормаСписка", + "title": "Настройки обмена с банками — ФормаСписка", + "filename": "Настройки-обмена-с-банками-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиОбменСБанками", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/НастройкиОбменСБанками/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Настройка обмена с банком", + "filename": "Настройка-обмена-с-банком.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиОбменСБанками", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/НастройкиОбменСБанками/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиОнлайнОплат", + "title": "Настройки ЮKassa", + "filename": "Настройки-ЮKassa.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиОнлайнОплат", + "form": null, + "source": "Catalogs/НастройкиОнлайнОплат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаПодготовкиПлатежнойСсылки", + "title": "Форма подготовки платежной ссылки", + "filename": "Форма-подготовки-платежной-ссылки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиОнлайнОплат", + "form": "ФормаПодготовкиПлатежнойСсылки", + "source": "Catalogs/НастройкиОнлайнОплат/Forms/ФормаПодготовкиПлатежнойСсылки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаСписка", + "title": "Настройки ЮKassa — ФормаСписка", + "filename": "Настройки-ЮKassa-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиОнлайнОплат", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/НастройкиОнлайнОплат/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Настройка ЮKassa", + "filename": "Настройка-ЮKassa.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиОнлайнОплат", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/НастройкиОнлайнОплат/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиОтправкиВГосключ", + "title": "Настройки отправки в Госключ", + "filename": "Настройки-отправки-в-Госключ.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиОтправкиВГосключ", + "form": null, + "source": "Catalogs/НастройкиОтправкиВГосключ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиОтправкиВГосключ.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Настройки отправки в Госключ (Форма элемента)", + "filename": "Настройки-отправки-в-Госключ-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиОтправкиВГосключ", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/НастройкиОтправкиВГосключ/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиПродажДляПользователей", + "title": "Настройки продаж", + "filename": "Настройки-продаж.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиПродажДляПользователей", + "form": null, + "source": "Catalogs/НастройкиПродажДляПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиРМК", + "title": "Настройки РМК", + "filename": "Настройки-РМК.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиРМК", + "form": null, + "source": "Catalogs/НастройкиРМК/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиТранспортаСообщенийОбмена", + "title": "Настройки транспорта сообщений обмена", + "filename": "Настройки-транспорта-сообщений-обмена.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиТранспортаСообщенийОбмена", + "form": null, + "source": "Catalogs/НастройкиТранспортаСообщенийОбмена/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НастройкиХозяйственныхОпераций", + "title": "Хозяйственные операции", + "filename": "Хозяйственные-операции.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НастройкиХозяйственныхОпераций", + "form": null, + "source": "Catalogs/НастройкиХозяйственныхОпераций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Новости.Form.ФормаПросмотраНовостей", + "title": "Новостной центр", + "filename": "Новостной-центр.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Новости", + "form": "ФормаПросмотраНовостей", + "source": "Catalogs/Новости/Forms/ФормаПросмотраНовостей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Новости.Form.ФормаРасширенныйПоиск", + "title": "Поиск новостей по тексту", + "filename": "Поиск-новостей-по-тексту.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Новости", + "form": "ФормаРасширенныйПоиск", + "source": "Catalogs/Новости/Forms/ФормаРасширенныйПоиск/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Номенклатура", + "title": "Номенклатура", + "filename": "Номенклатура.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Номенклатура", + "form": null, + "source": "Catalogs/Номенклатура/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Номенклатура.Form.ФормаВыбора", + "title": "Номенклатура — ФормаВыбора", + "filename": "Номенклатура-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Номенклатура", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Номенклатура.Form.ФормаВыбораНекачественнойНоменклатуры", + "title": "Форма выбора некачественной номенклатуры", + "filename": "Форма-выбора-некачественной-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Номенклатура", + "form": "ФормаВыбораНекачественнойНоменклатуры", + "source": "Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаВыбораНекачественнойНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Номенклатура.Form.ФормаСписка", + "title": "Номенклатура — ФормаСписка", + "filename": "Номенклатура-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Номенклатура", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Номенклатура.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Номенклатура — ФормаЭлемента", + "filename": "Номенклатура-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Номенклатура", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НоменклатураКонтрагентов", + "title": "Номенклатура контрагентов", + "filename": "Номенклатура-контрагентов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НоменклатураКонтрагентов", + "form": null, + "source": "Catalogs/НоменклатураКонтрагентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НоменклатураКонтрагентов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Номенклатура контрагентов — ФормаВыбора", + "filename": "Номенклатура-контрагентов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НоменклатураКонтрагентов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/НоменклатураКонтрагентов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НоменклатураКонтрагентов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Номенклатура контрагента", + "filename": "Номенклатура-контрагента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НоменклатураКонтрагентов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/НоменклатураКонтрагентов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.НомераГТД", + "title": "Номера ГТД", + "filename": "Номера-ГТД.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "НомераГТД", + "form": null, + "source": "Catalogs/НомераГТД/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОбластиХранения", + "title": "Области хранения", + "filename": "Области-хранения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОбластиХранения", + "form": null, + "source": "Catalogs/ОбластиХранения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОбластиХранения.Form.ФормаСписка", + "title": "Области хранения — ФормаСписка", + "filename": "Области-хранения-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОбластиХранения", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ОбластиХранения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОбластиХранения.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Область хранения", + "filename": "Область-хранения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОбластиХранения", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ОбластиХранения/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОбработчикиОчередиЗаданий", + "title": "Обработчики очереди заданий", + "filename": "Обработчики-очереди-заданий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОбработчикиОчередиЗаданий", + "form": null, + "source": "Catalogs/ОбработчикиОчередиЗаданий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОбщероссийскийКлассификаторПродукции", + "title": "ОКП", + "filename": "ОКП.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОбщероссийскийКлассификаторПродукции", + "form": null, + "source": "Catalogs/ОбщероссийскийКлассификаторПродукции/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОбъектыРасчетов.Form.ПодборОбъектовРасчетов", + "title": "Подбор объектов расчетов", + "filename": "Подбор-объектов-расчетов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОбъектыРасчетов", + "form": "ПодборОбъектовРасчетов", + "source": "Catalogs/ОбъектыРасчетов/Forms/ПодборОбъектовРасчетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОбъектыРасчетов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Форма выбора", + "filename": "Форма-выбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОбъектыРасчетов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/ОбъектыРасчетов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОперацииЗакрытияМесяца", + "title": "Операции закрытия месяца", + "filename": "Операции-закрытия-месяца.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОперацииЗакрытияМесяца", + "form": null, + "source": "Catalogs/ОперацииЗакрытияМесяца/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Организации", + "title": "Организации", + "filename": "Организации.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Организации", + "form": null, + "source": "Catalogs/Организации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаПараметровПФР", + "title": "Реквизиты пенсионного фонда России", + "filename": "Реквизиты-пенсионного-фонда-России.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Организации", + "form": "ФормаПараметровПФР", + "source": "Catalogs/Организации/Forms/ФормаПараметровПФР/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаПараметровТФОМС", + "title": "Реквизиты фонда обязательного медицинского страхования", + "filename": "Реквизиты-фонда-обязательного-медицинского-страхования.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Организации", + "form": "ФормаПараметровТФОМС", + "source": "Catalogs/Организации/Forms/ФормаПараметровТФОМС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаПараметровФСС", + "title": "Реквизиты фонда социального страхования", + "filename": "Реквизиты-фонда-социального-страхования.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Организации", + "form": "ФормаПараметровФСС", + "source": "Catalogs/Организации/Forms/ФормаПараметровФСС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаПараметрыИностраннойОрганизации", + "title": "Иностранная организация", + "filename": "Иностранная-организация.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Организации", + "form": "ФормаПараметрыИностраннойОрганизации", + "source": "Catalogs/Организации/Forms/ФормаПараметрыИностраннойОрганизации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаПараметрыКлассификаторов", + "title": "Классификаторы", + "filename": "Классификаторы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Организации", + "form": "ФормаПараметрыКлассификаторов", + "source": "Catalogs/Организации/Forms/ФормаПараметрыКлассификаторов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаПараметрыФормированияЗарплаты", + "title": "Территориальные условия и график работы", + "filename": "Территориальные-условия-и-график-работы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Организации", + "form": "ФормаПараметрыФормированияЗарплаты", + "source": "Catalogs/Организации/Forms/ФормаПараметрыФормированияЗарплаты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Организация", + "filename": "Организация.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Организации", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Организации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОтветственныеЛицаОрганизаций", + "title": "Ответственные лица организаций", + "filename": "Ответственные-лица-организаций.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОтветственныеЛицаОрганизаций", + "form": null, + "source": "Catalogs/ОтветственныеЛицаОрганизаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройки1СККМED", + "title": "Форма настройки обмена в формате 1С ККМ Офлайн", + "filename": "Форма-настройки-обмена-в-формате-1С-ККМ-Офлайн.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОфлайнОборудование", + "form": "ФормаНастройки1СККМED", + "source": "Catalogs/ОфлайнОборудование/Forms/ФормаНастройки1СККМED/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройки1СККМОфлайн", + "title": "Форма настройки обмена в формате 1С ККМ Офлайн — ФормаНастройки1СККМОфлайн", + "filename": "Форма-настройки-обмена-в-формате-1С-ККМ-Офлайн-—-ФормаНастройки1СККМОфлайн.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОфлайнОборудование", + "form": "ФормаНастройки1СККМОфлайн", + "source": "Catalogs/ОфлайнОборудование/Forms/ФормаНастройки1СККМОфлайн/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройки1СЭвоторККМОфлайн", + "title": "Форма настройки обмена в формате 1С Эвотор", + "filename": "Форма-настройки-обмена-в-формате-1С-Эвотор.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОфлайнОборудование", + "form": "ФормаНастройки1СЭвоторККМОфлайн", + "source": "Catalogs/ОфлайнОборудование/Forms/ФормаНастройки1СЭвоторККМОфлайн/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройкиАтолККМОфлайн", + "title": "Форма настройки драйвера подключаемого оборудования АТОЛ ККМ offline", + "filename": "Форма-настройки-драйвера-подключаемого-оборудования-АТОЛ-ККМ-offline.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОфлайнОборудование", + "form": "ФормаНастройкиАтолККМОфлайн", + "source": "Catalogs/ОфлайнОборудование/Forms/ФормаНастройкиАтолККМОфлайн/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройкиШтрихМККМОфлайн", + "title": "Форма настройки драйвера подключаемого оборудования Штрих-М ККМ offline", + "filename": "Форма-настройки-драйвера-подключаемого-оборудования-Штрих-М-ККМ-offline.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОфлайнОборудование", + "form": "ФормаНастройкиШтрихМККМОфлайн", + "source": "Catalogs/ОфлайнОборудование/Forms/ФормаНастройкиШтрихМККМОфлайн/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ОчередьЗаданий", + "title": "Очередь заданий", + "filename": "Очередь-заданий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ОчередьЗаданий", + "form": null, + "source": "Catalogs/ОчередьЗаданий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПапкиФайлов", + "title": "Папки", + "filename": "Папки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПапкиФайлов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПапкиФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПапкиФайлов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Папки (Форма элемента)", + "filename": "Папки-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПапкиФайлов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПапкиФайлов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем", + "title": "Папки электронных писем", + "filename": "Папки-электронных-писем.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПапкиЭлектронныхПисем", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.CRM_ФормаВыбора", + "title": "Папки электронных писем (Форма выбора)", + "filename": "Папки-электронных-писем-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПапкиЭлектронныхПисем", + "form": "CRM_ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.CRM_ФормаСписка", + "title": "Папки электронных писем (Форма списка)", + "filename": "Папки-электронных-писем-(Форма-списка).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПапкиЭлектронныхПисем", + "form": "CRM_ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.CRM_ФормаЭлемента", + "title": "Папки электронных писем (Форма элемента)", + "filename": "Папки-электронных-писем-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПапкиЭлектронныхПисем", + "form": "CRM_ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.ФормаВыбора", + "title": "Папки электронных писем (Форма выбора) — ФормаВыбора", + "filename": "Папки-электронных-писем-(Форма-выбора)-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПапкиЭлектронныхПисем", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Папка электронных писем", + "filename": "Папка-электронных-писем.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПапкиЭлектронныхПисем", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Партнеры", + "title": "Партнеры", + "filename": "Партнеры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Партнеры", + "form": null, + "source": "Catalogs/Партнеры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.CRM_Модуль_ФормаБыстрогоВвода", + "title": "Форма быстрого ввода Регистрация нового клиента", + "filename": "Форма-быстрого-ввода-Регистрация-нового-клиента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Партнеры", + "form": "CRM_Модуль_ФормаБыстрогоВвода", + "source": "Catalogs/Партнеры/Forms/CRM_Модуль_ФормаБыстрогоВвода/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.CRM_Модуль_ФормаСписка", + "title": "Партнеры — CRM_Модуль_ФормаСписка", + "filename": "Партнеры-—-CRM_Модуль_ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Партнеры", + "form": "CRM_Модуль_ФормаСписка", + "source": "Catalogs/Партнеры/Forms/CRM_Модуль_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.CRM_Модуль_ФормаСпискаМобильныйКлиент", + "title": "Партнеры — CRM_Модуль_ФормаСпискаМобильныйКлиент", + "filename": "Партнеры-—-CRM_Модуль_ФормаСпискаМобильныйКлиент.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Партнеры", + "form": "CRM_Модуль_ФормаСпискаМобильныйКлиент", + "source": "Catalogs/Партнеры/Forms/CRM_Модуль_ФормаСпискаМобильныйКлиент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.ПомощникНового", + "title": "Помощник нового", + "filename": "Помощник-нового.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Партнеры", + "form": "ПомощникНового", + "source": "Catalogs/Партнеры/Forms/ПомощникНового/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.ФормаСегментовЗапретаОтгрузки", + "title": "Форма сегментов запрета отгрузки", + "filename": "Форма-сегментов-запрета-отгрузки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Партнеры", + "form": "ФормаСегментовЗапретаОтгрузки", + "source": "Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаСегментовЗапретаОтгрузки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.ФормаСписка", + "title": "Партнеры — ФормаСписка", + "filename": "Партнеры-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Партнеры", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска", + "title": "Форма списка", + "filename": "Форма-списка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Партнеры", + "form": "ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска", + "source": "Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Партнер", + "filename": "Партнер.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Партнеры", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента", + "title": "Контрагент", + "filename": "Контрагент.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Партнеры", + "form": "ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента", + "source": "Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Патенты", + "title": "Патенты", + "filename": "Патенты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Патенты", + "form": null, + "source": "Catalogs/Патенты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодарочныеСертификаты", + "title": "Подарочные сертификаты", + "filename": "Подарочные-сертификаты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодарочныеСертификаты", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПодарочныеСертификаты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодключаемоеОборудование", + "title": "Подключаемое оборудование", + "filename": "Подключаемое-оборудование.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодключаемоеОборудование", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПодключаемоеОборудование/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаАвторизацииЭТ", + "title": "Форма авторизации ЭТ", + "filename": "Форма-авторизации-ЭТ.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодключаемоеОборудование", + "form": "ФормаАвторизацииЭТ", + "source": "Catalogs/ПодключаемоеОборудование/Forms/ФормаАвторизацииЭТ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаНастройки", + "title": "Форма настройки драйвера", + "filename": "Форма-настройки-драйвера.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодключаемоеОборудование", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "Catalogs/ПодключаемоеОборудование/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Экземпляр подключаемого оборудования", + "filename": "Экземпляр-подключаемого-оборудования.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодключаемоеОборудование", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПодключаемоеОборудование/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ДобавлениеПодписанта", + "title": "Подписанты (Добавление подписанта)", + "filename": "Подписанты-(Добавление-подписанта).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодписантыСервисаМобильнойПодписи", + "form": "ДобавлениеПодписанта", + "source": "Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ДобавлениеПодписанта/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ОтправитьНаПодписание", + "title": "Подписанты (Отправить на подписание)", + "filename": "Подписанты-(Отправить-на-подписание).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодписантыСервисаМобильнойПодписи", + "form": "ОтправитьНаПодписание", + "source": "Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ОтправитьНаПодписание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ФормаСписка", + "title": "Подписанты (Форма списка)", + "filename": "Подписанты-(Форма-списка).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодписантыСервисаМобильнойПодписи", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Подписанты (Форма элемента)", + "filename": "Подписанты-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодписантыСервисаМобильнойПодписи", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам", + "title": "Подписки на рассылки и оповещения клиентам", + "filename": "Подписки-на-рассылки-и-оповещения-клиентам.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам.Form.ФормаПодписчикиИАдресатыГруппы", + "title": "Форма подписчики и адресаты группы", + "filename": "Форма-подписчики-и-адресаты-группы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам", + "form": "ФормаПодписчикиИАдресатыГруппы", + "source": "Catalogs/ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам/Forms/ФормаПодписчикиИАдресатыГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам.Form.ФормаСпискаОтГруппы", + "title": "Форма списка от группы", + "filename": "Форма-списка-от-группы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам", + "form": "ФормаСпискаОтГруппы", + "source": "Catalogs/ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам/Forms/ФормаСпискаОтГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам.Form.ФормаСпискаОтПодписчика", + "title": "Форма списка от подписчика", + "filename": "Форма-списка-от-подписчика.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам", + "form": "ФормаСпискаОтПодписчика", + "source": "Catalogs/ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам/Forms/ФормаСпискаОтПодписчика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Подписка на рассылки и оповещения клиентам", + "filename": "Подписка-на-рассылки-и-оповещения-клиентам.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПолитикиУчетаСерий", + "title": "Политики учета серий", + "filename": "Политики-учета-серий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПолитикиУчетаСерий", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПолитикиУчетаСерий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПолитикиУчетаСерий.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Политика учета серий", + "filename": "Политика-учета-серий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПолитикиУчетаСерий", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПолитикиУчетаСерий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Пользователи", + "title": "Пользователи", + "filename": "Пользователи.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Пользователи", + "form": null, + "source": "Catalogs/Пользователи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Пользователи.Form.CRM_ФормаСписка", + "title": "Пользователи (Форма списка)", + "filename": "Пользователи-(Форма-списка).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Пользователи", + "form": "CRM_ФормаСписка", + "source": "Catalogs/Пользователи/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Пользователи.Form.CRM_ФормаЭлемента", + "title": "Пользователи (Пользователь)", + "filename": "Пользователи-(Пользователь).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Пользователи", + "form": "CRM_ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Пользователи/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Пользователи.Form.ВыборПользователяОперационнойСистемы", + "title": "Пользователи (Выбор пользователя операционной системы)", + "filename": "Пользователи-(Выбор-пользователя-операционной-системы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Пользователи", + "form": "ВыборПользователяОперационнойСистемы", + "source": "Catalogs/Пользователи/Forms/ВыборПользователяОперационнойСистемы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Пользователи.Form.ОграничениеНаВходВПрограмму", + "title": "Пользователи (Ограничение на вход в приложение)", + "filename": "Пользователи-(Ограничение-на-вход-в-приложение).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Пользователи", + "form": "ОграничениеНаВходВПрограмму", + "source": "Catalogs/Пользователи/Forms/ОграничениеНаВходВПрограмму/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Пользователи.Form.ПользователиИнформационнойБазы", + "title": "Пользователи (Пользователи информационной базы)", + "filename": "Пользователи-(Пользователи-информационной-базы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Пользователи", + "form": "ПользователиИнформационнойБазы", + "source": "Catalogs/Пользователи/Forms/ПользователиИнформационнойБазы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Пользователи.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Пользователи (Форма элемента)", + "filename": "Пользователи-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Пользователи", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Пользователи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПользователиВЕТИС", + "title": "Пользователи ВетИС", + "filename": "Пользователи-ВетИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПользователиВЕТИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПользователиВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПользователиПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (пользователи)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(пользователи).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПользователиПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПользователиПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом", + "title": "Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2", + "filename": "Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-2.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом.Form.ФормаПравилаВыгрузки", + "title": "Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2 (Форма правила выгрузки)", + "filename": "Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-2-(Форма-правила-выгрузки).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом", + "form": "ФормаПравилаВыгрузки", + "source": "Catalogs/ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом/Forms/ФормаПравилаВыгрузки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом.Form.ФормаПравилаВыгрузкиДляТаблицы", + "title": "Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2 (Форма правила выгрузки для таблицы)", + "filename": "Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-2-(Форма-правила-выгрузки-для-таблицы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом", + "form": "ФормаПравилаВыгрузкиДляТаблицы", + "source": "Catalogs/ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом/Forms/ФормаПравилаВыгрузкиДляТаблицы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом3", + "title": "Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 3", + "filename": "Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-3.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом3", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом3/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаНачисленияИСписанияБонусныхБаллов", + "title": "Правила начисления и списания бонусных баллов", + "filename": "Правила-начисления-и-списания-бонусных-баллов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаНачисленияИСписанияБонусныхБаллов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПравилаНачисленияИСписанияБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline", + "title": "Правила обмена с подключаемым оборудованием offline", + "filename": "Правила-обмена-с-подключаемым-оборудованием-offline.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Правила обмена с подключаемым оборудованием offline — ФормаЭлемента", + "filename": "Правила-обмена-с-подключаемым-оборудованием-offline-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты", + "title": "Правила обработки электронной почты", + "filename": "Правила-обработки-электронной-почты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Form.CRM_ФормаЭлемента", + "title": "Правила обработки электронной почты (CRM форма элемента)", + "filename": "Правила-обработки-электронной-почты-(CRM-форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты", + "form": "CRM_ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Form.ПрименениеПравил", + "title": "Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)", + "filename": "Правила-обработки-электронной-почты-(Применение-правил-обработки-электронной-почты).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты", + "form": "ПрименениеПравил", + "source": "Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Forms/ПрименениеПравил/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Правила обработки электронной почты (Форма элемента)", + "filename": "Правила-обработки-электронной-почты-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаПроверкиУчета", + "title": "Правила проверки учета", + "filename": "Правила-проверки-учета.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаПроверкиУчета", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПравилаПроверкиУчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаПроверкиУчета.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Правила проверки учета (Форма элемента)", + "filename": "Правила-проверки-учета-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаПроверкиУчета", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПравилаПроверкиУчета/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов", + "title": "Правила распределения расходов", + "filename": "Правила-распределения-расходов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаРаспределенияРасходов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров", + "title": "Форма настроек на себестоимость товаров", + "filename": "Форма-настроек-на-себестоимость-товаров.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаРаспределенияРасходов", + "form": "ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров", + "source": "Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Forms/ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекРБП", + "title": "Настройка распределения статьи расходов", + "filename": "Настройка-распределения-статьи-расходов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаРаспределенияРасходов", + "form": "ФормаНастроекРБП", + "source": "Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Forms/ФормаНастроекРБП/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекФР", + "title": "Правило распределения расходов", + "filename": "Правило-распределения-расходов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПравилаРаспределенияРасходов", + "form": "ФормаНастроекФР", + "source": "Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Forms/ФормаНастроекФР/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПредприятияВЕТИС", + "title": "Предприятия ВетИС", + "filename": "Предприятия-ВетИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПредприятияВЕТИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПредприятияВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Претензии", + "title": "Претензии", + "filename": "Претензии.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Претензии", + "form": null, + "source": "Catalogs/Претензии/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Претензии.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Претензия", + "filename": "Претензия.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Претензии", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Претензии/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Претензии.Form.ФормаЭлементаСамообслуживание", + "title": "Форма элемента самообслуживание", + "filename": "Форма-элемента-самообслуживание.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Претензии", + "form": "ФормаЭлементаСамообслуживание", + "source": "Catalogs/Претензии/Forms/ФормаЭлементаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПриоритетыОплаты", + "title": "Приоритеты оплаты", + "filename": "Приоритеты-оплаты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПриоритетыОплаты", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПриоритетыОплаты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПричиныВозникновенияПретензий", + "title": "Причины возникновения претензий", + "filename": "Причины-возникновения-претензий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПричиныВозникновенияПретензий", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПричиныВозникновенияПретензий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПричиныВозникновенияПретензий.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Причина возникновения претензий", + "filename": "Причина-возникновения-претензий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПричиныВозникновенияПретензий", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПричиныВозникновенияПретензий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПричиныНеудовлетворенияПервичногоСпроса", + "title": "Причины неудовлетворения первичного спроса", + "filename": "Причины-неудовлетворения-первичного-спроса.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПричиныНеудовлетворенияПервичногоСпроса", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПричиныНеудовлетворенияПервичногоСпроса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПричиныОтменыЗаказовКлиентов", + "title": "Причины отмены заказов клиентов", + "filename": "Причины-отмены-заказов-клиентов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПричиныОтменыЗаказовКлиентов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПричиныОтменыЗаказовКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам", + "title": "Причины отмены заказов поставщикам", + "filename": "Причины-отмены-заказов-поставщикам.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Причина отмены заказов поставщикам", + "filename": "Причина-отмены-заказов-поставщикам.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПричиныПроигрышаСделок", + "title": "Причины проигрыша сделок", + "filename": "Причины-проигрыша-сделок.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПричиныПроигрышаСделок", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПричиныПроигрышаСделок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования", + "title": "Приложения электронной подписи и шифрования", + "filename": "Приложения-электронной-подписи-и-шифрования.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Приложения электронной подписи и шифрования (Форма элемента)", + "filename": "Приложения-электронной-подписи-и-шифрования-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПродукцияВЕТИС", + "title": "Продукция ВетИС", + "filename": "Продукция-ВетИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПродукцияВЕТИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПродукцияВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Проекты", + "title": "Проекты", + "filename": "Проекты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Проекты", + "form": null, + "source": "Catalogs/Проекты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Проекты.Form.CRM_Модуль_ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Проекты", + "filename": "Справочник-Проекты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Проекты", + "form": "CRM_Модуль_ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Проекты/Forms/CRM_Модуль_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Проекты.Form.CRM_ФормаВыбора", + "title": "Справочник Проекты — CRM_ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Проекты", + "form": "CRM_ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/Проекты/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Проекты.Form.CRM_ФормаГруппы", + "title": "Справочник Проекты — CRM_ФормаГруппы", + "filename": "Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаГруппы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Проекты", + "form": "CRM_ФормаГруппы", + "source": "Catalogs/Проекты/Forms/CRM_ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Проекты.Form.CRM_ФормаСписка", + "title": "Справочник Проекты — CRM_ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Проекты", + "form": "CRM_ФормаСписка", + "source": "Catalogs/Проекты/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Проекты.Form.CRM_ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Проекты — CRM_ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Проекты", + "form": "CRM_ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Проекты/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Проекты.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Проект", + "filename": "Проект.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Проекты", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Проекты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Производители", + "title": "Производители", + "filename": "Производители.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Производители", + "form": null, + "source": "Catalogs/Производители/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПроизводственныеКалендари", + "title": "Производственные календари", + "filename": "Производственные-календари.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПроизводственныеКалендари", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПроизводственныеКалендари/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПроизводственныеКалендари.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Производственные календари (Форма элемента)", + "filename": "Производственные-календари-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПроизводственныеКалендари", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПроизводственныеКалендари/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПрофилиГруппДоступа", + "title": "Профили групп доступа", + "filename": "Профили-групп-доступа.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПрофилиГруппДоступа", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаВыбораГруппы", + "title": "Профили групп доступа (Форма выбора группы)", + "filename": "Профили-групп-доступа-(Форма-выбора-группы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПрофилиГруппДоступа", + "form": "ФормаВыбораГруппы", + "source": "Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаГруппы", + "title": "Профили групп доступа (Форма группы)", + "filename": "Профили-групп-доступа-(Форма-группы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПрофилиГруппДоступа", + "form": "ФормаГруппы", + "source": "Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаСписка", + "title": "Профили групп доступа (Форма списка)", + "filename": "Профили-групп-доступа-(Форма-списка).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПрофилиГруппДоступа", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Профили групп доступа (Форма элемента)", + "filename": "Профили-групп-доступа-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПрофилиГруппДоступа", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПрофилиКлючевыхОпераций", + "title": "Профили ключевых операций", + "filename": "Профили-ключевых-операций.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПрофилиКлючевыхОпераций", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПрофилиКлючевыхОпераций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПрофилиКлючевыхОпераций.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Профили ключевых операций (Форма элемента)", + "filename": "Профили-ключевых-операций-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПрофилиКлючевыхОпераций", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ПрофилиКлючевыхОпераций/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПрочиеАктивыПассивы", + "title": "Прочие активы и пассивы", + "filename": "Прочие-активы-и-пассивы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПрочиеАктивыПассивы", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПрочиеАктивыПассивы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПрочиеРасходы", + "title": "Прочие расходы", + "filename": "Прочие-расходы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПрочиеРасходы", + "form": null, + "source": "Catalogs/ПрочиеРасходы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ПрочиеРасходы.Form.ФормаСписка", + "title": "Прочие расходы — ФормаСписка", + "filename": "Прочие-расходы-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ПрочиеРасходы", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ПрочиеРасходы/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РабочиеМеста", + "title": "Рабочие места", + "filename": "Рабочие-места.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РабочиеМеста", + "form": null, + "source": "Catalogs/РабочиеМеста/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РабочиеУчастки", + "title": "Рабочие участки", + "filename": "Рабочие-участки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РабочиеУчастки", + "form": null, + "source": "Catalogs/РабочиеУчастки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РабочиеУчастки.Form.ФормаСписка", + "title": "Рабочие участки — ФормаСписка", + "filename": "Рабочие-участки-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РабочиеУчастки", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/РабочиеУчастки/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов", + "title": "Рассылки отчетов", + "filename": "Рассылки-отчетов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РассылкиОтчетов", + "form": null, + "source": "Catalogs/РассылкиОтчетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.SMSРассылкаПаролей", + "title": "Рассылки отчетов (SMS-рассылка паролей)", + "filename": "Рассылки-отчетов-(SMS-рассылка-паролей).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РассылкиОтчетов", + "form": "SMSРассылкаПаролей", + "source": "Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/SMSРассылкаПаролей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПараметрыFTP", + "title": "Рассылки отчетов (Параметры FTP)", + "filename": "Рассылки-отчетов-(Параметры-FTP).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РассылкиОтчетов", + "form": "ПараметрыFTP", + "source": "Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ПараметрыFTP/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПаролиШифрование", + "title": "Рассылки отчетов (Пароли и шифрование)", + "filename": "Рассылки-отчетов-(Пароли-и-шифрование).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РассылкиОтчетов", + "form": "ПаролиШифрование", + "source": "Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ПаролиШифрование/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПолучателиРассылки", + "title": "Рассылки отчетов (Получатели рассылки)", + "filename": "Рассылки-отчетов-(Получатели-рассылки).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РассылкиОтчетов", + "form": "ПолучателиРассылки", + "source": "Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ПолучателиРассылки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаВыбораГруппы", + "title": "Рассылки отчетов (Форма выбора группы)", + "filename": "Рассылки-отчетов-(Форма-выбора-группы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РассылкиОтчетов", + "form": "ФормаВыбораГруппы", + "source": "Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаГруппы", + "title": "Рассылки отчетов (Форма группы)", + "filename": "Рассылки-отчетов-(Форма-группы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РассылкиОтчетов", + "form": "ФормаГруппы", + "source": "Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Рассылки отчетов (Форма элемента)", + "filename": "Рассылки-отчетов-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РассылкиОтчетов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РегистрацииВНалоговомОргане", + "title": "Регистрации в налоговом органе", + "filename": "Регистрации-в-налоговом-органе.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РегистрацииВНалоговомОргане", + "form": null, + "source": "Catalogs/РегистрацииВНалоговомОргане/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РейтингиПродажНоменклатуры", + "title": "Рейтинги продаж номенклатуры", + "filename": "Рейтинги-продаж-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РейтингиПродажНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Catalogs/РейтингиПродажНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РолиИсполнителей", + "title": "Роли исполнителей", + "filename": "Роли-исполнителей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РолиИсполнителей", + "form": null, + "source": "Catalogs/РолиИсполнителей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РолиИсполнителей.Form.ФормаВыбора", + "title": "Роли исполнителей (Форма выбора)", + "filename": "Роли-исполнителей-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РолиИсполнителей", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/РолиИсполнителей/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РолиИсполнителей.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Роли исполнителей (Форма элемента)", + "filename": "Роли-исполнителей-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РолиИсполнителей", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/РолиИсполнителей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РолиКонтактныхЛицВСделкахИПроектах", + "title": "Роли контактных лиц в сделках и проектах", + "filename": "Роли-контактных-лиц-в-сделках-и-проектах.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РолиКонтактныхЛицВСделкахИПроектах", + "form": null, + "source": "Catalogs/РолиКонтактныхЛицВСделкахИПроектах/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РолиКонтактныхЛицПартнеров", + "title": "Роли контактных лиц", + "filename": "Роли-контактных-лиц.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РолиКонтактныхЛицПартнеров", + "form": null, + "source": "Catalogs/РолиКонтактныхЛицПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РолиКонтактныхЛицПартнеров.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Роль контактного лица партнера", + "filename": "Роль-контактного-лица-партнера.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РолиКонтактныхЛицПартнеров", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/РолиКонтактныхЛицПартнеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах", + "title": "Роли партнеров в сделках и проектах", + "filename": "Роли-партнеров-в-сделках-и-проектах.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РолиПартнеровВСделкахИПроектах", + "form": null, + "source": "Catalogs/РолиПартнеровВСделкахИПроектах/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах.Form.ФормаСписка", + "title": "Роли партнеров в сделках и проектах — ФормаСписка", + "filename": "Роли-партнеров-в-сделках-и-проектах-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РолиПартнеровВСделкахИПроектах", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/РолиПартнеровВСделкахИПроектах/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Роль партнера в сделке или проекте", + "filename": "Роль-партнера-в-сделке-или-проекте.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "РолиПартнеровВСделкахИПроектах", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/РолиПартнеровВСделкахИПроектах/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СделкиСКлиентами", + "title": "Сделки с клиентами", + "filename": "Сделки-с-клиентами.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СделкиСКлиентами", + "form": null, + "source": "Catalogs/СделкиСКлиентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ЗадачиСделкиСРучнымПереходомПоЭтапам", + "title": "Задачи сделки с ручным переходом по этапам", + "filename": "Задачи-сделки-с-ручным-переходом-по-этапам.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СделкиСКлиентами", + "form": "ЗадачиСделкиСРучнымПереходомПоЭтапам", + "source": "Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/ЗадачиСделкиСРучнымПереходомПоЭтапам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ОкружениеСделки", + "title": "Окружение сделки", + "filename": "Окружение-сделки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СделкиСКлиентами", + "form": "ОкружениеСделки", + "source": "Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/ОкружениеСделки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СделкиСКлиентами.Form.РасчетПотенциала", + "title": "Расчет потенциала", + "filename": "Расчет-потенциала.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СделкиСКлиентами", + "form": "РасчетПотенциала", + "source": "Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/РасчетПотенциала/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СделкиСКлиентами.Form.РасчетнаяВероятность", + "title": "Расчетная вероятность", + "filename": "Расчетная-вероятность.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СделкиСКлиентами", + "form": "РасчетнаяВероятность", + "source": "Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/РасчетнаяВероятность/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Сделка с клиентом", + "filename": "Сделка-с-клиентом.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СделкиСКлиентами", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СеансыОбменовДанными", + "title": "Сеансы обменов данными", + "filename": "Сеансы-обменов-данными.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СеансыОбменовДанными", + "form": null, + "source": "Catalogs/СеансыОбменовДанными/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СегментыНоменклатуры", + "title": "Сегменты номенклатуры", + "filename": "Сегменты-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СегментыНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Catalogs/СегментыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СегментыНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Сегмент номенклатуры", + "filename": "Сегмент-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СегментыНоменклатуры", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/СегментыНоменклатуры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СегментыПартнеров", + "title": "Сегменты клиентов", + "filename": "Сегменты-клиентов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СегментыПартнеров", + "form": null, + "source": "Catalogs/СегментыПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СегментыПартнеров.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Сегмент клиентов", + "filename": "Сегмент-клиентов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СегментыПартнеров", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/СегментыПартнеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СезонныеГруппы", + "title": "Сезонные группы номенклатуры", + "filename": "Сезонные-группы-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СезонныеГруппы", + "form": null, + "source": "Catalogs/СезонныеГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СезонныеГруппыБизнесРегионов", + "title": "Сезонные группы бизнес-регионов", + "filename": "Сезонные-группы-бизнес-регионов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СезонныеГруппыБизнесРегионов", + "form": null, + "source": "Catalogs/СезонныеГруппыБизнесРегионов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СерииНоменклатуры", + "title": "Серии номенклатуры", + "filename": "Серии-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СерииНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Catalogs/СерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СерииНоменклатурыДляЦенообразования.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Форма элемента", + "filename": "Форма-элемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СерииНоменклатурыДляЦенообразования", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/СерииНоменклатурыДляЦенообразования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования", + "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования", + "filename": "Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": null, + "source": "Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ВыборСертификатаДляПодписанияИлиРасшифровки", + "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Выбор сертификата для подписания или расшифровки)", + "filename": "Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Выбор-сертификата-для-подписания-или-расшиф.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": "ВыборСертификатаДляПодписанияИлиРасшифровки", + "source": "Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ВыборСертификатаДляПодписанияИлиРасшифровки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ДобавлениеСертификатаДляШифрования", + "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Добавление сертификата для шифрования)", + "filename": "Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Добавление-сертификата-для-шифрования).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": "ДобавлениеСертификатаДляШифрования", + "source": "Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ДобавлениеСертификатаДляШифрования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПодборСертификатовДляШифрования", + "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подбор сертификатов для шифрования)", + "filename": "Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Подбор-сертификатов-для-шифрования).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": "ПодборСертификатовДляШифрования", + "source": "Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ПодборСертификатовДляШифрования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПодписаниеДанных", + "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подписание данных)", + "filename": "Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Подписание-данных).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": "ПодписаниеДанных", + "source": "Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ПодписаниеДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПроверкаСертификата", + "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Проверка сертификата)", + "filename": "Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Проверка-сертификата).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": "ПроверкаСертификата", + "source": "Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ПроверкаСертификата/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.РасшифровкаДанных", + "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Расшифровка данных)", + "filename": "Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Расшифровка-данных).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": "РасшифровкаДанных", + "source": "Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/РасшифровкаДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаВыбора", + "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма выбора)", + "filename": "Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)", + "filename": "Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ШифрованиеДанных", + "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Шифрование данных)", + "filename": "Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Шифрование-данных).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": "ШифрованиеДанных", + "source": "Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ШифрованиеДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СертификатыНоменклатуры", + "title": "Сертификаты номенклатуры", + "filename": "Сертификаты-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СертификатыНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Catalogs/СертификатыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СкидкиНаценки", + "title": "Скидки (наценки)", + "filename": "Скидки-(наценки).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СкидкиНаценки", + "form": null, + "source": "Catalogs/СкидкиНаценки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаГруппы", + "title": "Скидки (наценки) — ФормаГруппы", + "filename": "Скидки-(наценки)-—-ФормаГруппы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СкидкиНаценки", + "form": "ФормаГруппы", + "source": "Catalogs/СкидкиНаценки/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаСписка", + "title": "Скидки (наценки) — ФормаСписка", + "filename": "Скидки-(наценки)-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СкидкиНаценки", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/СкидкиНаценки/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Скидки (наценки) — ФормаЭлемента", + "filename": "Скидки-(наценки)-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СкидкиНаценки", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/СкидкиНаценки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СкладскиеГруппыНоменклатуры", + "title": "Складские группы номенклатуры", + "filename": "Складские-группы-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СкладскиеГруппыНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Catalogs/СкладскиеГруппыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СкладскиеГруппыУпаковок", + "title": "Складские группы упаковок", + "filename": "Складские-группы-упаковок.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СкладскиеГруппыУпаковок", + "form": null, + "source": "Catalogs/СкладскиеГруппыУпаковок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СкладскиеПомещения", + "title": "Складские помещения", + "filename": "Складские-помещения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СкладскиеПомещения", + "form": null, + "source": "Catalogs/СкладскиеПомещения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СкладскиеЯчейки", + "title": "Складские ячейки", + "filename": "Складские-ячейки.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СкладскиеЯчейки", + "form": null, + "source": "Catalogs/СкладскиеЯчейки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СкладскиеЯчейки.Form.ФормаСписка", + "title": "Складские ячейки — ФормаСписка", + "filename": "Складские-ячейки-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СкладскиеЯчейки", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/СкладскиеЯчейки/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СкладскиеЯчейки.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Складская ячейка", + "filename": "Складская-ячейка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СкладскиеЯчейки", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/СкладскиеЯчейки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Склады", + "title": "Склады", + "filename": "Склады.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Склады", + "form": null, + "source": "Catalogs/Склады/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Склады.Form.ФормаГруппы", + "title": "Склады и магазины", + "filename": "Склады-и-магазины.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Склады", + "form": "ФормаГруппы", + "source": "Catalogs/Склады/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Склады.Form.ФормаСписка", + "title": "Склады и магазины — ФормаСписка", + "filename": "Склады-и-магазины-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Склады", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/Склады/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Склады.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Склад (складская территория)", + "filename": "Склад-(складская-территория).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Склады", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Склады/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СоглашенияСКлиентами", + "title": "Соглашения об условиях продаж", + "filename": "Соглашения-об-условиях-продаж.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СоглашенияСКлиентами", + "form": null, + "source": "Catalogs/СоглашенияСКлиентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СоглашенияСПоставщиками", + "title": "Соглашения об условиях закупок", + "filename": "Соглашения-об-условиях-закупок.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СоглашенияСПоставщиками", + "form": null, + "source": "Catalogs/СоглашенияСПоставщиками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СообщениеЭДОПрисоединенныеФайлы", + "title": "Справочник Присоединенные файлы (Электронные документы)", + "filename": "Справочник-Присоединенные-файлы-(Электронные-документы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СообщениеЭДОПрисоединенныеФайлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/СообщениеЭДОПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов", + "title": "Состояния оригиналов первичных документов", + "filename": "Состояния-оригиналов-первичных-документов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СостоянияОригиналовПервичныхДокументов", + "form": null, + "source": "Catalogs/СостоянияОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СостоянияПроцессов", + "title": "Этапы процессов продаж", + "filename": "Этапы-процессов-продаж.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СостоянияПроцессов", + "form": null, + "source": "Catalogs/СостоянияПроцессов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СостоянияПроцессов.Form.ФормаСписка", + "title": "Этапы процессов продаж — ФормаСписка", + "filename": "Этапы-процессов-продаж-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СостоянияПроцессов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/СостоянияПроцессов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СпособыОбеспеченияПотребностей", + "title": "Способы обеспечения потребностей", + "filename": "Способы-обеспечения-потребностей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СпособыОбеспеченияПотребностей", + "form": null, + "source": "Catalogs/СпособыОбеспеченияПотребностей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СпособыРаспределенияПоНаправлениямДеятельности", + "title": "Способы распределения по направлениям деятельности", + "filename": "Способы-распределения-по-направлениям-деятельности.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СпособыРаспределенияПоНаправлениямДеятельности", + "form": null, + "source": "Catalogs/СпособыРаспределенияПоНаправлениямДеятельности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Справки1ЕГАИС", + "title": "Справки 1 ЕГАИС", + "filename": "Справки-1-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Справки1ЕГАИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/Справки1ЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Справки2ЕГАИС", + "title": "Справки 2 ЕГАИС", + "filename": "Справки-2-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Справки2ЕГАИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/Справки2ЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СтавкиНДС", + "title": "Ставки НДС", + "filename": "Ставки-НДС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СтавкиНДС", + "form": null, + "source": "Catalogs/СтавкиНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СтатьиДвиженияДенежныхСредств", + "title": "Статьи движения денежных средств", + "filename": "Статьи-движения-денежных-средств.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СтатьиДвиженияДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Catalogs/СтатьиДвиженияДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СтраныМира", + "title": "Страны мира", + "filename": "Страны-мира.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СтраныМира", + "form": null, + "source": "Catalogs/СтраныМира/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СтраныМира.Form.Классификатор", + "title": "Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)", + "filename": "Общероссийский-классификатор-стран-мира-(ОКСМ).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СтраныМира", + "form": "Классификатор", + "source": "Catalogs/СтраныМира/Forms/Классификатор/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СтруктураПредприятия", + "title": "Структура предприятия", + "filename": "Структура-предприятия.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СтруктураПредприятия", + "form": null, + "source": "Catalogs/СтруктураПредприятия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СтруктураПредприятия.Form.CRM_ФормаВыбора", + "title": "Справочник Структура предприятия", + "filename": "Справочник-Структура-предприятия.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СтруктураПредприятия", + "form": "CRM_ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/СтруктураПредприятия/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СтруктураПредприятия.Form.CRM_ФормаСписка", + "title": "Справочник Структура предприятия — CRM_ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Структура-предприятия-—-CRM_ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СтруктураПредприятия", + "form": "CRM_ФормаСписка", + "source": "Catalogs/СтруктураПредприятия/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СтруктураПредприятия.Form.CRM_ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Структура предприятия — CRM_ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Структура-предприятия-—-CRM_ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СтруктураПредприятия", + "form": "CRM_ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/СтруктураПредприятия/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СтруктураЦелей", + "title": "Структура целей", + "filename": "Структура-целей.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СтруктураЦелей", + "form": null, + "source": "Catalogs/СтруктураЦелей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СтруктураЦелей.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Цель", + "filename": "Цель.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СтруктураЦелей", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/СтруктураЦелей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СхемыОбеспечения", + "title": "Схемы обеспечения", + "filename": "Схемы-обеспечения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СхемыОбеспечения", + "form": null, + "source": "Catalogs/СхемыОбеспечения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СценарииОбменовДанными", + "title": "Сценарии синхронизации данных", + "filename": "Сценарии-синхронизации-данных.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СценарииОбменовДанными", + "form": null, + "source": "Catalogs/СценарииОбменовДанными/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СценарииОбменовДанными.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Сценарии синхронизации данных (Форма элемента)", + "filename": "Сценарии-синхронизации-данных-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СценарииОбменовДанными", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/СценарииОбменовДанными/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.СценарииТоварногоПланирования", + "title": "Сценарии товарного планирования", + "filename": "Сценарии-товарного-планирования.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "СценарииТоварногоПланирования", + "form": null, + "source": "Catalogs/СценарииТоварногоПланирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ТипоразмерыУпаковок", + "title": "Типоразмеры упаковок", + "filename": "Типоразмеры-упаковок.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ТипоразмерыУпаковок", + "form": null, + "source": "Catalogs/ТипоразмерыУпаковок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ТипоразмерыЯчеек", + "title": "Типоразмеры ячеек", + "filename": "Типоразмеры-ячеек.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ТипоразмерыЯчеек", + "form": null, + "source": "Catalogs/ТипоразмерыЯчеек/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ТипыСобытийСПАРКРиски", + "title": "Типы событий 1СПАРК Риски", + "filename": "Типы-событий-1СПАРК-Риски.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ТипыСобытийСПАРКРиски", + "form": null, + "source": "Catalogs/ТипыСобытийСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ТипыТранспортныхСредств", + "title": "Типы транспортных средств", + "filename": "Типы-транспортных-средств.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ТипыТранспортныхСредств", + "form": null, + "source": "Catalogs/ТипыТранспортныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ТоварныеКатегории", + "title": "Товарные категории", + "filename": "Товарные-категории.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ТоварныеКатегории", + "form": null, + "source": "Catalogs/ТоварныеКатегории/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ТомаХраненияФайлов", + "title": "Тома хранения файлов", + "filename": "Тома-хранения-файлов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ТомаХраненияФайлов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ТомаХраненияФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ТомаХраненияФайлов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Тома хранения файлов (Форма элемента)", + "filename": "Тома-хранения-файлов-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ТомаХраненияФайлов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ТомаХраненияФайлов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ТранспортныеСредства", + "title": "Транспортные средства", + "filename": "Транспортные-средства.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ТранспортныеСредства", + "form": null, + "source": "Catalogs/ТранспортныеСредства/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УдалитьПрофилиНастроекЭДО", + "title": "(не используется) Профили настроек ЭДО", + "filename": "(не-используется)-Профили-настроек-ЭДО.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УдалитьПрофилиНастроекЭДО", + "form": null, + "source": "Catalogs/УдалитьПрофилиНастроекЭДО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УдалитьСертификатыЭП", + "title": "Справочник Сертификаты ЭЦП", + "filename": "Справочник-Сертификаты-ЭЦП.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УдалитьСертификатыЭП", + "form": null, + "source": "Catalogs/УдалитьСертификатыЭП/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УдалитьСоглашенияОбИспользованииЭД", + "title": "(не используется) Настройки ЭДО", + "filename": "(не-используется)-Настройки-ЭДО.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УдалитьСоглашенияОбИспользованииЭД", + "form": null, + "source": "Catalogs/УдалитьСоглашенияОбИспользованииЭД/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УпаковкиВЕТИС", + "title": "Упаковки ВетИС", + "filename": "Упаковки-ВетИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УпаковкиВЕТИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/УпаковкиВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения", + "title": "Упаковки и единицы измерения", + "filename": "Упаковки-и-единицы-измерения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УпаковкиЕдиницыИзмерения", + "form": null, + "source": "Catalogs/УпаковкиЕдиницыИзмерения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.КлассификаторЕдиницИзмерения", + "title": "Классификатор единиц измерения", + "filename": "Классификатор-единиц-измерения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УпаковкиЕдиницыИзмерения", + "form": "КлассификаторЕдиницИзмерения", + "source": "Catalogs/УпаковкиЕдиницыИзмерения/Forms/КлассификаторЕдиницИзмерения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.ФормаСпискаЕдиницИзмерения", + "title": "Форма списка единиц измерения", + "filename": "Форма-списка-единиц-измерения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УпаковкиЕдиницыИзмерения", + "form": "ФормаСпискаЕдиницИзмерения", + "source": "Catalogs/УпаковкиЕдиницыИзмерения/Forms/ФормаСпискаЕдиницИзмерения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.ФормаЭлементаЕдиницыИзмерения", + "title": "Форма элемента единицы измерения", + "filename": "Форма-элемента-единицы-измерения.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УпаковкиЕдиницыИзмерения", + "form": "ФормаЭлементаЕдиницыИзмерения", + "source": "Catalogs/УпаковкиЕдиницыИзмерения/Forms/ФормаЭлементаЕдиницыИзмерения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.ФормаЭлементаУпаковки", + "title": "Упаковка", + "filename": "Упаковка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УпаковкиЕдиницыИзмерения", + "form": "ФормаЭлементаУпаковки", + "source": "Catalogs/УпаковкиЕдиницыИзмерения/Forms/ФормаЭлементаУпаковки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями", + "title": "Условия обслуживания клиентов торговыми представителями", + "filename": "Условия-обслуживания-клиентов-торговыми-представителями.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями", + "form": null, + "source": "Catalogs/УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями.Form.ГрупповоеНазначениеУсловий", + "title": "Групповое назначение условий", + "filename": "Групповое-назначение-условий.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями", + "form": "ГрупповоеНазначениеУсловий", + "source": "Catalogs/УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями/Forms/ГрупповоеНазначениеУсловий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями.Form.ДобавляемыеУсловияОбслуживания", + "title": "Добавляемые условия обслуживания", + "filename": "Добавляемые-условия-обслуживания.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями", + "form": "ДобавляемыеУсловияОбслуживания", + "source": "Catalogs/УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями/Forms/ДобавляемыеУсловияОбслуживания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Условия обслуживания клиента торговыми представителями", + "filename": "Условия-обслуживания-клиента-торговыми-представителями.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок", + "title": "Условия предоставления скидок (наценок)", + "filename": "Условия-предоставления-скидок-(наценок).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УсловияПредоставленияСкидокНаценок", + "form": null, + "source": "Catalogs/УсловияПредоставленияСкидокНаценок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.Form.ФормаСписка", + "title": "Условия предоставления скидок (наценок) — ФормаСписка", + "filename": "Условия-предоставления-скидок-(наценок)-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УсловияПредоставленияСкидокНаценок", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/УсловияПредоставленияСкидокНаценок/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Условие предоставления скидки (наценки)", + "filename": "Условие-предоставления-скидки-(наценки).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УсловияПредоставленияСкидокНаценок", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/УсловияПредоставленияСкидокНаценок/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиDSS", + "title": "Учетные записи DSS", + "filename": "Учетные-записи-DSS.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УчетныеЗаписиDSS", + "form": null, + "source": "Catalogs/УчетныеЗаписиDSS/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов", + "title": "Учетные записи маркетплейсов", + "filename": "Учетные-записи-маркетплейсов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УчетныеЗаписиМаркетплейсов", + "form": null, + "source": "Catalogs/УчетныеЗаписиМаркетплейсов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов.Form.ВыборЗагружаемыхВидовЦен", + "title": "Выбор параметров расчета цен", + "filename": "Выбор-параметров-расчета-цен.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УчетныеЗаписиМаркетплейсов", + "form": "ВыборЗагружаемыхВидовЦен", + "source": "Catalogs/УчетныеЗаписиМаркетплейсов/Forms/ВыборЗагружаемыхВидовЦен/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов.Form.ВыгрузкаЗагрузкаДанных", + "title": "Учетные записи маркетплейсов (Выгрузка загрузка данных)", + "filename": "Учетные-записи-маркетплейсов-(Выгрузка-загрузка-данных).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УчетныеЗаписиМаркетплейсов", + "form": "ВыгрузкаЗагрузкаДанных", + "source": "Catalogs/УчетныеЗаписиМаркетплейсов/Forms/ВыгрузкаЗагрузкаДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов.Form.РегламентноеЗадание", + "title": "Учетные записи маркетплейсов (Регламентное задание)", + "filename": "Учетные-записи-маркетплейсов-(Регламентное-задание).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УчетныеЗаписиМаркетплейсов", + "form": "РегламентноеЗадание", + "source": "Catalogs/УчетныеЗаписиМаркетплейсов/Forms/РегламентноеЗадание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиСинхронизацииФайлов", + "title": "Учетные записи синхронизации файлов", + "filename": "Учетные-записи-синхронизации-файлов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УчетныеЗаписиСинхронизацииФайлов", + "form": null, + "source": "Catalogs/УчетныеЗаписиСинхронизацииФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты", + "title": "Настройки почты", + "filename": "Настройки-почты.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты", + "form": null, + "source": "Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.CRM_ПомощникНастройкиУчетнойЗаписи", + "title": "Настройки почты (Помощник настройки учетной записи)", + "filename": "Настройки-почты-(Помощник-настройки-учетной-записи).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты", + "form": "CRM_ПомощникНастройкиУчетнойЗаписи", + "source": "Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/CRM_ПомощникНастройкиУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.CRM_ФормаВыбора", + "title": "Настройки почты (Форма выбора)", + "filename": "Настройки-почты-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты", + "form": "CRM_ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.CRM_ФормаЭлемента", + "title": "Настройки почты (Форма элемента)", + "filename": "Настройки-почты-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты", + "form": "CRM_ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.ПроверкаДоступаКУчетнойЗаписи", + "title": "Настройки почты (Проверка доступа к почте)", + "filename": "Настройки-почты-(Проверка-доступа-к-почте).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты", + "form": "ПроверкаДоступаКУчетнойЗаписи", + "source": "Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/ПроверкаДоступаКУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента", + "filename": "Настройки-почты-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Файлы", + "title": "Файлы", + "filename": "Файлы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Файлы", + "form": null, + "source": "Catalogs/Файлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Файлы.Form.ПеретаскиваниеФайлов", + "title": "Файлы (Перетаскивание файлов)", + "filename": "Файлы-(Перетаскивание-файлов).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Файлы", + "form": "ПеретаскиваниеФайлов", + "source": "Catalogs/Файлы/Forms/ПеретаскиваниеФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Файлы.Form.Файлы", + "title": "Файлы (Файлы)", + "filename": "Файлы-(Файлы).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Файлы", + "form": "Файлы", + "source": "Catalogs/Файлы/Forms/Файлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Файлы.Form.ФормаВыбора", + "title": "Файлы (Форма выбора)", + "filename": "Файлы-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Файлы", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/Файлы/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Файлы.Form.ФормаНового", + "title": "Файлы (Форма нового)", + "filename": "Файлы-(Форма-нового).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Файлы", + "form": "ФормаНового", + "source": "Catalogs/Файлы/Forms/ФормаНового/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Файлы.Form.ФормаПодбора", + "title": "Файлы (Форма подбора)", + "filename": "Файлы-(Форма-подбора).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Файлы", + "form": "ФормаПодбора", + "source": "Catalogs/Файлы/Forms/ФормаПодбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.Файлы.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Файлы (Форма элемента)", + "filename": "Файлы-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "Файлы", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/Файлы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ФизическиеЛица", + "title": "Физические лица", + "filename": "Физические-лица.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ФизическиеЛица", + "form": null, + "source": "Catalogs/ФизическиеЛица/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ФизическиеЛица.Form.ФормаСписка", + "title": "Физические лица — ФормаСписка", + "filename": "Физические-лица-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ФизическиеЛица", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/ФизическиеЛица/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ФизическиеЛица.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Физическое лицо", + "filename": "Физическое-лицо.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ФизическиеЛица", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ФизическиеЛица/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ФорматыМагазинов", + "title": "Форматы магазинов", + "filename": "Форматы-магазинов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ФорматыМагазинов", + "form": null, + "source": "Catalogs/ФорматыМагазинов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ХарактеристикиНоменклатуры", + "title": "Характеристики номенклатуры", + "filename": "Характеристики-номенклатуры.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ХарактеристикиНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Catalogs/ХарактеристикиНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ХарактеристикиНоменклатурыДляЦенообразования", + "title": "Характеристики номенклатуры для ценообразования", + "filename": "Характеристики-номенклатуры-для-ценообразования.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ХарактеристикиНоменклатурыДляЦенообразования", + "form": null, + "source": "Catalogs/ХарактеристикиНоменклатурыДляЦенообразования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ХозяйствующиеСубъектыВЕТИС", + "title": "Хозяйствующие субъекты ВетИС", + "filename": "Хозяйствующие-субъекты-ВетИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ХозяйствующиеСубъектыВЕТИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/ХозяйствующиеСубъектыВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЦелиВЕТИС", + "title": "Цели ВетИС", + "filename": "Цели-ВетИС.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЦелиВЕТИС", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЦелиВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЦеновыеГруппы", + "title": "Ценовые группы", + "filename": "Ценовые-группы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЦеновыеГруппы", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЦеновыеГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет", + "title": "Шаблоны анкет", + "filename": "Шаблоны-анкет.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныАнкет", + "form": null, + "source": "Catalogs/ШаблоныАнкет/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет.Form.CRM_ФормаЭлемента", + "title": "Шаблоны анкет (Форма элемента)", + "filename": "Шаблоны-анкет-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныАнкет", + "form": "CRM_ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаВыбора", + "title": "Шаблоны анкет (Форма выбора)", + "filename": "Шаблоны-анкет-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныАнкет", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаМастераКомплексныхВопросов", + "title": "Шаблоны анкет (Форма мастера комплексных вопросов)", + "filename": "Шаблоны-анкет-(Форма-мастера-комплексных-вопросов).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныАнкет", + "form": "ФормаМастераКомплексныхВопросов", + "source": "Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаМастераКомплексныхВопросов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаМастераТабличныхВопросов", + "title": "Шаблоны анкет (Форма мастера табличных вопросов)", + "filename": "Шаблоны-анкет-(Форма-мастера-табличных-вопросов).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныАнкет", + "form": "ФормаМастераТабличныхВопросов", + "source": "Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаМастераТабличныхВопросов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаПростыхВопросов", + "title": "Шаблоны анкет (Форма простых вопросов)", + "filename": "Шаблоны-анкет-(Форма-простых-вопросов).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныАнкет", + "form": "ФормаПростыхВопросов", + "source": "Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаПростыхВопросов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента", + "filename": "Шаблоны-анкет-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныАнкет", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныМагнитныхКарт", + "title": "Шаблоны магнитных карт", + "filename": "Шаблоны-магнитных-карт.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныМагнитныхКарт", + "form": null, + "source": "Catalogs/ШаблоныМагнитныхКарт/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныСообщений", + "title": "Шаблоны сообщений", + "filename": "Шаблоны-сообщений.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныСообщений", + "form": null, + "source": "Catalogs/ШаблоныСообщений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныСообщений.Form.СформироватьСообщение", + "title": "Шаблоны сообщений (Сформировать сообщение)", + "filename": "Шаблоны-сообщений-(Сформировать-сообщение).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныСообщений", + "form": "СформироватьСообщение", + "source": "Catalogs/ШаблоныСообщений/Forms/СформироватьСообщение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныСообщений.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Шаблоны сообщений (Форма элемента)", + "filename": "Шаблоны-сообщений-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныСообщений", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/ШаблоныСообщений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенников", + "title": "Шаблоны этикеток и ценников", + "filename": "Шаблоны-этикеток-и-ценников.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныЭтикетокИЦенников", + "form": null, + "source": "Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенников/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенников.Form.ФормаРедактированияШаблонаЭтикетокИЦенников", + "title": "Шаблон этикетки (ценника)", + "filename": "Шаблон-этикетки-(ценника).md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныЭтикетокИЦенников", + "form": "ФормаРедактированияШаблонаЭтикетокИЦенников", + "source": "Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенников/Forms/ФормаРедактированияШаблонаЭтикетокИЦенников/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО.Form.РедакторЭтикетокДополнительныеДанные", + "title": "Форма дополнительных данных", + "filename": "Форма-дополнительных-данных.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО", + "form": "РедакторЭтикетокДополнительныеДанные", + "source": "Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО/Forms/РедакторЭтикетокДополнительныеДанные/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО.Form.РедакторЭтикетокФормаВыбораПоляСКД", + "title": "Форма выбора поля схемы компоновки данных", + "filename": "Форма-выбора-поля-схемы-компоновки-данных.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО", + "form": "РедакторЭтикетокФормаВыбораПоляСКД", + "source": "Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО/Forms/РедакторЭтикетокФормаВыбораПоляСКД/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО.Form.РедакторЭтикетокФормаРедактированияМакета", + "title": "Редактор этикеток форма редактирования макета", + "filename": "Редактор-этикеток-форма-редактирования-макета.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО", + "form": "РедакторЭтикетокФормаРедактированияМакета", + "source": "Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО/Forms/РедакторЭтикетокФормаРедактированияМакета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО.Form.РедакторЭтикетокФормаРедактированияПоляМакета", + "title": "Редактор этикеток форма редактирования поля макета", + "filename": "Редактор-этикеток-форма-редактирования-поля-макета.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО", + "form": "РедакторЭтикетокФормаРедактированияПоляМакета", + "source": "Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО/Forms/РедакторЭтикетокФормаРедактированияПоляМакета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЭквайринговыеТерминалы", + "title": "Эквайринговые терминалы", + "filename": "Эквайринговые-терминалы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЭквайринговыеТерминалы", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЭквайринговыеТерминалы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЭкземплярыСервераDSS", + "title": "Экземпляры сервера DSS", + "filename": "Экземпляры-сервера-DSS.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЭкземплярыСервераDSS", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЭкземплярыСервераDSS/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.ЯзыкиПечатныхФорм", + "title": "Языки печатных форм", + "filename": "Языки-печатных-форм.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "ЯзыкиПечатныхФорм", + "form": null, + "source": "Catalogs/ЯзыкиПечатныхФорм/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.сфпПрефиксыИсходящихВызовов", + "title": "Справочник Префиксы исходящих вызовов", + "filename": "Справочник-Префиксы-исходящих-вызовов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "сфпПрефиксыИсходящихВызовов", + "form": null, + "source": "Catalogs/сфпПрефиксыИсходящихВызовов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.сфпТелефонныеКниги", + "title": "Справочник Общие телефонные книги", + "filename": "Справочник-Общие-телефонные-книги.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "сфпТелефонныеКниги", + "form": null, + "source": "Catalogs/сфпТелефонныеКниги/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.сфпТелефонныеКниги.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Общие телефонные книги — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Общие-телефонные-книги-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "сфпТелефонныеКниги", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/сфпТелефонныеКниги/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.сфпТелефонныеКниги.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Общие телефонные книги — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Общие-телефонные-книги-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "сфпТелефонныеКниги", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/сфпТелефонныеКниги/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.сфпТематикиРечевойАналитики", + "title": "Справочник Тематики речевой аналитики", + "filename": "Справочник-Тематики-речевой-аналитики.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "сфпТематикиРечевойАналитики", + "form": null, + "source": "Catalogs/сфпТематикиРечевойАналитики/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.удалитьCRM_СтатьиЗатрат", + "title": "Справочник Статьи затрат проектов", + "filename": "Справочник-Статьи-затрат-проектов.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "удалитьCRM_СтатьиЗатрат", + "form": null, + "source": "Catalogs/удалитьCRM_СтатьиЗатрат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.удалитьCRM_СтатьиЗатрат.Form.ФормаВыбора", + "title": "Справочник Статьи затрат проектов — ФормаВыбора", + "filename": "Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "удалитьCRM_СтатьиЗатрат", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Catalogs/удалитьCRM_СтатьиЗатрат/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.удалитьCRM_СтатьиЗатрат.Form.ФормаГруппы", + "title": "Справочник Статьи затрат проектов — ФормаГруппы", + "filename": "Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаГруппы.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "удалитьCRM_СтатьиЗатрат", + "form": "ФормаГруппы", + "source": "Catalogs/удалитьCRM_СтатьиЗатрат/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.удалитьCRM_СтатьиЗатрат.Form.ФормаСписка", + "title": "Справочник Статьи затрат проектов — ФормаСписка", + "filename": "Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "удалитьCRM_СтатьиЗатрат", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Catalogs/удалитьCRM_СтатьиЗатрат/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Catalog.удалитьCRM_СтатьиЗатрат.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Справочник Статьи затрат проектов — ФормаЭлемента", + "filename": "Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "Catalogs", + "object": "удалитьCRM_СтатьиЗатрат", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "Catalogs/удалитьCRM_СтатьиЗатрат/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_АналитикаКлассификаторов", + "title": "План видов характеристик Аналитика классификаторов", + "filename": "План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_АналитикаКлассификаторов", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_АналитикаКлассификаторов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_АналитикаКлассификаторов.Form.ФормаВыбора", + "title": "План видов характеристик Аналитика классификаторов — ФормаВыбора", + "filename": "План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_АналитикаКлассификаторов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_АналитикаКлассификаторов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_АналитикаКлассификаторов.Form.ФормаСписка", + "title": "План видов характеристик Аналитика классификаторов — ФормаСписка", + "filename": "План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_АналитикаКлассификаторов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_АналитикаКлассификаторов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_АналитикаКлассификаторов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "План видов характеристик Аналитика классификаторов — ФормаЭлемента", + "filename": "План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_АналитикаКлассификаторов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_АналитикаКлассификаторов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов", + "title": "План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов", + "filename": "План-видов-характеристик-Виды-объектов-бизнес-процессов.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов.Form.ФормаВыбора", + "title": "План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов — ФормаВыбора", + "filename": "План-видов-характеристик-Виды-объектов-бизнес-процессов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов — ФормаЭлемента", + "filename": "План-видов-характеристик-Виды-объектов-бизнес-процессов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ДополнительнаяИнформация", + "title": "План видов характеристик Дополнительная информация", + "filename": "План-видов-характеристик-Дополнительная-информация.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ДополнительнаяИнформация", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ДополнительнаяИнформация/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ДополнительнаяИнформация.Form.ФормаВыбора", + "title": "План видов характеристик Дополнительная информация — ФормаВыбора", + "filename": "План-видов-характеристик-Дополнительная-информация-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ДополнительнаяИнформация", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ДополнительнаяИнформация/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ДополнительнаяИнформация.Form.ФормаСписка", + "title": "План видов характеристик Дополнительная информация — ФормаСписка", + "filename": "План-видов-характеристик-Дополнительная-информация-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ДополнительнаяИнформация", + "form": "ФормаСписка", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ДополнительнаяИнформация/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ДополнительнаяИнформация.Form.ФормаЭлемента", + "title": "План видов характеристик Дополнительная информация — ФормаЭлемента", + "filename": "План-видов-характеристик-Дополнительная-информация-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ДополнительнаяИнформация", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ДополнительнаяИнформация/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ДополнительныеРеквизитыКлассификаторов", + "title": "План видов характеристик Дополнительные реквизиты классификаторов", + "filename": "План-видов-характеристик-Дополнительные-реквизиты-классификаторов.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ДополнительныеРеквизитыКлассификаторов", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ДополнительныеРеквизитыКлассификаторов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ДополнительныеРеквизитыКлассификаторов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "План видов характеристик Дополнительные реквизиты классификаторов — ФормаЭлемента", + "filename": "План-видов-характеристик-Дополнительные-реквизиты-классификаторов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ДополнительныеРеквизитыКлассификаторов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ДополнительныеРеквизитыКлассификаторов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_Классификаторы", + "title": "План видов характеристик Классификаторы", + "filename": "План-видов-характеристик-Классификаторы.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_Классификаторы", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_Классификаторы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_Классификаторы.Form.ФормаВыбора", + "title": "План видов характеристик Классификаторы — ФормаВыбора", + "filename": "План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_Классификаторы", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_Классификаторы/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_Классификаторы.Form.ФормаНастройкиОтборов", + "title": "План видов характеристик Классификаторы — ФормаНастройкиОтборов", + "filename": "План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаНастройкиОтборов.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_Классификаторы", + "form": "ФормаНастройкиОтборов", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_Классификаторы/Forms/ФормаНастройкиОтборов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_Классификаторы.Form.ФормаСписка", + "title": "План видов характеристик Классификаторы — ФормаСписка", + "filename": "План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_Классификаторы", + "form": "ФормаСписка", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_Классификаторы/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_Классификаторы.Form.ФормаЭлемента", + "title": "План видов характеристик Классификаторы — ФормаЭлемента", + "filename": "План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_Классификаторы", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_Классификаторы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_НастройкиПользователей", + "title": "План видов характеристик Настройки пользователей", + "filename": "План-видов-характеристик-Настройки-пользователей.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_НастройкиПользователей", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаВыбора", + "title": "План видов характеристик Настройки пользователей — ФормаВыбора", + "filename": "План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_НастройкиПользователей", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаВыбораГруппы", + "title": "План видов характеристик Настройки пользователей — ФормаВыбораГруппы", + "filename": "План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаВыбораГруппы.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_НастройкиПользователей", + "form": "ФормаВыбораГруппы", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаГруппы", + "title": "План видов характеристик Настройки пользователей — ФормаГруппы", + "filename": "План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаГруппы.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_НастройкиПользователей", + "form": "ФормаГруппы", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаСписка", + "title": "План видов характеристик Настройки пользователей — ФормаСписка", + "filename": "План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_НастройкиПользователей", + "form": "ФормаСписка", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаЭлемента", + "title": "План видов характеристик Настройки пользователей — ФормаЭлемента", + "filename": "План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_НастройкиПользователей", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ОбъектыЖурналаДокументов", + "title": "План видов характеристик Объекты журнала документов", + "filename": "План-видов-характеристик-Объекты-журнала-документов.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ОбъектыЖурналаДокументов", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ОбъектыЖурналаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ОбъектыЖурналаДокументов.Form.ФормаСписка", + "title": "План видов характеристик Объекты журнала документов — ФормаСписка", + "filename": "План-видов-характеристик-Объекты-журнала-документов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ОбъектыЖурналаДокументов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ОбъектыЖурналаДокументов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ТипыАналитикПланирования", + "title": "План видов характеристик Типы аналитик планирования (CRM)", + "filename": "План-видов-характеристик-Типы-аналитик-планирования-(CRM).md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ТипыАналитикПланирования", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ТипыАналитикПланирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ТипыАналитикПоказателей", + "title": "План видов характеристик Типы аналитик показателей", + "filename": "План-видов-характеристик-Типы-аналитик-показателей.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "CRM_ТипыАналитикПоказателей", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ТипыАналитикПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования", + "title": "Вопросы для анкетирования", + "filename": "Вопросы-для-анкетирования.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "ВопросыДляАнкетирования", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.CRM_ФормаВыбора", + "title": "Вопросы для анкетирования (Форма выбора)", + "filename": "Вопросы-для-анкетирования-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "ВопросыДляАнкетирования", + "form": "CRM_ФормаВыбора", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.CRM_ФормаЭлемента", + "title": "Вопросы для анкетирования (Форма элемента)", + "filename": "Вопросы-для-анкетирования-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "ВопросыДляАнкетирования", + "form": "CRM_ФормаЭлемента", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.ФормаВыбора", + "title": "Вопросы для анкетирования (Форма выбора) — ФормаВыбора", + "filename": "Вопросы-для-анкетирования-(Форма-выбора)-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "ВопросыДляАнкетирования", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента", + "filename": "Вопросы-для-анкетирования-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "ВопросыДляАнкетирования", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения", + "title": "Дополнительные реквизиты и сведения", + "filename": "Дополнительные-реквизиты-и-сведения.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "ДополнительныеРеквизитыИСведения", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения.Form.CRM_ФормаВыбора", + "title": "Дополнительные реквизиты и сведения (Форма выбора)", + "filename": "Дополнительные-реквизиты-и-сведения-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "ДополнительныеРеквизитыИСведения", + "form": "CRM_ФормаВыбора", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения.Form.ЗависимостьРеквизитов", + "title": "Дополнительные реквизиты и сведения (Зависимость реквизитов)", + "filename": "Дополнительные-реквизиты-и-сведения-(Зависимость-реквизитов).md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "ДополнительныеРеквизитыИСведения", + "form": "ЗависимостьРеквизитов", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Forms/ЗависимостьРеквизитов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)", + "filename": "Дополнительные-реквизиты-и-сведения-(Форма-элемента).md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "ДополнительныеРеквизитыИСведения", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.КаналыРекламныхВоздействий", + "title": "Каналы рекламных воздействий", + "filename": "Каналы-рекламных-воздействий.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "КаналыРекламныхВоздействий", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/КаналыРекламныхВоздействий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.КаналыРекламныхВоздействий.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Канал рекламного воздействия", + "filename": "Канал-рекламного-воздействия.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "КаналыРекламныхВоздействий", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/КаналыРекламныхВоздействий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ОбъектыАдресацииЗадач", + "title": "Объекты адресации задач", + "filename": "Объекты-адресации-задач.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "ОбъектыАдресацииЗадач", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/ОбъектыАдресацииЗадач/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиАктивовПассивов", + "title": "Статьи активов и пассивов", + "filename": "Статьи-активов-и-пассивов.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "СтатьиАктивовПассивов", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/СтатьиАктивовПассивов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиДоходов", + "title": "Статьи доходов", + "filename": "Статьи-доходов.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "СтатьиДоходов", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/СтатьиДоходов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиДоходов.Form.ФормаЭлемента", + "title": "Статьи доходов — ФормаЭлемента", + "filename": "Статьи-доходов-—-ФормаЭлемента.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "СтатьиДоходов", + "form": "ФормаЭлемента", + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/СтатьиДоходов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиРасходов", + "title": "Статьи расходов", + "filename": "Статьи-расходов.md", + "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes", + "object": "СтатьиРасходов", + "form": null, + "source": "ChartsOfCharacteristicTypes/СтатьиРасходов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonCommand.СверкаДокументовСКонтрагентами", + "title": "Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)", + "filename": "Сверка-документов-с-контрагентами-(1С-Сверка-2.0).md", + "type_dir": "CommonCommands", + "object": "СверкаДокументовСКонтрагентами", + "form": null, + "source": "CommonCommands/СверкаДокументовСКонтрагентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_АдреснаяКнига", + "title": "Общая форма Адресная книга", + "filename": "Общая-форма-Адресная-книга.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_АдреснаяКнига", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_АдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ВыборДатыВремени", + "title": "Общая форма Выбор даты и времени", + "filename": "Общая-форма-Выбор-даты-и-времени.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ВыборДатыВремени", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ВыборДатыВремени/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ВыборКаналаДиалогов", + "title": "Общая форма Выбор канала диалогов", + "filename": "Общая-форма-Выбор-канала-диалогов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ВыборКаналаДиалогов", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ВыборКаналаДиалогов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ВыборРолиИсполнителя", + "title": "Общая форма Выбор роли исполнителя", + "filename": "Общая-форма-Выбор-роли-исполнителя.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ВыборРолиИсполнителя", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ВыборРолиИсполнителя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ВыборСтандартногоПериода", + "title": "Выбор стандартного периода", + "filename": "Выбор-стандартного-периода.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ВыборСтандартногоПериода", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ВыборСтандартногоПериода/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ВыводHTMLДокумента", + "title": "Общая форма Вывод HTML документа", + "filename": "Общая-форма-Вывод-HTML-документа.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ВыводHTMLДокумента", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ВыводHTMLДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ЗагрузкаРезультатовОтчетовВОтбор", + "title": "Общая форма CRM загрузка результатов отчетов в отбор", + "filename": "Общая-форма-CRM-загрузка-результатов-отчетов-в-отбор.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ЗагрузкаРезультатовОтчетовВОтбор", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ЗагрузкаРезультатовОтчетовВОтбор/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_МастерАнкетыПоРазделам", + "title": "Общая форма Мастер анкеты по разделам", + "filename": "Общая-форма-Мастер-анкеты-по-разделам.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_МастерАнкетыПоРазделам", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_МастерАнкетыПоРазделам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_НастройкаПоляОтображенияСодержания", + "title": "Общая форма Настройка поля отображения содержания", + "filename": "Общая-форма-Настройка-поля-отображения-содержания.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_НастройкаПоляОтображенияСодержания", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_НастройкаПоляОтображенияСодержания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_НастройкаРасписаний", + "title": "Общая форма Настройка расписаний регламентных заданий", + "filename": "Общая-форма-Настройка-расписаний-регламентных-заданий.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_НастройкаРасписаний", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_НастройкаРасписаний/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_НастройкаЭтаповБизнесПроцессов", + "title": "Настройка этапов бизнес-процессов", + "filename": "Настройка-этапов-бизнес-процессов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_НастройкаЭтаповБизнесПроцессов", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_НастройкаЭтаповБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_НастройкиКомпоновкиДанных", + "title": "Общая форма Настройки компоновки данных", + "filename": "Общая-форма-Настройки-компоновки-данных.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_НастройкиКомпоновкиДанных", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_НастройкиКомпоновкиДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_НастройкиРабочегоСтола", + "title": "Общая форма Настройки рабочего стола", + "filename": "Общая-форма-Настройки-рабочего-стола.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_НастройкиРабочегоСтола", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_НастройкиРабочегоСтола/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ОписаниеБизнесПроцесса", + "title": "Общая форма Описание бизнес-процесса", + "filename": "Общая-форма-Описание-бизнес-процесса.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ОписаниеБизнесПроцесса", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ОписаниеБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ОписаниеЗадачи", + "title": "Общая форма Описание задачи", + "filename": "Общая-форма-Описание-задачи.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ОписаниеЗадачи", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ОписаниеЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ОтборКомпоновкиДанных", + "title": "Общая форма Отбор компоновки данных", + "filename": "Общая-форма-Отбор-компоновки-данных.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ОтборКомпоновкиДанных", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ОтборКомпоновкиДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ПанельОтчетов", + "title": "Панель отчетов (CRM)", + "filename": "Панель-отчетов-(CRM).md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ПанельОтчетов", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ПанельОтчетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ПерсональныеНастройки", + "title": "Общая форма Персональные настройки", + "filename": "Общая-форма-Персональные-настройки.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ПерсональныеНастройки", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ПерсональныеНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ПодборПользователейПоКалендарю", + "title": "Общая форма Подбор пользователей по календарю", + "filename": "Общая-форма-Подбор-пользователей-по-календарю.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ПодборПользователейПоКалендарю", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ПодборПользователейПоКалендарю/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ПодборПользователейПоТипуУслуги", + "title": "Общая форма Подбор пользователей по календарю — CRM_ПодборПользователейПоТипуУслуги", + "filename": "Общая-форма-Подбор-пользователей-по-календарю-—-CRM_ПодборПользователейПоТипуУслуги.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ПодборПользователейПоТипуУслуги", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ПодборПользователейПоТипуУслуги/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ПользовательскиеНастройкиСписка", + "title": "Общая форма Пользовательские настройки списка", + "filename": "Общая-форма-Пользовательские-настройки-списка.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ПользовательскиеНастройкиСписка", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ПользовательскиеНастройкиСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ПользовательскиеНастройкиСпискаОбщая", + "title": "Общая форма Пользовательские настройки списка общая", + "filename": "Общая-форма-Пользовательские-настройки-списка-общая.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ПользовательскиеНастройкиСпискаОбщая", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ПользовательскиеНастройкиСпискаОбщая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ПроцессыИЗадачи", + "title": "Процессы и задачи", + "filename": "Процессы-и-задачи.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ПроцессыИЗадачи", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ПроцессыИЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_СохранениеЗагрузкаРезультатовОтчетов", + "title": "Форма Сохранение результатов отчета", + "filename": "Форма-Сохранение-результатов-отчета.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_СохранениеЗагрузкаРезультатовОтчетов", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_СохранениеЗагрузкаРезультатовОтчетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_СтруктураПодчиненности", + "title": "Связанные документы (CRM)", + "filename": "Связанные-документы-(CRM).md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_СтруктураПодчиненности", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_СтруктураПодчиненности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_СтруктураПодчиненностиИнтереса", + "title": "Связанные документы Интереса (CRM)", + "filename": "Связанные-документы-Интереса-(CRM).md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_СтруктураПодчиненностиИнтереса", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_СтруктураПодчиненностиИнтереса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаБыстрыхНастроекОформления", + "title": "Общая форма Быстрые настройки оформления", + "filename": "Общая-форма-Быстрые-настройки-оформления.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаБыстрыхНастроекОформления", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаБыстрыхНастроекОформления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаВыбораВариантаПоставки", + "title": "Общая форма Выбор варианта поставки", + "filename": "Общая-форма-Выбор-варианта-поставки.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаВыбораВариантаПоставки", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаВыбораВариантаПоставки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаВыбораВложенийОбъектов", + "title": "Общая форма Файлы связанных интересов", + "filename": "Общая-форма-Файлы-связанных-интересов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаВыбораВложенийОбъектов", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаВыбораВложенийОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаВыбораКонтактнойИнформации", + "title": "Общая форма Форма выбора контактной информации", + "filename": "Общая-форма-Форма-выбора-контактной-информации.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаВыбораКонтактнойИнформации", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаВыбораКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаВыбораРеквизита", + "title": "Общая форма Выбор реквизита", + "filename": "Общая-форма-Выбор-реквизита.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаВыбораРеквизита", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаВыбораРеквизита/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаВыбораФайловДляКопирования", + "title": "Общая форма Выбор файлов для копирования", + "filename": "Общая-форма-Выбор-файлов-для-копирования.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаВыбораФайловДляКопирования", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаВыбораФайловДляКопирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаНайденныхДублей", + "title": "Общая форма Найденные дубли клиентам", + "filename": "Общая-форма-Найденные-дубли-клиентам.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаНайденныхДублей", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаНайденныхДублей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта", + "title": "Общая форма Найденные дубли клиентам — CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта", + "filename": "Общая-форма-Найденные-дубли-клиентам-—-CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаНайденныхДублейПК", + "title": "Общая форма Найденные дубли клиентам — CRM_ФормаНайденныхДублейПК", + "filename": "Общая-форма-Найденные-дубли-клиентам-—-CRM_ФормаНайденныхДублейПК.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаНайденныхДублейПК", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаНайденныхДублейПК/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаНапоминаний", + "title": "Общая форма Форма напоминаний", + "filename": "Общая-форма-Форма-напоминаний.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаНапоминаний", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаНапоминаний/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаНастроекПроксиСервера", + "title": "Общая форма Настройки прокси-сервера", + "filename": "Общая-форма-Настройки-прокси-сервера.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаНастроекПроксиСервера", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаНастроекПроксиСервера/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаОтветаЯзыковойМодели", + "title": "Общая форма Ответ языковой модели", + "filename": "Общая-форма-Ответ-языковой-модели.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаОтветаЯзыковойМодели", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаОтветаЯзыковойМодели/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаОтметкиЭлементовСписка", + "title": "Общая форма Настройка списка", + "filename": "Общая-форма-Настройка-списка.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаОтметкиЭлементовСписка", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаОтметкиЭлементовСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаОформления", + "title": "Общая форма Оформление", + "filename": "Общая-форма-Оформление.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаОформления", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаОформления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаПодбораЗначенийКлассификаторов", + "title": "Общая форма Подбор значений классификаторов", + "filename": "Общая-форма-Подбор-значений-классификаторов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаПодбораЗначенийКлассификаторов", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаПодбораЗначенийКлассификаторов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаПредпросмотраОтчета", + "title": "Общая форма Форма предпросмотра отчета", + "filename": "Общая-форма-Форма-предпросмотра-отчета.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаПредпросмотраОтчета", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаПредпросмотраОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаПредупреждения", + "title": "Общая форма Форма предупреждения (CRM)", + "filename": "Общая-форма-Форма-предупреждения-(CRM).md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаПредупреждения", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаПредупреждения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаРедактированияПроизвольногоПериода", + "title": "Общая форма Форма редактирования произвольного периода", + "filename": "Общая-форма-Форма-редактирования-произвольного-периода.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаРедактированияПроизвольногоПериода", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаРедактированияПроизвольногоПериода/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаРучногоПереносаВремени", + "title": "Общая форма Ручной перенос времени", + "filename": "Общая-форма-Ручной-перенос-времени.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаРучногоПереносаВремени", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаРучногоПереносаВремени/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаСпискаПолей", + "title": "Общая форма Список полей", + "filename": "Общая-форма-Список-полей.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаСпискаПолей", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаСпискаПолей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормаСпискаПубличныхДоменов", + "title": "Общая форма Форма списка публичных доменов (CRM)", + "filename": "Общая-форма-Форма-списка-публичных-доменов-(CRM).md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормаСпискаПубличныхДоменов", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормаСпискаПубличныхДоменов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.CRM_ФормированиеСсылкиНаОбъект", + "title": "Общая форма CRM формирование cсылки на объект", + "filename": "Общая-форма-CRM-формирование-cсылки-на-объект.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "CRM_ФормированиеСсылкиНаОбъект", + "form": null, + "source": "CommonForms/CRM_ФормированиеСсылкиНаОбъект/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.SMS4B_РасширенныеНастройки", + "title": "Настройка сервиса SMS4B", + "filename": "Настройка-сервиса-SMS4B.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "SMS4B_РасширенныеНастройки", + "form": null, + "source": "CommonForms/SMS4B_РасширенныеНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.bpmУсловияЭтапов", + "title": "Условия этапов", + "filename": "Условия-этапов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "bpmУсловияЭтапов", + "form": null, + "source": "CommonForms/bpmУсловияЭтапов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.АдреснаяКнига", + "title": "Адресная книга", + "filename": "Адресная-книга.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "АдреснаяКнига", + "form": null, + "source": "CommonForms/АдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.БлокировкаРаботыСВнешнимиРесурсами", + "title": "Блокировка работы с внешними ресурсами", + "filename": "Блокировка-работы-с-внешними-ресурсами.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "БлокировкаРаботыСВнешнимиРесурсами", + "form": null, + "source": "CommonForms/БлокировкаРаботыСВнешнимиРесурсами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.БлокировкаРаботыССервисамиИнтернетПоддержки", + "title": "Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки", + "filename": "Блокировка-работы-с-сервисами-Интернет-поддержки.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "БлокировкаРаботыССервисамиИнтернетПоддержки", + "form": null, + "source": "CommonForms/БлокировкаРаботыССервисамиИнтернетПоддержки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВалютыИКурсДокумента", + "title": "Валюты и курс документа", + "filename": "Валюты-и-курс-документа.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВалютыИКурсДокумента", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВалютыИКурсДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВводЗначенийСпискомСФлажками", + "title": "Ввод значений списком с флажками", + "filename": "Ввод-значений-списком-с-флажками.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВводЗначенийСпискомСФлажками", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВводЗначенийСпискомСФлажками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВводНаРазныхЯзыках", + "title": "Ввод на разных языках", + "filename": "Ввод-на-разных-языках.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВводНаРазныхЯзыках", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВводНаРазныхЯзыках/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВзаиморасчетыПоВозвратуТоваров", + "title": "Взаиморасчеты по возврату товаров", + "filename": "Взаиморасчеты-по-возврату-товаров.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВзаиморасчетыПоВозвратуТоваров", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВзаиморасчетыПоВозвратуТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВосстановлениеПаролей", + "title": "Восстановление паролей", + "filename": "Восстановление-паролей.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВосстановлениеПаролей", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВосстановлениеПаролей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВосстановлениеСвязиСГлавнымУзлом", + "title": "Восстановление связи с главным узлом", + "filename": "Восстановление-связи-с-главным-узлом.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВосстановлениеСвязиСГлавнымУзлом", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВосстановлениеСвязиСГлавнымУзлом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборДаты", + "title": "Выбор даты", + "filename": "Выбор-даты.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборДаты", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборДаты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборИсполнителяБизнесПроцесса", + "title": "Выбор исполнителя", + "filename": "Выбор-исполнителя.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборИсполнителяБизнесПроцесса", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборИсполнителяБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборКонтакта", + "title": "Выбор контакта", + "filename": "Выбор-контакта.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборКонтакта", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборКонтакта/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборОбъектовМетаданных", + "title": "Выбор объектов метаданных", + "filename": "Выбор-объектов-метаданных.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборОбъектовМетаданных", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборОбъектовМетаданных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборОсновнойПечатнойФормы", + "title": "Выбор основной печатной формы", + "filename": "Выбор-основной-печатной-формы.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборОсновнойПечатнойФормы", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборОсновнойПечатнойФормы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборПериодаИС", + "title": "Выбор периода ИС", + "filename": "Выбор-периода-ИС.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборПериодаИС", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборПериодаИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборПутиКАрхивуФайловТомов", + "title": "Выбор пути к архиву файлов томов", + "filename": "Выбор-пути-к-архиву-файлов-томов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборПутиКАрхивуФайловТомов", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборПутиКАрхивуФайловТомов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборСтандартногоПериода", + "title": "Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериода", + "filename": "Выбор-стандартного-периода-—-ВыборСтандартногоПериода.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборСтандартногоПериода", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборСтандартногоПериода/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборСтандартногоПериодаКвартал", + "title": "Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал", + "filename": "Выбор-стандартного-периода-—-ВыборСтандартногоПериодаКвартал.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборСтандартногоПериодаКвартал", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборСтандартногоПериодаКвартал/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборСтандартногоПериодаМесяц", + "title": "Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц", + "filename": "Выбор-стандартного-периода-—-ВыборСтандартногоПериодаМесяц.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборСтандартногоПериодаМесяц", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборСтандартногоПериодаМесяц/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборТиповПользователей", + "title": "Выбор типов пользователей", + "filename": "Выбор-типов-пользователей.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборТиповПользователей", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборТиповПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборУзловПлановОбмена", + "title": "Выбор узлов планов обмена", + "filename": "Выбор-узлов-планов-обмена.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборУзловПлановОбмена", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборУзловПлановОбмена/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ВыборФорматаВложений", + "title": "Выбор формата вложений", + "filename": "Выбор-формата-вложений.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ВыборФорматаВложений", + "form": null, + "source": "CommonForms/ВыборФорматаВложений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ГруппыПользователей", + "title": "Группы пользователей — ГруппыПользователей", + "filename": "Группы-пользователей-—-ГруппыПользователей.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ГруппыПользователей", + "form": null, + "source": "CommonForms/ГруппыПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ДобавлениеЭлектроннойПодписиИзФайла", + "title": "Добавление электронной подписи из файла", + "filename": "Добавление-электронной-подписи-из-файла.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ДобавлениеЭлектроннойПодписиИзФайла", + "form": null, + "source": "CommonForms/ДобавлениеЭлектроннойПодписиИзФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ДобавлениеЭлементовВКлассификатор", + "title": "Добавление элементов в классификатор", + "filename": "Добавление-элементов-в-классификатор.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ДобавлениеЭлементовВКлассификатор", + "form": null, + "source": "CommonForms/ДобавлениеЭлементовВКлассификатор/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ДополнительныеОтчетыИОбработки", + "title": "Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки", + "filename": "Дополнительные-отчеты-и-обработки-—-ДополнительныеОтчетыИОбработки.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ДополнительныеОтчетыИОбработки", + "form": null, + "source": "CommonForms/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ДополнительныеПараметрыПроксиСервера", + "title": "Дополнительные параметры прокси-сервера", + "filename": "Дополнительные-параметры-прокси-сервера.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ДополнительныеПараметрыПроксиСервера", + "form": null, + "source": "CommonForms/ДополнительныеПараметрыПроксиСервера/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ЗагрузкаДанныхИзСервиса", + "title": "Загрузка данных из сервиса", + "filename": "Загрузка-данных-из-сервиса.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ЗагрузкаДанныхИзСервиса", + "form": null, + "source": "CommonForms/ЗагрузкаДанныхИзСервиса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ЗагрузкаКодовМаркировкиИС", + "title": "Загрузка товаров из внешних файлов", + "filename": "Загрузка-товаров-из-внешних-файлов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ЗагрузкаКодовМаркировкиИС", + "form": null, + "source": "CommonForms/ЗагрузкаКодовМаркировкиИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ЗаполнениеРеквизитовКонтрагента", + "title": "Заполнение реквизитов контрагента", + "filename": "Заполнение-реквизитов-контрагента.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ЗаполнениеРеквизитовКонтрагента", + "form": null, + "source": "CommonForms/ЗаполнениеРеквизитовКонтрагента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ИнтеграцияС1СДокументооборотЗадачиИсполнителя", + "title": "Документооборот Мои задачи", + "filename": "Документооборот-Мои-задачи.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотЗадачиИсполнителя", + "form": null, + "source": "CommonForms/ИнтеграцияС1СДокументооборотЗадачиИсполнителя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.КонструкторФормул", + "title": "Редактирование формулы", + "filename": "Редактирование-формулы.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "КонструкторФормул", + "form": null, + "source": "CommonForms/КонструкторФормул/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкаДоступаКСервисуMorpher", + "title": "Настройка доступа к сервису Морфер", + "filename": "Настройка-доступа-к-сервису-Морфер.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкаДоступаКСервисуMorpher", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкаДоступаКСервисуMorpher/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкаДоступностиВариантовАнализаЦелевыхПоказателей", + "title": "Настройка доступности вариантов анализа", + "filename": "Настройка-доступности-вариантов-анализа.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкаДоступностиВариантовАнализаЦелевыхПоказателей", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкаДоступностиВариантовАнализаЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкаКолонтитулов", + "title": "Настройка колонтитулов", + "filename": "Настройка-колонтитулов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкаКолонтитулов", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкаКолонтитулов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкаКомандПечати", + "title": "Настройка команд печати", + "filename": "Настройка-команд-печати.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкаКомандПечати", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкаКомандПечати/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкаМоихОтчетовИОбработок", + "title": "Настройка моих отчетов и обработок", + "filename": "Настройка-моих-отчетов-и-обработок.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкаМоихОтчетовИОбработок", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкаМоихОтчетовИОбработок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкаОтправкиSMS", + "title": "Настройка отправки SMS", + "filename": "Настройка-отправки-SMS.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкаОтправкиSMS", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкаОтправкиSMS/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкаПереводаТекста", + "title": "Настройка перевода текста", + "filename": "Настройка-перевода-текста.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкаПереводаТекста", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкаПереводаТекста/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкаПодключенияКоннект", + "title": "Настройка подключения к 1С-Коннект", + "filename": "Настройка-подключения-к-1С-Коннект.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкаПодключенияКоннект", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкаПодключенияКоннект/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкаПрефиксовВнутреннихШтрихкодовEAN13", + "title": "Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13", + "filename": "Настройка-префиксов-внутренних-штрихкодов-EAN13.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкаПрефиксовВнутреннихШтрихкодовEAN13", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкаПрефиксовВнутреннихШтрихкодовEAN13/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкаРабочегоКаталога", + "title": "Настройка рабочего каталога", + "filename": "Настройка-рабочего-каталога.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкаРабочегоКаталога", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкаРабочегоКаталога/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкиВходаПользователей", + "title": "Настройки входа пользователей", + "filename": "Настройки-входа-пользователей.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкиВходаПользователей", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкиВходаПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкиКомпонентыОбменаДаннымиСКПК", + "title": "Настройки компоненты обмена данными с КПК", + "filename": "Настройки-компоненты-обмена-данными-с-КПК.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкиКомпонентыОбменаДаннымиСКПК", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкиКомпонентыОбменаДаннымиСКПК/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКДанным", + "title": "Настройки регистрации событий доступа к данным", + "filename": "Настройки-регистрации-событий-доступа-к-данным.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКДанным", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКДанным/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКПерсональнымДанным", + "title": "Настройки регистрации событий доступа к персональным данным", + "filename": "Настройки-регистрации-событий-доступа-к-персональным-данным.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКПерсональнымДанным", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКПерсональнымДанным/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкиСинхронизацииДанных", + "title": "Настройки синхронизации данных", + "filename": "Настройки-синхронизации-данных.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкиСинхронизацииДанных", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкиСинхронизацииДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.НастройкиЭлектроннойПодписиИШифрования", + "title": "Настройки электронной подписи и шифрования", + "filename": "Настройки-электронной-подписи-и-шифрования.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "НастройкиЭлектроннойПодписиИШифрования", + "form": null, + "source": "CommonForms/НастройкиЭлектроннойПодписиИШифрования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ОписаниеИзмененийПрограммы", + "title": "Описание изменений приложения", + "filename": "Описание-изменений-приложения.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ОписаниеИзмененийПрограммы", + "form": null, + "source": "CommonForms/ОписаниеИзмененийПрограммы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ОтправкаSMS", + "title": "Отправка SMS", + "filename": "Отправка-SMS.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ОтправкаSMS", + "form": null, + "source": "CommonForms/ОтправкаSMS/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ОтправкаURLОнлайнЗаказов", + "title": "Форма подготовки ссылки онлайн-заказа", + "filename": "Форма-подготовки-ссылки-онлайн-заказа.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ОтправкаURLОнлайнЗаказов", + "form": null, + "source": "CommonForms/ОтправкаURLОнлайнЗаказов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП", + "title": "Форма подготовки платежной ссылки — ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП", + "filename": "Форма-подготовки-платежной-ссылки-—-ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП", + "form": null, + "source": "CommonForms/ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ОтправкаСообщения", + "title": "Отправка сообщения", + "filename": "Отправка-сообщения.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ОтправкаСообщения", + "form": null, + "source": "CommonForms/ОтправкаСообщения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПанельОтчетов", + "title": "Панель отчетов", + "filename": "Панель-отчетов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПанельОтчетов", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПанельОтчетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПараметрыАдминистрированияПрограммы", + "title": "Параметры администрирования программы", + "filename": "Параметры-администрирования-программы.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПараметрыАдминистрированияПрограммы", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПараметрыАдминистрированияПрограммы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПараметрыПроксиСервера", + "title": "Параметры прокси-сервера", + "filename": "Параметры-прокси-сервера.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПараметрыПроксиСервера", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПараметрыПроксиСервера/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными", + "title": "Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными", + "filename": "Настройки-компоненты-обмена-данными-с-КПК-—-ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанн.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПечатьДокументов", + "title": "Печать документов", + "filename": "Печать-документов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПечатьДокументов", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПечатьДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПечатьДокументовOfficeOpen", + "title": "Печать документов Office Open", + "filename": "Печать-документов-Office-Open.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПечатьДокументовOfficeOpen", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПечатьДокументовOfficeOpen/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПодборАгентскихУслуг", + "title": "Подбор агентских услуг", + "filename": "Подбор-агентских-услуг.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПодборАгентскихУслуг", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПодборАгентскихУслуг/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПодборОснованийСчетаФактуры", + "title": "Подбор документов-оснований для счета-фактуры", + "filename": "Подбор-документов-оснований-для-счета-фактуры.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПодборОснованийСчетаФактуры", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПодборОснованийСчетаФактуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПодборПоТоварамКОформлениюОтчетаКомитента", + "title": "Подбор по товарам к оформлению отчета комитента", + "filename": "Подбор-по-товарам-к-оформлению-отчета-комитента.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПодборПоТоварамКОформлениюОтчетаКомитента", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПодборПоТоварамКОформлениюОтчетаКомитента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПодборПоТоварамПереданнымНаКомиссию", + "title": "Подбор по товарам переданным на комиссию", + "filename": "Подбор-по-товарам-переданным-на-комиссию.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПодборПоТоварамПереданнымНаКомиссию", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПодборПоТоварамПереданнымНаКомиссию/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПодборПоТоварамУслугамКОформлениюОтчетаКомитентуОЗакупках", + "title": "Подбор по товарам и услугам к оформлению отчета комитенту о закупках", + "filename": "Подбор-по-товарам-и-услугам-к-оформлению-отчета-комитенту-о-закупках.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПодборПоТоварамУслугамКОформлениюОтчетаКомитентуОЗакупках", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПодборПоТоварамУслугамКОформлениюОтчетаКомитентуОЗакупках/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПодборТоваровИзЗаказа", + "title": "Подбор товаров по заказам ордерам", + "filename": "Подбор-товаров-по-заказам-ордерам.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПодборТоваровИзЗаказа", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПодборТоваровИзЗаказа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПодборТоваровПоРеализациямИПередачам", + "title": "Подбор товаров по реализациям и передачам", + "filename": "Подбор-товаров-по-реализациям-и-передачам.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПодборТоваровПоРеализациямИПередачам", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПодборТоваровПоРеализациямИПередачам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПодключениеИнтернетПоддержки", + "title": "Подключение Интернет-поддержки", + "filename": "Подключение-Интернет-поддержки.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПодключениеИнтернетПоддержки", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПодключениеИнтернетПоддержки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду", + "title": "Поиск номенклатуры по штрихкоду", + "filename": "Поиск-номенклатуры-по-штрихкоду.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПомощникФормированияПлатежныхДокументов", + "title": "Помощник формирования платежных документов", + "filename": "Помощник-формирования-платежных-документов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПомощникФормированияПлатежныхДокументов", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПомощникФормированияПлатежныхДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПраваДоступа", + "title": "Права доступа", + "filename": "Права-доступа.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПраваДоступа", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПраваДоступа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПраваДоступаУпрощенно", + "title": "Права доступа — ПраваДоступаУпрощенно", + "filename": "Права-доступа-—-ПраваДоступаУпрощенно.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПраваДоступаУпрощенно", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПраваДоступаУпрощенно/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПроизводителиВЕТИС", + "title": "Производители ВетИС", + "filename": "Производители-ВетИС.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПроизводителиВЕТИС", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПроизводителиВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПроизводственныеПартииВЕТИС", + "title": "Производственные партии ВетИС — ПроизводственныеПартииВЕТИС", + "filename": "Производственные-партии-ВетИС-—-ПроизводственныеПартииВЕТИС.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПроизводственныеПартииВЕТИС", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПроизводственныеПартииВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПунктМаршрутаВЕТИС", + "title": "Пункт маршрута ВетИС", + "filename": "Пункт-маршрута-ВетИС.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПунктМаршрутаВЕТИС", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПунктМаршрутаВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ПунктыМаршрутаВЕТИС", + "title": "Пункты маршрута ВетИС", + "filename": "Пункты-маршрута-ВетИС.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ПунктыМаршрутаВЕТИС", + "form": null, + "source": "CommonForms/ПунктыМаршрутаВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.РаспределениеРасходовНаПоступления", + "title": "Распределение расходов на поступления", + "filename": "Распределение-расходов-на-поступления.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "РаспределениеРасходовНаПоступления", + "form": null, + "source": "CommonForms/РаспределениеРасходовНаПоступления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.Расширения", + "title": "Расширения", + "filename": "Расширения.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "Расширения", + "form": null, + "source": "CommonForms/Расширения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.РегиональныеНастройки", + "title": "Региональные настройки", + "filename": "Региональные-настройки.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "РегиональныеНастройки", + "form": null, + "source": "CommonForms/РегиональныеНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.РедактированиеДокументаOfficeOpen", + "title": "Редактирование документа office open", + "filename": "Редактирование-документа-office-open.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "РедактированиеДокументаOfficeOpen", + "form": null, + "source": "CommonForms/РедактированиеДокументаOfficeOpen/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.РедактированиеДополнительныхСведений", + "title": "Редактирование дополнительных сведений", + "filename": "Редактирование-дополнительных-сведений.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "РедактированиеДополнительныхСведений", + "form": null, + "source": "CommonForms/РедактированиеДополнительныхСведений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.РедактированиеПериодаВЕТИС", + "title": "Редактирование даты или интервала ВетИС", + "filename": "Редактирование-даты-или-интервала-ВетИС.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "РедактированиеПериодаВЕТИС", + "form": null, + "source": "CommonForms/РедактированиеПериодаВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.РедактированиеТабличногоДокумента", + "title": "Редактирование табличного документа", + "filename": "Редактирование-табличного-документа.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "РедактированиеТабличногоДокумента", + "form": null, + "source": "CommonForms/РедактированиеТабличногоДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.РезультатВыполненияОбменаВЕТИС", + "title": "Результат выполнения обмена с ВетИС", + "filename": "Результат-выполнения-обмена-с-ВетИС.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "РезультатВыполненияОбменаВЕТИС", + "form": null, + "source": "CommonForms/РезультатВыполненияОбменаВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.РезультатВыполненияОбменаЗЕРНО", + "title": "Результат выполнения обмена с ЗЕРНО", + "filename": "Результат-выполнения-обмена-с-ЗЕРНО.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "РезультатВыполненияОбменаЗЕРНО", + "form": null, + "source": "CommonForms/РезультатВыполненияОбменаЗЕРНО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.РезультатВыполненияОбменаСАТУРН", + "title": "Результат выполнения обмена с САТУРН", + "filename": "Результат-выполнения-обмена-с-САТУРН.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "РезультатВыполненияОбменаСАТУРН", + "form": null, + "source": "CommonForms/РезультатВыполненияОбменаСАТУРН/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.РеквизитыПечатиРеализации", + "title": "Реквизиты печати", + "filename": "Реквизиты-печати.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "РеквизитыПечатиРеализации", + "form": null, + "source": "CommonForms/РеквизитыПечатиРеализации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.СвязанныеДокументы", + "title": "Связанные документы", + "filename": "Связанные-документы.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "СвязанныеДокументы", + "form": null, + "source": "CommonForms/СвязанныеДокументы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.СвязанныеДокументыВЕТИС", + "title": "Связанные документы ВетИС", + "filename": "Связанные-документы-ВетИС.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "СвязанныеДокументыВЕТИС", + "form": null, + "source": "CommonForms/СвязанныеДокументыВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.СвязанныеДокументыЗЕРНО", + "title": "Связанные документы ЗЕРНО", + "filename": "Связанные-документы-ЗЕРНО.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "СвязанныеДокументыЗЕРНО", + "form": null, + "source": "CommonForms/СвязанныеДокументыЗЕРНО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.Сертификат", + "title": "Сертификат", + "filename": "Сертификат.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "Сертификат", + "form": null, + "source": "CommonForms/Сертификат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.Склонения", + "title": "Склонения", + "filename": "Склонения.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "Склонения", + "form": null, + "source": "CommonForms/Склонения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.СменаПароля", + "title": "Смена пароля", + "filename": "Смена-пароля.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "СменаПароля", + "form": null, + "source": "CommonForms/СменаПароля/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.СозданиеНачальногоОбразаСФайлами", + "title": "Создание начального образа с файлами", + "filename": "Создание-начального-образа-с-файлами.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "СозданиеНачальногоОбразаСФайлами", + "form": null, + "source": "CommonForms/СозданиеНачальногоОбразаСФайлами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.СохранениеВместеСЭлектроннойПодписью", + "title": "Сохранение вместе с электронной подписью", + "filename": "Сохранение-вместе-с-электронной-подписью.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "СохранениеВместеСЭлектроннойПодписью", + "form": null, + "source": "CommonForms/СохранениеВместеСЭлектроннойПодписью/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.СохранениеПечатнойФормы", + "title": "Сохранение печатной формы", + "filename": "Сохранение-печатной-формы.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "СохранениеПечатнойФормы", + "form": null, + "source": "CommonForms/СохранениеПечатнойФормы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.УпаковкиШтрихкодыВЕТИС", + "title": "Упаковки штрихкоды ВетИС", + "filename": "Упаковки-штрихкоды-ВетИС.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "УпаковкиШтрихкодыВЕТИС", + "form": null, + "source": "CommonForms/УпаковкиШтрихкодыВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.УправлениеФискальнымУстройством", + "title": "Форма Управление фискальным регистратором .", + "filename": "Форма-Управление-фискальным-регистратором-..md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "УправлениеФискальнымУстройством", + "form": null, + "source": "CommonForms/УправлениеФискальнымУстройством/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.УправлениеЭквайринговымТерминалом", + "title": "Форма Управление эквайринговым терминалом .", + "filename": "Форма-Управление-эквайринговым-терминалом-..md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "УправлениеЭквайринговымТерминалом", + "form": null, + "source": "CommonForms/УправлениеЭквайринговымТерминалом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.УстановленныеИсправления", + "title": "Установленные исправления", + "filename": "Установленные-исправления.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "УстановленныеИсправления", + "form": null, + "source": "CommonForms/УстановленныеИсправления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.УточнениеКонтактов", + "title": "Уточнение контактов электронного письма", + "filename": "Уточнение-контактов-электронного-письма.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "УточнениеКонтактов", + "form": null, + "source": "CommonForms/УточнениеКонтактов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ФайлыВТоме", + "title": "Файлы в томе", + "filename": "Файлы-в-томе.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ФайлыВТоме", + "form": null, + "source": "CommonForms/ФайлыВТоме/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ФормаНастроекОтчета", + "title": "Форма настроек отчета", + "filename": "Форма-настроек-отчета.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ФормаНастроекОтчета", + "form": null, + "source": "CommonForms/ФормаНастроекОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ФормаОтчета", + "title": "Форма отчета", + "filename": "Форма-отчета.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ФормаОтчета", + "form": null, + "source": "CommonForms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ФормаПоиска", + "title": "Поиск документов, файлов или отчетов", + "filename": "Поиск-документов,-файлов-или-отчетов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ФормаПоиска", + "form": null, + "source": "CommonForms/ФормаПоиска/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ФормаСозданныхДокументов", + "title": "Форма созданных документов", + "filename": "Форма-созданных-документов.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ФормаСозданныхДокументов", + "form": null, + "source": "CommonForms/ФормаСозданныхДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ФормированиеЗаказовПоПланамРаспределениеИПеренос", + "title": "Распределение и перенос", + "filename": "Распределение-и-перенос.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ФормированиеЗаказовПоПланамРаспределениеИПеренос", + "form": null, + "source": "CommonForms/ФормированиеЗаказовПоПланамРаспределениеИПеренос/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ФормированиеИсходящегоЗапросаЕГАИС", + "title": "Формирование исходящего запроса ЕГАИС", + "filename": "Формирование-исходящего-запроса-ЕГАИС.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ФормированиеИсходящегоЗапросаЕГАИС", + "form": null, + "source": "CommonForms/ФормированиеИсходящегоЗапросаЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ЭлектроннаяПодпись", + "title": "Электронная подпись", + "filename": "Электронная-подпись.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ЭлектроннаяПодпись", + "form": null, + "source": "CommonForms/ЭлектроннаяПодпись/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ЭтапыОплатыКлиентом", + "title": "Правила оплаты клиентом", + "filename": "Правила-оплаты-клиентом.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ЭтапыОплатыКлиентом", + "form": null, + "source": "CommonForms/ЭтапыОплатыКлиентом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.ЭтапыОплатыПоставщику", + "title": "Правила оплаты поставщику", + "filename": "Правила-оплаты-поставщику.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "ЭтапыОплатыПоставщику", + "form": null, + "source": "CommonForms/ЭтапыОплатыПоставщику/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.сфпАдреснаяКнига", + "title": "Общая форма Адресная книга — сфпАдреснаяКнига", + "filename": "Общая-форма-Адресная-книга-—-сфпАдреснаяКнига.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "сфпАдреснаяКнига", + "form": null, + "source": "CommonForms/сфпАдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.сфпВводТелефона", + "title": "Ввод телефона", + "filename": "Ввод-телефона.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "сфпВводТелефона", + "form": null, + "source": "CommonForms/сфпВводТелефона/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.сфпВнутренняяПанельУправления", + "title": "Общая форма Внутренняя панель управления", + "filename": "Общая-форма-Внутренняя-панель-управления.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "сфпВнутренняяПанельУправления", + "form": null, + "source": "CommonForms/сфпВнутренняяПанельУправления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.сфпВыборДополнительнойИнформацииКонтактов", + "title": "Общая форма Выбор дополнительной информации контактов (СофтФон)", + "filename": "Общая-форма-Выбор-дополнительной-информации-контактов-(СофтФон).md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "сфпВыборДополнительнойИнформацииКонтактов", + "form": null, + "source": "CommonForms/сфпВыборДополнительнойИнформацииКонтактов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.сфпОбщиеНастройкиВМоделиСервиса", + "title": "Общая форма Общие настройки СофтФон", + "filename": "Общая-форма-Общие-настройки-СофтФон.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "сфпОбщиеНастройкиВМоделиСервиса", + "form": null, + "source": "CommonForms/сфпОбщиеНастройкиВМоделиСервиса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.сфпПанельЗвонка", + "title": "Общая форма Панель звонка", + "filename": "Общая-форма-Панель-звонка.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "сфпПанельЗвонка", + "form": null, + "source": "CommonForms/сфпПанельЗвонка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.сфпПользователиДляПереключения", + "title": "Общая форма Пользователи для переключения", + "filename": "Общая-форма-Пользователи-для-переключения.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "сфпПользователиДляПереключения", + "form": null, + "source": "CommonForms/сфпПользователиДляПереключения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.сфпСписокВнутреннихНомеров", + "title": "Общая форма Список внутренних номеров", + "filename": "Общая-форма-Список-внутренних-номеров.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "сфпСписокВнутреннихНомеров", + "form": null, + "source": "CommonForms/сфпСписокВнутреннихНомеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "CommonForm.сфпФормаВыбораАбонента", + "title": "Общая форма Форма выбора абонента", + "filename": "Общая-форма-Форма-выбора-абонента.md", + "type_dir": "CommonForms", + "object": "сфпФормаВыбораАбонента", + "form": null, + "source": "CommonForms/сфпФормаВыбораАбонента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_БазаЗнаний", + "title": "Обработка База знаний", + "filename": "Обработка-База-знаний.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_БазаЗнаний", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_БазаЗнаний/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_МоиДела", + "title": "АРМ Мои дела", + "filename": "АРМ-Мои-дела.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_МоиДела", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_МоиДела/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_МоиДела.Form.Форма", + "title": "АРМ Мои дела — Форма", + "filename": "АРМ-Мои-дела-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_МоиДела", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_МоиДела/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_МоиДела.Form.ФормаМобильныйКлиент", + "title": "АРМ Мои дела — ФормаМобильныйКлиент", + "filename": "АРМ-Мои-дела-—-ФормаМобильныйКлиент.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_МоиДела", + "form": "ФормаМобильныйКлиент", + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_МоиДела/Forms/ФормаМобильныйКлиент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_МоиДела.Form.ФормаФильтра", + "title": "АРМ Мои продажи", + "filename": "АРМ-Мои-продажи.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_МоиДела", + "form": "ФормаФильтра", + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_МоиДела/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи", + "title": "АРМ Мои продажи — CRM_АРМ_МоиПродажи", + "filename": "АРМ-Мои-продажи-—-CRM_АРМ_МоиПродажи.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_МоиПродажи", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи.Form.Форма", + "title": "АРМ Мои продажи — Форма", + "filename": "АРМ-Мои-продажи-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_МоиПродажи", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи.Form.ФормаМобильныйКлиент", + "title": "АРМ Мои продажи — ФормаМобильныйКлиент", + "filename": "АРМ-Мои-продажи-—-ФормаМобильныйКлиент.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_МоиПродажи", + "form": "ФормаМобильныйКлиент", + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Forms/ФормаМобильныйКлиент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи.Form.ФормаПереносаИнтереса", + "title": "АРМ Мои продажи — ФормаПереносаИнтереса", + "filename": "АРМ-Мои-продажи-—-ФормаПереносаИнтереса.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_МоиПродажи", + "form": "ФормаПереносаИнтереса", + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Forms/ФормаПереносаИнтереса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи.Form.ФормаФильтра", + "title": "АРМ Мои продажи — ФормаФильтра", + "filename": "АРМ-Мои-продажи-—-ФормаФильтра.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_МоиПродажи", + "form": "ФормаФильтра", + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_МониторРуководителя", + "title": "АРМ Монитор руководителя", + "filename": "АРМ-Монитор-руководителя.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_МониторРуководителя", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_МониторРуководителя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_ПланФактПоПроектам", + "title": "АРМ Учет доходов и расходов по проектам", + "filename": "АРМ-Учет-доходов-и-расходов-по-проектам.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_ПланФактПоПроектам", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_ПланФактПоПроектам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_Поддержка", + "title": "Обработка Поддержка", + "filename": "Обработка-Поддержка.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_Поддержка", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_Поддержка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_Поддержка.Form.ФормаФильтра", + "title": "АРМ Мои продажи (3)", + "filename": "АРМ-Мои-продажи-(3).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_Поддержка", + "form": "ФормаФильтра", + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_Поддержка/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_РабочееМестоСквознаяАналитика", + "title": "1С Рарус Сквозная аналитика", + "filename": "1С-Рарус-Сквозная-аналитика.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_РабочееМестоСквознаяАналитика", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_РабочееМестоСквознаяАналитика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_УправлениеПоказателями", + "title": "Обработка Управление показателями", + "filename": "Обработка-Управление-показателями.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_УправлениеПоказателями", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_УправлениеПоказателями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМ_УправлениеПоказателями.Form.ФормаИспользуемыеПоказатели", + "title": "Обработка Управление показателями — ФормаИспользуемыеПоказатели", + "filename": "Обработка-Управление-показателями-—-ФормаИспользуемыеПоказатели.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМ_УправлениеПоказателями", + "form": "ФормаИспользуемыеПоказатели", + "source": "DataProcessors/CRM_АРМ_УправлениеПоказателями/Forms/ФормаИспользуемыеПоказатели/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_АРМПланированияВстреч", + "title": "Обработка АРМ Планирование встреч", + "filename": "Обработка-АРМ-Планирование-встреч.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_АРМПланированияВстреч", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_АРМПланированияВстреч/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ВыборИнтереса", + "title": "Обработка Выбор интереса (консультации)", + "filename": "Обработка-Выбор-интереса-(консультации).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ВыборИнтереса", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ВыборИнтереса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ВыборИнтереса.Form.Форма", + "title": "Обработка Выбор интереса (консультации) — Форма", + "filename": "Обработка-Выбор-интереса-(консультации)-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ВыборИнтереса", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_ВыборИнтереса/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений", + "title": "Обработка Групповая выдача поручений", + "filename": "Обработка-Групповая-выдача-поручений.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений.Form.Форма", + "title": "Бизнес-процесс — Форма", + "filename": "Бизнес-процесс-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений.Form.ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "title": "Документ Телемаркетинг", + "filename": "Документ-Телемаркетинг.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений", + "form": "ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "source": "DataProcessors/CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений/Forms/ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу", + "title": "Обработки Документы по контактному лицу", + "filename": "Обработки-Документы-по-контактному-лицу.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу.Form.ДокументыПоКонтактномуЛицу", + "title": "Обработки Документы по контактному лицу — ДокументыПоКонтактномуЛицу", + "filename": "Обработки-Документы-по-контактному-лицу-—-ДокументыПоКонтактномуЛицу.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу", + "form": "ДокументыПоКонтактномуЛицу", + "source": "DataProcessors/CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу/Forms/ДокументыПоКонтактномуЛицу/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу.Form.НастройкаСоставаВидовДокументов", + "title": "Обработки Документы по контактному лицу — НастройкаСоставаВидовДокументов", + "filename": "Обработки-Документы-по-контактному-лицу-—-НастройкаСоставаВидовДокументов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу", + "form": "НастройкаСоставаВидовДокументов", + "source": "DataProcessors/CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу/Forms/НастройкаСоставаВидовДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ЖурналПосещений", + "title": "Обработка Монитор посещений мероприятия", + "filename": "Обработка-Монитор-посещений-мероприятия.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ЖурналПосещений", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ЖурналПосещений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ЖурналПосещений.Form.Форма", + "title": "Обработка Монитор посещений мероприятия — Форма", + "filename": "Обработка-Монитор-посещений-мероприятия-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ЖурналПосещений", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_ЖурналПосещений/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ЖурналПосещений.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработка Монитор посещений мероприятия — ФормаНастройки", + "filename": "Обработка-Монитор-посещений-мероприятия-—-ФормаНастройки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ЖурналПосещений", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_ЖурналПосещений/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла", + "title": "Обработка Загрузка данных из файла (CRM)", + "filename": "Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.CRM_Модуль_ФормаИмпортаКлиентов", + "title": "Обработка Загрузка данных из файла (CRM) — CRM_Модуль_ФормаИмпортаКлиентов", + "filename": "Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-CRM_Модуль_ФормаИмпортаКлиентов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла", + "form": "CRM_Модуль_ФормаИмпортаКлиентов", + "source": "DataProcessors/CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла/Forms/CRM_Модуль_ФормаИмпортаКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.ФормаВыбораРеквизита", + "title": "Обработка Загрузка данных из файла (CRM) — ФормаВыбораРеквизита", + "filename": "Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаВыбораРеквизита.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла", + "form": "ФормаВыбораРеквизита", + "source": "DataProcessors/CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла/Forms/ФормаВыбораРеквизита/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.ФормаИмпортаКлиентов", + "title": "Обработка Загрузка данных из файла (CRM) — ФормаИмпортаКлиентов", + "filename": "Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаИмпортаКлиентов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла", + "form": "ФормаИмпортаКлиентов", + "source": "DataProcessors/CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла/Forms/ФормаИмпортаКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.ФормаИмпортаПотенциальныхКлиентов", + "title": "Обработка Загрузка данных из файла (CRM) — ФормаИмпортаПотенциальныхКлиентов", + "filename": "Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаИмпортаПотенциальныхКлиентов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла", + "form": "ФормаИмпортаПотенциальныхКлиентов", + "source": "DataProcessors/CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла/Forms/ФормаИмпортаПотенциальныхКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.ФормаСозданияПоля", + "title": "Обработка Загрузка данных из файла (CRM) — ФормаСозданияПоля", + "filename": "Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаСозданияПоля.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла", + "form": "ФормаСозданияПоля", + "source": "DataProcessors/CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла/Forms/ФормаСозданияПоля/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла", + "title": "Обработки Загрузка справочников из файла", + "filename": "Обработки-Загрузка-справочников-из-файла.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла.Form.Форма", + "title": "Обработки Загрузка справочников из файла — Форма", + "filename": "Обработки-Загрузка-справочников-из-файла-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла.Form.ФормаПодбора", + "title": "Обработки Загрузка справочников из файла — ФормаПодбора", + "filename": "Обработки-Загрузка-справочников-из-файла-—-ФормаПодбора.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла", + "form": "ФормаПодбора", + "source": "DataProcessors/CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла/Forms/ФормаПодбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте.Form.ФормаАвторизации", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте — ФормаАвторизации", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-ФормаАвторизации.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте", + "form": "ФормаАвторизации", + "source": "DataProcessors/CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте/Forms/ФормаАвторизации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте — ФормаНастройки", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-ФормаНастройки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_КалендарьМенеджера", + "title": "Обработки Календарь", + "filename": "Обработки-Календарь.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_КалендарьМенеджера", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_КалендарьМенеджера/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_КалендарьМенеджера.Form.Настройки", + "title": "Обработки Календарь — Настройки", + "filename": "Обработки-Календарь-—-Настройки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_КалендарьМенеджера", + "form": "Настройки", + "source": "DataProcessors/CRM_КалендарьМенеджера/Forms/Настройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_КалендарьМенеджера.Form.Форма", + "title": "Обработки Календарь — Форма", + "filename": "Обработки-Календарь-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_КалендарьМенеджера", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_КалендарьМенеджера/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_КалендарьМенеджера.Form.ФормаСпискаНаВесьДень", + "title": "Обработки Календарь — ФормаСпискаНаВесьДень", + "filename": "Обработки-Календарь-—-ФормаСпискаНаВесьДень.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_КалендарьМенеджера", + "form": "ФормаСпискаНаВесьДень", + "source": "DataProcessors/CRM_КалендарьМенеджера/Forms/ФормаСпискаНаВесьДень/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_КартаМаршрутаБизнесПроцесса", + "title": "Обработки Карта маршрута бизнес-процесса(CRM)", + "filename": "Обработки-Карта-маршрута-бизнес-процесса(CRM).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_КартаМаршрутаБизнесПроцесса", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_КартаМаршрутаБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_КартаМаршрутаБизнесПроцесса.Form.Форма", + "title": "Обработки Карта маршрута бизнес-процесса(CRM) — Форма", + "filename": "Обработки-Карта-маршрута-бизнес-процесса(CRM)-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_КартаМаршрутаБизнесПроцесса", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_КартаМаршрутаБизнесПроцесса/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_КонвертацияВзаимодействий", + "title": "Обработка Конвертация взаимодействий", + "filename": "Обработка-Конвертация-взаимодействий.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_КонвертацияВзаимодействий", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_КонвертацияВзаимодействий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_КонвертацияПотенциальныхКлиентовВПартнеров", + "title": "Обработка Конвертация потенциальных клиентов в партнеров", + "filename": "Обработка-Конвертация-потенциальных-клиентов-в-партнеров.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_КонвертацияПотенциальныхКлиентовВПартнеров", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_КонвертацияПотенциальныхКлиентовВПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МастерЗаполненияФИО", + "title": "Обработка Мастер заполнения ФИО", + "filename": "Обработка-Мастер-заполнения-ФИО.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МастерЗаполненияФИО", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_МастерЗаполненияФИО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МастерЗаполненияФИО.Form.Форма", + "title": "Обработка Мастер заполнения ФИО — Форма", + "filename": "Обработка-Мастер-заполнения-ФИО-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МастерЗаполненияФИО", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_МастерЗаполненияФИО/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МастерПроверкиКлиентскойБазы", + "title": "Обработки Мастер проверки клиентской базы", + "filename": "Обработки-Мастер-проверки-клиентской-базы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МастерПроверкиКлиентскойБазы", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_МастерПроверкиКлиентскойБазы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МастерПроверкиКлиентскойБазы.Form.Форма", + "title": "Обработки Мастер проверки клиентской базы — Форма", + "filename": "Обработки-Мастер-проверки-клиентской-базы-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МастерПроверкиКлиентскойБазы", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_МастерПроверкиКлиентскойБазы/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МастерПродвижения", + "title": "Мастер продвижения", + "filename": "Мастер-продвижения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МастерПродвижения", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_МастерПродвижения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МастерПродвижения.Form.Форма", + "title": "Мастер продвижения — Форма", + "filename": "Мастер-продвижения-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МастерПродвижения", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_МастерПродвижения/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МастерРегистрацииОбращения", + "title": "Принятие обращения", + "filename": "Принятие-обращения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МастерРегистрацииОбращения", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_МастерРегистрацииОбращения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МастерРегистрацииОбращения.Form.ФормаВыбораПолейПоиска", + "title": "Принятие обращения (Выбор полей поиска)", + "filename": "Принятие-обращения-(Выбор-полей-поиска).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МастерРегистрацииОбращения", + "form": "ФормаВыбораПолейПоиска", + "source": "DataProcessors/CRM_МастерРегистрацииОбращения/Forms/ФормаВыбораПолейПоиска/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МастерРегистрацииОбращения.Form.ФормаВыбораПроцесса", + "title": "Принятие обращения (Форма выбора процесса)", + "filename": "Принятие-обращения-(Форма-выбора-процесса).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МастерРегистрацииОбращения", + "form": "ФормаВыбораПроцесса", + "source": "DataProcessors/CRM_МастерРегистрацииОбращения/Forms/ФормаВыбораПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МастерРегистрацииОбращения.Form.ФормаПотериОбращения", + "title": "Принятие обращения (Форма потери обращения)", + "filename": "Принятие-обращения-(Форма-потери-обращения).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МастерРегистрацииОбращения", + "form": "ФормаПотериОбращения", + "source": "DataProcessors/CRM_МастерРегистрацииОбращения/Forms/ФормаПотериОбращения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МастерФормированияПоручений", + "title": "Обработка Мастер формирования поручений", + "filename": "Обработка-Мастер-формирования-поручений.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МастерФормированияПоручений", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_МастерФормированияПоручений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МастерФормированияПоручений.Form.Форма", + "title": "Обработка Мастер формирования поручений — Форма", + "filename": "Обработка-Мастер-формирования-поручений-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МастерФормированияПоручений", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_МастерФормированияПоручений/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МенеджерПочты", + "title": "Менеджер почты", + "filename": "Менеджер-почты.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МенеджерПочты", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.МоиДелаФормаФильтра", + "title": "АРМ Мои продажи — МоиДелаФормаФильтра", + "filename": "АРМ-Мои-продажи-—-МоиДелаФормаФильтра.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МенеджерПочты", + "form": "МоиДелаФормаФильтра", + "source": "DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/МоиДелаФормаФильтра/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.НастройкиРаботыСПочтой", + "title": "Менеджер почты — НастройкиРаботыСПочтой", + "filename": "Менеджер-почты-—-НастройкиРаботыСПочтой.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МенеджерПочты", + "form": "НастройкиРаботыСПочтой", + "source": "DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/НастройкиРаботыСПочтой/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.ПараметрыЭлектронногоПисьма", + "title": "Менеджер почты — ПараметрыЭлектронногоПисьма", + "filename": "Менеджер-почты-—-ПараметрыЭлектронногоПисьма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МенеджерПочты", + "form": "ПараметрыЭлектронногоПисьма", + "source": "DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/ПараметрыЭлектронногоПисьма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.Форма", + "title": "Менеджер почты — Форма", + "filename": "Менеджер-почты-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МенеджерПочты", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.ФормаПоиска", + "title": "Менеджер почты — ФормаПоиска", + "filename": "Менеджер-почты-—-ФормаПоиска.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МенеджерПочты", + "form": "ФормаПоиска", + "source": "DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/ФормаПоиска/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.ФормаФильтра", + "title": "АРМ Мои продажи (4)", + "filename": "АРМ-Мои-продажи-(4).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_МенеджерПочты", + "form": "ФормаФильтра", + "source": "DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_Мессенджер", + "title": "Обработка Диалоги", + "filename": "Обработка-Диалоги.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_Мессенджер", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_Мессенджер/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_Мессенджер.Form.ФормаМессенджера", + "title": "Обработка Диалоги — ФормаМессенджера", + "filename": "Обработка-Диалоги-—-ФормаМессенджера.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_Мессенджер", + "form": "ФормаМессенджера", + "source": "DataProcessors/CRM_Мессенджер/Forms/ФормаМессенджера/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НастройкаМоделейМашинногоОбучения", + "title": "Обработка Настройка моделей машинного обучения", + "filename": "Обработка-Настройка-моделей-машинного-обучения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НастройкаМоделейМашинногоОбучения", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_НастройкаМоделейМашинногоОбучения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НастройкаРазделовРешения", + "title": "Обработка Настройка разделов решения", + "filename": "Обработка-Настройка-разделов-решения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НастройкаРазделовРешения", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_НастройкаРазделовРешения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НастройкаРазделовРешения.Form.Форма", + "title": "Обработка Настройка разделов решения — Форма", + "filename": "Обработка-Настройка-разделов-решения-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НастройкаРазделовРешения", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_НастройкаРазделовРешения/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НастройкаРазделовРешения.Form.ФормаФильтра", + "title": "Обработка Настройка разделов решения — ФормаФильтра", + "filename": "Обработка-Настройка-разделов-решения-—-ФормаФильтра.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НастройкаРазделовРешения", + "form": "ФормаФильтра", + "source": "DataProcessors/CRM_НастройкаРазделовРешения/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НастройкаСинхронизацииПользователейiCRM", + "title": "Обработка Управление пользователями мобильного приложения iCRM", + "filename": "Обработка-Управление-пользователями-мобильного-приложения-iCRM.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НастройкаСинхронизацииПользователейiCRM", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_НастройкаСинхронизацииПользователейiCRM/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НастройкаСинхронизацииПользователейiCRM.Form.Форма", + "title": "Обработка Управление пользователями мобильного приложения iCRM — Форма", + "filename": "Обработка-Управление-пользователями-мобильного-приложения-iCRM-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НастройкаСинхронизацииПользователейiCRM", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_НастройкаСинхронизацииПользователейiCRM/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НастройкаСценарияПродаж", + "title": "Обработка Настройка сценария продаж", + "filename": "Обработка-Настройка-сценария-продаж.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НастройкаСценарияПродаж", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_НастройкаСценарияПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НастройкаСценарияПродаж.Form.Форма", + "title": "Обработка Настройка сценария продаж — Форма", + "filename": "Обработка-Настройка-сценария-продаж-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НастройкаСценарияПродаж", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_НастройкаСценарияПродаж/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НастройкиПользователей", + "title": "Настройки пользователей CRM", + "filename": "Настройки-пользователей-CRM.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НастройкиПользователей", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НастройкиПользователей.Form.ВыборПользователей", + "title": "Настройки пользователей CRM (Выбор пользователей)", + "filename": "Настройки-пользователей-CRM-(Выбор-пользователей).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НастройкиПользователей", + "form": "ВыборПользователей", + "source": "DataProcessors/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ВыборПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НастройкиПользователей.Form.КопированиеНастроекПользователей", + "title": "Настройки пользователей CRM (Копирование настроек пользователей)", + "filename": "Настройки-пользователей-CRM-(Копирование-настроек-пользователей).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НастройкиПользователей", + "form": "КопированиеНастроекПользователей", + "source": "DataProcessors/CRM_НастройкиПользователей/Forms/КопированиеНастроекПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НачалоРаботыСПрограммой", + "title": "Обработка Начало работы с программой", + "filename": "Обработка-Начало-работы-с-программой.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НачалоРаботыСПрограммой", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_НачалоРаботыСПрограммой/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_НачалоРаботыСПрограммой.Form.Форма", + "title": "Обработка Начало работы с программой — Форма", + "filename": "Обработка-Начало-работы-с-программой-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_НачалоРаботыСПрограммой", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_НачалоРаботыСПрограммой/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ОбменСAmoCrm", + "title": "Обработка Импорт данных из amoCRM", + "filename": "Обработка-Импорт-данных-из-amoCRM.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ОбменСAmoCrm", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ОбменСAmoCrm/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook", + "title": "Обработка Синхронизация с Outlook", + "filename": "Обработка-Синхронизация-с-Outlook.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ОбменСMSOutlook", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook.Form.СписокКонтактов", + "title": "Обработка Синхронизация с Outlook — СписокКонтактов", + "filename": "Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-СписокКонтактов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ОбменСMSOutlook", + "form": "СписокКонтактов", + "source": "DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Forms/СписокКонтактов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook.Form.СписокСобытий", + "title": "Обработка Синхронизация с Outlook — СписокСобытий", + "filename": "Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-СписокСобытий.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ОбменСMSOutlook", + "form": "СписокСобытий", + "source": "DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Forms/СписокСобытий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook.Form.Таблицы", + "title": "Обработка Синхронизация с Outlook — Таблицы", + "filename": "Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-Таблицы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ОбменСMSOutlook", + "form": "Таблицы", + "source": "DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Forms/Таблицы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook.Form.ФормаМастерНастройки", + "title": "Обработка Синхронизация с Outlook — ФормаМастерНастройки", + "filename": "Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-ФормаМастерНастройки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ОбменСMSOutlook", + "form": "ФормаМастерНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Forms/ФормаМастерНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook.Form.ФормаНастройкиСоответствияПолей", + "title": "Обработка Синхронизация с Outlook — ФормаНастройкиСоответствияПолей", + "filename": "Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-ФормаНастройкиСоответствияПолей.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ОбменСMSOutlook", + "form": "ФормаНастройкиСоответствияПолей", + "source": "DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Forms/ФормаНастройкиСоответствияПолей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook.Form.ФормаСопоставленияОбъектов", + "title": "Обработка Синхронизация с Outlook — ФормаСопоставленияОбъектов", + "filename": "Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-ФормаСопоставленияОбъектов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ОбменСMSOutlook", + "form": "ФормаСопоставленияОбъектов", + "source": "DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Forms/ФормаСопоставленияОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПанельАдминистрированияCRM", + "title": "Настройки параметров учета", + "filename": "Настройки-параметров-учета.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПанельАдминистрированияCRM", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ПанельАдминистрированияCRM/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПанельАдминистрированияCRM.Form.РазделКлиенты", + "title": "Настройки параметров учета — РазделКлиенты", + "filename": "Настройки-параметров-учета-—-РазделКлиенты.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПанельАдминистрированияCRM", + "form": "РазделКлиенты", + "source": "DataProcessors/CRM_ПанельАдминистрированияCRM/Forms/РазделКлиенты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПанельАдминистрированияCRM.Form.РазделОповещения", + "title": "Настройки параметров учета — РазделОповещения", + "filename": "Настройки-параметров-учета-—-РазделОповещения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПанельАдминистрированияCRM", + "form": "РазделОповещения", + "source": "DataProcessors/CRM_ПанельАдминистрированияCRM/Forms/РазделОповещения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПанельАдминистрированияCRM.Form.РазделОрганайзер", + "title": "Настройки параметров учета — РазделОрганайзер", + "filename": "Настройки-параметров-учета-—-РазделОрганайзер.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПанельАдминистрированияCRM", + "form": "РазделОрганайзер", + "source": "DataProcessors/CRM_ПанельАдминистрированияCRM/Forms/РазделОрганайзер/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПанельАдминистрированияCRM.Form.РазделПроцессы", + "title": "Настройки параметров учета — РазделПроцессы", + "filename": "Настройки-параметров-учета-—-РазделПроцессы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПанельАдминистрированияCRM", + "form": "РазделПроцессы", + "source": "DataProcessors/CRM_ПанельАдминистрированияCRM/Forms/РазделПроцессы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПанельАдминистрированияCRM.Form.РазделСторонниеСервисы", + "title": "Настройки параметров учета — РазделСторонниеСервисы", + "filename": "Настройки-параметров-учета-—-РазделСторонниеСервисы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПанельАдминистрированияCRM", + "form": "РазделСторонниеСервисы", + "source": "DataProcessors/CRM_ПанельАдминистрированияCRM/Forms/РазделСторонниеСервисы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПередачаТекущихДел", + "title": "Обработка Передача текущих дел", + "filename": "Обработка-Передача-текущих-дел.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПередачаТекущихДел", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ПередачаТекущихДел/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПередачаТекущихДел.Form.Форма", + "title": "Обработка Передача текущих дел — Форма", + "filename": "Обработка-Передача-текущих-дел-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПередачаТекущихДел", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_ПередачаТекущихДел/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПланированиеПродаж", + "title": "Обработка Планирование продаж (CRM)", + "filename": "Обработка-Планирование-продаж-(CRM).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПланированиеПродаж", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ПланированиеПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПланированиеПродаж.Form.ВыборПериода", + "title": "Выбор стандартного периода — ВыборПериода", + "filename": "Выбор-стандартного-периода-—-ВыборПериода.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПланированиеПродаж", + "form": "ВыборПериода", + "source": "DataProcessors/CRM_ПланированиеПродаж/Forms/ВыборПериода/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПланированиеПроектов", + "title": "Обработка Планирование процессов и проектов", + "filename": "Обработка-Планирование-процессов-и-проектов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПланированиеПроектов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ПланированиеПроектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПланированиеПроектов.Form.ФормаПланирования", + "title": "Обработка Планирование процессов и проектов — ФормаПланирования", + "filename": "Обработка-Планирование-процессов-и-проектов-—-ФормаПланирования.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПланированиеПроектов", + "form": "ФормаПланирования", + "source": "DataProcessors/CRM_ПланированиеПроектов/Forms/ФормаПланирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПоискИЗаменаДублейКлиентовИКонтактов", + "title": "Обработка Поиск и замена дублей клиентов и контактов", + "filename": "Обработка-Поиск-и-замена-дублей-клиентов-и-контактов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПоискИЗаменаДублейКлиентовИКонтактов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ПоискИЗаменаДублейКлиентовИКонтактов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПоискИЗаменаДублейКлиентовИКонтактов.Form.Форма", + "title": "Обработка Поиск и замена дублей клиентов и контактов — Форма", + "filename": "Обработка-Поиск-и-замена-дублей-клиентов-и-контактов-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПоискИЗаменаДублейКлиентовИКонтактов", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_ПоискИЗаменаДублейКлиентовИКонтактов/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПроверкаВходящихПисем", + "title": "Обработка Проверка входящих писем", + "filename": "Обработка-Проверка-входящих-писем.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПроверкаВходящихПисем", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ПроверкаВходящихПисем/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПроверкаВходящихПисем.Form.Форма", + "title": "Обработка Проверка входящих писем — Форма", + "filename": "Обработка-Проверка-входящих-писем-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПроверкаВходящихПисем", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_ПроверкаВходящихПисем/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПроверкаКарты", + "title": "Обработки Проверка карты бизнес-процесса", + "filename": "Обработки-Проверка-карты-бизнес-процесса.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПроверкаКарты", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_ПроверкаКарты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПроверкаКарты.Form.УправляемаяФорма", + "title": "Обработки Проверка карты бизнес-процесса — УправляемаяФорма", + "filename": "Обработки-Проверка-карты-бизнес-процесса-—-УправляемаяФорма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПроверкаКарты", + "form": "УправляемаяФорма", + "source": "DataProcessors/CRM_ПроверкаКарты/Forms/УправляемаяФорма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_ПроверкаКарты.Form.УправляемаяФормаОписанияОшибки", + "title": "Обработки Проверка карты бизнес-процесса — УправляемаяФормаОписанияОшибки", + "filename": "Обработки-Проверка-карты-бизнес-процесса-—-УправляемаяФормаОписанияОшибки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_ПроверкаКарты", + "form": "УправляемаяФормаОписанияОшибки", + "source": "DataProcessors/CRM_ПроверкаКарты/Forms/УправляемаяФормаОписанияОшибки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСHTML", + "title": "Обработка Работа с HTML", + "filename": "Обработка-Работа-с-HTML.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСHTML", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСHTML/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСHTML.Form.ВыборГиперссылки", + "title": "Общая форма Выбор гиперссылки", + "filename": "Общая-форма-Выбор-гиперссылки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСHTML", + "form": "ВыборГиперссылки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСHTML/Forms/ВыборГиперссылки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСHTML.Form.ВыборЦвета", + "title": "Общая форма Выбор цвета", + "filename": "Общая-форма-Выбор-цвета.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСHTML", + "form": "ВыборЦвета", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСHTML/Forms/ВыборЦвета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСHTML.Form.ИзменениеКартинки", + "title": "Общая форма Редактор HTML изменение картинки", + "filename": "Общая-форма-Редактор-HTML-изменение-картинки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСHTML", + "form": "ИзменениеКартинки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСHTML/Forms/ИзменениеКартинки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСHTML.Form.РедакторМакетаHTML", + "title": "Работа с HTML (Редактор макета HTML)", + "filename": "Работа-с-HTML-(Редактор-макета-HTML).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСHTML", + "form": "РедакторМакетаHTML", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСHTML/Forms/РедакторМакетаHTML/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСHTML.Form.СозданиеТаблицы", + "title": "Общая форма Создание таблицы", + "filename": "Общая-форма-Создание-таблицы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСHTML", + "form": "СозданиеТаблицы", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСHTML/Forms/СозданиеТаблицы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте — CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте (3)", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(3).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромFacebook", + "title": "Обработка Facebook сообщения", + "filename": "Обработка-Facebook-сообщения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромFacebook", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромFacebook/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромFacebook.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте (4)", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(4).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромFacebook", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромFacebook/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромInstagram", + "title": "Обработка Интеграция с Instagram", + "filename": "Обработка-Интеграция-с-Instagram.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромInstagram", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромInstagram/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромInstagram.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте (5)", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(5).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромInstagram", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромInstagram/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect", + "title": "Обработка Facebook сообщения — CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect", + "filename": "Обработка-Facebook-сообщения-—-CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте (6)", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(6).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромMAX", + "title": "Обработка Интеграция с WhatsApp", + "filename": "Обработка-Интеграция-с-WhatsApp.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромMAX", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромMAX/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромMAX.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте (7)", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(7).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромMAX", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромMAX/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромTelegram", + "title": "Обработка Работа с мессенджером Telegram", + "filename": "Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромTelegram", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромTelegram/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромTelegram.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработка Работа с мессенджером Telegram — ФормаНастройки", + "filename": "Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram-—-ФормаНастройки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромTelegram", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромTelegram/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot", + "title": "Обработка Работа с мессенджером Telegram — CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot", + "filename": "Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram-—-CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработка Работа с мессенджером Telegram (3)", + "filename": "Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram-(3).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромViber", + "title": "Обработки Работа с мессенджером Viber", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-Viber.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромViber", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромViber/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромViber.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработки Работа с мессенджером Viber — ФормаНастройки", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-Viber-—-ФормаНастройки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромViber", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромViber/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp", + "title": "Обработка Интеграция с WhatsApp — CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp", + "filename": "Обработка-Интеграция-с-WhatsApp-—-CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте (8)", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(8).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте — CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте.Form.ФормаАвторизации", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте (9)", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(9).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте", + "form": "ФормаАвторизации", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте/Forms/ФормаАвторизации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте (10)", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(10).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте — CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии.Form.ФормаАвторизации", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте (11)", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(11).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии", + "form": "ФормаАвторизации", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии/Forms/ФормаАвторизации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте (12)", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(12).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте — CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия.Form.ФормаНастройки", + "title": "Обработки Работа с мессенджером в контакте (13)", + "filename": "Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(13).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаССервисомРассылокUnione", + "title": "Обработка Интеграция с сервисом рассылок UniOne", + "filename": "Обработка-Интеграция-с-сервисом-рассылок-UniOne.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаССервисомРассылокUnione", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаССервисомРассылокUnione/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РаботаССервисомРассылокUnisender", + "title": "Обработка Интеграция с сервисом рассылок UniSender", + "filename": "Обработка-Интеграция-с-сервисом-рассылок-UniSender.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РаботаССервисомРассылокUnisender", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РаботаССервисомРассылокUnisender/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РегистрацияОбъектовВУниверсальномЖурналеДокументов", + "title": "Обработки Регистрация объектов в журнале документов", + "filename": "Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РегистрацияОбъектовВУниверсальномЖурналеДокументов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РегистрацияОбъектовВУниверсальномЖурналеДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РегистрацияОбъектовВУниверсальномЖурналеДокументов.Form.Форма", + "title": "Обработки Регистрация объектов в журнале документов — Форма", + "filename": "Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РегистрацияОбъектовВУниверсальномЖурналеДокументов", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_РегистрацияОбъектовВУниверсальномЖурналеДокументов/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РегистрацияПосетителей", + "title": "Обработки Регистрация посетителей", + "filename": "Обработки-Регистрация-посетителей.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РегистрацияПосетителей", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РегистрацияПосетителей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РегистрацияПосетителей.Form.Форма", + "title": "Обработки Регистрация посетителей — Форма", + "filename": "Обработки-Регистрация-посетителей-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РегистрацияПосетителей", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_РегистрацияПосетителей/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж", + "title": "Обработки Регистрация объектов в журнале документов — CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж", + "filename": "Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов-—-CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж.Form.Форма", + "title": "Обработки Регистрация объектов в журнале документов (3)", + "filename": "Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов-(3).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_СистемныйМонитор", + "title": "Обработка Системный монитор (CRM)", + "filename": "Обработка-Системный-монитор-(CRM).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_СистемныйМонитор", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_СистемныйМонитор/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_СлужебнаяШаблоныЭлементовФорм", + "title": "Обработка Служебная шаблоны элементов форм", + "filename": "Обработка-Служебная-шаблоны-элементов-форм.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_СлужебнаяШаблоныЭлементовФорм", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_СлужебнаяШаблоныЭлементовФорм/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_СообщенияОшибкиПодключения", + "title": "Обработка Сообщения ошибки подключения", + "filename": "Обработка-Сообщения-ошибки-подключения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_СообщенияОшибкиПодключения", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_СообщенияОшибкиПодключения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_СтраницаПриветствия", + "title": "Обработка Приветственное окно 1С CRM", + "filename": "Обработка-Приветственное-окно-1С-CRM.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_СтраницаПриветствия", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_СтраницаПриветствия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УниверсальныйЖурналДокументов", + "title": "Обработка Универсальный журнал документов", + "filename": "Обработка-Универсальный-журнал-документов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УниверсальныйЖурналДокументов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_УниверсальныйЖурналДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УниверсальныйЖурналДокументов.Form.Форма", + "title": "Обработка Универсальный журнал документов — Форма", + "filename": "Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УниверсальныйЖурналДокументов", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_УниверсальныйЖурналДокументов/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УниверсальныйЖурналДокументов.Form.ФормаВзаимодействия", + "title": "Обработка Универсальный журнал документов — ФормаВзаимодействия", + "filename": "Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-ФормаВзаимодействия.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УниверсальныйЖурналДокументов", + "form": "ФормаВзаимодействия", + "source": "DataProcessors/CRM_УниверсальныйЖурналДокументов/Forms/ФормаВзаимодействия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УниверсальныйЖурналДокументов.Form.ФормаВыбораОбъекта", + "title": "Обработка Универсальный журнал документов — ФормаВыбораОбъекта", + "filename": "Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-ФормаВыбораОбъекта.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УниверсальныйЖурналДокументов", + "form": "ФормаВыбораОбъекта", + "source": "DataProcessors/CRM_УниверсальныйЖурналДокументов/Forms/ФормаВыбораОбъекта/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УниверсальныйЖурналДокументов.Form.ФормаФиксированныйОтбор", + "title": "Обработка Универсальный журнал документов — ФормаФиксированныйОтбор", + "filename": "Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-ФормаФиксированныйОтбор.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УниверсальныйЖурналДокументов", + "form": "ФормаФиксированныйОтбор", + "source": "DataProcessors/CRM_УниверсальныйЖурналДокументов/Forms/ФормаФиксированныйОтбор/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML", + "title": "Обмен данными в формате XML для мобильного приложения iCRM", + "filename": "Обмен-данными-в-формате-XML-для-мобильного-приложения-iCRM.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML.Form.УправляемаяФорма", + "title": "Обмен данными в формате XML для мобильного приложения iCRM (Управляемая форма)", + "filename": "Обмен-данными-в-формате-XML-для-мобильного-приложения-iCRM-(Управляемая-форма).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML", + "form": "УправляемаяФорма", + "source": "DataProcessors/CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML/Forms/УправляемаяФорма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML.Form.УправляемаяФормаНастройкиОтладкиОбработчиков", + "title": "Обмен данными в формате XML для мобильного приложения iCRM (Управляемая форма настройки отладки обработчиков)", + "filename": "Обмен-данными-в-формате-XML-для-мобильного-приложения-iCRM-(Управляемая-форма-настройки-отладки-обра.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML", + "form": "УправляемаяФормаНастройкиОтладкиОбработчиков", + "source": "DataProcessors/CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML/Forms/УправляемаяФормаНастройкиОтладкиОбработчиков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией", + "title": "Обработка Управление классификацией", + "filename": "Обработка-Управление-классификацией.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УправлениеКлассификацией", + "form": null, + "source": "DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.ЗначенияКлассификаторовОбъекта", + "title": "Обработка Управление классификацией — ЗначенияКлассификаторовОбъекта", + "filename": "Обработка-Управление-классификацией-—-ЗначенияКлассификаторовОбъекта.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УправлениеКлассификацией", + "form": "ЗначенияКлассификаторовОбъекта", + "source": "DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/ЗначенияКлассификаторовОбъекта/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.Форма", + "title": "Обработка Управление классификацией — Форма", + "filename": "Обработка-Управление-классификацией-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УправлениеКлассификацией", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.ФормаКлиентскаяБаза", + "title": "Обработка Управление классификацией — ФормаКлиентскаяБаза", + "filename": "Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаКлиентскаяБаза.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УправлениеКлассификацией", + "form": "ФормаКлиентскаяБаза", + "source": "DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/ФормаКлиентскаяБаза/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.ФормаКорзина", + "title": "Обработка Управление классификацией — ФормаКорзина", + "filename": "Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаКорзина.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УправлениеКлассификацией", + "form": "ФормаКорзина", + "source": "DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/ФормаКорзина/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.ФормаНастроек", + "title": "Обработка Управление классификацией — ФормаНастроек", + "filename": "Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаНастроек.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УправлениеКлассификацией", + "form": "ФормаНастроек", + "source": "DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.ФормаНоменклатура", + "title": "Обработка Управление классификацией — ФормаНоменклатура", + "filename": "Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаНоменклатура.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УправлениеКлассификацией", + "form": "ФормаНоменклатура", + "source": "DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/ФормаНоменклатура/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.ФормаПартнеров", + "title": "Обработка Управление классификацией — ФормаПартнеров", + "filename": "Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаПартнеров.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "CRM_УправлениеКлассификацией", + "form": "ФормаПартнеров", + "source": "DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/ФормаПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.АвтоматическоеИзвлечениеТекстов", + "title": "Автоматическое извлечение текстов", + "filename": "Автоматическое-извлечение-текстов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "АвтоматическоеИзвлечениеТекстов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/АвтоматическоеИзвлечениеТекстов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.АктивныеПользователи", + "title": "Активные пользователи", + "filename": "Активные-пользователи.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "АктивныеПользователи", + "form": null, + "source": "DataProcessors/АктивныеПользователи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.АрхивированиеУдалениеЧековККМ", + "title": "Архивирование и удаление чеков ККМ", + "filename": "Архивирование-и-удаление-чеков-ККМ.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "АрхивированиеУдалениеЧековККМ", + "form": null, + "source": "DataProcessors/АрхивированиеУдалениеЧековККМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть", + "title": "Бизнес-сеть", + "filename": "Бизнес-сеть.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": null, + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ВыборОрганизации", + "title": "Выбор организации", + "filename": "Выбор-организации.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": "ВыборОрганизации", + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ВыборОрганизации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ДокументыОбмена", + "title": "Документы обмена без электронной подписи", + "filename": "Документы-обмена-без-электронной-подписи.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": "ДокументыОбмена", + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ДокументыОбмена/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ИсторияОтправки", + "title": "История отправки документов без электронной подписи", + "filename": "История-отправки-документов-без-электронной-подписи.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": "ИсторияОтправки", + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ИсторияОтправки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ОтправкаДокумента", + "title": "Отправка документа", + "filename": "Отправка-документа.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": "ОтправкаДокумента", + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ОтправкаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ОтправкаПриглашенийКонтрагентам", + "title": "Отправка приглашений контрагентам", + "filename": "Отправка-приглашений-контрагентам.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": "ОтправкаПриглашенийКонтрагентам", + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ОтправкаПриглашенийКонтрагентам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ОтправкаПриглашения", + "title": "Отправка приглашения", + "filename": "Отправка-приглашения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": "ОтправкаПриглашения", + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ОтправкаПриглашения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ПодборРегионов", + "title": "Подбор регионов", + "filename": "Подбор-регионов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": "ПодборРегионов", + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ПодборРегионов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ПодключениеОрганизации", + "title": "Подключение организации", + "filename": "Подключение-организации.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": "ПодключениеОрганизации", + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ПодключениеОрганизации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ПросмотрДокумента", + "title": "Просмотр документа", + "filename": "Просмотр-документа.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": "ПросмотрДокумента", + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ПросмотрДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ПрофильУчастника", + "title": "Профиль участника", + "filename": "Профиль-участника.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": "ПрофильУчастника", + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ПрофильУчастника/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.РегионыДоступностиТоваров", + "title": "Профиль абонента", + "filename": "Профиль-абонента.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": "РегионыДоступностиТоваров", + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Forms/РегионыДоступностиТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.РегистрацияОрганизаций", + "title": "Бизнес-сеть — РегистрацияОрганизаций", + "filename": "Бизнес-сеть-—-РегистрацияОрганизаций.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БизнесСеть", + "form": "РегистрацияОрганизаций", + "source": "DataProcessors/БизнесСеть/Forms/РегистрацияОрганизаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.БлокировкаРаботыПользователей", + "title": "Блокировка работы пользователей", + "filename": "Блокировка-работы-пользователей.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "БлокировкаРаботыПользователей", + "form": null, + "source": "DataProcessors/БлокировкаРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации", + "title": "Ввод контактной информации", + "filename": "Ввод-контактной-информации.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ВводКонтактнойИнформации", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдреса", + "title": "Ввод контактной информации (Ввод адреса)", + "filename": "Ввод-контактной-информации-(Ввод-адреса).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ВводКонтактнойИнформации", + "form": "ВводАдреса", + "source": "DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Forms/ВводАдреса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводТелефона", + "title": "Ввод контактной информации (Ввод телефона)", + "filename": "Ввод-контактной-информации-(Ввод-телефона).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ВводКонтактнойИнформации", + "form": "ВводТелефона", + "source": "DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Forms/ВводТелефона/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ИсторияКонтактнойИнформации", + "title": "Ввод контактной информации (История контактной информации)", + "filename": "Ввод-контактной-информации-(История-контактной-информации).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ВводКонтактнойИнформации", + "form": "ИсторияКонтактнойИнформации", + "source": "DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Forms/ИсторияКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ВыгрузкаБазыТоваровВТСД", + "title": "Выгрузка базы товаров в ТСД", + "filename": "Выгрузка-базы-товаров-в-ТСД.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ВыгрузкаБазыТоваровВТСД", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ВыгрузкаБазыТоваровВТСД/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData", + "title": "Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData", + "filename": "Выгрузка-и-загрузка-данных-EnterpriseData.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData.Form.РедактированиеПериодаИОтбора", + "title": "Выгрузка загрузка EnterpriseData (Редактирование периода и отбора)", + "filename": "Выгрузка-загрузка-EnterpriseData-(Редактирование-периода-и-отбора).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData", + "form": "РедактированиеПериодаИОтбора", + "source": "DataProcessors/ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData/Forms/РедактированиеПериодаИОтбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ГенерацияТопологииСклада", + "title": "Генерация топологии склада", + "filename": "Генерация-топологии-склада.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ГенерацияТопологииСклада", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ГенерацияТопологииСклада/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ГенерацияТопологииСклада.Form.Форма", + "title": "Генерация топологии склада — Форма", + "filename": "Генерация-топологии-склада-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ГенерацияТопологииСклада", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/ГенерацияТопологииСклада/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов", + "title": "Групповое изменение реквизитов", + "filename": "Групповое-изменение-реквизитов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ГрупповоеИзменениеРеквизитов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ГрупповоеИзменениеРеквизитов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.ДополнительныеПараметры", + "title": "Групповое изменение реквизитов (Дополнительные параметры)", + "filename": "Групповое-изменение-реквизитов-(Дополнительные-параметры).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ГрупповоеИзменениеРеквизитов", + "form": "ДополнительныеПараметры", + "source": "DataProcessors/ГрупповоеИзменениеРеквизитов/Forms/ДополнительныеПараметры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.РедактированиеФормулы", + "title": "Редактирование формулы — РедактированиеФормулы", + "filename": "Редактирование-формулы-—-РедактированиеФормулы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ГрупповоеИзменениеРеквизитов", + "form": "РедактированиеФормулы", + "source": "DataProcessors/ГрупповоеИзменениеРеквизитов/Forms/РедактированиеФормулы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ГрупповоеНачислениеРетроБонусовКлиентов", + "title": "Групповое начисление ретро-бонусов клиентов", + "filename": "Групповое-начисление-ретро-бонусов-клиентов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ГрупповоеНачислениеРетроБонусовКлиентов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ГрупповоеНачислениеРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ДиагностикаЭДО.Form.ДиагностикаЭДО", + "title": "Диагностика ЭДО", + "filename": "Диагностика-ЭДО.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ДиагностикаЭДО", + "form": "ДиагностикаЭДО", + "source": "DataProcessors/ДиагностикаЭДО/Forms/ДиагностикаЭДО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ДиспетчированиеСборкаИДоставка", + "title": "Диспетчирование сборка и доставка", + "filename": "Диспетчирование-сборка-и-доставка.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ДиспетчированиеСборкаИДоставка", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ДиспетчированиеСборкаИДоставка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке", + "title": "Документы по партнеру и сделке", + "filename": "Документы-по-партнеру-и-сделке.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ДокументыПоПартнеруИСделке", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ДокументыПоПартнеруИСделке/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке.Form.ДокументыПоПартнеру", + "title": "Документы по партнеру", + "filename": "Документы-по-партнеру.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ДокументыПоПартнеруИСделке", + "form": "ДокументыПоПартнеру", + "source": "DataProcessors/ДокументыПоПартнеруИСделке/Forms/ДокументыПоПартнеру/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке.Form.ДокументыПоСделке", + "title": "Документы по партнеру и сделке — ДокументыПоСделке", + "filename": "Документы-по-партнеру-и-сделке-—-ДокументыПоСделке.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ДокументыПоПартнеруИСделке", + "form": "ДокументыПоСделке", + "source": "DataProcessors/ДокументыПоПартнеруИСделке/Forms/ДокументыПоСделке/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке.Form.НастройкаСоставаВидовДокументов", + "title": "Настройка состава видов документов", + "filename": "Настройка-состава-видов-документов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ДокументыПоПартнеруИСделке", + "form": "НастройкаСоставаВидовДокументов", + "source": "DataProcessors/ДокументыПоПартнеруИСделке/Forms/НастройкаСоставаВидовДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ДоступныеАнкеты", + "title": "Доступные анкеты", + "filename": "Доступные-анкеты.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ДоступныеАнкеты", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ДоступныеАнкеты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ДоступныеАнкеты.Form.АрхивАнкет", + "title": "Доступные анкеты (Архив анкет)", + "filename": "Доступные-анкеты-(Архив-анкет).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ДоступныеАнкеты", + "form": "АрхивАнкет", + "source": "DataProcessors/ДоступныеАнкеты/Forms/АрхивАнкет/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналБилетовИБронирований", + "title": "Журнал билетов и бронирований", + "filename": "Журнал-билетов-и-бронирований.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналБилетовИБронирований", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЖурналБилетовИБронирований/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты.Form.АвансовыеОтчетыКОформлению", + "title": "Авансовые отчеты к оформлению", + "filename": "Авансовые-отчеты-к-оформлению.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты", + "form": "АвансовыеОтчетыКОформлению", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты/Forms/АвансовыеОтчетыКОформлению/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты.Form.СписокДокументов", + "title": "Авансовые отчеты", + "filename": "Авансовые-отчеты.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты", + "form": "СписокДокументов", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты/Forms/СписокДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи", + "title": "Безналичные платежи", + "filename": "Безналичные-платежи.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения", + "title": "Внутренние документы", + "filename": "Внутренние-документы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения.Form.СписокДокументов", + "title": "Внутренние документы — СписокДокументов", + "filename": "Внутренние-документы-—-СписокДокументов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения", + "form": "СписокДокументов", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения/Forms/СписокДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения.Form.СписокДокументовКОформлению", + "title": "Внутренние документы (к оформлению)", + "filename": "Внутренние-документы-(к-оформлению).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения", + "form": "СписокДокументовКОформлению", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения/Forms/СписокДокументовКОформлению/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки", + "title": "Документы закупки", + "filename": "Документы-закупки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовЗакупки", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.СписокДокументов", + "title": "Документы закупки — СписокДокументов", + "filename": "Документы-закупки-—-СписокДокументов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовЗакупки", + "form": "СписокДокументов", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Forms/СписокДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.СписокНакладныеКОформлению", + "title": "Накладные к оформлению", + "filename": "Накладные-к-оформлению.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовЗакупки", + "form": "СписокНакладныеКОформлению", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Forms/СписокНакладныеКОформлению/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.ФормаПодбораТоваровИзЗаказа", + "title": "Форма подбора товаров из заказа", + "filename": "Форма-подбора-товаров-из-заказа.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовЗакупки", + "form": "ФормаПодбораТоваровИзЗаказа", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Forms/ФормаПодбораТоваровИзЗаказа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани", + "title": "Документы между организациями", + "filename": "Документы-между-организациями.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовИнтеркампани", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоОтчетыПоКомиссии", + "title": "Оформление отчетов по комиссии", + "filename": "Оформление-отчетов-по-комиссии.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовИнтеркампани", + "form": "РабочееМестоОтчетыПоКомиссии", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/РабочееМестоОтчетыПоКомиссии/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоПередачиВыкуп", + "title": "Оформление передач и выкупов", + "filename": "Оформление-передач-и-выкупов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовИнтеркампани", + "form": "РабочееМестоПередачиВыкуп", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/РабочееМестоПередачиВыкуп/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоПередачиТоваров21", + "title": "Оформление передач и возвратов", + "filename": "Оформление-передач-и-возвратов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовИнтеркампани", + "form": "РабочееМестоПередачиТоваров21", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/РабочееМестоПередачиТоваров21/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.ФормаСписка", + "title": "Документы между организациями — ФормаСписка", + "filename": "Документы-между-организациями-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовИнтеркампани", + "form": "ФормаСписка", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовНДС", + "title": "Журнал документов НДС", + "filename": "Журнал-документов-НДС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовНДС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовОтчетыКомиссионеров.Form.КОформлениюОтчетовКомиссионеров", + "title": "Отчеты комиссионеров о продажах (к оформлению)", + "filename": "Отчеты-комиссионеров-о-продажах-(к-оформлению).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовОтчетыКомиссионеров", + "form": "КОформлениюОтчетовКомиссионеров", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовОтчетыКомиссионеров/Forms/КОформлениюОтчетовКомиссионеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовПлатежи", + "title": "Журнал платежей", + "filename": "Журнал-платежей.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовПлатежи", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовПлатежи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи", + "title": "Документы продажи", + "filename": "Документы-продажи.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовПродажи", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.ДлительнаяОперация", + "title": "Документы продажи (Длительная операция)", + "filename": "Документы-продажи-(Длительная-операция).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовПродажи", + "form": "ДлительнаяОперация", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Forms/ДлительнаяОперация/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.КОформлениюНакладных", + "title": "К оформлению накладных", + "filename": "К-оформлению-накладных.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовПродажи", + "form": "КОформлениюНакладных", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Forms/КОформлениюНакладных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.КОформлениюНакладныхВозвратов", + "title": "К оформлению накладных возвратов", + "filename": "К-оформлению-накладных-возвратов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовПродажи", + "form": "КОформлениюНакладныхВозвратов", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Forms/КОформлениюНакладныхВозвратов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.ФормаСозданныеДокументы", + "title": "Форма созданные документы", + "filename": "Форма-созданные-документы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналДокументовПродажи", + "form": "ФормаСозданныеДокументы", + "source": "DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Forms/ФормаСозданныеДокументы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналРегистрации", + "title": "Журнал регистрации", + "filename": "Журнал-регистрации.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналРегистрации", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЖурналРегистрации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналРегистрации.Form.ОтборЖурналаРегистрации", + "title": "Журнал регистрации (Отбор журнала регистрации)", + "filename": "Журнал-регистрации-(Отбор-журнала-регистрации).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналРегистрации", + "form": "ОтборЖурналаРегистрации", + "source": "DataProcessors/ЖурналРегистрации/Forms/ОтборЖурналаРегистрации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналРегистрации.Form.Событие", + "title": "Журнал регистрации (Событие)", + "filename": "Журнал-регистрации-(Событие).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналРегистрации", + "form": "Событие", + "source": "DataProcessors/ЖурналРегистрации/Forms/Событие/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналСкладскихАктов", + "title": "Журнал складских актов", + "filename": "Журнал-складских-актов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналСкладскихАктов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЖурналСкладскихАктов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналСкладскихАктов.Form.ФормаСписка", + "title": "Журнал складских актов — ФормаСписка", + "filename": "Журнал-складских-актов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналСкладскихАктов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "DataProcessors/ЖурналСкладскихАктов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЖурналУчетаОригиналовПервичныхДокументов", + "title": "Журнал учета оригиналов первичных документов", + "filename": "Журнал-учета-оригиналов-первичных-документов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЖурналУчетаОригиналовПервичныхДокументов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЖурналУчетаОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаДанныхИзФайла", + "title": "Загрузка данных из файла", + "filename": "Загрузка-данных-из-файла.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗагрузкаДанныхИзФайла", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗагрузкаДанныхИзФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.ЗагрузкаДанныхИзФайла", + "title": "Загрузка данных из файла (Загрузка данных из файла)", + "filename": "Загрузка-данных-из-файла-(Загрузка-данных-из-файла).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗагрузкаДанныхИзФайла", + "form": "ЗагрузкаДанныхИзФайла", + "source": "DataProcessors/ЗагрузкаДанныхИзФайла/Forms/ЗагрузкаДанныхИзФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют", + "title": "Загрузка курсов валют", + "filename": "Загрузка-курсов-валют.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗагрузкаКурсовВалют", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗагрузкаКурсовВалют/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют.Form.ПараметрыПрописиВалюты_ru", + "title": "Загрузка курсов валют (Параметры прописи валюты на русском языке)", + "filename": "Загрузка-курсов-валют-(Параметры-прописи-валюты-на-русском-языке).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗагрузкаКурсовВалют", + "form": "ПараметрыПрописиВалюты_ru", + "source": "DataProcessors/ЗагрузкаКурсовВалют/Forms/ПараметрыПрописиВалюты_ru/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют.Form.ПодборВалютИзКлассификатора", + "title": "Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)", + "filename": "Загрузка-курсов-валют-(Подбор-валют-из-классификатора).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗагрузкаКурсовВалют", + "form": "ПодборВалютИзКлассификатора", + "source": "DataProcessors/ЗагрузкаКурсовВалют/Forms/ПодборВалютИзКлассификатора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаОписанийПроцессов.Form.МножественныйОтборСписка", + "title": "Множественный отбор списка", + "filename": "Множественный-отбор-списка.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗагрузкаОписанийПроцессов", + "form": "МножественныйОтборСписка", + "source": "DataProcessors/ЗагрузкаОписанийПроцессов/Forms/МножественныйОтборСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаОтчетаБанкаПоСБП", + "title": "Загрузка отчета банка по СБП", + "filename": "Загрузка-отчета-банка-по-СБП.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗагрузкаОтчетаБанкаПоСБП", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗагрузкаОтчетаБанкаПоСБП/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаОтчетаБанкаПоЭквайрингу", + "title": "Загрузка отчета банка по эквайрингу", + "filename": "Загрузка-отчета-банка-по-эквайрингу.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗагрузкаОтчетаБанкаПоЭквайрингу", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗагрузкаОтчетаБанкаПоЭквайрингу/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов", + "title": "Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов", + "filename": "Загрузка-товаров-из-внешних-файлов-—-ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов.Form.Форма", + "title": "Загрузка товаров из внешних файлов — Форма", + "filename": "Загрузка-товаров-из-внешних-файлов-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов", + "title": "Загрузка цен поставщика из файлов", + "filename": "Загрузка-цен-поставщика-из-файлов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов.Form.Форма", + "title": "Загрузка цен поставщика из файлов — Форма", + "filename": "Загрузка-цен-поставщика-из-файлов-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗаменаИОбъединениеЭлементов.Form.ЗаменаЭлементов", + "title": "Замена и объединение элементов (Замена элементов)", + "filename": "Замена-и-объединение-элементов-(Замена-элементов).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗаменаИОбъединениеЭлементов", + "form": "ЗаменаЭлементов", + "source": "DataProcessors/ЗаменаИОбъединениеЭлементов/Forms/ЗаменаЭлементов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗаменаИОбъединениеЭлементов.Form.ОбъединениеЭлементов", + "title": "Замена и объединение элементов (Объединение элементов)", + "filename": "Замена-и-объединение-элементов-(Объединение-элементов).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗаменаИОбъединениеЭлементов", + "form": "ОбъединениеЭлементов", + "source": "DataProcessors/ЗаменаИОбъединениеЭлементов/Forms/ОбъединениеЭлементов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗаменаСтавокНДС", + "title": "Замена ставок НДС", + "filename": "Замена-ставок-НДС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗаменаСтавокНДС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗаменаСтавокНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗаполнениеАктаОНесоответствииВЕТИС", + "title": "Заполнение акта о несоответствии ВетИС", + "filename": "Заполнение-акта-о-несоответствии-ВетИС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗаполнениеАктаОНесоответствииВЕТИС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗаполнениеАктаОНесоответствииВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗаполнениеКалендарныхГрафиков.Form.ПодборКалендарейИзКлассификатора", + "title": "Заполнение календарных графиков (Подбор календарей из классификатора)", + "filename": "Заполнение-календарных-графиков-(Подбор-календарей-из-классификатора).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗаполнениеКалендарныхГрафиков", + "form": "ПодборКалендарейИзКлассификатора", + "source": "DataProcessors/ЗаполнениеКалендарныхГрафиков/Forms/ПодборКалендарейИзКлассификатора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗаполнениеКатегорийПодакцизныхТоваров", + "title": "Заполнение категорий подакцизных товаров", + "filename": "Заполнение-категорий-подакцизных-товаров.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗаполнениеКатегорийПодакцизныхТоваров", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗаполнениеКатегорийПодакцизныхТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗаполнениеКорректировкиНазначения", + "title": "Заполнение корректировки назначения", + "filename": "Заполнение-корректировки-назначения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗаполнениеКорректировкиНазначения", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗаполнениеКорректировкиНазначения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗаполнениеРегистровВзаиморасчетов", + "title": "Заполнение регистров взаиморасчетов", + "filename": "Заполнение-регистров-взаиморасчетов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗаполнениеРегистровВзаиморасчетов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗаполнениеРегистровВзаиморасчетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений", + "title": "Запросы коммерческих предложений", + "filename": "Запросы-коммерческих-предложений.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ВыборНоменклатуры", + "title": "Выбор номенклатуры", + "filename": "Выбор-номенклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений", + "form": "ВыборНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Forms/ВыборНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ВыборРегионаПоиска", + "title": "Выбор региона поиска", + "filename": "Выбор-региона-поиска.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений", + "form": "ВыборРегионаПоиска", + "source": "DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Forms/ВыборРегионаПоиска/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ИсторияПоиска", + "title": "История поиска", + "filename": "История-поиска.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений", + "form": "ИсторияПоиска", + "source": "DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Forms/ИсторияПоиска/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.КарточкаЗапроса", + "title": "Карточка запроса", + "filename": "Карточка-запроса.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений", + "form": "КарточкаЗапроса", + "source": "DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Forms/КарточкаЗапроса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ПоискПоОтборам", + "title": "Запросы коммерческих предложений — ПоискПоОтборам", + "filename": "Запросы-коммерческих-предложений-—-ПоискПоОтборам.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений", + "form": "ПоискПоОтборам", + "source": "DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Forms/ПоискПоОтборам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ПросмотрПрикрепленныхФайлов", + "title": "Просмотр прикрепленных файлов", + "filename": "Просмотр-прикрепленных-файлов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений", + "form": "ПросмотрПрикрепленныхФайлов", + "source": "DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Forms/ПросмотрПрикрепленныхФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗащитаПерсональныхДанных", + "title": "Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)", + "filename": "Защита-персональных-данных-(в-соответствии-с-требованиями-152-ФЗ).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗащитаПерсональныхДанных", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЗащитаПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЗаявлениеНаВыпускНовогоКвалифицированногоСертификата.Form.Форма", + "title": "Заявление на выпуск нового квалифицированного сертификата (Форма)", + "filename": "Заявление-на-выпуск-нового-квалифицированного-сертификата-(Форма).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЗаявлениеНаВыпускНовогоКвалифицированногоСертификата", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/ЗаявлениеНаВыпускНовогоКвалифицированногоСертификата/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнструкцияПоИспользованиюПроверкиКонтрагента.Form.КонтейнерСправочнойИнформацииУТ", + "title": "Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)", + "filename": "Инструкция-по-использованию-проверки-контрагента-(Инструкция-по-использованию-проверки-контраге.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнструкцияПоИспользованиюПроверкиКонтрагента", + "form": "КонтейнерСправочнойИнформацииУТ", + "source": "DataProcessors/ИнструкцияПоИспользованиюПроверкиКонтрагента/Forms/КонтейнерСправочнойИнформацииУТ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.АдреснаяКнига", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Адресная книга)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Адресная-книга).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "АдреснаяКнига", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/АдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессИсполнение", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс исполнение)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-исполнение).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессИсполнение", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессИсполнение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессКомплексныйПроцесс", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс комплексный процесс)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-комплексный-процесс).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессКомплексныйПроцесс", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессКомплексныйПроцесс/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессОбработкаВнутреннегоДокумента", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка внутреннего документа)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-обработка-внутреннего-документа).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессОбработкаВнутреннегоДокумента", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессОбработкаВнутреннегоДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессОбработкаВходящегоДокумента", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка входящего документа)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-обработка-входящего-документа).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессОбработкаВходящегоДокумента", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессОбработкаВходящегоДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессОбработкаИсходящегоДокумента", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка исходящего документа)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-обработка-исходящего-документа).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессОбработкаИсходящегоДокумента", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессОбработкаИсходящегоДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессОзнакомление", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс ознакомление)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-ознакомление).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессОзнакомление", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессОзнакомление/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессПоручение", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс поручение)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-поручение).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессПоручение", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессПоручение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессПриглашение", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс приглашение)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-приглашение).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессПриглашение", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессПриглашение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессРассмотрение", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс рассмотрение)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-рассмотрение).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессРассмотрение", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессРассмотрение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессРегистрация", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс регистрация)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-регистрация).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессРегистрация", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессРегистрация/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессРешениеВопросовНовыйВопрос", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Новый вопрос)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Новый-вопрос).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессРешениеВопросовНовыйВопрос", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессРешениеВопросовНовыйВопрос/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессСогласование", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс согласование)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-согласование).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессСогласование", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессСогласование/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессУтверждение", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс утверждение)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-утверждение).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "БизнесПроцессУтверждение", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессУтверждение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВнутреннийДокумент", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Внутренний документ)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Внутренний-документ).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ВнутреннийДокумент", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВнутреннийДокумент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВопросыВыполнения", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Вопросы выполнения)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Вопросы-выполнения).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ВопросыВыполнения", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВопросыВыполнения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВсеЗадачи", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Все задачи)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Все-задачи).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ВсеЗадачи", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВсеЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВходящееПисьмо", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Входящее письмо)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Входящее-письмо).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ВходящееПисьмо", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВходящееПисьмо/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВходящийДокумент", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Входящий документ)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Входящий-документ).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ВходящийДокумент", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВходящийДокумент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборВнутреннегоДокумента", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор внутреннего документа)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-внутреннего-документа).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ВыборВнутреннегоДокумента", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВыборВнутреннегоДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборИсполнителяБизнесПроцесса", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор исполнителя бизнес процесса)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-исполнителя-бизнес-процесса).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ВыборИсполнителяБизнесПроцесса", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВыборИсполнителяБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборПользователяСПодразделениями", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор пользователя)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-пользователя).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ВыборПользователяСПодразделениями", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВыборПользователяСПодразделениями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборТипаОбъектаДокументооборота", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор типа объекта 1С Документооборота)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-типа-объекта-1С-Документооборота).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ВыборТипаОбъектаДокументооборота", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВыборТипаОбъектаДокументооборота/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборТипаСвязи", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор типа связи)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-типа-связи).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ВыборТипаСвязи", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВыборТипаСвязи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Документооборот", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Документооборот)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Документооборот).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "Документооборот", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/Документооборот/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Задача", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Задача)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Задача).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "Задача", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/Задача/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ЗадачиБизнесПроцесса", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Задачи бизнес-процесса)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Задачи-бизнес-процесса).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ЗадачиБизнесПроцесса", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ЗадачиБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ЗадачиМне", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Задачи мне)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Задачи-мне).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ЗадачиМне", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ЗадачиМне/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ЗадачиОтМеня", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Документооборот задачи от меня)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Документооборот-задачи-от-меня).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ЗадачиОтМеня", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ЗадачиОтМеня/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИзменениеСрокаДействия", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Изменение срока действия)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Изменение-срока-действия).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ИзменениеСрокаДействия", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ИзменениеСрокаДействия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИсторияПереписки", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (История переписки)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(История-переписки).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ИсторияПереписки", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ИсторияПереписки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИсходящееПисьмо", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Исходящее письмо)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Исходящее-письмо).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ИсходящееПисьмо", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ИсходящееПисьмо/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИсходящийДокумент", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Исходящий документ)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Исходящий-документ).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ИсходящийДокумент", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ИсходящийДокумент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.КарточкаЗадачи", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Карточка задачи)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Карточка-задачи).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "КарточкаЗадачи", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/КарточкаЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Контрагент", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Контрагент)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Контрагент).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "Контрагент", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/Контрагент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.МоиОтчеты", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Мои отчеты)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Мои-отчеты).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "МоиОтчеты", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/МоиОтчеты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ПрисоединенныеФайлы", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Присоединенные файлы)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Присоединенные-файлы).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ПрисоединенныеФайлы", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.СозданиеБизнесПроцесса", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Создание бизнес-процесса)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Создание-бизнес-процесса).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "СозданиеБизнесПроцесса", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/СозданиеБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.СоставДокумента", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Состав документа)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Состав-документа).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "СоставДокумента", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/СоставДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.СостоянияДокумента", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Состояния документа)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Состояния-документа).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "СостоянияДокумента", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/СостоянияДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.СтатьиДвиженияДенежныхСредств", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Статьи движения денежных средств)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Статьи-движения-денежных-средств).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "СтатьиДвиженияДенежныхСредств", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/СтатьиДвиженияДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ТрудозатратыПоОбъекту", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Трудозатраты по объекту)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Трудозатраты-по-объекту).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот", + "form": "ТрудозатратыПоОбъекту", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ТрудозатратыПоОбъекту/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот 3", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-3.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот3", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.АдреснаяКнига", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот 3 (Адресная книга)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Адресная-книга).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот3", + "form": "АдреснаяКнига", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Forms/АдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.ВыборСотрудникаСПодразделениями", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот 3 (Выбор сотрудника)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Выбор-сотрудника).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот3", + "form": "ВыборСотрудникаСПодразделениями", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Forms/ВыборСотрудникаСПодразделениями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.ВыборТипаОбъектаДокументооборота", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот 3 (Выбор типа объекта 1С Документооборота)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Выбор-типа-объекта-1С-Документооборота).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот3", + "form": "ВыборТипаОбъектаДокументооборота", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Forms/ВыборТипаОбъектаДокументооборота/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.Документооборот", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот 3 (Документооборот)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Документооборот).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот3", + "form": "Документооборот", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Forms/Документооборот/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.ПрисоединенныеФайлы", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот 3 (Присоединенные файлы)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Присоединенные-файлы).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот3", + "form": "ПрисоединенныеФайлы", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Forms/ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-—-ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.АвторизацияВ1СДокументооборот", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Авторизация в 1С Документообороте)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Авторизация-в-1С-Документообороте).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "form": "АвторизацияВ1СДокументооборот", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/АвторизацияВ1СДокументооборот/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборИзСписка", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор из списка)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-из-списка).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "form": "ВыборИзСписка", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ВыборИзСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборОдногоТипаИзСоставногоТипа", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор одного типа из составного типа)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-одного-типа-из-составного-типа).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "form": "ВыборОдногоТипаИзСоставногоТипа", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ВыборОдногоТипаИзСоставногоТипа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборПравила", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор правила)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-правила).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "form": "ВыборПравила", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ВыборПравила/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборРолиИсполнителя", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор роли исполнителя)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-роли-исполнителя).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "form": "ВыборРолиИсполнителя", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ВыборРолиИсполнителя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборФайла", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор файла в 1С Документооборот)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-файла-в-1С-Документооборот).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "form": "ВыборФайла", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ВыборФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.НастройкаАвтообновления", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Автообновление)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Автообновление).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "form": "НастройкаАвтообновления", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/НастройкаАвтообновления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ПеренаправлениеЗадачи", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Перенаправление задачи)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Перенаправление-задачи).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "form": "ПеренаправлениеЗадачи", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ПеренаправлениеЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ПоискВСписке", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Поиск в списке)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Поиск-в-списке).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "form": "ПоискВСписке", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ПоискВСписке/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.СозданиеНовогоФайла", + "title": "Прикрепление файла", + "filename": "Прикрепление-файла.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "form": "СозданиеНовогоФайла", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/СозданиеНовогоФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.Файл", + "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Файл)", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборот-(Файл).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность", + "form": "Файл", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/Файл/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СОблачнаяКартаПрикладныхРешений.Form.ОблачнаяКартаПрикладныхРешений", + "title": "Интеграция с 1С Облачная карта прикладных решений", + "filename": "Интеграция-с-1С-Облачная-карта-прикладных-решений.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтеграцияС1СОблачнаяКартаПрикладныхРешений", + "form": "ОблачнаяКартаПрикладныхРешений", + "source": "DataProcessors/ИнтеграцияС1СОблачнаяКартаПрикладныхРешений/Forms/ОблачнаяКартаПрикладныхРешений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки", + "title": "Интерактивное изменение выгрузки", + "filename": "Интерактивное-изменение-выгрузки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.РедактированиеПериодаИОтбора", + "title": "Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование периода и отбора)", + "filename": "Интерактивное-изменение-выгрузки-(Редактирование-периода-и-отбора).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки", + "form": "РедактированиеПериодаИОтбора", + "source": "DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Forms/РедактированиеПериодаИОтбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.РедактированиеСоставаНастроек", + "title": "Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование состава настроек)", + "filename": "Интерактивное-изменение-выгрузки-(Редактирование-состава-настроек).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки", + "form": "РедактированиеСоставаНастроек", + "source": "DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Forms/РедактированиеСоставаНастроек/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.СоставВыгрузки", + "title": "Интерактивное изменение выгрузки (Состав выгрузки)", + "filename": "Интерактивное-изменение-выгрузки-(Состав-выгрузки).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки", + "form": "СоставВыгрузки", + "source": "DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Forms/СоставВыгрузки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.АрхивЭлектронныхДокументов", + "title": "Архив ЭДО", + "filename": "Архив-ЭДО.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтерфейсДокументовЭДО", + "form": "АрхивЭлектронныхДокументов", + "source": "DataProcessors/ИнтерфейсДокументовЭДО/Forms/АрхивЭлектронныхДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.ДокументыНаПодпись", + "title": "Документы на подпись", + "filename": "Документы-на-подпись.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтерфейсДокументовЭДО", + "form": "ДокументыНаПодпись", + "source": "DataProcessors/ИнтерфейсДокументовЭДО/Forms/ДокументыНаПодпись/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.ПомощникФормированияДокументов", + "title": "Проблемы при формировании документов", + "filename": "Проблемы-при-формировании-документов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтерфейсДокументовЭДО", + "form": "ПомощникФормированияДокументов", + "source": "DataProcessors/ИнтерфейсДокументовЭДО/Forms/ПомощникФормированияДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.ТекущиеДелаПоЭДО", + "title": "Текущие дела ЭДО", + "filename": "Текущие-дела-ЭДО.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнтерфейсДокументовЭДО", + "form": "ТекущиеДелаПоЭДО", + "source": "DataProcessors/ИнтерфейсДокументовЭДО/Forms/ТекущиеДелаПоЭДО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ИнформацияПриЗапуске", + "title": "Информация при запуске", + "filename": "Информация-при-запуске.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ИнформацияПриЗапуске", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ИнформацияПриЗапуске/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.КартаМаршрутаБизнесПроцесса", + "title": "Карта маршрута бизнес-процесса", + "filename": "Карта-маршрута-бизнес-процесса.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "КартаМаршрутаБизнесПроцесса", + "form": null, + "source": "DataProcessors/КартаМаршрутаБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.КлассификаторыВЕТИС", + "title": "Классификаторы ВетИС", + "filename": "Классификаторы-ВетИС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "КлассификаторыВЕТИС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/КлассификаторыВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.Классификация", + "title": "Классификация", + "filename": "Классификация.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "Классификация", + "form": null, + "source": "DataProcessors/Классификация/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.Классификация.Form.КлассификацияКлиентов", + "title": "Классификация клиентов", + "filename": "Классификация-клиентов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "Классификация", + "form": "КлассификацияКлиентов", + "source": "DataProcessors/Классификация/Forms/КлассификацияКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.Классификация.Form.КлассификацияНоменклатуры", + "title": "Классификация номенклатуры", + "filename": "Классификация-номенклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "Классификация", + "form": "КлассификацияНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/Классификация/Forms/КлассификацияНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.Классификация.Form.НастройкаПараметровКлассификацииКлиентов", + "title": "Настройка параметров классификации клиентов", + "filename": "Настройка-параметров-классификации-клиентов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "Классификация", + "form": "НастройкаПараметровКлассификацииКлиентов", + "source": "DataProcessors/Классификация/Forms/НастройкаПараметровКлассификацииКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.Классификация.Form.НастройкаПараметровКлассификацииНоменклатуры", + "title": "Настройка параметров классификации номенклатуры", + "filename": "Настройка-параметров-классификации-номенклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "Классификация", + "form": "НастройкаПараметровКлассификацииНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/Классификация/Forms/НастройкаПараметровКлассификацииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.КлиентБанк", + "title": "Обмен с банками", + "filename": "Обмен-с-банками.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "КлиентБанк", + "form": null, + "source": "DataProcessors/КлиентБанк/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.КлиентБанк.Form.ВыгрузкаВБанк", + "title": "Выгрузка в банк", + "filename": "Выгрузка-в-банк.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "КлиентБанк", + "form": "ВыгрузкаВБанк", + "source": "DataProcessors/КлиентБанк/Forms/ВыгрузкаВБанк/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.КлиентБанк.Form.ЗагрузкаВыписки", + "title": "Обмен с банками — ЗагрузкаВыписки", + "filename": "Обмен-с-банками-—-ЗагрузкаВыписки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "КлиентБанк", + "form": "ЗагрузкаВыписки", + "source": "DataProcessors/КлиентБанк/Forms/ЗагрузкаВыписки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.КонструкторФормул", + "title": "Конструктор формул", + "filename": "Конструктор-формул.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "КонструкторФормул", + "form": null, + "source": "DataProcessors/КонструкторФормул/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЛегальностьПолученияОбновлений", + "title": "Легальность получения обновлений", + "filename": "Легальность-получения-обновлений.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЛегальностьПолученияОбновлений", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЛегальностьПолученияОбновлений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.МобильноеРабочееМестоКладовщика", + "title": "Мобильное рабочее место кладовщика", + "filename": "Мобильное-рабочее-место-кладовщика.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "МобильноеРабочееМестоКладовщика", + "form": null, + "source": "DataProcessors/МобильноеРабочееМестоКладовщика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.МобильноеРабочееМестоСборкиИКурьерскойДоставки", + "title": "Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки", + "filename": "Мобильное-рабочее-место-сборки-и-курьерской-доставки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "МобильноеРабочееМестоСборкиИКурьерскойДоставки", + "form": null, + "source": "DataProcessors/МобильноеРабочееМестоСборкиИКурьерскойДоставки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкаПоддержанияЗапасов", + "title": "Настройка поддержания запасов", + "filename": "Настройка-поддержания-запасов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкаПоддержанияЗапасов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/НастройкаПоддержанияЗапасов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкаПоддержанияЗапасов.Form.НастройкаПараметровРасчетаСреднедневногоПотребления", + "title": "Настройка параметров расчета среднедневного потребления", + "filename": "Настройка-параметров-расчета-среднедневного-потребления.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкаПоддержанияЗапасов", + "form": "НастройкаПараметровРасчетаСреднедневногоПотребления", + "source": "DataProcessors/НастройкаПоддержанияЗапасов/Forms/НастройкаПараметровРасчетаСреднедневногоПотребления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов", + "title": "Настройка разрешений на использование внешних ресурсов", + "filename": "Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов.Form.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов", + "title": "Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройка разрешений на использование внешних ресурсов)", + "filename": "Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-(Настройка-разрешений-на-использование-в.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов", + "form": "НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов", + "source": "DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Forms/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов.Form.НастройкиИспользованияПрофилейБезопасности", + "title": "Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройки использования профилей безопасности)", + "filename": "Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-(Настройки-использования-профилей-безопа.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов", + "form": "НастройкиИспользованияПрофилейБезопасности", + "source": "DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Forms/НастройкиИспользованияПрофилейБезопасности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса.Form.ЗапросРазрешенийУАдминистратораАбонента", + "title": "Настройка разрешений на использование внешних ресурсов в модели сервиса (Запрос разрешений у администратора абонента)", + "filename": "Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-в-модели-сервиса-(Запрос-разрешений-у-адм.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса", + "form": "ЗапросРазрешенийУАдминистратораАбонента", + "source": "DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса/Forms/ЗапросРазрешенийУАдминистратораАбонента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса.Form.ЗапросРазрешенийУАдминистратораСервиса", + "title": "Настройка разрешений на использование внешних ресурсов в модели сервиса (Запрос разрешений у администратора сервиса)", + "filename": "Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-в-модели-сервиса-(Запрос-разрешений-200ea906.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса", + "form": "ЗапросРазрешенийУАдминистратораСервиса", + "source": "DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса/Forms/ЗапросРазрешенийУАдминистратораСервиса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкаРезервногоКопированияИБ", + "title": "Настройка резервного копирования", + "filename": "Настройка-резервного-копирования.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкаРезервногоКопированияИБ", + "form": null, + "source": "DataProcessors/НастройкаРезервногоКопированияИБ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей", + "title": "Настройка способов обеспечения потребностей", + "filename": "Настройка-способов-обеспечения-потребностей.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей", + "form": null, + "source": "DataProcessors/НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей.Form.Форма", + "title": "Схема обеспечения", + "filename": "Схема-обеспечения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкаСтандартногоИнтерфейсаOData", + "title": "Настройка стандартного интерфейса OData", + "filename": "Настройка-стандартного-интерфейса-OData.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкаСтандартногоИнтерфейсаOData", + "form": null, + "source": "DataProcessors/НастройкаСтандартногоИнтерфейсаOData/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкаХозяйственныхОпераций", + "title": "Настройка хозяйственных операций", + "filename": "Настройка-хозяйственных-операций.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкаХозяйственныхОпераций", + "form": null, + "source": "DataProcessors/НастройкаХозяйственныхОпераций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкиОтправкиЭДО.Form.НастройкаЗаполненияДополнительныхПолей", + "title": "Настройка заполнения дополнительных полей", + "filename": "Настройка-заполнения-дополнительных-полей.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкиОтправкиЭДО", + "form": "НастройкаЗаполненияДополнительныхПолей", + "source": "DataProcessors/НастройкиОтправкиЭДО/Forms/НастройкаЗаполненияДополнительныхПолей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПлатежныхСистем", + "title": "Настройки платежных систем", + "filename": "Настройки-платежных-систем.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкиПлатежныхСистем", + "form": null, + "source": "DataProcessors/НастройкиПлатежныхСистем/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПользователей", + "title": "Настройки пользователей", + "filename": "Настройки-пользователей.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкиПользователей", + "form": null, + "source": "DataProcessors/НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ВыборНастроек", + "title": "Настройки пользователей (Выбор настроек пользователя)", + "filename": "Настройки-пользователей-(Выбор-настроек-пользователя).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкиПользователей", + "form": "ВыборНастроек", + "source": "DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/ВыборНастроек/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ВыборПользователей", + "title": "Настройки пользователей (Выбор пользователей)", + "filename": "Настройки-пользователей-(Выбор-пользователей).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкиПользователей", + "form": "ВыборПользователей", + "source": "DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/ВыборПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.КопированиеНастроекПользователей", + "title": "Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)", + "filename": "Настройки-пользователей-(Копирование-настроек-пользователей).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкиПользователей", + "form": "КопированиеНастроекПользователей", + "source": "DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/КопированиеНастроекПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.НастройкиПользователей", + "title": "Настройки пользователей (Настройки пользователей)", + "filename": "Настройки-пользователей-(Настройки-пользователей).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкиПользователей", + "form": "НастройкиПользователей", + "source": "DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ОчисткаНастроекПользователей", + "title": "Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)", + "filename": "Настройки-пользователей-(Очистка-настроек-пользователей).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкиПользователей", + "form": "ОчисткаНастроекПользователей", + "source": "DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/ОчисткаНастроекПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.НастройкиСбораЗаказовИКурьерскойДоставки", + "title": "Настройки сбора заказов и курьерской доставки", + "filename": "Настройки-сбора-заказов-и-курьерской-доставки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "НастройкиСбораЗаказовИКурьерскойДоставки", + "form": null, + "source": "DataProcessors/НастройкиСбораЗаказовИКурьерскойДоставки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей", + "title": "Формирование заказов по потребностям", + "filename": "Формирование-заказов-по-потребностям.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбеспечениеПотребностей", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ОбеспечениеПотребностей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей.Form.ФормаВыбораИсточникаОбеспечения", + "title": "Выбор источника обеспечения", + "filename": "Выбор-источника-обеспечения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбеспечениеПотребностей", + "form": "ФормаВыбораИсточникаОбеспечения", + "source": "DataProcessors/ОбеспечениеПотребностей/Forms/ФормаВыбораИсточникаОбеспечения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей.Form.ФормаРедактированияПараметровОбеспечения", + "title": "Редактирование параметров обеспечения", + "filename": "Редактирование-параметров-обеспечения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбеспечениеПотребностей", + "form": "ФормаРедактированияПараметровОбеспечения", + "source": "DataProcessors/ОбеспечениеПотребностей/Forms/ФормаРедактированияПараметровОбеспечения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОблачныйАрхив20.Form.СозданиеРезервнойКопии", + "title": "Облачный архив (Создание резервной копии)", + "filename": "Облачный-архив-(Создание-резервной-копии).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОблачныйАрхив20", + "form": "СозданиеРезервнойКопии", + "source": "DataProcessors/ОблачныйАрхив20/Forms/СозданиеРезервнойКопии/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями", + "title": "Обмен данными с мобильными приложениями", + "filename": "Обмен-данными-с-мобильными-приложениями.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями.Form.Форма", + "title": "Обмен данными с мобильными приложениями — Форма", + "filename": "Обмен-данными-с-мобильными-приложениями-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбменСБанками.Form.Синхронизация", + "title": "Синхронизация", + "filename": "Синхронизация.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбменСБанками", + "form": "Синхронизация", + "source": "DataProcessors/ОбменСБанками/Forms/Синхронизация/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбменСОфлайнОборудованием", + "title": "Обработка Обмен с офлайн-оборудованием .", + "filename": "Обработка-Обмен-с-офлайн-оборудованием-..md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбменСОфлайнОборудованием", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ОбменСОфлайнОборудованием/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбменССайтами", + "title": "Обмен с сайтами", + "filename": "Обмен-с-сайтами.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбменССайтами", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ОбменССайтами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбменССайтами.Form.ДлительнаяОперация", + "title": "Обмен с сайтами (Длительная операция)", + "filename": "Обмен-с-сайтами-(Длительная-операция).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбменССайтами", + "form": "ДлительнаяОперация", + "source": "DataProcessors/ОбменССайтами/Forms/ДлительнаяОперация/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбновлениеВнешнихКомпонент", + "title": "Обновление внешних компонент", + "filename": "Обновление-внешних-компонент.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбновлениеВнешнихКомпонент", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ОбновлениеВнешнихКомпонент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбновлениеКлассификаторов", + "title": "Обновление классификаторов", + "filename": "Обновление-классификаторов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбновлениеКлассификаторов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ОбновлениеКлассификаторов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбновлениеПрограммы", + "title": "Обновление программы", + "filename": "Обновление-программы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбновлениеПрограммы", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ОбновлениеПрограммы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбновлениеРегламентированныхОтчетов", + "title": "Обновление регламентированных отчетов", + "filename": "Обновление-регламентированных-отчетов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбновлениеРегламентированныхОтчетов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ОбновлениеРегламентированныхОтчетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбработкаНеисправностейБЭД.Form.Ошибки", + "title": "Ошибки", + "filename": "Ошибки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбработкаНеисправностейБЭД", + "form": "Ошибки", + "source": "DataProcessors/ОбработкаНеисправностейБЭД/Forms/Ошибки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОбщегоНазначенияБЭД.Form.КонструкторФормул", + "title": "Редактирование формулы — КонструкторФормул", + "filename": "Редактирование-формулы-—-КонструкторФормул.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОбщегоНазначенияБЭД", + "form": "КонструкторФормул", + "source": "DataProcessors/ОбщегоНазначенияБЭД/Forms/КонструкторФормул/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца", + "title": "Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца", + "filename": "Операции-закрытия-месяца-—-ОперацииЗакрытияМесяца.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОперацииЗакрытияМесяца", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.АктивныеСеансы", + "title": "Активные сеансы закрытия месяца", + "filename": "Активные-сеансы-закрытия-месяца.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОперацииЗакрытияМесяца", + "form": "АктивныеСеансы", + "source": "DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/АктивныеСеансы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ВыборОрганизаций", + "title": "Выбор организаций", + "filename": "Выбор-организаций.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОперацииЗакрытияМесяца", + "form": "ВыборОрганизаций", + "source": "DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/ВыборОрганизаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ЗапретыИзменения", + "title": "Запреты изменения", + "filename": "Запреты-изменения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОперацииЗакрытияМесяца", + "form": "ЗапретыИзменения", + "source": "DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/ЗапретыИзменения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ПараметрыОпераций", + "title": "Параметры операций", + "filename": "Параметры-операций.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОперацииЗакрытияМесяца", + "form": "ПараметрыОпераций", + "source": "DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/ПараметрыОпераций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.РезультатыПроверки", + "title": "Результаты проверки", + "filename": "Результаты-проверки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОперацииЗакрытияМесяца", + "form": "РезультатыПроверки", + "source": "DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/РезультатыПроверки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ФормаСправкиПереходНаНовыеРежимыРаботы", + "title": "Переход на новые режимы работы", + "filename": "Переход-на-новые-режимы-работы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОперацииЗакрытияМесяца", + "form": "ФормаСправкиПереходНаНовыеРежимыРаботы", + "source": "DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/ФормаСправкиПереходНаНовыеРежимыРаботы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОписаниеОбработчиковОбновления", + "title": "Описание обработчиков обновления", + "filename": "Описание-обработчиков-обновления.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОписаниеОбработчиковОбновления", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ОписаниеОбработчиковОбновления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОписаниеОбработчиковОбновления.Form.ФормаОбработчика", + "title": "Форма обработчика", + "filename": "Форма-обработчика.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОписаниеОбработчиковОбновления", + "form": "ФормаОбработчика", + "source": "DataProcessors/ОписаниеОбработчиковОбновления/Forms/ФормаОбработчика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОписаниеОбработчиковОбновления.Form.ФормаСпискаОбработчиков", + "title": "Форма списка оработчиков", + "filename": "Форма-списка-оработчиков.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОписаниеОбработчиковОбновления", + "form": "ФормаСпискаОбработчиков", + "source": "DataProcessors/ОписаниеОбработчиковОбновления/Forms/ФормаСпискаОбработчиков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОценкаПроизводительности", + "title": "Оценка производительности", + "filename": "Оценка-производительности.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОценкаПроизводительности", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.АвтоматическийЭкспортЗамеровПроизводительности", + "title": "Оценка производительности (Автоматический экспорт замеров производительности)", + "filename": "Оценка-производительности-(Автоматический-экспорт-замеров-производительности).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОценкаПроизводительности", + "form": "АвтоматическийЭкспортЗамеровПроизводительности", + "source": "DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/АвтоматическийЭкспортЗамеровПроизводительности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ИмпортЗамеровПроизводительности", + "title": "Оценка производительности (Импорт замеров производительности)", + "filename": "Оценка-производительности-(Импорт-замеров-производительности).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОценкаПроизводительности", + "form": "ИмпортЗамеровПроизводительности", + "source": "DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/ИмпортЗамеровПроизводительности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ПодборЦелевогоВремениКлючевойОперации", + "title": "Оценка производительности (Подбор целевого времени ключевой операции)", + "filename": "Оценка-производительности-(Подбор-целевого-времени-ключевой-операции).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОценкаПроизводительности", + "form": "ПодборЦелевогоВремениКлючевойОперации", + "source": "DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/ПодборЦелевогоВремениКлючевойОперации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ЭкспортЗамеровПроизводительности", + "title": "Оценка производительности (Экспорт замеров производительности)", + "filename": "Оценка-производительности-(Экспорт-замеров-производительности).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОценкаПроизводительности", + "form": "ЭкспортЗамеровПроизводительности", + "source": "DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/ЭкспортЗамеровПроизводительности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости", + "title": "Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости", + "filename": "Очистка-неиспользуемых-движений-по-регистрам-учета-себестоимости.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости.Form.Форма", + "title": "Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости — Форма", + "filename": "Очистка-неиспользуемых-движений-по-регистрам-учета-себестоимости-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБИД", + "title": "Панель администрирования интеграции с 1С Документооборотом", + "filename": "Панель-администрирования-интеграции-с-1С-Документооборотом.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБИД", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБИД/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБИП.Form.ИнтернетПоддержкаИСервисы", + "title": "Панель администрирования БИП (Интернет-поддержка и сервисы)", + "filename": "Панель-администрирования-БИП-(Интернет-поддержка-и-сервисы).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБИП", + "form": "ИнтернетПоддержкаИСервисы", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБИП/Forms/ИнтернетПоддержкаИСервисы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБПО.Form.Настройки", + "title": "Панель администрирования БПО (Настройки)", + "filename": "Панель-администрирования-БПО-(Настройки).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБПО", + "form": "Настройки", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБПО/Forms/Настройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБРД", + "title": "Панель администрирования БРД", + "filename": "Панель-администрирования-БРД.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБРД", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБРД/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСД.Form.СинхронизацияДанных", + "title": "Панель администрирования БСД (Синхронизация данных)", + "filename": "Панель-администрирования-БСД-(Синхронизация-данных).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБСД", + "form": "СинхронизацияДанных", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСД/Forms/СинхронизацияДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП", + "title": "Панель администрирования БСП", + "filename": "Панель-администрирования-БСП.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБСП", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ИнтернетПоддержкаИСервисы", + "title": "Панель администрирования БСП (Интернет-поддержка и сервисы)", + "filename": "Панель-администрирования-БСП-(Интернет-поддержка-и-сервисы).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБСП", + "form": "ИнтернетПоддержкаИСервисы", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/ИнтернетПоддержкаИСервисы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.НастройкиПользователейИПрав", + "title": "Панель администрирования БСП (Настройки пользователей и прав)", + "filename": "Панель-администрирования-БСП-(Настройки-пользователей-и-прав).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБСП", + "form": "НастройкиПользователейИПрав", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/НастройкиПользователейИПрав/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.НастройкиРаботыСФайлами", + "title": "Панель администрирования БСП (Настройки работы с файлами)", + "filename": "Панель-администрирования-БСП-(Настройки-работы-с-файлами).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБСП", + "form": "НастройкиРаботыСФайлами", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/НастройкиРаботыСФайлами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.Обслуживание", + "title": "Панель администрирования БСП (Обслуживание)", + "filename": "Панель-администрирования-БСП-(Обслуживание).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБСП", + "form": "Обслуживание", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/Обслуживание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ОбщиеНастройки", + "title": "Панель администрирования БСП (Общие настройки)", + "filename": "Панель-администрирования-БСП-(Общие-настройки).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБСП", + "form": "ОбщиеНастройки", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/ОбщиеНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.Органайзер", + "title": "Панель администрирования БСП (Органайзер)", + "filename": "Панель-администрирования-БСП-(Органайзер).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБСП", + "form": "Органайзер", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/Органайзер/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ПечатныеФормыОтчетыИОбработки", + "title": "Панель администрирования БСП (Печатные формы, отчеты и обработки)", + "filename": "Панель-администрирования-БСП-(Печатные-формы,-отчеты-и-обработки).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБСП", + "form": "ПечатныеФормыОтчетыИОбработки", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/ПечатныеФормыОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.СинхронизацияДанных", + "title": "Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)", + "filename": "Панель-администрирования-БСП-(Синхронизация-данных).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБСП", + "form": "СинхронизацияДанных", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/СинхронизацияДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСПВМоделиСервиса.Form.СинхронизацияДанныхДляАдминистратораСервиса", + "title": "Панель администрирования БСП в модели сервиса (Синхронизация данных)", + "filename": "Панель-администрирования-БСП-в-модели-сервиса-(Синхронизация-данных).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБСПВМоделиСервиса", + "form": "СинхронизацияДанныхДляАдминистратораСервиса", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСПВМоделиСервиса/Forms/СинхронизацияДанныхДляАдминистратораСервиса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБЭД.Form.ОбщиеНастройки", + "title": "Обмен электронными документами", + "filename": "Обмен-электронными-документами.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияБЭД", + "form": "ОбщиеНастройки", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияБЭД/Forms/ОбщиеНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияВЕТИС", + "title": "Панель администрирования ВетИС", + "filename": "Панель-администрирования-ВетИС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияВЕТИС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияГИСМ", + "title": "Панель администрирования 1С Маркировка", + "filename": "Панель-администрирования-1С-Маркировка.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияГИСМ", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияЕГАИС", + "title": "Панель администрирования ЕГАИС", + "filename": "Панель-администрирования-ЕГАИС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияЕГАИС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияЗЕРНО", + "title": "Панель администрирования ВетИС — ПанельАдминистрированияЗЕРНО", + "filename": "Панель-администрирования-ВетИС-—-ПанельАдминистрированияЗЕРНО.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияЗЕРНО", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияЗЕРНО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияЗаказы", + "title": "Интеграция с 1С Заказы", + "filename": "Интеграция-с-1С-Заказы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияЗаказы", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияЗаказы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияИСМП", + "title": "Панель администрирования ИС МП", + "filename": "Панель-администрирования-ИС-МП.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияИСМП", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияИСМП/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами", + "title": "Интеграция с маркетплейсами", + "filename": "Интеграция-с-маркетплейсами.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами.Form.ПодключениеКСервисуИнтеграции", + "title": "Подключение к сервису интеграции", + "filename": "Подключение-к-сервису-интеграции.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами", + "form": "ПодключениеКСервисуИнтеграции", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами/Forms/ПодключениеКСервисуИнтеграции/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияОбменаССайтом.Form.ОбменССайтом", + "title": "Обмен с сайтом", + "filename": "Обмен-с-сайтом.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияОбменаССайтом", + "form": "ОбменССайтом", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияОбменаССайтом/Forms/ОбменССайтом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияПродажиНаOzon", + "title": "Панель администрирования продажи на Ozon", + "filename": "Панель-администрирования-продажи-на-Ozon.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияПродажиНаOzon", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияПродажиНаOzon/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет", + "title": "Продажи на Яндекс.Маркет", + "filename": "Продажи-на-Яндекс.Маркет.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет.Form.ПодключениеКСервису", + "title": "Подключение к сервису Яндекс Маркет.", + "filename": "Подключение-к-сервису-Яндекс-Маркет..md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет", + "form": "ПодключениеКСервису", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет/Forms/ПодключениеКСервису/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет.Form.ТекущееСостояниеАвторизации", + "title": "Текущее состояние авторизации", + "filename": "Текущее-состояние-авторизации.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет", + "form": "ТекущееСостояниеАвторизации", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет/Forms/ТекущееСостояниеАвторизации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.CRMИМаркетинг", + "title": "CRM и маркетинг", + "filename": "CRM-и-маркетинг.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "CRMИМаркетинг", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/CRMИМаркетинг/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.БюджетированиеИПланирование", + "title": "Планирование", + "filename": "Планирование.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "БюджетированиеИПланирование", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/БюджетированиеИПланирование/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.ДопНастройкиУчетаСебестоимости", + "title": "Доп. настройки учета себестоимости", + "filename": "Доп.-настройки-учета-себестоимости.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "ДопНастройкиУчетаСебестоимости", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/ДопНастройкиУчетаСебестоимости/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Закупки", + "title": "Закупки", + "filename": "Закупки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "Закупки", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Закупки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Казначейство", + "title": "Казначейство и взаиморасчеты", + "filename": "Казначейство-и-взаиморасчеты.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "Казначейство", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Казначейство/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкаРегламентногоЗадания", + "title": "Панель администрирования УТ (Настройка регламентного задания)", + "filename": "Панель-администрирования-УТ-(Настройка-регламентного-задания).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "НастройкаРегламентногоЗадания", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкаРегламентногоЗадания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиНоменклатуры", + "title": "Номенклатура — НастройкиНоменклатуры", + "filename": "Номенклатура-—-НастройкиНоменклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "НастройкиНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкиНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиРМКИОборудования", + "title": "РМК и оборудование", + "filename": "РМК-и-оборудование.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "НастройкиРМКИОборудования", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкиРМКИОборудования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиСертификатовНоменклатуры", + "title": "Номенклатура — НастройкиСертификатовНоменклатуры", + "filename": "Номенклатура-—-НастройкиСертификатовНоменклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "НастройкиСертификатовНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкиСертификатовНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НачальноеЗаполнение", + "title": "Начальное заполнение", + "filename": "Начальное-заполнение.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "НачальноеЗаполнение", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НачальноеЗаполнение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Предприятие", + "title": "Предприятие", + "filename": "Предприятие.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "Предприятие", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Предприятие/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Продажи", + "title": "Продажи", + "filename": "Продажи.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "Продажи", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Продажи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.СкладИДоставка", + "title": "Склад и доставка", + "filename": "Склад-и-доставка.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "СкладИДоставка", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/СкладИДоставка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.УчетНДСИмпортЭкспорт", + "title": "Учет НДС, импорт и экспорт", + "filename": "Учет-НДС,-импорт-и-экспорт.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "УчетНДСИмпортЭкспорт", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/УчетНДСИмпортЭкспорт/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.УчетНДСИмпортЭкспортРФ", + "title": "Учет НДС, импорт и экспорт — УчетНДСИмпортЭкспортРФ", + "filename": "Учет-НДС,-импорт-и-экспорт-—-УчетНДСИмпортЭкспортРФ.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "УчетНДСИмпортЭкспортРФ", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/УчетНДСИмпортЭкспортРФ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг", + "title": "Финансовый результат и контроллинг", + "filename": "Финансовый-результат-и-контроллинг.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУТ", + "form": "ФинансовыйРезультатИКонтроллинг", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.ВыборСклада", + "title": "Выбор склада", + "filename": "Выбор-склада.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров", + "form": "ВыборСклада", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров/Forms/ВыборСклада/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.ОформлениеВозвратовКомитентамИПриемаНаКомиссию", + "title": "Оформление возвратов комитентам и приема на комиссию", + "filename": "Оформление-возвратов-комитентам-и-приема-на-комиссию.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров", + "form": "ОформлениеВозвратовКомитентамИПриемаНаКомиссию", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров/Forms/ОформлениеВозвратовКомитентамИПриемаНаКомиссию/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.ОформлениеВозвратовОтКомиссионеров", + "title": "Оформление возвратов от комиссионеров", + "filename": "Оформление-возвратов-от-комиссионеров.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров", + "form": "ОформлениеВозвратовОтКомиссионеров", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров/Forms/ОформлениеВозвратовОтКомиссионеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.ОформлениеПередачиКомиссионерам", + "title": "Оформление передачи комиссионерам", + "filename": "Оформление-передачи-комиссионерам.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров", + "form": "ОформлениеПередачиКомиссионерам", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров/Forms/ОформлениеПередачиКомиссионерам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.УчетПрослеживаемыхТоваров", + "title": "Учет товаров РНПТ", + "filename": "Учет-товаров-РНПТ.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров", + "form": "УчетПрослеживаемыхТоваров", + "source": "DataProcessors/ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров/Forms/УчетПрослеживаемыхТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельОбменВЕТИС", + "title": "Обмен с ВетИС", + "filename": "Обмен-с-ВетИС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельОбменВЕТИС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельОбменВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельОбменГИСМ", + "title": "1С Маркировка", + "filename": "1С-Маркировка.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельОбменГИСМ", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельОбменГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельОбменЕГАИС", + "title": "Обмен с ЕГАИС", + "filename": "Обмен-с-ЕГАИС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельОбменЕГАИС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельОбменЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельОбменИСМП", + "title": "Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП", + "filename": "Обмен-с-ВетИС-—-ПанельОбменИСМП.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельОбменИСМП", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельОбменИСМП/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования", + "title": "Панель управления сервисом прогнозирования продаж", + "filename": "Панель-управления-сервисом-прогнозирования-продаж.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельУправленияСервисомПрогнозирования", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.МастерПодключенияКСервису", + "title": "Мастер подключения к сервису", + "filename": "Мастер-подключения-к-сервису.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельУправленияСервисомПрогнозирования", + "form": "МастерПодключенияКСервису", + "source": "DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Forms/МастерПодключенияКСервису/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.ПланированиеИПрогнозированиеПродажФормаОтчета", + "title": "Панель управления сервисом прогнозирования продаж (Планирование и прогнозирование продаж форма отчета)", + "filename": "Панель-управления-сервисом-прогнозирования-продаж-(Планирование-и-прогнозирование-продаж-форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельУправленияСервисомПрогнозирования", + "form": "ПланированиеИПрогнозированиеПродажФормаОтчета", + "source": "DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Forms/ПланированиеИПрогнозированиеПродажФормаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.ФормаКомандАдминистратора", + "title": "Форма команд администратора", + "filename": "Форма-команд-администратора.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПанельУправленияСервисомПрогнозирования", + "form": "ФормаКомандАдминистратора", + "source": "DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Forms/ФормаКомандАдминистратора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПервоначальноеЗаполнениеРегистровПартионногоУчета", + "title": "Первоначальное заполнение регистров партионного учета", + "filename": "Первоначальное-заполнение-регистров-партионного-учета.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПервоначальноеЗаполнениеРегистровПартионногоУчета", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПервоначальноеЗаполнениеРегистровПартионногоУчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПереносФайлов", + "title": "Перенос файлов", + "filename": "Перенос-файлов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПереносФайлов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПереносФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПеречислениеНДСВБюджетПоОтдельнымОперациям", + "title": "Перечисление НДС в бюджет по отдельным операциям", + "filename": "Перечисление-НДС-в-бюджет-по-отдельным-операциям.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПеречислениеНДСВБюджетПоОтдельнымОперациям", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПеречислениеНДСВБюджетПоОтдельнымОперациям/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПечатьРазделаБСправкиТТН", + "title": "Печать раздела Б справки к ТТН", + "filename": "Печать-раздела-Б-справки-к-ТТН.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПечатьРазделаБСправкиТТН", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПечатьРазделаБСправкиТТН/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПечатьЭтикетокВЕТИС", + "title": "Печать этикеток ВетИС", + "filename": "Печать-этикеток-ВетИС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПечатьЭтикетокВЕТИС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПечатьЭтикетокВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПечатьЭтикетокИЦенников", + "title": "Печать этикеток и ценников", + "filename": "Печать-этикеток-и-ценников.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПечатьЭтикетокИЦенников", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПечатьЭтикетокИЦенников/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПечатьЭтикетокИЦенников.Form.ФормаТовары", + "title": "Печать этикеток и ценников — ФормаТовары", + "filename": "Печать-этикеток-и-ценников-—-ФормаТовары.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПечатьЭтикетокИЦенников", + "form": "ФормаТовары", + "source": "DataProcessors/ПечатьЭтикетокИЦенников/Forms/ФормаТовары/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПлатежныйКалендарь", + "title": "Платежный календарь", + "filename": "Платежный-календарь.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПлатежныйКалендарь", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПлатежныйКалендарь/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПлюсСервис", + "title": "1С Плюс", + "filename": "1С-Плюс.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПлюсСервис", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПлюсСервис/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборМногооборотнойТары", + "title": "Подбор многооборотной тары", + "filename": "Подбор-многооборотной-тары.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборМногооборотнойТары", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПодборМногооборотнойТары/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборНомеровГТДВДокументы", + "title": "Подбор номеров ГТД в документы", + "filename": "Подбор-номеров-ГТД-в-документы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборНомеровГТДВДокументы", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПодборНомеровГТДВДокументы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборПартнеровПоОтбору", + "title": "Подбор партнеров по отбору", + "filename": "Подбор-партнеров-по-отбору.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборПартнеровПоОтбору", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПодборПартнеровПоОтбору/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборПоТоварнымКатегориям", + "title": "Подбор по товарным категориям", + "filename": "Подбор-по-товарным-категориям.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборПоТоварнымКатегориям", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПодборПоТоварнымКатегориям/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборСерийВДокументы", + "title": "Подбор серий в документы", + "filename": "Подбор-серий-в-документы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборСерийВДокументы", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПодборСерийВДокументы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоварныхКатегорийПоОтбору", + "title": "Подбор товарных категорий по отбору", + "filename": "Подбор-товарных-категорий-по-отбору.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборТоварныхКатегорийПоОтбору", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПодборТоварныхКатегорийПоОтбору/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровВДокументЗакупки", + "title": "Подбор товаров в документ закупки", + "filename": "Подбор-товаров-в-документ-закупки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборТоваровВДокументЗакупки", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПодборТоваровВДокументЗакупки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровВДокументПродажи", + "title": "Подбор товаров в документ продажи", + "filename": "Подбор-товаров-в-документ-продажи.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборТоваровВДокументПродажи", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПодборТоваровВДокументПродажи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровВДокументПродажи.Form.Форма", + "title": "Подбор товаров в документ продажи — Форма", + "filename": "Подбор-товаров-в-документ-продажи-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборТоваровВДокументПродажи", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/ПодборТоваровВДокументПродажи/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение", + "title": "Подбор товаров, переданных на ответственное хранение", + "filename": "Подбор-товаров,-переданных-на-ответственное-хранение.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение.Form.Форма", + "title": "Форма", + "filename": "Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровПоОтбору", + "title": "Подбор товаров по отбору", + "filename": "Подбор-товаров-по-отбору.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборТоваровПоОтбору", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПодборТоваровПоОтбору/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровПоОтбору.Form.Форма", + "title": "Подбор товаров по отбору — Форма", + "filename": "Подбор-товаров-по-отбору-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодборТоваровПоОтбору", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/ПодборТоваровПоОтбору/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.Подключение1СТакском.Form.ПодключениеИнтернетПоддержки", + "title": "Подключение1С-Такском (Подключение Интернет-поддержки)", + "filename": "Подключение1С-Такском-(Подключение-Интернет-поддержки).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "Подключение1СТакском", + "form": "ПодключениеИнтернетПоддержки", + "source": "DataProcessors/Подключение1СТакском/Forms/ПодключениеИнтернетПоддержки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.Подключение1СТакскомБЭД.Form.ПодключениеИнтернетПоддержки", + "title": "Подключение1С-Такском (Подключение Интернет-поддержки) — ПодключениеИнтернетПоддержки", + "filename": "Подключение1С-Такском-(Подключение-Интернет-поддержки)-—-ПодключениеИнтернетПоддержки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "Подключение1СТакскомБЭД", + "form": "ПодключениеИнтернетПоддержки", + "source": "DataProcessors/Подключение1СТакскомБЭД/Forms/ПодключениеИнтернетПоддержки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодключениеОбсуждений.Form.НастройкиСообщенийИзДругихПриложений", + "title": "Подключение обсуждений (Настройки сообщений из других приложений)", + "filename": "Подключение-обсуждений-(Настройки-сообщений-из-других-приложений).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодключениеОбсуждений", + "form": "НастройкиСообщенийИзДругихПриложений", + "source": "DataProcessors/ПодключениеОбсуждений/Forms/НастройкиСообщенийИзДругихПриложений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодключениеОбсуждений.Form.СозданиеБотаВебЧат", + "title": "Подключение бота для веб-сайта", + "filename": "Подключение-бота-для-веб-сайта.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодключениеОбсуждений", + "form": "СозданиеБотаВебЧат", + "source": "DataProcessors/ПодключениеОбсуждений/Forms/СозданиеБотаВебЧат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодключениеОбсуждений.Form.Форма", + "title": "Подключение обсуждений (Форма)", + "filename": "Подключение-обсуждений-(Форма).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодключениеОбсуждений", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/ПодключениеОбсуждений/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПодключениеСервисовСопровождения", + "title": "Подключение сервисов сопровождения", + "filename": "Подключение-сервисов-сопровождения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПодключениеСервисовСопровождения", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПодключениеСервисовСопровождения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей", + "title": "Поиск и удаление дублей", + "filename": "Поиск-и-удаление-дублей.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПоискИУдалениеДублей", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПоискИУдалениеДублей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей.Form.ПравилаОтбора", + "title": "Поиск и удаление дублей (Правила отбора)", + "filename": "Поиск-и-удаление-дублей-(Правила-отбора).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПоискИУдалениеДублей", + "form": "ПравилаОтбора", + "source": "DataProcessors/ПоискИУдалениеДублей/Forms/ПравилаОтбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей.Form.ПравилаПоиска", + "title": "Поиск и удаление дублей (Правила поиска)", + "filename": "Поиск-и-удаление-дублей-(Правила-поиска).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПоискИУдалениеДублей", + "form": "ПравилаПоиска", + "source": "DataProcessors/ПоискИУдалениеДублей/Forms/ПравилаПоиска/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПоискОбъектовПоШтрихкоду", + "title": "Поиск объектов по штрихкоду", + "filename": "Поиск-объектов-по-штрихкоду.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПоискОбъектовПоШтрихкоду", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПоискОбъектовПоШтрихкоду/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПолнотекстовыйПоискВДанных", + "title": "Полнотекстовый поиск", + "filename": "Полнотекстовый-поиск.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПолнотекстовыйПоискВДанных", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПолнотекстовыйПоискВДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПолнотекстовыйПоискВДанных.Form.ВыборОбластиПоиска", + "title": "Полнотекстовый поиск (Выбор области поиска)", + "filename": "Полнотекстовый-поиск-(Выбор-области-поиска).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПолнотекстовыйПоискВДанных", + "form": "ВыборОбластиПоиска", + "source": "DataProcessors/ПолнотекстовыйПоискВДанных/Forms/ВыборОбластиПоиска/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПолнотекстовыйПоискВДанных.Form.УправлениеПолнотекстовымПоискомИИзвлечениемТекстов", + "title": "Полнотекстовый поиск (Управление полнотекстовым поиском и извлечением текстов)", + "filename": "Полнотекстовый-поиск-(Управление-полнотекстовым-поиском-и-извлечением-текстов).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПолнотекстовыйПоискВДанных", + "form": "УправлениеПолнотекстовымПоискомИИзвлечениемТекстов", + "source": "DataProcessors/ПолнотекстовыйПоискВДанных/Forms/УправлениеПолнотекстовымПоискомИИзвлечениемТекстов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникЗакрытияЗаказов", + "title": "Помощник закрытия заказов", + "filename": "Помощник-закрытия-заказов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникЗакрытияЗаказов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникЗакрытияЗаказов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникЗачетаОплат", + "title": "Помощник зачета оплат", + "filename": "Помощник-зачета-оплат.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникЗачетаОплат", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникЗачетаОплат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными", + "title": "Помощник интерактивной синхронизации данных", + "filename": "Помощник-интерактивной-синхронизации-данных.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникИсправленияОстатковТоваровОрганизаций", + "title": "Помощник исправления остатков товаров организаций", + "filename": "Помощник-исправления-остатков-товаров-организаций.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникИсправленияОстатковТоваровОрганизаций", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникИсправленияОстатковТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникКопированияНастроекУчетныхПолитик", + "title": "Помощник копирования настроек учетных политик", + "filename": "Помощник-копирования-настроек-учетных-политик.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникКопированияНастроекУчетныхПолитик", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникКопированияНастроекУчетныхПолитик/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникКорректировкиОстатковЕГАИС", + "title": "Помощник корректировки остатков ЕГАИС", + "filename": "Помощник-корректировки-остатков-ЕГАИС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникКорректировкиОстатковЕГАИС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникКорректировкиОстатковЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникОформленияСкладскихАктов", + "title": "Помощник оформления складских актов", + "filename": "Помощник-оформления-складских-актов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникОформленияСкладскихАктов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникОформленияСкладскихАктов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникПереходаСДругихКонфигураций", + "title": "Помощник перехода с других конфигураций 1С Предприятие 8", + "filename": "Помощник-перехода-с-других-конфигураций-1С-Предприятие-8.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникПереходаСДругихКонфигураций", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникПереходаСДругихКонфигураций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникПоУчетуНДС", + "title": "Помощник по учету НДС", + "filename": "Помощник-по-учету-НДС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникПоУчетуНДС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникПоУчетуНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникПродаж", + "title": "Помощник продаж", + "filename": "Помощник-продаж.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникПродаж", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникПродаж.Form.CRM_Модуль_Форма", + "title": "Помощник продаж — CRM_Модуль_Форма", + "filename": "Помощник-продаж-—-CRM_Модуль_Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникПродаж", + "form": "CRM_Модуль_Форма", + "source": "DataProcessors/ПомощникПродаж/Forms/CRM_Модуль_Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникПродаж.Form.Форма", + "title": "Помощник продаж — Форма", + "filename": "Помощник-продаж-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникПродаж", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/ПомощникПродаж/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникРаботыССамозанятыми", + "title": "Помощник работы с самозанятыми", + "filename": "Помощник-работы-с-самозанятыми.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникРаботыССамозанятыми", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникРаботыССамозанятыми/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникСозданияОбменаДанными", + "title": "Помощник настройки синхронизации данных", + "filename": "Помощник-настройки-синхронизации-данных.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникСозданияОбменаДанными", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникСозданияОбменаДанными/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПомощникФормированияСкладскихДокументовПоВыводуИзАссортимента", + "title": "Помощник формирования складских документов по выводу из ассортимента", + "filename": "Помощник-формирования-складских-документов-по-выводу-из-ассортимента.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПомощникФормированияСкладскихДокументовПоВыводуИзАссортимента", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПомощникФормированияСкладскихДокументовПоВыводуИзАссортимента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПрайсЛист", + "title": "Цены (прайс-лист)", + "filename": "Цены-(прайс-лист).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПрайсЛист", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПрайсЛист/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПрайсЛист.Form.ФормаНастройкиЗаполненияСтавокНДС", + "title": "Изменение цен на процент", + "filename": "Изменение-цен-на-процент.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПрайсЛист", + "form": "ФормаНастройкиЗаполненияСтавокНДС", + "source": "DataProcessors/ПрайсЛист/Forms/ФормаНастройкиЗаполненияСтавокНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПрайсЛистПоставщика", + "title": "Цены поставщиков (прайс-листы)", + "filename": "Цены-поставщиков-(прайс-листы).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПрайсЛистПоставщика", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПрайсЛистПоставщика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПредпросмотрЧека", + "title": "Предпросмотр чека", + "filename": "Предпросмотр-чека.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПредпросмотрЧека", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПредпросмотрЧека/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПроверкаИПодборПродукцииИС.Form.ПроверкаИПодбор", + "title": "Проверка и подбор алкогольной продукции ЕГАИС", + "filename": "Проверка-и-подбор-алкогольной-продукции-ЕГАИС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПроверкаИПодборПродукцииИС", + "form": "ПроверкаИПодбор", + "source": "DataProcessors/ПроверкаИПодборПродукцииИС/Forms/ПроверкаИПодбор/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе", + "title": "Проверка количества товаров в документе", + "filename": "Проверка-количества-товаров-в-документе.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе.Form.Форма", + "title": "Проверка количества товаров", + "filename": "Проверка-количества-товаров.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ПроверкаКоличестваТоваровВПриходномОрдере", + "title": "Проверка количества товаров в приходном ордере", + "filename": "Проверка-количества-товаров-в-приходном-ордере.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ПроверкаКоличестваТоваровВПриходномОрдере", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ПроверкаКоличестваТоваровВПриходномОрдере/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСАктамиРасхождений.Form.ОформляемыеДокументы", + "title": "Оформляемые документы", + "filename": "Оформляемые-документы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСАктамиРасхождений", + "form": "ОформляемыеДокументы", + "source": "DataProcessors/РаботаСАктамиРасхождений/Forms/ОформляемыеДокументы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСАктамиРасхождений.Form.РеквизитыПечати", + "title": "Реквизиты печати — РеквизитыПечати", + "filename": "Реквизиты-печати-—-РеквизитыПечати.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСАктамиРасхождений", + "form": "РеквизитыПечати", + "source": "DataProcessors/РаботаСАктамиРасхождений/Forms/РеквизитыПечати/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСАктамиРасхождений.Form.ФормаПодбораДокументовОснований", + "title": "Форма подбора документов оснований", + "filename": "Форма-подбора-документов-оснований.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСАктамиРасхождений", + "form": "ФормаПодбораДокументовОснований", + "source": "DataProcessors/РаботаСАктамиРасхождений/Forms/ФормаПодбораДокументовОснований/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВводКонтактнойИнформации", + "title": "Ввод контактной информации — ВводКонтактнойИнформации", + "filename": "Ввод-контактной-информации-—-ВводКонтактнойИнформации.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ВводКонтактнойИнформации", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ВводКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВводПараметровДоступаНациональныйКаталог", + "title": "Ввод параметров доступа национальный каталог", + "filename": "Ввод-параметров-доступа-национальный-каталог.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ВводПараметровДоступаНациональныйКаталог", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ВводПараметровДоступаНациональныйКаталог/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВыборЗначений", + "title": "Выбор значений", + "filename": "Выбор-значений.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ВыборЗначений", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ВыборЗначений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВыборРежимаЗагрузкиКатегорий", + "title": "Выбор режима загрузки категорий", + "filename": "Выбор-режима-загрузки-категорий.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ВыборРежимаЗагрузкиКатегорий", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ВыборРежимаЗагрузкиКатегорий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВыгружаемыеРеквизиты", + "title": "Выгружаемые реквизиты", + "filename": "Выгружаемые-реквизиты.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ВыгружаемыеРеквизиты", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ВыгружаемыеРеквизиты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗагрузкаКатегорий", + "title": "Загрузка категорий", + "filename": "Загрузка-категорий.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ЗагрузкаКатегорий", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ЗагрузкаКатегорий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗагрузкаНоменклатуры", + "title": "Загрузка номенклатуры", + "filename": "Загрузка-номенклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ЗагрузкаНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ЗагрузкаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗаполнениеВидаНоменклатуры", + "title": "Заполнение вида номенклатуры", + "filename": "Заполнение-вида-номенклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ЗаполнениеВидаНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ЗаполнениеВидаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗаполнениеНоменклатуры", + "title": "Заполнение номенклатуры", + "filename": "Заполнение-номенклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ЗаполнениеНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ЗаполнениеНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.КарточкаКатегории", + "title": "Карточка категории", + "filename": "Карточка-категории.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "КарточкаКатегории", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/КарточкаКатегории/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.КарточкаНоменклатуры", + "title": "Карточка номенклатуры", + "filename": "Карточка-номенклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "КарточкаНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/КарточкаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НарушениеРежимаЗагрузкиХарактеристик", + "title": "Нарушение режима загрузки характеристик", + "filename": "Нарушение-режима-загрузки-характеристик.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "НарушениеРежимаЗагрузкиХарактеристик", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/НарушениеРежимаЗагрузкиХарактеристик/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НастройкаЗагрузкиНоменклатурыМножественная", + "title": "Настройка загрузки номенклатуры множественная", + "filename": "Настройка-загрузки-номенклатуры-множественная.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "НастройкаЗагрузкиНоменклатурыМножественная", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/НастройкаЗагрузкиНоменклатурыМножественная/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НастройкаЗагрузкиНоменклатурыОдиночная", + "title": "Настройка загрузки номенклатуры одиночная", + "filename": "Настройка-загрузки-номенклатуры-одиночная.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "НастройкаЗагрузкиНоменклатурыОдиночная", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/НастройкаЗагрузкиНоменклатурыОдиночная/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НоваяНоменклатураКВыгрузке", + "title": "Новая номенклатура к выгрузке", + "filename": "Новая-номенклатура-к-выгрузке.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "НоваяНоменклатураКВыгрузке", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/НоваяНоменклатураКВыгрузке/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НоменклатураКВыгрузке", + "title": "Номенклатура к выгрузке", + "filename": "Номенклатура-к-выгрузке.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "НоменклатураКВыгрузке", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/НоменклатураКВыгрузке/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПанельАдминистрирования", + "title": "1С Номенклатура", + "filename": "1С-Номенклатура.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ПанельАдминистрирования", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПанельАдминистрирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПодборХарактеристик", + "title": "Подбор характеристик", + "filename": "Подбор-характеристик.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ПодборХарактеристик", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПодборХарактеристик/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду", + "title": "Поиск номенклатуры по штрихкоду — ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду", + "filename": "Поиск-номенклатуры-по-штрихкоду-—-ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПомощникВыгрузки", + "title": "Помощник выгрузки данных номенклатуры", + "filename": "Помощник-выгрузки-данных-номенклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ПомощникВыгрузки", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПомощникВыгрузки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПомощникОбновленияНоменклатуры", + "title": "Помощник обновления номенклатуры", + "filename": "Помощник-обновления-номенклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ПомощникОбновленияНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПомощникОбновленияНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПривязкаХарактеристики", + "title": "Привязка характеристики", + "filename": "Привязка-характеристики.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ПривязкаХарактеристики", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПривязкаХарактеристики/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПросмотрЗначений", + "title": "Просмотр значений", + "filename": "Просмотр-значений.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "ПросмотрЗначений", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПросмотрЗначений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.РезультатыВыгрузкиНоменклатуры", + "title": "Результаты выгрузки номенклатуры", + "filename": "Результаты-выгрузки-номенклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "РезультатыВыгрузкиНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/РезультатыВыгрузкиНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеЗначенийРеквизита", + "title": "Сопоставление значений реквизита", + "filename": "Сопоставление-значений-реквизита.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "СопоставлениеЗначенийРеквизита", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/СопоставлениеЗначенийРеквизита/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеЗначенийСРубрикатором", + "title": "Сопоставление значений с рубрикатором", + "filename": "Сопоставление-значений-с-рубрикатором.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "СопоставлениеЗначенийСРубрикатором", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/СопоставлениеЗначенийСРубрикатором/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеНоменклатуры", + "title": "Сопоставление 1С Номенклатуры", + "filename": "Сопоставление-1С-Номенклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "СопоставлениеНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/СопоставлениеНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеНоменклатурыСРубрикатором", + "title": "Сопоставление номенклатуры с рубрикатором", + "filename": "Сопоставление-номенклатуры-с-рубрикатором.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "СопоставлениеНоменклатурыСРубрикатором", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/СопоставлениеНоменклатурыСРубрикатором/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеХарактеристик", + "title": "Сопоставление характеристик", + "filename": "Сопоставление-характеристик.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "СопоставлениеХарактеристик", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/СопоставлениеХарактеристик/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.УсловияОтбораНоменклатуры", + "title": "Условия отбора номенклатуры", + "filename": "Условия-отбора-номенклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": "УсловияОтбораНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/УсловияОтбораНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСОблачнымиКлассификаторами", + "title": "Работа с облачными классификаторами", + "filename": "Работа-с-облачными-классификаторами.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСОблачнымиКлассификаторами", + "form": null, + "source": "DataProcessors/РаботаСОблачнымиКлассификаторами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСОблачнымиКлассификаторами.Form.КлассификаторЕдиницИзмерения", + "title": "Классификатор единиц измерения — КлассификаторЕдиницИзмерения", + "filename": "Классификатор-единиц-измерения-—-КлассификаторЕдиницИзмерения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСОблачнымиКлассификаторами", + "form": "КлассификаторЕдиницИзмерения", + "source": "DataProcessors/РаботаСОблачнымиКлассификаторами/Forms/КлассификаторЕдиницИзмерения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСОблачнымиКлассификаторами.Form.КлассификаторТНВЭД", + "title": "Работа с облачными классификаторами — КлассификаторТНВЭД", + "filename": "Работа-с-облачными-классификаторами-—-КлассификаторТНВЭД.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСОблачнымиКлассификаторами", + "form": "КлассификаторТНВЭД", + "source": "DataProcessors/РаботаСОблачнымиКлассификаторами/Forms/КлассификаторТНВЭД/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.CRM_ПрисоединенныеФайлы", + "title": "Работа с файлами (Присоединенные файлы с контекстом)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Присоединенные-файлы-с-контекстом).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "CRM_ПрисоединенныеФайлы", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/CRM_ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВерсияПрисоединенногоФайла", + "title": "Работа с файлами (Версия присоединенного файла)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Версия-присоединенного-файла).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "ВерсияПрисоединенногоФайла", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВерсияПрисоединенногоФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВопросПриИмпортеФайлов", + "title": "Работа с файлами (Вопрос при импорте файлов)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Вопрос-при-импорте-файлов).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "ВопросПриИмпортеФайлов", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВопросПриИмпортеФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВсеФайлы", + "title": "Работа с файлами (Все файлы)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Все-файлы).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "ВсеФайлы", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВсеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборКодировки", + "title": "Работа с файлами (Выбор кодировки)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Выбор-кодировки).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "ВыборКодировки", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВыборКодировки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборСохраненияШифрованногоФайла", + "title": "Работа с файлами (Выбор сохранения шифрованного файла)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Выбор-сохранения-шифрованного-файла).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "ВыборСохраненияШифрованногоФайла", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВыборСохраненияШифрованногоФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборСпособаСравненияВерсий", + "title": "Работа с файлами (Выбор способа сравнения версий)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Выбор-способа-сравнения-версий).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "ВыборСпособаСравненияВерсий", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВыборСпособаСравненияВерсий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ЗагрузкаПапки", + "title": "Работа с файлами (Загрузка папки)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Загрузка-папки).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "ЗагрузкаПапки", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ЗагрузкаПапки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ЗагрузкаФайлов", + "title": "Работа с файлами (Загрузка файлов)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Загрузка-файлов).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "ЗагрузкаФайлов", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ЗагрузкаФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.КакОткрытьФайл", + "title": "Работа с файлами (Как открыть файл)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Как-открыть-файл).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "КакОткрытьФайл", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/КакОткрытьФайл/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ПрисоединенныеФайлы", + "title": "Работа с файлами (Присоединенные файлы)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Присоединенные-файлы).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "ПрисоединенныеФайлы", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ПрисоединенныйФайл", + "title": "Работа с файлами (Присоединенный файл)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Присоединенный-файл).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "ПрисоединенныйФайл", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ПрисоединенныйФайл/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РедактированиеТекстовогоФайла", + "title": "Работа с файлами (Редактирование текстового файла)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Редактирование-текстового-файла).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "РедактированиеТекстовогоФайла", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/РедактированиеТекстовогоФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РедактируемыеФайлы", + "title": "Работа с файлами (Редактируемые файлы)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Редактируемые-файлы).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "РедактируемыеФайлы", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/РедактируемыеФайлы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РежимСозданияФайлаДляСохранитьКак", + "title": "Работа с файлами (Режим создания файла для сохранить как)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Режим-создания-файла-для-сохранить-как).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "РежимСозданияФайлаДляСохранитьКак", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/РежимСозданияФайлаДляСохранитьКак/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СохранениеВерсииФайла", + "title": "Работа с файлами (Сохранение версии файла)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Сохранение-версии-файла).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "СохранениеВерсииФайла", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/СохранениеВерсииФайла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СохранениеПапки", + "title": "Работа с файлами (Сохранение папки)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Сохранение-папки).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "СохранениеПапки", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/СохранениеПапки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СписокЗанятыхСВопросом", + "title": "Работа с файлами (Список занятых с вопросом)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Список-занятых-с-вопросом).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "СписокЗанятыхСВопросом", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/СписокЗанятыхСВопросом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаОтчета", + "title": "Работа с файлами (Форма отчета)", + "filename": "Работа-с-файлами-(Форма-отчета).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": "ФормаОтчета", + "source": "DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РабочееМестоМенеджераПоДоставке", + "title": "Доставка товаров", + "filename": "Доставка-товаров.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РабочееМестоМенеджераПоДоставке", + "form": null, + "source": "DataProcessors/РабочееМестоМенеджераПоДоставке/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РабочееМестоРаботникаСклада", + "title": "Рабочее место работника склада", + "filename": "Рабочее-место-работника-склада.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РабочееМестоРаботникаСклада", + "form": null, + "source": "DataProcessors/РабочееМестоРаботникаСклада/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РабочееМестоРаботникаСклада.Form.НастройкиПараметров", + "title": "Настройки параметров", + "filename": "Настройки-параметров.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РабочееМестоРаботникаСклада", + "form": "НастройкиПараметров", + "source": "DataProcessors/РабочееМестоРаботникаСклада/Forms/НастройкиПараметров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации", + "title": "Расширенный ввод контактной информации", + "filename": "Расширенный-ввод-контактной-информации.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации", + "form": null, + "source": "DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдреса", + "title": "Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)", + "filename": "Расширенный-ввод-контактной-информации-(Ввод-адреса).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации", + "form": "ВводАдреса", + "source": "DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВводАдреса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборАдресаПоПочтовомуИндексу", + "title": "Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по почтовому индексу)", + "filename": "Расширенный-ввод-контактной-информации-(Выбор-адреса-по-почтовому-индексу).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации", + "form": "ВыборАдресаПоПочтовомуИндексу", + "source": "DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВыборАдресаПоПочтовомуИндексу/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборАдресаПоУровню", + "title": "Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по уровню)", + "filename": "Расширенный-ввод-контактной-информации-(Выбор-адреса-по-уровню).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации", + "form": "ВыборАдресаПоУровню", + "source": "DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВыборАдресаПоУровню/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборУлицы", + "title": "Расширенный ввод контактной информации (Выбор улицы)", + "filename": "Расширенный-ввод-контактной-информации-(Выбор-улицы).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации", + "form": "ВыборУлицы", + "source": "DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВыборУлицы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.НаселенныйПунктАдреса", + "title": "Расширенный ввод контактной информации (Населенный пункт адреса)", + "filename": "Расширенный-ввод-контактной-информации-(Населенный-пункт-адреса).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации", + "form": "НаселенныйПунктАдреса", + "source": "DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/НаселенныйПунктАдреса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.НастройкиАдреса", + "title": "Расширенный ввод контактной информации (Настройки адреса)", + "filename": "Расширенный-ввод-контактной-информации-(Настройки-адреса).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации", + "form": "НастройкиАдреса", + "source": "DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/НастройкиАдреса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными", + "title": "Регистрация изменений для обмена данными", + "filename": "Регистрация-изменений-для-обмена-данными.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными", + "form": null, + "source": "DataProcessors/РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания", + "title": "Регламентные и фоновые задания", + "filename": "Регламентные-и-фоновые-задания.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РегламентныеИФоновыеЗадания", + "form": null, + "source": "DataProcessors/РегламентныеИФоновыеЗадания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания.Form.РегламентноеЗадание", + "title": "Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)", + "filename": "Регламентные-и-фоновые-задания-(Регламентное-задание).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РегламентныеИФоновыеЗадания", + "form": "РегламентноеЗадание", + "source": "DataProcessors/РегламентныеИФоновыеЗадания/Forms/РегламентноеЗадание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания.Form.ФоновоеЗадание", + "title": "Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)", + "filename": "Регламентные-и-фоновые-задания-(Фоновое-задание).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РегламентныеИФоновыеЗадания", + "form": "ФоновоеЗадание", + "source": "DataProcessors/РегламентныеИФоновыеЗадания/Forms/ФоновоеЗадание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РедактированиеНабора", + "title": "Редактирование набора", + "filename": "Редактирование-набора.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РедактированиеНабора", + "form": null, + "source": "DataProcessors/РедактированиеНабора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РезервноеКопированиеИБ.Form.ВосстановлениеДанныхИзРезервнойКопии", + "title": "Резервное копирование ИБ (Восстановление данных из резервной копии)", + "filename": "Резервное-копирование-ИБ-(Восстановление-данных-из-резервной-копии).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РезервноеКопированиеИБ", + "form": "ВосстановлениеДанныхИзРезервнойКопии", + "source": "DataProcessors/РезервноеКопированиеИБ/Forms/ВосстановлениеДанныхИзРезервнойКопии/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РезервноеКопированиеИБ.Form.РезервноеКопированиеДанных", + "title": "Резервное копирование ИБ (Резервное копирование данных)", + "filename": "Резервное-копирование-ИБ-(Резервное-копирование-данных).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РезервноеКопированиеИБ", + "form": "РезервноеКопированиеДанных", + "source": "DataProcessors/РезервноеКопированиеИБ/Forms/РезервноеКопированиеДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы", + "title": "Результаты обновления приложения", + "filename": "Результаты-обновления-приложения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РезультатыОбновленияПрограммы", + "form": null, + "source": "DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ОбновлениеВерсииПрограммы", + "title": "Результаты обновления приложения (Обновление версии приложения)", + "filename": "Результаты-обновления-приложения-(Обновление-версии-приложения).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РезультатыОбновленияПрограммы", + "form": "ОбновлениеВерсииПрограммы", + "source": "DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/ОбновлениеВерсииПрограммы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ОтложенныеОбработчики", + "title": "Результаты обновления приложения (Отложенные обработчики)", + "filename": "Результаты-обновления-приложения-(Отложенные-обработчики).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РезультатыОбновленияПрограммы", + "form": "ОтложенныеОбработчики", + "source": "DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/ОтложенныеОбработчики/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.РезультатыОбновленияПрограммы", + "title": "Результаты обновления приложения (Результаты обновления приложения)", + "filename": "Результаты-обновления-приложения-(Результаты-обновления-приложения).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РезультатыОбновленияПрограммы", + "form": "РезультатыОбновленияПрограммы", + "source": "DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/РезультатыОбновленияПрограммы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.СообщениеОНеудачномОбновлении", + "title": "Результаты обновления приложения (Сообщение о неудачном обновлении)", + "filename": "Результаты-обновления-приложения-(Сообщение-о-неудачном-обновлении).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "РезультатыОбновленияПрограммы", + "form": "СообщениеОНеудачномОбновлении", + "source": "DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/СообщениеОНеудачномОбновлении/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров", + "title": "Самообслуживание партнеров", + "filename": "Самообслуживание-партнеров.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": null, + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.АктыВыполненныхРабот", + "title": "Акты выполненных работ", + "filename": "Акты-выполненных-работ.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": "АктыВыполненныхРабот", + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/АктыВыполненныхРабот/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ДокументыРеализации", + "title": "Документы реализации", + "filename": "Документы-реализации.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": "ДокументыРеализации", + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/ДокументыРеализации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ИзменениеКонтактнойИнформации", + "title": "Изменение контактной информации", + "filename": "Изменение-контактной-информации.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": "ИзменениеКонтактнойИнформации", + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/ИзменениеКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.КонтактныеЛица", + "title": "Контактные лица — КонтактныеЛица", + "filename": "Контактные-лица-—-КонтактныеЛица.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": "КонтактныеЛица", + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/КонтактныеЛица/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.Контрагенты", + "title": "Контрагенты — Контрагенты", + "filename": "Контрагенты-—-Контрагенты.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": "Контрагенты", + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/Контрагенты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.КорзинаПокупателя", + "title": "Корзина покупателя", + "filename": "Корзина-покупателя.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": "КорзинаПокупателя", + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/КорзинаПокупателя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.МастерОформленияЗаказа", + "title": "Мастер оформления заказа", + "filename": "Мастер-оформления-заказа.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": "МастерОформленияЗаказа", + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/МастерОформленияЗаказа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.МоиСоглашения", + "title": "Мои соглашения", + "filename": "Мои-соглашения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": "МоиСоглашения", + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/МоиСоглашения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ОстаткиПоСкладам", + "title": "Остатки по складам", + "filename": "Остатки-по-складам.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": "ОстаткиПоСкладам", + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/ОстаткиПоСкладам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.СчетаНаОплату", + "title": "Счета на оплату", + "filename": "Счета-на-оплату.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": "СчетаНаОплату", + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/СчетаНаОплату/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ФормаОсновная", + "title": "Самообслуживание партнеров — ФормаОсновная", + "filename": "Самообслуживание-партнеров-—-ФормаОсновная.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": "ФормаОсновная", + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/ФормаОсновная/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ЦеныСуммыПоСоглашениям", + "title": "Цены суммы по соглашениям", + "filename": "Цены-суммы-по-соглашениям.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СамообслуживаниеПартнеров", + "form": "ЦеныСуммыПоСоглашениям", + "source": "DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/ЦеныСуммыПоСоглашениям/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СверткаИнформационнойБазы", + "title": "Обработка Помощник свертки информационной базы", + "filename": "Обработка-Помощник-свертки-информационной-базы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СверткаИнформационнойБазы", + "form": null, + "source": "DataProcessors/СверткаИнформационнойБазы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.БыстрыйЗаказ", + "title": "Карточка заказа", + "filename": "Карточка-заказа.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "БыстрыйЗаказ", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/БыстрыйЗаказ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.ВыборЗначенийВИерархическомСписке", + "title": "Выбор значений в иерархическом списке", + "filename": "Выбор-значений-в-иерархическом-списке.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "ВыборЗначенийВИерархическомСписке", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/ВыборЗначенийВИерархическомСписке/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаГрузоперевозчика", + "title": "Карточка грузоперевозчика", + "filename": "Карточка-грузоперевозчика.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "КарточкаГрузоперевозчика", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаГрузоперевозчика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаЗаказа", + "title": "Карточка заказа — КарточкаЗаказа", + "filename": "Карточка-заказа-—-КарточкаЗаказа.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "КарточкаЗаказа", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаЗаказа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаЗаказаКурьерика", + "title": "Карточка заказа — КарточкаЗаказаКурьерика", + "filename": "Карточка-заказа-—-КарточкаЗаказаКурьерика.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "КарточкаЗаказаКурьерика", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаЗаказаКурьерика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаЗаказаСДЭК", + "title": "Карточка заказа — КарточкаЗаказаСДЭК", + "filename": "Карточка-заказа-—-КарточкаЗаказаСДЭК.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "КарточкаЗаказаСДЭК", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаЗаказаСДЭК/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаМультизаказа", + "title": "Карточка заказа — КарточкаМультизаказа", + "filename": "Карточка-заказа-—-КарточкаМультизаказа.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "КарточкаМультизаказа", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаМультизаказа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаТарифа", + "title": "Карточка тарифа", + "filename": "Карточка-тарифа.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "КарточкаТарифа", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаТарифа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаТерминала", + "title": "Карточка терминала", + "filename": "Карточка-терминала.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "КарточкаТерминала", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаТерминала/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаУслуги", + "title": "Карточка услуги", + "filename": "Карточка-услуги.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "КарточкаУслуги", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаУслуги/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.ОтслеживаниеЗаказа", + "title": "Отслеживание заказа", + "filename": "Отслеживание-заказа.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "ОтслеживаниеЗаказа", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/ОтслеживаниеЗаказа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.ПечатныеФормы", + "title": "Печатные формы", + "filename": "Печатные-формы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "ПечатныеФормы", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/ПечатныеФормы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.СписокЗаказов", + "title": "Список заказов", + "filename": "Список-заказов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "СписокЗаказов", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/СписокЗаказов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.СписокТерминалов", + "title": "Список терминалов", + "filename": "Список-терминалов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СервисДоставки", + "form": "СписокТерминалов", + "source": "DataProcessors/СервисДоставки/Forms/СписокТерминалов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.Сканирование.Form.НастройкаСканирования", + "title": "Сканирование (Настройка сканирования)", + "filename": "Сканирование-(Настройка-сканирования).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "Сканирование", + "form": "НастройкаСканирования", + "source": "DataProcessors/Сканирование/Forms/НастройкаСканирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.Сканирование.Form.НастройкаСканированияНаСеанс", + "title": "Сканирование (Настройка сканирования на сеанс)", + "filename": "Сканирование-(Настройка-сканирования-на-сеанс).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "Сканирование", + "form": "НастройкаСканированияНаСеанс", + "source": "DataProcessors/Сканирование/Forms/НастройкаСканированияНаСеанс/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.Сканирование.Form.РезультатСканирования", + "title": "Сканирование (Результат сканирования)", + "filename": "Сканирование-(Результат-сканирования).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "Сканирование", + "form": "РезультатСканирования", + "source": "DataProcessors/Сканирование/Forms/РезультатСканирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СкрытиеКонфиденциальнойИнформации", + "title": "Скрытие конфиденциальной информации", + "filename": "Скрытие-конфиденциальной-информации.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СкрытиеКонфиденциальнойИнформации", + "form": null, + "source": "DataProcessors/СкрытиеКонфиденциальнойИнформации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СопоставлениеКлассификаторовЕГАИС", + "title": "Сопоставление классификаторов ЕГАИС", + "filename": "Сопоставление-классификаторов-ЕГАИС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СопоставлениеКлассификаторовЕГАИС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/СопоставлениеКлассификаторовЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыБЭД.Form.Форма", + "title": "Сопоставление номенклатуры (БЭД)", + "filename": "Сопоставление-номенклатуры-(БЭД).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СопоставлениеНоменклатурыБЭД", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/СопоставлениеНоменклатурыБЭД/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыБЭД.Form.ФормаВариантов", + "title": "Форма вариантов", + "filename": "Форма-вариантов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СопоставлениеНоменклатурыБЭД", + "form": "ФормаВариантов", + "source": "DataProcessors/СопоставлениеНоменклатурыБЭД/Forms/ФормаВариантов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыЕГАИС", + "title": "Сопоставление номенклатуры ЕГАИС", + "filename": "Сопоставление-номенклатуры-ЕГАИС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СопоставлениеНоменклатурыЕГАИС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/СопоставлениеНоменклатурыЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СопоставлениеОбъектовИнформационныхБаз", + "title": "Сопоставление объектов информационных баз", + "filename": "Сопоставление-объектов-информационных-баз.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СопоставлениеОбъектовИнформационныхБаз", + "form": null, + "source": "DataProcessors/СопоставлениеОбъектовИнформационныхБаз/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СостояниеОбеспеченияЗаказов", + "title": "Состояние обеспечения заказов", + "filename": "Состояние-обеспечения-заказов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СостояниеОбеспеченияЗаказов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/СостояниеОбеспеченияЗаказов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СправочноеРазмещениеНоменклатуры", + "title": "Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)", + "filename": "Размещение-номенклатуры-по-ячейкам-(справочно).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СправочноеРазмещениеНоменклатуры", + "form": null, + "source": "DataProcessors/СправочноеРазмещениеНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.СправочноеРазмещениеНоменклатуры.Form.Форма", + "title": "Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно) — Форма", + "filename": "Размещение-номенклатуры-по-ячейкам-(справочно)-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "СправочноеРазмещениеНоменклатуры", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/СправочноеРазмещениеНоменклатуры/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТОРГ12РаспознаваниеДокументов", + "title": "ТОРГ-12 распознавание документов", + "filename": "ТОРГ-12-распознавание-документов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТОРГ12РаспознаваниеДокументов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТОРГ12РаспознаваниеДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТекущиеДела", + "title": "Текущие дела", + "filename": "Текущие-дела.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТекущиеДела", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТекущиеДела/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения", + "title": "Торговые предложения", + "filename": "Торговые-предложения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ВнешниеПубликации", + "title": "Внешние публикации торговых предложений", + "filename": "Внешние-публикации-торговых-предложений.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "ВнешниеПубликации", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ВнешниеПубликации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ВыборРегионаПоиска", + "title": "Выбор региона поиска — ВыборРегионаПоиска", + "filename": "Выбор-региона-поиска-—-ВыборРегионаПоиска.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "ВыборРегионаПоиска", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ВыборРегионаПоиска/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.Карточка", + "title": "Карточка", + "filename": "Карточка.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "Карточка", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/Карточка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.КарточкаДляРедактирования", + "title": "Карточка для редактирования", + "filename": "Карточка-для-редактирования.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "КарточкаДляРедактирования", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/КарточкаДляРедактирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.Корзина", + "title": "Корзина", + "filename": "Корзина.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "Корзина", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/Корзина/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.НастройкаПоискаПоТоварам", + "title": "Настройка поиска по товарам", + "filename": "Настройка-поиска-по-товарам.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "НастройкаПоискаПоТоварам", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/НастройкаПоискаПоТоварам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ОшибкиПубликации", + "title": "Ошибки публикации", + "filename": "Ошибки-публикации.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "ОшибкиПубликации", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ОшибкиПубликации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.Подсказка", + "title": "Рекомендации сервиса 1С Бизнес-сеть", + "filename": "Рекомендации-сервиса-1С-Бизнес-сеть.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "Подсказка", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/Подсказка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПоискПоОтборам", + "title": "Поиск по отборам", + "filename": "Поиск-по-отборам.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "ПоискПоОтборам", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ПоискПоОтборам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПоискПоТоварам", + "title": "Поиск по товарам", + "filename": "Поиск-по-товарам.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "ПоискПоТоварам", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ПоискПоТоварам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПомощникПубликации", + "title": "Помощник публикации торговых предложений", + "filename": "Помощник-публикации-торговых-предложений.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "ПомощникПубликации", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ПомощникПубликации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.СостояниеПубликацииТоваров", + "title": "Состояние публикации торговых предложений в 1С Бизнес-сеть", + "filename": "Состояние-публикации-торговых-предложений-в-1С-Бизнес-сеть.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "СостояниеПубликацииТоваров", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/СостояниеПубликацииТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.СписокПубликаций", + "title": "Публикуемые торговые предложения", + "filename": "Публикуемые-торговые-предложения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "СписокПубликаций", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/СписокПубликаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ФормированиеЗаказов", + "title": "Формирование заказов", + "filename": "Формирование-заказов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": "ФормированиеЗаказов", + "source": "DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ФормированиеЗаказов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаCOM", + "title": "Транспорт сообщений обмена COM", + "filename": "Транспорт-сообщений-обмена-COM.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаCOM", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаCOM/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаEMAIL", + "title": "Транспорт сообщения обмена через E-mail", + "filename": "Транспорт-сообщения-обмена-через-E-mail.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаEMAIL", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаEMAIL/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаESB1C", + "title": "Транспорт сообщений обмена через 1С Шина", + "filename": "Транспорт-сообщений-обмена-через-1С-Шина.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаESB1C", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаESB1C/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаESB1C.Form.ФормаНастроекСервисовИнтеграции", + "title": "Настройки сервиса интеграции", + "filename": "Настройки-сервиса-интеграции.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаESB1C", + "form": "ФормаНастроекСервисовИнтеграции", + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаESB1C/Forms/ФормаНастроекСервисовИнтеграции/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаESB1C.Form.ФормаУправлениеСервисамиИнтеграции", + "title": "Управление сервисами интеграции", + "filename": "Управление-сервисами-интеграции.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаESB1C", + "form": "ФормаУправлениеСервисамиИнтеграции", + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаESB1C/Forms/ФормаУправлениеСервисамиИнтеграции/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаFILE", + "title": "Транспорт сообщений обмена через общий сетевой ресурс", + "filename": "Транспорт-сообщений-обмена-через-общий-сетевой-ресурс.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаFILE", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаFILE/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаFTP", + "title": "Транспорт сообщений обмена через FTP", + "filename": "Транспорт-сообщений-обмена-через-FTP.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаFTP", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаFTP/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаGoogleDrive", + "title": "Транспорт сообщений обмена Google Drive", + "filename": "Транспорт-сообщений-обмена-Google-Drive.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаGoogleDrive", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаGoogleDrive/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаHTTP", + "title": "Транспорт сообщений обмена HTTP", + "filename": "Транспорт-сообщений-обмена-HTTP.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаHTTP", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаHTTP/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаSM", + "title": "Транспорт сообщений обмена SM", + "filename": "Транспорт-сообщений-обмена-SM.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаSM", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаSM/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаWS", + "title": "Транспорт сообщений обмена WS", + "filename": "Транспорт-сообщений-обмена-WS.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаWS", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаWS/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаПассивныйРежим", + "title": "Транспорт сообщений обмена пассивный режим", + "filename": "Транспорт-сообщений-обмена-пассивный-режим.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаПассивныйРежим", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаПассивныйРежим/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаЯндексДиск", + "title": "Транспорт сообщений обмена Яндекс.Диск", + "filename": "Транспорт-сообщений-обмена-Яндекс.Диск.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортСообщенийОбменаЯндексДиск", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаЯндексДиск/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ТранспортныеКонтейнерыЭДО.Form.УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО", + "title": "Форма — УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО", + "filename": "Форма-—-УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ТранспортныеКонтейнерыЭДО", + "form": "УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО", + "source": "DataProcessors/ТранспортныеКонтейнерыЭДО/Forms/УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УдалениеПомеченныхОбъектов", + "title": "Удаление помеченных объектов", + "filename": "Удаление-помеченных-объектов.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УдалениеПомеченныхОбъектов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УдалениеПомеченныхОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УдалениеПомеченныхОбъектов.Form.ВыборОбъектовМетаданныхПоПодсистемам", + "title": "Удаление помеченных объектов (Выбор объектов метаданных по подсистемам)", + "filename": "Удаление-помеченных-объектов-(Выбор-объектов-метаданных-по-подсистемам).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УдалениеПомеченныхОбъектов", + "form": "ВыборОбъектовМетаданныхПоПодсистемам", + "source": "DataProcessors/УдалениеПомеченныхОбъектов/Forms/ВыборОбъектовМетаданныхПоПодсистемам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УдалитьCRM_Календарь", + "title": "Обработки Календарь — УдалитьCRM_Календарь", + "filename": "Обработки-Календарь-—-УдалитьCRM_Календарь.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УдалитьCRM_Календарь", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УдалитьCRM_Календарь/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УниверсальныйОбменДаннымиXML", + "title": "Универсальный обмен данными в формате XML", + "filename": "Универсальный-обмен-данными-в-формате-XML.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УниверсальныйОбменДаннымиXML", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УниверсальныйОбменДаннымиXML/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеВыгрузкамиВБидзаар.Form.УсловияОтбораНоменклатуры", + "title": "Условия отбора номенклатуры — УсловияОтбораНоменклатуры", + "filename": "Условия-отбора-номенклатуры-—-УсловияОтбораНоменклатуры.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеВыгрузкамиВБидзаар", + "form": "УсловияОтбораНоменклатуры", + "source": "DataProcessors/УправлениеВыгрузкамиВБидзаар/Forms/УсловияОтбораНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеИтогамиИАгрегатами", + "title": "Управление итогами и агрегатами", + "filename": "Управление-итогами-и-агрегатами.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеИтогамиИАгрегатами", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеИтогамиИАгрегатами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеИтогамиИАгрегатами.Form.ФормаВыбораПериода", + "title": "Управление итогами и агрегатами (Форма выбора периода)", + "filename": "Управление-итогами-и-агрегатами-(Форма-выбора-периода).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеИтогамиИАгрегатами", + "form": "ФормаВыбораПериода", + "source": "DataProcessors/УправлениеИтогамиИАгрегатами/Forms/ФормаВыбораПериода/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеИтогамиИАгрегатами.Form.ФормаПараметровПерестроения", + "title": "Управление итогами и агрегатами (Форма параметров перестроения)", + "filename": "Управление-итогами-и-агрегатами-(Форма-параметров-перестроения).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеИтогамиИАгрегатами", + "form": "ФормаПараметровПерестроения", + "source": "DataProcessors/УправлениеИтогамиИАгрегатами/Forms/ФормаПараметровПерестроения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеНовостями", + "title": "Управление настройками и обновлением для новостей", + "filename": "Управление-настройками-и-обновлением-для-новостей.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеНовостями", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеНовостями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеОтгрузкой", + "title": "Отгрузка товаров со склада", + "filename": "Отгрузка-товаров-со-склада.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеОтгрузкой", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеОтгрузкой/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеОтгрузкой.Form.Форма", + "title": "Отгрузка товаров со склада — Форма", + "filename": "Отгрузка-товаров-со-склада-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеОтгрузкой", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/УправлениеОтгрузкой/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПанелями1САналитики", + "title": "Управление панелями1 с аналитики", + "filename": "Управление-панелями1-с-аналитики.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПанелями1САналитики", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеПанелями1САналитики/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПереданнойВозвратнойТарой", + "title": "Управление переданной возвратной тарой", + "filename": "Управление-переданной-возвратной-тарой.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПереданнойВозвратнойТарой", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеПереданнойВозвратнойТарой/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров", + "title": "Управление перемещением обособленных товаров", + "filename": "Управление-перемещением-обособленных-товаров.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров.Form.РабочееМесто", + "title": "Управление перемещением обособленных товаров — РабочееМесто", + "filename": "Управление-перемещением-обособленных-товаров-—-РабочееМесто.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров", + "form": "РабочееМесто", + "source": "DataProcessors/УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров/Forms/РабочееМесто/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров.Form.РасшифровкаКоличества", + "title": "Расшифровка количества", + "filename": "Расшифровка-количества.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров", + "form": "РасшифровкаКоличества", + "source": "DataProcessors/УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров/Forms/РасшифровкаКоличества/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS", + "title": "Управление подключением DSS", + "filename": "Управление-подключением-DSS.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВводПароля", + "title": "Управление подключением DSS (Ввод пароля)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Ввод-пароля).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ВводПароля", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВводПароля/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВводПинКода", + "title": "Управление подключением DSS (Ввод пин кода)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Ввод-пин-кода).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ВводПинКода", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВводПинКода/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВебАутентификация", + "title": "Управление подключением DSS (Веб аутентификация)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Веб-аутентификация).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ВебАутентификация", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВебАутентификация/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборПрограммы", + "title": "Управление подключением DSS (Выбор программы)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Выбор-программы).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ВыборПрограммы", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВыборПрограммы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборСервисаИзОписания", + "title": "Управление подключением DSS (Выбор сервиса из описания)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Выбор-сервиса-из-описания).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ВыборСервисаИзОписания", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВыборСервисаИзОписания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборТекущейУчетнойЗаписи", + "title": "Управление подключением DSS (Выбор текущей учетной записи)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Выбор-текущей-учетной-записи).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ВыборТекущейУчетнойЗаписи", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВыборТекущейУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборУчетнойЗаписи", + "title": "Управление подключением DSS (Выбор учетной записи)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Выбор-учетной-записи).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ВыборУчетнойЗаписи", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВыборУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборЭкземпляровСервераDSS", + "title": "Управление подключением DSS (Выбор экземпляров сервера DSS)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Выбор-экземпляров-сервера-DSS).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ВыборЭкземпляровСервераDSS", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВыборЭкземпляровСервераDSS/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВывестиИнформацию", + "title": "Управление подключением DSS (Вывести информацию)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Вывести-информацию).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ВывестиИнформацию", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВывестиИнформацию/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ЗаявлениеНаИзменениеРеквизитовПодключения", + "title": "Управление подключением DSS (Заявление на изменение реквизитов подключения)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Заявление-на-изменение-реквизитов-подключения).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ЗаявлениеНаИзменениеРеквизитовПодключения", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ЗаявлениеНаИзменениеРеквизитовПодключения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.НовыйЗапросНаСертификат", + "title": "Управление подключением DSS (Новый запрос на сертификат)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Новый-запрос-на-сертификат).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "НовыйЗапросНаСертификат", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/НовыйЗапросНаСертификат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодборУчетнойЗаписи", + "title": "Управление подключением DSS (Подбор учетной записи)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Подбор-учетной-записи).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ПодборУчетнойЗаписи", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодборУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииВыборНавигационнойСсылки", + "title": "Управление подключением DSS (Подтверждение операции выбор навигационной ссылки)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-выбор-навигационной-ссылки).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ПодтверждениеОперацииВыборНавигационнойСсылки", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодтверждениеОперацииВыборНавигационнойСсылки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииВыборСпособа", + "title": "Управление подключением DSS (Подтверждение операции выбор способа)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-выбор-способа).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ПодтверждениеОперацииВыборСпособа", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодтверждениеОперацииВыборСпособа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииКодПодтверждения", + "title": "Управление подключением DSS (Подтверждение операции код подтверждения)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-код-подтверждения).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ПодтверждениеОперацииКодПодтверждения", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодтверждениеОперацииКодПодтверждения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииМобильноеПриложение", + "title": "Управление подключением DSS (Подтверждение операции мобильное приложение)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-мобильное-приложение).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ПодтверждениеОперацииМобильноеПриложение", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодтверждениеОперацииМобильноеПриложение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииОфлайн", + "title": "Управление подключением DSS (Подтверждение операции офлайн)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-офлайн).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ПодтверждениеОперацииОфлайн", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодтверждениеОперацииОфлайн/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииОшибка", + "title": "Управление подключением DSS (Подтверждение операции ошибка)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-ошибка).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ПодтверждениеОперацииОшибка", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодтверждениеОперацииОшибка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПроверкаСервиса", + "title": "Управление подключением DSS (Проверка сервиса)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Проверка-сервиса).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ПроверкаСервиса", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПроверкаСервиса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.РасширенныеНастройкиСервера", + "title": "Управление подключением DSS (Расширенные настройки сервера)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Расширенные-настройки-сервера).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "РасширенныеНастройкиСервера", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/РасширенныеНастройкиСервера/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СвойствоСертификата", + "title": "Управление подключением DSS (Свойство сертификата)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Свойство-сертификата).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "СвойствоСертификата", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/СвойствоСертификата/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СменаПинКода", + "title": "Управление подключением DSS (Смена пин-кода)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Смена-пин-кода).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "СменаПинКода", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/СменаПинКода/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СписокСертификатов", + "title": "Управление подключением DSS (Список сертификатов)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Список-сертификатов).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "СписокСертификатов", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/СписокСертификатов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СписокУчетныхЗаписей", + "title": "Управление подключением DSS (Список учетных записей)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Список-учетных-записей).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "СписокУчетныхЗаписей", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/СписокУчетныхЗаписей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СписокЭкземпляровСервераDSS", + "title": "Управление подключением DSS (Список экземпляров сервера DSS)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Список-экземпляров-сервера-DSS).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "СписокЭкземпляровСервераDSS", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/СписокЭкземпляровСервераDSS/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ФормаУчетнойЗаписи", + "title": "Управление подключением DSS (Форма учетной записи)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Форма-учетной-записи).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ФормаУчетнойЗаписи", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ФормаУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ФормаЭкземпляраСервераDSS", + "title": "Управление подключением DSS (Форма экземпляра сервера DSS)", + "filename": "Управление-подключением-DSS-(Форма-экземпляра-сервера-DSS).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПодключениемDSS", + "form": "ФормаЭкземпляраСервераDSS", + "source": "DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ФормаЭкземпляраСервераDSS/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПоступлением", + "title": "Приемка товаров на склад", + "filename": "Приемка-товаров-на-склад.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПоступлением", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеПоступлением/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПоступлением.Form.Форма", + "title": "Приемка товаров на склад — Форма", + "filename": "Приемка-товаров-на-склад-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПоступлением", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/УправлениеПоступлением/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПринятойВозвратнойТарой", + "title": "Управление принятой возвратной тарой", + "filename": "Управление-принятой-возвратной-тарой.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПринятойВозвратнойТарой", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеПринятойВозвратнойТарой/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаOzon", + "title": "Управление продажами на Ozon", + "filename": "Управление-продажами-на-Ozon.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПродажамиНаOzon", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеПродажамиНаOzon/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах", + "title": "Управление продажами на Wildberries", + "filename": "Управление-продажами-на-Wildberries.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах.Form.ВыгрузкаТоварногоКаталога", + "title": "Выгрузка товарного каталога", + "filename": "Выгрузка-товарного-каталога.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах", + "form": "ВыгрузкаТоварногоКаталога", + "source": "DataProcessors/УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах/Forms/ВыгрузкаТоварногоКаталога/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет", + "title": "Яндекс Маркет", + "filename": "Яндекс-Маркет.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет.Form.ВыгрузкаТоварногоКаталога", + "title": "Выгрузка товарного каталога — ВыгрузкаТоварногоКаталога", + "filename": "Выгрузка-товарного-каталога-—-ВыгрузкаТоварногоКаталога.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет", + "form": "ВыгрузкаТоварногоКаталога", + "source": "DataProcessors/УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет/Forms/ВыгрузкаТоварногоКаталога/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет.Form.РегламентноеЗадание", + "title": "Яндекс Маркет (Регламентное задание)", + "filename": "Яндекс-Маркет-(Регламентное-задание).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет", + "form": "РегламентноеЗадание", + "source": "DataProcessors/УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет/Forms/РегламентноеЗадание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет.Form.ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен", + "title": "Выбор параметров расчета цен — ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен", + "filename": "Выбор-параметров-расчета-цен-—-ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет", + "form": "ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен", + "source": "DataProcessors/УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет/Forms/ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПроцессомПланирования", + "title": "Управление процессом планирования", + "filename": "Управление-процессом-планирования.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеПроцессомПланирования", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеПроцессомПланирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеСистемойВзаимодействия", + "title": "Обсуждения", + "filename": "Обсуждения.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеСистемойВзаимодействия", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УправлениеСистемойВзаимодействия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеХранилищемДвоичныхДанных.Form.ВнешнееХранилище", + "title": "Управление внешним хранилищем двоичных данных", + "filename": "Управление-внешним-хранилищем-двоичных-данных.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеХранилищемДвоичныхДанных", + "form": "ВнешнееХранилище", + "source": "DataProcessors/УправлениеХранилищемДвоичныхДанных/Forms/ВнешнееХранилище/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеХранилищемДвоичныхДанных.Form.ВстроенноеХранилище", + "title": "Управление хранилищем двоичных данных", + "filename": "Управление-хранилищем-двоичных-данных.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеХранилищемДвоичныхДанных", + "form": "ВстроенноеХранилище", + "source": "DataProcessors/УправлениеХранилищемДвоичныхДанных/Forms/ВстроенноеХранилище/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеХранилищемДвоичныхДанных.Form.ДобавитьХранилище", + "title": "Добавление внешнего хранилища двоичных данных", + "filename": "Добавление-внешнего-хранилища-двоичных-данных.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеХранилищемДвоичныхДанных", + "form": "ДобавитьХранилище", + "source": "DataProcessors/УправлениеХранилищемДвоичныхДанных/Forms/ДобавитьХранилище/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УправлениеХранилищемДвоичныхДанных.Form.СписокХранилищ", + "title": "Список хранилищ двоичных данных", + "filename": "Список-хранилищ-двоичных-данных.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УправлениеХранилищемДвоичныхДанных", + "form": "СписокХранилищ", + "source": "DataProcessors/УправлениеХранилищемДвоичныхДанных/Forms/СписокХранилищ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УсловияРегионализацииВЕТИС", + "title": "Условия регионализации ВетИС", + "filename": "Условия-регионализации-ВетИС.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УсловияРегионализацииВЕТИС", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УсловияРегионализацииВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УстановкаОбновлений", + "title": "Установка обновлений", + "filename": "Установка-обновлений.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УстановкаОбновлений", + "form": null, + "source": "DataProcessors/УстановкаОбновлений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.УстановкаОбновлений.Form.НастройкаРезервнойКопии", + "title": "Установка обновлений (Настройка резервной копии)", + "filename": "Установка-обновлений-(Настройка-резервной-копии).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "УстановкаОбновлений", + "form": "НастройкаРезервнойКопии", + "source": "DataProcessors/УстановкаОбновлений/Forms/НастройкаРезервнойКопии/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ФормированиеЗаказовНаСборкуРазборкуПоПлану", + "title": "Формирование заказов на сборку (разборку) по плану", + "filename": "Формирование-заказов-на-сборку-(разборку)-по-плану.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ФормированиеЗаказовНаСборкуРазборкуПоПлану", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ФормированиеЗаказовНаСборкуРазборкуПоПлану/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ФормированиеЗаказовПоставщикам", + "title": "Формирование заказов поставщикам", + "filename": "Формирование-заказов-поставщикам.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ФормированиеЗаказовПоставщикам", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ФормированиеЗаказовПоставщикам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану", + "title": "Формирование заказов поставщику по плану", + "filename": "Формирование-заказов-поставщику-по-плану.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану.Form.ФормаВыбораПоставщика", + "title": "Выбор поставщика", + "filename": "Выбор-поставщика.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану", + "form": "ФормаВыбораПоставщика", + "source": "DataProcessors/ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану/Forms/ФормаВыбораПоставщика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ФормированиеПередачТоваровМеждуОрганизациямиИВыкупов", + "title": "Помощник формирования передач и выкупов товаров", + "filename": "Помощник-формирования-передач-и-выкупов-товаров.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ФормированиеПередачТоваровМеждуОрганизациямиИВыкупов", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ФормированиеПередачТоваровМеждуОрганизациямиИВыкупов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЭлектронноеВзаимодействие.Form.МножественныйОтборСписка", + "title": "Множественный отбор списка — МножественныйОтборСписка", + "filename": "Множественный-отбор-списка-—-МножественныйОтборСписка.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЭлектронноеВзаимодействие", + "form": "МножественныйОтборСписка", + "source": "DataProcessors/ЭлектронноеВзаимодействие/Forms/МножественныйОтборСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.ЭлектронныеПеревозочныеДокументы", + "title": "Электронные перевозочные документы", + "filename": "Электронные-перевозочные-документы.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "ЭлектронныеПеревозочныеДокументы", + "form": null, + "source": "DataProcessors/ЭлектронныеПеревозочныеДокументы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика", + "title": "Управление поставляемыми панелями 1С Аналитика", + "filename": "Управление-поставляемыми-панелями-1С-Аналитика.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика", + "form": null, + "source": "DataProcessors/анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика.Form.Форма", + "title": "Управление поставляемыми панелями 1С Аналитика — Форма", + "filename": "Управление-поставляемыми-панелями-1С-Аналитика-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.слкМенеджерЛицензий", + "title": "Менеджер лицензий СЛК", + "filename": "Менеджер-лицензий-СЛК.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "слкМенеджерЛицензий", + "form": null, + "source": "DataProcessors/слкМенеджерЛицензий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.слкМенеджерЛицензий.Form.МенеджерЛицензийСЛК", + "title": "Менеджер лицензий СЛК — МенеджерЛицензийСЛК", + "filename": "Менеджер-лицензий-СЛК-—-МенеджерЛицензийСЛК.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "слкМенеджерЛицензий", + "form": "МенеджерЛицензийСЛК", + "source": "DataProcessors/слкМенеджерЛицензий/Forms/МенеджерЛицензийСЛК/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.сфпАРМ_Телефония", + "title": "Обработка Телефония", + "filename": "Обработка-Телефония.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "сфпАРМ_Телефония", + "form": null, + "source": "DataProcessors/сфпАРМ_Телефония/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.сфпАРМ_Телефония.Form.Форма", + "title": "Обработка Телефония — Форма", + "filename": "Обработка-Телефония-—-Форма.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "сфпАРМ_Телефония", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/сфпАРМ_Телефония/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.сфпАРМ_Телефония.Form.ФормаНастройки", + "title": "Общая форма Общие настройки СофтФон — ФормаНастройки", + "filename": "Общая-форма-Общие-настройки-СофтФон-—-ФормаНастройки.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "сфпАРМ_Телефония", + "form": "ФормаНастройки", + "source": "DataProcessors/сфпАРМ_Телефония/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.сфпПодключениеСистемыВзаимодействия", + "title": "Обработка Подключение Системы взаимодействия (СофтФон)", + "filename": "Обработка-Подключение-Системы-взаимодействия-(СофтФон).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "сфпПодключениеСистемыВзаимодействия", + "form": null, + "source": "DataProcessors/сфпПодключениеСистемыВзаимодействия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.сфпПодключениеСистемыВзаимодействия.Form.Форма", + "title": "Подключение Системы взаимодействия (Форма)", + "filename": "Подключение-Системы-взаимодействия-(Форма).md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "сфпПодключениеСистемыВзаимодействия", + "form": "Форма", + "source": "DataProcessors/сфпПодключениеСистемыВзаимодействия/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DataProcessor.сфпРучнаяЗагрузкаЗвонков", + "title": "Обработка Ручная загрузка звонков", + "filename": "Обработка-Ручная-загрузка-звонков.md", + "type_dir": "DataProcessors", + "object": "сфпРучнаяЗагрузкаЗвонков", + "form": null, + "source": "DataProcessors/сфпРучнаяЗагрузкаЗвонков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.CRM_Почта", + "title": "Журнал документов Почта", + "filename": "Журнал-документов-Почта.md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "CRM_Почта", + "form": null, + "source": "DocumentJournals/CRM_Почта/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ВыборТипаПредмета", + "title": "Взаимодействия (Выбор типа предмета)", + "filename": "Взаимодействия-(Выбор-типа-предмета).md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "Взаимодействия", + "form": "ВыборТипаПредмета", + "source": "DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ВыборТипаПредмета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.Взаимодействия.Form.НастройкиРаботыСПочтой", + "title": "Взаимодействия (Настройки работы с почтой)", + "filename": "Взаимодействия-(Настройки-работы-с-почтой).md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "Взаимодействия", + "form": "НастройкиРаботыСПочтой", + "source": "DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/НастройкиРаботыСПочтой/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ПараметрыЭлектронногоПисьма", + "title": "Взаимодействия (Параметры электронного письма)", + "filename": "Взаимодействия-(Параметры-электронного-письма).md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "Взаимодействия", + "form": "ПараметрыЭлектронногоПисьма", + "source": "DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ПараметрыЭлектронногоПисьма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ФормаСписка", + "title": "Взаимодействия (Форма списка)", + "filename": "Взаимодействия-(Форма-списка).md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "Взаимодействия", + "form": "ФормаСписка", + "source": "DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ФормаСпискаПараметрическая", + "title": "Взаимодействия (Форма списка параметрическая)", + "filename": "Взаимодействия-(Форма-списка-параметрическая).md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "Взаимодействия", + "form": "ФормаСпискаПараметрическая", + "source": "DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ФормаСпискаПараметрическая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.КорректировкиНДС", + "title": "Прочие операции по учету НДС", + "filename": "Прочие-операции-по-учету-НДС.md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "КорректировкиНДС", + "form": null, + "source": "DocumentJournals/КорректировкиНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.ПрослеживаемостьУведомления", + "title": "Уведомления по прослеживаемым товарам", + "filename": "Уведомления-по-прослеживаемым-товарам.md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "ПрослеживаемостьУведомления", + "form": null, + "source": "DocumentJournals/ПрослеживаемостьУведомления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.РегламентныеДокументы", + "title": "Регламентные документы", + "filename": "Регламентные-документы.md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "РегламентныеДокументы", + "form": null, + "source": "DocumentJournals/РегламентныеДокументы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.РеестрТорговыхДокументов", + "title": "Реестр торговых документов", + "filename": "Реестр-торговых-документов.md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "РеестрТорговыхДокументов", + "form": null, + "source": "DocumentJournals/РеестрТорговыхДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.СкладскиеОрдера", + "title": "Складские ордера", + "filename": "Складские-ордера.md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "СкладскиеОрдера", + "form": null, + "source": "DocumentJournals/СкладскиеОрдера/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи", + "title": "Излишки, недостачи и порчи товаров", + "filename": "Излишки,-недостачи-и-порчи-товаров.md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи", + "form": null, + "source": "DocumentJournals/СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи.Form.ФормаСписка", + "title": "Излишки, недостачи и порчи товаров — ФормаСписка", + "filename": "Излишки,-недостачи-и-порчи-товаров-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи", + "form": "ФормаСписка", + "source": "DocumentJournals/СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанных", + "title": "Согласия на обработку персональных данных", + "filename": "Согласия-на-обработку-персональных-данных.md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "СогласияНаОбработкуПерсональныхДанных", + "form": null, + "source": "DocumentJournals/СогласияНаОбработкуПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "DocumentJournal.ЧекиККМ", + "title": "Чеки ККМ", + "filename": "Чеки-ККМ.md", + "type_dir": "DocumentJournals", + "object": "ЧекиККМ", + "form": null, + "source": "DocumentJournals/ЧекиККМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Взаимодействие", + "title": "Документ Взаимодействие", + "filename": "Документ-Взаимодействие.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Взаимодействие", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_Взаимодействие/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Взаимодействие.Form.ФормаВыбора", + "title": "Документ Взаимодействие — ФормаВыбора", + "filename": "Документ-Взаимодействие-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Взаимодействие", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/CRM_Взаимодействие/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Взаимодействие.Form.ФормаДокумента", + "title": "Документ Взаимодействие — ФормаДокумента", + "filename": "Документ-Взаимодействие-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Взаимодействие", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/CRM_Взаимодействие/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Взаимодействие.Form.ФормаДокументаКраткая", + "title": "Документ Взаимодействие — ФормаДокументаКраткая", + "filename": "Документ-Взаимодействие-—-ФормаДокументаКраткая.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Взаимодействие", + "form": "ФормаДокументаКраткая", + "source": "Documents/CRM_Взаимодействие/Forms/ФормаДокументаКраткая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Взаимодействие.Form.ФормаИзменениеПериодическогоСобытия", + "title": "Документ Взаимодействие — ФормаИзменениеПериодическогоСобытия", + "filename": "Документ-Взаимодействие-—-ФормаИзменениеПериодическогоСобытия.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Взаимодействие", + "form": "ФормаИзменениеПериодическогоСобытия", + "source": "Documents/CRM_Взаимодействие/Forms/ФормаИзменениеПериодическогоСобытия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Взаимодействие.Form.ФормаСписка", + "title": "Документ Взаимодействие — ФормаСписка", + "filename": "Документ-Взаимодействие-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Взаимодействие", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/CRM_Взаимодействие/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ДоходыИРасходыПоПроекту", + "title": "Документ Доходы и расходы по проекту", + "filename": "Документ-Доходы-и-расходы-по-проекту.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ДоходыИРасходыПоПроекту", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_ДоходыИРасходыПоПроекту/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Заявка", + "title": "Документ Заявка", + "filename": "Документ-Заявка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Заявка", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_Заявка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Заявка.Form.ФормаВыбора", + "title": "Документ Заявка — ФормаВыбора", + "filename": "Документ-Заявка-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Заявка", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/CRM_Заявка/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Заявка.Form.ФормаДокументаСтарая", + "title": "Документ Заявка — ФормаДокументаСтарая", + "filename": "Документ-Заявка-—-ФормаДокументаСтарая.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Заявка", + "form": "ФормаДокументаСтарая", + "source": "Documents/CRM_Заявка/Forms/ФормаДокументаСтарая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Заявка.Form.ФормаСписка", + "title": "Документ Заявка — ФормаСписка", + "filename": "Документ-Заявка-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Заявка", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/CRM_Заявка/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Интерес", + "title": "Документ Интерес", + "filename": "Документ-Интерес.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Интерес", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_Интерес/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Интерес.Form.ФормаВводаРезультатаВзаимодействия", + "title": "Форма ввода результата взаимодействия документа Интерес", + "filename": "Форма-ввода-результата-взаимодействия-документа-Интерес.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Интерес", + "form": "ФормаВводаРезультатаВзаимодействия", + "source": "Documents/CRM_Интерес/Forms/ФормаВводаРезультатаВзаимодействия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Интерес.Form.ФормаВыбора", + "title": "Документ Интерес — ФормаВыбора", + "filename": "Документ-Интерес-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Интерес", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/CRM_Интерес/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Интерес.Form.ФормаКонтроляНовая", + "title": "Форма контроля документа Интерес", + "filename": "Форма-контроля-документа-Интерес.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Интерес", + "form": "ФормаКонтроляНовая", + "source": "Documents/CRM_Интерес/Forms/ФормаКонтроляНовая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Интерес.Form.ФормаСписка", + "title": "Документ Интерес — ФормаСписка", + "filename": "Документ-Интерес-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Интерес", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/CRM_Интерес/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ОтсутствиеСотрудника", + "title": "Документ Отсутствие сотрудника", + "filename": "Документ-Отсутствие-сотрудника.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ОтсутствиеСотрудника", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_ОтсутствиеСотрудника/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ОтчетОРаботе", + "title": "Документ Отчет о работе", + "filename": "Документ-Отчет-о-работе.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ОтчетОРаботе", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_ОтчетОРаботе/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ОтчетОРаботе.Form.ФормаДокумента", + "title": "Документ Отчет о работе — ФормаДокумента", + "filename": "Документ-Отчет-о-работе-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ОтчетОРаботе", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/CRM_ОтчетОРаботе/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ОтчетОРаботе.Form.ФормаСписка", + "title": "Документ Отчет о работе — ФормаСписка", + "filename": "Документ-Отчет-о-работе-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ОтчетОРаботе", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/CRM_ОтчетОРаботе/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ПланированиеВоронкиПродаж", + "title": "Документ Планирование воронки продаж", + "filename": "Документ-Планирование-воронки-продаж.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ПланированиеВоронкиПродаж", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_ПланированиеВоронкиПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ПланированиеВоронкиПродаж.Form.ФормаВыбора", + "title": "Документ Планирование воронки продаж — ФормаВыбора", + "filename": "Документ-Планирование-воронки-продаж-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ПланированиеВоронкиПродаж", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/CRM_ПланированиеВоронкиПродаж/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ПланированиеВоронкиПродаж.Form.ФормаДокумента", + "title": "Документ Планирование воронки продаж — ФормаДокумента", + "filename": "Документ-Планирование-воронки-продаж-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ПланированиеВоронкиПродаж", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/CRM_ПланированиеВоронкиПродаж/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ПланированиеВоронкиПродаж.Form.ФормаСписка", + "title": "Документ Планирование воронки продаж — ФормаСписка", + "filename": "Документ-Планирование-воронки-продаж-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ПланированиеВоронкиПродаж", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/CRM_ПланированиеВоронкиПродаж/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_РассылкаЭлектронныхПисем", + "title": "Документ Рассылка электронных писем", + "filename": "Документ-Рассылка-электронных-писем.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_РассылкаЭлектронныхПисем", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_РассылкаЭлектронныхПисем/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_РассылкаЭлектронныхПисем.Form.ФормаВыборСегмента", + "title": "Документ Рассылка электронных писем — ФормаВыборСегмента", + "filename": "Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаВыборСегмента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_РассылкаЭлектронныхПисем", + "form": "ФормаВыборСегмента", + "source": "Documents/CRM_РассылкаЭлектронныхПисем/Forms/ФормаВыборСегмента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_РассылкаЭлектронныхПисем.Form.ФормаВыбора", + "title": "Документ Рассылка электронных писем — ФормаВыбора", + "filename": "Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_РассылкаЭлектронныхПисем", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/CRM_РассылкаЭлектронныхПисем/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_РассылкаЭлектронныхПисем.Form.ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "title": "Документ Рассылка электронных писем — ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "filename": "Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаВыбораРезультатаОтчета.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_РассылкаЭлектронныхПисем", + "form": "ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "source": "Documents/CRM_РассылкаЭлектронныхПисем/Forms/ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_РассылкаЭлектронныхПисем.Form.ФормаДокумента", + "title": "Документ Рассылка электронных писем — ФормаДокумента", + "filename": "Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_РассылкаЭлектронныхПисем", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/CRM_РассылкаЭлектронныхПисем/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_РассылкаЭлектронныхПисем.Form.ФормаСписка", + "title": "Документ Рассылка электронных писем — ФормаСписка", + "filename": "Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_РассылкаЭлектронныхПисем", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/CRM_РассылкаЭлектронныхПисем/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_СообщениеМессенджера", + "title": "Документ Сообщение", + "filename": "Документ-Сообщение.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_СообщениеМессенджера", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_СообщениеМессенджера/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_СообщениеМессенджера.Form.ФормаДокумента", + "title": "Документ Сообщение — ФормаДокумента", + "filename": "Документ-Сообщение-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_СообщениеМессенджера", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/CRM_СообщениеМессенджера/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Телемаркетинг", + "title": "Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг", + "filename": "Документ-Телемаркетинг-—-CRM_Телемаркетинг.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Телемаркетинг", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_Телемаркетинг/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Телемаркетинг.Form.ФормаВыборСегмента", + "title": "Документ Телемаркетинг — ФормаВыборСегмента", + "filename": "Документ-Телемаркетинг-—-ФормаВыборСегмента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Телемаркетинг", + "form": "ФормаВыборСегмента", + "source": "Documents/CRM_Телемаркетинг/Forms/ФормаВыборСегмента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Телемаркетинг.Form.ФормаВыбора", + "title": "Документ Телемаркетинг — ФормаВыбора", + "filename": "Документ-Телемаркетинг-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Телемаркетинг", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/CRM_Телемаркетинг/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Телемаркетинг.Form.ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "title": "Документ Телемаркетинг — ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "filename": "Документ-Телемаркетинг-—-ФормаВыбораРезультатаОтчета.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Телемаркетинг", + "form": "ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "source": "Documents/CRM_Телемаркетинг/Forms/ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Телемаркетинг.Form.ФормаДокумента", + "title": "Документ Телемаркетинг — ФормаДокумента", + "filename": "Документ-Телемаркетинг-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Телемаркетинг", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/CRM_Телемаркетинг/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_Телемаркетинг.Form.ФормаСписка", + "title": "Документ Телемаркетинг — ФормаСписка", + "filename": "Документ-Телемаркетинг-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_Телемаркетинг", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/CRM_Телемаркетинг/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей", + "title": "Документ Соглашение об используемых показателях планирования", + "filename": "Документ-Соглашение-об-используемых-показателях-планирования.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей.Form.ФормаДокумента", + "title": "Документ Соглашение об используемых показателях планирования — ФормаДокумента", + "filename": "Документ-Соглашение-об-используемых-показателях-планирования-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей.Form.ФормаУстановкиПоказателяНесколькимПользователям", + "title": "Документ Соглашение об используемых показателях планирования — ФормаУстановкиПоказателяНесколькимПользователям", + "filename": "Документ-Соглашение-об-используемых-показателях-планирования-—-ФормаУстановкиПоказателяНескол.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей", + "form": "ФормаУстановкиПоказателяНесколькимПользователям", + "source": "Documents/CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей/Forms/ФормаУстановкиПоказателяНесколькимПользователям/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана", + "title": "Документ Контрольная точка проекта", + "filename": "Документ-Контрольная-точка-проекта.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана.Form.ФормаВыбора", + "title": "Документ Контрольная точка проекта — ФормаВыбора", + "filename": "Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана.Form.ФормаДокумента", + "title": "Документ Контрольная точка проекта — ФормаДокумента", + "filename": "Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана.Form.ФормаСписка", + "title": "Документ Контрольная точка проекта — ФормаСписка", + "filename": "Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ЭтапКалендарногоПлана", + "title": "Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана", + "filename": "Документ-Контрольная-точка-проекта-—-CRM_ЭтапКалендарногоПлана.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ЭтапКалендарногоПлана", + "form": null, + "source": "Documents/CRM_ЭтапКалендарногоПлана/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ЭтапКалендарногоПлана.Form.ФормаВводаКомментария", + "title": "Документ Контрольная точка проекта — ФормаВводаКомментария", + "filename": "Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаВводаКомментария.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ЭтапКалендарногоПлана", + "form": "ФормаВводаКомментария", + "source": "Documents/CRM_ЭтапКалендарногоПлана/Forms/ФормаВводаКомментария/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ЭтапКалендарногоПлана.Form.ФормаВыбора", + "title": "Документ Контрольная точка проекта (3)", + "filename": "Документ-Контрольная-точка-проекта-(3).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ЭтапКалендарногоПлана", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/CRM_ЭтапКалендарногоПлана/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ЭтапКалендарногоПлана.Form.ФормаДокумента", + "title": "Документ Контрольная точка проекта (4)", + "filename": "Документ-Контрольная-точка-проекта-(4).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ЭтапКалендарногоПлана", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/CRM_ЭтапКалендарногоПлана/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ЭтапКалендарногоПлана.Form.ФормаПереносаСроков", + "title": "Документ Контрольная точка проекта — ФормаПереносаСроков", + "filename": "Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаПереносаСроков.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ЭтапКалендарногоПлана", + "form": "ФормаПереносаСроков", + "source": "Documents/CRM_ЭтапКалендарногоПлана/Forms/ФормаПереносаСроков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.CRM_ЭтапКалендарногоПлана.Form.ФормаСписка", + "title": "Документ Контрольная точка проекта (5)", + "filename": "Документ-Контрольная-точка-проекта-(5).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "CRM_ЭтапКалендарногоПлана", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/CRM_ЭтапКалендарногоПлана/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АвансовыйОтчет", + "title": "Авансовый отчет", + "filename": "Авансовый-отчет.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АвансовыйОтчет", + "form": null, + "source": "Documents/АвансовыйОтчет/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбора", + "title": "Авансовые отчеты — ФормаВыбора", + "filename": "Авансовые-отчеты-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АвансовыйОтчет", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбораСоздания", + "title": "Авансовые отчеты — ФормаВыбораСоздания", + "filename": "Авансовые-отчеты-—-ФормаВыбораСоздания.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АвансовыйОтчет", + "form": "ФормаВыбораСоздания", + "source": "Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаВыбораСоздания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаДокумента", + "title": "Авансовый отчет — ФормаДокумента", + "filename": "Авансовый-отчет-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АвансовыйОтчет", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаСписка", + "title": "Авансовые отчеты — ФормаСписка", + "filename": "Авансовые-отчеты-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АвансовыйОтчет", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АктВыполненныхРабот", + "title": "Акт выполненных работ для клиента", + "filename": "Акт-выполненных-работ-для-клиента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АктВыполненныхРабот", + "form": null, + "source": "Documents/АктВыполненныхРабот/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АктВыполненныхРабот.Form.ФормаДокумента", + "title": "Акт выполненных работ", + "filename": "Акт-выполненных-работ.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АктВыполненныхРабот", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/АктВыполненныхРабот/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АктКонтроляКачестваТоваров", + "title": "Акт контроля качества товаров", + "filename": "Акт-контроля-качества-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АктКонтроляКачестваТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/АктКонтроляКачестваТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АктОРасхожденияхПослеОтгрузки", + "title": "Акт о расхождениях после отгрузки", + "filename": "Акт-о-расхождениях-после-отгрузки.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АктОРасхожденияхПослеОтгрузки", + "form": null, + "source": "Documents/АктОРасхожденияхПослеОтгрузки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АктОРасхожденияхПослеОтгрузки.Form.ФормаДокументаСамообслуживание", + "title": "Форма документа самообслуживание", + "filename": "Форма-документа-самообслуживание.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АктОРасхожденияхПослеОтгрузки", + "form": "ФормаДокументаСамообслуживание", + "source": "Documents/АктОРасхожденияхПослеОтгрузки/Forms/ФормаДокументаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АктОРасхожденияхПослеПеремещения", + "title": "Акт о расхождениях после перемещения", + "filename": "Акт-о-расхождениях-после-перемещения.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АктОРасхожденияхПослеПеремещения", + "form": null, + "source": "Documents/АктОРасхожденияхПослеПеремещения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АктОРасхожденияхПослеПриемки", + "title": "Акт о расхождениях после приемки", + "filename": "Акт-о-расхождениях-после-приемки.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АктОРасхожденияхПослеПриемки", + "form": null, + "source": "Documents/АктОРасхожденияхПослеПриемки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АктОбУничтоженииПерсональныхДанных", + "title": "Акт об уничтожении персональных данных", + "filename": "Акт-об-уничтожении-персональных-данных.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АктОбУничтоженииПерсональныхДанных", + "form": null, + "source": "Documents/АктОбУничтоженииПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АктПостановкиНаБалансЕГАИС", + "title": "Акт постановки на баланс ЕГАИС", + "filename": "Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АктПостановкиНаБалансЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/АктПостановкиНаБалансЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АктПремииКлиенту", + "title": "Акт премии клиенту", + "filename": "Акт-премии-клиенту.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АктПремииКлиенту", + "form": null, + "source": "Documents/АктПремииКлиенту/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АктПремииПоставщика", + "title": "Акт премии поставщика", + "filename": "Акт-премии-поставщика.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АктПремииПоставщика", + "form": null, + "source": "Documents/АктПремииПоставщика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АктСписанияЕГАИС", + "title": "Акт списания ЕГАИС", + "filename": "Акт-списания-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АктСписанияЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/АктСписанияЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.Анкета.Form.CRM_ФормаДокумента", + "title": "Анкета (Форма документа)", + "filename": "Анкета-(Форма-документа).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "Анкета", + "form": "CRM_ФормаДокумента", + "source": "Documents/Анкета/Forms/CRM_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.Анкета.Form.CRM_ФормаСписка", + "title": "Форма списка документа Анкета", + "filename": "Форма-списка-документа-Анкета.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "Анкета", + "form": "CRM_ФормаСписка", + "source": "Documents/Анкета/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.Анкета.Form.ФормаДокумента", + "title": "Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента", + "filename": "Анкета-(Форма-документа)-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "Анкета", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/Анкета/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.Анкета.Form.ФормаСписка", + "title": "Анкета (Форма списка)", + "filename": "Анкета-(Форма-списка).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "Анкета", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/Анкета/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов", + "title": "Аннулирование подарочных сертификатов", + "filename": "Аннулирование-подарочных-сертификатов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АннулированиеПодарочныхСертификатов", + "form": null, + "source": "Documents/АннулированиеПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов.Form.ФормаДокумента", + "title": "Аннулирование подарочных сертификатов — ФормаДокумента", + "filename": "Аннулирование-подарочных-сертификатов-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "АннулированиеПодарочныхСертификатов", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/АннулированиеПодарочныхСертификатов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.БлокировкаВычетаНДС", + "title": "Блокировка вычета НДС", + "filename": "Блокировка-вычета-НДС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "БлокировкаВычетаНДС", + "form": null, + "source": "Documents/БлокировкаВычетаНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.БлокировкаВычетаНДС.Form.ФормаРабочееМесто", + "title": "Блокировка вычета НДС — ФормаРабочееМесто", + "filename": "Блокировка-вычета-НДС-—-ФормаРабочееМесто.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "БлокировкаВычетаНДС", + "form": "ФормаРабочееМесто", + "source": "Documents/БлокировкаВычетаНДС/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.БронированиеSmartway", + "title": "Бронирование", + "filename": "Бронирование.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "БронированиеSmartway", + "form": null, + "source": "Documents/БронированиеSmartway/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВводОстатков", + "title": "Ввод начальных остатков", + "filename": "Ввод-начальных-остатков.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВводОстатков", + "form": null, + "source": "Documents/ВводОстатков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВводОстатковВзаиморасчетов", + "title": "Ввод остатков взаиморасчетов", + "filename": "Ввод-остатков-взаиморасчетов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВводОстатковВзаиморасчетов", + "form": null, + "source": "Documents/ВводОстатковВзаиморасчетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВводОстатковДенежныхСредств", + "title": "Ввод остатков денежных средств", + "filename": "Ввод-остатков-денежных-средств.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВводОстатковДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Documents/ВводОстатковДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды", + "title": "Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды", + "filename": "Ввод-начальных-остатков-—-ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды", + "form": null, + "source": "Documents/ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВводОстатковПоФинансовымИнструментам", + "title": "Ввод остатков по финансовым инструментам", + "filename": "Ввод-остатков-по-финансовым-инструментам.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВводОстатковПоФинансовымИнструментам", + "form": null, + "source": "Documents/ВводОстатковПоФинансовымИнструментам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВводОстатковПрочиеРасходы", + "title": "Ввод остатков прочие расходы", + "filename": "Ввод-остатков-прочие-расходы.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВводОстатковПрочиеРасходы", + "form": null, + "source": "Documents/ВводОстатковПрочиеРасходы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВводОстатковПрочихАктивовПассивов", + "title": "Ввод остатков прочих активов пассивов", + "filename": "Ввод-остатков-прочих-активов-пассивов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВводОстатковПрочихАктивовПассивов", + "form": null, + "source": "Documents/ВводОстатковПрочихАктивовПассивов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВводОстатковРасчетовПоЭквайрингу", + "title": "Ввод остатков расчетов по эквайрингу", + "filename": "Ввод-остатков-расчетов-по-эквайрингу.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВводОстатковРасчетовПоЭквайрингу", + "form": null, + "source": "Documents/ВводОстатковРасчетовПоЭквайрингу/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВводОстатковСПодотчетниками", + "title": "Ввод остатков с подотчетниками", + "filename": "Ввод-остатков-с-подотчетниками.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВводОстатковСПодотчетниками", + "form": null, + "source": "Documents/ВводОстатковСПодотчетниками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВводОстатковТМЦВЭксплуатации", + "title": "Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации", + "filename": "Ввод-остатков-ТМЦ-в-эксплуатации.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВводОстатковТМЦВЭксплуатации", + "form": null, + "source": "Documents/ВводОстатковТМЦВЭксплуатации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВводОстатковТоваров", + "title": "Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров", + "filename": "Ввод-начальных-остатков-—-ВводОстатковТоваров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВводОстатковТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ВводОстатковТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВзаимозачетЗадолженности", + "title": "Взаимозачет задолженности", + "filename": "Взаимозачет-задолженности.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВзаимозачетЗадолженности", + "form": null, + "source": "Documents/ВзаимозачетЗадолженности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВзаимозачетЗадолженности.Form.ФормаДокумента", + "title": "Взаимозачет задолженности — ФормаДокумента", + "filename": "Взаимозачет-задолженности-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВзаимозачетЗадолженности", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ВзаимозачетЗадолженности/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВнесениеДенежныхСредствВКассуККМ", + "title": "Внесение денежных средств в кассу ККМ", + "filename": "Внесение-денежных-средств-в-кассу-ККМ.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВнесениеДенежныхСредствВКассуККМ", + "form": null, + "source": "Documents/ВнесениеДенежныхСредствВКассуККМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВнутреннееПотребление", + "title": "Внутреннее потребление", + "filename": "Внутреннее-потребление.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВнутреннееПотребление", + "form": null, + "source": "Documents/ВнутреннееПотребление/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВнутреннееПотребление.Form.ФормаДокумента", + "title": "Внутреннее потребление — ФормаДокумента", + "filename": "Внутреннее-потребление-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВнутреннееПотребление", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ВнутреннееПотребление/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВозвратИзРегистра2ЕГАИС", + "title": "Возврат из регистра №2 ЕГАИС", + "filename": "Возврат-из-регистра-№2-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВозвратИзРегистра2ЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/ВозвратИзРегистра2ЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВозвратПодарочныхСертификатов", + "title": "Возврат подарочных сертификатов", + "filename": "Возврат-подарочных-сертификатов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВозвратПодарочныхСертификатов", + "form": null, + "source": "Documents/ВозвратПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВозвратТоваровМеждуОрганизациями", + "title": "Возврат товаров между организациями", + "filename": "Возврат-товаров-между-организациями.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВозвратТоваровМеждуОрганизациями", + "form": null, + "source": "Documents/ВозвратТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВозвратТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента", + "title": "Возврат товаров между организациями — ФормаДокумента", + "filename": "Возврат-товаров-между-организациями-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВозвратТоваровМеждуОрганизациями", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ВозвратТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВозвратТоваровОтКлиента", + "title": "Возврат товаров от клиента", + "filename": "Возврат-товаров-от-клиента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВозвратТоваровОтКлиента", + "form": null, + "source": "Documents/ВозвратТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента", + "title": "Возврат товаров от клиента — ФормаДокумента", + "filename": "Возврат-товаров-от-клиента-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВозвратТоваровОтКлиента", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВозвратТоваровПоставщику", + "title": "Возврат товаров поставщику", + "filename": "Возврат-товаров-поставщику.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВозвратТоваровПоставщику", + "form": null, + "source": "Documents/ВозвратТоваровПоставщику/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВозвратТоваровПоставщику.Form.ФормаДокумента", + "title": "Возврат товаров поставщику — ФормаДокумента", + "filename": "Возврат-товаров-поставщику-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВозвратТоваровПоставщику", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ВозвратТоваровПоставщику/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.Встреча.Form.ФормаВыбора", + "title": "Встреча (Форма выбора)", + "filename": "Встреча-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "Встреча", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/Встреча/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.Встреча.Form.ФормаДокумента", + "title": "Встреча (Форма документа)", + "filename": "Встреча-(Форма-документа).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "Встреча", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/Встреча/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС", + "title": "Входящая транспортная операция ВетИС", + "filename": "Входящая-транспортная-операция-ВетИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС", + "form": null, + "source": "Documents/ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаДокумента", + "title": "Входящая транспортная операция ВетИС — ФормаДокумента", + "filename": "Входящая-транспортная-операция-ВетИС-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов", + "filename": "Форма-списка-документов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ", + "title": "Выемка денежных средств из кассы ККМ", + "filename": "Выемка-денежных-средств-из-кассы-ККМ.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ", + "form": null, + "source": "Documents/ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВыкупВозвратнойТарыКлиентом", + "title": "Выкуп возвратной тары клиентом", + "filename": "Выкуп-возвратной-тары-клиентом.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВыкупВозвратнойТарыКлиентом", + "form": null, + "source": "Documents/ВыкупВозвратнойТарыКлиентом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВыкупВозвратнойТарыКлиентом.Form.ФормаДокумента", + "title": "Выкуп возвратной тары клиентом — ФормаДокумента", + "filename": "Выкуп-возвратной-тары-клиентом-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВыкупВозвратнойТарыКлиентом", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ВыкупВозвратнойТарыКлиентом/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика", + "title": "Выкуп возвратной тары у поставщика", + "filename": "Выкуп-возвратной-тары-у-поставщика.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика", + "form": null, + "source": "Documents/ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика.Form.ФормаДокумента", + "title": "Выкуп возвратной тары у поставщика — ФормаДокумента", + "filename": "Выкуп-возвратной-тары-у-поставщика-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВыкупПринятыхНаХранениеТоваров", + "title": "Выкуп товаров с хранения", + "filename": "Выкуп-товаров-с-хранения.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВыкупПринятыхНаХранениеТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ВыкупПринятыхНаХранениеТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВыкупТоваровХранителем", + "title": "Выкуп товаров хранителем", + "filename": "Выкуп-товаров-хранителем.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВыкупТоваровХранителем", + "form": null, + "source": "Documents/ВыкупТоваровХранителем/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ВыкупТоваровХранителем.Form.ФормаДокумента", + "title": "Форма документа", + "filename": "Форма-документа.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ВыкупТоваровХранителем", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ВыкупТоваровХранителем/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ГрафикИсполненияДоговора", + "title": "График исполнения договора", + "filename": "График-исполнения-договора.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ГрафикИсполненияДоговора", + "form": null, + "source": "Documents/ГрафикИсполненияДоговора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ДвижениеПрочихАктивовПассивов", + "title": "Движение прочих активов и пассивов", + "filename": "Движение-прочих-активов-и-пассивов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ДвижениеПрочихАктивовПассивов", + "form": null, + "source": "Documents/ДвижениеПрочихАктивовПассивов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ДоверенностьВыданная", + "title": "Выданная доверенность", + "filename": "Выданная-доверенность.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ДоверенностьВыданная", + "form": null, + "source": "Documents/ДоверенностьВыданная/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ДоверенностьВыданная.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Доверенности", + "filename": "Доверенности.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ДоверенностьВыданная", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ДоверенностьВыданная/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаданиеНаПеревозку", + "title": "Задание на перевозку", + "filename": "Задание-на-перевозку.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаданиеНаПеревозку", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаданиеНаПеревозку/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаданиеНаПеревозку.Form.ФормаДокумента", + "title": "Задание на перевозку — ФормаДокумента", + "filename": "Задание-на-перевозку-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаданиеНаПеревозку", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗаданиеНаПеревозку/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю", + "title": "Задание торговому представителю", + "filename": "Задание-торговому-представителю.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаданиеТорговомуПредставителю", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ЗаполнениеПоДаннымИсторииПродаж", + "title": "Заполнение по данным истории продаж", + "filename": "Заполнение-по-данным-истории-продаж.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаданиеТорговомуПредставителю", + "form": "ЗаполнениеПоДаннымИсторииПродаж", + "source": "Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ЗаполнениеПоДаннымИсторииПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.НастройкаПечатиБланковЗадания", + "title": "Настройка печати бланков задания", + "filename": "Настройка-печати-бланков-задания.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаданиеТорговомуПредставителю", + "form": "НастройкаПечатиБланковЗадания", + "source": "Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/НастройкаПечатиБланковЗадания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ПодготовкаЗаданий", + "title": "Подготовка заданий", + "filename": "Подготовка-заданий.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаданиеТорговомуПредставителю", + "form": "ПодготовкаЗаданий", + "source": "Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ПодготовкаЗаданий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ФормаДокумента", + "title": "Задание торговому представителю — ФормаДокумента", + "filename": "Задание-торговому-представителю-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаданиеТорговомуПредставителю", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ФормаСписка", + "title": "Задания торговым представителям", + "filename": "Задания-торговым-представителям.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаданиеТорговомуПредставителю", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказКлиента", + "title": "Заказ клиента", + "filename": "Заказ-клиента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказКлиента", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаказКлиента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаВыбора", + "title": "Заказы клиентов", + "filename": "Заказы-клиентов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказКлиента", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаДокумента", + "title": "Заказ клиента — ФормаДокумента", + "filename": "Заказ-клиента-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказКлиента", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаДокументаСамообслуживание", + "title": "Форма документа — ФормаДокументаСамообслуживание", + "filename": "Форма-документа-—-ФормаДокументаСамообслуживание.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказКлиента", + "form": "ФормаДокументаСамообслуживание", + "source": "Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаДокументаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Заказы клиентов — ФормаСпискаДокументов", + "filename": "Заказы-клиентов-—-ФормаСпискаДокументов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказКлиента", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаСпискаСамообслуживание", + "title": "Форма списка — ФормаСпискаСамообслуживание", + "filename": "Форма-списка-—-ФормаСпискаСамообслуживание.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказКлиента", + "form": "ФормаСпискаСамообслуживание", + "source": "Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаСпискаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказНаВнутреннееПотребление", + "title": "Заказ на внутреннее потребление", + "filename": "Заказ-на-внутреннее-потребление.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказНаВнутреннееПотребление", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаказНаВнутреннееПотребление/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказНаВнутреннееПотребление.Form.ФормаДокумента", + "title": "Заказ на внутреннее потребление — ФормаДокумента", + "filename": "Заказ-на-внутреннее-потребление-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказНаВнутреннееПотребление", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗаказНаВнутреннееПотребление/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказНаПеремещение", + "title": "Заказ на перемещение", + "filename": "Заказ-на-перемещение.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказНаПеремещение", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаказНаПеремещение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказНаПеремещение.Form.ФормаДокумента", + "title": "Заказ на перемещение товаров", + "filename": "Заказ-на-перемещение-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказНаПеремещение", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗаказНаПеремещение/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказНаПеремещение.Form.ФормаСписка", + "title": "Заказы на перемещение товаров", + "filename": "Заказы-на-перемещение-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказНаПеремещение", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/ЗаказНаПеремещение/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказНаСборку", + "title": "Заказ на сборку (разборку)", + "filename": "Заказ-на-сборку-(разборку).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказНаСборку", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаказНаСборку/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказНаСборку.Form.ФормаДокумента", + "title": "Заказ на сборку (разборку) — ФормаДокумента", + "filename": "Заказ-на-сборку-(разборку)-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказНаСборку", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗаказНаСборку/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказПоставщику", + "title": "Заказ поставщику", + "filename": "Заказ-поставщику.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказПоставщику", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаказПоставщику/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказПоставщику.Form.СозданиеЗаказовПоставщикамНаОсновании", + "title": "Создание заказов поставщикам", + "filename": "Создание-заказов-поставщикам.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказПоставщику", + "form": "СозданиеЗаказовПоставщикамНаОсновании", + "source": "Documents/ЗаказПоставщику/Forms/СозданиеЗаказовПоставщикамНаОсновании/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаВыбораГрафикаИзПредыдущихЗаказов", + "title": "Выбор графика из предыдущих заказов", + "filename": "Выбор-графика-из-предыдущих-заказов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказПоставщику", + "form": "ФормаВыбораГрафикаИзПредыдущихЗаказов", + "source": "Documents/ЗаказПоставщику/Forms/ФормаВыбораГрафикаИзПредыдущихЗаказов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаДокумента", + "title": "Заказ поставщику — ФормаДокумента", + "filename": "Заказ-поставщику-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказПоставщику", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗаказПоставщику/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Заказы поставщикам", + "filename": "Заказы-поставщикам.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаказПоставщику", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ЗаказПоставщику/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаписьКнигиПокупок", + "title": "Запись книги покупок", + "filename": "Запись-книги-покупок.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаписьКнигиПокупок", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаписьКнигиПокупок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаписьКнигиПродаж", + "title": "Запись книги продаж", + "filename": "Запись-книги-продаж.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаписьКнигиПродаж", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаписьКнигиПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапланированноеВзаимодействие", + "title": "Запланированное взаимодействие", + "filename": "Запланированное-взаимодействие.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапланированноеВзаимодействие", + "form": null, + "source": "Documents/ЗапланированноеВзаимодействие/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапланированноеВзаимодействие.Form.ФормаВыбора", + "title": "Запланированное взаимодействие (Форма выбора)", + "filename": "Запланированное-взаимодействие-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапланированноеВзаимодействие", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/ЗапланированноеВзаимодействие/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапланированноеВзаимодействие.Form.ФормаДокумента", + "title": "Запланированное взаимодействие (Форма документа)", + "filename": "Запланированное-взаимодействие-(Форма-документа).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапланированноеВзаимодействие", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗапланированноеВзаимодействие/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросАкцизныхМарокЕГАИС", + "title": "Запрос акцизных марок ЕГАИС", + "filename": "Запрос-акцизных-марок-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросАкцизныхМарокЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/ЗапросАкцизныхМарокЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков", + "title": "Запрос коммерческих предложений у поставщиков", + "filename": "Запрос-коммерческих-предложений-у-поставщиков.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков", + "form": null, + "source": "Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.ВводКонтактнойИнформации", + "title": "Ввод контактной информации (3)", + "filename": "Ввод-контактной-информации-(3).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков", + "form": "ВводКонтактнойИнформации", + "source": "Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Forms/ВводКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.ЗагрузкаИтоговБидзаар", + "title": "Формирование заказов — ЗагрузкаИтоговБидзаар", + "filename": "Формирование-заказов-—-ЗагрузкаИтоговБидзаар.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков", + "form": "ЗагрузкаИтоговБидзаар", + "source": "Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Forms/ЗагрузкаИтоговБидзаар/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.СравнениеИВыборПредложений", + "title": "Сравнение и выбор предложений", + "filename": "Сравнение-и-выбор-предложений.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков", + "form": "СравнениеИВыборПредложений", + "source": "Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Forms/СравнениеИВыборПредложений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.СравнениеУсловийПредложений", + "title": "Сравнение условий предложений", + "filename": "Сравнение-условий-предложений.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков", + "form": "СравнениеУсловийПредложений", + "source": "Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Forms/СравнениеУсловийПредложений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.ФормаДокумента", + "title": "Запрос коммерческих предложений у поставщиков — ФормаДокумента", + "filename": "Запрос-коммерческих-предложений-у-поставщиков-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.ФормаСписка", + "title": "Запросы коммерческих предложений у поставщиков", + "filename": "Запросы-коммерческих-предложений-у-поставщиков.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента", + "title": "Запрос коммерческого предложения от клиента", + "filename": "Запрос-коммерческого-предложения-от-клиента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента", + "form": null, + "source": "Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаВыбораПотребностей", + "title": "Форма выбора потребностей", + "filename": "Форма-выбора-потребностей.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента", + "form": "ФормаВыбораПотребностей", + "source": "Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Forms/ФормаВыбораПотребностей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаДокумента", + "title": "Запрос коммерческого предложения от клиента — ФормаДокумента", + "filename": "Запрос-коммерческого-предложения-от-клиента-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаСписка", + "title": "Запросы коммерческих предложений от клиентов", + "filename": "Запросы-коммерческих-предложений-от-клиентов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС", + "title": "Запрос складского журнала ВетИС", + "filename": "Запрос-складского-журнала-ВетИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС", + "form": null, + "source": "Documents/ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ФормаДокумента", + "title": "Запрос складского журнала ВетИС — ФормаДокумента", + "filename": "Запрос-складского-журнала-ВетИС-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов — ФормаСпискаДокументов", + "filename": "Форма-списка-документов-—-ФормаСпискаДокументов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента", + "title": "Заявка на возврат товаров от клиента", + "filename": "Заявка-на-возврат-товаров-от-клиента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента", + "title": "Заявка на возврат товаров от клиента — ФормаДокумента", + "filename": "Заявка-на-возврат-товаров-от-клиента-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокументаСамообслуживание", + "title": "Форма документа самообслуживание — ФормаДокументаСамообслуживание", + "filename": "Форма-документа-самообслуживание-—-ФормаДокументаСамообслуживание.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента", + "form": "ФормаДокументаСамообслуживание", + "source": "Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокументаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаСписка", + "title": "Форма списка — ФормаСписка", + "filename": "Форма-списка-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Заявки на возврат товаров от клиентов", + "filename": "Заявки-на-возврат-товаров-от-клиентов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаВыпускКиЗГИСМ", + "title": "Заявка на выпуск КиЗ для маркировки", + "filename": "Заявка-на-выпуск-КиЗ-для-маркировки.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаВыпускКиЗГИСМ", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаявкаНаВыпускКиЗГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаЗакупку", + "title": "Заявка на закупку", + "filename": "Заявка-на-закупку.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаЗакупку", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаявкаНаЗакупку/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаКомандировку", + "title": "Заявка на командировку", + "filename": "Заявка-на-командировку.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаКомандировку", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаявкаНаКомандировку/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаКонтрольКачестваТоваров", + "title": "Заявка на контроль качества товаров", + "filename": "Заявка-на-контроль-качества-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаКонтрольКачестваТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаявкаНаКонтрольКачестваТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаОбеспечение", + "title": "Заявка на обеспечение", + "filename": "Заявка-на-обеспечение.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаОбеспечение", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаявкаНаОбеспечение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств", + "title": "Заявка на расходование денежных средств", + "filename": "Заявка-на-расходование-денежных-средств.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ЗаказыПоставщикамКОформлениюЗаявокНаОплату", + "title": "Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату", + "filename": "Форма-списка-заказов-к-оформлению-заявок-на-оплату.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств", + "form": "ЗаказыПоставщикамКОформлениюЗаявокНаОплату", + "source": "Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ЗаказыПоставщикамКОформлениюЗаявокНаОплату/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам", + "title": "Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату — ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам", + "filename": "Форма-списка-заказов-к-оформлению-заявок-на-оплату-—-ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств", + "form": "ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам", + "source": "Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента", + "title": "Заявка на расходование денежных средств — ФормаДокумента", + "filename": "Заявка-на-расходование-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Заявки на расходование денежных средств", + "filename": "Заявки-на-расходование-денежных-средств.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЗаявлениеОВвозеТоваров", + "title": "Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС", + "filename": "Заявление-о-ввозе-товаров-из-ЕАЭС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЗаявлениеОВвозеТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ЗаявлениеОВвозеТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ИзменениеАссортимента", + "title": "Изменение ассортимента", + "filename": "Изменение-ассортимента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ИзменениеАссортимента", + "form": null, + "source": "Documents/ИзменениеАссортимента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ИнвентаризационнаяОпись", + "title": "Инвентаризационная опись", + "filename": "Инвентаризационная-опись.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ИнвентаризационнаяОпись", + "form": null, + "source": "Documents/ИнвентаризационнаяОпись/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ИнвентаризацияНаличныхДенежныхСредств", + "title": "Инвентаризация наличных денежных средств", + "filename": "Инвентаризация-наличных-денежных-средств.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ИнвентаризацияНаличныхДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Documents/ИнвентаризацияНаличныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС", + "title": "Инвентаризация продукции ВетИС", + "filename": "Инвентаризация-продукции-ВетИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС", + "form": null, + "source": "Documents/ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС.Form.ФормаДокумента", + "title": "Инвентаризация продукции ВетИС — ФормаДокумента", + "filename": "Инвентаризация-продукции-ВетИС-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов (3)", + "filename": "Форма-списка-документов-(3).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ИнойДокументПодтвержденияНДС.Form.ФормаДокумента", + "title": "Иной документ подтверждения НДС — ФормаДокумента", + "filename": "Иной-документ-подтверждения-НДС-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ИнойДокументПодтвержденияНДС", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ИнойДокументПодтвержденияНДС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ИсправлениеРазвернутогоСальдоТоваровОрганизаций", + "title": "Исправление развернутого сальдо товаров организаций", + "filename": "Исправление-развернутого-сальдо-товаров-организаций.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ИсправлениеРазвернутогоСальдоТоваровОрганизаций", + "form": null, + "source": "Documents/ИсправлениеРазвернутогоСальдоТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС", + "title": "Исходящая транспортная операция ВетИС", + "filename": "Исходящая-транспортная-операция-ВетИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС", + "form": null, + "source": "Documents/ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаДокумента", + "title": "Исходящая транспортная операция ВетИС — ФормаДокумента", + "filename": "Исходящая-транспортная-операция-ВетИС-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов (4)", + "filename": "Форма-списка-документов-(4).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КассоваяСмена", + "title": "Кассовая смена", + "filename": "Кассовая-смена.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КассоваяСмена", + "form": null, + "source": "Documents/КассоваяСмена/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту", + "title": "Коммерческое предложение клиенту", + "filename": "Коммерческое-предложение-клиенту.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КоммерческоеПредложениеКлиенту", + "form": null, + "source": "Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.CRM_Модуль_ФормаДокумента", + "title": "Коммерческое предложение клиенту — CRM_Модуль_ФормаДокумента", + "filename": "Коммерческое-предложение-клиенту-—-CRM_Модуль_ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КоммерческоеПредложениеКлиенту", + "form": "CRM_Модуль_ФормаДокумента", + "source": "Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/CRM_Модуль_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.CRM_Модуль_ФормаСписка", + "title": "Коммерческие предложения клиентам", + "filename": "Коммерческие-предложения-клиентам.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КоммерческоеПредложениеКлиенту", + "form": "CRM_Модуль_ФормаСписка", + "source": "Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/CRM_Модуль_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.CRM_ФормаНастройкаПередОправкой", + "title": "Документ Коммерческое предложение клиенту", + "filename": "Документ-Коммерческое-предложение-клиенту.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КоммерческоеПредложениеКлиенту", + "form": "CRM_ФормаНастройкаПередОправкой", + "source": "Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/CRM_ФормаНастройкаПередОправкой/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.МножественныйОтборСписка", + "title": "Множественный отбор списка (3)", + "filename": "Множественный-отбор-списка-(3).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КоммерческоеПредложениеКлиенту", + "form": "МножественныйОтборСписка", + "source": "Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/МножественныйОтборСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.ФормаДокумента", + "title": "Коммерческое предложение клиенту — ФормаДокумента", + "filename": "Коммерческое-предложение-клиенту-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КоммерческоеПредложениеКлиенту", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.ФормаСписка", + "title": "Коммерческие предложения клиентам — ФормаСписка", + "filename": "Коммерческие-предложения-клиентам-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КоммерческоеПредложениеКлиенту", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика", + "title": "Коммерческое предложение поставщика", + "filename": "Коммерческое-предложение-поставщика.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КоммерческоеПредложениеПоставщика", + "form": null, + "source": "Documents/КоммерческоеПредложениеПоставщика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика.Form.ФормаДокумента", + "title": "Коммерческое предложение поставщика — ФормаДокумента", + "filename": "Коммерческое-предложение-поставщика-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КоммерческоеПредложениеПоставщика", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/КоммерческоеПредложениеПоставщика/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика.Form.ФормаСписка", + "title": "Коммерческие предложения поставщиков", + "filename": "Коммерческие-предложения-поставщиков.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КоммерческоеПредложениеПоставщика", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/КоммерческоеПредложениеПоставщика/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаВидаДеятельностиНДС", + "title": "Корректировка вида деятельности НДС", + "filename": "Корректировка-вида-деятельности-НДС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаВидаДеятельностиНДС", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаВидаДеятельностиНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаВидаДеятельностиНДС.Form.ФормаДокумента", + "title": "Корректировка вида деятельности НДС — ФормаДокумента", + "filename": "Корректировка-вида-деятельности-НДС-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаВидаДеятельностиНДС", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/КорректировкаВидаДеятельностиНДС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаГрафикаВзаиморасчетов", + "title": "Корректировка графика взаиморасчетов", + "filename": "Корректировка-графика-взаиморасчетов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаГрафикаВзаиморасчетов", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаГрафикаВзаиморасчетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаЗадолженности", + "title": "Корректировка задолженности", + "filename": "Корректировка-задолженности.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаЗадолженности", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаЗадолженности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаЗадолженности.Form.ФормаДокумента", + "title": "Корректировка задолженности — ФормаДокумента", + "filename": "Корректировка-задолженности-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаЗадолженности", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/КорректировкаЗадолженности/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаЗадолженности.Form.ФормаСписка", + "title": "Корректировки задолженностей", + "filename": "Корректировки-задолженностей.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаЗадолженности", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/КорректировкаЗадолженности/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаЗадолженностиПоФинансовымИнструментам", + "title": "Корректировка задолженности по финансовым инструментам", + "filename": "Корректировка-задолженности-по-финансовым-инструментам.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаЗадолженностиПоФинансовымИнструментам", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаЗадолженностиПоФинансовымИнструментам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаИзлишковНедостачПоТоварнымМестам", + "title": "Корректировка излишков и недостач по товарным местам", + "filename": "Корректировка-излишков-и-недостач-по-товарным-местам.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаИзлишковНедостачПоТоварнымМестам", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаИзлишковНедостачПоТоварнымМестам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаНазначенияТоваров", + "title": "Корректировка назначения товаров", + "filename": "Корректировка-назначения-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаНазначенияТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаНазначенияТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаНазначенияТоваров.Form.ФормаВыбораНазначения", + "title": "Выбор назначения", + "filename": "Выбор-назначения.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаНазначенияТоваров", + "form": "ФормаВыбораНазначения", + "source": "Documents/КорректировкаНазначенияТоваров/Forms/ФормаВыбораНазначения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаНалогообложенияНДСПартийТоваров", + "title": "Корректировка налогообложения НДС партий товаров", + "filename": "Корректировка-налогообложения-НДС-партий-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаНалогообложенияНДСПартийТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаНалогообложенияНДСПартийТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов", + "title": "Корректировка обособленного учета запасов", + "filename": "Корректировка-обособленного-учета-запасов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов.Form.ФормаДокумента", + "title": "Корректировка обособленного учета запасов — ФормаДокумента", + "filename": "Корректировка-обособленного-учета-запасов-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов.Form.ФормаСписка", + "title": "Корректировки обособленного учета запасов", + "filename": "Корректировки-обособленного-учета-запасов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаПоОрдеруНаТовары", + "title": "Корректировка по ордеру на товары", + "filename": "Корректировка-по-ордеру-на-товары.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаПоОрдеруНаТовары", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаПоОрдеруНаТовары/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаПриобретения", + "title": "Корректировка приобретения", + "filename": "Корректировка-приобретения.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаПриобретения", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаПриобретения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаДокумента", + "title": "Корректировка приобретения — ФормаДокумента", + "filename": "Корректировка-приобретения-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаПриобретения", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/КорректировкаПриобретения/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаДокументаДоВводаОстатков", + "title": "Корректировка приобретения — ФормаДокументаДоВводаОстатков", + "filename": "Корректировка-приобретения-—-ФормаДокументаДоВводаОстатков.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаПриобретения", + "form": "ФормаДокументаДоВводаОстатков", + "source": "Documents/КорректировкаПриобретения/Forms/ФормаДокументаДоВводаОстатков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаСписка", + "title": "Корректировки приобретений", + "filename": "Корректировки-приобретений.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаПриобретения", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/КорректировкаПриобретения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаРасчетовСПодотчетнымиЛицами", + "title": "Корректировка расчетов с подотчетными лицами", + "filename": "Корректировка-расчетов-с-подотчетными-лицами.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаРасчетовСПодотчетнымиЛицами", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаРасчетовСПодотчетнымиЛицами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаРеализации", + "title": "Корректировка реализации", + "filename": "Корректировка-реализации.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаРеализации", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаРеализации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаДокумента", + "title": "Корректировка реализации — ФормаДокумента", + "filename": "Корректировка-реализации-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаРеализации", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаДокументаДоВводаОстатков", + "title": "Корректировка реализации — ФормаДокументаДоВводаОстатков", + "filename": "Корректировка-реализации-—-ФормаДокументаДоВводаОстатков.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаРеализации", + "form": "ФормаДокументаДоВводаОстатков", + "source": "Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаДокументаДоВводаОстатков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаСписка", + "title": "Корректировки реализаций", + "filename": "Корректировки-реализаций.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаРеализации", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.КорректировкаРегистров", + "title": "Корректировка регистров", + "filename": "Корректировка-регистров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "КорректировкаРегистров", + "form": null, + "source": "Documents/КорректировкаРегистров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЛимитыРасходаДенежныхСредств", + "title": "Лимиты расхода денежных средств", + "filename": "Лимиты-расхода-денежных-средств.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЛимитыРасходаДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Documents/ЛимитыРасходаДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЛистКассовойКниги", + "title": "Лист кассовой книги", + "filename": "Лист-кассовой-книги.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЛистКассовойКниги", + "form": null, + "source": "Documents/ЛистКассовойКниги/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЛистКассовойКниги.Form.ФормаДокумента", + "title": "Лист кассовой книги — ФормаДокумента", + "filename": "Лист-кассовой-книги-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЛистКассовойКниги", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЛистКассовойКниги/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЛистКассовойКниги.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов (5)", + "filename": "Форма-списка-документов-(5).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЛистКассовойКниги", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ЛистКассовойКниги/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.МаркировкаТоваровГИСМ", + "title": "Маркировка товаров", + "filename": "Маркировка-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "МаркировкаТоваровГИСМ", + "form": null, + "source": "Documents/МаркировкаТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.НазначениеОпросов.Form.CRM_ФормаВыборСегмента", + "title": "Выбор сегмента партнеров документа Проведение опросов", + "filename": "Выбор-сегмента-партнеров-документа-Проведение-опросов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "НазначениеОпросов", + "form": "CRM_ФормаВыборСегмента", + "source": "Documents/НазначениеОпросов/Forms/CRM_ФормаВыборСегмента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.НазначениеОпросов.Form.CRM_ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "title": "CRM форма выбора результата отчета документа Проведение опросов", + "filename": "CRM-форма-выбора-результата-отчета-документа-Проведение-опросов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "НазначениеОпросов", + "form": "CRM_ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "source": "Documents/НазначениеОпросов/Forms/CRM_ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.НазначениеОпросов.Form.CRM_ФормаДокумента", + "title": "Форма документа (CRM) документа Проведение опросов", + "filename": "Форма-документа-(CRM)-документа-Проведение-опросов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "НазначениеОпросов", + "form": "CRM_ФормаДокумента", + "source": "Documents/НазначениеОпросов/Forms/CRM_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Проведение опросов (Форма выбора)", + "filename": "Проведение-опросов-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "НазначениеОпросов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаДокумента", + "title": "Проведение опросов (Форма документа)", + "filename": "Проведение-опросов-(Форма-документа).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "НазначениеОпросов", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаПодбораРеспондентов", + "title": "Проведение опросов (Форма подбора респондентов)", + "filename": "Проведение-опросов-(Форма-подбора-респондентов).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "НазначениеОпросов", + "form": "ФормаПодбораРеспондентов", + "source": "Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаПодбораРеспондентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаСписка", + "title": "Проведение опросов (Форма списка)", + "filename": "Проведение-опросов-(Форма-списка).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "НазначениеОпросов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.НачислениеИСписаниеБонусныхБаллов", + "title": "Начисление и списание бонусных баллов", + "filename": "Начисление-и-списание-бонусных-баллов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "НачислениеИСписаниеБонусныхБаллов", + "form": null, + "source": "Documents/НачислениеИСписаниеБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.НачислениеРетроБонусовКлиента", + "title": "Начисление ретро-бонусов клиента", + "filename": "Начисление-ретро-бонусов-клиента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "НачислениеРетроБонусовКлиента", + "form": null, + "source": "Documents/НачислениеРетроБонусовКлиента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.НачисленияКредитовИДепозитов", + "title": "Начисления по кредитам и депозитам", + "filename": "Начисления-по-кредитам-и-депозитам.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "НачисленияКредитовИДепозитов", + "form": null, + "source": "Documents/НачисленияКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.НормативРаспределенияПлановПродажПоКатегориям", + "title": "Норматив распределения планов продаж по категориям", + "filename": "Норматив-распределения-планов-продаж-по-категориям.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "НормативРаспределенияПлановПродажПоКатегориям", + "form": null, + "source": "Documents/НормативРаспределенияПлановПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС", + "title": "Объединение записей складского журнала ВетИС", + "filename": "Объединение-записей-складского-журнала-ВетИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС", + "form": null, + "source": "Documents/ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ФормаДокумента", + "title": "Объединения записей складского журнала ВетИС", + "filename": "Объединения-записей-складского-журнала-ВетИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов (6)", + "filename": "Форма-списка-документов-(6).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств", + "title": "Ожидаемое поступление денежных средств", + "filename": "Ожидаемое-поступление-денежных-средств.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Documents/ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента", + "title": "Ожидаемое поступление денежных средств — ФормаДокумента", + "filename": "Ожидаемое-поступление-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОперацияПоПлатежнойКарте", + "title": "Операция по платежной карте", + "filename": "Операция-по-платежной-карте.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОперацияПоПлатежнойКарте", + "form": null, + "source": "Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОперацияПоПлатежнойКарте.Form.ФормаДокумента", + "title": "Эквайринговая операция", + "filename": "Эквайринговая-операция.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОперацияПоПлатежнойКарте", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОперацияПоПлатежнойКарте.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов (7)", + "filename": "Форма-списка-документов-(7).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОперацияПоПлатежнойКарте", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОперацияПоЯндексКассе", + "title": "Операция по ЮKassa", + "filename": "Операция-по-ЮKassa.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОперацияПоЯндексКассе", + "form": null, + "source": "Documents/ОперацияПоЯндексКассе/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОперацияПоЯндексКассе.Form.ФормаДокумента", + "title": "Операция по ЮKassa — ФормаДокумента", + "filename": "Операция-по-ЮKassa-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОперацияПоЯндексКассе", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОперацияПоЯндексКассе/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОперацияПоЯндексКассе.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Операции по ЮKassa", + "filename": "Операции-по-ЮKassa.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОперацияПоЯндексКассе", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ОперацияПоЯндексКассе/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОперацияСЭлектроннымБилетом", + "title": "Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом", + "filename": "Бронирование-—-ОперацияСЭлектроннымБилетом.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОперацияСЭлектроннымБилетом", + "form": null, + "source": "Documents/ОперацияСЭлектроннымБилетом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров", + "title": "Оприходование излишков отгруженных товаров", + "filename": "Оприходование-излишков-отгруженных-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Оприходование излишков отгруженных товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Оприходование-излишков-отгруженных-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОприходованиеИзлишковТоваров", + "title": "Оприходование излишков товаров", + "filename": "Оприходование-излишков-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОприходованиеИзлишковТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ОприходованиеИзлишковТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОприходованиеИзлишковТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Оприходование излишков товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Оприходование-излишков-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОприходованиеИзлишковТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОприходованиеИзлишковТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров", + "title": "Ордер на отражение излишков товаров", + "filename": "Ордер-на-отражение-излишков-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Ордер на отражение излишков товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Ордер-на-отражение-излишков-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров", + "title": "Ордер на отражение недостач товаров", + "filename": "Ордер-на-отражение-недостач-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Ордер на отражение недостач товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Ордер-на-отражение-недостач-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров", + "title": "Ордер на отражение пересортицы товаров", + "filename": "Ордер-на-отражение-пересортицы-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Ордер на отражение пересортицы товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Ордер-на-отражение-пересортицы-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров", + "title": "Ордер на отражение порчи товаров", + "filename": "Ордер-на-отражение-порчи-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Ордер на отражение порчи товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Ордер-на-отражение-порчи-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОрдерНаПеремещениеТоваров", + "title": "Ордер на перемещение товаров", + "filename": "Ордер-на-перемещение-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОрдерНаПеремещениеТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ОрдерНаПеремещениеТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОрдерНаПеремещениеТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Ордер на перемещение товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Ордер-на-перемещение-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОрдерНаПеремещениеТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОрдерНаПеремещениеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОстаткиЕГАИС", + "title": "Остатки ЕГАИС", + "filename": "Остатки-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОстаткиЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/ОстаткиЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтборРазмещениеТоваров", + "title": "Отбор (размещение) товаров", + "filename": "Отбор-(размещение)-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтборРазмещениеТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ОтборРазмещениеТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтборРазмещениеТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Отбор (размещение) товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Отбор-(размещение)-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтборРазмещениеТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОтборРазмещениеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтборРазмещениеТоваров.Form.ФормаСписка", + "title": "Отборы (размещения) товаров", + "filename": "Отборы-(размещения)-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтборРазмещениеТоваров", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/ОтборРазмещениеТоваров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтгрузкаТоваровКлиенту", + "title": "Отгрузка товаров клиенту", + "filename": "Отгрузка-товаров-клиенту.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтгрузкаТоваровКлиенту", + "form": null, + "source": "Documents/ОтгрузкаТоваровКлиенту/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтгрузкаТоваровКлиенту.Form.ФормаДокумента", + "title": "Передача товаров", + "filename": "Передача-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтгрузкаТоваровКлиенту", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОтгрузкаТоваровКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтгрузкаТоваровСХранения", + "title": "Отгрузка товаров с хранения", + "filename": "Отгрузка-товаров-с-хранения.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтгрузкаТоваровСХранения", + "form": null, + "source": "Documents/ОтгрузкаТоваровСХранения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтгрузкаТоваровСХранения.Form.ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципала", + "title": "Подбор товаров, принятых на ответственное хранение — ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципала", + "filename": "Подбор-товаров,-принятых-на-ответственное-хранение-—-ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципал.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтгрузкаТоваровСХранения", + "form": "ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципала", + "source": "Documents/ОтгрузкаТоваровСХранения/Forms/ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципала/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтзывСогласияНаОбработкуПерсональныхДанных", + "title": "Отзыв согласия на обработку персональных данных", + "filename": "Отзыв-согласия-на-обработку-персональных-данных.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтзывСогласияНаОбработкуПерсональныхДанных", + "form": null, + "source": "Documents/ОтзывСогласияНаОбработкуПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтражениеРасхожденийПриИнкассацииДенежныхСредств", + "title": "Отражение расхождений при инкассации денежных средств", + "filename": "Отражение-расхождений-при-инкассации-денежных-средств.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтражениеРасхожденийПриИнкассацииДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Documents/ОтражениеРасхожденийПриИнкассацииДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга", + "title": "Отчет банка по операциям эквайринга", + "filename": "Отчет-банка-по-операциям-эквайринга.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга.Form.ФормаДокумента", + "title": "Отчет банка по эквайрингу", + "filename": "Отчет-банка-по-эквайрингу.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов (8)", + "filename": "Форма-списка-документов-(8).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетЕГАИС", + "title": "Отчет ЕГАИС", + "filename": "Отчет-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетКомиссионера", + "title": "Отчет комиссионера (агента) о продажах", + "filename": "Отчет-комиссионера-(агента)-о-продажах.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетКомиссионера", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетКомиссионера/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетКомиссионера.Form.ФормаДокумента", + "title": "Отчет комиссионера (агента) о продажах — ФормаДокумента", + "filename": "Отчет-комиссионера-(агента)-о-продажах-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетКомиссионера", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОтчетКомиссионера/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетКомиссионера.Form.ФормаДокументаСамообслуживание", + "title": "Форма документа самообслуживание (3)", + "filename": "Форма-документа-самообслуживание-(3).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетКомиссионера", + "form": "ФормаДокументаСамообслуживание", + "source": "Documents/ОтчетКомиссионера/Forms/ФормаДокументаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетКомиссионераОСписании", + "title": "Отчет комиссионера о списании", + "filename": "Отчет-комиссионера-о-списании.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетКомиссионераОСписании", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетКомиссионераОСписании/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетКомиссионераОСписании.Form.ФормаДокумента", + "title": "Отчет комиссионера о списании — ФормаДокумента", + "filename": "Отчет-комиссионера-о-списании-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетКомиссионераОСписании", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОтчетКомиссионераОСписании/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетКомитенту", + "title": "Отчет комитенту о продажах", + "filename": "Отчет-комитенту-о-продажах.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетКомитенту", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетКомитенту/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетКомитенту.Form.ФормаДокумента", + "title": "Отчет комитенту (принципалу) о продажах", + "filename": "Отчет-комитенту-(принципалу)-о-продажах.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетКомитенту", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОтчетКомитенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетКомитентуОЗакупках", + "title": "Отчет комитенту (принципалу) о закупках", + "filename": "Отчет-комитенту-(принципалу)-о-закупках.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетКомитентуОЗакупках", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетКомитентуОЗакупках/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетКомитентуОЗакупках.Form.КОформлению", + "title": "К оформлению отчеты комитентам о закупках", + "filename": "К-оформлению-отчеты-комитентам-о-закупках.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетКомитентуОЗакупках", + "form": "КОформлению", + "source": "Documents/ОтчетКомитентуОЗакупках/Forms/КОформлению/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетКомитентуОЗакупках.Form.ФормаДокумента", + "title": "Отчет комитенту (принципалу) о продажах — ФормаДокумента", + "filename": "Отчет-комитенту-(принципалу)-о-продажах-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетКомитентуОЗакупках", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОтчетКомитентуОЗакупках/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетКомитентуОСписании", + "title": "Отчет комитенту о списании", + "filename": "Отчет-комитенту-о-списании.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетКомитентуОСписании", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетКомитентуОСписании/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетКомитентуОСписании.Form.ФормаДокумента", + "title": "Отчет комитенту о списании — ФормаДокумента", + "filename": "Отчет-комитенту-о-списании-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетКомитентуОСписании", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОтчетКомитентуОСписании/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетОПроизводствеЕГАИС", + "title": "Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС", + "filename": "Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС-—-ОтчетОПроизводствеЕГАИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетОПроизводствеЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетОПроизводствеЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхВозвратах", + "title": "Отчет о розничных продажах", + "filename": "Отчет-о-розничных-продажах.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетОРозничныхВозвратах", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетОРозничныхВозвратах/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхВозвратах.Form.ФормаДокумента", + "title": "Форма документа — ФормаДокумента", + "filename": "Форма-документа-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетОРозничныхВозвратах", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОтчетОРозничныхВозвратах/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхВозвратах.Form.ФормаСпискаГИСМ", + "title": "Форма списка ГИСМ", + "filename": "Форма-списка-ГИСМ.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетОРозничныхВозвратах", + "form": "ФормаСпискаГИСМ", + "source": "Documents/ОтчетОРозничныхВозвратах/Forms/ФормаСпискаГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхПродажах", + "title": "Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах", + "filename": "Отчет-о-розничных-продажах-—-ОтчетОРозничныхПродажах.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетОРозничныхПродажах", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетОРозничныхПродажах/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхПродажах.Form.ФормаДокумента", + "title": "Отчет о розничных продажах — ФормаДокумента", + "filename": "Отчет-о-розничных-продажах-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетОРозничныхПродажах", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОтчетОРозничныхПродажах/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхПродажах.Form.ФормаСпискаГИСМ", + "title": "Форма списка ГИСМ — ФормаСпискаГИСМ", + "filename": "Форма-списка-ГИСМ-—-ФормаСпискаГИСМ.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетОРозничныхПродажах", + "form": "ФормаСпискаГИСМ", + "source": "Documents/ОтчетОРозничныхПродажах/Forms/ФормаСпискаГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетОСписанииТоваровСХранения", + "title": "Отчет о списании товаров с хранения", + "filename": "Отчет-о-списании-товаров-с-хранения.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетОСписанииТоваровСХранения", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетОСписанииТоваровСХранения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетОСписанииТоваровСХранения.Form.СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение", + "title": "Накладные к оформлению — СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение", + "filename": "Накладные-к-оформлению-—-СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетОСписанииТоваровСХранения", + "form": "СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение", + "source": "Documents/ОтчетОСписанииТоваровСХранения/Forms/СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетОбИмпортеЕГАИС", + "title": "Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС", + "filename": "Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС-—-ОтчетОбИмпортеЕГАИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетОбИмпортеЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетОбИмпортеЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями", + "title": "Отчет по комиссии между организациями", + "filename": "Отчет-по-комиссии-между-организациями.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента", + "title": "Отчет по комиссии между организациями — ФормаДокумента", + "filename": "Отчет-по-комиссии-между-организациями-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациямиОСписании", + "title": "Отчет по комиссии между организациями о списании", + "filename": "Отчет-по-комиссии-между-организациями-о-списании.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациямиОСписании", + "form": null, + "source": "Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациямиОСписании/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПакетОбменСБанками", + "title": "Пакет прямого обмена с банками", + "filename": "Пакет-прямого-обмена-с-банками.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПакетОбменСБанками", + "form": null, + "source": "Documents/ПакетОбменСБанками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПакетОбменСБанками.Form.ФормаДокумента", + "title": "Документ Пакет электронных документов", + "filename": "Документ-Пакет-электронных-документов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПакетОбменСБанками", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПакетОбменСБанками/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПервичныйДокумент", + "title": "Первичный документ", + "filename": "Первичный-документ.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПервичныйДокумент", + "form": null, + "source": "Documents/ПервичныйДокумент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПередачаВРегистр2ЕГАИС", + "title": "Передача в регистр №2 ЕГАИС", + "filename": "Передача-в-регистр-№2-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПередачаВРегистр2ЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/ПередачаВРегистр2ЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями", + "title": "Передача товаров между организациями", + "filename": "Передача-товаров-между-организациями.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПередачаТоваровМеждуОрганизациями", + "form": null, + "source": "Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента", + "title": "Передача товаров между организациями — ФормаДокумента", + "filename": "Передача-товаров-между-организациями-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПередачаТоваровМеждуОрганизациями", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаСписка", + "title": "Передачи товаров между организациями", + "filename": "Передачи-товаров-между-организациями.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПередачаТоваровМеждуОрганизациями", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПередачаТоваровХранителю", + "title": "Передача товаров хранителю", + "filename": "Передача-товаров-хранителю.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПередачаТоваровХранителю", + "form": null, + "source": "Documents/ПередачаТоваровХранителю/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПередачаТоваровХранителю.Form.ФормаДокумента", + "title": "Форма документа (3)", + "filename": "Форма-документа-(3).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПередачаТоваровХранителю", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПередачаТоваровХранителю/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПередачаТоваровХранителю.Form.ФормаПодбораТоваровИзЗаказа", + "title": "Форма подбора товаров из заказа — ФормаПодбораТоваровИзЗаказа", + "filename": "Форма-подбора-товаров-из-заказа-—-ФормаПодбораТоваровИзЗаказа.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПередачаТоваровХранителю", + "form": "ФормаПодбораТоваровИзЗаказа", + "source": "Documents/ПередачаТоваровХранителю/Forms/ФормаПодбораТоваровИзЗаказа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПеремаркировкаТоваровГИСМ", + "title": "Перемаркировка товаров", + "filename": "Перемаркировка-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПеремаркировкаТоваровГИСМ", + "form": null, + "source": "Documents/ПеремаркировкаТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПеремещениеТоваров", + "title": "Перемещение товаров", + "filename": "Перемещение-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПеремещениеТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ПеремещениеТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПеремещениеТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Перемещение товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Перемещение-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПеремещениеТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПеремещениеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПересортицаТоваров", + "title": "Пересортица товаров", + "filename": "Пересортица-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПересортицаТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ПересортицаТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПересортицаТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Пересортица товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Пересортица-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПересортицаТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПересортицаТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПересортицаТоваровУХранителя", + "title": "Списание товаров у хранителя", + "filename": "Списание-товаров-у-хранителя.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПересортицаТоваровУХранителя", + "form": null, + "source": "Documents/ПересортицаТоваровУХранителя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПересортицаТоваровУХранителя.Form.ФормаДокумента", + "title": "Форма документа (4)", + "filename": "Форма-документа-(4).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПересортицаТоваровУХранителя", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПересортицаТоваровУХранителя/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПересчетТоваров", + "title": "Пересчет товаров", + "filename": "Пересчет-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПересчетТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ПересчетТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПересчетТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Пересчет товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Пересчет-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПересчетТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПересчетТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПересчетТоваров.Form.ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПересчет", + "title": "Создание заданий на пересчет товаров", + "filename": "Создание-заданий-на-пересчет-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПересчетТоваров", + "form": "ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПересчет", + "source": "Documents/ПересчетТоваров/Forms/ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПересчет/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПисьмоОбменСБанками", + "title": "Письмо с банком", + "filename": "Письмо-с-банком.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПисьмоОбменСБанками", + "form": null, + "source": "Documents/ПисьмоОбменСБанками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПисьмоОбменСБанками.Form.ПисьмоВБанк", + "title": "Письмо в банк", + "filename": "Письмо-в-банк.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПисьмоОбменСБанками", + "form": "ПисьмоВБанк", + "source": "Documents/ПисьмоОбменСБанками/Forms/ПисьмоВБанк/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПисьмоОбменСБанками.Form.ПисьмоИзБанка", + "title": "Письмо из банка", + "filename": "Письмо-из-банка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПисьмоОбменСБанками", + "form": "ПисьмоИзБанка", + "source": "Documents/ПисьмоОбменСБанками/Forms/ПисьмоИзБанка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПисьмоОбменСБанками.Form.Подписи", + "title": "Подписи", + "filename": "Подписи.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПисьмоОбменСБанками", + "form": "Подписи", + "source": "Documents/ПисьмоОбменСБанками/Forms/Подписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПланВнутреннихПотреблений", + "title": "План внутренних потреблений товаров", + "filename": "План-внутренних-потреблений-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПланВнутреннихПотреблений", + "form": null, + "source": "Documents/ПланВнутреннихПотреблений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПланВнутреннихПотреблений.Form.ФормаДокумента", + "title": "Форма документа (5)", + "filename": "Форма-документа-(5).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПланВнутреннихПотреблений", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПланВнутреннихПотреблений/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПланЗакупок", + "title": "План закупок", + "filename": "План-закупок.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПланЗакупок", + "form": null, + "source": "Documents/ПланЗакупок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПланЗакупок.Form.ФормаДокумента", + "title": "План закупок — ФормаДокумента", + "filename": "План-закупок-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПланЗакупок", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПланЗакупок/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПланОстатков", + "title": "План остатков", + "filename": "План-остатков.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПланОстатков", + "form": null, + "source": "Documents/ПланОстатков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПланОстатков.Form.ФормаДокумента", + "title": "План остатков — ФормаДокумента", + "filename": "План-остатков-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПланОстатков", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПланОстатков/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПланПродаж", + "title": "План продаж по номенклатуре", + "filename": "План-продаж-по-номенклатуре.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПланПродаж", + "form": null, + "source": "Documents/ПланПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПланПродаж.Form.ФормаДокумента", + "title": "План продаж", + "filename": "План-продаж.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПланПродаж", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПланПродаж/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПланПродажПоКатегориям", + "title": "План продаж по категориям", + "filename": "План-продаж-по-категориям.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПланПродажПоКатегориям", + "form": null, + "source": "Documents/ПланПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПланСборкиРазборки", + "title": "План сборки (разборки)", + "filename": "План-сборки-(разборки).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПланСборкиРазборки", + "form": null, + "source": "Documents/ПланСборкиРазборки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПодтверждениеЗачисленияЗарплаты", + "title": "Подтверждение зачисления зарплаты", + "filename": "Подтверждение-зачисления-зарплаты.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПодтверждениеЗачисленияЗарплаты", + "form": null, + "source": "Documents/ПодтверждениеЗачисленияЗарплаты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС", + "title": "Документ Подтверждение нулевой ставки НДС", + "filename": "Документ-Подтверждение-нулевой-ставки-НДС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС", + "form": null, + "source": "Documents/ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС.Form.ФормаРабочееМесто", + "title": "Форма рабочее место", + "filename": "Форма-рабочее-место.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС", + "form": "ФормаРабочееМесто", + "source": "Documents/ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПоручениеЭкспедитору", + "title": "Поручение экспедитору", + "filename": "Поручение-экспедитору.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПоручениеЭкспедитору", + "form": null, + "source": "Documents/ПоручениеЭкспедитору/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПоручениеЭкспедитору.Form.ФормаДокумента", + "title": "Поручение экспедитору — ФормаДокумента", + "filename": "Поручение-экспедитору-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПоручениеЭкспедитору", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПоручениеЭкспедитору/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПорчаТоваров", + "title": "Порча товаров", + "filename": "Порча-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПорчаТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ПорчаТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПорчаТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Порча товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Порча-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПорчаТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПорчаТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПорчаТоваровУХранителя", + "title": "Списание товаров у хранителя — ПорчаТоваровУХранителя", + "filename": "Списание-товаров-у-хранителя-—-ПорчаТоваровУХранителя.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПорчаТоваровУХранителя", + "form": null, + "source": "Documents/ПорчаТоваровУХранителя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПорчаТоваровУХранителя.Form.ФормаДокумента", + "title": "Форма документа (6)", + "filename": "Форма-документа-(6).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПорчаТоваровУХранителя", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПорчаТоваровУХранителя/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств", + "title": "Поступление безналичных денежных средств", + "filename": "Поступление-безналичных-денежных-средств.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Documents/ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента", + "title": "Поступление безналичных денежных средств — ФормаДокумента", + "filename": "Поступление-безналичных-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПоступлениеТоваровНаСклад", + "title": "Поступление товаров на склад", + "filename": "Поступление-товаров-на-склад.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПоступлениеТоваровНаСклад", + "form": null, + "source": "Documents/ПоступлениеТоваровНаСклад/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПоступлениеТоваровНаСклад.Form.ФормаДокумента", + "title": "Поступление товаров на склад — ФормаДокумента", + "filename": "Поступление-товаров-на-склад-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПоступлениеТоваровНаСклад", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПоступлениеТоваровНаСклад/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПоступлениеТоваровОтКлиента", + "title": "Поступление товаров от клиента", + "filename": "Поступление-товаров-от-клиента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПоступлениеТоваровОтКлиента", + "form": null, + "source": "Documents/ПоступлениеТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПоступлениеТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента", + "title": "Поступление товаров", + "filename": "Поступление-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПоступлениеТоваровОтКлиента", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПоступлениеТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПоступлениеТоваровОтХранителя", + "title": "Поступление товаров от хранителя", + "filename": "Поступление-товаров-от-хранителя.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПоступлениеТоваровОтХранителя", + "form": null, + "source": "Documents/ПоступлениеТоваровОтХранителя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПоступлениеТоваровОтХранителя.Form.ФормаДокумента", + "title": "Форма документа (7)", + "filename": "Форма-документа-(7).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПоступлениеТоваровОтХранителя", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПоступлениеТоваровОтХранителя/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПоступлениеУслугВПодразделение", + "title": "Поступление услуг в подразделение", + "filename": "Поступление-услуг-в-подразделение.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПоступлениеУслугВПодразделение", + "form": null, + "source": "Documents/ПоступлениеУслугВПодразделение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПоступлениеУслугВПодразделение.Form.ФормаДокумента", + "title": "Поступление товаров на склад (3)", + "filename": "Поступление-товаров-на-склад-(3).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПоступлениеУслугВПодразделение", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПоступлениеУслугВПодразделение/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПриемкаТоваровНаХранение", + "title": "Приемка товаров на хранение", + "filename": "Приемка-товаров-на-хранение.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПриемкаТоваровНаХранение", + "form": null, + "source": "Documents/ПриемкаТоваровНаХранение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПриобретениеТоваровУслуг", + "title": "Приобретение товаров и услуг", + "filename": "Приобретение-товаров-и-услуг.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПриобретениеТоваровУслуг", + "form": null, + "source": "Documents/ПриобретениеТоваровУслуг/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПриобретениеТоваровУслуг.Form.ФормаДокумента", + "title": "Приобретение товаров и услуг — ФормаДокумента", + "filename": "Приобретение-товаров-и-услуг-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПриобретениеТоваровУслуг", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПриобретениеТоваровУслуг/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПриобретениеУслугПрочихАктивов", + "title": "Приобретение услуг и прочих активов", + "filename": "Приобретение-услуг-и-прочих-активов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПриобретениеУслугПрочихАктивов", + "form": null, + "source": "Documents/ПриобретениеУслугПрочихАктивов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПриобретениеУслугПрочихАктивов.Form.ФормаДокумента", + "title": "Приобретение услуг и прочих активов — ФормаДокумента", + "filename": "Приобретение-услуг-и-прочих-активов-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПриобретениеУслугПрочихАктивов", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПриобретениеУслугПрочихАктивов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПриходныйКассовыйОрдер", + "title": "Приходный кассовый ордер", + "filename": "Приходный-кассовый-ордер.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПриходныйКассовыйОрдер", + "form": null, + "source": "Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПриходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента", + "title": "Приходный кассовый ордер — ФормаДокумента", + "filename": "Приходный-кассовый-ордер-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПриходныйКассовыйОрдер", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПриходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов (9)", + "filename": "Форма-списка-документов-(9).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПриходныйКассовыйОрдер", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПриходныйОрдерНаТовары", + "title": "Приходный ордер на товары", + "filename": "Приходный-ордер-на-товары.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПриходныйОрдерНаТовары", + "form": null, + "source": "Documents/ПриходныйОрдерНаТовары/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПриходныйОрдерНаТовары.Form.ФормаДокумента", + "title": "Приходный ордер на товары — ФормаДокумента", + "filename": "Приходный-ордер-на-товары-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПриходныйОрдерНаТовары", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПриходныйОрдерНаТовары/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПроизводственнаяОперацияВЕТИС", + "title": "Производственная операция ВетИС", + "filename": "Производственная-операция-ВетИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПроизводственнаяОперацияВЕТИС", + "form": null, + "source": "Documents/ПроизводственнаяОперацияВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПроизводственнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаДокумента", + "title": "Производственная операция ВетИС — ФормаДокумента", + "filename": "Производственная-операция-ВетИС-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПроизводственнаяОперацияВЕТИС", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПроизводственнаяОперацияВЕТИС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПроизводственнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов (10)", + "filename": "Форма-списка-документов-(10).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПроизводственнаяОперацияВЕТИС", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/ПроизводственнаяОперацияВЕТИС/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПрочееОприходованиеТоваров", + "title": "Прочее оприходование товаров", + "filename": "Прочее-оприходование-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПрочееОприходованиеТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Прочее оприходование товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Прочее-оприходование-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПрочееОприходованиеТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаПодбораДокументовСписания", + "title": "Форма подбора документов списания", + "filename": "Форма-подбора-документов-списания.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПрочееОприходованиеТоваров", + "form": "ФормаПодбораДокументовСписания", + "source": "Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Forms/ФормаПодбораДокументовСписания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаСписка", + "title": "Прочие оприходования товаров", + "filename": "Прочие-оприходования-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПрочееОприходованиеТоваров", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ПрочиеДоходыРасходы", + "title": "Отражение прочих доходов и расходов", + "filename": "Отражение-прочих-доходов-и-расходов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ПрочиеДоходыРасходы", + "form": null, + "source": "Documents/ПрочиеДоходыРасходы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспознанныйДокумент", + "title": "Распознанный документ", + "filename": "Распознанный-документ.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспознанныйДокумент", + "form": null, + "source": "Documents/РаспознанныйДокумент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств", + "title": "Распоряжение на перемещение денежных средств", + "filename": "Распоряжение-на-перемещение-денежных-средств.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Documents/РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента", + "title": "Распоряжение на перемещение денежных средств — ФормаДокумента", + "filename": "Распоряжение-на-перемещение-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов (11)", + "filename": "Форма-списка-документов-(11).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности", + "title": "Распределение доходов по направлениям деятельности", + "filename": "Распределение-доходов-по-направлениям-деятельности.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности", + "form": null, + "source": "Documents/РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности.Form.ФормаДокумента", + "title": "Распределение доходов по направлениям деятельности — ФормаДокумента", + "filename": "Распределение-доходов-по-направлениям-деятельности-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспределениеНДС", + "title": "Распределение НДС", + "filename": "Распределение-НДС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспределениеНДС", + "form": null, + "source": "Documents/РаспределениеНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспределениеПрочихЗатрат", + "title": "Распределение расходов", + "filename": "Распределение-расходов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспределениеПрочихЗатрат", + "form": null, + "source": "Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров", + "title": "Форма настроек на себестоимость товаров — ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров", + "filename": "Форма-настроек-на-себестоимость-товаров-—-ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспределениеПрочихЗатрат", + "form": "ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров", + "source": "Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаНастроекНаФР", + "title": "Распределение расходов — ФормаНастроекНаФР", + "filename": "Распределение-расходов-—-ФормаНастроекНаФР.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспределениеПрочихЗатрат", + "form": "ФормаНастроекНаФР", + "source": "Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаНастроекНаФР/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаРабочееМесто", + "title": "Форма рабочее место — ФормаРабочееМесто", + "filename": "Форма-рабочее-место-—-ФормаРабочееМесто.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспределениеПрочихЗатрат", + "form": "ФормаРабочееМесто", + "source": "Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаСписка", + "title": "Распределение расходов на себестоимость продукции", + "filename": "Распределение-расходов-на-себестоимость-продукции.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспределениеПрочихЗатрат", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспределениеРасходовБудущихПериодов", + "title": "Распределение расходов будущих периодов", + "filename": "Распределение-расходов-будущих-периодов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспределениеРасходовБудущихПериодов", + "form": null, + "source": "Documents/РаспределениеРасходовБудущихПериодов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РаспределениеРасходовБудущихПериодов.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов (12)", + "filename": "Форма-списка-документов-(12).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РаспределениеРасходовБудущихПериодов", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/РаспределениеРасходовБудущихПериодов/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РассылкаКлиентам", + "title": "Рассылка клиентам", + "filename": "Рассылка-клиентам.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РассылкаКлиентам", + "form": null, + "source": "Documents/РассылкаКлиентам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РассылкаКлиентам.Form.СостояниеРассылки", + "title": "Состояние рассылки", + "filename": "Состояние-рассылки.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РассылкаКлиентам", + "form": "СостояниеРассылки", + "source": "Documents/РассылкаКлиентам/Forms/СостояниеРассылки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РассылкаКлиентам.Form.ФормаДокумента", + "title": "Рассылка клиентам — ФормаДокумента", + "filename": "Рассылка-клиентам-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РассылкаКлиентам", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/РассылкаКлиентам/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РасходныйКассовыйОрдер", + "title": "Расходный кассовый ордер", + "filename": "Расходный-кассовый-ордер.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РасходныйКассовыйОрдер", + "form": null, + "source": "Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РасходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента", + "title": "Расходный кассовый ордер — ФормаДокумента", + "filename": "Расходный-кассовый-ордер-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РасходныйКассовыйОрдер", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РасходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов (13)", + "filename": "Форма-списка-документов-(13).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РасходныйКассовыйОрдер", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РасходныйОрдерНаТовары", + "title": "Расходный ордер на товары", + "filename": "Расходный-ордер-на-товары.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РасходныйОрдерНаТовары", + "form": null, + "source": "Documents/РасходныйОрдерНаТовары/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РасходныйОрдерНаТовары.Form.ФормаДокумента", + "title": "Расходный ордер на товары — ФормаДокумента", + "filename": "Расходный-ордер-на-товары-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РасходныйОрдерНаТовары", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/РасходныйОрдерНаТовары/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РасчетКурсовыхРазниц", + "title": "Расчет курсовых разниц", + "filename": "Расчет-курсовых-разниц.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РасчетКурсовыхРазниц", + "form": null, + "source": "Documents/РасчетКурсовыхРазниц/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РасчетКурсовыхРазниц.Form.ФормаДокумента", + "title": "Расчет курсовых разниц — ФормаДокумента", + "filename": "Расчет-курсовых-разниц-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РасчетКурсовыхРазниц", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/РасчетКурсовыхРазниц/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РасчетПроцентныхРасходовДисконтирования", + "title": "Расчет процентных расходов дисконтирования", + "filename": "Расчет-процентных-расходов-дисконтирования.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РасчетПроцентныхРасходовДисконтирования", + "form": null, + "source": "Documents/РасчетПроцентныхРасходовДисконтирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РасчетСебестоимостиТоваров", + "title": "Расчет себестоимости товаров", + "filename": "Расчет-себестоимости-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РасчетСебестоимостиТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/РасчетСебестоимостиТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РеализацияПодарочныхСертификатов", + "title": "Реализация подарочных сертификатов", + "filename": "Реализация-подарочных-сертификатов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РеализацияПодарочныхСертификатов", + "form": null, + "source": "Documents/РеализацияПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РеализацияТоваровУслуг", + "title": "Реализация товаров и услуг", + "filename": "Реализация-товаров-и-услуг.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РеализацияТоваровУслуг", + "form": null, + "source": "Documents/РеализацияТоваровУслуг/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РеализацияТоваровУслуг.Form.ФормаДокумента", + "title": "Реализация товаров и услуг — ФормаДокумента", + "filename": "Реализация-товаров-и-услуг-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РеализацияТоваровУслуг", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/РеализацияТоваровУслуг/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РеализацияТоваровУслуг.Form.ФормаПодбораТоваровИзЗаказа", + "title": "Форма подбора товаров и услуг из заказа", + "filename": "Форма-подбора-товаров-и-услуг-из-заказа.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РеализацияТоваровУслуг", + "form": "ФормаПодбораТоваровИзЗаказа", + "source": "Documents/РеализацияТоваровУслуг/Forms/ФормаПодбораТоваровИзЗаказа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РеализацияУслугПрочихАктивов", + "title": "Реализация услуг и прочих активов", + "filename": "Реализация-услуг-и-прочих-активов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РеализацияУслугПрочихАктивов", + "form": null, + "source": "Documents/РеализацияУслугПрочихАктивов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РеализацияУслугПрочихАктивов.Form.ФормаДокумента", + "title": "Реализация услуг и прочих активов — ФормаДокумента", + "filename": "Реализация-услуг-и-прочих-активов-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РеализацияУслугПрочихАктивов", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/РеализацияУслугПрочихАктивов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РегистраторРасчетаСебестоимости", + "title": "Регистратор расчета себестоимости", + "filename": "Регистратор-расчета-себестоимости.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РегистраторРасчетаСебестоимости", + "form": null, + "source": "Documents/РегистраторРасчетаСебестоимости/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика", + "title": "Регистрация цен номенклатуры поставщика", + "filename": "Регистрация-цен-номенклатуры-поставщика.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика", + "form": null, + "source": "Documents/РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика.Form.ФормаДокумента", + "title": "Регистрация цен поставщика", + "filename": "Регистрация-цен-поставщика.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика.Form.ФормаСписка", + "title": "Цены поставщиков", + "filename": "Цены-поставщиков.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СборкаТоваров", + "title": "Сборка товаров", + "filename": "Сборка-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СборкаТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/СборкаТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СборкаТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Сборка (разборка) товаров", + "filename": "Сборка-(разборка)-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СборкаТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СборкаТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СверкаВзаиморасчетов2_4", + "title": "Сверка взаиморасчетов (2.4)", + "filename": "Сверка-взаиморасчетов-(2.4).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СверкаВзаиморасчетов2_4", + "form": null, + "source": "Documents/СверкаВзаиморасчетов2_4/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СверкаВзаиморасчетов2_4.Form.ФормаДокумента", + "title": "Сверка взаиморасчетов (2.4) — ФормаДокумента", + "filename": "Сверка-взаиморасчетов-(2.4)-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СверкаВзаиморасчетов2_4", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СверкаВзаиморасчетов2_4/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СверкаВзаиморасчетов2_4.Form.ФормаПомощникаСоздания", + "title": "Помощник создания сверок взаиморасчетов", + "filename": "Помощник-создания-сверок-взаиморасчетов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СверкаВзаиморасчетов2_4", + "form": "ФормаПомощникаСоздания", + "source": "Documents/СверкаВзаиморасчетов2_4/Forms/ФормаПомощникаСоздания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СверкаВзаиморасчетов2_5_11", + "title": "Сверка взаиморасчетов", + "filename": "Сверка-взаиморасчетов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СверкаВзаиморасчетов2_5_11", + "form": null, + "source": "Documents/СверкаВзаиморасчетов2_5_11/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СверкаВзаиморасчетов2_5_11.Form.ФормаДокумента", + "title": "Сверка взаиморасчетов — ФормаДокумента", + "filename": "Сверка-взаиморасчетов-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СверкаВзаиморасчетов2_5_11", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СверкаВзаиморасчетов2_5_11/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СверкаВзаиморасчетов2_5_11.Form.ФормаПомощникаСоздания", + "title": "Помощник создания сверок взаиморасчетов — ФормаПомощникаСоздания", + "filename": "Помощник-создания-сверок-взаиморасчетов-—-ФормаПомощникаСоздания.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СверкаВзаиморасчетов2_5_11", + "form": "ФормаПомощникаСоздания", + "source": "Documents/СверкаВзаиморасчетов2_5_11/Forms/ФормаПомощникаСоздания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СверкаНачальныхОстатковПоСкладу", + "title": "Сверка начальных остатков по складу", + "filename": "Сверка-начальных-остатков-по-складу.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СверкаНачальныхОстатковПоСкладу", + "form": null, + "source": "Documents/СверкаНачальныхОстатковПоСкладу/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СводнаяСправкаНДС", + "title": "Сводная справка НДС", + "filename": "Сводная-справка-НДС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СводнаяСправкаНДС", + "form": null, + "source": "Documents/СводнаяСправкаНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СогласиеНаОбработкуПерсональныхДанных", + "title": "Согласие на обработку персональных данных", + "filename": "Согласие-на-обработку-персональных-данных.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СогласиеНаОбработкуПерсональныхДанных", + "form": null, + "source": "Documents/СогласиеНаОбработкуПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СообщениеSMS", + "title": "Сообщение SMS", + "filename": "Сообщение-SMS.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СообщениеSMS", + "form": null, + "source": "Documents/СообщениеSMS/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СообщениеSMS.Form.SMS4B_ФормаВыборСегмента", + "title": "Сообщение SMS (Выбор сегмента партнеров)", + "filename": "Сообщение-SMS-(Выбор-сегмента-партнеров).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СообщениеSMS", + "form": "SMS4B_ФормаВыборСегмента", + "source": "Documents/СообщениеSMS/Forms/SMS4B_ФормаВыборСегмента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СообщениеSMS.Form.SMS4B_ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "title": "Сообщение SMS (Выбор результата отчета)", + "filename": "Сообщение-SMS-(Выбор-результата-отчета).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СообщениеSMS", + "form": "SMS4B_ФормаВыбораРезультатаОтчета", + "source": "Documents/СообщениеSMS/Forms/SMS4B_ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СообщениеSMS.Form.SMS4B_ФормаДокумента", + "title": "Сообщение SMS (Форма документа)", + "filename": "Сообщение-SMS-(Форма-документа).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СообщениеSMS", + "form": "SMS4B_ФормаДокумента", + "source": "Documents/СообщениеSMS/Forms/SMS4B_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СообщениеSMS.Form.SMS4B_ФормаСписка", + "title": "Сообщение SMS (Форма списка)", + "filename": "Сообщение-SMS-(Форма-списка).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СообщениеSMS", + "form": "SMS4B_ФормаСписка", + "source": "Documents/СообщениеSMS/Forms/SMS4B_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СообщениеSMS.Form.ФормаДокумента", + "title": "Сообщение SMS — ФормаДокумента", + "filename": "Сообщение-SMS-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СообщениеSMS", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СообщениеSMS/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СообщениеОбменСБанками", + "title": "Сообщение обмена с банками", + "filename": "Сообщение-обмена-с-банками.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СообщениеОбменСБанками", + "form": null, + "source": "Documents/СообщениеОбменСБанками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СообщениеОбменСБанками.Form.ЭлектронныйДокумент", + "title": "Электронный документ", + "filename": "Электронный-документ.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СообщениеОбменСБанками", + "form": "ЭлектронныйДокумент", + "source": "Documents/СообщениеОбменСБанками/Forms/ЭлектронныйДокумент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств", + "title": "Списание безналичных денежных средств", + "filename": "Списание-безналичных-денежных-средств.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СписаниеБезналичныхДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Documents/СписаниеБезналичныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента", + "title": "Списание безналичных денежных средств — ФормаДокумента", + "filename": "Списание-безналичных-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СписаниеБезналичныхДенежныхСредств", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СписаниеБезналичныхДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаПомощникаСписанияНаЛицевыеСчета", + "title": "Форма помощника списания на лицевые счета", + "filename": "Форма-помощника-списания-на-лицевые-счета.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СписаниеБезналичныхДенежныхСредств", + "form": "ФормаПомощникаСписанияНаЛицевыеСчета", + "source": "Documents/СписаниеБезналичныхДенежныхСредств/Forms/ФормаПомощникаСписанияНаЛицевыеСчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СписаниеНДСНаРасходы", + "title": "Списание НДС на расходы", + "filename": "Списание-НДС-на-расходы.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СписаниеНДСНаРасходы", + "form": null, + "source": "Documents/СписаниеНДСНаРасходы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СписаниеНДСНаРасходы.Form.ФормаРабочееМесто", + "title": "Рабочее место", + "filename": "Рабочее-место.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СписаниеНДСНаРасходы", + "form": "ФормаРабочееМесто", + "source": "Documents/СписаниеНДСНаРасходы/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СписаниеНедостачТоваров", + "title": "Списание недостач товаров", + "filename": "Списание-недостач-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СписаниеНедостачТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/СписаниеНедостачТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СписаниеНедостачТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Списание недостач товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Списание-недостач-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СписаниеНедостачТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СписаниеНедостачТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СписаниеОтгруженныхТоваров", + "title": "Списание отгруженных товаров", + "filename": "Списание-отгруженных-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СписаниеОтгруженныхТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/СписаниеОтгруженныхТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СписаниеОтгруженныхТоваров.Form.ФормаДокумента", + "title": "Списание отгруженных товаров — ФормаДокумента", + "filename": "Списание-отгруженных-товаров-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СписаниеОтгруженныхТоваров", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СписаниеОтгруженныхТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СписаниеРасхожденийПоступлениеПриобретение.Form.ФормаДокумента", + "title": "Списание расхождений между поступлением и приобретением", + "filename": "Списание-расхождений-между-поступлением-и-приобретением.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СписаниеРасхожденийПоступлениеПриобретение", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СписаниеРасхожденийПоступлениеПриобретение/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СправкаОПодтверждающихДокументах", + "title": "Справка о подтверждающих документах", + "filename": "Справка-о-подтверждающих-документах.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СправкаОПодтверждающихДокументах", + "form": null, + "source": "Documents/СправкаОПодтверждающихДокументах/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СправкиСПАРКРиски", + "title": "Справки 1СПАРК Риски", + "filename": "Справки-1СПАРК-Риски.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СправкиСПАРКРиски", + "form": null, + "source": "Documents/СправкиСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.Сторно", + "title": "Сторно", + "filename": "Сторно.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "Сторно", + "form": null, + "source": "Documents/Сторно/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетНаОплатуКлиенту", + "title": "Счет на оплату клиенту", + "filename": "Счет-на-оплату-клиенту.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетНаОплатуКлиенту", + "form": null, + "source": "Documents/СчетНаОплатуКлиенту/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетНаОплатуКлиенту.Form.ФормаДокумента", + "title": "Счет на оплату клиенту — ФормаДокумента", + "filename": "Счет-на-оплату-клиенту-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетНаОплатуКлиенту", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СчетНаОплатуКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетНаОплатуКлиенту.Form.ФормаСписка", + "title": "Счета на оплату клиентам", + "filename": "Счета-на-оплату-клиентам.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетНаОплатуКлиенту", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/СчетНаОплатуКлиенту/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураВыданный", + "title": "Счет-фактура выданный", + "filename": "Счет-фактура-выданный.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураВыданный", + "form": null, + "source": "Documents/СчетФактураВыданный/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураВыданный.Form.ФормаДокумента", + "title": "Счет-фактура выданный — ФормаДокумента", + "filename": "Счет-фактура-выданный-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураВыданный", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СчетФактураВыданный/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураВыданный.Form.ФормаРабочееМестоДляОформленияСчетовФактурКомитенту", + "title": "Форма рабочее место для оформления счетов фактур комитенту", + "filename": "Форма-рабочее-место-для-оформления-счетов-фактур-комитенту.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураВыданный", + "form": "ФормаРабочееМестоДляОформленияСчетовФактурКомитенту", + "source": "Documents/СчетФактураВыданный/Forms/ФормаРабочееМестоДляОформленияСчетовФактурКомитенту/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураВыданный.Form.ФормаСпискаДокументов", + "title": "Форма списка документов (14)", + "filename": "Форма-списка-документов-(14).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураВыданный", + "form": "ФормаСпискаДокументов", + "source": "Documents/СчетФактураВыданный/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураВыданныйАванс", + "title": "Счет-фактура выданный (аванс)", + "filename": "Счет-фактура-выданный-(аванс).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураВыданныйАванс", + "form": null, + "source": "Documents/СчетФактураВыданныйАванс/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураКомиссионеру", + "title": "Счет-фактура выданный комиссионеру (агенту)", + "filename": "Счет-фактура-выданный-комиссионеру-(агенту).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураКомиссионеру", + "form": null, + "source": "Documents/СчетФактураКомиссионеру/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураКомиссионеру.Form.ФормаРабочееМесто", + "title": "Форма рабочее место (3)", + "filename": "Форма-рабочее-место-(3).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураКомиссионеру", + "form": "ФормаРабочееМесто", + "source": "Documents/СчетФактураКомиссионеру/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураКомитента", + "title": "Счет-фактура полученный от комитента (принципала)", + "filename": "Счет-фактура-полученный-от-комитента-(принципала).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураКомитента", + "form": null, + "source": "Documents/СчетФактураКомитента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураКомитента.Form.ФормаРабочееМесто", + "title": "Форма рабочее место (4)", + "filename": "Форма-рабочее-место-(4).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураКомитента", + "form": "ФормаРабочееМесто", + "source": "Documents/СчетФактураКомитента/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураНаНеподтвержденнуюРеализацию0", + "title": "Счет-фактура на неподтвержденную реализацию по ставке 0%", + "filename": "Счет-фактура-на-неподтвержденную-реализацию-по-ставке-0%.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураНаНеподтвержденнуюРеализацию0", + "form": null, + "source": "Documents/СчетФактураНаНеподтвержденнуюРеализацию0/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураНалоговыйАгент", + "title": "Счет-фактура налогового агента", + "filename": "Счет-фактура-налогового-агента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураНалоговыйАгент", + "form": null, + "source": "Documents/СчетФактураНалоговыйАгент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураНалоговыйАгент.Form.ФормаДокумента", + "title": "Счет-фактура налогового агента — ФормаДокумента", + "filename": "Счет-фактура-налогового-агента-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураНалоговыйАгент", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СчетФактураНалоговыйАгент/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураПолученный", + "title": "Счет-фактура полученный", + "filename": "Счет-фактура-полученный.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураПолученный", + "form": null, + "source": "Documents/СчетФактураПолученный/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураПолученный.Form.ФормаДокумента", + "title": "Счет-фактура полученный — ФормаДокумента", + "filename": "Счет-фактура-полученный-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураПолученный", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СчетФактураПолученный/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураПолученныйАванс", + "title": "Счет-фактура полученный (аванс)", + "filename": "Счет-фактура-полученный-(аванс).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураПолученныйАванс", + "form": null, + "source": "Documents/СчетФактураПолученныйАванс/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент", + "title": "Счет-фактура полученный (налоговый агент)", + "filename": "Счет-фактура-полученный-(налоговый-агент).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент", + "form": null, + "source": "Documents/СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент.Form.ФормаДокумента", + "title": "Счет-фактура полученный (налоговый агент) — ФормаДокумента", + "filename": "Счет-фактура-полученный-(налоговый-агент)-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ТТНВходящаяЕГАИС", + "title": "Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)", + "filename": "Товарно-транспортная-накладная-ЕГАИС-(входящая).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ТТНВходящаяЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/ТТНВходящаяЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ТТНИсходящаяЕГАИС", + "title": "Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)", + "filename": "Товарно-транспортная-накладная-ЕГАИС-(исходящая).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ТТНИсходящаяЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/ТТНИсходящаяЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ТаможеннаяДекларацияИмпорт", + "title": "Таможенная декларация на импорт", + "filename": "Таможенная-декларация-на-импорт.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ТаможеннаяДекларацияИмпорт", + "form": null, + "source": "Documents/ТаможеннаяДекларацияИмпорт/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ТаможеннаяДекларацияИмпорт.Form.ФормаДокумента", + "title": "Таможенная декларация на импорт — ФормаДокумента", + "filename": "Таможенная-декларация-на-импорт-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ТаможеннаяДекларацияИмпорт", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ТаможеннаяДекларацияИмпорт/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ТелефонныйЗвонок.Form.ФормаДокумента", + "title": "Телефонный звонок (Форма документа)", + "filename": "Телефонный-звонок-(Форма-документа).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ТелефонныйЗвонок", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ТелефонныйЗвонок/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ТелефонныйЗвонок.Form.сфпФормаДокумента", + "title": "Документ Телефонный звонок", + "filename": "Документ-Телефонный-звонок.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ТелефонныйЗвонок", + "form": "сфпФормаДокумента", + "source": "Documents/ТелефонныйЗвонок/Forms/сфпФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ТелефонныйЗвонок.Form.сфпФормаСписка", + "title": "Документ Телефонный звонок — сфпФормаСписка", + "filename": "Документ-Телефонный-звонок-—-сфпФормаСписка.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ТелефонныйЗвонок", + "form": "сфпФормаСписка", + "source": "Documents/ТелефонныйЗвонок/Forms/сфпФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ТранспортнаяНакладная", + "title": "Транспортная накладная", + "filename": "Транспортная-накладная.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ТранспортнаяНакладная", + "form": null, + "source": "Documents/ТранспортнаяНакладная/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ТранспортныйКонтейнерЭДО", + "title": "Транспортный контейнер ЭДО", + "filename": "Транспортный-контейнер-ЭДО.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ТранспортныйКонтейнерЭДО", + "form": null, + "source": "Documents/ТранспортныйКонтейнерЭДО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ТранспортныйКонтейнерЭДО.Form.ФормаДокумента", + "title": "Документ Пакет электронных документов — ФормаДокумента", + "filename": "Документ-Пакет-электронных-документов-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ТранспортныйКонтейнерЭДО", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ТранспортныйКонтейнерЭДО/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УведомлениеОВвозеМаркированныхТоваровИзЕАЭСГИСМ", + "title": "Уведомление о ввозе маркированных товаров из ЕАЭС", + "filename": "Уведомление-о-ввозе-маркированных-товаров-из-ЕАЭС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УведомлениеОВвозеМаркированныхТоваровИзЕАЭСГИСМ", + "form": null, + "source": "Documents/УведомлениеОВвозеМаркированныхТоваровИзЕАЭСГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УведомлениеОВвозеПрослеживаемыхТоваров", + "title": "Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров", + "filename": "Уведомление-о-ввозе-прослеживаемых-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УведомлениеОВвозеПрослеживаемыхТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/УведомлениеОВвозеПрослеживаемыхТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УведомлениеОЗачисленииВалюты", + "title": "Уведомление о зачислении валюты", + "filename": "Уведомление-о-зачислении-валюты.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УведомлениеОЗачисленииВалюты", + "form": null, + "source": "Documents/УведомлениеОЗачисленииВалюты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС", + "title": "Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС", + "filename": "Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС-—-УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УведомлениеОПоступленииМаркированныхТоваровГИСМ", + "title": "Уведомление о поступлении маркированных товаров", + "filename": "Уведомление-о-поступлении-маркированных-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УведомлениеОПоступленииМаркированныхТоваровГИСМ", + "form": null, + "source": "Documents/УведомлениеОПоступленииМаркированныхТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УведомлениеОСписанииКиЗГИСМ", + "title": "Уведомление о списании КиЗ для маркировки", + "filename": "Уведомление-о-списании-КиЗ-для-маркировки.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УведомлениеОСписанииКиЗГИСМ", + "form": null, + "source": "Documents/УведомлениеОСписанииКиЗГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УведомлениеОбИмпортеМаркированныхТоваровГИСМ", + "title": "Уведомление об импорте маркированных товаров", + "filename": "Уведомление-об-импорте-маркированных-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УведомлениеОбИмпортеМаркированныхТоваровГИСМ", + "form": null, + "source": "Documents/УведомлениеОбИмпортеМаркированныхТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров", + "title": "Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров", + "filename": "Ввод-остатков-прослеживаемых-импортных-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров.Form.ФормаРабочееМесто", + "title": "Оформление уведомлений об остатках прослеживаемых товаров", + "filename": "Оформление-уведомлений-об-остатках-прослеживаемых-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров", + "form": "ФормаРабочееМесто", + "source": "Documents/УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УведомлениеОбОтгрузкеМаркированныхТоваровГИСМ", + "title": "Уведомление об отгрузке маркированных товаров", + "filename": "Уведомление-об-отгрузке-маркированных-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УведомлениеОбОтгрузкеМаркированныхТоваровГИСМ", + "form": null, + "source": "Documents/УведомлениеОбОтгрузкеМаркированныхТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УдалитьВводОстатковПрослеживаемыхИмпортныхТоваров", + "title": "(Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров", + "filename": "(Не-используется)-Ввод-остатков-прослеживаемых-импортных-товаров.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УдалитьВводОстатковПрослеживаемыхИмпортныхТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/УдалитьВводОстатковПрослеживаемыхИмпортныхТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УдалитьПроизвольныйЭД", + "title": "(не используется) Произвольный электронный документ", + "filename": "(не-используется)-Произвольный-электронный-документ.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УдалитьПроизвольныйЭД", + "form": null, + "source": "Documents/УдалитьПроизвольныйЭД/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров", + "title": "(не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)", + "filename": "(не-используется)-Регистратор-договора-с-поставщиком-(соглашения-с-поставщиком).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров", + "form": null, + "source": "Documents/УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УпаковочныйЛист", + "title": "Упаковочный лист", + "filename": "Упаковочный-лист.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УпаковочныйЛист", + "form": null, + "source": "Documents/УпаковочныйЛист/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УсловияРетроБонусовКлиентов", + "title": "Условия ретро-бонусов клиентов", + "filename": "Условия-ретро-бонусов-клиентов.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УсловияРетроБонусовКлиентов", + "form": null, + "source": "Documents/УсловияРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УсловияРетроБонусовПоставщика", + "title": "Условия ретро-бонусов поставщика", + "filename": "Условия-ретро-бонусов-поставщика.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УсловияРетроБонусовПоставщика", + "form": null, + "source": "Documents/УсловияРетроБонусовПоставщика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УстановкаБлокировокЯчеек", + "title": "Установка блокировок ячеек", + "filename": "Установка-блокировок-ячеек.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УстановкаБлокировокЯчеек", + "form": null, + "source": "Documents/УстановкаБлокировокЯчеек/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УстановкаБлокировокЯчеек.Form.ФормаДокумента", + "title": "Установка блокировок ячеек — ФормаДокумента", + "filename": "Установка-блокировок-ячеек-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УстановкаБлокировокЯчеек", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/УстановкаБлокировокЯчеек/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УстановкаБлокировокЯчеек.Form.ФормаСписка", + "title": "Установки блокировок ячеек", + "filename": "Установки-блокировок-ячеек.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УстановкаБлокировокЯчеек", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/УстановкаБлокировокЯчеек/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УстановкаКвотАссортимента", + "title": "Установка квот ассортимента", + "filename": "Установка-квот-ассортимента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УстановкаКвотАссортимента", + "form": null, + "source": "Documents/УстановкаКвотАссортимента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УстановкаЦенНоменклатуры", + "title": "Установка цен номенклатуры", + "filename": "Установка-цен-номенклатуры.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УстановкаЦенНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаВыбораПараметровРасчета", + "title": "Выбор параметров расчета цен — ФормаВыбораПараметровРасчета", + "filename": "Выбор-параметров-расчета-цен-—-ФормаВыбораПараметровРасчета.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УстановкаЦенНоменклатуры", + "form": "ФормаВыбораПараметровРасчета", + "source": "Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Forms/ФормаВыбораПараметровРасчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаВыбораПроцентаИзменения", + "title": "Изменение цен на процент — ФормаВыбораПроцентаИзменения", + "filename": "Изменение-цен-на-процент-—-ФормаВыбораПроцентаИзменения.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УстановкаЦенНоменклатуры", + "form": "ФормаВыбораПроцентаИзменения", + "source": "Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Forms/ФормаВыбораПроцентаИзменения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаДокумента", + "title": "Установка цен номенклатуры — ФормаДокумента", + "filename": "Установка-цен-номенклатуры-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УстановкаЦенНоменклатуры", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаИзмененияЦенНовыйВариант", + "title": "Изменение цен на процент — ФормаИзмененияЦенНовыйВариант", + "filename": "Изменение-цен-на-процент-—-ФормаИзмененияЦенНовыйВариант.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "УстановкаЦенНоменклатуры", + "form": "ФормаИзмененияЦенНовыйВариант", + "source": "Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Forms/ФормаИзмененияЦенНовыйВариант/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЧекЕГАИС", + "title": "Чек ЕГАИС", + "filename": "Чек-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЧекЕГАИС", + "form": null, + "source": "Documents/ЧекЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЧекЕГАИСВозврат", + "title": "Чек ЕГАИС на возврат", + "filename": "Чек-ЕГАИС-на-возврат.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЧекЕГАИСВозврат", + "form": null, + "source": "Documents/ЧекЕГАИСВозврат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЧекККМ", + "title": "Чек ККМ", + "filename": "Чек-ККМ.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЧекККМ", + "form": null, + "source": "Documents/ЧекККМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЧекККМ.Form.ФормаДокументаРМК", + "title": "Чек ККМ — ФормаДокументаРМК", + "filename": "Чек-ККМ-—-ФормаДокументаРМК.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЧекККМ", + "form": "ФормаДокументаРМК", + "source": "Documents/ЧекККМ/Forms/ФормаДокументаРМК/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЧекККМВозврат", + "title": "Чек ККМ на возврат", + "filename": "Чек-ККМ-на-возврат.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЧекККМВозврат", + "form": null, + "source": "Documents/ЧекККМВозврат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЧекККМВозврат.Form.ФормаДокументаРМК", + "title": "Форма документа (РМК)", + "filename": "Форма-документа-(РМК).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЧекККМВозврат", + "form": "ФормаДокументаРМК", + "source": "Documents/ЧекККМВозврат/Forms/ФормаДокументаРМК/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЧекККМКоррекции", + "title": "Чек ККМ коррекции", + "filename": "Чек-ККМ-коррекции.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЧекККМКоррекции", + "form": null, + "source": "Documents/ЧекККМКоррекции/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.CRM_ФормаДокумента", + "title": "Электронное письмо входящее (Форма документа)", + "filename": "Электронное-письмо-входящее-(Форма-документа).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЭлектронноеПисьмоВходящее", + "form": "CRM_ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/CRM_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаВыбора", + "title": "Электронное письмо входящее (Форма выбора)", + "filename": "Электронное-письмо-входящее-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЭлектронноеПисьмоВходящее", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаДокумента", + "title": "Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента", + "filename": "Электронное-письмо-входящее-(Форма-документа)-—-ФормаДокумента.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЭлектронноеПисьмоВходящее", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаСписка", + "title": "Электронное письмо входящее (Форма списка)", + "filename": "Электронное-письмо-входящее-(Форма-списка).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЭлектронноеПисьмоВходящее", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.CRM_ФормаДокумента", + "title": "Форма документа документа Электронное письмо исходящее", + "filename": "Форма-документа-документа-Электронное-письмо-исходящее.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЭлектронноеПисьмоИсходящее", + "form": "CRM_ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЭлектронноеПисьмоИсходящее/Forms/CRM_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.CRM_ФормаСпискаПолучателей", + "title": "Список получателей документа Электронное письмо исходящее", + "filename": "Список-получателей-документа-Электронное-письмо-исходящее.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЭлектронноеПисьмоИсходящее", + "form": "CRM_ФормаСпискаПолучателей", + "source": "Documents/ЭлектронноеПисьмоИсходящее/Forms/CRM_ФормаСпискаПолучателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.ФормаВыбора", + "title": "Электронное письмо исходящее (Форма выбора)", + "filename": "Электронное-письмо-исходящее-(Форма-выбора).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЭлектронноеПисьмоИсходящее", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Documents/ЭлектронноеПисьмоИсходящее/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.ФормаДокумента", + "title": "Электронное письмо исходящее (Форма документа)", + "filename": "Электронное-письмо-исходящее-(Форма-документа).md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЭлектронноеПисьмоИсходящее", + "form": "ФормаДокумента", + "source": "Documents/ЭлектронноеПисьмоИсходящее/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЭлектронныйДокументВходящийЭДО", + "title": "Входящий электронный документ", + "filename": "Входящий-электронный-документ.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЭлектронныйДокументВходящийЭДО", + "form": null, + "source": "Documents/ЭлектронныйДокументВходящийЭДО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Document.ЭлектронныйДокументИсходящийЭДО", + "title": "Исходящий электронный документ", + "filename": "Исходящий-электронный-документ.md", + "type_dir": "Documents", + "object": "ЭлектронныйДокументИсходящийЭДО", + "form": null, + "source": "Documents/ЭлектронныйДокументИсходящийЭДО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Enum.ВариантыОтраженияКорректировокПоступлений.Form.ФормаВыбора", + "title": "Варианты отражения корректировок поступлений", + "filename": "Варианты-отражения-корректировок-поступлений.md", + "type_dir": "Enums", + "object": "ВариантыОтраженияКорректировокПоступлений", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "Enums/ВариантыОтраженияКорректировокПоступлений/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.CRM_ИнтеграцииСИнтернетМагазинами", + "title": "План обмена Интеграции с интернет-магазинами", + "filename": "План-обмена-Интеграции-с-интернет-магазинами.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "CRM_ИнтеграцииСИнтернетМагазинами", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/CRM_ИнтеграцииСИнтернетМагазинами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.CRM_ОбменB2BПортал", + "title": "План обмена Обмен с B2B порталом", + "filename": "План-обмена-Обмен-с-B2B-порталом.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "CRM_ОбменB2BПортал", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/CRM_ОбменB2BПортал/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.CRM_СинхронизацияКалендарей", + "title": "План обмена Синхронизация календарей", + "filename": "План-обмена-Синхронизация-календарей.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "CRM_СинхронизацияКалендарей", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/CRM_СинхронизацияКалендарей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.CRM_СинхронизацияКалендарей.Form.ЗарегистрированныеИзменения", + "title": "План обмена Синхронизация календарей — ЗарегистрированныеИзменения", + "filename": "План-обмена-Синхронизация-календарей-—-ЗарегистрированныеИзменения.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "CRM_СинхронизацияКалендарей", + "form": "ЗарегистрированныеИзменения", + "source": "ExchangePlans/CRM_СинхронизацияКалендарей/Forms/ЗарегистрированныеИзменения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.CRM_СинхронизацияКалендарей.Form.ФормаУзла", + "title": "План обмена Синхронизация календарей — ФормаУзла", + "filename": "План-обмена-Синхронизация-календарей-—-ФормаУзла.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "CRM_СинхронизацияКалендарей", + "form": "ФормаУзла", + "source": "ExchangePlans/CRM_СинхронизацияКалендарей/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.CRM_СинхронизацияСМобильнымПриложениемНовый", + "title": "План обмена Cинхронизация с мобильным приложением (iCRM)", + "filename": "План-обмена-Cинхронизация-с-мобильным-приложением-(iCRM).md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "CRM_СинхронизацияСМобильнымПриложениемНовый", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/CRM_СинхронизацияСМобильнымПриложениемНовый/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.ИнтеграцияС1СДокументооборотомПереопределяемый", + "title": "Интеграция с 1С Документооборотом", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборотом.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотомПереопределяемый", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/ИнтеграцияС1СДокументооборотомПереопределяемый/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель", + "title": "Мобильное приложение торговый представитель", + "filename": "Мобильное-приложение-торговый-представитель.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель.Form.ФормаСписка", + "title": "Настройки торговых представителей", + "filename": "Настройки-торговых-представителей.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель", + "form": "ФормаСписка", + "source": "ExchangePlans/МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель.Form.ФормаУзла", + "title": "Настройки торгового представителя", + "filename": "Настройки-торгового-представителя.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель", + "form": "ФормаУзла", + "source": "ExchangePlans/МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.ОбменССайтом", + "title": "Обмен с сайтом — ОбменССайтом", + "filename": "Обмен-с-сайтом-—-ОбменССайтом.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "ОбменССайтом", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/ОбменССайтом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.ОбменССайтом.Form.ФормаИнформацияОЗарегистрированныхИзменениях", + "title": "Информация о зарегистрированных изменениях", + "filename": "Информация-о-зарегистрированных-изменениях.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "ОбменССайтом", + "form": "ФормаИнформацияОЗарегистрированныхИзменениях", + "source": "ExchangePlans/ОбменССайтом/Forms/ФормаИнформацияОЗарегистрированныхИзменениях/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.ОбменССайтом.Form.ФормаРасширенныеНастройки", + "title": "Расширенные настройки", + "filename": "Расширенные-настройки.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "ОбменССайтом", + "form": "ФормаРасширенныеНастройки", + "source": "ExchangePlans/ОбменССайтом/Forms/ФормаРасширенныеНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.ОбменССайтом.Form.ФормаСписка", + "title": "Обмен с сайтами — ФормаСписка", + "filename": "Обмен-с-сайтами-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "ОбменССайтом", + "form": "ФормаСписка", + "source": "ExchangePlans/ОбменССайтом/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.ОбменССайтом.Form.ФормаУзла", + "title": "Узел обмена с сайтом", + "filename": "Узел-обмена-с-сайтом.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "ОбменССайтом", + "form": "ФормаУзла", + "source": "ExchangePlans/ОбменССайтом/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия", + "title": "Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0", + "filename": "Бухгалтерия-предприятия,-редакция-2.0.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия.Form.ФормаУзла", + "title": "Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия ред. 2", + "filename": "Синхронизация-данных-конфигураций-Управление-торговлей-ред.-11-и-Бухгалтерия-предприятия-ред.-2.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия", + "form": "ФормаУзла", + "source": "ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП", + "title": "Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0", + "filename": "Бухгалтерия-предприятия-КОРП,-редакция-2.0.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП.Form.ФормаУзла", + "title": "Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия КОРП ред. 2", + "filename": "Синхронизация-данных-конфигураций-Управление-торговлей-ред.-11-и-Бухгалтерия-предприятия-КОРП-ред.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП", + "form": "ФормаУзла", + "source": "ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейРозница", + "title": "Розница, редакция 2.2", + "filename": "Розница,-редакция-2.2.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "ОбменУправлениеТорговлейРозница", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейРозница/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.СОтборами", + "title": "РИБ с фильтром по подразделению", + "filename": "РИБ-с-фильтром-по-подразделению.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "СОтборами", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/СОтборами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.СОтборами.Form.ФормаУзла", + "title": "РИБ с фильтром по подразделениям и организациям", + "filename": "РИБ-с-фильтром-по-подразделениям-и-организациям.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "СОтборами", + "form": "ФормаУзла", + "source": "ExchangePlans/СОтборами/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат", + "title": "Синхронизация данных через универсальный формат", + "filename": "Синхронизация-данных-через-универсальный-формат.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0", + "title": "(Не используется) Розничная торговля 1.0", + "filename": "(Не-используется)-Розничная-торговля-1.0.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "ExchangePlan.УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30", + "title": "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", + "filename": "Бухгалтерия-предприятия,-редакция-3.0.md", + "type_dir": "ExchangePlans", + "object": "УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30", + "form": null, + "source": "ExchangePlans/УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "FilterCriterion.CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу.Form.ФормаСписка", + "title": "Форма списка критерия отбора Документы по контактному лицу", + "filename": "Форма-списка-критерия-отбора-Документы-по-контактному-лицу.md", + "type_dir": "FilterCriteria", + "object": "CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу", + "form": "ФормаСписка", + "source": "FilterCriteria/CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ABCXYZКлассификацияКлиентов", + "title": "ABC XYZ классификация клиентов", + "filename": "ABC-XYZ-классификация-клиентов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ABCXYZКлассификацияКлиентов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ABCXYZКлассификацияКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ABCXYZКлассификацияНоменклатуры", + "title": "ABC XYZ классификация номенклатуры", + "filename": "ABC-XYZ-классификация-номенклатуры.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ABCXYZКлассификацияНоменклатуры", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ABCXYZКлассификацияНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_АвтоответчикПочты", + "title": "Регистр сведений Автоответчик почты (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Автоответчик-почты-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_АвтоответчикПочты", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_АвтоответчикПочты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_АктивныеСеансыВидеофиксации", + "title": "Регистр сведений Активные сеансы видео фиксации", + "filename": "Регистр-сведений-Активные-сеансы-видео-фиксации.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_АктивныеСеансыВидеофиксации", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_АктивныеСеансыВидеофиксации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_АналитикаУчетаПланаПродаж", + "title": "Регистр сведений Аналитика учета плана продаж (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Аналитика-учета-плана-продаж-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_АналитикаУчетаПланаПродаж", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_АналитикаУчетаПланаПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ВажностьСрочностьЗадач", + "title": "Регистр сведений Важность и срочность задач", + "filename": "Регистр-сведений-Важность-и-срочность-задач.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ВажностьСрочностьЗадач", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ВажностьСрочностьЗадач/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ВесаПоказателейПотенциала", + "title": "Регистр сведений Веса показателей потенциала", + "filename": "Регистр-сведений-Веса-показателей-потенциала.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ВесаПоказателейПотенциала", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ВесаПоказателейПотенциала/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ВесаПоказателейПотенциала.Form.ФормаВводаПодразделения", + "title": "Регистр сведений Веса показателей потенциала — ФормаВводаПодразделения", + "filename": "Регистр-сведений-Веса-показателей-потенциала-—-ФормаВводаПодразделения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ВесаПоказателейПотенциала", + "form": "ФормаВводаПодразделения", + "source": "InformationRegisters/CRM_ВесаПоказателейПотенциала/Forms/ФормаВводаПодразделения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ВесаПоказателейПотенциала.Form.ФормаНастройкиПотенциала", + "title": "Мастер установки показателей", + "filename": "Мастер-установки-показателей.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ВесаПоказателейПотенциала", + "form": "ФормаНастройкиПотенциала", + "source": "InformationRegisters/CRM_ВесаПоказателейПотенциала/Forms/ФормаНастройкиПотенциала/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ВидыКонтактнойИнформацииМессенджеров", + "title": "Регистр сведений Виды контактной информации мессенджеров", + "filename": "Регистр-сведений-Виды-контактной-информации-мессенджеров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ВидыКонтактнойИнформацииМессенджеров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ВидыКонтактнойИнформацииМессенджеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ВременныеДанныеОтправленныхПисем", + "title": "Регистр сведений Временные данные отправленных писем", + "filename": "Регистр-сведений-Временные-данные-отправленных-писем.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ВременныеДанныеОтправленныхПисем", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ВременныеДанныеОтправленныхПисем/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ВременныйДоступПользователя", + "title": "Регистр сведений Временный доступ пользователя", + "filename": "Регистр-сведений-Временный-доступ-пользователя.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ВременныйДоступПользователя", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ВременныйДоступПользователя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий", + "title": "Регистр сведений Горизонт планирования взаимодействий", + "filename": "Регистр-сведений-Горизонт-планирования-взаимодействий.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий.Form.НастройкаГоризонтаПланирования", + "title": "Регистр сведений Горизонт планирования взаимодействий — НастройкаГоризонтаПланирования", + "filename": "Регистр-сведений-Горизонт-планирования-взаимодействий-—-НастройкаГоризонтаПланирования.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий", + "form": "НастройкаГоризонтаПланирования", + "source": "InformationRegisters/CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий/Forms/НастройкаГоризонтаПланирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Горизонт планирования взаимодействий — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Горизонт-планирования-взаимодействий-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДанныеАвторизацииGoogle", + "title": "Регистр сведений Данные авторизации Google", + "filename": "Регистр-сведений-Данные-авторизации-Google.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДанныеАвторизацииGoogle", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДанныеАвторизацииGoogle/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДанныеАвтосохранения", + "title": "Регистр сведений Данные автосохранения", + "filename": "Регистр-сведений-Данные-автосохранения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДанныеАвтосохранения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДанныеАвтосохранения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДанныеДляВыгрузкиВiCRM", + "title": "Регистр сведений Данные для выгрузки в iCRM", + "filename": "Регистр-сведений-Данные-для-выгрузки-в-iCRM.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДанныеДляВыгрузкиВiCRM", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДанныеДляВыгрузкиВiCRM/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДанныеДляПоискаКонтактов", + "title": "Регистр сведений Данные для поиска контактов (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Данные-для-поиска-контактов-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДанныеДляПоискаКонтактов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДанныеДляПоискаКонтактов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДанныеКарточекЛенты", + "title": "Регистр сведений Данные карточек ленты (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Данные-карточек-ленты-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДанныеКарточекЛенты", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДанныеКарточекЛенты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДанныеОбратнойСвязи", + "title": "Регистр сведений Данные обратной связи", + "filename": "Регистр-сведений-Данные-обратной-связи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДанныеОбратнойСвязи", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДанныеОбратнойСвязи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДатыЗавершенияСинхронизацииСiCRM", + "title": "Регистр сведений Даты завершения синхронизации с iCRM", + "filename": "Регистр-сведений-Даты-завершения-синхронизации-с-iCRM.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДатыЗавершенияСинхронизацииСiCRM", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДатыЗавершенияСинхронизацииСiCRM/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДатыКасанийКонтактов", + "title": "Регистр сведений Очередь последних касаний клиента", + "filename": "Регистр-сведений-Очередь-последних-касаний-клиента.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДатыКасанийКонтактов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДатыКасанийКонтактов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДатыОбращенийiCRM", + "title": "Регистр сведений Даты обращений iCRM", + "filename": "Регистр-сведений-Даты-обращений-iCRM.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДатыОбращенийiCRM", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДатыОбращенийiCRM/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДатыПолученияСообщенийМессенджеров", + "title": "Регистр сведений Даты получения сообщений мессенджеров", + "filename": "Регистр-сведений-Даты-получения-сообщений-мессенджеров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДатыПолученияСообщенийМессенджеров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДатыПолученияСообщенийМессенджеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДоверенныеАдресаЭлектроннойПочты", + "title": "Регистр сведений Доверенные адреса электронной почты", + "filename": "Регистр-сведений-Доверенные-адреса-электронной-почты.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДоверенныеАдресаЭлектроннойПочты", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДоверенныеАдресаЭлектроннойПочты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДокументыВзаимодействия", + "title": "Регистр сведений Документы взаимодействий", + "filename": "Регистр-сведений-Документы-взаимодействий.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДокументыВзаимодействия", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДокументыВзаимодействия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ДублиКлиентовИКонтактов", + "title": "Регистр сведений Дубли клиентов и контактов", + "filename": "Регистр-сведений-Дубли-клиентов-и-контактов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ДублиКлиентовИКонтактов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ДублиКлиентовИКонтактов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЖурналДокументов", + "title": "Регистр сведений Общий журнал документов", + "filename": "Регистр-сведений-Общий-журнал-документов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЖурналДокументов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЖурналДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЖурналПосещений", + "title": "Регистр сведений Журнал посещений", + "filename": "Регистр-сведений-Журнал-посещений.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЖурналПосещений", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЖурналПосещений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЗаблокированныеОтправителиМессенджера", + "title": "Регистр сведений Заблокированные отправители мессенджера (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Заблокированные-отправители-мессенджера-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЗаблокированныеОтправителиМессенджера", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЗаблокированныеОтправителиМессенджера/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЗадачиПоИсправлениюКлиентскойБазы", + "title": "Регистр сведений Задачи по исправлению клиентской базы", + "filename": "Регистр-сведений-Задачи-по-исправлению-клиентской-базы.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЗадачиПоИсправлениюКлиентскойБазы", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЗадачиПоИсправлениюКлиентскойБазы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЗадачиПоИсправлениюКлиентскойБазыРеквизиты", + "title": "Регистр сведений Задачи по исправлению клиентской базы реквизиты", + "filename": "Регистр-сведений-Задачи-по-исправлению-клиентской-базы-реквизиты.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЗадачиПоИсправлениюКлиентскойБазыРеквизиты", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЗадачиПоИсправлениюКлиентскойБазыРеквизиты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЗадачиПользователей", + "title": "Регистр сведений Задачи пользователей", + "filename": "Регистр-сведений-Задачи-пользователей.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЗадачиПользователей", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЗадачиПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЗадачиПользователей.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Задачи пользователей — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Задачи-пользователей-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЗадачиПользователей", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_ЗадачиПользователей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЗакрепленныеЗаписиЛенты", + "title": "Регистр сведений Закрепленные записи ленты", + "filename": "Регистр-сведений-Закрепленные-записи-ленты.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЗакрепленныеЗаписиЛенты", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЗакрепленныеЗаписиЛенты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЗапланированныеАктивности", + "title": "Регистр сведений Затраты рекламных кампаний", + "filename": "Регистр-сведений-Затраты-рекламных-кампаний.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЗапланированныеАктивности", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЗапланированныеАктивности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЗаполненностьРеквизитовОбъектов", + "title": "Регистр сведений Заполненность реквизитов объектов", + "filename": "Регистр-сведений-Заполненность-реквизитов-объектов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЗаполненностьРеквизитовОбъектов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЗаполненностьРеквизитовОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЗатратыРекламныхКампаний", + "title": "Регистр сведений Затраты рекламных кампаний — CRM_ЗатратыРекламныхКампаний", + "filename": "Регистр-сведений-Затраты-рекламных-кампаний-—-CRM_ЗатратыРекламныхКампаний.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЗатратыРекламныхКампаний", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЗатратыРекламныхКампаний/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЗначенияКлючевыхПоказателей", + "title": "Регистр сведений Значения ключевых показателей", + "filename": "Регистр-сведений-Значения-ключевых-показателей.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЗначенияКлючевыхПоказателей", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЗначенияКлючевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИзбранныеПолучатели", + "title": "Регистр сведений Избранные получатели", + "filename": "Регистр-сведений-Избранные-получатели.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИзбранныеПолучатели", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИзбранныеПолучатели/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИзбранныеПолучатели.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Избранные получатели — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Избранные-получатели-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИзбранныеПолучатели", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/CRM_ИзбранныеПолучатели/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИзбранныеПолучатели.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Избранные получатели — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Избранные-получатели-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИзбранныеПолучатели", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_ИзбранныеПолучатели/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИзменениеКонтактнойИнформации", + "title": "Регистр сведений Изменение контактной информации (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Изменение-контактной-информации-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИзменениеКонтактнойИнформации", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИзменениеКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИнкрементнаяСинхронизацияGoogle", + "title": "Регистр сведений Инкрементная синхронизация Google", + "filename": "Регистр-сведений-Инкрементная-синхронизация-Google.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИнкрементнаяСинхронизацияGoogle", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИнкрементнаяСинхронизацияGoogle/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИнтересыНаКонтроле", + "title": "Регистр сведений Список интересов на контроле", + "filename": "Регистр-сведений-Список-интересов-на-контроле.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИнтересыНаКонтроле", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИнтересыНаКонтроле/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИнтересыНаКонтроле.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Список интересов на контроле — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Список-интересов-на-контроле-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИнтересыНаКонтроле", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/CRM_ИнтересыНаКонтроле/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИнтересыНаКонтроле.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Список интересов на контроле — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Список-интересов-на-контроле-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИнтересыНаКонтроле", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_ИнтересыНаКонтроле/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИнформацияОПисьмах", + "title": "Регистр сведений Информация о письмах", + "filename": "Регистр-сведений-Информация-о-письмах.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИнформацияОПисьмах", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИнформацияОПисьмах/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИсполнителиДинамическойАдресации", + "title": "Регистр сведений Исполнители задач (динамическая адресация)", + "filename": "Регистр-сведений-Исполнители-задач-(динамическая-адресация).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИсполнителиДинамическойАдресации", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИсполнителиДинамическойАдресации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИсполнителиЭтапов", + "title": "Регистр сведений Исполнители этапов", + "filename": "Регистр-сведений-Исполнители-этапов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИсполнителиЭтапов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИсполнителиЭтапов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИсполнителиЭтаповБизнесПроцессов", + "title": "Регистр сведений Исполнители этапов бизнес-процессов", + "filename": "Регистр-сведений-Исполнители-этапов-бизнес-процессов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИсполнителиЭтаповБизнесПроцессов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИсполнителиЭтаповБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИспользуемыеКлючевыеПоказатели", + "title": "Регистр сведений Используемые ключевые показатели", + "filename": "Регистр-сведений-Используемые-ключевые-показатели.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИспользуемыеКлючевыеПоказатели", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИспользуемыеКлючевыеПоказатели/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИспользуемыеКлючевыеПоказатели.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Используемые ключевые показатели — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Используемые-ключевые-показатели-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИспользуемыеКлючевыеПоказатели", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_ИспользуемыеКлючевыеПоказатели/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИспользуемыеРешения", + "title": "Регистр сведений Используемые решения", + "filename": "Регистр-сведений-Используемые-решения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИспользуемыеРешения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИспользуемыеРешения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИсторияЗначенийКлассификаторовОбъектов", + "title": "Регистр сведений История значений классификаторов объектов", + "filename": "Регистр-сведений-История-значений-классификаторов-объектов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИсторияЗначенийКлассификаторовОбъектов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИсторияЗначенийКлассификаторовОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИсторияЗначенийКлассификаторовОбъектов.Form.ИсторияЗначенийКлассификатораОбъекта", + "title": "Регистр сведений История значений классификаторов объектов — ИсторияЗначенийКлассификатораОбъекта", + "filename": "Регистр-сведений-История-значений-классификаторов-объектов-—-ИсторияЗначенийКлассификатораОбъ.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИсторияЗначенийКлассификаторовОбъектов", + "form": "ИсторияЗначенийКлассификатораОбъекта", + "source": "InformationRegisters/CRM_ИсторияЗначенийКлассификаторовОбъектов/Forms/ИсторияЗначенийКлассификатораОбъекта/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИсторияРеквизитовОбъектов", + "title": "Регистр сведений История реквизитов объектов", + "filename": "Регистр-сведений-История-реквизитов-объектов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИсторияРеквизитовОбъектов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИсторияРеквизитовОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИсторияСостоянийОбращений", + "title": "Регистр сведений История состояний обращений", + "filename": "Регистр-сведений-История-состояний-обращений.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИсторияСостоянийОбращений", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИсторияСостоянийОбращений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ИсточникиКампаний", + "title": "Регистр сведений Источники кампаний", + "filename": "Регистр-сведений-Источники-кампаний.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ИсточникиКампаний", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ИсточникиКампаний/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_КаналыОбращенийПоИнтересам", + "title": "Регистр сведений Каналы обращений по интересам", + "filename": "Регистр-сведений-Каналы-обращений-по-интересам.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_КаналыОбращенийПоИнтересам", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_КаналыОбращенийПоИнтересам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЛогиСобытийiCRM", + "title": "Регистр сведений Логи событий iCRM (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Логи-событий-iCRM-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЛогиСобытийiCRM", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЛогиСобытийiCRM/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ЛогиТриггеров", + "title": "Регистр сведений Логи триггеров", + "filename": "Регистр-сведений-Логи-триггеров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ЛогиТриггеров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ЛогиТриггеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_Напоминания", + "title": "Регистр сведений Напоминания", + "filename": "Регистр-сведений-Напоминания.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_Напоминания", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_Напоминания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_Напоминания.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Напоминания — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Напоминания-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_Напоминания", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/CRM_Напоминания/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_Напоминания.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Напоминания — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Напоминания-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_Напоминания", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_Напоминания/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастроенныеРазделыРешения", + "title": "Регистр сведений Настроенные разделы решения (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Настроенные-разделы-решения-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастроенныеРазделыРешения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастроенныеРазделыРешения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкаВерсионированияРеквизитовПартнеров", + "title": "Регистр сведений Настройка версионирования реквизитов партнеров", + "filename": "Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкаВерсионированияРеквизитовПартнеров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкаВерсионированияРеквизитовПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкаВерсионированияРеквизитовПартнеров.Form.НастройкаВерсионирования", + "title": "Регистр сведений Настройка версионирования реквизитов партнеров — НастройкаВерсионирования", + "filename": "Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров-—-НастройкаВерсионирования.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкаВерсионированияРеквизитовПартнеров", + "form": "НастройкаВерсионирования", + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкаВерсионированияРеквизитовПартнеров/Forms/НастройкаВерсионирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиАвтомотиватора", + "title": "Регистр сведений Настройки автомотиватора", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-автомотиватора.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиАвтомотиватора", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиАвтомотиватора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиАвтомотиватора.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Настройки автомотиватора — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-автомотиватора-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиАвтомотиватора", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиАвтомотиватора/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиАвтомотиватора.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Настройки автомотиватора — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-автомотиватора-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиАвтомотиватора", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиАвтомотиватора/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиМоделейМашинногоОбучения", + "title": "Регистр сведений Настройки моделей машинного обучения", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-моделей-машинного-обучения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиМоделейМашинногоОбучения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиМоделейМашинногоОбучения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиОбменаСB2BПорталом", + "title": "Регистр сведений Настройки обмена с B2B порталом", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-обмена-с-B2B-порталом.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиОбменаСB2BПорталом", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиОбменаСB2BПорталом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиОбменаСOutlook", + "title": "Регистр Настройки синхронизации с MS Outlook", + "filename": "Регистр-Настройки-синхронизации-с-MS-Outlook.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиОбменаСOutlook", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиОбменаСOutlook/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиОбменаСOutlook.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр Настройки синхронизации с MS Outlook — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-Настройки-синхронизации-с-MS-Outlook-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиОбменаСOutlook", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиОбменаСOutlook/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиОткрытияРабочегоСтола", + "title": "Регистр сведений Настройки открытия рабочего стола", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-открытия-рабочего-стола.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиОткрытияРабочегоСтола", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиОткрытияРабочегоСтола/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиОткрытияРабочегоСтола.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Настройки открытия рабочего стола — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-открытия-рабочего-стола-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиОткрытияРабочегоСтола", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиОткрытияРабочегоСтола/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиОтправкиОповещенийЛицензийiCRM", + "title": "Регистр сведений Настройки отправки оповещений лицензий iCRM", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-отправки-оповещений-лицензий-iCRM.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиОтправкиОповещенийЛицензийiCRM", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиОтправкиОповещенийЛицензийiCRM/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиПользователей", + "title": "Регистр сведений Настройки пользователей", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-пользователей.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиПользователей", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаЗаписи", + "title": "План видов характеристик Настройки пользователей — ФормаЗаписи", + "filename": "План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиПользователей", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаСписка", + "title": "План видов характеристик Настройки пользователей (3)", + "filename": "План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-(3).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиПользователей", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиРабочегоСтола", + "title": "Регистр сведений Настройки рабочего стола", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-рабочего-стола.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиРабочегоСтола", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиРабочегоСтола/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиРабочегоСтола.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Настройки рабочего стола — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-рабочего-стола-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиРабочегоСтола", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиРабочегоСтола/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиРазделовМонитораРуководителя", + "title": "Регистр сведений Настройки разделов АРМ Монитор руководителя", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-разделов-АРМ-Монитор-руководителя.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиРазделовМонитораРуководителя", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиРазделовМонитораРуководителя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиРасположенияЭлементовНаФормах", + "title": "Регистр сведений Настройки расположения элементов на формах", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-расположения-элементов-на-формах.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиРасположенияЭлементовНаФормах", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиРасположенияЭлементовНаФормах/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиРаспределенияЗадач", + "title": "Регистр сведений Настройки распределения задач", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-распределения-задач.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиРаспределенияЗадач", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиРаспределенияЗадач/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиРаспределенияЗадач.Form.ФормаНастроек", + "title": "Форма настроек распределения задач", + "filename": "Форма-настроек-распределения-задач.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиРаспределенияЗадач", + "form": "ФормаНастроек", + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиРаспределенияЗадач/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиСвязиОбращенийСИнтересами", + "title": "Регистр сведений Настройки связи обращений с интересами", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-связи-обращений-с-интересами.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиСвязиОбращенийСИнтересами", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиСвязиОбращенийСИнтересами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиСинхронизацииСВнешнимиКалендарями", + "title": "Регистр сведений Настройки синхронизации с внешними календарями", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-синхронизации-с-внешними-календарями.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиСинхронизацииСВнешнимиКалендарями", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиСинхронизацииСВнешнимиКалендарями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиЭтапов", + "title": "Регистр сведений Настройки этапов", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-этапов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиЭтапов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиЭтапов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НастройкиЭтаповБизнесПроцессов", + "title": "Регистр сведений Настройки этапов бизнес-процессов", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-этапов-бизнес-процессов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НастройкиЭтаповБизнесПроцессов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НастройкиЭтаповБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НеотправленныеПисьма", + "title": "Регистр сведений Неотправленные письма", + "filename": "Регистр-сведений-Неотправленные-письма.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НеотправленныеПисьма", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НеотправленныеПисьма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьма", + "title": "Регистр сведений Непрочитанные электронные письма", + "filename": "Регистр-сведений-Непрочитанные-электронные-письма.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьма", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьмаМоиДела", + "title": "Регистр сведений Непрочитанные электронные письма — CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьмаМоиДела", + "filename": "Регистр-сведений-Непрочитанные-электронные-письма-—-CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьмаМоиДела.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьмаМоиДела", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьмаМоиДела/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбработанныеОбъектыТриггеров", + "title": "Регистр сведений Обработанные объекты триггеров", + "filename": "Регистр-сведений-Обработанные-объекты-триггеров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбработанныеОбъектыТриггеров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбработанныеОбъектыТриггеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбсужденияПланаПродаж", + "title": "Регистр сведений Обсуждения плана продаж (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Обсуждения-плана-продаж-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбсужденияПланаПродаж", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбсужденияПланаПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбъектыАРМ", + "title": "Регистр сведений Объекты АРМ", + "filename": "Регистр-сведений-Объекты-АРМ.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбъектыАРМ", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбъектыАРМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбъектыАРМ_Обращения", + "title": "Регистр сведений Объекты АРМ — CRM_ОбъектыАРМ_Обращения", + "filename": "Регистр-сведений-Объекты-АРМ-—-CRM_ОбъектыАРМ_Обращения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбъектыАРМ_Обращения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбъектыАРМ_Обращения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбъектыАРМ_Поддержка", + "title": "Регистр сведений Объекты АРМ — CRM_ОбъектыАРМ_Поддержка", + "filename": "Регистр-сведений-Объекты-АРМ-—-CRM_ОбъектыАРМ_Поддержка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбъектыАРМ_Поддержка", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбъектыАРМ_Поддержка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбъектыДляРегламентногоФормированияОповещений", + "title": "Регистр сведений Объекты для регламентного формирования оповещений", + "filename": "Регистр-сведений-Объекты-для-регламентного-формирования-оповещений.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбъектыДляРегламентногоФормированияОповещений", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбъектыДляРегламентногоФормированияОповещений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбъектыЗначенийКлассификаторов", + "title": "Регистр сведений Объекты значений классификаторов", + "filename": "Регистр-сведений-Объекты-значений-классификаторов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбъектыЗначенийКлассификаторов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбъектыЗначенийКлассификаторов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбъектыЗначенийКлассификаторов.Form.ФормаСпискаКонтекст", + "title": "Регистр сведений Объекты значений классификаторов — ФормаСпискаКонтекст", + "filename": "Регистр-сведений-Объекты-значений-классификаторов-—-ФормаСпискаКонтекст.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбъектыЗначенийКлассификаторов", + "form": "ФормаСпискаКонтекст", + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбъектыЗначенийКлассификаторов/Forms/ФормаСпискаКонтекст/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбъектыОбновленияАналитики", + "title": "Регистр сведений Объекты обновления аналитики", + "filename": "Регистр-сведений-Объекты-обновления-аналитики.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбъектыОбновленияАналитики", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбъектыОбновленияАналитики/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбъектыПоБизнесПроцессам", + "title": "Регистр сведений Объекты по бизнес-процессам", + "filename": "Регистр-сведений-Объекты-по-бизнес-процессам.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбъектыПоБизнесПроцессам", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбъектыПоБизнесПроцессам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбъектыПоБизнесПроцессам.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Объекты по бизнес-процессам — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Объекты-по-бизнес-процессам-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбъектыПоБизнесПроцессам", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбъектыПоБизнесПроцессам/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбъектыЭтапов", + "title": "Регистр сведений Объекты этапов", + "filename": "Регистр-сведений-Объекты-этапов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбъектыЭтапов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбъектыЭтапов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОбъектыЭтаповБизнесПроцессов", + "title": "Регистр сведений Объекты этапов бизнес-процессов", + "filename": "Регистр-сведений-Объекты-этапов-бизнес-процессов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОбъектыЭтаповБизнесПроцессов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОбъектыЭтаповБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОписаниеРеквизитовМетаданных", + "title": "Регистр сведений Описание реквизитов метаданных", + "filename": "Регистр-сведений-Описание-реквизитов-метаданных.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОписаниеРеквизитовМетаданных", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОписаниеРеквизитовМетаданных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_Оповещения", + "title": "Регистр сведений Оповещения", + "filename": "Регистр-сведений-Оповещения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_Оповещения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_Оповещения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_Оповещения.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Оповещения — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Оповещения-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_Оповещения", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_Оповещения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОповещенияПользовательскиеНастройки", + "title": "Регистр сведений Оповещения пользовательские настройки", + "filename": "Регистр-сведений-Оповещения-пользовательские-настройки.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОповещенияПользовательскиеНастройки", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОповещенияПользовательскиеНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОтложенныеОперацииПоIMAP", + "title": "Регистр сведений Отложенные операции по IMAP", + "filename": "Регистр-сведений-Отложенные-операции-по-IMAP.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОтложенныеОперацииПоIMAP", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОтложенныеОперацииПоIMAP/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОтсутствиеСотрудников", + "title": "Регистр сведений Отсутствие сотрудников", + "filename": "Регистр-сведений-Отсутствие-сотрудников.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОтсутствиеСотрудников", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОтсутствиеСотрудников/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОчередьЗапросовКМессенджеру", + "title": "Регистр сведений Очередь запросов к мессенджеру", + "filename": "Регистр-сведений-Очередь-запросов-к-мессенджеру.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОчередьЗапросовКМессенджеру", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОчередьЗапросовКМессенджеру/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОчередьИсполнителей", + "title": "Регистр сведений Очередь исполнителей", + "filename": "Регистр-сведений-Очередь-исполнителей.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОчередьИсполнителей", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОчередьИсполнителей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОчередьОтложенногоВыполненияТриггеров", + "title": "Регистр сведений Очередь отложенного выполнения триггеров", + "filename": "Регистр-сведений-Очередь-отложенного-выполнения-триггеров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОчередьОтложенногоВыполненияТриггеров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОчередьОтложенногоВыполненияТриггеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ОшибкиРаботыСВнешнимиСервисами", + "title": "Регистр сведений Ошибки работы с внешними сервисами", + "filename": "Регистр-сведений-Ошибки-работы-с-внешними-сервисами.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ОшибкиРаботыСВнешнимиСервисами", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ОшибкиРаботыСВнешнимиСервисами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПапкиВзаимодействий", + "title": "Регистр сведений Письма в папках", + "filename": "Регистр-сведений-Письма-в-папках.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПапкиВзаимодействий", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПапкиВзаимодействий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПапкиУчетныхЗаписей", + "title": "Регистр сведений Папки учетных записей", + "filename": "Регистр-сведений-Папки-учетных-записей.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПапкиУчетныхЗаписей", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПапкиУчетныхЗаписей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПланПродаж", + "title": "Регистр сведений План продаж (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-План-продаж-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПланПродаж", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПланПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПланыПоВоронкамПродаж", + "title": "Регистр сведений Планы по воронкам продаж", + "filename": "Регистр-сведений-Планы-по-воронкам-продаж.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПланыПоВоронкамПродаж", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПланыПоВоронкамПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПланыПроектов", + "title": "Регистр сведений Записи планов проектов", + "filename": "Регистр-сведений-Записи-планов-проектов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПланыПроектов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПланыПроектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПланыПроектов.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Записи планов проектов — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Записи-планов-проектов-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПланыПроектов", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/CRM_ПланыПроектов/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПланыПроектов.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Записи планов проектов — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Записи-планов-проектов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПланыПроектов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_ПланыПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПодписиУчетныхЗаписей", + "title": "Регистр сведений Подписи учетных записей", + "filename": "Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПодписиУчетныхЗаписей", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПодписиУчетныхЗаписей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПодписиУчетныхЗаписей.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Подписи учетных записей — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПодписиУчетныхЗаписей", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/CRM_ПодписиУчетныхЗаписей/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПодписиУчетныхЗаписей.Form.ФормаНабораЗаписей", + "title": "Регистр сведений Подписи учетных записей — ФормаНабораЗаписей", + "filename": "Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей-—-ФормаНабораЗаписей.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПодписиУчетныхЗаписей", + "form": "ФормаНабораЗаписей", + "source": "InformationRegisters/CRM_ПодписиУчетныхЗаписей/Forms/ФормаНабораЗаписей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПодписиУчетныхЗаписей.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Подписи учетных записей — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПодписиУчетныхЗаписей", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_ПодписиУчетныхЗаписей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПоказателиКампаний", + "title": "Регистр сведений Показатели кампаний", + "filename": "Регистр-сведений-Показатели-кампаний.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПоказателиКампаний", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПоказателиКампаний/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПоказателиКампанийЦелевыеДействия", + "title": "Регистр сведений Показатели кампаний (целевые действия)", + "filename": "Регистр-сведений-Показатели-кампаний-(целевые-действия).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПоказателиКампанийЦелевыеДействия", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПоказателиКампанийЦелевыеДействия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПорядокВиджетов", + "title": "Регистр сведений Порядок виджетов (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Порядок-виджетов-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПорядокВиджетов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПорядокВиджетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПорядокКонтактов", + "title": "Регистр сведений Порядок контактов (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Порядок-контактов-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПорядокКонтактов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПорядокКонтактов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_Потенциалы", + "title": "Регистр сведений Потенциалы", + "filename": "Регистр-сведений-Потенциалы.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_Потенциалы", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_Потенциалы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПотокиДоставкиПочты", + "title": "Регистр сведений Потоки доставки почты (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Потоки-доставки-почты-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПотокиДоставкиПочты", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПотокиДоставкиПочты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПредметыБизнесПроцессов", + "title": "Регистр сведений Предметы бизнес процессов", + "filename": "Регистр-сведений-Предметы-бизнес-процессов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПредметыБизнесПроцессов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПредметыБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ПрогнозыВероятностиСделки", + "title": "Регистр сведений Прогнозы вероятности сделки", + "filename": "Регистр-сведений-Прогнозы-вероятности-сделки.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ПрогнозыВероятностиСделки", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ПрогнозыВероятностиСделки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_РабочееВремяПользователей", + "title": "Регистр сведений Трудозатраты", + "filename": "Регистр-сведений-Трудозатраты.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_РабочееВремяПользователей", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_РабочееВремяПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_РабочееВремяПользователей.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Трудозатраты — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Трудозатраты-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_РабочееВремяПользователей", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/CRM_РабочееВремяПользователей/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_РабочееВремяПользователей.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Трудозатраты — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Трудозатраты-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_РабочееВремяПользователей", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_РабочееВремяПользователей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_РаспределенияДиалоговПоПапкам", + "title": "Регистр сведений Распределение диалогов по группам (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Распределение-диалогов-по-группам-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_РаспределенияДиалоговПоПапкам", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_РаспределенияДиалоговПоПапкам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_РасширенныйДоступПоПодразделениям", + "title": "Регистр сведений Расширенный доступ по подразделениям", + "filename": "Регистр-сведений-Расширенный-доступ-по-подразделениям.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_РасширенныйДоступПоПодразделениям", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_РасширенныйДоступПоПодразделениям/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_РасширенныйДоступПоПодразделениям.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Расширенный доступ по подразделениям — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Расширенный-доступ-по-подразделениям-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_РасширенныйДоступПоПодразделениям", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/CRM_РасширенныйДоступПоПодразделениям/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_РасшифровкиСтатусовПисемEmailРассылки", + "title": "Регистр сведений Расшифровки статусов писем Email рассылки", + "filename": "Регистр-сведений-Расшифровки-статусов-писем-Email-рассылки.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_РасшифровкиСтатусовПисемEmailРассылки", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_РасшифровкиСтатусовПисемEmailРассылки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_РезультатыСлиянияМаршрутов", + "title": "Регистр сведений Результаты слияния маршрутов", + "filename": "Регистр-сведений-Результаты-слияния-маршрутов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_РезультатыСлиянияМаршрутов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_РезультатыСлиянияМаршрутов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_РезультатыСлиянияМаршрутов.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Результаты слияния маршрутов — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Результаты-слияния-маршрутов-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_РезультатыСлиянияМаршрутов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_РезультатыСлиянияМаршрутов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СведенияМоделейМашинногоОбучения", + "title": "Регистр сведений Сведения моделей машинного обучения", + "filename": "Регистр-сведений-Сведения-моделей-машинного-обучения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СведенияМоделейМашинногоОбучения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СведенияМоделейМашинногоОбучения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СведенияПоддержки", + "title": "Регистр сведений Сведения поддержки", + "filename": "Регистр-сведений-Сведения-поддержки.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СведенияПоддержки", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СведенияПоддержки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СвязанныеПотенциальныеКлиенты", + "title": "Регистр сведений Связанные потенциальные клиенты (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Связанные-потенциальные-клиенты-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СвязанныеПотенциальныеКлиенты", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СвязанныеПотенциальныеКлиенты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СвязанныеРешения", + "title": "Регистр сведений Связанные решения", + "filename": "Регистр-сведений-Связанные-решения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СвязанныеРешения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СвязанныеРешения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СвязиФизЛицСКонтактнымиЛицамиПартнеров", + "title": "Регистр сведений Связи физ. лиц с контактными лицами партнеров", + "filename": "Регистр-сведений-Связи-физ.-лиц-с-контактными-лицами-партнеров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СвязиФизЛицСКонтактнымиЛицамиПартнеров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СвязиФизЛицСКонтактнымиЛицамиПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СеансовыеДанныеGoogle", + "title": "Регистр сведений Сеансовые данные Google", + "filename": "Регистр-сведений-Сеансовые-данные-Google.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СеансовыеДанныеGoogle", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СеансовыеДанныеGoogle/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СеансовыеДанныеGoogle.Form.ЗапросТокена", + "title": "Регистр сведений Сеансовые данные Google — ЗапросТокена", + "filename": "Регистр-сведений-Сеансовые-данные-Google-—-ЗапросТокена.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СеансовыеДанныеGoogle", + "form": "ЗапросТокена", + "source": "InformationRegisters/CRM_СеансовыеДанныеGoogle/Forms/ЗапросТокена/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СквознаяАналитикаИзмененныеЗаявки", + "title": "Регистр сведений Измененные заявки (Сквозная аналитика)", + "filename": "Регистр-сведений-Измененные-заявки-(Сквозная-аналитика).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СквознаяАналитикаИзмененныеЗаявки", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СквознаяАналитикаИзмененныеЗаявки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СквознаяАналитикаПорцииДанных", + "title": "Регистр сведений Порции обработки данных (Сквозная аналитика)", + "filename": "Регистр-сведений-Порции-обработки-данных-(Сквозная-аналитика).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СквознаяАналитикаПорцииДанных", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СквознаяАналитикаПорцииДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СкрытыеПисьма", + "title": "Регистр сведений Скрытые письма", + "filename": "Регистр-сведений-Скрытые-письма.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СкрытыеПисьма", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СкрытыеПисьма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СобытияКалендаря", + "title": "Регистр сведений События календаря", + "filename": "Регистр-сведений-События-календаря.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СобытияКалендаря", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СобытияКалендаря/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СобытияМессенджеров", + "title": "Регистр сведений События мессенджеров", + "filename": "Регистр-сведений-События-мессенджеров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СобытияМессенджеров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СобытияМессенджеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СоисполнителиДиалогов", + "title": "Регистр сведений Соисполнители диалогов (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Соисполнители-диалогов-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СоисполнителиДиалогов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СоисполнителиДиалогов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СообщенияДиалоговПоследние", + "title": "Регистр сведений Последние сообщения диалогов", + "filename": "Регистр-сведений-Последние-сообщения-диалогов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СообщенияДиалоговПоследние", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СообщенияДиалоговПоследние/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СоответствиеОбъектовMSExchange", + "title": "Регистр сведений Соответствие объектов MS Exchange", + "filename": "Регистр-сведений-Соответствие-объектов-MS-Exchange.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СоответствиеОбъектовMSExchange", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СоответствиеОбъектовMSExchange/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СоответствиеОбъектовOutlook", + "title": "Регистр Соответствие объектов Outlook", + "filename": "Регистр-Соответствие-объектов-Outlook.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СоответствиеОбъектовOutlook", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СоответствиеОбъектовOutlook/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СоответствиеОбъектовOutlook.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр Соответствие объектов Outlook — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-Соответствие-объектов-Outlook-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СоответствиеОбъектовOutlook", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_СоответствиеОбъектовOutlook/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СоставыГруппПолучателей", + "title": "Регистр сведений Составы групп получателей", + "filename": "Регистр-сведений-Составы-групп-получателей.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СоставыГруппПолучателей", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СоставыГруппПолучателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СостояниеПользователейСинхронизации", + "title": "Регистр сведений Состояние пользователей синхронизации (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Состояние-пользователей-синхронизации-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СостояниеПользователейСинхронизации", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СостояниеПользователейСинхронизации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СостояниеПользователейСинхронизации.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Состояние пользователей синхронизации (CRM) — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Состояние-пользователей-синхронизации-(CRM)-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СостояниеПользователейСинхронизации", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/CRM_СостояниеПользователейСинхронизации/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СостоянияВоронкиПродаж", + "title": "Регистр сведений Состояния воронки продаж", + "filename": "Регистр-сведений-Состояния-воронки-продаж.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СостоянияВоронкиПродаж", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СостоянияВоронкиПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СостоянияИнтересов", + "title": "Регистр сведений Состояния интересов", + "filename": "Регистр-сведений-Состояния-интересов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СостоянияИнтересов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СостоянияИнтересов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СостоянияЛидов", + "title": "Регистр сведений Состояния обращений", + "filename": "Регистр-сведений-Состояния-обращений.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СостоянияЛидов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СостоянияЛидов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СрокиОбработкиОбращений", + "title": "Регистр сведений Сроки обработки обращений", + "filename": "Регистр-сведений-Сроки-обработки-обращений.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СрокиОбработкиОбращений", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СрокиОбработкиОбращений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СтатистикаИспользованияРешенийБЗ", + "title": "Регистр сведений Статистика использования решений базы знаний (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Статистика-использования-решений-базы-знаний-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СтатистикаИспользованияРешенийБЗ", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СтатистикаИспользованияРешенийБЗ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СтатусыКлиентов", + "title": "Регистр сведений Статусы клиентов", + "filename": "Регистр-сведений-Статусы-клиентов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СтатусыКлиентов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СтатусыКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_СтатусыПисемEmailРассылки", + "title": "Регистр сведений Статусы писем Email рассылки", + "filename": "Регистр-сведений-Статусы-писем-Email-рассылки.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_СтатусыПисемEmailРассылки", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_СтатусыПисемEmailРассылки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ТекущиеЭтапыБизнесПроцессов", + "title": "Регистр сведений Текущие этапы бизнес-процессов", + "filename": "Регистр-сведений-Текущие-этапы-бизнес-процессов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ТекущиеЭтапыБизнесПроцессов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ТекущиеЭтапыБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ТокеныДоступаКСервисам", + "title": "Регистр сведений Токены доступа к сервисам", + "filename": "Регистр-сведений-Токены-доступа-к-сервисам.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ТокеныДоступаКСервисам", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ТокеныДоступаКСервисам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_УТ_ИгнорируемыеИсправления", + "title": "Регистр сведений Игнорируемые исправления (CRM)", + "filename": "Регистр-сведений-Игнорируемые-исправления-(CRM).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_УТ_ИгнорируемыеИсправления", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_УТ_ИгнорируемыеИсправления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров", + "title": "Регистр сведений Учетные записи электронной почты", + "filename": "Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Учетные записи электронной почты — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты", + "title": "Регистр сведений Учетные записи электронной почты — CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты", + "filename": "Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты-—-CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Учетные записи электронной почты (3)", + "filename": "Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты-(3).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ХолдингиПартнеров", + "title": "Регистр сведений Холдинги партнеров", + "filename": "Регистр-сведений-Холдинги-партнеров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ХолдингиПартнеров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ХолдингиПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.CRM_ШаблоныОбъектов", + "title": "Регистр сведений Шаблоны объектов", + "filename": "Регистр-сведений-Шаблоны-объектов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "CRM_ШаблоныОбъектов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/CRM_ШаблоныОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.bpmДополнительныеРеквизиты", + "title": "Регистр сведений Дополнительные реквизиты", + "filename": "Регистр-сведений-Дополнительные-реквизиты.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "bpmДополнительныеРеквизиты", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/bpmДополнительныеРеквизиты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.bpmДополнительныеРеквизитыНастройки", + "title": "Регистр сведений Дополнительные реквизиты настройки", + "filename": "Регистр-сведений-Дополнительные-реквизиты-настройки.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "bpmДополнительныеРеквизитыНастройки", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/bpmДополнительныеРеквизитыНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.bpmИсторияРеквизитовБизнесПроцессов", + "title": "Регистр сведений История реквизитов партнеров", + "filename": "Регистр-сведений-История-реквизитов-партнеров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "bpmИсторияРеквизитовБизнесПроцессов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/bpmИсторияРеквизитовБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.bpmИсторияРеквизитовБизнесПроцессов.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений История реквизитов партнеров — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-История-реквизитов-партнеров-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "bpmИсторияРеквизитовБизнесПроцессов", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/bpmИсторияРеквизитовБизнесПроцессов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.bpmНастройкаВерсионированияРеквизитовБизнесПроцессов", + "title": "Регистр сведений Настройка версионирования реквизитов партнеров — bpmНастройкаВерсионированияРеквизитовБизнесПроцессов", + "filename": "Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров-—-bpmНастройкаВерсионированияР.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "bpmНастройкаВерсионированияРеквизитовБизнесПроцессов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/bpmНастройкаВерсионированияРеквизитовБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.bpmНастройкаВерсионированияРеквизитовБизнесПроцессов.Form.НастройкаВерсионирования", + "title": "Регистр сведений Настройка версионирования реквизитов партнеров (3)", + "filename": "Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров-(3).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "bpmНастройкаВерсионированияРеквизитовБизнесПроцессов", + "form": "НастройкаВерсионирования", + "source": "InformationRegisters/bpmНастройкаВерсионированияРеквизитовБизнесПроцессов/Forms/НастройкаВерсионирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.bpmУсловияЭтапов", + "title": "Регистр сведений Условия этапов", + "filename": "Регистр-сведений-Условия-этапов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "bpmУсловияЭтапов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/bpmУсловияЭтапов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.bpmУсловияЭтапов.Form.ФормаВыбора", + "title": "Регистр сведений Условия этапов — ФормаВыбора", + "filename": "Регистр-сведений-Условия-этапов-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "bpmУсловияЭтапов", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "InformationRegisters/bpmУсловияЭтапов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.bpmУсловияЭтапов.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Условия этапов (Карточка условия маршрутизации)", + "filename": "Условия-этапов-(Карточка-условия-маршрутизации).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "bpmУсловияЭтапов", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/bpmУсловияЭтапов/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам", + "title": "Регистр сведений Условия этапов по бизнес-процессам", + "filename": "Регистр-сведений-Условия-этапов-по-бизнес-процессам.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам.Form.ФормаВыбора", + "title": "Регистр сведений Условия этапов по бизнес-процессам — ФормаВыбора", + "filename": "Регистр-сведений-Условия-этапов-по-бизнес-процессам-—-ФормаВыбора.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам", + "form": "ФормаВыбора", + "source": "InformationRegisters/bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Условия этапов по бизнес-процессам (Карточка условия маршрутизации)", + "filename": "Условия-этапов-по-бизнес-процессам-(Карточка-условия-маршрутизации).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.АдресныеОбъекты.Form.ЗагрузкаАдресногоКлассификатора", + "title": "Адресные объекты (Загрузка адресного классификатора)", + "filename": "Адресные-объекты-(Загрузка-адресного-классификатора).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "АдресныеОбъекты", + "form": "ЗагрузкаАдресногоКлассификатора", + "source": "InformationRegisters/АдресныеОбъекты/Forms/ЗагрузкаАдресногоКлассификатора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.АдресныеОбъекты.Form.ОчисткаАдресногоКлассификатора", + "title": "Адресные объекты (Очистка адресного классификатора)", + "filename": "Адресные-объекты-(Очистка-адресного-классификатора).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "АдресныеОбъекты", + "form": "ОчисткаАдресногоКлассификатора", + "source": "InformationRegisters/АдресныеОбъекты/Forms/ОчисткаАдресногоКлассификатора/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.Ассортимент", + "title": "Ассортимент", + "filename": "Ассортимент.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "Ассортимент", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/Ассортимент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ВерсииОбъектов.Form.ВыборХранимыхВерсий", + "title": "Версии объектов (Выбор хранимых версий)", + "filename": "Версии-объектов-(Выбор-хранимых-версий).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ВерсииОбъектов", + "form": "ВыборХранимыхВерсий", + "source": "InformationRegisters/ВерсииОбъектов/Forms/ВыборХранимыхВерсий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ДанныеБизнесПроцессов", + "title": "Бизнес-процессы", + "filename": "Бизнес-процессы.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ДанныеБизнесПроцессов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ДанныеБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ДанныеУзлов1СДокументооборота", + "title": "Данные узлов 1С Документооборота", + "filename": "Данные-узлов-1С-Документооборота.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ДанныеУзлов1СДокументооборота", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ДанныеУзлов1СДокументооборота/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ДатыЗапретаИзменения", + "title": "Даты запрета изменения (загрузки) данных", + "filename": "Даты-запрета-изменения-(загрузки)-данных.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ДатыЗапретаИзменения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ДатыЗапретаИзменения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ДокументыПоВыпущеннойПродукции", + "title": "Документы по выпущенной продукции для распределения", + "filename": "Документы-по-выпущенной-продукции-для-распределения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ДокументыПоВыпущеннойПродукции", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ДокументыПоВыпущеннойПродукции/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ДокументыФизическихЛиц", + "title": "Документы физических лиц", + "filename": "Документы-физических-лиц.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ДокументыФизическихЛиц", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ДокументыФизическихЛиц/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ДополнительныеСведения", + "title": "Дополнительные сведения", + "filename": "Дополнительные-сведения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ДополнительныеСведения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ДополнительныеСведения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ДополнительныеСведенияПоТоварамЗаказовТорговыхПлощадок", + "title": "Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок", + "filename": "Дополнительные-сведения-по-товарам-заказов-торговых-площадок.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ДополнительныеСведенияПоТоварамЗаказовТорговыхПлощадок", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ДополнительныеСведенияПоТоварамЗаказовТорговыхПлощадок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ЗаданияКЗаписиВПрочиеАктивыПассивы", + "title": "Задания к записи в прочие активы пассивы", + "filename": "Задания-к-записи-в-прочие-активы-пассивы.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ЗаданияКЗаписиВПрочиеАктивыПассивы", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ЗаданияКЗаписиВПрочиеАктивыПассивы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ЗаданияНеоперативногоДопроведенияДокументов", + "title": "Задания неоперативного допроведения документов", + "filename": "Задания-неоперативного-допроведения-документов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ЗаданияНеоперативногоДопроведенияДокументов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ЗаданияНеоперативногоДопроведенияДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ЗаказыТорговыхПлощадок", + "title": "Заказы торговых площадок", + "filename": "Заказы-торговых-площадок.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ЗаказыТорговыхПлощадок", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ЗаказыТорговыхПлощадок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ЗаказыТорговыхПлощадок.Form.ФормаСпискаЗаказов", + "title": "Форма списка документов — ФормаСпискаЗаказов", + "filename": "Форма-списка-документов-—-ФормаСпискаЗаказов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ЗаказыТорговыхПлощадок", + "form": "ФормаСпискаЗаказов", + "source": "InformationRegisters/ЗаказыТорговыхПлощадок/Forms/ФормаСпискаЗаказов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ЗамерыВремени", + "title": "Замеры времени", + "filename": "Замеры-времени.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ЗамерыВремени", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ЗамерыВремени/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ЗамерыВремениТехнологические", + "title": "Замеры времени технологические", + "filename": "Замеры-времени-технологические.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ЗамерыВремениТехнологические", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ЗамерыВремениТехнологические/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ЗоныДоставкиКурьеров", + "title": "Зоны доставки курьеров", + "filename": "Зоны-доставки-курьеров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ЗоныДоставкиКурьеров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ЗоныДоставкиКурьеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ИмпортируемыеТоварыТорговыхПлощадок", + "title": "Остатки товаров маркетплейсов", + "filename": "Остатки-товаров-маркетплейсов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ИмпортируемыеТоварыТорговыхПлощадок", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ИмпортируемыеТоварыТорговыхПлощадок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ИндексыСПАРКРиски.Form.ПросмотрИндексовКонтрагента", + "title": "1СПАРК Риски", + "filename": "1СПАРК-Риски.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ИндексыСПАРКРиски", + "form": "ПросмотрИндексовКонтрагента", + "source": "InformationRegisters/ИндексыСПАРКРиски/Forms/ПросмотрИндексовКонтрагента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ИсполнителиЗадач", + "title": "Исполнители задач", + "filename": "Исполнители-задач.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ИсполнителиЗадач", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ИсполнителиРоли", + "title": "Исполнители задач (Исполнители роли)", + "filename": "Исполнители-задач-(Исполнители-роли).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ИсполнителиЗадач", + "form": "ИсполнителиРоли", + "source": "InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/ИсполнителиРоли/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации", + "title": "Исполнители задач (Исполнители роли) — ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации", + "filename": "Исполнители-задач-(Исполнители-роли)-—-ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ИсполнителиЗадач", + "form": "ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации", + "source": "InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.РолиИИсполнителиЗадач", + "title": "Исполнители задач (Роли и исполнители задач)", + "filename": "Исполнители-задач-(Роли-и-исполнители-задач).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ИсполнителиЗадач", + "form": "РолиИИсполнителиЗадач", + "source": "InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/РолиИИсполнителиЗадач/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Исполнители задач (Форма записи)", + "filename": "Исполнители-задач-(Форма-записи).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ИсполнителиЗадач", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ИсторияИзмененияФорматовМагазинов", + "title": "История изменения форматов магазинов", + "filename": "История-изменения-форматов-магазинов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ИсторияИзмененияФорматовМагазинов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ИсторияИзмененияФорматовМагазинов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ИсторияОтправкиСообщенийВ1СДокументооборот", + "title": "История отправки сообщений в 1С Документооборот", + "filename": "История-отправки-сообщений-в-1С-Документооборот.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ИсторияОтправкиСообщенийВ1СДокументооборот", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ИсторияОтправкиСообщенийВ1СДокументооборот/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.КалендарныеГрафики", + "title": "Календарные графики", + "filename": "Календарные-графики.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "КалендарныеГрафики", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/КалендарныеГрафики/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.КвотыАссортимента", + "title": "Квоты ассортимента", + "filename": "Квоты-ассортимента.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "КвотыАссортимента", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/КвотыАссортимента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.КонтрагентыНаМониторингеСПАРКРиски", + "title": "Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски", + "filename": "Контрагенты-на-мониторинге-1СПАРК-Риски.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "КонтрагентыНаМониторингеСПАРКРиски", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/КонтрагентыНаМониторингеСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.КонтрольОтправкиФайловВ1СДокументооборот", + "title": "Контроль отправки файлов в 1С Документооборот", + "filename": "Контроль-отправки-файлов-в-1С-Документооборот.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "КонтрольОтправкиФайловВ1СДокументооборот", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/КонтрольОтправкиФайловВ1СДокументооборот/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.КурсыВалют", + "title": "Курсы валют", + "filename": "Курсы-валют.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "КурсыВалют", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/КурсыВалют/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.КэшСостоянийКонтрагентовФНС", + "title": "Кэш состояний контрагентов ФНС", + "filename": "Кэш-состояний-контрагентов-ФНС.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "КэшСостоянийКонтрагентовФНС", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/КэшСостоянийКонтрагентовФНС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НДССостояниеРеализации0", + "title": "НДС состояние реализации 0%", + "filename": "НДС-состояние-реализации-0%.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НДССостояниеРеализации0", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НДССостояниеРеализации0/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НапоминанияПользователя", + "title": "Напоминания пользователя", + "filename": "Напоминания-пользователя.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НапоминанияПользователя", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.МоиНапоминания", + "title": "Напоминания пользователя (Мои напоминания)", + "filename": "Напоминания-пользователя-(Мои-напоминания).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НапоминанияПользователя", + "form": "МоиНапоминания", + "source": "InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Forms/МоиНапоминания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.Напоминание", + "title": "Напоминания пользователя (Напоминание)", + "filename": "Напоминания-пользователя-(Напоминание).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НапоминанияПользователя", + "form": "Напоминание", + "source": "InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Forms/Напоминание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.ФормаОповещения", + "title": "Напоминания пользователя (Форма оповещения)", + "filename": "Напоминания-пользователя-(Форма-оповещения).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НапоминанияПользователя", + "form": "ФормаОповещения", + "source": "InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Forms/ФормаОповещения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкаКонтроляОбеспечения.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Настройка контроля обеспечения", + "filename": "Настройка-контроля-обеспечения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкаКонтроляОбеспечения", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/НастройкаКонтроляОбеспечения/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкаПередачиТоваровМеждуОрганизациями", + "title": "Настройка передачи товаров между организациями", + "filename": "Настройка-передачи-товаров-между-организациями.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкаПередачиТоваровМеждуОрганизациями", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкаПередачиТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности", + "title": "Настройка распределения продаж по направлениям деятельности", + "filename": "Настройка-распределения-продаж-по-направлениям-деятельности.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Настройка распределения продаж по направлениям деятельности — ФормаЗаписи", + "filename": "Настройка-распределения-продаж-по-направлениям-деятельности-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиАвторизацииВ1СДокументообороте", + "title": "Настройки авторизации в 1С Документообороте", + "filename": "Настройки-авторизации-в-1С-Документообороте.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиАвторизацииВ1СДокументообороте", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкиАвторизацииВ1СДокументообороте/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиАдресныхСкладов", + "title": "Настройки адресных складов", + "filename": "Настройки-адресных-складов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиАдресныхСкладов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкиАдресныхСкладов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиАдресныхСкладов.Form.ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПеремещение", + "title": "Создание заданий на перемещение товаров между ячейками", + "filename": "Создание-заданий-на-перемещение-товаров-между-ячейками.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиАдресныхСкладов", + "form": "ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПеремещение", + "source": "InformationRegisters/НастройкиАдресныхСкладов/Forms/ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПеремещение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиВерсионированияОбъектов", + "title": "Настройки версионирования объектов", + "filename": "Настройки-версионирования-объектов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиВерсионированияОбъектов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкиВерсионированияОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиОбменаЕГАИС", + "title": "Настройки обмена с ЕГАИС", + "filename": "Настройки-обмена-с-ЕГАИС.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиОбменаЕГАИС", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкиОбменаЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиОткрытияФормПриНачалеРаботыСистемы", + "title": "Настройки открытия форм при начале работы программы", + "filename": "Настройки-открытия-форм-при-начале-работы-программы.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиОткрытияФормПриНачалеРаботыСистемы", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкиОткрытияФормПриНачалеРаботыСистемы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиОчисткиФайлов", + "title": "Настройки очистки файлов", + "filename": "Настройки-очистки-файлов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиОчисткиФайлов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкиОчисткиФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиОчисткиФайлов.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Настройки очистки файлов (Форма записи)", + "filename": "Настройки-очистки-файлов-(Форма-записи).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиОчисткиФайлов", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/НастройкиОчисткиФайлов/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиПодключенияВЕТИС", + "title": "Настройки подключения ВетИС.API", + "filename": "Настройки-подключения-ВетИС.API.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиПодключенияВЕТИС", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкиПодключенияВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов", + "title": "Настройки синхронизации файлов", + "filename": "Настройки-синхронизации-файлов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиСинхронизацииФайлов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкиСинхронизацииФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов.Form.ПростаяФормаЗаписиНастройки", + "title": "Настройки синхронизации файлов (Простая форма записи настройки)", + "filename": "Настройки-синхронизации-файлов-(Простая-форма-записи-настройки).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиСинхронизацииФайлов", + "form": "ПростаяФормаЗаписиНастройки", + "source": "InformationRegisters/НастройкиСинхронизацииФайлов/Forms/ПростаяФормаЗаписиНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Настройки синхронизации файлов (Форма записи)", + "filename": "Настройки-синхронизации-файлов-(Форма-записи).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиСинхронизацииФайлов", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/НастройкиСинхронизацииФайлов/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиСистемыНалогообложения", + "title": "Настройки системы налогообложения", + "filename": "Настройки-системы-налогообложения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиСистемыНалогообложения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкиСистемыНалогообложения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиУчетаНДС", + "title": "Настройки учета НДС (основные)", + "filename": "Настройки-учета-НДС-(основные).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиУчетаНДС", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкиУчетаНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиУчетаНДС.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Настройки учета НДС", + "filename": "Настройки-учета-НДС.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиУчетаНДС", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/НастройкиУчетаНДС/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиУчетаНДС.Form.ФормаЗаписиРФ", + "title": "Форма записи РФ", + "filename": "Форма-записи-РФ.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиУчетаНДС", + "form": "ФормаЗаписиРФ", + "source": "InformationRegisters/НастройкиУчетаНДС/Forms/ФормаЗаписиРФ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиУчетаУСН", + "title": "Настройки учета УСН", + "filename": "Настройки-учета-УСН.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиУчетаУСН", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НастройкиУчетаУСН/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НастройкиУчетныхЗаписейЭлектроннойПочты.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Настройки учетных записей электронной почты (Форма записи)", + "filename": "Настройки-учетных-записей-электронной-почты-(Форма-записи).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НастройкиУчетныхЗаписейЭлектроннойПочты", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/НастройкиУчетныхЗаписейЭлектроннойПочты/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НоменклатураКонтрагентовБЭД", + "title": "Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД", + "filename": "Номенклатура-контрагентов-—-НоменклатураКонтрагентовБЭД.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НоменклатураКонтрагентовБЭД", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НоменклатураКонтрагентовБЭД/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НоменклатураПродаваемаяСовместно", + "title": "Номенклатура, продаваемая совместно", + "filename": "Номенклатура,-продаваемая-совместно.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НоменклатураПродаваемаяСовместно", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НоменклатураПродаваемаяСовместно/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НоменклатураСегмента.Form.СегментыНоменклатурыПараметрическая", + "title": "Сегменты номенклатуры параметрическая", + "filename": "Сегменты-номенклатуры-параметрическая.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НоменклатураСегмента", + "form": "СегментыНоменклатурыПараметрическая", + "source": "InformationRegisters/НоменклатураСегмента/Forms/СегментыНоменклатурыПараметрическая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НомераОтсканированныхФайлов", + "title": "Номера отсканированных файлов", + "filename": "Номера-отсканированных-файлов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НомераОтсканированныхФайлов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НомераОтсканированныхФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.НормативыРаспределенияПлановПродажПоКатегориям", + "title": "Нормативы распределения планов продаж по категориям", + "filename": "Нормативы-распределения-планов-продаж-по-категориям.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "НормативыРаспределенияПлановПродажПоКатегориям", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/НормативыРаспределенияПлановПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ОбновлениеКлючейДоступаКДанным.Form.ОбновлениеДоступаНаУровнеЗаписей", + "title": "Обновление ключей доступа к данным (Обновление доступа на уровне записей)", + "filename": "Обновление-ключей-доступа-к-данным-(Обновление-доступа-на-уровне-записей).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ОбновлениеКлючейДоступаКДанным", + "form": "ОбновлениеДоступаНаУровнеЗаписей", + "source": "InformationRegisters/ОбновлениеКлючейДоступаКДанным/Forms/ОбновлениеДоступаНаУровнеЗаписей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ОбновлениеКлючейДоступаКДанным.Form.ОбновлениеДоступаРучноеУправление", + "title": "Обновление ключей доступа к данным (Обновление доступа ручное управление)", + "filename": "Обновление-ключей-доступа-к-данным-(Обновление-доступа-ручное-управление).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ОбновлениеКлючейДоступаКДанным", + "form": "ОбновлениеДоступаРучноеУправление", + "source": "InformationRegisters/ОбновлениеКлючейДоступаКДанным/Forms/ОбновлениеДоступаРучноеУправление/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ОбработчикиОбновления", + "title": "Обработчики обновления", + "filename": "Обработчики-обновления.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ОбработчикиОбновления", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ОбработчикиОбновления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ОбъектыИнтегрированныеС1СДокументооборотом", + "title": "Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом", + "filename": "Объекты,-интегрированные-с-1С-Документооборотом.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ОбъектыИнтегрированныеС1СДокументооборотом", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ОбъектыИнтегрированныеС1СДокументооборотом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ОбъектыКОбновлениюПечатныхФорм", + "title": "Объекты к обновлению печатных форм", + "filename": "Объекты-к-обновлению-печатных-форм.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ОбъектыКОбновлениюПечатныхФорм", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ОбъектыКОбновлениюПечатныхФорм/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ОграниченияВыгрузкиОстатковМаркетплейсов", + "title": "Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов", + "filename": "Ограничения-выгрузки-остатков-маркетплейсов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ОграниченияВыгрузкиОстатковМаркетплейсов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ОграниченияВыгрузкиОстатковМаркетплейсов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ОрганизацииДляОбменаГИСМ", + "title": "Организации для обмена с ГИСМ", + "filename": "Организации-для-обмена-с-ГИСМ.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ОрганизацииДляОбменаГИСМ", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ОрганизацииДляОбменаГИСМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ОстаткиПродукцииВЕТИС.Form.ФормаСписка", + "title": "Остатки продукции ВетИС", + "filename": "Остатки-продукции-ВетИС.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ОстаткиПродукцииВЕТИС", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/ОстаткиПродукцииВЕТИС/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ОстаткиТоваровМаркетплейсов", + "title": "Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов", + "filename": "Остатки-товаров-маркетплейсов-—-ОстаткиТоваровМаркетплейсов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ОстаткиТоваровМаркетплейсов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ОстаткиТоваровМаркетплейсов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ОтносительныеКурсыВалют", + "title": "Относительные курсы валют", + "filename": "Относительные-курсы-валют.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ОтносительныеКурсыВалют", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ОтносительныеКурсыВалют/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ОчередьСообщенийВ1СДокументооборот", + "title": "Очередь сообщений в 1С Документооборот", + "filename": "Очередь-сообщений-в-1С-Документооборот.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ОчередьСообщенийВ1СДокументооборот", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ОчередьСообщенийВ1СДокументооборот/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ОчередьСообщенийОбменаСОфлайнОборудованием", + "title": "Регистр сведений Очередь сообщений обмена с подключаемым оборудованием .", + "filename": "Регистр-сведений-Очередь-сообщений-обмена-с-подключаемым-оборудованием-..md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ОчередьСообщенийОбменаСОфлайнОборудованием", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ОчередьСообщенийОбменаСОфлайнОборудованием/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПартнерыСегмента.Form.СегментыПартнераПараметрическая", + "title": "Сегменты партнера параметрическая", + "filename": "Сегменты-партнера-параметрическая.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПартнерыСегмента", + "form": "СегментыПартнераПараметрическая", + "source": "InformationRegisters/ПартнерыСегмента/Forms/СегментыПартнераПараметрическая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПодтверждениеОплатыНДСВБюджет", + "title": "Подтверждение оплаты НДС в бюджет", + "filename": "Подтверждение-оплаты-НДС-в-бюджет.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПодтверждениеОплатыНДСВБюджет", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ПодтверждениеОплатыНДСВБюджет/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати", + "title": "Пользовательские макеты печати", + "filename": "Пользовательские-макеты-печати.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПользовательскиеМакетыПечати", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.CRM_МакетыПечатныхФорм", + "title": "Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм)", + "filename": "Пользовательские-макеты-печати-(Макеты-печатных-форм).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПользовательскиеМакетыПечати", + "form": "CRM_МакетыПечатныхФорм", + "source": "InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/CRM_МакетыПечатныхФорм/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.CRM_РедактированиеМакета", + "title": "Пользовательские макеты печати (Редактирование макета)", + "filename": "Пользовательские-макеты-печати-(Редактирование-макета).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПользовательскиеМакетыПечати", + "form": "CRM_РедактированиеМакета", + "source": "InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/CRM_РедактированиеМакета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.CRM_ФормаВыбораПринадлежности", + "title": "Пользовательские макеты печати (Форма выбора принадлежности)", + "filename": "Пользовательские-макеты-печати-(Форма-выбора-принадлежности).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПользовательскиеМакетыПечати", + "form": "CRM_ФормаВыбораПринадлежности", + "source": "InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/CRM_ФормаВыбораПринадлежности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.CRM_ФормаЗаписи", + "title": "Пользовательские макеты печати (Форма записи)", + "filename": "Пользовательские-макеты-печати-(Форма-записи).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПользовательскиеМакетыПечати", + "form": "CRM_ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/CRM_ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.CRM_ФормаРедактированияЗаписи", + "title": "Пользовательские макеты печати (Форма записи) — CRM_ФормаРедактированияЗаписи", + "filename": "Пользовательские-макеты-печати-(Форма-записи)-—-CRM_ФормаРедактированияЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПользовательскиеМакетыПечати", + "form": "CRM_ФормаРедактированияЗаписи", + "source": "InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/CRM_ФормаРедактированияЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.ВыбораРежимаОткрытияМакета", + "title": "Пользовательские макеты печати (Выбора режима открытия макета)", + "filename": "Пользовательские-макеты-печати-(Выбора-режима-открытия-макета).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПользовательскиеМакетыПечати", + "form": "ВыбораРежимаОткрытияМакета", + "source": "InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/ВыбораРежимаОткрытияМакета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.МакетыПечатныхФорм", + "title": "Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм) — МакетыПечатныхФорм", + "filename": "Пользовательские-макеты-печати-(Макеты-печатных-форм)-—-МакетыПечатныхФорм.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПользовательскиеМакетыПечати", + "form": "МакетыПечатныхФорм", + "source": "InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/МакетыПечатныхФорм/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.РедактированиеМакета", + "title": "Пользовательские макеты печати (Редактирование макета) — РедактированиеМакета", + "filename": "Пользовательские-макеты-печати-(Редактирование-макета)-—-РедактированиеМакета.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПользовательскиеМакетыПечати", + "form": "РедактированиеМакета", + "source": "InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/РедактированиеМакета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПраваДоступаПользователейВЕТИС", + "title": "Права доступа пользователей ВетИС", + "filename": "Права-доступа-пользователей-ВетИС.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПраваДоступаПользователейВЕТИС", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ПраваДоступаПользователейВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными", + "title": "Правила для обмена данными", + "filename": "Правила-для-обмена-данными.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПравилаДляОбменаДанными", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных", + "title": "Правила для обмена данными (Загрузить правила синхронизации данных)", + "filename": "Правила-для-обмена-данными-(Загрузить-правила-синхронизации-данных).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПравилаДляОбменаДанными", + "form": "ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных", + "source": "InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Forms/ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ПравилаКонвертацииОбъектов", + "title": "Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)", + "filename": "Правила-для-обмена-данными-(Правила-конвертации-объектов).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПравилаДляОбменаДанными", + "form": "ПравилаКонвертацииОбъектов", + "source": "InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Forms/ПравилаКонвертацииОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ПравилаРегистрацииОбъектов", + "title": "Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)", + "filename": "Правила-для-обмена-данными-(Правила-регистрации-объектов).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПравилаДляОбменаДанными", + "form": "ПравилаРегистрацииОбъектов", + "source": "InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Forms/ПравилаРегистрацииОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПравилаРазмещенияТоваровВЯчейках", + "title": "Правила размещения товаров", + "filename": "Правила-размещения-товаров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПравилаРазмещенияТоваровВЯчейках", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ПравилаРазмещенияТоваровВЯчейках/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПрогнозыРасходаУпаковок.Form.ФормаСписка", + "title": "Прогнозы расхода упаковок", + "filename": "Прогнозы-расхода-упаковок.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПрогнозыРасходаУпаковок", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/ПрогнозыРасходаУпаковок/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ПроцессыДляЗапуска.Form.НастройкаОтложенногоСтартаПроцесса", + "title": "Процессы для запуска (Настройка отложенного старта процесса)", + "filename": "Процессы-для-запуска-(Настройка-отложенного-старта-процесса).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ПроцессыДляЗапуска", + "form": "НастройкаОтложенногоСтартаПроцесса", + "source": "InformationRegisters/ПроцессыДляЗапуска/Forms/НастройкаОтложенногоСтартаПроцесса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.РезультатыОбменаДанными", + "title": "Результаты обмена данными", + "filename": "Результаты-обмена-данными.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "РезультатыОбменаДанными", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/РезультатыОбменаДанными/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.РезультатыОбменаДанными.Form.Форма", + "title": "Результаты обмена данными (Форма)", + "filename": "Результаты-обмена-данными-(Форма).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "РезультатыОбменаДанными", + "form": "Форма", + "source": "InformationRegisters/РезультатыОбменаДанными/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СвязиМеждуПартнерами.Form.CRM_Модуль_ФормаЗаписи", + "title": "Форма записи", + "filename": "Форма-записи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СвязиМеждуПартнерами", + "form": "CRM_Модуль_ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/СвязиМеждуПартнерами/Forms/CRM_Модуль_ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СвязиМеждуПартнерами.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Связи между партнерами", + "filename": "Связи-между-партнерами.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СвязиМеждуПартнерами", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/СвязиМеждуПартнерами/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СвязиМеждуПартнерами.Form.ФормаСпискаПараметрическая", + "title": "Форма списка параметрическая — ФормаСпискаПараметрическая", + "filename": "Форма-списка-параметрическая-—-ФормаСпискаПараметрическая.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СвязиМеждуПартнерами", + "form": "ФормаСпискаПараметрическая", + "source": "InformationRegisters/СвязиМеждуПартнерами/Forms/ФормаСпискаПараметрическая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СвязиМеждуФизЛицами.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Связь между физическими лицами", + "filename": "Связь-между-физическими-лицами.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СвязиМеждуФизЛицами", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/СвязиМеждуФизЛицами/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СвязиМеждуФизЛицами.Form.ФормаСпискаПараметрическая", + "title": "Форма списка параметрическая (3)", + "filename": "Форма-списка-параметрическая-(3).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СвязиМеждуФизЛицами", + "form": "ФормаСпискаПараметрическая", + "source": "InformationRegisters/СвязиМеждуФизЛицами/Forms/ФормаСпискаПараметрическая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СезонныеКоэффициенты", + "title": "Сезонные коэффициенты", + "filename": "Сезонные-коэффициенты.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СезонныеКоэффициенты", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/СезонныеКоэффициенты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СинхронизацияКлассификаторовВЕТИС", + "title": "Синхронизация классификаторов ВетИС", + "filename": "Синхронизация-классификаторов-ВетИС.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СинхронизацияКлассификаторовВЕТИС", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/СинхронизацияКлассификаторовВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СоответствиеПользователейУзлам1СДокументооборота", + "title": "Соответствие пользователей узлам 1С Документооборота", + "filename": "Соответствие-пользователей-узлам-1С-Документооборота.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СоответствиеПользователейУзлам1СДокументооборота", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/СоответствиеПользователейУзлам1СДокументооборота/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СоответствияОбъектовМаркетплейсов", + "title": "Соответствия объектов маркетплейсов", + "filename": "Соответствия-объектов-маркетплейсов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СоответствияОбъектовМаркетплейсов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/СоответствияОбъектовМаркетплейсов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов", + "title": "Состояния оригиналов первичных документов — СостоянияОригиналовПервичныхДокументов", + "filename": "Состояния-оригиналов-первичных-документов-—-СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СостоянияОригиналовПервичныхДокументов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/СостоянияОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.Form.ИзменениеСостоянийОригиналовПервичныхДокументов", + "title": "Состояния оригиналов первичных документов (Изменение состояний оригиналов первичных документов)", + "filename": "Состояния-оригиналов-первичных-документов-(Изменение-состояний-оригиналов-первичных-документов).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СостоянияОригиналовПервичныхДокументов", + "form": "ИзменениеСостоянийОригиналовПервичныхДокументов", + "source": "InformationRegisters/СостоянияОригиналовПервичныхДокументов/Forms/ИзменениеСостоянийОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СостоянияСинхронизацииТорговыеПредложения.Form.НастройкиПубликации", + "title": "Настройки публикации", + "filename": "Настройки-публикации.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СостоянияСинхронизацииТорговыеПредложения", + "form": "НастройкиПубликации", + "source": "InformationRegisters/СостоянияСинхронизацииТорговыеПредложения/Forms/НастройкиПубликации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СостоянияСогласованияВДокументообороте", + "title": "Состояния согласования в 1С Документообороте", + "filename": "Состояния-согласования-в-1С-Документообороте.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СостоянияСогласованияВДокументообороте", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/СостоянияСогласованияВДокументообороте/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СотрудникиМагазинов", + "title": "Сотрудники магазинов", + "filename": "Сотрудники-магазинов.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СотрудникиМагазинов", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/СотрудникиМагазинов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СтатусыОнлайнОплат.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Статус обменов с ЮKassa", + "filename": "Статус-обменов-с-ЮKassa.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СтатусыОнлайнОплат", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/СтатусыОнлайнОплат/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СтатусыПубликацииОбъектовМаркетплейсаOzon", + "title": "Статусы публикации объектов маркетплейса Ozon", + "filename": "Статусы-публикации-объектов-маркетплейса-Ozon.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СтатусыПубликацииОбъектовМаркетплейсаOzon", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/СтатусыПубликацииОбъектовМаркетплейсаOzon/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СтатусыПубликацииТоваровЯндексМаркет", + "title": "Статусы публикации товаров Яндекс.Маркет", + "filename": "Статусы-публикации-товаров-Яндекс.Маркет.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СтатусыПубликацииТоваровЯндексМаркет", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/СтатусыПубликацииТоваровЯндексМаркет/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.СтатусыСборкиИДоставки", + "title": "Статусы сборки и доставки", + "filename": "Статусы-сборки-и-доставки.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "СтатусыСборкиИДоставки", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/СтатусыСборкиИДоставки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ТоварныеОграничения", + "title": "Товарные ограничения", + "filename": "Товарные-ограничения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ТоварныеОграничения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ТоварныеОграничения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ТоварыДругогоКачества.Form.ФормаСписка", + "title": "Товары другого качества", + "filename": "Товары-другого-качества.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ТоварыДругогоКачества", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/ТоварыДругогоКачества/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ТоварыНаСкладахТорговыхПлощадокЗаДень", + "title": "Товары на складах торговых площадок за день", + "filename": "Товары-на-складах-торговых-площадок-за-день.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ТоварыНаСкладахТорговыхПлощадокЗаДень", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ТоварыНаСкладахТорговыхПлощадокЗаДень/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.УдалитьЗамерыВремени3", + "title": "(не используется) Замеры времени 3", + "filename": "(не-используется)-Замеры-времени-3.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "УдалитьЗамерыВремени3", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/УдалитьЗамерыВремени3/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.УдалитьНастройкиТранспортаОбменаДанными", + "title": "(не используется) Настройки транспорта обмена данными", + "filename": "(не-используется)-Настройки-транспорта-обмена-данными.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "УдалитьНастройкиТранспортаОбменаДанными", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/УдалитьНастройкиТранспортаОбменаДанными/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.УдалитьНумерацияЧековККТ", + "title": "Регистр сведений Очередь сообщений обмена с подключаемым оборудованием . — УдалитьНумерацияЧековККТ", + "filename": "Регистр-сведений-Очередь-сообщений-обмена-с-подключаемым-оборудованием-.-—-УдалитьНумерацияЧеко.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "УдалитьНумерацияЧековККТ", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/УдалитьНумерацияЧековККТ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.УдалитьПротоколОбменаЕГАИС", + "title": "Протокол обмена с ЕГАИС", + "filename": "Протокол-обмена-с-ЕГАИС.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "УдалитьПротоколОбменаЕГАИС", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/УдалитьПротоколОбменаЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.УдалитьРезультатыОбменаДанными", + "title": "(не используется) Результаты обмена данными", + "filename": "(не-используется)-Результаты-обмена-данными.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "УдалитьРезультатыОбменаДанными", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/УдалитьРезультатыОбменаДанными/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.УчетнаяПолитикаФинансовогоУчета", + "title": "Учетная политика финансового учета", + "filename": "Учетная-политика-финансового-учета.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "УчетнаяПолитикаФинансовогоУчета", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/УчетнаяПолитикаФинансовогоУчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.УчетныеЗаписиЭДО.Form.ПомощникПодключенияЭДО", + "title": "Помощник подключения ЭДО", + "filename": "Помощник-подключения-ЭДО.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "УчетныеЗаписиЭДО", + "form": "ПомощникПодключенияЭДО", + "source": "InformationRegisters/УчетныеЗаписиЭДО/Forms/ПомощникПодключенияЭДО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ФайлыВРабочемКаталоге", + "title": "Файлы в рабочем каталоге", + "filename": "Файлы-в-рабочем-каталоге.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ФайлыВРабочемКаталоге", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/ФайлыВРабочемКаталоге/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ЦелевыеЗначенияВариантовАнализа.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Целевое значение (диапазон)", + "filename": "Целевое-значение-(диапазон).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ЦелевыеЗначенияВариантовАнализа", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/ЦелевыеЗначенияВариантовАнализа/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.ЦеныНоменклатуры25.Form.ФормаСписка", + "title": "Форма списка (4)", + "filename": "Форма-списка-(4).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "ЦеныНоменклатуры25", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/ЦеныНоменклатуры25/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.слкНастройкиМенеджераЗащитыСЛК", + "title": "Регистр сведений Настройки менеджера защиты СЛК", + "filename": "Регистр-сведений-Настройки-менеджера-защиты-СЛК.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "слкНастройкиМенеджераЗащитыСЛК", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/слкНастройкиМенеджераЗащитыСЛК/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпАбонентыТелефонныхКниг", + "title": "Регистр сведений Абоненты телефонных книг", + "filename": "Регистр-сведений-Абоненты-телефонных-книг.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпАбонентыТелефонныхКниг", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпАбонентыТелефонныхКниг/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпАбонентыТелефонныхКниг.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Абоненты телефонных книг — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Абоненты-телефонных-книг-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпАбонентыТелефонныхКниг", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/сфпАбонентыТелефонныхКниг/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпАбонентыТелефонныхКниг.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Абоненты телефонных книг — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Абоненты-телефонных-книг-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпАбонентыТелефонныхКниг", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/сфпАбонентыТелефонныхКниг/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпДанныеКоллтрекинга", + "title": "Регистр сведений Данные Call tracking", + "filename": "Регистр-сведений-Данные-Call-tracking.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпДанныеКоллтрекинга", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпДанныеКоллтрекинга/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпДоступныеДляПрослушиванияПользователи", + "title": "Регистр сведений Доступные для прослушивания пользователи", + "filename": "Регистр-сведений-Доступные-для-прослушивания-пользователи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпДоступныеДляПрослушиванияПользователи", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпДоступныеДляПрослушиванияПользователи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпДоступныеДляПрослушиванияПользователи.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Доступные для прослушивания пользователи — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Доступные-для-прослушивания-пользователи-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпДоступныеДляПрослушиванияПользователи", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/сфпДоступныеДляПрослушиванияПользователи/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпЗаписиТелефонныхПереговоров", + "title": "Регистр сведений Записи телефонных переговоров", + "filename": "Регистр-сведений-Записи-телефонных-переговоров.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпЗаписиТелефонныхПереговоров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпЗаписиТелефонныхПереговоров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпЗаписиТелефонныхПереговоров.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Записи телефонных переговоров — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Записи-телефонных-переговоров-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпЗаписиТелефонныхПереговоров", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/сфпЗаписиТелефонныхПереговоров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпИсторияЗвонков", + "title": "Регистр сведений История звонков", + "filename": "Регистр-сведений-История-звонков.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпИсторияЗвонков", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпИсторияЗвонков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпИсторияЗвонков.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Ключевые слова контекстной рекламы", + "filename": "Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпИсторияЗвонков", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/сфпИсторияЗвонков/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы", + "title": "Регистр сведений Ключевые слова контекстной рекламы — сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы", + "filename": "Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы-—-сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы.Form.ФормаЗаписи", + "title": "Регистр сведений Ключевые слова контекстной рекламы — ФормаЗаписи", + "filename": "Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы-—-ФормаЗаписи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы", + "form": "ФормаЗаписи", + "source": "InformationRegisters/сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений Ключевые слова контекстной рекламы — ФормаСписка", + "filename": "Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы-—-ФормаСписка.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпКонтактыТелефонии", + "title": "Регистр сведений Контакты телефонии", + "filename": "Регистр-сведений-Контакты-телефонии.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпКонтактыТелефонии", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпКонтактыТелефонии/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпНеобрабатываемыеТелефонныеНомера", + "title": "Регистр сведений Необрабатываемые телефонные номера", + "filename": "Регистр-сведений-Необрабатываемые-телефонные-номера.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпНеобрабатываемыеТелефонныеНомера", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпНеобрабатываемыеТелефонныеНомера/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпНомераТелефоновДляПоиска", + "title": "Регистр сведений Номера телефонов для поиска", + "filename": "Регистр-сведений-Номера-телефонов-для-поиска.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпНомераТелефоновДляПоиска", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпНомераТелефоновДляПоиска/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпПланНумерации", + "title": "Регистр сведений План нумерации ФАС", + "filename": "Регистр-сведений-План-нумерации-ФАС.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпПланНумерации", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпПланНумерации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпПланНумерации.Form.ФормаСписка", + "title": "Регистр сведений План нумерации ФАС (Россвязь)", + "filename": "Регистр-сведений-План-нумерации-ФАС-(Россвязь).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпПланНумерации", + "form": "ФормаСписка", + "source": "InformationRegisters/сфпПланНумерации/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпПользователиТранскрибации", + "title": "Регистр сведений Пользователи транскрибации", + "filename": "Регистр-сведений-Пользователи-транскрибации.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпПользователиТранскрибации", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпПользователиТранскрибации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпРеестрНецелевыхНомеров", + "title": "Регистр сведений Реестр нецелевых номеров (Софтфон)", + "filename": "Регистр-сведений-Реестр-нецелевых-номеров-(Софтфон).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпРеестрНецелевыхНомеров", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпРеестрНецелевыхНомеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпРечеваяАналитика", + "title": "Регистр сведений Речевая аналитика (Софтфон)", + "filename": "Регистр-сведений-Речевая-аналитика-(Софтфон).md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпРечеваяАналитика", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпРечеваяАналитика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпСтатистикаРаспознаванияРечи", + "title": "Регистр сведений Статистика распознавания речи", + "filename": "Регистр-сведений-Статистика-распознавания-речи.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпСтатистикаРаспознаванияРечи", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпСтатистикаРаспознаванияРечи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпТекущиеЗвонки", + "title": "Регистр сведений Текущие звонки", + "filename": "Регистр-сведений-Текущие-звонки.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпТекущиеЗвонки", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпТекущиеЗвонки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.сфпТокеныДоступаAPIТелефонии", + "title": "Регистр сведений Токены доступа API телефонии", + "filename": "Регистр-сведений-Токены-доступа-API-телефонии.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "сфпТокеныДоступаAPIТелефонии", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/сфпТокеныДоступаAPIТелефонии/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "InformationRegister.удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения", + "title": "Регистр сведений Данные автосохранения — удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения", + "filename": "Регистр-сведений-Данные-автосохранения-—-удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения.md", + "type_dir": "InformationRegisters", + "object": "удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения", + "form": null, + "source": "InformationRegisters/удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ABCXYZАнализНоменклатуры", + "title": "ABC XYZ - анализ номенклатуры", + "filename": "ABC-XYZ---анализ-номенклатуры.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ABCXYZАнализНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Reports/ABCXYZАнализНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ABCXYZРаспределениеКлиентов", + "title": "ABC XYZ - распределение клиентов", + "filename": "ABC-XYZ---распределение-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ABCXYZРаспределениеКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/ABCXYZРаспределениеКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_Автомотиватор", + "title": "Отчет Мой автомотиватор", + "filename": "Отчет-Мой-автомотиватор.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_Автомотиватор", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_Автомотиватор/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализАктивныхПоказателей", + "title": "Отчет Анализ активных показателей", + "filename": "Отчет-Анализ-активных-показателей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализАктивныхПоказателей", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализАктивныхПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализБизнесПроцессов", + "title": "Отчет Анализ бизнес-процессов", + "filename": "Отчет-Анализ-бизнес-процессов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализБизнесПроцессов", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализБизнесПроцессовОбращений", + "title": "Отчет Анализ бизнес-процессов — CRM_АнализБизнесПроцессовОбращений", + "filename": "Отчет-Анализ-бизнес-процессов-—-CRM_АнализБизнесПроцессовОбращений.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализБизнесПроцессовОбращений", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализБизнесПроцессовОбращений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализЖурналаДокументов", + "title": "Отчет Анализ взаимодействий", + "filename": "Отчет-Анализ-взаимодействий.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализЖурналаДокументов", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализЖурналаДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализЗадач", + "title": "Отчет Анализ задач", + "filename": "Отчет-Анализ-задач.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализЗадач", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализЗадач/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализЗадачПоПроверкеКлиентскойБазы", + "title": "Отчет Анализ задач по проверке клиентской базы", + "filename": "Отчет-Анализ-задач-по-проверке-клиентской-базы.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализЗадачПоПроверкеКлиентскойБазы", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализЗадачПоПроверкеКлиентскойБазы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализКаналовОбращений", + "title": "Отчет Анализ каналов обращений", + "filename": "Отчет-Анализ-каналов-обращений.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализКаналовОбращений", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализКаналовОбращений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализКлиентскойБазы", + "title": "Отчет Анализ клиентской базы", + "filename": "Отчет-Анализ-клиентской-базы.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализКлиентскойБазы", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализКлиентскойБазы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализКоммерческихПредложений", + "title": "Отчет «Анализ коммерческих предложений»", + "filename": "Отчет-«Анализ-коммерческих-предложений».md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализКоммерческихПредложений", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализКоммерческихПредложений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализКонтактныхЛиц", + "title": "Отчет Анализ контактных лиц", + "filename": "Отчет-Анализ-контактных-лиц.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализКонтактныхЛиц", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализКонтактныхЛиц/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализМаркетинговыхКампаний", + "title": "Отчет Анализ маркетинговых кампаний", + "filename": "Отчет-Анализ-маркетинговых-кампаний.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализМаркетинговыхКампаний", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализМаркетинговыхКампаний/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализМероприятий", + "title": "Отчет Анализ мероприятий", + "filename": "Отчет-Анализ-мероприятий.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализМероприятий", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализМероприятий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализОбращений", + "title": "Отчет Анализ обращений", + "filename": "Отчет-Анализ-обращений.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализОбращений", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализОбращений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализПервичныхИнтересов", + "title": "Отчет Анализ первичных интересов", + "filename": "Отчет-Анализ-первичных-интересов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализПервичныхИнтересов", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализПервичныхИнтересов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализПлановПродаж", + "title": "Отчет План продаж (CRM)", + "filename": "Отчет-План-продаж-(CRM).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализПлановПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализПлановПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализПоказателей", + "title": "Отчет Оперативный анализ системы показателей", + "filename": "Отчет-Оперативный-анализ-системы-показателей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализПоказателей", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализПоказателей.Form.ФормаОтчета", + "title": "Отчет Оперативный анализ системы показателей — ФормаОтчета", + "filename": "Отчет-Оперативный-анализ-системы-показателей-—-ФормаОтчета.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализПоказателей", + "form": "ФормаОтчета", + "source": "Reports/CRM_АнализПоказателей/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализПотенциальныхКлиентов", + "title": "Отчет Анализ потенциальных клиентов", + "filename": "Отчет-Анализ-потенциальных-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализПотенциальныхКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализПотенциальныхКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализРезультатовEmailРассылок", + "title": "Отчет Анализ результатов E-mail рассылок", + "filename": "Отчет-Анализ-результатов-E-mail-рассылок.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализРезультатовEmailРассылок", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализРезультатовEmailРассылок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализСтатистикиПосещенияМероприятия", + "title": "Отчет Воронка мероприятия", + "filename": "Отчет-Воронка-мероприятия.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализСтатистикиПосещенияМероприятия", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализСтатистикиПосещенияМероприятия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализТелемаркетинга", + "title": "Отчет Анализ телемаркетинга", + "filename": "Отчет-Анализ-телемаркетинга.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализТелемаркетинга", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализТелемаркетинга/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализТелемаркетингаПоЗвонкамИИнтересам", + "title": "Отчет Анализ телемаркетинга по звонкам и интересам", + "filename": "Отчет-Анализ-телемаркетинга-по-звонкам-и-интересам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализТелемаркетингаПоЗвонкамИИнтересам", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализТелемаркетингаПоЗвонкамИИнтересам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_АнализТрудозатрат", + "title": "Отчет Анализ трудозатрат", + "filename": "Отчет-Анализ-трудозатрат.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_АнализТрудозатрат", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_АнализТрудозатрат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ВзаимодействияИЗадачиПоИнтересам", + "title": "Отчет Взаимодействия и задачи по интересам", + "filename": "Отчет-Взаимодействия-и-задачи-по-интересам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ВзаимодействияИЗадачиПоИнтересам", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ВзаимодействияИЗадачиПоИнтересам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ДинамикаСвойствКлиентов", + "title": "Отчет Динамика свойств клиентов", + "filename": "Отчет-Динамика-свойств-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ДинамикаСвойствКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ДинамикаСвойствКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ДинамикаСвойствКлиентов.Form.ФормаНастроек", + "title": "Отчет Динамика свойств клиентов — ФормаНастроек", + "filename": "Отчет-Динамика-свойств-клиентов-—-ФормаНастроек.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ДинамикаСвойствКлиентов", + "form": "ФормаНастроек", + "source": "Reports/CRM_ДинамикаСвойствКлиентов/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ДинамикаСвойствКлиентов.Form.ФормаОтчета", + "title": "Отчет Динамика свойств клиентов — ФормаОтчета", + "filename": "Отчет-Динамика-свойств-клиентов-—-ФормаОтчета.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ДинамикаСвойствКлиентов", + "form": "ФормаОтчета", + "source": "Reports/CRM_ДинамикаСвойствКлиентов/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ДинамикаСтатусовКлиентов", + "title": "Отчет Динамика статусов клиентов", + "filename": "Отчет-Динамика-статусов-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ДинамикаСтатусовКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ДинамикаСтатусовКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ДоходыРасходыПоПроектам", + "title": "Отчет Доходы и расходы по проектам", + "filename": "Отчет-Доходы-и-расходы-по-проектам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ДоходыРасходыПоПроектам", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ДоходыРасходыПоПроектам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ЗатратыСквознаяАналитика", + "title": "Затраты (сквозная аналитика)", + "filename": "Затраты-(сквозная-аналитика).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ЗатратыСквознаяАналитика", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ЗатратыСквознаяАналитика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ЗаявкиПоРекламнымКампаниям", + "title": "Отчет Заявки по рекламным кампаниям (сквозная аналитика)", + "filename": "Отчет-Заявки-по-рекламным-кампаниям-(сквозная-аналитика).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ЗаявкиПоРекламнымКампаниям", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ЗаявкиПоРекламнымКампаниям/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ИнтересыКлиентов", + "title": "Отчет Интересы клиентов", + "filename": "Отчет-Интересы-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ИнтересыКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ИнтересыКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ИсторияРеквизитов", + "title": "Отчет История реквизитов", + "filename": "Отчет-История-реквизитов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ИсторияРеквизитов", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ИсторияРеквизитов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_КарточкаПроекта", + "title": "Отчет Карточка проекта", + "filename": "Отчет-Карточка-проекта.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_КарточкаПроекта", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_КарточкаПроекта/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_КарточкаПроекта.Form.ФормаОтчета", + "title": "Отчет Карточка проекта — ФормаОтчета", + "filename": "Отчет-Карточка-проекта-—-ФормаОтчета.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_КарточкаПроекта", + "form": "ФормаОтчета", + "source": "Reports/CRM_КарточкаПроекта/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_КоличествоИОбъемХранимойИсторииИзменений", + "title": "Отчет Количество и объем хранимой истории изменений", + "filename": "Отчет-Количество-и-объем-хранимой-истории-изменений.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_КоличествоИОбъемХранимойИсторииИзменений", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_КоличествоИОбъемХранимойИсторииИзменений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_КонтрольРуководителя_Взаимодействия", + "title": "Контроль руководителя - По взаимодействиям", + "filename": "Контроль-руководителя---По-взаимодействиям.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_КонтрольРуководителя_Взаимодействия", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_КонтрольРуководителя_Взаимодействия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_КонтрольРуководителя_Интересы", + "title": "Контроль руководителя", + "filename": "Контроль-руководителя.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_КонтрольРуководителя_Интересы", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_КонтрольРуководителя_Интересы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_КонтрольРуководителя_Клиенты", + "title": "Контроль руководителя - Закрепленные за менеджерами клиенты", + "filename": "Контроль-руководителя---Закрепленные-за-менеджерами-клиенты.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_КонтрольРуководителя_Клиенты", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_КонтрольРуководителя_Клиенты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_КонтрольРуководителя_КлиентыИнтересы", + "title": "Контроль руководителя - Закрепленные за менеджерами клиенты и их интересы", + "filename": "Контроль-руководителя---Закрепленные-за-менеджерами-клиенты-и-их-интересы.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_КонтрольРуководителя_КлиентыИнтересы", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_КонтрольРуководителя_КлиентыИнтересы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_Модуль_АнализПотребностейКлиентовПоИнтересам", + "title": "Отчет Анализ потребностей клиентов (по интересам)", + "filename": "Отчет-Анализ-потребностей-клиентов-(по-интересам).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_Модуль_АнализПотребностейКлиентовПоИнтересам", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_Модуль_АнализПотребностейКлиентовПоИнтересам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_Модуль_ОценкаПотенциалаПродаж", + "title": "Продажи — CRM_Модуль_ОценкаПотенциалаПродаж", + "filename": "Продажи-—-CRM_Модуль_ОценкаПотенциалаПродаж.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_Модуль_ОценкаПотенциалаПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_Модуль_ОценкаПотенциалаПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_МониторЦелевыхПоказателей", + "title": "Монитор показателей", + "filename": "Монитор-показателей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_МониторЦелевыхПоказателей", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_МониторЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_МониторЦелевыхПоказателей.Form.ПерсональныеНастройки", + "title": "Персональные настройки", + "filename": "Персональные-настройки.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_МониторЦелевыхПоказателей", + "form": "ПерсональныеНастройки", + "source": "Reports/CRM_МониторЦелевыхПоказателей/Forms/ПерсональныеНастройки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_МониторЦелевыхПоказателей.Form.ФормаМониторЦелевыхПоказателей", + "title": "Монитор показателей — ФормаМониторЦелевыхПоказателей", + "filename": "Монитор-показателей-—-ФормаМониторЦелевыхПоказателей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_МониторЦелевыхПоказателей", + "form": "ФормаМониторЦелевыхПоказателей", + "source": "Reports/CRM_МониторЦелевыхПоказателей/Forms/ФормаМониторЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ОтчетПоБазеЗнаний", + "title": "Отчет Отчет по базе знаний", + "filename": "Отчет-Отчет-по-базе-знаний.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ОтчетПоБазеЗнаний", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ОтчетПоБазеЗнаний/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ОтчетПоБазеЗнаний.Form.ФормаВарианта", + "title": "Отчет Отчет по базе знаний — ФормаВарианта", + "filename": "Отчет-Отчет-по-базе-знаний-—-ФормаВарианта.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ОтчетПоБазеЗнаний", + "form": "ФормаВарианта", + "source": "Reports/CRM_ОтчетПоБазеЗнаний/Forms/ФормаВарианта/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ОтчетПоБазеЗнаний.Form.ФормаНастроек", + "title": "Отчет Отчет по базе знаний — ФормаНастроек", + "filename": "Отчет-Отчет-по-базе-знаний-—-ФормаНастроек.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ОтчетПоБазеЗнаний", + "form": "ФормаНастроек", + "source": "Reports/CRM_ОтчетПоБазеЗнаний/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ОтчетПоБазеЗнаний.Form.ФормаОтчета", + "title": "Отчет Отчет по базе знаний — ФормаОтчета", + "filename": "Отчет-Отчет-по-базе-знаний-—-ФормаОтчета.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ОтчетПоБазеЗнаний", + "form": "ФормаОтчета", + "source": "Reports/CRM_ОтчетПоБазеЗнаний/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ОтчетПоСрокамОбработкиОбращений", + "title": "Отчет Отчет по срокам обработки обращений", + "filename": "Отчет-Отчет-по-срокам-обработки-обращений.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ОтчетПоСрокамОбработкиОбращений", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ОтчетПоСрокамОбработкиОбращений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ОтчетПоСтатистикеБазыЗнаний", + "title": "Отчет Отчет по статистике базы знаний", + "filename": "Отчет-Отчет-по-статистике-базы-знаний.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ОтчетПоСтатистикеБазыЗнаний", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ОтчетПоСтатистикеБазыЗнаний/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ПартнерыБезКонтактов", + "title": "Отчет Клиенты без контактов", + "filename": "Отчет-Клиенты-без-контактов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ПартнерыБезКонтактов", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ПартнерыБезКонтактов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ПланФактРабочегоВремени", + "title": "Отчет План факт рабочего времени", + "filename": "Отчет-План-факт-рабочего-времени.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ПланФактРабочегоВремени", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ПланФактРабочегоВремени/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ПричиныПотериИнтересовКлиентов", + "title": "Отчет Причины потери интересов клиентов", + "filename": "Отчет-Причины-потери-интересов-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ПричиныПотериИнтересовКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ПричиныПотериИнтересовКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ПричиныПотериОбращений", + "title": "Отчет Причины потери обращений", + "filename": "Отчет-Причины-потери-обращений.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ПричиныПотериОбращений", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ПричиныПотериОбращений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_ПутьКлиента", + "title": "Отчет Путь клиента", + "filename": "Отчет-Путь-клиента.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_ПутьКлиента", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_ПутьКлиента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_РаботаТриггеров", + "title": "Отчет Отчет по работе триггеров", + "filename": "Отчет-Отчет-по-работе-триггеров.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_РаботаТриггеров", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_РаботаТриггеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_РасшифровкаВоронкиПродаж", + "title": "Отчет Расшифровка воронки продаж", + "filename": "Отчет-Расшифровка-воронки-продаж.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_РасшифровкаВоронкиПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_РасшифровкаВоронкиПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_РасшифровкаПроизвольныхПоказателей", + "title": "Отчет Расшифровка показателя", + "filename": "Отчет-Расшифровка-показателя.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_РасшифровкаПроизвольныхПоказателей", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_РасшифровкаПроизвольныхПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_РасшифровкаПроизвольныхПоказателей.Form.ФормаОтчета", + "title": "Отчет Расшифровка показателя — ФормаОтчета", + "filename": "Отчет-Расшифровка-показателя-—-ФормаОтчета.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_РасшифровкаПроизвольныхПоказателей", + "form": "ФормаОтчета", + "source": "Reports/CRM_РасшифровкаПроизвольныхПоказателей/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_РеестрОбращенийВПоддержку", + "title": "Отчет Реестр обращений в поддержку", + "filename": "Отчет-Реестр-обращений-в-поддержку.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_РеестрОбращенийВПоддержку", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_РеестрОбращенийВПоддержку/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_РейтингИсполнительскойДисциплины", + "title": "Отчет Рейтинг исполнительской дисциплины", + "filename": "Отчет-Рейтинг-исполнительской-дисциплины.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_РейтингИсполнительскойДисциплины", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_РейтингИсполнительскойДисциплины/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_РейтингИсполнительскойДисциплины.Form.ФормаОтчета", + "title": "Отчет Рейтинг исполнительской дисциплины — ФормаОтчета", + "filename": "Отчет-Рейтинг-исполнительской-дисциплины-—-ФормаОтчета.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_РейтингИсполнительскойДисциплины", + "form": "ФормаОтчета", + "source": "Reports/CRM_РейтингИсполнительскойДисциплины/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_СводныйОтчетПоКаналамПривлечения", + "title": "Сводный отчет по каналам привлечения", + "filename": "Сводный-отчет-по-каналам-привлечения.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_СводныйОтчетПоКаналамПривлечения", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_СводныйОтчетПоКаналамПривлечения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_СписокКонтактнойИнформацииКлиентов", + "title": "Отчет Список контактной информации клиентов", + "filename": "Отчет-Список-контактной-информации-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_СписокКонтактнойИнформацииКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_СписокКонтактнойИнформацииКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_СправкаОбИсполнительскойДисциплине", + "title": "Отчет Справка об исполнительской дисциплине", + "filename": "Отчет-Справка-об-исполнительской-дисциплине.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_СправкаОбИсполнительскойДисциплине", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_СправкаОбИсполнительскойДисциплине/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_СтатистикаОбращений", + "title": "Отчет Статистика обращений", + "filename": "Отчет-Статистика-обращений.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_СтатистикаОбращений", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_СтатистикаОбращений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_СтруктураВзаимосвязейМеждуКлиентами", + "title": "Отчет Структура взаимосвязей между клиентами", + "filename": "Отчет-Структура-взаимосвязей-между-клиентами.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_СтруктураВзаимосвязейМеждуКлиентами", + "form": null, + "source": "Reports/CRM_СтруктураВзаимосвязейМеждуКлиентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.CRM_СтруктураВзаимосвязейМеждуКлиентами.Form.ФормаОтчета", + "title": "Отчет Структура взаимосвязей между клиентами — ФормаОтчета", + "filename": "Отчет-Структура-взаимосвязей-между-клиентами-—-ФормаОтчета.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "CRM_СтруктураВзаимосвязейМеждуКлиентами", + "form": "ФормаОтчета", + "source": "Reports/CRM_СтруктураВзаимосвязейМеждуКлиентами/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.SMS4B_СостоянияСообщений", + "title": "Отчет Состояния сообщений SMS", + "filename": "Отчет-Состояния-сообщений-SMS.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "SMS4B_СостоянияСообщений", + "form": null, + "source": "Reports/SMS4B_СостоянияСообщений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализВерсийОбъектов", + "title": "Анализ версий объектов", + "filename": "Анализ-версий-объектов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализВерсийОбъектов", + "form": null, + "source": "Reports/АнализВерсийОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализДоходовРасходов", + "title": "Доходы и расходы", + "filename": "Доходы-и-расходы.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализДоходовРасходов", + "form": null, + "source": "Reports/АнализДоходовРасходов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализЖурналаРегистрации", + "title": "Анализ журнала регистрации", + "filename": "Анализ-журнала-регистрации.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализЖурналаРегистрации", + "form": null, + "source": "Reports/АнализЖурналаРегистрации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализЖурналаРегистрации.Form.СведенияОРегламентномЗадании", + "title": "Анализ журнала регистрации (Сведения о регламентном задании)", + "filename": "Анализ-журнала-регистрации-(Сведения-о-регламентном-задании).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализЖурналаРегистрации", + "form": "СведенияОРегламентномЗадании", + "source": "Reports/АнализЖурналаРегистрации/Forms/СведенияОРегламентномЗадании/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализЗависимостиОтКлиентовABC", + "title": "Зависимость от клиентов (ABC)", + "filename": "Зависимость-от-клиентов-(ABC).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализЗависимостиОтКлиентовABC", + "form": null, + "source": "Reports/АнализЗависимостиОтКлиентовABC/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализИсполненияАссортимента", + "title": "Исполнение ассортимента", + "filename": "Исполнение-ассортимента.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализИсполненияАссортимента", + "form": null, + "source": "Reports/АнализИсполненияАссортимента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализКлиентскойБазыBCG", + "title": "Матрица BCG", + "filename": "Матрица-BCG.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализКлиентскойБазыBCG", + "form": null, + "source": "Reports/АнализКлиентскойБазыBCG/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализЛояльностиКлиентовXYZ", + "title": "Лояльность клиентов (XYZ)", + "filename": "Лояльность-клиентов-(XYZ).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализЛояльностиКлиентовXYZ", + "form": null, + "source": "Reports/АнализЛояльностиКлиентовXYZ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализНачисленийНДССАвансовПолученных", + "title": "Анализ начислений НДС с авансов (полученных)", + "filename": "Анализ-начислений-НДС-с-авансов-(полученных).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализНачисленийНДССАвансовПолученных", + "form": null, + "source": "Reports/АнализНачисленийНДССАвансовПолученных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализОпроса", + "title": "Анализ опроса", + "filename": "Анализ-опроса.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализОпроса", + "form": null, + "source": "Reports/АнализОпроса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализОстатковТоваровОрганизаций", + "title": "Анализ остатков товаров организаций", + "filename": "Анализ-остатков-товаров-организаций.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализОстатковТоваровОрганизаций", + "form": null, + "source": "Reports/АнализОстатковТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализПервичногоИнтереса", + "title": "Первичный интерес", + "filename": "Первичный-интерес.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализПервичногоИнтереса", + "form": null, + "source": "Reports/АнализПервичногоИнтереса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализПервичногоСпроса", + "title": "Первичный спрос", + "filename": "Первичный-спрос.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализПервичногоСпроса", + "form": null, + "source": "Reports/АнализПервичногоСпроса/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализПравДоступа", + "title": "Анализ прав доступа", + "filename": "Анализ-прав-доступа.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализПравДоступа", + "form": null, + "source": "Reports/АнализПравДоступа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализПретензийКлиентов", + "title": "Претензии клиентов", + "filename": "Претензии-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализПретензийКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/АнализПретензийКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов", + "title": "Причины отмены заказов клиентов — АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов", + "filename": "Причины-отмены-заказов-клиентов-—-АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам", + "title": "Анализ причин отмены заказов поставщикам", + "filename": "Анализ-причин-отмены-заказов-поставщикам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам", + "form": null, + "source": "Reports/АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу", + "title": "Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу", + "filename": "Анализ-причин-отмены-заказов-поставщикам-по-документу.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу", + "form": null, + "source": "Reports/АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализПричинПроигрышаСделок", + "title": "Анализ причин проигрыша сделок", + "filename": "Анализ-причин-проигрыша-сделок.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализПричинПроигрышаСделок", + "form": null, + "source": "Reports/АнализПричинПроигрышаСделок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализПрохожденияКонтроляКачестваТоваров", + "title": "Ведомость по товарам на складах", + "filename": "Ведомость-по-товарам-на-складах.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализПрохожденияКонтроляКачестваТоваров", + "form": null, + "source": "Reports/АнализПрохожденияКонтроляКачестваТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализРаспределенияНДС", + "title": "Анализ распределения НДС", + "filename": "Анализ-распределения-НДС.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализРаспределенияНДС", + "form": null, + "source": "Reports/АнализРаспределенияНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриВыводеИзОборотаИСМП", + "title": "Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС", + "filename": "Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализРасхожденийПриВыводеИзОборотаИСМП", + "form": null, + "source": "Reports/АнализРасхожденийПриВыводеИзОборотаИСМП/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриДвиженииАлкогольнойПродукции", + "title": "Расхождения при поступлении ТТН ЕГАИС", + "filename": "Расхождения-при-поступлении-ТТН-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализРасхожденийПриДвиженииАлкогольнойПродукции", + "form": null, + "source": "Reports/АнализРасхожденийПриДвиженииАлкогольнойПродукции/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриДвиженииЗЕРНО", + "title": "Расхождения при движении продукции ЗЕРНО", + "filename": "Расхождения-при-движении-продукции-ЗЕРНО.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализРасхожденийПриДвиженииЗЕРНО", + "form": null, + "source": "Reports/АнализРасхожденийПриДвиженииЗЕРНО/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП", + "title": "Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП", + "filename": "Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС-—-АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМ.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП", + "form": null, + "source": "Reports/АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриПоступленииАлкогольнойПродукции", + "title": "Расхождения при оформлении поступления ТТН ЕГАИС", + "filename": "Расхождения-при-оформлении-поступления-ТТН-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализРасхожденийПриПоступленииАлкогольнойПродукции", + "form": null, + "source": "Reports/АнализРасхожденийПриПоступленииАлкогольнойПродукции/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС", + "title": "Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС", + "filename": "Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС-—-АнализРасхожденийПриПоступленииПродукции.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС", + "form": null, + "source": "Reports/АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС", + "title": "Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС", + "filename": "Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС-—-АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукци.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС", + "form": null, + "source": "Reports/АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовВыданных", + "title": "Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)", + "filename": "Анализ-учета-НДС-при-зачете-авансов-(выданных).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовВыданных", + "form": null, + "source": "Reports/АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовВыданных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовПолученных", + "title": "Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)", + "filename": "Анализ-учета-НДС-при-зачете-авансов-(полученных).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовПолученных", + "form": null, + "source": "Reports/АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовПолученных/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализФинансовыхРезультатов", + "title": "Финансовые результаты", + "filename": "Финансовые-результаты.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализФинансовыхРезультатов", + "form": null, + "source": "Reports/АнализФинансовыхРезультатов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализЦенПоставщиков", + "title": "Анализ цен", + "filename": "Анализ-цен.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализЦенПоставщиков", + "form": null, + "source": "Reports/АнализЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей", + "title": "Анализ эффективности работы торговых представителей", + "filename": "Анализ-эффективности-работы-торговых-представителей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей", + "form": null, + "source": "Reports/АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.АналитическийОтчетПоАнкетированию", + "title": "Аналитический отчет по анкетированию", + "filename": "Аналитический-отчет-по-анкетированию.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "АналитическийОтчетПоАнкетированию", + "form": null, + "source": "Reports/АналитическийОтчетПоАнкетированию/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.БизнесПроцессы", + "title": "Бизнес-процессы — БизнесПроцессы", + "filename": "Бизнес-процессы-—-БизнесПроцессы.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "БизнесПроцессы", + "form": null, + "source": "Reports/БизнесПроцессы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.БонусныеБаллы", + "title": "Остатки бонусных баллов", + "filename": "Остатки-бонусных-баллов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "БонусныеБаллы", + "form": null, + "source": "Reports/БонусныеБаллы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВаловаяПрибыльПоОплаченнымОтгрузкам", + "title": "Прибыль по оплате отгрузок", + "filename": "Прибыль-по-оплате-отгрузок.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВаловаяПрибыльПоОплаченнымОтгрузкам", + "form": null, + "source": "Reports/ВаловаяПрибыльПоОплаченнымОтгрузкам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьБезналичныхДенежныхСредств", + "title": "Сверка банковских выписок", + "filename": "Сверка-банковских-выписок.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьБезналичныхДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьБезналичныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьПоДенежнымСредствамУПодотчетныхЛиц", + "title": "Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц", + "filename": "Ведомость-по-денежным-средствам-у-подотчетных-лиц.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьПоДенежнымСредствамУПодотчетныхЛиц", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьПоДенежнымСредствамУПодотчетныхЛиц/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьПоДисконтированнойЗадолженности", + "title": "Ведомость по дисконтированной задолженности", + "filename": "Ведомость-по-дисконтированной-задолженности.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьПоДисконтированнойЗадолженности", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьПоДисконтированнойЗадолженности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьПоПартиямТоваров", + "title": "Ведомость по партиям товаров", + "filename": "Ведомость-по-партиям-товаров.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьПоПартиямТоваров", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьПоПартиямТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьПоПереданнойВозвратнойТаре", + "title": "Ведомость по переданной возвратной таре", + "filename": "Ведомость-по-переданной-возвратной-таре.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьПоПереданнойВозвратнойТаре", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьПоПереданнойВозвратнойТаре/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьПоПринятойВозвратнойТаре", + "title": "Ведомость по принятой возвратной таре", + "filename": "Ведомость-по-принятой-возвратной-таре.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьПоПринятойВозвратнойТаре", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьПоПринятойВозвратнойТаре/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьПоРаспоряжениямНаОтгрузкуИВозврат", + "title": "Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат", + "filename": "Ведомость-по-распоряжениям-на-отгрузку-и-возврат.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьПоРаспоряжениямНаОтгрузкуИВозврат", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьПоРаспоряжениямНаОтгрузкуИВозврат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьПоСериямНоменклатуры", + "title": "Ведомость по сериям номенклатуры", + "filename": "Ведомость-по-сериям-номенклатуры.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьПоСериямНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьПоСериямНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьПоТоварамНаСкладах", + "title": "Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах", + "filename": "Ведомость-по-товарам-на-складах-—-ВедомостьПоТоварамНаСкладах.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьПоТоварамНаСкладах", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьПоТоварамНаСкладах/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры", + "title": "Ведомость по товарам в ценах номенклатуры", + "filename": "Ведомость-по-товарам-в-ценах-номенклатуры.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьПоТоварамОрганизаций", + "title": "Ведомость по товарам организаций", + "filename": "Ведомость-по-товарам-организаций.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьПоТоварамОрганизаций", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьПоТоварамОрганизаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьПоТоварамОрганизацийВЦенахНоменклатуры", + "title": "Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры", + "filename": "Ведомость-по-товарам-организаций-в-ценах-номенклатуры.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьПоТоварамОрганизацийВЦенахНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьПоТоварамОрганизацийВЦенахНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьРасчетовМеждуОрганизациями", + "title": "Ведомость расчетов между организациями", + "filename": "Ведомость-расчетов-между-организациями.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьРасчетовМеждуОрганизациями", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьРасчетовМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьРасчетовПоФинансовымИнструментам", + "title": "Ведомость расчетов по финансовым инструментам", + "filename": "Ведомость-расчетов-по-финансовым-инструментам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьРасчетовПоФинансовымИнструментам", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьРасчетовПоФинансовымИнструментам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьРасчетовСКлиентами", + "title": "Ведомость расчетов с клиентами", + "filename": "Ведомость-расчетов-с-клиентами.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьРасчетовСКлиентами", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьРасчетовСКлиентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьРасчетовСПартнерами", + "title": "Сводная ведомость расчетов", + "filename": "Сводная-ведомость-расчетов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьРасчетовСПартнерами", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьРасчетовСПартнерами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВедомостьРасчетовСПоставщиками", + "title": "Ведомость расчетов с поставщиками", + "filename": "Ведомость-расчетов-с-поставщиками.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВедомостьРасчетовСПоставщиками", + "form": null, + "source": "Reports/ВедомостьРасчетовСПоставщиками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВероятностныйПрогноз", + "title": "Вероятностный прогноз", + "filename": "Вероятностный-прогноз.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВероятностныйПрогноз", + "form": null, + "source": "Reports/ВероятностныйПрогноз/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВоронкаПродаж", + "title": "Воронка продаж", + "filename": "Воронка-продаж.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВоронкаПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/ВоронкаПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами", + "title": "Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами", + "filename": "Выполнение-регулярных-условий-соглашений-с-клиентами.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами", + "form": null, + "source": "Reports/ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВыручкаИСебестоимостьПродаж", + "title": "Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж", + "filename": "Продажи-—-ВыручкаИСебестоимостьПродаж.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВыручкаИСебестоимостьПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/ВыручкаИСебестоимостьПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ВыручкаИСебестоимостьРозничныхПродаж", + "title": "Выручка и себестоимость розничных продаж", + "filename": "Выручка-и-себестоимость-розничных-продаж.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ВыручкаИСебестоимостьРозничныхПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/ВыручкаИСебестоимостьРозничныхПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДатыЗапретаЗагрузки", + "title": "Даты запрета загрузки", + "filename": "Даты-запрета-загрузки.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДатыЗапретаЗагрузки", + "form": null, + "source": "Reports/ДатыЗапретаЗагрузки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДатыЗапретаИзменения", + "title": "Даты запрета изменения", + "filename": "Даты-запрета-изменения.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДатыЗапретаИзменения", + "form": null, + "source": "Reports/ДатыЗапретаИзменения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДвижениеСерииНоменклатуры", + "title": "Движение серии номенклатуры", + "filename": "Движение-серии-номенклатуры.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДвижениеСерииНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Reports/ДвижениеСерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДвиженияДенежныхСредств", + "title": "Движение денежных средств", + "filename": "Движение-денежных-средств.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДвиженияДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Reports/ДвиженияДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДвиженияДокумента", + "title": "Движения документа", + "filename": "Движения-документа.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДвиженияДокумента", + "form": null, + "source": "Reports/ДвиженияДокумента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДвиженияМеждуРегистрамиЕГАИС", + "title": "Движения между регистрами ЕГАИС", + "filename": "Движения-между-регистрами-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДвиженияМеждуРегистрамиЕГАИС", + "form": null, + "source": "Reports/ДвиженияМеждуРегистрамиЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДвиженияПоСправке2ЕГАИС", + "title": "Движения по справке 2", + "filename": "Движения-по-справке-2.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДвиженияПоСправке2ЕГАИС", + "form": null, + "source": "Reports/ДвиженияПоСправке2ЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДебиторскаяЗадолженность", + "title": "Задолженность клиентов по срокам", + "filename": "Задолженность-клиентов-по-срокам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДебиторскаяЗадолженность", + "form": null, + "source": "Reports/ДебиторскаяЗадолженность/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДебиторскаяЗадолженностьДоляПросрочки", + "title": "Дебиторская задолженность - доля просрочки", + "filename": "Дебиторская-задолженность---доля-просрочки.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДебиторскаяЗадолженностьДоляПросрочки", + "form": null, + "source": "Reports/ДебиторскаяЗадолженностьДоляПросрочки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры", + "title": "Динамика цен номенклатуры", + "filename": "Динамика-цен-номенклатуры.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Reports/ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5", + "title": "Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5", + "filename": "Динамика-цен-номенклатуры-—-ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5", + "form": null, + "source": "Reports/ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатурыПоставщика", + "title": "Динамика изменения цен номенклатуры поставщика", + "filename": "Динамика-изменения-цен-номенклатуры-поставщика.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДинамикаИзмененияЦенНоменклатурыПоставщика", + "form": null, + "source": "Reports/ДинамикаИзмененияЦенНоменклатурыПоставщика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДинамикаПоказателейРаботыТорговыхПредставителей", + "title": "Динамика показателей работы торговых представителей", + "filename": "Динамика-показателей-работы-торговых-представителей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДинамикаПоказателейРаботыТорговыхПредставителей", + "form": null, + "source": "Reports/ДинамикаПоказателейРаботыТорговыхПредставителей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДоступностьВариантовАнализаЦелевыхПоказателей", + "title": "Доступность вариантов анализа целевых показателей", + "filename": "Доступность-вариантов-анализа-целевых-показателей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДоступностьВариантовАнализаЦелевыхПоказателей", + "form": null, + "source": "Reports/ДоступностьВариантовАнализаЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ДосьеПартнера", + "title": "Досье партнера", + "filename": "Досье-партнера.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ДосьеПартнера", + "form": null, + "source": "Reports/ДосьеПартнера/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЖурналУчетаРозничнойПродажиАлкогольнойПродукции", + "title": "Журнал учета продаж алкоголя", + "filename": "Журнал-учета-продаж-алкоголя.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЖурналУчетаРозничнойПродажиАлкогольнойПродукции", + "form": null, + "source": "Reports/ЖурналУчетаРозничнойПродажиАлкогольнойПродукции/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЖурналУчетаСчетовФактур", + "title": "Отчет Журнал учета счетов-фактур", + "filename": "Отчет-Журнал-учета-счетов-фактур.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЖурналУчетаСчетовФактур", + "form": null, + "source": "Reports/ЖурналУчетаСчетовФактур/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЖурналУчетаТМЦСданныхНаХранение", + "title": "Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)", + "filename": "Журнал-учета-ТМЦ,-сданных-на-хранение-(МХ-2).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЖурналУчетаТМЦСданныхНаХранение", + "form": null, + "source": "Reports/ЖурналУчетаТМЦСданныхНаХранение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЖурналФискальныхОпераций", + "title": "Журнал фискальных операций", + "filename": "Журнал-фискальных-операций.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЖурналФискальныхОпераций", + "form": null, + "source": "Reports/ЖурналФискальныхОпераций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЗаблокированныеЯчейки", + "title": "Отчет по заблокированным ячейкам", + "filename": "Отчет-по-заблокированным-ячейкам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЗаблокированныеЯчейки", + "form": null, + "source": "Reports/ЗаблокированныеЯчейки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЗависшиеЗадачи", + "title": "Зависшие задачи", + "filename": "Зависшие-задачи.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЗависшиеЗадачи", + "form": null, + "source": "Reports/ЗависшиеЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.Задания", + "title": "Задания", + "filename": "Задания.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "Задания", + "form": null, + "source": "Reports/Задания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.Задачи", + "title": "Задачи", + "filename": "Задачи.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "Задачи", + "form": null, + "source": "Reports/Задачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЗадачиИстекающиеНаДату", + "title": "Задачи, истекающие на дату", + "filename": "Задачи,-истекающие-на-дату.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЗадачиИстекающиеНаДату", + "form": null, + "source": "Reports/ЗадачиИстекающиеНаДату/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЗадолженностьКлиентов", + "title": "Задолженность клиентов", + "filename": "Задолженность-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЗадолженностьКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/ЗадолженностьКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЗадолженностьКлиентовПоСрокам", + "title": "Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам", + "filename": "Задолженность-клиентов-по-срокам-—-ЗадолженностьКлиентовПоСрокам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЗадолженностьКлиентовПоСрокам", + "form": null, + "source": "Reports/ЗадолженностьКлиентовПоСрокам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЗадолженностьПоставщикам", + "title": "Задолженность поставщикам", + "filename": "Задолженность-поставщикам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЗадолженностьПоставщикам", + "form": null, + "source": "Reports/ЗадолженностьПоставщикам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЗадолженностьПоставщикамПоСрокам", + "title": "Задолженность поставщикам по срокам", + "filename": "Задолженность-поставщикам-по-срокам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЗадолженностьПоставщикамПоСрокам", + "form": null, + "source": "Reports/ЗадолженностьПоставщикамПоСрокам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЗаполнениеСвойствПартнеров", + "title": "Заполнение свойств клиентов, поставщиков", + "filename": "Заполнение-свойств-клиентов,-поставщиков.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЗаполнениеСвойствПартнеров", + "form": null, + "source": "Reports/ЗаполнениеСвойствПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЗаполненностьСклада", + "title": "Размещение товаров на адресном складе", + "filename": "Размещение-товаров-на-адресном-складе.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЗаполненностьСклада", + "form": null, + "source": "Reports/ЗаполненностьСклада/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИзменениеABCXYZРаспределенияКлиентов", + "title": "Изменение ABC XYZ - распределения клиентов", + "filename": "Изменение-ABC-XYZ---распределения-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИзменениеABCXYZРаспределенияКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/ИзменениеABCXYZРаспределенияКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИзменениеУчастниковГруппПользователей", + "title": "Изменение участников групп пользователей", + "filename": "Изменение-участников-групп-пользователей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИзменениеУчастниковГруппПользователей", + "form": null, + "source": "Reports/ИзменениеУчастниковГруппПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИзменениеУчетныхЗаписей", + "title": "Изменение учетных записей", + "filename": "Изменение-учетных-записей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИзменениеУчетныхЗаписей", + "form": null, + "source": "Reports/ИзменениеУчетныхЗаписей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИмпортныеТоварыКОформлению", + "title": "Импортные товары к оформлению", + "filename": "Импортные-товары-к-оформлению.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИмпортныеТоварыКОформлению", + "form": null, + "source": "Reports/ИмпортныеТоварыКОформлению/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИндексыСПАРКРиски", + "title": "Индексы 1СПАРК Риски", + "filename": "Индексы-1СПАРК-Риски.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИндексыСПАРКРиски", + "form": null, + "source": "Reports/ИндексыСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИндексыЦенНоменклатуры", + "title": "Индексы цен номенклатуры", + "filename": "Индексы-цен-номенклатуры.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИндексыЦенНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Reports/ИндексыЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИндексыЦенПоставщиков", + "title": "Индексы цен поставщиков", + "filename": "Индексы-цен-поставщиков.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИндексыЦенПоставщиков", + "form": null, + "source": "Reports/ИндексыЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИнформацияОбОрганизацииЕГАИС", + "title": "Информация об организации ЕГАИС", + "filename": "Информация-об-организации-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИнформацияОбОрганизацииЕГАИС", + "form": null, + "source": "Reports/ИнформацияОбОрганизацииЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИсполнениеПланаЗакупок", + "title": "Исполнение плана закупок", + "filename": "Исполнение-плана-закупок.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИсполнениеПланаЗакупок", + "form": null, + "source": "Reports/ИсполнениеПланаЗакупок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИсполнениеПланаПродаж", + "title": "Исполнение плана продаж", + "filename": "Исполнение-плана-продаж.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИсполнениеПланаПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/ИсполнениеПланаПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИсполнениеПланаСборкиРазборки", + "title": "Исполнение плана сборки (разборки)", + "filename": "Исполнение-плана-сборки-(разборки).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИсполнениеПланаСборкиРазборки", + "form": null, + "source": "Reports/ИсполнениеПланаСборкиРазборки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИсполнениеРаспоряженийНаПеремещениеСборку", + "title": "Исполнение распоряжений на перемещение и сборку", + "filename": "Исполнение-распоряжений-на-перемещение-и-сборку.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИсполнениеРаспоряженийНаПеремещениеСборку", + "form": null, + "source": "Reports/ИсполнениеРаспоряженийНаПеремещениеСборку/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ИспользуемыеВнешниеРесурсы", + "title": "Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями", + "filename": "Внешние-ресурсы,-используемые-приложением-и-дополнительными-модулями.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ИспользуемыеВнешниеРесурсы", + "form": null, + "source": "Reports/ИспользуемыеВнешниеРесурсы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КалендарьСобытий", + "title": "Календарь событий", + "filename": "Календарь-событий.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КалендарьСобытий", + "form": null, + "source": "Reports/КалендарьСобытий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КартаПродаж", + "title": "Карта продаж", + "filename": "Карта-продаж.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КартаПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/КартаПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КарточкаПартииПоВидамНалогообложения", + "title": "Карточка партии по видам налогообложения", + "filename": "Карточка-партии-по-видам-налогообложения.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КарточкаПартииПоВидамНалогообложения", + "form": null, + "source": "Reports/КарточкаПартииПоВидамНалогообложения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КарточкаРасчетовПоПереданнойВозвратнойТаре", + "title": "Карточка расчетов по переданной возвратной таре", + "filename": "Карточка-расчетов-по-переданной-возвратной-таре.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КарточкаРасчетовПоПереданнойВозвратнойТаре", + "form": null, + "source": "Reports/КарточкаРасчетовПоПереданнойВозвратнойТаре/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КарточкаРасчетовПоПринятойВозвратнойТаре", + "title": "Карточка расчетов по принятой возвратной таре", + "filename": "Карточка-расчетов-по-принятой-возвратной-таре.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КарточкаРасчетовПоПринятойВозвратнойТаре", + "form": null, + "source": "Reports/КарточкаРасчетовПоПринятойВозвратнойТаре/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КарточкаРасчетовСКлиентами", + "title": "Карточка расчетов с клиентами", + "filename": "Карточка-расчетов-с-клиентами.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КарточкаРасчетовСКлиентами", + "form": null, + "source": "Reports/КарточкаРасчетовСКлиентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КарточкаРасчетовСКлиентами24", + "title": "Карточка расчетов с клиентами — КарточкаРасчетовСКлиентами24", + "filename": "Карточка-расчетов-с-клиентами-—-КарточкаРасчетовСКлиентами24.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КарточкаРасчетовСКлиентами24", + "form": null, + "source": "Reports/КарточкаРасчетовСКлиентами24/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КарточкаРасчетовСПоставщиками", + "title": "Карточка расчетов с поставщиками", + "filename": "Карточка-расчетов-с-поставщиками.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КарточкаРасчетовСПоставщиками", + "form": null, + "source": "Reports/КарточкаРасчетовСПоставщиками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КарточкаРасчетовСПоставщиками24", + "title": "Карточка расчетов с поставщиками — КарточкаРасчетовСПоставщиками24", + "filename": "Карточка-расчетов-с-поставщиками-—-КарточкаРасчетовСПоставщиками24.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КарточкаРасчетовСПоставщиками24", + "form": null, + "source": "Reports/КарточкаРасчетовСПоставщиками24/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КнигаПокупок", + "title": "Книга покупок", + "filename": "Книга-покупок.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КнигаПокупок", + "form": null, + "source": "Reports/КнигаПокупок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КнигаПродаж", + "title": "Книга продаж", + "filename": "Книга-продаж.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КнигаПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/КнигаПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КонтактнаяИнформация", + "title": "Контактная информация", + "filename": "Контактная-информация.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КонтактнаяИнформация", + "form": null, + "source": "Reports/КонтактнаяИнформация/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КонтактнаяИнформация.Form.ФормаНастроек", + "title": "Форма настроек", + "filename": "Форма-настроек.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КонтактнаяИнформация", + "form": "ФормаНастроек", + "source": "Reports/КонтактнаяИнформация/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КонтактнаяИнформация.Form.ФормаОтчета", + "title": "Контактная информация — ФормаОтчета", + "filename": "Контактная-информация-—-ФормаОтчета.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КонтактнаяИнформация", + "form": "ФормаОтчета", + "source": "Reports/КонтактнаяИнформация/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КонтрольВыданныхПодотчетномуЛицуАвансовПоЗаявке", + "title": "Контроль выданных подотчетному лицу авансов по заявке", + "filename": "Контроль-выданных-подотчетному-лицу-авансов-по-заявке.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КонтрольВыданныхПодотчетномуЛицуАвансовПоЗаявке", + "form": null, + "source": "Reports/КонтрольВыданныхПодотчетномуЛицуАвансовПоЗаявке/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КонтрольНомеровГТДТоваров", + "title": "Контроль номеров ГТД товаров", + "filename": "Контроль-номеров-ГТД-товаров.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КонтрольНомеровГТДТоваров", + "form": null, + "source": "Reports/КонтрольНомеровГТДТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КонтрольОперацийСДенежнымиСредствами", + "title": "Контроль операций с денежными средствами", + "filename": "Контроль-операций-с-денежными-средствами.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КонтрольОперацийСДенежнымиСредствами", + "form": null, + "source": "Reports/КонтрольОперацийСДенежнымиСредствами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КонтрольОформленияДокументовТовародвижений", + "title": "Контроль оформления документов товародвижения", + "filename": "Контроль-оформления-документов-товародвижения.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КонтрольОформленияДокументовТовародвижений", + "form": null, + "source": "Reports/КонтрольОформленияДокументовТовародвижений/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КонтрольПередачТоваровМеждуОрганизациями", + "title": "Контроль передач и возвратов товаров между организациями", + "filename": "Контроль-передач-и-возвратов-товаров-между-организациями.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КонтрольПередачТоваровМеждуОрганизациями", + "form": null, + "source": "Reports/КонтрольПередачТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.КредиторскаяЗадолженность", + "title": "Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность", + "filename": "Задолженность-поставщикам-по-срокам-—-КредиторскаяЗадолженность.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "КредиторскаяЗадолженность", + "form": null, + "source": "Reports/КредиторскаяЗадолженность/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЛимитыРасходаДенежныхСредств", + "title": "Лимиты расхода денежных средств — ЛимитыРасходаДенежныхСредств", + "filename": "Лимиты-расхода-денежных-средств-—-ЛимитыРасходаДенежныхСредств.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЛимитыРасходаДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Reports/ЛимитыРасходаДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.МестаИспользованияСсылок", + "title": "Места использования ссылок", + "filename": "Места-использования-ссылок.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "МестаИспользованияСсылок", + "form": null, + "source": "Reports/МестаИспользованияСсылок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.МониторЦелевыхПоказателей", + "title": "Монитор целевых показателей", + "filename": "Монитор-целевых-показателей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "МониторЦелевыхПоказателей", + "form": null, + "source": "Reports/МониторЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.МониторЦелевыхПоказателей.Form.ФормаМониторЦелевыхПоказателей", + "title": "Монитор целевых показателей — ФормаМониторЦелевыхПоказателей", + "filename": "Монитор-целевых-показателей-—-ФормаМониторЦелевыхПоказателей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "МониторЦелевыхПоказателей", + "form": "ФормаМониторЦелевыхПоказателей", + "source": "Reports/МониторЦелевыхПоказателей/Forms/ФормаМониторЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.НаличиеСчетовФактур", + "title": "Наличие счетов-фактур", + "filename": "Наличие-счетов-фактур.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "НаличиеСчетовФактур", + "form": null, + "source": "Reports/НаличиеСчетовФактур/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.НастройкаСписка.Form.НастройкаСписка", + "title": "Настройка списка", + "filename": "Настройка-списка.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "НастройкаСписка", + "form": "НастройкаСписка", + "source": "Reports/НастройкаСписка/Forms/НастройкаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.НеобработанныеТТНЕГАИС", + "title": "Необработанные ТТН ЕГАИС", + "filename": "Необработанные-ТТН-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "НеобработанныеТТНЕГАИС", + "form": null, + "source": "Reports/НеобработанныеТТНЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОборачиваемостьЗапасов", + "title": "Оборачиваемость запасов", + "filename": "Оборачиваемость-запасов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОборачиваемостьЗапасов", + "form": null, + "source": "Reports/ОборачиваемостьЗапасов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОборотноСальдоваяВедомостьАктивовПассивов", + "title": "Оборотно-сальдовая ведомость активов и пассивов", + "filename": "Оборотно-сальдовая-ведомость-активов-и-пассивов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОборотноСальдоваяВедомостьАктивовПассивов", + "form": null, + "source": "Reports/ОборотноСальдоваяВедомостьАктивовПассивов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОборотыПоНДС", + "title": "Обороты по НДС", + "filename": "Обороты-по-НДС.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОборотыПоНДС", + "form": null, + "source": "Reports/ОборотыПоНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОбработанныеЧекиЕГАИС", + "title": "Обработанные чеки ЕГАИС", + "filename": "Обработанные-чеки-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОбработанныеЧекиЕГАИС", + "form": null, + "source": "Reports/ОбработанныеЧекиЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОбъемНенужныхФайлов", + "title": "Объем ненужных файлов", + "filename": "Объем-ненужных-файлов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОбъемНенужныхФайлов", + "form": null, + "source": "Reports/ОбъемНенужныхФайлов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОплатаЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств", + "title": "Оплата заявок на расходование денежных средств", + "filename": "Оплата-заявок-на-расходование-денежных-средств.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОплатаЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Reports/ОплатаЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОстаткиАлкогольнойПродукцииЕГАИС", + "title": "Остатки алкогольной продукции", + "filename": "Остатки-алкогольной-продукции.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОстаткиАлкогольнойПродукцииЕГАИС", + "form": null, + "source": "Reports/ОстаткиАлкогольнойПродукцииЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОстаткиИДвиженияДенежныхСредствВКассахККМ", + "title": "Денежные средства в кассах ККМ", + "filename": "Денежные-средства-в-кассах-ККМ.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОстаткиИДвиженияДенежныхСредствВКассахККМ", + "form": null, + "source": "Reports/ОстаткиИДвиженияДенежныхСредствВКассахККМ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОстаткиИДоступностьТоваров", + "title": "Остатки и доступность товаров", + "filename": "Остатки-и-доступность-товаров.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОстаткиИДоступностьТоваров", + "form": null, + "source": "Reports/ОстаткиИДоступностьТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОстаткиТМЦВЭксплуатацииУТ", + "title": "ТМЦ в эксплуатации", + "filename": "ТМЦ-в-эксплуатации.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОстаткиТМЦВЭксплуатацииУТ", + "form": null, + "source": "Reports/ОстаткиТМЦВЭксплуатацииУТ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОстаткиТоваровОрганизаций", + "title": "Остатки товаров организаций", + "filename": "Остатки-товаров-организаций.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОстаткиТоваровОрганизаций", + "form": null, + "source": "Reports/ОстаткиТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОстаткиТоваровПереданныхНаКомиссию", + "title": "Остатки товаров, переданных на комиссию (2.0)", + "filename": "Остатки-товаров,-переданных-на-комиссию-(2.0).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОстаткиТоваровПереданныхНаКомиссию", + "form": null, + "source": "Reports/ОстаткиТоваровПереданныхНаКомиссию/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОстаткиТоваровПринятыхНаКомиссию", + "title": "Остатки товаров, принятых на комиссию", + "filename": "Остатки-товаров,-принятых-на-комиссию.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОстаткиТоваровПринятыхНаКомиссию", + "form": null, + "source": "Reports/ОстаткиТоваровПринятыхНаКомиссию/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОтклоненияОтУсловийЗакупок", + "title": "Отклонения от условий закупок", + "filename": "Отклонения-от-условий-закупок.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОтклоненияОтУсловийЗакупок", + "form": null, + "source": "Reports/ОтклоненияОтУсловийЗакупок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОтклоненияОтУсловийПродаж", + "title": "Отклонения от условий продаж", + "filename": "Отклонения-от-условий-продаж.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОтклоненияОтУсловийПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/ОтклоненияОтУсловийПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОтрицательныеОстаткиТоваровИРезервовОрганизаций", + "title": "Отрицательные остатки товаров и резервов организаций", + "filename": "Отрицательные-остатки-товаров-и-резервов-организаций.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОтрицательныеОстаткиТоваровИРезервовОрганизаций", + "form": null, + "source": "Reports/ОтрицательныеОстаткиТоваровИРезервовОрганизаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций", + "title": "Отрицательные остатки товаров организаций", + "filename": "Отрицательные-остатки-товаров-организаций.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций", + "form": null, + "source": "Reports/ОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОформлениеИзлишковНедостачТоваров", + "title": "Неоформленные недостачи и излишки товаров", + "filename": "Неоформленные-недостачи-и-излишки-товаров.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОформлениеИзлишковНедостачТоваров", + "form": null, + "source": "Reports/ОформлениеИзлишковНедостачТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОформлениеОтчетовКомитенту", + "title": "Оформление отчетов комитенту", + "filename": "Оформление-отчетов-комитенту.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОформлениеОтчетовКомитенту", + "form": null, + "source": "Reports/ОформлениеОтчетовКомитенту/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОценкаПроизводительности", + "title": "Оценка производительности — ОценкаПроизводительности", + "filename": "Оценка-производительности-—-ОценкаПроизводительности.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОценкаПроизводительности", + "form": null, + "source": "Reports/ОценкаПроизводительности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОценкаРентабельностиПродаж", + "title": "Оценка рентабельности продаж", + "filename": "Оценка-рентабельности-продаж.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОценкаРентабельностиПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/ОценкаРентабельностиПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ОценкаРентабельностиПродаж2_5", + "title": "Оценка рентабельности продаж — ОценкаРентабельностиПродаж2_5", + "filename": "Оценка-рентабельности-продаж-—-ОценкаРентабельностиПродаж2_5.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ОценкаРентабельностиПродаж2_5", + "form": null, + "source": "Reports/ОценкаРентабельностиПродаж2_5/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПартнерыКоторымОтгрузкаЗапрещена", + "title": "Клиенты, которым отгрузка запрещена", + "filename": "Клиенты,-которым-отгрузка-запрещена.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПартнерыКоторымОтгрузкаЗапрещена", + "form": null, + "source": "Reports/ПартнерыКоторымОтгрузкаЗапрещена/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПереданнаяВозвратнаяТара", + "title": "Переданная возвратная тара", + "filename": "Переданная-возвратная-тара.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПереданнаяВозвратнаяТара", + "form": null, + "source": "Reports/ПереданнаяВозвратнаяТара/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПересеченияСегментаНоменклатуры", + "title": "Пересечения сегмента номенклатуры", + "filename": "Пересечения-сегмента-номенклатуры.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПересеченияСегментаНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Reports/ПересеченияСегментаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПересеченияСегментаПартнеров", + "title": "Пересечения сегмента партнеров", + "filename": "Пересечения-сегмента-партнеров.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПересеченияСегментаПартнеров", + "form": null, + "source": "Reports/ПересеченияСегментаПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПересеченияШтрихкодовНоменклатурыСоСпецКодами", + "title": "Пересечения штрихкодов номенклатуры со спец кодами", + "filename": "Пересечения-штрихкодов-номенклатуры-со-спец-кодами.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПересеченияШтрихкодовНоменклатурыСоСпецКодами", + "form": null, + "source": "Reports/ПересеченияШтрихкодовНоменклатурыСоСпецКодами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоКоличеству", + "title": "План-фактный анализ работы торговых представителей", + "filename": "План-фактный-анализ-работы-торговых-представителей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоКоличеству", + "form": null, + "source": "Reports/ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоКоличеству/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоСумме", + "title": "План-фактный анализ работы торговых представителей (выполнение заданий)", + "filename": "План-фактный-анализ-работы-торговых-представителей-(выполнение-заданий).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоСумме", + "form": null, + "source": "Reports/ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоСумме/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПланФактныйАнализФинансовыхИнструментовУТ", + "title": "План-фактный анализ оплат и начислений", + "filename": "План-фактный-анализ-оплат-и-начислений.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПланФактныйАнализФинансовыхИнструментовУТ", + "form": null, + "source": "Reports/ПланФактныйАнализФинансовыхИнструментовУТ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПлатежнаяДисциплинаКлиентов", + "title": "Платежная дисциплина клиентов", + "filename": "Платежная-дисциплина-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПлатежнаяДисциплинаКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/ПлатежнаяДисциплинаКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24", + "title": "Платежная дисциплина клиентов — ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24", + "filename": "Платежная-дисциплина-клиентов-—-ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24", + "form": null, + "source": "Reports/ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПовторныеПродажи", + "title": "Повторные продажи", + "filename": "Повторные-продажи.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПовторныеПродажи", + "form": null, + "source": "Reports/ПовторныеПродажи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПовторныеПродажи.Form.ФормаНастроек", + "title": "Форма настроек — ФормаНастроек", + "filename": "Форма-настроек-—-ФормаНастроек.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПовторныеПродажи", + "form": "ФормаНастроек", + "source": "Reports/ПовторныеПродажи/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПраваДоступа", + "title": "Права доступа — ПраваДоступа", + "filename": "Права-доступа-—-ПраваДоступа.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПраваДоступа", + "form": null, + "source": "Reports/ПраваДоступа/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПраваРолей", + "title": "Права ролей", + "filename": "Права-ролей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПраваРолей", + "form": null, + "source": "Reports/ПраваРолей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПрайсЛист", + "title": "Прайс-лист", + "filename": "Прайс-лист.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПрайсЛист", + "form": null, + "source": "Reports/ПрайсЛист/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПрайсЛист2_5", + "title": "Прайс-лист — ПрайсЛист2_5", + "filename": "Прайс-лист-—-ПрайсЛист2_5.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПрайсЛист2_5", + "form": null, + "source": "Reports/ПрайсЛист2_5/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПрайсЛистДляПриемаЗаказов", + "title": "Прайс-лист (для приема заказов)", + "filename": "Прайс-лист-(для-приема-заказов).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПрайсЛистДляПриемаЗаказов", + "form": null, + "source": "Reports/ПрайсЛистДляПриемаЗаказов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПрименениеСерииНоменклатуры", + "title": "Применение серии номенклатуры", + "filename": "Применение-серии-номенклатуры.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПрименениеСерииНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Reports/ПрименениеСерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПримененныеСкидкиВДокументе", + "title": "Примененные скидки в документе", + "filename": "Примененные-скидки-в-документе.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПримененныеСкидкиВДокументе", + "form": null, + "source": "Reports/ПримененныеСкидкиВДокументе/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПринятаяВозвратнаяТара", + "title": "Принятая возвратная тара", + "filename": "Принятая-возвратная-тара.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПринятаяВозвратнаяТара", + "form": null, + "source": "Reports/ПринятаяВозвратнаяТара/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПричиныЗапретаОтгрузки", + "title": "Причины запрета отгрузки", + "filename": "Причины-запрета-отгрузки.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПричиныЗапретаОтгрузки", + "form": null, + "source": "Reports/ПричиныЗапретаОтгрузки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПроблемыПроверкиКонтрагентов", + "title": "Проблемы проверки контрагентов", + "filename": "Проблемы-проверки-контрагентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПроблемыПроверкиКонтрагентов", + "form": null, + "source": "Reports/ПроблемыПроверкиКонтрагентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПроверкаЦелостностиТома", + "title": "Проверка целостности тома", + "filename": "Проверка-целостности-тома.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПроверкаЦелостностиТома", + "form": null, + "source": "Reports/ПроверкаЦелостностиТома/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПрогрессОтложенногоОбновления", + "title": "Прогресс отложенного обновления", + "filename": "Прогресс-отложенного-обновления.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПрогрессОтложенногоОбновления", + "form": null, + "source": "Reports/ПрогрессОтложенногоОбновления/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПродажиМеждуОрганизациями", + "title": "Продажи между организациями", + "filename": "Продажи-между-организациями.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПродажиМеждуОрганизациями", + "form": null, + "source": "Reports/ПродажиМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПродажиСравнениеАналогичныхПериодов", + "title": "Сравнение продаж аналогичных периодов", + "filename": "Сравнение-продаж-аналогичных-периодов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПродажиСравнениеАналогичныхПериодов", + "form": null, + "source": "Reports/ПродажиСравнениеАналогичныхПериодов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПродажиСравнениеДвухПериодов", + "title": "Сравнение продаж двух периодов", + "filename": "Сравнение-продаж-двух-периодов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПродажиСравнениеДвухПериодов", + "form": null, + "source": "Reports/ПродажиСравнениеДвухПериодов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПродлениеСрокаДействияЭлектронныхПодписей", + "title": "Продление срока действия электронных подписей", + "filename": "Продление-срока-действия-электронных-подписей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПродлениеСрокаДействияЭлектронныхПодписей", + "form": null, + "source": "Reports/ПродлениеСрокаДействияЭлектронныхПодписей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПроизводительностьРаботниковСклада", + "title": "Производительность работников склада", + "filename": "Производительность-работников-склада.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПроизводительностьРаботниковСклада", + "form": null, + "source": "Reports/ПроизводительностьРаботниковСклада/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ПросроченныеЗадачи", + "title": "Просроченные задачи", + "filename": "Просроченные-задачи.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ПросроченныеЗадачи", + "form": null, + "source": "Reports/ПросроченныеЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РазвернутоеСальдоПоВидамЗапасовИНомерамГТД", + "title": "Развернутое сальдо по видам запасов и номерам ГТД", + "filename": "Развернутое-сальдо-по-видам-запасов-и-номерам-ГТД.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РазвернутоеСальдоПоВидамЗапасовИНомерамГТД", + "form": null, + "source": "Reports/РазвернутоеСальдоПоВидамЗапасовИНомерамГТД/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РаспределениеТорговыхПредставителей", + "title": "Календарь визитов торговых представителей", + "filename": "Календарь-визитов-торговых-представителей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РаспределениеТорговыхПредставителей", + "form": null, + "source": "Reports/РаспределениеТорговыхПредставителей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РасчетыМеждуОрганизациями", + "title": "Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями", + "filename": "Ведомость-расчетов-между-организациями-—-РасчетыМеждуОрганизациями.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РасчетыМеждуОрганизациями", + "form": null, + "source": "Reports/РасчетыМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РасчетыСКлиентами", + "title": "Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами", + "filename": "Ведомость-расчетов-с-клиентами-—-РасчетыСКлиентами.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РасчетыСКлиентами", + "form": null, + "source": "Reports/РасчетыСКлиентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РасчетыСПартнерами", + "title": "Сводная ведомость расчетов — РасчетыСПартнерами", + "filename": "Сводная-ведомость-расчетов-—-РасчетыСПартнерами.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РасчетыСПартнерами", + "form": null, + "source": "Reports/РасчетыСПартнерами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РасчетыСПоставщиками", + "title": "Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками", + "filename": "Ведомость-расчетов-с-поставщиками-—-РасчетыСПоставщиками.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РасчетыСПоставщиками", + "form": null, + "source": "Reports/РасчетыСПоставщиками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РасшифровкаПоступленийПоНоменклатуре", + "title": "Расшифровка поступлений по номенклатуре", + "filename": "Расшифровка-поступлений-по-номенклатуре.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РасшифровкаПоступленийПоНоменклатуре", + "form": null, + "source": "Reports/РасшифровкаПоступленийПоНоменклатуре/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыВвоз", + "title": "Отчет Уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости", + "filename": "Отчет-Уведомление-о-ввозе-товаров,-подлежащих-прослеживаемости.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыВвоз", + "form": null, + "source": "Reports/РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыВвоз/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыОстатки", + "title": "Отчет Уведомление об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости", + "filename": "Отчет-Уведомление-об-остатках-товаров,-подлежащих-прослеживаемости.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыОстатки", + "form": null, + "source": "Reports/РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыОстатки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыПеремещение", + "title": "Отчет Уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости", + "filename": "Отчет-Уведомление-о-перемещении-товаров,-подлежащих-прослеживаемости.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыПеремещение", + "form": null, + "source": "Reports/РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыПеремещение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РеестрКредитовИДепозитов", + "title": "Реестр договоров по кредитам и депозитам", + "filename": "Реестр-договоров-по-кредитам-и-депозитам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РеестрКредитовИДепозитов", + "form": null, + "source": "Reports/РеестрКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РеестрПлатежей", + "title": "Реестр платежей", + "filename": "Реестр-платежей.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РеестрПлатежей", + "form": null, + "source": "Reports/РеестрПлатежей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РеестрСчетовФактурДляСверки", + "title": "Отчет Реестр счетов-фактур", + "filename": "Отчет-Реестр-счетов-фактур.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РеестрСчетовФактурДляСверки", + "form": null, + "source": "Reports/РеестрСчетовФактурДляСверки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РеестрТорговыхДокументов", + "title": "Реестр торговых документов — РеестрТорговыхДокументов", + "filename": "Реестр-торговых-документов-—-РеестрТорговыхДокументов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РеестрТорговыхДокументов", + "form": null, + "source": "Reports/РеестрТорговыхДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РезультатыПроверкиУчета", + "title": "Результаты проверки учета", + "filename": "Результаты-проверки-учета.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РезультатыПроверкиУчета", + "form": null, + "source": "Reports/РезультатыПроверкиУчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РезультатыСогласованияЗаказаНаВнутреннееПотребление", + "title": "Результаты согласования продажи", + "filename": "Результаты-согласования-продажи.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РезультатыСогласованияЗаказаНаВнутреннееПотребление", + "form": null, + "source": "Reports/РезультатыСогласованияЗаказаНаВнутреннееПотребление/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РезультатыСогласованияЗакупки", + "title": "Результаты согласования закупки", + "filename": "Результаты-согласования-закупки.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РезультатыСогласованияЗакупки", + "form": null, + "source": "Reports/РезультатыСогласованияЗакупки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РезультатыСогласованияЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента", + "title": "Результаты согласования заявки на возврат товаров от клиента", + "filename": "Результаты-согласования-заявки-на-возврат-товаров-от-клиента.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РезультатыСогласованияЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента", + "form": null, + "source": "Reports/РезультатыСогласованияЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РезультатыСогласованияПродажи", + "title": "Результаты согласования продажи — РезультатыСогласованияПродажи", + "filename": "Результаты-согласования-продажи-—-РезультатыСогласованияПродажи.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РезультатыСогласованияПродажи", + "form": null, + "source": "Reports/РезультатыСогласованияПродажи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.РезультатыСогласованияЦенНоменклатуры", + "title": "Результаты согласования цен номенклатуры", + "filename": "Результаты-согласования-цен-номенклатуры.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "РезультатыСогласованияЦенНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Reports/РезультатыСогласованияЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СбалансированностьПлановУТ", + "title": "Сбалансированность планов", + "filename": "Сбалансированность-планов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СбалансированностьПлановУТ", + "form": null, + "source": "Reports/СбалансированностьПлановУТ/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СведенияОПользователях", + "title": "Сведения о пользователях", + "filename": "Сведения-о-пользователях.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СведенияОПользователях", + "form": null, + "source": "Reports/СведенияОПользователях/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СверкаДанныхПартионногоУчетаИСебестоимости", + "title": "Сверка данных партионного учета и себестоимости", + "filename": "Сверка-данных-партионного-учета-и-себестоимости.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СверкаДанныхПартионногоУчетаИСебестоимости", + "form": null, + "source": "Reports/СверкаДанныхПартионногоУчетаИСебестоимости/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СверкаОстатковОперативногоУчетаИСебестоимости", + "title": "Сверка остатков оперативного учета и себестоимости", + "filename": "Сверка-остатков-оперативного-учета-и-себестоимости.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СверкаОстатковОперативногоУчетаИСебестоимости", + "form": null, + "source": "Reports/СверкаОстатковОперативногоУчетаИСебестоимости/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СверкаРасчетовСПартнерами", + "title": "Сверка расчетов", + "filename": "Сверка-расчетов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СверкаРасчетовСПартнерами", + "form": null, + "source": "Reports/СверкаРасчетовСПартнерами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СводныйОтчетЕГАИС", + "title": "Сводный отчет ЕГАИС", + "filename": "Сводный-отчет-ЕГАИС.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СводныйОтчетЕГАИС", + "form": null, + "source": "Reports/СводныйОтчетЕГАИС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СебестоимостьТоваров", + "title": "Себестоимость товаров", + "filename": "Себестоимость-товаров.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СебестоимостьТоваров", + "form": null, + "source": "Reports/СебестоимостьТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СервисДоставкиРеестрЗаказов", + "title": "Реестр заказов", + "filename": "Реестр-заказов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СервисДоставкиРеестрЗаказов", + "form": null, + "source": "Reports/СервисДоставкиРеестрЗаказов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СертификатыНоменклатурыСИстекающимСрокомДействия", + "title": "Сертификаты номенклатуры с истекающим сроком действия", + "filename": "Сертификаты-номенклатуры-с-истекающим-сроком-действия.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СертификатыНоменклатурыСИстекающимСрокомДействия", + "form": null, + "source": "Reports/СертификатыНоменклатурыСИстекающимСрокомДействия/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СобытияМониторингаСПАРКРиски", + "title": "События мониторинга 1СПАРК Риски", + "filename": "События-мониторинга-1СПАРК-Риски.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СобытияМониторингаСПАРКРиски", + "form": null, + "source": "Reports/СобытияМониторингаСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхДействующие", + "title": "Согласия на обработку персональных данных действующие", + "filename": "Согласия-на-обработку-персональных-данных-действующие.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхДействующие", + "form": null, + "source": "Reports/СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхДействующие/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхИстекающие", + "title": "Согласия на обработку персональных данных истекающие", + "filename": "Согласия-на-обработку-персональных-данных-истекающие.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхИстекающие", + "form": null, + "source": "Reports/СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхИстекающие/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СоставПродажи", + "title": "Состав продажи", + "filename": "Состав-продажи.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СоставПродажи", + "form": null, + "source": "Reports/СоставПродажи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СоставРетроБонусовКлиентов", + "title": "Состав сегментов ретро-бонусов клиентов", + "filename": "Состав-сегментов-ретро-бонусов-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СоставРетроБонусовКлиентов", + "form": null, + "source": "Reports/СоставРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СоставРетроБонусовПоставщиков", + "title": "Состав сегментов ретро-бонусов поставщиков", + "filename": "Состав-сегментов-ретро-бонусов-поставщиков.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СоставРетроБонусовПоставщиков", + "form": null, + "source": "Reports/СоставРетроБонусовПоставщиков/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СоставСегмента", + "title": "Состав сегмента", + "filename": "Состав-сегмента.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СоставСегмента", + "form": null, + "source": "Reports/СоставСегмента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СостояниеАссортимента", + "title": "Состояние ассортимента", + "filename": "Состояние-ассортимента.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СостояниеАссортимента", + "form": null, + "source": "Reports/СостояниеАссортимента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СостояниеВыполненияДокументов", + "title": "Состояние выполнения документов", + "filename": "Состояние-выполнения-документов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СостояниеВыполненияДокументов", + "form": null, + "source": "Reports/СостояниеВыполненияДокументов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СостояниеКассовыхСмен", + "title": "Состояние кассовых смен", + "filename": "Состояние-кассовых-смен.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СостояниеКассовыхСмен", + "form": null, + "source": "Reports/СостояниеКассовыхСмен/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СостояниеРасчетовСКлиентами", + "title": "Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами", + "filename": "Задолженность-клиентов-—-СостояниеРасчетовСКлиентами.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СостояниеРасчетовСКлиентами", + "form": null, + "source": "Reports/СостояниеРасчетовСКлиентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СостояниеРасчетовСКлиентамиСамообслуживание", + "title": "Состояние расчетов с клиентами самообслуживание", + "filename": "Состояние-расчетов-с-клиентами-самообслуживание.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СостояниеРасчетовСКлиентамиСамообслуживание", + "form": null, + "source": "Reports/СостояниеРасчетовСКлиентамиСамообслуживание/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СостояниеРасчетовСКомиссионерами", + "title": "Состояние расчетов с комиссионерами (2.0)", + "filename": "Состояние-расчетов-с-комиссионерами-(2.0).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СостояниеРасчетовСКомиссионерами", + "form": null, + "source": "Reports/СостояниеРасчетовСКомиссионерами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СостояниеРасчетовСКомитентами", + "title": "Состояние расчетов с комитентами", + "filename": "Состояние-расчетов-с-комитентами.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СостояниеРасчетовСКомитентами", + "form": null, + "source": "Reports/СостояниеРасчетовСКомитентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СостояниеРасчетовСПоставщиками", + "title": "Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками", + "filename": "Задолженность-поставщикам-—-СостояниеРасчетовСПоставщиками.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СостояниеРасчетовСПоставщиками", + "form": null, + "source": "Reports/СостояниеРасчетовСПоставщиками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СостояниеУчетнойЗаписиDSS", + "title": "Состояние учетной записи DSS", + "filename": "Состояние-учетной-записи-DSS.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СостояниеУчетнойЗаписиDSS", + "form": null, + "source": "Reports/СостояниеУчетнойЗаписиDSS/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СправкаРасчетНачисленияПроцентныхРасходовДисконтирования", + "title": "Справка-расчет начисления процентных расходов дисконтирования", + "filename": "Справка-расчет-начисления-процентных-расходов-дисконтирования.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СправкаРасчетНачисленияПроцентныхРасходовДисконтирования", + "form": null, + "source": "Reports/СправкаРасчетНачисленияПроцентныхРасходовДисконтирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СправкаРасчетПереоценкиВалютныхСредств", + "title": "Справка-расчет переоценки валютных средств", + "filename": "Справка-расчет-переоценки-валютных-средств.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СправкаРасчетПереоценкиВалютныхСредств", + "form": null, + "source": "Reports/СправкаРасчетПереоценкиВалютныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СправкаРасчетСписанияПроцентныхРасходовДисконтирования", + "title": "Справка-расчет списания процентных расходов дисконтирования", + "filename": "Справка-расчет-списания-процентных-расходов-дисконтирования.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СправкаРасчетСписанияПроцентныхРасходовДисконтирования", + "form": null, + "source": "Reports/СправкаРасчетСписанияПроцентныхРасходовДисконтирования/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СправочноеРазмещениеНоменклатуры", + "title": "Справочное размещение номенклатуры", + "filename": "Справочное-размещение-номенклатуры.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СправочноеРазмещениеНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Reports/СправочноеРазмещениеНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СравнениеГрафиковКредитовИДепозитов", + "title": "Сравнение графиков оплат и начислений договоров кредитов, депозитов, займов", + "filename": "Сравнение-графиков-оплат-и-начислений-договоров-кредитов,-депозитов,-займов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СравнениеГрафиковКредитовИДепозитов", + "form": null, + "source": "Reports/СравнениеГрафиковКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СравнениеСегментовПартнеров", + "title": "Сравнение сегментов клиентов", + "filename": "Сравнение-сегментов-клиентов.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СравнениеСегментовПартнеров", + "form": null, + "source": "Reports/СравнениеСегментовПартнеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СравнительныйАнализДинамикиАссортиментаИПродаж", + "title": "Динамика ассортимента и продаж", + "filename": "Динамика-ассортимента-и-продаж.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СравнительныйАнализДинамикиАссортиментаИПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/СравнительныйАнализДинамикиАссортиментаИПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров", + "title": "Сравнительный анализ показателей работы менеджеров", + "filename": "Сравнительный-анализ-показателей-работы-менеджеров.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров", + "form": null, + "source": "Reports/СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров.Form.ВыборНастроек", + "title": "Выбор настроек", + "filename": "Выбор-настроек.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров", + "form": "ВыборНастроек", + "source": "Reports/СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров/Forms/ВыборНастроек/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.СтруктураСерииНоменклатуры", + "title": "Структура серии номенклатуры", + "filename": "Структура-серии-номенклатуры.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "СтруктураСерииНоменклатуры", + "form": null, + "source": "Reports/СтруктураСерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТекущаяНаполненностьАссортимента", + "title": "Наполненность ассортимента", + "filename": "Наполненность-ассортимента.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТекущаяНаполненностьАссортимента", + "form": null, + "source": "Reports/ТекущаяНаполненностьАссортимента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТекущиеКвотыАссортимента", + "title": "Квоты ассортимента — ТекущиеКвотыАссортимента", + "filename": "Квоты-ассортимента-—-ТекущиеКвотыАссортимента.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТекущиеКвотыАссортимента", + "form": null, + "source": "Reports/ТекущиеКвотыАссортимента/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварныйКалендарь", + "title": "Товарный календарь", + "filename": "Товарный-календарь.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварныйКалендарь", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварныйКалендарь/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварныйОтчетТОРГ29", + "title": "Товарный отчет (ТОРГ-29)", + "filename": "Товарный-отчет-(ТОРГ-29).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварныйОтчетТОРГ29", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварныйОтчетТОРГ29/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварыВЯчейках", + "title": "Товары в ячейках", + "filename": "Товары-в-ячейках.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварыВЯчейках", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварыВЯчейках/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварыКОтбору", + "title": "Выполнение сборки и отгрузки товаров", + "filename": "Выполнение-сборки-и-отгрузки-товаров.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварыКОтбору", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварыКОтбору/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварыКОтгрузке", + "title": "Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке", + "filename": "Выполнение-сборки-и-отгрузки-товаров-—-ТоварыКОтгрузке.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварыКОтгрузке", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварыКОтгрузке/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварыКПоступлению", + "title": "Товары к поступлению", + "filename": "Товары-к-поступлению.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварыКПоступлению", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварыКПоступлению/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварыНаСкладахПоСрокамГодности", + "title": "Товары на складах по срокам годности", + "filename": "Товары-на-складах-по-срокам-годности.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварыНаСкладахПоСрокамГодности", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварыНаСкладахПоСрокамГодности/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварыПереданныеНаКомиссию", + "title": "Товары, переданные на комиссию (2.0)", + "filename": "Товары,-переданные-на-комиссию-(2.0).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварыПереданныеНаКомиссию", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварыПереданныеНаКомиссию/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварыПереданныеНаКомиссию2_5", + "title": "Товары, переданные на комиссию (версия 2.0)", + "filename": "Товары,-переданные-на-комиссию-(версия-2.0).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварыПереданныеНаКомиссию2_5", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварыПереданныеНаКомиссию2_5/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварыПринятыеНаКомиссию", + "title": "Товары, принятые на комиссию", + "filename": "Товары,-принятые-на-комиссию.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварыПринятыеНаКомиссию", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварыПринятыеНаКомиссию/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварыПринятыеНаХранение", + "title": "Товары, принятые на хранение", + "filename": "Товары,-принятые-на-хранение.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварыПринятыеНаХранение", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварыПринятыеНаХранение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварыСИстекающимиСертификатами", + "title": "Товары с истекающими сертификатами", + "filename": "Товары-с-истекающими-сертификатами.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварыСИстекающимиСертификатами", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварыСИстекающимиСертификатами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ТоварыСхемыОбеспечения", + "title": "Товары схемы обеспечения", + "filename": "Товары-схемы-обеспечения.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ТоварыСхемыОбеспечения", + "form": null, + "source": "Reports/ТоварыСхемыОбеспечения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.УниверсальныйОтчет", + "title": "Универсальный отчет", + "filename": "Универсальный-отчет.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "УниверсальныйОтчет", + "form": null, + "source": "Reports/УниверсальныйОтчет/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.УправленческийБаланс", + "title": "Управленческий баланс", + "filename": "Управленческий-баланс.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "УправленческийБаланс", + "form": null, + "source": "Reports/УправленческийБаланс/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.УправленческийБалансКонтроль", + "title": "Управленческий баланс (контроль)", + "filename": "Управленческий-баланс-(контроль).md", + "type_dir": "Reports", + "object": "УправленческийБалансКонтроль", + "form": null, + "source": "Reports/УправленческийБалансКонтроль/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.УсловияЗакупок", + "title": "Условия закупок", + "filename": "Условия-закупок.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "УсловияЗакупок", + "form": null, + "source": "Reports/УсловияЗакупок/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.УсловияПродаж", + "title": "Условия продаж", + "filename": "Условия-продаж.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "УсловияПродаж", + "form": null, + "source": "Reports/УсловияПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.УсловияПродаж2_5", + "title": "Условия продаж — УсловияПродаж2_5", + "filename": "Условия-продаж-—-УсловияПродаж2_5.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "УсловияПродаж2_5", + "form": null, + "source": "Reports/УсловияПродаж2_5/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.УчетныеПолитикиОрганизаций", + "title": "Учетные политики организаций", + "filename": "Учетные-политики-организаций.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "УчетныеПолитикиОрганизаций", + "form": null, + "source": "Reports/УчетныеПолитикиОрганизаций/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ФинансовоеСостояние", + "title": "Финансовое состояние", + "filename": "Финансовое-состояние.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ФинансовоеСостояние", + "form": null, + "source": "Reports/ФинансовоеСостояние/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.ЭффективностьСделокСКлиентами", + "title": "Эффективность сделок с клиентами", + "filename": "Эффективность-сделок-с-клиентами.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "ЭффективностьСделокСКлиентами", + "form": null, + "source": "Reports/ЭффективностьСделокСКлиентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.сфпЕженедельныйОтчет", + "title": "Отчет Еженедельный отчет по звонкам", + "filename": "Отчет-Еженедельный-отчет-по-звонкам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "сфпЕженедельныйОтчет", + "form": null, + "source": "Reports/сфпЕженедельныйОтчет/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.сфпОтчетПоВсемЗвонкам", + "title": "Отчет Отчет по всем звонкам", + "filename": "Отчет-Отчет-по-всем-звонкам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "сфпОтчетПоВсемЗвонкам", + "form": null, + "source": "Reports/сфпОтчетПоВсемЗвонкам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.сфпОтчетПоПропущеннымЗвонкам", + "title": "Отчет Отчет по пропущенным звонкам", + "filename": "Отчет-Отчет-по-пропущенным-звонкам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "сфпОтчетПоПропущеннымЗвонкам", + "form": null, + "source": "Reports/сфпОтчетПоПропущеннымЗвонкам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Report.сфпОтчетПоСовершеннымЗвонкам", + "title": "Отчет Отчёт по совершенным звонкам", + "filename": "Отчет-Отчёт-по-совершенным-звонкам.md", + "type_dir": "Reports", + "object": "сфпОтчетПоСовершеннымЗвонкам", + "form": null, + "source": "Reports/сфпОтчетПоСовершеннымЗвонкам/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "SettingsStorage.БуферыОбменаНовостей.Form.ФормаУправленияБуферамиОбмена", + "title": "Управление сохраненными буферами обмена", + "filename": "Управление-сохраненными-буферами-обмена.md", + "type_dir": "SettingsStorages", + "object": "БуферыОбменаНовостей", + "form": "ФормаУправленияБуферамиОбмена", + "source": "SettingsStorages/БуферыОбменаНовостей/Forms/ФормаУправленияБуферамиОбмена/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "SettingsStorage.НастройкиНовостей.Form.ФормаНастройкиПоказаНовостей", + "title": "Управление отображением новостей", + "filename": "Управление-отображением-новостей.md", + "type_dir": "SettingsStorages", + "object": "НастройкиНовостей", + "form": "ФормаНастройкиПоказаНовостей", + "source": "SettingsStorages/НастройкиНовостей/Forms/ФормаНастройкиПоказаНовостей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "SettingsStorage.НастройкиНовостей.Form.ФормаЭкспортаСпискаЛентНовостейВOPML", + "title": "Экспорт списка лент новостей", + "filename": "Экспорт-списка-лент-новостей.md", + "type_dir": "SettingsStorages", + "object": "НастройкиНовостей", + "form": "ФормаЭкспортаСпискаЛентНовостейВOPML", + "source": "SettingsStorages/НастройкиНовостей/Forms/ФормаЭкспортаСпискаЛентНовостейВOPML/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.БыстрыеНастройкиОтчета", + "title": "Хранилище вариантов отчетов (Быстрые настройки)", + "filename": "Хранилище-вариантов-отчетов-(Быстрые-настройки).md", + "type_dir": "SettingsStorages", + "object": "ХранилищеВариантовОтчетов", + "form": "БыстрыеНастройкиОтчета", + "source": "SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/БыстрыеНастройкиОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ВыборВариантаОтчета", + "title": "Хранилище вариантов отчетов (Выбор варианта отчета)", + "filename": "Хранилище-вариантов-отчетов-(Выбор-варианта-отчета).md", + "type_dir": "SettingsStorages", + "object": "ХранилищеВариантовОтчетов", + "form": "ВыборВариантаОтчета", + "source": "SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ВыборВариантаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ВыборФинансовогоПериода", + "title": "Выбор стандартного периода — ВыборФинансовогоПериода", + "filename": "Выбор-стандартного-периода-—-ВыборФинансовогоПериода.md", + "type_dir": "SettingsStorages", + "object": "ХранилищеВариантовОтчетов", + "form": "ВыборФинансовогоПериода", + "source": "SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ВыборФинансовогоПериода/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ПанельДругихОтчетов", + "title": "Хранилище вариантов отчетов (Панель других отчетов)", + "filename": "Хранилище-вариантов-отчетов-(Панель-других-отчетов).md", + "type_dir": "SettingsStorages", + "object": "ХранилищеВариантовОтчетов", + "form": "ПанельДругихОтчетов", + "source": "SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ПанельДругихОтчетов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.СохранениеВариантаОтчета", + "title": "Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета)", + "filename": "Хранилище-вариантов-отчетов-(Сохранение-варианта-отчета).md", + "type_dir": "SettingsStorages", + "object": "ХранилищеВариантовОтчетов", + "form": "СохранениеВариантаОтчета", + "source": "SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/СохранениеВариантаОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.СохранениеВариантаОтчетаВФайл", + "title": "Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета в файл)", + "filename": "Хранилище-вариантов-отчетов-(Сохранение-варианта-отчета-в-файл).md", + "type_dir": "SettingsStorages", + "object": "ХранилищеВариантовОтчетов", + "form": "СохранениеВариантаОтчетаВФайл", + "source": "SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/СохранениеВариантаОтчетаВФайл/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.УсловияОтборовОтчета", + "title": "Хранилище вариантов отчетов (Условия отборов отчета)", + "filename": "Хранилище-вариантов-отчетов-(Условия-отборов-отчета).md", + "type_dir": "SettingsStorages", + "object": "ХранилищеВариантовОтчетов", + "form": "УсловияОтборовОтчета", + "source": "SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/УсловияОтборовОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ЭлементУсловногоОформленияОтчета", + "title": "Хранилище вариантов отчетов (Элемент условного оформления отчета)", + "filename": "Хранилище-вариантов-отчетов-(Элемент-условного-оформления-отчета).md", + "type_dir": "SettingsStorages", + "object": "ХранилищеВариантовОтчетов", + "form": "ЭлементУсловногоОформленияОтчета", + "source": "SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ЭлементУсловногоОформленияОтчета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_Лицензирование", + "title": "Подсистема Лицензирование", + "filename": "Подсистема-Лицензирование.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "CRM_Лицензирование", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_Лицензирование/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_ОбъектыCRM", + "title": "Подсистема Все объекты", + "filename": "Подсистема-Все-объекты.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "CRM_ОбъектыCRM", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_ОбъектыCRM/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделБизнесПроцессы", + "title": "Подсистема Бизнес-процессы", + "filename": "Подсистема-Бизнес-процессы.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "CRM_РазделБизнесПроцессы", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_РазделБизнесПроцессы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта", + "title": "Подсистема Календарь и почта", + "filename": "Подсистема-Календарь-и-почта.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "CRM_РазделКалендарьПочта", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_РазделКалендарьПочта/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделМаркетинг", + "title": "Подсистема Маркетинг", + "filename": "Подсистема-Маркетинг.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "CRM_РазделМаркетинг", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_РазделМаркетинг/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделМаркетинг.Subsystem.CRM_Сегменты", + "title": "Подсистема СЕГМЕНТЫ", + "filename": "Подсистема-СЕГМЕНТЫ.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "CRM_Сегменты", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_РазделМаркетинг/Subsystems/CRM_Сегменты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделПроекты", + "title": "Подсистема Управление проектами", + "filename": "Подсистема-Управление-проектами.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "CRM_РазделПроекты", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_РазделПроекты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделРаботаСКлиентами", + "title": "Подсистема Работа с клиентами", + "filename": "Подсистема-Работа-с-клиентами.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "CRM_РазделРаботаСКлиентами", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_РазделРаботаСКлиентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.SMS4B_СервисSMS4B", + "title": "Сервис SMS4B", + "filename": "Сервис-SMS4B.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "SMS4B_СервисSMS4B", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/SMS4B_СервисSMS4B/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика", + "title": "Управление поставляемыми панелями 1С Аналитика — анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика", + "filename": "Управление-поставляемыми-панелями-1С-Аналитика-—-анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитик.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг", + "title": "CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг", + "filename": "CRM-и-маркетинг-—-CRMИМаркетинг.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "CRMИМаркетинг", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRMИМаркетинг/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.CRM", + "title": "CRM", + "filename": "CRM.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "CRM", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/CRM/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Анкетирование", + "title": "Анкетирование", + "filename": "Анкетирование.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Анкетирование", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Анкетирование/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Ассортимент", + "title": "Ассортимент — Ассортимент", + "filename": "Ассортимент-—-Ассортимент.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Ассортимент", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Ассортимент/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Маркетинг", + "title": "Маркетинг", + "filename": "Маркетинг.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Маркетинг", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Маркетинг/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.НСИПродаж", + "title": "НСИ продаж", + "filename": "НСИ-продаж.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "НСИПродаж", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/НСИПродаж/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Сегментация", + "title": "Сегментация", + "filename": "Сегментация.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Сегментация", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Сегментация/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.ЦеныИСкидки", + "title": "Цены и скидки", + "filename": "Цены-и-скидки.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ЦеныИСкидки", + "form": null, + "source": "Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/ЦеныИСкидки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Администрирование", + "title": "НСИ и администрирование", + "filename": "НСИ-и-администрирование.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Администрирование", + "form": null, + "source": "Subsystems/Администрирование/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Закупки", + "title": "Закупки — Закупки", + "filename": "Закупки-—-Закупки.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Закупки", + "form": null, + "source": "Subsystems/Закупки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Закупки.Subsystem.Закупки", + "title": "Закупки (3)", + "filename": "Закупки-(3).md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Закупки", + "form": null, + "source": "Subsystems/Закупки/Subsystems/Закупки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Закупки.Subsystem.Запасы", + "title": "Запасы", + "filename": "Запасы.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Запасы", + "form": null, + "source": "Subsystems/Закупки/Subsystems/Запасы/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Закупки.Subsystem.РаботаСПоставщиками", + "title": "Работа с поставщиками", + "filename": "Работа-с-поставщиками.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "РаботаСПоставщиками", + "form": null, + "source": "Subsystems/Закупки/Subsystems/РаботаСПоставщиками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Закупки.Subsystem.РасчетыСПоставщиками", + "title": "Расчеты с поставщиками", + "filename": "Расчеты-с-поставщиками.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "РасчетыСПоставщиками", + "form": null, + "source": "Subsystems/Закупки/Subsystems/РасчетыСПоставщиками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ИнтеграцияС1СДокументооборотом", + "title": "Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом", + "filename": "Интеграция-с-1С-Документооборотом-—-ИнтеграцияС1СДокументооборотом.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотом", + "form": null, + "source": "Subsystems/ИнтеграцияС1СДокументооборотом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ИнтернетПоддержкаПользователей.Subsystem.ОнлайнОплаты", + "title": "Интеграция с Яндекс.Кассой", + "filename": "Интеграция-с-Яндекс.Кассой.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ОнлайнОплаты", + "form": null, + "source": "Subsystems/ИнтернетПоддержкаПользователей/Subsystems/ОнлайнОплаты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Казначейство", + "title": "Казначейство", + "filename": "Казначейство.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Казначейство", + "form": null, + "source": "Subsystems/Казначейство/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Казначейство.Subsystem.Банк", + "title": "Банк", + "filename": "Банк.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Банк", + "form": null, + "source": "Subsystems/Казначейство/Subsystems/Банк/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Казначейство.Subsystem.ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств", + "title": "Планирование и контроль денежных средств", + "filename": "Планирование-и-контроль-денежных-средств.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств", + "form": null, + "source": "Subsystems/Казначейство/Subsystems/ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Казначейство.Subsystem.Подотчетники", + "title": "Подотчетники", + "filename": "Подотчетники.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Подотчетники", + "form": null, + "source": "Subsystems/Казначейство/Subsystems/Подотчетники/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Казначейство.Subsystem.ФинансовыеИнструменты", + "title": "Финансовые инструменты", + "filename": "Финансовые-инструменты.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ФинансовыеИнструменты", + "form": null, + "source": "Subsystems/Казначейство/Subsystems/ФинансовыеИнструменты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Казначейство.Subsystem.Эквайринг", + "title": "Эквайринг", + "filename": "Эквайринг.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Эквайринг", + "form": null, + "source": "Subsystems/Казначейство/Subsystems/Эквайринг/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Планирование", + "title": "Планирование — Планирование", + "filename": "Планирование-—-Планирование.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Планирование", + "form": null, + "source": "Subsystems/Планирование/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Планирование.Subsystem.ПланированиеЗапасов", + "title": "Планирование запасов", + "filename": "Планирование-запасов.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ПланированиеЗапасов", + "form": null, + "source": "Subsystems/Планирование/Subsystems/ПланированиеЗапасов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ПоддержкаОборудования.Subsystem.ОфлайнОборудование", + "title": "Офлайн-оборудование", + "filename": "Офлайн-оборудование.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ОфлайнОборудование", + "form": null, + "source": "Subsystems/ПоддержкаОборудования/Subsystems/ОфлайнОборудование/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ПоддержкаОборудования.Subsystem.ОфлайнОборудование.Subsystem.WebСервисОборудование", + "title": "Web-сервис оборудование", + "filename": "Web-сервис-оборудование.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "WebСервисОборудование", + "form": null, + "source": "Subsystems/ПоддержкаОборудования/Subsystems/ОфлайнОборудование/Subsystems/WebСервисОборудование/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Продажи", + "title": "Продажи — Продажи", + "filename": "Продажи-—-Продажи.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Продажи", + "form": null, + "source": "Subsystems/Продажи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Продажи.Subsystem.ОптовыеПродажи", + "title": "Оптовые продажи", + "filename": "Оптовые-продажи.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ОптовыеПродажи", + "form": null, + "source": "Subsystems/Продажи/Subsystems/ОптовыеПродажи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Продажи.Subsystem.РасчетыСКлиентами", + "title": "Расчеты с клиентами", + "filename": "Расчеты-с-клиентами.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "РасчетыСКлиентами", + "form": null, + "source": "Subsystems/Продажи/Subsystems/РасчетыСКлиентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Продажи.Subsystem.РозничныеПродажи", + "title": "Розничные продажи", + "filename": "Розничные-продажи.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "РозничныеПродажи", + "form": null, + "source": "Subsystems/Продажи/Subsystems/РозничныеПродажи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Продажи.Subsystem.ТорговыеПредставители", + "title": "Торговые представители", + "filename": "Торговые-представители.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ТорговыеПредставители", + "form": null, + "source": "Subsystems/Продажи/Subsystems/ТорговыеПредставители/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Склад", + "title": "Склад и доставка — Склад", + "filename": "Склад-и-доставка-—-Склад.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Склад", + "form": null, + "source": "Subsystems/Склад/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Склад.Subsystem.ВнутреннееТовародвижение", + "title": "Внутреннее товародвижение", + "filename": "Внутреннее-товародвижение.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ВнутреннееТовародвижение", + "form": null, + "source": "Subsystems/Склад/Subsystems/ВнутреннееТовародвижение/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Склад.Subsystem.ИзлишкиНедостачиПорчи", + "title": "Излишки, недостачи, порчи", + "filename": "Излишки,-недостачи,-порчи.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ИзлишкиНедостачиПорчи", + "form": null, + "source": "Subsystems/Склад/Subsystems/ИзлишкиНедостачиПорчи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Склад.Subsystem.ОбеспечениеПотребностей", + "title": "Обеспечение потребностей", + "filename": "Обеспечение-потребностей.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ОбеспечениеПотребностей", + "form": null, + "source": "Subsystems/Склад/Subsystems/ОбеспечениеПотребностей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Склад.Subsystem.ОрдерныйСклад", + "title": "Ордерный склад", + "filename": "Ордерный-склад.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ОрдерныйСклад", + "form": null, + "source": "Subsystems/Склад/Subsystems/ОрдерныйСклад/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.Склад.Subsystem.УправлениеДоставкой", + "title": "Управление доставкой", + "filename": "Управление-доставкой.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "УправлениеДоставкой", + "form": null, + "source": "Subsystems/Склад/Subsystems/УправлениеДоставкой/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.БизнесПроцессыИЗадачи", + "title": "Бизнес-процессы и задачи", + "filename": "Бизнес-процессы-и-задачи.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "БизнесПроцессыИЗадачи", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/БизнесПроцессыИЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Валюты", + "title": "Валюты — Валюты", + "filename": "Валюты-—-Валюты.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Валюты", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/Валюты/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ВерсионированиеОбъектов", + "title": "Версионирование объектов", + "filename": "Версионирование-объектов.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ВерсионированиеОбъектов", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ВерсионированиеОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ГрупповоеИзменениеОбъектов", + "title": "Групповое изменение объектов", + "filename": "Групповое-изменение-объектов.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ГрупповоеИзменениеОбъектов", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ГрупповоеИзменениеОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ДополнительныеОтчетыИОбработки", + "title": "Дополнительные отчеты и обработки (3)", + "filename": "Дополнительные-отчеты-и-обработки-(3).md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ДополнительныеОтчетыИОбработки", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ЗавершениеРаботыПользователей", + "title": "Завершение работы пользователей", + "filename": "Завершение-работы-пользователей.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ЗавершениеРаботыПользователей", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ЗавершениеРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектов", + "title": "Запрет редактирования реквизитов объектов", + "filename": "Запрет-редактирования-реквизитов-объектов.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектов", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КалендарныеГрафики", + "title": "Календарные графики — КалендарныеГрафики", + "filename": "Календарные-графики-—-КалендарныеГрафики.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "КалендарныеГрафики", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/КалендарныеГрафики/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КонтактнаяИнформация", + "title": "Контактная информация — КонтактнаяИнформация", + "filename": "Контактная-информация-—-КонтактнаяИнформация.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "КонтактнаяИнформация", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/КонтактнаяИнформация/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КонтрольРаботыПользователей", + "title": "Контроль работы пользователей", + "filename": "Контроль-работы-пользователей.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "КонтрольРаботыПользователей", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/КонтрольРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.НастройкаПорядкаЭлементов", + "title": "Настройка порядка элементов", + "filename": "Настройка-порядка-элементов.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "НастройкаПорядкаЭлементов", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/НастройкаПорядкаЭлементов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ОбменДанными", + "title": "Обмен данными", + "filename": "Обмен-данными.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ОбменДанными", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ОбменДанными/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ОбновлениеКонфигурации", + "title": "Обновление конфигурации", + "filename": "Обновление-конфигурации.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ОбновлениеКонфигурации", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ОбновлениеКонфигурации/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Печать", + "title": "Печать", + "filename": "Печать.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Печать", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/Печать/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПолнотекстовыйПоиск", + "title": "Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск", + "filename": "Полнотекстовый-поиск-—-ПолнотекстовыйПоиск.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ПолнотекстовыйПоиск", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ПолнотекстовыйПоиск/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПолучениеФайловИзИнтернета", + "title": "Получение файлов из Интернета", + "filename": "Получение-файлов-из-Интернета.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ПолучениеФайловИзИнтернета", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ПолучениеФайловИзИнтернета/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Пользователи", + "title": "Пользователи — Пользователи", + "filename": "Пользователи-—-Пользователи.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Пользователи", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/Пользователи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПрефиксацияОбъектов", + "title": "Префиксация объектов", + "filename": "Префиксация-объектов.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ПрефиксацияОбъектов", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ПрефиксацияОбъектов/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РаботаСПочтовымиСообщениями", + "title": "Работа с почтовыми сообщениями", + "filename": "Работа-с-почтовыми-сообщениями.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "РаботаСПочтовымиСообщениями", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/РаботаСПочтовымиСообщениями/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РаботаСФайлами", + "title": "Работа с файлами", + "filename": "Работа-с-файлами.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "РаботаСФайлами", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/РаботаСФайлами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РегламентныеЗадания", + "title": "Регламентные задания", + "filename": "Регламентные-задания.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "РегламентныеЗадания", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/РегламентныеЗадания/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Свойства", + "title": "Свойства", + "filename": "Свойства.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "Свойства", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/Свойства/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.УправлениеДоступом", + "title": "Управление доступом", + "filename": "Управление-доступом.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "УправлениеДоступом", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/УправлениеДоступом/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.УправлениеИтогамиИАгрегатами", + "title": "Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами", + "filename": "Управление-итогами-и-агрегатами-—-УправлениеИтогамиИАгрегатами.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "УправлениеИтогамиИАгрегатами", + "form": null, + "source": "Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/УправлениеИтогамиИАгрегатами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг", + "title": "Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг", + "filename": "Финансовый-результат-и-контроллинг-—-ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ФинансовыйРезультатИКонтроллинг", + "form": null, + "source": "Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ЗакрытиеМесяца", + "title": "Закрытие месяца", + "filename": "Закрытие-месяца.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ЗакрытиеМесяца", + "form": null, + "source": "Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/ЗакрытиеМесяца/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.УчетНДС", + "title": "НДС", + "filename": "НДС.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "УчетНДС", + "form": null, + "source": "Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/УчетНДС/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ФинансовыйРезультат", + "title": "Доходы и расходы, финансовый результат", + "filename": "Доходы-и-расходы,-финансовый-результат.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ФинансовыйРезультат", + "form": null, + "source": "Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/ФинансовыйРезультат/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ФинансовыйУчетТоваров", + "title": "Товародвижение между организациями", + "filename": "Товародвижение-между-организациями.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ФинансовыйУчетТоваров", + "form": null, + "source": "Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/ФинансовыйУчетТоваров/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ЦелевыеПоказатели", + "title": "Целевые показатели", + "filename": "Целевые-показатели.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ЦелевыеПоказатели", + "form": null, + "source": "Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/ЦелевыеПоказатели/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие", + "title": "Электронное взаимодействие", + "filename": "Электронное-взаимодействие.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ЭлектронноеВзаимодействие", + "form": null, + "source": "Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.БизнесСеть", + "title": "Бизнес-сеть — БизнесСеть", + "filename": "Бизнес-сеть-—-БизнесСеть.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "БизнесСеть", + "form": null, + "source": "Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Subsystems/БизнесСеть/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ОбменСБанками", + "title": "Обмен с банками — ОбменСБанками", + "filename": "Обмен-с-банками-—-ОбменСБанками.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ОбменСБанками", + "form": null, + "source": "Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Subsystems/ОбменСБанками/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ОбменСКонтрагентами", + "title": "Обмен с контрагентами", + "filename": "Обмен-с-контрагентами.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ОбменСКонтрагентами", + "form": null, + "source": "Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Subsystems/ОбменСКонтрагентами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ОбменССайтами", + "title": "Обмен с сайтами — ОбменССайтами", + "filename": "Обмен-с-сайтами-—-ОбменССайтами.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ОбменССайтами", + "form": null, + "source": "Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Subsystems/ОбменССайтами/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.РаботаСНоменклатурой", + "title": "Работа с номенклатурой", + "filename": "Работа-с-номенклатурой.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "РаботаСНоменклатурой", + "form": null, + "source": "Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Subsystems/РаботаСНоменклатурой/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ТорговыеПредложения", + "title": "Торговые предложения — ТорговыеПредложения", + "filename": "Торговые-предложения-—-ТорговыеПредложения.md", + "type_dir": "Subsystems", + "object": "ТорговыеПредложения", + "form": null, + "source": "Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Subsystems/ТорговыеПредложения/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя", + "title": "Задача", + "filename": "Задача.md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": null, + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ЗадачиПоБизнесПроцессу", + "title": "Задача (Задачи по бизнес процессу)", + "filename": "Задача-(Задачи-по-бизнес-процессу).md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "CRM_ЗадачиПоБизнесПроцессу", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ЗадачиПоБизнесПроцессу/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаВыборКатегорий", + "title": "Задача (Выбор категорий)", + "filename": "Задача-(Выбор-категорий).md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "CRM_ФормаВыборКатегорий", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаВыборКатегорий/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаВыбораИсполнителя", + "title": "Задача (Форма выбора исполнителя (CRM))", + "filename": "Задача-(Форма-выбора-исполнителя-(CRM)).md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "CRM_ФормаВыбораИсполнителя", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаВыбораИсполнителя/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаЛичнойЗадачи", + "title": "Задача (Форма личной задачи)", + "filename": "Задача-(Форма-личной-задачи).md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "CRM_ФормаЛичнойЗадачи", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаЛичнойЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаЛичнойЗадачиКраткая", + "title": "Задача (Форма личной задачи) — CRM_ФормаЛичнойЗадачиКраткая", + "filename": "Задача-(Форма-личной-задачи)-—-CRM_ФормаЛичнойЗадачиКраткая.md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "CRM_ФормаЛичнойЗадачиКраткая", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаЛичнойЗадачиКраткая/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаМоиЗадачи", + "title": "Задача (Мои задачи)", + "filename": "Задача-(Мои-задачи).md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "CRM_ФормаМоиЗадачи", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаМоиЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаРеквизитовЗадачи", + "title": "Задача (Форма реквизитов задачи (CRM))", + "filename": "Задача-(Форма-реквизитов-задачи-(CRM)).md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "CRM_ФормаРеквизитовЗадачи", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаРеквизитовЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаСписка", + "title": "Список Все задачи", + "filename": "Список-Все-задачи.md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "CRM_ФормаСписка", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.Дополнительно", + "title": "Задача (Дополнительно)", + "filename": "Задача-(Дополнительно).md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "Дополнительно", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/Дополнительно/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ЗадачиПоБизнесПроцессу", + "title": "Задача (Задачи)", + "filename": "Задача-(Задачи).md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "ЗадачиПоБизнесПроцессу", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ЗадачиПоБизнесПроцессу/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ЗадачиПоПредмету", + "title": "Задача (Задачи по предмету)", + "filename": "Задача-(Задачи-по-предмету).md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "ЗадачиПоПредмету", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ЗадачиПоПредмету/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.МоиЗадачи", + "title": "Задача (Мои задачи) — МоиЗадачи", + "filename": "Задача-(Мои-задачи)-—-МоиЗадачи.md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "МоиЗадачи", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/МоиЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.МоиЗадачиДляРабочегоСтола", + "title": "Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола", + "filename": "Задача-(Мои-задачи)-—-МоиЗадачиДляРабочегоСтола.md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "МоиЗадачиДляРабочегоСтола", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/МоиЗадачиДляРабочегоСтола/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ПеренаправитьЗадачи", + "title": "Задача (Перенаправить задачи)", + "filename": "Задача-(Перенаправить-задачи).md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "ПеренаправитьЗадачи", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ПеренаправитьЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ФормаЗадачи", + "title": "Задача (Форма задачи)", + "filename": "Задача-(Форма-задачи).md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "ФормаЗадачи", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ФормаЗадачи/Ext/Help/ru.html" + }, + { + "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ФормаСписка", + "title": "Задача (Форма списка)", + "filename": "Задача-(Форма-списка).md", + "type_dir": "Tasks", + "object": "ЗадачаИсполнителя", + "form": "ФормаСписка", + "source": "Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html" + } + ] +} diff --git a/АРМ-Мои-дела-—-Форма.md b/АРМ-Мои-дела-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..cc4768a --- /dev/null +++ b/АРМ-Мои-дела-—-Форма.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# АРМ Мои дела + +## В АРМе отображаются  дела пользователя программы. Руководитель подразделения также может просматривать дела своих подчиненных. + +Рабочая область АРМа разбита на 4 колонки: Входящие, Отложенные, Текущие и Завершенные. В колонках  Отложенные, Текущие и Завершенные отображаются карточки с описанием дел. В колонке Входящие отображаются входящие электронные письма и пропущенные звонки. + +Пользователь, работая в АРМе, откладывает или завершает дела, перенося их карточки из колонки Текущие в колонки Отложенные или Завершенные. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиДела.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиДела/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Мои-дела-—-ФормаМобильныйКлиент.md b/АРМ-Мои-дела-—-ФормаМобильныйКлиент.md new file mode 100644 index 0000000..897114b --- /dev/null +++ b/АРМ-Мои-дела-—-ФормаМобильныйКлиент.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# АРМ Мои дела + +## В АРМе отображаются  дела пользователя программы. Руководитель подразделения также может просматривать дела своих подчиненных. + +Рабочая область АРМа разбита на 4 колонки: Входящие, Отложенные, Текущие и Завершенные. В колонках  Отложенные, Текущие и Завершенные отображаются карточки с описанием дел. В колонке Входящие отображаются входящие электронные письма и пропущенные звонки. + +Пользователь, работая в АРМе, откладывает или завершает дела, перенося их карточки из колонки Текущие в колонки Отложенные или Завершенные. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиДела.Form.ФормаМобильныйКлиент` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиДела/Forms/ФормаМобильныйКлиент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Мои-дела.md b/АРМ-Мои-дела.md new file mode 100644 index 0000000..3794f68 --- /dev/null +++ b/АРМ-Мои-дела.md @@ -0,0 +1,9 @@ +## В АРМе отображаются  дела пользователя программы. Руководитель подразделения также может просматривать дела своих подчиненных. + +Рабочая область АРМа разбита на 4 колонки: Входящие, Отложенные, Текущие и Завершенные. В колонках  Отложенные, Текущие и Завершенные отображаются карточки с описанием дел. В колонке Входящие отображаются входящие электронные письма и пропущенные звонки. + +Пользователь, работая в АРМе, откладывает или завершает дела, перенося их карточки из колонки Текущие в колонки Отложенные или Завершенные. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиДела` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиДела/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Мои-продажи-(3).md b/АРМ-Мои-продажи-(3).md new file mode 100644 index 0000000..c538e97 --- /dev/null +++ b/АРМ-Мои-продажи-(3).md @@ -0,0 +1,17 @@ +# АРМ Мои продажи + +## + +В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов. + +Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов. + +В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему. + +Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно. + +При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_Поддержка.Form.ФормаФильтра` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_Поддержка/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Мои-продажи-(4).md b/АРМ-Мои-продажи-(4).md new file mode 100644 index 0000000..10b7a4e --- /dev/null +++ b/АРМ-Мои-продажи-(4).md @@ -0,0 +1,17 @@ +# АРМ Мои продажи + +## + +В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов. + +Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов. + +В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему. + +Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно. + +При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.ФормаФильтра` · файл: `DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Мои-продажи-—-CRM_АРМ_МоиПродажи.md b/АРМ-Мои-продажи-—-CRM_АРМ_МоиПродажи.md new file mode 100644 index 0000000..97af9bc --- /dev/null +++ b/АРМ-Мои-продажи-—-CRM_АРМ_МоиПродажи.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# АРМ Мои продажи + +## + +В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов. + +Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов. + +В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему. + +Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно. + +При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Мои-продажи-—-МоиДелаФормаФильтра.md b/АРМ-Мои-продажи-—-МоиДелаФормаФильтра.md new file mode 100644 index 0000000..522092d --- /dev/null +++ b/АРМ-Мои-продажи-—-МоиДелаФормаФильтра.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# АРМ Мои продажи + +## + +В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов. + +Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов. + +В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему. + +Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно. + +При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.МоиДелаФормаФильтра` · файл: `DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/МоиДелаФормаФильтра/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Мои-продажи-—-Форма.md b/АРМ-Мои-продажи-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..443801c --- /dev/null +++ b/АРМ-Мои-продажи-—-Форма.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# АРМ Мои продажи + +## + +В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов. + +Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов. + +В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему. + +Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно. + +При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Мои-продажи-—-ФормаМобильныйКлиент.md b/АРМ-Мои-продажи-—-ФормаМобильныйКлиент.md new file mode 100644 index 0000000..497e265 --- /dev/null +++ b/АРМ-Мои-продажи-—-ФормаМобильныйКлиент.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# АРМ Мои продажи + +## + +В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов. + +Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов. + +В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему. + +Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно. + +При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи.Form.ФормаМобильныйКлиент` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Forms/ФормаМобильныйКлиент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Мои-продажи-—-ФормаПереносаИнтереса.md b/АРМ-Мои-продажи-—-ФормаПереносаИнтереса.md new file mode 100644 index 0000000..62ffd8f --- /dev/null +++ b/АРМ-Мои-продажи-—-ФормаПереносаИнтереса.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# АРМ Мои продажи + +## + +В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов. + +Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов. + +В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему. + +Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно. + +При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи.Form.ФормаПереносаИнтереса` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Forms/ФормаПереносаИнтереса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Мои-продажи-—-ФормаФильтра.md b/АРМ-Мои-продажи-—-ФормаФильтра.md new file mode 100644 index 0000000..053b4e9 --- /dev/null +++ b/АРМ-Мои-продажи-—-ФормаФильтра.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# АРМ Мои продажи + +## + +В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов. + +Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов. + +В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему. + +Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно. + +При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиПродажи.Form.ФормаФильтра` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиПродажи/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Мои-продажи.md b/АРМ-Мои-продажи.md new file mode 100644 index 0000000..78013c2 --- /dev/null +++ b/АРМ-Мои-продажи.md @@ -0,0 +1,15 @@ +## + +В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов. + +Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов. + +В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему. + +Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно. + +При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МоиДела.Form.ФормаФильтра` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МоиДела/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Монитор-руководителя.md b/АРМ-Монитор-руководителя.md new file mode 100644 index 0000000..1143a02 --- /dev/null +++ b/АРМ-Монитор-руководителя.md @@ -0,0 +1,5 @@ +## В АРМ-е отображаются  дела руководителя. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_МониторРуководителя` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_МониторРуководителя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/АРМ-Учет-доходов-и-расходов-по-проектам.md b/АРМ-Учет-доходов-и-расходов-по-проектам.md new file mode 100644 index 0000000..6a0636f --- /dev/null +++ b/АРМ-Учет-доходов-и-расходов-по-проектам.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# АРМ Учет доходов и расходов по проектам + +## АРМ предназначен для ведения планов/фактов по проектам. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_ПланФактПоПроектам` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_ПланФактПоПроектам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Авансовые-отчеты-к-оформлению.md b/Авансовые-отчеты-к-оформлению.md new file mode 100644 index 0000000..3a660a5 --- /dev/null +++ b/Авансовые-отчеты-к-оформлению.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Журнал авансовых отчетов к оформлению предназначен для аналитического контроля над хозяйственными операциями, связанными с выплатой денежных средств подотчетному лицу и проводимыми закупками им. + +В журнале предусмотрены команды **Оформить авансовый отчет** и **Оформить платеж** для отражения хозяйственной операции. + +В журнале отражается информация как по остаткам неизрасходованных сумм или, наоборот, неоплаченным расходам подотчетного лица в рамках авансового отчета. + +Первичные документы приобретения товаров и услуг и денежных документов, которые не включены в авансовые отчеты, также отражаются в данном журнале. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты.Form.АвансовыеОтчетыКОформлению` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты/Forms/АвансовыеОтчетыКОформлению/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Авансовые-отчеты-—-ФормаВыбора.md b/Авансовые-отчеты-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..1a07efb --- /dev/null +++ b/Авансовые-отчеты-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Авансовые отчеты + +Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. + +Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка на командировку]]. + +Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]). + +Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами: + +[[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**; +Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] с операцией **Через подотчетное лицо**; +Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет]]. + +Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Авансовый отчет** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Авансовый отчет по командировке** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Сторнирование Авансового отчета** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый отчет]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый отчет]] + +--- + +Список выбора документов Авансовый отчет. + +--- + +*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Авансовые-отчеты-—-ФормаВыбораСоздания.md b/Авансовые-отчеты-—-ФормаВыбораСоздания.md new file mode 100644 index 0000000..54fd5d3 --- /dev/null +++ b/Авансовые-отчеты-—-ФормаВыбораСоздания.md @@ -0,0 +1,57 @@ +# Авансовые отчеты + +Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]). + +Данные о расходах подотчетного лица заполняются на соответствующих страницах документа. При этом могут быть зарегистрированы следующие виды расходов подотчетного лица: + +- **Расходы** - перечень произведенных расходов денежных средств подотчетным лицом. В табличной части присутствует аналитика по целям выдачи денежных средств (Статьи ДДС), если используется функциональная опция **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**. + +- **Оплата поставщикам** - денежные средства, израсходованные подотчетником на оплату поставщикам. + +Документом **Авансовый отчет** можно управлять, используя статусы. Для этого необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Статусы авансовых отчетов** + +Возможные статусы документа: + +- **Подготовлен** + +- **Утвержден** + +В статусе **Подготовлен** документ заполняется подотчетным лицом, заполняются аналитические измерения: + +- **Сумма** + +- **Контрагент** + +- **Номер** и **Дата** документа расхода + +- **Цели выдачи (Статьи ДДС)** (При включенной функциональной опции **Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**). + +В статусе **Утвержден** документ дозаполняется бухгалтером с заполнением бухгалтерских аналитик учета: + +- **Ставка НДС** + +- **Сумма НДС** + +- **Статья расходов** + +- **Аналитика расходов** + +- **Подразделение** + +- **Отклонено по причине**. Реквизит **Отклонено по причине** устанавливается в положение **Истина**, если бухгалтер не признает данный расход к учету с указанием причины отклонения. + +Если денежные средства были использованы на приобретение товаров и услуг, а также на приобретение денежных документов, то данные указанные операции оформляются документами: [[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, [[Приобретение услуг и прочих активов]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, Поступление денежных документов с видом операции **Поступление денежных документов от подотчетного лица**. + +Для принятия к вычету НДС на основании **Авансового отчета** необходимо оформить документ [[Запись книги покупок]]. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый отчет]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый отчет]] + +--- + +Список выбора документов Авансовый отчет. + +--- + +*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбораСоздания` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаВыбораСоздания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Авансовые-отчеты-—-ФормаСписка.md b/Авансовые-отчеты-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..4e785cc --- /dev/null +++ b/Авансовые-отчеты-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,103 @@ +# Авансовые отчеты + +Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. + +Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка на командировку]]. + +Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]). + +Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами: + +[[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**; +Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] с операцией **Через подотчетное лицо**; +Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет]]. + +Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Авансовый отчет** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Авансовый отчет по командировке** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Сторнирование Авансового отчета** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый отчет]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый отчет]] + +--- + +Расшифровка полей списка авансовых отчетов + +****Расшифровка полей рабочего места авансовых отчетов (страница Авансы) + +Отбор авансовых отчетов по организации + +Ввод авансового отчета + +Оформление выдачи наличных денежных средств при перерасходе + +Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода + +### Расшифровка полей списка авансовых отчетов + +В списке авансовых отчетов выводятся следующие данные: + +- **Дата **- дата оформления авансового отчета. +- **Номер** - номер авансового отчета. +- **Подотчетное лицо **- подотчетное лицо, от имени которого оформлен авансовый отчет. +- **Израсходовано** - общая сумма израсходованных денежных средств по предоставленному авансовому отчету. +- **Отклонено** - сумма, не принятая к отчету. +- **Валюта** - валюта, в которой оформлен авансовый отчет; +- **Статус** - статус документа (утвержден или подготовлен), +- **Организация** - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет; +- **Назначение аванса** - целевое использование выданных денежных средств, например, приобретение ценностей, оплата услуг и т.д. + +### Расшифровка полей рабочего места авансовых отчетов (страница **Авансы**) + +В рабочем месте авансовых отчетов выводятся следующие данные: + +- **Подотчетное лицо **- подотчетное лицо, от имени которого оформлен авансовый отчет. +- **Цель выдачи** - статья движения денежных средств, в разрезе которой производится выдача денежных средств и отчет +- **Выдано** - остаток выданных авансов у подотчетного лица. +- **Просрочен отчет** - просроченная сумма к отчету. +- **Перерасход** - сумма превышения по авансовому отчету над выданными денежными средствами. +- **Валюта** - валюта, в которой оформлен авансовый отчет; +- **Организация** - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет; + +Следует обратить внимание на особенность отражения авансов у подотчетных лиц, введенных документом [[Ввод начальных остатков]]. Данные авансы будут также отражены в колонке **Просрочен отчет**, так как по этим авансам нет информации о дате отчета по ним. + +### Отбор авансовых отчетов по организации + +В списке авансовых отчетов в полях быстрого отбора укажите: конкретное подотчетное лицо и организацию. Для указания информации о подотчетном лице можно ввести фамилию подотчетника, а для выбора организации указать её ИНН или краткое наименование. + +Если авансовые отчеты с подотчетником оформлялись в различных валютах, то можно дополнительно установить отбор по валюте подотчетника. + +### Ввод авансового отчета + +- В полях быстрого выбора списка авансовых отчетов укажите организацию, от имени которой будет оформляться авансовый отчет, подотчетное лицо, по которому он регистрируется и валюту, в которой документ будет оформляться. +- Нажмите на кнопку **Создать**. +- Будет создан новый авансовый отчет, в котором будет заполнена информация о подотчетнике, организации и валюте в соответствии с введенными настройками в списке. + +### Оформление выдачи наличных денежных средств при перерасходе + +Если на предприятии ведется планирование (контроль) расходов денежных средств, то данная операция должна быть оформлена следующим образом: на основании авансового отчета вводится [[заявка на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]], а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств оформляется расходный кассовый ордер. + +- В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям). +- Нажмите на кнопку **Оформить**. +- Выберите из списка [[Выдачу перерасхода наличными|Расходный кассовый ордер]]. Будет создан новый документ **Расходный кассовый ордер**. + +### Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода + +Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если на предприятии не контролируется расход денежных средств. В противном случае, на основании авансового отчета оформляется документ [[Заявка на расходование денежных средств]], а затем на основании утвержденной заявки, оформляется документ перечисления денежных средств на расчетный счет подотчетника. + +- В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям). +- Нажмите на кнопку **Оформить**. +- Выберите из списка [[Перечисление перерасхода по безналичному расчету|Списание безналичных денежных средств]]. Будет создан новый документ **Списание безналичных денежных средств**. + +У документов **Списание безналичных денежных средств**, **Расходный кассовый ордер**, **Заявка на расходование средств**, введенного из рабочего места авансовых отчетов, устанавливается вид хозяйственной операции ** Выдача подотчетнику**. + +--- + +*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Авансовые-отчеты.md b/Авансовые-отчеты.md new file mode 100644 index 0000000..766d2e7 --- /dev/null +++ b/Авансовые-отчеты.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Список документов содержит список оформленных авансовых отчетов. + +Сумма документа отражает в том числе и сумму проведенных закупок товаров и услуг, денежных документов подочетным лицом в рамках авансового отчета. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты.Form.СписокДокументов` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты/Forms/СписокДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Авансовый-отчет-—-ФормаДокумента.md b/Авансовый-отчет-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..c64a346 --- /dev/null +++ b/Авансовый-отчет-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,136 @@ +# Авансовый отчет + +Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. + +Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка на командировку]]. + +Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]). + +Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами: + +[[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**; +Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] с операцией **Через подотчетное лицо**; +Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет]]. + +Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Авансовый отчет** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Авансовый отчет по командировке** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Сторнирование Авансового отчета** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый отчет]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый отчет]] + +--- + +Основное + +Закупки + +Расходы + +Оплата поставщикам + +Конвертация валюты + +Печать документа + +Отражение расходов торгового представителя + +### Основное + +На закладке указывается валюта, в которой производятся расходы подочетным лицом, либо признак, что отчет мультивалютный, если он оформлен в разных валютах. + +Также в документе указывается, под какой вид деятельности производится закупка подотчетным лицом (реквизит *Закупка под деятельность*): + +- Продажи, облагаемые НДС; +- Продажи, не облагаемые НДС; +- Продажи, облагаемые ЕНВД; +- Определяется распределением по видам деятельности; +- Продажи на экспорт. + +В зависимости от значений реквизита по-разному происходит работа со входящим НДС по закупке: он в дальнейшем будет подлежать зачету или будет отнесен на расходы. + +### Закупки + +На закладке содержатся сведения о проведенных закупках подотчетным лицом. + +На закладку можно подобрать закупочные документы или удалить их. Поля таблицы не редактируются. + +На закладке отражаюстя документы [[закупки товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]]. + +Печатная форма АО-1 будет формироваться с учетом включенных в него документов закупки. + +На данной закладке можно создать новый документ приобретенных ценнностей подотчетным лицом. Для этого предусмотрена команда **Создать**. Команда имеет следующие подкоманды: + +- **Приобретение товаров и услуг** - закупка товарно-материальных ценностей подотчетным лицом; +- **Электронный билет** - бронирование электронного билета. + +### Расходы + +Расходы связанные с командировками (питание, проживание, проезд и т.д.) вводятся в авансовом отчете на закладке **Расходы**. По каждому виду расходов в табличную часть добавляется новая строка, в которой фиксируется сумма расходов и та [[статья расходов|Статьи расходов]], на которую необходимо отнести расходы подотчетника, а также указывается контрагент, оказавший услуги. + +- Сумма расхода вводится в той валюте, в которой регистрируется авансовый отчет, либо валюта указывается непосредственно, если отчет мультивалютный. +- Каждый расход подотчетника относится на определенную статью расходов. Выбор статьи расходов осуществляется из списка справочника **Статьи расходов**. Для быстрого ввода можно указать код или наименование статьи. После её выбора тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, определенного для выбранной статьи. + +Кнопка **Заполнить полученными авансами и билетами** заполняет табличную часть: + +- остатками авансов у подотчетного лица; +- забронированными билетами; +- забронированными местами проживания; +- забровнированными трансферами. + +- Бронирования проездных документов, мест проживания и трансферов производится документом [[Бронирование|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]]. + +НДС по расходам, которые отражаются документом, могут быть отнесены на расходы органиазции, либо могут быть принятыми к вычету по счет-фактуре, либо быть принятыми к вычету по бланкам строгой отчетности. Управление режимом работы с НДС определяется реквизитом **Отражение в учете**. + +При списании НДС на расходы статья расходов и аналитика расходов определяются в учетной политике организации. + +### Оплата поставщикам + +Информация о расходах фиксируется на закладке **Оплата поставщикам**. Указывается поставщик, которому подотчетник заплатил за ранее предоставленные услуги или оприходованные товары. + +Информация о поставщике заполняется в двух полях **Поставщик** и **Контрагент** (юридическое или физическое лицо поставщика). После выбора поставщика, если для него определено одно юридическое (физическое) лицо, то информация в поле **Контрагент** заполняется автоматически. Если поставщик имеет несколько юридических (физических) лиц, то сначала вводится информация о контрагенте. Для быстрого ввода в поле ввода можно указать ИНН юридического (физического) лица поставщика. После указания контрагента информация о поставщике будет заполнена автоматически. + +В поле **Объект расчетов** можно заполнить тот документ, в соответствии с которым производится оплата поставщику. Выбор объекта расчетов зависит от того, какой порядок расчетов установлен при работе с данным поставщиком. + +- Если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора, то порядок расчетов (по договорам, по заказам или по накладным) определяется в [[договоре контрагента|Договоры с контрагентами]]. +- Если договора не используются, то порядок расчетов определяется в [[соглашении с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]]. +- Если договора и соглашения не используются, то в качестве объекта расчетов можно выбрать [[заказ поставщику|Заказ поставщику]] или документ поставки (например, [[Приобретение товаров и услуг]]), если он оформлен без заказа. + +Информация о сумме, которую подотчетник оплатил поставщику вводится в поле **Сумма** с указанием валюты. Если необходима детализация оплаты по объектам расчетов (договора, заказы, накладные), то для каждого объекта расчета фиксируется отдельная строка с указанием суммы оплаты. В списке выбора показываются только те объекты расчетов, которые оформлены по той организации. При проведении авансового отчета будет зафиксирована оплата поставщику по конкретным договорам, заказам, накладным. Никаких дополнительных документов оформлять не требуется. + +Кнопка **Подобрать по остаткам** позволяет подобрать в табличную часть остатки расчетов с поставщиками. + +### Конвертация валюты + +Авансовый отчет может оформляться в разных валютах. Для обеспечения данной функции необохдимо на закладке **Основное** установить переключатель в положение **Мультивалютный**. + +На закладке **Расходы** появляется возможность конкретизировать валюту, в котрой производились расходы подотчетным лицом. + +Если валюта проведения расходов отличается от той, в которой были выданы денежные средства подотчетному лицу, то операция конвертации денежных средств, произведенная подотчетным лицом, может быть отражена в авансовом отчете на закладке **Конвертация валюты**. + +На закладке необходимо указать валюту, которая конвертировалась, и сумму конвертации в колонках **Поменять - Валюта** и **Поменять - Сумма**. Также нужно указать ту валюту, в которую произведена конвертация и сумму конвертации, соответственно, и указать их в колонках **На - Валюта** и **На - Сумма**. Курс конвертации при этом рассчитается исходя из курсов валют, заданных в системе на указанный день. Если прямых курсов между валютами не задано, то будет произведен косвенный расчет. При необходимости, курс конвертации можно изменить, при этом произойдет пересчет суммы конвертации, либо можно изменить сумму конвертации, курс при этом пересчитается автоматически. При проведении авансового отчета будут рассчитаны курсовые разницы и отражены на прочих доходах/расходах. Также при проведении авансового отчета будет инициирована процедура регламентной переоценки денежных средств у подотчетных лиц и переоценки будут произведены на конец месяца. + +Для анализа остатков/перерасходов авансов, проведенных расходов и конвертации денежных средств предусмотрена гиперссылка в подвале документа, которая вызывает диалоговое окно с детализацией данных по валютам. + +Кнопка **Заполнить остатками ДС у подотчетника** позволяет заполнить табличную часть произведенными расходами и остатками полученных авансов. + +### Печать документа + +Для печати авансового документа нажмите на кнопку **Печать** в форме документа. Печать авансового отчета производится в соответствии с регламентированной формой АО-1. + +При печати авансового отчета можно указывать назначение аванса и количество документов и количество листов в приложении для отображения этой информации в печатной форме авансового отчета (страница **Для печати**). + +### Отражение расходов торгового представителя + +Для ввода информации о данных расходах необходимо оформить новый документ **Авансовый отчет**. Предварительно информация о торговом представителе, как о подотчетном лице, вводится в справочник [[Физические лица]]. Информация о расходах торгового представителя вводится на закладке **Расходы**. + +--- + +*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Авансовый-отчет.md b/Авансовый-отчет.md new file mode 100644 index 0000000..a7690ca --- /dev/null +++ b/Авансовый-отчет.md @@ -0,0 +1,42 @@ +Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. + +Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка на командировку]]. + +Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]). + +Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами: + +[[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**; +Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] с операцией **Через подотчетное лицо**; +Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет]]. + +Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Авансовый отчет** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Авансовый отчет по командировке** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc) +**Сторнирование Авансового отчета** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01) +- [Каким документом оформляется приобретение подотчетником различных материальных ценностей на выданные ему денежные средства?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:02) +- [Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам за поставленные им ранее товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:03) +- [Каким документом оформляются командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и прочее?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:04) +- [Как составить и распечатать авансовый отчет?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:05) +- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу в случае перерасхода денежных средств?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:07) + +--- + +*Мета: `Document.АвансовыйОтчет` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Автоматическое-извлечение-текстов.md b/Автоматическое-извлечение-текстов.md new file mode 100644 index 0000000..f8c7742 --- /dev/null +++ b/Автоматическое-извлечение-текстов.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Предназначена для управления автоматическим извлечением текстов. + +Если один или несколько рабочих процессов сервера работают под Linux, а часть или все клиенты подключаются с помощью веб-клиента, то в информационной базе могут быть добавлены [[файлы|Файлы]], текст из которых не извлечен, и соответственно эти файлы не могут быть найдены [[полнотекстовым поиском|Полнотекстовый поиск]] по содержимому. В этом случае на одном из клиентских компьютеров, работающих под управлением ОС Microsoft Windows, нужно запустить тонкий или толстый клиент, и на нем в разделе **Администрирование - Общие настройки - Полнотекстовый поиск данных **выполнить команду **Настроить - Запустить извлечение текстов**. + +### Настройка параметров + +- Установите **Интервал времени выполнения** - по умолчанию интервал времени выполнения равен 60 секундам; + +- Определите **Количество файлов в одной порции** - по умолчанию равно 100; + +- **Количество файлов с неизвлеченным текстом** - программа подсчитывает автоматически. + +### Извлечение текстов + +Извлечение текстов можно производить: + +- + порциями. + + - Нажмите **Старт**, для того чтобы начать извлечение текстов установленными порциями с возможностью прервать процесс; + + - Нажмите **Стоп**, для того чтобы прервать процесс. + +- из всех файлов сразу. + + - Нажмите **Извлечь все**. + +### См. также: + +-  Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.АвтоматическоеИзвлечениеТекстов` · файл: `DataProcessors/АвтоматическоеИзвлечениеТекстов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Адресная-книга.md b/Адресная-книга.md new file mode 100644 index 0000000..7b388ba --- /dev/null +++ b/Адресная-книга.md @@ -0,0 +1,66 @@ +В адресной книге можно выполнить поиск и подбор контактов для [[исходящих электронных писем|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]. + +Для удобства работы с контактами программа формирует единую адресную книгу на основании контактной информации. + +Открывается по кнопке  **Выбрать** из полей **Кому**, **Копии**, **Скрытые** исходящего письма. + +Состоит из двух частей: + +- Левая часть содержит набор вкладок для выбора контактов: + + - **Поиск контактов** - если контактов много, то на вкладке можно осуществить поиск нужного контакта в программе по нескольким признакам: + + - По адресу электронной почты (**По email**); + + - **По доменному имени** почтового сервера; + + - **По строке**, входящей в наименование контакта. Для поиска контактов по строке используется полнотекстовый поиск программы (в этом случае поиск осуществляется по всем реквизитам контактов); + + - по начальным символам наименования контакта (**Начинается с**). + + - В нижней части окна поиска выводится информация об актуальности индекса полнотекстового поиска и кнопка **Обновить**, которая становится активной, если индекс неактуален. + + - Выберите способ поиска, напишите выражение для поиска и нажмите кнопку **Найти**. Будут подобраны контакты, удовлетворяющие условию. + + - **Пользователи** - подбор контакта из [[списка пользователей|Пользователи]] программы. + + - Вкладки могут включать и другие списки, например, список партнеров. + + - Если в списке много элементов, можно использовать команду **Найти**. Можно работать со списком и использовать его возможности, вводить элементы. + + - **Контакты по предмету -** вкладка становится доступной, если в исходящем электронном письме заполнено поле **Предмет**. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех [[документах взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]], где этот предмет указан. + + - Включите флажок в нижней части списка, для того чтобы показывать **Только контакты с адресами**. Применяется только к тем спискам, в которых есть колонка **Адрес**. Такая возможность может быть полезна, если в списках много контактов, при этом не все заполнены. + + - Двойной щелчок мыши по нужному контакту добавит запись о нем в правую часть адресной книги. Также можно использовать стрелки "**>**" и "**<**" или "**<<**" для добавления или удаления контактов. + +- Правая часть содержит список контактов для добавления в исходящее электронное письмо. + + - Список состоит из колонок: + + - В колонке **Группа** можно изменить поле письма, в которое будут добавлены контакты (**Кому**, **Копии**, **Скрытые**, **Получатели ответа**). По умолчанию установлена группа **Кому**. + + - В колонке **Адрес** проставляется адрес электронной почты добавленного контакта. Если адреса электронной почты в программе нет, можно добавить его в этой колонке. + + - В колонке **Представление** проставляется наименование контакта. + + - С помощью контекстного меню правой части адресной книги нужные контакты можно **Найти в списке**, **Найти по адресу**, **Найти по представлению**, **Выбрать адрес, указанный в контакте** (поиск осуществляется в левой части адресной книги), а также разместить адреса в нужные группы. + +- Если контакт не найден в программе, то его можно вставить в правый список вручную с помощью кнопки **Добавить получателя**, указав адрес электронной почты и представление контакта. Добавить строку в список можно также клавишей **Ins**. + +- С помощью команд меню **Еще** можно  **Удалить контакт** из списка или поменять контакты местами. + +### Добавление контактов в исходящее электронное письмо + +- Для того чтобы добавить контакт в соответствующее поле исходящего письма, выделите нужную строку, нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +- Для одновременного добавления нескольких контактов выделите их и нажмите кнопку **Выбрать**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.АдреснаяКнига` · файл: `CommonForms/АдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Адресные-объекты-(Загрузка-адресного-классификатора).md b/Адресные-объекты-(Загрузка-адресного-классификатора).md new file mode 100644 index 0000000..d45fba3 --- /dev/null +++ b/Адресные-объекты-(Загрузка-адресного-классификатора).md @@ -0,0 +1,39 @@ +В адресном классификаторе хранятся адресные сведения, необходимые для работы в программе. + +Для обеспечения единства структуры и состава адресной информации используется Федеральная информационная адресная система (ФИАС). В ФИАС содержатся почтовые адреса РФ. Использование ФИАС помогает заполнять адреса правильно и быстро. Без этого невозможна сдача отчетности. Например, при сдаче отчетности по работникам в налоговую инспекцию, в пенсионный фонд необходимо заполнить адреса по стандарту, иначе отчетность не будет принята. Кроме того, адреса могут меняться и не всегда можно уследить за этими изменениями самостоятельно. Программа позволяет управлять адресами и поддерживать их в актуальном состоянии с помощью ФИАС. + +Для всех регионов РФ имеется возможность загрузки адресных сведений с сайта поддержки пользователей программы **1С:Предприятие** фирмы "1С", а также из файлов, распространяемых ФНС РФ. + +Окно для работы с адресным классификатором открывается по команде **Загрузить классификатор** раздела **Администрирование -Интернет-поддержка и сервисы - Адресный классификатор**. + +### Загрузка адресного классификатора + +- При загрузке классификатора можно выбрать один, несколько или все регионы России, по которым необходимо загрузить адресные сведения. Это удобно, т.к. можно не загружать адреса тех регионов, которые заведомо не будут использоваться в работе. Включите флажки рядом с наименованиями нужных регионов. Для того чтобы выбрать все регионы для загрузки, нажмите , для того чтобы отменить выбор, нажмите кнопку . Для поиска регионов в списке используйте кнопку **Найти**. В нижней части списка идет подсчет количества выбранных регионов. + +- С помощью переключателя выберите **Вариант загрузки**: + + - **С портала 1С:ИТС**; + + - Для загрузки необходимо заполнить данные авторизации для подключения к **Интернет-поддержке пользователей**.  + + - **Из папки на диске**. + + -  укажите путь к папке (также можно нажать клавишу **F4**). Скачать адресные сведения для загрузки можно на сайте 1С:ИТС - по [ссылке](https://its.1c.ru/download/fias); + +- После указания всех параметров нажмите **Загрузить адресные сведения**. + +- Во время загрузки программой выводится сообщение о состоянии загрузки: + + - количество загружаемых регионов; + + - источник загрузки; + + - загружаемый в текущий момент регион. + +- После успешной загрузки выводится сообщение. Нажмите **Закрыть** для возврата в программу. + +- При повторной загрузке адресных сведений, ранее загруженных в классификатор, они перезаписываются. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.АдресныеОбъекты.Form.ЗагрузкаАдресногоКлассификатора` · файл: `InformationRegisters/АдресныеОбъекты/Forms/ЗагрузкаАдресногоКлассификатора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Адресные-объекты-(Очистка-адресного-классификатора).md b/Адресные-объекты-(Очистка-адресного-классификатора).md new file mode 100644 index 0000000..a7ca075 --- /dev/null +++ b/Адресные-объекты-(Очистка-адресного-классификатора).md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предназначена для удаления адресных данных (например, ошибочно загруженных). + +Открывается по команде** Очистка адресных сведений** в разделе **Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы - Классификаторы, курсы валют**. + +### Очистка адресного классификатора + +- Включите флажки рядом с наименованиями нужных регионов. + +- Включите флажок **Показывать только загруженные регионы**, это облегчает выбор. + +- Для того чтобы выбрать для очистки все регионы, нажмите , для того чтобы отменить выбор, нажмите . + +- В нижней части списка идет подсчет количества выбранных регионов. + +- После установки необходимых параметров нажмите **Очистить адресные сведения**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.АдресныеОбъекты.Form.ОчисткаАдресногоКлассификатора` · файл: `InformationRegisters/АдресныеОбъекты/Forms/ОчисткаАдресногоКлассификатора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-выполненных-работ-для-клиента.md b/Акт-выполненных-работ-для-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..ebce806 --- /dev/null +++ b/Акт-выполненных-работ-для-клиента.md @@ -0,0 +1,30 @@ +Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[заказам клиентов|Заказ клиента]]. +Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], в котором указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ). + +Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную. + +Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- Акт выполненных работ [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:WorksAndServices](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- [Наша компания занимается продажей кондиционеров и выполняет услуги по монтажу. Как зарегистрировать в программе данную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:16) + +- Оплата подарочным сертификатом [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.АктВыполненныхРабот` · файл: `Documents/АктВыполненныхРабот/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-выполненных-работ.md b/Акт-выполненных-работ.md new file mode 100644 index 0000000..3a6bb09 --- /dev/null +++ b/Акт-выполненных-работ.md @@ -0,0 +1,129 @@ +Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[заказам клиентов|Заказ клиента]]. +Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], в котором указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ). + +Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную. + +Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Акт выполненных работ для клиента]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Акт выполненных работ для клиента]] + +--- + +Оформление акта о выполненных работах + +Заполнение табличной части + +Заполнение цен на выполняемые работы (услуги) + +Заполнение условий оплаты без заказа клиента + +Оформление счета-фактуры + +Пробитие чека + +Регистрация исправительного счета-фактуры + +Регистрация корректировочного счета-фактуры + +### Оформление акта о выполненных работах + +В документе указывается тот **Клиент**, для которого оформляется акт. Для выбора клиента используется справочник [[Партнеры]]. В списке для выбора показываются партнеры с признаком **Клиент**. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, которое было заключено с клиентом и в документе автоматически заполняются условия продаж. + +Алгоритм подстановки соглашения следующий: + +- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то оно подставляется. +- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то ничего не подставляется. Менеджер должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ реализации. +- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента партнеров. +- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если таких типовых соглашений несколько, то ничего не подставляется и пользователь сам выбирает типовое торговое соглашение клиента. + +В системе предусмотрена возможность различных вариантов использования [[соглашений|Соглашения об условиях продаж]]. Вариант использования соглашений определяется в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. + +### Заполнение табличной части + +Услуга (работа) может добавляться путем построчного (ручного) ввода - кнопка **Добавить** или с помощью диалогового окна подбора - кнопка **Заполнить - Подобрать услуги**. + +Предусмотрена возможность автоматического заполнения табличной части по нескольким заказам клиентов. + +- Укажите в документе клиента, соглашение, организацию. +- Установите флаг **Акт по заказу**. +- После подтверждения программа заполнит табличную часть документа услугами и работами, которые еще не выполнены по заказам. + +Если необходимо заполнить акт по нескольким произвольно выбранным заказам, то используется команда **Заполнить - Подобрать услуги из заказов**. +Для автоматического перезаполнения табличной части по заказам предназначена команда **Заполнить - Заполнить по заказам**. + +### Заполнение цен на выполняемые работы (услуги) + +Цены заполняются в соответствии с теми [[видами цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], кооторые указаны в соглашении. Цена на различные услуги (работы) может быть различная. +Если цены в соглашении не определены, то в качестве вида цен будет указан вид цен - произвольная. Информацию о таких ценах можно заполнить вручную. + +Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак **Цена включает НДС** совпадает с одноименным признаком, указанным в документе (закладка **Дополнительно**). При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии. + +Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] установлено разрешенное действие (роль) ** Отклонение от условий продаж**. + +Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку **Заплнить цены** - **По условиям продаж** (**По виду цен**). + +### Заполнение условий оплаты без заказа клиента + +Если акт оформляется без заказа клиента, то по гиперссылке **К оплате** можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты. +На основании акта можно оформить документ [[Счет на оплату|Счет на оплату клиенту]], по которому клиент будет оплачивать выполненные работы (предоставленные услуги). +Если акт оформляется по заказам и расчеты ведутся по заказам, то по гиперссылке **К оплате** можно уточнить даты платежей. + +### Оформление счета-фактуры + +- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**. +- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. +- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру. + +Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**. + +Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**. + +### Пробитие чека + +Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ. +Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Постулпление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ. + +Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение: +*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5. +* +Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: +*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.* + +В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции. + +В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи товаров или оказания услуг в этом случае чек не печатается. + +### Регистрация исправительного счета-фактуры + +- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента. +- Проведите документ. +- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру. +- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**. +- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер. +- Проведите документ. + +Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**. + +### Регистрация корректировочного счета-фактуры + +- Создайте на основании акта документ [[Корректировка реализации]]. +- Отразите расхождения по работам (количество, стоимость) относительно исходного документа продажи. +- Проведите документ. +- Нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**. +- Откроется диалоговая форма счета-фактуры с указанием корректируемого (исходного) счета-фактуры. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. + +Если на основании акта был введен документ Корректировка реализации, по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме документа акта отобразится гиперссылка-предупреждение **Требуется корректировочный счет-фактура**. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры. + +--- + +*Мета: `Document.АктВыполненныхРабот.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АктВыполненныхРабот/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-контроля-качества-товаров.md b/Акт-контроля-качества-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..e4344fb --- /dev/null +++ b/Акт-контроля-качества-товаров.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Документ относятся к подсистеме "Контроль качества товаров (`Subsystem.КонтрольКачестваТоваров`)" и предназначен для отражения результата контроля качества и решения (действия) по результатам контроля. + +--- + +*Мета: `Document.АктКонтроляКачестваТоваров` · файл: `Documents/АктКонтроляКачестваТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-о-расхождениях-после-отгрузки.md b/Акт-о-расхождениях-после-отгрузки.md new file mode 100644 index 0000000..39702f8 --- /dev/null +++ b/Акт-о-расхождениях-после-отгрузки.md @@ -0,0 +1,165 @@ +Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг со стороны клиента (при реализации товаров), со стороны поставщика (при возврате товаров), со стороны поклажедателя (при отгрузке товаров с хранения), со стороны хранителя (при передаче товаров хранителю) или со стороны комиссионера (при передаче товаров на комиссию). + +В документе обязательно указывается тот документ [[Реализация товаров и услуг]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны клиента, [[Возврат товаров поставщику|Возврат товаров от клиента]], [[Отгрузка товаров с хранения]] или [[Передача товаров|Передача товаров хранителю]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны поставщика. Предусмотрена возможность оформления одного акта приемки по нескольким документам реализации или возврата. + +В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**. Сначала акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, акт передается на согласование менеджеру. Менеджер может уточнить варианты отработки расхождений и регистрирует акт в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**. + +При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после отгрузки** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** возможно использование актов: + +- для оформления расхождений после [[Реализации клиенту|Реализация товаров и услуг]]; +- для оформления расхождений после Возврата поставщику; +- для оформления расхождений после [[Отгрузки товаров с хранения|Отгрузка товаров с хранения]]; +- для оформления расхождений после [[Передачи хранителю|Передача товаров хранителю]]; +- для оформления расхождений после [[Передачи комиссионеру|Передача товаров хранителю]]. + +В акте о расхождениях указываются фактические данные по приемке товаров и услуг, фиксируются расхождения и указываются варианты отражения расхождений. На основании данных о расхождениях может быть оформлен документ [[Корректировка реализации]]. По фактам расхождений на основании акта может быть зафиксирована [[претензия клиента|Претензии]]. В соответствии с характером расхождений дополнительно могут быть оформлены документы [[Заявка на возврат товаров от клиента]] (или [[Возврат товаров от клиента]], если заявки не используются) при необходимости оформления возврата товаров или документ [[Реализация товаров и услуг]], [[Возврат товаров поставщику]], [[Отгрузка товаров с хранения]] или [[Передача товаров|Передача товаров хранителю]] при необходимости допоставки товаров. + +Ввод нового акта приемки + +На основании документаВозврат товаров поставщику + +На основании документаОтгрузка товаров с хранения + +На основании документаПередача товаров хранителю + +На основании документаРеализация товаров и услуг + +На основании документаПередача товаров комиссионеру + +Оформлением из списка актов о расхождениях после реализаций клиентам. + +Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов поставщикам. + +Оформлением из списка актов о расхождениях после отгрузки товаров с хранения. + +Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров на хранение. + +Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров комиссионеру. + +Регистрация расхождений по результатам отгрузки. + +Согласование акта приемки со стороны менеджера + +Отработка акта приемки + +Особенности работы при использовании ЭДО. + +### Ввод нового акта приемки + +Новый акт приемки может быть создан следующими способами. + +### **Клиентом, работающим в режиме удаленного доступа ** (см. [[Самообслуживание клиентов|Самообслуживание партнеров]]). + +### На основании документа + +[[Возврат товаров поставщику]] + +При вводе на основании документа возврата в акте о расхождениях указывается документ возврата. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата. + +### На основании документа + +[[Отгрузка товаров с хранения]] + +При вводе на основании документа отгрузки в акте о расхождениях указывается документ отгрузки товаров. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа отгрузки. + +### На основании документа + +[[Передача товаров хранителю]] + +При вводе на основании документа передачи хранителю в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи. + +### На основании документа + +[[Реализация товаров и услуг]] + +При вводе на основании документа реализации в акте о расхождениях указывается документ реализации. Заполняются все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа реализации. + +### На основании документа + +[[Передача товаров комиссионеру|Передача товаров хранителю]] + +При вводе на основании документа передачи комиссионеру в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи. + +### Оформлением из списка актов о расхождениях после реализаций клиентам. + +- В новом документе заполните все основные данные (клиент, контрагент, договор, соглашение). +- Нажмите на кнопку Изменить. +- В появившемся списке документов реализации отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ. +- Будет заполнен список товаров по выбранным документам. + +### Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов поставщикам. + +- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение). +- Нажмите на кнопку Изменить. +- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ. +- Будет заполнен список товаров по выбранным документам. + +### Оформлением из списка актов о расхождениях после отгрузки товаров с хранения. + +- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение). +- Нажмите на кнопку Изменить. +- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ. +- Будет заполнен список товаров по выбранным документам. + +### Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров на хранение. + +- В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение). +- Нажмите на кнопку Изменить. +- В появившемся списке документов передач отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ. +- Будет заполнен список товаров по выбранным документам. + +### Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров комиссионеру. + +- В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение). +- Нажмите на кнопку Изменить. +- В появившемся списке документов передач отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ. +- Будет заполнен список товаров по выбранным документам. + +### Регистрация расхождений по результатам отгрузки. + +Информация о расхождениях, выявленных при приемке, фиксируется после заполнения информации на закладке **Товары**, которым были оформлены продажа или возврат товаров. Расхождения могут быть заполнены самим клиентом, работающим в режиме самообслуживания или менеджером по данным, полученным от клиента. Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений. + +- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара или оказанной услуги. +- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара. +- В колонке **Как отработать расхождения** указывается способ отработки расхождений, если он известен клиенту. Клиент может выбрать один из вариантов в зависимости от характера расхождений: требуется или нет допоставка товаров и покупается или возвращается перепоставленный товар. Заполнение этой информации необязательно и в дальнейшем может быть уточнено менеджером при согласовании акта. +- В колонке **Комментарий (клиента)** можно написать комментарий со стороны клиента. + +Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**. Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров. + +Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить -Загрузить из внешнего файла**). + +Документ **Акт о расхождениях после реализации клиентам** проводится в статусе **Не согласовано** и передается на согласование менеджеру. + +### Согласование акта приемки со стороны менеджера + +Менеджер при согласовании акта приемки выполняет следующие действия. + +- Уточняет вариант оформления расхождений. Дополнительно менеджеру доступны еще два варианта отработки расхождений: Допоставить/вернуть без оформления, не признавать. +- Уточняет информацию о добавленной позиции, которой не было зарегистрировано в документе продажи, переданном клиенту. Выбирается соответствующая позиция в справочнике номенклатуры, уточняется документ реализации, склад и заказ клиента (если реализация была оформлена на основании заказа). +- Вводит комментарий в поле **Комментарий (менеджера)**. + +Документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. + +### Отработка акта приемки + +Вариант корректировки реализации по данным акта выбирается на закладке **Основное** путем установки переключателя **Оформить документ корректировки как**. Возможно выбрать один из вариантов отработки акта приемки товаров со стороны клиента. + +- **Изменить реализацию**. Ранее оформленный документ реализации приводится в соответствие фактически принятым по акту товарам. Для акта приемки по возврату поставщику доступен только данный вариант. +- **Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)**. Оформляется исправительный документ корректировки реализации и исправительный счет-фактура. +- **Оформить корректировку реализации (реализация перепоставленного/возврат недопоставленного товара)**. Оформляются новые документы корректировки реализации, которые представляют собой отдельные накладные на допоставку или возврат товара. + +Список документов, которые должны быть дополнительно оформлены, можно посмотреть и оформить по гиперссылке **Оформить документы** или команде **Оформляемые документы**. Список оформляемых документов зависит от выбранного способа оформления расхождений в шапке и строках документа. + +После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**. + +### Особенности работы при использовании ЭДО. + +В случае, если основанием акта является документ **Реализация товаров и услуг** и документ-основание связан с электронным документом то: + +- До тех пор, пока покупатель не подтвердил или не отклонил электронный документ переход документа на статус **Отрабатывается** невозможен. +- В случае, если покупатель отклонил электронный документ, то вариант отработки, в котором создается один из видов корректировки реализации недоступен. +- В случае если покупатель подтвердил электронный документ, то вариант отработки, в котором изменяется документ-основание, недоступен + +--- + +*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеОтгрузки` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеОтгрузки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-о-расхождениях-после-перемещения.md b/Акт-о-расхождениях-после-перемещения.md new file mode 100644 index 0000000..59e3387 --- /dev/null +++ b/Акт-о-расхождениях-после-перемещения.md @@ -0,0 +1,83 @@ +Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при перемещении товаров со стороны получателя или со стороны отправителя. + +В документе обязательно указывается тот документ [[Перемещение товаров]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны склада-получателя. Предусмотрена возможность оформления одного акта о расхождениях после перемещения по нескольким документам перемещения. + +В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**. +Акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, расхождения согласуются со складом-отправителем. Для строк, по которым есть расхождения, указываются варианты отработки расхождений. Устанавливается статус **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После регистрации акта (оформления всех необходимых документов) для него устанавливается статус **Отработано**. + +Использование документа для оформления расхождений после реализации клиенту возможно при включении функциональной опции **Акты о расхождениях после перемещения** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +Ввод расхождений после перемещения + +****На основании документа Перемещение товаров + +Оформлением из списка актов о расхождениях после перемещения. + +Регистрация расхождений по результатам приемки + +Контроль переоформления накладной по излишку + +Оформление акта приемки + +Недостача + +Излишек + +### Ввод расхождений после перемещения + +На основании расхождений после перемещения товаров создается новый акт, который может быть создан следующими способами: + +### На основании документа **Перемещение товаров** + +При вводе на основании документа перемещения в акте о расхождениях указывается документ перемещения. Заполняются все основные реквизиты (склад отправителя, склад получателя, организация и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа перемещения. + +### Оформлением из списка актов о расхождениях после перемещения. + +- В новом документе заполните все основные данные (склад отправителя, склад получателя, организация и т.д.). +- Нажмите на кнопку **Изменить**. +- В появившемся списке документов перемещения отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +- Будет заполнен список товаров по выбранным документам. + +### Регистрация расхождений по результатам приемки + +Информация о расхождениях, выявленных на складе-получателе, фиксируется на закладке **Товары**, Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений и определения необходимых действий для отработки. + +- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара. +- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара. +- В колонках **Комментарий** возможно указание комментарии по выявленным в строке расхождениям со стороны склада-отправителя и склада-получателя. +- В колонке **Как отработать расхождения** указывается каким образом будут отработаны расхождений, Можно выбрать один из вариантов в зависимости от того, согласованы ли расхождения со складом-отправителем в недопоставленном или перепоставленном товаре. Подробная информация о возможных действиях дана в контекстной подсказке для каждого действия в форме выбора документа. Заполнение этой информации для строк с расхождениями обязательно во всех статусах, кроме **Не согласовано**. + +Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**. +Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров. + +Предусмотрена возможность заполнения табличной части акта по приходным ордерам, используя команду **Заполнить - Перезаполнить по приемке** (количество факт существующих строк будет выставлено по данным поступления; строки которых нет в накладной, будут добавлены как строки **сверх заказа**). + +Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить -Загрузить из внешнего файла**). + +По окончании согласования документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. + +### Контроль переоформления накладной по излишку + +При проведении акта, для строк с излишком и способом отработки **Оформить** или **Оформить и допоставить** производится проверка возможности добавления излишка в **перемещение товаров**. Если по строке фактическое количество превышает заказанное количество, будет выдана ошибка с предложением внести излишек отдельной строкой. Такая строка в итоге будет внесена в **перемещение товаров** как строка **сверх заказа**. + +### Оформление акта приемки + +После оформления акта (регистрации всех необходимых документов) для него устанавливается статус **Отработано**. + +При оформлении вариантов расхождений **Не признавать**, **Допоставить без оформления** и **Вернуть без оформления** все необходимые документы (например, списание товара, оприходование излишков, ордера) оформляются отдельно, в списке оформляемых документов эти данные не отображаются. + +Оформление расхождений дает возможность внести следующие изменения: + +### Недостача + +- **Оформить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. [[Заказ на перемещение]] уменьшается на величину недостачи. +- **Оформить и допоставить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. Будет оформлен новый документ **перемещение товаров** на допоставку недопоставленного товара. + +### Излишек + +- **Оформить** - **перемещение товаров** будет увеличено на величину излишка. +- **Оформить и вернуть** - **перемещение товаров** будет увеличено на величину излишка. Будет оформлен новый документ **перемещение товаров** на возврат перепоставленного товара на склад-отправитель. + +--- + +*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеПеремещения` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеПеремещения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-о-расхождениях-после-приемки.md b/Акт-о-расхождениях-после-приемки.md new file mode 100644 index 0000000..1cda626 --- /dev/null +++ b/Акт-о-расхождениях-после-приемки.md @@ -0,0 +1,149 @@ +Документ предназначен для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг после [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]] от поставщика, [[Возврате товаров от клиента|Возврат товаров от клиента]], [[Приемки товаров на хранение|Приемка товаров на хранение]], [[Поступлении товаров от хранителей|Поступление товаров от хранителя]] и [[Поступлении товаров от комиссионера|Поступление товаров от хранителя]]. + +В одном акте допускается оформление расхождений по одному или нескольким документам поступления или возврата. + +В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**. +Акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, расхождения согласуются с поставщиком товара или клиентом вернувшим товар. Для строк, по которым есть расхождения, менеджер указывает варианты отработки расхождений и регистрирует акт в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**. + +При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после поступления** в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок** возможно использование актов: + +- для оформления расхождений после [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]]; +- для оформления расхождений после [[Приемки товаров на хранение|Приемка товаров на хранение]]; +- для оформления расхождений после [[Возвратов товаров от клиентов|Возврат товаров от клиента]]; +- для оформления расхождений после [[Поступлений товаров от хранителя|Поступление товаров от хранителя]]; +- для оформления расхождений после [[Поступлений товаров от комиссионера|Поступление товаров от хранителя]]. + +Ввод нового акта о расхождениях после приемки + +****На основании документа Приобретение товаров и услуг. + +****На основании документа Возврат товаров от клиента. + +****На основании документа Приемка товаров на хранение. + +****На основании документа Поступление товаров от хранителя. + +****На основании документа Поступление товаров от комиссионера. + +Оформлением из списка актов о расхождениях после приобретений товаров и услуг. + +Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов от клиентов. + +Оформлением из списка актов о расхождениях после приемки товаров на хранение. + +Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от хранителя. + +Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от комиссионера. + +Регистрация расхождений по результатам приемки + +Отработка расхождений + +Печатные формы + +Особенности работы при использовании ЭДО. + +### Ввод нового акта о расхождениях после приемки + +Документ может быть создан следующими способами: + +### На основании документа **Приобретение товаров и услуг**. + +При вводе на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным товарам по документу поставщика. + +### На основании документа **Возврат товаров от клиента**. + +При вводе на основании документа [[Возврат товаров от клиента]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента. + +### На основании документа **Приемка товаров на хранение**. + +При вводе на основании документа [[Приемка товаров на хранение]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из приемки. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента. + +### На основании документа **Поступление товаров от хранителя**. + +При вводе на основании документа [[Поступление товаров от хранителя]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию. + +### На основании документа **Поступление товаров от комиссионера**. + +При вводе на основании документа [[Поступление товаров от комиссионера|Поступление товаров от хранителя]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию. + +### Оформлением из списка актов о расхождениях после приобретений товаров и услуг. + +- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение, валюта, налогообложение НДС). +- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**. +- В появившемся списке документов поступления отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +- Будет заполнен список товаров по выбранным документам. + +### Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов от клиентов. + +- В новом документе заполните все основные данные (клиент, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция, налогообложение НДС). +- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**. +- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +- Будет заполнен список товаров по выбранным документам. + +### Оформлением из списка актов о расхождениях после приемки товаров на хранение. + +- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция, налогообложение НДС). +- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**. +- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +- Будет заполнен список товаров по выбранным документам. + +### Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от хранителя. + +В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция). +Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**. +В появившемся списке документов поступлений отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +Будет заполнен список товаров по выбранным документам. + +### Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от комиссионера. + +В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция). +Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**. +В появившемся списке документов поступлений отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +Будет заполнен список товаров по выбранным документам. + +### Регистрация расхождений по результатам приемки + +Информация о расхождениях, выявленных при приемке, фиксируется на закладке **Товары**, Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений и определения необходимых действий для отработки. + +- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара или оказанной услуги. +- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара. +- В колонках **Комментарий** возможно указание комментарии по выявленным в строке расхождениям со стороны менеджера и партнера, от которого поступил товар. +- В колонке **Как отработать расхождения** указывается каким образом будут отработаны расхождений, Менеджер может выбрать один из вариантов в зависимости от того, согласованы ли расхождения c партнерам и потребности в недопоставленном или перепоставленном товаре. Подробная информация о возможных действиях дана в контекстной подсказке для каждого действия в форме выбора документа. Заполнение этой информации для строк с расхождениями обязательно во всех статусах, кроме **Не согласовано**. + +Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**. Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров. + +Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить - Загрузить из внешнего файла**). + +Для ордерных складов возможно заполнить фактически поступившие товары (команда **Заполнить - Факт по приемке**). + +По окончании согласования документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. + +### Отработка расхождений + +- **Изменить поступление** - документ поступления будет приведен в соответствие с согласованными и принятыми к оформлению в акте расхождениями. +- **Оформить корректировку приобретения** - на основании акта будет создан документ **Корректировка приобретения**. + +Для помощи в оформлении новых и изменении существующих документов предназначен отчет **Оформляемые документы**. Открыть его можно по одноименной команде в командной панели формы или перейдя по гиперссылке **Оформить документы** на странице основное формы документа. Список оформляемых документов зависит от выбранного способа оформления расхождений в шапке и строках документа. + +### Печатные формы + +- Торг-1 (Акт о приемке товаров) +- Торг-2 (Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей) +- Торг-3 (Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров) + +Заполнить данные печатных форм можно на закладке **Дополнительно** формы документа, выполнив команду **Реквизиты печати** + +Все печатные формы доступны для вывода в номенклатуре поставщика. + +### Особенности работы при использовании ЭДО. + +В случае, если основанием акта является документ **Приобретение товаров и услуг** и документ-основание связан с электронным документом то: + +- До тех пор, пока электронный документ не подтвержден или не отклонен переход документа на статус **Отрабатывается** невозможен. +- В случае если электронный документ отклонен, то вариант отработки, в котором создается корректировка поступления, недоступен. +- В случае если электронный документ подтвержден, то вариант отработки, в котором изменяется документ-основание, недоступен. + +--- + +*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеПриемки` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеПриемки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-об-уничтожении-персональных-данных.md b/Акт-об-уничтожении-персональных-данных.md new file mode 100644 index 0000000..cc16a8d --- /dev/null +++ b/Акт-об-уничтожении-персональных-данных.md @@ -0,0 +1,89 @@ +Предназначены для подтверждения факта уничтожения персональных данных. + +**Акт об уничтожении персональных данных** представляет собой документ, который фиксирует факт безвозвратного удаления персональных данных. + +Для того чтобы создать **Акт об уничтожении персональных данных**,выберите из списка** Уничтожение персональных данных **один или несколько субъектов и нажмите на кнопку** Создать акты**. В форме создания акта, с помощью выпадающего списка укажите: + +- наименование **Организации** или **ФИО** предпринимателя; + +- причину уничтожения персональных данных, например **По заявлению физического лица**;  + +- способ уничтожения персональных данных, например **Уничтожение носителя информации.** + +### + +Данная операция является необратимой, персональные данные не смогут быть восстановлены! + +### Оператор персональных данных + +- **Организация** или **ФИО** предпринимателя; + +- **Наименование для печати** - используется для размещения полного официального наименования организации для вывода в печатные формы документов;  + +- **Адрес** - юридический адрес организации, используемый в официальных документах; + +- **Ответственный за обработку ПДн** - ответственный за обработку персональных данных в организации; + +- **ФИО ответственного для печати **- фамилия, имя и отчество ответственного за обработку ПДн. + +### Субъект персональных данных  + +### + +- Субъект - субъект, предоставляющий согласие на обработку персональных данных;  + +- **ФИО **- фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных; + +- Дата уничтожения - дата уничтожения персональных данных; + +- Причина уничтожения - причина уничтожения персональных данных, например Окончание срока хранения; + +- Наименование информационной системы - наименование информационной системы, где были уничтожены персональные данные.  + +### Категории персональных данных  + +- **Фамилия, имя, отчество;** + +- **Дата и место рождения;** + +- **Сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);** + +- **Сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства);** + +- **Фотография;** + +- **Паспортные данные;** + +- **Сведения о месте регистрации и месте проживания;** + +- **Контактная информация.** + +### Дополнительно + +- **Заметки** - можно дополнительно оставить заметку с произвольной текстовой информацией; + +- **Комментарии **- можно дополнительно оставить комментарий по данному акту; + +- **Ответственный** - пользователь, который оформил **Акт об уничтожении персональных данных**. + +### Печать + +- С помощью кнопки **Печать** можно распечатать **Акт об уничтожении персональных данных**. Наряду с актом об уничтожении персональных данных необходимо напечатать и **Выгрузку из журнала**. Печать возможна в виде табличных документов формата MXL (для печати в этом формате не требуется специальных программ);  + +- В виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org, для этого требуются соответствующие программы, установленные на компьютере. + +### Проведение документа + +- Нажмите кнопку **Провести и закрыть**, для того чтобы уничтожить в программе персональные данные субъекта.  + +### Акт об уничтожении персональных данных и Выгрузка из журнала подлежат хранению в течение 3 лет с момента уничтожения персональных данных.  + +### См. также: + +- Уничтожение персональных данных (`DataProcessor.УничтожениеПерсональныхДанных`); + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.АктОбУничтоженииПерсональныхДанных` · файл: `Documents/АктОбУничтоженииПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС-—-ОтчетОПроизводствеЕГАИС.md b/Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС-—-ОтчетОПроизводствеЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..060263b --- /dev/null +++ b/Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС-—-ОтчетОПроизводствеЕГАИС.md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Акт постановки на баланс ЕГАИС + +Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции. + +Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**. + +В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице. + +### Статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС. + +- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре. + +- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление. + +- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС. + +- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу. + +- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетОПроизводствеЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетОПроизводствеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС-—-ОтчетОбИмпортеЕГАИС.md b/Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС-—-ОтчетОбИмпортеЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..aeb727c --- /dev/null +++ b/Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС-—-ОтчетОбИмпортеЕГАИС.md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Акт постановки на баланс ЕГАИС + +Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции. + +Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**. + +В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице. + +### Статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС. + +- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре. + +- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление. + +- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС. + +- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу. + +- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетОбИмпортеЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетОбИмпортеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС-—-УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС.md b/Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС-—-УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..6e0c397 --- /dev/null +++ b/Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС-—-УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС.md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Акт постановки на баланс ЕГАИС + +Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции. + +Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**. + +В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице. + +### Статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС. + +- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре. + +- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление. + +- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС. + +- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу. + +- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +--- + +*Мета: `Document.УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС` · файл: `Documents/УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС.md b/Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..7aded59 --- /dev/null +++ b/Акт-постановки-на-баланс-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции. + +Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**. + +В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице. + +### Статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС. + +- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре. + +- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление. + +- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС. + +- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу. + +- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +--- + +*Мета: `Document.АктПостановкиНаБалансЕГАИС` · файл: `Documents/АктПостановкиНаБалансЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-премии-клиенту.md b/Акт-премии-клиенту.md new file mode 100644 index 0000000..858a242 --- /dev/null +++ b/Акт-премии-клиенту.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Документ предназначен для оформления операции предоставления клиенту финансовой премии, не изменяющей цену товара. +Закладка **Ретро-бонусы** заполняется подбором по остаткам начисленных ретро-бонусов по контрагенту и организации. Остаток начисленных бонусов уменьшается на указанные в документе суммы при проведении акта в любом статусе. +Документ отражается в финансовом учете при проведении в статусе "Получен" на дату признания в учете. + +Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Settlements:RetrobonusAct](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Document.АктПремииКлиенту` · файл: `Documents/АктПремииКлиенту/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-премии-поставщика.md b/Акт-премии-поставщика.md new file mode 100644 index 0000000..1aac678 --- /dev/null +++ b/Акт-премии-поставщика.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Документ предназначен для оформления операции получения финансовой премии от поставщика. +Закладка **Ретро-бонусы** может быть заполнена подбором по остаткам начисленных ретро-бонусов или вручную. При добавлении строк вручную документ [[Условия ретро-бонусов поставщика]] может не указываться, если акт от поставщика получен без ввода условий в систему. + +Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Settlements:RetrobonusSupplierAct](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Document.АктПремииПоставщика` · файл: `Documents/АктПремииПоставщика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акт-списания-ЕГАИС.md b/Акт-списания-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..a28a642 --- /dev/null +++ b/Акт-списания-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о списываемой алкогольной продукции. + +Документ позволяет списывать продукцию из регистра №1 или из регистра №2. Для этого предназначен реквизит **Списать из**. При списании из регистра №1 требуется обязательно указать [[справку 2|Справки 2 ЕГАИС]], по которой товар был принят. + +В реквизите **Причина списания** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Причины списания **Иные цели** и **Реализация** доступны только при списании из регистра №2 или при использовании формата обмена V2. + +### Статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС. + +- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре. + +- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление. + +- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС. + +- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу. + +- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +При списании с регистра №1 есть возможность автоматического подбора справок 2 по остаткам. Для этого в командной панели табличной части предназначена команда **Подобрать справки 2**. + +--- + +*Мета: `Document.АктСписанияЕГАИС` · файл: `Documents/АктСписанияЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Активные-пользователи.md b/Активные-пользователи.md new file mode 100644 index 0000000..13988f3 --- /dev/null +++ b/Активные-пользователи.md @@ -0,0 +1,55 @@ +Содержит список [[пользователей|Пользователи]], работающих в данный момент времени в программе. + +В этом списке отображаются не только пользователи, работающие с информационной базой при помощи приложений "Тонкий клиент", "Веб-клиент" или "Конфигуратор", но и такие пользователи как "COM-соединение", "WS-соединение", "Фоновое задание" и т.п. + +Список выводится по соответствующей команде раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание**. + +В списке выводятся: + +- **Пользователь** - полное имя пользователя. Отображаются также [[внешние пользователи|Внешние пользователи]]; + +- **Приложение** - указывается **Тип приложения**, например, **Тонкий клиент**. Режим подключения также указывается. Отображаются также сеансы, установленные в других режимах подключения, например, соединения (COM) или веб-сервисы; + +- **Начало работы** - дата и время начала работы; + +- **Компьютер** - сетевое имя компьютера, с которого выполнен вход в программу; + +- **Сеанс** - номер сеанса, а также разделение данных. + +В нижней строке списка подсчитывается общее количество активных пользователей. + +Жирным шрифтом выделена строка, соответствующая тому сеансу работы пользователя, из которого открыт список активных пользователей. + +Для удобства просмотра списка можно использовать сортировку по любой колонке. + +### Отборы + +- С помощью поля **Показывать** можно выбрать из списка отбор по одному из предопределенных значений. По умолчанию выбрано значение **Все сеансы**. + +### Просмотр пользователя + +- Для того чтобы просмотреть сведения о пользователе, воспользуйтесь двойным щелчком мыши по нужной строке. + +- Также можно выделить нужную строку и выполнить команду **Еще - Открыть**. + +### Просмотр журнала регистрации + +- Для анализа работы выбранного пользователя по команде **Журнал регистрации** можно перейти к [[журналу регистрации|Журнал регистрации]], отфильтрованному по выбранному пользователю.  + +### Обновление списка + +- Список активных пользователей не является динамическим списком. Для того чтобы увидеть активных пользователей, которые попали в список после его открытия, нажмите  **Обновить текущий список** или клавишу **F5**.  + +### Завершение сеанса (клиент-серверный режим) + +- В клиент-серверном режиме работы доступна команда **Завершить сеанс**, принудительно завершающая выбранные в списке сеансы пользователей. + +- Для корректной работы этой команды необходимо предварительно [[задать параметры администрирования программы|Параметры администрирования программы]] (окно настроек открывается автоматически). + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.АктивныеПользователи` · файл: `DataProcessors/АктивныеПользователи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Активные-сеансы-закрытия-месяца.md b/Активные-сеансы-закрытия-месяца.md new file mode 100644 index 0000000..a8ea397 --- /dev/null +++ b/Активные-сеансы-закрытия-месяца.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Форма предназначена для отображения информации об активных сеансах закрытия месяца. +В файловой информационной базе в случае аварийного завершения сеанса закрытия месяца информация в данной форме может не будет актуализирована автоматически - сеанс окажется "зависшим". В этом случае необходимо вручную удалить записи таких "зависших" сеансов. Данное поведение обусловлено особенностью работы Платформы с фоновыми заданиями в файловой информационной базе. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.АктивныеСеансы` · файл: `DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/АктивныеСеансы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Акты-выполненных-работ.md b/Акты-выполненных-работ.md new file mode 100644 index 0000000..d076e32 --- /dev/null +++ b/Акты-выполненных-работ.md @@ -0,0 +1,12 @@ +****Действия в списке Акты выполненных работ + +### Действия в списке **Акты выполненных работ** + +- Вывод на экран печатной формы документа (команда **Печать**). +- Установить период за который в списке будут отображаться документы (команда **Установить интервал дат**). +- При большом количестве документов выполнить в списке поиск необходимых актов (команда **Найти**). +- Посмотреть список связанных с актом документов (команда **Связанные документы**). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.АктыВыполненныхРабот` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/АктыВыполненныхРабот/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-версий-объектов.md b/Анализ-версий-объектов.md new file mode 100644 index 0000000..8545fee --- /dev/null +++ b/Анализ-версий-объектов.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Предназначен для получения статистики по хранимым версиям объектов программы. + +Открывается по команде **Количество и объем хранимых версий объектов** из [[настроек версионирования|Настройки версионирования объектов]]. + +Если дисковое пространство, предназначенное для хранения данных программы, ограничено, с помощью отчета можно контролировать объем хранимых версий объектов в сравнении и принять решение о сокращении числа хранимых версий. + +В отчете выводится: + +- Диаграмма **Объем хранимых версий по типам объектов**; + +- Диаграмма **Количество хранимых версий по типам объектов**; + +- Таблица **Количество и объем хранимых версий объектов** - числовые данные по количеству и объему хранимых версий объектов. Состоит из колонок: + + - **Тип объекта** - объект программы; + + - **Количество** - количество версий объекта; + + - **Размер данных (Мб)** - объем, занимаемый версиями объекта. + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]; + +- +[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.АнализВерсийОбъектов` · файл: `Reports/АнализВерсийОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-журнала-регистрации-(Сведения-о-регламентном-задании).md b/Анализ-журнала-регистрации-(Сведения-о-регламентном-задании).md new file mode 100644 index 0000000..09085dc --- /dev/null +++ b/Анализ-журнала-регистрации-(Сведения-о-регламентном-задании).md @@ -0,0 +1,32 @@ +Предназначен для просмотра статистических данных по выбранному [[регламентному заданию|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]]. + +Открывается с помощью двойного щелчка мыши по наименованию регламентного задания из отчета [[Анализ журнала регистрации]] - **Продолжительность регламентных заданий**. + +В отчете выводится: + +- **Общая продолжительность**; + +- **Количество запусков**; + +- **Количество отмененных заданий**; + +- **Количество ошибок**. + +Приводятся также сведения о сеансах регламентного задания, их длительности и времени проведения. + +### Изменение расписания регламентного задания + +- Нажмите **Изменить расписание**, заполните необходимые параметры. + +### Просмотр журнала регистрации + +- Нажмите **Перейти к журналу регистрации**, для того чтобы просмотреть данные о сеансах регламентного задания в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]]. + +### См. также: + +- +Настройка отчета. + +--- + +*Мета: `Report.АнализЖурналаРегистрации.Form.СведенияОРегламентномЗадании` · файл: `Reports/АнализЖурналаРегистрации/Forms/СведенияОРегламентномЗадании/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-журнала-регистрации.md b/Анализ-журнала-регистрации.md new file mode 100644 index 0000000..317354e --- /dev/null +++ b/Анализ-журнала-регистрации.md @@ -0,0 +1,117 @@ +Отчет предназначен для диагностики работы программы на основе данных [[журнала регистрации|Журнал регистрации]]. Выводит различную статистическую информацию о работе программы, об ошибках и предупреждениях во время ее работы, о количестве [[активных пользователей|Активные пользователи]] в различные периоды времени и времени выполнения регламентных заданий.  + +Отчет открывается из раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание** по команде **Отчеты администратора**. + +Необходимо помнить, что эта статистическая информация предназначена только для диагностики работы программы и загруженности сервера и не является средством для оценки эффективности работы сотрудников, расчета оплаты труда и т.д.  + +### Варианты отчета + +- +Анализ активности пользователей + +- +Активность пользователя + +- +Контроль журнала регистрации + +- +Продолжительность работы регламентных заданий + +### Анализ активности пользователей + +- +Выводит статистическую информацию по активности пользователей (часы работы, количество подключений, количество введенных/измененных документов/справочников, количество ошибок и предупреждений при работе пользователя, максимальное количество одновременно работающих пользователей). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм. + +- +**Настройки**: + + - +Выберите **Пользователей** из списка (можно выбрать всех [[пользователей|Пользователи]] или группы пользователей); + + - +Укажите **Период**. + +- + +**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки**. Кроме основных настроек, доступны: + + - +С помощью флажков включите или выключите вывод информации по количеству введенных и измененных документов и справочников в виде диаграмм; + + - + Выберите вид диаграммы из списка для вывода информации по количеству введенных и измененных документов и справочников. + +### Активность пользователя + +- +Выводится подробная статистика по активности выбранного [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] (список созданных и измененных документов/справочников/бизнес-процессов/задач). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм. Может использоваться как расшифровка варианта отчета Анализ активности пользователей по конкретному пользователю. + +- +**Настройки**: + + - +Выберите **Пользователя** из списка; + + - +Укажите **Период**. + +- + +**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки**. Кроме основных настроек, доступны: + + - +Включите соответствующие флажки, выберите значение **Да**, чтобы **Выводить** данные о бизнес-процессах, задачах, справочниках, документах, или **Нет**, чтобы не выводить. По умолчанию в отчете выводятся данные о справочниках и документах. + +### Контроль журнала регистрации + +- +Представляет собой список критичных записей журнала регистрации (записи об ошибках и предупреждениях). Дает возможность контролировать проблемные ситуации в ходе эксплуатации программы. Отчет позволяет быстро проанализировать часто возникающие проблемы и принять решения по их устранению, не прибегая к помощи журнала регистрации. + +- +**Настройки**: Укажите **Период**. + +### Продолжительность работы регламентных заданий + +- +Выводится время выполнения и продолжительность работы сеансов [[регламентных заданий|Регламентные и фоновые задания]] в выбранный день. Позволяет провести анализ загруженности сервера регламентными заданиями, выявить интервалы с пиковыми нагрузками и разгрузить их. + +- +С помощью двойного щелчка мыши по наименованию [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] в отчете можно перейти к просмотру отчета **Сведения о Регламентном задании** и ознакомиться со [[статистической информацией|Анализ журнала регистрации (Сведения о регламентном задании)]] о выбранном регламентном задании. + +- +**Настройки**: + + - +Выберите **День**, для того чтобы получить отчет за часть этого дня;  + + - +укажите **Начало периода** - время выбранного дня, с которого необходимо получить данные о работе регламентных заданий. + +- + +**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки****.** Кроме основных настроек, доступны: + + - +Укажите **Конец периода** - время выбранного дня, до которого необходимо получить данные о работе регламентных заданий; + + - +Выберите **Да**, для того чтобы **Отображать фоновые задания**; выключите флажок или выберите **Нет**, чтобы не отображать; + + - +укажите **Минимальную продолжительность сеансов регламентных заданий (в секундах)**, по умолчанию равно 1; + + - +укажите **Минимальное число одновременно работавших регламентных заданий за период**, по умолчанию равно 2; + + - +Включите флажок, для того чтобы **Скрыть регламентные задания**. + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетом|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.АнализЖурналаРегистрации` · файл: `Reports/АнализЖурналаРегистрации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-начислений-НДС-с-авансов-(полученных).md b/Анализ-начислений-НДС-с-авансов-(полученных).md new file mode 100644 index 0000000..0ce92c9 --- /dev/null +++ b/Анализ-начислений-НДС-с-авансов-(полученных).md @@ -0,0 +1,31 @@ +Показатели отчета + +Алгоритм сбора данных + +### Показатели отчета + +Отчет отражает в разрезе контрагентов, документов оплаты и (опционально) направлений деятельности, следующие показатели: + +- Суммы платежа (по документу оплаты) + +- Суммы аванса + +- Даты зачета, необходимость начислять НДС + +- Базу начисления НДС + +- суммы с НДС и НДС, разбитые по ставкам НДС по данным счетов-фактур + +### Алгоритм сбора данных + +По данным регистра «Расчеты с клиентами по срокам» выявляются все поступления авансов за период. + +По этому же регистру собираются данные зачетов. +В зависимости от разницы между датой аванса и датой зачета, а также установленного правила отбора авансов, в отчете отражается необходимость начисления НДС. +Колонка «Сумма аванса» определяется как сумма всех зачетов за период и остаток аванса на конец периода. + +Определяются данные по выданным счетам-фактурам (аванс), связанным с авансовыми документами оплаты, в разрезе видов ставок НДС. + +--- + +*Мета: `Report.АнализНачисленийНДССАвансовПолученных` · файл: `Reports/АнализНачисленийНДССАвансовПолученных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-опроса.md b/Анализ-опроса.md new file mode 100644 index 0000000..c14acff --- /dev/null +++ b/Анализ-опроса.md @@ -0,0 +1,55 @@ +Предназначен для выдачи статистических данных по результатам анкетирования. + +Открывается по команде **Анализ опроса** в разделе **Анкетирование**. + +При помощи этого отчета по интересующему [[опросу|Проведение опросов (Форма документа)]] (необходимо выбрать его из [[списка|Проведение опросов (Форма выбора)]] в поле **Опрос**) можно получить итоговую информацию по количеству ответов в различных разрезах. + +- +Для этого в поле **Вид отчета** выберите нужный отчет: + + - Анализ ответов; + + - Анализ ответивших. + +- + +Нажмите кнопку **Сформировать**. + +### Анализ ответов + +- +Если ответы числовые, то по таким ответам может быть дополнительно выведена различная статистическая информация: минимальное, максимальное, среднее значение, а также сумма (выделяется значком ). Сумма выводится для [[вопросов|Вопросы для анкетирования]] с включенным флажком **Агрегировать сумму в отчетах**. + +- +Первое число - это количество респондентов, ответивших на [[вопрос|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +- +Статистическая информация выводится через дробь после первого числа в таком порядке: /Минимум/Максимум/Среднее. + +- +У отчета существует расшифровка, которая дает информацию о том, кто и как отвечал на тот или иной вопрос. + + - +Для того чтобы получить расшифровку по вопросу, дважды щелкните мышью по соответствующей строке отчета. + + - +Выберите **Вариант отчета:** + + - +**С группировкой по респонденту (по умолчанию)**; + + - +**С группировкой по ответам**. + +### Анализ ответивших + +- При помощи отчета **Анализ опроса** можно получить информацию о ходе анкетирования в разрезе участвующих в нем респондентов. Информация в отчете сгруппирована по респондентам, которые еще не заполнили или уже заполнили свои анкеты. + +### См. также: + +- +Настройка отчета. + +--- + +*Мета: `Report.АнализОпроса` · файл: `Reports/АнализОпроса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-остатков-товаров-организаций.md b/Анализ-остатков-товаров-организаций.md new file mode 100644 index 0000000..ac59d87 --- /dev/null +++ b/Анализ-остатков-товаров-организаций.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Отчет предназначен для осуществления в заданном периоде контроля за наличием отрицательных остатков у организаций входящих в состав предприятия и доступен при задействованной функциональной опции **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**. + +**Особенности отчета**: + +- Анализ отрицательных остатков осуществляется по номенклатуре, складу, организации (организация указывается перед непосредственным формированием отчета в форме [[Помощника исправления остатков товаров организаций|Помощник исправления остатков товаров организаций]]); +- Предусмотрена возможность отображения перечня движений, которыми были образованы отрицательные остатки (флаг **По документам**). + +--- + +*Мета: `Report.АнализОстатковТоваровОрганизаций` · файл: `Reports/АнализОстатковТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-прав-доступа.md b/Анализ-прав-доступа.md new file mode 100644 index 0000000..e861419 --- /dev/null +++ b/Анализ-прав-доступа.md @@ -0,0 +1,45 @@ +Позволяет ответить на вопросы: + +- Кто имеет доступ к конкретным данным? + +- Какие данные доступны конкретному пользователю? Может ли он их изменить? + +- Кто имеет доступ к отчетам? + +- Какие данные выводит тот или иной отчет? + +Открывается с помощью ссылки в разделе **Администрирование - Настройка пользователей и прав - Пользователи**. + +Также можно открыть отчет (в данном случае отчет будет выдан без возможности выбора таблиц) + +- из списка **Пользователи**; + +- из карточки пользователя - с помощью кнопки **Отчеты - Права пользователя**; + +- из всех списков и других отчетов (показываются только встроенные отчеты и отчеты, добавленные в расширениях. Не показывает дополнительные отчеты.) с помощью команды **Еще - Отчеты - Права пользователей**. + +### Работа с отчетом + +- Отчет выдается по всем таблицам и пользователям. Нажав мышью на нужную ячейку, можно вывести расшифровку прав конкретного пользователя на выбранную таблицу. + +- Выдается сводная и подробная информация об уровне доступа пользователей к отчетам и таблицам информационной базы: + + - Какие именно пользователи имеют права на просмотр, редактирование или создание тех или иных справочников, документов и т.д., с расшифровкой до групп доступа, посредством которых им предоставлены эти права. + +- Можно сгруппировать таблицы по отчетам, в которых выводятся данные из этих таблиц. + +- Без учета ограничений доступ к данным на уровне записей (RLS). + +- Можно уточнить отчет, указав в полях **Таблица** и **Пользователь** нужные значения. + + - Можно выбрать пользователя из списка. В этом случае отчет выдается по конкретному пользователю; + + - Для расшифровки прав пользователя дважды щелкните по одной из ячеек в строке. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.АнализПравДоступа` · файл: `Reports/АнализПравДоступа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-причин-отмены-заказов-поставщикам-по-документу.md b/Анализ-причин-отмены-заказов-поставщикам-по-документу.md new file mode 100644 index 0000000..43ca6b7 --- /dev/null +++ b/Анализ-причин-отмены-заказов-поставщикам-по-документу.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Отчет предназначен для анализа вероятности выполнения заказов поставщиком. Анализ производится на основании данных о [[причинах отмены|Причины отмены заказов поставщикам]], указанных в [[заказе поставщику|Заказ поставщику]] (учитываются только те срывы поставок/отмена позиций, которые произошли по вине поставщика). +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**. + +**Особенности отчета**: + +- процент заказов выполненных поставщиком неполностью, +- детализация причин, повлекших не выполнение заказов, +- детализация номенклатурных позиций по которым поставщик не выдерживал сроки поставки. + +--- + +*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-причин-отмены-заказов-поставщикам.md b/Анализ-причин-отмены-заказов-поставщикам.md new file mode 100644 index 0000000..91a6d53 --- /dev/null +++ b/Анализ-причин-отмены-заказов-поставщикам.md @@ -0,0 +1,22 @@ +Отчет предназначен для анализа данных по причинам отказов, повлекших за собой отмену [[заказов у поставщиков|Заказ поставщику]]. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**. + +**Отчет содержит варианты:** + +Статистика отмены заказов поставщикам + +Рейтинг причин отмены заказов поставщикам + +### Статистика отмены заказов поставщикам + + Позволяет выявить построчные отклонения в заказах поставщика с возможностью дальнейшего анализа причин отказов. + +### Рейтинг причин отмены заказов поставщикам + +Позволяет выявить наиболее частые [[причины отказов|Причины отмены заказов поставщикам]], для возможности последующего проведения по ним оперативного анализа. + +Анализ данных в разрезах **Причин отказов** возможен только при включенной функциональной опции **Причины отмены заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**. + +--- + +*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-причин-проигрыша-сделок.md b/Анализ-причин-проигрыша-сделок.md new file mode 100644 index 0000000..36a8924 --- /dev/null +++ b/Анализ-причин-проигрыша-сделок.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для анализа количества проигранных [[сделок|Сделки с клиентами]] за период указанный при формировании отчета, а также выявления основных [[причин проигрыша сделок|Причины проигрыша сделок]] и оценки потенциальных сумм, которых не удалось получить. + +**Особенности отчета:** + +- детализация по ответственным и причинам проигрыша, +- детализация по клиентам и причинам проигрыша, +- детализация до сделок. + +--- + +*Мета: `Report.АнализПричинПроигрышаСделок` · файл: `Reports/АнализПричинПроигрышаСделок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-распределения-НДС.md b/Анализ-распределения-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..9e0ee2c --- /dev/null +++ b/Анализ-распределения-НДС.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Отчет предназначен для анализа распределения НДС по приобретенным ценностям, относящегося к косвенным расходам. +Отчет входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС". + +Распределение НДС по ценностям, списанным на расходы по операциям, облагаемым НДС, не облагаемым НДС и (или) облагаемым по ставке 0%, осуществляется документом [[Распределение НДС]] + +В отчете отражается база распределения косвенных расходов (объем выручки) и результаты распределения сумм НДС по каждому счету-фактуре поставщика. + +--- + +*Мета: `Report.АнализРаспределенияНДС` · файл: `Reports/АнализРаспределенияНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС-—-АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМ.md b/Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС-—-АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМ.md new file mode 100644 index 0000000..a228bf2 --- /dev/null +++ b/Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС-—-АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМ.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС + +Отчет показывает расхождение в отражении поступления продукции между документам ВетИС и документами прикладного решения. + +--- + +*Мета: `Report.АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП` · файл: `Reports/АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС-—-АнализРасхожденийПриПоступленииПродукции.md b/Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС-—-АнализРасхожденийПриПоступленииПродукции.md new file mode 100644 index 0000000..7dc6417 --- /dev/null +++ b/Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС-—-АнализРасхожденийПриПоступленииПродукции.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС + +Отчет показывает расхождение в отражении поступления продукции между документам ВетИС и документами прикладного решения. + +--- + +*Мета: `Report.АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС` · файл: `Reports/АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС-—-АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукци.md b/Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС-—-АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукци.md new file mode 100644 index 0000000..8131e60 --- /dev/null +++ b/Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС-—-АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукци.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС + +Отчет показывает расхождение в отражении поступления продукции между документам ВетИС и документами прикладного решения. + +--- + +*Мета: `Report.АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС` · файл: `Reports/АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС.md b/Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..4ddd3e0 --- /dev/null +++ b/Анализ-расхождений-при-поступлении-продукции-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет показывает расхождение в отражении поступления продукции между документам ВетИС и документами прикладного решения. + +--- + +*Мета: `Report.АнализРасхожденийПриВыводеИзОборотаИСМП` · файл: `Reports/АнализРасхожденийПриВыводеИзОборотаИСМП/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-учета-НДС-при-зачете-авансов-(выданных).md b/Анализ-учета-НДС-при-зачете-авансов-(выданных).md new file mode 100644 index 0000000..f026bb6 --- /dev/null +++ b/Анализ-учета-НДС-при-зачете-авансов-(выданных).md @@ -0,0 +1,27 @@ +Показатели отчета + +Алгоритм сбора данных + +### Показатели отчета + +Отчет отражает в разрезе контрагентов, документов оплаты и (опционально) направлений деятельности, следующие показатели: + +- Суммы аванса по данным начислений НДС, разбитые по ставкам НДС + +- Документы зачета и суммы зачета по документу, разбитые по ставкам НДС + +- Суммы зачета аванса из данных взаиморасчетов + +- Остаток суммы НДС на начало и конец периода, начислено и вычет НДС за период + +### Алгоритм сбора данных + +По данным регистра «НДС с авансов (полученные/выданные)» выявляются все остатки НДС с авансов на начало и конец периода, начисления. + +По этому же регистру собираются данные зачетов аванса, и вычетов к ним. + +По регистрам расчетов (по срокам) собираются суммы зачетов по взаиморасчетам в разрезе документов оплаты. + +--- + +*Мета: `Report.АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовВыданных` · файл: `Reports/АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовВыданных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-учета-НДС-при-зачете-авансов-(полученных).md b/Анализ-учета-НДС-при-зачете-авансов-(полученных).md new file mode 100644 index 0000000..3c4c074 --- /dev/null +++ b/Анализ-учета-НДС-при-зачете-авансов-(полученных).md @@ -0,0 +1,27 @@ +Показатели отчета + +Алгоритм сбора данных + +### Показатели отчета + +Отчет отражает в разрезе контрагентов, документов оплаты и (опционально) направлений деятельности, следующие показатели: + +- Суммы аванса по данным начислений НДС, разбитые по ставкам НДС + +- Документы зачета и суммы зачета по документу, разбитые по ставкам НДС + +- Суммы зачета аванса из данных взаиморасчетов + +- Остаток суммы НДС на начало и конец периода, начислено, списано на расходы и вычет НДС за период + +### Алгоритм сбора данных + +По данным регистра «НДС с авансов (полученные/выданные)» выявляются все остатки НДС с авансов на начало и конец периода, начисления. + +По этому же регистру собираются данные зачетов аванса, и вычетов к ним. + +По регистрам расчетов (по срокам) собираются суммы зачетов по взаиморасчетам в разрезе документов оплаты. + +--- + +*Мета: `Report.АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовПолученных` · файл: `Reports/АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовПолученных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-цен.md b/Анализ-цен.md new file mode 100644 index 0000000..30b1663 --- /dev/null +++ b/Анализ-цен.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Отчет предназначен для сравнения цен, указанных в документах продажи ([[Коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]], [[Заказ клиента]], [[Реализация товаров и услуг]]) с ценами поставщиков и конкурентов. + +**Особенности отчета**: + +- отображаются только те товары, по которым есть информация о зарегистрированных ценах поставщиков (конкурентов); +- отображается цены, которые зарегистрированы в документе продажи, с учетом предоставленных скидок (**Цена со скидкой**) и без учета скидок (**Цена документа**); +- отображаются цены поставщиков (конкурентов), которые зарегистрированы по товару документом [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]; +- если для поставщика (конкурента) зарегистрировано несколько цен по различным видам цен (например, цены зависят от сроков и объема поставок), то в отчете будут отображены несколько колонок цен поставщиков (конкурентов). + +- минимальные значения цен в отчете отображаются зеленым цветом, а максимальные значения цен отображаются красным. + +--- + +*Мета: `Report.АнализЦенПоставщиков` · файл: `Reports/АнализЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анализ-эффективности-работы-торговых-представителей.md b/Анализ-эффективности-работы-торговых-представителей.md new file mode 100644 index 0000000..8ee67f3 --- /dev/null +++ b/Анализ-эффективности-работы-торговых-представителей.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Отчет предназначен для оценки успешности работы торговых представителей. +Доступен только при схеме работы с выдачей заданий торговым представителям (включена функциональная опция **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **НСИ и администрирование** -**Продажи - Торговые представители**). + +**Особенности отчета:** + +- **Кол-во отработанных заданий** - количество отработанных заданий (установлен статус **Отработано**). +- **Кол-во неотработанных заданий** - количество неотработанных заданий (установлен статус **Не отработано**). +- **Среднее кол-во отработанных заданий (в день)** - среднее количество заданий, отработанных за день. +- **Процент отработки заданий** - процент отработки заданий. Формируется, как отношение количества отработанных заданий к общему количеству выданных заданий. +- **Кол-во просроченных неотработанных заданий** - количество заданий, которые не отработаны к плановой дате визита. +- **Кол-во заданий, отработанных позже срока** - количество заданий, у которых дата фактического визита больше плановой даты. +- **Среднее кол-во дней просрочки** - среднее количество дней по тем заданиям, которые отработаны позже планового срока. +- **Сумма план** - плановая сумма задания. +- **Сумма по отработанным заданиям** - общая сумма по всем отработанным заданиям. +- **Сумма по неотработанным заданиям** - общая сумма по всем неотработанным заданиям. + +По каждому заданию и по каждой номенклатурной позиции (если задания детализированы по номенклатуре) формируется сумма недовыполнения/перевыполнения плана. Для этого сумма отработанного задания сравнивается с плановой суммой. + +- **Недовыполнение плана (%)** - процентное отношение между суммой недовыполнения плана и плановой суммой. +- **Перевыполнение плана (%)** - процентное отношение между суммой перевыполнения плана и плановой суммой. + +--- + +*Мета: `Report.АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей` · файл: `Reports/АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Аналитический-отчет-по-анкетированию.md b/Аналитический-отчет-по-анкетированию.md new file mode 100644 index 0000000..70d7273 --- /dev/null +++ b/Аналитический-отчет-по-анкетированию.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Предназначен для анализа ответов респондентов на [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]]. + +Открывается по команде **Аналитический отчет по анкетированию** в разделе **Анкетирование**. + +Отчет позволяет просматривать результаты анкетирования в различных представлениях: ответы на простые [[вопросы|Вопросы для анкетирования]] и вопросы с агрегируемыми показателями, ответы на табличные вопросы; а также сравнивать ответы на одни и те же вопросы, заданные в разных опросах. + +Для простого анализа результатов анкетирования в отчете предусмотрен набор предопределенных вариантов отчета. В случае если существующие варианты не устраивают, то можно создать и сохранить свои. + +Воспользуйтесь командой **Еще- Выбрать вариант отчета**, для того чтобы вывести список доступных для выбора вариантов: + +- **Просмотр ответов на простые вопросы** - в отчете выводятся ответы респондентов на простые вопросы (все, кроме табличных). Данные могут быть сгруппированы по опросу, респондентам и вопросам. Можно также установить отбор по [[опросам|Проведение опросов (Форма списка)]], респондентам и вопросам. + +- **Просмотр ответов на табличные вопросы (плоский вид)** - в отчете выводятся табличные вопросы. Данные группируются по респондентам и вопросам, также можно установить отбор по опросу, респонденту и вопросам. С помощью двойного щелчка мышью по респонденту можно перейти в соответствующий список программы и посмотреть данные по этому респонденту, с помощью двойного щелчка мышью по соответствующей строке можно посмотреть более подробно [[вопрос|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]], на который был получен данный ответ. + +- **Просмотр ответов на табличные вопросы (табличный вид)** отличается от предыдущего варианта внешним видом: данные выводятся не в одной таблице с группировкой, а в отдельных таблицах по каждому респонденту. + +- **Простые вопросы с агрегируемыми показателями** - в отчет выводятся простые вопросы с числовым ответом. По каждому вопросу рассчитывается количество ответивших респондентов, среднее, минимальное и максимальное значение ответа, а также рассчитывается сумма всех ответов. Можно установить отбор по опросу и вопросам. + +- **Количество ответов на простые вопросы** - отчет показывает количество ответов на все простые вопросы. Можно установить отбор по опросу и вопросу. + +- **Сравнение по опросам количества ответов на простые вопросы** - отчет показывает количество ответов на все простые вопросы в разрезе опросов (опросы выводятся в колонках). Можно установить отбор по вопросам и опросу. + +- Если в табличных вопросах используются числовые агрегируемые ответы, то с помощью варианта **Табличные вопросы с агрегируемыми показателями** по каждому вопросу можно получить количество ответивших, среднее, минимальное, максимальное значение или сумму ответа. Можно установить отбор по [[опросу|Проведение опросов (Форма документа)]] и вопросу. + +- Если табличные вопросы с агрегируемыми ответами используются в разных опросах, то с помощью варианта **Сравнение по опросам табличных вопросов с агрегируемыми показателями** можно сравнить табличные вопросы. + +- **Количество ответов на табличные вопросы** - отчет показывает количество ответов на все табличные вопросы. Можно отобрать ответы по различным признакам, например, по вопросу. + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]; + +- +[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.АналитическийОтчетПоАнкетированию` · файл: `Reports/АналитическийОтчетПоАнкетированию/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анкета-(Форма-документа)-—-ФормаДокумента.md b/Анкета-(Форма-документа)-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..02e8065 --- /dev/null +++ b/Анкета-(Форма-документа)-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,58 @@ +Предназначена для ответов на вопросы при проведении анкетирования. + +Открывается по двойному щелчку мыши в списке анкет, который становится доступным после входа респондента в программу. + +### Разделы анкеты + +- На первой странице анкеты отображается текст из вступительного раздела. + +- Передвигаться по разделам анкеты можно при помощи кнопок **Далее** и **Назад**, расположенных в верхнем правом углу окна (рекомендуется). + +- Также для перемещения по разделам можно использовать навигационный список (дерево) разделов, видимость которого настраивается с помощью кнопок **Показать разделы/Скрыть разделы**. + + - Дерево разделов рекомендуется открывать для просмотра структуры анкеты, выбора нужного раздела, если это необходимо. Для корректного отображения элементов анкеты рекомендуется скрывать отображение дерева разделов. + + - Двойным щелчком мыши можно выбрать один из разделов анкеты в дереве. После выбора раздела анкеты формируется окно заполнения раздела. + +- Анкета заканчивается заключительным разделом. + +### Способы ответов на вопросы + +- В зависимости от типа вопросов ответ можно написать вручную, выбрать из списка или с помощью переключателя (тумблера). + +- Даты можно написать вручную или выбрать из календаря с помощью кнопки . + +- Ответы на некоторые вопросы необходимо ввести в таблицу. В некоторых таблицах требуется **Добавить** строки с помощью соответствующей кнопки. + +### Сохранение анкеты + +- Если составитель предусмотрел возможность сохранения анкеты, то будет доступна кнопка **Записать**. С помощью этой кнопки можно сохранить частично заполненную анкету, для того чтобы вернуться к ее заполнению позднее. + +- Если анкета уже заполнялась ранее, но не была завершена, то в списке доступных анкет указывается дата ее последнего редактирования. + +- Нажмите **Закрыть**, для того чтобы выйти из анкеты без сохранения. + +### Завершение редактирования анкеты + +- Для завершения редактирования анкеты нажмите **Завершить и закрыть**. + +- Программа выводит сообщение, что дальнейшее заполнение анкеты будет невозможно. + +- Для подтверждения нажмите кнопку **Да**, для того чтобы сохранить возможность вернуться к заполнению анкеты еще раз, нажмите **Нет**. После подтверждения анкета пропадает из списка доступных анкет, но ее можно посмотреть по команде **Архив анкет** (зависит от настроек анкеты). + +### Обязательные вопросы + +- Составитель анкеты может предусмотреть обязательные вопросы. Поля для ответов на такие вопросы выделены красным цветом. + +- Если вы не дадите ответы на обязательные вопросы, то при попытке завершить редактирование анкеты выполняется автоматическая проверка и выводится сообщение об обязательных вопросах, на которые не даны ответы. + +- Возможность завершить редактирование анкеты появится только после того, как респондент ответит на все обязательные вопросы. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.Анкета.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/Анкета/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анкета-(Форма-документа).md b/Анкета-(Форма-документа).md new file mode 100644 index 0000000..c846bc5 --- /dev/null +++ b/Анкета-(Форма-документа).md @@ -0,0 +1,58 @@ +Предназначена для ответов на вопросы при проведении анкетирования. + +Открывается по двойному щелчку мыши в списке анкет, который становится доступным после входа респондента в программу. + +### Разделы анкеты + +- На первой странице анкеты отображается текст из вступительного раздела. + +- Передвигаться по разделам анкеты можно при помощи кнопок **Далее** и **Назад**, расположенных в верхнем правом углу окна (рекомендуется). + +- Также для перемещения по разделам можно использовать навигационный список (дерево) разделов, видимость которого настраивается с помощью кнопок **Показать разделы/Скрыть разделы**. + + - Дерево разделов рекомендуется открывать для просмотра структуры анкеты, выбора нужного раздела, если это необходимо. Для корректного отображения элементов анкеты рекомендуется скрывать отображение дерева разделов. + + - Двойным щелчком мыши можно выбрать один из разделов анкеты в дереве. После выбора раздела анкеты формируется окно заполнения раздела. + +- Анкета заканчивается заключительным разделом. + +### Способы ответов на вопросы + +- В зависимости от типа вопросов ответ можно написать вручную, выбрать из списка или с помощью переключателя. + +- Даты можно написать вручную или выбрать из календаря с помощью кнопки . + +- Ответы на некоторые вопросы необходимо ввести в таблицу. В некоторых таблицах требуется **Добавить** строки с помощью соответствующей кнопки. + +### Сохранение анкеты + +- Если составитель предусмотрел возможность сохранения анкеты, то будет доступна кнопка **Записать**. С помощью этой кнопки можно сохранить частично заполненную анкету, для того чтобы вернуться к ее заполнению позднее. + +- Если анкета уже заполнялась ранее, но не была завершена, то в списке доступных анкет указывается дата ее последнего редактирования. + +- Нажмите **Закрыть**, для того чтобы выйти из анкеты без сохранения. + +### Завершение редактирования анкеты + +- Для завершения редактирования анкеты нажмите **Завершить и закрыть**. + +- Программа выводит сообщение, что дальнейшее заполнение анкеты будет невозможно. + +- Для подтверждения нажмите кнопку **Да**, для того чтобы сохранить возможность вернуться к заполнению анкеты еще раз, нажмите **Нет**. После подтверждения анкета пропадает из списка доступных анкет, но ее можно посмотреть по команде **Архив анкет** (зависит от настроек анкеты). + +### Обязательные вопросы + +- Составитель анкеты может предусмотреть обязательные вопросы. Поля для ответов на такие вопросы выделены красным цветом. + +- Если вы не дадите ответы на обязательные вопросы, то при попытке завершить редактирование анкеты выполняется автоматическая проверка и выводится сообщение об обязательных вопросах, на которые не даны ответы. + +- Возможность завершить редактирование анкеты появится только после того, как респондент ответит на все обязательные вопросы. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.Анкета.Form.CRM_ФормаДокумента` · файл: `Documents/Анкета/Forms/CRM_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анкета-(Форма-списка).md b/Анкета-(Форма-списка).md new file mode 100644 index 0000000..50e5e3e --- /dev/null +++ b/Анкета-(Форма-списка).md @@ -0,0 +1,28 @@ +Предназначен для контроля хода проведения опроса. + +Сотрудник, ответственный за проведение опроса, имеет возможность в реальном времени отслеживать и контролировать ход анкетирования. Заполненные респондентами [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]] попадают в список. + +Список открывается по команде **Анкеты** раздела **Анкетирование**. + +В списке выводится: + +- **Дата** - дата и время завершения редактирования анкеты респондентом. + +- **Номер** - номер анкеты, присваивается программой автоматически. + +- **Опрос** - информация о документе [[Назначение опросов|Проведение опросов (Форма документа)]]. + +- **Респондент** - наименование [[Внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]] - респондента. + +### Просмотр анкеты + +- Можно открыть для просмотра анкету, например, с целью проверки полноты ее заполнения респондентом. Для этого воспользуйтесь двойным щелчком мыши. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.Анкета.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/Анкета/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Анкетирование.md b/Анкетирование.md new file mode 100644 index 0000000..c6c0cca --- /dev/null +++ b/Анкетирование.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Программа позволяет готовить опросы, проводить их среди респондентов, а также анализировать результаты опросов. + +В общем случае, работа с анкетированием предполагает следующие этапы: + +- настройка программы – выполняет администратор программы; +- подготовка вопросов и шаблонов анкет – выполняет сотрудник, ответственный за составление анкет; +- назначение опроса респондентам – осуществляет сотрудник, ответственный за проведение опросов; +- заполнение анкет – во время проведения опроса респонденты могут заполнить свои анкеты; +- контроль хода проведения опроса – осуществляет сотрудник, ответственный за проведение опросов; +- анализ результатов опроса – проводят сотрудники, заинтересованные в результатах опроса. + +Ответственные за этапы подготовки, назначения, контроля и анализа опросов – не обязательно выделенные сотрудники. Выполнение этих этапов может быть поручено и одному сотруднику, который будет заниматься анкетированием в числе прочих своих обязанностей. +В качестве респондентов выступают внешние пользователи программы - партнеры и контактные лица. С более подробной информацией о работе с внешними пользователями можно ознакомиться в разделе документации Пользователи. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Анкетирование` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Анкетирование/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Аннулирование-подарочных-сертификатов-—-ФормаДокумента.md b/Аннулирование-подарочных-сертификатов-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..92dfbe3 --- /dev/null +++ b/Аннулирование-подарочных-сертификатов-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Аннулирование подарочных сертификатов + +Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[сертификатов|Подарочные сертификаты]] и списания с них остатка денежных средств. +Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия. + +Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус: + +- Возвращен, +- Активирован, +- Полностью погашен, +- Частично погашен. + +Работа с подарочными сертификатами подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Добавление данных в табличную часть + +### Добавление данных в табличную часть + +Сертификаты в табличную часть документа могут быть добавлены с использованием сканера штрихкодов и считывателя магнитных карт. Для показа диалогового окна считывания необходимо нажать на кнопку **Ввести подарочный сертификат** в документе или просто считать сертификат в табличную часть документа. Также можно добавить в документ сертификаты с истекшим сроком действия при помощи команды **Заполнить**. + +--- + +*Мета: `Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АннулированиеПодарочныхСертификатов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Аннулирование-подарочных-сертификатов.md b/Аннулирование-подарочных-сертификатов.md new file mode 100644 index 0000000..b8c1491 --- /dev/null +++ b/Аннулирование-подарочных-сертификатов.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[сертификатов|Подарочные сертификаты]] и списания с них остатка денежных средств. +Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия. + +Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус: + +- Возвращен, +- Активирован, +- Полностью погашен, +- Частично погашен. + +Работа с подарочными сертификатами подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов` · файл: `Documents/АннулированиеПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Архив-ЭДО.md b/Архив-ЭДО.md new file mode 100644 index 0000000..35ce364 --- /dev/null +++ b/Архив-ЭДО.md @@ -0,0 +1,36 @@ +Предназначен для хранения всех входящих и исходящих электронных документов. + +Работа с архивом + +Сохранение пакета электронного документа + +Шифрование и расшифровка электронных документов + +### Работа с архивом + +Документы, которые находятся в обороте, разделены на группы. На форме они представлены закладками, в которых можно производить различные действия в зависимости от специфики документа. + +Закладки **Входящие** и **Исходящие** предназначены для работы с документами, которые приходят от контрагентов и отправляются им. В списке архива электронных документов можно установить отбор по ответственному, виду и статусу электронных документов. Можно выполнить стандартные команды списка, открыть для просмотра форму электронного документа. + +На закладке **Неотправленные пакеты** отображаются сформированные и подготовленные к отправке пакеты. Отправить вне очереди конкретный пакет возможно по команде **Отправить выделенные пакеты**. + +На закладке **Нераспакованные пакеты** отображаются пакеты, которые пришли от контрагентов, но еще не были просмотрены и распакованы. Конкретный пакет возможно распаковать по команде **Распаковать выделенные пакеты** (подобная потребность возникает, если используется шифрование передаваемых данных при прямом обмене). Пакеты будут расшифрованы и распакованы, а электронные документы будут размещены в архиве входящих документов на закладке **Входящие**. + +На закладке **Все пакеты** содержатся все сформированные или полученные пакеты электронных документов. Файлы данных уже отработанных пакетов (доставленных до получателя или успешно распакованных) можно удалить через команду **Еще** — **Удаление файлов отработанных пакетов**. + +### Сохранение пакета электронного документа + +Содержимое пакета электронных документов можно просмотреть, сохранив файл пакета на диск. + +- Для групповой выгрузки файлов пакетов ЭД необходимо на закладке **Все пакеты** выбрать нужные пакеты в списке и вызвать команду **Еще** — **Сохранить пакеты ЭД на диск**. +- Аналогичная команда **Сохранить пакет на диск** доступна в форме самого документа **Пакет электронных документов**. + +### Шифрование и расшифровка электронных документов + +Если в соглашении прямого обмена между контрагентами задано использование шифрования электронных документов, то полученные данные в виде зашифрованных пакетов после загрузки будут размещены в списке **Архив электронных документов ** на закладке **Нераспакованные пакеты**. + +Для расшифровки данных необходимо, чтобы на компьютере был установлен сертификат, для которого шифровался пакет отправителем, и был доступен закрытый ключ ЭП. Для того чтобы такая расшифровка происходила в автоматическом режиме, рекомендуется использовать отдельный сертификат ЭП для целей шифрования и включить для него опцию **Запомнить пароль к сертификату**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.АрхивЭлектронныхДокументов` · файл: `DataProcessors/ИнтерфейсДокументовЭДО/Forms/АрхивЭлектронныхДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Архивирование-и-удаление-чеков-ККМ.md b/Архивирование-и-удаление-чеков-ККМ.md new file mode 100644 index 0000000..f85d6fb --- /dev/null +++ b/Архивирование-и-удаление-чеков-ККМ.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Форма предназначена для удаления или архивирования [[чеков ККМ|Чек ККМ]] в ручном режиме. Для автоматического удаления чеков ККМ можно воспользоваться регламентным заданием **Удаление чеков ККМ**. + +- Для заполнения списка [[касс ККМ|Кассы ККМ]], по которым будут удаляться/архивироваться чеки ККМ необходимо указать период, за который будет происходить удаление/архивирование. В табличной части отобразится количество чеков ККМ за указанный период по каждой кассе ККМ. + +- Для удаления/архивации чеков необходимо выбрать кассы ККМ, по которым будет происходить удаление либо архивация, указать выполняемое действие **Удаление чеков ККМ** или **Архивирование чеков ККМ** и нажать кнопку **Выполнить**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.АрхивированиеУдалениеЧековККМ` · файл: `DataProcessors/АрхивированиеУдалениеЧековККМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ассортимент-—-Ассортимент.md b/Ассортимент-—-Ассортимент.md new file mode 100644 index 0000000..062f822 --- /dev/null +++ b/Ассортимент-—-Ассортимент.md @@ -0,0 +1,51 @@ +# Ассортимент + +Программа позволяет управлять ассортиментом товаров в розничных магазинах. Потребность в определении ассортиментной политики возникает для торговых предприятий, имеющих в своем составе розничные магазины с разным ассортиментом, например, продовольственный магазин и магазин строительных материалов. Аналогичная проблема может возникнуть, если магазины одного типа расположены в разных регионах и имеют заметные различия в предпочтениях своих покупателей.Другой класс задач решают предприятия, имеющие широкий ассортимент, так называемые специалисты в категории. Магазины бытовой химии, косметики, товаров для дома нуждаются в анализе продаж в разрезе товарных категорий и марок (брендов). Часто бывает так, что необходимо сбалансировать ассортимент магазина, оптимизируя количество товарных позиций в различных товарных категориях. + +Управление ассортиментом возможно только для тех магазинов (складов), которые имеют тип **Розничный**. Возможность использования данной функциональности управляется включением функциональной опции **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. Работы по управлению ассортиментом выполняет пользователь, который обладает правами маркетолога. + +В программе могут быть решены следующие задачи по управлению ассортиментом. + +- Определение ассортиментной политики магазина в соответствии с форматом магазина (супермаркет, продуктовый магазин у дома, магазин строительных материалов и т.д.). +- Установка квот (необходимое количество) и цен по каждой товарной категории, входящей в ассортимент магазина. +- Формирование ассортимента магазина. +- Отслеживание жизненного цикла товаров ассортимента: от момента ввода товаров в ассортимент до момента вывода из ассортимента и запрета продаж. +- Автоматический контроль операций с товаром в зависимости от стадии жизненного цикла товара в ассортименте данного формата магазина. +- Анализ состояния ассортимента. + +## Настройка подсистемы + +Настройка подсистемы состоит в заполнении справочников и документов, необходимых для дальнейшей работы подсистемы. Информация заполняется в разделе **CRM и маркетинг - Настройки и справочники**. + +- **Определите список форматов магазинов**. Информация заполняется в справочнике [[Форматы магазинов]]. +- **Укажите формат магазина для магазинов (розничных складов)**. +- **Определите список товарных категорий**. Список товарных категорий заполняется в справочнике [[Товарные категории]]. +- **Определите список марок(брендов)**. Список заполняется в справочнике [[Марки (бренды)]]. +- **Установите квоты ассортимента**. Квоты -это плановое рекомендуемое количество ассортиментных позиций для товарной категории для каждого формата магазина. Устанавливаются документом [[Квоты ассортимента|Установка квот ассортимента]]. + +Подробное описание принципов заполнения можно посмотреть в справочной информации соответствующих справочников и документов. + +## Работа с подсистемой + +При начале работы необходимо сформировать ассортимент магазина в соответствии с установленными квотами ассортиментных позиций. В дальнейшем необходимо отслеживать жизненный цикл товаров в ассортименте. Жизненный цикл товара в ассортименте состоит из следующих этапов. + +- Ввод в ассортимент +- Начало продаж +- Изменение состояния ассортимента +- Вывод из ассортимента +- Запрет продаж + +Формирование ассортимента и смена этапа жизненного цикла товарной позиции в ассортименте формата магазина фиксируется с помощью документа [[Изменение ассортимента]]. Каждому этапу жизненного цикла соответствует **Операция** документа **Изменение ассортимента**. В справочной информации данного документа подробно описаны все действия по изменению жизненного цикла товара в ассортименте и условия их использования. + +## Анализ данных + +Программа предоставляет различные отчеты для анализа и контроля ассортиментной политики. Все отчеты вызываются из раздела **CRM и маркетинг - Отчеты по CRM и маркетингу**. + +- Для оперативного контроля соблюдения требований ассортиментной политики предназначен отчет [[Анализ исполнения ассортимента|Исполнение ассортимента]]. +- Для сравнительного анализа динамики изменения ассортимента и динамики изменения продаж (изменение суммы продаж, валовой прибыли) предназначен отчет [[Сравнительный анализ динамики ассортимента и продаж|Динамика ассортимента и продаж]]. +- Информацию о текущей наполненности ассортимента можно посмотреть в отчете [[Текущая наполненность ассортимента|Наполненность ассортимента]]. +- Для просмотра сводной информации по действующим на введенную пользователем дату квотам с допустимыми процентами отклонения в программе предусмотрен отчет [[Текущие квоты ассортимента|Квоты ассортимента — ТекущиеКвотыАссортимента]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Ассортимент` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Ассортимент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ассортимент.md b/Ассортимент.md new file mode 100644 index 0000000..05872cb --- /dev/null +++ b/Ассортимент.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В данном регистре хранятся сведения обо всех операциях изменения состояния ассортимента форматов магазинов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.Ассортимент` · файл: `InformationRegisters/Ассортимент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Банк.md b/Банк.md new file mode 100644 index 0000000..4728e16 --- /dev/null +++ b/Банк.md @@ -0,0 +1,141 @@ +## Движение денежных средств + +В программе предусмотрена возможность регистрации поступлений и выплат денежных средств с оформлением всех необходимых платежных документов. Автоматизирован процесс оформления кассовых документов при наличной оплате, банковские и эквайринговые операции (оплата платежной картой). + +## Операции по кассе + +Предусмотрена возможность оформления поступления и выплат наличных денежных средств с регистрацией и оформлением всех необходимых документов. Ведется учет наличных денежных средств, формируются различные отчеты по движению денежных средств. Предусмотрено также формирование кассовой книги по оформленным кассовым операциям. + +## Регистрация поступлений наличных денежных средств + +Для оформления поступления всех наличных денежных средств используется документ **Приходный кассовый ордер**. + +В программе могут быть зарегистрированы следующие хозяйственные операции по поступлению наличных денежных средств. + +- Поступление наличных денежных средств от клиента. +- Получение наличных денежных средств из банка. +- Получение наличных денежных средств из розницы (ККМ). +- Возврат наличных денежных средств от подотчетника. +- Возврат наличных денежных средств поставщику. +- Получение наличных денежных средств из другой кассы. +- Прочее поступление наличных денежных средств. +- Прочие доходы +- Поступление наличных денежных средств из другой организации +- Поступление по кредитам. +- Поступление по выданным займам. +- Конвертация валюты + +Операции по поступлению наличных денежных средств оформляются кассиром. + +## Регистрация расходов наличных денежных средств + +Для оформления всех расходов наличных денежных средств используется документ **Расходный кассовый ордер**. + +В программе могут быть зарегистрированы следующие хозяйственные операции по расходу наличных денежных средств. + +- Оплата поставщику. +- Сдача наличных денежных средств в банк. +- Выдача наличных денежных средств подотчетнику. +- Возврат наличных денежных средств клиенту. +- Возврат наличных денежных средств в другую организацию. +- Передача наличных денежных средств в другую кассу. +- Выдача наличных денежных средств в кассу ККМ. +- Прочая выдача наличных денежных средств. +- Прочие расходы наличных денежных средств. +- Внутренняя передача денежных средств (между обособленными подразделениями). +- Выдача денежных средств при конвертации валюты. +- Выплата зарплаты по ведомостям. +- Выплата зарплаты работнику. +- Оплата по кредитам. +- Выплаты по выданным займам. + +В программе можно вести контроль над расходом денежных средств. Расходы денежных средств могут оформляться по предварительно оформленным и утвержденным заявкам на расходование денежных средств или распоряжением на внутренние расходы денежных средств (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.). Если на предприятии ведется контроль над расходом движения денежных средств, то в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства** необходимо установить флаг **Заявки на расходование денежных средств** и для каждой кассы определить, можно ли по ней выдавать денежные средства без предварительно утвержденной заявки на расходование денежных средств. + +Операции по расходу наличных денежных средств оформляются кассиром. + +## Ведение кассовой книги + +В программе предусмотрена возможность ведения кассовой книги. Кассовая книга формируется кассиром ежедневно по результатам оформления кассовых операций в течение дня. Кассовая книга формируется кассиром организации. + +В кассовой книге отражаются операции по кассовым операциям, которые произведены в кассах одной организации. В кассовой книге отражаются кассовые операции только по рублевым кассам. + +## Операции по банку + +Программа обеспечивает формирование платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, регистрацию поступлений и выплат безналичных денежных средств. + +## Формирование исходящих платежных документов + +В программе предусмотрена возможность формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а так же формирование документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации. + +Перечисление денежных средств с расчетного счета и снятие денежных средств с расчетного счета оформляется документом **Списание безналичных денежных средств**. В документе регистрируется тип исходящего документа: платежное поручение, платежный ордер или инкассовое поручение. + +При оформлении списания денежных средств предусмотрена возможность регистрировать следующие хозяйственные операции. + +- Перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика. +- Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника. +- Возврат денежных средств клиенту путем перечисления денежных средств на его расчетный счет. +- Возврат в другую организацию. +- Оформление прочего списания денежных средств с расчетного счета. +- Списание денежных средств с расчетного счета для оплаты налогов. +- Списание денежных средств при конвертации валютных денежных средств. +- Списание денежных средств при оформлении операции внутренней передачи денежных средств между головной организацией и обособленными подразделениями. +- Выплата зарплаты по ведомостям. +- Выплата зарплаты на лицевые счета сотрудников. +- Перечисление денежных средств таможни при оформлении таможенных платежей. +- Оплаты по кредитам. +- Выплаты по депозитам и выданным займам. + +Если в торговом предприятии ведется контроль расхода денежных средств, то все документы по списанию денежных средств оформляются на основании ранее оформленной и утвержденной заявки на расходование денежных средств. Контроль расхода денежных средств можно настроить для каждого расчетного счета, используемого для перечисления безналичных денежных средств. + +По документу **Списание безналичных денежных средств** предусмотрена печать исходящего платежного поручения. Исходящее платежное поручение передается в банк. Фактическое списание денежных средств с расчетного счета фиксируется в момент оформления выписки из банка. + +Операции по оформлению списания денежных средств с расчетного счета оформляются казначеем торгового предприятия. + +## Обмен с клиент-банковскими системами + +Программа позволяет передавать в банк в электронном виде платежные документы на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, и обеспечивает прием из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации. + +Для взаимодействия с банковским системами используется обработка **Клиент банка**. Обслуживанием данной обработки занимается казначей торгового предприятия. + +### **Работа с клиент-банковской системой** + +Работа с клиент-банковской системой состоит из следующих этапов. + +- **Настройка клиент-банковской системы. **Настройка производится в карточке расчетного счета организации торгового предприятия. При выборе расчетного счета будут автоматически установлены те параметры настройки обмена с банком, которые для него определены. +- **Выгрузка** подготовленных платежных документов в банк на указанный расчетный счет. +- **Загрузка** информации из банка по тем платежам, которые были произведены на указанном расчетном счете. + +## Регистрация входящих платежных документов + +В программе предусмотрена возможность регистрировать входящие платежные документы, по которым оформлены безналичные поступления на расчетный счет организации. + +Входящие платежи регистрируются документом **Поступление безналичных денежных средств**. При оформлении входящих платежей предусмотрена возможность регистрировать следующие хозяйственные операции. + +- Поступление оплаты от клиента. +- Возврат денежных средств от поставщика. +- Возврат денежных средств от подотчетника. +- Прочее поступление денежных средств. +- Поступление денежных средств при конвертации валюты. +- Поступление денежных средств по кредитам/депозитам/выданным займам. + +С помощью документа **Поступление безналичных денежных средств** регистрируется планируемое поступление денежных средств (например, копия платежного поручения). Фактическое зачисление денежных средств на расчетный счет фиксируется в момент оформления выписки из банка. + +Регистрацию входящих платежных документов осуществляет казначей торгового предприятия. + +## Расчеты с подотчетниками + +В программе предусмотрена возможность отражения расходов подотчетного лица и учет денежных средств, выданных подотчетному лицу. + +## Регистрация авансовых отчетов + +Программа позволяет отражать информацию о расходах денежных средств, выданных подотчетному лицу. Информация о расходах денежных средств подотчетным лицом регистрируется с помощью документа **Авансовый отчет**. В документе могут быть зарегистрированы следующие расходы подотчетного лица. + +- Оплата поставщику +- Закупка товаров за наличный расчет +- Прочие расходы + +Регистрацией авансовых отчетов занимается казначей торгового предприятия. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Казначейство.Subsystem.Банк` · файл: `Subsystems/Казначейство/Subsystems/Банк/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Банковские-счета-организаций-—-ФормаСписка.md b/Банковские-счета-организаций-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..ede3172 --- /dev/null +++ b/Банковские-счета-организаций-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,54 @@ +# Банковские счета организаций + +В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов. + +Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций. + +Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**. + +Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету. + +Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков. +Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**. + +Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**. + +Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета. + +Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета. + +Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка. + +Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские счета]]. + +На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен. +При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки. + +При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета. + +[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Банковские счета организаций]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские счета организаций]] + +--- + +В списке банковских счетов организации отображаются следующие данные: + +- **Наименование** - Наименование счета. +- **Валюта** - Валюта, в которой открыт банковский счет +- **Номер счета** - номер банковского счета; +- **Банк- **Наименование банка, в котором открыт счет; +- **БИК** - Банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. +- **Корреспондентский счет** - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет. +- **Организация** - наименование организации, в которой открыт банковский счет. + +Используя стандартные возможности 1С:Предприятия можно отсортировать данные по каждой колонке списка. + + | `Пример. Необходимо, чтобы рублевые банковские счета показывались в начале списка. +Устанавливаем курсор на колонку **Валюта** и устанавливаем порядок сортировки так, чтобы валюта **Рубли** была в начале списка. ` + +--- + +*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Банковские-счета-организаций.md b/Банковские-счета-организаций.md new file mode 100644 index 0000000..8fc91b4 --- /dev/null +++ b/Банковские-счета-организаций.md @@ -0,0 +1,46 @@ +В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов. + +Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций. + +Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**. + +Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету. + +Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков. +Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**. + +Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**. + +Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета. + +Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета. + +Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка. + +Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские счета]]. + +На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен. +При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки. + +При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета. + +Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения Государственных контарктов должно осуществляться по отдельному выделенному счету, для этого в карточке элемента справочника Банковские счета на закладке Настройки счета есть возможность выбора типа счета – Казначейский. Данный тип может устанавливаться автоматически после ввода номера казначейского счета. + +Подробное описание по Казначейскому сопровождение государственных контрактов приведено в документации на ИТС +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:BankAccountFederal](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как ввести расчетные счета для осуществления безналичных расчетов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:13) + +--- + +*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Банковские-счета.md b/Банковские-счета.md new file mode 100644 index 0000000..e95bffe --- /dev/null +++ b/Банковские-счета.md @@ -0,0 +1,20 @@ +В справочнике хранится информация о банковских счетах [[контрагентов|Контрагенты]] (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия). + +Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание безналичных денежных средств]]). + +В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[физических лицах|Физические лица]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**). + +На закладке **Настройка печати платежных поручений** существует возможность редактирования реквизитов плательщика для подстановки в платежные документы: + +- ИНН для физических лиц; +- КПП для юридических лиц. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:12) + +--- + +*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаКонтрагентов` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаКонтрагентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Банковский-счет-организации.md b/Банковский-счет-организации.md new file mode 100644 index 0000000..b65f550 --- /dev/null +++ b/Банковский-счет-организации.md @@ -0,0 +1,177 @@ +В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов. + +Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций. + +Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**. + +Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету. + +Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков. +Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**. + +Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**. + +Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета. + +Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета. + +Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка. + +Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские счета]]. + +На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен. +При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки. + +При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета. + +[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Банковские счета организаций]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские счета организаций]] + +--- + +Заполнение организации в карточке банковского счета + +Заполнение номера банковского счета + +Установка валюты + +****Атоматическое заполнение информации о подразделении организации при выгрузке платежных документов в программу Бухгалтерия предприятия + +Заполнение банка в котором открыт расчетный счет + +Заполнение банка при расчетах по корреспондентским счетам, открытым в других банках + +Заполнение информации о плательщике + +Настройка вывода названия месяца прописью + +Настройка информации о копейках, если сумма платежа является целым числом + +Оформление платежей с использованием обработки Клиент-банк + +Формирование наименования банковского счета организации + +Отключение контроля списания денежных средств по конкретному расчетному счету + +Формат обмена с банками + +### Заполнение организации в карточке банковского счета + +- Если новый банковский счет вводится из списка, в котором произведен отбор по конкретной организации, то информация об организации заполняется автоматически. +- Если организация не заполнилась, то ее надо обязательно указать. Каждый банковский счет обязательно должен относиться к конкретной организации. +- Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника **Организации**. Для быстрого выбора можно указать ИНН или краткое наименование организации. +- Выбор организации - владельца банковского счета допускается только для нового элемента справочника **Банковские счета организаций**, после записи справочника, изменить организацию нельзя. + +### Заполнение номера банковского счета + +Информация о номере счета вводится в поле **Номер счета**. Номер счета должен быть 20-разрядным. + +6-8 цифры номер счета соответствуют коду валюты из классификатора валют. Если код валюты счета (6-8 цифры номера счета) соответствует коду существующего элемента справочника **Валюты**, то после ввода номера счета автоматически установится значение поля **Валюта**. + +При включении опции **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов** доступны расчетные счета в формате IBAN. +При этом номер счета можно вводить с пробелами и точками, они автоматически удаляются после ввода. Допустимы такие значения как: +•` `IBAN DE89 3704 0044 0532 0130 00 +•` `408.02.810.0.6458.0000000 +Есть возможность вручную установить флаг IBAN. При этом будет произведена проверка номера и, если он не соответствует формату или не проходит проверку, то будет выведена соответствующая подсказка. + +Пример расчетного счета организации. + +- Номер расчетного счета 40502 643 К 0021 0000128. +- Балансовый счет второго порядка - 40502 (разряды 1 - 5) +- Код валюты (рубли) - 643 (разряды 6 - 8). +- Защитный ключ - К (разряд 9). +- Номер филиала банка - 21 (разряды 10 - 13). +- Порядковый номер лицевого счета - 128 (разряды 14 - 20). + +### Установка валюты + +Валюта банковского счета автоматически заполняется после указания номера счета. + +Если валюта не заполнилась или ее необходимо изменить, то выбор валюты осуществляется из списка выбора справочника **Валюты**. Для быстрого выбора валюты можно указать код валюты или ее наименование. + +### Атоматическое заполнение информации о подразделении организации при выгрузке платежных документов в программу **Бухгалтерия предприятия** + +- В банковском счете укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура предприятия]]. +- Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке платежных документов, оформленных по данному банковскому счету в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**. +- В конфигурации **Бухгалтерия предприятия** будет создано соответствующее подразделение: **Организация+подразделение**, указанные в карточке банковского счета. +- Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех платежных документах, которые будут выгружаться в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**. + +### Заполнение банка в котором открыт расчетный счет + +- В поле **БИК** введите банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт расчетный счет. +- По значению поля **БИК** автоматически подбирается соответствующий банк из классификатора банков. + +Поиск информации о банке осуществляется в справочнике **Банки**. Информация в справочнике **Банки** заполняется из **Классификатора банков РФ**. Предусмотрена возможность автоматического обновления классификатора банков с сайта **РосБизнесКонсалтинг** с помощью регламентного задания **Загрузка классификатора банков**. + +При заполнении информации о банке заполняется информация, которая точно соответствует записи о банке в общероссийском классификаторе, загруженном с сайта РБК или с диска ИТС. Если необходимо откорректировать данные, то необходимо это сделать в форме соответствующего банковского счета. Откорректированная информация будет использоваться при оформлении всех платежных документов по этому банковскому счету. + +Для изменения данных о банке установите флажок **Изменить реквизиты банка** и введите информацию о новых реквизитах банка. Данная информация сохранится после записи информации о банковском счете. + +### Заполнение банка при расчетах по корреспондентским счетам, открытым в других банках + +- Установите флажок **Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке**. +- В этом случае становится доступным для редактирования реквизит **БИК** банка для непрямых расчетов. +- Введите БИК. +- По значению поля **БИК** автоматически подбирается соответствующий банк сначала из существующих элементов справочника **Банки**. + +### Заполнение информации о плательщике + +Информация о плательщике заполняется в форме банковского счета организации на странице **Настройка печати платежных поручений**. Информация о плательщике автоматически заполняется сокращенным наименованием организации после указания организации в банковском счете. + +- Для редактирования информации о плательщике установите флаг **Редактировать текст наименования организации**. +- Измените текст в поле **Текст наименования организации в поле Плательщик**. +- Введенный текст будет подставляться в поле **Плательщик** при печати исходящих платежных поручений. + +### Настройка вывода названия месяца прописью + +- В форме банковского счета организации на странице **Настройка печати платежных поручений** выберите в качестве варианта вывода месяца - прописью. +- При печати исходящих платежных поручений, в которых указан этот банковский счет, информация о месяце будет выводиться прописью. +- Например, дата платежного поручения 27.09 будет выведена на печать, как 27 сентября. + +### Настройка информации о копейках, если сумма платежа является целым числом + +Информация заполняется в форме банковского счета организации на странице **Настройка печати платежного поручения**. Установите флаг в поле **Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях**. +В платежных поручениях, оформленных по этому банковскому счету, сумма платежа в целых рублях будет выводиться без указания копеек. + + | `**Пример.** Оформляется платеж на сумму 12000 рублей. Если флаг установлен, то в поле **Сумма** в платежном поручении будет указано 12000=. В сумме прописью будет написано двенадцать тысяч рублей. Если флаг не установлен, то в поле **Сумма** в платежном поручении будет указано 12000-00. В сумме прописью будет написано двенадцать тысяч рублей 00 копеек. ` + +### Оформление платежей с использованием обработки Клиент-банк + +- В карточке банковского счета на странице **Настройка обмена с банком **определите способ обмена: обмен через файл **1С:Предприятие – Клиент банка** или прямой обмен данными. + +Для обмена через файл **1С:Предприятие – Клиент банка**: + +- Укажите адреса файлов для выгрузки и загрузки при обмене данными. +- Выберите вариант кодировки файла. + +Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене электронными документами** и перевод его в статус **Действует**. + +Введенная информация о параметрах обмена будет автоматически заполняться в обработке [[Обмен с банком|Обмен с банками]] при указании данного расчетного счета. + +### Формирование наименования банковского счета организации + +Для банковского счета организации предусмотрено автоматическое формирование наименования по умолчанию. При записи банковского счета автоматически заполняется наименование, если оно не заполнено. + +Наименование по умолчанию формируется по формуле: , (). Пользователь может изменить сформированное наименование, изменив его вручную или выбрав из выпадающего списка. + +В списке выбора предусмотрено два варианта наименования: + +- <**Наименование банка**>,<**Наименование организации**> (<**Наименование валюты денежных средств**>). +- <**4 последние цифры счета**> в <**Наименование банка**>, <**Наименование организации**> + +Вывод на печать реквизитов счета доступен по кнопке **Реквизиты** из карточки **Банковского счета**. + +### Отключение контроля списания денежных средств по конкретному расчетному счету + +Если списание денежных средств по расчетному счету не контролируется, то установите флажок **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**. После этого движение денежных средств по счету можно будет выполнять без обязательного ввода документа [[Заявка на расходование денежных средств]]. + +### Формат обмена с банками + +Подерживается прямой обмен с банками [1С:ДиректБанк](https://portal.1c.ru/applications/44). + +--- + +*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Банковский-счет.md b/Банковский-счет.md new file mode 100644 index 0000000..062e30f --- /dev/null +++ b/Банковский-счет.md @@ -0,0 +1,37 @@ +В справочнике хранится информация о банковских счетах [[контрагентов|Контрагенты]] (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия). + +Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание безналичных денежных средств]]). + +В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[физических лицах|Физические лица]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**). + +На закладке **Настройка печати платежных поручений** существует возможность редактирования реквизитов плательщика для подстановки в платежные документы: + +- ИНН для физических лиц; +- КПП для юридических лиц. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские счета]] + +--- + +Заполниение информации о банке + +### Заполниение информации о банке + +- Введите номер расчетного счета. +- Введите номер БИК. +- Программа автоматически заполнит всю информацию о банке, в котором зарегистрирован расчетный счет, в соответствии с [[классификатором банков|Справочник БИК]]. +- Если программа не смогла однозначно определить банк, то будет предложено выбрать банк вручную из классификатора. +- Функциональная опция **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов** включает возможность ввода номеров расчетных счетов в формате IBAN. +- При добавлении банковского счета пользователь вводит номер счета и, если номер счета соответствует формату IBAN, то автоматически взводится флажок IBAN. +- При этом номер счета можно вводить с пробелами и точками, они автоматически удаляются после ввода. Таким образом, теперь допустимы такие значения как: +- •` `IBAN DE89 3704 0044 0532 0130 00 +- •` `408.02.810.0.6458.0000000 +- Есть возможность вручную установить флаг IBAN. При этом будет произведена проверка номера и, если он не соответствует формату или не проходит проверку, то будет выведена соответствующая подсказка. +- Вывод на печать реквизитов счета доступен по кнопке **Реквизиты** из карточки **Банковского счета**. +- + +Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно ввести вручную. Для этого установите флажок **Изменить реквизиты банка** и введите данные о банке в соответствующие поля. + +--- + +*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаКонтрагентов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаКонтрагентов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Безналичные-платежи.md b/Безналичные-платежи.md new file mode 100644 index 0000000..7475ee2 --- /dev/null +++ b/Безналичные-платежи.md @@ -0,0 +1,76 @@ +Журнал безналичных платежей предназначен для централизованной работы с банковскими платежными документами. + +Общие итоги журнала отображают показатели **текущего остатка** денежных средств на выбранном банковском счете, суммы **к списанию** - оформленных в системе, но не проведенных банком платежных поручений или требований, **доступного остатка**, как разности текущего остатка и суммы к списанию. + +**Журнал содержит закладки:** + +Поступления и списания денежных средств + +К поступлению + +К оплате / переводу + +Документы валютного контроля + +Обмен с банком платежными документами + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Поступления и списания денежных средств + +На закладке отображается список всех созданных документов поступления и списания денежных средств. Кроме создания новых документов, основным назначением списка является сверка данных системы с выписками банка. + +Для платежных поручений, требований доступна команда **Проведено банком**, при помощи которой выделенным в списке документам можно проставить отметку проведения банком. +По команде **Выгрузка в банк** можно осуществить выгрузку платежных поручений и платежных требований в банк. По команде **Загрузить выписку** можно загрузить платежные документы из банка. + +В нижней части закладки находится секция итогов, в которой отображаются суммы начального и конечного остатка, поступления и списания денежных средств за выбранный период на выбранном расчетном счете. +По гиперссылке **Ведомость по дням** можно перейти к отчету, позволяющему провести укрупненную сверку данных системы с банком по оборотам денежных средств на расчетном счете. + +### К поступлению + +На закладке отображается список заказов и счетов клиентов для оформления поступления оплаты. + +С помощью команды **Оформить поступление** можно оформить документы поступления безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов. + +Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы. + +В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к поступлению сумма. + +### К оплате / переводу + +На закладке отображаются документы для оформления исходящих платежей: заявки на расходование денежных средств, либо заказы поставщикам, если заявки не используются. + +Также на данной закладке отражаются уведомления о зачислении валютной выручки. Эти уведомления являются распоряжениями для перевода средств с транзитного счета на расчетный. + +По команде **Оплатить** можно оформить документы списания безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов. + +Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы. + +В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к оплате сумма, а также рассчитывается доступный остаток денежных средств на выбранном банковском счете за вычетом суммы к оплате. + +### Документы валютного контроля + +При выполнении валютных платежей на данной закладке отражаются справки о подтверждающих документах проводимых сделок в банк. + +В этом же окне существует возможность отправки данной информации в банк по технологии прямого обмена. + +### Обмен с банком платежными документами + +Обмен с банком платежными документами производится специализированными механизмом [[Выгрузки и загрузки платежных документов|Обмен с банками]]. + +Для выполнения обмена предусмотрены следующие команды, подчиненные команде **Выгрузка и загрузка платежей**: + +- Выгрузка в банк; +- Загрузка выписки. + +Также поддерживается автоматическая загрузка платежных документов из сервиса **Яндекс.Касса**. Загрузка документов производится, если взаимодействие с платежным сервисом производится без заключения договора. + +Для загрузки документов используется команда **Выгрузка и загрузка платежей - Загрузить оплаты из Яндекс.Кассы**. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-Форма.md b/Бизнес-процесс-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..3fbc95c --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-Форма.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаБизнесПроцесса.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаБизнесПроцесса.md new file mode 100644 index 0000000..5268a25 --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаБизнесПроцесса.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаБизнесПроцесса` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаВводаИсполнителей.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаВводаИсполнителей.md new file mode 100644 index 0000000..a71e91a --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаВводаИсполнителей.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаВводаИсполнителей` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаВводаИсполнителей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаВыборИзДерева.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаВыборИзДерева.md new file mode 100644 index 0000000..ae90d53 --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаВыборИзДерева.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаВыборИзДерева` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаВыборИзДерева/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаВыбораОснования.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаВыбораОснования.md new file mode 100644 index 0000000..f5b53fa --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаВыбораОснования.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаВыбораОснования` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаВыбораОснования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаДосрочногоЗавершения.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаДосрочногоЗавершения.md new file mode 100644 index 0000000..a276bab --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаДосрочногоЗавершения.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаДосрочногоЗавершения` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаДосрочногоЗавершения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачаПеренаправить.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачаПеренаправить.md new file mode 100644 index 0000000..2c3bda5 --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачаПеренаправить.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаЗадачаПеренаправить` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаЗадачаПеренаправить/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачи.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачи.md new file mode 100644 index 0000000..8fc56aa --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачи.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаЗадачи` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачиКомментарий.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачиКомментарий.md new file mode 100644 index 0000000..afc6064 --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачиКомментарий.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаЗадачиКомментарий` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаЗадачиКомментарий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачиНезависимыйПроцесс.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачиНезависимыйПроцесс.md new file mode 100644 index 0000000..5b2d03d --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачиНезависимыйПроцесс.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаЗадачиНезависимыйПроцесс` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаЗадачиНезависимыйПроцесс/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачиРезультатВыполнения.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачиРезультатВыполнения.md new file mode 100644 index 0000000..0d2ce3b --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаЗадачиРезультатВыполнения.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаЗадачиРезультатВыполнения` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаЗадачиРезультатВыполнения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаОтложитьСледующуюЗадачу.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаОтложитьСледующуюЗадачу.md new file mode 100644 index 0000000..f261d0e --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаОтложитьСледующуюЗадачу.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаОтложитьСледующуюЗадачу` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаОтложитьСледующуюЗадачу/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаПеремещенияЭтапа.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаПеремещенияЭтапа.md new file mode 100644 index 0000000..c3ba008 --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаПеремещенияЭтапа.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаПеремещенияЭтапа` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаПеремещенияЭтапа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаПереносаСрокаЗадачи.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаПереносаСрокаЗадачи.md new file mode 100644 index 0000000..f414198 --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаПереносаСрокаЗадачи.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаПереносаСрокаЗадачи` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаПереносаСрокаЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаПоручения.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаПоручения.md new file mode 100644 index 0000000..1fb9b22 --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаПоручения.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаПоручения` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаПоручения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаРеквизитовНезависимогоПроцесса.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаРеквизитовНезависимогоПроцесса.md new file mode 100644 index 0000000..06a0c6e --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаРеквизитовНезависимогоПроцесса.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаРеквизитовНезависимогоПроцесса` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаРеквизитовНезависимогоПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаСписка.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..caf6561 --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаСписка` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс-—-ФормаСтартаНезависимого.md b/Бизнес-процесс-—-ФормаСтартаНезависимого.md new file mode 100644 index 0000000..ea72c8c --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс-—-ФормаСтартаНезависимого.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс.Form.ФормаСтартаНезависимого` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Forms/ФормаСтартаНезависимого/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процесс.md b/Бизнес-процесс.md new file mode 100644 index 0000000..3e13a2d --- /dev/null +++ b/Бизнес-процесс.md @@ -0,0 +1,27 @@ +### + +# "Бизнес-процесс" + +**Назначение** + +Бизнес-процессы предназначены для объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенной цели. + +Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отражающей основные этапы его выполнения. При запуске бизнес-процесса система автоматически формирует для каждого участника процесса список задач, которые этот участник должен выполнить. Информация или задачи передаются от одного участника к другому для выполнения действий, предусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса. + +Условия маршрутизации бизнес-процессов могут представлять собой не только однозначную последовательность действий, но и выбор одного из нескольких возможных вариантов маршрута. + +Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться на несколько параллельных путей, выполнение которых необходимо для дальнейшего продвижения процесса. + +Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса, могут быть определены один или несколько исполнителей (в зависимости от точки маршрута), которые могут её выполнить. + +Также возможно назначение задач одновременно нескольким исполнителям, для того чтобы каждый из них выполнил свою задачу. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.CRM_БизнесПроцесс` · файл: `BusinessProcesses/CRM_БизнесПроцесс/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процессы-и-задачи.md b/Бизнес-процессы-и-задачи.md new file mode 100644 index 0000000..66375c5 --- /dev/null +++ b/Бизнес-процессы-и-задачи.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Бизнес-процессы в конфигурации позволяют объединять отдельные операции в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенных целей. + +Ход выполнения бизнес-процесса может быть наглядно представлен в виде карты маршрута. Карта маршрута описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл в виде схематического изображения последовательности прохождения точек маршрута. Точка маршрута отражает этап бизнес-процесса, связанный с выполнением, как правило, одной операции. При переходе бизнес-процесса в какую либо точку маршрута, предусматривающую действия конкретного исполнителя, формируется [[задача|Задача]]. После того как исполнитель отметит задачу как выполненную, бизнес-процес автоматически перейдет к следующей точке маршрута. Таким образом, с помощью задач бизнес-процес продвигается к точке своего завершения. При работе пользователя с системой предусмотрена возможность отображения актуальной карты маршрута для конкретного бизнес-процесса, с учетом пройденных и активных точек маршрута. + +[[Задачи|Задача]] могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально — персональная адресация, так и для некоторых бизнес-процессов, с использованием ролей бизнес-процесса — [[ролевая адресация|Исполнители задач]] (необходимо различать роли бизнес-процесса и роли для организации прав доступа). В случае ролевой адресации задача выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, "Старший по залу"), а соответствие пользователей ролям задается в [[регистре сведений "Роли и исполнители"|Исполнители задач]] и используется системой для доставки поручений конкретным пользователям. Роли бизнес-процесса поставляются в составе конфигурации. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.БизнесПроцессыИЗадачи` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/БизнесПроцессыИЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процессы-—-БизнесПроцессы.md b/Бизнес-процессы-—-БизнесПроцессы.md new file mode 100644 index 0000000..ae49e62 --- /dev/null +++ b/Бизнес-процессы-—-БизнесПроцессы.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Предназначен для мониторинга бизнес-процессов. + +Выдается только по завершенным бизнес-процессам. + +Открывается по команде **Список бизнес-процессов** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы и задачи**. + +### Варианты отчета + +- +**Список бизнес-процессов** - позволяет провести сравнительный анализ частоты возникновения различных видов бизнес-процессов в программе. Бизнес-процессы сгруппированы по видам, при этом в строках отчета выводятся наименование, автор, признак начала и завершения, дата начала и завершения бизнес-процесса. Отчет формируется за **Период**. + + - +Можно установить фильтр по **Виду бизнес-процесса**. + +- **Статистика по видам бизнес-процессов** - позволяет посмотреть отчет в виде графика. Отчет формируется за **Период**. + + - Можно отобрать статистику по одному из **Видов бизнес-процессов**. + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]; + +- +[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.БизнесПроцессы` · файл: `Reports/БизнесПроцессы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-процессы.md b/Бизнес-процессы.md new file mode 100644 index 0000000..b159756 --- /dev/null +++ b/Бизнес-процессы.md @@ -0,0 +1,37 @@ +В этом списке выводятся бизнес-процессы, в которых автором является текущий [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]]. + +Открывается по команде **Мои бизнес-процессы** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**. + +В списке выводится: + +- **Номер** - присваивается автоматически. Рядом с номером программа автоматически проставляет один из значков , обозначающий состояние бизнес-процесса; + +- **Наименование** - полное наименование бизнес-процесса; + +- **Дата** - дата и время создания бизнес-процесса; + +- **Завершен** - программа автоматически указывает дату и время выполнения бизнес-процесса. + +### Включение в список завершенных бизнес-процессов + +- Установив соответствующий флажок в нижней части окна, можно вывести в списке также завершенные бизнес-процессы (по умолчанию снят). + +### Работа с бизнес-процессом + +- +Выделите бизнес-процесс (например, [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]]) в списке, нажмите **Изменить**. + +### Просмотр карты маршрута бизнес-процесса + +- +Нажмите **Карта маршрута**, для того чтобы просмотреть [[ход выполнения бизнес-процесса|Карта маршрута бизнес-процесса]] в наглядном виде. + +### См. также + +- [[Задания|Задание]]. + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ДанныеБизнесПроцессов` · файл: `InformationRegisters/ДанныеБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-регион-—-ФормаЭлемента.md b/Бизнес-регион-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..e5bee05 --- /dev/null +++ b/Бизнес-регион-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Бизнес-регион + +Справочник предназначен для ведения списка бизнес-регионов и служит для проведения дополнительного анализа данных по складам и партнерам предприятия. +Информация о том, к какому бизнес-региону принадлежит склад, а так же тот или иной партнер (клиент, поставщик, конкурент) заполняется в соответственно, в справочнике [[Складов|Склады]] или [[Партнеров|Партнеры]]. + +Используя различные отчеты по партнерам в дальнейшем можно выполнять различный укрупненный анализ результатов работы предприятия в различных регионах. + +****[[Дополнительные материалы на ИТС:|Бизнес-регионы]] + +--- + +Информация необходимая для заполнения бизнес-региона + +### Информация необходимая для заполнения бизнес-региона + +- Необходимо указать **Наименование** бизнес-региона. +- Если указанный бизнес-регион входит в другой более крупный бизнес-регион, то укажите название того бизнес-региона, в который входит бизнес-регион в поле **Родитель**. +- Возможно указание **Основного менеджера**, который будет ответственен за работу с клиентами данного региона. Указанное значение будет заполняться как значение по умолчанию при заполнении информации об основном менеджере в карточке нового партнера. + +- Возможно указание принадлежности к конкретному географическому региону. Это позволит в дальнейшем визуализировать данные по данному бизнес-региону на георграфической карте с помощью отчета [[Карта продаж]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.БизнесРегионы.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БизнесРегионы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-регион.md b/Бизнес-регион.md new file mode 100644 index 0000000..718ba5d --- /dev/null +++ b/Бизнес-регион.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Справочник предназначен для ведения списка бизнес-регионов и служит для проведения дополнительного анализа данных по складам и партнерам предприятия. +Информация о том, к какому бизнес-региону принадлежит склад, а так же тот или иной партнер (клиент, поставщик, конкурент) заполняется в соответственно, в справочнике [[Складов|Склады]] или [[Партнеров|Партнеры]]. + +Используя различные отчеты по партнерам в дальнейшем можно выполнять различный укрупненный анализ результатов работы предприятия в различных регионах. + +****[[Дополнительные материалы на ИТС:|Бизнес-регионы]] + +--- + +Информация необходимая для заполнения бизнес-региона + +### Информация необходимая для заполнения бизнес-региона + +- Необходимо указать **Наименование** бизнес-региона. + +- Если указанный бизнес-регион входит в другой более крупный бизнес-регион, то укажите название того бизнес-региона, в который входит бизнес-регион в поле **Родитель**. + +- Возможно указание **Основного менеджера**, который будет ответственен за работу с клиентами данного региона. Указанное значение будет заполняться как значение по умолчанию при заполнении информации об основном менеджере в карточке нового партнера. + +- Возможно указание принадлежности к конкретному географическому региону. Это позволит в дальнейшем визуализировать данные по данному бизнес-региону на георграфической карте с помощью отчета [[Карта продаж]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.БизнесРегионы.Form.CRM_Модуль_ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БизнесРегионы/Forms/CRM_Модуль_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-регионы-—-CRM_Модуль_ФормаСписка.md b/Бизнес-регионы-—-CRM_Модуль_ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..40659f4 --- /dev/null +++ b/Бизнес-регионы-—-CRM_Модуль_ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Бизнес-регионы + +Справочник предназначен для ведения списка бизнес-регионов и служит для проведения дополнительного анализа данных по складам и партнерам предприятия. +Информация о том, к какому бизнес-региону принадлежит склад, а так же тот или иной партнер (клиент, поставщик, конкурент) заполняется в соответственно, в справочнике [[Складов|Склады]] или [[Партнеров|Партнеры]]. + +Используя различные отчеты по партнерам в дальнейшем можно выполнять различный укрупненный анализ результатов работы предприятия в различных регионах. + +****[[Дополнительные материалы на ИТС:|Бизнес-регионы]] + +--- + +Добавление в список бизнес-региона + +### Добавление в список бизнес-региона + +- В списке бизнес-регионов нажмите на кнопку **Создать**. + +- В появившейся карточке бизнес-региона укажите его **Наименование**. + +- Если указанный бизнес-регион входит в другой более крупный бизнес-регион, то укажите название того бизнес-региона, в который входит бизнес-регион в поле **Родитель**. + +В карточке бизнес-региона можно указать основного менеджера, который будет ответственен за работу с клиентами данного региона. Указанное значение будет заполняться как значение по умолчанию при заполнении информации об основном менеджере в карточке нового партнера. + +--- + +*Мета: `Catalog.БизнесРегионы.Form.CRM_Модуль_ФормаСписка` · файл: `Catalogs/БизнесРегионы/Forms/CRM_Модуль_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-регионы-—-ФормаСписка.md b/Бизнес-регионы-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..77fe3c4 --- /dev/null +++ b/Бизнес-регионы-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Бизнес-регионы + +Справочник предназначен для ведения списка бизнес-регионов и служит для проведения дополнительного анализа данных по складам и партнерам предприятия. +Информация о том, к какому бизнес-региону принадлежит склад, а так же тот или иной партнер (клиент, поставщик, конкурент) заполняется в соответственно, в справочнике [[Складов|Склады]] или [[Партнеров|Партнеры]]. + +Используя различные отчеты по партнерам в дальнейшем можно выполнять различный укрупненный анализ результатов работы предприятия в различных регионах. + +****[[Дополнительные материалы на ИТС:|Бизнес-регионы]] + +--- + +Добавление в список бизнес-региона + +### Добавление в список бизнес-региона + +- В списке бизнес-регионов нажмите на кнопку **Создать**. +- В появившейся карточке бизнес-региона укажите его **Наименование**. +- Если указанный бизнес-регион входит в другой более крупный бизнес-регион, то укажите название того бизнес-региона, в который входит бизнес-регион в поле **Родитель**. + +В карточке бизнес-региона можно указать основного менеджера, который будет ответственен за работу с клиентами данного региона. Указанное значение будет заполняться как значение по умолчанию при заполнении информации об основном менеджере в карточке нового партнера. + +--- + +*Мета: `Catalog.БизнесРегионы.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/БизнесРегионы/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-регионы.md b/Бизнес-регионы.md new file mode 100644 index 0000000..8d3ef46 --- /dev/null +++ b/Бизнес-регионы.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Справочник предназначен для ведения списка бизнес-регионов и служит для проведения дополнительного анализа данных по складам и партнерам предприятия. +Информация о том, к какому бизнес-региону принадлежит склад, а так же тот или иной партнер (клиент, поставщик, конкурент) заполняется в соответственно, в справочнике [[Складов|Склады]] или [[Партнеров|Партнеры]]. + +Используя различные отчеты по партнерам в дальнейшем можно выполнять различный укрупненный анализ результатов работы предприятия в различных регионах. + +****Дополнительные материалы на ИТС: + +### **Дополнительные материалы на ИТС:** + +- [Как определить, какие виды товаров лучше продаются в различных регионах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:03) +- [Как сравнить объем продаж товаров в различных регионах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:02) + +--- + +*Мета: `Catalog.БизнесРегионы` · файл: `Catalogs/БизнесРегионы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-сеть-—-БизнесСеть.md b/Бизнес-сеть-—-БизнесСеть.md new file mode 100644 index 0000000..43a3529 --- /dev/null +++ b/Бизнес-сеть-—-БизнесСеть.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Бизнес-сеть + +### Назначение подсистемы + +Представляет собой упрощенный механизм обмена электронными документами между организациями без использования электронной подписи. + +**Основные возможности** + +- отправка электронного документа контрагенту без использования **Электронной подписи**; +- получение списка входящих документов; +- загрузка входящего документа в программу; +- просмотр профиля контрагента. + +### Настройка подсистемы + +Требуется подключение к **Интернет-поддержке**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.БизнесСеть` · файл: `Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Subsystems/БизнесСеть/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-сеть-—-РегистрацияОрганизаций.md b/Бизнес-сеть-—-РегистрацияОрганизаций.md new file mode 100644 index 0000000..b730eda --- /dev/null +++ b/Бизнес-сеть-—-РегистрацияОрганизаций.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Бизнес-сеть + +Для регистрации в сервисе необходимо, чтобы пользователю была назначена роль **Полные права** или **Администрирование абонента 1С:Бизнес-сеть**. Обязательно наличие логина и пароля Интернет-поддержки пользователя. + +Регистрация может производиться в форме настройки обмена электронными документами (раздел **Администрирование**), а также контекстно, например, при отправке электронного документа от организации, которая еще не подключена к сервису. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть.Form.РегистрацияОрганизаций` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Forms/РегистрацияОрганизаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бизнес-сеть.md b/Бизнес-сеть.md new file mode 100644 index 0000000..52d6b08 --- /dev/null +++ b/Бизнес-сеть.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Представляет собой сервисы для взаимодействия пользователей программ 1С:Предприятие. Одним из таких сервисов является упрощенный механизм обмена электронными документами между организациями без использования электронной подписи. + +Основные возможности + +### Основные возможности + +- отправка электронного документа контрагенту без использования Электронной подписи; +- получение списка входящих документов; +- загрузка входящего документа в программу; +- просмотр профиля контрагента. + +При обмене электронными документами используются актуальные форматы обмена — ФНС, CommerceML. + +Для подключения программы к сервису **1С:Бизнес-сеть** требуется зарегистрировать хотя бы одну организацию в сервисе. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Блокировка-вычета-НДС-—-ФормаРабочееМесто.md b/Блокировка-вычета-НДС-—-ФормаРабочееМесто.md new file mode 100644 index 0000000..233fe55 --- /dev/null +++ b/Блокировка-вычета-НДС-—-ФормаРабочееМесто.md @@ -0,0 +1,19 @@ +# Блокировка вычета НДС + +Документ предназначен для установки/снятия блокировки автоматического принятия НДС к вычету по счетам-фактурам. + +В табличной части **Документы-основания** указываются документы поступления НДС, автоматический вычет по которым необходимо заблокировать (тип операции **Установка блокировки**) или разрешить (тип операции **Снятие блокировки**), суммы НДС и сроки блокировки. + +Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура полученный]], [[Счет-фактура полученный (налоговый агент)]]. + +Рабочее место предназначена для установки/снятия блокировки автоматического вычета по счетам-фактурам, отслеживания остатка суммы НДС и предельных сроков вычета по ним. + +На странице **Входящий НДС, заблокированный для принятия к вычету** отражается информация по документам, по которым автоматический вычет НДС заблокирован. +С помощью команды **Добавить** создается документ, устанавливающий блокировку вычета НДС. +С помощью команды **Разблокировать** по выделенным документам-основаниям применяется операция снятия блокировки по автоматическому принятию НДС к вычету. Непосредственное принятие НДС к вычету (при соблюдении прочих условий) будет выполнено в рабочем месте [[закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]]. + +На странице **Список документов** выводятся документы установки/снятия блокировки. + +--- + +*Мета: `Document.БлокировкаВычетаНДС.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/БлокировкаВычетаНДС/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Блокировка-вычета-НДС.md b/Блокировка-вычета-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..a04ed23 --- /dev/null +++ b/Блокировка-вычета-НДС.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Документ предназначен для установки/снятия блокировки автоматического принятия НДС к вычету по счетам-фактурам. + +В табличной части **Документы-основания** указываются документы поступления НДС, автоматический вычет по которым необходимо заблокировать (тип операции **Установка блокировки**) или разрешить (тип операции **Снятие блокировки**), суммы НДС и сроки блокировки. + +Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура полученный]], [[Счет-фактура полученный (налоговый агент)]]. + +--- + +*Мета: `Document.БлокировкаВычетаНДС` · файл: `Documents/БлокировкаВычетаНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Блокировка-работы-пользователей.md b/Блокировка-работы-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..0e5ba34 --- /dev/null +++ b/Блокировка-работы-пользователей.md @@ -0,0 +1,162 @@ +Для администратора в программе предусмотрена возможность завершать работу всех активных [[пользователей|Пользователи]] (включая [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], инициировавшего блокировку) и блокировать вход в программу на определенный период времени. + +Такая возможность востребована для проведения профилактических или срочных работ в программе. Обычно такие работы проводят в ночные часы, чтобы не затруднять работу в программе других пользователей. Однако бывают различные внеплановые ситуации. Например, необходимо провести обновление версии программы, восстановление программы после сбоя электроснабжения, резервное копирование информационной базы, или главному бухгалтеру необходимо срочно рассчитать сложный отчет. Большинство этих работ не могут быть проведены, если пользователи продолжают работать в программе. + +При работе в клиент-серверном режиме имеется возможность блокировки работы [[регламентных заданий|Регламентные и фоновые задания]]. + +**Блокировка работы пользователей** производится по соответствующей команде раздела **Администрирование - Обслуживание**. + +### Переход к списку Активные пользователи + +- Нажмите [[Активные пользователи]] для того чтобы посмотреть, какие пользователи в настоящий момент работают в программе. + +### Информация о состоянии блокировки + +- Над параметрами блокировки выводится сообщение о состоянии блокировки: "Работа пользователей в программе разрешена (запрещена)". В последнем случае сообщение выделяется красным цветом. + +### Блокировка работы пользователей + +- +При установке блокировки необходимо задать следующие параметры: + + - +**Сообщение для пользователей** - напишите текст сообщения, выдаваемого пользователям в качестве предупреждения о планируемой блокировке соединений. Укажите, когда необходимо выйти из программы, опишите причину и ожидаемый период блокировки: Например: "Просьба завершить свою работу в программе до 20:00 в связи с проведением профилактических работ. База будет недоступна примерно 30 минут".  + + - Сроки блокировки (дата и время начала, дата и время окончания). Окончание срока блокировки может не заполняться, в этом случае войти в программу будет невозможно до снятия блокировки администратором. + + - **Код для разблокировки** - произвольная строка, используя которую в качестве параметра запуска "**/UC**" в дальнейшем можно будет войти в программу, несмотря на установленную блокировку. + + - **Включить возможность управления блокировкой регламентных заданий** - нажмите на ссылку, для того чтобы в клиент-серверном варианте программы запретить запуск регламентных заданий на время действия блокировки. В большинстве случаев рекомендуется использовать эту возможность. + +- +Для того чтобы заблокировать работу пользователей, нажмите **Установить блокировку**. Предварительно программа запрашивает подтверждение администратора. Для подтверждения нажмите **ОК**. + +- +До начала срока блокировки во время подготовительных работ к завершению работы пользователей можно нажать **Остановить** и отменить блокировку. + +### Действия по завершению работы в клиентском приложении + +- +Примерно за 15 минут до начала действия блокировки всем активным пользователям выдаются предупреждения о планируемом времени начала блокировки соединений и заданный текст сообщения блокировки. + +- +При наступлении времени блокировки будет автоматически выполнена попытка завершения сеансов работы всех пользователей, подключенных к информационной базе, с выдачей соответствующих запросов о сохранении данных и завершении работы. Войти в программу с этого момента будет невозможно, блокировка будет продолжаться до указанного администратором времени. При этом будут выполнены стандартные действия при завершении работы - запрос на завершение (если пользователь настроил себе подтверждение закрытия), отключение торгового оборудования и т.д. + +- +нужно иметь в виду, что к моменту начала блокировки в программе могут существовать "зависшие" сеансы (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли выйти из программы, программа зависла или был запущен сложный отчет). Для того чтобы посмотреть данные о текущих сеансах работы, нажмите [[Активные пользователи]]. Гарантированное завершение всех пользовательских сеансов возможно только в клиент-серверном варианте программы. В файловом варианте программы требуется завершить "зависшие" сеансы пользователей на их рабочих местах, а также, если необходимо, завершить другие программы, которые подключены к базе по внешнему соединению (COM) или с помощью веб-сервисов. + +- +Если принудительное завершение сеансов по каким-то причинам невозможно (например, один из пользователей работает в Конфигураторе), выводится сообщение об ошибке со списком пользователей и блокировка не устанавливается. + +- +После завершения работы всех активных пользователей в указанное время программа также выдает сообщение администратору о необходимости завершения сеанса. Для того чтобы остаться в программе и провести запланированные в ней работы, можно нажать кнопку **Нет**. + +- + +При попытке войти в программу в период действия блокировки появится предупреждение с инструкцией для администратора. Для того чтобы разрешить работу пользователей, администратору предлагается произвести запуск программы с параметрами: + + - + +Новое подключение к информационной базе, начиная с этого момента и до окончания действия блокировки, будет возможно только в том случае, если в параметре командной строки "**/UC**" или параметре строки соединения "**UC**" указан код разрешения доступа. + +### Снятие блокировки работы пользователей + +- +Блокировка работы пользователей после наступления указанного администратором срока снимается автоматически. + +- +Для снятия блокировки до истечения срока можно применить следующие способы: + + - +Не завершая работу в программе, после окончания запланированных работ до окончания срока блокировки нажать **Блокировка работы пользователей** раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание**, открыть это окно, нажать **Снять блокировку**; + + - +Войти в программу и снять блокировку для всех пользователей, используя указанные в предупреждении параметры запуска"**/С РазрешитьРаботуПользователей**" и "**/UC**" с кодом разрешения доступа, который был указан при установке блокировки; + + - +Примечание: запуск клиентского приложения с параметром **РазрешитьРаботуПользователей** предназначен только для снятия блокировки и не предназначен для работы с программой. + + - +Войти в программу, не снимая блокировки, и снять блокировку после проведения запланированных работ: + + - +для входа в программу использовать указанные в сообщении параметры запуска, но без параметра "**/С**". + + - +В параметре "**/UC**" написать код разрешения доступа, который был указан при установке блокировки. + + - +после проведения запланированных работ до окончания срока блокировки выбрать команду **Блокировка работы пользователей** в разделе **Администрирование - Поддержка и обслуживание**, нажать кнопку **Снять блокировку**. + +### Использование параметров запуска программы + +При запуске программы могут использоваться различные параметры. Подробнее о параметрах запуска см. документацию к платформе. + +- +В строке для запуска программы можно использовать следующие параметры: + + - +В параметре **/F** укажите путь к базе ("C:\Documents and Settings\....\1C\DemoSSL" + + - +В параметре **/N** укажите имя пользователя + + - +В параметре **/P** укажите пароль + + - +В параметре **/C** указываются параметры-команды, например, **РазрешитьРаботуПользователей**. + + - +В параметре **/UC** укажите код доступа, который был задан при блокировке работы пользователей. + +- +Для установки блокировки также можно использовать запуск программы с параметром **ЗавершитьРаботуПользователей**: + + - +"C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"C:\Documents and Settings\Админ\Мои документы\1C\DemoSSL" /N<имя администратора> /P<пароль> /C ЗавершитьРаботуПользователей + +- +Для снятия блокировки рекомендуется использовать запуск программы с параметром **РазрешитьРаботуПользователей**. + + - +"C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"C:\Documents and Settings\Админ\Мои документы\1C\DemoSSL" /C РазрешитьРаботуПользователей /UC <код разрешения> + + - +Запуск клиентского приложения с параметром **РазрешитьРаботуПользователей** предназначен только для снятия блокировки и не предназначен для работы с программой, т.е. этот параметр предназначен для выполнения в пакетном режиме - работа клиентского приложения, запущенного с этим параметром, будет завершена сразу после запуска. + +### Расширенные возможности командной строки ЗавершитьРаботуПользователей + +Установить блокировку работы с программой можно из командной строки с помощью параметра **ЗавершитьРаботуПользователей**, который расширен свойствами: + +- **Имя администратора** - имя администратора кластера серверов 1С; + +- **Пароль администратора** - пароль администратора кластера серверов 1С; + +- **Сообщение** - текст сообщения, выдаваемого пользователям в качестве предупреждения о планируемой блокировке соединений; + +- **КодРазрешения** - произвольная строка для входа в программу. несмотря на установленную блокировку (для параметра запуска /UC); + +- **ОжиданиеМин** - время отсрочки начала блокировки программы в минутах; + +- **ДлительностьМин** - длительность блокировки в минутах. + +Например, команда может быть такой:  + +-  /C ЗавершитьРаботуПользователей, ИмяАдминистратора=Администратор, ПарольАдминистратора=1, Сообщение=Необходимо завершить работу в программе для внепланового обновления, КодРазрешения=Обновление, ОжиданиеМин=5, ДлительностьМин=30 + +### Дополнительные возможности и ограничения + +- +В клиент-серверном варианте работы также есть возможность заблокировать выполнение регламентных и фоновых заданий. Для этого может потребоваться ввести дополнительные [[параметры|Параметры администрирования программы]] для подключения к кластеру серверов по команде **Параметры администрирования программы**. Кроме того, для выполнения действий установки и снятия блокировки работы пользователей также можно использовать утилиту администрирования кластера серверов 1С:Предприятия.  + +- + +В клиент-серверном режиме работы не гарантируется завершение всех регламентных и фоновых заданий (когда, в редких случаях, они не могут быть завершены принудительно). + +- +В файловом режиме работы блокировка соединений не может быть установлена, если с базой в данный момент времени работают через COM (внешнее соединение), веб-сервисы или открыт Конфигуратор. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БлокировкаРаботыПользователей` · файл: `DataProcessors/БлокировкаРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Блокировка-работы-с-внешними-ресурсами.md b/Блокировка-работы-с-внешними-ресурсами.md new file mode 100644 index 0000000..a1d9995 --- /dev/null +++ b/Блокировка-работы-с-внешними-ресурсами.md @@ -0,0 +1,39 @@ +При копировании информационной базы в другое местоположение возможны ситуации, когда обе информационные базы (и исходная и скопированная) продолжают взаимодействовать с внешними ресурсами (например, выполнение рассылки отчетов, синхронизация данных с другими программами, отправка или получение почты и т.п.). Для предотвращения таких ситуаций при изменении местоположения информационной базы блокируются все подобные регламентные задания. При первом входе в перемещенную базу администратор должен принять решение о ее роли: информационная база была перемещена (тогда работа с внешними ресурсами будет возобновлена) или это копия информационной базы (сохраняется блокировка работы с внешними ресурсами). + +### Как определяется факт перемещения информационной базы + +При определении факта перемещения информационной базы в первую очередь проверяется изменение типа расположения информационной базы: с файлового на клиент-серверный и наоборот. Если тип расположения изменился, то она считается перемещенной. Если тип расположения не изменился, то сравнивается строка соединения информационной базы. Если строка соединения не изменилась, то дальнейшая проверка прекращается и база считается не перемещенной. Дальнейшая проверка зависит от типа расположения базы: + +- +В файловой информационной базе факт перемещения определяется по служебному файлу **DoNotCopy.txt**, автоматически создаваемому программой в каталоге информационной базы. Внутри файла находится идентификатор информационной базы. Если файл отсутствует или идентификатор в файле отличается от идентификатора в базе, то информационная база считается перемещенной. + +В клиент-серверной информационной базе факт перемещения определяется: + +- +По изменению имени информационной базы. Например, если имя информационной базы было "base_bp", а стало "base_bp_test". + +- +Или по изменению имени компьютера и имени сервера. Например, если имя компьютера было "main_server", а стало "test_server", а также изменилось имя сервера с "main" на "test". + +При работе в модели сервиса признак перемещения приложения устанавливается Менеджером сервиса. Если информационная база загружается в приложение или выгружается из него, то этот факт определяется автоматически. + +### Действия по разблокированию информационной базы + +- Если информационная база будет использоваться для ведения учета, нажмите кнопку **Информационная база перемещена**. + +- Если это копия информационная базы, нажмите кнопку **Это копия информационной базы**. + +В серверной информационной базе: + +- Для того чтобы окно о перемещении информационной базы не появлялось у всех пользователей, необходимо первому пользователю, у которого появилось данное окно, выключить флажок **Еще - Проверять имя сервера**.  + +- Данная настройка перенесется остальным пользователям централизованно. + +См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.БлокировкаРаботыСВнешнимиРесурсами` · файл: `CommonForms/БлокировкаРаботыСВнешнимиРесурсами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Блокировка-работы-с-сервисами-Интернет-поддержки.md b/Блокировка-работы-с-сервисами-Интернет-поддержки.md new file mode 100644 index 0000000..5e61800 --- /dev/null +++ b/Блокировка-работы-с-сервисами-Интернет-поддержки.md @@ -0,0 +1,15 @@ +При копировании информационной базы в другое местоположение возможны ситуации, когда обе информационные базы (и исходная и скопированная) продолжают взаимодействовать с сервисами Интернет-поддержки (например, проверка контрагентов, получение обновлений программ и т.п.). Для предотвращения таких ситуаций при изменении местоположения информационной базы блокируются все подобные вызовы. При первом входе в перемещенную базу администратор должен принять решение о ее роли: информационная база была перемещена (тогда работа с сервисами Интернет-поддержки будет возобновлена) или это копия информационной базы (сохраняется блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки). + +Настройка работы с сервисами Интернет-поддержки в копии информационной базы + +При работе с копией информационной базы возможно разрешение работы с сервисами Интернет-поддержки. + +- Можно выбрать один, несколько или все сервисы Интернет-поддержки, с которыми будет взаимодействовать информационная база. Включите флажки рядом с названиями нужных сервисов. Для того чтобы выбрать все сервисы, нажмите , для того чтобы отменить выбор, нажмите кнопку . Для поиска сервисов в списке используйте кнопку **Найти**.  + +- После указания всех сервисов нажмите **Сохранить**. + +- Нажмите **Закрыть** для возврата в программу. + +--- + +*Мета: `CommonForm.БлокировкаРаботыССервисамиИнтернетПоддержки` · файл: `CommonForms/БлокировкаРаботыССервисамиИнтернетПоддержки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бонусные-программы-лояльности-(Регламентное-задание-распределения-срочных-бонусных-баллов).md b/Бонусные-программы-лояльности-(Регламентное-задание-распределения-срочных-бонусных-баллов).md new file mode 100644 index 0000000..8a922d8 --- /dev/null +++ b/Бонусные-программы-лояльности-(Регламентное-задание-распределения-срочных-бонусных-баллов).md @@ -0,0 +1,42 @@ +Описание свойств регламентного задания. + +Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания.  + +В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе. + +### Свойства регламентного задания + +- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания. +Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание. + +- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания. + +- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя. + +- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. + + - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. + +- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях. + +- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. + +- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания. + +- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]]. + +- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе. + +- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе. + +- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания. + +- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания. + +### См. также: + +- [[Регламентные и фоновые задания]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности.Form.РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов` · файл: `Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Forms/РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бонусные-программы-лояльности-—-ФормаЭлемента.md b/Бонусные-программы-лояльности-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..42b6620 --- /dev/null +++ b/Бонусные-программы-лояльности-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,34 @@ +# Бонусные программы лояльности + +Справочник предназначен для регистрации бонусных программ лояльности с возможностью начисления бонусных баллов с целью их дальнейшего использования при оплате розничных покупок. Бонусные баллы начисляются на [[карту лояльности|Карты лояльности]] клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом конвертации. + +Доступность бонусной системы лояльности определяется функциональными опциями: **Автоматические скидки**, **Карты лояльности**, **Бонусные программы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**. + +Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Регистрация бонусной программы + +Способы начисления бонусных баллов + +Списание бонусных баллов + +### Регистрация бонусной программы + +- Определить курс конвертации бонусных баллов. Например, 1 балл равен 1 рублю. +- Указать какие товары могут быть оплачены бонусными баллами. Бонусными баллами могут быть оплачены все товары или только товары определенного [[сегмента номенклатуры|Сегменты номенклатуры]]. +- Определить начисляются ли новые бонусные баллы при оплате покупки бонусами. +- Указать какая часть покупки может быть оплачена бонусными баллами. Задается тот максимальный процент от суммы покупки, который может быть оплачен бонусными баллами. Максимальный процент оплаты бонусными баллами может быть детализирован по каждой [[ценовой группе товаров|Ценовые группы]]. + +### Способы начисления бонусных баллов + +- Автоматически, в соответствии с теми правилами начисления, которые задаются в справочнике [[Правила начисления и списания бонусных баллов]]. Справочник вызывается соответствующей командой в панели навигации бонусной программы. +- При расчете скидок (бонусных баллов), которые зарегистрированы в [[виде карт лояльности|Виды карт лояльности]]. В виде карт лояльности должна быть указана та бонусная программа, в соответствии с которой будут начисляться бонусные баллы. +- Вручную при вводе начальных остатков бонусных баллов с помощью документа [[Начисление и списание бонусных баллов]]. + +### Списание бонусных баллов + +Неиспользованные бонусные баллы, у которых истек срок действия, могут быть автоматически списаны. Для этих целей в рамках бонусной программы используется предопределенное правило (Схема компоновки данных) **Регламентное списание**. Правило списания задается в справочнике [[Правила начисления и списания бонусных баллов]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бонусные-программы-лояльности.md b/Бонусные-программы-лояльности.md new file mode 100644 index 0000000..ad90990 --- /dev/null +++ b/Бонусные-программы-лояльности.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Справочник предназначен для регистрации бонусных программ лояльности с возможностью начисления бонусных баллов с целью их дальнейшего использования при оплате розничных покупок. Бонусные баллы начисляются на [[карту лояльности|Карты лояльности]] клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом конвертации. + +Доступность бонусной системы лояльности определяется функциональными опциями: **Автоматические скидки**, **Карты лояльности**, **Бонусные программы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**. + +Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности` · файл: `Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бронирование-—-ОперацияСЭлектроннымБилетом.md b/Бронирование-—-ОперацияСЭлектроннымБилетом.md new file mode 100644 index 0000000..9067ed5 --- /dev/null +++ b/Бронирование-—-ОперацияСЭлектроннымБилетом.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Бронирование + +Документ Электронный билет содержит информацию о бронировании или приобретении билетов с типом услуги: Авиабилет, Ж/д билет, Трансфер или Прочее. + +Документ Бронирование содержит информацию об услугах, которые были забронированы или приобретены с типом услуги: Отель, Трансфер или Прочее. +Услуги «Такси», «Справка о перелете» и прочие услуги загружаются с типом услуги Прочее. + +Подробное описание приведено в статье **Командирование сотрудников** [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ОперацияСЭлектроннымБилетом` · файл: `Documents/ОперацияСЭлектроннымБилетом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бронирование.md b/Бронирование.md new file mode 100644 index 0000000..2429ab5 --- /dev/null +++ b/Бронирование.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Документ Электронный билет содержит информацию о бронировании или приобретении билетов с типом услуги: Авиабилет, Ж/д билет, Трансфер или Прочее. + +Документ Бронирование содержит информацию об услугах, которые были забронированы или приобретены с типом услуги: Отель, Трансфер или Прочее. +Услуги «Такси», «Справка о перелете» и прочие услуги загружаются с типом услуги Прочее. + +Подробное описание приведено в статье **Командирование сотрудников** [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Document.БронированиеSmartway` · файл: `Documents/БронированиеSmartway/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бухгалтерия-предприятия,-редакция-2.0.md b/Бухгалтерия-предприятия,-редакция-2.0.md new file mode 100644 index 0000000..59cae05 --- /dev/null +++ b/Бухгалтерия-предприятия,-редакция-2.0.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Общая информация + +### Общая информация + +Синхронизация данных между конфигурациями **"Управление торговлей, ред. 11"**, и **"Бухгалтерия предприятия, ред. 2"**, производится на уровне документов и нормативно-справочной информации. +Документы и справочная информация могут создаваться в конфигурации *"Управление торговлей"* и мигрировать в конфигурацию *"Бухгалтерия предприятия"*. При передаче документов из конфигурации *"Управление торговлей"* в конфигурацию *"Бухгалтерия предприятия"* не переносится информация, отражаемая только в оперативном учете (например, информация об ордерах на товары), но автоматически добавляется информация, необходимая для правильного отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете (счета учета товаров, счета учета расчетов с контрагентами и т.д.). Возможно также и обратная миграция документов и справочников. Например, в конфигурации *"Бухгалтерия предприятия"* вводится информация о платежах, и эта информация мигрирует в конфигурацию *"Управление торговлей"*. +Более подробную информацию о синхронизации данных, а также о возможных методиках следует прочитать, в **"Описании совместного использования"** поставляемого вместе с конфигурацией. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия` · файл: `ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бухгалтерия-предприятия,-редакция-3.0.md b/Бухгалтерия-предприятия,-редакция-3.0.md new file mode 100644 index 0000000..21b79b2 --- /dev/null +++ b/Бухгалтерия-предприятия,-редакция-3.0.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Общая информация + +Настройка и использование + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Общая информация + +Сихронизация данных позволяет выполнять обмен информацией между программами **Управление торговлей, редакция 11.1**, и **Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0** (далее **БП**), в рамках их совместного использования. + +Основные возможности: + +- синхронизация нормативно-справочной информации (несколько режимов); +- синхронизация документов (несколько режимов); +- синхронизация с **БП**, работающей в режиме сервиса. + +Также поддерживаются стандартные возможности синхронизации данных: + +- использование различных типов каналов связи между программами; +- автоматическая синхронизация по расписанию; +- выборочная выгрузка; +- интерактивная загрузка с возможностью сопоставления объектов. + +Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании совместного использования** из комплекта поставки и в дополнительных материалах на ИТС. + +### Настройка и использование + +Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**. + +**Примечание.** Синхронизация данных локальной программы с приложением в сервисе может быть настроена только из локальной программы. + +Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных: + +- [[Настройки синхронизации данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных; +- [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Совместное использование конфигураций 1С:Управление торговлей и 1С:Бухгалтерия предприятия](http://its.1c.ru/bmk/ut/ObmenyBP:1) + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30` · файл: `ExchangePlans/УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Бухгалтерия-предприятия-КОРП,-редакция-2.0.md b/Бухгалтерия-предприятия-КОРП,-редакция-2.0.md new file mode 100644 index 0000000..c75a399 --- /dev/null +++ b/Бухгалтерия-предприятия-КОРП,-редакция-2.0.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Общая информация + +### Общая информация + +Синхронизация данных между конфигурациями **"Управление торговлей, ред. 11"**, и **"Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0 КОРП"**, производится на уровне документов и нормативно-справочной информации. +Документы и справочная информация могут создаваться в конфигурации *"Управление торговлей"* и мигрировать в конфигурацию *"Бухгалтерия предприятия"*. При передаче документов из конфигурации *"Управление торговлей"* в конфигурацию *"Бухгалтерия предприятия"* не переносится информация, отражаемая только в оперативном учете (например, информация об ордерах на товары), но автоматически добавляется информация, необходимая для правильного отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете (счета учета товаров, счета учета расчетов с контрагентами и т.д.). Возможно также и обратная миграция документов и справочников. Например, в конфигурации *"Бухгалтерия предприятия"* вводится информация о платежах, и эта информация мигрирует в конфигурацию *"Управление торговлей"*. +Более подробную информацию о синхронизации данных, а также о возможных методиках следует прочитать, в **"Описании совместного использования"** поставляемого вместе с конфигурацией. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП` · файл: `ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Валюты-(Параметры-прописи).md b/Валюты-(Параметры-прописи).md new file mode 100644 index 0000000..9ebdf7b --- /dev/null +++ b/Валюты-(Параметры-прописи).md @@ -0,0 +1,8 @@ +Если в программе ведется работа на нескольких языках, то параметры прописи валюты можно вводить на всех используемых языках. +После перевода параметров прописи появляется возможность формировать на нужных языках печатные формы, содержащие суммы, записанные прописью, например, "**One hundred twenty three dollars 45 cents**". + +Для перехода к редактированию параметров прописей на нужном языке необходимо выбрать соответствующий пункт в подменю **Параметры прописи** в карточке валюты. + +--- + +*Мета: `Catalog.Валюты.Form.ПараметрыПрописиВалютыНаДругихЯзыках` · файл: `Catalogs/Валюты/Forms/ПараметрыПрописиВалютыНаДругихЯзыках/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Валюты-(Параметры-прописи-валюты-на-английском-языке).md b/Валюты-(Параметры-прописи-валюты-на-английском-языке).md new file mode 100644 index 0000000..bd3eb87 --- /dev/null +++ b/Валюты-(Параметры-прописи-валюты-на-английском-языке).md @@ -0,0 +1,23 @@ +### Параметры прописи валюты + +Для того чтобы в печатных формах правильно указывалось наименование валюты прописью, необходимо задать параметры прописи целой и дробной части валюты. + +- **Целая часть** - укажите параметры склонения целой части валюты: **Род** и соответствующие шаблоны склонения в единственном и множественном числе. + +- **Дробная часть** - укажите параметры склонения дробной части валюты: **Род** и соответствующие шаблоны склонения в единственном и множественном числе. + +- **Число разрядов дробной части** - в случае если дробная часть в печатных формах отображается числом, то можно установить нужное количество разрядов при выводе печатных форм документов. Например, если установлено количество разрядов 1 знак, то сумма по документу будет отображена, как 150,2 евро, а если 2 знака, то – 150,20 евро. + +- **Пример прописи суммы** - число, введенное в поле **Сумма**, будет написано по указанным параметрам прописи валюты. Используйте эту возможность для проверки параметров прописи валюты. + +Параметры прописи валюты заполнены по умолчанию для основных валют: **рубль**, **Евро**, **доллар**. Для остальных валют их необходимо заполнить самостоятельно. + +### См. также: + +- [[Валюты]] + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Валюты.Form.ПараметрыПрописиВалюты_en` · файл: `Catalogs/Валюты/Forms/ПараметрыПрописиВалюты_en/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Валюты-(Форма-элемента).md b/Валюты-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..bf2705e --- /dev/null +++ b/Валюты-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,92 @@ +Описание свойств используемой валюты. + +Валюта широко используется в деятельности любого предприятия: во всех документах, которые имеют дело с денежными суммами (счета, платежные поручения, договоры, накладные) присутствует поле **Валюта**, явно или по умолчанию. Значение поля **Валюта** заполняется в зависимости от направления деятельности предприятия: рубль, иностранная валюта или у.е. + +### Основные сведения о валюте + +При добавлении валюты из [[Общероссийского классификатора валют|Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]] следующие поля новой валюты будут заполнены автоматически: + +- +**Наименование валюты** - полное наименование валюты. + +- +**Цифровой код** - уникальный числовой код, принят международным стандартом, служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет (с сайта 1С). + +- +**Символьный код** - принят международным стандартом, используется как краткое наименование и основное представление валюты. + +- +**Курс валюты** - переключатель установлен в положение з**агружается из интернета**, если валюта может загружаться с сайта 1С. + +### Особенности использования переключателя Курс валюты + +- +Положение переключателя **Курс валюты загружается из интернета** можно изменить в исключительных случаях: + + - +при добавлении валюты из классификатора (валюты, имеющую возможность загрузки курсов), которую в программе предполагается использовать как у.е. с установкой курса вручную; + + - +по техническим причинам, так как проверка актуальности валют выполняется только для валют с этим флажком. + +- +Для отечественной валюты переключатель **Курс валюты** необходимо установить в положение **вводится вручную**, так как курс "относительно себя" всегда равен 1. Например, на Российском предприятии переключатель **Курс валюты** следует установить в положение **вводится вручную** для рубля. + +### Зависимость курса валюты от курса другой валюты + +- Эта возможность может применяться, например, на предприятии для расчета внутреннего курса какой-либо валюты. + +- +Переключатель **Курс валюты** установите в положение **связан с курсом другой валюты**. + +- +Выберите из списка или введите валюту, на основании курса которой рассчитывается курс текущей валюты. + +- +Укажите **Наценку, %** - коэффициент, который применяется к курсу основной валюты для вычисления курса текущей валюты. + +### Расчет по формуле + +- Предусмотрена возможность ввести валюту, курс которой зависит от нескольких валют одновременно. + +- Для этого переключатель **Курс валюты** установите в положение **рассчитывается по формуле**. + +- Задайте способ расчета курса валюты в соответствующем поле, например, **(USD+EUR)/2**. + +- Допустимыми разделителями дробной части чисел в формуле являются знаки точки и запятой, т.е. правильно: + + - **EUR*1.025** + + - **EUR*1,025** + +- Но если возникает необходимость использовать функции с двумя и более параметрами, то параметры следует разделять запятыми, а дробные части чисел - точками, например: + + - **Окр(EUR*1.025,2)** + +- Подробнее о правилах построения подобных выражений см. раздел справки Язык выражений системы компоновки данных. + +### Просмотр курса валюты + +- Для перевода валютных сумм в рубли используется [[курс валюты|Курсы валют]]. + +- Нажмите **Курсы валют** на панели навигации валюты. Можно установить интервал дат для удобства просмотра курсов. + +### Ввод курса валюты вручную + +- Курсы основных валют можно [[загрузить|Загрузка курсов валют]] с сайта 1С. Если для валюты загрузка невозможна, то переключатель **Курс валюты** автоматически устанавливается в положение**вводится вручную**. + +- Для того чтобы заполнить курс вручную: + + - Нажмите **Курсы валют** на панели навигации валюты. + + - Нажмите **Создать**, заполните курс валюты на нужную дату (по умолчанию установлена текущая дата). + +### См. также: + +- [[Валюты]] + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Валюты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Валюты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Валюты-и-курс-документа.md b/Валюты-и-курс-документа.md new file mode 100644 index 0000000..d247342 --- /dev/null +++ b/Валюты-и-курс-документа.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Форма используется для выбора валюты документа, валюты взаиморасчетов документа, а также установки курса взаиморасчетов документа. + +- При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и **Сумму документа** в новую валюту. Пересчет выполняется по курсу на дату документа. +- При изменении **Суммы взаиморасчетов** курс определяется автоматически. +- **Курс** может быть рассчитан автоматически, выбран на определенную дату либо введен вручную. +- **Кратность** определяется автоматически на дату документа и доступна для изменения. + +Для документов **Приобретение товаров и услуг**, **Приобретение услуг и прочих активов**, у которых валюта документа и валюта взаиморасчетов совпадают, то в форме настройки **Валюты и курс документа** можно указать курс валюты расчетов на дату, отличную от даты накладной. +Для указания даты, на которую действует курс, предназначен реквизит **Отразить по курсу на дату**. Реквизит отображается на форме, когда в договоре установлен вариант определения курса «Переменный» или договор не указан и если валюты документа и взаиморасчетов отличаются или от валюты регл. учета или от валюты упр. учета. + +Если у текущего пользователя нет роли "Изменение курса в документах продажи" для документов продажи или "Изменение курса в документах закупки" для документов закупки, то форма будет доступна только в режиме просмотра. +По умолчанию эти роли добавлены в следующие профили: + +- Менеджер по закупкам +- Кассир +- Бухгалтер +- Менеджера по производству на стороне +- Супервайзер торговых представителей +- Руководитель отдела продаж +- Менеджер по продажам +- Менеджер по переработке давальческого сырья + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВалютыИКурсДокумента` · файл: `CommonForms/ВалютыИКурсДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Валюты-—-Валюты.md b/Валюты-—-Валюты.md new file mode 100644 index 0000000..5e70107 --- /dev/null +++ b/Валюты-—-Валюты.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Программа поддерживает многовалютный учет, и позволяет вводить операции и просматривать отчеты в любой валюте, представленной в справочнике **Валюты**. Программа поставляется с «Общероссийским классификатором валют» (ОКВ). Существует возможность загрузки курсов валют с сайта «РосБизнесКонсалтинг». + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Валюты` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/Валюты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Валюты.md b/Валюты.md new file mode 100644 index 0000000..ff99a44 --- /dev/null +++ b/Валюты.md @@ -0,0 +1,62 @@ +Список предназначен для ведения валют, используемых в программе. Необходимые для работы валюты можно подобрать из [[Общероссийского классификатора валют|Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]] - ОКВ (рекомендуется) или добавить вручную. + +Открыть список валют можно из раздела **Справочники**. + +В списке выводится: + +- + +**Наименование валюты** - полное наименование валюты. + +- + +**Цифр. код** - уникальный числовой код, принят международным стандартом, служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет. + +- +**Симв. код** - принят международным стандартом, используется как основное представление валюты. + +- **Курс** - значение [[курса|Курсы валют]] на текущую дату. + +- +**Кратность** - по умолчанию заполнено единицей и не выводится. Если курс какой-либо валюты очень низкий (точность составляет меньше четырех знаков дробной части), то в этом поле указывается количество котировочных единиц. Например, курс вьетнамского донга (VND) составляет 16,1574 руб. за 10000 VND. Состоит из трех вспомогательных колонок, в которых размещается данное выражение: + + - +**Руб**.** за** - логическая связка. + + - +**Кратность** - проставляется количество котировочных единиц. + + - +**Краткое наименование** - указывается символьный код валюты + +### Добавление валюты из Общероссийского классификатора валют (ОКВ) + +- +Нажмите **Создать - По классификатору** (рекомендуется для корректного ввода валюты). + +- +Следующие поля новой валюты будут заполнены из [[классификатора|Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]] автоматически: **Наименование**, **Символьный код**, **Цифровой код**, положение переключателя **Курс валюты** (будет установлено положение **загружается из интернета**, если имеется возможность загружать курс этой валюты с сайта 1С). + +### Ввод валюты не из классификатора (вручную) + +- +Нажмите **Создать - Новую**. Также можно нажать клавишу **Ins**. + +- Заполните [[сведения о валюте|Валюты (Форма элемента)]]. + +### Загрузка курсов валют + +- +Нажмите **Загрузить курсы валют** для перехода к [[загрузке курсов валют|Загрузка курсов валют]] с сайта 1С.  + +- +Также в программе предусмотрено [[регламентное задание|Регламентные и фоновые задания]] **Загрузка курсов валют** для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С. + +### См. также: + +- +Работа с формами + +--- + +*Мета: `Catalog.Валюты` · файл: `Catalogs/Валюты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вариант-анализа-целевого-показателя.md b/Вариант-анализа-целевого-показателя.md new file mode 100644 index 0000000..01d8a05 --- /dev/null +++ b/Вариант-анализа-целевого-показателя.md @@ -0,0 +1,242 @@ +Для каждого целевого показателя может быть указано неограниченное количество вариантов анализа, которые настраиваются в списке Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Варианты анализа целевых показателей. + +Использование вариантов анализа позволяет быстро настраивать план-фактный анализ для поддерживающих плановые значения показателей, проводить анализ структуры показателей в динамике, настраивать стандартный вариант отображения показателя в мониторе. + +Для контроля и анализа показателей деятельности предприятия предусмотрен отчет Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Монитор целевых показателей. + +**Подробнее можно посмотреть в документации на ИТС:** +- Монитор целевых показателей +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:MonitoringTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Варианты анализа целевых показателей +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:OptionsAnalysisTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- [Как можно проконтролировать процесс исполнения плана продаж в соответствии с поставленными высшим руководством целями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:07) + +Наименование варианта анализа + +Тип анализа показателя + +Периоды анализа и сравнения показателя + +Периодичность расчета + +Значение показателя + +Дополнительное значение показателя + +Объект анализа + +Целевые значения показателя + +Доступные для анализа диаграммы + +Прогнозирование значений показателя + +Актуальность значений показателей + +Отбор данных + +Доступ пользователей к варианту анализа и данным + +Периодичность контроля + +Оформление показателя + +Отчеты для расшифровки показателя + +Демонстрационные данные + +### Наименование варианта анализа + +Для каждого варианта анализа следует указывать уникальное наименование, в котором кратко указывается суть варианта анализа и особенности его применения. + +Предусмотрена возможность автоматического формирования наименования варианта анализа на основании заполненных данных в форме. Для автоматического заполнения используется кнопка с пиктограммой справа от поля **Наименование** (команда **Заполнить по шаблону**). + +Наименование формируется в соответствии с шаблоном **[Значение] [?Валюта] [?Объект анализа] [Метод расчета] [?Установлены отборы]**. Знаком вопроса отмечены те части шаблона, которые заполняются опционально. Например информация об установленных отборах будет заполняться только в том случае, если отборы установлены, а информация о валюте будет заполняться только для суммовых показателей. + +Автоматическое заполнение наименования варианта анализа возможно только после того, как заполнены все необходимые поля для его автоматического заполнения. Если не все поля заполнены, то кнопка автоматического формирования наименования по шаблону недоступна для использования. + +### Тип анализа показателя + +При настройке варианта анализа можно применять различные типы анализа в зависимости от сути целевого показателя. В программе предусмотрены следующие типы анализа. + +**Динамика изменений** + +Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо проанализировать изменения показателя за определенный период. Для данного типа анализа необходимо указать период, за который надо контролировать динамику изменения (**Период**), и дискретность измерения показателя (**Периодичность расчета**). + + | `Пример. Необходимо в течение квартала каждую неделю контролировать изменения выручки торгового предприятия. Для целевого показателя **Выручка** устанавливается тип анализа - Динамика изменений, период - Этот квартал, периодичность расчета - неделя. В качестве значения показателя используется выручка по компании в целом. ` + +**Покомпонентное сравнение (структура)** + +Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо произвести сравнительный анализ данных по объектам анализа (организация, партнер, менеджер, виды номенклатуры и т.д.) или различным значениям показателя. Для данного типа анализа указывается период анализа, значение целевого показателя, объект анализа или дополнительное значение показателя. + + | `Пример. Необходимо определить какова доля выручки каждой организации в общем объеме выручки торгового предприятия за текущий месяц. Для целевого показателя **Выручка** устанавливается тип анализа - **Покомпонентное сравнение**(структура) , период - **Этот месяц**, объект анализа - **Организация**, значение - **Выручка по организации**. ` + +**Покомпонентное сравнение (динамика)** + +Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо произвести сравнительный анализ изменения данных с течением времени по объектам анализа (организация, партнер, менеджер, виды номенклатуры и т.д.) или различным значениям показателя. Для данного типа анализа указывается период анализа, периодичность расчета, значение целевого показателя, объект анализа или дополнительное значение показателя. + + | `Пример. Необходимо определить как изменялась доля выручки каждой организации в общем объеме выручки торгового предприятия за текущий месяц. Для целевого показателя **Выручка** устанавливается тип анализа - **Покомпонентное сравнение**(структура), период - **Этот месяц**, периодичность расчета - день, объект анализа - **Организация**, значение - **Выручка по организации**. ` + + | `Пример. Необходимо сравнить как изменялись выручка и валовая прибыль в течение года помесячно. Для целевого показателя **Валовая прибыль** устанавливается тип анализа - **Покомпонентное сравнение**(структура), период - **Этот год**, периодичность расчета - месяц, значение - **Валовая прибыль**, дополнительное значение анализа - **Выручка**. ` + +**Сравнение с прошлым периодом** + +Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо сравнить состояние целевого показателя в текущем периоде с данными предыдущего периода (предыдущий месяц, аналогичный период прошлого года и т.д.). В варианте анализа устанавливается текущий период анализа (**Период**) и период с которым будут сравниваться данные (**Период сравнения**). При анализе данных текущего и прошлого периода используется одна и та же периодичность расчета. + + | `Пример. Необходимо определить, как изменилась выручка компании по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В этом случае для целевого показателя **Выручка компании** в качестве текущего периода устанавливается **Этот месяц**, а в качестве периода сравнения следует указать вручную аналогичный месяц прошлого года. ` + +**Измерение текущего состояния** + +Данный тип анализа показывает индикатор текущего состояния показателя. То есть, насколько текущее состояние показателя близко к намеченной цели. В индикаторе наглядно показывается положение стрелки на шкале индикации: насколько мы отклонились от намеченной цели (позитивное или негативное отклонение). + + | `Пример. Необходимо, чтобы остатки наличных средств во всех кассах были на уровне 100 000 рублей. Допустимые отклонения 10% (10 000 рублей) в обе стороны. В варианте анализа указывается период, на конец которого будут анализироваться данные, а также устанавливается граничное значение целевого показателя (100 000 рублей), позитивное и негативное отклонение (10%). ` + +### Периоды анализа и сравнения показателя + +Информация о том, за какой интервал времени следует анализировать данные для расчета целевого показателя, определяется в поле **Период**. Если в соответствии с типом анализа необходимо произвести сравнение с предыдущем периодом, то дополнительно задается информация о периоде, за который необходимо анализировать данные для расчета целевого показателя в предыдущем периоде - **Период сравнения**. + +Период сравнения задается произвольным образом. При этом для получения адекватных данных необходимо следить, чтобы основной период и период сравнения не пересекались и период сравнения был расположен на оси времени раньше, чем основной период, + +### Периодичность расчета + +Периодичность расчета используется при любом типе анализа для определения тенденции изменения целевого показателя (рост значения показателя, снижение значения показателя, не изменилось). Сравнение происходит с предыдущим значением, рассчитанным в соответствии с заданной периодичностью. Для каждого целевого показателя необходимо настроить периодичность расчета в соответствии с сутью данного показателя. + + | `Пример. Анализ остатков наличных денежных средств в кассах целесообразно производить ежедневно (Периодичность расчета - день), а сравнительный анализ продаж в удаленных розничных магазинах следует производить с периодичностью неделя, так как магазины еженедельно отчитываются за проданные товары. При анализе остатков в кассах будет анализироваться рост денежных средств по сравнению с прошлым днем, а при анализе данных по магазинам будет происходить сравнение данных о продажах товаров с данными о продажах прошлой недели. ` + +Периодичность расчета определяет шаг расчета данных при использовании типов анализа **Динамика изменений** и **Покомпонентное сравнение (динамика)**. + +### Значение показателя + +Значение показателя определяет вариант расчета, который применяется при расчете показателя. Для одного и того же показателя могут применяться разные варианты расчета. + +Список значений показателя определяется на этапе создания шаблона настройки расчета показателя, то есть при разработке схемы компоновки данных. При создании нового варианта анализа показателя значение показателя потребуется уточнить только в том случае, если для показателя предусмотрено несколько вариантов расчета значений. Если вариант расчета значений показателя один, то поле **Значение** будет заполнено автоматически. + +Для показателей можно применить один из методов расчета. + +- **Сумма** - значение показателя определяется в каждой точке расчета в соответствии с установленной периодичностью расчета. Например, определяется расход наличных денежных средств в течение каждого дня. +- **Сумма нарастающим итогом** - значение показателя определяется с учетом ранее накопленных значений. Данный вариант расчета доступен для ограниченного числа показателей, а точнее для тех, где имеет смысл нарастающий итог. Например, для суммового показателя **Остатки денежных средств** нарастающий итог не имеет смысла. И наоборот, для несуммового показателя **Количество проданных единиц продукции** может иметь смысл нарастающий итог. + + | `Пример. 1 января было продано товаров на сумму 100 тысяч рублей, а 2 января на сумму 200 тысяч рублей. Если используется метод расчета **Сумма нарастающим итогом**, то 2 января сумма выручки будет рассчитана как 300 тысяч рублей. ` + +При расчете значения показателя можно использовать кратность значения. При больших суммах (количествах) следует выражать значение показателей в тысячах или миллионах. При этом можно определить количество знаков после запятой (0, 1, 2, 3) + + | `Пример. В мониторе целевых показателей необходимо показать сумму 120 миллионов 140 тысяч рублей. В этом случае в поле **Кратность значений** следует установить **В миллионах**, в поле **Дробная часть** два знака после запятой. В мониторе целевых показателей сумма будет отображена как 120,14 миллионов. ` + +### Дополнительное значение показателя + +В случаях, когда для одного и того же показателя могут применяться разные варианты расчета и выбран тип анализа **Покомпонентное сравнение (динамика)** или **Покомпонентное сравнение (стурктура)**, в интерфейсе можно выбрать сравнение значения показателя и дополнительного значения показателя. + +Для дополнительного значения показателя применяются те же методы расчета, что и для основного значения - **Сумма** или **Сумма нарастающим итогом**. + +### Объект анализа + +Объект анализа используется для решения задач сравнения данных в разрезе различных объектов, то есть определения доли каждого объекта в целевом показателе. + +Объект анализа используется в типах анализа **Покомпонентное сравнение (структура)** и **Покомпонентное сравнение (динамика)**. Список объектов анализа для выбора в форме варианта анализа целевого показателя определяется на этапе создания шаблона расчета целевого показателя. + +### Целевые значения показателя + +- В панели навигации формы варианта анализа выберите команду **Целевые значения (диапазоны)**. +- Будет открыт список назначенных целевых значений (диапазонов). + +Целевые значения (диапазоны) являются периодическими и действуют с момента указанной в значении даты до момента ввода следующего значения показателя. + +### Доступные для анализа диаграммы + +Список диаграмм, доступных для анализа целевого показателя определяется тем, какой тип анализа указан для варианта анализа целевого показателя. + +- Если необходимо посмотреть динамику изменений выручки, то можно выбрать диаграмму в виде графика или гистограммы. +- Если необходимо сравнить выручку в разрезе менеджеров или организаций (покомпонентное сравнение (структура)), то можно выбрать круговую диаграмму или гистограмму. +- Если необходимо сравнить изменения выручкы в разрезе менеджеров или организаций с течением времени (покомпонентное сравнение (динамика)), то можно выбрать гистограмму или график. +- При сравнении данных с прошлым периодом только один вид диаграмм - гистограммы. +- При анализе отклонения текущего значения от заданного (измерение текущего значения) доступен только один вид диаграмм - измерительная. + +### Прогнозирование значений показателя + +Прогнозировать значение показателя можно только в том случае, если применяются типы анализа **Динамика изменений** и **Сравнение с прошлым периодом**. + +Для расчета прогнозных значений показателя выполните следующие действия. + +- Установите флаг **Рассчитывать прогноз**. +- Укажите количество периодов расчета, за который будут анализироваться данные для составления прогноза (**Глубина анализа**). +- Укажите **Горизонт прогноза** - количество периодов, кратных периодичности расчета, на которые система рассчитает вероятные прогнозные значения показателя. + + | `Пример. Необходимо составить прогноз по объему продаж на следующий день, анализируя данные текущего месяца. Периодичность расчета установлена - день. В этом случае в поля **Глубина** устанавливаем значение - 30 дней (месяц), а в поле **Горизонт **устанавливаем значение 1 (день). ` + +Точность прогноза зависит от того периода, за который мы анализируем данные. Чем больше глубина прогноза по сравнению с горизонтом, тем более точный прогноз мы сможем получить. + +Прогнозирование вероятных значений показателя проводится на основании динамики данных прошлых периодов. Прогнозы строятся на основании математических моделей, приближающих фактические данные к одной из математических функций - полиномиальной (степени 1 и 2), экспоненциальной и логарифмической. + +Точность расчета прогноза выбранной моделью по фактической динамике изменений измеряется в процентах от 0 до 100 %. + +Об удовлетворительном качестве моделирования можно говорить, если адекватность модели больше 80-90%. В противном случае, рекомендуется пересмотреть период анализа, периодичность расчета и параметры прогноза для выбранного варианта анализа. + +### Актуальность значений показателей + +Значения показателя будут актуальны в течении того периода, который задан в параметре **Период актуальности расчетов**. + + | `Пример. Период актуальности расчетов задан один час. Это означает, что значение показателя будет пересчитываться каждый час. При запуске монитора целевых показателей система анализирует следует ли пересчитывать данный показатель. Если со времени последнего расчета показателя прошло более часа, то система проиведет перерасчет показателя. ` + +### Отбор данных + +- В форме варианта анализа показателя в поле **Отборы** нажмите на гиперссылку **настроить** (**посмотреть/изменить**). +- Будет показано дополнительное диалоговое окно со списком отборов, которые доступны для целевого показателя. Перечень допустимых полей отборов определяется на этапе создания шаблона расчета целевого показателя. +- Введите нужные варианты отбора. +- Нажмите на кнопку **Завершить редактирование**. + + | `Пример. Необходимо производить детальный анализ целевых показателей для каждой организации торгового предприятия. В этом случае создается несколько одинаковых вариантов анализа целевых показателей, в каждом из которых установлен отбор по конкретной организации. ` + +### Доступ пользователей к варианту анализа и данным + +- В форме варианта анализа показателя в поле **Настройка доступности** нажмите на гиперссылку **настроить** (**посмотреть/изменить**). +- Будет показано дополнительное диалоговое окно со списком пользователей. +- В списке будет автоматически установлен флажок у пользователя, который выбран в качестве ответственного. +- Установите флажки у всех остальных пользователей, которым должен быть доступен данный вариант анализа. +- Нажмите на кнопку **Завершить редактирование**. + +При настройке доступности пользователь может выполнять следующие дополнительные действия: + +- Просматривать всех пользователей в виде иерархии (по структуре предприятия) или только выбранных в виде списка (команда **Только выбранные**) +- Включать/выключать доступность варианта анализа, как для отдельных пользователей, так и целым подразделениям. + +### Периодичность контроля + +Периодичность контроля используется при любом типе анализа для определения частоты контроля показателя. При заполнении данного поля будет возможен отбор вариантов анализа в мониторе целевых показателей, т.е. можно будет настроить отображение только ежедневных, еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных показателей. + +### Оформление показателя + +- В форме варианта анализа показателя в поле **Настройки оформления** нажмите на кнопку **настроить** (**посмотреть/изменить**). +- Будет показано дополнительное диалоговое окно, в котором перечислена используемая цветовая гамма для диаграмм и показателей, а также специфические для варианта анализа настройки отображения диаграмм. + +Для восстановления стандартных цветовой гаммы и настроек отображения диаграмм используется кнопка **Стандартные настройки оформления**. + +### Отчеты для расшифровки показателя + +- В форме варианта анализа показателя в поле **Отчеты для расшифровки** нажмите на кнопку **настроить** (**посмотреть/изменить**). +- Будет показано дополнительное диалоговое окно со списком вариантов типовых отчетов конфигурации. +- Установите флажки у тех отчетов, которые должны быть доступны для дополнительного детального анализа данных. +- Нажмите на кнопку **Завершить редактирование**. + +При настройке списка дополнительных отчетов пользователь может выполнять следующие дополнительные действия: + +- Просматривать доступные и отмеченные отчеты в виде списка в двух режимах - **Все** и **Только выбранные**. +- Включать/выключать доступность как отдельных отчетов. + +### Демонстрационные данные + +- В форме варианта анализа показателя в поле **Демонстрационные данные** нажмите на кнопку **посмотреть/изменить**. +- Будет показано дополнительное диалоговое окно с диаграммой и таблицей для ввода [[демонстрационных данных|Настройка демо-данных]]. + +При вводе демонстрационных данных доступны следующие дополнительные действия: + +- Изменение типа диаграммы. +- Изменение настроек оформления диаграммы. +- Ручной ввод демонстрационных данных. +- Заполнение демонстрационных данных из данных информационной базы. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вариант-комплектации.md b/Вариант-комплектации.md new file mode 100644 index 0000000..a7895c4 --- /dev/null +++ b/Вариант-комплектации.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Справочник предназначен для быстрого заполнения спецификаций номенклатуры с типами: + +[[Товар|Варианты комплектации номенклатуры]] + +[[Набор|Варианты комплектации номенклатуры]] + +--- + +Заполнение варианта комплектации + +Заполнение номера ГТД и страны происхождения + +### Заполнение варианта комплектации + +- В поле **Номенклатура** укажите товар (комплект), для которого создается вариант комплектации. +- Если учет номенклатуры ведется в разрезе характеристик, то вариант комплектации можно создать с детализацией по характеристикам товара (комплекта). +- В поле **Наименование варианта** - укажите наименование варианта комплектации (спецификации). Его можно задать вручную или выбрать из списка. +- В поле **Доля стоимости** нужно указать вес каждой позиции входящей в комплект, в стоимости всего комплекта. Не обязательно указывать вес в относительных единицах, можно указать и абсолютные значения стоимости (т.е. сумма всех долей не должна обязательно равняться 100 или 1). Доля стоимости используется в операциях разборки для расчета себестоимости комплектующих. В качестве доли стоимости можно указать цену комплектующего (целое число). +- В табличной части список товаров из которых и будет состоять комплект. Там же указывается, единица измерения и количество каждого товара в спецификации. + +Если для товара уже введены варианты комплектации, то при оформлении новой спецификации ее можно заполнить на основании существующей. Для этого в форме нового варианта комплектации можно воспользоваться командой **Заполнить**. + +### Заполнение номера ГТД и страны происхождения + +Из списка комплектующих нужно выбрать номенклатуру с той ГТД, которая будет указана для варианта комплектации, и выполнить команду **Основная комплектующая**. + +Заполнение номеров ГТД и стран происхождения доступно только для тех комплектов (комплектующих), по которым ведется учет ГТД (в карточке товара установлен флажок **Вести учет по номерам ГТД**). + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВариантыКомплектацииНоменклатуры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Варианты-анализа-целевых-показателей-—-ФормаСписка.md b/Варианты-анализа-целевых-показателей-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..2575651 --- /dev/null +++ b/Варианты-анализа-целевых-показателей-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,28 @@ +# Варианты анализа целевых показателей + +Для каждого целевого показателя может быть указано неограниченное количество вариантов анализа, которые настраиваются в списке Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Варианты анализа целевых показателей. + +Использование вариантов анализа позволяет быстро настраивать план-фактный анализ для поддерживающих плановые значения показателей, проводить анализ структуры показателей в динамике, настраивать стандартный вариант отображения показателя в мониторе. + +Для контроля и анализа показателей деятельности предприятия предусмотрен отчет Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Монитор целевых показателей. + +**Подробнее можно посмотреть в документации на ИТС:** +- Монитор целевых показателей +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:MonitoringTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Варианты анализа целевых показателей +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:OptionsAnalysisTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- [Как можно проконтролировать процесс исполнения плана продаж в соответствии с поставленными высшим руководством целями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:07) + +Список вариантов анализа целевых показателей разделен на две части: + +- В левой части списка показывается структура целей. +- В правой части для каждой цели (целевого показателя) показывается список вариантов, предназначенных для анализа выбранного целевого показателя. + +В варианте анализа заполняется информация о типе анализа, периоде анализа, периодичности контроля. Результаты анализа могут быть представлены в кратком виде, в виде диаграммы или таблицы. Для каждого варианта анализа могут быть заданы целевые значения, с помощью которых будет осуществляться контроль целевого показателя. Предусмотрена возможность прогнозирования данных, а также сравнение с аналогичными данными прошлых периодов. Для показателя можно настроить список отчетов для расшифровки данных, а также определить список тех пользователей, которым будет доступен просмотр данного показателя. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Варианты-анализа-целевых-показателей.md b/Варианты-анализа-целевых-показателей.md new file mode 100644 index 0000000..6933a66 --- /dev/null +++ b/Варианты-анализа-целевых-показателей.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Для каждого целевого показателя может быть указано неограниченное количество вариантов анализа, которые настраиваются в списке Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Варианты анализа целевых показателей. + +Использование вариантов анализа позволяет быстро настраивать план-фактный анализ для поддерживающих плановые значения показателей, проводить анализ структуры показателей в динамике, настраивать стандартный вариант отображения показателя в мониторе. + +Для контроля и анализа показателей деятельности предприятия предусмотрен отчет Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Монитор целевых показателей. + +**Подробнее можно посмотреть в документации на ИТС:** +- Монитор целевых показателей +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:MonitoringTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Варианты анализа целевых показателей +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:OptionsAnalysisTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- [Как можно проконтролировать процесс исполнения плана продаж в соответствии с поставленными высшим руководством целями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:07) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей` · файл: `Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Варианты-графиков-кредитов-и-депозитов.md b/Варианты-графиков-кредитов-и-депозитов.md new file mode 100644 index 0000000..f6d4bd9 --- /dev/null +++ b/Варианты-графиков-кредитов-и-депозитов.md @@ -0,0 +1,42 @@ +Справочник используется для формирования прогноза движения денежных средств в [[Платежном календаре|Платежный календарь]] и является источником для формирования [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] и [[документов начислений|Начисления по кредитам и депозитам]] доходов и расходов по процентам и комиссии. +В одном договоре может быть несколько вариантов графиков (актуальные и исторические). +Все варианты графиков могут находиться в системе в трех статусах: + +- **Утвержденный** - изначальный график гашения кредита (например, график предоставлен банком). +- **Используемый** - ожидаемый к гашению (например, с учетом досрочного погашения и минимизации процентов). +- Версии без отметок, которые хранятся как история (включая изначальные версии графиков). + +Изначально графики **Утвержденный** и **Используемый** совпадают (отметки стоят у одного варианта) и в идеальном случае своевременных оплат вариант графика будет один с двумя отметками. По факту план гашения как правило отличается от изначального графика банка, поэтому скопировав вариант графиков можно внести в него изменения и установить для новой редакции отметку **Используемый**. Таким образом, используемый график - это фактически используемый для оплат и начислений график, который получается изменением сроков и сумм утвержденного графика. +Для прогноза движения денежных средств в отчете **Платежный календарь** и формировании **Заявок на расходование денежных средств** учитываются графики только с отметкой **Используемый**. + +Внутри вариантов графиков содержится набор из трех графиков, образующих сводный график по договору: + +- **Транши** - график поступлений\выплат. +- **Оплаты** - график оплат. +- **Начисления** - график начислений. + +В графиках поддерживается возможность хранения различных сценариев: + +- дата оплаты основного долга, процентов и комиссии совпадает; +- дата оплаты основного долга, процентов и комиссии различается; +- различная периодичность выплаты основного долга и процентов (например, часть срока выплачиваются только проценты без погашения задолженности); +- оплаты идут в другом месяце или с другой периодичностью, чем начисления; +- получение кредита идет не одной суммой, а графиком траншей (осуществляется проверка итоговой суммы траншей на превышение указанной в условиях договора суммы **Лимита суммы траншей**). + +Графики в системе могут вводиться: + +- вручную; +- импортом таблиц функцией Загрузить в табличной части (вставкой таблиц из буфера обмена, например, из Excel или Word). + +Для расчета используются сторонние средства (например, Excel) и последующий импорт результата. +Система проверяет целостность введенных графиков на совпадение итоговых сумм траншей и основного долга и итоговых сумм оплаты процентов и комиссии с суммами начислений. + +Дополнительные материалы на ИТС: + +### Дополнительные материалы на ИТС: + +- [Можно ли при планировании платежей оформить заявку на получение кредита из банка, если денежных средств на оплату поставщикам не хватает?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:02) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыГрафиковКредитовИДепозитов` · файл: `Catalogs/ВариантыГрафиковКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Варианты-классификации-задолженности.md b/Варианты-классификации-задолженности.md new file mode 100644 index 0000000..d5305e8 --- /dev/null +++ b/Варианты-классификации-задолженности.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Справочник предназначен для классификации задолженности партнеров (клиентов, поставщиков) в разрезе интервалов срока задолженности. +Варианты классификации задолженности используются в отчетах [[Дебиторская задолженность|Задолженность клиентов по срокам]] и [[Кредиторская задолженность|Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]]. + +Расчет интервала задолженности возможен по *Календарным* или *Рабочим* дням календаря. В последнем случае будет задействован **График работы предприятия**. + +Запрет отгрузки при наличии просроченной кредитной задолженности производится по договору в соответствии с установленным в [[договоре клиента|Договоры с контрагентами]] флагом **Запрещать отгрузку при наличии просроченной задолженности**. Контроль задолженности производится по фактической отгрузке. Срок задолженности контролируется в соответствии с установленными датами оплаты кредитных этапов в [[заказе клиента|Заказ клиента]] или в [[документе реализации|Реализация товаров и услуг]], если реализация оформлена без заказа. + +Дополнительные материалы на ИТС: + +### Дополнительные материалы на ИТС: + +- [Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?](http://its.1c.ru/db/utovio) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыКлассификацииЗадолженности` · файл: `Catalogs/ВариантыКлассификацииЗадолженности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Варианты-комплектации-номенклатуры.md b/Варианты-комплектации-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..67f7b50 --- /dev/null +++ b/Варианты-комплектации-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,36 @@ +Справочник предназначен для быстрого заполнения спецификаций номенклатуры с типами: + +Товар + +Набор + +### Товар + +Варианты комплектации используются для быстрого заполнения спецификаций комплекта в документах [[Заказ на сборку/разборку|Заказ на сборку (разборку)]] и [[Сборка (разборка) товаров|Сборка товаров]]. Если не заполнить варианты комплектации заранее, то каждый раз при формировании указанных документов спецификации комплекта необходимо будет заполнять в документах вручную. + +Варианты комплектации могут быть заполнены для любой номенклатурной позиции, для которой в [[виде номенклатуры|Виды номенклатуры]] определен тип **Товар**. Информацию о вариантах комплектации можно заполнить на любом этапе работы с товаром. Фактически наличие варианта комплектации у товара означает, что товар может быть использован как комплект. + +Для каждого товара может быть определено любое количество вариантов комплектации. Один из вариантов комплектации определяется, как основной вариант комплектации. + +### Набор + +Варианты комплектации (состав набора) используются для заполнения комплектующих набора в документах продаж: + +- [[Заказ клиента]], +- [[Коммерческое предложение клиенту]], +- [[Реализация товаров и услуг]], +- [[Возврат товаров от клиента]], +- [[Заявка на возврат товаров от клиента]], +- [[Чек ККМ]], +- [[Чек ККМ на возврат]], +- [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]], +- а так же в [[подборе товаров|Подбор товаров в документ продажи]] в документы продажи, [[помощнике продаж|Помощник продаж]], механизме штрих-кодирования и т.п. + +Для набора может быть определен только один вариант комплектации (в случае использования характеристик номенклатуры - один вариант комплектации на каждую характеристику). + +Кроме состава набора для набора необходимо указать способ расчета цены. Цена набора может быть рассчитана исходя из цен комплектующих, либо назначена на весь набор целиком. +Также необходимо выбрать вариант представления в печатных формах: **Только набор**, **Только комплектующие** или **Набор и комплектующие**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыКомплектацииНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ВариантыКомплектацииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Варианты-ответов-анкет.md b/Варианты-ответов-анкет.md new file mode 100644 index 0000000..209d3f4 --- /dev/null +++ b/Варианты-ответов-анкет.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Ведение списка вариантов ответов на [[вопросы|Вопросы для анкетирования]] типов **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных.** + +Существуют вопросы [[анкеты|Анкета (Форма списка)]] типа **Выбор одного варианта ответа из предложенных** или **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных**. В этих случаях ответ респондента сводится к выбору одного или нескольких вариантов ответа из списка с помощью переключателей. + +Задайте возможные варианты ответов на [[вопрос|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Ввод варианта ответа на вопрос + +- Введите один из вариантов ответа в поле **Наименование**. Поле является обязательным. + +- Если у варианта ответа на вопрос типа **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных** установить флажок **Требует открытого ответа**, то респонденту будет предложено дать развернутый ответ в текстовом поле рядом с вариантом ответа, прокомментировав таким образом свой выбор. + +### См. также: + +- +Работа с формами + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыОтветовАнкет` · файл: `Catalogs/ВариантыОтветовАнкет/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Варианты-отражения-корректировок-поступлений.md b/Варианты-отражения-корректировок-поступлений.md new file mode 100644 index 0000000..77be0df --- /dev/null +++ b/Варианты-отражения-корректировок-поступлений.md @@ -0,0 +1,19 @@ +### Вариант отражения корректировок поступления + +Необходимо указать, как отразить расхождения в учете. + +**Отражение излишков**: + +- Отразить на прочих доходах +- Уменьшить закупку, уменьшить складские остатки +- Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации (используется, если в политике склада указано ****[[Использовать ордерную схему указано при отражении излишков, недостач и порчи|Склады]]) + +**Отражение недостачи**: + +- Списать на расходы +- Увеличить закупку, увеличить складские остатки +- Увеличить закупку, учесть при инвентаризации (используется, если в политике склада указано ****[[Использовать ордерную схему указано при отражении излишков, недостач и порчи|Склады]]) + +--- + +*Мета: `Enum.ВариантыОтраженияКорректировокПоступлений.Form.ФормаВыбора` · файл: `Enums/ВариантыОтраженияКорректировокПоступлений/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-значений-списком-с-флажками.md b/Ввод-значений-списком-с-флажками.md new file mode 100644 index 0000000..ae8b10c --- /dev/null +++ b/Ввод-значений-списком-с-флажками.md @@ -0,0 +1,27 @@ +Предназначен для ввода нескольких значений в список для отбора. + +Открывается из вкладки **Отборы** окна [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]] по двойному щелчку мыши в столбце **Значение** для операций **В списке**, **Не в списке**, **В группе из списка**, **Не в группе из списка**. + +### Подбор значений + +- +Для добавления нескольких значений в список нажмите кнопку **Подбор**. Выберите несколько значений из соответствующего списка. + +- +Для того чтобы выбирать значения по одному, выполните команду **Добавить** меню **Еще**. + +- +Для того чтобы элементы списка попали в список значений для отбора, необходимо установить соответствующие флажки (по умолчанию все флажки установлены). + +### Подбор значений из буфера обмена + +- Нажмите кнопку , выберите значения, нажмите кнопку **Вставить в список**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВводЗначенийСпискомСФлажками` · файл: `CommonForms/ВводЗначенийСпискомСФлажками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-контактной-информации-(3).md b/Ввод-контактной-информации-(3).md new file mode 100644 index 0000000..4feb3da --- /dev/null +++ b/Ввод-контактной-информации-(3).md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Ввод контактной информации + +В форме заполняются ФИО сотрудника, ответственного за выгрузку данных номенклатуры, его должность и email. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.ВводКонтактнойИнформации` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Forms/ВводКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-контактной-информации-(Ввод-адреса).md b/Ввод-контактной-информации-(Ввод-адреса).md new file mode 100644 index 0000000..da05d31 --- /dev/null +++ b/Ввод-контактной-информации-(Ввод-адреса).md @@ -0,0 +1,134 @@ +Предназначена для ввода адреса. При заполнении возможно использование шаблона и адресного классификатора. + +Открывается по кнопке **Выбрать** из поля **Адрес** в элементах списков. + +### Автоподбор российского адреса + +- Предусмотрен автоподбор всего адреса при вводе (только при использовании веб-сервиса. Наберите в поле **Город, населенный пункт** поисковое слово или его часть. + +- Обратите внимание на цветовое различие адресов: + + - по муниципальному делению - стандартный цвет текста; + + - по административно-территориальному делению - серый цвет. + +### Ввод адреса + +- В поле **Страна** выберите страну адреса. Редактирование адресов за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) производится в общем поле, без учета частей адреса. **Страна** "Россия" выбрана приложением по умолчанию, при этом поле может быть недоступным в зависимости от [[настроек|Виды контактной информации (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. Для того чтобы изменить страну, нажмите **Выбрать**. Выбор осуществляется из списка [[Классификатор стран мира (ОКСМ)|Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)]]. + +- Поле **Индекс** предназначено для ввода почтового индекса, соответствующего данному адресу. Если адрес найден в адресном классификаторе, то индекс может быть проставлен автоматически. Также по индексу, если адресный классификатор по соответствующему региону загружен, можно заполнить адрес. + +- Поле **Город, населенный пункт** предназначено для ввода региона, города и т. п. При необходимости можно ввести части адреса детально, нажав **Выбрать**. В открывшемся шаблоне введите данные [[населенного пункта|Расширенный ввод контактной информации (Населенный пункт адреса)]]. + +- Поле **Улица** предназначено для выбора (нажмите кнопку **Выбрать**, в списке улиц найдите нужную) или ввода улицы адреса. + +- Поля **Дом**, **Корпус**, **Квартира** позволяют ввести соответствующие части адреса. Можно изменить эти варианты, выбрав дополнительные значения из выпадающего списка. + +- Также можно **Добавить** дополнительные поля для ввода других предопределенных частей адреса, таких как **Строение**, **Литера**, **Сооружение**, **Участок**, **Офис**, **Бокс**, **Помещение**, **Комната, А/я**. + +- для ввода номера дома нажмите кнопку , в окне **Выбор дома** выводится список всех возможных домов и строений для введенного адреса. Дополнительные части адреса, например, корпус, также выбираются из списка. + +- Поле **Представление адреса** при заполнении адреса по шаблону недоступно, заполняется приложением автоматически по мере заполнения полей адреса. + +### Примеры заполнения адреса + +Примеры даются по административно-территориальному делению. + +- Для ввода адреса **"Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 2, корпус 2, литера Щ, офис 12345"** необходимо: + + - В поле **Город, населенный пункт** выбрать "**Санкт-Петербург г****"**. + + - В поле **Улица** выбрать "**пр-кт Пискаревский**". + + - В поле **Дом** написать "2". + + - В поле **Корпус** написать "2". + + - Для ввода литеры необходимо **Добавить** поле, выбрать из выпадающего списка значение **Литера** и проставить в поле значение "Щ". + + - Вместо поля **Квартира** выбрать из выпадающего списка поле **Офис** и ввести значение "12345". + +- Для ввода адреса, содержащего другие значения полей, например **"Москва, улица Адмирала Лазарева, домовладение 89, корпус 16, строение 1"** необходимо: + + - В поле **Город, населенный пункт** выбрать "Москва г". + + - В поле **Улица** выбрать " **ул. Адмирала Лазарева**". + + - Вместо поля **Дом** выбрать из выпадающего списка поле **Домовладение**, введите значение "**89**". + + - В поле **Корпус** написать "**16**". + + - Нажмите **Добавить**, выберите из выпадающего списка поле **Строение**, проставьте в поле "**1**". + +### Проверка заполнения адреса + +Нажмите **Проверить заполнение**, для того чтобы проанализировать корректность заполнения адреса. Приложение производит проверку: + +- проверка актуальности версии адресного классификатора с предложением обновить данные; + +- на заполненность адреса; + +- на наличие недопустимых символов; + +- длины наименований реквизитов адреса; + +- на соответствие классификатору. В клиент-серверной базе проверка адреса на соответствие классификатору производится на сервере. После проверки правильности заполнения адреса приложение выдает сообщение "Адрес введен корректно" или список ошибок. Проверка правильности невозможна для иностранных адресов, они не проверяются. Также команда становится недоступной, если адрес введен в свободной форме. + +- Если адрес некорректный, то в приложении производится перебор вариантов нумерации (не дом, а владение; наличие корпусов, строений; буквы в номере дома). + +- Производится поиск в исторических данных адреса, например, улица была переименована. + +### История изменений + +- +В некоторых списках можно просмотреть историю изменения адреса с помощью команды **Еще - История изменений**. + +### Адрес на Яндекс.Картах, Адрес на Google Maps + +- +С помощью этих команд любой адрес, введенный в приложение, можно посмотреть на картах. + +### Выбор вида территориального деления + +- +Перед заполнением адреса с помощью флажка можно выбрать: + + - +**Муниципальное деление**; + + - +**Административно-территориальное деление.** + +### Ввод адреса в свободной форме + +- Включите флажок **Адрес в свободной форме** меню **Еще**, для того чтобы при вводе адреса по шаблону ввести заведомо некорректный адрес (например, с товаром на накладной неправильный адрес поставщика, его надо временно зафиксировать для печати, но в дальнейшем его использовать нельзя). Такой адрес используется для хранения, поэтому можно рекомендовать использовать его только для единичных случаев. + +- Напишите адрес. Проверка заполнения адреса в данном случае отключена. + +- Для подтверждения адреса нажмите **ОК**. Приложением будет зафиксировано, что адрес заполнен в свободной форме и на просмотр адрес будет выводиться в таком виде. + +### Заполнение адреса по почтовому индексу + +- Если известен индекс адреса и адресный классификатор по соответствующему региону загружен, то с помощью команды **Еще- Заполнить по почтовому индексу** имеется возможность по индексу [[найти адрес|Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по почтовому индексу)]]. Для выбора выводятся только те адреса, которые соответствуют введенному индексу. Выберите нужную часть адреса, дозаполните оставшиеся поля. + +- Если указан почтовый индекс, сведения о котором отсутствует в приложении, приложение выводит сообщение. + +### Очистка адреса + +- С помощью команды меню **Еще- Очистить адрес **можно стереть неправильно введенный адрес. + +### Загрузка классификатора + +- Выполните команду **Еще- Загрузить классификатор**. После проведения обновления адресного классификатора по выбранному региону можно продолжить редактирование адреса. + +### См. также: + +- [[Виды контактной информации]]; + +- [[Ввод контактной информации|Расширенный ввод контактной информации]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдреса` · файл: `DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Forms/ВводАдреса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-контактной-информации-(Ввод-телефона).md b/Ввод-контактной-информации-(Ввод-телефона).md new file mode 100644 index 0000000..d4d4ce2 --- /dev/null +++ b/Ввод-контактной-информации-(Ввод-телефона).md @@ -0,0 +1,37 @@ +Предназначена для ввода номера телефона (факса) с использованием шаблона. + +Открывается из табличной части документов или элементов списков - носителей контактной информации по кнопке  **Выбрать**. + +В шаблоне ввода номера телефона для ускорения ввода новых телефонных номеров в поля с кодом страны и города автоматически подставляются значения, введенные в предыдущий раз. Дополнительно для кода города запоминаются 10 ранее введенных кодов, которые можно быстро выбрать из выпадающего списка. + +### Ввод по шаблону + +Для того чтобы ввести телефон (факс), необходимо заполнить поля: + +- **Код страны** - программа автоматически добавляет "+" к коду страны; + +- **Код города** - автоматически заключается в скобки; + + - В шаблоне ввода номера телефона для ускорения ввода новых телефонных номеров в поля с кодом страны и города автоматически подставляются значения, введенные в предыдущий раз. Дополнительно для кода города запоминаются 10 ранее введенных кодов, которые можно быстро выбрать из выпадающего списка; + +- **Номер телефона** - пишется в произвольной форме; + +- **Добавочный номер** - перед цифрами добавочного номера программа автоматически проставляет доб; + +- **Комментарий** - введите дополнительную информацию о телефоне. + +### Очистка номера телефона (факса) + +- Для того чтобы удалить ошибочно введенный номер телефона (факса) и начать заполнение заново, воспользуйтесь командой **Еще** - **Очистить номер телефона**. + +### См. также: + +- [[Виды контактной информации]]. + +- [[Ввод контактной информации]]. + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводТелефона` · файл: `DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Forms/ВводТелефона/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-контактной-информации-(История-контактной-информации).md b/Ввод-контактной-информации-(История-контактной-информации).md new file mode 100644 index 0000000..b023086 --- /dev/null +++ b/Ввод-контактной-информации-(История-контактной-информации).md @@ -0,0 +1,20 @@ +Предназначена для хранения истории контактной информации, например, адреса. + +История контактной информации может быть полезной, например, история изменения юридического адреса позволяет корректно печатать документы с юридическим адресом на дату ввода этого документа. + +### Изменение адреса + +- В окне **История адреса**, открываемом по команде контекстного меню по правой кнопке мыши **История изменений** (можно найти эту команду и в меню **Еще** окна **Ввод адреса**), можно "задним числом" изменять дату, с которой действует адрес, а также сам адрес. + +- Для этого выделите нужную строку с адресом, нажмите **Изменить**. После этого становится доступной кнопка  **Выбрать**, по которой открывается шаблон ввода адреса. + +- В окне шаблона для актуального адреса выводится сообщение **Адрес действует в настоящее время**. + +### См. также + +- +Ввод адреса (`DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдресаВСвободнойФорме`). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ИсторияКонтактнойИнформации` · файл: `DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Forms/ИсторияКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-контактной-информации-—-ВводКонтактнойИнформации.md b/Ввод-контактной-информации-—-ВводКонтактнойИнформации.md new file mode 100644 index 0000000..2dfc2be --- /dev/null +++ b/Ввод-контактной-информации-—-ВводКонтактнойИнформации.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Ввод контактной информации + +В форме заполняются ФИО сотрудника, ответственного за выгрузку данных номенклатуры, его должность и email. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВводКонтактнойИнформации` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ВводКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-контактной-информации.md b/Ввод-контактной-информации.md new file mode 100644 index 0000000..38f3aad --- /dev/null +++ b/Ввод-контактной-информации.md @@ -0,0 +1,49 @@ +После настройки необходимых [[видов контактной информации|Виды контактной информации]], используемых на предприятии или в организации, и загрузки адресного классификатора, можно приступать к заполнению контактной информации в списках и документах программы. + +Контактную информацию можно вводить: + +- в виде произвольной строки, + +- с помощью шаблонов. + +Использование шаблонов позволяет унифицировать ввод информации, улучшает ее восприятие при просмотре и поиске в списках. + +Использование шаблона при [[вводе телефонов и факсов|Ввод контактной информации (Ввод телефона)]] облегчает ввод информации, сокращает количество ошибок при вводе. + +При вводе контактной информации доступны не только предопределенные поля, но и те поля, которые были добавлены в список **Виды контактной информации** в процессе работы программы. + +Если при настройке одного или нескольких [[видов контактной информации|Виды контактной информации (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] включен флажок **Разрешить ввод нескольких значений**, то в окне для ввода предусмотрена кнопка **Добавить**. При нажатии на нее предлагается список возможных видов контактной информации для добавления. Например, у организации может быть несколько адресов электронной почты, веб-страниц и т.п. + +Для работы с контактной информацией можно воспользоваться командами контекстного меню по правой кнопке мыши: + +- **Выбрать** (клавиша **F4**) - ввести контактную информацию по шаблону, аналогично кнопке  **Выбрать**. По шаблону можно ввести адрес, телефон или факс. + +- **Открыть** (сочетание клавиш **Ctrl+Shift+F4)** - просмотр введенной контактной информации (например, слишком длинный адрес можно увидеть целиком с помощью этой команды); + +- **Вырезать** (сочетание клавиш **Ctrl+X**); + +- **Копировать** (сочетание клавиш **Ctrl+C**); + +- **Вставить** (сочетание клавиш **Ctrl+V**); + +- **Очистить** (сочетание клавиш **Shift+F4**) - также очищаются поля для ввода по шаблону адреса и телефона. В поле **Страна адреса** автоматически вводится значение **Россия**. + +- **Выделить все** (сочетание клавиш **Ctrl+A**). + +- **Ввести комментарий** - с помощью этой команды можно ввести или изменить комментарий, не открывая окно редактирования поля. Комментарии предусмотрены для всех видов контактной информации, кроме текстового поля **Другое**, т.к. в это поле можно ввести всю нужную информацию. Воспользуйтесь командой, затем введите текст комментария, нажмите кнопку **ОК** для продолжения работы в программе. Если комментарий не пуст, то он выводится под полем контактной информации. + +- **Адрес на Яндекс.Картах**; **Адрес на Google Maps** - команды, которые позволяют увидеть адрес объекта на картах соответственно Яндекс или Google. Также можно эти команды найти в меню **Еще** в карточке ввода адреса. + +- **История изменений** - с помощью этой команды можно просмотреть [[изменения контактной информации|Ввод контактной информации (История контактной информации)]]. + +### Ввод телефона по маске + +Если настроена маска для ввода телефона, следует его ввести в поле ввода в соответствии с маской. Шаблон в этом случае не нужен. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации` · файл: `DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-на-разных-языках.md b/Ввод-на-разных-языках.md new file mode 100644 index 0000000..7decfce --- /dev/null +++ b/Ввод-на-разных-языках.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Предназначена для перевода текстовых реквизитов на другие языки. +У таких реквизитов есть кнопка, при нажатии на которую открывается ввод на разных языках. Необходимо ее нажать и ввести значение на нужном языке, перевести можно вручную.  + +Если подключен сервис автоматического перевода, появляется возможность автоматического перевода реквизитов на другие языки. Нажмите кнопку **Перевести автоматически**. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВводНаРазныхЯзыках` · файл: `CommonForms/ВводНаРазныхЯзыках/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-начальных-остатков-—-ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды.md b/Ввод-начальных-остатков-—-ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды.md new file mode 100644 index 0000000..dbf932e --- /dev/null +++ b/Ввод-начальных-остатков-—-ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды.md @@ -0,0 +1,475 @@ +# Ввод начальных остатков + +Документ предназначен для ввода начальных остатков товаров, денежных средств и взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными лицами предприятия, а также различных прочих остатков. Для каждой организации и каждого типа операции необходимо оформить отдельный документ ввода остатков. + +Ввод остатков возможен одновременно по оперативному, регламентированному учету, управленческому учету на едином плане счетов регламентированного учета или по каждому из учетов отдельно. В случае ввода остатков по оперативному учету, документ отражается только по регистрам оперативного учета. При вводе остатков только по регламентированному учету или по управленческому учету, документ отражается только по соответствующим ресурсам регистра бухгалтерии. + +Ввод остатков по регламентированному учету доступен при включенной опции **Регламентированный учет** (**НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Регламентированный учет**). +Ввод остатков по управленческому учету доступен при включении опции **Управленческий учет на плане счетов регламентированного учета** (**НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Регламентированный учет**). + +Для документа, формирующего остатки только по регламентированному или управленческому учетам, есть возможность заполнить остатки по регистрам оперативного учета. Для этого следует воспользоваться командой **Заполнить по остаткам опер. учета**. + +Перед началом ввода начальных остатков необходимо выбрать тип операции, по регистрации начальных остатков. В зависимости от выбранного типа операции автоматически формируется соответствующий вид документа с нужными показателями ввода начальных остатков. + +Для выбора типа операции предназначена левая часть списка. В правой части отображаются оформленные ранее документы данного типа. + +Документы ввода начальных остатков следует оформлять датой меньшей, чем дата начала оформления операций в информационной базе. +При первоначальном вводе остатков доступно оформление операций следующих типов: + +Ввод начальных остатков денежных средств + +Ввод остатков наличных денежных средств + +Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ + +Ввод остатков безналичных денежных средств + +Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц + +Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами + +Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары + +Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров + +Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров + +Ввод остатков товаров переданных на комиссию + +Ввод остатков товаров принятых на комиссию + +Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары + +Ввод остатков материалов переданных в производство + +Ввод остатков материалов переданных переработчикам + +Ввод остатков взаиморасчетов + +Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар + +Ввод информации о задолженности клиента перед организацией + +Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения + +Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары + +Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом + +Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом + +Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары + +Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары + +Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения + +Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям + +Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов + +Ввод остатков по расчетам между организациями + +Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации + +Ввод остатков входящего НДС по товарам, работам и услугам + +Ввод прочих остатков + +Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов + +Ввод остатков прочих активов и пассивов + +Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды + +Ввод остатков подарочных сертификатов + +Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды + +Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды + +Ввод остатков расходов по УСН + +Ввод остатков прочих расходов по УСН + +Ввод остатков расходов по УСН по материалам + +Ввод остатков расходов УСН по товарам + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Ввод начальных остатков денежных средств + +В системе отдельно фиксируются остатки наличных и безналичных денежных средств. Для каждой организации оформляются два документа: по вводу остатков наличных денежных средств в [[кассах организации|Кассы]] и по вводу остатков наличных денежных средств на [[расчетных счетах организации|Банковские счета организаций]]. + +### Ввод остатков наличных денежных средств + +Оформите новый документ с типом операции **В кассах**. В документе укажите организацию, по кассам которой есть остатки наличных денежных средств. В табличной части документа заполните следующую информацию: + +- в поле **Касса** - значение кассы предприятия/организации; + +- в поле **Сумма** - сумму остатка денежных средств в кассе данной организации. + +Аналогичным образом введите остатки денежных средств по кассам другой организации, входящей в состав предприятия. + +### Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ + +Для отражения остатков денежных средств в автономных кассах ККМ необходимо создать документ с типом операции **В автономных ККМ** и указать в нем ту организацию, в автономных кассах ККМ которой, имеются остатки денежных средств на дату ввода начальных остатков. + +При этом в рамках одной организации могут быть введены остатки денежных средств по нескольким автономным кассам ККМ. По результату проведения документа остатки денежных средств в кассах ККМ отражаются на счете 50.02 **Операционная касса**. + +Аналогичным образом отражаются операции по внесению начальных остатков с учетом розничной выручки (**В автономных ККМ к оформлению отчетов о продажах**), которая еще не поступила из автономной кассы ККМ в кассу предприятия. + +### Ввод остатков безналичных денежных средств + +Оформите новый документ с типом операции **На банковских счетах** и укажите в нем ту организацию, по расчетным счетам которой есть остатки безналичных денежных средств. В табличной части документа введите информацию об остатках денежных средств на всех банковских счетах указанной в документе организации. + +Аналогичным образом введите остатки денежных средств по расчетным счетам другой организации, входящей в состав предприятия. + +### Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц + +Для отражения начальных остатков задолженности подотчетных лиц необходимо оформить документ с типом операции **Долг подотчетных лиц**. Использование данного типа операции позволяет ввести как остатки задолженности по выданным наличным денежным средствам, так и остатки задолженности по выданным безналичным денежным средствам подотчетных лиц. + +В документе ввода остатков укажите организацию, перед которой у подотчетных лиц имеется остаток задолженности, как безналичных, так и наличных денежных средств. Остатки задолженности подотчетных лиц можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**. +При вводе остатков подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма задолженности, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма задолженности, по выданным безналичным денежным средствам. + +### Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами + +Для отражения перерасходов подотчетных лиц формируем документ с типом операции **Перерасходы подотчетных средств**. Использование данного типа операции позволяет ввести сумму долга перед подотчетным лицом как наличными денежными средствами, так и безналичными денежными средствами. В документе дополнительно указываем организацию, у которой есть долг перед подотчетным лицом. + +В табличной части документа уточняем информацию о сумме перерасхода подотчетных средств. Сумму перерасхода можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо предварительно установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**. +При вводе начальных остатков перерасходов подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма перерасхода, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма перерасхода, по выданным безналичным денежным средствам. + +По результату проведения документа остатки перерасходов подотчетных лиц отражаются на счете 71.01 **Расчеты с подотчетными лицами**. + +### Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары + +Отдельно регистрируются остатки тары, принятой от поставщиков и остатки тары, которая была передана и не возвращена клиентами. Остатки тары на адресных складах вводятся аналогично тому, как вводятся остатки товаров на адресных складах. +Предоставляется возможность изменять структуру склада в процессе работы - разделить существующий склад на помещения и/или внедрить на складе/помещении систему адресного хранения остатков. Для разделения остатков товаров на складе по помещениям используется документ **Переход на использование складских помещений**. Используя данный документ можно сначала заполнить информацию о товарах в одном помещении, а затем заполнить остатками товаров в другом помещении. +Для перевода склада (помещения) на режим адресного хранения используется документ **Переход на использование адресного хранения остатков**. Все товары склада (помещения) перемещаются в зону приемки, а затем обычным образом распределяются по ячейкам в соответствии со структурой адресного хранения товаров в ячейках. + +При вводе остатков товаров на складах, материалов переданных в переработке, материалов переданных в производство и на комиссию указывается [[Партия|Первичный документ]]. Партия используется как разрез учета себестоимости в случае установленного в учетной политике метода оценки стоимости **ФИФО (скользящая оценка)**. В качестве документа партии может быть выбран документ поступления от поставщика или внутренняя накладная, если партия образована при выпуске продукции и сборке товаров. + +Также партия выступает в качестве документа поступления входящего НДС для целей раздельного учета НДС и документа поступления расходов для целей УСН. + +### Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров + +Для отражения начальных остатков товаров на складах с адресным хранением товаров в ячейках оформляем документ с типом операции **Собственные товары**. В документе указываем склад и складское помещение, на котором используются используются ячейки для адресного хранения остатков товаров. + +Поскольку на предприятии используются ячейки для адресного хранения остатков, то в документе ввода остатков указываем зону приемки **Приемка** - это зона временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по складским ячейкам адресного хранения. + +В табличной части документа заполняем данные о количестве и сумме товаров, аналогично тому, как это делается при вводе остатков на обычном складе. Особенностью является то, что в документе **Ввод начальных остатков** дополнительно указываем то распоряжение на инвентаризацию, в рамках которого будет производиться пересчет товаров в конкретных ячейках. + +В дальнейшем используя данные документа можно отразить операцию размещения товаров из зоны приемки в складские ячейки адресного хранения. По результату проведения документа остатки товаров, хранящихся в ячейках адресного хранения, отражаются на счете 41.01 **Товары на складах**. + +### Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров + +Если необходимо отразить факт перехода на использование складских помещений, то оформляем отдельный документ с типом операции **Переход на использование складских помещений**. В документе указываем склад, помещение и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового). + +В табличную часть документа добавляем информацию о товарах, их количестве, единице измерения. + +Для отражения фактического перехода (переноса остатков) на использование адресного хранения остатков формируем документ с типом операции **Переход на использование адресного хранения остатков**. +В документе указываем склад, помещение, на котором используются ячейки для адресного хранения товаров, и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового). Также в документе указываем зону приемки - зону временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по ячейкам адресного хранения. + +### Ввод остатков товаров переданных на комиссию + +Остатки товаров у комиссионеров вводятся в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются комиссионеры, которые не полностью отчитались за переданный им на комиссию товар. Для ввода остатков товаров у комиссионера необходимо зарегистрировать документ с типом операции **Переданные на комиссию товары**. +В шапке документа ввода остатков введите информацию о комиссионере, для которого нужно зарегистрировать информацию об остатках комиссионных товаров. + +В табличной части документа введите информацию об остатках товаров у комиссионера. Укажите цену (себестоимость) товара, по которой он учитывается в организации торгового предприятия. Цена, по которой товар передавался на комиссию комиссионеру, регистрируется в рамках соглашения с комиссионером. То есть комиссионер после продажи товаров должен будет отчитаться перед торговым предприятием по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером, указанным в документе **Ввод начальных остатков**. + +### Ввод остатков товаров принятых на комиссию + +Информацию об остатках товаров, полученных на комиссию необходимо вводить в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются остатки комиссионных товаров, то есть товаров, которые были приняты на условиях комиссии и не распроданы полностью конечным покупателям. Остатки комиссионных товаров могут храниться на обычном или адресном складах. + +Для ввода остатков комиссионных товаров на обычном складе введите документ с типом операции **Полученные на комиссию товары**. + +В документе введите информацию о комитенте (поле **Комитент**), по которому необходимо зарегистрировать остатки комиссионных товаров, и введите информацию о количестве комиссионных товаров указанного комитента на конкретном складе (помещении) конкретной организации. +В документе **Ввод начальных остатков** регистрируется количество товаров. Цены, по которым необходимо отчитываться перед комитентом после продажи товаров, регистрируются с помощью документа **Регистрация цен поставщика**, который оформлен в рамках соглашения с комитентом (поле **Соглашение**). Цены комитента можно не регистрировать заранее, а ввести их вручную после продажи товаров комитента, в момент оформления документа **Отчет комитенту о продажах**. + +### Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары + +Отразить остатки принятой от поставщиков тары можно при условии, что тара еще не возвращена поставщику. +Для отражения остатков тары, принятой от поставщиков, вводим документ с типом операции **Принятая от поставщиков возвратная тара**. В шапке документа указываем организацию, поставщика, от которого организация принимает возвратную тару, и склад, на который принимается возвратная тара. +В табличной части документа в качестве номенклатуры указываем тару, которую приняли от поставщика. +По результату проведения документа остатки принятой от поставщиков возвратной тары отражаются на счете 41.03 **Тара под товаром и порожняя**. + +- Остатки товаров регистрируются по каждому складу и каждой организации. + +- Если склад разделен на помещения, то остатки товаров регистрируются по каждому помещению. + +- При вводе остатков, принятых на комиссию, по каждому комитенту оформляется отдельный документ ввода остатков. + +- Остатки товаров у комиссионеров регистрируются отдельными документами по каждому комиссионеру. + +- Для импортных товаров остатки должны вводиться с учетом номеров ГТД. + +- Остатки материалов переданные в производство регистрируются отдельно по каждой [[организации|Организации]] и [[подразделению|Структура предприятия]]. Для данных остатков есть возможность указания вида деятельности, под которые данные материалы были потреблены, и [[группы (вида) выпускаемой продукции|Группы аналитического учета номенклатуры]], для производства которой были переданы материалы. + +Остатки собственных товаров, принятых на комиссию, находящихся у комиссионеров, переданных в производство и переработчику регистрируются отдельными документами с соответствующими типами операции. + +### Ввод остатков материалов переданных в производство + +При отражении остатков материалов, переданных в производство, вносятся данные о находящихся в незавершенном производстве материальных ценностях, которые согласно учетным сведениям на момент занесения остатков не прошли полную или частичную переработку. + +Для отражения остатков материалов, переданных со склада в основное производство оформляется документ с типом операции **Переданные в производство материалы**. В документе указываем организацию, от имени которой передаются материалы в производство и производственное подразделение (поле **Подразделение**), в которое передаются материалы для производства. Данные в вводе остатков вносятся в разрезе подразделений по видам деятельности с точки зрения налогообложения в поле **Потребление под деятельность**. +В табличной части документа наряду с учетной стоимостью указывается сумма НДС по переданным в производство партиям материалов. + +Информация о складе, с которого осуществлялась выдача и передача материалов в производство, задается в параметрах производственного подразделения, указанного в документе **Ввод начальных остатков** переданных в производство материалов. +По результату проведения документа ввода остатков остатки материалов, переданных в производство, отражаются на счете 20 **Основное производство**. + +### Ввод остатков материалов переданных переработчикам + +Для отражения начальных остатков (материалов/сырья), переданных переработчику, формируем документ с типом операции **Переданные переработчикам**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой материалы переданы переработчику для производства продукции. Также указываем переработчику (поле **Переработчик**) - сторонняя организация, силами которой будет произведена продукция путем переработки полученного сырья и материалов. + +При необходимости указываем заказ переработчику (поле **Заказ переработчику**), которым отражена необходимость на оказание услуг по переработке сырья и материалов, переданных переработчику, и выпуску готовой продукции (полуфабрикатов). +В табличную часть документа ввода остатков подбираем материалы (сырье), которые были передано переработчику. +Если указан заказ переработчику, то материалы (сырье) подбираются из заказа. + +### Ввод остатков взаиморасчетов + +В системе отдельно регистрируются остатки взаиморасчетов по поставщикам и клиентам. При вводе остатков взаиморасчетов можно фиксировать, как остатки полученных (перечисленных) авансов, так и остатки задолженности клиентов перед организацией предприятия или остатки задолженности организации перед поставщиками. + +При регистрации авансов по заказам клиентов рекомендуется предварительно зарегистрировать заказ клиента с указанием списка товаров, которые необходимо отгрузить клиенту и установить для заказа статус **Согласовано**. После этого необходимо в документе ввода остатков зарегистрировать сумму аванса и в качестве ссылки выбрать ранее зарегистрированный заказ клиента. Аналогичным образом можно зарегистрировать авансы, перечисленные по заказам поставщиков. Во всех остальных случаях достаточно указать только номер и дату документа, по которому возникла задолженность, созданные автоматически образы документов изменять не рекомендуется. + +При вводе остатков взаиморасчетов необходимо указывать **Расчетный документ**. Расчетный документ - это документ, в рамках которого образовалась задолженность. В зависимости от операции выбирается [[Первичный документ]] соответствующего типа. + +### Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар + +Оформите новый документ с типом операции **Авансы, выданные поставщикам** и укажите ту организацию, от имени которой были перечислены денежные средства поставщику. +В табличной части документа зарегистрируйте суммы денежных средств, перечисленных поставщикам в качестве аванса за еще не поставленные товары. При регистрации авансов можно указать конкретный договор с поставщиком, по которому был перечислен аванс (поле **Объект расчетов**). + +В том случае, если авансы были перечислены поставщикам по конкретным заказам поставщику и необходимо отслеживать правильность поступления товаров в рамках оформленных заказов, то сначала необходимо зарегистрировать заказы поставщикам с перечнем непоставленных позиций. +Далее фиксируем перечисленные авансы по заказу поставщику с помощью документа **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, выданные поставщикам**. В качестве объекта расчетов указываем **Заказ поставщику**. +После проведения документа ввода остатков будет зачтена оплата по заказу поставщику (для просмотра этой информации предусмотрена команда **Зачет оплаты** на закладке **Основное** документа **Заказ поставщику**). + +На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов выданных. Регистрация [[счетов-фактур на аванс|Счет-фактура полученный (аванс)]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Авансы выданные|Счет-фактура полученный (аванс)]]. + +### Ввод информации о задолженности клиента перед организацией + +### Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения + +Информация о данной задолженности вводится в том случае, если на момент ввода начальных данных имеются комитенты, перед которыми мы уже отчитались за проданные товары (перечислили им денежные средства в соответствии с договором комиссии), но комитент еще не выплатил нам полагающееся комиссионное вознаграждение. + +Для этого необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комитент еще не перечислил комиссионное вознаграждение.  +В табличной части документа уточняется информацию о задолженности комитентов перед организацией в части комиссионного вознаграждения (поле **Долг**). При этом необходимо указать соответствующий **Объект расчетов** (договор или документ). + +### Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары + +Информация о данной задолженности вводится в том случае, если комиссионер уже отчитался перед нами за проданные товары (предоставил** Отчет комиссионера о продажах**), но денежные средства в уплату за проданные товары еще не перечислил. + +Для ввода данных о такой задолженности необходимо оформить документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комиссионер не перечислил денежные средства за проданные товары. +В табличной части документа уточните информацию о задолженности комиссионеров перед организацией за проданные товары, указать **Объект расчетов**. + +Необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, перед которой у клиента есть дебиторская задолженность. В табличной части уточняется информацию о задолженности клиента перед организацией.   +Сумма задолженности вводится в той валюте, в которой ведутся взаиморасчеты с клиентом. Дополнительно указывается та дата, когда клиент должен погасить имеющуюся дебиторскую задолженность. + +Если клиент должен организации по различным договорам, то сумму задолженности можно разбить по договорам, указав информацию о договоре в поле **Объект расчетов**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран **Заказ клиента** или **документ реализации**. + +### Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом + +### Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом + +Все те заказы, по которым мы еще не выполнили обязательства по отгрузке товаров, зарегистрированы в прикладном решении как документы **Заказ клиента** с установленным статусом **К выполнению**. В заказах должен быть указан список тех товаров, которые еще не были отгружены, и этапы оплаты. Также в документе должно быть указано соглашение, в соответствии с условиями которого оформляется заказ клиента. +В заказе должен быть зарегистрирован этап оплаты - **Аванс до обеспечения -100 %** или **Предоплата до отгрузки -100%**. Сумма аванса должна соответствовать той сумме, которую перечислил клиент по заказу, но на которую товары ему еще не были отгружены. + +Сумма перечисленного клиентом аванса регистрируется документом **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. В табличной части документа заполняется информация по каждому **Объекту расчетов**, по которым есть остаток аванса. Информацию о заказах клиента заполняйте путем выбора из списка заказов в поле **Объект расчетов**. + +Оформите новый документ с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. Укажите организацию, которой клиент перечислил авансовый платеж. +В табличной части документа введите информацию о тех клиентах, по которым имеются остатки авансовых платежей. Информацию об остатках авансовых платежей можно ввести в целом по клиенту (не указывать объект расчетов) или детализировать по договорам клиентов. +В том случае, если задолженность по авансовым платежам зарегистрирована в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, дополнительно следует указать сумму в валюте регламентированного учета (поле - **Аванс(регл.)**). + +На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов полученных. Регистрация [[счетов-фактур на аванс|Счет-фактура выданный (аванс)]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Авансы полученные|Счет-фактура выданный (аванс)]]. + +### Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары + +### Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары + +Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, у которой есть задолженность перед комитентом за проданные товары, которые передавались нам на комиссию (комитенту уже был предоставлен отчет о проданных товарах, но денежные средства за проданные товары комитенту перечислены не были). + +### Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения + +Информация о такой задолженности вводится в том случае, если комиссионер прислал отчет комиссионера о продажах и полностью перечислил денежные средства за проданные товары. В результате чего у организации появляется задолженность в части выплаты комиссионеру суммы комиссионного вознаграждения. + +Для ввода данных о такой задолженности введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе уточняем организацию, которая еще не выполнила своих обязательств по оплате комиссионного вознаграждения комиссионеру и не перечислила ему денежные средства. +В табличной части документа введите информацию о задолженности организации перед комиссионерами в части комиссионного вознаграждения. Также необходимо указать ту дату, когда организация должна произвести выплату комиссионного вознаграждения комиссионеру (поле **Дата платежа**). + +В качестве объекта расчетов может быть выбран [[договор с комиссионером|Договоры с контрагентами]] или [[Поступление от поставщика|Первичный документ]] (регистрируются параметры отчета комиссионера, оформленного в прошлой системе). + +Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, в которой есть неоплаченные поставки товаров от поставщиков. +В качестве объекта расчетов можно также указать и договор, по которому есть задолженность перед поставщиком. Указание договора в качестве объекта расчетов (поле **Объект расчетов**), возможно в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран [[Заказ поставщику]] или документ поступления (в случае если расчеты ведутся **По заказам** и **По накладным** соответственно) + +### Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям + +Для ввода задолженности по [[эквайринговым операциям|Операция по платежной карте]] (оплата/возврат денежных средств по платежным картам) в документе следует установить тип операции **Сторно отчетов по эквайрингу**. В список необходимо добавить информацию о тех платежных картах, по которым банк еще не прислал [[отчет по операциям эквайринга.|Отчет банка по операциям эквайринга]] + +В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту). + +В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле **Тип денежных средств**): + +- **Поступление по платежной карте** - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации; + +- **Списание по платежной карте** - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту. + +Также в документе ввода остатков указываем дату платежа по платежной карте (поле **Дата платежа**), эквайринговый терминал (поле **Эквайринговый терминал**), номер платежной карты (поле **Номер платежной карты**), суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте) - поле **Сумма**. + +Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек эквайрингового терминала. +Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 **Продажи по платежным картам**. + +### Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов + +В рамках документа предусмотрена возможность отражения начальных остатков денежных средств, являющихся результатом расчетов по следующим операциям: + +- **Начисления по кредитам и займам полученным**; + +- **Начисления по депозитам**; + +- **Начисления по займам выданным**. + +Для отражения остатков расчетов по кредитам, депозитам и выданным займам формируем документ с типом операции **Договоры кредитов, депозитов и выданных займов**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой были произведены начисления по депозитам, займам и кредитам. +В табличной части документа уточняем: + +- партнера с которым заключен договор кредитов и депозитов (в качестве партнера может выступать дебитор, кредитор); + +- договор - кредитно-депозитный договор, используемый для учета операций по кредитам, депозитам и займам. Предварительно договоры регистрируются в списке **Договоры кредитов и депозитов**. В рамках договора регистрируются условия предоставления кредита или займа (график платежей, проценты, сумма процентов, сумма комиссии и другое). Информацию, зарегистрированную по договору можно использовать при вводе остатков по расчетам по кредитам, депозитам и займам. + +- один из типов суммы (**Основной долг, Проценты, Комиссия**) - поле **Тип суммы**); + +- сумму взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами (поле **Сумма**). В зависимости от типа суммы в качестве суммы взаиморасчетов указывается сумма основного долга, сумма процентов, сумма комиссии. + +### Ввод остатков по расчетам между организациями + +Остатки расчетов между организациями вводятся в рамках операций ввода остатков по взаиморасчетам с поставщиками и клиентами. При этом в качестве **Партнера** указывается **Наше предприятие**, а **Контрагент** выбирается из списка организаций. + +### Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации + +Предоставляется возможность для ввода начальных остатков, находящихся в эксплуатации позиций инвентаря, спецодежды, спецоснастки и прочих хозяйственных принадлежностей. + +Для отражения товарно-материальных ценностей формируем документ с типом операции **ТМЦ в эксплуатации**. В шапке документа указываем организацию и подразделение, в которое были переданы товарно-материальные ценности в эксплуатацию. + +В табличной части документа указываем товарно-материальную ценность, ее количество, сумму и дату передачи в эксплуатацию. Также указываем лицо физическое лицо, которое ответственно за эксплуатацию товарно-материальной ценности. Остатки товарно-материальных ценностей вводятся с указанием статьи расходов (поле **Статья расходов**). + +По результату проведения документа остатки товарно-материальных ценностей, переданных в эксплуатацию, отражаются на счете 10.11.3 **Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации**. + +### Ввод остатков входящего НДС по товарам, работам и услугам + +В шапке документа указывается вид ценности НДС и вид деятельности, к которому относится входящий НДС. + +В табличной части указываются документы [[Поступления от поставщика|Первичный документ]] и остатки входящего НДС по ним. При наличии к документам поступления регистрируются счета-фактуры. Дополнительно по документам поступления может быть установлена [[блокировка принятия НДС к вычету|Блокировка вычета НДС]]. +Если входящий НДС относится к **Экспорту сырьевых товаров, работ и услуг** дополнительно может быть указан документ [[Реализации клиенту|Первичный документ]]. + +### Ввод прочих остатков + +В программе отдельно осуществляется ввод начальных остатков по статьям прочих активов и пассивов. Данная процедура предназначена для тех операций для которых в конфигурации нет автоматизированного учета. Дополнительный учет данных статей позволит получить в дальнейшем корректный [[управленческий баланс|Управленческий баланс]]. Также операции ввода остатков в этом разделе позволяют ввести остатки прочих расходов, подарочных сертификатов, данные о финансовом результате за прошлые периоды, и данные об оптовых и розничных продажах за прошлые периоды. + +### Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов + +Предусмотрена возможность ввести остатки постатейных расходов, которые распределяются только в суммовом выражении (на себестоимость товаров, на направление деятельности, на расходы будущих периодов, на производственные затраты, на внеоборотные активы) . При этом отразить можно только те остатки, которые еще нераспределены на дату ввода постатейных расходов при использовании соответствующих инструментов прикладного решения. + +Для отражения остатков нераспределенных постатейных расходов необходимо оформить документ с типом операции **Прочие расходы**. В документе указываем организацию, чьи постатейные расходы еще нераспределены, и подразделение данной организации. + +В табличной части документа указываем информацию о нераспределенных постатейных расходах организации. В качестве статей расходов (поле **Статьи расходов**) можно указать постатейные расходы с различными вариантами распределения (например, на направление деятельности, на себестоимость товаров и другое). Также указываем сумму этих расходов, которая еще нераспределена на дату ввода остатков. + +Счет учета статей расходов задаются на основании общих правил отражения постатейных расходов (по статье расходов на закладке **Регламентированный учет**), если по организации и подразделению не определено индивидуальное значение. + +По результату проведения документа остатки нераспределенных постатейных расходов отражаются на счете 44.02 **Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность**. + +### Ввод остатков прочих активов и пассивов + +Для отражения начальных остатков прочих активов и пассивов формируем документ с типом операции **Прочие активы и пассивы**. +В документе указываем организацию, на учете у которой имеются прочие активы и пассивы на момент ввода информационной базы в эксплуатацию. + +В табличной части документа указываем статьи (поле **Статья**), по которым учитываются активы и пассивы предприятия, и соответствующие им аналитики (поле **Аналитика**). + +Документ **Ввод остатков прочих активов и пассивов** не отражается в регламентированном учете. + +### Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды + +Для отражения доходов и расходов предприятия за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Финансовый результат за прошлые периоды**. +В документе ввода остатков указываем организацию и подразделение предприятия, по результату деятельности которого за прошлые периоды имеются доходы и расходы по направлениям деятельности (получился общий финансовый результат). +Также в документе вводим информацию о доходах и расходах предприятия за прошлые периоды. + +В табличной части документа на закладке **Расходы** указываем: + +- дату (поле **Период**), на которую организация понесла экономические расходы; + +- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые расходы за прошлые периоды. Например, по результату производства изделий из дерева предприятием понесены финансовые расходы (на рекламу, маркетинговые услуги, аренду зданий, на заработную плату сотрудников и другое); + +- статью расходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются расходы, понесенные подразделением предприятия; + +- сумму расходов в валюте управленческого учета. + +На закладке **Доходы** указываем: + +- дату (поле **Период**), на которую организация увеличила свои экономические доходы; + +- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые доходы за прошлые периоды. Например, по результату производства изделий из дерева доход предприятия увеличился за счет выручки от продаж этих изделий, за счет курсовых разниц стоимости произведенных изделий из дерева; + +- статью доходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются доходы предприятия; + +- сумму расходов в валюте управленческого учета. + +Внесенная в документ информация используется при формировании управленческих отчетов. При этом данные по финансовому результату в бухгалтерском и налоговом учете не отражаются. + +Постатейный анализ финансовых результатов по направлениям деятельности можно проанализировать при помощи отчета **Финансовый результат и контроллинг - Отчеты по финансовому результату - Доходы и расходы, финансовый результат - Финансовый результат**. + +### Ввод остатков подарочных сертификатов + +Для отражения остатков подарочных сертификатов формируем документ с типом операции **Подарочные сертификаты**. В документе указываем организацию, в наличии у которой имеются остатки подарочных сертификатов, и вид подарочного сертификата (поле **Вид подарочного сертификата**). Предварительно виды подарочных сертификатов регистрируются в списке **Виды подарочных сертификатов**. + +В табличной части документа ввода остатков указываем информацию о подарочных сертификатах, проданных клиентам. При этом можно вводить только остатки подарочных сертификатов, которые еще действуют, т.е. находятся в статусе **Активирован**. +При этом в документе ввода остатков указываем дату активации (поле **Дата активации**) - это фактическая дата продажи/реализации подарочного сертификата клиенту, дата с которой подарочный сертификат действует; подарочный сертификат реализованный клиенту (поле **Подарочный сертификат**); сумму, на которую действует подарочный сертификат (поле **Сумма**). Серийный номер и штрихкод заполняются автоматически в момент заполнения подарочного сертификата. + +Подарочные сертификаты предварительно регистрируются в списке **Подарочные сертификаты**. + +### Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды + +Для отражения остатков по оптовым продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Оптовые продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем: + +- организацию, от имени которой произведена продажа товаров партнеру (клиенту); + +- партнера (поле **Партнер**), который приобрел товары организации; + +- соглашение, по условиям которого осуществлялась реализация товаров клиенту (партнеру) (поле **Соглашение**); + +- договор, в рамках которого определены условия работы с клиентом (поле **Договор**); + +- склад, с которого произведена продажа/фактическая отгрузка товаров клиенту (поле **Склад**). + +В табличной части документа указываем номенклатуру, реализованную клиенту (партнеру), ее количество, цену, ставку НДС и дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров клиенту). + +### Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды + +Для отражения остатков по розничным продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Розничные продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем: + +- организацию, от имени которой произведена продажа товаров розничным покупателям; + +- склад, с которого осуществлялась продажа товаров розничным покупателям; + +- менеджер, ответственный за ведение розничных продаж за прошлые периоды. + +В табличной части документа информацию о розничных продажах заносим отдельными строками по каждой позиции операций продажи. При использовании карт лояльности указываем дополнительные реквизиты **Штрихкод**, **Магнитный код**, **Вид карты лояльности**, **Карта лояльности**. Также указываем дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров розничному клиенту). + +Информация о держателе карты регистрируется непосредственно в настройках карты лояльности. + +### Ввод остатков расходов по УСН + +### Ввод остатков прочих расходов по УСН + +В табличной части указываются документы [[поступления услуг от поставщика|Первичный документ]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается оплата поставщику. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов ожидающая оплаты. + +### Ввод остатков расходов по УСН по материалам + +В табличной части указываются документы [[поступления материалов от поставщика|Первичный документ]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается оплата поставщику. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов, ожидающая оплаты. + +### Ввод остатков расходов УСН по товарам + +В табличной части указываются документы [[поступления товаров от поставщика|Первичный документ]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается или оплата поставщику или реализация клиенту. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов, ожидающая признания. Если в прошлой системе был отражен факт оплаты расходов, то сумма произведенной оплаты указывается в колонке **Из них оплачено**. Если в прошлой системе была выполнена реализация товаров, то сумма (себестоимость) реализованных товаров отражается в колонке **Из них реализовано**. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `Document.ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды` · файл: `Documents/ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-начальных-остатков-—-ВводОстатковТоваров.md b/Ввод-начальных-остатков-—-ВводОстатковТоваров.md new file mode 100644 index 0000000..87cae00 --- /dev/null +++ b/Ввод-начальных-остатков-—-ВводОстатковТоваров.md @@ -0,0 +1,453 @@ +# Ввод начальных остатков + +Документ предназначен для ввода начальных остатков товаров, денежных средств и взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными лицами предприятия, а также различных прочих остатков. Для каждой организации и каждого типа операции необходимо оформить отдельный документ ввода остатков. + +Ввод остатков возможен одновременно по оперативному учету, себестоимости, регламентированному учету, управленческому учету на едином плане счетов регламентированного учета или по каждому из учетов отдельно. В случае ввода остатков по оперативному учету, документ отражается только по регистрам оперативного учета. В случае ввода остатков по себестоимости, документ отражается только по регистрам учета себестоимости. При вводе остатков только по регламентированному учету или по управленческому учету, документ отражается только по соответствующим ресурсам регистра бухгалтерии. + +Ввод остатков по себестоимости доступен при включенной опции **Ведется учет себестоимости** (**НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Финансовый результат и контроллинг**). + +Ввод остатков по регламентированному учету доступен при включенной опции **Регламентированный учет** (**НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Регламентированный учет**). +Ввод остатков по управленческому учету доступен при включении опции **Управленческий учет на плане счетов регламентированного учета** (**НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Регламентированный учет**). + +Для документа, формирующего остатки по себестоимости, регламентированному или управленческому учетам, есть возможность заполнить остатки по регистрам оперативного учета. Для этого следует воспользоваться командой **Заполнить по остаткам опер. учета**. + +Перед началом ввода начальных остатков необходимо выбрать тип операции, по регистрации начальных остатков. В зависимости от выбранного типа операции автоматически формируется соответствующий вид документа с нужными показателями ввода начальных остатков. + +Для выбора типа операции предназначена левая часть списка. В правой части отображаются оформленные ранее документы данного типа. + +Документы ввода начальных остатков следует оформлять датой меньшей, чем дата начала оформления операций в информационной базе. +При первоначальном вводе остатков доступно оформление операций следующих типов: + +Ввод начальных остатков денежных средств + +Ввод остатков наличных денежных средств + +Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ + +Ввод остатков безналичных денежных средств + +Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц + +Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами + +Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары + +Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров + +Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров + +Ввод остатков товаров переданных на комиссию + +Ввод остатков товаров принятых на комиссию + +Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары + +Ввод остатков материалов переданных в производство + +Ввод остатков материалов переданных переработчикам + +Ввод остатков взаиморасчетов + +Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар + +Ввод информации о задолженности клиента перед организацией + +Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения + +Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары + +Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом + +Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом + +Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары + +Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары + +Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения + +Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям + +Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов + +Ввод остатков по расчетам между организациями + +Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации + +Ввод остатков входящего НДС по товарам, работам и услугам + +Ввод прочих остатков + +Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов + +Ввод остатков прочих активов и пассивов + +Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды + +Ввод остатков подарочных сертификатов + +Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды + +Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды + +Ввод остатков расходов по УСН + +Ввод остатков прочих расходов по УСН + +Ввод остатков расходов по УСН по материалам + +Ввод остатков расходов УСН по товарам + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Ввод начальных остатков денежных средств + +В системе отдельно фиксируются остатки наличных и безналичных денежных средств. Для каждой организации оформляются два документа: по вводу остатков наличных денежных средств в [[кассах организации|Кассы]] и по вводу остатков наличных денежных средств на [[расчетных счетах организации|Банковские счета организаций]]. + +### Ввод остатков наличных денежных средств + +Оформите новый документ с типом операции **В кассах**. В документе укажите организацию, по кассам которой есть остатки наличных денежных средств. В табличной части документа заполните следующую информацию: + +- в поле **Касса** - значение кассы предприятия/организации; +- в поле **Сумма** - сумму остатка денежных средств в кассе данной организации. + +Аналогичным образом введите остатки денежных средств по кассам другой организации, входящей в состав предприятия. + +### Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ + +Для отражения остатков денежных средств в автономных кассах ККМ необходимо создать документ с типом операции **В автономных ККМ** и указать в нем ту организацию, в автономных кассах ККМ которой, имеются остатки денежных средств на дату ввода начальных остатков. + +При этом в рамках одной организации могут быть введены остатки денежных средств по нескольким автономным кассам ККМ. По результату проведения документа остатки денежных средств в кассах ККМ отражаются на счете 50.02 **Операционная касса**. + +Аналогичным образом отражаются операции по внесению начальных остатков с учетом розничной выручки (**В автономных ККМ к оформлению отчетов о продажах**), которая еще не поступила из автономной кассы ККМ в кассу предприятия. + +### Ввод остатков безналичных денежных средств + +Оформите новый документ с типом операции **На банковских счетах** и укажите в нем ту организацию, по расчетным счетам которой есть остатки безналичных денежных средств. В табличной части документа введите информацию об остатках денежных средств на всех банковских счетах указанной в документе организации. + +Аналогичным образом введите остатки денежных средств по расчетным счетам другой организации, входящей в состав предприятия. + +### Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц + +Для отражения начальных остатков задолженности подотчетных лиц необходимо оформить документ с типом операции **Долг подотчетных лиц**. Использование данного типа операции позволяет ввести как остатки задолженности по выданным наличным денежным средствам, так и остатки задолженности по выданным безналичным денежным средствам подотчетных лиц. + +В документе ввода остатков укажите организацию, перед которой у подотчетных лиц имеется остаток задолженности, как безналичных, так и наличных денежных средств. Остатки задолженности подотчетных лиц можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**. +При вводе остатков подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма задолженности, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма задолженности, по выданным безналичным денежным средствам. + +### Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами + +Для отражения перерасходов подотчетных лиц формируем документ с типом операции **Перерасходы подотчетных средств**. Использование данного типа операции позволяет ввести сумму долга перед подотчетным лицом как наличными денежными средствами, так и безналичными денежными средствами. В документе дополнительно указываем организацию, у которой есть долг перед подотчетным лицом. + +В табличной части документа уточняем информацию о сумме перерасхода подотчетных средств. Сумму перерасхода можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо предварительно установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**. +При вводе начальных остатков перерасходов подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма перерасхода, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма перерасхода, по выданным безналичным денежным средствам. + +По результату проведения документа остатки перерасходов подотчетных лиц отражаются на счете 71.01 **Расчеты с подотчетными лицами**. + +### Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары + +Отдельно регистрируются остатки тары, принятой от поставщиков и остатки тары, которая была передана и не возвращена клиентами. Остатки тары на адресных складах вводятся аналогично тому, как вводятся остатки товаров на адресных складах. +Предоставляется возможность изменять структуру склада в процессе работы - разделить существующий склад на помещения и/или внедрить на складе/помещении систему адресного хранения остатков. Для разделения остатков товаров на складе по помещениям используется документ **Переход на использование складских помещений**. Используя данный документ можно сначала заполнить информацию о товарах в одном помещении, а затем заполнить остатками товаров в другом помещении. +Для перевода склада (помещения) на режим адресного хранения используется документ **Переход на использование адресного хранения остатков**. Все товары склада (помещения) перемещаются в зону приемки, а затем обычным образом распределяются по ячейкам в соответствии со структурой адресного хранения товаров в ячейках. + +При вводе остатков товаров на складах, материалов переданных в переработке, материалов переданных в производство и на комиссию указывается [[Партия|Первичный документ]]. Партия используется как разрез учета себестоимости в случае установленного в учетной политике метода оценки стоимости **ФИФО (скользящая оценка)**. В качестве документа партии может быть выбран документ поступления от поставщика или внутренняя накладная, если партия образована при выпуске продукции и сборке товаров. + +Также партия выступает в качестве документа поступления входящего НДС для целей раздельного учета НДС и документа поступления расходов для целей УСН. + +### Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров + +Для отражения начальных остатков товаров на складах с адресным хранением товаров в ячейках оформляем документ с типом операции **Собственные товары**. В документе указываем склад и складское помещение, на котором используются используются ячейки для адресного хранения остатков товаров. + +Поскольку на предприятии используются ячейки для адресного хранения остатков, то в документе ввода остатков указываем зону приемки **Приемка** - это зона временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по складским ячейкам адресного хранения. + +В табличной части документа заполняем данные о количестве и сумме товаров, аналогично тому, как это делается при вводе остатков на обычном складе. Особенностью является то, что в документе **Ввод начальных остатков** дополнительно указываем то распоряжение на инвентаризацию, в рамках которого будет производиться пересчет товаров в конкретных ячейках. + +В дальнейшем используя данные документа можно отразить операцию размещения товаров из зоны приемки в складские ячейки адресного хранения. По результату проведения документа остатки товаров, хранящихся в ячейках адресного хранения, отражаются на счете 41.01 **Товары на складах**. + +### Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров + +Если необходимо отразить факт перехода на использование складских помещений, то оформляем отдельный документ с типом операции **Переход на использование складских помещений**. В документе указываем склад, помещение и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового). + +В табличную часть документа добавляем информацию о товарах, их количестве, единице измерения. + +Для отражения фактического перехода (переноса остатков) на использование адресного хранения остатков формируем документ с типом операции **Переход на использование адресного хранения остатков**. +В документе указываем склад, помещение, на котором используются ячейки для адресного хранения товаров, и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового). Также в документе указываем зону приемки - зону временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по ячейкам адресного хранения. + +### Ввод остатков товаров переданных на комиссию + +Остатки товаров у комиссионеров вводятся в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются комиссионеры, которые не полностью отчитались за переданный им на комиссию товар. Для ввода остатков товаров у комиссионера необходимо зарегистрировать документ с типом операции **Переданные на комиссию товары**. +В шапке документа ввода остатков введите информацию о комиссионере, для которого нужно зарегистрировать информацию об остатках комиссионных товаров. + +В табличной части документа введите информацию об остатках товаров у комиссионера. Укажите цену (себестоимость) товара, по которой он учитывается в организации торгового предприятия. Цена, по которой товар передавался на комиссию комиссионеру, регистрируется в рамках соглашения с комиссионером. То есть комиссионер после продажи товаров должен будет отчитаться перед торговым предприятием по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером, указанным в документе **Ввод начальных остатков**. + +### Ввод остатков товаров принятых на комиссию + +Информацию об остатках товаров, полученных на комиссию необходимо вводить в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются остатки комиссионных товаров, то есть товаров, которые были приняты на условиях комиссии и не распроданы полностью конечным покупателям. Остатки комиссионных товаров могут храниться на обычном или адресном складах. + +Для ввода остатков комиссионных товаров на обычном складе введите документ с типом операции **Полученные на комиссию товары**. + +В документе введите информацию о комитенте (поле **Комитент**), по которому необходимо зарегистрировать остатки комиссионных товаров, и введите информацию о количестве комиссионных товаров указанного комитента на конкретном складе (помещении) конкретной организации. +В документе **Ввод начальных остатков** регистрируется количество товаров. Цены, по которым необходимо отчитываться перед комитентом после продажи товаров, регистрируются с помощью документа **Регистрация цен поставщика**, который оформлен в рамках соглашения с комитентом (поле **Соглашение**). Цены комитента можно не регистрировать заранее, а ввести их вручную после продажи товаров комитента, в момент оформления документа **Отчет комитенту о продажах**. + +### Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары + +Отразить остатки принятой от поставщиков тары можно при условии, что тара еще не возвращена поставщику. +Для отражения остатков тары, принятой от поставщиков, вводим документ с типом операции **Принятая от поставщиков возвратная тара**. В шапке документа указываем организацию, поставщика, от которого организация принимает возвратную тару, и склад, на который принимается возвратная тара. +В табличной части документа в качестве номенклатуры указываем тару, которую приняли от поставщика. +По результату проведения документа остатки принятой от поставщиков возвратной тары отражаются на счете 41.03 **Тара под товаром и порожняя**. + +- Остатки товаров регистрируются по каждому складу и каждой организации. +- Если склад разделен на помещения, то остатки товаров регистрируются по каждому помещению. +- При вводе остатков, принятых на комиссию, по каждому комитенту оформляется отдельный документ ввода остатков. +- Остатки товаров у комиссионеров регистрируются отдельными документами по каждому комиссионеру. +- Для импортных товаров остатки должны вводиться с учетом номеров ГТД. +- Остатки материалов переданные в производство регистрируются отдельно по каждой [[организации|Организации]] и [[подразделению|Структура предприятия]]. Для данных остатков есть возможность указания вида деятельности, под которые данные материалы были потреблены, и [[группы (вида) выпускаемой продукции|Группы аналитического учета номенклатуры]], для производства которой были переданы материалы. + +Остатки собственных товаров, принятых на комиссию, находящихся у комиссионеров, переданных в производство и переработчику регистрируются отдельными документами с соответствующими типами операции. + +### Ввод остатков материалов переданных в производство + +При отражении остатков материалов, переданных в производство, вносятся данные о находящихся в незавершенном производстве материальных ценностях, которые согласно учетным сведениям на момент занесения остатков не прошли полную или частичную переработку. + +Для отражения остатков материалов, переданных со склада в основное производство оформляется документ с типом операции **Переданные в производство материалы**. В документе указываем организацию, от имени которой передаются материалы в производство и производственное подразделение (поле **Подразделение**), в которое передаются материалы для производства. Данные в вводе остатков вносятся в разрезе подразделений по видам деятельности с точки зрения налогообложения в поле **Потребление под деятельность**. +В табличной части документа наряду с учетной стоимостью указывается сумма НДС по переданным в производство партиям материалов. + +Информация о складе, с которого осуществлялась выдача и передача материалов в производство, задается в параметрах производственного подразделения, указанного в документе **Ввод начальных остатков** переданных в производство материалов. +По результату проведения документа ввода остатков остатки материалов, переданных в производство, отражаются на счете 20 **Основное производство**. + +### Ввод остатков материалов переданных переработчикам + +Для отражения начальных остатков (материалов/сырья), переданных переработчику, формируем документ с типом операции **Переданные переработчикам**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой материалы переданы переработчику для производства продукции. Также указываем переработчику (поле **Переработчик**) - сторонняя организация, силами которой будет произведена продукция путем переработки полученного сырья и материалов. + +При необходимости указываем заказ переработчику (поле **Заказ переработчику**), которым отражена необходимость на оказание услуг по переработке сырья и материалов, переданных переработчику, и выпуску готовой продукции (полуфабрикатов). +В табличную часть документа ввода остатков подбираем материалы (сырье), которые были передано переработчику. +Если указан заказ переработчику, то материалы (сырье) подбираются из заказа. + +### Ввод остатков взаиморасчетов + +В системе отдельно регистрируются остатки взаиморасчетов по поставщикам и клиентам. При вводе остатков взаиморасчетов можно фиксировать, как остатки полученных (перечисленных) авансов, так и остатки задолженности клиентов перед организацией предприятия или остатки задолженности организации перед поставщиками. + +При регистрации авансов по заказам клиентов рекомендуется предварительно зарегистрировать заказ клиента с указанием списка товаров, которые необходимо отгрузить клиенту и установить для заказа статус **Согласовано**. После этого необходимо в документе ввода остатков зарегистрировать сумму аванса и в качестве ссылки выбрать ранее зарегистрированный заказ клиента. Аналогичным образом можно зарегистрировать авансы, перечисленные по заказам поставщиков. Во всех остальных случаях достаточно указать только номер и дату документа, по которому возникла задолженность, созданные автоматически образы документов изменять не рекомендуется. + +При вводе остатков взаиморасчетов необходимо указывать **Расчетный документ**. Расчетный документ - это документ, в рамках которого образовалась задолженность. В зависимости от операции выбирается [[Первичный документ]] соответствующего типа. + +### Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар + +Оформите новый документ с типом операции **Авансы, выданные поставщикам** и укажите ту организацию, от имени которой были перечислены денежные средства поставщику. +В табличной части документа зарегистрируйте суммы денежных средств, перечисленных поставщикам в качестве аванса за еще не поставленные товары. При регистрации авансов можно указать конкретный договор с поставщиком, по которому был перечислен аванс (поле **Объект расчетов**). + +В том случае, если авансы были перечислены поставщикам по конкретным заказам поставщику и необходимо отслеживать правильность поступления товаров в рамках оформленных заказов, то сначала необходимо зарегистрировать заказы поставщикам с перечнем непоставленных позиций. +Далее фиксируем перечисленные авансы по заказу поставщику с помощью документа **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, выданные поставщикам**. В качестве объекта расчетов указываем **Заказ поставщику**. +После проведения документа ввода остатков будет зачтена оплата по заказу поставщику (для просмотра этой информации предусмотрена команда **Зачет оплаты** на закладке **Основное** документа **Заказ поставщику**). + +На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов выданных. Регистрация [[счетов-фактур на аванс|Счет-фактура полученный (аванс)]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Авансы выданные|Счет-фактура полученный (аванс)]]. + +### Ввод информации о задолженности клиента перед организацией + +### Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения + +Информация о данной задолженности вводится в том случае, если на момент ввода начальных данных имеются комитенты, перед которыми мы уже отчитались за проданные товары (перечислили им денежные средства в соответствии с договором комиссии), но комитент еще не выплатил нам полагающееся комиссионное вознаграждение. + +Для этого необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комитент еще не перечислил комиссионное вознаграждение.  +В табличной части документа уточняется информацию о задолженности комитентов перед организацией в части комиссионного вознаграждения (поле **Долг**). При этом необходимо указать соответствующий **Объект расчетов** (договор или документ). + +### Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары + +Информация о данной задолженности вводится в том случае, если комиссионер уже отчитался перед нами за проданные товары (предоставил** Отчет комиссионера о продажах**), но денежные средства в уплату за проданные товары еще не перечислил. + +Для ввода данных о такой задолженности необходимо оформить документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комиссионер не перечислил денежные средства за проданные товары. +В табличной части документа уточните информацию о задолженности комиссионеров перед организацией за проданные товары, указать **Объект расчетов**. + +Необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, перед которой у клиента есть дебиторская задолженность. В табличной части уточняется информацию о задолженности клиента перед организацией.   +Сумма задолженности вводится в той валюте, в которой ведутся взаиморасчеты с клиентом. Дополнительно указывается та дата, когда клиент должен погасить имеющуюся дебиторскую задолженность. + +Если клиент должен организации по различным договорам, то сумму задолженности можно разбить по договорам, указав информацию о договоре в поле **Объект расчетов**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран **Заказ клиента** или **документ реализации**. + +### Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом + +### Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом + +Все те заказы, по которым мы еще не выполнили обязательства по отгрузке товаров, зарегистрированы в прикладном решении как документы **Заказ клиента** с установленным статусом **К выполнению**. В заказах должен быть указан список тех товаров, которые еще не были отгружены, и этапы оплаты. Также в документе должно быть указано соглашение, в соответствии с условиями которого оформляется заказ клиента. +В заказе должен быть зарегистрирован этап оплаты - **Аванс до обеспечения -100 %** или **Предоплата до отгрузки -100%**. Сумма аванса должна соответствовать той сумме, которую перечислил клиент по заказу, но на которую товары ему еще не были отгружены. + +Сумма перечисленного клиентом аванса регистрируется документом **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. В табличной части документа заполняется информация по каждому **Объекту расчетов**, по которым есть остаток аванса. Информацию о заказах клиента заполняйте путем выбора из списка заказов в поле **Объект расчетов**. + +Оформите новый документ с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. Укажите организацию, которой клиент перечислил авансовый платеж. +В табличной части документа введите информацию о тех клиентах, по которым имеются остатки авансовых платежей. Информацию об остатках авансовых платежей можно ввести в целом по клиенту (не указывать объект расчетов) или детализировать по договорам клиентов. +В том случае, если задолженность по авансовым платежам зарегистрирована в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, дополнительно следует указать сумму в валюте регламентированного учета (поле - **Аванс(регл.)**). + +На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов полученных. Регистрация [[счетов-фактур на аванс|Счет-фактура выданный (аванс)]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Авансы полученные|Счет-фактура выданный (аванс)]]. + +### Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары + +### Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары + +Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, у которой есть задолженность перед комитентом за проданные товары, которые передавались нам на комиссию (комитенту уже был предоставлен отчет о проданных товарах, но денежные средства за проданные товары комитенту перечислены не были). + +### Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения + +Информация о такой задолженности вводится в том случае, если комиссионер прислал отчет комиссионера о продажах и полностью перечислил денежные средства за проданные товары. В результате чего у организации появляется задолженность в части выплаты комиссионеру суммы комиссионного вознаграждения. + +Для ввода данных о такой задолженности введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе уточняем организацию, которая еще не выполнила своих обязательств по оплате комиссионного вознаграждения комиссионеру и не перечислила ему денежные средства. +В табличной части документа введите информацию о задолженности организации перед комиссионерами в части комиссионного вознаграждения. Также необходимо указать ту дату, когда организация должна произвести выплату комиссионного вознаграждения комиссионеру (поле **Дата платежа**). + +В качестве объекта расчетов может быть выбран [[договор с комиссионером|Договоры с контрагентами]] или [[Поступление от поставщика|Первичный документ]] (регистрируются параметры отчета комиссионера, оформленного в прошлой системе). + +Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, в которой есть неоплаченные поставки товаров от поставщиков. +В качестве объекта расчетов можно также указать и договор, по которому есть задолженность перед поставщиком. Указание договора в качестве объекта расчетов (поле **Объект расчетов**), возможно в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран [[Заказ поставщику]] или документ поступления (в случае если расчеты ведутся **По заказам** и **По накладным** соответственно) + +### Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям + +Для ввода задолженности по [[эквайринговым операциям|Операция по платежной карте]] (оплата/возврат денежных средств по платежным картам) в документе следует установить тип операции **Сторно отчетов по эквайрингу**. В список необходимо добавить информацию о тех платежных картах, по которым банк еще не прислал [[отчет по операциям эквайринга.|Отчет банка по операциям эквайринга]] + +В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту). + +В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле **Тип денежных средств**): + +- **Поступление по платежной карте** - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации; +- **Списание по платежной карте** - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту. + +Также в документе ввода остатков указываем дату платежа по платежной карте (поле **Дата платежа**), эквайринговый терминал (поле **Эквайринговый терминал**), номер платежной карты (поле **Номер платежной карты**), суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте) - поле **Сумма**. + +Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек эквайрингового терминала. +Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 **Продажи по платежным картам**. + +### Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов + +В рамках документа предусмотрена возможность отражения начальных остатков денежных средств, являющихся результатом расчетов по следующим операциям: + +- **Начисления по кредитам и займам полученным**; +- **Начисления по депозитам**; +- **Начисления по займам выданным**. + +Для отражения остатков расчетов по кредитам, депозитам и выданным займам формируем документ с типом операции **Договоры кредитов, депозитов и выданных займов**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой были произведены начисления по депозитам, займам и кредитам. +В табличной части документа уточняем: + +- партнера с которым заключен договор кредитов и депозитов (в качестве партнера может выступать дебитор, кредитор); +- договор - кредитно-депозитный договор, используемый для учета операций по кредитам, депозитам и займам. Предварительно договоры регистрируются в списке **Договоры кредитов и депозитов**. В рамках договора регистрируются условия предоставления кредита или займа (график платежей, проценты, сумма процентов, сумма комиссии и другое). Информацию, зарегистрированную по договору можно использовать при вводе остатков по расчетам по кредитам, депозитам и займам. +- один из типов суммы (**Основной долг, Проценты, Комиссия**) - поле **Тип суммы**); +- сумму взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами (поле **Сумма**). В зависимости от типа суммы в качестве суммы взаиморасчетов указывается сумма основного долга, сумма процентов, сумма комиссии. + +### Ввод остатков по расчетам между организациями + +Остатки расчетов между организациями вводятся в рамках операций ввода остатков по взаиморасчетам с поставщиками и клиентами. При этом в качестве **Партнера** указывается **Наше предприятие**, а **Контрагент** выбирается из списка организаций. + +### Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации + +Предоставляется возможность для ввода начальных остатков, находящихся в эксплуатации позиций инвентаря, спецодежды, спецоснастки и прочих хозяйственных принадлежностей. + +Для отражения товарно-материальных ценностей формируем документ с типом операции **ТМЦ в эксплуатации**. В шапке документа указываем организацию и подразделение, в которое были переданы товарно-материальные ценности в эксплуатацию. + +В табличной части документа указываем товарно-материальную ценность, ее количество, сумму и дату передачи в эксплуатацию. Также указываем лицо физическое лицо, которое ответственно за эксплуатацию товарно-материальной ценности. Остатки товарно-материальных ценностей вводятся с указанием статьи расходов (поле **Статья расходов**). + +По результату проведения документа остатки товарно-материальных ценностей, переданных в эксплуатацию, отражаются на счете 10.11.3 **Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации**. + +### Ввод остатков входящего НДС по товарам, работам и услугам + +В шапке документа указывается вид ценности НДС и вид деятельности, к которому относится входящий НДС. + +В табличной части указываются документы [[Поступления от поставщика|Первичный документ]] и остатки входящего НДС по ним. При наличии к документам поступления регистрируются счета-фактуры. Дополнительно по документам поступления может быть установлена [[блокировка принятия НДС к вычету|Блокировка вычета НДС]]. +Если входящий НДС относится к **Экспорту сырьевых товаров, работ и услуг** дополнительно может быть указан документ [[Реализации клиенту|Первичный документ]]. + +### Ввод прочих остатков + +В программе отдельно осуществляется ввод начальных остатков по статьям прочих активов и пассивов. Данная процедура предназначена для тех операций для которых в конфигурации нет автоматизированного учета. Дополнительный учет данных статей позволит получить в дальнейшем корректный [[управленческий баланс|Управленческий баланс]]. Также операции ввода остатков в этом разделе позволяют ввести остатки прочих расходов, подарочных сертификатов, данные о финансовом результате за прошлые периоды, и данные об оптовых и розничных продажах за прошлые периоды. + +### Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов + +Предусмотрена возможность ввести остатки постатейных расходов, которые распределяются только в суммовом выражении (на себестоимость товаров, на направление деятельности, на расходы будущих периодов, на производственные затраты, на внеоборотные активы) . При этом отразить можно только те остатки, которые еще нераспределены на дату ввода постатейных расходов при использовании соответствующих инструментов прикладного решения. + +Для отражения остатков нераспределенных постатейных расходов необходимо оформить документ с типом операции **Прочие расходы**. В документе указываем организацию, чьи постатейные расходы еще нераспределены, и подразделение данной организации. + +В табличной части документа указываем информацию о нераспределенных постатейных расходах организации. В качестве статей расходов (поле **Статьи расходов**) можно указать постатейные расходы с различными вариантами распределения (например, на направление деятельности, на себестоимость товаров и другое). Также указываем сумму этих расходов, которая еще нераспределена на дату ввода остатков. + +Счет учета статей расходов задаются на основании общих правил отражения постатейных расходов (по статье расходов на закладке **Регламентированный учет**), если по организации и подразделению не определено индивидуальное значение. + +По результату проведения документа остатки нераспределенных постатейных расходов отражаются на счете 44.02 **Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность**. + +### Ввод остатков прочих активов и пассивов + +Для отражения начальных остатков прочих активов и пассивов формируем документ с типом операции **Прочие активы и пассивы**. +В документе указываем организацию, на учете у которой имеются прочие активы и пассивы на момент ввода информационной базы в эксплуатацию. + +В табличной части документа указываем статьи (поле **Статья**), по которым учитываются активы и пассивы предприятия, и соответствующие им аналитики (поле **Аналитика**). + +Документ **Ввод остатков прочих активов и пассивов** не отражается в регламентированном учете. + +### Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды + +Для отражения доходов и расходов предприятия за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Финансовый результат за прошлые периоды**. +В документе ввода остатков указываем организацию и подразделение предприятия, по результату деятельности которого за прошлые периоды имеются доходы и расходы по направлениям деятельности (получился общий финансовый результат). +Также в документе вводим информацию о доходах и расходах предприятия за прошлые периоды. + +В табличной части документа на закладке **Расходы** указываем: + +- дату (поле **Период**), на которую организация понесла экономические расходы; +- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые расходы за прошлые периоды. Например, по результату производства изделий из дерева предприятием понесены финансовые расходы (на рекламу, маркетинговые услуги, аренду зданий, на заработную плату сотрудников и другое); +- статью расходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются расходы, понесенные подразделением предприятия; +- сумму расходов в валюте управленческого учета. + +На закладке **Доходы** указываем: + +- дату (поле **Период**), на которую организация увеличила свои экономические доходы; +- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые доходы за прошлые периоды. Например, по результату производства изделий из дерева доход предприятия увеличился за счет выручки от продаж этих изделий, за счет курсовых разниц стоимости произведенных изделий из дерева; +- статью доходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются доходы предприятия; +- сумму расходов в валюте управленческого учета. + +Внесенная в документ информация используется при формировании управленческих отчетов. При этом данные по финансовому результату в бухгалтерском и налоговом учете не отражаются. + +Постатейный анализ финансовых результатов по направлениям деятельности можно проанализировать при помощи отчета **Финансовый результат и контроллинг - Отчеты по финансовому результату - Доходы и расходы, финансовый результат - Финансовый результат**. + +### Ввод остатков подарочных сертификатов + +Для отражения остатков подарочных сертификатов формируем документ с типом операции **Подарочные сертификаты**. В документе указываем организацию, в наличии у которой имеются остатки подарочных сертификатов, и вид подарочного сертификата (поле **Вид подарочного сертификата**). Предварительно виды подарочных сертификатов регистрируются в списке **Виды подарочных сертификатов**. + +В табличной части документа ввода остатков указываем информацию о подарочных сертификатах, проданных клиентам. При этом можно вводить только остатки подарочных сертификатов, которые еще действуют, т.е. находятся в статусе **Активирован**. +При этом в документе ввода остатков указываем дату активации (поле **Дата активации**) - это фактическая дата продажи/реализации подарочного сертификата клиенту, дата с которой подарочный сертификат действует; подарочный сертификат реализованный клиенту (поле **Подарочный сертификат**); сумму, на которую действует подарочный сертификат (поле **Сумма**). Серийный номер и штрихкод заполняются автоматически в момент заполнения подарочного сертификата. + +Подарочные сертификаты предварительно регистрируются в списке **Подарочные сертификаты**. + +### Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды + +Для отражения остатков по оптовым продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Оптовые продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем: + +- организацию, от имени которой произведена продажа товаров партнеру (клиенту); +- партнера (поле **Партнер**), который приобрел товары организации; +- соглашение, по условиям которого осуществлялась реализация товаров клиенту (партнеру) (поле **Соглашение**); +- договор, в рамках которого определены условия работы с клиентом (поле **Договор**); +- склад, с которого произведена продажа/фактическая отгрузка товаров клиенту (поле **Склад**). + +В табличной части документа указываем номенклатуру, реализованную клиенту (партнеру), ее количество, цену, ставку НДС и дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров клиенту). + +### Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды + +Для отражения остатков по розничным продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Розничные продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем: + +- организацию, от имени которой произведена продажа товаров розничным покупателям; +- склад, с которого осуществлялась продажа товаров розничным покупателям; +- менеджер, ответственный за ведение розничных продаж за прошлые периоды. + +В табличной части документа информацию о розничных продажах заносим отдельными строками по каждой позиции операций продажи. При использовании карт лояльности указываем дополнительные реквизиты **Штрихкод**, **Магнитный код**, **Вид карты лояльности**, **Карта лояльности**. Также указываем дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров розничному клиенту). + +Информация о держателе карты регистрируется непосредственно в настройках карты лояльности. + +### Ввод остатков расходов по УСН + +### Ввод остатков прочих расходов по УСН + +В табличной части указываются документы [[поступления услуг от поставщика|Первичный документ]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается оплата поставщику. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов ожидающая оплаты. + +### Ввод остатков расходов по УСН по материалам + +В табличной части указываются документы [[поступления материалов от поставщика|Первичный документ]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается оплата поставщику. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов, ожидающая оплаты. + +### Ввод остатков расходов УСН по товарам + +В табличной части указываются документы [[поступления товаров от поставщика|Первичный документ]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается или оплата поставщику или реализация клиенту. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов, ожидающая признания. Если в прошлой системе был отражен факт оплаты расходов, то сумма произведенной оплаты указывается в колонке **Из них оплачено**. Если в прошлой системе была выполнена реализация товаров, то сумма (себестоимость) реализованных товаров отражается в колонке **Из них реализовано**. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `Document.ВводОстатковТоваров` · файл: `Documents/ВводОстатковТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-начальных-остатков.md b/Ввод-начальных-остатков.md new file mode 100644 index 0000000..4657518 --- /dev/null +++ b/Ввод-начальных-остатков.md @@ -0,0 +1,384 @@ +Документ предназначен для ввода начальных остатков товаров, денежных средств и взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными лицами предприятия, а также различных прочих остатков. Для каждой организации и каждого типа операции необходимо оформить отдельный документ ввода остатков. + +Перед началом ввода начальных остатков необходимо выбрать тип операции, по регистрации начальных остатков. В зависимости от выбранного типа операции автоматически формируется соответствующий вид документа с нужными показателями ввода начальных остатков. + +Для выбора типа операции предназначена левая часть списка. В правой части отображаются оформленные ранее документы данного типа. + +Документы ввода начальных остатков следует оформлять датой меньшей, чем дата начала оформления операций в информационной базе. +При первоначальном вводе остатков доступно оформление операций следующих типов: + +Ввод начальных остатков денежных средств + +Ввод остатков наличных денежных средств + +Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ + +Ввод остатков безналичных денежных средств + +Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц + +Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами + +Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары + +Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров + +Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров + +Ввод остатков товаров переданных на комиссию + +Ввод остатков товаров принятых на комиссию + +Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары + +Ввод остатков взаиморасчетов + +Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар + +Ввод информации о задолженности клиента перед организацией + +Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения + +Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары + +Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом + +Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом + +Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары + +Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары + +Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения + +Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям + +Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов + +Ввод остатков по расчетам между организациями + +Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации + +Ввод прочих остатков + +Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов + +Ввод остатков прочих активов и пассивов + +Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды + +Ввод остатков подарочных сертификатов + +Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды + +Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Ввод начальных остатков денежных средств + +В системе отдельно фиксируются остатки наличных и безналичных денежных средств. Для каждой организации оформляются два документа: по вводу остатков наличных денежных средств в [[кассах организации|Кассы]] и по вводу остатков наличных денежных средств на [[расчетных счетах организации|Банковские счета организаций]]. + +### Ввод остатков наличных денежных средств + +Оформите новый документ с типом операции **В кассах**. В документе укажите организацию, по кассам которой есть остатки наличных денежных средств. В табличной части документа заполните следующую информацию: + +- в поле **Касса** - значение кассы предприятия/организации; +- в поле **Сумма** - сумму остатка денежных средств в кассе данной организации. + +Аналогичным образом введите остатки денежных средств по кассам другой организации, входящей в состав предприятия. + +### Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ + +Для отражения остатков денежных средств в автономных кассах ККМ необходимо создать документ с типом операции **В автономных ККМ** и указать в нем ту организацию, в автономных кассах ККМ которой, имеются остатки денежных средств на дату ввода начальных остатков. + +При этом в рамках одной организации могут быть введены остатки денежных средств по нескольким автономным кассам ККМ. По результату проведения документа остатки денежных средств в кассах ККМ отражаются на счете 50.02 **Операционная касса**. + +Аналогичным образом отражаются операции по внесению начальных остатков с учетом розничной выручки (**В автономных ККМ к оформлению отчетов о продажах**), которая еще не поступила из автономной кассы ККМ в кассу предприятия. + +### Ввод остатков безналичных денежных средств + +Оформите новый документ с типом операции **На банковских счетах** и укажите в нем ту организацию, по расчетным счетам которой есть остатки безналичных денежных средств. В табличной части документа введите информацию об остатках денежных средств на всех банковских счетах указанной в документе организации. + +Аналогичным образом введите остатки денежных средств по расчетным счетам другой организации, входящей в состав предприятия. + +### Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц + +Для отражения начальных остатков задолженности подотчетных лиц необходимо оформить документ с типом операции **Долг подотчетных лиц**. Использование данного типа операции позволяет ввести как остатки задолженности по выданным наличным денежным средствам, так и остатки задолженности по выданным безналичным денежным средствам подотчетных лиц. + +В документе ввода остатков укажите организацию, перед которой у подотчетных лиц имеется остаток задолженности, как безналичных, так и наличных денежных средств. Остатки задолженности подотчетных лиц можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**. +При вводе остатков подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма задолженности, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма задолженности, по выданным безналичным денежным средствам. + +### Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами + +Для отражения перерасходов подотчетных лиц формируем документ с типом операции **Перерасходы подотчетных средств**. Использование данного типа операции позволяет ввести сумму долга перед подотчетным лицом как наличными денежными средствами, так и безналичными денежными средствами. В документе дополнительно указываем организацию, у которой есть долг перед подотчетным лицом. + +В табличной части документа уточняем информацию о сумме перерасхода подотчетных средств. Сумму перерасхода можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо предварительно установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**. +При вводе начальных остатков перерасходов подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма перерасхода, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма перерасхода, по выданным безналичным денежным средствам. + +По результату проведения документа остатки перерасходов подотчетных лиц отражаются на счете 71.01 **Расчеты с подотчетными лицами**. + +### Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары + +Отдельно регистрируются остатки тары, принятой от поставщиков и остатки тары, которая была передана и не возвращена клиентами. Остатки тары на адресных складах вводятся аналогично тому, как вводятся остатки товаров на адресных складах. +Предоставляется возможность изменять структуру склада в процессе работы - разделить существующий склад на помещения и/или внедрить на складе/помещении систему адресного хранения остатков. Для разделения остатков товаров на складе по помещениям используется документ **Переход на использование складских помещений**. Используя данный документ можно сначала заполнить информацию о товарах в одном помещении, а затем заполнить остатками товаров в другом помещении. +Для перевода склада (помещения) на режим адресного хранения используется документ **Переход на использование адресного хранения остатков**. Все товары склада (помещения) перемещаются в зону приемки, а затем обычным образом распределяются по ячейкам в соответствии со структурой адресного хранения товаров в ячейках. + +При вводе остатков товаров на складах, материалов переданных в переработке, материалов переданных в производство и на комиссию указывается [[Партия|Первичный документ]]. Партия используется как разрез учета себестоимости в случае установленного в учетной политике метода оценки стоимости **ФИФО (скользящая оценка)**. В качестве документа партии может быть выбран документ поступления от поставщика или внутренняя накладная, если партия образована при выпуске продукции и сборке товаров. + +Также партия выступает в качестве документа поступления входящего НДС для целей раздельного учета НДС и документа поступления расходов для целей УСН. + +### Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров + +Для отражения начальных остатков товаров на складах с адресным хранением товаров в ячейках оформляем документ с типом операции **Собственные товары**. В документе указываем склад и складское помещение, на котором используются используются ячейки для адресного хранения остатков товаров. + +Поскольку на предприятии используются ячейки для адресного хранения остатков, то в документе ввода остатков указываем зону приемки **Приемка** - это зона временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по складским ячейкам адресного хранения. + +В табличной части документа заполняем данные о количестве и сумме товаров, аналогично тому, как это делается при вводе остатков на обычном складе. Особенностью является то, что в документе **Ввод начальных остатков** дополнительно указываем то распоряжение на инвентаризацию, в рамках которого будет производиться пересчет товаров в конкретных ячейках. + +В дальнейшем используя данные документа можно отразить операцию размещения товаров из зоны приемки в складские ячейки адресного хранения. По результату проведения документа остатки товаров, хранящихся в ячейках адресного хранения, отражаются на счете 41.01 **Товары на складах**. + +### Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров + +Если необходимо отразить факт перехода на использование складских помещений, то оформляем отдельный документ с типом операции **Переход на использование складских помещений**. В документе указываем склад, помещение и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового). + +В табличную часть документа добавляем информацию о товарах, их количестве, единице измерения. + +Для отражения фактического перехода (переноса остатков) на использование адресного хранения остатков формируем документ с типом операции **Переход на использование адресного хранения остатков**. +В документе указываем склад, помещение, на котором используются ячейки для адресного хранения товаров, и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового). Также в документе указываем зону приемки - зону временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по ячейкам адресного хранения. + +### Ввод остатков товаров переданных на комиссию + +Остатки товаров у комиссионеров вводятся в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются комиссионеры, которые не полностью отчитались за переданный им на комиссию товар. Для ввода остатков товаров у комиссионера необходимо зарегистрировать документ с типом операции **Переданные на комиссию товары**. +В шапке документа ввода остатков введите информацию о комиссионере, для которого нужно зарегистрировать информацию об остатках комиссионных товаров. + +В табличной части документа введите информацию об остатках товаров у комиссионера. Укажите цену (себестоимость) товара, по которой он учитывается в организации торгового предприятия. Цена, по которой товар передавался на комиссию комиссионеру, регистрируется в рамках соглашения с комиссионером. То есть комиссионер после продажи товаров должен будет отчитаться перед торговым предприятием по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером, указанным в документе **Ввод начальных остатков**. + +### Ввод остатков товаров принятых на комиссию + +Информацию об остатках товаров, полученных на комиссию необходимо вводить в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются остатки комиссионных товаров, то есть товаров, которые были приняты на условиях комиссии и не распроданы полностью конечным покупателям. Остатки комиссионных товаров могут храниться на обычном или адресном складах. + +Для ввода остатков комиссионных товаров на обычном складе введите документ с типом операции **Полученные на комиссию товары**. + +В документе введите информацию о комитенте (поле **Комитент**), по которому необходимо зарегистрировать остатки комиссионных товаров, и введите информацию о количестве комиссионных товаров указанного комитента на конкретном складе (помещении) конкретной организации. +В документе **Ввод начальных остатков** регистрируется количество товаров. Цены, по которым необходимо отчитываться перед комитентом после продажи товаров, регистрируются с помощью документа **Регистрация цен поставщика**, который оформлен в рамках соглашения с комитентом (поле **Соглашение**). Цены комитента можно не регистрировать заранее, а ввести их вручную после продажи товаров комитента, в момент оформления документа **Отчет комитенту о продажах**. + +### Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары + +Отразить остатки принятой от поставщиков тары можно при условии, что тара еще не возвращена поставщику. +Для отражения остатков тары, принятой от поставщиков, вводим документ с типом операции **Принятая от поставщиков возвратная тара**. В шапке документа указываем организацию, поставщика, от которого организация принимает возвратную тару, и склад, на который принимается возвратная тара. +В табличной части документа в качестве номенклатуры указываем тару, которую приняли от поставщика. +По результату проведения документа остатки принятой от поставщиков возвратной тары отражаются на счете 41.03 **Тара под товаром и порожняя**. + +- Остатки товаров регистрируются по каждому складу и каждой организации. +- Если склад разделен на помещения, то остатки товаров регистрируются по каждому помещению. +- При вводе остатков, принятых на комиссию, по каждому комитенту оформляется отдельный документ ввода остатков. +- Остатки товаров у комиссионеров регистрируются отдельными документами по каждому комиссионеру. +- Для импортных товаров остатки должны вводиться с учетом номеров ГТД. + +Остатки собственных товаров, принятых на комиссию, находящиеся у комиссионеров регистрируются отдельными документами с соответствующими типами операций. + +### Ввод остатков взаиморасчетов + +В системе отдельно регистрируются остатки взаиморасчетов по поставщикам и клиентам. При вводе остатков взаиморасчетов можно фиксировать, как остатки полученных (перечисленных) авансов, так и остатки задолженности клиентов перед организацией предприятия или остатки задолженности организации перед поставщиками. + +При регистрации авансов по заказам клиентов рекомендуется предварительно зарегистрировать заказ клиента с указанием списка товаров, которые необходимо отгрузить клиенту и установить для заказа статус **Согласовано**. После этого необходимо в документе ввода остатков зарегистрировать сумму аванса и в качестве ссылки выбрать ранее зарегистрированный заказ клиента. Аналогичным образом можно зарегистрировать авансы, перечисленные по заказам поставщиков. Во всех остальных случаях достаточно указать только номер и дату документа, по которому возникла задолженность, созданные автоматически образы документов изменять не рекомендуется. + +При вводе остатков взаиморасчетов необходимо указывать **Расчетный документ**. Расчетный документ - это документ, в рамках которого образовалась задолженность. В зависимости от операции выбирается [[Первичный документ]] соответствующего типа. + +### Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар + +Оформите новый документ с типом операции **Авансы, выданные поставщикам** и укажите ту организацию, от имени которой были перечислены денежные средства поставщику. +В табличной части документа зарегистрируйте суммы денежных средств, перечисленных поставщикам в качестве аванса за еще не поставленные товары. При регистрации авансов можно указать конкретный договор с поставщиком, по которому был перечислен аванс (поле **Объект расчетов**). + +В том случае, если авансы были перечислены поставщикам по конкретным заказам поставщику и необходимо отслеживать правильность поступления товаров в рамках оформленных заказов, то сначала необходимо зарегистрировать заказы поставщикам с перечнем непоставленных позиций. +Далее фиксируем перечисленные авансы по заказу поставщику с помощью документа **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, выданные поставщикам**. В качестве объекта расчетов указываем **Заказ поставщику**. +После проведения документа ввода остатков будет зачтена оплата по заказу поставщику (для просмотра этой информации предусмотрена команда **Зачет оплаты** на закладке **Основное** документа **Заказ поставщику**). + +На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов выданных. Регистрация [[счетов-фактур на аванс|Счет-фактура полученный (аванс)]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Авансы выданные|Счет-фактура полученный (аванс)]]. + +### Ввод информации о задолженности клиента перед организацией + +### Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения + +Информация о данной задолженности вводится в том случае, если на момент ввода начальных данных имеются комитенты, перед которыми мы уже отчитались за проданные товары (перечислили им денежные средства в соответствии с договором комиссии), но комитент еще не выплатил нам полагающееся комиссионное вознаграждение. + +Для этого необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комитент еще не перечислил комиссионное вознаграждение.  +В табличной части документа уточняется информацию о задолженности комитентов перед организацией в части комиссионного вознаграждения (поле **Долг**). При этом необходимо указать соответствующий **Объект расчетов** (договор или документ). + +### Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары + +Информация о данной задолженности вводится в том случае, если комиссионер уже отчитался перед нами за проданные товары (предоставил** Отчет комиссионера о продажах**), но денежные средства в уплату за проданные товары еще не перечислил. + +Для ввода данных о такой задолженности необходимо оформить документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комиссионер не перечислил денежные средства за проданные товары. +В табличной части документа уточните информацию о задолженности комиссионеров перед организацией за проданные товары, указать **Объект расчетов**. + +Необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, перед которой у клиента есть дебиторская задолженность. В табличной части уточняется информацию о задолженности клиента перед организацией.   +Сумма задолженности вводится в той валюте, в которой ведутся взаиморасчеты с клиентом. Дополнительно указывается та дата, когда клиент должен погасить имеющуюся дебиторскую задолженность. + +Если клиент должен организации по различным договорам, то сумму задолженности можно разбить по договорам, указав информацию о договоре в поле **Объект расчетов**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран **Заказ клиента** или **документ реализации**. + +### Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом + +### Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом + +Все те заказы, по которым мы еще не выполнили обязательства по отгрузке товаров, зарегистрированы в прикладном решении как документы **Заказ клиента** с установленным статусом **К выполнению**. В заказах должен быть указан список тех товаров, которые еще не были отгружены, и этапы оплаты. Также в документе должно быть указано соглашение, в соответствии с условиями которого оформляется заказ клиента. +В заказе должен быть зарегистрирован этап оплаты - **Аванс до обеспечения -100 %** или **Предоплата до отгрузки -100%**. Сумма аванса должна соответствовать той сумме, которую перечислил клиент по заказу, но на которую товары ему еще не были отгружены. + +Сумма перечисленного клиентом аванса регистрируется документом **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. В табличной части документа заполняется информация по каждому **Объекту расчетов**, по которым есть остаток аванса. Информацию о заказах клиента заполняйте путем выбора из списка заказов в поле **Объект расчетов**. + +Оформите новый документ с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. Укажите организацию, которой клиент перечислил авансовый платеж. +В табличной части документа введите информацию о тех клиентах, по которым имеются остатки авансовых платежей. Информацию об остатках авансовых платежей можно ввести в целом по клиенту (не указывать объект расчетов) или детализировать по договорам клиентов. +В том случае, если задолженность по авансовым платежам зарегистрирована в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, дополнительно следует указать сумму в валюте регламентированного учета (поле - **Аванс(регл.)**). + +На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов полученных. Регистрация [[счетов-фактур на аванс|Счет-фактура выданный (аванс)]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Авансы полученные|Счет-фактура выданный (аванс)]]. + +### Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары + +### Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары + +Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, у которой есть задолженность перед комитентом за проданные товары, которые передавались нам на комиссию (комитенту уже был предоставлен отчет о проданных товарах, но денежные средства за проданные товары комитенту перечислены не были). + +### Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения + +Информация о такой задолженности вводится в том случае, если комиссионер прислал отчет комиссионера о продажах и полностью перечислил денежные средства за проданные товары. В результате чего у организации появляется задолженность в части выплаты комиссионеру суммы комиссионного вознаграждения. + +Для ввода данных о такой задолженности введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе уточняем организацию, которая еще не выполнила своих обязательств по оплате комиссионного вознаграждения комиссионеру и не перечислила ему денежные средства. +В табличной части документа введите информацию о задолженности организации перед комиссионерами в части комиссионного вознаграждения. Также необходимо указать ту дату, когда организация должна произвести выплату комиссионного вознаграждения комиссионеру (поле **Дата платежа**). + +В качестве объекта расчетов может быть выбран [[договор с комиссионером|Договоры с контрагентами]] или [[Поступление от поставщика|Первичный документ]] (регистрируются параметры отчета комиссионера, оформленного в прошлой системе). + +Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, в которой есть неоплаченные поставки товаров от поставщиков. +В качестве объекта расчетов можно также указать и договор, по которому есть задолженность перед поставщиком. Указание договора в качестве объекта расчетов (поле **Объект расчетов**), возможно в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран [[Заказ поставщику]] или документ поступления (в случае если расчеты ведутся **По заказам** и **По накладным** соответственно) + +### Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям + +В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту). + +Сам банковский счет определяется по договорам эквайринга из табличной части. + +В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле **Тип денежных средств**): + +- **Поступление по платежной карте** - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации; +- **Списание по платежной карте** - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту. + +Также в документе ввода остатков указываем **дату платежа** по платежной карте , **договор эквайринга**, **эквайринговый терминал**, **номер платежной карты**, суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте). + +Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек [[Договора эквайринга|Договоры эквайринга]]. +Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 "Продажи по платежным картам". + +### Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов + +В рамках документа предусмотрена возможность отражения начальных остатков денежных средств, являющихся результатом расчетов по следующим операциям: + +- **Начисления по кредитам и займам полученным**; +- **Начисления по депозитам**; +- **Начисления по займам выданным**. + +Для отражения остатков расчетов по кредитам, депозитам и выданным займам формируем документ с типом операции **Договоры кредитов, депозитов и выданных займов**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой были произведены начисления по депозитам, займам и кредитам. +В табличной части документа уточняем: + +- партнера с которым заключен договор кредитов и депозитов (в качестве партнера может выступать дебитор, кредитор); +- договор - кредитно-депозитный договор, используемый для учета операций по кредитам, депозитам и займам. Предварительно договоры регистрируются в списке **Договоры кредитов и депозитов**. В рамках договора регистрируются условия предоставления кредита или займа (график платежей, проценты, сумма процентов, сумма комиссии и другое). Информацию, зарегистрированную по договору можно использовать при вводе остатков по расчетам по кредитам, депозитам и займам. +- один из типов суммы (**Основной долг, Проценты, Комиссия**) - поле **Тип суммы**); +- сумму взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами (поле **Сумма**). В зависимости от типа суммы в качестве суммы взаиморасчетов указывается сумма основного долга, сумма процентов, сумма комиссии. + +### Ввод остатков по расчетам между организациями + +Остатки расчетов между организациями вводятся в рамках операций ввода остатков по взаиморасчетам с поставщиками и клиентами. При этом в качестве **Партнера** указывается **Наше предприятие**, а **Контрагент** выбирается из списка организаций. + +### Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации + +Предоставляется возможность для ввода начальных остатков, находящихся в эксплуатации позиций инвентаря, спецодежды, спецоснастки и прочих хозяйственных принадлежностей. + +Для отражения товарно-материальных ценностей формируем документ с типом операции **ТМЦ в эксплуатации**. В заголовке документа указывается организация и подразделение, в которое были переданы товарно-материальные ценности в эксплуатацию. + +В табличной части документа указываем товарно-материальную ценность, ее количество и дату передачи в эксплуатацию. Также указываем лицо физическое лицо, которое ответственно за эксплуатацию товарно-материальной ценности. Остатки товарно-материальных ценностей вводятся с указанием статьи расходов (поле **Статья расходов**). + +### Ввод прочих остатков + +В программе отдельно осуществляется ввод начальных остатков по статьям прочих активов и пассивов. Данная процедура предназначена для тех операций для которых в конфигурации нет автоматизированного учета. Дополнительный учет данных статей позволит получить в дальнейшем корректный [[управленческий баланс|Управленческий баланс]]. Также операции ввода остатков в этом разделе позволяют ввести остатки прочих расходов, подарочных сертификатов, данные о финансовом результате за прошлые периоды, и данные об оптовых и розничных продажах за прошлые периоды. + +### Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов + +Предусмотрена возможность ввести остатки постатейных расходов, которые распределяются только в суммовом выражении (на себестоимость товаров, на направление деятельности, на расходы будущих периодов, на производственные затраты, на внеоборотные активы) . При этом отразить можно только те остатки, которые еще нераспределены на дату ввода постатейных расходов при использовании соответствующих инструментов прикладного решения. + +Для отражения остатков нераспределенных постатейных расходов необходимо оформить документ с типом операции **Прочие расходы**. В документе указываем организацию, чьи постатейные расходы еще нераспределены, и подразделение данной организации. + +В табличной части документа указываем информацию о нераспределенных постатейных расходах организации. В качестве статей расходов (поле **Статьи расходов**) можно указать постатейные расходы с различными вариантами распределения (например, на направление деятельности, на себестоимость товаров и другое). Также указываем сумму этих расходов, которая еще нераспределена на дату ввода остатков. + +Счет учета статей расходов задаются на основании общих правил отражения постатейных расходов (по статье расходов на закладке **Регламентированный учет**), если по организации и подразделению не определено индивидуальное значение. + +По результату проведения документа остатки нераспределенных постатейных расходов отражаются на счете 44.02 **Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность**. + +### Ввод остатков прочих активов и пассивов + +Для отражения начальных остатков прочих активов и пассивов формируем документ с типом операции **Прочие активы и пассивы**. +В документе указываем организацию, на учете у которой имеются прочие активы и пассивы на момент ввода информационной базы в эксплуатацию. + +В табличной части документа указываем статьи (поле **Статья**), по которым учитываются активы и пассивы предприятия, и соответствующие им аналитики (поле **Аналитика**). + +### Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды + +Для отражения доходов и расходов предприятия за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Финансовый результат за прошлые периоды**. +В документе ввода остатков указываем организацию и подразделение предприятия, по результату деятельности которого за прошлые периоды имеются доходы и расходы по направлениям деятельности (получился общий финансовый результат). +Также в документе вводим информацию о доходах и расходах предприятия за прошлые периоды. + +В табличной части документа на закладке **Расходы** указываем: + +- дату (поле **Период**), на которую организация увеличила свои экономические доходы; +- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые доходы за прошлые периоды. +- статью доходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются доходы предприятия; +- сумму расходов в валюте управленческого учета. + +На закладке **Доходы** указываем: + +- дату (поле **Период**), на которую организация увеличила свои экономические доходы; +- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые доходы за прошлые периоды; +- статью доходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются доходы предприятия; +- сумму расходов в валюте управленческого учета. + +Внесенная в документ информация используется при формировании управленческих отчетов. При этом данные по финансовому результату в бухгалтерском и налоговом учете не отражаются. + +Постатейный анализ финансовых результатов по направлениям деятельности можно проанализировать при помощи отчета **Финансовый результат и контроллинг - Отчеты по финансовому результату - Доходы и расходы, финансовый результат - Финансовый результат**. + +### Ввод остатков подарочных сертификатов + +Для отражения остатков подарочных сертификатов формируем документ с типом операции **Подарочные сертификаты**. В документе указываем организацию, в наличии у которой имеются остатки подарочных сертификатов, и вид подарочного сертификата (поле **Вид подарочного сертификата**). Предварительно виды подарочных сертификатов регистрируются в списке **Виды подарочных сертификатов**. + +В табличной части документа ввода остатков указываем информацию о подарочных сертификатах, проданных клиентам. При этом можно вводить только остатки подарочных сертификатов, которые еще действуют, т.е. находятся в статусе **Активирован**. +При этом в документе ввода остатков указываем дату активации (поле **Дата активации**) - это фактическая дата продажи/реализации подарочного сертификата клиенту, дата с которой подарочный сертификат действует; подарочный сертификат реализованный клиенту (поле **Подарочный сертификат**); сумму, на которую действует подарочный сертификат (поле **Сумма**). Серийный номер и штрихкод заполняются автоматически в момент заполнения подарочного сертификата. + +Подарочные сертификаты предварительно регистрируются в списке **Подарочные сертификаты**. + +### Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды + +Для отражения остатков по оптовым продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Оптовые продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем: + +- организацию, от имени которой произведена продажа товаров партнеру (клиенту); +- партнера (поле **Партнер**), который приобрел товары организации; +- соглашение, по условиям которого осуществлялась реализация товаров клиенту (партнеру) (поле **Соглашение**); +- договор, в рамках которого определены условия работы с клиентом (поле **Договор**); +- склад, с которого произведена продажа/фактическая отгрузка товаров клиенту (поле **Склад**). + +В табличной части документа указываем номенклатуру, реализованную клиенту (партнеру), ее количество, цену, ставку НДС и дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров клиенту). + +### Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды + +Для отражения остатков по розничным продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Розничные продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем: + +- организацию, от имени которой произведена продажа товаров розничным покупателям; +- склад, с которого осуществлялась продажа товаров розничным покупателям; +- менеджер, ответственный за ведение розничных продаж за прошлые периоды. + +В табличной части документа информацию о розничных продажах заносим отдельными строками по каждой позиции операций продажи. При использовании карт лояльности указываем дополнительные реквизиты **Штрихкод**, **Магнитный код**, **Вид карты лояльности**, **Карта лояльности**. Также указываем дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров розничному клиенту). + +Информация о держателе карты регистрируется непосредственно в настройках карты лояльности. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `Document.ВводОстатков` · файл: `Documents/ВводОстатков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-остатков-ТМЦ-в-эксплуатации.md b/Ввод-остатков-ТМЦ-в-эксплуатации.md new file mode 100644 index 0000000..5cf40ff --- /dev/null +++ b/Ввод-остатков-ТМЦ-в-эксплуатации.md @@ -0,0 +1,5 @@ +См также [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:EquipmentRemnants:EquipmentRemnants](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ВводОстатковТМЦВЭксплуатации` · файл: `Documents/ВводОстатковТМЦВЭксплуатации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-остатков-взаиморасчетов.md b/Ввод-остатков-взаиморасчетов.md new file mode 100644 index 0000000..27ab109 --- /dev/null +++ b/Ввод-остатков-взаиморасчетов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ предназначен для ввода информации об остатках задолженности по расчетам с контрагентами при переходе на учет в системе + +Подробное описание приведено в статье **Ввод остатков по расчетам с партнерами** [https://its.1c.ru/db/utdoc/bookmark/settlementswithpartners/settlementswithpartners](https://its.1c.ru/db/utdoc/bookmark/settlementswithpartners/settlementswithpartners) + +--- + +*Мета: `Document.ВводОстатковВзаиморасчетов` · файл: `Documents/ВводОстатковВзаиморасчетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-остатков-денежных-средств.md b/Ввод-остатков-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..fb09971 --- /dev/null +++ b/Ввод-остатков-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ предназначен для ввода информации об остатках денежных средств в кассах и на счетах организации при переходе на учет в системе + +Подробное описание приведено в статье **Остатки денежных средств** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashRemnants:CashRemnants](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ВводОстатковДенежныхСредств` · файл: `Documents/ВводОстатковДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-остатков-по-финансовым-инструментам.md b/Ввод-остатков-по-финансовым-инструментам.md new file mode 100644 index 0000000..cb6a2d0 --- /dev/null +++ b/Ввод-остатков-по-финансовым-инструментам.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ предназначен для ввода остатков расчетов по договорам кредитов, депозитов и выданных займов при переходе на учет в системе + +Подробное описание приведено в статье **Расчеты по договорам кредитов, депозитов и выданных займов** [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:PaymentsOfLoansDepositsAndIssuedLoans:PaymentsOfLoansDepositsAndIssuedLoans](https://its.1c.ru/db/ut115doc) + +--- + +*Мета: `Document.ВводОстатковПоФинансовымИнструментам` · файл: `Documents/ВводОстатковПоФинансовымИнструментам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-остатков-прослеживаемых-импортных-товаров.md b/Ввод-остатков-прослеживаемых-импортных-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..b76b39f --- /dev/null +++ b/Ввод-остатков-прослеживаемых-импортных-товаров.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Документ предназначен для ввода начальных остатков прослеживаемых импортных товаров и используется в качестве помощника для перехода на использование учета прослеживаемого товара. + +Документ можно заполнить остатками собственных товаров. +На дату создания документа заполняется табличная часть по команде **Заполнить по остаткам** в соответствии со сведениями об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости. +Полученные сведения можно использовать для предоставления в ФНС Уведомления об остатках. + +Если по товару не велся учет ГТД и на остатках нет товаров с ГТД, то для начала учета прослеживаемых товаров необходимо списать остатки с пустыми номерами ГТД и оприходовать остатки с новыми номерами ГТД (РНПТ). Предусмотрена возможность ручного создания номеров ГТД (РНПТ). + +Если прежде не велся учет по номерам ГТД, то в документе ввода остатков прослеживаемых импортных товаров устанавливается флаг в колонке **Номер ГТД**. + +Документ ввода остатков не может содержать одновременно прослеживаемые по РНПТ и не прослеживаемые товары. + +--- + +*Мета: `Document.УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров` · файл: `Documents/УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-остатков-прочие-расходы.md b/Ввод-остатков-прочие-расходы.md new file mode 100644 index 0000000..db08b19 --- /dev/null +++ b/Ввод-остатков-прочие-расходы.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Документ предназначен для ввода остатков нераспределенных постатейных расходов на дату начала работы в системе + +Документ предназначен для ввода остатков нераспределенных постатейных расходов +Подробное описание приведено в статье **Остатки нераспределенных постатейных расходов** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostsRemnants:CostsRemnants](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ВводОстатковПрочиеРасходы` · файл: `Documents/ВводОстатковПрочиеРасходы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-остатков-прочих-активов-пассивов.md b/Ввод-остатков-прочих-активов-пассивов.md new file mode 100644 index 0000000..e57ed58 --- /dev/null +++ b/Ввод-остатков-прочих-активов-пассивов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ предназначен для ввода остатков по статьям активов и пассивов в управленческом учете при переходе на учет в системе + +Подробное описание приведено в статье **Остатки прочих активов и пассивов в управленческом учете** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InitialManagementBalance:ManagementAccountingBalances](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ВводОстатковПрочихАктивовПассивов` · файл: `Documents/ВводОстатковПрочихАктивовПассивов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-остатков-расчетов-по-эквайрингу.md b/Ввод-остатков-расчетов-по-эквайрингу.md new file mode 100644 index 0000000..474e616 --- /dev/null +++ b/Ввод-остатков-расчетов-по-эквайрингу.md @@ -0,0 +1,17 @@ +В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту). + +Сам банковский счет определяется по договорам эквайринга из табличной части. + +В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле **Тип денежных средств**): + +- **Поступление по платежной карте** - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации; +- **Списание по платежной карте** - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту. + +Также в документе ввода остатков указываем **дату платежа** по платежной карте , **договор эквайринга**, **эквайринговый терминал**, **номер платежной карты**, суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте). + +Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек [[Договора эквайринга|Договоры эквайринга]]. +Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 "Продажи по платежным картам". + +--- + +*Мета: `Document.ВводОстатковРасчетовПоЭквайрингу` · файл: `Documents/ВводОстатковРасчетовПоЭквайрингу/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-остатков-с-подотчетниками.md b/Ввод-остатков-с-подотчетниками.md new file mode 100644 index 0000000..7f6aed3 --- /dev/null +++ b/Ввод-остатков-с-подотчетниками.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ предназначен для ввода остатков расчетов с подотчетными лицами при переходе на учет в системе + +Подробное описание приведено в статье **Расчеты с подотчетными лицами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersonsRemnants:AccountablePersonsRemnants](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ВводОстатковСПодотчетниками` · файл: `Documents/ВводОстатковСПодотчетниками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-параметров-доступа-национальный-каталог.md b/Ввод-параметров-доступа-национальный-каталог.md new file mode 100644 index 0000000..ae8e905 --- /dev/null +++ b/Ввод-параметров-доступа-национальный-каталог.md @@ -0,0 +1,21 @@ +В данной форме производится заполнение параметров взаимодействия с [Национальным каталогом](https://национальный-каталог.рф/). + +Параметры доступа в Национальный каталог + +Регистрация gtin для товаров + +### Параметры доступа в Национальный каталог + +**apikey** - ключ доступа к API Национального каталога. +**party_id** - идентификатор компании, к которой должна быть привязана карточка товара. +Получить значения этих параметров, а так же более подробную информацию по работе с Национальным каталогом, можно по запросу в техническую поддержку на адрес [support@national-catalog.ru](mailto:support@national-catalog.ru) + +### Регистрация gtin для товаров + +Одновременно с отправкой номенклатуры в Национальный каталог можно зарегистрировать gtin для новых товаров. Данная возможность доступна если организация является членом ГС1 РУС. Выпущенный штрихкод будет закреплен за товаром в случае его успешной регистрации в Национальном каталоге. +Для того, чтобы зарегистрировать gtin для новых товаров, должен быть установлен флаг "Получать штрихкоды при регистрации товаров" в форме. +При установленном флаге "Получать штрихкоды при регистрации товаров" проверка наличия штрихкодов у выгружаемых в Национальный каталог товаров не осуществляется, для всех товаров без штрихкодов будут запрошены новые штрихкоды. В случае, если этот флаг не установлен, наличие штрихкода у товара является обязательным условием выгрузки в Национальный каталог. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВводПараметровДоступаНациональныйКаталог` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ВводПараметровДоступаНациональныйКаталог/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ввод-телефона.md b/Ввод-телефона.md new file mode 100644 index 0000000..b5d7dd3 --- /dev/null +++ b/Ввод-телефона.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначена для ввода номера телефона (факса) с использованием шаблона. + +Открывается из табличной части документов или элементов списков - носителей контактной информации по кнопке  **Выбрать**. + +Для того чтобы ввести телефон (факс), необходимо заполнить поля: + +- **Код страны** - программа автоматически добавляет "+" к коду страны; + +- **Код города** - автоматически заключается в скобки; + + - В шаблоне ввода номера телефона для ускорения ввода новых телефонных номеров в поля с кодом страны и города автоматически подставляются значения, введенные в предыдущий раз. Дополнительно для кода города запоминаются 10 ранее введенных кодов, которые можно быстро выбрать из выпадающего списка; + +- **Номер телефона** - пишется в произвольной форме; + +- **Добавочный номер** - перед цифрами добавочного номера программа автоматически проставляет доб; + +- **Комментарий** - введите дополнительную информацию о телефоне. + +### Очистка номера телефона (факса) + +- Для того чтобы удалить ошибочно введенный номер телефона (факса) и начать заполнение заново, воспользуйтесь командой  **Еще** - **Очистить номер телефона**. + +### См. также: + +- [[Виды контактной информации]]. + +- [[Ввод контактной информации]]. + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.сфпВводТелефона` · файл: `CommonForms/сфпВводТелефона/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-по-денежным-средствам-у-подотчетных-лиц.md b/Ведомость-по-денежным-средствам-у-подотчетных-лиц.md new file mode 100644 index 0000000..357bdd1 --- /dev/null +++ b/Ведомость-по-денежным-средствам-у-подотчетных-лиц.md @@ -0,0 +1,22 @@ +Отчет предназначен для анализа расчетов с подотчетными лицами. Выводит информацию об остатках авансов на начало и конец отчетного периода, а также оборотах за этот период (выплаты денежных средств подотчетным лицам, закупка ТМЦ, расходов) + +Отчет выводится в одной из следующих валют: + +- валюта операции, +- валюта управленческого учета, +- валюта регламентированного учета + +Отчет выводит информацию в синтетическом виде и по аналитическим измерениям, в том числе возможна детализация до первичных документов. + +Аналитики расшифровки данных по расчетам с подотчетными лицами следующие: + +- Организация, +- Подотчетное лицо, +- Подразделение, +- Валюта, +- Тип денежных средств (Денежные средства у подотчетного лица), +- Период. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьПоДенежнымСредствамУПодотчетныхЛиц` · файл: `Reports/ВедомостьПоДенежнымСредствамУПодотчетныхЛиц/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-по-дисконтированной-задолженности.md b/Ведомость-по-дисконтированной-задолженности.md new file mode 100644 index 0000000..acf2735 --- /dev/null +++ b/Ведомость-по-дисконтированной-задолженности.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчет показывает как изменялась задолженность поставщикам, проценты дисконтирования и дисконтированная задолженность. + +Отчет выводит данные только по договорам контрагентов со включенным дисконтированием. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьПоДисконтированнойЗадолженности` · файл: `Reports/ВедомостьПоДисконтированнойЗадолженности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-по-партиям-товаров.md b/Ведомость-по-партиям-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..befd69f --- /dev/null +++ b/Ведомость-по-партиям-товаров.md @@ -0,0 +1,36 @@ +Отчет формируется по данным партионного учета и выводит остатки и движения партий товаров. На основании отображаемых данных можно контролировать поступление и списание партий товаров механизмом партионного учета и распределение расходов на партии товаров. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).` ` + +Данные отчета доступны только при включенной функциональной опции **Партионный учет** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. +При использовании партионного учета **версии 2.2** документ поступления заполняется только при методе оценки стоимости **ФИФО (скользящая оценка)**. + +****Варианты формирования + +****Ведомость по партиям товаров предприятия + +****Ведомость по партиям товаров организаций + +### **Варианты формирования** + +### **Ведомость по партиям товаров предприятия** + +Отчет выводит остатки и движения товаров по предприятию в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные себестоимости**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом. + +### **Ведомость по партиям товаров организаций** + +Отчет выводит остатки и движения товаров по организациям в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные себестоимости**). + +**Особенности отчета**: + +- Расшифровка данных по статьям расхода/комплектующим, а также документам формирования расходов; +- Опциональная возможность исключения из отчета данных внутренних перемещений товаров между складами предприятия (флаг **Исключить перемещения товаров**); +- Опциональная возможность добавления в отчет показателей **Стоимость поступления** и **Дополнительные расходы**; +- Оценка себестоимости как с учетом НДС, так и без учета НДС, а также на основании данных регламентированного учета. +- При формировании отчета контролируется актуальность распределения партий. Если данные неактуальны, то отчет формируется, в него выводится предупреждение и запускается фоновое задание по актуализации. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет. + +В настройках отчета в режиме **Расширенный** предусмотрен параметр **Количественные итоги**. По умолчанию он принимает значение **С учетом единиц измерения (по умолчанию)**. В этом случае итоги рассчитываются только, если все значения единиц измерения одинаковые в пределах группировки. Это позволяет исключить суммирование несопоставимых единиц измерения, например количественных и метрических. При установки настройки **Количественные итоги** установить в значение **Без учета единиц измерения** групповые итоги сформируются путем сложения количества по всем позициям, без учета их единиц измерения.**** + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьПоПартиямТоваров` · файл: `Reports/ВедомостьПоПартиямТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-по-переданной-возвратной-таре.md b/Ведомость-по-переданной-возвратной-таре.md new file mode 100644 index 0000000..058b21b --- /dev/null +++ b/Ведомость-по-переданной-возвратной-таре.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Отчет предназначен для анализа оборотов по переданной клиентам возвратной таре за выбранный период. + +Тарой считается та позиция номенклатуры, которая относится к [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]] с установленным типом **Тара**. Работа с многооборотной возвратной тарой возможна, если включена функциональная опция **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**. + +**Особенности отчета**: + +- оценка объемов переданной и возвращенной клиентом тары в заданном отчетном периоде, +- оценка объемов выкупленной клиентом тары, +- оценка количественной и суммовой динамики по многооборотной таре, числящейся за клиентом, +- стоимость тары выводится в валюте взаиморасчетов. + +Для контроля сроков возврата тары можно использовать отчет [[Переданная возвратная тара]]. Для автоматического оформления документов по возврату и выкупу тары в соответствии со сроками возврата рекомендуется использовать [[рабочее место Переданная возвратная тара|Управление переданной возвратной тарой]] из раздела **Продажи**. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьПоПереданнойВозвратнойТаре` · файл: `Reports/ВедомостьПоПереданнойВозвратнойТаре/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-по-принятой-возвратной-таре.md b/Ведомость-по-принятой-возвратной-таре.md new file mode 100644 index 0000000..427df89 --- /dev/null +++ b/Ведомость-по-принятой-возвратной-таре.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Отчет предназначен для контроля оборота принятой от поставщиков возвратной тары в выбранном периоде. + +Тарой считается та позиция номенклатуры, которая относится к [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]] с установленным типом **Тара**. Работа с многооборотной возвратной тарой возможна, только при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**. + +**Особенности отчета**: + +- оценка показателей по принятой и возвращенной от поставщиков таре; +- оценка объемов выкупа тары у поставщика; +- оценка динамики суммовых и количественных показателей, находящейся на складах предприятия тары. +- оценка стоимости тары в валюте взаиморасчетов. + +Для контроля сроков возврата тары можно использовать отчет [[Принятая возвратная тара]]. Для автоматического оформления документов по возврату и выкупу тары в соответствии со сроками возврата рекомендуется использовать [[рабочее место Принятая возвратная тара|Управление принятой возвратной тарой]] из раздела **Закупки**. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьПоПринятойВозвратнойТаре` · файл: `Reports/ВедомостьПоПринятойВозвратнойТаре/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-по-распоряжениям-на-отгрузку-и-возврат.md b/Ведомость-по-распоряжениям-на-отгрузку-и-возврат.md new file mode 100644 index 0000000..a87b243 --- /dev/null +++ b/Ведомость-по-распоряжениям-на-отгрузку-и-возврат.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Варианты формирования отчета: + +****Ведомость по распоряжениям на отгрузку + +****Ведомость по распоряжениям на возврат + +****Отмененные строки распоряжений + +### Варианты формирования отчета: + +### **Ведомость по распоряжениям на отгрузку** + +Вариант отчета отображает сводную информацию по распоряжениям за период с детализацией до номенклатуры – сколько товаров было заказано, отгружено, оформлено, сколько товаров находится в пути – все показатели доступны в количественном и суммовом выражении, также есть опция вывести весовые и объемные показатели. Также выводится информация о связанных заданиях на перевозку, суммы выручки по заказам и себестоимость товаров. + +### **Ведомость по распоряжениям на возврат** + +Вариант отчета отображает сводную информацию по распоряжениям за период с детализацией до номенклатуры – сколько товаров было заявлено на возврат, принято, оформлено. + +### **Отмененные строки распоряжений** + +Вариант отчета отображает отмененные строки распоряжений за период и позволяет получить информацию о том, сколько заказов, каким клиентам отменили, какие товары отменили и в каком количестве и по какой причине. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьПоРаспоряжениямНаОтгрузкуИВозврат` · файл: `Reports/ВедомостьПоРаспоряжениямНаОтгрузкуИВозврат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-по-сериям-номенклатуры.md b/Ведомость-по-сериям-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..363a640 --- /dev/null +++ b/Ведомость-по-сериям-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о количественном движении и остатках серий товаров на складах и у покупателей. + +Показатели отчета: + +- **Тип получателя, Получатель** - получателем может быть склад или покупатель; +- **Приход** - отображается приход серии. Образуется, например, при оформлении поступления товара от поставщика или при сборке (разборке) комплектующих; +- **Расход** - отображается расход серии. Образуется, например, при оформлении сборки (разборки) комплектующих или при реализации товара; +- **Остаток** - отображается остаток серии (если для вида номенклатуры используются типы политики **Справочное указание серий** и **Авторасчет по FEFO остатков серий**, то остаток не заполняется). + +Отчет входит в группу отчетов **Запасы и складские операции**: + +- [[Структура серии номенклатуры]], +- [[Движение серии номенклатуры]], +- [[Применение серии номенклатуры]]. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьПоСериямНоменклатуры` · файл: `Reports/ВедомостьПоСериямНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-по-товарам-в-ценах-номенклатуры.md b/Ведомость-по-товарам-в-ценах-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..616b693 --- /dev/null +++ b/Ведомость-по-товарам-в-ценах-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Отчет предназначен для оценки стоимости товаров на складах предприятия по любому из выбранных видов цен, зарегистрированному в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Варианты формирования: + +Ведомость по товарам в ценах номенклатуры + +Оценка остатков товаров + +### Варианты формирования: + +### Ведомость по товарам в ценах номенклатуры + +Вариант предназначен для анализа начального и конечного остатков товаров, а также их движений по приходу и расходу. + +Также в отчете выводится показатель **Оценка**, рассчитанный как произведение **Количество** х **Действующая цена**. +При этом под **Действующей ценой** понимается: + +- При значении параметра **Оценка запасов**, равному **По виду цен, указанному в отчете** - цена номенклатуры, определенная для [[Вида цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], указанного в настройках отчета. +- При значении параметра **Оценка запасов**, равному **По розничному виду цен склада** - цена номенклатуры, определенная для [[Розничного вида цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], указанного в настройках [[Склада|Склады]]. +- При значении параметра **Оценка запасов**, равному **По учетному виду цен склада** - цена номенклатуры, определенная для [[Учетного вида цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], указанного в настройках [[Склада|Склады]]. + +В отчет также выводится показатель **Переоценка**, в котором отражена сумма всех переоценок товаров за период отчета. +Увеличение цены суммируется со знаком **+**, уменьшение цены - со знаком **-**. + +### Оценка остатков товаров + +Вариант отображает только конечный остаток товаров и его оценку. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры` · файл: `Reports/ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-по-товарам-на-складах-—-ВедомостьПоТоварамНаСкладах.md b/Ведомость-по-товарам-на-складах-—-ВедомостьПоТоварамНаСкладах.md new file mode 100644 index 0000000..122b88a --- /dev/null +++ b/Ведомость-по-товарам-на-складах-—-ВедомостьПоТоварамНаСкладах.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Ведомость по товарам на складах + +Отчет предназначен для анализа информации о количественном движении и остатках товаров на складах предприятия. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как узнать, сколько кроссовок 36-го размера зеленого цвета поступило в течение текущего месяца в торговый зал и сколько было продано клиентам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:12) + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьПоТоварамНаСкладах` · файл: `Reports/ВедомостьПоТоварамНаСкладах/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-по-товарам-на-складах.md b/Ведомость-по-товарам-на-складах.md new file mode 100644 index 0000000..c52cbdd --- /dev/null +++ b/Ведомость-по-товарам-на-складах.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о количественном движении и остатках товаров на складах предприятия. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/erpdoc). + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как узнать, сколько кроссовок 36-го размера зеленого цвета поступило в течение текущего месяца в торговый зал и сколько было продано клиентам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:12) + +--- + +*Мета: `Report.АнализПрохожденияКонтроляКачестваТоваров` · файл: `Reports/АнализПрохожденияКонтроляКачестваТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-по-товарам-организаций-в-ценах-номенклатуры.md b/Ведомость-по-товарам-организаций-в-ценах-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..96b8ead --- /dev/null +++ b/Ведомость-по-товарам-организаций-в-ценах-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Отчет предназначен для оценки стоимости товаров на складах предприятия по любому из зарегистрированных в справочнике [[Видов цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Данные отчета доступны только при включенной функциональной опции **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**. + +**Особенности отчета:** + +- анализ количества и сумм остатков на складах по данным начального остатка/прихода/расхода, +- расшифровка до документов движения (флаг **По документам движения**). + +На основании сформированных в отчете данных возможно, например, осуществление корректирующих воздействий в рамках закупочной деятельности предприятия. + +Переданные на комиссию товары в ценах номенклатуры + +### Переданные на комиссию товары в ценах номенклатуры + +**Версия комиссии 11.5** + +Вариант отчета предназначен для анализа товаров **переданных на комиссию**. В этом варианте цены и суммы берутся из договора (по **учетному виду цен**), по которому товар был передан комиссионерам. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьПоТоварамОрганизацийВЦенахНоменклатуры` · файл: `Reports/ВедомостьПоТоварамОрганизацийВЦенахНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-по-товарам-организаций.md b/Ведомость-по-товарам-организаций.md new file mode 100644 index 0000000..f563dbf --- /dev/null +++ b/Ведомость-по-товарам-организаций.md @@ -0,0 +1,42 @@ +Отчет предназначен для контроля остатков товаров на складах предприятия в разрезе организаций. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Данные отчета доступны только при включенной функциональной опции **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**. + +Варианты формирования: + +Ведомость по товарам организаций + +Доступные для продажи товары организаций + +Ведомость по переданным на комиссию товарам + +Ведомость прослеживаемых импортных товаров организаций (по РНПТ) + +### Варианты формирования: + +### Ведомость по товарам организаций + +Отчет предназначен для анализа движений товарных остатков на складах предприятия. +Данные отчета могут быть детализированы по видам запасов (например, собственный или комиссионный) и количеству товаров по единицам измерения. + +### Доступные для продажи товары организаций + +Отчет предназначен для анализа остатков товаров, доступных для продажи от имени выбранной организации на складах предприятия. + +### Ведомость по переданным на комиссию товарам + +**Версия комиссии 11.5** + +Отчет предназначен для анализа движений товарных остатков, переданных на комиссию. +Данные отчета могут быть детализированы по видам запасов (например, собственный или комиссионный) и количеству товаров по единицам измерения. + +### Ведомость прослеживаемых импортных товаров организаций (по РНПТ) + +Отчет предназначен для анализа движений остатков импортных товаров, подлежащих прослеживаемости. +Данные отчета могут быть детализированы по видам запасов (например, собственный или комиссионный) и количеству товаров в единицах хранения и единицах измерения прослеживаемости. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьПоТоварамОрганизаций` · файл: `Reports/ВедомостьПоТоварамОрганизаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-расчетов-между-организациями-—-РасчетыМеждуОрганизациями.md b/Ведомость-расчетов-между-организациями-—-РасчетыМеждуОрганизациями.md new file mode 100644 index 0000000..bc828aa --- /dev/null +++ b/Ведомость-расчетов-между-организациями-—-РасчетыМеждуОрганизациями.md @@ -0,0 +1,36 @@ +# Ведомость расчетов между организациями + +Отчет предназначен для контроля взаиморасчетов между организациями, входящими в состав предприятия. +Доступен при условии включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. + +При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки** - **Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет. + +Варианты формирования: + +Расчеты между организациями (по продажам) + +Расчеты между организациями (по закупкам) + +### Варианты формирования: + +### Расчеты между организациями (по продажам) + +Особенности отчета: + +- оценка задолженности организации-покупателя в выбранном отчетном периоде; +- оценка установившегося тренда по задолженности (уменьшение/увеличение); +- оценка состояния взаиморасчетов в валютах регламентированного/управленческого учета, а также в валюте взаиморасчетов; +- детализация до расчетных документов. + +### Расчеты между организациями (по закупкам) + +Особенности отчета: + +- оценка задолженности организации-продавца в выбранном отчетном периоде; +- оценка установившегося тренда по задолженности (уменьшение/увеличение); +- оценка состояния взаиморасчетов в валютах регламентированного/управленческого учета, а также в валюте взаиморасчетов; +- детализация до расчетных документов. + +--- + +*Мета: `Report.РасчетыМеждуОрганизациями` · файл: `Reports/РасчетыМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-расчетов-между-организациями.md b/Ведомость-расчетов-между-организациями.md new file mode 100644 index 0000000..93a12f0 --- /dev/null +++ b/Ведомость-расчетов-между-организациями.md @@ -0,0 +1,32 @@ +Отчет предназначен для контроля взаиморасчетов между организациями, входящими в состав предприятия. +Доступен при условии включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. + +Варианты формирования: + +Расчеты между организациями (по продажам) + +Расчеты между организациями (по закупкам) + +### Варианты формирования: + +### Расчеты между организациями (по продажам) + +Особенности отчета: + +- оценка задолженности организации-покупателя в выбранном отчетном периоде; +- оценка установившегося тренда по задолженности (уменьшение/увеличение); +- оценка состояния взаиморасчетов в валютах регламентированного/управленческого учета, а также в валюте взаиморасчетов; +- детализация до расчетных документов. + +### Расчеты между организациями (по закупкам) + +Особенности отчета: + +- оценка задолженности организации-продавца в выбранном отчетном периоде; +- оценка установившегося тренда по задолженности (уменьшение/увеличение); +- оценка состояния взаиморасчетов в валютах регламентированного/управленческого учета, а также в валюте взаиморасчетов; +- детализация до расчетных документов. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьРасчетовМеждуОрганизациями` · файл: `Reports/ВедомостьРасчетовМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-расчетов-по-финансовым-инструментам.md b/Ведомость-расчетов-по-финансовым-инструментам.md new file mode 100644 index 0000000..cf8910e --- /dev/null +++ b/Ведомость-расчетов-по-финансовым-инструментам.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Отчет предназначен для анализа сальдо и оборотов по финансовым инструментам в разрезе договоров и типов сумм. +Настройки отчета позволяют задать отборы и указать в какой валюте выводить суммы: регламентированной, управленческой или валюте взаиморасчетов. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьРасчетовПоФинансовымИнструментам` · файл: `Reports/ВедомостьРасчетовПоФинансовымИнструментам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-расчетов-с-клиентами-—-РасчетыСКлиентами.md b/Ведомость-расчетов-с-клиентами-—-РасчетыСКлиентами.md new file mode 100644 index 0000000..52d092f --- /dev/null +++ b/Ведомость-расчетов-с-клиентами-—-РасчетыСКлиентами.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Ведомость расчетов с клиентами + +Отчет предназначен для анализа динамики взаиморасчетов с клиентами. +Доступен при включенной функциональной опции **Счета на оплату** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**. + +При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет. + +**Особенности отчета**: + +- анализ информации о конечных задолженностях как со стороны клиентов, так и собственных (в контексте имеющегося на начало отчетного периода начального остатка и всех осуществленных нами в отчетном периоде отгрузок и полученных от клиентов оплат); +- оценка данных в валютах регламентированного и управленческого учетов. + +--- + +*Мета: `Report.РасчетыСКлиентами` · файл: `Reports/РасчетыСКлиентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-расчетов-с-клиентами.md b/Ведомость-расчетов-с-клиентами.md new file mode 100644 index 0000000..35d30c8 --- /dev/null +++ b/Ведомость-расчетов-с-клиентами.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Отчет показывает детальный анализ взаиморасчетов, изменение задолженности за период и текущее сальдо расчетов и позволяет проанализировать фактическую задолженность. + +В отчете выводится информация о расчетах с клиентами, динамике увеличения или уменьшения задолженности с возможностью фильтрации по заданным параметрам (таким как, клиент, организация). + +**Особенности отчета**: + +- анализ остатков и оборотов взаиморасчетов с клиентами за выбранный период +- разрезы отчета: объект расчетов, расчетный документ, дата возникновения задолженности, дата планового погашения задолженности +- оценка данных в валютах взаиморасчетов, регламентированного и управленческого учетов. +- остатки плановой отгрузки и плановой оплаты клиентов +- анализ зачета авансов по расчетным документам + +Для расшифровки строки отчета до регистратор можно открыть отчет [[Карточка расчетов с клиентами|Карточка расчетов с клиентами — КарточкаРасчетовСКлиентами24]] кликнув два раза на нужную строку и выбрав меню "Расшифровать другим отчетом". + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьРасчетовСКлиентами` · файл: `Reports/ВедомостьРасчетовСКлиентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-расчетов-с-поставщиками-—-РасчетыСПоставщиками.md b/Ведомость-расчетов-с-поставщиками-—-РасчетыСПоставщиками.md new file mode 100644 index 0000000..27b869c --- /dev/null +++ b/Ведомость-расчетов-с-поставщиками-—-РасчетыСПоставщиками.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Ведомость расчетов с поставщиками + +Отчет предназначен для анализа динамики взаиморасчетов с поставщиками. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**. + +**Особенности отчета**: + +- анализ информации о конечных задолженностях как собственных, так и поставщиков (в контексте имеющегося на начало отчетного периода начального остатка и всех осуществленных поставщиком в указанном периоде отгрузок и произведенных нами оплат); +- оценка данных в валютах регламентированного и управленческого учетов. + +--- + +*Мета: `Report.РасчетыСПоставщиками` · файл: `Reports/РасчетыСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ведомость-расчетов-с-поставщиками.md b/Ведомость-расчетов-с-поставщиками.md new file mode 100644 index 0000000..93eaf9d --- /dev/null +++ b/Ведомость-расчетов-с-поставщиками.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Отчет показывает детальный анализ взаиморасчетов, изменение задолженности за период и текущее сальдо расчетов и позволяет проанализировать фактическую задолженность. + +В отчете выводится информация о расчетах с поставщиками, динамике увеличения или уменьшения задолженности с возможностью фильтрации по заданным параметрам (таким как, поставщик, организация). + +**Особенности отчета**: + +- анализ остатков и оборотов взаиморасчетов с поставщиками за выбранный период +- разрезы отчета: объект расчетов, расчетный документ, дата возникновения задолженности, дата планового погашения задолженности +- оценка данных в валютах взаиморасчетов, регламентированного и управленческого учетов. +- остатки плановой поставки и плановой оплаты поставщикам +- анализ зачета авансов по расчетным документам + +Для расшифровки строки отчета до регистратор можно открыть отчет [[Карточка расчетов с поставщиками|Карточка расчетов с поставщиками — КарточкаРасчетовСПоставщиками24]] кликнув два раза на нужную строку и выбрав меню "Расшифровать другим отчетом". + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьРасчетовСПоставщиками` · файл: `Reports/ВедомостьРасчетовСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вероятностный-прогноз.md b/Вероятностный-прогноз.md new file mode 100644 index 0000000..746df14 --- /dev/null +++ b/Вероятностный-прогноз.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о вероятности выигрыша [[сделок|Сделки с клиентами]] (в статусе **В работе**) на каждом этапе процесса продаж согласно данным статистики. + +Данные отчета доступны при включенной функциональной опции **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**. + +**Особенности отчета**: + +- Анализ данных по партнеру, ответственному менеджеру по продажам, а также видам сделок; +- Вероятность рассчитывается на основе анализа статистических данных о выполнении конкретного этапа процесса по ранее завершенным сделкам. + + | `**Например:** Если во всех завершенных сделках данный этап процесса был пройден успешно, вероятность составит 100%, если половина сделок на указанном этапе была проиграна, то вероятность составит 50%.` + +--- + +*Мета: `Report.ВероятностныйПрогноз` · файл: `Reports/ВероятностныйПрогноз/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Версии-мобильных-приложений.md b/Версии-мобильных-приложений.md new file mode 100644 index 0000000..e8653c6 --- /dev/null +++ b/Версии-мобильных-приложений.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник содержит список версий мобильных приложений для обмена данными между мобильным компьютером (КПК) и базой данных предприятия. Версия мобильного приложения также хранится в данном справочнике. + +Информация о версии мобильного приложения заполняется при создании настройки обмена между мобильным компьютером торгового представителя и базой данных предприятия. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВерсииМобильныхПриложений` · файл: `Catalogs/ВерсииМобильныхПриложений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Версии-объектов-(Выбор-хранимых-версий).md b/Версии-объектов-(Выбор-хранимых-версий).md new file mode 100644 index 0000000..040347d --- /dev/null +++ b/Версии-объектов-(Выбор-хранимых-версий).md @@ -0,0 +1,47 @@ +Предназначен для просмотра истории изменений объекта и выбора хранимых версий. История версий позволяет быстро ответить на вопросы: "Кто изменил объект?", "Когда произошли изменения?" и "Что было изменено в объекте?". + +С помощью списка можно вести историю изменений документов и списков, просматривать любую версию объекта или сравнивать любые версии объекта между собой. + +Для работы с историей изменений объектов необходимо выполнить предварительную [[настройку|Настройки версионирования объектов]] их версионирования. Настройку и просмотр истории версий выполняет администратор программы. + +Для того чтобы посмотреть историю версий того или иного списка или документа, можно воспользоваться командой **История изменений** в его панели навигации. Команда доступна только администратору программы и только для тех объектов, у которых настроено версионирование. + +В списке выводится: + +- **№** - порядковый номер версии, версии перечисляются по убыванию номеров, самая первая версия находится внизу списка; + +- **Автор изменений** - пользователь, который редактировал объект; + +- **Дата** - дата и время редактирования; + +- **Комментарий** - напишите подробную информацию по поводу этой версии (возможность доступна пользователю с полными правами). Это может быть полезно, например, при анализе изменений какого-либо документа. Программа автоматически заполняет это поле, например, при переходе на другую версию указывается, на какую версию и когда был выполнен переход. + +### Отбор версий + +- +С помощью отбора **Изменения в реквизитах** можно отражать изменения определенных реквизитов. Для этого с помощью кнопки  **Выбрать** откройте список реквизитов, выберите с помощью флажков реквизиты, изменения по которым необходимо отражать в списке версий. + +### Просмотр событий изменения объекта + +- +По ссылке **Технические сведения об изменении объекта** сразу после внесения и записи изменений можно просмотреть [[журнал регистрации|Журнал регистрации]], отфильтрованный по событиям, связанным с этим объектом. + +### Просмотр версии + +- Нажав на кнопку **Открыть версию**, можно просмотреть отчет о состоянии объекта на интересующий момент времени. + +### Сравнение версий + +- Для того чтобы просмотреть отчет по изменению состояния объекта, выделите две или более версии в списке версий, нажмите **Сравнить версии**. + +### Возвращение к предыдущей версии + +- Для того чтобы вернуться к одной из предыдущих версий объекта, выделите нужную строку с версией объекта, нажмите **Перейти на версию**. Изменения, внесенные после сохранения этой версии, будут отменены. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ВерсииОбъектов.Form.ВыборХранимыхВерсий` · файл: `InformationRegisters/ВерсииОбъектов/Forms/ВыборХранимыхВерсий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Версии-файлов-(Версии-файла).md b/Версии-файлов-(Версии-файла).md new file mode 100644 index 0000000..25a854b --- /dev/null +++ b/Версии-файлов-(Версии-файла).md @@ -0,0 +1,25 @@ +Предназначен для хранения сведений о версиях файлов. + +Открывается командой **Версии файла** на панели навигации [[карточки файла|Файлы (Форма элемента)]]. + +В списке с помощью кнопок панели навигации можно: + +- **Просмотреть** - открыть версию файла соответствующим приложением для просмотра (также это можно сделать двойным щелчком мыши); + +- **Открыть карточку** - просмотреть данные о версии файла; + +- **Сделать активной** - установить выбранную версию файла текущей. Команда доступна только для незанятых файлов; + +- **Показать отличия** - сравнить две любые версии файла, предварительно выделив их. Сравнение версий поддерживается для файлов формата HTML, TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT. + +- Записать версию файла на компьютер с помощью команды **Сохранить как** меню **Еще**. Укажите путь на компьютере для сохранения версии файла. + +### См. также: + +- [[Общие сведения о файлах|Файлы]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВерсииФайлов.Form.ВерсииФайла` · файл: `Catalogs/ВерсииФайлов/Forms/ВерсииФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Версии-файлов-(Форма-выбора).md b/Версии-файлов-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..ba581d4 --- /dev/null +++ b/Версии-файлов-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,30 @@ +Предназначен для выбора версии файла. + +Вызывается из [[карточки версии файла|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]] при выборе **Родительской версии**. + +В списке выводится: + +- **Номер версии** - нумерация [[версий|Версии файлов]] ведется программой автоматически при изменениях файла, при этом максимальный номер имеет последняя сохраненная версия. + +- + +**Автор** - пользователь, который добавил версию файла. Также в этой колонке в виде картинки отображается тип файла. + +- +**Дата создания** - дата и время добавления версии файла в базу. + +- +**Размер (байт)** - размер данных версии файла в байтах. + +### Выбор версии файла + +- Выделите нужную версию, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. При этом можно выбрать только одну версию файла. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВерсииФайлов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/ВерсииФайлов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Версии-файлов.md b/Версии-файлов.md new file mode 100644 index 0000000..48702d3 --- /dev/null +++ b/Версии-файлов.md @@ -0,0 +1,63 @@ +Предназначен для просмотра и управления версиями файла. + +Для просмотра списка всех версий [[файла|Файлы (Форма элемента)]] откройте его карточку (в [[списке файлов|Файлы]] нажмите **F2** или **Еще -Открыть карточку**) и нажмите **Версии файла** на панели навигации. + +Список версий является иерархическим, для удобства просмотра отображается в виде дерева. В этом случае легко проследить историю редактирования файла. Более поздние версии отображаются подчиненными более ранним. При этом первую версию файла удалить из списка невозможно. + +По окончании редактирования файла программа рекомендует сохранить версию файла и ввести информацию о данной версии. По умолчанию эта возможность включена (рекомендуется использовать сохранение версий, так как в случае серьезных ошибок, которые привели к порче файла, можно вернуться к более ранней, неиспорченной версии). Хранение версий можно включить с помощью соответствующего флажка в [[карточке файла|Файлы (Форма элемента)]] или при загрузке файлов (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`) (папок (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`)). Впоследствии можно изменить некоторые [[сведения о версии|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]], например, комментарий. + +В списке выводится: + +- +**Автор** - пользователь, который добавил версию файла. Также в этой колонке в виде картинки отображается тип файла. + +- +**Номер версии** - нумерация версий ведется программой автоматически при изменениях файла, при этом максимальный номер имеет последняя сохраненная версия. + +- +**Комментарий** - дополнительная информация о версии файла. + +- +**Дата создания** - дата и время добавления версии файла в базу. + +- +**Размер (байт)** - размер данных версии файла в байтах. + +С помощью команды **Еще - Изменить форму** можно добавить дополнительные поля, например: + +- +**Полное наименование файла** - полное имя файла; + +- +**Тип хранения файла** - принимает значения **В информационной базе** или **В томах.** + +- +**Расширение** - формат файла, и некоторые другие поля. + +### Просмотр версии файла + +- Нажмите **Просмотреть**, для того чтобы открыть выбранную версию файла соответствующим приложением для просмотра или редактирования (также можно открыть версию файла двойным щелчком мыши по нужной строке или с помощью команды **Еще - Просмотреть**). + +### Просмотр сведений о версии файла + +- Нажмите **Открыть карточку**, для того чтобы открыть [[сведения|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]] о выбранной версии. В карточке версии можно изменить **Комментарий**. + +### Замена текущей версии файла + +- Выберите нужную версию файла в списке, нажмите **Сделать активной**, для того чтобы изменить активную (текущую) версию. При этом нумерация версий остается прежней, меняется только порядок версий в списке. + +### Сравнение двух версий файла + +- Выделите две версии в списке и нажмите **Показать отличия **для их сравнения. Сравнение версий поддерживается для следующих типов файлов:HTML, TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT. + +### Сохранение версии файла на диск + +- Для того чтобы сохранить файл версии на диск или другое устройство,нажмите **Еще - Сохранить как**. Выберите каталог для сохранения файла. + +### См. также:  + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВерсииФайлов` · файл: `Catalogs/ВерсииФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Версионирование-объектов.md b/Версионирование-объектов.md new file mode 100644 index 0000000..f8bfbe8 --- /dev/null +++ b/Версионирование-объектов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Программа позволяет вести историю изменений объектов информационной базы. Эта функция позволяет ответить на вопросы: "Кто изменил объект?", "Когда произошли изменения?" и "Что изменено в объекте?". Версионируемыми объектами могут быть справочники и документы. Программа позволяет просматривать любую версию объекта или сравнивать любые версии объекта между собой. + +Перед использованием возможности версионирования, необходимо установить флаг **Использовать версионирование объектов**, в форме настройки параметров системы (раздел **Настройка и администрирование**). После сохранения настроек на панели навигации появится команда **Версионируемые объекты**, которая открывает форму настройки версионирования. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ВерсионированиеОбъектов` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ВерсионированиеОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ветеринарно-сопроводительный-документ-ВетИС.md b/Ветеринарно-сопроводительный-документ-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..9e1e42f --- /dev/null +++ b/Ветеринарно-сопроводительный-документ-ВетИС.md @@ -0,0 +1,48 @@ +В справочнике хранится информация о ветеринарно-сопроводительных документах, выданных на товары. Ветеринарно-сопроводительный документ – это обобщенное названия для документов государственного ветеринарного контроля (ветеринарный сертификат, ветеринарное свидетельство или ветеринарная справка). + +Ветеринарно-сопроводительные документы оформляются в следующих случаях: + +- при производстве партии подконтрольной продукции; + +- при перемещении (перевозке) подконтрольного товара между площадками (производственными, складскими, магазинами и т.д); + +- при переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением розничных продаж). + +Наименование и форма транспортного ветеринарно-сопроводительного документа присваиваются в зависимости от типа продукции, на которую оформляется ветеринарный сертификат: + +- Ветеринарная справка формы №4 - на все подконтрольные грузы, которые перевозятся внутри субъекта; + +- Ветеринарное свидетельство - на все подконтрольные грузы, которые перевозятся между субъектами: + + - форма №1 – живые животные; + + - форма №2 – мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, пищевые продукты; + + - форма №3 – корма и кормовые добавки, лекарственные средства, непищевые продукты и другое. + +Ветеринарный сертификат создается на каждое наименование продукции с одной датой выработки и по одному получателю этой продукции. +По результату оформления исходящего ветеринарного сертификата выполняется изменение складского журнала продукции ВЕТИС. + +В ветеринарно-сопроводительном документе указываются сведения о продукции, в том числе о производителе и партии производства, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике и маршруте доставки, и другие сведения, предусмотренные для данного вида ветеринарно-сопроводительного документа. + +Элементы справочника автоматически загружается в прикладное решение из ВетИС в следующих ситуациях: + +- при производстве - после успешного оформления документа [[Производственная операция ВЕТИС|Производственная операция ВетИС]] (документ передан в ВетИС и получен ответ со статусом **Оформлен ВСД**); + +- при перемещении продукции – после успешного оформления документа [[Исходящая транспортная операция ВЕТИС|Исходящая транспортная операция ВетИС]] (документ передан в ВетИС и получен ответ со статусом **Оформлен ВСД**); + +- при переходе права собственности у продавца после успешного оформления документа [[Исходящая транспортная операция ВЕТИС|Исходящая транспортная операция ВетИС]] (документ передан в ВетИС и получен ответ со статусом **Оформлен ВСД**); + +- при переходе права собственности у покупателя – после оформления ВСД продавцом и выполнении информационного обмена на стороне покупателя. + +При поступлении подконтрольной продукции с бумажным ветеринарно-сопроводительным сертификатом он подлежит регистрации в информационной базе для последующего гашения и выполнения других операций с подконтрольной продукцией. Зарегистрировать бумажный ВСД можно непосредственно из списка ВСД или при регистрации [[Входящей транспортной операции ВЕТИС|Входящая транспортная операция ВетИС]] на закладке **Товары** по команде **Работа с ВСД** - **Зарегистрировать бумажный ВСД**. Документ заполняется в полном соответствии с бумажным оригиналом. + +Для ветеринарно-сопроводительного документа предусмотрены следующие статусы: + +- **Оформлен** – устанавливается в момент отправки партии грузоотправителем, + +- **Погашен** – устанавливается при получении партии грузополучателем. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС` · файл: `Catalogs/ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Взаимодействия-(Выбор-типа-предмета).md b/Взаимодействия-(Выбор-типа-предмета).md new file mode 100644 index 0000000..9f33764 --- /dev/null +++ b/Взаимодействия-(Выбор-типа-предмета).md @@ -0,0 +1,15 @@ +Предназначена для выбора типа предмета в [[документах взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. + +Для заполнения поля **Предмет** сначала выберите из списка тип предмета. После этого откроется список выбранных объектов программы. + +По умолчанию в списке отображаются типы документов взаимодействий. + +Для отображения других типов объектов программы включите флажок **Не отображать взаимодействия**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ВыборТипаПредмета` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ВыборТипаПредмета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Взаимодействия-(Настройки-работы-с-почтой).md b/Взаимодействия-(Настройки-работы-с-почтой).md new file mode 100644 index 0000000..6b469f9 --- /dev/null +++ b/Взаимодействия-(Настройки-работы-с-почтой).md @@ -0,0 +1,98 @@ +Предназначена для настройки работы с почтой. + +Перед тем как начать работать с почтовыми сообщениями, в программе необходимо настроить работу с почтой. Для этого в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]] выполните команду **Еще- Персональные настройки**. + +Как настроить подпись к письму? + +Как указать, что для всех отправляемых писем по умолчанию необходимо уведомление о доставке и прочтении? + +Как настроить порядок ответов на запросы уведомлений о прочтении? + +Как указать, что в документе Исходящее письмо при ответе или пересылке необходимо отображать тело письма основания? + +Как указать, что в тело исходящего письма при ответе или пересылке необходимо включать тело письма основания? + +Как указать в файловом режиме, что письма должны отправляться сразу? + +### Настройка подписи к письму + +При настройке работы с почтой можно создать шаблоны подписей для [[исходящих электронных писем|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]. Также шаблоны подписей можно создать при настройке [[учетных записей электронной почты|Настройки почты]]. + +- +Можно создать подпись двух видов: + + - +для новых сообщений - на вкладке **Подпись для нового**. + + - +для сообщений при ответе или пересылке - на вкладке **Подпись при ответе**. + +- +Установите флажок **Включать** для нужного вида подписи. Выберите **Формат подписи**: + + - +**Обычный текст**; + + - +**HTML**. Создание подписи в формате HTML позволит форматировать текст и вставлять в него картинки. + + - +Создание подписей в формате HTML доступно, если это предусмотрено настройками программы. Данную настройку можно изменить в разделе **Администрирование - Органайзер**, отредактировав значение флажка **Исходящие письма в формате HTML**. + +- +Напишите подпись в соответствующем поле. При выборе формата HTML можно выбирать различные способы форматирования текста, вставлять картинки и гиперссылки. Текст можно форматировать с помощью кнопок форматирования в панели навигации, а также команд меню **Еще**. + + | Важно. Если для [[учетной записи|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] настроена подпись, то при создании письма подставляется [[подпись учетной записи|Настройки учетных записей электронной почты (Форма записи)]]. + +### Уведомление о доставке и прочтении + +На вкладке **Отслеживание писем** можно включить возможность запроса уведомлений от получателя о прочтении и доставке отправленных писем: + +- +Включите флажки **Уведомление о прочтении** и **Уведомление о доставке**. + +- +Эти значения будут использоваться для каждого исходящего письма как значения по умолчанию, при этом их можно будет изменить. + +### Настройка порядка ответов на запросы уведомлений о прочтении + +Данные настройки можно выполнить на закладке **Отслеживание писем**. Доступны следующие варианты поведения программы при получении запросов уведомлений о прочтении писем (выберите один из вариантов с помощью переключателя): + +- **Всегда отправлять уведомление** - после установки во [[входящем электронном письме|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]] флажка **Рассмотрено **будет отправлено уведомление о прочтении. + +- **Никогда не отправлять уведомление** - запросы на отправку уведомления о прочтении будут игнорироваться. + +- **Запрашивать перед тем как отправить уведомление** - при установке в письме флажка **Рассмотрено** будет задан вопрос об отправке уведомления о прочтении. + +### Отображение тела письма-основания в документе Исходящее письмо при ответе или пересылке + +- +Включите флажок **Отображать тело исходного письма при ответе или пересылке** на вкладке **Прочее**. + +- +Тело письма-основания в этом случае отображается только в документе взаимодействий **Исходящее письмо**, в отправляемое письмо оно включено не будет. + +- +Это значение будет использоваться для каждого исходящего письма как значение по умолчанию, при этом в самом письме его можно будет изменить. + +### Включение тела письма-основания в тело исходящего письма при ответе или пересылке + +- +Установите флажок **Включать тело исходного письма при ответе или пересылке** на вкладке **Прочее**. + +- +Это значение будет использоваться для каждого исходящего письма как значение по умолчанию, при этом в самом письме его можно будет изменить. + +### Настройка отправки сообщений сразу в файловом режиме + +- В файловом режиме работы программы предусмотрена возможность** Отправлять почтовые сообщения сразу** после нажатия кнопки **Отправить **(по умолчанию письма отправляются по расписанию [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] **Получение и отправка электронных писем**). + +- В файловом режиме письма можно отправить также с помощью команды **Отправить и получить** списка взаимодействий. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.НастройкиРаботыСПочтой` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/НастройкиРаботыСПочтой/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Взаимодействия-(Параметры-электронного-письма).md b/Взаимодействия-(Параметры-электронного-письма).md new file mode 100644 index 0000000..26a948e --- /dev/null +++ b/Взаимодействия-(Параметры-электронного-письма).md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначена для просмотра и изменения параметров [[входящего электронного письма|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]] или [[исходящего электронного письма|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]. + +Открывается по соответствующей команде меню **Еще** из электронных писем. + +Параметры письма: + +- **Создано** - для исходящего письма означает дату окончания редактирования письма перед отправкой, для входящего означает дату отправки письма. + +- **Внутренний номер** - номер, под которым письмо зарегистрировано в программе. + +- **Отправлено** - дата отправки письма, отображается только для исходящего письма. + +- **Получено** - дата получения письма, отображается только для входящего письма. + +- **Включать тело исходного письма** - можно изменить для исходящего письма в статусе **Черновик** или **Исходящее**. Если данный флажок включен, то к телу письма при отправке будет приложен текст письма-основания. + +- **Папка** - текущая папка письма, доступна для изменения. Нажмите **Показать все**, выберите нужную [[папку|Папка электронных писем]] из [[списка|Папки электронных писем]]. + +- **Уведомить о доставке** - признак того, что отправитель запрашивает уведомление о доставке. Доступен для изменения, если статус исходящего письма **Черновик** или **Исходящее**. + +- **Уведомить о прочтении** - признак того, что отправитель запрашивает уведомление о прочтении. Доступен для изменения, если статус исходящего письма **Черновик** или **Исходящее**. + +- **Заголовки Интернета** - служебная информация о входящем письме. + +- **Идентификаторы** - служебная информация об исходящем письме. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ПараметрыЭлектронногоПисьма` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ПараметрыЭлектронногоПисьма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Взаимодействия-(Форма-списка).md b/Взаимодействия-(Форма-списка).md new file mode 100644 index 0000000..3eace83 --- /dev/null +++ b/Взаимодействия-(Форма-списка).md @@ -0,0 +1,413 @@ +Предназначен для работы с документами взаимодействий. + +Бизнес-процессы помимо обычного делопроизводства в настоящее время включают и общение партнеров между собой, т.е. их взаимодействие: между партнерами проходят различные встречи, переговоры, электронная переписка. В процессе общения принимаются важные решения, заключаются различные договоры, составляются другие документы, поэтому необходимо это взаимодействие также задокументировать. + +Программа позволяет планировать, регистрировать, упорядочивать и работать с результатами взаимодействия - общения пользователей программы с кем-либо по поводу предмета взаимодействия. Например, один сотрудник может взаимодействовать с другим сотрудником (контактом) по поводу заказа клиента (предмета). + +Программа позволяет выстраивать различные взаимодействия, возникшие на основании одного и того же предмета, в цепочку. В цепочке взаимодействий в качестве предмета у всех взаимодействий указывается одно, как правило, первое по времени взаимодействие. При этом в любой момент времени в любом взаимодействии из цепочки можно указать другой предмет, не являющийся взаимодействием, например, один из документов программы, программа после этого в автоматическом режиме поменяет предмет у всей цепочки. Например, переговоры с потенциальным клиентом, состоявшие из встреч, телефонных звонков и переписки (цепочки взаимодействий) закончились заказом клиента. В этом случае программа позволяет изменить предмет во всех взаимодействиях, предшествовавших заказу, на итоговый заказ клиента. + +Кроме этого, для удобства работы с контактами программа формирует единую [[адресную книгу|Адресная книга]] на основании контактной информации. + +Список взаимодействий состоит из двух частей: в левой части списка обычно отображается панель навигации, в правой части - документы взаимодействий.  + +  + +Какие сведения выводятся в списке? + +Как ввести документ взаимодействий? + +Какие виды панелей навигации доступны в списке взаимодействий? + +Как переключить вид панели навигации? + +Как скрыть панель навигации? + +Какие отборы можно установить для списка, помимо отбора, наложенного в панели навигации? + +Можно ли найти взаимодействие при помощи полнотекстового поиска? + +Как установить признак Рассмотрено для нескольких документов в списке? + +Как снять признак Рассмотрено для нескольких документов в списке? + +Как отложить рассмотрение нескольких документов в списке? + +Как просмотреть отложенные взаимодействия? + +Как установить предмет взаимодействий для нескольких документов в списке? + +Как назначить ответственного для нескольких документов в списке? + +Как создать закладку взаимодействий? + +Как включить просмотр содержания документов в списке? + +Можно ли работать с электронной перепиской из списка взаимодействий? + +Может ли пользователь инициировать процесс отправки и получения писем? + +Можно ли ответить или переслать письмо из списка взаимодействий? + +Как из списка перейти к настройке учетной записи электронной почты? + +  + +Правая часть списка состоит из колонок: + +-  **Вид взаимодействия** - взаимодействия в списке отображаются соответствующими значками: + + - Для отражения будущих взаимодействий в программе используется документ  [[Запланированное взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]. + + - Для отражения фактически состоявшихся контактов служат документы:  [[Встреча|Встреча (Форма документа)]]; + + -  [[Сообщение SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + -  [[Телефонный звонок|Телефонный звонок (Форма документа)]]; + + -  [[Электронное письмо входящее|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]] - в отличие от остальных документов, невозможно ввести. Его можно только получить от отправителя; + + -  [[Электронное письмо исходящее|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]. + +-  **Важность - **признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения: **Низкая**, **Обычная** (значение по умолчанию), **Высокая**. Отображается в списке взаимодействий специальными значками. + +- **Участники** - контакты, с которыми были взаимодействия; + +- **Тема** - краткое содержание взаимодействия. + +- **Дата** - дата создания документа; + +-  **Наличие вложений - **к письмам можно приложить различные файлы. + +В нижней части списка (в зависимости от настроек) может отображаться описание, текст выделенного в списке взаимодействия или тело письма. + +Жирным шрифтом в списке выделяются документы к рассмотрению, письма и сообщения SMS с установленным признаком **На контроле**. Программа ведет подсчет нерассмотренных документов и писем с флажком **На контроле** в каждой группе списка. Группы, которые содержат такие документы, выделяются жирным шрифтом. + +### Ввод документов взаимодействия + +- +Нажмите **Создать**, выберите из списка нужный документ. + +### Виды панелей навигации списка взаимодействий + +В левой части списка отображается панель, с помощью которой можно удобно группировать взаимодействия: + +- **По предметам** - панель навигации заполняется предметами взаимодействий. Все взаимодействия в списке группируются по предметам. + + - При позиционировании на предмете в списке отображаются взаимодействия по данному предмету. + + -  В панели группировки можно открывать предметы, по которым сгруппированы взаимодействия (двойным щелчком мыши в панели группировки). + + - С помощью перетаскивания мышью взаимодействия можно перемещать между предметами, при этом в самом взаимодействии меняется предмет. + + - Возможна быстрая установка предмета документов взаимодействий с помощью перетаскивания писем в окно списка предметов. + + - Можно быстро изменить предмет с помощью перетаскивания выделенных взаимодействий в параллельно расположенное окно списка документов, которые могут являться предметами взаимодействий. + + - Включите соответствующий флажок в контекстном меню панели навигации по правой кнопке мыши, для того чтобы показывать** Только активные предметы** или **Только значимые предметы.** + + - Если выделить один из предметов в панели группировки, то нажав кнопку **Создать**, можно ввести новый документы взаимодействий по данному предмету. + +- **По контактам** - панель навигации заполняется контактами, с которыми были взаимодействия. + + - При позиционировании на контакте в списке отображаются взаимодействия с данным контактом. + + - Включите флажок в контекстном меню панели навигации по правой кнопке мыши, для того чтобы показывать **Только значимые** контакты. + +- **По папкам** - панель навигации заполняется доступными [[пользователю|Пользователи (Форма элемента)]] [[учетными записями электронной почты|Настройки почты]] и их [[папками|Папки электронных писем]]. В отличие от остальных видов панелей навигации, используется только для работы с электронными письмами. Подробнее см. ниже. + +- **По закладкам** - панель навигации заполняется [[закладками|Закладки взаимодействий]] пользователя. При позиционировании на [[закладке|Закладки взаимодействий (Форма элемента)]] в списке будет отображаться те взаимодействия, которые соответствуют отбору, настроенному в закладке. Подробнее о работе с закладками в списке см. ниже. + +- **По свойствам** - для каждого дополнительного реквизита или сведения документов взаимодействий формируется отдельный вид панели навигации. + + - При выборе такого вида навигации панель заполняется всеми возможными значениями данного дополнительного реквизита или сведения. + + - При позиционировании на одном из значений в списке взаимодействий отображаются только те документы, у которых соответствующее сведение имеет такое же значение. + +- **По категориям** - панель навигации заполняется видами свойств документов взаимодействий: + + - Если дополнительный реквизит или сведение имеет тип Булево, значениями которого могут быть либо **Истина**, либо **Ложь**, то в панели навигации отображаются наименования дополнительных реквизитов; + + - При позиционировании на виде свойства в панели навигации в списке взаимодействий отображаются только те документы, у которых значение данного свойства **Истина**. + +- Если дополнительный реквизит или сведение имеет значение, отличное от типа Булево, то в панели навигации доступна группировка, соответствующая названию дополнительного реквизита. + + - При такой группировке в панели навигации отображаются значения дополнительного реквизита, а в списке взаимодействий отображаются взаимодействия, дополнительные реквизиты которых соответствуют значениям, выделенным в панели навигации. + +### Переключение вида панели навигации + +- +Для выбора вида панели навигации воспользуйтесь выпадающим меню, которое располагается над панелью навигации. + +### Скрытие панели навигации + +- +Для удобства просмотра списка взаимодействий можно **Скрыть панель навигации** с помощью соответствующей команды меню **Еще**. + +### Отборы списка + +- В поле **Ответственный** можно установить отбор по ответственному за отработку взаимодействий, которого можно выбрать из списка [[Пользователи]]. + +- С помощью выпадающего меню по кнопке **Показывать** можно установить отбор по определенному типу взаимодействий, например, по входящим письмам или телефонным звонкам. По умолчанию выбраны **Все** типы.  + + - Если установлена группировка списка **По папкам**, кнопка не показывается, т.к. в этом случае видно только письма и их можно группировать с помощью папок.  + + - Также можно отобрать взаимодействия с помощью команды **Еще**** - Показывать**. + +- С помощью выпадающего меню по кнопке **Статус** можно отобрать взаимодействия с определенным статусом рассмотрения, например, только нерассмотренные, или только отложенные. По умолчанию выбраны **Все** статусы. Также отобрать взаимодействия можно с помощью **команды Еще**** -Статус**. + + - Если в поле установлено значение **К рассмотрению**, то будут отображены взаимодействия, которые необходимо отработать до текущей даты и с неустановленным флажком **Рассмотрено**. + + - Если в поле установлено значение **Отложенные**, то в списке показываются взаимодействия с заполненным полем **Рассмотреть после** и неустановленным флажком **Рассмотрено**. + + - Если в поле установлено значение **Рассмотренные**, то в списке показываются взаимодействия с установленным флажком **Рассмотрено**. + +- С помощью команды **Еще - Установить период** можно выбрать период просмотра документов взаимодействий. + +- Установленные отборы запоминаются. + +### Учет отборов в панели группировки по предметам или контактам + +- С помощью ссылки под панелью навигации можно **Изменить** группировку - включить или отключить учет отборов в панели группировки по предметам или контактам.  + +- Если учет отборов в панели группировки отключен, то показываются все предметы (контакты). + +### Полнотекстовый поиск в переписке или во вложениях + +- +Введите строку поиска в поле **Найти**, расположенное в правой верхней части окна. + + - +Будет выполнен поиск по текстам, содержащимся в переписке или во вложениях. + + - +Данный поиск позволяет найти взаимодействия, для которых либо в самом документе, либо в текстах присоединенных файлов имеется строка, удовлетворяющая условиям. + + - +После выполнения поиска в списке взаимодействий остаются только те документы, которые удовлетворяют условию поиска. + + - +При позиционировании на взаимодействии в нижней части списка отображается информация о тексте, который совпадает с условием поиска. + + - +Если ни одно взаимодействие не найдено, поле ввода строки поиска подсвечивается красным. + + - +Для того чтобы отменить отображение списка по результатам полнотекстового поиска, необходимо очистить строку поиска. + +- +По умолчанию поиск работает по целому слову или словосочетанию. Производится с учетом морфологии, т.е. можно найти слово в других падежах, другого рода (мужского или женского), другом числе (единственном или множественном) и т.д. + +- +Если необходимо выполнить какой-то другой вид поиска - например, по части слова, то необходимо использовать служебные символы языка запросов полнотекстового поиска. + + - +Информацию о списке таких служебных символов можно получить в справке (раздел **1С:Предприятие** - **Работа пользователя** - **Язык запросов полнотекстового поиска в данных**). + +- +Следует учитывать, что некоторые символы, введенные в строку поиска, будут трактоваться как служебные символы языка запросов полнотекстового поиска в данных. + +### Установка признака Рассмотрено + +- +Выделите нужные документы.  + +- +Нажмите  **Установить признакРассмотрено** (**Ctrl+R**). + +- +Для групповой установки признака** Рассмотрено** можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации. + + - +В этом случае признак **Рассмотрено** будет установлен для всех документов, удовлетворяющих отбору списка. + + - +Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет снят признак **На контроле** для всех писем данной папки. + +- +После установки флажка **Рассмотрено** выделение документа в списке снимается. + +### Снятие признака Рассмотрено  + +- +Выделите нужные документы. + +- +Воспользуйтесь командой**Еще**** - Снять признак рассмотрено** (**Alt+Shift+R**). Для писем устанавливается признак **На контроле**. + +- +Документы в списке выделяются жирным шрифтом. + +### Команда Отложить рассмотрение + +- Выделите нужные документы. + +- Нажмите  **Отложить рассмотрение** (**Ctrl+B**). Введите дату и время, после которых надо будет отработать документ. + +- Для того чтобы отложить рассмотрение нескольких взаимодействий, можно также воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации. + + - В этом случае будет отложено рассмотрение взаимодействий, удовлетворяющих отбору списка. + + - Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет отложено рассмотрение всех писем данной папки. + +### Просмотр отложенных взаимодействий + +- +Для просмотра отложенных взаимодействий используется статус **Отложенные**. При установке этого статуса в списке отображаются все неотработанные взаимодействия, у которых включен флажок **На контроле** или заполнена информация в поле **Рассмотреть после**. + +### Установка предмета взаимодействий + +- Выделите нужные документы. + +- Нажмите  **Установить предмет взаимодействия** (**Ctrl+G**). Выберите тип документа, который будет выступать в качестве предмета взаимодействий, затем из соответствующего списка выберите документ. + +- Для групповой установки предмета взаимодействий можно также воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации. + + - В этом случае выбранный предмет будет установлен для всех документов, удовлетворяющих отбору списка. + + - Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет установлен указанный предмет для всех писем данной папки. + +- Если список сгруппирован по предметам, то установить предмет у нескольких взаимодействий можно с помощью перетаскивания мышью. + +### Назначение ответственного для документов + +- Выделите нужные документы. + +- Нажмите  **Установить ответственного** (**Ctrl+M**). Выберите ответственного из списка пользователей. + +- Для групповой установки ответственного можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации. + + - В этом случае ответственный будет установлен для всех документов, удовлетворяющих отбору списка. + + - Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет установлен выбранный ответственный для всех писем данной папки. + +### Ввод закладки взаимодействий + +- Достаточно выделить в списке одно или несколько взаимодействий и воспользоваться командой **Добавить в закладки** контекстного меню списка. + + - Будет создана закладка **Избранные взаимодействия**, включающая в себя отбор по выбранным взаимодействиям. + +- Для создания закладки можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации. + + - В этом случае закладка будет создана для всех документов, удовлетворяющих отбору списка. Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет создана закладка для всех писем данной папки, которая будет называться **В папке Входящие**. + +- Для того чтобы создать свою закладку и отобрать документы по необходимым для вас признакам, установите вид панели навигации **По закладкам**. + + - С помощью команды контекстного меню панели навигации можно **Создать** закладки, а с помощью команды **Создать группу** - группы закладок. + +### Просмотр содержания документов в списке + +- С помощью флажка **Еще **- **Отображать область чтения** можно установить режим просмотра текста писем или темы документов. + +### Группировка списка по папкам электронных писем. Работа с электронной перепиской + +С электронной перепиской в списке удобно работать при группировке **По папкам**. + +- +В этом случае вся корреспонденция группируется сначала по учетным записям электронной почты, затем внутри каждой учетной записи по папкам электронных писем, предопределенным и пользовательским. + +- +Двойным щелчком мыши по наименованию учетной записи электронной почты можно открыть ее. + +- +Предопределенные папки, всегда имеющиеся по умолчанию: + + - +**Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все входящие письма. + + - +**Исходящие** - в эту папку попадают все исходящие, но еще не отправленные письма. + + - +**Нежелательная почта** - в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам (подробнее см. документацию почтового сервера). + + - +**Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма. + + - +**Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма. + + - +**Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено. + +- +В каждую папку письма попадают автоматически при получении или смене статуса, а также при [[применении правил обработки|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]]. Выполните команду **Применить правила обработки **контекстного меню панели группировки, для того чтобы произвести сортировку писем согласно ранее разработанным [[правилам обработки|Правила обработки электронной почты]]. + +- При позиционировании на папке в списке отображаются письма данной папки. + +Для работы с папками электронных писем предусмотрены команды контекстного меню панели группировки по правой кнопки мыши: + +- **Перенести в папку** - команда доступна только для пользовательских папок (при наличии прав доступа). Для перемещения папок можно также использовать перетаскивание мышью. Воспользовавшись командой, можно выбрать нужную папку из списка или создать новую; + +- +**Создать папку** - для создания новой папки заполните необходимые [[поля|Папка электронных писем]]. + +- +Для перемещения писем из одной папки в другую можно пользоваться перетаскиванием мышью. + + - Также можно использовать команду контекстного меню правой части списка **Перенести в папку**. Выберите нужную папку из списка или создайте новую. Нажмите **Выбрать** для возврата в список. + +- +При работе в папках доступны команды для работы с письмами: + + - +**Написать** письмо; + + - +**Ответить**, + + - +** Ответить всем**, + + - +** Переслать**; + + - +** Отправить и получить**. + + - +**Переслать как вложение**- воспользуйтесь этой командой контекстного меню по правой кнопке мыши, будет сформировано новое письмо, выбранное письмо будет одним из вложений. + +### Отправка и получение писем + +Установите вид панели навигации **По папкам**. + +- + +В файловом варианте работы программы нажмите  **Отправить и** п**олучить почту** (**Ctrl+F9**) и проверьте свой почтовый ящик. + + - Если за период от последней проверки почтового ящика до текущего момента были получены новые письма, то программа загрузит их в список, после чего выдаст сообщение о количестве новых писем. + + - По этой команде отправляются только письма текущего пользователя, и получается только почта с доступных ему учетных записей. + +- В клиент-серверном варианте отправка и получение писем (всех пользователей, всех учетных записей) выполняются с помощью [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] с определенным администратором программы интервалом. + +### Ответ на письмо или пересылка письма из списка взаимодействий + +- +Установите вид панели навигации **По папкам**. + +- Выберите нужную папку, в этом случае в командной панели списка взаимодействий появляются соответствующие команды. + +- Выберите письмо. + +- Нажмите соответствующую кнопку: + + - **Ответить** - в созданном исходящем письме в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий. + + -  **Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**). + + -  **Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма. + + - **Переслать как вложение** - по команде контекстного меню по правой кнопке мыши будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя как вложение выбранные входящие или отправленные письма. + +### Персональные настройки + +- С помощью команды **Еще- Персональные настройки** можно перейти к настройке персональной учетной записи электронной почты. + +### См. также + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ФормаСписка` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Взаимодействия-(Форма-списка-параметрическая).md b/Взаимодействия-(Форма-списка-параметрическая).md new file mode 100644 index 0000000..46df064 --- /dev/null +++ b/Взаимодействия-(Форма-списка-параметрическая).md @@ -0,0 +1,167 @@ +Предназначен для отражения взаимодействий по предмету или по контакту. + +В панели навигации различных документов и элементов некоторых списков, например, [[списка пользователей|Пользователи]], доступна команда **Взаимодействия**, которая открывает списки взаимодействий по предмету или контакту. + +Например, если вызов произошел из карточки контактного лица партнера, то выводятся все взаимодействия с участием данного контактного лица. А если вызов произошел из какого-либо документа, то отображаются все взаимодействия по данному предмету. + +Все **Взаимодействия** без исключения можно посмотреть в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. + +Какие режимы просмотра доступны, и как изменить текущий режим просмотра? + +Какие отборы можно установить для взаимодействий в форме, помимо отбора по контакту или предмету наложенного при вызове формы? + +Как установить признак Рассмотрено для нескольких документов? + +Как снять признак Рассмотрено для нескольких документов? + +Как отложить рассмотрение нескольких документов? + +Как установить предмет взаимодействий для нескольких документов? + +Как назначить ответственного для нескольких документов? + +В списке выводится: + +- + Тип взаимодействия - показан в виде значка: + + - + [[Запланированное взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - + [[Встреча|Встреча (Форма документа)]]; + + - + [[Телефонный звонок|Телефонный звонок (Форма документа)]]; + + - + [[Сообщение SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - + [[Электронное письмо входящее|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]]; + + - + [[Электронное письмо исходящее|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]. + +- +**Участники **- контакты, с которыми были взаимодействия; + +- +**Дата** - дата создания документа; + +- +**Тема **- краткое содержание взаимодействия. + +Жирным шрифтом в списке выделяются документы к рассмотрению, письма и сообщения SMS с установленным признаком **На контроле**. После установки флажка **Рассмотрено** выделение снимается. + +### Доступные режимы просмотра + +- +Доступно два режима просмотра: + + - +**Дерево** - взаимодействия выводятся в виде дерева, отображая структуру цепочек взаимодействий. + + - +**Список** - взаимодействия отображаются плоским списком. + +- +Для изменения режима просмотра нажмите  **Переключить режим просмотра**. + +### Отборы + +- +С помощью поля **Статус** можно отобрать взаимодействия с определенным статусом рассмотрения: + + - +По умолчанию выводятся **Все** документы взаимодействий; + + - +Если в поле установлено значение **К рассмотрению**, то будут отображены взаимодействия, которые необходимо отработать до текущей даты и с неустановленным флажком **Рассмотрено**. + + - +Если в поле установлено значение **Отложенные**, то в списке показываются взаимодействия с заполненным полем **Рассмотреть после** и не установленным флажком **Рассмотрено**. + + - +Если в поле установлено значение **Рассмотренные**, то в списке показываются взаимодействия с установленным флажком **Рассмотрено**. + +- +С помощью поля **Ответственный** можно установить отбор по ответственному за отработку взаимодействий, который выбирается из списка пользователей. + +- +С помощью команды **Еще- Тип взаимодействий** можно установить отбор по определенному типу взаимодействий, например, по входящим письмам или телефонным звонкам. + +- +С помощью команды меню **Еще** - **Установить период** можно выбрать период просмотра документов взаимодействий. + +### Ввод документа взаимодействий + +- +Нажмите **Создать**, выберите нужный документ, заполните необходимые поля. + +- +Если список выведен по предмету, то в поле **Предмет** нового документа взаимодействий программа автоматически проставляет тот же предмет. + +### Установка признака Рассмотрено для нескольких документов + +- +Выделите документы, у которых необходимо установить признак **Рассмотрено **(для исходящих писем и сообщений SMS - снять признак **На контроле)**.  + +- +Нажмите  **Установить признак Рассмотрено**. + +- +С рассмотренных документов взаимодействий выделение в списке снимается. + +### Снятие признака Рассмотрено для нескольких документов + +- +Выделите документы, у которых необходимо снять признак **Рассмотрено** (для исходящих писем и сообщений SMS - установить признак **На контроле**).  + +- +Воспользуйтесь командой******Еще**** -Снять признак рассмотрено**. + +- +Нерассмотренные документы взаимодействий в списке выделяются жирным шрифтом. + +### Команда Отложить рассмотрение + +- +Выделите документы, рассмотрение которых необходимо отложить. + +- +Нажмите  , укажитедату и время, до которого необходимо **Отложить рассмотрение**. + +### Назначение ответственного для нескольких документов + +- +Выделите документы, у которых необходимо установить ответственного.  + +- +Нажмите  **Установить ответственного**. + +- +Выберите ответственного из списка пользователей. + +### Установка предмета взаимодействий для нескольких документов + +- +Выделите документы, у которых необходимо установить новый предмет.  + +- +Нажмите  **Установить предмет взаимодействия**. + +- +Выберите из списка тип документа. + +- +Выберите в качестве предмета взаимодействий документ из соответствующего списка. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ФормаСпискаПараметрическая` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ФормаСпискаПараметрическая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Взаимозачет-задолженности-—-ФормаДокумента.md b/Взаимозачет-задолженности-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..96adc30 --- /dev/null +++ b/Взаимозачет-задолженности-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,106 @@ +# Взаимозачет задолженности + +Документ **Взаимозачет задолженности** предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких [[партнеров|Партнеры]]. Взаимозачет проводится в соответствии с той задолженностью, которая возникла у юридических (физических) лиц партнеров ([[контрагентов|Контрагенты]]) перед конкретной организацией предприятия. Также предусмотрен взаимозачет между организациями без участия контрагента (партнера). + +Сумма взаимозачета может быть указана в любой валюте, независимо от того в какой валюте ведутся взаиморасчеты с партнерами (контрагентами) предприятия. Предусмотрена возможность автоматического заполнения сумм дебиторской и кредиторской задолженности ( **Подобрать по остаткам**). В одном документе можно оформить взаимозачет задолженности по нескольким партнерам одного контрагента с указанием конкретных договоров и заказов, по которым проводится взаимозачет. + +Под табличной частью документа показывается справочная информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части документа. Для проведения зачета взаимных требований необходимо, чтобы эти суммы были равны. При проведении документа проводится контроль совпадения сумм дебиторской и кредиторской задолженности, указанной в документах. Автоматический расчет максимальной суммы возможного погашения задолженности производится при нажатии кнопки **Рассчитать взаимозачет**. + +Если у [[организации|Организации]] есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению. + +Если взаимозачет производится в рамках трехстороннего договора с участием двух организаций и одного партнера, становится обязательным выбор объекта расчетов между организациями, в качестве которого может выступать [[договор между организациями|Договоры между организациями]] или накладная. + +Корректировка задолженности в части списания задолженности, без проведения взаимозачета, оформляется отдельным документом **[[Списание задолженности|Корректировка задолженности]]**. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Взаимозачет задолженности]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Взаимозачет задолженности]] + +--- + +Выбор операции взаимозачета + +Выбор типа дебитора/кредитора + +Заполнение табличных частей документа + +Пробитие чека + +### Выбор операции взаимозачета + +В поле **Операция** существует возможность выбрать типовой вариант взаимозачета задолженности. +Типовые варианты взаимозачетов: + +- **Перенос аванса клиента** - Перенос полученного аванса с нескольких объектов расчетов на несколько. +- **Перенос долга клиента** - Перенос задолженности по нескольким объектам расчетов на несколько. +- **Перенос аванса поставщику** - Перенос выданного аванса с нескольких объектов расчетов на несколько. +- **Перенос долга поставщику** - Перенос задолженности по нескольким объектам расчетов на несколько. +- **Зачет встречных обязательств** - Взаимозачет кредиторской задолженности организации перед контрагентом как поставщиком и дебиторской задолженности контрагента как клиента перед организацией, взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности организации перед другой организацией без участия контрагента. +- **Прочие / Отражение оплаты через комиссионера** - Перенос задолженности (аванса, постоплаты) от конечного покупателя комиссионеру. +- **Прочие / Отражение возврата оплаты через комиссионера** - Перенос задолженности от комиссионера конечному покупателю. + +Операции могут быть выполнены между разными сторанами зачета: + +- **В рамках одной организации и одного контрагента** +- **В рамках одной организации между двумя контрагентами** +- **Между двумя организациями в рамках одного контрагента** +- **Между двумя организациями** + +Если ни один из предложенных шаблонов не подходит, то указав **Произвольный взаимозачет**, можно самому настроить все параметры взаимозачета. + +### Выбор типа дебитора/кредитора + +При настройке **Произвольного взаимозачета** необходимо определить тип участника взаимозачета из следующего списка: + +- **клиент** - выбирается [[контрагент|Контрагенты]], в табличную часть подбираются задолженности по расчетам с клиентами +- **поставщик** - выбирается [[контрагент|Контрагенты]], в табличную часть подбираются задолженности по расчетам с поставщиками +- **организация-клиент** - выбирается наша [[организация|Организации]], в табличную часть подбираются задолженности по расчетам с клиентами +- **организация-поставщик** - выбирается наша [[организация|Организации]], в табличную часть подбираются задолженности по расчетам с поставщиками + +### Заполнение табличных частей документа + +Команда **Рассчитать взаимозачет** при необходимости запускает фоновое распределение взаиморасчетов по документам, по окончанию которого заполняет табличные части на возможную сумму зачета. + +Команда **Подобрать по остаткам** вызывает форму подбора остатков расчетов по документам. + +**Заполнить по кредиторской задолженности** и **Заполнить по дебиторской задолженности** приводят сумму текущей закладки к сумме противоположной. Например, выбрав полученный аванс, можно сократить строки дебиторской задолженности до суммы выбранного аванса нажав на **Заполнить по кредиторской задолженности**. + +### Пробитие чека` ` + +При зачете задолженности физического лица возникает необходимость пробить один или два чека. + +**Зачет встречных обязательств с одним контрагентом – физическим лицом** + +Такая необходимость возникает, если физическое лицо является одновременно поставщиком товаров, при закупки которых требуется чек и покупателем. + +В документе выбирается операция **Зачет встречных обязательств** (в помощнике **настройки взаимозачета** указывается типовой вариант **По встречным требованиям**). В поле контрагент указывается физическое лицо. + +По операции предусмотрена печать двух чеков: **Зачет закупки **и **Зачет продажи**. По зачету закупки печатается чек на **Расход **с признаком **Оплата кредита**, а чек по зачету продажи печатается на **Приход **с признаком **Оплата кредита**. Соответствующие гиперссылки выводятся в нижней части формы документа. + +**Взаимозачет организации по обязательствам с двумя клиентами – физическими лицами** + +Такая необходимость возникает, если продажа в пользу одного физического лица с выдачей соответствующего чека, а оплачивается другим физическим лицом. + +В документе выбирается операция **Взаимозачет организации с двумя клиентами** (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант Зачет задолженности: **Клиента**, Между сторонами: **Одной организацией и двумя контрагентами**). В документе в поле **Клиент-дебитор** указывается физическое лицо, которому была осуществлена отгрузка, а в поле **Клиент-кредитор** – физическое лицо, которое произвело оплату. + +По операции предусмотрена печать двух чеков. Соответствующие гиперссылки выводятся в нижней части формы документа рядом с наименованиями этих контрагентов. При этом, физическому лицу, которому был поставлен товар пробивается чек с признаком **Оплата кредита**, а физическому лицу, которое ранее произвело оплату, зачтенную в счет поставки другому физическому лицу, чек пробивается с признаком **Возврат прихода**. + +**Взаимозачет организации по обязательствам с двумя клиентами, один из которых – физическое лицо, а другой – юридическое лицо или ИП** + +Такая необходимость возникает, если продажа оформлена в пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя, а оплачивается физическим лицом или наоборот, продажа оформлена в пользу физического лица с пробитием чека, а оплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. + +В документе выбирается операция **Взаимозачет организации с двумя клиентами** (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант Зачет задолженности: **Клиента**, Между сторонами: **Одной организацией и двумя контрагентами**). В документе в поле Клиент-дебитор указывается лицо, которому была осуществлена отгрузка, а в поле **Клиент-кредитор **– лицо, которое произвело оплату. + +По операции предусмотрена печать чека для физического лица. Соответствующая гиперссылка выводятся в нижней части формы документа. Если физическому лицу был поставлен товар, в счет оплаты которого зачитывается оплата юридического лица или ИП, то чек пробивается с признаком **Оплата кредита**. Если физическое лицо произвело оплату, которая зачтена в счет поставки юридическому лицу или ИП, то физическому лицу чек пробивается с признаком **Возврат прихода**. + +**Взаимозачет между двумя собственными организации и физическим лицом** + +Такая необходимость возникает, если продажа физическому лицу оформлена в одной из организаций, учет по которым ведется в информационной базе, а расчеты с физическим л пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя, а оплачивается физическим лицом или наоборот, продажа оформлена в пользу физического лица с пробитием чека, а оплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. + +В документе выбирается операция **Взаимозачет с участием двух организаций для одного клиента** (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант Зачет задолженности: **Клиента**, Между сторонами: **Двумя организациями и одним контрагентом**). + +По операции предусмотрена печать двух чеков – от каждой из организаций. Соответствующие гиперссылки выводятся в нижней части формы документа рядом с наименованиями организаций. Причем, по организации, от имени которой физическому лицу был поставлен товар, пробивается чек с признаком **Оплата кредита**, а по организации, которой физическое лицо ранее произвело оплату, зачтенную в счет поставки от имени другой организации, пробивается чек с признаком **Возврат прихода**. + +--- + +*Мета: `Document.ВзаимозачетЗадолженности.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВзаимозачетЗадолженности/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Взаимозачет-задолженности.md b/Взаимозачет-задолженности.md new file mode 100644 index 0000000..92f5ef2 --- /dev/null +++ b/Взаимозачет-задолженности.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Документ **Взаимозачет задолженности** предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких [[партнеров|Партнеры]]. Взаимозачет проводится в соответствии с той задолженностью, которая возникла у юридических (физических) лиц партнеров ([[контрагентов|Контрагенты]]) перед конкретной организацией предприятия. Также предусмотрен взаимозачет между организациями без участия контрагента (партнера). + +Сумма взаимозачета может быть указана в любой валюте, независимо от того в какой валюте ведутся взаиморасчеты с партнерами (контрагентами) предприятия. Предусмотрена возможность автоматического заполнения сумм дебиторской и кредиторской задолженности ( **Подобрать по остаткам**). В одном документе можно оформить взаимозачет задолженности по нескольким партнерам одного контрагента с указанием конкретных договоров и заказов, по которым проводится взаимозачет. + +Под табличной частью документа показывается справочная информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части документа. Для проведения зачета взаимных требований необходимо, чтобы эти суммы были равны. При проведении документа проводится контроль совпадения сумм дебиторской и кредиторской задолженности, указанной в документах. Автоматический расчет максимальной суммы возможного погашения задолженности производится при нажатии кнопки **Рассчитать взаимозачет**. + +Если у [[организации|Организации]] есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению. + +Если взаимозачет производится в рамках трехстороннего договора с участием двух организаций и одного партнера, становится обязательным выбор объекта расчетов между организациями, в качестве которого может выступать [[договор между организациями|Договоры между организациями]] или накладная. + +Корректировка задолженности в части списания задолженности, без проведения взаимозачета, оформляется отдельным документом **[[Списание задолженности|Корректировка задолженности]]**. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить бартерную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:02) +- [Как по просьбе партнера перенести его долг на другое юридическое лицо?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:03) +- [Клиент попросил в счет оплаты за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе. Как оформить данную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:01) + +- Описание документа **Взаимозачет задолженности** в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Settlements:OffsetAndDebtCancellation](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Описание зачета оплаты подарочным сертификатом в разделе документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- + +--- + +*Мета: `Document.ВзаимозачетЗадолженности` · файл: `Documents/ВзаимозачетЗадолженности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Взаиморасчеты-по-возврату-товаров.md b/Взаиморасчеты-по-возврату-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..44587d7 --- /dev/null +++ b/Взаиморасчеты-по-возврату-товаров.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для подбора объектов расчетов в документы возврата товаров. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВзаиморасчетыПоВозвратуТоваров` · файл: `CommonForms/ВзаиморасчетыПоВозвратуТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вид-карт-лояльности.md b/Вид-карт-лояльности.md new file mode 100644 index 0000000..789270a --- /dev/null +++ b/Вид-карт-лояльности.md @@ -0,0 +1,87 @@ +Справочник предназначен для регистрации предоставляемых [[скидок (наценок)|Скидки (наценки)]] по картам лояльности. +При этом можно применять обезличенные и персонифицированные карты, карты собственного производства, а также карты других производителей (например, социальные карты). +По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки. + +Доступность информации о видах карт лояльности определяется функциональными опциями: **Автоматические скидки в продажах ** и **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Все карты лояльности классифицируются по видам карт (регистрацией новых видов карт с различными скидками занимается маркетолог). При регистрации новой карты автоматически определяется к какому виду она относится в соответствии с диапазонами кодов, указанных в виде карты. При использовании накопительной системы скидок информация о необходимости замены карты выдается в момент продажи. Продавец может сразу выдать покупателю новую карту или произвести замену позже. + +Карты лояльности могут применяться как в оптовой, так и в розничной торговле. Если при розничной продаже используются накопительные карты лояльности, то они должны быть персонифицированными и для них необходимо обязательно указать владельца карты (партнера). + +Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +[[Дополнительные материалы на ИТС:|Виды карт лояльности]] + +--- + +Заполнение наименования + +Типы карт + +Шаблоны штриховых и магнитных кодов + +Типы персонализации + +Порядок активации + +Заполнение информации о скидках + +Ввод в действие + +Период действия карты + +Просмотр зарегистрированых карт лояльности + +### Заполнение наименования + +Наименование вида карты должно отображать сущность зарегистрированного вида карт. Например, *золотая накопительная карта*, *социальная карта москвича* и т.д. + +### Типы карт + +В системе можно зарегистрировать следующие типы карт. + +- **Штриховые**. Карта данного вида только штриховой код. +- **Магнитные**. Карты данного вида имеют один магнитный код) +- **Смешанные**. Карты данного вида имеют магнитный и штриховой код. + +### Шаблоны штриховых и магнитных кодов + +Шаблоны кодов карт задаются для автоматического отнесения карты лояльности к определенному виду при считывании карты. + +В табличной части **Шаблоны кодов карт лояльности** описывается множество кодов, которые могут иметь карты данного вида. Для магнитных карт указывается шаблоны магнитных карт и диапазоны магнитных кодов эмитированных карт. В справочнике **Шаблоны магнитных карт** хранится информация, необходимая для идентификации вида карты по данным, считанных с дорожек карты и для выделения кода карты из информации, записанной на дорожках магнитной карты. + +### Типы персонализации + +В системе можно регистрировать как персонализированные, так и обезличенные карты. Это определяется установленным в карте признаком (переключателем). + +Карта может быть накопительной только в том случае, если она является персонализированной. Сумма накопления фиксируется по отношению к конкретному партнеру. + +### Порядок активации + +В системе предусмотрено два типа активации карты. + +- **Предварительная** - карты данного вида регистрируются до момента выдачи клиенту. Регистрация может производиться с помощью помощника регистрации карт лояльности. Такие виды карт рекомендуется использовать для персонализированных карт с анкетированием держателей карт. +- **При первом считывании в документе продажи** - карты регистрируются в момент оформления продажи клиенту. Такие виды карт рекомендуется использовать для внешних карт (Социальная карта москвича, карта конкурента) или для любых других обезличенных карт. + +### Заполнение информации о скидках + +Перечень возможных скидок (наценок), которые могут быть предоставлены по данному виду карты, заполняется в табличной части закладки **Скидки (наценки**). Указанные скидки (наценки) будут действовать в соответствии с указанными в списке скидок (наценок) правилами совместного применения. + +### Ввод в действие + +В виде карты установите статус **Действует** и укажите период, в течение которого действует данный вид карты. + +### Период действия карты + +Карты лояльности данного вида будут действовать в течение того периода, который указан в поле **Период действия**. Если конечная дата не установлена, то период действия данного вида карты не ограничен. Если карты лояльности данного вида прекращают свое действие, то для них устанавливается статус **Закрыт**. + +### Просмотр зарегистрированых карт лояльности + +- В панели навигации формы вида карты выберите команду **Карты лояльности**. +- Будет показан список карт лояльности, которые зарегистрированы для данного вида карты. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыКартЛояльности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыКартЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вид-номенклатуры.md b/Вид-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..a506dc8 --- /dev/null +++ b/Вид-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,139 @@ +Справочник является классификатором, предназначенным для объединения номенклатуры по общим признакам учета. Фактически виды номенклатуры - это ассортиментные группы продаваемых товаров. При продаже товаров в розницу (со [[склада|Склады]] типа **Розничный**) в соответствии с видами номенклатуры могут быть созданы [[товарные категории|Товарные категории]] и определены [[квоты ассортимента|Установка квот ассортимента]] по каждой товарной категории в соответствии с [[форматом магазина|Форматы магазинов]]. + +[[Тип номенклатуры|Виды номенклатуры]] + +[[Характеристики номенклатуры|Виды номенклатуры]] + +[[Серии номенклатуры|Виды номенклатуры]] + +[[Дополнительные реквизиты|Виды номенклатуры]] + +[[Шаблоны наименований|Виды номенклатуры]] + +[[Значения по умолчанию|Виды номенклатуры]] + +****[[Дополнительные материалы на ИТС:|Виды номенклатуры]] + +--- + +Основная информации для вида номенклатуры + +Вариант использования характеристик для вида номенклатуры + +Определение общего списка характеристик + +Дополнительные реквизиты и сведения для нового вида номенклатуры + +Настройка быстрого отбор в списках и при подборе номенклатуры + +Шаблоны наименований. + +Настройка ценообразования + +### Основная информации для вида номенклатуры + +В форме вида номенклатуры вводится основная информация о виде номенклатуры. + +- **Группа видов номенклатуры.** Группа, в которую входит данный вид номенклатуры. Данная возможность используется в том случае, если на предприятии используется много различных видов номенклатуры, которые необходимо объединять дополнительно в группы. +- **Наименование.** Название вида номенклатуры. +- **Тип номенклатуры.** Указывается тип, к которому относится номенклатура данного вида. Можно выбрать одно из значений: **Товар**, **Услуга**, **Работа**, **Тара**. + +Информация о таре доступна только в том случае, если включена функциональная опция **Многооборотная тара** (**НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**). + +Дополнительно указывается информация об использовании характеристик для вида номенклатуры и выбирается политика учета серий, если для данного вида номенклатуры ведется серийный учет (учет по серийным номерам и срокам годности). + +### Вариант использования характеристик для вида номенклатуры + +Вариант использования характеристик для вида номенклатуры указывается в поле **Использовать характеристики**. + +Данную возможность можно использовать только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета** включена функциональная опция **Характеристики номенклатуры**. + +После записи информации о новом виде номенклатуры изменить вариант использования характеристики нельзя. + +Для вида номенклатуры можно указать следующие варианты использования характеристик: + +- **Не использовать.** Для данного вида номенклатуры не ведется учет в разрезе характеристик. +- **Использовать общие для вида номенклатуры.** Назначается общий список характеристик, который используется всеми позициями номенклатуры, которые принадлежат данному виду. +- **Использовать индивидуальные для номенклатуры**. Для каждой позиции номенклатуры назначается индивидуальный список характеристик. + +### Определение общего списка характеристик + +Для тех видов номенклатуры, для которых поле **Использовать характеристики** установлено в значение **Общие для вида номенклатуры**, можно указать список характеристик, который будет использоваться для всех тех номенклатурных позиций, которые относятся к данному виду. + + | `**Пример. **Товары вида **Обувь** характеризуется размером и цветом модели обуви. В список характеристик добавляется все возможные сочетания цвета и размера обуви: *Размер 45, Цвет белый*; *Размер 37, Цвет белый*; *Размер 37, Цвет черный* и т.д.` + +Порядок ввода списка характеристик для вида номенклатуры. + +- Для редактирования набора свойств характеристик для данного вида номенклатуры необходимо перейти на закладку **Дополнительные реквизиты**. +- Откроется окно для редактирования набора свойств номенклатуры и характеристик данного вида номенклатуры. +- Добавьте в список **Дополнительные реквизиты характеристик** дополнительные реквизиты, которые необходимы для создания характеристики товара данного вида (например, цвет, размер и т.д.). +- Здесь же при нажатии на кнопку **Общие** можно отредактировать список реквизитов и сведений, общих для всего справочника **Характеристики номенклатуры**. +- Сохраните изменения при помощи команды **Сохранить**. +- Перейдите на закладку **Основное**, нажмите на гиперссылку **Общие характеристики номенклатуры**. +- В появившемся списке характеристик нажмите на кнопку **Создать**. +- В новой форме характеристики уже будут добавлены дополнительные реквизиты, которые описывают характеристику данного вида. +- Укажите значения этих реквизитов. +- Заполните **Рабочее наименование** и **Наименование для печати**. +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. +- Информация о характеристике запишется в список характеристик для вида номенклатуры. +- Аналогичным образом добавьте информацию о других характеристиках, используемых для номенклатуры данного вида. + +При вводе информации о товаре, который принадлежит данному виду, его характеристику можно будет выбрать из списка тех общих характеристик, которые определены для данного вида. + +### Дополнительные реквизиты и сведения для нового вида номенклатуры + +Дополнительные реквизиты и сведения создаются на соответствующих страницах. Отдельно создаются доп.реквизиты и сведения для номенклатуры, характеристик и серий. + +- Если дополнительный реквизит (дополнительное сведение) должен показываться для всех позиций номенклатуры, то он добавляется через список по команде **Добавить - Общий для всей номенклатуры**. +- Если дополнительный реквизит (дополнительное сведение) должен показываться только для номенклатурных позиций данного вида, то он добавляется с помощью команды **Добавить - Новый для вида**. +- Добавить дополнительный реквизит (дополнительное сведение) из другого набора можно с помощью команды **Добавить - Из другого набора**. + +После добавления дополнительных реквизитов нажмите на странице **Настройки создания** появится список дополнительных реквизитов. Определите для каждого реквизита параметры контроля заполнения и уникальности. + +- Информация о дополнительных реквизитах автоматически появится в форме номенклатурной позиции на странице **Описание**. +- Список дополнительных сведений заполняется в отдельном диалоговом окне (**Все действия-Дополнительные сведения**). + +### Настройка быстрого отбор в списках и при подборе номенклатуры + +- В карточке вида номенклатуры перейдите на закладку **Панель быстрого отбора**. +- Отобразятся списки реквизитов номенклатуры и реквизитов характеристик, применяемых для быстрого отбора. +- При помощи кнопки **Добавить** заполните списки реквизитами, по которым будет осуществляться быстрый отбор. + +В качестве параметров быстрого отбора нельзя использовать дополнительные реквизиты составного типа. Такие реквизиты не будут показаны в списке для выбора параметров быстрого отбора. + +### Шаблоны наименований. + +Шаблоны наименований позволяют создать правило, по которому наименование номенклатуры будет формироваться автоматически, с учетом её реквизитов. Также по шаблону может быть перезаполнено наименование ранее созданной номенклатуры. Задать шаблоны можно на странице **Шаблоны наименований** с помощью формы **Редактирование формулы**, которая открывается при выполнении команды **Редактировать**. + +Для удобного редактирования шаблона рекомендуется использовать редактор формул, запускаемый по кнопке **Редактировать**. В редакторе можно выбрать любые реквизиты (в том числе и дополнительные реквизиты) номенклатуры, которые должны включаться в её наименование. Также в наименовании может быть произвольный текст, который следует писать в кавычках «». Для соединения составных частей наименования используется знак плюс «+». Шаблоны наименований задаются отдельно для наименования номенклатуры, характеристики и для вариантов наименования, используемых при печати документов. + + | `Пример. Для учета кабелей следует формировать их названия по производителю и техническим параметрам, указанным в доп.реквизитах. Следует задать следующий шаблон наименования: +"Кабель NYM (" + [Производитель] + ") " + [Число жил] + "х" + [Сечение (кв. мм)] +По этому шаблону будет формироваться названия кабелей наподобие следующего: Кабель NYM (Севкабель) 3х1,5 +` + +Для каждого шаблона можно настроить обязательность его использования с помощью флажков **Запретить редактирование рабочего наименования в карточке номенклатуры** и **Запретить редактирование наименования для печати в карточке номенклатуры**. + +- Если флажок установлен, то наименование в карточке номенклатуры или характеристики становится недоступным для редактирования и переформировывается при каждой записи номенклатуры или характеристики. +- Если флажок не установлен, то заполнить наименование по шаблону можно с помощью команды **Заполнить**. При этом если наименование не заполнено, то оно формируется при записи номенклатуры автоматически. + +Также можно настроить шаблон для рабочего наименования серии. Рабочее наименование серии будет формироваться автоматически, по указанному шаблону, при записи серии. + +### Настройка ценообразования + +Ценообразование можно вести по следующим разрезам: + +- Номенклатуры (обязательный реквизит). +- Характеристики или ее реквизитов. +- Серии или ее реквизиты. +- Упаковок. + +При использовании характеристик и /или серий возможно использовать не сами элементы, а их реквизиты. +Например, если характеристика состоит из размера и цвета, то для учета цен можно использовать только размеры (вся обувь определенной модели определенного размера будет иметь цену вне зависимости от цвета. +Например, если серии идентифицируются сроком годности, то для учета цен можно использовать этот реквизит (ценами можно будет управлять в зависимости от срока годности). + +Основной реквизит ключа – «Номенклатура». Все остальное можно не использовать. Чем больше разрезов ведения цен выбрано, тем точнее можно вести ценообразование. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыНоменклатуры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вид-оповещений-клиентам.md b/Вид-оповещений-клиентам.md new file mode 100644 index 0000000..6df62a1 --- /dev/null +++ b/Вид-оповещений-клиентам.md @@ -0,0 +1,45 @@ +Справочник предназначен для настройки оповещений клиентов по возможным, заранее определенным типам событий, возникающим либо при изменении данных информационной базы, либо при анализе данных информационной базы. + +Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почтовый клиент**. +Список элементов справочника располагается по адресу **CRM и маркетинг - Настройки и справочники - Виды оповещений**. + +Группа рассылок и оповещений + +Событие + +Способ отправки и шаблоны сообщений + +Условие отправки сообщения + +Расписание регламентного задания. + +### Группа рассылок и оповещений + +При выборе группы рассылок необходимо руководствоваться в первую очередь принципом логической группировки различных видов оповещений. Выбор группы определяет доступные способы отправки сообщений, а также принудительно или согласно подпискам будут определяться адресаты по данному виду оповещений. + + | `**Пример:** В программе определены несколько возможных событий для оповещений по счетам на оплату. Такими событиями могут быть: "Выписан счет на оплату", "Аннулирован счет на оплату", "Изменен счет на оплату". Логично объединить созданные по данным событиям [[Виды оповещений клиентам]] в одну группу "Информация по счетам на оплату". Таким образом, клиенты, которым оформлена подписка на данную группу будут иметь возможность получать оповещения по всем событиям, связанным со счетами на оплату. +А если финансовой службе будет необходимо проинформировать о том, что в связи с какими-то обстоятельствами будет нарушен привычный график обработки заказов клиентов и выставления им счетов, то это будет возможно при создании документа [[Рассылка клиентам]] и указания в ней что она относится к группе "Информация по счетам на оплату".` + +### Событие + +Выбор событий доступен из заранее определенного списка. События могут возникать при изменении данных информационной базы, либо при периодическом анализе данных информационной базы. + + | `**Пример**: Событие **Изменение состояния заказа** возникает при проведении документа заказа, а событие **Приближение плановой оплаты** при ежедневном анализе запланированных платежей.` + +### Способ отправки и шаблоны сообщений + +Сообщения, оповещающие клиента, могут быть либо электронными письмами, либо SMS. Для вида оповещения необходимо указать хотя бы один способ отправки. При этом доступные способы отправки определяются в группе рассылок и оповещений. Для каждого из выбранных способов отправки необходимо указать шаблон сообщения. + +### Условие отправки сообщения + +Для сообщений, возможно, настроить дополнительное условие отправки. Для этого необходимо установить флаг **Используется условие отправки**, использовать команду **Редактировать** и в открывшемся конструкторе формул ввести условие. При формировании формулы можно использовать данные предыдущего сообщения и данные текущего сообщения. При отправке сообщения данное условие будет проверено. Если оно вернет значение Ложь, то сообщение не будет отправлено. + + | `**Пример**. Для вида оповещений, который использует событие **Изменение состояние отгрузки** не хочется информировать клиента два раза подряд о переходе заказа в одно и то же состояние. А такая ситуация возможно. Предположим, что заказ находится в статусе **Согласован**. Клиенту было отправлено сообщение о том, что заказ перешел в состояние **Согласован**. Менеджер перевел заказ в статус **Ожидается отгрузка**. В очереди оповещений была сделана запись о том, что по данному заказу необходимо отправить сообщение о изменении состояния. Сообщение еще не было отправлено, при этом менеджер вернул заказ в статус **Согласован**. В результате клиенту будет повторно отправлено сообщение, о том что его заказ перешел в состояние **Согласован**. Этого можно избежать, если указать условие отправки [ПредыдущееСообщение.Состояние] <> [ТекущееСообщение.Состояние].` + +### Расписание регламентного задания. + +Если событие **Вида оповещений** предполагает периодический анализ данных, то необходимо настроить расписание регламентного задания, которое будет выполнять данный анализ. Это можно сделать на закладке **Расписание** выполнив команду **Настроить расписание**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыОповещенийКлиентам.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыОповещенийКлиентам/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вид-подарочных-сертификатов.md b/Вид-подарочных-сертификатов.md new file mode 100644 index 0000000..8d76b78 --- /dev/null +++ b/Вид-подарочных-сертификатов.md @@ -0,0 +1,41 @@ +Справочник предназначен для регистрации видов [[Подарочных сертификатов|Подарочные сертификаты]]. + +В справочнике видов подарочных сертификатов указываются номиналы и сроки действия подарочных сертификатов, типы карт: магнитная, штриховая или смешанная и диапазоны возможных кодов подарочных сертификатов (при считывании нового подарочного сертификата с кодом, который подходит под допустимый диапазон регистрация сертификата производится в системе автоматически). + +Доступность справочника определяется функциональными опциями: **Розничные продажи** и **Подарочные сертификаты** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**. + +Все подарочные сертификаты группируются по видам подарочных сертификатов. Регистрацией новых видов подарочных сертификатов с различными номиналами и сроками действия занимается маркетолог. При регистрации нового подарочного сертификата автоматически определяется к какому виду он относится в соответствии с диапазонами кодов, указанных в виде подарочных сертификатов. + +См также [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Регистрация в системе + +Период действия + +Просмотр зарегистрированных сертификатов + +### Регистрация в системе + +В системе можно регистрировать сертификаты по типу использования: + +- Несколько раз, для оплаты из нескольких чеков. +- Однократно, для оплаты только одного чека. + +Также можно ограничить оплачиваемую номенклатуру данным видом подарочного сертификата: + +- Любая номенклатура. +- Номенклатура из сегмента (указать сегмент). + +Возможность указания сегментов номенклатуры определяется функциональной опцией **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +### Период действия + +Подарочные сертификаты данного вида будут действовать в течение того периода, который указан в поле **Период действия**. Если подарочные сертификаты данного вида прекращают свое действие, то они подлежат [[аннулированию|Аннулирование подарочных сертификатов]]. + +### Просмотр зарегистрированных сертификатов + +В панели навигации формы вида подарочного сертификаты выберите команду **Подарочные сертификаты**. Будет показан список подарочных сертификатов, которые зарегистрированы для данного вида сертификатов. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыПодарочныхСертификатов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыПодарочныхСертификатов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вид-связи-между-партнерами.md b/Вид-связи-между-партнерами.md new file mode 100644 index 0000000..9e9615e --- /dev/null +++ b/Вид-связи-между-партнерами.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Справочник предназначен для регистрации информации о всех тех видах деловых связей , которые могут быть настроены между партнерами предприятия. +Зачастую одинаковый тип связи можно выделить у многих партнеров. Например, связь **клиент-поставщик** может быть проставлена у всех конкурентов, работающих с одним поставщиком. + +Информация о видах связей используется при заполнении информации об известных взаимосвязях между партнерами. Эта информация заполняется в справочнике [[Партнеры]] (пункт **Взаимосвязи** в панели навигации). В дальнейшем эта информация используется для анализа окружения при заключении конкретной [[сделки|Сделки с клиентами]] с партнером. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Виды связей между партнерами]] + +--- + +Заполнение связи между партнерами + +### Заполнение связи между партнерами + +Для каждого вида связи введите следующую информацию. + +- Укажите роль первого партнера (например, клиент) и роль второго партнера (например, поставщик). Роли указывается в текстовом виде. +- Нажмите на кнопку **Записать**. +- Будет автоматически сгенерировано наименование взаимосвязи, например, клиент-поставщик +- Введите более подробное текстовое описание взаимосвязей в поле **Комментарий**. Например, партнеры имеют взаимные обязательства в части поставок товаров. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуПартнерами.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуПартнерами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вид-связи-между-физическими-лицами.md b/Вид-связи-между-физическими-лицами.md new file mode 100644 index 0000000..c803195 --- /dev/null +++ b/Вид-связи-между-физическими-лицами.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Справочник предназначен для регистрации информации о всех тех видах связей, которые могут возникать между теми лицами, которые участвуют в работе предприятия. +Варианты связей могут быть использованы как при указании взаимосвязи между сотрудниками предприятия, так и между [[контактными лицами|Контактные лица]] различных [[партнеров|Партнеры]]. В дальнейшем информация о взаимосвязи между физическими лицами может быть использована для анализа окружения сделки (просмотра списка тех физических лиц, которые могут повлиять на положительный исход той или иной сделки). + +В качестве видов связей могут быть указаны как родственные связи (муж-жена, сын-отец, мать-сын и т.д), так и деловые связи (директор-бухгалтер, секретарь-директор) и т.д. + +Информация о видах связи между физическими лицами используется при заполнении взаимосвязи между физическими лицами в справочнике [[Физические лица]] . + +****Заполнение вида связи между физическими лицами + +### **Заполнение вида связи между физическими лицами** + +- В данной форме введите роли физических лиц. Например, муж-жена, директор-бухгалтер, менеджер-секретарь и т.д. +- Наименование вида связи будет сформировано автоматически. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуФизЛицами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вид-сделки.md b/Вид-сделки.md new file mode 100644 index 0000000..fc0c12f --- /dev/null +++ b/Вид-сделки.md @@ -0,0 +1,87 @@ +Справочник предназначен для хранения всех видов сделок, которые могут применяться на предприятии для управления процессами продаж. +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. Возможность дополнительного управления этапами сделки определяется зависимой функциональной опцией **Управление сделками**. + +Количество видов сделок в системе не ограничено. Для каждого вида сделки указывается предопределенный **тип сделки**, в соответствии с которым определяются те процессы продаж, которые могут быть зафиксированы в рамках данной сделки: + +- **Прочие непроцессные сделки** - доступно управление только статусами сделки, контроль этапов по сделке не осуществляется (список этапов для такой сделки не доступен). Сделки данного типа обычно используются для долгосрочных проектов. +- **Сделки с ручным переходом по этапам** - доступно управление продвижением по этапам сделки в ручную, указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой. +- **Типовая продажа ** - доступно автоматическое продвижением по этапам сделки, определяемое логикой бизнес-процесса **Типовая продажа**, включенного в поставку. + +Бизнес-процесс **Типовая продажа** является примером бизнес-процесса. При необходимости в конфигурацию можно добавить другие бизнес-процессы, добавление и корректировка которых, осуществляется только в режиме конфигурирования. + +Информация о виде сделки добавляется при оформлении новой [[сделки с клиентом|Сделки с клиентами]]. В соответствии с указанным видом сделки (а точнее в соответствии с тем типом сделки, который указан для данного вида) будет происходить управление процессами продаж. + +В дальнейшем сделки с указанием этапов продаж при помощи отчета [[воронка продаж|Воронка продаж]], используются для контроля работы с клиентами на предварительном этапе (до оформления документов). С помощью отчета [[Сравнительный анализ показателей работы менеджеров]] производится дополнительная оценка эффективности работы менеджеров. Например, определение тех клиентов, которые так и не были доведены менеджерами до оформления продаж. + +[[Дополнительные материалы на ИТС:|Виды сделок с клиентами]] + +--- + +Прочие непроцессные сделки + +Сделки с ручным переходом по этапам + +Типовая продажа + +****Признак Использование разрешено + +****Признак Фиксировать первичный интерес + +****Признак Обособленный учет товаров по сделке + +Инструкция к виду сделки + +### Прочие непроцессные сделки + +В поле **Тип сделки** оставьте то значение, которое установилось по умолчанию при вводе новой сделки - **Прочие непроцессные сделки**. + +Такой вид сделки применяется для тех сделок, процесс продаж по которым происходит произвольно, без разбиения и контроля каждого этапа продаж. По сделкам такого вида Вы сможете контролировать список документов, оформленных в рамках сделки, анализировать эффективность проведения сделки, но не сможете контролировать и управлять процессом продажи в рамках сделки. + +### Сделки с ручным переходом по этапам + +- В поле **Тип сделки** выберите **Сделки с ручным переходом по этапам**. +- На странице **Этапы процесса** заполните список тех этапов, по которым необходимо контролировать процессы продаж. При заполнении списка используется информация из справочника [[Этапы процессов продаж]]. В этом справочнике хранится список предопределенных этапов, который при необходимости может быть дополнен. + +Порядок следования этапов определяется тем порядком, который определен в справочнике **Этапы процессов продаж**. Переход между этапами производится вручную. При этом не требуется соблюдения жесткой последовательности регистрации этапов, любой из этапов может быть пропущен. + +### Типовая продажа + +- В качестве типа сделки установите бизнес-процесс **Типовая продажа**. + +- На закладке **Этапы процесса** автоматически заполняется список этапов в соответствии с этапами бизнес-процесса, изменить данный список нельзя. Процесс управления сделкой происходит в точном соответствии с указанными этапами с автоматическим формированием задач пользователям (если это предусмотрено бизнес-процессом). + +### Признак **Использование разрешено** + +Признак устанавливается у тех видов сделок, которые можно использовать для создания новых сделок. Если признак не установлен, то создавать новые сделки данного вида будет невозможно. Значение признака может быть изменено в произвольный момент времени. + + | `Пример. На предприятии разработан новый бизнес-процесс продаж. У вида сделки, который использует старый процесс продаж признак **Использование продаж** снимается. Добавляется новый вид сделки с указанием нового бизнес-процесса продаж. При этом те сделки, которые были оформлены в рамках вида сделки с указанием старого бизнес-процесса управляются старым бизнес-процессом, а новые сделки оформляются с использованием нового бизнес-процесса продаж. ` + +### Признак **Фиксировать первичный интерес** + +Признак устанавливается у тех видов сделок, в которых необходимо указывать информацию о тех товарах, которые хочет приобрести клиент и в дальнейшем отмечать степень удовлетворенности первичного спроса клиента. Это позволит проанализировать перечень тех товаров, которые чаще всего спрашивают клиенты и проанализировать по какой причине первичный спрос клиента не был удовлетворен. + +При установке данного флага в сделке указанного вида будет отображаться дополнительная страница **Первичный интерес**, на которой вводится информация о первичном спросе клиента (наменование товара, предполагаемая сумма продажи). + +Признак **Фиксировать первичный интерес** в виде сделки может быть установлен только в том случае, если задействована функциональная опция **Фиксировать первичный спрос** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +### Признак **Обособленный учет товаров по сделке** + +Признак **Обособленный учет товаров по сделке** устанавливается в тех случаях, если необходимо учитывать себестоимость запасов и прибыль отдельно по каждой конкретной сделке. Данное значение будет использоваться как значение по умолчанию при оформлении конкретной сделки данного вида. + +Признак может быть установлен только в том случае, если задействована функциональная опция обособленного учета себестоимости: **По сделкам** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. + +### Инструкция к виду сделки + +Подробная инструкция может быть разработана в виде внешнего файла и присоединена к конкретному виду сделки. При этом используется стандартный механизм работы с файлами. + +- В форме вида сделки в панели навигации формы выберите пункт **Присоединенные файлы**. +- В появившемся списке нажмите на кнопку **Создать**. +- Из списка файлов выберите нужный файл на диске, в котором хранится инструкция. +- В появившейся карточке файла в поле **Описание** напишите название файла. +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. +- Инструкция будет добавлена в список файлов. +- Информацию в этом файле можно редактировать, используя те возможности работы с файлами, которые предоставляет 1С:Предприятие. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыСделокСКлиентами.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыСделокСКлиентами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-алкогольной-и-спиртосодержащей-продукции.md b/Виды-алкогольной-и-спиртосодержащей-продукции.md new file mode 100644 index 0000000..06f1ede --- /dev/null +++ b/Виды-алкогольной-и-спиртосодержащей-продукции.md @@ -0,0 +1,18 @@ +В форме справочника требуется заполнить код вида продукции, наименование, вид лицензии и признак обязательного наличия акцизной марки (Маркируемый). + +Справочник предназначен для хранения информации о видах алкогольной и спиртосодержащей продукции. +Используется при оформлении продаж алкогольной продукции через ЕГАИС и для заполнения деклараций об объемах розничных продаж по данным видам товаров. +Заполняется в соответствии с классификатором видов продукции (Приложение 4 к Приказу МНС РФ от 12 января 2004 г. N БГ-3-13/11@ "О внесении дополнений в формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 2.00)"). + + | `Например, код вида продукции 402, наименование "Вино с защищенным географическим указанием или с защищенным +наименованием места происхождения", вид лицензии "Алкогольная продукция", Маркируемый.` + +Предусмотрена возможность заполнения информации о виде алкогольной и спиртосодержащей продукции в справочнике **Виды номенклатуры**. Информация, введенная в справочник **Виды номенклатуры **будет использоваться в качестве значения по умолчанию при вводе новой позиции номенклатуры в справочник **Номенклатура**. + +Информация о виде алкогольной и спиртосодержащей продукции передается в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия** для составления регламентированной отчетности. + +При использовании подсистемы интеграции с ЕГАИС при реализации и возврате маркируемой алкогольной продукции требуется обязательное указание акцизных марок. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыАлкогольнойПродукции` · файл: `Catalogs/ВидыАлкогольнойПродукции/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-документов-физических-лиц.md b/Виды-документов-физических-лиц.md new file mode 100644 index 0000000..fff13e8 --- /dev/null +++ b/Виды-документов-физических-лиц.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Для каждого физического лица можно указать реквизиты документа, удостоверяющего личность. Для указания вида документа и используется этот справочник. + +Справочник уже содержит основные документы, удостоверяющие личность, но может быть расширен пользователем. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыДокументовФизическихЛиц` · файл: `Catalogs/ВидыДокументовФизическихЛиц/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-запасов.md b/Виды-запасов.md new file mode 100644 index 0000000..186a511 --- /dev/null +++ b/Виды-запасов.md @@ -0,0 +1,22 @@ +Справочник предназначен для регистрации информации о том, к какому виду запасов относится позиция номенклатуры. +Также в справочнике хранится информация о типе запасов: *собственный товар*, *собственный товар*, *собственный товар в пути*, *собственный товар по неотфактурованной поставке*, * комиссионный товар*, *товар на хранении с правом продажи*. + +При выбытии товара ([[отгрузке|Отгрузка товаров со склада]], [[списании|Списание недостач товаров]], [[перемещении|Перемещение товаров]]) информация о видах запасов по позиции номенклатуры заполняется автоматически. При необходимости вид запасов при выбытии можно откорректировать: указать другой номер ГТД или другой вид запасов. + +Информацию о виде запасов, который был зарегистрирован в документах, можно увидеть и отредактировать в отдельном диалоговом окне, которое открывается в форме документа при выборе действия **Открыть виды запасов**. Информация о видах запасов также используется при оформлении операции передачи товаров между собственными организациями. + +При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в табличной части, хранящей информацию о **Видах запасов**, доступно дополнительное поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется автоматически в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. + +Если известен коэффициент пересчета, то выполняется автоматический пересчет поля **Количество по РНПТ** при изменении поля **Количество**. + +Подробно описание видов запасов приведено в статье **Подбор видов запасов (ГТД/РНПТ)** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:SelectionOfTypesOfStocks:SelectionOfTypesOfStocks](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Дополнительные материалы на ИТС: + +### Дополнительные материалы на ИТС: + +- [Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:07) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыЗапасов` · файл: `Catalogs/ВидыЗапасов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-инцидентов.md b/Виды-инцидентов.md new file mode 100644 index 0000000..0f8389e --- /dev/null +++ b/Виды-инцидентов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Вид инцидента – задает сущностную классификацию инцидентов. Виды инцидентов определяются в организации и заносятся в справочник, в котором также определятся ответственные, получающие уведомление при регистрации инцидента. + +Подробное описание работы с инцидентами приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:incidents:incidents](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыИнцидентов` · файл: `Catalogs/ВидыИнцидентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-карт-лояльности.md b/Виды-карт-лояльности.md new file mode 100644 index 0000000..015ad4f --- /dev/null +++ b/Виды-карт-лояльности.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Справочник предназначен для регистрации предоставляемых [[скидок (наценок)|Скидки (наценки)]] по картам лояльности. +При этом можно применять обезличенные и персонифицированные карты, карты собственного производства, а также карты других производителей (например, социальные карты). +По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки. + +Доступность информации о видах карт лояльности определяется функциональными опциями: **Автоматические скидки в продажах ** и **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Все карты лояльности классифицируются по видам карт (регистрацией новых видов карт с различными скидками занимается маркетолог). При регистрации новой карты автоматически определяется к какому виду она относится в соответствии с диапазонами кодов, указанных в виде карты. При использовании накопительной системы скидок информация о необходимости замены карты выдается в момент продажи. Продавец может сразу выдать покупателю новую карту или произвести замену позже. + +Карты лояльности могут применяться как в оптовой, так и в розничной торговле. Если при розничной продаже используются накопительные карты лояльности, то они должны быть персонифицированными и для них необходимо обязательно указать владельца карты (партнера). + +Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Дополнительные материалы на ИТС: + +### Дополнительные материалы на ИТС: + +- [Какие виды дисконтных карт (карт лояльности) могут использоваться в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:10) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыКартЛояльности` · файл: `Catalogs/ВидыКартЛояльности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-контактной-информации-(Форма-выбора-группы).md b/Виды-контактной-информации-(Форма-выбора-группы).md new file mode 100644 index 0000000..523754f --- /dev/null +++ b/Виды-контактной-информации-(Форма-выбора-группы).md @@ -0,0 +1,18 @@ +Список предназначен для выбора вида контактной информации. + +Открывается по кнопке **Выбрать** из окна ввода нового [[поля контактной информации|Виды контактной информации (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +Виды контактной информации представляют собой предопределенные группы, каждая из которых соответствует спискам или документам, которые являются носителями контактной информации, а элементы внутри этих групп определяют состав контактной информации этих объектов программы. При этом состав групп не может быть изменен. Список групп имеет иерархическую структуру в виде дерева. + +### Выбор вида контактной информации + +- Выделите нужную группу, нажмите **Выбрать**. + +### См. также: + +- +[[Виды контактной информации]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыКонтактнойИнформации.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-контактной-информации-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md b/Виды-контактной-информации-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..39d36e9 --- /dev/null +++ b/Виды-контактной-информации-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,162 @@ +Описание свойств поля контактной информации. + +Поставка программы осуществляется c предопределенными полями контактной информации для некоторых документов и списков. У предопределенных полей контактной информации можно только поменять настройки, остальные реквизиты заполнены по умолчанию и защищены от редактирования. + +### Виды контактной информации + +Программа позволяет хранить следующие виды контактной информации: + +- +**Адрес** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения адреса в виде произвольной строки или в виде шаблона адреса. Позволяет заполнять адрес с помощью шаблона ввода, используя адресный классификатор. Если адрес заполняется с помощью адресного классификатора, то индекс адреса устанавливается из классификатора автоматически, после окончания ввода адреса. Предопределенные фактический и юридический адреса используются в печатных формах документов. + +- +**Телефон** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения телефонных номеров в виде произвольной строки, или в соответствии с шаблоном ввода номера телефона. Предопределенный телефон используется в печатных формах документов. + +- +**Адрес электронной почты** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения адреса электронной почты. Реквизит используется при отправке электронных писем из программы. + +- +**Веб-страница** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения адресов веб страниц. Позволяет прикрепить гиперссылки на интернет-страницы, после этого ссылки будут храниться в базе с возможностью перехода по ним. + +- +**Факс** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения номеров факсов в виде произвольной строки, или в соответствии с шаблоном ввода номера факса. Реквизит используется в печатных формах документов. + +- +**Другое** - поле с таким видом контактной информации может использоваться для хранения произвольной текстовой контактной информации, например, можно поместить информацию о том, как добраться до организации. Программа позволяет в это поле ввести текст длиной до 1024 символов. + +- +**Skype** - поле с таким видом контактной информации используется для хранения логина Skype. + +### Добавление поля контактной информации в список или документ + +Заполните необходимую информацию: + +- +Выберите из списка **Тип** контактной информации. + +- +Введите **Наименование**, с которым поле контактной информации появится в списке или документе. + +- +Выберите **Группу**, если она не введена по умолчанию. Группа соответствует документу или списку программы, в который добавляется новое поле контактной информации. + +- Поле **Идентификатор для формул** заполняется автоматически по специальным правилам. Не рекомендуется его изменять. Если автоматического заполнения не произошло, можно нажать кнопку  **Заполнить**. Данный реквизит будет использоваться для построения и выполнения формул пользователями с разными языками интерфейса. + +### Настройки полей контактной информации + +- +Включите флажок **Обязательное заполнение**, для того чтобы программа проверяла заполнение поля контактной информации при вводе документов или списков. Сохранение данных без заполнения этого поля будет невозможно. + +- Настройка **Редактировать** используется для типов контактной информации **Адрес**, **Телефон**, **Факс**. Такая настройка позволяет выбрать способ ввода этих видов контактной информации: + + - **В диалоге** - позволяет ограничить ввод нового и редактирование существующего адреса, телефона или факса шаблоном ввода, а также выбором адреса из адресного классификатора. При выбранном значении предусмотрена возможность ввести адрес в свободной форме. Это может понадобиться в исключительных случаях, например, если данные адреса в каких-либо документах приводятся с ошибкой, но для печати необходимо их проставить. При этом такой адрес будет храниться в программе с пометкой, что он введен в свободной форме, и использоваться с ограничениями. После уточнения адрес можно будет исправить, заполнив по шаблону. + + - **В поле ввода** - если для адресов и телефонов не требуется ввод по шаблону (например, для иностранных адресов), то можно отключить ввод в диалоге; + + - **В диалоге и в поле ввода** - позволяет использовать оба способа ввода. Если правильный ввод адреса не вызывает затруднений, можно будет ввести адрес прямо в поле ввода не открывая диалога, в случае затруднений можно будет открыть шаблон и ввести адрес с помощью шаблона. + +- +Настройка **Запрещать ввод некорректного адреса** используется для полей **Адрес**, **Телефон** или **Адрес электронной почты**. Такая настройка позволяет запретить ввод российских адресов, телефонов или адресов электронной почты, которые заполнены не по установленным правилам. + +- Включите флажок **Разрешить ввод нескольких значений**, для того чтобы можно было ввести несколько значений. Например, у организации или физического лица может быть несколько адресов электронной почты или номеров телефонов, по которым можно с ними связаться. + +### Особенности настройки поля Адрес + +- **Включать страну в представление** - включите флажок, для того чтобы страна указывалась при автоматическом составлении программой полного адреса в поле **Адрес**. + +- **Хранить историю изменений** - включите флажок, для того чтобы хранить историю изменений, используется не для всех объектов программы, зависит от настроек разработчика. + +### Международный формат адреса + +- Для создания международного адреса (например, для валютных платежей), включите флажок **Международный формат адреса**, в этом случае ссылка **Дополнительные настройки адреса** становится недоступной. + +### Дополнительные настройки поля Адрес  + +С помощью соответствующей ссылки можно перейти к дополнительным настройкам адреса: + +- Включите флажок **Только российский адрес**, для того чтобы запретить выбор другой страны при заполнении адреса. Используйте эту возможность, если у сотрудников Вашей организации только российские адреса, это ускорит ввод информации. При этом становятся доступными дополнительные настройки: + + - **Запрещать ввод некорректного адреса** - если флажок включен, то при некорректном вводе российского адреса невозможно будет ввести данные в программу (имеет смысл только при использовании шаблонов ввода и адресного классификатора - для использования этой возможности включите флажок **Редактировать только в диалоге**). Адрес проверяется по ФИАС. + + - **Указывать ОКТМО** - включите флажок, для того чтобы автоматически заполнялось поле ОКТМО. По ОКТМО нужно получать адрес муниципального образования, в том числе и код - получение особенностей налогообложения выполняется именно по коду. При необходимости поле можно отредактировать. + + - **Автоматически исправлять устаревшие адреса** - можно включить автоматическую проверку и исправление адресов. В этом случае регламентное задание 1 раз в неделю проверяет и исправляет адреса, ставшие устаревшими. + +### Особенности настройки поля Телефон и факс + +- Для того чтобы использовать **Телефон с добавочным номером**, включите соответствующий флажок. Для некоторых типов телефонов (например, мобильный телефон) не предусмотрено добавочных номеров. + +- Включите флажок **Вводить номер по маске**, при этом можно выбрать маску из списка, при необходимости поправить ее. Маска используется только при вводе новых номеров телефонов. + +- В строке маски допустимо использование следующих специальных символов: + + - **!** - любой введенный символ преобразуется в верхний регистр; + + - **9** - допустимо ввести произвольный символ цифры; + + - **#** - допустимо ввести произвольный символ цифры или - (знак минус) или + (знак плюс) или пробел; + + - **N** - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры)  + + - **U** - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) и любой введенный символ преобразуется в верхний регистр; + + - **X** (латинского алфавита) - допустимо ввести произвольный символ; + + - **^** - недопустимо вводить этот символ интерактивно пользователем, он может устанавливаться только из языка; + + - **@** - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) в верхнем регистре или пробел. + +- Например, при маске "**+7(999)999-99-99**" текст "**9001234567**" преобразуется в "**+7(900)123-45-67**". + +- Для того чтобы использовать в маске один из специальных символов, нужно использовать перед ним символ "**\**". + +- Допускается указание нескольких масок в одном параметре. Маски разделяются символом "**;**". В этом случае использоваться будет та маска, к которой подходит введенный текст. + +### Особенности настройки поля Адрес электронной почты + +- Если у поля установлен тип **Адрес электронной почты**, то программа проверяет правильность ввода адреса электронной почты. Включите флажок **Запрещать ввод некорректных адресов**, в этом случае ввести некорректный адрес электронной почты будет невозможно. + +### Особенности настройки поля Другое + +- +С помощью переключателя можно указать **Вид поля**, для того чтобы более точно расположить поле в окне объекта: + + - +**Многострочное широкое** - включает несколько строк; + + - +**Однострочное широкое** - длинная строка; + + - +**Однострочное узкое** - если вид контактной информации **Другое** используется для ввода текстовых данных небольшой длины, то размер поля ввода можно уменьшить. + +### Разрешение редактирования реквизитов + +- Для того чтобы не допустить рассогласование данных в программе, следующие реквизиты не доступны для редактирования: + + - **Тип**; + + - **Группа**; + + - **Идентификатор формул**. + +### + +- В программе предусмотрена возможность изменения уже существующих настроек видов контактной информации при необходимости - если без такой корректировки невозможна дальнейшая работа с информационной базой. + +- Некоторые реквизиты (например, **Тип**, **Группа**, **Идентификатор для формул**) изменять не рекомендуется. + +- Если без этого не обойтись, с помощью команды **Еще - Разрешить редактирование типа и группы** можно перейти к изменению данных реквизитов, после оценки всех рисков данного действия. + +### См. также: + +- +[[Виды контактной информации]]; + +- [[Ввод контактной информации]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыКонтактнойИнформации.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-контактной-информации-(Форма-элемента).md b/Виды-контактной-информации-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..b0407f2 --- /dev/null +++ b/Виды-контактной-информации-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,162 @@ +Описание свойств поля контактной информации. + +Поставка программы осуществляется c предопределенными полями контактной информации для некоторых документов и списков. У предопределенных полей контактной информации можно только поменять настройки, остальные реквизиты заполнены по умолчанию и защищены от редактирования. + +### Виды контактной информации + +Программа позволяет хранить следующие виды контактной информации: + +- +**Адрес** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения адреса в виде произвольной строки или в виде шаблона адреса. Позволяет заполнять адрес с помощью шаблона ввода, используя адресный классификатор. Если адрес заполняется с помощью адресного классификатора, то индекс адреса устанавливается из классификатора автоматически, после окончания ввода адреса. Предопределенные фактический и юридический адреса используются в печатных формах документов. + +- +**Телефон** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения телефонных номеров в виде произвольной строки, или в соответствии с шаблоном ввода номера телефона. Предопределенный телефон используется в печатных формах документов. + +- +**Адрес электронной почты** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения адреса электронной почты. Реквизит используется при отправке электронных писем из программы. + +- +**Веб-страница** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения адресов веб страниц. Позволяет прикрепить гиперссылки на интернет-страницы, после этого ссылки будут храниться в базе с возможностью перехода по ним. + +- +**Факс** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения номеров факсов в виде произвольной строки, или в соответствии с шаблоном ввода номера факса. Реквизит используется в печатных формах документов. + +- +**Другое** - поле с таким видом контактной информации может использоваться для хранения произвольной текстовой контактной информации, например, можно поместить информацию о том, как добраться до организации. Программа позволяет в это поле ввести текст длиной до 1024 символов. + +- +**Skype** - поле с таким видом контактной информации используется для хранения логина Skype. + +### Добавление поля контактной информации в список или документ + +Заполните необходимую информацию: + +- +Выберите из списка **Тип** контактной информации. + +- +Введите **Наименование**, с которым поле контактной информации появится в списке или документе. + +- +Выберите **Группу**, если она не введена по умолчанию. Группа соответствует документу или списку программы, в который добавляется новое поле контактной информации. + +- Поле **Идентификатор для формул** заполняется автоматически по специальным правилам. Не рекомендуется его изменять. Если автоматического заполнения не произошло, можно нажать кнопку  **Заполнить**. Данный реквизит будет использоваться для построения и выполнения формул пользователями с разными языками интерфейса. + +### Настройки полей контактной информации + +- +Включите флажок **Обязательное заполнение**, для того чтобы программа проверяла заполнение поля контактной информации при вводе документов или списков. Сохранение данных без заполнения этого поля будет невозможно. + +- Настройка **Редактировать** используется для типов контактной информации **Адрес**, **Телефон**, **Факс**. Такая настройка позволяет выбрать способ ввода этих видов контактной информации: + + - **В диалоге** - позволяет ограничить ввод нового и редактирование существующего адреса, телефона или факса шаблоном ввода, а также выбором адреса из адресного классификатора. При выбранном значении предусмотрена возможность ввести адрес в свободной форме. Это может понадобиться в исключительных случаях, например, если данные адреса в каких-либо документах приводятся с ошибкой, но для печати необходимо их проставить. При этом такой адрес будет храниться в программе с пометкой, что он введен в свободной форме, и использоваться с ограничениями. После уточнения адрес можно будет исправить, заполнив по шаблону. + + - **В поле ввода** - если для адресов и телефонов не требуется ввод по шаблону (например, для иностранных адресов), то можно отключить ввод в диалоге; + + - **В диалоге и в поле ввода** - позволяет использовать оба способа ввода. Если правильный ввод адреса не вызывает затруднений, можно будет ввести адрес прямо в поле ввода не открывая диалога, в случае затруднений можно будет открыть шаблон и ввести адрес с помощью шаблона. + +- +Настройка **Запрещать ввод некорректного адреса** используется для полей **Адрес**, **Телефон** или **Адрес электронной почты**. Такая настройка позволяет запретить ввод российских адресов, телефонов или адресов электронной почты, которые заполнены не по установленным правилам. + +- Включите флажок **Разрешить ввод нескольких значений**, для того чтобы можно было ввести несколько значений. Например, у организации или физического лица может быть несколько адресов электронной почты или номеров телефонов, по которым можно с ними связаться. + +### Особенности настройки поля Адрес + +- **Включать страну в представление** - включите флажок, для того чтобы страна указывалась при автоматическом составлении программой полного адреса в поле **Адрес**. + +- **Хранить историю изменений** - включите флажок, для того чтобы хранить историю изменений, используется не для всех объектов программы, зависит от настроек разработчика. + +### Международный формат адреса + +- Для создания международного адреса (например, для валютных платежей), включите флажок **Международный формат адреса**, в этом случае ссылка **Дополнительные настройки адреса** становится недоступной. + +### Дополнительные настройки поля Адрес  + +С помощью соответствующей ссылки можно перейти к дополнительным настройкам адреса: + +- Включите флажок **Только российский адрес**, для того чтобы запретить выбор другой страны при заполнении адреса. Используйте эту возможность, если у сотрудников Вашей организации только российские адреса, это ускорит ввод информации. При этом становятся доступными дополнительные настройки: + + - **Запрещать ввод некорректного адреса** - если флажок включен, то при некорректном вводе российского адреса невозможно будет ввести данные в программу (имеет смысл только при использовании шаблонов ввода и адресного классификатора - для использования этой возможности включите флажок **Редактировать только в диалоге**). Адрес проверяется по ГАР ФНС России. + + - **Указывать ОКТМО** - включите флажок, для того чтобы автоматически заполнялось поле ОКТМО. По ОКТМО нужно получать адрес муниципального образования, в том числе и код - получение особенностей налогообложения выполняется именно по коду. При необходимости поле можно отредактировать. + + - **Автоматически исправлять устаревшие адреса** - можно включить автоматическую проверку и исправление адресов. В этом случае регламентное задание 1 раз в неделю проверяет и исправляет адреса, ставшие устаревшими. + +### Особенности настройки поля Телефон и факс + +- Для того чтобы использовать **Телефон с добавочным номером**, включите соответствующий флажок. Для некоторых типов телефонов (например, мобильный телефон) не предусмотрено добавочных номеров. + +- Включите флажок **Вводить номер по маске**, при этом можно выбрать маску из списка, при необходимости поправить ее. Маска используется только при вводе новых номеров телефонов. + +- В строке маски допустимо использование следующих специальных символов: + + - **!** - любой введенный символ преобразуется в верхний регистр; + + - **9** - допустимо ввести произвольный символ цифры; + + - **#** - допустимо ввести произвольный символ цифры или - (знак минус) или + (знак плюс) или пробел; + + - **N** - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры)  + + - **U** - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) и любой введенный символ преобразуется в верхний регистр; + + - **X** (латинского алфавита) - допустимо ввести произвольный символ; + + - **^** - недопустимо вводить этот символ интерактивно пользователем, он может устанавливаться только из языка; + + - **@** - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) в верхнем регистре или пробел. + +- Например, при маске "**+7(999)999-99-99**" текст "**9001234567**" преобразуется в "**+7(900)123-45-67**". + +- Для того чтобы использовать в маске один из специальных символов, нужно использовать перед ним символ "**\**". + +- Допускается указание нескольких масок в одном параметре. Маски разделяются символом "**;**". В этом случае использоваться будет та маска, к которой подходит введенный текст. + +### Особенности настройки поля Адрес электронной почты + +- Если у поля установлен тип **Адрес электронной почты**, то программа проверяет правильность ввода адреса электронной почты. Включите флажок **Запрещать ввод некорректных адресов**, в этом случае ввести некорректный адрес электронной почты будет невозможно. + +### Особенности настройки поля Другое + +- +С помощью переключателя можно указать **Вид поля**, для того чтобы более точно расположить поле в окне объекта: + + - +**Многострочное широкое** - включает несколько строк; + + - +**Однострочное широкое** - длинная строка; + + - +**Однострочное узкое** - если вид контактной информации **Другое** используется для ввода текстовых данных небольшой длины, то размер поля ввода можно уменьшить. + +### Разрешение редактирования реквизитов + +- Для того чтобы не допустить рассогласование данных в программе, следующие реквизиты не доступны для редактирования: + + - **Тип**; + + - **Группа**; + + - **Идентификатор формул**. + +### + +- В программе предусмотрена возможность изменения уже существующих настроек видов контактной информации при необходимости - если без такой корректировки невозможна дальнейшая работа с информационной базой. + +- Некоторые реквизиты (например, **Тип**, **Группа**, **Идентификатор для формул**) изменять не рекомендуется. + +- Если без этого не обойтись, с помощью команды **Еще - Разрешить редактирование типа и группы** можно перейти к изменению данных реквизитов, после оценки всех рисков данного действия. + +### См. также: + +- +[[Виды контактной информации]]; + +- [[Ввод контактной информации]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыКонтактнойИнформации.Form.CRM_ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-контактной-информации.md b/Виды-контактной-информации.md new file mode 100644 index 0000000..99eded1 --- /dev/null +++ b/Виды-контактной-информации.md @@ -0,0 +1,30 @@ +Предназначен для настройки видов контактной информации в документах и списках программы. + +Программа позволяет хранить и обрабатывать контактную информацию, использующуюся на предприятии. + +Работа с контактной информацией в разных списках программы реализована одинаково. Все списки предоставляют одинаковую возможность по работе с адресами или телефонами. В программе также предусмотрена возможность хранения контактной информации в табличных частях документов и загрузка контактной информации. В табличных частях документов можно редактировать контактную информацию. Такая возможность может потребоваться при работе в документах представляемой электронной отчетности. Связано это с необходимостью сохранения в данных документа точной копии представленных в фискальные органы сведений, в том числе адресов и телефонов физических лиц. + +Поставка программы осуществляется c предопределенными группами и элементами списка. Предопределенные группы списка соответствуют спискам или документам программы - носителям контактной информации. Добавление новых групп в список запрещено. Элементы внутри этих групп определяют состав контактной информации соответствующих объектов программы. + +В списках и табличных частях документов программы предусмотрено несколько предопределенных видов контактной информации, кроме того, имеется возможность добавлять новые виды контактной информации. + +Настройку видов контактной информации рекомендуется выполнить на этапе начального заполнения программы. Эта рекомендация не исключает настройку в процессе ведения контактной информации. Настройку обычно выполняет администратор программы. + +Список открывается соответствующей командой панели навигации раздела **Администрирование - Общие настройки - Контактная информация**. + +### Добавление нового поля контактной информации в список или документ + +- +Выбрав соответствующую группу в списке, нажмите **Создать**. Заполните необходимые [[поля|Виды контактной информации (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Предопределенные виды контактной информации + +- У предопределенных элементов списка в отличие от произвольных полей контактной информации можно изменить только настройки, остальные реквизиты заполнены по умолчанию и защищены от редактирования. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыКонтактнойИнформации` · файл: `Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-меха-ГИСМ.md b/Виды-меха-ГИСМ.md new file mode 100644 index 0000000..3d727c1 --- /dev/null +++ b/Виды-меха-ГИСМ.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Справочник **Виды меха ГИСМ** используется при отправке сведений об импорте товаров (меховой продукции), которые подлежат обязательной маркировке. + +Справочник доступен для использования, если включена функциональная опция **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** (раздел **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - 1С:Маркировка**). + +Информация в справочнике заполняется из классификатора **Виды меха ГСМ**, который включен в поставку. Для заполнения справочника в соответствии с классификатором следует использовать команду **Подобрать**. Можно выделить несколько элементов в списке классификатора и добавить их в справочник. + +Информация, указанная в справочнике **Виды меха ГИСМ** используется при оформлении документа [[Уведомление об импорте маркированных товаров]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыМехаГИСМ` · файл: `Catalogs/ВидыМехаГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-налогов-и-взносов.md b/Виды-налогов-и-взносов.md new file mode 100644 index 0000000..2e310d0 --- /dev/null +++ b/Виды-налогов-и-взносов.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Справочник используется как классификатор для группировки начисленных или удержанных сумм по видам налогов при отражении расходов на оплату труда. + +Ключевым полем для вида налогов является **Плательщик**, которое определяет кто является объектом налогообложения: + +- Организация +- Сотрудник + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыНалоговВзносов` · файл: `Catalogs/ВидыНалоговВзносов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-неоперативных-заданий.md b/Виды-неоперативных-заданий.md new file mode 100644 index 0000000..aee502c --- /dev/null +++ b/Виды-неоперативных-заданий.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Механизм Универсальная очередь оперативных заданий позволяет сократить длительность транзакций за счет переноса части действий в фоновые процессы. Например, механизм может использоваться для организации фонового проведения документов. + +Действия, которые не требуют блокировки, исключается из транзакции проведения и выполняется в фоновом режиме непосредственно после проведения документа. Для этого в момент проведения документа генерируются задания в очередь, а далее механизм отложенных заданий выполняет задания из очереди в фоновом режиме. + +См. также описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:TaskQueue](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыНеоперативныхЗаданий` · файл: `Catalogs/ВидыНеоперативныхЗаданий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-номенклатуры.md b/Виды-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..90f3f1f --- /dev/null +++ b/Виды-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,128 @@ +Справочник является классификатором, предназначенным для объединения номенклатуры по общим признакам учета. Фактически виды номенклатуры - это ассортиментные группы продаваемых товаров. При продаже товаров в розницу (со [[склада|Склады]] типа **Розничный**) в соответствии с видами номенклатуры могут быть созданы [[товарные категории|Товарные категории]] и определены [[квоты ассортимента|Установка квот ассортимента]] по каждой товарной категории в соответствии с [[форматом магазина|Форматы магазинов]]. + +Тип номенклатуры + +Характеристики номенклатуры + +Серии номенклатуры + +Дополнительные реквизиты + +Шаблоны наименований + +Значения по умолчанию + +****Дополнительные материалы на ИТС: + +### Тип номенклатуры + +- **Товар **– к этому типу относится вся «материальная» номенклатура, которая закупается и продается. кроме многооборотной тары. +- **Тара** - номенклатура этого типа используется для учета многооборотной тары, которая может возвращаться поставщику товаров или передаваться на условиях возврата клиенту, покупающему товар в данной таре. Использование многооборотной тары включается функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**, которая доступна при включенной опции **Множество видов номенклатуры**. +- **Работа** – к этому типу относятся нематериальные работы и услуги, которые могут производиться предприятием, закупаться у поставщиков и продаваться клиентам. Учет закупленных или произведенных работ ведется по количеству и себестоимости. При продаже клиентам работ, произведенных сторонними поставщиками, стоимость их закупки будет учитываться как себестоимость продажи. Работы в программе учитывается сходным образом с товарами, но они не хранятся на складе, а числятся за подразделением, которое их произвело или закупило. Использование работ возможно при включенной опции **Множество видов номенклатуры**. +- **Услуга** – номенклатура этого типа также как и работы может производиться, закупаться и продаваться. При закупках услуги могут списываться на затраты или распределяться на себестоимость в качестве дополнительных расходов. +- **Набор** – номенклатура этого типа также как и работы не может производиться, закупаться и продаваться. Номенклатуру можно выбрать в подборе товаров в документах продаж и ввести в документ через штрихкод. При этом в документ будут добавлены только комплектующие номенклатуры. Использование наборов в продажах включается функциональной опцией **Наборы номенклатуры при продаже** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**, которая доступна при включенной опции **Множество видов номенклатуры**. Для номенклатуры с типом **Набор** требуется указать как нужно отображать набор в печатных формах: только набор, только комплектующие или набор и комплектующие, а так же каким образом формируется цена набора - рассчитывается по комплектующим или же задается за набор. + +Для типа номенклатуры **Товар** дополнительно уточняются особенности учета, отчетности и отражения оборота товаров в государственных информационных системах (если включена хотя бы одна из указанных функциональных опций): + +- **Без особенностей учета**; +- **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция** – формируются декларации по алкогольной продукции и осуществляется обмен с ЕГАИС информацией по обороту (доступна при включенной функциональной опции **Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи – Алкогольная продукция – Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице**); +- **Табачная продукция** – осуществляется обмен с ИС МОТП информацией по обороту. Доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Администрирование – Настройки интеграции с ИС МОТП - Вести учет табачной продукции**); + +- **Продукция, маркируемая для ГИСМ** – продукция маркируется специальными контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ), осуществляется обмен с Государственной информационной системой маркировки товаров (доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Администрирование – 1С:Маркировка – Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками**); +- **Контрольный (идентификационный) знак (КиЗ) ГИСМ **– контрольные (идентификационные) знаки, которыми маркируется продукция, учитываемая в ГИСМ (доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Администрирование – 1С:Маркировка – Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками**); +- **Подконтрольная продукция ВЕТИС **– продукция подлежит ветеринарному контролю и осуществляется обмен с Государственной информационной системой ВЕТИС (Меркурий). Доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройки интеграции с ВетИС - Учет подконтрольных товаров ВетИС**. + +Если включено использование **агентских услуг** (включена функциональная опция **Продажа агентских услуг** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**), то для номенклатуры с типом услуга необходимо указать вариант оказания услуг: + +- **Услуга выполняется собственной организацией, продается ей же** - оказывает услуги и оформляет их продажу одна и та же собственная организация. +- **Услуга выполняется собственной организацией (принципалом), продается по агентскому договору** - оказывает услуги одна собственная организация, а оформляет продажу услуг другая. +- **Услуга выполняется сторонним исполнителем (принципалом), продается по агентскому договору** - оказывает услуги сторонняя организация (партнер), а оформляет продажу услуг собственная организация. + +Для номенклатуры с типами работа и услуга возможно указание **Варианта оформления продажи**. Вариант оформления продажи будет определять какой из двух типов документов будет оформляться по умолчанию для отражения оказания услуги (выполнения работы) по заказу клиента: [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]] или [[Реализация товаров и услуг]]. + +### Характеристики номенклатуры + +Использование характеристик возможно только, если включена функциональная опция **Характеристики номенклатуры** (**НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**). + +В виде номенклатуры определяется порядок использования характеристик. + +- **Не используются** - характеристики для данного вида номенклатуры не используются. +- **Общие для вида номенклатуры** - для всех товаров данного вида будут использоваться обобщенные характеристики. Например: размеры и цвет обуви. Список обобщенных характеристик задается в виде номенклатуры. +- **Общие с другим видом номенклатуры** - для всех товаров данного вида будут использоваться обобщенные характеристики. Например: размеры и цвет обуви. Сам список характеристик един для нескольких видов номенклатуры. +- **Индивидуальные характеристики для номенклатуры** - характеристики назначаются для каждого товара отдельно. Информация о характеристиках вводится в форме номенклатуры. + +### Серии номенклатуры + +Использование серий возможно только, если включена функциональная опция **Серии товаров** (**НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**). + +Серии следует использовать в том случае, если необходимо учитывать товары по дополнительным разрезам складского учета: по срокам годности, серийным номерам, производственным партиям и т.д. Для настройки учета по сериям необходимо указать, что именно серии идентифицируют и указать [[политику учета серий|Политики учета серий]] на каждом складе. Политики учета серий, предусматривающие указание серий, при отражении излишков, недостач и порчи товаров могут использоваться только на складах с ордерной схемой документооборота. На остальных складах допускается применение только справочного указания серий. Заданная для **Вида номенклатуры** политика учета серий в дальнейшем отображается в карточке соответствующего склада по гиперссылке **Настройки учета серий**. + +Политики учета серий можно уточнять для каждого склада, а можно указать единую для всех складов политику. При этом, если эта политика предусматривает указание серий при отражении излишков, недостач и порчи, то все склады должны быть ордерными по этому типу операций. + +Серии можно настраивать для вида номенклатуры, либо использовать единые для нескольких видов номенклатуры настройки - для этого нужно настроить использование серий для одного вида, а в другом виде (других видах) нужно указать ссылку на первый вид. +Политика, заданная в поле **Политика учета серий** является значением по умолчанию, и распространяется на все склады. +Если для какого-либо склада требуется указать индивидуальную политику, необходимо установить флаг **Есть индивидуальные настройки политики учета серий**. +В появившейся таблице можно указать склад и индивидуальную политику для него. Если будет выбрана та же политика, что в поле Политика учета серий, строка пропадет, т.к. не имеет смысла. + + | `Если необходимо задать использование политик учета серий лишь для нескольких складов из множества, следует указать в поле **Политика учета серий** политику **"Серии не используются"**, и задать индивидуальную настройку для нужных складов.` + +Если на отдельном складе политика учета серий не задана - при передаче товаров на данный склад информация о сериях товаров будет утеряна. + +Серии могут идентифицировать: + +- **Экземпляры товаров, имеющих уникальные серийные номера** – при такой настройке серия будет представлять собой уникальный серийный номер конкретного товара. Например, серийный номер конкретного мобильного телефона, или другого сложного технического изделия. +- **Партии товаров, имеющих одинаковые номера серий** – при такой настройке серия может характеризовать незначительные отличия характеристик продукции, которые связаны с особенностями производства. Например, партии (серии) обоев, которые могут различаться цветовым оттенком. Также при этой настройке серия может принадлежать к товару, который продается на отрез из рулонов и т. д. Например, серия – это рулон линолеума, бухта кабеля и т. д. +- **Партии товаров, имеющих одинаковые сроки годности** – при такой настройке серия будет представлять собой срок годности партии товара, например, срок годности партии молока. +- **Партии товаров, имеющих одинаковые номера серий и сроки годности **– при такой настройке серия будет как характеризовать срок годности партии, так и отражать незначительные отличия характеристик продукции, которые связаны с особенностями производства. Например, партии краски, которые различаются оттенком цвета, и, в то же время, каждая партия краски имеет свой срок годности. + +Для сроков годности (если поле **Серии идентифицируют** заполнено значением **Партии товаров, имеющих одинаковые сроки годности** или **Партии товаров, имеющих одинаковые номера серий и сроки годности**) можно указать точность срока годности: до дней или до часов. + +Серия для **Алкогольной (спиртосодержащей) продукции** всегда идентифицирует партию товаров, а в составе реквизитов серии могут указываться **Срок годности**, **Дата производства**, **Производитель (ЕГАИС)** и **Справка 2 (ЕГАИС)**. В документах обмена с ЕГАИС предусмотрена возможность генерировать серии автоматически при поступлении и оприходовании при инвентаризации. Возможность будет доступна при установке флажка **Генерировать серии автоматически**. + +Серия для **Подконтрольной продукции ВЕТИС** всегда идентифицирует партию товаров, а в составе реквизитов серии могут указываться **Срок годности**, **Дата производства**, **Производитель (ВетИС)**, **Запись складского журнала (ВетИС)** и **Идентификатор партии (ВетИС)**. В документах ВетИС предусмотрена возможность генерировать серии автоматически при поступлении и оприходовании при инвентаризации. Возможность будет доступна при установке флажка **Генерировать серии автоматически**. Для подконтрольной продукции ВетИС на ордерном складе можно применять только те [[политики учета серий|Политики учета серий]], которые предполагает указание серий **при планировании отгрузки**. + +При использовании политики учета серий **Учет себестоимости по сериям**, становится доступным указание серий **у партнеров** (товары в пути, неотфактурованные поставки). +Настройки серий у партнеров всегда берутся из политики указанной в шапке вида номенклатуры. При указании такой политики в табличной части, настройки партнеров будут проигнорированы. + +### Дополнительные реквизиты + +Использование дополнительных реквизитов возможно только, если включена функциональная опция **Дополнительные реквизиты и сведения** (**НСИ и администрирование - Общие настройки**). + +Дополнительные реквизиты предназначены для описания произвольных свойств объектов. Дополнительные реквизиты могут задаваться как общие для всей номенклатуры, так и общие для номенклатуры одного вида. Также можно задавать дополнительные реквизиты общие для всех характеристик всех видов номенклатуры или для всех характеристик одного вида номенклатуры (как общих характеристик всего вида, так и индивидуальных характеристик). Аналогично с сериями номенклатуры: можно задать общие свойства всех серий и всех серий одного вида. + +Значения дополнительных реквизитов можно использовать в качестве дополнительного фильтра при подборе и просмотре товаров конкретного вида. Для каждого вида номенклатуры можно назначить свой список дополнительных параметров для быстрого отбора. + + | `Пример. Для вида номенклатуры **Кабели** в качестве параметров быстрого отбора могут быть установлены такие значения дополнительных реквизитов, как число жил, сечение, наружный диаметр, расчетная масса. Для вида номенклатуры **Обувь** в качестве параметров быстрого отбора могут быть назначены дополнительные реквизиты характеристик: размер, цвет, полнота и т.д. При установке отбора по виду номенклатуры в подборе в качестве быстрых параметров отбора будут указаны именно те параметры, которые назначены для данного вида номенклатуры. ` + +Назначенные дополнительные реквизиты можно использовать при создании шаблона наименования товара или характеристики. + +### Шаблоны наименований + +Шаблоны наименований позволяют создать правило, по которому наименование номенклатуры (характеристики) будет формироваться автоматически, с учетом реквизитов. Также по шаблону может быть перезаполнено наименование ранее созданной номенклатуры. + +### Значения по умолчанию + +- [[Единица измерения|Упаковки и единицы измерения]]. Значение по умолчанию, которое будет подставляться при вводе новой позиции номенклатуры данного вида. В единицах измерения ведется учет складских остатков товаров и указывается количество номенклатуры в одной [[упаковке|Упаковки и единицы измерения]]. +- **Обособленная закупка/продажа** - при добавлении такой номенклатуры (обладающей уникальными свойствами) в табличную часть заказа клиента для неё будет автоматически установлен вариант обеспечения (**Действие**) **Обеспечивать обособленно**. +- [[Шаблон ценника (этикетки)|Шаблоны этикеток и ценников]]. Значение по умолчанию, которое будет подставляться при вводе новой позиции данного вида. Используется только для товаров. Для каждого товара может быть назначен свой шаблон ценника (этикетки). +- [[Группа аналитического учета|Группы аналитического учета номенклатуры]] Значение по умолчанию, которое будет подставляться при вводе новой позиции номенклатуры данного вида. Данный элемент предназначен для экономической классификации объектов по однородным группам. + +### **Дополнительные материалы на ИТС:** + +- [Можно ли использовать дополнительные реквизиты при формировании наименования товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:13) +- [Как разделяется информация о товарах, услугах и работах в справочнике?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:04) +- [Для каких целей в программе используются свойства товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:12) +- [Когда необходимо задавать характеристику для товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:19) +- [Для каких целей используются характеристики товаров? Чем они отличаются от свойств товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:14) +- [Как назначить характеристики для товаров, если они одинаковые для группы товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:15) +- [Как назначить индивидуальные характеристики для каждого товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:16) +- [Можно ли в программе вести учет товаров по срокам годности, серийным номерам и т. д.?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:20) +- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03) +- [Как отразить оказание услуг при продаже товара в розницу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:13) +- [Компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24) + +См. также [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:GoodsTypes](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ВидыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-оповещений-клиентам.md b/Виды-оповещений-клиентам.md new file mode 100644 index 0000000..d213677 --- /dev/null +++ b/Виды-оповещений-клиентам.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Справочник предназначен для настройки оповещений клиентов по возможным, заранее определенным типам событий, возникающим либо при изменении данных информационной базы, либо при анализе данных информационной базы. + +Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почтовый клиент**. +Список элементов справочника располагается по адресу **CRM и маркетинг - Настройки и справочники - Виды оповещений**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыОповещенийКлиентам` · файл: `Catalogs/ВидыОповещенийКлиентам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-оповещений-пользователей.md b/Виды-оповещений-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..8c516df --- /dev/null +++ b/Виды-оповещений-пользователей.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Универсальный механизм оповещения пользователей о событиях системы на базе системы взаимодействия. + +Примеры событий: + +- оплачен счет, + +- отгружен товар по заказу, + +- изменился статус документа. + +Предусмотрены следующие типы оповещений: + +- Оперативные – формируются сразу при событии (например, смена статуса документа). + +- Неоперативные – отправляются раз в день (например, просрочка оплаты). + +Оперативные оповещения приходят только контекстно. +Неоперативные оповещения приходят контекстно или неконтекстно с учетом порога группировки + +Правила формирования можно настраивать в справочнике **Виды оповещений пользователей**. + +Документация [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:EventNotification](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыОповещенийПользователей` · файл: `Catalogs/ВидыОповещенийПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-планов.md b/Виды-планов.md new file mode 100644 index 0000000..f1d967d --- /dev/null +++ b/Виды-планов.md @@ -0,0 +1,46 @@ +Справочник предназначен для хранения детальных настроек заполнения документов планов, соотнесенных с конкретными [[сценариями планирования|Сценарии товарного планирования]]. + +Основное + +Детализация + +Настройки заполнения + +Дополнительные материалы на ИТС + +## Основное + +Для вида плана указываются следующие реквизиты: + +- **Использовать для** - определяет какой план можно создавать по этому виду плана: [[продажи по категориям|План продаж по категориям]], [[продажи по номенклатуре|План продаж по номенклатуре]], [[внутренние потребления|План внутренних потреблений товаров]], производство (`Document.ПланПроизводства`), [[закупки|План закупок]], [[сборку/разборку|План сборки (разборки)]], [[остатки|План остатков]]. +- **Замещающий или суммирующий** - замещающие планы используются для скользящего планирования, когда новые планы вытесняют/замещают значения предыдущих планов соответствующего периода. При скользящем планировании поддерживается возможность редактирования значений предыдущих планов и поддержки планов в актуальном состоянии на определенные периоды времени. При этом предыдущие планы становятся неактуальными. Суммирующий план суммирует план с предыдущим. +- **С указанием плана оплат** - позволяет вводить планируемые поступления или списания денежных средств по планам [[продаж|План продаж по номенклатуре]] и [[закупок|План закупок]], рассчитывать этапы оплат по указанному в документе графику. Если в сценарии указано что планирование происходит по количеству и сумме. + +## Детализация + +Можно указать степень детализации плана (по подразделению, назначению, партнеру, соглашению, складу, формату магазина, менеджеру). **Объединенный план** по каждой детализации позволяет в одном документе указывать множество различных значений. Например, составить один документ-план с указанием всех или нескольких складов. + +## Настройки заполнения + +**Исходные** планы заполняются по источникам и формулам, **Производные (обеспечивающие)** планы заполняются по дефициту. Для **Производного (обеспечивающего)** плана формулы / источники не настраиваются. + +Для **Производного (обеспечивающего)** плана доступны произвольные настройки отборов номенклатуры попадающих в план по дефициту. + +**Вариант заполнения** (по формуле или источникам) - простой вариант (по формуле) используется для "тянущей" схемы планирования, когда целевым является **План продаж**, а остальные планы обеспечивают его исполнение, расширенный вариант (по источникам) используется для произвольного заполнения планов. +Вариант заполнения путем прогнозирования используется для работы с внешним сервисом прогнозирования. При этом варианте настройки прогнозирования доступны по одноименной гиперссылке. Может быть установлен отбор на загрузку данных из сервиса прогнозирования. + +**Правило заполнения по умолчанию** - можно задать и для варианта заполнения по формулам и для варианта заполнения по источникам. Позволяет указывать схему соотношения различных источников при заполнении документов, настроить отборы, состав номенклатуры, формулы заполнения плана. + +**Ограничения на редактирование правила заполнения** - позволяет запретить редактирование правила заполнения / формул в документе плана. Для расширенного варианта заполнения, если запрет установлен, кнопка настройки правила в документе плана будет скрыта. + +## Дополнительные материалы на ИТС + +- [Доклад "Развитие подсистемы планирования 1С:ERP"](https://its.1c.ru/video/erp_train2019_d1-05) +- [Статья "Сквозной пример планирования производства в 1С:ERP: от планов продаж по категориям до MES"](http://fserver.1c.ru/its/files/public/erp/pract2018/2018-05-22_prod_and_sale_planning.pdf) +- [Вебинар "Объемно календарное планирование на химическом предприятии с непрерывным циклом производства"](https://its.1c.ru/video/erp_automation_chemical_enterprise_scheduling) +- [Вебинар "Балансировка производства под неравномерный спрос"](https://its.1c.ru/video/balancing_production_uneven_demand) +- [Статья "Прогнозирование спроса в 1С:ERP"](http://fserver.1c.ru/its/files/public/erp/articles2019/06_2019/3_Prediction_02112018%20(Agafonova).pdf) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыПланов` · файл: `Catalogs/ВидыПланов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-подарочных-сертификатов.md b/Виды-подарочных-сертификатов.md new file mode 100644 index 0000000..42e9be1 --- /dev/null +++ b/Виды-подарочных-сертификатов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Справочник предназначен для регистрации видов [[Подарочных сертификатов|Подарочные сертификаты]]. + +В справочнике видов подарочных сертификатов указываются номиналы и сроки действия подарочных сертификатов, типы карт: магнитная, штриховая или смешанная и диапазоны возможных кодов подарочных сертификатов (при считывании нового подарочного сертификата с кодом, который подходит под допустимый диапазон регистрация сертификата производится в системе автоматически). + +Доступность справочника определяется функциональными опциями: **Розничные продажи** и **Подарочные сертификаты** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**. + +Все подарочные сертификаты группируются по видам подарочных сертификатов. Регистрацией новых видов подарочных сертификатов с различными номиналами и сроками действия занимается маркетолог. При регистрации нового подарочного сертификата автоматически определяется к какому виду он относится в соответствии с диапазонами кодов, указанных в виде подарочных сертификатов. + +См также [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыПодарочныхСертификатов` · файл: `Catalogs/ВидыПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-ретро-бонусов-клиентов.md b/Виды-ретро-бонусов-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..434ed6e --- /dev/null +++ b/Виды-ретро-бонусов-клиентов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник предназначен для настройки параметров задания условий и расчёта ретро-бонусов клиентов. + +Подробное описание работы со справочником приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus1](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыРетроБонусовКлиентов` · файл: `Catalogs/ВидыРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-ретро-бонусов-поставщиков.md b/Виды-ретро-бонусов-поставщиков.md new file mode 100644 index 0000000..71bc878 --- /dev/null +++ b/Виды-ретро-бонусов-поставщиков.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник предназначен для настройки параметров задания условий и расчёта ретро-бонусов поставщиков. + +Подробное описание работы со справочником приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonusSupplier:RetroBonusSupplier1](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыРетроБонусовПоставщиков` · файл: `Catalogs/ВидыРетроБонусовПоставщиков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-связей-между-партнерами.md b/Виды-связей-между-партнерами.md new file mode 100644 index 0000000..ad043cd --- /dev/null +++ b/Виды-связей-между-партнерами.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Справочник предназначен для регистрации информации о всех тех видах деловых связей , которые могут быть настроены между партнерами предприятия. +Зачастую одинаковый тип связи можно выделить у многих партнеров. Например, связь **клиент-поставщик** может быть проставлена у всех конкурентов, работающих с одним поставщиком. + +Информация о видах связей используется при заполнении информации об известных взаимосвязях между партнерами. Эта информация заполняется в справочнике [[Партнеры]] (пункт **Взаимосвязи** в панели навигации). В дальнейшем эта информация используется для анализа окружения при заключении конкретной [[сделки|Сделки с клиентами]] с партнером. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Какие задачи должен выполнить менеджер на этапе квалификации клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:07) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуПартнерами` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуПартнерами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-связей-между-физическими-лицами.md b/Виды-связей-между-физическими-лицами.md new file mode 100644 index 0000000..ec7875b --- /dev/null +++ b/Виды-связей-между-физическими-лицами.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Справочник предназначен для регистрации информации о всех тех видах связей, которые могут возникать между теми лицами, которые участвуют в работе предприятия. +Варианты связей могут быть использованы как при указании взаимосвязи между сотрудниками предприятия, так и между [[контактными лицами|Контактные лица]] различных [[партнеров|Партнеры]]. В дальнейшем информация о взаимосвязи между физическими лицами может быть использована для анализа окружения сделки (просмотра списка тех физических лиц, которые могут повлиять на положительный исход той или иной сделки). + +В качестве видов связей могут быть указаны как родственные связи (муж-жена, сын-отец, мать-сын и т.д), так и деловые связи (директор-бухгалтер, секретарь-директор) и т.д. + +Информация о видах связи между физическими лицами используется при заполнении взаимосвязи между физическими лицами в справочнике [[Физические лица]] . + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуФизЛицами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-связей-физических-лиц.md b/Виды-связей-физических-лиц.md new file mode 100644 index 0000000..5eb0884 --- /dev/null +++ b/Виды-связей-физических-лиц.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Справочник предназначен для регистрации информации о всех тех видах связей, которые могут возникать между теми лицами, которые участвуют в работе предприятия. +Варианты связей могут быть использованы как при указании взаимосвязи между сотрудниками предприятия, так и между [[контактными лицами|Контактные лица]] различных [[партнеров|Партнеры]]. В дальнейшем информация о взаимосвязи между физическими лицами может быть использована для анализа окружения сделки (просмотра списка тех физических лиц, которые могут повлиять на положительный исход той или иной сделки). + +В качестве видов связей могут быть указаны как родственные связи (муж-жена, сын-отец, мать-сын и т.д), так и деловые связи (директор-бухгалтер, секретарь-директор) и т.д. + +Информация о видах связи между физическими лицами используется при заполнении взаимосвязи между физическими лицами в справочнике [[Физические лица]] . + +Как добавить новую запись в справочник для определения видов связей между физическими лицами? + +### Как добавить новую запись в справочник для определения видов связей между физическими лицами? + +- В списке видов связей между физическими лицами нажмите на кнопку "**Создать**". +- В появившейся диалоговой форме введите роли физических лиц. Например, муж-жена, директор-бухгалтер, менеджер-секретарь и т.д. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуФизЛицами/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-сделок-с-клиентами.md b/Виды-сделок-с-клиентами.md new file mode 100644 index 0000000..e43ae7c --- /dev/null +++ b/Виды-сделок-с-клиентами.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Справочник предназначен для хранения всех видов сделок, которые могут применяться на предприятии для управления процессами продаж. +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. Возможность дополнительного управления этапами сделки определяется зависимой функциональной опцией **Управление сделками**. + +Количество видов сделок в системе не ограничено. Для каждого вида сделки указывается предопределенный **тип сделки**, в соответствии с которым определяются те процессы продаж, которые могут быть зафиксированы в рамках данной сделки: + +- **Прочие непроцессные сделки** - доступно управление только статусами сделки, контроль этапов по сделке не осуществляется (список этапов для такой сделки не доступен). Сделки данного типа обычно используются для долгосрочных проектов. +- **Сделки с ручным переходом по этапам** - доступно управление продвижением по этапам сделки в ручную, указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой. +- **Типовая продажа ** - доступно автоматическое продвижением по этапам сделки, определяемое логикой бизнес-процесса **Типовая продажа**, включенного в поставку. + +Бизнес-процесс **Типовая продажа** является примером бизнес-процесса. При необходимости в конфигурацию можно добавить другие бизнес-процессы, добавление и корректировка которых, осуществляется только в режиме конфигурирования. + +Информация о виде сделки добавляется при оформлении новой [[сделки с клиентом|Сделки с клиентами]]. В соответствии с указанным видом сделки (а точнее в соответствии с тем типом сделки, который указан для данного вида) будет происходить управление процессами продаж. + +В дальнейшем сделки с указанием этапов продаж при помощи отчета [[воронка продаж|Воронка продаж]], используются для контроля работы с клиентами на предварительном этапе (до оформления документов). С помощью отчета [[Сравнительный анализ показателей работы менеджеров]] производится дополнительная оценка эффективности работы менеджеров. Например, определение тех клиентов, которые так и не были доведены менеджерами до оформления продаж. + +Дополнительные материалы на ИТС: + +### Дополнительные материалы на ИТС: + +- [Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:06) +- [Как зарезервировать товар, поступивший от поставщика, под конкретную сделку с клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:23) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыСделокСКлиентами` · файл: `Catalogs/ВидыСделокСКлиентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-цен-(Колонки-прайс-листа)-(Регламентное-задание-обновление-цен).md b/Виды-цен-(Колонки-прайс-листа)-(Регламентное-задание-обновление-цен).md new file mode 100644 index 0000000..107de0c --- /dev/null +++ b/Виды-цен-(Колонки-прайс-листа)-(Регламентное-задание-обновление-цен).md @@ -0,0 +1,42 @@ +Описание свойств регламентного задания. + +Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания.  + +В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе. + +### Свойства регламентного задания + +- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания. +Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание. + +- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания. + +- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя. + +- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. + + - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. + +- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях. + +- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. + +- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания. + +- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]]. + +- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе. + +- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе. + +- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания. + +- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания. + +### См. также: + +- [[Регламентные и фоновые задания]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыЦен.Form.РегламентноеЗаданиеОбновлениеЦен` · файл: `Catalogs/ВидыЦен/Forms/РегламентноеЗаданиеОбновлениеЦен/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-цен-(Колонки-прайс-листа).md b/Виды-цен-(Колонки-прайс-листа).md new file mode 100644 index 0000000..70bb051 --- /dev/null +++ b/Виды-цен-(Колонки-прайс-листа).md @@ -0,0 +1,55 @@ +Справочник относится к подсистеме [[Цены и скидки]]. + +Справочник предназначен для регистрации видов цен, которые применяются на предприятии и правил их расчета. В классификатор включаются правила расчета цен продажи, закупки и других цен, используемых на предприятии. Виды цен могут быть объединены в произвольные группы для удобства навигации. + +Доступность использования нескольких видов цен определяется функциональной опцией **Несколько видов цен** в разделе **НСИ и администрирование** – **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +В документах могут быть выбраны только виды цен со статусом **Действует**. Если вид цен перестает использоваться ему необходимо установить статус **Не действует**. + +Способы задания и правила расчета цен + +Рекомендуемые цены маректплейсов + +Дополнительные материалы на ИТС: + +### Способы задания и правила расчета цен + +Для каждого вида цены определяются способ задания цены и правила расчета этой цены: + +- **Ручное назначение** – цена задается вручную, такие цены назначаются пользователем по мере необходимости в момент актуализации цен (ввода документа **Установка цен номенклатуры**). +- **Наценка на другой вид цен** – цена рассчитывается в соответствии с наценкой по отношению к базовой цене. +- **Наценка на цену поступления** – для расчета цены берутся цены документов поступления и к рассчитанной цене добавляется обязательная наценка/скидка. +- **Наценка на цену ввода остатков** - для расчета цены берется последняя цена, зарегистрированная документом **Ввод начальных остатков собственных товаров**, и к рассчитанной цене добавляется обязательная наценка/скидка. +- **По себестоимости** - в качестве цены будет использоваться рассчитанная на дату установки цены себестоимость товара, включающая стоимость поступления без дополнительных расходов или с дополнительными расходами. +- **По поставщикам** – для расчета цены берутся последние цены различных поставщиков, зафиксированные документом **Регистрация цен поставщика** или автоматически при проведении документов поставки товаров (документами **Заказ поставщику** или **Приобретение товаров и услуг** не по заказу). В качестве поставщиков будут использоваться партнеры с установленным флагом **Поставщик**. +- **По конкурентам** - для расчета цены берутся последние цены конкурентов, зафиксированные документом **Регистрация цен поставщика**. В качестве конкурентов будут использоваться партнеры с установленным флагом **Конкурент**. +- **Произвольная формула от других видов цен** – цена рассчитывается автоматически на основании других видов цен по некоторой заданной формуле. Например, Дилерская = Мин(Средняя цена рынка, Оптовая). Алгоритм расчета может быть задан для вида цен в целом и при необходимости уточнен для каждой ценовой группы. Формулы расчета могут быть написаны вручную или с использованием специального конструктора формул. +- **Произвольный запрос к данным ИБ** – цена рассчитывается по некоторому алгоритму, опираясь на данные информационной базы. Это могут быть цены конкурентов, поставщиков, поступления, ввода остатков и себестоимость, другие произвольные данные. Агрегирование рыночных цен (определение минимальной, максимальной или средней из цен нескольких конкурентов или поставщиков) рассматривается как частный случай расчета такой цены. Для таких видов цен можно с помощью стандартных средств системы компоновки данных описать произвольные правила их извлечения из информационной базы. + +Если в качестве способа задания цены указать **Произвольный запрос к данным ИБ**, то на выбор будет доступно правило заполнения цены: + +- **Цены поступления** – для расчета цены берутся цены документов поступления. +- **Цены ввода остатков** – для расчета цены берется последняя цена, зарегистрированная документом **Ввод начальных остатков собственных товаров**. +- **Цены поставщиков** – для расчета цены берутся последние цены различных поставщиков, зафиксированные документом **Регистрация цен поставщика** или автоматически при проведении документов поставки товаров (документами **Заказ поставщику** или **Приобретение товаров и услуг** не по заказу). В качестве поставщиков будут использоваться партнеры с установленным флагом **Поставщик**. +- **Цены конкурентов** – для расчета цены берутся последние цены конкурентов, зафиксированные документом **Регистрация цен поставщика**. В качестве конкурентов будут использоваться партнеры с установленным флагом **Конкурент**. +- **Себестоимость** - в качестве цены будет использоваться рассчитанная на дату установки цены себестоимость товара, включающая стоимость поступления без дополнительных расходов или с дополнительными расходами. +- **Произвольный** – если выбрано это значение, то для вида цены необходимо создать собственную СКД для расчета цен. + +По команде **Редактировать** можно перейти к форме настройки СКД, где можно установить отбор и задать значение параметров для текущего вида цены. + +Если необходимо по умолчанию включать вид цены в список видов цен, которые будут установлены при вводе на основании документа поставки, то устанавливается флаг **Устанавливать цену по документам поставки**. При установленном флаге в документ **Установка цен номенклатуры**, введенный на основании документа **Приобретение товаров и услуг**, автоматически будет включен вид цены с данном флагом. + +Подробное описание ценообразования приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:Pricing1](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Рекомендуемые цены маректплейсов + +Виды цен со способом задания цены **Загружаются с Яндекс.Маркет** и **Загружаются с Ozon** используются для загрузки рекомендуемых цен из соответствующих маркетплейсов. Подробное описание интеграции с маркетплейсами приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Дополнительные материалы на ИТС: + +- [Сколько цен может быть у позиции номенклатуры?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:22) +- [Как сделать так, чтобы оператор, которому разрешено применение скидок в соответствии с условиями соглашения, не смог отгрузить товар по цене ниже определенного значения?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:15) + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыЦен` · файл: `Catalogs/ВидыЦен/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Виды-цен-поставщиков.md b/Виды-цен-поставщиков.md new file mode 100644 index 0000000..352b6ee --- /dev/null +++ b/Виды-цен-поставщиков.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник **Виды цен поставщиков** предназначен для хранения колонок прайс-листа поставщика. Виды цен поставщиков необходимы для регистрации цен документом [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыЦенПоставщиков` · файл: `Catalogs/ВидыЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внесение-денежных-средств-в-кассу-ККМ.md b/Внесение-денежных-средств-в-кассу-ККМ.md new file mode 100644 index 0000000..4a0a167 --- /dev/null +++ b/Внесение-денежных-средств-в-кассу-ККМ.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ [[Внесение денежных средств в кассу ККМ]] отражает факт внесения денежных средств в [[кассу ККМ|Кассы ККМ]] - фискальный регистратор. +Документ создается автоматически при совершении пользователем в рабочем месте кассира операции по внесению денежных средств. +Работа пользователя с документом не предусмотрена. + +--- + +*Мета: `Document.ВнесениеДенежныхСредствВКассуККМ` · файл: `Documents/ВнесениеДенежныхСредствВКассуККМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внешние-компоненты-(Форма-элемента).md b/Внешние-компоненты-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..9b03a4f --- /dev/null +++ b/Внешние-компоненты-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,52 @@ +Информация о внешней компоненте. + +Открывается из списка [[Внешние компоненты]] по кнопке **Добавить из файла** или двойному щелчку мыши (также по команде **Еще - Изменить**). + +Разработчик размещает в файле внешней компоненты необходимую информацию для ее установки, поэтому основные поля в карточке внешней компоненты заполняются автоматически. Поля являются обязательными для заполнения: + +- **Идентификатор** - внутренний идентификатор объекта внешней компоненты; + +- **Версия** - номер версии, с его помощью впоследствии можно определить актуальность внешней компоненты; + +- **Наименование** - полное наименование внешней компоненты - выводится пользователям при установке внешней компоненты. + +- **Обновлять с портала 1С:ИТС** - включите флажок, для того чтобы внешняя компонента автоматически обновлялась с сайта 1С:ИТС. + +Если после автоматического заполнения остались незаполненными поля, которые являются обязательными для заполнения, карточка не запишется. В этом случае необходимо заполнить их вручную. + +### Состояние внешней компоненты + +С помощью тумблера можно установить состояние внешней компоненты: + +- **Используется** - устанавливается по умолчанию при подключении внешней компоненты; + +- **Отключена** - если использование внешней компоненты в данный момент по каким-либо причинам не нужно (например, сначала ее необходимо протестировать, когда в программе не будет пользователей), можно не удалять ее, а выбрать это положение тумблера. В этом случае внешняя компоненты останется в программе, но не будет никому доступна. + +### Обновление внешней компоненты с портала 1С:ИТС + +- +Нажмите кнопку , для того чтобы обновить внешнюю компоненту с портала 1С:ИТС. Доступно для внешних компонент, полученных на портале 1С:ИТС. + +### Обновление внешней компоненты + +- Нажмите кнопку  **Обновить из файла**. Программа выводит **Предупреждение безопасности**. + +- Если внешняя компонента получена из надежного источника и не может содержать вирусы, нажмите кнопку **Продолжить**. + +- Укажите путь к файлу на компьютере, нажмите кнопку **Открыть**. + +- Информация в карточке внешней компоненты будет обновлена. + +### Сохранение на компьютер + +- Сохраненную на компьютер внешнюю компоненту можно будет использовать в случае нештатных ситуаций. + +- Нажмите  **Сохранить как**.Укажите путь к файлу на компьютере. Нажмите **Сохранить**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВнешниеКомпоненты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВнешниеКомпоненты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внешние-компоненты.md b/Внешние-компоненты.md new file mode 100644 index 0000000..1471726 --- /dev/null +++ b/Внешние-компоненты.md @@ -0,0 +1,71 @@ +Предназначен для управления внешними компонентами. + +Внешние компоненты - специальные программы, которые могут обеспечивать: + +- Работу с подключаемым оборудованием; + +- Обмены с банком и документооборот; + +- Работа с буфером обмена, сканирование и т.п.; + +- Печать штрихкодов, извлечение текстов, компонента склонения и т.д. + +Внешние компоненты можно подключить к программе из файла на компьютере. При необходимости, одновременно могут быть подключены сразу несколько версий одной внешней компоненты. Например, это полезно, когда на разных клиентских компьютерах используются разные драйверы или оборудование. + +Программа предоставляет администратору возможность контролировать список внешних компонент, используемых на клиентских рабочих местах. Без контроля администратора пользователи не могут подключать к программе какие-либо сторонние внешние компоненты. + +В списке отражаются все установленные в программе внешние компоненты. В колонке  флажками обозначаются внешние компоненты, которые обновляются с сайта 1С:ИТС. + +### Подключение внешней компоненты + +- Нажмите **Добавить из файла**. + +- Программа выводит **Предупреждение безопасности**. Если внешняя компонента получена из надежного источника и не может содержать вирусы, нажмите **Продолжить**. + +- Укажите путь к файлу на компьютере, нажмите **Открыть**. + +- Разработчик размещает в файле внешней компоненты необходимую информацию для ее установки, поэтому основные поля в [[карточке внешней компоненты|Внешние компоненты (Форма элемента)]] заполняются автоматически. + +### Обновление внешней компоненты с портала 1С:ИТС + +- +С помощью кнопки  можно обновить внешнюю компоненту с сайта 1С:ИТС. + +- +Доступно для внешних компонент, которые были получены на портале 1С:ИТС. Для обновления нужно зарегистрироваться на портале 1С:ИТС. + +### Обновление внешней компоненты из файла + +- Нажмите кнопку **Обновить из файла**. Программа выводит **Предупреждение безопасности**. + +- Если внешняя компонента получена из надежного источника и не может содержать вирусы, нажмите кнопку **Продолжить**. + +- Укажите путь к файлу на компьютере, нажмите кнопку **Открыть**. + +- Информация в карточке внешней компоненты будет обновлена. + +### Сохранение внешних компонент на компьютер + +- Сохраненную на компьютер внешнюю компоненту можно будет использовать в случае нештатных ситуаций. + +- Выполните команду **Сохранить как** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**. + +- Укажите путь к файлу на компьютере. Нажмите **Сохранить**. + +### Отборы в списке + +С помощью поля **Показывать** в списке можно отобрать внешние компоненты по следующим признакам: + +- **Все**; + +- **Используемые**; + +- **Отключенные**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВнешниеКомпоненты` · файл: `Catalogs/ВнешниеКомпоненты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внешние-пользователи-(Форма-элемента).md b/Внешние-пользователи-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..7711957 --- /dev/null +++ b/Внешние-пользователи-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,136 @@ +Описание свойств внешнего пользователя. + +Для ввода или редактирования сведений о внешнем пользователе необходимы права администрирования или права ответственного за список [[внешних пользователей|Внешние пользователи]].  + +Вход в программу разрешает только администратор. + +Ответственный за список внешних пользователей может выполнять ограниченное ведение списка **Внешние пользователи**, настройку внешнего пользователя до разрешения входа в программу администратором, может использовать команду **Внешний доступ**, редактировать списки **Внешние пользователи** и **Группы внешних пользователей**, а также права доступа внешних пользователей. + +В остальных случаях доступен только просмотр сведений о себе, а также возможность изменить свой **Пароль** (в зависимости от настроек администратора), язык программы и контактную информацию. + +В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы. + +### Рекомендации по созданию пароля для входа в программу + +Хороший пароль должен: + +- быть малопонятным выражением. + +- состоять не менее чем из восьми символов. + +- включать в себя: + + - заглавные латинские буквы + + - прописные латинские буквы + + - цифры + + - символы (подчеркивание, скобки и т.д.) + +Нежелательно, чтобы пароль совпадал с именем пользователя, полностью состоял из цифр, содержал понятные слова, содержал чередующиеся группы символов. + +- Примеры хороших паролей: +“nj7{jhjibq*Gfhjkm, +F5”njnGhkmNj;t{HI. + +- Примеры неудачных паролей: +Иванов, +qwerty, +12345678, +123123123. + +### Ввод внешнего пользователя (при наличии права) + +Если внешнего пользователя ввел ответственный за список и заполнил имя для входа, тогда администратору в карточке внешнего пользователя выводится рекомендация проверить настройки для входа. После разрешения входа рекомендация скрывается, а ответственный более не может изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу. Для того чтобы посмотреть всех таких внешних пользователей, которых подготовил ответственный, можно установить отбор в списке по полю **Подготовлен**. + +- Внешний пользователь связан с каким-то объектом программы (например, контрагентом, сотрудником и т.п.), указанным в поле **Объект**. При вводе по кнопке  **Внешний доступ** (рекомендуется) поле **Объект** заполняется автоматически. + +- При вводе внешнего пользователя по команде **Создать** из [[списка внешних пользователей|Внешние пользователи]] необходимо заполнить поле **Объект** вручную. Для этого нажмите кнопку  **Выбрать**, выберите список программы, затем выберите в этом списке нужный объект, с которым связан внешний пользователь. Поле **Объект** будет отображаться в программе в различных списках в качестве полного имени внешнего пользователя. + +- Флажок **Недействителен** по умолчанию снят для всех внешних пользователей. Но если внешний пользователь по каким-либо причинам более не работает с программой, и в то же время его нельзя удалить из-за наличия ссылок на него из других объектов программы, то рекомендуется включить флажок **Недействителен**. Такого внешнего пользователя нельзя выбрать, и он не отображается в списке внешних пользователей. + +- На вкладке **Главное **заполните основные сведения о внешнем пользователе: + + - **Имя (для входа)** - короткое имя, используется для входа в программу. + + - **Аутентификация 1С:Предприятия** - по умолчанию флажок включен и активно поле для ввода пароля. + + - Состояние аутентификации 1С:Предприятия выводится под флажком. + + - Для ввода пароля нажмите **Установить Пароль**, [[введите пароль|Смена пароля]] для входа в программу. В целях безопасности данных всегда заполняйте это поле. + + - Если данные внешнего пользователя еще не были записаны, выводится сообщение. Нажмите кнопку **Записать**. + + - После установки пароля состояние аутентификации меняется на **Пароль установлен**, кнопка меняет значение на **Сменить пароль**. + + - **Потребовать установку пароля при входе** - включите флажок, для того чтобы внешний пользователь при входе в программу ввел свой пароль, который будет известен только ему. + + - **Пользователю запрещено изменять пароль** - при необходимости включите флажок и запретите внешнему пользователю менять свой пароль. + + - **Аутентификация по протоколу OpenID** - включите флажок, для того чтобы разрешить внешнему пользователю использовать единую учетную запись по протоколу OpenID. При этом можно отключить флажок **Аутентификация 1С: Предприятия**. + +- На вкладке **Комментарий** напишите дополнительную информацию о внешнем пользователе. + +### Включение внешнего пользователя в группы + +- Если в программе включено использование групп пользователей, то внешнего пользователя во время ввода можно включить в одну или несколько [[групп|Группы внешних пользователей]]. + +- Нажмите **Группы** на панели навигации, с помощью флажков выберите одну или несколько [[групп|Группы пользователей — ГруппыПользователей]]. + +- Для того чтобы быстро отменить свой выбор, нажмите **Исключить из всех групп**. + +### Права доступа внешнего пользователя  + +- Права доступа могут также настраиваться ответственным за список внешних пользователей, при этом часть прав доступа (административные права) для него закрыта. В зависимости от программы для настройки прав доступа предусмотрена одна из возможностей: + + - Нажмите **Права доступа** на панели навигации, для того чтобы включить внешнего пользователя в одну или несколько [[групп доступа|Права доступа]]. Их необходимо выбрать из [[списка|Группы доступа]]. + + - В списке **Разрешенные действия (роли)** можно назначить внешнему пользователю одну или несколько ролей, которые в совокупности образуют его персональные [[настройки прав доступа|Права доступа — ПраваДоступаУпрощенно]]. Роли могут соответствовать как различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей, так и более мелким функциям. Выберите нужные роли с помощью флажков. + +### Разрешение входа в программу (только для администратора) + +- Для входа внешнего пользователя в программу нужно включить флажок **Вход в программу разрешен**. При этом должны быть заданы необходимые свойства: имя (для входа), пароль и другие параметры авторизации. + +- +В программе возможно прекращение работы пользователей, которым сняли флажок **Вход в программу разрешен**, интерактивно или программно в связи с окончанием срока действия. + +- +Открытые сеансы пользователей автоматически завершаются не более чем через 25 минут после того, как вход в программу был запрещен. + +### Ограничения на вход в программу + +Перейдите по ссылке, для того чтобы **Установить ограничения**. Вход может быть разрешен: + +- +**Согласно общим настройкам входа** - установлено по умолчанию; + +- +**Без ограничения срока**; + +- +**Вход разрешен до** (установите срок - введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки ). Для защиты от несанкционированного доступа к программе у всех внешних пользователей добавлен срок действия, который позволяет автоматически отключить внешнего пользователя по прошествии указанной даты; + +- **Запретить вход, если не работает более** (укажите количество дней) - если внешний пользователь не войдет в программу больше указанного количества дней, то вход в программу будет невозможен. + + - +В этом случае внешний пользователь должен будет обратиться к администратору для возобновления работы в программе.  + +- +Ограничения отражаются в карточке пользователя, также на всех внешних пользователей их можно просмотреть в отчете [[Сведения о внешних пользователях|Сведения о пользователях]]. + +### Управление настройками внешнего пользователя + +- Программа запоминает [[настройки|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]] каждого пользователя во время его работы. Для того чтобы просмотреть, скопировать или удалить настройки внешнего пользователя (удалять настройки приходится, если из-за этих неправильных настроек работать в программе становится невозможно), нажмите **Настройки** на панели навигации. + +### Предупреждения программы + +- В случае если свойства внешнего пользователя отличаются от свойств [[пользователя информационной базы|Пользователи (Пользователи информационной базы)]], связанного с внешним, то программа выводит предупреждение с перечнем этих свойств. Предлагается записать данные, для того чтобы устранить различия. + +### См. также + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВнешниеПользователи.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВнешниеПользователи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внешние-пользователи.md b/Внешние-пользователи.md new file mode 100644 index 0000000..d4380dd --- /dev/null +++ b/Внешние-пользователи.md @@ -0,0 +1,118 @@ +Предназначен для ведения пользователей, которые работают с программой "извне". Их доступ, как правило, сильно ограничен. Внешние пользователи не принимают активного участия в процессах учета, работают обособленно, не взаимодействуют между собой. Например, это сотрудники в кадровой базе, покупатели в интернет-магазине, респонденты в базе для анкетирования. + +Открыть список внешних пользователей можно из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. Также можно его открыть из раздела **Анкетирование** (**Управление доступом**). + +Внешние пользователи программы разного типа, поэтому информация о них хранится в различных списках программы, например, **Контрагенты**, **Физические лица** и т.д. + +Ведение списка внешних пользователей может осуществлять как администратор, так и ответственный за список внешних пользователей. + +Вход в программу разрешает только администратор. + +Ответственный за список внешних пользователей (с правом добавления новых внешних пользователей) может выполнять ограниченное ведение списка внешних пользователей, настройку внешнего пользователя до разрешения входа в программу администратором. Ответственный за список может использовать команду **Внешний доступ**, редактировать списки **Внешние пользователи** и **Группы внешних пользователей**. + +Внешний пользователь, которого ввел ответственный за список, получает статус **Подготовлен**. Администратор программы может отобрать таких пользователей по этому признаку, проверить правильность заполнения сведений и разрешить вход в программу. + +После того как администратор разрешит вход в программу, ответственный за список более не сможет изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу. + +Всем внешним пользователям доступен просмотр сведений о себе, а также изменение ряда свойств, таких как: пароль, язык программы и контактная информация. + +В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы. + +### Ввод внешнего пользователя + +- Основной способ ввода и редактирования внешних пользователей - с помощью кнопки **Внешний доступ**, которая размещается в командной панели списков программы. При выполнении команды сразу создается внешний пользователь, связанный с этим объектом, или открывается существующий внешний пользователь. + +- Также можно ввести [[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]] в списке. Нажмите **Создать**. В этом случае необходимо самостоятельно заполнить **Объект**, с которым связан этот внешний пользователь. + +### Отбор внешних пользователей + +- +В списке можно отобрать внешних пользователей определенного вида (например, партнеров). + +- +В поле **Вид** с помощью кнопки  откройте [[окно выбора|Выбор типов пользователей]], с помощью флажков укажите, какие виды внешних пользователей вывести в список. + +### Просмотр внешних пользователей нижестоящих групп + +- Для того чтобы увидеть всех внешних пользователей, включенных в дочерние группы с учетом иерархии, необходимо установить флажок **Показывать пользователей нижестоящих групп** в нижней части списка. По умолчанию флажок включен. + +### Просмотр недействительных внешних пользователей + +- Внешние пользователи могут быть отмечены как недействительные. Для того чтобы посмотреть таких внешних пользователей, включите флажок **Показывать недействительных пользователей** в нижней части списка. По умолчанию флажок выключен. + +### Просмотр пользователей информационной базы + +- Для контроля правильности ввода или в случае некорректного ввода внешних пользователей по команде **Еще - Пользователи информационной базы** можно перейти к синхронизации списка внешних пользователей со списком [[пользователей информационной базы|Пользователи (Пользователи информационной базы)]]. + +### Группировка внешних пользователей + +- В случае если в программе разрешено использовать группы пользователей, список состоит из двух частей: в левой части необходимое количество групп, в правой - список внешних пользователей. При выборе группы в правой части отображаются внешние пользователи, входящие в группу. + +- Если в программе много внешних пользователей, список можно сгруппировать, например, по видам отношений с ними: партнеры, контрагенты и т.д. + +- Один и тот же внешний пользователь может одновременно входить в разные [[группы|Группы внешних пользователей]]. + +- Включить внешнего пользователя в группы можно несколькими способами: + + - При вводе внешнего пользователя в списке можно сначала выбрать группу, затем нажать кнопку **Создать**. + + - Для добавления в группу большого числа внешних пользователей можно открыть окно группы и нажать **Подобрать**. При этом для подбора используется список **Внешние пользователи**, состоящий из трех частей. + + - Выделить внешнего пользователя в списке, с помощью команды меню **Еще - Назначить группы** включить его в одну или несколько групп. Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши. + + - Перетащить одного или нескольких внешних пользователей мышью в нужную группу. Для использования этой возможности флажок **Показывать внешних пользователей нижестоящих групп** необходимо отключить. + +### Ввод группы внешних пользователей + +- Нажмите **Создать группу внешних пользователей**, введите необходимые [[поля|Группа внешних пользователей]]. + +- Также можно воспользоваться командой **Создать** контекстного меню по правой кнопке мыши в левой части списка. + +### Включение группы внешних пользователей в другую группу + +- +Выберите группу в левой части списка, воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Переместить в группу**. + +- +Выберите группу для перемещения. + +### Подбор участников группы внешних пользователей + +- В случае если из списка внешних пользователей производится подбор участников группы, он состоит из трех частей.Слева в верхней части списка отображаются группы, в нижней части - внешние пользователи выбранной группы. В правой части списка отображаются выбранные пользователи. + +- +Для удобства подбора в верхней левой части списка показаны уже имеющиеся группы внешних пользователей. Выбрав нужную группу, можно просмотреть пользователей этой группы в нижней левой части списка. + +- +Выделите одного или нескольких пользователей в левой нижней части списка, с помощью стрелки переместите в правую часть **Выбранные пользователи и группы**.Также можно перенести внешнего пользователя из левой нижней части в правую с помощью двойного щелчка мышью. + +- +Для того чтобы отменить свой выбор, уберите одного или нескольких ненужных пользователей из правой части списка аналогичными действиями. + +- +С помощью двойной стрелки << можно убрать из **Выбранных** сразу всех внешних пользователей. + +- +Программа ведет подсчет выбранных внешних пользователей. + +### Просмотр отчета Сведения о внешних пользователях + +- Отчет позволяет выполнить анализ настроек для входа (свойств пользователя ИБ) совместно с остальными свойствами внешнего пользователя в справочнике. Включает 3 варианта отчета - о пользователях, внешних пользователях и всех пользователях программы. + +- +Нажмите **Еще - Сведения о внешних пользователях**, сформируйте [[отчет|Сведения о пользователях]]. + +### Установка пароля + +Доступно только для администратора + +- +Нажмите **Еще - Установить пароль**, заполните необходимые [[поля|Смена пароля]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВнешниеПользователи` · файл: `Catalogs/ВнешниеПользователи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внешние-публикации-торговых-предложений.md b/Внешние-публикации-торговых-предложений.md new file mode 100644 index 0000000..7055793 --- /dev/null +++ b/Внешние-публикации-торговых-предложений.md @@ -0,0 +1,10 @@ +В данной форме отображаются публикации торговых предложений в сервисе **1С:Торговая площадка**, размещенные не из этой программы. + +Просмотр информации о внешней публикации торговых предложений возможен только +в программе (приложении), из которой производится публикация. + +По команде **Удалить публикацию** производится удаление опубликованных торговых предложений в сервисе 1С:Торговая площадка. При этом, удаление публикации, не удаляет настройку публикации в другой программе, и при синхронизации торговое предложение может быть снова опубликовано. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ВнешниеПубликации` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ВнешниеПубликации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внешние-ресурсы,-используемые-приложением-и-дополнительными-модулями.md b/Внешние-ресурсы,-используемые-приложением-и-дополнительными-модулями.md new file mode 100644 index 0000000..5a27f0a --- /dev/null +++ b/Внешние-ресурсы,-используемые-приложением-и-дополнительными-модулями.md @@ -0,0 +1,24 @@ +С помощью отчета можно узнать, какие Интернет-ресурсы, протоколы и порты подключения необходимы для работоспособности тех или иных функций программы. +В отчете также отражаются и другие используемые ресурсы: + +- Каталоги файловой системы; + +- Внешние компоненты и COM-классы; + +- Приложения операционной системы; + +- Подключенные расширения. + +Эта информация позволяет администратору корректно выполнить настройку компьютера и провести аудит безопасности.  + +Список внешних ресурсов, используемых программой и дополнительными модулями, зависит от текущих настроек программы: включенных функциональных опций, режимов работы и т.п. + +Отчет можно найти в панели отчетов для администрирования (раздел **Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки, **команда **Отчеты администратора**).  + +### См. также: + +- [[Работа с отчетом|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ИспользуемыеВнешниеРесурсы` · файл: `Reports/ИспользуемыеВнешниеРесурсы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внутреннее-потребление-—-ФормаДокумента.md b/Внутреннее-потребление-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..9aaf650 --- /dev/null +++ b/Внутреннее-потребление-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,123 @@ +# Внутреннее потребление + +Документ регистрирует факты выдачи со склада материалов и товаров и актирует работы, предназначенные для внутренних нужд. потребления и актирует работы. Вид оформляемой хозяйственной операции задается выбранным в документе видом операции. + +Подробное описание приведено в разделе **Внутреннее потребление** в документации на сайте ИТС [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:InternalMerchandising:InternalConsumption](https://its.1c.ru/db/erp25doc) + +Использование документа **Внутреннее потребление товаров** определяется функциональной опцией **Внутреннее потребление** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +Для работы с внутренними потреблениями товаров предназначено рабочее место **Склад** - **Внутреннее товародвижение** - **Внутренние потребления товаров**. + +Одним документом можно оформить списание материальных ценностей только с одного склада. +Обязательной аналитикой для дальнейшего учета списываемых материалов и товаров в составе затрат предприятия выступают [[Организация|Организации]] и [[Подразделение|Структура предприятия]], которые указываются в реквизитах документа. + +[[Основание к оформлению|Внутреннее потребление]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Внутреннее потребление]] + +--- + +Заполнение списка товаров по распоряжению + +****Виды операций + +****Списание на расходы + +****Передача в эксплуатацию + +****Варианты оформления + +****На складах без ордерной схемы отгрузки + +****На складах с ордерной схемой отгрузки + +****Заполнение табличной части + +****Серии и сроки годности + +****Указание тары + +****Аналитика по сделкам + +****Печатные формы + +### Заполнение списка товаров по распоряжению + +При установке флага **Потребление по заказу ** список товары автоматически заполняется товарами распоряжений (заказов) с аналогичными реквизитами шапки: **Склад**, **Подразделение**, **Организация**, **Хозяйственная операция**. +Порядок заполнения устанавливается настройкой в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**, аналогично порядку заполнения при вводе внутреннего потребления товаров на основании заказа. + +Если после оформления документа внутреннего потребления по заказу, в заказ были добавлены позиции или изменилось фактически отгруженное по заказу количество расходными ордерами (на ордерном складе) можно воспользоваться командой **Подобрать товары по заказам/ордерам**. +Данная команда также позволяет перезаполнить документ внутреннего потребления товаров, созданный независимо, по фактической отгрузке на ордерном складе. + +### **Виды операций** + +### **Списание на расходы** + +Характер списываемых со склада материальных ценностей определяется **Статьей расходов**, которая указывается индивидуально для каждой номенклатурной позиции в табличной части документа. + +Через аналитику расходов можно указать дополнительные разрезы аналитического учета затрат. Поля **Аналитика расходов** табличной части документа заполняются на основании соответствующих справочников (например, **Направления деятельности**, **Маркетинговые мероприятия** и др.). + +Предусмотрена возможность группового заполнения статьи и аналитики расходов по всем или выделенным позициям табличной части документа командой **Заполнить** - **Установить статью расходов**. + +Данный вид операций применяется для отражения общехозяйственных, общепроизводственных, коммерческих затрат предприятия, и учета прочих расходов. + +### **Передача в эксплуатацию** + +В табличной части документа для материальных ценностей (инвентаря, спецодежды и спецоснастки), списываемых в эксплуатацию, указывается расширенный набор показателей дальнейшего использования: [[Статья расходов|Статьи расходов]] с аналитикой расходов и [[Физическое лицо|Физические лица]], принимающее номенклатурную позицию в свой подотчет. + +Порядок отнесения на затраты стоимости списываемых позиций определяется [[Способом распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]], указанным для статьи расходов. + +### **Варианты оформления** + +### **На складах без ордерной схемы отгрузки** + +При проведении документа проверяется доступность указанных в табличной части номенклатурных позиций на складе и выполняется списание товара со склада. + +### **На складах с ордерной схемой отгрузки** + +На основании документа **Внутреннее потребление товаров** оформляется документ [[Расходный ордер на товары]], которым фиксируется фактическая отгрузка материальных ценностей кладовщиком. + +### **Заполнение табличной части** + +Предусмотрена возможность подбора нескольких товаров с использованием диалогового окна подбора, которое открывается при выборе команды **Заполнить**/**Подобрать товары**. +Табличная часть документа может быть заполнена с использованием сканера штрих-кода или терминала сбора данных – команда табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. + +Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих-код, незарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### **Серии и сроки годности** + +Для номенклатурных позиций, имеющих [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на складе, выбранном в документе, ведется учет серий и сроков годности в отдельной колонке табличной части указывается пиктограмма. Состояние полноты указания серий и сроков годности указывается цветом пиктограммы: + +- **красный цвет** – по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности; +- **зеленый цвет** – информация по сериям указана полностью. + +### **Указание тары** + +Информация о таре, в которой должен отгружаться товар, определяется для упаковки товара. Если упаковки не используются, то информация о таре заполняется для единицы хранения позиций номенклатуры. +Использование многооборотной тары определяется функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. +Установка зависимого флага **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой** позволяет контролировать процесс указания тары в документе. Программа будет автоматически выдавать предупреждение, если тара не заполнена. +Занесение тары выполняется командой табличной части **Заполнить** - **Дополнить тарой**. В диалоговом окне будет показана тара, которая определена для товара в указанной в документе упаковке. По кнопке **Завершить** тара будет перенесена в документ. + +### **Аналитика по сделкам** + +Для ведения обособленного учета по сделке (расчет себестоимости и прибыли в рамках конкретной сделки) в документе **Внутреннее потребление товаров** на закладке **Дополнительно** можно указать **Сделку** (справочник [[Сделки с клиентами]]). + +Аналитика по сделкам доступна для заполнения при использовании функциональной опции **По сделкам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг** - **Учет товаров**. + +Для указываемой в документе сделки в справочнике **Сделки с клиентами** должен быть установлен флаг **Обособленный учет товаров по сделке**. + +### **Печатные формы** + +Для документа **Внутреннее потребление товаров** можно вывести на печать следующие печатные формы: + +- **Задание на отбор товаров **– форма подбора списываемых номенклатурных позиций; +- **Внутреннее потребление товаров** – документ количественного расхода в свободной форме представления; +- **Требование-накладная (М-11)** – унифицированная форма учета движения материальных ценностей; + +Стоимостная оценка списываемых номенклатурных позиций в форме **Требование-накладная (М-11)** определяется [[Видом цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], указанным в поле **Вид цены** на закладке **Дополнительно**. + +По умолчанию поле **Вид цены** заполняется при выборе склада в реквизитах документа **Внутреннее потребление товаров** установленным для склада значением **Учетный вид цены**. + +--- + +*Мета: `Document.ВнутреннееПотребление.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВнутреннееПотребление/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внутреннее-потребление.md b/Внутреннее-потребление.md new file mode 100644 index 0000000..7ee9808 --- /dev/null +++ b/Внутреннее-потребление.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Документ регистрирует факты выдачи со склада материалов и товаров и актирует работы, предназначенные для внутренних нужд. потребления и актирует работы. Вид оформляемой хозяйственной операции задается выбранным в документе видом операции. + +Подробное описание приведено в разделе **Внутреннее потребление** в документации на сайте ИТС [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:InternalMerchandising:InternalConsumption](https://its.1c.ru/db/erp25doc) + +Использование документа **Внутреннее потребление товаров** определяется функциональной опцией **Внутреннее потребление** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +Для работы с внутренними потреблениями товаров предназначено рабочее место **Склад** - **Внутреннее товародвижение** - **Внутренние потребления товаров**. + +Одним документом можно оформить списание материальных ценностей только с одного склада. +Обязательной аналитикой для дальнейшего учета списываемых материалов и товаров в составе затрат предприятия выступают [[Организация|Организации]] и [[Подразделение|Структура предприятия]], которые указываются в реквизитах документа. + +Основание к оформлению + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Основание к оформлению + +Документ может быть оформлен независимо, либо создан на основании выданного распоряжения. + +Распоряжением для оформления документа **Внутреннее потребление товаров** является документ ****[[Заказ на внутренее потребление|Заказ на внутреннее потребление]]. + +Порядок заполнения внутреннего потребления товаров при вводе на основании заказа устанавливается настройками в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**: + +- **Сначала заказы и накладные, затем ордера** - документ внутреннего потребления товаров заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлены внутренние потребления товаров. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов. +- **Сначала заказы, затем ордера и накладные** - документ внутреннего потребления товаров заполняется позициями заказа, по которым оформлены расходные ордера на складе, но не оформлено внутреннее потребление товаров. + +Заполнение документа по нескольким заказам определяется функциональной опцией **Внутреннее потребление по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет по комиссии между организациями о списании|Отчет по комиссии между организациями]] и документ [[Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан) + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли оформить в программе списание товаров в качестве представительских расходов (на внутренние нужды подразделения или в качестве подарков покупателям)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:04) + +--- + +*Мета: `Document.ВнутреннееПотребление` · файл: `Documents/ВнутреннееПотребление/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внутреннее-товародвижение.md b/Внутреннее-товародвижение.md new file mode 100644 index 0000000..647c009 --- /dev/null +++ b/Внутреннее-товародвижение.md @@ -0,0 +1,31 @@ +## Назначение подсистемы + +Программа позволяет оформлять финансовые документы внутреннего товародвижения: [[Перемещение товаров]], [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]], [[Сборка(разборка) товаров|Сборка товаров]], а также [[Прочие оприходывания товаров|Прочее оприходование товаров]]. Документы могут быть созданы на основании ранее оформленных распоряжений ([[заказов на перемещение|Заказ на перемещение]], [[заказов на сборку (разборку)|Заказ на сборку (разборку)]], [[заказов на внутреннее потребление|Заказ на внутреннее потребление]]) или без указания распоряжения. Предусмотрена возможность оформления операций по передаче материалов в эксплуатацию и возврата из эксплуатации, а также отдельные операции по оформлению приема готовой продукции из стороннего производства. + +## Настройка подсистемы + +- Список видов документов внутреннего товародвижения, которые будут востребованы на предприятии, настраиваются в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка**. +- При оформлении документов внутренего товародвижения можно использовать ордерную схему при поступлении и отгрузке товаров. Для использования ордерной схемы рекомендуется установить функциональную опцию **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка**, а затем уточнить использование ордерной схемы в карточке склада. Рекомендуется использовать ордерную схему при оформлении перемещения товаров совместно со статусами документа перемещения товаров. Это позволит отследить процесс перемещения товаров со склада-оправителя на склад-получатель. +- Если на предприятии используются операции сборки/разборки, то для товаров(комплектов) рекомендуется заполнить информацию о [[вариантах комплектации|Варианты комплектации номенклатуры]], которые могут быть использованы при сборке (разборке) товаров. Варианты комплектации заполняются для товаров в справочнике **Номенклатура**. +- Если используются операции, связанные с списанием товаров на внутренние нужды предприятия, то необходимо указывать соответствующую **статью расходов**. В разделе** НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг** должна быть включена функциональная опция **Учитывать прочие доходы и расходы**. + +## Работа подсистемы + +- **Оформление заказов на списание товаров для внутреннего потребления**. Оформляется документ [[Заказ на внутреннее потребление товаров|Заказ на внутреннее потребление]] с видом операции **Списание на расходы**. В документе указывается та статья расходов, на которые относятся расходы на списание товаров на внутренние нужды предприятия. Если информация о списании не должна отражаться в финансовом результате, то документ оформляется с видом операции **Передача на прочие цели**. Заказ на внутреннее потребление товаров учитывается при расчете необходимого запаса товаров в обработке [[Формирование заказов по потребностям]]. +- **Оформление списания товаров для внутреннего потребления**. Финансовый документ [[Внутреннее потребление]] оформляется из журнала документов **Внутреннее потребление**. Документ может быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице **Распоряжения на оформление ** показаны заказы, по которым еще не зарегистрировано списание товаров. Если используется ордерная схема отгрузки, то в журнале фиксируются финансовые документы. Фактическая отгрузка товара со склада оформляется в рабочем месте кладовщика (раздел **Склад и доставка - Отгрузка**). +- **Оформление операции передачи в эксплуатацию**. Операция передачи в эксплуатацию оформляется документом **Внутреннее потребление товаров** с видом операции **Передача в эксплуатацию**. Документ может быть оформлен по заказу на внутреннее потребление с одноименным видом операции. В документе дополнительно указывается то физическое лицо, которому передавался товар (например, рабочая одежда) в эксплуатацию. Возврат из эксплуатации оформляется документом **Прочее оприходование товаров** с видом операции **Возврат из эксплуатации**. +- **Оформление заказов на перемещение товаров между складами**. Оформляется документ [[Заказ на перемещение]] с видом операции **Перемещение товаров**. Документ может быть оформлен автоматически из обработки [[Формирование заказов по потребностям]] если для склада-получателя в способе обеспечения потребностей указан тип обеспечения **Перемещение** и существует потребность в обеспечении товарами. +- **Оформление перемещения товаров между складами**. Финансовый документ [[Перемещение товаров]] оформляется из журнала документов **Перемещение товаров**. Документ может быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице **Распоряжения на оформление ** показаны заказы, по которым еще не зарегистрировано перемещение товаров. При оформлении перемещения рекомендуется использовать ордерную схему отгрузки/поступления на обоих складах: складе отправителе и складе-получателе. Фактическая отгрузка товаров со склада отправителя производится кладовщиком в рабочем месте кладовщика (раздел **Склад и доставка - Отгрузка**), а прием товара производится в рабочем месте приемки (раздел **Склад и доставка - Приемка**). Документом -распоряжением на отгрузку(прием ) товара будет являться **Перемещение товаров**. +- **Оформление перемещения товаров между обособленными подразделениями**. Данная операция возможна, если в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации** включена функциональная опция** Обособленные подразделения на отдельном балансе**. Оформляется документом **Перемещение товаров** с видом операции** Внутренняя передача товаров**. Документ может быть оформлен по предварительно оформленному заказу с таким же видом операции. +- **Оформление операций сборки/разборки**. Оформляется с помощью документа Сборка/разборка товаров. Может быть оформлен по предварительно оформленному заказу. Заказ на сборку/разборку может быть оформлен автоматически из обработки **Формирование заказов по потребности** если для склада, указанного в документе, в способе обеспечения потребностей указан тип обеспечения **Сборка/разборка** и существует потребность в обеспечении комплектующими для сборки комплектов или в обеспечении комлектами для оформления процесса разборки комплекта. Кроме того, при использовании механизмов планирования (включена функциональная опция **Планы сборки (разборки)** в разделе **НСИ и администрирование - Планирование**) документы [[Заказ на сборку (разборку)]] могут быть сформированы при помощи из обработки [[Формирование заказов на сборку (разборку) по плану]]. + +## Анализ данных + +Для анализа данных используются различные отчеты. Отчеты вызываются из раздела **Склад и доставка - Отчеты по складу**. + +- **Контроль испольнения распоряжений по перемещению и сборке/разборке товаров**. [[Исполнение распоряжений на перемещение и сборку]]. +- **Информация о материалах, переданных в эксплуатацию**. Материалы в эксплуатации (`Report.МатериалыВЭксплуатации`). + +--- + +*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.ВнутреннееТовародвижение` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/ВнутреннееТовародвижение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внутренние-документы-(к-оформлению).md b/Внутренние-документы-(к-оформлению).md new file mode 100644 index 0000000..27265e5 --- /dev/null +++ b/Внутренние-документы-(к-оформлению).md @@ -0,0 +1,42 @@ +Рабочее место позволяет увидеть список невыполненных распоряжений на оформление, по которым необходимо оформить документы или по которым не завершен процесс отгрузки (приемки) по ордерной схеме. + +Для индикации состояния оформления документов и ордеров, оформленных по распоряжениям, предусмотрены три информационные колонки с пиктограммами. Пояснение назначения пиктограмм приведено в соответствующих колонкам отборах. + +Отборы + +Оформление по заказам + +Оформление по отгрузке (приемке) + +Оформление акта о расхождениях после перемещения + +## Отборы + +Для фильтрации списка по видам документов и хозяйственным операциям нужно пройти по гиперссылке **Настроить** в верхней части формы. Для выбора доступны только те документы, которые доступны по правам и настройкам программы (функциональным опциям). + +Имеется возможность отобрать распоряжения по состоянию оформления накладной, а также по состоянию расходных и приходных ордеров. + +Для перехода к списку всех внутренних документов в разделе **См. также** необходимо пройти по гиперссылке **Внутренние документы (оформленные)**. + +## Оформление по заказам + +При выполнении команды **Оформить по заказам** будет оформлена накладная, в которую будет включено все неоформленные товары по выбранному в списке заказу (заказам). + +## Оформление по отгрузке (приемке) + +Команда **Оформить по отгрузке (приемке)** позволяет перезаполнить накладную выбранного в списке распоряжения по фактической отгрузке (приемке). В этом случае товары, которые не были фактически отгружены (приняты) со склада, будут удалены из накладной. Для позиций накладной, отгруженных (принятых) со склада в меньшем количестве, количество будет уменьшено. + +Для склада с ордерной схемой при отгрузке в списке документов К оформлению отображается: + +Для выбранных в списке **К оформлению** заказов команда позволяет создать накладную по заказам и заполнить ее всем фактически отгруженным (принятым) количеством. Для заказов, по которым уже оформлены накладные, система предлагает сопоставить данные фактической отгрузки (приемки) накладным в отдельной форме **Переоформление накладных по распоряжениям** и решить создавать новую накладную или перезаполнить имеющиеся. + +- накладная созданная независимо, отгрузка (приемка) на складе по которой не завершена (не все ордера на товары оформлены). +- заказ, данные о собираемых, собранных и отгруженных (принятых) со склада товарах которого не соответствуют количеству товаров, оформленному накладными по заказу. + +## Оформление акта о расхождениях после перемещения + +При использовании в программе документа [[Акт о расхождениях после перемещения]] доступна команда **Оформить акт о расхождениях**, которая позволяет оформить акт по данным выбранных в списке распоряжений. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения.Form.СписокДокументовКОформлению` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения/Forms/СписокДокументовКОформлению/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внутренние-документы-—-СписокДокументов.md b/Внутренние-документы-—-СписокДокументов.md new file mode 100644 index 0000000..596b2ab --- /dev/null +++ b/Внутренние-документы-—-СписокДокументов.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Внутренние документы + +Рабочее место предназначено для отображения списка документов внутреннего товародвижения ([[Сборка товаров]], [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]], [[Перемещение товаров]], [[Акт о расхождениях после перемещения]], [[Оприходование излишков товаров]], [[Пересортица товаров]], [[Порча товаров]], [[Списание недостач товаров]], [[Прочее оприходование товаров]]). + +Установка фильтров на документы + +Переходы к другим спискам и рабочим местам + +### Установка фильтров на документы + +Для фильтрации списка по видам документов и хозяйственным операциям нужно пройти по гиперссылке **Настроить** в верхней части формы. Для выбора доступны только те документы, которые доступны по правам и настройкам программы (функциональным опциям). + +### Переходы к другим спискам и рабочим местам + +Для перехода к списку накладных к оформлению нужно пройти по гиперссылке **Накладные(...)**. + +Для просмотра отчета **Неоформленные недостачи и излишки** необходимо пройти по гиперссылке **Акты (...)**. +Для перехода к [[помощнику оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]] необходимо пройти по гиперссылке **Оформить**. +Гиперссылки **Акты (...)** и **Оформить** доступны тогда, когда в настройках фильтрации выбран хотя бы один складской акт ([[Списание недостач товаров]], [[Оприходование излишков товаров]], [[Порча товаров]], [[Пересортица товаров]]). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения.Form.СписокДокументов` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения/Forms/СписокДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Внутренние-документы.md b/Внутренние-документы.md new file mode 100644 index 0000000..3d78b13 --- /dev/null +++ b/Внутренние-документы.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Рабочее место предназначено для отображения списка документов внутреннего товародвижения ([[Сборка товаров]], [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]], [[Перемещение товаров]], [[Акт о расхождениях после перемещения]], [[Оприходование излишков товаров]], [[Пересортица товаров]], [[Порча товаров]], [[Списание недостач товаров]], [[Прочее оприходование товаров]]). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Возврат-из-регистра-№2-ЕГАИС.md b/Возврат-из-регистра-№2-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..48a55f6 --- /dev/null +++ b/Возврат-из-регистра-№2-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о возвращаемой из регистра №2 алкогольной продукции. + +### Статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передается в ЕГАИС** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС. + +- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в регистрах. + +- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление. + +- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +В документе есть возможность автоматического подбора справок 2 по переданным ранее справкам. Для этого в командной панели табличной части предназначена команда **Подобрать справки 2**. + +--- + +*Мета: `Document.ВозвратИзРегистра2ЕГАИС` · файл: `Documents/ВозвратИзРегистра2ЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Возврат-подарочных-сертификатов.md b/Возврат-подарочных-сертификатов.md new file mode 100644 index 0000000..c755879 --- /dev/null +++ b/Возврат-подарочных-сертификатов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ предназначен для возврата розничному покупателю денежных средств, полученных от покупателя при продаже [[Подарочного сертификата|Подарочные сертификаты]]. + +Описание работы с подарочными сертификатами приведено в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +--- + +*Мета: `Document.ВозвратПодарочныхСертификатов` · файл: `Documents/ВозвратПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Возврат-товаров-между-организациями-—-ФормаДокумента.md b/Возврат-товаров-между-организациями-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..c891a0e --- /dev/null +++ b/Возврат-товаров-между-организациями-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,111 @@ +# Возврат товаров между организациями + +Документ предназначен для оформления возвратов ранее переданных между организациями товаров. Возврат может быть осуществлен как проданного товара (операция документа **Возврат товаров между организациями**), так и переданного другой организации на комиссию (операция документа **Возврат по комиссии между организациями**). + +При оформлении операции **Возврат товаров между организациями** становится доступна страница **Взаиморасчеты** , где для отражения взаиморасчетов между организациями, необходимо указать какие документы **Передача товаров между организациями** и в каком объеме будет "закрывать" текущий документ возврата. В остальном документ **Возврат между организациями** оформляется таким же образом как и документ [[Передача товара между организациями|Передача товаров между организациями]]. + +[[Материалы на ИТС|Возврат товаров между организациями]] + +--- + +Основное + +Товары + +Взаиморасчеты + +Дополнительно + +Заполнение цен + +Зачет авансов + +Печатные формы + +Оформление счет-фактуры + +Оформление возврата табачной продукции + +### Основное + +- В поле **Отправитель** указывается организация, которая возвращает товар, а в поле **Получатель** указывается организация, которая принимает товар. +- Поле **Склад** заполняется складом по которому будет оформляться возврат товаров. +- В случае расчетов через посредника - устанавливается флаг **Посредник** . После этого в форме документа будет доступно указание **Посредника** и **Контрагента**, через которого осуществляется расчеты, а так же договоры, в рамках которых осуществляются расчеты, номер и дата входящего документа. + +После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации-получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации-отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов **Поступление безналичных денежных средств** или **Списание безналичных денежных средств**. + +### Товары + +В табличной части фиксируются товары по которым осуществляется возврат, их стоимость, количество, вид цены и ставка НДС + +С помощью диалогового окна: **Заполнить - Добавить товары из документов передачи** можно заполнить табличную часть Товары по ранее переданным между организациями товарам за определенный период. + +Товар возвращается на склад в соответствии с настройками себестоимости, указанными в данной строке. С помощью диалогового окна: **Заполнить - Заполнить себестоимость** можно указать способ определения себестоимости для выделенных строк. + +- **Равна сумме в данной строке.** При этом возврат товара будет фактически являться выкупом товара - будет оприходован на склад по тем ценам, которые будут указаны в документе возврата. +- **Определяется из документа продажи.** Товар возвращается на склад по той себестоимости, которая была зафиксирована в момент продажи товаров (в соответствии с указанным документом продажи). +- **Указывается вручную.** Позволяет вручную указать стоимость, по которой товар будет возвращен на склад. + +При ручном варианте способа определения себестоимости, если на указанную дату по выбранному [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] цены не зарегистрированы, то суммы не пересчитаются, о чем будет сигнализировать соответствующая информационная строка. + +Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары. +При вводе на основании документа передачи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа передачи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия: + +- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора. +- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по документам передачи** (если документ продажи выбран). + +### Взаиморасчеты + +В табличной части, для отражения взаиморасчетов между организациями, необходимо указать какие документы расчетов с поставщиками будут «закрывать» текущий документ возврата. + +Колонка **Сумма** заполняется автоматически суммой документа возврата. Если документ возврата будет закрывать несколько документов передачи, то в колонке **сумма** нужно в ручную разнести сумму документа возврата по документам передачи товаров (итоговая сумма по этой колонке должна равняться сумме документа возврата), колонки **Сумма взаиморасчетов** и **Валюта** заполняются автоматически при проведении документа. + +Для заполнения табличной части можно воспользоваться командой **Подобрать по остаткам**. В открывшейся форме будет показан список документов передачи товаров не закрытых по взаиморасчетам. + +### Дополнительно + +На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (Налогообложение) в соответствии с той системой, которая применяется для организации-отправителя. + +В списке видов цен, показываются только те цены, у которых флаг учета НДС совпадает с флагом, указанном в документе на закладке Дополнительно - Цена включает НДС. + +### Заполнение цен + +Для автоматической подстановки цен в табличной части документа необходимо предварительно заполнить поле **Вид цены** в форме документа. Цены в табличной части будут заполняться в соответствии с выбранным видом цен. +С помощью диалогового окна: **Заполнить - Заполнить цены выделенных строк по виду цен** можно для выделенных строк одновременно указать вид цены и заполнить по нему цены. + +### Зачет авансов + +В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу **Возврат между организациями** в форме самого документа. + +Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя ****[[помощник Зачет оплат|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается при помощи команды **Зачет оплаты**. + +### Печатные формы + +В документе можно сформировать печатные формы накладной на возврат, так же поддерживается печать регламентированных форм ТОРГ-12 и счет-фактуры (счет-фактура перед печатью должна быть предварительно оформлена). + +### Оформление счет-фактуры + +- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**. +- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. +- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру. + +Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Возврат по комиссии между организациями** + +Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**. + +Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**. + +### Оформление возврата табачной продукции + +Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы на возврат, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции. + +Поведение системы при оформлении возвратов табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. + +Проверка возвращенной маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. + +Просмотр возвращенных кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`). + +--- + +*Мета: `Document.ВозвратТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВозвратТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Возврат-товаров-между-организациями.md b/Возврат-товаров-между-организациями.md new file mode 100644 index 0000000..3511344 --- /dev/null +++ b/Возврат-товаров-между-организациями.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Документ предназначен для оформления возвратов ранее переданных между организациями товаров. Возврат может быть осуществлен как проданного товара (операция документа **Возврат товаров между организациями**), так и переданного другой организации на комиссию (операция документа **Возврат по комиссии между организациями**). + +При оформлении операции **Возврат товаров между организациями** становится доступна страница **Взаиморасчеты** , где для отражения взаиморасчетов между организациями, необходимо указать какие документы **Передача товаров между организациями** и в каком объеме будет "закрывать" текущий документ возврата. В остальном документ **Возврат между организациями** оформляется таким же образом как и документ [[Передача товара между организациями|Передача товаров между организациями]]. + +Материалы на ИТС + +### Материалы на ИТС + +Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:IntercompanySalesRegistration](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +[Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01) + +Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ВозвратТоваровМеждуОрганизациями` · файл: `Documents/ВозвратТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Возврат-товаров-от-клиента-—-ФормаДокумента.md b/Возврат-товаров-от-клиента-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..1f04003 --- /dev/null +++ b/Возврат-товаров-от-клиента-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,144 @@ +# Возврат товаров от клиента + +Документ предназначен для оформления возврата товаров, ранее проданных клиенту. Также с помощью данного документа производится возврат тары. + +[[Материалы на ИТС|Возврат товаров от клиента]] + +[[Поступление товаров на ордерном складе|Возврат товаров от клиента]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Возврат товаров от клиента]] + +[[Возврат алкогольной продукции|Возврат товаров от клиента]] + +[[Возврат прослеживаемых импортных товаров|Возврат товаров от клиента]] + +--- + +Заполнение табличной части + +Возврат комиссионных товаров + +Возврат импортных товаров + +Возврат бракованного товара + +Возврат тары + +Возврат по предварительно оформленной заявке + +Возврат товаров при розничной продаже + +Пересчет фактического количества товара + +Оформление возврата табачной продукции + +Пробитие чека + +### Заполнение табличной части + +- С помощью диалогового окна подбора - **Заполнить - Подобрать товары**. +- Из списка товаров, которые отгружались клиенту - **Заполнить - Добавить товары из документов продажи**. +- На основаниии оформленной заявки на возврат **Заполнить** - **Подобрать товары из заявки**. + +При ручном заполнении списка документов (путем подбора или построчным вводом) для автоматического заполнения информации о документах продажи можно воспользоваться командой **Заполнить - Заполнить документы продажи и цены**. Программа автоматически заполнит информацию о документах продажи и тех ценах, по которым был продан возвращаемый товар. + + Товар возвращается на склад в соответствии с настройками себестоимости, указанными в данной строке. С помощью диалогового окна: **Заполнить - Заполнить себестоимость** можно указать способ определения себестоимости для выделенных строк. + +- **Равна сумме в данной строке.** При этом возврат товара будет фактически являться выкупом товара - будет оприходован на склад по тем ценам, которые будут указаны в документе возврата. +- **Определяется из документа продажи.** Товар возвращается на склад по той себестоимости, которая была зафиксирована в момент продажи товаров (в соответствии с указанным документом продажи). +- **Указывается вручную.** Позволяет вручную указать стоимость, по которой товар будет возвращен на склад. + +При ручном варианте способа определения себестоимости, если на указанную дату по выбранному [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] цены не зарегистрированы, то суммы не пересчитаются, о чем будет сигнализировать соответствующая информационная строка. + +### Возврат комиссионных товаров + +Информация о том, что клиент возвратил товар, принятый на комиссию от комитента регистрируется автоматически в момент проведения документа возврата. При этом в документе обязательно должен быть указан документ **Реализация товаров и услуг**, которым была зафиксирована продажа возвращаемого товара. Информацию о том, какие товары возвратил клиент, можно посмотреть после проведения документа возврата, нажав на кнопку **Открыть виды запасов** из группы команд **Ещё**. + +Программа позволяет оформлять возврат комиссионного товара после того, как перед комитентом уже отчитались за проданный товар (оформлен документ **Отчет комитенту**). При оформлении следующего отчета комитенту эти товары будут учтены (указаны со знаком минус в отчете комитенту). + +### Возврат импортных товаров + +Информация о том, что клиент возвратил импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары. +При вводе на основании документа продажи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа продажи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия: + +- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора. +- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по документам продажи**. + +### Возврат бракованного товара + +- Для оформления возврата бракованного товара нужно воспользоватся командой **Возврат товаров другого качества**. +- В табличной части **Товары** будут доступны поля группы **Возвращается товар другого качества**: **Номенклатура** и **Характеристика**. +- У строк с бракованным товаром необходимо в поле **Номенклатура** (в группе **Возвращается товар другого качества**), установить флажок и выбрать номенклатуру другого качества. +- Для подбора товара другого качества будет открыта форма [[Выбор товара другого качества|Форма выбора некачественной номенклатуры]] в которой необходимо выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать и выбрать его. + +### Возврат тары + +Учет многооборотной тары регулируется одноименной функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**. + +Информация о таре заполняется в табличной части документа, так же как и возвращаемые товары. Тара может быть куплена клиентом или передана ему на условиях возврата. Информация о том, что тара передавалась клиенту на условиях возврата определяется на странице **Дополнительно** установкой флага **Возврат переданной многооборотной тары**. Предварительно условия возврата тары заполняется в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. + +Для автоматического заполнения информации о таре, которая должна быть возвращена клиентом, выполните следующие действия. + +- Выполните команду **Заполнить - Добавить из документов продажи**. +- В открывшемся списке перейдите на страницу **Переданная возвратная тара**. +- Отметьте информацию о таре, которую. возвращает клиент. +- Нажмите на кнопку **Перенести в документ.** + +Выполнение данной операции возможно, если документ оформляется без [[заявки на возврат|Заявка на возврат товаров от клиента]]. Если документ возврата оформляется на основании ранее оформленной заявки, то вся информация о возвращаемых товарах и в том числе о таре заполняется в заявке. + +Если клиент не может вернуть переданную ему тару (испорчена, утрачена и т.д.), то оформляется документ [[Выкуп возвратной тары клиентом]]. Для контроля сроков возвраты тары и своевременного оформления документов по возврату тары клиентом и выкупа тары следует использовать отдельное рабочее место [[Переданная возвратная тара|Управление переданной возвратной тарой]] (раздел **Продажи**). + +### Возврат по предварительно оформленной заявке + +Возврат товаров от клиента может быть оформлен по заявке на возврат с установленным статусом **К возврату**. Заявки отображаются в рабочем месте **Продажи - Возвраты к оформлению**. Для оформления документа возврата надо установить курсор на нужную заявку и выполнить команду **Оформить по заказам**. + +Если информация в заявке изменилась, то документ возврата можно перезаполнить по измененному распоряжению. Для этого в командной панели необходимо воспользоваться командой **Подобрать товары из заявки**. Будет открыт обновленный список товаров из заявки. После установки отметок у нужных позиций, эти позиции или их количество, будут перенесены в документ возврата. + +Команда **Подобрать товары из заявки** будет доступна только в том случае если возврат был оформлен на основании заявки. + +Для операции **Возврат товаров через комиссионера** не предумотрено оформление заявок на возврат. + +### Возврат товаров при розничной продаже + +Документ может быть оформлен на основании предварительно оформленной заявки на возврат товаров или из списка документов возврата. Предусмотрена также возможность оформления возврата розничному покупателю из рабочего места кассира (списка документов чеков ККМ). + +Возврат товаров от розничного покупателя оформляется в том случае, если покупатель возвращает товар, проданный в розницу, после закрытия кассовой смены. Возврат товаров, проданных в течении кассовой смены, оформляется с помощью документа **Чек ККМ на возврат**. + +При возврате товаров розничному покупателю предусмотрена возможность печати заявления на возврат. Данные клиента для печати заявления вносятся на странице **Дополнительно** в отдельном диалоговом окне, который открывается по гиперссылке **Реквизиты печати заявления на возврат**. + +При оформлении возврата розничному покупателю можно указать номер чека, по которому товар был продан. При проведении документа программа автоматически заполнит информацию о документе продажи (**Отчет о розничных продажах**) в табличную часть документа. Если чек покупателем не предъявлен, то для автоматического заполнения информации о документе продажи можно воспользоваться командой **Заполнить - Заполнить документы продажи и цены**. + +### Пересчет фактического количества товара + +По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа. + +### Оформление возврата табачной продукции + +Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы на возврат, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции. + +Поведение системы при оформлении возвратов табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. + +Проверка возвращенной маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. + +Просмотр возвращенных кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`). + +### Пробитие чека + +Если покупателем является физическое лицо, то необходимо пробить чек на ККТ. +Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +Данный чек нужно пробивать только в момент возврата предметов расчета от покупателя. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Расходный кассовой ордер|Расходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Списание безналичных ДС|Списание безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ. + +Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение: +*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5. +* +Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: +*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.* + +В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты/возврата оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент возврата товаров в этом случае чек не печатается. + +Для операции **Возврат товаров через комиссионера** пробите чека не предумотрено. + +--- + +*Мета: `Document.ВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Возврат-товаров-от-клиента.md b/Возврат-товаров-от-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..ba19281 --- /dev/null +++ b/Возврат-товаров-от-клиента.md @@ -0,0 +1,88 @@ +Документ предназначен для оформления возврата товаров, ранее проданных клиенту. Также с помощью данного документа производится возврат тары. + +Материалы на ИТС + +Поступление товаров на ордерном складе + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Возврат алкогольной продукции + +Возврат прослеживаемых импортных товаров + +### Материалы на ИТС + +Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:ReturnOfGoodsFromClient](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Описание возврата алкогольной продукции приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Alcohol:Alcohol](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Описание возвратов маркируемой продукции приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP:ISMOTP](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- [Как оформить возврат денежных средств клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:30) +- [Как оформить возврат товара клиентом по предварительной заявке с заменой испорченного товара на новый товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:29) +- [Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:31) +- [Как оформить возврат товара клиентом, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:27) +- [Как оформить возврат товара, если он производится по нескольким документам реализации или документ реализации неизвестен?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:28) +- [Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:15) + +Предусмотрены следующие варианты оформления возврата товаров: + +- **Возврат товаров от клиента** - может быть оформлен с указанием документа продажи (**Реализация товаров и услуг**) или без его указания. Сумма возвращенных товаров может быть учтена во взаиморасчетах с клиентом в качестве оплаты других продаж клиента с указанием или без указания конкретного [[заказа клиента|Заказ клиента]]. +- **Возврат товаров от комиссионера** - оформляется с помощью документа **Возврат товаров от клиента** с указанием вида операции **Возврат комиссионера**. Информация о возвращенных товарах должна быть отражена при оформлении отчета комиссионера о продажах. Сумма возвращенных товаров, в этом случае, будет сторнирована и показана в отчете комиссионера в виде отрицательных значений. +- **Возврат товаров от розничного покупателя** - оформляется в том случае, если покупатель возвращает товар, проданный в розницу, после закрытия кассовой смены. В документе указывается информация о том чеке ККМ, по которому была оформлена продажа товара в розницу. +- **Возврат товаров через комиссионера** - оформляется в том случае, если клиент вернул товар комиссионеру, который ранее уже отчитался за этот товар перед комитентом. Документ используется, если ранее информация о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту отражена документом **Реализация товаров и услуг** с операцией **Реализация через комиссионера**. + +Любой из перечисленных видов возврата может быть оформлен самостоятельным документом или по предварительно оформленной и согласованной [[заявке на возврат товаров|Заявка на возврат товаров от клиента]]. С помощью **заявки на возврат** можно планировать поступление возвращенных товаров на склад, а также оформлять операции по замене товаров. **Возврат товаров через комиссионера** от конечного клиента на основании заявок на возврат товаров не предусмотрен. + +Сумма возврата в первую очередь уменьшает текущую задолженность клиента. Если заявкой на возврат предполагается замена товара, то в сумму задолженности включается стоимость заменяющих товаров. Задолженность к погашению указывается в списке Взаиморасчеты (открывается по гиперссылке Уменьшен долг клиента). Вариант расчетов в части превышения суммы возврата над погашаемой задолженностью указывается в поле Компенсация: + +- Вернуть денежные средства; + +- Оставить в качестве аванса. + +Оформление фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар: + +- Если на складе используется ордерная схема при поступлении товара, то фактический прием товаров на склад оформляется с помощью документа [[Приходный ордер на товары]]. +- Если на складе ордерная схема при поступлении товаров не используется, то фактический прием товаров на склад будет оформлен при проведении документа **Возврат товаров от клиента**. + +Если возврат производится от поставщика, ведущего не облагаемую НДС деятельность, то выставление счета-фактуры полученного от него не требуется для восстановления и принятия НДС к вычету по этому возврату. В этом случае в документе необходимо взвести флаг **Получение счета-фактуры на возврат не требуется для дальнейшего принятия НДС к вычету**. В этом случае в качестве счета-фактуры в книге покупок будет использоваться счет-фактура выданный из документа реализации. + +### Поступление товаров на ордерном складе + +Оформление приходного ордера по накладной доступно в тех случаях, когда: + +- Накладная оформлена не по заказу; +- При значении функциональной опции **Оформление приходного ордера доступно"После оформления накладной"** (в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**). + +При использовании настройки оформления приходного ордера **После оформления накладной**, состав и количество товара в приходном ордере будет заполнено по накладной, независимо от того, по заказу накладная или нет. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Возврат алкогольной продукции + +Если включена функциональная опция **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** и наступил срок оформления розничных продаж алкогольной продукции через ЕГАИС, то возврат маркированной алкогольной продукции осуществляется с обязательным указанием акцизных марок. + +Перед выполнением возврат через ЕГАИС требуется настроить [[параметры подключения к ЕГАИС|Настройки обмена с ЕГАИС]]. + +Оформление розничных возвратов маркированной алкогольной продукции производиться только с помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата PDF417, размещенных на штрихкоде марке. При завершении оформления чека информация о возврате автоматически передается в ЕГАИС. После успешной печати фискального чека распечатывается слип-чек возврата алкогольной продукции с кодом подтверждения системы ЕГАИС. QR-код может быть распечатан в случае, если печать кода такого формата поддерживается фискальным регистратором. В противном случае код подтверждения будет выведен на печать в виде строки символов, что разрешено правилами оформления продаж ФСРАР. При потере связи с ЕГАИС оформление розничных продаж разрешается только в течение 3 дней. + +Поведение системы при оформлении розничных продаж алкоголя изменяется в зависимости от настройки **Дата начала регистрации розничных продаж в ЕГАИС**. С момента наступления установленной даты для маркируемой алкогольной номенклатуры будет запрашиваться ввод кода марки в формате PDF417. Система также будет проверять, чтобы код марки был введен в чек однократно. + +При считывании штрихкода алкогольной продукции запрашиваться считывание кода акцизной марки. +При считывании кода алкогольной продукции, если позицию номенклатуры по коду акцизной марки определить не удалось, то запрашивается считывание штрихкода номенклатуры. + +Если выключена опция **Продажа без сопоставления классификаторов с ЕГАИС**, то возврат любой (маркированной и немаркированной) продукции возможен только после сопоставления классификаторов ЕГАИС и номенклатуры предприятия. + +Удаление и редактирование акцизных марок производится по команде **Акцизные марки**. + +### Возврат прослеживаемых импортных товаров + +Для прослеживаемых товаров в возврате товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД, и **Номер ГТД**. +Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. +Возврат товаров может одновременно содержать прослеживаемые и непрослеживаемые товары. + +--- + +*Мета: `Document.ВозвратТоваровОтКлиента` · файл: `Documents/ВозвратТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Возврат-товаров-поставщику-—-ФормаДокумента.md b/Возврат-товаров-поставщику-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..4a4748e --- /dev/null +++ b/Возврат-товаров-поставщику-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,141 @@ +# Возврат товаров поставщику + +Документ предназначен для оформления возвратов поставщикам ранее принятых товаров. Предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров принятых на комиссию. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без его указания. С помощью документа также оформляется возврат тары поставщику (купленной или принятой на условиях возврата). + + Сумма возвращаемых товаров может быть учтена во взаиморасчетах с поставщиком (комитентом) в качестве оплаты других закупок поставщика (комитента) с указанием или без указания конкретного заказа. + +Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров. + +- Если документ оформляется со склада, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом **Расходный ордер на товары**. Документ **Возврат товаров поставщику** будет являться распоряжением для фактической отгрузки товаров со склада. Предусмотрена возможность заполнения табличной части документа фактически отгруженными товарами. +- Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фактическое списание товара со склада происходит при проведении документа. + +Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Возврат товаров поставщику]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Возврат товаров поставщику]] + +--- + +Заполнение табличной части + +Возврат товаров комитенту, за который уже отчитались ранее + +Сопоставление с номенклатурой поставщика + +Возврат тары поставщику + +Регистрация информации о возврате импортных и комиссионных товаров + +Регистрация документа Возврат поставщику. + +Оформление возврата табачной продукции + +Перезаполнение документа по фактически отгруженному товару + +Оформление счета-фактуры + +Регистрация исправительного счета-фактуры + +### Заполнение табличной части + +- С помощью диалогового окна подбора - **Заполнить - Подобрать товары**. +- Из списка товаров, которые поступали от поставщика - **Заполнить - Добавить товары из поступлений**. +- Путем добавления из справочника **Номенклатура** - **Добавить**. Для заполнения списка товаров можно также использовать сканер штрихкода или терминал сбора данных. +- Для автоматического заполненения информации о документах закупки и и тех ценах, по которым поступал возвращаемый товар - **Заполнить - Заполнить документы закупки и цены**. + +### Возврат товаров комитенту, за который уже отчитались ранее + +- Оформляется документ [[Возврат товаров от клиента]]. +- В документе обязательно должен быть указан тот **документ реализации**, по которому комиссионный товар продавался клиенту. +- При проведении документа возврата система зарегистрирует факт возврата комиссионного товара комитента на склад. +- Оформляется документ **Возврат товаров поставщику** с видом операции **Возврат комитенту**. +- В документе заполняется информация о товаре, возвращаемом комитенту. + +При оформлении документа [[Отчет комитенту о продажах]] информация об этом товаре будет заполнена в качестве строки с указанием отрицательного количества. Эта информация будет учтена при последующих взаиморасчетах с комитентом. + +### Сопоставление с номенклатурой поставщика + +- При заполнении табличной части **Товары**, при выборе [[номенклатуры поставщика|Номенклатура контрагентов]] (если ей соответствует наша [[номенклатура|Номенклатура]]), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**. +- Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить поле **Номенклатура поставщика**. Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора). +- При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически. + +Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командой **Перейти к номенклатуре поставщика**. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа. + +### Возврат тары поставщику + +Учет многооборотной тары регулируется соответствующей функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**. + +Информация о таре заполняется в табличной части документа, так же как и возвращаемые товары. Тара может быть куплена у поставщика или получена от него на условиях возврата. Информация о том, что тара получена от поставщика на условиях возврата определяется на странице **Дополнительно** установкой флага **Возврат принятой многооборотной тары**. Предварительно условия возврата тары заполняется в соглашении с поставщиком. В одном документе возврата можно оформить либо возврат купленной тары (флаг **Возврат принятой многооборотной тары** не установлен), либо возврат той тары, которая должна быть возвращена. + +Кроме того, предусмотрена возможность учета залога при передаче тары клиенту - флаг **Предусмотрен залог за тару**. +При оформлении возврата залоговой тары пользователь может решить, как распорядиться с суммой ранее перечисленного залога: можно вернуть перечисленный ранее залог или оставить этот залог в качестве аванса и оплатить им следующие покупки. + +Для автоматического заполнения информации о таре, которая должна быть возвращена поставщику, выполните следующие действия: + +- Выполните команду **Заполнить** - **Добавить товары из поступлений**. +- В открывшемся списке перейдите на страницу **Принятая возвратная тара**. +- Отметьте информацию о таре, которая возвращается поставщику. +- Нажмите на кнопку **Перенести в документ**. + +Если мы не можем вернуть принятую от поставщика тару (испорчена, утрачена и т.д.), то оформляется документ [[Выкуп возвратной тары у поставщика]]. Для контроля сроков возвраты тары и своевременного оформления документов по возврату тары поставщикам и выкупа тары следует использовать отдельное рабочее место [[Принятая возвратная тара|Управление принятой возвратной тарой]] (раздел **Закупки**). + +### Регистрация информации о возврате импортных и комиссионных товаров + +Информация о том, что поставщику возвращается импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) или товар, принятый на комиссию от комитента, регистрируется автоматически в момент проведения документа возврата поставщику. Информацию о том, какие товары возвратил клиент, можно посмотреть после проведения документа возврата, нажав на кнопку **Открыть виды запасов** из группы команд **Еще**. Данная информация регистрируется автоматически в любом случае. Если документ поставки в документе возврата поставщику не указан, то происходит автоматическое списание тех запасов, которые зарегистрированы для поставщика (комитента). + +### Регистрация документа Возврат поставщику. + +Для регистрации документа **Возврат товаров поставщику** нажмите на кнопку **Провести**. При регистрации возврата комиссионного товара автоматически проверяется остаток товаров того комитента, который указан в документе возврата. + +Вернуть товар комитенту можно только в том случае, если он передавал нам этот товар на комиссию, и мы за него еще не отчитались. Если необходимо вернуть тот товар, за который мы уже отчитались перед комитентом, то сначала необходимо оформить возврат этого товара от клиента, а потом только оформлять возврат товаров комитенту. + +### Оформление возврата табачной продукции + +Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то возврат маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки. + +Перед выполнением возврата табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП. + +Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО. + +Поведение системы при оформлении возврата табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки. + +Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**. + +### Перезаполнение документа по фактически отгруженному товару + +Если возврат оформляется по ордерному складу, то после фактической отгрузки товара со склада (отражается документом **Расходный ордер на товары**) табличную часть документа возврата можно перезаполнить с помощью команды **Заполнить** - **Перезаполнить по отгрузке**. + +Выполнение команды приводит к заполнению в табличной части документа **Товары** колонки **Количество** фактически отгруженными товарами по документу **Расходный ордер на товары**. + +- Если при заполнении оказалось, что не отгружено не одной строки, строки не удаляются, выводится сообщение. +- Если при заполнении оказалось, что отгружено не все количество, уменьшается количество до фактически отгруженного, либо удаляется строка, если отгружено нулевое количество. +- Если в документе нет строк, с товарами, которые отгружены, такие строки добавляются. + +### Оформление счета-фактуры + +- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**. +- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. +- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру. + +Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Возврат товаров комитенту**. + +Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**. + +Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**. + +### Регистрация исправительного счета-фактуры + +- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента. +- Проведите документ. +- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру. +- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**. +- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер. +- Проведите документ. + +Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**. + +--- + +*Мета: `Document.ВозвратТоваровПоставщику.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВозвратТоваровПоставщику/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Возврат-товаров-поставщику.md b/Возврат-товаров-поставщику.md new file mode 100644 index 0000000..104a070 --- /dev/null +++ b/Возврат-товаров-поставщику.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Документ предназначен для оформления возвратов поставщикам ранее принятых товаров. Предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров принятых на комиссию. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без его указания. С помощью документа также оформляется возврат тары поставщику (купленной или принятой на условиях возврата). + + Сумма возвращаемых товаров может быть учтена во взаиморасчетах с поставщиком (комитентом) в качестве оплаты других закупок поставщика (комитента) с указанием или без указания конкретного заказа. + +Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров. + +- Если документ оформляется со склада, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом **Расходный ордер на товары**. Документ **Возврат товаров поставщику** будет являться распоряжением для фактической отгрузки товаров со склада. Предусмотрена возможность заполнения табличной части документа фактически отгруженными товарами. +- Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фактическое списание товара со склада происходит при проведении документа. + +Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- Возврат товаров поставщику [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ReturnofGoods:ReturnofGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- [При поступлении обнаружилось, что часть товара плохого качества. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:14) +- [Можно ли в программе посмотреть, какое количество бракованных товаров было возвращено поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:16) +- [Как оформить операцию возврата денежных средств поставщиком в случае отмены поставки товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:21) +- [Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:31) + +- Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ВозвратТоваровПоставщику` · файл: `Documents/ВозвратТоваровПоставщику/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вопросы-для-анкетирования-(Форма-выбора)-—-ФормаВыбора.md b/Вопросы-для-анкетирования-(Форма-выбора)-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..16d6abc --- /dev/null +++ b/Вопросы-для-анкетирования-(Форма-выбора)-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,42 @@ +Предназначен для выбора [[вопросов|Вопросы для анкетирования]]. + +Открывается при выборе вопроса по команде **Добавить - простой вопрос** в [[шаблоне анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] или в [[Помощнике создания табличных вопросов|Шаблоны анкет (Форма мастера табличных вопросов)]]. + +Одним из важных этапов подготовки [[анкет|Анкета (Форма списка)]] является составление вопросов. + +В общем списке содержатся вопросы, которые могут быть включены в любую [[анкету|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]]. Эти вопросы называются элементарными, т.к. могут использоваться в качестве элементов более сложных конструкций. + +В списке выводится: + +- **Код** - проставляется автоматически; + +- **Наименование** - краткое наименование вопроса. + +### Выбор вопроса + +- +Выделите вопрос, нажмите **Выбрать**. + +- + +Также можно выбирать вопросы двойным щелчком мыши. + +### Ввод нового вопроса + +- Для того чтобы добавить в список отсутствующий вопрос, нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Группировка вопросов + +- Вопросы в списке можно группировать, например, по темам анкет. + +- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование группы**. Можно подчинить эту группу одной из имеющихся. Для этого в поле **Родитель** выберите группу из списка. + +- Введите необходимое количество групп. Перетащите вопросы в соответствующие группы или введите вопросы в выбранную группу. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.ФормаВыбора` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вопросы-для-анкетирования-(Форма-выбора).md b/Вопросы-для-анкетирования-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..94e8ca8 --- /dev/null +++ b/Вопросы-для-анкетирования-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,42 @@ +Предназначен для выбора [[вопросов|Вопросы для анкетирования]]. + +Открывается при выборе вопроса по команде **Добавить - простой вопрос** в [[шаблоне анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] или в [[Помощнике создания табличных вопросов|Шаблоны анкет (Форма мастера табличных вопросов)]]. + +Одним из важных этапов подготовки [[анкет|Анкета (Форма списка)]] является составление вопросов. + +В общем списке содержатся вопросы, которые могут быть включены в любую [[анкету|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]]. Эти вопросы называются элементарными, т.к. могут использоваться в качестве элементов более сложных конструкций. + +В списке выводится: + +- **Код** - проставляется автоматически; + +- **Наименование** - краткое наименование вопроса. + +### Выбор вопроса + +- +Выделите вопрос, нажмите **Выбрать**. + +- + +Также можно выбирать вопросы двойным щелчком мыши. + +### Ввод нового вопроса + +- Для того чтобы добавить в список отсутствующий вопрос, нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Группировка вопросов + +- Вопросы в списке можно группировать, например, по темам анкет. + +- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование группы**. Можно подчинить эту группу одной из имеющихся. Для этого в поле **Родитель** выберите группу из списка. + +- Введите необходимое количество групп. Перетащите вопросы в соответствующие группы или введите вопросы в выбранную группу. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.CRM_ФормаВыбора` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вопросы-для-анкетирования-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md b/Вопросы-для-анкетирования-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..e3c7eba --- /dev/null +++ b/Вопросы-для-анкетирования-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,64 @@ +Предназначена для ввода вопроса. + +Одним из важных этапов подготовки [[анкет|Анкета (Форма списка)]] является составление [[вопросов|Вопросы для анкетирования]]. + +Данный вопрос называется элементарным, т.к. может использоваться в качестве элементов более сложных конструкций. + +### Ввод вопроса + +- В поле **Наименование** введите краткое представление вопроса, которое выводится при подборе вопросов в [[шаблоны анкет|Шаблоны анкет]]. + +- Для того чтобы поместить вопрос в одну из групп, в поле **Группа вопросов** выберите группу из списка. + +- В поле **Формулировка** можно ввести развернутый текст вопроса, который будет затем выведен в соответствующее поле [[шаблона анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. По умолчанию, текст автоматически подставляется из поля **Наименование**. + +- Содержание и формы ответов респондента зависят от значения поля **Тип ответа**, которое может быть одним из следующих: + + - **Строка** - в этом случае от респондента требуется ввести ответ в виде текстовой строки, + + - В поле **Длина строки **задайтеограничение по количеству символов строки. Поле является обязательным. + + - **Текст **- ответ вводится респондентов в текстовом поле длиной до 1024 символов. Длинный ответ можно ввести в отдельном окне. + + - **Число** - при ответе на вопрос этого типа респондент вводит число. + + - В поле **Длина** задайте количество знаков числа. Поле является обязательным. + + - В поле **Точность** задайте количество знаков после запятой. По умолчанию равна 0. + + - Можно задать **Минимальное** и **Максимальное значение** числа. При попытке ввода респондентом числа, которое не удовлетворяет ограничению, указанного в полях **Минимальное значение** и **Максимальное значение**, будет выдано предупреждение о вводе некорректных данных. + + - Включите флажок **Агрегировать сумму в отчетах**, для того чтобы в отчете **Анализ опроса** выводилась общая сумму по всем анкетам, в которых заполнен ответ на этот вопрос. + + - **Дата** - при ответе на вопрос этого типа респондент вводит дату. + + - **Булево** - респонденту доступен выбор одного из двух значений: **Да** или **Нет**. + + - **Выбор одного варианта ответа из предложенных** - с помощью этого типа ответа можно предложить респонденту выбрать один из вариантов ответа с помощью переключателей. Возможные варианты ответов составитель может задать в списке. + + - С помощью поля **Вид** можно определить, как будет выглядеть выбор варианта ответа в шаблоне анкеты: + + - **Переключатель**; + + - **Тумблер**. + + - **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных** - респондент может отметить произвольное количество [[вариантов ответа|Варианты ответов анкет]] с помощью флажков. Возможные варианты ответов составитель может задать в списке. + + - Если в списке у варианта ответа установить флажок **Требует открытого ответа**, то респонденту будет предложено дать развернутый ответ в текстовом поле под вариантами ответа, прокомментировав таким образом свой выбор. + + - Помимо перечисленных типов ответов, также имеется возможность выбрать в качестве типа ответа один из некоторых списков программы. В этом случае респондент будет выбирать в качестве ответа на вопрос элемент списка программы. + +- Включение флажка **Попросить респондента прокомментировать ответ, пояснив характер комментария** на этапе подготовки вопроса позволит респонденту при заполнении анкеты в текстовом поле рядом с ответом разъяснить свой ответ. + + - В случае установки флажка в поле ниже нужно указать текст, который будет выводиться перед текстовым полем разъяснения респондента. Поле является обязательным. + + - Флажок **Попросить респондента прокомментировать ответ, пояснив характер комментария** недоступен при выборе типа ответа **Текст** и **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных**. В ответе типа **Текст** и так можно дать развернутый ответ. Для ответа типа **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных** при необходимости предусмотрен вывод поля с комментарием для каждого варианта ответа. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вопросы-для-анкетирования-(Форма-элемента).md b/Вопросы-для-анкетирования-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..c246b07 --- /dev/null +++ b/Вопросы-для-анкетирования-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,35 @@ +Подготовка вопросов для анкетирования. + +Открывается по команде **Вопросы для анкетирования** в разделе **Анкетирование**. + +Одним из важных этапов подготовки [[анкет|Анкета (Форма списка)]] является составление вопросов. + +В общем списке содержатся вопросы, которые могут быть включены в любую [[анкету|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]]. Эти вопросы называются элементарными, т.к. могут использоваться в качестве элементов более сложных конструкций. + +В списке выводится: + +- **Код** - проставляется автоматически; + +- **Наименование** - краткое наименование вопроса; + +- **Формулировка** - полная формулировка вопроса. + +### Ввод нового вопроса + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Группировка вопросов + +- Вопросы в списке можно группировать, например, по темам анкет. + +- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование группы**. Можно подчинить эту группу одной из имеющихся. Для этого в поле **Родитель** выберите группу из списка. + +- Введите необходимое количество групп. Перетащите вопросы в соответствующие группы или введите вопросы в выбранную группу. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.CRM_ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Вопросы-для-анкетирования.md b/Вопросы-для-анкетирования.md new file mode 100644 index 0000000..16f465f --- /dev/null +++ b/Вопросы-для-анкетирования.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Подготовка вопросов для анкетирования. + +Открывается по команде **Вопросы для анкетирования** в разделе **Анкетирование**. + +Одним из важных этапов подготовки [[анкет|Анкета (Форма списка)]] является составление вопросов. + +В общем списке содержатся вопросы, которые могут быть включены в любую [[анкету|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]]. Эти вопросы называются элементарными, т.к. могут использоваться в качестве элементов более сложных конструкций. + +В списке выводится: + +- **Код** - проставляется автоматически; + +- **Наименование** - краткое наименование вопроса; + +- **Формулировка** - полная формулировка вопроса. + +### Ввод нового вопроса + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Группировка вопросов + +- Вопросы в списке можно группировать, например, по темам анкет. + +- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование группы**. Можно подчинить эту группу одной из имеющихся. Для этого в поле **Родитель** выберите группу из списка. + +- Введите необходимое количество групп. Перетащите вопросы в соответствующие группы или введите вопросы в выбранную группу. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Воронка-продаж.md b/Воронка-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..291ec08 --- /dev/null +++ b/Воронка-продаж.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для оценки эффективности работы на каждой стадии продажи, как конкретного менеджера, так и всего отдела. + +Для корректного анализа рекомендуется устанавливать отбор по виду сделки, так как отчет формируется в соответствии с теми [[этапами процесса продажи|Этапы процессов продаж]], которые предусмотрены в [[виде сделки|Виды сделок с клиентами]]. + +**Особенности отчета:** + +- формируется как в количественном (**Количество сделок**), так и в суммовом выражении (**Потенциальная сумма продаж**), +- доступно формирование для [[сегмента клиентов|Сегменты клиентов]], группы клиентов, группы менеджеров (ответственных), +- позволяет выявить наименее эффективный этап работы сделки с клиентом (в какой момент сделки чаще всего проигрываются и приводят к наибольшим потерям выручки). + +--- + +*Мета: `Report.ВоронкаПродаж` · файл: `Reports/ВоронкаПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Восстановление-паролей.md b/Восстановление-паролей.md new file mode 100644 index 0000000..2e94df2 --- /dev/null +++ b/Восстановление-паролей.md @@ -0,0 +1,87 @@ +Предназначена для настройки восстановления паролей.  +Открывается в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав - Пользователи**. +В настоящее время возросло количество удаленных работников. Это накладывает определенные требования к программам, используемым в компаниях. В частности, может возникнуть случай, когда пользователь не помнит свой пароль. В программе предусмотрена возможность оперативного и безопасного восстановления паролей пользователей. + +### Включение ссылок под приглашением в программу + +Включите флажок** Отображать гиперссылку "Нужна помощь"**, введите адрес страницы для получения помощи в Интернете. + +Включите флажок **Отображать гиперссылку "Забыли пароль"**, для того чтобы у пользователей была возможность восстановить забытый пароль при входе в программу. + +### Выбор способа восстановления пароля + +Выберите с помощью кнопок, как **Восстанавливать пароль**: + +- **по электронной почте**; + +- **переходом по ссылке**. + +### Настройка восстановления пароля переходом по ссылке + +- Выберите с помощью кнопки данный способ; + +- Введите гиперссылку в строку **Адрес страницы восстановления пароля в Интернете**. + +### Настройка восстановления пароля по электронной почте: Стандартный сервис отправки + +- Выберите восстановления пароля по электронной почте с помощью кнопки; + +- С помощью переключателя **Отправлять письмо от** выберите **Стандартный сервис отправки**.  + +### Настройка восстановления пароля по электронной почте: От настройки почты + +- Выберите восстановления пароля по электронной почте с помощью кнопки; + +- С помощью переключателя **Отправлять письмо от** выберите **От настройки почты**.  + + - Выберите из списка нужную настройку почты.  + +### Настройка восстановления пароля по электронной почте: Указанный почтовый сервер + +- Выберите восстановления пароля по электронной почте с помощью кнопки; + +- С помощью переключателя **Отправлять письмо от** выберите **Указанный почтовый сервер**.  + + - Введите параметры почтового сервера для отправки сообщения: + + - **Сервер SMTP**; + + - **Шифрование **- выберите с помощью переключателя; + + - **Порт**; + + - **Пользователь**; + + - **Пароль**. + + - **Отправитель**. + +### Шаблон сообщения с кодом восстановления пароля + +Можно написать текст письма, который придет пользователю с кодом для восстановления пароля. Текст сообщения является произвольным, но в него необходимо **Вставить параметры** с помощью кнопки: + +- Код подтверждения (**&VerificationCode**) - код для восстановления пароля, является обязательным, генерируется программой автоматически во время отправки сообщения; + +- Имя пользователя **(&UserPresentation**); + +- Наименование конфигурации (**&ApplicationPresentation**). + +Доступны стандартные средства редактирования текста. + +### Код подтверждения + +Можно изменить настройки длины кода подтверждения и попыток восстановления пароля, установленные по умолчанию: + +- **Длина генерируемого кода** - длина кода подтверждения для восстановления пароля, целое число в диапазоне от 8 до 50; + +- **Минимальное время между повторными запросами** - длительность блокировки запроса отправки нового кода для подтверждения пароля (в секундах); + +- **Допустимое количество неудачных попыток ввода** - максимальное количество попыток проверки кода подтверждения восстановления пароля. Если данное значение превышено, пользователю необходимо запросить отправку нового кода для восстановления пароля. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВосстановлениеПаролей` · файл: `CommonForms/ВосстановлениеПаролей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Восстановление-связи-с-главным-узлом.md b/Восстановление-связи-с-главным-узлом.md new file mode 100644 index 0000000..538fd88 --- /dev/null +++ b/Восстановление-связи-с-главным-узлом.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Предназначена для восстановления связи подчиненного узла с главным узлом. + +Сообщение выводится при входе в подчиненный узел, на время отключенный от главного узла (т.е. после отмены главного узла). + +Отмена главного узла (временное отключение подчиненного узла) может потребоваться в случаях: + +- Для загрузки в подчиненный узел конфигурации главного узла. Производится в процессе восстановления распределенной информационной базы (недопустимо загружать конфигурацию более ранней версии). + +- При восстановлении конфигурации главного узла. Это может понадобиться, если произошел сбой, в результате которого информационная база главного узла была повреждена. + +Нажмите кнопку **Восстановить**, для того чтобы восстановить главный узел перед продолжением запуска. + + Нажмите кнопку **Отключить**, для того чтобы безвозвратно отключить связь с главным узлом перед продолжением запуска. Это требуется после отмены главного узла в следующих случаях: + +- при создании главного узла из копии подчиненного узла; + +- при создании самостоятельной информационной базы из подчиненного узла (или его копии). + +- **Внимание!** Данная операция является необратимой. Восстановление связи с главным узлом после этого будет возможно только программными средствами. + +См. также статью на ИТС [Администрирование узлов распределенной информационной базы (БСП)](http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5802:1). + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВосстановлениеСвязиСГлавнымУзлом` · файл: `CommonForms/ВосстановлениеСвязиСГлавнымУзлом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Встреча-(Форма-выбора).md b/Встреча-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..4a83a84 --- /dev/null +++ b/Встреча-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,60 @@ +Предназначен для выбора документа [[Встреча|Встреча (Форма документа)]]. + +Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Встреча** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий). + +В списке выводится: + +- **Дата регистрации** - дата создания документа; + +- **Номер** - присваивается автоматически; + +- **Описание** - в поле указывается, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия; + +- **Предмет** - то, чему посвящен документ взаимодействий, например претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий; + +- **Список участников** - контакты, которые указаны в документах взаимодействий. + +### Выбор документа + +- +Выделите документ, нажмите **Выбрать**. + +- +Также можно использовать двойной щелчок мыши. + +### Отбор по периоду + +- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**. + +### Ввод документа Встреча + +- Нажмите **Создать**. Заполните необходимые поля. + +### Создание взаимодействий на основании встречи + +- +Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.Встреча.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/Встреча/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Встреча-(Форма-документа).md b/Встреча-(Форма-документа).md new file mode 100644 index 0000000..c0785bb --- /dev/null +++ b/Встреча-(Форма-документа).md @@ -0,0 +1,96 @@ +Документ предназначен для регистрации информации о прошедших встречах, для планирования и отражения факта встреч - совещаний, семинаров и т.п. Например, в этом документе можно отразить результаты обсуждения с клиентом нового коммерческого предложения. + +Какие реквизиты можно указать в документе? + +Как указать участников встречи? + +Какие взаимодействия можно создать на основании встречи? + +Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании встречи? + +Заполните необходимые поля: + +- **Начало** - дата и время начала встречи. + +- **Окончание** - дата и время окончания встречи. + +- **Предмет** - то, чему посвящена встреча, например, обсуждению претензии клиента. Нажмите  **Выбрать**, укажите **Тип данных**, затем из соответствующего списка выберите документ взаимодействий или какой-либо документ программы. Если предмет встречи не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ, который представляет собой первое взаимодействие цепочки. При выполнении команды **Взаимодействия** во вновь созданном документе автоматически проставляется предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы. Так можно создать цепочку [[взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. + +- **Место** - укажите адрес (номер) помещения, в котором происходила встреча. + +- **Тема** - краткое описание того, чему была посвящена встреча. + +- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. + +- **Рассмотрено** - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок **Рассмотрено** рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия. + +- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить дату и время, если рассмотрение данной встречи планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки . + +- **Важность** - выберите из списка признак необходимости уделения данному взаимодействию дополнительного внимания, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная**, **Высокая**. Отображается в списке специальными значками. + +- **Описание** - подробное описание хода и итогов встречи. Поле является обязательным. Располагается на специальной вкладке. + +- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий. Располагается на специальной вкладке. + +- **Создана** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования. + +- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования. + + | Реквизиты **Рассмотрено **и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**. + +### Участники + +Для фиксирования контактов, которые участвовали в мероприятии, используется список **Участники**. Перейдите на соответствующую вкладку. Информация об участниках вводится в табличную часть документа. Нажмите **Добавить**. В списке указывается имя участника и информация о том, как с ним связаться. Список является обязательным - хотя бы один участник должен быть указан. + +- Список состоит из колонок: + + - +**Представление контакта** - полное наименование контакта; + + - + +**Как связаться** - контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т.п.); + + - +**Контакт** - поле выбора участника. + +- +Если участник уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле **Контакт**. С помощью кнопки  **Выбрать** найдите контакт в окне [[Выбор контакта]]. После выбора контакта поля **Представление контакта** и **Как связаться будут** заполнены автоматически. + +- Если информацию о участнике встречи не планируется хранить, то достаточно указать **Представление контакта** и **Как связаться**. В этом случае в документе появляется информационное сообщение **Не все контакты подобраны**. + +- Зарегистрировать контакт можно после сохранения документа, нажав **Создать контакт**. Для выбора предлагаются списки программы. Заполните необходимые поля. + +### Создание взаимодействий на основании встречи + +- +Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +**Запланировать встречу**; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### Просмотр взаимодействий, созданных на основании встречи + +- +Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[списку взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]], созданных на основании данного документа. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.Встреча.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/Встреча/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Входящая-транспортная-операция-ВетИС-—-ФормаДокумента.md b/Входящая-транспортная-операция-ВетИС-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..6ac2416 --- /dev/null +++ b/Входящая-транспортная-операция-ВетИС-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,172 @@ +# Входящая транспортная операция ВетИС + +Предусмотрен для осуществления приемки, постановки партии продукции ВЕТИС на учет, и гашения транспортного ветеринарно-сопроводительного документа (ВСД) на продукцию ВЕТИС, поступающую на склад предприятия-получателя. + +Оформление ветеринарно-сопроводительного документа доступно при отражении следующих операций: + +- Приобретение товаров. + +- Возврат товаров от клиента. + +- Поступление сырья от давальца. + +- Возврат товаров между организациями. + +- Поступление от переработчика. + +- Возврат сырья от переработчика. + +После пересечения границы, ветеринарного досмотра и полного таможенного оформления импортная продукция перемещается на территорию РФ в сопровождении электронного ветеринарного сертификата (ВС), оформленного в системе ВЕТИС взамен импортного сертификата. + +При закупке продукции ВЕТИС должен погашаться входящий сертификат, с которым поставлена продукция, и оформлен новый исходящий ветеринарный сертификат на эту продукцию. + +При поступлении партии импортной продукции по ветеринарному сертификату на склад грузополучателя уполномоченные лица хозяйствующего субъекта могут самостоятельно погасить электронный ветеринарный сертификат (ВС). + +Прием партии продукции может выполняться частями, соответственно и гашение ветеринарного сертификата выполняется частично, также можно оформить частичный возврат партии или возврат всей партии продукции. + +При частичной приемке поступившей продукции на предприятие-получателя в складской журнал предприятия ставится на учет часть принятой партии продукции, а на остаток автоматически формируется возвратный ветеринарный сертификат в адрес предприятия-отправителя (поставщика продукции). Если предприятие-получатель отказывается от всей партии поступившей продукции, то автоматически формируется возвратный ветеринарный сертификат на весь объем партии. + +На каждую продукцию оформляется отдельный документ по входящей транспортной операции. Гашение ветеринарного сертификата выполняется на каждую продукцию ВЕТИС в отдельности. По результату гашения ветеринарного сертификата формируется новая запись журнала на предприятие-получателя. + +Заполнение основной информации + +Заполнение информации о товарах (продукции) + +Заполнение дополнительной информации + +Этапы работы с документом по входящей транспортной операцией ВЕТИС + +Сценарий работы с документом, при котором принимается полный объем продукции ВЕТИС на склад предприятия-получателя: + +Cценарий работы с документом, при котором возвращается весь объем продукции грузоотправителю: + +Заполнение акта несоответствия + +### Заполнение основной информации + +В полях **Грузоотправитель** указывается хозяйствующий субъект, который является владельцем продукции, и предприятие, со склада которого хозяйствующий субъект отправляет/перемещает продукцию другому хозяйствующему субъекту. + +Если грузоотправителем является импортер, то поля для заполнения данных грузоотправителя не доступны на форме документа. + +В полях **Грузополучатель** указывается хозяйствующий субъект, который является получателем продукции, и предприятие, на склад которого поступает продукция и на котором будет осуществляться гашение ветеринарного сертификата. + +Для входящей транспортной операции можно указать один из связанных документов (**Заказ**, **Торг12**, **Торг13**, **Ветеринарное сертификат на перемещение внутри РФ** и т.д.) (гиперссылка **Связанные документы не заполнены**). На выбор предусмотрен предопределенный список типов документов. При загрузке из ВЕТИС входящей операции список будет содержать документы, указанные грузоотправителем в исходящей операции. + +Формирование документов выполняется на основании распоряжений, в качестве которых могут быть такие документы, как Приобретение товаров и услуг, Возврат товаров от клиента, Поступление сырья от давальца, Поступление от переработчика, Возврат сырья от переработчика, Возврат товаров между организациями. +Документ-основание можно заполнить следующими способами: + +- оформить новый из формы ветеринарного сертификата по гиперссылке **Оформить**. По результату оформления нового документа поле **Документ-основание** будет заполнено автоматически созданным документом. + +- выбрать уже оформленный документ из списка документов (гиперссылка **Выбрать**). + +### Заполнение информации о товарах (продукции) + +В момент оформления входящей транспортной операцией есть возможность сопоставить продукции. ВЕТИС и соответствующую ей номенклатуру (команда **Уточнить**). + +Перезаполнение входящей транспортной операции данными ветеринарно-сопроводительного документа возможно по команде **Перезаполнить из ВСД**. + +Для поступающей продукции можно зарегистрировать бумажный ветеринарный сертификат или подобрать непогашенный ветеринарный сертификат. + +Для продукции заполнятся следующие сведения: + +Работа с документом доступна в двух режимах **Списком** (позволяет заполнить информацию о нескольких партиях продукции) и **Без разбиения** (позволяет заполнить информацию об одной партии продукции). + +- поле **ВСД** – ветеринарно-сопроводительный документ, в сопровождении которого поступает продукция, и, который требуется погасить при поступлении продукции на склад предприятия-получателя. + +- поле **Цель** – назначение поступающей продукции, заполняется автоматически из ветеринарно-сопроводительного документа соответствующим значением цели. + +- поле **Продукция** – заполняется из ветеринарно-сопроводительного документа. + +- поле **Номенклатура** – номенклатура, зарегистрированная в справочнике Номенклатура информационной базы, и, соответствующая продукции ВЕТИС. Если установлено соответствие между продукцией ВЕТИС и номенклатурой, то последняя заполняется автоматически. + +- поле **Количество** – количество номенклатуры, соответствующей продукции ВЕТИС, принимаемое на склад предприятия-получателя в единицах измерения номенклатуры. + +- поле **Количество (ВЕТИС)** – фактическое количество продукции ВЕТИС, которое принимается на склад предприятия-получателя в единицах измерения продукции ВЕТИС. Количество принимаемой продукции может отличаться от количества продукции, указанной в электронном ветеринарно-сопроводительном документе. Если при гашении сертификата указать меньший объем, чем объем принимаемой партии продукции (или ее остаток), то будет выполнено частичное списание указанного объема продукции (ветеринарный сертификат будет погашен частично). На указанное количество (ВЕТИС) принятая продукция будет внесена во входной журнал, и будет погашен ветеринарный сертификат. + +- поле **Вернуть (ВЕТИС) **– количество продукции ВЕТИС, которое возвращается хозяйствующему субъекту (предприятию-отправителю). На этот объем продукции будет оформлен возвратный ветеринарный сертификат (ВСД). + +- поле **Расхождения (ВЕТИС)** – остаток продукции ВЕТИС на складе грузоотправителя (предприятия-отправителя). Заполняется разницей между количеством (ВЕТИС), которое указано в электронном ветеринарно-сопроводительном документе, и фактически принятым количеством продукции (ВЕТИС) на склад предприятия-получателя. При наличии расхождений необходимо будет оформить акт несоответствия (гиперссылка З**аполните акт несоответствия** на форме документа): + + - если фактическое количество принимаемой продукции больше, чем указано в ветеринарном сертификате, то на форме документа показывается количество излишек в виде надписи **Излишек (X)**; + + - если фактическое количество принимаемой продукции меньше, чем указано в ветеринарном сертификате, то на форме документа показывается количество недостач в виде надписи **Недостач (X)**. + +Если осуществляется отказ от части или всей партии поступающей продукции ВЕТИС, то в этом случае потребуется проверка на возможность перемещения продукции. + +При возврате части или всего объема продукции на форме документа появляется информационная надпись **Перемещение (возврат)** (т.е. если указано количество **Вернуть (ВЕТИС)** на форме документа по входящей транспортной операции ВЕТИС). Эта информационная надпись является результатом проверки по возможности перемещения продукции с учетом регионализации при возврате. + +Информационной надписи присваивается одно из значений **Перемещение разрешено**, **Перемещение запрещено**, **Перемещение разрешено с условиями**. + +На часть продукции или весь объем возвращаемой продукции будет оформлен возвратный ветеринарный сертификат. + +### Заполнение дополнительной информации + +Если продукция сопровождается товарно-транспортной накладной, то указываются данные этой ТТН – серия, номер, дата и тип ТТН. + +В качестве маршрута указывается адрес предприятия-получателя, на склад которого принимается партия поступающей продукции ВЕТИС, и прибывшее транспортное средство, которым доставляется эта продукция. + +Если предприятию-отправителю возвращается какая-то часть или весь объем продукции ВЕТИС то автоматически заполняется **Маршрут возврата**, по которому будет доставлена возвращаемая продукция. В качестве маршрута возврата устанавливается адрес предприятия-отправителя. + +### Этапы работы с документом по входящей транспортной операцией ВЕТИС + +На каждом этапе работы документу по входящей транспортной операции присваивается статус и система автоматически выдает рекомендации по дальнейшим действиям при работе с этим документом. + +### Сценарий работы с документом, при котором принимается полный объем продукции ВЕТИС на склад предприятия-получателя: + +- Подготовка документа в статусе **Черновик**. Необходимо передать данные в систему ВЕТИС (гиперссылка **передайте данные** на форме документа). + +- Обработка данных ВЕТИС в сервисе. По результату документу присваивается статус **К гашению (ВСД) (обрабатывается)**. + +- По результату гашения ветеринарного сертификата документу присваивается статус **ВСД погашены**. + +### Cценарий работы с документом, при котором возвращается весь объем продукции грузоотправителю: + +- Подготовка документа в статусе **Черновик**. Необходимо проверить возможность перемещения продукции по соответствующей гиперссылке на форме документа. + +- Проверка возможности перемещения продукции ВЕТИС. По результату проверки на возможность перемещения продукции может быть получено одно решений, и по результату этого решения документу присваивается один из статусов: + + - **К проверке (ошибка)** – по результату обработки данных в сервисе обнаружены ошибки (например, не заполнен срок годности продукции ВЕТИС). + + - **Перемещение разрешено **– дано разрешение на перемещение продукции ВЕТИС. По результату проверки на возможность перемещения статусу Перемещение (возврат) присваивается значение **Перемещение разрешено**. + + - **Перемещение разрешено с условиями** – разрешение на перемещение продукции дано при выполнении определенных условий. Необходимо подтвердить условия перемещения. + + - **Перемещение запрещено** – перемещение продукции запрещено. Необходимо внести правки в документ по входящей транспортной операции. + +- Передача данных ВЕТИС к гашению ветеринарного сертификата. Если перемещение разрешено или разрешено с условиями, то документу по результату передачи могут быть присвоены статусы: + + - **К гашению (ВСД)** – данные ВЕТИС переданы в сервис к гашению. + + - **К гашению ВСД (обрабатывается)** – данные ВЕТИС на гашение сертификата обрабатываются в сервисе. + + - **К гашению ВСД (ошибка)** – при выполнении гашения была допущена ошибка или сертификат не должен быть погашен.Необходимо устранить причину отклонения и передать данные ВЕТИС в сервис на погашение ВСД. + +- По результату гашения ветеринарного сертификата документу Входящая транспортная операция ВЕТИС присваивается статус: + + - **ВСД погашены** + + - или **ВСД погашен через web** – присваивается документу, созданному через web. Потребуется подтвердить корректность документа, созданного через web. + +По результату гашения электронному ветеринарно-сопроводительному документу присваивается статус (**погашен**). + +По результату гашения ветеринарного сертификата в полном или частичном объеме действия по приемке продукции завершаются и автоматически формируется новая запись в журнале входной продукции предприятия, которая хранится в списке **Продажи/Закупки/Склад и доставка - Обмен с ВЕТИС – Склад - Журнал продукции ВЕТИС**. + +В случае возврата продукции пользователь получает оформленные ветеринарные сертификаты (свидетельство или справку) в электронном виде. Такие ветеринарные сертификаты хранятся в списке документов **Закупки/Продажи/Склад и доставка – Обмен с ВЕТИС - Исходящие транспортные операции (ВЕТИС)**. + +Указывая каждый раз необходимый объем продукции, количество единиц упаковки и дату поступления груза, по одному сертификату может формироваться несколько записей во входной журнал продукции. + +Если осуществляется мультимодальная перевозка, при которой для поставки товаров используются различные виды транспортов, то для документа входящая транспортная операция доступны дополнительные статусы: + +- **К изменению номеров ТС +** +- **К изменению номеров ТС (обрабатывается) +** +- **К изменению номеров ТС (ошибка) ** + +### Заполнение акта несоответствия + +При поступлении продукции на предприятие-получателя осуществляется контроль продукции – выполняется сверка фактических сведений с данными, указанными в электронном ветеринарно-сопроводительном документе (ВСД). По результату такого контроля могут быть выявлены расхождения. Например, если при гашении ветеринарного сертификата был указан меньший объем, чем объем поступившей партии (или ее остатков), то будет предложено заполнить акт несоответствии на количество выявленных расхождений при приемке (гиперссылка **заполните акт несоответствия** на форме документа). + +--- + +*Мета: `Document.ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Входящая-транспортная-операция-ВетИС.md b/Входящая-транспортная-операция-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..0dc09c1 --- /dev/null +++ b/Входящая-транспортная-операция-ВетИС.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Предусмотрен для осуществления приемки, постановки партии продукции ВЕТИС на учет, и гашения транспортного ветеринарно-сопроводительного документа (ВСД) на продукцию ВЕТИС, поступающую на склад предприятия-получателя. + +Оформление ветеринарно-сопроводительного документа доступно при отражении следующих операций: + +- Приобретение товаров. + +- Возврат товаров от клиента. + +- Поступление сырья от давальца. + +- Возврат товаров между организациями. + +- Поступление от переработчика. + +- Возврат сырья от переработчика. + +После пересечения границы, ветеринарного досмотра и полного таможенного оформления импортная продукция перемещается на территорию РФ в сопровождении электронного ветеринарного сертификата (ВС), оформленного в системе ВЕТИС взамен импортного сертификата. + +При закупке продукции ВЕТИС должен погашаться входящий сертификат, с которым поставлена продукция, и оформлен новый исходящий ветеринарный сертификат на эту продукцию. + +При поступлении партии импортной продукции по ветеринарному сертификату на склад грузополучателя уполномоченные лица хозяйствующего субъекта могут самостоятельно погасить электронный ветеринарный сертификат (ВС). + +Прием партии продукции может выполняться частями, соответственно и гашение ветеринарного сертификата выполняется частично, также можно оформить частичный возврат партии или возврат всей партии продукции. + +При частичной приемке поступившей продукции на предприятие-получателя в складской журнал предприятия ставится на учет часть принятой партии продукции, а на остаток автоматически формируется возвратный ветеринарный сертификат в адрес предприятия-отправителя (поставщика продукции). Если предприятие-получатель отказывается от всей партии поступившей продукции, то автоматически формируется возвратный ветеринарный сертификат на весь объем партии. + +На каждую продукцию оформляется отдельный документ по входящей транспортной операции. Гашение ветеринарного сертификата выполняется на каждую продукцию ВЕТИС в отдельности. По результату гашения ветеринарного сертификата формируется новая запись журнала на предприятие-получателя. + +--- + +*Мета: `Document.ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС` · файл: `Documents/ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Входящий-электронный-документ.md b/Входящий-электронный-документ.md new file mode 100644 index 0000000..6331d0c --- /dev/null +++ b/Входящий-электронный-документ.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Документ предназначен для хранения и отображения входящих электронных документов. +Электронный документ загружается автоматически при выполнении операции отправки / получения электронных документов. + +--- + +*Мета: `Document.ЭлектронныйДокументВходящийЭДО` · файл: `Documents/ЭлектронныйДокументВходящийЭДО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-графика-из-предыдущих-заказов.md b/Выбор-графика-из-предыдущих-заказов.md new file mode 100644 index 0000000..128d872 --- /dev/null +++ b/Выбор-графика-из-предыдущих-заказов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В формe **Графики из предыдущих заказов** показан список графиков оплат (комбинаций этапов оплат) которые ранее уже использовались при оформлении заказов поставщику указанному в текущем заказе. В список попадают последние десять (не более) графиков оплат наиболее часто используемых в оформленных ранее заказах. Под списком выводится информация по выделенному в списке графику: частота его использования и дата последнего использования. Из этого списка можно выбрать тот вариант оплаты (график), который наиболее подходит. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаВыбораГрафикаИзПредыдущихЗаказов` · файл: `Documents/ЗаказПоставщику/Forms/ФормаВыбораГрафикаИзПредыдущихЗаказов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-даты.md b/Выбор-даты.md new file mode 100644 index 0000000..2ae08be --- /dev/null +++ b/Выбор-даты.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Предназначен для выбора даты переноса праздничного дня [[производственного календаря|Производственные календари (Форма элемента)]]. + +В поставку программы входит общегосударственный производственный календарь с утвержденными правительством сведениями о рабочих днях, праздниках и переносах праздничных дней. + +Однако иногда (как правило, в начале года) необходимо временно заполнить данные самостоятельно. Это имеет смысл, если данные календаря нужны, но официально он еще не принят и в программе его еще нет, т.к. еще не все переносы правительство утвердило. Можно заполнить переносы раньше, а потом, когда данные общегосударственного календаря будут утверждены и войдут в поставку программы, переносы автоматически корректируются. + +Открывается по команде **Перенести день** в производственном календаре. + +Выберите дату переноса, нажмите **ОК**. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборДаты` · файл: `CommonForms/ВыборДаты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-значений-в-иерархическом-списке.md b/Выбор-значений-в-иерархическом-списке.md new file mode 100644 index 0000000..ac90c7a --- /dev/null +++ b/Выбор-значений-в-иерархическом-списке.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Необходим для фильтрации списка заказов на доставку по списку выбранных состояний. +Содержит список всех состояний заказов сервиса, представленный в виде иерархического дерева. Состояния сгруппированы по этапам работы с заказом. Можно выбрать несколько состояний и групп состояний. +Для применения фильтра необходимо нажать на команду **ОК**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.ВыборЗначенийВИерархическомСписке` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/ВыборЗначенийВИерархическомСписке/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-значений.md b/Выбор-значений.md new file mode 100644 index 0000000..1ed25bc --- /dev/null +++ b/Выбор-значений.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для выбора значения дополнительного реквизита сервиса. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВыборЗначений` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ВыборЗначений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-исполнителя.md b/Выбор-исполнителя.md new file mode 100644 index 0000000..c9a9d1f --- /dev/null +++ b/Выбор-исполнителя.md @@ -0,0 +1,53 @@ +Предназначен для выбора исполнителя бизнес-процесса (например, [[Задания|Задание (Форма бизнес-процесса)]]). + +Открывается из бизнес-процесса по кнопке выбора в поле **Исполнитель**.  + +В зависимости от специфики бизнес-процессов [[задачи|Задача]] могут быть адресованы исполнителюили группе исполнителей как персонально (персональная адресация - в качестве исполнителя можно выбирать конкретного пользователя), так и для некоторых бизнес-процессов с использованием ролей бизнес-процесса (ролевая адресация). + +Если выбирается исполнитель, то бизнес-процесс будет адресован этому исполнителю. Если выполняется выбор роли, то бизнес-процесс адресуется тому исполнителю, который в момент рассмотрения задачи [[назначен исполнителем|Исполнители задач]] этой роли. +В процессе работы роли могут быть переназначены. В этом случае задача автоматически переадресовывается новым исполнителям. + +### Пользователи + +- Выделите нужного [[пользователя|Пользователи]], нажмите **Выбрать**. + +- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Особенности взаимодействия с внешними пользователями + +- +Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут быть и внешние пользователи (например, партнеры или контактные лица партнеров). + +- +Внешним пользователям, как правило, недоступны имена конкретных сотрудников компании, поэтому в качестве исполнителя они могут указывать только предназначенные для них роли исполнителей. + +- +Для этого нужно настроить список таких ролей, указав, что они предназначены для определенных категорий внешних пользователей. + +### Роли исполнителей + +- +При ролевой адресации поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, **Старший по залу**).  + + - +Могут использоваться "уточняющие" [[объекты адресации|Объекты адресации задач]], основные и дополнительные. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. + + - +Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется задача. + +- +Выделите нужную роль исполнителя, нажмите **Выбрать**. + +- +Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +- +При необходимости выберите объект адресации. Нажмите **ОК**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборИсполнителяБизнесПроцесса` · файл: `CommonForms/ВыборИсполнителяБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-источника-обеспечения.md b/Выбор-источника-обеспечения.md new file mode 100644 index 0000000..0023165 --- /dev/null +++ b/Выбор-источника-обеспечения.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Форма предназначена для выбора источника обеспечения потребностей с возможностью выбора: + +- поставщика у которого следует заказать номенклатуру, +- склада с которого следует перемеcтить необходимое количество номенклатуры. + +Поставщика можно выбрать, если при [[формировании заказов по потребностям|Формирование заказов по потребностям]] используется способ обеспечения потребностей с типом обеспечения **Покупка**. Склад можно выбрать, если используется способ обеспечения с типом **Перемещение**. + +Выбор поставщика для закупки номенклатуры (товара, работ, многооборотной тары) + +### Выбор поставщика для закупки номенклатуры (товара, работ, многооборотной тары) + +- На закладке **Поставщики с зарегистрированными ценами** - можно выбрать поставщика с приемлемой ценой. В колонке **Зарегистрирована** отображаются сведения о том, как давно была назначена данная цена, для оценки ее актуальности. + +- На закладке **Все поставщики** - отображаются все доступные поставщики. + +В соглашении с поставщиком, можно указать срок поставки, что позволит в дальнейшем произвести оценку, возможностей поставщика по своевременному удовлетворению потребностей в товарах. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей.Form.ФормаВыбораИсточникаОбеспечения` · файл: `DataProcessors/ОбеспечениеПотребностей/Forms/ФормаВыбораИсточникаОбеспечения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-контакта.md b/Выбор-контакта.md new file mode 100644 index 0000000..f90e60c --- /dev/null +++ b/Выбор-контакта.md @@ -0,0 +1,53 @@ +Предназначена для поиска и подбора контакта в [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. + +Поле **Контакт** всегда присутствует во всех документах взаимодействий, однако представление контактов в документах различается: + +- В документах [[Встреча|Встреча (Форма документа)]] и [[Запланированное взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]] присутствует список участников, в который необходимо добавить все контакты, которые будут участвовать в запланированном мероприятии или встрече. + +- В документе [[Сообщение SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]] присутствует список адресатов, в который необходимо добавить контакты для рассылки сообщения. + +- В документе [[Телефонный звонок|Телефонный звонок (Форма документа)]] присутствует поле **Контакт** абонента.  + +Окно **Выбор контактов** открывается при заполнении поля **Контакт** документа взаимодействий. + +Содержит вкладки: + +- **Поиск контактов**- поиск контактов в программе по нескольким признакам: + + - По адресу электронной почты **(По e-mail****)**; + + - **По доменному имени** почтового сервера; + + - **По телефону**; + + - **По строке**, входящей в наименование контакта. + + - Для поиска контактов по строке используется полнотекстовый поиск программы, в этом случае поиск осуществляется по всем реквизитам контактов. + + - В нижней части окна поиска выводится информация об актуальности индекса полнотекстового поиска и кнопка **Обновить**, которая становится активной, если индекс неактуален. + + - по начальным символам наименования контакта (**Начинается с**). + + - Выберите способ поиска, напишите выражение для поиска и нажмите кнопку **Найти**. Будут подобраны контакты, удовлетворяющие условию. + +- **Пользователи** - подбор контакта из [[списка пользователей|Пользователи]] программы. + + - Вкладки могут включать и другие списки, например, список партнеров. + + - Если в списке много элементов, используйте команду **Найти**. Можно работать со списком и использовать его возможности, вводить элементы. + +- **Контакты по предмету** - вкладка становится доступной, если в документе взаимодействий заполнено поле **Предмет**. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех документах взаимодействий, где этот предмет указан. + +### Добавление контактов в документы взаимодействий + +- Двойной щелчок по контакту добавляет его в документ взаимодействия. Также можно использовать кнопку **Выбрать**. + +- Для одновременного добавления нескольких контактов из списка выделите их и нажмите кнопку **Выбрать**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборКонтакта` · файл: `CommonForms/ВыборКонтакта/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-назначения.md b/Выбор-назначения.md new file mode 100644 index 0000000..5860214 --- /dev/null +++ b/Выбор-назначения.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для назначения. Если используется обособление по заказам то в форме отображаются заказы, в которых зафиксирована обособленная потребность: указан флаг **Обособленно**. + +При использовании нескольких организаций флаг **Только заказы организации** позволяет отобрать в списке заказы, оформленные от лица конкретной организации. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаНазначенияТоваров.Form.ФормаВыбораНазначения` · файл: `Documents/КорректировкаНазначенияТоваров/Forms/ФормаВыбораНазначения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-настроек.md b/Выбор-настроек.md new file mode 100644 index 0000000..f725f15 --- /dev/null +++ b/Выбор-настроек.md @@ -0,0 +1,28 @@ +Можно ли в отчете настроить список показателей для анализа работы менеджеров? + +Какие варианты отбора можно установить в отчете? + +Каким образом можно настроить представление выводимой информации? + +### Можно ли в отчете настроить список показателей для анализа работы менеджеров? + +Для настройки списка показателей выполните следующие действия. + +- Перейдите на страницу **Показатели**. +- Уберите флажок у того показателя, который Вы не хотите видеть в отчете. + +Предусмотрена возможность снятия и установки отметки у всех показателей. При установке отметки у группы показателей автоматически устанавливаются отметки у всех показателей группы. + +### Какие варианты отбора можно установить в отчете? + +В настройках отчета на странице **Прочее** можно настроить отбор по конкретному менеджеру или группе менеджеров. Также предусмотрен отбор по подразделениям. При отборе по подразделению отчет будет формировать по тем менеджерам (пользователям), для которых указано данное подразделение (менеджеры работают в данном подразделении). + +### Каким образом можно настроить представление выводимой информации? + +- Если необходимо чтобы в отчете отображались только диаграммы, то необходимо установить флаг в поле **Выводить диаграммы** и снять флаг в поле **Выводить таблицы**. +- Если необходимо, чтобы в отчете отображались только таблицы, то необходимо установить флаг в поле **Выводить таблицы** и снять флаг в поле **Выводить диаграммы**. +- Если в отчете необходимо отключить отображение поясняющего текста, то необходимо убрать флаг в поле **Выводить легенду**. + +--- + +*Мета: `Report.СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров.Form.ВыборНастроек` · файл: `Reports/СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров/Forms/ВыборНастроек/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-номенклатуры.md b/Выбор-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..bb447f0 --- /dev/null +++ b/Выбор-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В данной форме выполняется получение номенклатуры информационной базы для отбора по ней при поиске. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ВыборНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Forms/ВыборНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-объектов-метаданных.md b/Выбор-объектов-метаданных.md new file mode 100644 index 0000000..6b8e28e --- /dev/null +++ b/Выбор-объектов-метаданных.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Предназначен для выбора объектов программы. + +Вызывается из других объектов программы по команде **Выбрать** или по соответствующей ссылке. + +### Группировка объектов программы + +Объекты программы могут быть сгруппированы (укажите с помощью переключателя): + +- **По разделам интерфейса**; + +- **По видам объектов** - список объектов программы представляет собой дерево, сгруппирован по видам объектов программы. + +### Выбор объектов программы + +Для выбора нужных объектов включите соответствующие флажки. + +- Для того чтобы выбрать все объекты одного типа, включите флажок, относящийся к группе объектов, например, для того чтобы выбрать все справочники, включите флажок **Справочники**. + +- Для того чтобы выбрать все перечисленные в списке объекты программы, включите флажок, соответствующий корню. + +Нажмите кнопку **Выбрать**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборОбъектовМетаданных` · файл: `CommonForms/ВыборОбъектовМетаданных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-организации.md b/Выбор-организации.md new file mode 100644 index 0000000..9f80e75 --- /dev/null +++ b/Выбор-организации.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма позволяет открыть профиль организации на сайте сервиса **1С:Бизнес сеть** + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть.Form.ВыборОрганизации` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ВыборОрганизации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-организаций.md b/Выбор-организаций.md new file mode 100644 index 0000000..98696d4 --- /dev/null +++ b/Выбор-организаций.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Форма предназначена для выбора организаций, по которым необходимо выполнить операции закрытия месяца. Список выбора заполняется организациями, доступными текущему пользователю. +Некоторые организации в списке могут быть объединены в группы в следующих случаях: + +- если организации в выбранном периоде работают по схеме Интеркампани; +- если организации в выбранном периоде используют перемещение ОС и НМА; +- если расходы по амортизации ОС и НМА передаются между организациями. + +В этом случае закрытие месяца должно выполняться по всем организациям группы одновременно. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ВыборОрганизаций` · файл: `DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/ВыборОрганизаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-основной-печатной-формы.md b/Выбор-основной-печатной-формы.md new file mode 100644 index 0000000..37e2bac --- /dev/null +++ b/Выбор-основной-печатной-формы.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Основные печатные формы являются подтверждающими, первичными документами для хозяйственной операции. Они определяют внешнее представление документов. + +Основная печатная форма по документу может запоминаться только одна. Поэтому при формировании комплекта из нескольких основных, необходимо выбрать какую запоминать. + +Сохраненное наименавание может быть использовано при формировании исходящих документах. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборОсновнойПечатнойФормы` · файл: `CommonForms/ВыборОсновнойПечатнойФормы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-параметров-расчета-цен-—-ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен.md b/Выбор-параметров-расчета-цен-—-ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен.md new file mode 100644 index 0000000..aa5b809 --- /dev/null +++ b/Выбор-параметров-расчета-цен-—-ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Выбор параметров расчета цен + +Ввод и регистрация документа + +Установка статуса документа + +### Ввод и регистрация документа + +Нажмите на кнопку **Создать**. Появится новый документ, в котором необходимо указать следующие параметры: + +- Дату, начиная с которой цены начнут действовать. +- Виды цен, по которым надо зарегистрировать значения цен. +- Перечень номенклатурных позиций. +- Для каждой номенклатурной позиции надо заполнить значение цены. + +Для расчета цен не по всем, а только по отмеченным позициям, необходимо выполнить: + +- Выделить в списке те позиции, по которым надо рассчитать цены. +- Нажать на кнопку **Изменить цены**. +- Выбрать пункт меню **Рассчитать вычисляемые (по данным ИБ и формулам)**. Появится диалоговое окно выбора параметров расчета цен. +- В появившемся диалоговом окне установить переключатель **Только выделенные**; +- Нажать на кнопку **Рассчитать**. + +Аналогичным образом можно рассчитать цены только по тем позициям, по которым цены еще не рассчитаны. В этом случае в диалоговом окне настройки расчета цен необходимо установить переключатель **Только незаполненные**. + +### Установка статуса документа + +- Если в документе установлен статус **Согласован**, то его состояние в списке отображается как **Действует**. +- Если в документе установлен статус **Не согласован**, то его состояние отображается как **Ожидается согласование**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет.Form.ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен` · файл: `DataProcessors/УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет/Forms/ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-параметров-расчета-цен-—-ФормаВыбораПараметровРасчета.md b/Выбор-параметров-расчета-цен-—-ФормаВыбораПараметровРасчета.md new file mode 100644 index 0000000..8a65609 --- /dev/null +++ b/Выбор-параметров-расчета-цен-—-ФормаВыбораПараметровРасчета.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Выбор параметров расчета цен + +Ввод и регистрация документа + +Установка статуса документа + +### Ввод и регистрация документа + +Нажмите на кнопку **Создать**. Появится новый документ, в котором необходимо указать следующие параметры: + +- Дату, начиная с которой цены начнут действовать. +- Виды цен, по которым надо зарегистрировать значения цен. +- Перечень номенклатурных позиций. +- Для каждой номенклатурной позиции надо заполнить значение цены. + +Для расчета цен не по всем, а только по отмеченным позициям, необходимо выполнить: + +- Выделить в списке те позиции, по которым надо рассчитать цены. +- Нажать на кнопку **Изменить цены**. +- Выбрать пункт меню **Рассчитать вычисляемые (по данным ИБ и формулам)**. Появится диалоговое окно выбора параметров расчета цен. +- В появившемся диалоговом окне установить переключатель **Только выделенные**; +- Нажать на кнопку **Рассчитать**. + +Аналогичным образом можно рассчитать цены только по тем позициям, по которым цены еще не рассчитаны. В этом случае в диалоговом окне настройки расчета цен необходимо установить переключатель **Только незаполненные**. + +### Установка статуса документа + +- Если в документе установлен статус **Согласован**, то его состояние в списке отображается как **Действует**. +- Если в документе установлен статус **Не согласован**, то его состояние отображается как **Ожидается согласование**. + +--- + +*Мета: `Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаВыбораПараметровРасчета` · файл: `Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Forms/ФормаВыбораПараметровРасчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-параметров-расчета-цен.md b/Выбор-параметров-расчета-цен.md new file mode 100644 index 0000000..bcc3678 --- /dev/null +++ b/Выбор-параметров-расчета-цен.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Ввод и регистрация документа + +Установка статуса документа + +### Ввод и регистрация документа + +Нажмите на кнопку **Создать**. Появится новый документ, в котором необходимо указать следующие параметры: + +- Дату, начиная с которой цены начнут действовать. +- Виды цен, по которым надо зарегистрировать значения цен. +- Перечень номенклатурных позиций. +- Для каждой номенклатурной позиции надо заполнить значение цены. + +Для расчета цен не по всем, а только по отмеченным позициям, необходимо выполнить: + +- Выделить в списке те позиции, по которым надо рассчитать цены. +- Нажать на кнопку **Изменить цены**. +- Выбрать пункт меню **Рассчитать вычисляемые (по данным ИБ и формулам)**. Появится диалоговое окно выбора параметров расчета цен. +- В появившемся диалоговом окне установить переключатель **Только выделенные**; +- Нажать на кнопку **Рассчитать**. + +Аналогичным образом можно рассчитать цены только по тем позициям, по которым цены еще не рассчитаны. В этом случае в диалоговом окне настройки расчета цен необходимо установить переключатель **Только незаполненные**. + +### Установка статуса документа + +- Если в документе установлен статус **Согласован**, то его состояние в списке отображается как **Действует**. +- Если в документе установлен статус **Не согласован**, то его состояние отображается как **Ожидается согласование**. + +--- + +*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов.Form.ВыборЗагружаемыхВидовЦен` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиМаркетплейсов/Forms/ВыборЗагружаемыхВидовЦен/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-периода-ИС.md b/Выбор-периода-ИС.md new file mode 100644 index 0000000..6e315af --- /dev/null +++ b/Выбор-периода-ИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме осуществляется выбор календарного периода. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборПериодаИС` · файл: `CommonForms/ВыборПериодаИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-поставщика.md b/Выбор-поставщика.md new file mode 100644 index 0000000..b2fea4c --- /dev/null +++ b/Выбор-поставщика.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Выбор поставщика по статистике поставок из списка всех поставщиков или из списка зарегистрированных цен по номенклатуре. + +При выборе поставщика по зарегистрированным ценам, автоматически подставятся дополнительные параметры: + +- Цена +- Вид цены поставщика +- Валюта +- Соглашение + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану.Form.ФормаВыбораПоставщика` · файл: `DataProcessors/ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану/Forms/ФормаВыбораПоставщика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-пути-к-архиву-файлов-томов.md b/Выбор-пути-к-архиву-файлов-томов.md new file mode 100644 index 0000000..40365a0 --- /dev/null +++ b/Выбор-пути-к-архиву-файлов-томов.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Предназначена для ввода пути к архиву с файлами начального образа (при хранении файлов в томах). + +Если для хранения файлов используются [[тома на диске|Тома хранения файлов]], то вместе с созданием начального образа автоматически будет создан архив с файлами, хранящимися в томах. + +Затем в процессе создания информационной базы подчиненного узла из начального образа в программе-приемнике следует получить файлы из этого архива. Для этого необходимо воспользоваться командой **Разместить файлы начального образа**. В последующих итерациях [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] файлы в томах будут участвовать автоматически. + +В одном из полей укажите **Путь к архиву с файлами начального образа**: + +- Для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows - укажите путь к архиву с помощью кнопки ; + +или + +- Для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux - напишите путь к архиву. + +Нажмите **Разместить**. + +Поля **Полный путь для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** и **Полный пусть для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** должны ссылаться на одну и ту же физическую сетевую папку. Нужно заполнять в том случае, если в кластере есть сервера как под управлением Microsoft Windows, так и Linux. + +### См. также: + +- [[Общая информация о файлах|Файлы]]. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборПутиКАрхивуФайловТомов` · файл: `CommonForms/ВыборПутиКАрхивуФайловТомов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-региона-поиска-—-ВыборРегионаПоиска.md b/Выбор-региона-поиска-—-ВыборРегионаПоиска.md new file mode 100644 index 0000000..4d39a86 --- /dev/null +++ b/Выбор-региона-поиска-—-ВыборРегионаПоиска.md @@ -0,0 +1,25 @@ +# Выбор региона поиска + +В форме производится выбор способа отбора по регионам покупателя. + +Без отбора по регионам + +Регионы профиля + +Выбор региона + +### Без отбора по регионам + +Не использовать отбор по регионам покупателя. + +### Регионы профиля + +Использовать отбор по регионам покупателя, указанным в настройках профиля абонента (`DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПрофильАбонента`). + +### Выбор региона + +Выбор региона вручную, используя форму ввода контактной информации. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ВыборРегионаПоиска` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ВыборРегионаПоиска/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-региона-поиска.md b/Выбор-региона-поиска.md new file mode 100644 index 0000000..5e633fe --- /dev/null +++ b/Выбор-региона-поиска.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В данной форме производится выбор возможных регионов, адресов в программе. Заполнение производится по контактным данным (например, адрес склада). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ВыборРегионаПоиска` · файл: `DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Forms/ВыборРегионаПоиска/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-режима-загрузки-категорий.md b/Выбор-режима-загрузки-категорий.md new file mode 100644 index 0000000..cb7a3a1 --- /dev/null +++ b/Выбор-режима-загрузки-категорий.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Форма предназначена для выбора режима загрузки категорий. Доступны следующие режимы загрузки: + +Загрузить категории по отдельности + +Загрузить категории с объединением в новый вид номенклатуры + +Привязать категории к виду номенклатуры + +### Загрузить категории по отдельности + +На каждую категорию будет создан отдельный вид номенклатуры со всеми дополнительными реквизитами и значениями. Можно указать режим сохранения иерархии категорий (количество родительских групп, которые будут загружены вместе с выбранными категориями). По умолчанию выбрано значение **Не сохранять иерархию** — загрузка групп производиться не будет. Доступно сохранение всей иерархии категорий или только определенного количества уровней, от 1 до 5. Где 1 – это группа, непосредственно группа, в которой располагается категория. + +### Загрузить категории с объединением в новый вид номенклатуры + +Выбранные категории будут привязаны к одному виду номенклатуры. Запись нового вида номенклатуры в информационную базу сразу не производится — откроется форма вида номенклатуры, с уже привязанными категориями, отмеченными в форме загрузки категорий. Нажав кнопку **Записать** или **Записать и закрыть**, произойдет запись вида номенклатуры в информационную базу с созданием всех дополнительных реквизитов и значений. + +### Привязать категории к виду номенклатуры + +Новый элемент вида номенклатуры не создается, а происходит привязка выбранных категорий к указанному виду номенклатуры, при этом произойдет объединение дополнительных реквизитов загружаемых категорий с дополнительными реквизитами существующего в информационной базе вида номенклатуры. Допускается привязка нескольких категорий к одному виду номенклатуры. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВыборРежимаЗагрузкиКатегорий` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ВыборРежимаЗагрузкиКатегорий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-сегмента-партнеров-документа-Проведение-опросов.md b/Выбор-сегмента-партнеров-документа-Проведение-опросов.md new file mode 100644 index 0000000..520b5bf --- /dev/null +++ b/Выбор-сегмента-партнеров-документа-Проведение-опросов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Выбор сегмента партнеров документа "Проведение опросов" + +--- + +*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.CRM_ФормаВыборСегмента` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/CRM_ФормаВыборСегмента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-склада.md b/Выбор-склада.md new file mode 100644 index 0000000..8ef373e --- /dev/null +++ b/Выбор-склада.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме выбора склада можно указать склад из справочника **Склады и магазины** или сгенерировать новый «виртуальный» склад с наименованием «Виртуальный склад прослеживаемых товаров», на который будут оформлены возвраты импортных товаров, подлежащих прослеживаемости, по команде **Сгенерировать склад**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.ВыборСклада` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров/Forms/ВыборСклада/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборПериода.md b/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборПериода.md new file mode 100644 index 0000000..9c88070 --- /dev/null +++ b/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборПериода.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Выбор стандартного периода + +Форма предназначена для выбора периода: + +- Месяц, + +- Квартал, + +- Полугодие, + +- Девять месяцев, + +- Год. + +Кнопка выбранного в настоящее время периода выделяется цветом. + +Год выбирается с помощью стрелок в верхней части формы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПланированиеПродаж.Form.ВыборПериода` · файл: `DataProcessors/CRM_ПланированиеПродаж/Forms/ВыборПериода/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборСтандартногоПериода.md b/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборСтандартногоПериода.md new file mode 100644 index 0000000..4884532 --- /dev/null +++ b/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборСтандартногоПериода.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Выбор стандартного периода + +Форма предназначена для выбора периода: + +- День, + +- Месяц, + +- Квартал, + +- Полугодие, + +- Девять месяцев, + +- Год. + +Кнопка выбранного в настоящее время периода выделяется цветом. + +Год выбирается с помощью стрелок в верхней части формы. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборСтандартногоПериода` · файл: `CommonForms/ВыборСтандартногоПериода/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборСтандартногоПериодаКвартал.md b/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборСтандартногоПериодаКвартал.md new file mode 100644 index 0000000..cc54ec7 --- /dev/null +++ b/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборСтандартногоПериодаКвартал.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Выбор стандартного периода + +Форма предназначена для выбора периода: + +- Месяц, + +- Квартал, + +- Полугодие, + +- Девять месяцев, + +- Год. + +Кнопка выбранного в настоящее время периода выделяется цветом. + +Год выбирается с помощью стрелок в верхней части формы. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборСтандартногоПериодаКвартал` · файл: `CommonForms/ВыборСтандартногоПериодаКвартал/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборСтандартногоПериодаМесяц.md b/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборСтандартногоПериодаМесяц.md new file mode 100644 index 0000000..593e9dd --- /dev/null +++ b/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборСтандартногоПериодаМесяц.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Выбор стандартного периода + +Форма предназначена для выбора периода: + +- Месяц, + +- Квартал, + +- Полугодие, + +- Девять месяцев, + +- Год. + +Кнопка выбранного в настоящее время периода выделяется цветом. + +Год выбирается с помощью стрелок в верхней части формы. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборСтандартногоПериодаМесяц` · файл: `CommonForms/ВыборСтандартногоПериодаМесяц/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборФинансовогоПериода.md b/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборФинансовогоПериода.md new file mode 100644 index 0000000..4df674c --- /dev/null +++ b/Выбор-стандартного-периода-—-ВыборФинансовогоПериода.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Выбор стандартного периода + +Форма предназначена для выбора периода: + +- День, + +- Месяц, + +- Квартал, + +- Полугодие, + +- Девять месяцев, + +- Год. + +Кнопка выбранного в настоящее время периода выделяется цветом. + +Год выбирается с помощью стрелок в верхней части формы. + +--- + +*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ВыборФинансовогоПериода` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ВыборФинансовогоПериода/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-стандартного-периода.md b/Выбор-стандартного-периода.md new file mode 100644 index 0000000..c81609b --- /dev/null +++ b/Выбор-стандартного-периода.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Форма предназначена для выбора периода: + +- Месяц, + +- Квартал, + +- Полугодие, + +- Девять месяцев, + +- Год. + +Кнопка выбранного в настоящее время периода выделяется цветом. + +Год выбирается с помощью стрелок в верхней части формы. + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ВыборСтандартногоПериода` · файл: `CommonForms/CRM_ВыборСтандартногоПериода/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-типов-пользователей.md b/Выбор-типов-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..30f867e --- /dev/null +++ b/Выбор-типов-пользователей.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Предназначена для выбора типов пользователей. + +Укажите с помощью флажков нужные типы пользователей, нажмите **Выбрать**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборТиповПользователей` · файл: `CommonForms/ВыборТиповПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-узлов-планов-обмена.md b/Выбор-узлов-планов-обмена.md new file mode 100644 index 0000000..79a5e6a --- /dev/null +++ b/Выбор-узлов-планов-обмена.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Предназначен для выбора узлов плана обмена (информационных баз). + +Вызывается по команде **Подобрать** или **Добавить **из других объектов программы, например, при установке [[Даты запрета загрузки данных|Даты запрета изменения (загрузки) данных]]. + +В списке выводится: + +- **Программа** - перечень программ, с которыми настроена синхронизация данных.  + +- **Информационная база** - перечень информационных баз, с которыми настроена [[синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]].  + +### Выбор узла плана обмена + +- Выделите нужное значение, нажмите **Выбрать**. + +### Подбор узлов плана обмена + +- Выделите несколько значений, нажмите **Выбрать**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборУзловПлановОбмена` · файл: `CommonForms/ВыборУзловПлановОбмена/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выбор-формата-вложений.md b/Выбор-формата-вложений.md new file mode 100644 index 0000000..d5b56a7 --- /dev/null +++ b/Выбор-формата-вложений.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Предназначена для выбора формата вложений при отправке [[печатных форм|Печать документов]] по электронной почте. + +Вызывается по кнопке  **Отправить по почте**. + +- Укажите с помощью флажков, в каком формате (или нескольких форматах) нужно отправить документ. + +- Для уменьшения размера вложений печатную форму перед отправкой рекомендуется **Дополнительно упаковать в архив** (формат **.zip**). + +- При необходимости включите флажок **Транслитерировать имена файлов**. В этом случае сохраненные файлы будут иметь имена, содержащие только латинские буквы и цифры, для возможности переноса между различными операционными системами. Например, файл **Отчет.mxl** будет сохранен с именем **Otchet.mxl**. + +- Нажмите кнопку **Выбрать**. Настройки будут сохранены. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ВыборФорматаВложений` · файл: `CommonForms/ВыборФорматаВложений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выгружаемые-реквизиты.md b/Выгружаемые-реквизиты.md new file mode 100644 index 0000000..aa11b2f --- /dev/null +++ b/Выгружаемые-реквизиты.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме можно ограничить набор выгружаемых данных номенклатуры путем снятия пометок с реквизитов. Часть реквизитов являются обязательными к выгрузке, для них изменение значения пометки недоступно. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВыгружаемыеРеквизиты` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ВыгружаемыеРеквизиты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выгрузка-базы-товаров-в-ТСД.md b/Выгрузка-базы-товаров-в-ТСД.md new file mode 100644 index 0000000..d3b576a --- /dev/null +++ b/Выгрузка-базы-товаров-в-ТСД.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Рабочее место предназначено для выгрузки данных о товарах в базу терминала сбора данных. + +- Для заполнения списка товаров используется кнопка **Заполнить**. В список заполняются только те товары, на которые назначены штрихкоды. +- Для выгрузки товаров в терминал сбора данных используется кнопка **Выгрузить товары на ТСД**. Выгрузка информации о товарах производится в том случае, если терминал сбора данных подключен и настроены параметры выгрузки (формат файла выгрузки, путь к файлу выгрузки). + +Интерфейс рабочего места зависит от выбранного **Варианта заполнения**. Например, при выборе **По распоряжениям на приемку** потребуется уточнить дату и склад приемки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ВыгрузкаБазыТоваровВТСД` · файл: `DataProcessors/ВыгрузкаБазыТоваровВТСД/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выгрузка-в-банк.md b/Выгрузка-в-банк.md new file mode 100644 index 0000000..7c09ef0 --- /dev/null +++ b/Выгрузка-в-банк.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Рабочее место предназначено для передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации. + +Настройка обмена с банком + +Сценарий работы при выгрузке документов + +### Настройка обмена с банком + +Настройка производится для каждого [[расчетного счета|Банковские счета организаций]] организации предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. В карточке банковского счета на закладке **Настройка обмена с банком** следует определить способ обмена: **«1С:Предприятие – Клиент банка»** или прямой обмен данными. Для **«1С:Предприятие – Клиент банка»** необходимо указать кодировку файлов, используемых для обмена с банком. Заданный в настройках путь к файлам выгрузки и загрузки будет использован для автоматической подстановки перед обменом. + +Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене** электронными документами и перевод его в статус **Действует.** + +### Сценарий работы при выгрузке документов + +- Отметить банковские счета, по которым требуется выгрузка документов. +- Снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться. +- Проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке. +- Выгрузить документы в файл или отправить в электронном виде. +- При выгрузке в файл возможен контроль результатов выгрузки с помощью отчета. + +При заполнении списка документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые раньше не выгружались и готовы к выгрузке, и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов, предназначенных к выгрузке. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.КлиентБанк.Form.ВыгрузкаВБанк` · файл: `DataProcessors/КлиентБанк/Forms/ВыгрузкаВБанк/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выгрузка-загрузка-EnterpriseData-(Редактирование-периода-и-отбора).md b/Выгрузка-загрузка-EnterpriseData-(Редактирование-периода-и-отбора).md new file mode 100644 index 0000000..0d8518b --- /dev/null +++ b/Выгрузка-загрузка-EnterpriseData-(Редактирование-периода-и-отбора).md @@ -0,0 +1,43 @@ +Предназначена для отбора данных при [[интерактивной синхронизации данных|Помощник интерактивной синхронизации данных]]. + +### Отбор данных для выгрузки + +- Для документов используется период отбора. В поле **За период** нажмите  **Выбрать**, укажите период. Даты можно указать вручную или выбрать из календаря. С помощью ссылки **Показать стандартные периоды** можно быстро подобрать период. + +- Нажмите **Добавить условие.** + +- Выберите **Поле** для отбора. + +- Выберите **Вид сравнения**. + + - Виды сравнения **Равно**, **Не равно**, **В группе**, **Не в группе** предполагают выбор одного значения. С помощью видов сравнения **Равно** или **В группе** программа отберет только те записи, которые будут полностью соответствовать указанному значению. + + - Виды сравнения **В списке**, **В группе из списка**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** предполагают выбор нескольких значений. Виды сравнения **В группе из списка** или **Не в группе из списка** доступны, если в списках для выбора значений имеются группы. + + - С помощью видов сравнения **В списке** или **В группе из списка** будут отобраны элементы, которые содержат то или иное значение, перечисленное в списке. + + - Виды сравнения **Не равно**, **Не в группе**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** являются отрицанием соответствующих видов сравнения. В результате выполнения условий с такими видами сравнения будут отобраны все элементы, кроме тех, которые указаны. + + - Для видов сравнения **Заполнено** и **Не заполнено** не требуется выбор значения. С помощью вида сравнения **Заполнено**, например, можно отобрать документы, в которых не проставлена цена на товар. + +- Укажите **Значение**. + + - В зависимости от вида сравнения значение можно написать вручную или выбрать из списка. + + - С помощью команды **Еще - Использовать в качестве значения поле** можно указать в качестве значения поле документа или элемента списка. Выберите поле из предложенного списка. + +### Группировка условий + +- При необходимости условий для отбора может быть несколько, в этом случае они группируются с помощью логических операций **И**, **Или**, **Не** с помощью кнопки** Сгруппировать условия**. Условия для группировки можно выделить, а затем нажать кнопку. В этом случае все выбранные условия сразу попадут в группу. + +-  Для отмены группировки условий выделите их, выполните команду **Еще - Разгруппировать**. + +- Можно создать группы для условий с помощью команды **Еще -Добавить новую группу**, а затем уже перетащить туда нужные условия с помощью мыши или создать в группе новые условия. + +### См. также: + +- [[Интерактивное изменение выгрузки]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData.Form.РедактированиеПериодаИОтбора` · файл: `DataProcessors/ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData/Forms/РедактированиеПериодаИОтбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выгрузка-и-загрузка-данных-EnterpriseData.md b/Выгрузка-и-загрузка-данных-EnterpriseData.md new file mode 100644 index 0000000..98ecc74 --- /dev/null +++ b/Выгрузка-и-загрузка-данных-EnterpriseData.md @@ -0,0 +1,45 @@ +Обработка предназначена для выгрузки и загрузки данных с использованием универсального формата EnterpriseData. Предназначена для использования в информационных базах, поддерживающих синхронизацию данных через универсальный формат. + +## Работа обработки, встроенной в конфигурацию + +Обработка, поставляемая в составе конфигурации, работает только в режиме загрузки данных. + +Для загрузки данных необходимо указать путь к файлу, содержащему данные для загрузки, и нажать кнопку **Выполнить**. + +Для выгрузки данных, а также использования дополнительных возможностей следует использовать внешнюю версию данной обработки, входящую в состав поставки. + +## Упрощенный режим работы + +Для выгрузки данных необходимо: + +1. Указать **Путь к файлу выгрузки**, в который будут выгружены данные + +2. Указать **Версию формата**, в которой необходимо выгрузить данные + +3. Настроить состав выгружаемых данных: + + 1. Выбрать объекты метаданных + + 2. При необходимости указать отбор по периоду для документов + + 3. При необходимости настроить произвольные отборы для справочников и документов + +4. Выполненные настройки отборов можно сохранить в файл и использовать при следующих сеансах работы (кнопки **Сохранить настройки** и **Восстановить настройки**). + +  + +Для загрузки данных необходимо указать путь к файлу, содержащему данные для загрузки + +## Режим разработчика + +Режим можно включить с помощью кнопки Еще. Предоставляет следующие дополнительные возможности: + +1. Выгрузка и загрузка данных из текста. В этом случае в качестве источника и получателя данных служит не файл, а текстовое поле расположенное на форме. Данный режим удобен, если данных немного, и результат выгрузки удобно перенести в обработку загрузки через буфер обмена. + +2. Использование внешних модулей обмена через универсальный формат. Для этих целей следует указать путь к внешней обработке, в модуле которой расположен внешний модуль менеджера обмена. + +3. Выгрузка данных, зарегистрированных на узле плана обмена. Для этих целей следует указать **Узел обмена** при выгрузке. В этом случае настройки состава выгружаемых данных и настройка отбора недоступны. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData` · файл: `DataProcessors/ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выгрузка-товарного-каталога-—-ВыгрузкаТоварногоКаталога.md b/Выгрузка-товарного-каталога-—-ВыгрузкаТоварногоКаталога.md new file mode 100644 index 0000000..c25e0cf --- /dev/null +++ b/Выгрузка-товарного-каталога-—-ВыгрузкаТоварногоКаталога.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Выгрузка товарного каталога + +Форма предназначена для упраления публикацией товаров на Яндекс Маркет. +Процесс публикации состоит из трех этапов. + +Получение или подбор рекомендуемой связи + +Утверждение рекомендуемых связей + +Исправление ошибок в публикациях + +### Получение или подбор рекомендуемой связи + +На данном этапе необходимо создать публикации товаров, которые следует разместить на площадке. Заполнение списка публикаций возможно через добавление новых элементов, а также с использованием подбора и заполнения по отбору. После создания все новые публикации будут направлены на получение рекомендованных связей. + +### Утверждение рекомендуемых связей + +На этапе утверждения рекомендуемых связей необходимо проверить данные о рекомендованных карточках товаров, подобранных для публикаций в сервисе и, в случае соответствия, утвердить рекомендованную связь, иначе - отклонить. + +### Исправление ошибок в публикациях + +На данном этапе рассматриваются проблемы, возникшие при публикации и вносятся исправления в справочные данные при необходимости. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет.Form.ВыгрузкаТоварногоКаталога` · файл: `DataProcessors/УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет/Forms/ВыгрузкаТоварногоКаталога/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выгрузка-товарного-каталога.md b/Выгрузка-товарного-каталога.md new file mode 100644 index 0000000..8713f36 --- /dev/null +++ b/Выгрузка-товарного-каталога.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Форма предназначена для упраления публикацией товаров на Яндекс.Маркет. +Процесс публикации состоит из трех этапов. + +Получение или подбор рекомендуемой связи + +Утверждение рекомендуемых связей + +Исправление ошибок в публикациях + +### Получение или подбор рекомендуемой связи + +На данном этапе необходимо создать публикации товаров, которые следует разместить на площадке. Заполнение списка публикаций возможно через добавление новых элементов, а также с использованием подбора и заполнения по отбору. После создания все новые публикации будут направлены на получение рекомендованных связей. + +### Утверждение рекомендуемых связей + +На этапе утверждения рекомендуемых связей необходимо проверить данные о рекомендованных карточках товаров, подобранных для публикаций в сервисе и, в случае соответствия, утвердить рекомендованную связь, иначе - отклонить. + +### Исправление ошибок в публикациях + +На данном этапе рассматриваются проблемы, возникшие при публикации и вносятся исправления в справочные данные при необходимости. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах.Form.ВыгрузкаТоварногоКаталога` · файл: `DataProcessors/УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах/Forms/ВыгрузкаТоварногоКаталога/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выданная-доверенность.md b/Выданная-доверенность.md new file mode 100644 index 0000000..6661a4f --- /dev/null +++ b/Выданная-доверенность.md @@ -0,0 +1,54 @@ +Документ предназначен для оформления доверенности на получение товарно-материальных ценностей у партнеров организации. Оформить доверенность на получение товарно-материальных ценностей можно на основании следующих документов: +- [[Заказ поставщику]] +- [[Заказ клиента]] +- [[Заявка на возврат товаров|Заявка на возврат товаров от клиента]] +- [[Реализация товаров|Реализация товаров и услуг]] +- [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]] +- [[Реализация услуг и прочих активов]] +- [[Выкуп возвратной тары клиентом]] +- [[Возврат товаров поставщику]] +- [[Отчет комиссионера|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] + +Оформление доверенностей + +Контроль выданных доверенностей + +### Оформление доверенностей + +Также для оформления доверенности необходимо указать ее тип: + +Для оформления доверенности необходимо указать конкретное [[физическое лицо|Физические лица]] - получателя товарно-материальных ценностей. Методические требования по заполнению доверенностей также указывают на то, что должны быть заполнены [[паспортные данные|Документы физических лиц]], должность физического лица и срок действия доверенности. + +- **На получение товаров** - получения указанных [[номенклатурных позиций|Номенклатура]] +- **На получение денежных средств** - получения наличных денежных средств +- **На получение материальных ценностей** - получения произвольно указанных товарно-материальных ценностей + +Оформленная доверенность на получение денежных средств после выдачи становится распоряжением на оформление [[приходного кассового ордера|Приходный кассовый ордер]]. Сумму доверенности на получение денежных средств в статусе **Не выдана** можно заполнить по основанию доверенности. + +### Контроль выданных доверенностей + +Контроль выданных доверенностей осуществляется в списке документов [[Доверенности]]. + +Контроль осуществляется по сроку использования выданной доверенности. Если срок использования вышел, доверенность помечается в списке выданных доверенностей, как **Просроченная**. + +Также контроль выданных доверенностей осуществляется по полноте использования доверенности доверенным лицом. Например, если на основании документа, указанного в доверенности был оформлен приходный документ на поступление товаров от поставщика, такая доверенность будет помечена, как **Есть поступление товаров (МЦ)**. +Доверенности по полноте использования делятся на: + +- **Нет поступления ДС** - нет отражения поступления наличных денежных средств по документу, указанному в доверенности +- **Нет поступления товаров (МЦ)** - нет отражения поступления товаров (материальных ценностей) по документу, указанному в доверенности +- **Есть поступления товаров (МЦ)** - отражено поступление товаров (материальных ценностей) по документу, указанному в доверенности +- **ДС поступили частично** - отражены поступления наличных денежных средств по документу, указанному в доверенности, но сумма поступления меньше указанной в доверенности +- **ДС поступили полностью** - отражено поступление наличных денежных средств на всю сумму, указанную в доверенности + +Доверенность создается в статусе **Не выдана**. В дальнейшем ее статус может изменяться пользователем с правом **Запись доверенности в окончательном статусе**. По умолчанию, эта роль включена в поставляемый профиль **Казначей** . Статус доверенности может быть рассчитан по команде **Рассчитать статус**, как из формы списка документов, так и из формы документа. Статусы доверенности могут принимать значения: + +- **Не выдана** - при создании и подготовке доверенности +- **Выдана** - при выдаче доверенности доверенному лицу +- **Аннулирована** - при аннулировании доверенности +- **Не использована** - при не использовании доверенности доверенным лицом +- **Использована частично** - при использовании доверенности доверенным лицом не на всю планируемую сумму +- **Использована** - при использовании доверенности доверенным лицом + +--- + +*Мета: `Document.ДоверенностьВыданная` · файл: `Documents/ДоверенностьВыданная/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выемка-денежных-средств-из-кассы-ККМ.md b/Выемка-денежных-средств-из-кассы-ККМ.md new file mode 100644 index 0000000..18213ac --- /dev/null +++ b/Выемка-денежных-средств-из-кассы-ККМ.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ [[Выемка денежных средств из кассы ККМ]] отражает факт изъятия денежных средств из [[кассы ККМ|Кассы ККМ]] - фискального регистратора. +Документ создается автоматически при совершении пользователем в рабочем месте кассира операции по выемке денежных средств. +Работа пользователя с документом не предусмотрена. + +--- + +*Мета: `Document.ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ` · файл: `Documents/ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выкуп-возвратной-тары-клиентом-—-ФормаДокумента.md b/Выкуп-возвратной-тары-клиентом-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..9a6d18e --- /dev/null +++ b/Выкуп-возвратной-тары-клиентом-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,51 @@ +# Выкуп возвратной тары клиентом + +Документ предназначен для оформления выкупа возвратной тары клиентом в случае ее потери или порчи. +Документ доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. + +Документ **Выкуп возвратной тары клиентом** удобно оформлять из рабочего места [[Переданная возвратная тара|Управление переданной возвратной тарой]] (раздел **Продажи**). Тарой является позиция номенклатуры, которая относится к виду номенклатуры с типом **Тара**. + +В документе заполняется информация о клиенте, которому была передана многооборотная тара на условиях возврата и список тары, которую необходимо выкупить. Передача тары оформляется документом [[Реализация товаров и услуг]]. В документе передачи должен быть заполнен флаг** Вернуть возвратную тару**. При проведении документа выкупа контролируется количество переданной возвратной тары. Документ выкупа не будет проведен, если у клиента нет остатка переданной ему на условиях возврата тары. + +Тару необходимо выкупать по стоимости, которая указана в документе передачи. + +- Если при передаче тары было запланировано получение залога за тару (установлен флаг **Требуется залог за тару**), то в документе выкупа будет установлен флаг **Предусмотрен залог за тару**. В этом случае все расчеты по таре ведутся в рамках документа передачи. При выкупе тары никакой дополнительной оплаты от клиента не требуется. +- Если передача тары осуществлялась без залога за тару, то расчеты с клиентом производятся при выкупе тары. При проведении документа выкупа образуется долг клиента на стоимость тары. Предусмотрена возможность оформления оплаты наличными - [[Приходный кассовый ордер]] или выписка [[счета на оплату|Счет на оплату клиенту]] для перечисления денежных средств на расчетный счет. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Выкуп возвратной тары клиентом]] + +--- + +Выкуп тары + +Пробитие чека + +### Выкуп тары + +- Введите информацию о клиенте, для которого оформляется выкуп тары. +- На странице **Многооборотная тара** выполните команду **Заполнить/Подобрать переданную возвратную тару**. +- Будет показан список той тары, которая передавалась указанному в документе клиенту на условиях возврата и сроки ее возврата. +- Отметье в списке нужные позиции и нажмите на кнопку **Перенести в документ**. + +Автоматическое заполнение переданной возвратной тарой происходит и в том случае , если документ оформляется из рабочего места **Переданная возвратная тара**. + +### Пробитие чека + +Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ. +Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Постулпление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ. + +Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение: +*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5. +* +Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: +*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.* + +В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции. + +В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается. + +--- + +*Мета: `Document.ВыкупВозвратнойТарыКлиентом.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВыкупВозвратнойТарыКлиентом/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выкуп-возвратной-тары-клиентом.md b/Выкуп-возвратной-тары-клиентом.md new file mode 100644 index 0000000..622a420 --- /dev/null +++ b/Выкуп-возвратной-тары-клиентом.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Документ предназначен для оформления выкупа возвратной тары клиентом в случае ее потери или порчи. +Документ доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. + +Документ **Выкуп возвратной тары клиентом** удобно оформлять из рабочего места [[Переданная возвратная тара|Управление переданной возвратной тарой]] (раздел **Продажи**). Тарой является позиция номенклатуры, которая относится к виду номенклатуры с типом **Тара**. + +В документе заполняется информация о клиенте, которому была передана многооборотная тара на условиях возврата и список тары, которую необходимо выкупить. Передача тары оформляется документом [[Реализация товаров и услуг]]. В документе передачи должен быть заполнен флаг** Вернуть возвратную тару**. При проведении документа выкупа контролируется количество переданной возвратной тары. Документ выкупа не будет проведен, если у клиента нет остатка переданной ему на условиях возврата тары. + +Тару необходимо выкупать по стоимости, которая указана в документе передачи. + +- Если при передаче тары было запланировано получение залога за тару (установлен флаг **Требуется залог за тару**), то в документе выкупа будет установлен флаг **Предусмотрен залог за тару**. В этом случае все расчеты по таре ведутся в рамках документа передачи. При выкупе тары никакой дополнительной оплаты от клиента не требуется. +- Если передача тары осуществлялась без залога за тару, то расчеты с клиентом производятся при выкупе тары. При проведении документа выкупа образуется долг клиента на стоимость тары. Предусмотрена возможность оформления оплаты наличными - [[Приходный кассовый ордер]] или выписка [[счета на оплату|Счет на оплату клиенту]] для перечисления денежных средств на расчетный счет. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `Document.ВыкупВозвратнойТарыКлиентом` · файл: `Documents/ВыкупВозвратнойТарыКлиентом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выкуп-возвратной-тары-у-поставщика-—-ФормаДокумента.md b/Выкуп-возвратной-тары-у-поставщика-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..cb524c3 --- /dev/null +++ b/Выкуп-возвратной-тары-у-поставщика-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# Выкуп возвратной тары у поставщика + +Документ предназначен для оформления выкупа возвратной тары у поставщика в случае ее потери или порчи. +Документ доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. + +Документ **Выкуп возвратной тары у поставщика** удобно оформлять из рабочего места [[Принятая возвратная тара|Управление принятой возвратной тарой]] (раздел **Закупки**). Тарой является позиция номенклатуры, которая относится к виду номенклатуры с типом **Тара**. + +В документе заполняется информация о поставщике, который передал многооборотную тару на условиях возврата и список тары, которую необходимо выкупить. Передача тары поставщиком оформляется документом [[Приобретение товаров и услуг]]. В документе передачи должен быть заполнен флаг** Вернуть возвратную тару**. При проведении документа выкупа контролируется количество принятой у поставщика возвратной тары. Документ выкупа не будет проведен, если на складе нет принятой от поставщика тары на условиях возврата. + +Выкуп тары производится по стоимости, которая указана в документе передачи. + +- Если при передаче тары поставщиком было запланировано получение залога за тару (установлен флаг **Требуется залог за тару**), то в документе выкупа будет установлен флаг **Предусмотрен залог за тару**. В этом случае все расчеты по таре ведутся в рамках документа передачи (документа [[Приобретение товаров и услуг]]). При выкупе тары никакой дополнительной оплаты от клиента не требуется. +- Если передача тары осуществлялась без залога за тару, то расчеты с поставщиком производятся при выкупе тары. При проведении документа выкупа образуется долг перед поставщиком на стоимость тары. Предусмотрена возможность оформления оплаты наличными - [[Расходный кассовый ордер]] или [[Списание безналичных денежных средств]] для перечисления денежных средств на расчетный счет. Документы могут быть оформлены после предварительного утверждения [[заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Выкуп возвратной тары у поставщика]] + +--- + +Редактирование порядка расчетов по документу + +### Редактирование порядка расчетов по документу + +Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**. + +--- + +*Мета: `Document.ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выкуп-возвратной-тары-у-поставщика.md b/Выкуп-возвратной-тары-у-поставщика.md new file mode 100644 index 0000000..02d8782 --- /dev/null +++ b/Выкуп-возвратной-тары-у-поставщика.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Документ предназначен для оформления выкупа возвратной тары у поставщика в случае ее потери или порчи. +Документ доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. + +Документ **Выкуп возвратной тары у поставщика** удобно оформлять из рабочего места [[Принятая возвратная тара|Управление принятой возвратной тарой]] (раздел **Закупки**). Тарой является позиция номенклатуры, которая относится к виду номенклатуры с типом **Тара**. + +В документе заполняется информация о поставщике, который передал многооборотную тару на условиях возврата и список тары, которую необходимо выкупить. Передача тары поставщиком оформляется документом [[Приобретение товаров и услуг]]. В документе передачи должен быть заполнен флаг** Вернуть возвратную тару**. При проведении документа выкупа контролируется количество принятой у поставщика возвратной тары. Документ выкупа не будет проведен, если на складе нет принятой от поставщика тары на условиях возврата. + +Выкуп тары производится по стоимости, которая указана в документе передачи. + +- Если при передаче тары поставщиком было запланировано получение залога за тару (установлен флаг **Требуется залог за тару**), то в документе выкупа будет установлен флаг **Предусмотрен залог за тару**. В этом случае все расчеты по таре ведутся в рамках документа передачи (документа [[Приобретение товаров и услуг]]). При выкупе тары никакой дополнительной оплаты от клиента не требуется. +- Если передача тары осуществлялась без залога за тару, то расчеты с поставщиком производятся при выкупе тары. При проведении документа выкупа образуется долг перед поставщиком на стоимость тары. Предусмотрена возможность оформления оплаты наличными - [[Расходный кассовый ордер]] или [[Списание безналичных денежных средств]] для перечисления денежных средств на расчетный счет. Документы могут быть оформлены после предварительного утверждения [[заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `Document.ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика` · файл: `Documents/ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выкуп-товаров-с-хранения.md b/Выкуп-товаров-с-хранения.md new file mode 100644 index 0000000..c419007 --- /dev/null +++ b/Выкуп-товаров-с-хранения.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Документ предназначен для оформления выкупа принятых на хранение товаров у поклажедателя, в случае если данные товары были проданы или списаны. + +Доступен при включенной функциональной опции **Приемка на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**. + +Оформляется из рабочего места Выкупы товаров к оформлению (раздел **Закупки**), при этом есть возможность оформления вручную. + +В документе заполняется информация о владельце товаров (поклажедателе), который передал товары на ответственное хранение, оформленные при помощи документа [[Приемка товаров на хранение]] и указывается тип операции выкупа: *Выкуп товаров, хранящихся на складе* или *Выкуп товаров, переданных в производство* и [[договор с поклажедателем|Договоры с контрагентами]]. +При *Выкупе товаров, хранящихся на складе* в качестве места хранения можно выбрать только склад, при указании операции документа *Выкуп товаров, переданных в производство* - только цеховую кладовую. + +При проведении документа, контролируется количество принятых у товаров на ответственное на хранение. Документ не будет проведен, если на указанном месте хранения нет достаточного количества принятых товаров от указанного поклажедателя по указанному договору приемки. + +После проведения возникает кредиторская задолженность перед поклажедателем на сумму выкупленных товаров, уменьшается количество принятых на хранение товаров, выкупленные товары приходуются на склад с указанной себестоимостью. До оформления документа выкупа - себестоимость в месяце оформления документа будет рассчитываться некорректно. + +--- + +*Мета: `Document.ВыкупПринятыхНаХранениеТоваров` · файл: `Documents/ВыкупПринятыхНаХранениеТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выкуп-товаров-хранителем.md b/Выкуп-товаров-хранителем.md new file mode 100644 index 0000000..122f32b --- /dev/null +++ b/Выкуп-товаров-хранителем.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Документ предназначен для отражения в учете факта продажи клиенту товаров, переданных ему на ответственное хранение. + +Возможность использования документа появляется при включении функциональной опции **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Оформление документа + +Контроль остатков + +### Оформление документа + +Документ **Выкупа товаров хранителем** можно оформить вручную из журнала [[Документы продажи (все)|Документы продажи]]. + +В документе указывается информация о [[клиенте|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на хранение, условия выкупа переданных товаров, [[договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]] и список выкупаемых товаров. + +### Контроль остатков + +При проведении документа **Выкуп товаров хранителем** осуществляется контроль количества выкупаемых товаров. Документ не будет проведен, если количество выкупаемых товаров превышает остаток товаров, переданных клиенту на хранение в рамках договора. + +--- + +*Мета: `Document.ВыкупТоваровХранителем` · файл: `Documents/ВыкупТоваровХранителем/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выполнение-регулярных-условий-соглашений-с-клиентами.md b/Выполнение-регулярных-условий-соглашений-с-клиентами.md new file mode 100644 index 0000000..0357c52 --- /dev/null +++ b/Выполнение-регулярных-условий-соглашений-с-клиентами.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для контроля выполнения условий определенных в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. Контроль производится по соглашениям, в которых заданы регулярные условия продаж. Например, каждый месяц клиент в течение квартала должен закупать товар на определенную сумму. + +**Особенности отчета**: + +- оценка суммы, на которую клиент должен закупить товар в соответствии с условиями соглашения; +- оценка фактической суммы продаж товаров клиенту; +- абсолютная оценка выполнения условий клиентом. + +Установка флага **Не показывать выполненные условия** позволяет не отображать данные клиентов по выполненным условиям продаж. + +--- + +*Мета: `Report.ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами` · файл: `Reports/ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выполнение-сборки-и-отгрузки-товаров-—-ТоварыКОтгрузке.md b/Выполнение-сборки-и-отгрузки-товаров-—-ТоварыКОтгрузке.md new file mode 100644 index 0000000..bd0b1c1 --- /dev/null +++ b/Выполнение-сборки-и-отгрузки-товаров-—-ТоварыКОтгрузке.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Выполнение сборки и отгрузки товаров + +Отчет предназначен для анализа информации о распоряжениях на сборку и отгрузку товаров и состояниях сборки и отгрузки. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +**Особенности отчета:** + +- **К отгрузке** - количество товаров, которое было указано в распоряжении на отгрузку ([[Реализация товаров и услуг]], [[Возврат товаров поставщику]], [[Перемещение товаров]], [[Требование-накладная|Внутреннее потребление]], [[Сборка(разборка) товаров)|Сборка товаров]]. +- **Отгружено** - количество отгруженного товара в соответствии с распоряжением. +- **Отгрузить** - количество товаров, которое осталось отгрузить. +- **Собрать** - количество товаров, которое было указано в распоряжении на сборку. +- **Собирается** - количество товаров, которое осталось собрать. +- **Собрано** - количество товаров, собранных в соответствии с распоряжением. + +--- + +*Мета: `Report.ТоварыКОтгрузке` · файл: `Reports/ТоварыКОтгрузке/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выполнение-сборки-и-отгрузки-товаров.md b/Выполнение-сборки-и-отгрузки-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..6e7f919 --- /dev/null +++ b/Выполнение-сборки-и-отгрузки-товаров.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о распоряжениях на сборку и отгрузку товаров и состояниях сборки и отгрузки. + +**Особенности отчета:** + +- **К отгрузке** - количество товаров, которое было указано в распоряжении на отгрузку ([[Реализация товаров и услуг]], [[Возврат товаров поставщику]], [[Перемещение товаров]], Требование-накладная (`Document.ВнутреннееПотреблениеТоваров`), [[Сборка(разборка) товаров)|Сборка товаров]]. + +- **Отгружено** - количество отгруженного товара в соответствии с распоряжением. + +- **Отгрузить** - количество товаров, которое осталось отгрузить. + +- **Собрать** - количество товаров, которое было указано в распоряжении на сборку. + +- **Собирается** - количество товаров, которое осталось собрать. + +- **Собрано** - количество товаров, собранных в соответствии с распоряжением. + +--- + +*Мета: `Report.ТоварыКОтбору` · файл: `Reports/ТоварыКОтбору/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Выручка-и-себестоимость-розничных-продаж.md b/Выручка-и-себестоимость-розничных-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..44f3e5f --- /dev/null +++ b/Выручка-и-себестоимость-розничных-продаж.md @@ -0,0 +1,84 @@ +Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров и оказания услуг клиентам. Позволяет оценить, прибыльность продаж по организациям, подразделениям, менеджерам, номенклатурным позициям, а также проверить факты продаж товаров ниже их себестоимости. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Показатели отчета: + +- Количество, +- Выручка, +- Себестоимость реализованных товаров, в том числе: + + - Стоимость закупки, + - Доп. расходы, + +- Валовая прибыль, +- Рентабельность, %. + +Движения по реализации товаров (Выручка от продаж и себестоимость) отражаются в отчете со знаком плюс. Данные по возвратам товаров от покупателей отражаются со знаком минус. +Валовая прибыль вычисляется как разность выручки от продаж и стоимости закупок и дополнительных расходов (ТЗР) на реализованные товары. + +Отчет доступен только при включенной функциональной опции **Розничные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Розничные продажи**. + +Для анализа продаж предусмотрены следующие варианты: + +Динамика розничных продаж + +Валовая прибыль розницы по поставщикам + +Валовая прибыль розницы по подразделениям + +### Динамика розничных продаж + +Отчет предназначен для укрупненного анализа изменений объемов *розничных* продаж за выбранный период. Для упрощения анализа используются диаграммы и специальные настройки. + +Анализ данных по **По бизнес-регионам** доступен только при включенной функциональной опции **Бизнес-регионы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**. + +Отчет состоит из двух основных блоков: + +- **По бизнес-регионам** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе бизнес-регионов с возможностью детализации до отдельных клиентов. +- **По видам цен** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе видов номенклатуры с возможностью детализации до отдельных позиций номенклатуры. + +Каждый блок содержит диаграмму и таблицу с детальной информацией. Диаграмма предназначена для оценки характера поведения выручки во времени. Таблица будет полезна при анализе отдельных периодов и значений аналитик (бизнес-региона и вида цены соответственно). + +В таблицах информация упорядочена по убыванию показателя **Выручка**, то есть в верхней части таблицы находится бизнес-регион (вид номенклатуры) с самой большой выручкой. + +Отчет предоставляет удобные возможности настройки диаграмм: + +- **Характер анализа** может быть установлен следующим: + + - **Динамика изменений** - используется диаграмма типа "График". Предназначен для оценки характера изменений выручки и сравнения ее значений в отдельные моменты времени. + - **Динамика и структура изменений** - используется гистограмма с накоплением. Этот вид анализа предназначен для оценки изменений суммарной выручки и анализа ее структуры в отдельные моменты времени. + +- **Количество серий в диаграммах** - ограничивает объем информации в диаграмме. Может принимать значения **Все**, **3 серии данных**, **5 серий данных**, **10 серий данных**. +- **Выделение серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм: + + - **Не выделять** - диаграмма выводится с использованием стандартной цветной палитры. + - **Выделять первую серию** - серия с наибольшим "весом"(верхняя строчка в таблице) выделяется синим цветом. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть. Применение - анализ поведения продаж наиболее весомого бизнес-региона(вида номенклатуры) по сравнению со всеми остальными. + - **Выделять отслеживаемые аналитики** - синим цветом выделяются серии со значениями, указанными в настройке **Отслеживаемые аналитики**. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть. Применение - анализ поведения продаж интересующих бизнес-регионов(видов номенклатуры) по сравнению со всеми остальными. + +- **Отслеживаемые аналитики** - заполняется интересующими(отслеживаемыми) аналитиками. Для данного отчета - это бизнес-регионы и виды номенклатуры. Позволяет выделить интересующую информацию в диаграммах при анализе. +- **Градиент серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм: + + - **Не применять** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся одним оттенком серого. + - **Применять ко всем сериям диаграмм** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся разными оттенками серого. Чем больше выручка, тем темнее оттенок. + +Управление блоками отчета осуществляется при помощи флагов в панели быстрых настроек. + +**Совет.** При анализе рекомендуется изменять быструю настройку Периодичность, которая определяет шаг периодов. Таким образом можно обнаружить сформировавшиеся закономерности поведения объемов продаж (выручки). + +### Валовая прибыль розницы по поставщикам + +Отчет предназначен для анализа валовой прибыли *от розничных продаж* и влияющих на нее факторов в разрезе поставщиков товаров. +Отчет может быть детализирован до номенклатурных позиций и характеристик. + +Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **[[Валовая прибыль предприятия|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]]**. + +### Валовая прибыль розницы по подразделениям + +Отчет предназначен для укрупненного анализа валовой прибыли от *розничных продаж* и влияющих на ее формирование факторов в разрезе подразделений (розничных точек). + +Во всех блоках информация упорядочена по убыванию показателя **Валовая прибыль**. + +--- + +*Мета: `Report.ВыручкаИСебестоимостьРозничныхПродаж` · файл: `Reports/ВыручкаИСебестоимостьРозничныхПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Генерация-топологии-склада-—-Форма.md b/Генерация-топологии-склада-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..d5a1a01 --- /dev/null +++ b/Генерация-топологии-склада-—-Форма.md @@ -0,0 +1,64 @@ +# Генерация топологии склада + +Рабочее место предназначено для генерации списка складских ячеек. Складские ячейки в программе могут использоваться как для справочного хранения, так и для учета остатков товаров в разрезе складских ячеек. Это определяется настройкой, указанной в [[складе|Склады]] или [[помещении|Складские помещения]]. + +[[Порядок работы|Генерация топологии склада]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Генерация топологии склада]] + +--- + +Введение данных для генерации складских ячеек + +Создание структуры ячеек по заданным параметрам + +Разделение складских ячеек по рабочим участкам + +Заполнение типовой информации для нескольких ячеек + +### Введение данных для генерации складских ячеек + +В поле **Склад** укажите склад, для которого должна формироваться структура складских ячеек. Если склад, это складская территория, разделенная на помещения, то необходимо указать конкретное помещение. Для каждого помещения можно создать свою структуру расположения и нумерации ячеек. + +В группе **Адресация** последовательно укажите структуру расположения складских ячеек и порядок нумерации ячеек. +При формировании нумерации ячеек можно использовать следующие типы номеров: числовой, алфавитно-цифровой (русский) и алфавитно-цифровой (латинский). + +Для правильной сортировки числовых складских ячеек в списке необходимо установить флаг **Фиксированная длина** и указать количество знаков фиксированной длины. Это позволит правильно сортировать числовые ячейки при десятичных числовых значениях, то есть правильно отображать числовой ряд ячеек с 1 по 10. Программа в этом случае добавляет к числу нужное количество лидирующих нулей и нумерация ячеек будет показана в следующем порядке: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10. + + | `Пример. Товар на складе хранится в двух секциях (A,B). Каждая секция разделена на три линии (Л1,Л2,Л3). На каждой линии расположено 5 двухъярусных стеллажей (С1, С2, С3,С4,С5). На каждом ярусе стеллажа расположено 10 ячеек, в которых хранится товар. В этом случае в группе **Адресация** должны быть введены следующие данные. ` + +- Устанавливаем флаг в группе **Секции**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (лат) и указываем диапазон номеров А-B. +- Устанавливаем флаг в группе **Линии**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (рус) и указываем диапазон номеров Л1-Л5. +- Устанавливаем флаг в группе **Стеллажи**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (рус) и указываем диапазон номеров С1-С5. +- Устанавливаем флаг в группе **Ярусы**. Указываем тип номера числовой и указываем диапазон номеров 1-2. +- Устанавливаем флаг в группе **Позиции**. Указываем тип номера числовой, устанавливаем флаг **Фиксированная длина**, вводим значение 2. Указываем диапазон номеров 1-10. + +В поле **Количество ячеек** будет показано общее количество ячеек, которые предполагается создать. В поле **Образец** будет показан образец номера конечной ячейки (А-Л1-С1-1-01). Для предварительного просмотра созданной структуры ячеек нажмите на кнопку **Предварительный просмотр**. + +### Создание структуры ячеек по заданным параметрам + +- После задания параметров для создания структуры ячеек нажмите на кнопку **Создать структуру**. +- Подтвердите Ваше намерение создания структуры ячеек. +- В справочнике **Складские ячейки** будет создана информация о складских ячейках в соответствии с заданной структурой. + +### Разделение складских ячеек по рабочим участкам + +При генерации складских ячеек можно разделить складские ячейки по рабочим участкам. Для этого в поле **Рабочий участок** необходимо указать рабочий участок, к которому принадлежат ячейки и адреса ячеек. Эту операцию можно выполнить в момент создания структуры ячеек или после того, как структура ячеек уже создана. Если структура ячеек уже создана, то для обновления данных в структуре ячеек следует установить флаг **Обновлять существующие**. + +### Заполнение типовой информации для нескольких ячеек + +Если на складе имеются ячейки с одинаковыми размерами и грузоподъемностью, то информацию о них можно заполнить с помощью данной формы. Информацию о типоразмерах ячейках можно заполнять в момент формирования структуры ячеек или после того, как структура ячеек на складе уже сформирована. + +- Укажите склад или помещение, в котором расположены ячейки. В качестве склада или помещения может быть указан тот склад или помещение, в котором ячейки используются для хранения остатков товаров. +- Если необходимо выделить архивные ячейки или ячейки, которые используются для хранения товаров, задайте **Тип складской ячейки**. +- В поле **Типоразмер** выберите типоразмер заполняемых ячеек. +- Укажите процент их наполняемости по объему и весу в полях **Наполнение по весу (объему)**. +- Укажите **Уровень доступности**: данная информация используется при работе алгоритма автоматического размещения (отбора) товаров в ячейках. Если ячейка находится в легкодоступном месте, то для нее устанавливается уровень доступности, равный 1. +- Установите флаг **Обновлять существующие**, если структура ячеек уже была создана ранее. +- Нажмите на кнопку **Создать структуру**. + +В указанные складские ячейки будет заполнена информация о типоразмере ячеек и их наполненности. Если структура ячеек создается заново, то флаг **Обновлять существующие** устанавливать не надо. Новая структура ячеек будет создана с указанием типоразмеров ячеек и их наполненности. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ГенерацияТопологииСклада.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ГенерацияТопологииСклада/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Генерация-топологии-склада.md b/Генерация-топологии-склада.md new file mode 100644 index 0000000..c1005b5 --- /dev/null +++ b/Генерация-топологии-склада.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Рабочее место предназначено для генерации списка складских ячеек. Складские ячейки в программе могут использоваться как для справочного хранения, так и для учета остатков товаров в разрезе складских ячеек. Это определяется настройкой, указанной в [[складе|Склады]] или [[помещении|Складские помещения]]. + +Порядок работы + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Порядок работы + +- В поле **Склад** укажите склад, для которого должна формироваться структура складских ячеек. Если склад, это складская территория, разделенная на помещения, то необходимо указать конкретное помещение. Для каждого помещения можно создать свою структуру расположения и нумерации ячеек. +- В группе **Адресация** последовательно укажите структуру расположения складских ячеек и порядок нумерации ячеек. При формировании нумерации ячеек можно использовать следующие типы номеров: числовой, алфавитно-цифровой (русский) и алфавитно-цифровой (латинский). +- Нажмите на кнопку **Предварительный просмотр** для просмотра структуры складских ячеек. +- Нажмите на кнопку **Создать структуру** для создания структуры складских ячеек. + +Для правильной сортировки числовых складских ячеек в списке необходимо установить флаг **Фиксированная длина** и указать количество знаков фиксированной длины. Это позволит правильно сортировать числовые ячейки при десятичных числовых значениях, то есть правильно отображать числовой ряд ячеек с 1 по 10. Программа в этом случае добавляет к числу нужное количество лидирующих нулей и нумерация ячеек будет показана в следующем порядке: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10. + + | `Пример. Товар на складе хранится в двух секциях (A,B). Каждая секция разделена на три линии (Л1,Л2,Л3). На каждой линии расположено 5 двухъярусных стеллажей (С1, С2, С3,С4,С5). На каждом ярусе стеллажа расположено 10 ячеек, в которых хранится товар. В этом случае в обработке **Генерация топологии склада** в группе **Адресация** должны быть введены следующие данные.` + +- Устанавливаем флаг в группе **Секции**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (лат) и указываем диапазон номеров А-B. +- Устанавливаем флаг в группе **Линии**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (рус) и указываем диапазон номеров Л1-Л5. +- Устанавливаем флаг в группе **Стеллажи**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (рус) и указываем диапазон номеров С1-С5. +- Устанавливаем флаг в группе **Ярусы**. Указываем тип номера числовой и указываем диапазон номеров 1-2.. +- Устанавливаем флаг в группе **Позиции**. Указываем тип номера числовой, устанавливаем флаг **Фиксированная длина**, вводим значение 2. Указываем диапазон номеров 1-10. + +В поле **Количество ячеек** будет показано общее количество ячеек, которые предполагается создать. В поле **Образец** будет показан образец номера конечной ячейки (А-Л1-С1-1-01). Для предварительного просмотра созданной структуры ячеек нажмите на кнопку **Предварительный просмотр**. После предварительного просмотра нажмите на кнопку **Создать структуру.** Структура складских ячеек будет создана для выбранного склада (помещения). Созданную структуру можно посмотреть в справочнике [[Складские ячейки]]. + +При генерации складских ячеек можно разделить складские ячейки по рабочим участкам. В обработке следует указать рабочий участок к которым принадлежат ячейки и адреса ячеек. Эту операцию можно выполнить в момент создания структуры ячеек или после того, как структура ячеек уже создана. Если структура ячеек уже создана, то для обновления данных в структуре ячеек следует установить флаг **Обновлять существующие**. + +В том случае, если на складе или в помещении используется адресная схема хранения (остатки товаров хранятся в разрезе складских ячеек), то можно дополнительно задать следующие параметры для нескольких складских ячеек. + +- **Тип складской ячейки**. Задается в том случае,если необходимо выделить ячейки, которые используются для хранения товаров и архивные ячейки. +- **Типоразмер ячейки**. Используется в том случае, если несколько ячеек имеют одинаковые габариты (высота, ширина, глубина, объем, грузоподъемность). +- **Область хранения**. Используется для разделения ячеек по областям хранения (область хранения продуктов, область хранения обуви и т.д.) +- **Наполнение по объему (весу)**. Используется, если для нескольких ячеек необходимо задать одинаковый процент наполненности по объему и весу. +- **Уровень доступности**. Используется для разделения ячеек по уровню доступности. Если ячейка находится в легкодоступном месте, то для нее устанавливается уровень доступности, равный 1. Данная информация используется при работе алгоритма автоматического размещения (отбора) товаров в ячейках. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, паллету и т. д.)? +- [Как задать топологию склада (структуру складских ячеек)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:02) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ГенерацияТопологииСклада` · файл: `DataProcessors/ГенерацияТопологииСклада/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Глоссарий.md b/Глоссарий.md new file mode 100644 index 0000000..c34f666 --- /dev/null +++ b/Глоссарий.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник содержит описание понятий, которым требуется дать определения для целей описания процессов, например в случае, если термин не является общеупотребимым, или наоборот, общеупотребимый термин имеет множество значений и требуется уточнить, в каком конкретно значении он используется в описании. + +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:ProcessesDescription:ProcessesDescription](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.Глоссарий` · файл: `Catalogs/Глоссарий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Горячие-клавиши.md b/Горячие-клавиши.md new file mode 100644 index 0000000..a68c84a --- /dev/null +++ b/Горячие-клавиши.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Справочник предназначен для описания и изменения доступных горячих клавиш в рабочем месте кассира. +Горячие клавиши могут быть назначены на быстрые товары и предопределенные команды рабочего места. +Если предопределенная команда не требуется в интерфейсе кассира, то ее можно отключить. Для этого у такой команды нужно установить флаг **Скрывать**. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как происходит оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06) + +--- + +*Мета: `Catalog.ГорячиеКлавиши` · файл: `Catalogs/ГорячиеКлавиши/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Государственные-контракты-—-ФормаСписка.md b/Государственные-контракты-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..efc3c7f --- /dev/null +++ b/Государственные-контракты-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,25 @@ +# Государственные контракты + +Справочник предназначен для обеспечения учета договоров с заказчиками и исполнителями, заявок на расходование средств и списаний безналичных денежных средств в рамках государственного оборонного заказа, выполняющегося с соблюдением ФЗ-275. + +В справочнике содержатся основные данные контракта: + +- Предмет контракта; +- Головной исполнитель - организация, заключившая договор с Министерством обороны РФ; +- Состояние контракта - готовится, выполняется, завершен; +- Уполномоченный банк - банк, выбранный для выполнения расчетов по контракту Государственного оборонного заказа (ГОЗ). + +Для работы с госконтрактами по 275-ФЗ необходимо предварительно включить функциональную опцию **Казначейство** - **Поддержка платежей в соответствии с 275-ФЗ**. + +[[Группа сведений об идентификаторе контракта|Государственные контракты]] + +--- + +Список государственных контрактов разделен на две закладки: + +- Выполняются. В данную закладку попадают госконтракты, находящиеся в статусе подготовки или выполнения +- Завершены. В данную закладку попадают госконтракты, статус котрых завершен + +--- + +*Мета: `Catalog.ГосударственныеКонтракты.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ГосударственныеКонтракты/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Государственные-контракты.md b/Государственные-контракты.md new file mode 100644 index 0000000..723936c --- /dev/null +++ b/Государственные-контракты.md @@ -0,0 +1,22 @@ +Справочник предназначен для обеспечения учета договоров с заказчиками и исполнителями, заявок на расходование средств и списаний безналичных денежных средств в рамках государственного оборонного заказа, выполняющегося с соблюдением ФЗ-275. + +В справочнике содержатся основные данные контракта: + +- Предмет контракта; +- Головной исполнитель - организация, заключившая договор с Министерством обороны РФ; +- Состояние контракта - готовится, выполняется, завершен; +- Уполномоченный банк - банк, выбранный для выполнения расчетов по контракту Государственного оборонного заказа (ГОЗ). + +Для работы с госконтрактами по 275-ФЗ необходимо предварительно включить функциональную опцию **Казначейство** - **Поддержка платежей в соответствии с 275-ФЗ**. + +Группа сведений об идентификаторе контракта + +### Группа сведений об идентификаторе контракта + +Идентификатор контракта может быть источником автоматического расчета следующих реквизитов: дата заключения, год окончания, информация о закупке, код заказчика, порядковый номер, виды цены, дополнительные разряды и наоборот, формирование идентификатора по данным указанных реквизитов. Заполнение поля **Идентификатор** осуществляется по команде **Сформировать**. + +Вид цены может быть определен тремя типами значений: ориентировочная (уточняемая) цена, фиксированная (твердая цена), цена, возмещающая издержки. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГосударственныеКонтракты` · файл: `Catalogs/ГосударственныеКонтракты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/График-исполнения-договора.md b/График-исполнения-договора.md new file mode 100644 index 0000000..2882b20 --- /dev/null +++ b/График-исполнения-договора.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Данный документ предназначен для отражения графика оплаты и отгрузок/поставок по договору. +В документе можно менять **сумму договора** и указать режим отсчета дней для графика оплаты - с учетом выходных дней или без. + +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:Settlements:PaymentOption5](https://its.1c.ru/db/erp25doc). +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:Settlements:PaymentOption5](https://its.1c.ru/db/ka25doc). +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:Settlements:PaymentOption5](https://its.1c.ru/db/ut115doc). + +--- + +*Мета: `Document.ГрафикИсполненияДоговора` · файл: `Documents/ГрафикИсполненияДоговора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/График-оплаты.md b/График-оплаты.md new file mode 100644 index 0000000..4df8d2e --- /dev/null +++ b/График-оплаты.md @@ -0,0 +1,49 @@ +Справочник предназначен для классификации применяемых на предприятии графиков оплат. +Графики оплат используются в качестве шаблонов для заполнения информации об этапах оплаты при заключении типовых и индивидуальных торговых [[соглашений с клиентами|Соглашения об условиях продаж]], оформлении [[заказов клиентов|Заказ клиента]]. + +Для графика оплаты указывается наименование, форма оплаты (безналичная или наличная) и заполняется список этапов. +Для каждого этапа графика оплаты определяется: + +- Контроль - определяет необходимость контроля наличия оплаты по этому этапу в заказах и накладных при проведении. Доступные значения: оплата до обеспечения, оплата до отгрузки и оплата после отгрузки. +- Срок (дн) - количество дней от/до даты наступления бизнес события. +- Вариант отсчета - от какой даты считать плановую дату платежа по графику. + +Количество дней отсчета рассчитывается в соответствии с производственным календарем (настраивается в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) с учетом или без учета выходных дней. Если в программе используется несколько производственных календарей, то будет предоставлена возможность выбора календаря. + +Информацию о просроченной задолженности в соответствии с указанными этапами оплаты можно посмотреть в отчете [[Задолженность клиентов по срокам|Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам]]. Информацию о планируемой задолженности можно посмотреть в отчете [[Задолженность клиентов]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Графики оплаты]] + +--- + +Оформление графиков оплат + +Заполнение списка этапов + +### Оформление графиков оплат + +Для каждого графика оплаты указывается наименование, а также список этапов оплаты. Наименование используется для дальнейшей идентификации графика оплаты при заполнении его в соглашениях с клиентами и документах продажи. В качестве наименования может быть введена любая текстовая строка. Например, **Полная предоплата наличными** или **Предоплата 30%, отсрочка платежа на месяц**. + +При заполнении графика оплаты можно указать как будут рассчитываться дни отсрочки: с учетом или без учета выходных дней. Учет выходных дней производится в соответствии с производственным календарем, указанным в графике оплаты. Можно настроить различные варианты учета выходных дней для различных графиков оплаты. Например, в графике оплаты с авансовыми платежами выходные дни учитываются, а при использовании графика оплата по кредитным отношениям, кредит предоставляется на месяц, без учета выходных дней. + +### Заполнение списка этапов + +Для ввода нового этапа нажмите на кнопку **Добавить**. +Для каждого этапа следует указать: + +- Срок - количество календарных или рабочих дней до или после события +- Вариант отсчета - от какого события считать срок оплаты +- Контроль - должна ли оплата быть произведена до обеспечения, до отгрузки, после отгрузки или независимо от отгрузки. Отсутствие оплаты с контролем "до отгрузки" и "до обеспечения" может заблокировать отгрузку по заказу и накладной. + +При окончании редактирования графика сумма процентов платежа по всем этапам должна составлять 100% + + | `Пример. +Для начала процесса обеспечения заказа требуется 10% от суммы заказа в течение 3 дней. +Далее для начала сбора и упаковки товара планируется предоплата перед отгрузкой в размере 30% в срок не позже 7 дней до отгрузки. +Кредитный этап после отгрузки на оставшуюся сумму в течение месяца.` + +Указание планируемой формы оплаты не является обязательной при вводе этапа оплаты. Указанная планируемая форма оплаты клиентом (наличная, безналичная или платежная карта) используется в качестве значения по умолчанию при заполнении этапов оплаты в заказе клиента. Эта информация может быть уточнена в заказе и в дальнейшем использована при планировании платежей и для составления [[платежного календаря|Платежный календарь]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГрафикиОплаты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГрафикиОплаты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Графики-оплаты.md b/Графики-оплаты.md new file mode 100644 index 0000000..1323e3b --- /dev/null +++ b/Графики-оплаты.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Справочник предназначен для классификации применяемых на предприятии графиков оплат. +Графики оплат используются в качестве шаблонов для заполнения информации об этапах оплаты при заключении типовых и индивидуальных торговых [[соглашений с клиентами|Соглашения об условиях продаж]], оформлении [[заказов клиентов|Заказ клиента]]. + +Для графика оплаты указывается наименование, форма оплаты (безналичная или наличная) и заполняется список этапов. +Для каждого этапа графика оплаты определяется: + +- Контроль - определяет необходимость контроля наличия оплаты по этому этапу в заказах и накладных при проведении. Доступные значения: оплата до обеспечения, оплата до отгрузки и оплата после отгрузки. +- Срок (дн) - количество дней от/до даты наступления бизнес события. +- Вариант отсчета - от какой даты считать плановую дату платежа по графику. + +Количество дней отсчета рассчитывается в соответствии с производственным календарем (настраивается в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) с учетом или без учета выходных дней. Если в программе используется несколько производственных календарей, то будет предоставлена возможность выбора календаря. + +Информацию о просроченной задолженности в соответствии с указанными этапами оплаты можно посмотреть в отчете [[Задолженность клиентов по срокам|Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам]]. Информацию о планируемой задолженности можно посмотреть в отчете [[Задолженность клиентов]]. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:10) +- [Можно ли в заказе поставщику указать конкретный график оплаты товаров и планировать расход денежных средств в соответствии с этим графиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:24) +- [Как оформить кредитные отношения с партнером?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:33) + +--- + +*Мета: `Catalog.ГрафикиОплаты` · файл: `Catalogs/ГрафикиОплаты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Графики-работы-(Форма-элемента).md b/Графики-работы-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..6c4eb2c --- /dev/null +++ b/Графики-работы-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,71 @@ +Сведения о графике работы. + +График работы вводится на основании [[производственного календаря|Производственные календари (Форма элемента)]]. [[Графики работы]] можно ввести как для предприятия в целом, так и для его подразделений (например, график работы склада). + +В зависимости от производственной необходимости или от потребностей тех подразделений, для которых график работы предназначен, графики работы могут настраиваться на весь год или на определенный период. Также настройка графика работы может проводиться время от времени в течение всего года, на некоторое количество дней вперед. + +### Ввод нового графика работы + +- Введите **Наименование**, например, "График работы отдела информационных технологий". + +- Укажите **Период заполнения графика**, например,**с**01.01.2014 **по** 31.07.2014. + + - Для этого можно: + + - написать необходимые даты вручную. + + - выбрать из календаря, нажав . + + - по умолчанию началом периода является 1 января текущего года. + + - если концом периода является 31 декабря, то это поле можно не заполнять - по умолчанию программа заполняет график до конца года. + +- Выберите из [[списка|Производственные календари]] **Производственный календарь**, на основании которого будет настраиваться график. Их может быть несколько, т.к. в разных регионах предусмотрен разный состав праздничных дней и соответственно переносов. Если производственный календарь на предприятии единственный, то он проставляется программой по умолчанию. + +- Выберите **Способ заполнения**: + + - **По неделям** - недельный или почасовой график работы привязан к дням недели. Это самый простой график работы, наиболее часто встречающийся. К этому виду принадлежат графики "40-часовая рабочая неделя" и другие. Вариантами недельного графика являются пятидневка, шестидневка, два дня в неделю и т.д. Различаются они только количеством отработанного времени или отработанных дней. **** + + - **По циклам** - такой график привязан к числам месяца, т.к. в качестве начала цикла указывается определенная дата, от которой отсчитываются дни цикла. Дни недели на этот график не влияют, очень редко учитываются праздничные дни. Вариантами циклических графиков являются сменные графики, а также графики со скользящими выходными: сутки через трое, два через два и т.д. + + - В качестве примера рассмотрим график работы склада, который получает и выдает товар круглосуточно в течение 4 дней. На одни сутки склад закрывается для профилактики оборудования и дезинфекции. В этом случае длина цикла составляет 5 дней. + + - Укажите длину цикла, например, **По циклам длиной** 5 **дней**. Поле является обязательным. + + - Укажите начало цикла, например, **начиная с** 03.01.2014. Поле является обязательным, заполняется программой автоматически. По умолчанию цикл начинается с начала **Периода заполнения графика** (например, с 01.01.2014), при необходимости можно указать другое число. + +- Составьте **Шаблон заполнения**. Это можно сделать двумя способами: + + - Укажите флажками рабочие дни. Этого достаточно, чтобы в графике работы отразились рабочие и выходные дни. После этого можно перейти к следующим шагам заполнения графика работы, просмотреть результат заполнения и сохранить график работы. + + - Введите расписание работы для каждого рабочего дня с помощью ссылки **Заполнить расписание**. Обычно предприятие и его подразделения работают по определенному расписанию. + + - Заполните **Расписание работы** для каждого рабочего дня недели или цикла с помощью кнопки **Добавить**. Введите **Время начала** и **Время окончания** рабочего дня. + + - В расписание работы помещается только рабочее время. Если в работе предусмотрены перерывы, то расписание необходимо заполнить в несколько строк, т.к. перерывы в рабочее время не входят. Выходные дни не заполняются. + + - После заполнения расписания нажмите **ОК**. В ссылке будет указано общее количество часов и режим работы, флажки у рабочих дней проставляются по умолчанию.  + +- При необходимости включите флажок **Учитывать праздники**. В этом случае из состава рабочих дней будут исключаться дни, выпадающие на праздники, указанные в выбранном производственном календаре. + + - Если в графике работы учитываются праздники и расписание предпраздничного дня будет отличаться, с помощью ссылки **Заполнить расписание** заполните **Расписание предпраздничного дня** по аналогии с расписанием работы. + +- Укажите **Горизонт планирования** - введите количество месяцев, на которое график должен быть заполнен вперед. Если горизонт планирования заполнен, то программа сравнивает период заполнения графика с числом месяцев горизонта планирования, и выдает предупреждение, если график не был заполнен до нужной даты. + +- В информационном поле под полем **Горизонт планирования** программа указывает, до какого числа заполнен график работы. + +- Напишите **Описание** - заполните подробную информацию о введенном графике. Это поможет найти нужный график работы в списке, когда их будет много. + +### Как просмотреть новый график работы + +- Нажмите **Результат заполнения**. Будут показаны рабочие и выходные дни по месяцам. + +- Нажмите **Настройка заполнения**, для того чтобы закончить просмотр и продолжить работу над графиком работы. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Календари.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Календари/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Графики-работы.md b/Графики-работы.md new file mode 100644 index 0000000..8ec6942 --- /dev/null +++ b/Графики-работы.md @@ -0,0 +1,60 @@ +Список предназначен для ведения графиков работы. + +Программа позволяет формировать и хранить графики работы, которые используются на предприятии. Графики работы формируются на основе [[производственных календарей|Производственные календари]]. Можно использовать графики работы как для предприятия в целом, так и для его подразделений (например, график работы склада). В графике работы подразделения содержится информация о рабочих днях этого подразделения. Например, если склад предприятия работает на прием товара от поставщиков по вторникам и четвергам, то рабочими днями для графика работы "Прием товара на складе" будут являться вторники и четверги. + +В зависимости от производственной необходимости или в зависимости от потребностей тех подразделений, для которых график работы предназначен, графики работы могут настраиваться на весь год или на определенный период. Также настройка графика работы может проводиться время от времени в течение всего года, на некоторое количество дней вперед. + +В списке выводится: + +- +**Наименование** - заполняется при вводе графика; + +- +**Производственный календар**ь - при вводе указывается, на каком основании введен график работы. + +- +**Способ заполнения** - вид графика. В зависимости от способа заполнения графики могут быть двух видов: + + - +По неделям (почасовые) - такой график жестко привязан к дням недели. Это самый простой график работы, наиболее часто встречающийся. К этому виду принадлежат графики "40-часовая рабочая неделя" и другие. Различаются они только количеством отработанного времени или отработанных дней. Пятидневка, шестидневка, два рабочих дня в неделю - варианты этого графика работы. + + - +По циклам произвольной длины. Такой график жестко привязан к числам месяца, т.к. в качестве начала цикла указывается определенная дата, от которой отсчитывается дни цикла. Дни недели на этот график не влияют, очень редко учитываются праздничные дни. Вариантами циклических графиков являются сменные графики, а также графики со скользящими выходными: сутки через трое, два через два и прочие. + +- +**Возможная причина** - результат проверки правильности заполнения графика. Выводится предупреждение об ошибках при заполнении графика работы. + +- +**Описание** - подробное описание заполняется при вводе. + +Красным цветом выделяются графики, которые неправильно заполнены. + +### Настройка графиков работы + +- Необходимо ввести нужное количество графиков работы на основании производственного календаря. + +- Для каждого графика работы необходимо указать, какие дни являются в нем рабочими. График работы необходимо заполнять на столько дней вперед, на сколько это необходимо тем, кто его использует. + +- В конце года необходимо заполнить имеющийся график работы несколько вперед на основании данных прошлого года на следующий год, чтобы не было ошибок при расчетах различных документов (на период до выхода общегосударственного календаря на следующий год). + +### Ввод нового графика работы + +Нажмите **Создать**, заполните [[необходимые поля|Графики работы (Форма элемента)]]. + +### Группировка графиков работы + +Если графиков работы в списке много, полезно разбить их на группы. Графики работы можно сгруппировать по разным признакам, например, по способу заполнения. + +- +Для ввода группы нажмите , введите наименование группы. Можно подчинить одну группу другой. Для этого при вводе выберите вышестоящую группу. + +- +Введите необходимое количество групп, с помощью мыши перетащите графики работы в соответствующие группы. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Календари` · файл: `Catalogs/Календари/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группа-внешних-пользователей.md b/Группа-внешних-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..802ee60 --- /dev/null +++ b/Группа-внешних-пользователей.md @@ -0,0 +1,54 @@ +Просмотр и редактирование свойств группы [[внешних пользователей|Внешние пользователи]]. + +Внешних пользователей можно объединять в [[группы|Группы внешних пользователей]] по разным признакам. Группа внешних пользователей может включать однородных пользователей, например, контрагентов или физические лица. Также можно создать группу внешних пользователей, которая включает различных внешних пользователей со сходными свойствами, например, респондентов или участников опроса. Так удобнее настраивать права доступа. + +### Ввод группы внешних пользователей + +При редактировании состава внешних пользователей группы нужно учитывать, что они входят в состав групп-родителей. + +- +Введите **Наименование** группы. + +- +На вкладке **Участники группы** для группы внешних пользователей установите способ выбора внешних пользователей. Группа может включать: + + - +**Всех внешних пользователей указанных видов** (например, контрагентов) - в этом случае кнопка **Подобрать **становится недоступной, так как все внешние пользователи из указанного списка входят в такую группу автоматически. + + - +**Выбранных ******внешних пользователей** указанных видов** (например, партнеров) - в этом случае нужно будет подобрать нужных пользователей, установлено по умолчанию; + + - +С помощью ссылки **Вид** укажите, какие виды внешних пользователей будут включены в группу. В [[окне выбора|Выбор типов пользователей]] с помощью флажков укажите виды внешних пользователей. + + - +С помощью кнопки **Подобрать **выделите нескольких внешних пользователей одновременно и включите их в группу. + + - +При использовании команды **Еще -Добавить** можно включить в группу только одного [[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]]. + +- +Можно подчинить новую группу одной из существующих групп. Для этого в поле **В группе** выберите нужную группу из списка. + +- +На вкладке **Комментарий** можно написать подробное описание данной группы. + +### Права доступа группы внешних пользователей + +В зависимости от состава программы настраиваются одним из способов: + +- Нажмите **Права доступа** на панели навигации группы. Нажмите **Включить в группу**, выберите [[группу доступа|Группы доступа]] из списка. + +- Если используется непосредственное назначение ролей, их можно назначать не только для внешнего пользователя, но и для группы внешних пользователей. + +### Просмотр недействительных внешних пользователей + +- Внешние пользователи могут быть отмечены как недействительные. Они по умолчанию скрываются в списках. Для того чтобы посмотреть таких внешних пользователей, выполните команду **Еще -Показывать недействительных внешних пользователей**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыВнешнихПользователей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГруппыВнешнихПользователей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группа-рассылок-и-оповещений.md b/Группа-рассылок-и-оповещений.md new file mode 100644 index 0000000..cb71976 --- /dev/null +++ b/Группа-рассылок-и-оповещений.md @@ -0,0 +1,68 @@ +Справочник позволяет объединить [[Виды оповещений клиентам]] и [[Рассылки клиентам|Рассылка клиентам]] посвященные одной теме и использовать при формировании сообщений общие настройки определения адресатов, способа отправки и срока хранения сообщений. + + | `**Пример:** В программе определены несколько возможных событий для оповещений по счетам на оплату. Такими событиями могут быть: "Выписан счет на оплату", "Аннулирован счет на оплату", "Изменен счет на оплату". Логично объединить созданные по данным событиям [[Виды оповещений клиентам]] в одну группу "Информация по счетам на оплату". Таким образом, клиенты, которым оформлена подписка на данную группу будут иметь возможность получать оповещения по всем событиям, связанным со счетами на оплату. +А если финансовой службе будет необходимо проинформировать о том, что в связи с какими-то обстоятельствами будет нарушен привычный график обработки заказов клиентов и выставления им счетов, то это будет возможно при создании документа [[Рассылка клиентам]] и указания в ней что она относится к группе "Информация по счетам на оплату".` + +Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почтовый клиент**. + +Способ определения адресатов + +Согласно подпискам + +Принудительно + +Способы отправки сообщений + +Email + +SMS + +Срок хранения сообщений + +Подписчики и адресаты + +### Способ определения адресатов + +### Согласно подпискам + +Рассылки и оповещения будут отправляться согласно настройкам подписок. Виды контактной информации, указанные в данной форме будут использованы как значения по умолчанию и могут быть изменены при оформлении подписок. + +### Принудительно + +Рассылки и оповещения будут отправляться принудительно. Настройка подписок невозможна. В данной форме необходимо настроить, кто будет получателем сообщений и виды контактной информации, согласно которым будут определяться адреса электронной почты и номера телефонов адресатов. + +Настройки получателей сообщений в случае принудительной отправки рассылок и оповещений: + +- **На контактную информацию партнера** - сообщения будут отправляться на указанные в форме виды контактной информации партнера. +- **Контактным лицам роли** - сообщения будут отправляться на указанные в форме виды контактной информации контактных лиц указанной роли. +- **Контактному лицу объекта оповещения** - когда это возможно, сообщение по оповещению будет отправлено на контактную информацию контактного лица, которое указано в объекте, являющимся источником оповещения + + | `**Пример:** оповещение по изменившемуся состоянию "Заказа клиента" будет отправлено контактному лицу, указанному в документе.` + +### Способы отправки сообщений + +### Email + +В случае если предполается, что оповещения и рассылки будет отправляться посредством электронной почты, то необходимо установить флаг **Отправлять Email**. +Необходимо будет указать учетную запись, с которой будут отправляться электронные письма и виды контактной информации партнера и контактных лиц партнера, содержащие адреса электронной почты. +В случае принудительной отправки данные виды контактной информации будут использованы для определения адресов получателей. В случае использования подписок данные виды контактной информации будут использованы для заполнения соответствующих значений в подписке по умолчанию. +В случае если не доступна ни одна учетная запись, предназначенная для отправки писем, будет предложено выполнить соответствующую настройку. + +### SMS + +В случае если предполагается, что оповещения и рассылки будет отправляться посредством SMS, то необходимо установить флаг **Отправлять SMS**. +Необходимо будет указать виды контактной информации партнера и контактных лиц партнера, содержащие номера мобильных телефонов. +В случае принудительной отправки данные виды контактной информации будут использованы для определения номеров телефонов получателей. В случае использования подписок данные виды контактной информации будут использованы для заполнения соответствующих значений в подписке по умолчанию. +В случае, если в системе не настроены параметры отправки SMS, будет предложено выполнить соответствующую настройку. + +### Срок хранения сообщений + +В случае если не предполагается постоянного хранения созданных и отправленных сообщений по рассылкам и оповещениям необходимо установить флаг **Удалять созданные сообщения через** и указать количество дней хранения сообщения. Сообщения будут удалены автоматически после истечения данного срока. + +### Подписчики и адресаты + +Ознакомиться со списком подписчиков можно перейдя по ссылке **Подписчики**, панели навигации формы. Более подробную информацию о подписчиках, адресатах и о том заполнена ли их контактная информация, можно получить в отчете **Подписчики и адресаты**. Команда, формирующая отчет, расположена в командной панели данной формы. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыРассылокИОповещений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГруппыРассылокИОповещений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группировки-товарных-ограничений.md b/Группировки-товарных-ограничений.md new file mode 100644 index 0000000..2f446d3 --- /dev/null +++ b/Группировки-товарных-ограничений.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник предназначен для произвольной группировки номенклатурных позиций на складах с целью указания одинаковых настроек поддерживаемых запасов в рабочем месте [[Настройка поддержания запасов]]. + +Возможность использования данного справочника появляется при включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппировкиТоварныхОграничений` · файл: `Catalogs/ГруппировкиТоварныхОграничений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Групповое-изменение-объектов.md b/Групповое-изменение-объектов.md new file mode 100644 index 0000000..ea26fef --- /dev/null +++ b/Групповое-изменение-объектов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +С помощью группового изменения объектов пользователь может за одно действие изменить значения реквизитов, дополнительных реквизитов или дополнительных сведений (далее по тексту: реквизитов) у выбранных объектов определенного типа. Для работы с групповым изменением объектов пользователю не требуются дополнительные роли. Если пользователю доступно редактирование самого объекта, то ему доступно и групповое изменение объекта. Для перехода к помощнику группового изменения можно воспользоваться командой **Изменить выделенные** командной панели или контекстного меню списка, предварительно выбрав в списке набор объектов с помощью множественного выделения. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ГрупповоеИзменениеОбъектов` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ГрупповоеИзменениеОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Групповое-изменение-реквизитов-(Дополнительные-параметры).md b/Групповое-изменение-реквизитов-(Дополнительные-параметры).md new file mode 100644 index 0000000..2e6ca73 --- /dev/null +++ b/Групповое-изменение-реквизитов-(Дополнительные-параметры).md @@ -0,0 +1,40 @@ +После ввода значений [[для изменения реквизитов|Групповое изменение реквизитов]] можно задать особые настройки с помощью команды **Дополнительные параметры**: + +- +**Изменять в транзакции** (по умолчанию флажок установлен) - программа позволяет обрабатывать выбранные для изменения элементы списка в транзакции. Если в процессе записи при установленном флажке не удается записать один из объектов (например, потому что объект редактируется другим пользователем), то будут отменены изменения во всех объектах. + +- +**Прерывать по ошибке** - если изменение объектов выполняется не в транзакции, то рекомендуется установить этот флажок (по умолчанию этот флажок установлен). В этом случае, если запись объекта по каким-либо причинам невозможна, программа выдаст предупреждение и предложит либо продолжить изменение оставшихся объектов, либо прервать обработку для выяснения причин проблемы. Если флажок не установлен, а объект записать нельзя, то программа пропустит такой объект и продолжит изменение оставшихся объектов. + +- + +**Обрабатывать дочерние элементы** - установка флажка (по умолчанию флажок не установлен) позволяет изменять дочерние элементы выбранных групп и родительских объектов без необходимости установки флажков у всех элементов групп и дочерних объектов. Если флажок снят, то программа обрабатывает саму группу, а не ее дочерние элементы. + +### Дополнительные параметры для администратора + +При работе администратора по команде **Групповое изменение реквизитов** раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание** предусмотрен следующий дополнительный параметр: + +- +**Специальные возможности** - по умолчанию из списка доступных реквизитов исключены реквизиты, менять которые по разным причинам не рекомендуется в окне **Групповое изменение объектов**. Для отображения этих реквизитов нажмите значок . Редактирование служебных реквизитов может нарушить работоспособность программы, поэтому рекомендуется использовать эти возможности крайне осторожно и только в ремонтных целях. Доступны параметры: + + - +**Показывать служебные реквизиты** - включите флажок для отображения реквизитов, значения которых не рекомендуется изменять; + + - +**Режим разработчика** - Выполнять запись объектов в режиме **ОбменДанными.Загрузка = Истина**; + + - + +**Отключить отборы при выборе значений** - при выборе значений не использовать отборы, прописанные в свойствах реквизитов **СвязиПараметровВыбора** и **ПараметрыВыбора**. + +- +Параметр **Обрабатывать дочерние элементы **недоступен в данном режиме. + +### См. также: + +- +[[Групповое изменение объектов|Групповое изменение реквизитов]] + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.ДополнительныеПараметры` · файл: `DataProcessors/ГрупповоеИзменениеРеквизитов/Forms/ДополнительныеПараметры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Групповое-изменение-реквизитов.md b/Групповое-изменение-реквизитов.md new file mode 100644 index 0000000..05a9231 --- /dev/null +++ b/Групповое-изменение-реквизитов.md @@ -0,0 +1,156 @@ +Групповое изменение реквизитов предусмотрено в двух вариантах: + +- в большинстве списков программы предусмотрена команда **Изменить выделенные**. + +- +только для администратора: в разделе программы **Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных **по команде Групповое изменение реквизитов или в случае подключения в качестве внешней обработки - в соответствующем разделе программы по команде **Дополнительные обработки - Групповое изменение реквизитов**. + +## Изменение выделенных элементов списка  + +Изменение значений реквизитов (а также дополнительных реквизитов и сведений) у выбранных элементов списка. + +### Ввод новых значений реквизитов выбранных элементов списка + +- Доступные для изменения поля выбранных элементов списка отображаются в строках колонки **Реквизит**. Можно изменить сразу несколько реквизитов. + +- Для того чтобы изменить значения реквизитов (а также дополнительных реквизитов и сведений), в нужных строках необходимо заполнить **Новое значение**. Для некоторых реквизитов при вводе используется [[редактор формул|Редактирование формулы — РедактированиеФормулы]], открыть который можно с помощью кнопки . + +- Откройте строку для ввода с помощью двойного щелчка мыши. Можно: + + - ввести значение для поиска в списке; + + - с помощью команды **Показать все** (клавиши **F8**) выбрать значение из соответствующего списка; + + - ввести новое значение в список с помощью команды **Создать**. + +- При вводе нового значения автоматически включается флажок . + +- Нажмите **Изменить реквизиты**. + +### Очистка значений полей выбранных элементов списка + +- Для очистки значения реквизита нужно включить флажок  в соответствующей строке, а колонку **Новое значение** не заполнять. + +- Нажмите **Изменить реквизиты**. + +### Результат изменения с ошибками + +- Список неизмененных элементов списка выводится в отдельном окне. В списке по каждому элементу приводится причина ошибки. + +- +Нажмите  **Открыть**, чтобы просмотреть элементы, которые не удалось изменить. + +- +Нажмите **Повторить изменение**, чтобы попытаться повторно изменить элементы списка с теми же параметрами. + +- +Для исправления ошибки, возможно, придется изменить значения реквизитов перечисленных элементов на другие. + +### Выбор ранее сохраненных настроек по изменению реквизитов + +- Воспользуйтесь командой **Ранее измененные реквизиты**, + +- Из выпадающего списка выберите нужную настройку. В списке хранятся настройки последних 20 изменений реквизитов. + +### Изменение заблокированных реквизитов + +- В списке могут быть реквизиты, по умолчанию недоступные для изменения и отображающиеся серым цветом. + +- Эти реквизиты являются "ключевыми" реквизитами, они могут повлиять на другие списки и документы программы. Поэтому они защищены от случайных изменений. + +- При попытке ввода новых значений программа предлагает их разблокировать. В случае особой необходимости их изменения, можно подтвердить свой выбор, нажав на кнопку **Да**. + +### Особенности изменения проведенных документов + +- +При изменении проведенных документов выполняется их перепроведение.  + +### Настройка параметров изменения реквизитов + +- Программа использует настройки по умолчанию для изменения реквизитов. Нажмите кнопку **Дополнительные параметры** для того чтобы [[задать настройки|Групповое изменение реквизитов (Дополнительные параметры)]]. + +## Групповое изменение реквизитов (для администратора) + +- Администратору для изменения доступны реквизиты всех справочников и документов программы, в том числе табличные части. Также предусмотрен более точный выбор элементов для изменения реквизитов (таблица **Выбор элементов для изменения**). + +### Выбор элементов для изменения + +- +В поле **Изменять** выберите документ или справочник программы, в котором необходимо изменить элементы. Выбор сохраняется. По умолчанию можно изменять **Все элементы** справочника или все документы выбранного вида. + +- +Для просмотра выбранных для изменения элементов воспользуйтесь ссылкой **Все элементы**. + +- +С помощью кнопки **Добавить условие отбора** можно отобрать (`DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.ВыбранныеЭлементы`) один или несколько элементов по каким-либо признакам. При настроенном отборе изменения производятся только в выбранных элементах. + +- +После добавления условия отбора ссылка показывает, сколько элементов с помощью отборов выбрано для изменения. + +- +После выбора справочника или вида документа в таблице **Изменяемые реквизиты** можно просмотреть доступные для изменения реквизиты, в том числе и служебные. Для того чтобы показывать служебные реквизиты, нажмите кнопку [[Дополнительные параметры|Групповое изменение реквизитов (Дополнительные параметры)]] и включите соответствующий флажок. + +### Ввести новые значения + +- +После выбора нужных реквизитов с помощью кнопки выберите **Ввести новые значения**, воспользуйтесь стандартными командами для их изменения. + +### Выполнить произвольный алгоритм + +- +Эта возможность предоставляется только при работе с программой локально на компьютере, и недоступна при работе в приложении через Интернет. + +- +Для исправления записей можно использовать произвольный алгоритм. Это может быть необходимо в следующих случаях: + + - +Исправление части некорректных данных объекта по гибкому условию; + + - +Недостаточность стандартных возможностей для массового преобразования данных; + + - +Изменение или удаление других объектов с учетом данных текущего объекта. + +- +После выбора нужных реквизитов с помощью кнопки выберите **Выполнить произвольный алгоритм**. + +- +В поле **Алгоритм** введите наименование алгоритма. Алгоритм будет сохранен. + +- +В левой части окна вводится код алгоритма, в правой части выводятся реквизиты изменяемого объекта. + +- +Для ускорения ввода кода алгоритма реквизиты объекта можно просто перетаскивать из списка реквизитов в поле алгоритма. + +- +С помощью кнопки **Алгоритмы** можно просмотреть список ранее использованных для этого объекта алгоритмов и использовать их. Программа запоминает 20 последних выполненных алгоритмов для объекта. + +- +С помощью переключателя **Объект записывается** можно определить способ записи объекта: + + - +**Автоматически**; + + - +**В коде алгоритма** - в этом случае необходимо в алгоритм включить строку, которая отвечает за запись объекта. + +- +С помощью переключателя **Режим выполнения** выберите **Безопасный** или **Небезопасный режим** выполнения. Небезопасный режим выполнения не доступен базовой версии. + +- +Для запуска алгоритма нажмите кнопку **Выполнить**. + +- +Если в алгоритме допущена ошибка, то информация о ней видна в отчете выполнения. + +### См. также + +- [[Дополнительные параметры|Групповое изменение реквизитов (Дополнительные параметры)]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов` · файл: `DataProcessors/ГрупповоеИзменениеРеквизитов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Групповое-назначение-условий.md b/Групповое-назначение-условий.md new file mode 100644 index 0000000..100fe6a --- /dev/null +++ b/Групповое-назначение-условий.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для массовой обработки условий обслуживания клиентов торговыми представителями. Например, при необходимости закрепить за клиентами нового торгового представителя. + +--- + +*Мета: `Catalog.УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями.Form.ГрупповоеНазначениеУсловий` · файл: `Catalogs/УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями/Forms/ГрупповоеНазначениеУсловий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Групповое-начисление-ретро-бонусов-клиентов.md b/Групповое-начисление-ретро-бонусов-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..2cf5517 --- /dev/null +++ b/Групповое-начисление-ретро-бонусов-клиентов.md @@ -0,0 +1,8 @@ +В рабочем месте доступно массовое формирование документов [[Начисление ретро-бонусов клиента]] по нескольким контрагентам и/или клиентам в рамках документа [[Условия ретро-бонусов клиентов]]. +Возможно сформировать документы начисления по выбранной организации, условию ретро-бонусов клиентов, периоду начисления и валюте. + +Подробное описание создания документов в рабочем месте приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus4](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ГрупповоеНачислениеРетроБонусовКлиентов` · файл: `DataProcessors/ГрупповоеНачислениеРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-аналитического-учета-номенклатуры.md b/Группы-аналитического-учета-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..6cb9cea --- /dev/null +++ b/Группы-аналитического-учета-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник предназначен для экономической классификации объектов по однородным группам. Данные группы могут использоваться для объединения номенклатуры, имеющей одинаковые экономические характеристики. Например: покупные товары, материалы, тара и т.п. + +Группы аналитического учета номенклатуры могут использоваться как разрез учета при отражении движения номенклатурных позиций в отчетности. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыАналитическогоУчетаНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ГруппыАналитическогоУчетаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-внешних-пользователей.md b/Группы-внешних-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..5fe85d5 --- /dev/null +++ b/Группы-внешних-пользователей.md @@ -0,0 +1,48 @@ +Предназначен для ведения групп [[внешних пользователей|Внешние пользователи]]. + +Удобно использовать группы, когда в программе много внешних пользователей:  + +- +для группировки большого количества внешних пользователей (например, при выборе внешнего пользователя); + +- +для групповой настройки прав доступа сразу для всех внешних пользователей группы. + +Группы создаются плоским списком (в котором группы не зависят друг от друга) или иерархическим. В иерархическом списке внешние пользователи вложенных групп входят в вышестоящие группы (родительские). + +Существует предопределенная группа **Все внешние пользователи**, которая включает всех внешних пользователей. + +Когда используется непосредственное назначение ролей, их можно назначать не только для каждого внешнего пользователя, но и для группы внешних пользователей. + +### Группировка внешних пользователей + +Группы внешних пользователей могут формироваться, например, в зависимости от принадлежности к объектам программы: + +- +Контрагенты: + + - +Доверенные партнеры; + + - Основные покупатели; + + - Основные поставщики; + + - Участники опроса; + +- Физические лица. + +Так удобнее настраивать [[права доступа|Группы доступа]]. + +### Ввод группы + +- +Нажмите **Создать**, [[заполните|Группа внешних пользователей]] необходимые данные. + +### См. также + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыВнешнихПользователей` · файл: `Catalogs/ГруппыВнешнихПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-доступа-(Форма-выбора-группы).md b/Группы-доступа-(Форма-выбора-группы).md new file mode 100644 index 0000000..aebb772 --- /dev/null +++ b/Группы-доступа-(Форма-выбора-группы).md @@ -0,0 +1,22 @@ +Список предназначен для выбора папок [[групп доступа|Группы доступа (Форма списка)]]. + +Т.к. групп доступа может быть очень много и с похожими настройками ограничений прав, предусмотрена возможность создавать папки для упрощения поиска нужной [[группы доступа|Группы доступа (Форма элемента)]] и понимания ограничений прав доступа в целом. + +[[Группы доступа]] можно сгруппировать по различным признакам. + +### Выбор папки групп доступа + +- Выделите папку, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком левой кнопки мыши. + +### Ввод папки групп доступа + +- Нажмите **Создать группу**, введите наименование [[папки|Группы доступа (Форма группы)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-доступа-(Форма-группы).md b/Группы-доступа-(Форма-группы).md new file mode 100644 index 0000000..2dbd92e --- /dev/null +++ b/Группы-доступа-(Форма-группы).md @@ -0,0 +1,22 @@ +Описание свойств папки [[групп доступа|Группы доступа]]. + +Т.к. [[групп доступа|Группы доступа (Форма списка)]] может быть очень много и с похожими настройками ограничений прав, предусмотрена возможность создавать [[папки|Группы доступа (Форма выбора группы)]] для упрощения поиска нужной [[группы доступа|Группы доступа (Форма элемента)]] и понимания ограничений прав доступа в целом. + +Группы доступа можно сгруппировать в папки по различным признакам. + +### Ввод папки групп доступа + +- +Введите **Наименование** папки; + +- +Папку можно включить в **Вышестоящую группу (папку)**. Выберите из [[списка|Группы доступа (Форма выбора группы)]] нужную папку, нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно выбрать вышестоящую папку двойным щелчком мыши. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-доступа-(Форма-списка).md b/Группы-доступа-(Форма-списка).md new file mode 100644 index 0000000..cc1cce8 --- /dev/null +++ b/Группы-доступа-(Форма-списка).md @@ -0,0 +1,42 @@ +Список групп доступа предназначен для ведения [[групп доступа|Группы доступа]] и позволяет просмотреть имеющиеся настройки прав с ограничениями. + +Список групп доступа открывается по команде **Группы доступа** из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. Для быстрого перехода к списку групп доступа, созданных на базе профиля групп доступа, можно воспользоваться командой **Группы доступа** на панели навигации профиля групп доступа. + +Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы. Как правило, группы доступа соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) [[пользователей|Пользователи]] программы. Пользователь может входить одновременно в одну или несколько групп доступа, которые в совокупности образуют его [[персональные настройки прав доступа|Права доступа]]. + +С помощью групп доступа можно задавать и администрировать общие настройки прав доступа для некоторой [[группы пользователей|Группы пользователей (Форма элемента)]], выполняющих однотипные функции в программе, например, "Бухгалтеры центрального офиса" или "Менеджеры по продажам филиала в городе Н". + +Для управления доступом необходимы права администратора. При этом пользователь, назначенный ответственным в группе доступа, может изменять состав своей группы доступа. + +В списке выводятся сведения: + +- +**Наименование** - группы доступа выводятся в алфавитном порядке их наименований. + +- +**Профиль** - для удобства в списке сделана возможность отображения [[профиля группы доступа|Профили групп доступа (Форма элемента)]]. + +- +**Ответственный** - в этой колонке выводится [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]], ответственный за данную группу доступа. + +### Ввод группы доступа + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Группы доступа (Форма элемента)]]. + +### Ввод папки групп доступа + +- В списке предусмотрена возможность создавать папки (группы) для упрощения поиска нужной группы доступа и понимания ограничений прав доступа в целом, т.к. групп доступа может быть очень много и с похожими настройками ограничений прав. + +- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование** [[папки|Группы доступа (Форма группы)]]. + +### Изменение состава группы доступа + +- Выберите нужную [[группу доступа|Группы доступа (Форма элемента)]], нажмите **Еще - Изменить**. + +### См. также: + +- Работа с формами + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-доступа-(Форма-элемента).md b/Группы-доступа-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..f445a9f --- /dev/null +++ b/Группы-доступа-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,84 @@ +Описание свойств группы доступа. + +Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы. Как правило, [[группы доступа|Группы доступа (Форма списка)]] соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей программы. Пользователь может входить одновременно в одну или несколько групп доступа, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа. + +С помощью группы доступа можно задавать и администрировать общие настройки прав доступа для некоторой группы пользователей, выполняющих однотипные функции в программе, например, **Бухгалтеры**. + +Для управления доступом нужны права администратора. При этом пользователь, назначенный ответственным в группе доступа, может изменять состав участников своей группы доступа на вкладке **Участники**. + +Группа доступа всегда связана с одним из имеющихся [[профилей групп доступа|Профили групп доступа]], которые, как правило, объединяют в себе несколько ролей. При включении пользователя в группу доступа ему назначаются все роли, заданные в профиле группы доступа. Например, предопределенная группа доступа **Администраторы** связана с профилем **Администратор**, в состав которого входит роль **Полные Права**. Эта роль предоставляет неограниченный доступ ко всем данным и назначается всем администраторам программы, перечисленным в группе доступа **Администраторы**. + +### Ввод группы доступа + +Для группы доступа задается профиль (рекомендуется с него начать заполнение), список участников и ограничения доступа. + +- Выберите **Профиль**. Он определяет права (списком ролей) и возможности ограничения прав по "разрезам" (видам доступа), например, ограничения по видам **Организации**, **Склады** и т.д. Виды доступа из профиля будут добавлены в группу доступа автоматически. + +- Исходя из целей использования и ограничений, настраиваемых по имеющимся видам доступа, следует ввести **Наименование** группы доступа ([[подробнее о назначении групп доступа|Группы доступа]]). + + - Рекомендуется называть группу доступа во множественном числе таким образом, чтобы ее имя содержало указание на используемый в ней профиль (в поле **Профиль**) и однозначно характеризовало определенный в ней состав настроек прав доступа. Например, на базе профиля** Менеджеры по продажам** могут быть введены группы доступа **Менеджеры по продажам в ООО "Далекая перспектива"** и **Менеджеры по продажам в ЗАО "Новые технологии"**. + +- Группа доступа может входить в одну из [[папок|Группы доступа (Форма группы)]] групп доступа. + + - В поле **Группа (папка)** выберите папку из [[списка|Группы доступа (Форма выбора группы)]]. + +- Допустимые участники группы доступа определяются в профиле в соответствии с выбранным назначением. + + - В зависимости от настроек профиля в группу доступа могут входить разные типы пользователей: [[пользователи|Пользователи]] и [[группы пользователей|Группы пользователей]]. В составе участников группы доступа могут быть также перечислены [[внешние пользователи|Внешние пользователи]] и [[группы внешних пользователей|Группы внешних пользователей]] (это может понадобиться для проведения анкетирования, например). + +- На вкладке Участники заполните список участников группы доступа, укажите ответственного за группу доступа. + +- На вкладке Ограничения доступа необходимо произвести дополнительные настройки прав доступа. + +- На вкладке **Комментарий** можно ввести подробную информацию о группе доступа. + +### Участники группы + +- +Перечислите список пользователей (и групп пользователей), на которых должны распространяться настройки прав доступа. Списки, из которых можно выбрать участников группы, перечислены в поле **Допустимые участники** в нижней части вкладки. + + - +Для добавления сразу нескольких участников нажмите **Подобрать**, для добавления одного участника нажмите **Еще - Добавить**. Выберите из предлагаемого списка нужных участников группы доступа. + + - +Для удаления одного или нескольких ненужных участников группы доступа выделите их, нажмите **Удалить**. + +- +Заполните поле **Ответственный** (выберите из списка **Пользователи**). Пользователь, указанный в группе доступа как **Ответственный**, может изменять состав участников данной группы. + +### Ограничения доступа + +- На вкладке **Ограничения доступа** необходимо указать дополнительные настройки прав доступа. В зависимости от настроек профиля, в группе доступа ограничения доступа только уточняются. Иногда ограничения доступа в профиле настроены так, что уточнений не требуется. В таких случаях вкладка **Ограничения доступа** становится недоступной. + +- Состав видов доступа, перечисленных на этой вкладке, зависит от профиля, выбранного в поле **Профиль**. Кроме того, профиль также определяет, как именно действует настройка вида доступа: она разрешает только просмотр или также включает возможность редактирования данных.Например, в случае если профиль групп доступа включает в себя роль для чтения документов **Демо: Поступление товаров**, то пользователи получают возможность просматривать документы по заданным организациям. Если же в профиле содержится роль для добавления и изменения, то появляется возможность редактировать такие документы. + +- С помощью поля **Вид доступа** можно задать границы области данных, с которой разрешено работать участникам группы доступа. Вид доступа - это некоторое правило, по которому "разрешается" доступ к данным программы. Например, с помощью вида доступа **Демо:Организации** можно разрешить работать пользователям только с документамипо конкретным организациям, или наоборот, скрыть от них документы некоторых организаций. + +- Для того чтобы настроить ограничения, нужно для каждого вида доступа определить список значений. + +- +Для установки значений используйте двойной щелчок мыши (также можно выполнить команду **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши). Для каждого **Вида доступа** установите **Значения доступа**. Для выбора предусмотрено два значения: + + - **Все запрещены**. Для вида доступа можно указать список разрешенных значений. Такой способ настройки подходит в тех случаях, когда стоит задача предоставить доступ только к определенной области данных. + + - +**Все разрешены**. Для вида доступа можно указать список тех значений, которые не должны быть доступны. Второй способ настройки удобен в случаях, когда требуется закрыть доступ к заранее известной области данных, а для всех новых значений, вводимых в программу, должны по умолчанию действовать разрешительные правила. Например, если с помощью вида доступа **Демо:Организации** задано правило, запрещающее работать с документами по организации "Далекая перспектива", то на новую организацию "Новые технологии", введенную в программу позднее, эти ограничения распространяться не будут. При этом следует учитывать, что разрешающие настройки имеют приоритет над запрещающими. Так, если в приведенном выше примере пользователю будет разрешен ввод документов по организации "Далекая перспектива" в какой-либо другой группе доступа с тем же профилем, то в итоге он получит доступ ко всем документам по этой организации + +- +При необходимости для каждого **Вида доступа** можно задать список значений или групп значений, которые будут исключениями. Для этого в списке **Разрешенные(Запрещенные) значения** нажмите **Добавить**. Выберите исключения из предлагаемых программой списков. + + - В ряде случаев для упрощения настройки прав доступа, в списке разрешенных или запрещенных значений можно указывать не отдельные элементы, а целые группы элементов. Например, для вида доступа **Демо: Группы Партнеров** можно ограничить доступ в разрезе групп доступа партнеров, а не по каждому партнеру в отдельности. Для этого необходимо определить список групп доступа партнеров, и у каждого партнера задать принадлежность к той или иной группе. Эти действия могут быть выполнены не только администратором, но и любым пользователем с соответствующими правами на редактирование списка партнеров. + +- В некоторых группах доступа предусмотрена настройка прав с помощью вида доступа **Пользователи** (аналогично, вид доступа **Внешние пользователи** для внешних пользователей). Настройка может учитываться только в тех документах (и других объектах программы), в полях которых могут быть указаны пользователи, получающие доступ к этим документам ("Ответственный", "Автор", "Исполнитель" и т.п.). + + - Для того чтобы дать участникам группы права доступа ко всем ограниченным данным, с которыми работает тот или иной пользователь, необходимо включить его в список разрешенных значений для вида доступа **Пользователи**. + + - Например, если доступ к документам **Поступление товаров и услуг **зависит от того, кто указан в поле **Ответственный**, тогда пользователь сможет записывать документы, у которых **Ответственный** совпадает с пользователем, или добавлен в список разрешенных для вида доступа **Пользователи**. Аналогично действует запрещающая настройка. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-доступа-номенклатуры.md b/Группы-доступа-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..a04a788 --- /dev/null +++ b/Группы-доступа-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Справочник предназначен для описания доступа к элементам справочника [[Номенклатура]] по виду доступа **Группы номенклатуры** и используется в том случае, если необходимо ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным позициям номенклатуры. +Справочник **Группы доступа номенклатуры** разграничивает права только на добавление и изменение номенклатуры, права на чтение номенклатуры справочником не разграничиваются. + +Установка ограничения по группам доступа номенклатуры регулируется при помощи функциональной опции **Ограничивать доступ на уровне записей** в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Группы доступа**. Дополнительно в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] пользователей должен быть добавлен вид доступа **Группа доступа номенклатуры**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыДоступаНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-доступа-партнеров.md b/Группы-доступа-партнеров.md new file mode 100644 index 0000000..c95a745 --- /dev/null +++ b/Группы-доступа-партнеров.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Справочник предназначен для описания доступа к элементам справочника [[Партнеры]] по виду доступа **Группы партнеров**. Справочник используется в том случае, если необходимо ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным партнерам. + + | `Пример. Менеджеры по продажам на предприятии работают с различными партнерами предприятия. Одни менеджеры работают с российскими партнерами, а другие с зарубежными партнерами. Менеджерам должна быть доступна информация только по тем партнерам, с которыми они работают и не должна быть доступна информация по партнерам других менеджеров. В справочник **Группы доступа партнеров ** вводится информация о всех тех группах партнеров, с которыми работают конкретные менеджеры: **Российские партнеры** и **Зарубежные партнеры**. В справочник [[группы доступа|Группы доступа]] пользователей добавляется информация о тех группах менеджеров, которые работают с определенной группой партнеров: **Менеджеры по работе с российскими партнерами** и **Менеджеры по работе с зарубежными партнерами**. В качестве разрешенной группы доступа партнеров указывается соответствующая группа партнеров: **Российские партнеры** и **Зарубежные партнеры**.` + +Для менеджеров будет ограничен список доступных им партнеров: + +- Менеджеры по работе с российскими партнерами будут видеть информацию только по тем партнерам, для которых определена группа доступа партнеров **Российские партнеры** +- Менеджеры по работе с зарубежными партнерами будут видеть информацию только по тем партнерам, для которых определена группа доступа партнеров **Зарубежные партнеры**. + +Установить ограничения по группам доступа партнеров возможно только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Группы доступа** установлены флаги **Ограничивать доступ на уровне записей** и **Группы доступа партнеров**. В [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] пользователей (например, менеджеров по продажам) должен быть добавлен вид доступа **Группа доступа партнеров**. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли установить права доступа таким образом, чтобы менеджеры по продажам могли просматривать и редактировать информацию только о покупателях, а менеджеры по закупкам – по поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Users:01) + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыДоступаПартнеров` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступаПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-доступа-физических-лиц.md b/Группы-доступа-физических-лиц.md new file mode 100644 index 0000000..6e3cc81 --- /dev/null +++ b/Группы-доступа-физических-лиц.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Справочник предназначен для описания доступа к элементам справочника [[Физические лица]] по виду доступа **Группы физических лиц**. Справочник используется в том случае, если необходимо ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным физическим лицам. + +В справочник вводится информация о тех группах физических лиц, по которым надо ввести ограничение доступа. Эти группы в качестве разрешенных или запрещенных видов доступа указываются в [[группе доступа|Группы доступа]] пользователей. + +Установить ограничения по группам доступа физических лиц возможно только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Группы доступа** установлены флаги **Ограничивать доступ на уровне записей** и **Группы доступа физических лиц**. В [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] пользователей должен быть добавлен вид доступа **Группа доступа физических лиц**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыДоступаФизическихЛиц` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступаФизическихЛиц/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-доступа.md b/Группы-доступа.md new file mode 100644 index 0000000..b965123 --- /dev/null +++ b/Группы-доступа.md @@ -0,0 +1,41 @@ +[[Группы доступа|Группы доступа (Форма списка)]] предназначены для настройки прав и ограничений прав доступа конкретным пользователям и группам пользователей программы. + +Программа позволяет настроить доступ пользователей к различным функциям, спискам и документам. Предусмотрены предопределенные наборы ролей. Кроме этого, имеется возможность самостоятельной настройки доступа. Управление доступом осуществляет администратор. При этом пользователь, назначенный ответственным в [[группе доступа|Группы доступа (Форма элемента)]], может изменять состав своей группы доступа. + +Набор прав и возможности по их ограничению определяются заданным [[профилем групп доступа|Профили групп доступа]]. + +Например, группа доступа "Менеджеры по продажам ПО делового назначения" с пользователями Иванов и Петров может ссылаться на профиль "Менеджер по продажам", в котором предусмотрена возможность ограничения по виду доступа **Виды номенклатуры**. Тогда если по этому виду доступа для всех значений указать вариант "Запрещены", а в список добавить вид номенклатуры "ПО делового назначения", то Иванову и Петрову будут доступны только те данные и операции, которые связаны с ПО делового назначения. + +Рекомендуется задавать наименования групп таким образом, чтобы название отражало как суть профиля, так и смысл ограничений, заданных в группе. + +В состав группы доступа могут быть включены как отдельные [[пользователи|Пользователи]] ([[внешние пользователи|Внешние пользователи]]), так и [[группы пользователей|Группы пользователей]] ([[группы внешних пользователей|Группы внешних пользователей]]). В случае большого количества пользователей, участвующих сразу в нескольких группах доступа, рекомендуется объединять пользователей в группы. Включение таких групп пользователей в группы доступа позволит избежать рутинного пересмотра состава пользователей в нескольких группах доступа. + +### Состав ролей пользователя + +- Состав ролей пользователя определяется программой автоматически, исходя из того, в какие [[группы доступа|Группы доступа (Форма списка)]] он входит явно или косвенно (посредством групп пользователей), и обновляется каждый раз при изменении состава группы доступа или состава [[группы пользователей|Группы пользователей]] ([[группы внешних пользователей|Группа внешних пользователей]]). + +- Не рекомендуется изменять состав ролей пользователей каким-либо другим способом (например, с помощью Конфигуратора), т.к. в этом случае состав ролей будет восстановлен при очередной записи группы доступа. + +### Объединение прав доступа + +- Пользователь может быть включен сразу в несколько групп доступа. + +- В этом случае его совокупные [[права доступа|Права доступа]] складываются (объединяются по "или") из прав доступа каждой группы. Например, в группе доступа "Менеджеры по закупкам" пользователю разрешен просмотр документов "Поступления товаров" по организации "Далекая перспектива". В группе доступа "Менеджеры по продажам" ему разрешен ввод документов "Заказ покупателя" по организации "Новые технологии". + +- При этом следует учитывать, что объединяются не списки разрешенных значений, указанные в группах, а именно права доступа. Т.е. ошибочно считать, что в приведенном примере пользователь получит доступ на просмотр документов поступления товаров и на ввод документов "Заказы покупателей" одновременно по обеим организациям. + +### Группа доступа для администрирования + +- Для целей администрирования программы предусмотрена предопределенная группа доступа **Администраторы** с профилем **Администратор**. При добавлении пользователя в эту группу ему автоматически устанавливается роль **Полные права**. При этом если в программе имеются другие пользователи с этой ролью, которые не входят в группу **Администраторы**, то у таких пользователей роль **Полные права** будет снята. + +### Предупреждение + +- Не следует для настройки прав доступа использовать режим конфигурирования 1С:Предприятия. + +### См. также + +- Работа с формами + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-пользователей-(Форма-элемента).md b/Группы-пользователей-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..736e1f5 --- /dev/null +++ b/Группы-пользователей-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,43 @@ +Предназначена для просмотра и редактирования свойств группы [[пользователей|Пользователи]]. + +Открывается с помощью кнопки  в списке **Пользователи**. + +Пользователей можно объединять в [[группы|Группы пользователей]] по разным признакам, например, по должностям или в соответствии со структурой предприятия. Это ускоряет настройку прав доступа - можно настроить их одновременно нескольким пользователям, которые выполняют сходные функции. + +### Ввод группы пользователей + +- +Введите **Наименование** группы. + +- +Можно подчинить новую группу одной из уже существующих. Для этого в поле **Входит в группу** выберите нужную группу из списка. + + - + +При редактировании состава пользователей подчиненных групп нужно учитывать, что они входят в состав групп-родителей, т.е. вышестоящих групп, и контролировать изменения прав доступа пользователей при переводе из группы в группу или при исключении из группы. + +- +На вкладке **Участники группы** можно ввести пользователей в группу. + + - Для добавления большого числа пользователей можно использовать команду **Подобрать**. В этом случае можно одновременно выделить несколько пользователей в [[списке|Пользователи]]и включить их в группу. + + - +При использовании команды **Еще -Добавить** можно включить в группу только одного пользователя. + +- На вкладке **Комментарий** можно написать подробное описание данной группы. + +### Права доступа группы пользователей + +- Нажмите **Права доступа** на панели навигации группы. + +- Нажмите **Включить в группу**, выберите [[группу доступа|Группы доступа]] из списка. + +- Если используется непосредственное назначение ролей, их можно назначать не только для [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], но и для группы пользователей. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыПользователей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГруппыПользователей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-пользователей-—-ГруппыПользователей.md b/Группы-пользователей-—-ГруппыПользователей.md new file mode 100644 index 0000000..e1a6b28 --- /dev/null +++ b/Группы-пользователей-—-ГруппыПользователей.md @@ -0,0 +1,27 @@ +Предназначен для назначения групп [[пользователю|Пользователи (Форма элемента)]] ([[внешнему пользователю|Внешние пользователи (Форма элемента)]]). + +Список групп пользователя можно открыть по команде **Группы** панели навигации пользователя (внешнего пользователя). + +### Назначение групп пользователю + +- Включите флажок, соответствующий нужной группе. + +- Нажмите **Записать и закрыть**. + +### Удаление из всех групп + +Эту возможность можно использовать, если группы были назначены ошибочно. Быстро удалите пользователя (внешнего пользователя) из всех групп, затем заново назначьте группы. + +- Нажмите **Исключить из всех групп**. + +### См. также + +- [[Группы пользователей]]; + +- [[Группы внешних пользователей]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ГруппыПользователей` · файл: `CommonForms/ГруппыПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-пользователей.md b/Группы-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..b5e8d12 --- /dev/null +++ b/Группы-пользователей.md @@ -0,0 +1,100 @@ +Предназначен для ведения групп пользователей. + +Удобно использовать группы, когда в программе много [[пользователей|Пользователи]]: + +- +для группировки большого числа пользователей (например, при выборе пользователя); + +- +для групповой настройки прав доступа сразу для всех пользователей, входящих в группу (например, бухгалтеров включают в группу **Бухгалтерия**, затем группе настраивают права доступа к спискам и документам); + +- +для групповой настройки в других случаях, например, в ролях исполнителей задач бизнес-процессов и др. + +Группы создаются плоским списком (в нем группы существуют независимо друг от друга) или иерархическим, в котором одна группа может подчиняться другой. В иерархическом списке пользователи вложенных групп входят в вышестоящие (родительские) группы. + +В списке существует предопределенная группа **Все пользователи**, которая включает всех пользователей программы. + +Когда используется непосредственное назначение ролей, их можно назначать не только для каждого [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], но и для группы пользователей. + +### Группировка пользователей + +Можно создать группы пользователей, которые будут включать участников одного типа. Так удобнее настраивать [[права доступа|Группы доступа]]. Например, группы можно вести по структуре предприятия, должностям и проектным командам, например: + +- +Предприятие + + - +Администрация + + - +Отдел 1 + + - +Отдел 2 + + - +Руководители Администрации + + - +Инженерно-технические службы + + - +Отдел 1 + + - +Отдел 2 + + - +Группа 1 + + - +Группа 2 + + - +Руководители инженерно-технических служб + + - +Производство + + - +Цех 1 + + - +Участок 1 + + - +Участок 2 + + - +Цех 2 + + - +Участок 1 + + - +Участок 2 + + - +Участок 3 + + - +Руководители производства + + - +Руководители предприятия + + - +Группа общей инвентаризации + +### Ввод группы пользователей + +- Нажмите **Создать**, [[заполните|Группы пользователей (Форма элемента)]] необходимые данные. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыПользователей` · файл: `Catalogs/ГруппыПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Группы-рассылок-и-оповещений.md b/Группы-рассылок-и-оповещений.md new file mode 100644 index 0000000..b4fd5e1 --- /dev/null +++ b/Группы-рассылок-и-оповещений.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Справочник позволяет объединить [[Виды оповещений клиентам]] и [[Рассылки клиентам|Рассылка клиентам]] посвященные одной теме и использовать при формировании сообщений общие настройки определения адресатов, способа отправки и срока хранения сообщений. + + | `**Пример:** В программе определены несколько возможных событий для оповещений по счетам на оплату. Такими событиями могут быть: "Выписан счет на оплату", "Аннулирован счет на оплату", "Изменен счет на оплату". Логично объединить созданные по данным событиям [[Виды оповещений клиентам]] в одну группу "Информация по счетам на оплату". Таким образом, клиенты, которым оформлена подписка на данную группу будут иметь возможность получать оповещения по всем событиям, связанным со счетами на оплату. +А если финансовой службе будет необходимо проинформировать о том, что в связи с какими-то обстоятельствами будет нарушен привычный график обработки заказов клиентов и выставления им счетов, то это будет возможно при создании документа [[Рассылка клиентам]] и указания в ней что она относится к группе "Информация по счетам на оплату".` + +Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почтовый клиент**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГруппыРассылокИОповещений` · файл: `Catalogs/ГруппыРассылокИОповещений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Данные-узлов-1С-Документооборота.md b/Данные-узлов-1С-Документооборота.md new file mode 100644 index 0000000..e2c1f53 --- /dev/null +++ b/Данные-узлов-1С-Документооборота.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Регистр предназначен для хранения различных данных об узлах 1С:Документооборота Холдинга. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ДанныеУзлов1СДокументооборота` · файл: `InformationRegisters/ДанныеУзлов1СДокументооборота/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Даты-запрета-загрузки.md b/Даты-запрета-загрузки.md new file mode 100644 index 0000000..522bfb9 --- /dev/null +++ b/Даты-запрета-загрузки.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет можно открыть соответствующей кнопкой из окна **Даты запрета загрузки данных**. + +Позволяет увидеть результирующие даты запрета, установленные для информационных баз. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетом|Форма отчета]]; + +- [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ДатыЗапретаЗагрузки` · файл: `Reports/ДатыЗапретаЗагрузки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Даты-запрета-изменения-(загрузки)-данных.md b/Даты-запрета-изменения-(загрузки)-данных.md new file mode 100644 index 0000000..53a8bc6 --- /dev/null +++ b/Даты-запрета-изменения-(загрузки)-данных.md @@ -0,0 +1,132 @@ +Предназначена для установки даты запрета изменения (загрузки) данных. + +Запреты загрузки данных могут не использоваться. В этом случае доступно только окно настройки дат запрета изменения данных. + +Установка даты запрета изменения данных и различные настройки, связанные с ней, выполняются по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав - Даты запрета изменения**. + +Установка даты запрета загрузки данных выполняется по соответствующей команде в разделе **Синхронизация данных**. + +### О запрете изменения (загрузки) данных + +- Иногда при работе с программой требуется установить запрет изменения каких-либо данных до определенной даты. Например, после сдачи квартальной бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию обычно устанавливается запрет изменения тех данных, которые использовались для формирования этой отчетности, то есть данных по последний день отчетного периода. + +- Запрет загрузки, в отличие от запрета изменения, может быть установлен для данных, которые должны редактироваться только в одном узле информационной базы, а также по правилам, которые следуют из требований синхронизации данных, а не из типовых бизнес-процессов организации. Например, решение редактировать данные по некоторым организациям только в центральном офисе (в корневом узле), для того чтобы технически обеспечить закрепление ответственности за эти данные за конкретным сотрудником центрального офиса, является основанием запрета загрузки данных из других узлов. + +### Проявление установленного запрета + +- Если дата запрета изменения данных установлена, то при попытке внести изменения в программу до даты запрета изменения выводится сообщение о невозможности изменения данных. + + - Если в закрытом периоде есть объекты, помеченные на удаление, то их удаление будет невозможно. + + - Если дата запрета изменения не установлена, то ограничения не действуют. + +- Если дата запрета загрузки данных установлена, то при попытке получить данные в программу до даты запрета загрузки все запрещенные для получения данные будут пропущены, сведения о них будут записаны в журнал регистрации, а разрешенные данные будут получены. + +### Установка даты запрета + +- +В программе предусмотрена возможность установить или отключить дату запрета изменений (дату запрета загрузки данных). Для этого с помощью кнопки выберите соответствующее значение: + + - **Не установлены** - в этом случае отключаются все установленные ранее даты запрета. + + - **Для всех пользователей** (**Для всех информационных баз**). + + - При этом становится доступным поле **Дата запрета**, В нижней части окна становится доступным раздел **Другие способы указания даты запрета**. + + - **По пользователям** (**По информационным базам)**.Эту возможность можно использовать, если дату запрета необходимо установить для конкретного [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] или группы [[пользователей|Пользователи]] (для конкретной информационной базы), или разным пользователям ([[информационным базам|Выбор узлов планов обмена]]) необходимо установить разные значения даты запрета. + + - При этом становится доступным список, в который можно добавлять пользователей/группы пользователей(информационные базы) и настраивать для каждого из них свое значение даты запрета. + + - + +Список состоит из колонок: + + - **Пользователь, группа пользователей** (**Программа: информационная база** - наименование программы и информационной базы для этой программы). + + - **Комментарий** - напишите дополнительную информацию о пользователе (об информационной базе). + + - В списке по умолчанию всегда присутствует элемент **<Для всех пользователей>** (**<Для всех информационных баз>**). Элемент нельзя удалить или изменить. Настройки даты запрета, выполненные для этого элемента, будут использоваться для всех пользователей (информационных баз), кроме тех, которые содержатся в списке. + + - При необходимости добавьте в список нужных пользователей /группу пользователей (информационные базы): + + - Нажмите **Подобрать**, для того чтобы выбрать из списка несколько пользователей (информационных баз). + + - Если в программе разрешены [[внешние пользователи|Внешние пользователи]], то предлагается выбрать тип пользователей для установки даты запрета.  + + - Нажмите **Еще**** - Добавить **над списком, для того чтобы **Выбрать** пользователя/группу пользователей (программу и информационную базу для этой программы. Для каждой программы можно также выбрать элемент <**Все информационные базы**>). + + - Для того чтобы выполнить настройку даты запрета, необходимо выделить в списке нужного пользователя/группу пользователей (информационную базу) или элемент **<Для всех пользователей>** (**<Для всех информационных баз>**), а сами настройки выполнить ниже в полях **Способ указания датызапрета** и **Дата запрета**. + +### Способы указания даты запрета + +Для настройки перейдите в раздел **Другие способы указания даты запрета изменений**, в поле **Указывать дату запрета** укажите нужное значение: + +- **Общая дата** – при этом способе одна дата запрета задается для всех элементов данных программы. + +- **По разделам** – для каждого раздела программы устанавливается своя дата запрета. + + - Когда дата запрета задается по разделам, становится доступным список, в который можно добавлять **Разделы **(соответствующей командой) и указывать для каждого раздела свое значение даты запрета. Список состоит из колонок: + + - **Раздел, объект** - в данном случае в колонке перечисляются разделы программы; + + - **Дата запрета** - выберите из списка тип значения даты запрета (можно выбрать произвольную дату или одну из относительных дат); + + - **Действует по** - для произвольной даты напишите или  выберите значение, для относительной даты значение проставляется программой автоматически. + + - В списке по умолчанию присутствует элемент **<Общая дата>**. Значение даты запрета для этого элемента будет использоваться для всех разделов по умолчанию, кроме тех, которые уже содержатся в списке. + +- **По объектам** – даты запрета задаются в разрезе объектов программы. Для каждого объекта устанавливается своя дата запрета. Если выбрано это значение, то становится доступным список, в который можно добавлять объекты (соответствующей командой) и указывать для каждого объекта свое значение даты запрета. Так же, как и в предыдущем способе, в списке для аналогичных целей содержится элемент **<Общая дата>**. + +- **По разделам и объектам** – даты запрета задаются и в разрезе разделов, и в разрезе объектов. + + - При этом становится доступным список, в котором перечислены разделы и объекты. Можно указать для каждого раздела и каждого объекта свое значение даты запрета. Так же, как и в предыдущих способах, в списке содержится элемент **<Общая дата>** для аналогичных целей. + + - Для выбора нескольких объектов в выделенном разделе выполните команду **Подобрать**. + + - Также в нужном разделе можно выполнить команду **Добавить** контекстного меню по правой кнопки мыши, затем указать объект с помощью кнопки  **Выбрать**. Также можно воспользоваться аналогичной командой меню **Еще**. + +Для того чтобы установить дату запрета изменения нужного раздела (объекта) или изменить общую дату, в нужной строке в колонке **Дата запрета **выполните команду **Изменить **контекстного меню по правой кнопке мыши или дважды щелкните по ней мышью. Для задания даты запрета нажмите кнопку **Выбрать**. После выбора даты для возврата к дальнейшим настройкам нажмите кнопку **ОК**. + +Для отмены даты запрета нажмите кнопку **Отключить**. + +### Дата запрета + +- При установке даты запрета можно задавать не только произвольную дату (в этом случае дату можно написать или выбрать из календаря, нажав ), но и относительную. + +- Для этого нажмите ссылку **Больше возможностей**. + +- Значения относительных дат: + + - **Конец прошлого года**; + + - **Конец прошлого квартала**; + + - **Конец прошлого месяца**; + + - **Конец прошлой недели**; + + - **Предыдущий день**. + +- +Для относительных дат (кроме значения **Предыдущий день**) можно задать количество дней «отсрочки» до установки даты запрета, в течение которых изменение данных все еще будет разрешено. + + - +Для этого необходимо включить флажок **Разрешить изменение данных до даты запрета**. Затем задайте количество дней "отсрочки", например, в течение 10 дней после даты запрета. + +### Отчеты по датам запрета + +Отчеты доступны по соответствующей команде. В отчетах возможна группировка данных: + +- по разделам/объектам: выберите отчет **Даты запрета по разделам и объектам для пользователей **(**Даты запрета по разделам и объектам для информационных баз**); + +- по пользователям (по информационным базам): выберите отчет **Даты запрета по пользователям **(**Даты запрета по информационным базам**). + +Отчеты позволяют увидеть результирующие даты запрета, установленные для пользователей/групп пользователей (информационных баз) с учетом приоритетов. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ДатыЗапретаИзменения` · файл: `InformationRegisters/ДатыЗапретаИзменения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Даты-запрета-изменения.md b/Даты-запрета-изменения.md new file mode 100644 index 0000000..74e61b7 --- /dev/null +++ b/Даты-запрета-изменения.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет можно открыть соответствующей кнопкой из окна **Даты запрета изменения данных**. + +Позволяет увидеть результирующие даты запрета, установленные для пользователей/групп пользователей. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетом|Форма отчета]]; + +- [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ДатыЗапретаИзменения` · файл: `Reports/ДатыЗапретаИзменения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Движение-денежных-средств.md b/Движение-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..10c0c96 --- /dev/null +++ b/Движение-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,81 @@ +Отчет имеет три поставляемых варианта: + +Движения денежных средств + +Движения денежных средств по направлениям деятельности + +Корреспонденции движения денежных средств + +### Отчет имеет три поставляемых варианта: + +- Движения денежных средств +- Движения денежных средств по направлениям деятельности +- Корреспонденции движения денежных средств + +Подробное описание отчета Движения денежных средств приведено в документации на ИТС +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashFlowAnalysis:CashFlowAnalysis](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +## Движения денежных средств + +Отчет выводит сводную информацию по движению денежных средств за период. + +Содержит график и табличное приложение. + +График отражает поступления денежных средств, выплаты денежных средств и денежный поток за период формирования отчета. + +Табличное приложение выводится в формате бюджета движения денежных средств, разворачивается по кварталам в настройках по умолчанию, состоит из следующих разделов: + +- Начальные остатки, +- Денежные потоки - детализируются по поступлениям и выплатам, а также по статьям движения денежных средств, +- Конечные остатки по счетам и кассам. + +Отчет выводится в валютах: + +- операции, +- управленческого учета, +- регламентированного учета. + +Отчет детализируется до следующих аналитических измерений: + +- Организация, +- Банковский счет / Касса, +- Валюта, +- Подразделения, +- Направления деятельности, +- Статья движения денежных средств, +- Хозяйственная операция. +- Тип денежных средств (наличные, безналичные, денежные средства у подотчетных лиц и проч.), +- Период. + +Отчет может детализироваться до первичных операций. + +Для денежных средств в пути предусмотрены аналитики: + +- Вид перевода денежных средств (например, перечисление на другой счет), +- Контрагент, +- Отправитель, +- Получатель + +Также возможно вывести информацию по корреспондирующим аналитикам оборотов: + +- Партнер, +- Договор, +- Направление деятельности контрагента, +- Объект расчетов, +- Статьи / аналитика доходов и расходов, активов/пассивов. + +Отчет позволяет вывести не только фактические движения денежных средств, но и запланированные поступления и выплаты. Для этого в настройках отчета предусмотрен флаг **Плановые движения** + +## Движения денежных средств по направлениям деятельности + +Данный вариант отчета позволяет на форме быстрого отбора указать направление деятельности, в рамках которого будет выведен график и таблица с движениями денежных средств по нему. + +При выводе показателя **Денежный поток нарастающим итогом** можно оценить срок окупаемости проекта при переходе графика через ось абсцисс. А значение показателя в конечной точке временного интервала будет означать NPV проекта. + +## Корреспонденции движения денежных средств + +Данная форма отчета в табличном виде в виде матрицы представляет возможность анализа денежных потоков. К примеру, в строках можно вывести статьи движения денежных средств, в колонках - партнеров + +--- + +*Мета: `Report.ДвиженияДенежныхСредств` · файл: `Reports/ДвиженияДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Движение-прочих-активов-и-пассивов.md b/Движение-прочих-активов-и-пассивов.md new file mode 100644 index 0000000..0b0ba53 --- /dev/null +++ b/Движение-прочих-активов-и-пассивов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ предназначен для отражения в [[управленческом балансе|Управленческий баланс]] прочих активов и пассивов, учет которых не автоматизирован в системе. Документ позволяет ввести информацию в управленческий баланс в разрезе указанных в документе [[статей активов и пассивов|Статьи активов и пассивов]], [[статей доходов|Статьи доходов]] и [[статей расходов|Статьи расходов]]. + +Подробное описание приведено в статье **Отражение движения прочих активов и пассивов** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialBalance:ManagementBalanceSheetOtherAssets](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ДвижениеПрочихАктивовПассивов` · файл: `Documents/ДвижениеПрочихАктивовПассивов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Движение-серии-номенклатуры.md b/Движение-серии-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..1a1e213 --- /dev/null +++ b/Движение-серии-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о движении серий товаров. + +Показатели отчета: + +Отчет входит в группу отчетов **Запасы и складские операции**: + +- [[Ведомость по сериям номенклатуры]], +- [[Структура серии номенклатуры]], +- [[Применение серии номенклатуры]]. + +--- + +*Мета: `Report.ДвижениеСерииНоменклатуры` · файл: `Reports/ДвижениеСерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Движения-документа.md b/Движения-документа.md new file mode 100644 index 0000000..d0f42bd --- /dev/null +++ b/Движения-документа.md @@ -0,0 +1,45 @@ +Предоставляет информацию по движениям документа. Может быть полезен для анализа нештатных учетных ситуаций. Не предназначен для штатного анализа движений документов или для корректировки движений. + +Контекстный отчет, открывается из документов или списков документов по команде меню **Еще -Отчеты - ****Движения документа** стандартного подменю. Команда предусмотрена для всех документов, поддерживающих операцию проведения. Следует иметь в виду, что если документ имеет движения, но не поддерживает операцию проведения, то он не будет учтен в отчете. + +### Работа со списком регистров + +При проведении документов сведения о его движениях записываются в различные регистры, например, регистры накопления или регистры бухгалтерии. По умолчанию в отчет выводятся сведения из всех регистров. + +- Наименования регистров в отчете представляют собой гиперссылки. Нажав на гиперссылку, можно перейти в регистр и подробно посмотреть движения документа. + +- С помощью поля **Выводить только** в шапке отчета можно ограничить список регистров документа. Нажмите кнопку . Выберите нужные регистры в открывшемся [[списке|Ввод значений списком с флажками]] с помощью флажков, нажмите **ОК**. После выбора значений рядом с полем включается флажок. + +### Настройка отчета + +Нажмите на кнопку **Настройки**.  + +С помощью флажков можно: + +- настроить оформление отчета: + + - выделить отрицательное красным; + + - выделить цветом виды движения накопления. + +- изменить выбор регистров. + +Можно перейти в расширенный режим с помощью тумблера в поле **Вид** и поменять остальные [[настройки отчета|Форма настроек отчета]].  + +### Варианты отчета + +С помощью кнопки  можно выбрать один из двух вариантов отчета: + +- **Горизонтально** - если колонок немного, то для просмотра движений удобен этот вариант. Все характеристики движений можно увидеть в одной строке. + +- **Вертикально** - предоставляет возможность расположить данные более компактно, что облегчает просмотр регистров с большим количеством колонок. Для наглядности строки пронумерованы, а в подсказке выводятся названия колонок в выбранной строке. + +**Внимание!** Другие команды в данном случае отсутствуют, т.к. сохранение своих вариантов для контекстных отчетов не предусмотрено. Это следует иметь в виду при изменении настроек вариантов данного отчета. При закрытии отчета программа не предлагает сохранить новый вариант отчета. + +См. также: + +- [[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ДвиженияДокумента` · файл: `Reports/ДвиженияДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Движения-между-регистрами-ЕГАИС.md b/Движения-между-регистрами-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..c0190d8 --- /dev/null +++ b/Движения-между-регистрами-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о движениях между регистрами ЕГАИС в разрезе документов и справок 2 за выбранный период. При установленном флаге **Только отклонения**, в отчет будут выведены только расхождения между учетными данными и данными в системе ЕГАИС. + +При двойном нажатии на ячейку с номером справки 2, станет доступна [[форма отправки исходящего запроса|Формирование исходящего запроса ЕГАИС]] на получение данных по выбранной справке. + +--- + +*Мета: `Report.ДвиженияМеждуРегистрамиЕГАИС` · файл: `Reports/ДвиженияМеждуРегистрамиЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Движения-по-справке-2.md b/Движения-по-справке-2.md new file mode 100644 index 0000000..33689af --- /dev/null +++ b/Движения-по-справке-2.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчет предназначен для анализа операций, сформировавших движения в регистрах ЕГАИС по выбранной справке 2. При установленном флаге **Только отклонения**, в отчет будут выведены только расхождения между учетными данными и данными в системе ЕГАИС. + +При двойном нажатии на ячейку с идентификатором документа, будет доступна [[форма отправки исходящего запроса|Формирование исходящего запроса ЕГАИС]] на получение ТТН по выбранному идентификатору. + +--- + +*Мета: `Report.ДвиженияПоСправке2ЕГАИС` · файл: `Reports/ДвиженияПоСправке2ЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дебиторская-задолженность---доля-просрочки.md b/Дебиторская-задолженность---доля-просрочки.md new file mode 100644 index 0000000..1c1e6ab --- /dev/null +++ b/Дебиторская-задолженность---доля-просрочки.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для анализа динамики изменения величины доли просроченной дебиторской задолженности с разбивкой по периодам. + +**Особенности отчета**: + +- оценка помесячной динамики доли просроченной дебиторской задолженности в разрезе клиентов и ответственных за работу с ними менеджеров; +- возможность представления данных в валюте как регламентированного, так и управленческого учета; +- детализация до сегмента клиентов (если включена соответствующая функциональная опция в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**). + +--- + +*Мета: `Report.ДебиторскаяЗадолженностьДоляПросрочки` · файл: `Reports/ДебиторскаяЗадолженностьДоляПросрочки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Денежные-средства-в-кассах-ККМ.md b/Денежные-средства-в-кассах-ККМ.md new file mode 100644 index 0000000..43db158 --- /dev/null +++ b/Денежные-средства-в-кассах-ККМ.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для контроля денежных средств в кассах ККМ. При работе с удаленными торговыми точками (розничными магазинами) отчет можно использовать для определения торговых точек не полностью сдавших розничную выручку. При работе с автоматизированными торговыми точками отчет позволяет контролировать выемку денежных средств кассирами из касс и правильной сдачи выручки в кассу предприятия. + +**Особенности отчета:** + +- детализация до документов, которыми был зафиксирован прием розничной выручки из торговой точки, +- детализация до документов по которым розничная точка отчиталась за проданные товары (**Отчет о розничных продажах**). + +Если остаток отрицательный, то это означает, что розничная точка не полностью отчиталась за проданные товары (сумма полученной выручки от торговой точки больше суммы по предоставленным розничной точкой отчетам о проданных товарах). +Если остаток положительный, то это означает, что торговая точка не полностью расплатилась за проданные ей товары (сумма по предоставленным торговой точкой отчетам о розничных продажах больше суммы переданной торговой точкой выручки). + +--- + +*Мета: `Report.ОстаткиИДвиженияДенежныхСредствВКассахККМ` · файл: `Reports/ОстаткиИДвиженияДенежныхСредствВКассахККМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Диагностика-ЭДО.md b/Диагностика-ЭДО.md new file mode 100644 index 0000000..e2f9048 --- /dev/null +++ b/Диагностика-ЭДО.md @@ -0,0 +1,47 @@ +Мастер позволяет выполнить диагностику электронного документооборота. +Виды выполняемых проверок: + +Интернет-соединение + +Криптография + +Работа с файлами + +Интернет-поддержка + +## Интернет-соединение + +- Активность сервисов: работоспособны ли ресурсы: https://1c-edo.ru, https://1c-api.taxcom.ru, и т.п. +- Доступность сервисов: доступны ли из клиентского приложения ресурсы: https://1c-edo.ru, https://1c-api.taxcom.ru, и т.п. +- Наличие корневых сертификатов сервисов: установлены ли в хранилище сертификатов корневые сертификаты ресурсов: https://1c-edo.ru, https://1c-api.taxcom.ru, и т.п. + +## Криптография + +- Наличие программы криптографии: установлена ли программа для защиты информации. +- Наличие корневого сертификата ГУЦ: установлен ли в хранилище сертификатов сертификат головного удостоверяющего центра. +- Наличие сертификатов: имеются ли в программе сертификаты для работы с электронным документооборотом. +- Неполученные сертификаты: имеются ли заказанные, но не полученные сертификаты для работы с электронным документооборотом. +- Непривязанные сертификаты: имеются ли сертификаты, не привязанные к учетным записям (требующие регистрации в сервисе). + +#### Проверки сертификатов: + +- Наличие сертификата в личном списке: установлен ли сертификат в личный список (личное хранилище) на компьютере. +- Корректность данных сертификата: проверка данных сертификата с помощью программы электронной подписи и шифрования. Данные сертификата, загруженные из файла сертификата или другим путем, могут быть некорректны по разным причинам, самые частые: закончился срок действия сертификата, сертификат в списке отозванных. +- Наличие программы для подписания и расшифровки: имеется ли на компьютере программа, указанная в сертификате для закрытого ключа, которая позволяет подписывать и расшифровывать данные. +- Подписание данных: возможно ли подписать данные закрытым ключом сертификата с помощью программы электронной подписи и шифрования. +- Проверка созданной подписи: возможна ли проверка имеющейся подписи открытым ключом сертификата с помощью программы электронной подписи и шифрования. +- Шифрование данных: возможно ли шифрование данных открытым ключом сертификата с помощью программы электронной подписи и шифрования. +- Расшифровка данных: возможна ли расшифровка данных закрытым ключом сертификата с помощью программы электронной подписи и шифрования. + +## Работа с файлами + +- Длина пути к файлу: не превышает ли длина пути к файлу 256 символов. + +## Интернет-поддержка + +- Внедрение БИП: внедрена ли в конфигурацию библиотека интернет-поддержки. +- Корректность данных интернет-поддержки: верно ли указаны логин и пароль от сервиса интернет-поддержки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ДиагностикаЭДО.Form.ДиагностикаЭДО` · файл: `DataProcessors/ДиагностикаЭДО/Forms/ДиагностикаЭДО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Динамика-ассортимента-и-продаж.md b/Динамика-ассортимента-и-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..b57e972 --- /dev/null +++ b/Динамика-ассортимента-и-продаж.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Отчет предназначен для сравнительного анализа динамики продаж по выбранной товарной категории на основании её ассортиментной наполненности. Сравнение осуществляется на основании данных различных периодов продаж, например, текущего и прошлого месяца (недели, квартала, полугодия и т.д.). +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Управление ассортиментом в рознице** в разделе **НСИ и администрирование** -**CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Динамика продаж оценивается для товарной категории на основании следующих относительных показателей: + +- изменения общего количества товаров по выбранной товарной категории; +- изменения выручки и валовой прибыли по данной товарной категории; +- изменения количества позиций товаров, которое включено в ассортимент (**Наполненность**); +- изменения количества позиций товаров, которое имеется на остатках (**Представленность**); +- изменения данных квотирования по выбранной товарной категории (**Квоты**). + +--- + +*Мета: `Report.СравнительныйАнализДинамикиАссортиментаИПродаж` · файл: `Reports/СравнительныйАнализДинамикиАссортиментаИПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Динамика-изменения-цен-номенклатуры-поставщика.md b/Динамика-изменения-цен-номенклатуры-поставщика.md new file mode 100644 index 0000000..d8211fa --- /dev/null +++ b/Динамика-изменения-цен-номенклатуры-поставщика.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Отчет предназначен для анализа динамики цен поставщиков по выбранной номенклатурной позиции из документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +**Особенности отчета:** + +- Для того чтобы сформировать отчет необходимо в табличной части документа выделить строки с номенклатурой, по которой нужно сформировать отчет, и далее воспользоваться командой **Отчет по динамике цен** контекстного меню. +- Перед формированием отчета необходимо указать календарь и интервал, за который будет строиться отчет. Если календарь не указан в настройках отчета, то будет использован **График работы предприятия**. + +--- + +*Мета: `Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатурыПоставщика` · файл: `Reports/ДинамикаИзмененияЦенНоменклатурыПоставщика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Динамика-показателей-работы-торговых-представителей.md b/Динамика-показателей-работы-торговых-представителей.md new file mode 100644 index 0000000..5b8d9db --- /dev/null +++ b/Динамика-показателей-работы-торговых-представителей.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Отчет предназначен для контроля динамики изменения показателей работы торговых представителей. Данные в отчете группируются по месяцам в соответствии с тем периодом, который указан в отчете. + +**Особенности отчета: ** + +- **Кол-во отработанных заданий** - количество отработанных заданий для которых установлен статус **Отработано**. +- **Кол-во неотработанных заданий** - количество неотработанных заданий для которых установлен статус **Не отработано**. +- **Среднее кол-во отработанных заданий (в день) **- среднее количество заданий, отработанных за день. +- **Процент отработки заданий** - процент отработки заданий. Формируется, как отношение количества отработанных заданий к общему количеству выданных заданий. +- **Кол-во просроченных неотработанных заданий **- количество заданий, которые не отработаны к плановой дате визита. +- **Кол-во заданий, отработанных позже срока** - количество заданий, у которых дата фактического визита больше плановой даты. +- **Среднее кол-во дней просрочки **- среднее количество дней по заданиям, отработанным позже планового срока. +- **Сумма план** - плановая сумма задания. +- **Сумма по отработанным заданиям** - общая сумма по всем отработанным заданиям. +- **Сумма по неотработанным заданиям **- общая сумма по всем неотработанным заданиям. + +По каждому заданию и по каждой номенклатурной позиции (если задания детализированы по номенклатуре) сумма отработанного задания сравнивается с плановой суммой задания. В зависимости от значения этого показателя будет показана **Сумма недовыполнения плана** или **Сумма перевыполнения плана**. + +- **Недовыполнение плана (%)** - процентное отношение между суммой недовыполнения плана и плановой суммой. +- **Перевыполнение плана (%)** - процентное отношение между суммой перевыполнения плана и плановой суммой. + +--- + +*Мета: `Report.ДинамикаПоказателейРаботыТорговыхПредставителей` · файл: `Reports/ДинамикаПоказателейРаботыТорговыхПредставителей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Динамика-цен-номенклатуры-—-ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5.md b/Динамика-цен-номенклатуры-—-ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5.md new file mode 100644 index 0000000..4d00524 --- /dev/null +++ b/Динамика-цен-номенклатуры-—-ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Динамика цен номенклатуры + +Отчет предназначен для анализа изменения цен в документе [[Установка цен номенклатуры]]. Отчет в наглядном виде (с помощью диаграммы) демонстрирует изменение цен поставщика по выбранной номенклатурной позиции во времени. Для каждого вида цен формируется своя диаграмма. + +**Особенности отчета:** + +- для того чтобы сформировать отчет необходимо в табличной части документа выделить строки с номенклатурой, по которой нужно сформировать отчет и далее воспользоваться командой **Отчет по динамике цен** контекстного меню, +- перед формированием отчета необходимо указать календарь и интервал, за который будет строиться отчет, +- если календарь не указан в настройках отчета, то будет использован **График работы предприятия**. + +--- + +*Мета: `Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5` · файл: `Reports/ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Динамика-цен-номенклатуры.md b/Динамика-цен-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..17d17a1 --- /dev/null +++ b/Динамика-цен-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для анализа изменения цен в документе [[Установка цен номенклатуры]]. Отчет в наглядном виде (с помощью диаграммы) демонстрирует изменение цен поставщика по выбранной номенклатурной позиции во времени. Для каждого вида цен формируется своя диаграмма. + +**Особенности отчета:** + +- для того чтобы сформировать отчет необходимо в табличной части документа выделить строки с номенклатурой, по которой нужно сформировать отчет и далее воспользоваться командой **Отчет по динамике цен** контекстного меню, +- перед формированием отчета необходимо указать календарь и интервал, за который будет строиться отчет, +- если календарь не указан в настройках отчета, то будет использован **График работы предприятия**. + +--- + +*Мета: `Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры` · файл: `Reports/ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Диспетчирование-сборка-и-доставка.md b/Диспетчирование-сборка-и-доставка.md new file mode 100644 index 0000000..0292f41 --- /dev/null +++ b/Диспетчирование-сборка-и-доставка.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Рабочее место **Диспетчирование заказов** содержит список всех распоряжений, оформленных по складам (складу, установленному в отборе) с типом **Розничный магазин**, в настройках установлены опции **Поддерживается сборка** и/или **Поддерживается доставка**. + +В форме предусмотрены отборы по **Статусу**, **Сроку выполнения**, **Складу**, **Зоне доставки**. Возможен быстрый отбор по заказам, у которых не назначен сборщик или курьер. + +В центральной части формы расположен список заказов с колонками: **принят** (дата распоряжения), **доставка** (дата и время желаемой доставки), **номер**, **текущий статус**, **склад**, **зона доставки**, **клиент**, **сборщик**, **курьер**. + +В правой части расположена информация о доступных к назначению сборщиках и курьерах. Список доступных сотрудников определяется в зависимости от выбранного в отборе склада. +Также в правой части формы расположена информация о товарах выбранного распоряжения. В нижней строке формы расположена информация о выбранном распоряжении: клиент, телефон, адрес доставки, комментарий. + +Назначить исполнителей (сборщиков и курьеров) для заказа можно следующими способами: + +- перетаскиванием заказа на строку с нужным сотрудником; +- командой Назначить в командной панели списка распоряжений. + +Возможно групповое назначение сотрудников. Для этого требуется выделить нужные распоряжения. +Для отмены назначения сотрудников по заказу можно воспользоваться командой **Снять**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ДиспетчированиеСборкаИДоставка` · файл: `DataProcessors/ДиспетчированиеСборкаИДоставка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Добавление-внешнего-хранилища-двоичных-данных.md b/Добавление-внешнего-хранилища-двоичных-данных.md new file mode 100644 index 0000000..1619796 --- /dev/null +++ b/Добавление-внешнего-хранилища-двоичных-данных.md @@ -0,0 +1,30 @@ +# +Диалог предназначен для добавления нового внешнего хранилища двоичных данных следующих типов: + +- Встроенное хранилище - Добавить его можно только в случае, если оно еще не добавлено в список хранилищ двоичных данных. В таком случае никаких дополнительных параметров указывать не нужно. + +- Внешнее хранилище по протоколу S3 - Внешнее S3-совместимое хранилище двоичных данных, в котором корзина указывается в пути URL. + +- Внешнее хранилище по протоколу S3 (Виртуальный хост) - Внешнее S3-совместимое хранилище двоичных данных, в котором корзина указывается в доменном имени. + +## Параметры настройки внешних хранилищ по протоколу S3 + +## В каждом случае добавления внешнего хранилища по протоколу S3 необходимо указать следующие параметры подключения: + +# + +- **Имя** - Уникальное название внешнего хранилища двоичных данных, не более 32 символов. + +- **URL** - Адрес внешнего хранилища, содержащий протокол доступа к хранилищу (http или https), а также корзину в составе пути, либо в доменном имени. + +- **Идентификатор доступа **- Идентификатор доступа (AccessId) к внешнему хранилищу двоичных данных. + +- Ключ доступа - Секретный ключ доступа (SecretKey) к внешнему хранилищу двоичных данных. + +# + +После заполнения всех полей появится возможность нажать кнопку "ОК" для добавления внешнего хранилища, либо "Отмена" для закрытия формы и возврата к списку менеджеров. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеХранилищемДвоичныхДанных.Form.ДобавитьХранилище` · файл: `DataProcessors/УправлениеХранилищемДвоичныхДанных/Forms/ДобавитьХранилище/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Добавление-электронной-подписи-из-файла.md b/Добавление-электронной-подписи-из-файла.md new file mode 100644 index 0000000..b9a47e0 --- /dev/null +++ b/Добавление-электронной-подписи-из-файла.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Предназначена для добавления электронной подписи из файла к элементам некоторых списков информационной базы. Эту возможность можно использовать, например, если подпись в виде файла была получена позже, чем подписанные данные. + +Открывается из списка файлов (списка присоединенных файлов объекта), списка Присоединенные файлыпо кнопке  **Электронная подпись и шифрование - Добавить электронную подпись из файла**. Также можно найти эту команду в меню **Еще** карточки файла (карточки присоединенного файла). + +В списке выводится: + +- **Файл электронной подписи** - путь к файлу, содержащему электронную подпись. + +- **Комментарий** - сведения, которые поясняют добавляемую электронную подпись. + +### Добавление электронной подписи из файла + +- Выберите один или несколько файлов с электронными подписями. Поддерживается только отсоединенная подпись. Расширение файла подписи должно быть .p7s. Формат отсоединенной подписи PKS#7, причем в нее обязательно должен быть включен сертификат, которым выполнена подпись. Если не включен, будет ошибка при проверке подписи и при добавлении из файла. Подписи файлов сохраняются в информационной базе, в отличие от самих файлов, которые также могут храниться в томах. + +- На данный момент не поддерживается работа с присоединенной подписью в формате PKC#7.  + +- Нажмите **Добавить**,с помощью кнопки  укажите путь к файлу подписи на жестком или сетевом диске. + +- Напишите **Комментарий** к подписи. + +### Удаление электронной подписи + +- Нажмите **Еще - Удалить**, для того чтобы **Удалить** файл электронной подписи из списка. + +### См. также: + +- Общая информация о файлах; + +- Настройки электронной подписи и шифрования; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ДобавлениеЭлектроннойПодписиИзФайла` · файл: `CommonForms/ДобавлениеЭлектроннойПодписиИзФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Добавление-элементов-в-классификатор.md b/Добавление-элементов-в-классификатор.md new file mode 100644 index 0000000..5cdb239 --- /dev/null +++ b/Добавление-элементов-в-классификатор.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма добавления элементов в классификатор позволяет пользователю просмотреть все возможные значения, которые могут принимать элементы справочника из которого открыта данная форма и при необходимости добавить новые элементы в справочник. Значения, которые ранее уже были добавлены выделяются синим цветом. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ДобавлениеЭлементовВКлассификатор` · файл: `CommonForms/ДобавлениеЭлементовВКлассификатор/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Добавляемые-условия-обслуживания.md b/Добавляемые-условия-обслуживания.md new file mode 100644 index 0000000..9b58d76 --- /dev/null +++ b/Добавляемые-условия-обслуживания.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Добавление новых условий обслуживания + +Выбор соглашения + +### Добавление новых условий обслуживания + +В форме можно указать список клиентов, для которых требуется задать условия обслуживания. Для каждого из них будут созданы указанные условия обслуживания. + +### Выбор соглашения + +Если в списке клиентов, для которых создаются условия обслуживания, указано более одного клиента, то могут быть выбраны только типовые соглашения. Если же клиент один, то может быть выбрано как типовое, так и индивидуальное соглашение с указанным клиентом. + +--- + +*Мета: `Catalog.УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями.Form.ДобавляемыеУсловияОбслуживания` · файл: `Catalogs/УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями/Forms/ДобавляемыеУсловияОбслуживания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Доверенности.md b/Доверенности.md new file mode 100644 index 0000000..d720a4b --- /dev/null +++ b/Доверенности.md @@ -0,0 +1,40 @@ +Документ предназначен для оформления доверенности на получение товарно-материальных ценностей у партнеров организации. Оформить доверенность на получение товарно-материальных ценностей можно на основании следующих документов: +- [[Заказ поставщику]] +- [[Заказ клиента]] +- [[Заявка на возврат товаров|Заявка на возврат товаров от клиента]] +- [[Реализация товаров|Реализация товаров и услуг]] +- [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]] +- [[Реализация услуг и прочих активов]] +- [[Выкуп возвратной тары клиентом]] +- [[Возврат товаров поставщику]] +- [[Отчет комиссионера|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] + +[[Оформление доверенностей|Выданная доверенность]] + +[[Контроль выданных доверенностей|Выданная доверенность]] + +--- + +### Контроль выданных доверенностей + +Доверенность создается в статусе **Не выдана**. В дальнейшем ее статус может изменяться пользователем с правом **Запись доверенности в окончательном статусе**. По умолчанию, эта роль включена в поставляемый профиль **Казначей**. Статусы доверенности могут принимать значения: + +- **Не выдана** - при создании и подготовке доверенности +- **Выдана** - при выдаче доверенности доверенному лицу +- **Аннулирована** - при аннулировании доверенности +- **Не использована** - при неиспользовании доверенности доверенным лицом +- **Использована** - при использовании доверенности доверенным лицом + +Контроль осуществляется по сроку использования выданной доверенности. Если срок использования вышел, доверенность помечается в списке выданных доверенностей, как **Просроченная**. + +Также контроль выданных доверенностей осуществляется по полноте использования доверенности доверенным лицом. Например, если на основании документа, указанного в доверенности, был оформлен приходный документ на поступление товаров от поставщика, такая доверенность будет помечена, как **Есть поступление товаров (МЦ)**. Доверенности по полноте использования делятся на: + +- **Нет поступления ДС** - нет отражения поступления наличных денежных средств по документу, указанному в доверенности +- **Нет поступления товаров (МЦ)** - нет отражения поступления товаров (материальных ценностей) по документу, указанному в доверенности +- **Есть поступления товаров (МЦ)** - отражено поступление товаров (материальных ценностей) по документу, указанному в доверенности +- **ДС поступили частично** - отражены поступления наличных денежных средств по документу, указанному в доверенности, но сумма поступления меньше указанной в доверенности +- **ДС поступили полностью** - отражено поступление наличных денежных средств на всю сумму, указанную в доверенности + +--- + +*Мета: `Document.ДоверенностьВыданная.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ДоверенностьВыданная/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Договоры-кредитов-и-депозитов.md b/Договоры-кредитов-и-депозитов.md new file mode 100644 index 0000000..f02aa16 --- /dev/null +++ b/Договоры-кредитов-и-депозитов.md @@ -0,0 +1,84 @@ +Справочник предназначен для регистрации в системе кредитный/депозитных договоров с целью дальнейшего планирования и учёта операций по полученным кредитам и займам, размещенным депозитам и выданным займам. +Расчеты по таким договорам в системе ведутся раздельно от расчетов по основным [[договорам контрагентов|Договоры с контрагентами]]. + +Возможность планирования и учета операций кредита, депозита и займов определяется в системе функциональной опцией **Договоры кредитов и депозитов** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**. + +Порядок оформления кредитно-депозитного договора + +Статусы кредитно-депозитного договора + +Обеспечение по договору + +Валютные договоры + +Дополнительные банковские счета и статьи учета + +Заполнение информации о графиках выплат и поступлений + +Планирование и исполнение кредитно-депозитного договора + +Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +### Порядок оформления кредитно-депозитного договора + +При оформлении договора заполните информацию на закладках: + +- **Условия договора** - заполните все необходимые реквизиты договора: с кем заключен договор (контрагент, дебитор или кредитор), организация, с которой заключен договор, характер договора, тип договора, сумма кредита (займа и т.д.) и т.д. +- **Тип договора** - носит справочный характер. Счета учета определяются через ГФУ. Признак внутренний и внешний заем определяет информацию назначения займа (внутри своих организаций или с третьими лицами). Интеркампани займов при этом нет, нужно заводить два договора с контрагентами. Займы сотрудникам ведутся в разделе **Зарплата**. +- **Доп.счета\Статьи учета** - укажите [[статьи движения денежных средств|Статьи движения денежных средств]], а также [[статьи доходов|Статьи доходов]] или [[расходов|Статьи расходов]] для учета оплат и начислений по кредитам, займам и депозитам. +- **Обеспечение** - введите информацию о залогах и поручительствах по кредитно-депозитному договору. Информация не обязательна к заполнению и используется в качестве справочной информации. Указывается список договоров залога и договоров поручительства. Оформленные договора залога и поручительства могут быть прикреплены в договору в виде дополнительных файлов. + +### Статусы кредитно-депозитного договора + +- **Не согласован**. Согласование кредитно-депозитного договора и связанных с ним договоров залога. При согласовании договора используется механизм заданий и задач. После согласования договор вступает в действие, для договора устанавливается статус **Действует**. +- **Действует**. Исполнение кредитно-депозитного договора. На этом этапе формируются документы оплат и начислений в соответствии с условиями договора, актуализируются данные по условиям договора (графики оплат и начислений). Контролируется правильность [[соблюдения условий договора|Договоры кредитов и депозитов]]. +- **Закрыт**. Закрытие кредитно-депозитного договора. Контролируется процесс правильности выполнения всех условий по договору (план-фактный анализ (`Report.ПланФактныйАнализФинансовыхИнструментов`)), работы по договору завершаются, договор переводится в статус **Закрыт**. + +### Обеспечение по договору + +Залоги и поручительства по кредитам ведутся на закладке **Обеспечение** только на уровне справочной информации. У договоров обеспечения нет своих графиков или расширенных условий, вся информация указывается в комментарии и прикрепленных к основному договору файлах. + +### Валютные договоры + +Регистрация договора (и графиков) в валюте аналогична ведению прочих договоров с поставщиками, возможна установка признака **Оплата в иностранной валюте**. + +Если существуют особые условия к расчету курса валюты (ставка ЦБ + процент), то заводится отдельная валюта, у которой настаивается параметр **Курс валюты зависит от курса другой валюты**. Далее эта валюта используется в договоре и документах. + +### Дополнительные банковские счета и статьи учета + +На закладке **Доп. счета\Статьи учета** указываются статьи ДДС и доходов или расходов для учета оплат и начислений по кредитам и займам. Необходимо настроить список статей с требуемой для учета детализацией. Статьи для основного долга, процентов и комиссии должны указываться различными, что бы система могла корректно разделять суммы в план-факт отчетах. На форме договора осуществляется проверка на совпадение статей и выдается предупреждение. + +Существует возможность указания разных банковских счетов отдельно для процентов и комиссии для расчетов с контрагентом (некоторые банки для автоматического опознания в своих системах требуют раздельную оплату по виду платежа на разные р\с). Если оставить поля банковских счетов пустыми, то будет применяться основной банковский счет, указанный на закладке **Условия договора**. +При формировании заявок на оплату учитывается настройка счетов контрагента и формируется единая заявка или несколько на разные р\с. + +### Заполнение информации о графиках выплат и поступлений + +После окончания заполнения основной информации нажмите на кнопку **Записать**. После записи можно заполнить информацию о графиках выплат и поступлений заемных денежных средств в соответствии с условиями кредитно-депозитного договора. Для перехода к заполнению графиков нажмите на гиперссылку **Ввести** (поле **Используемый график**). В одном договоре может быть несколько вариантов графиков (актуальные и исторические). Графики могут быть заполнены вручную или загружены из внешнего файла в формате Excel. Предусмотрен отчет для [[сравнения различных вариантов графиков|Сравнение графиков оплат и начислений договоров кредитов, депозитов, займов]] для выбора оптимального варианта. Оптимальный вариант графика отмечается как используемый график. Этот график используется для формирования прогноза движения денежных средств в [[Платежном календаре|Платежный календарь]] и является источником для формирования [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] и документов начислений доходов и расходов по процентам и комиссии. + +### Планирование и исполнение кредитно-депозитного договора + +- Информация о планируемых поступлениях и выплатах отражается в отчете [[Платежный календарь]]. +- Планируемые даты оплат (выплат) формируются в соответствии с используемым графиком выплат (в графике должны быть установлены флаги **Утвержден** и **Используемый)**. +- Для утверждения платежей используются [[Заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. Предусмотрена возможность группового создания заявок по нескольким договорам кредитов, депозитов и займов. +- Созданные заявки проходят весь маршрут проверок, согласований и утверждений и последующее создание на основании них документов расходных кассовых ордеров или списания безналичных денежных средств, аналогичный обычным заявкам на оплату контрагентам. Проценты и комиссия могут гаситься отдельно от основного долга и на разные расчетные счета, что учитывается при создании заявок на основании договора. На основании заявок оформляются документы [[Расходный кассовый ордер]] и [[Списание безналичных денежных средств]]. +- Для поступления по кредитным и возврата размещенных средств по депозитным договорам используется стандартный набор документов управления денежными средствами, с использованием специальных хозяйственных операций. Для оформления поступления денежных средств используются документы [[Приходный кассовый ордер]] и Поступление безналичных денежных средств . +- В конце месяца необходимо сформировать документы [[Начислений по кредитам и депозитам|Начисления по кредитам и депозитам]] за прошедший период. Документы создаются с указанием соответствующей хозяйственной операции: начисления по кредитам или начисления по депозитам и займам выданным. +- Автоматического перевода долгосрочного кредита в краткосрочный нет, необходимо менять тип срочности в договоре. + +### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +Привлечение кредитов может быть связано с финансированием по договорам, относящимся к исполнению обязательств в рамках закона 275-ФЗ. С отдельных счетов также могут открывать депозиты. + +Для определения, что договор кредита связан с исполнением обязательств по ГОЗ или договор депозита заключен с использованием средств отдельных счетов достаточно в поле **Счет организации** указать отдельный счет. **Тип платежа** задается на закладке **Расчеты**. + +Для выполнения расходных операций по данным договорам требуется к платежу приложить документы, среди них - кредитный или депозитный договор. Сканированные копии этих документов указываются на закладке **Подтверждающие документы**. На этой закладке указываются: + +- **Вид документа** - выбор возможен из предопределенного законодательством перечня видов; +- **Номер документа**; +- **Дата документа**; +- **Сумма**; +- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла. + +--- + +*Мета: `Catalog.ДоговорыКредитовИДепозитов` · файл: `Catalogs/ДоговорыКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Договоры-между-организациями.md b/Договоры-между-организациями.md new file mode 100644 index 0000000..44c54c3 --- /dev/null +++ b/Договоры-между-организациями.md @@ -0,0 +1,92 @@ +Справочник предназначен для регистрации условий взаиморасчетов между собственными организациями. +Доступен при включении функциональной опции **Договоры между организациями** (**НСИ и администрирование** - **Настройка параметров системы** - **Предприятие** - **Организации** - **Договоры между организациями**) + +Договор заключается между **организацией-поставщиком** и **организацией-покупателем**. + +По типу договоры делятся на **договоры купли-продажи** и **комиссионные договоры**. + +Условие оформления договоров + +Условие ведения расчетов + +Учетная информация + +Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +Документы, подтверждающие исполнение контракта + +Налогообложение НДС + +### Условие оформления договоров + +Оформление договоров между организациями не является обязательным. + +### Условие ведения расчетов + +В договоре определяются условия ведения расчетов по договору: валюта, порядок расчетов. Предусмотрены различные варианты расчетов по договору: в целом по договору и с детализацией по накладным. + +При ведении расчетов в целом по договору предусмотрена возможность автоматического распределения оплат по расчетным документам по принципу ФИФО. Для автоматического распределения оплат используется регламентное задание **Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками**. Регламентное задание может выполняться из списка регламентных заданий по определенному расписанию (**НСИ и администрирование - Обслуживание системы - Регламентные операции - Регламентные и фоновые задания**) или при формировании соответствующих отчетов [[Дебиторская задолженность|Задолженность клиентов по срокам]], [[Кредиторская задолженность|Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]]. + +### Учетная информация + +В разделе **Учетная информация** определяется: + +- Подразделение; +- Группы финансового учета расчетов в организациях; +- Направление деятельности; +- Ставка НДС для выполнения платежей; +- Менеджер; + +Ставка НДС автоматически заполняется в платежных документах при создании на основании или при подборе объектов расчетов по остаткам расчетов. + +В договоре предусмотрены варианты определения курса валюты (реквизит **Курс валюты договора**): + +### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +На закладке **Основное** фиксируются стороны, заключившие контракт. Указывается информация о банковских счетах сторон, по которым будет проводиться движение денежных средств. Счета организаций должны иметь признак принадлежности к государственному контракту. + +Для указания, что договор заключен в рамках кооперации по ГОЗ, необходимо на закладке **Расчеты** установить переключатель в положение **С участником кооперации по госконтракту**, указать государственный контракт, а также указать контракт с заказчиком, под выполнение которого заключен данный контракт с исполнителем. После выполнения всех обязательств по данному контракту необходимо установить признак **Обязательства по договору выполнены**, и в платежных документах, а также в заявке появится возможность использования средств за счет прибыли от выполнения контракта. + +Если договор связан с выполнением обязательств по ГОЗ опосредованно, заключен контракт с поставщиком по регулируемым тарифам, необходимо установить признак **С поставщиком по регулируемым тарифам**. + +Если договор не относится к исполнению контрактов в рамках ГОЗ ни прямо, ни опосредованно, то необходимо выбрать пункт **Обычный договор** + +Платежи в рамках исполнения договоров, имеющих отношение к ГОЗ, маркируются типом платежа. Тип задается в заявке на расходование денежных средств или в платежном документе. + +### Документы, подтверждающие исполнение контракта + +Для контракта обязательно необходимо указать перечень подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены для акцепта платежей в банк. + +Для этого на закладке **Подтверждающие документы** в табличной части указываются следующие параметры каждого из документов: + +- **Вид документа** - выбор возможен из предопределенного законодательством перечня видов; +- **Номер документа**; +- **Дата документа**; +- **Сумма**; +- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла. + +Для договора существует два отчет, позволяющий вывести информацию по кооперации между организациями: + +Сведения о кооперации (`Report.СведенияОКооперации`). + +### Налогообложение НДС + +Для договора продажи и закупки может быть указано **Налогообложение НДС**. Данное значение при выборе договора заполняется в соответствующее поле документа [[Передача товаров между организациями]]. + +Указанная **Ставка НДС платежей** автоматически заполняется в платежных документах при создании на основании или при подборе договора в качестве объектов расчетов. + +Если ведется раздельный учет НДС, и закупка по договору осуществляется целевым образом под определенную деятельность, то можно дополнительно указать вид деятельности раздельного учета НДС. При выборе договора в документ данное значение будет указано в поле **Закупка под деятельность** документа. + +- **Установленный в договоре** – курс валюты устанавливается в договоре, задолженность переоценивается, если курс договора меняется. +- **Фиксированный на дату отгрузки** – курс валюты для платежки берется на дату накладной, задолженность не переоценивается. Для авансов курс берется на дату платежа, зачет аванса происходит по курсу аванса. Постоплата производится по курсу на дату накладной. +- **Переменный** – курс валюты переменный, задолженность переоценивается (значение по умолчанию). + +Вариант **Фиксированный на дату отгрузки** доступен для договоров с детализацией расчетов: + +- Аванс по договорам, долг по накладным. +- Аванс по заказам, долг по накладным. +- По расчетным документам. + +--- + +*Мета: `Catalog.ДоговорыМеждуОрганизациями` · файл: `Catalogs/ДоговорыМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Договоры-с-контрагентами-—-ФормаСписка.md b/Договоры-с-контрагентами-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..ec3af9a --- /dev/null +++ b/Договоры-с-контрагентами-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,76 @@ +# Договоры с контрагентами + +Справочник предназначен для регистрации условий взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Договор заключается между [[контрагентом|Контрагенты]] и [[организацией|Организации]] предприятия. + +Подробное описание работы договорам приведено в документации на ИТС: + +- Договоры с клиентами - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RulesOfSales:ContractsWithClients](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- Договоры с поставщиками - [https://its.1c.ru/db/tdoc#bookmark:PurchaseConditions:ContractsWithSuppliers](https://its.1c.ru/db/tdoc) + +- Договоры с самозанятыми - +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- Договоры о передаче в финансовую аренду и субаренду - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:PropertyRent:FinanceLeaseAccounting](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Если договор является типовым и в информационной базе настроены шаблоны типовых договоров, то договор можно распечатать. Доступные для печати шаблоны будут отображаться в меню **Печать** в форме списка и в форме карточки договора. Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Forms:ContractLayouts](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Договор с контрагентом может быть заключен в электронном виде, см. описание в докментации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:EContracts](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +[[Условие оформления договоров|Договоры с контрагентами]] + +[[Условие ведения расчетов|Договоры с контрагентами]] + +[[Определение задолженности|Договоры с контрагентами]] + +[[Учетная информация|Договоры с контрагентами]] + +[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Договоры с контрагентами]] + +[[Контракт с заказчиком|Договоры с контрагентами]] + +[[Контракт с исполнителем|Договоры с контрагентами]] + +[[Документы, подтверждающие исполнение контракта|Договоры с контрагентами]] + +[[Планирование отгрузок и оплат по договору|Договоры с контрагентами]] + +[[Централизованные договоры|Договоры с контрагентами]] + +[[Работа с дочерними партнерами|Договоры с контрагентами]] + +[[Дисконтирование кредиторской задолженности|Договоры с контрагентами]] + +[[Доставка|Договоры с контрагентами]] + +[[Налогообложение НДС|Договоры с контрагентами]] + +[[Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение|Договоры с контрагентами]] + +[[Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции|Договоры с контрагентами]] + +--- + +### **Работа со списком договоров** + +Групповое закрытие просроченных договоров + +****Создание договора + +### Групповое закрытие просроченных договоров + +- Используя быстрые отборы в списке установите отбор по просроченным договорам. +- Выделите договора в списке, используя сочетание клавиш **CTRL+A**. +- Выберите команду **Установить статус**- **Закрыт**. + +### **Создание договора** + +Договор с поставщиком может быть создан следующими способами. + +- Из общего списка договоров. +- На основании данных о поставщике. +- На основании данных о соглашении с поставщиком. + +--- + +*Мета: `Catalog.ДоговорыКонтрагентов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ДоговорыКонтрагентов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Договоры-с-контрагентами.md b/Договоры-с-контрагентами.md new file mode 100644 index 0000000..9cf0274 --- /dev/null +++ b/Договоры-с-контрагентами.md @@ -0,0 +1,205 @@ +Справочник предназначен для регистрации условий взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Договор заключается между [[контрагентом|Контрагенты]] и [[организацией|Организации]] предприятия. + +Подробное описание работы договорам приведено в документации на ИТС: + +- Договоры с клиентами - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RulesOfSales:ContractsWithClients](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- Договоры с поставщиками - [https://its.1c.ru/db/tdoc#bookmark:PurchaseConditions:ContractsWithSuppliers](https://its.1c.ru/db/tdoc) + +- Договоры с самозанятыми - +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- Договоры о передаче в финансовую аренду и субаренду - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:PropertyRent:FinanceLeaseAccounting](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Если договор является типовым и в информационной базе настроены шаблоны типовых договоров, то договор можно распечатать. Доступные для печати шаблоны будут отображаться в меню **Печать** в форме списка и в форме карточки договора. Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Forms:ContractLayouts](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Договор с контрагентом может быть заключен в электронном виде, см. описание в докментации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:EContracts](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Условие оформления договоров + +Условие ведения расчетов + +Определение задолженности + +Учетная информация + +Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +Контракт с заказчиком + +Контракт с исполнителем + +Документы, подтверждающие исполнение контракта + +Планирование отгрузок и оплат по договору + +Централизованные договоры + +Работа с дочерними партнерами + +Дисконтирование кредиторской задолженности + +Доставка + +Налогообложение НДС + +Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение + +Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции + +### Условие оформления договоров + +Оформление договоров с клиентами или поставщиками не является обязательным. + +- При работе с клиентом оформление договора обусловлено условиями продаж в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. В соглашении с клиентом должен быть установлен переключатель **Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре**. При указании такого соглашения в документе будет добавлена информация о договоре, которая будет являться обязательной для заполнения. +- Ведение расчетов с поставщиком по договорам возможно и без указания соглашения. Если с поставщиком заключено [[соглашение|Соглашения об условиях закупок]], в соответствии с условиями которого требуется ведение договоров, то договор будет являться обязательным реквизитом при оформлении документа. + +### Условие ведения расчетов + +В договоре определяются условия ведения расчетов по договору: валюта, детализация расчетов, признак оплаты в иностранной валюте. Предусмотрены различные варианты расчетов по договору: в целом по договору и с детализацией по заказам или накладным. + +Если оплата по договору осуществляется в валюте отличной от национальной, то необходимо установить признак **Оплаты в иностранной валюте**. В этом случае налоговая база рассчитывается в соответствии с **п. 3 ст. 153 НК**. + +В договоре предусмотрены варианты определения курса валюты (реквизит **Курс валюты договора**): + +- **Установленный в договоре** – курс валюты устанавливается в договоре, задолженность переоценивается, если курс договора меняется. +- **Фиксированный на дату отгрузки** – курс валюты для платежки берется на дату накладной, задолженность не переоценивается. Для авансов курс берется на дату платежа, зачет аванса происходит по курсу аванса. Постоплата производится по курсу на дату накладной. +- **Переменный** – курс валюты переменный, задолженность переоценивается (значение по умолчанию). + +При ведении расчетов в целом по договору или по заказам предусмотрена возможность автоматического распределения оплат по расчетным документам в рамках договора или заказа по принципу ФИФО. При детализации расчетов "Авансы по договорам, долг по накладным" и "Авансы по заказам, долг по накладным" авансовые платежи относятся на договор или заказ, а при вводе документа поставки или отгрузки вручную зачитываются на накладную. При детализации "По расчетным документам" управление зачетом оплат происходит полностью в ручном режиме. + +Вариант **Фиксированный на дату отгрузки** доступен для договоров с детализацией расчетов: + +- Аванс по договорам, долг по накладным. +- Аванс по заказам, долг по накладным. +- По расчетным документам. + +### Определение задолженности + +В договоре с покупателями определяется сумма задолженности, при которой клиенту запрещается отгрузка. Запрет отгрузки действует для всех пользователей, даже для пользователей с полными правами. + +Сумма задолженности определяется в целом по договору, независимо от установленного порядка расчетов. При этом учитывается только фактическая задолженность (отгрузка клиенту, получение от него оплаты). Просроченность задолженности считается в соответствии с датами кредитных этапов в заказе или датой кредита после отгрузки в накладной. + +- Если отгрузка оформляется по [[заказу клиента|Заказ клиента]], то срок задолженности определяется датой кредитного этапа оплаты в заказе клиента и уточняется в накладной, введенной по заказу. +- Если отгрузка оформляется без заказа клиента, то срок задолженности определяется в документе [[Реализация товаров и услуг]] в соответствии с той датой, которая указана в поле в поле **Кредит после отгрузки**. + +### Учетная информация + +На закладке **Учетная информация** определяется: + +- Группа финансового учета расчетов; +- Направление деятельности; +- Статья движения денежных средств; + +### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +### Контракт с заказчиком + +Для указания, что договор с контрагентом является контрактом с заказчиком необходимо в поле **Тип взаимоотношений** указать **С покупателем / заказчиком**. + +В договоре указываются реквизиты сторон, в том числе, счет организации, на который будут переведены денежные средства за выполненные работы, оказанные услуги или реализованные товары / готовую продукцию. Счет организации должен иметь признак принадлежности к государственному контракту, в этом случае на закладке **Расчеты** активируется признак **С заказчиком по госконтракту**, и необходимо выбрать государственный контракт, в рамках которого происходит исполнение текущего контракта с заказчиком. + +После выполнения всех обязательств по контракту необходимо установить признак **Обязательства по договору выполнены**. Это позволит в заявках на расходование денежных средств использовать денежные средства за счет прибыли, полученной в результате исполнения обязательств по контракту. + +### Контракт с исполнителем + +Для указания, что договор с контрагентом является контрактом с исполнителем необходимо в поле **Тип взаимоотношений** указать **С поставщиком / исполнителем**. + +Для идентификации контракта, относящегося к исполнению обязательств в рамках закона 275-ФЗ, необходимо указать принадлежность данного контракта к кооперации по ГОЗ. + +Для этого предусмотрен переключатель со следующими значениями: + +- **Обычный договор**. Это значение соответствует случаю, когда исполнение обязательств по договору не относится ни прямо, ни косвенно к исполнению обязательств по государственному оборонному заказу. +- **С участником кооперации по госконтракту**. Это значение соответствует заключенному контракту с исполнителем для выполнения определенного государственного контракта. В этом случае необходимо указать, в рамках какого государственного контракта происходит исполнение обязательств по контракту. Также требуется указать, под какой договор с заказчиком происходит выполнение обязательств по договору с исполнителем. +- **С поставщиком по регулируемым государством тарифам**. Это значение соответствует заключенному контракту с исполнителем, но связанному с исполнением госконтракта опосредованно, например, договора на поставку энергоресурсов или водоснабжения могут относиться к этой категории. + +Расходование денежных средств по контракту с исполнителем в рамках ГОЗ маркируется типом платежа. Тип платежа не указывается в договоре, а определяется опосредованно в документе оперативного планирования платежа или в платежном документе. + +### Документы, подтверждающие исполнение контракта + +Для контракта с исполнителем необходимо указать перечень подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены для согласования платежей в банк. + +Для этого на закладке **Подтверждающие документы** в табличной части указываются следующие параметры каждого из документов: + +- **Вид документа** - выбор возможен из предопределенного законодательством перечня видов; +- **Номер документа**; +- **Дата документа**; +- **Сумма**; +- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла. + +Для договора существует два отчета, позволяющих вывести информацию по государственному контракту ГОЗ и по кооперации между организациями: + +### Планирование отгрузок и оплат по договору + +В договоре можно указать фиксированную сумму взаиморасчетов. Для этого необходимо активировать флаг **Сумма договора фиксирована** и указать суммовое значение в соответствующем поле. + +График расчетов может определяться: + +- Заказами или накладными; +- Договором. + +Если график расчетов определяется в заказе или в накладной, то график задается в соответствующих документах в разделе оплаты. + +Если график расчетов определен договором, то по соответствующей гиперссылке необходимо перейти в [[График исполнения договора]] и задать в нем графики оплат и отгрузок. + +### Централизованные договоры + +Признак **Централизованный договор** включает возможность выбора данного договора в документах других организаций - филиалов. + +По гиперссылке **Доступен филиалам** следует указать список филиалов головной организации, которым будет доступен этот договор. + +Признак **Разрешена передача и зачет оплат между филиалами** позволят организациям - филиалам зачитывать авансы не только с головной организации, но и с других филиалов. + +### Работа с дочерними партнерами + +Признак **Разрешена работа с дочерними партнерами** позволят выбирать договор с головным партнером при расчетах с филиалами партнера. + +### Дисконтирование кредиторской задолженности + +В договорах закупки возможно включение дисконтирования кредиторской задолженности. +Для этого в [[Учетной политике финансового учета|Учетная политика финансового учета]] организации должен быть взведен флаг **Учет дисконтированной кредиторской задолженности поставщикам** и использоваться режим "онлайн" взаиморасчетов (НСИ - Казначейство и взаиморасчеты). + +**Ставка дисконтирования кредиторской задолженности** будет применена при расчете приведенной стоимости образовавшейся задолженности при закрытии месяца (пункт "Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов"), а так же при ежемесячном списании процентных расходов дисконтирования в закрытии месяца (пункт "Расчет процентных расходов дисконтирования") +Для начисления процентных расходов будет выбрана задолженность с отсрочкой платежа, превышающей **Срок применения дисконтирования**. + +Состояние взаиморасчетов по договору можно оценить на закладке **Основное** по гиперссылке **Выполнение**. + +Зачет авансов можно произвести также из договора по команде, вызываемой кнопкой **Зачет оплаты**. + +### Доставка + +Настройка способов доставки в справочнике вынесено на отдельную закладку. На закладке **Доставка** осуществляется уточнение способа и адреса доставки от поставщика. Если в справочнике указан способ доставки отличный от **Определяется в распоряжении**, тогда настройки доставки из справочника будут автоматически использованы на закладке **Доставка** документов поступления. +Доступность данной закладки определяется значением "Сгруппирована по договорам" поля **Приемка товаров** и функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**. +На закладке требуется указать способ доставки и уточнить данные в следующих полях: + +- **Адрес доставки** - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного поставщика или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным поставщиком или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа поставщику или документа поступления от данного поставщика или перевозчика. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для поставщика или перевозчика, указанного в документе. +- **Зона передачи товара** - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товара от поставщика. +- **Время передачи товара** - указывается планируемое время получения товара от поставщика или перевозчика. +- **Поставщик** - указывается поставщик, от которого доставляется товар. +- **Перевозчик** - указывается перевозчик, который перевозит товар от поставщика. При способе доставки Без привлечения нашей транспортной службы перевозчик указывается справочно. + +### Налогообложение НДС + +Для договора продажи и закупки может быть указано **Налогообложение НДС**. Данное значение при выборе договора заполняется в соответствующее поле документа (заказа или накладной). Если при закупке организация выступает налоговым агентом по НДС, то требуется дополнительно указать **Вид договора налогового агента**. + +Указанная **Ставка НДС платежей** автоматически заполняется в платежных документах при создании на основании или при подборе договора в качестве объектов расчетов. + +Если ведется раздельный учет НДС, и закупка по договору осуществляется целевым образом под определенную деятельность, то можно дополнительно указать вид деятельности раздельного учета НДС. При выборе договора в документ данное значение будет указано в поле **Закупка под деятельность** заказа или накладной. + +### Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение + +В договорах с целью **Прием на ответственное хранение** можно указать порядок оформления списаний недостач товаров, принятых на ответственное хранение. + +- Если выбран вариант оформления списания принятых на хранение товаров, тогда в случае утери товаров, принятых на хранение, возникнет необходимость оформить документ [[Списания товаров с хранения|Отчет о списании товаров с хранения]]. +- В противном случае возникнет необходимость оформления документа [[Выкупа товаров с хранения|Выкуп товаров с хранения]]. + +### Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции + +Для передачи сведений о причинах выбытия маркированных товаров в электронном УПД необходимо выбрать один из двух доступных вариантов: + +- **Не выбывает из оборота** - маркированные товары не выбывают из оборота. +- **Выбывает из оборота по причине использования покупателем для собственных нужд** - покупка товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях использования для собственных нужд, не связанных с их последующей реализацией (продажей). + +--- + +*Мета: `Catalog.ДоговорыКонтрагентов` · файл: `Catalogs/ДоговорыКонтрагентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Договоры-эквайринга.md b/Договоры-эквайринга.md new file mode 100644 index 0000000..dd66048 --- /dev/null +++ b/Договоры-эквайринга.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Возможность учета операций эквайринга определяется установкой функциональной опции **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Денежные средства – Оплаты платежными картами / через интернет-эквайринг**. + +Поддерживаются сценарии использования: + +- Оплата производится в интернет-магазине через одну из платежных систем: банковской картой, Яндекс.Деньги, PayPal и т. д. +- Сведения об оплате выгружаются с сайта и загружаются в учетную систему. +- Эквайринговые терминалы при этом опциональны. + +Договор обязателен для указания в документах, описывает применяемую учетную схему. + +Договором задается использование [[эквайринговых терминалов|Эквайринговые терминалы]]. +Сверка транзакций в отчете банка по эквайрингу также опциональна. +В договоре настраиваются банковские счета для зачисления и возвратов, а также варианты места отражения банковской комиссии: + +- В отчете банка / платежной системы; +- При зачислении на банковский счет; +- При проведении транзакции оплаты. + +На закладке Учетная информация указываются Статьи ДДС и аналитика учета комиссии. + +В договоре указывается счет учета: 57.03 «Продажи по платежным картам» для бухгалтерских проводок. + +--- + +*Мета: `Catalog.ДоговорыЭквайринга` · файл: `Catalogs/ДоговорыЭквайринга/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Взаимодействие-—-ФормаВыбора.md b/Документ-Взаимодействие-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..d972a66 --- /dev/null +++ b/Документ-Взаимодействие-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,225 @@ +# Документ "Взаимодействие" + +### Назначение + +Документ "Взаимодействие". + +Вводится на основании: [[«Интерес»|Документ Интерес]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Баллы**. + + | + +Баллы (Число) + + | + + | + +**Вид взаимодействия**. + + | + +Вид взаимодействия ([[Виды взаимодействий|Справочник Виды взаимодействий]]) + + | + + | + +**Дата завершения взаимодействия**. + + | + +Дата завершения взаимодействия (Дата) + + | + + | + +**Документ основание**. + + | + +Документ основание ([[Интерес|Документ Интерес]], [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]]) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Контактные лица]]) + + | + + | + +**На весь день**. + + | + +На весь день (Булево) + + | + + | + +**Ожидаемая выручка**. + + | + +Ожидаемая выручка (Число) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Плановая дата**. + + | + +Плановая дата (Дата) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Потенциальный клиент**. + + | + +Потенциальный клиент ([[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Результат**. + + | + +Результат (Строка) + + | + + | + +**Содержание**. + + | + +Содержание (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Состояния интересов|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Статус взаимодействия**. + + | + +Статус взаимодействия ([[Состояния событий|Справочник Состояния событий]]) + + | + + | + +**Юр.лицо**. + + | + +Организация (Организации) + + | + + | + +**Плановая дата завершение**. + + | + +Используется только в календаре, для управления длительностью взаимодействия (Дата) + + | + + | + +**Первичное**. + + | + +Первичное (Булево) + + | + + | + +**Источник информации**. + + | + +Источник информации ([[Каналы рекламных воздействий]]) + + | + +### Движения + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Взаимодействие.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/CRM_Взаимодействие/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Взаимодействие-—-ФормаДокумента.md b/Документ-Взаимодействие-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..117b75a --- /dev/null +++ b/Документ-Взаимодействие-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,225 @@ +# Документ "Взаимодействие" + +### Назначение + +Документ "Взаимодействие". + +Вводится на основании: [[«Интерес»|Документ Интерес]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Баллы**. + + | + +Баллы (Число) + + | + + | + +**Вид взаимодействия**. + + | + +Вид взаимодействия ([[Виды взаимодействий|Справочник Виды взаимодействий]]) + + | + + | + +**Дата завершения взаимодействия**. + + | + +Дата завершения взаимодействия (Дата) + + | + + | + +**Документ основание**. + + | + +Документ основание ([[Интерес|Документ Интерес]], [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]]) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Контактные лица]]) + + | + + | + +**На весь день**. + + | + +На весь день (Булево) + + | + + | + +**Ожидаемая выручка**. + + | + +Ожидаемая выручка (Число) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Плановая дата**. + + | + +Плановая дата (Дата) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Потенциальный клиент**. + + | + +Потенциальный клиент ([[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Результат**. + + | + +Результат (Строка) + + | + + | + +**Содержание**. + + | + +Содержание (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Состояния интересов|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Статус взаимодействия**. + + | + +Статус взаимодействия ([[Состояния событий|Справочник Состояния событий]]) + + | + + | + +**Юр.лицо**. + + | + +Организация (Организации) + + | + + | + +**Плановая дата завершение**. + + | + +Используется только в календаре, для управления длительностью взаимодействия (Дата) + + | + + | + +**Первичное**. + + | + +Первичное (Булево) + + | + + | + +**Источник информации**. + + | + +Источник информации ([[Каналы рекламных воздействий]]) + + | + +### Движения + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Взаимодействие.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/CRM_Взаимодействие/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Взаимодействие-—-ФормаДокументаКраткая.md b/Документ-Взаимодействие-—-ФормаДокументаКраткая.md new file mode 100644 index 0000000..579bb6d --- /dev/null +++ b/Документ-Взаимодействие-—-ФормаДокументаКраткая.md @@ -0,0 +1,225 @@ +# Документ "Взаимодействие" + +### Назначение + +Документ "Взаимодействие". + +Вводится на основании: [[«Интерес»|Документ Интерес]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Баллы**. + + | + +Баллы (Число) + + | + + | + +**Вид взаимодействия**. + + | + +Вид взаимодействия ([[Виды взаимодействий|Справочник Виды взаимодействий]]) + + | + + | + +**Дата завершения взаимодействия**. + + | + +Дата завершения взаимодействия (Дата) + + | + + | + +**Документ основание**. + + | + +Документ основание ([[Интерес|Документ Интерес]], [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]]) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Контактные лица]]) + + | + + | + +**На весь день**. + + | + +На весь день (Булево) + + | + + | + +**Ожидаемая выручка**. + + | + +Ожидаемая выручка (Число) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Плановая дата**. + + | + +Плановая дата (Дата) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Потенциальный клиент**. + + | + +Потенциальный клиент ([[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Результат**. + + | + +Результат (Строка) + + | + + | + +**Содержание**. + + | + +Содержание (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Состояния интересов|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Статус взаимодействия**. + + | + +Статус взаимодействия ([[Состояния событий|Справочник Состояния событий]]) + + | + + | + +**Юр.лицо**. + + | + +Организация (Организации) + + | + + | + +**Плановая дата завершение**. + + | + +Используется только в календаре, для управления длительностью взаимодействия (Дата) + + | + + | + +**Первичное**. + + | + +Первичное (Булево) + + | + + | + +**Источник информации**. + + | + +Источник информации ([[Каналы рекламных воздействий]]) + + | + +### Движения + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Взаимодействие.Form.ФормаДокументаКраткая` · файл: `Documents/CRM_Взаимодействие/Forms/ФормаДокументаКраткая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Взаимодействие-—-ФормаИзменениеПериодическогоСобытия.md b/Документ-Взаимодействие-—-ФормаИзменениеПериодическогоСобытия.md new file mode 100644 index 0000000..c1754f4 --- /dev/null +++ b/Документ-Взаимодействие-—-ФормаИзменениеПериодическогоСобытия.md @@ -0,0 +1,225 @@ +# Документ "Взаимодействие" + +### Назначение + +Документ "Взаимодействие". + +Вводится на основании: [[«Интерес»|Документ Интерес]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Баллы**. + + | + +Баллы (Число) + + | + + | + +**Вид взаимодействия**. + + | + +Вид взаимодействия ([[Виды взаимодействий|Справочник Виды взаимодействий]]) + + | + + | + +**Дата завершения взаимодействия**. + + | + +Дата завершения взаимодействия (Дата) + + | + + | + +**Документ основание**. + + | + +Документ основание ([[Интерес|Документ Интерес]], [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]]) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Контактные лица]]) + + | + + | + +**На весь день**. + + | + +На весь день (Булево) + + | + + | + +**Ожидаемая выручка**. + + | + +Ожидаемая выручка (Число) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Плановая дата**. + + | + +Плановая дата (Дата) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Потенциальный клиент**. + + | + +Потенциальный клиент ([[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Результат**. + + | + +Результат (Строка) + + | + + | + +**Содержание**. + + | + +Содержание (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Состояния интересов|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Статус взаимодействия**. + + | + +Статус взаимодействия ([[Состояния событий|Справочник Состояния событий]]) + + | + + | + +**Юр.лицо**. + + | + +Организация (Организации) + + | + + | + +**Плановая дата завершение**. + + | + +Используется только в календаре, для управления длительностью взаимодействия (Дата) + + | + + | + +**Первичное**. + + | + +Первичное (Булево) + + | + + | + +**Источник информации**. + + | + +Источник информации ([[Каналы рекламных воздействий]]) + + | + +### Движения + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Взаимодействие.Form.ФормаИзменениеПериодическогоСобытия` · файл: `Documents/CRM_Взаимодействие/Forms/ФормаИзменениеПериодическогоСобытия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Взаимодействие-—-ФормаСписка.md b/Документ-Взаимодействие-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..e26de82 --- /dev/null +++ b/Документ-Взаимодействие-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,225 @@ +# Документ "Взаимодействие" + +### Назначение + +Документ "Взаимодействие". + +Вводится на основании: [[«Интерес»|Документ Интерес]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Баллы**. + + | + +Баллы (Число) + + | + + | + +**Вид взаимодействия**. + + | + +Вид взаимодействия ([[Виды взаимодействий|Справочник Виды взаимодействий]]) + + | + + | + +**Дата завершения взаимодействия**. + + | + +Дата завершения взаимодействия (Дата) + + | + + | + +**Документ основание**. + + | + +Документ основание ([[Интерес|Документ Интерес]], [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]]) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Контактные лица]]) + + | + + | + +**На весь день**. + + | + +На весь день (Булево) + + | + + | + +**Ожидаемая выручка**. + + | + +Ожидаемая выручка (Число) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Плановая дата**. + + | + +Плановая дата (Дата) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Потенциальный клиент**. + + | + +Потенциальный клиент ([[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Результат**. + + | + +Результат (Строка) + + | + + | + +**Содержание**. + + | + +Содержание (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Состояния интересов|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Статус взаимодействия**. + + | + +Статус взаимодействия ([[Состояния событий|Справочник Состояния событий]]) + + | + + | + +**Юр.лицо**. + + | + +Организация (Организации) + + | + + | + +**Плановая дата завершение**. + + | + +Используется только в календаре, для управления длительностью взаимодействия (Дата) + + | + + | + +**Первичное**. + + | + +Первичное (Булево) + + | + + | + +**Источник информации**. + + | + +Источник информации ([[Каналы рекламных воздействий]]) + + | + +### Движения + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Взаимодействие.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/CRM_Взаимодействие/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Взаимодействие.md b/Документ-Взаимодействие.md new file mode 100644 index 0000000..f167513 --- /dev/null +++ b/Документ-Взаимодействие.md @@ -0,0 +1,225 @@ +# Документ "Взаимодействие" + +### Назначение + +Документ "Взаимодействие". + +Вводится на основании: [[«Интерес»|Документ Интерес]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Баллы**. + + | + +Баллы (Число) + + | + + | + +**Вид взаимодействия**. + + | + +Вид взаимодействия ([[Виды взаимодействий|Справочник Виды взаимодействий]]) + + | + + | + +**Дата завершения взаимодействия**. + + | + +Дата завершения взаимодействия (Дата) + + | + + | + +**Документ основание**. + + | + +Документ основание ([[Интерес|Документ Интерес]], [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]]) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Контактные лица]]) + + | + + | + +**На весь день**. + + | + +На весь день (Булево) + + | + + | + +**Ожидаемая выручка**. + + | + +Ожидаемая выручка (Число) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Плановая дата**. + + | + +Плановая дата (Дата) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Потенциальный клиент**. + + | + +Потенциальный клиент ([[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Результат**. + + | + +Результат (Строка) + + | + + | + +**Содержание**. + + | + +Содержание (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Состояния интересов|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Статус взаимодействия**. + + | + +Статус взаимодействия ([[Состояния событий|Справочник Состояния событий]]) + + | + + | + +**Юр.лицо**. + + | + +Организация (Организации) + + | + + | + +**Плановая дата завершение**. + + | + +Используется только в календаре, для управления длительностью взаимодействия (Дата) + + | + + | + +**Первичное**. + + | + +Первичное (Булево) + + | + + | + +**Источник информации**. + + | + +Источник информации ([[Каналы рекламных воздействий]]) + + | + +### Движения + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Взаимодействие` · файл: `Documents/CRM_Взаимодействие/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Доходы-и-расходы-по-проекту.md b/Документ-Доходы-и-расходы-по-проекту.md new file mode 100644 index 0000000..799ca73 --- /dev/null +++ b/Документ-Доходы-и-расходы-по-проекту.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Документ "Доходы и расходы по проекту" + +### Назначение + +Документ предназначен для отражения доходов и расходов по проектам. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ДоходыИРасходыПоПроекту` · файл: `Documents/CRM_ДоходыИРасходыПоПроекту/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Заявка-—-ФормаВыбора.md b/Документ-Заявка-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..fc72397 --- /dev/null +++ b/Документ-Заявка-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,205 @@ +# Документ "Заявка" + +### Назначение + +Заявка используется  для хранения заинтересованности клиентов в товарах или услугах . + +Вводится на основании: «Электронное письмо входящее» (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`). + +## Реквизиты: + + | + +**ФИО**. + + | + +ФИО (Строка) + + | + + | + +**Телефон**. + + | + +Телефон (Строка) + + | + + | + +**Электронная почта**. + + | + +Электронная почта (Строка) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Канал первичного интереса**. + + | + +Канал первичного интереса ([[Каналы рекламных воздействий]]) + + | + + | + +**Источник первичного интереса**. + + | + + | + + | + +**Источник получения**. + + | + +Источник получения ([[Источники получения заявок|Справочник Источники получения заявок]]) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Скрыть в АРМ**. + + | + +Скрыть в АРМ (Булево) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Пользователи, [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]], Строковые контакты взаимодействий (`Catalog.СтроковыеКонтактыВзаимодействий`), Физические лица) + + | + + | + +**Идентификатор события**. + + | + +Идентификатор события (Строка) + + | + + | + +**Тема**. + + | + +Тема (Строка) + + | + + | + +**Организация**. + + | + +Организация (Строка) + + | + + | + +**UTM метка**. + + | + +UTM метка (Строка) + + | + + | + +**Роль ответственного за обработку заявок**. + + | + +Роль ответственного за обработку заявок ([[Роли исполнителей]]) + + | + + | + +**Основание**. + + | + +Основание (Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), [[Маркетинговые мероприятия]]) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор документа (Пользователи) + + | + +## Табличная часть «Дополнительные реквизиты»: + + | + +**Свойство**. + + | + +Свойство ([[Дополнительные реквизиты и сведения]]) + + | + + | + +**Значение**. + + | + +Значение (Булево, Дата, Строка, Число, [[Бизнес-регионы]], [[Дополнительные значения]], [[Дополнительные значения (иерархия)]], [[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Направления деятельности, Номенклатура, Номенклатурные группы, Организации, [[Отрасли|Справочник Отрасли]], [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи, [[Процессы и проекты|Проекты]], [[Сегменты клиентов]], [[Сегменты номенклатуры]], Физические лица) + + | + +### Движения + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Заявка.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/CRM_Заявка/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Заявка-—-ФормаДокументаСтарая.md b/Документ-Заявка-—-ФормаДокументаСтарая.md new file mode 100644 index 0000000..9c6d0ac --- /dev/null +++ b/Документ-Заявка-—-ФормаДокументаСтарая.md @@ -0,0 +1,205 @@ +# Документ "Заявка" + +### Назначение + +Заявка используется  для хранения заинтересованности клиентов в товарах или услугах . + +Вводится на основании: «Электронное письмо входящее» (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`). + +## Реквизиты: + + | + +**ФИО**. + + | + +ФИО (Строка) + + | + + | + +**Телефон**. + + | + +Телефон (Строка) + + | + + | + +**Электронная почта**. + + | + +Электронная почта (Строка) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Канал первичного интереса**. + + | + +Канал первичного интереса ([[Каналы рекламных воздействий]]) + + | + + | + +**Источник первичного интереса**. + + | + + | + + | + +**Источник получения**. + + | + +Источник получения ([[Источники получения заявок|Справочник Источники получения заявок]]) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Скрыть в АРМ**. + + | + +Скрыть в АРМ (Булево) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Пользователи, [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]], Строковые контакты взаимодействий (`Catalog.СтроковыеКонтактыВзаимодействий`), Физические лица) + + | + + | + +**Идентификатор события**. + + | + +Идентификатор события (Строка) + + | + + | + +**Тема**. + + | + +Тема (Строка) + + | + + | + +**Организация**. + + | + +Организация (Строка) + + | + + | + +**UTM метка**. + + | + +UTM метка (Строка) + + | + + | + +**Роль ответственного за обработку заявок**. + + | + +Роль ответственного за обработку заявок ([[Роли исполнителей]]) + + | + + | + +**Основание**. + + | + +Основание (Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), [[Маркетинговые мероприятия]]) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор документа (Пользователи) + + | + +## Табличная часть «Дополнительные реквизиты»: + + | + +**Свойство**. + + | + +Свойство ([[Дополнительные реквизиты и сведения]]) + + | + + | + +**Значение**. + + | + +Значение (Булево, Дата, Строка, Число, [[Бизнес-регионы]], [[Дополнительные значения]], [[Дополнительные значения (иерархия)]], [[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Направления деятельности, Номенклатура, Номенклатурные группы, Организации, [[Отрасли|Справочник Отрасли]], [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи, [[Процессы и проекты|Проекты]], [[Сегменты клиентов]], [[Сегменты номенклатуры]], Физические лица) + + | + +### Движения + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Заявка.Form.ФормаДокументаСтарая` · файл: `Documents/CRM_Заявка/Forms/ФормаДокументаСтарая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Заявка-—-ФормаСписка.md b/Документ-Заявка-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..55a6f7b --- /dev/null +++ b/Документ-Заявка-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,205 @@ +# Документ "Заявка" + +### Назначение + +Заявка используется  для хранения заинтересованности клиентов в товарах или услугах . + +Вводится на основании: «Электронное письмо входящее» (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`). + +## Реквизиты: + + | + +**ФИО**. + + | + +ФИО (Строка) + + | + + | + +**Телефон**. + + | + +Телефон (Строка) + + | + + | + +**Электронная почта**. + + | + +Электронная почта (Строка) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Канал первичного интереса**. + + | + +Канал первичного интереса ([[Каналы рекламных воздействий]]) + + | + + | + +**Источник первичного интереса**. + + | + + | + + | + +**Источник получения**. + + | + +Источник получения ([[Источники получения заявок|Справочник Источники получения заявок]]) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Скрыть в АРМ**. + + | + +Скрыть в АРМ (Булево) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Пользователи, [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]], Строковые контакты взаимодействий (`Catalog.СтроковыеКонтактыВзаимодействий`), Физические лица) + + | + + | + +**Идентификатор события**. + + | + +Идентификатор события (Строка) + + | + + | + +**Тема**. + + | + +Тема (Строка) + + | + + | + +**Организация**. + + | + +Организация (Строка) + + | + + | + +**UTM метка**. + + | + +UTM метка (Строка) + + | + + | + +**Роль ответственного за обработку заявок**. + + | + +Роль ответственного за обработку заявок ([[Роли исполнителей]]) + + | + + | + +**Основание**. + + | + +Основание (Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), [[Маркетинговые мероприятия]]) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор документа (Пользователи) + + | + +## Табличная часть «Дополнительные реквизиты»: + + | + +**Свойство**. + + | + +Свойство ([[Дополнительные реквизиты и сведения]]) + + | + + | + +**Значение**. + + | + +Значение (Булево, Дата, Строка, Число, [[Бизнес-регионы]], [[Дополнительные значения]], [[Дополнительные значения (иерархия)]], [[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Направления деятельности, Номенклатура, Номенклатурные группы, Организации, [[Отрасли|Справочник Отрасли]], [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи, [[Процессы и проекты|Проекты]], [[Сегменты клиентов]], [[Сегменты номенклатуры]], Физические лица) + + | + +### Движения + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Заявка.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/CRM_Заявка/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Заявка.md b/Документ-Заявка.md new file mode 100644 index 0000000..325f624 --- /dev/null +++ b/Документ-Заявка.md @@ -0,0 +1,205 @@ +# Документ "Заявка" + +### Назначение + +Заявка используется  для хранения заинтересованности клиентов в товарах или услугах . + +Вводится на основании: «Электронное письмо входящее» (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`). + +## Реквизиты: + + | + +**ФИО**. + + | + +ФИО (Строка) + + | + + | + +**Телефон**. + + | + +Телефон (Строка) + + | + + | + +**Электронная почта**. + + | + +Электронная почта (Строка) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Канал первичного интереса**. + + | + +Канал первичного интереса ([[Каналы рекламных воздействий]]) + + | + + | + +**Источник первичного интереса**. + + | + + | + + | + +**Источник получения**. + + | + +Источник получения ([[Источники получения заявок|Справочник Источники получения заявок]]) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Скрыть в АРМ**. + + | + +Скрыть в АРМ (Булево) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Пользователи, [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]], Строковые контакты взаимодействий (`Catalog.СтроковыеКонтактыВзаимодействий`), Физические лица) + + | + + | + +**Идентификатор события**. + + | + +Идентификатор события (Строка) + + | + + | + +**Тема**. + + | + +Тема (Строка) + + | + + | + +**Организация**. + + | + +Организация (Строка) + + | + + | + +**UTM метка**. + + | + +UTM метка (Строка) + + | + + | + +**Роль ответственного за обработку заявок**. + + | + +Роль ответственного за обработку заявок ([[Роли исполнителей]]) + + | + + | + +**Основание**. + + | + +Основание (Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), [[Маркетинговые мероприятия]]) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор документа (Пользователи) + + | + +## Табличная часть «Дополнительные реквизиты»: + + | + +**Свойство**. + + | + +Свойство ([[Дополнительные реквизиты и сведения]]) + + | + + | + +**Значение**. + + | + +Значение (Булево, Дата, Строка, Число, [[Бизнес-регионы]], [[Дополнительные значения]], [[Дополнительные значения (иерархия)]], [[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Направления деятельности, Номенклатура, Номенклатурные группы, Организации, [[Отрасли|Справочник Отрасли]], [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи, [[Процессы и проекты|Проекты]], [[Сегменты клиентов]], [[Сегменты номенклатуры]], Физические лица) + + | + +### Движения + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Заявка` · файл: `Documents/CRM_Заявка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Интерес-—-ФормаВыбора.md b/Документ-Интерес-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..831dd30 --- /dev/null +++ b/Документ-Интерес-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Документ "Интерес" + +# Интерес клиента  - это зарегистрированная в программе потребность клиента. В рамках Интереса клиента менеджер планирует телефонные звонки, встречи и иные коммуникации с клиентом.  Фиксируется договоренность и выставляется счет на оплату. + +# Процесс работы по интересу клиента  может быть разбит на несколько этапов. Например это могут быть этапы: “Переговоры, Выставление счета, Оплата и Отгрузка”.  Задача ответственного сотрудника состоит в том, чтобы общаться с клиентом и постепенно продвигаться на следующий этап. Факт перехода на следующий этап  фиксируется на форме Интереса клиента, путем указания соответствующего состояния. + +# Если потребность клиента была удовлетворена,  тогда Интерес клиента помечается как успешно завершенный.   В противном случае, если потребность клиента не может быть удовлетворена,  интерес клиента отменяется. При отмене Интереса клиента программа предложит указать причину  его отклонения. + +# Интерес клиента  всегда закреплен в программе за одним ответственным сотрудником, но  при необходимости он может привлечь других сотрудников. Например на этапе  работы с клиентом “Отгрузка”, может быть поставлена задача сотруднику склада для отгрузки товаров клиенту. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Интерес.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/CRM_Интерес/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Интерес-—-ФормаСписка.md b/Документ-Интерес-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..406ef9a --- /dev/null +++ b/Документ-Интерес-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Документ "Интерес" + +# Интерес клиента  - это зарегистрированная в программе потребность клиента. В рамках Интереса клиента менеджер планирует телефонные звонки, встречи и иные коммуникации с клиентом.  Фиксируется договоренность и выставляется счет на оплату. + +# Процесс работы по интересу клиента  может быть разбит на несколько этапов. Например это могут быть этапы: “Переговоры, Выставление счета, Оплата и Отгрузка”.  Задача ответственного сотрудника состоит в том, чтобы общаться с клиентом и постепенно продвигаться на следующий этап. Факт перехода на следующий этап  фиксируется на форме Интереса клиента, путем указания соответствующего состояния. + +# Если потребность клиента была удовлетворена,  тогда Интерес клиента помечается как успешно завершенный.   В противном случае, если потребность клиента не может быть удовлетворена,  интерес клиента отменяется. При отмене Интереса клиента программа предложит указать причину  его отклонения. + +# Интерес клиента  всегда закреплен в программе за одним ответственным сотрудником, но  при необходимости он может привлечь других сотрудников. Например на этапе  работы с клиентом “Отгрузка”, может быть поставлена задача сотруднику склада для отгрузки товаров клиенту. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Интерес.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/CRM_Интерес/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Интерес.md b/Документ-Интерес.md new file mode 100644 index 0000000..57790c6 --- /dev/null +++ b/Документ-Интерес.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Документ "Интерес" + +# Интерес клиента  - это зарегистрированная в программе потребность клиента. В рамках Интереса клиента менеджер планирует телефонные звонки, встречи и иные коммуникации с клиентом.  Фиксируется договоренность и выставляется счет на оплату. + +# Процесс работы по интересу клиента  может быть разбит на несколько этапов. Например это могут быть этапы: “Переговоры, Выставление счета, Оплата и Отгрузка”.  Задача ответственного сотрудника состоит в том, чтобы общаться с клиентом и постепенно продвигаться на следующий этап. Факт перехода на следующий этап  фиксируется на форме Интереса клиента, путем указания соответствующего состояния. + +# Если потребность клиента была удовлетворена,  тогда Интерес клиента помечается как успешно завершенный.   В противном случае, если потребность клиента не может быть удовлетворена,  интерес клиента отменяется. При отмене Интереса клиента программа предложит указать причину  его отклонения. + +# Интерес клиента  всегда закреплен в программе за одним ответственным сотрудником, но  при необходимости он может привлечь других сотрудников. Например на этапе  работы с клиентом “Отгрузка”, может быть поставлена задача сотруднику склада для отгрузки товаров клиенту. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Интерес` · файл: `Documents/CRM_Интерес/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Коммерческое-предложение-клиенту.md b/Документ-Коммерческое-предложение-клиенту.md new file mode 100644 index 0000000..fc2c6bc --- /dev/null +++ b/Документ-Коммерческое-предложение-клиенту.md @@ -0,0 +1,29 @@ +# Документ "Коммерческое предложение клиенту" + +### Назначение + +Документ **Коммерческое предложение** предназначен для подготовки коммерческих предложений клиентам. + +В документе указываются предлагаемые товары и услуги, их цены и количество. В документе может быть сформировано несколько вариантов (спецификаций) коммерческого предложения, один из которых необходимо будет утвердить. + +Меню кнопки **Операции** с вариантами позволяет работать с вариантами коммерческого предложения. + +На основании одного из вариантов в документе **Коммерческое предложение** можно ввести документ **Счет на оплату покупателю**. **Счет на оплату** возможно создать только на основании утвержденного варианта. При этом в табличную часть документа **Счет на оплату** покупателю будет перенесена спецификация, утвержденная в документе **Коммерческое предложение**. +При печати документа система запрашивает, следует ли распечатать только текущий вариант или все (непустые) варианты документа. +Помимо типовой печатной формы, коммерческое предложение можно также распечатать в формате Microsoft Word либо Open Office. + +**Закладка «Товары и услуги»** +Закладка **Товары и услуги** содержит таблицу с перечнем товаров и услуг (с возможностью указания количества, стоимости, характеристики номенклатуры, содержания услуги) для предложения клиенту. Для разделения товаров и услуг на тематические блоки можно воспользоваться разделителями этапов и групп товаров. Разделение происходит в табличной части документа с помощью справочника **Разделители этапов и групп товаров**. Чтобы ввести разделитель, нужно в поле **Номенклатура** табличной части документа выбрать **Разделители этапов и групп товаров**. +Разделители необходимы для улучшения восприятия табличной части печатной формы коммерческого предложения. Разделителем может быть название этапа работ или группа товаров, указанных в коммерческом предложении. +Механизм создания нескольких вариантов позволяет хранить историю изменения подготовленных вариантов в рамках одного предложения. Варианты можно создавать с помощью копирования уже существующих (меню кнопки **Варианты** командной панели табличной части). Окончательный вариант, согласованный с клиентом, необходимо утвердить (при помощи пункта **Утвердить** меню кнопки **Операции с вариантами**). +В нижней части закладки в поле **Дата принятия решения** можно указать дату, до которой пользователь должен принять решение по данному коммерческому предложению. + +**Закладка «Содержание»** +Для формирования содержания коммерческого предложения на закладке **Содержание** заполняются следующие поля: **Исходные условия, Порядок выполнения работ, Примечание**. + +**Закладка «Реквизиты» +**Закладка **«Реквизиты»** содержит следующие реквизиты:номер документа, дата документа, а также его статус (новый, не проведен, проведен, записан), отметка о важности предложения (высокая, средняя, низкая), организация, подразделение, проект, автор документа, ответственный за комерческое предложение, объект, на основании которого было введен данное комерческое предложение (Интерес клиента, бизнес-процесс, задача, входящее электронное письмо и др.). + +--- + +*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.CRM_ФормаНастройкаПередОправкой` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/CRM_ФормаНастройкаПередОправкой/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Контрольная-точка-проекта-(3).md b/Документ-Контрольная-точка-проекта-(3).md new file mode 100644 index 0000000..44e83ae --- /dev/null +++ b/Документ-Контрольная-точка-проекта-(3).md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Контрольная точка проекта" + +### Назначение + +На каждом этапе проекта могут быть заданы контрольные точки: моменты, в которые необходимо проконтролировать выполнение этапа. Контрольные точки могут быть созданы на любом этапе проекта. + +Для контрольной точки в табличной части указываются исполнители и ответственные. + +Доступно заполнение списка участников Ответственными указанного проекта и этапа. И также заполнение по подразделению. + +Контрольная точка может быть завершена либо перенесена. Оба эти действия доступны только пользователям, который указаны как ответственные.  + +Список контрольных точек отображается в календаре пользователя (если контрольная точка задана не на конкретные часы, а на весь день, то она отображается в верхней части колонки этого дня). Также контрольные точки проекта отображаются в АРМ Планирования на закладке Контрольные точки. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Проекты»|Подсистема Управление проектами]] + +Вводится на основании: [[«Процессы и проекты»|Проекты]], [[«Этапы проектов»|Справочник Этапы проектов]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ЭтапКалендарногоПлана.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/CRM_ЭтапКалендарногоПлана/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Контрольная-точка-проекта-(4).md b/Документ-Контрольная-точка-проекта-(4).md new file mode 100644 index 0000000..22f112e --- /dev/null +++ b/Документ-Контрольная-точка-проекта-(4).md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Контрольная точка проекта" + +### Назначение + +На каждом этапе проекта могут быть заданы контрольные точки: моменты, в которые необходимо проконтролировать выполнение этапа. Контрольные точки могут быть созданы на любом этапе проекта. + +Для контрольной точки в табличной части указываются исполнители и ответственные. + +Доступно заполнение списка участников Ответственными указанного проекта и этапа. И также заполнение по подразделению. + +Контрольная точка может быть завершена либо перенесена. Оба эти действия доступны только пользователям, который указаны как ответственные.  + +Список контрольных точек отображается в календаре пользователя (если контрольная точка задана не на конкретные часы, а на весь день, то она отображается в верхней части колонки этого дня). Также контрольные точки проекта отображаются в АРМ Планирования на закладке Контрольные точки. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Проекты»|Подсистема Управление проектами]] + +Вводится на основании: [[«Процессы и проекты»|Проекты]], [[«Этапы проектов»|Справочник Этапы проектов]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ЭтапКалендарногоПлана.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/CRM_ЭтапКалендарногоПлана/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Контрольная-точка-проекта-(5).md b/Документ-Контрольная-точка-проекта-(5).md new file mode 100644 index 0000000..4e39f02 --- /dev/null +++ b/Документ-Контрольная-точка-проекта-(5).md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Контрольная точка проекта" + +### Назначение + +На каждом этапе проекта могут быть заданы контрольные точки: моменты, в которые необходимо проконтролировать выполнение этапа. Контрольные точки могут быть созданы на любом этапе проекта. + +Для контрольной точки в табличной части указываются исполнители и ответственные. + +Доступно заполнение списка участников Ответственными указанного проекта и этапа. И также заполнение по подразделению. + +Контрольная точка может быть завершена либо перенесена. Оба эти действия доступны только пользователям, который указаны как ответственные.  + +Список контрольных точек отображается в календаре пользователя (если контрольная точка задана не на конкретные часы, а на весь день, то она отображается в верхней части колонки этого дня). Также контрольные точки проекта отображаются в АРМ Планирования на закладке Контрольные точки. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Проекты»|Подсистема Управление проектами]] + +Вводится на основании: [[«Процессы и проекты»|Проекты]], [[«Этапы проектов»|Справочник Этапы проектов]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ЭтапКалендарногоПлана.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/CRM_ЭтапКалендарногоПлана/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-CRM_ЭтапКалендарногоПлана.md b/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-CRM_ЭтапКалендарногоПлана.md new file mode 100644 index 0000000..bf8e9be --- /dev/null +++ b/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-CRM_ЭтапКалендарногоПлана.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Контрольная точка проекта" + +### Назначение + +На каждом этапе проекта могут быть заданы контрольные точки: моменты, в которые необходимо проконтролировать выполнение этапа. Контрольные точки могут быть созданы на любом этапе проекта. + +Для контрольной точки в табличной части указываются исполнители и ответственные. + +Доступно заполнение списка участников Ответственными указанного проекта и этапа. И также заполнение по подразделению. + +Контрольная точка может быть завершена либо перенесена. Оба эти действия доступны только пользователям, который указаны как ответственные.  + +Список контрольных точек отображается в календаре пользователя (если контрольная точка задана не на конкретные часы, а на весь день, то она отображается в верхней части колонки этого дня). Также контрольные точки проекта отображаются в АРМ Планирования на закладке Контрольные точки. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Проекты»|Подсистема Управление проектами]] + +Вводится на основании: [[«Процессы и проекты»|Проекты]], [[«Этапы проектов»|Справочник Этапы проектов]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ЭтапКалендарногоПлана` · файл: `Documents/CRM_ЭтапКалендарногоПлана/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаВводаКомментария.md b/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаВводаКомментария.md new file mode 100644 index 0000000..4357188 --- /dev/null +++ b/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаВводаКомментария.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Контрольная точка проекта" + +### Назначение + +На каждом этапе проекта могут быть заданы контрольные точки: моменты, в которые необходимо проконтролировать выполнение этапа. Контрольные точки могут быть созданы на любом этапе проекта. + +Для контрольной точки в табличной части указываются исполнители и ответственные. + +Доступно заполнение списка участников Ответственными указанного проекта и этапа. И также заполнение по подразделению. + +Контрольная точка может быть завершена либо перенесена. Оба эти действия доступны только пользователям, который указаны как ответственные.  + +Список контрольных точек отображается в календаре пользователя (если контрольная точка задана не на конкретные часы, а на весь день, то она отображается в верхней части колонки этого дня). Также контрольные точки проекта отображаются в АРМ Планирования на закладке Контрольные точки. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Проекты»|Подсистема Управление проектами]] + +Вводится на основании: [[«Процессы и проекты»|Проекты]], [[«Этапы проектов»|Справочник Этапы проектов]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ЭтапКалендарногоПлана.Form.ФормаВводаКомментария` · файл: `Documents/CRM_ЭтапКалендарногоПлана/Forms/ФормаВводаКомментария/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаВыбора.md b/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..d9c5003 --- /dev/null +++ b/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Документ "Контрольная точка проекта" + +### Назначение + +На каждом этапе проекта могут быть заданы контрольные точки: моменты, в которые необходимо проконтролировать выполнение этапа. Контрольные точки могут быть созданы на любом этапе проекта. + +Для контрольной точки указываются исполнитель и ответственный. + +Контрольная точка на этапе проекта может быть завершена либо перенесена. Оба эти действия доступны только пользователю, создавшему данную точку (либо пользователю, обладающему полными правами). + +Список контрольных точек отображается в календаре пользователя (если контрольная точка задана не на конкретные часы, а на весь день, то она отображается в верхней части колонки этого дня). Также контрольные точки проекта отображаются в АРМ Планирования на закладке Контрольные точки. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Управление проектами»|Подсистема Управление проектами]] + +Вводится на основании: [[«Процессы и проекты»|Проекты]], [[«Этапы проектов»|Справочник Этапы проектов]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаДокумента.md b/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..587c5c2 --- /dev/null +++ b/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Документ "Контрольная точка проекта" + +### Назначение + +На каждом этапе проекта могут быть заданы контрольные точки: моменты, в которые необходимо проконтролировать выполнение этапа. Контрольные точки могут быть созданы на любом этапе проекта. + +Для контрольной точки указываются исполнитель и ответственный. + +Контрольная точка на этапе проекта может быть завершена либо перенесена. Оба эти действия доступны только пользователю, создавшему данную точку (либо пользователю, обладающему полными правами). + +Список контрольных точек отображается в календаре пользователя (если контрольная точка задана не на конкретные часы, а на весь день, то она отображается в верхней части колонки этого дня). Также контрольные точки проекта отображаются в АРМ Планирования на закладке Контрольные точки. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Управление проектами»|Подсистема Управление проектами]] + +Вводится на основании: [[«Процессы и проекты»|Проекты]], [[«Этапы проектов»|Справочник Этапы проектов]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаПереносаСроков.md b/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаПереносаСроков.md new file mode 100644 index 0000000..66609cc --- /dev/null +++ b/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаПереносаСроков.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Контрольная точка проекта" + +### Назначение + +На каждом этапе проекта могут быть заданы контрольные точки: моменты, в которые необходимо проконтролировать выполнение этапа. Контрольные точки могут быть созданы на любом этапе проекта. + +Для контрольной точки в табличной части указываются исполнители и ответственные. + +Доступно заполнение списка участников Ответственными указанного проекта и этапа. И также заполнение по подразделению. + +Контрольная точка может быть завершена либо перенесена. Оба эти действия доступны только пользователям, который указаны как ответственные.  + +Список контрольных точек отображается в календаре пользователя (если контрольная точка задана не на конкретные часы, а на весь день, то она отображается в верхней части колонки этого дня). Также контрольные точки проекта отображаются в АРМ Планирования на закладке Контрольные точки. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Проекты»|Подсистема Управление проектами]] + +Вводится на основании: [[«Процессы и проекты»|Проекты]], [[«Этапы проектов»|Справочник Этапы проектов]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ЭтапКалендарногоПлана.Form.ФормаПереносаСроков` · файл: `Documents/CRM_ЭтапКалендарногоПлана/Forms/ФормаПереносаСроков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаСписка.md b/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..703b0f9 --- /dev/null +++ b/Документ-Контрольная-точка-проекта-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Документ "Контрольная точка проекта" + +### Назначение + +На каждом этапе проекта могут быть заданы контрольные точки: моменты, в которые необходимо проконтролировать выполнение этапа. Контрольные точки могут быть созданы на любом этапе проекта. + +Для контрольной точки указываются исполнитель и ответственный. + +Контрольная точка на этапе проекта может быть завершена либо перенесена. Оба эти действия доступны только пользователю, создавшему данную точку (либо пользователю, обладающему полными правами). + +Список контрольных точек отображается в календаре пользователя (если контрольная точка задана не на конкретные часы, а на весь день, то она отображается в верхней части колонки этого дня). Также контрольные точки проекта отображаются в АРМ Планирования на закладке Контрольные точки. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Управление проектами»|Подсистема Управление проектами]] + +Вводится на основании: [[«Процессы и проекты»|Проекты]], [[«Этапы проектов»|Справочник Этапы проектов]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Контрольная-точка-проекта.md b/Документ-Контрольная-точка-проекта.md new file mode 100644 index 0000000..b2f19d8 --- /dev/null +++ b/Документ-Контрольная-точка-проекта.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Документ "Контрольная точка проекта" + +### Назначение + +На каждом этапе проекта могут быть заданы контрольные точки: моменты, в которые необходимо проконтролировать выполнение этапа. Контрольные точки могут быть созданы на любом этапе проекта. + +Для контрольной точки указываются исполнитель и ответственный. + +Контрольная точка на этапе проекта может быть завершена либо перенесена. Оба эти действия доступны только пользователю, создавшему данную точку (либо пользователю, обладающему полными правами). + +Список контрольных точек отображается в календаре пользователя (если контрольная точка задана не на конкретные часы, а на весь день, то она отображается в верхней части колонки этого дня). Также контрольные точки проекта отображаются в АРМ Планирования на закладке Контрольные точки. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Управление проектами»|Подсистема Управление проектами]] + +Вводится на основании: [[«Процессы и проекты»|Проекты]], [[«Этапы проектов»|Справочник Этапы проектов]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана` · файл: `Documents/CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПлана/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Отсутствие-сотрудника.md b/Документ-Отсутствие-сотрудника.md new file mode 100644 index 0000000..44a9144 --- /dev/null +++ b/Документ-Отсутствие-сотрудника.md @@ -0,0 +1,89 @@ +# Документ "Отсутствие сотрудника" + +### Назначение + +Документ предназначен для отражения периода и причины отсутствия сотрудника. + +Позволяет указать замещающего сотрудника. + +## Реквизиты: + + | + +**Сотрудник**. + + | + +Сотрудник (Пользователи) + + | + + | + +**Причина отсутствия**. + + | + +Причина отсутствия ([[Причины отсутствия сотрудника|Справочник Причины отсутствия сотрудника]]) + + | + + | + +**Дата начала**. + + | + +Дата начала (Дата) + + | + + | + +**Дата окончания**. + + | + +Дата окончания (Дата) + + | + + | + +**Замещающий сотрудник**. + + | + +Замещающий сотрудник (Пользователи) + + | + + | + +**Состояние**. + + | + +Состояние (Перечисление «Состояния отсутствия сотрудника») + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + +### Движения + +- [[«Временный доступ пользователя»|Регистр сведений Временный доступ пользователя]]. + +- [[«Отсутствие сотрудников»|Регистр сведений Отсутствие сотрудников]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ОтсутствиеСотрудника` · файл: `Documents/CRM_ОтсутствиеСотрудника/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Отчет-о-работе-—-ФормаДокумента.md b/Документ-Отчет-о-работе-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..0a13617 --- /dev/null +++ b/Документ-Отчет-о-работе-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Отчет о работе" + +### Назначение + +Документ предназначен для регистрации отчетов о работе сотрудниками компании. + +В документе указывается **Сотрудник**, который отчитывается по выполненным работам и **Подразделение** сотрудника. + +В табличной части документа указываются Даты, за которые отчитывается сотрудник; Проект и Этап; потраченное количество часов и Комментарий, если необходим. + +Для удобства заполнения Отчета о работе в документе добавлена возможность заполнения **Текущей строкой до конца периода** и **По существующему отчету.** + +###   + +##   + +##   + +### + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ОтчетОРаботе.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/CRM_ОтчетОРаботе/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Отчет-о-работе-—-ФормаСписка.md b/Документ-Отчет-о-работе-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..ffe34f6 --- /dev/null +++ b/Документ-Отчет-о-работе-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Отчет о работе" + +### Назначение + +Документ предназначен для регистрации отчетов о работе сотрудниками компании. + +В документе указывается **Сотрудник**, который отчитывается по выполненным работам и **Подразделение** сотрудника. + +В табличной части документа указываются Даты, за которые отчитывается сотрудник; Проект и Этап; потраченное количество часов и Комментарий, если необходим. + +Для удобства заполнения Отчета о работе в документе добавлена возможность заполнения **Текущей строкой до конца периода** и **По существующему отчету.** + +###   + +##   + +##   + +### + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ОтчетОРаботе.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/CRM_ОтчетОРаботе/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Отчет-о-работе.md b/Документ-Отчет-о-работе.md new file mode 100644 index 0000000..6db091a --- /dev/null +++ b/Документ-Отчет-о-работе.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Отчет о работе" + +### Назначение + +Документ предназначен для регистрации отчетов о работе сотрудниками компании. + +В документе указывается **Сотрудник**, который отчитывается по выполненным работам и **Подразделение** сотрудника. + +В табличной части документа указываются Даты, за которые отчитывается сотрудник; Проект и Этап; потраченное количество часов и Комментарий, если необходим. + +Для удобства заполнения Отчета о работе в документе добавлена возможность заполнения **Текущей строкой до конца периода** и **По существующему отчету.** + +###   + +##   + +##   + +### + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ОтчетОРаботе` · файл: `Documents/CRM_ОтчетОРаботе/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Пакет-электронных-документов-—-ФормаДокумента.md b/Документ-Пакет-электронных-документов-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..434c1d2 --- /dev/null +++ b/Документ-Пакет-электронных-документов-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Документ "Пакет электронных документов" + +Документ формируется автоматически программой и предназначен для хранения реквизитов отправителя и получателя электронных документов, а также связи электронных документов и документов учетной системы. + +Для исходящих документов данные по "Электронному документу" и "Объекту владельцу" заполняются в момент формирования пакета, для входящих документов - в момент распаковки, выполняемой либо автоматически программой, либо по команде **"Распаковать пакет"** (статус пакета должен быть "К распаковке"). + +В некоторых случаях документ может быть использован для разбора проблемных ситуаций службой технической поддержки. Для этого необходимо выгрузить содержимое пакета по команде **"Сохранить пакет на диск"**. + +--- + +*Мета: `Document.ТранспортныйКонтейнерЭДО.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ТранспортныйКонтейнерЭДО/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Пакет-электронных-документов.md b/Документ-Пакет-электронных-документов.md new file mode 100644 index 0000000..e3c1462 --- /dev/null +++ b/Документ-Пакет-электронных-документов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Документ "Пакет электронных документов" + +Документ формируется автоматически программой и предназначен для хранения реквизитов отправителя и получателя электронных документов, а также связи электронных документов и документов учетной системы. + +Для исходящих документов данные по "Электронному документу" и "Объекту владельцу" заполняются в момент формирования пакета, для входящих документов - в момент распаковки, выполняемой либо автоматически программой, либо по команде **"Распаковать пакет"** (статус пакета должен быть "К распаковке"). + +В некоторых случаях документ может быть использован для разбора проблемных ситуаций службой технической поддержки. Для этого необходимо выгрузить содержимое пакета по команде **"Сохранить пакет на диск"**. + +--- + +*Мета: `Document.ПакетОбменСБанками.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПакетОбменСБанками/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Планирование-воронки-продаж-—-ФормаВыбора.md b/Документ-Планирование-воронки-продаж-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..a56bda0 --- /dev/null +++ b/Документ-Планирование-воронки-продаж-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,22 @@ +# Документ "Планирование воронки продаж" + +### Назначение + +Документ предназначен для ввода плановых данных по подразделениям, менеджерам или компании в целом для этапов воронок продаж. Соотношение плановых и фактических данных можно посмотреть в обработке «Воронка продаж». + +Возможны два варианта планирования воронки продаж: +**• Сравнение с эталоном; +• По количеству задач. +** + +### Создается в подсистемах: + +[[«Маркетинг»|Подсистема Маркетинг]] + +##   + +## + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ПланированиеВоронкиПродаж.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/CRM_ПланированиеВоронкиПродаж/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Планирование-воронки-продаж-—-ФормаДокумента.md b/Документ-Планирование-воронки-продаж-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..6349cdc --- /dev/null +++ b/Документ-Планирование-воронки-продаж-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,22 @@ +# Документ "Планирование воронки продаж" + +### Назначение + +Документ предназначен для ввода плановых данных по подразделениям, менеджерам или компании в целом для этапов воронок продаж. Соотношение плановых и фактических данных можно посмотреть в обработке «Воронка продаж». + +Возможны два варианта планирования воронки продаж: +**• Сравнение с эталоном; +• По количеству задач. +** + +### Создается в подсистемах: + +[[«Маркетинг»|Подсистема Маркетинг]] + +##   + +## + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ПланированиеВоронкиПродаж.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/CRM_ПланированиеВоронкиПродаж/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Планирование-воронки-продаж-—-ФормаСписка.md b/Документ-Планирование-воронки-продаж-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..4498289 --- /dev/null +++ b/Документ-Планирование-воронки-продаж-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,22 @@ +# Документ "Планирование воронки продаж" + +### Назначение + +Документ предназначен для ввода плановых данных по подразделениям, менеджерам или компании в целом для этапов воронок продаж. Соотношение плановых и фактических данных можно посмотреть в обработке «Воронка продаж». + +Возможны два варианта планирования воронки продаж: +**• Сравнение с эталоном; +• По количеству задач. +** + +### Создается в подсистемах: + +[[«Маркетинг»|Подсистема Маркетинг]] + +##   + +## + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ПланированиеВоронкиПродаж.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/CRM_ПланированиеВоронкиПродаж/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Планирование-воронки-продаж.md b/Документ-Планирование-воронки-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..42b4d09 --- /dev/null +++ b/Документ-Планирование-воронки-продаж.md @@ -0,0 +1,22 @@ +# Документ "Планирование воронки продаж" + +### Назначение + +Документ предназначен для ввода плановых данных по подразделениям, менеджерам или компании в целом для этапов воронок продаж. Соотношение плановых и фактических данных можно посмотреть в обработке «Воронка продаж». + +Возможны два варианта планирования воронки продаж: +**• Сравнение с эталоном; +• По количеству задач. +** + +### Создается в подсистемах: + +[[«Маркетинг»|Подсистема Маркетинг]] + +##   + +## + +--- + +*Мета: `Document.CRM_ПланированиеВоронкиПродаж` · файл: `Documents/CRM_ПланированиеВоронкиПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Подтверждение-нулевой-ставки-НДС.md b/Документ-Подтверждение-нулевой-ставки-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..f114852 --- /dev/null +++ b/Документ-Подтверждение-нулевой-ставки-НДС.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" + +Документ предназначен для регистрации фактов подтверждения или не подтверждения ставки НДС 0% по операциям реализации. + +На закладке **Документы реализации **список документов реализации заполняется автоматически по кнопке **Заполнить**.При этом заполняются данные обо всех операциях по реализации на дату документа по ставке НДС 0%, по которым не была подтверждена правомерность применения ставки. + +Далее необходимо внести в документ информацию о том, по каким из операций применение ставки НДС 0% подтверждено или не подтверждено.  + +Записи, по которым правомерность применения ставки 0% еще не определена, необходимо удалить из табличной части. + +При проведении документа по строкам, в которых указано событие "Не подтверждена ставка 0%" регистрируются счета-фактуры на неподтвержденную реализацию по ставке 0%. В таких счетах-фактурах указываются сведения на основании данных документа отгрузки, ставка НДС 0% заменяется на ставку НДС для реализованной номенклатуры. + +Все счета-фактуры, выписанные при неподтверждении ставки 0%, можно распечатать из формы документа "Подтверждение нулевой ставки НДС" по кнопке "Счета-фактуры". + +--- + +*Мета: `Document.ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС` · файл: `Documents/ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаВыборСегмента.md b/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаВыборСегмента.md new file mode 100644 index 0000000..3b60cc7 --- /dev/null +++ b/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаВыборСегмента.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Документ "Рассылка электронных писем" + +### Назначение + +Документ предназначен для массовой персонифицированной рассылки электронных писем. + +На закладке **« Содержание » **вводятся тема и содержание письма. В текстах электронных писем при помощи тегов (переменных, заданных в программе) предусмотрена возможность автоматической подстановки персональных реквизитов клиентов — имен, паролей, web-адресов и др. Перечень тегов вызывается нажатием правой кнопки мыши в поле текста письма. + +В программе реализована возможность автоматически переформировывать текст в уже сформированных, но неотправленных электронных письмах (черновиках). После внесения изменений в письмо и нажатия кнопки **Записать** можно при помощи кнопки **Переформировать письма** заменить текст писем. +Для этого на форме документа **Рассылка электронных писем** предназначена кнопка **Переформировать письма**. + +  + +На закладке **« Клиенты » **задается список клиентов, которым будут разосланы письма. Этот список может быть также заполнен по сегментам клиентов, либо по результатам отчетов. + +После заполнения список можно обработать при помощи меню кнопки **Заполнить**. Например, можно удалить из списка всех клиентов,  у которых не указан e-mail, либо удалить всех с одинаковыми e-mail (оставлен будет только первый в списке клиент). + +Пункт **Выполнить проверку e-mail** проверяет все адреса на правильность формата. + +Аналогично задаются списки получателей на закладках **« Пользователи» **и **« Физические лица »**. + +На закладке **« Письма ****»** отображаются все сформированные письма. Рассылка писем выполняется с заданной периодич-ностью, и когда письма уже фактически отправлены получателю, статус таких писем на данной закладке меняется на **Отправленные**. + +На закладке **« ****Неотправленные письма »** отображаются письма, которые программа пыталась отправить, но по каким-то причинам отправка не произошла. Например, был указан некорректный адрес электронной почты или в момент отправки письма был недоступен почтовый сервер или же при отправке письмо было заблокировано SPAM-фильтром. Описание причины неотправки письма указывается в графе **Описание ошибки**. +При рассылке писем алгоритм работы программы следующий. Письма рассылаются по порядку их расположения на закладке **Письма**. После третьей неудачной отправки очередного электронного письма это письмо отображается на закладке **Неотправленные письма** с указанием причины ошибки отправки. Далее программа продолжает отправлять другие письма, следующие по порядку. + +На закладке **« Дополнительно » **задаются дополнительные параметры рассылки. + +### + +--- + +*Мета: `Document.CRM_РассылкаЭлектронныхПисем.Form.ФормаВыборСегмента` · файл: `Documents/CRM_РассылкаЭлектронныхПисем/Forms/ФормаВыборСегмента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаВыбора.md b/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..14d407d --- /dev/null +++ b/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Документ "Рассылка электронных писем" + +### Назначение + +Документ предназначен для массовой персонифицированной рассылки электронных писем. + +На закладке **« Содержание » **вводятся тема и содержание письма. В текстах электронных писем при помощи тегов (переменных, заданных в программе) предусмотрена возможность автоматической подстановки персональных реквизитов клиентов — имен, паролей, web-адресов и др. Перечень тегов вызывается нажатием правой кнопки мыши в поле текста письма. + +В программе реализована возможность автоматически переформировывать текст в уже сформированных, но неотправленных электронных письмах (черновиках). После внесения изменений в письмо и нажатия кнопки **Записать** можно при помощи кнопки **Переформировать письма** заменить текст писем. +Для этого на форме документа **Рассылка электронных писем** предназначена кнопка **Переформировать письма**. + +  + +На закладке **« Клиенты » **задается список клиентов, которым будут разосланы письма. Этот список может быть также заполнен по сегментам клиентов, либо по результатам отчетов. + +После заполнения список можно обработать при помощи меню кнопки **Заполнить**. Например, можно удалить из списка всех клиентов,  у которых не указан e-mail, либо удалить всех с одинаковыми e-mail (оставлен будет только первый в списке клиент). + +Пункт **Выполнить проверку e-mail** проверяет все адреса на правильность формата. + +Аналогично задаются списки получателей на закладках **« Пользователи» **и **« Физические лица »**. + +На закладке **« Письма ****»** отображаются все сформированные письма. Рассылка писем выполняется с заданной периодич-ностью, и когда письма уже фактически отправлены получателю, статус таких писем на данной закладке меняется на **Отправленные**. + +На закладке **« ****Неотправленные письма »** отображаются письма, которые программа пыталась отправить, но по каким-то причинам отправка не произошла. Например, был указан некорректный адрес электронной почты или в момент отправки письма был недоступен почтовый сервер или же при отправке письмо было заблокировано SPAM-фильтром. Описание причины неотправки письма указывается в графе **Описание ошибки**. +При рассылке писем алгоритм работы программы следующий. Письма рассылаются по порядку их расположения на закладке **Письма**. После третьей неудачной отправки очередного электронного письма это письмо отображается на закладке **Неотправленные письма** с указанием причины ошибки отправки. Далее программа продолжает отправлять другие письма, следующие по порядку. + +На закладке **« Дополнительно » **задаются дополнительные параметры рассылки. + +### + +--- + +*Мета: `Document.CRM_РассылкаЭлектронныхПисем.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/CRM_РассылкаЭлектронныхПисем/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаВыбораРезультатаОтчета.md b/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаВыбораРезультатаОтчета.md new file mode 100644 index 0000000..6872037 --- /dev/null +++ b/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаВыбораРезультатаОтчета.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Документ "Рассылка электронных писем" + +### Назначение + +Документ предназначен для массовой персонифицированной рассылки электронных писем. + +На закладке **« Содержание » **вводятся тема и содержание письма. В текстах электронных писем при помощи тегов (переменных, заданных в программе) предусмотрена возможность автоматической подстановки персональных реквизитов клиентов — имен, паролей, web-адресов и др. Перечень тегов вызывается нажатием правой кнопки мыши в поле текста письма. + +В программе реализована возможность автоматически переформировывать текст в уже сформированных, но неотправленных электронных письмах (черновиках). После внесения изменений в письмо и нажатия кнопки **Записать** можно при помощи кнопки **Переформировать письма** заменить текст писем. +Для этого на форме документа **Рассылка электронных писем** предназначена кнопка **Переформировать письма**. + +  + +На закладке **« Клиенты » **задается список клиентов, которым будут разосланы письма. Этот список может быть также заполнен по сегментам клиентов, либо по результатам отчетов. + +После заполнения список можно обработать при помощи меню кнопки **Заполнить**. Например, можно удалить из списка всех клиентов,  у которых не указан e-mail, либо удалить всех с одинаковыми e-mail (оставлен будет только первый в списке клиент). + +Пункт **Выполнить проверку e-mail** проверяет все адреса на правильность формата. + +Аналогично задаются списки получателей на закладках **« Пользователи» **и **« Физические лица »**. + +На закладке **« Письма ****»** отображаются все сформированные письма. Рассылка писем выполняется с заданной периодич-ностью, и когда письма уже фактически отправлены получателю, статус таких писем на данной закладке меняется на **Отправленные**. + +На закладке **« ****Неотправленные письма »** отображаются письма, которые программа пыталась отправить, но по каким-то причинам отправка не произошла. Например, был указан некорректный адрес электронной почты или в момент отправки письма был недоступен почтовый сервер или же при отправке письмо было заблокировано SPAM-фильтром. Описание причины неотправки письма указывается в графе **Описание ошибки**. +При рассылке писем алгоритм работы программы следующий. Письма рассылаются по порядку их расположения на закладке **Письма**. После третьей неудачной отправки очередного электронного письма это письмо отображается на закладке **Неотправленные письма** с указанием причины ошибки отправки. Далее программа продолжает отправлять другие письма, следующие по порядку. + +На закладке **« Дополнительно » **задаются дополнительные параметры рассылки. + +### + +--- + +*Мета: `Document.CRM_РассылкаЭлектронныхПисем.Form.ФормаВыбораРезультатаОтчета` · файл: `Documents/CRM_РассылкаЭлектронныхПисем/Forms/ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаДокумента.md b/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..73b1a35 --- /dev/null +++ b/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Документ "Рассылка электронных писем" + +### Назначение + +Документ предназначен для массовой персонифицированной рассылки электронных писем. + +На закладке **« Содержание » **вводятся тема и содержание письма. В текстах электронных писем при помощи тегов (переменных, заданных в программе) предусмотрена возможность автоматической подстановки персональных реквизитов клиентов — имен, паролей, web-адресов и др. Перечень тегов вызывается нажатием правой кнопки мыши в поле текста письма. + +В программе реализована возможность автоматически переформировывать текст в уже сформированных, но неотправленных электронных письмах (черновиках). После внесения изменений в письмо и нажатия кнопки **Записать** можно при помощи кнопки **Переформировать письма** заменить текст писем. +Для этого на форме документа **Рассылка электронных писем** предназначена кнопка **Переформировать письма**. + +  + +На закладке **« Клиенты » **задается список клиентов, которым будут разосланы письма. Этот список может быть также заполнен по сегментам клиентов, либо по результатам отчетов. + +После заполнения список можно обработать при помощи меню кнопки **Заполнить**. Например, можно удалить из списка всех клиентов,  у которых не указан e-mail, либо удалить всех с одинаковыми e-mail (оставлен будет только первый в списке клиент). + +Пункт **Выполнить проверку e-mail** проверяет все адреса на правильность формата. + +Аналогично задаются списки получателей на закладках **« Пользователи» **и **« Физические лица »**. + +На закладке **« Письма ****»** отображаются все сформированные письма. Рассылка писем выполняется с заданной периодич-ностью, и когда письма уже фактически отправлены получателю, статус таких писем на данной закладке меняется на **Отправленные**. + +На закладке **« ****Неотправленные письма »** отображаются письма, которые программа пыталась отправить, но по каким-то причинам отправка не произошла. Например, был указан некорректный адрес электронной почты или в момент отправки письма был недоступен почтовый сервер или же при отправке письмо было заблокировано SPAM-фильтром. Описание причины неотправки письма указывается в графе **Описание ошибки**. +При рассылке писем алгоритм работы программы следующий. Письма рассылаются по порядку их расположения на закладке **Письма**. После третьей неудачной отправки очередного электронного письма это письмо отображается на закладке **Неотправленные письма** с указанием причины ошибки отправки. Далее программа продолжает отправлять другие письма, следующие по порядку. + +На закладке **« Дополнительно » **задаются дополнительные параметры рассылки. + +### + +--- + +*Мета: `Document.CRM_РассылкаЭлектронныхПисем.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/CRM_РассылкаЭлектронныхПисем/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаСписка.md b/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..b3bd2f7 --- /dev/null +++ b/Документ-Рассылка-электронных-писем-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Документ "Рассылка электронных писем" + +### Назначение + +Документ предназначен для массовой персонифицированной рассылки электронных писем. + +На закладке **« Содержание » **вводятся тема и содержание письма. В текстах электронных писем при помощи тегов (переменных, заданных в программе) предусмотрена возможность автоматической подстановки персональных реквизитов клиентов — имен, паролей, web-адресов и др. Перечень тегов вызывается нажатием правой кнопки мыши в поле текста письма. + +В программе реализована возможность автоматически переформировывать текст в уже сформированных, но неотправленных электронных письмах (черновиках). После внесения изменений в письмо и нажатия кнопки **Записать** можно при помощи кнопки **Переформировать письма** заменить текст писем. +Для этого на форме документа **Рассылка электронных писем** предназначена кнопка **Переформировать письма**. + +  + +На закладке **« Клиенты » **задается список клиентов, которым будут разосланы письма. Этот список может быть также заполнен по сегментам клиентов, либо по результатам отчетов. + +После заполнения список можно обработать при помощи меню кнопки **Заполнить**. Например, можно удалить из списка всех клиентов,  у которых не указан e-mail, либо удалить всех с одинаковыми e-mail (оставлен будет только первый в списке клиент). + +Пункт **Выполнить проверку e-mail** проверяет все адреса на правильность формата. + +Аналогично задаются списки получателей на закладках **« Пользователи» **и **« Физические лица »**. + +На закладке **« Письма ****»** отображаются все сформированные письма. Рассылка писем выполняется с заданной периодич-ностью, и когда письма уже фактически отправлены получателю, статус таких писем на данной закладке меняется на **Отправленные**. + +На закладке **« ****Неотправленные письма »** отображаются письма, которые программа пыталась отправить, но по каким-то причинам отправка не произошла. Например, был указан некорректный адрес электронной почты или в момент отправки письма был недоступен почтовый сервер или же при отправке письмо было заблокировано SPAM-фильтром. Описание причины неотправки письма указывается в графе **Описание ошибки**. +При рассылке писем алгоритм работы программы следующий. Письма рассылаются по порядку их расположения на закладке **Письма**. После третьей неудачной отправки очередного электронного письма это письмо отображается на закладке **Неотправленные письма** с указанием причины ошибки отправки. Далее программа продолжает отправлять другие письма, следующие по порядку. + +На закладке **« Дополнительно » **задаются дополнительные параметры рассылки. + +### + +--- + +*Мета: `Document.CRM_РассылкаЭлектронныхПисем.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/CRM_РассылкаЭлектронныхПисем/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Рассылка-электронных-писем.md b/Документ-Рассылка-электронных-писем.md new file mode 100644 index 0000000..420924d --- /dev/null +++ b/Документ-Рассылка-электронных-писем.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Документ "Рассылка электронных писем" + +### Назначение + +Документ предназначен для массовой персонифицированной рассылки электронных писем. + +На закладке **« Содержание » **вводятся тема и содержание письма. В текстах электронных писем при помощи тегов (переменных, заданных в программе) предусмотрена возможность автоматической подстановки персональных реквизитов клиентов — имен, паролей, web-адресов и др. Перечень тегов вызывается нажатием правой кнопки мыши в поле текста письма. + +В программе реализована возможность автоматически переформировывать текст в уже сформированных, но неотправленных электронных письмах (черновиках). После внесения изменений в письмо и нажатия кнопки **Записать** можно при помощи кнопки **Переформировать письма** заменить текст писем. +Для этого на форме документа **Рассылка электронных писем** предназначена кнопка **Переформировать письма**. + +  + +На закладке **« Клиенты » **задается список клиентов, которым будут разосланы письма. Этот список может быть также заполнен по сегментам клиентов, либо по результатам отчетов. + +После заполнения список можно обработать при помощи меню кнопки **Заполнить**. Например, можно удалить из списка всех клиентов,  у которых не указан e-mail, либо удалить всех с одинаковыми e-mail (оставлен будет только первый в списке клиент). + +Пункт **Выполнить проверку e-mail** проверяет все адреса на правильность формата. + +Аналогично задаются списки получателей на закладках **« Пользователи» **и **« Физические лица »**. + +На закладке **« Письма ****»** отображаются все сформированные письма. Рассылка писем выполняется с заданной периодичностью, и когда письма уже фактически отправлены получателю, статус таких писем на данной закладке меняется на **Отправленные**. + +На закладке **« ****Неотправленные письма »** отображаются письма, которые программа пыталась отправить, но по каким-то причинам отправка не произошла. Например, был указан некорректный адрес электронной почты или в момент отправки письма был недоступен почтовый сервер или же при отправке письмо было заблокировано SPAM-фильтром. Описание причины неудачной отправки письма указывается в графе **Описание ошибки**. +При рассылке писем алгоритм работы программы следующий. Письма рассылаются по порядку их расположения на закладке **Письма**. После третьей неудачной отправки очередного электронного письма это письмо отображается на закладке **Неотправленные письма** с указанием причины ошибки отправки. Далее программа продолжает отправлять другие письма, следующие по порядку. + +На закладке **« Дополнительно » **задаются дополнительные параметры рассылки. + +### + +--- + +*Мета: `Document.CRM_РассылкаЭлектронныхПисем` · файл: `Documents/CRM_РассылкаЭлектронныхПисем/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Соглашение-об-используемых-показателях-планирования-—-ФормаДокумента.md b/Документ-Соглашение-об-используемых-показателях-планирования-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..a214293 --- /dev/null +++ b/Документ-Соглашение-об-используемых-показателях-планирования-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,281 @@ +# Документ "Соглашение об используемых показателях планирования" + +### Назначение + +Фиксирование результата согласования используемых в компании показателей. + +  + +Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Вес показателя**. + + | + +Вес показателя (Число) + + | + + | + +**Вид операции**. + + | + +Вид операции (Булево) + + | + + | + +**Значение показателя**. + + | + +Значение показателя (Число) + + | + + | + +**Значение показателя максимум**. + + | + +Значение показателя максимум (Число) + + | + + | + +**Исполнитель**. + + | + +Исполнитель (Пользователи) + + | + + | + +**Начало периода планирования**. + + | + +Начало периода планирования (Дата) + + | + + | + +**Конец периода планирования**. + + | + +Конец периода планирования (Дата) + + | + + | + +**Организация**. + + | + +Организация (Организации) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Показатель**. + + | + +Показатель ([[Шаблоны показателей (KPI)|Справочник Шаблоны показателей (KPI)]]) + + | + + | + +**Статус документа**. + + | + +Статус документа (Перечисление «Статусы документа "Установка используемых показателей"») + + | + + | + +**Сумма бонуса**. + + | + +Сумма бонуса (Число) + + | + + | + +**Вид периода**. + + | + +Вид периода (Перечисление «Периодичность») + + | + + | + +**Представление периода планирования**. + + | + +Представление периода планирования (Строка) + + | + +## Табличная часть «Используемые показатели»: + + | + +**Показатель**. + + | + +Показатель планирования ([[Шаблоны показателей (KPI)|Справочник Шаблоны показателей (KPI)]]) + + | + + | + +**Менеджер**. + + | + +Менеджер (Пользователи) + + | + + | + +**Значение показателя**. + + | + +Значение показателя (Число) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Согласовано**. + + | + +Согласовано (Булево) + + | + + | + +**Сумма бонуса**. + + | + +Сумма бонуса (Число) + + | + + | + +**Вес показателя**. + + | + +Вес показателя (Число) + + | + + | + +**Значение показателя максимум**. + + | + +Значение показателя максимум (Число) + + | + +## Табличная часть «Менеджеры»: + + | + +**Менеджер**. + + | + +Менеджер (Пользователи) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + +### Движения + +- [[«Используемые ключевые показатели»|Регистр сведений Используемые ключевые показатели]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Соглашение-об-используемых-показателях-планирования-—-ФормаУстановкиПоказателяНескол.md b/Документ-Соглашение-об-используемых-показателях-планирования-—-ФормаУстановкиПоказателяНескол.md new file mode 100644 index 0000000..d8aee89 --- /dev/null +++ b/Документ-Соглашение-об-используемых-показателях-планирования-—-ФормаУстановкиПоказателяНескол.md @@ -0,0 +1,281 @@ +# Документ "Соглашение об используемых показателях планирования" + +### Назначение + +Фиксирование результата согласования используемых в компании показателей. + +  + +Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Вес показателя**. + + | + +Вес показателя (Число) + + | + + | + +**Вид операции**. + + | + +Вид операции (Булево) + + | + + | + +**Значение показателя**. + + | + +Значение показателя (Число) + + | + + | + +**Значение показателя максимум**. + + | + +Значение показателя максимум (Число) + + | + + | + +**Исполнитель**. + + | + +Исполнитель (Пользователи) + + | + + | + +**Начало периода планирования**. + + | + +Начало периода планирования (Дата) + + | + + | + +**Конец периода планирования**. + + | + +Конец периода планирования (Дата) + + | + + | + +**Организация**. + + | + +Организация (Организации) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Показатель**. + + | + +Показатель ([[Шаблоны показателей (KPI)|Справочник Шаблоны показателей (KPI)]]) + + | + + | + +**Статус документа**. + + | + +Статус документа (Перечисление «Статусы документа "Установка используемых показателей"») + + | + + | + +**Сумма бонуса**. + + | + +Сумма бонуса (Число) + + | + + | + +**Вид периода**. + + | + +Вид периода (Перечисление «Периодичность») + + | + + | + +**Представление периода планирования**. + + | + +Представление периода планирования (Строка) + + | + +## Табличная часть «Используемые показатели»: + + | + +**Показатель**. + + | + +Показатель планирования ([[Шаблоны показателей (KPI)|Справочник Шаблоны показателей (KPI)]]) + + | + + | + +**Менеджер**. + + | + +Менеджер (Пользователи) + + | + + | + +**Значение показателя**. + + | + +Значение показателя (Число) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Согласовано**. + + | + +Согласовано (Булево) + + | + + | + +**Сумма бонуса**. + + | + +Сумма бонуса (Число) + + | + + | + +**Вес показателя**. + + | + +Вес показателя (Число) + + | + + | + +**Значение показателя максимум**. + + | + +Значение показателя максимум (Число) + + | + +## Табличная часть «Менеджеры»: + + | + +**Менеджер**. + + | + +Менеджер (Пользователи) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + +### Движения + +- [[«Используемые ключевые показатели»|Регистр сведений Используемые ключевые показатели]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей.Form.ФормаУстановкиПоказателяНесколькимПользователям` · файл: `Documents/CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей/Forms/ФормаУстановкиПоказателяНесколькимПользователям/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Соглашение-об-используемых-показателях-планирования.md b/Документ-Соглашение-об-используемых-показателях-планирования.md new file mode 100644 index 0000000..c8e00ae --- /dev/null +++ b/Документ-Соглашение-об-используемых-показателях-планирования.md @@ -0,0 +1,281 @@ +# Документ "Соглашение об используемых показателях планирования" + +### Назначение + +Фиксирование результата согласования используемых в компании показателей. + +  + +Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Вес показателя**. + + | + +Вес показателя (Число) + + | + + | + +**Вид операции**. + + | + +Вид операции (Булево) + + | + + | + +**Значение показателя**. + + | + +Значение показателя (Число) + + | + + | + +**Значение показателя максимум**. + + | + +Значение показателя максимум (Число) + + | + + | + +**Исполнитель**. + + | + +Исполнитель (Пользователи) + + | + + | + +**Начало периода планирования**. + + | + +Начало периода планирования (Дата) + + | + + | + +**Конец периода планирования**. + + | + +Конец периода планирования (Дата) + + | + + | + +**Организация**. + + | + +Организация (Организации) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Показатель**. + + | + +Показатель ([[Шаблоны показателей (KPI)|Справочник Шаблоны показателей (KPI)]]) + + | + + | + +**Статус документа**. + + | + +Статус документа (Перечисление «Статусы документа "Установка используемых показателей"») + + | + + | + +**Сумма бонуса**. + + | + +Сумма бонуса (Число) + + | + + | + +**Вид периода**. + + | + +Вид периода (Перечисление «Периодичность») + + | + + | + +**Представление периода планирования**. + + | + +Представление периода планирования (Строка) + + | + +## Табличная часть «Используемые показатели»: + + | + +**Показатель**. + + | + +Показатель планирования ([[Шаблоны показателей (KPI)|Справочник Шаблоны показателей (KPI)]]) + + | + + | + +**Менеджер**. + + | + +Менеджер (Пользователи) + + | + + | + +**Значение показателя**. + + | + +Значение показателя (Число) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Согласовано**. + + | + +Согласовано (Булево) + + | + + | + +**Сумма бонуса**. + + | + +Сумма бонуса (Число) + + | + + | + +**Вес показателя**. + + | + +Вес показателя (Число) + + | + + | + +**Значение показателя максимум**. + + | + +Значение показателя максимум (Число) + + | + +## Табличная часть «Менеджеры»: + + | + +**Менеджер**. + + | + +Менеджер (Пользователи) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + +### Движения + +- [[«Используемые ключевые показатели»|Регистр сведений Используемые ключевые показатели]]. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей` · файл: `Documents/CRM_УстановкаИспользуемыхПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Сообщение-—-ФормаДокумента.md b/Документ-Сообщение-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..b127b8c --- /dev/null +++ b/Документ-Сообщение-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,153 @@ +# Документ "Сообщение" + +### Назначение + +Предназначен для передачи информации (текста, изображения) от источника к приемнику. + +## Реквизиты: + + | + +**ID пользователя**. + + | + +ID пользователя (Строка) + + | + + | + +**ID сообщения**. + + | + +ID сообщения (Строка) + + | + + | + +**Вид сообщения**. + + | + +Вид сообщения (Перечисление «CRM виды сообщения мессенджера») + + | + + | + +**Группа**. + + | + +Группа (Строка) + + | + + | + +**Документ основание**. + + | + +Документ основание ([[Сообщение|Документ Сообщение]]) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Пользователи, [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]], Строковые контакты взаимодействий (`Catalog.СтроковыеКонтактыВзаимодействий`), Физические лица) + + | + + | + +**Контакт представление**. + + | + +Контакт представление (Строка) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Текст сообщения**. + + | + +Текст сообщения (Строка) + + | + + | + +**Тема**. + + | + +Тема (Строка) + + | + + | + +**Учетная запись**. + + | + +Учетная запись ([[Учетные записи мессенджеров и социальных сетей|Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей]]) + + | + + | + +**Прочитано**. + + | + +Прочитано (Булево) + + | + + | + +**CRM скрыть ВАРМ**. + + | + +CRM скрыть ВАРМ (Булево) + + | + + | + +**Роль ответственного за обработку заявок**. + + | + +Роль ответственного за обработку заявок ([[Роли исполнителей]]) + + | + +### Движения + +--- + +*Мета: `Document.CRM_СообщениеМессенджера.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/CRM_СообщениеМессенджера/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Сообщение.md b/Документ-Сообщение.md new file mode 100644 index 0000000..b80d156 --- /dev/null +++ b/Документ-Сообщение.md @@ -0,0 +1,153 @@ +# Документ "Сообщение" + +### Назначение + +Предназначен для передачи информации (текста, изображения) от источника к приемнику. + +## Реквизиты: + + | + +**ID пользователя**. + + | + +ID пользователя (Строка) + + | + + | + +**ID сообщения**. + + | + +ID сообщения (Строка) + + | + + | + +**Вид сообщения**. + + | + +Вид сообщения (Перечисление «CRM виды сообщения мессенджера») + + | + + | + +**Группа**. + + | + +Группа (Строка) + + | + + | + +**Документ основание**. + + | + +Документ основание ([[Сообщение|Документ Сообщение]]) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Пользователи, [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]], Строковые контакты взаимодействий (`Catalog.СтроковыеКонтактыВзаимодействий`), Физические лица) + + | + + | + +**Контакт представление**. + + | + +Контакт представление (Строка) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Текст сообщения**. + + | + +Текст сообщения (Строка) + + | + + | + +**Тема**. + + | + +Тема (Строка) + + | + + | + +**Учетная запись**. + + | + +Учетная запись ([[Учетные записи мессенджеров и социальных сетей|Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей]]) + + | + + | + +**Прочитано**. + + | + +Прочитано (Булево) + + | + + | + +**CRM скрыть ВАРМ**. + + | + +CRM скрыть ВАРМ (Булево) + + | + + | + +**Роль ответственного за обработку заявок**. + + | + +Роль ответственного за обработку заявок ([[Роли исполнителей]]) + + | + +### Движения + +--- + +*Мета: `Document.CRM_СообщениеМессенджера` · файл: `Documents/CRM_СообщениеМессенджера/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Телемаркетинг-—-CRM_Телемаркетинг.md b/Документ-Телемаркетинг-—-CRM_Телемаркетинг.md new file mode 100644 index 0000000..53a2677 --- /dev/null +++ b/Документ-Телемаркетинг-—-CRM_Телемаркетинг.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Телемаркетинг" + +### Назначение + +Документ служит для формирования списка клиентов и выполнения массового обзвона по однотипным вопросам. Он позволяет производить телемаркетинг различных групп клиентов с регистрацией состоявшихся контактов, планирование контактов на будущее, проведение опросов (анкетирование). + +На форме документа **Телемаркетинг** располагаются поля для указания номера документа, начала и окончания проведения телемаркетинга, ввода его темы. При указании даты начала и окончания проведения Телемаркетинга (в том числе при установленном флажке **На весь день**) в календаре пользователя, указанного в реквизите **Ответственный**, будет зарезервировано время на проведение обзвона. +Поле **Маркетинговая кампания** предназначено для указания акции, по которой проводится телемаркетинг. Данное поле заполняется значением из справочника **Маркетинговые кампании** (например, Обзвон клиентов по текущей клиентской базе для кросс-продаж). + +В колонке **Телефон** табличной части закладки **Участники** документа **Телемаркетинг** отображается основной телефон клиента (если он указан в карточке клиента). При необходимости, можно выбрать другой телефон из списка доступных в карточке клиента и/или контактного лица  клиента. +Также в табличной части данной закладки находится колонка для возможности создания новой анкеты и интереса или выбора уже имеющейся анкеты т интереса по клиенту. +В документе **Телемаркетинг** указывается список клиентов, по которым необходимо произвести телефонный обзвон. Список может быть заполнен автоматически при помощи кнопки **Заполнить**. Возможно заполнение по сегменту клиентов либо по результатам отчета. + +На закладке **«Сценарий**» выводится сценарий, заданный для телемаркетинга на закладке **«Реквизиты»,** а также информация о маркетинговой кампании, количестве активных Интересов текущего абонента, анкетах. В случае отсутствия активных Интересов, анкет, для клиента можно создать Интерес, анкету (по соответствующим гиперссылкам «Создать Интерес», «Создать анкету») во время или по результатам обзвона. + +В документе **Телемаркетинг** может быть указана важность данного телемаркетинга: высокая, обычная или низкая. Также может быть указано состояние телемаркетинга: **Запланировано, Завершено, Отменено, В работе, Не обработано или Отложено. +**В поле **Тема** указывается тема обзвона. +Проведенные телефонные разговоры отмечаются флажком в колонке **Обработан** в табличной части закладки **Участники**. Если дозвониться не удалось, то в соответствующей строке ставится флажок **Не дозвонились. +**Под таблицей участников выводится информация о проценте обработанных и необработанных звонков. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Телемаркетинг` · файл: `Documents/CRM_Телемаркетинг/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаВыборСегмента.md b/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаВыборСегмента.md new file mode 100644 index 0000000..6b3c04b --- /dev/null +++ b/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаВыборСегмента.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Телемаркетинг" + +### Назначение + +Документ служит для формирования списка клиентов и выполнения массового обзвона по однотипным вопросам. Он позволяет производить телемаркетинг различных групп клиентов с регистрацией состоявшихся контактов, планирование контактов на будущее, проведение опросов (анкетирование). + +На форме документа **Телемаркетинг** располагаются поля для указания номера документа, начала и окончания проведения телемаркетинга, ввода его темы. При указании даты начала и окончания проведения Телемаркетинга (в том числе при установленном флажке **На весь день**) в календаре пользователя, указанного в реквизите **Ответственный**, будет зарезервировано время на проведение обзвона. +Поле **Маркетинговая кампания** предназначено для указания акции, по которой проводится телемаркетинг. Данное поле заполняется значением из справочника **Маркетинговые кампании** (например, Обзвон клиентов по текущей клиентской базе для кросс-продаж). + +В колонке **Телефон** табличной части закладки **Участники** документа **Телемаркетинг** отображается основной телефон клиента (если он указан в карточке клиента). При необходимости, можно выбрать другой телефон из списка доступных в карточке клиента и/или контактного лица  клиента. +Также в табличной части данной закладки находится колонка для возможности создания новой анкеты и интереса или выбора уже имеющейся анкеты т интереса по клиенту. +В документе **Телемаркетинг** указывается список клиентов, по которым необходимо произвести телефонный обзвон. Список может быть заполнен автоматически при помощи кнопки **Заполнить**. Возможно заполнение по сегменту клиентов либо по результатам отчета. + +На закладке **«Сценарий**» выводится сценарий, заданный для телемаркетинга на закладке **«Реквизиты»,** а также информация о маркетинговой кампании, количестве активных Интересов текущего абонента, анкетах. В случае отсутствия активных Интересов, анкет, для клиента можно создать Интерес, анкету (по соответствующим гиперссылкам «Создать Интерес», «Создать анкету») во время или по результатам обзвона. + +В документе **Телемаркетинг** может быть указана важность данного телемаркетинга: высокая, обычная или низкая. Также может быть указано состояние телемаркетинга: **Запланировано, Завершено, Отменено, В работе, Не обработано или Отложено. +**В поле **Тема** указывается тема обзвона. +Проведенные телефонные разговоры отмечаются флажком в колонке **Обработан** в табличной части закладки **Участники**. Если дозвониться не удалось, то в соответствующей строке ставится флажок **Не дозвонились. +**Под таблицей участников выводится информация о проценте обработанных и необработанных звонков. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Телемаркетинг.Form.ФормаВыборСегмента` · файл: `Documents/CRM_Телемаркетинг/Forms/ФормаВыборСегмента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаВыбора.md b/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..1a7a3ff --- /dev/null +++ b/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Телемаркетинг" + +### Назначение + +Документ служит для формирования списка клиентов и выполнения массового обзвона по однотипным вопросам. Он позволяет производить телемаркетинг различных групп клиентов с регистрацией состоявшихся контактов, планирование контактов на будущее, проведение опросов (анкетирование). + +На форме документа **Телемаркетинг** располагаются поля для указания номера документа, начала и окончания проведения телемаркетинга, ввода его темы. При указании даты начала и окончания проведения Телемаркетинга (в том числе при установленном флажке **На весь день**) в календаре пользователя, указанного в реквизите **Ответственный**, будет зарезервировано время на проведение обзвона. +Поле **Маркетинговая кампания** предназначено для указания акции, по которой проводится телемаркетинг. Данное поле заполняется значением из справочника **Маркетинговые кампании** (например, Обзвон клиентов по текущей клиентской базе для кросс-продаж). + +В колонке **Телефон** табличной части закладки **Участники** документа **Телемаркетинг** отображается основной телефон клиента (если он указан в карточке клиента). При необходимости, можно выбрать другой телефон из списка доступных в карточке клиента и/или контактного лица  клиента. +Также в табличной части данной закладки находится колонка для возможности создания новой анкеты и интереса или выбора уже имеющейся анкеты т интереса по клиенту. +В документе **Телемаркетинг** указывается список клиентов, по которым необходимо произвести телефонный обзвон. Список может быть заполнен автоматически при помощи кнопки **Заполнить**. Возможно заполнение по сегменту клиентов либо по результатам отчета. + +На закладке **«Сценарий**» выводится сценарий, заданный для телемаркетинга на закладке **«Реквизиты»,** а также информация о маркетинговой кампании, количестве активных Интересов текущего абонента, анкетах. В случае отсутствия активных Интересов, анкет, для клиента можно создать Интерес, анкету (по соответствующим гиперссылкам «Создать Интерес», «Создать анкету») во время или по результатам обзвона. + +В документе **Телемаркетинг** может быть указана важность данного телемаркетинга: высокая, обычная или низкая. Также может быть указано состояние телемаркетинга: **Запланировано, Завершено, Отменено, В работе, Не обработано или Отложено. +**В поле **Тема** указывается тема обзвона. +Проведенные телефонные разговоры отмечаются флажком в колонке **Обработан** в табличной части закладки **Участники**. Если дозвониться не удалось, то в соответствующей строке ставится флажок **Не дозвонились. +**Под таблицей участников выводится информация о проценте обработанных и необработанных звонков. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Телемаркетинг.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/CRM_Телемаркетинг/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаВыбораРезультатаОтчета.md b/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаВыбораРезультатаОтчета.md new file mode 100644 index 0000000..c87e014 --- /dev/null +++ b/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаВыбораРезультатаОтчета.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Телемаркетинг" + +### Назначение + +Документ служит для формирования списка клиентов и выполнения массового обзвона по однотипным вопросам. Он позволяет производить телемаркетинг различных групп клиентов с регистрацией состоявшихся контактов, планирование контактов на будущее, проведение опросов (анкетирование). + +На форме документа **Телемаркетинг** располагаются поля для указания номера документа, начала и окончания проведения телемаркетинга, ввода его темы. При указании даты начала и окончания проведения Телемаркетинга (в том числе при установленном флажке **На весь день**) в календаре пользователя, указанного в реквизите **Ответственный**, будет зарезервировано время на проведение обзвона. +Поле **Маркетинговая кампания** предназначено для указания акции, по которой проводится телемаркетинг. Данное поле заполняется значением из справочника **Маркетинговые кампании** (например, Обзвон клиентов по текущей клиентской базе для кросс-продаж). + +В колонке **Телефон** табличной части закладки **Участники** документа **Телемаркетинг** отображается основной телефон клиента (если он указан в карточке клиента). При необходимости, можно выбрать другой телефон из списка доступных в карточке клиента и/или контактного лица  клиента. +Также в табличной части данной закладки находится колонка для возможности создания новой анкеты и интереса или выбора уже имеющейся анкеты т интереса по клиенту. +В документе **Телемаркетинг** указывается список клиентов, по которым необходимо произвести телефонный обзвон. Список может быть заполнен автоматически при помощи кнопки **Заполнить**. Возможно заполнение по сегменту клиентов либо по результатам отчета. + +На закладке **«Сценарий**» выводится сценарий, заданный для телемаркетинга на закладке **«Реквизиты»,** а также информация о маркетинговой кампании, количестве активных Интересов текущего абонента, анкетах. В случае отсутствия активных Интересов, анкет, для клиента можно создать Интерес, анкету (по соответствующим гиперссылкам «Создать Интерес», «Создать анкету») во время или по результатам обзвона. + +В документе **Телемаркетинг** может быть указана важность данного телемаркетинга: высокая, обычная или низкая. Также может быть указано состояние телемаркетинга: **Запланировано, Завершено, Отменено, В работе, Не обработано или Отложено. +**В поле **Тема** указывается тема обзвона. +Проведенные телефонные разговоры отмечаются флажком в колонке **Обработан** в табличной части закладки **Участники**. Если дозвониться не удалось, то в соответствующей строке ставится флажок **Не дозвонились. +**Под таблицей участников выводится информация о проценте обработанных и необработанных звонков. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Телемаркетинг.Form.ФормаВыбораРезультатаОтчета` · файл: `Documents/CRM_Телемаркетинг/Forms/ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаДокумента.md b/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..eed57fd --- /dev/null +++ b/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Телемаркетинг" + +### Назначение + +Документ служит для формирования списка клиентов и выполнения массового обзвона по однотипным вопросам. Он позволяет производить телемаркетинг различных групп клиентов с регистрацией состоявшихся контактов, планирование контактов на будущее, проведение опросов (анкетирование). + +На форме документа **Телемаркетинг** располагаются поля для указания номера документа, начала и окончания проведения телемаркетинга, ввода его темы. При указании даты начала и окончания проведения Телемаркетинга (в том числе при установленном флажке **На весь день**) в календаре пользователя, указанного в реквизите **Ответственный**, будет зарезервировано время на проведение обзвона. +Поле **Маркетинговая кампания** предназначено для указания акции, по которой проводится телемаркетинг. Данное поле заполняется значением из справочника **Маркетинговые кампании** (например, Обзвон клиентов по текущей клиентской базе для кросс-продаж). + +В колонке **Телефон** табличной части закладки **Участники** документа **Телемаркетинг** отображается основной телефон клиента (если он указан в карточке клиента). При необходимости, можно выбрать другой телефон из списка доступных в карточке клиента и/или контактного лица  клиента. +Также в табличной части данной закладки находится колонка для возможности создания новой анкеты и интереса или выбора уже имеющейся анкеты т интереса по клиенту. +В документе **Телемаркетинг** указывается список клиентов, по которым необходимо произвести телефонный обзвон. Список может быть заполнен автоматически при помощи кнопки **Заполнить**. Возможно заполнение по сегменту клиентов либо по результатам отчета. + +На закладке **«Сценарий**» выводится сценарий, заданный для телемаркетинга на закладке **«Реквизиты»,** а также информация о маркетинговой кампании, количестве активных Интересов текущего абонента, анкетах. В случае отсутствия активных Интересов, анкет, для клиента можно создать Интерес, анкету (по соответствующим гиперссылкам «Создать Интерес», «Создать анкету») во время или по результатам обзвона. + +В документе **Телемаркетинг** может быть указана важность данного телемаркетинга: высокая, обычная или низкая. Также может быть указано состояние телемаркетинга: **Запланировано, Завершено, Отменено, В работе, Не обработано или Отложено. +**В поле **Тема** указывается тема обзвона. +Проведенные телефонные разговоры отмечаются флажком в колонке **Обработан** в табличной части закладки **Участники**. Если дозвониться не удалось, то в соответствующей строке ставится флажок **Не дозвонились. +**Под таблицей участников выводится информация о проценте обработанных и необработанных звонков. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Телемаркетинг.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/CRM_Телемаркетинг/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаСписка.md b/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..ea360c2 --- /dev/null +++ b/Документ-Телемаркетинг-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Телемаркетинг" + +### Назначение + +Документ служит для формирования списка клиентов и выполнения массового обзвона по однотипным вопросам. Он позволяет производить телемаркетинг различных групп клиентов с регистрацией состоявшихся контактов, планирование контактов на будущее, проведение опросов (анкетирование). + +На форме документа **Телемаркетинг** располагаются поля для указания номера документа, начала и окончания проведения телемаркетинга, ввода его темы. При указании даты начала и окончания проведения Телемаркетинга (в том числе при установленном флажке **На весь день**) в календаре пользователя, указанного в реквизите **Ответственный**, будет зарезервировано время на проведение обзвона. +Поле **Маркетинговая кампания** предназначено для указания акции, по которой проводится телемаркетинг. Данное поле заполняется значением из справочника **Маркетинговые кампании** (например, Обзвон клиентов по текущей клиентской базе для кросс-продаж). + +В колонке **Телефон** табличной части закладки **Участники** документа **Телемаркетинг** отображается основной телефон клиента (если он указан в карточке клиента). При необходимости, можно выбрать другой телефон из списка доступных в карточке клиента и/или контактного лица  клиента. +Также в табличной части данной закладки находится колонка для возможности создания новой анкеты и интереса или выбора уже имеющейся анкеты т интереса по клиенту. +В документе **Телемаркетинг** указывается список клиентов, по которым необходимо произвести телефонный обзвон. Список может быть заполнен автоматически при помощи кнопки **Заполнить**. Возможно заполнение по сегменту клиентов либо по результатам отчета. + +На закладке **«Сценарий**» выводится сценарий, заданный для телемаркетинга на закладке **«Реквизиты»,** а также информация о маркетинговой кампании, количестве активных Интересов текущего абонента, анкетах. В случае отсутствия активных Интересов, анкет, для клиента можно создать Интерес, анкету (по соответствующим гиперссылкам «Создать Интерес», «Создать анкету») во время или по результатам обзвона. + +В документе **Телемаркетинг** может быть указана важность данного телемаркетинга: высокая, обычная или низкая. Также может быть указано состояние телемаркетинга: **Запланировано, Завершено, Отменено, В работе, Не обработано или Отложено. +**В поле **Тема** указывается тема обзвона. +Проведенные телефонные разговоры отмечаются флажком в колонке **Обработан** в табличной части закладки **Участники**. Если дозвониться не удалось, то в соответствующей строке ставится флажок **Не дозвонились. +**Под таблицей участников выводится информация о проценте обработанных и необработанных звонков. + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Телемаркетинг.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/CRM_Телемаркетинг/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Телемаркетинг.md b/Документ-Телемаркетинг.md new file mode 100644 index 0000000..f58b7ac --- /dev/null +++ b/Документ-Телемаркетинг.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Документ "Телемаркетинг" + +### Назначение + +Документ служит для формирования списка клиентов и выполнения массового обзвона по однотипным вопросам. Он позволяет производить телемаркетинг различных групп клиентов с регистрацией состоявшихся контактов, планирование контактов на будущее, проведение опросов (анкетирование). + +На форме документа **Телемаркетинг** располагаются поля для указания номера документа, начала и окончания проведения телемаркетинга, ввода его темы. При указании даты начала и окончания проведения Телемаркетинга (в том числе при установленном флажке **На весь день**) в календаре пользователя, указанного в реквизите **Ответственный**, будет зарезервировано время на проведение обзвона. +Поле **Маркетинговая кампания** предназначено для указания акции, по которой проводится телемаркетинг. Данное поле заполняется значением из справочника **Маркетинговые кампании** (например, Обзвон клиентов по текущей клиентской базе для кросс-продаж). + +В колонке **Телефон** табличной части закладки **Участники** документа **Телемаркетинг** отображается основной телефон клиента (если он указан в карточке клиента). При необходимости, можно выбрать другой телефон из списка доступных в карточке клиента и/или контактного лица  клиента. +Также в табличной части данной закладки находится колонка для возможности создания новой анкеты и интереса или выбора уже имеющейся анкеты т интереса по клиенту. +В документе **Телемаркетинг** указывается список клиентов, по которым необходимо произвести телефонный обзвон. Список может быть заполнен автоматически при помощи кнопки **Заполнить**. Возможно заполнение по сегменту клиентов либо по результатам отчета. + +На закладке **«Сценарий**» выводится сценарий, заданный для телемаркетинга на закладке **«Реквизиты»,** а также информация о маркетинговой кампании, количестве активных Интересов текущего абонента, анкетах. В случае отсутствия активных Интересов, анкет, для клиента можно создать Интерес, анкету (по соответствующим гиперссылкам «Создать Интерес», «Создать анкету») во время или по результатам обзвона. + +В документе **Телемаркетинг** может быть указана важность данного телемаркетинга: высокая, обычная или низкая. Также может быть указано состояние телемаркетинга: **Запланировано, Завершено, Отменено, В работе, Не обработано или Отложено. +**В поле **Тема** указывается тема обзвона. +Проведенные телефонные разговоры отмечаются флажком в колонке **Обработан** в табличной части закладки **Участники**. Если дозвониться не удалось, то в соответствующей строке ставится флажок **Не дозвонились. +**Под таблицей участников выводится информация о проценте обработанных и необработанных звонков. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений.Form.ФормаВыбораРезультатаОтчета` · файл: `DataProcessors/CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений/Forms/ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Телефонный-звонок-—-сфпФормаСписка.md b/Документ-Телефонный-звонок-—-сфпФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..b57bb9a --- /dev/null +++ b/Документ-Телефонный-звонок-—-сфпФормаСписка.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Документ "Телефонный звонок" + +### Назначение + +Документ служит для фиксации разговора при входящем и исходящем звонке через СофтФон. Создается только при использовании СофтФона или при загрузке истории звонков с АТС, посредством кнопки **«Загрузить историю звонков**» из списка Телефонных звонков.  + +Из формы документа **Телефонный звонок **можно прослушать запись разговора, если такая настройка включена. Если у контакта есть несколько телефонных разговоров, то их количество указывается в документе **Телефонный звонок** и их можно прослушать из любого документа Телефонный звонок, данного контакта. + +Если при входящем звонке контакт не определился, то непосредственно из созданного документа Телефонный звонок можно выбрать контакт из списков: Партнер, Контактное лицо, Пользователь, Физическое лицо. + +В документе **Телефонный звонок** поля **«Тема**» и **«Описание**» заполняются автоматически из СофтФона. В поле **«Тема**» указываются входящий/исходящий звонок и время звонка. В поле **«Описание**» отображается длительность совершенного звонка. + +--- + +*Мета: `Document.ТелефонныйЗвонок.Form.сфпФормаСписка` · файл: `Documents/ТелефонныйЗвонок/Forms/сфпФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документ-Телефонный-звонок.md b/Документ-Телефонный-звонок.md new file mode 100644 index 0000000..4988ccf --- /dev/null +++ b/Документ-Телефонный-звонок.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Документ "Телефонный звонок" + +### Назначение + +Документ служит для фиксации разговора при входящем и исходящем звонке через СофтФон. Создается только при использовании СофтФона или при загрузке истории звонков с АТС, посредством кнопки **«Загрузить историю звонков**» из списка Телефонных звонков.  + +Из формы документа **Телефонный звонок **можно прослушать запись разговора, если такая настройка включена. Если у контакта есть несколько телефонных разговоров, то их количество указывается в документе **Телефонный звонок** и их можно прослушать из любого документа Телефонный звонок, данного контакта. + +Если при входящем звонке контакт не определился, то непосредственно из созданного документа Телефонный звонок можно выбрать контакт из списков: Партнер, Контактное лицо, Пользователь, Физическое лицо. + +В документе **Телефонный звонок** поля **«Тема**» и **«Описание**» заполняются автоматически из СофтФона. В поле **«Тема**» указываются входящий/исходящий звонок и время звонка. В поле **«Описание**» отображается длительность совершенного звонка. + +--- + +*Мета: `Document.ТелефонныйЗвонок.Form.сфпФормаДокумента` · файл: `Documents/ТелефонныйЗвонок/Forms/сфпФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документооборот-Мои-задачи.md b/Документооборот-Мои-задачи.md new file mode 100644 index 0000000..a9fcc11 --- /dev/null +++ b/Документооборот-Мои-задачи.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Список **Документооборот:Мои задачи** на рабочем столе показывает все задачи для исполнения текущим пользователем. +Список можно сгруппировать по: важности, точке маршрута, автору, предмету или же просматривать без группировки. Задачи, у которых истек срок выполнения, выделены красным цветом, непринятые к исполнению - **черным**. + +Задачи, для которых была установлена высокая важность, помечены пиктограммой , низкая - . + +Если возник вопрос по задаче, можно связаться с ее автором с помощью команды **Задать вопрос автору**. + +**См. также:** Настройка рабочего стола, + +--- + +*Мета: `CommonForm.ИнтеграцияС1СДокументооборотЗадачиИсполнителя` · файл: `CommonForms/ИнтеграцияС1СДокументооборотЗадачиИсполнителя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-закупки-—-СписокДокументов.md b/Документы-закупки-—-СписокДокументов.md new file mode 100644 index 0000000..72d1873 --- /dev/null +++ b/Документы-закупки-—-СписокДокументов.md @@ -0,0 +1,46 @@ +# Документы закупки + +Рабочее место предназначено для отображения списка следующих документов: + +- [[Приобретение товаров и услуг]]; +- [[Поступление товаров на склад]]; +- [[Приобретение услуг и прочих активов]]; +- [[Акт о расхождениях после приемки]]; +- [[Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]]; +- [[Корректировка приобретения]]; +- [[Счет-фактура полученный]]; +- [[Таможенная декларация на импорт]]. + +Установка фильтров на документы + +Переходы к другим спискам и рабочим местам + +****Раздел См. также + +### Установка фильтров на документы + +Для фильтрации списка по видам документов и хозяйственным операциям нужно пройти по гиперссылке **Настроить** в верхней части формы. Для выбора доступны только те документы, которые доступны по правам и настройкам программы (функциональным опциям). + +### Переходы к другим спискам и рабочим местам + +Для перехода к списку накладных, на основании которых можно создать [[заявления о ввозе|Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]], нужно пройти по гиперссылке **Заявления о ввозе (...)**. + +Для перехода к списку накладных к оформлению по заказам нужно перейти по гиперссылке **К оформлению приобретения**. +Для перехода к списку поступлений товаров на склад к переоформлению по распоряжениям на приемку (**Заказ поставщику**, **Соглашение с поставщиком**, **Договор с контрагентом** или **Приобретение товаров и услуг**) нужно перейти по гиперссылке **К оформлению поступления**. +Для перехода к списку накладных к переоформлению по приемке товаров на склад нужно перейти по гиперссылке **Контроль ордеров**. + +Для перехода к списку накладных, на основании которых можно создать [[таможенные декларации на импорт|Таможенная декларация на импорт]], нужно пройти по гиперссылке **ГТД (...)**. + +### Раздел **См. также** + +В разделе **См. также** доступны переходы к: + +- списку документов [[ТТН ЕГАИС|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]] - при переходе по гиперссылке **ТТН ЕГАИС (...)** +- рабочему месту оформления [[доверенностей|Выданная доверенность]] - при переходе по гиперссылке **Доверенности (...)** +- списку [[заказов поставщикам|Заказ поставщику]] - при переходе по гиперссылке **Заказы поставщикам** +- списку [[Документов НДС|Журнал документов НДС]] - при переходе по гиперссылке **Счета-фактуры и таможенные декларации** +- рабочему месту [[формирования передач|Помощник формирования передач и выкупов товаров]] - при переходе по гиперссылке **Помощник формирования передач** + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.СписокДокументов` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Forms/СписокДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-закупки.md b/Документы-закупки.md new file mode 100644 index 0000000..edc60ee --- /dev/null +++ b/Документы-закупки.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Рабочее место предназначено для отображения списка следующих документов: + +- [[Приобретение товаров и услуг]]; +- [[Поступление товаров на склад]]; +- [[Приобретение услуг и прочих активов]]; +- [[Акт о расхождениях после приемки]]; +- [[Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]]; +- [[Корректировка приобретения]]; +- [[Счет-фактура полученный]]; +- [[Таможенная декларация на импорт]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-между-организациями-—-ФормаСписка.md b/Документы-между-организациями-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..27df762 --- /dev/null +++ b/Документы-между-организациями-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Документы между организациями + +Рабочее место предназначено для отображения списка документов товародвижения между организациями: + +- [[Возврат товаров между организациями]]; +- [[Отчет по комиссии между организациями]]; +- [[Отчет по комиссии между организациями о списании]]; +- [[Передача товаров между организациями]]. + +Установка фильтров на документы + +Переходы к другим спискам и рабочим местам + +### Установка фильтров на документы + +Для фильтрации списка по видам документов и хозяйственным операциям нужно пройти по гиперссылке **Настроить** в верхней части формы. Для выбора доступны только те документы, которые доступны по правам и настройкам программы (функциональным опциям). + +### Переходы к другим спискам и рабочим местам + +Для перехода к списку распоряжений, на основании которых можно создать [[отчеты по комиссии между организациями|Отчет по комиссии между организациями]] и [[отчеты по комиссии между организациями о списании|Отчет по комиссии между организациями о списании]], нужно пройти по гиперссылке **Отчеты по комиссии**. + +Для перехода к списку распоряжений, на основании которых можно создать [[передачи товаров между организациями|Передача товаров между организациями]], нужно пройти по гиперссылке **Передачи**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.ФормаСписка` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-между-организациями.md b/Документы-между-организациями.md new file mode 100644 index 0000000..c87b04b --- /dev/null +++ b/Документы-между-организациями.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Рабочее место предназначено для отображения списка документов товародвижения между организациями: + +- [[Возврат товаров между организациями]]; +- [[Отчет по комиссии между организациями]]; +- [[Отчет по комиссии между организациями о списании]]; +- [[Передача товаров между организациями]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-на-подпись.md b/Документы-на-подпись.md new file mode 100644 index 0000000..714c522 --- /dev/null +++ b/Документы-на-подпись.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Ответственный сотрудник может работать с еще не подписанными электронными документами в отдельной форме. + +Работа с документами + +### Работа с документами + +В форме содержится список всех сертификатов ЭП, установленных на компьютере и используемых в маршрутах подписания электронных документов, а также количество подписываемых электронных документов по каждому сертификату подписи. Если в момент открытия формы в программе доступен только один сертификат ЭП, то сразу будет открыт список электронных документов, требующих подписи. + +В списке документов можно установить отбор по контрагенту, виду, направлению электронных документов и выполнить стандартные команды списка. + +- Все электронные документы можно подписать по команде **Подписать и отправить отмеченные**. При этом указывать секретный ключ к закрытой части сертификата ЭП нужно будет только один раз. +- По команде **Перейти к списку документов** можно открыть список электронных документов и просмотреть каждый документ в виде печатной формы документа информационной базы. Далее, отметив нужные документы, можно подписать их по команде **Подписать отмеченные**. +- По команде **Вернуться к списку сертификатов** можно перейти к списку доступных сертификатов ЭП. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.ДокументыНаПодпись` · файл: `DataProcessors/ИнтерфейсДокументовЭДО/Forms/ДокументыНаПодпись/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-обмена-без-электронной-подписи.md b/Документы-обмена-без-электронной-подписи.md new file mode 100644 index 0000000..23289b4 --- /dev/null +++ b/Документы-обмена-без-электронной-подписи.md @@ -0,0 +1,12 @@ +В форме отображаются входящие документы сервиса **1С:Бизнес-сеть** для организаций, подключенных к сервису. +Возможна установка отборов по периоду, контрагенту (**Контрагенты**), виду документа, режиму показа загруженных ранее документов. + +Для загрузки документов в информационную базу необходимо выбрать строки и нажать кнопку **Загрузить**. Если документ ранее был загружен в информационную базу, и он не проведен, то такой документ будет перезаписан. + +Для отклонения входящего документа выполняется команда **Отклонить**, см.группу команд Еще. У отправителя статус документа изменится на **Отклонен**. + +Удаление входящих документов производится командой **Еще** — **Удалить**. Удаляются только документы в сервисе **1С:Бизнес-сеть**, документы в информационной базе остаются без изменения. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть.Form.ДокументыОбмена` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ДокументыОбмена/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-по-выпущенной-продукции-для-распределения.md b/Документы-по-выпущенной-продукции-для-распределения.md new file mode 100644 index 0000000..626a269 --- /dev/null +++ b/Документы-по-выпущенной-продукции-для-распределения.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Данный регистр является техническим и используется для механизма партионного учета. Наличие записей в данном регистре является показателем что для данных документов необходимо выполнить списание затрат из регистра "Партии затрат на выпуск", которые пошли на данные документа выпуска/сборки + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ДокументыПоВыпущеннойПродукции` · файл: `InformationRegisters/ДокументыПоВыпущеннойПродукции/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-по-партнеру-и-сделке-—-ДокументыПоСделке.md b/Документы-по-партнеру-и-сделке-—-ДокументыПоСделке.md new file mode 100644 index 0000000..0e6d205 --- /dev/null +++ b/Документы-по-партнеру-и-сделке-—-ДокументыПоСделке.md @@ -0,0 +1,22 @@ +# Документы по партнеру и сделке + +В списке показываются все документы, которые были оформлены с конкретным [[клиентом или поставщиком|Партнеры]] или в рамках конкретной [[сделки|Сделки с клиентами]]. Список показываемых документов можно ограничить: показывать только документы определенного вида и за определенный период времени. +Для ограничения списка выводимых документов необходимо воспользоваться командой **Состав документов**. + +Установка ограничений по составу типам выводимых документов + +Ограничение периода выводимых документов + +### Установка ограничений по составу типам выводимых документов + +- Для того, чтобы ограничить список выводимых документов необходимо воспользоваться командой **Состав документов**. +- В открывшемся списке небходимо оставить установленные флажки только у тех типов документов, вывод который требуется в списке. +- После окончания редактирования списка типов документов выполнить команду **Сохранить**. + +### Ограничение периода выводимых документов + +Период, за который выводятся документы устанавливается в шапке формы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке.Form.ДокументыПоСделке` · файл: `DataProcessors/ДокументыПоПартнеруИСделке/Forms/ДокументыПоСделке/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-по-партнеру-и-сделке.md b/Документы-по-партнеру-и-сделке.md new file mode 100644 index 0000000..4fdadec --- /dev/null +++ b/Документы-по-партнеру-и-сделке.md @@ -0,0 +1,6 @@ +В списке показываются все документы, которые были оформлены с конкретным [[клиентом или поставщиком|Партнеры]] или в рамках конкретной [[сделки|Сделки с клиентами]]. Список показываемых документов можно ограничить: показывать только документы определенного вида и за определенный период времени. +Для ограничения списка выводимых документов необходимо воспользоваться командой **Состав документов**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке` · файл: `DataProcessors/ДокументыПоПартнеруИСделке/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-по-партнеру.md b/Документы-по-партнеру.md new file mode 100644 index 0000000..8155159 --- /dev/null +++ b/Документы-по-партнеру.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Установка ограничений по составу типам выводимых документов + +Ограничение периода выводимых документов + +### Установка ограничений по составу типам выводимых документов + +- Для того, чтобы ограничить список выводимых документов необходимо воспользоваться командой **Состав документов**. +- В открывшемся списке небходимо оставить установленные флажки только у тех типов документов, вывод который требуется в списке. +- После окончания редактирования списка типов документов выполнить команду **Сохранить**. + +### Ограничение периода выводимых документов + +Период, за который выводятся документы устанавливается в шапке формы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке.Form.ДокументыПоПартнеру` · файл: `DataProcessors/ДокументыПоПартнеруИСделке/Forms/ДокументыПоПартнеру/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-продажи-(Длительная-операция).md b/Документы-продажи-(Длительная-операция).md new file mode 100644 index 0000000..ab504ad --- /dev/null +++ b/Документы-продажи-(Длительная-операция).md @@ -0,0 +1,5 @@ +Внимание! Идет выполнение дополнительной обработки (отчета). Это может занять какое-то время. Для прерывания нажмите кнопку **Отмена**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.ДлительнаяОперация` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Forms/ДлительнаяОперация/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-продажи.md b/Документы-продажи.md new file mode 100644 index 0000000..885ef33 --- /dev/null +++ b/Документы-продажи.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Рабочее место предназначено для создания и отображения списка следующих документов: + +- [[Акт выполненных работ для клиента]]; +- [[Акт о расхождениях после отгрузки]]; +- [[Акт о расхождениях после поступления|Акт о расхождениях после приемки]]; +- [[Возврат товаров от клиента]]; +- [[Корректировка реализации]]; +- [[Оприходование излишков товаров у хранителя/комиссионера|Оприходование излишков отгруженных товаров]] (версия комиссии 11.5); +- [[Отчет о списании товаров у хранителя/комиссионера|Списание отгруженных товаров]] (версия комиссии 11.5); +- [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] (версия комиссии 11.5); +- [[Передача товаров хранителю]]; +- [[Передача товаров комиссионеру|Передача товаров хранителю]] (версия комиссии 11.5); +- [[Поступление товаров от хранителя]]; +- [[Поступление товаров от комиссионера|Поступление товаров от хранителя]] (версия комиссии 11.5); +- [[Реализация товаров и услуг]]; +- [[Реализация услуг и прочих активов]]; +- [[Счет-фактура выданный]]. + +В случае выбора конкретного вида документа, в меню создания отображается список соответствующих ему (виду документа) хозяйственных операций. Также предусмотрен динамический переход к связным спискам в подвале формы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-реализации.md b/Документы-реализации.md new file mode 100644 index 0000000..314346d --- /dev/null +++ b/Документы-реализации.md @@ -0,0 +1,13 @@ +****Действия в списке Документы реализации + +### Действия в списке **Документы реализации** + +- Открыть для просмотра документ **Реализация товаров и услуг**. +- Установить период за который в списке будут отображаться документы (команда **Установить интервал дат**). +- Выполнить в списке поиск необходимых реализаций (команда **Найти**). +- Вывести на экран и распечать печатную форму документа (команда **Печать**). +- Посмотреть список связанных с реализацией документов (команда **Связанные документы**). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ДокументыРеализации` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/ДокументыРеализации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Документы-физических-лиц.md b/Документы-физических-лиц.md new file mode 100644 index 0000000..8b23037 --- /dev/null +++ b/Документы-физических-лиц.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Для [[физического лица|Физические лица]] может потребоваться хранить информацию о его удостоверении личности. + +При заполнении информации необходимо указать [[вид документа,|Виды документов физических лиц]] удостоверяющего личность, его серию и номер, информацию о том, кем выдан документ и дату выдачи. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ДокументыФизическихЛиц` · файл: `InformationRegisters/ДокументыФизическихЛиц/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Доп.-настройки-учета-себестоимости.md b/Доп.-настройки-учета-себестоимости.md new file mode 100644 index 0000000..e211a20 --- /dev/null +++ b/Доп.-настройки-учета-себестоимости.md @@ -0,0 +1,40 @@ +Партионный учет + +Версия 2.1 + +Версия 2.2 + +Не используется + +Управленческий учет по правилам международного финансового учета + +### Партионный учет + +### Версия 2.1 + +- учет себестоимости товаров в разрезе документов поступления (формирующих учетную партию); +- расчет себестоимости по методу **ФИФО (скользящая оценка)**; +- раздельный учет товаров по налогообложению НДС. + +### Версия 2.2 + +Предоставляет дополнительные возможности по сравнению с версией 2.1: + +- автоматический переход между методами оценки стоимости **По средней стоимости**, **ФИФО (взвешенная оценка)**, **ФИФО (скользящая оценка)**; +- корректный расчет «встречного» выпуска для всех методов оценки стоимости; +- уменьшение времени расчета за счет уменьшения количества используемых регистров. + +### Не используется + +- обеспечивает быстрый расчет себестоимости; +- не поддерживает перечисленные выше возможности режимов **Версия 2.1** и **Версия 2.2**. + +### Управленческий учет по правилам международного финансового учета + +Включение флага "Управленческий учет по правилам международного финансового учета" позволяет дополнительно вести учет себестоимости товаров, доходов и расходов без НДС в валюте управленческого учета. + +Использовать управленческий учет по правилам МФУ можно во всех периодах применения партионного учета версии 2.2, либо начиная с указанного периода. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.ДопНастройкиУчетаСебестоимости` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/ДопНастройкиУчетаСебестоимости/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-значения-(Форма-группы).md b/Дополнительные-значения-(Форма-группы).md new file mode 100644 index 0000000..84c5f0e --- /dev/null +++ b/Дополнительные-значения-(Форма-группы).md @@ -0,0 +1,13 @@ +Предназначена для ввода сведений о группе [[значений дополнительных реквизитов (сведений)|Дополнительные значения]]. + +- В поле **Группа** напишите наименование группы. + +- С помощью поля **Входит в группу** можно подчинить новую группу другой группе. Выберите группу из списка. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектов/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-значения-(Форма-элемента).md b/Дополнительные-значения-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..c4d5618 --- /dev/null +++ b/Дополнительные-значения-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,26 @@ +Предназначена для ввода значения [[дополнительного реквизита (сведения)|Дополнительные реквизиты и сведения]]. + +В программе предусмотрена возможность использовать [[дополнительные реквизиты (сведения) нескольких типов|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]. Тип данных выбирается при [[настройке дополнительных реквизитов (сведений)|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. При выборе типа данных **Дополнительное значение** программа предлагает ввести значения. При этом для каждого дополнительного реквизита или сведения данного типа используется свой [[список значений|Дополнительные значения]]. + +### Ввод значений + +- +Укажите **Наименование** значения дополнительного реквизита (сведения). + +- +С помощью поля **Входит в группу** новое значение можно включить в одну из групп. Для ввода новой [[группы|Дополнительные значения (Форма группы)]] нажмите **Создать **(клавишу **F8**), введите наименование. Для выбора из имеющихся групп нажмите **Показать все** (клавишу **F4**), выберите нужную группу из списка. + +- +В случае если для дополнительного реквизита (сведения) включен флажок **Значения дополнительно характеризуются весовым коэффициентом**, введите числовое значение в поле **Весовой коэффициент**. + + - +Это поле в дальнейшем можно использовать для анализа в отчетах. Логику использования этого поля необходимо продумывать самостоятельно. Например, для значений свойства "Надежность" можно задать вес следующим образом: для значений от единицы до тройки поставить вес равным нулю, а для значений четыре и пять равным единице. При таких весах в отчет можно быстро вывести надежных клиентов (у которых вес значения больше нуля). + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-значения-(иерархия)-(Форма-элемента).md b/Дополнительные-значения-(иерархия)-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..ce4ab99 --- /dev/null +++ b/Дополнительные-значения-(иерархия)-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,26 @@ +Предназначена для ввода значения [[дополнительного реквизита (сведения)|Дополнительные реквизиты и сведения]]. + +В программе предусмотрена возможность использовать [[дополнительные реквизиты (сведения) нескольких типов|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]. Тип данных выбирается при [[настройке дополнительных реквизитов (сведений)|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. При выборе типа данных **Дополнительное значение (иерархия)** программа предлагает ввести значения. При этом для каждого дополнительного реквизита или сведения данного типа используется свой [[список значений|Дополнительные значения (иерархия)]]. + +### Ввод значений + +- +Укажите **Наименование** значения дополнительного реквизита (сведения). + +- +С помощью поля **Входит в группу** можно подчинить новый элемент одному из имеющихся в списке. Для ввода нового вышестоящего элемента нажмите **Создать **(клавишу **F8**). Для выбора из имеющихся элементов нажмите **Показать все** (клавишу **F4**), выберите нужный элемент из списка. + +- +В случае если для дополнительного реквизита (сведения) включен флажок **Значения дополнительно характеризуются весовым коэффициентом, **введите числовое значение в поле **Весовой коэффициент**. + + - +Это поле в дальнейшем можно использовать для анализа в отчетах. Логику использования весового коэффициента необходимо продумывать самостоятельно. Например, для значений свойства "Надежность" можно задать вес следующим образом: для значений от единицы до тройки поставить вес равным нулю, а для значений четыре и пять равным единице. При таких весах в отчет можно быстро вывести надежных клиентов (у которых вес значения больше нуля). + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектовИерархия.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектовИерархия/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-значения-(иерархия).md b/Дополнительные-значения-(иерархия).md new file mode 100644 index 0000000..3c40b59 --- /dev/null +++ b/Дополнительные-значения-(иерархия).md @@ -0,0 +1,29 @@ +В списке задаются значения [[дополнительных реквизитов и сведений|Дополнительные реквизиты и сведения]]. + +В программе предусмотрена возможность использовать [[дополнительные реквизиты (сведения) нескольких типов|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]. Тип данных выбирается при [[настройке дополнительных реквизитов (сведений)|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. При выборе типа данных **Дополнительное значение (иерархия)** программа предлагает ввести значения в этот список. При этом для каждого дополнительного реквизита или сведения данного типа используется свой список значений. + +Тип данных **Дополнительное значение (иерархия)** часто используется, при этом ввод информации сводится к выбору значений из списка, что ускоряет процесс ввода и снижает количество ошибок. С помощью этого типа данных можно описывать различные свойства объектов программы. + +В списке можно использовать иерархию значений. Элементы в таком списке имеют одинаковые свойства, но могут иметь подчиненные элементы. При этом иерархия может быть довольно сложной. + +Можно выбрать любой элемент иерархии, в отличие от сгруппированного списка дополнительных значений, в котором наименования групп выбрать в качестве значения невозможно. + +### Выбор значений + +- Выделите нужный элемент. + +- Нажмите **Выбрать**. + +- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Ввод значений + +- Для ввода значений нажмите **Создать**. Заполните необходимые [[поля|Дополнительные значения (иерархия) (Форма элемента)]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектовИерархия` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектовИерархия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-значения.md b/Дополнительные-значения.md new file mode 100644 index 0000000..1abcd37 --- /dev/null +++ b/Дополнительные-значения.md @@ -0,0 +1,35 @@ +В списке задаются значения [[дополнительных реквизитов и сведений|Дополнительные реквизиты и сведения]]. + +В программе предусмотрена возможность использовать [[дополнительные реквизиты (сведения) нескольких типов|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]. Тип данных выбирается при [[настройке дополнительных реквизитов (сведений)|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. При выборе типа данных **Дополнительное значение** программа предлагает ввести значения в этот список. При этом для каждого дополнительного реквизита или сведения данного типа используется свой список значений. С помощью этого типа данных можно описывать различные свойства объектов программы. + +Тип данных **Дополнительное значение** часто используется, при этом ввод информации сводится к выбору значений из списка, что ускоряет процесс ввода и снижает количество ошибок. + +Применяется как обычный список значений, так и сгруппированный. + +### Выбор значений + +- Выделите нужный элемент. + +- Нажмите **Выбрать**. + +- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Ввод значений + +- Для ввода значений нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Дополнительные значения (Форма элемента)]]. + +### Группировка значений + +- Если значений много, список можно сгруппировать. Для этого введите необходимое количество групп. Группы могут существовать независимо друг от друга или подчиняться друг другу. + +- Для ввода группы в список нажмите **Создать группу**, заполните необходимые [[поля|Дополнительные значения (Форма группы)]]. + +- Перетащите значения мышью в соответствующие группы. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-отчеты-и-обработки-(3).md b/Дополнительные-отчеты-и-обработки-(3).md new file mode 100644 index 0000000..3c4ff56 --- /dev/null +++ b/Дополнительные-отчеты-и-обработки-(3).md @@ -0,0 +1,27 @@ +Программа позволяет подключать и использовать дополнительные (внешние) отчеты и обработки к ИБ в режиме «1С:Предприятия». Они позволяют расширять функциональность конфигурации, не внося в неё изменений. + +С помощью дополнительных отчетов и обработок можно: + +- Из форм объектов и списков объектов: + + - формировать отчеты, связанные с объектом; + + - формировать дополнительные печатные формы объекта; + + - на основании родительских объектов создавать и заполнять дочерние («связанные») объекты; + + - заполнять реквизиты табличных частей объектов. + +- Из командного интерфейса: + + - выполнять обработку произвольных данных ИБ; + + - формировать произвольные отчеты. + +### См. также + +- [[Администрирование дополнительных отчетов и обработок|Дополнительные отчеты и обработки]] + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ДополнительныеОтчетыИОбработки` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-отчеты-и-обработки-(Форма-элемента).md b/Дополнительные-отчеты-и-обработки-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..aaefcd8 --- /dev/null +++ b/Дополнительные-отчеты-и-обработки-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,141 @@ +Регистрация в программе [[дополнительных отчетов и обработок|Дополнительные отчеты и обработки]]. + +Часть сведений в карточке дополнительного отчета или обработки программа проставляет по умолчанию, они указаны разработчиком в файле внешней обработки или отчета и их невозможно изменить (список команд и дополнительная информация). Каждая дополнительная обработка может предоставлять одну или несколько команд, размещаемых в окнах объектов программы или в разделах программы. + +Существуют два типа дополнительных отчетов и обработок: + +- Назначаемые - предназначены для конкретных документов или списков программы, которых может быть несколько, при этом список доступных назначений определен разработчиком заранее и включен в текст дополнительного отчета или разработки. При регистрации можно только выбрать их из списка. + +- Глобальные или общие - содержат команды, вызываемые только из разделов командного интерфейса. Команды не зависят от конкретных объектов программы. Список доступных разделов для размещения команд определен разработчиком заранее и включен в файл дополнительного отчета или обработки, его невозможно изменить. + +В зависимости от назначения и настроек в дополнительных отчетах и обработках может быть несколько вкладок. Команды, которые являются обязательной частью, размещаются на специальной вкладке. На вкладке **Дополнительная информация**, которая также является обязательной, размещаются сведения о дополнительной доработке или отчете. Другие вкладки могут иметь разное содержимое и наименования. Также на дополнительных вкладках могут размещаться специальные команды. + +При регистрации дополнительного отчета или обработки на вкладке необходимо указать основные параметры: + +- +**Наименование** - указывается разработчиком и выводится автоматически, при необходимости можно изменить. + +- +**Режим работы** - режим подключения дополнительных отчетов и обработок, принимает значения **Безопасный** и **Небезопасный**. + +- + +С помощью тумблера **Публикация **можно включить или отключить доступность обработки или отчета, регулируя использование дополнительных отчетов и обработок. Можно сделать дополнительную обработку или отчет доступной для всех, только для администратора или отключить. Реквизит может принимать следующие значения: + + - +**Используется** - обработка доступна для использования. Команды обработки доступны в программе для всех пользователей с установленной ролью "Использование дополнительных отчетов и обработок". + + - + +**Режим отладки** - обработка доступна для использования только пользователю с ролью "Добавление и изменение дополнительных обработок" или ролью "Полные права" (в списке отображается красным цветом). При этом остальным пользователям эти команды не видны. Такой режим удобен, если дополнительный отчет или обработка нуждается в проверке. + + - +**Отключена** - обработка недоступна для использования, в списке становится неактивной. Такая возможность удобна, если нужно прекратить использование обработки на время, но не удалять ее, в этом случае все настройки сохраняются и при переводе в другой режим обработка начинает выполняться как раньше. + +- **Комментарий** - введите подробное описание. + +- +**Ответственный** - выберите пользователя, который будет отслеживать состояние дополнительного отчета или обработки, обновлять и т.п. По умолчанию "Администратор". + +### Дополнительная информация + +- Выводятся дополнительные сведения, которые заполняются разработчиком: + + - **Вид** - существует несколько видов дополнительных отчетов и обработок: + + - **Дополнительный отчет**; + + - **Отчет**; + + - **Заполнение объекта**; + + - **Печатная форма**; + + - **Создание связанных объектов**. + + - **Имя файла**; + + - **Версия**; + + - **Имя объекта**; + + - **Описание** - подробная информация о дополнительном отчете или обработке. + +- **Группа** - включите дополнительную обработку или отчет в одну из групп. Выберите нужную группу из списка. Группы помогают упорядочить дополнительные отчеты и обработки. + +### Загрузка из файла + +- С помощью кнопки **Обновить из файла** можно обновить обработку во внутреннем хранилище программы. Вид загружаемой обработки должен соответствовать текущему виду обработки. Укажите путь к файлу, нажмите **Открыть**. + +### Выгрузка в файл + +- С помощью кнопки **Сохранить как** можно выгрузить дополнительный отчет или обработку из хранилища в файл на диске компьютера. Укажите папку на компьютере, нажмите **Сохранить**. Имя файлу присваивается автоматически, имеется возможность его переименовать. + +### Режим работы + +- Как правило, большинство обработок должны выполняться в безопасном режиме. Это гарантирует, что они не содержат "ненадежный" программный код, который выполняется на сервере. + +- Однако некоторые обработки могут требовать выполнения в небезопасном режиме. Такие обработки следует загружать только из надежных источников (поставщиков) или перед загрузкой самостоятельно выполнять их аудит. + +- Подробнее о безопасном режиме работы см. документацию по платформе 1С:Предприятие. + +### Особенности регистрации назначаемых дополнительных обработок и отчетов + +- Для дополнительных обработок или отчетов, предназначенных для работы со списками или документами программы, можно выбрать из списка объекты, в которых будут доступны команды обработки или отчета. + + - **Размещение** -для выбора объектов программы нажмите ссылку, которая принимает значение **Не определено** (если ни одного объекта не выбрано) или перечисляет выбранные объекты. С помощью флажков выберите нужные объекты. + + - **Показывать** - команды обработок или отчетов могут быть доступны: + + - из списка выбранных объектов, если установлен флажок **В списках**; + + - из окна самого объекта, если установлен флажок **В формах элементов справочников и документов**. Можно установить оба флажка одновременно. + +- +на вкладке **Команды** перечень команд заполняется по умолчанию из списка, заполненного разработчиком. Эти команды становятся доступными в указанном в назначении списке или документе при подключении дополнительного отчета или обработки. + +### Особенности регистрации глобальных (общих) дополнительных отчетов и обработок + +- Для обработок и отчетов, которые вызываются из командного интерфейса (не прикрепляются к объектам конфигурации), необходимо указать разделы интерфейса, в которых команды обработок будут доступны через команды **Дополнительные отчеты** и **Дополнительные обработки**. + + - **Размещение** - для выбора разделов нажмите ссылку, которая принимает значение **Не определено** (если ни одного раздела не выбрано) или перечисляет выбранные разделы. С помощью флажков выберите нужные разделы программы, для подтверждения настройки нажмите **ОК**. + +- Перечень команд и их настройки могут размещаться на отдельной вкладке **Команды**. На вкладке выводится: + + - **Наименование** - полное наименование команды; + + - в колонке **Быстрый доступ** нажмите  или клавишу **F4** и выберите из списка пользователей, для которых команда будет доступна по умолчанию. По умолчанию проставлено значение "Нет". Добавьте пользователей в список. Для подтверждения выбора и возвращения к дальнейшей настройке нажмите **ОК**; + + - в колонке **Расписание** для каждой команды глобальных отчетов и обработок, исполняемых в серверном контексте, нажмите  и задайте расписание, по которому будет запускаться [[регламентное задание|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] для выполнения этой команды. Расписание неприменимо для команд с вариантом запуска **Открытие формы**. + +### Последовательность создания дополнительной обработки (отчета) + +- +Создать внешнюю обработку (отчет); + +- +Регистрация дополнительной обработки в информационной базе происходит на основании сведений, которые поставляет сама обработка. Эти сведения должны возвращаться в виде структуры в функции СведенияОВнешнейОбработке. + +### Пример реализации функции СведенияОВнешнейОбработке с использованием программного интерфейса  + +Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт +ПараметрыРегистрации = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке("2.2.2.1"); +ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработки<...>(); +ПараметрыРегистрации.Версия = "..."; +Команда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить(); +Команда.Представление = НСтр("ru = '<Представление команды>'"); +Команда.Идентификатор = "<Имя команды>"; +Команда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКоманды<...>(); +Команда.ПоказыватьОповещение = <Истина/Ложь>; +Возврат ПараметрыРегистрации; +КонецФункции + +Подробнее см. на [сайте ИТС](http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:427:1:issogl1_использование_при_разработке_конфигурации). + +### См. также: + +- Внешние отчеты и обработки. + +--- + +*Мета: `Catalog.ДополнительныеОтчетыИОбработки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-отчеты-и-обработки-—-ДополнительныеОтчетыИОбработки.md b/Дополнительные-отчеты-и-обработки-—-ДополнительныеОтчетыИОбработки.md new file mode 100644 index 0000000..f830a02 --- /dev/null +++ b/Дополнительные-отчеты-и-обработки-—-ДополнительныеОтчетыИОбработки.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Предназначена для вызова дополнительных отчетов и обработок из разделов программы. +Размещается обычно в панелях действий **Отчеты** и **Сервис** разделов программы. +С помощью команд из списка можно: + +- выполнять обработку произвольных данных программы; + +- формировать произвольные отчеты, не привязанные к конкретным спискам и документам. + +### Выполнение команд + +- Выберите команду, нажмите **Выполнить**. + +- Также можно выполнить команду двойным щелчком мыши. + +### Настройка списка команд + +- Для просмотра доступных в списке дополнительных отчетов и обработок перейдите по [[ссылке|Настройка моих отчетов и обработок]] **Настроить список**. + +- В списке можно включать и выключать команды, предусмотренные при настройке дополнительных отчетов и обработок, с помощью флажков. + +### Как добавляются команды в список команд + +Список команд зависит от настроек глобальных [[дополнительных отчетов и обработок|Дополнительные отчеты и обработки]]: + +- Настройка текста и состава команд производится разработчиком при создании дополнительного отчета или обработки. + +- Для того чтобы можно было с помощью данных команд вызвать [[дополнительный отчет или обработку|Дополнительные отчеты и обработки (Форма элемента)]], администратор программы при настройке дополнительного отчета или обработки должен сначала включить имя данного пользователя в список для быстрого доступа. Иначе список доступных по этим командам дополнительных отчетов и обработок может быть пустым. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ДополнительныеОтчетыИОбработки` · файл: `CommonForms/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-отчеты-и-обработки.md b/Дополнительные-отчеты-и-обработки.md new file mode 100644 index 0000000..51e406a --- /dev/null +++ b/Дополнительные-отчеты-и-обработки.md @@ -0,0 +1,117 @@ +Предназначен для хранения в программе дополнительных отчетов и обработок. + +Программа позволяет подключать и использовать дополнительные (внешние) отчеты и обработки в режиме 1С:Предприятия. Они позволяют расширять возможности программы, не внося в нее изменений, что может быть востребовано для оперативного решения каких-либо задач без снятия с поддержки поставщика программы. + +Дополнительные отчеты и обработки разрабатываются в режиме Конфигуратора, для этого надо обращаться к разработчику. Также можно получить их из интернета. + +Для того чтобы использовать дополнительные отчеты и обработки, воспользуйтесь командой **Печатные формы, отчеты и обработки** в разделе **Администрирование**, включите соответствующий флажок. После этого становится доступной команда **Дополнительные отчеты и обработки**. По умолчанию флажок включен. + +В списке выводится: + +- +**Наименование** - полное наименование отчета или обработки. + +- +**Вид** - существует несколько видов дополнительных отчетов и обработок, указывается разработчиком. В зависимости от вида различаются функции. + +- +**Публикация** - видимость дополнительных отчетов и обработок, также обозначается цветом. Красным цветом выделены дополнительные отчеты и обработки в режиме отладки, которые доступны только администратору. Серым цветом отображаются дополнительные отчеты и обработки, которые отключены. Помеченные на удаление дополнительные отчеты и обработки также становятся неактивными и отображаются серым цветом, а также специальным значком. + +- +**Версия** - отображается номер версии данной обработки (указывается разработчиком). + +- +**Ответственный** - пользователь программы, который назначен ответственным за данный отчет или обработку. Отслеживает состояние дополнительного отчета или обработки, обновляет версии и т.п. (по умолчанию "Администратор"). + +С помощью команды **Еще - Изменить форму** в список можно добавить дополнительные колонки: + +- **Имя объекта** - включает вид и другие сведения. Заполняется разработчиком, в программе проставляется по умолчанию. + +- **Режим совместимости разрешений** - версия программы, для которой обработка используется. + +- **Комментарий** - подробная информация о дополнительном отчете или обработке; + +- **Использует хранилище вариантов** - свойство для дополнительных отчетов. Принимает значения "Да", если дополнительный отчет хранит данные в хранилище вариантов программы; + +- **Использовать для формы списка** - принимает значение "Да", если команда, которая вызывает дополнительный отчет или обработку, располагается в окнах списков; + +- **Использовать для формы объекта** - принимает значение "Да", если команда, которая вызывает дополнительный отчет или обработку, располагается в окнах элементов списков; + +- **Информация** - описание дополнительной обработки или отчета, которое было написано разработчиком; + +- **Имя файла** - расширение и имя файла дополнительной обработки (отчета); + +- **Безопасный режим** - принимает значение "Да", если дополнительный отчет или обработка выполняется в безопасном режиме. Как правило, большинство обработок должны выполняться в безопасном режиме. Это гарантирует, что они не содержат "ненадежный программный код, который выполняется на сервере. Однако некоторые обработки могут требовать выполнения в небезопасном режиме. Об этом программа размещает предупреждение. Такие обработки следует загружать только из надежных источников (поставщиков) или перед загрузкой самостоятельно выполнять их аудит. Подробнее о безопасном режиме работы см. документацию по платформе 1С:Предприятие. + +### Добавление дополнительных отчетов или обработок + +- С помощью кнопки **Добавить из файла** программа предложит выбрать файл внешнего отчета или обработки на компьютере (укажите путь к каталогу на диске) и [[настроить его параметры|Дополнительные отчеты и обработки (Форма элемента)]]. Набор сведений зависит от назначения обработки или отчета. Если указан неверный файл, то программа выдаст сообщение об ошибке, например, сообщение о том, что дополнительная обработка предназначена для другой версии программы.  + +### Отборы + +Если дополнительных отчетов и обработок в списке много, то для удобства поиска можно воспользоваться отборами: + +- +по полю **Вид** - выберите один из видов дополнительных отчетов и обработок из списка для отбора, например, "Отчет". + +- +по полю **Публикация** - выберите нужное состояние для отбора, например, "Используется". + +- +по полям **Вид** и **Публикация** - можно сочетать два вида отбора в больших списках. + +### Загрузка из файла + +- С помощью кнопки **Обновить из файла** можно обновить обработку во внутреннем хранилище программы. Укажите путь к файлу, нажмите **Открыть**. + +### Выгрузка в файл + +- С помощью кнопки **Сохранить как** можно выгрузить дополнительный отчет или обработку из хранилища в файл на диске компьютера. Укажите папку на компьютере, нажмите **Сохранить**. Имя файлу присваивается автоматически, имеется возможность его переименовать. + +### Виды дополнительных отчетов и обработок + +Существует несколько видов дополнительных отчетов и обработок: + +- **Глобальные отчеты и обработки** - используются независимо от данных программы, также называются общими. Команды для их использования размещаются в разделах программы. С помощью глобальных отчетов и обработок можно загружать данные в программу, производить обновление или очистку индекса полнотекстового поиска и т.д. Они содержат команды, вызываемые только из разделов командного интерфейса. Команды не зависят от конкретных объектов программы. Список доступных разделов для размещения команд определен разработчиком заранее и включен в файл дополнительного отчета или обработки, его невозможно изменить. + +- **Назначаемые дополнительные отчеты и обработки** - предназначены для конкретных документов или списков программы, которых может быть несколько, при этом список доступных назначений определен разработчиком заранее и включен в текст дополнительного отчета или обработки, поэтому при настройке дополнительного отчета или обработки можно только выбирать из этого списка. К этому типу относятся несколько видов дополнительных отчетов и обработок: + + - **Отчет** - назначаемый дополнительный отчет. С его помощью можно выдать отчет по определенному объекту программы. + + - **Заполнение объекта** - назначаемая дополнительная обработка, которая позволяет автоматически заполнить или очистить один или несколько элементов списка. + + - **Печатная форма** - назначаемая дополнительная обработка, с помощью которой можно расширить количество печатных форм документа. + + - **Создание связанных объектов** - назначаемая дополнительная обработка, которая позволяет быстро заполнить списки с помощью копирования элементов. + +### Последовательность создания дополнительной обработки (отчета) + +- +Создать внешнюю обработку (отчет); + +- +Регистрация дополнительной обработки в информационной базе происходит на основании сведений, которые поставляет сама обработка. Эти сведения должны возвращаться в виде структуры в функции **СведенияОВнешнейОбработке**. + +### Пример реализации функции СведенияОВнешнейОбработке с использованием программного интерфейса  + +Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт +ПараметрыРегистрации = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке("2.2.2.1"); +ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработки<...>(); +ПараметрыРегистрации.Версия = "..."; +Команда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить(); +Команда.Представление = НСтр("ru = '<Представление команды>'"); +Команда.Идентификатор = "<Имя команды>"; +Команда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКоманды<...>(); +Команда.ПоказыватьОповещение = <Истина/Ложь>; +Возврат ПараметрыРегистрации; +КонецФункции + +Подробнее см. на [сайте ИТС](http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:427:1:issogl1_использование_при_разработке_конфигурации). + +### См. также: + +- Работа с формами + +--- + +*Мета: `Catalog.ДополнительныеОтчетыИОбработки` · файл: `Catalogs/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-параметры-прокси-сервера.md b/Дополнительные-параметры-прокси-сервера.md new file mode 100644 index 0000000..3f43a01 --- /dev/null +++ b/Дополнительные-параметры-прокси-сервера.md @@ -0,0 +1,27 @@ +Настраиваются для механизмов, которые работают с веб-сервисами. + +При необходимости укажите адреса прокси-серверов для отдельных протоколов и адреса интернет-серверов, к которым должен использоваться прямой доступ. + +По умолчанию включен флажок **Использовать прокси-сервер по умолчанию для всех протоколов**. + +[[Основные параметры|Параметры прокси-сервера]] настройки (**Адрес** сервера и **Порт**) по умолчанию будут также использованы в качестве дополнительных параметров. + +### Настройка дополнительных параметров + +- Для того чтобы указать адреса прокси-серверов для отдельных протоколов, выключите флажок **Один прокси-сервер для всех протоколов**; + +- В соответствующем поле - **HTTP**, **HTTPS**, **FTP** - откорректируйте имя прокси-сервера, который будет использоваться для каждого протокола; + +- При необходимости укажите **Порт**. + +- В списке **Не использовать прокси-сервер для адресов** с помощью кнопки **Добавить** укажите адреса, к которым будет осуществляться прямой доступ. + +- Для подтверждения введенных параметров нажмите **ОК**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ДополнительныеПараметрыПроксиСервера` · файл: `CommonForms/ДополнительныеПараметрыПроксиСервера/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-реквизиты-и-сведения-(Зависимость-реквизитов).md b/Дополнительные-реквизиты-и-сведения-(Зависимость-реквизитов).md new file mode 100644 index 0000000..55307ef --- /dev/null +++ b/Дополнительные-реквизиты-и-сведения-(Зависимость-реквизитов).md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предусмотрена для указания свойств одного [[дополнительного реквизита|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]] в зависимости от значения других реквизитов. + +Для общих дополнительных реквизитов данная настройка недоступна. + +Для ввода новых условий нажмите кнопку **Добавить условие**. + +Таблица для ввода условий состоит из колонок: + +- выберите **Реквизит **из списка с помощью кнопки ; + +- выберите **Вид сравнения**; + +- выберите из списка или напишите нужное **Значение** (в зависимости от выбранного реквизита способ указания значения может меняться). + +Если условие не устраивает, уберите его из таблицы с помощью кнопки **Удалить условие**. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения.Form.ЗависимостьРеквизитов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Forms/ЗависимостьРеквизитов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-реквизиты-и-сведения-(Форма-выбора).md b/Дополнительные-реквизиты-и-сведения-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..6110371 --- /dev/null +++ b/Дополнительные-реквизиты-и-сведения-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,33 @@ +Список предназначен для выбора [[дополнительных реквизитов (сведений)|Дополнительные реквизиты и сведения]]. + +Открывается из списка Д**ополнительные реквизиты (сведения)** с помощью команд **Добавить - По образцу** или **Добавить - Общее (Общий)**. + +### Добавление по образцу + +Можно использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения из других [[наборов|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]], добавлять реквизиты с общим списком значений сразу для нескольких однотипных реквизитов (например, **Цвет двери** по образцу реквизита **Цвет**). Список значений в этом случае используется из реквизита-образца. Удобно выполнять централизованную настройку списка значений сразу для нескольких однотипных реквизитов. + +- Выделите уже существующий [[дополнительный реквизит (сведение)|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]. + +- Нажмите кнопку **Выбрать**. + +- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +- Тип и все значения выбранного в качестве образца дополнительного реквизита (сведения) будут скопированы в новый элемент. + +### Добавление общих дополнительных реквизитов (сведений) + +Общий реквизит входит в несколько наборов. Этот вариант подходит для тех случаев, когда общим должен быть не только список значений, но и сам реквизит. В списках и отчетах по элементам различных справочников и документов общие реквизиты группируются и выводятся как один реквизит в одной колонке или поле. Например, с помощью общего реквизита **Цвет** можно отобрать всю желтую одежду и обувь. + +- Выделите уже существующий дополнительный реквизит (сведение). Если в списке нет нужного реквизита, нажмите **Создать**. Заполните необходимые поля. + +- Нажмите кнопку **Выбрать**. + +- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения.Form.CRM_ФормаВыбора` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-реквизиты-и-сведения-(Форма-элемента).md b/Дополнительные-реквизиты-и-сведения-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..b3a5ec9 --- /dev/null +++ b/Дополнительные-реквизиты-и-сведения-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,255 @@ +Предназначена для настройки [[дополнительных реквизитов (сведений)|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. + +Открывается по команде **Добавить** или **Создать** в списке **Дополнительные реквизиты** (**сведения**). + +### Назначение нового дополнительного реквизита (сведения) справочнику или документу + +- В зависимости от настройки может быть доступна одна из команд ввода новых реквизитов (сведений): + + - Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите **Создать**. По умолчанию дополнительный реквизит (сведение) может быть добавлен только в один набор. + + - Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите **Добавить - Новый **(**Новое**) - аналогична команде **Создать**. С помощью этой команды дополнительный реквизит (сведение) может быть добавлен только в один набор. + +Заполните необходимые поля: + +- Напишите краткое **Наименование **свойства, которое будет указываться в окнах объектов программы. + +- Для того чтобы дополнительный реквизит при заполнении справочников или документов не оставался пустым, включите флажок **Заполнять обязательно**. Для дополнительных сведений флажок не предусмотрен. + +- Заполните поля на вкладке **Главное**: + + -  Выберите из списка с помощью флажка Тип значения дополнительного реквизита (сведения); + + - Для того чтобы уточнить формат дополнительных реквизитов типа **Число**, **Дата**, **Булево**, перейдите в **Конструктор форматной строки **по ссылке **Формат по умолчанию** (для дополнительных сведений не предусмотрено). + + - Установите при необходимости значение в поле **Язык (Страна)**, для того чтобы изменить стандартные настройки. + + - Выберите необходимые параметры для установки форматов. + + - В строке **Пример** для наглядности производятся соответствующие этим параметрам изменения. + + - Для подтверждения выбранных параметров нажмите **ОК**. + + - После уточнения формата ссылка меняет значение на **Формат установлен**. + + - Подробнее о форматах см. ниже. + + - При необходимости включите флажок **Выводить в виде гиперссылки** - для размещения на карточке объекта (документа, списка) ссылок на внешние ресурсы или другие объекты программы (например, файлы). Доступно для строковых дополнительных реквизитов и для ссылочных объектов. + + - Заполните поле **Всплывающая подсказка**,для того чтобы объяснить, как заполняется дополнительное сведение или реквизит. Содержимое поля будет выводиться на экран при наведении мыши на поле дополнительного реквизита (сведения). + + - Только для дополнительных реквизитов: перейдите по ссылке в поле **Виден**, для того чтобы настроить видимость дополнительного реквизита. Видимость дополнительного реквизита может зависеть от некоторого [[условия|Дополнительные реквизиты и сведения (Зависимость реквизитов)]] (например, от заполнения другого реквизита). После того как условие задано, ссылка отображает заданное условие. По умолчанию отображается значение **всегда**. + + - Только для дополнительных реквизитов: перейдите по ссылке в поле **Доступен**, для того чтобы настроить доступность дополнительного реквизита для заполнения. Доступность дополнительного реквизита может зависеть от некоторого [[условия|Дополнительные реквизиты и сведения (Зависимость реквизитов)]] (например, от заполнения другого реквизита). После того как условие задано, ссылка отображает заданное условие. По умолчанию отображается значение **всегда**. + + - Только для дополнительных реквизитов: включите флажок **Заполнять обязательно**, для того чтобы дополнительный реквизит при заполнении списков или документов не оставался пустым. Может зависеть от некоторого [[условия|Дополнительные реквизиты и сведения (Зависимость реквизитов)]] (например, от заполнения другого реквизита). Для того чтобы задать условие, перейдите по ссылке. Ссылка по умолчанию принимает значение **всегда**. + +- Заполните поле **Комментарий**, для того чтобы при подборе дополнительного реквизита (сведения) в [[наборы|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]] в нижней части списка выбора выводилось его описание. Для заполнения перейдите на вкладку **Комментарий**. + +### Добавление из другого набора + +- В программе предусмотрена возможность использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения для других наборов. + +- Наиболее актуален этот способ для дополнительных реквизитов и сведений типа **Дополнительное значение** и **Дополнительное значение (иерархия)**. Если проведены соответствующие настройки (включен хотя бы один из флажков в разделе **Администрирование - Общие настройки**), становится доступной кнопка **Добавить**. + +- Выберите набор дополнительных реквизитов (сведений), нажмите кнопку **Добавить**, в выпадающем меню выполните команду **Из другого набора**. + +- Открывается помощник по добавлению дополнительного реквизита (сведения). + + - В левой части первой страницы помощника отображается список ранее введенных реквизитов (сведений). + + - В правой части отражаются значения и другие параметры выбранного реквизита. + +- На первой странице помощника выберите дополнительный реквизит (сведение). Обратите внимание, что создать дополнительный реквизит или сведение в данном списке невозможно. + + - Для выбора варианта добавления дополнительного реквизита (сведения) нажмите кнопку **Далее**. + + - Также можно добавить реквизит из одного набора в другой с помощью перетаскивания мышью. Если были произведены соответствующие настройки, открывается вторая страница помощника **Добавление дополнительного реквизита (сведения)**. + +- На второй странице помощника с помощью переключателя выберите вариант добавления дополнительного реквизита (сведения): + + - Сделать копию реквизита - в новом наборе будет создан такой же дополнительный реквизит (сведение). + + - Сделать копию реквизита по образцу - создается дополнительный реквизит (сведение) с общим списком значений. Должен быть включен флажок **Реквизиты и сведения с общим списком значений** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. + + - Добавить общий реквизит в набор - сделать дополнительный реквизит (сведение) общим. В этом случае общим становится не список значений, а сам реквизит. Должен быть включен флажок **Общие реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. + +### Копирование дополнительных реквизитов (сведений) + +- В программе предусмотрена возможность копирования дополнительных реквизитов (сведений). + +- В этом случае для набора дополнительных реквизитов (сведений) будет создана копия - самостоятельный дополнительный реквизит (сведение) со своим списком значений, никак не связанный с оригиналом, по которому был создан. + +- В зависимости от настроек производится несколькими способами: + + - В помощнике добавления дополнительных реквизитов и сведений; + + - Выделите набор дополнительных реквизитов в списке, нажмите **Добавить - Из другого набора**. + + - На первой странице помощника в списке выбора реквизитов для копирования выберите нужный реквизит, нажмите **Далее**. + + - На второй странице помощника с помощью переключателя выберите **Сделать копию реквизита**, нажмите **Далее**. + + - Заполните недостающие поля. После копирования реквизита список значений доступен для редактирования. + + - Перетаскиванием мышью; + + - Можно перетащить нужный дополнительный реквизит (сведение) из одного набора в другой с помощью мыши. + + - Если в списке имеется кнопка **Добавить**, то открывается вторая страница помощника добавления дополнительного реквизита (сведения). + + - Если в списке только кнопка **Создать**, то открывается карточка дополнительного реквизита (сведения), который будет скопирован. Заполните недостающие поля. + + - С помощью кнопок **Копировать** и **Вставить**. + + - Выделите дополнительный реквизит (сведение), нажмите кнопку **Копировать**. Выделите набор, в который нужно добавить дополнительный реквизит (сведение). Нажмите кнопку **Вставить**. Если были произведены соответствующие настройки, то открывается вторая страница помощника добавления дополнительных реквизитов (сведений). Если выбранный дополнительный реквизит (сведение) уже входит в какой-либо набор, то предлагается сделать его общим. + + - Команды **Копировать** и **Вставить** также доступны в контекстном меню по правой кнопке мыши или в меню **Еще**. + +### Добавление по образцу + +- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо включить флажок **Реквизиты и сведения с общим списком значений** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. + +- Можно использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения из других наборов, добавлять реквизиты с общим списком значений сразу для нескольких однотипных реквизитов (например, **Цвет двери** по образцу реквизита **Цвет**). Список значений в этом случае используется из реквизита-образца. Удобно выполнять централизованную настройку списка значений сразу для нескольких однотипных реквизитов. + +- +Выберите набор из списка. + +- +Нажмите **Добавить - Из другого набора**. + +- +Будет открыт список всех дополнительных реквизитов (сведений), уже существующих в программе. Выберите дополнительный реквизит (сведение) из списка уже существующих в программе, нажмите **Далее**. + +- + +С помощью переключателя выберите способ создания элемента **Сделать копию реквизита по образцу**, нажмите **Далее**. + +- +Тип и все значения выбранного в качестве образца дополнительного реквизита (сведения) будут скопированы в новый элемент. + +- +Заполните все необходимые поля. По умолчанию реквизит становится общим с набором, из которого был использован образец. Ввод новых значений в этом случае невозможен. Программа выводит напоминание, что список значений является общим с другим реквизитом. + +- +После сохранения дополнительного реквизита (сведения) с помощью ссылки можно просмотреть реквизит-образец и добавить значения, если необходимо. + +- Реквизит, созданный по образцу, который имеет общий список значений с другим реквизитом, можно сделать отдельным реквизитом. + + - Для этого нужно нажать кнопку **Изменить**, в открывшемся окне **Изменить настройку дополнительного реквизита (сведения)** выбрать переключатель **Реквизит со своим списком значений** и записать изменения. Список значений будет скопирован с заменой ссылок в документах. После этого станет доступным ввод списка значений. + + - **Внимание:** данную перенастройку для уже действующих реквизитов (использованных для ввода в документы) следует применять с осторожностью. Перенастройка реквизита является необратимой, может выполняться автоматически, но занимает много времени и может закончиться некорректно. Можно заменить значения в уже существующих документах вручную, очистив старые значения и добавив новые (рекомендуется). + +### Добавление общих дополнительных реквизитов (сведений) + +- Общий реквизит входит в несколько наборов. Этот вариант подходит для тех случаев, когда общим должен быть не только список значений, но и сам реквизит. В списках и отчетах по элементам различных справочников и документов общие реквизиты группируются и выводятся как один реквизит в одной колонке или поле. Например, с помощью общего реквизита **Цвет** можно отобрать всю желтую одежду и обувь. + +- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо включить флажок **Общие реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. + +- +Для того чтобы добавить в набор общий дополнительный реквизит (сведение), выделите нужный набор, нажмите **Добавить - Из другого набора**. + +- +Выберите из предлагаемого списка уже существующий общий дополнительный реквизит (сведение).Нажмите кнопку **Далее**. + +- Открывается вторая страница помощника. Выберите с помощью переключателя вариант добавления **Сделать реквизит общим и добавить в набор**, нажмите **Далее**. Открывается общий дополнительный реквизит. + +- +Также можно добавить общий дополнительный реквизит (сведение) с помощью перетаскивания мышью или кнопок **Копировать** и **Вставить**. + +- +Для того чтобы добавить общий реквизит в несколько наборов, повторите эти действия для каждого набора. + +- В нижней части окна общего дополнительного реквизита (сведения) при размещении в одном или нескольких наборах появляется ссылка **Общий реквизит (Общее сведение) входит в набор** с перечнем наборов. + +-  С помощью кнопки **Изменить** (находится рядом со ссылкой) можно общий реквизит сделать отдельным реквизитом с собственным списком значений. + + - В открывшемся окне **Изменить настройку дополнительного реквизита (сведения)**, нажмите переключатель **Реквизит со своим списком значений** и записать изменения. Список значений будет скопирован с заменой ссылок в документах. + + - **Внимание!** Перенастройка дополнительного реквизита (сведения) необратима и может занять длительное время, в зависимости от числа документов, в которых заполнен этот реквизит. Вместо этого можно добавить новый реквизит со своим списком значений и выполнить вручную постепенный переход от использования этого реквизита к новому (очистить значения этого реквизита и заполнить значения нового). + +### Типы значений дополнительных реквизитов и сведений + +Тип значения дополнительных реквизитов и сведений меняется исходя из логики использования. Возможны следующие типы дополнительного реквизита или сведения: + +- **Строка** - Определите **Длину** строки, выберите параметр **Фиксированная** или **Переменная** (если введенная строка получится меньше предполагаемой длины, то количество знаков, отведенное под это значение, будет автоматически уменьшено до фактической). Максимальная длина строки в этом случае 1024 символа. Также можно включить флажок **Неограниченная**, если планируется вводить большой объем текстовой информации. + + - Для дополнительного реквизита типа **Строка** в программе предлагается возможность сделать поле многострочным. Для этого включите флажок **Многострочное поле ввода** и введите количество строк. + +- **Число** - выберите **Длину** числа и его **Точность**. По умолчанию программа предлагает длину числа 15 и точность 3. В зависимости от вводимых данных эти цифры могут меняться. Необходимо учитывать, что в количество знаков **Длины** числа входит количество знаков целой части, и десятичная точка, и количество знаков дробной части. При необходимости включите флажок **Неотрицательное**. + + - При вводе дополнительного реквизита типа **Число** предусмотрена возможность более точного выбора формата числа. + + - При вводе значений в поля **Длина** и **Точность** в **Конструкторе форматной строки** число будет округляться до этого количества знаков. + + - Можно выбрать **Сдвиг**. + + - Можно поменять **Разделитель дробной части** (по умолчанию - запятая), определить **Разделитель групп** (по умолчанию пробел), также определить **Группировку**. + + - Можно выбрать **Представление нуля**, например, для того чтобы напомнить о необходимости ввода значения в это поле. + + - Также можно указать **Представление отрицательных чисел**. + + - При необходимости включите флажок **Выводить лидирующие нули**. В этом случае при подгонке под указанную **Длину** числа, если число меньше, будут проставлены нули в разрядах. + + - **Внимание!** Некоторые настройки формата (например, представление пустого числа, длинная дата и некоторые другие) автоматически не применяются в большинстве мест и поддерживаются только там, где разработчик это предусмотрел (например, в печатных формах). + + - В карточках объектов они неприменимы. + +- **Дата** - выберите состав даты: **Дата**, **Время** или **Дата и Время**. + + - Для дополнительных реквизитов можно задать формат даты, для этого перейдите по ссылке **Формат по умолчанию**. Можно выбрать формат **dd.mm.yyyy**или **yyyy-MM-dd**, а также **Локальный формат даты** (например, **22 мая 2013**), задать **Представление пустой даты** (в незаполненном поле появится предупреждение, например, **Нет даты**). + + - **Внимание!** Некоторые настройки формата (например, представление пустого числа, длинная дата и некоторые другие) автоматически не применяются в большинстве мест и поддерживаются только там, где разработчик это предусмотрел (например, в печатных формах). + + - В карточках объектов они неприменимы. + +- **Составной тип данных** - этот тип значения предоставляет возможность окончательно выбрать тип данных уже при вводе информации в справочник. Включите флажок **Составной тип данных**, затем включите флажки для типов значений, из которых можно будет выбирать. + + - Например, дату основания фирмы иногда невозможно указать точно. В этом случае можно предоставить возможность выбора типа данных (**Дата** или **Строка**) во время ввода. Если точная дата известна, то можно будет выбрать тип **Дата** и ввести, если неизвестна, то можно будет ввести дату в виде строки типа "Начало 19 в.". + + - При этом для всех частей составного типа данных можно произвести их обычные настройки, например, настроить формат даты и определить параметры строки. + + - При вводе значений дополнительных реквизитов (сведений) составного типа данных сначала предлагается выбрать тип данных. + +- **Булево** - обычно это значения типа **Истина** и **Ложь**, **Да** или **Нет**. + + - Для дополнительных реквизитов в **Конструкторе форматной строки** можно установить другой формат этих значений. Можно написать **Представления значения булево Ложь** и **булево Истина**. В этом случае при вводе вместо обычного **Да** или **Нет** для выбора будут предложены значения, введенные при настройке дополнительного реквизита. + + - **Внимание!** В списках и отчетах отбор для таких дополнительных реквизитов с условием **Равно** и **Не равно** не поддерживается. + +- **Дополнительное значение** - этот тип данных часто используется, при этом ввод информации сводится к выбору значений из списка. Предлагается программой по умолчанию. Применяется как обычный список значений, так и сгруппированный. С помощью дополнительных реквизитов (сведений) типа **Дополнительное значение** можно описывать различные свойства объектов программы. + +- **Дополнительное значение (иерархия)** - такая структура списков также широко используется, ее называют иерархией элементов. Элементы в таком списке имеют одинаковые свойства, но могут иметь подчиненные элементы. При этом иерархия может быть довольно сложной. + +- **Пользователь** - в программе предусмотрена возможность использования значений списка **Пользователи** (и других списков) в качестве дополнительного реквизита (сведения). + +### Особенности ввода дополнительных сведений типа Дополнительное значение или Дополнительное значение (иерархия) + +- Кроме обычных полей доступны: + + - **Значения дополнительно характеризуются весовым коэффициентом** - включите флажок, для того чтобы использовать эту возможность. Поле затем можно использовать для анализа в отчетах. Логику использования этого поля необходимо продумывать самостоятельно. Поле не является обязательным. + + - **Заголовок формы значения** - введите заголовок [[окон ввода элементов|Дополнительные значения (Форма элемента)]] ([[окон ввода элементов с иерархией|Дополнительные значения (иерархия) (Форма элемента)]]). + + - **Заголовок формы выбора значения** - введите заголовок [[окон выбора значений|Дополнительные значения]] ([[окон выбора значений с иерархией|Дополнительные значения (иерархия)]]). Применение индивидуальных заголовков для окон ввода дополнительных реквизитов и сведений и выбора значений позволяет сделать процесс ввода более удобным и понятным. + +- После выбора типа данных и заполнения поля **Наименование** нажмите кнопку **Записать**. После этого становится доступным для работы список значений. Для ввода значений нажмите **Создать**. Введите необходимые поля. + +- Если данные не были записаны перед выполнением команды **Создать**, то программа выдает предупреждение. Для перехода к вводу значений нажмите кнопку **Записать**. + +### Изменение формата дополнительных реквизитов и сведений + +- Любые изменения типов значений и формата дополнительных реквизитов и сведений после сохранения невозможны. Для этого придется сначала удалить созданные дополнительные реквизиты и сведения, затем уже заново создать дополнительные реквизиты и сведения с новыми типами значений. + +### Программная работа со свойствами + +- У каждого свойства есть реквизит **Имя**, которое необходимо для обращения к нему из кода программы с помощью функций **ЗначенияСвойств**, **ЗначениеСвойства**, **ПредставлениеЗначенияСвойства** и **ПредставленияЗначенийСвойств** общего модуля **УправлениеСвойствами**. Его значение уникально, задается автоматически и при необходимости может быть изменено разработчиком в карточке свойства. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-реквизиты-и-сведения.md b/Дополнительные-реквизиты-и-сведения.md new file mode 100644 index 0000000..76aec48 --- /dev/null +++ b/Дополнительные-реквизиты-и-сведения.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Дополнительные реквизиты и сведения используются в [[наборах свойств|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. +Все дополнительные реквизиты и сведения объектов можно вывести в отчетах и списках. + +При выборе вида дополнительного свойства нужно руководствоваться следующими соображениями: + +- **Дополнительные реквизиты** являются неотъемлемой частью «объекта со свойствами». Они хранятся в табличной части объекта и доступны тем же пользователям, которым доступен и сам «объект со свойствами». Дополнительные реквизиты редактируются в окне объекта наряду с его остальными реквизитами. + +- **Дополнительные сведения **предназначены для хранения сведений об объекте, которые не являются неотъемлемой частью объекта. Дополнительные сведения, как правило, доступны для просмотра и/или редактирования пользователям, которые не имеют доступа к самому «объекту со свойствами». Дополнительные сведения редактируются в отдельном окне, которое можно открыть из окна «объекта со свойствами». + +При выборе типа значения **Дополнительное значение **или **Дополнительное значение (иерархия)** можно задать [[список возможных значений|Дополнительные значения]] или [[значений с иерархией|Дополнительные значения (иерархия)]] дополнительного реквизита или сведения. Для этого нужно воспользоваться командой **Создать** в окне [[дополнительного реквизита или сведения|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-сведения-по-товарам-заказов-торговых-площадок.md b/Дополнительные-сведения-по-товарам-заказов-торговых-площадок.md new file mode 100644 index 0000000..8719d22 --- /dev/null +++ b/Дополнительные-сведения-по-товарам-заказов-торговых-площадок.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для проверки заполнения сведений по товарам (кодов маркировки, ГТД/РНПТ. УИН ювелирных изделий), а также разделения отправления с учетом требований торговой площадки. + +Работа с маркетплейсами рассмотрена в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ДополнительныеСведенияПоТоварамЗаказовТорговыхПлощадок` · файл: `InformationRegisters/ДополнительныеСведенияПоТоварамЗаказовТорговыхПлощадок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Дополнительные-сведения.md b/Дополнительные-сведения.md new file mode 100644 index 0000000..f468a4e --- /dev/null +++ b/Дополнительные-сведения.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Для некоторых объектов конфигурации можно указать дополнительные сведения, состав и тип которых настраивается администратором. + +### См. также: + +- [[Дополнительные свойства|Дополнительные реквизиты и сведения]]; + +- [[Наборы свойств|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ДополнительныеСведения` · файл: `InformationRegisters/ДополнительныеСведения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Доставка-товаров.md b/Доставка-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..5f3b05b --- /dev/null +++ b/Доставка-товаров.md @@ -0,0 +1,155 @@ +Рабочее место предназначено для автоматизированного управления процессом адресной транспортировки товаров клиентам, а также его перемещением между обособленными складскими территориями предприятия. + +Рабочее место доступно при включенной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**. + +Входящими документами для инициации процесса доставки являются: + +- [[Заказ клиента]] +- [[Заявка на возврат товаров от клиента]] +- [[Заказ на перемещение]] +- [[Реализация товаров и услуг]] +- [[Перемещение товаров]] +- [[Возврат товаров поставщику]] +- [[Заказ поставщику]] +- [[Приобретение товаров и услуг]] +- [[Поручение экспедитору]] + +Данные документы определяются системой как распоряжения на доставку, если в них указан способ доставки, предусматривающий выполнение перевозки нашей транспортной службой: **До клиента**, **До склада-получателя**, **Силами перевозчика по адресу**, **Наша транспортная служба от поставщика**, **Наша транспортная служба от перевозчика**, **На усмотрение транспортной службы**. +Для заказов, являющихся распоряжениями на отгрузку, необходимо, чтобы был выбран вариант обеспечения **Отгрузить** или **Отгрузить обособленно**. + +После включения опции **Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Доставка** в рабочем месте будут отображаться распоряжения со способами доставки **Перевозчик (с нашего склада)**, **Перевозчик (на наш склад)**. Становится доступным фильтр отображения распоряжений и заданий на перевозку, доставка которых выполняется **С нашим участием** или **Силами перевозчика**. + +****Оформление Заданий на перевозку. + +****Закладка Формирование заданий на перевозку + +****Ручное создание Заданий на перевозку + +Распределение распоряжений на доставку + +****Закладка Задания на перевозку + +Контроль заданий на перевозку + +****Закладка Документы для перевозчиков + +Варианты оформления заданий на перевозку + +### Оформление **Заданий на перевозку**. + +Поле **Склад погрузки** доступно в рабочем месте только при задействованной функциональной опции **Несколько складов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**. +При значении переключателя ** С нашего склада ** доступно оформление заданий на перевозку получателям. При значении переключателя ** На наш склад ** доступно оформление заданий на перевозку от поставщиков. + +### Закладка **Формирование заданий на перевозку** + +На закладке **Формирование заданий на перевозку** требуется выполнить две взаимозависимые операции: подобрать необходимые типы или группы транспортных средств, которые будут принимать участие в перевозках, и затем распределить распоряжения на доставку по выбранным транспортным средствам или группам (т.е. сформировать задания на перевозку). + +Для осуществления первой операции необходимо в правой части данной закладки (**Задания на перевозку формируемые**) произвести подбор транспортных средств по кнопке **Создать** (в случае ручного выбора) или по кнопке **Заполнить** (в случае автоматического варианта подбора). +При этом в случае автозаполнения доступны команды: + +- **По Заданиям, сформированным в последний рабочий день** - система автоматически определит последнюю дату с зарегистрированными заданиями на перевозку и сформирует копию набора транспортных средств, использовавшихся в этот день; +- **По Заданиям, сформированным на дату** - система автоматически сформирует копию списка транспортных средств исходя из потребностей той календарной даты, которая была определена пользователем. + +### Ручное создание **Заданий на перевозку** + +В случае выбора ручного механизма подбора (по кнопке **Создать**) в открывшейся форме **Выбор транспорта для создания заданий на перевозку**, в левой части списка отобразится полный перечень всех доступных транспортных средств, а в правой части менеджеру необходимо сформировать итоговый список тех транспортных средств (или групп транспортных средств), которые будут задействованы в перевозках. Для переноса данных о транспортных средствах между списками необходимо воспользоваться управляющими клавишами** >**, **<**. +Для каждого транспортного средства можно задать время рейса (**Время с**, **Время по**). В результате одно транспортное средство может быть задано в списке несколько раз (по количеству рейсов). + +Для транспортных средств, по которым ранее начат процесс формирования заданий на перевозку, отображается период их планируемой занятости. + +В нижней части формы отображается справочная информация о суммарном весе и объеме позиций загружаемого товара. + +Перенос всех подобранных транспортных средств в рабочее место **Доставка** осуществляется по кнопке **Перенести в доставку**. + +### Распределение распоряжений на доставку + +После подбора транспортных средств необходимо осуществить их распределение по имеющимся распоряжениям на доставку (закладка **Формирование заданий на перевозку**). Для этого необходимо при помощи мыши или управляющих клавиш **>**, **<** осуществить перенос выбранных распоряжений в список, расположенный в правой части формы. Причем в процессе распределения предусмотрена возможность одновременного выделения и переноса сразу нескольких распоряжений на доставку. Данные по весу и объему выделенных строк отображаются под списком распоряжений. + +В списке в правой части формы отображаются формируемые задания на перевозку, развернутые до пунктов маршрута. В строках этого списка возможно редактирование полей **Транспортное средство**, **Адрес доставки**, **Зона доставки**, **Время с**, **Время по**, **Дополнительная информация**. +При изменении полей **Время с** и **Время по** список автоматически сортируется. Скорректированные значения полей **Адрес доставки** и **Зона доставки** в дальнейшем используются при заполнении реквизитов доставки в новых распоряжениях. + +Очередность доставки определяется последовательностью строк в списке формируемых заданий. + +Для случаев, когда по одному адресу доставки в задание включено несколько распоряжений, и доставку по некоторым из этих распоряжений требуется осуществить в другое время, предусмотрена возможность выделить такие распоряжения в отдельный пункт маршрута, используя кнопку **Разнести по времени**. +Кроме того, при помощи команд **Переместить текущий элемент вниз** (вверх) можно менять последовательность строк в задании на перевозку. + +По гиперссылке под списком заданий на перевозку осуществляется переход к распоряжениям и товарам, относящихся к текущей строке списка заданий. В открывающемся по гиперссылке списке можно убрать не требующие доставки распоряжения. +Для сценариев, когда доставка по распоряжению производится несколькими рейсами, предусмотрено редактирование состава и количества доставляемых товаров. +Товары, которые были исключены из текущего задания на перевозку, становятся доступны для включения в другие задания в списке распоряжений на доставку. + +Также под списком заданий на перевозку отображается информация по недогрузу (зеленым) или перегрузу (красным) в целом по рейсу, числовые значения дополняются пиктограммами. + +В результате распределения всех поступивших распоряжений на доставку по конкретным транспортным средствам, будут сформированы документы **Задания на перевозку**, которые автоматически отображаются на соответствующей закладке. + +Одновременная работа нескольких пользователей с одним заданием на перевозку не поддерживается. + +### Закладка **Задания на перевозку** + +Документ **Задание на перевозку** отвечает за распределение всех распоряжений на доставку по транспортным средствам и формируется как с учетом зон доставки и порядка объезда адресов, так и при необходимости с учетом грузоподъемности и вместимости транспортных средств. + +Список оформленных заданий на перевозку отображается на закладке в статусе **Формируется**. На данном этапе по каждому заданию может быть дополнительно уточнена (команда **Изменить**) информация о времени доставки, транспортном средстве, водителе, экспедиторе. По результатам уточнений при необходимости по команде **Печать** (опция **Все действия**) распечатаны следующие документы: + +- Товарно-транспортные накладные, +- Транспортные накладные, +- Маршрутный лист, +- Этикетки доставки, +- Комплект документов на принтер. + +Для использования печатных форм **Этикетки доставки** требуется предварительно установить шаблоны этикеток для перевозчиков, клиентов или установить общий шаблон. Причем приоритет выбора шаблонов в момент вывода на печать полностью соответствует приведенной последовательности, т.е. сначала проверяется шаблон, указанный в карточке перевозчика (если способ доставки в распоряжении на доставку - **Силами перевозчика**), если данный шаблон не определен, то проверяется наличие шаблона клиента в карточке клиента, если и он не обнаружен, то для печати этикеток используется общий шаблон. + +По команде **Комплект документов на принтер** производится вывод на печать предварительно настроенных комплектов документов, входящих в качестве распоряжений в Задание на перевозку. В результате по данной команде групповой печати для одного контрагента может быть распечатан, например, дополнительный экземпляр счета-фактуры, а для другого - дополнительная печатная форма **ТОРГ-12** и т.д. + +После уточнения информации и готовности рейса к погрузке документу **Задание на перевозку** присваивается статус **К погрузке**. + +Для оформления отгрузки по заданиям на перевозку необходимо предварительно в карточке склада включить опцию **Собирать товары в порядке доставки** (данная опция доступна, если включена управляющая функциональная опция **Использование ордерной схемы документооборота при отгрузке** при помощи флага **При отгрузке**). + +**Задания на перевозку** могут быть созданы также и вручную (кнопка **Создать**). При этом работа с новым документом аналогична приведенной выше последовательности. Для каждого сформированного вручную задания на перевозку (группы заданий) также доступны все печатные формы указанные ранее. + +### Контроль заданий на перевозку + +Контроль состояния заданий на перевозку осуществляется на закладке **Задания на перевозку** в зависимости от присвоенного заданию статуса: + +- **Формируется** – создан черновик задания на перевозку, указано транспортное средство или тип транспортного средства, склад (группа складов), на котором будет осуществляться погрузка (разгрузка); +- **К погрузке **– задание на перевозку передано на склад для оформления сборки товаров в соответствии с распоряжениями, указанными в задании (только для операции **Доставка с нашего склада**); +- **Отправлено** – (только для доставки с нашего склада) транспорт вышел в рейс, распечатаны все необходимые документы; +- **Закрыто** – товары доставлены, задание на перевозку выполнено. + +Если товар по распоряжению не был доставлен, то флаг **Доставлено** не устанавливается. +На неордерных на отгрузку складах после закрытия такого **Задания**, доставка товаров по данному распоряжению считается невыполненной и данное распоряжение автоматически появляется снова в списке невыполненных распоряжений на доставку в рабочем месте **Доставка**. +На ордерных складах потребность в доставке определяется потребностью в отгрузке - распоряжение на доставку можно включить в доставку, если товары по нему требуется отгрузить. + +Расчеты с клиентами и перевозчиками оформляются отдельно: + +- **Если клиент должен оплатить услуги по перевозке товаров**, то в документ **Реализация товаров и услуг **добавляется информация об услуге по перевозке товаров; +- **Если необходимо оплатить услуги перевозчика**, то оформляется документ **Приобретение товаров и услуг**, в котором указывается информация об услуге, оказанной перевозчиком. + +Если используется ордерная схема при отгрузке, то при установке статуса **Отправлено** в списке заданий на перевозку выбранные **Задания** будут перезаполнены по расходным ордерам. + +### Закладка **Документы для перевозчиков** + +На закладке отображаются те документы, которые необходимо распечатать перевозчику в том случае, если перевозчик забирает товары с нашего склада. Для этого требуется указать перевозчика в одноименном поле и при необходимости дополнительно указать период для формирования документов. Для случая, когда оформляются задания на перевозку от поставщика, оформление документов для перевозчиков недоступно. Закладка не отображается, если включена опция **Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Доставка**. + +### Варианты оформления заданий на перевозку + +В рабочем месте предусмотрены 2 варианта оформления заданий на перевозку: + +- **С нашего склада** +- **На наш склад** + +В варианте **С нашего склада** распоряжениями на оформление заданий на перевозку являются документы: + +- **Заказ клиента** +- **Реализация товаров и услуг** +- **Заказ на перемещение товаров** +- **Перемещение товаров** +- **Заявка на возврат товаров от клиента** +- **Возврат товаров поставщику** + +В варианте **На наш склад** распоряжениями на оформление заданий на перевозку являются документы: + +- **Заказ поставщику** +- **Приобретение товаров и услуг** + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РабочееМестоМенеджераПоДоставке` · файл: `DataProcessors/РабочееМестоМенеджераПоДоставке/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Доступность-вариантов-анализа-целевых-показателей.md b/Доступность-вариантов-анализа-целевых-показателей.md new file mode 100644 index 0000000..ce88ae3 --- /dev/null +++ b/Доступность-вариантов-анализа-целевых-показателей.md @@ -0,0 +1,30 @@ +Отчет предназначен для проверки доступности вариантов анализа и установленных для них ответственных. + +Особенности отчета: + +- анализ по ответственным, +- анализ по сотрудникам подразделений. + +Примеры: + +Контроль списка вариантов анализа, по которым не определен ответственный + +Ответственный за разработку вариантов анализа по заданному целевому показателю + +Доступность вариантов анализа для сотрудника + +### Контроль списка вариантов анализа, по которым не определен ответственный + +Установите флажок в поле **Ответственный**, поле выбора оставьте пустым. Непосредственно из отчета можно открыть карточку варианта анализа и назначить ответственного. + +### Ответственный за разработку вариантов анализа по заданному целевому показателю + +Установите отбор по конкретному целевому показателю в поле **Цель**. + +### Доступность вариантов анализа для сотрудника + +Установите отбор по конкретному ответственному. В отчете будет показана информация о вариантах анализа, по которым пользователь является ответственным. Проверьте доступность этих вариантов анализа. + +--- + +*Мета: `Report.ДоступностьВариантовАнализаЦелевыхПоказателей` · файл: `Reports/ДоступностьВариантовАнализаЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Доступные-анкеты-(Архив-анкет).md b/Доступные-анкеты-(Архив-анкет).md new file mode 100644 index 0000000..6316273 --- /dev/null +++ b/Доступные-анкеты-(Архив-анкет).md @@ -0,0 +1,25 @@ +Предназначен для просмотра анкет, работа над которыми была завершена. + +Открывается с рабочего стола респондента по команде **Архив анкет**. + +В списке отображаются анкеты, у которых составитель установил флажок **Показывать в архиве анкет**. + +В списке выводится: + +- **Анкета** - наименование анкеты; + +- **Дата заполнения** - дата и время окончания работы над анкетой. + +### Просмотр анкеты + +- Для просмотра анкеты выделите ее в списке, нажмите **Выбрать**. + +- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ДоступныеАнкеты.Form.АрхивАнкет` · файл: `DataProcessors/ДоступныеАнкеты/Forms/АрхивАнкет/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Доступные-анкеты.md b/Доступные-анкеты.md new file mode 100644 index 0000000..65bb4c4 --- /dev/null +++ b/Доступные-анкеты.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Предназначен для просмотра и редактирования анкет, доступных респонденту. + +После входа в программу респондента для него открывается список **Доступные анкеты**. В списке выводятся наименования анкет. + +Если опрос был запланирован с ограничением по времени проведения, то в списке доступных анкет после названия [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]] будет указан срок, до которого необходимо ее заполнить. + +Если анкета уже заполнялась ранее, но не была завершена (составителем разрешено ее заполнение в несколько подходов), то в списке доступных анкет указывается дата ее последнего редактирования. + +[[Ранее заполненные анкеты|Доступные анкеты (Архив анкет)]] респондент может посмотреть по команде **Архив анкет**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ДоступныеАнкеты` · файл: `DataProcessors/ДоступныеАнкеты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Досье-партнера.md b/Досье-партнера.md new file mode 100644 index 0000000..c63fa95 --- /dev/null +++ b/Досье-партнера.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Отчет предназначен для анализа сводных данных о клиенте или поставщике на текущий момент. + +Имеется возможность при помощи соответствующих флагов настроить вывод только необходимых данных: + +Контакты + +Текущая активность + +Данные клиента + +Данные поставщика + +Классификация + +### Контакты + +При установленном флаге в отчет будет выведена информация о контактной информации клиента или поставщика, его контактных лиц, контрагентов и вышестоящих предприятиях холдинга (если таковые имеются). + +### Текущая активность + +При установленном флаге в отчет будет выведена информация о активных сделках, проектах в которых клиент или поставщик принимает участие и не рассмотренных взаимодействиях с ним. + +### Данные клиента + +При установленном флаге в отчет будет выведена информация о не рассмотренных претензиях клиента, доступных клиенту соглашениях и договорах, действующих коммерческих предложениях клиенту, действующих запросах коммерческих предложений от клиента, текущих сделках с клиентом, заказах в работе. Также будут выведены данных по состоянию взаиморасчетов на текущий момент как с покупателем и объемах его покупок с периодичностью в год. + +### Данные поставщика + +При установленном флаге в отчет будет выведена информация о действующих соглашениях и договорах с поставщиком, незакрытых заказах поставщику, действующих коммерческих предложениях от поставщика и текущем состоянии взаиморасчетов с ним. + +### Классификация + +При установленном флаге в отчет будет выведена информация о двух последних АВС/XYZ классификациях клиента и сегментах, в которые он входит. + +--- + +*Мета: `Report.ДосьеПартнера` · файл: `Reports/ДосьеПартнера/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Доходы-и-расходы,-финансовый-результат.md b/Доходы-и-расходы,-финансовый-результат.md new file mode 100644 index 0000000..b35142a --- /dev/null +++ b/Доходы-и-расходы,-финансовый-результат.md @@ -0,0 +1,107 @@ +Отражение зарплаты в финансовом учете + +Анализ отражения зарплаты в финансовом учете + +Распределение прибыли по направлениям деятельности + +Переоценка валютных средств + +Анализ финансового состояния + +Распределение РБП + +Регламентные операции закрытия месяца + +Инициация расчета себестоимости + +Корректировка обособленного учета запасов + +Инициация расчета себестоимости 2_2 + +Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации + +Программа позволяет провести анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Финансовый результат определяется путем сопоставления расходов с полученными доходами. В программе реализован полный контур учета финансовых результатов, который включает в себя следующие направления. + +- Учет выручки и себестоимости продаж. + +- Учет прочих доходов и расходов. + +- Распределение расходов на себестоимость товаров. + +- Распределение доходов и расходов на направления деятельности. + +- Учет финансовых результатов. + +- Анализ доходов, расходов и финансовых результатов. + +Для получения финансового результата необходимо произвести настройку аналитики доходов и расходов по всем тем статьям доходов и расходов, которые используются в торговом предприятии. Учет доходов и расходов дополнительно ведется в разрезе организаций и подразделений торгового предприятия. Учет доходов и расходов ведется в валюте управленческого учета. + +## Настройка учета доходов и расходов + +Настройка учета доходов и расходов состоит в определении классификаторов, в разрезе которых будет проводиться анализ финансовых результатов. Классификаторы заполняются в разделе **Финансы/Настройки и справочники**. К таким классификаторам относятся. + +- [[Статьи движения денежных средств]] + +- [[Направления деятельности]] + +- Настройка методов оценки стоимости товаров (`InformationRegister.НастройкаМетодовОценкиСтоимостиТоваров`) + +- [[Способы распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]] доходов и расходов (по направлениям деятельности, на себестоимость товаров) и аналитика распределения для каждой статьи расхода/дохода. + +- [[Статьи доходов]] + +- [[Статьи расходов]] + +- [[Статьи активов и пассивов]] + +- [[Прочие расходы]] + +## Расчет себестоимости + +Программа позволяет одновременно вести учет себестоимости как по предприятию в целом, так и по каждой отдельной организации. + +- Расчет управленческой себестоимости (по предприятию в целом) основывается на цене поставщика, независимо от того на какую организацию поступил товар, от имени какой организации был продан и по какой цене была оформлена передача между организациями. Управленческая себестоимость фиксируется в валюте управленческого учета с учетом и без учета НДС. + +- Расчет себестоимости по каждой конкретной организации (бухгалтерская себестоимость) учитывает передачи товаров между организациями. Себестоимость по каждой организации фиксируется в валюте бухгалтерского учета без учета НДС. + +Расчет себестоимости товаров производится регламентным документом [[Расчет себестоимости товаров]]. Расчет себестоимости товаров производится по тому методу оценки стоимости товаров, который установлен для каждой организации в торговом предприятии. Документ оформляется из списка **Регламентные документы** (раздел **Финансы**). + + | Важно. Предусмотрена возможность расчета себестоимости одновременно по нескольким организациям. В этом случае вариант расчета себестоимости определяется в карточке регламентного документа. + +Учет дополнительных расходов, которые должны отражаться в себестоимости товаров, производится в соответствии с установленными для них правилами распределения при расчете фактической себестоимости регламентным документом **Расчет себестоимости товаров**. + +## Ведение обособленного учета по видам запасов + +Программа позволяет вести обособленный учет себестоимости товара по сделкам, менеджерам, подразделениям и поставщикам. Обособленный учет товаров применяется при индивидуальных закупках товаров с целью определения индивидуального финансового результата (по конкретной сделке, менеджеру или подразделению). + +- Обособленный учет по поставщикам ведется программой автоматически. + +- Если ведется обособленный учет по сделкам то во всех документах закупки, внутреннего товародвижения и реализации необходимо указывать конкретную сделку. + +- Если обособленный учет ведется по подразделениям или менеджерам то во всех документах закупки, внутреннего товародвижения и реализации необходимо указывать конкретные подразделения или конкретных менеджеров (как правило поля **Менеджер** и **Подразделение** являются обязательными полями к заполнению). + + | Важно. Перед началом ведения обособленного учета необходимо в разделе **Администрирование**/**Финансовый результат** установить флаг **Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов** и при необходимости ведения обособленного учета по той или иной аналитике флаги **По сделкам**, **По подразделениям и менеджерам** и **По поставщикам**, **По группам финансового учета**. + +В случаях когда в процессе ведения обособленного учета были допущены ошибки или в случаях когда одну аналитику необходимо заменить на другую, программа позволяет выполнять корректировки таких операций. Например, индивидуальную продажу начал оформлять один менеджер, а продолжил другой, и при этом финансовый результат необходимо закрепить за менеджером который довел продажу до конца. Корректировка выполняется с помощью документа Корректировка обособленного учета (раздел Финансы). + +## Распределение расходов будущих периодов + +Программа позволяет автоматически отслеживать те расходы, которые были отнесены на будущие периоды и распределять эти расходы пропорционально количеству указанных периодов на различные статьи расходов. К расходам будущих периодов относятся те расходы в которых указана статья расходов с указанием варианта распределения **На расходы будущих периодов**. Распределение расходов будущих периодов производится документом [[Распределение расходов будущих периодов]]. Документ оформляется в разделе **Финансы** (**Распределение РБП**). + +## Расчет финансового результата по направлениям деятельности + +Программа обеспечивает распределение прочих доходов и расходов по направлениям деятельности по указанным способам распределения, и формирование финансового результата предприятия в части прочих доходов и расходов. Распределение прочих доходов и расходов по направлениям производится документом [[Распределение прочих доходов и расходов|Распределение доходов по направлениям деятельности]]. Документ оформляется из списка **Регламентные документы** (раздел **Финансы**). + +Информация о доходах и расходах может быть заполнена автоматически в соответствии с теми документами, которыми фиксировались доходы и расходы торгового предприятия с указанием способа распредения на направление деятельности. Предусмотрена возможность дополнения списка расходов и доходов произвольными данными, которые не подтверждены документами. При проведении документа распределение всех доходов и расходов производится в соответствии и с тем способом распределения и той аналитикой, которая задана в табличной части документа. + +## Регламентные операции по закрытию месяца + +В программе предусмотрено рабочее место для выполнения всех регламентных операций, необходимых для закрытия месяца. [[Закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]] можно выполнять по выбранной организации или сразу по всем организациям. Для автоматического выполнения операций закрытия месяца в определенное время предусмотрена возможность настройки регламентного задания закрытия месяца. Обработка вызывается в разделе **Финансы** (группа команд **Финансовый результат** в панели навигации). + +## Анализ финансовых результатов + +Отчеты для анализа финансовой деятельности вызываются из раздела **Финансы/Отчеты по финансам**. Список вариантов отчетов, который применяется для анализа финансовой деятельности объеденены в группу **Финансовый результат**. Подробная информация о каждом отчете приведена в справочной информации. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ФинансовыйРезультат` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/ФинансовыйРезультат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Доходы-и-расходы.md b/Доходы-и-расходы.md new file mode 100644 index 0000000..bcd9ef7 --- /dev/null +++ b/Доходы-и-расходы.md @@ -0,0 +1,82 @@ +Отчет предназначен для анализа доходов и расходов по каждому из направлений деятельности предприятия. + +****Варианты формирования + +****Доходы и расходы предприятия + +****Доходы и расходы организаций + +****Расходы предприятия + +****Расходы организаций + +Дополнительные материалы на ИТС + +### **Варианты формирования** + +### **Доходы и расходы предприятия** + +Отчет позволяет провести упрощенный анализ всех доходов и расходов предприятия в валюте управленческого учета с НДС и без НДС. В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом. Статьи автоматически группируются в разделы, иерархия статьей не учитывается. + +Показатели отчета: + +- **Будущие продажи** – отображаются ожидаемые платежи по согласованным документам [[Заказы клиентов|Заказ клиента]] и их предварительная себестоимость. Себестоимость рассчитывается по данным о складских остатках или предыдущих продажах аналогичного товара. Если товар продается впервые и еще не поступил на склад (не рассчитана его себестоимость) - себестоимость выведена не будет. +- **Будущие расходы** – отображаются ожидаемые расходы по документам [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]] на закупку номенклатуры с типом **Услуга** и расходы по документам [[Заявка на расходование денежных средств]] с операцией **Прочие расходы**. Заказы поставщикам и заявки на расходование денежных средств учитываются во всех статусах, в т.ч. несогласованные заказы и неутвержденные заявки. +- **Доходы** – отображаются прочие доходы предприятия. +- **Продажи** – отображаются выручка и себестоимость фактически реализованных товаров, услуг или работ. Необходимо учитывать, что показатель **Себестоимость продаж** может быть рассчитан системой как по результатам предварительного, так и фактического расчета себестоимости (в последнем случае потребуется предварительное выполнение регламентных операций по [[Закрытию месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]]). +- **Расходы** – отображаются прочие расходы предприятия. + +С помощью изменения структуры отчета (доступной по кнопке **Настройки...**) можно агрегировать информацию по аналитикам статей доходов и расходов, таким как: [[Организация|Организации]], [[Подразделение|Структура предприятия]], [[Склад|Склады]], [[Менеджер|Пользователи]], [[Партнер|Партнеры]], [[Заказ клиента]], [[Сделка|Сделки с клиентами]], [[Номенклатура]]. + +С помощью параметра **Показывать продажи** (доступного по кнопке **Настройки...**) можно агрегировать информацию: о всех продажах на предприятии или только о продажах между собственными организациями, с возможностью их полного исключения из рассмотрения. + +**Особенности отчета:** + +- Вывод доходов и расходов в динамике по месяцам за указанный период; +- Агрегированный анализ доходов и расходов по аналитикам: подразделение, склад, менеджер, партнер, заказ клиента, сделка, номенклатура; +- Вывод статьей доходов и расходов с автоматической группировкой по разделам; +- Опциональный вывод планируемых (будущих) продаж и расходов. + +### **Доходы и расходы организаций** + +Отчет позволяет провести упрощенный анализ всех доходов и расходов организаций в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные отчета**). + +Показатели отчета аналитичны варианту отчета "Доходы и расходы предприятия". + +### **Расходы предприятия** + +Отчет позволяет проанализировать состояние распределения сумм расходов предприятия в валюте управленческого учета с НДС или без НДС. +Показатели отчета: + +- **Остаток расходов прошлых периодов** – нераспределенная сумма расходов на начало рассматриваемого отчетного периода. +- **Отражено в текущем периоде**– сумма расходов, принятая к учету в указанном периоде. +- **Распределение** - сумма расходов, распределенная в рассматриваемом периоде, по направлениям распределения: + + - Распределено на себестоимость товаров - сумма, распределенная на себестоимость товаров (дополнительные расходы по товарам) + - Распределено на финансовый результат - сумма, распределенная на финансовый результат текущего периода + - Распределено на расходы будущих периодов - сумма, распределенная на расходы будущих периодов + +- **Прочее списание расходов** – сумма расходов, распределенная вручную +- **Остаток расходов** – нераспределенная сумма расходов на конец рассматриваемого отчетного периода. + +### **Расходы организаций** + +Отчет позволяет проанализировать состояние распределения сумм расходов организаций в валюте регламентированного учета или валюте управленческого учета (параметр **Данные отчета**). + +Показатели отчета аналогичны варианту отчета **Расходы предприятия**. + +Отчет входит в группу отчетов **Финансовый результат**: + +- [[Валовая прибыль предприятия|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]], +- [[Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам|Прибыль по оплате отгрузок]], +- [[Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам|Прибыль по оплате отгрузок]], +- [[Управленческий баланс предприятия|Управленческий баланс]], +- [[Финансовые результаты]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли оценить сумму представительских расходов конкретного подразделения?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:15) + +--- + +*Мета: `Report.АнализДоходовРасходов` · файл: `Reports/АнализДоходовРасходов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Единицы-измерения-ВетИС.md b/Единицы-измерения-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..180881c --- /dev/null +++ b/Единицы-измерения-ВетИС.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Справочник предназначен для хранения единиц измерений, применяемых для целей обмена с ВетИС. Справочник ведется на федеральном уровне и синхронизируется с онлайн-классификатором ВетИС. Каждому элементу справочника присваивается идентификатор ВетИС. + +Для единицы измерения ВЕТИС может задаваться базовая единица и коэффициент пересчета. +Элементы справочника единиц измерения ВЕТИС сопоставляется с элементами справочника единиц измерения и упаковок прикладного решения. Сопоставление единиц измерения производится автоматически. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЕдиницыИзмеренияВЕТИС` · файл: `Catalogs/ЕдиницыИзмеренияВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-билетов-и-бронирований.md b/Журнал-билетов-и-бронирований.md new file mode 100644 index 0000000..e5e2918 --- /dev/null +++ b/Журнал-билетов-и-бронирований.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Журнал предназначен для хранения информации о произведенных бронированиях гостиниц, трансферов, а также приобретенных билетах. + +Журнал предусматривает возможность фильтрации информации по организации или подотчетному лицу. + +Журнал предполагает создание следующих документов: + +- Электронный билет; +- Бронирование + +Документы бронирования и электронного билета связаны с [[заявкой на командировку|Заявка на командировку]]. + +Документы могут быть созданы вручную на основании заявки на командировку, либо могут быть выгружены из сервиса Smartway. + +Из журнала бронирований можно сформировать приказ о командировке, который оформляется документом Командировка. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналБилетовИБронирований` · файл: `DataProcessors/ЖурналБилетовИБронирований/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-документов-НДС.md b/Журнал-документов-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..701cf68 --- /dev/null +++ b/Журнал-документов-НДС.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Журнал предназначен для просмотра списка счетов-фактур и таможенных документов. В журнале предусмотрен отбор по типам документов и хозяйственным операциям, по периоду, организации и контрагенту. + +Из журнала можно перейти в рабочие места по оформлению документов. Если есть документы к оформлению по выбранным в форме периоду и организации, гиперссылки будут активными. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовНДС` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-документов-Почта.md b/Журнал-документов-Почта.md new file mode 100644 index 0000000..66400ff --- /dev/null +++ b/Журнал-документов-Почта.md @@ -0,0 +1,149 @@ +# Журнал документов "Почта" + +### Назначение + +Журнал предназначен для получения, просмотра и отправки электронных писем через встроенный почтовый клиент программы. + +### Список регистрируемых документов: + +«Электронное письмо входящее» (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), «Электронное письмо исходящее» (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`). + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +## Реквизиты: + + | + +**Важность**. + + | + +Важность + + | + + | + +**Есть вложения**. + + | + +Есть вложения + + | + + | + +**Получено**. + + | + +Получено + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный + + | + + | + +**Отправитель**. + + | + +Отправитель + + | + + | + +**Получатель **. + + | + +Получатель + + | + + | + +**Получатель **. + + | + +Получатель + + | + + | + +**Предмет**. + + | + +Предмет + + | + + | + +**Статус письма**. + + | + +Статус письма + + | + + | + +**Тема**. + + | + +Тема + + | + + | + +**Учетная запись**. + + | + +Учетная запись + + | + + | + +**Обработано**. + + | + +Обработано + + | + + | + +**Папка**. + + | + +Папка + + | + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.CRM_Почта` · файл: `DocumentJournals/CRM_Почта/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-платежей.md b/Журнал-платежей.md new file mode 100644 index 0000000..67a6176 --- /dev/null +++ b/Журнал-платежей.md @@ -0,0 +1,67 @@ +Журнал платежей предназначен для централизованной работы с платежными документами. + +В нижней части журнала находится секция итогов с расчетными показателями остатков денежных средств: + +- На счетах - суммы на расчетных счетах организации, за вычетом перечисленных, но еще не подтвержденных банком платежей +- В кассах - суммы в кассах организации +- Всего доступно - общая сумма на счетах и в кассах +- К оплате - сумма к оплате поставщикам организации до указанной даты +- К поступлению - сумма к поступлению от клиентов до указанной даты +- Доступно - К оплате - сумма доступных денежных средств за вычетом суммы к оплате + +Все суммы указываются в валюте упр. учета. + +Также в нижней части журнала расположены гиперссылки на отчеты Ведомость по денежным средствам (`Report.ВедомостьПоДенежнымСредствам`), [[Контроль денежных средств|Контроль операций с денежными средствами]]. + +**Журнал содержит закладки:** + +Платежи + +**Закладка К поступлению + +**Закладка К оплате + +Обмен с банком платежными документами + +### Платежи + +На закладке отображаются: + +- Кассовые документы - [[ПКО|Приходный кассовый ордер]], [[РКО|Расходный кассовый ордер]], [[Листы кассовой книги|Лист кассовой книги]] +- Банковские документы - [[Поступления безналичных денежных средств|Поступление безналичных денежных средств]], [[Списания безналичных денежных средств|Списание безналичных денежных средств]] +- Документы по эквайрингу - [[Операции по платежной карте|Операция по платежной карте]], [[Отчеты банка по операциям эквайринга|Отчет банка по операциям эквайринга]] + +С помощью команд **Поступление от клиента**, **Оплата поставщику** можно оформить документы поступления или списания наличных и безналичных денежных средств при расчетах с клиентами и поставщиками. Остальные виды платежей доступны по команде **Создать**. + +### Закладка *К поступлению* + +На закладке отображаются [[Заказы|Заказ клиента]] и [[Счета|Счет на оплату клиенту]] клиентов для оформления поступления оплат. + +Используя команды **Принять оплату** и **Оплатить** можно оформить поступление и списание наличных или безналичных денежных средств на основании заказов клиентов. + +Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы. + +### Закладка *К оплате* + +На закладке отображаются [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]] для оформления оплат. + +Используя команды **Принять оплату** и **Оплатить** можно оформить поступление и списание наличных или безналичных денежных средств на основании заказов поставщикам. + +Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы. + +### Обмен с банком платежными документами + +Обмен с банком платежными документами производится специализированными механизмом [[Выгрузки и загрузки платежных документов|Обмен с банками]]. + +Для выполнения обмена предусмотрены следующие команды, подчиненные команде **Выгрузка и загрузка платежей**: + +- Выгрузка в банк; +- Загрузка выписки. + +Также поддерживается автоматическая загрузка платежных документов из сервиса **Яндекс.Касса**. Загрузка документов производится, если взаимодействие с платежным сервисом производится без заключения договора. + +Для загрузки документов используется команда **Выгрузка и загрузка платежей - Загрузить оплаты из Яндекс.Кассы**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПлатежи` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПлатежи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-регистрации-(Отбор-журнала-регистрации).md b/Журнал-регистрации-(Отбор-журнала-регистрации).md new file mode 100644 index 0000000..f721dae --- /dev/null +++ b/Журнал-регистрации-(Отбор-журнала-регистрации).md @@ -0,0 +1,51 @@ +С помощью отборов можно отфильтровать события в журнале регистрации. + +- В поле **Интервал** выберите период, укажите **Начало** и **Окончание периода**; + +- В списке **Важность** с помощью флажков выберите один или несколько видов событий**(Ошибка**, **Предупреждение**, **Информация**, **Примечание**), по которым нужно произвести отбор. По умолчанию установлены все флажки; + +- В поле **События** выберите значения из списка с помощью флажков (по умолчанию установлены все флажки). В событиях со сложными структурами данных наглядно видно их содержимое как в карточке событий, так и в самом журнале; + +- В поле **Пользователи** выберите значения из списка с помощью флажков (в этом списке указываются только пользователи, отраженные в журнале регистрации. По умолчанию флажки сняты); + +- В поле **Приложения** выберите значения из списка с помощью флажков (**Конфигуратор**, **Тонкий клиент**, **Фоновое задание**. По умолчанию флажки сняты); + +- В поле **Компьютеры** выберите нужные значения из списка с помощью флажков (по умолчанию флажки сняты); + +- В поле **Сеансы** перечислите через "**;**" нужные номера сеансов; + +- В группе полей **Данные** можно выбрать для поиска один из видов отбора: + + - В поле **Метаданные **выберите нужные значения из списка (список упорядочен по типу данных) для отбора с помощью флажков:выберите нужное наименование списка, документа и т.д. например, "справочник Классификатор банков РФ"; + + - В поле **Данные** можно произвести выбор элементов для поиска из списков приложения: + + - выберите **Тип данных**, например, "Банк"; + + - из соответствующего списка приложения, например, "Классификатора банков РФ", выберите конкретный объект приложения, например, "Сбербанк"; + + - с помощью флажка **Несколько значений** можно выбрать события по нескольким интересующим ссылкам. + +- В поле **Представление данных** наберите данные для поиска вручную или скопируйте из списка; + +- В группе полей **Транзакция** выберите из списка с помощью флажков **Статус транзакции** (**Нет транзакции**, **Зафиксирована**, **Не завершена**, **Отменена**). По умолчанию установлены все флажки. Также возможен отбор по полю **Идентификатор** транзакции. + +- В группе полей **Прочее** можно выбрать с помощью флажков для отбора **Рабочие серверы**, **Основные IP-порты**, **Вспомогательные IP-порты**, также можно провести отбор по полю **Комментарий**. + +- После указания полей для отбора нажмите **ОК**. После этого события будут отобраны и ссылка примет вид перечисления критериев отбора. + +- Отображаются записи, удовлетворяющие заданным критериям отбора в количестве, не большем, чем значение поля **Показывать**. + +- С помощью команды** Еще** - **Сохранить настройки файл** можно сохранить настройки. Для этого укажите путь на компьютере, настройки сохраняются в формате XML. + +- Ранее сохраненные настройки можно загрузить из файла на компьютере с помощью кнопки **Загрузить настройки из файла**. + +### + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналРегистрации.Form.ОтборЖурналаРегистрации` · файл: `DataProcessors/ЖурналРегистрации/Forms/ОтборЖурналаРегистрации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-регистрации-(Событие).md b/Журнал-регистрации-(Событие).md new file mode 100644 index 0000000..4dd99c7 --- /dev/null +++ b/Журнал-регистрации-(Событие).md @@ -0,0 +1,73 @@ +Просмотр свойств события в программе, отраженного в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]]. + +Отображает полную информацию о событии в программе, а не только те данные, которые показываются в журнале регистрации: + +- + +**Пользователь** - полное имя пользователя; + +- + +**Дата, время** - точное время события; + +- + +**Приложение** - например, **Тонкий клиент**;  + +- +**Компьютер** - сетевое имя компьютера; + +- +Группа полей **Данные**: + + - +**Метаданные** - тип объекта программы и его наименование: список, вид документа и т.п.; + + - +**Данные** - указание объекта программы: указывается конкретный элемент списка, документ и т.п.; + + - + +**Представление** - указание объекта программы. + +- Группа полей **Событие**: + + - + +**Событие** - тип события; + + - **Комментарий** - краткое описание события; + +- +Группа полей **Сеанс** - полная информация о сеансе, в котором произошло данное событие: + + - +**Номер** - номер сеанса;  + + - +**Рабочий сервер**; + + - +**Основной IP порт**; + + - +**Вспомогательный IP порт**; + +- +Группа полей **Транзакция**: + + - +**Идентификатор**; + + - +**Статус завершения транзакции** - например, **Зафиксирована**. + +В журнале регистрации предусмотрена возможность управления составом отображаемых колонок, что позволяет настроить отображение только важной информации. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналРегистрации.Form.Событие` · файл: `DataProcessors/ЖурналРегистрации/Forms/Событие/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-регистрации.md b/Журнал-регистрации.md new file mode 100644 index 0000000..7a4ee14 --- /dev/null +++ b/Журнал-регистрации.md @@ -0,0 +1,153 @@ +Администратору программы часто требуется выяснить, какие события происходили в программе в определенный момент времени или какие действия выполнял тот или иной [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]]. Для этих целей предназначен журнал регистрации. + +В журнале регистрации могут фиксироваться основные действия, выполняемые по модификации данных, выполнению регламентных операций, подключению и отключению от программы и т.д. Настройка журнала производится в Конфигураторе. + +Открыть журнал регистрации можно по соответствующей команде раздела **Администрирование - Обслуживание**. + +При работе с программой могут возникать события следующих видов, каждый из которых отображается в журнале регистрации специальным значком: + + | + | - Ошибка; + | + | - Предупреждение; + | + | - Информация; + | + | - Информация по недоступным полям; + | + | - Примечание.Каждое событие фиксируется в отдельной строке журнала. + +В списке выводится: + +- +**Дата, время** - помимо даты и времени проставляется значок, отображающий вид события; + +- +**Пользователь** - полное имя пользователя; + +- +**Компьютер** - сетевое имя компьютера; + +- +**Приложение** - например, **Тонкий клиент**;  + +- +**Сеанс** - номер сеанса;  + +- +**Событие** - тип события; + +- +**Данные, Комментарий** - указание объекта программы: указывается конкретный элемент списка, документ и т.п.; в комментарии - краткое описание события; + +- +**Метаданные** - тип объекта программы и его наименование: список, вид документа и т.п. + +Для того чтобы настроить количество, видимость и взаимное расположение колонок журнала регистрации, нажмите **Еще - ****Изменить форму**. + +### Сохранение журнала регистрации на компьютер + +- Нажмите **Выгрузить в файл**, укажите путь для сохранения журнала на компьютер. Журнал сохраняется в виде файла XML, просмотреть его можно, например, в программе MS Excel. + +### Обновление списка событий + +- Список событий не является динамическим списком. Для того чтобы увидеть события, которые попали в журнал регистрации после его открытия, нажмите  **Обновить текущий список** или клавишу **F5**.  + +### Количество событий + +- +Журнал отображает фиксированное количество записей, которое указывается в поле **Показывать** (По умолчанию равно 200). Кроме предопределенных значений (200, 500, 1000 и 10000 событий) можно ввести произвольное количество событий, которое будет сохранено. + +### Отборы + +С помощью отборов можно отфильтровать события в журнале регистрации. + +- +В поле быстрого отбора **Критичность** выберите значения **Ошибки** или **Предупреждения**, для того чтобы увидеть определенные виды событий. По умолчанию в журнале показаны **Все события.** + +- +Для быстрой установки периода просмотра событий журнала нажмите **Интервал**. Также к установке интервалов дат можно перейти с помощью двойного щелчка по содержимому колонки **Дата, Время**. + +- +Выделите данные в одной из колонок журнала, нажмите **Установить отбор по значению в текущей колонке**. Будут отобраны события журнала, содержащие эти данные. Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши. + +- +Для того чтобы отобрать события по одному или нескольким критериям, нажмите**Установить отбор**. Также можно пройти по ссылке в поле **Отбор**. Если заданы какие-либо отборы (в том числе и быстрые), ссылка принимает значение критериев отбора, если никаких отборов не установлено, то принимает значение **Не установлен**. Производится установка фильтров отбора: + + - +В поле **Интервал** выберите период, укажите **Начало** и **Окончание периода**; + + - +В списке **Важность** с помощью флажков выберите один или несколько видов событий**(Ошибка**, **Предупреждение**, **Информация**, **Примечание**), по которым нужно произвести отбор. По умолчанию установлены все флажки; + + - +В поле **События** выберите значения из списка с помощью флажков (по умолчанию установлены все флажки); + + - +В поле **Пользователи** выберите значения из списка с помощью флажков (в этом списке указываются только пользователи, отраженные в журнале регистрации. По умолчанию флажки сняты); + + - +В поле **Приложения** выберите значения из списка с помощью флажков (**Конфигуратор**, **Тонкий клиент**, **Фоновое задание**. По умолчанию флажки сняты); + + - +В поле **Компьютеры** выберите нужные значения из списка с помощью флажков (по умолчанию флажки сняты); + + - +В поле **Сеансы** перечислите через "**;**" нужные номера сеансов; + + - В группе полей **Данные** можно выбрать для поиска один из видов отбора: + + - +В поле **Метаданные **выберите нужные значения из списка (список упорядочен по типу данных) для отбора с помощью флажков:выберите нужное наименование списка, документа и т.д. например, "справочник Классификатор банков РФ"; + + - В поле **Данные** можно произвести выбор элементов для поиска из списков программы: + + - +выберите **Тип данных**, например, "Банк";  + + - +Из соответствующего списка программы, например, "Классификатора банков РФ", выберите конкретный объект программы, например, "Сбербанк"; + + - +в поле **Представление данных** наберите данные для поиска вручную или скопируйте из списка; + + - +В группе полей **Транзакция** выберите из списка с помощью флажков **Статус транзакции** (**Нет транзакции**, **Зафиксирована**, **Не завершена**, **Отменена**). По умолчанию установлены все флажки. Также возможен отбор по полю **Идентификатор** транзакции. + + - +В группе полей **Прочее** можно выбрать с помощью флажков для отбора **Рабочие серверы**, **Основные IP-порты**, **Вспомогательные IP-порты**, также можно провести отбор по полю **Комментарий**. + +- +После указания полей для отбора нажмите **ОК**. После этого события будут отобраны и ссылка примет вид перечисления критериев отбора. + +- +Отображаются записи, удовлетворяющие заданным критериям отбора в количестве, не большем, чем значение поля **Показывать**. + +- +Для того чтобы отключить все отборы (в том числе и быстрые), нажмите **Отключить отбор** или выполните команду **Еще - Отключить отбор**. Эту команду также можно найти в контекстном меню по правой кнопке мыши. + +### Просмотр события + +- +Для просмотра детальной информации о [[событии|Журнал регистрации (Событие)]] выделите его в списке, нажмите  **Открыть**. Можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши. + +- +Также можно просмотреть событие с помощью двойного щелчка мыши по нужной строке.  + +### Просмотр объекта программы + +Если с событием связан некоторый объект программы, то этот объект можно открыть для просмотра. + +- +Выделите нужные данные в колонке **Данные, Комментарий** соответствующего события и нажмите  **Открыть данные для просмотра**. Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши. + +- +Открыть данные для просмотра можно также двойным щелчком мыши по содержимому колонки **Данные, Комментарий**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналРегистрации` · файл: `DataProcessors/ЖурналРегистрации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-складских-актов-—-ФормаСписка.md b/Журнал-складских-актов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..b3dc9cf --- /dev/null +++ b/Журнал-складских-актов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Журнал складских актов + +Обработка предназначена для отображения списка складских актов ([[Списание товаров недостач|Списание недостач товаров]], [[Оприходование излишков товаров]], [[Пересортица товаров]], [[Порча товаров]]) и инвентаризационных описей. + +Оформление документа оприходования, списания, порчи или пересортицы товаров при обнаружении в процессе оперативной работы фактических излишков, недостач, порчи, пересортицы товаров + +Использование помощника для оформления финансовых документов списания, оприходования и пересортицы товаров + +Оформление инвентаризационных описей + +Неоформленные недостачи и излишки товаров + +### Оформление документа оприходования, списания, порчи или пересортицы товаров при обнаружении в процессе оперативной работы фактических излишков, недостач, порчи, пересортицы товаров + +- В журнале **Складские акты** укажите склад, на котором обнаружено несоответствие фактического количества товаров учетным данным. +- Нажмите на кнопку **Создать**. +- В появившемся списке выберите один из пунктов **Списание товаров**, **Оприходование товаров**, **Пересортицу товаров**, **Порчу товаров**. + +### Использование помощника для оформления финансовых документов списания, оприходования и пересортицы товаров + +- В журнале **Складские акты** укажите склад, ордерный при отражении излишков, недостач и порчи, по которому необходимо оформить складские акты (документы оприходования, списания, порчи и пересортицы товаров). +- Нажмите на кнопку **Создать** - **С использованием помощника** или пройдите по гиперссылке **Оформить** в верхней части формы. + +Откроется обработка [[Помощник оформления складских актов]]. В обработке будет показан список тех товаров, по которым зарегистрированы излишки и недостачи товаров, но еще не оформлены финансовые документы по списанию, оприходованию и пересортице товаров. С помощью этой обработки излишки и недостачи товаров распределяются по организациям и автоматически формируются финансовые документы для каждой организации. + +### Оформление инвентаризационных описей + +- В обработке **Складские акты** укажите склад, по которому необходимо оформить инвентаризационные описи. +- Нажмите на кнопку **Создать** - **Инвентаризационную опись**. + +### Неоформленные недостачи и излишки товаров + +Для просмотра отчета **Неоформленные недостачи и излишки товаров** нужно пройти по гиперссылке **Акты (...)**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналСкладскихАктов.Form.ФормаСписка` · файл: `DataProcessors/ЖурналСкладскихАктов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-складских-актов.md b/Журнал-складских-актов.md new file mode 100644 index 0000000..4d80385 --- /dev/null +++ b/Журнал-складских-актов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Обработка предназначена для отображения списка складских актов ([[Списание товаров недостач|Списание недостач товаров]], [[Оприходование излишков товаров]], [[Пересортица товаров]], [[Порча товаров]]) и инвентаризационных описей. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналСкладскихАктов` · файл: `DataProcessors/ЖурналСкладскихАктов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-учета-ТМЦ,-сданных-на-хранение-(МХ-2).md b/Журнал-учета-ТМЦ,-сданных-на-хранение-(МХ-2).md new file mode 100644 index 0000000..013f4f9 --- /dev/null +++ b/Журнал-учета-ТМЦ,-сданных-на-хранение-(МХ-2).md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для учета товарно-материальных ценностей, переданных на ответственное хранение, по форме МХ-2. Также доступна пакетная печать актов МХ-1 (передача товаров на ответственное хранение) и МХ-3 (возврат товаров с ответственного хранения). + +--- + +*Мета: `Report.ЖурналУчетаТМЦСданныхНаХранение` · файл: `Reports/ЖурналУчетаТМЦСданныхНаХранение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-учета-оригиналов-первичных-документов.md b/Журнал-учета-оригиналов-первичных-документов.md new file mode 100644 index 0000000..1a566de --- /dev/null +++ b/Журнал-учета-оригиналов-первичных-документов.md @@ -0,0 +1,40 @@ +Рабочее место предназначено для учета состояния оригиналов (или печатных форм) первичных документов. + +При помощи рабочего места поддерживаются следующие возможности: + +- Фиксация и хранение признака наличия оригиналов первичных документов, как по печатным формам, так и по общему признаку на документ. +- Фиксация и хранение признака наличия входящих, исходящих и двусторонних первичных документов. То есть можно контролировать все документы, по которым получены и не получены подписанные оригиналы первичных документов, также документы, которые еще не отслеживались. +- Фиксация сотрудника, установившего и изменившего состояние оригинала (или печатных форм) первичного документа, и фиксация даты, на которую выполнены последние изменения текущего состояния оригинала первичного документа. +- Изменение, отслеживание и контроль признака состояния оригинала первичного документа. + +Поддерживается два режима отображения данных в журнале учета оригиналов: + +- **по документам** – показываются виды документов, можно проконтролировать, изменить текущее состояние оригинала первичного документа. +- **печатным формам** - показываются виды документов, первичные документы и печатные формы (если имеются), можно проконтролировать, изменить как общее состояние оригинала документа, так и состояние каждой печатной формы первичного документа. + +Для множественного изменения состояний документов можно использовать подменю команд **Сосояние оригинала**. +Для изменения состояния одного документа можно воспользоваться нажатием на гиперссылку с наименование состояния в колонке **Состояние оригинала**, выбрав в выпадающем списке необходимое состояние. + +Уточнить состояние оригинала первичного документа можно по каждой печатной форме. Для этого необходимо выбрать пункт **Уточнить по печатным формам**, доступный в выпадающем списке значений колонки **Состояние оригинала**. + +Оригиналу первичного документа присвоить окончательное состояние **Оригинал получен** можно следующими способами: + +- сканированием штрихкода бумажного документа (если в системе используется подключаемое оборудование). +- нажатием на гиперссылку с наименованием состояния в колонке **Состояние оригинала** (выбрав необходимое состояние в выпадающем списке). + +В журнале учета оригиналов также фиксируются последние изменения, внесенные текущим пользователем и дата, на которую выполнены эти изменения: + +- **Дата последнего изменения** - дата и время, на которую установлено текущее состояние оригинала первичного документа (или печатных форм). +- **Автор изменения** - лицо, которое последним установило или изменило текущее состояние оригинала. В качестве ответственного лица устанавливается лицо, под которым пользователь работает в информационной базе. + +Например, если пользователем была перезапущена печать какой-либо печатной формы документа, то дата последнего изменения будет зафиксирована в колонке **Дата последнего изменения **как для документа, так и для его печатной формы, по которой были изменения. + +Вести учет наличия оригиналов первичных документов, контролировать состояния оригиналов первичных документов по общему состоянию документа можно в рамках журналов документов (например, в рамках журналов **Документы продажи (все)**, **Документы закупки (все)**). + +Состояние оригинала первичного документа отображается и в форме документа. При необходимости можно изменить состояние оригинала первичного документа по соответствующей гиперссылке, не выходя из формы докумена (например, в форме документа **Реализация товаров и услуг**). + +По умолчанию новому документу присваивается состояние «Состояние оригинала неизвестно», которое можно изменить. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналУчетаОригиналовПервичныхДокументов` · файл: `DataProcessors/ЖурналУчетаОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-учета-продаж-алкоголя.md b/Журнал-учета-продаж-алкоголя.md new file mode 100644 index 0000000..2dd47e9 --- /dev/null +++ b/Журнал-учета-продаж-алкоголя.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Журнал предназначен для учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23.05.2014 N 153 "О форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения". + +Перед формированием журнала укажите период, организацию и розничный склад (магазин). + +Для использования журнала требуется предварительное включение функциональной опции **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**. + +--- + +*Мета: `Report.ЖурналУчетаРозничнойПродажиАлкогольнойПродукции` · файл: `Reports/ЖурналУчетаРозничнойПродажиАлкогольнойПродукции/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Журнал-фискальных-операций.md b/Журнал-фискальных-операций.md new file mode 100644 index 0000000..6cf04ba --- /dev/null +++ b/Журнал-фискальных-операций.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Отчет предназначен для отражения информации по фискальным операциям, произведенным за указанный период, по которым были сформированы кассовые чеки или кассовые чеки коррекции. + +**Параметры формирования:** + +- Период - временной интервал, в котором произошли расчеты с покупателями (пробитие чеков). +- Торговый объект - касса (если флаг использования отбора не установлен, то отчет формируется по всем торговым объектам). + +**Данные:** + +- Порядковый номер документа - номер чека ККМ. +- Дата расчета с покупателем - дата пробития чека. +- Документ расчета с покупателем - документ, на основании которого состоялось пробитие чека. +- Сумма документа - сумма расчета с покупателем. +- Операция - вид кассовой операции. + +--- + +*Мета: `Report.ЖурналФискальныхОпераций` · файл: `Reports/ЖурналФискальныхОпераций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заболевания-ВетИС.md b/Заболевания-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..f814c67 --- /dev/null +++ b/Заболевания-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник предназначен для хранения сведений о заболеваниях животных, применяемых для целей обмена с ВетИС. Справочник ведется на федеральном уровне и синхронизируется с онлайн-классификатором ВетИС. Каждому элементу справочника присваивается идентификатор ВетИС. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗаболеванияВЕТИС` · файл: `Catalogs/ЗаболеванияВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Завершение-работы-пользователей.md b/Завершение-работы-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..357f850 --- /dev/null +++ b/Завершение-работы-пользователей.md @@ -0,0 +1,5 @@ +программа позволяет завершать существующие соединения с информационной базой и устанавливать блокировку новых соединений с информационной базой на определенный период времени. Подробнее см. раздел [[Блокировка соединений с информационной базой|Блокировка работы пользователей]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ЗавершениеРаботыПользователей` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ЗавершениеРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Зависимость-от-клиентов-(ABC).md b/Зависимость-от-клиентов-(ABC).md new file mode 100644 index 0000000..29fd609 --- /dev/null +++ b/Зависимость-от-клиентов-(ABC).md @@ -0,0 +1,12 @@ +Отчет предназначен для визуального (графического) анализа динамики изменений таких показателей предприятия как **Выручка**, **Валовая прибыль** и **Количество продаж** на основании данных о предварительно проведенной **АВС-классификации клиентов**. + +Предварительная **АВС-классификация клиентов** может быть осуществлена в автоматическом и ручном режимах. В первом случае, согласно настроенному расписанию при помощи регламентного задания **ABC-классификация клиентов** из раздела **НСИ и администрирование** - **Обслуживание системы - Регламентные операции** - **Регламентные и фоновые задания**. Во втором случае, при помощи обработки [[Классификация клиентов]]. + +**Например.** + +- Если клиентов **А-класса** было мало и они все перешли в **В-класс**, то это означает, что доля продаж, которая и так была невысока, снизилась ещё и теперь необходимо более внимательно относиться к клиентам. +- Если уменьшилась доля клиентов **С-класса** и увеличилась доля клиентов** А-класса**, то это означает, что выбранная политика работы с клиентами правильная и мы достигли положительных результатов. + +--- + +*Мета: `Report.АнализЗависимостиОтКлиентовABC` · файл: `Reports/АнализЗависимостиОтКлиентовABC/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Зависшие-задачи.md b/Зависшие-задачи.md new file mode 100644 index 0000000..9a7cdc1 --- /dev/null +++ b/Зависшие-задачи.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначен для мониторинга [[задач|Задача]] и бизнес-процессов. В отчете выводятся "зависшие" задачи, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[список ролей и исполнителей|Исполнители задач]]. + +Если установлен отбор по **Координатору**, то в отчет будут выводиться только те задачи, которые назначены исполнителям в [[объектах адресации|Объекты адресации задач]], за которые отвечает указанный координатор выполнения задач. Можно установить фильтр по **Автору** задачи. Также предусмотрен отбор по **Периоду**. + +### Варианты отчета + +- Для того чтобы установить группировку списка зависших задач по объектам адресации, выберите вариант отчета **Сводка по зависшим задачам**. В отчете выводятся основной и дополнительный объекты адресации, ответственный, задача. Для сокращения выведенной в отчете информации снимите флажок **Подробно**, в этом случае не выводятся наименование задачи. + + - Можно отобрать задачи по **Ответственному** и по **Автору**. + +- Вариант отчета **Зависшие задачи по объектам адресации** позволяет посмотреть количество зависших задач в разрезе [[ролей исполнителей|Роли исполнителей]] и [[объектов адресации|Объекты адресации задач]]. Выводится основной и дополнительный объект адресации, задача. + + - Можно установить отбор зависших задач по конкретному исполнителю роли, например, по **Координатору**. + +- Вариант отчета **Зависшие задачи по ответственным** позволяет включить группировку по ролям исполнителей, например, по **Координатору**. + +- Для просмотра одновременно как зависших, так и просроченных задач предназначен вариант отчета **Просроченные задачи** (**Просроченные задачи подчиненных**). + + - Зависшие задачи в отчете выделяются красным цветом (для этого включите флажок **Выделять задачи без назначенных исполнителей** в настройках отчета). + + - Можно установить отбор по конкретному исполнителю роли, например, по **Координатору**. + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]; + +- +[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ЗависшиеЗадачи` · файл: `Reports/ЗависшиеЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-данных-из-сервиса.md b/Загрузка-данных-из-сервиса.md new file mode 100644 index 0000000..af4f30e --- /dev/null +++ b/Загрузка-данных-из-сервиса.md @@ -0,0 +1,33 @@ +## + +Каркасные версии расширений + +Каркасная версия расширения конфигурации описывает ту же структуру данных, что и полная версия, но не содержит программного кода, форм и иной интеллектуальной собственности разработчика расширения. + +Каркасная версия расширения конфигурации может автоматически использоваться вместо полной версии расширения в случаях, когда применение полной версии расширения невозможно. Например: + +● при обнаруженной несовместимости расширения конфигурации с новой версией конфигурации прикладного решения; + +● при выгрузке приложения в файл выгрузки (для перехода в другой сервис или для загрузки в локальную версию), если у пользователя нет прав на получение файла полной версии расширения; + +● при отключении полной версии расширения по инициативе его правообладателя (например, при неоплате использования платного расширения конфигурации). + +## Скачивание и установка каркасных версий расширений самостоятельно + +Если по каким-то причинам каркасная версия не была установлена автоматически, есть возможность скачать и установить ее вручную. Для этого необходимо: + +1. В личном кабинете менеджера сервиса зайти в меню "Архивирование" + +2. Найти необходимую резервную копию, или ближайшую, если выгрузка происходила из приложения + +3. Открыть карточку резервной копии нажать кнопку "Еще" и выбрать пункт "Получить файл каркасных версий расширений" + +4. Установить эти расширения в локальную базу (как правило, это делается с помощью команды **Администрирование** — **Печатные формы, отчеты и ****обработки** — **Расширения** или **Настройки** — **Печатные формы, отчеты и обработки** — **Расширения** , или переходом по навигационной ссылке **e1cib/app/ОбщаяФорма.Расширения**) + +5. Перезайти в пустую базу для подключения расширений + +6. Запустить загрузку из архива + +--- + +*Мета: `CommonForm.ЗагрузкаДанныхИзСервиса` · файл: `CommonForms/ЗагрузкаДанныхИзСервиса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-данных-из-файла-(Загрузка-данных-из-файла).md b/Загрузка-данных-из-файла-(Загрузка-данных-из-файла).md new file mode 100644 index 0000000..a5a9522 --- /dev/null +++ b/Загрузка-данных-из-файла-(Загрузка-данных-из-файла).md @@ -0,0 +1,98 @@ +Предоставляет возможность загрузки данных из файла в документы и списки. + +## Загрузка данных из файла в списки и документы + +Открывается из документов и элементов списков с помощью кнопки **Загрузить из файла**. + +С помощью команды **Загрузка данных из файла** для администратора имеется возможность загрузки данных в произвольный список программы. + +С помощью кнопки выберите, как будут загружаться данные: + +- +заполнение таблицы в программе; + +- +загрузка из внешнего файла. + +### Заполнение таблицы + +- С помощью кнопки **Заполнение таблицы** (включена по умолчанию) можно перейти к вводу данных в таблицу для последующей загрузки в документ непосредственно в программе. + +- Таблицу можно заполнить, скопировав данные в таблицу из внешнего файла через буфер обмена. + +- В таблице имеются обязательные для заполнения колонки. Они перечисляются над таблицей. + +- С помощью ссылки **Изменить бланк** можно открыть список полей таблицы для ввода и с помощью флажков изменить ее структуру. Необходимо учитывать, что поля, выделенные в таблице жирным шрифтом, являются обязательными для заполнения и трогать их нельзя. + + - Укажите с помощью флажков необходимые колонки. Можно настроить наименование колонок, их отображение и порядок следования для упрощения загрузки. + +- После заполнения таблицы для перехода к сопоставлению данных нажмите **Далее**. + +### Загрузка из внешнего файла + +- Нажав кнопку **Из внешнего файла**, можно загрузить данные из ранее подготовленного файла, сохраненного на компьютере, или сохранить бланк для заполнения и заполнить данные позже. + +- +С помощью кнопки **Сохранить бланк для заполнения** можно сохранить таблицу для ввода данных в файле выбранного формата. Необходимо учитывать, что в данном файле имеются колонки, обязательные для заполнения. Укажите путь к файлу на компьютере. Программа присваивает имя файлу по умолчанию. + +- Можно заполнить внешние файлы для загрузки в документы. Заполните файл по рекомендованным правилам (обязательные для заполнения поля выделены в таблице жирным шрифтом). + +- С помощью кнопки **Загрузить таблицу из файла** можно загрузить данные из внешнего файла. Выберите путь к файлу на компьютере. + +### Сопоставление данных + +- После загрузки данных программа производит автоматическое сопоставление данных. Если автоматическое сопоставление не состоялось, то данные выводятся для сопоставления вручную. + +- Для того чтобы просмотреть сопоставленные или несопоставленные данные, можно использовать отбор с помощью поля **Показывать**. Несопоставленные данные помечаются красным.  + +- С помощью соответствующей кнопки можно **Разрешить неоднозначность**. Для этого в таблице выводятся совпадающие элементы. Необходимо выбрать один из них для загрузки. + +- Для того чтобы вручную сопоставить данные, откройте соответствующий список программы, найдите в нем подходящее значение или введите новое, затем нажмите **Выбрать**. + +- Кроме обязательных полей, сопоставляться могут также и необязательные. При загрузке поле можно сопоставить и включить в документ с помощью кнопки **Выбрать из списка**. Если нужного элемента в списке нет, то его можно **Создать** с помощью соответствующей кнопки. + +- После автоматического или ручного сопоставления данных, в случае, если все данные сопоставлены, нажмите кнопку **Загрузить данные**. После этого данные будут загружены в документ или список. Остается лишь заполнить недостающие поля. + +## Загрузка данных в произвольный список программы (только для администратора) + +- **Загрузку данных из файла** в произвольный список администратору можно произвести по соответствующей команде. + +- В этом случае для загрузки данных можно выбрать один из списков программы. Можно загружать в списки контактную информацию, а также дополнительные реквизиты и сведения. + + - После выбора списка для загрузки данных нажмите кнопку **Далее**. Выберите с помощью кнопок, как будут загружаться данные: + + - Программа предлагает таблицу для заполнения. + + - Также можно загрузить данные из внешнего файла. + +### Сопоставление данных (только для администратора) + +- Заполнив таблицу или скачав данные из файла, нажмите кнопку **Далее**. Необходимо провести сопоставление данных. + +- Поведение программы при сопоставлении данных можно настроить: + + - С помощью переключателя выбрать, как поступать с **Сопоставленными** элементами: **Обновлять** или **Пропускать** (по умолчанию). + + - С помощью переключателя выбрать, как поступать с **Несопоставленными** элементами: **Создавать** (по умолчанию) или **Пропускать**. + +- Данные будут автоматически сопоставлены, если соответствия не будет найдено, таблица выводится с предложением сопоставить данные. + + - В некоторых списках существует возможность автоматического создания несопоставленных данных. Такие данные помечаются надписью **<Создан>**. Для автоматического создания в списке выберите **Создавать** с помощью переключателя (выбрано по умолчанию). + + - После автоматического или ручного сопоставления данных, в случае, если все данные сопоставлены, нажмите кнопку **Загрузить данные**. + +- После этого данные будут загружены в документ или список. Остается лишь заполнить недостающие поля. Результаты загрузки выводятся на просмотр. + + - С помощью поля **Показывать** можно вывести **Все**, **Новые**, **Обновленные** и **Пропущенные** элементы. + + - Несколько выделенных строк можно **Сохранить** в файл, подкорректировать и позднее загрузить повторно. + + - В списке можно изменить введенные элементы, если они не устраивают. Для изменения нескольких выделенных элементов нажмите кнопку **Изменить реквизиты**. + + - При необходимости включите флажок **Открыть справочник по кнопке "Готово"**. + +- Если в таблице все данные корректны, нажмите кнопку **Готово** для подтверждения. Если был включен флажок, открывается список с введенными элементами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.ЗагрузкаДанныхИзФайла` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаДанныхИзФайла/Forms/ЗагрузкаДанныхИзФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-данных-из-файла.md b/Загрузка-данных-из-файла.md new file mode 100644 index 0000000..3c27e13 --- /dev/null +++ b/Загрузка-данных-из-файла.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Предоставляет возможность загрузки табличных данных из файлов в произвольные списки и табличные части документов. Например, для разового переноса нормативно-справочной информации при переходе с других программ, или для регулярной загрузки данных в табличные части при заполнении документов. + +### Преимущества загрузки данных из файла + +- Позволяет задействовать для ввода данных возможности других программ (например, можно вводить данные в Excel, а потом загрузить их в программу); + +- Не требует для ввода данных в файл наличия на компьютере программы 1С:Предприятие, т.е. ввод данных в такой файл может осуществляться в удаленных офисах, небольших складах, тачках розничных продаж, т.е. там, где может не быть возможности наладить полноценную работу программы 1С:Предприятие (например, компьютер уже устарел для работы с данной программой); + +- Позволяет подключить к вводу данных дополнительные кадры. Ввод данных во внешний файл требует только соблюдения структуры таблицы, а также знания правил ввода в той программе, для которой он предназначен, например, Excel, поэтому может быть поручен сотрудникам, которые имеют только начальные навыки работы с компьютером. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаДанныхИзФайла` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаДанныхИзФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-категорий.md b/Загрузка-категорий.md new file mode 100644 index 0000000..f943185 --- /dev/null +++ b/Загрузка-категорий.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Форма предназначена для поиска, выбора и загрузки категорий из сервиса **1С:Номенклатура**. + +Для загрузки в базу необходимо в дереве категорий выделить интересующие категории сервиса **1С:Номенклатура** флажками и нажать кнопку **Загрузить категории**. Появится [[форма выбора варианта загрузки категорий|Выбор режима загрузки категорий]]. После выбора варианта загрузки при нажатии кнопки **ОК** произойдет загрузка категорий. При успешной загрузке появится оповещение, что категории загружены, и форма закроется. +В справочнике **Виды номенклатуры** будет создан и заполнен по данным из сервиса новый элемент. + +При выборе категории в дереве доступен просмотр карточки категории: описание основных и дополнительных реквизитов. В поле **Вид номенклатуры** для загруженных категорий возможно перейти по гиперссылке к виду номенклатуры в базе. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗагрузкаКатегорий` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ЗагрузкаКатегорий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-курсов-валют-(Параметры-прописи-валюты-на-русском-языке).md b/Загрузка-курсов-валют-(Параметры-прописи-валюты-на-русском-языке).md new file mode 100644 index 0000000..9f544f2 --- /dev/null +++ b/Загрузка-курсов-валют-(Параметры-прописи-валюты-на-русском-языке).md @@ -0,0 +1,23 @@ +### Параметры прописи валюты + +Для того чтобы в печатных формах правильно указывалось наименование валюты прописью, необходимо задать параметры прописи целой и дробной части валюты. + +- **Целая часть** - укажите параметры склонения целой части валюты: **Род** и соответствующие шаблоны склонения в единственном и множественном числе. + +- **Дробная часть** - укажите параметры склонения дробной части валюты: **Род** и соответствующие шаблоны склонения в единственном и множественном числе. + +- **Число разрядов дробной части** - в случае если дробная часть в печатных формах отображается числом, то можно установить нужное количество разрядов при выводе печатных форм документов. Например, если установлено количество разрядов 1 знак, то сумма по документу будет отображена, как 150,2 евро, а если 2 знака, то – 150,20 евро. + +- **Пример прописи суммы** - число, введенное в поле **Сумма**, будет написано по указанным параметрам прописи валюты. Используйте эту возможность для проверки параметров прописи валюты. + +Параметры прописи валюты заполнены по умолчанию для основных валют: **рубль**, **Евро**, **доллар**. Для остальных валют их необходимо заполнить самостоятельно. + +### См. также: + +- [[Валюты]] + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют.Form.ПараметрыПрописиВалюты_ru` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаКурсовВалют/Forms/ПараметрыПрописиВалюты_ru/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-курсов-валют-(Подбор-валют-из-классификатора).md b/Загрузка-курсов-валют-(Подбор-валют-из-классификатора).md new file mode 100644 index 0000000..2fd9788 --- /dev/null +++ b/Загрузка-курсов-валют-(Подбор-валют-из-классификатора).md @@ -0,0 +1,35 @@ +Содержит общую информацию о [[валютах|Валюты]] и предназначен для добавления новых валют (рекомендуется для корректного заполнения данных о [[валюте|Валюты (Форма элемента)]]). + +В Общероссийском классификаторе валют выводится: + +- +**Цифр. код** - уникальный числовой код, служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет (с портала 1С:ИТС). + +- +**Симв. код** - используется как краткое наименование и основное представление валюты. + +- +**Наименование валюты** - полное наименование. + +- +**Страны и территории** - указываются страны или территории, в которых данная валюта используется в качестве основной. + +- +**Загружается из сети Интернет** - если флажок включен, то валюта может [[загружаться с портала 1С:ИТС|Загрузка курсов валют]]. + +### Добавление валюты из классификатора в список валют + +- +Выделив одну или несколько валют, нажмите кнопку **Выбрать**. + +- +Воспользуйтесь двойным щелчком мыши по валюте для добавления валюты в список валют. + +### См. также:  + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют.Form.ПодборВалютИзКлассификатора` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаКурсовВалют/Forms/ПодборВалютИзКлассификатора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-курсов-валют.md b/Загрузка-курсов-валют.md new file mode 100644 index 0000000..efcad71 --- /dev/null +++ b/Загрузка-курсов-валют.md @@ -0,0 +1,52 @@ +Загрузка курсов [[валют|Валюты]] производится на портале 1С:ИТС. + +Окно загрузки [[курсов|Курсы валют]] состоит из двух частей: + +- Период: + + - **С** - дата начала периода загрузки курсов валют. + + - +**По** - дата окончания периода загрузки курсов валют. + +- Список валют - заполняется по умолчанию из списка **Валюты **только теми [[валютами|Валюты (Форма элемента)]], у которых установлен флажок **Загружается из интернета**. В списке выводится: + + - **Загружать** - включите флажок для загрузки курсов валюты за указанный период. + + - **Симв. код** - используется как основное представление валюты. + + - **Валюта** - полное наименование валюты. + + - **Дата курса** - дата загруженного курса валюты. + + - **Курс** - выводится курс на указанную дату. + + - **Кратность** - количество котировочных единиц, не выводится, если равна 1. + +- в список можно добавить дополнительные поля по команде **Еще - Изменить форму**: + + - **Цифр. код** - уникальный числовой код, служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет. + +### Загрузка курсов выбранных валют  + +- +Укажите начало и окончание периода для загрузки курсов в полях **С** и **По**. + +- +Выберите нужные валюты с помощью флажка **Загружать** или все валюты с помощью кнопки . + +- +Снять выбор всех валют можно с помощью кнопки . + +- +Нажмите **Загрузить и закрыть**. + +### См. также:  + +- [[Общероссийский классификатор валют|Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаКурсовВалют/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-номенклатуры.md b/Загрузка-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..83ecdec --- /dev/null +++ b/Загрузка-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,51 @@ +В данной форме производится поиск номенклатуры в сервисе по поисковой строке, категориям номенклатуры, отборам. Доступна возможность просмотра карточки номенклатуры и загрузка ее из сервиса в базу. + +Навигация по категориям + +Отборы + +Просмотр информации о номенклатуре + +Загрузка номенклатуры + +Изменение режима отображения характеристик + +### Навигация по категориям + +Для удобства поиска номенклатуры реализована навигация по категориям. Первоначально отображаются Все категории, доступные в сервисе **1С:Номенклатура**. Чтобы уменьшить область поиска, необходимо перейти к определенной категории. Переход осуществляется при помощи гиперссылок. Для перехода к начальному состоянию формы необходимо нажать кнопку **Вернуться на первый уровень категорий**. + +### Отборы + +Возможно использование дополнительных отборов для фильтрации списка номенклатуры по доступным свойствам категории. + +Для включения отборов необходимо выбрать категорию номенклатуры и нажать кнопку панели **Показать отборы**. Справа отобразится панель, содержащая общие для категории отборы. + +### Просмотр информации о номенклатуре + +Для просмотра карточки номенклатуры необходимо нажать кнопку **Открыть карточку**. В форме отображается информация об основных реквизитах номенклатуры, сведения о производителе, описание. +Если из карточки уже была создана номенклатура, из формы просмотра по гиперссылке **Номенклатура программы** можно перейти к элементу справочника номенклатура. Если в базе ее нет, будет отображаться гиперссылка **Загрузить**. + +Для перехода к категории сервиса, в которой представлена номенклатура, есть возможность перейти по строке пути **Категория**. + +Возможно открытие сразу нескольких карточек номенклатуры. Для этого необходимо выделить в списке несколько позиций номенклатуры и нажать кнопку **Открыть карточку**. При открытии нескольких карточек появятся кнопки навигации между ними. + +### Загрузка номенклатуры + +Загрузка номенклатура из сервиса возможна несколькими способами: + +- Из списка формы Добавление номенклатуры из сервиса **1С:Номенклатура**. В списке позиций номенклатуры сервиса выбрать интересующую номенклатуру и нажать кнопку **Загрузить номенклатуру.** +- Из карточки номенклатуры. Открыть карточку интересующей номенклатуры. В форме просмотра нажать на кнопку **Загрузить номенклатуру** или на гиперссылку **Загрузить**. + +Перед загрузкой номенклатуры, если категория выбранной номенклатуры не была загружена ранее, откроется форма [[Настройки загрузки номенклатуры|Настройка загрузки номенклатуры одиночная]], благодаря которой можно будет загрузить категорию из сервиса. + +После загрузки в базу в столбце **Загружено** появится зеленая галочка. В справочнике **Номенклатура** будет создан и заполнен данными новый элемент. + +Возможно создание элементов сразу по нескольким карточкам. Для этого необходимо выделить в списке несколько позиций номенклатуры и нажать кнопку **Загрузить номенклатуру**. + +### Изменение режима отображения характеристик + +Возможны два варианта представления характеристик номенклатуры: линейный и с группировкой по номенклатуре. В первом случае каждая характеристика номенклатуры будет представлена как отдельная позиция номенклатуры, во втором - характеристики номенклатуры будут сгруппированы по номенклатуре. Для того чтобы переключить режим просмотра характеристик, необходимо нажать правую клавишу мыши в таблице формы, перейти к строке меню **Режим просмотра**, выбрать режим просмотра: **Список без группировки** или **Группировать характеристики по номенклатуре**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗагрузкаНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ЗагрузкаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-отчета-банка-по-СБП.md b/Загрузка-отчета-банка-по-СБП.md new file mode 100644 index 0000000..6a2d4c8 --- /dev/null +++ b/Загрузка-отчета-банка-по-СБП.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Обработка используется для загрузки операций по СБП в документ Отчет банка по эквайрингу. + +Подробное описание эквайринговых операций приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Acquiring:Acquiring](https://its.1c.ru/db/erpdoc). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаОтчетаБанкаПоСБП` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаОтчетаБанкаПоСБП/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-отчета-банка-по-эквайрингу.md b/Загрузка-отчета-банка-по-эквайрингу.md new file mode 100644 index 0000000..1895880 --- /dev/null +++ b/Загрузка-отчета-банка-по-эквайрингу.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Рабочее место предназначено для загрузки в информационную базу данных по операциям эквайринга, направляемых банком-эквайером в виде отчета по предприятию. + +**Сценарий работы:** + +- Выбрать XML файл с данными, содержащий отчет банка по операциям эквайринга. +- Выбрать [[статью расходов|Статьи расходов]] и подразделение, на которые будет списана сумма эквайринговой комиссии, и при необходимости аналитику расходов. +- Установить или снять флаг **Проводить документы при загрузке**. +- Загрузить отчет банка по эквайрингу. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаОтчетаБанкаПоЭквайрингу` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаОтчетаБанкаПоЭквайрингу/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-товаров-из-внешних-файлов-—-ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов.md b/Загрузка-товаров-из-внешних-файлов-—-ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов.md new file mode 100644 index 0000000..a0e2167 --- /dev/null +++ b/Загрузка-товаров-из-внешних-файлов-—-ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Загрузка товаров из внешних файлов + +Рабочее место предназначено для загрузки данных о номенклатуре из внешних файлов. + +Обработка автоматически сопоставит позиции по штрихкоду, артикулу или наименованию номенклатуры. После сопоставления можно дополнительно уточнить информацию о ценах, упаковках, номерах ГТД (в зависимости от документа). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-товаров-из-внешних-файлов-—-Форма.md b/Загрузка-товаров-из-внешних-файлов-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..21f3067 --- /dev/null +++ b/Загрузка-товаров-из-внешних-файлов-—-Форма.md @@ -0,0 +1,19 @@ +# Загрузка товаров из внешних файлов + +Рабочее место предназначено для загрузки данных о номенклатуре из внешних файлов. + +Обработка автоматически сопоставит позиции по штрихкоду, артикулу или наименованию номенклатуры. После сопоставления можно дополнительно уточнить информацию о ценах, упаковках, номерах ГТД (в зависимости от документа). + +Заполнение табличной части из внешнего файла произвольного формата + +### Заполнение табличной части из внешнего файла произвольного формата + +Для этих целей следует использовать команду **Загрузить из внешнего файла** в документах закупки и продажи. + +- В столбцы появившейся таблицы необходимо скопировать данные из внешнего файла через буфер обмена. Каждая колонка из внешнего файла копируется в соответствующий столбец представленной формы. Необходимо заполнение информации о штрихкоде, номенклатуре или артикуле. После заполнения информации необходимо нажать на кнопку **Далее**. + +- На втором шаге можно доуточнить информацию о ценах, количестве, упаковке, номере ГТД и нажать кнопку **Перенести и закрыть**. Информация перенесется в документ. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-товаров-из-внешних-файлов.md b/Загрузка-товаров-из-внешних-файлов.md new file mode 100644 index 0000000..d5bdba6 --- /dev/null +++ b/Загрузка-товаров-из-внешних-файлов.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Рабочее место предназначено для загрузки данных о номенклатуре из внешних файлов. + +Обработка автоматически сопоставит позиции по штрихкоду, артикулу или наименованию номенклатуры. После сопоставления можно дополнительно уточнить информацию о ценах, упаковках, номерах ГТД (в зависимости от документа). + +Заполнение табличной части из внешнего файла произвольного формата + +### Заполнение табличной части из внешнего файла произвольного формата + +Для этих целей следует использовать команду **Загрузить из внешнего файла** в документах закупки и продажи. + +- В столбцы появившейся таблицы необходимо скопировать данные из внешнего файла через буфер обмена. Каждая колонка из внешнего файла копируется в соответствующий столбец представленной формы. Необходимо заполнение информации о штрихкоде, номенклатуре или артикуле. После заполнения информации необходимо нажать на кнопку **Далее**. + +- На втором шаге можно доуточнить информацию о ценах, количестве, упаковке, номере ГТД и нажать кнопку **Перенести и закрыть**. Информация перенесется в документ. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ЗагрузкаКодовМаркировкиИС` · файл: `CommonForms/ЗагрузкаКодовМаркировкиИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-цен-поставщика-из-файлов-—-Форма.md b/Загрузка-цен-поставщика-из-файлов-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..14c3c01 --- /dev/null +++ b/Загрузка-цен-поставщика-из-файлов-—-Форма.md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Загрузка цен поставщика из файлов + +Форма предназначена для регистрации цен поставщика и условий закупки в соответствии с выбранными видами цен поставщика. +Работа по загрузке цен поставщика из файлов состоит из нескольких шагов. + +На шаге 1 необходимо заполнить одну из колонок "Артикул" или "Номенклатура поставщика" и выбрать поставщика. + +На шаге 2 выполняется для строк прайс-листа в информационной базе соответствие номенклатуре поставщика. +Предусмотрены дополнительные фильтры: + +- Показывать сопоставленную или несопоставленную номенклатуру. +- Показывать все цены или только измененные. + +[[Настройка регистрации цен|Загрузка цен поставщика из файлов]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Загрузка цен поставщика из файлов]] + +--- + +Заполнение цен из внешнего файла + +### Заполнение цен из внешнего файла + +В форме осуществляется загрузка цен и условий закупки поставщика. Необходимо скопировать колонки в таблицу из внешнего файла через буфер обмена. Обязательно должна быть заполнена одна из колонок **Артикул** или **Номенклатура поставщика**. + +В форме загрузки цен поставщика из файла укажите поставщика по которому регистрируются цены. Выберите виды цен поставщика. Нажмите на кнопку **Далее**. + +Система автоматически сопоставляет позиции в информационной базе и отображает данную информацию. +В списке можно отобрать только несопоставленные позиции и провести по ним сопоставление с записями номенклатуры в информационной базе. + +Следует отметить, что цены поставщика будут зарегистрированы только по тем позициям, которые сопоставлены с номенклатурными позициями информационной базы. При необходимости, непосредственно из данной формы, можно создать новые позиции номенклатуры. + +Вместе с ценами форма позволяет загрузить из файла условия закупки. Для колонки минимальная партия требуется указать числовое значение. Сопоставление упаковки поставки производится по наименованию упаковки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Загрузка-цен-поставщика-из-файлов.md b/Загрузка-цен-поставщика-из-файлов.md new file mode 100644 index 0000000..bf7e9fb --- /dev/null +++ b/Загрузка-цен-поставщика-из-файлов.md @@ -0,0 +1,32 @@ +Форма предназначена для регистрации цен поставщика и условий закупки в соответствии с выбранными видами цен поставщика. +Работа по загрузке цен поставщика из файлов состоит из нескольких шагов. + +На шаге 1 необходимо заполнить одну из колонок "Артикул" или "Номенклатура поставщика" и выбрать поставщика. + +На шаге 2 выполняется для строк прайс-листа в информационной базе соответствие номенклатуре поставщика. +Предусмотрены дополнительные фильтры: + +- Показывать сопоставленную или несопоставленную номенклатуру. +- Показывать все цены или только измененные. + +Настройка регистрации цен + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Настройка регистрации цен + +На выбор доступны следующие варианты регистрации цен (по гиперссылке **Настройка регистрации цен **на шаге 2): + +- Зарегистрировать цены все или только измененные. +- Зарегистрировать всю номенклатуру (с созданием нераспознанной номенклатуры) или только распознанную (по нераспознанной не будут создаваться новые элементы); +- Удалять строки с дублирующей номенклатурой в автоматическом режиме. + +На шаге 3 выводится информационная строка, в которой показывается, что именно будет зарегистрировано. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задание-(Действие-выполнить).md b/Задание-(Действие-выполнить).md new file mode 100644 index 0000000..2b74369 --- /dev/null +++ b/Задание-(Действие-выполнить).md @@ -0,0 +1,92 @@ +Предназначена для выполнения бизнес-процесса [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]]. + +Открывается из списков [[задач|Задача]], например, [[Мои задачи на рабочем столе|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] или [[Все задачи|Задача (Форма списка)]]. + +### Главное + +- На вкладке **Главное** размещается **Предмет задания**, указывается **Задача** и расшифровка задачи. + +### История выполнения + +- На вкладке **История выполнения** можно просмотреть информацию о работе исполнителя над задачей (заполняется автоматически). + +- Если задача выполнена или отменена, такую задачу уже невозможно изменить. Обратите внимание, что поле **История выполнения** заполняется программой автоматически и защищено от редактирования. + +### Важность + +- Принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. + +- Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выберите соответствующее значение этого поля. + +### Дата начала выполнения + +- В поле **Дата начала** можно проставить дату и время, когда задание начало выполняться. Для того чтобы это поле было доступно, в разделе **Администрирование - Органайзер** необходимо установить флажок **Дата начала задач**. По данному полю можно будет затем сортировать задачи в списках. + +### Принятие к исполнению + +- +Задача, непринятая к исполнению, в списках выделяется жирным шрифтом. Выполните соответствующую команду меню **Еще**, для того чтобы **Принятьк исполнению** задачу. После этого задача исчезает из списков задач других исполнителей, назначенных на ту же роль. + +- +С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Отменить принятие к исполнению**. + +### Выполнение задания + +- Задачи могут быть без проверки выполнения. В этом случае проверяющим является сам исполнитель. + +- В поле **Результат выполнения задания** напишите комментарий о выполнении задания. + +- Подтвердите выполнение (нажав кнопку **Выполнено**), + +- После этого заполняется дата выполнения, задача закрывается и становится защищенной от редактирования. + +### Невыполнение + +- В поле **Результат выполнения задания** напишите причину невыполнения задания. + +- Нажмите кнопку **Отменено**, что означает невыполнение задачи. + +- После нажатия кнопки заполняется **Дата** отказа от выполнения, задача закрывается и становится защищенной от редактирования. + +### Отправка другому исполнителю + +- Задачу можно **Перенаправить** другому исполнителю с помощью соответствующей кнопки. + +- Заполните необходимые [[поля|Задача (Перенаправить задачи)]]. + +### Создание подчиненного бизнес-процесса + +- +Для того чтобы использовать подчиненные бизнес-процессы, в разделе **Администрирование - Органайзер** необходимо установить соответствующий флажок. + +- +Часто бизнес-процессы создаются не сами по себе, а в рамках продолжения задач других бизнес-процессов. Например, директор поручает руководителям подразделений подготовить ежегодный план-отчет. Руководители на основании этой задачи дают поручения своим исполнителям. Исполнители начинают работать, формировать отчеты, отправлять их на согласование и т.д. Таким образом, от первого поручения директора вырастает целая иерархия бизнес-процессов и задач. + +- +Для того чтобы запустить один бизнес-процесс на основании другого, в задаче родительского бизнес-процесса выполните команду **Создать на основании**, из списка выберите вид бизнес-процесса, например, **Задание**. Заполните необходимые [[поля|Задание (Форма бизнес-процесса)]]. + +### Напоминание + +- +Для того чтобы не забыть выполнить задачу, нажмите  **Напомнить**, заполните необходимые [[поля|Напоминания пользователя (Напоминание)]]. В указанный момент времени программа выведет [[напоминание|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]] на экран. + +### Изменение задания + +- С помощью ссылки **Изменить задание** можно открыть задание и переработать его (при наличии прав доступа). В этом случае задание снова будет направлено исполнителю. + +### Дополнительные сведения о задаче + +- +Для просмотра [[дополнительной информации|Задача (Дополнительно)]] о задаче выполните команду **Еще- Дополнительно**. + +### См. также: + +- +Работа с бизнес-процессами. + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.Задание.Form.ДействиеВыполнить` · файл: `BusinessProcesses/Задание/Forms/ДействиеВыполнить/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задание-(Действие-проверить).md b/Задание-(Действие-проверить).md new file mode 100644 index 0000000..3c22c93 --- /dev/null +++ b/Задание-(Действие-проверить).md @@ -0,0 +1,98 @@ +Предназначена для проверки выполнения бизнес-процесса [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]]. + +Открывается из списков [[задач|Задача]], например, [[Мои задачи на рабочем столе|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] или [[Все задачи|Задача (Форма списка)]]. + +### Главное + +- На вкладке **Главное** размещается **Предмет задания**, указывается **Задача** и расшифровка задачи. + +### История выполнения + +- На вкладке **История выполнения** можно просмотреть информацию о работе исполнителя над задачей (заполняется автоматически). + +- Если задача выполнена или отменена, такую задачу уже невозможно изменить. Обратите внимание, что поле **История выполнения** заполнилось программой автоматически и защищено от редактирования. + +### Важность + +- Принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. + +- Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выберите соответствующие значения этого поля. + +### Дата начала выполнения + +- В поле **Дата начала** можно проставить дату и время, когда задание начало выполняться. Для того чтобы это поле было доступно, в разделе **Администрирование - Органайзер** необходимо установить флажок **Дата начала задач**. По данному полю можно будет затем сортировать задачи в списках. + +### Принятие к исполнению + +- +Задача, непринятая к исполнению, в списках выделяется жирным шрифтом. Выполните соответствующую команду меню **Еще**, для того чтобы **Принятьк исполнению** задачу. После этого задача исчезает из списков задач других исполнителей, назначенных на ту же роль. + +- +С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Отменить принятие к исполнению**. + +### Проверка выполнения + +- В поле **Результат проверки задания** напишите комментарий о выполнении задачи. + +- Подтвердите выполнение (нажав кнопку **Выполнено**), + +- После этого заполняется **Дата** выполнения, задача закрывается и становится защищенной от редактирования. + +### Невыполнение + +- В поле **Результат проверки задания** напишите причину невыполнения задания. + +- Нажмите кнопку **Отменено**, что означает невыполнение задания. + +- После нажатия кнопки заполняется дата отказа от выполнения, задача закрывается и становится защищенной от редактирования. + +### Возвращение исполнителю на доработку + +- +В поле **Результат проверки** укажите причину, по которой задача возвращается на доработку. + +- +Нажмите **Возвращено исполнителю**. После этого задача вернется в список задач исполнителя. + +### Создание подчиненного бизнес-процесса + +- +Для того чтобы использовать подчиненные бизнес-процессы, в разделе **Администрирование - Органайзер** необходимо установить соответствующий флажок. + +- +Часто бизнес-процессы создаются не сами по себе, а в рамках продолжения задач других бизнес-процессов. Например, директор поручает руководителям подразделений подготовить ежегодный план-отчет. Руководители на основании этой задачи дают поручения своим исполнителям. Исполнители начинают работать, формировать отчеты, отправлять их на согласование и т.д. Таким образом, от первого поручения директора вырастает целая иерархия бизнес-процессов и задач. + +- +Для того чтобы запустить один бизнес-процесс на сновании другого, в задаче родительского бизнес-процесса выполните команду **Создать на основании**, из списка выберите вид бизнес-процесса, например, **Задание**. Заполните необходимые [[поля|Задание (Форма бизнес-процесса)]]. + +### Напоминание + + - +Для того чтобы не забыть выполнить задачу, нажмите  **Напомнить**, заполните необходимые [[поля|Напоминания пользователя (Напоминание)]]. В указанный момент времени программа выведет [[напоминание|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]] на экран. + +### Отправка другому исполнителю + + - Задачу можно **Перенаправить** другому исполнителю с помощью соответствующей кнопки. + + - Заполните необходимые [[поля|Задача (Перенаправить задачи)]]. + +### Изменение задания + + - С помощью ссылки **Изменить задание** можно открыть задание и переработать его (при наличии прав доступа). В этом случае задание снова будет направлено исполнителю. + +### Дополнительные сведения о задаче + + - +Для просмотра [[дополнительной информации|Задача (Дополнительно)]] о задаче выполните команду **Еще- Дополнительно**. + +### См. также: + + - +Работа с бизнес-процессами. + + - +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.Задание.Form.ДействиеПроверить` · файл: `BusinessProcesses/Задание/Forms/ДействиеПроверить/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задание-(Форма-бизнес-процесса).md b/Задание-(Форма-бизнес-процесса).md new file mode 100644 index 0000000..a7407d0 --- /dev/null +++ b/Задание-(Форма-бизнес-процесса).md @@ -0,0 +1,99 @@ +Предназначено для постановки и проверки выполнения произвольных [[задач|Задача]]. + +Можно запустить из документа программы по команде **Создать на основании** (из бизнес-процесса также, для этого необходимы [[настройки|Панель администрирования БСП (Органайзер)]] - такое задание станет подчиненным бизнес-процессом). Также можно начать новый бизнес-процесс **Задание** по команде **Создать** в списке [[Задания|Задание]]. + +### Сведения о задании + +- **Главная задача** - заполняется программой автоматически, если бизнес-процесс является подчиненным. По ссылке в этом поле можно просмотреть данные о главном бизнес-процессе. + +- **Задание** - напишите заголовок задания, который будет показан в списках бизнес-процессов. Поле является обязательным для заполнения. + +- **Важность** - принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выберите соответствующее значение этого поля. + +- **Исполнитель** - выберите исполнителя из списка [[пользователей|Пользователи]] программы или из списка [[исполнителей|Выбор исполнителя]]. Поля является обязательным для заполнения. + +- **Срок** - укажите дату и время, когда нужно выполнить задание. + +- **Предмет** - автоматически проставляется документ программы, на основании которого создано задание. + +- В текстовом поле ниже можно при необходимости более подробно объяснить суть задания. Недоступно для подчиненных бизнес-процессов. + +- +Включите флажок **Проверить выполнение**, для того чтобы: + + - +назначить проверяющего из списка пользователей; + + - +ввести **Срок** - дату и время, до которого надо проверить выполнение задания. Если срок не заполнен, то проверка не производится. + +- +**Автор** - автоматически проставляется программой текущий [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]]. Автора можно назначить из списка **Пользователи**. + +- +**Начато** - дата ввода задания. Заполняется программой автоматически. Поле не подлежит редактированию. + +### Старт бизнес-процесса + +- После того как задание заполнено, нажмите кнопку **Стартовать и закрыть**, для того чтобы сохранить **Задание**, начать бизнес-процесс и вернуться в программу. + +- Для того чтобы начать бизнес-процесс, можно также воспользоваться командой **Старт**. В этом случае программа сохранит задание, начнет бизнес-процесс, но задание останется открытым. + +- Программа автоматически формируетзадачи, из которых состоит бизнес-процесс **Задание**: + + - [[выполнение задания|Задание (Действие выполнить)]]; + + - после выполнения этой задачи в зависимости от настроек задание становится выполненным или формируется задача [[проверка выполнения|Задание (Действие проверить)]]. + +- Для того чтобы записать черновик задания, но не стартовать его, нажмите **Записать**. Такое задание можно дозаполнить и стартовать позднее, в более подходящий момент времени из списка заданий или открыв задание. + +### Отложенный старт бизнес-процесса + +- +Имеется возможность начать бизнес-процесс не сразу, а отложить его старт на определенное время. Например, можно запланировать старт на завтра или через неделю. + +- +Для настройки отложенного старта задания после заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку . + + - +В открывшемся окне включите флажок **Отложенный старт задания**. + + - +Заполните поля **Дата** и **Время** - укажите, когда нужно начать бизнес-процесс. В нижней части окна отразится, через сколько дней и часов будет запущено задание. + + - +Нажмите кнопку **Готово**. + +- +После этого в карточке бизнес-процесса выводится сообщение со ссылкой, в которой указывается дата и время отложенного старта. + +- +Для запуска отложенных бизнес-процессов в нужное время необходимо настроить регламентное задание **Старт отложенных бизнес-процессов**. + +- +После того как задание стартовано, кнопка отложенного старта становится неактивной. + +### Управление движением бизнес-процесса + +- Для того чтобы **Остановить** или **Продолжить** бизнес-процесс, воспользуйтесь соответствующими кнопками (активна одна из кнопок). Остановленный бизнес-процесс в некоторых списках выделяется значком . + +### Просмотр карты маршрута + +- Нажмите кнопку  **Открыть карту маршрута бизнес-процесса**, для того чтобы посмотреть бизнес-процесс в наглядной форме. + +- Также можно воспользоваться командой **Еще- Карта маршрута**. + +- [[Карта маршрута|Карта маршрута бизнес-процесса]] описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл в виде схематического изображения - последовательности прохождения точек маршрута. + +### Просмотр задач + +- Для того чтобы просмотреть [[задачи|Задача (Задачи)]], из которых состоит данный бизнес-процесс, выполните команду **Задачи** в панели навигации. Если задание не стартовано, то список задач пустой. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.Задание.Form.ФормаБизнесПроцесса` · файл: `BusinessProcesses/Задание/Forms/ФормаБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задание-на-перевозку-—-ФормаДокумента.md b/Задание-на-перевозку-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..326fbcb --- /dev/null +++ b/Задание-на-перевозку-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,61 @@ +# Задание на перевозку + +Документ является исходящим для рабочего места [[Доставка|Доставка товаров]] и предназначен для распределения распоряжений на доставку от поставщиков и получателям по доступным транспортным средствам (как собственным, так и наемным), а также для контроля этапов доставки. + +Документ доступен только при условии задействованной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**. + +Предусмотрены 2 варианта оформления операции по доставке: + +- **Доставка с нашего склада** - в качестве распоряжений выступают документы отгрузки. +- **Доставка на наш склад** - распоряжениями являются документы поступления. + +Необходимо указать исполнителя перевозки: + +- **Наша транспортная служба**. +- **Перевозчик**. В поле **Перевозчик** выбирается партнер, выполняющий перевозку. + +[[Заполнение документа|Задание на перевозку]] + +[[Закладка Основное|Задание на перевозку]] + +[[Закладка Маршрут|Задание на перевозку]] + +[[Печатные формы|Задание на перевозку]] + +[[Закрытие задания|Задание на перевозку]] + +--- + +Схема отгрузки с учетом Заданий на перевозку + +Оформление транспортной накладной + +### Схема отгрузки с учетом Заданий на перевозку + +Для учета при отгрузке **Задания на перевозку** необходимо в карточке склада включить опцию **Собирать товары в порядке доставки**, которая позволяет: + +- Распоряжения на отгрузку в рабочем месте [[Отгрузка|Отгрузка товаров со склада — Форма]] группировать по **Заданиям на перевозку**. При этом возможно групповое формирование **Расходных ордеров на товары** по **Заданию на перевозку**. +- Распоряжения на отгрузку, по которым требуется доставка, отобразятся в рабочем месте **Отгрузка** только после включения их в **Задания на перевозку** и перевода Заданий в статус **К погрузке**. +- В **Расходном ордере на товары** будет указано соответствующее **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара. +- На адресных складах (помещениях) в печатной форме документа **Отбор товаров** будет выведено **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара. + +Таким образом, оптимизируется работа склада: + +- возможность подготовки товара к отгрузке обособленно по **Заданиям на перевозку**, либо сразу загрузить в транспортное средство, указанное в **Задании**; +- возможность определения порядка доставки (т.к. в первую очередь следует погрузить в транспорт товар, который будет разгружаться последним). + +### Оформление транспортной накладной + +Возможность создания документа **Транспортная накладная** в конфигурации включается опционально. Для того чтобы можно было задать параметры печати транспортной накладной в настройках параметров печатных форм, отчетов и обработок в разделе **НСИ и администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы** необходимо предвартельно установить флаг **Товарно-транспортные накладные**. Для варианта доставки от поставщика оформление товарно-транспортной накладной невозможно. + +- После проведения задания на перевозку выделите адреса, по которым нужно оформить [[транспортные накладные|Транспортная накладная]] и нажмите **Оформить транспортные накладные**. +- Произойдет создание транспортных накладных, в каждой из которых будут находиться документы с одинаковыми организацией, адресом доставки, контрагентом и грузополучаетелем. +- В появившейся форме ознакомьтесь с созданными документами и внесите корректировки, если это необходимо. + +Если по адресу из табличной части **Маршруты** созданы транспортные накладные, то в этой строке появится пиктограмма **Транспортная накладная**. +Двойной клик по этой пиктограмме открывает форму всех транспортных накладных по этому адресу. +При удалении распоряжения из задания на перевозку произойдет автоматическое удаление его из списка документов-оснований транспортной накладной. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаданиеНаПеревозку.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаданиеНаПеревозку/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задание-на-перевозку.md b/Задание-на-перевозку.md new file mode 100644 index 0000000..43d51f8 --- /dev/null +++ b/Задание-на-перевозку.md @@ -0,0 +1,83 @@ +Документ является исходящим для рабочего места [[Доставка|Доставка товаров]] и предназначен для распределения распоряжений на доставку от поставщиков и получателям по доступным транспортным средствам (как собственным, так и наемным), а также для контроля этапов доставки. + +Документ доступен только при условии задействованной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**. + +Предусмотрены 2 варианта оформления операции по доставке: + +- **Доставка с нашего склада** - в качестве распоряжений выступают документы отгрузки. +- **Доставка на наш склад** - распоряжениями являются документы поступления. + +Необходимо указать исполнителя перевозки: + +- **Наша транспортная служба**. +- **Перевозчик**. В поле **Перевозчик** выбирается партнер, выполняющий перевозку. + +Заполнение документа + +Закладка Основное + +Закладка Маршрут + +Печатные формы + +Закрытие задания + +### Заполнение документа + +В документе заполняются плановые дата и время выезда, указывается статус: + +- **Формируется** – создан черновик задания на перевозку, указано транспортное средство или тип транспортного средства, склад (группа складов), на котором будет осуществляться погрузка (разгрузка); +- **К погрузке **– задание на перевозку передано на склад для оформления сборки товаров в соответствии с распоряжениями, указанными в задании (только для операции **Доставка с нашего склада**); +- **Отправлено** – (только для доставки с нашего склада) транспорт вышел в рейс, распечатаны все необходимые документы; +- **Закрыто** – товары доставлены, задание на перевозку выполнено. + +### Закладка Основное + +На закладке требуется указать данные по складу, транспортному средству, плановому времени начала и окончания рейса. По мере выполнения задания заполняется фактическое время начала и окончания рейса. + +### Закладка Маршрут + +Таблица **Маршрут** автоматически заполняется по данным добавляемых распоряжений. В качестве распоряжений могут выступать: **Заказ клиента**, **Заявка на возврат товаров от клиента**, **Заказ на перемещение**, **Реализация товаров и услуг**, **Перемещение товаров**, **Возврат товаров поставщику**, **Заказ поставщику**, **Поступление товаров и услуг**, **Поручение экспедитору**. После выбора распоряжения в строках маршрута заполняются поля: адрес, зона доставки, вес и объем. При этом в верхней части формы будет обновляться информация по недогрузу (зеленым) или перегрузу (красным) в целом по рейсу, числовые значения дополняются пиктограммами. + +В строках таблицы **Маршрут** возможно редактирование полей **Адрес доставки**, **Зона доставки**, **Вес**, **Объем**, **Время с**, **Время по**. +При изменении полей **Время с** и **Время по** таблица **Маршрут** сортируется. Порядок строк задает порядок объезда пунктов по маршруту. + +Для случая когда по одному адресу доставки в задание включено несколько распоряжений и доставку по некоторым из этих распоряжений требуется осуществить в другое время, предусмотрена возможность выделить такие распоряжения в отдельный пункт маршрута, используя кнопку **Разнести по времени**. + +Скорректированные в **Задании на перевозку** значения полей **Адрес доставки** и **Зона доставки** в дальнейшем используются системой при заполнении соответствующих реквизитов в новых распоряжениях на доставку. + +По гиперссылке в поле **Получатели** (**Отправители**) осуществляется переход к списку распоряжений и товаров, относящихся к пункту маршрута. Из списка распоряжений можно убрать лишние строки. +Для сценариев, когда доставка по распоряжению производится несколькими рейсами, предусмотрено редактирование состава и количества доставляемых товаров. +Товары, которые были исключены из текущего задания на перевозку, становятся доступны для включения в другие задания в составе распоряжений на доставку. + +По команде **Заполнить по расходным ордерам на товары** анализируются ордера, в которых заполнено **Задание на перевозку**, по данным этих ордеров перезаполняются доставляемые распоряжения, товары, вес, объем. + +### Печатные формы + +По команде **Печать** доступны следующие печатные формы: + +- Товарно-транспортные накладные, +- Транспортные накладные, +- Маршрутный лист, +- Этикетки доставки, +- Комплект документов на принтер. + +По команде **Комплект документов на принтер** производится вывод на печать предварительно настроенных комплектов накладных по распоряжениям, входящим в **Задание на перевозку**. В результате по данной команде групповой печати для одного контрагента может быть распечатан, например, дополнительный экземпляр счета-фактуры, а для другого - дополнительная печатная форма ТОРГ-12 и т.д. + +Уникальный пакет документов определяется для каждой из комбинаций **Вид документа + Организация + Клиент** в накладной, связанной с распоряжением на доставку, при ее оформлении. Сохранение индивидуальных настроек печатных форм в распоряжении производится при помощи кнопки **Печать** – **Комплект документов с настройкой...** – **Управление настройками** – **Сохранить настройки для документов <...> по организации <...> по клиенту <...>**. + +Если к качестве распоряжений на доставку указаны заказы и по этим заказам не оформлены накладные, на печать не будут выведены печатные формы, заполняемые по данным накладных. Соответственно, печатаемый комплект не будет полным. + +Для использования печатных форм **Этикетки доставки** требуется предварительно установить шаблоны этикеток для перевозчиков, клиентов или установить общий шаблон. Причем приоритет выбора шаблонов в момент вывода на печать полностью соответствует приведенной последовательности, т.е. сначала проверяется шаблон, указанный в карточке перевозчика (если способ доставки в распоряжении на доставку - **Силами перевозчика**), если данный шаблон не определен, то проверяется наличие шаблона клиента в карточке клиента, если и он не обнаружен, то для печати этикеток используется общий шаблон. + +### Закрытие задания + +После доставки товаров получателю в задании на перевозку для каждого адреса доставки или для каждого распоряжения, по которым осуществлена доставка, необходимо в соответствующей строке документа установить флаг **Доставлено** и присвоить документу **Задание на перевозку** в статус **Закрыт**. + +Если товар по распоряжению не был доставлен, то флаг **Доставлено** не устанавливается. +На неордерных на отгрузку складах после закрытия такого **Задания**, доставка товаров по данному распоряжению считается невыполненной и данное распоряжение автоматически появляется снова в списке невыполненных распоряжений на доставку в рабочем месте **Доставка**. +На ордерных складах потребность в доставке определяется потребностью в отгрузке - распоряжение на доставку можно включить в доставку, если товары по нему требуется отгрузить. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаданиеНаПеревозку` · файл: `Documents/ЗаданиеНаПеревозку/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задание-торговому-представителю-—-ФормаДокумента.md b/Задание-торговому-представителю-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..fb1304f --- /dev/null +++ b/Задание-торговому-представителю-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,252 @@ +# Задание торговому представителю + +Документ предназначен для осуществления планирования и контроля за работой торговых представителей. Сформированные задания передаются торговым представителем для работы с клиентом. + +Для использования заданий торговым представителям необходимо предварительное включение функциональной опции **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**. При этом должен быть выбран любой из режимов использования заданий, кроме **Не использовать**. + +При оформлении заданий осуществляется анализ необходимости посещения клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями. + +Задания могут быть сформированы в суммовом выражении или детализированы до конкретных позиций номенклатуры. +При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. + +Для торгового представителя, работающего «в полях», не слишком удобно работать с «настольной» версией 1С:ERP. Удобным инструментом автоматизации работы торговых представителей является мобильное приложение «1С:Заказы». Это приложение доступно на платформах iOS и Android. С помощью него торговый представитель может видеть своих клиентов, свои задания, вводить новые заказы, отправлять их на дальнейшую обработку в 1С:ERP. В мобильном приложении доступны отчеты по продажам и статус принятых заказов (отгружен заказ или нет). + +- Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство. +- Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий. + +По итогам отработки задания торговым представителем на основании задания формируется документ [[заказ клиента|Заказ клиента]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Задание торговому представителю]] + +--- + +****Подготовка заданий + +****Планирование посещений + +Планирование визита торгового представителя + +****Формирование детального состава заданий + +Условия обслуживания + +Регистрация условий продаж + +Заполнение информации о товарах + +Заполнение по истории продаж + +Заполнение задания + +Определение цен + +Добавление заметок + +Определение списка задач + +****Оформление заданий по сумме без детализации по номенклатурным позициям + +Указание плановой суммы предполагаемой продажи + +Регистрация задания + +Настройка бланка задания + +Печать задания + +****Работа с оформленными заданиями + +Корректировка + +Просмотр списка заказов + +Регистрация результатов работы + +Внесение данных о выполнении + +Формирование заказа клиента на основании задания + +### **Подготовка заданий** + +### **Планирование посещений** + +### Планирование визита торгового представителя + +- В форме задания заполните данные о клиенте. +- Уточните в форме данные о дате и времени визита (поле **Дата визита (план)**). +- Заполните или измените данные о торговом представителе. +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть** в форме задания. + +## **Формирование детального состава заданий** + +Задание торговому представителю можно дополнить необходимой детальной информацией: указать сумму продаж или конкретные товары, которые может предложить торговый представитель клиенту, ориентируясь на историю продаж с клиентом, указать произвольные задачи, которые должен решить торговый представитель с клиентом. + +Перед началом работы с заданиями необходимо выбрать вариант детализации задания. + +- **Вариант 1**. В задании указываются конкретные товары и то количество, которое должен закупить клиент. В этом случае в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** должен быть установлен флаг **Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре**. +- **Вариант 2**. В задании не указываются конкретные товары, указывается только сумма, на которую должен быть закуплен товар клиентом. В этом случае в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** флаг **Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре** должен быть снят. + +### Условия обслуживания + +В карточке задания можно указать те условия, по которым клиент обслуживается торговым представителем: график посещения, какой торговый представитель обслуживает, кто является куратором и т.д. + +Эта информация может быть зарегистрирована ранее в карточке клиента. Если для клиента введена только одна запись об условиях обслуживания, то эта информация заполнится автоматически после указания клиента. Если таких условий несколько, то необходимо выбрать нужные условия из списка условий. Предусмотрена возможность группового указания условий по нескольким клиентам, нескольким торговым представителям ([[Условия обслуживания клиентов торговыми представителями]]). + +Информация об условиях может быть введена в момент оформления задания с клиентом. + +- Нажмите на кнопку выбора рядом с полем **Условия обслуживания**. +- В появившемся списке нажмите на кнопку **Создать**. +- В поле описание укажите краткое описание условий работы с торговым представителем. +- Укажите клиента, торгового представителя, куратора. +- Укажите соглашение, по которому работает клиент. +- Отметьте дни посещения торговым представителем. +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. +- Нажмите на кнопку **Выбрать** для записи данных в задание торговому представителю. + +### Регистрация условий продаж + +Условия продаж заполняются автоматически после выбора [[соглашения|Соглашения об условиях продаж]] в задании торговому представителю. Информация об условиях продажи заполняется в документе на странице **Условия заказа**. В последствии эти данные используются при оформлении заказа клиенту на основания задания. Могут быть заполнены следующие данные, если они определены в соглашении. + +- **Валюта** - валюта, в которой фиксируются взаиморасчеты с клиентом. +- **Организация** - организация торгового предприятия, от имени которой можно оформлять заказы клиенту. +- **Контрагент** - юридическое (ли физическое лицо) клиента, от имени которого регистрируются документы с клиентом. +- **Налогообложение** - вариант налогообложения, указанный в соглашении. +- **Склад** - склад, с которого товар будет отгружаться клиенту. +- **Желаемая дата отгрузки** - дата, когда клиент хочет получить товар. +- **Отгружать одной датой** - при установке этого флага планируется, что товар будет отгружать клиенту полностью в соответствии со списком заказанных позиций. +- **Правила оплаты** - список этапов оплаты товаров, которые могут быть предложены клиенту в соответствии с условиями действующего для него соглашения. Например, предоплата, кредит и т.д. + +Если информация не заполнилась автоматически (не определена в соглашении), то пользователь может ввести эту информацию в задание вручную. + +### Заполнение информации о товарах + +Предусмотрено несколько способов автоматического заполнения табличной части документа. + +- По данным истории продаж. +- На основании ранее оформленного задания. +- На основании ранее оформленного заказа клиенту. + +### Заполнение по истории продаж + +- На странице **Товары** нажмите на кнопку **Заполнить** и выберите пункт меню **Заполнить по данным истории продаж** . +- Укажите период, за который будет выполняться анализ истории продаж . +- Нажмите на кнопку **ОК**. + +Табличная часть документа будет заполнена теми товарами, которые закупались клиентом в течение указанного периода. Товары могут быть детализированы до уровня характеристик. + +Для товаров будет заполнено планируемое количество товаров **Количество(план)**, рассчитанное в соответствии с выбранным способом расчета объема продаж (среднее количество за день, за неделю, за месяц). + +Заполнение информации о товарах возможно только при условии включенной функциональной опции **Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре**. + +### Заполнение задания + +- Перейдите на страницу **Товары**. +- Нажмите на кнопку **Добавить**. +- Выберите из списка **Номенклатура** нужную позицию. +- Укажите планируемое количество товаров в поле **Количество (план)**. + +При добавлении позиций можно воспользоваться диалогом подбора товаров ([[Подобрать товары|Подбор товаров в документ продажи]]). + +### Определение цен + +Цены, по которым товар может быть предложен клиенту, определяются теми условиями, которые зарегистрированы в соглашении, указанном в задании. + +При вводе номенклатурной позиции (путем ручного ввода или в результате автоматического заполнения) для нее заполняется [[вид цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] и конкретное значение цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. + +Если в соответствии с условиями соглашения, продажа товаров может осуществляться по любым ценам (цены в соглашении не указаны), то пользователь для каждой номенклатурной позиции заполняет нужный вид цен в табличной части документа на странице **Товары**. После ввода информации о видах цен будут рассчитаны конкретные значения в соответствии с зарегистрированными значениями цен в действующем прайс-листе предприятия. + +Пользователь также может ввести произвольные значения цены для каждой номенклатурной позиции, если он имеет право отклонения от условий продаж. + +Для автоматического заполнения цен в табличной части задания можно использовать функции **Заполнить цены по условиям продаж**, **Заполнить цены во всех строках по виду цен**, **Заполнить цены в выделенных строках по виду цен**. + +### Добавление заметок + +В качестве заметок используются комментарии по товарам. По каждой позиции номенклатуры пользователь в поле **Комментарий** может написать информацию о товаре, которая будет полезна торговому представителю при работе с клиентом. + + | `Пример. В качестве комментария может быть заполнена следующая информация: **Этот товар следует предложить клиенту в первую очередь, так как у него истекает срок годности**. ` + +### Определение списка задач + +При подготовке задания можно указать список произвольных задач в виде текстового описания (например, **Нужно предложить новый товар**). Список задач заполняется на странице **Задачи**. + +### **Оформление заданий по сумме без детализации по номенклатурным позициям** + +### Указание плановой суммы предполагаемой продажи + +Данная возможность доступна только при отключенной функциональной опции (не установленном флаге) **Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре**. + +Плановая сумма заполняется в поле **Сумма**. Значение может быть заполнено автоматически на основании данных об истории продаж клиентам. + +- Для автоматического заполнения плановой суммы продаж нажмите кнопку **Функции** в командной панели документа. +- Выберите пункт меню **Рассчитать сумму задания по данным истории продаж**. +- В окне настройки укажите интервал, за который анализируются продажи и способ расчета средней суммы продаж за этот период. +- Нажмите на кнопку **ОК**. + +После автоматического заполнения плановую сумму предполагаемой продажи можно откорректировать. + +### Регистрация задания + +- В поле **Статус** в форме задания выберите значение **К отработке**. +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. + +При записи документа проверяется заполненность всех обязательных реквизитов. Также программа осуществляет проверку на соответствие указанных в задании условий продаж тем условиям продаж, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом. + +Если возникают ошибки, то программа не записывает документ и сообщает о найденных ошибках. Необходимо устранить все ошибки и затем нажать на кнопку **Записать и закрыть** для повторной записи документа. + +### Настройка бланка задания + +Нажмите кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Настройка печати бланков задания**. В появившейся диалоговой форме настройки, укажите все необходимые параметры и нажмите на кнопку **Сохранить и закрыть**. + +### Печать задания + +- Для печати задания нажмите на кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Бланк задания**. +- Появится бланк задания. Бланк задания разделен на две страницы. +- На первой странице (флаг **Задание**) сгруппированы данные, касающиеся торгового представителя. +- На второй странице (флаг **Заказы**) должна быть заполнена информация по результатам работы с клиентом. + +В форме бланка задания можно указать количество копий каждой страницы бланка, которое должно быть распечатано. Количество копий указывается отдельно для страниц **Задание** и **Заказы**. Для печати бланка задания, находясь в форме просмотра, нажмите на кнопку **Печать**. Для отправки бланка задания по электронной почте нажмите на кнопку отправки по почте. + +## **Работа с оформленными заданиями** + +По ранее сформированным заданиям доступны действия + +### Корректировка + +Ранее сформированное задание торговому представителю может быть открыто из списка заданий или из обработки **Подготовка заданий торговым представителям**. При этом возможны любые корректировки: изменение торгового представителя, изменение даты и времени посещения, изменение состава задания, изменение состава задач. + +### Просмотр списка заказов + +В форме документа перейдите в панель навигации формы и выберите пункт меню **Заказы клиента по документу**. + +### Регистрация результатов работы + +В документ **Задание торговому представителю** из печатной формы бланка, вводятся следующие данные: + +- В поле **Дата визита (факт.)** вводится фактическая дата визита торгового представителя к клиенту. +- На закладке **Задачи** для каждой задачи устанавливается флаг в поле **Выполнена** и вводится текстовое описание результата выполнения задач. +- На закладке **Товары** вводится информация о количестве заказанного клиентом товара (поле **Количество (заказ)**). +- Если при выполнении задания торговый представитель договорился с клиентом о скидках, то вводится информация о ручной скидке (процентной или суммовой). +- Если клиент заказал товар, который не планировался (или задание было оформлено без детализации товарного состава), то вводится информация о тех товарах, которые заказал клиент. Информация вводится путем добавления нового товара в табличную часть документа. Для нового товара вводится количестве заказанного товара (**Количество (заказ)**) и цена товара. +- Если клиент отказался от покупки товара, то в поле **Причина отмены** заполняется информация о том, почему клиент отказался от покупки товара. Информация о причине отмены заполняется на основе записей в справочнике [[Причина отмены заказов клиентов|Причины отмены заказов клиентов]]. +- В поле **Комментарий** для товара может быть добавлена дополнительная информация о причине отказа клиента от покупки товара. + +После ввода всех данных для задания необходимо установить статус задания **Отработано** и записать документ. + +### Внесение данных о выполнении + +Для каждой задачи устанавливается флаг выполнения задачи и вводится текстовое описание результата выполнения задачи. + +Если задача не считается выполненной, то флаг **Выполнено** не устанавливается, а в поле **Описание ** вводится описание того, почему это произошло. + +### Формирование заказа клиента на основании задания + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Заказ клиента**. +- В документ **Заказ клиента** переносятся данные о клиенте и условиях продажи в соответствии с указанным для него соглашением. +- В документ **Заказ клиента** переносятся данные по тем товарам, которые фактически заказал клиент (для которых указано количество в документе **Задание торговому представителю**). +- Список оформленных заказов можно вызвать, если нажать кнопку **Заказы клиента по документу** в панели навигации формы документа. + +После оформления заказа клиента на основании задания торгового представителя выполняются все те действия, которые предусмотрены при оформлении обычного [[заказа клиента|Заказ клиента]]: согласование заказа, передача распоряжение службе логистики на обеспечение, контроль условий оплаты, оформление отгрузки и т.д. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задание-торговому-представителю.md b/Задание-торговому-представителю.md new file mode 100644 index 0000000..66ed37a --- /dev/null +++ b/Задание-торговому-представителю.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Документ предназначен для осуществления планирования и контроля за работой торговых представителей. Сформированные задания передаются торговым представителем для работы с клиентом. + +Для использования заданий торговым представителям необходимо предварительное включение функциональной опции **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**. При этом должен быть выбран любой из режимов использования заданий, кроме **Не использовать**. + +При оформлении заданий осуществляется анализ необходимости посещения клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями. + +Задания могут быть сформированы в суммовом выражении или детализированы до конкретных позиций номенклатуры. +При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. + +Для торгового представителя, работающего «в полях», не слишком удобно работать с «настольной» версией 1С:ERP. Удобным инструментом автоматизации работы торговых представителей является мобильное приложение «1С:Заказы». Это приложение доступно на платформах iOS и Android. С помощью него торговый представитель может видеть своих клиентов, свои задания, вводить новые заказы, отправлять их на дальнейшую обработку в 1С:ERP. В мобильном приложении доступны отчеты по продажам и статус принятых заказов (отгружен заказ или нет). + +- Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство. +- Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий. + +По итогам отработки задания торговым представителем на основании задания формируется документ [[заказ клиента|Заказ клиента]]. + +Дополнительные материалы на ИТС + +## Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как в программе зарегистрировать заказы от клиентов, оформленные торговыми представителями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:25) +- [Описание приложения 1С:Заказы](http://mobile-orders.1c.ru/about/) + +--- + +*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задание.md b/Задание.md new file mode 100644 index 0000000..c3f7aa0 --- /dev/null +++ b/Задание.md @@ -0,0 +1,49 @@ +Предназначен для управления бизнес-процессами **Задание**. + +Этот бизнес-процесс состоит из двух шагов - исполнение и проверка, при этом проверяющий может вернуть задачу на доработку. + +Формируемые программой по бизнес-процессу **Задание** [[задачи|Задача]] на исполнение и на проверку адресуются исполнителю не только явно, с использованием персональной адресации, но и с помощью [[ролевой адресации|Роли исполнителей]]. + +Открывается по команде **Задания** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**. + +В списке выводится: + +-  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля. + +- **Номер** - номер проставляется программой автоматически, рядом с номером проставляется один из значков , обозначающий состояние бизнес-процесса **Задание**. + +- **Дата** - дата и время создания бизнес-процесса **Задание**. + +- **Задание** - полное наименование. + +- **Срок исполнения** - дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено. + +- **Завершено** - дата и время выполнения. + +### Отборы + +- Программа автоматически отбирает задания по полю **Автор** для текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. Можно отобрать задания по любому **Автору**, для этого выберите его из списка пользователей. + +- Для отбора по полю **Исполнитель** также можно выбрать нужного из списка [[пользователей|Пользователи]], в случае ролевой адресации становится доступным список [[исполнителей роли|Выбор исполнителя]]. + +### Просмотр всех заданий + +- Установите соответствующие флажки, для того чтобы **Показывать завершенные **и **остановленные** задания. По умолчанию флажки сняты. + +### Ввод нового задания + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Задание (Форма бизнес-процесса)]]. + +### Управление движением бизнес-процесса + +- С помощью кнопки можно **Остановить** начатый бизнес-процесс. + +- С помощью кнопки **Продолжить** в любой момент можно возобновить выполнение остановленного бизнес-процесса. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.Задание` · файл: `BusinessProcesses/Задание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задания-к-записи-в-прочие-активы-пассивы.md b/Задания-к-записи-в-прочие-активы-пассивы.md new file mode 100644 index 0000000..b40b1fe --- /dev/null +++ b/Задания-к-записи-в-прочие-активы-пассивы.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Список задний используется для формирования движения по регистру **Активы и пассивы**, которое требуют расчета по данным других регистров. При проведении документов добавляются записи (задания) в регистр. Далее механизм отложенных заданий выполняет задания и формирует записи документов регистр **Активы и пассивы**. + +См. [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:TaskQueue:TaskQueue](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ЗаданияКЗаписиВПрочиеАктивыПассивы` · файл: `InformationRegisters/ЗаданияКЗаписиВПрочиеАктивыПассивы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задания-неоперативного-допроведения-документов.md b/Задания-неоперативного-допроведения-документов.md new file mode 100644 index 0000000..a24900c --- /dev/null +++ b/Задания-неоперативного-допроведения-документов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Механизм Универсальная очередь оперативных заданий позволяет сократить длительность транзакций за счет переноса части действий в фоновые процессы. Например, механизм может использоваться для организации фонового проведения документов. + +Действия, которые не требуют блокировки, исключается из транзакции проведения и выполняется в фоновом режиме непосредственно после проведения документа. Для этого в момент проведения документа генерируются задания в очередь, а далее механизм отложенных заданий выполняет задания из очереди в фоновом режиме. + +См. также описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:TaskQueue](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ЗаданияНеоперативногоДопроведенияДокументов` · файл: `InformationRegisters/ЗаданияНеоперативногоДопроведенияДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задания-торговым-представителям.md b/Задания-торговым-представителям.md new file mode 100644 index 0000000..3b91809 --- /dev/null +++ b/Задания-торговым-представителям.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Документ предназначен для осуществления планирования и контроля за работой торговых представителей. Сформированные задания передаются торговым представителем для работы с клиентом. + +Для использования заданий торговым представителям необходимо предварительное включение функциональной опции **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**. При этом должен быть выбран любой из режимов использования заданий, кроме **Не использовать**. + +При оформлении заданий осуществляется анализ необходимости посещения клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями. + +Задания могут быть сформированы в суммовом выражении или детализированы до конкретных позиций номенклатуры. +При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. + +Для торгового представителя, работающего «в полях», не слишком удобно работать с «настольной» версией 1С:ERP. Удобным инструментом автоматизации работы торговых представителей является мобильное приложение «1С:Заказы». Это приложение доступно на платформах iOS и Android. С помощью него торговый представитель может видеть своих клиентов, свои задания, вводить новые заказы, отправлять их на дальнейшую обработку в 1С:ERP. В мобильном приложении доступны отчеты по продажам и статус принятых заказов (отгружен заказ или нет). + +- Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство. +- Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий. + +По итогам отработки задания торговым представителем на основании задания формируется документ [[заказ клиента|Заказ клиента]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Задание торговому представителю]] + +--- + +Поиск и редактирование неотработанных заданий + +### Поиск и редактирование неотработанных заданий + +- Оставьте в списке только подготовленные, но еще неотработанные задания. Для этого в поле **Статус** установите значение **К отработке**. +- Для поиска используйте стандартные варианты поиска (кнопка **Найти**). +- Поиск можно осуществлять по любому реквизиту, например, по номеру документа или по торговому представителю. +- В списке останутся только те задания, которые удовлетворяют условиям поиска. +- Установите курсор на то задание, которое нужно обработать, и нажмите на кнопку F2. +- Откроется форма задания для внесения в нее данных о результатах работы торгового представителя. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задания.md b/Задания.md new file mode 100644 index 0000000..b478c1c --- /dev/null +++ b/Задания.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначен для мониторинга бизнес-процесса **Задание**. + +Открывается по команде **Список заданий за период** из списка **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-Процессы и задачи**. + +### Варианты отчета + +- **Список заданий за период** - предназначен для контроля хода выполнения бизнес-процессов [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]]. В строках отчета выводятся наименование бизнес-процесса, статус его завершения (**Да**/**Нет**), автор и дата старта, а также указывается, сколько дней длился бизнес-процесс, и сколько в процессе произошло циклов. Можно вывести все, завершенные или только незавершенные [[задания|Задание]]. Отчет формируется за **Период**. + + -  Возможен отбор по **Периоду** и по **Автору**. + +- **Статистика циклов выполнения-проверки заданий** - в отчете в наглядной форме (в виде диаграммы) представлено сравнение количества циклов выполнения-проверки заданий по **Авторам**. В отчете необходимо задать **Период**. + + - Можно произвести отбор только по завершенным заданиям и по **Автору**. + +- **Средняя длительность выполнения заданий** - предназначен для контроля сроков выполнения заданий. В этом отчете в наглядной форме (в виде диаграммы) для анализа представлены самые продолжительные бизнес-процессы за определенный **Период**. Отчет выдается по завершенным заданиям. + + - Можно отобрать задания за **Период** и по **Автору**. + +- **Статистика результатов выполнения заданий** - в наглядной форме (в виде диаграммы) показывает, сколько заданий выполняется и сколько выполнено. Отчет формируется за определенный **Период**. + + - Можно произвести отбор только по завершенным заданиям и по **Автору**. + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]; + +- +[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.Задания` · файл: `Reports/Задания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Выбор-категорий).md b/Задача-(Выбор-категорий).md new file mode 100644 index 0000000..d965a2b --- /dev/null +++ b/Задача-(Выбор-категорий).md @@ -0,0 +1,43 @@ +Задачи являются средством коммуникации между [[пользователями|Пользователи]], а также используются для автоматизации бизнес-процессов.    + +Для создания новой [[задачи|Задача (Форма задачи)]] можно воспользоваться одним из бизнес-процессов (например, [[Задание]]). + +### Работа с задачами + +Для работы с задачами предусмотрены различные списки: + +- [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] - рабочее место исполнителя задач, располагается на рабочем столе; + +- Также можно открыть список [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачи]] по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**; + +- По команде **Задачи** на панели навигации бизнес-процесса можно открыть [[список задач|Задача (Задачи)]], которые являются частью этого бизнес-процесса. + +- По команде **Задачи** на панели навигации документов программы можно просмотреть [[задачи|Задача (Задачи по предмету)]] бизнес-процессов, которые созданы на основании этих документов. + +- [[Все задачи|Задача (Форма списка)]] - список для работы с задачами всех исполнителей, открывается по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**. + +### Настройка уведомлений о задачах + +- Для напоминания исполнителям о новых задачах необходимо разрешить использование регламентного задания **Уведомление исполнителей о новых задачах**, которое с заданной периодичностью рассылает письма с уведомлениями о новых задачах по электронной почте. Письма отправляются по адресу, указанному в контактной информации [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] программы.  + +- Настройка регламентных заданий выполняется в окне [[Регламентные и фоновые задания]]. + +### Мониторинг задач + +Программа предоставляет набор отчетов, с помощью которых можно осуществлять мониторинг задач: + +- [[Задачи]] - отчет по задачам исполнителей; + +- [[Зависшие задачи]] - отчет по задачам, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[список ролей и исполнителей|Исполнители задач]]; + +- [[Задачи, истекающие на дату]] - отчет для контроля своих задач; + +- [[Просроченные задачи]] - отчет о невыполненных задачах. + +### См. также: + +- [[Задания|Задание]]. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаВыборКатегорий` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаВыборКатегорий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Дополнительно).md b/Задача-(Дополнительно).md new file mode 100644 index 0000000..bd51cc7 --- /dev/null +++ b/Задача-(Дополнительно).md @@ -0,0 +1,45 @@ +Предназначена для просмотра основных сведений о задаче (редактирование недоступно). + +Открывается из окна [[задачи|Задача (Форма задачи)]] по команде **Еще- Дополнительно**. + +### Сведения о задаче + +перечислены общие данные для всех типов [[задач|Задача]], такие как: + +- **Задача** - наименование задачи; + +- **Номер** - проставляется программой автоматически; + +- **Записана** - дата и время создания задачи, проставляется программой автоматически; + +- **Срок** - дата и время,до которого необходимо выполнить задачу. + +### Задача адресована + +- **Исполнитель** - [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]] программы, назначенный исполнителем; + +- **Роль исполнителя** - выбирается из списка [[Роли и исполнители|Исполнители задач]]; + +- **Основной и Дополнительный** [[объекты адресации|Объекты адресации задач]] - сведения об объектах программы, которые уточняют ролевую адресацию. + +### Бизнес-процесс + +- **Бизнес-процесс**- данные о бизнес-процессе, (наименование, датаи вид), к которому принадлежит задача; + +- текущая **Точка маршрута** бизнес-процесса (точка [[карты маршрута бизнес-процесса|Карта маршрута бизнес-процесса]], например, **Выполнить** или **Проверить**). + +### Результат выполнения задачи + +Реквизиты этой группы заполнены, если задача выполнена: + +- флажок **Выполнена** + +- **Выполнена** - дата и время выполнения задачи. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.Дополнительно` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/Дополнительно/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Задачи).md b/Задача-(Задачи).md new file mode 100644 index 0000000..3747567 --- /dev/null +++ b/Задача-(Задачи).md @@ -0,0 +1,38 @@ +Предназначен для просмотра задач по бизнес-процессу. + +Открывается из бизнес-процесса (например, [[Задания|Задание (Форма бизнес-процесса)]]) по команде **Задачи** панели навигации. + +Красным цветом обозначаются просроченные [[задачи|Задача]]. Выполненные задачи становятся неактивными, выделяются серым цветом. Список задач нестартовавшего бизнес-процесса пустой. + +В списке выводится: + +-  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля. + +-  - остановленные бизнес-процессы в этой колонке обозначаются значком . Для того чтобы **Остановить** или **Продолжить** бизнес-процесс, воспользуйтесь соответствующими кнопками. + +- **Наименование** - полное наименование задачи. Рядом проставляется значок  **Задача**. + +- **Исполнитель** задачи; + +- **Срок исполнения** - дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено. + +### Изменение режима просмотра + +- Включите флажок **Показывать выполненные** внизу списка, для того чтобы просмотреть все задачи. + +### Просмотр задачи + +- +Нажмите **Изменить**, для того чтобы открыть задачу для просмотра или редактирования. + +- +Также можно использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ЗадачиПоБизнесПроцессу` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ЗадачиПоБизнесПроцессу/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Задачи-по-бизнес-процессу).md b/Задача-(Задачи-по-бизнес-процессу).md new file mode 100644 index 0000000..ae29643 --- /dev/null +++ b/Задача-(Задачи-по-бизнес-процессу).md @@ -0,0 +1,43 @@ +Задачи являются средством коммуникации между [[пользователями|Пользователи]], а также используются для автоматизации бизнес-процессов.    + +Для создания новой [[задачи|Задача (Форма задачи)]] можно воспользоваться одним из бизнес-процессов (например, [[Задание]]). + +### Работа с задачами + +Для работы с задачами предусмотрены различные списки: + +- [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] - рабочее место исполнителя задач, располагается на рабочем столе; + +- Также можно открыть список [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачи]] по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**; + +- По команде **Задачи** на панели навигации бизнес-процесса можно открыть [[список задач|Задача (Задачи)]], которые являются частью этого бизнес-процесса. + +- По команде **Задачи** на панели навигации документов программы можно просмотреть [[задачи|Задача (Задачи по предмету)]] бизнес-процессов, которые созданы на основании этих документов. + +- [[Все задачи|Задача (Форма списка)]] - список для работы с задачами всех исполнителей, открывается по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**. + +### Настройка уведомлений о задачах + +- Для напоминания исполнителям о новых задачах необходимо разрешить использование регламентного задания **Уведомление исполнителей о новых задачах**, которое с заданной периодичностью рассылает письма с уведомлениями о новых задачах по электронной почте. Письма отправляются по адресу, указанному в контактной информации [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] программы.  + +- Настройка регламентных заданий выполняется в окне [[Регламентные и фоновые задания]]. + +### Мониторинг задач + +Программа предоставляет набор отчетов, с помощью которых можно осуществлять мониторинг задач: + +- [[Задачи]] - отчет по задачам исполнителей; + +- [[Зависшие задачи]] - отчет по задачам, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[список ролей и исполнителей|Исполнители задач]]; + +- [[Задачи, истекающие на дату]] - отчет для контроля своих задач; + +- [[Просроченные задачи]] - отчет о невыполненных задачах. + +### См. также: + +- [[Задания|Задание]]. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ЗадачиПоБизнесПроцессу` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ЗадачиПоБизнесПроцессу/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Задачи-по-предмету).md b/Задача-(Задачи-по-предмету).md new file mode 100644 index 0000000..b5850a4 --- /dev/null +++ b/Задача-(Задачи-по-предмету).md @@ -0,0 +1,34 @@ +Предназначен для просмотра [[задач|Задача]], созданных по объекту программы. + +Открывается из объекта программы по команде **Задачи** панели навигации. + +Красным цветом обозначаются просроченные задачи. Выполненные задачи становятся неактивными, выделяются серым цветом. + +В списке выводится: + +-  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля. + +-  - остановленные бизнес-процессы в этой колонке обозначаются значком . Для того чтобы **Остановить** или **Продолжить** бизнес-процесс, воспользуйтесь соответствующими кнопками. + +- **Задача** - полное наименование задачи. Рядом проставляется значок  **Задача**. + +- **Исполнитель** задачи; + +- **Срок **- дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено. + +### Просмотр задачи + +- +Нажмите **Изменить**, для того чтобы открыть задачу для просмотра или редактирования. + +- +Также можно использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ЗадачиПоПредмету` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ЗадачиПоПредмету/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Мои-задачи)-—-МоиЗадачи.md b/Задача-(Мои-задачи)-—-МоиЗадачи.md new file mode 100644 index 0000000..f168ce8 --- /dev/null +++ b/Задача-(Мои-задачи)-—-МоиЗадачи.md @@ -0,0 +1,89 @@ +Предназначен для работы с [[задачами|Задача]].В списке находятся задачи, адресованные текущему [[пользователю|Пользователи (Форма элемента)]] программы. + +Открывается по команде **Мои задачи** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**. + +Непринятые к исполнению задачи выделяются жирным шрифтом. Красным цветом выделяются просроченные задачи. + +В списке выводится: + +-  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля. + +- **Номер** - присваивается программой автоматически. Выполненные задачи помечаются значком . + +- **Задача** - полное наименование задачи. + +- **Дата начала** выполнения задачи, проставляется исполнителем. Если не заполнена, автоматически проставляется текущая дата. Заполнить поле можно, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата начала задач**. + +- **Срок** - дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено. Время в сроках исполнения и других датах появляется, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата и время в сроках задач**. + +- **Записана** - дата и время ввода задачи. + +### Группировка + +- Если задач много, то для удобства работы с ними список можно с помощью соответствующей кнопки **Сгруппировать по**: + + - **сроку**; + + - **важности**, + + - **точке маршрута**, + + - **автору**, + + - **предмету задачи**. + +- Для отмены группировки нажмите **Сгруппировать по - Без группировки**. + +### Отбор по периоду + +- Выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** - **Установить интервал дат**. + +### Просмотр задачи + +- Для просмотра [[задачи|Задача (Форма задачи)]] дважды щелкните по нужной строке левой кнопкой мыши. Также можно воспользоваться командой **Открыть задачу** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**. + +### Просмотр предмета + +- Задачи могут быть созданы на основании объектов программы. Для того чтобы просмотреть предмет задачи, выполните команду **Открыть предмет задачи** контекстного меню по правой кнопки мыши или меню **Еще**. + +### Просмотр бизнес-процесса + +- Каждая задача является этапом какого-либо бизнес-процесса. Для того чтобы просмотреть информацию о бизнес-процессе в целом, выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще ****- Открыть бизнес-процесс**. + +### Принятие к исполнению + +- Непринятые к исполнению задачи выделяются в списке жирным шрифтом. + +- Воспользуйтесь соответствующей кнопкой, для того чтобы принять задачу **К исполнению**. В случае ролевой адресации принятая к исполнению задача исчезает из списков задач других исполнителей, которые назначены на ту же роль. + +- Для того чтобы отказаться от исполнения ранее принятой задачи, необходимо воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** - **Отменить принятие к исполнению**. + +### Выполнение + +- +Воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще- Выполнено**, для того чтобы отметить задачу как выполненную. + +- +Выполненные задачи помечаются в списке значком . + +### Отправка другому исполнителю + +- Нажмите **Перенаправить**, заполните [[данные о другом исполнителе|Задача (Перенаправить задачи)]]. + +### Подчиненные бизнес-процессы + +- Также можно **Создать на основании** этой задачи новый бизнес-процесс, например, [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]] (при наличии прав доступа). + +### Напоминание + +- Для того чтобы не забыть выполнить задачу, можно ввести **Напоминание**, [[текст|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]] которого будет выведен в указанное время. + +- Нажмите , выберите действие, например, **Напомнить**, заполните необходимые [[поля|Напоминания пользователя (Напоминание)]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.МоиЗадачи` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/МоиЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Мои-задачи)-—-МоиЗадачиДляРабочегоСтола.md b/Задача-(Мои-задачи)-—-МоиЗадачиДляРабочегоСтола.md new file mode 100644 index 0000000..a7cb5d8 --- /dev/null +++ b/Задача-(Мои-задачи)-—-МоиЗадачиДляРабочегоСтола.md @@ -0,0 +1,74 @@ +Список **Мои задачи** является рабочим местом исполнителя [[задач|Задача]]. Находится на рабочем столе программы. В списке находятся задачи к выполнению, адресованные текущему [[пользователю|Пользователи (Форма элемента)]] программы. + +Непринятые к исполнению задачи выделяются в списке жирным шрифтом. Просроченные задачи выделяются красным цветом. + +В списке выводится: + +- **Задача** - полное наименование и автор [[задачи|Задача (Форма задачи)]]. + +- **Записана/****Срок** - дата и время ввода задачи/дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено. Время в сроках исполнения и других датах появляется, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата и время в сроках задач**. + +- **Дата начала** выполнения задачи, проставляется исполнителем. Если не заполнена, автоматически проставляется текущая дата. Заполнить поле можно, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата начала задач**. + +### Просмотр задачи + +- Для просмотра задачи дважды щелкните по нужной строке левой кнопкой мыши. + +- Также можно выделить задачу, нажать кнопку **Открыть**. + +- Также можно воспользоваться командой **Открыть задачу** контекстного меню по правой кнопке мыши. + +### Просмотр предмета + +- Задачу можно создать на основании объектов программы. Для того чтобы просмотреть предмет задачи, на основании которого она создана, выполните команду **Открыть предмет задачи** контекстного меню по правой кнопки мыши. + +### Просмотр бизнес-процесса + +- Каждая задача является этапом какого-либо бизнес-процесса, например, [[Задания|Задание (Форма бизнес-процесса)]]. Для того чтобы просмотреть информацию о бизнес-процессе в целом, выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши **Открыть бизнес-процесс**. + +### Группировка + +- Если задач много, для удобства работы с ними список можно с помощью соответствующей кнопки **Сгруппировать по**: + + - **Сроку**; + + - **Важности**; + + - **Точке маршрута**; + + - **Автору**; + + - **Предмету задачи**. + +- Для отмены группировки нажмите **Сгруппировать по - Без группировки**. + +### Принятие к исполнению + +- Непринятые к исполнению задачи выделяются в списке жирным шрифтом. + +- Воспользуйтесь соответствующей кнопкой, для того чтобы принять задачу **К исполнению**. В случае ролевой адресации принятая к исполнению задача исчезает из списков задач других исполнителей, которые назначены на ту же роль. + +- Для того чтобы отказаться от исполнения ранее принятой задачи, необходимо воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Отменить принятие к исполнению**. + +### Выполнение + +- +Нажмите кнопку , для того чтобы отметить задачу как выполненную. + +- +Также можно воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Отметить задачу как выполненную**. + +- +Выполненные задачи исчезают из списка. + +### Отправка другому исполнителю + +- Нажмите **Перенаправить**, заполните данные о другом исполнителе. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.МоиЗадачиДляРабочегоСтола` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/МоиЗадачиДляРабочегоСтола/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Мои-задачи).md b/Задача-(Мои-задачи).md new file mode 100644 index 0000000..885b0c9 --- /dev/null +++ b/Задача-(Мои-задачи).md @@ -0,0 +1,43 @@ +Задачи являются средством коммуникации между [[пользователями|Пользователи]], а также используются для автоматизации бизнес-процессов.    + +Для создания новой [[задачи|Задача (Форма задачи)]] можно воспользоваться одним из бизнес-процессов (например, [[Задание]]). + +### Работа с задачами + +Для работы с задачами предусмотрены различные списки: + +- [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] - рабочее место исполнителя задач, располагается на рабочем столе; + +- Также можно открыть список [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачи]] по соответствующей команде в разделе **Процессы**; + +- По команде **Задачи** на панели навигации бизнес-процесса можно открыть [[список задач|Задача (Задачи)]], которые являются частью этого бизнес-процесса. + +- По команде **Задачи** на панели навигации документов программы можно просмотреть [[задачи|Задача (Задачи по предмету)]] бизнес-процессов, которые созданы на основании этих документов. + +- [[Все задачи|Задача (Форма списка)]] - список для работы с задачами всех исполнителей, открывается по соответствующей команде в разделе **Процессы**. + +### Настройка уведомлений о задачах + +- Для напоминания исполнителям о новых задачах необходимо разрешить использование регламентного задания **Уведомление исполнителей о новых задачах**, которое с заданной периодичностью рассылает письма с уведомлениями о новых задачах по электронной почте. Письма отправляются по адресу, указанному в контактной информации [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] программы.  + +- Настройка регламентных заданий выполняется в окне [[Регламентные и фоновые задания]]. + +### Мониторинг задач + +Программа предоставляет набор отчетов, с помощью которых можно осуществлять мониторинг задач: + +- [[Задачи]] - отчет по задачам исполнителей; + +- [[Зависшие задачи]] - отчет по задачам, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[список ролей и исполнителей|Исполнители задач]]; + +- [[Задачи, истекающие на дату]] - отчет для контроля своих задач; + +- [[Просроченные задачи]] - отчет о невыполненных задачах. + +### См. также: + +- [[Задания|Задание]]. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаМоиЗадачи` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаМоиЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Перенаправить-задачи).md b/Задача-(Перенаправить-задачи).md new file mode 100644 index 0000000..6feacea --- /dev/null +++ b/Задача-(Перенаправить-задачи).md @@ -0,0 +1,21 @@ +[[Задача|Задача (Форма задачи)]] или группа задач может быть перенаправлена другому исполнителю с использованием персональной или ролевой адресации. + +- Выберите с помощью переключателя: + + - **Исполнителю** - при персональной адресации исполнитель указывается явно из списка [[пользователей|Пользователи]] программы. + + - **Исполнителям роли** - при ролевой адресации необходимо указать роль и при необходимости основной и дополнительный [[объекты адресации|Объекты адресации задач]]. + +- Напишите **Комментарий**, для того чтобы обосновать отправку задачи другому исполнителю. + +- Нажмите **Перенаправить**. Задача появится в [[персональном списке задач|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] другого исполнителя. + +### См. также: + +- [[Задачи|Задача]]; + +- [[Ролевая адресация|Исполнители задач]]. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ПеренаправитьЗадачи` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ПеренаправитьЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Форма-выбора-исполнителя-(CRM)).md b/Задача-(Форма-выбора-исполнителя-(CRM)).md new file mode 100644 index 0000000..b8abc79 --- /dev/null +++ b/Задача-(Форма-выбора-исполнителя-(CRM)).md @@ -0,0 +1,43 @@ +Задачи являются средством коммуникации между [[пользователями|Пользователи]], а также используются для автоматизации бизнес-процессов.    + +Для создания новой [[задачи|Задача (Форма задачи)]] можно воспользоваться одним из бизнес-процессов (например, [[Задание]]). + +### Работа с задачами + +Для работы с задачами предусмотрены различные списки: + +- [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] - рабочее место исполнителя задач, располагается на рабочем столе; + +- Также можно открыть список [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачи]] по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**; + +- По команде **Задачи** на панели навигации бизнес-процесса можно открыть [[список задач|Задача (Задачи)]], которые являются частью этого бизнес-процесса. + +- По команде **Задачи** на панели навигации документов программы можно просмотреть [[задачи|Задача (Задачи по предмету)]] бизнес-процессов, которые созданы на основании этих документов. + +- [[Все задачи|Задача (Форма списка)]] - список для работы с задачами всех исполнителей, открывается по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**. + +### Настройка уведомлений о задачах + +- Для напоминания исполнителям о новых задачах необходимо разрешить использование регламентного задания **Уведомление исполнителей о новых задачах**, которое с заданной периодичностью рассылает письма с уведомлениями о новых задачах по электронной почте. Письма отправляются по адресу, указанному в контактной информации [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] программы.  + +- Настройка регламентных заданий выполняется в окне [[Регламентные и фоновые задания]]. + +### Мониторинг задач + +Программа предоставляет набор отчетов, с помощью которых можно осуществлять мониторинг задач: + +- [[Задачи]] - отчет по задачам исполнителей; + +- [[Зависшие задачи]] - отчет по задачам, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[список ролей и исполнителей|Исполнители задач]]; + +- [[Задачи, истекающие на дату]] - отчет для контроля своих задач; + +- [[Просроченные задачи]] - отчет о невыполненных задачах. + +### См. также: + +- [[Задания|Задание]]. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаВыбораИсполнителя` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаВыбораИсполнителя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Форма-задачи).md b/Задача-(Форма-задачи).md new file mode 100644 index 0000000..ffc651d --- /dev/null +++ b/Задача-(Форма-задачи).md @@ -0,0 +1,53 @@ +Сведения о задаче.  + +### Дата начала выполнения + +- В поле **Дата начала** проставьте дату и время начала выполнения задачи. + +- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо установить флажок **Дата начала задач** в разделе **Администрирование - Органайзер**. + +### Важность + +- С помощью поля **Важность** можно привлечь внимание к задаче, или наоборот, указать, что выполнение этой задачи может быть отложено. + +- Принимает значения **Низкая**, **Обычная** (по умолчанию) и **Высокая**, обозначается в списках [[задач|Задача]] специальными значками. + +### Результат выполнения + +- +Нажмите **Выполнена**, для того чтобы отметить задачу как выполненную. + +- +**Дата** выполнения заполняется программой автоматически. + +### Отправка другому исполнителю + +- Нажмите **Перенаправить**, заполните [[данные|Задача (Перенаправить задачи)]] о другом исполнителе. + +### Подчиненные бизнес-процессы + +- Можно **Создать на основании** этой задачи новый бизнес-процесс, например, [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]] (при наличии прав доступа). + +- Для того чтобы использовать эту возможность, должен быть включен флажок **Подчиненные бизнес-процессы** в разделе **Администрирование - Органайзер**. + +### Напоминание + +- Для того чтобы не забыть выполнить задачу, можно ввести **Напоминание**, [[текст|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]] которого будет выведен в указанное время. + +- Нажмите , выберите действие, например, **Напомнить**, заполните необходимые [[поля|Напоминания пользователя (Напоминание)]]. + +### Дополнительные сведения + +- Выполните команду **Еще- Дополнительно**, для того чтобы просмотреть [[дополнительные сведения о задаче|Задача (Дополнительно)]]. + +### См. также: + +- [[Выполнение задачи|Задание (Действие выполнить)]]; + +- [[Проверка выполнения задачи|Задание (Действие проверить)]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ФормаЗадачи` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ФормаЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Форма-личной-задачи)-—-CRM_ФормаЛичнойЗадачиКраткая.md b/Задача-(Форма-личной-задачи)-—-CRM_ФормаЛичнойЗадачиКраткая.md new file mode 100644 index 0000000..68eca43 --- /dev/null +++ b/Задача-(Форма-личной-задачи)-—-CRM_ФормаЛичнойЗадачиКраткая.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Задачи являются средством коммуникации между [[пользователями, а также используются для автоматизации бизнес-процессов|Пользователи]].    + +Для создания новой [[задачи|Задача (Форма задачи)]] можно воспользоваться одним из бизнес-процессов (например, [[Задание]]). + +### Работа с задачами + +Для работы с задачами предусмотрены различные списки: + +- [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] - рабочее место исполнителя задач, располагается на рабочем столе; + +- Также можно открыть список [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачи]] по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**; + +- По команде **Задачи** на панели навигации бизнес-процесса можно открыть [[список задач|Задача (Задачи)]], которые являются частью этого бизнес-процесса. + +- По команде **Задачи** на панели навигации документов программы можно просмотреть [[задачи|Задача (Задачи по предмету)]] бизнес-процессов, которые созданы на основании этих документов. + +- [[Все задачи|Задача (Форма списка)]] - список для работы с задачами всех исполнителей, открывается по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**. + +### Настройка уведомлений о задачах + +- Для напоминания исполнителям о новых задачах необходимо разрешить использование регламентного задания **Уведомление исполнителей о новых задачах**, которое с заданной периодичностью рассылает письма с уведомлениями о новых задачах по электронной почте. Письма отправляются по адресу, указанному в контактной информации [[пользователя программы.|Пользователи (Форма элемента)]] + +- Настройка регламентных заданий выполняется в окне [[Регламентные и фоновые задания.|Регламентные и фоновые задания]] + +### Мониторинг задач + +Программа предоставляет набор отчетов, с помощью которых можно осуществлять мониторинг задач: + +- [[Задачи]] - отчет по задачам исполнителей; + +- [[Зависшие задачи]] - отчет по задачам, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[список ролей и исполнителей|Исполнители задач]]; + +- [[Задачи, истекающие на дату]] - отчет для контроля своих задач; + +- [[Просроченные задачи]] - отчет о невыполненных задачах. + +### См. также: + +- [[Задания|Задание]]. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаЛичнойЗадачиКраткая` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаЛичнойЗадачиКраткая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Форма-личной-задачи).md b/Задача-(Форма-личной-задачи).md new file mode 100644 index 0000000..0519a5b --- /dev/null +++ b/Задача-(Форма-личной-задачи).md @@ -0,0 +1,43 @@ +Задачи являются средством коммуникации между [[пользователями, а также используются для автоматизации бизнес-процессов|Пользователи]].    + +Для создания новой [[задачи|Задача (Форма задачи)]] можно воспользоваться одним из бизнес-процессов (например, [[Задание]]). + +### Работа с задачами + +Для работы с задачами предусмотрены различные списки: + +- [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] - рабочее место исполнителя задач, располагается на рабочем столе; + +- Также можно открыть список [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачи]] по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**; + +- По команде **Задачи** на панели навигации бизнес-процесса можно открыть [[список задач|Задача (Задачи)]], которые являются частью этого бизнес-процесса. + +- По команде **Задачи** на панели навигации документов программы можно просмотреть [[задачи|Задача (Задачи по предмету)]] бизнес-процессов, которые созданы на основании этих документов. + +- [[Все задачи|Задача (Форма списка)]] - список для работы с задачами всех исполнителей, открывается по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**. + +### Настройка уведомлений о задачах + +- Для напоминания исполнителям о новых задачах необходимо разрешить использование регламентного задания **Уведомление исполнителей о новых задачах**, которое с заданной периодичностью рассылает письма с уведомлениями о новых задачах по электронной почте. Письма отправляются по адресу, указанному в контактной информации [[пользователя программы.|Пользователи (Форма элемента)]] + +- Настройка регламентных заданий выполняется в окне [[Регламентные и фоновые задания.|Регламентные и фоновые задания]] + +### Мониторинг задач + +Программа предоставляет набор отчетов, с помощью которых можно осуществлять мониторинг задач: + +- [[Задачи]] - отчет по задачам исполнителей; + +- [[Зависшие задачи]] - отчет по задачам, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[список ролей и исполнителей|Исполнители задач]]; + +- [[Задачи, истекающие на дату]] - отчет для контроля своих задач; + +- [[Просроченные задачи]] - отчет о невыполненных задачах. + +### См. также: + +- [[Задания|Задание]]. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаЛичнойЗадачи` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаЛичнойЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Форма-реквизитов-задачи-(CRM)).md b/Задача-(Форма-реквизитов-задачи-(CRM)).md new file mode 100644 index 0000000..d8f0b74 --- /dev/null +++ b/Задача-(Форма-реквизитов-задачи-(CRM)).md @@ -0,0 +1,43 @@ +Задачи являются средством коммуникации между [[пользователями|Пользователи]], а также используются для автоматизации бизнес-процессов.    + +Для создания новой [[задачи|Задача (Форма задачи)]] можно воспользоваться одним из бизнес-процессов (например, [[Задание]]). + +### Работа с задачами + +Для работы с задачами предусмотрены различные списки: + +- [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] - рабочее место исполнителя задач, располагается на рабочем столе; + +- Также можно открыть список [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачи]] по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**; + +- По команде **Задачи** на панели навигации бизнес-процесса можно открыть [[список задач|Задача (Задачи)]], которые являются частью этого бизнес-процесса. + +- По команде **Задачи** на панели навигации документов программы можно просмотреть [[задачи|Задача (Задачи по предмету)]] бизнес-процессов, которые созданы на основании этих документов. + +- [[Все задачи|Задача (Форма списка)]] - список для работы с задачами всех исполнителей, открывается по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**. + +### Настройка уведомлений о задачах + +- Для напоминания исполнителям о новых задачах необходимо разрешить использование регламентного задания **Уведомление исполнителей о новых задачах**, которое с заданной периодичностью рассылает письма с уведомлениями о новых задачах по электронной почте. Письма отправляются по адресу, указанному в контактной информации [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] программы.  + +- Настройка регламентных заданий выполняется в окне [[Регламентные и фоновые задания]]. + +### Мониторинг задач + +Программа предоставляет набор отчетов, с помощью которых можно осуществлять мониторинг задач: + +- [[Задачи]] - отчет по задачам исполнителей; + +- [[Зависшие задачи]] - отчет по задачам, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[список ролей и исполнителей|Исполнители задач]]; + +- [[Задачи, истекающие на дату]] - отчет для контроля своих задач; + +- [[Просроченные задачи]] - отчет о невыполненных задачах. + +### См. также: + +- [[Задания|Задание]]. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаРеквизитовЗадачи` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаРеквизитовЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-(Форма-списка).md b/Задача-(Форма-списка).md new file mode 100644 index 0000000..8625885 --- /dev/null +++ b/Задача-(Форма-списка).md @@ -0,0 +1,98 @@ +Предназначен для работы с [[задачами|Задача]].В списке находятся все задачи. + +Открывается по команде **Все задачи** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**. + +Непринятые к исполнению задачи выделяются жирным шрифтом. Красным цветом выделяются просроченные задачи. + +В списке выводится: + +-  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля. + +- **Задача** - полное наименование задачи.Выполненные задачи помечаются значком . + +- **Номер** - присваивается программой автоматически. + +- **Исполнитель** задачи; + +-  - остановленные бизнес-процессы в этой колонке обозначаются значком . + +- **Автор** задачи; + +- **Записана** - дата и время ввода задачи.Время в сроках исполнения и других датах появляется, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата и время в сроках задач**. + +- **Срок** - дата и время, к которому [[задача|Задача (Форма задачи)]] должна быть выполнена. + +- **Выполнена** - дата и время фактического выполнения задачи. + +### Показывать + +- Для удобства работы с задачами с помощью поля **Показывать** в список можно выводить: + + - **Все задачи**; + + - **Выполненные;** + + - **Не выполненные**. + +### Отборы + +Задачи можно отобрать: + +- по **Автору** - выберите автора из списка [[Пользователи]]; + +- по **Исполнителю** - выберите в качестве исполнителя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] из списка; + +- +по периоду - для этого выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** - **Установить интервал дат**. + +### Просмотр задачи + +- Для просмотра задачи дважды щелкните по нужной строке левой кнопкой мыши. + +- Также можно воспользоваться командой **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**. + +### Просмотр предмета + +- Задачи могут быть созданы на основании объектов программы. Для того чтобы просмотреть предмет задачи, выполните команду **Открыть предмет задачи** контекстного меню по правой кнопки мыши или меню **Еще**. + +### Просмотр бизнес-процесса + +- Каждая задача является этапом какого-либо бизнес-процесса. Для того чтобы просмотреть информацию о бизнес-процессе в целом, выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще- Открыть бизнес-процесс**. + +### Принятие к исполнению + +- Непринятые к исполнению задачи выделяются в списке жирным шрифтом. + +- Воспользуйтесь соответствующей кнопкой, для того чтобы принять задачу **К исполнению**. В случае ролевой адресации принятая к исполнению задача исчезает из списков задач других исполнителей, которые назначены на ту же роль. + +- Для того чтобы отказаться от исполнения ранее принятой задачи, необходимо воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** - **Отменить принятие к исполнению**. + +### Выполнение + +- +Воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще- Выполнено**, для того чтобы отметить задачу как выполненную. + +- +Выполненные задачи помечаются в списке значком . + +### Отправка другому исполнителю + +- Нажмите **Перенаправить**, заполните [[данные о другом исполнителе|Задача (Перенаправить задачи)]]. + +### Подчиненные бизнес-процессы + +- Также можно **Создать на основании** этой задачи новый бизнес-процесс, например, [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]] (при наличии прав доступа). Для того чтобы можно было создавать **Подчиненные бизнес-процессы и задачи**, должен быть установлен соответствующий флажок в разделе **Администрирование - Органайзер**. + +### Напоминание + +- Для того чтобы не забыть выполнить задачу, можно ввести **Напоминание**, [[текст|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]] которого будет выведен в указанное время. + +- Нажмите , выберите действие, например, **Напомнить**, заполните необходимые [[поля|Напоминания пользователя (Напоминание)]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ФормаСписка` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача-проекта.md b/Задача-проекта.md new file mode 100644 index 0000000..17fc671 --- /dev/null +++ b/Задача-проекта.md @@ -0,0 +1,46 @@ +Справочник предназначен для регистрации этапов проекта и процессов, используемых в целях планирования и контроля деятельности по [[проектам|Проекты]], [[сделкам с клиентами|Сделки с клиентами]], [[маркетинговым мероприятиям.|Маркетинговые мероприятия]] и [[претензиям клиентов|Претензии]]. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Проекты** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**. + +Задачи проекта заполняются в плане проекта, который может быть зарегистрирован при оформлении, например, [[сделки с клиентом|Сделки с клиентами]]. План проект обычно оформляется по долгосрочным сделкам. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Задачи проектов]] + +--- + +Создание новой задачи + +Отметка о выполнении задачи + +Стадии выполнения + +### Создание новой задачи + +- Заполните наименование задачи. +- Приведите подробное описание задачи. +- Укажите исполнителя и куратора задачи. +- Укажите плановую дату начала и плановое время выполнения задачи. +- Для новой задачи устанавливается стадия **Запланирована**. Можно изменить стадию задачи, если исполнитель уже приступил к выполнению задачи. + +### Отметка о выполнении задачи + +- Откройте задачу план-проекта в режиме редактирования. +- Укажите стадию выполнения задачи (**Выполнена**) и процент ее выполнения. +- В поле **Результат выполнения задачи** укажите какой результат был достигнут в процессе выполнения задачи. + +### Стадии выполнения + +- **Не запланирована** - задача зафиксирована, но точной плановой даты начала еще нет; +- **Запланирована** - указаны плановые даты начала выполнения задачи и по-возможности плановую продолжительность задачи в днях; +- **Выполняется** - задача находится в процессе выполнения, по мере выполнения задачи можно указывать процент выполнения, в начале выполнения нужно указать дату фактического начала работы над задачей; +- **Приостановлена** - указывается, если задача еще не выполнена, но активных работ по ней пока не ведется; +- **Выполнена** - указывается, если все работы по задаче завершены, после выполнения заполняется дата окончания работы над задачей, фиксируются результаты в текстовом виде; +- **Проверена** - указывается, если задача проверена куратором, далее такую задачу можно закрывать. + +Признак закрытия следует устанавливать, если все работы по задаче закончены и зафиксирован результат. + +При необходимости у задачи можно указать задачу-родитель, то есть задачу, в рамках которой была выделена текущая задача. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗадачиПроектов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗадачиПроектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задача.md b/Задача.md new file mode 100644 index 0000000..281ecf8 --- /dev/null +++ b/Задача.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Задачи являются средством коммуникации между [[пользователями|Пользователи]], а также используются для автоматизации бизнес-процессов.  + +Для создания новой [[задачи|Задача (Форма задачи)]] можно воспользоваться одним из бизнес-процессов (например, [[Задание]]). + +### Работа с задачами + +Для работы с задачами предусмотрены различные списки: + +- [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] - рабочее место исполнителя задач, располагается на рабочем столе; + +- Также можно открыть список [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачи]] по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**; + +- По команде **Задачи** на панели навигации бизнес-процесса можно открыть [[список задач|Задача (Задачи)]], которые являются частью этого бизнес-процесса. + +- По команде **Задачи** на панели навигации документов программы можно просмотреть [[задачи|Задача (Задачи по предмету)]] бизнес-процессов, которые созданы на основании этих документов. + +- [[Все задачи|Задача (Форма списка)]] - список для работы с задачами всех исполнителей, открывается по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**. + +### Настройка уведомлений о задачах + +- Для напоминания исполнителям о новых задачах необходимо разрешить использование регламентного задания **Уведомление исполнителей о новых задачах**, которое с заданной периодичностью рассылает письма с уведомлениями о новых задачах по электронной почте. Письма отправляются по адресу, указанному в контактной информации [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] программы. + +- Настройка регламентных заданий выполняется в окне [[Регламентные и фоновые задания]]. + +### Мониторинг задач + +Программа предоставляет набор отчетов, с помощью которых можно осуществлять мониторинг задач: + +- [[Задачи]] - отчет по задачам исполнителей; + +- [[Зависшие задачи]] - отчет по задачам, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[список ролей и исполнителей|Исполнители задач]]; + +- [[Задачи, истекающие на дату]] - отчет для контроля своих задач; + +- [[Просроченные задачи]] - отчет о невыполненных задачах. + +### См. также: + +- [[Задания|Задание]]. + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задачи,-истекающие-на-дату.md b/Задачи,-истекающие-на-дату.md new file mode 100644 index 0000000..e94db25 --- /dev/null +++ b/Задачи,-истекающие-на-дату.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Предназначен для мониторинга [[задач|Задача]]. + +Открывается по команде **Задачи, истекающие на дату** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы**. + +Для контроля своих задач исполнитель может воспользоваться этим отчетом. По каждому исполнителю выводится сводка по количеству задач со сроками исполнения, истекающими на указанную в поле **Крайний срок** дату. Отчет позволяет выполнить расшифровку по **Автору**, **Важности**, **Задаче** и **Сроку**. + +Можно установить отбор по **Важности** и **Автору** [[задачи|Задача (Форма задачи)]]. + +По умолчанию в отчет попадут задачи, крайний срок исполнения которых истекает завтра утром. + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]; + +- +[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ЗадачиИстекающиеНаДату` · файл: `Reports/ЗадачиИстекающиеНаДату/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задачи-проекта.md b/Задачи-проекта.md new file mode 100644 index 0000000..f958940 --- /dev/null +++ b/Задачи-проекта.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Справочник предназначен для регистрации этапов проекта и процессов, используемых в целях планирования и контроля деятельности по [[проектам|Проекты]], [[сделкам с клиентами|Сделки с клиентами]], [[маркетинговым мероприятиям.|Маркетинговые мероприятия]] и [[претензиям клиентов|Претензии]]. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Проекты** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**. + +Задачи проекта заполняются в плане проекта, который может быть зарегистрирован при оформлении, например, [[сделки с клиентом|Сделки с клиентами]]. План проект обычно оформляется по долгосрочным сделкам. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Задачи проектов]] + +--- + +В списке представлены все задачи, которые были зарегистрированы при разработке плана работы. Для каждой задачи можно посмотреть стадию ее выполнения (запланирована, выполняется, выполнена, отклонена и т.д.), процент выполнения и плановую дату выполнения задачи. По каждой задаче фиксируется исполнитель задачи и ее проверяющий (куратор задачи). + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗадачиПроектов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ЗадачиПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задачи-проектов.md b/Задачи-проектов.md new file mode 100644 index 0000000..042f35c --- /dev/null +++ b/Задачи-проектов.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Справочник предназначен для регистрации этапов проекта и процессов, используемых в целях планирования и контроля деятельности по [[проектам|Проекты]], [[сделкам с клиентами|Сделки с клиентами]], [[маркетинговым мероприятиям.|Маркетинговые мероприятия]] и [[претензиям клиентов|Претензии]]. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Проекты** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**. + +Задачи проекта заполняются в плане проекта, который может быть зарегистрирован при оформлении, например, [[сделки с клиентом|Сделки с клиентами]]. План проект обычно оформляется по долгосрочным сделкам. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли использовать сделку при работе по долгосрочным проектам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:11) +- [Можно ли в программе регистрировать претензии клиентов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:17) + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗадачиПроектов` · файл: `Catalogs/ЗадачиПроектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задачи-сделки-с-ручным-переходом-по-этапам.md b/Задачи-сделки-с-ручным-переходом-по-этапам.md new file mode 100644 index 0000000..b336e28 --- /dev/null +++ b/Задачи-сделки-с-ручным-переходом-по-этапам.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Переход по этапам процесса + +Пропуск этапа процесса продажи + +Редактирование даты перехода между этапами при ручном управлении сделкой + +### Переход по этапам процесса + +Последовательный переход по этапам процесса производится с помощью кнопок навигации **Вправо**, **Влево**. В списке с помощью кнопок навигации можно последовательно перейти к любому этапу процесса: перейти на следующий этап, вернуться к предыдущему. + +### Пропуск этапа процесса продажи + +Пропуск этапа продажи можно осуществить двумя способами: + +- Перейти на нужный этап, используя кнопки навигации в списке. +- Установить курсор на нужный этап в списке **Этапы процессов продаж** и нажать на кнопку **Перейти на выбранный этап**. + +### Редактирование даты перехода между этапами при ручном управлении сделкой + +Редактировать можно только дату начала текущего этапа процесса продажи. При изменении даты начала текущего этапа автоматически изменяется дата окончания предыдущего этапа. + +--- + +*Мета: `Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ЗадачиСделкиСРучнымПереходомПоЭтапам` · файл: `Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/ЗадачиСделкиСРучнымПереходомПоЭтапам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задачи.md b/Задачи.md new file mode 100644 index 0000000..c201b20 --- /dev/null +++ b/Задачи.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Предназначен для мониторинга [[задач|Задача]]. + +Открывается по команде **Текущие задачи** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы и задачи**. + +### Варианты отчета + +- **Текущие задачи** - в отчете задачи сгруппированы по исполнителям, в строках отчета выводится номер и наименование задачи, указывается крайний плановый срок исполнения. Отчет позволяет установить фильтр по выполненным задачам, автору, дате фактического и планового исполнения. Просроченные и выполненные задачи могут быть выделены в списке отчета. Отчет формируется за **Период**. + + - При необходимости установите нужные параметры: + + - **Состояние бизнес-процесса** - отбор активных или остановленных бизнес-процессов; + + - **Автор** - отбор задач указанного куратора; + + - **Выводить выполненные задачи** - отбор выполненных или не выполненных задач; + + - **Крайний срок** - отбор задач, срок которых меньше или равен указанной дате; + + - **Дата исполнения** - отбор задач, дата исполнения которых соответствует указанной; + + - Включите флажок, для того чтобы **Выделять просроченные задачи**; + + - Включите флажок, для того чтобы **Выделять выполненные задачи**. + +- **Справка по исполнительской дисциплине** - в строки отчета выводится исполнитель и количество его задач за указанный период. По задачам в строке дается уточнение, сколько задач выполнено и не выполнено. По выполненным задачам указывается количество выполненных в срок и не в срок задач. По невыполненным задачам указывается количество просроченных. По умолчанию в отчет попадут все задачи за текущий месяц. + + - Отчет формируется за **Период**. Можно установить фильтр по **Автору** и плановому сроку завершения (**Крайний срок**). + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]; + +- +[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.Задачи` · файл: `Reports/Задачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задолженность-клиентов-по-срокам-—-ЗадолженностьКлиентовПоСрокам.md b/Задолженность-клиентов-по-срокам-—-ЗадолженностьКлиентовПоСрокам.md new file mode 100644 index 0000000..f95ee8f --- /dev/null +++ b/Задолженность-клиентов-по-срокам-—-ЗадолженностьКлиентовПоСрокам.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Задолженность клиентов по срокам + +Отчет предназначен для контроля за текущим состоянием дебиторской задолженности и определением клиентов с наибольшей просрочкой с возможностью оценки её длительности. +Просроченной задолженностью считается нарушение условий платежей по согласованным с клиентом срокам. + +Классификация задолженности по срокам зависит от настройки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Несколько вариантов классификации задолженности**. + +В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней. +Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Настройка классификации задолженности** или включить несколько [[вариантов классификации|Варианты классификации задолженности]]. +В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность. + +Структуру задолженности клиентов по авансовым платежам и кредитам можно посмотреть в отчете [[Задолженность клиентов]]. + +Отчет позволяет инициировать: + +- организацию мероприятий по взысканию задолженностей; +- проведение взаимозачетов долгов с клиентами; +- приостановку отгрузок клиентам с большой долей просрочки. + +Если известны вероятности возврата задолженности определенной глубины просрочки, то используя данные отчета возможно спрогнозировать суммы, которые действительно будут получены предприятием. Также можно определить размер сумм, которые следует отнести к безнадежным долгам (например, с величиной просрочки более года). + +--- + +*Мета: `Report.ЗадолженностьКлиентовПоСрокам` · файл: `Reports/ЗадолженностьКлиентовПоСрокам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задолженность-клиентов-по-срокам.md b/Задолженность-клиентов-по-срокам.md new file mode 100644 index 0000000..8b24beb --- /dev/null +++ b/Задолженность-клиентов-по-срокам.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Отчет предназначен для контроля за текущим состоянием дебиторской задолженности и определением клиентов с наибольшей просрочкой с возможностью оценки её длительности. +Просроченной задолженностью считается нарушение условий платежей по согласованным с клиентом срокам. + +Классификация задолженности по срокам зависит от настройки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Несколько вариантов классификации задолженности**. + +В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней. +Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Настройка классификации задолженности** или включить несколько [[вариантов классификации|Варианты классификации задолженности]]. +В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность. + +Структуру задолженности клиентов по авансовым платежам и кредитам можно посмотреть в отчете [[Состояние расчетов с клиентами|Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами]]. + +Отчет позволяет инициировать: + +- организацию мероприятий по взысканию задолженностей; +- проведение взаимозачетов долгов с клиентами; +- приостановку отгрузок клиентам с большой долей просрочки. + +Если известны вероятности возврата задолженности определенной глубины просрочки, то используя данные отчета возможно спрогнозировать суммы, которые действительно будут получены предприятием. Также можно определить размер сумм, которые следует отнести к безнадежным долгам (например, с величиной просрочки более года). + +При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет. + +--- + +*Мета: `Report.ДебиторскаяЗадолженность` · файл: `Reports/ДебиторскаяЗадолженность/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задолженность-клиентов-—-СостояниеРасчетовСКлиентами.md b/Задолженность-клиентов-—-СостояниеРасчетовСКлиентами.md new file mode 100644 index 0000000..63a8dc3 --- /dev/null +++ b/Задолженность-клиентов-—-СостояниеРасчетовСКлиентами.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Задолженность клиентов + +Отчет предназначен для анализа текущего состояния задолженности клиентов в денежной форме. Расчет задолженности клиента производится на основании определенных для него этапов оплаты в соответствии с графиком оплаты, указанным в соглашении. + +**Особенности отчета:** + +- информация формируется не только по задолженности клиента, но и планируемым оплатам клиента в соответствии с указанными в заказе этапами оплаты (если клиент не оплатил вовремя, то эти данные будут показаны как просроченные оплаты). +- если от клиента поступили денежные средства, но платеж еще не подтвержден банком, эти данные будут показаны в колонке **Оплачивается** +- отчет группируется по валюте, заданной в соглашении с клиентом. +- задолженность клиентов формируется с детализацией до документа (флаг **По объектам расчетов**). + +--- + +*Мета: `Report.СостояниеРасчетовСКлиентами` · файл: `Reports/СостояниеРасчетовСКлиентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задолженность-клиентов.md b/Задолженность-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..f471f06 --- /dev/null +++ b/Задолженность-клиентов.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Отчет показывает текущее состояние расчетов с клиентами и позволяет оценить общее состояние задолженности по покупателям, проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит. Расчет задолженности клиента производится на основании определенных для него этапов оплаты в соответствии с графиком оплаты, указанным в соглашении. + +**Использование отчета позволяет получить ответы на следующие вопросы:** + +- Какова сумма задолженности по неоплаченным отгрузкам товаров? +- Какова сумма плановой оплаты по заказам и графикам договоров? +- Кто из клиентов имеет наибольшую сумму просроченной задолженности и плановой оплаты? +- На какую сумму планируется отгрузка клиенту? +- На какую сумму ожидается оплата от клиента? +- Какова сумма задолженности организации перед клиентом? +- На какую сумму поступила оплата от клиента, но платежи еще не подтверждены банком? + +--- + +*Мета: `Report.ЗадолженностьКлиентов` · файл: `Reports/ЗадолженностьКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задолженность-поставщикам-по-срокам-—-КредиторскаяЗадолженность.md b/Задолженность-поставщикам-по-срокам-—-КредиторскаяЗадолженность.md new file mode 100644 index 0000000..2886f4e --- /dev/null +++ b/Задолженность-поставщикам-по-срокам-—-КредиторскаяЗадолженность.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Задолженность поставщикам по срокам + +Отчет предназначен для контроля текущего состояния кредиторской задолженности по поставщикам, размерам и длительности просрочки, сгруппированной по интервалам. Просроченной задолженностью считается нарушение условий платежей по срокам. + +Классификация задолженности по срокам зависит от настройки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Несколько вариантов классификации задолженности**. + +В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней. +Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Настройка классификации задолженности** или включить несколько [[вариантов классификации|Варианты классификации задолженности]]. +В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность. + +При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет. + +**Особенности отчета:** + +- оценка задолженности поставщикам; +- оценка задолженности поставщика перед нами; +- оценка сумм запланированных поступлений от поставщиков. + +Структуру задолженности поставщикам по авансовым платежам и кредитам можно сформировать при помощи отчета [[Состояние расчетов с поставщиками|Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]]. + +--- + +*Мета: `Report.КредиторскаяЗадолженность` · файл: `Reports/КредиторскаяЗадолженность/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задолженность-поставщикам-по-срокам.md b/Задолженность-поставщикам-по-срокам.md new file mode 100644 index 0000000..4a96ca4 --- /dev/null +++ b/Задолженность-поставщикам-по-срокам.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Отчет предназначен для контроля текущего состояния кредиторской задолженности по поставщикам, размерам и длительности просрочки, сгруппированной по интервалам. + +Классификация задолженности по срокам зависит от настройки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Несколько вариантов классификации задолженности**. + +В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней. +Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Настройка классификации задолженности** или включить несколько [[вариантов классификации|Варианты классификации задолженности]]. +В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность. + +**Особенности отчета:** + +- оценка задолженности поставщикам; +- оценка задолженности поставщика перед нами; +- оценка сумм запланированных поступлений от поставщиков; +- отдельная оценка плановой и фактической задолженности поставщикам; +- анализ задолженности в разрезе плановых дат платежей. + +--- + +*Мета: `Report.ЗадолженностьПоставщикамПоСрокам` · файл: `Reports/ЗадолженностьПоставщикамПоСрокам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задолженность-поставщикам-—-СостояниеРасчетовСПоставщиками.md b/Задолженность-поставщикам-—-СостояниеРасчетовСПоставщиками.md new file mode 100644 index 0000000..1a3abdf --- /dev/null +++ b/Задолженность-поставщикам-—-СостояниеРасчетовСПоставщиками.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Задолженность поставщикам + +Отчет предназначен для анализа текущего состояния задолженности перед поставщиками, а также стоимостной оценки задолженности поставщика. В последнем случае расчет задолженности производится на основании определенных для поставщика этапов оплаты в соответствии с графиком оплаты, указанным в соглашении с поставщиком. + +**Особенности отчета**: + +- Группировка по валютам, которые определены в соглашениях с поставщиками, +- Детализация задолженности поставщиков до первичного документа (флаг **По объектам расчетов**), +- Стоимостная оценка поставленного товара низкого качества (колонка **К возврату ДС**), +- Если оформлена заявка на расходование денежных средств, либо создан документ списания безналичных денежных средств, но платеж еще не подтвержден банком, эти данные будут показаны в колонке **Оплачивается** +- Контроль своевременности оплат и поступлений. + +--- + +*Мета: `Report.СостояниеРасчетовСПоставщиками` · файл: `Reports/СостояниеРасчетовСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Задолженность-поставщикам.md b/Задолженность-поставщикам.md new file mode 100644 index 0000000..e733d7d --- /dev/null +++ b/Задолженность-поставщикам.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Отчет показывает текущее состояние расчетов и позволяет оценить общее состояние задолженности по поставщиками, проконтролировать своевременность оплаты товаров, поставленных в кредит. Расчет задолженности поставщику производится на основании определенных для него этапов оплаты в соответствии с графиком оплаты, указанным в соглашении. + +**Использование отчета позволяет получить ответы на следующие вопросы:** + +- Какова сумма задолженности по неоплаченным поставкам товаров? +- Какова сумма плановой оплаты по заказам и графикам договоров? +- Какие поставщики имеют наибольшую сумму просроченной оплаты за поставленные товары? +- На какую сумму планируется поставка от поставщиков? +- На какую сумму ожидается оплата поставщикам? +- Какова сумма задолженности поставщиков перед организацией? + +--- + +*Мета: `Report.ЗадолженностьПоставщикам` · файл: `Reports/ЗадолженностьПоставщикам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказ-клиента-—-ФормаДокумента.md b/Заказ-клиента-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..30326bf --- /dev/null +++ b/Заказ-клиента-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,369 @@ +# Заказ клиента + +Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе [[Сделка|Сделки с клиентами]] или на основании согласованного с клиентом [[коммерческого предложения|Коммерческое предложение клиенту]]. Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. +Заказ клиента может быть оформлен при отражении следующих хозяйственных операций - при отгрузке товаров клиентам, передаче на комиссию, поставке товаров (услуг) под комитента (принципала). Предусмотрена также возможность оформления заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (**Реализация (товары в пути)**). Вид хозяйственной операции определяется в заказе на закладке **Основное**. Вид операции заполняется автоматически из соглашения с клиентом. Оформление заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (с видом операции **Реализация (товары в пути)**) возможно только по соглашению с установленным флажком **Возможна отгрузка без перехода права собственности**. + +Подробное описание порядка работы с заказами в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders + +[[Оформление заказов|Заказ клиента]] + +[[Использование статусов заказов|Заказ клиента]] + +[[Обособление товаров под заказ|Заказ клиента]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Заказ клиента]] + +--- + +****Оформление заказа клиента + +Клиент + +Соглашение с клиентом + +НДС + +Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта + +Условия оплаты + +Форма оплаты + +Склад + +Добавление товаров, услуг, тары + +Контроль заполнения цен + +Анализ цен конкурентов + +Авансы + +Обеспечение заказов + +Корректировка обеспечения + +Отгрузка + +Выполнение отгрузки + +Доставка + +Дополнительные реквизиты + +Комментарии в заказах + +Управление заказами + +Статусы заказа + +Состояния заказа + +Анализ заказа + +Счет на оплату + +Формирование заказов поставщику + +Корректировка отгрузки + +Закрытие заказов + +Электронный обмен документами + +Оплата через Яндекс.Кассу + +### **Оформление заказа клиента** + +### Клиент + +Выберите клиента, для которого оформляется заказ. + +### Соглашение с клиентом + +Возможность использования типовых и/или индивидуальных соглашений с клиентом зависит от варианта настройки **Использование соглашений с клиентом** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. Заполнение поля **Соглашение** в заказе осуществляется по следующим правилам: + +- Если для клиента задано в системе единственное типовое или индивидуальное соглашение, то поле **Соглашение** будет заполнено автоматически. +- Если для клиента задано в системе несколько типовых или индивидуальных соглашений, то поле **Соглашение** потребуется заполнить вручную из списка. +- Если для клиента соглашений не предусмотрено (в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** установлен вариант **Не использовать**), то поле **Соглашение** будет недоступно к отображению. + +### НДС + +На основании выбранного договора и склада в заказе автоматически заполняются (на вкладке **Дополнительно**) сведения о системе налогообложения: **Продажа облагается НДС**, **Продажа не облагается НДС**, **Продажа облагается ЕНВД**, **Продажа на экспорт (Ставка 0%)**. В последнем случае требуется предварительное включение функциональной опции **Продажи на экспорт** (**НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**). Установленный в заказе вариант налогообложения используется для автоматического заполнения информации о ставке НДС по товарам в табличной части документа: + +- Если указано **Продажи облагаются НДС**, то в табличной части документа по умолчанию заполняется та ставка НДС, которая задана в карточке товара (услуги). При необходимости менеджер может изменить ставку НДС для любого товара. +- Если указано **Продажи не облагаются НДС**, то для всех товаров и услуг заполняется значение **Без НДС**. Изменить это значение нельзя, информация об НДС недоступна пользователю (колонки НДС становятся невидимыми для пользователя) . +- Если указано **Продажа на экспорт (ставка 0%)** , то для всех товаров и услуг заполняется значение 0%. Изменить это значение может только пользователь, с установленной ролью **Отклонения от условий продаж**. +- Если указано **Продажа облагается ЕНВД**, то для всех товаров и услуг заполняется значение **Без НДС**. Изменить его нельзя, так как колонки НДС становятся невидимыми. + +Если в заказе установлен режим налогообложения - **Продажа облагается ЕНВД**, то табличную часть нельзя заполнять подакцизными товарами. Продажа подакцизных товаров должна оформляться отдельным заказом по соглашению с любым другим способом налогообложения. + +### Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта + +Данные поля заполняются в заказе в соответствии с условиями: + +- Если для клиента в соглашении (типовом или индивидуальном) заполнены поля: **Договор**, **Контрагент**, **Организация**, **Склад**, **Валюта**, то в заказе клиента данные поля будут заполнены автоматически, +- Если для клиента предусмотрено несколько соглашений, то поля: **Договор**, **Контрагент**, **Организация**, **Склад** и **Валюта** в заказе клиента потребуется заполнить вручную, +- Если поле **Договор** в соглашении не заполнено, то в заказе клиента оно становится недоступным (не отображается). + +Изменить заполненные поля можно только после выполнения бизнес-процесса **Согласование** или если для пользователя установлена роль **Отклонения от условий продаж**. + +### Условия оплаты + +- Информация об этапах оплаты заполняется автоматически на основании указанного в соглашении [[графика оплаты|Графики оплаты]]. +- Информация об [[Этапах оплаты|Правила оплаты клиентом]] заполняется вручную непосредственно в заказе, если в соглашении график оплаты не определен. + +Доступность графиков оплаты в соглашении определяется функциональной опцией **шаблоны графиков оплат** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Заполнение этапов оплаты осуществляется аналогично графику оплаты и рекомендуется проводить только после окончательного согласования суммы заказа с клиентом. +Если информация об этапах оплаты в заказе не заполнена, то при проведении документа она будет заполнена автоматически или скорректирована в соответствии с указанным графиком оплаты и суммой документа. Если график не указан, то в этапы оплаты будет автоматически добавлен один кредитный этап 100%. + +### Форма оплаты + +Условия оплаты регистрируются по гиперссылке **К оплате**. Информация об этапах оплаты заполняется на основании указанного в соглашении [[графика оплаты|Графики оплаты]]. + +- Если в соглашении определена форма оплаты - **любая**, то менеджер может изменить форму оплаты и выбрать любую форму оплаты в заказе клиента: наличная оплата, безналичная оплата или платежная карта. +- Если в соглашении, определенном в соглашении с клиентом, определена конкретная форма оплаты (**наличная оплата**, **безналичная оплата**, **платежная карта**), то менеджер после изменения формы оплаты, должен согласовать заказ клиента. +- После определения формы оплаты (**наличная** или **безналичная**) менеджер указывает расчетный счет, на который поступят безналичные денежные средства клиента или кассу, в которую поступят наличные денежные средства. + +Указание предполагаемой формы оплаты, а также расчетного счета и кассы необходимо для планирования поступления денежных средств по заказам клиентов. Данная информация отображается в отчете [[Платежный календарь]]. Фактическая оплата заказа может быть произведена в любой форме, независимо от планируемой формы поступления денежных средств. + +### Склад + +В поле **Склад** заполняется информация о территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединяются в складские территории или группы складов. + +При включении функциональной опции **Реализация товаров с нескольких складов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** в системе становятся доступны группы складов. + +В качестве группы складов можно выбрать только ту группу, для которой установлен флаг **Разрешить в заказах** или **Разрешить в заказах и накладных**: + +- Если в выбранной группе складов установлен флаг Разрешить в заказах, то отгрузка с разных складов должна будет производиться отдельными накладными по каждому складу. +- Если в выбранной группе установлен флаг Разрешить в заказах и накладных, то можно оформить одну накладную, в которой склады будут указаны в табличной части документа. + +### Добавление товаров, услуг, тары + +Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице **Товары**: + +- Вручную по кнопке **Добавить**, +- Используя подбор товаров по кнопке **Подобрать товары**, +- Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных. + +При добавлении позиции номенклатуры будет автоматически заполнена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении, по которому оформляется заказ. + +Для автоматического заполнения информации о таре используется команда **Дополнить тарой**. В отдельном диалоговом окне отображается список доступной тары, в которой могут отгружаться указанные в табличной части товары. Информация о таре, в которой упаковывается товар, задается в справочнике [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]] или в справочнике [[Номенклатура]], если упаковки не используется. + +Возможность работы с тарой определяется функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. Если тара должна быть возвращена клиентом, то в заказе следует установить флаг **Вернуть многооборотную тару** и установить срок возврата (страница **Дополнительно**). Эта информация может быть заполнена автоматически, если она указана в условиях соглашения. + +### Контроль заполнения цен + +В заказе предусмотрена возможность автоматического заполнения [[вида цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] для товаров: + +- Для заполнения вида цен для товаров (услуг, тары): отметьте в списке нужные позиции и нажмите на кнопку **Заполнить цены**/**По виду цен** и выберите нужный вид цен. +- Для восстановления видов и значений цен в соответствии с соглашением, нажмите на кнопку **Заполнить** цены и выберите пункт **По условиям продаж**. + +Контроль отклонения цен в заказе по отношению к указанным в соглашении, доступен для тех пользователей, для которых установлена роль **Отклонения от условий продаж**. + +Для каждого товара (услуги, тары) можно выбрать [[вид цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] из одноименного списка. Для выбора будут доступны только те виды цен, у которых флаг **Цена включает НДС** совпадает с аналогичным флагом, указанным в заказе на закладке **Дополнительно**. + +Цены для позиции номенклатуры заполняются в соответствии с условиями соглашения. После указания вида цены информация о цене заполняется тем значением цены, которое зарегистрировано по данному виду цен в прайс-листе предприятия (документе [[Установка цен номенклатуры]]). Цены заполняются в той валюте, которая определена в заказе, как валюта документа. Если необходимо ввести произвольные значения цены, то удалите указание вида цены в строке и введите нужное значение в поле **Цена**. + +### Анализ цен конкурентов + +Для анализа цен поставщиков предназначен отчет [[Анализ цен]], который вызывается соответствующей командой в командной панели формы заказа. Предварительно цены конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +### Авансы + +Если входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении **Заказа клиента** их можно привязать к заказу в форме самого заказа. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить, используя [[Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается кнопкой **Зачет оплаты** в командной панели. + +### Обеспечение заказов + +Для управления обеспечением товарных позиций заказа предусмотрена колонка **Действия**. Для заказа на перемещение доступно указание следующих действий: + +- **К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в товаре на складе-отправителе на дату, указанную в колонке **Начало отгрузки**, +- **Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать товар на складе-отправителе, для последуюшего перемещения по заказу, +- **Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании товара на складе до его отгрузки. + +При добавлении строк в список комплектующих автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для номенклатуры установлена **Обособленная закупка/продажа**. + +### Корректировка обеспечения + +При необходимости произвести обособленное резервирование товара со свободных остатков склада или изъять резерв другого заказа в пользу текущего, либо снять резерв текущего заказа (в свободный остаток склада) можно воспользоваться следующими командами меню **Обеспечение** закладки **Товары**: + +- Снять резерв по назначению +- Зарезервировать под назначение + +При необходимости распоряжение службе снабжения по обеспечению оформленного заказа можно откорректировать или отменить (для нескольких строк в заказе или для всего заказа полностью). Для отмены обеспечения товара необходимо установить в строке для этого товара флаг **Отменено** и провести заказ. + +Для отмены нескольких строк в заказе, выполните следующие действия: + +- выделите в табличной части заказа те строки, по которым надо отменить распоряжение на обеспечение, +- нажмите на кнопку **Отмена строк**/**Отменить выделенные строки**, +- в появившемся диалоговом окне установите курсор на нужную причину отмены и нажмите на кнопку **Выбрать**, +- по выделенным строкам в табличной части будет установлен флаг **Отменено** и заполнена причина отмены, +- аналогичным образом можно заполнить другую причину отмены для другой группы строк. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**. + +При проведении заказа информация об отмененных позициях будет удалена из графика отгрузки товаров, на основании которого формируются данные в обработке [[Формирование заказов по потребностям]]. + +### Отгрузка + +Информация о предполагаемой дате отгрузки по заказу заполняется в поле **Желаемая дата отгрузки** (страница **Товары**) в соответствии с указанным сроком поставки. + +Информация об этой дате используется при расчете реальной даты отгрузки по товарам в табличной части заказа. Для возможности отгрузки товаров одной датой дополнительно требуется установка флага **Отгружать одной датой**. Указать дату отгрузки вручную или нажать на кнопку **Обеспечение - Заполнить обеспечение**. + +При автоматическом расчете дата отгрузки устанавливается равной той максимальной дате, при которой можно отгрузить весь товар по заказу. При этом учитывается, когда товар может быть полностью обеспечен и желаемая дата отгрузки, которая установлена в заказе. + + | `Пример. Товар есть в наличии и его можно отгрузить сегодня (10 февраля). В заказе клиента в соответствии с указанным соглашением со сроком поставки 2 дня, желаемая дата отгрузки установлена 12 февраля. При расчете даты отгрузки будет установлена дата отгрузки, равная желаемой дате отгрузки - 12 февраля.` + +### Выполнение отгрузки + +Проведение заказа со статусом **К отгрузке/К выполнению** и установленным в последнем случае на закладке **Товары** действием **Отгрузить** является распоряжением к началу оформления складской службой документов по отгрузке или оказанию услуг. При проведении заказа со статусом **К выполнению** осуществляется контроль наличия доступных остатков товаров (у склада должен быть установлен флаг **Контролировать обеспечение**). + +Список распоряжений (заказов), по которым можно отгружать товар, отображается в журнале **Документы продажи - Распоряжения на оформление**. + +### Доставка + +Возможность указания параметров доставки определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка** и используемой версией управления доставкой, при этом: + +- если **Управление доставкой** не используется, то информация об адресе доставки вводится в отдельном диалоговом окне в поле **Адрес доставки** на странице **Дополнительно** - **Реквизиты печати**. Адрес доставки выбирается из списка тех возможных адресов, которые определены для клиента. Для одного клиента можно определить несколько адресов доставки (несколько видов контактной информации с типом информации - адрес). +- если **Управление доставкой** включено и используется **Управление доставкой версии 2.0**, то в документе появляется страница **Доставка**. На этой странице определяется порядок доставки товаров клиенту (**Самовывоз**, **Наша транспортная служба до клиента**, **Наша транспортная служба до перевозчика**, **Перевозчик (с нашего склада)**, **На усмотрение транспортной службой**). Заказ, для которого указана необходимость доставки, будет являться распоряжением на доставку. Все распоряжения по доставке собираются в дальнейшем в рабочем месте [[Доставка|Доставка товаров]], в котором формируются документы [[Задания на перевозку|Задание на перевозку]]. Для дополнения информации по доставке телефонами контактных лиц партнеров можно воспользоваться соответствующей командой (в виде стрелки). +- если **Управление доставкой** включено и используется **Управление доставкой версии 2.5**, то в документе на закладке **Основное** становится доступен флаг **Требуется доставка**. При установленном флаге по гиперссылке **Параметры доставки** настраивается порядок доставки товаров клиенту. Если условия доставки известны и согласованы с клиентом, выбирается вариант планирования доставки **Текущим документом**. Такие заказы могут быть сразу включены в документ Рейс (`Document.Рейс`). Если условия доставки будут уточнены позже, выбирается вариант планирования доставки **Отдельным документом**. По таким заказам для включения в рейс необходимо ввести документ Заказ на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`) для уточнения условий доставки. В параметрах доставки указываются способ доставки, точка и зона, куда должны быть доставлены товары, а также могут быть указаны дополнительные сведения. Если условия доставки отличаются для разных строк заказа, их можно указать построчно. Адрес доставки для печати документа заполняется по данным точки доставки, указанной в параметрах доставки. + +Для магазинов, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность выбора варианта доставки **Наш курьер до клиента**. + +### Дополнительные реквизиты + +При работе с заказами возможно указание дополнительных реквизитов. Для добавления дополнительных свойств и реквизитов необходимо выбрать **Еще** - **Изменить состав дополнительных реквизитов**. + +### Комментарии в заказах + +В заказах предусмотрено различное использование комментариев: + +- в поле **Информация для печати** на странице **Дополнительно** может быть добавлена произвольная информация. Эта информация будет выведена в печатную форму заказа. +- на странице **Комментарий** может быть также добавлена произвольная информация. Это информация хранится в заказе для внутреннего использования и может быть выведена в список заказов. + +### Управление заказами + +Управление заказами осуществляется при помощи приоритетов, которые в дальнейшем могут быть повышены/понижены в зависимости от оперативной обстановки на предприятии. + +### Статусы заказа + +Возможность выбора в документе того или иного статуса определяется той стратегией использования заказов, которая установлена для предприятия. Выбор осуществляется в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи** - **Использование заказов** при помощи функциональных опций: + +- Заказ как счет; +- Заказ только со склада; +- Заказ со склада и под заказ. + +При варианте использования заказов **Заказ как счет** статусы в документе не доступны. Заказы клиентам используются только для печати счетов на оплату, товар по заказам не резервируется и его исполнение не контролируется. +При варианте использования заказов **Заказ только со склада** доступны статусы: + +- **На согласовании** - заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности клиента; +- **В резерве** - заказ резервирует весь указанный товар на складе; +- **К отгрузке** - зарезервированный товар можно отгружать. + +Заказы принимаются только на товары, находящиеся на складе. Товар резервируется на складе с учетом свободных остатков товара. Предусмотрен контроль исполнения заказов клиента (при неполной отгрузке и/или оплате клиента заказ не закрывается). Также контролируется состояние оплаты при оформлении отгрузки по предоплате. + +При варианте использования заказов **Заказ со склада и под заказ** доступны статусы: + +- **На согласовании** - заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности клиента; +- **К выполнению** - возможно управление отгрузкой и резервированием для каждой строки заказа. + +Заказы принимаются не только на товар, имеющийся в наличии, но и на товар, требующий обеспечения. В статусе **На согласовании** можно зарезервировать товар на складе, т.е. указать действие для строк **Резервировать на складе**, либо **Отгрузить**. При этом фактически отгрузить товар можно будет только после перевода документа в статус **К выполнению**. + +Действия в табличной части документа могут быть заполнены автоматически с помощью команды **Заполнить обеспечение**. Команда выполняется для выделенных строк документа. Выбранная стратегия заполнения запоминается. + +- Товары, которые есть в наличии, необходимо зарезервировать - **Резервировать на складе**. +- Если товара нет в наличии, но ожидается его поставка, то разместить его в заказе поставщику - **Резервировать к дате отгрузки**. +- Если товара нет в наличии, и его поставка не ожидается, то принять его к обеспечению. При этом возможно два варианта: обеспечивать в соответствии с графиком поставок (**К обеспечению**) или заказывать товар под конкретный заказ клиента (**Обеспечивать обособленно**). + +### Состояния заказа + +Для заказов клиентов доступны следующие состояния: + +- Ожидается согласование; +- Ожидается аванс (до обеспечения); +- Готов к обеспечению; +- Ожидается предоплата (до отгрузки); +- Ожидается обеспечение; +- Готов к отгрузке; +- В процессе отгрузки; +- Ожидается оплата (после отгрузки); +- Готов к закрытию; +- Закрыт. + +### Анализ заказа + +В краткой форме информация по заказу (итоговые суммы, взаиморасчеты, этапы оплаты, скидки по заказу) представлена в нижней части документа. + +Показ состояния взаиморасчетов зависит от установленного порядка расчетов, установленного в договоре или в соглашении, если договора не используются: + +- Если установлен вариант **По заказам** то состояние расчетов отображается по конкретному заказу. +- Если установлен вариант **По договорам**, то состояние расчетов отображается в целом по договору. +- Если установлен вариант **По накладным**, то состояние расчетов в заказе не показывается. Информация о расчетах отображается в конкретной накладной. + +Для подробного анализа состояния выполнения заказа можно воспользоваться отчетом о состоянии выполнения заказа. Отчет вызывается из командной панели формы документа (команда **Карточка расчетов с клиентами**). +При работе с заказом предусмотрена возможность просмотра всех документов, которые оформлены в процессе работы с заказом клиента. Для просмотра связанных документов используется команда **Структура подчиненности** в панели навигации формы. + +Для возможности дополнительного анализа, например, правомерности назначения ручных скидок установленных в документе, предназначен отчет [[Оценка рентабельности продажи|Оценка рентабельности продаж]] вызываемый по одноименной команде из командной панели. + +### Счет на оплату + +Использование счетов на оплату (из группы команд **Создать на основании**) определяется в системе одноименной функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. +Выписка счетов на оплату по заказу возможна только в том случае, если в договоре или [[соглашении|Соглашения об условиях продаж]] установлен порядок расчетов **По заказам** или **По договору**. При использовании порядка расчетов **По накладным** счет на оплату оформляется на основании документа [[Реализация товаров и услуг]]. + +### Формирование заказов поставщику + +Из группы команд **Создать на основании** предусмотрена возможность быстрого оформления [[заказов поставщикам|Заказ поставщику]] на основании заказа клиента. Данная возможность предназначена для случаев, когда предприятие работает по схеме **заказ под заказ**. При таком способе заполнения табличная часть документа **Заказ поставщику** заполняется всеми товарами из заказа клиента без анализа состояния обеспечения заказа (не заполненными останутся только те товарные позиции, по которым ранее уже был оформлен заказ поставщику). + +Операции по быстрому формированию заказов поставщикам на основании заказов клиентов доступны только тем пользователям, которые одновременно обладают правами менеджера по продажам и менеджера по закупкам (входят в группы доступа с установленными профилями **Менеджер по продажам** и **Менеджер по закупкам**). + +### Корректировка отгрузки + +Для отмены распоряжения на отгрузку товара, выполните следующие действия: + +- В табличной части заказа клиента отметьте те строки, по которым надо отменить распоряжение на отгрузку. +- Нажмите на кнопку **Отмена строк**/**Отменить выделенные строки**. +- В появившемся диалоговом окне выберите причину отмены и нажмите на кнопку **Выбрать**. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**. + +Признак отмены и общую причину отмены для конкретных позиций можно указывать, как индивидуально для каждой строки заказа (группы строк). Если необходимо указать различные причины отмены, то необходимо выполнить указанные выше действия отдельно для каждой строки заказа, указав соответствующие причины отмены. + +Для отмены распоряжения на отгрузку по всему заказу следует изменить его статус: + +- если отгрузка всех товаров по заказу отменена, то необходимо произвести отмену всех позиций в заказе, установить для заказа статус **Закрыт** и провести документ. + +В заказе клиента можно отменить только те строки, которые не были отгружены клиенту (не был оформлен документ **Реализация товаров и услуг** или [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]]). Для оформления такой операции необходимо выполнить следующую последовательность действий: + +- в панели действий табличной части **Товары** выполнить команду **Отмена строк**. +- выбрать пункт меню **Отменить непоставленные строки**. +- в появившемся списке выбрать причину отмены и нажать кнопку **Выбрать**. + +### Закрытие заказов + +В системе предусмотрено два варианта закрытия заказов: + +- **Закрытие полностью отработанных заказов**. К таким заказам относятся те заказы, по которым на все позиции, указанные в заказе, оформлены документы **Реализация товаров и услуг** и/или **Акт выполненных работ**. +- Закрытие заказов **с отменой неотработанных строк**. При таком варианте закрытия программа анализирует и отменяет все не поставленные строки по заказу (те строки, по которым не оформлен документ **Реализация товаров и услуг** и/или **Акт выполненных работ**). Пользователь должен указать причину, по которой не удалось выполнить заказ. Причина отмены может быть установлена отдельно для каждой строки в заказе или может быть указана общая причина для всех строк. + +Для закрытия нескольких заказов, необходимо отметить в списке те заказы, которые необходимо закрыть, и выбрать нужный пункт меню по кнопке **Установить статус**: **Закрыт (у полностью отработанных заказов)** или **Закрыт (с отменой неотработанных строк)**. Какой именно вариант следует выбрать, зависит от той причины, по которой пользователь хочет закрыть заказ: + +- если необходимо закрыть заказы, по которым истек срок оплаты, то можно отобрать в списке заказы, по которым срок оплаты просрочен (отметив их в списке) и выполнить закрытие заказов с отменой неотработанных строк, указав причину отмены. В этом случае будет сохранена информация о том, что клиент не выполнил свои обязательства по оплате заказа. +- если заказ клиента в силу ряда причин был выполнен не полностью, то его необходимо закрыть по итогам отмены всех неотработанных строк. В дальнейшем данная информация будет востребована для анализа списка тех товаров, которые не были поставлены клиентам. + +В системе предусмотрен контроль закрытия заказов. Для того чтобы менеджеры не могли закрыть неполностью отработанные заказы клиентов, необходимо предварительно включить функциональную опцию **Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. В этом случае заказу клиента невозможно будет назначить статус **Закрыт**, если по документу есть неотгруженные и неотмененные позиции. Для того чтобы менеджер не смог закрыть частично оплаченные заказы (например, при отгрузке товаров в кредит) следует установить флаг **Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки**. + +### Электронный обмен документами + +Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то заказ может быть отправлен/получен в электронном виде (группа команд ЭД). При этом в момент получения нового электронного документа система автоматически создает документ соответствующего вида и заполняет его данными из электронного первоисточника. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке. + +При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа привязывает ее к существующему документу. + +Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, отображается в поле **Текущее состояние ЭД** в форме документа. +Данное состояние меняется автоматически в зависимости от операций, выполненных над электронным документом. + +### Оплата через Яндекс.Кассу + +Покупатель может оплачивать заказы через сервис **Яндекс.Касса**. Данная возможность регулируется функциональной опцией **Выставлять счета и принимать платежи через сервис Яндекс.Касса** (раздел **НСИ и Администрирование - Обмен электронными документами - Интеграция с Яндекс.Кассой**). Форма для подготовки и отправки платежной ссылки вызывается нажатием кнопки [[Оплата через Яндекс.Кассу|Форма подготовки платежной ссылки]]. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказ-клиента.md b/Заказ-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..95b3379 --- /dev/null +++ b/Заказ-клиента.md @@ -0,0 +1,70 @@ +Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе [[Сделка|Сделки с клиентами]] или на основании согласованного с клиентом [[коммерческого предложения|Коммерческое предложение клиенту]]. Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. +Заказ клиента может быть оформлен при отражении следующих хозяйственных операций - при отгрузке товаров клиентам, передаче на комиссию, поставке товаров (услуг) под комитента (принципала). Предусмотрена также возможность оформления заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (**Реализация (товары в пути)**). Вид хозяйственной операции определяется в заказе на закладке **Основное**. Вид операции заполняется автоматически из соглашения с клиентом. Оформление заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (с видом операции **Реализация (товары в пути)**) возможно только по соглашению с установленным флажком **Возможна отгрузка без перехода права собственности**. + +Подробное описание порядка работы с заказами в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders + +Оформление заказов + +Использование статусов заказов + +Обособление товаров под заказ + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Оформление заказов + +В заказе клиента обязательно должно быть указано [[соглашение|Соглашения об условиях продаж]]. Это необходимо для того, чтобы зарегистрировать те условия (типовые или индивидуальные), по которым будет осуществляться отгрузка и оплата товаров по заказу. На основании данных, зарегистрированных в соглашении (цена, графики оплат, условия поставок) и даты, указанной в заказе, рассчитывается и заполняется информация об условиях продажи товаров по заказу: указывается вид цен на номенклатурные позиции, желаемая дата оплаты, этапы оплаты с указанием дат и сумм оплат по каждому этапу. + +Если настройка в поле **Использование соглашений с клиентами** не задействована (выбран вариант **Не использовать** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**), то все заказы будут оформлены в соответствии с теми правилами продаж, которые заданы в качестве типовых в разделе **CRM и маркетинг** - **НСИ продаж - Типовые соглашения с клиентами**. Соглашение в этом случае в документе отображаться не будет. + +### Использование статусов заказов + +Возможность выбора в документе того или иного статуса определяется той стратегией использования заказов, которая установлена для предприятия. Выбор осуществляется в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи** - **Использование заказов** при помощи функциональных опций: + +- Заказ как счет; +- Заказ только со склада; +- Заказ со склада и под заказ. + +Если статусы в системе не используются, то это эквивалентно тому, что заказ клиента проводится в статусе **Закрыт**. В этом случае сохраняется возможность расчета дат отгрузки в соответствии с указанными способами обеспечения, контроль остатков товаров на складах, но контроль полученных предоплат по заказам не доступен. + +### Обособление товаров под заказ + +Возможность обособления товаров под конкретный заказ клиента зависит от использования функциональной опции **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. Если опция не включена, то производится автоматическое распределение заказов в порядке очередности (дат отгрузки) в соответствии с графиком движения товаров, без возможности резервирования и обеспечения под конкретный заказ клиента. Если опция включена, то осуществляется фиксация и обеспечение обособленной потребности по заказам в товарах и работах. + +Для обособления по заказам товаров (услуг) при закупке агентской схемы предусмотрена настройка **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Продажи - Оптовые продажи - Оказание агентских (комиссионных) услуг - Обособление товаров и услуг по закупке агентской схемы - По заказу клиента**. +Данная настройка доступна при установленной опции **Заказы клиентов** и варианте использования заказов **Заказ со склада и под заказ**. + +При оформлении **Заказа клиента** физическому лицу возможно указание бонусной карты, начисление и оплата бонусными баллами. Подробное описание бонусных программ лояльности приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:BonusPrograms](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить заказ клиента с резервированием товаров из текущего остатка на складе после предварительной оплаты клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:01) +- [Как подготовить заказ к отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:03) +- [Как оформить заказ, если клиент попросил зарезервировать товар на несколько дней, до момента оплаты?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:04) +- [Как проконтролировать своевременность предварительной оплаты по заказу клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:05) +- [Как оформить заказ клиента, если необходимо зарезервировать товар на нескольких складских территориях?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:06) +- [Можно ли для менеджеров по продажам определить список тех складских территорий, на которых они могут резервировать товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:07) +- [Как произвести корректировку заказа клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:08) +- [Можно ли с помощью одного платежного документа зарегистрировать оплату нескольких счетов (заказов) клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:09) +- [Покупатель производит оплату заказа не сразу, а поэтапно. Можно ли в программе спланировать и проконтролировать оплату такого заказа?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:10) +- [Можно ли при отгрузке оформить сводную накладную по нескольким заказам клиентов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:12) +- [Можно ли при отгрузке товаров по счету (заказу клиента) отгружать тот товар, которого нет в заказе клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:13) +- [Можно ли перенести остаток неиспользованных денежных средств по заказу клиента на другой заказ клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:14) +- [Как оформить отгрузку товара в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:17) +- [Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:19) +- [Как оформить заказ клиента, если товара на данный момент нет на складе, но ожидается его поступление у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:20) +- [Как оформить заказ клиента, если часть товаров есть на складе, а остальные товары нужно заказывать у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:21) +- [Наша компания торгует дорогостоящим оборудованием, которое заказывается у поставщика под конкретный заказ клиента после предварительной оплаты. Как оформить такую операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:22) +- [Как зарезервировать товар, поступивший от поставщика, под конкретную сделку с клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:23) +- [Можно ли реализовать такой режим работы, когда клиенты будут сами оформлять заказы в соответствии с нашим прайс-листом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:26) +- [Как оформить заказ клиента, если товар клиенту отгружается в магазине, а хранится на другой территории?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:34) +- [Можно ли посмотреть по каким заказам клиентов зарезервирован товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:37) +- [Можно ли в программе оформить отгрузку комплекта без предварительной сборки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:33) + +- Раздел "Заказ клиента" в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Работа с заказами в дистанционной торговле в мобильном рабочем месте сборщика и курьера [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:MobileWorkplace](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Работа с заказам в рамках интеграции с торговыми площадками (маркетплейсами) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказКлиента` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказ-на-внутреннее-потребление-—-ФормаДокумента.md b/Заказ-на-внутреннее-потребление-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..6720420 --- /dev/null +++ b/Заказ-на-внутреннее-потребление-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,55 @@ +# Заказ на внутреннее потребление + +Документ предназначен для фиксации потребностей подразделений предприятия в товарах для внутренних нужд и позволяет осуществлять следующие виды операций: + +- **Списание на расходы /активы** - оформляется, если передаваемые для внутреннего использования товары планируется списать на определенную статью расходов. +- **Передача в эксплуатацию** - оформляется, если товары передаются во временное использование конкретным сотрудникам и необходимо контролировать факт передачи (например, передача спецодежды). + +[[Материалы на ИТС|Заказ на внутреннее потребление]] + +[[Исполнение заказа|Заказ на внутреннее потребление]] + +[[Использование статусов|Заказ на внутреннее потребление]] + +--- + +Обеспечение заказа + +Корректировка обеспечения + +Отгрузка заказа + +Корректировка заказа + +### Обеспечение заказа + +Для управления обеспечением товарных позиций заказа предусмотрена колонка **Действия**. Для заказа на внутреннее потребление доступно указание следующих действий: + +**К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в товаре на складе на дату, указанную в колонке **Дата отгрузки**, +**Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать товар на складе, для последуюшего внутреннего потребления по заказу, +**Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании товара на складе до его отгрузки. + +При добавлении строк в список комплектующих автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для [[номенклатуры|Номенклатура]] установлена **Обосоленная закупка/продажа**. + +### Корректировка обеспечения + +При необходимости произвести обособленное резервирование товара со свободных остатков склада или изъять резерв другого заказа в пользу текущего, либо снять резерв текущего заказа (в свободный остаток склада) можно воспользоваться следующими командами меню **Обеспечение** закладки **Товары**: + +- Снять резерв по назначению +- Зарезервировать под назначение + +### Отгрузка заказа + +Для начала процесса отгрузки товарных позиций заказа в колонке **Действия** необходимо установить **Отгрузить**, а для позиций заказа обеспеченных обособленно - **Отгрузить обособленно**. Для автоматической установки данных действий, исходя из остатков товаров на складе, можно воспользоваться командой **Заполнить обеспечение**. + +При проведении заказа система выполнит контроль наличия товаров, для которых установлено действие **Отгрузить** или **Отгрузить обособленно**. Необходимость контроля остатков необособленных товаров может быть настроена для склада, используя признак **Контролировать обеспечение** элемента справочника [[Склады|Склад (складская территория)]]. + +### Корректировка заказа + +В процессе исполнения заказа можно изменять действия по обеспечению и отгрузке заказа непосредственно в строке списка товаров, либо перезаполняя обеспечение. Также можно отменить исполнение строки заказа, установив флаг **Отменено**. При проведении скорректированного документа будет обновлена информация о необеспеченных потребностях и график отгрузки товаров по заказу. + +Для автоматической отмены всех неотгруженных товарных позиций необходимо использовать команду **Отменить неотработанные строки**. Данную команду удобно использовать для закрытия заказа перед установкой статуса **Закрыт**. В любом случае при проведении заказа на внутреннее потребление в статусе **Закрыт** осуществляется контроль отгрузки по заказу: cтроки заказа должны быть отгружены, либо отменены. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказНаВнутреннееПотребление.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказНаВнутреннееПотребление/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказ-на-внутреннее-потребление.md b/Заказ-на-внутреннее-потребление.md new file mode 100644 index 0000000..c84a41c --- /dev/null +++ b/Заказ-на-внутреннее-потребление.md @@ -0,0 +1,46 @@ +Документ предназначен для фиксации потребностей подразделений предприятия в товарах для внутренних нужд и позволяет осуществлять следующие виды операций: + +- **Списание на расходы /активы** - оформляется, если передаваемые для внутреннего использования товары планируется списать на определенную статью расходов. +- **Передача в эксплуатацию** - оформляется, если товары передаются во временное использование конкретным сотрудникам и необходимо контролировать факт передачи (например, передача спецодежды). + +Материалы на ИТС + +Исполнение заказа + +Использование статусов + +### Материалы на ИТС + +Описание порядка работы с документом приведено в докуменатции на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:InternalMerchandising](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- [Можно ли оформить в программе списание товаров в качестве представительских расходов (на внутренние нужды подразделения или в качестве подарков покупателям)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:04) + +Возможность использования в системе заказов на внутреннее потребление определяется функциональной опцией **Заказы на внутреннее потребление** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +### Исполнение заказа + +Решение о необходимости обеспечить, зарезервировать или отгрузить товар принимается путем указания в заказе на внутреннее потребление **Действия** для отдельных товарных позиций заказа. + +Исполнением заказа на внутреннее потребление является документ [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]]. Предусмотрена возможность оформления одного документа внутреннего потребления товаров по нескольким заказам. Отгрузка по заказу на внутреннее потребление с ордерного склада осуществляется документом [[Расходный ордер на товары]]. + +### Использование статусов + +Контроль процесса обработки документов может осуществляться с помощью статусов. +Использование статусов определяется функциональной опцией **Статусы заказов на внутреннее потребление** в разделе **Администрирование** - **Склад и доставка**. +Ее установка делает доступными следующие статусы: + +- **К выполнению** позволяет начать отгрузку товаров по заказу. +- **Закрыт** позволяет проконтролировать завершение работ по заказу. + +Дополнительно предусмотрен процесс согласования. Использование согласования заказов на внутреннее потребление включается опцией **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Внутреннее потребление – Согласование – Согласование заказов на внутреннее потребление**. При включенной опции для документа добавляется статус **На согласовании** и именно этот статус устанавливается по умолчанию. В этом статусе ожидается согласование документа. Установка действия **Отгрузить** в этом статусе не разрешается. + +Установить статус **Закрыт** в заказе на внутреннее потребление можно при соблюдении следующих условий: + +- полностью оформлены документы внутреннего потребления товаров по заказу, +- товары полностью отгружены при использовании ордерной схемы при отгрузке на складе (оформлены все расходные ордера на товары по заказу). + +Возможность использование статуса **Закрыт** в документе определяется функциональной опцией **Не закрывать частично отгруженные заказы на внутреннее потребление** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказНаВнутреннееПотребление` · файл: `Documents/ЗаказНаВнутреннееПотребление/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказ-на-перемещение-товаров.md b/Заказ-на-перемещение-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..920886c --- /dev/null +++ b/Заказ-на-перемещение-товаров.md @@ -0,0 +1,52 @@ +Документ предназначен для фиксации потребностей в перемещении товаров между складами предприятия (либо между организациями предприятия). + +[[Материалы на ИТС|Заказ на перемещение]] + +[[Исполнение заказа|Заказ на перемещение]] + +[[Использование статусов|Заказ на перемещение]] + +--- + +Обеспечение заказа + +Корректировка обеспечения + +Отгрузка заказа + +Корректировка заказа + +### Обеспечение заказа + +Для управления обеспечением товарных позиций заказа предусмотрена колонка **Действия**. Для заказа на перемещение доступно указание следующих действий: + +- **К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в товаре на складе-отправителе на дату, указанную в колонке **Начало отгрузки**, +- **Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать товар на складе-отправителе, для последуюшего перемещения по заказу, +- **Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании товара на складе до его отгрузки. + +При добавлении строк в список комплектующих автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для [[номенклатуры|Номенклатура]] установлена **Обосоленная закупка/продажа**. + +График отгрузки товаров задается непосредственно в таблице **Материалы** в колонке **Дата отгрузки**. Если поступление выполняется не в день отгрузки, то в подвале таблицы может быть задана произвольная **Длительности перемещения (в днях)**, позволяющая контролировать график поступления по каждой строке заказа. Значение поля **Длительность** используется для расчета даты **Окончания поступления**, при заполнении даты **Начала отгрузки** с помощью механизмов обеспечения: после подбора товаров, выбора действия обеспечения и выполнения команды Заполнить обеспечение. А так же для расчета даты **Начала отгрузки** от даты **Окончания поступления** командами **Заполнить дату окончания поступления** для выделенных и всех строк заказа. **Длительность перемещения** не обязательна к заполнению. В случае, когда её невозможно указать, по причине разных сроков поставки, **Длительность** можно оставить пустой. + +### Корректировка обеспечения + +При необходимости произвести обособленное резервирование товара со свободных остатков склада или изъять резерв другого заказа в пользу текущего, либо снять резерв текущего заказа (в свободный остаток склада) можно воспользоваться следующими командами меню **Обеспечение** закладки **Товары**: + +- Снять резерв по назначению +- Зарезервировать под назначение + +### Отгрузка заказа + +Для начала процесса отгрузки товарных позиций заказа в колонке **Действия** необходимо установить **Отгрузить**, а для позиций заказа обеспеченных обособленно - **Отгрузить обособленно**. Для автоматической установки данных действий, исходя из остатков товаров на складе, можно воспользоваться командой **Заполнить обеспечение**. + +При проведении заказа система выполнит контроль наличия товаров, для которых установлено действие **Отгрузить** или **Отгрузить обособленно**. Необходимость контроля остатков необособленных товаров может быть настроена для склада-отправителя, используя признак **Контролировать обеспечение** элемента справочника [[Склады|Склад (складская территория)]]. + +### Корректировка заказа + +В процессе исполнения заказа можно изменять действия по обеспечению и отгрузке заказа непосредственно в строке списка товаров, либо перезаполняя обеспечение. Также можно отменить исполнение строки заказа, установив флаг **Отменено**. При проведении скорректированного документа будет обновлена информация о необеспеченных потребностях, график отгрузки товаров со склада-отправителя и график поступления товаров на склад-получчатель по заказу. + +Для автоматической отмены всех неотгруженных товарных позиций необходимо использовать команду **Отменить неотработанные строки**. Данную команду удобно использовать для закрытия заказа перед установкой статуса **Закрыт**. В любом случае при проведении заказа на перемещение в статусе **Закрыт** осуществляется контроль отгрузки и приемки по заказу: cтроки заказа должны быть отгружены и приняты, либо отменены. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказНаПеремещение.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказНаПеремещение/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказ-на-перемещение.md b/Заказ-на-перемещение.md new file mode 100644 index 0000000..6fa34ad --- /dev/null +++ b/Заказ-на-перемещение.md @@ -0,0 +1,50 @@ +Документ предназначен для фиксации потребностей в перемещении товаров между складами предприятия (либо между организациями предприятия). + +Материалы на ИТС + +Исполнение заказа + +Использование статусов + +### Материалы на ИТС + +Описание порядка работы с документом приведено в докуменатции на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:InternalMerchandising](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- [На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01) +- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02) +- [Как оформить заказ клиента, если товар клиенту отгружается в магазине, а хранится на другой территории?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:34) +- [Как зарегистрировать заявки от магазинов на поставку им товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:22) +- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04) + +Возможность использования в системе заказов на перемещение определяется функциональной опцией **Заказы на перемещение** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +Заказ на перемещение может быть создан вручную, либо сформирован автоматически в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям]]. Необходимость в обеспечении потребностей в номенклатуре на складе перемещением с другого склада определяется в рабочем месте [[Параметры обеспечения потребностей|Настройка поддержания запасов]] с использованием [[способа обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] с типом обеспечения - **Перемещение**. + +**Заказ на перемещение** может быть оформлен в рамках конкретной сделки, а также по конкретному подразделению (или детализироваться по менеджерам подразделения). Данная возможность регулируется функциональными опциями: **По сделкам**, **По подразделениям или менеджерам** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. + +### Исполнение заказа + +Решение о необходимости обеспечить, зарезервировать или отгрузить товар принимается путем указания в заказе на перемещение **Действия** для отдельных товарных позиций заказа. + +Исполнением заказа на перемещение является документ [[Перемещение товаров]]. Предусмотрена возможность оформления одного документа перемещения товаров по нескольким заказам. Отгрузка по заказу на перемещение с ордерного склада осуществляется документом [[Расходный ордер на товары]]. Приемка по заказу на перемещение на ордерный склад осуществляется документом [[Приходный ордер на товары]]. + +### Использование статусов + +Контроль процесса обработки документов может осуществляться с помощью статусов. +Использование статусов определяется функциональной опцией **Статусы заказов на перемещение** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. +Ее установка делает доступными следующие статусы: + +Установить статус **Закрыт** в заказе на перемещение можно при соблюдении следующих условий: + +- полностью оформлены документы перемещения товаров по заказу, +- товары полностью отгружены при использовании ордерной схемы при отгрузке на складе-отправителе (оформлены все расходные ордера на товары по заказу), +- товары полностью приняты при использовании ордерной схемы при поступлении на складе-получателе (оформлены все приходные ордера на товары по заказу). + +Возможность использование статуса **Закрыт** в документе определяется функциональной опцией **Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +- **К выполнению** позволяет начать отгрузку товаров по заказу на складе-отправителе. +- **Закрыт** позволяет проконтролировать завершение работ по заказу. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказНаПеремещение` · файл: `Documents/ЗаказНаПеремещение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказ-на-сборку-(разборку)-—-ФормаДокумента.md b/Заказ-на-сборку-(разборку)-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..1c42fb8 --- /dev/null +++ b/Заказ-на-сборку-(разборку)-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,63 @@ +# Заказ на сборку (разборку) + +Документ предназначен для планирования осуществления следующих видов операций: + +- Сборка из комплектующих. +- Разборка на комплектующие. + +В зависимости от выбранной операции документ фиксирует потребности в комплектующих (для сборки), либо потребности в комплектах (для разборки). + +[[Материалы на ИТС|Заказ на сборку (разборку)]] + +[[Исполнение заказа|Заказ на сборку (разборку)]] + +[[Использование статусов|Заказ на сборку (разборку)]] + +--- + +Обеспечение заказа + +Корректировка обеспечения + +Отгрузка заказа + +Корректировка заказа + +### Обеспечение заказа + +Для управления обеспечением комплектующих заказа с операцией сборка из комплектующих предусмотрена колонка **Действия**. Для списка комплектующих доступно указание следующих действий: + +- **К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в комплектующей на складе на дату указанную в поле **Начало сборки**, +- **Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать комплектующую на складе, для последуюшей сборки по заказу, +- **Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании комплектующий на складе до ее отгрузки. + +Для управления обеспечением комплектов заказа с операцией разборка на комплектующие предусмотрено поле **Действие**. Для разбираемого комплекта доступно указание следующих действий: + +- **К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в комплекте на складе на дату указанную в поле **Начало разборки**, +- **Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать комплект на складе, для последуюшей разборки по заказу, +- **Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании комплекта на складе до его отгрузки. + +При добавлении строк в список комплектующих автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для [[номенклатуры|Номенклатура]] установлена **Обосоленная закупка/продажа**. + +### Корректировка обеспечения + +При необходимости произвести обособленное резервирование товара со свободных остатков склада или изъять резерв другого заказа в пользу текущего, либо снять резерв текущего заказа (в свободный остаток склада) можно воспользоваться следующими командами меню **Обеспечение** закладки **Товары**: + +- Снять резерв по назначению +- Зарезервировать под назначение + +### Отгрузка заказа + +Для начала процесса отгрузки комплектующих для сборки заказа в колонке **Действия** необходимо установить **Отгрузить**, а для комплектующих обеспеченных обособленно - **Отгрузить обособленно**. Для автоматической установки данных действий, исходя из остатков товаров на складе, можно воспользоваться командой **Заполнить обеспечение**. Для начала процесса отгрузки комплектов для разборки в поле **Действие** необходимо установить **Отгрузить**. + +При проведении заказа система выполнит контроль наличия комплектующих для сборки (разбираемых комлектов), для которых установлено действие **Отгрузить** или **Отгрузить обособленно**. Необходимость контроля остатков необособленных товаров может быть настроена для склада, используя признак **Контролировать обеспечение** элемента справочника Склады. + +### Корректировка заказа + +В процессе исполнения заказа можно изменять действия по обеспечению и отгрузке заказа непосредственно в строке списка комплектующих, либо перезаполняя обеспечение. Также можно отменить исполнение строки заказа, установив флаг **Отменено**. При проведении скорректированного документа будет обновлена информация о необеспеченных потребностях и график отгрузки товаров по заказу. + +Для автоматической отмены всех неотгруженных комплектующих и несобранных комплектов (неразобранных комплектах и непринятых комплектующих) необходимо использовать команду **Отменить неотработанные строки**. Данную команду удобно использовать для закрытия заказа перед установкой статуса **Закрыт**. В любом случае при проведении заказа на сборку(разборку) в статусе **Закрыт** осуществляется контроль отгрузки и приемки по заказу: cтроки комплектующих заказа должны быть отгружены (приняты) либо отменены, указанное количество комплетков должно быть принято (отгружено) либо отменено. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказНаСборку.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказНаСборку/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказ-на-сборку-(разборку).md b/Заказ-на-сборку-(разборку).md new file mode 100644 index 0000000..68b3d0c --- /dev/null +++ b/Заказ-на-сборку-(разборку).md @@ -0,0 +1,54 @@ +Документ предназначен для планирования осуществления следующих видов операций: + +- Сборка из комплектующих. +- Разборка на комплектующие. + +В зависимости от выбранной операции документ фиксирует потребности в комплектующих (для сборки), либо потребности в комплектах (для разборки). + +Материалы на ИТС + +Исполнение заказа + +Использование статусов + +### Материалы на ИТС + +Описание порядка работы с документом приведено в докуменатции на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01) +- [Можно ли посмотреть по каким заказам клиентов зарезервирован товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:37) + +Возможность использования в системе заказов на сборку (разборку) определяется функциональной опцией **Заказы на сборку (разборку)** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +Заказ на сборку (разборку) может быть создан вручную. Заказ на сборку комплектов также может быть сформирован автоматически в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям]]. Необходимость в обеспечении потребностей в номенклатуре на складе посредством сборки комплектов определяется в рабочем месте [[Параметры обеспечения потребностей|Настройка поддержания запасов]] с использованием [[способа обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] с типом обеспечения - **Сборка**. + +**Заказ на сборку (разборку)** может быть оформлен в рамках конкретной сделки, а также по конкретному подразделению (или детализироваться по менеджерам подразделения). Данная возможность регулируется функциональными опциями: **По сделкам**, **По подразделениям или менеджерам** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. + +Заказ на сборку (разборку) может одновременно содержать прослеживаемые и непрослеживаемые товары. + +### Исполнение заказа + +Решение о необходимости обеспечить, зарезервировать или отгрузить комплектующие для выполнения сборки принимается путем указания **Действия** для отдельных комплектующих заказа. Для выполнения разборки аналогично принимается решение о необходимости обеспечить, зарезервировать или отгрузить разбираемые комплекты путем указания **Действия**. + +Исполнением заказа на сборку (разборку) является документ [[Сборка товаров]]. Отгрузка комплектующих для сборки (комплектов для разборки) по заказу на сборку (разборку) с ордерного склада осуществляется документом [[Расходный ордер на товары]]. Приемка собранных комплектов (комплектующих при разборке) по заказу на сборку (разборку) на ордерный склад осуществляется документом [[Приходный ордер на товары]]. + +### Использование статусов + +Контроль процесса обработки документов может осуществляться с помощью статусов. +Использование статусов определяется функциональной опцией **Статусы заказов на сборку (разборку)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Статусы документов**. +Ее установка делает доступными следующие статусы: + +- **К выполнению** позволяет начать отгрузку комплектующих для сборки по заказу, либо комплектов для разборки по заказу. +- **Закрыт** позволяет проконтролировать завершение работ по заказу. + +Установить статус **Закрыт** в заказе на сборку (разборку) можно при соблюдении следующих условий: + +- полностью оформлены документы сборки товаров по заказу, +- комплектующие для сборки (комплекты для разборки) полностью отгружены при использовании ордерной схемы при отгрузке на складе (оформлены все расходные ордера на товары по заказу), +- собранные комплекты (комплектующие при разборке) полностью приняты при использовании ордерной схемы при поступлении на складе (оформлены все приходные ордера на товары по заказу). + +Возможность использование статуса **Закрыт** в документе определяется функциональной опцией **Не закрывать частично собранные (разобранные) заказы на сборку (разборку) ** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказНаСборку` · файл: `Documents/ЗаказНаСборку/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказ-поставщику-—-ФормаДокумента.md b/Заказ-поставщику-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..988cf34 --- /dev/null +++ b/Заказ-поставщику-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,264 @@ +# Заказ поставщику + +Документ предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и является основанием для последующего оформления оплат и получения товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов поставщикам определяется функциональной опцией **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Заказы поставщикам**. + +В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. При этом цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику: + +- **вручную** - при разовых поставках товаров +- **заполнены автоматически** в случае регулярных поставок товаров, на основании ранее зарегистрированных цен поставщиков в документе [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]] или [[Соглашение с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]]. + +В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено. Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен (полностью или частично). При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но так и не были поставлены. + +[[Оформление заказов|Заказ поставщику]] + +[[Использование статусов заказов|Заказ поставщику]] + +[[Поступление товаров|Заказ поставщику]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Заказ поставщику]] + +--- + +Оформление заказа + +Поставщик + +Соглашение с поставщиком + +НДС + +Тип поставки + +Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта + +Условия оплаты + +Форма оплаты + +Добавление товаров, услуг, работы и тары + +Доставка + +Контроль заполнения цен + +Анализ цен и условий поставок + +Авансы + +Дополнительные реквизиты + +Согласование заказа + +Регистрация цен поставщика + +Регистрация новых цен продажи + +Контроль состояния заказов + +Анализ причин отмены заказов поставщикам + +Управление заказами + +Электронный обмен документами + +Обмен электронными документами через 1С:EDI + +### Оформление заказа + +### Поставщик + +Выберите поставщика, которому оформляется заказ из списка. + +### Соглашение с поставщиком + +- Если для поставщика задано в системе единственное [[соглашение|Соглашения об условиях закупок]], то все параметры, определенные в соглашении, будут автоматически заполнены в документе. +- Если для поставщика задано в системе несколько соглашений, то поле **Соглашение** потребуется заполнить вручную из списка. Причем в форме выбора окажутся только те соглашения, которые действуют для указанного в заказе поставщика с не истекшими сроками действия. +- Если с соглашений не оформлено, то в форме выбора с помощью команды **Создать** можно зарегистрировать новое соглашение. + +Заказ поставщику может быть оформлен и без указания соглашения. В этом случае вся информация о ценах поставщика заполняется в заказе вручную и не запоминается. Информация о ценах поставщика регистрируется только в рамках оформленного соглашения с поставщиком. + +### НДС + +Информация о том, какой принцип налогообложения использует поставщик при продаже товаров, определяется в поле **Налогообложение**: + +- если поставщик находится на общей системе налогообложения и продает товары с учетом НДС, то на закладке **Дополнительно** указывается вариант **Закупка облагается НДС**. В этом случае для каждого товара будет указана та ставка НДС, которая зафиксирована в документе поставки от поставщика. +- если поставщик продает товары без НДС, то на закладке **Дополнительно** указывается вариант **Закупка не облагается НДС**. В этом случае, в качестве ставки НДС для товаров будет указано **Без НДС**. + +При оформлении импортных поставок (операция **Закупка по импорту**) информация о налогообложении становится недоступной, в документах по импорту автоматически устанавливается **Ставка НДС 0 %**. + +### Тип поставки + +В заказе в поле **Операция** определяется какая именно поставка будет регистрироваться в соответствии с выбранным соглашением: + +- **Закупка у поставщика** – товар закупается у поставщика на условиях предоплаты или кредита; +- **Прием на комиссию** – товар принимается на комиссию у комитента. По результатам продаж оформляется отчет комитенту, комитент выплачивает комиссионное вознаграждение; +- **Закупка по импорту** – поставщик поставляет импортные товары. + +### Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта + +Данные поля заполняются в заказе в соответствии с условиями: + +- если для поставщика в соглашении заполнены поля: **Договор**, **Контрагент**, **Организация**, **Склад**, **Валюта**, то в заказе данные поля будут заполнены автоматически, +- если для поставщика предусмотрено несколько соглашений, то поля: **Договор**, **Контрагент**, **Организация** и **Склад** в заказе потребуется заполнить вручную. + +Оформить документы в валюте, отличной от указанной в соглашении, можно только после успешного завершения бизнес-процесса **Согласование заказа поставщику** (из группы команд **Создать на основании**). Оформить документы в валюте, отличной от указанной в соглашении, смогут также пользователи, которые обладают полными правами или правами **Отклонения от условий закупок**. + +### Условия оплаты + +Условия оплаты регистрируются по гиперссылке **К оплате**: + +- если в документе выбрано соглашение и в нем указаны этапы оплаты, то информация об этих этапах оплаты автоматически заполнится в заказе поставщику. +- если этапы оплаты не заполнены, то при проведении документа система автоматически заполнит информацию в соответствии с соглашением. +- если соглашение в заказе не указано, то будет заполнен этап оплаты со 100 % предоплатой поставщику. В качестве даты оплаты будет указана дата поступления, согласованная с поставщиком, или желаемая дата. Если ни одна из этих дат в заказе не указана, то будет предложено ввести дату, когда заказ должен быть оплачен. + +### Форма оплаты + +- **Наличная** – оплаты поставщику предполагается оформлять наличными; +- **Безналичная** – оплаты поставщику предполагается оформлять путем перечисления денежных средств с расчетного счета; +- **Любая** – предполагаемая форма оплаты поставщику не определена. + +Фактическая оплата поставщику может быть произведена любым способом независимо от формы оплаты, указанной в соглашении. + +Указание предполагаемой формы оплаты, а также расчетного счета и кассы необходимо для планирования выплат денежных средств по оформленным заказам поставщикам. Данная информация отображается в отчете [[Платежный календарь]]. Также эта информация используется как значение по умолчанию при оформлении [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] и платежных документов на основании заказа поставщику. + +### Добавление товаров, услуг, работы и тары + +Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице **Товары**: + +- Вручную по кнопке **Добавить**, +- Используя подбор товаров по кнопке **Заполнить** - [[Подобрать товары|Подбор товаров в документ закупки]] ([[Дополнить тарой|Подбор многооборотной тары]]) +- Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных. + +При оформлении заказа можно предоставить ручные скидки - кнопка Скидки (наценки) в соответствии с условиями, указанными в соглашении. + +Для оформления заказа поставщику **на услугу** обязательно должны быть заполнены в табличной части **Товары** поля: **Подразделение-получатель**, **Статья расходов** и **Аналитика расходов**, которые определяют дальнейший учет расходов, связанных с их приобретением. + +Для **работ** обязательным для заполнения является поле **Подразделение-получатель**. + +Если расходы, связанные с приобретением работы, товара или многооборотной тары, требуется отнести на статью расходов, то следует установить признак **Списать на расходы**. + +### Доставка + +Настройка вариантов доставки в документе вынесено на отдельную закладку. На закладке **Доставка** осуществляется уточнение способа и адреса доставки от поставщика. +Доступность данной закладки определяется: + +- Функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**. +- Для ордерного склада - вариантом приемки товаров *После оформления заказа*, который задается функциональной опцией **Оформление поступления доступно** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**. Вариант приемки так же может быть задан индивидуально для [[договора с поставщиком|Договоры с контрагентами]], на закладке **Расчеты и оформление - Приемка товаров на ордерный склад**. + +На закладке требуется уточнить данные в следующих полях: + +- **Адрес доставки** - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного поставщика или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным поставщиком или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа поставщику или документа поступления от данного поставщика или перевозчика. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для поставщика или перевозчика, указанного в документе. +- **Зона передачи товара** - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товара от поставщика. +- **Время передачи товара** - указывается планируемое время получения товара от поставщика или перевозчика. +- **Поставщик** - указывается поставщик, от которого доставляется товар. +- **Перевозчик** - указывается перевозчик, который перевозит товар от поставщика. При способе доставки Без привлечения нашей транспортной службы перевозчик указывается справочно. +- **Обратить внимание транспортной службы** - флаг взводится и заполняется текстовая информация, если необходимо предупредить менеджера по доставке об особых условиях перевозки. + +### Контроль заполнения цен + +Для позиций, в которых цену поставщика можно определить по соглашению, она определяется автоматически. Для заполнения цены по определенному условию цены поставщика следует воспользоваться командой **Заполнить цены** - **По условиям закупок**. + +### Анализ цен и условий поставок + +При оформлении заказа поставщику можно проанализировать и сравнить текущие цены поставщика с зарегистрированными ценами других поставщиков и конкурентов. Для этого используется отчет [[Анализ цен]] (отчет можно открыть соответствующей командой в заказе). + +Для сравнения условий поставки, зарегистрированных в заказе с теми условиями, которые были предусмотрены по соглашению используется отчет [[Отклонения от условий закупок]]. + +При работе с заказом предусмотрена возможность просмотра всех документов, которые оформлены в процессе работы с заказом поставщику. Для просмотра связанных документов используется команда **Структура подчиненности** в панели навигации формы. +В краткой форме оперативная информация по заказу (итоговые суммы, взаиморасчеты, этапы оплаты, скидки по заказу) представлена в нижней части документа. + +### Авансы + +Если поставщику были перечислены денежные средства в качестве авансового платежа, то используя кнопку **Зачет оплаты** ([[помощник Зачета оплат|Помощник зачета оплат]]), можно зачесть ранее перечисленный **аванс** поставщику по данному заказу. + +### Дополнительные реквизиты + +При работе с заказами поставщиков предусмотрена возможность указания дополнительных сведений и дополнительных реквизитов. Для ввода дополнительных реквизитов используется команда **Все действия** - **Изменить состав дополнительных реквизитов**. Введенные дополнительные реквизиты будут показаны на странице **Дополнительно**. + +### Согласование заказа + +После уточнения всех условий поставки заказ может считаться согласованным с поставщиком. Помимо этого, если условия выполнения заказа отличаются от условий соглашения, заказ должен быть согласован с руководством торгового предприятия (например, руководителем отдела закупок). Для согласования отклонений от условий соглашения менеджер по закупкам может запустить типовой бизнес-процесс **Согласование закупки** (команда в панели навигации заказа **Согласование**). При этом система автоматически направит уполномоченным сотрудникам (согласующим условия закупки) задачи по согласованию заказа и установит у заказа статус **Согласован**, а также заполнит поле **Дата** согласования при наличии положительного решения согласующих. Если хотя бы один из согласующих отклонил согласование заказа, то изменение статуса заказа не произойдет. Менеджеру по закупкам, который отправил заказ на согласование, должен будет проанализировать результаты согласования по заказу и отправить его на повторное согласование, запустив еще раз бизнес-процесс **Согласование** закупки после устранения полученных замечаний. + +Для просмотра результатов согласования заказа предназначен отчет [[Результаты согласования|Результаты согласования закупки]]. Отчет может быть сформирован из формы документа или из списка бизнес-процессов на согласование. + +Процесс согласования доступен только при условии включения функциональной опции **Согласование заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Документы закупок**. Там же определяется список тех лиц, которые назначаются ответственными за согласование условий закупки (финансовые, логистические, ценовые и коммерческие условия). + +### Регистрация цен поставщика + +В системе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по заказу: + +- после проведения документа нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- в появившемся списке выберите пункт [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. +- будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в заказе поставщику. + +### Регистрация новых цен продажи + +- нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- выберите пункт [[Установка цен номенклатуры]]. + +В документе **Установка цен номенклатуры** в группе **Цены поступления** в графе **Новая цена** будет заполнена информация о цене, зарегистрированной в документе поставки. Отпускные цены будут рассчитаны в соответствии с формулами расчета по отношению к цене поступления. + +### Контроль состояния заказов + +Контроль текущего состояния заказов поставщикам можно производить при помощи отчетов по анализу их состояния: + +- [[Состояние расчетов|Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]] - анализ состояния взаиморасчетов с поставщиком. +- [[Карточка расчетов|Карточка расчетов с поставщиками]] - детальный анализ расчетов с поставщиком до уровня расчетных документов, + +В процессе работы заказ поставщика может находиться в различных состояниях, которые определяются установленным статусом заказа и оформлением соответствующих документов по оплате заказа в соответствии с указанными этапами оплаты. + +В процессе работы для заказа поставщика предусмотрены следующие состояния: + +- **Ожидается согласование** – оформлен новый заказ, в котором установлен статус **Не согласован**. Требуется согласование (утверждение) заказа со стороны руководства торгового предприятия. После согласования с руководством для заказа устанавливается статус **Согласовано**, и он переходит в одно из следующих состояний в зависимости от тех условий оплаты, которые зарегистрированы в заказе поставщику; +- **Ожидается аванс (до подтверждения)** – в заказе поставщику установлен статус **Согласовано**. По заказу необходимо оформить перечисление аванса до момента согласования (подтверждения) возможности выполнения заказа поставщиком (в условиях оплаты зарегистрирован этап оплаты **Аванс (до подтверждения)**); +- **Ожидается подтверждение** – в заказе поставщику установлен статус **Согласовано**. По заказу поставщику оформлен авансовый платеж (зарегистрирован платежный документ по списанию денежных средств). В этом состоянии также будут находиться те заказы, которые должны быть оплачены после подтверждения возможности поставки товаров или после оформления поставки товаров поставщиком. После подтверждения возможности поставки товаров и уточнения дат поставки товаров для заказа устанавливается статус **Подтвержден**. При проведении заказа со статусом **Подтвержден** информация о товарах регистрируется в графике движения товаров как ожидаемое поступление; +- **Ожидается предоплата (до поступления)** – для заказа установлен статус **Подтвержден**. В качестве условий оплаты по заказу установлена необходимость оплаты заказа до момента поступления товаров (вид оплаты **Предоплата (до поступления)**); +- **Ожидается поступление** – для заказа установлен статус **Подтвержден**. Для тех заказов, для которых требуется предоплата до момента поставки товаров, оформлена оплата поставщику. По таким заказам можно начинать процесс оформления поставки товаров. +- **Ожидается оплата (после поступления)** – это состояние устанавливается по тем заказам, по которым установлен статус **Подтвержден** и необходимо произвести оплату поставщику после поступления товаров (поставщик предоставляет нам кредит). +- **Готов к закрытию** – по заказам выполнены все условия по оплате. Можно проконтролировать поставки товаров от поставщика и закрыть заказы (установить статус **Закрыт**). + +### Анализ причин отмены заказов поставщикам + +В случаях, когда поставщик по каким-либо причинам отказывается отгрузить товар (весь или его часть), заказанный у него ранее, система позволяет зафиксировать причины отмены заказа в табличной части на закладке **Товары**. В дальнейшем на основе этой информации (об отменах заказов) программа позволяет проводить анализ поставщиков. Для ведения классификатора причин отмены заказов используется список [[Причины отмены заказов поставщикам]]. + +Ведение списка причин отмены заказов поставщикам возможно только при условии включенной функциональной опции **Причины отмены заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Заказы поставщикам**. + +Для отмены нескольких строк в заказе выполните следующие действия: + +- Выделите в табличной части заказа те строки, по которые надо отменить. +- Нажмите на кнопку **Отмена строк** - **Отменить выделенные строки**. +- В появившемся диалоговом окне установите курсор на нужную причину отмены и нажмите на кнопку **Выбрать**. +- По выделенным строкам в табличной части будет установлен флаг **Отменено по причине** и заполнена причина отмены. +- Аналогичным образом можно заполнить другую причину отмены для другой группы строк. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**. + +Если необходимо отменить заказ полностью, то нужно выделить все позиции в табличной части документа и отменить выделенные строки. +При проведении заказа информация об отмененных позициях будет удалена из графика движения товаров (информация об ожидаемом товаре поставщика). + +Можно изменить количество товаров в заказе или удалить недопоставленные позиции. При этом также будет откорректирована информация в графике движения товаров, однако в этом случае будет потеряна информация об исходном заказе поставщику и причинах отмены. + +На основе накопленной информации по отменам заказов можно: + +- оценивать вероятность выполнения конкретного заказа конкретным поставщиком с помощью отчета [[Анализ причин отмены|Анализ причин отмены заказов поставщикам]]; +- анализировать отмены заказов, как в разрезе причин отмены – отчет **Рейтинг причин отмены заказов поставщикам**, так и в разрезе поставщиков по которым отмены случались – отчет **Статистика отмены заказов поставщикам**. + +### Управление заказами + +Управление заказами осуществляется при помощи приоритетов, которые в дальнейшем могут быть повышены/понижены в зависимости от оперативной обстановки на предприятии. + +### Электронный обмен документами + +Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то заказ может быть отправлен/получен в электронном виде (группа команд **ЭД**). При этом в момент получения нового электронного документа система автоматически создает документ соответствующего вида и заполняет его данными из электронного первоисточника. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке. + +При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа привязывает ее к существующему документу. + +Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, отображается в поле **Текущее состояние ЭД** в форме документа. +Данное состояние меняется автоматически в зависимости от операций, выполненных над электронным документом. + +### Обмен электронными документами через 1С:EDI + +В случае, если используется обмен через сервис **1С:EDI**, то доступна отправка документа через панель состояния EDI. Также в данной панели доступны команды изменения статуса документа, просмотра истории согласования, отправки произвольных сообщений контрагенту. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказПоставщику/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказ-поставщику.md b/Заказ-поставщику.md new file mode 100644 index 0000000..c033b19 --- /dev/null +++ b/Заказ-поставщику.md @@ -0,0 +1,69 @@ +Документ предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и является основанием для последующего оформления оплат и получения товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов поставщикам определяется функциональной опцией **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Заказы поставщикам**. + +В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. При этом цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику: + +- **вручную** - при разовых поставках товаров +- **заполнены автоматически** в случае регулярных поставок товаров, на основании ранее зарегистрированных цен поставщиков в документе [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]] или [[Соглашение с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]]. + +В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено. Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен (полностью или частично). При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но так и не были поставлены. + +Оформление заказов + +Использование статусов заказов + +Поступление товаров + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Оформление заказов + +Новый заказ может быть создан вручную из списка заказов или из карточки конкретного поставщика. Предусмотрена также возможность создания заказа поставщику на основании [[заказа клиента|Заказ клиента]] или в рамках [[сделки|Сделки с клиентами]]. +Заказы поставщикам могут быть сформированы автоматически на основании анализа данных о необходимости закупки товаров у конкретных поставщиков (обработка [[Формирование заказов по потребностям]]) или на основании плановых данных (обработка [[Формирование заказов по планам|Формирование заказов поставщику по плану]]). + +С помощью заказа поставщику можно регистрировать намерение купить товары у поставщика или взять на реализацию товары у комитента. Вид заказа в этом случае, будет определяться тем видом операции, которая указана в заказе: **заказ поставщику** или **прием на комиссию**. +Так же возможно с помощью заказа оформление поступления от партнёра товаров на хранение с правом продажи. В данном случае в документе необходимо указать хозяйственную операцию **Прием на хранение с правом продажи**. + +Оформление заказов комитентам доступно только в том случае, если предварительно установлена функциональная опция **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**. + +Предусмотрена возможность заказа товаров у поставщиков с использованием многооборотной тары. При этом в заказе регистрируется информация о необходимости возврата тары, внесения залога и срокам ее возврата. + +Для возможности работы с тарой требуется предварительное включение функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. + +Взаиморасчеты с поставщиками могут быть организованы в поэтапном режиме. Для этого при заполнении этапов оплаты можно указать ее вид: наличная или безналичная и ту кассу или банковский счет, с которого планируется перечисление денежных средств поставщику. В дальнейшем эта информация используется в [[платежном календаре|Платежный календарь]] при планировании исходящих платежей. На основании заказа поставщику может быть оформлен документ [[Заявка на расходование денежных средств]]. + +### Использование статусов заказов + +При оформлении заказа для него становятся доступными различные статусы: + +- **На согласовании** – заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности; +- **Согласован** – статус устанавливается после согласования внутри торгового предприятия (если это необходимо); +- **Подтвержден** – статус устанавливается после подтверждения поставщиком даты поставки товаров по заказу. При проведении заказа с этим статусом товары в графике движения товаров регистрируются как товары, ожидаемые к поступлению. По заказу поставщику можно оформлять поступление товаров и приходный ордер на складе. +- **Закрыт** – статус устанавливается после окончания работы с заказом. Те позиции, которые поставщик не смог поставить, отмечаются как отмененные позиции. Статус является опциональным. Доступен, если включена одна из опций: Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам; Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам. + +Управление статусами заказов возможно только при включенной функциональной опции **Статусы заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Статусы документов**. Если статусы в системе не используются, то это эквивалентно тому, что заказ поставщику проводится в статусе **Закрыт**. + +### Поступление товаров + +Поставка товаров по заказу оформляется при помощи документов [[Приобретение товаров и услуг]], а так же [[Поступление товаров на склад]] при использовании договора с настроенным оформлением закупок двумя документами. И в случае, когда оформляется поступление товаров на ответственное хранение, документом [[Приемка товаров на хранение]]. При приемке товаров может быть использована ордерная схема поставки товаров, при которой разделен процесс физического поступления товаров на склад и процесс выписки финансовых документов. При использовании такой схемы фактическое поступление товаров на склад оформляется документом [[Приходный ордер на товары]]. При этом в программе непосредственно при поставке товаров возможен процесс контроля расхождений. +В документе доступно указание варианта доставки от поставщика. + +При заказе поставщику товаров под назначение актуализируется состояние заказа (например, заказа клиента), потребности которого обеспечены заказом поставщику. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Где можно посмотреть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:06) +- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07) +- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09) +- [Как проконтролировать состояние поставки в рамках заказа с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:10) +- [Как оформить поставку товаров на склад, если поставщик не полностью выполнил свои обязательства по нашим заявкам (заказам поставщику)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:12) +- [Как зарегистрировать причину, по которой поставщик не смог осуществить поставку товаров по заказу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:17) +- [Можно ли при оформлении нового заказа поставщику проанализировать успешность выполнения данного заказа с учетом статистики выполнения предыдущих заказов данного поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:20) +- [Как провести комплексный анализ причин, по которым происходят сбои в поставках товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:18) +- [Можно ли в программе посмотреть, кто из поставщиков наиболее часто отменяет поставки товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:19) +- [Наша компания торгует дорогостоящим оборудованием, которое заказывается у поставщика под конкретный заказ клиента после предварительной оплаты. Как оформить такую операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:22) +- [Как оформить заказ товара у поставщиков для обеспечения необходимого запаса товаров на складе в соответствии с нормой потребления?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:03) +- [Как в программе контролируется процесс своевременного оформления заказа поставщикам при работе с клиентами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:05) + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказПоставщику` · файл: `Documents/ЗаказПоставщику/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказы-клиентов-—-ФормаСпискаДокументов.md b/Заказы-клиентов-—-ФормаСпискаДокументов.md new file mode 100644 index 0000000..c286767 --- /dev/null +++ b/Заказы-клиентов-—-ФормаСпискаДокументов.md @@ -0,0 +1,54 @@ +# Заказы клиентов + +Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе [[Сделка|Сделки с клиентами]] или на основании согласованного с клиентом [[коммерческого предложения|Коммерческое предложение клиенту]]. Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. +Заказ клиента может быть оформлен при отражении следующих хозяйственных операций - при отгрузке товаров клиентам, передаче на комиссию, поставке товаров (услуг) под комитента (принципала). Предусмотрена также возможность оформления заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (**Реализация (товары в пути)**). Вид хозяйственной операции определяется в заказе на закладке **Основное**. Вид операции заполняется автоматически из соглашения с клиентом. Оформление заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (с видом операции **Реализация (товары в пути)**) возможно только по соглашению с установленным флажком **Возможна отгрузка без перехода права собственности**. + +Подробное описание порядка работы с заказами в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders + +[[Оформление заказов|Заказ клиента]] + +[[Использование статусов заказов|Заказ клиента]] + +[[Обособление товаров под заказ|Заказ клиента]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Заказ клиента]] + +--- + +Создание нового заказа клиента + +Создание заказа из списка заказов + +Групповая печать заказов + +## Создание нового заказа клиента + +Заказ клиента может быть создан разными способами: + +- На основании сделки, в которой был зарегистрирован первичный интерес клиента. +- На основании коммерческого предложения, согласованного с клиентом. +- Из списка **Заказы клиентов**. +- Из карточки клиента. +- На основании задания торговому представителю. + +### Создание заказа из списка заказов + +- В списке заказов нажмите на кнопку **Создать**. +- Будет создан новый документ **Заказ клиента**. + +Для нового документа будут автоматически заполнены следующие данные. + +- Дата документа будет установлена равной текущей дате. +- Статус документа будет установлен в значение **К выполнению/В резерве**. +- Валюта документа будет установлена равной валюте управленческого учета. + +### Групповая печать заказов + +- В списке заказов выделите те заказы, которые необходимо распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия. +- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите **Заказ клиента**. +- Будет сформирована печатная форма, в которой каждый заказ клиента расположен на отдельном листе. +- Укажите количество печатных форм и нажмите на кнопку **Печать**. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказы-клиентов.md b/Заказы-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..09277f6 --- /dev/null +++ b/Заказы-клиентов.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе [[Сделка|Сделки с клиентами]] или на основании согласованного с клиентом [[коммерческого предложения|Коммерческое предложение клиенту]]. Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. +Заказ клиента может быть оформлен при отражении следующих хозяйственных операций - при отгрузке товаров клиентам, передаче на комиссию, поставке товаров (услуг) под комитента (принципала). Предусмотрена также возможность оформления заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (**Реализация (товары в пути)**). Вид хозяйственной операции определяется в заказе на закладке **Основное**. Вид операции заполняется автоматически из соглашения с клиентом. Оформление заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (с видом операции **Реализация (товары в пути)**) возможно только по соглашению с установленным флажком **Возможна отгрузка без перехода права собственности**. + +Подробное описание порядка работы с заказами в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders + +[[Оформление заказов|Заказ клиента]] + +[[Использование статусов заказов|Заказ клиента]] + +[[Обособление товаров под заказ|Заказ клиента]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Заказ клиента]] + +--- + +Список выбора предназначен для выбора информации о заказе в документы отгрузки или оплаты. + +Какие документы показываются в списке выбора? + +### Какие документы показываются в списке выбора? + +Список документов зависит от того, из какого документа вызывается список выбора. В том случае, если заказ выбирается в документ отгрузки (или документ оказания услуг), то в списке будут показаны только те заказы, у которых установлен статус **К отгрузке**. Если заказ подбирается в платежный документ, то в списке показываются только те заказы, у которых установлен статус **К предоплате**. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказы-на-перемещение-товаров.md b/Заказы-на-перемещение-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..a4698ee --- /dev/null +++ b/Заказы-на-перемещение-товаров.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Документ предназначен для фиксации потребностей в перемещении товаров между складами предприятия (либо между организациями предприятия). + +[[Материалы на ИТС|Заказ на перемещение]] + +[[Исполнение заказа|Заказ на перемещение]] + +[[Использование статусов|Заказ на перемещение]] + +--- + +Список отображает имеющиеся заказы на перемещение. +В спсике предусмотрена пиктограмма, для отображения предупреждения о незавершенности работ по заказу. Если по заказу оформлены не все накладные, либо расходные и приходные ордера для ордерной схемы, пиктограмма предупреждения отображается. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказНаПеремещение.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗаказНаПеремещение/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказы-поставщикам.md b/Заказы-поставщикам.md new file mode 100644 index 0000000..0c710e1 --- /dev/null +++ b/Заказы-поставщикам.md @@ -0,0 +1,50 @@ +Документ предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и является основанием для последующего оформления оплат и получения товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов поставщикам определяется функциональной опцией **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Заказы поставщикам**. + +В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. При этом цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику: + +- **вручную** - при разовых поставках товаров +- **заполнены автоматически** в случае регулярных поставок товаров, на основании ранее зарегистрированных цен поставщиков в документе [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]] или [[Соглашение с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]]. + +В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено. Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен (полностью или частично). При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но так и не были поставлены. + +[[Оформление заказов|Заказ поставщику]] + +[[Использование статусов заказов|Заказ поставщику]] + +[[Поступление товаров|Заказ поставщику]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Заказ поставщику]] + +--- + +Cоздание заказа поставщику + +Групповое закрытие заказов + +### Cоздание заказа поставщику + +- В списке заказов поставщику нажмите на кнопку **Создать**. +- Будет создан новый заказ поставщику. +- В новом заказе будет установлен статус **Не согласован**. +- Вид операции будет установлен **Закупка у поставщика**. +- В качестве валюты документа будет установлена валюта управленческого учета. + +### Групповое закрытие заказов + +Отметьте в списке те заказы поставщиков, которые необходимо закрыть. Нажмите на кнопку **Установить статус** и выберите соответствующий пункт меню по закрытию заказа. + +- Если необходимо закрыть полностью отработанные заказы, то выберите пункт **Закрыт (у полностью отработанных заказов)**. +- Если необходимо закрыть заказы, по которому поставка товаров отменена, то выберите пункт **Закрыт**. +- Будет открыт помощник, в котором будет показан список товаров, которые не были поставлены по заказам. +- Укажите причину отмены поставки и нажмите на кнопку **Далее**. +- На следующем этапе будут показаны те позиции, цены поставки которых отличаются от указанных в заказе. +- Проконтролируйте величину отклонения и нажмите на кнопку **Далее**. +- Будет показан список заказов, которые готовы к закрытию. +- Нажмите на кнопку **Готово**. +- Непоставленные позиции будут отменены, а цены в заказе откорректированы в соответствии с ценами поставки. + +Если при закрытии заказов поставшиков необходимо не закрывать те заказы, по которым товар поступил неполностью или неполностью оплачен, то следует в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Заказы поставщикам** установить соответствующие функциональные опции **Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам** и **Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам**. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗаказПоставщику/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заказы-торговых-площадок.md b/Заказы-торговых-площадок.md new file mode 100644 index 0000000..8207015 --- /dev/null +++ b/Заказы-торговых-площадок.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Список предназначен для хранения в информационной базе заказов (отправлений) торговой площадки. + +Работа с маркетплейсами рассмотрена в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ЗаказыТорговыхПлощадок` · файл: `InformationRegisters/ЗаказыТорговыхПлощадок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Закладки-взаимодействий-(Форма-элемента).md b/Закладки-взаимодействий-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..6a350c3 --- /dev/null +++ b/Закладки-взаимодействий-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,60 @@ +Предназначена для настройки и хранения отборов, по которым в дальнейшем можно осуществлять быстрый доступ к группе документов взаимодействий. + +[[Закладки|Закладки взаимодействий]] могут быть только индивидуальными. С помощью закладок можно группировать [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]], например, по отделам предприятия, используя различные условия отбора. + +### Ввод закладки взаимодействий + +- Напишите **Наименование**. Поле является обязательным. + +- Для того чтобы задать новое условие для отбора, нажмите **Добавить новый элемент**. ****Условий может быть несколько. + +- В колонке **Поле**  выберите поле документа взаимодействий, по которому будет происходить отбор. Для этого в списке укажите нужное поле, затем нажмите **Выбрать**. Также можно использовать двойной щелчок мыши. + +- В колонке **Вид сравнения**  выберите операцию сравнения, при этом кроме стандартных операций (например,** Больше или равно**), имеются нестандартные: + + - С помощью операции сравнения **В списке** можно задать список возможных значений для отбора. Например, в список можно поместить несколько почтовых ящиков партнера, с которых возможна отправка корреспонденции. Операция сравнения **Не в списке** является отрицанием предыдущей. Например, в другую папку можно поместить остальные письма, кроме писем, полученных от перечисленных в списке отправителей. + + - С помощью операций **Содержит** или **Не содержит** можно использовать поиск по части поля (сочетанию букв) - наименования, темы, адреса, если полностью это поле неизвестно. Например, можно задать шаблон почтовых ящиков контактных лиц определенного партнера, если название сайта партнера известно. В этом случае письма с почтовых адресов с этим сочетанием букв будут в одной закладке. + + - Определить, есть ли в поле значение, можно с помощью операции **Заполнено** или **Не заполнено**. + +- Укажите **Значение** поля отбора. Для этого в зависимости от выбранного поля и вида сравнения  выберите из предложенного списка значений нужное, введите значение или создайте свой список значений. + +- При необходимости можно сгруппировать условия отбора. В этом случае по команде **Сгруппировать условия** к выделенным условиям необходимо применить логические операции **И**, **ИЛИ**, **Не**. + + - Для того чтобы использовать группировку условий, выделите одно из нужных условий, выполните команду **Сгруппировать условия**, выберите **Тип группы**: **И**, **ИЛИ**, **Не**, с помощью кнопки мыши перетащите остальные условия в группу или создайте их внутри группы. + + - Если задается несколько условий без группировки, то по умолчанию к таким условиям применяется логическая операция **И**. + +- Нажмите кнопку **Записать и закрыть**, для того чтобы отборы начали применяться. + +### Пример использования закладки + +Менеджер по продажам начинает свой день с отработки нерассмотренных взаимодействий по незакрытым претензиям клиента. + +- +В этом случае рекомендуется создать закладку. + +- +В качестве наименования закладки можно указать **Нерассмотренные взаимодействия по претензиям в работе**. + +- +Указать в качестве условий отбора: + + - +**Тип предмета **равно "Претензия клиента", + + - +**Статус претензии** равно "Зарегистрирована" или "Обрабатывается", + + - +**Признак Рассмотрено у взаимодействия** равно "Ложь". + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗакладкиВзаимодействий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗакладкиВзаимодействий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Закладки-взаимодействий.md b/Закладки-взаимодействий.md new file mode 100644 index 0000000..17faafc --- /dev/null +++ b/Закладки-взаимодействий.md @@ -0,0 +1,44 @@ +С помощью закладок можно группировать документы в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]], например, разместить их в группы по отделам предприятия, используя различные условия отбора. Закладки могут быть только индивидуальными. + +Для того чтобы использовать эту возможность, выберите группировку списка взаимодействий **По закладкам**. + +### Ввод закладок + +- Выполните команду **Создать** контекстного меню панели группировки по правой кнопке мыши. + +- Заполните необходимые [[поля|Закладки взаимодействий (Форма элемента)]]. + +### Группировка закладок + +- Закладки можно группировать. + +- Для этого выполните команду контекстного меню панели группировки **Создать группу**. + + - Введите **Наименование** группы. + + - Выберите **Пользователя** - владельца группы закладок (из списка **Пользователи**). По умолчанию программа указывает текущего пользователя, при этом группа закладок вместе с содержимым видна только своему владельцу. + + - Поле **Группа** заполняется автоматически, если эта группа входит в вышестоящую группу. При этом группа и ее содержимое видно только владельцу. При необходимости выберите другую группу. + +- Введите или перетащите с помощью мыши необходимое количество закладок. + +### Работа с закладками в списке взаимодействий + +- С помощью команды контекстного меню по правой кнопке мыши **Добавить в закладки** списка **Взаимодействия **можно выделить документы в отдельные закладки **Избранные взаимодействия**. + +- Затем такую закладку можно перетащить в одну из папок. + +### Работа с закладками в карточке пользователя + +- Все действия с закладками пользователя можно произвести также в [[карточке пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. + +- Например, со своими закладками можно поработать, воспользовавшись командой **Сведения о пользователе** в панели действий раздела **Главное**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗакладкиВзаимодействий` · файл: `Catalogs/ЗакладкиВзаимодействий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Закрытие-месяца.md b/Закрытие-месяца.md new file mode 100644 index 0000000..56fa359 --- /dev/null +++ b/Закрытие-месяца.md @@ -0,0 +1,34 @@ +### Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для проведения комплеса операций по фактическому расчету себестоимости товаров и работ в заданном периоде. + +### Настройка подсистемы + +Для возможности использования мультивалютного учета необходимо предварительное включение функциональнлй опции **Несколько валют** в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Валюты**. + +### Работа подсистемы + +Закрытие месяца может выполняться в контролируемом пошаговом режиме или автоматически по расписанию (исполнение только автоматически выполняемых операций). +В ряде случаев перед началом выполнения закрытия месяца необходимо задать дополнительные настройки и параметры распределения расходов. +Последовательный расчет всех автоматически выполняемых операций запускается по кнопке **Выполнить операции**. Ход выполнения процедуры закрытия месяца контролируется пооперационно. +Для оптимизации представления информации в рамках рабочего места по закрытию месяца предусмотрены следующие возможности: + +- скрыть операции, не требующие выполнения в рассматриваемом отчетном периоде – указанные операции можно скрыть по кнопке** Скрыть операции, не требующие выполнения**; +- скрыть пояснения к операциям – пояснения к операциям будут скрыты по кнопке **Еще** – **Скрыть пояснения к этапам**. + +Операции по закрытию месяца выполняются в отдельном фоновом задании **Регламентные операции по закрытию месяца**. + +В журнале **Регламентные документы** отображаются документы по [[расчету себестоимости|Расчет себестоимости товаров]], [[распределению доходов и расходов на направления деятельности|Распределение доходов по направлениям деятельности]], а также [[распределение расходов будущих периодов|Распределение расходов будущих периодов]]. + +Для проведения переоценки валютных средств и расчетов с партнерами связанных с курсовыми разницами предназначен документ **Расчет курсовых разниц**. Переоценка осуществляется независимо в валютах регламентированного и управленческого учета, в связи счем и могут возникать курсовые разницы по рублевым операциям в управленческой валюте, отличной от регламентированного учета. + +### Анализ данных + +Анализ финансовых результатов предприятия осуществляется при помощи отчетов: + +- Себестоимость товаров (`Report.УдалитьАнализСебестоимостиТоваровРасширенный`); +- [[Финансовые результаты|Управленческий баланс]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ЗакрытиеМесяца` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/ЗакрытиеМесяца/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Закупки-(3).md b/Закупки-(3).md new file mode 100644 index 0000000..019abde --- /dev/null +++ b/Закупки-(3).md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Закупки + +## Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для оформления документов товародвижения, которые сопровождают закупку товаров: доверенности, приобретение товаров и услуг, поступление товаров, возврат поставщику, таможенная деларация. В этой же подсистеме оформляются документы, которые необходимы для отчетов комитенту о проданных товарах и документы по возврату или выкупу у поставщика многооборотной тары. + +## Настройка подсистемы + +Перед началом оформления документов проверьте установку функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**: + +- При оформлении документов важным параметром является установка флага** Ордерные склады** в разделе **Склад и доставка**. Использование ордерного склада позволяет разделить процесс выписки финансовых документов [[Приобретение товаров и услуг]] и [[Поступление товаров на склад]] с оформлением фактического поступления товаров на склад. Фактическое поступление товаров на склад оформляется документом [[Приходный ордер на товары]]. После установки флага можно определить какие из складов должны использовать ордерную схему поступления товаров. +- В разделе **Закупки** установите необходимые функциональные опции, если необходимо оформлять один финансовый документ на несколько складов, оформлять один документ поставки по нескольким заказам поставщика. Использование статусов документов возврата позволит отслеживать процесс оформления документов возврата и фактической отгрузки возвращенного товара поставщикам. Использование документа [[Акт о расхождениях после поступления|Акт о расхождениях после приемки]] позволит оформлять регламентированные формы **Торг-1**, **Торг-2** и **Торг-3** при наличии расхождений. Расхождения фиксируются в документе поставки. Если используются импортные закупки, то установите флаг **Запретить поступление товаров без ГТД**. Это позволит Вам контролировать обязательность оформления ГТД при поставке импортных товаров. +- В разделе **Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат** установите флаг **Учитывать прочие расходы и доходы**, если необходимо учитывать дополнительные расходы и распределять их, например, на себестоимость товаров. Если возникающие расходы необходимо учитывать в финансовом результате и распределять их по направлениям деятельности, то установите флаг **Финансовый результат по направлениям деятельности**. + +## Работа подсистемы + +Программа позволяет оформлять следующие операции, связанные с закупкой товаров: + +- **Оформление доверенности на поставку товаров**. Используется если включена функциональная опция **Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство**. Список оформленных доверенностей и распоряжения на их оформление (заказы поставщикам) отображаются в одном списке [[Доверенности на получение товаров|Выданная доверенность]]. +- **Оформление поставки товаров**. Финансовые документы [[Приобретение товаров и услуг]] и [[Поступление товаров на склад]] оформляются из журнала документов **Документы поступления**. Документ может **Приобретение товаров и услуг** быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице **Распоряжения на оформление (Заказы поставщикам)** показаны заказы, по которым еще не зарегистрирована поставка товаров. Если используется ордерная схема поступления, то в журнале **Документы поставки** фиксируются финансовые документы. Фактический прием товара на склад оформляется в рабочем месте кладовщика (раздел **Склад и доставка - Приемка**). Что будет являться распоряжением на прием товара (накладная, заказ или соглашение) определяется в [[соглашении с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]]. При поставке товаров можно зарегистрировать расхождения в фактической поставке и финансовых документах и распечатать документы о расхождениях в поставке ([[Акт о расхождениях при поступлении товаров|Акт о расхождениях после приемки]]). Предусмотрена также возможность оформления документов [[корректировки приобретения товаров|Корректировка приобретения]]. Документы корректировки всегда оформляются на основании документов поставки. Список оформленных документов корректировки поступлений можно посмотреть в разделе **Закупки - Возвраты и корректировкки - Корректировки приобретений**. +- **Оформление дополнительных расходов при поставке товаров**. Дополнительные расходы при поставке товаров фиксируются в документе **Приобретение товаров и услуг** в виде услуги с указанием [[статьи расходов|Статьи расходов]]. В статье расходов указывается как будут распределяться расходы. Распределение расходов происходит при выполнении обработки [[Закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]] (раздел **Финансовый результат и контроллинг - Закрытие месяца**). +- **Прием товаров на комиссию**. Прием товаров на комиссию оформляется документом [[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Прием на комиссию**. Документ оформляется аналогично обычной поставке товаров. Особенностью является то, что прием товаров на комиссию должен оформляться в рамках соглашения с поставщиком с установленным видом операции **Прием на комиссию**. Поставка на комиссию оформляется по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с поставщиком (комитентом). Результаты продаж комиссионного товара в программе фиксируются автоматически. Список комитентов, товары которых мы продали, но еще не отчитались перед ними, отображается в журнале [[Отчеты комитентам|Отчет комитенту о продажах]] (раздел **Закупки**) на странице **Распоряжения на оформление**. На странице **Отчеты комитентам** показываются все оформленные отчеты комитентам. По результатам продаж комиссионных товаров покупателям для комитентов регистрируются счета-фактуры (раздел **Закупки - Счета-фактуры полученные от комитентов**). +- **Поставка импортного товара**. Поставка импортного товара оформляется документом **Приобретение товаров и услуг** с установленным видом операции **Закупка по импорту**. Документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком с соответствующим видом операции. Номера ГТД указываются в документе [[Таможенная декларация на импорт]]. Список товаров, для которых требуется регистрация прохождения таможни, отображаются в рабочем месте **Оформление таможенных деклараций** (раздел **Закупки**) на странице **К оформлению**. Используя это рабочее место можно автоматически создать таможенную декларацию на основании данных о поступлении импортных товаров и посмотреть список уже оформленных таможенных деклараций. +- **Прием тары и оформление расчетов с поставщиками по таре**. Информация о таре регистрируется в программе, если включена функциональная опция **Многооборотная тара** (раздел **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**). Тара регистрируется как отдельный вид номенклатуры с типом **Тара**. Информация о таре регистрируется в табличной части документа вместе с товарами. Предусмотрена возможность автоматического заполнения информации о таре. Я вляется ли тара возвратной определяется установкой флага на странице **Дополнительно**. Список тары, которую нужно вернуть поставщику с указанием срока возврата можно посмотреть в рабочем месте **Возврат и выкуп тары** (раздел **Закупки**). Используя это рабочее место можно оформить документ по возврату или выкупу тары. + +## Анализ данных + +Отчеты для анализа поступлений, возвратов товаров вызываются из раздела **Закупки - Отчеты по закупкам**: + +- **Сводный отчет анализа себестоимости товаров с учетом дополнительных расходов, распределенных на себестоимость**. Отчет Анализ себестоимости товаров (`Report.УдалитьАнализСебестоимостиТоваровРасширенный`). Корректные данные в отчете будут отображаться после выполнения операций по закрытию месяца. +- **Анализ динамики взаиморасчетов с поставщиками и комитентами**. Отчеты [[Ведомость расчетов с поставщиками|Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками]] и [[Состояние расчетов с комитентами]]. +- **Отчеты по возвратной таре**. Отчет [[Принятая возвратная тара]] позволяет оценить текущее состояние расчетов по возвратной таре. Отчет [[Ведомость по возвратной таре|Ведомость по принятой возвратной таре]] позволяет оценить обороты по возвратной таре за определенный период. +- **Отчеты по расчетам с комитентами**. Для анализа используются отчеты [[Остатки товаров, принятых на комиссию]] и [[Оформление отчетов комитенту]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Закупки.Subsystem.Закупки` · файл: `Subsystems/Закупки/Subsystems/Закупки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Закупки-—-Закупки.md b/Закупки-—-Закупки.md new file mode 100644 index 0000000..8c8b1fc --- /dev/null +++ b/Закупки-—-Закупки.md @@ -0,0 +1,44 @@ +# Закупки + +## Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для управления закупочной деятельностью предприятия, таких как заказы поставщикам, приобретение товаров и услуг, комиссионные закупки, внутреннее потребление, перемещение и сборка (разборка) товаров. + +## Настройка подсистемы + +Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки**: + +- Для возможности отслеживания этапов оплаты поставщикам, контроля состояния поставок (согласование условий, авансов поставщикам, подтверждение поставок, оплат после поставок) необходимо включить функциональную опцию - **Заказы поставщикам** +- Для возможности оформления документа поставки по нескольким заказам поставщика необходимо включить функциональную опцию - **Поступление по нескольким заказам** +- Для возможности согласования заказов поставщикам необходимо включить функциональную опцию - **Согласование заказов поставщикам** +- Для возможности оформления документов поставки с возможностью указания нескольких складов (без использовании ордерной схемы) необходимо включить функциональную опцию - **Поступление товаров на несколько складов** +- Для возможности оформления операций по работе с комитентами необходимо включить функциональную опцию - **Комиссионные закупки**. +- Для возможности учета номеров ГТД необходимо включить функциональную опцию **Импортные закупки** +- Для возможности детализированного контроля процессов обработки заказов поставщикам необходимо включить функциональную опцию - **Статусы заказов поставщикам** +- Для возможности отгрузки товаров только по тому заказу, для которого он предназначен, необходимо включить функциональную опцию **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. + +## Работа подсистемы + +- Раздел **Расчеты с поставщиками** предназначен для решения задач по регистрации цен и ассортимента поставщиков, контроля сроков поставок товаров, расходов денежных средств, а также своевременности оплаты поставщикам +- Разделы **Закупки** и **Возвраты и корректировки** предназначены для непосредственного оформления документов поставок и возвратов товаров, регистраций расхождений при приемке товаров, анализа причин сбоев поставок (отказов поставщиков от поставок), учета дополнительных услуг и расходов при поставках товаров. + +## Анализ расчетов с поставщиками + +Предусмотрена возможность проведения различного анализа при помощи отчетов: + +- [[Ведомость расчетов|Сводная ведомость расчетов — РасчетыСПартнерами]] +- [[Задолженность поставщикам|Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]] +- [[Карточка расчетов с поставщиками]] +- [[Сверка расчетов с партнерами|Сверка расчетов]] + +#### Перейти к подсистемам + +[[Закупки|Закупки (3)]] + +[[Запасы]] + +[[Расчеты с поставщиками]] + +--- + +*Мета: `Subsystem.Закупки` · файл: `Subsystems/Закупки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Закупки.md b/Закупки.md new file mode 100644 index 0000000..245cae4 --- /dev/null +++ b/Закупки.md @@ -0,0 +1,51 @@ +Используя эту панель можно настроить порядок работы с поставщиками, документами по оформлению комиссии, приемки товаров на ответственное хранение, импорту, а также операций с товарами, имеющими номера ГТД. + +Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Purchase:Purchase](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Соглашения и договоры с поставщиками + +Заказы поставщикам + +Документы закупок + +Статусы документов + +### Соглашения и договоры с поставщиками + +**Соглашения с поставщиками** - включает использование соглашений. Соглашение об условиях закупок отражает управленческий (не регламентированный государством) характер взаимоотношений между организацией и поставщиком. В соглашении фиксируются ценовые условия (цены, скидки), финансовые условия (валюта, график оплаты), логистические условия (склад поставки, срок поставки) и прочие условия, используемые при оформлении операций по закупкам. +**Договоры с поставщиками** - включает использование договоров. Договор отражает регламентированный характер взаимоотношений между организацией и контрагентом. В договоре фиксируются валюта взаиморасчетов, детализация расчетов и прочие условия, используемые при оформлении операций по закупкам. + +### Заказы поставщикам + +**Заказы поставщикам**. Включает возможность работы по [[заказам поставщикам|Заказ поставщику]]. При установленном флажке использование заказов поставщикам не является обязательным, можно оформить документ поставки без указания заказа. При использовании заказов поставщикам появляется дополнительная возможность отслеживания этапов оплаты с поставщиками, контроля состояния поставки (согласование условий, аванс поставщику, подтверждение поставки, поставка, оплата после поставки). +**Поступление товаров по нескольким заказам**. Возможность оформления документа поставки по нескольким заказам поставщика. Заказы поставщика отображаются в табличной части документа поставки.` ` +**Контроль поступления при закрытии заказов поставщикам** – установка запрета на закрытие заказов поставщикам, поступивших не полностью. +**Контроль оплаты при закрытии заказов поставщикам** - установка запрета на закрытие заказов поставщикам, оплаченных не полностью. Только для заказов с порядком расчетов «По заказам». +**Причины отмены заказов поставщикам** - для непоставленных строк заказа необходимо указать причину, по которой товар не был поставлен. +**Согласование заказов поставщикам**.` `Включает возможность включения бизнес-процесса согласования заказов поставщикам. При использовании согласования рекомендуется **Включить версионирование** для соответствующих объектов. Используя соответствующие гиперссылки можно назначить ответственных за согласование логистических, ценовых, финансовых и коммерческих условий. +**Запросы коммерческих предложений у поставщиков**. Включает возможность запрашивать коммерческие предложения как у конкретного поставщика, так и размещать публичный запрос в сервисе "1С:Бизнес-сеть". +**Коммерческие предложения поставщиков**. +Включает возможность загрузки коммерческих предложений поставщиков, полученных посредством электронных документов. + +### Документы закупок + +**Корректировки приобретений** - включает возможность оформлять документы [[корректировки приобретения|Корректировка приобретения]] и корректировочные счета-фактуры. Корректировка приобретения используется в случаях, когда нет физического товародвижения (выявлены расхождения – излишки, недостачи). Товар не пересекает границу склада и физически не двигается. Документ корректировки связан с ордерами на отражение излишков и недостач (используются при инвентаризации товаров). +Условия и порядок оплаты - определяет возможные варианты планировании оплаты в документах "Заказа поставщику", "Отчет комитенту", "Заказ переработчику": + +- Отплата до отгрузки и/или после отгрузки + +- произвольное количество этапов оплаты + +**Поступление товаров на несколько складов**. Возможность оформления финансового документа поставки с указанием нескольких складов в табличной части документа.` `При использовании ордерной схемы при приемке товаров фактический прием товаров может быть оформлен отдельно по каждому складу документами [[Приходный ордер на товары]]. +**Акт о расхождениях после приемки**.` `Возможность фиксации, согласования и отработки расхождений по результатам приемки. +**Приемка на ответственное хранение**. Предоставляет возможность оформления операций по работе с товарами принятыми на ответственное хранение. При установке данного флага в программе добавляется возможность работы с поставщиками, начиная с момента оформления соглашений по операции **приемки товаров на хранения** и договоров с **поклажедателями** до момента выкупа товаров хранителем. +Товары в пути - возможность оформления раздельной закупки товаров, работ, услуг по схеме "Товары в пути". +Неотфактурованные поставки - возможность оформления раздельной закупки товаров, работ, услуг по схеме "Неотфактурованные поставки". + +### Статусы документов + +**Статусы заказов поставщикам**. Включение флага позволяет более детально процесс оформления заказов: согласование заказа, подтверждение заказа поставщиком, отгрузка товаров у поставщика (К поступлению), закрытие. Если статусы отключены, то документ проводится в статусе **Закрыт**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Закупки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Закупки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Замена-и-объединение-элементов-(Замена-элементов).md b/Замена-и-объединение-элементов-(Замена-элементов).md new file mode 100644 index 0000000..7c1ee4e --- /dev/null +++ b/Замена-и-объединение-элементов-(Замена-элементов).md @@ -0,0 +1,50 @@ +Позволяет заменить один или несколько элементов на выбранный элемент. + +Такая возможность востребована при [[удалении|Удаление помеченных объектов]] элементов, например, т.к. для окончательного удаления элемента необходимо избавиться от ссылок на него. + +Открывается по кнопке **Заменить и удалить** из списков программы. Также можно воспользоваться командой **Заменить во всех местах использования** из окна **Удаление помеченных объектов**. + +Можно автоматически заменить все ссылки на удаляемые элементы ссылками на выбранный элемент.Все указанные элементы будут помечены на удаление или удалены непосредственно, если пользователь обладает административными правами. + +Выводятся все элементы соответствующего списка, в том числе помеченные на удаление. + +### Просмотр элемента списка + +- Выполните команду **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** для просмотра выбранного элемента. + +### Работа с документами + +- Для документов предусмотрен отбор по периоду. Если документов в списке много, можно воспользоваться этим отбором. Для этого выполните команду **Установить период **контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**. + +- Также для документов предусмотрены команды **Еще - Провести** (**Отмена проведения**). + +### Замена элементов + +- Выберите элемент, на который необходимо заменить выделенные элементы. + +- Внизу списка в информационной строке указываются реквизиты элемента, который выбран для замены. Также для пользователей с административными правами предоставляется возможность выбора. Щелкните на ссылку и укажите, что заменяемые элементы будут: + + - **помечены на удаление**; + + - **удалены безвозвратно**. + +- Нажмите **Заменить** для замены всех ссылок. + +В случае возникновения ошибок в процессе обработки элементов будет выведен список необработанных объектов. В нижней части списка выводится описание причины невозможности обработки по выделенному элементу. В списке можно: + +- Открыть элемент для просмотра, нажав **Изменить** или двойным щелчком мыши; + +- Попытаться еще раз заменить элемент, нажав **Повторить замену**; + +- Нажать **Назад** и подобрать для замены другой элемент; + +- Нажать **Закрыть** для возвращения в программу. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗаменаИОбъединениеЭлементов.Form.ЗаменаЭлементов` · файл: `DataProcessors/ЗаменаИОбъединениеЭлементов/Forms/ЗаменаЭлементов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Замена-и-объединение-элементов-(Объединение-элементов).md b/Замена-и-объединение-элементов-(Объединение-элементов).md new file mode 100644 index 0000000..4957572 --- /dev/null +++ b/Замена-и-объединение-элементов-(Объединение-элементов).md @@ -0,0 +1,55 @@ +Предназначено для устранения дублирующихся данных. + +Открывается из списков программы по команде **Еще - Объединить выделенные**. Объединить можно несколько элементов, предварительно выделив их. + +В списке элементов для объединения выводится: + +- **Наименование**, + +- **Код**, + +- **Мест использования** - выводится количество вхождений данного элемента или фраза **Не используется**. + +### Объединение элементов + +- По умолчанию первый элемент в списке помечен значком  как цель для объединения. + +- Выделите "правильный" элемент из списка, который необходимо оставить в программе, нажмите **Отметить как оригинал**. После этого данный элемент будет помечен значком как цель для объединения элементов. + +- Снизу списка выводится, сколько элементов объединить и наименование элемента, который будет оставлен в программе. Указывается, что остальные элементы будут **помечены на удаление** (ссылка, которую может изменить администратор). + +- Нажмите **Объединить**. + +- После объединения в программе остается выбранный элемент, а все остальные указанные элементы заменяются во всех местах использования на выбранный и помечаются на [[удаление|Удаление помеченных объектов]] ([[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]] с административными правами может сразу удалить элементы безвозвратно). + +- В случае возникновения ошибок в процессе обработки элементов выводится список необработанных объектов с описанием причины невозможности обработки, например, если элементы принадлежат к разным группам списка, у которых разный учет, то объединение невозможно. + +- + +Для продолжения объединения необходимо устранить причину ошибок, т.е. изменить состав элементов. + +### Изменение состава элементов в списке + +- Если перечисленные элементы не устраивают, можно  **Добавить новый элемент**. В открывшемся списке можно **Выбрать** существующий элемент или ввести новый. + +- Если в списке больше 2 элементов, то ненужные элементы можно **Удалить** из списка для объединения с помощью соответствующей команды **Еще**. + +### Просмотр элементов + +- Выделите нужный элемент, нажмите **Открыть**. + +### Просмотр ссылок на элементы списка + +- С помощью ссылки **Все места использования** в нижней части списка можно перейти к просмотру отчета [[Места использования|Места использования ссылок]] по элементам, входящим в список. + +### Настройка удаления элементов (для администраторов) + +- Если пользователь обладает административными правами, то помеченные программой на удаление элементы он может удалить окончательно, изменив размещенную внизу списка ссылку **помечены на удаление** на **удалены безвозвратно**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗаменаИОбъединениеЭлементов.Form.ОбъединениеЭлементов` · файл: `DataProcessors/ЗаменаИОбъединениеЭлементов/Forms/ОбъединениеЭлементов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Замена-ставок-НДС.md b/Замена-ставок-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..c7dfe37 --- /dev/null +++ b/Замена-ставок-НДС.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Рабочее место предназначено для группового изменения ставки НДС в справочниках: + +- Номенклатура +- Виды номенклатуры +- Договоры с контрагентами +- Договоры между организациями + +Подробное описание приведено в статье **Ставки НДС** [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Taxes:VATRates](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗаменаСтавокНДС` · файл: `DataProcessors/ЗаменаСтавокНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Замеры-времени-технологические.md b/Замеры-времени-технологические.md new file mode 100644 index 0000000..0e8ad4b --- /dev/null +++ b/Замеры-времени-технологические.md @@ -0,0 +1,41 @@ +Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[оценки производительности|Оценка производительности]] работы программы. + +Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[ключевой операции|Ключевые операции (Форма элемента)]]. + +В списке выводятся: + +- **Ключевая операция** - полное наименование ключевой операции; + +- **Дата начала замера** - дата и время начала замера; + +- **Номер сеанса**; + +- **Время выполнения в секундах**; + +- **Дата записи** - дата и время записи; + +- **Дата окончания** - дата и время окончания замера; + +- **Пользователь** - полное имя пользователя; + +- **Локальная дата записи**. + +Нажмите **Все действия - Изменить форму**, для того чтобы добавить дополнительные поля, например: + +- **Имя - имя ключевой операции в программе**; + +- **Приоритет** - выводится из[[списка ключевых операций|Ключевые операции]]; + +- **Минимально допустимый уровень** - выводится из списка ключевых операций; + +- **Целевое время** - выводится из списка ключевых операций. + +Данные о замерах программа заполняет автоматически при выполнении ключевых операций. Однако при необходимости можно ввести данные о замере времени вручную. Эту возможность можно использовать для отладки, например. Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ЗамерыВремениТехнологические` · файл: `InformationRegisters/ЗамерыВремениТехнологические/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Замеры-времени.md b/Замеры-времени.md new file mode 100644 index 0000000..541f4bf --- /dev/null +++ b/Замеры-времени.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[оценки производительности|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]] работы программы. + +Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[ключевой операции|Ключевые операции (Форма элемента)]]. + +В списке выводятся: + +- **Ключевая операция** - полное наименование ключевой операции; + +- **Дата начала замера** - дата и время начала замера; + +- **Номер сеанса**; + +- **Время выполнения в секундах**; + +- **Комментарий** - дополнительная информация о замере; + +- **Дата записи** - дата и время записи; + +- **Дата окончания** - дата и время окончания замера; + +- **Пользователь** - полное имя пользователя; + +- **Дата записи локальная**. + +Данные о замерах программа заполняет автоматически при выполнении ключевых операций. Однако при необходимости можно ввести данные о замере времени вручную. Эту возможность можно использовать для отладки, например. Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ЗамерыВремени` · файл: `InformationRegisters/ЗамерыВремени/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заметки-(Все-заметки).md b/Заметки-(Все-заметки).md new file mode 100644 index 0000000..2cc50a0 --- /dev/null +++ b/Заметки-(Все-заметки).md @@ -0,0 +1,57 @@ +Список предназначен для работы с [[заметками|Заметки (Форма элемента)]]. В списке находятся все заметки, созданные Вами в программе. + +Открывается по команде **Все заметки**. + +В программе можно вести заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа и которая никому больше не должна быть доступна. Заметки доступны только их автору. + +В заметки не следует помещать информацию, для хранения которой в программе предусмотрены соответствующие списки или документы.  + +Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в [[группы|Заметки (Форма группы)]]. Заметки, которые видны на рабочем столе, в списках отмечены жирным шрифтом. + +В списке выводится: + +- **Тема** - заголовок заметки. + +- **Предмет** - документ или другой объект программы, по поводу которого вводилась заметка. + +- **Дата изменения** - дата и время записи заметки. + +### Ввод заметки + +- Заметку можно ввести [[по поводу|Заметки (Заметки)]] документа или другого объекта программы. В окне объекта программы нажмите  - **Создать заметку**. В этом случае будет автоматически заполнено поле **Предмет**. + +- В списках [[Мои заметки|Заметки (Мои заметки)]] рабочего стола или **Все заметки** нажмите **Создать**. В этом случае в поле **Предмет** программа автоматически проставляет "Не задан". + +- Заполните необходимые [[поля|Заметки (Форма элемента)]]. + +### Группировка заметок + +Заметки можно сгруппировать, например, по предметам или по темам. + +- Нажмите **Создать группу**, заполните необходимые [[поля|Заметки (Форма группы)]]. + +- Создав необходимое количество групп, перетащите заметки мышью в соответствующие группы. + +### Отборы + +- Если заметок в списке много, то можно отобрать их по полям **Цвет** и **Предмет**. + +- Выберите нужные значения. Можно использовать два отбора одновременно. + +### Просмотр помеченных на удаление + +- +Включите флажок **Показывать удаленные** для того чтобы показывать заметки, помеченные на удаление. Невозможно показать заметки, которые были окончательно удалены из программы администратором. + +### Напоминание + +- +Можно ввести [[напоминание|Напоминания пользователя]] по поводу заметки. Нажмите  - **Напомнить**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Заметки.Form.ВсеЗаметки` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/ВсеЗаметки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заметки-(Заметки).md b/Заметки-(Заметки).md new file mode 100644 index 0000000..1276e74 --- /dev/null +++ b/Заметки-(Заметки).md @@ -0,0 +1,52 @@ +Все [[заметки|Заметки (Форма элемента)]], введенные по поводу данного объекта программы, отображаются в этом списке. + +Открывается из карточки объекта программы по команде **Мои заметки** панели навигации. + +В списках объекты, с которыми связаны заметки, помечены значком . + +Также заметки можно размещать на рабочем столе программы (для этого в окне заметки предусмотрен флажок), вводить на [[рабочем столе|Заметки (Мои заметки)]] программы без связи с каким-либо предметом, использовать их вместо записной книжки или "стикеров на краях монитора". + +Можно также просмотреть [[все заметки|Заметки (Все заметки)]], введенные Вами, по соответствующей команде. + +Заметки, размещенные на рабочем столе программы, выделены в списке жирным шрифтом. + +В списке выводится: + +- +**Тема** - заголовок заметки + +- +**Автор** - поле только для администратора, т.к. все остальные [[пользователи|Пользователи]] видят только свои заметки. Только администратор может просмотреть заметки всех авторов. + +### Ввод заметки по поводу объекта программы + +- +В карточке объекта нажмите  - **Создать заметку**. + +- +В списке заметок, связанных с объектом программы, нажмите **Создать**. + +- +Заполните необходимые [[поля|Заметки (Форма элемента)]]. + +### Напоминание + +- +Для того чтобы ввести [[напоминание|Напоминания пользователя]] по поводу заметки, нажмите ** - Напомнить**. + +### Просмотр заметок других авторов (только для администратора) + +- Включите флажок **Показывать заметки других пользователей**, для того чтобы увидеть все заметки, введенные по поводу данного объекта. + +### Просмотр помеченных на удаление + +- Включите флажок **Показывать удаленные**, для того чтобы показывать заметки, помеченные на удаление. Заметки, которые были удалены из программы администратором, показать невозможно. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Заметки.Form.ЗаметкиПоПредмету` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/ЗаметкиПоПредмету/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заметки-(Мои-заметки).md b/Заметки-(Мои-заметки).md new file mode 100644 index 0000000..2e5154d --- /dev/null +++ b/Заметки-(Мои-заметки).md @@ -0,0 +1,27 @@ +Список размещается на рабочем столе программы, предназначен для работы с заметками.  + +В программе можно вести заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа и которая никому больше не должна быть доступна. Заметки доступны только их автору. + +В заметки не следует помещать информацию, для хранения которой в программе предусмотрены соответствующие списки или документы.  + +Заметки можно отмечать цветом. + +Некоторые заметки (наиболее важные, непомеченные на удаление, у которых включен флажок **Отображать на рабочем столе**) могут отображаться в этом списке. + +Часть заметок в списке введены по поводу объектов программы. На панели навигации таких объектов имеется команда **Мои заметки** для просмотра [[списка заметок|Заметки (Заметки)]], связанных с ними. В списках эти объекты помечены значком . В этом случае в заметке поле **Предмет** автоматически заполняется ссылкой на объект программы. + +### Ввод заметки + +- Нажмите **Создать**. Заполните необходимые [[поля|Заметки (Форма элемента)]]. Введенная заметка будет существовать самостоятельно, без привязки к предмету. + +### Просмотр всех заметок + +- Выполните соответствующую [[команду|Заметки (Все заметки)]] для просмотра списка **Все заметки**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Заметки.Form.МоиЗаметки` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/МоиЗаметки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заметки-(Форма-группы).md b/Заметки-(Форма-группы).md new file mode 100644 index 0000000..1a14a9d --- /dev/null +++ b/Заметки-(Форма-группы).md @@ -0,0 +1,24 @@ +Ввод сведений о группе [[заметок|Заметки (Форма элемента)]]. + +Список [[Все заметки|Заметки (Все заметки)]] можно группировать. Для этого нужно создать необходимое количество групп и перетащить в них заметки с помощью мыши. Также при вводе заметки можно выбрать группу, в которую она входит. + +### Ввод группы заметок + +Группировать заметки можно по предметам, по поводу которых они введены, или по темам. + +- +В поле **Тема** введите наименование группы. + +- +Новую группу можно подчинить одной из уже существующих. Для этого в поле **Группа заметок** нажмите **Показать все**, выберите группу из списка. + +- +В поле **Автор** программа по умолчанию проставляет текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. Изменить поле невозможно. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Заметки.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заметки-(Форма-элемента).md b/Заметки-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..6372209 --- /dev/null +++ b/Заметки-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,47 @@ +В заметке можно поместить произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа и которая больше никому не должна быть доступна. + +Заметки [[доступны в карточке объектов|Заметки (Заметки)]] программы или на [[рабочем столе|Заметки (Мои заметки)]], поэтому в заметке можно быстро на короткое время записать какую-либо информацию, а затем перенести в более подходящий справочник. Например, можно использовать заметку как временное место для быстрой записи адреса во время телефонного разговора с клиентом, для того чтобы затем не спеша перенести этот адрес в справочник **Контрагенты**. + +Также можно использовать заметки и для хранения информации, которая актуальна в течение длительного времени (например, как записную книжку, в которой можно сделать запись о дне рождения коллеги или важного для вас клиента, при этом можно ввести напоминание по поводу заметки, чтобы не забыть поздравить). + +Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в группы.  + +### Ввод заметки + +- При вводе заметки по поводу какого-либо объекта программы автоматически проставляется **Предмет** - ссылка, по которой можно открыть этот объект. + +- При вводе заметки в списке **Мои заметки** на рабочем столе программы или в списке [[Все заметки|Заметки (Все заметки)]] в поле **Предмет** автоматически проставляется "не задан". + +- Напишите текст заметки. Для редактирования текста заметки предусмотрены стандартные команды форматирования. Часть из них, чаще употребляемая, для удобства работы выведена в виде кнопок. Остальные можно найти в контекстном меню по правой кнопке мыши или в меню **Еще**. + +- Текст заметки можно оформить двумя способами: + + - +Ввести весь текст, не выделяя заголовка, тогда почти весь текст будет виден в списках заметок. + + - +В первой строке заметки можно ввести краткий заголовок, который будет отображаться в списках заметок. Затем нажать клавишу **Enter** и ввести остальной текст. + +- Наиболее важные заметки могут отображаться в списке **Мои заметки** на рабочем столе программы. Установите флажок **Отображать на рабочем столе**. (По умолчанию флажок установлен). + +- +Для того чтобы различать заметки, можно их отметить значками разных цветов. В списке** Все заметки** их можно сортировать по цвету. Выберите **Цвет**. + +- +Заметки можно сгруппировать, например, по предметам. Выберите **Группу заметок** из списка, нажав **Показать все**. Можно ввести новую группу в [[списке групп|Заметки (Форма группы)]]. + +- +В нижней части заметки отображается состояние записи заметки. Если заметку еще не сохраняли, то поле принимает значение **Не записано**. В поле **Записано** программа автоматически проставляет дату и время последнего сохранения заметки. + +### Напоминание + +- +Для того чтобы не забыть о событии, упомянутом в заметке, нажмите  - **Напомнить**. Введите [[напоминание|Напоминания пользователя (Напоминание)]] по поводу заметки. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Заметки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заметки-(Форма-элемента-(CRM)).md b/Заметки-(Форма-элемента-(CRM)).md new file mode 100644 index 0000000..d709e13 --- /dev/null +++ b/Заметки-(Форма-элемента-(CRM)).md @@ -0,0 +1,47 @@ +В заметке можно поместить произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа и которая больше никому не должна быть доступна. + +Заметки [[доступны в карточке объектов|Заметки (Заметки)]] программы или на [[рабочем столе|Заметки (Мои заметки)]], поэтому в заметке можно быстро на короткое время записать какую-либо информацию, а затем перенести в более подходящий справочник. Например, можно использовать заметку как временное место для быстрой записи адреса во время телефонного разговора с клиентом, для того чтобы затем не спеша перенести этот адрес в справочник **Контрагенты**. + +Также можно использовать заметки и для хранения информации, которая актуальна в течение длительного времени (например, как записную книжку, в которой можно сделать запись о дне рождения коллеги или важного для вас клиента, при этом можно ввести напоминание по поводу заметки, чтобы не забыть поздравить). + +Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в группы.  + +### Ввод заметки + +- При вводе заметки по поводу какого-либо объекта программы автоматически проставляется **Предмет** - ссылка, по которой можно открыть этот объект. + +- При вводе заметки в списке **Мои заметки** на рабочем столе программы или в списке [[Все заметки|Заметки (Все заметки)]] в поле **Предмет** автоматически проставляется "не задан". + +- Напишите текст заметки. Для редактирования текста заметки предусмотрены стандартные команды форматирования. Часть из них, чаще употребляемая, для удобства работы выведена в виде кнопок. Остальные можно найти в контекстном меню по правой кнопке мыши или в меню **Еще**. + +- Текст заметки можно оформить двумя способами: + + - +Ввести весь текст, не выделяя заголовка, тогда почти весь текст будет виден в списках заметок. + + - +В первой строке заметки можно ввести краткий заголовок, который будет отображаться в списках заметок. Затем нажать клавишу **Enter** и ввести остальной текст. + +- Наиболее важные заметки могут отображаться в списке **Мои заметки** на рабочем столе программы. Установите флажок **Отображать на рабочем столе**. (По умолчанию флажок установлен). + +- +Для того чтобы различать заметки, можно их отметить значками разных цветов. В списке** Все заметки** их можно сортировать по цвету. Выберите **Цвет**. + +- +Заметки можно сгруппировать, например, по предметам. Выберите **Группу заметок** из списка, нажав **Показать все**. Можно ввести новую группу в [[списке групп|Заметки (Форма группы)]]. + +- +В нижней части заметки отображается состояние записи заметки. Если заметку еще не сохраняли, то поле принимает значение **Не записано**. В поле **Записано** программа автоматически проставляет дату и время последнего сохранения заметки. + +### Напоминание + +- +Для того чтобы не забыть о событии, упомянутом в заметке, нажмите  - **Напомнить**. Введите [[напоминание|Напоминания пользователя (Напоминание)]] по поводу заметки. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Заметки.Form.CRM_ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заметки.md b/Заметки.md new file mode 100644 index 0000000..7ef0a0b --- /dev/null +++ b/Заметки.md @@ -0,0 +1,68 @@ +Предназначен для управления заметками. + +Список **Заметки** относится к внутренним данным для администратора. Полезен для контроля всех заметок в программе, введенными всеми [[пользователями|Пользователи]] в программе. + +Для работы со своими заметками и ввода заметок используйте списки [[Все заметки|Заметки (Все заметки)]] или [[Мои заметки|Заметки (Мои заметки)]] рабочего стола. [[Группы|Заметки (Форма группы)]], введенные в списке **Все заметки**,отражаются также и в этом списке. + +В программе можно вести заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа, и которая никому больше не должна быть доступна. Совместно с напоминаниями заметки хорошо подходят в качестве электронной замены "стикеров на краях монитора". + +В [[заметке|Заметки (Форма элемента)]] можно быстро на короткое время записать какую-либо информацию, а затем перенести в более подходящий справочник (например, можно использовать заметку как временное место для быстрой записи адреса во время телефонного разговора с клиентом, для того чтобы затем не спеша перенести этот адрес в справочник **Контрагенты**). Также можно использовать заметки и для хранения информации, которая актуальна в течение длительного времени (например, как записную книжку, в которой можно сделать запись о дне рождения важного для вас клиента). + +Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в группы. Заметки доступны только их автору. + +Заметки можно вводить как [[по поводу|Заметки (Заметки)]] каких-либо данных программы (например, заметки можно создать по конкретному партнеру, документу товародвижения и т.д.), так и сами по себе (например, их можно использовать вместо записной книжки). + +В заметки не следует помещать информацию, для хранения которой в программе предусмотрены соответствующие справочники или документы. Например, в заметки не рекомендуется помещать контактную информацию, информацию о задачах и т.д. + +В списке выводится: + +- +**Тема** - заголовок заметки; + +- +**Автор** - пользователь, который создал заметку; + +- +**Предмет** - полное наименование предмета, по поводу которого сделана заметка; + +- +**Содержание** - текст заметки; + +- +**Для рабочего стола** - флажок включен, если заметка видна на рабочем столе; + +- +**Пометка** - цвет заметки; + +- +**Дата изменения** - дата и время записи заметки; + +- +**Предмет** - содержимое ссылки **Предмет** в заметке. + +### Ввод заметки + +- Заметку можно ввести по поводу документа или другого объекта программы. Нажмите  - **Создать заметку**. В этом случае будет автоматически заполнено поле **Предмет**. + +- В списках **Мои заметки** рабочего стола или **Все заметки** нажмите **Создать**, заполните необходимые поля. В этом случае в поле **Предмет** программа автоматически проставляет "Не задан". + +### Группировка заметок + +Заметки можно сгруппировать, например, по предметам или по темам. + +- Нажмите **Создать группу**, заполните необходимые поля. + +- Создав необходимое количество групп, перетащите заметки мышью в соответствующие группы. + +### Напоминание + +- +Можно ввести [[напоминание|Напоминания пользователя (Напоминание)]] по поводу заметки. Нажмите  - **Напомнить**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Заметки` · файл: `Catalogs/Заметки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запасы.md b/Запасы.md new file mode 100644 index 0000000..6047ece --- /dev/null +++ b/Запасы.md @@ -0,0 +1,41 @@ +## Назначение подсистемы + +Основным назначением подсистемы **Запасы** является эффективное управление запасами предприятия: своевременное удовлетворение потребностей внешних и внутренних потребителей в товарах предприятия. + +## Настройка подсистемы + +### Определение правил управления и пополнения запасов по конкретным товарам на каждом складе + +- Список всех возможных способов обеспечения товаров и сроки поставки задаются в справочнике [[Способы обеспечения потребностей]]. Справочник вызывается по одноименной гиперссылке в разделе **Нормативно-справочная информация**. В справочник вводится информация о всех возможных способах обеспечения: закупка у различных поставщиков, перемещение с другого склада, сборка/разборка товаров с указанием сроков поставки. +- Правила управления запасами, то есть определение того момента когда нужно заказывать товар и в каком объеме задается с помощью **метода обеспечения**. В программе предусмотрены следующие методы обеспечения **Заказ под заказ**, **Поддержание запаса (min - max)**, **Поддержание запаса (расчет по статистике)**, **Поддержание запаса (расчет по норме)**. Методы обеспечения могут быть детализированы для конкретного склада и конкретной позиции номенклатуры. Предусмотрена возможность группового назначения методов обеспечения на конкретном складе для определенного списка номенклатурных позиций (отобранных в соответствии с введенными параметрами отбора). Групповое назначение методов управления запасами производится с помошью обработки Параметры обеспечения потребностей (`DataProcessor.Классификация.Form.НастройкаПараметровРасчетаТоварныхОграничений`) из карточки склада или при помощи обработки [[Формирование заказов по потребности|Формирование заказов по потребностям]] в момент формирования **заказов поставщику**, **заказов на перемещение**, **заказов на сборку (разборку)**. При необходимости **Параметры обеспечения потребностей** могут быть детализированы для конкретных позиций номенклатуры. + +### Расчет статистики потребления и необходимого запаса + +- В программу можно ввести информацию о количестве запасов (минимальном, максимальном, страховом запасе) и указать норму потребления. Информация о количестве запасов вводится вручную или рассчитывается автоматически. Это зависит от применяемого **метода управления запасами**. Более подробно см. справку [[Параметры обеспечения потребностей|Настройка поддержания запасов]]. +- Расчет среднедневного потребления для стабильно продаваемых товаров (метод обеспечения** Поддержание запаса (расчет по статистике)**) производится в соответствии с теми параметрами, которые заданы в обработке [[Настройка расчета среднедневного потребления|Настройка параметров расчета среднедневного потребления]]. Расчет среднедневного потребления в соответствии с заданными параметрами производится в обработке **Параметры обеспечения потребностей**. + +### Создание планов закупок + +При планировании потребностей могут быть использованы [[планы закупок|План закупок]]. Планы закупок могут быть созданы на основании различных [[источников данных планирования|Источники данных планирования]]. В качестве источников данных планирования могут быть использованы [[планы продаж|План продаж по номенклатуре]]. + +Использование планов закупок, планов продаж, планов сборки (разборки) включается/отключается соответствующими функциональными опциями в разделе**Планирование**. + +## Работа с подсистемой + +Для удовлетворения потребностей в товарах и автоматического создания заказов (заказов поставщикам, заказов на перемещение, заказов на сборку) используются рабочие места (обработки) [[Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование заказов по плану|Формирование заказов поставщику по плану]]. + +- Рабочее место **Формирование заказов по потребностям** предназначено для обеспечения потребностей в номенклатуре: товарах, работах и многооборотной таре. При формировании заказов в данном рабочем месте могут учитываться текущие остатки, заказы на поставку и отгрузку, статистика потребления товара. Рабочее место **Формирование заказов по потребностям** позволяет рассчитать необходимое количество номенклатуры и сформировать заказы поставщикам, на перемещение сборку/разборку. Формирование заказов производится по заданным [[способам обеспечения|Способы обеспечения потребностей]], и в соответствии с методом обеспечения, заданным для каждой номенклатуры. +- Рабочее место **Формирование заказов по плану** позволяет оформить заказы поставщикам и спланировать закупку на длительный период на основе предположительных плановых данных, которые зарегистрированы в [[планах закупок|План закупок]]. + +## Анализ данных + +Анализ данных в рамках управления запасами может быть осуществлен при помощи следующих отчетов: + +- [[Движение товаров по складам|Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах]], +- [[Товарный календарь]], +- [[Исполнение плана закупок]], +- [[Остатки товаров организаций]] + +--- + +*Мета: `Subsystem.Закупки.Subsystem.Запасы` · файл: `Subsystems/Закупки/Subsystems/Запасы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Записи-складского-журнала-ВетИС.md b/Записи-складского-журнала-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..06bda25 --- /dev/null +++ b/Записи-складского-журнала-ВетИС.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Предусмотрен для ведения и учета сведений о поступившей, реализуемой и вырабатываемой/производимой на предприятии продукции ВЕТИС и содержит список подконтрольных товаров, принадлежащих хозяйствующему субъекту. Журнал формируется по результату гашения ветеринарного сертификата, на продукцию, поступающую на склад предприятия-получателя. + +Заполнение складского журнал ВЕТИС выполняется следующими способами: + +- путем гашения импортного ветеринарного сертификата, по которому поступила (входная/вырабатываемая) продукция; + +- путем гашения электронного ветеринарного сертификата, по которому поступила продукция; + +- путем ручного ввода сведений о входящих партиях подконтрольного товара. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС` · файл: `Catalogs/ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запись-книги-покупок.md b/Запись-книги-покупок.md new file mode 100644 index 0000000..ad39d8d --- /dev/null +++ b/Запись-книги-покупок.md @@ -0,0 +1,58 @@ +Документ **Запись книги покупок** предназначен для ручной корректировки записей книги покупок, а также для регистрации тех операций, отражение которых в книге покупок не автоматизировано. Следует обратить внимание, что документ не формирует движений по регистру "НДС предъявленный". + +Корректировка записей в книге покупок + +Добавление записей в книге покупок по прочим операциям + +ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Корректировка записей в книге покупок + +- В новом документе **Запись книги покупок** укажите организацию и контрагента, запись по которому в книге покупок необходимо откорректировать. +- Укажите валюту, в которой будут отражены суммы в документе. При записи документа для отражения в книге покупок суммы будут пересчитаны в валюту регламентированного учета по курсу, указанному в справочнике **Валюты** на дату документа. +- На странице **Дополнительно** укажите тот расчетный документ, по которому необходимо откорректировать запись в книге покупок. Способ корректировки НДС выбирается **Скорректировать**. +- На странице **Ценности** укажите вид ценности, событие по учету НДС, которое нужно откорректировать, стоимость без НДС, ставку и сумму НДС. + +В документе указывается та сумма, на которую надо изменить запись в книге покупок. Например, если надо уменьшить сумму предъявленного НДС к вычету, то надо указать сумму со знаком минус. + +После проведения документа будет откорректирована существующая запись в книге покупок. + +### Добавление записей в книге покупок по прочим операциям + +- Информация о добавляемых записях заполняется на странице **Ценности**. +- На странице **Дополнительно** документ расчета не указывается. Способ корректировки НДС выбирается **Скорректировать**. +- Если поставщик предоставил счет-фактуру, то устанавливается флажок **Предъявлен счет-фактура** и указываются реквизиты предъявленной счет-фактуры. +- Если поставщик не предоставил счет-фактуру, то в книге покупок будет сформирована запись с указанием номера документа **Запись книги покупок**. +- Если необходимо отразить запись в дополнительном листе, устанавливается флаг **Запись дополнительного листа** и указывается дата того периода дополнительного листа. + + | `Пример. Фирма купила офисный шкаф, оплатила эту покупку, поставщик предоставил счет-фактуру на эту покупку. Необходимо отразить в книге покупок принятие к учету основного средства **Шкаф офисный **и предъявить к вычету НДС. На странице **Ценности **выбираем в качестве ценности **Товар**, указываем событие **Предъявлен НДС к вычету**, указываем стоимость без НДС, ставку НДС и сумму НДС. На странице документы оплаты указываем тот документ оплаты, которым была произведена оплата поставщику. На странице **Дополнительно** указываем способ корректировки НДС **Скорректировать** и указываем дату и номер счета-фактуры, предъявленного поставщиком.` + +Предусмотрено использование способов корректировки НДС **Принять к вычету ранее отложенный/Отложить** и **Принять к вычету ранее заблокированный/Заблокировать**. В этом случае на странице **Ценности** можно указать конкретную номенклатурную позицию. Сумма корректировки отразится с обратным знаком и событием **Предъявлен НДС к вычету**. + +Запись в книгу покупок сопровождается кодом вида операции по НДС. Значение кода указывается на вкладке **Дополнительно** вручную. + +### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила: + +- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты. + +- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты. + +- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как формируется книга продаж и книга покупок?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:09) + +--- + +*Мета: `Document.ЗаписьКнигиПокупок` · файл: `Documents/ЗаписьКнигиПокупок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запись-книги-продаж.md b/Запись-книги-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..972929d --- /dev/null +++ b/Запись-книги-продаж.md @@ -0,0 +1,56 @@ +Документ **Запись книги продаж** предназначен для восстановления НДС в книге продаж, а также для регистрации тех операций, отражение которых в книге продаж не автоматизировано. + +Восстановление НДС + +Прочее начисление НДС + +Исправление прочего начисления НДС + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Восстановление НДС + +Документ предназначен для отражения в книге продаж записей по уже существующему в системе расчетному документу. + +На странице **Дополнительно** указывается тот расчетный документ, по которому необходимо выполнить запись в книге продаж. +На странице **Ценности** укажите вид ценности и событие по учету НДС, по которым нужно отразить запись. Указывается **Сумма без НДС** и **НДС**. + + | `Пример. Необходимо восстановить в книге продаж НДС, ошибочно принятый к вычету по документу поступления. На странице **Дополнительно** указываем документ [[Приобретение товаров и услуг]], по которому НДС был принят к вычету. На странице **Ценности** указываем вид ценности **Товары** и событие **Восстановление НДС**, а также сумму НДС, которую необходимо восстановить.` + +### Прочее начисление НДС + +Документ предназначен для регистрации в книге продаж начисления НДС по тем хозяйственным операциям, отражение которых в книге продаж не автоматизировано. + +На странице **Ценности** заполняется список ценностей, по которым надо зарегистрировать информацию в книге продаж. При необходимости печати счета-фактуры также следует указать номенклатуру. Для импортных товаров необходимо указать номер ГТД и страну происхождения. +При начислении НДС по экспорту в страны ЕАЭС можно указать код ТН ВЭД. +На странице **Документы оплаты** можно зафиксировать те платежные документы, которыми была оплачена реализация. + +Можно отразить операции в дополнительном листе книги продаж. Для этого необходимо установить флаг **Запись дополнительного листа**. +В табличной части **Ценности** можно отметить те позиции, информацию по которым надо отразить как сторнирующую запись дополнительного листа. + +После проведения документа можно создать выданный счет-фактуру. Основанием для счета-фактуры является документ **Запись книги продаж**. Если счет-фактура не введена, то в книге продаж будет отражена пустая запись без указания даты и номера счета-фактуры (можно зарегистрировать позже). + +При необходимости отразить в книге продаж исправление прочего начисления НДС (с последующим составлением исправительного счета-фактуры), на основании может быть введен документ с операцией **Исправление прочего начисления НДС**. + +### Исправление прочего начисления НДС + +Предназначен для исправления начисление НДС, выполненного с помощью документа с операцией **Прочее начисление НДС**. Исправляемый документ указывается на странице **Дополнительно**. На странице **Ценности** фиксируются новые значения для отражения в книге продаж. На странице **Расхождения** заполняется разница между новыми значениями и исходным документом начисления (или последним исправительным документом). + +Для документа формируются исправительный счет-фактура, который может быть распечатан. + +Запись в книгу продаж сопровождается кодом вида операции по НДС. Значение кода указывается на вкладке **Дополнительно** вручную. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Где определяются параметры учетной политики для формирования книги продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:07) +- [Как вести учет на предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:10) + +--- + +*Мета: `Document.ЗаписьКнигиПродаж` · файл: `Documents/ЗаписьКнигиПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запланированное-взаимодействие-(Форма-выбора).md b/Запланированное-взаимодействие-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..5b33bae --- /dev/null +++ b/Запланированное-взаимодействие-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,60 @@ +Предназначен для выбора документа [[Запланированное взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]. Документ предназначен для планирования взаимодействия с одним или несколькими контактами. Документ вводится в том случае, если необходимо запланировать взаимодействие, однако как именно будет производиться взаимодействие (телефонный звонок, встреча, электронное письмо, сообщение SMS), еще не известно. + +Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Запланированное взаимодействие** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий). + +В списке выводится: + +- **Дата регистрации** - дата создания документа; + +- **Номер** - присваивается автоматически; + +- **Описание** - в поле указывается, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия; + +- **Предмет** - то, чему посвящен документ взаимодействий, например претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий; + +- **Список участников** - контакты, которые указаны в документах взаимодействий. + +### Выбор документа + +- +Выделите документ, нажмите **Выбрать**. + +- +Также можно использовать двойной щелчок мыши. + +### Отбор по периоду + +- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**. + +### Ввод документа Запланированное взаимодействие + +- Нажмите **Создать**. Заполните необходимые поля. + +### Создание взаимодействий на основании запланированного взаимодействия + +- +Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапланированноеВзаимодействие.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/ЗапланированноеВзаимодействие/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запланированное-взаимодействие-(Форма-документа).md b/Запланированное-взаимодействие-(Форма-документа).md new file mode 100644 index 0000000..6360cd7 --- /dev/null +++ b/Запланированное-взаимодействие-(Форма-документа).md @@ -0,0 +1,92 @@ +Документ предназначен для планирования взаимодействия с одним или несколькими контактами. Вводится в том случае, если необходимо запланировать взаимодействие, однако как именно будет производиться взаимодействие (телефонный звонок, встреча, электронное письмо, сообщение SMS), еще не известно. + +Какие реквизиты можно указать в документе? + +Как указать контакты запланированного взаимодействия? + +Какие взаимодействия можно создать на основании запланированного взаимодействия? + +Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании данного документа? + +Заполните необходимые поля: + +- **Предмет** - то, чему посвящено взаимодействие, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы, а также [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ (т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий). + + - Для заполнения поля нажмите  **Выбрать**, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ. + +- **Тема** - краткое описание того, чему будет посвящено запланированное взаимодействие. + +- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию для большинства документов взаимодействия программа указывает в качестве ответственного текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. + +- **Рассмотрено** - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок **Рассмотрено** рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия. + +- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить дату и время, если рассмотрение данного взаимодействия планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки . + +- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная**, **Высокая**. + +- **Описание** - подробное описание того, чему будет посвящено запланированное взаимодействие. Располагается на специальной вкладке. + +- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий. Располагается на специальной вкладке. + +- **Создано** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования. + +- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования. + + | Реквизиты **Рассмотрено **и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**. + +### Участники + +Для фиксирования контактов, которые будут участвовать в мероприятии, используется список **Участники**. Перейдите на соответствующую вкладку. Информация об участниках вводится в табличную часть документа. Нажмите **Добавить**. В списке указывается имя предполагаемого участника и информация о том, как связаться с участником. Список является обязательным - хотя бы один участник должен быть указан.  + +- Список состоит из колонок: + + - +**Представление контакта** - полное наименование контакта; + + - + +**Как связаться** - контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т.п.); + + - +**Контакт** - поле выбора участника. + +- +Если участник уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле **Контакт**. С помощью кнопки  **Выбрать** найдите контакт в окне [[Выбор контакта]]. Поля **Представление контакта** и **Как связаться будут** заполнены автоматически. + +- +Если информацию о участнике встречи не планируется хранить, то достаточно указать **Представление контакта** и заполнить поле **Как связаться**. В этом случае в документе появляется информационное сообщение **Не все контакты подобраны**. + +- Если это новый участник, зарегистрировать контакт можно после сохранения документа, нажав **Создать контакт**. Для выбора предлагаются списки программы. Заполните необходимые поля. + +### Создание документов взаимодействий на основании запланированного взаимодействия + +- +Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +**Запланировать взаимодействие**; + + - +[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### Просмотр взаимодействий, созданных на основании запланированного взаимодействия + +- +Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[списку взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]], созданных на основании этого запланированного взаимодействия. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапланированноеВзаимодействие.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗапланированноеВзаимодействие/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запланированное-взаимодействие.md b/Запланированное-взаимодействие.md new file mode 100644 index 0000000..3ea079a --- /dev/null +++ b/Запланированное-взаимодействие.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Документ предназначен для планирования взаимодействия с одним или несколькими контактами. Документ вводится в том случае, если необходимо запланировать взаимодействие, однако как именно будет производиться взаимодействие (телефонный звонок, встреча, электронное письмо, сообщение SMS), еще не известно. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапланированноеВзаимодействие` · файл: `Documents/ЗапланированноеВзаимодействие/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заполнение-акта-о-несоответствии-ВетИС.md b/Заполнение-акта-о-несоответствии-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..b9e29dc --- /dev/null +++ b/Заполнение-акта-о-несоответствии-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме указываются реквизиты акта о несоответствии и причина несоответствия. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗаполнениеАктаОНесоответствииВЕТИС` · файл: `DataProcessors/ЗаполнениеАктаОНесоответствииВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заполнение-вида-номенклатуры.md b/Заполнение-вида-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..f9a1f41 --- /dev/null +++ b/Заполнение-вида-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Форма предназначена для обновления вида номенклатуры информационной базы на основании данных категорий сервиса **1С:Номенклатура**. + +Обновление основных реквизитов вида номенклатуры + +Обновление дополнительных реквизитов вида номенклатуры + +Сопоставление значений реквизитов + +### Обновление основных реквизитов вида номенклатуры + +Когда реквизиты вида номенклатуры в информационной базе отличны от значений в сервисе **1С:Номенклатура**, они появляются в списке реквизитов. У реквизитов, которые не требуют обновления, необходимо снять флаг. + +Если среди указанных реквизитов присутствуют ключевые, т.е. реквизиты, изменение которых может привести к рассогласованию данных учета – по умолчанию они будут не доступны для выбора/заполнения. Разблокировать такие реквизиты можно нажав на гиперссылку **Разрешить редактирование реквизитов**, расположенную в подвале формы. Гиперссылка отображается при наличии у пользователя прав уровня **Администратор** или при наличие роли **Разрешить редактирование реквизитов**. + +При нажатии на кнопку **Готово** вид номенклатуры заполняется на основании данных сервиса, форма закрывается. **Вид номенклатуры** устанавливается в режим ручного обновления. + +При нажатии на кнопку **Обновлять все автоматически** вид номенклатуры заполняется на основании данных сервиса, окно закрывается. **Вид номенклатуры** устанавливается в режим автоматического обновления. + +### Обновление дополнительных реквизитов вида номенклатуры + +Чтобы настроить сопоставление дополнительных реквизитов, реквизитов характеристик необходимо нажать кнопку **Настроить дополнительные реквизиты**. +Сопоставление необходимо для полноценного обновления номенклатуры. + +В табличной части отображаются дополнительные реквизиты Вида номенклатуры в базе и категории, которой сопоставлен вид в сервисе. +В случае совпадения имени дополнительного реквизита с именем реквизита сервиса соответствие проставляется автоматически. +Сопоставление значений производится в ручном режиме. Необходимо перейти по гиперссылке **Сопоставлено**. + +### Сопоставление значений реквизитов + +На форме Сопоставление значений реквизитов значениям категории сервиса необходимо сопоставить значения информационной базы. Перейти в таблице Значение информационной базы к нужному значению и нажать кнопку **Выбрать**. Для группового сопоставления нажать кнопку **Выбрать все**. + +В случае совпадения имени значения в базе с именем значения категории соответствие проставится автоматически. +Если в базе нет значений, соответствующих значения категории, их можно создать, нажав на кнопку **Создать значение**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗаполнениеВидаНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ЗаполнениеВидаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заполнение-календарных-графиков-(Подбор-календарей-из-классификатора).md b/Заполнение-календарных-графиков-(Подбор-календарей-из-классификатора).md new file mode 100644 index 0000000..2cf984f --- /dev/null +++ b/Заполнение-календарных-графиков-(Подбор-календарей-из-классификатора).md @@ -0,0 +1,36 @@ +Предназначен для добавления новых [[производственных календарей|Производственные календари]] (рекомендуется). + +По умолчанию в программе установлен и используется в работе **Производственный календарь РФ Российская федерация**. + +**Производственный календарь РФ** (который является общегосударственным) является базовым, входит в поставляемые данные программы и обновляется по мере утверждения календаря и переносов праздников в РФ. + +Также в программе предусмотрены региональные производственные календари. + +Региональный производственный календарь формируется на основании базового календаря - **Производственного календаря РФ**. При изменении федерального календаря автоматически обновляются региональные календари в классификаторе. + +Региональные производственные календари в списке упорядочены по коду региона. + +Программа позволяет по ИНН определить региональный производственный календарь. + +В классификаторе производственных календарей выводится: + +- **Наименование **- полное наименование. + +- **Код** - код календаря соответствует общепринятому коду региона. + +### Добавление производственного календаря из классификатора в список производственных календарей + +- +Выделив производственный календарь, нажмите кнопку **Выбрать**. + +- +Воспользуйтесь двойным щелчком мыши по производственному календарю для добавления в список производственных календарей. + +### См. также:  + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗаполнениеКалендарныхГрафиков.Form.ПодборКалендарейИзКлассификатора` · файл: `DataProcessors/ЗаполнениеКалендарныхГрафиков/Forms/ПодборКалендарейИзКлассификатора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заполнение-категорий-подакцизных-товаров.md b/Заполнение-категорий-подакцизных-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..a2ed530 --- /dev/null +++ b/Заполнение-категорий-подакцизных-товаров.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Рабочее место предназначено для заполнения, изменения, удаления информации о категориях подакцизных товаров в карточках номенклатуры + +Подробное описание приведено в статье **Акцизы** [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Taxes:ExciseTaxes](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗаполнениеКатегорийПодакцизныхТоваров` · файл: `DataProcessors/ЗаполнениеКатегорийПодакцизныхТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заполнение-корректировки-назначения.md b/Заполнение-корректировки-назначения.md new file mode 100644 index 0000000..98e8aa5 --- /dev/null +++ b/Заполнение-корректировки-назначения.md @@ -0,0 +1,110 @@ +Общие сведения + +Резервирование + +Фильтрация складов для резервирования + +Последовательность работы при резервировании + +Шаг 1 + +Шаг 2 + +Снятие резерва + +Последовательность работы при снятии резервов + +Шаг 1 + +Шаг 2 + +Итоги + +### Общие сведения + +Сервис предназначен для создания или заполнения документа [[Корректировка назначения товаров]] и имеет два режима работы: + +### Резервирование + +**Резервирование со склада** +Доступно при использовании сервиса заполнения корректировки назначения из формы заказа по команде *Зарезервировать под назначение*, либо из формы документа *Корректировка назначения товаров* с действием *Резервирование* по команде *Подобрать из свободных остатков * +В этом случае к созданию корректировки назначения предлагается список необособленных товаров в наличии на складах предприятия. + +**Резервирование со склада и из других заказов** +Доступно при использовании сервиса заполнения корректировки назначения из формы заказа по команде *Зарезервировать под назначение*, при последующем включении переключателя *Использовать резервы других назначений (заказов)*, либо из формы документа *Корректировка назначения товаров* с действием *Резервирование и корректировка* по команде *Подобрать из свободных и обособленных остатков * +В этом случае к созданию корректировки назначения предлагается список необособленных товаров в наличии на складах предприятия, а также список товаров обособленных на складах предприятия под другие назначения (заказы). + +#### Фильтрация складов для резервирования + +- **Резервировать на складе отгрузки** - отображаются только товары в наличии на складах, на которых зафиксирована потребность по назначению, под которое необходимо зарезервировать товары. +- **Резервировать на всех складах** - отображаются товары на всех складах предприятия, независимо от наличия или отсутствия потребности на конкретном складе. + +### Последовательность работы при резервировании + +### Шаг 1 + +Необходимо определить номенклатурные позиции, которые нуждаются в резервировании и установить в колонке *К корректировке* количество товара, которое нужно зарезервировать. +Принять решение необходимости резервирования товара может помочь информация о потребности и обеспечении товаром по назначению, отображаемая в итогах, рассчитываемая по товару и складу из текущей строки списка товаров, а также рассчитываемая сводно по всем складам предприятия и сводно по всем товарам назначения-получателя (см. раздел **Итоги**). +Для определения количества товара доступного к корректировке из текущей строки списка товаров необходимо использовать информацию в строке об общем количестве товара на складе - колонка *В наличии*, о зарезервированном товаре, недоступном для корректировки - колонка *В резерве* и вспомогательная информация о потребности в товаре на складе, зафиксированной необособленными заказами, либо заказами под назначение, указанное в строке - колонка *Потребность*. +Под табличной частью выводится сводная информация по товару из текущей строки и всем складам, для определения наличия и необособленной потребности в товаре на других складах, либо товару обособленному по назначению-источнику, указанному в строке списка товаров. + +Если пользователю назначена роль *Дополнительные операции корректировки назначения товаров*, то в колонке *В резерве* отображается количество зарезервированное в заказах путем установки действия *Резервировать*. +Если же пользователю не назначена роль *Дополнительные операции корректировки назначения товаров*, то в колонку *В резерве* дополнительно включены резервы создаваемые системой автоматически по заказам с действием "К обеспечению". Аналогичные правила определения доступного остатка используются при проведении создаваемого документа *Корректировка назначения товаров*. + +### Шаг 2 + +Цель второго шага - дать пользователю возможность указать конкретные серии, помещения и ячейки по которым нужно установить резерв. +Шаг становится доступным в том случае, если на складе хотя бы для одной из строк таблицы первого шага используются помещения, ведется адресное хранение или используются серии. + +На этом шаге необходимо проверить соответствует ли автоматическое распределение количества требуемому и скорректировать его в случае необходимости. + +Данные колонки **Доступно** могут отличаться от первого шага обработки, т.к. величину резерва не всегда можно отнести к конкретным сериям, помещениям или ячейкам. + +### Снятие резерва + +**Снятие резерва по конкретному заказу** +Доступно при использовании сервиса заполнения корректировки назначения из формы заказа по команде *Снять резерв по назначению*, либо из формы документа *Корректировка назначения товаров* с действием *Снятие резерва* по команде *Заполнить обособленными остатками* +В этом случае к созданию корректировки назначения предлагается список товаров в наличии на складах предприятия, обособленных под назначение, с которого необходимо снять резерв для получения свободного остатка на складе. + +**Снятие резерва по нескольким заказам** +Доступно при использовании сервиса заполнения корректировки назначения из формы заказа по команде *Снять резерв по назначению*, если в документе используются различные назначения либо из формы документа *Корректировка назначения товаров* с действием *Снятие резерва по многим назначениям* по команде *Заполнить обособленными остатками* +В этом случае к созданию корректировки назначения предлагается список товаров в наличии на складах предприятия, обособленных под назначения, с которых предлагается снять резерв для получения свободного остатка на складе. + +*Данный режим доступен если пользователю назначена роль ***Дополнительные операции корректировки назначения товаров**** + +### Последовательность работы при снятии резервов + +### Шаг 1 + +Необходимо определить номенклатурные позиции, которые нуждаются в снятии резерва и установить в колонке *К корректировке* количество товара, на которое нужно уменьшить обособленный резерв. +Принять решение необходимости снятия резерва товара может помочь информация о потребности и обеспечению товаром по назначению, отображаемая в итогах, рассчитываемая по товару и складу из текущей строки списка товаров, а также рассчитываемая сводно по всем складам предприятия и сводно по всем товарам назначения из текущей строки (см. раздел **Итоги**). +Также в текущей строке отображается фактический остаток обособленного товара - колонка *В наличии* и резерв по заказам - колонка *В резерве*. + +Если пользователю назначена роль *Дополнительные операции корректировки назначения товаров*, то в колонке *В резерве* отображается количество зарезервированное в заказах путем установки действия *Резервировать*. +Если же пользователю не назначена роль *Дополнительные операции корректировки назначения товаров*, то в колонку *В резерве* дополнительно включены резервы, создаваемые системой автоматически по заказам с действием "К обеспечению". Аналогичные правила определения остатка с которого можно снять резерв используются при проведении создаваемого документа *Корректировка назначения товаров*. + +### Шаг 2 + +Аналогично резервированию шаг предназначен для уточнения серий помещений и ячеек в которых будет выполнено снятие резерва. + +### Итоги + +Итоги рассчитываются с учетом количества *К корректировке * указанного в списке товаров. Таким образом позволяя понять какая будет ситуация с товаром и с заказом после создания документа корректировки назначения товаров с указанным количеством. + +В итогах формы отображается информация по заказу в целом, по товару на складе из выбранной строки списка товаров и сводная информация по товару суммарно по всем складам предприятия. + +**Итоги документа*Состояние по назначению (заказу)*** – показывает насколько будут обеспечены потребности в товарах по назначению (под которое резервируют товар, в случае резервирования, и с которого снимают резервы, в случае снятия резервов): не обеспечен, частично обеспечен, полностью обеспечен, обеспечен сверх потребности. + +***В наличии на складе отгрузки*** – показывает весь ли требуемый товар будет находится на складах указанных в заказе/заказах, в которых зафиксирована потребность в товарах по назначению (под которое резервируют товар, в случае резервирования и с которого снимают резервы, в случае снятия резервов): не обеспечен, частично обеспечен, полностью обеспечен, обеспечен сверх потребности. + +**Итоги по товару из выбранной строки списка товаров*Потребность*** – общее количество товара на складе требуемое по заказу/заказам. + +***Обеспечено*** - количество товара обособленное по назначению на складе, либо ожидаемое к поступлению на склад по заказам на поступление по данному назначению. + +***В наличии*** – количество товара обособленное на складе по данному назначению. + +Также выводятся аналогичные показатели сводно по всем складам предприятия. При получении сводных данных по всем складам не учитываются заказы на перемещение. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗаполнениеКорректировкиНазначения` · файл: `DataProcessors/ЗаполнениеКорректировкиНазначения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заполнение-номенклатуры.md b/Заполнение-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..bb3812e --- /dev/null +++ b/Заполнение-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,30 @@ +Форма предназначена для обновления номенклатуры информационной базы на основании данных номенклатуры сервиса **1С:Номенклатура**. + +Когда реквизиты номенклатуры в информационной базе отличны от значений в сервисе **1С:Номенклатура**, они появляются в списке реквизитов. Для изменения обновляемых реквизитов следует перейти по гиперссылке в столбце Обновление реквизитов у номенклатуры. У реквизитов, которые не требуют обновления, необходимо снять флаг. + +Если среди указанных реквизитов присутствуют ключевые, т.е. реквизиты, изменение которых может привести к рассогласованию данных учета – по умолчанию они будут не доступны для выбора/заполнения. Разблокировать такие реквизиты можно нажав на гиперссылку **Разрешить редактирование реквизитов**, расположенную в подвале формы. Гиперссылка отображается при наличии у пользователя прав уровня **Администратор** или при наличие роли **Разрешить редактирование реквизитов**. + +При нажатии на кнопку **Обновить** номенклатура заполняется на основании данных сервиса, форма закрывается. Номенклатура устанавливается в режим **ручного обновления**. + +При нажатии на кнопку **Обновлять все автоматически** номенклатура заполняется на основании данных сервиса, окно закрывается. Номенклатура устанавливается в режим **автоматического обновления**. + +У номенклатуры может быть не сопоставлен **Вид номенклатуры** с категорией сервиса **1С:Номенклатура**. В таком случае выводится соответствующее уведомление с гиперссылкой для перехода к Форме заполнения вида номенклатуры, в которой можно произвести сопоставление вида номенклатуры и категории с последующей привязкой. +После сопоставления вида и категории станут доступны для обновления дополнительные реквизиты. + +Если заполняемая номенклатура еще не была записана в информационную базу и в информационной базе не был обнаружен вид номенклатуры, сопоставленный с категорией сервиса, в шапке формы появится переключатель, благодаря которому можно выбрать вариант действия с видом номенклатуры. + +Создать новый вид номенклатуры автоматически + +Выбрать существующий вид номенклатуры + +### Создать новый вид номенклатуры автоматически + +При данном варианте вид номенклатуры будет создан автоматически после нажатия кнопки **Заполнить** и установлен в качестве вида номенклатуры заполняемого объекта. + +### Выбрать существующий вид номенклатуры + +В данном режиме пользователь самостоятельно выбирает вид номенклатуры в информационной базе и при необходимости сопоставляет его с категорией сервиса. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗаполнениеНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ЗаполнениеНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заполнение-плана.md b/Заполнение-плана.md new file mode 100644 index 0000000..3f681e2 --- /dev/null +++ b/Заполнение-плана.md @@ -0,0 +1,29 @@ +В форме задаются правила заполнения состава документов планирования и значений основных показателей, а так же настраиваются правила расчета количества и правила заполнения плановых цен для плана [[продаж|План продаж по номенклатуре]] и [[закупок|План закупок]]. + +Заполнение состава + +Заполнение формулы расчета количества + +Указание периода выборки данных из базы + +### Заполнение состава + +Укажите способ заполнения состава документа плана. +В зависимости от типа заполняемого документа ([[план закупок|План закупок — ФормаДокумента]], [[план продаж|План продаж]] и т.д.) доступны контекстные способы заполнения и общие: + +- **Из формулы** - позволяет заполнить состав документа из всех операндов (источников) указанных в формуле. +- **По отбору** - позволяет в дополнительной форме установить произвольные отборы и перенести полученный состав в документ. +- **Не менять** - состав плана при заполнении не меняется. + +### Заполнение формулы расчета количества + +Укажите формулу расчета количества, используя доступные операнты в [[конструкторе формул|Редактирование формулы]]. + +### Указание периода выборки данных из базы + +Необходимо задать период выборки исходных данных относительно периода планирования. +Значения всех операндов, доступных в формуле, будет расчитано по этому периоду. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыПланов.Form.ФормаНастроек` · файл: `Catalogs/ВидыПланов/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заполнение-по-данным-истории-продаж.md b/Заполнение-по-данным-истории-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..4ff1fdd --- /dev/null +++ b/Заполнение-по-данным-истории-продаж.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Форма предназначена для заполнения в задании торговому представителю данных о сумме продаж в соответствии с историей продаж клиентов. В том случае, если используется детализация по номенклатурным позициям заполняется список товаров с указанием количественных характеристик. + +Анализ истории продаж клиента + +Способы расчета объема продаж (планируемого количества товаров) + +****Флаг Детализировать по характеристикам + +История продаж по ценовым группам + +### Анализ истории продаж клиента + +Заполните информацию о периоде - нажмите на кнопку выбора интервала. В качестве интервала, за который будет выполняться анализ истории продаж товаров клиенту, можно указать предыдущий месяц, квартал, год и т.д. После выбора интервала будут заполнены конкретные даты. Даты начала и окончания периода анализа продаж могут быть выбраны и вручную. Если даты начала и окончания периода не указаны, то для анализа истории продаж используются данные о всех продажах клиента. + +### Способы расчета объема продаж (планируемого количества товаров) + +При расчете объема продаж на основании истории продаж могут быть указаны различные способы расчета среднего объема за анализируемый период: + +- *в среднем за день* - объем вычисляется как средний за день. Данный способ может быть удобен, если задание формируется обобщенно, на день для клиента, который оформляет несколько продаж за день. +- *в среднем за неделю* - объем вычисляется как средний за неделю. Данный способ может быть удобен при планировании заданий на неделю. +- *в среднем за месяц* - объем вычисляется как средний за неделю. Данный способ может быть удобен при планировании заданий на месяц. + +### Флаг **Детализировать по характеристикам** + +Устанавливать данный флаг следует в том случае, если необходимо, чтобы товарный состав задания, сформированный на основании истории продаж, был заполнен с учетом конкретных характеристик номенклатуры. В этом случае для товара в табличной части задания будет указана его характеристика и плановое количество товаров будет рассчитано отдельно для каждой его характеристики. + +Если флаг не установлен, то информация о товаре заполнится без характеристик. При расчете планового количества будет рассчитано суммарное количество по всем товарам с характеристиками. + +### История продаж по ценовым группам + +При заполнении данных на основе анализа истории продаж может быть задан отбор по номенклатуре, типам и видам номенклатуры. В этом случае в товарный состав задания будут включены только те данные истории продаж, которые удовлетворяют заданному отбору. + + | `При заполнении истории продаж необходимо заполнять информацию только по тем товарам, которые принадлежат ценовой группе **Холодильники**. В этом случае устанавливаем флаг в поле **Ценовые группы** и выбираем ценовую группу **Холодильники**. ` + +Аналогичным образом можно произвести отбор по определенной группе номенклатуры, виду или типу номенклатуры. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ЗаполнениеПоДаннымИсторииПродаж` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ЗаполнениеПоДаннымИсторииПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заполнение-регистров-взаиморасчетов.md b/Заполнение-регистров-взаиморасчетов.md new file mode 100644 index 0000000..8136f6f --- /dev/null +++ b/Заполнение-регистров-взаиморасчетов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Обработка предназначена для ручного перезаполнения регистров взаиморасчетов, используемых при Онлайн распределении взаиморасчетов. + +Для частичного перезаполнения: +Дата начала пересчета - дата с которой будут переформированы движения, если не указана то движения будут переформированы с начала ведения учета. +Ключ аналитики учета по партнерам и объект расчетов - что нужно перезаполнить. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗаполнениеРегистровВзаиморасчетов` · файл: `DataProcessors/ЗаполнениеРегистровВзаиморасчетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заполнение-реквизитов-контрагента.md b/Заполнение-реквизитов-контрагента.md new file mode 100644 index 0000000..2e1ef74 --- /dev/null +++ b/Заполнение-реквизитов-контрагента.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Форма предназначена для автоматического заполнения реквизитов контрагента на основании данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). + +Для поиска в ЕГРЮЛ необходимо указать одно или несколько слов из наименования контрагента или его ИНН и нажать **"Найти"**. + +Для более точного поиска по наименованию можно задать регион местонахождения контрагента, а также ввести город или улицу (одно или несколько слов) из юридического адреса. + +**Внимание!** Для поиска необходимо вводить целые слова, поиск по части слов не производится. + +Реквизиты найденных контрагентов, подходящих под условия поиска, выводятся в таблицу. + +Заполнение реквизитов контрагента производится по двойному щелчку мышью на нужной строке таблицы или по кнопке **"Выбрать"**. + +Для автоматического заполнения реквизитов необходим доступ в интернет и действующий договор ИТС. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ЗаполнениеРеквизитовКонтрагента` · файл: `CommonForms/ЗаполнениеРеквизитовКонтрагента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заполнение-свойств-клиентов,-поставщиков.md b/Заполнение-свойств-клиентов,-поставщиков.md new file mode 100644 index 0000000..edd311a --- /dev/null +++ b/Заполнение-свойств-клиентов,-поставщиков.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для контроля заполнения менеджерами дополнительных сведений и реквизитов, которые определены для клиентов или поставщиков. + +**Особенности отчета:** + +- детализация клиентов или поставщиков для которых должен быть заполнен дополнительный реквизит или дополнительное сведение, +- оценка фактического заполнения дополнительных реквизитов и сведений, +- итоговый процент заполнения дополнительных реквизитов и сведений. + +--- + +*Мета: `Report.ЗаполнениеСвойствПартнеров` · файл: `Reports/ЗаполнениеСвойствПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запрет-редактирования-реквизитов-объектов.md b/Запрет-редактирования-реквизитов-объектов.md new file mode 100644 index 0000000..6062bd8 --- /dev/null +++ b/Запрет-редактирования-реквизитов-объектов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +программа запрещает редактировать (после первоначального заполнения) некоторые реквизиты объектов, которые определяют характер данного объекта и которые условно можно назвать «ключевыми» реквизитами данного объекта. Как правило, ключевыми реквизитами являются реквизиты объекта, влияющие на поведение других объектов, например, на проведение документов. Необдуманное изменение таких реквизитов может привести к рассогласованию данных учета. + +Примером может служить реквизит **Валюта** справочника **Кассы**, который определяет валюту остатков по данной кассе, или признак **Является услугой** справочника **Номенклатура**, который влияет на проведение документов с такой номенклатурой. Такие реквизиты нельзя изменять после появления остатков по данной кассе или после появления документов с данной номенклатурой соответственно. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектов` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запреты-изменения.md b/Запреты-изменения.md new file mode 100644 index 0000000..95c7b36 --- /dev/null +++ b/Запреты-изменения.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Форма предназначена для вывода информации о существующих ограничениях для выполнения операций закрытия месяца. +Ограничения могут быть двух видов: + +- изменение данных в выбранном периоде запрещено - установлены [[даты запрета изменения данных|Даты запрета изменения (загрузки) данных]]; +- в выбранном периоде не указаны [[учетные политики|Учетная политика финансового учета]] ни по одной из рассчитываемых организаций. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ЗапретыИзменения` · файл: `DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/ЗапретыИзменения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запрос-акцизных-марок-ЕГАИС.md b/Запрос-акцизных-марок-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..dd14f91 --- /dev/null +++ b/Запрос-акцизных-марок-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Документ предназначен для запроса в ЕГАИС новых штрихкодов для поврежденных или нечитаемых акцизных марок, которые после проверки запроса должны быть нанесены на продукцию повторно. Запрос новых акцизных марок возможен только для организаций, деятельность которых связана с розничной продажей маркированной алкогольной продукции (имеется соответствующая лицензия). + +В табличной части **Товары** указывается номенклатура и серия поврежденной (нечитаемой) акцизной марки. Данные для заполнения табличной части могут быть получены при чтении сканером штрихкода кода *DataMatrix*. + +После получения из ЕГАИС новых штрихкодов их можно распечатать по кнопке **Печать акцизных марок**. + +### Статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС. + +- **Получены акцизные марки** - из ЕГАИС загружены новые акцизные марки, доступна печать кодов марок в формате PDF417. + +- **Ошибка получения акцизных марок** - получена квитанция о неудачной попытке получения акцизных марок из ЕГАИС. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросАкцизныхМарокЕГАИС` · файл: `Documents/ЗапросАкцизныхМарокЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запрос-коммерческих-предложений-у-поставщиков-—-ФормаДокумента.md b/Запрос-коммерческих-предложений-у-поставщиков-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..0911b60 --- /dev/null +++ b/Запрос-коммерческих-предложений-у-поставщиков-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,78 @@ +# Запрос коммерческих предложений у поставщиков + +Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий закупки) поставщикам о закупке товаров и услуг. Запрос коммерческих предложений может быть как отправлен конкретным контрагентам, так и опубликован в сервисе 1С:ТорговаяПлощадка для поиска оптимальных поставщиков + +Редактирование табличной части Товары (услуги) + +Заполнение условий закупки + +Поступившие и выбранные предложения + +Выбор предложений поставщиков + +Прочие реквизиты документа + +### Редактирование табличной части Товары (услуги) + +- Указывается в днях с момента заказа - означает, что компания желает получить заказанный товар в течении указанного времени с момента оформления заказа. В табличной части товары появляется колонка **Срок поставки (дн.)** +- Указывается на определенную дату - означает, что компания желает получитьзаказанный товар к определенной дате. В табличной части товары появляется колонка **Дата поставки**. +- Не важно - означает, что сроки поставки не оговариваются. В табличной части товары колонка, связанная со сроком поставки скрывается. + +Изменить срок или дату поставки для выбранных строк можно при помощи команды **Указать**, расположенной рядом с выбором варианта срока поставки. + +Требуется заполнить информацию в следующих колонках: + +- Номенклатура - информация о предлагаемом товаре или услуге. +- Характеристика - информация о характеристике, если её указание требуется для данной номенклатуры. +- Категория - категория, в которой будет опубликована текущая позиция запроса +- Количество - количество предлагаемого товара. +- Единица измерения - информация о упаковке товара, или отсутствии таковой. +- Максимальная цена - информация о максимальной цене за указанную упаковку товара. + +### Заполнение условий закупки + +На закладке условия закупки требуется указать: + +- Операция - закупка или прием на комиссию. +- Налогообложение - облагается продажа НДС или нет. +- Признак включения цены в НДС. +- Ответные предложения должны охватывать все позиции - флаг устанавливается, если требуется совершить покупку всех товаров у единого поставщика +- Параметры сбора предложений - сроки действия конкретных этапов запроса +- Публиковать в сервисе 1С:Бизнес-сеть - флаг указывающий как будет осуществляться поиск поставщиков, с помощью сервиса 1C:Бизнес-сеть либо будет осуществлена прямая отправка выбранным поставщикам +- Условия оплаты - текстовое описание условий оплаты. +- Условия доставки - текстовое описание условий доставки. +- Прочие условия - текстовое описание прочих условий поставки. + +### Поступившие и выбранные предложения + +На закладке можно увидеть информацию коммерческих предложениях поступивших в ответ на данный запрос коммерческих предложений + +Для табличной части предусмотрены следующие команды: + +- Выбрать к заказу - выбирает к заказу все товары из коммерческого предложения. +- Сравнить условия поставки - открывет отчет для сравнения поступивших предложений по ценам и условиям закупки + +### Выбор предложений поставщиков + +На закладке осуществляется анализ и выбор предложений по конкретным позициям запроса + +Для табличной части предусмотрены следующие команды: + +- Выбирать по минимальной стоимости - выбирает к заказу предложение с минимальной стоимостью позиции. +- Выбирать по минимальным срокам - выбирает к заказу предложение с минимальной сроком доставки позиции. +- Отменить выбор - отменяет выбор поставщиков по выбранным позициям запросов + +### Прочие реквизиты документа + +На закладке **Дополнительно** требуется указать следующую информацию: + +- Менеджер - отвественный за формирование и дальнейшее общение с поставщиком. +- Организация - от какой организации формируется запрос. +- Дата - дата формирования запроса. +- Валюта - валюта, в которой указаны максимальные цены в запросе. +- Номер - внутренний номер документа +- Комментарий - произвольный комментарий для внутреннего использования. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запрос-коммерческих-предложений-у-поставщиков.md b/Запрос-коммерческих-предложений-у-поставщиков.md new file mode 100644 index 0000000..f67bdf1 --- /dev/null +++ b/Запрос-коммерческих-предложений-у-поставщиков.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий закупки) поставщикам о закупке товаров и услуг. Запрос коммерческих предложений может быть как отправлен конкретным контрагентам, так и опубликован в сервисе 1С:ТорговаяПлощадка для поиска оптимальных поставщиков + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запрос-коммерческого-предложения-от-клиента-—-ФормаДокумента.md b/Запрос-коммерческого-предложения-от-клиента-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..b8746b5 --- /dev/null +++ b/Запрос-коммерческого-предложения-от-клиента-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Запрос коммерческого предложения от клиента + +Документ предназначен для регистрации в системе формального запроса (условий закупки) от клиента о покупке товаров и услуг. На основании запроса можно [[создать коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]] + +Закладка Товары (услуги) + +Закладка Условия закупки: + +### Закладка Товары (услуги) + +В табличной части Товары представлена следующая информация: + +- Номенклатура - информация о предлагаемом товаре или услуге. +- Характеристика - информация о характеристике, если её указание требуется для данной номенклатуры. +- Количество - количество предлагаемого товара. +- Единица измерения - информация о упаковке товара, или отсутствии таковой. +- Максимальная цена - информация о максимальной цене за указанную упаковку товара или отсутствии таковой. +- Срок поставки - дата поставки или количество дней, за которые поставщик обязуется поставить товар с момента заказа. + +Для табличной части Товары предусмотрены следующие команды: + +- Снять с рассмотрения - для выделенных строк указывается, что данные позиции не будут рассматриваться при формировании ответного предложения. +- Вернуть на рассмотрение - для выделенных строк указывается, что ранее снятые с рассмотрения позиции вновь будут учитываться при формировании ответного предложения. + +### Закладка Условия закупки: + +На закладке условия поставки отображается следующая информация, присланная покупателем: + +- Операция - закупка или прием на комиссию. +- Налогообложение - облагается продажа НДС или нет. +- Признак включения цены в НДС. +- Ответные предложения должны охватывать все позиции - флаг устанавливается, если требуется совершить покупку всех товаров у единого поставщика +- Параметры сбора предложений - сроки действия конкретных этапов запроса +- Публиковать в сервисе 1С:Бизнес-сеть - флаг указывающий как будет осуществляться поиск поставщиков, с помощью сервиса 1C:Бизнес-сеть либо будет осуществлена прямая отправка выбранным поставщикам +- Условия оплаты - текстовое описание условий оплаты. +- Условия доставки - текстовое описание условий доставки. +- Прочие условия - текстовое описание прочих условий поставки. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запрос-коммерческого-предложения-от-клиента.md b/Запрос-коммерческого-предложения-от-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..5ac3a22 --- /dev/null +++ b/Запрос-коммерческого-предложения-от-клиента.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе формального запроса (условий закупки) от клиента о покупке товаров и услуг. На основании запроса можно [[создать коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]] + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запрос-складского-журнала-ВетИС-—-ФормаДокумента.md b/Запрос-складского-журнала-ВетИС-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..2a70acd --- /dev/null +++ b/Запрос-складского-журнала-ВетИС-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Запрос складского журнала ВетИС + +Предусмотрен для формирования и передачи запросов на получение остатков продукции ВЕТИС на складе предприятия. + +Заполнение основной информации + +Заполнение информации о товарах + +Этапы работы с запросом на получение остатков + +### Заполнение основной информации + +Указывается хозяйствующий субъект, который является владельцем продукции, и предприятие, на учете у которого числится продукция ВЕТИС. + +### Заполнение информации о товарах + +Табличная часть товаров заполняется автоматически путем загрузки данных по остаткам продукции из системы ВЕТИС. Заполнение выполняется по результатам обработки данных ВЕТИС в сервисе. + +### Этапы работы с запросом на получение остатков + +На каждом этапе работы документу присваивается статус и система автоматически выдает рекомендации по дальнейшим действиям при работе с этим документом: + +- Подготовка и формирование запроса на получение складских остатков продукции ВЕТИС. Документ формируется в статусе **Черновик**. Необходимо передать данные для загрузки остатков (гиперссылка **передайте данные** на форме документа). + +- Обработка запроса на получение остатков продукции ВЕТИС. + +- Ответ на запрос по получению остатков. Документу присваивается статус **Загружены остатки**. + +Для обмена данных с ВЕТИС предусмотрена команда **Выполнить обмен**. Список всех выполненных и предстоящих операций можно открыть по команде **Протокол обмена**. По каждой выполненной операции можно просмотреть отправленные XML-сообщения. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запрос-складского-журнала-ВетИС.md b/Запрос-складского-журнала-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..e8dc9e7 --- /dev/null +++ b/Запрос-складского-журнала-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Предусмотрен для формирования и передачи запросов на получение остатков продукции ВЕТИС на складе предприятия. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС` · файл: `Documents/ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запросы-коммерческих-предложений-от-клиентов.md b/Запросы-коммерческих-предложений-от-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..b053b20 --- /dev/null +++ b/Запросы-коммерческих-предложений-от-клиентов.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе формального запроса (условий закупки) от клиента о покупке товаров и услуг. На основании запроса можно [[создать коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]] + +Колонки списка + +### Колонки списка + +- Номер документа +- Дата документа +- Контрагент - организация, от которой получен запрос. +- Операция - Операция запроса коммерческого предложения. +- Ответить до - срок, до которого клиент принимает ответные предложения. +- Предложения - флаг, ответили ли мы на данный запрос +- Валюта - валюта, в которой указаны цены и суммы запроса. +- Организация - организация, для которой пришел запрос коммерческих предложений + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запросы-коммерческих-предложений-у-поставщиков.md b/Запросы-коммерческих-предложений-у-поставщиков.md new file mode 100644 index 0000000..056cb2c --- /dev/null +++ b/Запросы-коммерческих-предложений-у-поставщиков.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий закупки) поставщикам о закупке товаров и услуг. Запрос коммерческих предложений может быть как отправлен конкретным контрагентам, так и опубликован в сервисе 1С:ТорговаяПлощадка для поиска оптимальных поставщиков + +Колонки списка + +### Колонки списка + +- Номер документа +- Дата документа +- Описание - текстовое описание запроса коммерческих предложений. +- Состояние - текущее состояния документа. +- Срок отработки - срок, до которого выполняется текущий этап запроса. +- Публиковать в сервисе - флаг, отображает публикуется ли запрос в сервисе 1С:Бизнес-сеть +- Есть предложения +- Валюта - валюта, в которой указаны цены и суммы запроса. +- Организация - организация, от имени которой выполняется запрос коммерческих предложений +- Менеджер - менеджер, ответственный за предложение. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запросы-коммерческих-предложений-—-ПоискПоОтборам.md b/Запросы-коммерческих-предложений-—-ПоискПоОтборам.md new file mode 100644 index 0000000..46cf9ae --- /dev/null +++ b/Запросы-коммерческих-предложений-—-ПоискПоОтборам.md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Запросы коммерческих предложений + +В данной форме производится поиск запросов коммерческих предложений в сервисе по поисковой строке, категориям товаров и отборам. + +Регион поиска + +Навигация по категориям + +Отборы + +Список результатов + +### Регион поиска + +Возможно указать отбор по регионам, указанным в настройках профиля абонента, или региону, выбранному вручную. + +### Навигация по категориям + +Реализована навигация по категориям рубрикатора: + +- в панели навигации с иерархическим списком категорий; +- в выпадающем списке при вводе первых символов наименования в поисковой строке. Например, при вводе строки **теле** появится список выбора со значением **Телевизоры**. + +### Отборы + +Возможно использование дополнительных отборов для фильтрации списка запросов коммерческих предложений по доступным характеристикам выбранной категории товаров. + +- Для включения отборов необходимо выбрать категорию товаров и нажать кнопку панели **Показать отборы**. Справа отобразится панель, содержащая общие отборы (поставщик, цена) и характеристики товаров категории. +- При установке значений отбора повторный поиск производится автоматически. + +### Список результатов + +В списке результатов отображаются найденные запросы коммерческих предложения, соответствующие параметрам поиска. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ПоискПоОтборам` · файл: `DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Forms/ПоискПоОтборам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Запросы-коммерческих-предложений.md b/Запросы-коммерческих-предложений.md new file mode 100644 index 0000000..d00ad29 --- /dev/null +++ b/Запросы-коммерческих-предложений.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Для работы сервиса **1С:Торговая площадка** требуется включение функциональной опции **Обмен данными 1С:Бизнес-сеть** + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений` · файл: `DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Затраты-(сквозная-аналитика).md b/Затраты-(сквозная-аналитика).md new file mode 100644 index 0000000..384f48c --- /dev/null +++ b/Затраты-(сквозная-аналитика).md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет по затратам для подсистемы 1C:CRM Сквозная аналитика + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ЗатратыСквознаяАналитика` · файл: `Reports/CRM_ЗатратыСквознаяАналитика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Защита-персональных-данных-(в-соответствии-с-требованиями-152-ФЗ).md b/Защита-персональных-данных-(в-соответствии-с-требованиями-152-ФЗ).md new file mode 100644 index 0000000..a396ac9 --- /dev/null +++ b/Защита-персональных-данных-(в-соответствии-с-требованиями-152-ФЗ).md @@ -0,0 +1,64 @@ +Предназначена для просмотра событий доступа к персональным данным, зарегистрированным в программе. + +Открывается по команде **Защита персональных данных** в разделе **Администрирование - Поддержка и обслуживание**. + +Согласно Федеральному закону от 27.06.2006 №152-Ф3 "О персональных данных" и подзаконным актам в программе реализована регистрация следующих событий: + +- вход в программу; + +- выход из программы; + +- аутентификация; + +- отказ в аутентификации; + +- доступ к персональным данным; + +- отказ в доступе к персональным данным. + +В программе могут регистрироваться события доступа к персональным данным с указанием субъекта. Для этого необходимо настроить регистрацию событий доступа к персональным данным. + +Регистрация почти всех событий (кроме событий доступа к персональным данным) в программе выполняется по умолчанию. Для регистрации событий доступа к персональным данным физических лиц администратору программы необходимо выполнить команду **Поддержка и обслуживание - Регистрация событий доступа к персональным данным** раздела **Администрирование**. Далее необходимо установить флажок **Личные данные** для регистрации доступа к личным данным, установить флажок **Паспортные данные** для регистрации доступа к паспортным данным. После этого программа автоматически регистрирует события доступа к этим данным в списке событий. + +Администратор открывает список событий, устанавливает отбор по периоду и по событию, получает список зарегистрированных в программе событий. Полученный список можно вывести на печать стандартными средствами программы. + +События, связанные с защитой персональных данных, фиксируются в программе автоматически. Зарегистрированные в программе события можно увидеть в списке. + +Каждое событие фиксируется в отдельной строке списка. Важные события (с точки зрения доступа к персональным данным) выделяются в списке цветом. В списке выводится: + +- **Дата, время** - помимо даты и времени значком отображается вид события; + +- **Событие** - наименование события; + +- **Пользователь**, связанный с событием; + +- **Сведения о событии** - дополнительная информация о событии (текущий пользователь ОС, который заходил в программу, справочник программы, связанный с персональными данными, в который заходил [[пользователь и т.п.).|Пользователи]] + +### Просмотр события + +- +Для просмотра детальной информации о событии можно воспользоваться двойным щелчком мыши или кнопкой  **Просмотр текущего события**. + +- +Также можно воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**. + +### Отбор событий + +- В списке показаны не все события, а то количество, которое задано в поле **Количество отбираемых событий**. + +- С помощью кнопки  **Установить интервал дат для просмотра** можно управлять интервалом показа событий, также можно воспользоваться двойным щелчком по содержимому колонки **Дата, время**. + +- С помощью кнопок **Установить отбор по значению в текущей колонке** и **Отключить отбор** можно управлять отбором событий. + + - Для этого выделите нужное событие в списке (например, **Доступ**), затем нажмите кнопку **Установить отбор по значению в текущей колонке**. + +- Также можно воспользоваться командами контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗащитаПерсональныхДанных` · файл: `DataProcessors/ЗащитаПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявка-на-возврат-товаров-от-клиента-—-ФормаДокумента.md b/Заявка-на-возврат-товаров-от-клиента-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..0eea257 --- /dev/null +++ b/Заявка-на-возврат-товаров-от-клиента-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,289 @@ +# Заявка на возврат товаров от клиента + +Документ предназначен для оформления предварительной заявки на прием возвращенных товаров от клиента и при необходимости замены ему возвращенных товаров. С помощью данного документа планируется поступление возвращаемых клиентом товаров и обеспечение возможности отгрузки тех товаров, которые предлагаются клиенту в качестве заменяемых. + +Использование заявки на возврат регулируется функциональной опцией **Заявки на возврат** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. +Для детализации работы с заявкой используются статусы заявок (на согласовании, к возврату, к выполнению и т. д.). Возможность использования статусов определяется функциональными опциями **Не закрывать частично отгруженные/оплаченные заказы и заявки** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Использование заказов**. + +[[Варианты оформления возврата|Заявка на возврат товаров от клиента]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Заявка на возврат товаров от клиента]] + +--- + +Оформление заявок на возврат при оптовой торговле + +Оформление заявки на возврат товаров розничному покупателю + +Оформление заявки на возврат от хранителя + +Оформление заявки на возврат от комиссионера + +Заполнение списка возвращаемых товаров + +Уточнение информации о таре + +Оформление бракованного товара + +Заполнение товаров клиенту в качестве замены + +Предоставление скидок на заменяемые товары + +Уточнение цен возвращаемых и заменяющих товаров + +Заполнение этапов расчета + +Регистрация заявки + +Оформление возврата товаров + +Уточнение даты поступления возвращаемых товаров + +Согласование заявки на возврат + +Процедура согласования заявки + +Контроль процесса согласования + +Оформление замены товаров + +Назначение статусов + +Регистрация товаров, которые не удалось отгрузить клиенту в качестве замены + +Учет авансов + +Закрытие отработанной заявки + +Автоматическое заполнение заявки в соотвествии с состоянием обеспечения + +Состояния заявок на возврат товаров + +Анализ состояния заявки на возврат + +Анализ состояния выполнения заявки + +Анализ состояния выполнения заявки по заменяемым товарам + +### Оформление заявок на возврат при оптовой торговле + +- В поле **Клиент** укажите клиента, для которого оформляется заявка на возврат товаров. +- Если для клиента определено одно юридическое (физическое) лицо, то информация об этом юридическом физическом лице заполнится автоматически после выбора клиента в поле **Контрагент**. Если клиент работает от имени нескольких юридических (физических) лиц, то выберите информацию о контрагенте из списка. +- В поле **Соглашение** укажите то соглашение, по которому оформляется заявка на возврат товаров от клиента. После выбора соглашения автоматически установится вид операции в соответствии с тем видом операции, который указан в соглашении: возврат от клиента или возврат от комиссионера. +- Укажите **организацию** и **склад**, на который будет оформляться возврат товаров. +- В поле **Компенсация** установите один из предопределенных вариантов: **Вернуть денежные средства**, **Заменить товары**, **Оставить в качестве аванса**. + +После заполнения основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Если необходимо оформить замену товаров, то дополнительно заполняется информация о тех товарах, которые будут отгружены покупателю в качестве замены возвращаемых товаров. + +Если заявка на возврат оформляется на основании документа продажи ([[Реализация товаров и услуг]]), то все основные реквизиты и список возвращаемых товаров будут заполнены автоматически. В поле **Заявка на возврат по документу продажи** будет заполнена информация о том документе, на основании которого оформляется заявка. Предусмотрена также возможность оформлять заявку на возврат с автоматическим заполнением документов продажи по возвращаемым товарам. + +### Оформление заявки на возврат товаров розничному покупателю + +- При создании документа укажите вид операции **Возврат от розничного покупателя**. +- После указания вида операции будет автоматически заполнена информация о предопределенном клиенте **Розничный покупатель** и определенном для него соглашении. +- В поле **Контрагент** укажите фамилию, имя, отчество того розничного покупателя, который возвращает товар. Предварительно информацию об этом покупателе следует ввести в справочник **Контрагенты**, зарегистрировать покупателя, как физическое лицо. +- Укажите **организацию** и **склад**, на который будет оформляться возврат товаров. +- В поле **Чек ККМ** введите номер того чека, который предоставил клиент. Указание чека не является обязательным. +- В поле **Компенсация** укажите **Заменить товары** или **Вернуть денежные средства**. + +После заполнения основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Если необходимо оформить замену товаров, то дополнительно заполняется информация о тех товарах, которые будут отгружены покупателю в качестве замены возвращаемых товаров. + +Заявка на возврат может быть оформлена на основании [[чека ККМ|Чек ККМ]] из рабочего места кассира. При оформлении заявки на основании чека в заявке будет автоматически заполнен список возвращаемых товаров, информацию о клиенте (контрагенте) надо будет ввести вручную. Предусмотрена возможность автоматического определения документов продажи (**Чек ККМ** или **Отчет о розничных продажах**) для списка возвращаемых товаров. + +При оформлении заявки на возврат розничному покупателю предусмотрена возможность печати заявления на возврат. Данные клиента для оформления заявления заполняются на странице **Дополнительно** по гиперссылке **Реквизиты печати заявления на возврат**. + +### Оформление заявки на возврат от хранителя + +Укажите вид операции **Возврат от хранителя**. +После заполнения оставшихся основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Заменяемые товары в этом режиме не предусмотрены. + +Заявка на возврат может быть оформлена на основании [[Передачи товаров хранителю|Передача товаров хранителю]]. При оформлении заявки на основании передачи будет автоматически заполнен список возвращаемых товаров. Документ передачи при этом является лишь вспомогательным элементом, и не будет участвовать в дальнейшей работе с возвратом. Контроль возвращаемых товаров ведется по договору в целом. + +### Оформление заявки на возврат от комиссионера + +Укажите вид операции **Возврат от комиссионера**. +После заполнения оставшихся основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Заменяемые товары в этом режиме не предусмотрены. + +Заявка на возврат может быть оформлена на основании Передачи товаров комиссионеру. При оформлении заявки на основании передачи будет автоматически заполнен список возвращаемых товаров. Документ передачи при этом является лишь вспомогательным элементом, и не будет участвовать в дальнейшей работе с возвратом. Контроль возвращаемых товаров ведется по договору в целом. + +### Заполнение списка возвращаемых товаров + +Список возвращаемых товаров заполняется на закладке **Возвращаемые товары**. Для добавления нового товара в список используйте кнопку **Добавить**. Новый товар выбирается из справочника **Номенклатура**. Предусмотрена также возможность заполнения списка возвращаемых товаров с использованием сканера штрихкода или терминала сбора данных при подключении данных видов торгового оборудования. + +После заполнения списка возвращаемых товаров нажмите на кнопку **Заполнить - Заполнить документы продажи и цены**. Программа автоматически заполнит в табличной части документа те документы продажи, по которым производилась продажа товаров клиенту. При заполнении будет учитываться вид операции: оптовая или розничная торговля. Заполнение происходит по принципу ЛИФО, то есть в первую очередь подбираются те документы, которые имеют наиболее позднюю дату. + +- При оптовой торговле в качестве документа продажи заполняется документ **Реализация товаров и услуг** и та цена продажи, которая была зафиксирована при продаже. При необходимости строки табличной части будут автоматически разбиты (если продажа товара оформлялась несколькими накладными). +- При розничной торговле будут заполнены документы **Отчет о розничных продажах** и та цена, по которой товар был продан. Если продажа всех товаров, которые указаны в табличной части, оформлялась по одному чеку, то в шапке документа будет указан **Чек ККМ**. + +Список возвращаемых товаров может быть подобран из списка тех товаров, которые отгружались клиенту. Для этих целей используется кнопка **Заполнить - Добавить из документов продажи**. В отдельном диалоговом окне будет показан список товаров, проданных клиенту или в розницу с указанного в документе склада. Список будет отсортирован по датам документов продажи. Можно отметить нужные товары и перенести их в документ. + +Список показываемых товаров показывается по тем документам продажи, в которых указана организация и порядок налогообложения, как и в заявке на возврат. Если продажа в розницу оформлялась со склада с применением ЕНВД, то этот же порядок налогообложения должен быть указан и в заявке на возврат. Порядок налогообожения заполняется на странице **Дополнительно**. + +Рекомендуется корректно указывать порядок налогообложения в [[соглашении|Соглашения об условиях продаж]], которое указано в документе. Возврат в розницу со склада на ЕНВД оформляйте по соглашению, в котором указан розничный склад и порядок налогообложения **Продажа облагается ЕНВД**. + +### Уточнение информации о таре + +После заполнения списка возвращаемых товаров выберите команду **Заполнить - Дополнить тарой**. В отдельном диалоговом окне будет показан список той тары, в которой могут отгружаться указанные в табличной части товары. Информация о той таре, в которой упаковывается товар, задается в справочнике [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]] или в справочнике [[Номенклатура]], если упаковки не используется. + +Возможность работы с тарой включается/выключается функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - Номенклатура - Разрезы учета**. + +Список тары, которую еще не вернул клиент можно посмотреть при выполнении команды **Заполнить - Добавить товары из документов продажи**. Если у клиента есть задолженность по возврату тары, то в списке **Подбор товаров из документов продажи** будет показана дополнительная закладка **Переданная возвратная тара**. На этой закладке будет показан список той возвратной тары, которую должен вернуть клиент и указаны сроки ее возврата. + +### Оформление бракованного товара + +- В командной панели нажмите кнопку **Возврат товара другого качества**. +- В табличной части **Возвращаемые товары** будут доступны поля группы **Возвращается товар другого качества**: **Номенклатура**, **Характеристика** и **Ед. изм.**. +- У строк с бракованным товаром необходимо в поле **Номенклатура** (в группе **Возвращается товар другого качества**), установить флажок и выбрать номенклатуру другого качества. +- Для подбора товара другого качества будет открыта форма **Выбор товара другого качества** в которой можно выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Выбор товара другого качества|Форма выбора некачественной номенклатуры]]). + +### Заполнение товаров клиенту в качестве замены + +Список тех товаров, которые будут отгружены клиенту в качестве замены, заполняется на странице **Заменяющие товары**. Этот список может быть заполнен вручную, путем выбора нужных товаров из справочника **Номенклатура**. Если на замену клиенту должен быть отгружен точно такой же товар, то для заполнения списка товаров можно использовать команду **Заполнить возвращаемыми товарами**. Заполнять цены товаров можно по ценам возвращаемых товаров, либо по ценам из соглашения. Режим заполнения можно изменить на вкладке **Дополнительно**. + +Список товаров может быть также заполнен с использованием диалогового окна подбора ([[Подобрать товары|Подбор товаров в документ продажи]]). + +### Предоставление скидок на заменяемые товары + +В заявке на возврат предусмотрена возможность предоставления ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности в случае заполнения цен заменяющих товаров по условиям продаж. Порядок предоставления скидок аналогичен предоставлению скидок в заказе клиента. Если цены заменяющих товаров заполняются по возвращаемым товарам, то доступны только ручные скидки. + +### Уточнение цен возвращаемых и заменяющих товаров + +Цена для возвращаемых и заменяемых товаров заполняется в соответствии с теми видами цен, которые определены в соглашении, по которому оформляется заявка на возврат товаров. Если цены в соглашении не определены, то они могут быть заполнены по видам цен, определенным для продажи товаров. + +- Для заполнения цен по всем товарам используйте команду **Заполнить цены** - **По виду цен**. +- Для заполнения цен только по выделенным строкам в списке используйте команду **Заполнить цены** - **Заполнить выделенные строки по виду цен**. С помощью этой команды можно установить различные виды цен для разных товаров в списке возвращаемых и заменяемых товаров. + +Для заполнения цен по соглашению используйте команду **По условиям продаж**. + +### Заполнение этапов расчета + +Заполнение этапов расчета выполняется только в случае замены возвращаемого товара. При оформлении возврата комиссионеру информация об этапах оплаты заполняется в документе [[Отчет комиссионера|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]. + +Клиент должен оплатить тот товар, который будет отгружен ему в качестве замены возвращаемого товара (если стоимость заменяемого товара превышает стоимость возвращаемого). При этом возвращаемый клиентом товар будет зачтен в качестве оплаты заменяемого товара. Возможны следующие варианты расчетов с клиентом, которые фиксируются в этапах расчетов (**Правила оплаты**). + +- **Аванс или возврат (до обеспечения)**. Распоряжение службе логистики на обеспечение товаров, предназначенных для замены, будет оформлено только после того, как будет оформлен прием возвращенного товара от клиента. +- **Предоплата или возврат (до отгрузки)**. Распоряжение службе логистики на обеспечение товаров может быть оформлено до момента возврата, однако отгрузка товаров на замену будет производиться только после того, как клиент вернет товар. +- **Кредит или возврат (после отгрузки). ** Все расчеты с клиентом будут производиться после того, как замененный товар будет отгружен клиенту. Товар на замену может быть отгружен клиенту до момента возврата им товара. + + | `Пример. В качестве заменяемого товара клиенту был предложен товар на 100 рублей дороже того, который он возвращает. Замена будет произведена только в том случае, если клиент вернет товар и произведет дополнительную оплату. В этом случае в качестве этапа оплаты должен быть установлен вариант** Аванс или возврат (до обеспечения)** с 100% процентом оплаты. ` + +Выбор варианта оплаты зависит от выбраной функциональной опции в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Условия и порядок оплаты**: **Предоплата и/или кредит**, **Произвольное количество этапов оплаты** или **Шаблоны графиков оплаты**. + +### Регистрация заявки + +Для регистрации заявки на возврат нажмите на кнопку **Провести и закрыть**. Новая заявка регистрируется в статусе **На согласовании**. + +### Оформление возврата товаров + +Оформление возврата товаров можно оформлять после согласования заявки на возврат. Для оформления возврата товаров по согласованной заявке на возврат, необходимо в заявке на возврат указать предполагаемые даты поступления возвращенных товаров на склад и установить статус **К возврату**. + +### Уточнение даты поступления возвращаемых товаров + +Для заполнения даты предполагаемого поступления возвращаемых товаров на склад установите флажок **Поступление одной датой** и укажите дату предполагаемой поставки товаров. +Если клиент возвращает товар частями (в разные даты), то при заполнении даты поступления используйте команду из группы **Все действия - Заполнить дату поступления**, предварительно выделив в списке те товары, которые будут возвращены в один день (одинаковая дата поступления). + +В качестве даты поступления товаров пользователю предлагается та дата, которая была определена как предполагаемая дата поставки товаров (**Желаемая дата поступления** на странице **Дополнительно**). + +### Согласование заявки на возврат + +Заявка на возврат считается согласованной, если в ней установлен статус **К выполнению**. Данный статус можно установить вручную или использовать бизнес-процесс согласования заявки на возврат. Если используется бизнес-процесс согласования заявки на возврат, то статус **К выполнению** будет установлен у заявки автоматически после получения положительных результатов согласования от всех ответственных лиц, участвующих в согласовании. + +Для использования бизнес-процесса согласования заявки на возврат товаров необходимо в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Согласование** установить флаг **Согласование заявок на возврат** и указать тех ответственных лиц, которые будут согласовывать заявки на возврат (гиперссылка **Ответственные за согласование заявок на возврат**). + +### Процедура согласования заявки + +- В форме заявки на возврат нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Согласование заявки на возврат**. +- В появившейся форме согласования заявки на возврат укажите срок, до которого должна быть согласована заявка. По умолчанию срок согласования заявки устанавливается равным той дате, которая определена, как дата согласования заявки на странице **Дополнительно** в заявке на возврат товаров. +- Если для согласования заявки необходимы дополнительные сведения, то введите их в поле **Описание**. +- Нажмите на кнопку **Стартовать и закрыть**. + +Для пользователей, которые определены в качестве исполнителей согласования заявки на возврат, будут автоматически сформированы задачи на согласование заявки, которые появятся в списке их текущих задач. + +В том случае, если в заявке на возврат предусмотрена замена товаров, то в процессе согласования дополнительно запускается бизнес-процесс согласование ценовых, финансовых и логистических условий, если условия по заменяемым товарам отличаются от тех условий, которые определены в соглашении с клиентом, по которому оформляется заявка на возврат товаров. + +### Контроль процесса согласования + +Для контроля процесса согласования заявки на возврат выберите пункт меню **Согласование** в панели навигации формы документа. В появившемся списке будет показан список всех тех исполнителей, которые получили задание на согласование заявки и результаты текущего согласования заявки. + +Для просмотра результатов согласования заявки сформируйте отчет **Результаты согласования**. Отчет может быть сформирован из формы документа или из списка заданий на согласование. + +- После получения положительного решения о согласовании заявки от всех исполнителей, в заявке на возврат будет автоматически установлен статус **К выполнению**. +- Если хотя бы один из исполнителей отклонил согласование заявки, то изменение статуса заявки не произойдет. Пользователь, который отправил заявку на согласование, должен проанализировать результаты согласования по заявке и отправить заявку на дополнительное согласование, запустив еще раз процесс согласования после устранения присланных замечаний. +- Если заявка не может быть согласована, то для такой заявки устанавливается статус **Отклонена**. + +### Оформление замены товаров + +Оформление замены товаров можно оформлять после согласования заявки на возврат. Для оформления замены товаров по согласованной заявке на возврат, необходимо в заявке на возврат указать предполагаемые даты отгрузки заменяемых товаров со склада и установить статус **К возврату**. + +### Назначение статусов + +Установка данных статусов в документе имеет смысл только в том случае, если по заявке на возврат предусмотрена замена товаров. Проведение заявки на возврат товаров в этих статусах означает выдачу распоряжения службе логистики на обеспечение и выдачу распоряжения складской службе на отгрузку заменяющих товаров со склада. + +При проведении заявки на возврат товаров в статусах **К выполнению** и **К возврату** контролируются выполнение указанных в заявке на возврат товаров этапов расчета. Например, если установлен этап расчета **Предоплата или возврат (до отгрузки)**, то документ будет проведен в статусе **К выполнению** (будет выдано указание службе логистики об обеспечении на складе товаров, которые планируется отгрузить в качестве замены), но установить статус **К возврату** нельзя. Товар будет отгружен только в том случае, когда клиент произведет расчеты по товарам, которые предлагается отгрузить в качестве замены: вернет товары, которые предлагается заменить, и произведет дополнительную оплату, если заменяемый товар стоит дороже. Клиент может также оплатить полную стоимость заменяющих товаров, а после возврата товаров мы можем ему вернуть деньги за возвращенный товар. + +После установки статуса **К выполнению** документ **Заявка на возврат товаров** автоматически появится в списке тех распоряжений, по которым можно производить отгрузку (список **Документы продажи**). + +### Регистрация товаров, которые не удалось отгрузить клиенту в качестве замены + +Для тех товаров, которые не удалось отгрузить клиенту в качестве замены, следует установить флаг **Отменено** и выбрать из списка ту причину, по которой не удалось отгрузить клиенту товар. В системе предусмотрена возможность установки флага **Отменено** по нескольким товарам в соответствии с результатами произведенной отгрузки товаров. + +- На странице **Заменяющие товары** в группе **Еще** выберите команду **Отмена строк** - **Отменить непоставленные товары**. +- Из появившегося списка выберите причину отмены . +- Будут отменены все строки, по которым не была произведена отгрузка товаров (не оформлен документ **Реализация товаров и услуг**). + +Если необходимо отменить несколько строк, то используйте команду **Отменить выделенные строки**, предварительно выделив их. Для того чтобы в документе не показывались отмененные строки выберите команду **Скрыть отмененные строки**. + +### Учет авансов + +В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к заявке в форме самой заявки. + +Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя ****[[помощник Зачет оплат|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Заявка на возврат товаров от клиента**. + +### Закрытие отработанной заявки + +Проверьте состояние работ по приему возвращаемых и отгрузке заменяющих товаров с помощью отчетов. Если заявка не может быть выполнена, то установите статус **Отклонена**. В случае отклонения заявки можно указать причину отмены для возвращаемых (заменяемых) товаров. Программа позволяет автоматически контролировать состояние заявки при ее выполнении. + +В разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** установите флаги **Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки** и **Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки**. Это позволит устанавливать для заявки статус **Выполнена**. Кроме того, при проведении заявки в данном статусе система будет контролировать оплачена ли заявка полностью, возвращены ли по ней все товары и отгружены ли все товары на замену. + +Статусы **Выполнено** и **Отклонено** можно установить у нескольких заявок, выделив их в списке заявок и выполнив команду **Установить статус**. + +### Автоматическое заполнение заявки в соотвествии с состоянием обеспечения + +- Для управления обеспечением товарных позиций заявки предусмотрена колонка **Действия**. Доступно указание следующих действий: + +**К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в товаре на складе на дату, указанную в колонке **дата отгрузки**, +**Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать товар на складе, для последуюшей отгрузки по заявке, +**Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании товара на складе до его отгрузки. + +При добавлении строк в список товаров автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для номенклатуры установлена **Обосоленная закупка/продажа**. + +### Состояния заявок на возврат товаров + +Для заявок на возврат товаров от клиента доступны следующие состояния: + +- Ожидается согласование; +- Готова к возврату; +- Ожидается аванс или возврат (до обеспечения); +- Готова к обеспечению; +- Ожидается предоплата или возврат (до отгрузки); +- Ждет отгрузки; +- В процессе отгрузки; +- Ожидается оплата или возврат (после отгрузки); +- Ожидается выполнение; +- Выполнена; +- Отклонена. + +### Анализ состояния заявки на возврат + +### Анализ состояния выполнения заявки + +Для анализа состояния выполнения заявки на возврат в части возвращенных товаров используется отчет **Состояния выполнения заявок на возврат товаров от клиента**. Отчет вызывается из командной панели формы документа по кнопке **Состояние выполнения**. Отчет может быть также вызван из списка документов **Заявка на возврат товаров от клиента** (кнопка **Отчеты**). + +### Анализ состояния выполнения заявки по заменяемым товарам + +Для анализа состояния выполнения заявки на возврат в части заменяющих товаров используется отчет **Состояние выполнения заказа клиента**. Отчет вызывается из панели навигации формы документа по гиперссылке **Состояние замены**. Отчет может быть также вызван из списка документов (кнопка **Отчеты**). + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявка-на-возврат-товаров-от-клиента.md b/Заявка-на-возврат-товаров-от-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..c570c85 --- /dev/null +++ b/Заявка-на-возврат-товаров-от-клиента.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Документ предназначен для оформления предварительной заявки на прием возвращенных товаров от клиента и при необходимости замены ему возвращенных товаров. С помощью данного документа планируется поступление возвращаемых клиентом товаров и обеспечение возможности отгрузки тех товаров, которые предлагаются клиенту в качестве заменяемых. + +Использование заявки на возврат регулируется функциональной опцией **Заявки на возврат** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. +Для детализации работы с заявкой используются статусы заявок (на согласовании, к возврату, к выполнению и т. д.). Возможность использования статусов определяется функциональными опциями **Не закрывать частично отгруженные/оплаченные заказы и заявки** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Использование заказов**. + +Варианты оформления возврата + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Варианты оформления возврата + +Заявка на возврат может быть оформлена при любом варианте оформления возврата: + +- при возврате товаров от клиента, +- при возврате товаров от розничного покупателя, +- при возврате товаров от комиссионера. + +Заявка на возврат товаров предварительно согласовывается. Предусмотрена возможность контроля оплаты заменяемых товаров. Замена товаров может производиться только после того, как клиент возвратит товар и заплатит разницу в стоимости возвращаемых и заменяемых товаров. В этом случае в заявке заполняется информация о необходимости предварительной оплаты (**Правила оплаты - Предоплата или возврат (до отгрузки)**). + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить возврат товара клиентом по предварительной заявке с заменой испорченного товара на новый товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:29) + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявка-на-выпуск-КиЗ-для-маркировки.md b/Заявка-на-выпуск-КиЗ-для-маркировки.md new file mode 100644 index 0000000..254496a --- /dev/null +++ b/Заявка-на-выпуск-КиЗ-для-маркировки.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Заявка на выпуск КиЗ используется для передачи информации в ГИСМ для заказа необходимого количества контрольных (идентификационных) знаков (КиЗ). Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными знаками**) в разделе **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - 1С:Маркировка**. + +Заявка на выпуск КиЗ может быть оформлена на основании документа [[Заказ поставщику]] или непосредственно из списка заявок. + +В документе указывается следующая информация. + +- На закладке **Основное** указывается информация об эмитенте (обязательным является заполнение информации о GLN эмитента). + +- На закладке **Заказанные КиЗ **указывается список заказываемых КиЗ. + +- На закладке **Дополнительно **указывается информация о договоре, заключенном с эмитентом, способе получения КиЗов и адрес доставки. + +- Флажок **Для маркировки остатков на 12 августа 2016 года** устанавливается в том случае, если необходимо получить КиЗ и провести маркировку остатков товаров. + +Документ оформляется в статусе **Черновик** и данные передаются в ГИСМ. Статусы и действия, возникающие на каждом этапе оформления заявки, показываются в списке **Заявки на выпуск КиЗ для маркировки**. Предусмотрена возможность отбора заявок в соответствии с их статусами или в соответствии с теми действиями, которые необходимо выполнить по заявке. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаВыпускКиЗГИСМ` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВыпускКиЗГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявка-на-закупку.md b/Заявка-на-закупку.md new file mode 100644 index 0000000..a64a921 --- /dev/null +++ b/Заявка-на-закупку.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Документ предусмотрен для формирования потребностей, описываемых номенклатурой, и обеспечиваемых путем закупки у поставщиков. +Документ позволяет: + +- Разделить функции логиста, принимающего решения о необходимости обеспечения с помощью закупки той или иной позиции. И закупщиков, ведающих поставщиками, ценами, и другими условиями закупок. + +- Формировать потребность в закупке при неизвестном поставщике, и/или неизвестных, возможно, ориентировочных ценах. + +- Согласовывать потребности закупки до того как выбраны поставщики и потребность разделена на заказы поставщикам. Оперировать предварительными ценами. + +- Передавать согласованную потребность в отдел закупки для формирования заказов поставщикам. + +- Определять, какой менеджер должен обеспечивать потребность по каждой позиции. + +- Отслеживать выполнение: согласование, наличие заказа, исполнение потребности. + +- Отслеживать невозможность обеспечения. Заявки, которые невозможно обеспечить должны возвращаться обратно к логисту. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаЗакупку` · файл: `Documents/ЗаявкаНаЗакупку/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявка-на-командировку.md b/Заявка-на-командировку.md new file mode 100644 index 0000000..5fd6f7f --- /dev/null +++ b/Заявка-на-командировку.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Документ предназначен для планирования командировки сотрудников. + +На основной закладке документа указан командируемый сотрудник, период командировки, место командировки, принимающая сторона, а также предполагаемые расходы на командировку, которые указываются в детализации по статьям движения денежных средств. + +Заявка может быть оформлена на группу сотрудников. В этом случае нужно установить флаг **Группа сотрудников** и в подчиненной табличной части указать список сотрудников. + +На закладке **Бронирование** указана инфорамция о трансфере, а также о месте предполагаемого проживания. + +Документы бронирования проживания и билеты на трансфер будут отражены в нижней части закладки после их создания.` ` + +Заявка может проходить процесс согласования. В этом случае можно управлять статусом заявки. + +После создания заявки на командировку она может быть выгружена в сервис Smartway, при помощи которого будут проводиться бронирования билетов и гостиниц, а в дальнейшем из севиса загружена информация о подтвержденных билетах и бронированиях. + +Для выгрузки данных в Smartway применяется кнопка **Смартвей**, команда - **Отправить заявку в Смартвей**. + +Для обновления инфомрации в заявке на командировку о проведенных бронированиях используется команда **Смартвей - Загрузить данные о бронировании**. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаКомандировку` · файл: `Documents/ЗаявкаНаКомандировку/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявка-на-контроль-качества-товаров.md b/Заявка-на-контроль-качества-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..96802d2 --- /dev/null +++ b/Заявка-на-контроль-качества-товаров.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Документ относятся к подсистеме "Контроль качества товаров (`Subsystem.КонтрольКачестваТоваров`)" и предназначен для управления процессом контроля качества. Документ позволяет отклониться от регламента (НСИ контроля качества), в частности отказаться от необходимости контроля качества в особых случаях и уточнить сроки прохождения контроля конкретной партии. Также документ позволяет укрупнять, разукрупнять партии товаров, передаваемые на контроль. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаКонтрольКачестваТоваров` · файл: `Documents/ЗаявкаНаКонтрольКачестваТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявка-на-обеспечение.md b/Заявка-на-обеспечение.md new file mode 100644 index 0000000..d28252d --- /dev/null +++ b/Заявка-на-обеспечение.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Документ позволяет указать потребность в обеспечении, в том числе в произвольном виде без указания конкретной номенклатурной позиции, и обеспечить ее путем закупки, производства, перемещения. +Возможности документа: + +- Позволяет формировать потребность в строковом виде, так и конкретными элементами справочника «Номенклатура». + +- Может перенаправляться между разными исполнителями/отделами, например, (между менеджером по обеспечению потребностей и менеджером по закупкам). + +- Позволяет отслеживать цепочку создаваемых документов. + +- При обеспечении закупкой позволяет согласовывать потребности закупки до того как выбраны поставщики, оперируя предварительными ценами. + +- Обеспечивается различными способами (закупка, выдача со склада), вводом определенных типов документов на основании, например, заказ поставщику, заказ на внутреннее потребление товаров. + +- Не попадает в контур обеспечения потребностей. + +- Контролируется на соответствие бюджету (контроль по лимитам БДР). + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаОбеспечение` · файл: `Documents/ЗаявкаНаОбеспечение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявка-на-расходование-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md b/Заявка-на-расходование-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..301502c --- /dev/null +++ b/Заявка-на-расходование-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,277 @@ +# Заявка на расходование денежных средств + +Документ предназначен для согласования и утверждения расхода денежных средств. + +Использование заявки на расходование денежных средств включается/отключается функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе** НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**. + +[[Виды расхода денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Оформление заявки|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Согласование заявки|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Контроль установленных лимитов|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Оперативное планирование движений денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Закрытие частично оплаченных заявок|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Центры финансовой ответственности|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Перечисление денежных средств подотчетникам по списку|Заявка на расходование денежных средств]] + +--- + +Работа с заявкой + +Заполнение заявки + +Выбор организации + +Установка формы оплаты + +Уточнение даты платежа + +Заполнение суммы + +Выбор валюты + +Установка приоритета + +Заполнение счета получателя + +Заполнение информации о клиенте или поставщике + +Заполнение информации о подотчетном лице + +Аналитический учет по статьям движения денежных средств + +Заполнение подразделения + +Конвертация валютных средств + +Поле Заметки + +Планирование оплат поставщикам при закупках в кредит + +Оформление заявки из головной организации в обособленное подразделение + +Оформление заявки на перечисление налогов + +Получение документа в электронном виде + +Создание учетного документа на основании входящего (электронного) + +Контроль состояния электронного документа + +Утверждение заявки на расходование денежных средств + +Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +****Расшифровка платежа + +****Назначение платежа + +****Подтверждающие документы + +Оперативное планирование движений денежных средств + +### Работа с заявкой + +### Заполнение заявки + +### Выбор организации + +Выбор организации осуществляется в списке выбора. Идентификация организации может осуществляться по краткому наименованию организации или ИНН. + +### Установка формы оплаты + +Выбор предпочтительной формы оплаты осуществляется в табличной части. + +В качестве формы оплаты могут быть выбраны следующие варианты оплат: + +- **Наличными**. Если при оформлении заявки известно, что выдачу денежных средств предпочтительно выполнить наличными; +- **Безналичными**. Если при оформлении заявки известно, что предпочтительным вариантом выдачи денежных средств является списание с расчетного счета; +- **Наличными или безналичными**. Если при оформлении заявки не известно, каким именно способом будет произведена выдача денежных средств; +- **Платежной картой**. Используется только для операции возврата оплаты клиенту. Используется в случае, если ранее оплата товары или услуги была принята от клиента по платежной карте. + +В случае, если выбрана форма оплаты **Безналичными** или **Наличными или безналичными**, в документе становится доступным для редактирования и обязательным для заполнения реквизит **Банковский счет** получателя. При вводе на основании заявки в документах выдачи безналичных денежных средств реквизит **Банковский счет** получателя заполнится значением из документа-основания. Если выбрана форма оплаты наличными, то можно указать кассу получателя. + +### Уточнение даты платежа + +В заявке можно указать желательную дату платежа. Желательная дата платежа используется для планирования предстоящих расходов денежных средств. При проведении документа проверяется: желательная дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки. + +### Заполнение суммы + +Сумма планируемой выдачи денежных средств указывается в форме документа. Сумма указывается в валюте документа. При оформлении операций расчетов с клиентам или поставщиками сумма может быть указана в валюте документа или в валюте взаиморасчетов. + +При проведении документа контролируется соответствие суммы документа общей сумме планируемых оплат в табличной части **Расшифровка платежа**. + +### Выбор валюты + +Выбор валюты документа осуществляется из списка выбора справочника **Валюты**. Идентификация для поля **Валюта** может быть выполнена по наименованию валюты или по коду элемента справочника. + +### Установка приоритета + +Приоритет необходим для указания степени важности планируемого расхода и влияет на последовательность обработки заявок. Вначале обрабатываются заявки с более высоким приоритетом. Приоритет устанавливается заявителем при работе с заявкой. Может быть изменен при утверждении заявки. По умолчанию в новом документе устанавливается в значение **Средний**. + +### Заполнение счета получателя + +Реквизит **Счет получателя** доступен для редактирования и обязателен к заполнению, если в документе установлена форма оплаты: + +- Только безналичная: +- Наличная или безналичная. + +Поле **Счет получателя** заполняется следующим образом: если для контрагента задан единственный банковский счет в справочнике **Банковские счета получателей**, то при выборе значения поля **Контрагент** он используется в качестве значения для подстановки в указанное поле. Если банковских счетов несколько, то возможен выбор из списка банковских счетов с отбором по владельцу - контрагенту, указанному в документе. +Если заявка оформляется на перемещение денежных средств в другую организацию, то из списка всех банковских счетов наших организаций необходимо выбрать счет той организации на которую планируется осуществить перемещение. + +### Заполнение информации о клиенте или поставщике + +Заполнение поставщика или клиента доступно в табличной части при отражении следующих хозяйственных операций: + +- Выдача денежных средств поставщику; +- Возврат оплаты клиенту. + +Если поле документа **Контрагент** заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле **Клиент** или **Поставщик** (в зависимости от выбранной операции), соответственно указанному ранее контрагенту. + +### Заполнение информации о подотчетном лице + +Реквизит **Подотчетное лицо** виден и доступен для редактирования при отражении хозяйственной операции **Выдача денежных средств подотчетнику** ,если переключатель переведен в положение **Подотчетное лицо**. + +Выбор подотчетного лица, которому осуществляется выдача денежных средств выполняется в списке выбора справочника **Физические лица**. + +Если планируется выдача денежных средств нескольким подотчетным лицам, то нужно перевести переключатель в положение **Список подотчетных лиц**. + +В этом случае активируется закладка **Лицевые счета сотрудников**, где указывается список физических лиц. + +### Аналитический учет по статьям движения денежных средств + +В случае, когда планируется выдача денежных средств одному подотчетному лицу, то на закладке расшифровки платежа указывается состав целей, на которые выдаются денежные средства по суммам расхода, по статьям ДДС. + +Если перечисление планируется сразу нескольким сотрудникам, то в этом случае указывается одна статья ДДС в шапке документа, закладка расшифровки платежа становится недоступной. + +### Заполнение подразделения + +Поле **Подразделение** заполняется выбором из списка справочника **Структура предприятия**. В качестве подразделения в документе указывается подразделение, являющееся источником расхода. Идентификация подразделения может осуществляться по наименованию или коду элемента справочника **Подразделения**. + +### Конвертация валютных средств + +- Создайте заявку с видом операции **Конвертация валюты**. +- В поле **Сумма** укажите валюту и сумму тех средств, которые надо конвертировать. Например, 1000 долларов. +- В поле **Конвертация в валюту** укажите ту валюту в которую надо конвертировать денежные средства. Например, рубли. В качестве курса конвертации будет установлен текущий курс на текущую дату из справочника Валюты. При необходимости курс конвертации можно изменить вручную. +- В поле **Сумма поступления** будет показана сумма планируемых к поступлению конвертированных денежных средств. +- В поле **счет получателя** заполняется информация о том банке, в котором будет производиться конвертация денежных средств. + +### Поле Заметки + +Поле предназначено для описания необходимости осуществления расхода по заявке. В это поле часто пишутся подробные обоснования, **сопроводительные записки**, почему нужно оплатить данную заявку. Заметки используются тем сотрудником, который принимает решение об утверждении или отклонении заявки. + +### Планирование оплат поставщикам при закупках в кредит + +- Оформите заявку с видом операции **Оплата поставщику**. +- В поле **Получатель** выберите то юридическое лицо поставщика, от имени которого была оформлена поставка товаров. +- Нажмите на кнопку **Подобрать по остаткам**. +- В списке будут показаны те документы, по которым были получены товары от поставщика. +- Отметьте те документы, которые Вы планируете оплатить. +- Нажмите на кнопку **Перенести в документ**. + +Заполните все остальные реквизиты заявки. Результирующую сумму заявки можно указать вручную. Если не указали, то при проведении документа программа заполнит ее автоматически. + +Если известна сумма, которую планируется израсходовать на оплату поставщику, то укажите ее в поле **Сумма**, а потом нажмите на кнопку **Подобрать по остаткам**. Программа автоматически распределит эту сумму по непогашенным документам по принципу ФИФО, то есть будут отмечены документы, которые были оформлены раньше. + +Если поставщик представлен в виде холдинга, в состав которого входит несколько предприятий, работающих от имени одного юридического лица (контрагента), то при выборе контрагента (юридического лица) в список задолженностей попадут все документы, которые были оформлены от имени одного юридического лица и разных предприятий поставщика. Таким образом оформив платеж юридическому лицу, от имени которого работают предприятия холдинга, будет распределена и погашена задолженность по всем предприятиям холдинга. + +### Оформление заявки из головной организации в обособленное подразделение + +Данная операция возможна только в том случае, если в программе включена функциональная опция **Обособленные подразделения на отдельном балансе** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**. + +- Укажите в заявке вид операции **Внутренняя передача**. +- В поле **Организация** укажите головную организацию, которая будет передавать денежные средства в обособленное подразделение. +- В поле **Получатель** введите данные об обособленном подразделении данной организации. +- Укажите сумму передачи и все остальные реквизиты, как при оформлении обычной заявки. +- Проведите документ. + +### Оформление заявки на перечисление налогов + +Оформление заявки для оплаты платежей в бюджет выполняется с установленным видом хозяйственной операции **Перечисление налогов и взносов**. На закладке **Основное** требуется заполнить поле **Тип налога**. + +- "1" - при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания; +- "2" - при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются; +- "3" - при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются. + +В платёжном поручении **Код вида дохода** указывается в реквизите 20 "Наз. пл. кодом". + +### Получение документа в электронном виде + +Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде. + +### Создание учетного документа на основании входящего (электронного) + +- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке. +- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу. + +### Контроль состояния электронного документа + +Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в поле **Состояние ЭД** в форме данного документа и в форме списка документов. +Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом. + +### Утверждение заявки на расходование денежных средств + +- В форме заявки на расходование денежных средств установите статус **К оплате**. +- При необходимости можно уточнить дату платежа и форму оплаты заявки, а также с помощью команды **Присоединенные файлы** в панели навигации формы ознакомиться со списком файлов, присоединенных к заявке. + +Если заявка отклоняется, то установите для нее статус **Отклонена**. В поле **Заметки** можно указать причину отклонения заявки. + +### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения гособоронзаказа должно осуществляться по отдельному выделенному счету, а УИП в платежном документе должен соответствовать номеру государственного контракта. Поле **УИП** документа заполняется автоматически данными по госконтракту. + +### **Расшифровка платежа** + +В целях осуществления оплаты в рамках 275-ФЗ необходимо установить во включенное состояние флаг **Платеж за счет средств ГОЗ**. + +В качестве объекта расчетов могут выступать договора с контрагентами, договора между организациями и договора кредитов и депозитов. + +Оплату произвести возможно будет или участнику в рамках кооперации по Государственному оборонному заказу, или поставщику услуг по регулируемым тарифам, или по другим договорам в рамках установленных законом норм. + +### **Назначение платежа** + +При осуществлении платежей в рамках кооперации по ГОЗ активируется закладка **Оплата за счет средств ГОЗ**. + +На закладке расчетов за счет средств ГОЗ указываются следующие параметры платежа: + +- **Тип платежа по 275-ФЗ**. Данные заполняются из списка с предопределенными типами платежей в соответствии с законодательством. Тип платежа может определяться по хозяйственной операции заявки; +- **Предмет оплаты**. Предмет оплаты заполняется вручную с возможным подбором значений по услугам, подлежащим тарифному регулированию; +- **Вариант оплаты**. Возможные варианты: аванс или оплата. + +Текст назначения платежа формируется автоматически при использовании команды **Заполнить**. + +### **Подтверждающие документы** + +К заявке на расходование средств необходимо приложить список подтверждающих документов, обосновывающих проведение списания денежных средств. Список подтверждающих документов определяется в договоре с исполнителем, в заявке он конкретизируется. При проведении заявки производится контроль соответствия подтверждающих документов в заявке списку, утвержденному в договоре с исполнителем. Подтверждающие документы также выгружаются в банк и проверяются в банке на соответствие договору. + +При осуществлении платежей в рамках кооперации по ГОЗ активируется закладка **Подтверждающие документы**. + +На этой закладке указываются документы, подтверждающие совершение платежа по контракту с исполнителем: + +- **Вид документа**. Выбирается из списка предопределенных видов документов; +- **Номер документа**; +- **Дата документа**; +- **Сумма**; +- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла. + +Подтверждающие документы подлежат выгрузке в банк для проверки и акцепта платежа. + +### Оперативное планирование движений денежных средств + +Оперативное планирование поступлений и списаний денежных средств производится в [[Платежном календаре|Платежный календарь]], в котором также производится постановка заявки на расходование средств на оплату в определенный день, на определенный банковский счет/кассу. + +Установленный(е) счет(а)/касса(ы) списания денежных средств, сумма платежа и день оплаты регистрируются на закладке **Распределение по счетам**. Счет может быть подобран с использованием команды **Подбор**. + +Данные указанной закладки могут быть заполнены вручную или с использованием **Платежного календаря**. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявка-на-расходование-денежных-средств.md b/Заявка-на-расходование-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..74ed80f --- /dev/null +++ b/Заявка-на-расходование-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,124 @@ +Документ предназначен для согласования и утверждения расхода денежных средств. + +Использование заявки на расходование денежных средств включается/отключается функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе** НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**. + +Виды расхода денежных средств + +Оформление заявки + +Согласование заявки + +Контроль установленных лимитов + +Оперативное планирование движений денежных средств + +Закрытие частично оплаченных заявок + +Центры финансовой ответственности + +Дополнительные материалы на ИТС + +Перечисление денежных средств подотчетникам по списку + +### Виды расхода денежных средств + +- Перечисление денежных средств поставщику (**Оплата поставщику**), в т.ч. расчеты с самозанятыми - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Выдача денежных средств подотчетнику (**Выдача подотчетнику**) +- Возврат денежных средств клиенту (**Возврат оплаты клиенту**) +- Перечисление денежных средств на оплату налогов (**Перечисление налога**) +- Перечисление денежных средств на оплату таможенных расходов (**Таможенный платеж**) +- Оформление операции конвертации валюты (**Конвертация валюты)** +- Прочий расход денежных средств (**Прочий расход**) +- Оплата или возврат денежных средств в случае передачи денежных средств между организациями (**Оплата (Возврат) в другую организацию**) +- Выплата зарплаты (**Выплата заработной платы**) +- Передача денежных средств между головной организацией и обособленными подразделениями (**Внутренняя передача**) +- Оплата по кредитам (**Оплата по кредитам**) +- Выплата по депозитам (**Выплата по депозитам**) +- Выдача займов по договорам кредитов с контрагентами (**Выдача займа контрагенту**) +- Возврат денег по платежным картам (**Возврат оплаты по эквайрингу**) + +Для операции **Выдача подотчетнику** доступен реквизит **Отчитаться до**, который позволяет указать дату, до которой необходимо отчитаться о расходе ДС (через неделю, через две недели, через месяц, до даты). + +Для операции **Перечисление налогов и взносов** возможно откорректировать реквизиты плательщика, указав значения ИНН, КПП, а также Наименование законного или уполномоченного представителя плательщика. Данные реквизиты редактируются в диалоговом окне, которое открывается переходом по гиперссылке, содержащей информацию о плательщике. + +### Оформление заявки + +Предоставление денежных средств в местах хранения только по предварительно оформленной заявке регулируется признаком **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**, который задается индивидуально для всех [[касс|Кассы]] и [[расчетных счетов|Банковские счета организаций]]. +Если данный признак не установлен, то наличие утвержденной заявки при оформлении расхода денежных средств обязательно. + +При оформлении заявки указывается планируемый вид оплаты денежных средств (Наличная, Безналичная, Наличными или безналичными). При указании формы оплаты предлагается возможность счет или кассу предполагаемой оплаты. При проведении заявки на расходование средств в рамках исполнения договора с исполнителем в рамках кооперации по государственному контракту Государственного оборонного заказа счет предполагаемого списания денежных средств должен иметь признак отдельного счета. + +Автор может видеть только свои заявки при типовых настройках прав доступа. Для настройки доступа необходимо создать [[группу доступа|Группы доступа]] с [[профилем|Профили групп доступа]]** Инициатор заявок на расходование денежных средств**. Группа доступа создается в разделе **НСИ и администрирование** – **Настройка пользователей и прав - Группы доступа**. + +При оформлении документа **Заявка на расходование денежных средств** инициатор заявки указывает назначение платежа, сумму и дату оплаты. Далее заявка должна пройти два этапа: согласование и постановку на оплату. Управление заявкой осуществляется при помощи статусов документа. В момент оформления заявке присваивается первичный статус **Не согласована**. + +При указании валюты, отличной от российских рублей, в которой планируется проводить безналичную оплату, становится доступным указание в поле **Комиссия** способа взимания комиссии: либо за счет плательщика, либо получателя, либо совместное разделение комиссии. Также становится доступным указания инструкции банку, идентифицирующей выполняемый платеж. + +### Согласование заявки + +При согласовании заявки могут быть использованы данные о доступном остатке денежных средств с помощью [[Платежного календаря|Платежный календарь]], непосредственно из которого осуществляется согласование заявки. При согласовании заявки (группа **Рассмотрение** в форме заявки) уточняется дата и форма оплаты заявки и для неё устанавливается соответствующий статус: **Согласована** или **Отклонена**. Если заявка успешно согласована, то она отправляется на утверждение. Ответственный сотрудник (например, руководитель предприятия) утверждает заявку и устанавливает для заявки статус **К оплате**. +Согласование осуществляется в рабочем месте **Казначейство** – **Планирование и контроль денежных средств** – **Заявки к согласованию**. + +В платежном документе, оформленном на основании заявки на расходование денежных средств итоговая сумма будет заполнена автоматически. + +### Контроль установленных лимитов + +О контроле расходования денежных средств в рамках установленных лимитов в рамках подсистемы Казначейство можно посмотреть в статье на ИТС: +**Контроль лимитов и целевое использования денежных средств** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashPlanningAndControl:ControlTargetUseOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc) в разделе Казначейство - Контроль и планирование ДС. + +### Оперативное планирование движений денежных средств + +Оперативное планирование поступлений и списаний денежных средств производится в [[Платежном календаре|Платежный календарь]]. В платежном календаре производится постановка заявки на расходование средств на оплату в определенный день на определенный банковский счет/кассу. + +Установленный(е) счет(а)/касса(ы) списания денежных средств, сумма платежа и день оплаты регистрируются на закладке **Распределение по счетам**. + +Данные указанной закладки могут быть заполнены вручную или с использованием **Платежного календаря**. + +Если заявка на расходование денежных средств размещена к оплате в нескольких счетах/кассах, то при формировании платежного документа система предлагает выбрать счет/кассу, с которого планируется произвести оплату. + +При проведении платежного документа производится контроль сумм по счетам/кассам, чтобы они не превышали утвержденные суммы по счетам/кассам в заявке, введенные на закладке **Распределение по счетам**. + +Если на закладке **Распределение по счетам** в заявке на расходование денежных средств часть суммы или вся сумма заявки не распределена, то оплата в части нераспределенной суммы допускается с любого счета/кассы. + +Производится контроль по объектам расчета, указанным в заявке, если в документе оплаты будет заменен объект расчета, то будет ошибка при проведении документа. + +### Закрытие частично оплаченных заявок + +Можно закрыть частично оплаченные заявки, по которым не планируется больше оплат. При закрытии заявки взводится флаг **Закрыта**. Для отмены закрытия флаг нужно снять и перепровести заявку. +Команда **Установить статус - Закрыть** есть в форме списка заявок, позволяет работать со списком заявок. +Аналогичная команда закрытия есть форме **Платежный календарь**, что позволяет контекстно закрыть частично оплаченные заявки, которые не планируется больше оплачивать сразу при анализе состояния платежного календаря. + +### Центры финансовой ответственности + +При работе с документами планирования движений денежных средств выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель. + +Подразделение-инициатор задается на закладке **Основное**. Подразделение-распорядитель определяется подразделением счета или кассы организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов. + +Для расходования денежных средств с операцией **Прочая выдача** на закладке **Расшифровка платежа** задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы. + +В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС. +Вариант налогообложения доступен при условии, что в заявке не указан объект расчетов и заявка оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Оплата поставщику**, **Возврат оплаты клиенту**. + +Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07) +- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09) +- [Можно ли в программе запланировать расход денежных средств в кассе на оплату поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:01) +- [Как перечислить аванс таможенному брокеру за услуги по таможенному оформлению?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:05) +- [Можно ли одним платежным документом (или заявкой на расходование денежных средств) зафиксировать оплату нескольких документов поступления, заказов поставщику?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:29) + +### Перечисление денежных средств подотчетникам по списку + +Чтобы сократить время и упростить оформление платежных документов при перечислении денежных средств (далее ДС) подотчетникам, есть возможность перечисления ДС сотрудникам по списку одним документом. Предусмотрено два варианта настройки программы для отражения данной хозяйственной операции: +■` `с использованием документа Заявка на расходование денежных средств (раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств); +■` `без использования документа Заявка на расходование денежных средств. + +Подробное описание процесса Перечисления денежных средств подотчетникам по списку приведено в документации на ИТС +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersonsBythelist](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств` · файл: `Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявки-на-возврат-товаров-от-клиентов.md b/Заявки-на-возврат-товаров-от-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..978a14b --- /dev/null +++ b/Заявки-на-возврат-товаров-от-клиентов.md @@ -0,0 +1,27 @@ +Документ предназначен для оформления предварительной заявки на прием возвращенных товаров от клиента и при необходимости замены ему возвращенных товаров. С помощью данного документа планируется поступление возвращаемых клиентом товаров и обеспечение возможности отгрузки тех товаров, которые предлагаются клиенту в качестве заменяемых. + +Использование заявки на возврат регулируется функциональной опцией **Заявки на возврат** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. +Для детализации работы с заявкой используются статусы заявок (на согласовании, к возврату, к выполнению и т. д.). Возможность использования статусов определяется функциональными опциями **Не закрывать частично отгруженные/оплаченные заказы и заявки** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Использование заказов**. + +[[Варианты оформления возврата|Заявка на возврат товаров от клиента]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Заявка на возврат товаров от клиента]] + +--- + +Какая информация отображается в списке заявок на возврат товаров? + +### Какая информация отображается в списке заявок на возврат товаров? + +В списке заявок на возврат товаров отображается список всех оформленных заявок на возврат товаров. Заявки, которые уже выполнены, отображаются в списке бледным цветом. Заявки, которые имеют высокий приоритет, помечаются специальной пиктограммой. В списке заявок можно произвести отбор по различным параметрам. При работе с заявками на возврат используются те же способы отбора данных в списке, как при работе с заказами клиентов. В качестве примеров приведем несколько вариантов отбора, которые можно установить в списке **Заявки на возврат товаров**. + +- **Отобрать только свои заявки на возврат (заявки на возврат конкретного менеджера)**. В поле **Менеджер** необходимо выбрать **Мои документы**. +- **Отобрать только невыполненные заявки на возврат**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Все открытые**. +- **Отобрать только наиболее важные заявки на возврат**. В поле **Приоритет** установите значение **Высокий**. +- **Отобрать заявки на возврат, по которым завтра истекает срок согласования.** В поле **Текущее состояние** выберите значение **Ожидается согласование**. В поле **Срок выполнения** укажите значение **Истекающие на дату**, и далее укажите завтрашнюю дату. +- **Отобрать те заявки на возврат, по которым необходимо обеспечить товар для оформления замены**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Ожидается отгрузка**. +- **Отобрать те заявки на возврат, которые не были удовлетворены**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Отклонена**. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявки-на-расходование-денежных-средств.md b/Заявки-на-расходование-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..229419c --- /dev/null +++ b/Заявки-на-расходование-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,68 @@ +Документ предназначен для согласования и утверждения расхода денежных средств. + +Использование заявки на расходование денежных средств включается/отключается функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе** НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**. + +[[Виды расхода денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Оформление заявки|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Согласование заявки|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Контроль установленных лимитов|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Оперативное планирование движений денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Закрытие частично оплаченных заявок|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Центры финансовой ответственности|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Заявка на расходование денежных средств]] + +[[Перечисление денежных средств подотчетникам по списку|Заявка на расходование денежных средств]] + +--- + +Отбор заявок по пользователю + +****Создание новой заявки на расходование денежных средств + +Создание из списка + +Утверждение (отклонение) заявок из списка + +### Отбор заявок по пользователю + +- В поле **Заявитель** укажите того пользователя, заявки которого необходимо оставить в списке. +- В списке будут показаны только те заявки, у которых выбранный пользователь указан в качестве заявителя. + +Если необходимо отобрать те заявки, за которые ответственен текущий пользователь, то выберите в поле **Заявитель** значение **Мои документы**. + +### **Создание новой заявки на расходование денежных средств** + +### Создание из списка + +При добавлении нового документа из списка заявок рекомендуется следующая схема работы: + +- В списке заявок укажите в качестве заявителя того пользователя, который ответственен за оформление заявки. +- Нажмите на кнопку **Создать**. +- Выберите из списка нужную хозяйственную операцию по расходу денежных средств. + +В новом документе автоматически заполняются следующие поля: + +- Статус заявки в значение **Не согласована**; +- Приоритет в значение **Средний**; +- Заявитель заполняется в соответствии с указанным в списке заявителем заявки. + +Остальные необходимые поля пользователь заполняет в процессе работы с документом **Заявка на расходование денежных средств**. + +### Утверждение (отклонение) заявок из списка + +- Отметьте в списке заявок на расходование денежных средств те заявки, которые необходимо утвердить. Для отметки заявок используйте стандартные возможности 1С:Предприятия. +- В командной панели списка нажмите на кнопку **Установить статус**. +- Для всех заявок, отмеченных в списке установите статус **К оплате**. + +Аналогичным образом можно отклонить список заявок, выбрав команду **Установить статус "Отклонена"**. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявление-на-выпуск-нового-квалифицированного-сертификата-(Форма).md b/Заявление-на-выпуск-нового-квалифицированного-сертификата-(Форма).md new file mode 100644 index 0000000..f3fe012 --- /dev/null +++ b/Заявление-на-выпуск-нового-квалифицированного-сертификата-(Форма).md @@ -0,0 +1,58 @@ +Предназначена для подготовки заявления на выпуск нового квалифицированного [[сертификата|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]] в удостоверяющий центр 1С. + +Заполните необходимые поля. Рекомендуется выбирать данные из списка, это значительно уменьшает вероятность ошибок и повышает скорость заполнения. Программа проверяет правильность заполнения реквизитов, если они были неправильно заполнены, выводится сообщение об ошибке. + +- **Организация** - выберите организацию из списка. Если данные организации были заполнены, то автоматически заполняются поля: + + - **Владелец сертификата** - для юридических лиц по умолчанию выбирается директор организации, но можно выбрать другого сотрудника из списка. Для ИП в это поле дублируются его данные. + + - **Подписант заявления**, его **Должность** - заполняются автоматически из данных организации. Для ИП недоступны. + + - **Основание** - заполняется автоматически из данных организации, для ИП недоступно. + +- **Обслуживающая организация** (партнер 1С) - выберите из списка. После этого автоматически заполняются поля: + + - **ИНН партнера**; + + - **КПП партнера**. + +### Создание ключа электронной подписи + +- В поле **С помощью программы** выберите программу - криптопровайдер из списка установленных на компьютере. Создание ключа производится при печати заявления. + +### Сохранение заявления + +- Заявление сохраняется автоматически на стадии подготовки и хранится в [[списке сертификатов|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования]]. В любой момент к нему можно вернуться и продолжить работу. + +### Соглашение + +- Перейдите по ссылке и прочтите условия соглашения о присоединении к регламенту удостоверяющего центра (УЦ). По гиперссылке можно перейти к просмотру [информации об УЦ](http://ca.1c.ru/).  + +### Отправка заявления + +- Для отправки заявления необходимо подготовить **комплект документов** (нажмите на ссылку для просмотра списка необходимых документов); + +- Нажмите **Отправить заявление**. + +### Ожидание обработки заявления + +- Для проверки состояния заявления нажмите кнопку **Обновить состояние**. + +### Выгрузка сертификата + +С помощью подменю **Техническая информация** можно: + +- Выгрузить **Запрос на сертификат**; + +- Выгрузить **Корневой сертификат**; + +- Выгрузить **Сертификат** - это может потребоваться, если автоматически загрузить сертификат не удалось. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗаявлениеНаВыпускНовогоКвалифицированногоСертификата.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ЗаявлениеНаВыпускНовогоКвалифицированногоСертификата/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Заявление-о-ввозе-товаров-из-ЕАЭС.md b/Заявление-о-ввозе-товаров-из-ЕАЭС.md new file mode 100644 index 0000000..76e7f91 --- /dev/null +++ b/Заявление-о-ввозе-товаров-из-ЕАЭС.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Документ **Заявление на ввоз товаров из ЕАЭС** предназначен для отражения в учете начисления и вычета НДС при ввозе товаров из государств-членов Евразийского экономического союза и формирования необходимой отчетности + +Из формы документов **Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС** можно распечатать **Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов** + +Подробное описание приведено в статье **Учет НДС при импорте из стран Евразийского экономического союза** + +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Taxes:VATImportEEU](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +**Дополнительные материалы на ИТС** +[Евразийский экономический союз (ЕАЭС)](http://its.1c.ru/db/taxnds) + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявлениеОВвозеТоваров` · файл: `Documents/ЗаявлениеОВвозеТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Зоны-доставки-курьеров.md b/Зоны-доставки-курьеров.md new file mode 100644 index 0000000..4de9f70 --- /dev/null +++ b/Зоны-доставки-курьеров.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Курьеров можно разделить по зонам доставки. Если для курьера определена хотя бы одна зона доставки, то в работу он сможет брать только распоряжения из этой зоны доставки. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ЗоныДоставкиКурьеров` · файл: `InformationRegisters/ЗоныДоставкиКурьеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Зоны-доставки-—-ФормаЭлемента.md b/Зоны-доставки-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..bd0e27d --- /dev/null +++ b/Зоны-доставки-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Зоны доставки + +Справочник предназначен для хранения информации о зонах доставки, которые могут быть сгруппированы по территориальным признакам: регионам, районам, участкам и т. д. +Информация о зонах доставки используется в рабочем месте [[Доставка|Доставка товаров]] для составления оптимальных маршрутов [[транспортных средств|Транспортные средства]]. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**. + +В форме можно задать при помощи соответствующих команд как группы, так и элементы, которые в дальнейшем можно корректировать (удалять). При этом рекомендуется создавать зоны доставки и группы зон доставки с учетом возможности оптимального объезда адресов внутри каждой зоны (группы). + + | `Пример. +Зоны доставки - Метро Петроградская, г. Химки, Сипайлово. +Группы зон доставки - Север Петербург, Московская область, Уфа-город, Уфа-пригород.` + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗоныДоставки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗоныДоставки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Зоны-доставки.md b/Зоны-доставки.md new file mode 100644 index 0000000..d69c8d8 --- /dev/null +++ b/Зоны-доставки.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Справочник предназначен для хранения информации о зонах доставки, которые могут быть сгруппированы по территориальным признакам: регионам, районам, участкам и т. д. +Информация о зонах доставки используется в рабочем месте [[Доставка|Доставка товаров]] для составления оптимальных маршрутов [[транспортных средств|Транспортные средства]]. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗоныДоставки` · файл: `Catalogs/ЗоныДоставки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Идентификаторы-объектов-метаданных-(Форма-элемента).md b/Идентификаторы-объектов-метаданных-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..39f1a4a --- /dev/null +++ b/Идентификаторы-объектов-метаданных-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,19 @@ +Просмотр свойств идентификатора объекта метаданных программы. + +Заполняется автоматически при первом запуске (и каждом обновлении) программы, согласно метаданным программы, а также автоматически актуализируется при каждом обновлении версии программы (учитываются переименованные, добавленные и удаленные объекты метаданных). + +Выводятся сведения: + +- **Представление**; + +- **Имя**; + +- **Синоним**; + +- **Полное имя**; + +- **Полный синоним**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ИдентификаторыОбъектовМетаданных/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Идентификаторы-объектов-метаданных.md b/Идентификаторы-объектов-метаданных.md new file mode 100644 index 0000000..36d3b7c --- /dev/null +++ b/Идентификаторы-объектов-метаданных.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Предназначен для хранения и просмотра идентификаторов объектов метаданных. Данные списка не редактируются, предназначены для обеспечения работы программы. + +Список заполняется автоматически при первом запуске (и каждом обновлении) программы, согласно метаданным программы, а также автоматически актуализируется при каждом обновлении версии программы (учитываются переименованные, добавленные и удаленные объекты метаданных). + +В списке в виде дерева выводятся все объекты программы, сгруппированные по типам. По умолчанию выводится поле **Синоним** объекта. По команде **Еще - Изменить форму** можно добавить в список поля **Полное имя** и **Идентификатор**. + +Нажмите  для просмотра подробных [[сведений|Идентификаторы объектов метаданных (Форма элемента)]] об идентификаторе выбранного объекта. + +### См. также: + +- Работа с формами + +--- + +*Мета: `Catalog.ИдентификаторыОбъектовМетаданных` · файл: `Catalogs/ИдентификаторыОбъектовМетаданных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Идентификаторы-объектов-расширений-(Форма-элемента).md b/Идентификаторы-объектов-расширений-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..128175e --- /dev/null +++ b/Идентификаторы-объектов-расширений-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,19 @@ +Просмотр свойств идентификатора объекта метаданных расширений. + +Заполняется автоматически при первом запуске (и каждом обновлении) конфигурации, согласно метаданным конфигурации, а также автоматически актуализируется при каждом обновлении версии конфигурации (учитываются переименованные, добавленные и удаленные объекты метаданных). + +Выводятся сведения: + +- **Представление**; + +- **Имя**; + +- **Синоним**; + +- **Полное имя**; + +- **Полный синоним**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ИдентификаторыОбъектовРасширений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ИдентификаторыОбъектовРасширений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Идентификаторы-объектов-расширений.md b/Идентификаторы-объектов-расширений.md new file mode 100644 index 0000000..37a6381 --- /dev/null +++ b/Идентификаторы-объектов-расширений.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Предназначен для хранения и просмотра идентификаторов объектов метаданных расширений. Данные списка не редактируются, предназначены для обеспечения работы программы. + +Список заполняется автоматически при первом запуске (и каждом обновлении) конфигурации, при добавлении и удалении расширений, а также по требованию (обращение из кода). Заполнение выполняется согласно метаданным расширений, а также автоматически актуализируется при каждом обновлении (учитываются переименованные, добавленные и удаленные объекты метаданных). + +В списке в виде дерева выводятся все объекты программы, сгруппированные по типам. По умолчанию выводится поле **Синоним** объекта. По команде **Еще - Изменить форму** можно добавить в список поля **Полное имя** и **Идентификатор**. + +Нажмите  для просмотра подробных [[сведений|Идентификаторы объектов расширений (Форма элемента)]] об идентификаторе выбранного объекта. + +### См. также: + +- Работа с формами + +--- + +*Мета: `Catalog.ИдентификаторыОбъектовРасширений` · файл: `Catalogs/ИдентификаторыОбъектовРасширений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Идентификаторы-сервисов-сопровождения.md b/Идентификаторы-сервисов-сопровождения.md new file mode 100644 index 0000000..43f82a1 --- /dev/null +++ b/Идентификаторы-сервисов-сопровождения.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Предназначен для хранения и просмотра идентификаторов сервисов сопровождения. Данные списка не редактируются, предназначены для обеспечения работы программы. + +Список заполняется автоматически при первом запуске (и каждом обновлении) конфигурации, согласно списку доступных для конфигурации сервисов, а также автоматически актуализируется при каждом обновлении версии конфигурации (учитываются переименованные, добавленные и удаленные объекты метаданных). + +Нажмите  для просмотра подробных [[сведений|Идентификаторы объектов метаданных (Форма элемента)]] об идентификаторе сервиса сопровождения. + +### См. также: + +- Работа с формами + +--- + +*Мета: `Catalog.ИдентификаторыСервисовСопровождения` · файл: `Catalogs/ИдентификаторыСервисовСопровождения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Излишки,-недостачи,-порчи.md b/Излишки,-недостачи,-порчи.md new file mode 100644 index 0000000..759871c --- /dev/null +++ b/Излишки,-недостачи,-порчи.md @@ -0,0 +1,37 @@ +### Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для осуществления контроля за наличием товарно-материальных ценностей, при помощи сверки фактических товарных остатков с учетными данными. Контроль осуществляется в рамках проведения инвентаризации. Инструментами фиксации выявленных при инвентаризации расхождений являются документы по отражению излишков, недостач и порчи товаров. + +### Работа подсистемы + +Для организации пересчета товаров предусмотрен документ Пересчет товаров. Список документов регистрируется в списке **Склад и доставка – Излишки, недостачи, порчи – Пересчет товаров**. +Пересчет осуществляется на уровне склада/помещения или по ячейкам – это зависит от выбранного вида хранения. При формировании документа можно произвести отбор номенклатуры по складу, помещению, характеристике, складской группе и т. д. + +Если пересчет товаров ведется на складе (помещении) с адресным хранением товаров в ячейках, то дополнительно для каждого товара в документе пересчета будет показана ячейка адресного хранения. + +Документ **Пересчет товаров** может находиться в различных статусах, что позволяет решать различные задачи: + +- в статусе **Подготовлено** документ используется для подбора товаров к пересчету и выступает в качестве распоряжения о готовности к процессу пересчета товаров на складе; +- в статусе **В работе** отражает процесс фактического пересчета товаров на складе и является источником задания на пересчет товаров на складе в виде печатной формы. Получить задание на пересчет товаров можно по команде печати **Бланк задания на пересчет товаров** документа **Пересчет товаров**; +- в статусе **Внесение результатов** выступает в качестве распоряжения на внесение фактического количества товаров, выявленных по результату пересчета на складе. Документом Пересчет товаров в этом статусе регистрируется фактическое поступление излишков на склад и фактическое списание товаров со склада, если пересчет осуществляется в рамках склада, на котором используется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи товаров. Если в процессе пересчета товаров не было выявлено никаких расхождений, то фактическое количество заполняется равным учетному с помощью кнопки **Заполнить факт по учету** документа **Пересчет товаров**; +- в статусе **Выполнено** подтверждается и регистрируется факт выполнения операции пересчета товаров на складе. Операция пересчета считается выполненной, пересчет товаров произведен, и его результаты зафиксированы. + +Предусмотрена возможность отразить выявленные излишки, недостачи и порчу товаров и без использования документа **Пересчет товаров**. В этом случае расхождения регистрируются при помощи ордеров на отражение излишков, недостач и порчи товаров, документы оформляются в списке **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**. +По результатам выявленных излишков, недостач и порчи товаров оформляются финансовые документы (складские акты). Выявленные в процессе пересчета недостачи, излишки и порчи товаров регистрируются в рабочем месте **Помощник оформления складских актов** (**Создать – С использованием помощника** на форме списка **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи – Складские акты**). +Команда **С использованием помощника** доступна при установке отбора по складу (помещению), в рамках которого будет осуществляться формирование складских актов. При помощи **Помощника оформления складских актов** могут быть оформлены финансовые документы (складские акты): + +- Списание товаров; +- Оприходование излишков товаров; +- Пересортица товаров; +- Порча товаров; +- Инвентаризационная опись. + +Документы оформляются по конкретной организации с указанием ответственного подразделения, склада, статьи расходов/доходов, вида цены. + +### Анализ данных + +Документ **Пересчет товаров** является источником формирования отчета **Неоформленные недостачи и излишки товаров**, доступ к которому осуществляется по гиперссылке **Оформление** на панели навигации документа. Отчет позволяет контролировать правильность регистрации излишков и недостач, которые возникли после пересчета товаров в рамках проведенной инвентаризации. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.ИзлишкиНедостачиПорчи` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/ИзлишкиНедостачиПорчи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Излишки,-недостачи-и-порчи-товаров-—-ФормаСписка.md b/Излишки,-недостачи-и-порчи-товаров-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..c187268 --- /dev/null +++ b/Излишки,-недостачи-и-порчи-товаров-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,45 @@ +# Излишки, недостачи и порчи товаров + +****Перечень Излишки, недостачи и порчи товаров + +Регистрация информации о порче товаров без оформления инвентаризации товаров (пересчета товаров) + +Регистрация информации о недостаче товаров без оформления инвентаризации товаров (пересчета товаров) + +Регистрация информации об излишках товаров без оформления инвентаризации товаров (пересчета товаров) + +### Перечень **Излишки, недостачи и порчи товаров** + +В списке **Излишки, недостачи и порчи товаров** показывается список оформленных ордеров на отражение излишков, недостач и порчи товаров. + +Информация в списке показывается по отношению к конкретному складу (помещению). Перед просмотром информации в списке необходимо в поле **Склад** выбрать склад, по которому необходимо просмотреть или оформить ордера на отражение излишков и недостач товаров. Если склад разделен на помещения, то необходимо указать конкретное помещение. В качестве склада можно выбрать только тот склад, на котором используется ордерная схема отражения излишков и недостач товаров ( в карточке склада установлен флаг **Использовать ордерную схему при отражении излишков и недостач** ) . + +### Регистрация информации о порче товаров без оформления инвентаризации товаров (пересчета товаров) + +Информация о таких товарах фиксируется в документе **Ордер на отражение порчи товаров**. В табличную часть добавляется список товаров, по которым обнаружена порча товаров (указывается товар исходного качества и испорченный товар). Информация о количестве бракованного товара вводится в графу **Количество**. + +Данная операция может быть оформлена только на ордерном складе. В дальнейшем на основании этих данных оформляется финансовый документ **Порча товаров**. В случае неордерного склада порча товаров сразу фиксируется документом **Порча товаров**. + +Приступить к регистрации документа можно с помощью команды **Создать** - **Отражение порчи товаров**. + +### Регистрация информации о недостаче товаров без оформления инвентаризации товаров (пересчета товаров) + +Информация о таких товарах фиксируется в документе **Ордер на отражение недостач товаров**. В табличную часть добавляется список товаров, по которым обнаружена недостача (товар пропал во время перевозки, разбился и т.д.). Информация о количестве товаров, по которым обнаружена недостача вводится в графу **Количество**. + +Данная операция может быть оформлена только на ордерном складе. В дальнейшем на основании этих данных оформляется финансовый документ **Списание недостач товаров**. В случае неордерного склада недостача товаров сразу фиксируется документом **Списание недостач товаров**. + +Приступить к регистрации документа можно с помощью команды **Создать** - **Отражение недостач товаров**. + +### Регистрация информации об излишках товаров без оформления инвентаризации товаров (пересчета товаров) + +Информация о таких товарах фиксируется в документе **Ордер на отражение излишков товаров**. В табличную часть добавляется список товаров, по которым обнаружены излишки. Информация о количестве товаров, по которым обнаружены излишки вводится в графу **Количество**. + +Данная операция может быть оформлена только на ордерном складе. В дальнейшем на основании этих данных оформляется финансовый документ **Оприходование излишков товаров**. В случае неордерного склада излишки товаров сразу фиксируются документом **Оприходование излишков товаров**. + +Данный документ не предназначен для оприходования начальных остатков товаров. Для этих целей предназначен документ **Ввод начальных остатков товаров**. + +Приступить к регистрации документа можно с помощью команды **Создать** - **Отражение излишков товаров**. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи.Form.ФормаСписка` · файл: `DocumentJournals/СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Излишки,-недостачи-и-порчи-товаров.md b/Излишки,-недостачи-и-порчи-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..e72eb2c --- /dev/null +++ b/Излишки,-недостачи-и-порчи-товаров.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Журнал документов предназначен для отображения следующего списка документов: [[Ордер на отражение недостач товаров]], [[Ордер на отражение излишков товаров]], [[Ордер на отражение порчи товаров]]. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи` · файл: `DocumentJournals/СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Изменение-ABC-XYZ---распределения-клиентов.md b/Изменение-ABC-XYZ---распределения-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..76009a2 --- /dev/null +++ b/Изменение-ABC-XYZ---распределения-клиентов.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Изменение ABC/XYZ - распределения клиентов + +Отчет является контекстным и используется только для расшифровки ячеек из отчета [[Анализ клиентской базы (BCG)|Матрица BCG]]. +В отчет выводится информация о клиентах, которые имеют те же значения изменения ABC/XYZ классификации, что и выбранная ячейка в отчете Анализ клиентской базы (BCG), на основании которой и формируется данный отчет. + + | `Пример: Отчет вызван после нажатия на ячейку, в которой отображено количество клиентов, у которых в результате последней классификации A-класс изменился на B-класс. В отчет будут выведены все клиенты, у которых такое же изменение классификации.` + +--- + +*Мета: `Report.ИзменениеABCXYZРаспределенияКлиентов` · файл: `Reports/ИзменениеABCXYZРаспределенияКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Изменение-ассортимента.md b/Изменение-ассортимента.md new file mode 100644 index 0000000..6ea5a24 --- /dev/null +++ b/Изменение-ассортимента.md @@ -0,0 +1,177 @@ +Документ **Изменение ассортимента** предназначен для формирования категорий товаров, представленных в магазине и определяющих [[формат магазина|Форматы магазинов]]. + +Заполнение документа + +Жизненный цикл товара + +Ввод в ассортимент. Начало продаж. + +Изменение состояния ассортимента. + +Вывод из ассортимента. Запрет продаж. + +Управление коллекцией (сезоном) товаров + +Установка рейтингов продаж + +Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +Дополнительные материалы на ИТС + +## Заполнение документа + +При создании нового документа необходимо заполнить следующие реквизиты: + +- **Операция** - определяет режим управления товарами: [[по коллекциям (сезонам)|Коллекции (сезоны)]] или не коллекционным товаром. Поле доступно только если включена функциональная опция в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг - Управление коллекциями товаров**. +- **Этап** - определяет этап, для документа (ввод в ассортимент, вывод из ассортимента и т.д.), а также **Стадию** (разрешены только закупки, разрешены закупки и продажи и т.д.) в зависимости от выбранного на предыдущем шаге типа этапа. +- **Формат магазина** - определяет формат тех магазинов, по которым будет формироваться или изменяться ассортимент. +- **Список товарных позиций, которые должны быть представлены в ассортименте магазина** (должен быть заполнен в соответствии с теми квотами для товарных категорий, которые указаны в документе **Квоты ассортимента** для указанного формата магазина). +- **Вид цен** - вид цены розничной продажи в данном формате магазина (по умолчанию определяется по правилу ценообразования для данного формата магазина и может быть уточнена для каждого конкретного товара). + +При заполнении табличной части документа можно использовать как стандартные варианты подбора (по команде **Добавить**), так и дополнительные (команда **Заполнить**). В последнем случае доступны следующие основные варианты заполнения: + +- Вариант **Подбора по категориям** позволяет просматривать информацию о номенклатурных позициях в разрезе заданных товарных категорий и установленных квот. + +В правой части окна выводится справочник **Категории товаров** с указанием общего числа номенклатурных позиций в данной категории, их текущей наполненности для данного формата и квот товаров. + +**Всего** - число существующих в базе номенклатурных наименований, относящихся к данной категории. +**Наполненность** - число номенклатурных наименований, которые есть в ассортименте магазина данного формата. +**Наполненность + подобрано** - число номенклатурных наименований, еще не включенных в заполняемый документ **Изменение ассортимента**, но включенных в ассортимент магазина данного формата. + +В левой части окна выводятся номенклатурные единицы, относящиеся к выбранной категории товаров. Двойным щелчком левой кнопки мыши товар добавляется в список подобранных позиций в нижней части экрана. Если товар уже входит в ассортимент данного формата, система выдаст предупреждение о том, что добавление данного товара не требуется. Пользователь может контролировать промежуточные результаты своей работы по значению в колонке **Наполнено+подобрано** в сравнении с установленной для данной категории квотой. Для завершения процедуры отбора и добавления подобранных позиций в ассортимент, необходимо выполнить команду **Перенести в документ**. + +Список отобранных товаров выводится в нижней табличной части, если установлен флаг **Показывать подобранные товары**. + +- Вариант **Заполнить по ассортименту формата** - осуществляет заполнение таблицы теми товарами, которые уже были добавлены в ассортимент магазинов данного формата в ранее проведенных документах **Изменение ассортимента**. +- Вариант **Заполнить по складским остаткам и оборотам** - осуществляет заполнение таблицы товарами, имеющими положительный текущий остаток и по которым существовало движение за указанный период. + +Поля **Этап** и **Стадия** документа **Изменение ассортимента** определяют этап жизненного цикла товаров в ассортименте каждого формата магазина и соответствующие этому этапу ограничения операций товарообращения. + +### Жизненный цикл товара + +Жизненный цикл товара в ассортименте магазина - период времени, в течение которого товар выставляется на продажу, начиная с его поступления и заканчивая полным выводом из ассортимента магазина. Жизненный цикл товара в ассортименте состоит из следующих этапов: + +- Ввод в ассортимент. +- Начало продаж. +- Изменение состояния ассортимента. +- Вывод из ассортимента. +- Запрет продаж. + +Смена этапа жизненного цикла товарной позиции в ассортименте формата магазина фиксируется в документе **Изменение ассортимента** в поле **Этап**. На основе выбранного этапа автоматически заполняется **Стадия** жизненного цикла товаров в ассортименте, определяющая ограничения процессов товарообращения на данной стадии: + +- Разрешены только закупки. +- Разрешены закупки и продажи. +- Разрешены закупки и продажи. +- Разрешены только продажи. +- Запрещены закупки и продажи. + +Стадии **Разрешены только закупки** соответствует этап **Ввод в ассортимент с отсрочкой начала продаж**, который осуществляется на этапе ввода товаров в ассортимент. + +Стадии **Разрешены закупки и продажи** соответствуют этапы **Ввод в ассортимент** и **Изменение ассортимента**, которые осуществляются на этапах **Начала продаж** и **Изменение ассортимента** соответственно. + +Стадии **Разрешены только продажи** соответствует этап **Вывод из ассортимента**, который осуществляется на этапе вывода товаров из ассортимента. + +Стадии **Запрещены закупки и продажи** соответствует этап **Перенос в архив/Отзыв**, который осуществляется на этапе запрета продаж. + +Перемещения товаров между магазинами и складами магазина доступны на любой стадии жизненного цикла товара. + +### Ввод в ассортимент. Начало продаж. + +Поскольку ввод в ассортимент и начало продаж товаров ассортимента могут быть разнесены во времени, то дата начала продаж может не совпадать с датой ввода товара в ассортимент. В связи с этим предусмотрено два варианта ввода товаров в ассортимент: + +- **Ввод в ассортимент совмещен с началом продаж** - оформляется документ **Изменение ассортимента** с этапом **Ввод в ассортимент**. +- **Продажи товаров начинаются позже**. Например, необходимо время на обеспечение требуемого ассортимента товаров или дата начала продаж обусловлена рекламной компанией, лицензионной политикой и т.д. В этом случае сначала оформляется документ **Изменение ассортимента** с установленным этапом **Ввод в ассортимент с отсрочкой продажи**. При этом позиции, указанные в документе можно заказывать, оформлять поступления и перемещения, устанавливать цены, но нельзя оформить продажу этих товаров. После того, как наступает дата начала продаж, следует создать новый документ **Изменение ассортимента** с этапом **Ввод ассортимента**. + +На этом этапе жизненного цикла создаются карточки товаров в справочнике **Номенклатура** и производится назначение номенклатурной позиции в ассортимент формата магазина. + +После ввода товаров в ассортимент менеджер может выполнить путем ввода на основании документа **Изменение ассортимента**, следующие дополнительные действия: + +- **Определить поддержание запаса** для вводимых в ассортимент товаров. +- **Оформить заказ поставщику** на «пробные» товары. +- **Зарегистрировать цены на товары** в соответствии с указанными в документе **Изменение ассортимента** видами цен по товарам. + +**Поддержание запасов** определяется для всех магазинов (складов), которые имеют указанный в документе **Изменение ассортимента** формат магазина. Настройки поддержания запасов устанавливаются отдельно для каждого магазина (склада) с помощью рабочего места [[Настройка поддержания запасов]]. + +Для установки поддержания запасов во всех магазинах (складах), имеющих формат, указанный в документе, используется команда **Установить поддержание запасов**. Товары, по которым еще не поддерживается запас, будут включены в список поддерживаемых запасов с параметрами по умолчанию. + +Для изменения настроек уже поддерживаемых запасов следует использовать команду **Настройка поддержания запасов**. + +Обеспечение потребностей по вводимым в ассортимент товарам может производиться с помощью рабочего места [[Формирование заказов по потребностям]] в соответствии с теми параметрами обеспечения потребностей, которые были указаны при вводе товаров в ассортимент. Работа по планированию обеспечения потребностей ассортиментных товаров ничем не отличается от планирования обеспечения обычных товаров: товар может быть заказан у поставщика, перемещен с другого склада и т.д. + +Предусмотрена также возможность ручного оформления документа [[Заказ поставщику]] на основании документа **Изменение ассортимента**. Такая операция обычно оформляется в том случае, если необходимо заказать у поставщика «пробные товары». При оформлении заказа поставщику вводимые в ассортимент позиции автоматически заполняются в табличной части документа. Информация о поставщике, ценах и т.д. заполняется маркетологом вручную. + +При вводе товаров в ассортимент можно зарегистрировать на них цены при помощи команды **Установка цен номенклатуры** из группы команд **Создать на основании**. В документе **Установка цен номенклатуры** будет автоматически заполнена информация о товарах, вводимых в ассортимент и видах цен. + +### Изменение состояния ассортимента. + +Введенная в ассортимент новая позиция может расцениваться как пробная до тех пор, пора маркетолог не сможет определить по статистике продаж, насколько успешно она продается. Пользующийся повышенным спросом товар может быть отнесен к постоянному, основному ассортименту магазина, не слишком успешный товар, но необходимый для создания имиджа - к дополнительному. Роль товарной позиции в ассортименте не накладывает никаких ограничений товародвижения, но маркетолог может делать сравнительный анализ в разрезе ролей и делать определенные выводы о смещении спроса. + +Роль в ассортименте указывается в табличной части документа **Изменение ассортимента** для каждой товарной позиции. Возможен выбор из следующих вариантов: + +- **Постоянный ассортимент** - товары основного ассортимента, наличие которого на полках важно и контролируется с повышенным вниманием. +- **Дополнительный ассортимент** - назначается товарам по умолчанию и необходим для поддержания имиджа магазина, отклонения по нему, не критичны. +- **Пробный ассортимент** - новые товары, включенные в ассортимент магазина "на пробу", не имеющие аналогов в ассортименте предприятия, с труднопредсказуемыми перспективами продаж. + +Из соображений удобства одновременного пересмотра роли товарной позиции и его цены, маркетолог может изменить назначенный для данного формата магазина **Вид цены** для данной позиции товара. С момента введения в действия данных изменений ассортимента цена продажи товара в документах продажи и в формате магазина будет определяться по указанному в документе **Изменение ассортимента** виду цен. + +Изменение цены продажи товара лишь косвенно связано с этапом жизненного цикла товаров или его ролью в ассортименте. Никаких ограничений на изменение цены функционал управления ассортиментом не накладывает. + +Быстрое заполнение ролей товаров в документе и изменения видов цен можно произвести с помощью сервисов меню **Заполнить** командной панели табличной части. + +**Заполнить роль для всех товаров** - назначить одинаковую для всех товаров в текущем документе **Роль ассортимента**. +**Заполнить вид цен для всех товаров** - назначить одинаковый для всех товаров в текущем документе **Вид цен**. + +В течение жизненного цикла товарной позиции может понадобиться несколько раз изменить ее роль или вид цены продажи. Каждое изменение фиксируется документом **Изменение ассортимента** с этапом **Изменение состояния ассортимента**. + +### Вывод из ассортимента. Запрет продаж. + +Вывод товаров из ассортимента (так же, как и ввод в ассортимент), производится в два этапа: + +- На первом этапе **накладываются ограничения на поставку данного товара** - документ **Изменение ассортимента** проводится со статусом **Вывод из ассортимента**. + +В дальнейшем при попытке добавить данную товарную позицию в документы **Заказ поставщику** программа предупредит пользователя о том, что товар выведен из ассортимента и его включение в документ не рекомендуется. Аналогичное предупреждение будет выводиться и при попытке добавления выведенного из ассортимента товара в документ **Поступление товаров**. + +В последнем случае, предупреждение будут выведено только в том случае, если позиция отсутствует в заказе поставщику, на основании которого создается поступление, или поступление товаров оформляется без указания заказа. + +Предусмотрена возможность оформления заказов на перемещение, на возврат товаров на тот склад, с которого товары перемещались в магазины. [[Заказы на перемещение|Заказ на перемещение]] могут быть оформлены на основании документа **Изменение ассортимента**. При этом программа автоматически создаст заказы на перемещение по всем тем магазинам (складам), для которых определен формат магазина, указанный в документе **Изменение ассортимента**. + +- На втором этапе **запрещаются не только закупки, но и продажи товаров** - в документе **Изменение ассортимента** устанавливается этап **Перенос в архив/Отзыв**. + +В результате при оформлении документа **Изменение ассортимента** с таким этапом все операции с товарами прекращаются. Остатки товаров, если они есть, списываются или возвращаются поставщику. + +Предусмотрена возможность оформления документов [[Заказ на внутреннее потребление]] с видом операции **Списание на расходы**. Программа автоматически определяет, есть ли остатки указанных в документе **Изменение ассортимента** товаров в магазинах данного формата и автоматически формирует заказы на внутреннее потребление по всем магазинам. + +Аналогичным образом можно отзывать из ассортимента магазина некачественные товары (например, те товары, потребление которых угрожает здоровью потребителя): + +- В документе **Изменение ассортимента** необходимо указать те товары, которые требуется отозвать из магазинов определенного формата. После чего, выбрать в документе этап **Перенос в архив/Отзыв** и провести его. +- Далее оформить на основании документа **Изменение ассортимента** документ **Заказ на перемещение** при помощи команды **Создать на основании**. +- В появившейся обработке **Помощник оформления складских документов по выводу из ассортимента** будет заполнена информация обо всех магазинах (складах) данного формата, в которых есть в наличии указанный товар. +- Далее указываем склад-получатель, на который надо оформить возврат товаров из магазинов. +- После чего необходимо выполнить команду **Создать документы**. +- Оформить документы **Заказ на перемещение** по каждому магазину (складу). +- После того, как данные товары появятся на складе-получателе, оформить списание этих товаров. + +### Управление коллекцией (сезоном) товаров + +Использование документа **Управления коллекциями товаров** определяется одноименной функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Для коллекционного товара необходимо в одном документе описать полный жизненный цикл ввода и вывода товара. +Для этого необходимо указать периоды, в которые разрешены закупки и продажи. + +### Установка рейтингов продаж + +Группы [[рейтингов продаж номенклатуры|Рейтинги продаж номенклатуры]], указывается в процентном соотношении от средних продаж всех товаров по товарной категории. Рейтинги необходимы при использовании расчета по скорости продаж в [[планах продаж по категориям|План продаж по категориям]]. +Для каждого формата магазина можно установить свои рейтинги продаж, отличные от указанных в карточке [[номенклатуры|Номенклатура]]. + +### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +Команда **Загрузить из файла...** - позволяет заполнить список товаров из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. +Обработка загрузки позволяют сформированный шаблон в формате документа MS Excel, сохранить его на компьютер и локально заполнить. При загрузке в табличную часть документа все строки будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02) + +--- + +*Мета: `Document.ИзменениеАссортимента` · файл: `Documents/ИзменениеАссортимента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Изменение-контактной-информации.md b/Изменение-контактной-информации.md new file mode 100644 index 0000000..e1b5faf --- /dev/null +++ b/Изменение-контактной-информации.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Изменение контактной информации + +### Изменение контактной информации + +В данной форме имеется возможность отредактировать контактную информацию. Виды контактной информации, доступные для редактирования определяются администратором системы. После окончания редактирования контактной информации необходимо выполнить команду **Записать и закрыть**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ИзменениеКонтактнойИнформации` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/ИзменениеКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Изменение-участников-групп-пользователей.md b/Изменение-участников-групп-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..c4851c5 --- /dev/null +++ b/Изменение-участников-групп-пользователей.md @@ -0,0 +1,38 @@ +Отчет предназначен для просмотра информации об изменениях свойств всех групп [[пользователей|Пользователи]] или групп [[внешних пользователей|Внешние пользователи]] приложения.  + +Отчет открывается из панели **Администрирование** - **Отчеты администратора** в группе **Контроль работы пользователей**. Для того чтобы отчет выводил изменения состава групп пользователей включите флажок **Регистрировать изменения участников групп пользователей** в разделе **Администрирование** - **Настройка пользователей и прав** - **Пользователи**. + +В отчете по умолчанию выдаются сведения: + +- **Дата** + +- **Автор** + +- **Приложение** + +- **Компьютер** + +- **Сеанс** + +### Отборы пользователей + +- С помощью кнопки **Настройки **можно открыть [[настройки отчета|Форма настроек отчета]]. Для отбора пользователей по одному или нескольким параметрам включите соответствующие флажки. + +### Варианты отчета + +- С помощью кнопки **Варианты отчета** можно открыть список других доступных вариантов отчета. Существует два варианта отчета: + + - +**Изменения участников групп пользователей** - открывается из списка **Пользователи**; + + - +**Изменения участников групп ****внешних**** пользователей** - открывается из списка **Внешние пользователи**; + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ИзменениеУчастниковГруппПользователей` · файл: `Reports/ИзменениеУчастниковГруппПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Изменение-учетных-записей.md b/Изменение-учетных-записей.md new file mode 100644 index 0000000..6139986 --- /dev/null +++ b/Изменение-учетных-записей.md @@ -0,0 +1,76 @@ +Отчет выводит информацию об изменениях свойств [[пользователей|Пользователи]] информационной базы. + +Необходимость в отчете возникает, если требуется выполнить групповой анализ изменений в настройках входа (имени для входа, видов аутентификации и других). + +Отчет открывается из панели **Администрирование** - **Отчеты администратора** в группе **Контроль работы пользователей**. + +В отчете по умолчанию выдаются сведения: + +- ****Имя (для входа)**** + +- **Полное имя пользователя** + +- **Недействителен** + +- **Пометка удаления** + +- **Адрес электронной почты** + +- **Вход в приложение разрешен** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Аутентификация стандартная** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Аутентификация OpenID** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Аутентификация OpenID-Connect** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Аутентификация токеном доступа** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Аутентификация ОС** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Пользователь ОС** - имя, с которым пользователь входит в ОС. + +- **Имя политики паролей** + +- **Запрещено изменять пароль** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Запрещено восстанавливат**ь - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Пароль изменен** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Пароль установлен** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Дата установки пароля** + +- **Потребовать смену пароля при входе** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Защита от опасных действий **- поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Срок действия не ограничен **- поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Срок действия **- если поле **Срок действия не ограничен** принимает значение "Да", то указывается срок действия данного пароля. + +- **Запретить вход, если не работает более..дн. **- поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае. + +- **Режим запуска** + +- **Язык** + +### Отборы пользователей + +- С помощью кнопки **Настройки **можно открыть [[настройки отчета|Форма настроек отчета]]. Для отбора пользователей по одному или нескольким параметрам включите соответствующие флажки. + +- Возможен отбор пользователей по параметрам: + + - Роли (только изменения). + + - Роли. + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ИзменениеУчетныхЗаписей` · файл: `Reports/ИзменениеУчетныхЗаписей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Изменение-цен-на-процент-—-ФормаВыбораПроцентаИзменения.md b/Изменение-цен-на-процент-—-ФормаВыбораПроцентаИзменения.md new file mode 100644 index 0000000..8d1d3ee --- /dev/null +++ b/Изменение-цен-на-процент-—-ФормаВыбораПроцентаИзменения.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Изменение цен на процент + +Корректировка цен + +### Корректировка цен + +Для изменения цен, которые уже указаны в документе, используется команда **Изменить цены - Изменить на процент**. При выполнении этой команды можно изменять все цены, в том числе и те, которые были расчитаны по формулам или заполнены по информации ИБ. + +- Выполните команду **Изменить цены - Изменить на процент**. +- В появившемся диалоговом окне укажите по отношению к какой цене (текущей (новой) или старой цене) будет указываться процент наценки. +- Укажите процент наценки (скидки) по тем видам цен, которые Вы хотите изменить. +- Нажмите на кнопку **Рассчитать**. + +Отмеченные цены будут изменены на указанный процент. Цены будут округлены в соответствии с установленным для них порядком округления. Если в документе установлен автоматический пересчет цен, то будут автоматически изменены все зависимые цены. Если автоматический пересчет выключен, то для зависимых цен будет установлен признак ручного редактирования и их можно будет изменить вручную. + +--- + +*Мета: `Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаВыбораПроцентаИзменения` · файл: `Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Forms/ФормаВыбораПроцентаИзменения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Изменение-цен-на-процент-—-ФормаИзмененияЦенНовыйВариант.md b/Изменение-цен-на-процент-—-ФормаИзмененияЦенНовыйВариант.md new file mode 100644 index 0000000..2b59466 --- /dev/null +++ b/Изменение-цен-на-процент-—-ФормаИзмененияЦенНовыйВариант.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Изменение цен на процент + +Кооректировка цен + +### Кооректировка цен + +Для изменения цен, которые уже указаны в документе, используется команда **Изменить цены - Изменить на процент**. При выполнении этой команды можно изменять все цены, в том числе и те, которые были расчитаны по формулам или заполнены по информации ИБ. + +- Выполните команду **Изменить цены - Изменить на процент**. +- В появившемся диалоговом окне укажите по отношению к какой цене (текущей (новой) или старой цене) будет указываться процент наценки. +- Укажите процент наценки (скидки) по тем видам цен, которые Вы хотите изменить. +- Нажмите на кнопку **Рассчитать**. + +Отмеченные цены будут изменены на указанный процент. Цены будут округлены в соответствии с установленным для них порядком округления. Если в документе установлен автоматический пересчет цен, то будут автоматически изменены все зависимые цены. Если автоматический пересчет выключен, то для зависимых цен будет установлен признак ручного редактирования и их можно будет изменить вручную. + +--- + +*Мета: `Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаИзмененияЦенНовыйВариант` · файл: `Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Forms/ФормаИзмененияЦенНовыйВариант/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Изменение-цен-на-процент.md b/Изменение-цен-на-процент.md new file mode 100644 index 0000000..e30d9e1 --- /dev/null +++ b/Изменение-цен-на-процент.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Кооректировка цен + +### Кооректировка цен + +Для изменения цен, которые уже указаны в документе, используется команда **Изменить цены - Изменить на процент**. При выполнении этой команды можно изменять все цены, в том числе и те, которые были расчитаны по формулам или заполнены по информации ИБ. + +- Выполните команду **Изменить цены - Изменить на процент**. +- В появившемся диалоговом окне укажите по отношению к какой цене (текущей (новой) или старой цене) будет указываться процент наценки. +- Укажите процент наценки (скидки) по тем видам цен, которые Вы хотите изменить. +- Нажмите на кнопку **Рассчитать**. + +Отмеченные цены будут изменены на указанный процент. Цены будут округлены в соответствии с установленным для них порядком округления. Если в документе установлен автоматический пересчет цен, то будут автоматически изменены все зависимые цены. Если автоматический пересчет выключен, то для зависимых цен будет установлен признак ручного редактирования и их можно будет изменить вручную. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПрайсЛист.Form.ФормаНастройкиЗаполненияСтавокНДС` · файл: `DataProcessors/ПрайсЛист/Forms/ФормаНастройкиЗаполненияСтавокНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Импортные-товары-к-оформлению.md b/Импортные-товары-к-оформлению.md new file mode 100644 index 0000000..afca2a4 --- /dev/null +++ b/Импортные-товары-к-оформлению.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для анализа информации об импортных товарах, по которым не оформлен документ [[Таможенная декларация|Таможенная декларация на импорт]]. + +--- + +*Мета: `Report.ИмпортныеТоварыКОформлению` · файл: `Reports/ИмпортныеТоварыКОформлению/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Инвентаризационная-опись.md b/Инвентаризационная-опись.md new file mode 100644 index 0000000..fcc69ef --- /dev/null +++ b/Инвентаризационная-опись.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Документ предназначен для получения регламентированных печатных форм** Инвентаризационная опись** (ИНВ-3) и **Сличительная ведомость** (ИНВ-19). Генерируется автоматически помощником оформления складских актов для каждой организации, для которой оформляются складские акты. + +Алгоритм формирования печатных форм ИНВ-3 и ИНВ-19: + +- выбираются все документы [[Пересчет товаров]] за указанный в документе **Инвентаризационная опись** период; +- отбираются товары из подобранных **Пересчетов товаров**, по которым определяются остатки товаров организаций на дату окончания периода - это количество выводится в поле **Фактическое наличие**, +- выбираются складские акты за период, указанный в документе **Инвентаризационная опись**; +- к фактическому количеству прибавляется или вычитается количество товаров, указанное в складских актах - это количество выводится в поле **По данным бухгалтерского учета**. + +--- + +*Мета: `Document.ИнвентаризационнаяОпись` · файл: `Documents/ИнвентаризационнаяОпись/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Инвентаризация-наличных-денежных-средств.md b/Инвентаризация-наличных-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..6555151 --- /dev/null +++ b/Инвентаризация-наличных-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Документ предназначен для отражения излишков и недостач наличных денежных средств, выявленных при инвентаризации в кассах организации. + +Инвентаризация может проводиться по кассам, входящим в одну кассовую книгу. + +Документ имеет регламентированную печатную форму ИНВ-15. + +--- + +*Мета: `Document.ИнвентаризацияНаличныхДенежныхСредств` · файл: `Documents/ИнвентаризацияНаличныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Инвентаризация-продукции-ВетИС-—-ФормаДокумента.md b/Инвентаризация-продукции-ВетИС-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..5ae8bfa --- /dev/null +++ b/Инвентаризация-продукции-ВетИС-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,96 @@ +# Инвентаризация продукции ВетИС + +Документ предназначен для выгрузки в ВЕТИС информации об изменениях остатков продукции по итогам инвентаризации и позволяет выполнить следующие операции: + +- оприходовать продукцию в ВЕТИС с формированием новой записи складского журнала (операция **Добавление**), + +- полностью списать остаток продукции, которая числится на учете в ВЕТИС с указанной записью журнала (операция **Удаление**), + +- изменить количество в учете ВЕИТС по продукции с указанной записью журнала (операция **Изменение**). + +Заполнение основной информации + +Заполнение акта несоответствия + +Заполнение информации о товарах + +Этапы работы по инвентаризации продукции ВЕТИС + +### Заполнение основной информации + +На закладке **Основное** указывается **Хозяйствующий субъект** и **Предприятие**, на склада которого отржаеется инвентаризация. + +Формирование документа инвентаризации выполняется на основании распоряжений, в качестве которых могут быть такие документы, как **Оприходования излишков товаров**, **Списание недостач товаров**, **Пересортица товаров**, **Порча товаров**. + +Документ рекомендуется оформлять на основании уже отраженных в информационной базе складских актов. Кроме того, документ-основание можно заполнить следующими способами: + +- оформить новый из формы документа исходящей транспортной операции ВЕТИС (гиперссылка **Оформить**). По результату оформления нового документа поле **Документ-основание** будет заполнено автоматически созданным документом. + +- выбрать уже оформленный документ из списка документов (гиперссылка **Выбрать**). + +Если Инвентаризация продукции ВетИС введена на основании распоряжения, то документ-основание заполняется автоматически. + +### Заполнение акта несоответствия + +В документе необходимо указать реквизиты акта о несоответствии - документа, которым отражены результаты инвентаризации на предприятии (гиперссылка **заполните акт несоответствия** на форме документа). При создании документа на основании складских актов, дата и номер складского акта автоматически указывается в качестве даты и номера Акта о несоответствии. При создании документа вручную необходимо перейти к форме заполнения этих реквизитов по ссылке заполните акт несоответствия. Для документа предусмотрена печатная форма Акт о несоответствии. + +### Заполнение информации о товарах + +В табличной части указывается отржаемая операция номенклатура и соответствующая ей продукция ВЕТИС. +Заполнить список продукции можно следующими способами: + +Для продукции заполняются следующие сведения: + +- поле **Количество** (**старое**, **изменение**, **новое**) – количество номенклатуры, в зарегистрированной в справочнике Номенклатура. Вводится вручную или заполняется из документа-основания, используемого для оформления исходящей транспортной операции ВЕТИС. + +- поле **Ед.изм. (ВЕТИС)** – заполняется единицей измерения ВЕТИС. + +- поле **Количество (ВЕТИС)** (**старое**, **изменение**, **новое**) – фактическое количество продукции ВЕТИС, отгружаемой со склада грузоотправителя. Заполняется по данным складских остатков из журнала продукции ВЕТИС. + +- в поле **Запись складского журнала заполняется**, если продукция уже учтена в ВЕТИС. Запись можно подобрать командой **Заполнить - Заполнить записи складского журнала**. Если продукция еще не учтена в ВетИС необходимо заполнить реквизиты для формирования новой записи складского журнала. Запись будет сформирована после передачи документа в ВЕТИС и поставлена в документ автоматически. Реквизиты записи складского журнала заполняются на отдельной панели. К ним относится: + + - Признак скоропортящейся продукции, + + - Признак низкокачественно продукции, + + - Дата производства, + + - Срок годности, + + - Упаковки и штрихкоды, + + - Производители, + + - Производственные партии, + + - Страна происхождения. + +- путем подбора из справочника **Номенклатура** (команда **Заполнить – Открыть подбор**). При выборе номенклатуры система находит список продукции, соответствующий указанной номенклатуре. + +- путем подбора данных по остаткам продукции ВЕТИС на складе грузоотправителя (команда **Заполнить - По записям журнала продукции ВЕТИС**). + +- перезаполнить по документу основания (**Заполнить – Перезаполнить по основанию**). Для такой возможности продукция ВЕТИС должна быть сопоставлена с номенклатурой, указанной в документе-основания. + +- автоматически по данным остатков продукции ВЕТИС (если используется учет по сериям) (команда **Заполнить записи складского журнала**). + +### Этапы работы по инвентаризации продукции ВЕТИС + +На каждом этапе работы документу присваивается статус и система автоматически выдает рекомендации по дальнейшим действиям при работе с этим документом. В процессе подготовки и обмена данными инвентаризация продукции ВЕТИС проходит следующие этапы (на примере одного из сценариев): + +- Подготовка документа в статусе **Черновик**. + +- Передача данных. При передачи данных ВЕТИС документу могут быть присвоены статусы: + + - **К передаче** – данные ВЕТИС переданы в сервис. + + - **Обрабатывается** – данные ВЕТИС проходят обработку в сервисе, ожидаем завершения обработки данных. + + - **Отклонен ВетИС** – по результату обработки в сервисе произошла ошибка, проведение инвентаризации отклонено с указанием причины. После того как будет устранена причина отклонения документ можно вновь оформить по соответствующей гиперссылке на форме документа. + + - **Выполнен** - при успешном проведении инвентаризации. + + - **Выполнен через web** - присваивается документу, созданному через web. Потребуется подтвердить корректность документа, созданного через web по соответствующей гиперссылке на форме документа. + +--- + +*Мета: `Document.ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Инвентаризация-продукции-ВетИС.md b/Инвентаризация-продукции-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..a28c7d0 --- /dev/null +++ b/Инвентаризация-продукции-ВетИС.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Документ предназначен для выгрузки в ВЕТИС информации об изменениях остатков продукции по итогам инвентаризации и позволяет выполнить следующие операции: + +- оприходовать продукцию в ВЕТИС с формированием новой записи складского журнала (операция **Добавление**), + +- полностью списать остаток продукции, которая числится на учете в ВЕТИС с указанной записью журнала (операция **Удаление**), + +- изменить количество в учете ВЕИТС по продукции с указанной записью журнала (операция **Изменение**). + +--- + +*Мета: `Document.ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС` · файл: `Documents/ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Индексы-1СПАРК-Риски.md b/Индексы-1СПАРК-Риски.md new file mode 100644 index 0000000..26f974f --- /dev/null +++ b/Индексы-1СПАРК-Риски.md @@ -0,0 +1,52 @@ +Отчет предназначен для просмотра индексов 1СПАРК Риски по контрагентам. + +- **Контрагент** - контрагент, для которого отображаются индексы; + +- **ИНН** - ИНН контрагента; + +- **ИДО** - индекс должной осмотрительности: + + - Вероятностная оценка, показывающая, что компания может являться однодневкой. + +Аналитическая модель для расчета индекса использует совокупность алгоритмов нейронной сети и логистической регрессии и учитывает более 40 различных факторов, включая массовость адреса, директора, наличие исполнительных производств, арбитражных дел и многие другие. +Для оценки риска используется следующая шкала значений: + + - 0-40 - низкий риск; + + - 41-71 - средний риск; + + - 72-100 - высокий риск; + +- **ИПД** - индекс платежной дисциплины: + + - Оценка своевременности оплаты компанией счетов. + +Данные о счетах, предполагаемых сроках оплаты и о фактах оплаты поступают в систему от компаний-участников проекта "Мониторинг платежей". Но основе собранных данных система рассчитывает индекс по компаниям-плательщикам. +Риск задержки оплаты счетов в зависимости от значения индекса: + + - 0-49 - высокий риск просрочки платежа; + + - 50-79 - есть вероятность возникновения задержки оплаты; + + - 80-100 - счета оплачиваются вовремя; + +- **ИФР** - индекс финансового риска: + + - Вероятностная оценка несостоятельности компании. + +Для расчета индекса используются финансовые показатели из годовой бухгалтерской отчетности компаний, а также комбинированные финансовые коэффициенты компании, такие как коэффициент ликвидности, достаточности оборотных средств, автономии и другие. +Риск несостоятельности в зависимости от значения индекса: + + - 0-30 - низкий риск; + + - 31-70 - средний риск; + + - 71-100 - высокий риск; + +- Статус - текущий [[статус|Типы событий 1СПАРК Риски]] организации. + +По умолчанию данные отсортированы по наименованию контрагента. + +--- + +*Мета: `Report.ИндексыСПАРКРиски` · файл: `Reports/ИндексыСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Индексы-цен-номенклатуры.md b/Индексы-цен-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..da561ad --- /dev/null +++ b/Индексы-цен-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для оценки эффективности сдерживания закупочных цен, а также оценки снижения издержек за счет оптимизации ценовой политики при закупках. + +При расчетах используется модель индексов цен Ласпейреса. Индексы рассчитываются для групп номенклатуры. Предусмотрена возможность определения влияния отдельных номенклатурных позиций на общий индекс группы. + +Индекс цен Ласпейреса показывает, на сколько изменились цены в отчетном периоде по сравнению с базовым, на товары, реализованные в базовом периоде. Иначе говоря, индекс цен Ласпейреса показывает, во сколько товары базового периода подорожали или подешевели из-за изменения цен в отчетном периоде. + +Базовый период в отчете выбирается первым из динамических периодов (в соответствии с выбранной периодичностью). Базовый период сравнивается со всеми остальными периодами. + +Расчет индексов цен по номенклатуре в разрезе поставщиков, у которых производились закупки осуществляется при помощи отчета [[Индексы цен поставщиков]]. + +--- + +*Мета: `Report.ИндексыЦенНоменклатуры` · файл: `Reports/ИндексыЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Индексы-цен-поставщиков.md b/Индексы-цен-поставщиков.md new file mode 100644 index 0000000..9442df6 --- /dev/null +++ b/Индексы-цен-поставщиков.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Отчет предназначен для оценки эффективности сдерживания закупочных цен, а также снижения издержек за счет оптимизации ценовой политики при закупках. + + При расчетах используется модель индексов цен Ласпейреса. Индексы рассчитываются для групп номенклатуры. Можно вывести влияние отдельных номенклатурных позиций на общий индекс группы. + +Индекс цен Ласпейреса показывает, на сколько изменились цены в отчетном периоде по сравнению с базисным, на товары, реализованные в базисном периоде. Иначе говоря, индекс цен Ласпейреса показывает, во сколько товары базисного периода подорожали или подешевели из-за изменения цен в отчетном периоде. + +Базисный период в отчете выбирается первым из динамических периодов (в соответствии с выбранной периодичностью). Базисный период сравнивается со всеми остальными периодами. + +Индекс цен Ласпейреса показывает, на сколько изменились цены в отчетном периоде по сравнению с базовым, на товары, реализованные в базовом периоде. Иначе говоря, индекс цен Ласпейреса показывает, во сколько товары базового периода подорожали или подешевели из-за изменения цен в отчетном периоде. + +Базовый период в отчете выбирается первым из динамических периодов (в соответствиие с выбранной периодиностью). Базовый период сравнивается со всеми остальными периодами. + +Расчет индексов цен по номенклатуре независимо от поставщиков, у которых производились закупки осуществляется при помощи отчета [[Индексы цен номенклатуры]]. + +--- + +*Мета: `Report.ИндексыЦенПоставщиков` · файл: `Reports/ИндексыЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Иной-документ-подтверждения-НДС-—-ФормаДокумента.md b/Иной-документ-подтверждения-НДС-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..3ecdcab --- /dev/null +++ b/Иной-документ-подтверждения-НДС-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Иной документ подтверждения НДС + +Данный документ подтверждает НДС, предъявленный от поставщика, по бланкам строгой отчетности или иным документам, приравненным по своему статусу к счет-фактуре. + +--- + +*Мета: `Document.ИнойДокументПодтвержденияНДС.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ИнойДокументПодтвержденияНДС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Иностранная-организация.md b/Иностранная-организация.md new file mode 100644 index 0000000..0669f80 --- /dev/null +++ b/Иностранная-организация.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Указываются реквизиты организации в случае, если она является отделением иностранной организации. + +--- + +*Мета: `Catalog.Организации.Form.ФормаПараметрыИностраннойОрганизации` · файл: `Catalogs/Организации/Forms/ФормаПараметрыИностраннойОрганизации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Инструкция-по-использованию-проверки-контрагента-(Инструкция-по-использованию-проверки-контраге.md b/Инструкция-по-использованию-проверки-контрагента-(Инструкция-по-использованию-проверки-контраге.md new file mode 100644 index 0000000..bb3c867 --- /dev/null +++ b/Инструкция-по-использованию-проверки-контрагента-(Инструкция-по-использованию-проверки-контраге.md @@ -0,0 +1,76 @@ +О сервисе проверки контрагентов ФНС + +Общие сведения +Проверка контрагента в справочнике +Проверка контрагентов в отчетах +Проверка контрагентов в документах +Отчет "Проблемы, выявленные при проверке контрагентов сервисом ФНС" + +Общие сведения + +В программе реализована проверка контрагентов через Интернет посредством специализированного веб-сервиса ФНС. Сервис "Проверка реквизитов контрагентов" ФНС позволяет в онлайн-режиме проверять существование контрагента по его ключевым реквизитам - ИНН и КПП. + +Включить использование проверки контрагентов можно в разделе "НСИ и Администрирование" - "Администрирование" - "Интернет-поддержка и сервисы" - "Проверка контрагентов". + +Проверка контрагентов осуществляется по ЕГРН (Единому государственному реестру налогоплательщиков), результатом проверки может являться один из следующих статусов: + + | Контрагент есть в базе ФНС + | - + | означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН и имеет статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса + | Не действует или изменен КПП + | - + | означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имеет статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса. +Такой ответ можно интерпретировать следующим образом: либо контрагент с указанной комбинацией ИНН и КПП прекратил деятельность, либо указанный КПП был изменен, то есть, ранее комбинация ИНН и КПП была действительной, но теперь она недействительна + | КПП не соответствует данным базы ФНС + | - + | означает, что КПП налогоплательщика не соотвествует тому ИНН, который был указан в запросе. +Такое сообщение означает, что такой комбинации ИНН и КПП в ЕГРН нет и никогда не было + | Контрагент отсутствует в базе ФНС + + | - + | означает, что налогоплательщик с указанным ИНН не зарегистрирован в ЕГРН + | + +Неверный ИНН +Неверная длина ИНН +Неверная длина КПП +ИП не может иметь КПП +Недопустимые символы в ИНН +Недопустимые символы в КПП +Некорректный формат даты +Неверная дата (ранее 01.01.1991 или позднее текущей даты) + + | - + | означает, что в проверяемых данных (ИНН, КПП или дате) найдены ошибки + +Проверка контрагента в справочнике + +Проверка производится при вводе нового контрагента и изменении реквизитов существующего. Статус проверки отображается в карточке контрагента, формах списка и выбора справочника контрагентов. +Результат проверки контрагента выводится в карточке в явном виде. + +При отрицательном результате проверки в формах списка и выбора справочника строка с контрагентом помечается предупреждающим знаком. + +Если от ФНС получен ответ, что контрагент прекратил деятельность, значок будет серого цвета. Если проверка закончилась неудачей, то значок будет красного цвета. Если у контрагента не заполнены ИНИ или КПП, то значок будет желтого цвета. + +Если контрагент уже был проверен ранее, то при открытии карточки контрагента повторная проверка не выполняется, а актуализация результата проверки контрагента выполняется регламентным заданием в фоновом режиме. Периодичность регламентного задания по умолчанию раз в неделю. + +Проверка контрагента в отчетах + +В отчетах проверка контрагентов выполняется в режиме реального времени, результат проверки выводится на специальной панели. Если в отчетах есть строки с документами от контрагентов, которые не были действующими на даты документов +-6 дней, то такие строки в отчете выделяются красным фоном, а в панели проверки появляется кнопка для отбора таких строк. + +Проверка контрагента в документах + +В документах в случае, если проверка завершилась неудачей, то контрагент и счет-фактура помечаются предупреждающим знаком. Проверка контрагентов в документах выполняется в режиме реального времени на дату документа. + +Проверка производится при открытии документа, а так же при изменении контрагента, даты или при вводе счета-фактуры. +Документ выделяется предупреждающим значком в списке, если на дату документа +- 6 дней контрагент не являлся действующим. + +Отчет "Проблемы, выявленные при проверке контрагентов сервисом ФНС" + +Для анализа "в одном месте" выявленных в результате проверок проблем реализован отчет "Проблемы проверки контрагентов". +Отчет доступен пользователям групп доступа, созданным на основании предопределенного профиля "Бухгалтер". +Отчет находится в подразделе "НДС" отчетов раздела "Финансовый учет и контроллинг". + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнструкцияПоИспользованиюПроверкиКонтрагента.Form.КонтейнерСправочнойИнформацииУТ` · файл: `DataProcessors/ИнструкцияПоИспользованиюПроверкиКонтрагента/Forms/КонтейнерСправочнойИнформацииУТ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Автообновление).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Автообновление).md new file mode 100644 index 0000000..9a19a21 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Автообновление).md @@ -0,0 +1,15 @@ +Вы можете настроить интервал автоматического обновления списка. Интервал настраивается в секундах. Вы можете выбрать рекомендуемые значения: 60 и 300 секунд или указать интервал вручную. + +Чтобы настроить автоматическое обновление списка, выполните следующие действия: + +1. Установите флажок **Автоматически обновлять каждые**, станет активным поле выбора интервала. + +2. Выберите интервал из списка или введите с клавиатуры вручную. + +3. Нажмите на кнопку** Установить**, чтобы сохранить настройку. + +Для снижения нагрузки на информационную базу минимальный интервал автообновления составляет 10 секунд. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.НастройкаАвтообновления` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/НастройкаАвтообновления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Авторизация-в-1С-Документообороте).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Авторизация-в-1С-Документообороте).md new file mode 100644 index 0000000..5e30373 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Авторизация-в-1С-Документообороте).md @@ -0,0 +1,5 @@ +В окне выполняется авторизация пользователя в 1С:Документообороте вводом имени пользователя и пароля. Для использования функционала 1С:Документооборота пользователь должен иметь учетную запись в информационной базе 1С:Документооборота и права, достаточные для использования этого функционала. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.АвторизацияВ1СДокументооборот` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/АвторизацияВ1СДокументооборот/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Адресная-книга).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Адресная-книга).md new file mode 100644 index 0000000..adc9e2d --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Адресная-книга).md @@ -0,0 +1,16 @@ +В **Адресной книге** можно выбрать одного или несколько получателей письма из сотрудников, контрагентов, личных адресатов. + +Сотрудники могут быть сгруппированы: + +- +Списком - выводятся все пользователи + +- +По группам - выводятся все сотрудники по группам сотрудников + +- +По подразделениям - выводятся все сотрудники с учетом занятости в подразделениях. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.АдреснаяКнига` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/АдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-исполнение).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-исполнение).md new file mode 100644 index 0000000..07bc8d0 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-исполнение).md @@ -0,0 +1,15 @@ +Этот бизнес-процесс используется для автоматизации исполнения распоряжений руководителя одним или несколькими исполнителями с одновременным контролем. + +Если указано несколько исполнителей, то одного из них можно указать ответственным исполнителем. При старте этого бизнес-процесса соответствующие задачи на исполнение автоматически получат все исполнители по списку. Из задачи ответственного исполнителя имеется возможность просмотреть задачи остальных исполнителей. + +Пользователь, указанный в поле "**Контролер**", получит задачу ***Контролировать*** одновременно с исполнителями. В обязанности контролера обычно входит слежение за сроками исполнения. + +Пользователь, указанный в поле "**Проверяющий**", получит задачу после того, как все исполнители выполнили свои задачи. В обязанности проверяющего входит проверка результата исполнения задач. Проверяющий может возвращать задачи исполнителей на доработку при помощи соответствующей команды в карточке своей задачи. + +Этот бизнес-процесс можно создавать непосредственно из карточки, например, входящего документа, при помощи меню "**Создать бизнес-процесс**". + +Если не был выполнен запуск бизнес-процесса, заполнение формы может быть выполнено на основании шаблона бизнес-процесса. Для этого необходимо выполнить команду "Заполнить по шаблону" на командной панели формы. Если для данного типа бизнес-процесса и вида предмета бизнес-процесса настроены шаблоны бизнес-процессов, то система предложит выбрать один из шаблонов для заполнения формы. Если был настроен только один шаблон, то заполнение формы произойдет автоматически. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессИсполнение` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессИсполнение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-комплексный-процесс).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-комплексный-процесс).md new file mode 100644 index 0000000..8648891 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-комплексный-процесс).md @@ -0,0 +1,11 @@ +Комплексный процесс состоит из набора запланированных действий (типовых процессов), которые могут стартовать, как по заранее настроенному порядку, так и при соблюдении определенных условий. + +Вы можете создать новый комплексный процесс по заранее настроенным шаблоном. После старта процесса исполнители получают задачи, аналогичные тем, что они получают, например, после старта процесса Согласование. + +Для дальнейшего повторного использования созданных процессов Вы можете сохранить их в качестве шаблонов. + +Для контроля хода выполнения Вы можете назначить себя или любого другого пользователя, у которого есть права для работы с процессами и задачами, контролером комплексного процесса. Для контролера формируется отдельная задача, которую он будет выполнять одновременно с другими пользователями. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессКомплексныйПроцесс` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессКомплексныйПроцесс/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-обработка-внутреннего-документа).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-обработка-внутреннего-документа).md new file mode 100644 index 0000000..fbc6edf --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-обработка-внутреннего-документа).md @@ -0,0 +1,27 @@ +Бизнес-процесс  "**Обработка внутреннего документа**" состоит из цепочки простых бизнес-процессов, определенных как шаблоны: Согласование, Утверждение, Регистрация, Рассмотрение, Исполнение или Ознакомление и Поручение (поместить в дело). + +Если не был выполнен запуск бизнес-процесса, заполнение формы может быть выполнено на основании шаблона бизнес-процесса. Для этого необходимо выполнить команду "Заполнить по шаблону" на командной панели формы. Если для данного типа бизнес-процесса и вида предмета бизнес-процесса настроены шаблоны бизнес-процессов, то система предложит выбрать один из шаблонов для заполнения формы. Если был настроен только один шаблон, то заполнение формы произойдет автоматически. + +В поле **Наименование** указывается наименование составного бизнес-процесса. Если бизнес-процесс создается по шаблону и в шаблоне задано наименование, то оно переносится в поле **Наименование**. + +Поле **Предмет** заполняется автоматически на основании данных документа, отправляемого на обработку. + +В поле **Автор** указывается автор создаваемого бизнес-процесса (при создании будет указан текущий пользователь). + +В поле **Согласование **задается шаблон бизнес-процесса Согласование. + +В поле **Утверждение** задается шаблон бизнес-процесса Утверждение. + +В поле **Регистрация** задается шаблон бизнес-процесса Регистрация. + +В поле **Рассмотрение** руководителем задается шаблон бизнес-процесса Рассмотрение. Если шаблон выбран, то поле **Исполнение \ ознакомление** становится недоступным. + +В поле **Исполнение \ ознакомление** задается шаблон бизнес-процесса Исполнение или Ознакомление. Если шаблон выбран, то поле **Рассмотрение** становится недоступным. + +В поле **Поручение (поместить в дело)** задается шаблон бизнес-процесса Поручение. + +С помощью поля **Главная задача** указывается, что данный бизнес-процесс создан в рамках вышестоящего бизнес-процесса. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессОбработкаВнутреннегоДокумента` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессОбработкаВнутреннегоДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-обработка-входящего-документа).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-обработка-входящего-документа).md new file mode 100644 index 0000000..b84b49a --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-обработка-входящего-документа).md @@ -0,0 +1,21 @@ +Бизнес-процесс  "**Обработка входящего документа**" состоит из цепочки простых бизнес-процессов, определенных как шаблоны: Рассмотрение, Исполнение или Ознакомление и Поручение (поместить в дело). + +Если не был выполнен запуск бизнес-процесса, заполнение формы может быть выполнено на основании шаблона бизнес-процесса. Для этого необходимо выполнить команду "Заполнить по шаблону" на командной панели формы. Если для данного типа бизнес-процесса и вида предмета бизнес-процесса настроены шаблоны бизнес-процессов, то система предложит выбрать один из шаблонов для заполнения формы. Если был настроен только один шаблон, то заполнение формы произойдет автоматически. + +В поле **Наименование** указывается наименование составного бизнес-процесса. Если бизнес-процесс создается по шаблону и в шаблоне задано наименование, то оно переносится в поле **Наименование**. + +Поле **Предмет** заполняется автоматически на основании данных о документе, отправляемом на обработку. + +В поле **Автор** указывается автор создаваемого бизнес-процесса (при создании будет указан текущий пользователь). + +В поле **Рассмотрение** руководителем задается шаблон бизнес-процесса Рассмотрение. Если шаблон выбран, то поле **Исполнение \ ознакомление** становится недоступным. + +В поле **Исполнение \ ознакомление** задается шаблон бизнес-процесса Исполнение или Ознакомление. Если шаблон выбран, то поле **Рассмотрение** становится недоступным. + +В поле **Поручение (поместить в дело)** задается шаблон бизнес-процесса Поручение. + +С помощью поля **Главная задача** в карточке указывается, что данный бизнес-процесс создан в рамках вышестоящего бизнес-процесса. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессОбработкаВходящегоДокумента` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессОбработкаВходящегоДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-обработка-исходящего-документа).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-обработка-исходящего-документа).md new file mode 100644 index 0000000..af3360d --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-обработка-исходящего-документа).md @@ -0,0 +1,21 @@ +Бизнес-процесс  "**Обработка исходящего документа**" состоит из цепочки простых бизнес-процессов, определенных как шаблоны: Согласование, Утверждение и Регистрация. + +Если не был выполнен запуск бизнес-процесса, заполнение формы может быть выполнено на основании шаблона бизнес-процесса. Для этого необходимо выполнить команду "Заполнить по шаблону" на командной панели формы. Если для данного типа бизнес-процесса и вида предмета бизнес-процесса настроены шаблоны бизнес-процессов, то система предложит выбрать один из шаблонов для заполнения формы. Если был настроен только один шаблон, то заполнение формы произойдет автоматически. + +В поле **Наименование** указывается наименование составного бизнес-процесса. Если бизнес-процесс создается по шаблону и в шаблоне задано наименование, то оно переносится в поле **Наименование**. + +Поле **Предмет** заполняется автоматически на основании данных документа, отправляемого на обработку. + +В поле **Автор** указывается автор создаваемого бизнес-процесса (при создании будет указан текущий пользователь). + +В поле **Согласование **задается шаблон бизнес-процесса Согласование. + +В поле **Утверждение** задается шаблон бизнес-процесса Утверждение. + +В поле **Регистрация** задается шаблон бизнес-процесса Регистрация. + +С помощью поля **Главная задача** указывается, что данный бизнес-процесс создан в рамках вышестоящего бизнес-процесса. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессОбработкаИсходящегоДокумента` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессОбработкаИсходящегоДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-ознакомление).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-ознакомление).md new file mode 100644 index 0000000..f99b193 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-ознакомление).md @@ -0,0 +1,13 @@ +Этот бизнес-процесс используется для передачи коллегам каких-либо документов для обязательного ознакомления. + +Этот бизнес-процесс можно создавать непосредственно из карточки документа при помощи меню "**Создать бизнес-процесс**". + +При старте этого бизнес-процесса все исполнители по списку автоматически получат задачу "**Ознакомиться**". + +Для просмотра текущего состояния бизнес-процесса (списка выполненных и не выполненных задач) используйте команду "**Задачи**" в панели навигации документа, по которому было запущено Ознакомление. + +Если не был выполнен запуск бизнес-процесса, заполнение формы может быть выполнено на основании шаблона бизнес-процесса. Для этого необходимо выполнить команду "Заполнить по шаблону" на командной панели формы. Если для данного типа бизнес-процесса и вида предмета бизнес-процесса настроены шаблоны бизнес-процессов, то система предложит выбрать один из шаблонов для заполнения формы. Если был настроен только один шаблон, то заполнение формы произойдет автоматически + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессОзнакомление` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессОзнакомление/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-поручение).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-поручение).md new file mode 100644 index 0000000..fe970bd --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-поручение).md @@ -0,0 +1,17 @@ +Этот бизнес-процесс следует использовать для выдачи простых поручений сотрудникам. + +После выполнения задачи исполнителем, она поступает на проверку проверяющему (по умолчанию - автор бизнес-процесса). Проверяющий имеет возможность вернуть исполнителю задачу на доработку. Пользователь, указанный в поле "**Контролер**", получит задачу одновременно с исполнителем. В обязанности Контролера входит слежение за сроками выполнения поручения. + +Бизнес-процесс "Поручение" считается завершенным, после того как исполнитель выполнил свою задачу и проверяющий подтвердил выполнение, задача контролера при этом завершается автоматически. + +Этот бизнес-процесс можно создавать непосредственно из карточки документа при помощи меню "**Создать бизнес-процесс**". + +Для просмотра текущего состояния бизнес-процесса (списка выполненных и не выполненных задач) используйте команду "**Задачи**" в панели навигации карточки документа, по которому были выданы поручения. + +Для того, чтобы направить задачу руководителю, рекомендуется использовать бизнес-процесс Рассмотрение. + +Если не был выполнен запуск бизнес-процесса, заполнение формы может быть выполнено на основании шаблона бизнес-процесса. Для этого необходимо выполнить команду "Заполнить по шаблону" на командной панели формы. Если для данного типа бизнес-процесса и вида предмета бизнес-процесса настроены шаблоны бизнес-процессов, то система предложит выбрать один из шаблонов для заполнения формы. Если был настроен только один шаблон, то заполнение формы произойдет автоматически. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессПоручение` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессПоручение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-приглашение).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-приглашение).md new file mode 100644 index 0000000..fdeb4f5 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-приглашение).md @@ -0,0 +1,13 @@ +Для приглашения на мероприятие используется процесс «Приглашение». В табличной части процесса перечисляется список участников, которых требуется пригласить на мероприятие. Для каждого участника можно указать обязательное или необязательное участие в мероприятии. При старте каждому частнику создается задача «Принять участие в мероприятии». Участник, получив задачу, отмечает результат приглашения «Принято» или «Не принято». Автор процесса получает задачу «Ознакомиться с результатами приглашения», в которой видно кто принял приглашение, кто не принял. Если Обязательные участники приняли приглашение, то можно завершить приглашение, при этом необязательные участники будут удалены из списка участников. Если обязательные участники не приняли приглашения, то автор вносит изменения в повестку, время и место мероприятия и отправляет приглашения заново. + +При заполнении списка участников можно указывать как непосредственно исполнителя (пользователя), так и роли и/или группы пользователей. + +Для просмотра текущего состояния процесса (списка выполненных и не выполненных задач) используйте команду "**Задачи**" в панели навигации карточки процесса. + +С помощью поля **Главная задача** в карточке можно указать, что данный процесс создан в рамках вышестоящего процесса. Это поле заполняется автоматически при создании процессов на основании задач. Дерево подчиненных процессов можно посмотреть при помощи команды **Задачи** в панели навигации карточки процесса. + +Автор процесса имеет возможность изменять список участников после старта процесса. Доступно добавление, удаление, изменение участников. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессПриглашение` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессПриглашение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-рассмотрение).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-рассмотрение).md new file mode 100644 index 0000000..54b75db --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-рассмотрение).md @@ -0,0 +1,13 @@ +Этот бизнес-процесс используется для автоматизации процесса рассмотрения документов руководителем. Сначала руководителю поступает задача "**Рассмотреть**", содержащая ссылку на документ. После того как руководитель рассмотрит документ и вынесет резолюцию, автору поступает задача "**Обработать резолюцию**". Из этой задачи автор имеет возможность на основе текстовой резолюции руководителя создать бизнес-процесс "Исполнение" или "Ознакомление". + +Этот бизнес-процесс можно создавать непосредственно из карточки документа при помощи меню "**Создать бизнес-процесс**". + +При выборе рассматривающего можно указать не только конкретного пользователя, но и роль. + +Для просмотра текущего состояния бизнес-процесса (списка выполненных и не выполненных задач) используйте команду "**Задачи**" в панели навигации карточки документа, отправленного на рассмотрение. + +Если не был выполнен запуск бизнес-процесса, заполнение формы может быть выполнено на основании шаблона бизнес-процесса. Для этого необходимо выполнить команду "Заполнить по шаблону" на командной панели формы. Если для данного типа бизнес-процесса и вида предмета бизнес-процесса настроены шаблоны бизнес-процессов, то система предложит выбрать один из шаблонов для заполнения формы. Если был настроен только один шаблон, то заполнение формы произойдет автоматически. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессРассмотрение` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессРассмотрение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-регистрация).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-регистрация).md new file mode 100644 index 0000000..9e376db --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-регистрация).md @@ -0,0 +1,13 @@ +Этот бизнес-процесс используется для передачи документа на регистрацию. + +Этот бизнес-процесс можно создавать непосредственно из карточки документа при помощи меню "**Создать бизнес-процесс**". + +При выборе исполнителя можно указать не только конкретного пользователя, но и роль, например "Секретарь". + +Для просмотра текущего состояния бизнес-процесс (списка выполненных и не выполненных задач) используйте команду "**Задачи**" в панели навигации карточки документа, отправленного на регистрацию. + +Если не был выполнен запуск бизнес-процесса, заполнение формы может быть выполнено на основании шаблона бизнес-процесса. Для этого необходимо выполнить команду "Заполнить по шаблону" на командной панели формы. Если для данного типа бизнес-процесса и вида предмета бизнес-процесса настроены шаблоны бизнес-процессов, то система предложит выбрать один из шаблонов для заполнения формы. Если был настроен только один шаблон, то заполнение формы произойдет автоматически. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессРегистрация` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессРегистрация/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-согласование).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-согласование).md new file mode 100644 index 0000000..143f43f --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-согласование).md @@ -0,0 +1,17 @@ +Этот бизнес-процесс обходит всех участников согласования (рецензентов) по заранее составленному списку, после чего возвращается к автору (инициатору бизнес-процесса). В случае отрицательного результата согласования автор имеет возможность повторить согласование. + +При заполнении списка рецензентов можно указывать как непосредственно исполнителя (пользователя), так и роли. + +Предусмотрено три варианта обхода согласующих - "все вместе", "по очереди" и "смешанно". Если установлен тип согласования "все вместе", то задачи всем рецензентам формируется одновременно. При этом бизнес-процесс возвращается к автору после завершения задач всеми согласующими.  Если установлен тип согласования "по очереди", то задача следующему рецензенту формируется только после завершения задачи предыдущему. При этом бизнес-процесс сразу возвращается к автору, как только один из согласующих принял отрицательное решение. Если установлен тип согласования "смешанно", то для каждого исполнителя можно указать порядок формирования задачи - вместе с предыдущим либо после предыдущего. В результате тип согласования "смешанно" позволяет сочетать этапы одновременного и последовательного согласования. + +Каждому из исполнителей на выполнение задачи отводится срок, указанный в карточке бизнес-процесса.  При указании срока следует учитывать, что для варианта согласования "все вместе" ожидаемый срок завершения бизнес-процесса совпадает со сроком, указанным в карточке. Тогда как для варианта согласования "по очереди" ожидаемый срок завершения бизнес-процесса равен произведению количества исполнителей и срока, отведенного каждому исполнителю. + +Этот бизнес-процесс можно создавать непосредственно из карточки документа при помощи меню "**Создать бизнес-процесс**". + +Для просмотра текущего состояния бизнес-процесса (списка выполненных и не выполненных задач) используйте команду "**Задачи**" в панели навигации карточки документа, отправленного на согласование. + +Если не был выполнен запуск бизнес-процесса, заполнение формы может быть выполнено на основании шаблона бизнес-процесса. Для этого необходимо выполнить команду "Заполнить по шаблону" на командной панели формы. Если для данного типа бизнес-процесса и вида предмета бизнес-процесса настроены шаблоны бизнес-процессов, то система предложит выбрать один из шаблонов для заполнения формы. Если был настроен только один шаблон, то заполнение формы произойдет автоматически. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессСогласование` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессСогласование/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-утверждение).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-утверждение).md new file mode 100644 index 0000000..3d1ced3 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Бизнес-процесс-утверждение).md @@ -0,0 +1,17 @@ +Этот бизнес-процесс используется для передачи документа на утверждение руководителю.  + +При старте бизнес-процесса руководителю поступает задача "**Утвердить**", содержащая ссылку на документ. После того как руководитель рассмотрит документ и отметит в задаче результат утверждения, автору поступает задача "**Ознакомиться с результатами утверждения**". В случае отрицательного результата из этой задачи автор может отправить документ на повторное утверждение.  + +Этот бизнес-процесс можно создавать непосредственно из карточки документа при помощи меню "**Создать бизнес-процесс**". + +При выборе утверждающего можно указать не только конкретного пользователя, но и роль. + +Для просмотра текущего состояния бизнес-процесса (списка выполненных и не выполненных задач) используйте команду "**Задачи**" в панели навигации карточки документа, отправленного на утверждение. + +Если не был выполнен запуск бизнес-процесса, заполнение формы может быть выполнено на основании шаблона бизнес-процесса. Для этого необходимо выполнить команду "Заполнить по шаблону" на командной панели формы. Если для данного типа бизнес-процесса и вида предмета бизнес-процесса настроены шаблоны бизнес-процессов, то система предложит выбрать один из шаблонов для заполнения формы. Если был настроен только один шаблон, то заполнение формы произойдет автоматически. + +Если в системе Документооборот включена настройка программы "Использовать электронно-цифровые подписи и шифрование", становится доступной галочка "**Подписывать ЭЦП**". Если галочка "**Подписывать ЭЦП**" включена, при утверждении предмета ответственным лицом нужно будет установить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) на предмет. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессУтверждение` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессУтверждение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Внутренний-документ).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Внутренний-документ).md new file mode 100644 index 0000000..045583e --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Внутренний-документ).md @@ -0,0 +1,41 @@ +Справочник "**Внутренние документы**" служит для учета официальных информационно-справочных или организационно-распорядительных документов. + +К каждому внутреннему документу можно присоединить один или несколько файлов. Учет файлов возможен, если настройка программы "**Использовать файлы у внутренних документов**" установлена. + +Для документа следует задать:  + +- папку внутренних документов, в которой будет размещен документ; + +- пользователя, подготовившего документ (при создании нового документа заполняется программой по текущему пользователю); + +- подразделение, которое выпускает документ; + +- руководителя (пользователя), утвердившего (подписавшего) документ; + +- контрагента, с которым связан документ, показывается, если для указанного вида документа в настройках установлено "**Вести учет по контрагентам**"; + +- контактное лицо выбранного контрагента, показывается, если для указанного вида документа в настройках установлено "**Вести учет по ****контрагентам**"; + +- срок исполнения - задается дата исполнения документа, показывается, если для указанного вида документа в настройках установлено "**Использовать срок исполнения**"; + +- гриф доступа - если установлена настройка "Использовать грифы доступа", то внутреннему документу нужно обязательно присвоить гриф доступа, выбрав его из числа заранее настроенных администратором грифов. Гриф определяет права доступа пользователей к внутреннему документу; + +- вид документа - показывается, если настройка программы "**Использовать виды внутренних документов**" установлена; + +- состояние документа - показывается, если настройка программы "**Использовать состояние документов**" установлена; + +- номенклатура дел - показывается, если для указанного вида документа в настройках установлено "**Вести учет по номенклатуре дел**"; + +- организация - в случае ведения документооборота для нескольких организаций (показывается, если настройка программы "**Использовать учет по организациям**" установлена); + +Документ может нумероваться вручную или автоматически (в зависимости от настроек вида документа). +Если задана автоматическая нумерация, то для того, чтобы присвоить регистрационный номер необходимо нажать кнопку **"Зарегистрировать"**. +Если задана ручная нумерация, то достаточно заполнить поля "Регистрационный номер" и "Дата регистрации" и записать документ. + +Если настройка программы "**Использовать электронно цифровые подписи**" включена, то в карточке документа добавляются группа команд "**ЭЦП**" (содержит команду "**Подписать**", с помощью которой выполняется удостоверение документа электронной подписью) и закладка "**ЭЦП**", в которой редактируются и проверяются электронно цифровые подписи. +Если документ подписан, то его редактирование невозможно. Для редактирования нужно сначала удалить все подписи. Текущий пользователь может удалять только свои подписи. Право удаления всех подписей принадлежит администратору. +Подпись можно сохранить в файл (например, для пересылки по электронной почте), а также посмотреть сертификат подписи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВнутреннийДокумент` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВнутреннийДокумент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Вопросы-выполнения).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Вопросы-выполнения).md new file mode 100644 index 0000000..46d04be --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Вопросы-выполнения).md @@ -0,0 +1,5 @@ +В списке выводятся все вопросы, которые задал **Исполнитель** в рамках текущей задачи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВопросыВыполнения` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВопросыВыполнения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Все-задачи).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Все-задачи).md new file mode 100644 index 0000000..05010c7 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Все-задачи).md @@ -0,0 +1,8 @@ +На форме выводится дерево бизнес-процессов и задач 1С:Документооборота. + +Для открытия карточки бизнес-процесса или задачи необходимо воспользоваться командой "**Открыть**" или нажать клавишу **F2**. +Для обновления списке необходимо воспользоваться командой "**Обновить список**" или нажать клавишу **F5**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВсеЗадачи` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВсеЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Входящее-письмо).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Входящее-письмо).md new file mode 100644 index 0000000..0e529a7 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Входящее-письмо).md @@ -0,0 +1,37 @@ +Новое письмо можно создать: + +1. Из карточки входящего письма с помощью команд **Ответить**, **Переслать**. + +2. Из карточки исходящего письма с помощью команды **Переслать**. + +Письмо также может быть создано на основании: + +- внутреннего документа, + +- входящего документа, + +- исходящего документа, + +- файла, + +- задачи исполнителя. + +В карточках писем можно работать с вложениями письма как с обычными файлами. Для входящего письма нельзя добавлять новые вложения. + +При создании ответа или пересылки в письмо добавляется текст исходного письма и подпись пользователя в соответствии с настройками, указанными в форме настроек встроенной почты в Документообороте. + +Письма могут быть связаны как между собой, так и с входящими и исходящими документами. Для этого используется общий механизм связей. + +Входящее письмо автоматически формируется связь **Отправлен в ответ на** – **Отправлено ответ**. + +При пересылке письма используется связь **Пересылка** – **Переслано письмом**. + +При получении ответа на наше исходящее используется связь **Получен ответ на** – **Получен ответ**. + +Все письма имеют реквизит **Предмет**. Предметом переписки может служить [[Внутренний документ|Интеграция с 1С Документооборот (Внутренний документ)]], [[Входящий документ|Интеграция с 1С Документооборот (Входящий документ)]], [[Исходящий документ|Интеграция с 1С Документооборот (Исходящий документ)]], Файл (`DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Файл`), Мероприятие, Проект, Проектная задача, [[Задача исполнителя|Интеграция с 1С Документооборот (Задача)]]. + +Если в письме выбран предмет, то это письмо можно будет увидеть в карточке предмета в форме переписки по предмету. При этом письма электронной почты отображаются в этом дереве совместно с входящими и исходящими документами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВходящееПисьмо` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВходящееПисьмо/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Входящий-документ).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Входящий-документ).md new file mode 100644 index 0000000..e71ad32 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Входящий-документ).md @@ -0,0 +1,39 @@ +Справочник "**Входящие документы**" служит для учета официальной корреспонденции, поступающей в Вашу организацию от внешних адресатов. + +К каждому входящему документу можно присоединить один или несколько файлов. Учет файлов возможен, если настройка программы "**Использовать файлы у входящих документов**" установлена. + +Для документа следует задать:  + +- отправителя (контрагента, от которого получен документ); + +- контактное лицо, подписавшее документ (если для контрагента определено одно контактное лицо, то оно сразу подставляется при выборе отправителя); + +- номер и дату отправления; + +- если документ был получен в ответ на исходящий документ, то в поле "**В ответ на**" указывается исходящий документ; + +- адресат - пользователя, которому адресуется документ; + +- подразделение, в которое адресован документ; + +- гриф доступа - если установлена настройка программы "**Использовать грифы доступа**", то входящему документу нужно обязательно присвоить гриф доступа, выбрав его из числа заранее настроенных администратором грифов. Гриф определяет права доступа пользователей к входящему документу; + +- вид документа - показывается, если настройка программы "**Использовать виды входящих документов**" установлена; + +- способ получения документа; + +- состояние документа - показывается, если настройка программы "**Использовать состояние документов**" установлена; + +- организацию - в случае ведения документооборота для нескольких организаций (показывается, если настройка программы "**Использовать учет по организациям**" установлена); + +Документ может нумероваться вручную или автоматически (в зависимости от настроек вида документа). +Если задана автоматическая нумерация, то для того, чтобы присвоить регистрационный номер необходимо нажать кнопку **"Зарегистрировать"**. +Если задана ручная нумерация, то достаточно заполнить поля "Регистрационный номер" и "Дата регистрации" и записать документ. + +Если настройка программы "**Использовать электронно цифровые подписи**" включена, то в карточке документа добавляются группа команд "**ЭЦП**" (содержит команду "**Подписать**", с помощью которой выполняется удостоверение документа электронной подписью) и закладка "**ЭЦП**", в которой редактируются и проверяются электронно цифровые подписи. +Если документ подписан, то его редактирование невозможно. Для редактирования нужно сначала удалить все подписи. Текущий пользователь может удалять только свои подписи. Право удаления всех подписей принадлежит администратору. +Подпись можно сохранить в файл (например, для пересылки по электронной почте), а также посмотреть сертификат подписи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВходящийДокумент` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВходящийДокумент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-внутреннего-документа).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-внутреннего-документа).md new file mode 100644 index 0000000..13f37fe --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-внутреннего-документа).md @@ -0,0 +1,5 @@ +Эта форма предназначена для выбора существующего внутреннего документа в 1С:Документообороте при выполнении команды **Выбрать из 1С:Документооборота**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборВнутреннегоДокумента` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВыборВнутреннегоДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-из-списка).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-из-списка).md new file mode 100644 index 0000000..2b6595d --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-из-списка).md @@ -0,0 +1,6 @@ +Выбор из списка позволяет выбрать нужные элементы. +На форме доступен поиск по наименованию. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборИзСписка` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ВыборИзСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-исполнителя-бизнес-процесса).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-исполнителя-бизнес-процесса).md new file mode 100644 index 0000000..856304b --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-исполнителя-бизнес-процесса).md @@ -0,0 +1,7 @@ +На форме выбора исполнителя можно выбрать как пользователя, так и роль исполнителей. + +Если для выбранной роли в 1С:Документообороте настроено использование объектов адресации, после выбора роли будет необходимо указать значения этих объектов адресации. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборИсполнителяБизнесПроцесса` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВыборИсполнителяБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-одного-типа-из-составного-типа).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-одного-типа-из-составного-типа).md new file mode 100644 index 0000000..09c4fde --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-одного-типа-из-составного-типа).md @@ -0,0 +1,13 @@ +Выбор типа значения осуществляется, когда в поле на карточке объекта может быть указано значение нескольких типов. В таком случае сначала необходимо выбрать тип значения. + +  + +Для продолжения заполнения поля карточки выберите требуемый тип данных и нажмите кнопку "**ОК**". + +  + +При создании бизнес-процесса документооборота выберите тип бизнес-процесса и нажмите кнопку **"ОК"**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборОдногоТипаИзСоставногоТипа` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ВыборОдногоТипаИзСоставногоТипа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-пользователя).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-пользователя).md new file mode 100644 index 0000000..b875599 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-пользователя).md @@ -0,0 +1,9 @@ +На форме происходит выбор пользователя из системы 1С:Документооборот. + +В левом списке показываются подразделения. При выборе подразделения в правом списке показываются пользователи, входящие в это подразделение, при этом уководитель подразделения указывается выделенным текстом. При выборе группы "**Все пользователи**" показываются все пользователи (независимо от вхождения в какое-либо из подразделений). + +Для выбора пользователя необходимо выбрать его в правом списке и нажать кнопку "**Выбрать**". + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборПользователяСПодразделениями` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВыборПользователяСПодразделениями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-правила).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-правила).md new file mode 100644 index 0000000..a8c6037 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-правила).md @@ -0,0 +1,7 @@ +Иногда программа не может автоматически выбрать подходящее правило интеграции. + +В этом случае следует вручную выбрать правило из предложенного списка. При затруднениях следует обратиться к администратору. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборПравила` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ВыборПравила/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-роли-исполнителя).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-роли-исполнителя).md new file mode 100644 index 0000000..ea8934c --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-роли-исполнителя).md @@ -0,0 +1,5 @@ +На форме "Выбор объектов адресации" указываются основной и дополнительный объекты адресации для выбранной в ходе заполнения карточки бизнес-процесса роли. Объекты адресации используются для точного определения исполнителя роли. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборРолиИсполнителя` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ВыборРолиИсполнителя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-типа-объекта-1С-Документооборота).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-типа-объекта-1С-Документооборота).md new file mode 100644 index 0000000..3be078e --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-типа-объекта-1С-Документооборота).md @@ -0,0 +1,7 @@ +Следует выбрать тип связанного объекта 1С:Документооборота. + +Соответствия между типами связанных объектов, а также порядок их заполнения при создании на основании можно настроить в справочнике **Правила интеграции с 1С:Документооборотом**. После настройки связанные объекты будут создаваться автоматически. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборТипаОбъектаДокументооборота` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВыборТипаОбъектаДокументооборота/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-типа-связи).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-типа-связи).md new file mode 100644 index 0000000..4b4ecf4 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-типа-связи).md @@ -0,0 +1,6 @@ +Выбор из списка позволяет выбрать нужные элементы. +На форме доступен поиск по наименованию. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборТипаСвязи` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВыборТипаСвязи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-файла-в-1С-Документооборот).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-файла-в-1С-Документооборот).md new file mode 100644 index 0000000..22f1fb8 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Выбор-файла-в-1С-Документооборот).md @@ -0,0 +1,5 @@ +Эта форма предназначена для выбора существующего файла в 1С:Документообороте при выполнении команды **Создать** - **Выбрать из 1С:Документооборота**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборФайла` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ВыборФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Документооборот).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Документооборот).md new file mode 100644 index 0000000..866218d --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Документооборот).md @@ -0,0 +1,31 @@ +В форме выводится информация о входящем, исходящем или внутреннем документе, соответствующем объекту внешней по отношению к 1С:Документооборот системы. + +Внешнему объекту может соответствовать только один входящий, исходящий или внутренний документ в 1С:Документообороте. +В поле "**Документ**" выводится наименование, номер и дата этого документа. +Кнопка "**Создать**" позволяет создать новый документ, соответствующий внешнему объекту. +Кнопка "**Очистить**" очищает связь между текущим объектом и объектом 1С:Документооборота.  +Изменить или просмотреть уже созданный документ можно по гиперссылке на документ. +Кнопка **"Выбрать..."** позволяет привязать к внешнему объекту уже существующий в 1С:Документообороте документ. + +В списке "**Связанные документы**" выводятся документы, связанные с документом, соответствующем внешнему объекту. +Например, для договора в этом списке могут отображаться дополнительные соглашения, акты, спецификации и пр. +Кнопка "**Создать**" позволяет создать новый связанный документ, при этом требуется указать тип связи. +Кнопка "**Приложить**" позволяет сделать связанным уже существующий документ. + +В списке "**Бизнес-процессы и задачи**" выводится дерево связанных с документом бизнес-процессов и задач. +Кнопка "**Создать**" вызывает окно создания нового бизнес-процесса. +Кнопка "**Открыть**" открывает текущий элемент. + +В списке "**Файлы**" выводятся файлы, связанные с документом. +Кнопка "**Создать**" вызывает окно создания нового файла. +В группе "**ЭЦП**", при использовании подсистемы работы с ЭЦП, доступны команды для работы с ЭЦП. + +В списке "**История переписки**" выводится дерево переписки по документу. +Кнопка "**Создать**" вызывает окно создания нового письма. +Кнопка "**Открыть**" открывает текущий элемент. + +В случае, если для текущего типа объекта не настроено заполнение объекта в 1С:Документообороте, об этом выводится предупреждение. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Документооборот` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/Документооборот/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Документооборот-задачи-от-меня).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Документооборот-задачи-от-меня).md new file mode 100644 index 0000000..3fe6fae --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Документооборот-задачи-от-меня).md @@ -0,0 +1,12 @@ +Список **Документооборот:Мои задачи** на рабочем столе показывает все задачи для исполнения текущим пользователем. +Список можно сгруппировать по: важности, точке маршрута, автору, предмету или же просматривать без группировки. Задачи, у которых истек срок выполнения, выделены красным цветом, непринятые к исполнению - **черным**. + +Задачи, для которых была установлена высокая важность, помечены пиктограммой , низкая - . + +Если возник вопрос по задаче, можно связаться с ее автором с помощью команды **Задать вопрос автору**. + +**См. также:** Настройка рабочего стола, + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ЗадачиОтМеня` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ЗадачиОтМеня/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Задача).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Задача).md new file mode 100644 index 0000000..2f425c7 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Задача).md @@ -0,0 +1,13 @@ +Задачи являются средством коммуникации между пользователями, а также используются для автоматизации процессов. + +Для создания новой задачи можно воспользоваться одним из процессов. Для создания задач на основании других объектов программы используйте подменю "**Создать на основании**". При этом объект-основание станет предметом задачи. + +Если по задаче назначено несколько исполнителей, то для ответственного исполнителя карточка задачи содержит список состояний выполнения работ соисполнителей для контроля. + +С помощью команды **Все задачи** в карточке задачи можно посмотреть список всех других задач по данному процессу. + +С помощью команды **Принять к исполнению** можно отметить задачу как принятую Вами. Принятая задача отображается обычным, а не жирным шрифтом. Если задача имела ролевую адресацию (т.е. была назначена не лично Вам, а роли, исполнителем которой Вы являетесь), то при выполнении команды **Принять к исполнению** адресация задачи будет изменена и она будет адресована лично Вам, а не роли. Это удобно использовать для "захвата" задач в том случае, если исполнителями роли являются сразу несколько сотрудников. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Задача` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/Задача/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Задачи-бизнес-процесса).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Задачи-бизнес-процесса).md new file mode 100644 index 0000000..90a82bd --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Задачи-бизнес-процесса).md @@ -0,0 +1,5 @@ +На форме выводится список задач по бизнес-процессу. В зависимости от вида бизнес-процесса может выводиться дополнительная информация о результатах выполнения и комментариях к выполнению задач. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ЗадачиБизнесПроцесса` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ЗадачиБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Задачи-мне).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Задачи-мне).md new file mode 100644 index 0000000..f303b75 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Задачи-мне).md @@ -0,0 +1,12 @@ +Список **Документооборот:Мои задачи** на рабочем столе показывает все задачи для исполнения текущим пользователем. +Список можно сгруппировать по: важности, точке маршрута, автору, предмету или же просматривать без группировки. Задачи, у которых истек срок выполнения, выделены красным цветом, непринятые к исполнению - **черным**. + +Задачи, для которых была установлена высокая важность, помечены пиктограммой , низкая - . + +Если возник вопрос по задаче, можно связаться с ее автором с помощью команды **Задать вопрос автору**. + +**См. также:** Настройка рабочего стола, + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ЗадачиМне` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ЗадачиМне/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Изменение-срока-действия).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Изменение-срока-действия).md new file mode 100644 index 0000000..7eef911 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Изменение-срока-действия).md @@ -0,0 +1,13 @@ +В этой карточке Вы можете изменить срок действия документа и настроить способ его продления. + +- **Действует с** - дата начала действия документа; + +- **Действуют по** - дата окончания действия документа; + +- **Бессрочный** - документ действует до специального указания о прекращении срока действия; + +- **Порядок продления** - способ продления срока действия документа; + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИзменениеСрокаДействия` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ИзменениеСрокаДействия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(История-переписки).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(История-переписки).md new file mode 100644 index 0000000..1e30d33 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(История-переписки).md @@ -0,0 +1,14 @@ +Для получения информации об истории переписки по документу следует в карточке документа в панели навигации выполнить команду "**История переписки**". + +В форме в виде иерархического списка показываются история переписки. + +Для удобства просмотра иерархический список переписки можно сворачивать и разворачивать. + +**См. также:** + +Общая информация о формах +Сочетания клавиш. Работа со списком, деревом + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИсторияПереписки` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ИсторияПереписки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Исходящее-письмо).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Исходящее-письмо).md new file mode 100644 index 0000000..19c3403 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Исходящее-письмо).md @@ -0,0 +1,37 @@ +Новое письмо можно создать: + +1. Из карточки входящего письма с помощью команд **Ответить**, **Переслать**. + +2. Из карточки исходящего письма с помощью команды **Переслать**. + +Письмо также может быть создано на основании: + +- внутреннего документа, + +- входящего документа, + +- исходящего документа, + +- файла, + +- задачи исполнителя. + +В карточках писем можно работать с вложениями письма как с обычными файлами. Для входящего письма нельзя добавлять новые вложения. + +При создании ответа или пересылки в письмо добавляется текст исходного письма и подпись пользователя в соответствии с настройками, указанными в форме настроек встроенной почты в Документообороте. + +Письма могут быть связаны как между собой, так и с входящими и исходящими документами. Для этого используется общий механизм связей. + +Входящее письмо автоматически формируется связь **Отправлен в ответ на** – **Отправлено ответ**. + +При пересылке письма используется связь **Пересылка** – **Переслано письмом**. + +При получении ответа на наше исходящее используется связь **Получен ответ на** – **Получен ответ**. + +Все письма имеют реквизит **Предмет**. Предметом переписки может служить [[Внутренний документ|Интеграция с 1С Документооборот (Внутренний документ)]], [[Входящий документ|Интеграция с 1С Документооборот (Входящий документ)]], [[Исходящий документ|Интеграция с 1С Документооборот (Исходящий документ)]], Файл (`DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Файл`), Мероприятие, Проект, Проектная задача, [[Задача исполнителя|Интеграция с 1С Документооборот (Задача)]]. + +Если в письме выбран предмет, то это письмо можно будет увидеть в карточке предмета в форме переписки по предмету. При этом письма электронной почты отображаются в этом дереве совместно с входящими и исходящими документами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИсходящееПисьмо` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ИсходящееПисьмо/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Исходящий-документ).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Исходящий-документ).md new file mode 100644 index 0000000..2a0abe4 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Исходящий-документ).md @@ -0,0 +1,43 @@ +Справочник "**Исходящие документы**" служит для учета официальной корреспонденции, которую Ваша организация отправляет внешним адресатам. + +К каждому исходящему документу можно присоединить один или несколько файлов. Учет файлов возможен, если настройка программы "**Использовать файлы у исходящих документов**" установлена. + +Для документа следует задать:  + +- получателя (контрагента, для которого предназначен документ).  + +- адресат - контактное лицо; + +- руководителя (пользователя), подписавшего документ; + +- пользователя, подготовившего документ; + +- подразделение, которое выпускает документ; + +- срок ответа (если требуется) - показывается, если настройка программы "**Использовать срок ответа**" установлена; + +- флажок "**Отправлен**" устанавливается, если документ уже отправлен, также устанавливается дата отправки; + +- способ отправки документа; + +- гриф доступа - если установлена настройка программы "**Использовать грифы доступа**", то входящему документу нужно обязательно присвоить гриф доступа, выбрав его из числа заранее настроенных администратором грифов. Гриф определяет права доступа пользователей к входящему документу; + +- вид документа - показывается, если настройка программы "**Использовать виды исходящих документов**" установлена; + +- состояние документа - показывается, если настройка программы "**Использовать состояние документов**" установлена; + +- организацию - в случае ведения документооборота для нескольких организаций (показывается, если настройка программы "**Использовать учет по организациям**" установлена); + +- в поле "**Краткое содержание**" (ниже поля "**Наименование**") записывается текст, поясняющий цель отправки документа; + +Документ может нумероваться вручную или автоматически (в зависимости от настроек вида документа). +Если задана автоматическая нумерация, то для того, чтобы присвоить регистрационный номер необходимо нажать кнопку **"Зарегистрировать"**. +Если задана ручная нумерация, то достаточно заполнить поля "Регистрационный номер" и "Дата регистрации" и записать документ. + +Если настройка программы "**Использовать электронно цифровые подписи**" включена, то в карточке документа добавляются группа команд "**ЭЦП**" (содержит команду "**Подписать**", с помощью которой выполняется удостоверение документа электронной подписью) и закладка "**ЭЦП**", в которой редактируются и проверяются электронно цифровые подписи. +Если документ подписан, то его редактирование невозможно. Для редактирования нужно сначала удалить все подписи. Текущий пользователь может удалять только свои подписи. Право удаления всех подписей принадлежит администратору. +Подпись можно сохранить в файл (например, для пересылки по электронной почте), а также посмотреть сертификат подписи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИсходящийДокумент` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ИсходящийДокумент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Карточка-задачи).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Карточка-задачи).md new file mode 100644 index 0000000..6e693c3 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Карточка-задачи).md @@ -0,0 +1,11 @@ +Форма "**Карточка задачи**" предназначена для отображения информации о задаче в режиме "только чтение". + +Для открытия карточки предмета бизнес-процесса, в рамках которого была создана данная задача, необходимо нажать на ссылку, расположенную в поле "**Предмет**". + +Для открытия карточки бизнес-процесса необходимо выполнить команду "Открыть бизнес-процесс", расположенную в панели инструментов формы. + +Если возможность выполнения задач не доступна в используемой версии веб-сервиса, исполнение задач осуществляется в 1С:Документообороте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.КарточкаЗадачи` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/КарточкаЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Контрагент).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Контрагент).md new file mode 100644 index 0000000..2bebd0f --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Контрагент).md @@ -0,0 +1,9 @@ +Справочник "Контрагенты" служит для учета юридических и физических лиц, с которыми Ваша организация обменивается документами. Сведения из этого справочника используются, например, при регистрации входящих и исходящих документов. + +В карточке указывается вид контрагента: "Юридическое лицо", "Физическое лицо", "Индивидуальный предприниматель", "Юридическое лицо за пределами РФ". Указанный вид контрагента определяет состав полей карточки, набор дополнительных реквизитов, правила корректного заполнения ИНН, КПП, ОКПО. + +При создании контрагента проверяется его уникальность по реквизитам "ИНН", "КПП", "Наименование" и "Полное наименование". + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Контрагент` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/Контрагент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Мои-отчеты).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Мои-отчеты).md new file mode 100644 index 0000000..d89fcea --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Мои-отчеты).md @@ -0,0 +1,5 @@ +В списке "Мои отчеты" отображаются все ежедневные отчеты текущего пользователя. Незаполненные до конца отчеты выводятся красным цветом. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.МоиОтчеты` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/МоиОтчеты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Новый-вопрос).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Новый-вопрос).md new file mode 100644 index 0000000..545cd0a --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Новый-вопрос).md @@ -0,0 +1,11 @@ +В этой карточке Вы можете сформулировать вопрос для автора задачи. + +После того, как Вы отправите вопрос, программа автоматически стартует процесс, в рамках которого: + +- Автор рассматривает вопрос и выносит решение; + +- исполнитель знакомится с решением и, если необходимо, отправляет вопрос на повторное рассмотрение с новыми комментариями. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессРешениеВопросовНовыйВопрос` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/БизнесПроцессРешениеВопросовНовыйВопрос/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Перенаправление-задачи).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Перенаправление-задачи).md new file mode 100644 index 0000000..65b2336 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Перенаправление-задачи).md @@ -0,0 +1,5 @@ +Задача или группа задач могут быть перенаправлены другому исполнителю с использованием персональной или ролевой адресации. При персональной адресации исполнитель указывается явно из списка пользователей системы. А при ролевой адресации - необходимо указать роль. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ПеренаправлениеЗадачи` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ПеренаправлениеЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Поиск-в-списке).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Поиск-в-списке).md new file mode 100644 index 0000000..1d7dd16 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Поиск-в-списке).md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для для ввода текста, по которому будет выполнен отбор в списке. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ПоискВСписке` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/ПоискВСписке/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Присоединенные-файлы).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Присоединенные-файлы).md new file mode 100644 index 0000000..68aac51 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Присоединенные-файлы).md @@ -0,0 +1,88 @@ +Предназначен для работы с файлами, присоединенными к документу или элементу справочника. Файлы хранятся в 1С:Документообороте. + +Открывается по команде **Присоединенные файлы** панели навигации. + +В списке выводится: + +-  - наличие ЭП или шифрования. + +- **Наименование** - полное имя файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. При наличии в колонке выводится также и описание - подробные сведения о файле. + +- **Автор** - пользователь, который добавил файл; + +- **Дата изменения** - дата изменения данных файла (местное время); + +С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить сведения: + +- +**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу; + +- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования и т.д.  + +### Добавление нового файла + +- +Новый файл можно Добавить с диска. + +- + +С помощью команды **Еще - Добавить печатную форму** можно добавить как файл печатную форму владельц + +### Просмотр карточки файла + +- Нажмите **Еще - Открыть карточку** (нажмите клавишу **F2**), для того чтобы просмотреть свойства выделенного в списке файла. + +### Редактирование присоединенных файлов + +- + +Для редактирования файлов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение. + +- Команда **Просмотреть** открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования. + +- + +Команда **Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. + +- +После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение. Нажмите  **Закончить редактирование,** это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования. + +- +Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки). + +### Сохранение файла + +- +С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске. + +- + +Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши. + +- +Соответствующей командой меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Открыть каталог файла** в Проводнике Windows. + +### Обновление файла + +- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе). + +- Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши. + +### Электронная подпись + +В выпадающем меню по кнопке  **Электронная подпись **доступны команды для работы с электронной подписью файлов: + +- **Подписать** - создает ЭП для файла. Перед созданием ЭП программа предлагает выбрать сертификат ЭП из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком . + +- **Сохранить вместе с электронной подписью** - [[сохраняет подпись|Сохранение вместе с электронной подписью]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу. + +- **Добавить электронную подпись из файла** - [[добавляет подпись|Добавление электронной подписи из файла]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ПрисоединенныеФайлы` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Создание-бизнес-процесса).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Создание-бизнес-процесса).md new file mode 100644 index 0000000..8a67160 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Создание-бизнес-процесса).md @@ -0,0 +1,20 @@ +При помощи помощника создания процесса можно выбрать подходящий под текущие нужды шаблон. Для удобства выбора все процессы рассортированы по 4 группам в порядке, рекомендованном для использования. + +Рассмотрим эти группы подробнее. + + | +Группа + | +Что содержит + | **Рекомендованные шаблоны** + | Содержит уже настроенные шаблоны процессов для данного вида документов. Группа доступна, только если процесс создается на основании документа. + | **Общие шаблоны** + | Содержит шаблоны процессов, которые не привязаны ни к одному из видов документов. + | **Новые процессы** + | Содержит список для создания новых процессов с нуля, без использования шаблонов.В нем представлены либо все процессы, либо только те, которые подходят при создании на основании. Например, процесс **Регистрация** нельзя стартовать на основании контрагента или файла, поэтому в списке **Новые процессы** он представлен не будет. + | **Другие шаблоны** + | Содержит шаблоны процессов, которые настраивает ответственный за нормативно-справочную информацию. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.СозданиеБизнесПроцесса` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/СозданиеБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Состав-документа).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Состав-документа).md new file mode 100644 index 0000000..e7992f8 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Состав-документа).md @@ -0,0 +1,10 @@ +Данная форма предназначена для отображения и ручного изменения состояний документа. Состояние определяет текущее положение документа в жизненном цикле, а также влияет на доступность полей и команд в карточке документа.  + +Документ может иметь одновременно до пяти состояний - по одному из каждой группы (согласование, утверждение, регистрация, рассмотрение, исполнение). +Состояние можно установить вручную либо автоматически (при старте и выполнении процессов). + +Для указания состояния вручную выберите нужное состояние в одном из полей. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.СоставДокумента` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/СоставДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Состояния-документа).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Состояния-документа).md new file mode 100644 index 0000000..fa9209a --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Состояния-документа).md @@ -0,0 +1,10 @@ +Данная форма предназначена для отображения и ручного изменения состояний документа. Состояние определяет текущее положение документа в жизненном цикле, а также влияет на доступность полей и команд в карточке документа.  + +Документ может иметь одновременно до пяти состояний - по одному из каждой группы (согласование, утверждение, регистрация, рассмотрение, исполнение). +Состояние можно установить вручную либо автоматически (при старте и выполнении процессов). + +Для указания состояния вручную выберите нужное состояние в одном из полей. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.СостоянияДокумента` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/СостоянияДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Статьи-движения-денежных-средств).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Статьи-движения-денежных-средств).md new file mode 100644 index 0000000..21f84af --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Статьи-движения-денежных-средств).md @@ -0,0 +1,6 @@ +Выбор из списка позволяет выбрать нужные элементы. +На форме доступен поиск по наименованию. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.СтатьиДвиженияДенежныхСредств` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/СтатьиДвиженияДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Трудозатраты-по-объекту).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Трудозатраты-по-объекту).md new file mode 100644 index 0000000..acc9960 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Трудозатраты-по-объекту).md @@ -0,0 +1,5 @@ +Работая с письмами, документами и т.п. вы можете создать запись о фактических трудозатратах, например, сколько времени потребовалось на составление письма или на разработку документа. Записи о фактических трудозатратах используются для учета рабочего времени. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ТрудозатратыПоОбъекту` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ТрудозатратыПоОбъекту/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Файл).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Файл).md new file mode 100644 index 0000000..7d977a7 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-(Файл).md @@ -0,0 +1,32 @@ +Для открытия карточки файла используйте клавишу **F2** или кнопку  ("**Изменить текущий элемент**") командной панели списка файлов.  + +Карточка файла содержит различные сведения о файле и кнопки для выполнения основных действий с файлом. Дополнительные команды для работы с файлом находятся в подменю "Все действия" командной панели формы файла. + + | **Команда** + | **Описание** + | Открыть + | Открывает файл внешним приложением для просмотра. + | Сохранить как + | Сохраняет файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.  + | Обновить из файла на диске + | Обновляет файл в информационной базе выбранным файлом на жестком диске. + | Подписать + | Открывает диалог для выбора сертификата и установки подписи. + | Добавить ЭЦП из файла + | Добавляет выбранный файл подписи к подписям файла. + | Сохранить вместе с ЭЦП + | Сохраняет файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске, а также сохраняет подписи файла - все или выбранные, в зависимости от настройки "Действия при сохранении с ЭЦП" + | Открыть подпись + | Открывает форму для просмотра информации о подписи: кому выдан сертификат, кто установил подпись, дату установки подписи, комментарий к подписи + | Проверить + | Проверяет истинность выделенных подписей + | Проверить все + | Проверяет истинность всех подписей + | Сохранить + | Сохраняет выбранную подпись в файл + | Удалить + | Удаляет выделенные подписи + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.Файл` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/Файл/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Адресная-книга).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Адресная-книга).md new file mode 100644 index 0000000..b58174b --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Адресная-книга).md @@ -0,0 +1,7 @@ +На форме выбора исполнителя можно выбрать как пользователя, так и роль исполнителей. + +Если для выбранной роли в 1С:Документообороте настроено использование объектов адресации, после выбора роли будет необходимо указать значения этих объектов адресации. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.АдреснаяКнига` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Forms/АдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Выбор-сотрудника).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Выбор-сотрудника).md new file mode 100644 index 0000000..451443d --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Выбор-сотрудника).md @@ -0,0 +1,9 @@ +На форме происходит выбор пользователя из системы 1С:Документооборот. + +В левом списке показываются подразделения. При выборе подразделения в правом списке показываются пользователи, входящие в это подразделение, при этом уководитель подразделения указывается выделенным текстом. При выборе группы "**Все пользователи**" показываются все пользователи (независимо от вхождения в какое-либо из подразделений). + +Для выбора пользователя необходимо выбрать его в правом списке и нажать кнопку "**Выбрать**". + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.ВыборСотрудникаСПодразделениями` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Forms/ВыборСотрудникаСПодразделениями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Выбор-типа-объекта-1С-Документооборота).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Выбор-типа-объекта-1С-Документооборота).md new file mode 100644 index 0000000..12648ad --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Выбор-типа-объекта-1С-Документооборота).md @@ -0,0 +1,7 @@ +Следует выбрать тип связанного объекта 1С:Документооборота. + +Соответствия между типами связанных объектов, а также порядок их заполнения при создании на основании можно настроить в справочнике **Правила интеграции с 1С:Документооборотом**. После настройки связанные объекты будут создаваться автоматически. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.ВыборТипаОбъектаДокументооборота` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Forms/ВыборТипаОбъектаДокументооборота/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Документооборот).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Документооборот).md new file mode 100644 index 0000000..278419d --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Документооборот).md @@ -0,0 +1,31 @@ +В форме выводится информация о входящем, исходящем или внутреннем документе, соответствующем объекту внешней по отношению к 1С:Документооборот системы. + +Внешнему объекту может соответствовать только один входящий, исходящий или внутренний документ в 1С:Документообороте. +В поле "**Документ**" выводится наименование, номер и дата этого документа. +Кнопка "**Создать**" позволяет создать новый документ, соответствующий внешнему объекту. +Кнопка "**Очистить**" очищает связь между текущим объектом и объектом 1С:Документооборота.  +Изменить или просмотреть уже созданный документ можно по гиперссылке на документ. +Кнопка **"Выбрать..."** позволяет привязать к внешнему объекту уже существующий в 1С:Документообороте документ. + +В списке "**Связанные документы**" выводятся документы, связанные с документом, соответствующем внешнему объекту. +Например, для договора в этом списке могут отображаться дополнительные соглашения, акты, спецификации и пр. +Кнопка "**Создать**" позволяет создать новый связанный документ, при этом требуется указать тип связи. +Кнопка "**Приложить**" позволяет сделать связанным уже существующий документ. + +В списке "**Бизнес-процессы и задачи**" выводится дерево связанных с документом бизнес-процессов и задач. +Кнопка "**Создать**" вызывает окно создания нового бизнес-процесса. +Кнопка "**Открыть**" открывает текущий элемент. + +В списке "**Файлы**" выводятся файлы, связанные с документом. +Кнопка "**Создать**" вызывает окно создания нового файла. +В группе "**ЭЦП**", при использовании подсистемы работы с ЭЦП, доступны команды для работы с ЭЦП. + +В списке "**История переписки**" выводится дерево переписки по документу. +Кнопка "**Создать**" вызывает окно создания нового письма. +Кнопка "**Открыть**" открывает текущий элемент. + +В случае, если для текущего типа объекта не настроено заполнение объекта в 1С:Документообороте, об этом выводится предупреждение. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.Документооборот` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Forms/Документооборот/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Присоединенные-файлы).md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Присоединенные-файлы).md new file mode 100644 index 0000000..28c2ead --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-3-(Присоединенные-файлы).md @@ -0,0 +1,88 @@ +Предназначен для работы с файлами, присоединенными к документу или элементу справочника. Файлы хранятся в 1С:Документообороте. + +Открывается по команде **Присоединенные файлы** панели навигации. + +В списке выводится: + +-  - наличие ЭП или шифрования. + +- **Наименование** - полное имя файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. При наличии в колонке выводится также и описание - подробные сведения о файле. + +- **Автор** - пользователь, который добавил файл; + +- **Дата изменения** - дата изменения данных файла (местное время); + +С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить сведения: + +- +**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу; + +- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования и т.д.  + +### Добавление нового файла + +- +Новый файл можно Добавить с диска. + +- + +С помощью команды **Еще - Добавить печатную форму** можно добавить как файл печатную форму владельц + +### Просмотр карточки файла + +- Нажмите **Еще - Открыть карточку** (нажмите клавишу **F2**), для того чтобы просмотреть свойства выделенного в списке файла. + +### Редактирование присоединенных файлов + +- + +Для редактирования файлов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение. + +- Команда **Просмотреть** открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования. + +- + +Команда **Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. + +- +После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение. Нажмите  **Закончить редактирование,** это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования. + +- +Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки). + +### Сохранение файла + +- +С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске. + +- + +Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши. + +- +Соответствующей командой меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Открыть каталог файла** в Проводнике Windows. + +### Обновление файла + +- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе). + +- Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши. + +### Электронная подпись + +В выпадающем меню по кнопке  **Электронная подпись **доступны команды для работы с электронной подписью файлов: + +- **Подписать** - создает ЭП для файла. Перед созданием ЭП программа предлагает выбрать сертификат ЭП из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком . + +- **Сохранить вместе с электронной подписью** - [[сохраняет подпись|Сохранение вместе с электронной подписью]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу. + +- **Добавить электронную подпись из файла** - [[добавляет подпись|Добавление электронной подписи из файла]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.ПрисоединенныеФайлы` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Forms/ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-3.md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-3.md new file mode 100644 index 0000000..aa9be73 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-3.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Обработка включает интерфейсы для работы с веб-сервисом 1С:Документооборота редакции 3. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот-—-ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.md b/Интеграция-с-1С-Документооборот-—-ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.md new file mode 100644 index 0000000..e4eb16c --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот-—-ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Обработка включает базовые интерфейсы для работы с веб-сервисами 1С:Документооборота. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборот.md b/Интеграция-с-1С-Документооборот.md new file mode 100644 index 0000000..e9f7bac --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборот.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Обработка включает интерфейсы для работы с веб-сервисом 1С:Документооборота. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборотом-—-ИнтеграцияС1СДокументооборотом.md b/Интеграция-с-1С-Документооборотом-—-ИнтеграцияС1СДокументооборотом.md new file mode 100644 index 0000000..7f99942 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборотом-—-ИнтеграцияС1СДокументооборотом.md @@ -0,0 +1,62 @@ +# Интеграция с 1С:Документооборотом + +## Назначение подсистемы + +Интеграция с **1С:Документооборотом** позволяет организовать единую информационную систему, позволяющую расширить возможности типовой конфигурации по работе с документами и файлами. В результате интеграции пользователям становится доступны не только структурированные данные в виде основных реквизитов, строк табличной части и т.п., но и неструктурированные - факсы, сообщения электронной почты, изображения, презентации и т.п. +Интеграция с **1С:Документооборотом** предоставляет пользователям следующие возможности: + +- автоматическое создание в **1С:Документообороте** различных типов документов на основании настраиваемых взаимосвязей с объектами информационной базы, +- автоматический запуск и контроль выполнения бизнес-процессов в **1С:Документообороте** непосредственно из учетной системы, +- оперативный доступ из учетной системы к хранящимся в **1С:Документообороте** файлам и документам, являющихся неотъемлемой частью объектов информационной базы. + +## Настройка подсистемы + +Для настройки интеграции **1С:Документооборота** с учетной системой в разделе **НСИ и администрирование - Настройка интеграции**- **Документооборот** требуется выполнить следующие шаги: + +- Использование интеграции с **1С:Документооборот** – установить флаг **Интеграция с 1С:Документооборотом**. +- Настройка адресации для настройки соединения с **1С:Документооборотом** (выполняется администратором) +- Использование согласований через **1С:Документооборот** – установить флаг **Согласование через 1С:Документооборот**. +- Определить корневой каталог в **1С:Документообороте** в котором будут храниться используемые файлы. +- Настроить автоматическое заполнение реквизитов документа **1С:Документооборота** из данных объекта, для которого создается документ (заполнить справочник **Настройки заполнения объектов 1С:Документооборота (`Catalog.НастройкиЗаполненияОбъектов1СДокументооборота1`)**). + +## Работа подсистемы + +В режиме интеграции учетной системы с **1С:Документооборотом** в последнем доступно решение следующих задач: + +- структурированное безопасное хранение произвольных типов документов и файлов, принадлежащих объектам учетной системы (офисные документы, изображения, архивы, аудио-видео данные, файлы систем проектирования и т.д), +- оперативный доступ из учетной системы к документам и файлам размещенным в **1С:Документообороте** с учетом прав пользователей, +- возможность установки и редактирования связей между объектами учетной системы и зарегистрированными на их основании документами в 1С:Документообороте, +- централизованное управление бизнес-процессами предприятия с возможностью использования иерархий - в отличие от возможностей типовой конфигурации, где формирование бизнес-процессов было доступно только для подсистем **Продажи**, а также **Запасы и закупки**, интеграция с **1С:Документооборотом** позволяет расширить данную возможность для объектов всех подсистем, +- индивидуальная маршрутизация документов при помощи настраиваемых шаблонов (установленных на предприятии правил работы с документами), например, для согласования договоров, сумма которых превышает 100 тысяч рублей, может быть использован один шаблон, а для согласования всех остальных договоров - другой. +- возможность автоматического формирования истории электронной переписки по объектам конфигурации - при помощи использования встроенного в **1С:Документооборот** почтового клиента. + +**При настроенной интеграции с **1С:Документооборотом** для пользователей учетной системы доступен типовой перечень бизнес-процессов:** + +- **Рассмотрение** – документ попадает на рассмотрение к руководителю и с его резолюцией возвращается к автору документа. +- **Исполнение** – документ передается на исполнение всем пользователям по списку для соблюдения исполнительской дисциплины. Один из пользователей может быть назначен ответственным исполнителем. +- **Согласование** – документы попадают на согласование указанным респондентам и потом возвращаются к автору бизнес-процесса для ознакомления с результатами согласования или отправки на повторное согласование. +- **Утверждение** – документ попадает на утверждение к ответственному лицу и возвращается к автору для ознакомления с результатом утверждения. +- **Регистрация** – документ попадает к секретарю для присвоения ему регистрационного номера, заверения печатью организации и отправки корреспонденту. +- **Ознакомление** – бизнес-процесс предназначен для рассылки пользователям из списка, при этом автор не оповещается о результатах ознакомлений. +- **Поручение** – бизнес-процесс предназначен для раздачи поручений сотрудникам и проверки своевременности исполнения. +- **Приглашение** – используется для приглашения на различные мероприятия. +- **Обработка внутреннего документа** – бизнес-процесс предназначен для обработки по заранее определенным правилам. +- **Обработка входящего документа** – бизнес-процесс автоматизирует полный цикл обработки входящего документа – регистрация, рассмотрение, исполнение. +- **Обработка исходящего документа** – бизнес-процесс автоматизирует полный цикл обработки исходящего документа – согласование, утверждение, регистрация. +- **Комплексный процесс** – позволяет настроить произвольный маршрут обработки документа, состоящий из отдельных этапов. + +Каждый бизнес-процесс по мере реализации формирует задачи, адресованные определенным пользователям. Формирование различного рода задач продиктовано необходимостью упорядочивания работ, а также контроля качества и своевременного исполнения бизнес-процессов. Причем, при формировании задачи не обязательно адресуются конкретным исполнителям. Например, документ может быть отправлен на утверждение директору, а система автоматически маршрутизирует задачу тому, кто в данный момент выполняет эту функцию – директору или его заместителю. +В рамках интеграции с **1С:Документооборотом** управление задачами осуществляется пользователем непосредственно с рабочего стола информационной системы. + +**Из формы задачи доступно выполнение следующих действий:** + +- перенаправление задач другому исполнителю; +- принятие задачи к исполнению; +- создание на основании задач новых бизнес-процессов; +- переход в список всех задач бизнес-процесса текущей задачи. + +При интеграции **1С:Документооборота** с учетной системой ролевая доступность к объектам конфигурации регулируется настройками **1С:Документооборота**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ИнтеграцияС1СДокументооборотом` · файл: `Subsystems/ИнтеграцияС1СДокументооборотом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Документооборотом.md b/Интеграция-с-1С-Документооборотом.md new file mode 100644 index 0000000..9c3ce94 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Документооборотом.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Состав плана обмена включает те объекты, изменения которых следует автоматически передавать в «1С:Документооборот» при использовании интеграции с редакциями КОРП и ДГУ. Регистрация изменений – автоматическая. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.ИнтеграцияС1СДокументооборотомПереопределяемый` · файл: `ExchangePlans/ИнтеграцияС1СДокументооборотомПереопределяемый/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Заказы.md b/Интеграция-с-1С-Заказы.md new file mode 100644 index 0000000..a38d3f5 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Заказы.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Интеграция с 1С:Заказы + +**Разрешить синхронизацию данных с мобильным приложением 1С Заказы.** При установленном флажке становятся доступны настройки синхронизации с мобильным приложением 1С Заказы + +**Настройка синхронизации** Определение настроек синхронизации с мобильным приложением 1С Заказы + +### [Описание приложения 1С:Заказы](https://mobile-orders.1c.ru/about/) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияЗаказы` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияЗаказы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-1С-Облачная-карта-прикладных-решений.md b/Интеграция-с-1С-Облачная-карта-прикладных-решений.md new file mode 100644 index 0000000..063205a --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-1С-Облачная-карта-прикладных-решений.md @@ -0,0 +1,85 @@ +# Интеграция с 1С:Облачная карта прикладных решений + +Сервис "1С:Облачная карта прикладных решений" + +Процессы + +Функции + +Объекты данных + +Профили пользователей + +Индустриальное обновление корпоративных решений + +Порядок работы с заявками на оценку стоимости корпоративного решения + +## Сервис "1С:Облачная карта прикладных решений" + +Сервис "1С:Облачная карта прикладных решений" позволяет пользователям знакомиться с актуальным описанием функциональных возможностей типовых решений фирмы "1С", входящих в состав комплексной поставки **"1С:Корпорация"**, отраслевых и специализированных решений, выпускаемых по схеме **"1С-Совместно"**, а также получать оценку индустриального обновления корпоративных решений на базе 1С:ERP и 1С-Совместных решений. + +Функциональная модель разработана в прикладном решении **"1С:Система проектирования прикладных решений"** в соответствии с методологией IDEF0 (Integrated Definition Function Modelling), в простой и наглядной форме описывает логическую модель решений с учетом процессов, при этом увязываются исполнители, рабочие места и информационные потоки. + +### Процессы + +Процессы описывают реальные процессы предприятия, автоматизация которых реализована в рамках отраслевых и специализированных решений 1С-Совместно. Процессы представлены в виде отчета и отображаются с отбором по текущему объекту навигации (функция, объект данных, профиль пользователя). + +### Функции + +Функция - совокупность действий (операций), выполняемых пользователями и внутренними механизмами конфигурации. +Список функций конфигурации определяется в результате декомпозиции - разбиения функции на более простые составляющие (функции более низкого уровня). +Функции самого низкого уровня называются **Конечными** и обычно являются **рабочими местами** конфигурации, в которых работают пользователи. + +- Элементы схемы, связанные с функцией слева, описывают входные данные, которые обычно изменяются в функции; +- Элементы схемы, связанные с функцией справа, описывают выходные данные; +- Элементы схемы, связанные с функцией сверху, описывают управляющие данные, которые используются для работы функции; +- Элементы схемы, связанные с функцией снизу, описывают исполнителей функции. + +### Объекты данных + +Объект данных - это неделимая логическая единица информации, поступающая на вход функции, в том числе в качестве управления, или формируемая функцией. + +Объекты данных делятся на: + +- **Входящие данные** - данные, которые попадают в информационную систему извне: загружаются автоматически или вводятся оператором; +- **Исходящие данные** - данные, которые система формирует для использования вне самой системы: пользователями, руководством, другими организациями и т. п. в виде отдельных файлов, отчетов, печатных документов и т. п. +- **Внутренние данные** - данные, необходимые для функционирования самой информационной системы. + +Объекты данных хранятся в информационной системе и могут быть извлечены из нее. +Объекту данных в информационной системе может соответствовать: + +- документ; +- состояние (статус) документа; +- группа однотипных документов; +- справочник; +- группа реквизитов справочника, содержащих специализированную информацию, потребляемую и порождаемую одной или несколькими близкими по назначению функциями; +- отчет; +- движения регистра и запрос к регистру системы. + +### Профили пользователей + +Профиль пользователя - неделимая единица функциональных обязанностей пользователя, определяющая его права в информационной системе. + + | **ВАЖНО!!!** Сервис работает в интерфейсе пользователя, но для получения актуальной функциональной модели требуется наличие интернет соединения. + +## Индустриальное обновление корпоративных решений + +**Индустриальное обновление Корпоративных решений** – это сервис по обновлению сложных нетиповых решений на базе "1C:ERP", состоящих из типового "1С:ERP" и интергированных модулей, реализующих отраслевые или функциональные особенности ведения деятельности предприятия, и доработок, отражающих особенности работы конкретного предприятия, выполняемых компанией "1С-ИжТиСи" с использованием инструмента **"1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций"**. + +**Корпоративное решение** представляет собой комплекс конфигураций (в том числе кастомизированных), содержащих необходимый в рамках заданных областей автоматизации функционал, и взаимодействующих между собой в соответствии с предусмотренными для соответствующего продукта схемами интеграции. В рамках Корпоративного решения допускается использование измененных в соответствии с бизнес-требованиями конфигураций, а также применение таких схем интеграции как обмен данными, объединение конфигураций. + +**Ключевые преимущества сервиса**: сокращение сроков, повышение качества проведения обновлений для сложных нетиповых конфигураций. + +#### Порядок работы с заявками на оценку стоимости корпоративного решения + +- Создать (или открыть сохраненную ранее) заявку 1С:ИжТиСи на корпоративное решения; +- Выбрать продукты, которые должны быть включены в Корпоративное решение; +- Заполнить реквизиты отправителя и отправить заявку на оценку стоимости в "1С-ИжТиСи". + +По указанному в поле **"E-mail отправителя"** адресу поступит письмо "Заявка на оценку стоимости обновления Корпоративного решения" с перечнем выбранных решений во вложении. + +В течение 1-ого рабочего дня, после поступления заявки от "1С-ИжТиСи" будет отправлено либо коммерческое предложение, либо уточненные сроки предоставления оценки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СОблачнаяКартаПрикладныхРешений.Form.ОблачнаяКартаПрикладныхРешений` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СОблачнаяКартаПрикладныхРешений/Forms/ОблачнаяКартаПрикладныхРешений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-Яндекс.Кассой.md b/Интеграция-с-Яндекс.Кассой.md new file mode 100644 index 0000000..84176cf --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-Яндекс.Кассой.md @@ -0,0 +1,16 @@ +### Назначение подсистемы + +Позволяет настроить интеграцию с сервисом Яндекс.Касса. + +**Основные возможности** + +- Регистрация заказов в сервисе Яндекс.Касса. +- Получение операций по заказам в сервисе Яндекс.Касса. + +### Настройка подсистемы + +Требуется предварительное включение функциональной опции **Выставлять счета и принимать платежи через сервис Яндекс.Касса**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ИнтернетПоддержкаПользователей.Subsystem.ОнлайнОплаты` · файл: `Subsystems/ИнтернетПоддержкаПользователей/Subsystems/ОнлайнОплаты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интеграция-с-маркетплейсами.md b/Интеграция-с-маркетплейсами.md new file mode 100644 index 0000000..699f297 --- /dev/null +++ b/Интеграция-с-маркетплейсами.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для определения настроек для работы с маркеплейсами - включение функционала и задание настроек подключения. + +Опция "**Разрешить продавать через маркетплейсы"** включает доступность управления опциями для маркетплейсов, интегрированных в данный момент в систему. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интерактивное-изменение-выгрузки-(Редактирование-периода-и-отбора).md b/Интерактивное-изменение-выгрузки-(Редактирование-периода-и-отбора).md new file mode 100644 index 0000000..869bb1c --- /dev/null +++ b/Интерактивное-изменение-выгрузки-(Редактирование-периода-и-отбора).md @@ -0,0 +1,43 @@ +Предназначена для отбора данных при [[интерактивной синхронизации данных|Помощник интерактивной синхронизации данных]]. + +### Отбор данных для выгрузки + +- Для документов используется период отбора. В поле **За период** нажмите  **Выбрать**, укажите период. Даты можно указать вручную или выбрать из календаря. С помощью ссылки **Показать стандартные периоды** можно быстро подобрать период. + +- Нажмите **Добавить условие.** + +- Выберите **Поле** для отбора. + +- Выберите **Вид сравнения**. + + - Виды сравнения **Равно**, **Не равно**, **В группе**, **Не в группе** предполагают выбор одного значения. С помощью видов сравнения **Равно** или **В группе** программа отберет только те записи, которые будут полностью соответствовать указанному значению. + + - Виды сравнения **В списке**, **В группе из списка**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** предполагают выбор нескольких значений. Виды сравнения **В группе из списка** или **Не в группе из списка** доступны, если в списках для выбора значений имеются группы. + + - С помощью видов сравнения **В списке** или **В группе из списка** будут отобраны элементы, которые содержат то или иное значение, перечисленное в списке. + + - Виды сравнения **Не равно**, **Не в группе**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** являются отрицанием соответствующих видов сравнения. В результате выполнения условий с такими видами сравнения будут отобраны все элементы, кроме тех, которые указаны. + + - Для видов сравнения **Заполнено** и **Не заполнено** не требуется выбор значения. С помощью вида сравнения **Заполнено**, например, можно отобрать документы, в которых не проставлена цена на товар. + +- Укажите **Значение**. + + - В зависимости от вида сравнения значение можно написать вручную или выбрать из списка. + + - С помощью команды **Еще - Использовать в качестве значения поле** можно указать в качестве значения поле документа или элемента списка. Выберите поле из предложенного списка. + +### Группировка условий + +- При необходимости условий для отбора может быть несколько, в этом случае они группируются с помощью логических операций **И**, **Или**, **Не** с помощью кнопки** Сгруппировать условия**. Условия для группировки можно выделить, а затем нажать кнопку. В этом случае все выбранные условия сразу попадут в группу. + +-  Для отмены группировки условий выделите их, выполните команду **Еще - Разгруппировать**. + +- Можно создать группы для условий с помощью команды **Еще -Добавить новую группу**, а затем уже перетащить туда нужные условия с помощью мыши или создать в группе новые условия. + +### См. также: + +- [[Интерактивное изменение выгрузки]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.РедактированиеПериодаИОтбора` · файл: `DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Forms/РедактированиеПериодаИОтбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интерактивное-изменение-выгрузки-(Редактирование-состава-настроек).md b/Интерактивное-изменение-выгрузки-(Редактирование-состава-настроек).md new file mode 100644 index 0000000..002cc05 --- /dev/null +++ b/Интерактивное-изменение-выгрузки-(Редактирование-состава-настроек).md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предназначена для сохранения настройки выгрузки. + +Открывается с помощью кнопки **Настройки** из окна [[Интерактивное изменение выгрузки]]. + +В списке приводятся **Ранее сохраненные настройки**. + +Заполните **Имя сохраняемой настройки**. Двойным щелчком мыши можно выбрать из списка одну из ранее сохраненных настроек для перезаписи. + +Нажмите **Сохранить**. Последняя отправка сохраняется автоматически. + +### См. также: + +- [[Помощник интерактивной синхронизации данных]]; + +- [[Синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.РедактированиеСоставаНастроек` · файл: `DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Forms/РедактированиеСоставаНастроек/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интерактивное-изменение-выгрузки-(Состав-выгрузки).md b/Интерактивное-изменение-выгрузки-(Состав-выгрузки).md new file mode 100644 index 0000000..c596f59 --- /dev/null +++ b/Интерактивное-изменение-выгрузки-(Состав-выгрузки).md @@ -0,0 +1,35 @@ +Отчет предназначен для выдачи статистики по составу отправляемых данных при синхронизации.  + +Отчет можно посмотреть по ссылке **Отчет о составе отправляемых данных** из [[Помощника интерактивной синхронизации|Помощник интерактивной синхронизации данных]]. Формируется автоматически. + +В заголовке отчета выводится наименование программы, с которой производится [[синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]], а также дата и время формирования отчета. + +Состоит из колонок: + +- **Данные** - перечень объектов программы (списков и документов), которые участвуют в синхронизации. + +- **Выбрано**: + + - **По общим правилам**; + + - **Дополнительно** - выбрано на странице **Помощника интерактивной синхронизации**; + +- **Всего объектов в базе**; + +- **Не будет отправлено** - количество элементов в выбранных объектах, которые не будут отправлены; + +- **Будет отправлено** - количество элементов в выбранных объектах, которые будут отправлены.  + +В отчете подсчитывается общее количество отправляемых элементов. + +В состав отправляемых данных могут быть включены дополнительные объекты для обеспечения целостности данных. + +В нижней части списка приводятся также: + +**Правила синхронизации данных** - подробная формулировка правил синхронизации, которые были приняты для этой информационной базы; + +**Добавленные дополнительно данные** - список данных, которые были добавлены на соответствующей странице **Помощника**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.СоставВыгрузки` · файл: `DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Forms/СоставВыгрузки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интерактивное-изменение-выгрузки.md b/Интерактивное-изменение-выгрузки.md new file mode 100644 index 0000000..f3e1d2e --- /dev/null +++ b/Интерактивное-изменение-выгрузки.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Предназначена для отбора данных, которые будут отправлены при [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] в другую программу. + +Открыть список можно, нажав на ссылку в поле **С отбором** для добавления данных на странице **Данные для отправки** [[Помощника интерактивной синхронизации данных|Помощник интерактивной синхронизации данных]].  + +### Отправляемые данные + +- Нажмите **Подобрать**, для того чтобы выбрать данные для отправки и заполнить список. Объекты программы для выбора выводятся в виде дерева. Выделите нужные, нажмите **Выбрать**. Данные размещаются в списке для отправки. + +- Для удаления данных из списка нажмите **Еще - Удалить**. + +- Список отправляемых данных состоит из колонок: + + - **Данные для отправки** - выбранные для отправки объекты программы перечисляются в этой колонке; + + - **Отбор** - По умолчанию выбраны **Все объекты** (ссылка). Нажмите ссылку, для того чтобы [[отобрать нужные элементы|Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование периода и отбора)]] выбранных списков. + + - **К отправке/всего** - подсчитывается количество выбранных элементов и общее количество элементов списков. Нажмите на ссылку **Будет отправлено** внизу списка, для того чтобы пересчитать выбранные элементы. + +- Нажмите **ОК** для подтверждения своего выбора и возвращения в **Помощник** для продолжения настройки синхронизации данных. + +### Просмотр состава данных выгрузки + +- +Нажмите **Состав данных**, для того чтобы просмотреть [[Сведения о составе отправляемых данных|Интерактивное изменение выгрузки (Состав выгрузки)]]. + +### Сохранение настроек выгрузки и их использование + +- +С помощью кнопки **Настройки** можно сохранить [[введенные настройки|Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование состава настроек)]] для отбора данных или использовать ранее сохраненные. Программа предлагает использовать предыдущие настройки, например сохраненную автоматически, для этого выберите из предлагаемого списка значение **Последняя отправка**. Можно выбрать из списка ранее сохраненную настройку. Можно сохранить свои настройки. Для этого нажмите **Сохранить текущую настройку**. Напишите наименование сохраняемой настройки, нажмите **Сохранить**. + +### Подсчет количества отправляемых объектов + +- В нижней части списка в поле **Будет отправлено** нажмите на ссылку, для того чтобы рассчитать количество отправляемых объектов. После подсчета в колонке списка **К отправке/Всего** соответственно проставляется количество элементов и ссылка принимает значение итоговой суммы отправляемых элементов. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки` · файл: `DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Интервалы-времени-на-сайте.md b/Интервалы-времени-на-сайте.md new file mode 100644 index 0000000..760244e --- /dev/null +++ b/Интервалы-времени-на-сайте.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник **"Интервалы времени на сайте" **хранит данные по интервалам аналитики, используемой в подсистеме **"Сквозная аналитика"**. Вы можете изменить данные под свои нужды. Интервалы времени не должны повторяться. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ИнтервалыВремениНаСайте` · файл: `Catalogs/CRM_ИнтервалыВремениНаСайте/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Информация-о-зарегистрированных-изменениях.md b/Информация-о-зарегистрированных-изменениях.md new file mode 100644 index 0000000..c5fb242 --- /dev/null +++ b/Информация-о-зарегистрированных-изменениях.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отображает зарегистрированные в узле товары и заказы. При следующем сеансе обмена с сайтом информация о зарегистрированных объектах будет выгружена на сайт. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.ОбменССайтом.Form.ФормаИнформацияОЗарегистрированныхИзменениях` · файл: `ExchangePlans/ОбменССайтом/Forms/ФормаИнформацияОЗарегистрированныхИзменениях/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Информация-об-организации-ЕГАИС.md b/Информация-об-организации-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..63fa69b --- /dev/null +++ b/Информация-об-организации-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для просмотра информации о реквизитах запрошенной организации на выбранную дату. При этом производится сравнение полученных данных из ЕГАИС, данных классификатора и реквизитов элемента справочника, связанного с классификатором. Если значения каких-либо реквизитов отличаются, то они выделяются красным цветом. + +--- + +*Мета: `Report.ИнформацияОбОрганизацииЕГАИС` · файл: `Reports/ИнформацияОбОрганизацииЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Информация-при-запуске.md b/Информация-при-запуске.md new file mode 100644 index 0000000..a0d20dd --- /dev/null +++ b/Информация-при-запуске.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Предназначена для просмотра справочной, нормативной и другой информации, поставляемой в составе программы. + +Для базовых версий показ дополнительной информации при начале работы программы выполняется всегда. + +Открывается по команде **Информация при запуске** из группы **Информация** на странице **Главное**. При открытии сразу показывается одна из страниц дополнительной информации. + +### Навигация + +- С помощью кнопки **Главная страница** можно вернуться к информации на главной странице. + +- В командной панели размещены навигационные кнопки  **Назад** и  **Вперед**, с помощью которых осуществляется переход по уже просмотренным страницам, а также пункты меню, соответствующие названиям разделов дополнительной информации. При выборе в командной панели раздела открывается список страниц дополнительной информации, относящихся к данному разделу. Страница показывается при выборе пункта меню с названием страницы. + +- Текст страницы может содержать ссылки на другие страницы дополнительной информации (внутренние ссылки), а также ссылки на разделы сайтов, размещенных в сети Интернет (внешние ссылки). Для перехода по внешним ссылкам необходимо, чтобы компьютер имел доступ в сеть Интернет. + +### Получение информации об ИТС + +- С помощью кнопки **Поддержка** можно получить информацию об ИТС (информационно-технологическом сопровождении) и условиях его получения. + +### Показывать при начале работы - недоступно в базовых версиях + +- Для ПРОФ-версий доступна настройка показа дополнительной информации при начале работы программы. Если дополнительная информация показывается в режиме рабочего стола, то в командной панели размещается флажок **Показывать при начале работы**. + +- Если снять флажок, то дополнительная информация не будет показываться при начале работы. + +- Флажок **Показывать при начале работы** автоматически снимается два раза в месяц и после обновления версии программы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнформацияПриЗапуске` · файл: `DataProcessors/ИнформацияПриЗапуске/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Инциденты.md b/Инциденты.md new file mode 100644 index 0000000..e155da9 --- /dev/null +++ b/Инциденты.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Инцидент - любое непредвиденное или нежелательное событие, которое может нарушать текущую деятельность или безопасность. +Управление инцидентами в прикладном решении включает: + +- Регистрацию инцидентов; +- Уведомление ответственных лиц о наступлении инцидента для принятия решений; +- Классификацию и анализ зарегистрированных инцидентов. + +Подробное описание работы с инцидентами приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:incidents:incidents](https://its.1c.ru/db/erpdoc)` ` + +--- + +*Мета: `Catalog.Инциденты` · файл: `Catalogs/Инциденты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исполнение-ассортимента.md b/Исполнение-ассортимента.md new file mode 100644 index 0000000..64b4796 --- /dev/null +++ b/Исполнение-ассортимента.md @@ -0,0 +1,30 @@ +Отчет предназначен для контроля за соблюдением требований ассортиментной политики. + +**Особенности отчета:** + +- группировка данных по видам номенклатуры и товарным категориям по каждому магазину, +- отражение списков товарных категорий по товарам (принадлежащим данной товарной категории), если они включены в ассортимент или если хотя бы по одному из товаров имеются остатки в одном из магазинов данного формата, + +- выделение цветом позиций, имеющих остатки, но не введенных в ассортимент, а также, не имеющих остатков в данном магазине. + +Для расчета абсолютного и относительного отклонений представленности ассортимента на полке, в отчете используется информация: + +- **Квота** – квота по товарной категории для данного формата магазина. +- **Наполненность** – количество позиций товаров по данной товарной категории, которое включено в ассортимент магазина данного формата. +- **Представленность** – количество позиций товаров, которое имеется на остатках данного магазина. + +Расчет абсолютного и относительного отклонений производится на основании минимального из двух значений: квоты и наполненности. Это позволяет разделить ответственность за результат (товар на полке) между категорийным менеджером и менеджером по закупке товаров, поскольку квота может быть назначена, но товар может быть не введен в ассортимент (не оформлен документ **Изменение ассортимента**). + +Отчет позволяют получить ответы на вопросы: + +- Соответствует ли количество введенных в ассортимент номенклатурных позиций в каждой категории установленным квотам. +- Соответствует ли количество товаров на остатке магазина установленным квотам. + +Таким образом, может быть проанализирована ситуация, когда количественно **Представленность** равна **Квоте**, но на полке стоят совсем другие товары. + + | `Пример. В соответствии с установленными квотами для формата магазина в магазине **Продукты** должно присутствовать три различных вида крупы. В ассортимент магазина также введено три вида круп ( крупа Геркулес, крупа Манная, крупа Гречневая). Эта информация отображается в графе **Наполненность**. В магазине на остатках имеется крупа четырех видов (**Представленность**). Помимо вышеперечисленных круп на остатках магазина имеется еще крупа Пшенная. Эта крупа не введена в ассортимент, имеются отклонения от ассортиментной политики, позиция отмечена красным цветом. +` + +--- + +*Мета: `Report.АнализИсполненияАссортимента` · файл: `Reports/АнализИсполненияАссортимента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исполнение-плана-закупок.md b/Исполнение-плана-закупок.md new file mode 100644 index 0000000..7b8c2e1 --- /dev/null +++ b/Исполнение-плана-закупок.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Отчет предназначен для контроля выполнения плана закупок по товарам и оплате. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Варианты отчета + +Исполнение плана закупок (по поставщикам, подразделениям и складам) + +Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам + +## Варианты отчета + +### Исполнение плана закупок (по поставщикам, подразделениям и складам) + +Отчет позволяет оценить фактическое состояние закупок товаров по плану и созданных заказов поставщику, которые еще не поступили на склад. +Особенности отчета: + +- вывод показателей (план, факт, исполнение плана и не поступившие заказы) по периодичности указанной в [[сценарии|Сценарии товарного планирования]] за указанный период; +- быстрый отбор нерелевантных строк с учетом допустимого отклонения процента исполнения плана по количеству и сумме; +- настройка **Только номенклатура из планов** определяет, будет ли учитываться отбор по номенклатуре, по которой введены планы за указанный период; +- настройка **Учитывать НДС** определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов закупок. + +Для отчета предусмотрено три варианта: + +- **Исполнение плана закупок по подразделениям**. +- **Исполнение плана закупок по поставщикам**. +- **Исполнение плана закупок по складам**. + +В каждом варианте можно установить отбор по соответствующему разрезу планирования. + +### Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам + +Планирование оплат в документах планов [[продаж|План продаж по номенклатуре]] и [[закупок|План закупок]] позволяет проверить исполнение плана по фактическому расходу денежных средств, сравнить с суммой поставок на заданный период. +Особенности отчета: + +- все показатели плана, факта, исполнения плана по оплате и поступлению от поставщика можно вывести с нарастающим итогом, который суммирует показатель на заданный период; +- анализ исполнения плана ведется в разрезе [[сценария|Сценарии товарного планирования]] и [[поставщиков|Партнеры]]; +- быстрые отборы по **допустимому отклонению суммы на процент** исполнения плана позволяют отобрать строки, в которых процент исполнения превышает или не достигает установленного; +- настройка **Учитывать НДС** определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов отгрузки закупок. + +--- + +*Мета: `Report.ИсполнениеПланаЗакупок` · файл: `Reports/ИсполнениеПланаЗакупок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исполнение-плана-продаж.md b/Исполнение-плана-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..baa65f8 --- /dev/null +++ b/Исполнение-плана-продаж.md @@ -0,0 +1,42 @@ +Отчет предназначен для контроля выполнения плана продаж по товарам и оплате. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Варианты отчета + +Исполнение плана продаж (по клиентам, подразделениям, складам и менеджерам) + +Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам + +### Исполнение плана продаж (по клиентам, подразделениям, складам и менеджерам) + +Отчет позволяет оценить фактическое состояние продажи товаров по плану и заказов клиентов, которые еще не отгружены со склада. +Особенности отчета: + +- вывод показателей (план, факт, исполнение плана и не отгруженных заказов) по периодичности указанной в [[сценарии|Сценарии товарного планирования]] за указанный период; +- быстрый отбор нерелевантных строк с учетом допустимого отклонения процента исполнения плана по количеству и сумме; +- настройка **Только номенклатура из планов** определяет, будет ли учитываться отбор по номенклатуре, по которой введены планы за указанный период; +- настройка **Учитывать НДС** определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов продаж. + +Для отчета предусмотрено четыре варианта: + +- **Исполнение плана продаж по подразделениям**; +- **Исполнение плана продаж по клиентам**; +- **Исполнение плана продаж по складам**; +- **Исполнение плана продаж по менеджерам**. + +В каждом варианте можно установить отбор по соответствующему разрезу планирования (подразделение, клиент, склад, менеджер). + +### Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам + +Отчет позволяет проверить исполнение плана оплат по фактическому приходу денежных средств, сравнить с суммой плана и факта отгрузок клиенту за период. +Особенности отчета: + +- все показатели плана, факта, исполнения плана по оплате и отгрузке клиентам можно вывести с нарастающим итогом, который суммирует показатель на заданный период; +- анализ исполнения плана ведется в разрезе [[сценария|Сценарии товарного планирования]] и [[клиентов|Партнеры]]; +- быстрые отборы по **допустимому отклонению суммы на процент** исполнения плана позволяют отобрать строки, в которых процент исполнения превышает или не достигает установленного; +- настройка **Учитывать НДС** определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов отгрузки продаж. + +--- + +*Мета: `Report.ИсполнениеПланаПродаж` · файл: `Reports/ИсполнениеПланаПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исполнение-плана-сборки-(разборки).md b/Исполнение-плана-сборки-(разборки).md new file mode 100644 index 0000000..43e0713 --- /dev/null +++ b/Исполнение-плана-сборки-(разборки).md @@ -0,0 +1,15 @@ +Отчет предназначен для контроля выполнения плана сборки (разборки) по товарам. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Отчет позволяет оценить фактическое состояние сборки (разборки) товаров по плану и созданных заказов на сборку (разборку), которые еще не поступили на склад. + +**Особенности отчета:** + +- вывод показателей (план, факт, исполнение плана и не поступившие заказы) по периодичности указанной в [[сценарии|Сценарии товарного планирования]] за указанный период; +- быстрый отбор нерелевантных строк с учетом допустимого отклонения процента исполнения плана по количеству; +- настройка **Только номенклатура из планов** определяет, будет ли учитываться отбор по номенклатуре, по которой введены планы за указанный период. + +--- + +*Мета: `Report.ИсполнениеПланаСборкиРазборки` · файл: `Reports/ИсполнениеПланаСборкиРазборки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исполнение-распоряжений-на-перемещение-и-сборку.md b/Исполнение-распоряжений-на-перемещение-и-сборку.md new file mode 100644 index 0000000..5bfae7d --- /dev/null +++ b/Исполнение-распоряжений-на-перемещение-и-сборку.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Отчет предназначен для контроля выполнения распоряжений на перемещение товаров, а также на сборку/разборку товаров. +Отчет позволяет оценить фактическое состояние перемещений и сборок/разборок товаров в процессе подготовки (оформления), отгрузки и оприходования. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +--- + +*Мета: `Report.ИсполнениеРаспоряженийНаПеремещениеСборку` · файл: `Reports/ИсполнениеРаспоряженийНаПеремещениеСборку/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исполнители-задач-(Исполнители-роли)-—-ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации.md b/Исполнители-задач-(Исполнители-роли)-—-ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации.md new file mode 100644 index 0000000..8e1d3fb --- /dev/null +++ b/Исполнители-задач-(Исполнители-роли)-—-ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Предназначен для назначения пользователей на [[роль исполнителя|Роли исполнителей]]. + +Открывается по команде **Назначить исполнителей на роль** из списка [[Роли и исполнители задач|Исполнители задач (Роли и исполнители задач)]]. + +В нижней части списка ведется подсчет назначенных исполнителей. + +### Добавление исполнителя + +- Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут быть и внешние пользователи (например, партнеры или контактные лица партнеров). + +- Для выбора одного исполнителя нажмите **Добавить**. + +- С помощью кнопки выберите тип списка - [[Внешние пользователи]] или [[Пользователи]]. + +- Выберите исполнителя из соответствующего списка. + +### Подбор исполнителей + +- Для подбора одного или нескольких исполнителей нажмите **Подобрать**, выберите нужных [[пользователей|Пользователи]] из списка. + +### См. также: + +- [[Общая информация о ролевой адресации|Исполнители задач]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исполнители-задач-(Исполнители-роли).md b/Исполнители-задач-(Исполнители-роли).md new file mode 100644 index 0000000..2bbe309 --- /dev/null +++ b/Исполнители-задач-(Исполнители-роли).md @@ -0,0 +1,17 @@ +В этом списке содержится актуальная (текущая) информация о соответствии пользователей [[объектам адресации|Объекты адресации задач]], которая используется механизмом бизнес-процессов для доставки [[задач|Задача]] конкретным [[пользователям|Пользователи]]. + +В зависимости от специфики бизнес-процессов задачи могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально (персональная адресация), так и для некоторых бизнес процессов с использованием ролей бизнес-процесса (ролевая адресация). В случае ролевой адресации поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, **Старший по залу**). + +### Ввод исполнителя роли + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Исполнители задач (Форма записи)]]. + +### См. также: + +- [[Общая информация о ролевой адресации|Исполнители задач]]. + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ИсполнителиРоли` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/ИсполнителиРоли/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исполнители-задач-(Роли-и-исполнители-задач).md b/Исполнители-задач-(Роли-и-исполнители-задач).md new file mode 100644 index 0000000..661b4eb --- /dev/null +++ b/Исполнители-задач-(Роли-и-исполнители-задач).md @@ -0,0 +1,38 @@ +В списке содержится актуальная (текущая) информация о соответствии пользователей [[ролям исполнителей|Роли исполнителей]]. + +Перед началом работы с бизнес-процессами и задачами рекомендуется заполнить список. + +Для того чтобы назначить исполнителей ролей, которые участвуют в бизнес-процессах без объектов адресации, выполните команду **Роли и исполнители задач** в разделе **Администрирование - Органайзер - Бизнес-процессы и задачи**. + +Для того чтобы назначить исполнителей на роли, которые участвуют в бизнес-процессах с [[объектами адресации|Объекты адресации задач]], необходимо воспользоваться командой **Роли и исполнители задач** на панели навигации этих объектов, например, на панели навигации **Организации**. + +В списке выводится: + +- **Роль** - наименование роли. Роли, на которые не назначено ни одного исполнителя, отмечены значком **Внимание**. Такая ситуация может приводить к возникновению зависших [[задач|Задача]] (т.е. задач, у которых не существует реального исполнителя). Для контроля зависших задач предназначен [[Отчет по зависшим задачам|Зависшие задачи]], для получения уведомлений по зависшим задачам - предопределенная роль Координатор выполнения задач. + +- **Исполнители** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] (если на роль назначен 1 исполнитель) или количество человек, назначенных на эту роль. + +### Назначение исполнителей на роль + +- Выделите роль, нажмите **Назначить исполнителей на роль**, [[подберите исполнителей|Исполнители задач (Исполнители роли)]] из списка пользователей. + +- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Предопределенные роли + +В составе программы поставляются следующие роли: + + | **Роль** + | **Краткое описание** + | Координатор выполнения задач + | Предопределенная роль, используется для получения уведомлений о просроченных и зависших задачах. Сотрудники, назначенные на роль, получают уведомление по всем таким задачам, адресованным любым исполнителям. + +### См. также: + +- [[Общая информация о ролевой адресации|Исполнители задач]]. + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.РолиИИсполнителиЗадач` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/РолиИИсполнителиЗадач/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исполнители-задач-(Форма-записи).md b/Исполнители-задач-(Форма-записи).md new file mode 100644 index 0000000..6a07229 --- /dev/null +++ b/Исполнители-задач-(Форма-записи).md @@ -0,0 +1,21 @@ +Сведения об исполнителе задач при ролевой адресации. + +Открывается по команде **Создать** из списка [[Исполнители роли|Исполнители задач (Исполнители роли)]]. + +### Ввод исполнителя роли + +- С помощью кнопки выберите тип списка - [[Внешние пользователи]] или [[Пользователи]]. + +- Выберите **Исполнителя** роли из соответствующего списка. + +- В поле **Выполняет роль** выберите [[роль исполнителя|Роли исполнителей (Форма элемента)]] [[задач|Задача]] из [[списка|Роли исполнителей (Форма выбора)]] (может быть выбрана программой по умолчанию). + +- Для роли может потребоваться выбрать из списка основной и дополнительный [[объекты адресации|Объекты адресации задач]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исполнители-задач.md b/Исполнители-задач.md new file mode 100644 index 0000000..6867328 --- /dev/null +++ b/Исполнители-задач.md @@ -0,0 +1,69 @@ +В этом списке содержится актуальная (текущая) информация о соответствии пользователей [[ролям|Роли исполнителей]] и [[объектам адресации|Объекты адресации задач]], которая используется механизмом бизнес-процессов для доставки [[задач|Задача]] конкретным исполнителям. + +В зависимости от специфики бизнес-процессов задачи могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально (персональная адресация), так и для некоторых бизнес процессов с использованием ролей бизнес-процесса (ролевая адресация). В случае ролевой адресации поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, **Старший по залу**). + +### Особенности взаимодействия с внешними пользователями + +- +Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут быть и внешние пользователи (например, партнеры или контактные лица партнеров). + +- +Внешним пользователям, как правило, недоступны имена конкретных сотрудников компании, поэтому в качестве исполнителя они могут указывать только предназначенные для них роли исполнителей. + +- +Для этого нужно настроить [[список|Роли исполнителей]] таких ролей, указав, что они предназначены для определенных категорий внешних пользователей. + +### Примеры заполнения списка ролевой адресации + + | **Роль исполнителя** + | **Пользователь** + | **Пояснение** + | **Старший по залу** + | Иванов И. + | Задачи, назначенные на роль **Старший по залу**, попадут в список задач Иванова И. + | **Старший по залу** + | Федоров К. + | Задачи, назначенные на роль **Старший по залу**, попадут в список задач Федорова К. + | **Руководитель** + | Петров А. + | Поручения, выданные роли **Руководителя**, попадут в список поручений Петрова А. + +В определенных случаях [[роли исполнителя|Роли исполнителей (Форма элемента)]] бывает недостаточно, чтобы точно определить исполнителей. Тогда необходимо указывать основной и дополнительный объекты адресации. Например: + + | **Роль исполнителя** + | **Основной объект адресации +(тип, значение)** + | **Дополнительный объект адресации +(тип, значение)** + | **Пользователь** + | **Пояснение** + | **Руководитель подразделения** + | Структурное подразделение, +Отдел бухгалтерии + | - + | Федоров К. + | Задачи, выданные роли **Руководитель подразделения** структурного подразделения **Отдел бухгалтерии**, попадут в список задач Федорова К. + | **Руководитель проекта** + | Проект, +Проект по внедрению системы бухучета + | Структурное подразделение, +Отдел бухгалтерии + | Иванов И. + | Задачи, выданные роли **Руководитель проекта** по проекту "Проект по внедрению системы бухучета" подразделения "Отдел бухгалтерии", попадут в список задач Иванова И. + | **Руководитель компании** + | - + | - + | Петров А. + | Задачи, выданные роли **Руководитель компании**, попадут в список задач Петрова А. + +Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется [[задача|Задача (Форма задачи)]]. Соответствие исполнителей ролям и объектам адресации задается перед началом работы с бизнес-процессами и задачами, используется программой для доставки поручений конкретным исполнителям. + +### См. также: + +- [[Роли исполнителей]] + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исправление-развернутого-сальдо-товаров-организаций.md b/Исправление-развернутого-сальдо-товаров-организаций.md new file mode 100644 index 0000000..deda363 --- /dev/null +++ b/Исправление-развернутого-сальдо-товаров-организаций.md @@ -0,0 +1,27 @@ +Документ предназначен для исправления развернутого сальдо по видам запасов и/или номерам ГТД в регистре "Товары организации". Формируется автоматически из помощника исправления остатков товаров организаций. + +Развернутое сальдо — это ситуация, при которой на конец месяца есть одновременно положительный и отрицательный остаток по аналитике учета номенклатуры внутри одной организации. Развернутое сальдо можно увидеть в отчете [[Ведомость по товарам организации|Ведомость по товарам организаций]]. + + | `Пример: + +1 января оформили приобретение 10 шт. товара "Кондиционер FIRMSTAR 12М" с характеристикой "Без управления" на склад "Западный склад" по организации "Промресурс". В приобретении был указан номер ГТД "01234/11020/000000000007654321". + +2 января оформили реализацию 10 шт. этого же товара. При этом автоматически был подобран номер ГТД "01234/11020/000000000007654321". + +3 января изменили номер ГТД в приобретении товаров, указали "01111/11020/000000000007654321". В настройках программы был отключен контроль остатков товаров организаций, поэтому документ успешно провелся. + +В результате на конец января на остатках организации "Промресурс": + -10 шт. по номеру ГТД "01234/11020/000000000007654321" ++10 шт. по номеру ГТД "01111/11020/000000000007654321"` + +Документ не предназначен для исправления развернутого сальдо по видам запасов с разными владельцами, например, между собственным и комиссионным видом запасов или между комиссионными видами запасов разных комитентов. + +Для принятых на хранение товаров есть особенность исправления: остатки в регистрах накопления "Товары организаций" и "Товары принятые" могут отличаться, поэтому количество по этим регистрам учитывается отдельно. + +- **Количество** — списываемое и приходуемое количество по регистру накопления "Товары организаций" +- **Количество (получено) ** — списываемое и приходуемое количество по регистру накопления "Товары принятые" (исправляются остатки принятых на хранение товаров) +- **Количество (к списанию) ** — списываемое и приходуемое количество по регистру накопления "Товары принятые" (исправляются остатки товаров к списанию с хранения) + +--- + +*Мета: `Document.ИсправлениеРазвернутогоСальдоТоваровОрганизаций` · файл: `Documents/ИсправлениеРазвернутогоСальдоТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/История-изменения-форматов-магазинов.md b/История-изменения-форматов-магазинов.md new file mode 100644 index 0000000..97a2e7b --- /dev/null +++ b/История-изменения-форматов-магазинов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Регистр сведений **История изменения форматов магазинов** используются для фиксирования изменения [[форматов магазинов/складов|Форматы магазинов]]. + +Если используется [[управление ассортиментом|Изменение ассортимента]], а форматы магазинов отключены, то регистр используется только для фиксирования настроек контроля ассортимента. + +Использование **Истории изменения форматов магазинов** в управлении ассортиментом определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг - Форматы магазинов** или **Управление ассортиментом**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ИсторияИзмененияФорматовМагазинов` · файл: `InformationRegisters/ИсторияИзмененияФорматовМагазинов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/История-отправки-документов-без-электронной-подписи.md b/История-отправки-документов-без-электронной-подписи.md new file mode 100644 index 0000000..b815292 --- /dev/null +++ b/История-отправки-документов-без-электронной-подписи.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме отображается история отправки электронного документа в сервисе **1С:Бизнес-сеть**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть.Form.ИсторияОтправки` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ИсторияОтправки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/История-отправки-сообщений-в-1С-Документооборот.md b/История-отправки-сообщений-в-1С-Документооборот.md new file mode 100644 index 0000000..4d219eb --- /dev/null +++ b/История-отправки-сообщений-в-1С-Документооборот.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Регистр предназначен для хранения сообщений обмена, отправленных в 1С:Документооборот через бесшовную интеграцию. + +Срок хранения сообщений задается в константе **Срок хранения сообщений в 1С:Документооборот**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ИсторияОтправкиСообщенийВ1СДокументооборот` · файл: `InformationRegisters/ИсторияОтправкиСообщенийВ1СДокументооборот/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/История-поиска.md b/История-поиска.md new file mode 100644 index 0000000..ce9f572 --- /dev/null +++ b/История-поиска.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме можно просмотреть историю поисков и перейти к результату прошлого поиска + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ИсторияПоиска` · файл: `DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Forms/ИсторияПоиска/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Источники-данных-планирования.md b/Источники-данных-планирования.md new file mode 100644 index 0000000..e41452e --- /dev/null +++ b/Источники-данных-планирования.md @@ -0,0 +1,97 @@ +Источники данных планирования используются для заполнения [[планов продаж|План продаж по номенклатуре]], [[планов продаж по категориям|План продаж по категориям]], [[планов сборки (разборки)|План сборки (разборки)]] и [[планов закупок|План закупок]]. + +В качестве источников данных могут быть использованы любые данные, хранящиеся в информационной базе. Для настройки источников данных используется схема компоновки данных. В программе также предусмотрены различные варианты шаблонов, с помощью которых можно быстро произвести настройку источников данных. Настройка источников данных производится в отдельном диалоговом окне, который открывается по кнопке **Редактировать** в форме справочника. + + | `**Пример**. В качестве источника данных при планировании могут быть использованы данные о продажах или закупках товаров за предыдущие периоды, данные о текущих заказах клиентов, предполагаемых поставках товаров и т.д. ` + +Шаблоны схем компоновок данных + +Описание возможностей шаблонов источников + +Настройки источника данных + +Создание произвольного источника данных планирования + +Загрузка произвольной схемы компоновки данных + +Дополнительные материалы на ИТС + +## Шаблоны схем компоновок данных + +### Описание возможностей шаблонов источников + +- **Изменить на сезонный коэффициент** - позволяет скорректировать выбираемые данные на [[сезонный коэффициент|Сезонные коэффициенты]]. Коэффициент, на который умножается результат источника, рассчитывается как отношение сезонного коэффициента за период планирования (период документа плана) к сезонному коэффициенту за период выборки данных источником. +- **Параметры обеспечения** - позволяет отфильтровать результат выборки источника по параметрам обеспечения или по основному [[способу обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]]. +- **Ассортимент** - позволяет отфильтровать результат выборки источника по [[настройкам ассортимента|Изменение ассортимента]] - товар, разрешенный к закупкам или продаже, роли ассортимента, [[формат магазина|Форматы магазинов]] и т.д. В правиле заполнения документа в настройках источника необходимо в параметре "*Ассортимент на дату*" указать дату, на которую определяются настройки ассортимента и настройки форматов магазинов для складов. +- **Выборка со смещением периода** - позволяет указать количество периодов смещения относительно периода планирования в документе. Например: если документ план составлен с периодичностью "Месяц" на период с Января 2015 по Март 2015 (три месяца), то указав в правиле заполнения документа параметр "Смещение периода" = **-3** - источник выберет данные за период с Октября 2014 по Декабрь 2014. В общем случае, источник с возможностью с выборки со смещением периода можно использовать для выборки "за период" - указывая в правиле заполнения документа плана, фиксированный период. +- **Отбор ABCXYZ** - позволяет отобрать товар по классификации ABC и XYZ, например: в отборе можно указать "**Номенклатура.ABC (валовая прибыль)** = B - класс". + +В поле **Схема компоновки данных** - можно выбрать один из предопределенных шаблонов выборки данных: + +- **Заказы клиентов (планируемая отгрузка)** - выбирает из документов [[Заказы клиентов|Заказ клиента]] товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. +- **Заказы на внутреннее потребление** - выбирает из документов [[Заказы на внутреннее потребление|Заказ на внутреннее потребление]] товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. +- **Заказы на перемещение (отгрузка)** - выбирает из документов [[Заказы на перемещение|Заказ на перемещение]] товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. +- **Заказы на перемещение (поступление)** - выбирает из документов [[Заказы на перемещение|Заказ на перемещение]] товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. +- **Заказы на сборку (отгрузка)** - выбирает из документов [[Заказы на сборку|Заказ на сборку (разборку)]] товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. +- **Заказы на сборку (поступление)** - выбирает из документов [[Заказы на сборку|Заказ на сборку (разборку)]] товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. +- **Заказы поставщикам (планируемое поступление)** - выбирает из документов [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]] товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. +- **Свободные остатки** - выбирает свободные остатки по регистру накопления "Свободные остатки" с учетом зарезервированных товаров. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ. +- **Фактические остатки** - выбирает фактические остатки по регистру накопления "Товары на складах". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ. +- **Товарные ограничения** - выбирает указанные константы товарных ограничений по регистру сведений "Товарные ограничения", в параметрах необходимо указать **Тип запаса**: Страховой запас, Минимальный запас, Максимальный запас, Среднедневное потребление. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ. +- **Продажи** - выбирает обороты документов продаж по регистру накопления "Выручка и себестоимость продаж", по товарам которые проданы со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены продажи. +- **Закупки** - выбирает обороты документов закупки по регистру накопления "Закупки", по товарам которые проданы со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены закупки, отбор ABCXYZ. +- **Сборка (разборка)** - выбирает обороты документов [[сборки (разборки)|Сборка товаров]] по регистру накопления "Себестоимость товаров" и "Партии товаров организаций", по товарам которые поступили на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. +- **Планы продаж** - выбирает обороты документов [[План продаж|План продаж по номенклатуре]] по регистру накопления "Планы продаж". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. +- **Планы продаж (комплектующие)** - выбирает обороты документов [[План продаж|План продаж по номенклатуре]] по регистру накопления "Планы продаж". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода. +- **Планы сборки (комплектующие)** - выбирает обороты документов [[План сборки (разборки)]] по регистру накопления "Планы потребления комплектующих". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода. +- **Планы сборки, разборки (комплекты)** - выбирает обороты документов [[План сборки (разборки)]] по регистру накопления "План сборки (разборки)". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. +- **Планы продаж по категориям** - выбирает обороты документов [[План продаж по категориям]] по регистру накопления "Планы продаж по категориям". Если источник используется для выборки номенклатуры для заполнения любого плана по номенклатуре, то количество плана по товарным категориям будет распределено на выбранную номенклатуру с учетом [[нормативов распределения|Норматив распределения планов продаж по категориям]]. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. +- **Планы закупок** - выбирает обороты документов [[План закупок]] по регистру накопления "Планы закупок". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. +- **Планы остатков** - выбирает обороты документов План остатков по регистру накопления "Планы остатков". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ. + +Шаблоны для заполнения **цен** в документах план продаж и план закупок: + +- **Минимальная цена поставщика** - выбирает минимальное значение цены для номенклатуры на дату из регистра сведений "Цены номенклатуры поставщиков" и выбирает поставщика и соглашение, по которому зарегистрирована эта цена. Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ. +- **Цены номенклатуры поставщиков** - выбирает цены на дату из регистра сведений "Цены номенклатуры поставщиков". Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ. +- **Цены номенклатуры** - выбирает цены на дату из регистра сведений "Цены номенклатуры". Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ. + +## Настройки источника данных + +Для каждого источника данных вводится информация о том, как будет происходить выборка данных по данному источнику: + +- **за период** - при использовании источника в правиле заполнения документа плана необходимо будет указать период дат. Источник (схема компоновки) должен поддерживать параметры *НачалоПериода* и *КонецПериода*. +- **на дату** - в правиле заполнения необходимо будет указать дату на которую выбираются данные. Источник данных должен поддерживать параметр *Период*. +- **без ограничения** - в источник не будут автоматически передаваться параметры периода. +- **со смещением периода** - в правиле заполнения в настройках источника необходимо указать количество периодов смещения относительно периода планирования. Источник данных должен поддерживать параметры: *СмещениеПериода*, *НачалоПериодаСмещения*, *КонецПериодаСмещения*, *Периодичность*. + +Шаблоны источников, выбирающие данные за период, могут быть использованы для указания определенного периода (**за период**) или со смещением от периода указанного в документе плана (**со смещением**). + +Для источника можно также ввести определенные ограничения (отборы данных). При этом различаются два вида отборов: предопределенный отбор данных и пользовательские настройки отбора данных, которые будут доступны пользователю при формировании планов продаж и внутреннего потребления. + + | `**Пример**. Менеджеры должны прогнозировать продажи различных видов товаров в определенном бизнес-регионе (**Северо-запад**). При планировании продаж они должны анализировать продажи товаров только в этом регионе, но при этом составлять отдельные планы продаж по каждому виду номенклатуры. В этом случае, в качестве предопределенного отбора для источника данных **Продажи в регионе Северо-запад** будет отбор по продажам в указанном бизнес -регионе (**Партнер.Бизнес регион** равно **Северо-запад**), а в качестве пользовательской настройки будет указана возможность установки отбора по справочнику **Номенклатура**.` + + | `**Пример**. Необходимо планировать продажи на следующий месяц по максимуму последних 3 месяцев. Для это в правило заполнения документа плана добавить группу** Максимум** и включить в нее 3 источника созданные из шаблона **Продажи**, установив что Данные выбираются: **со смещением периода**. Нажав кнопку **"Редактировать"** в форме источника указать для параметра **Смещение периода** значения "-1", "-2" и "-3" для каждого источника соответственно. При планировании продаж следующего месяца источники выберут данные текущего месяца, прошлого и позапрошлого.` + +### Создание произвольного источника данных планирования + +Произвольный источник можно создать следующими способами: + +- Создав новый источник данных планирования (схема компоновки данных - Произвольная) и нажав кнопку **Редактировать**, в форме настроек нажав кнопку **Редактировать схему компоновки** - далее создать запрос и все необходимые настройки схемы. +- На основе любого из существующих шаблонов - в форме источника данных выбрать любой шаблон, близкий по настройкам, нажать кнопки **Редактировать** - **Редактировать схему компоновки** и внести изменения в текст запроса, либо в другие настройки схемы. Название схемы будет заменено на значение "Произвольная". + +В тексте запроса произвольного источника можно использовать параметры, заполняемые по реквизитам документа плана: +*&Ссылка, &Подразделение, &Склад, &ФорматМагазина, &Партнер, &Соглашение, &Статус, &Сценарий, &Периодичность, &Валюта, &НачалоПериода, &ОкончаниеПериода, &Ответственный, &Менеджер, &ВидПлана*. + +### Загрузка произвольной схемы компоновки данных + +Для загрузки произвольной схемы компоновки данных (СКД) из файла необходимо нажать кнопку **Редактировать** и выбрать пункт **Загрузить схему из файла**. Если при этом был выбран шаблон схемы, например "План продаж", то он будет заменен на значение "Произвольная". + +Для источников должна быть определена схема их совместного взаимодействия (выбор максимального из источников, сложение источников и т.д.). Это правило заполнения документа плана может быть указано в самом документе или в [[виде плана|Виды планов]] как **правило по умолчанию**. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как учесть при планировании запасов объемы продаж товаров за предыдущие периоды?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:06) + +--- + +*Мета: `Catalog.ИсточникиДанныхПланирования` · файл: `Catalogs/ИсточникиДанныхПланирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Источники-получения-аналитики.md b/Источники-получения-аналитики.md new file mode 100644 index 0000000..cf716ab --- /dev/null +++ b/Источники-получения-аналитики.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник "Источники рекламных кампаний" служит для загрузки данных из таких источников аналитики как Яндекс метрика, Google analitycs и т.д. + +В несколько кликов Вы можете настроить сбор аналитики с разных источников. Нужно быть авторизованным пользователем яндекс или google для получения авторизованного токена. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ИсточникиРекламныхКампаний` · файл: `Catalogs/CRM_ИсточникиРекламныхКампаний/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исходящая-транспортная-операция-ВетИС-—-ФормаДокумента.md b/Исходящая-транспортная-операция-ВетИС-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..c95970a --- /dev/null +++ b/Исходящая-транспортная-операция-ВетИС-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,172 @@ +# Исходящая транспортная операция ВетИС + +Документ предусмотрен для отгрузки товаров и оформления электронного транспортного ветеринарно-сопроводительного документа (ВСД) на партию продукцию ВЕТИС, отгружаемую со склада грузоотправителя. +Оформление ветеринарно-сопроводительного документа доступно при отражении следующих операций: + +- Отгрузка товаров. + +- Возврат товаров поставщику. + +- Передача товаров между организациями. + +- Возврат товаров между организациями. + +- Передача давальцу. + +- Возврат сырья давальцу. + +- Передача сырья переработчику. + +Использование данного документа позволяет: + +- Оформить ветеринарный сертификат на перемещение партии продукции, входящий в перечень продукции животного происхождения из Приказа МСХ РФ № 646 от 18.12.2015. + +- Оформить ветеринарный сертификат на перемещение партии продукции, входящей в следующий перечень продукции животного происхождения Приказа МСХ РФ № 647 от 18.12.2015. + +- Оформить ветеринарный сертификат на продукцию из Приказа МСХ РФ № 646 от 18.12.2015 или подать заявку на оформление ВСД на продукцию, не входящую в 646 и 647 приказы. + +Особенности оформления электронного ветеринарно-сопроводительного документа: + +- Уполномоченные лица участников оборота имеют право оформлять ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, перечисленную в Приказе Минсельхоза России от 18.12.2015 N646. Для удобства подготовлен перечень, где проставлено соответствие между продукцией из Приказа Минсельхоза России от 18.12.2015 N646 и продукцией, которая имеется в справочнике системы Меркурий. + +- Аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, получили право на оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары из перечня, утвержденного Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 N 647. Для удобства подготовлен перечень, где проставлено соответствие между продукцией из Приказа Минсельхоза России от 18.12.2015 N647 и продукцией, которая имеется в справочнике системы Меркурий. + +Заполнение основной информации + +Заполнение информации о товарах + +Заполнение дополнительной информации + +Заполнение информации о ТТН + +Заполнение информации о перевозке + +Этапы работы с исходящей транспортной операцией ВЕТИС + +### Заполнение основной информации + +В полях группы **Грузоотправитель** указывается хозяйствующий субъект, который является владельцем продукции, и предприятие, со склада которого хозяйствующий субъект отправляет свою продукцию другому хозяйствующему субъекту. + +В полях группы **Грузополучатель** указывается хозяйствующий субъект, который является получателем продукции, и предприятие, на склад которого поступает продукция ВЕТИС. + +Формирование исходящей транспортной операции выполняется на основании распоряжений, в качестве которых могут быть такие документы, как **Реализация товаров и услуг**, Возврат товаров поставщикуВ>, **Передачи товаров между организациями**, Возврат товаров между организациямиВ>, Передача давальцу, Возврат сырья давальцуВ>, Передача сырья от переработчикаВ>. + +Документ-основание можно заполнить следующими способами: + +- оформить новый из формы документа исходящей транспортной операции ВЕТИС (гиперссылка **Оформить**). По результату оформления нового документа поле **Документ-основание** будет заполнено автоматически созданным документом. + +- выбрать уже оформленный документ из списка документов (гиперссылка **Выбрать**). + +Если исходящая транспортная операция введена на основании распоряжения, то документ-основание заполняется автоматически. + +Для исходящей транспортной операции можно указать один из связанных документов (**Заказ**, **Торг12**, **Торг13**, **Ветеринарное сертификат на перемещение внутри РФ** и т.д.) (по гиперссылке **Связанные документы**). На выбор предусмотрен предопределенный список типов документов. + +### Заполнение информации о товарах + +В табличной части указывается номенклатура и соответствующая ей продукция ВЕТИС. +Заполнить список продукции можно следующими способами: + +- путем подбора из справочника НоменклатураВ> (команда **Заполнить – Открыть подбор**). При выборе номенклатуры система находит список продукции, соответствующий указанной номенклатуре. Например, при выборе номенклатуры «Баран» в качестве продукции на выбор система предлагает несколько позиций продукции ВЕТИС, соответствующих номенклатуре, зарегистрированной в информационной базе. + +- путем подбора данных по остаткам продукции ВЕТИС на складе грузоотправителя (команда **Заполнить - По записям журнала продукции ВЕТИС**). + +- перезаполнить по документу основания (**Заполнить – Перезаполнить по основанию**). Для такой возможности продукция ВЕТИС должна быть сопоставлена с номенклатурой, указанной в документе-основания. + +- автоматически по данным остатков продукции ВЕТИС (если используется учет по сериям) (команда **Заполнить записи складского журнала**). + +Для продукции заполняются следующие сведения: + +- поле **Количество** – количество номенклатуры, зарегистрированной в справочнике Номенклатура. Вводится вручную или заполняется из документа-основания, используемого для оформления исходящей транспортной операции ВЕТИС. + +- поле **Ед.изм.** – единица измерения, в которой ведется учет складских остатков по номенклатурной позиции. Автоматически заполняется единицей хранения, заданной в карточке номенклатуры. + +- поле **Количество (ВЕТИС)** – фактическое количество продукции ВЕТИС, отгружаемой со склада грузоотправителя. Заполняется по данным складских остатков из журнала продукции ВЕТИС. + +- поле **Ед.изм. (ВЕТИС)** – заполняется единицей измерения ВЕТИС. + +- поле **Цель **– назначение продукции. Заполняется автоматически из записи складского журнала для каждой партии продукции, указанной в документе. + +Для продукции, на которую требуется оформить транспортный ветеринарно-сопроводительный документ можно указать одну из категорий: + +- **Не подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе. +** +- **Изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу. +** +- **Подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме.** + +### Заполнение дополнительной информации + +### Заполнение информации о ТТН + +Если отгрузка партии продукции сопровождается товарно-транспортной накладной, то необходимо указать данные об этой ТТН (доступно в режиме **Указать ТТН**). + +### Заполнение информации о перевозке + +В поле **Перевозчик** указывается транспортная компания, осуществляемая перевозку продукции ВЕТИС по адресу предприятия-получателя. + +Реквизит **Транспортное средство** - позволяет определить вид транспорта, которым будет доставлена продукция ВЕТИС по указанному маршруту. + +Реквизит **Маршрут** – место назначения доставляемой партии продукции указанным транспортным средством. В качестве точки маршрута можно указать адрес или конкретное предприятие, по адресу которого будет доставлена продукция ВЕТИС. Предусмотрено указание нескольких маршрутов. По указанному предприятию или адресу автоматически определяется территориальное управление, в которое будет направлен запрос на получение ветеринарного сертификата для вывоза/отгрузки продукции. + +Предварительно список маршрутов заполняется в форме **Пункты маршрута**. + +По результату проверки на возможность перемещения продукции каждому пункту маршрута присваивается одно из значений: + +- **Перемещение разрешено. +** +- **Перемещение разрешено при выполнении условий +** +- **Перемещение запрещено. ** + +### Этапы работы с исходящей транспортной операцией ВЕТИС + +На каждом этапе работы документу по исходящей транспортной операции присваивается статус и система автоматически выдает рекомендации по дальнейшим действиям при работе с этим документом. В процессе подготовки и обмена данными исходящая транспортная операция ВЕТИС проходит следующие этапы (на примере одного из сценариев): + +- Подготовка документа в статусе **Черновик** (запрос на возможность перемещения/перевозки партии продукции). Требуется проверка возможности перемещения партии продукции (гиперссылка **проверьте возможность перемещения** на форме документа). + +- Проверка возможности перемещения партии продукции. По результату проверки на возможность перемещения продукции документу присваивается один из статусов: + + - **К проверке (ошибка)** – по результату обработки данных ВЕТИС обнаружена ошибка. + +- По результату проверки на возможность перемещения продукции документу присваивается один из статусов: + + - **Перемещение разрешено с условиями **– разрешение на перемещение продукции дано при выполнении определенных условий. Необходимо подтвердить условия перемещения (гиперссылка **подтвердите условия перемещения** на форме документа) или изменить продукцию или маршрут. Если хотя бы для одного наименования продукции перемещение разрешено с условиями, то на форме документа будет выведена надпись с возможностью расшифровки выполнения условий перемещения по каждой позиции продукции и каждому маршруту этой продукции (например, «Требуется подтверждение условий по 1 позиции и 1 пункту маршрута»). После того как условия перемещения будут подтверждены или изменена продукция или маршрут, то необходимо подтвердить условия перемещения. Если перемещение разрешено с условиями, то в документе напротив каждой партии продукции и каждого маршрута продукции будет установлен знак, свидетельствующий о возможности перемещения с условиями (в колонке **Перемещение** ). + + - **Перемещение разрешено** – дано разрешение на перемещение продукции ВЕТИС. Если перемещение разрешено, то в документе напротив каждой партии продукции и каждого маршрута продукции будет установлен знак, свидетельствующий о возможности перемещения (в колонке **Перемещение**). + + - **Перемещение запрещено** – перемещение продукции запрещено. + +- Оформление транспортной партии (гиперссылка **оформите** на форме документа). Документу присваиваются статусы: + + - **К оформлению **– данные ВЕТИС переданы в сервис. + + - **К оформлению (обрабатывается)** – данные ВЕТИС обрабатываются в сервисе. Необходимо ожидать результаты обработки данных. + + - **К оформлению (ошибка)** – по результату обработки в сервисе произошла ошибка, заявка на оформление транспортной операции отклонена с указанием причины (например, не заполнен номер транспортного средства). После того как будет устранена причина отклонения документ можно вновь оформить по соответствующей гиперссылке на форме документа. + +- По результату оформления транспортной партии документу присваивается один из статусов: + + - **ВСД оформлены** + + - **ВСД оформлены через web** - присваивается документу, созданному через web. Потребуется подтвердить корректность документа, созданного через web по соответствующей гиперссылке на форме документа. + +По результату оформления транспортной операции будет автоматически создан исходящий электронный транспортный ветеринарно-сопроводительный документ (ВСД), который доступен по соответствующей гиперссылке реквизита ВСД (на закладке **Товары**). + +Наименование и форма транспортного ветеринарно-сопроводительного документа присваиваются в зависимости от типа продукции, на которую оформляется ветеринарный сертификат: + +- Ветеринарная справка формы №4 - на все подконтрольные грузы, которые перевозятся внутри субъекта; + +- Ветеринарное свидетельство - на все подконтрольные грузы, которые перевозятся между субъектами: + + - форма №1 – живые животные; + + - форма №2 – мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, пищевые продукты; + + - форма №3 – корма и кормовые добавки, лекарственные средства, непищевые продукты и другое. + +Ветеринарный сертификат создается на каждое наименование продукции с одной датой выработки и по одному получателю этой продукции. +По результату оформления исходящего ветеринарного сертификата выполняется изменение складского журнала продукции ВЕТИС. + +--- + +*Мета: `Document.ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исходящая-транспортная-операция-ВетИС.md b/Исходящая-транспортная-операция-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..e8a49fd --- /dev/null +++ b/Исходящая-транспортная-операция-ВетИС.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Документ предусмотрен для отгрузки товаров и оформления электронного транспортного ветеринарно-сопроводительного документа (ВСД) на партию продукцию ВЕТИС, отгружаемую со склада грузоотправителя. +Оформление ветеринарно-сопроводительного документа доступно при отражении следующих операций: + +- Отгрузка товаров. + +- Возврат товаров поставщику. + +- Передача товаров между организациями. + +- Возврат товаров между организациями. + +- Передача давальцу. + +- Возврат сырья давальцу. + +- Передача сырья переработчику. + +Использование данного документа позволяет: + +- Оформить ветеринарный сертификат на перемещение партии продукции, входящий в перечень продукции животного происхождения из Приказа МСХ РФ № 646 от 18.12.2015. + +- Оформить ветеринарный сертификат на перемещение партии продукции, входящей в следующий перечень продукции животного происхождения Приказа МСХ РФ № 647 от 18.12.2015. + +- Оформить ветеринарный сертификат на продукцию из Приказа МСХ РФ № 646 от 18.12.2015 или подать заявку на оформление ВСД на продукцию, не входящую в 646 и 647 приказы. + +Особенности оформления электронного ветеринарно-сопроводительного документа: + +- Уполномоченные лица участников оборота имеют право оформлять ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, перечисленную в Приказе Минсельхоза России от 18.12.2015 N646. Для удобства подготовлен перечень, где проставлено соответствие между продукцией из Приказа Минсельхоза России от 18.12.2015 N646 и продукцией, которая имеется в справочнике системы Меркурий. + +- Аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, получили право на оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары из перечня, утвержденного Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 N 647. Для удобства подготовлен перечень, где проставлено соответствие между продукцией из Приказа Минсельхоза России от 18.12.2015 N647 и продукцией, которая имеется в справочнике системы Меркурий. + +--- + +*Мета: `Document.ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС` · файл: `Documents/ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Исходящий-электронный-документ.md b/Исходящий-электронный-документ.md new file mode 100644 index 0000000..f6cf1fc --- /dev/null +++ b/Исходящий-электронный-документ.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Документ предназначен для хранения и отображения исходящих электронных документов. +Создать электронный документ можно двумя способами: + +- Из списков прикладных документов конфигурации, для которых предусмотрена возможность обмена электронными документами. +- Из рабочего места Текущие дела по ЭДО (`DataProcessor.ТекущиеДелаПоЭДО`). + +--- + +*Мета: `Document.ЭлектронныйДокументИсходящийЭДО` · файл: `Documents/ЭлектронныйДокументИсходящийЭДО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/К-оформлению-накладных-возвратов.md b/К-оформлению-накладных-возвратов.md new file mode 100644 index 0000000..a9c012d --- /dev/null +++ b/К-оформлению-накладных-возвратов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +На закладке отображается перечень [[заявок на возврат|Заявка на возврат товаров от клиента]], по которым необходимо оформить накладные - [[возвраты товаров от клиентов|Возврат товаров от клиента]]. Также на закладке отображаются возвраты товаров от клиента, по которым не завершен процесс приемки по ордерной схеме. + +Для индикации состояния оформления накладных и приходных ордеров на товары, оформленных по распоряжениям предусмотрены две информационные колонки с пиктограммами. Пояснение назначения пиктограмм приведено в соответствующих колонкам отборах. По команде **Оформить по заказам** создается накладная и заполняется всеми позициями заказа, по которому не оформлены накладные. По команде **Оформить по приемке** создается накладная и заполняется всеми принятыми по ордерам позициями, при этом, если накладные уже были созданы ранее, система предложит их скорректировать в отдельной форме. + +Также есть возможность оформить накладные по всем выделенным заказам. Будет открыта отдельная форма со списком созданных накладных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.КОформлениюНакладныхВозвратов` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Forms/КОформлениюНакладныхВозвратов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/К-оформлению-накладных.md b/К-оформлению-накладных.md new file mode 100644 index 0000000..5782039 --- /dev/null +++ b/К-оформлению-накладных.md @@ -0,0 +1,7 @@ +На закладке отображается перечень [[заказов клиента|Заказ клиента]], [[заявок на возврат|Заявка на возврат товаров от клиента]], по которым необходимо оформить документы продажи: реализации товаров и услуг, акты на передачу прав, акты выполненных работ. Также на закладке отображаются реализации товаров и услуг, по которым не завершен процесс отгрузки по ордерной схеме. Документ продажи может быть оформлен по одному или нескольким выделенным заказам, если в них совпадают основные реквизиты: организация, клиент, соглашение и т.д. Возможность оформления документа реализации по нескольким заказам определяется функциональной опцией **Реализация по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование – Продажи - Использование заказов**. + +Для индикации состояния оформления накладных/актов и расходных ордеров на товары, оформленных по распоряжениям предусмотрены две информационные колонки с пиктограммами. Пояснение назначения пиктограмм приведено в соответствующих колонкам отборах. По команде **Оформить по заказам** создается накладная/акт и заполняется всеми позициями заказов, по которым не оформлены накладные/акты. По команде **Оформить по отгрузке** создается накладная/акт и заполняется всеми отгруженными по ордерам позициями, при этом, если накладные уже были созданы ранее, система предложит их скорректировать в отдельной форме. Также есть возможность оформить накладные по всем выделенным заказам. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.КОформлениюНакладных` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Forms/КОформлениюНакладных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/К-оформлению-отчеты-комитентам-о-закупках.md b/К-оформлению-отчеты-комитентам-о-закупках.md new file mode 100644 index 0000000..b0d9e18 --- /dev/null +++ b/К-оформлению-отчеты-комитентам-о-закупках.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Для оформления отчетов комитентам (принципалам) о закупках предусмотрено рабочее место **Отчет комитентам (принципалам) о закупках к оформлению**, в котором показываются данные, основанные на регистре накопления «Товары и услуги к оформлению отчетом комитенту о закупках». +Рабочее место доступно: + +- по гиперссылке **Продажи – Оптовые продажи – Отчеты комитентам о закупках к оформлению на панели навигации**. + +- по гиперссылке **Отчеты комитентам (принципалам) о закупках** в рамках рабочего места **Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все)**. + +На закладке **К оформлению** можно получить информацию о том, по каким комитентам (принципалам), заказам комитента (принципала), договорам, есть поступления товаров/услуг от поставщиков, по которым еще не оформлены документы **Отчет комитенту (принципалу) о закупках**. + +В зависимости от установленного варианта обособления товаров (услуг) «По заказу клиента» или «По договору с клиентом» выполняется группировка данных для оформления отчетов по заказам комитента (принциала) или по договорам с комитентом (принципалом) соответственно. + +Оформление отчетов комитенту выполняется по команде **Оформить** на закладке **К оформлению**. Отчет комитенту о закупках формируется по одной или нескольким выбранным строкам. + +На закладке **Отчеты комитентам о закупках** можно просмотреть сформированные документы, при необходимости распечатать. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетКомитентуОЗакупках.Form.КОформлению` · файл: `Documents/ОтчетКомитентуОЗакупках/Forms/КОформлению/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Казначейство-и-взаиморасчеты.md b/Казначейство-и-взаиморасчеты.md new file mode 100644 index 0000000..69ab941 --- /dev/null +++ b/Казначейство-и-взаиморасчеты.md @@ -0,0 +1,65 @@ +Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Treasury:Treasury](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Денежные средства + +Планирование и контроль денежных средств + +Подотчетники + +Взаиморасчеты + +Переоценка валютных средств + +### Денежные средства + +Кассы и банковские счета регистрируются для каждой организации, входящей в состав предприятия. Если ведется учет от имени нескольких организаций, то для каждой организации можно задать любое количество касс и банковских счетов. + +Если учет ведется от имени одной организации и в ней зарегистрирована одна касса и один банковский счет, то тогда флаги **Несколько касс** и **Несколько банковских счетов** устанавливать не нужно. + +**Оплата платежными картами**. Включает возможность использования безналичных расчетов с помощью банковских карточек по с использованием [[эквайринговых терминалов|Эквайринговые терминалы]]. Оплата платежными картами может применяться, как в оптовой ([[эквайринговая операция|Отчет банка по операциям эквайринга]]), так и в розничной торговле. При оформлении оплаты с помощью эквайрингового терминала можно использовать как регистрацию оплаты непосредственно при оформлении чека ККМ, так и в том случае, если эквайринговый терминал установлен автономно. И в том и в другом случае установка флага является обязательной. + +**Договоры кредитов и депозитов**. Флаг устанавливается, если на предприятии оформляются [[договора кредитов, депозитов и займов|Договоры кредитов и депозитов]]. Программа позволяет отслеживать процесс начисления и оплаты как самих сумм кредитов, депозитов и займов, так и начисленных процентов. + +При использовании валютных платежей и соблюдения законодательства в области валютного контроля предусмотрены опции **Международные реквизиты банковских счетов ** и **Платежи в валюте и валютный контроль**. + +**Выплаты самозанятым** - включает возможность ведения расчетов с самозанятыми (плательщиками налога на профессиональный доход). + +### Планирование и контроль денежных средств + +**Заявки на расходование денежных средств**. Флаг включает возможности конфигурации по ведению [[платежного календаря|Платежный календарь]]. При установке данного флага все расходы денежных средств могут оформляться по предварительно оформленной и утвержденной [[заявке на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. Использование необходимости оформления заявки при расходе денежных средств может быть уточнено для каждой кассы или банковского счета. + +При отключенных заявках становится доступным выбор варианта ведения журналов документов: **Отдельные журналы для каждого вида документов** или **Общий журнала платежей**, который позволяет объединить списки различных видов платежей в один общий журнал. + +Для необходимости контролировать лимиты на расходование средств предусмотрена опция **Использование лимитов**. Она принимает следующие значения: + +- **Не используются** - соответствует отсутствию контроля над расходованием ДС, +- **По документам лимитов расхода ДС** - позволяет контролировать расходование денежных средств с использованием документа **Казначейство - Лимиты расхода ДС**. В этом случае можно установить контроль по организациям и подразделениям. объект контроля - статьи ДДС. +- **По данным бюджетирования** - позволяет контролировать расходование средств с использованием настройки лимитов в подсистеме бюджетирования. При этом гиперссылка **Настроить правила имитирования расхода ДС** позволит установить правила контроля ДС. + +### Подотчетники + +Если не включена функциональная опция **Печать единого авансового отчета**, то печать авансового отчета доступна из первичного документа, если включена, то только из документа **Авансовый отчет**. Опция по умолчанию включена и скрыта для новых баз, доступна только для перехода при обновлении на новую версию. + +Для контроля денежных средств у подотчетных лиц используется аналитика [[Статьи движения денежных средств]]. Для ее использования нужно активировать функциональную опцию **Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**. + +Опция **Статусы авансовых отчетов** позволяет организовать работу с авансовым отчетом в два этапа: первоначальный ввод информации производится подотчетным лицом, дальнейшее обогащение аналитической информацией производится бухгалтером. + +Работа с доверенностями на получение ценностей осуществляется при включенной опции **Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей**. + +**Заявка на командировку** - функциональная опция для планирования и учета командировочных расходов. В системе предусмотрен функционал для работы с заявками на командировки. Это позволяет формировать плановый документ, а также вести фактический учет выдачи денежных средств подотчетным лицам в разрезе распоряжений на командировки. + +Для эффективной работы с бронированием услуг по командировочным расходам предусмотрен функционал интеграции с сервисом Smartway. + +### Взаиморасчеты + +В данном разделе определяется порядок учета взаиморасчетов с контрагентами. + +Описание функциональности в документации на ИТС: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Settlements:Settlements + +### Переоценка валютных средств + +В системе определяется порядок переоценки валютных средств и расчетов. Переоценка может производиться на каждое число отчетного периода, либо единожды на конец отчетного периода + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Казначейство` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Казначейство/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Казначейство.md b/Казначейство.md new file mode 100644 index 0000000..66c5277 --- /dev/null +++ b/Казначейство.md @@ -0,0 +1,62 @@ +### Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для решения следующих задач: + +- планирование поступления и расходования наличных и безналичных денежных средств; +- отражение фактических движений по кассам и счетам; +- выполнение анализа движения денежных средств; +- обеспечение контроля над расходованием денежных средств. + +### Настройка подсистемы + +Для работы с подсистемой казначейства предусмотрены функциональные опции (**НСИ и администрирование - Казначейство и взаиморасчеты**): + +- **Несколько банковских счетов** - позволяет использовать несколько банковских счетов для организации; +- **Несколько касс** - позволяет использовать несколько касс для организации; +- **Заявки на расходование денежных средств** - позволяет производить оперативное планирование расходования денежных средств; +- **Оплата платежными картами** - поддержка эквайринговых операций; +- **Договоры кредитов и депозитов** - ведение графиков оплат и начислений, а также условий договоров; +- **Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей** - поддерживает оформление и учет выданных доверенностей. + +### Работа подсистемы + +Все поступления и расходы классифицируются в соответствии с классификаторами учета денежных средств. В качестве классификаторов в системе используются как места хранения денежных средств (кассы, банковские счета), так и классификатор по статьям движения денежных средств. + +Подсистема позволяет проводить оперативное управление денежными средствами предприятия. Это возможно, если используются документы оперативного расходования и поступления денежных средств, а именно: [[Заявка на расходование денежных средств]], [[Ожидаемое поступление денежных средств]], а также документы-распоряжения на перемещение денежных средств из наличной формы в безналичную и обратно. + +Оперативное планирование движений наличных и безналичных денежных средств реализуется с использованием [[Платежного календаря|Платежный календарь]]. + +Помимо распоряжений на расходование или перемещение средств и ожидаемых поступлений платежный календарь использует данные планируемых поступлений и выплат по данным договоров, заказов и накладных. + +Поступление денежных средств планируется исходя из информации о планируемой оплате заказов клиентов или планируемых поступлений по договору, или исходя из планируемой даты оплаты в накладной. При планировании поступления денежных средств также учитываются прочие поступления денежных средств (например, предоставление кредитов). + +Расходы денежных средств могут быть запланированы при помощи предварительно оформленных и утвержденных заявок на расходование денежных средств. В случае использования механизма заявок при выдаче денежных средств может осуществляться контроль расхода денежных средств в соответствии с ранее установленными лимитами для каждой статьи движения денежных средств (ДДС). Выплаты денежных средств планируются также исходя из данных планируемых оплат в заказах поставщикам или в накладных, или в графиках оплат по договорам с поставщиками. + +Предусмотрена возможность корректировки расчетов с клиентами: оформление документов взаимозачетов и корректировки задолженности. + +В подсистеме также реализованы механизмы работы с авансовыми отчетами, денежными документами и эквайринговыми операциями. А также существует возможность отражения заключенных договоров по кредитам и депозитам с учетом возможности отражения начислений процентов по ним. + +### Анализ данных + +Основными отчетами подсистемы являются: + +- Ведомость по денежным средствам (`Report.ВедомостьПоДенежнымСредствам`); +- [[Контроль операций с денежными средствами]]; +- [[Лимиты расхода денежных средств|Лимиты расхода денежных средств — ЛимитыРасходаДенежныхСредств]]; +- **План-фактный анализ начислений по договору**. + +#### Перейти к подсистемам + +[[Банк]] + +[[Планирование и контроль денежных средств]] + +[[Подотчетники]] + +[[Финансовые инструменты]] + +[[Эквайринг]] + +--- + +*Мета: `Subsystem.Казначейство` · файл: `Subsystems/Казначейство/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Календарные-графики-—-КалендарныеГрафики.md b/Календарные-графики-—-КалендарныеГрафики.md new file mode 100644 index 0000000..66c5a4b --- /dev/null +++ b/Календарные-графики-—-КалендарныеГрафики.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Система позволяет хранить графики работы, которые используются на предприятии. В графиках работы содержится информация о рабочем времени. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КалендарныеГрафики` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/КалендарныеГрафики/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Календарные-графики.md b/Календарные-графики.md new file mode 100644 index 0000000..7f980f4 --- /dev/null +++ b/Календарные-графики.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Система позволяет хранить графики работы, которые используются на предприятии. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.КалендарныеГрафики` · файл: `InformationRegisters/КалендарныеГрафики/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Календарь-визитов-торговых-представителей.md b/Календарь-визитов-торговых-представителей.md new file mode 100644 index 0000000..5332889 --- /dev/null +++ b/Календарь-визитов-торговых-представителей.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для контроля загруженности торговых представителей. Информация в отчете формируется на основании данных о планируемых визитах торговых представителей в соответствии с выданными им [[заданиями.|Задание торговому представителю]] + +--- + +*Мета: `Report.РаспределениеТорговыхПредставителей` · файл: `Reports/РаспределениеТорговыхПредставителей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Календарь-событий.md b/Календарь-событий.md new file mode 100644 index 0000000..f0fc3ab --- /dev/null +++ b/Календарь-событий.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Календарь событий предназначен для анализа и контроля списка текущих дел (просроченных и запланированных). Календарь выполнен в виде отчета в котором можно включать события за определенный период (это могут быть события, которые должны быть отработаны сегодня или запланированы на год вперед). + +События условно разделяются в отчете на три блока: + +- **Просроченные события**. Показываются те события, срок выполнения которых просрочен. Просроченные события отображаются красным цветом. +- **Текущие события**. События, которые должны быть выполнены сегодня. Текущие события отображаются ярким цветом. +- **Будущие события**. События, выполнение которых запланировано на будущие даты. События отображаются бледным цветом. В этом списке предусмотрена дополнительная группировка по событиям, события, которые должны быть выполнены в течении текущей недели группируются по датам. Все события, дата выполнения которых позже текущей недели, отображаются в общем списке с группировкой **Далее...Особенности отчета:** + +- при любом выборе периода в списке будут показаны события, дата выполнения которых просрочена (**Просроченные**), +- в календаре можно показывать список событий по конкретным разделам учета. Список тех разделов, которые будут показаны настраивается в отдельном диалоговом окне (**Настройки**), +- из отчета можно открыть любое событие, выполнить необходимые действия (например, оформить отгрузку по заказу клиента) и переформировать отчет (информация о отработанном событии исчезнет из списка). + +Ограничить список представленных в отчете событий можно также установив фильтр по конкретному пользователю. В этом случае в списке будут показаны только те события, в которых пользователь установлен в качестве ответственного. Отбор по конкретному пользователю устанавливается на странице **Отбор по пользователям** в настройках. Используя возможности данного отбора руководитель подразделения сможет установить отбор по сотрудникам, работающим в его подразделении (**Подразделение**). Также можно установить дополнительный отбор по тем сотрудникам, которым назначены определенные роли по выполнению задач, например по задачам согласования условий продаж. + +--- + +*Мета: `Report.КалендарьСобытий` · файл: `Reports/КалендарьСобытий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Календарь-—-ФормаСписка.md b/Календарь-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..84824ac --- /dev/null +++ b/Календарь-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,22 @@ +# Календарь + +**Календарь менеджера** — это основное рабочее место пользователя для управления рабочим временем и организации совместных или индивидуальных мероприятий пользователя. + +**Режимы календаря менеджераРасписание** +В режиме “Расписание” календарь отображает события в виде списка за указанный период. + +**День** +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за определенный день. Событие, запланированное на весь день, отображается в верхней части календаря. + +**Неделя** +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за неделю. В общих настройках календаря можно указать количество дней недели, которые должны быть отображены, — 5, 6 или 7 дней. Текущий день в календаре выделяется серым цветом, текущее время в этом дне — красной горизонтальной полосой. + +**Месяц** +Данный режим предназначен для наиболее общего отображения событий пользователя за выбранный месяц и более глобального планирования рабочего времени. Количество отображаемых дней каждой недели месяца задается в общих настройках календаря пользователя. + +**Ресурсы** +Этот режим предназначен для отображения занятости ресурсов: помещений либо сотрудников.В левой части рабочего стола выбирается день или период, для которого отображается занятость, а также вид анализируемого ресурса (помещение, пользователи). + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КалендариСотрудников.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_КалендариСотрудников/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Календарь-—-ФормаЭлемента.md b/Календарь-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..46c2211 --- /dev/null +++ b/Календарь-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,22 @@ +# Календарь + +**Календарь менеджера** — это основное рабочее место пользователя для управления рабочим временем и организации совместных или индивидуальных мероприятий пользователя. + +**Режимы календаря менеджераРасписание** +В режиме “Расписание” календарь отображает события в виде списка за указанный период. + +**День** +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за определенный день. Событие, запланированное на весь день, отображается в верхней части календаря. + +**Неделя** +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за неделю. В общих настройках календаря можно указать количество дней недели, которые должны быть отображены, — 5, 6 или 7 дней. Текущий день в календаре выделяется серым цветом, текущее время в этом дне — красной горизонтальной полосой. + +**Месяц** +Данный режим предназначен для наиболее общего отображения событий пользователя за выбранный месяц и более глобального планирования рабочего времени. Количество отображаемых дней каждой недели месяца задается в общих настройках календаря пользователя. + +**Ресурсы** +Этот режим предназначен для отображения занятости ресурсов: помещений либо сотрудников.В левой части рабочего стола выбирается день или период, для которого отображается занятость, а также вид анализируемого ресурса (помещение, пользователи). + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КалендариСотрудников.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_КалендариСотрудников/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Календарь.md b/Календарь.md new file mode 100644 index 0000000..1720e16 --- /dev/null +++ b/Календарь.md @@ -0,0 +1,20 @@ +**Календарь менеджера** — это основное рабочее место пользователя для управления рабочим временем и организации совместных или индивидуальных мероприятий пользователя. + +**Режимы календаря менеджераРасписание** +В режиме “Расписание” календарь отображает события в виде списка за указанный период. + +**День** +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за определенный день. Событие, запланированное на весь день, отображается в верхней части календаря. + +**Неделя** +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за неделю. В общих настройках календаря можно указать количество дней недели, которые должны быть отображены, — 5, 6 или 7 дней. Текущий день в календаре выделяется серым цветом, текущее время в этом дне — красной горизонтальной полосой. + +**Месяц** +Данный режим предназначен для наиболее общего отображения событий пользователя за выбранный месяц и более глобального планирования рабочего времени. Количество отображаемых дней каждой недели месяца задается в общих настройках календаря пользователя. + +**Ресурсы** +Этот режим предназначен для отображения занятости ресурсов: помещений либо сотрудников.В левой части рабочего стола выбирается день или период, для которого отображается занятость, а также вид анализируемого ресурса (помещение, пользователи). + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КалендариСотрудников` · файл: `Catalogs/CRM_КалендариСотрудников/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Канал-рекламного-воздействия.md b/Канал-рекламного-воздействия.md new file mode 100644 index 0000000..2d28fa7 --- /dev/null +++ b/Канал-рекламного-воздействия.md @@ -0,0 +1,16 @@ +[[Создание канала рекламного воздействия|Каналы рекламных воздействий]] + +--- + +Редактирование информации о канале рекламного воздействия. + +### Редактирование информации о канале рекламного воздействия. + +- Укажите тип воздействия, например **Маркетинговое мероприятие**. +- Укажите название канала рекламного воздействия, например, **Участие в выставках** или **Реклама на телевидении**. + +Информация о канале рекламного воздействия заполняется при первом контакте с клиентом: в сделке с клиентом или в карточке нового клиента. При этом указывается канал рекламного воздействия **Канал** и конкретный источник соответствующего типа **Источник**. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.КаналыРекламныхВоздействий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/КаналыРекламныхВоздействий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Каналы-рекламных-воздействий.md b/Каналы-рекламных-воздействий.md new file mode 100644 index 0000000..8059e06 --- /dev/null +++ b/Каналы-рекламных-воздействий.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Создание канала рекламного воздействия + +### Создание канала рекламного воздействия + +- В списке каналов рекламного воздействия нажмите на кнопку **Создать**. +- Для нового канала рекламного воздействия будет автоматически указан тип воздействия **Маркетинговое мероприятие**. +- Укажите название канала рекламного воздействия, например, **Участие в выставках** или **Реклама на телевидении**. + +Информация о канале рекламного воздействия заполняется при первом контакте с клиентом: в сделке с клиентом или в карточке нового клиента. При этом указывается канал рекламного воздействия **Канал** и конкретное маркетинговое мероприятие **Источник**. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.КаналыРекламныхВоздействий` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/КаналыРекламныхВоздействий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карта-маршрута-бизнес-процесса.md b/Карта-маршрута-бизнес-процесса.md new file mode 100644 index 0000000..d0744ac --- /dev/null +++ b/Карта-маршрута-бизнес-процесса.md @@ -0,0 +1,103 @@ +Открывается из списка [[Мои бизнес-процессы|Бизнес-процессы]] или из окна бизнес-процесса (например, [[Задания|Задание (Форма бизнес-процесса)]]) по кнопке  **Карта маршрута**. + +Ход выполнения бизнес-процесса в программе наглядно представлен в виде карты маршрута. Карта маршрута описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл в виде схематического изображения - последовательности прохождения точек маршрута. Точка маршрута отражает этап бизнес-процесса, связанный с выполнением, как правило, одной операции. При переходе бизнес-процесса в какую-либо точку маршрута, предусматривающую действия конкретного исполнителя, формируется [[задача|Задача (Форма задачи)]]. После того как исполнитель отметит задачу как выполненную, бизнес-процесс автоматически перейдет к следующей точке маршрута. Таким образом, с помощью выполнения [[задач|Задача]] бизнес-процесс продвигается к точке своего завершения. + +При работе с программой предусмотрена возможность отображения актуальной карты маршрута для конкретного бизнес-процесса, с учетом пройденных и активных точек маршрута. Пройденные (выполненные) точки маршрута обозначаются штриховкой. + +В каждой точке маршрута доступно одно или несколько действий, меняющих состояние бизнес-процесса. + + | **Действие** + | **Кто выполняет** + | **Выполнение команды** + | **Принять к исполнению** + | Исполнитель бизнес-процесса, указанный в качестве исполнителя для первой точки маршрута. + | + +Исполнитель может принять к исполнению задачу, назначенную на данную [[роль|Роли исполнителей (Форма элемента)]]. Тем самым, задача скрывается из списков задач других [[исполнителей этой роли|Исполнители задач]]. + + | + +**Создать на основании** + + | + +Сотрудник, имеющий доступ для работы с бизнес-процессом. + + | + +С помощью этой команды можно создать подчиненные бизнес-процессы. + + | + +**Выполнено** + + | + +Исполнитель задания, указанный в качестве исполнителя для первой точки маршрута **Выполнить**. + + | + +После нажатия кнопки **Выполнено** задача меняет свой статус, переходит в список выполненных задач и становится неактивной в списках. + + | + | + +Проверяющий задания, указанный в качестве исполнителя для второй точки маршрута **Проверить**. + + | + +Проверяющий задания подтверждает выполнение, нажав кнопку **Выполнено**. Можно написать комментарий о выполнении задания. После этого задача становится неактивной в списках. + + | + +**Отменено** + + | + +Исполнитель задания, указанный в качестве исполнителя для первой точки маршрута **Выполнить**. + + | + +Нажатие кнопки **Отменено** означает невыполнение задачи. Задача получает соответствующий статус. + + | + | + +Проверяющий задания, указанный в качестве исполнителя для второй точки маршрута **Проверить**. + + | + +Проверяющий подтверждает невыполнение задачи. + + | + +**Возвращено** + + | + +Проверяющий задания, в качестве исполнителя для второй точки маршрута **Проверить**. + + | + +Проверяющий может вернуть задачу для более качественного выполнения исполнителем, нажав кнопку **Возвращено исполнителю**. + + | + +**Перенаправить** + + | + +Исполнитель и проверяющий + + | + +С помощью кнопки **Перенаправить** задача появляется в [[списке задач|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] другого исполнителя. + +### Просмотр задач по точке маршрута бизнес-процесса + +- +Для того чтобы просмотреть [[список задач по точке маршрута|Задача (Форма списка)]] бизнес-процесса, нажмите кнопку **Показать задачи для точки маршрута**. Также для этого можно воспользоваться двойным щелчком мыши по точке маршрута. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.КартаМаршрутаБизнесПроцесса` · файл: `DataProcessors/КартаМаршрутаБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карта-продаж.md b/Карта-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..9f386d3 --- /dev/null +++ b/Карта-продаж.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Отчет предназначен для отображения данных продаж на географической карте. + +В отчете выводится выбранная географическая карта. На выбор дается одна из предустановленных карт: + +- Регионы России; +- Регионы России и города; +- Карта мира. + +Предусмотрена возможность загрузки карты из внешнего файла (например, из числа поставляемых на диске ИТС). +Выбор карты производится в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Карта, используемая по умолчанию - **Регионы России**. + +**Особенности отчета:** + +Географические объекты карты - регионы следует сопоставить с бизнес-регионами партнеров. Делается это путем выбора в бизнес-регионе одного из географических регионов используемой карты. Также в списке бизнес-регионов есть возможность заполнения их перечня по данным географических регионов карты. + +Регионы раскрашиваются на карте по данным продаж в бизнес-регионах. Существуют два варианта раскраски регионов: + +- Оттенками синего цвета, исходя из объемов выручки за выбранный период +- Красным, желтым и зеленым цветами, которые означают соответственно падение, рост ниже среднего и рост выше среднего выручки в отчетном периоде по отношению к периоду сравнения + +--- + +*Мета: `Report.КартаПродаж` · файл: `Reports/КартаПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-грузоперевозчика.md b/Карточка-грузоперевозчика.md new file mode 100644 index 0000000..76cfcc1 --- /dev/null +++ b/Карточка-грузоперевозчика.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Носит информационный характер. Доступен переход на сайт перевозчика. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаГрузоперевозчика` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаГрузоперевозчика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-для-редактирования.md b/Карточка-для-редактирования.md new file mode 100644 index 0000000..1b35c91 --- /dev/null +++ b/Карточка-для-редактирования.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Форма предназначена для предворительного просмотра карточки товара до его публикации в сервисе **1С:Торговая площадка**. + +Режим редактирования + +Ошибки и предупреждения + +### Режим редактирования + +Режим редактирования предназначен для быстрого перехода к нормативно-справочной информации для заполнения сведений, участвующих в карточке. Для перехода в режим редактирования требуется выполнить команду **Режим редактирования**. Находясь в режиме редактирования, для перехода к источнику данных требуется нажать на гиперссылку соответствующих данных карточки. + +### Ошибки и предупреждения + +В случае, если для товара не заполнены ключевые реквизиты, в командной панели формы появляется команда **Показать ошибки и предупреждения**. При выполнении команды будет выполнен переход к списку незаполненных ключевых реквизитов. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.КарточкаДляРедактирования` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/КарточкаДляРедактирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-заказа-—-КарточкаЗаказа.md b/Карточка-заказа-—-КарточкаЗаказа.md new file mode 100644 index 0000000..79aba0f --- /dev/null +++ b/Карточка-заказа-—-КарточкаЗаказа.md @@ -0,0 +1,201 @@ +# Карточка заказа + +Имеет несколько режимов запуска. + +- Режим создания – запускается при создании заказа по кнопке или на основании документа системы. +- Режим редактирования – запускается при открытии существующего заказа на доставку в состоянии **«Черновик»**. +- Режим просмотра – запускается при открытии существующего заказа на доставку в состоянии не равном **«Черновик»**. + +Работа в форме состоит из нескольких шагов. Количество шагов зависит от текущего режима запуска. + +Режимы «Создание» и «Редактирование» + +Шаг «Основное» + +Шаг «Параметры груза» + +Шаг «Тарифы» + +Отборы + +Командная панель + +Шаг «Параметры тарифов» + +Шаг «Проверка реквизитов» + +Режим «Просмотр» + +### Режимы «Создание» и «Редактирование» + +Список шагов мастера: + +- **Основное** – содержит данные об участниках грузоперевозки, датах, времени и адресах отгрузки и доставки; +- **Параметры груза** – содержит данные о стоимости, содержимом и ВГХ груза; +- **Тарифы** – доступен после указания корректных данных на первых двух шагах, позволяет выбрать дополнительные услуги грузоперевозки и подобрать тариф; +- **Параметры тарифа **– доступен после выбора тарифа. Здесь заполняются параметры, зависящие от выбранного тарифа; +- **Проверка реквизитов** и **оформление заказа** (отправка заказа грузоперевозчику) – на данном шаге собрана вся введенная ранее информация по заказу, позволяет еще раз проверить параметры заказа перед отправкой его грузоперевозчику. + +При открытии формы открывается вкладка того шага, обязательные реквизиты которого еще не заполнены. +При переходе на следующий шаг проверяется заполнение и корректность реквизитов на текущих шагах (кроме шагов «Основное» и «Параметры груза»). Если какие-то реквизиты на предыдущем шаге не заполнены, то мастер переводит пользователя на этот шаг. + +Доступные действия с заказом: + +- Сохранить – доступно на любом шаге; +- Оформить (отправить грузоперевозчику) – доступно на шаге «Проверка реквизитов»; +- Подобрать тарифы – доступно на шаге «Тарифы». + +### Шаг «Основное» + +**Документ основание **– если заказ на доставку создан не на основании документа системы, то можно выбрать требуемый документ основания (команда **Выбрать**). Если заказ не был еще сохранен, то можно изменить документ основания (команда **Изменить**). При выборе документа система пытается заполнить реквизиты заказа по данным выбранного документа. Документ основания должен иметь, как минимум, отправителя и получателя, иначе ошибка. + +**Организация/контрагент** (обязательный) – нельзя изменить, если выбран документ основания. Есть возможность выбрать тип отправителя/получателя (организация, контрагент), а затем откроется форма выбора соответствующего справочника. После выбора производится проверка ИНН и КПП. Отправитель не может быть физическим лицом, иначе при проверке контрагента (при изменении или при переходе на шаги, следующие за шагом «Параметры груза») система выдает сообщение с ошибкой. + +**Контактное лицо** (обязательный) – нельзя выбрать пока не указан реквизит «Организация/контрагент». Доступные варианты ввода значения: + +- cтрока; +- выбор из справочника контактных/отвественных лиц организации; +- выбор из справочника контактных/отвественных контрагента. + +**Телефон** (обязательный) – телефон контактного лица. Если в карточке контактного лица указан рабочий телефон, он заполнится автоматически. + +Доступные варианты ввода значения: + +- строка; +- форма ввода телефона. + +**Откуда/куда** (обязательный) – по умолчанию это адрес склада организации или адрес доставки партнера. Эти адреса будут учитываться при расчете тарифа и выбора пункта прима и выдачи груза. +Доступные варианты ввода значения: + +- адрес контрагента – выбор значения из справочника «Партнеры», связанного с выбранным ранее контрагентом; +- наш склад - выбор значения из справочника складов; +- произвольный адрес из формы ввода адреса. + +**Дата отгрузки **(обязательный) – по умолчанию равна текущей дате. Если дата просрочена, то при открытии заказа на доставку дата меняется на текущую. + +**Время отгрузки **– доступно указание рабочего и обеденного времени. При закрытии формы выбора времени выполняется проверка пересечения периодов времени. По умолчанию, равняется (9:00-18:00). + +**Время доставки **– доступно указание рабочего и обеденного времени. При закрытии формы выбора времени выполняется проверка пересечения периодов времени. По умолчанию, равняется (9:00-18:00). + +**Роль плательщика** (обязательный) – роль участника грузоперевозки (отправитель/получатель), кто будет оплачивать услуги грузоперевозки. В будущем предполагается добавить (заказчик и третье лицо). + +**Заказчик** (обязательный) – организация сервиса 1С:Бизнес-сеть. Из под этой организации происходит подключение к сервису 1С:Доставка. Скидки именно этой организации будут использоваться при расчете стоимости заказа. + +После сохранения заказа нельзя изменить реквизиты: документ основания, организация/контрагент получателя и отправителя, организация БС. + +### Шаг «Параметры груза» + +**Стоимость груза** – стоимость груза в рублях, эта сумма будет использоваться при расчете страховки. + +**Описание содержимого** (обязательный) – краткое описание содержимого грузка + +**Количество мест** (обязательный) – реализовано в виде переключателя и поля. +Доступны значения переключателя: + +- одно место – поле «Количество мест» не доступно; +- несколько мест - поле «Количество мест» доступно и обязательно к заполнению, по умолчанию равняется 0. + +**Вес** (обязательный) – для режима «Одно место» - вес грузового места. Для режима «Несколько мест» - вес самого тяжелого места. + +**Общий вес** (обязательный) – вес всех грузовых мест + +**Объем** (обязательный) – для одного места считается автоматически, по данным о размерах места. + +**Общий объем** (обязательный) – объем всех грузовых мест, вводится вручную. +** +Высота, Ширина, Длина** (обязательный) – размеры груза, для режима «несколько мест» - максимальные размеры мест. + +### Шаг «Тарифы» + +При переходе на этот шаг, если были изменены реквизиты на первых двух шагах, автоматически запускается запрос на подбор тарифов. + +Состоит из нескольких частей: + +- **Отборы** – позволяет указать дополнительные услуги грузоперевозки; +- **Командная панель** – содержит команды работы со списком тарифов; +- **Список тарифов** - список подходящих заданным условиям тарифов; +- **Детализация тарифа** – содержит список услуг, входящих в тариф и их стоимость. + +### Отборы + +Для подбора тарифов необходимо указать вариант доставки и список дополнительных услуг. + +Варианты доставки: + +- **Способ отгрузки** – самопривоз, забор от адреса; +- **Способ доставки** – самовывоз, доставка до адреса. + +Дополнительные услуги: + +- **Требования к ТС при отгрузке** – только для способа отгрузки «забор от адреса»; +- **Погрузочные работы** – только для способа отгрузки «забор от адреса»; +- **Складские услуги**; +- **Требования к ТС при доставке** - только для способа доставки «доставка до адреса»; +- **Разгрузочные работы** - только для способа доставки «доставка до адреса»; +- **Прочие.** + +Состав дополнительных услуг зависит от выбранных значений в группе «Варианты доставки». + +Часть услуг требуют ввести значение. Например, услуги: «перенос груза до ТС» или «спуск с этажа». + +Есть взаимоисключающие услуги, это значит, что выбор одной услуги блокирует выбор другой. Список взаимоисключающих услуг: + +*Спуск с этажа – Спуск с этажа на лифте +Подъем на этаж – Подъем на этаж на лифте +Боковая загрузка – Верхняя загрузка +Гидроборт – Манипулятор +Жесткая упаковка – Жесткий короб* + +Чтобы выбранные отборы применились, и запустился процесс подбора тарифов с учетом выбранных услуг, необходимо нажать на команду **ОК** группы отборов или команду **Обновить** командной панели. + +Все выбранные услуги отображаются в верхней части формы. Сбросить ту или иную услугу можно по кнопке «x», кроме услуг, определяющих способ отгрузки и доставки. + +### Командная панель + +Команда **Выбрать тариф**. Добавляет выделенный в данный момент тариф в заказ. Выбрать тариф можно также двойным кликом по требуемой строке списка тарифов. + +Команда **Сортировка**. Позволяет сортировать результирующий список тарифов, по цене или срокам доставки. + +Команда **Обновить**. Запускает запрос на подбор тарифов. + +### Шаг «Параметры тарифов» + +Доступен только, после выбора тарифа. + +**Форма оплаты** (обязательный) – безналичная, наличная. + +**Время отгрузки** (обязательный) – доступно, если выбран способ отгрузки «Забор от адреса». + +**Время доставки** (обязательный) – доступно, если выбран способ доставки «Доставка до адреса». + +**Терминал самопривоза** (обязательный) - доступен, если выбран способ отгрузки «Самопривоз». + +**Терминал самовывоза** (обязательный) - доступен, если выбран способ доставки «Самовывоз». + +Если на шаге «Параметры груза» выбран режим «Несколько мест» и указаны ВГХ, которые для выбранного тарифа соответствуют ВГХ не габарита, то форма предложит вести данные по негабариту (это обязательно). Требуется указать: + +- Количество негабаритных мест; +- Общий вес негабаритных мест; +- Общий объем негабаритных. + +### Шаг «Проверка реквизитов» + +Нельзя оформить заказ, не перейдя на этот шаг. Если нажать на команду **Оформить заказ**, то если на текущим момент мастер находится не на шаге «Проверка реквизитов», система попробует перевести пользователя на этот шаг. + +### Режим «Просмотр» + +Список шагов мастера: + +- **Карточка** – содержит всю информацию по заказу. +- **Основное** – содержит данные об участниках грузоперевозки, датах, времени и адресах отгрузки и доставки. +- **Параметры груза** – содержит данные о стоимости, содержимом и ВГХ груза. +- **Параметры тарифа** – доступен после выбора тарифа. Здесь заполняются параметры, зависящие от выбранного тарифа. + +При открытии формы открывается вкладка «Карточка заказа». +Доступные действия с заказом: + +- Печать – открывает форму выбора доступных печатных форм. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаЗаказа` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаЗаказа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-заказа-—-КарточкаЗаказаКурьерика.md b/Карточка-заказа-—-КарточкаЗаказаКурьерика.md new file mode 100644 index 0000000..9dc2882 --- /dev/null +++ b/Карточка-заказа-—-КарточкаЗаказаКурьерика.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Карточка заказа + +Рабочее место предназначено для создания, редактирования и просмотра заказов на доставку сервиса 1С-Курьерика. + +### Создание заказа на доставку 1С-Курьерика + +В форме 1С-Курьерика: Заказ на доставку по ссылке Основания открывается список учетных документов-оснований заказов. По ссылке Товары открывается список товаров из документов-оснований, по которым создан заказ на доставку. В случае ручного ввода заказа никаких дополнительных данных по товарам вводить не нужно. + +Для создания нового заказа на доставку необходимо заполнить следующие реквизиты: + +■ Заказчик – организация, подключенная к сервису 1С-Курьерика; + + ■ Пункт выдачи – распределительный склад, с которого собранные заказы выдаются курьерам; + +■ Вариант доставки: + +● Как можно скорее – устанавливается ближайшее время доставки; + +● Выбрать дату – выбор даты и времени доставки; + +■ Контрагент – получатель заказа – организация или контрагент с указанием Контактного лица из списка контактных лиц организации/контрагента либо в свободной форме; + +■ Адрес доставки – предоставляется выбор адресов Организации / Контрагента (Партнера), ввод в форме диалога ввода адреса, а также в свободной форме; + +■ Телефон – предоставляется выбор из телефонов введенных организации / контрагента  (партнера) и контактного лица. Также сохранена возможность внесения произвольного телефона; + +■ Статус и стоимость – отражение факта оплаты заказа или необходимости получения оплаты курьером, а также суммы, которую в таком случая курьер должен получить у покупателя. Статус может быть оплачен (полностью), оплачен частично или не оплачен. Для частично оплаченного и не оплаченного заказа предполагается прием оплаты в момент доставки курьером. В случае ввода заказа на доставку на основании учетных документов сумма, которую должен получить курьер, рассчитывается автоматически; + +■ **Способ оплаты **– можно указать одну или несколько строк со способом оплаты Наличными и Карта и суммой оплаты. + +### Действия с заказом + +Заказ можно сохранить (кнопка с пиктограммой дискеты). В этом случае документ запишется в статусе «Черновик» и в сервис 1С-Курьерика автоматически отправлен не будет. Заказ можно сразу отправить в сервис по кнопке Отправить заказ. После отправки заказа будет автоматически обновлен статус. По ссылке статуса в браузере открывается форма заказа в сервисе 1С-Курьерика. + +Если необходимо скорректировать или отменить заказ, необходимо нажать на гиперссылку Доступные действия. Список доступных действий формируется автоматически в зависимости от текущего состояния заказа. Доступные для редактирования поля будут подсвечены зеленым фоном. После редактирования можно или применить изменения или отклонить их по соответствующей ссылке в верхней части формы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаЗаказаКурьерика` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаЗаказаКурьерика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-заказа-—-КарточкаЗаказаСДЭК.md b/Карточка-заказа-—-КарточкаЗаказаСДЭК.md new file mode 100644 index 0000000..94dc986 --- /dev/null +++ b/Карточка-заказа-—-КарточкаЗаказаСДЭК.md @@ -0,0 +1,176 @@ +# Карточка заказа + +Имеет несколько режимов запуска. + +- Режим создания – запускается при создании заказа по кнопке или на основании документа системы. + +- Режим редактирования – запускается при открытии существующего заказа на доставку в состоянии «**Черновик**». + +- Режим просмотра – запускается при открытии существующего заказа на доставку в состоянии не равном «**Черновик**». + +Работа в форме состоит из нескольких шагов. Количество шагов зависит от текущего режима запуска. + +Режимы «Создание» и «Редактирование» + +Шаг «Основное» + +Шаг «Параметры груза» + +Шаг «Тарифы» + +Отборы + +Командная панель + +Шаг «Проверка реквизитов» + +Режим «Просмотр» + +## Режимы «Создание» и «Редактирование» + +Список шагов мастера: + +- **Основное** – содержит данные об участниках грузоперевозки, датах, времени и адресах отгрузки и доставки; + +- **Параметры груза** – содержит данные о стоимости, содержимом и ВГХ груза; + +- **Тарифы** – доступен после указания корректных данных на первых двух шагах, позволяет выбрать дополнительные услуги грузоперевозки и подобрать тариф; + +- **Параметры тарифа** – доступен после выбора тарифа. Здесь заполняются параметры, зависящие от выбранного тарифа; + +- **Проверка реквизитов и оформление заказа **(отправка заказа грузоперевозчику) – на данном шаге собрана вся введенная ранее информация по заказу, позволяет еще раз проверить параметры заказа перед отправкой его грузоперевозчику. + +При открытии формы открывается вкладка того шага, обязательные реквизиты которого еще не заполнены. + +При переходе на следующий шаг проверяется заполнение и корректность реквизитов на текущих шагах (кроме шагов «Основное» и «Параметры груза»). Если какие-то реквизиты на предыдущем шаге не заполнены, то мастер переводит пользователя на этот шаг. + +Доступные действия с заказом: + +- Сохранить – доступно на любом шаге; + +- Оформить (отправить грузоперевозчику) – доступно на шаге «Проверка реквизитов»; + +- Подобрать тарифы – доступно на шаге «Тарифы». + +### Команда "Шаблоны" + +Возможность заполнить по уже сохраненному шаблону, выбрать шаблон по умолчанию или сохранить заполненный заказ как шаблон и в дальнейшем использовать его для автоматические заполнения. Можно сохранить до 10 шаблонов. + +### Шаг «Основное» + +**Документ основание** – если заказ на доставку создан не на основании документа системы, то можно выбрать требуемый документ основания (команда Выбрать). Если заказ не был еще сохранен, то можно изменить документ основания (команда Изменить). При выборе документа система пытается заполнить реквизиты заказа по данным выбранного документа. Документ основания должен иметь, как минимум, отправителя и получателя, иначе ошибка. + +**Тип заказа**– Интернет-магазин (по умолчанию) или Доставка, от выбранного типа заказа зависит возможность отправки наложенным платежом и обязательность страхования груза. + +**Организация/контрагент** (обязательный) – нельзя изменить, если выбран документ основания. Есть возможность выбрать тип отправителя/получателя (организация, контрагент), а затем откроется форма выбора соответствующего справочника. После выбора производится проверка ИНН и КПП. Отправитель не может быть физическим лицом, иначе при проверке контрагента (при изменении или при переходе на шаги, следующие за шагом «Параметры груза») система выдает сообщение с ошибкой. + +**Контактное лицо **(обязательный) – нельзя выбрать пока не указан реквизит «Организация/контрагент». Доступные варианты ввода значения: + +- строка; + +- выбор из справочника контактных/отвественных лиц организации; + +- выбор из справочника контактных/отвественных контрагента. + +**Телефон** (обязательный) – телефон контактного лица. Если в карточке контактного лица указан рабочий телефон, он заполнится автоматически.  + +Доступные варианты ввода значения: + +- строка; + +- форма ввода телефона. + +**Населенный пункт** (обязательный в случае забора или доставки до адреса) – вводиться произвольно, подбор производиться по классификатору. От ввода зависит подбор пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и постоматов при самовывозе. + +**Адрес** (обязательный в случае забора или доставки от / до адреса) – по умолчанию это адрес склада организации или адрес доставки партнера. Эти адреса будут учитываться при расчете тарифа и выбора пункта прима и выдачи груза.  + +Доступные варианты ввода значения: + +- адрес контрагента – выбор значения из справочника «Партнеры», связанного с выбранным ранее контрагентом; + +- наш склад - выбор значения из справочника складов; + +- произвольный адрес из формы ввода адреса. + +*При конфликте с населенным пунктом выводиться пиктограмма предупреждения.* + +**Дата и время отгрузки** (обязательный) – по умолчанию равна текущей дате. Если дата просрочена, то при открытии заказа на доставку дата меняется на текущую. Доступно указание рабочего и обеденного времени. При закрытии формы выбора времени выполняется проверка пересечения периодов времени. По умолчанию, равняется (9:00-18:00). + +**Дата и время доставки** – доступно указание рабочего и обеденного времени. При закрытии формы выбора времени выполняется проверка пересечения периодов времени. По умолчанию, равняется (9:00-18:00). + +**Наложенный платеж** – доступен только при типе заказа «Интернет магазин». Возможные варианты: Не требуется, Картой, Наличными + +**Заказчик** (обязательный) – организация сервиса 1С:Бизнес-сеть. Из под этой организации происходит подключение к сервису 1С:Доставка. Скидки именно этой организации будут использоваться при расчете стоимости заказа. + +* +* + +*После сохранения заказа нельзя изменить реквизиты: документ основания, организация/контрагент получателя и отправителя, организация БС*. + +### Шаг «Параметры груза» + +Представление параметров в виде дерева позволяет уточнять грузоместа товарным составом (в случае заполнения заказа на основании документов 1С). В одном грузовом месте может быть несколько товаров. Грузовые места можно добавлять и удалять, товары можно перемещать между грузовых мест перетягиванием. + +Для Типа заказа «Доставка» достаточно формального описания грузоместа, для Типа заказа «Интернет магазин» необходимо заполнение грузомест товарами. + +Возможен **Ручной ввод** параметров грузомест. Для типа заказа «Доставка» корректируются все параметры, для типа заказа «Интернет магазин» только массогабаритные параметры (Объявленную стоимость откорректировать нельзя). Есть возможность Установить параметры по умолчанию щелчком правой кнопки мыши в табличной части. + +### Шаг «Тарифы» + +При переходе на этот шаг, если были изменены реквизиты на первых двух шагах, автоматически запускается запрос на подбор тарифов. + +Состоит из нескольких частей: + +- Командная панель – содержит команды работы со списком тарифов; + +- Список тарифов - список подходящих заданным условиям тарифов; + +- Детализация тарифа – содержит список услуг, входящих в тариф и их стоимость. + +#### Отборы + +Для подбора тарифов необходимо указать вариант доставки и список дополнительных услуг. + +При переходе на этот шаг, если были изменены реквизиты на первых двух шагах, автоматически запускается запрос на подбор тарифов. + +Состоит из нескольких частей: + +- Способы отгрузки и доставки – расположение данной части для расчета перевозки на одной странице с тарифами позволяет уменьшить время поиска подходящего варианта из предложенных перевозчиком; + +- Командная панель – содержит команды работы со списком тарифов; + +- Список тарифов - список подходящих заданным условиям тарифов; + +- Список дополнительных услуг – отображается вместе с доступными тарифами и фильтруется при переключении способов отгрузки/доставки. Для понимания назначения дополнительных услуг предусмотрено отображение значка информации, по нажатию на который можно открыть краткое описание услуги; + +- Информация по тарифу – итоговая информация по выбранному тарифу и услугам. + +#### Командная панель + +- Команда Выбрать тариф. Добавляет выделенный в данный момент тариф в заказ. Выбрать тариф можно также двойным кликом по требуемой строке списка тарифов; + +- Команда Сбросить тариф. Снимает выделение с выбранного тарифа; + +- Команда Сортировка. Позволяет сортировать результирующий список тарифов, по цене или срокам доставки; + +- Команда Обновить. Запускает запрос на подбор тарифов. + +### Шаг «Проверка реквизитов» + +Нельзя оформить заказ, не перейдя на этот шаг. Если нажать на команду **Оформить заказ**, то если на текущим момент мастер находится не на шаге «Проверка реквизитов», система попробует перевести пользователя на этот шаг. + +## Режим «Просмотр» + +При открытии формы открывается вкладка «Карточка заказа». Доступные действия с заказом: + +- Шаблоны – Сохранить как… - открывает форму работы с шаблонами; + +- Печать – открывает форму выбора доступных печатных форм; + +- Обновить – выполняет запрос в сервис «1С:СДЭК» для получения данных по заказу; + +- Доступные действия – Отменить - выполнить запрос в сервис на отмену заказа. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаЗаказаСДЭК` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаЗаказаСДЭК/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-заказа-—-КарточкаМультизаказа.md b/Карточка-заказа-—-КарточкаМультизаказа.md new file mode 100644 index 0000000..21a55b5 --- /dev/null +++ b/Карточка-заказа-—-КарточкаМультизаказа.md @@ -0,0 +1,201 @@ +# Карточка заказа + +Имеет несколько режимов запуска. + +- Режим создания – запускается при создании заказа по кнопке или на основании документа системы. +- Режим редактирования – запускается при открытии существующего заказа на доставку в состоянии **«Черновик»**. +- Режим просмотра – запускается при открытии существующего заказа на доставку в состоянии не равном **«Черновик»**. + +Работа в форме состоит из нескольких шагов. Количество шагов зависит от текущего режима запуска. + +Режимы «Создание» и «Редактирование» + +Шаг «Основное» + +Шаг «Параметры груза» + +Шаг «Тарифы» + +Отборы + +Командная панель + +Шаг «Параметры тарифов» + +Шаг «Проверка реквизитов» + +Режим «Просмотр» + +### Режимы «Создание» и «Редактирование» + +Список шагов мастера: + +- **Основное** – содержит данные об участниках грузоперевозки, датах, времени и адресах отгрузки и доставки; +- **Параметры груза** – содержит данные о стоимости, содержимом и ВГХ груза; +- **Тарифы** – доступен после указания корректных данных на первых двух шагах, позволяет выбрать дополнительные услуги грузоперевозки и подобрать тариф; +- **Параметры тарифа **– доступен после выбора тарифа. Здесь заполняются параметры, зависящие от выбранного тарифа; +- **Проверка реквизитов** и **оформление заказа** (отправка заказа грузоперевозчику) – на данном шаге собрана вся введенная ранее информация по заказу, позволяет еще раз проверить параметры заказа перед отправкой его грузоперевозчику. + +При открытии формы открывается вкладка того шага, обязательные реквизиты которого еще не заполнены. +При переходе на следующий шаг проверяется заполнение и корректность реквизитов на текущих шагах (кроме шагов «Основное» и «Параметры груза»). Если какие-то реквизиты на предыдущем шаге не заполнены, то мастер переводит пользователя на этот шаг. + +Доступные действия с заказом: + +- Сохранить – доступно на любом шаге; +- Оформить (отправить грузоперевозчику) – доступно на шаге «Проверка реквизитов»; +- Подобрать тарифы – доступно на шаге «Тарифы». + +### Шаг «Основное» + +**Документ основание **– если заказ на доставку создан не на основании документа системы, то можно выбрать требуемый документ основания (команда **Выбрать**). Если заказ не был еще сохранен, то можно изменить документ основания (команда **Изменить**). При выборе документа система пытается заполнить реквизиты заказа по данным выбранного документа. Документ основания должен иметь, как минимум, отправителя и получателя, иначе ошибка. + +**Организация/контрагент** (обязательный) – нельзя изменить, если выбран документ основания. Есть возможность выбрать тип отправителя/получателя (организация, контрагент), а затем откроется форма выбора соответствующего справочника. После выбора производится проверка ИНН и КПП. Отправитель не может быть физическим лицом, иначе при проверке контрагента (при изменении или при переходе на шаги, следующие за шагом «Параметры груза») система выдает сообщение с ошибкой. + +**Контактное лицо** (обязательный) – нельзя выбрать пока не указан реквизит «Организация/контрагент». Доступные варианты ввода значения: + +- cтрока; +- выбор из справочника контактных/отвественных лиц организации; +- выбор из справочника контактных/отвественных контрагента. + +**Телефон** (обязательный) – телефон контактного лица. Если в карточке контактного лица указан рабочий телефон, он заполнится автоматически. + +Доступные варианты ввода значения: + +- строка; +- форма ввода телефона. + +**Откуда/куда** (обязательный) – по умолчанию это адрес склада организации или адрес доставки партнера. Эти адреса будут учитываться при расчете тарифа и выбора пункта прима и выдачи груза. +Доступные варианты ввода значения: + +- адрес контрагента – выбор значения из справочника «Партнеры», связанного с выбранным ранее контрагентом; +- наш склад - выбор значения из справочника складов; +- произвольный адрес из формы ввода адреса. + +**Дата отгрузки **(обязательный) – по умолчанию равна текущей дате. Если дата просрочена, то при открытии заказа на доставку дата меняется на текущую. + +**Время отгрузки **– доступно указание рабочего и обеденного времени. При закрытии формы выбора времени выполняется проверка пересечения периодов времени. По умолчанию, равняется (9:00-18:00). + +**Время доставки **– доступно указание рабочего и обеденного времени. При закрытии формы выбора времени выполняется проверка пересечения периодов времени. По умолчанию, равняется (9:00-18:00). + +**Роль плательщика** (обязательный) – роль участника грузоперевозки (отправитель/получатель), кто будет оплачивать услуги грузоперевозки. В будущем предполагается добавить (заказчик и третье лицо). + +**Заказчик** (обязательный) – организация сервиса 1С:Бизнес-сеть. Из под этой организации происходит подключение к сервису 1С:Доставка. Скидки именно этой организации будут использоваться при расчете стоимости заказа. + +После сохранения заказа нельзя изменить реквизиты: документ основания, организация/контрагент получателя и отправителя, организация БС. + +### Шаг «Параметры груза» + +**Стоимость груза** – стоимость груза в рублях, эта сумма будет использоваться при расчете страховки. + +**Описание содержимого** (обязательный) – краткое описание содержимого грузка + +**Количество мест** (обязательный) – реализовано в виде переключателя и поля. +Доступны значения переключателя: + +- одно место – поле «Количество мест» не доступно; +- несколько мест - поле «Количество мест» доступно и обязательно к заполнению, по умолчанию равняется 0. + +**Вес** (обязательный) – для режима «Одно место» - вес грузового места. Для режима «Несколько мест» - вес самого тяжелого места. + +**Общий вес** (обязательный) – вес всех грузовых мест + +**Объем** (обязательный) – для одного места считается автоматически, по данным о размерах места. + +**Общий объем** (обязательный) – объем всех грузовых мест, вводится вручную. +** +Высота, Ширина, Длина** (обязательный) – размеры груза, для режима «несколько мест» - максимальные размеры мест. + +### Шаг «Тарифы» + +При переходе на этот шаг, если были изменены реквизиты на первых двух шагах, автоматически запускается запрос на подбор тарифов. + +Состоит из нескольких частей: + +- **Отборы** – позволяет указать дополнительные услуги грузоперевозки; +- **Командная панель** – содержит команды работы со списком тарифов; +- **Список тарифов** - список подходящих заданным условиям тарифов; +- **Детализация тарифа** – содержит список услуг, входящих в тариф и их стоимость. + +### Отборы + +Для подбора тарифов необходимо указать вариант доставки и список дополнительных услуг. + +Варианты доставки: + +- **Способ отгрузки** – самопривоз, забор от адреса; +- **Способ доставки** – самовывоз, доставка до адреса. + +Дополнительные услуги: + +- **Требования к ТС при отгрузке** – только для способа отгрузки «забор от адреса»; +- **Погрузочные работы** – только для способа отгрузки «забор от адреса»; +- **Складские услуги**; +- **Требования к ТС при доставке** - только для способа доставки «доставка до адреса»; +- **Разгрузочные работы** - только для способа доставки «доставка до адреса»; +- **Прочие.** + +Состав дополнительных услуг зависит от выбранных значений в группе «Варианты доставки». + +Часть услуг требуют ввести значение. Например, услуги: «перенос груза до ТС» или «спуск с этажа». + +Есть взаимоисключающие услуги, это значит, что выбор одной услуги блокирует выбор другой. Список взаимоисключающих услуг: + +*Спуск с этажа – Спуск с этажа на лифте +Подъем на этаж – Подъем на этаж на лифте +Боковая загрузка – Верхняя загрузка +Гидроборт – Манипулятор +Жесткая упаковка – Жесткий короб* + +Чтобы выбранные отборы применились, и запустился процесс подбора тарифов с учетом выбранных услуг, необходимо нажать на команду **ОК** группы отборов или команду **Обновить** командной панели. + +Все выбранные услуги отображаются в верхней части формы. Сбросить ту или иную услугу можно по кнопке «x», кроме услуг, определяющих способ отгрузки и доставки. + +### Командная панель + +Команда **Выбрать тариф**. Добавляет выделенный в данный момент тариф в заказ. Выбрать тариф можно также двойным кликом по требуемой строке списка тарифов. + +Команда **Сортировка**. Позволяет сортировать результирующий список тарифов, по цене или срокам доставки. + +Команда **Обновить**. Запускает запрос на подбор тарифов. + +### Шаг «Параметры тарифов» + +Доступен только, после выбора тарифа. + +**Форма оплаты** (обязательный) – безналичная, наличная. + +**Время отгрузки** (обязательный) – доступно, если выбран способ отгрузки «Забор от адреса». + +**Время доставки** (обязательный) – доступно, если выбран способ доставки «Доставка до адреса». + +**Терминал самопривоза** (обязательный) - доступен, если выбран способ отгрузки «Самопривоз». + +**Терминал самовывоза** (обязательный) - доступен, если выбран способ доставки «Самовывоз». + +Если на шаге «Параметры груза» выбран режим «Несколько мест» и указаны ВГХ, которые для выбранного тарифа соответствуют ВГХ не габарита, то форма предложит вести данные по негабариту (это обязательно). Требуется указать: + +- Количество негабаритных мест; +- Общий вес негабаритных мест; +- Общий объем негабаритных. + +### Шаг «Проверка реквизитов» + +Нельзя оформить заказ, не перейдя на этот шаг. Если нажать на команду **Оформить заказ**, то если на текущим момент мастер находится не на шаге «Проверка реквизитов», система попробует перевести пользователя на этот шаг. + +### Режим «Просмотр» + +Список шагов мастера: + +- **Карточка** – содержит всю информацию по заказу. +- **Основное** – содержит данные об участниках грузоперевозки, датах, времени и адресах отгрузки и доставки. +- **Параметры груза** – содержит данные о стоимости, содержимом и ВГХ груза. +- **Параметры тарифа** – доступен после выбора тарифа. Здесь заполняются параметры, зависящие от выбранного тарифа. + +При открытии формы открывается вкладка «Карточка заказа». +Доступные действия с заказом: + +- Печать – открывает форму выбора доступных печатных форм. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаМультизаказа` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаМультизаказа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-заказа.md b/Карточка-заказа.md new file mode 100644 index 0000000..63a02af --- /dev/null +++ b/Карточка-заказа.md @@ -0,0 +1,199 @@ +Имеет несколько режимов запуска. + +- Режим создания – запускается при создании заказа по кнопке или на основании документа системы. +- Режим редактирования – запускается при открытии существующего заказа на доставку в состоянии **«Черновик»**. +- Режим просмотра – запускается при открытии существующего заказа на доставку в состоянии не равном **«Черновик»**. + +Работа в форме состоит из нескольких шагов. Количество шагов зависит от текущего режима запуска. + +Режимы «Создание» и «Редактирование» + +Шаг «Основное» + +Шаг «Параметры груза» + +Шаг «Тарифы» + +Отборы + +Командная панель + +Шаг «Параметры тарифов» + +Шаг «Проверка реквизитов» + +Режим «Просмотр» + +### Режимы «Создание» и «Редактирование» + +Список шагов мастера: + +- **Основное** – содержит данные об участниках грузоперевозки, датах, времени и адресах отгрузки и доставки; +- **Параметры груза** – содержит данные о стоимости, содержимом и ВГХ груза; +- **Тарифы** – доступен после указания корректных данных на первых двух шагах, позволяет выбрать дополнительные услуги грузоперевозки и подобрать тариф; +- **Параметры тарифа **– доступен после выбора тарифа. Здесь заполняются параметры, зависящие от выбранного тарифа; +- **Проверка реквизитов** и **оформление заказа** (отправка заказа грузоперевозчику) – на данном шаге собрана вся введенная ранее информация по заказу, позволяет еще раз проверить параметры заказа перед отправкой его грузоперевозчику. + +При открытии формы открывается вкладка того шага, обязательные реквизиты которого еще не заполнены. +При переходе на следующий шаг проверяется заполнение и корректность реквизитов на текущих шагах (кроме шагов «Основное» и «Параметры груза»). Если какие-то реквизиты на предыдущем шаге не заполнены, то мастер переводит пользователя на этот шаг. + +Доступные действия с заказом: + +- Сохранить – доступно на любом шаге; +- Оформить (отправить грузоперевозчику) – доступно на шаге «Проверка реквизитов»; +- Подобрать тарифы – доступно на шаге «Тарифы». + +### Шаг «Основное» + +**Документ основание **– если заказ на доставку создан не на основании документа системы, то можно выбрать требуемый документ основания (команда **Выбрать**). Если заказ не был еще сохранен, то можно изменить документ основания (команда **Изменить**). При выборе документа система пытается заполнить реквизиты заказа по данным выбранного документа. Документ основания должен иметь, как минимум, отправителя и получателя, иначе ошибка. + +**Организация/контрагент** (обязательный) – нельзя изменить, если выбран документ основания. Есть возможность выбрать тип отправителя/получателя (организация, контрагент), а затем откроется форма выбора соответствующего справочника. После выбора производится проверка ИНН и КПП. Отправитель не может быть физическим лицом, иначе при проверке контрагента (при изменении или при переходе на шаги, следующие за шагом «Параметры груза») система выдает сообщение с ошибкой. + +**Контактное лицо** (обязательный) – нельзя выбрать пока не указан реквизит «Организация/контрагент». Доступные варианты ввода значения: + +- cтрока; +- выбор из справочника контактных/отвественных лиц организации; +- выбор из справочника контактных/отвественных контрагента. + +**Телефон** (обязательный) – телефон контактного лица. Если в карточке контактного лица указан рабочий телефон, он заполнится автоматически. + +Доступные варианты ввода значения: + +- строка; +- форма ввода телефона. + +**Откуда/куда** (обязательный) – по умолчанию это адрес склада организации или адрес доставки партнера. Эти адреса будут учитываться при расчете тарифа и выбора пункта прима и выдачи груза. +Доступные варианты ввода значения: + +- адрес контрагента – выбор значения из справочника «Партнеры», связанного с выбранным ранее контрагентом; +- наш склад - выбор значения из справочника складов; +- произвольный адрес из формы ввода адреса. + +**Дата отгрузки **(обязательный) – по умолчанию равна текущей дате. Если дата просрочена, то при открытии заказа на доставку дата меняется на текущую. + +**Время отгрузки **– доступно указание рабочего и обеденного времени. При закрытии формы выбора времени выполняется проверка пересечения периодов времени. По умолчанию, равняется (9:00-18:00). + +**Время доставки **– доступно указание рабочего и обеденного времени. При закрытии формы выбора времени выполняется проверка пересечения периодов времени. По умолчанию, равняется (9:00-18:00). + +**Роль плательщика** (обязательный) – роль участника грузоперевозки (отправитель/получатель), кто будет оплачивать услуги грузоперевозки. В будущем предполагается добавить (заказчик и третье лицо). + +**Заказчик** (обязательный) – организация сервиса 1С:Бизнес-сеть. Из под этой организации происходит подключение к сервису 1С:Доставка. Скидки именно этой организации будут использоваться при расчете стоимости заказа. + +После сохранения заказа нельзя изменить реквизиты: документ основания, организация/контрагент получателя и отправителя, организация БС. + +### Шаг «Параметры груза» + +**Стоимость груза** – стоимость груза в рублях, эта сумма будет использоваться при расчете страховки. + +**Описание содержимого** (обязательный) – краткое описание содержимого грузка + +**Количество мест** (обязательный) – реализовано в виде переключателя и поля. +Доступны значения переключателя: + +- одно место – поле «Количество мест» не доступно; +- несколько мест - поле «Количество мест» доступно и обязательно к заполнению, по умолчанию равняется 0. + +**Вес** (обязательный) – для режима «Одно место» - вес грузового места. Для режима «Несколько мест» - вес самого тяжелого места. + +**Общий вес** (обязательный) – вес всех грузовых мест + +**Объем** (обязательный) – для одного места считается автоматически, по данным о размерах места. + +**Общий объем** (обязательный) – объем всех грузовых мест, вводится вручную. +** +Высота, Ширина, Длина** (обязательный) – размеры груза, для режима «несколько мест» - максимальные размеры мест. + +### Шаг «Тарифы» + +При переходе на этот шаг, если были изменены реквизиты на первых двух шагах, автоматически запускается запрос на подбор тарифов. + +Состоит из нескольких частей: + +- **Отборы** – позволяет указать дополнительные услуги грузоперевозки; +- **Командная панель** – содержит команды работы со списком тарифов; +- **Список тарифов** - список подходящих заданным условиям тарифов; +- **Детализация тарифа** – содержит список услуг, входящих в тариф и их стоимость. + +### Отборы + +Для подбора тарифов необходимо указать вариант доставки и список дополнительных услуг. + +Варианты доставки: + +- **Способ отгрузки** – самопривоз, забор от адреса; +- **Способ доставки** – самовывоз, доставка до адреса. + +Дополнительные услуги: + +- **Требования к ТС при отгрузке** – только для способа отгрузки «забор от адреса»; +- **Погрузочные работы** – только для способа отгрузки «забор от адреса»; +- **Складские услуги**; +- **Требования к ТС при доставке** - только для способа доставки «доставка до адреса»; +- **Разгрузочные работы** - только для способа доставки «доставка до адреса»; +- **Прочие.** + +Состав дополнительных услуг зависит от выбранных значений в группе «Варианты доставки». + +Часть услуг требуют ввести значение. Например, услуги: «перенос груза до ТС» или «спуск с этажа». + +Есть взаимоисключающие услуги, это значит, что выбор одной услуги блокирует выбор другой. Список взаимоисключающих услуг: + +*Спуск с этажа – Спуск с этажа на лифте +Подъем на этаж – Подъем на этаж на лифте +Боковая загрузка – Верхняя загрузка +Гидроборт – Манипулятор +Жесткая упаковка – Жесткий короб* + +Чтобы выбранные отборы применились, и запустился процесс подбора тарифов с учетом выбранных услуг, необходимо нажать на команду **ОК** группы отборов или команду **Обновить** командной панели. + +Все выбранные услуги отображаются в верхней части формы. Сбросить ту или иную услугу можно по кнопке «x», кроме услуг, определяющих способ отгрузки и доставки. + +### Командная панель + +Команда **Выбрать тариф**. Добавляет выделенный в данный момент тариф в заказ. Выбрать тариф можно также двойным кликом по требуемой строке списка тарифов. + +Команда **Сортировка**. Позволяет сортировать результирующий список тарифов, по цене или срокам доставки. + +Команда **Обновить**. Запускает запрос на подбор тарифов. + +### Шаг «Параметры тарифов» + +Доступен только, после выбора тарифа. + +**Форма оплаты** (обязательный) – безналичная, наличная. + +**Время отгрузки** (обязательный) – доступно, если выбран способ отгрузки «Забор от адреса». + +**Время доставки** (обязательный) – доступно, если выбран способ доставки «Доставка до адреса». + +**Терминал самопривоза** (обязательный) - доступен, если выбран способ отгрузки «Самопривоз». + +**Терминал самовывоза** (обязательный) - доступен, если выбран способ доставки «Самовывоз». + +Если на шаге «Параметры груза» выбран режим «Несколько мест» и указаны ВГХ, которые для выбранного тарифа соответствуют ВГХ не габарита, то форма предложит вести данные по негабариту (это обязательно). Требуется указать: + +- Количество негабаритных мест; +- Общий вес негабаритных мест; +- Общий объем негабаритных. + +### Шаг «Проверка реквизитов» + +Нельзя оформить заказ, не перейдя на этот шаг. Если нажать на команду **Оформить заказ**, то если на текущим момент мастер находится не на шаге «Проверка реквизитов», система попробует перевести пользователя на этот шаг. + +### Режим «Просмотр» + +Список шагов мастера: + +- **Карточка** – содержит всю информацию по заказу. +- **Основное** – содержит данные об участниках грузоперевозки, датах, времени и адресах отгрузки и доставки. +- **Параметры груза** – содержит данные о стоимости, содержимом и ВГХ груза. +- **Параметры тарифа** – доступен после выбора тарифа. Здесь заполняются параметры, зависящие от выбранного тарифа. + +При открытии формы открывается вкладка «Карточка заказа». +Доступные действия с заказом: + +- Печать – открывает форму выбора доступных печатных форм. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.БыстрыйЗаказ` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/БыстрыйЗаказ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-запроса.md b/Карточка-запроса.md new file mode 100644 index 0000000..81b6175 --- /dev/null +++ b/Карточка-запроса.md @@ -0,0 +1,32 @@ +Закладка Товары (услуги) + +Закладка условия закупки: + +### Закладка Товары (услуги) + +В табличной части Товары представлена следующая информация: + +- Номенклатура - информация о предлагаемом товаре или услуге. +- Характеристика - информация о характеристике, если её указание требуется для данной номенклатуры. +- Количество - количество предлагаемого товара. +- Единица измерения - информация о упаковке товара, или отсутствии таковой. +- Максимальная цена - информация о максимальной цене за указанную упаковку товара или отсутствии таковой. +- Срок поставки - дата поставки или количество дней, за которые поставщик обязуется поставить товар с момента заказа. + +### Закладка условия закупки: + +На закладке условия поставки отображается следующая информация, присланная покупателем: + +- Операция - закупка или прием на комиссию. +- Налогообложение - облагается продажа НДС или нет. +- Признак включения цены в НДС. +- Ответные предложения должны охватывать все позиции - флаг устанавливается, если требуется совершить покупку всех товаров у единого поставщика +- Параметры сбора предложений - сроки действия конкретных этапов запроса +- Публиковать в сервисе 1С:Бизнес-сеть - флаг указывающий как будет осуществляться поиск поставщиков, с помощью сервиса 1C:Бизнес-сеть либо будет осуществлена прямая отправка выбранным поставщикам +- Условия оплаты - текстовое описание условий оплаты. +- Условия доставки - текстовое описание условий доставки. +- Прочие условия - текстовое описание прочих условий поставки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.КарточкаЗапроса` · файл: `DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Forms/КарточкаЗапроса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-категории.md b/Карточка-категории.md new file mode 100644 index 0000000..5aed776 --- /dev/null +++ b/Карточка-категории.md @@ -0,0 +1,6 @@ +В форме отображается информация об основных и дополнительных реквизитах категории сервиса **1С:Номенклатура**. +Если категория была загружена в базу, в строке **Вид номенклатуры** появится гиперссылка перехода к виду номенклатуры в базе. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.КарточкаКатегории` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/КарточкаКатегории/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-номенклатуры.md b/Карточка-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..f1f45d6 --- /dev/null +++ b/Карточка-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,8 @@ +В форме отображается подробная информация о номенклатуре: значения основных и дополнительных реквизитов, коды классификаторов, сведения о производителе, общее описание номенклатуры, характеристики. +Если из карточки уже была создана номенклатура, из формы просмотра по гиперссылке в поле **Номенклатура программы** можно перейти к элементу справочника номенклатура. Если в базе ее нет, будет отображаться гиперссылка **Загрузить**. + +Для перехода к категории сервиса, в которой представлена номенклатура, есть возможность перейти по строке пути **Категория**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.КарточкаНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/КарточкаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-партии-по-видам-налогообложения.md b/Карточка-партии-по-видам-налогообложения.md new file mode 100644 index 0000000..e48b838 --- /dev/null +++ b/Карточка-партии-по-видам-налогообложения.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Контекстный отчет предназначен для анализа движения партии по видам налогообложения НДС и её отражения **Книге покупок** и **Книге продаж**. + +--- + +*Мета: `Report.КарточкаПартииПоВидамНалогообложения` · файл: `Reports/КарточкаПартииПоВидамНалогообложения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-расчетов-по-переданной-возвратной-таре.md b/Карточка-расчетов-по-переданной-возвратной-таре.md new file mode 100644 index 0000000..a40872b --- /dev/null +++ b/Карточка-расчетов-по-переданной-возвратной-таре.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Отчет предназначен для анализа суммовых и количественных характеристик по переданной клиентам возвратной таре. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. + +--- + +*Мета: `Report.КарточкаРасчетовПоПереданнойВозвратнойТаре` · файл: `Reports/КарточкаРасчетовПоПереданнойВозвратнойТаре/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-расчетов-по-принятой-возвратной-таре.md b/Карточка-расчетов-по-принятой-возвратной-таре.md new file mode 100644 index 0000000..b12ba18 --- /dev/null +++ b/Карточка-расчетов-по-принятой-возвратной-таре.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Отчет предназначен для анализа суммовых и количественных характеристик по принятой от поставщиков возвратной таре. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. + +--- + +*Мета: `Report.КарточкаРасчетовПоПринятойВозвратнойТаре` · файл: `Reports/КарточкаРасчетовПоПринятойВозвратнойТаре/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-расчетов-с-клиентами-—-КарточкаРасчетовСКлиентами24.md b/Карточка-расчетов-с-клиентами-—-КарточкаРасчетовСКлиентами24.md new file mode 100644 index 0000000..e550f13 --- /dev/null +++ b/Карточка-расчетов-с-клиентами-—-КарточкаРасчетовСКлиентами24.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Карточка расчетов с клиентами + +Отчет предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным клиентом. В отчете выводится детальная информация о состоянии взаиморасчетов, плановой оплате и плановой отгрузке на момент проведения каждого документа. +Отчет можно сформировать из документов - "Заказ клиента", "Реализация товаров и услуг" и из карточки Контрагента. + +В данном отчете выводится информация о взаиморасчетах, то есть по каким документам осуществлялись операции по оплате, реализации или возврату товаров, работ, услуг. + +В отчете можно получить полную информацию о том, какими документами была погашена задолженность клиента по оплате проданных товаров, а также наша задолженность в части обязательств перед клиентом. + +Отчет рекомендуется смотреть в разрезе объектов расчетов, но при необходимости можно сформировать и с детализацией до расчетного документа, чтобы можно было определить какая оплата на какую накладную закрылась и почему. + +--- + +*Мета: `Report.КарточкаРасчетовСКлиентами24` · файл: `Reports/КарточкаРасчетовСКлиентами24/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-расчетов-с-клиентами.md b/Карточка-расчетов-с-клиентами.md new file mode 100644 index 0000000..e6858de --- /dev/null +++ b/Карточка-расчетов-с-клиентами.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Отчет предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным клиентом. В отчете выводится детальная информация об этапах оплаты, которые запланированы для клиента и конкретных документах отгрузки и оплаты, оформленных с клиентом. + +**В качестве этапов оплаты указываются следующие данные**: + +- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По заказам**, то в качестве этапов оплаты будут фигурировать те этапы, которые указаны в заказе клиента. +- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По накладным**, то будет указан один этап оплаты, который соответствует той дате оплаты, которая указана в накладной. +- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По договорам**, то этапы оплаты не указываются. + +Договор указывается в качестве объекта расчетов, только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Если в договоре указан порядок расчетов **По заказам/накладным**, то в качестве объекта расчетов указывается конкретный заказ клиента или накладная, если она оформлена без указания заказа клиента. + +В качестве **Объектов расчетов** могут выступать: + +- [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]]; +- [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]; +- [[Отчет комитенту о продажах]]; +- [[Отчет комиссионера о списании]]; +- [[Заказ клиента]]; +- [[Возврат товаров от клиента]]; +- [[Реализация услуг и прочих активов]]; +- [[Реализация товаров и услуг]] +- [[Выкуп возвратной тары клиентом]]; +- [[Отчет по комиссии между организациями]]; +- [[Заявка на возврат товаров от клиента]]; +- [[Передача товаров|Передача товаров между организациями]]; +- [[Договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]]. + +--- + +*Мета: `Report.КарточкаРасчетовСКлиентами` · файл: `Reports/КарточкаРасчетовСКлиентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-расчетов-с-поставщиками-—-КарточкаРасчетовСПоставщиками24.md b/Карточка-расчетов-с-поставщиками-—-КарточкаРасчетовСПоставщиками24.md new file mode 100644 index 0000000..c7d8655 --- /dev/null +++ b/Карточка-расчетов-с-поставщиками-—-КарточкаРасчетовСПоставщиками24.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Карточка расчетов с поставщиками + +Отчет предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным поставщиком. В отчете выводится детальная информация о состоянии взаиморасчетов, плановой оплате и плановой поставке на момент проведения каждого документа. +Отчет можно сформировать из документов - "Заказ поставщику", "Приобретение товаров и услуг" и из карточки Поставщика. + +В данном отчете выводится информация о взаиморасчетах, то есть по каким документам осуществлялись операции по оплате, приобретению или возврату товаров, работ, услуг. + +В отчете можно получить полную информацию о том, какими документами была погашена задолженность поставщику по оплате поставленных товаров, а также задолженность поставщика в части обязательств перед нами. + +Отчет рекомендуется смотреть в разрезе объектов расчетов, но при необходимости можно сформировать и с детализацией до расчетного документа, чтобы можно было определить какая оплата на какую накладную закрылась и почему. + +--- + +*Мета: `Report.КарточкаРасчетовСПоставщиками24` · файл: `Reports/КарточкаРасчетовСПоставщиками24/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-расчетов-с-поставщиками.md b/Карточка-расчетов-с-поставщиками.md new file mode 100644 index 0000000..675b0bb --- /dev/null +++ b/Карточка-расчетов-с-поставщиками.md @@ -0,0 +1,27 @@ +Отчет предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным поставщиком. В отчете выводится детальная информация об этапах оплаты, которые запланированы для поставщика и конкретных документах поступления и оплаты, оформленных с поставщиком. + +**В качестве этапов оплаты указываются следующие данные:** + +- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По накладным**, то будет указан один этап оплаты, который соответствует той дате оплаты, которая указана в накладной, +- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По договорам**, то этапы оплаты не указываются, +- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По заказам**, то в качестве этапов оплаты будут фигурировать те этапы, которые указаны в заказе поставщику. + +Договор указывается в качестве объекта расчетов, только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Если в договоре указан порядок расчетов **По заказам**, то в качестве объекта расчетов указывается конкретный заказ поставщику или накладная, если она оформлена без указания заказа. + +В качестве **Объектов расчетов** могут выступать: + +- [[Приобретение товаров и услуг]]; +- [[Таможенная декларация на импорт]]; +- [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]; +- [[Отчет комитенту о продажах]]; +- [[Отчет комитенту о списании]]; +- [[Заказ поставщику]]; +- [[Возврат товаров поставщику]]; +- [[Отчет по комиссии между организациями]]; +- [[Приобретение услуг и прочих активов]]; +- [[Передача товаров|Передача товаров между организациями]]; +- [[Договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]]. + +--- + +*Мета: `Report.КарточкаРасчетовСПоставщиками` · файл: `Reports/КарточкаРасчетовСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-тарифа.md b/Карточка-тарифа.md new file mode 100644 index 0000000..601504f --- /dev/null +++ b/Карточка-тарифа.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Носит информационный характер. Показывает ограничения и возможные услуги по тарифу. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаТарифа` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаТарифа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-терминала.md b/Карточка-терминала.md new file mode 100644 index 0000000..027b9b6 --- /dev/null +++ b/Карточка-терминала.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Носит информационный характер. Доступен переход к карточке перевозчика. +Содержит контактную информацию, время работы и доступные операции. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаТерминала` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаТерминала/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка-услуги.md b/Карточка-услуги.md new file mode 100644 index 0000000..2f00bbe --- /dev/null +++ b/Карточка-услуги.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Носит информационный характер. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаУслуги` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/КарточкаУслуги/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карточка.md b/Карточка.md new file mode 100644 index 0000000..c8880f9 --- /dev/null +++ b/Карточка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +В форме отображается карточка торгового предложения. Выводится информация о товаре, его характеристиках, поставщике, контактных данных поставщика. + +Из формы просмотра, по гиперссылкам открывается профиль поставщика, [[форма поиска товаров|Поиск по отборам]] по указанной категории товара. + +По команде **Добавить в корзину** товар добавляется в корзину формы поиска, из которой открывалась карточка товара. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.Карточка` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/Карточка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карты-лояльности-—-ФормаСписка.md b/Карты-лояльности-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..49a1f19 --- /dev/null +++ b/Карты-лояльности-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,57 @@ +# Карты лояльности + +Справочник предназначен для регистрации карт лояльности (дисконтных карт), выданных клиентам. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +[[Способы регистрации|Карты лояльности]] + +[[Помощник регистрации|Карты лояльности]] + +[[Замена карты|Карты лояльности]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Карты лояльности]] + +--- + +Создание новой карту лояльности + +Создание с помощью помощника + +Ручной режим создания + +Печать анкеты + +### Создание новой карту лояльности + +Новая карта лояльности может быть создана с использованием помощника (кнопка **Создать**) или ручным заполнением полей в карточке карты лояльности (кнопка **Новый элемент**). + +### Создание с помощью помощника + +- В списке карт лояльности нажмите на кнопку **Создать**. +- Будет открыт помощник регистрации карты лояльности. + +На первом этапе работы помощника необходимо выбрать выполняемую операцию: регистрация или замена карты. На следующем этапе необходимо указать код новой карты. Если происходит замена карты, то необходимо указать карту, которая заменяется. Код карты может быть введен вручную или считан с новой карты. + +- В соответствии с введенным кодом определяется к какому виду принадлежит данная карта. +- Если карта персонифицирована, то необходимо указать владельца карты. +- При этом предусмотрена возможность печати анкеты для заполнения владельцем при выдаче карты. + +Если карта заменяется на новую, то для заменяемой карты устанавливается признак аннулирования карты. + +Замену карту лояльности можно также произвести и путем ввода на основании существующей карты. + +### Ручной режим создания + +- В списке карт лояльности нажмите на кнопку **Новый элемент**. +- Будет открыт новая форма карты лояльности, в которой необходимо заполнить все данные по аналогии с созданием карты с помощью помощника. + +### Печать анкеты + +- Установите курсор в списке на карту лояльности. +- Нажмите на кнопку **Печать**. +- Выберите вариант печати анкеты. + +--- + +*Мета: `Catalog.КартыЛояльности.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/КартыЛояльности/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карты-лояльности-—-ФормаЭлемента.md b/Карты-лояльности-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..8123fb8 --- /dev/null +++ b/Карты-лояльности-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,42 @@ +# Карты лояльности + +Справочник предназначен для регистрации карт лояльности (дисконтных карт), выданных клиентам. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +[[Способы регистрации|Карты лояльности]] + +[[Помощник регистрации|Карты лояльности]] + +[[Замена карты|Карты лояльности]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Карты лояльности]] + +--- + +Оформление карты лояльности + +Ввод карты лояльности в действие + +Аннулирование карты лояльности + +### Оформление карты лояльности + +В новой форме карты лояльности необходимо выбрать тот вид, к которому относится данная карта. Вид, к которому будет относиться данная карта, может быть определен автоматически при считывании штрихового (магнитного) кода карты. Код карты может быть считан с помощью сканера штрихкодов или ридера магнитных карт. + +Вид карты определяет те дополнительные поля, которые необходимо заполнить: + +- Если карта не является персонифицированной, то достаточно ввести информацию о наименовании и коде карты. +- Если карта персонифицированная, то необходимо ввести дополнительные данные о клиенте. + +### Ввод карты лояльности в действие + +Установите статус **Действует** и определите срок действия. + +### Аннулирование карты лояльности + +В карте лояльности установите статус **Аннулирована**. + +--- + +*Мета: `Catalog.КартыЛояльности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КартыЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Карты-лояльности.md b/Карты-лояльности.md new file mode 100644 index 0000000..a655d68 --- /dev/null +++ b/Карты-лояльности.md @@ -0,0 +1,46 @@ +Справочник предназначен для регистрации карт лояльности (дисконтных карт), выданных клиентам. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Способы регистрации + +Помощник регистрации + +Замена карты + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Способы регистрации + +Карты лояльности могут применяться как в оптовой, так и в розничной торговле. Карты лояльности могут быть зарегистрированы следующими способами: + +- созданием новой карты лояльности из списка карт лояльности; +- вводом карты лояльности на основании партнера; +- вводом карты лояльности на основании другой карты лояльности (потеря карты, замена карты); +- регистрацией карты лояльности в момент оформления продажи клиенту при соблюдении условий, при которых должна быть выдана карта. + +### Помощник регистрации + +При регистрации и замене карт лояльности используется помощник регистрации карт лояльности. Регистрация и замена карт лояльности может производиться как по инициативе пользователя (из списка карт лояльности), так и в момент оформления документов продажи при выполнении определенных условий. В момент выполнения определенных условий может быть выдано сообщение о замене карты (специальный вид скидки в справочнике [[Скидки (наценки)]]). + +При регистрации карты лояльности определяется к какому [[виду карт|Виды карт лояльности]] принадлежит данная карта. В зависимости от вида карты могут быть персонализированными или обезличенными (социальная карта). В случае персонифицированных карт регистрируется конкретный клиент, которому выдается карта. Предусмотрена возможность печати анкеты для заполнения клиентом. + +Накопительные скидки могут быть назначены только по персонализированным картам. Суммы накопления регистрируются по конкретному клиенту и могут быть детализированы по [[соглашению|Соглашения об условиях продаж]] с клиентом и юридическому лицу клиента ([[контрагенту|Контрагенты]]). + +### Замена карты + +Предусмотрена возможность автоматической замены карты одного вида на другой (например, «серебряную» на «золотую»). + + | `При покупке товаров клиент предъявил «серебряную» карту. Эта карта была считана в документе. После заполнения информации о купленных товарах и расчете скидок (наценок) оказалось, что в соответствии с суммой накопления клиенту можно заменить «серебряную» карту на «золотую». После расчета скидок будет выдано соответствующее сообщение о замене карты. ` + +Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### +Дополнительные материалы на ИТС + +- [Какие виды дисконтных карт (карт лояльности) могут использоваться в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:10) +- [Как сделать так, чтобы при превышении порога накопления программа выдавала сообщение о выдаче карты лояльности клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:03) + +--- + +*Мета: `Catalog.КартыЛояльности` · файл: `Catalogs/КартыЛояльности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Касса.md b/Касса.md new file mode 100644 index 0000000..93711ea --- /dev/null +++ b/Касса.md @@ -0,0 +1,60 @@ +Справочник предназначен для регистрации в системе перечня мест фактического хранения и движения денежных средств предприятия. + +Наличные денежные средства хранятся в кассах предприятия отдельно по каждой из [[организаций|Организации]]. При этом количество используемых касс, может быть произвольным. + +[[Кассовая книга|Кассы]] + +[[Планирование движений денежных средств|Кассы]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Кассы]] + +--- + +Организационная принадлежность + +Установка валюты + +Установка связи кассы с подразделением предприятия + +Формирование наименования кассы + +Отключение контроля расхода денежных средств + +Отключение контроля перемещений денежных средств между кассами + +### Организационная принадлежность + +- Если информация о кассе вводится из списка, в котором произведен отбор по конкретной организации, то информация об организации заполняется автоматически. +- Если организация не заполнилась, то ее надо обязательно указать. Каждая касса обязательно должна относиться к конкретной организации. +- Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника **Организации**. Идентификация организации может осуществляться по краткому наименованию организации или ИНН. + +После записи элемента справочника (информации о кассе) изменение установленной организации будет заблокировано. + +### Установка валюты + +Выбор валюты осуществляется из списка выбора справочника **Валюты**. Для быстрого ввода информации о валюте можно задать код валюты или ее наименование. + +После записи элемента справочника, изменение установленной валюты денежных средств будет заблокировано. + +### Установка связи кассы с подразделением предприятия + +В карточке кассы укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура предприятия]]. Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке кассовых документов, оформленных по данной кассе в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**. В конфигурации **Бухгалтерия предприятия** будет создано соответствующее подразделение: **Организация+подразделение**, указанные в карточке кассы. Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех кассовых документах, которые будут выгружаться в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**. + +### Формирование наименования кассы + +Наименование кассы может быть заполнено вручную в соответствующем поле. Для кассы предусмотрено автоматическое формирование наименования. При записи информации о кассе, если информация о наименовании не заполнена пользователем, то оно формируется автоматически по формуле: (). Предусмотрена возможность подстановки наименования в соответствии с указанным шаблоном по стрелке выбора из списка. + +### Отключение контроля расхода денежных средств + +- Установите флаг **Разрешить выдачу денежных средств без "заявок на оплату"**. +- Расход денежных средств по кассе можно будет осуществлять без обязательного ввода и утверждения документа [[Заявка на расходование денежных средств]]. + +### Отключение контроля перемещений денежных средств между кассами + +- Установите флаг **Разрешить передачу денежных средств без распоряжений на перемещение**. +- Нажмите на гиперссылку **Указать кассы**. +- Укажите список касс, в которые можно будет перемещать денежные средства из указанной кассы без указания утвержденного [[распоряжения на перемещение денежных средств|Распоряжение на перемещение денежных средств]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.Кассы.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Кассы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Кассовая-смена.md b/Кассовая-смена.md new file mode 100644 index 0000000..21ea6d9 --- /dev/null +++ b/Кассовая-смена.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Все операции с ККТ осуществляются в рамках открытых кассовых смен. В документе **Кассовая смена** фиксируются основные данные текущей кассовой смены (организация, фискальное устройство ККТ с передачей данных, дата начала открытия кассы, статус **Открыта**). + +После завершение продаж кассовая смена должна быть закрыта. При закрытии смены в карточке кассовой смены заполняются дата и время окончания смены, статус изменяется на **Закрыта**, а также заполняются реквизиты на закладке **Фискальные данные**. Состав реквизитов зависит от версии форматов фискальных документов, поддерживаемых фискальным накопителем и кассовым аппаратом. + +После закрытия смены данные о продажах по всем чекам переносятся в [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]], и ко всем чекам, относящимся к данной кассовой смене, применяется единый порядок обработки (остаются без изменений, архивируются или удаляются). Созданные автоматически при закрытии кассовой смены отчеты о розничных продажах также заблокированы для редактирования. Тем не менее в форме кассовой смены предусмотрена кнопка **Перезаполнить отчет о розничных продажах**. + +Чеки ККМ Чеки на возврат и чеки коррекции, оформленные по чекам текущей кассовой смены, учитываются в **Отчете о розничных продажах** текущей кассовой смены. Также в **Отчет о розничных продажах** переносятся данные из чеков коррекции в части исправленного прихода. +Данные о возвратах, оформленные по чекам предыдущих кассовых смен или без чека, а также сторнирующие части чеков коррекции, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен, переносятся в [[Отчет о розничных возвратах|Отчет о розничных продажах]]. + +В форме **Кассовой смены** на закладке **Отчеты за смену** в динамическом списке отображаются все [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]] и [[Отчет о розничных возвратах|Отчет о розничных продажах]], созданные в рамках данной кассовой смены. Если были чеки коррекции в случае исправления системы налогообложения, то по каждой системе налогообложения создается отдельный документ [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]] и [[Отчет о розничных возвратах|Отчет о розничных продажах]]. В списке для справки указывается информация о СНО, используемой в каждом из документов. + +--- + +*Мета: `Document.КассоваяСмена` · файл: `Documents/КассоваяСмена/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Кассовые-книги.md b/Кассовые-книги.md new file mode 100644 index 0000000..6653255 --- /dev/null +++ b/Кассовые-книги.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Справочник определяет состав кассовых книг предприятия, в которых ведется учет кассовых ордеров. По умолчанию для каждой организации всегда существует одна основная кассовая книга. Возможно добавление кассовых книг для учета движения наличных денежных средств в обособленных подразделениях организации, не выделенных на отдельных баланс. +В кассовую книгу может входить одна или несколько [[Касс|Кассы]]. Кассовые ордера отражаются в той кассовой книге, в которую входит касса, указанная в этих ордерах. + +В кассовой книге указывается наименование структурного подразделения, к которому относится книга. Наименование используется в регламентированных печатных формах (КО-1, КО-2, КО-4, ИНВ-15). +Для уникальности номеров кассовых ордеров в пределах кассовой книги, возможно определить префикс, который будет добавляться к номерам документов. + +--- + +*Мета: `Catalog.КассовыеКниги` · файл: `Catalogs/КассовыеКниги/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Кассы-ККМ-—-ФормаЭлемента.md b/Кассы-ККМ-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..ed8dbe2 --- /dev/null +++ b/Кассы-ККМ-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,49 @@ +# Кассы ККМ + +Справочник предназначен для регистрации касс (денежных ящиков контрольно-кассовых машин), которые используется при оформлении розничных продаж. +Кассы ККМ разделены по [[организациям|Организации]]: для каждой организации может быть определено произвольное количество касс ККМ. + +Подробное описание настройки приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Кассы ККМ используются как при оформлении розничных продаж в автоматизированных и не автоматизированных торговых точках. Поддерживаются следующие типы касс: + +- **Фискальный регистратор** – торговое оборудование подключается непосредственно к компьютеру под управлением программы, все операции отражаются непосредственно из программы, используется рабочее место кассира (РМК); +- **ККМ Offline** – торговое оборудование работает в режиме Offline и поддерживает обмен данными с системой. В течении смены продажи отражаются средствами оборудования, а в конце смены отражаются сводные продажи за смену; +- **Автономное РМК (обмен в формате ED)** - продажи введутся в отдельной конфигурации 1С:РМК, которая позволяет снизить требования к оборудованию. Продажи за смену загружаются через настроенную синхронизацию; +- **Автономная касса** – неавтоматизированная торговая точка. + +Для автоматизированной торговой точки указывается то внешнее оборудование (`Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаСписка`), которое используется при регистрации розничных продаж. + +В кассе ККМ также указывается тот [[склад|Склады]], с которого оформляются розничные продажи с применением данной кассы (торговый зал, розничный магазин, удаленная торговая точка и т.д.). + +К кассе ККМ может быть подключен эквайринговый терминал, с помощью которого оформляется оплата платежными картами. Информация о кассе ККМ, к которой подключен [[эквайринговый терминал|Эквайринговые терминалы]], заполняется в карточке эквайрингового терминала. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Кассы ККМ]] + +--- + +Определение склада + +Заполнение подразделения + +Определение валюты розничных продаж + +### Определение склада + +Информация о складе выбирается в одноименном поле. В качестве склада может быть указан любой склад, для которого указан тип - **Розничный**. + +Одна касса ККМ может обслуживать продажи на одном складе. В качестве склада используется складская территория (розничный магазин, удаленная торговая точка) без разделения по конкретным секциям (отделам). В то же время для одной складской территории (розничного магазина, удаленной торговой точки) может быть задано несколько различных касс. + +### Заполнение подразделения + +В карточке кассы укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура предприятия]]. Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке документов [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]], оформленных по данной кассе ККМ в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**. В конфигурации **Бухгалтерия предприятия** будет создано соответствующее подразделение: **Организация+подразделение**, указанные в карточке кассы ККМ. Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех отчетах о розничных продажах, которые будут выгружаться в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**. + +### Определение валюты розничных продаж + +Обычно розничные продажи через кассу ККМ оформляются в рублях (валюте регламентированного учета, которая указана в настройках параметров учета). При вводе информации о новой кассе эта валюта заполняется в качестве валюты по умолчанию. + +Программа допускает оформление розничных продаж через кассу ККМ в любой валюте, зарегистрированной в справочнике **Валюты**, если у предприятия есть потребность оформления наличной продажи через кассу ККМ в валюте, отличной от валюты регламентированного учета. + +--- + +*Мета: `Catalog.КассыККМ.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КассыККМ/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Кассы-ККМ.md b/Кассы-ККМ.md new file mode 100644 index 0000000..2e26e7f --- /dev/null +++ b/Кассы-ККМ.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Справочник предназначен для регистрации касс (денежных ящиков контрольно-кассовых машин), которые используется при оформлении розничных продаж. +Кассы ККМ разделены по [[организациям|Организации]]: для каждой организации может быть определено произвольное количество касс ККМ. + +Подробное описание настройки приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Кассы ККМ используются как при оформлении розничных продаж в автоматизированных и не автоматизированных торговых точках. Поддерживаются следующие типы касс: + +- **Фискальный регистратор** – торговое оборудование подключается непосредственно к компьютеру под управлением программы, все операции отражаются непосредственно из программы, используется рабочее место кассира (РМК); +- **ККМ Offline** – торговое оборудование работает в режиме Offline и поддерживает обмен данными с системой. В течении смены продажи отражаются средствами оборудования, а в конце смены отражаются сводные продажи за смену; +- **Автономное РМК (обмен в формате ED)** - продажи введутся в отдельной конфигурации 1С:РМК, которая позволяет снизить требования к оборудованию. Продажи за смену загружаются через настроенную синхронизацию; +- **Автономная касса** – неавтоматизированная торговая точка. + +Для автоматизированной торговой точки указывается то внешнее оборудование (`Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаСписка`), которое используется при регистрации розничных продаж. + +В кассе ККМ также указывается тот [[склад|Склады]], с которого оформляются розничные продажи с применением данной кассы (торговый зал, розничный магазин, удаленная торговая точка и т.д.). + +К кассе ККМ может быть подключен эквайринговый терминал, с помощью которого оформляется оплата платежными картами. Информация о кассе ККМ, к которой подключен [[эквайринговый терминал|Эквайринговые терминалы]], заполняется в карточке эквайрингового терминала. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [В каком режиме и какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:05) +- [Как происходит оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06) +- [Как оформляются продажи при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07) +- [Предусмотрена ли в программе возможность оформления продаж весового товара с взвешиванием на электронных весах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:08) +- [Как оформить закрытие кассовой смены?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:09) +- [Как оформить розничную продажу в том случае, если продажи в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:12) +- [Как оформить возврат товара покупателем, если он произошел в той же кассовой смене, когда товар был продан?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:14) +- [Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:15) + +--- + +*Мета: `Catalog.КассыККМ` · файл: `Catalogs/КассыККМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Кассы.md b/Кассы.md new file mode 100644 index 0000000..06387db --- /dev/null +++ b/Кассы.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Справочник предназначен для регистрации в системе перечня мест фактического хранения и движения денежных средств предприятия. + +Наличные денежные средства хранятся в кассах предприятия отдельно по каждой из [[организаций|Организации]]. При этом количество используемых касс, может быть произвольным. + +Кассовая книга + +Планирование движений денежных средств + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Кассовая книга + +Денежные средства в кассе организации хранятся в одной [[валюте|Валюты]]. По кассовым операциям могут быть сформированы [[листы кассовой книги|Лист кассовой книги]]. Для этого в карточке кассы необходимо указать [[кассовую книгу|Кассовые книги]], в которой будут отражаться кассовые операции. Предусмотрен учет кассовых ордеров как в основной, так и в отдельной кассовой книгах. + +### Планирование движений денежных средств + +Для планирования денежных средств с помощью [[платежного календаря|Платежный календарь]] в карточке кассы указывается **срок инкассации** (количество дней с момента выдачи наличных денежных средств из кассы организации до момента их зачисления на расчетный счет). + +Для каждой кассы по умолчанию установлен дополнительный контроль по расходу денежных средств. Денежные средства нельзя выдавать из кассы и перемещать в другую кассу без утверждения соответствующих распоряжений по расходу денежных средств: [[заявка на оплату|Заявка на расходование денежных средств]] и [[распоряжение на перемещение денежных средств|Распоряжение на перемещение денежных средств]] в другие кассы. Если необходимо разрешить оформление расхода без предварительно утвержденных заявок, то следует установить соответствующие флаги **Разрешить выдачу денежных средств без "заявок на оплату**" и **Разрешить передачу денежных средств без "распоряжения на перемещение в другие кассы**". + +Доступность управления контролем расхода денежных средств управляется при помощи функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Сколько касс может быть на предприятии? В какой валюте хранятся денежные средства в кассах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:05) +- [Предусмотрена ли в программе операция по выдаче денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ (например, при начале кассовой смены)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:11) +- [Как оформить прием выручки из удаленной торговой точки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:24) +- [Можно ли в программе запланировать расход денежных средств в кассе на оплату поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:01) +- [Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:04) +- [Как оформить инкассацию наличных денежных средств (перечисление наличных денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:05) +- [Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:06) +- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01) +- [Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу предприятия денежных средств, не связанных с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:01) + +Наряду со стационарно оборудованными кассами организации могут использоваться операционные кассы. В частности, под операционной кассой понимаются наличные денежные средства организации, принятые курьером с мобильной ККТ в качестве оплаты от покупателя до момента их сдачи в основную кассу организации. Для такой кассы устанавливается флажок **Операционная касса** и указывается физическое лицо, осуществляющее расчеты. + +--- + +*Мета: `Catalog.Кассы` · файл: `Catalogs/Кассы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Категории-целей.md b/Категории-целей.md new file mode 100644 index 0000000..43799d5 --- /dev/null +++ b/Категории-целей.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Справочник предназначен для группировки целей и целевых показателей по перспективам управления. +При автоматическом заполнении информационной базы создаются четыре категории целей: **Финансы**, **Клиенты**, **Внутренние бизнес-процессы**, **Сотрудники и развитие**. + +--- + +*Мета: `Catalog.КатегорииЦелей` · файл: `Catalogs/КатегорииЦелей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Категории-эксплуатации.md b/Категории-эксплуатации.md new file mode 100644 index 0000000..f474e51 --- /dev/null +++ b/Категории-эксплуатации.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Классификатор вариантов эксплуатации товарно-материальных ценностей. Предназначен для объединения спецодежды, спецоснастки, инвентаря и прочих хозяйственных принадлежностей, по общим признакам учета в эксплуатации и нормам погашения стоимости + +--- + +*Мета: `Catalog.КатегорииЭксплуатации` · файл: `Catalogs/КатегорииЭксплуатации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Категория-эксплуатации.md b/Категория-эксплуатации.md new file mode 100644 index 0000000..55b78dd --- /dev/null +++ b/Категория-эксплуатации.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Классификатор вариантов эксплуатации товарно-материальных ценностей. Предназначен для объединения спецодежды, спецоснастки, инвентаря и прочих хозяйственных принадлежностей, по общим признакам учета в эксплуатации и нормам погашения стоимости + +### Основные параметры + +- **Срок эксплуатации**, задается срок полезного использования, поле носит информативный хатактер, используется в отчете ТМЦ в Эксплуатации. +- В поле **Статья расходов** указывается статья, используемая в документе [[передачи в эксплуатацию|Внутреннее потребление]] по умолчанию для данной категории; +- **Описание** - многострочный комментарий, присутствующий форме выбора категории как отдельное поле. + +--- + +*Мета: `Catalog.КатегорииЭксплуатации.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КатегорииЭксплуатации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Квоты-ассортимента-—-ТекущиеКвотыАссортимента.md b/Квоты-ассортимента-—-ТекущиеКвотыАссортимента.md new file mode 100644 index 0000000..e7d33cd --- /dev/null +++ b/Квоты-ассортимента-—-ТекущиеКвотыАссортимента.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Квоты ассортимента + +Отчет предназначен для формирования сводной информации по действующим на отчетную дату [[квотам|Установка квот ассортимента]] с допустимыми процентами отклонения. + +Варианты отчета: + +- **Текущие квоты ассортимента**; +- **Присутствие марки в категориях**. + +Отчеты формируются в разрезе форматов магазинов в соответствии с заданными отборами. + +--- + +*Мета: `Report.ТекущиеКвотыАссортимента` · файл: `Reports/ТекущиеКвотыАссортимента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Квоты-ассортимента.md b/Квоты-ассортимента.md new file mode 100644 index 0000000..aaccad3 --- /dev/null +++ b/Квоты-ассортимента.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В данном регистре хранятся сведения обо всех квотах, установленных документом [["Установка квот ассортимента"|Установка квот ассортимента]]. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.КвотыАссортимента` · файл: `InformationRegisters/КвотыАссортимента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Классификатор-ТН-ВЭД.md b/Классификатор-ТН-ВЭД.md new file mode 100644 index 0000000..295dc41 --- /dev/null +++ b/Классификатор-ТН-ВЭД.md @@ -0,0 +1,22 @@ +**Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)** — классификатор товаров, применяемый таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в целях проведения таможенных операций. + +ТН ВЭД является расширенным вариантом Гармонизированной Системы (ГС), разработанной Всемирной таможенной организацией и принятой в качестве основы для товарной классификации в странах Евросоюза и других. Каждому товару присваивается 10-значный код (для ряда товаров применяется 14-значный код), который в дальнейшем и используется при совершении таможенных операций, таких как декларирование или взимание таможенных пошлин. Такое кодирование применяется в целях обеспечения однозначной идентификации товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, а также для упрощения автоматизированной обработки таможенных деклараций и иных сведений, предоставляемых таможенным органам при осуществлении ВЭД её участниками. Классификатор состоит из 21 раздела и 99 групп (77, 98 и 99 группа ТН ВЭД в настоящее время зарезервирована и не используется). + +10-значный код товара по ТН ВЭД представляет собой: + +- 2 первые цифры (например, 72 — чёрные металлы) — товарная группа ТН ВЭД; +- 4 первые цифры (например, 7201 — чугун передельный и зеркальный, в чушках, болванках или прочих первичных формах) — товарная позиция; +- 6 первых цифр (например, 720110 — чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5 % или менее фосфора) — товарная субпозиция; +- 10 цифр, полный код товара, который и указывается в грузовой таможенной декларации (например, 7201101900 — чугун передельный нелегированный, содержащий более 1 мас. % кремния) — товарная подсубпозиция. + +Определение кода перемещаемого товара возложено на декларанта, однако его правильность контролируется таможенными органами. Присвоенный перемещаемому товару код ТН ВЭД используется для исчисления подлежащих уплате таможенных платежей, а также применения к нему специальных мер, если таковое предусмотрено для данных товаров. + +Основная единица измерения товаров по ТН ВЭД ЕАЭС — масса в кг. Для отдельных позиций может быть установлена дополнительная единица измерения. + +Признак **Сырьевой товар** используется для определения особенностей учета НДС при экспорте товаров. Для сырьевых товаров применяется особый порядок подтверждения ставки 0%. Перечень кодов ТН ВЭД сырьевых товаров устанавливается Правительством РФ. + +Признак **Прослеживаемый товар** определяет, что товар относится к прослеживаемым импортным товарам. Заполняется в соответствии с перечнем товаров, подлежащих прослеживаемости на территории РФ, утвержденным Правительством. + +--- + +*Мета: `Catalog.КлассификаторТНВЭД` · файл: `Catalogs/КлассификаторТНВЭД/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Классификатор-алкогольной-продукции-ЕГАИС.md b/Классификатор-алкогольной-продукции-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..0e81304 --- /dev/null +++ b/Классификатор-алкогольной-продукции-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Классификатор предназначен для хранения сведений об алкогольной продукции ЕГАИС. Классификатор ведется на федеральном уровне. Новые элементы добавляются в классификатор при загрузке документов из ЕГАИС, при запросе алкогольной продукции по коду ФСРАР или по ИНН производителя (импортера). + +Элементы классификатора должны быть сопоставлены с номенклатурой предприятия. Одной позиции классификатора можно сопоставить несколько элементов номенклатуры. В поле **Сопоставлено в ИБ** отображается гиперссылка, текст которой зависит от количества сопоставленных элементов справочника номенклатуры: + +- **Не сопоставлено**, если нет ни одного сопоставленного элемента справочника номенклатуры. + +- Название сопоставленной номенклатуры, если сопоставлена только одна позиция. + +- **Несколько позиций (X)**, с указанием конкретного количества позиций. + +В форме списка есть возможность запрашивать алкогольную продукцию по считанной акцизной с помощью сканера штрихкодов. + +--- + +*Мета: `Catalog.КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИС` · файл: `Catalogs/КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Классификатор-единиц-измерения-—-КлассификаторЕдиницИзмерения.md b/Классификатор-единиц-измерения-—-КлассификаторЕдиницИзмерения.md new file mode 100644 index 0000000..c584d71 --- /dev/null +++ b/Классификатор-единиц-измерения-—-КлассификаторЕдиницИзмерения.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Классификатор единиц измерения + +Справочник предназначен для заполнения информации о единицах измерения в соответствии с общероссийским классификатором. + +- Отметьте флажками в списке те единицы измерения, которые используются на предприятии. + +- Нажмите на кнопку **Загрузить данные**. + +- Отмеченные позиции будут добавлены в список единиц измерений. + +Те позиции, которые уже добавлены в список, будут отмечены автоматически. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСОблачнымиКлассификаторами.Form.КлассификаторЕдиницИзмерения` · файл: `DataProcessors/РаботаСОблачнымиКлассификаторами/Forms/КлассификаторЕдиницИзмерения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Классификатор-единиц-измерения.md b/Классификатор-единиц-измерения.md new file mode 100644 index 0000000..a3e6bcd --- /dev/null +++ b/Классификатор-единиц-измерения.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Справочник предназначен для заполнения информации о единицах измерения в соответствии с общероссийским классификатором. + +- Отметьте флажками в списке те единицы измерения, которые используются на предприятии. +- Нажмите на кнопку **ОК**. +- Отмеченные позиции будут добавлены в список единиц измерений. + +Те позиции, которые уже добавлены в список будут отмечены синим цветом. + +--- + +*Мета: `Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.КлассификаторЕдиницИзмерения` · файл: `Catalogs/УпаковкиЕдиницыИзмерения/Forms/КлассификаторЕдиницИзмерения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Классификатор-организаций-ЕГАИС.md b/Классификатор-организаций-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..648f08a --- /dev/null +++ b/Классификатор-организаций-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Классификатор предназначен для хранения сведений о поставщиках, производителях и импортерах алкогольной продукции в системе ЕГАИС. Классификатор ведется на федеральном уровне. Новые элементы добавляются в классификатор при загрузке документов из ЕГАИС, при загрузке классификатора алкогольной продукции, при запросах по коду ФСРАР или по ИНН. + +В поле **Формат обмена** нужно указать версию формата схем обмена с ЕГАИС, который поддерживает выбранная организация. Для собственных организаций есть возможность выгрузить информацию об изменении формата в ЕГАИС, воспользовавшись командой с пиктограммой + +Элементы классификатора должны быть сопоставлены с поставщиками (партнерами, импортерами) и их контрагентами или с организациями предприятия. Для этого предназначен переключатель **Соответствует**. + +Если организация находится в сельской местности, нужно установить флаг **Находится в сельской местности** в карточке классификатора. Для такой организации применяется другая дата начала отражения данных в системе ЕГАИС, задаваемая в настройках программы в соответствующей константе. + +--- + +*Мета: `Catalog.КлассификаторОрганизацийЕГАИС` · файл: `Catalogs/КлассификаторОрганизацийЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Классификаторы-ВетИС.md b/Классификаторы-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..732d6fb --- /dev/null +++ b/Классификаторы-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для работы с классификаторами ВетИС. Классификаторы ведутся на федеральном уровне и загружаются в прикладное решение из ВетИС. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.КлассификаторыВЕТИС` · файл: `DataProcessors/КлассификаторыВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Классификаторы.md b/Классификаторы.md new file mode 100644 index 0000000..9f13821 --- /dev/null +++ b/Классификаторы.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Для удобства сбора и обработки статистической информации организациям присваиваются коды по общероссийским классификаторам. Эти данные используются для автоматической подстановки в печатные формы документов, при формировании обязательной отчетности. + +--- + +*Мета: `Catalog.Организации.Form.ФормаПараметрыКлассификаторов` · файл: `Catalogs/Организации/Forms/ФормаПараметрыКлассификаторов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Классификация-клиентов.md b/Классификация-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..3bbf745 --- /dev/null +++ b/Классификация-клиентов.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Классификация партнеров вручную + +Изменение параметров настроек + +### Классификация партнеров вручную + +Если форма находится в режиме **Часто используемые возможности**, то на форме доступна команда **Выполнить ABC/ XYZ классификацию**. В режиме **Полные возможности** на форме доступны команды **Выполнить ABC классификацию** и **Выполнить XYZ классификацию** которые позволяют выполнить ABC и XYZ классификацию независимо друг от друга. После выполнения команд результаты классификации будут записаны в информационную базу. + +### Изменение параметров настроек + +Изменение настроек классификации можно произвести в любой момент времени. + +- В новом периоде классификация будет производиться по новым правилам, результаты предыдущей классификации останутся неизменными. +- Если хранить данные классификации расчитанные по "старым" настройкам не требуется, то с помощью команд **Очистить ABC классификацию** и **Очистить XYZ классификацию** неактуальные данные можно удалить. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.Классификация.Form.КлассификацияКлиентов` · файл: `DataProcessors/Классификация/Forms/КлассификацияКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Классификация-номенклатуры.md b/Классификация-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..8ae9447 --- /dev/null +++ b/Классификация-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,23 @@ +ABC/ XYZ классификация номенклатуры + +Установка новых параметров классификации + +Определение группы классификации для товаров + +### ABC/ XYZ классификация номенклатуры + +Если форма находится в режиме **Часто используемые возможности**, то на форме доступна команда **Выполнить ABC/ XYZ классификацию**. В режиме **Полные возможности** на форме доступны команды **Выполнить ABC классификацию** и **Выполнить XYZ классификацию** которые позволяют выполнить ABC и XYZ классификацию независимо друг от друга. После выполнения команд результаты классификации будут записаны в информационную базу. + +### Установка новых параметров классификации + +В случае изменения настройки классификации можно продолжить классифицировать номенклатуру в следующем периоде с новыми настройками. При этом за прошлые периоды классификация остается неизменной и ее данные не будут соответствовать новым настройкам. + +Если хранить данные классификации выполненные со "старыми" настройкам не требуется, то с помощью команд **Очистить ABC классификацию** и **Очистить XYZ классификацию** неактуальные данные можно удалить. При этом нужно помнить что выполнить классификацию с разными настройками и за разный период можно в любой момент. + +### Определение группы классификации для товаров + +В карточке номенклатуры в панели навигации выберите пункт **АВС/XYZ классификация**. В появившемся списке будет показано, к какой группе относится товар. Группа классификации товара определяется для каждого склада (по анализу продаж с конкретного склада) и обобщенно по всем складам. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.Классификация.Form.КлассификацияНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/Классификация/Forms/КлассификацияНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Классификация.md b/Классификация.md new file mode 100644 index 0000000..186edaa --- /dev/null +++ b/Классификация.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Рабочее место предназначено для распределения номенклатуры и клиентов в соответствии с заданными параметрами АВС и XYZ классификации. Классификация может производиться вручную или по расписанию при помощи соответствующего регламентного задания. В обработке также производится настройка параметров расчета среднедневного потребления товаров. + +Формы настройки параметров АВС/XYZклассификации и проведения классификации поддерживает два режима работы: + +- **Часто используемые возможности** — режим предоставляет простые средства для выполнения наиболее часто используемых действий связанных с ABC/XYZ классификацией. Режим позволяет «одним нажатием» выполнить действия, возникающие при обслуживании программы. +- **Полные возможности** — предоставляет полный доступ к возможностям программы по настройке и управлению ABC/XYZ классификацией. Режим позволяет выполнять все операции связанные с ABC/XYZ классификацией. + +Для переключения режимов служит команда в правом нижнем углу формы. Форма запоминает режим открытия. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли провести комплексный анализ работы с клиентами с точки зрения полученной выручки или объема продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:18) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.Классификация` · файл: `DataProcessors/Классификация/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Клиенты,-которым-отгрузка-запрещена.md b/Клиенты,-которым-отгрузка-запрещена.md new file mode 100644 index 0000000..037f37d --- /dev/null +++ b/Клиенты,-которым-отгрузка-запрещена.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Отчет предназначен для отображения списка [[партнеров|Партнеры]], которым запрещена отгрузка. Например, в случаях превышения суммы кредита или невыполнения каких-либо условий. Для каждого партнера выводится признак вхождения в существующие [[сегменты партнеров|Сегменты клиентов]] с запретом отгрузки. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Запрет отгрузки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**. + +--- + +*Мета: `Report.ПартнерыКоторымОтгрузкаЗапрещена` · файл: `Reports/ПартнерыКоторымОтгрузкаЗапрещена/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ключевые-операции-(Форма-элемента).md b/Ключевые-операции-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..6afde32 --- /dev/null +++ b/Ключевые-операции-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,27 @@ +Описание свойств ключевых операций. + +В программе имеются предопределенные [[ключевые операции|Ключевые операции]]. При необходимости можно добавить новые. В качестве ключевых операций могут выступать различные операции программы, например, проведение документа, формирование отчета и т.п. Для того чтобы оценивать производительность программы, необходимо в начале работы программы заполнить параметры ключевых операций в [[профиле ключевых операций|Профили ключевых операций]] (после установки программы параметры ключевых операций не заполнены). + +### Сведения о ключевых операциях + +- **Наименование** - для предопределенных операций заполнено по умолчанию, для вновь вводимых операций необходимо ввести. Поле является обязательным; + +- **Приоритет** - напишите приоритет каждой операции - целое число, при этом приоритет не должен повторяться. Поле является обязательным; + +- **Целевое время** - напишите время в секундах. Поле является обязательным; + +- **Минимально допустимый уровень** - выберите из списка, например, **Удовлетворительно**. + +Выбранные параметры ключевых операций будут применены при замерах производительности. + +### Контроль замеров времени + +- В ходе [[оценки производительности|Оценка производительности]] работы программы производятся [[замеры времени|Замеры времени]] по каждой ключевой операции. Для просмотра истории замеров по каждой ключевой операции нажмите **Замеры времени** на панели навигации. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.КлючевыеОперации.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КлючевыеОперации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ключевые-операции.md b/Ключевые-операции.md new file mode 100644 index 0000000..0985182 --- /dev/null +++ b/Ключевые-операции.md @@ -0,0 +1,40 @@ +Предназначен для хранения параметров ключевых операций. + +Параметры ключевых операций необходимы для [[оценки производительности|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]] работы программы. В программе предусмотрены встроенные средства для сбора и анализа данных о производительности работы по APDEX, которая является международным стандартом оценки производительности информационных систем. + +Список открывается по команде **Ключевые операции** раздела **Сервисные подсистемы**. + +Для того чтобы оценивать производительность программы, необходимо в начале работы программы заполнить параметры ключевых операций (после установки программы параметры ключевых операций не заполнены). В программе имеются предопределенные ключевые операции. При необходимости можно добавить операции в список. Перечислены различные операции программы, например, проведение документа, формирование отчета и т.п. В списке выводятся сведения: + +- **Наименование** - полное наименование операции; + +- **Приоритет** - целое число, при этом приоритет не должен повторяться; + +- **Целевое время** - время, затраченное на операцию в секундах; + +- **Минимально допустимый уровень** - для сравнения взяты оценки по apdex в цифровом выражении, например, **Удовлетворительно** (**apdex > = 0.75**). + +Выбранные параметры ключевых операций будут применены при [[замерах|Замеры времени]] производительности. + +### Заполнение сведений о ключевых операциях + +- Выделите имеющиеся в списке ключевую операцию, нажмите **Еще - Изменить** и заполните необходимые [[поля|Ключевые операции (Форма элемента)]]. + +- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Ввод новой ключевой операции + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля. + +### Автоматический подбор целевого времени + +- +Для того чтобы правильно заполнить поле **Целевое время**, можно воспользоваться [[автоматическим подбором|Оценка производительности (Подбор целевого времени ключевой операции)]]. Нажмите кнопку **Подбор целевого времени**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.КлючевыеОперации` · файл: `Catalogs/КлючевыеОперации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Книга-покупок.md b/Книга-покупок.md new file mode 100644 index 0000000..cc0ee1b --- /dev/null +++ b/Книга-покупок.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Отчет предназначен для формирования книги покупок. До формирования отчета следует выполнить регламентные операции закрытия периода по НДС. +Отчет входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС". + +Для контроля правильности ведения книги покупок параметры формирования отчета можно изменить на панели **Показать настройки**: + +- **Контрагент для отбора** - при указании контрагента (или группы контрагентов) отражаются счета-фактуры, полученные от поставщика или группы поставщиков. +- **Группировать по контрагентам** - список счетов-фактур группируется по контрагентам. +- **Выводить покупателей по счетам-фактурам на полученные авансы** - в графе "Наименование продавца" вместо реквизитов поставщиков выводятся реквизиты покупателей по счетам-фактурам на полученные авансы. + +Формирование дополнительных листов книги покупок + +### Формирование дополнительных листов книги покупок + +При формировании книги покупок вместе с основным разделом можно вывести дополнительные листы книги (флаг **Формировать дополнительные листы**). + +Дополнительные листы формируются отдельными бланками для каждого налогового периода. Дополнительные листы можно сформировать отдельно от книги покупок, для этого нужно установить флажок **Выводить только дополнительные листы**. + +Можно использовать два режима формирования дополнительных листов: + +- **за текущий период** - дополнительные листы формируются за период формирования книги покупок с корректировками, внесенными в последующих налоговых периодах; +- **за корректируемый период** - дополнительные листы формируются за все предыдущие налоговые периоды, в которые внесены изменения в текущем налоговом периоде (периоде формирования книги покупок). + +--- + +*Мета: `Report.КнигаПокупок` · файл: `Reports/КнигаПокупок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Книга-продаж.md b/Книга-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..9850d3f --- /dev/null +++ b/Книга-продаж.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Отчет предназначен для формирования книги продаж. До формирования отчета следует выполнить регламентные операции закрытия периода по НДС. + +Для контроля правильности ведения книги продаж параметры формирования отчета можно изменить на панели **Показать настройки**: + +- **Контрагент для отбора** - при указании контрагента (или группы контрагентов) отражаются счета-фактуры, выданные покупателю или группе покупателей. +- **Группировать по контрагентам** - список счетов-фактур группируется по контрагентам. +- **Выводить продавцов по счетам-фактурам на выданные авансы** - в графе "Наименование покупателя" вместо реквизитов покупателей можно вывести реквизиты продавца по счетам-фактурам на выданные авансы + +Формирование дополнительных листов книги продаж + +### Формирование дополнительных листов книги продаж + +При формировании книги продаж вместе с основным разделом можно вывести дополнительные листы книги (флаг **Формировать дополнительные листы**). + +Дополнительные листы формируются отдельными бланками для каждого налогового периода. Дополнительные листы можно сформировать отдельно от книги продаж, для этого нужно установить флажок **Выводить только дополнительные листы**. + +Можно использовать два режима формирования дополнительных листов: + +- **за текущий период** - дополнительные листы формируются за период формирования книги продаж с корректировками, внесенными в последующих налоговых периодах; +- **за корректируемый период** - дополнительные листы формируются за все предыдущие налоговые периоды, в которые внесены изменения в текущем налоговом периоде (периоде формирования книги продаж). + +--- + +*Мета: `Report.КнигаПродаж` · файл: `Reports/КнигаПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Коллекции-(сезоны).md b/Коллекции-(сезоны).md new file mode 100644 index 0000000..2376f2e --- /dev/null +++ b/Коллекции-(сезоны).md @@ -0,0 +1,15 @@ +Справочник предназначен для регистрации иерархического перечня коллекций (сезонов), по которым делятся товары. + +Управление коллекциями (сезонами) товаров определяется функциональной опцией **Управление коллекциями товаров** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +В разрезе коллекций номенклатуры можно устанавливать: + +- Период, в котором разрешены закупки и продажи товара. +- [[Квоты на ассортимент|Установка квот ассортимента]]. +- Группировать товар и управлять полным циклом ввода и вывода ассортимента в документе [[Изменение ассортимента]] (не коллекционный (сезонный) товар управляется отдельно по этапам). + + | `**Пример**: "Осень 2018" можно указать у fashion-товара, для автомобилей можно указать "2018 год выпуска", для товаров, имеющих форму, цвет, стиль и другие характеристики, привязанные к периоду создания, можно указать коллекцию (сезон).` + +--- + +*Мета: `Catalog.КоллекцииНоменклатуры` · файл: `Catalogs/КоллекцииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Коммерческие-предложения-клиентам-—-ФормаСписка.md b/Коммерческие-предложения-клиентам-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..5c5bc36 --- /dev/null +++ b/Коммерческие-предложения-клиентам-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,63 @@ +# Коммерческие предложения клиентам + +Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий продаж) клиенту о покупке товаров и услуг. +Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос коммерческого предложения от клиента]]. + +****Создание нового Коммерческого предложения клиенту + +Создание заказа из списка заказов + +Колонки списка + +Доступные быстрые отборы + +Групповая печать предложений + +### Создание нового **Коммерческого предложения клиенту** + +Заказ клиента может быть создан разными способами: + +- На основании [[Запроса коммерческого предложения от клиента|Запрос коммерческого предложения от клиента]]. +- Из списка **Коммерческие предложения клиентам**. + +### Создание заказа из списка заказов + +- В списке нажмите на кнопку **Создать**. +- Будет создан новый документ **Коммерческое предложение клиенту**. + +Для нового документа будут автоматически заполнены следующие данные. + +- Дата документа будет установлена равной текущей дате. +- Статус документа будет установлен в значение **Черновик**. +- В качестве менеджера будет установлен текущий пользователь. + +### Колонки списка + +- Номер документа +- Дата документа +- Состояние - текущее состояния документа, зависит от статуса документа, а так же возможно от других данных системы. +- Сумма документа. +- Срок действия - срок, до которого покупатель может воспользоваться данным предложением. +- Валюта - валюта, в которой указаны цены и суммы предложения. +- Состояние ЭДО - состояние электронного документа, сформированного на основании предложения. +- Клиент - покупатель, которому направлено предложение. +- Контрагент - юридическое лицо клиента, которому направлено предложение. +- Контактное лицо - контакное лицо клиента для взаимодействия по предложению. +- Менеджер - менеджер, ответственный за предложение. + +### Доступные быстрые отборы + +- Текущее состояние - позволяет установить множественный отбор по состоянию документа. +- Срок действия предложения - позволяет установить отбор по дате истечения срока действия предложения. +- Менеджер - позволяет установить отбор по отвественному за предложения менеджеру. + +### Групповая печать предложений + +- В списке выделите те предложения, которые необходимо распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия. +- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите **Коммерческое предложение клиенту**. +- Будет сформирована печатная форма, в которой каждый предложение расположено на отдельном листе. +- Укажите количество печатных форм и нажмите на кнопку **Печать**. + +--- + +*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Коммерческие-предложения-клиентам.md b/Коммерческие-предложения-клиентам.md new file mode 100644 index 0000000..0d3b482 --- /dev/null +++ b/Коммерческие-предложения-клиентам.md @@ -0,0 +1,30 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий продаж) клиенту о покупке товаров. +Коммерческое предложение может быть создано на основе анализа первичного спроса, который регистрируется при первичном контакте с клиентом. Первичный спрос клиента может быть зарегистрирован в [[сделке|Сделки с клиентами]] с клиентом. + +Использование коммерческого предложения регулируется функциональной опцией **Коммерческое предложение** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. Коммерческое предложение обязательно используется при включенной функциональной опции **Управление сделками**. + +[[Виды соглашений с клиентом|Коммерческое предложение клиенту]] + +[[Корректировка условий продаж|Коммерческое предложение клиенту]] + +[[Согласование условий продаж|Коммерческое предложение клиенту]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Коммерческое предложение клиенту]] + +--- + +Групповое изменение статуса + +### Групповое изменение статуса + +- В списке коммерческих предложений отметьте те предложения, по которым необходимо изменить статус, используя стандартные возможности **1С:Предприятия**. + +- Нажмите на кнопку **Установить статус**. + +- В появившемся списке выберите один из статусов: **Не согласовано**, **Действует**, **Отменено**. + +- У отмеченных коммерческих предложений будет установлен выбранный статус. + +--- + +*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.CRM_Модуль_ФормаСписка` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/CRM_Модуль_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Коммерческие-предложения-поставщиков.md b/Коммерческие-предложения-поставщиков.md new file mode 100644 index 0000000..a382639 --- /dev/null +++ b/Коммерческие-предложения-поставщиков.md @@ -0,0 +1,38 @@ +Документ предназначен для загрузки в систем формального предложения (условий продаж) поставщика о покупке товаров и услуг. +Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос коммерческого предложения поставщиков|Запрос коммерческих предложений у поставщиков]]. + +Колонки списка + +Доступные быстрые отборы + +Групповая печать предложений + +### Колонки списка + +- Номер документа +- Дата документа +- Состояние - текущее состояния документа, зависит от статуса документа и срока действия. +- Сумма документа. +- Срок действия - срок, до которого покупатель может воспользоваться данным предложением. +- Валюта - валюта, в которой указаны цены и суммы предложения. +- Состояние ЭДО - состояние электронного документа, по которому было получено предложение. +- Поставщик - поставщик, который направил предложение. +- Контрагент - юридическое лицо поставщика, направившего предложение. +- Контактное лицо - контактное лицо поставщика для взаимодействия по предложению. +- Менеджер - менеджер покупателя, ответственный за обработку предложения. + +### Доступные быстрые отборы + +- Текущее состояние - позволяет установить отбор по состоянию документа. +- Менеджер - позволяет установить отбор по ответственному за обработку предложения менеджеру. + +### Групповая печать предложений + +- В списке выделите те предложения, которые необходимо распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия. +- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите **Коммерческое предложение поставщика**. +- Будет сформирована печатная форма, в которой каждый предложение расположено на отдельном листе. +- Укажите количество печатных форм и нажмите на кнопку **Печать**. + +--- + +*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеПоставщика/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Коммерческое-предложение-клиенту-—-CRM_Модуль_ФормаДокумента.md b/Коммерческое-предложение-клиенту-—-CRM_Модуль_ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..bf5b6b3 --- /dev/null +++ b/Коммерческое-предложение-клиенту-—-CRM_Модуль_ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,93 @@ +# Коммерческое предложение клиенту + +Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий продаж) клиенту о покупке товаров. +Коммерческое предложение может быть создано на основе анализа первичного спроса, который регистрируется при первичном контакте с клиентом. Первичный спрос клиента может быть зарегистрирован в [[сделке|Сделки с клиентами]] с клиентом. + +Использование коммерческого предложения регулируется функциональной опцией **Коммерческое предложение** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. Коммерческое предложение обязательно используется при включенной функциональной опции **Управление сделками**. + +[[Виды соглашений с клиентом|Коммерческое предложение клиенту]] + +[[Корректировка условий продаж|Коммерческое предложение клиенту]] + +[[Согласование условий продаж|Коммерческое предложение клиенту]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Коммерческое предложение клиенту]] + +--- + +Создание коммерческого предложения + +Создание коммерческого предложения на основании оформленного ранее + +Анализ цен конкурентов + +Согласование коммерческого предложения + +Контроль состояния результатов согласования + +Создание заказа на основании коммерческого предложения + +Оформление электронного документа + +### Создание коммерческого предложения + +Новое коммерческое предложение может быть введено следующими способами. + +- Созданием на основании [[сделки|Сделки с клиентами]], зарегистрированной с клиентом. + +- Добавлением нового коммерческого предложения в список коммерческих предложений. + +- Созданием на основании ранее оформленного коммерческого предложения. + +- Используя [[помощник продаж|Помощник продаж]]. + +### Создание коммерческого предложения на основании оформленного ранее + +- В форме коммерческого предложения нажмите на кнопку **Создать на основании**. + +- В появившемся списке выберите **Коммерческое предложение клиенту**. + +- Будет создано новое коммерческое предложение клиенту. + +В новое коммерческое предложение будут скопированы все данные из ранее оформленного предложения. Ранее оформленное коммерческое предложение будет указано в качестве основания во вновь созданном коммерческом предложении. + +Цепочку оформленных коммерческих предложений можно посмотреть в форме **Структура подчиненности**. Форма структуры подчиненности вызывается с помощью одноименной кнопки на панели навигации формы **Коммерческое предложение клиента**. + +### Анализ цен конкурентов + +В командной панели формы коммерческого предложения выберите пункт **Анализ цен**. Будет сформирован отчет **[[Анализ цен]]**. В отчете будут автоматически отображены те позиции, которые указаны в коммерческом предложении. В отчете будет произведено сравнение цен, указанных в коммерческом предложении с зарегистрированными ценами конкурентов и поставщиков. + +Цены поставщиков и конкурентов регистрируются в системе с помощью документа [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +### Согласование коммерческого предложения + +Использование процесса согласования коммерческого предложения включается/отключается функциональной опцией **Согласование коммерческих предложений** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +- В форме коммерческого предложения нажмите на кнопку **Создать на основании**. + +- В появившемся списке выберите пункт **Согласование коммерческого предложения клиенту**. + +В появившейся форме бизнес-процесса **Согласование продажи** укажите срок, до которого должно быть согласовано коммерческое предложение и введите текстовое описание обоснования отклонений от типовых условий продаж (важный клиент, большие объемы поставок и т.д.). Для запуска бизнес-процесса нажмите на кнопку **Старт**. Программа определит какие условия продажи (ценовые, финансовые или логистические) необходимо согласовывать и направит задачи тем исполнителям, которые отвечают за эти процессы. + +### Контроль состояния результатов согласования + +- Для просмотра процесса согласования используйте команду **Согласование** в панели навигации формы коммерческого предложения. В форме **Согласование **будет показан список направленных исполнителям задач и состояние их выполнения. Предусмотрена возможность просмотра просроченных задач, а также отбор задач по их статусам ( в процессе согласования, согласовано, несогласовано). + +- Для просмотра результатов согласования используйте отчет **Результаты согласования**. Отчет открывается с помощью одноименной команды в командной панели формы коммерческого предложения. + +### Создание заказа на основании коммерческого предложения + +- В карточке коммерческого предложения нажмите на кнопку **Создать на основании**. + +- В появившемся списке выберите **Заказ клиента**. + +При создании заказа клиента на основании коммерческого предложения в заказе заполняется следующая информация. + +### Оформление электронного документа + +Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть оформлен и отправлен получателю в электронном виде (группа команд **ЭД**). +Группа команд доступна при условии включенной функциональной опции **Обмен электронными документами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Обмен электронными документами - Управление обменом электронными документами**. + +--- + +*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.CRM_Модуль_ФормаДокумента` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/CRM_Модуль_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Коммерческое-предложение-клиенту-—-ФормаДокумента.md b/Коммерческое-предложение-клиенту-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..0cf61d3 --- /dev/null +++ b/Коммерческое-предложение-клиенту-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,107 @@ +# Коммерческое предложение клиенту + +Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий продаж) клиенту о покупке товаров и услуг. +Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос коммерческого предложения от клиента]]. + +Редактирование табличной части Товары (услуги) + +Заполнение условий поставки + +Указание дополнительной информации для покупателя + +Прочие реквизиты документа + +Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения: + +### Редактирование табличной части Товары (услуги) + +- Указывается в днях с момента заказа - означает, что компания обязуется поставить клиенту заказанный товар в течении указанного времени с момента оформления заказа. В табличной части товары появляется колонка **Срок поставки (дн.)** +- Указывается на определенную дату - означает, что компания обязуется поставить клиенту заказанный товар к определенной дате. В табличной части товары появляется колонка **Дата поставки**. +- Не важно - означает, что сроки поставки не оговариваются. В табличной части товары колонка, связанная со сроком поставки скрывается. + +Изменить срок или дату поставки для выбранных строк можно при помощи команды **Указать**, расположенной рядом с выбором варианта срока поставки. + +Требуется заполнить информацию в следующих колонках: + +- Номенклатура - информация о предлагаемом товаре или услуге. +- Характеристика - информация о характеристике, если её указание требуется для данной номенклатуры. +- Количество - количество предлагаемого товара. +- Единица измерения - информация о упаковке товара, или отсутствии таковой. +- Цена - информация о цене за указанную упаковку товара. + +А также информацию о скидках и суммовых показателях по строке. Большая часть этих данных заполнится автоматически при указании цены и количества предлагаемого товара. + +Для табличной части Товары предусмотрены следующие команды: + +- Разбить строку - возможность разделить строку на две, указав количество в новой строке. Такая операция может потребоваться, например, при необходимости указать разную цену для одной и той номенклатуры. +- Найти по штрихкоду - возможность отсканировать штриховой код или ввести его вручную для добавления новой строки. +- Подобрать товары - возможность подобрать товары, воспользовавшись специальной формой подбора. +- Загрузить из внешнего файла - возможность загрузить данные, подготовленные в другой программе. +- + +А также сервисные команды по назначению, отмене скидок, заполнению цен по различным условиям + +Для каждой строки есть возможность указать комментарии: + +- Дополнительную информацию для покупателя - будет передана клиенту при отравке электронного документа по предложению. +- Комментарий (внутренний) - предназначен для заметок менеджером, не будет передан клиенту. + +Редактирование комментариев по строке доступно в нижней части формы. +Наличие комментария в строке помечается иконкой в первой колонке табличной части. + +### Заполнение условий поставки + +На закладке условия поставки требуется указать: + +- Действует до - срок действия коммерческого предложения. +- Операция - продажа или передача на комиссию. +- Налогообложение - облагается продажа НДС или нет. +- Валюта - валюта, в которой указаны цены в предложении. +- Признак включения цены в НДС. +- Цены действительны при покупке всех товаров предложения - флаг устанавливается, если клиенту требуется совершить покупку всех товаров предложения для сохранения ценовых и прочих условий поствки. +- Условия оплаты - текстовое описание условий оплаты. +- Условия доставки - текстовое описание условий доставки. +- Прочие условия - текстовое описание прочих условий поставки. + +Приложить к предложению файлы, например со спецификацией предлагаемых товаров можно нажав на гиперссылку Файлы, расположенную в верхней части закладки. + +### Указание дополнительной информации для покупателя + +На закладке **Информация для покупателя** можно указать дополнительную информацию для клиента в формате HTML. + +### Прочие реквизиты документа + +На закладке **Дополнительно** требуется указать следующую информацию: + +- Статус - текущий статус предложения. +- Менеджер - отвественный за формирование и дальнейшее общение с клиентом. +- Организация - от какой организации формируется предложение. +- Контактное лицо - информация о контактном лице клиента, с которым происходит взаимодействие по предложению. +- Дата - дата формирования предложения. +- Номер - внутренний номер документа +- Комментарий - произвольный комментарий для внутреннего использования. + +### Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения: + +В табличной части товары появляются следующие колонки, выделенные голубым цветом: + +- № - номер строки запроса. +- Запрошено - информация о запрошенной клиентом номенклатуре +- Кол-во (запрос) - информация о количестве и единице измерения запрашиваемого товара. +- Макс. цена (запрос) - информация о максимальной цене, по которой клиент готов покупать товар. + +В нижней левой части формы располагается информация о полноте предложения по выделенной строке. +В первой строке данные о запросе клиента, во второй о сделанном предложении. +Предупреждающий знак выводится в случаях если: + +- Количество предложенного меньше чем запрошено. +- Предлагаемая цена выше, чем максимальная цена покупки из запроса покупателя. + +По одной запрашиваемой позиции возможно предложить несколько позиций. Необходимо позиционироваться на строке предложения и воспользоваться командой **Добавить предложение по позиции**. +Будет добавлена строка ниже выделенной строки. В ней не будет отображаться информация из запроса. Все строки, в которых отсутствует информация по запросу, относятся к первой вышестоящей строке, в которой таковая информация есть. + +Если по строке запроса нечего предложить, то такую строку можно удалить из документа. Если понадобится вернуть позицию запроса в документ, то для этого можно воспользоваться командой **Добавить предложение по позиции**. + +--- + +*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Коммерческое-предложение-клиенту.md b/Коммерческое-предложение-клиенту.md new file mode 100644 index 0000000..b079756 --- /dev/null +++ b/Коммерческое-предложение-клиенту.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий продаж) клиенту о покупке товаров. +Коммерческое предложение может быть создано на основе анализа первичного спроса, который регистрируется при первичном контакте с клиентом. Первичный спрос клиента может быть зарегистрирован в [[сделке|Сделки с клиентами]] с клиентом. + +Использование коммерческого предложения регулируется функциональной опцией **Коммерческое предложение** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. Коммерческое предложение обязательно используется при включенной функциональной опции **Управление сделками**. + +Подробное описание работы с коммерческим предложением приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CommercialOffers](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Коммерческое-предложение-поставщика-—-ФормаДокумента.md b/Коммерческое-предложение-поставщика-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..1aee0eb --- /dev/null +++ b/Коммерческое-предложение-поставщика-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,95 @@ +# Коммерческое предложение поставщика + +Документ предназначен для загрузки в систем формального предложения (условий продаж) поставщика о покупке товаров и услуг. +Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос коммерческого предложения поставщиков|Запрос коммерческих предложений у поставщиков]]. + +Закладка Товары (услуги) + +Закладка Условия поставки: + +Дополнительная информация от поставщика: + +Прочие реквизиты документа + +Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения: + +### Закладка Товары (услуги) + +В табличной части Товары представлена следующая информация: + +- Номенклатура - информация о предлагаемом товаре или услуге. +- Характеристика - информация о характеристике, если её указание требуется для данной номенклатуры. +- Количество - количество предлагаемого товара. +- Единица измерения - информация о упаковке товара, или отсутствии таковой. +- Цена - информация о цене за указанную упаковку товара. +- Срок поставки - дата поставки или количество дней, за которые поставщик обязуется поставить товар с момента заказа. +- А также информацию о скидках и суммовых показателях по строке. + +Для табличной части Товары предусмотрены следующие команды: + +- Снять с рассмотрения - для выделенных строк указывается, что данные позиции не будут рассматриваться при формировании заказа. +- Вернуть на рассмотрение - для выделенных строк указывается, что ранее снятые с рассмотрения позиции вновь будут учитываться при формировании заказа. +- + +Каждая строка может содержать комментарий поставщика. При этом есть возможность написать собственный комментарий. + +Редактирование и просмотр комментариев по строке доступно в нижней части формы. +Наличие комментария в строке помечается иконкой в первой колонке табличной части. + +### Закладка Условия поставки: + +На закладке условия поставки отображается следующая информация, присланная поставщиком: + +- Действует до - срок действия коммерческого предложения. +- Операция - продажа или передача на комиссию. +- Налогообложение - облагается продажа НДС или нет. +- Валюта - валюта, в которой указаны цены в предложении. +- Признак включения цены в НДС. +- Цены действительны при покупке всех товаров предложения - флаг устанавливается, если поставщик требует совершить покупку всех товаров предложения для сохранения ценовых и прочих условий поствки. +- Условия оплаты - текстовое описание условий оплаты. +- Условия доставки - текстовое описание условий доставки. +- Прочие условия - текстовое описание прочих условий поставки. + +Ознакомиться с приложенными к предложению файлами, например со спецификацией предлагаемых товаров можно нажав на гиперссылку Файлы, расположенную в верхней части закладки. + +### Дополнительная информация от поставщика: + +На закладке **Дополнительная информация поставщика** можно ознакомиться с таковой, если она имеется. + +### Прочие реквизиты документа + +На закладке **Дополнительно** располагается следующая информация: + +- Менеджер - ответственный за обработку предложения и дальнейшее общение с поставщиком. +- Организация - на имя какой организации поступило предложение. +- Контактное лицо - информация о контактном лице поставщика, с которым происходит взаимодействие по предложению. +- Дата - дата получения предложения. +- Номер - внутренний номер документа +- Комментарий - произвольный комментарий для внутреннего использования. + +### Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения: + +В табличной части товары появляются следующие колонки, выделенные голубым цветом: + +- № - номер строки запроса. +- Запрошено - информация о запрошенной у поставщика номенклатуре +- В колонке количество может отображаться красная стрелка вниз, если предложенное количество меньше чем запрошено. +- В колонке цена может отображаться красная стрелка вверх, если предложенная цена выше, чем максимальная цена в запросе. + +В нижней левой части формы располагается информация о полноте предложения по выделенной строке. +В первой строке данные о запросе поставщику, во второй о сделанном предложении. +Предупреждающий знак выводится в случаях если: + +- Количество предложенного меньше чем запрошено. +- Предлагаемая поставщиком цена выше, чем максимальная цена покупки из запроса. + +В случае, если по запрашиваемой позиции предложено то все строки, в которых отсутствует информация по запросу, относятся к первой вышестоящей строке, в которой таковая информация есть. + +В случае, если полученное предложение не удовлетворяет запросу то в верхней части документа могут выведены следующие предупреждения: + +- Охватывает не все позиции запроса - означает, что не по всем позициям запроса поступило предложение. При нажатии на гиперссылку откроется отчет, в котором будут выведены позиции запроса, по которым не поступило предложение. +- Потребности закрываются не полностью - означает что по некоторым позициям предложенное количество меньше чем запрошено. При нажатии на гиперссылку откроется отчет, в котором будут выведены позиции запроса, по которым предложено меньшее количество. + +--- + +*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеПоставщика/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Коммерческое-предложение-поставщика.md b/Коммерческое-предложение-поставщика.md new file mode 100644 index 0000000..c6dc62c --- /dev/null +++ b/Коммерческое-предложение-поставщика.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Документ предназначен для загрузки в систем формального предложения (условий продаж) поставщика о покупке товаров и услуг. +Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос коммерческого предложения поставщиков|Запрос коммерческих предложений у поставщиков]]. + +--- + +*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеПоставщика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Конструктор-психологического-округления.md b/Конструктор-психологического-округления.md new file mode 100644 index 0000000..b6589f2 --- /dev/null +++ b/Конструктор-психологического-округления.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Настройка психологического округления с помощью конструктора + +### Настройка психологического округления с помощью конструктора + +С помощью **конструктора округления** можно настроить и проверить правильность психологического округления. + +- В поле **Точность округления** вводится информация о применяемой точности округления. +- В поле **Вычитать из результата** вводится то значение, которое надо вычесть из результата. +- Для проверки в поле **Пример** вводится сумма, для которой хочется проверить применяемое округление. +- Для переноса данных о психологическом округлении в форму вида цена необходимо нажать на кнопку **Сохранить и закрыть**. + + | `Пример. Необходимо настроить психологическое округления так, чтобы в конце цены стояло 70 рублей. Точность округления указана до 100 рублей. ` + +- В поле **Точность округления** указываем 100. +- В поле **Вычитать из результата ** указываем 30. +- В поле **Пример** вводим 13 865,89. Получаем цифру 13870. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыЦен.Form.ФормаКонструктораОкругления` · файл: `Catalogs/ВидыЦен/Forms/ФормаКонструктораОкругления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Конструктор-формул.md b/Конструктор-формул.md new file mode 100644 index 0000000..376d7da --- /dev/null +++ b/Конструктор-формул.md @@ -0,0 +1,28 @@ +Предназначена для составления формулы из доступных полей и операторов. + +Открывается из окна **Выбор поля отчета** (см. [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]]) -  с помощью кнопки **Добавить формулу**. + +### Построение формулы + +- +Заполните поле **Наименование** для сохранения формулы. + +- Выберите поля и операторы для построения формулы, пользуясь списками в нижней части окна.  + +- Можно найти нужные операторы или поля, написав их наименования или его часть в полях для поиска. + +- Для сохранения формулы нажмите кнопку **Завершить редактирование**. + +### Проверка формулы + +- После составления формулы нажмите **Проверить формулу**. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +- Язык выражений системы компоновки данных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.КонструкторФормул` · файл: `DataProcessors/КонструкторФормул/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контактная-информация-—-КонтактнаяИнформация.md b/Контактная-информация-—-КонтактнаяИнформация.md new file mode 100644 index 0000000..12f27ac --- /dev/null +++ b/Контактная-информация-—-КонтактнаяИнформация.md @@ -0,0 +1,7 @@ +программа позволяет единообразно хранить и обрабатывать контактную информацию для различных объектов. Например, справочники **Физические лица**, **Организации** и **Пользователи** предоставляют одинаковую возможность по работе с адресами или телефонами. + +Ведение контактной информации предполагает предварительную настройка видов контактной информации, которую рекомендуется выполнить на этапе начального заполнения информационной базы. Настройка выполняется в разделе **Администрирование**, по команде **[[Виды контактной информации]]** на панели навигации. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КонтактнаяИнформация` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/КонтактнаяИнформация/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контактная-информация-—-ФормаОтчета.md b/Контактная-информация-—-ФормаОтчета.md new file mode 100644 index 0000000..5b9ee79 --- /dev/null +++ b/Контактная-информация-—-ФормаОтчета.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Контактная информация + +Отчет предназначен для анализа зарегистрированных данных об адресах, телефонах и прочей контактной информации клиентов, поставщиков и их контактных лиц. + +Для настройки отборов по клиентам или поставщиками, необходимо воспользоваться командой **Отбор по партнерам**, расположенной в панели настроек в правой части отчета. Если панель настроек скрыта, то предварительно необходимо отобразить панель, воспользовавшись командой **Показать настройки** + +--- + +*Мета: `Report.КонтактнаяИнформация.Form.ФормаОтчета` · файл: `Reports/КонтактнаяИнформация/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контактная-информация.md b/Контактная-информация.md new file mode 100644 index 0000000..387f822 --- /dev/null +++ b/Контактная-информация.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для анализа зарегистрированных данных об адресах, телефонах и прочей контактной информации клиентов, поставщиков и их контактных лиц. + +--- + +*Мета: `Report.КонтактнаяИнформация` · файл: `Reports/КонтактнаяИнформация/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контактное-лицо.md b/Контактное-лицо.md new file mode 100644 index 0000000..d86db02 --- /dev/null +++ b/Контактное-лицо.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Справочник предназначен для ведения списка контактных лиц с помощью которых осуществляется связь с клиентами или поставщиками предприятия. + +Контактные лица используются при оформлении [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]]. В рамках сделок с клиентами контактные лица могут выполнять [[роли|Роли контактных лиц в сделках и проектах]], которые регистрируются непосредственно в форме сделки. + +**[[Закладка Основные сведения|Контактные лица]] + +**[[Закладка Дополнительная информация|Контактные лица]] + +**[[Закладка Роли контактного лица|Контактные лица]] + +**[[Закладка Адреса,телефоны|Контактные лица]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Контактные лица]] + +--- + +Формирование перечня сделок в которых участвует контактное лицо + +Формирование перечня взаимодействий с контактным лицом (письма, телефонные звонки, встречи и т.д.) + +Регистрация взаимодействий с контактным лицом (телефонных звонков, встреч, писем и т.д.) + +### Формирование перечня сделок в которых участвует контактное лицо + +- В панели навигации формы контактного лица выберите команду **Участие в сделках**. +- Будет открыт список сделок, в которых участвует данное контактное лицо. + +### Формирование перечня взаимодействий с контактным лицом (письма, телефонные звонки, встречи и т.д.) + +- В панели навигации формы контактного лица выберите **Взаимодействия**. +- Будет открыт список взаимодействий, которые были зарегистрированы с контактным лицом. + +### Регистрация взаимодействий с контактным лицом (телефонных звонков, встреч, писем и т.д.) + +- Выберите команду **Взаимодействия**. +- Из выпадающего списка выберите нужное действие: запланировать встречу, написть письмо, позвонить. +- При создании нового взаимодействия (встречи, телефонного звонка, электронного письма) будет автоматически заполнена информация о котактном лице и информация, соответствующая введенному взаимодействию. + + | `Пример. При создании звонка на основании контактного лица автоматически заполняются поля **Абонент**, **Контакт**. Если в контактной информации контактного лица определен только один телефон, он автоматически заполнится в поле **КакСвязаться**.` + +--- + +*Мета: `Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контактные-лица-—-КонтактныеЛица.md b/Контактные-лица-—-КонтактныеЛица.md new file mode 100644 index 0000000..2e36a65 --- /dev/null +++ b/Контактные-лица-—-КонтактныеЛица.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Контактные лица + +**Изменения в списке Контакные лица + +### Изменения в списке *Контакные лица* + +- Добавить новое контактное лицо (команда **Созадать**). +- Отредактировать информацию о контактном лице (команда **Изменить**). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.КонтактныеЛица` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/КонтактныеЛица/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контактные-лица.md b/Контактные-лица.md new file mode 100644 index 0000000..db10a5f --- /dev/null +++ b/Контактные-лица.md @@ -0,0 +1,42 @@ +Справочник предназначен для ведения списка контактных лиц с помощью которых осуществляется связь с клиентами или поставщиками предприятия. + +Контактные лица используются при оформлении [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]]. В рамках сделок с клиентами контактные лица могут выполнять [[роли|Роли контактных лиц в сделках и проектах]], которые регистрируются непосредственно в форме сделки. + +**Закладка Основные сведения + +**Закладка Дополнительная информация + +**Закладка Роли контактного лица + +**Закладка Адреса,телефоны + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Закладка *Основные сведения* + +Информация о контактных лицах заполняется из списка, в который можно перейти из карточки клиента или поставщика. В карточке контактного лица регистрируется момент начала взаимоотношений с клиентом или поставщиком. Если контактное лицо перестает работать с данным клиентом или поставщиком, то заполняется информация о дате прекращения сотрудничества. + +На закладке заполняется информация о паспортных данных контактного лица (дата рождения, адрес прописки, удостоверение личности и т.д.) заполняется в форме контактного лица. Непосредственно из формы контактного лица можно установить [[напоминание|Напоминания пользователя]] о дне рождения контактного лица. + +### Закладка *Дополнительная информация* + +Для контактных лиц может быть добавлен произвольный список дополнительных свойств и реквизитов. Для добавления дополнительных свойств и реквизитов используется механизм работы с [[наборами свойств|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. В списке наборов свойств для контактных лиц используется набор свойств **Контактные лица**. + +### Закладка *Роли контактного лица* + +Для контактного лица указывается та роль, которое он играет с точки зрения работы с клиентом или поставщиком. Список возможных ролей контактных лиц хранится в отдельном справочнике [[Роли контактных лиц]]. В общем случае одно контактное лицо может выполнять несколько ролей с точки зрения взаимодействия с клиентом или поставщиком. + +### Закладка *Адреса,телефоны* + +На закладке указывается информация о том , как связаться с контактным лицом. Непосредственно из карточки контактного лица можно зарегистрировать взаимодействие: написать сообщение по электронной почте, позвонить и т.д. + + | `Пример. При оформлении звонка контактному лицу автоматически заполняется информация о телефоне контактного лица, которая указана в его карточке. ` + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально нужно контактировать?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:14) +- [Как зарегистрировать в программе отправку клиенту письма по электронной почте?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:13) + +--- + +*Мета: `Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров` · файл: `Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контрагент-(юридическое-или-физическое-лицо).md b/Контрагент-(юридическое-или-физическое-лицо).md new file mode 100644 index 0000000..80079d2 --- /dev/null +++ b/Контрагент-(юридическое-или-физическое-лицо).md @@ -0,0 +1,109 @@ +Справочник предназначен для хранения информации о тех юридических (физических) лицах [[партнеров|Партнеры]] предприятия (поставщиков, клиентов) с которыми зарегистрированы регламентированные (финансовые) отношения. + +Партнер – это та структурная единица предприятия (клиента или поставщика), с которым ведутся управленческие отношения. Причем это может быть, как само предприятие, так и его дочерний представитель. + + | `Пример 1. Предприятие заключило торговое соглашение с корпорацией **Вектор**. Свою деятельность корпорация **Вектор** осуществляет от имени двух юридических лиц: **Альфа** и **Омега**. Документы могут быть оформлены, как от имени юридического лица **Альфа**, так и от имени юридического лица **Омега**. В этом случае в качестве партнера регистрируется корпорация **Вектор**, а в качестве контрагентов регистрируется информация об юридических лицах **Альфа** и **Омега**. ` + + | `Пример 2. Магазины сети **Домстрой** расположены в разных концах города (Чертаново, Ясенево), но все они оформляют финансовые документы от имени одного юридического лица **Домстрой**. В этом случае в качестве партнера должен быть зарегистрирован центральный офис компании **Домстрой, Центр**, а в качестве подчиненных магазины **Домстрой, Ясенево**, **Домстрой, Чертаново**. При этом в качестве контрагента должно быть зарегистрировано юридическое лицо – **Домстрой**, а в качестве партнера контрагента **Домстрой, Центр**. На данного контрагента будет возможно оформлять документы о продажах товаров как в магазины, так и документы по операциям с центральным офисом. В каждом документе будет также присутствовать информация о партнере, что позволит отследить реальные продажи в разрезе каждой структурной единицы сети **Домстрой**.` + +Все взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов. Предусмотрена возможность ведения взаиморасчетов в рамках [[договоров|Договоры с контрагентами]], которые заключаются между собственной организацией и контрагентом (организацией партнера). + +Информация о контрагенте (юридическом или физическом лице партнера) может быть зарегистрирована следующим образом: + +- Если партнер имеет одно юридическое (физическое) лицо, то информация о контрагенте может быть введена в момент ввода нового партнера с использованием помощника ввода нового партнера. Новый контрагент будет создан автоматически после указания идентификационных данных партнера. +- Если партнер имеет несколько юридических (физических) лиц, то информация о контрагентах регистрируется после записи партнера (команда **Контрагенты** в панели навигации формы партнера). +- Если партнер представляет холдинг, все предприятия которого работают от имени одного юридического лица, то информация о юридическом лице должна быть зарегистрирована для головного предприятия, а все остальные предприятия будут использовать информацию о юридическом лице головного предприятия. + +В случае, если отгрузка производится от имени одного юридического лица (контрагента), а оплата производится другим юридическим лицом, взаимозачет задолженности осуществляется при помощи документа [[Взаимозачет задолженности]]. + +[[Обособленное подразделение|Контрагенты]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Контрагенты]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Контрагенты]] + +--- + +Автозаполнение при создании + +Заполнение реквизитов контрагента по ИНН + +Заполнение реквизитов контрагента по наименованию + +Периодические реквизиты + +Реквизиты юридического лица за пределами РФ + +Анализ взаиморасчетов из карточки контрагента + +### Автозаполнение при создании + +При создании новой записи автоматически устанавливается партнер-владелец, из формы которого был открыт список контрагентов. Наименование контрагента по умолчанию будет скопировано из наименования партнера. Дополнительно можно указать полное наименование. + +### Заполнение реквизитов контрагента по ИНН + +Если настроено подключение к сервису "Интернет поддержки пользователей", то возможно заполнение реквизитов контрагента по ИНН. +При изменении ИНН выполняется подключение к сервису и получаются текущие данные контрагента из ЕГРЮЛ\ЕГРИП. +Если данные, полученные с сервиса отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется дозаполнение. Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные. + +Для контрагентов, у которых ИНН был введен ранее, возможно получить текущие данные ЕГРЮЛ\ЕГРИП выполнив команду «Заполнить по ИНН», которая располагается в форме, рядом с полем «ИНН». + +Получение данных возможно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные физических лиц и обособленных подразделений не хранятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. + +Для юридического лица получаются следующие данные: + +- Наименование. +- Сокращённое юридическое наименование. +- КПП. +- Телефон. +- Юридический адрес. + +Реквизиты, заполнение которых возможно для индивидуального предпринимателя + +- Наименование +- Сокращённое юридическое наименование +- Юридический адрес + +### Заполнение реквизитов контрагента по наименованию + +Возможно для контрагентов- юридических лиц и при подключении к сервису **Интернет поддержки пользователей**, +После указания сокращенного юридческого наименования становится доступна команда **Заполнить по наименованию**. +При выполнении данной команды будет открыта форма, в которой будет автоматически произведен поиск контрагентов по указанному наименованию. +В форме поиска необходимо выбрать одного из найденных контрагентов. + +Если данные выбранного контрагента отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то реквизиты будут дозаполнены. +Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные. + +### Периодические реквизиты + +Следующие реквизиты являются периодическими и поддерживают хранения исторических данных + +- КПП +- Сокращенное юр. наименование +- Адреса (хранение истории для каждого вида адреса настраивается отдельно) + +При редактировании КПП и "Сокращенного юр. наименования" действуют следующие правила: + +На форму всегда выведено актуальное значение реквизита. +Рядом с реквизитом расположена гиперссылка, текст которой информирует пользователя о том, с какой даты действует актуальное значение реквизита. +При нажатии на гиперссылку открывается форма редактирования исторических значений реквизита. +Если для реквизита уже были указаны исторические значения, то его редактирование осуществляется только в отдельной форме редактирования истории значений реквизита. +Если для данного реквизита не указывались исторические данные, то его редактирование доступно непосредственно в соответствующем элементе формы. Данный режим редактирования позволяет исправить ошибку в единственном введенном значении. Если требуется ввести новое значение, действующее с определенной даты, то необходимо воспользоваться формой редактирования истории. + +Редактирование адреса контрагента, для которого предусмотрено хранение исторической информации всегда осуществляется в отдельной форме [[редактирования адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]]. Такие адреса отображаются на форме в виде гиперссылки. + +### Реквизиты юридического лица за пределами РФ + +Для контрагента за пределами РФ указывается [[страна|Страны мира]] регистрации. Дополнительно (при наличии сведений) указываются: + +- Налоговый номер - налоговый номер в стране регистрации контрагента; +- Рег. номер - регистрационный номер в стране регистрации контрагента; +- ИНН - налоговый номер, присвоенный контрагенту в РФ. + +### Анализ взаиморасчетов из карточки контрагента + +Для проведения анализа взаиморасчетов с контрагентом необходимо перейти по гиперссылке **Ведомость расчетов**, расположенной в панели навигации. + +--- + +*Мета: `Catalog.Контрагенты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Контрагенты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контрагент.md b/Контрагент.md new file mode 100644 index 0000000..c46c7cb --- /dev/null +++ b/Контрагент.md @@ -0,0 +1,304 @@ +Основная информация + +Заполнение реквизитов контрагента по ИНН + +Заполнение реквизитов контрагента по наименованию + +Периодические реквизиты + +Реквизиты юридического лица за пределами РФ + +Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам + +Правила закупок у поставщиков + +Обслуживание торговыми представителями + +Просмотр связанной с контрагентом информации + +Взаимосвязи + +Сделки, которые были оформлены с контрагентом + +Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента + +Условия закупок (соглашения, заключенных с контрагентом, как с поставщиком) + +Договоры, которые заключены с контрагентом (как с клиентом или поставщиком) + +Взаимодействия + +Товары, которые поставляет поставщик (конкурент) + +Присодиненные файлы + +Создание соглашения с поставщиком + +Создание договора + +Регистрация цен контрагента + +Создание заказа клиента + +Создание заказа поставщику + +Регистрация взаимодействий + +Телефонный звонок + +Встреча с контрагентом + +Электронное письмо контрагенту + +Оформление претензии + +Ввод дополнительных сведений + +Заполнение информации о дополнительных реквизитах + +Сводные данные + +История АВС/XYZ классификации клиента + +### Основная информация + +В карточке контрагента отображается следующая информация: + +- **Сокращенное юридическое наименование** - наименование клиента, ,будет использовано в печатных формах. +- **Рабочее наименование** - наименование, которое используется для быстрой визуальной идентификации, например в списках для выбора. +- **Основной менеджер** - менеджер, ответственный за работу с конрагнетом. +- [[Бизнес-регион|Бизнес-регионы]] - бизнес-регион, к которому относится контрагент. +- [[Группа доступа|Группы доступа]] - определяет права на доступ к информации о контрагенте. Информация о группе доступа будет заполняться автоматически, если для пользователя, который вводит нового контрагента, доступна только одна группа доступа. Группа доступа не будет доступна в карточке контрагента, если настройки программы не предполагают ограничения доступа пользователей к контрагентам в зависимости от отнесения контрагента к группам доступа. + +Для каждого контрагента можно указать какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и предприятием, то есть кем он является поставщиком, клиентом, конкурентом или имеет прочие отношения с предприятием. +Типы бизнес-отношений (клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения) устанавливаются с помощью соответствующих флажков. +С точки зрения предприятия один и тот же контрагент может быть одновременно и поставщиком, и покупателем и конкурентом. + +Данные о первичном интересе могут быть установлены вручную. К ним относится информация о канале рекламного воздействия и источнике первичного спроса (доступно при условии включения функциональной опции **Фиксировать первичный интерес** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**). + +### Заполнение реквизитов контрагента по ИНН + +Если настроено подключение к сервису "Интернет поддержки пользователей", то возможно заполнение реквизитов контрагента по ИНН. +При изменении ИНН выполняется подключение к сервису и получаются текущие данные контрагента из ЕГРЮЛ\ЕГРИП. +Если данные, полученные с сервиса отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется дозаполнение. Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные. + +Для контрагентов, у которых ИНН был введен ранее, возможно получить текущие данные ЕГРЮЛ\ЕГРИП выполнив команду «Заполнить по ИНН», которая располагается в форме, рядом с полем «ИНН». + +Получение данных возможно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные физических лиц и обособленных подразделений не хранятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. + +Для юридического лица получаются следующие данные: + +- Наименование. +- Сокращённое юридическое наименование. +- КПП. +- Телефон. +- Юридический адрес. + +Реквизиты, заполнение которых возможно для индивидуального предпринимателя + +- Наименование +- Сокращённое юридическое наименование +- Юридический адрес + +### Заполнение реквизитов контрагента по наименованию + +Возможно для контрагентов- юридических лиц и при подключении к сервису **Интернет поддержки пользователей**, +После указания сокращенного юридческого наименования становится доступна команда **Заполнить по наименованию**. +При выполнении данной команды будет открыта форма, в которой будет автоматически произведен поиск контрагентов по указанному наименованию. +В форме поиска необходимо выбрать одного из найденных контрагентов. + +Если данные выбранного контрагента отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то реквизиты будут дозаполнены. +Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные. + +### Периодические реквизиты + +Следующие реквизиты являются периодическими и поддерживают хранения исторических данных + +- КПП +- Сокращенное юр. наименование +- Адреса (хранение истории для каждого вида адреса настраивается отдельно) + +При редактировании КПП и "Сокращенного юр. наименования" действуют следующие правила: + +На форму всегда выведено актуальное значение реквизита. +Рядом с реквизитом расположена гиперссылка, текст которой информирует пользователя о том, с какой даты действует актуальное значение реквизита. +При нажатии на гиперссылку открывается форма редактирования исторических значений реквизита. +Если для реквизита уже были указаны исторические значения, то его редактирование осуществляется только в отдельной форме редактирования истории значений реквизита. +Если для данного реквизита не указывались исторические данные, то его редактирование доступно непосредственно в соответствующем элементе формы. Данный режим редактирования позволяет исправить ошибку в единственном введенном значении. Если требуется ввести новое значение, действующее с определенной даты, то необходимо воспользоваться формой редактирования истории. + +Редактирование адреса контрагента, для которого предусмотрено хранение исторической информации всегда осуществляется в отдельной форме [[редактирования адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]]. Такие адреса отображаются на форме в виде гиперссылки. + +### Реквизиты юридического лица за пределами РФ + +Для контрагента за пределами РФ указывается [[страна|Страны мира]] регистрации. Дополнительно (при наличии сведений) указываются: + +- Налоговый номер - налоговый номер в стране регистрации контрагента; +- Рег. номер - регистрационный номер в стране регистрации контрагента; +- ИНН - налоговый номер, присвоенный контрагенту в РФ. + +### Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам + +Правила определяются в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. При этом в предприятии могут быть определены типовые правила продаж, которые регистрируются в типовом соглашении. Типовое соглашение определяется для [[сегмента клиентов|Сегменты клиентов]]. Один и тот же клиент может работать по различным соглашениям, в которых определены различные условия по продаже различных групп номенклатуры (сегментов номенклатуры). Предусмотрена также возможность определения правил продаж для конкретного клиента (индивидуальное соглашение). + +Не соблюдать соглашение при оформлении документов клиентам могут только те менеджеры, у которых установлено право отклонения от условий продаж. + +Порядок использования соглашений для клиентов определяется в настройках программы в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +### Правила закупок у поставщиков + +Правила работы с поставщиком определяется в [[соглашении с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]]. + +### Обслуживание торговыми представителями + +Установите флаг **Обслуживается торговыми представителями**. Флаг можно установить только для контрагента, который является клиентом торгового предприятия (в карточке контрагента установлен флаг **Клиент**). + +Для задания условий обслуживания торговым представителем в панели навигации формы клиента выберите команду **Обслуживание торговыми представителями**. В появившемся справочнике **Условия обслуживания торговыми представителями** введите информацию об условиях обслуживания клиента торговыми представителями. + +Для того чтобы для клиента можно было бы указать условия обслуживания торговым представителем в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** должна быть включена функциональная опция **Ведется работа через торговых представителей**. + +Если условия обслуживания клиентов торговыми представителями одинаковые, то можно воспользоваться [[групповой обработкой установки условий|Условия обслуживания клиентов торговыми представителями]] в разделе **Продажи - Торговые представители - Условия обслуживания клиентов**. + +### Просмотр связанной с контрагентом информации + +### Взаимосвязи + +Переход к списку связей с другими контрагентами возможен по ссылке **Взаимосвязи** расположенной в панели навигации. В списке представлены контрагенты, с которыми имеется связь у данного контрагента и вид связи. В данном списке возможно создать новую или отредактировать существующую связь. + +См.также [[Виды связей между партнерами]]. + +### Сделки, которые были оформлены с контрагентом + +Переход к списку сделок с клентом возможен по ссылке **Участие в сделках** расположенной в панели навигации. + +### Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента + +- В панели навигации перейдите по гиперссылке **Соглашения с клиентом**. +- Будут показаны список всех соглашений, которые были оформлены с клиентом. +- Для отбора только действующих соглашений укажите следующие параметры. +- В поле **Текущее состояние** выберите значение **Действует** +- В поле **Срок действия** выберите значение **Непросроченные**. +- Будет показан список соглашений, которые являются действующими для выбранного клиента на текущий момент времени. +- Для просмотра действующих условий продаж, откройте соглашение. + +Настройки по отбору действующих соглашений будут сохранены и будут действовать до момента их изменения пользователем. При просмотре соглашений по другим клиентам будут показаны только действующие соглашения ( в соответствии с теми настройками, которые указал пользователь). + +Возможность отображения списка соглашений зависит от установленного варианта использования соглашений в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +### Условия закупок (соглашения, заключенных с контрагентом, как с поставщиком) + +В панели навигации перейдите по гиперссылке **Соглашения с поставщиком**. +Будут представлены все соглашения, доступные для регистрации цен поставщика,оформлению поставок, заказов и т.д. + +См. также [[Соглашения с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]] + +### Договоры, которые заключены с контрагентом (как с клиентом или поставщиком) + +- Переход к списку договоров контрагента возможен по гиперссылке **Договоры** расположенной в панели навигации. +- Будет показан список всех договоров, которые были оформлены с контрагентом ( как с клиентом или поставщиком). + +### Взаимодействия + +Переход к списку взаимодействий с контрагентом возможен по ссылке **Взаимодействия** расположенной в панели навигации. + +### Товары, которые поставляет поставщик (конкурент) + +Для просмотра этой информации в панели навигации выберите команду **Номенклатура поставщика**. + +Просмотр и регистрация номенклатуры поставщика возможна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Дополнительная информация** включена функциональная опция **Номенклатура поставщиков**. + +### Присодиненные файлы + +Переход к списку присоединенных файлов возможен по ссылке **Присоединенные файлы** расположенной в панели навигации. + +### Создание соглашения с поставщиком + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Из появившегося списка выберите **Соглашение с поставщиком**. +- В соглашении заполняется информация о контрагенте (поставщике). +- Новое соглашение будет создано со статусом **Не согласовано**. +- В качестве валюты соглашения будет указана валюта управленческого учета. + +### Создание договора + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Договоры с контрагентом**. +- Будет открыта карточка нового договора. + +В новом договоре будет заполнена информация о контрагенте. + +См. также [[Договоры контрагентов.|Договоры с контрагентами]] + +### Регистрация цен контрагента + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- В появившемся списке выберите пункт **Регистрация цен поставщика**. +- Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о контрагенте (поставщике). +- Если для поставщика определено одно соглашение, то информация о нем также заполнится в документе. Если соглашений несколько, то необходимо выбрать нужное соглашение в документе. +- В документ необходимо ввести информацию о ценах и условиях поставки товаров. + +При регистрации цен поставщика можно также использовать помощник регистрации цен поставщика, выбрав соответствующий пункт меню. + +См.также [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +### Создание заказа клиента + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- В появившемся списке выберите пункт **Заказ клиента**. + +В заказе клиента заполнится информация о клиенте (контрагенте). Если для контрагента определено только одно индивидуальное соглашение (или контрагент принадлежит к сегменту клиентов, для которых определено одно типовое соглашение), то информация об этом соглашении заполняется в заказе клиенту. В соответствии с правилами продаж, установленными в соглашении, регистрируются условия продаж по заказу покупателю. + +### Создание заказа поставщику + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- В появившемся списке выберите пункт **Заказ поставщику**. + +В заказе будет автоматически заполнена информация о поставщике. После заполнения информации о поставщике осуществляется поиск соглашения с поставщиком. Если найдено только одно соглашение - оно подставляется в заказ поставщику. При этом в заказе автоматически заполняются условия закупок из соглашения. Указание соглашения в заказе поставщику не является обязательным. Если с поставщиком не заключено соглашение, то условия закупок могут быть зарегистрированы непосредственно в заказе поставщику. + +### Регистрация взаимодействий + +### Телефонный звонок + +- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**. +- Выберите пункт **Позвонить**. + +### Встреча с контрагентом + +- Нажмите на кнопку **Взаимодейстия**. +- Выберите пункт **Запланировать встречу**. + +### Электронное письмо контрагенту + +- Нажмите на кнопку **Взаимодейстия**. +- Выберите пункт **Написать письмо**. + +### Оформление претензии + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Претензия клиента**. + +Будет создана новая форма претензии клиента, к которой будет автоматически заполнена информация о клиенте. Необходимо заполнить всю остальную известную информацию о претензии клиента. + +Новая претензия может быть также создана из списка контрагентов. В программе не предусмотрено жесткого ограничения по формированию претензий, претензия может быть зарегистрирована не только для клиента, но и для любого другого контрагента (поставщика, прочего, конкурента). + +### Ввод дополнительных сведений + +Для заполнения информации о дополнительных сведениях выполните команду **Дополнительные сведения**, расположенную в командной панели. Откроется форма списка дополнительных сведений контрагента, в которой можно указать соответствующие значения. Набор дополнительных сведений зависит от типа контрагента: клиент, поставщик, конкурент, прочие. + +Дополнительные сведения могут быть введены и из формы списка. + +### Заполнение информации о дополнительных реквизитах + +Дополнительные реквизиты, которые определены для контрагента, автоматически добавляются на закладку **Дополнительно**. Набор дополнительных реквизитов зависит от типа контрагента: клиент, поставщик, конкурент, прочие. + +### Сводные данные + +Нажмите команду **Досье**, расположенную в комадной панели, где можно получить сводную информацию по контрагенту. + +### История АВС/XYZ классификации клиента + +- В панели навигации выберите пункт **История классификации**. +- Будет показана информация о АВС/XYZ классификации контрагента, за все периоды, в которые она проводилась. + +--- + +*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контрагенты-на-мониторинге-1СПАРК-Риски.md b/Контрагенты-на-мониторинге-1СПАРК-Риски.md new file mode 100644 index 0000000..03632ef --- /dev/null +++ b/Контрагенты-на-мониторинге-1СПАРК-Риски.md @@ -0,0 +1,39 @@ +В списке отображаются все контрагенты, по которым необходимо получать события мониторинга из сервиса 1СПАРК Риски. Просмотр событий выполняется в форме отчета [[События мониторинга 1СПАРК Риски]]. + +Контрагенты могут быть добавлены в список: + +- **Автоматически** - в соответствии с логикой работы с программы; + +- **Вручную** - в соответствии с предпочтениями пользователя; + +  + +Командная панель: + +- **Подбор** - выбрать вручную и добавить в список контрагентов, по которым требуется получать события мониторинга из сервиса 1СПАРК Риски; + +- **Снять с мониторинга** - снять с мониторинга контрагентов, выделенных в списке. Допускается снятие с мониторинга только тех контрагентов, которые были поставлены вручную; + +- **Способ постановки на мониторинг** - отбор контрагентов в списке: + + - **Вручную** - показывать только поставленных вручную; + + - **Автоматически** - показывать только поставленных на мониторинг автоматически; + + - **Любой** - показывать всех контрагентов; + +  + +Колонки списка: + +- **Контрагент** - контрагент, поставленный на мониторинг; + +- **Поставлен вручную** - признак того, что контрагент был поставлен на мониторинг вручную; + +- **Пользователь **- пользователь, поставивший контрагента на мониторинг; + +- **Дата **- дата постановки контрагента на мониторинг. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.КонтрагентыНаМониторингеСПАРКРиски` · файл: `InformationRegisters/КонтрагентыНаМониторингеСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контрагенты-—-Контрагенты.md b/Контрагенты-—-Контрагенты.md new file mode 100644 index 0000000..c2a449e --- /dev/null +++ b/Контрагенты-—-Контрагенты.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Контрагенты + +Корректировка информации по контрагентам партнера + +### Корректировка информации по контрагентам партнера + +С помощью команды списка **Изменить** можно приступить к редактированию имеющихся записей. По команде **Создать** можно приступить к вводу информации о новом контрагенте партнера. В форме указывается наименование контрагента, устанавливается признак юридического или физического лица. На соответствующих страницах формы указывается контактная информация контрагента. На странице **Дополнительная информация** можно указать произвольную текстовую информацию. Так же можно отредактировать или указать информацию по банковским счетам контрагента. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.Контрагенты` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/Контрагенты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контрагенты.md b/Контрагенты.md new file mode 100644 index 0000000..9581850 --- /dev/null +++ b/Контрагенты.md @@ -0,0 +1,49 @@ +Справочник предназначен для хранения информации о тех юридических (физических) лицах [[партнеров|Партнеры]] предприятия (поставщиков, клиентов) с которыми зарегистрированы регламентированные (финансовые) отношения. + +Партнер – это та структурная единица предприятия (клиента или поставщика), с которым ведутся управленческие отношения. Причем это может быть, как само предприятие, так и его дочерний представитель. + + | `Пример 1. Предприятие заключило торговое соглашение с корпорацией **Вектор**. Свою деятельность корпорация **Вектор** осуществляет от имени двух юридических лиц: **Альфа** и **Омега**. Документы могут быть оформлены, как от имени юридического лица **Альфа**, так и от имени юридического лица **Омега**. В этом случае в качестве партнера регистрируется корпорация **Вектор**, а в качестве контрагентов регистрируется информация об юридических лицах **Альфа** и **Омега**. ` + + | `Пример 2. Магазины сети **Домстрой** расположены в разных концах города (Чертаново, Ясенево), но все они оформляют финансовые документы от имени одного юридического лица **Домстрой**. В этом случае в качестве партнера должен быть зарегистрирован центральный офис компании **Домстрой, Центр**, а в качестве подчиненных магазины **Домстрой, Ясенево**, **Домстрой, Чертаново**. При этом в качестве контрагента должно быть зарегистрировано юридическое лицо – **Домстрой**, а в качестве партнера контрагента **Домстрой, Центр**. На данного контрагента будет возможно оформлять документы о продажах товаров как в магазины, так и документы по операциям с центральным офисом. В каждом документе будет также присутствовать информация о партнере, что позволит отследить реальные продажи в разрезе каждой структурной единицы сети **Домстрой**.` + +Все взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов. Предусмотрена возможность ведения взаиморасчетов в рамках [[договоров|Договоры с контрагентами]], которые заключаются между собственной организацией и контрагентом (организацией партнера). + +Информация о контрагенте (юридическом или физическом лице партнера) может быть зарегистрирована следующим образом: + +- Если партнер имеет одно юридическое (физическое) лицо, то информация о контрагенте может быть введена в момент ввода нового партнера с использованием помощника ввода нового партнера. Новый контрагент будет создан автоматически после указания идентификационных данных партнера. +- Если партнер имеет несколько юридических (физических) лиц, то информация о контрагентах регистрируется после записи партнера (команда **Контрагенты** в панели навигации формы партнера). +- Если партнер представляет холдинг, все предприятия которого работают от имени одного юридического лица, то информация о юридическом лице должна быть зарегистрирована для головного предприятия, а все остальные предприятия будут использовать информацию о юридическом лице головного предприятия. + +В случае, если отгрузка производится от имени одного юридического лица (контрагента), а оплата производится другим юридическим лицом, взаимозачет задолженности осуществляется при помощи документа [[Взаимозачет задолженности]]. + +Обособленное подразделение + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Обособленное подразделение + +При регистрации контрагента вида *Обособленное подразделение юр. лица* можно указать данные о головном контрагенте, путем выбора из уже зарегистрированных контрагентов и совпадающих по ИНН, или создать головного контрагента, указав его идентификационные данные. Информация о головном контрагенте используется при печати унифицированных форм документов. + +Флаг **Предъявляет НДС по ставкам 4% и 2%** можно указать только поставщиков резидентов, в этом случае в приходных документах ставки НДС будут изменены с 18% на 4% и с 10% на 2%. + +Из формы контрагента можно получить информацию о взаиморасчетах с контрагентом, оформить и посмотреть список заключенных с ним [[договоров|Договоры с контрагентами]], список [[банковских счетов контрагента|Банковские счета]]. + +При необходимости в системе предусмотрена возможность раздельного ведения списков партнеров и контрагентов. Данная возможность регулируется при помощи функциональной опции **Независимо вести партнеров и контрагентов** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Если предприятие не работает с партнерами, которые представляют собой холдинги (работают от имени одного юридического лица), то данный флаг включать не требуется. При отключенном флаге в документах потребуется заполнять информацию только в одном поле (поставщик, покупатель, контрагент и т.д.). + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +Описание справочника в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Partners:Partners + +- [В каких случаях информацию о деловых партнерах необходимо регистрировать в двух справочниках – «Партнеры» и «Контрагенты»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:04) +- [Как ввести информацию о сторонней компании, если она может работать от имени нескольких юридических лиц?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:06) +- [Как ввести информацию о холдинге, представляющем собой разветвленную сеть, в состав которой входит множество различных магазинов (подразделений, торговых точек), с каждым из которых ведутся отдельные отношения со стороны нашего предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:07) + +--- + +*Мета: `Catalog.Контрагенты` · файл: `Catalogs/Контрагенты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контролируемые-партии.md b/Контролируемые-партии.md new file mode 100644 index 0000000..5a1a356 --- /dev/null +++ b/Контролируемые-партии.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник относятся к подсистеме "Контроль качества товаров (`Subsystem.КонтрольКачестваТоваров`)". Контроль качества выполняется в разрезе партий поступления. Назначение партии – отделять на время выполнения процессов контроля качества непроверенные товары от проверенных. Контролируемая партия является аналитическим разрезом учета. + +--- + +*Мета: `Catalog.КонтролируемыеПартии` · файл: `Catalogs/КонтролируемыеПартии/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контроль-выданных-подотчетному-лицу-авансов-по-заявке.md b/Контроль-выданных-подотчетному-лицу-авансов-по-заявке.md new file mode 100644 index 0000000..363b760 --- /dev/null +++ b/Контроль-выданных-подотчетному-лицу-авансов-по-заявке.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Отчет предназначен для анализа по целям использования денежных средств подотчетным лицом и для контроля за расходованием денежных средств. + +Отчет вызывается из документа [[Заявка на расходование денежных средств]]. + +Особенности отчета + +### Особенности отчета + +- Согласованные суммы к выплате попадают в колонку **Согласована выдача**. Сумма заявки попадает в данную колонку, если заявка имеет статус **Согласована**. + +- Отчет выводит информацию в двух таблицах, как по организации, от которой формируется [[Заявка на расходование денежных средств]], а также по прочим организациям. + +--- + +*Мета: `Report.КонтрольВыданныхПодотчетномуЛицуАвансовПоЗаявке` · файл: `Reports/КонтрольВыданныхПодотчетномуЛицуАвансовПоЗаявке/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контроль-номеров-ГТД-товаров.md b/Контроль-номеров-ГТД-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..7bf4106 --- /dev/null +++ b/Контроль-номеров-ГТД-товаров.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Отчет предназначен для контроля корректности отражения учета операций с импортными товарами с указанием [[номера ГТД|Номера ГТД]] и [[страны происхождения|Страны мира]]. При помощи отчета можно оперативно выявлять случаи неправильно указания номеров ГТД при поступлении и отгрузке товаров. + +**Особенности отчета**: + +- Для анализа доступны количественные данные поступившего и отгруженного товаров; +- Предусмотрена детализация по организации, номенклатуре, стране происхождения. + +--- + +*Мета: `Report.КонтрольНомеровГТДТоваров` · файл: `Reports/КонтрольНомеровГТДТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контроль-операций-с-денежными-средствами.md b/Контроль-операций-с-денежными-средствами.md new file mode 100644 index 0000000..0e486af --- /dev/null +++ b/Контроль-операций-с-денежными-средствами.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Отчет предназначен для контроля незавершенных операций с денежными средствами. Операция считается незавершенной, если отражены не все документы поступлений и списаний денежных средств. + +Для каждой анализируемой операции в отчете предоставляется рекомендация по дальнейшим требуемым действиям. + +**Особенности отчета:** + +- Анализируются операции перемещений денежных средств внутри и между организациями, конвертации валют, эквайринга, расчетов с подотчетными лицами, +- Блоки информации - движения наличных, безналичных, закупки через подотчетных лиц и выданные авансы, +- Развернутый анализ поступлений и списаний с указанием даты операции, отправителя и получателя, с расшифровкой до регистратора, и рекомендаций, +- Возможность включить отображение завершенных операций, +- Возможность выводить отправителей и получателей кратко (банк, касса и т.п.) и развернуто (название банковского счета, кассы и т.д.), +- Остатки и движения денежных средств отображаются в валюте операции. + +--- + +*Мета: `Report.КонтрольОперацийСДенежнымиСредствами` · файл: `Reports/КонтрольОперацийСДенежнымиСредствами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контроль-отправки-файлов-в-1С-Документооборот.md b/Контроль-отправки-файлов-в-1С-Документооборот.md new file mode 100644 index 0000000..245be75 --- /dev/null +++ b/Контроль-отправки-файлов-в-1С-Документооборот.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Регистр предназначен для хранения хеш сумм печатных форм, отправленных в 1С:Документооборот через бесшовную интеграцию, для предотвращения повторной отправки печатных форм, в которых не было никаких изменений. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.КонтрольОтправкиФайловВ1СДокументооборот` · файл: `InformationRegisters/КонтрольОтправкиФайловВ1СДокументооборот/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контроль-оформления-документов-товародвижения.md b/Контроль-оформления-документов-товародвижения.md new file mode 100644 index 0000000..832707f --- /dev/null +++ b/Контроль-оформления-документов-товародвижения.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Отчет предназначен для контроля корректности оформления документов товародвижений в оперативном и финансовом учете. + +В отчете показывается следующая информация: + +- **Склад** - склад, на котором есть различия по остаткам товаров согласно оперативному и финансовому учету. +- **Вид операции** - вид операции, выполняемой с товарами. +- **Дата операции** - дата, когда операция была начата. +- **Дней** - количество дней, прошедшее с начала операции. +- **Распоряжение** - распоряжение, по которому имеются различия и необходимо оформить недостающие документы. +- **К поступлению (+) / списанию (-)**` `- количественные различия между оперативным и финансовым учетом. +- **Рекомендация** - рекомендация системы по устранению различий. +- **Номенклатура, Характеристика, Серия, Назначение** - товар, по которому есть различия. + +Варианты формирования: + +Контроль оформления документов товародвижений + +Сводный контроль оформления документов товародвижений + +### Варианты формирования: + +### Контроль оформления документов товародвижений + +Отчет предоставляет информацию обо всех незавершенных операциях, по которым есть различия между остатками товаров в оперативном и финансовом учете. +Информация представлена в разрезе видов операций и распоряжений. +При необходимости данные можно детализировать, включив группировку по номенклатуре. + +### Сводный контроль оформления документов товародвижений + +Отчет предоставляет общую картину по различиям между остатками товаров в оперативном и финансовом учете в разрезе складов и номенклатуры. +При необходимости данные можно детализировать, включив группировку по распоряжениям. + +--- + +*Мета: `Report.КонтрольОформленияДокументовТовародвижений` · файл: `Reports/КонтрольОформленияДокументовТовародвижений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контроль-передач-и-возвратов-товаров-между-организациями.md b/Контроль-передач-и-возвратов-товаров-между-организациями.md new file mode 100644 index 0000000..f33a1c3 --- /dev/null +++ b/Контроль-передач-и-возвратов-товаров-между-организациями.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Отчет предназначен для контроля передачи товаров между организациями предприятия. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**. + +Варианты формирования: + +Оформление возвратов товаров + +Оформление отчетов комиссии + +Оформление передач товаров + +Товары на комиссии + +### Варианты формирования: + +### Оформление возвратов товаров + +Позволяет анализировать список возвращенных организации товаров в рамках заключенных договоров комиссии. + +### Оформление отчетов комиссии + +Позволяет анализировать перечень товаров, которые были переданы на комиссию другой организации, но за продажу которых организация - получатель еще не отчиталась. + +### Оформление передач товаров + +Позволяет анализировать список товаров, которые были проданы от имени другой организации в соответствии с настроенной схемой Интеркампани. + +### Товары на комиссии + +Позволяет анализировать организации имеющиеся остатки комиссионного товара, переданного ей комитентом (другими организациями). + +--- + +*Мета: `Report.КонтрольПередачТоваровМеждуОрганизациями` · файл: `Reports/КонтрольПередачТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контроль-работы-пользователей.md b/Контроль-работы-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..ec9b354 --- /dev/null +++ b/Контроль-работы-пользователей.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Приложение предоставляет возможность формирования [[отчета с критичными записями журнала регистрации|Анализ журнала регистрации]] и отправки этого отчета по электронной почте администраторам системы. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КонтрольРаботыПользователей` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/КонтрольРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контроль-руководителя---Закрепленные-за-менеджерами-клиенты-и-их-интересы.md b/Контроль-руководителя---Закрепленные-за-менеджерами-клиенты-и-их-интересы.md new file mode 100644 index 0000000..508387a --- /dev/null +++ b/Контроль-руководителя---Закрепленные-за-менеджерами-клиенты-и-их-интересы.md @@ -0,0 +1,55 @@ +**Отчет "Контроль руководителя"** + +  + +  + +Отчет отображает анализ по клиентам и их интересам. + +  + +В отчете используются три предопределенных варианта отчета: + +- *Клиенты* (отображаются все клиенты и потенциальные клиенты с данными по их интересам, если такие есть) + +- *Интересы* (отображаются все интересы с данными по ним) + +- *Клиенты и интересы* (совмещает два предыдущих варианта) + +  + +В отчете используется цветовая индикация заполненности и актуальности данных - первая колонка отчета имеет три варианта цветовой индикации (*зеленый, желтый, красный*). + +  + +**Для варианта "Клиенты":** + +Зеленый - вся обязательная контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту) заполнена, портрет клиента заполнен и по клиенту/потенциальному клиенту есть активный интерес. + +Желтый - не заполнена совсем или частично контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или по портрету клиента не заполнена вся информация. + +Красный - не заполнен портрет клиента и не заполнена контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или нет активного интереса по клиенту (когда клиент имеет статус “Работаем”). + +  + +**Для варианта "Интересы ":** + +Зеленый - по интересу дата следующего взаимодействия не просрочена. + +Желтый - интерес не в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +Красный - интерес в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +  + +**Для варианта "Клиенты и интересы":** + +Зеленый - вся обязательная контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту) заполнена, портрет клиента заполнен и по клиенту/потенциальному клиенту есть активный интерес, а также имеется интерес по данному клиенту и дата следующего взаимодействия по нему не просрочена. + +Желтый - выполняется любое из двух условий: 1. Не заполнена совсем или частично контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или по портрету клиента не заполнена вся информация; 2. Имеется интерес по клиенту, интерес не в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +Красный - выполняется любое из двух условий: 1. Не заполнен портрет клиента и не заполнена контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или нет активного интереса по клиенту (когда клиент имеет статус “Работаем”); 2. Имеется интерес по клиенту, интерес в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_КонтрольРуководителя_КлиентыИнтересы` · файл: `Reports/CRM_КонтрольРуководителя_КлиентыИнтересы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контроль-руководителя---Закрепленные-за-менеджерами-клиенты.md b/Контроль-руководителя---Закрепленные-за-менеджерами-клиенты.md new file mode 100644 index 0000000..1267ef8 --- /dev/null +++ b/Контроль-руководителя---Закрепленные-за-менеджерами-клиенты.md @@ -0,0 +1,55 @@ +**Отчет "Контроль руководителя"** + +  + +  + +Отчет отображает анализ по клиентам и их интересам. + +  + +В отчете используются три предопределенных варианта отчета: + +- *Клиенты* (отображаются все клиенты и потенциальные клиенты с данными по их интересам, если такие есть) + +- *Интересы* (отображаются все интересы с данными по ним) + +- *Клиенты и интересы* (совмещает два предыдущих варианта) + +  + +В отчете используется цветовая индикация заполненности и актуальности данных - первая колонка отчета имеет три варианта цветовой индикации (*зеленый, желтый, красный*). + +  + +**Для варианта "Клиенты":** + +Зеленый - вся обязательная контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту) заполнена, портрет клиента заполнен и по клиенту/потенциальному клиенту есть активный интерес. + +Желтый - не заполнена совсем или частично контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или по портрету клиента не заполнена вся информация. + +Красный - не заполнен портрет клиента и не заполнена контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или нет активного интереса по клиенту (когда клиент имеет статус “Работаем”). + +  + +**Для варианта "Интересы ":** + +Зеленый - по интересу дата следующего взаимодействия не просрочена. + +Желтый - интерес не в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +Красный - интерес в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +  + +**Для варианта "Клиенты и интересы":** + +Зеленый - вся обязательная контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту) заполнена, портрет клиента заполнен и по клиенту/потенциальному клиенту есть активный интерес, а также имеется интерес по данному клиенту и дата следующего взаимодействия по нему не просрочена. + +Желтый - выполняется любое из двух условий: 1. Не заполнена совсем или частично контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или по портрету клиента не заполнена вся информация; 2. Имеется интерес по клиенту, интерес не в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +Красный - выполняется любое из двух условий: 1. Не заполнен портрет клиента и не заполнена контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или нет активного интереса по клиенту (когда клиент имеет статус “Работаем”); 2. Имеется интерес по клиенту, интерес в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_КонтрольРуководителя_Клиенты` · файл: `Reports/CRM_КонтрольРуководителя_Клиенты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контроль-руководителя---По-взаимодействиям.md b/Контроль-руководителя---По-взаимодействиям.md new file mode 100644 index 0000000..dded52d --- /dev/null +++ b/Контроль-руководителя---По-взаимодействиям.md @@ -0,0 +1,55 @@ +**Отчет "Контроль руководителя"** + +  + +  + +Отчет отображает анализ по клиентам и их интересам. + +  + +В отчете используются три предопределенных варианта отчета: + +- *Клиенты* (отображаются все клиенты и потенциальные клиенты с данными по их интересам, если такие есть) + +- *Интересы* (отображаются все интересы с данными по ним) + +- *Клиенты и интересы* (совмещает два предыдущих варианта) + +  + +В отчете используется цветовая индикация заполненности и актуальности данных - первая колонка отчета имеет три варианта цветовой индикации (*зеленый, желтый, красный*). + +  + +**Для варианта "Клиенты":** + +Зеленый - вся обязательная контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту) заполнена, портрет клиента заполнен и по клиенту/потенциальному клиенту есть активный интерес. + +Желтый - не заполнена совсем или частично контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или по портрету клиента не заполнена вся информация. + +Красный - не заполнен портрет клиента и не заполнена контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или нет активного интереса по клиенту (когда клиент имеет статус “Работаем”). + +  + +**Для варианта "Интересы ":** + +Зеленый - по интересу дата следующего взаимодействия не просрочена. + +Желтый - интерес не в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +Красный - интерес в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +  + +**Для варианта "Клиенты и интересы":** + +Зеленый - вся обязательная контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту) заполнена, портрет клиента заполнен и по клиенту/потенциальному клиенту есть активный интерес, а также имеется интерес по данному клиенту и дата следующего взаимодействия по нему не просрочена. + +Желтый - выполняется любое из двух условий: 1. Не заполнена совсем или частично контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или по портрету клиента не заполнена вся информация; 2. Имеется интерес по клиенту, интерес не в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +Красный - выполняется любое из двух условий: 1. Не заполнен портрет клиента и не заполнена контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или нет активного интереса по клиенту (когда клиент имеет статус “Работаем”); 2. Имеется интерес по клиенту, интерес в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_КонтрольРуководителя_Взаимодействия` · файл: `Reports/CRM_КонтрольРуководителя_Взаимодействия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Контроль-руководителя.md b/Контроль-руководителя.md new file mode 100644 index 0000000..9472734 --- /dev/null +++ b/Контроль-руководителя.md @@ -0,0 +1,55 @@ +**Отчет "Контроль руководителя"** + +  + +  + +Отчет отображает анализ по клиентам и их интересам. + +  + +В отчете используются три предопределенных варианта отчета: + +- *Клиенты* (отображаются все клиенты и потенциальные клиенты с данными по их интересам, если такие есть) + +- *Интересы* (отображаются все интересы с данными по ним) + +- *Клиенты и интересы* (совмещает два предыдущих варианта) + +  + +В отчете используется цветовая индикация заполненности и актуальности данных - первая колонка отчета имеет три варианта цветовой индикации (*зеленый, желтый, красный*). + +  + +**Для варианта "Клиенты":** + +Зеленый - вся обязательная контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту) заполнена, портрет клиента заполнен и по клиенту/потенциальному клиенту есть активный интерес. + +Желтый - не заполнена совсем или частично контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или по портрету клиента не заполнена вся информация. + +Красный - не заполнен портрет клиента и не заполнена контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или нет активного интереса по клиенту (когда клиент имеет статус “Работаем”). + +  + +**Для варианта "Интересы ":** + +Зеленый - по интересу дата следующего взаимодействия не просрочена. + +Желтый - интерес не в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +Красный - интерес в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +  + +**Для варианта "Клиенты и интересы":** + +Зеленый - вся обязательная контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту) заполнена, портрет клиента заполнен и по клиенту/потенциальному клиенту есть активный интерес, а также имеется интерес по данному клиенту и дата следующего взаимодействия по нему не просрочена. + +Желтый - выполняется любое из двух условий: 1. Не заполнена совсем или частично контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или по портрету клиента не заполнена вся информация; 2. Имеется интерес по клиенту, интерес не в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +Красный - выполняется любое из двух условий: 1. Не заполнен портрет клиента и не заполнена контактная информация по контактным лицами клиента (либо по потенциальному клиенту), или нет активного интереса по клиенту (когда клиент имеет статус “Работаем”); 2. Имеется интерес по клиенту, интерес в состоянии “Первичный интерес” и просрочено следующее взаимодействие по нему. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_КонтрольРуководителя_Интересы` · файл: `Reports/CRM_КонтрольРуководителя_Интересы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корзина-покупателя.md b/Корзина-покупателя.md new file mode 100644 index 0000000..841e578 --- /dev/null +++ b/Корзина-покупателя.md @@ -0,0 +1,53 @@ +Подбор товаров в корзину покупателя + +Заполение информации о складе по соглашению + +Действия с товаром в корзине покупателя + +Перенос информации о подбираемых товарах из внешнего файла + +Выбор соглашения, по которому оформляется заказ + +Выбор склада отгрузки + +Оформление заказа + +Оформление заказа на товар в корзине покупателя + +### Подбор товаров в корзину покупателя + +### Заполение информации о складе по соглашению + +Если информация в поле **Склад** не заполнилась автоматически (после выбора соглашения), это значит, что по условиям соглашения партнер может выбрать склад для отгрузки самостоятельно, на свое усмотрение. Например, можно выбрать склад наиболее близко расположенный к партнеру. + +Поля **Соглашение** и **Склад** является обязательным для заполнения перед подбором товаров в заказ. Команда **Подобрать товары** будет доступна только в том случае если будут заполнены эти два поля. + +### Действия с товаром в корзине покупателя + +С помощью команды **Удалить** ранее подобранный товар можно удалить из корзины. У подобранных в корзину товаров можно установить/снять флажок **К оформлению**. С помощью команды **Оформить заказ** на отмеченные флажком товары будет оформлен заказ. При этом неотмеченные флажком **К оформлению** товары останутся в корзине, а товары на которые был оформлен заказ будут удалены из корзины. С помощью команды **Подобрать товары** можно пополнить корзину товаром. Непосредственно в корзине можно изменить количество заказываемого товара. + +В случае необходимости допускается корректировка позиций в уже оформленном заказе, если он на этот момент еще не согласован поставщиком. + +### Перенос информации о подбираемых товарах из внешнего файла + +С помощью команды **Загрузить из внешнего файла**. Откроется обработка, которая позволит перенести информацию о товарах, например из файла Excel, в корзину. + +### Выбор соглашения, по которому оформляется заказ + +В случае, если доступно несколько соглашений, то перед оформлением заказа рекомендуется воспользоваться отчетом [[Сравнение условий по доступным соглашениям|Цены суммы по соглашениям]]. С его помощью можно сравнить различные условия по доступным соглашениям, в том числе цены и итоговые суммы, + +### Выбор склада отгрузки + +В случае, если доступно несколько складов, рекомендуется перед оформлением заказа воспользоваться отчетом [[Доступность товаров по складам|Остатки по складам]]. С помощью этого отчета можно получить информацию о доступности заказываемых товаров на различных складах, доступных в соответствии с условиями соглашения. + +Если предоставлена такая возможность, то ознакомится с остатками товаров по складам можно при помощи отчета [[Остатки и доступность товаров]]. Он, в отличии от отчета **Доступность товаров по складам**, позволяет увидеть остатки в числовом выражении. + +### Оформление заказа + +### Оформление заказа на товар в корзине покупателя + +Оформить заказ на товар можно в корзине покупателя с помощью помощника **Оформление заказа**. Помощник открывается командой **Оформить заказ** в корзине покупателя. Заказ будет оформлен на товар в корзине покупателя с установленными флажками **К оформлению**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.КорзинаПокупателя` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/КорзинаПокупателя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корзина.md b/Корзина.md new file mode 100644 index 0000000..27b4a8c --- /dev/null +++ b/Корзина.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В данной форме производится оформление и отправка документов поставщикам. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.Корзина` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/Корзина/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-вида-деятельности-НДС-—-ФормаДокумента.md b/Корректировка-вида-деятельности-НДС-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..c6223d0 --- /dev/null +++ b/Корректировка-вида-деятельности-НДС-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Корректировка вида деятельности НДС + +Документ предназначен для изменения вида деятельности НДС партий товаров. +Документ входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС". + +****[[Закладка Основное|Корректировка вида деятельности НДС]] + +****[[Закладка Товары|Корректировка вида деятельности НДС]] + +[[Ввод на основании|Корректировка вида деятельности НДС]] + +--- + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаВидаДеятельностиНДС.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаВидаДеятельностиНДС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-вида-деятельности-НДС.md b/Корректировка-вида-деятельности-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..d2dee3b --- /dev/null +++ b/Корректировка-вида-деятельности-НДС.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Документ предназначен для изменения вида деятельности НДС партий товаров. +Документ входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС". + +****Закладка Основное + +****Закладка Товары + +Ввод на основании + +### Закладка **Основное** + +Поля **Склад** и **Назначение** определяют, на каком складе и для какого назначения товаров необходимо изменить вид деятельности НДС. + +В поле **Новый вид деятельности** указывается вид деятельности НДС, который должен быть установлен для выбранных товаров. + +### Закладка **Товары** + +С помощью команды **Подобрать по остаткам**, табличная часть **Товары** может быть заполнена по остаткам, с учетом указанного склада назначения и исходного вида деятельности НДС. + +### Ввод на основании + +Документ может быть введен на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]]. При этом табличная часть товары будет заполнена по данным исходного документа. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаВидаДеятельностиНДС` · файл: `Documents/КорректировкаВидаДеятельностиНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-графика-взаиморасчетов.md b/Корректировка-графика-взаиморасчетов.md new file mode 100644 index 0000000..a35e255 --- /dev/null +++ b/Корректировка-графика-взаиморасчетов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Документ предназначен для редактирования дат погашения задолженности и авансов для документов, попавших в закрытый период. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаГрафикаВзаиморасчетов` · файл: `Documents/КорректировкаГрафикаВзаиморасчетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-задолженности-по-финансовым-инструментам.md b/Корректировка-задолженности-по-финансовым-инструментам.md new file mode 100644 index 0000000..5634260 --- /dev/null +++ b/Корректировка-задолженности-по-финансовым-инструментам.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Документ предназначен для оформления операций списания/начисления задолженности по финансовым инструментам, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее контрагентами. +Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика (контрагента), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц. + +Предусмотрены следующие варианты корректировки задолженности: +•Корректировка дебиторской задолженности. +•Корректировка кредиторской задолженности. + +Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы, а не только на статьи доходов и расходов. + +В документе необходимо выбрать тип корректируемой задолженности, финансовый инструмент, указать договор и в строках указать тип суммы. + +Для ситуаций, когда требуется сделать взаимозачет на задолженность контрагента из задолженности финансового инструмента необходимо использовать дополнительно документ [[Списание задолженности|Корректировка задолженности]] по задолженности контрагента. И переносить задолженность через промежуточную статью активов и пассивов. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаЗадолженностиПоФинансовымИнструментам` · файл: `Documents/КорректировкаЗадолженностиПоФинансовымИнструментам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-задолженности-—-ФормаДокумента.md b/Корректировка-задолженности-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..a9a9a29 --- /dev/null +++ b/Корректировка-задолженности-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,85 @@ +# Корректировка задолженности + +Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между [[организациями|Организации]] предприятия и ее [[клиентами или поставщиками|Партнеры]]. Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика ([[контрагента|Контрагенты]]), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц. + +Предусмотрены следующие варианты списания задолженности: + +- Списание дебиторской задолженности. +- Списание кредиторской задолженности. + +Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы. + +Также предусмотрена возможность оформления переноса задолженности и оформления операций взаимозачета. Данные операции оформляются отдельным документом [[Взаимозачет задолженности]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Корректировка задолженности]] + +--- + +Выбор организации + +Заполнение контрагента + +Выбор операции документа + +Заполнение статьи и аналитики расходов + +Заполнение аналитики и статьи доходов + +Заполнение счета учета, аналитики и статьи пассивов + +Заполнение информации об остатках взаиморасчетов с контрагентом + +### Выбор организации + +Корректировка задолженности производится по отношению к конкретной организации. Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника [[Организации]]. Для быстрого выбора организации в поле ввода можно ввести ИНН или её краткое наименование. + +Если в списке документов корректиорвка задолженности был установлен отбор по конкретной организации, то информация об этой организации при вводе нового документа будет заполнена автоматически. + +### Заполнение контрагента + +Информация о клиенте, поставщике или нашей организации (кредиторе или дебиторе) заполняется в поле **Кредитор (Дебитор)**, перед указанием клиента необходимо уточнить кем он является - нашей организацией или контрагентом. Для быстрого выбора контрагента или организации в поле ввода можно указать его краткое наименование . + +### Выбор операции документа + +Указание операции документа осуществляется выбором из предопределнных значений трех выпадающих списков. +Тип операции (списание или начисление), вид задолженности (дебиторская или кредиторская) и кореспондрующая часть (расходы или доходы). + +- **Списание дебиторской задолженности в корресподенции с расходами** выбирается в случаях, когда клиент или поставщик должен организации и долг планируется списать на расходы. +- **Списание дебиторской задолженности за счет резервов в корресподенции с расходами** выбирается в случаях, когда клиент или поставщик должен организации и долг планируется списать за счет резервов по сомнительным долгам. +- **Списание кредиторской задолженности в корресподенции с доходами** выбирается в случаях, когда организация должна клиенту или поставщику и сумму долга планируется отразить как доход. +- **Начисление дебиторской задолженности в корреспонденции с расходами** выбирается в случаях, когда клиенту или поставщику требуется начислить задолженность перед организацией в связи с понесенными расходами. +- **Начисление дебиторской задолженности в корреспонденции с доходами** выбирается в случаях, когда клиенту или поставщику требуется начислить задолженность перед организацией и отразить ее как доход. +- **Начисление кредиторской задолженности в корреспонденции с расходами** выбирается в случаях, когда требуется начислить задолженность перед клиентом или поставщиком и отразить ее на расходах организации. + +В зависимости от выбранной операции в документе необходимо заполнить информацию о статье (или статьях) расхода, дохода, актива или пассива, на которую необходимо отнести задолженность. Допускатеся для нескольких объектов расчетов указание только одной статьи и наоборот, только для одного объекта расчетов можно указать несколько статей. + +### Заполнение статьи и аналитики расходов + +При корректировке дебиторской задолженности в корреспонденции с расходами необходимо указать в документе статью расходов на странице **Расходы и активы**. Выбор статьи расходов осуществляется из списка справочника **Статьи расходов** с установленным отбором по варианту распределения расходов: **На направления деятельности**. Если в справочнике **Статьи расходов** для выбранной статьи задан вид аналитики расходов, и при отражении списания дебиторской задолженности известно на какую аналитику данного вида может быть отнесен расход, то заполняется поле **Аналитика расходов**. Выбор аналитики расходов осуществляется из списка справочника, определяемого видом аналитики расходов, заданного для выбранной статьи расходов. + +Данная информация используется в дальнейшем при формировании финансового результата. + +### Заполнение аналитики и статьи доходов + +При корректировке задолженности в корреспонденции с доходами, в документе необходимо указать статью доходов на закладке **Доходы и пассивы**. Выбор статьи доходов осуществляется из списка справочника **Статьи доходов**. Если при отражении корректиорвки задолженности известно, на какой вид деятельности при определении финансового результата будет отнесен данный доход, то заполняется поле **Аналитика доходов**. Выбор аналитики доходов осуществляется из списка справочника **Направления деятельности**. + +### Заполнение счета учета, аналитики и статьи пассивов + +При отражении корректиовки задолженности на прочие активы или пассивы (при выборе выбрана статья активов/пассиов) в шапке документа или табличной части становится доступно указание аналитики и счета учета, по котрому данная статья будет отражена в регламентированном учете. Для счетов с признаком **учет по подразделениям** подразделение заполнятся на этой же закладке или в этой же строке табличной части. + +Выбор статьи осуществляется из списка справочника **Статьи активов и пассивов** на соответствующей закладке. Выбор аналитики осуществляется из списка справочника, определяемого видом аналитики активов и пассивов, заданного для выбранной статьи. + +### Заполнение информации об остатках взаиморасчетов с контрагентом + +Данная информация заполняется в табличной части документа. Информация может быть заполнена вручную путем добавления строк в табличную часть документа (кнопка **Добавить**) или автоматически (кнопка **Заполнить по остаткам** или **Заполнить доп. расходами**). + +Заполнение по остаткам задолженности зависит от установленного в документе типа задолженности. + +- При заполнении по остаткам дебиторской задолженности, выбираются все остатки задолженности контрагента перед организацией, от имени которой выполняется списание задолженности: клиентов за поставленные товары и услуги, поставщиков по обязательствам поставки товаров или услуг за выплаченные авансы. +- При заполнении по остаткам кредиторской задолженности выбираются все остатки задолженности организации, от имени которой выполняется списание задолженности: перед клиентами по обязательствам поставки товаров или услуг за полученные авансы или перед поставщиками за поставленные товары и услуги. + +Команда **Заполнить доп. расходами** подбирает в документ все дополнительные расходы по возвратам поставщику для организации и котрагента документа. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаЗадолженности.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаЗадолженности/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-задолженности.md b/Корректировка-задолженности.md new file mode 100644 index 0000000..14ef703 --- /dev/null +++ b/Корректировка-задолженности.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между [[организациями|Организации]] предприятия и ее [[клиентами или поставщиками|Партнеры]]. Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика ([[контрагента|Контрагенты]]), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц. + +Предусмотрены следующие варианты списания задолженности: + +- Списание дебиторской задолженности. +- Списание кредиторской задолженности. + +Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы. + +Также предусмотрена возможность оформления переноса задолженности и оформления операций взаимозачета. Данные операции оформляются отдельным документом [[Взаимозачет задолженности]]. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам за поставленные им ранее товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:03) + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаЗадолженности` · файл: `Documents/КорректировкаЗадолженности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-излишков-и-недостач-по-товарным-местам.md b/Корректировка-излишков-и-недостач-по-товарным-местам.md new file mode 100644 index 0000000..f20637e --- /dev/null +++ b/Корректировка-излишков-и-недостач-по-товарным-местам.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Документ предназначен для оформления поступления на адресный склад товаров, состоящих из товарных мест, излишек по которым был выявлен по итогам инвентаризационных мероприятий (проведения [[Пересчета товаров|Пересчет товаров]]). После проведения документа формируется потребность на оформление [[Акта на оприходование|Оприходование излишков товаров]]. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаИзлишковНедостачПоТоварнымМестам` · файл: `Documents/КорректировкаИзлишковНедостачПоТоварнымМестам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-назначения-товаров.md b/Корректировка-назначения-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..f5f56e8 --- /dev/null +++ b/Корректировка-назначения-товаров.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Документ предназначен для корректировки назначения поступивших на склад товаров. Документ может быть оформлен только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей** включена функциональная опция **Обособленное обеспечение заказов**. + +Документ позволяет выполнить одну из следующих операций: + +### Резервирование + +Для операции резервирования необходимо указать назначение, под которое необходимо зарезервировать товары. Для резервирования могут быть использованы товары из свободного остатка товаров на складе. + +### Резервирование и корректировка + +Для операции резервирования и корректировки необходимо указать назначение, под которое необходимо зарезервировать товары. Для резервирования могут быть использованы товары из свободного остатка товаров на складе и товары, поступившие под другие назначения. Таким образом, данная операция позволяет переназначить обособленные остатки на складе с одного назначения на другое. + +### Снятие резерва + +Для выполнения снятия резерва необходимо указать назначение. Документ будет заполнен обособленными остатками товаров, поступивших под указанное назначение. В результате корректировки назначения указанные товары становятся доступными для продажи на общих условиях. + +### Снятие резерва по многим назначениям + +Для выполнения снятия резерва необходимо указать товары, поступившие на склад под назначения. В результате корректировки назначения указанные товары становятся доступными для продажи на общих условиях. Операция предназначена для массового снятия резерва товаров. + +### Произвольная корректировка назначений + +Используется для оформления корректировки со «многих» исходных назначений на «многие» новые назначения, позволяет одновременно снять резерв с нескольких назначений и переребросить этот резерв на другие новые назначения. + +### Заполнение документа + +Количество товаров, для которых нужно скорректировать назначение, склады для резервирования товаров под конкретное назначение можно уточнить в отдельном [[сервисе заполнения документа.|Заполнение корректировки назначения]] + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаНазначенияТоваров` · файл: `Documents/КорректировкаНазначенияТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-налогообложения-НДС-партий-товаров.md b/Корректировка-налогообложения-НДС-партий-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..756d86a --- /dev/null +++ b/Корректировка-налогообложения-НДС-партий-товаров.md @@ -0,0 +1,5 @@ +При проведении документа, система автоматически определит партии товаров, хранящиеся с типом налогообложения НДС **По фактическому использованию**, для которых в следующем налоговом периоде истекает срок принятия к вычету НДС. Вся сумма НДС по ним будет принята к вычету в текущем налоговом периоде. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаНалогообложенияНДСПартийТоваров` · файл: `Documents/КорректировкаНалогообложенияНДСПартийТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-обособленного-учета-запасов-—-ФормаДокумента.md b/Корректировка-обособленного-учета-запасов-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..8d88b08 --- /dev/null +++ b/Корректировка-обособленного-учета-запасов-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,19 @@ +# Корректировка обособленного учета запасов + +Документ предназначен для отражения корректировок данных при ведении обособленного учета по сделкам, менеджерам или подразделениям. + +Документ используется для обратной совместимости и в актуальных версиях не используется. + +Прежде чем приступить к заполнению табличной части документа, необходимо заполнить поля документа **Организация** и **Склад**. + +- В документе в зависимости от вида корректировки необходимо указать **Исходный вид (виды) запасов** и **Новый вид (виды) запасов**. Доступны значения: **Предназначен для сделки**, **Предназначен для менеджера**, **Предназначен для подразделения**. Далее в зависимости от выбора нужно указать конкретное значение исходной аналитики (с которой произойдет списание остатка товара) и новой аналитики (на которую будет оприходован списанный остаток товара). +- Если в поле **Исходный вид (виды) запасов** указано значение **Предназначение не ограничено**, то документом будут приняты на обособленный учет по всем возможным аналитикам все товары указанные в табличной части. +- Если в поле **Новый вид (виды) запасов** выбрано значение **Предназначение не ограничено**, то документ спишет с обособленного учета товары указанные в нем по всем возможным аналитикам. + +Табличную часть документа можно заполнить стандартным образом. Для этого необходимо подобрать товар, характеристику (если учет номенклатуры ведется в разрезе характеристик) и указать количество товара по которому необходимо выполнить корректировку. + +Быстро заполнить табличную часть документа можно с помощью команды **Подобрать по остаткам**. Будет открыта форма в которой можно отобрать остатки товаров по конкретной аналитике. После того как товар отобран необходимо установить флажки у нужных позиций, указать количество отбираемого товара и нажать на кнопку **Перенести в документ**. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-обособленного-учета-запасов.md b/Корректировка-обособленного-учета-запасов.md new file mode 100644 index 0000000..a68ca6a --- /dev/null +++ b/Корректировка-обособленного-учета-запасов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ предназначен для отражения корректировок данных при ведении обособленного учета по сделкам, менеджерам или подразделениям. + +Документ используется для обратной совместимости и в актуальных версиях не используется. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов` · файл: `Documents/КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-по-ордеру-на-товары.md b/Корректировка-по-ордеру-на-товары.md new file mode 100644 index 0000000..d8eaabb --- /dev/null +++ b/Корректировка-по-ордеру-на-товары.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Документ формируется системой автоматически по результатам работы в форме [[Проверка (исправление) ордера|Проверка количества товаров]] в случае обнаружения расхождений между количеством по факту и количеством, указанном в документах [[Расходный ордер на товары]] или [[Ордер на перемещение товаров]]. +Используется только на складах (помещениях) с адресным хранением остатков. +При проведении документа регистрируются товары к оформлению недостач и (или) излишков. + +Не рекомендуется корректировка документа пользователем. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаПоОрдеруНаТовары` · файл: `Documents/КорректировкаПоОрдеруНаТовары/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-приобретения-—-ФормаДокумента.md b/Корректировка-приобретения-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..bcf2fff --- /dev/null +++ b/Корректировка-приобретения-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,74 @@ +# Корректировка приобретения + +Документ предназначен для оформления корректировок при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров. +Необходимость корректировок при приемке товаров может возникать по инициативе поставщика (поставщик нашел ошибку при оформлении документов поставки) или по нашей инициативе (при приемке товаров от поставщика выявлены недостачи или излишки товаров). + +При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. + +Документ позволяет отразить следующие операции: + +- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры; +- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры. + +Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков, либо списать на доходы и расходы или прочие активы/пассивы. + +Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Закупки** – **Возвраты и корректировки**, так и вводом на основании из документов [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретения услуг и прочих активов|Приобретение услуг и прочих активов]]. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Корректировка приобретения]] + +--- + +Основное + +Товары (после корректировки) + +Расхождения + +Регистрация счет-фактуры + +Оформление закупки табачной продукции + +### Основное + +Для работы с корректировкой необходимо указать корректируемый документ **Приобретение товаров и услуг**, **Приобретение услуги и прочих активов**. Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. Измение валют при этом недоступно. + +### Товары (после корректировки) + +Список корректируемых товаров (услуг) заполняется автоматически по документу-основанию. Может быть скорректировано количество, цена, сумма, сумма НДС каждого товара (услуги). + +Новая номенклатурная позиция, отсутствующая в документе-основании, может быть добавлена в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. В табличную часть могут быть добавлены, как товары, так и услуги. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара. + +При оформлении документа поступления можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура поставщика|Номенклатура контрагентов]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**. +Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика** . Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора). +При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически. + +### Расхождения + +Список расхождений заполняется автоматически при проведении документа. При необходимости можно заполнить список расхождений с помощью команды **Заполнить расхождения** + +Для каждой строки расхождений необходимо указать вариант отражения расхождений в учете. Для строк, корректируемых в большую сторону, возможны варианты **увеличить закупку (стоимость)** и **списать на расходы/активы**. Для строк, корректируемых в меньшую сторону, возможны варианты **уменьшить закупку (стоимость)** и **отразить на доходах/пассивах**. + +### Регистрация счет-фактуры + +После проведения документа корректировки нажмите на гиперссылку **Зарегистрировать счет-фактуру**. В форме счета-фактуры надо выбрать вариант формирования счета фактуры - исправительный или корректировочный. + +В счете-фактуре необходимо заполнить все необходимые данные и провести его. + +- Вариант **Исправительный** следует использовать в том случае, если корректировка данных происходит в следствие допущенных ошибок: неправильно указали реквизиты, ошиблись в указании количества и цены в документе. +- Вариант **Корректировочный** стоит применять в тех случаях, когда корректировки вводятся по согласованию сторон. Например, поставщик изменил цены поставки, предоставил скидки и покупатель согласен с такими изменениями. + +### Оформление закупки табачной продукции + +Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции. + +Поведение системы при оформлении закупок табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. + +Проверка поступившей маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. + +Просмотр поступивших кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`). + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаПриобретения/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-приобретения-—-ФормаДокументаДоВводаОстатков.md b/Корректировка-приобретения-—-ФормаДокументаДоВводаОстатков.md new file mode 100644 index 0000000..b4e917e --- /dev/null +++ b/Корректировка-приобретения-—-ФормаДокументаДоВводаОстатков.md @@ -0,0 +1,74 @@ +# Корректировка приобретения + +Документ предназначен для оформления корректировок при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров. +Необходимость корректировок при приемке товаров может возникать по инициативе поставщика (поставщик нашел ошибку при оформлении документов поставки) или по нашей инициативе (при приемке товаров от поставщика выявлены недостачи или излишки товаров). + +При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. + +Документ позволяет отразить следующие операции: + +- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры; +- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры. + +Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков, либо списать на доходы и расходы или прочие активы/пассивы. + +Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Закупки** – **Возвраты и корректировки**, так и вводом на основании из документов [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретения услуг и прочих активов|Приобретение услуг и прочих активов]], Отчет переработчика. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Корректировка приобретения]] + +--- + +Основное + +Товары (после корректировки) + +Расхождения + +Регистрация счет-фактуры + +Оформление закупки табачной продукции + +### Основное + +Для работы с корректировкой необходимо указать корректируемый документ **Приобретение товаров и услуг**, **Приобретение услуги и прочих активов**, **Отчет переработчика**. Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. Измение валют при этом недоступно. + +### Товары (после корректировки) + +Список корректируемых товаров (услуг) заполняется автоматически по документу-основанию. Может быть скорректировано количество, цена, сумма, сумма НДС каждого товара (услуги). + +Новая номенклатурная позиция, отсутствующая в документе-основании, может быть добавлена в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. В табличную часть могут быть добавлены, как товары, так и услуги. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара. + +При оформлении документа поступления можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура поставщика|Номенклатура контрагентов]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**. +Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика** . Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора). +При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически. + +### Расхождения + +Список расхождений заполняется автоматически при проведении документа. При необходимости можно заполнить список расхождений с помощью команды **Заполнить расхождения** + +Для каждой строки расхождений необходимо указать вариант отражения расхождений в учете. Для строк, корректируемых в большую сторону, возможны варианты **увеличить закупку (стоимость)** и **списать на расходы/активы**. Для строк, корректируемых в меньшую сторону, возможны варианты **уменьшить закупку (стоимость)** и **отразить на доходах/пассивах**. + +### Регистрация счет-фактуры + +После проведения документа корректировки нажмите на гиперссылку **Зарегистрировать счет-фактуру**. В форме счета-фактуры надо выбрать вариант формирования счета фактуры - исправительный или корректировочный. + +В счете-фактуре необходимо заполнить все необходимые данные и провести его. + +- Вариант **Исправительный** следует использовать в том случае, если корректировка данных происходит в следствие допущенных ошибок: неправильно указали реквизиты, ошиблись в указании количества и цены в документе. +- Вариант **Корректировочный** стоит применять в тех случаях, когда корректировки вводятся по согласованию сторон. Например, поставщик изменил цены поставки, предоставил скидки и покупатель согласен с такими изменениями. + +### Оформление закупки табачной продукции + +Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции. + +Поведение системы при оформлении закупок табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. + +Проверка поступившей маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. + +Просмотр поступивших кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`). + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаДокументаДоВводаОстатков` · файл: `Documents/КорректировкаПриобретения/Forms/ФормаДокументаДоВводаОстатков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-приобретения.md b/Корректировка-приобретения.md new file mode 100644 index 0000000..e4c215d --- /dev/null +++ b/Корректировка-приобретения.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Документ предназначен для оформления корректировок при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров. +Необходимость корректировок при приемке товаров может возникать по инициативе поставщика (поставщик нашел ошибку при оформлении документов поставки) или по нашей инициативе (при приемке товаров от поставщика выявлены недостачи или излишки товаров). + +При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. + +Документ позволяет отразить следующие операции: + +- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры; +- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры. + +Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков, либо списать на доходы и расходы или прочие активы/пассивы. + +Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Закупки** – **Возвраты и корректировки**, так и вводом на основании из документов [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретения услуг и прочих активов|Приобретение услуг и прочих активов]]. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +Подробное описание приведено в статье **Корректировка приобретения** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ReturnsAndCorrection:ReturnsAndCorrection](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаПриобретения` · файл: `Documents/КорректировкаПриобретения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-расчетов-с-подотчетными-лицами.md b/Корректировка-расчетов-с-подотчетными-лицами.md new file mode 100644 index 0000000..73f5135 --- /dev/null +++ b/Корректировка-расчетов-с-подотчетными-лицами.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Ознакомиться с порядком корректировки расчетов с подотчетными лицами можно в статье на ИТС: + +**Корректировка расчетов с подотчетными лицами** +[https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:AccountablePersons:AdjustmentofSettlementswithAccountablePersons](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаРасчетовСПодотчетнымиЛицами` · файл: `Documents/КорректировкаРасчетовСПодотчетнымиЛицами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-реализации-—-ФормаДокумента.md b/Корректировка-реализации-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..82ad921 --- /dev/null +++ b/Корректировка-реализации-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,136 @@ +# Корректировка реализации + +Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки). +Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров). + +Документ позволяет отразить следующие операции: + +- **Исправление ошибок** (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа. +- **Корректировка по согласованию сторон** (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа. +- **Реализация перепоставленного товара** - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании **акта приемки товаров клиентом**, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров. +- **Возврат недопоставленного товара** - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании [[Акта о расхождениях после реализации|Акт о расхождениях после отгрузки]], в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров. + +Возможность использования документа **Акт приемки товаров клиентом** определяется функциональной опцией **Акты о расхождениях после реализации** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. + +Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы. + +Документ доступен для формирования как из **Журнала документов продажи** (**Продажи** - **Оптовые продажи** - [[Документы продажи]]), так и вводом на основании из [[документа продажи|Реализация товаров и услуг]]. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Корректировка реализации]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Корректировка реализации]] + +--- + +Оформление корректировок + +Регистрация расхождений + +Оформление счета-фактуры + +Оформление транспортной накладной + +Оформление реализации табачной продукции + +Печатные формы + +Пробитие чека + +### Оформление корректировок + +По товарам или услугам, заполненным в табличной части документа на основании документа реализации (акта), вводятся новые данные о количестве или цене товара (услуги). Например, если произошла пересортица товаров (отгрузили другой товар), то в документе удаляется запись о неотгруженном товаре и вводится информация о новом. + +Если документ реализации (акт) был оформлен в рамках заказа, то те товары, которые поступают сверхзаказа должны быть отражены отдельной строкой в документе корректировки реализации. Для заполнения данных сверхзаказа используется команда **Заполнить - Добавить товары сверх заказа**. + +Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. Измение валют при этом недоступно. + +### Регистрация расхождений + +- После ввода корректировок перейдите на страницу **Расхождения**. +- Нажмите на кнопку **Заполнить расхождения**. +- Будут заполнены расхождения между откорректированными и исходными данными. + +Если по одному товару были заполнены расхождения по количеству и цене, то в списке расхождений эта информация будет отображена двумя разными строками. + +- Для расхождений по стоимостным характеристикам будет установлен вариант расхождения **Увеличить стоимость** или **Уменьшить стоимость** в зависимости от того, увеличена стоимость товаров или уменьшена. +- Для расхождений по количеству товаров следует указать вариант отражения вручную, выбрав один из вариантов в зависимости от ситуации: списать на расходы (отразить на прочих доходах) или увеличить (уменьшить) реализацию, складские остатки. Используя команду **Установить варианты расхождения** можно установить один и тот же вариант отражения для нескольких выделенных строк. + + | `Пример. Покупатель обнаружил недостачу товаров. Количество товаров, которое было указано в документе продажи превышает то реальное количество, которое поступило. Покупатель просит прислать ему корректирующие документы. Перед оформлением документов корректировки необходимо проанализировать те причины, по которым могла произойти недостача товаров. ` + +Возможны следующие варианты. + +- 1 вариант. Установлено, что товар потерян при транспортировке (украден, разбит и т.д.). Для такого товара должен быть установлен вариант отражения **Списание на расходы** и указано подразделение и статья расходов, на которые необходимо отнести потери при транспортировке. При проведении документа сумма этих потерь будет отнесена на прочие расходы и уменьшен долг покупателя. При этом остатки на складе не изменяются. +- 2 вариант. Выяснилось, что при отгрузке кладовщик допустил ошибку и отпустил меньше товара чем требовалось. Фактическое количество товаров на складе не совпадает с учетным. Для такого варианта корректировки устанавливается вариант отражения **Уменьшить реализацию, увеличить остатки**. + +Если корректировка реализации вводится на ордерном складе, и факт обнаружения излишков (или недостачи) товаров уже отражен на складе, то в качестве варианта отражения следует выбрать вариант увеличить (уменьшить) реализацию, отразить в инвентаризации. В этом случае документ **Корректировка реализации** будет выполнять роль финансового документа при проведении инвентаризации товаров. + +### Оформление счета-фактуры + +- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**. +- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. +- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру. + +Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Возврат недопоставленного товара**. + +Для операции **Исправление ошибок** оформляется исправительный счет-фактура к последнему выставленному. + +Для операции **Корректировка по согласованию сторон** оформляется корректировочный счет-фактура к последнему выставленному. + +Если необходимо внести изменения в данные, которые не отражены в документе корректировки (например изменить номер или дату исправительного счета-фактуры), то в оформленном счете-фактуре следует снять флажок **Выставлено**. + +### Оформление транспортной накладной + +Возможность создания документа [[Транспортная накладная]] включается опционально. Для этого необходимо подключить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администриование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**. + +- После проведения документа корректировки перейдите по гиперссылке **Оформить ТТН**. +- В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно. +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть** для регистрации транспортной накладной. + +При проведении корректировки, в которой были изменены реквизиты, важдые для документа **Транспортная накладная**, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная корректировка является документом-основанием. + +Для случаев, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов, необходимо по гиперссылке **Выбрать** указать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ. + +Для документов с операцией основания **Реализация через комиссионера** транспортная накладная недоступна. + +### Оформление реализации табачной продукции + +Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки. + +Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП. + +Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО. + +Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки. + +Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**. + +### Печатные формы + +Для документа доступны следующие печатные формы: + +- Акт об оказании услуг; +- ТОРГ-12 Товарная накладная; +- ТОРГ-12 Товарная накладная без услуг; +- ТОРГ-12 Товарная накладная с номерами ГТД; +- Счет-фактура; +- 1-Т Товарно-транспортная накладная; +- Реализация товаров; +- Реестр номеров ГТД; +- Универсальный корректировочный документ (УКД); +- Универсальный передаточный документ (УПД). + +Печатная форма **УКД** используется для операций: **Корректировка по согласованию сторон** и **Исправление ошибок** (если введен корректировочный счет-фактура). Для других случаев рекомендуется использовать печать исправленного универсального передаточного документа (**УПД**). + +### Пробитие чека + +Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления корректировочного счета-фактуры можно пробить чек коррекции на ККТ. +Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент корректировки в этом случае чек не печатается. + +Для документов с операцией основания **Реализация через комиссионера** печать чека недоступна. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-реализации-—-ФормаДокументаДоВводаОстатков.md b/Корректировка-реализации-—-ФормаДокументаДоВводаОстатков.md new file mode 100644 index 0000000..59c8e18 --- /dev/null +++ b/Корректировка-реализации-—-ФормаДокументаДоВводаОстатков.md @@ -0,0 +1,134 @@ +# Корректировка реализации + +Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки). +Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров). + +Документ позволяет отразить следующие операции: + +- **Исправление ошибок** (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа. +- **Корректировка по согласованию сторон** (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа. +- **Реализация перепоставленного товара** - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании **акта приемки товаров клиентом**, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров. +- **Возврат недопоставленного товара** - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании [[Акта о расхождениях после реализации|Акт о расхождениях после отгрузки]], в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров. + +Возможность использования документа **Акт приемки товаров клиентом** определяется функциональной опцией **Акты о расхождениях после реализации** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. + +Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы. + +Документ доступен для формирования как из **Журнала документов продажи** (**Продажи** - **Оптовые продажи** - [[Документы продажи]]), так и вводом на основании из [[документа продажи|Реализация товаров и услуг]]. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Корректировка реализации]] + +--- + +Оформление корректировок + +Регистрация расхождений + +Оформление счета-фактуры + +Оформление транспортной накладной + +Оформление реализации табачной продукции + +Печатные формы + +Пробитие чека + +### Оформление корректировок + +По товарам или услугам, заполненным в табличной части документа на основании документа реализации (акта), вводятся новые данные о количестве или цене товара (услуги). Например, если произошла пересортица товаров (отгрузили другой товар), то в документе удаляется запись о неотгруженном товаре и вводится информация о новом. + +Если документ реализации (акт) был оформлен в рамках заказа, то те товары, которые поступают сверхзаказа должны быть отражены отдельной строкой в документе корректировки реализации. Для заполнения данных сверхзаказа используется команда **Заполнить - Добавить товары сверх заказа**. + +Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. Измение валют при этом недоступно. + +### Регистрация расхождений + +- После ввода корректировок перейдите на страницу **Расхождения**. +- Нажмите на кнопку **Заполнить расхождения**. +- Будут заполнены расхождения между откорректированными и исходными данными. + +Если по одному товару были заполнены расхождения по количеству и цене, то в списке расхождений эта информация будет отображена двумя разными строками. + +- Для расхождений по стоимостным характеристикам будет установлен вариант расхождения **Увеличить стоимость** или **Уменьшить стоимость** в зависимости от того, увеличена стоимость товаров или уменьшена. +- Для расхождений по количеству товаров следует указать вариант отражения вручную, выбрав один из вариантов в зависимости от ситуации: списать на расходы (отразить на прочих доходах) или увеличить (уменьшить) реализацию, складские остатки. Используя команду **Установить варианты расхождения** можно установить один и тот же вариант отражения для нескольких выделенных строк. + + | `Пример. Покупатель обнаружил недостачу товаров. Количество товаров, которое было указано в документе продажи превышает то реальное количество, которое поступило. Покупатель просит прислать ему корректирующие документы. Перед оформлением документов корректировки необходимо проанализировать те причины, по которым могла произойти недостача товаров. ` + +Возможны следующие варианты. + +- 1 вариант. Установлено, что товар потерян при транспортировке (украден, разбит и т.д.). Для такого товара должен быть установлен вариант отражения **Списание на расходы** и указано подразделение и статья расходов, на которые необходимо отнести потери при транспортировке. При проведении документа сумма этих потерь будет отнесена на прочие расходы и уменьшен долг покупателя. При этом остатки на складе не изменяются. +- 2 вариант. Выяснилось, что при отгрузке кладовщик допустил ошибку и отпустил меньше товара чем требовалось. Фактическое количество товаров на складе не совпадает с учетным. Для такого варианта корректировки устанавливается вариант отражения **Уменьшить реализацию, увеличить остатки**. + +Если корректировка реализации вводится на ордерном складе, и факт обнаружения излишков (или недостачи) товаров уже отражен на складе, то в качестве варианта отражения следует выбрать вариант увеличить (уменьшить) реализацию, отразить в инвентаризации. В этом случае документ **Корректировка реализации** будет выполнять роль финансового документа при проведении инвентаризации товаров. + +### Оформление счета-фактуры + +- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**. +- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. +- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру. + +Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Возврат недопоставленного товара**. + +Для операции **Исправление ошибок** оформляется исправительный счет-фактура к последнему выставленному. + +Для операции **Корректировка по согласованию сторон** оформляется корректировочный счет-фактура к последнему выставленному. + +Если необходимо внести изменения в данные, которые не отражены в документе корректировки (например изменить номер или дату исправительного счета-фактуры), то в оформленном счете-фактуре следует снять флажок **Выставлено**. + +### Оформление транспортной накладной + +Возможность создания документа [[Транспортная накладная]] включается опционально. Для этого необходимо подключить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администриование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**. + +- После проведения документа корректировки перейдите по гиперссылке **Оформить ТТН**. +- В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно. +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть** для регистрации транспортной накладной. + +При проведении корректировки, в которой были изменены реквизиты, важдые для документа **Транспортная накладная**, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная корректировка является документом-основанием. + +Для случаев, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов, необходимо по гиперссылке **Выбрать** указать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ. + +Для документов с операцией основания **Реализация через комиссионера** транспортная накладная недоступна. + +### Оформление реализации табачной продукции + +Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки. + +Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП. + +Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО. + +Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки. + +Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**. + +### Печатные формы + +Для документа доступны следующие печатные формы: + +- Акт об оказании услуг; +- ТОРГ-12 Товарная накладная; +- ТОРГ-12 Товарная накладная без услуг; +- ТОРГ-12 Товарная накладная с номерами ГТД; +- Счет-фактура; +- 1-Т Товарно-транспортная накладная; +- Реализация товаров; +- Реестр номеров ГТД; +- Универсальный корректировочный документ (УКД); +- Универсальный передаточный документ (УПД). + +Печатная форма **УКД** используется для операций: **Корректировка по согласованию сторон** и **Исправление ошибок** (если введен корректировочный счет-фактура). Для других случаев рекомендуется использовать печать исправленного универсального передаточного документа (**УПД**). + +### Пробитие чека + +Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления корректировочного счета-фактуры можно пробить чек коррекции на ККТ. +Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент корректировки в этом случае чек не печатается. + +Для документов с операцией основания **Реализация через комиссионера** печать чека недоступна. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаДокументаДоВводаОстатков` · файл: `Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаДокументаДоВводаОстатков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-реализации.md b/Корректировка-реализации.md new file mode 100644 index 0000000..67f28d8 --- /dev/null +++ b/Корректировка-реализации.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки). +Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров). + +Документ позволяет отразить следующие операции: + +- **Исправление ошибок** (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа. +- **Корректировка по согласованию сторон** (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа. +- **Реализация перепоставленного товара** - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании **акта приемки товаров клиентом**, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров. +- **Возврат недопоставленного товара** - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании [[Акта о расхождениях после реализации|Акт о расхождениях после отгрузки]], в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров. + +Возможность использования документа **Акт приемки товаров клиентом** определяется функциональной опцией **Акты о расхождениях после реализации** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. + +Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы. + +Документ доступен для формирования как из **Журнала документов продажи** (**Продажи** - **Оптовые продажи** - [[Документы продажи]]), так и вводом на основании из [[документа продажи|Реализация товаров и услуг]]. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +## Дополнительные материалы на ИТС + +Подробное описание приведено в статье **Корректировка реализации** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:AdjustmentOfImplementation](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаРеализации` · файл: `Documents/КорректировкаРеализации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировка-регистров.md b/Корректировка-регистров.md new file mode 100644 index 0000000..b706215 --- /dev/null +++ b/Корректировка-регистров.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Документ предназначен для ручной корректировки записей регистров накопления и регистров сведений. +По кнопке **Настройка состава регистров** открывается форма настройки состава регистров. Флажками отмечаются те регистры, записи по которым планируется ввести. На форме документа появляются закладки, соответствующие выбранным регистрам. В табличные поля на закладках вводятся необходимые данные в соответствии со структурой данных, предусмотренных в регистрах. + +При проведении документа корректируется информация в тех регистрах, которые указаны в документе. С помощью гиперссылки **Движения документа** в панели навигации можно проконтролировать те движения, которые произведены после проведения документа. + +Документ является служебным документом и доступен для заполнения только пользователю, который обладает полными правами (администратору системы). + +Служебный реквизит **Операция** заполняется автоматически. Все корректировки, созданные пользователями вручную, имеют операцию **Ручная корректировка**. Остальные корректировки созданы системой. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаРегистров` · файл: `Documents/КорректировкаРегистров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировки-задолженностей.md b/Корректировки-задолженностей.md new file mode 100644 index 0000000..72be329 --- /dev/null +++ b/Корректировки-задолженностей.md @@ -0,0 +1,28 @@ +Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между [[организациями|Организации]] предприятия и ее [[клиентами или поставщиками|Партнеры]]. Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика ([[контрагента|Контрагенты]]), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц. + +Предусмотрены следующие варианты списания задолженности: + +- Списание дебиторской задолженности. +- Списание кредиторской задолженности. + +Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы. + +Также предусмотрена возможность оформления переноса задолженности и оформления операций взаимозачета. Данные операции оформляются отдельным документом [[Взаимозачет задолженности]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Корректировка задолженности]] + +--- + +Отбор документов по которым была списана задолженность + +### Отбор документов по которым была списана задолженность + +Отбор производится с помощью указания соответствующих параметров в верхних полях отбора списка. + +- В поле **Контрагент** укажите конкретного контрагента, по которому необходимо посмотреть документы, которыми списывалась задолженность. +- Будут показаны документы списания, которые были оформлены по данному партнеру. +- Если необходимо отобрать документы только по конкретной организации, то укажите эту организацию в поле **Организация** в списке. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаЗадолженности.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КорректировкаЗадолженности/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировки-обособленного-учета-запасов.md b/Корректировки-обособленного-учета-запасов.md new file mode 100644 index 0000000..8f9bcf0 --- /dev/null +++ b/Корректировки-обособленного-учета-запасов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Документ предназначен для отражения корректировок данных при ведении обособленного учета по сделкам, менеджерам или подразделениям. + +Документ используется для обратной совместимости и в актуальных версиях не используется. + +Для того чтобы зарегистрировать новую корректировку обособленного учета необходимо в списке корректировок воспользоваться командой **Создать**. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировки-приобретений.md b/Корректировки-приобретений.md new file mode 100644 index 0000000..cf3a782 --- /dev/null +++ b/Корректировки-приобретений.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Документ предназначен для оформления корректировок при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров. +Необходимость корректировок при приемке товаров может возникать по инициативе поставщика (поставщик нашел ошибку при оформлении документов поставки) или по нашей инициативе (при приемке товаров от поставщика выявлены недостачи или излишки товаров). + +При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. + +Документ позволяет отразить следующие операции: + +- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры; +- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры. + +Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков, либо списать на доходы и расходы или прочие активы/пассивы. + +Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Закупки** – **Возвраты и корректировки**, так и вводом на основании из документов [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретения услуг и прочих активов|Приобретение услуг и прочих активов]]. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Корректировка приобретения]] + +--- + +Создание документа + +### Создание документа + +Новый документ может быть создан на основании документов [[Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение услуг и прочих активов]] или из списка документов **Корректировки приобретений**. + +В документе **Корректировка приобретения** обязательно должен быть указан тот документ поставки, данные которого будут откорректированы. + +- Если документ корректировки вводится на основании документа поставки, то информация о документе заполнится автоматически. +- Если документ корректировки вводится из списка, то для заполнения информации о документе поставки следует использовать гиперссылку **Поступление ... **, отмеченную красным цветом. + +В новом документе корректировки будут заполнены все основные данные в соответствии с документом поставки. Табличная часть документа корректировки будет заполнена в соответствии с документом поставки и всеми ранее проведенными корректировками по данному документу. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КорректировкаПриобретения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Корректировки-реализаций.md b/Корректировки-реализаций.md new file mode 100644 index 0000000..7e32f09 --- /dev/null +++ b/Корректировки-реализаций.md @@ -0,0 +1,38 @@ +Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки). +Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров). + +Документ позволяет отразить следующие операции: + +- **Исправление ошибок** (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа. +- **Корректировка по согласованию сторон** (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа. +- **Реализация перепоставленного товара** - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании **акта приемки товаров клиентом**, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров. +- **Возврат недопоставленного товара** - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании [[Акта о расхождениях после реализации|Акт о расхождениях после отгрузки]], в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров. + +Возможность использования документа **Акт приемки товаров клиентом** определяется функциональной опцией **Акты о расхождениях после реализации** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. + +Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы. + +Документ доступен для формирования как из **Журнала документов продажи** (**Продажи** - **Оптовые продажи** - [[Документы продажи]]), так и вводом на основании из [[документа продажи|Реализация товаров и услуг]]. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Корректировка реализации]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Корректировка реализации]] + +--- + +Создание документа + +### Создание документа + +Новый документ корректировки реализации может быть создан на основании документов [[Реализация товаров и услуг]], [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]], [[Реализация услуг и прочих активов]], Акт о расхождениях после отгрузки, а также из списка документов **Корректировки реализаций**. + +В документе **Корректировка реализации** обязательно должен быть указан тот документ реализации, данные которого будут откорректированы. + +- Если документ корректировки вводится на основании документа **реализации** или на основании **акта о приемке товаров со стороны клиента**, то информация о документе заполнится автоматически. +- Если документ корректировки вводится из списка, то для заполнения информации о документе поставки следует использовать гиперссылку **Реализация (акт) ... **, отмеченную красным цветом. + +В новом документе корректировки будут заполнены все основные данные в соответствии с документом реализации (актом). Табличная часть документа корректировки будет заполнена в соответствии с документом реализации (актом) и всеми ранее проведенными корректировками по данному документу. + +--- + +*Мета: `Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Критичность-инцидентов.md b/Критичность-инцидентов.md new file mode 100644 index 0000000..7a9541d --- /dev/null +++ b/Критичность-инцидентов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Критичность - определяет время реагирования на инцидент и принятия решения по инциденту и уровень принятия решений по инциденту. Уровни критичности определяются в организации и заносятся в справочник Критичность инцидентов, в котором для каждого уровня критичности может быть присвоен свой цвет для отображения инцидента, а также описание с рекомендациями по выбору этого уровня критичности. + +Подробное описание работы с инцидентами приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:incidents:incidents](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.КритичностьИнцидентов` · файл: `Catalogs/КритичностьИнцидентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Курсы-валют.md b/Курсы-валют.md new file mode 100644 index 0000000..184f05c --- /dev/null +++ b/Курсы-валют.md @@ -0,0 +1,46 @@ +Предназначен для хранения и просмотра курсов [[валют|Валюты]]. + +Курсы валют можно загружать с портала 1С:ИТС, автоматически (с помощью [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания]]) или вручную (см. [[загрузка курсов валют|Загрузка курсов валют]]). + +Открывается по соответствующей команде в панели навигации [[валюты|Валюты (Форма элемента)]]. + +Если нет возможности загружать курсы с портала 1С:ИТС, их можно ввести вручную. + +В списке выводится: + +- **Дата курса**; + +- **Валюта** - символьный код валюты, принятый международным стандартом; + +- **Курс**; + +- **Кратность**. + +### Ввод курса валюты вручную + +- +Нажмите **Создать**,  + +- +выберите из списка **Валюту** (соответствует списку [[Валюты]]). + +- +введите **Дату курса** или выберите с помощью календаря,  + +- +введите **Курс**, + +- +введите **Кратность** - по умолчанию равна 1. Если курс валюты по отношению к рублю очень низкий (точность составляет меньше четырех знаков дробной части), то необходимо указать количество котировочных единиц. Например, курс вьетнамского донга 16,1574 рубля за 10000 вьетнамских донгов. В этом случае в поле **Кратность** необходимо указать значение 10000, а в поле курс - 16,1574. + +### См. также: + +- +[[Общероссийский классификатор валют|Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]]; + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.КурсыВалют` · файл: `InformationRegisters/КурсыВалют/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Кэш-состояний-контрагентов-ФНС.md b/Кэш-состояний-контрагентов-ФНС.md new file mode 100644 index 0000000..8d350ce --- /dev/null +++ b/Кэш-состояний-контрагентов-ФНС.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Регистр сведений предназначен для хранения результатов проверки состояний контрагентов сервисом ФНС сервисом. + +- Кэширование используется для оптимизации обращений к сервису. Перед выполнением запроса будет выполнена проверка наличия данных в кэше и в случае если проверка уже выполнялась, результаты будет получены из регистра сведений; + +- Информация в кэше будет храниться 4 месяца, т.к. данные состояний проверки контрагентов используются при формировании квартальной отчетности; + +- Информация о состояниях загружается из ЕГРН один раз в 6 дней, поэтому получить окончательное состояние можно только через 7 дней, поэтому повторную проверку состояния выполняет регламентное задание. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.КэшСостоянийКонтрагентовФНС` · файл: `InformationRegisters/КэшСостоянийКонтрагентовФНС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Легальность-получения-обновлений.md b/Легальность-получения-обновлений.md new file mode 100644 index 0000000..039d762 --- /dev/null +++ b/Легальность-получения-обновлений.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предназначена для проверки легальности получения обновлений. + +При обновлении программа запрашивает у администратора подтверждение, что файлы обновления были получены легальным способом. + +Выберите с помощью переключателя: + +- **Я подтверждаю легальность получения обновления в соответствии с вышеизложенными условиями** - в этом случае будет проведено обновление программы. + +- **Я НЕ подтверждаю легальность получения обновления в соответствии с вышеизложенными условиями** - в этом случае работа программы будет завершена. + +Приводятся **Условия распространения обновлений программ "1С:Предприятие"**, в тексте которых размещены полезные сведения и ссылки: о договоре на ИТС, поддержке программных продуктов, партнерах фирмы "1С". + +По умолчанию включен флажок **Разрешить автоматическую отправку сведений об использовании программы в фирму "1С"**. В этом случае в фирму "1С" будут автоматически отправляться отчеты об использовании программы. Собранные сведения являются обезличенными и содержат только статистические показатели. + +Подготовка и отправка отчетов не замедлит работу программы, при этом отчеты об использовании программы помогут разработчикам определить, над чем стоит поработать в первую очередь. Поэтому флажок не рекомендуется выключать. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЛегальностьПолученияОбновлений` · файл: `DataProcessors/ЛегальностьПолученияОбновлений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Лимиты-расхода-денежных-средств-—-ЛимитыРасходаДенежныхСредств.md b/Лимиты-расхода-денежных-средств-—-ЛимитыРасходаДенежныхСредств.md new file mode 100644 index 0000000..4600ae2 --- /dev/null +++ b/Лимиты-расхода-денежных-средств-—-ЛимитыРасходаДенежныхСредств.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Лимиты расхода денежных средств + +Отчет предназначен для постатейного контроля использования лимитов на расходование денежных средств. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Лимиты расхода денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства** (опция становится недоступной в случае использования подсистемы бюджетирования). + +**Особенности отчета:** + +- план-фактный анализ использования лимитов за период, т.е. выявление статей ДДС, по которым зафиксированы превышение/недорасход лимитов, +- контроль использованных и доступных лимитов по [[Статьям ДДС|Статьи движения денежных средств]] при формировании отчета из [[Заявки на расходование ДС|Заявка на расходование денежных средств]], + +В первой секции отчета отображаются лимиты по статьям, выбранным в заявке. +Во второй секции – лимиты по статьям, доступным для выбора в заявке. Статьи доступные для выбора в заявке определяются в соответствии с операцией документа. + +--- + +*Мета: `Report.ЛимитыРасходаДенежныхСредств` · файл: `Reports/ЛимитыРасходаДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Лимиты-расхода-денежных-средств.md b/Лимиты-расхода-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..35cc0d4 --- /dev/null +++ b/Лимиты-расхода-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Документ предназначен для установки/снятия ограничений (лимитов) на расход денежных средств по [[Статьям движения денежных средств|Статьи движения денежных средств]]. Превышение лимитов контролируется при утверждении / согласовании [[Заявок на расход денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. + +Контроль превышения лимитов расхода денежных средств осуществляется в системе только после предварительного включения функциональной опции **Лимиты расхода денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**. + +Также лимиты расхода денежных средств могут устанавливаться в разрезе организаций и структурных подразделений предприятия. Определяется данная возможность дополнительными функциональными опциями **Лимиты расхода по подразделениям** и **Лимиты расхода по организациям**. + +Если необходимо осуществить расходование денежных средств сверх лимита, то в заявке на расходование денежных средств устанавливается соответствующий флаг. Право проводить документы с суммой сверх установленного лимита имеют те пользователи, для которых установлено право согласовывать и утверждать заявку, либо в статусе **Не согласована** проведение сверх лимита можно выполнить и без соответствующих прав. + +Контроль лимитов осуществляется в статусах **Согласована**, **К оплате**, **Не согласована**. + +Для контроля расхода денежных средств в соответствии с установленными лимитами в системе предназначен отчет [[Лимиты расхода денежных средств|Лимиты расхода денежных средств — ЛимитыРасходаДенежныхСредств]]. + +--- + +*Мета: `Document.ЛимитыРасходаДенежныхСредств` · файл: `Documents/ЛимитыРасходаДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Лист-кассовой-книги-—-ФормаДокумента.md b/Лист-кассовой-книги-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..a4ec55c --- /dev/null +++ b/Лист-кассовой-книги-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,62 @@ +# Лист кассовой книги + +В системе предусмотрена возможность ведения кассовой книги, состоящей из листов, формируемых ежедневно. Кассовая книга формируется кассиром организации. Листы кассовой книги формируется по результатам осуществленных кассовых операций в течение дня. + +В кассовой книге отражаются операции, которые произведены в кассах одной [[организации|Организации]] или в кассах обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Лист кассовой книги]] + +--- + +****Заполнение информации в листе кассовой книги + +Заполнение информации о кассире + +Автоматическое заполнение кассовой книги + +****Печать кассовой книги + +### **Заполнение информации в листе кассовой книги** + +### Заполнение информации о кассире + +Информация о кассире, который ответственен за формирование кассовой книги, заполняется в поле **Ответственный**. Выбор осуществляется в списке выбора справочника **Физические лица**. Для быстрого выбора информации о кассире можно в поле ввода указать фамилию кассира ( наименование **ФИО**, заданное для физического лица в справочнике). + +### Автоматическое заполнение кассовой книги + +Для заполнения кассовой книги нажмите на кнопку **Заполнить**. + +Данные табличной части документа **Кассовая книга** заполнятся документами **Приходный кассовый ордер** и **Расходный кассовый ордер**, отраженными в системе на дату, указанную в документе. При автозаполнении отбираются проведенные кассовые документы с фильтром по организации, указанной в документе. В список попадают только те документы, которые оформлены по кассам, для которых установлен флаг **В основной кассовой книге организации**. + +### **Печать кассовой книги** + +Кассовая книга может быть распечатана по типовой печатной форме КО-4 в соответствии с требованиями законодательства. + +Печатная форма кассовой книги состоит из титульного листа, листов кассовой книги и последней страницы. + +В конце каждого дня кассир печатает лист кассовой книги с перечнем кассовых операций по всем кассам организации за день. Для печати листа кассовой книги кассир устанавливает в списке курсор на сформированный за текущий день лист кассовой книги и нажимает на кнопку **Печать**/**Печать листа кассовой книги**. + +Каждый лист кассовой книги состоит из 2-х равных частей: вкладной лист кассовой книги и отчет кассира. Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года. При печати последнего листа кассовой книги в текущем месяце в форме **Вкладной лист кассовой книги** автоматически печатается общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а в последнем листе кассовой книги за календарный год печатается общее количество листов кассовой книги за год. + +В печатной форме КО-4 заполняются следующие поля: + +- **Остаток на начало дня** – определяется остаток наличных денежных средств на начало дня формирования кассовой книги; +- **Итого за день** - определяется итоговая сумма операций по движению денежных средств за день; +- **Остаток на конец дня** – определяется остаток наличных денежных средств на конец дня формирования кассовой книги; + +В кассовой книге отражаются операции только в рублях. + +- Записи кассовых операций начинаются после строки **Остаток на начало дня**. + +Каждая операция по движению наличных денежных средств, отражается отдельной строкой в печатной форме. В строке печатной формы указываются: + +- Номер электронного документа (приходный или расходный кассовый ордер); +- Наименование контрагента, которому выданы или от которого получены денежные средства; +- Номер корреспондирующего счета. Определяется по сути хозяйственной операции выдачи или поступления денежных средств; +- Сумма платежа, берется из данных первичного документа. + +Для печати титульного и последнего листа кассовой книги необходимо установить курсор на любой документ списка кассовых документов по нужной организации и нажать на кнопку **Печать**/**Печать титульного листа и последней страницы**. + +--- + +*Мета: `Document.ЛистКассовойКниги.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЛистКассовойКниги/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Лист-кассовой-книги.md b/Лист-кассовой-книги.md new file mode 100644 index 0000000..ddac819 --- /dev/null +++ b/Лист-кассовой-книги.md @@ -0,0 +1,13 @@ +В системе предусмотрена возможность ведения кассовой книги, состоящей из листов, формируемых ежедневно. Кассовая книга формируется кассиром организации. Листы кассовой книги формируется по результатам осуществленных кассовых операций в течение дня. + +В кассовой книге отражаются операции, которые произведены в кассах одной [[организации|Организации]] или в кассах обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Сколько касс может быть в торговом предприятии? В какой валюте хранятся денежные средства в кассах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:05) + +--- + +*Мета: `Document.ЛистКассовойКниги` · файл: `Documents/ЛистКассовойКниги/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Лицензии-поставщиков-на-алкогольную-и-спиртосодержащую-продукцию.md b/Лицензии-поставщиков-на-алкогольную-и-спиртосодержащую-продукцию.md new file mode 100644 index 0000000..54a2b6f --- /dev/null +++ b/Лицензии-поставщиков-на-алкогольную-и-спиртосодержащую-продукцию.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник предназначен для хранения информации о лицензиях поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Данные справочника могут быть использованы вне системы для заполнения деклараций об объемах розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции. + +Для возможности контроля объемов розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции предназначен отчет [[Журнал учета продаж алкоголя]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции` · файл: `Catalogs/ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Лицензия-поставщика-на-алкоголь-(спиртосодержащую)-продукцию.md b/Лицензия-поставщика-на-алкоголь-(спиртосодержащую)-продукцию.md new file mode 100644 index 0000000..b9df145 --- /dev/null +++ b/Лицензия-поставщика-на-алкоголь-(спиртосодержащую)-продукцию.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Справочник предназначен для хранения информации о лицензиях поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Данные справочника могут быть использованы вне системы для заполнения деклараций об объемах розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции. + +Для возможности контроля объемов розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции предназначен отчет [[Журнал учета продаж алкоголя]]. + +В форме справочника требуется выбрать контрагента из зарегистрированного в системе списка, а также указать серию и номер выданной ему лицензии. Также можно указать период действия, вид лицензии (например, *Пиво или пивной напиток*) и орган, выдавший данную лицензию. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Лояльность-клиентов-(XYZ).md b/Лояльность-клиентов-(XYZ).md new file mode 100644 index 0000000..7be4767 --- /dev/null +++ b/Лояльность-клиентов-(XYZ).md @@ -0,0 +1,18 @@ +Отчет предназначен для анализа динамики лояльности клиентов к предприятию на основании предварительно проведенной XYZ-классификации. +XYZ-классификация клиентов производится по параметрам: **выручка**, **валовая прибыль**, **количество продаж**. + +Предварительная **АВС-классификация клиентов** может быть осуществлена в автоматическом и ручном режимах. В первом случае, согласно настроенному расписанию при помощи регламентного задания **XYZ-классификация клиентов** из раздела **НСИ и администрирование** - **Обслуживание системы - Регламентные операции** - **Регламентные и фоновые задания**. Во втором случае, при помощи обработки [[Классификация клиентов]]. + +**Особенности отчета:** + +Клиенты разделяются на группы: **потенциальные**, **разовые**, **постоянные** и **потерянные**. +Постоянные клиенты разделяются по группам X,Y,Z в зависимости от степени стабильности продаж (равномерности закупок). + +Пример: + +- Если увеличивается доля клиентов X-класса, которые стабильно покупают товары и уменьшается доля потерянных клиентов, то это говорит о том, что лояльность клиентов к предприятию улучшается. +- Если доля клиентов X-класса уменьшается и увеличивается доля потерянных клиентов, но в то же время увеличивается доля разовых клиентов, то это говорит о том, что менеджеры обращают большее внимание на новых клиентов и не уделяют достаточно времени постоянным клиентам. + +--- + +*Мета: `Report.АнализЛояльностиКлиентовXYZ` · файл: `Reports/АнализЛояльностиКлиентовXYZ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Макеты-печатных-форм-(Условия-видимости-в-подменю-Печать-).md b/Макеты-печатных-форм-(Условия-видимости-в-подменю-Печать-).md new file mode 100644 index 0000000..bb3f6df --- /dev/null +++ b/Макеты-печатных-форм-(Условия-видимости-в-подменю-Печать-).md @@ -0,0 +1,8 @@ +С помощью кнопки **Видимость в подменю "Печать"** можно ограничить доступность соответствующей команды печати в зависимости от значений реквизитов элементов.  +Видимость команд печати нужна для того, чтобы печатная форма могла быть сформирована только для подходящего документа. +Для ввода условия нажмите **Добавить**. +Выберите **Поле** документа, **Вид сравнения**, напишите или выберите **Значение**, с которым будет сравниваться поле. + +--- + +*Мета: `Catalog.МакетыПечатныхФорм.Form.УсловияВидимостиВПодменюПечать` · файл: `Catalogs/МакетыПечатныхФорм/Forms/УсловияВидимостиВПодменюПечать/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Маркетинг.md b/Маркетинг.md new file mode 100644 index 0000000..f68ea9e --- /dev/null +++ b/Маркетинг.md @@ -0,0 +1,26 @@ +### Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для отражения и анализа в учетной системе различных маркетинговых мероприятий, а также долгосрочных проектов и данных о конкурентах. Например, предусмотрена возможность регистрации цен конкурентов (информация о конкурентах регистрируется в справочнике [[Партнеры]] при помощи флага **Конкурент**). + +### Настройка подсистемы + +Перед началом работы с подсистемой требуется предварительное включение следующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**: + +- **Конкурентная разведка** - возможность регистрации конкурентов (включая цены); +- **Проекты** - возможность ведения долгосрочных проектов. +- **Маркетинговые мероприятия** - возможность регистрации маркетинговых мероприятий (выставок, акций, рекламных компаний и т.д.) + +### Работа подсистемы + +В рамках подсистемы цены и условия поставок, которые предлагают конкуренты (срок поставки, объем партии поставляемых товаров) регистрируются с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. Документ регистрируется в рамках соглашения с конкурентом. В качестве поставщика-конкурента может быть зарегистрирован любой из клиентов компании. В этом случае в соглашении с поставщиком устанавливается флаг **Доступно для клиентов (поставщик является конкурентом)**. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках. Цены и условия конкурентов регистрируются аналогично ценам и условиям обычных поставщиков. Для этих целей используется справочник [[Соглашение с поставщиком|(не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)]] и документ **Регистрация цен поставщика**. По одному соглашению можно зарегистрировать несколько документов по ценам на одни и те же товары при соблюдении различных условий. + +### Анализ данных + + Для комплексного анализа данных предусмотрены следующие отчеты: + +- [[Анализ цен]] - сравнительный анализ цен конкурентов и поставщиков. Отчет можно вызвать контекстно при оформлении документов поставки (для анализа текущих цен поставщика) или при оформлении документов продажи (для сравнения текущих цен с ценами конкурентов и поставщиков). +- **Прайс-лист** - анализ товаров по выбраным ценам (при необходимости только товары в наличии) + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Маркетинг` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Маркетинг/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Маркетинговые-мероприятия.md b/Маркетинговые-мероприятия.md new file mode 100644 index 0000000..67c8664 --- /dev/null +++ b/Маркетинговые-мероприятия.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Справочник предназначен для регистрации в системе различных маркетинговых мероприятий: выставок, рекламных компаний, маркетинговых акций и т.д. + +Возможность использования маркетинговых мероприятий регулируется в системе при помощи функциональной опции **Маркетинговые мероприятия** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Маркетинговые мероприятия могут быть использованы как источники рекламного воздействия при регистрации [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]]. Для этого необходимо создать один или несколько [[каналов рекламных воздействий|Каналы рекламных воздействий]] (раздел **CRM и маркетинг** - **CRM**) и указать в них в качестве типа воздействий **Маркетинговое мероприятие**. + +В рамках маркетингового мероприятия можно указать список участников и создать план проект (по одноименной гиперссылке панели навигации) выполнения заданий по маркетинговому мероприятию. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли в программе отправить письма или разослать SMS при проведении маркетинговой акции группе пользователей?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:03) +- [Как в программе проконтролировать эффективность проведенных маркетинговых мероприятий?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:15) +- [В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35) +- [При покупке двух холодильников клиенту в подарок предлагается соковыжималка. Как оформить такую операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:36) + +--- + +*Мета: `Catalog.МаркетинговыеМероприятия` · файл: `Catalogs/МаркетинговыеМероприятия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Марки-(бренды).md b/Марки-(бренды).md new file mode 100644 index 0000000..ca5d337 --- /dev/null +++ b/Марки-(бренды).md @@ -0,0 +1,17 @@ +Справочник предназначен для классификации номенклатуры по зарегистрированным товарным знакам и наименованиям. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Товарные категории** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Для удобства использования заведенные в программе бренды можно объединять в группы, например, по наименованиям [[товарных категорий|Товарные категории]] или производителям товаров, которые носят имя этого бренда. При вводе новой позиции товара для нее определяется та товарная категория, к которой она относится. + +Если список товаров уже заполнен в информационной базе, то для указания товарной категории (и/или бренда) можно воспользоваться групповой обработкой в справочнике [[Номенклатура]] (команда контекстного меню **Изменить выделенные**). + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Для каких целей в программе используются свойства товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:12) + +--- + +*Мета: `Catalog.Марки` · файл: `Catalogs/Марки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Маркировка-товаров.md b/Маркировка-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..04dd349 --- /dev/null +++ b/Маркировка-товаров.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Документ предназначен для маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ) и передачи данных о произведенной маркировке в ГИСМ. Документ доступен при включении функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** (раздел **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы -1С:Маркировка**). +КиЗы должны быть предварительно заказаны в системе ГИСМ с помощью документа [[Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]]. + +Процесс маркировки состоит в присвоении определенного номера КиЗ конкретному товару и физического размещения этикетки КиЗ на конкретном товаре. КиЗы могут быть персонифицированными (в КиЗе хранится уникальный код товара) или неперсонифицированными (код товара записывается на этикетку при маркировке). + +Маркировка персонифицированными или неперсонифицированными КиЗами производится отдельными документами. При маркировке персонифицированными КиЗ в документе устанавливается флажок **С индивидуализацией**. + +Для склада, на котором производится маркировка товаров, обязательно должна быть указана политика учета серий **Маркировка продукции для ГИСМ**. + +При проведении операции маркировки можно выбрать тип того КиЗа, которым будет производиться маркировка. Это ограничит список тех КиЗов, которые будут доступны для выбора при маркировке товаров. Стоимость КиЗ, используемых для маркировки, списывается на указанную в документе статью расходов. + +На закладке **Товары** указывается позиция номенклатуры, ее GTIN (штрихкод) и тот КиЗ, которым будет промаркирован товар. С помощью команды **Указать серии** для каждой позиции считывается этикетка с указанным КиЗом и заполняется номер КиЗ. Если КиЗ неперсонифицирован, то необходимо на этикетку с КиЗ записать дополнительную информацию о штрихкоде (GTIN) товара. + +Информация о том, какой тип маркировки будет использоваться, отображается в поле **Операция**. Предусмотрены следующие варианты маркировки: + +- **Маркировка остатков на 12 августа 2016 года**. Используется для маркировки остатков товаров. Маркировка остатков товаров производится специально заказанными КиЗ. В документе [[Заявка на выпуск КиЗов|Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]] для маркировки должен быть установлен флажок **Для маркировки остатков на 1 апреля 2016 года**. + +- **Маркировка импортированных товаров**. Используется при маркировке товаров, которые произведены за пределами РФ. Предусмотрена возможность ввода документа маркировки на основании документа **Приобретение товаров и услуг** с установленным видом операции **Импорт**. + +- **Идентификация ранее маркированных при импорте товаров**. Используется, если товары, произведенные за пределами РФ, уже были ранее промаркированы отправленными производителю КиЗами. + +- **Маркировка товаров возвращенных покупателем**. Используется, если клиент возвращает товар, который требует обязательной маркировки. Предусмотрена возможность ввода документа маркировки на основании документа [[Возврат товаров от клиента]]. + +- **Маркировка товаров принятых на комиссию**. Используется при поступлении товаров на комиссию от физического лица. Предусмотрена возможность ввода на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]]. + +- **Маркировка произведенной продукции**. Используется, если маркируется продукция, произведенная в РФ. Документ маркировки может быть введен на основании документов Маршрутный лист производства или Выпуск продукции и выполнение работ. + +- **Идентификация ранее маркированной на производстве продукции**. Используется в том случае, если маркировка выполнялась в процессе производства и необходимо подтвердить выпуск маркированной продукции и отправить данные в ГИСМ. + +После регистрации документа маркировки его необходимо отправить в ГИСМ. Информация о состоянии документа (черновик, передано, принято, отклонено и т.д.) отображается в списке документов **Маркировки товаров** и в панели действий [[1С:Маркировка|1С Маркировка]]. + +--- + +*Мета: `Document.МаркировкаТоваровГИСМ` · файл: `Documents/МаркировкаТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Маршрут-подписания.md b/Маршрут-подписания.md new file mode 100644 index 0000000..7d81e30 --- /dev/null +++ b/Маршрут-подписания.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Справочник используется для формирования наборов требований к подписанию электронных документов. В качестве требования указывается пользователь, который должен осуществлять подписание документа. Его можно уточнить указанием сертификата электронной цифровой подписи, который должен быть использован при подписании. +Требования могут объединяться в логические условия с произвольным уровнем вложенности. + +Обязательные для заполнения реквизиты + +Настройка состава маршрута + +### Обязательные для заполнения реквизиты + +- **Наименование** +- **Организация ** +- **Состав маршрута** + +### Настройка состава маршрута + +Состав маршрута подписания задается в виде дерева. Каждая ветвь дерева (требование) может быть двух видов: + +- Подписант - пользователь, который может подписать документ. Можно также указать конкретный сертификат электронно-цифровой подписи. В этом случае подписать документ можно будет только этим сертификатом. Используется в случаях, когда один пользователь использует несколько сертификатов для разных целей. Чтобы добавить требование данного вида, нужно нажать кнопку **Добавить подписанта**. +- Группа - позволяет объединять подписантов в группы (логические условия). Может содержать другие группы либо подписантов. Чтобы добавить такое требование, нужно воспользоваться меню **Добавить группу** и выбрать конкретный вид. + +В справочнике можно использовать группы (логические условия) трех видов: + +- Поставить любую из подписей +- Поставить все подписи +- Поставить все подписи по порядку + +--- + +*Мета: `Catalog.МаршрутыПодписания.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/МаршрутыПодписания/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Маршруты-подписания-—-ФормаСписка.md b/Маршруты-подписания-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..2a17173 --- /dev/null +++ b/Маршруты-подписания-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Маршруты подписания + +Справочник используется для формирования наборов требований к подписанию электронных документов. В качестве требования указывается пользователь, который должен осуществлять подписание документа. Его можно уточнить указанием сертификата электронной цифровой подписи, который должен быть использован при подписании. +Требования могут объединяться в логические условия с произвольным уровнем вложенности. + +Создание нового маршрута подписания + +### Создание нового маршрута подписания + +Чтобы создать новый маршрут подписания, необходимо нажать кнопку Создать. + +--- + +*Мета: `Catalog.МаршрутыПодписания.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/МаршрутыПодписания/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Маршруты-подписания.md b/Маршруты-подписания.md new file mode 100644 index 0000000..f635f6d --- /dev/null +++ b/Маршруты-подписания.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Справочник используется для формирования наборов требований к подписанию электронных документов. В качестве требования указывается пользователь, который должен осуществлять подписание документа. Его можно уточнить указанием сертификата электронной цифровой подписи, который должен быть использован при подписании. +Требования могут объединяться в логические условия с произвольным уровнем вложенности. + +--- + +*Мета: `Catalog.МаршрутыПодписания` · файл: `Catalogs/МаршрутыПодписания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Мастер-оформления-заказа.md b/Мастер-оформления-заказа.md new file mode 100644 index 0000000..0f2c893 --- /dev/null +++ b/Мастер-оформления-заказа.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Оформление заказа с помощью мастера + +### Оформление заказа с помощью мастера + +На первой странице мастера можно выполнить следующие действия: + +- Если соглашением допускается, то необходимо выбрать контрагента партнера на которого будет оформлен заказ. Если по соглашению допускается работа только с одним контрагентом, то поле **Контрагент** будет заполнено и недоступно для редактирования. +- Если соглашением допускается, то необходимо уточнить форму оплаты заказа: **Наличная**, **Безналичная**, **Платежная карта**. Если соглашением определена форма оплаты, то поле **Форма оплаты** будет заполнено и недоступно для редактирования. +- Указать **Приоритет** заказа. +- Далее необходимо указать **Адрес доставки** - поле можно заполнить из выпадающего списка адресом партнера. +- Можно указать желаемую дату отгрузки и установить флажок **Не отгружать частями**. Если флажок установлен, то отгрузка заказа произойдет, только если весь товар из заказа будет в наличии. +- В поле **Дополнительная информация** можно указать произвольную информацию. +- Командой **Далее** можно перейти на следующую страницу мастера. +- Командой **Отмена** можно прервать работу мастера и закрыть его. + +На второй странице мастера можно проверить товарный состав заказа (номенклатура, количество, цена, суммы и т.д.) и ознакомиться с рассчитанными скидками. Если все в порядке, то с помощью команды **Далее** можно перейти на следующую страницу мастера. В противном случае с помощью команды **Назад** можно вернуться на предыдущую страницу мастера. + +На третьей странице мастера можно проверить условия, на которых будет оформлен заказа (адрес и дата доставки, форма оплаты и т.д.). Если все в порядке, то с помощью команды **Оформить** можно зарегистрировать в системе заказ. В противном случае с помощью команды **Назад** можно вернуться на предыдущую страницу мастера. + +При оформлении заказа доступна возможность выбора: "сохранить как черновик" или "отправить на согласование менеджеру" (по умолчанию). В обоих случаях возможно дальнейшее редактирование заказа. Заказ становится недоступным для редактирования только в случае согласования менеджером, а к согласованию менеджер приступит только в случае, если заказ отправлен ему на согласование. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.МастерОформленияЗаказа` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/МастерОформленияЗаказа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Мастер-подключения-к-сервису.md b/Мастер-подключения-к-сервису.md new file mode 100644 index 0000000..c0fad1a --- /dev/null +++ b/Мастер-подключения-к-сервису.md @@ -0,0 +1,66 @@ +Эта форма предназначена для подключения к сервису прогнозирования продаж и установки основных настроек. + +Авторизация + +Источники данных + +Состав передаваемых данных + +Фильтры + +Проверка данных + +Расписание обновлений + +Параметры первого прогноза + +### Авторизация + +Перед началом работы с сервисом прогнозирования требуется произвести авторизацию. +Поддерживается авторизация при помощи логина и пароля, а так же через ИТС (при условии что информационная база уже подключена к ИТС). +После выбора способа авторизации и заполнения необходимых полей требуется нажать на гиперссылку **Зарегистрироваться**. +Переходить к следующему шагу требуется только тогда, когда появится надпись **Подключено**. + +### Источники данных + +На этой закладке необходимо выбрать источник данных по продажам и остаткам. + +- Какие остатки и продажи использовать - при выборе фактических будут выгружаться продажи сформированные такими документами как Реализация товаров и услуг, Чек ККМ и т.п. При выборе плановых в качестве остатков и продаж будут выгружены документы Планы продаж и Планы остатков, по выбранному сценарию прогнозирования. При выборе и фактических и плановых, плановые будут переопределять продажи на конкретный период. Например, на понедельник есть фактическая продажа на 100 штук, и плановая на 10. Будет выгружено значение плановой продажи, 10 штук. Этот механизм можно использовать для ручного сглаживания всплесков или падений продаж. +- По какому реквизиту рассчитывать аналоги номенклатуры - имеется возможность выбрать один реквизит (или доп. реквизит) справочника Номенклатура, по которому сервис прогнозирования будет группировать товарные позиции. +- Контрольные планы продаж - имеется возможность выгрузить собственные, экспертные планы продаж, по выбранному сценарию прогнозирования. Сервис прогнозирования сможет использовать их для улучшения прогноза. + +### Состав передаваемых данных + +Имеется возможность отметить для выгрузки в сервис прогнозирования несколько коллекций, имеющихся в информационной базе. +Обязательной является только коллекция продаж. +По каждой из коллекций так же можно настроить состав реквизитов, которые будут выгружены. +Кроме заранее предусмотренных реквизитов можно так же выгрузить реквизиты и доп. реквизиты соответствующих объектов метаданных. +Выбор таких реквизитов доступен для некоторых коллекций по двойному клику на имя коллекции. + +### Фильтры + +Имеется возможность наложить отбор на выгрузку данных из информационной базы. +Важно исключить выгрузку в сервис прогнозирования тех продаж, которые не требуется прогнозировать, поскольку они могут оказать влияние на прогноз. +Так же доступна фильтрация на загрузку прогнозов. + +### Проверка данных + +На этой закладке проверяется наличие продаж по заданным настройкам и корректность некоторых настроек. +Рекомендуется запускать проверку данных после каждого изменения настроек. + +### Расписание обновлений + +Прогноз может быть качественно построен при наличии актуальных данных. Выгрузку данных о продажах можно автоматизировать включив соответствующее регламентное задание на этой закладке. +Так же имеется возможность включить автоматическую загрузку прогнозов по расписанию. + +### Параметры первого прогноза + +На последней закладке имеется возможность создать [[сценарий прогнозирования|Сценарии товарного планирования]] и [[вид плана|Виды планов]] с необходимыми настройками. +Для этих справочников доступны упрощенные формы создания, по нажатию на соответствующие гиперссылки. +После создания и выбора элементов справочников появится возможность **Начать прогнозирование**. +По нажатию на одноименную кнопку будет запущен процесс выгрузки данных, а после его окончания будет запрошен прогноз. +Мастер следует закрыть и далее работать в форме рабочего места. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.МастерПодключенияКСервису` · файл: `DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Forms/МастерПодключенияКСервису/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Мастер-продвижения-—-Форма.md b/Мастер-продвижения-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..fa1b107 --- /dev/null +++ b/Мастер-продвижения-—-Форма.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Мастер продвижения + +### Назначение + +Мастер помогает создать действие по продвижению товаров/услуг Вашей Компании для нескольких клиентов одновременно. + +Мастер может использоваться, например, для отправки электронных писем или sms-соообщений клиентам (рассылки, оповещение о чем-либо) или для назначения действий, таких  как телефонные звонки, которые нужно будет сделать в дальнейшем. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МастерПродвижения.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_МастерПродвижения/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Мастер-продвижения.md b/Мастер-продвижения.md new file mode 100644 index 0000000..6c09562 --- /dev/null +++ b/Мастер-продвижения.md @@ -0,0 +1,9 @@ +### Назначение + +Мастер помогает создать действие по продвижению товаров/услуг Вашей Компании для нескольких клиентов одновременно. + +Мастер может использоваться, например, для отправки электронных писем или sms-сообщений клиентам (рассылки, оповещение о чем-либо) или для назначения действий, таких  как телефонные звонки, которые нужно будет сделать в дальнейшем. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МастерПродвижения` · файл: `DataProcessors/CRM_МастерПродвижения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Мастер-установки-показателей.md b/Мастер-установки-показателей.md new file mode 100644 index 0000000..3bc18fa --- /dev/null +++ b/Мастер-установки-показателей.md @@ -0,0 +1,9 @@ +В Мастере установки показателей необходимо задать формулу расчет потенциала клиента на основании реквизитов портрета клиента. + +Для нужных реквизитов необходимо задать веса для каждого из его значений. Согласно введенной формуле, в зависимости от значения показателя для конкретного клиента, в алгоритм расчета подставляются конкретные веса выбранных реквизитов и рассчитывается итоговый потенциал. + +Потенциалы клиентов рассчитываются автоматически регламентным заданием "Расчет потенциала клиентов». + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ВесаПоказателейПотенциала.Form.ФормаНастройкиПотенциала` · файл: `InformationRegisters/CRM_ВесаПоказателейПотенциала/Forms/ФормаНастройкиПотенциала/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Материалы-и-работы-в-производстве.md b/Материалы-и-работы-в-производстве.md new file mode 100644 index 0000000..30931ec --- /dev/null +++ b/Материалы-и-работы-в-производстве.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Регистр накопления **Производственные затраты** предназначен для накопления информации о работах, которые были оприходованы документами [[Приобретение товаров и услуг]]. Расходные движения по регистру формируются при реализации работ документами [[Реализация товаров и услуг]] и [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]]. + +--- + +*Мета: `AccumulationRegister.МатериалыИРаботыВПроизводстве` · файл: `AccumulationRegisters/МатериалыИРаботыВПроизводстве/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Матрица-BCG.md b/Матрица-BCG.md new file mode 100644 index 0000000..cb804f5 --- /dev/null +++ b/Матрица-BCG.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Отчет предназначен для комплексного анализа динамики изменений клиентской базы предприятия на основе предварительно осуществленной АВС/XYZ-классификации клиентов. +АВС/XYZ-классификация клиентов производится по таким параметрам как: **выручка**, **валовая прибыль**, **количество продаж**. + +Предварительная **АВС-классификация клиентов** может быть осуществлена в автоматическом и ручном режимах. В первом случае, согласно настроенному расписанию при помощи регламентного задания **ABC-классификация клиентов** из раздела **НСИ и администрирование** - **Обслуживание системы - Регламентные операции** - **Регламентные и фоновые задания**. Во втором случае, при помощи обработки [[Классификация клиентов]]. + +В отчете отображается информация: + +- **Звезды (AZ)** - клиенты, купившие неожиданно много. Их должны обслуживать самые лучшие продавцы, и стимулировать к постоянным большим объемам. +- **Коровы (AX)** - клиенты, покупающие много и постоянно. Их должны обслуживать исполнительные продавцы, точно и аккуратно исполняющие их заказы. +- **Собаки (CX)** - клиенты, покупающие мало, но часто. Доставляют много беспокойства, однако желаемой прибыли не приносят. +- **Вопросы** - все остальные клиенты. Данную группу должен контролировать непосредственно руководитель отдела продаж, поскольку непонятно как с ними нужно поступить, но отнестись к ним следует внимательно, ведь в последствии они могут стать звездами или коровами. + +Наиболее хорошим показателем для предприятия является переход клиентов в группу **Коровы**. + +По каждой из групп информация в отчете может быть детализирована до конкретного клиента. + +--- + +*Мета: `Report.АнализКлиентскойБазыBCG` · файл: `Reports/АнализКлиентскойБазыBCG/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат)-(Сведения-о-физическом-лице).md b/Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат)-(Сведения-о-физическом-лице).md new file mode 100644 index 0000000..914e664 --- /dev/null +++ b/Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат)-(Сведения-о-физическом-лице).md @@ -0,0 +1,45 @@ +- Выберите** Должность**, например, **Финансовый директор. ** + +- Заполните **ФИО **должностного лица.  + +- Заполните **Дату рождения **должностного лица.  + +- Заполните **Пол **должностного лица.  + +- Заполните **СНИЛС**, **ИНН** должностного лица. + +- Заполните **Гражданство, Место рождения**. + +- Заполните **Сведения о документе, удостоверяющем личность**: + + - **Вид документа - **выберите с помощью выпадающего списка нужный документ, например,** паспорт гражданина Российской Федерации. ** + + - **Серия, номер.** + + - **Кем выдан.** + + - **Дата выдачи.** + + - **Код подразделения.** + +### + +- Заполните Контактную информацию должностного лица: + + - Заполните [[Адрес регистрации|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]](регион, населенный пункт). + + - Заполните ****[[Телефон|Ввод контактной информации (Ввод телефона)]] должностного лица.  + + - Номер записи единого регистра населения.   + +### Обязательные реквизиты заполняются автоматически, а по кнопке Еще можно Заполнить все поля, если предварительно они были указаны в карточке Физического лица (перейти по гиперссылке с именем физического лица).   + +### + +### См. также: + +- Работа с формами + +--- + +*Мета: `Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.СведенияОФизическомЛице` · файл: `Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Forms/СведенияОФизическомЛице/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат)-(Сведения-об-организации).md b/Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат)-(Сведения-об-организации).md new file mode 100644 index 0000000..b07308a --- /dev/null +++ b/Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат)-(Сведения-об-организации).md @@ -0,0 +1,49 @@ +- Выберите** Вид**- **Юридическое лицо** или **Индивидуальный предприниматель**. + +- Если выбрали** Юридическое лицо**, то с помощью флажка можно также указать, является ли организация **Иностранной** или **Филиалом**.  + +- Заполните **полноеНаименование** организации, например,** Открытое акционерное общество "Ромашка"**.  + +- Заполните **сокращенноеНаименование**, например,** Ромашка ОАО. ** + +- Заполните **ИНН**, **КПП**, **ОГРН** организации. + +- Заполните **Наименование учредительного документа**, например, **Устав** организации.  + +- Заполните **[[Адрес регистрации организации|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]]**. + +- Заполните ****[[Телефон|Ввод контактной информации (Ввод телефона)]] организации.  + +- Заполните адрес **Электронной почты** организации.  + +- Если выбрана **Иностранная организация** также можно ввести следующие реквизиты компании: + + - **Фактический адрес**. + + - **Юридический адрес в стране регистрации**. + + - **Страна регистрации**. + + - **Регистрационный номер в стране регистрации**. + + - **Код налогоплательщика в стране регистрации**. + + - **Номер записи об аккредитации**. + + - **Наименование регистрирующего органа**.  + +### + +- Если выбран Филиал организации также необходимо ввести Регистрационный номер филиала.  + +### Обязательные реквизиты организации заполняются автоматически, а по кнопке Еще можно Заполнить все поля, если предварительно они были указаны в карточке Организации (перейти по гиперссылке с названием организации).   + +### + +### См. также: + +- Работа с формами + +--- + +*Мета: `Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.СведенияОбОрганизации` · файл: `Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Forms/СведенияОбОрганизации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат)-(Форма-элемента).md b/Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат)-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..137b90d --- /dev/null +++ b/Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат)-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,68 @@ +Предназначена для создания машиночитаемой доверенности. + +Форма МЧД должна соответствовать требованиям, утвержденным приказом Минцифры России от 18.08.2021 №857 "Об утверждении единых требований к формам доверенностей, необходимым для использования квалифицированной электронной подписи". + +Создать машиночитаемую доверенность своей организации можно в списке МЧД по кнопке **Создать**. Откроется форма регистрации машиночитаемой доверенности, в которой необходимо заполнить данные **Срока действия**, **Доверителя**, **Представителя**, **Полномочий**, а также **Иных сведений**. + +### Ввод доверителя + +- Выберите **Организацию **- указывается юридическое лицо/иностранное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, передавшее другому лицу полномочия представлять его интересы перед третьими лицами. + +- Если нужной **Организации** нет в списке, то можно ввести реквизиты вручную, перейдя по гиперссылке **Уточнить реквизиты**.  + +- Выберите лицо, действующее от имени юридического лица - доверителя, им может быть и **Физическое лицо**, и **Организация**. Если выбрана **Организация**, то в поле **Лицо, действующее от имени управляющей компании **нужно будет выбрать физическое лицо, действующее от имени управляющей организации. + +### Ввод представителя + +- В поле **Представитель** выберите или заполните вручную представителя, получившего полномочия представлять интересы другого лица перед третьими лицами по доверенности. Представителями могут выступать **Контрагенты**, **Организации** или **Физические лица**. + +- При выборе **Контрагента** также нужно указать физическое лицо, получившее полномочия. + +- Если нужного **Представителя** нет в списке, то с помощью кнопки  можно создать нового **Представителя**, указав его реквизиты.  + +- В поле **Полномочия**, перейдя по гиперссылке с помощью выпадающего списка можно выбрать вид полномочий: + + - **Полномочия в машиночитаемом виде** - выбираются из классификатора ФНС; + + - **Полномочия в текстовом виде** - вводятся в произвольной форме; + + - **Полномочия не ограничены** - будут указаны полномочия в текстовом виде с заголовком **Все полномочия**;  + + - В поле **Ограничения полномочий** можно ввести ограничение, например, установить лимит по сумме. Ограничения подбираются из классификатора; + + - С помощью кнопки **Сохранить**  можно сохранить установленную настройку полномочий; + + - С помощью кнопки **Загрузить**  можно загрузить настройку полномочий из ранее сохраненных настроек. + +### **Иные сведения** + +- Нажмите на **Иные сведения** для того чтобы указать иные сведения по соглашению участников электронного взаимодействия и по требованиям федеральных органов исполнительной власти.  + +- Для того чтобы зарегистрировать МЧД в **Распределенном реестре ФНС России** нажмите на флажок.  + +- В поле **Единый регистрационный номер доверенности** автоматически сгенерируется номер после подписания доверенности.   + +- Поле **Наименование** заполняется автоматически.  + +### Подписание доверенности + +- +С помощью кнопки **Подписать** подпишите доверенность [[сертификатом электронной подписи|Настройки электронной подписи и шифрования]], предварительно установленным на устройство.  + +### **Регистрация в реестре** + +- С помощью кнопки **Зарегистрировать в реестре** зарегистрируйте доверенность в распределенном реестре ФНС. Регистрация становится доступной, если предварительно установить флажок **Зарегистрировать в распределенном реестре ФНС**; + +- После отправки на регистрацию статус доверенности примет значение **Ожидает регистрации**; + +- После регистрации и проверки ФНС статус доверенности с **Ожидает регистрации** поменяется на **В реестре**; + +- Если при регистрации были выявлены ошибки, например, при неверных данных **Доверителя** или **Представителя**, то статус доверенности примет значение **Отменена**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат).md b/Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат).md new file mode 100644 index 0000000..ffc5824 --- /dev/null +++ b/Машиночитаемые-доверенности-(единый-формат).md @@ -0,0 +1,88 @@ +Предназначен для формирования и хранения машиночитаемых доверенностей. + +Открывается по соответствующей команде в разделе **Справочники**. Также можно перейти по гиперссылке в [[настройках электронной подписи и шифрования|Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +**Машиночитаемая доверенность (МЧД)** - это электронный документ XML, заполненный по утвержденному формату, содержащий сведения о доверителе, представителе и его полномочиях. + +- **Доверитель** - ответственное лицо, разрешающее выполнение операций другим организациям или физическим лицам по доверенности; + +- **Представитель** - организация или физическое лицо, принимающее на себя ответственность действовать от лица **Доверителя** в рамках вверяемых ему полномочий. + +Ведение списка МЧД может осуществлять как администратор, так и ответственный за список МЧД. Доверенность попадает в список разными способами: + +- +**Автоматически** - путем загрузки из узла распределенного реестра ФНС; + +- +**Вручную** - путем создания и подписания МЧД в приложении; + +- +**Вручную** - путем загрузки МЧД контрагентов, полученных, например,по электронной почте. + +Список состоит из колонок: + +- +**Номер доверенности (в реестре)** - единый регистрационный номер доверенности, генерируется автоматически при подписании или выгрузке в файл неподписанной доверенности. + +- +**Наименование** - наименование машиночитаемой доверенности. + +- +**Дата выдачи** - дата выдачи машиночитаемой доверенности. + +- +**Дата окончания** - дата окончания действия машиночитаемой доверенности. + +- +**Код НО** - код налогового органа, в отношении которого действует доверенность. + +- +**Номер (внутренний)** - внутренний номер машиночитаемой доверенности, генерируется автоматически. + +### Создание доверенности + +- +Создать машиночитаемую доверенность можно в списке МЧД по кнопке **Создать**. Откроется [[форма регистрации машиночитаемой доверенности|Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Форма элемента)]], в которой необходимо заполнить данные **Доверителя**, **Представителя**, **Полномочий**, а также **Иных сведений**.  + +### Печать доверенности + +- Готовую доверенность можно напечатать из списка МЧД, а также в карточке МЧД с помощью кнопки **Доверенность**. + +### Отборы + +Если машиночитаемых доверенностей в списке много, то для удобства поиска можно воспользоваться отборами: + +- +по полю **Сертификат** - выберите сертификат для отбора доверенностей, где владелец сертификата указан в качестве представителя. + +- +по полю **Доверитель** - выберите нужного доверителя, указав, например, наименование организации из списка для отбора.   + +- +по полю **Представитель** - выберите нужного представителя, указав, например, ИНН контрагента.  + +### Загрузка из файла + +- С помощью кнопки **Загрузить из файла** можно загрузить МЧД из файла на устройстве. Укажите путь к файлу, нажмите **Открыть**. + +### Выгрузка в файл + +- С помощью кнопки **Выгрузить в файл** можно выгрузить доверенность и ее подпись (если приложена) на выбор как для представителя в налоговые органы, так и для подписания документов. Укажите папку на устройстве, нажмите **Сохранить**. + +С помощью команд меню **Еще** также можно использовать другие возможности работы со списком: + +- **Загрузить из реестра ФНС** - загрузка машиночитаемых доверенностей организации и контрагентов из распределенного реестра ФНС. + +- **Обновить статус из реестра ФНС** - нажмите, для того чтобы обновить статус из реестра ФНС. + +- **Отменить** - если доверенность утратила свою актуальность ранее срока окончания доверенности, то ее можно отменить. + +Для того чтобы посмотреть, что означают значки состояния МЧД, нажмите раздел **Легенда** в нижней части списка. + +### См. также: + +- Работа с формами + +--- + +*Мета: `Catalog.МашиночитаемыеДоверенности` · файл: `Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Менеджер-лицензий-СЛК-—-МенеджерЛицензийСЛК.md b/Менеджер-лицензий-СЛК-—-МенеджерЛицензийСЛК.md new file mode 100644 index 0000000..99cb89d --- /dev/null +++ b/Менеджер-лицензий-СЛК-—-МенеджерЛицензийСЛК.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Менеджер лицензий СЛК + +Рабочее место предназначено для управления лицензиями системы лицензирования и защиты конфигураций Катран. + +Позволяет управлять параметрами подключения и файлами защиты. Настройки подключения серий ключей защиты могут быть сохранены: + +- Для всех пользователей информационной базы. + +- В персональных настройках польователя. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.слкМенеджерЛицензий.Form.МенеджерЛицензийСЛК` · файл: `DataProcessors/слкМенеджерЛицензий/Forms/МенеджерЛицензийСЛК/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Менеджер-лицензий-СЛК.md b/Менеджер-лицензий-СЛК.md new file mode 100644 index 0000000..e28a8a7 --- /dev/null +++ b/Менеджер-лицензий-СЛК.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Управление лицензиями системы лицензирования и защиты конфигураций Катран. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.слкМенеджерЛицензий` · файл: `DataProcessors/слкМенеджерЛицензий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Менеджер-почты-—-НастройкиРаботыСПочтой.md b/Менеджер-почты-—-НастройкиРаботыСПочтой.md new file mode 100644 index 0000000..9dc7e48 --- /dev/null +++ b/Менеджер-почты-—-НастройкиРаботыСПочтой.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Менеджер почты + +## Менеджер почты предназначен для просмотра и ведения электронной переписки с клиентами и сотрудниками по доступным учетным записям электронной почты. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.НастройкиРаботыСПочтой` · файл: `DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/НастройкиРаботыСПочтой/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Менеджер-почты-—-ПараметрыЭлектронногоПисьма.md b/Менеджер-почты-—-ПараметрыЭлектронногоПисьма.md new file mode 100644 index 0000000..23e7056 --- /dev/null +++ b/Менеджер-почты-—-ПараметрыЭлектронногоПисьма.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Менеджер почты + +## Менеджер почты предназначен для просмотра и ведения электронной переписки с клиентами и сотрудниками по доступным учетным записям электронной почты. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.ПараметрыЭлектронногоПисьма` · файл: `DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/ПараметрыЭлектронногоПисьма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Менеджер-почты-—-Форма.md b/Менеджер-почты-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..c3c1bbc --- /dev/null +++ b/Менеджер-почты-—-Форма.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Менеджер почты + +## Менеджер почты предназначен для просмотра и ведения электронной переписки с клиентами и сотрудниками по доступным учетным записям электронной почты. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Менеджер-почты-—-ФормаПоиска.md b/Менеджер-почты-—-ФормаПоиска.md new file mode 100644 index 0000000..2ec30ba --- /dev/null +++ b/Менеджер-почты-—-ФормаПоиска.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Менеджер почты + +## Менеджер почты предназначен для просмотра и ведения электронной переписки с клиентами и сотрудниками по доступным учетным записям электронной почты. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МенеджерПочты.Form.ФормаПоиска` · файл: `DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Forms/ФормаПоиска/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Менеджер-почты.md b/Менеджер-почты.md new file mode 100644 index 0000000..a377027 --- /dev/null +++ b/Менеджер-почты.md @@ -0,0 +1,5 @@ +## Менеджер почты предназначен для просмотра и ведения электронной переписки с клиентами и сотрудниками по доступным учетным записям электронной почты. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МенеджерПочты` · файл: `DataProcessors/CRM_МенеджерПочты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Места-использования-ссылок.md b/Места-использования-ссылок.md new file mode 100644 index 0000000..b58d552 --- /dev/null +++ b/Места-использования-ссылок.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Отчет предназначен для просмотра сведений об использовании элементов списков в документах программы. + +При работе в программе [[пользователи|Пользователи]] могут по ошибке допускать дублирование элементов, от которого необходимо избавляться, т.к. это мешает правильному учету в программе. При использовании этих дублирующихся элементов могут быть ссылки то на один, то на другой, в результате происходят ошибки, например, в бухгалтерском учете списание денежных средств проходит некорректно и т.п. + +Для того чтобы была возможность удалить дубли из программы, сначала необходимо удалить ссылки на них в документах.Отчет показывает, в каких документах программы используются данные объекты. + +Отчет открывается из списков программы по команде **Еще - Места использования**. + +В отчете выводится: + +- **Наименование, Код** выбранных элементов списка; + +- **Места использования** - документ, его номер и дата; + +- Количество **Вхождений**. + +### Формирование отчета + +- Выделите один или несколько элементов списка, выполните команду **Еще -Места использования**, отчет формируется автоматически. + +- Отчет сгруппирован по выбранным элементам списка. По каждому элементу выводятся документы программы, в которых имеются ссылки на этот элемент и количество вхождений, при этом подсчитывается суммарное количество вхождений по каждому элементу и общая сумма по отчету. + +- С помощью двойного щелчка мыши по соответствующей ячейке отчета можно перейти к элементам списка или к документу, в котором имеется ссылка на эти элементы. + +### См. также: + +- Настройка отчета. + +--- + +*Мета: `Report.МестаИспользованияСсылок` · файл: `Reports/МестаИспользованияСсылок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Множественный-отбор-списка-(3).md b/Множественный-отбор-списка-(3).md new file mode 100644 index 0000000..154aa2c --- /dev/null +++ b/Множественный-отбор-списка-(3).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Множественный отбор списка + +Форма предназначена для выбора значений множественного отбора в различных динамических списках. +Установите флаги у тех значений, по которым вы бы хотели установить отбор в списке и нажмите кнопку ОК. +Выбранные значения применятся в качестве отбора в динамическом списке. + +--- + +*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.МножественныйОтборСписка` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/МножественныйОтборСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Множественный-отбор-списка-—-МножественныйОтборСписка.md b/Множественный-отбор-списка-—-МножественныйОтборСписка.md new file mode 100644 index 0000000..f5bad90 --- /dev/null +++ b/Множественный-отбор-списка-—-МножественныйОтборСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Множественный отбор списка + +Форма предназначена для выбора значений множественного отбора в различных динамических списках. +Установите флаги у тех значений, по которым вы бы хотели установить отбор в списке и нажмите кнопку ОК. +Выбранные значения применятся в качестве отбора в динамическом списке. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЭлектронноеВзаимодействие.Form.МножественныйОтборСписка` · файл: `DataProcessors/ЭлектронноеВзаимодействие/Forms/МножественныйОтборСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Множественный-отбор-списка.md b/Множественный-отбор-списка.md new file mode 100644 index 0000000..3bf6dec --- /dev/null +++ b/Множественный-отбор-списка.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Укажите одно или несколько или несколько значений отбора. +Нажмите кнопку ОК. +Указанный отбор будет установлен в списке. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаОписанийПроцессов.Form.МножественныйОтборСписка` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаОписанийПроцессов/Forms/МножественныйОтборСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Мобильное-приложение-торговый-представитель.md b/Мобильное-приложение-торговый-представитель.md new file mode 100644 index 0000000..03f9da3 --- /dev/null +++ b/Мобильное-приложение-торговый-представитель.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Определяет настройки пользователей мобильного приложения (торговых представителей): отбор данных, участвующих в обмене, а также некоторые параметры управления обменом. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель` · файл: `ExchangePlans/МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Мобильное-рабочее-место-кладовщика.md b/Мобильное-рабочее-место-кладовщика.md new file mode 100644 index 0000000..8324032 --- /dev/null +++ b/Мобильное-рабочее-место-кладовщика.md @@ -0,0 +1,103 @@ +Мобильное рабочее место предназначено для упрощения процессов оформления складских операций при помощи терминала сбора данных (ТСД) или другого мобильного устройства (смартфона). + +Использование мобильного рабочего места позволяет оформлять операции приема, размещения, перемещения, отбора, проверки отбора и пересчета товаров. + +Мобильное рабочее место кладовщика может использоваться только на складе (помещении) с ордерным или адресным хранением товаров. + +Преимущества использования мобильного рабочего места: + +■ уменьшение количества ошибок при выполнении складских операций +■ увеличение скорости выполнения складских операций +■ работник склада может оформлять все операции с мобильного устройства, без использования компьютера + +Особенности использования мобильного рабочего места: + +■ предназначено для рядового сотрудника, задания которому выдает диспетчер, работающий за стационарным рабочим местом, а также для самостоятельной работы с мобильного устройства +■ система контролирует действия работника, а также подсказывает, какие действия ему необходимо выполнить на складе + +Для рабочего места работника склада используется технология мобильного клиента. + +Мобильный клиент работает на ОС Android и IOS. +Мобильный клиент поддерживает работу с подключаемым оборудованием (сканер ШК). + +Функциональные возможности + +Приемка товара на ордерный склад + +Размещение товаров по ячейкам + +Отгрузка товаров с ордерного склада + +Отбор товаров из ячеек + +Перемещение товаров + +Пересчет товаров + +Блокировка ячеек + +Поиск товаров + +Остатки товаров в ячейке + +## Функциональные возможности + +### Приемка товара на ордерный склад + +**- Доступ к просмотру распоряжений на приемку** +Список с распоряжениями, которые служат основанием для начала приемки товара на склад + +**- Создание документа "приходный ордер на товары"** +Проведенный документ фиксирует факт приема товара на ордерный склад + +### Размещение товаров по ячейкам + +**- Набор товаров для размещения в зоне приемки** +Форма позволяет кладовщику набрать товары из зоны приемки для последующего размещения по ячейкам + +**- Создание документа "задание на размещение товаров"** +Проведенный документ забирает товары из зоны приемки и размещает их по ячейкам адресного склада + +### Отгрузка товаров с ордерного склада + +**- Доступ к просмотру распоряжений на отгрузку** +Список с распоряжениями, которые служат основанием для начала отгрузки товара со склада + +**- Создание документа "расходный ордер на товары"** +Созданный документ в статусе "К отбору" является основанием для начала отбора товара из ячеек адресного склада + +**- Заполнение ордера на основании отобранных товаров из ячеек** +После завершения отборов товара из ячеек регистрирует факт отгрузки товара с ордерного склада + +### Отбор товаров из ячеек + +**- Создание документа "задание на отбор товаров"** +Проведенный документ забирает товары из ячеек + +### Перемещение товаров + +**- Создание документа "задание на перемещение товаров"** +Проведенный документ перемещает товары между ячейками одного склада. +Поддерживается функция переупаковки. Можно отобрать товар в упаковке "коробка (10шт)", а разместить его в упаковке "упак (1 шт.)" + +### Пересчет товаров + +**- Работа с созданным документом "пересчет товаров"** +Форма позволяет заполнить созданный документ пересчета фактическим количеством товара на складе + +### Блокировка ячеек + +**- Создание документа "установка блокировки ячеек"** +Форма позволяет кладовщику блокировать и разблокировать ячейки + +### Поиск товаров + +Форма для поиска товара. Показывает остатки на складах и в ячейках. + +### Остатки товаров в ячейке + +Форма показывает остатки товаров в выбранной ячейке. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.МобильноеРабочееМестоКладовщика` · файл: `DataProcessors/МобильноеРабочееМестоКладовщика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Мобильное-рабочее-место-сборки-и-курьерской-доставки.md b/Мобильное-рабочее-место-сборки-и-курьерской-доставки.md new file mode 100644 index 0000000..846d252 --- /dev/null +++ b/Мобильное-рабочее-место-сборки-и-курьерской-доставки.md @@ -0,0 +1,187 @@ +Мобильное рабочее место является единым для диспетчеров, сборщиков и курьеров, а пользователь видит соответствующие разделы в зависимости от назначенных ролей. Активный раздел выделяется желтым в панели разделов, расположенной внизу экрана рабочего места. + +На рабочем столе – экране, который ведет пользователь при входе в приложение, показаны команды подменю активного раздела. Рядом с каждой строкой указывается количество распоряжений в этом подменю нужно отработать. Количество можно пересчитать по кнопке **обновить**. + +Диспетчер + +Назначение сборщика + +Контроль сборки + +Назначение заказов курьерам + +Контроль доставки + +Сборка + +Доставка + +Выбор заказов для доставки + +Прием оплаты курьером + +Возврат курьером в магазин наличных и товаров по отмененным заказам + +Сервисные функции рабочего мобильного рабочего места + +## Диспетчер + +Команды для раздела Диспетчер: + +- **Назначить сборщика** – выбор сборщика и назначения ему заказов в статусе К сборке. +- **Контроль сборки** – отображение списка распоряжения в статусе Собирается. +- **Назначить курьера** –выбор курьера и назначения ему заказов в статусе Собран / Готов к доставке. +- **Контроль доставки** – содержит распоряжения в статусе «Доставляется». + +### Назначение сборщика + +Назначение распоряжений сборщикам состоит из двух шагов. На первом шаге отображается форма со сводной информацией о назначенных и требующих назначения заказах. В верхней части формы отображается общая информация – сколько распоряжений назначено, собирается, собрано за сегодня, а также жирным шрифтом большего размера - сколько заказов еще требуется назначить в настоящее время. Далее выводится список доступных сборщиков, с указанием для каждого из сколько заказов Собирается сборщиком в настоящее время и Собрано за сегодня, в какое время была Последняя сборка, и жирным шрифтом большего размера - количество назначенных сборщику распоряжений. На этом шаге диспетчер должен выбрать сборщика, которому будет назначен заказ. После чего осуществляется переход ко второму шагу. + +На втором шаге необходимо выбрать заказы, которые будут назначены этому сборщику. По каждому заказу в списке есть информация о номере заказа, дате и времени доставки, кол-во оставшегося времени до окончания доставки, сумма заказа и информация об оплате. При нажатии на заказ можно посмотреть дополнительную информацию по заказу. Для выбора заказа нужно установить флажок напротив заказа. + +После выбора всех необходимых заказов диспетчер нажимает кнопку Назначить и выбранный сборщик назначается на сборку по выделенным заказам. + +### Контроль сборки + +Контроль сборки используется для мониторинга за работой сборщиков. На основном экране отображается список всех сборщиков и общая статистика по назначенным им заказам. + +Из списка можно перейти к просмотру подробной информации по каждому сборщику, снять или заменить сборщика по назначенному заданию. Для этого нужно сделать свайп (перемещение пальцем по экрану мобильного устройства) влево и выбрать один из пунктов меню. + +### Назначение заказов курьерам + +Назначение заказов курьерам во многом аналогично назначению заказов сборщикам и также состоит из двух шагов. На первом шаге диспетчер видит общую информацию: сколько заказов назначено, доставляется, и сколько доставлено за сегодня, а также жирным шрифтом большего размера - сколько заказов еще требуется назначить курьерам в настоящее время. Далее выводится список доступных курьеров, с указанием для каждого из сколько заказов Доставляется в настоящее время, Доставлено за сегодня, в какое время сегодня была Последняя доставка, а также жирным шрифтом большего размера количество назначенных курьеру заказов. На этом шаге диспетчер должен выбрать курьера, которому будет назначен заказ. После чего осуществляется переход ко второму шагу. + +На втором шаге необходимо выбрать заказы, которые будут назначены этому курьеру. По каждому заказу в списке есть информация о номере заказа, дате и времени доставки, кол-во оставшегося времени до окончания доставки, сумма заказа и информация об оплате. При нажатии на заказ можно посмотреть дополнительную информацию по заказу. Для выбора заказа нужно установить флажок напротив заказа. После выбора всех необходимых заказов диспетчер нажимает кнопку Назначить и выбранный сборщик назначается на сборку по выделенным заказам. + +### Контроль доставки + +Контроль доставки во многом аналогичен контролю сборки. На основном экране отображается список всех сборщиков и общая статистика по назначенным им заказам. Из списка можно перейти к просмотру подробной информации по каждому курьеру, снять или заменить курьера по назначенному заданию. Для этого нужно сделать свайп (перемещение пальцем по экрану мобильного устройства) влево и выбрать один из пунктов меню. + +## Сборка + +Сборку заказов рекомендуется выполнять с использованием мобильного рабочего места сборки и курьерской доставки в разделе **Сборка**. + +Команды для раздела **Сборка**: + +- **Начать сборку** – содержит список заказов в статусе **К сборке**, которые назначены сборщику ткущему, или свободные заказы, если сборщик может назначить себе заказы. +- **Собирается** – содержит распоряжения, в статусе **Собирается**. + +Чтобы начать сборку нужно для заказа, находящегося в статусе **К Сборке**, изменить статус на **Собирается**. Это выполняется в раздел **Начать сборку**, который в общем случае состоит из 2-х вкладок: + +- **Мои** – заказы, которые уже были назначены ткущему сборщику; +- **Свободные** – заказы, которым еще не назначены сборщики и которые можно взять в работу. + +В списке заказов отображается информация о номере заказа, дате доставки, времени оставшемся на доставку, сумме и информация об оплате заказа, а также жирным шрифтом большего размера - количество позиций в заказе. Для начала работы необходимо нажать на распоряжение, после чего откроется рабочее место сборки заказа, из которого можно **начать сборку**. + +В заголовке формы заказа располагается номер заказа и команда информации (i) по которой можно открыть карточку с информацией по текущему заказу. Форма состоит из 3 закладок: + +- **Собрать** - список товаров, которые еще не собраны сотрудником. +- **Собрано** - товары, которые сборщик уже положил в заказ. +- **Уточнить** - товары, которых не оказалось в магазине и товары, которые сборщик заменил по своему усмотрению на аналоги. После окончания сборки сборщик может согласовать замены и уведомить покупателя об отсутствующих позициях. +- + +Товары в списке разделены на группы. Группы настраиваются в складе/магазине. Например, можно настроить группы в соответствии с отделами магазина, чтобы сборщику удобнее было собирать, сначала фрукты, потом консервы, потом молоко и т.п. в соответствии с отделами магазина + +После нажатия кнопки **Начать сборку** состояние заказа изменится на **Собирается**. Если заказ, не принадлежал сборщику, он автоматически будет назначен на текущего пользователя. + +В процессе сборки после фактического помещения в корзину сборщик подтверждает сборку товара. Это можно сделать с помощью камеры устройства, сканируя штрихкод товара, или вручную. + +Порядок ручной проверки отвара следующий: + +- Сборщик нажимает на нажатием на строку с товаром после чего откроется карточка товара. В карточке выводится наименование товара, фото, артикул, штрихкод, вес, цена, срок годности. +- В форме карточки товара сборщик сверяет визуально товар в заказе с товаром, который он нашел на полке, а также проверяет, хватает ли товара в наличии. +- Если товар есть в наличии в полном объеме, сборщик нажимает на кнопку **Собрать**, после чего в открывшей форме подтверждает полное количество кнопкой **Подтвердить**. +- Если товар есть в наличии частично, то сборщик также нажимает на кнопку Собрать, после чего в открывшей форме указывает фактическое количество и подтверждает отбор кнопкой **Подтвердить**. +- Если товара нет в наличии и его нечем заменить, то сборщик также нажимает на кнопку **Собрать** и далее меняет кол-во на 0 и подтверждает действие кнопкой **Товара нет** +- Если товара нет, но есть чем его заменить, то в карточке товара сборщик нажимает на кнопку **Заменить** и далее в открывшейся форме указать товар для замены. Для этого нужно отсканировать его штрихкод камерой мобильного устройства или введя его вручную. После ввода штрихкода подтверждается его количество. + +На закладке **Уточнить** в форме заказа отображаются сделанные в процессе сборки, но еще не подтвержденные замены, отсутствующие товары (**Товара нет**), и товары из замен, которые были отклонены и их нужно **Вернуть на полку**. По каждой строке с заменой можно выполнить свайп (провести пальцем по экрану) влево и выбрать: либо **подтвердить** замену, тогда замененный товар окончательно попадет в на вкладку **Собрано**, либо **отклонить** замену, тогда товар попадет в раздел **Вернуть на полку**. + +На закладке **Собрано** отражены все товары, которые были собраны или заменены по заказу. Команда **Сканировать** позволяет добавить в заказ произвольный товар. Из этого раздела завершается сборка по заказу. Для завершения работы предназначена команда **Завершить сборку**. + +Если перед завершением работы требуется согласовать окончательный состав заказа с клиентом, то по команде Информация (i) можно открыть карточку заказа, посмореть информацию по заказу и позвонить клиенту. + +По кнопке **Завершить работу** заказ переходит в статус **Собран**. + +## Доставка + +Курьерскую доставку рекомендуется выполнять с использованием мобильного рабочего места сборки и курьерской доставки в разделе **Доставка**. + +Команды для раздела «**Доставка**»: + +- **Начать доставку** – содержит назначенные на пользователя или свободные распоряжения, еще не полученные курьером в магазине. +- **Доставляется** – содержит распоряжения, полученные курьером в магазине, в статусе «Доставляется». +- **Вернуть в магазин** – содержит список отмененных распоряжений, которые требуется вернуть в магазин, а также движения и остатки наличных ДС по кассам курьера. + +### Выбор заказов для доставки + +Раздел **Начать доставку** состоит из двух вкладок: + +- **Мои** - список распоряжений, назначенных курьеру диспетчером. +- **Свободные** – список распоряжений, по которым курьер не назначен. + +По каждому заказу в списке отображается информация о номере, наличии комментария, дате и времени доставки, рассчитано время до окончания срока, сумме к оплате, магазине, адресе доставки. По заказу из списка **Мои** свайпом (перемещение пальцем по экрану) влево можно выбрать действие: + +- **Начать доставку** – заказ будет перенесен из текущего списка в список Доставляется. +- **Снять с меня** – заказ будет перенесен из текущего списка в список Свободные. +- + +В разделе **Свободные** свайпом (перемещение пальцем по экрану) влево можно выбрать действие **Назначить мне**. + +В форме Доставляется виден список распоряжений, по которым курьер указал **Начать доставку**. По каждому распоряжению есть информация о номере, наличии комментария, дате и времени доставки, рассчитано время до окончания срока, сумме к оплате, магазине, адресе доставки. В случае необходимости курьер может позвонить клиенту сразу из формы списка, не заходя в карточку распоряжения. + +- **Текущим** заказам (первый в списке) заказ по умолчанию назначается ближайший по времени доставки заказ. Для **следующих** заказов доступна команда **Сделать текущим** для изменения этого порядка вручную. + +Курьер может просмотреть карточку заказа. В ней показана вся необходимая информация для работы с распоряжением. + +На закладке Информация можно посмотреть общую информацию по заказу, в том числе адрес доставки или магазина позвонить покупателю, в магазин, сборщику. На закладке **Товары** можно посмотреть список товаров из распоряжения. + +Если распоряжение находится в статусе **Доставляется**, то курьеру доступны команды по работе с заказам, состав и название которых зависят от настроек склада и текущего состояния заказа. В частности: + +- **Принять оплату** – доступна, если заказ не оплачен и курьер может принимать оплату. +- **Чек выдал** - доступна, если заказ оплачен ранее, и курьер оснащен автономной ККТ. +- **Оформить чек** - доступна, если заказ оплачен ранее, и курьеру доступно удаленное пробитие чека. +- + +- Если покупатель отказался от заказа, то курьер может **отменить заказ**. Для отмены необходимо указать причину отмены, выбрав ее из заранее заполненного списка. + +### Прием оплаты курьером + +Если курьеру доступно несколько способов оплаты, то после нажатия на команду **Принять оплату** откроется форма выбора способа оплаты. + +После выбора способа оплаты открывается форма приема оплаты. В случае если курьеру доступен только один способ оплаты, то эта форма отрывается сразу. + +При способе оплаты наличными в форме оплаты указывается сумма к оплате, сумма, полученная от клиента, и рассчитанная сдача. Полученную сумму можно указать с цифровой клавиатуры или с помощью кнопок с номиналами купюр. + +Название кнопки завершения оплаты зависит от настроек и сценария пробития чека: + +- **Оплата получена, оформить чек** – если курьер не использует автономное ККТ и ему доступно удаленное пробитие чеков по организации заказа. При нажатии в ИБ создается задание на удаленное пробитие чека. В случае успеха, заказ перейдет в статус «Доставлен». +- **Оплата получена, чек выдан** – отображается, если курьер использует автономное ККТ или чек был напечатан заранее. При нажатии заказ перейдет в статус «Доставлен». +- **Оплата получена, завершить доставку** – отображается, если требуется пробить чек, но у курьера нет автономной ККТ и не доступно удаленное пробитие чека. Предполагается, что чек будет выслан покупателю на e-mail или по sms. При нажатии заказ перейдет в статус «Доставлен». + +В любом случае создается документ ПКО. ПКО проводится по виртуальной операционной кассе курьера, если она задана и может быть однозначно определена (с курьером связана только одна операционная касса, или операционная касса курьера явно указана в заказе). Если определить операционную кассу курьера не получилось, то ПКО будет проведен по неоперационной кассе организации, указанной в заказе или подобранной по статистике. + +При способе оплаты платежной картой в форме оплаты указывается сумма к оплате. Название кнопки завершения оплаты зависит от настроек и сценария пробития чека и определяется так же как и в случае приема оплаты наличными. +После завершения оплаты в программе создается документ «Эквайринговая операция» на эквайринговый терминал курьера для организации из заказа. + +Оплата через сервис Яндекс.Деньги позволяет исключить необходимость обеспечивать курьеров ККТ и эквайринговыми терминалами. При выборе такого способа оплаты форма оплаты содержит информацию о сумме к оплаты, статус оплаты, ссылку на оплату, которая генерируется через интерфейсы подсистемы «Яндекс.Кассы» при открытии формы. Ссылку можно отправить SMS-сообщением на номер телефона покупателя или предоставить клиенту возможность отсканировать QR-код с мобильного устройства курьера. + +Завершить прием оплаты через сервис Яндекс.Касса курьер может, дождавшись изменения статуса оплаты или не дожидаясь, получив также подтверждение от клиента. Название кнопки завершения оплаты зависит от статуса оплаты, настроек и сценария пробития чека (по аналогии с оплатой наличными). + +### Возврат курьером в магазин наличных и товаров по отмененным заказам + +В мобильном рабочем месте курьера предусмотрена форма Вернуть в магазин, которая состоит из двух закладок: + +- **Заказы** - список заказов, по которым необходимо вернуть товар в магазин. +- **Наличные** - остатки и движения по наличным ДС по кассам курьера. Остаток денег на начало периода, расход за период, приход за период (оплаты от клиентов), остаток на конец периода. + +## Сервисные функции рабочего мобильного рабочего места + +Рабочее место сборки и курьерской доставки содержит разделы: + +- **Архив**, в котором можно посмотреть количество завершенных (доставленных или возвращенных) заказов, а также список последних 20 завершенных заказов. В форме доступен поиск +- **Настройки**, в котором показана информация о текущем пользователе приложения, магазине, в котором работает сотрудник. Есть возможность изменить магазин на один из доступных пользователю, если он связан с несколькими магазинами. Также в разделе можно включать и отключать показ фото товаров в рабочем месте сборщика (Показывать фото товаров). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.МобильноеРабочееМестоСборкиИКурьерскойДоставки` · файл: `DataProcessors/МобильноеРабочееМестоСборкиИКурьерскойДоставки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Мобильные-компьютеры.md b/Мобильные-компьютеры.md new file mode 100644 index 0000000..9709d3c --- /dev/null +++ b/Мобильные-компьютеры.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Справочник предназначен для хранения списка мобильных компьютеров, которые используются при работе торговых представителей. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**. + +При выдаче торговому представителю мобильного компьютера в список вводится новая запись о мобильном компьютере с указанием наименования компьютера и его серийного номера. + +Для работы с мобильными компьютерами используется продукт "1С:Предприятие 8 Расширение для карманных компьютеров". Для получения лицензии на работу с этим продуктом необходимо пройти процедуру лицензирования на веб-сайте 1С. Переход на веб-сайт может быть произведен непосредственно из карточки мобильного компьютера по кнопке **Активация лицензии на веб-сайте 1С**. + +Данные по лицензированию (регистрационный номер, регистрационный код, код активации) могут быть сохранены в карточке мобильного компьютера для их дальнейшего использования. + +Данные о мобильном компьютере используются при настройке правил обмена данными между компьютером торгового представителя с управляющей системой. + +--- + +*Мета: `Catalog.МобильныеКомпьютеры` · файл: `Catalogs/МобильныеКомпьютеры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Мобильные-приложения-и-их-версии.md b/Мобильные-приложения-и-их-версии.md new file mode 100644 index 0000000..43f0117 --- /dev/null +++ b/Мобильные-приложения-и-их-версии.md @@ -0,0 +1,41 @@ +Справочник содержит список версий мобильных приложений для обмена данными между мобильным компьютером (КПК) и базой данных предприятия. Версия мобильного приложения также хранится в данном справочнике. + +Информация о версии мобильного приложения заполняется при создании настройки обмена между мобильным компьютером торгового представителя и базой данных предприятия. + +Загрузка версии мобильного приложения из макета + +Выгрузка версии мобильного приложения в файл (для последующего использования в другой информационной базе) + +Загрузка информации о версии мобильного приложения из файла + +### Загрузка версии мобильного приложения из макета + +Для загрузки выполните следующие действия. + +- Нажмите кнопку **Выгрузка/загрузка приложений** в панели управления списком. +- Выберите пункт меню **Загрузить приложение из макета**. +- В появившемся списке предопределенных макетов, которые поставляются с конфигурацией выберите предлагаемый макет мобильного приложения **Торговый представитель**. +- В справочнике будет автоматически создана группа версий приложения **Торговый представитель** и из макета загружена конкретная версия мобильного приложения. + +В дальнейшем версии мобильных приложений могут обновляться. В программе будут храниться все версии мобильных приложений, которые загружаются пользователем. + +### Выгрузка версии мобильного приложения в файл (для последующего использования в другой информационной базе) + +- Установите курсор на версию выбранного мобильного приложения в списке. +- Нажмите кнопку **Выгрузка/загрузка приложений** в панели управления списком. +- Выберите пункт меню **Выгрузить приложение в файл**. +- Укажите каталог, в который необходимо сохранить информацию о о мобильном приложении. +- Имя файла формируется автоматически в соответствии с именем версии мобильного приложения. + +### Загрузка информации о версии мобильного приложения из файла + +- Нажмите кнопку **Выгрузка/загрузка приложений** в панели управления списком. +- Выберите пункт меню **Загрузить приложение из файла**. +- Выберите файл, из которого необходимо загрузить приложение. +- Будет загружена та версия мобильного приложения, которая хранится в файле. + +При загрузке версии мобильного приложения проверяется наличие данной версии в списке доступных версий мобильных приложений. Если данная версия уже имеется в списке, то выдается соответствующее предупреждение. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВерсииМобильныхПриложений.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ВерсииМобильныхПриложений/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Мои-соглашения.md b/Мои-соглашения.md new file mode 100644 index 0000000..d8409ac --- /dev/null +++ b/Мои-соглашения.md @@ -0,0 +1,7 @@ +В списке торговых соглашений находятся соглашения заключенные между партнером и торгующей организацией. В список попадают только те соглашения которые заключены для оформления заказов через систему самообслуживания. + +В форме **Мои соглашения** находится список соглашений, чтобы посмотреть детали конкретного соглашения необходимо выделить его в списке и воспользоваться командой списка **Печать** - **Соглашение с клиентом**. Далее будет открыта печатная форма соглашения в которой будет представленна подробная информация из торгового соглашения: срок действия соглашения, графики оплат, прочие условия соглашения. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.МоиСоглашения` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/МоиСоглашения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Монитор-показателей-—-ФормаМониторЦелевыхПоказателей.md b/Монитор-показателей-—-ФормаМониторЦелевыхПоказателей.md new file mode 100644 index 0000000..d55dfbb --- /dev/null +++ b/Монитор-показателей-—-ФормаМониторЦелевыхПоказателей.md @@ -0,0 +1,133 @@ +# Монитор показателей + +**Монитор **показателей используется для контроля и анализа показателей деятельности предприятия. Монитор доступен из раздела меню "Главное". Используя монитор показателей можно анализировать как текущие значения показателей, так и процесс достижения поставленной цели (например, выполнение продаж по компании в целом с  учетом выполнени по каждому из менеджеров по продажам). + +**Примечание.** Решение поставляется с предопределенным списком шаблонов показателей и вариантов их анализа. При необходимости пользователь, имеющий права на изменение показателей, может добавить новые шаблоны показатели, изменить существующие или добавить новые варианты анализа показателей. + +При анализе и контроле показателей используется форма представления показателей с возможностью отображения таблиц  расшифровик и диаграмм. Предусмотрена возможность группировки показателей по степени их важности или по группе показателей. + +При формировании отчета необходимо указать статус показателей (группу важности): + +- **Все**; + +- **Критические: показатели у которых значение 50 % и менее от планируемого; **  + +- **Важные: показаиели у которых значение > 50 % и менее 80% от планируемого**;  + +- **Критические и важные**; + +- **К сведению: показаnели у которых значение > 80 % от планируемого**; + +При помощи команды **Настройка** в отдельном окне осуществляется дополнительная настройка отчета: + +- **Группировка показателей**; + +- **Вариант отображения деталей**; + +- **Размер диаграмм**; + +- **Период автообновления**. + +Кроме того на закладке **Отбор шаблонов показателей** предоставлена возможность отбора по шаблонам показателей для отображения в Мониторе. + +Как открыть пользовательские настройки монитора показателей? + +Как отобрать в списке только важные или критические показатели? + +Как определить какие тенденции изменения целевого показателя: положительные или негативные? + +Как проконтролировать показатель с помощью формы отображения? + +Как контролировать текущее состояние с помощью диаграммы? + +Как расшифровать информацию о показателе? + +Как просмотреть подробную информацю о показателе, который анализируется? + +###   + +### Как открыть пользовательские настройки монитора показателей? + +- Нажмите на кнопку **Настроить**. + +- Будет открыто диалоговое окно настроек. + +Диалоговое окно настроек разделено на две страницы. + +- На странице **Настройки** настраиваются параметры, которые касаются способа отображения показателей в мониторе: группировка, вид представления и т.д. + +- На странице **Варианты анализа** можно ограничить список тех вариантов анализа, которые будут показаны в мониторе и изменить вариант представления каждого варианта. + +### Как отобрать в списке только важные или критические показатели? + +В поле **Статус **можно выбрать одно из следующих значений. + +- **Критические**. Будут показаны только те показатели, которые имеют недопустимое значение. + +- **Важные**. Будут показаны показатели, цель по которым достигнута или имеет приемлемое значение (в рамках целевых отклонений) , но при этом имеются негативные тенденции по изменению показателя (например, показатель уменьшается, хотя в соответствии с целевым трендом он должен повышаться). + +- **Критические и важные**. Будут показаны показатели, соответствующие первым двум условиям. + +- **К сведению**. Будут показаны показатели, по которым цель достигнута или имеет приемлемое значение и наблюдаются позитивные отклонения или отклонения отсутствуют (без изменений). + +### Как определить какие тенденции изменения целевого показателя: положительные или негативные? + +Тенденции изменения целевого показателя зависят от установленного варианта целевого тренда: + +- Если целевым трендом является **максимизация значения**, то позитивным будет являться **Рост, позитивная динамика**, а негативным будет являться **Падение, негативная динамика**. + +- Если целевым трендом является **минимизация значения**, то позитивным будет являться **Падение, позитивная динамика**, а негативным будет являться **Рост, негативная динамика**. + +- Если целевым трендом является **удержание в пределах допустимого значения**, то позитивным будет являться **Рост, в пределах допустимого диапазона**, а негативным **Падение, в пределах допустимого диапазона**. + +- Если значение показателя остается без изменений, то будет отображаться пиктограмма **Без изменений**. + +### Как проконтролировать показатель с помощью формы отображения? + +В данном представлении для обозначения состояния дополнительно используется окрашивание в цвет значения показателя. Состояние и тренд отображаются пиктограммой. + +- **Красный цвет** - недопустимое значение. + +- **Оранжевый цвет** - допустимое значение или цель достигнута с негативным трендом. + +- **Цвет текста формы** - допустимое значение или цель достигнута с позитивным трендом или без изменений. + +### Как контролировать текущее состояние с помощью диаграммы? + +С помощью диаграммы производится контроль текущего значения ключевых показателей по статусу, тренду и характеру изменений или структуре, изображенным на диаграмме. + +Статус и тренд отображаются соответствующими пиктограммами. + +На диаграмме может отображаться следующая информация. + +- Характер изменений значений показателя со временем + +- Структура текущего значения показателя в установленном для показателя разрезе. Например, выручка по клиентам или по менеджерам + +- Текущее состояние показателя и его положение в установленных интервалах (измерительная диаграмма) + +- Сравнение текущего значения показателя со значениями в прошлых периодах + +### Как расшифровать информацию о показателе? + +- Установите курсор на выпадающее меню, отображенное в диаграмме показателя. + +- Нажмите на правую клавишу мыши для вызова контекстного меню. + +- Выберите пункт **Расшифровка показателя**. + +Отчет, который назначен для расшифровки, определяется на этапе заполнения шаблона показателя. + +Данные в отчете будут представлены с той периодичностью, которая указана в шаблоне показателя. + +### Как посмотреть подробную информацию о показателе, который анализируется? + +- Установите курсор на стрелку, отображенную в варианте анализа. + +- Сделайте двойной щелчок мышкой.   + +- Будет показана детальная информация о шаблоне показателе. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_МониторЦелевыхПоказателей.Form.ФормаМониторЦелевыхПоказателей` · файл: `Reports/CRM_МониторЦелевыхПоказателей/Forms/ФормаМониторЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Монитор-показателей.md b/Монитор-показателей.md new file mode 100644 index 0000000..76361a1 --- /dev/null +++ b/Монитор-показателей.md @@ -0,0 +1,131 @@ +**Монитор **показателей используется для контроля и анализа показателей деятельности предприятия. Монитор доступен из раздела меню "Главное". Используя монитор показателей можно анализировать как текущие значения показателей, так и процесс достижения поставленной цели (например, выполнение продаж по компании в целом с  учетом выполнения по каждому из менеджеров по продажам). + +**Примечание.** Решение поставляется с предопределенным списком шаблонов показателей и вариантов их анализа. При необходимости пользователь, имеющий права на изменение показателей, может добавить новые шаблоны показатели, изменить существующие или добавить новые варианты анализа показателей. + +При анализе и контроле показателей используется форма представления показателей с возможностью отображения таблиц  расшифровки и диаграмм. Предусмотрена возможность группировки показателей по степени их важности или по группе показателей. + +При формировании отчета необходимо указать статус показателей (группу важности): + +- **Все**; + +- **Критические: показатели у которых значение 50 % и менее от планируемого; **  + +- **Важные: показатели у которых значение > 50 % и менее 80% от планируемого**;  + +- **Критические и важные**; + +- **К сведению: показатели у которых значение > 80 % от планируемого**; + +При помощи команды **Настройка** в отдельном окне осуществляется дополнительная настройка отчета: + +- **Группировка показателей**; + +- **Вариант отображения деталей**; + +- **Размер диаграмм**; + +- **Период автообновления**. + +Кроме того на закладке **Отбор шаблонов показателей** предоставлена возможность отбора по шаблонам показателей для отображения в Мониторе. + +Как открыть пользовательские настройки монитора показателей? + +Как отобрать в списке только важные или критические показатели? + +Как определить какие тенденции изменения целевого показателя: положительные или негативные? + +Как проконтролировать показатель с помощью формы отображения? + +Как контролировать текущее состояние с помощью диаграммы? + +Как расшифровать информацию о показателе? + +Как просмотреть подробную информацию о показателе, который анализируется? + +###   + +### Как открыть пользовательские настройки монитора показателей? + +- Нажмите на кнопку **Настроить**. + +- Будет открыто диалоговое окно настроек. + +Диалоговое окно настроек разделено на две страницы. + +- На странице **Настройки** настраиваются параметры, которые касаются способа отображения показателей в мониторе: группировка, вид представления и т.д. + +- На странице **Варианты анализа** можно ограничить список тех вариантов анализа, которые будут показаны в мониторе и изменить вариант представления каждого варианта. + +### Как отобрать в списке только важные или критические показатели? + +В поле **Статус **можно выбрать одно из следующих значений. + +- **Критические**. Будут показаны только те показатели, которые имеют недопустимое значение. + +- **Важные**. Будут показаны показатели, цель по которым достигнута или имеет приемлемое значение (в рамках целевых отклонений) , но при этом имеются негативные тенденции по изменению показателя (например, показатель уменьшается, хотя в соответствии с целевым трендом он должен повышаться). + +- **Критические и важные**. Будут показаны показатели, соответствующие первым двум условиям. + +- **К сведению**. Будут показаны показатели, по которым цель достигнута или имеет приемлемое значение и наблюдаются позитивные отклонения или отклонения отсутствуют (без изменений). + +### Как определить какие тенденции изменения целевого показателя: положительные или негативные? + +Тенденции изменения целевого показателя зависят от установленного варианта целевого тренда: + +- Если целевым трендом является **максимизация значения**, то позитивным будет являться **Рост, позитивная динамика**, а негативным будет являться **Падение, негативная динамика**. + +- Если целевым трендом является **минимизация значения**, то позитивным будет являться **Падение, позитивная динамика**, а негативным будет являться **Рост, негативная динамика**. + +- Если целевым трендом является **удержание в пределах допустимого значения**, то позитивным будет являться **Рост, в пределах допустимого диапазона**, а негативным **Падение, в пределах допустимого диапазона**. + +- Если значение показателя остается без изменений, то будет отображаться пиктограмма **Без изменений**. + +### Как проконтролировать показатель с помощью формы отображения? + +В данном представлении для обозначения состояния дополнительно используется окрашивание в цвет значения показателя. Состояние и тренд отображаются пиктограммой. + +- **Красный цвет** - недопустимое значение. + +- **Оранжевый цвет** - допустимое значение или цель достигнута с негативным трендом. + +- **Цвет текста формы** - допустимое значение или цель достигнута с позитивным трендом или без изменений. + +### Как контролировать текущее состояние с помощью диаграммы? + +С помощью диаграммы производится контроль текущего значения ключевых показателей по статусу, тренду и характеру изменений или структуре, изображенным на диаграмме. + +Статус и тренд отображаются соответствующими пиктограммами. + +На диаграмме может отображаться следующая информация. + +- Характер изменений значений показателя со временем + +- Структура текущего значения показателя в установленном для показателя разрезе. Например, выручка по клиентам или по менеджерам + +- Текущее состояние показателя и его положение в установленных интервалах (измерительная диаграмма) + +- Сравнение текущего значения показателя со значениями в прошлых периодах + +### Как расшифровать информацию о показателе? + +- Установите курсор на выпадающее меню, отображенное в диаграмме показателя. + +- Нажмите на правую клавишу мыши для вызова контекстного меню. + +- Выберите пункт **Расшифровка показателя**. + +Отчет, который назначен для расшифровки, определяется на этапе заполнения шаблона показателя. + +Данные в отчете будут представлены с той периодичностью, которая указана в шаблоне показателя. + +### Как посмотреть подробную информацию о показателе, который анализируется? + +- Установите курсор на стрелку, отображенную в варианте анализа. + +- Сделайте двойной щелчок мышкой.   + +- Будет показана детальная информация о шаблоне показателе. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_МониторЦелевыхПоказателей` · файл: `Reports/CRM_МониторЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Монитор-целевых-показателей-—-ФормаМониторЦелевыхПоказателей.md b/Монитор-целевых-показателей-—-ФормаМониторЦелевыхПоказателей.md new file mode 100644 index 0000000..5de3eab --- /dev/null +++ b/Монитор-целевых-показателей-—-ФормаМониторЦелевыхПоказателей.md @@ -0,0 +1,217 @@ +# Монитор целевых показателей + +**Монитор целевых показателей** предназначен для контроля и анализа целевых показателей деятельности предприятия. Для анализа доступны не только значения показателей, но и степень достижения поставленных целей. +**Подробнее можно посмотреть в документации на ИТС:** + +- Монитор целевых показателей +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:MonitoringTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +**Особенности:** + +Предварительно заполненный список из более чем 20 целевых показателей и вариантов их анализа, +возможность добавления новых показателей или изменения существующих при наличии прав доступа, +краткая и расширенная форма представления показателей с отображением таблиц и диаграмм, +группировка показателей по степени их важности или по категориям целей, +детализация информации о показателе и варианте его расчета. + +**Дополнительные материалы на ИТС** +[Как с помощью программы можно быстро проконтролировать процесс исполнения плана продаж в соответствии с поставленными высшим руководством целями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:07) +[Может ли директор предприятия получать информацию об основных показателях работы фирмы, не загружая программу и не обучаясь работе с ней?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:16) + +Настройка монитора целевых показателей + +Контроль достижения поставленной цели + +Отображение показателей с определенным состоянием + +Контроль с помощью краткого отображения показателей + +Контроль с помощью диаграмм + +Контроль с помощью таблиц + +Анализ с использованием монитора целевых показателей + +Анализ взаимосвязанных показателей + +Быстрое изменение объекта анализа + +Быстрое изменение периодичности + +Расшифровка с помощью отчетов + +Подробная информация о показателе + +Печатная форма + +Демонстрационный режим + +Сочетания клавиш + +Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP + +### Настройка монитора целевых показателей + +Диалоговое окно настроек разделено на две страницы: + +- **Настройки** - параметры, которые касаются способа отображения показателей в мониторе: группировка, вид представления и т.д. +- **Варианты анализа** - варианты анализа, которые будут показаны в мониторе. Пользователь может изменить количество отображаемых вариантов анализа и их представление. + +### Контроль достижения поставленной цели + +Для каждого целевого показателя показывается маркер достижения цели при условии, что заданы целевые значения. + +- Если текущее значение целевого показателя соответствует введенному значению (диапазону), то состояние будет **Цель достигнута** и цвет маркера будет зеленым (по умолчанию). +- Если текущее значение целевого показателя находится в пределах отклонений, которые указаны для показателя, то состояние будет **Приемлемое значение** и цвет маркера будет оранжевым (по умолчанию). +- Если текущее значение целевого показателя имеет негативное отклонение больше допустимого, то состояние будет **Неприемлемое значение** и цвет маркера будет красным (по умолчанию). +- В том случае, если допустимые или текущие значения целевого показателя не определены, то состояние будет **Состояние не определено**. + +### Отображение показателей с определенным состоянием + +- Все, +- Ежедневные, +- Еженедельные, +- Подекадные, +- Ежемесячные, +- Ежеквартальные, +- Полугодовые, +- Ежегодные. + +В поле **Показатели** можно установить отбор показателей по **Периодичности контроля**, которая указана в настройках варианта анализа, и **Состоянию**. + +Для отбора по периодичности контроля доступны следующие значения: + +Для отбора по состоянию доступны следующие значения: + +- Без учета состояния, +- Цель достигнута, +- Приемлемое состояние, +- Неприемлемое состояние, +- Состояние не определено, +- Рассчитаны с ошибками. + +### Контроль с помощью краткого отображения показателей + +В данном представлении выводит только значение показателя и изменение по сравнению с предыдущим значением. Окрашивание в цвет показывает характер текущего состояния показателя. + +- При цветах по умолчанию: +- **Красный цвет** - неприемлемое состояние. +- **Оранжевый цвет** - приемлемое состояние. +- **Зеленый цвет** - цель достигнута. +- **Черный цвет** - состояние не определено, так как не заданы целевые значения варианта анализа. + +### Контроль с помощью диаграмм + +Статус и тренд отображаются соответствующими пиктограммами. + +На диаграмме может отображаться следующая информация. + +- Характер изменений показателя со временем +- Структура текущего значения показателя в установленном для показателя разрезе. Например, выручка по клиентам или по менеджерам +- Текущее состояние показателя и его положение в установленных интервалах (измерительная диаграмма) +- Сравнение текущего значения показателя со значениями в прошлых периодах + +С помощью диаграмм производится контроль текущего значения ключевых показателей по характеру изменений или структуре, изображенным на диаграмме. + +Также в диаграмме выводятся линии установленных целевых значений варианта анализа. + +### Контроль с помощью таблиц + +С помощью таблицы производится контроль текущего значения ключевых показателей по структуре. В таблице отображается развернутая информация о структуре текущего значения. Например, выручка по контрагентам или по менеджерам. Если это предусмотрено настройками, то в таблице можно вывести итоговые значения. + +### Анализ с использованием монитора целевых показателей + +При анализе целевых показателей можно использовать следующие возможности. + +- Проводить анализ взаимосвязанных показателей. +- Анализировать данные по различным объектам анализа. +- Изменять периодичность данных. +- Расшифровывать показатели, используя дополнительные отчеты. +- Выводить подробное описание варианта анализа. + +### Анализ взаимосвязанных показателей + +Анализ доступен в контекстном меню показателя в виде пункта **Взаимосвязи**. + +В зависимости от структуры целей в контекстном меню может быть два варианта отображения взаимосвязанных показателей: влияющие показатели и зависимые показатели. +После выбора варианта взаимосвязей открывается отдельное окно, в которое выводится информация об анализируемом показателе и влияющем (зависимом) показателе. Для каждого показателя выводится диаграмма и справка о ключевых свойствах показателя - цель, целевые значения, фактическое состояние, формула. + +### Быстрое изменение объекта анализа + +Изменение объектов анализа предусмотрено для диаграмм и таблиц вариантов анализа с типами анализа **Покомпонентное сравнение (структура)** и **Покомпонентное сравнение (динамика)**. + + | `Пример. В качестве объекта анализа выручки была выбрана организация. В шаблонах расчета варианта анализа предусмотрено также возможность проведения покомпонентного сравнения по партнерам и менеджерам. Пользователь может на ходу изменить объект анализа и проанализировать выручку предприятия в разрезе партнеров или менеджеров. ` + +Для изменения объекта анализа следует в контекстном меню показателя **Объекты анализа** выбрать подходящий объект. + +Система пересчитывает вариант анализа с учетом нового объекта анализа. При этом выбранный новый объект анализа сохраняется только до момента закрытия монитора (новый вариант анализа не создается). При повторном открытии монитора целевых показателей вариант анализа будет отображен с объектом анализа по умолчанию. + +### Быстрое изменение периодичности + +Изменить периодичность анализа можно для вариантов анализа, для которых установлен тип **Динамика изменений** или **Покомпонентное сравнение (динамика)**. Доступны различные шаги периодичности расчетов: день, неделя, декада, месяц и т.д. + +Для изменения периодичности следует в контекстном меню показателя **Периодичность** выбрать подходящий шаг. + +Система пересчитывает вариант анализа с учетом новой периодичности. При этом выбранная периодичность сохраняется только до момента закрытия монитора (новый вариант анализа не создается). При повторном открытии монитора целевых показателей вариант анализа будет отображен с периодичностью по умолчанию. + +### Расшифровка с помощью отчетов + +- Для выбора отчета-расшифровки следует в контекстном меню показателя **Отчеты** выбрать подходящий отчет. + +Список отчетов, которые отображаются в списке, определяется на этапе заполнения [[варианта анализа|Настройка отчетов для расшифровки]]. + +Данные в отчете будут представлены за период, соответствующий периоду который указан в варианте анализа. + +Установленные в варианте анализа отборы и показатели передаются в отчет только в том случае, если имена полей в отчете для расшифровки и в шаблоне расчета варианта анализа совпадают. + +### Подробная информация о показателе + +Для вывода детальной информации о показателе следует выбрать в контекстном меню показателя пункт **Анализ показателя**. + +### Печатная форма + +Печатная форма монитора целевых показателей состоит из нескольких блоков: + +- Печатная копия монитора целевых показателей с отображением страниц с детальной информацией отдельных показателей +- Страницы с детальной информацией отдельных показателей + +Отчет может быть распечатан, сохранен, отправлен по электронной почте или добавлен в регулярную рассылку по электронной почте. +Возможности регулярной рассылки: + +- Настройка расписания, адресатов, формата рассылаемых отчетов +- Детальная настройка состава показателей, включаемых в рассылку +- Комбинирование в рассылке информации о показателях и управленческих отчетов + +### Демонстрационный режим + +Демонстрационный режим предназначен для моделирования внешнего вида монитора целевых показателей. Для использования данного режима требуется, чтобы для отображаемых вариантов анализа были введены [[демонстрационные данные|Настройка демо-данных]]. + +Для включения режима предназначена команда **Все действия - Демонстрационный режим**. + +Монитор целевых показателей работает в демонстрационном режиме до момента закрытия формы или отключения с помощью команды **Все действия - Демонстрационный режим**. При открытии монитора целевых показателей всегда отображаются данные информационной базы. + +В демонстрационном режиме недоступны функции быстрого изменения периодичности или объекта анализа. Также недоступен анализ взаимосвязанных показателей. + +В форме подробной информации о показателе отображается предупреждение о демонстрационном режиме. + +### Сочетания клавиш + +Для ускорения работы с функциями монитора целевых показателей реализованы следующие сочетания клавиш: + +- Обновить - **F5** +- Активировать поле отбора по периодичности - **Ctrl + 1** +- Активировать поле отбора по состоянию - **Ctrl + 2** +- Печать - **Ctrl + P** +- Настройки - **Alt + N** + +### Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP + +Для пользователей мобильного клиента ERP существует возможность в удобной форме использовать Монитор целевых показателей. +Подробнее: +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Report.МониторЦелевыхПоказателей.Form.ФормаМониторЦелевыхПоказателей` · файл: `Reports/МониторЦелевыхПоказателей/Forms/ФормаМониторЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Монитор-целевых-показателей.md b/Монитор-целевых-показателей.md new file mode 100644 index 0000000..d6fe07f --- /dev/null +++ b/Монитор-целевых-показателей.md @@ -0,0 +1,23 @@ +**Монитор целевых показателей** предназначен для контроля и анализа целевых показателей деятельности предприятия. Для анализа доступны не только значения показателей, но и степень достижения поставленных целей. +**Подробнее можно посмотреть в документации на ИТС:** + +- Монитор целевых показателей +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:MonitoringTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +**Особенности:** + +Предварительно заполненный список из более чем 20 целевых показателей и вариантов их анализа, +возможность добавления новых показателей или изменения существующих при наличии прав доступа, +краткая и расширенная форма представления показателей с отображением таблиц и диаграмм, +группировка показателей по степени их важности или по категориям целей, +детализация информации о показателе и варианте его расчета. + +**Дополнительные материалы на ИТС** +[Как с помощью программы можно быстро проконтролировать процесс исполнения плана продаж в соответствии с поставленными высшим руководством целями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:07) +[Может ли директор предприятия получать информацию об основных показателях работы фирмы, не загружая программу и не обучаясь работе с ней?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:16) + +--- + +*Мета: `Report.МониторЦелевыхПоказателей` · файл: `Reports/МониторЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/НДС-состояние-реализации-0%.md b/НДС-состояние-реализации-0%.md new file mode 100644 index 0000000..021de64 --- /dev/null +++ b/НДС-состояние-реализации-0%.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Рабочее место предназначено для регистрации результатов подтверждения реализации по ставке НДС 0%. + +Формирование отчетности по НДС включается соответствующей функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. +Продажи на экспорт (ставка НДС 0%) включаются функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**. + +В списке на подтверждение реализации по ставке НДС 0% отражаются документы продажи с налогообложением **Продажа на экспорт (ставка 0%)** + +В рабочем месте предусмотрены различные варианты отборов: по налоговому периоду, организации, состоянию подтверждения и конкретному клиенту. + +Регистрация состояния подтверждения ставки документа продажи выполняется по команде **Оформить результат подтверждения** или из формы записи. При этом могут быть выбраны следующие состояния: + +- **Подтверждена ставка НДС** - получено подтверждение обоснованности применения ставки НДС 0%; +- **Не подтверждена ставка НДС** - получен отказ в обоснованности применения ставки НДС 0%, или пакет документов на подтверждение не собран в течение сроков, указанных в п.9 ст.165 НК РФ; +- **Ожидается подтверждение** - результат подтверждения не получен и срок на получение подтверждения не истек. + +В случае, если ставка НДС не подтверждена, то автоматически формируется **Счет фактура на неподтверждение ставки 0%**, который регистрирует реализацию в книге продаж по обычной ставке НДС. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НДССостояниеРеализации0` · файл: `InformationRegisters/НДССостояниеРеализации0/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/НДС.md b/НДС.md new file mode 100644 index 0000000..403ab97 --- /dev/null +++ b/НДС.md @@ -0,0 +1,49 @@ +### Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для обеспечения порядка и правил заполнения и выставления **счетов-фактур**, корректировочных счетов-фактур, ведения **Журналов учета счетов-фактур**, **Книги покупок** и **Книги продаж**, формирования декларации по НДС. Решение предназначено для компаний, осуществляющих облагаемую (по ставкам 18 %, 10 %, 0 %) и не облагаемую НДС деятельность, что обеспечивается ведением раздельного учета по видам налогообложения НДС. + +### Настройка подсистемы + +Для настройки системы необходимо предварительное включение функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**: + +- Формирование регламентированной отчетности по налогу на добавленную стоимость (НДС) определяется функциональной опцией **Формировать отчетность по НДС** в разделе **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. +- Возможность вручную уточнить назначение использования материальных ценностей для целей налогообложения определяется функциональной опцией **Раздельный учет товаров по налогообложению НДС** в разделе **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. +- Учет НДС при оформлении экспортных продаж (ставка НДС 0 %) определяется функциональной опцией **Продажи на экспорт** в разделе **Продажи - Оптовые продажи**. + +Для использования раздельного учета НДС по расходам необходимо настроить справочник **Статьи расходов**. + +### Работа подсистемы + +Для упрощения контроля за учетом НДС предусмотрен помощник (**Помощник по учету НДС**), при помощи которого осуществляется диагностика состояния учета НДС. Непосредственно из помощника возможен оперативный перехода к рабочим местам по регистрации счетов-фактур и таможенных документов. Дополнительно доступ к помощнику предусмотрен при выполнении регламентных операций по закрытию месяца. + +Особенностью помощника является интегрированный отчет **Анализ состояния учета по НДС**. Данный отчет формируется в схематичной форме и позволяет наглядно оценить корректность заполнения книги покупок, книги продаж и декларации НДС по видам хозяйственных операций (например, с точки зрения корректности формирования декларации НДС на текущую дату). + +Для централизованного поиска и просмотра входящих и исходящих счетов-фактур и таможенных документов организован единый журнал **Счета-фактуры и таможенные документы**. Непосредственное оформление документов из данного журнала не предусмотрено и осуществляется из отдельного рабочего места **Помощник по учету НДС**. + +Ручная корректировка неавтоматизированных операций при учете НДС, а также записей в книгах покупок и продаж осуществляется в отдельном журнале - **Прочие опреации по учету НДС**. + +### Регламентные операции по учету НДС + +Перед тем как приступить к формированию книги покупок и книги продаж необходимо выполнить следующие регламентные операции (операции выполняются в рабочем месте **Закрытие месяца**). + +- Формирование движений по расчетам с партнерами; +- Формирование движений по партиям товаров и НДС; +- Распределить НДС - если ведется раздельный учет НДС, при помощи документа [[Распределение НДС]] выполняется регламентное распределения НДС косвенных расходов по видам налогообложения и отражение в книге покупок записей по данным подтверждения ставки НДС 0%. + +### Анализ данных + +Для комплесконого анализа корректности учета НДС предусмотрены следующие отчеты: + +- [[Книга покупок]] +- [[Книга продаж]] +- [[Журнал учета счетов-фактур|Отчет Журнал учета счетов-фактур]] + +Также можно использовать вспомогательные отчеты: Отчет по наличию счетов фактур и [[Карточка партии по видам налогообложения]] (доступен в панели навигации документа [[Счет-фактура полученный]]). + +### Дополнительная информация на ИТС + +Раздел **Регламентированный учет - Налоги и сборы - Налог на добавленную стоимость** документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.УчетНДС` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/УчетНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/НСИ-и-администрирование.md b/НСИ-и-администрирование.md new file mode 100644 index 0000000..b53b1bd --- /dev/null +++ b/НСИ-и-администрирование.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Раздел **НСИ и администрирование** состоит из нескольких подразделов, которые определяют порядок настройки и поддержки работы программы. + +В раздел **Сервис - Начальное заполнение** добавлены те механизмы, которые используются при начале работы с программой. В раздел **Администрирование - Обслуживание системы** добавлены те регламентные действия, которые администратор должен выполнять при обслуживании программы. Все остальные разделы панели навигации раздела **НСИ и администрирование** предназначены для детальной настройки программы с учетом тех задач, которые программа должна выполнять на конкретном предприятии. Список настроек сгруппирован по разделам. Каждый раздел вызывается соответствующей командой панели навигации и отображается на отдельной странице. Необходимо последовательно произвести настройку параметров учета по каждому разделу, используя встроенные подсказки по каждой функциональной опции. + +Используя эти настройки подсистемы можно не только задавать основные параметры (например, валюту управленческого и регламентированного учета), но и управлять списком тех функциональных возможностей (функциональных опций), которые будут использоваться в программе. При этом флажок отключения/включения функциональной опции влияет не только на отображение тех или иных пунктов в списке разделов и панели навигации, но также в некоторых случаях оказывает влияние на выполнение бизнес-процессов, которые используются в программе. + + | `Пример. Установка флажка **Заявки на расходование денежных средств** включает механизм планирования денежных средств (учет планируемых поступлений по заказам клиентов, планирование расхода по заявкам на расходование денежных средств, планирование внутренних перемещений и т. д.). При включении этого флажка по умолчанию включается жесткий контроль расхода денежных средств (платежные документы по расходу денежных средств не могут быть оформлены без предварительного утверждения заявки на расходование денежных средств), однако пользователь может дополнительно настроить список тех расчетных счетов (касс), по которым допускается осуществлять расход денежных средств без предварительных заявок.` + +Включение некоторых функциональных опций расширяет возможности программы без каких-либо ограничений, позволяя использовать в программе различные варианты работы с клиентами в зависимости от согласованных с ними условий работы. + + | `Пример. Установка флажков **Сделки с клиентом** и **Коммерческие предложения **позволяет расширить функциональные возможности программы при первичном контакте с клиентом (провести анализ удовлетворения первичного спроса клиента, оценить потенциальную сумму продажи, оценить результативность работы с клиентом на каждом этапе работы и т. д.). В то же время программа предоставляет возможность исключения этих этапов при работе с теми клиентами, с которыми имеются уже налаженные и долгосрочные отношения. Для таких клиентов можно сразу оформить заказ клиента с указаниями этапов оплаты или накладную на отгрузку товаров (документ реализации товаров и услуг) в случае отгрузки товаров в кредит. ` + +### Список разделов и их назначение + +- [[Обслуживание системы|Панель администрирования БСП (Обслуживание)]]. Осуществляется контроль за состоянием программы, резервное копирование и восстановление, обновление версии, оптимизация быстродействия. Здесь же устанавливается дата запрета редактирования. +- [[Настройки пользователей и прав|Панель администрирования БСП (Настройки пользователей и прав)]]. Используя этот раздел администратор сможет добавить новых пользователей для работы с программой, уточнить те роли, которые они будут выполнять в программе, ограничить доступ пользователей к определенной информации. +- [[Настройки синхронизации данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]]. Настраивается синхронизация и обмен данными с другими программами (Бухгалтерия предприятия, Розница) обмен с сайтом, настройка РИБ. +- [[Начальное заполнение]]. Используется при начале работы с программой и позволяет ввести в информационную базу справочные данные и данные об остатках товаров. +- [[Общие настройки|Панель администрирования БСП (Общие настройки)]]. Производится настройка тех параметров, которые будут влиять на все разделы учета: возможность версионирования объектов, использования дополнительных реквизитов и сведений для всех объектов, возможность регистрации дополнительных видов контактной информации и т.д. +- [[Предприятие]] Необходимо определиться с валютой ведения управленческого и финансового учета, ведением обособленного учета хозяйственных операций по подразделениям на отдельном балансе и т.д. Также здесь определяются параметры, которые касаются денежных средств: планирование денежных средств, возможность оплаты платежными картами и т.д. +- [[Финансовый результат и контроллинг]]. Настраиваются параметры учета НДС, направлений деятельности, учету товаров по ЕНВД, а также обособленный учет себестоимости товаров: возможность учета доходов не связанных с продажей товаров и услуг, разделение номенклатуры и расчетов по группам финансового учета, ведение обособленного учета товара по заказам, сделкам и т.д. +- [[Склад и доставка]]. Управление работой складов: ведение списка складов, использование ордерных складов, использование документов внутреннего перемещения между складами и т.д. Также в этом разделе настраивается необходимость управления доставкой товаров. +- [[Настройки номенклатуры|Номенклатура — НастройкиНоменклатуры]]. В этом разделе надо уточнить параметры учета номенклатуры. нужен ли на предприятии учет товаров в разрезе характеристик, серий, качества товаров, будет ли регистрироваться информация о номенклатуре поставщиков и т.д. +- [[CRM и маркетинг]]. Необходимо определиться с маркетинговой политикой предприятия: какие виды скидок (наценок) применяются на предприятии, будут ли использоваться карты лояльности, маркетинговые мероприятия для повышения эффективности продаж, будет ли анализироваться информация о конкурентах, управление ассортиментом при розничных продажах и т.д. +- [[Продажи]]. Необходимо определить политику продаж. Как мы будем торговать с клиентом в соответствии с типовыми условиями продаж или для каждого клиента будут использоваться индивидуальные условия, будем ли мы использовать предварительные заказы клиентов, как будет производиться отгрузка товаров, работаем ли мы с комиссионерами и т.д. Если фирма является оптовой, то для нее целесообразно выключить функциональность розничных продаж и т.д. +- [[РМК и оборудование]]. Используя этот раздел можно произвести подключение любого торгового оборудования, используемого при продажах: кассы ККМ, электронные весы, эквайринговые терминалы и т.д. +- [[Закупки]]. Необходимо определить политику работы с поставщиками: планирование закупок, использование заказов поставщиков, порядок оформления поставок. Здесь же определяются возможности по внутренним складским операциям: сборка, внутреннее потребление и т.д. +- [[Органайзер|Панель администрирования БСП (Органайзер)]]. Настраивается возможность работы с электронной почтой и регистрация взаимодействий с клиентами. +- Обмен электронными документами (`DataProcessor.ПанельАдминистрированияЭД.Form.ОбменЭлектроннымиДокументами`). Настраиваются все необходимые параметры для возможности обмениваться электронными копиями документов (электронный документооборот). +- [[Настройки работы с файлами|Панель администрирования БСП (Настройки работы с файлами)]]. Производятся необходимые настройки по хранению и редактированию внешних файлов, которые могут быть присоединены к документам программы. +- [[Печатные формы, отчеты и обработки|Панель администрирования БСП (Печатные формы, отчеты и обработки)]]. Настройка печатных форм, редактирование макетов, добавление внешних отчетов. Настройка пакетной печати документов. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Администрирование` · файл: `Subsystems/Администрирование/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/НСИ-продаж.md b/НСИ-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..aeb1a89 --- /dev/null +++ b/НСИ-продаж.md @@ -0,0 +1,15 @@ +## Настройка правил продаж + +Торговые предприятия при работе с клиентами руководствуются определенными правилами при оформлении продаж клиентов. Программа позволяет сформировать типовые правила продаж, которые будут являться основанием при работе с клиентами. К типовым правилам продаж относятся цены и скидки, которые назначаются торговым предприятием при продаже товаров, а также типовые условия продаж, которые применяются при работе с клиентами (условия оплаты, условия отгрузки и т.д.). + +Типовые условия продаж регистрируются в виде типовых [[соглашений с клиентами|Соглашения об условиях продаж]]. Для каждого сегмента партнеров могут быть определены свои условия (свое типовое соглашение). Типовые соглашения создаются в разделе **CRM и маркетинг - НСИ продаж**. + +Основанием для создания типового соглашения для определенной группы клиентов служит общий список тех типовых условий, которые могут быть применены в торговом предприятии: действующие цены в соответствии с прайс-листом торгового предприятия, возможные варианты оплаты (графики оплаты), применяемые на предприятии. + +В каждом типовом соглашении указываются свои условия продаж: цены, по которым будут осуществляться продажи, товары, которые могут продаваться в рамках данного соглашения, график оплаты и т.д. Типовые условия продаж, зарегистрированные в типовом соглашении, могут быть применены как для всех партнеров торгового предприятия, так и для определенного сегмента партнеров (клиентов). Для каждого сегмента партнеров (оптовые покупатели, дилеры, дистрибьюторы и т.д.) можно определить различные условия продаж, то есть задать свое типовое соглашение. + +Использование типовых соглашений в программе определяется настройкой в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. Если установлено значение **Только индивидуальные соглашения**, то для каждого клиента регистрируются отдельные условия, которые определяются в соглашении конкретного клиента. Если установлен вариант **Не использовать**, то для всех клиентов назначаются одинаковые типовые правила продаж, которые регистрируются в разделе **CRM и маркетинг - НСИ продаж**. Если используются комиссионные продажи то для комиссионеров создаются типовые условия продаж при оформлении комиссионных продаж. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.НСИПродаж` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/НСИПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Наборы-дополнительных-реквизитов-и-сведений-(Форма-элемента).md b/Наборы-дополнительных-реквизитов-и-сведений-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..96a349b --- /dev/null +++ b/Наборы-дополнительных-реквизитов-и-сведений-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,15 @@ +Предназначена для просмотра набора дополнительных реквизитов и сведений. + +Выводится **Наименование** набора, указывается группа справочника, которой соответствует данный набор. + +Включает в себя списки дополнительных реквизитов и сведений, входящих в набор. Списки предназначены только для просмотра, изменить в них ничего невозможно. Для изменения воспользуйтесь командами **Дополнительные реквизиты** или **Дополнительные сведения** в разделах **Администрирование - Общие настройки**. + +### См. также: + +- [[Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Наборы-дополнительных-реквизитов-и-сведений.md b/Наборы-дополнительных-реквизитов-и-сведений.md new file mode 100644 index 0000000..55306c2 --- /dev/null +++ b/Наборы-дополнительных-реквизитов-и-сведений.md @@ -0,0 +1,180 @@ +Предназначен для настройки наборов дополнительных свойств. + +Можно настроить наборы дополнительных свойств для определенных объектов программы.  + +Способ хранения дополнительного свойства в программе и место размещения в окне объекта программы зависит от типа свойства: + +- **Дополнительные реквизиты** - хранятся в самом элементе справочника или документе (могут размещаться в специальном разделе или на специальной вкладке). Создаются для реализации таких свойств, которые являются неотъемлемой частью объекта, вводятся при его редактировании и доступны для редактирования тем же пользователям, которым доступен и сам объект со свойствами. + +- **Дополнительные сведения** - предназначены для хранения сведений об элементе справочника или документе, которые не являются его неотъемлемой частью. Доступны, как правило, для просмотра и/или редактирования пользователям, которые не имеют доступа к самому объекту. Редактируются в отдельном окне, которое можно открыть из окна объекта. + +Для разных объектов программы может быть предусмотрено использование дополнительных реквизитов и сведений в разных сочетаниях: или дополнительных реквизитов и сведений, или дополнительных реквизитов, или дополнительных сведений. + +Для того чтобы использовать дополнительные свойства, необходимо включить флажок **Дополнительные реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. После этого становятся доступными соответствующие команды. + +Работа с дополнительными реквизитами (сведениями) осуществляется в списках, которые открываются по команде **Дополнительные реквизиты** или **Дополнительные сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.  + +Список наборов дополнительных реквизитов можно также открыть из объектов программы, для которых они настроены, по команде **Еще- Изменить состав дополнительных реквизитов**. + +Список наборов дополнительных сведений можно также открыть по команде **Еще** - **Изменить состав дополнительных ****сведений** из окна [[Дополнительные сведения|Редактирование дополнительных сведений]] объекта программы. + +Список **Дополнительные реквизиты** (**сведения**) представляет собой таблицу из двух частей: + +- В левой части располагаются наборы дополнительных реквизитов и сведений, назначенных справочникам или документам, которые показаны в виде групп. Группы в наборах дополнительных реквизитов и сведений соответствуют некоему состоянию объекта (его виду), например, для номенклатуры наборы по имени соответствуют видам номенклатуры. + +- В правой части в виде таблицы располагается список дополнительных реквизитов (сведений), входящих в выделенный набор. Жирным шрифтом в списке дополнительных реквизитов отражаются реквизиты, обязательные для заполнения. Для дополнительных сведений такая возможность не предусмотрена. + +- В таблице выводится: + + - **Дополнительный реквизит** (**сведение**) - включает перечень наименований дополнительных реквизитов (сведений); + + - **Тип значения** - указывается тип дополнительных реквизитов (сведений) и количество значений. + +Предопределенные наборы дополнительных реквизитов и сведений соответствуют объектам программы (спискам или документам), в которых можно использовать дополнительные реквизиты и сведения. Добавление новых наборов в этом списке невозможно. Наборы автоматически создаются при создании групп в списках. + +Программа позволяет создать набор дополнительных реквизитов и сведений, как для всех элементов справочника, так и для части. В этом случае справочник является группой, а элементами группы являются реквизиты справочника или значения реквизитов справочника (в этом случае количество элементов группы будет равно количеству значений реквизита). + +### Назначение нового дополнительного реквизита (сведения) справочнику или документу + +- В зависимости от настройки может быть доступна одна из команд ввода новых реквизитов (сведений): + + - Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите **Создать**. По умолчанию дополнительный реквизит (сведение) может быть добавлен только в один набор. Заполните необходимые [[поля|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]. + + - Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите **Добавить - Новый **(**Новое**) - аналогична команде **Создать**. С помощью этой команды дополнительный реквизит (сведение) может быть добавлен только в один набор. Заполните необходимые поля. + +### Общие наборы дополнительных реквизитов и сведений + +- Для некоторых справочников предусмотрены предопределенные наборы **Общие**. Введенные в такой набор дополнительные реквизиты и сведения по умолчанию становятся общими для всех элементов этих справочников. + +- +Выберите набор **Общий**. + +- +Нажмите **Создать** или **Добавить - Новый** (**Новое**). Заполните необходимые поля. + +### Добавление из другого набора + +- В программе предусмотрена возможность использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения для других наборов. + +- Наиболее актуален этот способ для дополнительных реквизитов и сведений типа **Дополнительное значение** и **Дополнительное значение (иерархия)**. Если проведены соответствующие настройки (включен хотя бы один из флажков в разделе **Администрирование - Общие настройки**), становится доступной кнопка **Добавить**. + +- Выберите набор дополнительных реквизитов (сведений), нажмите кнопку **Добавить**, в выпадающем меню выполните команду **Из другого набора**. + +- Открывается помощник по добавлению дополнительного реквизита (сведения). + + - В левой части первой страницы помощника отображается список ранее введенных реквизитов (сведений). В правой части отражаются значения и другие параметры выбранного реквизита. + +- На первой странице помощника выберите дополнительный реквизит (сведение). Обратите внимание, что создать дополнительный реквизит или сведение в данном списке невозможно. + + - Для выбора варианта добавления дополнительного реквизита (сведения) нажмите кнопку **Далее**. + + - Также можно добавить реквизит из одного набора в другой с помощью перетаскивания мышью. Если были произведены соответствующие настройки, открывается вторая страница помощника **Добавление дополнительного реквизита (сведения)**. + +- На второй странице помощника с помощью переключателя выберите вариант добавления дополнительного реквизита (сведения): + + - Сделать копию реквизита - в новом наборе будет создан такой же дополнительный реквизит (сведение). + + - Сделать копию реквизита по образцу - создается дополнительный реквизит (сведение) с общим списком значений. Должен быть включен флажок **Реквизиты и сведения с общим списком значений** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. + + - Добавить общий реквизит в набор - сделать дополнительный реквизит (сведение) общим. В этом случае общим становится не список значений, а сам реквизит. Должен быть включен флажок **Общие реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. + +### Копирование дополнительных реквизитов (сведений) + +- В программе предусмотрена возможность копирования дополнительных реквизитов (сведений). + +- В этом случае для набора дополнительных реквизитов (сведений) будет создана копия - самостоятельный дополнительный реквизит (сведение) со своим списком значений, никак не связанный с оригиналом, по которому был создан. + +- В зависимости от настроек производится несколькими способами: + + - В помощнике добавления дополнительных реквизитов и сведений; + + - Выделите набор дополнительных реквизитов в списке, нажмите **Добавить - Из другого набора**. + + - На первой странице помощника в списке выбора реквизитов для копирования выберите нужный реквизит, нажмите **Далее**. + + - На второй странице помощника с помощью переключателя выберите **Сделать копию реквизита**, нажмите **Далее**. + + - Заполните недостающие поля. После копирования реквизита список значений доступен для редактирования. + + - перетаскиванием мышью; + + - Можно перетащить нужный дополнительный реквизит (сведение) из одного набора в другой с помощью мыши. + + - Если в списке имеется кнопка **Добавить**, то открывается вторая страница помощника добавления дополнительного реквизита (сведения). + + - Если в списке только кнопка **Создать**, то открывается карточка дополнительного реквизита (сведения), который будет скопирован. Заполните недостающие поля. + + - с помощью кнопок **Копировать** и **Вставить**. + + - Выделите дополнительный реквизит (сведение), нажмите кнопку **Копировать**. Выделите набор, в который нужно добавить дополнительный реквизит (сведение). Нажмите кнопку **Вставить**. Если были произведены соответствующие настройки, то открывается вторая страница помощника добавления дополнительных реквизитов (сведений). Если выбранный дополнительный реквизит (сведение) уже входит в какой-либо набор, то предлагается сделать его общим. + + - Команды **Копировать** и **Вставить** также доступны в контекстном меню по правой кнопке мыши или в меню **Еще**. + +### Добавление по образцу + +- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо включить флажок **Реквизиты и сведения с общим списком значений** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. + +- Можно использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения из других наборов, добавлять реквизиты с общим списком значений сразу для нескольких однотипных реквизитов (например, **Цвет двери** по образцу реквизита **Цвет**). Список значений в этом случае используется из реквизита-образца. Удобно выполнять централизованную настройку списка значений сразу для нескольких однотипных реквизитов. + +- +Выберите набор из списка. + +- +Нажмите **Добавить - Из другого набора**. + +- +Будет открыт список всех дополнительных реквизитов (сведений), уже существующих в программе. Выберите дополнительный реквизит (сведение) из списка уже существующих в программе, нажмите **Далее**. + +- + +С помощью переключателя выберите способ создания элемента **Сделать копию реквизита по образцу**, нажмите **Далее**. + +- +Тип и все значения выбранного в качестве образца дополнительного реквизита (сведения) будут скопированы в новый элемент. + +- +Заполните все необходимые поля. По умолчанию реквизит становится общим с набором, из которого был использован образец. Ввод новых значений в этом случае невозможен. Программа выводит напоминание, что список значений является общим с другим реквизитом. + +- +После сохранения дополнительного реквизита (сведения) с помощью ссылки можно просмотреть реквизит-образец и добавить значения, если необходимо. + +### Добавление общих дополнительных реквизитов (сведений) + +- Общий реквизит входит в несколько наборов. Этот вариант подходит для тех случаев, когда общим должен быть не только список значений, но и сам реквизит. В списках и отчетах по элементам различных справочников и документов общие реквизиты группируются и выводятся как один реквизит в одной колонке или поле. Например, с помощью общего реквизита **Цвет** можно отобрать всю желтую одежду и обувь. + +- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо включить флажок **Общие реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. + +- +Для того чтобы добавить в набор общий дополнительный реквизит (сведение), выделите нужный набор, нажмите **Добавить - Из другого набора**. + +- +Выберите из предлагаемого списка уже существующий общий дополнительный реквизит (сведение).Нажмите кнопку **Далее**. + +- Открывается вторая страница помощника. Выберите с помощью переключателя вариант добавления **Сделать реквизит общим и добавить в набор**, нажмите **Далее**. Открывается общий дополнительный реквизит. + +- +Также можно добавить общий дополнительный реквизит (сведение) с помощью перетаскивания мышью или кнопок **Копировать** и **Вставить**. + +- +Для того чтобы добавить общий реквизит в несколько наборов, повторите эти действия для каждого набора. + +### Особенности удаления дополнительных реквизитов (сведений) + +- +Для того чтобы удалить общий дополнительный реквизит (сведение), необходимо удалить его из всех наборов, в который входил данный реквизит. Возможно, для окончательного удаления придется очистить дополнительные реквизиты от значений. + +- +При пометке на удаление свойства в наборе значения свойства сохраняется в объектах до тех пор, пока не будут очищены. Свойство, помеченное на удаление в наборе, будет отображаться в окне объекта или окне дополнительных сведений особым образом. + +- +При необходимости можно снять пометку удаления. + +### См. также: + +- [[Дополнительные реквизиты и сведения]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений` · файл: `Catalogs/НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Наборы-упаковок.md b/Наборы-упаковок.md new file mode 100644 index 0000000..dbdb020 --- /dev/null +++ b/Наборы-упаковок.md @@ -0,0 +1,30 @@ +Справочник предназначен для ведения списка упаковок, которые используются для учета при поступлении и отгрузке товаров. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Упаковки номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**. +Упаковки обязательны к использованию, если на складе (помещении) используется адресное хранение товаров в ячейках. + + | `Пример. Предприятие торгует конфетами (в коробках) и молочными продуктами (йогуртами). Конфеты могут поступать в упаковках по 10 коробок или в ящиках по 25 коробок. Йогурты могут поступать в упаковках по 4 штуки или в ящиках по 20 штук. В справочнике **Наборы упаковок** следует ввести два набора упаковок **Конфеты (в коробках)** и **Йогурты**. Для каждого набора упаковок следует определить свой список упаковок. ` + +Для каждого набора упаковок вводится та единица измерения, относительно которой будет указываться количество для упаковки. В приведенном примере такой единицей измерения для набора упаковок **Конфеты (в коробках)** будет являться коробка, а для набора упаковок **Йогурты** такой единицей измерения будет являться штуки. После ввода информации о названии набора упаковки и единицы измерения необходимо записать элемент и только затем перейти к заполнению списка упаковок, входящих в набор (**Упаковки**). Список упаковок заполняется в справочнике [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]]. Для каждой упаковки указывается количество в единицах измерения, указанных для набора упаковки, вес и размер упаковки. + +Предусмотрена возможность использования вложенной структуры упаковок. В этом случае для каждой упаковки указывается из какого количества более мелких упаковок она может состоять. Причем упаковки следует создавать в виде дерева упаковок и для каждой указывать из каких упаковок она может состоять. + +Для каждой позиции номенклатуры определяется используемый набор упаковок. Если для позиции номенклатуры используются индивидуальные упаковки, то из справочника **Наборы упаковок** выбирается предопределенный элемент **Индивидуальный набор упаковок**. При использовании индивидуального набора упаковок, список используемых для товара упаковок вызывается из панели навигации формы [[номенклатуры|Номенклатура]]. + +Для каждой упаковки можно задать информацию о той таре, которая для нее используется. Тара будет автоматически подставляться при выборе упаковки в документе. В том случае, если используется дерево упаковок, то будет поставляться информация о таре всех тех упаковок, которые подчинены данной упаковке. + + | `Обувь поставляется в паллетах ( на поддонах). На каждом поддоне лежит 10 ящиков, в каждом ящике по 5 пар обуви. Для паллеты определена тара - поддон, для ящика - картонный ящик. При отгрузке обуви в паллетах программа предложит для заполнения в качестве возвратной тары не только поддон, но и картонные ящики. ` + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как ввести информацию об упаковках товара, если для определенной группы товаров используются одинаковые упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:07) +- [Как ввести информацию об упаковках товаров, если для товара используются индивидуальные упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:08) +- [Как ввести информацию о том, что упаковка, в которой принимается или отгружается товар, должна быть возвращена?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:09) +- [Как ввести информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:18) +- [Как задать размеры упаковок?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:08) + +--- + +*Мета: `Catalog.НаборыУпаковок` · файл: `Catalogs/НаборыУпаковок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Назначения-—-ФормаВыбора.md b/Назначения-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..0c4a528 --- /dev/null +++ b/Назначения-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,30 @@ +# Назначения + +Справочник предназначен для хранения аналитики обособленного обеспечения заказов. +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. + +**Назначение** формируется автоматически при принятии к обеспечению (проведении) заказа. + +Закупленная под назначение номенклатура может быть отгружена только по заказу, который является источником обособленной потребности, а именно: + +- [[Заказ клиента]] - при условии включенной функциональной опции режима исполнения заказа **Заказ со склада и под заказ** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**. +- [[Заявка на возврат товаров от клиента]] - при условии включенной функциональной опции режима исполнения заказа **Заказ со склада и под заказ**. +- [[Заказ на внутреннее потребление]], +- [[Заказ на сборку|Заказ на сборку (разборку)]], +- [[Заказ на перемещение]]. + +В ряде заказов, например, в **заказе на перемещение** можно указать назначение вручную. В этом случае заказ не будет являться источником обособленной потребности, а служит проводником в обеспечении потребностей указанного назначения, например, **заказа клиента** принятого к обеспечению на складе-получателе. + +При выборе назначения система отображает количество заданной номенклатуры, которое необходимо обеспечить обособленно на складе - колонка **Потребность**. + +Если настройки системы позволяют не контролировать превышение потребности, система предложит следующие режимы выбора назначения: + +- **Потребность склада-получателя** - выбор назначения производится по необеспеченным потребностям в заданной номенклатуре на складе. +- **Потребность всех складов** - выбор назначения производится по необеспеченным потребностям в заданной номенклатуре на всех складах предприятия. +- **Все обособленные заказы** - выбор назначения производится среди всех назначений, зарегистрированных в системе по неотгруженным заказам как заданной, так и любой другой номенклатуры. + +При оформлении перемещения система также отображает назначения, по которым на склад-отправитель поступил заданный товар или тара - колонка **В наличии** с указанием склада-отправителя. + +--- + +*Мета: `Catalog.Назначения.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/Назначения/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Назначения.md b/Назначения.md new file mode 100644 index 0000000..4797372 --- /dev/null +++ b/Назначения.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Справочник предназначен для хранения аналитики обособленного обеспечения заказов. +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. + +**Назначение** формируется автоматически при принятии к обеспечению (проведении) заказа. + +Закупленная под назначение номенклатура может быть отгружена только по заказу, который является источником обособленной потребности, а именно: + +- [[Заказ клиента]] - при условии включенной функциональной опции режима исполнения заказа **Заказ со склада и под заказ** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**. +- [[Заявка на возврат товаров от клиента]] - при условии включенной функциональной опции режима исполнения заказа **Заказ со склада и под заказ**. +- [[Заказ на внутреннее потребление]], +- [[Заказ на сборку|Заказ на сборку (разборку)]], +- [[Заказ на перемещение]]. + +В ряде заказов, например, в **заказе на перемещение** можно указать назначение вручную. В этом случае заказ не будет являться источником обособленной потребности, а служит проводником в обеспечении потребностей указанного назначения, например, **заказа клиента** принятого к обеспечению на складе-получателе. + +--- + +*Мета: `Catalog.Назначения` · файл: `Catalogs/Назначения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Накладные-к-оформлению-—-СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение.md b/Накладные-к-оформлению-—-СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение.md new file mode 100644 index 0000000..5ad94ff --- /dev/null +++ b/Накладные-к-оформлению-—-СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение.md @@ -0,0 +1,82 @@ +# Накладные к оформлению + +В рабочем месте отображается перечень документов [[Заказ поставщику]] (закладка **К оформлению приобретения**), по которым приобретение не оформлено или оформлено частично. В случае применения ордерной схемы учета в рабочем месте отображается закладка **Контроль ордеров** со списком распоряжений на приемку на ордерном складе. Для сценариев учета неотфактурованных поставок и учета товаров в пути (Н**СИ и администрирование – Закупки – Товары в пути** или **НСИ и администрирование – Закупки – Неотфактурованные поставки**) в рабочем месте предусмотрена закладка **К оформлению поступления**. На закладке отображается список распоряжений на приемку ([[Заказ поставщику]], [[Договор с поставщиком|Договоры с контрагентами]], [[Приобретение товаров и услуг]]), для которых требуется оформление документа [[Поступление товаров|Поступление товаров на склад]]. + +Отборы + +К оформлению приобретения + +Отборы + +Создание документа из списка распоряжений на оформление по заказам + +Оформление документа на основании нескольких заказов поставщику + +К оформлению поступления + +Отборы + +Контроль оформления складских ордеров. + +Отборы + +### Отборы + +Имеется возможность отобрать заказы и распоряжения по полям документа **Организация** и **Склад**. + +### К оформлению приобретения + +В списке показаны заказы поставщику, у которых установлен статус **Подтвержден**, и по которым еще не оформлены, либо не полностью оформлены накладные (документ [[Приобретение товаров и услуг]]). +**Состояние оформления накладной** отображено в одноименной колонке. + +### Отборы + +Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления накладной**. + +### Создание документа из списка распоряжений на оформление по заказам + +- Установите курсор на нужный заказ поставщику. + +- Нажмите на кнопку **Оформить по заказам**. + +- Будет создан новый документ **Приобретение товаров и услуг**. + +- В документ заполнится то количество, которое должно было поступить от поставщика в соответствии с заказом. При этом учитывается то количество товара, на которое уже был ранее зарегистрирован финансовый документ **Приобретение товаров и услуг** по данному заказу. + +- Список товаров в документе поставки, заполненный в соответствии с заказом поставщику, будет отмечен серым цветом. + +- В документ можно добавлять новые позиции, которые поступили сверх указанных в заказе. Данные позиции будут отмечены черным цветом. + +В документ заполняется информация о тех ценах и скидках, которые были зарегистрированы в заказе поставщику. В документе автоматически устанавливается тот вид операции (например, закупка у поставщика или прием на комиссию), который был установлен в заказе поставщику. + +### Оформление документа на основании нескольких заказов поставщику + +Для того чтобы оформить приобретение товаров по нескольким заказам, необходимо выделить несколько заказов и воспользоваться командой **Оформить по заказам**. + +Оформить поступление по нескольким заказам можно только в том случае, если в заказах совпадают поля **Поставщик, Контрагент, Организация, Склад, Операция, Валюта, Налогообложение, Цена включает НДС**. + +Если заказы поставщика оформлены по группе складов (склады указаны в табличной части документов), то корректно оформить документ поставки по нескольким заказам можно будет только в том случае, если в отборе указать тот склад, на который оформляется поставка товаров. В этом случае программа отберет из списка заказанных у поставщика товаров, те товары, поставка которых планировалась на данный склад, и корректно заполнит информацию о заказах поставщика в табличной части документа поставки. + +### К оформлению поступления + +В списке отображается соответствие распоряжений и созданных на их основании документов [[Поступление товаров|Поступление товаров на склад]], а также соответствие документов [[Поступление товаров|Поступление товаров на склад]] и [[Приобретение товаров и услуг]]. В зависимости от сочетания статусов соответствия возможны следующие действия: + +- оформление документа [[Поступление товаров|Поступление товаров на склад]] для отражения фактического поступления товаров (Оформить – Поступление товаров); + +- оформление нового или изменение существующего документа [[Приобретение товаров и услуг]] (Оформить – Приобретение товаров) по отраженному ранее фактическому поступлению. + +### Отборы + +Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления поступления** и **состоянию оформления приобретения**. + +### Контроль оформления складских ордеров. + +На вкладке **Контроль ордеров** можно проконтролировать оформление складских ордеров по распоряжениям на приемку товаров. В список выводятся те распоряжения, по которым не оформлены приходные ордера, или ордера оформлены не на все количество товара из распоряжения. Распоряжение можно перезаполнить количеством товара, указанного в ордере. Также доступна команда оформления документа **Акт о расхождениях**. + +### Отборы + +Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления приходного ордера**. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетОСписанииТоваровСХранения.Form.СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение` · файл: `Documents/ОтчетОСписанииТоваровСХранения/Forms/СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Накладные-к-оформлению.md b/Накладные-к-оформлению.md new file mode 100644 index 0000000..ab1ac12 --- /dev/null +++ b/Накладные-к-оформлению.md @@ -0,0 +1,74 @@ +В рабочем месте отображается перечень документов [[Заказ поставщику]] (закладка **К оформлению приобретения**), по которым накладная не оформлена или оформлена частично. В случае применения ордерной схемы учета в рабочем месте отображается закладка **Контроль ордеров** со списком распоряжений на приемку на ордерном складе. Для сценариев учета неотфактурованных поставок и учета товаров в пути (Н**СИ и администрирование – Закупки – Товары в пути** или **НСИ и администрирование – Закупки – Неотфактурованные поставки**) в рабочем месте предусмотрена закладка **К оформлению поступления**. На закладке отображается список распоряжений на приемку ([[Заказ поставщику]], [[Договор с поставщиком|Договоры с контрагентами]], [[Приобретение товаров и услуг]]), для которых требуется оформление документа [[Поступление товаров на склад]]. + +Отборы + +К оформлению приобретения + +Отборы + +Создание документа из списка распоряжений на оформление по заказам + +Оформление документа на основании нескольких заказов поставщику + +К оформлению поступления + +Отборы + +Контроль оформления складских ордеров. + +Отборы + +### Отборы + +Имеется возможность отобрать заказы и распоряжения по полям документа **Организация** и **Склад**. + +### К оформлению приобретения + +В списке показаны заказы поставщику, у которых установлен статус **Подтвержден**, и по которым еще не оформлены, либо не полностью оформлены накладные (документ [[Приобретение товаров и услуг]]). +**Состояние оформления накладной** отображено в одноименной колонке. + +### Отборы + +Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления накладной**. + +### Создание документа из списка распоряжений на оформление по заказам + +В документ заполняется информация о тех ценах и скидках, которые были зарегистрированы в заказе поставщику. В документе автоматически устанавливается тот вид операции (например, закупка у поставщика или прием на комиссию), который был установлен в заказе поставщику. + +- Установите курсор на нужный заказ поставщику. +- Нажмите на кнопку **Оформить по заказам**. +- Будет создана новая накладная. +- В документ заполнится то количество, которое должно было поступить от поставщика в соответствии с заказом. При этом учитывается то количество товара, на которое уже была ранее зарегистрирована накладная по данному заказу. +- Список товаров в документе поставки, заполненный в соответствии с заказом поставщику, будет отмечен серым цветом. +- В документ можно добавлять новые позиции, которые поступили сверх указанных в заказе. Данные позиции будут отмечены черным цветом. + +### Оформление документа на основании нескольких заказов поставщику + +Для того чтобы оформить приобретение товаров по нескольким заказам, необходимо выделить несколько заказов и воспользоваться командой **Оформить по заказам**. + +Оформить поступление по нескольким заказам можно только в том случае, если в заказах совпадают поля **Поставщик, Контрагент, Организация, Склад, Операция, Валюта, Налогообложение, Цена включает НДС**. + +Если заказы поставщика оформлены по группе складов (склады указаны в табличной части документов), то корректно оформить документ поставки по нескольким заказам можно будет только в том случае, если в отборе указать тот склад, на который оформляется поставка товаров. В этом случае программа отберет из списка заказанных у поставщика товаров, те товары, поставка которых планировалась на данный склад, и корректно заполнит информацию о заказах поставщика в табличной части документа поставки. + +### К оформлению поступления + +В списке отображается соответствие распоряжений и созданных на их основании документов [[Поступление товаров на склад]], а также соответствие документов [[Поступление товаров на склад]] и [[Приобретение товаров и услуг]]. В зависимости от сочетания статусов соответствия возможны следующие действия: + +- оформление документа [[Поступление товаров на склад]] для отражения фактического поступления товаров (Оформить – Поступление товаров); +- оформление нового или изменение существующего документа [[Приобретение товаров и услуг]] (Оформить – Приобретение товаров) по отраженному ранее фактическому поступлению. + +### Отборы + +Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления поступления** и **состоянию оформления приобретения**. + +### Контроль оформления складских ордеров. + +На вкладке **Контроль ордеров** можно проконтролировать оформление складских ордеров по распоряжениям на приемку товаров. В список выводятся те распоряжения, по которым не оформлены приходные ордера, или ордера оформлены не на все количество товара из распоряжения. Распоряжение можно перезаполнить количеством товара, указанного в ордере (Оформить - По приемке). Также доступна команда оформления документа **Акт о расхождениях**. + +### Отборы + +Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления приходного ордера**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.СписокНакладныеКОформлению` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Forms/СписокНакладныеКОформлению/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Наличие-счетов-фактур.md b/Наличие-счетов-фактур.md new file mode 100644 index 0000000..daa59d4 --- /dev/null +++ b/Наличие-счетов-фактур.md @@ -0,0 +1,22 @@ +Отчет предназначен для контроля наличия счетов-фактур, полученных от поставщиков. + +Наличие счета-фактуры - возможные значения: + +- **Есть** - при построении отчета учитываются документы, по которым сформированы счета-фактуры, +- **Нет** - учитываются документы, по которым не были сформированы счета-фактуры, +- **Не имеет значения** - учитываются все документы, по которым могут быть сформированы счета-фактуры. + +В разделе **Список документов** можно установить отбор по документам: + +- В зависимости от значения параметра Отбор отчет формируется либо на основании документов, указанных в разделе Список документов, либо на основании всех документов, кроме указанных в разделе **Список документов**. +- Если список документов не заполнен, отчет формируется по всем документам с учетом остальных ограничений (организация, период и т.п.). + +Результаты формирования отчета выводятся в разделе **Результат**: + +- **Документ-основание** - выводится документ, на основании которого формируется счет-фактура. +- **Счет-фактура** - счет-фактура, сформированный на основании документа. Если реквизиты счета-фактуры указаны непосредственно в документе-основании, то выводится наименование документа-основания. +- **Проведен** - признак проведения счета-фактуры. + +--- + +*Мета: `Report.НаличиеСчетовФактур` · файл: `Reports/НаличиеСчетовФактур/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Наполненность-ассортимента.md b/Наполненность-ассортимента.md new file mode 100644 index 0000000..e46323d --- /dev/null +++ b/Наполненность-ассортимента.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Отчет предназначен для анализа данных по текущей наполненности магазинов ассортиментом. + +**Особенности отчета:** + +- по каждой номенклатурной позиции, входящей в ассортимент, выводится ее роль в ассортименте, стадия жизненного цикла позиции в ассортименте определенного формата и вид розничной цены, +- доступна группировка по форматам магазинов, видам номенклатуры и категориям (по каждому уровню группировки выводится количество различных номенклатурных позиций, присутствующих на отчетный момент времени в ассортименте). + +--- + +*Мета: `Report.ТекущаяНаполненностьАссортимента` · файл: `Reports/ТекущаяНаполненностьАссортимента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Напоминания-пользователя-(Мои-напоминания).md b/Напоминания-пользователя-(Мои-напоминания).md new file mode 100644 index 0000000..96fe3ed --- /dev/null +++ b/Напоминания-пользователя-(Мои-напоминания).md @@ -0,0 +1,40 @@ +Предназначен для работы со всеми напоминаниями, действующими в программе на текущий момент. При этом каждый [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]] видит только свои [[напоминания|Напоминания пользователя]]. + +В списке выводится: + +- **Срок напоминания** - время срабатывания напоминания; + +- **Описание** - текст напоминания; + +- **Время события** - время, на которое было назначено напоминание в момент его создания, или время в предмете напоминания, если **Срок напоминания** относительный; + +- **Источник** - ссылка на объект программы, с которым это напоминание связано. Для того, чтобы просмотреть объект программы, перейдите по ссылке. + +### Ввод напоминания + +- Можно ввести напоминание по поводу какого-либо персонального события или дела, не связанного ни с каким конкретным объектом программы. + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Напоминания пользователя (Напоминание)]]. + +- В колонке **Источник** у таких напоминаний в списке указано **Не задан**. + +### Просмотр напоминания + +- +Для того чтобы просмотреть или отредактировать напоминание, выделите нужную строку в списке, нажмите **Изменить**. + +### Отмена напоминания + +- +Выделите нужную строку в списке, нажмите **Удалить**. + +- +Программа выводит сообщение для подтверждения. Нажмите **Удалить**. Для того чтобы отменить свое действие, нажмите **Не удалять**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.МоиНапоминания` · файл: `InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Forms/МоиНапоминания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Напоминания-пользователя-(Напоминание).md b/Напоминания-пользователя-(Напоминание).md new file mode 100644 index 0000000..9cb7ac6 --- /dev/null +++ b/Напоминания-пользователя-(Напоминание).md @@ -0,0 +1,41 @@ +В программе можно вводить напоминания, указав время и предмет, по поводу которого в программе в указанное время будет выведен [[список напоминаний|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]]. + +Предметом напоминаний могут быть различные справочники, документы и другие объекты программы. Например, напоминание можно ввести по конкретному партнеру, документу товародвижения и т.д., для того чтобы не забыть уточнить или дозаполнить какие-либо данные. + +Открывается по кнопке  **Органайзер - Напомнить** из различных объектов программы. При этом можно ввести только одно напоминание для одного объекта. + +Также можно ввести напоминание, связанное с каким-либо персональным событием или делом, в списке [[Мои напоминания|Напоминания пользователя (Мои напоминания)]] по команде **Создать**. Такое напоминание может быть полезно, например, для того чтобы не забыть вовремя поздравить коллегу с днем рождения. + +### Ввод напоминания + +- Откорректируйте или напишите текст напоминания. + +- Если напоминание связано с документом, справочником или другим объектом программы, то в поле **Предмет** проставляется ссылка на объект программы, в тексте напоминания по умолчанию будет подставлено его наименование. + + - По ссылке в поле **Предмет** можно просмотреть объект программы, по которому создано напоминание. + +- В поле **Напомнить** выберите один из вариантов: + + - **В указанное время** - для указания точной даты и времени напоминания. Введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки . + + - **Через определенный интервал**. Для этого выберите значение из списка для задания интервала, через который напоминание сработает. Также можно с помощью клавиатуры указать произвольное количество часов, например, **через 10 часов**. Программа автоматически высчитывает дату и время срабатывания напоминания и выводит ее в скобках рядом с полем **Напомнить**. + + - **Относительно предмета** - для указания времени напоминания относительно даты в предмете напоминания, например, относительно срока исполнения в задаче. Это значение поля **Напомнить** отображается и предлагается программой по умолчанию, когда у предмета существует по меньшей мере одно поле с датой в будущем времени. Выберите из списка, **за** сколько времени **до Срока** необходимо вывести напоминание. Если такая дата в предмете меняется, автоматически меняется и срок напоминания. Если дата в предмете по какой-то причине будет сброшена, то срок напоминания будет считаться подошедшим и напоминание будет выведено досрочно. + + - **Периодически** - для периодических напоминаний, например, можно выбрать из списка значение **по понедельникам в 9-00**, или ввести другое расписание. Для ввода своего расписания выберите из списка значение **по заданному расписанию** и произведите необходимые настройки. + +### Отмена напоминания + +- +Для того чтобы отменить напоминание, нажмите **Удалить**. + +- +Программа выводит сообщение, в котором требует подтверждения. Для подтверждения нажмите **Удалить**. Для отмены своего действия нажмите **Не удалять**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.Напоминание` · файл: `InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Forms/Напоминание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Напоминания-пользователя-(Форма-оповещения).md b/Напоминания-пользователя-(Форма-оповещения).md new file mode 100644 index 0000000..2c2b84d --- /dev/null +++ b/Напоминания-пользователя-(Форма-оповещения).md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предназначена для вывода сработавших [[напоминаний|Напоминания пользователя (Напоминание)]]. + +В указанное в напоминании время в программе открывается список **Напоминания**. В списке содержатся все вновь созданные и отложенные напоминания, у которых подошло время срабатывания. + +По каждому напоминанию выводится его текст и время, насколько оно было просрочено. Если напоминание связано с датой какого-либо предмета, например, со сроком по задаче, то в напоминании указывается, сколько времени осталось до этого события. В списке можно: + +- Перейти к элементу справочника или другому объекту программы, с которым связано напоминание (с помощью кнопки **Открыть** или двойному щелчку мыши). Если напоминание не связано с объектом программы, то открывается само напоминание. + +- С помощью кнопки **Прекратить** отменить выделенные в списке напоминания, удалив их из списка. Периодическое напоминание после нажатия на кнопку **Прекратить** продолжает действовать согласно настроенному расписанию. Полностью прекратить такое напоминание можно в [[списке|Напоминания пользователя (Мои напоминания)]] **Мои напоминания**. + +- С помощью кнопки **Отложить все** напоминания в списке отложить на время, указанное в поле **Напомнить через**. Для заполнения поля выберите значение из списка, или с помощью клавиатуры, указав произвольное значение времени. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.ФормаОповещения` · файл: `InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Forms/ФормаОповещения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Напоминания-пользователя.md b/Напоминания-пользователя.md new file mode 100644 index 0000000..073b2b3 --- /dev/null +++ b/Напоминания-пользователя.md @@ -0,0 +1,25 @@ +В программе можно вводить напоминания, указав время и предмет, по поводу которого в программе в указанное время будет выведен список напоминаний. + +Предметом напоминаний могут быть различные справочники, документы и другие объекты программы. Например, [[напоминание|Напоминания пользователя (Напоминание)]] можно ввести по конкретному партнеру, документу товародвижения и т.д., для того чтобы не забыть уточнить или дозаполнить какие-либо данные. + +Открывается по кнопке  **Органайзер - Напомнить** из различных объектов программы. При этом можно ввести только одно напоминание для одного объекта. + +Также можно ввести напоминание, связанное с каким-либо персональным событием или делом, в списке [[Мои напоминания|Напоминания пользователя (Мои напоминания)]] по команде **Создать**. Такое напоминание может быть полезно, например, для того чтобы не забыть вовремя поздравить коллегу с днем рождения. Совместно с [[заметками|Заметки]] напоминания хорошо подходят как электронная замена "стикеров на краях монитора". + +### Список напоминаний + +- В указанное в напоминании время в программе открывается список **Напоминания**. В списке содержатся все вновь созданные и отложенные напоминания, у которых подошло время срабатывания. По каждому напоминанию выводится его текст и время, насколько оно было просрочено. Если напоминание связано с датой какого-либо предмета (например, со сроком по задаче), то в напоминании указывается, сколько времени осталось до этого события. + +- Из списка можно перейти к элементу справочника или документу, с которым связано напоминание (по команде **Открыть** или двойному щелчку мыши). Если напоминание не связано с объектом программы, то открывается само напоминание. + +- С помощью кнопки **Прекратить** можно отменить выделенные в списке напоминания, удалив их из списка. Периодическое напоминание после нажатия на кнопку **Прекратить** продолжает действовать согласно настроенному расписанию. Полностью прекратить такое напоминание можно в списке [[Мои напоминания|Напоминания пользователя (Мои напоминания)]]. + +- По команде **Отложить все** напоминания в списке можно отложить на время, указанное в поле **Напомнить через**. Поле **Напомнить через** можно заполнить, выбрав значение из списка, или с помощью клавиатуры, указав произвольное значение времени. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НапоминанияПользователя` · файл: `InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Направления-деятельности.md b/Направления-деятельности.md new file mode 100644 index 0000000..08a92a7 --- /dev/null +++ b/Направления-деятельности.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Справочник предназначен для регистрации направлений деятельности предприятия. Данная классификация позволяет в дальнейшем отдельно учитывать все доходы и расходы в разрезе направлений деятельности и детализировать финансовый результат. + +Для осуществления учета по направлениям деятельности требуется предварительное включение функциональной опции в разделе **НСИ и администрирование – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат – Финансовый результат по направлениям деятельности**. + + | `**Пример.** Для организации, занимающейся разными видами торговой деятельности и доставкой товаров, можно отдельно учитывать доходы и расходы и определять прибыльность по следующим направлениям: розничные продажи, мелкий опт, работа с дистрибьюторами, предоставление услуг по доставке. +` + +Подробное описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03) + +--- + +*Мета: `Catalog.НаправленияДеятельности` · файл: `Catalogs/НаправленияДеятельности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Нарушение-режима-загрузки-характеристик.md b/Нарушение-режима-загрузки-характеристик.md new file mode 100644 index 0000000..aa6c7fd --- /dev/null +++ b/Нарушение-режима-загрузки-характеристик.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для уведомления пользователя, при попытке загрузки характеристики, для номенклатуры, загруженной в режиме не поддерживающем загрузку характеристик. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НарушениеРежимаЗагрузкиХарактеристик` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/НарушениеРежимаЗагрузкиХарактеристик/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-ЮKassa.md b/Настройка-ЮKassa.md new file mode 100644 index 0000000..a236ca2 --- /dev/null +++ b/Настройка-ЮKassa.md @@ -0,0 +1,146 @@ +Справочник предназначен для указания настроек использования **сервиса Яндекс.Кассы**. + +Создается **Настройка Яндекс.Кассы**, позволяющая выставлять счета клиентам для оплаты через **сервис Яндекс.Кассы** и получать в программу **1С:Предприятия** уведомления об оплатах этих счетов. + +Воспользовавшись помощником, можно последовательно задать параметры подключения к сервису Яндекс.Кассы, указать организацию, вариант использования сервиса, задать аналитики учета которые будут использоваться при создании документов. + +Количество шагов в помощнике зависит от выбранного варианта использования сервиса: **Без договора** и **С договором**. + +Без договора + +С договором + +Заполнение параметров подключения к сервису + +Вариант формирования чеков + +Через Яндекс.Кассу + +Самостоятельно + +Заполнение настроек учета + +Заполнение банковского счета + +Заполнение статей движения денежных средств + +Заполнение аналитики эквайринговой комиссии + +Уточнение статьи расходов по эквайринговой комиссии + +Использование шаблонов писем + +Изменение последней даты загрузки операций по Яндекс.Кассе + +Установка признака Недействительна + +### Без договора + +Данный вариант позволяет максимально быстро и просто начать использовать сервис. + +- На форме выбора вариант использования сервиса выбрать вариант: **Без договора**. + +Описание варианта: + +- Для использования сервиса не нужно заключать договор Яндекс.Кассой, выставлять счета и получать оплаты можно прямо сейчас. +- Максимальная сумма счета - 15000 руб. +- Деньги поступят на банковский счет, указанный в счете на следующий рабочий день после платежа. +- Получение уведомлений об оплатах. + +### С договором + +Данный вариант требует дополнительной подготовки перед его использованием, но позволяет перенести комиссию за операции на продавца и увеличить максимальную сумму операции. + +- На форме выбора вариант использования сервиса выбрать вариант: **С договором**. + +Описание варианта: + +- Нужно заключить [договор с Яндекс.Кассой.](https://money.yandex.ru/joinups) +- Комиссия взимается с продавца. [Тарифы](https://kassa.yandex.ru/fees?_openstat=iget%3Bkassa&source=get). +- Максимальная сумма счета — согласно договору. +- Деньги поступят на банковский счет, указанный в договоре на следующий рабочий день после платежа. +- Получение уведомлений об оплатах и возвратах. + +### Заполнение параметров подключения к сервису + +Заполнять параметры для подключения к сервису необходимо только для варианта использования сервиса **С договором**. + +- Параметры, которые необходимо указать для подключения сервису можно получить в [личном кабинете Яндекс.Кассы](https://money.yandex.ru/my). +- Поля **SHOP ID** и **SC ID** необходимы для формирования ссылки на страницу оплаты через сервис Яндекс.Касса. + +### Вариант формирования чеков + +Формирование чеков может происходить автоматически (через Яндекс.Кассу) или самостоятельно (из документа **Операция по Яндекс.Кассе**). Выбор режима работы осуществляется в соответствии с аналогичной настройкой личного кабинета **Яндекс** (раздел **Как работать с онлайн-кассой**). + +### Через Яндекс.Кассу + +Отправкой и проверкой доставки чека онлайн-кассе занимается компания **Яндекс**. При загрузке уведомлений об оплатах (документ **Операция по Яндекс.Кассе**), при наличии информации о чеке в уведомлении, данные регистрируются в регистре сведений **Журнал фискальных операций**. + +### Самостоятельно + +Пользователь самостоятельно устанавливает, настраивает онлайн-кассу, пробивает чеки и контролирует их доставку ФНС. + +### Заполнение настроек учета + +Заполнять настройки учета необходимо только для варианта использования сервиса **С договором**. +Данные настроек учета будут использоваться для автоматического заполнения создаваемых документов [[Операция по Яндекс.Кассе|Операция по ЮKassa]]. + +### Заполнение банковского счета + +Необходимо указать банковский счет, указанный в договоре, на который будут перечислять денежные средства при поступлении оплат от клиентов. + +### Заполнение статей движения денежных средств + +Необходимо указать статьи движения денежных средств для хозяйственных операций **Поступления оплаты от клиента** и **Возврата оплаты клиенту** + +### Заполнение аналитики эквайринговой комиссии + +- В поле **Эквайер** укажите контрагента-организацию с которым у вас заключен договор эквайринга. В данном случае это **ООО НКО "Яндекс.Деньги"**. +- Укажите статью и аналитику расходов. +- Укажите подразделение, на которое будут отнесены расходы по оплате эквайринговой комиссии. + +### Уточнение статьи расходов по эквайринговой комиссии + +Статья расходов выбирается из списка **Статьи расходов**. В списке показываются только те статьи расходов, в которых установлен вариант распределения расходов **На направления деятельности** (расходы по банковской комиссии не могут быть распределены на себестоимость товаров). + +Для быстрого выбора статьи расхода в поле ввода можно указать код или наименование статьи расхода. После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи. + +Для отражения расходов, связанных с оплатой комиссии по операциям эквайринга рекомендуется использовать статьи расходов со следующими типами аналитики расходов: + +- Направление деятельности. +- Прочие расходы. + +При определении финансовых результатов на данную статью расходов будет отнесен расход по оплате за обслуживание банку-эквайреру. + +### Использование шаблонов писем + +Используя **шаблоны писем** можно выставлять счета для оплаты через **Яндекс.Кассу** по электронной почте напрямую из программы 1С. При этом письма будут заполняться автоматически на основании данных документов. + +- Для того чтобы создать **предопределенные шаблоны писем** необходимо установить галку в поле **Создать шаблоны писем**. +- После того как **настройка Яндекс.Кассы** будет сохранена, **шаблоны писем** будут созданы. +- Впоследствии их можно будет самостоятельно отредактировать. + +Предложение создать **предопределенные шаблоны писем** будет доступно только в случае, если их нет в информационной базе. + +### Изменение последней даты загрузки операций по Яндекс.Кассе + +Изменяя **дату последней загрузки операций по Яндекс.Кассе** можно изменять период загрузки операций из сервиса 1С. Период загрузки операций формируется от даты последней загрузки до конца текущего дня. + +- Для изменения **даты последней загрузки операций по Яндекс.Кассе** необходимо открыть существующую **настройку Яндекс.Кассы**. +- Выбрать команду **Еще - Дополнительные настройки**. +- Изменить дату в форме изменения даты последней загрузки операций по Яндекс.Кассе. + +### Установка признака Недействительна + +Настройки с признаком **недействительна** не участвуют в процессе выставления счетов для оплаты и загрузки операций по Яндекс.Кассе. + +Настройка, помеченная как **недействительная**, скрывается в списке настроек. Для того чтобы ее отобразить необходимо выбрать пункт **Показывать недействительные настройки**. + +- Для того чтобы установить или снять признак **недействительной** настройки, необходимо открыть существующую **настройку Яндекс.Кассы**. +- Выбрать команду **Еще - Недействительна**. +- При этом заголовок формы изменится, если настройка будет помечена как **недействительная**, в заголовке появится надпись *(Недействительна)* и наоборот, надпись из заголовка пропадет. +- После этого необходимо, нажимать команду **Далее**, пока не будет написано, что настройка сохранена. + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НастройкиОнлайнОплат/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-демо-данных.md b/Настройка-демо-данных.md new file mode 100644 index 0000000..7e2bcd1 --- /dev/null +++ b/Настройка-демо-данных.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Форма предназначена для ввода демонстрационных данных варианта анализа. +Форма также позволяет выбрать тип диаграммы и [[настроить оформление|Настройка оформления]]. + +Таблица демонстрационных данных автоматически заполняется при открытии с учетом типа анализа, периода и выбранного объекта анализа при покомпонетном сравнении (структура и динамика). +Если тип анализа, период или выбранных объект анализа изменились, то перед открытием будет предложено очистить демонстрационные данные. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаДемоДанных` · файл: `Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/НастройкаДемоДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-диапазона-допустимых-цен.md b/Настройка-диапазона-допустимых-цен.md new file mode 100644 index 0000000..8b01992 --- /dev/null +++ b/Настройка-диапазона-допустимых-цен.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Установка минимально допустимых цен продажи + +Установка максимально допустимых цен продажи + +Установка максимально допустимых цен закупки + +### Установка минимально допустимых цен продажи + +В поле **Вид минимально допустимых цен продажи** выберите из списка зарегистрированных видов цен тот вид цен, который будет использоваться, как минимальный вид цен продажи. Цены, зарегистрированные по данному виду цен, будут являться теми минимальными ценами, ниже которых не допускается продавать товар. + +### Установка максимально допустимых цен продажи + +В поле **Вид максимально допустимых цен продажи** выберите из списка зарегистрированных видов цен тот вид цен, который будет использоваться, как максимальный вид цен продажи. Цены, зарегистрированные по данному виду цен, будут являться теми максимальными ценами, выше которых не допускается продавать товар. + +Контроль допустимых цен продажи не производится, если для пользователя установлены **Полные права** или если у пользователя установлена роль, которая допускает отклонение от условий продаж. + +### Установка максимально допустимых цен закупки + +В поле **Вид максимально допустимых цен закупки** выберите тот вид цен, который будет использоваться в качестве максимально допустимых цен закупки. Цены, которые зарегистрированы для товаров по данному виду цен, будут контролироваться при оформлении документов, сопровождающих поступление товаров: соглашений с поставщиками, заказов поставщиков, документов поступления. + +Контроль допустимых цен закупки не производится, если для пользователя установлены **Полные права** или если у пользователя установлена роль, которая допускает отклонение от условий закупок. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыЦен.Form.ФормаНастройкиДиапазонаДопустимыхЦен` · файл: `Catalogs/ВидыЦен/Forms/ФормаНастройкиДиапазонаДопустимыхЦен/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-доступа-к-сервису-Морфер.md b/Настройка-доступа-к-сервису-Морфер.md new file mode 100644 index 0000000..df87cea --- /dev/null +++ b/Настройка-доступа-к-сервису-Морфер.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Предназначена для ввода данных регистрации на сервисе склонений [http://morpher.ru/](http://morpher.ru/). + +Открывается по команде **Настройка доступа к сервису "Морфер"** в разделе **Администрирование - Интернет-Поддержка и Сервисы**. + +### Анонимный вход + +- По умолчанию используется **Анонимный вход**, который обеспечивает базовые возможности использования сервиса. Анонимное использование сервиса склонений имеет ограничения. + +- Для того чтобы узнать об условиях доступа к сервису склонений и регистрации на сайте, перейдите по ссылке **ограничения**. + +### Вход для зарегистрированных пользователей + +- Для использования возможностей сервиса без ограничений переключатель установите в положение **Вход для зарегистрированных пользователей**. + +- Введите **Токен**. Получить токен можно в **личном кабинете**, перейдя по соответствующей ссылке. + +### См. также: + +- +[[Склонения]]. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкаДоступаКСервисуMorpher` · файл: `CommonForms/НастройкаДоступаКСервисуMorpher/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-доступности-вариантов-анализа.md b/Настройка-доступности-вариантов-анализа.md new file mode 100644 index 0000000..4b784ef --- /dev/null +++ b/Настройка-доступности-вариантов-анализа.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Настройка доступности вариантов анализа сотрудникам подразделения + +Контроль доступности вариантов анализа для сотрудников + +Сохранение настроек + +### Настройка доступности вариантов анализа сотрудникам подразделения + +В форме настроек установите курсор на то подразделение, сотрудникам которого надо обеспечить доступ к вариантам анализа целевого показателя. В правой части списка будет показан список целевых показателей и вариантов их анализа. Будет показано текущее состояние доступности вариантов анализа. + +- Если флажок установлен, то вариант анализа доступен для всех сотрудников подразделения. +- Если флажок установлен и закрашен цветом, то вариант анализа доступен не всем сотрудникам подразделения. Доступность установлена хотя бы по одному сотруднику. +- Если флажок не установлен, то вариант анализа не доступен ни одному сотруднику подразделения. + +Администратор может установить/изменить доступность сотрудников подразделения как к конкретному варианту анализа, так и ко всем вариантам анализа целевого показетеля. Можно предложить следующий порядок действий. + +- Установите доступность для целевого показателя. +- Уточните доступность для вариантов анализа. Снимите флажки у тех вариантов анализа, которые не должны быть доступны сотрудникам данного подразделения. +- Если по целевому показателю доступны не все варианты анализа, то информация о доступности показывается закрашенным флажком. + +Для каждого пользователя можно уточнить доступность по каждому варианту анализа. Для этого необходимо в списке сотрудников подразделения выбрать нужного сотрудника и уточнить его доступ к вариантам анализа целевых показателей (снять флажки у тех вариантов, которые ему недоступны). Аналогичным образом следует настроить доступность вариантов анализа для сотрудников других подразделений. После проведения всех настроек следует нажать на кнопку **Записать** и проверить правильность установки параметров доступа с помощью отчетов. + +### Контроль доступности вариантов анализа для сотрудников + +В командной панели формы настройки выберите **Отчет по доступу (сотрудникам подразделения)**. +Информация в отчете сгруппирована по целевым показателям, вариантам анализа, подразделениям и сотрудникам. Для каждого варианта анализа показывается список сотрудников подразделения, которым он доступен. Используя этот отчет можно получить ответы на следующие вопросы. + +- **Варианты анализа доступные конкретному сотруднику** - установите отбор по конкретному сотруднику в поле **Пользователь**. +- **Доступность анализа целевого показателя для сотрудника** - установите отбор по целевому показателю в поле **Цель**. +- **Доступность варианта анализа сотруднику** - установите отбор по варианту анализа. Информация о подразделениях, которым будет доступен данный вариант анализа выводится в виде группировки колонок в отчете. + +### Сохранение настроек + +Пользователь может сохранить настройки двумя способами. + +- **Записать и закрыть** форму (Ctrl+Enter). +- **Записать** без закрытия формы (Ctrl+S). + +Пользователь также может отказаться от сохранения настроек, выполнив команду **Отмена**. Если настройки производились, то система предупредит пользователя, о том, что при отмене произведенные настройки будут утеряны. Пользователь может отказаться от сохранения настроек (настройки не сохранятся, форма будет закрыта) или продолжить редактирование и сохранение настроек. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкаДоступностиВариантовАнализаЦелевыхПоказателей` · файл: `CommonForms/НастройкаДоступностиВариантовАнализаЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-доступности.md b/Настройка-доступности.md new file mode 100644 index 0000000..980e2da --- /dev/null +++ b/Настройка-доступности.md @@ -0,0 +1,11 @@ +В форме отображается список пользователей, сгруппированный по подразделениям. + +Для того чтобы вариант анализа стал доступен пользователю следует отметить соответствующего пользователя. Для предоставления доступа всем сотрудникам подразделения следует отметить соответствующее подразделение. + +Для быстрого снятия или установки отметки можно использовать соответствующие кнопки командной панели - **Отметить все** и **Снять отметки**. + +Для быстрого отбора пользователей, которым предоставлен доступ к варианту анализа следует использовать кнопку **Только выбранные пользователи**. В списке будут отображены отмеченные пользователи. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаДоступности` · файл: `Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/НастройкаДоступности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-загрузки-номенклатуры-множественная.md b/Настройка-загрузки-номенклатуры-множественная.md new file mode 100644 index 0000000..5108ad4 --- /dev/null +++ b/Настройка-загрузки-номенклатуры-множественная.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Форма предназначена для выбора вида номенклатуры при загрузке нескольких позиций номенклатуры, категории по которым не были загружены/сопоставлены. Если для номенклатуры ведутся характеристики, форма позволяет выбрать режим загрузки характеристик, а также выбрать характеристики для загрузки. + +Если характеристики по номенклатуре не ведутся, форма открыватся в режиме одной страницы, на которой необходимо выбрать, сопоставить или создать виды номенклатуры для каждой строки номенклатуры. + +Для автоматического создания видов номенклатуры для всех строк номенклатуры необходимо нажать кнопку **Создать виды номенклатуры автоматически**. + +Если по номенклатуре ведутся характеристики, форма открывается в режиме двух страниц. На первой странице необходимо выбрать, сопоставить или создать виды номенклатуры для каждой строки номенклатуры. На второй странице необходимо выбрать режимы загрузки характеристик, а также выбрать характеристики для загрузки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НастройкаЗагрузкиНоменклатурыМножественная` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/НастройкаЗагрузкиНоменклатурыМножественная/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-загрузки-номенклатуры-одиночная.md b/Настройка-загрузки-номенклатуры-одиночная.md new file mode 100644 index 0000000..6c9cd53 --- /dev/null +++ b/Настройка-загрузки-номенклатуры-одиночная.md @@ -0,0 +1,42 @@ +Форма предназначена для выбора вида номенклатуры при загрузке номенклатуры, категория по которой не была загружена/сопоставлена. Если для номенклатуры ведутся характеристик форма позволяет выбрать режим загрузки характеристик, а также выбрать характеристики для загрузки. + +Вид номенклатуры + +Характеристики + +Не загружать характеристики + +Создать все характеристики + +Выбрать характеристики для загрузки + +### Вид номенклатуры + +Если в информационной базе присутствуют виды номенклатуры, схожие по наименованию с категорией загружаемой номенклатуры, в списке выбора поля будут перечислены первые пять из них. + +Поле предназначено для выбора вида номенклатуры, который будет использоваться при загрузке номенклатуры. Если выбранный вид номенклатуры не сопоставлен с категорией загружаемой номенклатуры, это можно сделать, нажав на гиперссылку **Сопоставить**. + +Если в информационной базе нет вида номенклатуры, который бы соответствовал категории сервиса, категорию можно загрузить, нажав на гиперссылку **Создать вид номенклатуры**, расположенную в списке выбора поля **Вид номенклатуры**. + +### Характеристики + +Поле предназначено для указания режима загрузки характеристик. + +Возможны следующие режимы: + +### Не загружать характеристики + +Будет загружена только номенклатура, характеристики загружены не будут. Загрузка характеристик для этой номенклатуры будет не доступна. +Данные режим рекомендуется использовать, если потребности в использовании характеристик номенклатуры отсутствуют. + +### Создать все характеристики + +Вместе с номенклатурой будут загружены все ее характеристики. Выполнять загрузку в данном режиме следует с осторожностью, поскольку возможно наличие большого количества характеристик в сервисе. + +### Выбрать характеристики для загрузки + +Предварительно можно выбрать характеристики, которые будут загружены в информационную базу. При выборе данного варианта откроется [[форма подбора характеристик|Подбор характеристик]], в которой флажками необходимо отметить характеристики для загрузки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НастройкаЗагрузкиНоменклатурыОдиночная` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/НастройкаЗагрузкиНоменклатурыОдиночная/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-заполнения-дополнительных-полей.md b/Настройка-заполнения-дополнительных-полей.md new file mode 100644 index 0000000..55bef96 --- /dev/null +++ b/Настройка-заполнения-дополнительных-полей.md @@ -0,0 +1,22 @@ +Позволяет определить состав и правила заполнения полей для соответствующего раздела формата электронного документа. + +Настройка дополнительного поля включает следующие параметры: + +- **Имя поля** - значение, которое используется в качестве идентификатора в электронном документе. + +- **Правила заполнения** - список предопределенных правил для заполнения значения дополнительного поля. +Если в качестве правил заполнения указана формула, то значение будет автоматически рассчитано и подставлено при формировании документа. В случае, когда установлен другой вариант правил или при вычислении формулы произошла ошибка, значение необходимо заполнить вручную. + +- **Представление поля** - заголовок дополнительного поля при заполнении значения вручную. + +- **Описание поля** - подсказка дополнительного поля при заполнении значения вручную. + +Дополнительные возможности: + +- **Выгрузить в файл** - позволяет сохранить данные настройки заполнения дополнительных полей в формате json на диск. + +- **Загрузить из файла** - выполняет загрузку настройки заполнения дополнительных полей из файла в формате json. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкиОтправкиЭДО.Form.НастройкаЗаполненияДополнительныхПолей` · файл: `DataProcessors/НастройкиОтправкиЭДО/Forms/НастройкаЗаполненияДополнительныхПолей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-колонтитулов.md b/Настройка-колонтитулов.md new file mode 100644 index 0000000..9917a90 --- /dev/null +++ b/Настройка-колонтитулов.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначена для настройки колонтитулов. +Доступна общая и индивидуальная настройка. Для общей настройки перейдите по ссылке **Колонтитулы** в разделе **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**. + +В [[настройках|Форма настроек отчета]] каждого отчета (расширенный режим) имеется возможность настроить индивидуальные колонтитулы. +Колонтитулы - удобное средство сделать отчет более наглядным, применяются чаще для больших по объему отчетов, в этом случае на страницах отчета размещается справочная информация для удобства его восприятия: + +- **Наименование отчета**; + +- **Номер/количество страниц**; + +- **Дата и время формирования отчета;** + +- **Автор**. + +Возможна настройка шрифта, размера для каждого колонтитула с помощью стандартных кнопок форматирования. + +### Размещение колонтитулов + +- С помощью кнопок панели навигации разместите колонтитулы в нужном месте (лево, право, центр) верхней или нижней части отчета, укажите, с какой страницы начинать вывод колонтитулов. Для этого выделите нужную ячейку, например, левую верхнюю, нажмите кнопку панели навигации, например **Время**.  + +- В выделенной ячейке выводится обозначение колонтитула, например **[&Время]**.  + +- В средней части окна выводится **Образец отчета** с размещенными колонтитулами, для того чтобы можно было сразу увидеть результат настройки. + +- После окончания настройки нажмите **Сохранить**. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкаКолонтитулов` · файл: `CommonForms/НастройкаКолонтитулов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-команд-печати.md b/Настройка-команд-печати.md new file mode 100644 index 0000000..aaf1656 --- /dev/null +++ b/Настройка-команд-печати.md @@ -0,0 +1,54 @@ +Предназначена для настройки состава всех печатных форм, располагающихся в подменю **Печать** в документах и списках программы. + +Открывается по команде **Подменю "Печать"** в разделе **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**. + +Список состоит из двух частей: + +- в правой части перечислены команды печати. Команды сгруппированы по спискам объектов программы; + +- в левой части перечисляются внешние печатные формы, которые соответствуют командам печати. + +### Изменение состава печатных форм + +- Состав печатных форм документов и списков можно определить с помощью флажков: можно включать или отключать отдельные команды или подменю **Печать** для всего списка или документа. + +- После настройки подменю **Печать** нажмите **Записать и закрыть**, для того чтобы подтвердить изменения. + +### Переход в список + +- +Нажмите кнопку **Перейти в список** для того чтобы открыть выделенный список, для которого настраиваются команды. + +### Внешние печатные формы + +- Для некоторых документов предусмотрены внешние печатные формы, которые можно также включать и отключать, как и другие команды подменю **Печать**. + +- Назначить внешнюю печатную форму можно только в списке [[Дополнительные отчеты и обработки]]. + +- С помощью ссылки в колонке **Внешняя печатная форма** перейдите к настройке параметров внешней печатной формы. + +### Печатные формы из расширения + +- +Разработчик может назначить печатные формы в расширении. + +- +В подменю **Печать** команды выводятся с пометкой из расширения, ими можно управлять с помощью флажков. + +### Работа с подменю Печать + +- +Настроенный состав команд подменю **Печать** предусмотрен как в документах, так и в списках. + +- +В списке можно выделить несколько документов и распечатать. При множественном выборе в форме списка или в журнале документов в составе подменю **Печать** остаются доступными только те печатные формы, которые подходят сразу ко всем выбранным документам. + +- +Состав подменю **Печать** в ряде документов, списков и журналов автоматически подстраивается под выбранный документ: показываются только те печатные формы, которые могут быть для него сформированы при текущих значениях реквизитов. + +- +Печатных форм у некоторых документов в списке может не быть (в зависимости от проведенных настроек). + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкаКомандПечати` · файл: `CommonForms/НастройкаКомандПечати/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-контроля-обеспечения.md b/Настройка-контроля-обеспечения.md new file mode 100644 index 0000000..406314e --- /dev/null +++ b/Настройка-контроля-обеспечения.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Настройка определяет исключения для контроля обеспечения номенклатуры. + +Возможны два варианта настройки исключений контроля обеспечения: + +- При включенной настройке [[склада|Склады]] **Контролировать обеспечение**, для номенклатуры, указанной в настройках, не контролируется обеспечение. +- При выключенной настройке [[склада|Склады]] **Контролировать обеспечение**, для номенклатуры, указанной в настройках, будет контролироваться обеспечение. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкаКонтроляОбеспечения.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкаКонтроляОбеспечения/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-моих-отчетов-и-обработок.md b/Настройка-моих-отчетов-и-обработок.md new file mode 100644 index 0000000..57abf98 --- /dev/null +++ b/Настройка-моих-отчетов-и-обработок.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Предназначен для просмотра и управления доступными командами текущим пользователем.  + +В списке можно включать или выключать предусмотренные команды с помощью флажков. + +Для того чтобы в списке были доступны команды, администратор программы при настройке [[дополнительного отчета или обработки|Дополнительные отчеты и обработки (Форма элемента)]] должен сначала включить имя данного пользователя в список для быстрого доступа, иначе список доступных команд может быть пустым.  При этом состав и текст команд в дополнительных отчетах и обработках определяется разработчиком. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкаМоихОтчетовИОбработок` · файл: `CommonForms/НастройкаМоихОтчетовИОбработок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-обмена-с-банком.md b/Настройка-обмена-с-банком.md new file mode 100644 index 0000000..6b84d7f --- /dev/null +++ b/Настройка-обмена-с-банком.md @@ -0,0 +1,49 @@ +Справочник используется для указания параметров обмена электронными документами с банками. + +Создается настройка прямого обмена с банком, позволяющая отправлять платежные документы в банк и получать выписки из банка непосредственно из программ системы **1С:Предприятия**. Это дает возможность отслеживать все движения денежных средств по расчетному счету организации. + +Чтобы подключить и настроить прямой обмен, необходимо выполнить описанные ниже шаги: + +- Нажать кнопку **Создать**. +- На форме помощника подключения выбрать из выпадающего списка **Организацию** и **Банк**, с которым необходимо установить обмен. +- В зависимости от выбранного банка будет автоматически создана настройка обмена или программа предложит один из вариантов создания настройки прямого обмена: **Загрузка из файла**, **Ручное заполнение**. + +Получение настроек прямого обмена с банком + +Диагностика подключения прямого обмена с банком + +Отключение настройки прямого обмена с банком + +Журналирование процесса обмена с банком + +Настройка маршрутов подписания + +### Получение настроек прямого обмена с банком + +- Нажать кнопку **Получить настройки**. +- На форме помощника подключения выбрать один из вариантов получения настроек. + +Возможны 2 варианта создания настройки прямого обмена: **Загрузка из файла**, **Ручное заполнение**. Набор необходимых параметров для заполнения зависит от выбранного банка. + +### Диагностика подключения прямого обмена с банком + +Для проверки корректности работы прямого обмена необходимо использовать команду **Проверить**. При положительном результате тестирования будет выведено сообщение: Тестирование выполнено успешно! + +### Отключение настройки прямого обмена с банком + +Чтобы настройка стала неактивной, необходимо поставить флаг **Недействительна**. + +### Журналирование процесса обмена с банком + +При возникновении проблем при обмене с банком техническая поддержка может запросить логи обмена с банком. +Чтобы включить журналирование нужно открыть форму дополнительных параметров, команда открытия которой находится в меню **Еще**. +В этой форме нужно установить флаг **Журналирование процесса обмена** и указать каталог, в который будут сохраняться лог-файлы. +Затем нужно выполнить обмен с банком и воспроизвести проблему. Все файлы, которые появились в папке журнала обмена необходимо отправить в техническую поддержку. + +### Настройка маршрутов подписания + +На закладке **Исходящие электронные документы** находится список видов электронных документов, по которым возможен обмен с выбранным банком. Для видов **Платежное поручение** и **Платежное требование** можно задать [[маршрут|Маршруты подписания]], по которому будет подписываться электронный документ перед отправкой в банк. + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НастройкиОбменСБанками/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-отборов.md b/Настройка-отборов.md new file mode 100644 index 0000000..fe07979 --- /dev/null +++ b/Настройка-отборов.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Отборы варианта анализа нужны для создания уточненных по различным признакам вариантов анализа. + + | `Например, требуется показывать **Выручку по менеджеру** отдельным менеджерам, таким образом чтобы каждый менеджер видел только свою выручку. +В указанном случае следует создать варианты анализа выручки с отбором по отдельным менеджерам и соответственно предоставить доступ менеджерам к "их" вариантам анализа.` + +Для настройки доступны только те параметры и отборы, которые включены в пользовательские настройки шаблона расчета целевого показателя (элемента структуры целей). + +Для настройки доступны только: + +- поля, которые указаны в шаблоне расчета на закладке **Отбор**, +- параметры, которые указаны в шаблоне расчета на закладке **Параметры**, +- поля и параметры, у которых установлен признак **Включать в пользовательские настройки**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаОтборов` · файл: `Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/НастройкаОтборов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-отправки-SMS.md b/Настройка-отправки-SMS.md new file mode 100644 index 0000000..7ce76c6 --- /dev/null +++ b/Настройка-отправки-SMS.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначена для настройки параметров [[отправки SMS|Отправка SMS]]. + +Открывается по команде **Настройка отправки SMS** раздела **Администрирование - Органайзер - Отправка SMS**. + +С помощью SMS можно организовать: + +- Информирование технических специалистов о неполадках баз данных 1С; + +- Автоматическое подтверждение совершенных клиентом платежей и других операций; + +- Информирование клиента о событиях: день рождения, дата очередного платежа и прочее; + +- Массовое оповещение клиентов о товарах, услугах, акциях и специальных предложениях. + +Для возможности отправки SMS необходимо заключить договор с провайдером на оказание соответствующей услуги. Подробности об услуге можно узнать на сайтах провайдеров: + +- [Описание услуги «Корпоративные SMS-сервисы» (Билайн)](http://beeline.amega-inform.ru) или [SMS-сервис Билайн](http://beeline.amega-inform.ru); + +- [Описание услуги «МТС Коммуникатор» (МТС)](http://www.mtscommunicator.ru/service/). + +### Настройка отправки SMS + +- В поле **Провайдер** необходимо выбрать поставщика услуги, с которым заключен договор. + +- Выберите **Способ авторизации**, указанный в договоре с провайдером; + +- При заключении договора получателю услуги предоставляются идентификационные данные, напишите их в соответствующие поля. Укажите **Логин** и **Пароль** или другие данные для авторизации, указанные в договоре. + +- В настройках отправки SMS можно указать **Имя отправителя**. Поддерживается только латиница. В этом случае SMS будут приходить с указанного имени, а не с номера телефона отправителя. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкаОтправкиSMS` · файл: `CommonForms/НастройкаОтправкиSMS/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-отчетов-для-расшифровки.md b/Настройка-отчетов-для-расшифровки.md new file mode 100644 index 0000000..822d5e7 --- /dev/null +++ b/Настройка-отчетов-для-расшифровки.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Для расшифровки варианта анализа следует выбирать следующие варианты отчетов: + +- в общем случае следует выбирать отчеты, в которых есть показатели идентичные целевому показателю; +- при анализе динамики желательно выбирать варианты отчетов, в которых есть группировка по периоду и она соотвествует периодичности контроля; +- при покомпонентном сравнении для расшифровки желательно выбирать варианты отчетов, в которых есть группировки соответствующие объекту анализа. + +Для расшифровки доступны все варианты отчетов, зарегистрированные в системе - поставляемые и пользовательские. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаОтчетовДляРасшифровки` · файл: `Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/НастройкаОтчетовДляРасшифровки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-оформления.md b/Настройка-оформления.md new file mode 100644 index 0000000..acd2aba --- /dev/null +++ b/Настройка-оформления.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Настройки закладки **Цвета** определяют цветовое оформление ключевых элементов диаграмм, таких как линии значений показателя, линии целевых значений, границ отклонений и прогноза. + +Настройки закладки **Цвета покомпонентного сравнения**: + +- **Только основной цвет** - при оформлении гистограмм сравнения будет использоваться цвет, заданный в **Значение показателя** (на закладке **Цвет**). Если настройка отключена, то будет использоваться оформление диаграмм с умолчаниями платформы. +- **Градиент основного цвета** - при оформлении гистограмм светлость цвета будет изменяться в зависимости от номера столбика. +- **Выделять максимальное значение** - максимальное значение будет выделено отличающимся от основного цветом. + +Настройки закладки **Дополнительно** (состав зависит от типа анализа): + +- **Отображать легенду** - будет выводиться легенда в нижней части диаграммы. +- **Выводить подписи к диаграммам** - названия серий данных будут выводиться рядом со столбцами. +- **Окантовка диаграмм** - серии данных будут обведены тонкой черной линией. +- **Сглаживание графика** - линии графика будут выведены в виде гладкой кривой. +- **Маркировать точки прогноза** - точки прогноза будут маркированы круглым маркером. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаОформления` · файл: `Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/НастройкаОформления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-параметров-классификации-клиентов.md b/Настройка-параметров-классификации-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..121f8cf --- /dev/null +++ b/Настройка-параметров-классификации-клиентов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Настройка параметров АВС и XYZ классификации партнеров + +### Настройка параметров АВС и XYZ классификации партнеров + +Для проведения ABC/ XYZ классификации партенров необходимо указать следующие параметры: + +- Установить флаги у тех показателей, в соответствии со значениями которых будет производиться ABC/ XYZ классификации партнеров (выручка, валовая прибыль, количество документов продажи). +- Указать период и количество периодов, за которые будут анализироваться данные, для ABC классификации. +- Указать период и количество периодов, за которые будут анализироваться данные, для XYZ классификации. Для XYZ классификации дополнительно нужно указать подпериоды которые будут сравниваться между собой в указанном периоде. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.Классификация.Form.НастройкаПараметровКлассификацииКлиентов` · файл: `DataProcessors/Классификация/Forms/НастройкаПараметровКлассификацииКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-параметров-классификации-номенклатуры.md b/Настройка-параметров-классификации-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..481b272 --- /dev/null +++ b/Настройка-параметров-классификации-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Установка параметров для проведения ABC/ XYZ классификации товаров + +Настройка ABC/ XYZ классификации товаров на распределительных центрах + +### Установка параметров для проведения ABC/ XYZ классификации товаров + +Для проведения ABC/ XYZ классификации товаров необходимо указать следующие параметры: + +- Установить флаги у тех показателей, в соответствии со значениями которых будет производиться ABC/ XYZ классификации товаров (выручка, валовая прибыль, количество проданных товаров). +- Указать период и количество периодов, за которые будут анализироваться данные, для ABC классификации. +- Указать период и количество периодов, за которые будут анализироваться данные, для XYZ классификации. Для XYZ классификации дополнительно нужно указать подпериоды, которые будут сравниваться между собой в указанном периоде. + +### Настройка ABC/ XYZ классификации товаров на распределительных центрах + +Для проведения ABC/ XYZ классификации товаров на распределительных центрах необходимо в настройках установить флажки **Рассчитывать продажи для распределительных центров**. При расчете будут учитываться продажи с тех складов, для которых данный распределительный центр (склад) установлен в качестве источника перемещения для основного транспортного ограничения. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.Классификация.Form.НастройкаПараметровКлассификацииНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/Классификация/Forms/НастройкаПараметровКлассификацииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-параметров-расчета-среднедневного-потребления.md b/Настройка-параметров-расчета-среднедневного-потребления.md new file mode 100644 index 0000000..bab4719 --- /dev/null +++ b/Настройка-параметров-расчета-среднедневного-потребления.md @@ -0,0 +1,41 @@ +Форма предназначена для задания настроек расчета среднедневного потребления по статистике прошлых периодов. + +Расчет среднедневного потребления + +Учет сезонных колебаний + +Среднедневное потребление распределительного центра + +### Расчет среднедневного потребления + +Среднедневное потребление товаров рассчитывается по формуле: + +**[Среднедневное потребление] = [Расход со склада] / [Количество рабочих дней склада в периоде].** + +В расход со склада не включаются возвраты товаров (в т.ч. обратные перемещения), а также перемещения товаров с розничных складов. +Данные для расчета берутся за периоды предшествующие текущему. Если календарь склада не задан – используется календарь предприятия, иначе – все дни периода считаются рабочими. + +Расчет среднедневного потребления выполняется двумя методами: + +- **Без учета нулевых остатков на начало и конец дня.** Если в начале дня товара не было или в конце дня товар закончился, то такой день и расход этого дня не учитываются в статистике. +- **С учетом нулевых остатков на начало и конец дня.** В статистике учитывается все дни и все расходы товара со склада безотносительно его наличия на складе в начале или конце дня. + +В качестве окончательного значения среднедневного потребления берется максимальное значение, полученное при помощи двух методов расчета среднедневного потребления. + +### Учет сезонных колебаний + +Среднедневное потребление товаров можно рассчитать с учетом их сезонных колебаний. Доступны два варианта: + +- **По сезонным коэффициентам.** Рассчитанное среднедневное потребление товаров будет скорректировано на заданные [[сезонные коэффициенты|Сезонные коэффициенты]] соответствующих им [[сезонных групп|Сезонные группы номенклатуры]]. Доступность данного варианта определяется функциональной опцией **Сезонные коэффициенты** в разделе **НСИ и администрирование – Бюджетирование и планирование - Планирование.** +- **По аналогичному периоду прошлого года.** Среднедневное потребление товаров рассчитывается по данным за аналогичный текущему период прошлого года и корректируется на динамику потребления соответствующих им [[товарных категорий|Товарные категории]]. Динамика потребления по товарной категории рассчитывается как отношение среднедневного потребления по данным за периоды предшествующие текущему и за аналогичные периоды относительного прошлого года. Доступность данного варианта определяется функциональной опцией **Товарные категории** в разделе **НСИ и администрирование – CRM и маркетинг - Маркетинг.** + +### Среднедневное потребление распределительного центра + +Если включен режим обеспечения распределительного центра (**Для распределительного центра обеспечению подлежат: Планируемые отгрузки с удаленных складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**), то его среднедневное потребление товаров определяется как сумма среднедневных потреблений всех складов, питающихся из этого распределительного центра, скорректированных на коэффициент рабочих дней, если график работы распределительного центра отличается от графика работы складов. + + | `**Пример.** Распределительный центр работает 1 раз в неделю, 4 раза в месяц (отгружает на торговые точки). Первая торговая точка работает без выходных (30 дней в месяц) и продает по 1 шт. товара в день. Вторая торговая точка работает по пятидневке (22 дня в месяц) и продает по 1 шт. товара в день. +В результате, среднедневное потребление распределительного центра будет рассчитано так: среднедневное потребление первой торговой точки * 30/4 + среднедневное потребление второй торговой точки * 22/4. Итого: 1 * 30/4 + 1 * 22/4 = 52/4 = 13 шт./день.` + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкаПоддержанияЗапасов.Form.НастройкаПараметровРасчетаСреднедневногоПотребления` · файл: `DataProcessors/НастройкаПоддержанияЗапасов/Forms/НастройкаПараметровРасчетаСреднедневногоПотребления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-перевода-текста.md b/Настройка-перевода-текста.md new file mode 100644 index 0000000..74abe3e --- /dev/null +++ b/Настройка-перевода-текста.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Для упрощения перевода макетов и ввода реквизитов на разных языках в программе предусмотрена возможность использования онлайн-сервисов перевода текста (например, **Яндекс.Переводчик** и **Google Переводчик**). Для того чтобы задействовать эту возможность, включите флажок **Перевод текста с помощью внешнего сервиса** в разделе **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**. + +Выберите из списка нужный **Сервис перевода текста**, далее следуйте инструкции по настройке выбранного сервиса. За использование сервиса перевода текста может взиматься плата. Условия использования необходимо уточнить на сайте соответствующего сервиса. + +После подключения сервиса становится возможным автоматический перевод текста. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкаПереводаТекста` · файл: `CommonForms/НастройкаПереводаТекста/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-передачи-товаров-между-организациями.md b/Настройка-передачи-товаров-между-организациями.md new file mode 100644 index 0000000..0073e76 --- /dev/null +++ b/Настройка-передачи-товаров-между-организациями.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Рабочее место предназначено для настройки схемы совместной работы организаций на предприятии (схемы **Интеркампани**). В этом случае при продаже товаров клиенту будет автоматически регистрироваться информация о том, что от имени одной организации был продан товар другой организации. В результате на основании этих данных будут автоматически формироваться документы [[Передача товаров между организациями]]. + +Использование схемы межфирменных продаж между организациями (Интеркампани) возможно только при включенных функциональных опциях **Передачи товаров между организациями** и **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование** – **Финансовый результат и контроллинг** – **Учет товаров**. + +Список настроек передач товаров между организациями представлен в виде "шахматки": + +- В колонке **Организация-владелец** указывается та организация, которая будет являться владельцем товара (организация, в которую будет оформлено поступление товаров). +- В остальных колонках указывается список всех тех организаций, которые зарегистрированы в справочнике [[Организации]]. +- Для каждой организации-владельца выводится три строки для настройки продаж собственных, комиссионных и принятых на хранение товаров. + +Для каждой организации в клетках "шахматки" указывается товары какой организации-владельца может продавать, указанная в колонке организация, и каким образом будет оформляться передача товаров между организациями. Причем для собственного, комиссионного и принятого на хранение товара настройка производится отдельно. + +Доступны следующие основные варианты передачи товаров: + +- **Не передается**. Организация не может продавать товары организации-владельца. Если эта надпись отображается красным цветом, то это означает, что схема перепродажи между организациями не настроена. +- **Продажа**. Организация может продавать товары организации-владельца. Передача товаров между организациями будет оформляться с помощью операции купли-продажи между организациями. +- **Передача на комиссию**. Организация может продавать собственный или комиссионный товар организации-владельца. Передача товаров между организациями будет оформляться с помощью операции передачи на комиссию между организациями. + +Для возможности работы с комиссионным товаром требуется включение функциональных опций: **Комиссионные закупки** и **Комиссионные продажи** в разделах **НСИ и администрирование** – **Закупки** – **Документы закупок** и **НСИ и администрирование** – **Продажи** – **Использование заказов** соответственно. + +Для возможности работы с товаром принятым на хранение требуется включение функциональной опции **Приемка на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки** – **Документы закупок**. + +Для исключения организации из схемы межфирменных продаж достаточно установить для данной организации значение способа передачи данных – **Не передается**. Исключить организацию из схемы межфирменных продаж можно в любой момент времени. При этом в программе сохранятся все данные об оформленных ранее продажах данной организации в схеме межфирменных продаж, а новые продажи по схеме межфирменных продаж регистрироваться не будут. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)? + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкаПередачиТоваровМеждуОрганизациями` · файл: `InformationRegisters/НастройкаПередачиТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-печати-бланков-задания.md b/Настройка-печати-бланков-задания.md new file mode 100644 index 0000000..06ea5bf --- /dev/null +++ b/Настройка-печати-бланков-задания.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Настройка печати бланков заданий + +### Настройка печати бланков заданий + +- **Сводное задание. ** +- *Выводить задачи.* Если этот флаг установлен, то в сводном задании будет перечислен не только список клиентов, которых должен посетить торговый предсиавитель, но и список тех вопросов(задач), которые он должен решить с клиентом. +- *Выводить расходы.* Будет сформирована дополнительная таблица с указанным количеством строк, в которой торговый представитель будет указывать причину и сумму расходов. +- **Индивидуальное задание (по партнеру)** +- *Выводить задачи.* При установке флага в задании будет указан список задач, зарегистрированный в задании клиенту. +- *Номенклатура. Дополнительные строки товарного состава*. При установке этого флага в бланке задания будет сформирована дополнительная таблица с указанным количеством строк. В эту таблицу торговый представитель будет заполнять список товаров, которые заказал клиент. +- *График оплаты *. Будет сформирована таблица с указанием этапов оплаты, перечисленных в задании. +- *Заметки*. Будут сформированы дополнительные строки, в которых торговый представитель будет писать свои заметки после посещения клиента. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.НастройкаПечатиБланковЗадания` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/НастройкаПечатиБланковЗадания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-поддержания-запасов.md b/Настройка-поддержания-запасов.md new file mode 100644 index 0000000..73d4cc4 --- /dev/null +++ b/Настройка-поддержания-запасов.md @@ -0,0 +1,69 @@ +Рабочее место предназначено для установки методов обеспечения номенклатуры. Возможность использования рабочего места определяется функциональной опцией **Обеспечение потребностей - Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. + +Порядок работы по установке параметров обеспечения: + +- Установка отбора по складу, на котором настроить поддержку запасов. +- Добавление товаров, по которым необходимо поддерживать запас. +- Определение параметров поддержания для строк таблицы (возможна установка сразу для нескольких строк). Также можно задать одинаковое количество запаса для разных строк - **минимальное, максимальное, страховое**; возможно также задать норму потребления для строк с соответствующим методом обеспечения. +- Для установки одинаковых параметров обеспечения для нескольких позиций предусмотрена произвольная группировка позиций в списке. + +Режимы работы + +Изменение поддерживаемых запасов + +Параметры поддержания запаса + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Режимы работы + +**Действующие параметры**. В данном режиме работы отображается список поддерживаемых запасов, а также характеристики, по которым запас не поддерживается, но поддерживается запас по номенклатуре в целом. + +**Рекомендации по изменению**. В данном режиме выводится список товаров, по которым система рекомендует изменить поддержание запаса. Программа рекомендует поддерживать запас, если статистика расхода товара известна и отклонение от рассчитанного потребления не более 5%, и наоборот не поддерживать, если статистика расхода неизвестна или отклонение более 5%. Среднедневное потребление и процент отклонения можно увидеть в крайних правых колонках таблицы. + +Параметры расчета статистики потребления задаются при помощи команды **Настройка расчета статистики потребления**. Расчет статистики происходит либо регламентным заданием, расписание запуска которого задается администратором системы, либо, если регламентное задание отключено, фоновым процессом при задании отбора по складу. + +### Изменение поддерживаемых запасов + +Для добавления товаров в список поддерживаемых запасов доступны следующие команды: + +- **Подбор товаров**. Добавление происходит пономенклатурно из списка товаров. Для номенклатуры, у которой включен учет по характеристикам, добавятся общие параметры поддержания запаса по номенклатуре в целом, действующие для всех характеристик без индивидуальных параметров. +- **По отбору**. Добавление происходит по выбранным критериям. Для номенклатуры, у которой включен учет по характеристикам, добавятся индивидуальные параметры поддержания запаса без общих параметров по номенклатуре в целом. +- **Загрузка из внешнего файла**. Добавление происходит происходит по сопоставлению данных с файлом. При загрузке можно сразу задать параметры минимального и максимального запаса. + +Для выбранной номенклатуры в списке, у которой включен учет по характеристикам, возможна индивидуальная настройка (отмена настройки) параметров поддержания запаса для используемых характеристик при помощи соответствующих команд в меню **Группировка**. + +Для удаления товаров из списка поддерживаемых запасов предназначена команда **Исключить из поддерживаемых запасов**. При удалении товара, для которого также настроены общие параметры поддержания запаса для номенклатуры в целом, товар не исчезнет из списка, а станет неактивным. + +### Параметры поддержания запаса + +Методы поддержания запаса определяют, в какой момент времени программа будет предлагать сформировать заказ по номенклатуре, и какое количество будет предложено к заказу: + +- **Заказ под заказ** - при данном методе обеспечения к заказу будет предлагаться только количество, необходимое для отгрузки по заказам. +- **Min - max** - при данном методе необходимо вручную задать минимальный и максимальный запасы товара. При снижении остатка товаров до минимального запаса программа будет предлагать к заказу количество, равное максимальному запасу. Статистика продаж при этом методе не учитывается. +- **Расчет по статистике** - при данном методе будет предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения. При этом дневное потребление будет рассчитано по статистике прошлых периодов. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты. +- **Расчет по норме** - при данном методе будет предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения, заданному для данного товара. Дневная норма потребления при этом методе задается вручную. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты. + +При поддержании запаса, если количество необходимое для отгрузки по заказам будет превышать количество необходимое для поддержания складского запаса, автоматически будет предложено заказать количество необходимое для отгрузки по заказам. + +**Страховой запас** задается только при методах обеспечения **Расчет по норме** и **Расчет по статистике**. Страховой запас позволяет покрыть возможные всплески спроса по сравнению с рассчитанной статистикой или обеспечить запас товаров при срыве срока пополнения запаса. + +При поддержании запаса учитываются также потребности по заказам к отгрузке. Такие потребности фиксируются в [[заказах клиентов|Заказ клиента]], внутренних и производственных заказах за счет установки для заказанных позиций действия **К обеспечению** или **Обеспечивать обособленно**. Настройка **Потребности заказов к отгрузке** определяет какое количество будет предложено к заказу в зависимости от суммарных потртебностей по заказам к отгрузке. + +- **Обеспечивать за счет запасов** - если количество товаров в заказах с действием К обеспечению превышает величину, заказываемую для поддержания запаса, то заказывается максимальная из двух величин. +- **Обеспечивать независимо от поддержания запасов** - количество к заказу складывается из количества для поддержания запаса и количества в заказах с действием К обеспечению. + +Обособленные заказы всегда обеспечиваются независимо от поддержания запасов. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить заказ клиента, если часть товаров есть на складе, а остальные товары нужно заказывать у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:21) +- [На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01) +- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02) +- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04) +- [Как в программе контролируется процесс своевременного оформления заказа поставщикам при работе с клиентами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:05) +- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкаПоддержанияЗапасов` · файл: `DataProcessors/НастройкаПоддержанияЗапасов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-подключения-к-1С-Коннект.md b/Настройка-подключения-к-1С-Коннект.md new file mode 100644 index 0000000..21bed78 --- /dev/null +++ b/Настройка-подключения-к-1С-Коннект.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Предназначена для настройки кнопки запуска приложения для связи со специалистом онлайн-поддержки (1С-Коннект) на начальной странице. Настройки хранятся для каждого [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] с привязкой к рабочему месту. + +Открывается по команде **Настройка подключения к 1С-Коннект **в разделе **Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы - 1С-Коннект**. + +Запуск одной и той же базы под веб-клиентом и тонким клиентом потребует две процедуры настройки. + +На **первом шаге** предлагается скачать исполняемый файл с сайта компании. При нажатии на ссылку **Нет приложения** будет произведено скачивание программы в браузере, установленном по умолчанию. Полученный архив распакуйте в удобное для вас место. + +Также необходимо [получить регистрацию](https://buhphone.com/ru/clients/be-client/) на сайте **1С-Коннект**. Для этого воспользуйтесь ссылкой **Нет логина****.**  + +На **втором шаге** задайте настройки: + +- Включите флажок **Отображать кнопку запуска приложения для 1С-Коннект соединения со специалистом **- кнопка запуска будет выведена на начальную страницу. + +- Укажите путь кфайлу приложения. Если при запуске файл по указанному пути не будет найден, то программа предложит вам указать его повторно. + +Нажмите **Сохранить**, для того чтобы внесенные изменения вступили в силу. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкаПодключенияКоннект` · файл: `CommonForms/НастройкаПодключенияКоннект/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-поиска-по-товарам.md b/Настройка-поиска-по-товарам.md new file mode 100644 index 0000000..ba89d4c --- /dev/null +++ b/Настройка-поиска-по-товарам.md @@ -0,0 +1,12 @@ +В форме производится уточнение параметров поиска. + +**Параметры поиска:** + +- режим поиска (по наименованию, характеристике, артикулу товара, штрих-коду) - по каким полям товаров будет производиться поиск торговых предложений; +- ограничение количества поставщиков - максимальное количество найденных поставщиков (не более 10); +- превышение минимальной цены в процентах - ограничение диапазона цены товара от минимальной стоимости; +- максимальный срок поставки - по сроку поставки, указанному в торговом предложении. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.НастройкаПоискаПоТоварам` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/НастройкаПоискаПоТоварам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-порядка-элементов.md b/Настройка-порядка-элементов.md new file mode 100644 index 0000000..55984b3 --- /dev/null +++ b/Настройка-порядка-элементов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Для ряда объектов программа позволяет настраивать порядок элементов в списках. Для расстановки элементов используются кнопки **В****верх** и **Вниз** форм списка, которые размещены в командной панели формы. Для иерархических и подчиненных списков элементы перемещаются в пределах своей группы. + +В ряде случаев кнопки **В****верх** и **Вниз** не работают. Расстановка элементов невозможна: + +- если на список наложен отбор и, таким образом, в списке отображаются не все элементы; + +- если список упорядочен не по порядку элементов, а иначе – например, по наименованию элементов списка. + +В таких случаях при выполнении команд **В****верх** и **Вниз** выдается предупреждение. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.НастройкаПорядкаЭлементов` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/НастройкаПорядкаЭлементов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-префиксов-внутренних-штрихкодов-EAN13.md b/Настройка-префиксов-внутренних-штрихкодов-EAN13.md new file mode 100644 index 0000000..4726c43 --- /dev/null +++ b/Настройка-префиксов-внутренних-штрихкодов-EAN13.md @@ -0,0 +1,6 @@ +В данной форме администратор системы может указать какие из диапазонов штрихкодов EAN13 относятся к весовым и штучным товарам. +Данная информация будет использоваться при считывании штрихкодов в системе и при выгрузке штрихкодов в подключаемое оборудование Offline. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкаПрефиксовВнутреннихШтрихкодовEAN13` · файл: `CommonForms/НастройкаПрефиксовВнутреннихШтрихкодовEAN13/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-рабочего-каталога.md b/Настройка-рабочего-каталога.md new file mode 100644 index 0000000..0d83e84 --- /dev/null +++ b/Настройка-рабочего-каталога.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначена для настройки параметров рабочего каталога. + +Рабочий каталог - папка на Вашем персональном компьютере, в которой временно хранятся файлы, полученные из программы для просмотра или редактирования. + +Открывается по ссылке **Настройка рабочего каталога** в персональных настройках программы (вкладка **Работа с файлами**). + +### Расположение рабочего каталога + +- В поле **Расположение** указывается путь к основному рабочему каталогу на Вашем персональном компьютере. + +- Устанавливается программой автоматически, но может быть изменен при необходимости. Для этого  **Выберите** другую папку на компьютере. При выборе другого пути к основному рабочему каталогу надо выбирать пустой каталог (не содержащий файлов или подкаталогов). + +- Для того чтобы вернуться к первоначальным настройкам программы, нажмите кнопку ** Восстановить значение по умолчанию**. + +### Максимальный размер + +- В поле **Максимальный размер (Мб)** установите предел суммарного объема всех файлов в основном рабочем каталоге (по умолчанию 100 Мб). Если установлен равным 0, то объем файлов не ограничен. Размер указывается в мегабайтах (Мб). + +### Удаление файлов после редактирования + +- Если установлен флажок **Удалять файлы при завершении редактирования**, то после переноса в программу файл удаляется на Вашем персональном компьютере. Используйте эту настройку для экономии места на жестком диске или в целях повышения безопасности. По умолчанию флажок снят. + +### Текущее состояние + +- Программа показывает **Текущее состояние** основного рабочего каталога - количество **Файлов**, содержащихся в нем и их **Общий объем (Мб)**. + +### Очистка основного рабочего каталога + +- Нажмите **Очистить ****рабочий каталог**, для того чтобы удалить все файлы в основном рабочем каталоге, кроме занятых Вами для редактирования. Для подтверждения очистки нажмите **Да**. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкаРабочегоКаталога` · файл: `CommonForms/НастройкаРабочегоКаталога/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-(Настройка-разрешений-на-использование-в.md b/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-(Настройка-разрешений-на-использование-в.md new file mode 100644 index 0000000..97b49d0 --- /dev/null +++ b/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-(Настройка-разрешений-на-использование-в.md @@ -0,0 +1,19 @@ +В случае если в кластере серверов 1С:Предприятия для данной информационной базы используются [[профили безопасности|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]], ограничивающие доступ к внешним (относительно кластера серверов 1С:Предприятия) ресурсам, то для корректной работы программы требуется внести изменения в состав разрешений в профиле безопасности. + +В списке перечислены внешние ресурсы, возможность использования которых будет разрешена. + +Для подтверждения нажмите **Применить изменения**. + +Кроме того, дополнительно необходимо убедиться, что: + +- доступ к внешним ресурсам не блокируется другим программным обеспечением, установленным на сервере (антивирусы, программы ограничения трафика); + +- настроены необходимые права в учетных записях пользователей операционной системы, от имени которых выполняется запуск рабочих серверов кластера 1С:Предприятие. + +### См. также: + +- [[Настройки использования профилей безопасности|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройки использования профилей безопасности)]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов.Form.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов` · файл: `DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Forms/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-(Настройки-использования-профилей-безопа.md b/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-(Настройки-использования-профилей-безопа.md new file mode 100644 index 0000000..6782183 --- /dev/null +++ b/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-(Настройки-использования-профилей-безопа.md @@ -0,0 +1,75 @@ +В данной панели осуществляется настройка использования для информационной базы [[профилей безопасности|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]] кластера серверов 1С:Предприятия. Профили безопасности предназначены для контроля за использованием программой внешних ресурсов (относительно кластера серверов 1С:Предприятия). + +Находится в разделе **Администрирование - Поддержка и обслуживание - Безопасность**. + +### Режим использования профилей безопасности + +С помощью переключателя можно выбрать режим использования профилей безопасности для программы: + +- **Профили безопасности не используются для данной информационной базы** + + - Программа не информирует администратора о необходимости добавления внешних ресурсов в профили безопасности. + + - Если настроить использование профилей безопасности в кластере серверов и не изменять данную настройку, попытки обращения к внешним ресурсам, не разрешенным в кластере серверов, будут приводить к ошибкам в работе программы. + + - Если в профиле безопасности снят флажок **Полный доступ к внешним отчетам и обработкам**, запуск программы будет невозможен. + +- **Профили безопасности для данной информационной базы настраиваются администратором в консоли кластера** + + - Программа не информирует администратора о необходимости добавления внешних ресурсов в профили безопасности + + - Администратор настраивает разрешения в профилях безопасности с помощью консоли кластера. + + - При этом он может ознакомиться с перечнем разрешений, которые требуется разрешить в профиле безопасности с помощью отчета, открываемого при переходе по ссылке **Требуемые разрешения** на данной панели. + + - Для профиля информационной базы необходимо установить флажок **Профиль безопасного режима**. + + - В поле **Профиль безопасности информационной базы** укажите имя профиля безопасности, установленного для ИБ. + + - Если в профиле безопасности снят флажок **Полный доступ к внешним отчетам и обработкам**, требуется установить для него флажок **Может использоваться как профиль безопасного режима** и указать имя этого профиля безопасности в поле **Профиль безопасности информационной базы** на данной панели (иначе запуск программы будет невозможен). + +- **Предлагать автоматически настраивать разрешения в профилях безопасности при необходимости (непосредственно из программы)** + + - При переключении в этот режим будет создан новый профиль безопасности (и назначен для информационной базы), в котором разрешены все внешние ресурсы, требуемые для корректной работы программы. + + - Управление разрешениями в профилях безопасности выполняется самой программой. + + - Управление профилями выполняется из самой программы. + + - Если при редактировании каких-либо настроек программы возникает необходимость предоставления доступа к новому внешнему ресурсу, администратору отображается диалог с [[перечнем разрешений|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройка разрешений на использование внешних ресурсов)]]. + + - Если администратор согласен - он вводит параметры аутентификации в кластере и нажимает **Далее**. + + - Разрешения в профилях безопасности предоставляются автоматически. + +### Требуемые разрешения + +Команда недоступна в случае, если настройка **Режим использования профилей безопасности** установлена в значение **Профили безопасности не используются для данной информационной базы**. + +- Нажмите **Требуемые разрешения**, для того чтобы вывести отчет о внешних ресурсах, которые должны быть разрешены в профилях безопасности для корректной работы программы. + +### Профиль безопасности информационной базы + +Поле недоступно для редактирования, если настройка **Режим использования профилей безопасности** установлена в значение **Предлагать автоматически настраивать разрешения в профилях безопасности при необходимости (непосредственно из программы)**. + +Если настройка **Режим использования профилей безопасности** установлена в значение **Профили безопасности для данной информационной базы настраиваются администратором в консоли кластера** и в профиле безопасности снят флажок **Полный доступ к внешним отчетам и обработкам** - для профиля безопасности следует установить флажок **Может использоваться как профиль безопасного режима** и указать имя этого профиля безопасности в этом поле (иначе запуск программы будет невозможен). + +- +В поле **Профиль безопасности информационной базы** введите имя использующегося профиля безопасности (в кластере серверов 1С:Предприятия). + +### Восстановление настроек профилей безопасности + +Команда доступна только если настройка **Режим использования профилей безопасности** установлена в значение **Предлагать автоматически настраивать разрешения в профилях безопасности при необходимости (непосредственно из программы)**. + +Полностью пересоздает профили безопасности для информационной базы с учетом внешних ресурсов, которые требуются для работы программы с учетом ее текущих настроек. Может использоваться, например, после переноса информационной базы в другой кластер серверов. + +- Нажмите **Восстановить настройки профилей безопасности**. + +### Редактирование внешней обработки или отчета + +- +Нажмите **Открыть внешнюю обработку или отчет**. Предусмотрена возможность указать **Безопасный режим**, в котором будет выполняться подключение внешнего модуля. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов.Form.НастройкиИспользованияПрофилейБезопасности` · файл: `DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Forms/НастройкиИспользованияПрофилейБезопасности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-в-модели-сервиса-(Запрос-разрешений-200ea906.md b/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-в-модели-сервиса-(Запрос-разрешений-200ea906.md new file mode 100644 index 0000000..93eec7c --- /dev/null +++ b/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-в-модели-сервиса-(Запрос-разрешений-200ea906.md @@ -0,0 +1,13 @@ +В случае если в кластере серверов 1С:Предприятия для данной информационной базы используются профили безопасности, ограничивающие доступ к внешним (относительно кластера серверов 1С:Предприятия) ресурсам, то для корректной работы программы требуется внести изменения в состав разрешений в профиле безопасности. + +В списке перечислены внешние ресурсы, возможность использования которых будет разрешена. + +Кроме того, дополнительно необходимо убедиться, что:  + +- доступ к внешним ресурсам не блокируется другим программным обеспечением, установленным на сервере (антивирусы, программы ограничения трафика); + +- настроены необходимые права в учетных записях пользователей операционной системы, от имени которых выполняется запуск рабочих серверов кластера 1С:Предприятие. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса.Form.ЗапросРазрешенийУАдминистратораСервиса` · файл: `DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса/Forms/ЗапросРазрешенийУАдминистратораСервиса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-в-модели-сервиса-(Запрос-разрешений-у-адм.md b/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-в-модели-сервиса-(Запрос-разрешений-у-адм.md new file mode 100644 index 0000000..fc7a045 --- /dev/null +++ b/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов-в-модели-сервиса-(Запрос-разрешений-у-адм.md @@ -0,0 +1,13 @@ +В случае если в кластере серверов 1С:Предприятия для данной информационной базы используются профили безопасности, ограничивающие доступ к внешним (относительно кластера серверов 1С:Предприятия) ресурсам, то для корректной работы программы требуется внести изменения в состав разрешений в профиле безопасности. + +В списке перечислены внешние ресурсы, возможность использования которых будет разрешена. + +Кроме того, дополнительно необходимо убедиться, что:  + +- доступ к внешним ресурсам не блокируется другим программным обеспечением, установленным на сервере (антивирусы, программы ограничения трафика); + +- настроены необходимые права в учетных записях пользователей операционной системы, от имени которых выполняется запуск рабочих серверов кластера 1С:Предприятие. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса.Form.ЗапросРазрешенийУАдминистратораАбонента` · файл: `DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса/Forms/ЗапросРазрешенийУАдминистратораАбонента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов.md b/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов.md new file mode 100644 index 0000000..b7fa5e4 --- /dev/null +++ b/Настройка-разрешений-на-использование-внешних-ресурсов.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Профили безопасности - механизм версии 8.3 платформы "1С:Предприятие", позволяющий ограничивать использование информационной базой внешних (по отношению к кластеру серверов платформы "1С:Предприятие" ресурсов, такие, как каталоги файловой системы, COM-объекты (на Windows-системах), внешние (по отношению к конфигурации) программные модули на встроенном языке платформы "1С:Предприятие" (внешние отчеты и обработки, вызовы методов **Выполнить** и **Вычислить**, внешние компоненты, приложения операционной системы и Интернет-ресурсы. Таким образом, с помощью профилей безопасности можно изолировать каждую информационную базу, позволяя ей использовать только те внешние ресурсы, использование которых явно одобрено администратором. + +Ранее программа могла работать только с профилем безопасности, в котором разрешен полный доступ к внешним отчетам и обработкам. В данной версии это ограничение снято, что позволяет предоставлять для внешнего кода (в том числе, кода внешних отчетов и обработок) более строгие разрешения на использование внешних ресурсов, нежели для информационной базы. + +Реализовано автоматическое управление разрешениями на доступ к внешним (относительно кластера серверов платформы "1С:Предприятие ресурсам. Таким образом, администратору не требуется самостоятельно отслеживать перечень внешних ресурсов, к которым нужно предоставить доступ (иначе программа не сможет функционировать), вместо этого - при необходимости получения разрешения администратору выводится диалог с [[перечнем требуемых разрешений|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройка разрешений на использование внешних ресурсов)]]. В случае одобрения новых разрешений администратором, они будут автоматически добавлены в профиль безопасности в кластере серверов. При этом для программы автоматически формируется максимально ограниченный профиль безопасности, в котором, в частности, снят признак Полный доступ к внешним отчетам и обработкам. + +При работе в тонком клиенте на ОС Linux для автоматического управления разрешениями в профилях безопасности требуется установить сервер администрирования ras. А при использовании ОС Windows можно воспользоваться обоими вариантами по настройке: как через сервер администрирования ras, так с помощью подключения с использованием COM-соединения. + +Автоматическое управление разрешениями можно включить, изменив значение [[настройки|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройки использования профилей безопасности)]] **Режим использования профилей безопасности** в разделе **Администрирование - Поддержка и обслуживание - Безопасность**. + +Использование профилей безопасности предоставляется только при наличии версии КОРП клиентских и серверных лицензий для платформы "1С:Предприятие 8". + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов` · файл: `DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-распределения-продаж-по-направлениям-деятельности-—-ФормаЗаписи.md b/Настройка-распределения-продаж-по-направлениям-деятельности-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..d68ca72 --- /dev/null +++ b/Настройка-распределения-продаж-по-направлениям-деятельности-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Настройка распределения продаж по направлениям деятельности + +Настройка распределения продаж по направлениям деятельности определяет на какие [[направления деятельности|Направления деятельности]] будут отнесены суммы выручки и себестоимости продаж. +Распределяются выручка и себестоимость, подходящие под указанные фильтры (пустое значение фильтра означает любое значение). Распределение может происходить на конкретное направление деятельности или на несколько направлений, по заданному [[способу распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]]. + +Продажи между организациями в финансовом результате по направлениям деятельности учитываются отдельно для каждой организации, участвующей во внутренних передачах товаров. Чтобы исключить их из финансового результата от продажи товаров клиентам – следует отнести продажи для клиента «Наше предприятие» на отдельное направление деятельности. + +Подробное описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-распределения-продаж-по-направлениям-деятельности.md b/Настройка-распределения-продаж-по-направлениям-деятельности.md new file mode 100644 index 0000000..8101ee7 --- /dev/null +++ b/Настройка-распределения-продаж-по-направлениям-деятельности.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Настройка распределения продаж по направлениям деятельности определяет на какие [[направления деятельности|Направления деятельности]] будут отнесены суммы выручки и себестоимости продаж. +Распределяются выручка и себестоимость, подходящие под указанные фильтры (пустое значение фильтра означает любое значение). Распределение может происходить на конкретное направление деятельности или на несколько направлений, по заданному [[способу распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]]. + +Продажи между организациями в финансовом результате по направлениям деятельности учитываются отдельно для каждой организации, участвующей во внутренних передачах товаров. Чтобы исключить их из финансового результата от продажи товаров клиентам – следует отнести продажи для клиента «Наше предприятие» на отдельное направление деятельности. + +Подробное описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности` · файл: `InformationRegisters/НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-распределения-статьи-расходов.md b/Настройка-распределения-статьи-расходов.md new file mode 100644 index 0000000..275324d --- /dev/null +++ b/Настройка-распределения-статьи-расходов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для описания настройки распределения расходов будущих периодов. Настройка применяется автоматически в документе [[Распределение расходов будущих периодов]], если указана в статье расходов в качестве правила распределения. + +Подробное описание приведено в статье **Вариант распределения «На расходы будущих периодов»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:OptionAllocationOfPrepaidExpenses](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекРБП` · файл: `Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Forms/ФормаНастроекРБП/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-резервного-копирования.md b/Настройка-резервного-копирования.md new file mode 100644 index 0000000..c848f41 --- /dev/null +++ b/Настройка-резервного-копирования.md @@ -0,0 +1,74 @@ +Предназначена для настройки резервного копирования информационной базы. + +Иногда возникают ситуации, которые приводят к потере данных, например, сбои энергоснабжения, отказы компьютеров или неправильные действия в программе. С целью уменьшения риска потери данных администратору программы необходимо регулярно выполнять резервное копирование информационной базы, в этом случае информационную базу можно восстановить. Частота создания резервных копий зависит от интенсивности ввода новых данных в программу. Также резервные копии рекомендуется создавать перед любыми операциями в программе, которые связаны с изменением большого объема данных, например, перед групповым изменением объектов. + +В любой момент времени можно [[восстановить данные|Резервное копирование ИБ (Восстановление данных из резервной копии)]] из созданной ранее резервной копии. Однако необходимо учитывать, что в восстановленной информационной базе будут только те данные, которые были введены на момент [[создания резервной копии|Резервное копирование ИБ (Резервное копирование данных)]]. Данные, которые были введены позже, будут безвозвратно утеряны. Поэтому очень важно составить расписание резервного копирования так, чтобы снизить потери данных до минимума. + +Использование резервного копирования в режиме 1С:Предприятия предусмотрено только для файлового варианта работы. В клиент-серверном варианте работы программы для создания резервных копий рекомендуется использовать средства СУБД. Более подробную информацию об этом можно найти в книге "1С:Предприятие 8.2. Клиент-серверный вариант. Руководство администратора". + +Открывается по соответствующей ссылке в предупреждении, которое выводится при запуске программы, если резервное копирование не настроено. В данном предупреждении предлагается настроить резервное копирование информационной базы. Если проигнорировать его, то предупреждения о необходимости настроить резервное копирование будут появляться каждый час. + +Также можно воспользоваться командой **Настройка резервного копирования** в разделе **Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление**. Под этой командой размещается информация о состоянии резервного копирования в программе. + +### Ограничения + +- **Внимание!** Резервное копирование не поддерживается в случае, если пользователь **Администратор**, от лица которого запускается резервное копирование,имеет аутентификацию операционной системы. + +### Настройка резервного копирования (файловый режим работы программы) + +- + +Программа позволяет создавать резервные копии в режиме 1С:Предприятие. Резервное копирование может выполняться как в автоматическом режиме, так и в ручном. Для выполнения резервного копирования в автоматическом режиме необходимо предварительно его настроить. + +- + +Включите флажок **Выполнять автоматическое резервное копирование**. + +- После этого с помощью переключателя можно выбрать следующие возможности: + + - **Регулярно по расписанию** - выполнять резервное копирование автоматически. Перейдите по ссылке, для того чтобы настроить расписание резервного копирования. Ссылка отражает введенное расписание. Недоступно в базовых версиях. + + - При составлении расписания необходимо учитывать, что если к моменту запуска резервного копирования программа не будет работать, то резервное копирование не выполнится. + + - **Внимание!** Некоторые стандартные настройки в расписании резервного копирования не поддерживаются: **Повторять с паузой**, **Завершить после**, **Останавливать через**. Подберите другие настройки, для того чтобы заменить их. + + - **При завершении работы** - при каждом выходе из программы администратору предлагается выполнить резервное копирование. При выходе из программы, для того чтобы началось резервное копирование, подтвердите свой выбор - нажмите кнопку **Завершить**. В окне **Завершение работы** флажок **Выполнить резервное копирование** по умолчанию включен. Для того чтобы при завершении работы больше не предлагалось резервное копирование, выключите флажок. + +- Выберите **Каталог для сохранения резервных копий**. Для этого нажмите  **Выбрать**, укажите путь к папке, в которую будут помещаться резервные копии, например, **E:\Резервное копирование**. Поле является обязательным. Рекомендуется выполнять резервное копирование на другой компьютер или внешний носитель. + +- С помощью переключателя выберите срок, на протяжении которого программа будет **Хранить резервные копии**, или количество хранимых резервных копий: + + - **Все** - если объем жесткого диска, на котором будет находиться каталог для резервного копирования, позволяет, можно выбрать это значение. + + - **За последние 6 мес**. (по умолчанию). Можно выбрать срок хранения резервных копий. + + - **Последние 10 шт**. (по умолчанию). Можно ограничить количество хранимых копий. + +- Нажмите **Готово**, для того чтобы подтвердить свой выбор и вернуться в программу. После этого программа перейдет в режим автоматического резервного копирования. + +### Выполнение резервного копирования сторонними средствами + +- Можно отказаться от настройки автоматического резервного копирования, если резервное копирование будет осуществляться сторонними средствами, например, средствами СУБД при клиент-серверном варианте работы, или сторонними программами резервного копирования. + +- Для этого выключите флажок **Выполнять автоматическое резервное копирование**. + +### Резервное копирование при хранении файлов в томах + +- При хранении файлов в томах на диске для этих файлов также необходимо проводить резервное копирование, другими средствами. + +### Ошибки при резервном копировании + +Если резервное копирование завершилось неудачей, а во временном log-файле имеется запись: "**Исключение в createConnection: Error, Automation server can't create object**", то, скорее всего, используется 32-разрядная компонента comcntr.dll на компьютере под управлением 64-разрядной операционной системы. Для устранения данной проблемы необходимо взять 64-разрядную компоненту comcntr.dll из поставки 1С Предприятие x64 Сервер и зарегистрировать ее, запустив из командной строки: + +regsvr32 <каталог 64-разрядного comcntr.dll>\comcntr.dll + +Важно: для того чтобы войти в информационную базу, если резервное копирование не выполнилось, необходимо запустить 1С:Предприятие с параметрами: **ENTERPRISE /F <путь к информационной базе> /C РазрешитьРаботуПользователей /UC РезервноеКопирование**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкаРезервногоКопированияИБ` · файл: `DataProcessors/НастройкаРезервногоКопированияИБ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-сервиса-SMS4B.md b/Настройка-сервиса-SMS4B.md new file mode 100644 index 0000000..2ed3088 --- /dev/null +++ b/Настройка-сервиса-SMS4B.md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Настройка сервиса SMS4B  + +  + +## Как получить логин и пароль для SMS + +  + +Для отправки SMS через сервис SMS4B необходимо зарегистрироваться на сайте [www.sms4b.ru](http://www.sms4b.ru/). +После регистрации вам будет доступно 10 тестовых SMS, тестовое буквенное имя «SMS-TEST» и выслано письмо с логином и паролем для отправки SMS из внешних программ (для отправки SMS используйте именно пароль для внешних программ, а не пароль "личного кабинета"). + +Для отправки SMS можно заказать персональное буквенное имя в «Личном кабинете» сайта [www.sms4b.ru](http://www.sms4b.ru/)  в разделе «Заказать SMS-имя». + +Приобрести нужное количество SMS можно в «Личном кабинете» в разделе «Оплата». + +Дополнительная информация по тел: +7 (495) 223-0735,  8-800-700-1231 (звонки из регионов России – бесплатно), [sms4b@rarus.ru](mailto:sms4b@rarus.ru) и на сайте [www.sms4b.ru](http://www.sms4b.ru/) + +## Настройка работы с сервисом SMS4B + +В этом разделе задаются имя пользователя и пароль учетной записи сервиса SMS4B. + +- **Срок жизни SMS (в часах).** Количество часов, в течении которых сервер будет пытаться отослать сообщение. Если сообщение не удастся отправить по истечению срока жизни, оно будет считаться «просроченным». если установлен 0, то период времени не используется. + +- **Не отправлять в период с ... по ... .** Задается период, в пределах которого сообщения не должны доставляться. Например, ночные часы. + +- **Включить получение сообщений.** Включает возможность получения сообщений. Получение доступно только на цифровое имя. + +- **Получать только полные сообщения.**  Флаг означает, что при получении входящих сообщений, будут приходить те сообщения, которые полностью получены сервером SMS4B. + +- **Дата последнего входящего сообщения.**  Дата, с которой получаются входящие сообщения. Не рекомендуется её изменять.  +  + +**Внимание:** Настройка прокси-сервера для подключения к сервису производится в соответствующей форме настройки подсистемы "Администрирование". При работе с включенными профилями безопасности для настройки параметров прокси-сервера необходимо использовать конфигурационный файл **inetcfg.xml**. + +--- + +*Мета: `CommonForm.SMS4B_РасширенныеНастройки` · файл: `CommonForms/SMS4B_РасширенныеНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-состава-видов-документов.md b/Настройка-состава-видов-документов.md new file mode 100644 index 0000000..72165e6 --- /dev/null +++ b/Настройка-состава-видов-документов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Каким образом сделать так, чтобы в списке документов показывались не все, а только определенные виды документов? + +### Каким образом сделать так, чтобы в списке документов показывались не все, а только определенные виды документов? + +- Отметьте те виды документов, которые должны быть отображены в списке. +- Нажмите на кнопку **Сохранить**. +- В списке документов из которого была вызвана данная форма будет установлен отбор по выбранным видам документов. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке.Form.НастройкаСоставаВидовДокументов` · файл: `DataProcessors/ДокументыПоПартнеруИСделке/Forms/НастройкаСоставаВидовДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-списка.md b/Настройка-списка.md new file mode 100644 index 0000000..dc8985a --- /dev/null +++ b/Настройка-списка.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Форма предназначена для настройки списка (установки отборов, сортировок, условного оформления и группировок). Форма открывается по команде **Все действия - Настройка списка**. + +**Настройка отчета:** + +- Для настройки отбора в поле **Отбор** щелкните кнопку выбора. В открывшейся форме укажите поля и условия отбора. +- Выбранные условия отбора показываются в поле **Отбор** в виде представления отбора, а в форме настройки ниже поля **Группировка** добавляются поля для управлением отбором. + +- Для настройки сортировки в поле **Сортировка** щелкните кнопку выбора. В открывшейся форме укажите поля, по которым будет выполнена сортировка, и направление сортировки. + +- Для применения настройки списка нажмите кнопку **Завершить редактирование**. + +- Для сброса какой-либо настройки в соответствующем поле нажмите кнопку **Очистить**. + +- Для восстановления стандартных настроек, заданных при конфигурировании, выполните команду **Все действия - Установить стандартные настройки**. + +- Если установленные настройки предполагается использовать в дальнейшем, то следует использовать команду **Сохранить настройки**. Для использования сохраненной настройки следует выполнить команду **Выбрать настройки**. + +--- + +*Мета: `Report.НастройкаСписка.Form.НастройкаСписка` · файл: `Reports/НастройкаСписка/Forms/НастройкаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-способов-обеспечения-потребностей.md b/Настройка-способов-обеспечения-потребностей.md new file mode 100644 index 0000000..42f2a41 --- /dev/null +++ b/Настройка-способов-обеспечения-потребностей.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Рабочее место предназначено для индивидуальной настройки [[способов обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] в номенклатуре, а также [[упаковок|Упаковки и единицы измерения]] заказа номенклатуры. Возможность использования рабочего места определяется функциональной опцией **Обеспечение потребностей - Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. + +Вариант работы с установленным отбором по складу + +Вариант работы с установленным отбором по номенклатуре + +### Вариант работы с установленным отбором по складу + +В данном варианте отображаются все товары и тара предприятия и установленные для них на текущем складе способы обеспечения. + +### Вариант работы с установленным отбором по номенклатуре + +В данном варианте отображаются все склады предприятия и установленные на них для текущей номенклатуры способы обеспечения. + +При включенной функциональной опции **Форматы магазинов** в разделе **НСИ и администрирование** – **CRM и маркетинг** - **Маркетинг** список складов можно отобразить в виде иерархии по форматам. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей` · файл: `DataProcessors/НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-стандартного-интерфейса-OData.md b/Настройка-стандартного-интерфейса-OData.md new file mode 100644 index 0000000..f982ee5 --- /dev/null +++ b/Настройка-стандартного-интерфейса-OData.md @@ -0,0 +1,36 @@ +Предназначена для настройки REST-сервиса для обмена со сторонними программами. +Для работы с REST-сервисом не рекомендуется использовать какие-либо уже существующие учетные записи с целью защиты данных программы от взлома, т.к. REST-сервис предназначен для работы со сторонними программами. + +Состоит из двух вкладок: + +**Авторизация** - можно ввести имя пользователя и пароль для работы с REST-сервисом; + +**Состав** - можно определить, какие данные будут участвовать в работе автоматического REST-сервиса. + +### Авторизация + +Включите флажок **Создать для использования автоматического REST-сервиса отдельные имя пользователя и пароль** (рекомендуется). + +Заполните поля: + +- **Имя пользователя**; + +- **Пароль**; + +- **Подтверждение пароля**. + +### Состав + +Определите, какие данные будут участвовать в работе автоматического REST-сервиса.  + +- По умолчанию список пуст. Нажмите кнопку **Загрузить метаданные**, для того чтобы отобразить данные программы. + +- С помощью флажков предоставьте доступ к основным данным, которые будут участвовать в работе REST-сервиса.  + +- После предоставления доступа к основным данным программа выводит список подчиненных (зависимых) данных, без которых работа с основными данными невозможна. Подтвердите возможность их использования. + +- После предоставления доступа нажмите кнопку **Сохранить и закрыть**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкаСтандартногоИнтерфейсаOData` · файл: `DataProcessors/НастройкаСтандартногоИнтерфейсаOData/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-хозяйственных-операций.md b/Настройка-хозяйственных-операций.md new file mode 100644 index 0000000..d8362fc --- /dev/null +++ b/Настройка-хозяйственных-операций.md @@ -0,0 +1,30 @@ +Назначение обработки + +Описание принципа работы + +### Назначение обработки + +Обработка предназначена для формирования трех текстовых макетов справочника **НастройкиХозяйственныхОпераций** по текущим данным элементов справочника. + +Сам справочник представляет из себя расширение перечисления **ХозяйственныеОперации** и содержит в себе дополнительную информацию по хозяйственным операциям необходимую: + +- разрешения отображения в иерархической форме выбора перечисления **ХозяйственныеОперации** в любых реквизитах где вызывается стандартная форма выбора хозяйственной операции; +- используется в **Реестре документов**. + +Соотношение элементов справочника к значениям перечисления **ХозяйственныеОперации** один к одному - каждому значению перечисления должен быть установлен в соответствие один элемент справочника. + +Макеты **НастройкиПредопределенныхЭлементов**, **СвязанныеДокументы** и **ФункциональныеОпции** содержат в себе значения реквизитов и состав табличных частей **Документы** и **ФункциональныеОпции** предопределенных элементов справочника. При добавлении нового предопределенного элемента справочника необходимо вызвать обработчик обновления, который перезаполнит значения реквизитов всех предопределенных элементов (в том числе и новых) - обновит реквизиты по макету. По данным макетов **СвязанныеДокументы** и **ФункциональныеОпции** обновится содержание табличных частей предопределенных элементов. + +### Описание принципа работы + +Перед тем как редактировать элементы справочника состав предопределенных элементов справочника должен быть приведен в соответствие с составом значений перечисления **ХозяйственныеОперации**. При этом имя и синоним предопределенного элемента справочника должны совпадать с именем и синонимом соответствующего значения перечисления. + +1. Настроить элементы справочника как это необходимо. +2. Кнопкой **Сформировать макеты** сохраняет текущие значения реквизитов элементов справочника в макеты. +3. Копированием через буфер поместить данные макетов в метаданные справочника. + +Кнопка **Заполнить элементы данными из макетов** заполняет элементы справочника текущими значениями макетов конфигурации. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкаХозяйственныхОпераций` · файл: `DataProcessors/НастройкаХозяйственныхОпераций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройка-этапов-бизнес-процессов.md b/Настройка-этапов-бизнес-процессов.md new file mode 100644 index 0000000..1a6450c --- /dev/null +++ b/Настройка-этапов-бизнес-процессов.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Данная форма служит для настройки этапов выбранной карты маршрута. + +В левой части находится поле отображения карты маршрута в двух режимам: в виде графической схемы и  в виде линейного списка этапов. + +При выборе точки действия (этапа) справа отображаются ее настройки. + +В области **Исполнитель** указывают вид исполнителя этапа бизнес-процесса и, при необходимости, значение исполнителя. +В случае групповой точки в данной области отображается  список исполнителей. При этом для элемента с ролевой адресаций становится доступен флаг "Все". Данный флаг указывает, что для каждого пользователя, входящего в эту Роль, будет создана отдельная задача. + +В области **Настройки этапа** указывают длительность этапа (в днях, часах, минутах). + +Область **Создаваемые на этапе объекты** отображает объекты, которые создаются на данном этапе бизнес-процесса (к примеру, документ **Событие**). Если объект обязателен для создания, то устанавливают флажок в колонке **Обязательный**. Задача будет закрыта только после создания или выбора хотя бы одного объекта этого типа. + + Если в колонке "Этап основания" указан какой либо этап, при создании документа в качестве его основания можно будет выбрать только ранее введенные на этом этапе документы. Иначе будут доступны все ранее введенные документы. + +В области **Описание** указывается инструкция исполнителю этапа и прочая произвольная информация. + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_НастройкаЭтаповБизнесПроцессов` · файл: `CommonForms/CRM_НастройкаЭтаповБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-РМК.md b/Настройки-РМК.md new file mode 100644 index 0000000..604b039 --- /dev/null +++ b/Настройки-РМК.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Справочник предназначен для хранения настроек для рабочего места кассира. А также настроек контрольно-кассовой техники, используемой в кассах организаций. + +Подробное описание настроек приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Для каждого рабочего места кассира указываются следующие данные. + +- **Рабочее место**. Указание [[пользователя|Пользователи]], который будет работать на рабочем месте кассира. +- **Настройка горячих клавиш**. Указание списка горячих клавиш, которые будут использоваться при оформлении продаж. Используя горячие клавиши, кассир сможет быстро подобрать товары в список (быстрые товары) и быстро выполнить команды, необходимые для выполнения продаж (открыть смену, осуществить поиск по штрихкоду, пробить чек, оплатить картой, оформить возврат, закрыть смену и т. д.). +- **Использовать авторизацию**. Возможность использовать авторизацию позволяет осуществлять настройку идентификации доступа пользователей к РМК по персональным картам сотрудников со штрихкодом/магнитным кодом.Механизм авторизации позволяет реализовать возможность быстрой смены прав пользователя в рабочем месте кассира (РМК) без необходимости перезапуска системы. +- **Учет личных продаж продавца**. Для этого в настройке РМК необходимо установить флажок в поле **Менеджер торгового зала**. При оформлении продажи можно будет указать конкретного менеджера торгового зала, ответственного за данную продажу. Все личные продажи после процедуры закрытия кассовой смены регистрируются в программе, и в дальнейшем их можно проанализировать при помощи отчета [[Валовая прибыль по менеджерам|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]]. +- **Используемые кассы ККМ**. Список [[касс ККМ|Кассы ККМ]], которые могут быть подключены к рабочему месту кассира. + +Если на настраиваемом рабочем месте кассира предполагается работа с алкогольной продукцией через ЕГАИС, то необходимо проверить (и в случае необходимости настроить) [[параметры подключения к ЕГАИС|Настройки обмена с ЕГАИС]] + +На закладке **Кассы** указывается информация о кассах организации и операционных кассах (курьерах принимающих наличные от клиентов), по которым могут отражаться операции с пробитием чека, а также их связях с ККТ, на которой пробивается чек. С одной ККТ может быть связано несколько касс организации (операционных касс). + +На закладке **Эквайринговые терминалы** указывается информация об используемых при оформлении розничных продаж эквайринговых терминалах и их связях с ККТ, на которой пробивается чек. С одной ККТ может быть связано несколько эквайринговых терминалов. + +На закладке **Платежные системы** указываются договоры подключения к системе быстрых платежей (СБП). Если указан хотя бы один договор, то у пользователя появится возможность принимать оплату через СБП. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как происходит оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06) + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиРМК` · файл: `Catalogs/НастройкиРМК/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-ЮKassa-—-ФормаСписка.md b/Настройки-ЮKassa-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..e668caf --- /dev/null +++ b/Настройки-ЮKassa-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Настройки ЮKassa + +Справочник предназначен для указания настроек использования **сервиса Яндекс.Кассы**. + +Создается **Настройка Яндекс.Кассы**, позволяющая выставлять счета клиентам для оплаты через **сервис Яндекс.Кассы** и получать в программу **1С:Предприятия** уведомления об оплатах этих счетов. + +[[Помощник подключения|Настройка ЮKassa]] + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/НастройкиОнлайнОплат/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-ЮKassa.md b/Настройки-ЮKassa.md new file mode 100644 index 0000000..6fef39f --- /dev/null +++ b/Настройки-ЮKassa.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник предназначен для указания настроек использования **сервиса Яндекс.Кассы**. + +Создается **Настройка Яндекс.Кассы**, позволяющая выставлять счета клиентам для оплаты через **сервис Яндекс.Кассы** и получать в программу **1С:Предприятия** уведомления об оплатах этих счетов. + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиОнлайнОплат` · файл: `Catalogs/НастройкиОнлайнОплат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-авторизации-Интернет-сервисов-(Помощник-регистрации-приложения).md b/Настройки-авторизации-Интернет-сервисов-(Помощник-регистрации-приложения).md new file mode 100644 index 0000000..ae0d39f --- /dev/null +++ b/Настройки-авторизации-Интернет-сервисов-(Помощник-регистрации-приложения).md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначен для регистрации приложения для авторизации по протоколу OAuth 2.0. + +### Почтовый сервис + +Из выпадающего списка необходимо выбрать нужный почтовый сервис для авторизации, например, **Яндекс**. Также для выбора в приложении доступны почтовые сервисы **Mail.ru**, **Gmail.com**, **Outlook.com**.  + +- Создайте новое приложение в разделе **Мои приложения** на сервисе Яндекса. + +- В поле **Название вашего сервиса** введите название приложения или организации, например, **"Бухгалтерия ООО Ромашка"**. + +- В разделе **Платформы приложения** установите флажок в строке **Веб-сервисы**, в поле **Redirect URl #1** пропишите http://localhost/oauth2. + +- В разделе **Доступ к данным** добавьте следующие виды доступа (в поле **Название доступа** введите по очереди следующие строки): + + - mail:smtp (Отправка писем через Яндекс.Почту по протоколу SMTP). + + - mail:imap_ro (Доступ на чтение писем в почтовом ящике). + + - mail:imap_full (Чтение и удаление писем в почтовом ящике). + +- Нажмите на кнопку **Создать приложение** внизу страницы.  + +- Скопируйте **ClientID** и **Client secret** в приложение в соответствующие поля.  + +- Нажмите кнопку **Зарегистрировать**. + +### См. также: + +- [[Настройки приложения|Панель администрирования БСП]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов.Form.ПомощникРегистрацииПриложения` · файл: `Catalogs/НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов/Forms/ПомощникРегистрацииПриложения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-авторизации-Интернет-сервисов.md b/Настройки-авторизации-Интернет-сервисов.md new file mode 100644 index 0000000..0158f16 --- /dev/null +++ b/Настройки-авторизации-Интернет-сервисов.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Предназначен для настройки приложений для работы по протоколу OAuth 2.0. + +- С помощью кнопки **Создать** откроется [[помощник регистрации приложения|Настройки авторизации Интернет-сервисов (Помощник регистрации приложения)]].  + +- В поле **Поиск** можно найти нужное приложение для работы по протоколу OAuth 2.0. + +- Далее откроется **Настройка авторизации интернет-сервиса**, где можно перезаполнить/заполнить необходимые поля: + + - **Владелец данных** - имя домена-владельца данных. По этому имени определяется возможность использования аутентификации по протоколу OAuth. Например, mycompany.zzz. + + - **Имя интернет сервиса** - доменное имя сервера, на котором хранятся данные. Например, yandex.ru. + + - **Адрес авторизации** - адрес для интерактивной авторизации пользователя. + + - **Адрес перенаправления** - адрес перенаправления пользователя после авторизации.  + + - **Адрес регистрации устройства**. + + - **Адрес перенаправления (Веб-клиент)** - адрес перенаправления пользователя после авторизации в Веб-клиенте.  + + - **Адрес получения ключа** - адрес для получения и обновления токенов.  + + - **Запрашиваемые разрешения** - идентификатор разрешений, разделенные пробелом.  + + - **Идентификатор приложения** - идентификатор этого приложения на сервере с данными.  + + - **Пароль приложения** - секретный ключ доступа этого приложения к данным на сервере.  + + - **Дополнительные параметры авторизации** - дополнительные параметры, которые необходимо передать в запросе авторизации. Указываются в формате Параметр=Значение, разделить - пробел.  + + - **Дополнительные параметры получения токена** - дополнительные параметры, которые необходимо передать в запросе обмена кода авторизации на токен доступа. Указываются в формате Параметр=Значение, разделитель - пробел.  + + - Флажок **Использовать ключ проверки подлинности** - необходим, если в запросах авторизации и обмена кода авторизации на токен доступа на сервере авторизации поддерживается защита с помощью ключа проверки подлинности "Proof Key for Code Exchange (PKCE)".  + + - Флажок **Использовать пароль приложения** - необходим, если для получения токенов требуется передать в запросах пароль приложения (client_secret).  + +### См. также: + +- [[Настройки приложения|Панель администрирования БСП]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов` · файл: `Catalogs/НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-авторизации-в-1С-Документообороте.md b/Настройки-авторизации-в-1С-Документообороте.md new file mode 100644 index 0000000..0aac756 --- /dev/null +++ b/Настройки-авторизации-в-1С-Документообороте.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Регистр предназначен для хранения настроек авторизации в 1С;Документообороте. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиАвторизацииВ1СДокументообороте` · файл: `InformationRegisters/НастройкиАвторизацииВ1СДокументообороте/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-адресных-складов.md b/Настройки-адресных-складов.md new file mode 100644 index 0000000..3cfc9f4 --- /dev/null +++ b/Настройки-адресных-складов.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Регистр предназначен для настройки и хранения параметров регламентных заданий: + +- создание заданий на отбор; +- расчет показателей прогноза; +- создание заданий на перемещение; +- создание заданий на пересчет. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиАдресныхСкладов` · файл: `InformationRegisters/НастройкиАдресныхСкладов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-версионирования-объектов.md b/Настройки-версионирования-объектов.md new file mode 100644 index 0000000..62fd5bb --- /dev/null +++ b/Настройки-версионирования-объектов.md @@ -0,0 +1,84 @@ +Предназначен для настройки истории изменения объектов. + +Для ведения истории изменений объектов необходимо включить флажок **Хранить историю изменений** (по умолчанию включен) в разделе **Администрирование - Общие настройки - История изменений**. + +После этого становится доступной команда **Настройки хранения**, по которой можно произвести необходимые настройки. + +В списке выводится: + +- **Объект** - список объектов программы в виде дерева с группировкой по типам объектов. + +- **Когда сохранять версии** - выбранный вариант хранения версий; + +- **Срок хранения версий** - выбранный срок хранения версий. + +### Выбор варианта хранения истории изменений объектов + +- Выберите один или несколько объектов, затем нажмите кнопку **Установить когда сохранять версии**, из выпадающего списка выберите нужный вариант хранения версий для каждого типа документов и справочников (также можно найти команду в меню **Еще** или в контекстном меню по правой кнопке мыши): + + - **Никогда** - история версий объекта не ведется; + + - **При записи** - новая запись заносится в [[историю версий|Версии объектов (Выбор хранимых версий)]] каждый раз при изменении (или создании нового) справочника или документа; + + - **При проведении (для документов)** - версии сохраняются только при проведении; применимо только для документов, для которых разрешено проведение; + + - **При старте (для бизнес-процессов)** - версии сохраняются только после запуска бизнес-процесса; применимо только для бизнес-процессов; + + - **По умолчанию** - установить рекомендуемые настройки (для справочников - никогда (не создавать версии), для документов - создавать версии при проведении, для бизнес-процессов - создавать версии при старте). + +- +Также возможна настройка хранения версий сразу для группы объектов программы, например, можно выбрать все документы или справочники. + +### Выбор срока хранения версий + +- +Нажмите кнопку **Установить срок хранения версий**, затем из выпадающего списка выберите нужный срок хранения версий для каждого типа документов и справочников: версии можно хранить **За последнюю неделю**, **За последний месяц**, **За последние три месяца**, **За последние шесть месяцев**, **За последний год** и **Бессрочно**. + +### Просмотр отчета "Количество и объем хранимых версий объектов" + +- +По соответствующей ссылке можно перейти к просмотру [[отчета|Анализ версий объектов]] **Количество и объем хранимых версий объектов**. + +### Очистка устаревших версий + +- +В поле **Всего устаревших версий **выдается информация о количестве и объеме устаревших версий в программе. + +- +Нажмите **Очистить**, для того чтобы удалить устаревшие версии. Кнопка становится доступной, если в программе имеются устаревшие версии. + +- +Для того чтобы **Автоматически удалять устаревшие версии**, включите соответствующий флажок. + +- +Перейдите по соответствующей ссылке, для того чтобы **Настроить расписание**. Настроенное расписание выводится в нижней части окна. + +### Применение хранения версий объектов + +- В начале внедрения программы, когда объемы информации еще небольшие, когда исполнители делают много ошибок в работе (например, вводят лишнюю информацию или нечаянно удаляют нужную), хранение версий может помочь привести списки и документы в порядок, избавиться от допущенных ошибок, помочь исполнителям понять свои ошибочные действия и не допускать их в дальнейшей работе. + +- Благодаря хранению версий объектов можно вернуться к какой-либо предыдущей версии документа или элемента справочника, которая была наиболее полной или более правильной в отличие от последнего состояния. + +- В дальнейшем, когда объемы информации в программе возрастают, можно постепенно отказываться от хранения версий некоторых объектов вообще или вести историю версий только в важные моменты, например, при проведении документов. + +- +Хранение версий большого количества объектов может привести к увеличению объема хранимой в программе информации из-за хранения их версий, что может существенно замедлить работу программы. Поэтому рекомендуется использовать эту возможность избирательно. + +### Особенности режима "При проведении" + +- +Если у документа установлен режим **При проведении**, то первая версия документа будет записана в историю только после первого проведения документа. Впоследствии версии документа будут записываться при каждой записи проведенного документа. Режим позволяет не создавать версии новых и не заполненных окончательно документов, для того чтобы не увеличивать объем хранимой в программе информации. Рекомендуется применять эту настройку для всех документов. + +### Особенности режима "При старте" + +- +Если у бизнес-процесса установлен режим **При старте**, то первая версия будет записана только после его старта. Режим позволяет не создавать лишние версии бизнес-процессов в то время, пока их подготавливают к запуску. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиВерсионированияОбъектов` · файл: `InformationRegisters/НастройкиВерсионированияОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-входа-пользователей.md b/Настройки-входа-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..80d41d1 --- /dev/null +++ b/Настройки-входа-пользователей.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Предназначена для настройки параметров входа в программу раздельно для [[внутренних|Пользователи]] и [[внешних пользователей|Внешние пользователи]]. + +### Требования к паролю + +Для защиты от несанкционированного доступа к программе укажите с помощью флажков: + +- **Пароль должен отвечать требованиям сложности** - настройка и контроль сложности пароля. Включите флажок, для того чтобы проверять, чтобы новый пароль имел не менее 7 символов, содержал любые 3 из 4-х типов символов: заглавные буквы, строчные буквы, цифры, специальные символы, не совпадал с именем (для входа); + +- **Минимальная длина пароля** - по умолчанию 8 знаков; + +- **Максимальный срок действия пароля** - срок после первого входа с новым паролем, после которого пользователю потребуется сменить пароль, по умолчанию 30 дней. + +- **Минимальный срок действия пароля** - срок после первого входа с новым паролем, в течение которого пользователь не может сменить пароль, по умолчанию 1 день. + +- **Запретить повторение пароля среди последних** - по умолчанию 10 значений. Таким образом, обеспечивается контроль повторяемости паролей; + +- **Запрещать вход в программу пользователям, которые не работали в программе более** - срок относительно последней активности пользователя, после которого вход в программу будет запрещен, по умолчанию 45 дней. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкиВходаПользователей` · файл: `CommonForms/НастройкиВходаПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-компоненты-обмена-данными-с-КПК-—-ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанн.md b/Настройки-компоненты-обмена-данными-с-КПК-—-ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанн.md new file mode 100644 index 0000000..eb3b657 --- /dev/null +++ b/Настройки-компоненты-обмена-данными-с-КПК-—-ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанн.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Настройки компоненты обмена данными с КПК + +В форме можно определить настройки компоненты для текущего пользователя. + +Подключение компоненты обмена данными + +### Подключение компоненты обмена данными + +Для использования компонента обмена данными она должна быть подключена. Подключение можно выполнять один раз во время сенса работы. Также можно установить флаг **Подключать компоненту обмена данными при старте системы**, В этом случае компонента будет автоматически подключаться каждый раз при начале работы пользователя с системой. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными` · файл: `CommonForms/ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-компоненты-обмена-данными-с-КПК.md b/Настройки-компоненты-обмена-данными-с-КПК.md new file mode 100644 index 0000000..b0c6556 --- /dev/null +++ b/Настройки-компоненты-обмена-данными-с-КПК.md @@ -0,0 +1,25 @@ +В форме отображаются текущие настройки компоненты и статус подключения компоненты. +Для управления компонентой и изменения настроек предназначены команды формы. + +Установка компоненты обмена данными + +Определение активации компоненты (установлена или нет) + +Корректировка текущих настроек компоненты + +### Установка компоненты обмена данными + +Чтобы компоненту обмена данными можно было использовать, она должна быть установлена на компьютер пользователя. Это достаточно сделать один раз, воспользовавшись командой **Установить**. + +### Определение активации компоненты (установлена или нет) + +Статус компоненты отображается в форме в виде информационной надписи, сообщающей о том, подключена компонента или нет. +Для подключения и отключения компоненты необходимо воспользоваться соответствующими командами - **Подключить** или **Отключить**, + +### Корректировка текущих настроек компоненты + +Для изменения настроек компоненты необходимо вопользоваться командой **Настройки**. В результате выполнения команды открывается форма персональных настроек текущего пользователя для работы с компонентой. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкиКомпонентыОбменаДаннымиСКПК` · файл: `CommonForms/НастройкиКомпонентыОбменаДаннымиСКПК/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-обмена-с-ЕГАИС.md b/Настройки-обмена-с-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..c9aaf14 --- /dev/null +++ b/Настройки-обмена-с-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Регистр сведений содержит информацию о настройках подключения к службе УТМ, используемой для синхронизации данных с ЕГАИС. + +Если используется клиент-серверная архитектура или файловая база данных работает с веб-сервером, то пользователю доступен выбор варианта подключения: **На локальном компьютере** или **На сервере 1С:Предприятия**. Если выбран способ подключения **На локальном компьютере**, то взаимодействовать с УТМ будет клиентский компьютер пользователя. Если способ подключения **На сервере 1С:Предприятия**, то взаимодействовать с УТМ будет компьютер, на котором установлен сервер 1С:Предприятия или веб-сервер, к которому подключена база данных. + +В поле **Адрес УТМ** нужно указать IP-адрес (или доменное имя) компьютера, на котором установлена транспортная служба УТМ. **Порт УТМ** по умолчанию имеет значение 8080, при необходимости, его можно изменить. В поле **Таймаут** задается количество секунд, по истечении которых, если не был получен ответ от УТМ при выполнении обмена, будет произведен разрыв соединения и сформировано сообщение об ошибке. + +В поле **Код в ФСРАР** нужно заполнить код организации в системе ЕГАИС. Этот код можно получить из УТМ, воспользовавшись соответствующей командой. Также его можно посмотреть на домашней странице УТМ на закладке **Сертификаты**. + +Для каждой настройки обмена есть возможность задать расписание выполнения обмена с УТМ. + +При открытии формы или при изменении ключевых реквизитов выполняется попытка соединения с УТМ. В случае успешного подключения на форме отображается гиперссылка, по которой можно открыть Web-интерфейс УТМ в браузере. В случае неуспешной попытки подключения появится сообщение об отсутствии связи и будет доступна гиперссылка для повторной проверки. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиОбменаЕГАИС` · файл: `InformationRegisters/НастройкиОбменаЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-обмена-с-банками-—-ФормаСписка.md b/Настройки-обмена-с-банками-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..e38b36f --- /dev/null +++ b/Настройки-обмена-с-банками-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Настройки обмена с банками + +Справочник используется для указания параметров обмена электронными документами с банками. + +Создается настройка прямого обмена с банком, позволяющая отправлять платежные документы в банк и получать выписки из банка непосредственно из программ системы **1С:Предприятия**. Это дает возможность отслеживать все движения денежных средств по расчетному счету организации. + +Чтобы подключить и настроить прямой обмен, необходимо выполнить описанные ниже шаги: + +- Нажать кнопку **Создать**. +- На форме помощника подключения выбрать из выпадающего списка **Организацию** и **Банк**, с которым необходимо установить обмен. +- В зависимости от выбранного банка будет автоматически создана настройка обмена или программа предложит один из вариантов создания настройки прямого обмена: **Загрузка из файла**, **Ручное заполнение**. + +[[Помощник создания настройки обмена]] + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/НастройкиОбменСБанками/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-обмена-с-банками.md b/Настройки-обмена-с-банками.md new file mode 100644 index 0000000..d2a87e6 --- /dev/null +++ b/Настройки-обмена-с-банками.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Справочник используется для указания параметров обмена электронными документами с банками. + +Создается настройка прямого обмена с банком, позволяющая отправлять платежные документы в банк и получать выписки из банка непосредственно из программ системы **1С:Предприятия**. Это дает возможность отслеживать все движения денежных средств по расчетному счету организации. + +Чтобы подключить и настроить прямой обмен, необходимо выполнить описанные ниже шаги: + +- Нажать кнопку **Создать**. +- На форме помощника подключения выбрать из выпадающего списка **Организацию** и **Банк**, с которым необходимо установить обмен. +- В зависимости от выбранного банка будет автоматически создана настройка обмена или программа предложит один из вариантов создания настройки прямого обмена: **Загрузка из файла**, **Ручное заполнение**. + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиОбменСБанками` · файл: `Catalogs/НастройкиОбменСБанками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-открытия-форм-при-начале-работы-программы.md b/Настройки-открытия-форм-при-начале-работы-программы.md new file mode 100644 index 0000000..95f69a8 --- /dev/null +++ b/Настройки-открытия-форм-при-начале-работы-программы.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Регистр предназначен для того, чтобы администратор мог определить для пользователя то рабочее место , которое будет открыто ему по умолчанию при начале работы. + + | `Пример. Кассиру ККМ должно быть определено рабочее место кассира (форма чека ККМ) для оформления розничных продаж, а менеджеру по продажам удобно работать, используя обработку **Помощник продаж**. ` + +В списке заполнена информация о всех зарегистрированных пользователях программы и рабочих местах (специализированных формах), которые могут быть им назначены в соответствии с установленными для них правами. Для установки рабочего места по умолчанию необходимо выполнить следующие действия. + +- Установить курсор на нужную запись в списке. +- Выполнить команду **Изменить**. +- В открывшейся форме установить флажок **Открывать по умолчанию**. +- Для некоторых рабочих мест необходимо установить дополнительные параметры. Например, склад и разрешение экрана для рабочего места работника склада. + +**Совет.** Возможен альтернативный способ для открытия рабочего места пользователю по умолчанию. Администратор может изменить у пользователя свойства ярлыка запуска 1С, указав нужные параметры запуска в соответствии с теми данными, которые указаны в списке **Настройки открытия форм при начале работы с программой**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиОткрытияФормПриНачалеРаботыСистемы` · файл: `InformationRegisters/НастройкиОткрытияФормПриНачалеРаботыСистемы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-отправки-в-Госключ-(Форма-элемента).md b/Настройки-отправки-в-Госключ-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..9c6f38e --- /dev/null +++ b/Настройки-отправки-в-Госключ-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,51 @@ +Предназначен для создания или редактирования настройки отправки документов в мобильное приложение Госключ. + +### Ключ доступа + +На вкладке указываются параметры ключа доступа и ответственный за отправку: + +- **Организация** - выбирается организация, от имени которой будут отправляться документы; + +- **Сертификат для подписания запросов в Госключ** - обезличенный сертификат организации, используемый для аутентификации и подписания запросов к сервису Госключ; + +- **Пароль** - пароль от закрытого ключа сертификата (указывается для автоматического подписания запросов в Госключ на сервере/в файловой базе). С помощью соответствующей кнопки можно отобразить пароль ; + +- **Ключ доступа** - уникальный идентификатор ключа доступа, полученный сотрудником на портале Госуслуг. С помощью соответствующей кнопки можно отобразить ключ доступа ; + +- **Срок действия** - дата окончания действия ключа доступа; + +- **Ответственный** - сотрудник, ответственный за настройку ключа доступа (устанавливается автоматически при добавлении настройки); + +- **Наименование** - автоматически формируется на основе выбранных значений **Организация**, **Ответственный** и **Срок действия** (при необходимости можно отредактировать вручную); + +- **Комментарий** - дополнительная информация или примечания к настройке. + +### Пользователи + +На вкладке добавляются сотрудники, которые имеют право отправлять документы на подписание в Госключ с использованием данного ключа доступа: + +- Кнопка **Добавить** - открывает список пользователей; + +- Строка **Поиск (Ctrl+F)** - позволяет быстро найти пользователя в списке; + +- Кнопка **Еще** - вызывает дополнительные действия (удалить, изменить и др.). + +### Сохранение настройки + +- После заполнения всех полей нажмите кнопку **Записать и закрыть** для сохранения настройки отправки в Госключ. + +### Дополнительные возможности + +- При необходимости можно скопировать существующую настройку через меню **Еще** в списке справочника и отредактировать полученную копию. + +- При изменении значений полей **Организация**, **Ответственный** или **Срок действия** наименование переформируется автоматически. + +### См. также:  + +- Работа с формами. + +- [[Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиОтправкиВГосключ.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НастройкиОтправкиВГосключ/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-отправки-в-Госключ.md b/Настройки-отправки-в-Госключ.md new file mode 100644 index 0000000..12b889d --- /dev/null +++ b/Настройки-отправки-в-Госключ.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Предназначен для настройки доступа сотрудников организаций для отправки документов на подписание в мобильное приложение **Госключ (Госуслуги)**. + +В списке выводится: + +- **Наименование** – автоматически формируется на основе выбранных значений полей; + +- **Срок действия** - период, в течение которого действителен ключ доступа, полученный сотрудником на портале Госуслуг; + +- **Организация **- организация, от имени которой отправляются документы; + +- **Ответственный** - сотрудник, ответственный за настройку ключа доступа (устанавливается автоматически при добавлении настройки). + +### Создание настройки отправки + +- Нажмите кнопку **Создать** и заполните необходимые [[поля|Настройки отправки в Госключ (Форма элемента)]]. + +- Выделите нужную строку, нажмите кнопку **Скопировать **(или используйте соответствующую команду контекстного меню по правой кнопке мыши). Это позволит создать новую настройку на основе существующей. + +### Поиск и фильтрация + +- Используйте строку **Поиск (Ctrl+F)** или Расширенный поиск для быстрого поиска по наименованию или организации. + +- Кнопка **Еще** открывает дополнительные действия: изменение, удаление или настройку фильтров. + +### Редактирование и просмотр + +- С помощью команды **Изменить** контекстного меню (правая кнопка мыши) или меню **Еще** можно открыть данные настройки для редактирования или просмотра. + +- Для выбора настройки выделите нужную строку и дважды щелкните мышью. + +### См. также:  + +- Работа с формами. + +- [[Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиОтправкиВГосключ` · файл: `Catalogs/НастройкиОтправкиВГосключ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-очистки-файлов-(Форма-записи).md b/Настройки-очистки-файлов-(Форма-записи).md new file mode 100644 index 0000000..bef9866 --- /dev/null +++ b/Настройки-очистки-файлов-(Форма-записи).md @@ -0,0 +1,39 @@ +Предназначена для настройки правила очистки файлов для каждого владельца (документа, папки и других объектов программы). + +Открывается из окна [[Настройки очистки файлов]] по ссылке **Изменить** в колонке **Правило** для каждого владельца. + +### Новый отбор + +- Введите новый отбор: нажмите кнопку **Добавить**, выберите **Добавить новый элемент**. Также можно использовать клавишу **Ins**. + + - В колонке **Поле** из списка полей выберите нужное. + + - Выберите **Вид сравнения**. + + - Выберите или напишите **Значение**. + +### Условие по дате + +- +Для быстрой настройки отборов предусмотрено стандартное условие с использованием какой-либо даты, связанной с объектом - владельцем файла. + +- +Нажмите кнопку **Добавить**, выберите **Добавить условие по дате**. + +- +Проставьте количество **дней** относительно нужной даты, после которых файлы будут очищаться. + +- +Выберите нужную **Дату** из списка (одну из дат, указанную в объекте - владельце файлов), например, дата отправки документа и т.п. + +### Группировка отборов + +- +Выделите несколько отборов, нажмите **Группировать условия**. Выберите условие группировки - **И**, **Или**, **Не**. + +- +По умолчанию несколько отборов группируются по **И**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиОчисткиФайлов.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкиОчисткиФайлов/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-очистки-файлов.md b/Настройки-очистки-файлов.md new file mode 100644 index 0000000..ac69d06 --- /dev/null +++ b/Настройки-очистки-файлов.md @@ -0,0 +1,94 @@ +Предназначен для очистки места на диске, занимаемого "ненужными" файлами (устаревшими, добавленными по ошибке), а также удаленными. + +Программа позволяет сократить объем данных, занимаемый "ненужными" или удаленными файлами.  + +Под ненужными понимаются файлы, потерявшие свою актуальность (например, по истечении определенного времени). + +Удаленные файлы - это файлы, сведения о которых удалены из информационной базы, но данные файлов остались на диске. Посмотреть объем удаленных файлов можно только в разрезе [[конкретного тома|Тома хранения файлов (Форма элемента)]], перейдя в его карточку. Из настройки очистки файлов нажать на ссылку **Удаляемые файлы**, дальше нажать на кнопку **Проверить целостность**. + +В программе предусмотрен механизм, который позволяет настраивать правила удаления "ненужных" или удаленных файлов по свойствам самих файлов и свойствам, типам их владельцев, а также удалять эти файлы регламентным заданием. + +Также предусмотрена возможность удаления устаревших версий файлов. + +Открывается командой **Настройка очистки файлов** в разделе **Администрирование - Настройки работы с файлами**. + +Например, можно настроить удаление вложений с низкой важностью для документа **Электронное письмо входящее**, созданных более года назад. + +### Настройка очистки + +- Очистку можно производить как вручную, так и автоматически по расписанию. Можно задавать произвольные правила очистки файлов. Для настройки очистки "ненужных" файлов предусмотрено несколько кнопок. + +- С помощью кнопки **Настройка очистки** можно **Добавить** или **Удалить настройки**, например, можно добавить настройки очистки файлов для новой папки файлов. + +- С помощью соответствующей кнопки можно **Установить действие** программы с ненужными файлами: + + - **Очистить файлы и версии**; + + - **Очистить файлы**; + + - **Очистить версии**; + + - **Не очищать**. + +- С помощью кнопки **Установить период** можно выбрать срок, начиная с которого файлы будут очищаться: + + - **Старше месяца**; + + - **Старше шести месяцев**; + + - **Старше года**. + +- Имеется также возможность разработать свои правила очистки файлов. Для этого в колонке **Период очистки** выберите значение **По правилу**. + + - В колонке **Правило** становится доступной кнопка  **Изменить**. Нажав ее, можно задать более точное правило отбора "ненужных" файлов. + + - Например, для папки **Счета** можно настроить очистку файлов и их версий, которые были созданы до начала этого года. + + - В окне **Настройка очистки файлов** для соответствующего владельца введите новый [[отбор|Настройки очистки файлов (Форма записи)]] с помощью кнопки **Добавить**. + + - Если у объекта есть реквизит с типом **Дата**, в этом случае появляется возможность настройки правила очистки относительно этого реквизита. В этом случае по кнопке **Добавить** выберите команду **Добавить условие по дате**, введите дату для отбора. + + - +После подтверждения выбора становится активной ссылка **Изменить**, с помощью которой можно менять введенные условия отбора. + +- В зависимости от варианта хранения файлов в нижнем углу таблицы настроек доступны ссылки: + + - **Удаляемые файлы** - открывается список **Тома хранения файлов** для просмотра удаляемых файлов в томах. В томе можно нажать кнопку **Проверить целостность**. Посмотреть объем удаленных файлов можно только в разрезе [[конкретного тома|Тома хранения файлов (Форма элемента)]]. + + - **Ненужные файлы** - с помощью ссылки можно сформировать отчет **Объем ненужных файлов**. + +### Отчет "Объем ненужных файлов" + +- Для получения [[отчета об объеме данных|Объем ненужных файлов]] на диске, который занимают "ненужные" файлы, нажмите ссылку **Объем ненужных файлов**. + +### Очистка файлов вручную + +- С помощью кнопки **Очистить** можно в любой момент времени вручную удалить "ненужные" файлы с учетом настроенных правил очистки. + +### Настройка автоматической очистки файлов + +- С помощью ссылки в нижней части окна можно **Автоматически очищать ненужные файлы** по расписанию - с помощью [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания]]. + +- + +- В зависимости от варианта хранения файлов возможны варианты, которые можно с помощью переключателя выбрать. + + - При хранении файлов только в информационной базе с помощью переключателя можно выбрать: + + - **Не очищать**; + + - **Очищать ненужные**. + + - При хранении файлов в томах можно выбрать: + + - **Не очищать**; + + - **Очищать удаленные**; + + - **Очищать удаленные и ненужные**. + + - После выбора варианта становится активной ссылка **Настроить расписание**. Настройте расписание регламентного задания. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиОчисткиФайлов` · файл: `InformationRegisters/НастройкиОчисткиФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-параметров-учета-—-РазделКлиенты.md b/Настройки-параметров-учета-—-РазделКлиенты.md new file mode 100644 index 0000000..50b32bf --- /dev/null +++ b/Настройки-параметров-учета-—-РазделКлиенты.md @@ -0,0 +1,85 @@ +# Настройки параметров учета + +На формах настроек параметров учета располагаются страницы, на которых задаются значения настроек и параметров, которые являются общими для всех пользователей системы и определяют используемый функционал программы. + +## Страница «CRM: Общие настройки» + +На странице устанавливаются общие параметры системы: основной календарь, интервал рабочего времени, использование подсистемы "Управление проектами", а также устанавливаются общие настройки по продажам, клиентам и журналу документов. + +## Страница «CRM: Оповещения» + +На странице устанавливаются настройки использования напоминаний и оповещений, в том числе по e-mail и смс. + +## Страница «CRM: Работа с SMS» + +На странице устанавливается использование подсистемы работы с сообщениями СМС, задаются провайдер, логин и пароль. Без этих данных невозможно установить сеанс работы с провайдером СМС. + +- +**Провайдер.**  Провайдер СМС, через котрого будет выполняться отправка сообщений. + +- + +**Логин.**  Имя пользователя. + +- +**Пароль.**  Пароль пользователя. + +#### Настройки провайдера «SMS4B.RU» + +- **Получать только полные сообщения.**  Флаг означает, что при получении входящих сообщений, будут приходить те сообщения, которые полностью получены сервером SMS4B. + +- +**Дата последнего входящего сообщения.**  Дата, с которой получаются входящие сообщения. Не рекомендуется её изменять.  + +- +**Робот регламентных заданий.** Пользователь, под которым будет выполнятся регламентное задание по получению, отправке сообщений. + +После ввода учетных данных рекомендуется проверить их, выполнив подключение к серверу. Для этого нажмите на кнопку "***Подключиться в серверу SMS4B и заполнить список отправителей***". + +#### Настройки документа «SMS сообщение» + +В этом разделе задаются значения по умолчанию для подстановки в документ "SMS сообщение". + +- +**Номер отправителя по умолчанию.** Номер отправителя по умолчанию выбирается из списка доступных номеров той учетной записи, имя пользователя и пароль которой указаны в настройках. +Внимание! Список будет заполнен только после ввода корректных данных учетной записи и подключения к серверу SMS4B.» + +- +**Срок жизни SMS (в часах).** Количество часов, в течении которых сервер будет пытаться отослать сообщение. Если сообщение не удастся отправить по истечению срока жизни, оно будет считаться "просроченным". + +- +**Не отправлять в период с ... по ... .** Задается период, в пределах которого сообщения не должны доставляться. Например, ночные часы. + +#### Раздел «Настройка прокси-сервера» + +В данном разделе указываются настройки прокси-сервера. Указывать настройки нужно только в том случае, если в организации доступ к интернет реализован через прокси-сервер. + +В случае, если для авторизации на прокси-сервере не требуется указывать имя пользователя и пароль, может быть достаточно параметров, указанных в Internet Explorer. В этом случае параметры прокси-сервера можно не вводить. Если же необходима авторизация или сервер предприятия работает в среде Linux, необходимо заполнить параметры и обязательносоздать файл настроек прокси-сервера. Для этого нажмите кнопку "***Создать файл настроек прокси на сервере 1С:Предприятия***". + +- +**Прокси-сервер.** IP-адрес или имя прокси-сервера. + +- +**Порт.** Порт прокси-сервера. + +- +**Пользователь**. Имя пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +- +**Пароль.** Пароль пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +В случае использования клиент-серверной базы файл автоматически будет создан на сервере 1С:Предприятия. В случае использования файлового режима необходимо создать (скопировать) файл настроек на всех компьютерах, где подразумевается работа в сервером SMS4B.  +В случае, если система не сможет создать файл автоматически (например, из-за отсутствия необходимых прав доступа), необходимо обратиться с системному администратору и скопировать его вручную в каталог программы 1С:Предприятия в подкаталог "Conf". +Описание формата файла настроек приведено в главе "Приложение В. Формат файла настройки прокси по умолчанию inetcfg.xml" книги «1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование». + +## Страница «CRM: СофтФон» + +На странице устанавливается использование подсистемы работы с телефонией "СофтФон", выполняется подключение к серверу СофтФон и заполняются параметры и настройки работы с данной подсистемой. + +## Страница «CRM: Сторонние сервисы» + +На странице выполняются настройки параметров взаимодействия информационной базы с внешними приложениями и сервисами (MS Outlook, MS Exchange, ЛИК:Бизнес, Сервисы Google). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПанельАдминистрированияCRM.Form.РазделКлиенты` · файл: `DataProcessors/CRM_ПанельАдминистрированияCRM/Forms/РазделКлиенты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-параметров-учета-—-РазделОповещения.md b/Настройки-параметров-учета-—-РазделОповещения.md new file mode 100644 index 0000000..4db6faa --- /dev/null +++ b/Настройки-параметров-учета-—-РазделОповещения.md @@ -0,0 +1,85 @@ +# Настройки параметров учета + +На формах настроек параметров учета располагаются страницы, на которых задаются значения настроек и параметров, которые являются общими для всех пользователей системы и определяют используемый функционал программы. + +## Страница «CRM: Общие настройки» + +На странице устанавливаются общие параметры системы: основной календарь, интервал рабочего времени, использование подсистемы "Управление проектами", а также устанавливаются общие настройки по продажам, клиентам и журналу документов. + +## Страница «CRM: Оповещения» + +На странице устанавливаются настройки использования напоминаний и оповещений, в том числе по e-mail и смс. + +## Страница «CRM: Работа с SMS» + +На странице устанавливается использование подсистемы работы с сообщениями СМС, задаются провайдер, логин и пароль. Без этих данных невозможно установить сеанс работы с провайдером СМС. + +- +**Провайдер.**  Провайдер СМС, через котрого будет выполняться отправка сообщений. + +- + +**Логин.**  Имя пользователя. + +- +**Пароль.**  Пароль пользователя. + +#### Настройки провайдера «SMS4B.RU» + +- **Получать только полные сообщения.**  Флаг означает, что при получении входящих сообщений, будут приходить те сообщения, которые полностью получены сервером SMS4B. + +- +**Дата последнего входящего сообщения.**  Дата, с которой получаются входящие сообщения. Не рекомендуется её изменять.  + +- +**Робот регламентных заданий.** Пользователь, под которым будет выполнятся регламентное задание по получению, отправке сообщений. + +После ввода учетных данных рекомендуется проверить их, выполнив подключение к серверу. Для этого нажмите на кнопку "***Подключиться в серверу SMS4B и заполнить список отправителей***". + +#### Настройки документа «SMS сообщение» + +В этом разделе задаются значения по умолчанию для подстановки в документ "SMS сообщение". + +- +**Номер отправителя по умолчанию.** Номер отправителя по умолчанию выбирается из списка доступных номеров той учетной записи, имя пользователя и пароль которой указаны в настройках. +Внимание! Список будет заполнен только после ввода корректных данных учетной записи и подключения к серверу SMS4B.» + +- +**Срок жизни SMS (в часах).** Количество часов, в течении которых сервер будет пытаться отослать сообщение. Если сообщение не удастся отправить по истечению срока жизни, оно будет считаться "просроченным". + +- +**Не отправлять в период с ... по ... .** Задается период, в пределах которого сообщения не должны доставляться. Например, ночные часы. + +#### Раздел «Настройка прокси-сервера» + +В данном разделе указываются настройки прокси-сервера. Указывать настройки нужно только в том случае, если в организации доступ к интернет реализован через прокси-сервер. + +В случае, если для авторизации на прокси-сервере не требуется указывать имя пользователя и пароль, может быть достаточно параметров, указанных в Internet Explorer. В этом случае параметры прокси-сервера можно не вводить. Если же необходима авторизация или сервер предприятия работает в среде Linux, необходимо заполнить параметры и обязательносоздать файл настроек прокси-сервера. Для этого нажмите кнопку "***Создать файл настроек прокси на сервере 1С:Предприятия***". + +- +**Прокси-сервер.** IP-адрес или имя прокси-сервера. + +- +**Порт.** Порт прокси-сервера. + +- +**Пользователь**. Имя пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +- +**Пароль.** Пароль пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +В случае использования клиент-серверной базы файл автоматически будет создан на сервере 1С:Предприятия. В случае использования файлового режима необходимо создать (скопировать) файл настроек на всех компьютерах, где подразумевается работа в сервером SMS4B.  +В случае, если система не сможет создать файл автоматически (например, из-за отсутствия необходимых прав доступа), необходимо обратиться с системному администратору и скопировать его вручную в каталог программы 1С:Предприятия в подкаталог "Conf". +Описание формата файла настроек приведено в главе "Приложение В. Формат файла настройки прокси по умолчанию inetcfg.xml" книги «1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование». + +## Страница «CRM: СофтФон» + +На странице устанавливается использование подсистемы работы с телефонией "СофтФон", выполняется подключение к серверу СофтФон и заполняются параметры и настройки работы с данной подсистемой. + +## Страница «CRM: Сторонние сервисы» + +На странице выполняются настройки параметров взаимодействия информационной базы с внешними приложениями и сервисами (MS Outlook, MS Exchange, ЛИК:Бизнес, Сервисы Google). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПанельАдминистрированияCRM.Form.РазделОповещения` · файл: `DataProcessors/CRM_ПанельАдминистрированияCRM/Forms/РазделОповещения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-параметров-учета-—-РазделОрганайзер.md b/Настройки-параметров-учета-—-РазделОрганайзер.md new file mode 100644 index 0000000..d721232 --- /dev/null +++ b/Настройки-параметров-учета-—-РазделОрганайзер.md @@ -0,0 +1,85 @@ +# Настройки параметров учета + +На формах настроек параметров учета располагаются страницы, на которых задаются значения настроек и параметров, которые являются общими для всех пользователей системы и определяют используемый функционал программы. + +## Страница «CRM: Общие настройки» + +На странице устанавливаются общие параметры системы: основной календарь, интервал рабочего времени, использование подсистемы "Управление проектами", а также устанавливаются общие настройки по продажам, клиентам и журналу документов. + +## Страница «CRM: Оповещения» + +На странице устанавливаются настройки использования напоминаний и оповещений, в том числе по e-mail и смс. + +## Страница «CRM: Работа с SMS» + +На странице устанавливается использование подсистемы работы с сообщениями СМС, задаются провайдер, логин и пароль. Без этих данных невозможно установить сеанс работы с провайдером СМС. + +- +**Провайдер.**  Провайдер СМС, через котрого будет выполняться отправка сообщений. + +- + +**Логин.**  Имя пользователя. + +- +**Пароль.**  Пароль пользователя. + +#### Настройки провайдера «SMS4B.RU» + +- **Получать только полные сообщения.**  Флаг означает, что при получении входящих сообщений, будут приходить те сообщения, которые полностью получены сервером SMS4B. + +- +**Дата последнего входящего сообщения.**  Дата, с которой получаются входящие сообщения. Не рекомендуется её изменять.  + +- +**Робот регламентных заданий.** Пользователь, под которым будет выполнятся регламентное задание по получению, отправке сообщений. + +После ввода учетных данных рекомендуется проверить их, выполнив подключение к серверу. Для этого нажмите на кнопку "***Подключиться в серверу SMS4B и заполнить список отправителей***". + +#### Настройки документа «SMS сообщение» + +В этом разделе задаются значения по умолчанию для подстановки в документ "SMS сообщение". + +- +**Номер отправителя по умолчанию.** Номер отправителя по умолчанию выбирается из списка доступных номеров той учетной записи, имя пользователя и пароль которой указаны в настройках. +Внимание! Список будет заполнен только после ввода корректных данных учетной записи и подключения к серверу SMS4B.» + +- +**Срок жизни SMS (в часах).** Количество часов, в течении которых сервер будет пытаться отослать сообщение. Если сообщение не удастся отправить по истечению срока жизни, оно будет считаться "просроченным". + +- +**Не отправлять в период с ... по ... .** Задается период, в пределах которого сообщения не должны доставляться. Например, ночные часы. + +#### Раздел «Настройка прокси-сервера» + +В данном разделе указываются настройки прокси-сервера. Указывать настройки нужно только в том случае, если в организации доступ к интернет реализован через прокси-сервер. + +В случае, если для авторизации на прокси-сервере не требуется указывать имя пользователя и пароль, может быть достаточно параметров, указанных в Internet Explorer. В этом случае параметры прокси-сервера можно не вводить. Если же необходима авторизация или сервер предприятия работает в среде Linux, необходимо заполнить параметры и обязательносоздать файл настроек прокси-сервера. Для этого нажмите кнопку "***Создать файл настроек прокси на сервере 1С:Предприятия***". + +- +**Прокси-сервер.** IP-адрес или имя прокси-сервера. + +- +**Порт.** Порт прокси-сервера. + +- +**Пользователь**. Имя пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +- +**Пароль.** Пароль пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +В случае использования клиент-серверной базы файл автоматически будет создан на сервере 1С:Предприятия. В случае использования файлового режима необходимо создать (скопировать) файл настроек на всех компьютерах, где подразумевается работа в сервером SMS4B.  +В случае, если система не сможет создать файл автоматически (например, из-за отсутствия необходимых прав доступа), необходимо обратиться с системному администратору и скопировать его вручную в каталог программы 1С:Предприятия в подкаталог "Conf". +Описание формата файла настроек приведено в главе "Приложение В. Формат файла настройки прокси по умолчанию inetcfg.xml" книги «1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование». + +## Страница «CRM: СофтФон» + +На странице устанавливается использование подсистемы работы с телефонией "СофтФон", выполняется подключение к серверу СофтФон и заполняются параметры и настройки работы с данной подсистемой. + +## Страница «CRM: Сторонние сервисы» + +На странице выполняются настройки параметров взаимодействия информационной базы с внешними приложениями и сервисами (MS Outlook, MS Exchange, ЛИК:Бизнес, Сервисы Google). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПанельАдминистрированияCRM.Form.РазделОрганайзер` · файл: `DataProcessors/CRM_ПанельАдминистрированияCRM/Forms/РазделОрганайзер/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-параметров-учета-—-РазделПроцессы.md b/Настройки-параметров-учета-—-РазделПроцессы.md new file mode 100644 index 0000000..df55fcb --- /dev/null +++ b/Настройки-параметров-учета-—-РазделПроцессы.md @@ -0,0 +1,85 @@ +# Настройки параметров учета + +На формах настроек параметров учета располагаются страницы, на которых задаются значения настроек и параметров, которые являются общими для всех пользователей системы и определяют используемый функционал программы. + +## Страница «CRM: Общие настройки» + +На странице устанавливаются общие параметры системы: основной календарь, интервал рабочего времени, использование подсистемы "Управление проектами", а также устанавливаются общие настройки по продажам, клиентам и журналу документов. + +## Страница «CRM: Оповещения» + +На странице устанавливаются настройки использования напоминаний и оповещений, в том числе по e-mail и смс. + +## Страница «CRM: Работа с SMS» + +На странице устанавливается использование подсистемы работы с сообщениями СМС, задаются провайдер, логин и пароль. Без этих данных невозможно установить сеанс работы с провайдером СМС. + +- +**Провайдер.**  Провайдер СМС, через котрого будет выполняться отправка сообщений. + +- + +**Логин.**  Имя пользователя. + +- +**Пароль.**  Пароль пользователя. + +#### Настройки провайдера «SMS4B.RU» + +- **Получать только полные сообщения.**  Флаг означает, что при получении входящих сообщений, будут приходить те сообщения, которые полностью получены сервером SMS4B. + +- +**Дата последнего входящего сообщения.**  Дата, с которой получаются входящие сообщения. Не рекомендуется её изменять.  + +- +**Робот регламентных заданий.** Пользователь, под которым будет выполнятся регламентное задание по получению, отправке сообщений. + +После ввода учетных данных рекомендуется проверить их, выполнив подключение к серверу. Для этого нажмите на кнопку "***Подключиться в серверу SMS4B и заполнить список отправителей***". + +#### Настройки документа «SMS сообщение» + +В этом разделе задаются значения по умолчанию для подстановки в документ "SMS сообщение". + +- +**Номер отправителя по умолчанию.** Номер отправителя по умолчанию выбирается из списка доступных номеров той учетной записи, имя пользователя и пароль которой указаны в настройках. +Внимание! Список будет заполнен только после ввода корректных данных учетной записи и подключения к серверу SMS4B.» + +- +**Срок жизни SMS (в часах).** Количество часов, в течении которых сервер будет пытаться отослать сообщение. Если сообщение не удастся отправить по истечению срока жизни, оно будет считаться "просроченным". + +- +**Не отправлять в период с ... по ... .** Задается период, в пределах которого сообщения не должны доставляться. Например, ночные часы. + +#### Раздел «Настройка прокси-сервера» + +В данном разделе указываются настройки прокси-сервера. Указывать настройки нужно только в том случае, если в организации доступ к интернет реализован через прокси-сервер. + +В случае, если для авторизации на прокси-сервере не требуется указывать имя пользователя и пароль, может быть достаточно параметров, указанных в Internet Explorer. В этом случае параметры прокси-сервера можно не вводить. Если же необходима авторизация или сервер предприятия работает в среде Linux, необходимо заполнить параметры и обязательносоздать файл настроек прокси-сервера. Для этого нажмите кнопку "***Создать файл настроек прокси на сервере 1С:Предприятия***". + +- +**Прокси-сервер.** IP-адрес или имя прокси-сервера. + +- +**Порт.** Порт прокси-сервера. + +- +**Пользователь**. Имя пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +- +**Пароль.** Пароль пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +В случае использования клиент-серверной базы файл автоматически будет создан на сервере 1С:Предприятия. В случае использования файлового режима необходимо создать (скопировать) файл настроек на всех компьютерах, где подразумевается работа в сервером SMS4B.  +В случае, если система не сможет создать файл автоматически (например, из-за отсутствия необходимых прав доступа), необходимо обратиться с системному администратору и скопировать его вручную в каталог программы 1С:Предприятия в подкаталог "Conf". +Описание формата файла настроек приведено в главе "Приложение В. Формат файла настройки прокси по умолчанию inetcfg.xml" книги «1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование». + +## Страница «CRM: СофтФон» + +На странице устанавливается использование подсистемы работы с телефонией "СофтФон", выполняется подключение к серверу СофтФон и заполняются параметры и настройки работы с данной подсистемой. + +## Страница «CRM: Сторонние сервисы» + +На странице выполняются настройки параметров взаимодействия информационной базы с внешними приложениями и сервисами (MS Outlook, MS Exchange, ЛИК:Бизнес, Сервисы Google). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПанельАдминистрированияCRM.Form.РазделПроцессы` · файл: `DataProcessors/CRM_ПанельАдминистрированияCRM/Forms/РазделПроцессы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-параметров-учета-—-РазделСторонниеСервисы.md b/Настройки-параметров-учета-—-РазделСторонниеСервисы.md new file mode 100644 index 0000000..4dbca3c --- /dev/null +++ b/Настройки-параметров-учета-—-РазделСторонниеСервисы.md @@ -0,0 +1,85 @@ +# Настройки параметров учета + +На формах настроек параметров учета располагаются страницы, на которых задаются значения настроек и параметров, которые являются общими для всех пользователей системы и определяют используемый функционал программы. + +## Страница «CRM: Общие настройки» + +На странице устанавливаются общие параметры системы: основной календарь, интервал рабочего времени, использование подсистемы "Управление проектами", а также устанавливаются общие настройки по продажам, клиентам и журналу документов. + +## Страница «CRM: Оповещения» + +На странице устанавливаются настройки использования напоминаний и оповещений, в том числе по e-mail и смс. + +## Страница «CRM: Работа с SMS» + +На странице устанавливается использование подсистемы работы с сообщениями СМС, задаются провайдер, логин и пароль. Без этих данных невозможно установить сеанс работы с провайдером СМС. + +- +**Провайдер.**  Провайдер СМС, через котрого будет выполняться отправка сообщений. + +- + +**Логин.**  Имя пользователя. + +- +**Пароль.**  Пароль пользователя. + +#### Настройки провайдера «SMS4B.RU» + +- **Получать только полные сообщения.**  Флаг означает, что при получении входящих сообщений, будут приходить те сообщения, которые полностью получены сервером SMS4B. + +- +**Дата последнего входящего сообщения.**  Дата, с которой получаются входящие сообщения. Не рекомендуется её изменять.  + +- +**Робот регламентных заданий.** Пользователь, под которым будет выполнятся регламентное задание по получению, отправке сообщений. + +После ввода учетных данных рекомендуется проверить их, выполнив подключение к серверу. Для этого нажмите на кнопку "***Подключиться в серверу SMS4B и заполнить список отправителей***". + +#### Настройки документа «SMS сообщение» + +В этом разделе задаются значения по умолчанию для подстановки в документ "SMS сообщение". + +- +**Номер отправителя по умолчанию.** Номер отправителя по умолчанию выбирается из списка доступных номеров той учетной записи, имя пользователя и пароль которой указаны в настройках. +Внимание! Список будет заполнен только после ввода корректных данных учетной записи и подключения к серверу SMS4B.» + +- +**Срок жизни SMS (в часах).** Количество часов, в течении которых сервер будет пытаться отослать сообщение. Если сообщение не удастся отправить по истечению срока жизни, оно будет считаться "просроченным". + +- +**Не отправлять в период с ... по ... .** Задается период, в пределах которого сообщения не должны доставляться. Например, ночные часы. + +#### Раздел «Настройка прокси-сервера» + +В данном разделе указываются настройки прокси-сервера. Указывать настройки нужно только в том случае, если в организации доступ к интернет реализован через прокси-сервер. + +В случае, если для авторизации на прокси-сервере не требуется указывать имя пользователя и пароль, может быть достаточно параметров, указанных в Internet Explorer. В этом случае параметры прокси-сервера можно не вводить. Если же необходима авторизация или сервер предприятия работает в среде Linux, необходимо заполнить параметры и обязательносоздать файл настроек прокси-сервера. Для этого нажмите кнопку "***Создать файл настроек прокси на сервере 1С:Предприятия***". + +- +**Прокси-сервер.** IP-адрес или имя прокси-сервера. + +- +**Порт.** Порт прокси-сервера. + +- +**Пользователь**. Имя пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +- +**Пароль.** Пароль пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +В случае использования клиент-серверной базы файл автоматически будет создан на сервере 1С:Предприятия. В случае использования файлового режима необходимо создать (скопировать) файл настроек на всех компьютерах, где подразумевается работа в сервером SMS4B.  +В случае, если система не сможет создать файл автоматически (например, из-за отсутствия необходимых прав доступа), необходимо обратиться с системному администратору и скопировать его вручную в каталог программы 1С:Предприятия в подкаталог "Conf". +Описание формата файла настроек приведено в главе "Приложение В. Формат файла настройки прокси по умолчанию inetcfg.xml" книги «1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование». + +## Страница «CRM: СофтФон» + +На странице устанавливается использование подсистемы работы с телефонией "СофтФон", выполняется подключение к серверу СофтФон и заполняются параметры и настройки работы с данной подсистемой. + +## Страница «CRM: Сторонние сервисы» + +На странице выполняются настройки параметров взаимодействия информационной базы с внешними приложениями и сервисами (MS Outlook, MS Exchange, ЛИК:Бизнес, Сервисы Google). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПанельАдминистрированияCRM.Form.РазделСторонниеСервисы` · файл: `DataProcessors/CRM_ПанельАдминистрированияCRM/Forms/РазделСторонниеСервисы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-параметров-учета.md b/Настройки-параметров-учета.md new file mode 100644 index 0000000..10c69b1 --- /dev/null +++ b/Настройки-параметров-учета.md @@ -0,0 +1,83 @@ +На формах настроек параметров учета располагаются страницы, на которых задаются значения настроек и параметров, которые являются общими для всех пользователей системы и определяют используемый функционал программы. + +## Страница «CRM: Общие настройки» + +На странице устанавливаются общие параметры системы: основной календарь, интервал рабочего времени, использование подсистемы "Управление проектами", а также устанавливаются общие настройки по продажам, клиентам и журналу документов. + +## Страница «CRM: Оповещения» + +На странице устанавливаются настройки использования напоминаний и оповещений, в том числе по e-mail и смс. + +## Страница «CRM: Работа с SMS» + +На странице устанавливается использование подсистемы работы с сообщениями СМС, задаются провайдер, логин и пароль. Без этих данных невозможно установить сеанс работы с провайдером СМС. + +- +**Провайдер.**  Провайдер СМС, через которого будет выполняться отправка сообщений. + +- + +**Логин.**  Имя пользователя. + +- +**Пароль.**  Пароль пользователя. + +#### Настройки провайдера «SMS4B.RU» + +- **Получать только полные сообщения.**  Флаг означает, что при получении входящих сообщений, будут приходить те сообщения, которые полностью получены сервером SMS4B. + +- +**Дата последнего входящего сообщения.**  Дата, с которой получаются входящие сообщения. Не рекомендуется её изменять.  + +- +**Робот регламентных заданий.** Пользователь, под которым будет выполнятся регламентное задание по получению, отправке сообщений. + +После ввода учетных данных рекомендуется проверить их, выполнив подключение к серверу. Для этого нажмите на кнопку "***Подключиться в серверу SMS4B и заполнить список отправителей***". + +#### Настройки документа «SMS сообщение» + +В этом разделе задаются значения по умолчанию для подстановки в документ "SMS сообщение". + +- +**Номер отправителя по умолчанию.** Номер отправителя по умолчанию выбирается из списка доступных номеров той учетной записи, имя пользователя и пароль которой указаны в настройках. +Внимание! Список будет заполнен только после ввода корректных данных учетной записи и подключения к серверу SMS4B.» + +- +**Срок жизни SMS (в часах).** Количество часов, в течении которых сервер будет пытаться отослать сообщение. Если сообщение не удастся отправить по истечению срока жизни, оно будет считаться "просроченным". + +- +**Не отправлять в период с ... по ... .** Задается период, в пределах которого сообщения не должны доставляться. Например, ночные часы. + +#### Раздел «Настройка прокси-сервера» + +В данном разделе указываются настройки прокси-сервера. Указывать настройки нужно только в том случае, если в организации доступ к интернет реализован через прокси-сервер. + +В случае, если для авторизации на прокси-сервере не требуется указывать имя пользователя и пароль, может быть достаточно параметров, указанных в Internet Explorer. В этом случае параметры прокси-сервера можно не вводить. Если же необходима авторизация или сервер предприятия работает в среде Linux, необходимо заполнить параметры и обязательносоздать файл настроек прокси-сервера. Для этого нажмите кнопку "***Создать файл настроек прокси на сервере 1С:Предприятия***". + +- +**Прокси-сервер.** IP-адрес или имя прокси-сервера. + +- +**Порт.** Порт прокси-сервера. + +- +**Пользователь**. Имя пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +- +**Пароль.** Пароль пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +В случае использования клиент-серверной базы файл автоматически будет создан на сервере 1С:Предприятия. В случае использования файлового режима необходимо создать (скопировать) файл настроек на всех компьютерах, где подразумевается работа в сервером SMS4B.  +В случае, если система не сможет создать файл автоматически (например, из-за отсутствия необходимых прав доступа), необходимо обратиться с системному администратору и скопировать его вручную в каталог программы 1С:Предприятия в подкаталог "Conf". +Описание формата файла настроек приведено в главе "Приложение В. Формат файла настройки прокси по умолчанию inetcfg.xml" книги «1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование». + +## Страница «CRM: СофтФон» + +На странице устанавливается использование подсистемы работы с телефонией "СофтФон", выполняется подключение к серверу СофтФон и заполняются параметры и настройки работы с данной подсистемой. + +## Страница «CRM: Сторонние сервисы» + +На странице выполняются настройки параметров взаимодействия информационной базы с внешними приложениями и сервисами (MS Outlook, MS Exchange, ЛИК:Бизнес, Сервисы Google). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПанельАдминистрированияCRM` · файл: `DataProcessors/CRM_ПанельАдминистрированияCRM/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-параметров.md b/Настройки-параметров.md new file mode 100644 index 0000000..916906b --- /dev/null +++ b/Настройки-параметров.md @@ -0,0 +1,37 @@ +## Настройки открытия форм при начале работы программы + +Форма предназначена для указания параметров, которые будут использоваться при открытии мобильного рабочего места работника склада. + +В поле **Разрешение экрана** можно указать параметры разрешения экрана терминала сбора данных. Доступны варианты: + +- 320х320; +- 240х320 + +Указанное в поле **[[Склад|Склады]]** значение будет использоваться при отображении списков складских заданий в мобильном рабочем месте работника склада – по нему будут отбираться документы для отображения в списках заданий. + +В поле **[[Помещение|Складские помещения]]** указывается складское помещение, это значение будет использоваться при отображении списков складских заданий в мобильном рабочем месте работника склада – по нему также будут отбираться документы для отображения в списках заданий. + + | В дальнейшем, после запуска рабочего места эти параметры изменить нельзя. При запуске программа проверяет, что необходимые параметры указаны, и если **Склад** и **Помещение** не указаны, то выдается сообщение об ошибке и работа системы завершается. + +В поле **Порядок обработки задания** можно указать последовательность выполнения действий при выполнении заданий на размещение и перемещение. Доступны варианты: + +- **Подойти к ячейке, отсканировать товар** - в этом случае, выполнение задания на размещение будет выполняться как обычно – работник склада подходит к ячейке, сканирует штрихкод ячейки, затем сканирует штрихкод товара; +- **Отсканировать товар, подойти к ячейке** - в этом случае работник склада сканирует товар, а программа показывает к какой ячейке ему следует подойти + + | Заполнение этого параметра не является обязательным, по умолчанию используется вариант **Подойти к ячейке, отсканировать товар**. Смена порядка обхода доступна при выполнении складского задания. + +Флажок **Открывать по умолчанию** влияет на факт запуска обработки при начале работы программы. В том случае, если этот флажок установлен, мобильное рабочее место работника склада будет запускаться всегда – вне зависимости от факта указания строки - параметра запуска (см. ниже). + +**Примечание.** При закрытии рабочего места система завершает свою работу. Для предотвращения ситуации, когда такой флажок установлен для пользователя с административными правами (например, случайно или в целях изучения программы), рабочее место проверяет уровень прав пользователя, и, если выясняется что у текущего пользователя имеются привилегированные права, то система не завершает свою работу, а закрывается лишь форма рабочего места работника склада. + +Реквизит **Параметр запуска** не редактируется, он предназначен для информирования о том, какое значение параметра следует использовать для автоматического запуска рабочего места при начале работы системы. Значение этого параметра следует указывать в поле **Дополнительные параметры запуска** в форме редактирования параметров подключения к информационной базе в списке информационных баз. + +**Примечание.** Значение этого параметра следует указывать с определителем «/C», т.е. в поле «Дополнительные параметры запуска» свойств информационной базы надо будет указать строку: **/CWarehouseMobileWorkplace**. + +В этом случае (если только не указан флажок **Открывать по умолчанию**), при запуске программы будет открываться мобильное рабочее место работника склада. + + | Такая возможность полезна когда для одного и того же сотрудника – работника склада может потребоваться обеспечить возможность работать как с использованием терминала сбора данных – с помощью мобильного рабочего места работника склада, так и в обычном режиме – для просмотра и редактирования документов в информационной базе. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РабочееМестоРаботникаСклада.Form.НастройкиПараметров` · файл: `DataProcessors/РабочееМестоРаботникаСклада/Forms/НастройкиПараметров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-платежных-систем.md b/Настройки-платежных-систем.md new file mode 100644 index 0000000..5abbdd1 --- /dev/null +++ b/Настройки-платежных-систем.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Предоставляет доступ для просмотра или создания новых настроек подключения к следующим платежным системам: + +- Системе быстрых платежей; +- Интернет-эквайринг. + +Видимость настроек зависит от: + +- Внедрения подсистемы в конфигурацию. Видно только те платежные системы, которые внедрены в конфигурацию. +- Доступность настроек подключения к определенной платежной системе для текущего пользователя. Пользователь видит только те настройки, доступ к которым есть у пользователя. +- Параметрами открытия формы. Отдельные подсистемы могут накладывать ограничение на видимость тех или иных настроек подключения. + +В списке настроек так же отображаются подключаемые команды, используемые соответствующей подсистемой. +Доступность той или иной команды зависит от того какая строка списка выделена в текущий момент. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкиПлатежныхСистем` · файл: `DataProcessors/НастройкиПлатежныхСистем/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-подключения-ВетИС.API.md b/Настройки-подключения-ВетИС.API.md new file mode 100644 index 0000000..9caeda5 --- /dev/null +++ b/Настройки-подключения-ВетИС.API.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Получение сведений, необходимых для подключения хозяйствующего субъекта к Ветис.API зависит от того, является ли хозяйствующий субъект организацией нашего предприятия или контрагентом, которому наше предприятие оказывает услуги комиссии или переработки. + +Подключение хозяйствующего субъекта - организации к Ветис.API производится на основании заявки, подаваемой в электронной форме, к тестовому контуру (**https://t2-aplms.vetrf.ru**) или продуктивному контуру (**https://aplms.vetrf.ru**). После подачи заявки хозяйствующий субъект регистрируется в реестре РСХН с присвоением уникального идентификатора (issuerID). При регистрации также предоставляется логин, пароль и уникальный ключ, идентифицирующий информационную систему в шлюзе Ветис.API (APIKey). В системе Ветис.Паспорт регистрируется пользователь с ролью «Администратор» в этом хозяйствующем субъекте. + +Подключение хозяйствующего субъекта – комитента или давальца к Ветис.API производится на основании сведений, полученных от контрагента. Контрагент должен предоставить свой логин, пароль, APIKey и issuerID. Также контрагент должен зарегистрировать в своем хозяйствующем субъекте пользователей ВетИС, от имени которых будут работать пользователи нашего предприятия в нашей информационной базе, и предоставить учетные записи этих пользователей ВетИС. + +В справочной системе ВетИС можно подробнее ознакомиться о [регистрации хозяйствующих субъектов в системе Меркурий](http://help.vetrf.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9) и [процедуре предоставления доступа к Ветис.API](http://help.vetrf.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81.API). + +В ответ на заявку на предоставление доступа к Ветис.API заявитель получит письмо, в котором будут перечислены реквизиты подключения: + +Настройка подключения к ВетИС выполняется в помощнике, состоящем из нескольких шагов: + +- Если предприятие оказывает услуги комиссии или переработки, на первом шаге необходимо указать чему соответствует подключаемый хозяйствующий субъект: собственной организации или контрагенту - комитенту или давальцу. Если предприятие не оказывает услуг контрагентам, подключение всегда создается для собственной организации и этот шаг пропускается. + +- На следующем шаге необходимо указать логин, пароль, APIKey и issuerID хозяйствующего субъекта. Для хозяйствующего субъекта – организации требуется указать логин администратора. На этом же шаге можно установить опцию получения начальных остатков продукции и непогашенных ветеринарно-сопроводительных документов для всех предприятий хозяйствующего субъекта. Если опция установлена и выполняется подключение хозяйствующего субъекта – контрагента, то потребуется указать учетную запись пользователя ВетИС, от имени которого будет происходить получение этих данных. + +- При переходе на следующий шаг помощника производится автоматическое подключение к шлюзу Ветис.API, получение из ВетИС и заполнение в информационной системе служебных данных, данных о хозяйствующем субъекте и предприятиях, связанных с хозяйственным субъектом. При подключении хозяйствующего субъекта – организации будет получен список связанных пользователей ВетИС. Если на предыдущем шаге была выбрана опция получения начальных остатков и ВСД, будут выполнены запросы этих данных для каждого предприятия хозяйствующего субъекта. + +- Если получение всех сведений на предыдущем шаге помощника завершилось успешно, будет создана настройка подключения и на форму помощника будет выведен отчет о загруженном хозяйствующем субъекте, его предприятиях и пользователях (для хозяйствующих субъектов - организаций). + +- Если при получении сведений произошла ошибка, работа помощника прекращается, а сообщение об ошибке выводится на его форму. На этом шаге возможно повторить процесс подключения или вернуться на предыдущие шаги и проверить введенные данные. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиПодключенияВЕТИС` · файл: `InformationRegisters/НастройкиПодключенияВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-пользователей-(Выбор-настроек-пользователя).md b/Настройки-пользователей-(Выбор-настроек-пользователя).md new file mode 100644 index 0000000..2e605e3 --- /dev/null +++ b/Настройки-пользователей-(Выбор-настроек-пользователя).md @@ -0,0 +1,32 @@ +Выбор пользовательских [[настроек|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]], которые необходимо [[скопировать|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]] или [[очистить|Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]]: + +Список состоит из трех вкладок: + +- **Внешний вид -** выводятся настройки внешнего вида рабочего стола, форм (например, различных списков программы) и командного интерфейса программы. + +- **Настройки отчетов** - список пользовательских настроек отчетов сгруппирован по названиям вариантов отчетов. + +- **Прочие настройки - **выводятся персональные настройки пользователя, настройки печати табличного документа, настройки быстрого доступа к дополнительным отчетам и обработкам, настройки раздела **Избранное** и прочие настройки, не вошедшие в другие разделы. + +### Выбор настроек + +- Выберите нужные настройки с помощью флажков. Для этого имеются дополнительные возможности: + + - Нажмите кнопку  для того чтобы **Пометить все** настройки; + + - Нажмите кнопку  для того чтобы **Снять пометку со всех** настроек; + +- Для копирования или очистки настроек нажмите **Выбрать**. + +### Просмотр настроек + +- Настройки отчетов и внешнего вида программы текущего пользователя можно просмотреть с помощью двойного щелчка мыши (или с помощью команды **Еще** - **Открыть**). + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ВыборНастроек` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/ВыборНастроек/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-пользователей-(Выбор-пользователей).md b/Настройки-пользователей-(Выбор-пользователей).md new file mode 100644 index 0000000..fe002ef --- /dev/null +++ b/Настройки-пользователей-(Выбор-пользователей).md @@ -0,0 +1,33 @@ +Необходимо выбрать одного или нескольких пользователей, которым будут [[скопированы настройки|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]] (у которых будут [[очищены настройки|Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]]). + +Список состоит из двух частей: в левой части списка располагаются группы, в правой отражаются входящие в них [[пользователи|Пользователи]] ([[внешние пользователи|Внешние пользователи]]). По умолчанию выбрана группа **Все пользователи** (**Все внешние пользователи**). + +Для того чтобы увидеть всех пользователей, включенных в дочерние группы с учетом иерархии, необходимо установить флажок **Показывать пользователей дочерних групп** в нижней части списка. + +### Выбор пользователей + +- Выберите нужных пользователей с помощью флажков. Для этого имеются дополнительные возможности: + + - Нажмите кнопку для того чтобы **Пометить всех** пользователей; + + - Нажмите кнопку  для того чтобы **Снять пометки со всех** пользователей; + + - Выделите с помощью левой кнопки мыши и клавиш **Ctrl** или **Shift** нужных пользователей, затем нажмите **Еще - Пометить выбранные**. + + - Выбранных пользователей выделите, затем выполните команду **Еще - Снять пометку выбранных**. + +- Для копирования или очистки настроек нажмите **Выбрать**. + +### Просмотр активных пользователей + +- Пользователи, которым копируются [[настройки|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]] внешнего вида программы, должны завершить свои сеансы работы. Иначе настройки могут не примениться. + +- С помощью кнопки **Активные пользователи** можно посмотреть, какие [[пользователи в настоящий момент работают|Активные пользователи]] в программе. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ВыборПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/ВыборПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-пользователей-(Копирование-настроек-пользователей).md b/Настройки-пользователей-(Копирование-настроек-пользователей).md new file mode 100644 index 0000000..fef3c6c --- /dev/null +++ b/Настройки-пользователей-(Копирование-настроек-пользователей).md @@ -0,0 +1,62 @@ +Предназначена для копирования [[настроек|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]] одного пользователя другим пользователям программы. При этом скопировать можно настройки в пределах одного списка - **Пользователи** или **Внешние пользователи**. + +Удобно использовать в случае, если настраивается несколько новых пользователей в одной группе, в которой уже есть пользователи. + +Команда для копирования настроек пользователей находится в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. + +### Копирование настроек пользователей + +- В поле **Скопировать настройки от пользователя** выберите [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] (или [[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]]), чьи настройки будут использоваться для копирования другим пользователям (внешним пользователям): + + -  нажмите  **Выбрать**, укажите список **Пользователи** (**Внешние пользователи**), в котором будет производиться копирование настроек. + + - в списке **Выбор пользователя** (**Выбор внешнего пользователя**) выделите нужного пользователя (внешнего пользователя), нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно дважды щелкнуть по нужному пользователю левой кнопкой мыши. + +- В поле **Кому копировать** выберите пользователей, которым необходимо скопировать настройки. Переключатель принимает значения: + + - **Выбранным пользователям** - становится доступен выбор пользователей. Перейдите по ссылке **Выбрать**. + + - в открывшемся окне "[[Выбор пользователей для копирования настроек|Настройки пользователей (Выбор пользователей)]]" с помощью флажков выберите нужных [[пользователей|Пользователи]] ([[внешних пользователей|Внешние пользователи]]). + + - После завершения выбора ссылка принимает значение: имя одного выбранного пользователя или количество выбранных пользователей. + + - **Всем пользователям** - после выбора значения можно перейти к следующему шагу. + +- В поле **Что копировать** выберите, какие настройки копировать другому пользователю или пользователям: + + - **Все настройки** - после этого можно перейти к копированию настроек. + + - При выборе значения **Отдельные настройки** появляется возможность выбора нужных настроек из списка. Перейдите по ссылке **Выбрать**. + + - в открывшемся окне [[Выбор настроек пользователя|Настройки пользователей (Выбор настроек пользователя)]] отметьте флажками настройки для копирования. + + - После завершения выбора ссылка принимает значение: наименование одной настройки пользователя или количество выбранных настроек. + +- Для перехода к копированию настроек с выбранными параметрами нажмите **Скопировать и закрыть**, для того чтобы вернуться в программу или **Скопировать**, для того чтобы после завершения копирования этих настроек продолжить копирование. + +### Ограничения + +- Не все пользовательские настройки можно скопировать, даже если был нажат переключатель **Все настройки**. + +- +Пользователи, которым копируются настройки внешнего вида программы, должны завершить свои сеансы работы. Иначе настройки могут не примениться. + +- +При копировании настроек вариантов отчетов пользователи должны иметь права на работу с этими отчетами. + +- +Личные варианты отчетов скопировать другим пользователям невозможно. + +В этих случаях программа выдает предупреждение, что не все настройки были скопированы. Нажмите кнопку **Показать отчет**, для того чтобы посмотреть, какие настройки были пропущены при копировании. + +### См. также: + +- +Работа с формами; + +- +[[Очистка настроек пользователей|Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.КопированиеНастроекПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/КопированиеНастроекПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-пользователей-(Настройки-пользователей).md b/Настройки-пользователей-(Настройки-пользователей).md new file mode 100644 index 0000000..f18a695 --- /dev/null +++ b/Настройки-пользователей-(Настройки-пользователей).md @@ -0,0 +1,133 @@ +Предназначен для управления пользовательскими настройками. + +В списке можно производить просмотр, очистку и копирование пользовательских настроек отчетов, настроек внешнего вида программы и прочих настроек. + +Список настроек можно открыть из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав** по команде **Настройки пользователей**. + +- В этом случае в списке имеется поле **Пользователь**. По умолчанию поле **Пользователь** заполнено значением **Администратор**, при этом поле не может быть пустым. При этом если в программе имеются внешние пользователи, то можно управлять и их настройками. + +Также список настроек каждого [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] ([[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]]) можно открыть по команде **Настройки** панели навигации. + +- В этом случае поле **Пользователь** отсутствует. + +Можно выполнить поиск, введя в поле "**Найти**"название или часть названия необходимой настройки. + +Список состоит из трех вкладок: + +- **Внешний вид -** выводятся настройки внешнего вида рабочего стола, форм (например, различных списков программы) и командного интерфейса программы. + +- **Настройки отчетов** - список пользовательских настроек отчетов сгруппирован по названиям вариантов отчетов. + +- **Прочие настройки - **выводятся персональные настройки пользователя, настройки печати табличного документа, настройки быстрого доступа к дополнительным отчетам и обработкам, настройки раздела **Избранное** и прочие настройки. + +### Копирование настроек + +В поле **Пользователь** выберите нужного пользователя. Возможны действия: + +- +**Скопировать другим** - с помощью этой команды выбранные настройки указанного пользователя можно скопировать одному или нескольким пользователям программы. + + - +Выберите нужного пользователя; + + - +Выделите нужные настройки для копирования на вкладках списка с помощью мыши и клавиш **Ctrl** или **Shift**; + + - +Выберите нужных пользователей в списке [[Выбор пользователей|Настройки пользователей (Выбор пользователей)]] с помощью флажков, нажмите **Выбрать**. Настройки будут скопированы. + +- +**Еще - Скопировать другим группу настроек** - действует аналогично предыдущей, но при этом в меню команды можно выбрать следующие группы настроек: + + - +**Настройки отчетов**; + + - +**Настройки внешнего вида**; + + - +**Настройки отчетов и внешнего вида**; + + - +**Настройки отчетов, внешнего вида и прочие** - будут скопированы все пользовательские настройки. + +- +**Скопировать от** - с помощью этой команды можно скопировать настройки указанному пользователю от другого пользователя программы: + + - +выберите из списка пользователя, от которого необходимо скопировать настройки; + + - +выберите настройки, которые необходимо копировать. Действие аналогично команде [[Копирование настроек|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]] в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав**.  + +### Ограничения + +Не все пользовательские настройки можно скопировать, даже если был нажат переключатель **Все настройки**. + +- +Пользователи, которым копируются настройки внешнего вида программы, должны завершить свои сеансы работы. Иначе настройки могут не примениться. Для того чтобы выяснить, [[работают ли пользователи в данный момент|Активные пользователи]] с программой, можно воспользоваться кнопкой **Активные пользователи** в списке **Выбор пользователей**. + +- +При копировании настроек вариантов отчетов пользователи должны иметь права на работу с этими отчетами. + +- +Личные варианты отчетов скопировать другим пользователям невозможно. + +В таких случаях программа выдает предупреждение, что не все настройки были скопированы. Нажмите кнопку **Показать отчет** для того чтобы посмотреть, какие настройки были пропущены при копировании. + +### Очистка настроек выбранного пользователя + +В поле **Пользователь** выберите нужного пользователя. Возможны действия: + +- +**Очистить** - производится очистка выделенных настроек выбранного пользователя (выделите настройки, которые необходимо очистить, с помощью мыши и клавиш **Shift** или **Ctrl**). + +- +**Очистить все** - выберите группы настроек выбранного пользователя: + + - +**Все настройки**; + + - +**Настройки отчетов и внешнего вида**. + +### Очистка выделенных настроек у выбранных пользователей + +- +Выделите настройки, которые необходимо очистить, с помощью мыши и клавиш **Shift** или **Ctrl**; + +- +Нажмите **Еще - Очистить все - Выделенные настройки у пользователей**; + +- +Для подтверждения своего выбора нажмите **Да**; + +- + Выберите нужных пользователей с помощью флажков в списке [[Выбор пользователей|Настройки пользователей (Выбор пользователей)]]. + +- +Нажмите кнопку **Выбрать** для очистки настроек. + +### Очистка всех настроек у всех пользователей + +- Нажмите **Еще - Очистить все - Все настройки у всех пользователей**; + +- Для подтверждения своего выбора нажмите **Очистить все**. + +### Просмотр настроек текущего пользователя + +- Просмотр настроек доступен только для текущего пользователя программы. В этом случае предусмотрена возможность просмотра отчетов и внешнего вида программы с выбранными настройками. + +- Выберите нужную настройку; + +- Нажмите **Еще** - **Открыть**. + +### См. также: + +- Редактирование пользовательских настроек отчета; + +- Настройка внешнего вида форм. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.НастройкиПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-пользователей-(Очистка-настроек-пользователей).md b/Настройки-пользователей-(Очистка-настроек-пользователей).md new file mode 100644 index 0000000..4294f2d --- /dev/null +++ b/Настройки-пользователей-(Очистка-настроек-пользователей).md @@ -0,0 +1,45 @@ +Предназначена для удаления пользовательских [[настроек|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]]. + +Иногда требуется удалить пользовательские настройки, например, если из-за этих неправильных настроек работа в программе стала невозможной. Очистить можно все настройки, в том числе и личные варианты отчетов. + +Команда для очистки настроек пользователей находится в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. + +### Очистка настроек пользователей + +- С помощью переключателя **Очистить настройки** выберите пользователей, которым необходимо очистить настройки: + + - **У выбранных пользователей** - перейдите по ссылке **Выбрать**; + + - Выберите список [[Пользователи]] ([[Внешние пользователи]]); + + - В списке [[Выбор пользователей|Настройки пользователей (Выбор пользователей)]] включите соответствующие флажки, нажмите кнопку **Выбрать**; + + - После завершения выбора ссылка принимает значение: имя пользователя, если выбран один пользователь или количество выбранных пользователей, если выбрано несколько. + + - **У всех пользователей** - в этом случае можно очистить только **Все настройки**. + +- С помощью переключателя **Что очистить** выберите, какие настройки очищать: + + - **Все настройки** - при выборе нескольких пользователей или всех пользователей возможна очистка только всех настроек каждого пользователя. + + - **Отдельные настройки** - если в поле **Очистить настройки** выбран один пользователь, то есть возможность выбора отдельных настроек. + + - Перейдите по ссылке **Выбрать**. + + - в открывшемся окне [[Выбор настроек пользователя|Настройки пользователей (Выбор настроек пользователя)]] отметьте флажками настройки для очистки. + + - После завершения выбора ссылка принимает значение: наименование одной настройки пользователя или количество выбранных настроек. + +- Для перехода к очистке настроек с выбранными параметрами нажмите **Очистить и закрыть**, для того чтобы вернуться в программу или **Очистить**, для того чтобы после завершения копирования этих настроек продолжить очистку. + +### См. также: + +- +Работа с формами; + +- +[[Копирование настроек|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ОчисткаНастроекПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/ОчисткаНастроекПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-пользователей-CRM-(Выбор-пользователей).md b/Настройки-пользователей-CRM-(Выбор-пользователей).md new file mode 100644 index 0000000..71321f1 --- /dev/null +++ b/Настройки-пользователей-CRM-(Выбор-пользователей).md @@ -0,0 +1,31 @@ +Необходимо выбрать одного или нескольких пользователей, которым будут [[скопированы персональные настройки CRM|Настройки пользователей CRM (Копирование настроек пользователей)]]. + +Список состоит из двух частей: в левой части списка располагаются группы, в правой отражаются входящие в них [[пользователи|Пользователи]]. По умолчанию выбрана группа **Все пользователи**. + +Для того чтобы увидеть всех пользователей, включенных в дочерние группы с учетом иерархии, необходимо установить флажок **Показывать пользователей дочерних групп** в нижней части списка. + +### Выбор пользователей + +- Выберите нужных пользователей с помощью флажков. Для этого имеются дополнительные возможности: + + - Нажмите кнопку для того чтобы **Пометить всех** пользователей; + + - Нажмите кнопку  для того чтобы **Снять пометки со всех** пользователей; + + - Выделите с помощью левой кнопки мыши и клавиш **Ctrl** или **Shift** нужных пользователей, затем нажмите **Еще - Пометить выбранные**. + + - Выбранных пользователей выделите, затем выполните команду **Еще - Снять пометку выбранных**. + +- Для копирования или очистки настроек нажмите **Выбрать**. + +### Просмотр активных пользователей + +- С помощью кнопки **Активные пользователи** можно посмотреть, какие [[пользователи в настоящий момент работают|Активные пользователи]] в программе. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НастройкиПользователей.Form.ВыборПользователей` · файл: `DataProcessors/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ВыборПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-пользователей-CRM-(Копирование-настроек-пользователей).md b/Настройки-пользователей-CRM-(Копирование-настроек-пользователей).md new file mode 100644 index 0000000..47f8313 --- /dev/null +++ b/Настройки-пользователей-CRM-(Копирование-настроек-пользователей).md @@ -0,0 +1,47 @@ +Предназначена для копирования персональных настроек пользователей CRM. + +Команда копирования персональных настроек CRM пользователей можно найти на панели **Персональные настройки пользователя (CRM)** раздела **Сервис**.  + +Копирование настроек пользователей + +- В поле **Скопировать настройки CRM пользователя** выберите [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], чьи персональные настройки CRM будут использоваться для копирования другим пользователям: + + - Нажмите  **Выбрать**, укажите список **Пользователи**, в котором будет производиться копирование настроек. + + - В списке **Выбор пользователя** выделите нужного пользователя, нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно дважды щелкнуть по нужному пользователю левой кнопкой мыши. + +- В поле **Кому копировать** выберите пользователей, которым необходимо скопировать настройки. Переключатель принимает значения: + + - **Выбранным пользователям** - становится доступен выбор пользователей. Перейдите по ссылке **Выбрать**. + + - В открывшемся окне "[[Выбор пользователей для копирования настроек|Настройки пользователей CRM (Выбор пользователей)]]" с помощью флажков выберите нужных [[пользователей|Пользователи]]. + + - После завершения выбора ссылка принимает значение: имя одного выбранного пользователя или количество выбранных пользователей. + + - **Всем пользователям** - после выбора значения можно перейти к следующему шагу. + +- В поле **Разделы персональных настроек CRM** выберите, какие настройки копировать другому пользователю или пользователям: + + - Каждый пункт этого поля соответствует разделам из панели **Персональные настройки пользователя (CRM)** раздела **Сервис.** + + - Если только выбран пункт "Настройки", значит будут скопированы только настройки из раздела "Настройки" панели **Персональные настройки пользователя (CRM).** + + - Если только выбран пункт "Оповещения", значит будут скопированы только настройки из раздела "Оповещения" панели **Персональные настройки пользователя (CRM).** + + - Если выбраны оба пункта, значит будут скопированы все настройки из этих двух разделов. + +- Для перехода к копированию настроек с выбранными параметрами нажмите **Скопировать и закрыть**, для того чтобы вернуться в программу или **Скопировать**, для того чтобы после завершения копирования этих настроек продолжить копирование. + +### Ограничения + +- +Копирование персональных настроек CRM выполняет администратор. + +См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НастройкиПользователей.Form.КопированиеНастроекПользователей` · файл: `DataProcessors/CRM_НастройкиПользователей/Forms/КопированиеНастроекПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-пользователей-CRM.md b/Настройки-пользователей-CRM.md new file mode 100644 index 0000000..17c3af2 --- /dev/null +++ b/Настройки-пользователей-CRM.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Предназначена для копирования персональных настроек пользователей CRM. + +Команда копирования персональных настроек CRM пользователей можно найти на панели **Персональные настройки пользователя (CRM)** раздела **Сервис**.  + +Копирование персональных настроек CRM выполняет администратор. + +### Доступные действия + +- +**Копирование настроек** - [[копирование|Настройки пользователей CRM (Копирование настроек пользователей)]] персональных настроек CRM от одного пользователя другим. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НастройкиПользователей` · файл: `DataProcessors/CRM_НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-пользователей.md b/Настройки-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..df23eb8 --- /dev/null +++ b/Настройки-пользователей.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Предназначена для управления настройками пользователей. + +Команды управления настройками пользователей можно найти на панели **Настройка пользователей и прав** раздела **Администрирование**. + +Управление пользовательскими настройками выполняет администратор. + +### Доступные действия + +- +**Копирование настроек** - [[копирование|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]] пользовательских настроек от одного пользователя другим. Это может понадобиться, например, если настраивается несколько новых пользователей в одной группе, в которой уже есть пользователи. + +- +**Очистка настроек** - [[удаление настроек|Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]] у всех или выбранных пользователей. Иногда требуется удалить пользовательские настройки, например, если из-за этих неправильных настроек работа в программе стала невозможной. + +- +**Настройки пользователей** - выполните эту команду для того чтобы открыть [[список|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]], в котором производится управление пользовательскими настройками. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-почты-(Помощник-настройки-учетной-записи).md b/Настройки-почты-(Помощник-настройки-учетной-записи).md new file mode 100644 index 0000000..87e653e --- /dev/null +++ b/Настройки-почты-(Помощник-настройки-учетной-записи).md @@ -0,0 +1,75 @@ +Предназначен для ведения учетных записей электронной почты, которые используются для получения и отправки электронных сообщений. + +Список можно открыть соответствующей командой в разделе **Администрирование - Органайзер**.  + +В списке выводится: + +- **Наименование** учетной записи; + +- **Имя пользователя** - указывается имя отправителя писем, оно может отличаться от имени [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] в программе; + +- **Адрес электронной почты **учетной записи в формате [name@server.net](mailto:name@server.net).  + +Для учетных записей, получение и отправка с которых выполняется автоматически без участия пользователя, должен быть обязательно введен пароль. Также для корректной работы программы обязательно должна быть настроена системная учетная запись электронной почты. + +### Системная учетная запись электронной почты + +- Программа поставляется с предопределенной учетной записью - системной учетной записью электронной почты. Она используется по умолчанию для рассылки различных уведомлений из программы, например, для автоматической отправки сообщений администратору по завершению обновления программы. Перед использованием этих возможностей необходимо [[настроить|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] системную учетную запись. + +- Настройка системной учетной записи производится по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Органайзер**. Также можно **Изменить** ее в списке. + +### Ввод учетной записи электронной почты + +- При попытке сохранения программа проверяет введенные учетные записи электронной почты (пытается отослать пробное сообщение). Учетные записи, не прошедшие проверку, не сохраняются. + +- Нажмите **Создать**, введите необходимые поля: + + - Укажите **Адрес почты** учетной записи в формате [name@server.net](mailto:name@server.net); + + - Введите **Пароль** учетной записи; + + - Установите с помощью флажков, как **Использовать учетную запись**: + + - **Для отправки почты**; + + - **Для получения почты**; + + - Укажите, **Для кого учетная запись**: + + - **Для всех**; + + - **Только для меня**. + + - Укажите **Имя отправителя** (Ваше имя или название организации); + + - С помощью переключателя определите способ создания учетной записи: + + - **Определить параметры подключения автоматически** (рекомендуется); + + - Нажмите **Создать**. Программа предпримет попытку автоматической настройки и проверки учетной записи. Следуйте указаниям программы. При этом если при автоматической настройке произошел сбой, можно попытаться настроить параметры вручную (см. ниже).  + + - **Настроить параметры подключения вручную**; + + - + +Нажмите **Далее** для заполнения остальных параметров, при этом программа проставляет рекомендуемые параметры для большинства почтовых серверов. Их требуется только проверить и попытаться сохранить учетную запись заново. + +### Настройка учетной записи электронной почты + +- Нажмите  **Изменить**, с помощью программы произведите необходимые [[настройки|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Проверка учетной записи электронной почты + +- +Выделите учетную запись в списке, нажмите **Еще - Проверить учетную запись** для проверки введенных параметров учетной записи. При этом отправляется стандартное почтовое отправление и проверяется возможность соединения с сервером входящих почтовых сообщений (если учетная запись используется для получения почты). + +- +Если в учетной записи не прописан пароль, программа его запрашивает. При необходимости введите пароль. + +### См. также:  + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.CRM_ПомощникНастройкиУчетнойЗаписи` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/CRM_ПомощникНастройкиУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-почты-(Проверка-доступа-к-почте).md b/Настройки-почты-(Проверка-доступа-к-почте).md new file mode 100644 index 0000000..6d8781d --- /dev/null +++ b/Настройки-почты-(Проверка-доступа-к-почте).md @@ -0,0 +1,5 @@ +При изменении настроек уже введенной персональной учетной записи программа просит ввести пароль. Это сделано для того, чтобы никто (даже администратор) не мог получить доступ к персональной почте. + +--- + +*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.ПроверкаДоступаКУчетнойЗаписи` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/ПроверкаДоступаКУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-почты-(Форма-выбора).md b/Настройки-почты-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..d52be18 --- /dev/null +++ b/Настройки-почты-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,75 @@ +Предназначен для ведения учетных записей электронной почты, которые используются для получения и отправки электронных сообщений. + +Список можно открыть соответствующей командой в разделе **Администрирование - Органайзер**.  + +В списке выводится: + +- **Наименование** учетной записи; + +- **Имя пользователя** - указывается имя отправителя писем, оно может отличаться от имени [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] в программе; + +- **Адрес электронной почты **учетной записи в формате [name@server.net](mailto:name@server.net).  + +Для учетных записей, получение и отправка с которых выполняется автоматически без участия пользователя, должен быть обязательно введен пароль. Также для корректной работы программы обязательно должна быть настроена системная учетная запись электронной почты. + +### Системная учетная запись электронной почты + +- Программа поставляется с предопределенной учетной записью - системной учетной записью электронной почты. Она используется по умолчанию для рассылки различных уведомлений из программы, например, для автоматической отправки сообщений администратору по завершению обновления программы. Перед использованием этих возможностей необходимо [[настроить|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] системную учетную запись. + +- Настройка системной учетной записи производится по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Органайзер**. Также можно **Изменить** ее в списке. + +### Ввод учетной записи электронной почты + +- При попытке сохранения программа проверяет введенные учетные записи электронной почты (пытается отослать пробное сообщение). Учетные записи, не прошедшие проверку, не сохраняются. + +- Нажмите **Создать**, введите необходимые поля: + + - Укажите **Адрес почты** учетной записи в формате [name@server.net](mailto:name@server.net); + + - Введите **Пароль** учетной записи; + + - Установите с помощью флажков, как **Использовать учетную запись**: + + - **Для отправки почты**; + + - **Для получения почты**; + + - Укажите, **Для кого учетная запись**: + + - **Для всех**; + + - **Только для меня**. + + - Укажите **Имя отправителя** (Ваше имя или название организации); + + - С помощью переключателя определите способ создания учетной записи: + + - **Определить параметры подключения автоматически** (рекомендуется); + + - Нажмите **Создать**. Программа предпримет попытку автоматической настройки и проверки учетной записи. Следуйте указаниям программы. При этом если при автоматической настройке произошел сбой, можно попытаться настроить параметры вручную (см. ниже).  + + - **Настроить параметры подключения вручную**; + + - + +Нажмите **Далее** для заполнения остальных параметров, при этом программа проставляет рекомендуемые параметры для большинства почтовых серверов. Их требуется только проверить и попытаться сохранить учетную запись заново. + +### Настройка учетной записи электронной почты + +- Нажмите  **Изменить**, с помощью программы произведите необходимые [[настройки|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Проверка учетной записи электронной почты + +- +Выделите учетную запись в списке, нажмите **Еще - Проверить учетную запись** для проверки введенных параметров учетной записи. При этом отправляется стандартное почтовое отправление и проверяется возможность соединения с сервером входящих почтовых сообщений (если учетная запись используется для получения почты). + +- +Если в учетной записи не прописан пароль, программа его запрашивает. При необходимости введите пароль. + +### См. также:  + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.CRM_ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-почты-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md b/Настройки-почты-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..b7fb5c4 --- /dev/null +++ b/Настройки-почты-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,134 @@ +Описание свойств учетной записи электронной почты. + +При вводе учетной записи большинство параметров проставляется программой по умолчанию в зависимости от настроек почтовых серверов учетной записи электронной почты. + +Для системных [[учетных записей|Настройки почты]] рекомендуется запомнить пароль, для того чтобы программа могла рассылать сообщения от такой учетной записи без участия пользователя. Тем не менее, решение о хранении паролей в информационной базе принимается в каждом случае индивидуально. + +### Основные сведения + +- +Введите **Наименование** учетной записи. Необходимо сформулировать наименование так, чтобы оно кратко характеризовало учетную запись, отражало назначение данной учетной записи или ее владельца, например, "Служба техподдержки". Именно наименование будет появляться в различных списках. + +- +Введите **Адрес электронной почты** учетной записи в формате **User@Server.net**. + +- +Укажите **Имя отправителя писем** - имя владельца учетной записи, которое будет указываться в корреспонденции, при этом оно может отличаться от имени пользователя в программе, например, [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]] "Администратор", а имя его "Иван Иванович". + +### Использование учетной записи + +- +Укажите, как использовать учетную запись: + + - +Включите флажок **Для отправки писем**; + + - +Включите флажок **Для получения писем**. + +- +Укажите, для кого учетная запись: + + - +**Для всех**; + + - +**Только для** (укажите имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], выбрав его из [[списка|Пользователи]]). + +### Настройки подключения + +Зависят от настроек почтового сервера. + +Выберите **Тип учетной записи**: + +- IMAP; + +- POP. + +В зависимости от выбранного типа учетной записи заполните остальные поля. + +### Настройки сервера IMAP + +- Введите **Логин** учетной записи в формате **User@Server.net**. и **Пароль** учетной записи. + +- Укажите **Сервер IMAP**, например, **imap.Server.net**, **Порт**, например, **993**. + + - С помощью переключателя укажите, когда будет производиться **Шифрование**: + + - **Авто**; + + - **Всегда (SSL)**. + +- Укажите **Сервер SMTP**, например, **smtp.Server.net**, **Порт**, например, **465**. + + - С помощью переключателя укажите, когда будет производиться **Шифрование**: + + - **Авто**; + + - **Всегда (SSL)**. + +- При необходимости включите флажок **При отправке писем требуется авторизация на сервере исходящей почты (SMTP)**. + +### Настройки сервера POP + +- Укажите **Логин** учетной записи в формате **User@Server.net**, введите **Пароль** учетной записи. + +- Включите флажок **Оставлять копии писем на сервере**, для того чтобы программа не удалила письма в папке "Входящие" почтового ящика электронной почты. По умолчанию флажок отключен, в этом случае все письма после получения будут удалены с почтового сервера. После этого становится доступным флажок: + + - Определите срок хранения писем на почтовом сервере с помощью флажка **Удалять письма с сервера через** - например, через "10 дней". + +- Укажите **Сервер POP**, например, **pop.Server.net**, укажите **Порт**, например, **995**. + + - Выберите, когда производить **Шифрование**: + + - +**Авто**; + + - + +**Всегда (SSL)**. + +- + +Укажите **Сервер SMTP**, например, **smtp.Server.net**, **Порт**, например, **465**. + +- + +С помощью переключателя укажите, когда будет производиться **Шифрование**: + + - **Авто**; + + - **Всегда (SSL)**. + +- **При необходимости включите флажок Отправлять скрытые копии писем на этот адрес**. + +- При необходимости включите флажок **При отправке писем требуется авторизация**, выберите с помощью переключателя: + + - **на сервере исходящей почты (SMTP)**; + + - **на сервере входящей почты (POP)**. + +### Проверка настроек + +- + +Нажмите **Проверить настройки** для проверки введенных параметров учетной записи. + +- + +Программа отправляет стандартное почтовое сообщение и проверяет возможность соединения с сервером входящих почтовых сообщений (если учетная запись используется для получения почты). Также можно воспользоваться одноименной командой меню **Еще**. + +### Изменение персональной учетной записи + +- В программе предусмотрена возможность вводить общие и персональные учетные записи электронной почты. + +- При изменении настроек уже введенной персональной учетной записи электронной почты программа просит ввести пароль. Это сделано для того, чтобы никто (даже администратор) не мог получить доступ к персональной почте. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-почты-(Форма-элемента).md b/Настройки-почты-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..0ae2930 --- /dev/null +++ b/Настройки-почты-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,128 @@ +Описание свойств учетной записи электронной почты. + +При вводе учетной записи большинство параметров проставляется программой по умолчанию в зависимости от настроек почтовых серверов учетной записи электронной почты. + +Для системных [[учетных записей|Настройки почты]] рекомендуется запомнить пароль, для того чтобы программа могла рассылать сообщения от такой учетной записи без участия пользователя. Тем не менее, решение о хранении паролей в информационной базе принимается в каждом случае индивидуально. + +### Основные сведения + +- +Введите **Наименование** учетной записи. Необходимо сформулировать наименование так, чтобы оно кратко характеризовало учетную запись, отражало назначение данной учетной записи или ее владельца, например, "Служба техподдержки". Именно наименование будет появляться в различных списках. + +- +Введите **Адрес электронной почты** учетной записи в формате **User@Server.net**. + +- +Укажите **Имя отправителя писем** - имя владельца учетной записи, которое будет указываться в корреспонденции, при этом оно может отличаться от имени пользователя в программе, например, [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]] "Администратор", а имя его "Иван Иванович". + +### Использование учетной записи + +- +Укажите, как использовать учетную запись: + + - +Включите флажок **Для отправки писем**; + + - +Включите флажок **Для получения писем**. + +- +Укажите, для кого учетная запись: + + - +**Для всех**; + + - +**Только для** (укажите имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], выбрав его из [[списка|Пользователи]]). + +### Настройки подключения + +Зависят от настроек почтового сервера. + +Выберите **Тип учетной записи**: + +- IMAP; + +- POP. + +В зависимости от выбранного типа учетной записи заполните остальные поля. + +### Настройки сервера IMAP + +- Введите **Логин** учетной записи в формате **User@Server.net**. и **Пароль** учетной записи. + +- Укажите **Сервер IMAP**, например, **imap.Server.net**, **Порт**, например, **993**. + + - С помощью переключателя укажите, когда будет производиться **Шифрование**: + + - **Авто**; + + - **Всегда (SSL)**. + +- Укажите **Сервер SMTP**, например, **smtp.Server.net**, **Порт**, например, **465**. + + - С помощью переключателя укажите, когда будет производиться **Шифрование**: + + - **Авто**; + + - **Всегда (SSL)**. + +- При необходимости включите флажок **При отправке писем требуется авторизация на сервере исходящей почты (SMTP)**. + +### Настройки сервера POP + +- Укажите **Логин** учетной записи в формате **User@Server.net**, введите **Пароль** учетной записи. + +- Включите флажок **Оставлять копии писем на сервере**, для того чтобы программа не удалила письма в папке "Входящие" почтового ящика электронной почты. По умолчанию флажок отключен, в этом случае все письма после получения будут удалены с почтового сервера. После этого становится доступным флажок: + + - Определите срок хранения писем на почтовом сервере с помощью флажка **Удалять письма с сервера через** - например, через "10 дней". + +- Укажите **Сервер POP**, например, **pop.Server.net**, укажите **Порт**, например, **995**. + + - Выберите, когда производить **Шифрование**: + + - +**Авто**; + + - + +**Всегда (SSL)**. + +- + +Укажите **Сервер SMTP**, например, **smtp.Server.net**, **Порт**, например, **465**. + +- + +С помощью переключателя укажите, когда будет производиться **Шифрование**: + + - **Авто**; + + - **Всегда (SSL)**. + +- **При необходимости включите флажок Отправлять скрытые копии писем на этот адрес**. + +- При необходимости включите флажок **При отправке писем требуется авторизация**, выберите с помощью переключателя: + + - **на сервере исходящей почты (SMTP)**; + + - **на сервере входящей почты (POP)**. + +### Проверка настроек + +- + +Нажмите **Проверить настройки** для проверки введенных параметров учетной записи. + +- + +Программа отправляет стандартное почтовое сообщение и проверяет возможность соединения с сервером входящих почтовых сообщений (если учетная запись используется для получения почты). Также можно воспользоваться одноименной командой меню **Еще**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.CRM_ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-почты.md b/Настройки-почты.md new file mode 100644 index 0000000..f4cccf1 --- /dev/null +++ b/Настройки-почты.md @@ -0,0 +1,75 @@ +Предназначен для ведения учетных записей электронной почты, которые используются для получения и отправки электронных сообщений. + +Список можно открыть соответствующей командой в разделе **Администрирование - Органайзер**.  + +В списке выводится: + +- **Наименование** учетной записи; + +- **Имя пользователя** - указывается имя отправителя писем, оно может отличаться от имени [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] в программе; + +- **Адрес электронной почты **учетной записи в формате [name@server.net](mailto:name@server.net).  + +Для учетных записей, получение и отправка с которых выполняется автоматически без участия пользователя, должен быть обязательно введен пароль. Также для корректной работы программы обязательно должна быть настроена системная учетная запись электронной почты. + +### Системная учетная запись электронной почты + +- Программа поставляется с предопределенной учетной записью - системной учетной записью электронной почты. Она используется по умолчанию для рассылки различных уведомлений из программы, например, для автоматической отправки сообщений администратору по завершению обновления программы. Перед использованием этих возможностей необходимо [[настроить|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] системную учетную запись. + +- Настройка системной учетной записи производится по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Органайзер**. Также можно **Изменить** ее в списке. + +### Ввод учетной записи электронной почты + +- При попытке сохранения программа проверяет введенные учетные записи электронной почты (пытается отослать пробное сообщение). Учетные записи, не прошедшие проверку, не сохраняются. + +- Нажмите **Создать**, введите необходимые поля: + + - Укажите **Адрес почты** учетной записи в формате [name@server.net](mailto:name@server.net); + + - Введите **Пароль** учетной записи; + + - Установите с помощью флажков, как **Использовать учетную запись**: + + - **Для отправки почты**; + + - **Для получения почты**; + + - Укажите, **Для кого учетная запись**: + + - **Для всех**; + + - **Только для меня**. + + - Укажите **Имя отправителя** (Ваше имя или название организации); + + - С помощью переключателя определите способ создания учетной записи: + + - **Определить параметры подключения автоматически** (рекомендуется); + + - Нажмите **Создать**. Программа предпримет попытку автоматической настройки и проверки учетной записи. Следуйте указаниям программы. При этом если при автоматической настройке произошел сбой, можно попытаться настроить параметры вручную.  + + - **Настроить параметры подключения вручную**; + + - + +Нажмите **Далее** для заполнения остальных параметров, при этом программа проставляет рекомендуемые параметры для большинства почтовых серверов. Их требуется только проверить и попытаться сохранить учетную запись заново. + +### Настройка учетной записи электронной почты + +- Нажмите  **Изменить**, с помощью программы произведите необходимые [[настройки|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Проверка учетной записи электронной почты + +- +Выделите учетную запись в списке, нажмите **Еще - Проверить учетную запись** для проверки введенных параметров учетной записи. При этом отправляется стандартное почтовое отправление и проверяется возможность соединения с сервером входящих почтовых сообщений (если учетная запись используется для получения почты). + +- +Если в учетной записи не прописан пароль, программа его запрашивает. При необходимости введите пароль. + +### См. также:  + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-продаж.md b/Настройки-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..ff96fb3 --- /dev/null +++ b/Настройки-продаж.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник предназначен для настроек операций, разрешенных пользователю при оформлении [[розничных продаж|Розничные продажи]] в рабочем месте кассира ([[РМК|Чек ККМ — ФормаДокументаРМК]]). + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиПродажДляПользователей` · файл: `Catalogs/НастройкиПродажДляПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-публикации.md b/Настройки-публикации.md new file mode 100644 index 0000000..d8b75db --- /dev/null +++ b/Настройки-публикации.md @@ -0,0 +1,25 @@ +В форме производится настройка публикации торговых предложений в сервисе **1С:Торговая площадка**. + +Уведомлять о заказах по эл.почте + +Настройка режимов публикации + +Дополнительные условия продаж, отгрузки + +### Уведомлять о заказах по эл.почте + +При установке флага, на указанный адрес электронной почты будут приходить уведомленияо об отправке заказов товаров от покупателей. + +### Настройка режимов публикации + +- **Публиковать цены на товары** - выгрузка в сервис установленных цен на товары с возможностью просмотра покупателями. При снятии флага, в поле **Цена** будет указан текст **По запросу**. При этом, покупатель может выполнить заказ данного товара с последующей обработкой полученных заказов поставщиком, который должен установить цены для каждого заказа. Ответным документов на такой заказ может быть электронный документ **Счет на оплату** или **Заказ покупателя**. +- **Публиковать сроки поставки** - выгрузка информации о сроках поставки товаров. При отключении, сроки поставки в торговых предложениях будут отображаться "по запросу". +- **Публиковать остатки товаров** - выгрузка количества остатков товара в базовой единице измерения в сервис. Для покупателя количество отображается в терминах **Неизвестно**, **Мало**, **Достаточно**, **Много**. + +### Дополнительные условия продаж, отгрузки + +В текстовом поле указывается произвольная информация об условиях продажи, скидках, отгрузки, доставки товаров. Информация отображается в форме просмотра карточки торгового предложения. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СостоянияСинхронизацииТорговыеПредложения.Form.НастройкиПубликации` · файл: `InformationRegisters/СостоянияСинхронизацииТорговыеПредложения/Forms/НастройкиПубликации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-регистрации-событий-доступа-к-данным.md b/Настройки-регистрации-событий-доступа-к-данным.md new file mode 100644 index 0000000..f9864ae --- /dev/null +++ b/Настройки-регистрации-событий-доступа-к-данным.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Предназначена для настройки регистрации событий доступа к любым данным (в рамках возможностей платформы 1С:Предприятие). + +Открывается по команде **Настройки** из раздела **Настройки пользователей и прав - Администрирование**. + +Для регистрации событий доступа к данным (событий чтения данных) нужно выбрать интересующие таблицы объектов метаданных, далее отметить поля (первая колонка), чтение которых требуется контролировать и поля (вторая колонка), значения которых нужно записывать в событие **Доступ.Доступ** журнала регистрации при чтении контролируемых полей. + +### См. также: + +- [[Защита персональных данных|Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]]. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКДанным` · файл: `CommonForms/НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКДанным/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-регистрации-событий-доступа-к-персональным-данным.md b/Настройки-регистрации-событий-доступа-к-персональным-данным.md new file mode 100644 index 0000000..dc3534e --- /dev/null +++ b/Настройки-регистрации-событий-доступа-к-персональным-данным.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Предназначена для настройки регистрации событий доступа к персональным данным. + +Открывается по команде **Регистрация событий доступа к персональным данным** из раздела **Поддержка и обслуживание - Администрирование**. + +Регистрация почти всех событий (кроме событий доступа к персональным данным в программе выполняются по умолчанию). + +Для регистрации событий доступа к личным данным физических лиц администратору программы необходимо установить флажок **Личные данные**. + +Для регистрации доступа к паспортным данным установите флажок **Паспортные данные**. После этого программа автоматически регистрирует события доступа к этим данным в списке событий. + +### См. также: + +- [[Защита персональных данных|Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]]. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКПерсональнымДанным` · файл: `CommonForms/НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКПерсональнымДанным/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-сбора-заказов-и-курьерской-доставки.md b/Настройки-сбора-заказов-и-курьерской-доставки.md new file mode 100644 index 0000000..0aa67d0 --- /dev/null +++ b/Настройки-сбора-заказов-и-курьерской-доставки.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Для магазинов (форматов магазинов), на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность настроить сборку заказов и доставку своими курьерами по соответствующей ссылке. В настройках определяется особенность реализации процесса: выделена ли в качестве отдельной операции **сборка заказа**, есть ли **доставка своими курьерами**, распределение ролей сборщиков и курьеров между сотрудниками (опция **Сборка и доставка выполняются одним сотрудником**) и возможность этих сотрудников самостоятельно брать заказы в работу, **нормативный срок доставки заказов**, порядок оформления документа реализации и печати чека. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкиСбораЗаказовИКурьерскойДоставки` · файл: `DataProcessors/НастройкиСбораЗаказовИКурьерскойДоставки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-сервиса-интеграции.md b/Настройки-сервиса-интеграции.md new file mode 100644 index 0000000..c664195 --- /dev/null +++ b/Настройки-сервиса-интеграции.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Форма позволяет установить настройки сервиса интеграции: + +**Наименование сервиса** +В поле отображается имя сервиса интеграции, как оно задано в конфигурации. + +**Имя пользователя**  +В параметре можно выбрать имя пользователя, от имени которого будет выполняться обработка полученных сообщений. Пользователь должен иметь право "Использование" для канала сервиса интеграции. Если пользователь не указан, то обработка полученных сообщений происходит с правами, которые определяются набором ролей, указанных в свойстве конфигурации "Основные роли". В том случае, если в этом свойстве не указано ни одной роли, выполнение происходит без ограничения прав доступа. + +## Настройки внешнего сервиса интеграции + +**Адрес ** +URL-адрес, по которому доступен сервис интеграции. +**Имя пользователя ** +Имя пользователя, под которым выполняется соединение с сервисом интеграции. + +**Пароль пользователя ** +Пароль пользователя, под которым выполняется соединение с сервисом интеграции. + +При нажатии кнопки **OK** настройки будут применены и форма настроек будет закрыта. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаESB1C.Form.ФормаНастроекСервисовИнтеграции` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаESB1C/Forms/ФормаНастроекСервисовИнтеграции/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-синхронизации-данных.md b/Настройки-синхронизации-данных.md new file mode 100644 index 0000000..c4c9451 --- /dev/null +++ b/Настройки-синхронизации-данных.md @@ -0,0 +1,142 @@ +Предназначено для настройки синхронизации данных и хранения существующих настроек синхронизации данных. + +Список **Настройки синхронизации данных** можно найти на **Рабочем столе** программы или открыть в разделе **Администрирование - Синхронизация данных** по соответствующей команде. + + В окне выводится: + +- + +**Программа** - наименование программы, с которой настроена данная синхронизация; + +- + +**Префикс** информационной базы-корреспондента; + +- + +**Состояние** синхронизации данных; + +- Информация по датам выполненных отправок и получений, для наглядности неуспешные отправки и получения данных отмечаются красным значком . Отражается также состояние синхронизации (время, прошедшее с последней попытки синхронизации в минутах, **Сейчас**, **Никогда**).  + +- Если при синхронизации произошли ошибки или она не состоялась, по ссылке можно просмотреть список ошибок и проблем. Ссылка также показывает количество предупреждений, перейдя по ссылке можно ознакомиться с [[предупреждениями|Результаты обмена данными]], возникшими при синхронизации данных: + + - **Данные отправлены** - отражается время последней отправки данных, ссылка показывает количество предупреждений; + + - **Данные получены** - отражается время последнего получения данных, ссылка показывает количество предупреждений. + +-  - синхронизация данных выполняется по расписанию. В этой колонке проставляется аналогичный значок для синхронизаций, которые выполняются автоматически по заданному [[сценарию|Сценарии синхронизации данных (Форма элемента)]]; + +- В нижней части списка выводится **Префикс этой информационной базы**. + +### Состояния синхронизации данных + +- +В списке в соответствующей колонке отражаются **Состояния** синхронизации данных: + + - +**Прошлый запуск** - синхронизация успешно настроена и работает, при этом указывается дата запуска синхронизации данных; + + - +**Не запускалась** - синхронизация успешно настроена, но обмен данными еще не производился. В этом случае нажмите кнопку Запустить синхронизацию; + + - +**Настройка не завершена** - настройка синхронизации была прервана. В этом случае можно продолжить настройку, нажав кнопку **Настроить**. + + - +**Настройка не завершена, получены данные для сопоставления** - в таком состоянии настройка синхронизации данных между разными программами отражается в программе-приемнике в случае прямого подключения и тогда необходимо продолжать настройку; + + - +**Получены данные для сопоставления** - для анализа и сопоставления полученных данных нажмите кнопку **Запустить синхронизацию**. + +### Настройка синхронизации данных + +- +Для настройки новой синхронизации данных с другой программой или создания распределенной базы нажмите кнопку **Создать**, выберите команду из подменю **Новая синхронизация данных**. Откроется [[настройка синхронизации данных|Помощник настройки синхронизации данных]]. + +### Синхронизация данных + +- +Выделите нужную настройку, нажмите  **Синхронизировать**, для того чтобы начать синхронизацию данных. + +- +Для синхронизации данных между двумя программами с помощью кнопки  или команды **Еще - Синхронизировать с дополнительными параметрами **запускается [[сопоставление одинаковых данных|Помощник интерактивной синхронизации данных]].  Такая процедура полезна в тех случаях, когда в обеих программах по каким-то причинам были независимо друг от друга введены одни и те же данные. Для снижения вероятности таких ситуаций можно настроить частую синхронизацию данных по расписанию.  + +### Изменение синхронизации данных + +- +Для того чтобы изменить или продолжить настройку синхронизации данных, нажмите кнопку **Изменить настройки**. + +- +Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Просмотр состава отправляемых данных + +- +Нажмите кнопку , для того чтобы просмотреть [[состав отправляемых данных|Регистрация изменений для обмена данными]]. + +### Выгрузка данных для сопоставления + +- +Выполните команду меню **Еще - Выгрузка данных для сопоставления**.  + +### Настройка синхронизации по расписанию + +- +С помощью ссылки в нижней части окна **Синхронизация по расписанию**можно  настроить синхронизацию данных по [[заданному расписанию|Сценарии синхронизации данных]]. В этом случае в клиент-серверном режиме работы синхронизация данных будет выполняться в фоне, с помощью регламентного задания **Синхронизация данных**, а в файловом режиме дополнительно потребуется запустить отдельный сеанс для выполнения [[регламентных заданий|Регламентные и фоновые задания]]. + +### Просмотр журнала регистрации + +- +С помощью команд меню **Еще - ****События отправки данных** или **События получения данных** можно подробно узнать, как проходила синхронизация данных, из [[журнала регистрации|Журнал регистрации]] программы, отфильтрованного по событиям синхронизации, а также просмотреть каждое [[событие|Журнал регистрации (Событие)]]. + +### Замена правил для синхронизации из внешнего файла + +- +Для замены типовых [[правил конвертации объектов|Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)]] и [[правил регистрации объектов|Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)]] правилами из внешнего файла необходимо: + + - Открыть синхронизацию данных, для которой требуется изменить правила. + + - Выполнить команду **Еще - Загрузить правила**. + + - В окне правил конвертации или регистрации объектов установить значение переключателя в положение **Загрузить из файла на компьютере** и по кнопке **Загрузить **выбрать файл правил на компьютере или в сетевой папке. + + - Обратить внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий программы-источника и программы-приемника. + + - Нажать на кнопку **Записать и закрыть**. Загруженные правила будут применены немедленно. + +### Удаление настройки синхронизации + +- +Выделите настройку, нажмите **Еще -  Удалить настройку.** + +- +**Внимание! Настройка будет удалена безвозвратно.** + +### Действия при восстановлении информационной базы из резервной копии + +- +При восстановлении информационной базы из резервной копии рекомендуется: + + - +Временно отключить автоматическое выполнение синхронизации данных (снять флажок **Автоматически по расписанию** во всех сценариях синхронизации данных); + + - +Отменить отправку данных, приготовленных для других программ (для каждой настройки синхронизации данных выполнить команду **Еще – Состав отправляемых данных**, в открывшемся окне [[Регистрация изменений|Регистрация изменений для обмена данными]] в дереве объектов отметить корень и выполнить команду **Отменить регистрацию – Всех объектов выбранных типов**); + + - +Заново выполнить отправку данных, введенных в других программах с момента выполнения резервной копии этой информационной базы, из других программ в эту информационную базу; + + - +Восстановить автоматическое выполнение синхронизации данных. + +- +При потере существенной части данных рекомендуется удалить все настройки синхронизации данных с другими программами и выполнить настройку синхронизации заново. В противном случае, может произойти потеря данных в программах, с которыми настроена синхронизация, из-за отправки в них устаревших данных из восстановленной информационной базы. + +### См. также: + +- +Работа с формами + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкиСинхронизацииДанных` · файл: `CommonForms/НастройкиСинхронизацииДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-синхронизации-файлов-(Простая-форма-записи-настройки).md b/Настройки-синхронизации-файлов-(Простая-форма-записи-настройки).md new file mode 100644 index 0000000..ddebc5f --- /dev/null +++ b/Настройки-синхронизации-файлов-(Простая-форма-записи-настройки).md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предназначена для настройки синхронизации файлов для каждого владельца (документа, папки и других объектов программы). + +Открывается из списка **Присоединенные файлы** объектов программы по команде **Еще - Синхронизация с облаком**. + +### Настройка синхронизации файлов + +- Включите флажок **Синхронизировать файлы с облачным сервисом**. + +- Выберите из списка учетную запись облачного сервиса, с которым будет производиться синхронизация файлов. Если в списке нет нужной учетной записи, ее можно создать. + +- Для подтверждения нажмите **Записать и закрыть**. + +### См. также: + +- [[Настройка синхронизации файлов с облачными сервисами - общие вопросы|Настройки синхронизации файлов]]. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов.Form.ПростаяФормаЗаписиНастройки` · файл: `InformationRegisters/НастройкиСинхронизацииФайлов/Forms/ПростаяФормаЗаписиНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-синхронизации-файлов-(Форма-записи).md b/Настройки-синхронизации-файлов-(Форма-записи).md new file mode 100644 index 0000000..1dbbd3e --- /dev/null +++ b/Настройки-синхронизации-файлов-(Форма-записи).md @@ -0,0 +1,58 @@ +Предназначена для настройки синхронизации файлов для каждого владельца (документа, папки и других объектов программы). + +Открывается из списка [[Настройки синхронизации файлов]] по соответствующей ссылке. + +- По умолчанию включен флажок **Синхронизировать файлы с облачным сервисом**. + +- В поле ниже выберите из списка [[учетную запись|Учетные записи синхронизации файлов]] облачного сервиса, с которым будет производиться синхронизация файлов. Если в списке нет нужной учетной записи, можно ввести новую. + +### Что синхронизировать + +- В разделе **Что синхронизировать** можно выбрать одно из значений: + + - Все файлы, присоединенные к (можно выбрать объект программы) - в этом случае условия отбора не требуются; + + - Файлы (указывается выбранный список) **по заданным правилам синхронизации** - выбрано по умолчанию: + + - заполнять условия отбора файлов не требуется, если необходимо синхронизировать все файлы. + + - При необходимости введите новый отбор: нажмите кнопку **Добавить**, выберите **Добавить новый элемент**. Также можно использовать клавишу **Ins**. + + - В колонке **Поле** из списка полей выберите нужное. + + - Выберите **Вид сравнения**. + + - Выберите или напишите **Значение**. + +- Напишите **Краткое описание правила**. + +### Условие по дате + +- +Для быстрой настройки отборов предусмотрено стандартное условие с использованием какой-либо даты, связанной с объектом - владельцем файла. + +- +Нажмите кнопку **Добавить**, выберите **Добавить условие по дате**. + +- +Проставьте количество **дней** относительно нужной даты, после которых файлы будут очищаться. + +- +Выберите нужную **Дату** из списка (одну из дат, указанную в объекте - владельце файлов), например, дата отправки документа и т.п. + +### Группировка отборов + +- +Выделите несколько отборов, нажмите **Группировать условия**. Выберите условие группировки - **И**, **Или**, **Не**. + +- +По умолчанию несколько отборов группируются по **И**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкиСинхронизацииФайлов/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-синхронизации-файлов.md b/Настройки-синхронизации-файлов.md new file mode 100644 index 0000000..cbe1bce --- /dev/null +++ b/Настройки-синхронизации-файлов.md @@ -0,0 +1,82 @@ +Предназначен для настройки синхронизации с облачными сервисами для всех пользователей и для всех объектов программы. + +Открывается в разделе **Администрирование - Настройки работы с файлами** по команде **Настройки синхронизации**. + +**Внимание!** Для использования возможности синхронизации файлов необходимо зарегистрироваться на выбранном облачном сервисе и произвести на компьютере рекомендуемые этим сервисом настройки (подробнее см. инструкцию на соответствующем облачном сервисе). + +Возможности облачных сервисов можно использовать и при работе с файлами, хранящимися в программе. Предусмотрено использование облачных сервисов для хранения и обработки файлов, присоединенных к различным объектам программы, а также хранящихся в списке **Файлы**. + +Программа позволяет видеть свои файлы в своей папке проводника или на своем устройстве, там же и редактировать, а также синхронизировать их. + +### Список облачных сервисов + +Ограничен и не редактируется. Поддерживаются: + +- **Яндекс.Диск**; + +- **4shared.com**; + +- **Box.com**; + +- **Dropbox** (через платный сервис **dropdav**). + +### Принципы синхронизации файлов + +- Синхронизировать можно только одну папку в одном плане обмена. + +- Если настроена синхронизация файлов с облачным сервисом, то редактирование и создание файлов в самой программе будет недоступно во избежание конфликтов. Можно возобновить редактирование файлов в программе, если отключить синхронизацию с облаком. + +- В облачном сервисе файлы хранятся в папке по шаблону **<Общий путь учетной записи>\Представление объекта программы\Представление элемента данных**, например: **\YandexDisk\БСП 2.3.2\Демо Заказ Покупателя (Документ) \Демо Заказ Покупателя 00-0000001 от 17.12.2010 17 46 36**. + +- При создании новых файлов или изменении существующих, файлы автоматически захватываются **Автором** файлов, указанным в учетной записи. + +- После выполнения синхронизации освобождаются файлы, которые не были обработаны во время синхронизации. + +- После выполнения синхронизации проверяются все неиспользуемые учетные записи. Если они захватили файлы, то файлы освобождаются. Например, если необходимо полностью отключить синхронизацию, то следует отключить все настройки с флажком **Синхронизировать** и при следующем выполнении регламентного задания все файлы освобождаются. + +- Не поддерживается режим RLS (возможность ограничивать права доступа на уровне записей). + +### Настройка синхронизации файлов + +- +В списке имеются колонки: + + - +**Владелец файла** - перечислены объекты программы-владельцы файлов. С помощью флажков можно указать, файлы каких владельцев необходимо синхронизировать; + + - +**Учетная запись** - указывается учетная запись облачного сервиса. Для разных владельцев файлов могут быть указаны разные учетные записи; + + - +**Правило** - ссылка показывает, какие файлы синхронизируются. По умолчанию принимает значение **Все файлы**. Нажав на ссылку, перейдите к настройке синхронизации файлов конкретного владельца (`InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов.Form.ФормаЗаписиНастройки`). + +- +С помощью кнопки **Настроить синхронизацию файлов** или соответствующей команды контекстного меню по правой кнопке мыши можно добавить новую синхронизацию файлов для списков программы (для таких объектов можно настроить несколько синхронизаций). + +### Синхронизация файлов + +- +Файлы можно синхронизировать с облачным сервисом вручную. Для этого в списке нажмите кнопку **Синхронизировать**. + +### Настройка автоматической синхронизации файлов + +- +Включите флажок **Автоматически синхронизировать файлы**. + +- +Перейдите по ссылке **Настроить расписание**, которая становится доступной. Настройте расписание. + +- +После подтверждения расписания оно отражается под флажком. + +- +Синхронизация регламентным заданием по умолчанию происходит по умолчанию каждые 600 секунд. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов` · файл: `InformationRegisters/НастройкиСинхронизацииФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-системы-налогообложения.md b/Настройки-системы-налогообложения.md new file mode 100644 index 0000000..1c2e1ee --- /dev/null +++ b/Настройки-системы-налогообложения.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Регистр служит для хранения настроек системы налогообложения организаций. +Каждая запись настроек системы налогообложения характеризует состояние учетной политики организации за определенный период. Начало периода задается в форме записи настройки. Данная запись будет действовать до даты, предшествующей дате начала действия следующей записи настроек. Ознакомиться с историей изменения настроек по организации можно при нажатии по гиперссылке **История изменений**. + +Подробное описание приведено в статье **Настройка учета** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RegulatoryAccountingSettings:RegulatoryAccountingSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиСистемыНалогообложения` · файл: `InformationRegisters/НастройкиСистемыНалогообложения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-торгового-представителя.md b/Настройки-торгового-представителя.md new file mode 100644 index 0000000..1baf5f9 --- /dev/null +++ b/Настройки-торгового-представителя.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Определяет настройки пользователей мобильного приложения (торговых представителей): отбор данных, участвующих в обмене, а также некоторые параметры управления обменом. + +Как указать торгового представителя? + +Как быстро ввести данные о мобильном устройстве, для которого настраивается обмен? + +Как указать версию мобильного приложения, которая используется при обмене? + +Можно ли при обмене данными с мобильными компьютерами ограничить список передаваемой информации? + +Можно ли сделать так, чтобы при загрузке данных по оформленным заданиям автоматически создавались заказы для клиентов? + +### Как указать торгового представителя? + +Информация о торговых представителях, которые используют при работе мобильные устройства, выбирается из справочника "**Пользователи**". То есть торговый представитель, использующей в своей работе мобильные устройства обязательно должен быть зарегистрирован в справочнике "**Пользователи**". + +### Как быстро ввести данные о мобильном устройстве, для которого настраивается обмен? + +Для быстрого ввода информации о мобильном устройстве можно указать его серийный номер. Предусмотрен также выбор мобильного устройства из списка ранее зарегистрированных мобильных устройств. + +### Как указать версию мобильного приложения, которая используется при обмене? + +Актуальная версия мобильного приложения выбирается из справочника "**Мобильные приложения и их версии**". + +### Можно ли при обмене данными с мобильными компьютерами ограничить список передаваемой информации? + +При настройке правил обмена для каждого мобильного приложения можно задать конкретные параметры отбора данных: по организации, по номенклатурным позициям, по клиентам (партнерам) торгового предприятия, а также по складам, видам цен и причинам отмены заказов. Установленные параметры обмена ограничивают как список передаваемой справочной информации, так и список документов. + +При обмене данными можно регулировать процесс выгрузки контактной информации по партнерам. Процесс выгрузки контактной информации регулируется установкой соответствующего значения в поле "**Использование контактной информации**". + +- **Не используется** - контактная информация по партнерам не выгружается. +- **Используется для чтения** - выгружается контактная информация, зарегистрированная в карточке партнера и информация о контактных лицах партнера. Эта информация может быть использована торговым представителем в качестве дополнительных сведений о партнере. Торговый представитель не может изменять или регистрировать новую контактную информацию. +- **Используется для чтения и записи** - выгружается контактная информация, зарегистрированная в карточке партнера и информация о контактных лицах партнера. Эта информация может быть использована торговым представителем в качестве дополнительных сведений о партнере. Торговый представитель может уточнять данные по контактной информации партнера и регистрировать новую контактную информацию по партнерам. Эта информация при обмене данными будет загружена в центральную информационную базу. + +### Можно ли сделать так, чтобы при загрузке данных по оформленным заданиям автоматически создавались заказы для клиентов? + +Для того чтобы при обмене данными автоматически создавались заказы клиентам, в форме настройки необходимо установить флаг "**Автоматически создавать заказы по заданию**". Заказы клиента будут автоматически созданы по тем заданиям, у которых установлен статус "**Отработано**". В заказе заполнятся те позиции номенклатуры, для которых заполнено поле "**Количество**" в задании торговому представителю. + + | Важно. Данная возможность может быть применена только в том случае, если используется режим работы с заданиями торгового представителя ( в настройках параметров учета в поле "**Задания торговым представителям**" установлено "**Используются для управления торговыми представителями**"). Если в поле "**Задания торговым представителям**" установлено "**Используются торговыми представителями для планирования**", то торговый представитель создает заказы клиентов самостоятельно и при обмене данными они загружаются в центральную информационную базу. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-торговых-представителей.md b/Настройки-торговых-представителей.md new file mode 100644 index 0000000..2271f99 --- /dev/null +++ b/Настройки-торговых-представителей.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Определяет настройки пользователей мобильного приложения (торговых представителей): отбор данных, участвующих в обмене, а также некоторые параметры управления обменом. + +Сколько настроек обмена должно быть создано в списке, если торговый представитель использует несколько мобильных устройств? + +Как добавить новую настройку для обмена с мобильным устройством? + +### Сколько настроек обмена должно быть создано в списке, если торговый представитель использует несколько мобильных устройств? + +В список вводятся настройки обмена для каждого мобильного устройства, с которым работает торговый представитель. То есть, если один торговый представитель использует два мобильных компьютера, то необходимо ввести в список информацию о двух настройках обмена с каждым мобильным компьютером. + +При обмене данными идентификация настроек производится по имени пользователя (торгового представителя), указанному паролю и серийному номеру мобильного компьютера. При использовании в качестве мобильного устройства персонального компьютера для идентификации используется сетевое имя компьютера. + +### По какому принципу идентифицируются настройки обмена? + +### Как добавить новую настройку для обмена с мобильным устройством? + +В списке настроек обмена мобильных пользователей нажмите кнопку "**Создать**" в панели управления списком. Откроется карточка новой настройки, в которую необходимо ввести все необходимые данные. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель.Form.ФормаСписка` · файл: `ExchangePlans/МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-транспорта-сообщений-обмена.md b/Настройки-транспорта-сообщений-обмена.md new file mode 100644 index 0000000..20235b4 --- /dev/null +++ b/Настройки-транспорта-сообщений-обмена.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Универсальный справочник, который предназначен для хранения настроек транспорта синхронизации данных. + +Под "транспортом синхронизации" подразумевается способ, которым будет передано сообщение обмена от источника в приемник, например, общий каталог, COM-соединение или ВЕБ-сервис (WS). + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиТранспортаСообщенийОбмена` · файл: `Catalogs/НастройкиТранспортаСообщенийОбмена/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-учета-НДС-(основные).md b/Настройки-учета-НДС-(основные).md new file mode 100644 index 0000000..b2dbb20 --- /dev/null +++ b/Настройки-учета-НДС-(основные).md @@ -0,0 +1,8 @@ +Регистр служит для хранения настроек учета НДС в организации +Каждая запись настроек имеет определенный период действия. Начало периода задается в форме записи настройки. Данная запись будет действовать до даты, предшествующей дате начала действия следующей записи настроек. Ознакомиться с историей изменения настроек по организации можно при нажатии по гиперссылке **История изменений**. + +Подробное описание приведено в статье **Настройка учета** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RegulatoryAccountingSettings:RegulatoryAccountingSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиУчетаНДС` · файл: `InformationRegisters/НастройкиУчетаНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-учета-НДС.md b/Настройки-учета-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..3b79587 --- /dev/null +++ b/Настройки-учета-НДС.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Каждая запись настроек имеет определенный период действия. Начало периода задается в форме записи настройки. Данная запись будет действовать до даты, предшествующей дате начала действия следующей записи настроек, или до конца текущего отчетного периода (года), если более поздних записей не введено. Ознакомиться с историей изменения настроек по организации можно при нажатии по гиперссылке **История изменений**. + +Если в настройках установлен флаг **Плательщик НДС**, то документы продажи создаются с налогообложением **Продажа облагается НДС**. Если организация одновременно осуществляет облагаемую и не облагаемую НДС деятельность, то следует установить флаг **Раздельный учет НДС при закупке**. В этом случае в документах приобретения указывается вид деятельности НДС, под которую осуществляется закупка. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиУчетаНДС.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкиУчетаНДС/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-учета-УСН.md b/Настройки-учета-УСН.md new file mode 100644 index 0000000..510ab24 --- /dev/null +++ b/Настройки-учета-УСН.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Регистр служит для хранения настроек учета УСН. +Каждая запись настроек имеет определенный период действия. Начало периода задается в форме записи настройки. Данная запись будет действовать до даты, предшествующей дате начала действия следующей записи настроек. Ознакомиться с историей изменения настроек по организации можно при нажатии по гиперссылке **История изменений**. + +Подробное описание приведено в статье **Настройка учета** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RegulatoryAccountingSettings:RegulatoryAccountingSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиУчетаУСН` · файл: `InformationRegisters/НастройкиУчетаУСН/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-учетных-записей-электронной-почты-(Форма-записи).md b/Настройки-учетных-записей-электронной-почты-(Форма-записи).md new file mode 100644 index 0000000..3219579 --- /dev/null +++ b/Настройки-учетных-записей-электронной-почты-(Форма-записи).md @@ -0,0 +1,154 @@ +Предназначена для настройки параметров учетной записи электронной почты. + +Открывается по команде **Настройки** на панели навигации [[учетной записи электронной почты|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +Настройка использования учетной записи во встроенном почтовом клиенте. + +Коллективная учетная запись. + +Использование коллективной учетной записи. + +Флажок Удалять письма после отправки. + +Флажок Помещать письма в папку письма основания. + +Флажок В представление включать имя пользователя. + +Использование другого почтового клиента для обработки писем. + +Настройка подписей к письму. + +### Настройка использования учетной записи во встроенном почтовом клиенте + +- Настройки производятся на вкладке **Основное** с помощью переключателя **Во встроенном почтовом клиенте**: + + - Выберите значение **Получать, сохранять и отправлять письма с этой учетной записи**, если с данной учетной записи электронной почты планируется переписка. + + - Если использование во внутреннем почтовом клиенте не предполагается (например, эта учетная запись используется для обменов с другими программами), то выберите значение **Не использовать**. + +### Включение имени пользователя, указанного в учетной записи, в представление отправителя письма + +- +Установите флажок **В представление включать имя пользователя** на вкладке **Основное**. + +### Назначение флажка Удалять письма после отправки + +- +Настройка производится на вкладке **Основное**. + +- +Если нет необходимости хранить [[исходящие письма|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]], успешно отправленные с данной учетной записи, то этот флажок должен быть включен. + +- +В этом случае после отправки письма будут удалены. + +### Коллективная учетная запись + +- +Для коллективной учетной записи ответственным за папки может быть один [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]], а ответственным за обработку писем по умолчанию другой (например, администратор программы). + + - +Выберите **Ответственного за обработку писем** из списка пользователей. Поле является обязательным для заполнения. + + - +Выберите **Ответственного за ведение папок **из списка пользователей. Поле является обязательным для заполнения. + +### Пример использования коллективной учетной записи + +- +Крупная компания имеет большое количество клиентов по всей стране. + +- +У компании есть единый почтовый адрес, на который клиенты шлют претензии. + +- +Состав и порядок папок для данной учетной записи определяет руководитель службы, которая отвечает за обработку претензий. + +- +Ответственный за первичный разбор писем - это другой сотрудник. Он обрабатывает входящую корреспонденцию и назначает письмам ответственных, которые в дальнейшем будут отвечать за обработку претензии, изложенной в письме. + +### Назначение флажка Помещать письма в папку письма-основания + +- +Настройка производится на вкладке **Обработка писем**. + +- +Если данный флажок включен, то для писем, которые являются ответом или пересылаемым письмом, не будут применяться [[правила обработки|Правила обработки электронной почты]]. + +- +Такие письма всегда будут помещаться в ту же папку, что и письмо-основание. + +### Использование другого почтового клиента для обработки писем (при получении писем по протоколу IMAP) + +- +Если получение почты проходит по протоколу IMAP, то обработка входящих писем может проводиться и в другом почтовом клиенте. + +- +С помощью переключателя на вкладке **Обработка писем** можно указать,**Где идет обработка писем**: + + - +**В другом почтовом клиенте** - в этом случае редко используется почтовый клиент программы, например, только для отправки печатных форм, или используются другие возможности отправки писем с использованием данных ИБ. + + - +Основная работа с почтой, в том числе разборка писем выполняется в другом почтовом клиенте. + + - +В этом случае выполняется синхронизация признака **Рассмотрено** в программе с признаком прочтения на почтовом сервере. + + - +Синхронизация выполняется в одностороннем порядке. На почтовый клиент программы получаются и устанавливаются признаки прочтения с сервера. С клиента на сервер изменения признака прочтения не передается.  + + - +При получении писем признак **Рассмотрено** всегда соответствует состоянию письма на почтовом сервере. + + - +**В этом почтовом клиенте** - разбор корреспонденции происходит в программе. В этом случае все входящие письма загружаются в программу не рассмотренными. + +### Настройка подписи к письму + +- +Можно создать подпись двух видов: + + - +для новых сообщений - на вкладке **Подпись для нового**. + + - +для сообщений при ответе или пересылке - на вкладке **Подпись при ответе**. + +- +Установите флажок **Включить** для нужного вида подписи. + +- +Выберите из списка формат подписи: + + - +**Обычный текст**; + + - +**HTML** - создание подписи в формате HTML позволит форматировать текст и вставлять в него картинки. + +- +Для того чтобы размещать подписи, включите флажки **Включать подпись для новых писем** (**Включать подпись при ответе или пересылке**). + +- +Напишите подпись в соответствующем поле. При выборе формата HTML можно форматировать текст различными способами, вставлять картинки и гиперссылки. Текст можно форматировать с помощью кнопок панели навигации, а также команд меню **Еще**. + +- +Необходимо учитывать, что при переключении ранее введенной подписи из формата **HTML** в **Обычный текст** часть информации (например, картинки, гиперссылки и другие элементы, которые существуют только в формате HTML), удаляется безвозвратно. Программа выводит об этом предупреждение. Для подтверждения нажмите **Да**. + +- +Также подписи можно [[настроить|Взаимодействия (Настройки работы с почтой)]] по команде **Еще -Персональные настройки** из [[списка взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. + +### + + | + +Важно. Создание подписей в формате HTML доступно, если это предусмотрено настройками программы. Данную настройку можно изменить в разделе **Администрирование - Органайзер,** включив флажок **Исходящие письма в формате HTML**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиУчетныхЗаписейЭлектроннойПочты.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкиУчетныхЗаписейЭлектроннойПочты/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Настройки-электронной-подписи-и-шифрования.md b/Настройки-электронной-подписи-и-шифрования.md new file mode 100644 index 0000000..f0f4d15 --- /dev/null +++ b/Настройки-электронной-подписи-и-шифрования.md @@ -0,0 +1,74 @@ +Настройка параметров для использования средств электронной подписи и шифрования (криптографии).  + +Открывается по команде **Настройки электронной подписи и шифрования** раздела **Администрирование - Общие настройки**. + +Для электронной подписи и шифрования требуется установить специальную стороннюю программу (криптопровайдер). + +Для того чтобы подписывать данные, нужно включить флажок **Электронная подпись**, а для шифрования нужно включить флажок **Шифрование** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. После этого становятся доступными соответствующие команды в программе. + +Электронная подпись - реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Для установки подписи необходимо иметь сертификат ключа электронной подписи. Сертификат можно получить в удостоверяющем центре. Например, в удостоверяющем центре фирмы 1С [http://ca.1c.ru/](http://ca.1c.ru/). Только удостоверяющий центр может выдать юридически значимый (квалифицированный сертификат). + +В случае использования распределенной информационной базы большую часть настроек можно изменить только в главном узле. + +### Сертификаты + +- Показывает все сертификаты, которые используются для подписания и шифрования данных, а также заявления на выпуск нового сертификата. + +- Можно установить отбор только своих сертификатов в поле **Показать**. По умолчанию показываются все сертификаты. + +- Предусмотрен отбор по полю **Состояние заявления** ("Любое", "Не подготовлено", "Подготовлено", "Отправлено", "Отклонено", "Исполнено, сертификат не установлен", "Исполнено"). + +- [[Сертификат|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]] можно **Добавить** из числа **установленных на компьютере**. Также это можно сделать в процессе подписания или шифрования данных. + +- Также с помощью кнопки **Добавить** можно подготовить [[Заявление на выпуск нового сертификата|Заявление на выпуск нового квалифицированного сертификата (Форма)]]. + +- Просмотреть сертификат или заявление на выпуск нового сертификата можно, дважды щелкнув по нему мышью. Также можно это сделать с помощью команды **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**. + +### Программы + +- Содержит список программ, которые будут использованы в информационной базе (в том числе во всех узлах распределенной ИБ). + +- Эти программы не обязательно должны быть установлены на всех компьютерах. Более того, установка более одной программы на одном компьютере может вызвать конфликты между ними. + +- После запуска в списке уже присутствуют две записи о программах, наиболее распространенных в России - ViPNet CSP и КриптоПро CSP. + +- Можно добавить записи о других программах (поставляются готовые настройки для Microsoft Enhanced CSP, ViPNet CSP, КриптоПро CSP, ЛИССИ CSP, Сигнал-КОМ CSP). + +- Если требуется использовать программу отличную от известных, тогда нужно указать ее имя, тип и алгоритмы, как указано в инструкции, поставляемой ее производителем. + +- В колонке **Результат проверки** отражаются сведения, по которым можно понять установлена ли программа на компьютере или нет или же установлена, но некорректно. + +- Linux: **Путь к программе (<Имя программы, соответствующей выделенной строке в списке>)** - поле, которое требуется обязательно заполнять на компьютерах под управлением ОС Linux. + +- В нижней части списка расположена ссылка [Инструкция по работе с программами электронной подписи и шифрования](http://its.1c.ru/db/metod81#content:5784:1). Перейдите по этой ссылке в соответствующий раздел 1С:ИТС, если имеются вопросы. + +- **Проверять подписи и сертификаты на сервере** - этот флажок виден только для серверных баз. Если его установить, тогда проверка электронной подписи и сертификата будет происходить на сервере, что позволяет не устанавливать программу на каждом компьютере, гдетребуется только такие операции. + + - В записи о программе можно перейти к списку **Пути к программе на серверах Linux** - в котором нужно указать пути для тех компьютеров, на которых сервер 1С:Предприятия работает под управлением ОС Linux. + +### Дополнительно + +- Задайте **Расширение для зашифрованных файлов** при отправке по почте, при выполнении команды **Сохранить как** и при экспорте папки (по умолчанию **.p7m**). + +- +Напишите **Расширение для файлов подписи** (по умолчанию **.p7s**). + +- +С помощью переключателя **При сохранении данных в файл вместе с электронной подписью** задайте поведение программы при выполнении команды **Сохранить вместе с электронной подписью**: + + - +**Сохранять все подписи** - все подписи сохраняются; + + - +**Спрашивать** - выбор сохраняемых подписей осуществляется из [[списка|Сохранение вместе с электронной подписью]]. + +- +Включите флажок **Сохранять сертификат** для сохранения на компьютер сертификата вместе с файлом и электронной подписью. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.НастройкиЭлектроннойПодписиИШифрования` · файл: `CommonForms/НастройкиЭлектроннойПодписиИШифрования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Начальное-заполнение.md b/Начальное-заполнение.md new file mode 100644 index 0000000..da4a958 --- /dev/null +++ b/Начальное-заполнение.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Панель **Начальное заполнение** используется при начале работы с программой и позволяет при помощи соответствующего помощника (`DataProcessor.ПомощникЗаполненияНастроекИСправочников`) осуществить необходимые начальные настройки конфигурации и ввести в информационную базу необходимые для начала работы справочные данные. Кроме того, при помощи документа [[Ввод начальных остатков]] осуществить ввод в систему данных об имеющихся у предприятия остатках товаров. + +При помощи рабочего места **Загрузка данных из файла** осуществляется загрузка данных из табличных документов (файлы Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, OpenOffice Calc и др) в справочники программы. + +Описание ввода начальных остатков в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InitialBalance:InitialBalance](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НачальноеЗаполнение` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НачальноеЗаполнение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Начисление-и-списание-бонусных-баллов.md b/Начисление-и-списание-бонусных-баллов.md new file mode 100644 index 0000000..9b57655 --- /dev/null +++ b/Начисление-и-списание-бонусных-баллов.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Документ предназначен для начисления и списания бонусных баллов на карту лояльности в рамках [[бонусной программы лояльности|Бонусные программы лояльности]]. + +Для использования бонусной системы в разделе **НСИ и администрирование – Настройка разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг** должны быть установлены функциональные опции **Автоматические скидки в продажах**, **Карты лояльности** и **Бонусные программы**. + +Бонусные баллы начисляются/списываются двумя способами: + +- **Вручную** - при вводе остатков по бонусной программе и прочих случаев единовременного начисления/списания бонусов. +- **Автоматически** - при помощи регламентного задания по начислению и списанию бонусных баллов по правилам, зарегистрированным в справочнике [[Правила начисления и списания бонусных баллов]]. + +Остатки бонусных баллов регистрируются по каждой **Бонусной программе лояльности**. + +Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.НачислениеИСписаниеБонусныхБаллов` · файл: `Documents/НачислениеИСписаниеБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Начисление-ретро-бонусов-клиента.md b/Начисление-ретро-бонусов-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..4c876f7 --- /dev/null +++ b/Начисление-ретро-бонусов-клиента.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Документ предназначен для расчёта и фиксации результата начисления сумм ретро-бонусов по итогам выполнения клиентом условий, зафиксированных в документе [[Условия ретро-бонусов клиентов]]. + +По команде **Заполнить по условиям** табличную часть документа можно заполнить суммами рассчитанного бонуса по данным продаж в соответствии с условиями ретро-бонуса. + +Подробное описание работы с документом приведено в документации на ИТС: + +* Начисление ретро-бонусов клиентов - [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus3](https://its.1c.ru/db/erpdoc) +* Описание логики расчёта ретро-бонусов клиентов - [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus5](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Document.НачислениеРетроБонусовКлиента` · файл: `Documents/НачислениеРетроБонусовКлиента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Начисления-по-кредитам-и-депозитам.md b/Начисления-по-кредитам-и-депозитам.md new file mode 100644 index 0000000..cbb3442 --- /dev/null +++ b/Начисления-по-кредитам-и-депозитам.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Документ предназначен для оформления начислений по кредитам и займам. Документы оформляются из списка документов **Начисления по кредитам и займам**. + +Документы создаются по типу операции: +- начисления по кредитам, +- займам выданным, +- депозитам. + +Табличная часть документа заполняется кнопкой **Заполнить** по графикам начислений процентов и комиссии всех [[договоров кредитов и депозитов|Договоры кредитов и депозитов]] в статусе **Действующий** за указанный период. +Берутся варианты графиков с отметкой **Используется**. + +В качестве отнесения расходов (начисления доходов) могут использоваться не только статьи расходов и доходов, но и [[статьи активов и пассивов|Статьи активов и пассивов]]. + +Документ доступен к оформлению только при условии предварительно включенной функциональной опции **Договоры кредитов и депозитов** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство и взаиморасчеты - Управление параметрами казначейства**. + +--- + +*Мета: `Document.НачисленияКредитовИДепозитов` · файл: `Documents/НачисленияКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Необработанные-ТТН-ЕГАИС.md b/Необработанные-ТТН-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..4b05a13 --- /dev/null +++ b/Необработанные-ТТН-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о всех ТТН выбранной организации, которые на момент запроса отчета не были подтверждены в ЕГАИС. + +При двойном нажатии на ячейку с идентификатором ЕГАИС, будет доступна [[форма отправки исходящего запроса|Формирование исходящего запроса ЕГАИС]] на загрузку ТТН. Если ТТН отсутствует в базе данных, то ее идентификатор выделяется красным цветом. Аналогичным образом можно запросить данные грузоотправителя, щелкнув на ячейке с его кодом в ФСРАР. + +В форме отчета предусмотрена возможность автоматически запросить все отсутствующие в информационной базе ТТН по кнопке **Запросить отсутствующие ТТН**. + +--- + +*Мета: `Report.НеобработанныеТТНЕГАИС` · файл: `Reports/НеобработанныеТТНЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Неоформленные-недостачи-и-излишки-товаров.md b/Неоформленные-недостачи-и-излишки-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..2307359 --- /dev/null +++ b/Неоформленные-недостачи-и-излишки-товаров.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчет предназначен для контроля правильности регистрации излишков и недостач товаров, которые возникли после пересчета товаров в рамках проведенной инвентаризации. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +--- + +*Мета: `Report.ОформлениеИзлишковНедостачТоваров` · файл: `Reports/ОформлениеИзлишковНедостачТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Новая-номенклатура-к-выгрузке.md b/Новая-номенклатура-к-выгрузке.md new file mode 100644 index 0000000..ffa7208 --- /dev/null +++ b/Новая-номенклатура-к-выгрузке.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма содержит список номенклатуры, удовлетворяющей условиям отбора, но отсутствующей в списке выгрузки. +По всей новой номенклатуры нужно принять решение: должна она выгружаться или нет. Если номенклатура выгружаться не должна, то можно добавить ее в исключения, либо изменить настройки отбора. +Если номенклатура содержит проблемы, то их нужно устранить перед добавлением номенклатуры к выгрузке. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НоваяНоменклатураКВыгрузке` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/НоваяНоменклатураКВыгрузке/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Новостной-центр.md b/Новостной-центр.md new file mode 100644 index 0000000..64fa2b0 --- /dev/null +++ b/Новостной-центр.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Это основная форма просмотра всех новостей. + +Форма состоит из нескольких основных панелей: + +- **Список папок и лент новостей** - при выборе папки или ленты новостей, обновляется список новостей + +- **Список новостей** - список новостей по выбранной папке или ленте новостей. Можно выделить несколько новостей и управлять прочтенностью. Также можно помечать новости флажком для дальнейшей работы с ними. + +- **Текст новости** - текст текущей новости, выделенной в списке новостей + +- **Разные управляющие элементы** - кнопки **поиска**, **обновления списка новостей** и **настроек** + +--- + +*Мета: `Catalog.Новости.Form.ФормаПросмотраНовостей` · файл: `Catalogs/Новости/Forms/ФормаПросмотраНовостей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номенклатура,-продаваемая-совместно.md b/Номенклатура,-продаваемая-совместно.md new file mode 100644 index 0000000..e6417ba --- /dev/null +++ b/Номенклатура,-продаваемая-совместно.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Товары, продаваемые совместно, могут быть заданы вручную или определены автоматически с использованием механизма поиска ассоциаций. Настройка механизма поиска ассоциаций производится в отдельном диалоговом окне (команда **Все действия-Настройка поиска ассоциаций**) + +При настройке поиска ассоциаций указывается период, за который будут анализироваться продажи и параметры, по которым будет определяться товар, продаваемый совместно. При настройке параметров следует вводить реальные данные, которые должны удовлетворять требованиям конкретного предприятия. + + | `Пример. Если на предприятии необходимо показывать только те товары, которые всегда продаются совместно, то необходимо увеличить показатель минимальной достоверности. В то же время если продаж таких товаров достаточно мало по отношению к периоду продаж( в течение года объем продаж таких товаров не больше 10% от общего количества продаж), то следует указать соответствующий минимальный процент случаев и процент минимальной значимости. ` + +Поиск ассоциаций может производиться автоматически по заданному в настройках расписанию. Для обновления списка номенклатуры, продаваемой совместно используется регламентное задание **Обновление списка номенклатуры, продаваемой совместно**. + +По кнопке **Выполнить поиск ассоциаций** можно выполнить поиск ассоциаций в соответствии с указанными настройками непосредственно из списка. Если в качестве варианта анализа выбрана оптовая и розничная торговля, то будут показаны результаты поиска отдельно для оптовой и розничной торговли. В этот список можно добавить новые записи вручную, то есть указать те товары, которые в соответствии с маркетинговой политикой предприятия должны продаваться совместно. + +Информация о тех товарах, которые могут продаваться совместно с указанным товаром, используется в диалоге подбора при добавлении товаров в документ (корзину клиента). Если для товара существует хотя бы один товар, который может продаваться совместно с ним, то после подбора товара, появляется гиперссылка **С подобранной номенклатурой совместно продается**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НоменклатураПродаваемаяСовместно` · файл: `InformationRegisters/НоменклатураПродаваемаяСовместно/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номенклатура-к-выгрузке.md b/Номенклатура-к-выгрузке.md new file mode 100644 index 0000000..26c4167 --- /dev/null +++ b/Номенклатура-к-выгрузке.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Добавить номенклатуру к выгрузке можно из формы выбора по кнопке "Добавить", либо по отбору по кнопке "Заполнить по отбору". Рекомендуется пользоваться вторым вариантом – "Заполнить по отбору". +При добавлении номенклатуры по отбору настройки отбора сохраняются и затем используются для оповещений о появлении новых позиций к выгрузке. Чтобы отключить уведомления о новых позициях, нужно снять флаг "Оповещать о появлении новых позиций". +На закладке "Исключения" располагается список номенклатуры, которую нужно исключить из выгрузки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НоменклатураКВыгрузке` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/НоменклатураКВыгрузке/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номенклатура-контрагента.md b/Номенклатура-контрагента.md new file mode 100644 index 0000000..fd7d278 --- /dev/null +++ b/Номенклатура-контрагента.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Справочник предназначен для регистрации информации о номенклатуре контрагента в том виде, как она зарегистрирована в информационной базе контрагента. +В справочник вводится информация о данных номенклатуры контрагента. Предусмотрена также возможность вводить информацию о группе номенклатуры контрагента, если в информационной базе контрагента ведется информация о группах номенклатуры. + +В справочнике можно установить соответствие между позициями номенклатуры контрагента и позициями номенклатуры в нашей информационной базе. Для этого в карточке конкретной позиции номенклатуры контрагента необходимо заполнить соответствие с позицией информационной базы. + +Информация о номенклатуре контрагента используется при обмене электронными документами. + +Установка соответствий + +Ввод информации о наименовании и артикуле поставщика с учетом упаковок и характеристик товаров + +### Установка соответствий + +Соответствие между позицией указанной в прайс-листе поставщика и позицией нашего прайс-листа устанавливается в карточке новой позиции номенклатуры поставщика. Указывается та номенклатурная позиция в информационной базе, которая соответствует номенклатурной позиции поставщика. Выбор соответствующей позиции производится из справочника **Номенклатура**. При этом в качестве соответствующей позиции может быть выбрана позиция, имеющая определенную характеристику и/или упаковку. + +### Ввод информации о наименовании и артикуле поставщика с учетом упаковок и характеристик товаров + +В карточке новой позиции номенклатуры поставщика вводится текстовое наименование и артикул, которые используются для идентификации номенклатурной позиции в информационной базе поставщика. Длина наименования не может превышать 100 символов. + +Наименование позиции поставщика может быть сформировано на основании данных о той позиции номенклатуры, которая соответствует номенклатуре поставщика в информационной базе предприятия. Такую возможность удобно применять в том случае, если поставщик назначает различные цены на товары, которые имеют различные характеристики или различные упаковки товаров. + + | `**Пример.** Поставщик предоставил прайс-лист, в котором указаны различные цены для разных упаковок товаров. Товар **Сахар** стоит 100 рублей за пачку и 1000 рублей за мешок, весом 50 кг. В этом случае в справочник **Номенклатура поставщика** вводится две позиции, которым в соответствие ставится один и тот же товар **Сахар**, но с разными видами упаковок (пачка и мешок). Для того, чтобы быстро идентифицировать данный товар при следующей записи данной позиции, наименование позиции задается как Номенклатура, упаковка. Таким образом, в справочнике **Номенклатура поставщика** будут зарегистрированы две позиции со следующими названиями: **Сахар, пачка** и **Сахар, мешок**. Они будут соответствовать одной и той же позиции в справочнике **Номенклатура**, но с разным видом упаковки. Для товаров с различными упаковками должны быть назначены разные виды цен. В приведенном примере для товара **Сахар, пачка** можно назначить вид цен - мелкооптовые, а для товара **Сахар, мешок** - оптовые цены.` + +--- + +*Мета: `Catalog.НоменклатураКонтрагентов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НоменклатураКонтрагентов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номенклатура-контрагентов-—-НоменклатураКонтрагентовБЭД.md b/Номенклатура-контрагентов-—-НоменклатураКонтрагентовБЭД.md new file mode 100644 index 0000000..6b64220 --- /dev/null +++ b/Номенклатура-контрагентов-—-НоменклатураКонтрагентовБЭД.md @@ -0,0 +1,61 @@ +# Номенклатура контрагентов + +Устанавливает соответствие между описанием номенклатуры, полученным из внешних источников (контрагентов, партнеров), с данными информационной базы. + +Содержит следующие блоки информации: + +Источник информации + +Данные контрагента + +Соответствие номенклатуре + +Идентификаторы + +### Источник информации + +Например, партнер или контрагент, с данными которого устанавливается соответствие. + +### Данные контрагента + +Описание номенклатуры, переданное контрагентом: + +- Наименование + +- Характеристика + +- Наименование единицы измерения + +- Код единицы измерения + +- Артикул + +- Ставка НДС + +- Штрихкоды + +### Соответствие номенклатуре + +Данные информационной базы, установленные в соответствие данным контрагента: + +- Номенклатура + +- Характеристика (при использовании) + +- Единица измерения / упаковка (при использовании) + +### Идентификаторы + +Служебные данные, идентифицирующие информацию контрагента: + +- Идентификатор - уникальный идентификатор номенклатуры на стороне контрагента. + +- Номенклатура сервиса - идентификатор номенклатуры в сервисе 1С:Номенклатура. + +- Характеристика сервиса - идентификатор характеристики в сервисе 1С:Номенклатура. + +Для редактирования информации об источнике, данных контрагента и идентификаторах следует воспользоваться командой: Еще - Разрешить редактирование. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НоменклатураКонтрагентовБЭД` · файл: `InformationRegisters/НоменклатураКонтрагентовБЭД/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номенклатура-контрагентов-—-ФормаВыбора.md b/Номенклатура-контрагентов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..3741f27 --- /dev/null +++ b/Номенклатура-контрагентов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Номенклатура контрагентов + +Справочник предназначен для регистрации информации о номенклатуре контрагента в том виде, как она зарегистрирована в информационной базе контрагента. +В справочник вводится информация о данных номенклатуры контрагента. Предусмотрена также возможность вводить информацию о группе номенклатуры контрагента, если в информационной базе контрагента ведется информация о группах номенклатуры. + +В справочнике можно установить соответствие между позициями номенклатуры контрагента и позициями номенклатуры в нашей информационной базе. Для этого в карточке конкретной позиции номенклатуры контрагента необходимо заполнить соответствие с позицией информационной базы. + +Информация о номенклатуре контрагента используется при обмене электронными документами. + +Добавление новой позиции номенклатуры поставщика + +### Добавление новой позиции номенклатуры поставщика + +- В форме выбора справочника **Номенклатура поставщика** нажмите на кнопку **Создать**. +- Будет создана новая карточка номенклатуры поставщика (конкурента). +- Введите информацию о наименовании и артикуле позиции номенклатуры, как она зарегистрирована в прайс-листе поставщика (конкурента). Эта информация вводится в поля **Артикул**, **Наименование** в группе полей **Данные поставщика**. +- В поле **Номенклатура** в группе полей **Соответствие номенклатуре** выберите из справочника **Номенклатура** ту позицию номенклатуры, которая соответствует позиции номенклатуры поставщика (конкурента). + +--- + +*Мета: `Catalog.НоменклатураКонтрагентов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/НоменклатураКонтрагентов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номенклатура-контрагентов.md b/Номенклатура-контрагентов.md new file mode 100644 index 0000000..8cc333a --- /dev/null +++ b/Номенклатура-контрагентов.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Справочник предназначен для регистрации информации о номенклатуре контрагента в том виде, как она зарегистрирована в информационной базе контрагента. +В справочник вводится информация о данных номенклатуры контрагента. Предусмотрена также возможность вводить информацию о группе номенклатуры контрагента, если в информационной базе контрагента ведется информация о группах номенклатуры. + +В справочнике можно установить соответствие между позициями номенклатуры контрагента и позициями номенклатуры в нашей информационной базе. Для этого в карточке конкретной позиции номенклатуры контрагента необходимо заполнить соответствие с позицией информационной базы. + +Информация о номенклатуре контрагента используется при обмене электронными документами. + +--- + +*Мета: `Catalog.НоменклатураКонтрагентов` · файл: `Catalogs/НоменклатураКонтрагентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номенклатура-—-НастройкиНоменклатуры.md b/Номенклатура-—-НастройкиНоменклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..97490ae --- /dev/null +++ b/Номенклатура-—-НастройкиНоменклатуры.md @@ -0,0 +1,72 @@ +# Номенклатура + +Используя данный раздел панели администрирования можно настроить список параметров, которые необходимы для учета номенклатурных позиций. + +Разрезы учета + +Единицы измерения + +Настройки создания + +Сегменты + +Настройки поиска и подбора + +Дополнительная информация + +Информативные цены номенклатуры + +## Разрезы учета + +- **Характеристики номенклатуры**. Использование дополнительных [[характеристик|Характеристики номенклатуры]] при описании номенклатуры. Например, размерный ряд обуви, цвет мебели и т.д. Характеристики могут быть обобщенными для товаров одного вида номенклатуры или назначаться индивидуально по каждому товару. Если на предприятии используются индивидуальные характеристики то их можно задавать в момент ввода новой позиции с помощью помощника ввода номенклатуры. +- **Упаковки номенклатуры**. [[Упаковки|Упаковка]] используются, если товар может поступать и отгружаться в разных упаковках (штуках, коробках, контейнерах и т.д.). Использование упаковок обязательно, если используется адресное хранение товаров в ячейках. В этом случае обязательно должны быть определены линейные размеры упаковок для правильного их размещения в ячейках определенного размера. Предусмотрена возможность назначения [[набора упаковок|Наборы упаковок]], которые будут использоваться для товаров (упаковки обуви, упаковки молока, упаковки конфет и т.д.). Список упаковок может быть назначен и индивидуально для товара. При использовании индивидуальных упаковок предусмотрена возможность задания списка упаковок при вводе новой позиции номенклатуры с помощью помощника ввода. +- **Серии товаров**. Серии используются, если необходимо вести учет товаров в разрезе серийных товаров, сроков хранения, сертификатов и т.д. Также серии можно использовать при учете рулонов тканей, бобин кабелей и т.д. Для разных [[видов номенклатуры|Виды номенклатуры]] на каждом складе можно настроить свою [[политику учета серий|Политики учета серий]]. Например сотовые телефоны учитывать по индивидуальным серийным номерам, а продукты по срокам годности с автоматическим списанием товаров с истекающим сроком годности. +- **Качество товаров**. Использование качества позволяет вести учет некачественных товаров (ограниченно годный, негодный), отражать наличие брака, снижать цены на некачественные товары. Предусмотрена возможность вести обобщенный учет качества товаров, объединяя их в одну позицию номенклатуры, например, прокисшее молоко. +- **Многооборотная тара**. Учет многооборотной тары. Для учета многооборотной тары используется отдельный вид номенклатуры (тип номенклатуры - тара). Предусмотрена возможность указания в какой таре будет поступать, отгружаться та или иная [[упаковка номенклатуры|Упаковки и единицы измерения]]. Если установлен флаг **Предлагать дополнить документ многооборотной тарой**, то перед проведением товарных документов программа предупредит, что тара не заполнена и автоматически заполнит ее. +- + +Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Описание работы с сериями [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Batches:Batches](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +## Единицы измерения + +**Список единиц измерения для расчета веса и линейных размеров номенклатурной позиции и ячеек**. Определяются единицы измерения, в которых будет рассчитываться вес номенклатурной позиции, а также объем и линейные размеры. Эти единицы измерения также используются для расчета данных по складским ячейкам (допустимый вес, габариты, объем) при работе на адресном складе` ` +**Допустимое отклонение отгрузки и приемки мерных товаров**. Разрешается превышать и недовыполнять распоряжения, по которым заказаны мерные товары на указанный процент. При использовании **Автоматического закрытия строк заказов мерных товаров** строки заказов, отгруженные и принятые в пределах допустимых отклонений будут автоматически корректироваться. + +Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:UnitsAndPacks](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +## Настройки создания + +Уникальность можно контролировать по списку реквизитов, в том числе и по списку произвольно добавленных пользователем дополнительных реквизитов. Список реквизитов для контроля уникальности настраивается отдельно для каждого вида номенклатуры. Предусмотрена также возможность контроля уникальности по рабочему наименованию номенклатуры и характеристик. +**Настройка префиксов штрихкодов EAN13**. Для каждого из диапазонов штрихкодов (от 20 до 29) указывается тип штрихкода: **Штучный** или **Весовой**. + +Описания контроля заполнения и уникальности реквизитов на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:FillingControl](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Описание работы со штрихкодами в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Barcoding](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +## Сегменты + +Настройка возможности использования сегментов номенклатуры. + +Описание функциональности сегментов номенклатуры в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:Segments](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +## Настройки поиска и подбора + +В разделе **Настройка поиска и подбора определяется**, какой режим поиска будет использоваться в списках товаров: **Стандартный** или **Расширенный**. В этом же разделе указывается, будет ли использоваться полнотекстовый поиск при подборе товаров (флажок Использовать полнотекстовый поиск при подборе товаров). Следует учитывать, что при включении этой возможности некоторые символы, введенные в строку поиска, будут трактоваться как служебные символы языка запросов полнотекстового поиска в данных. + +Подробнее про полнотекстовый поиск на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:FullTextSearch:FullTextSearch](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +## Дополнительная информация + +**Номенклатура поставщиков**. Использование этой функциональности позволяет вести учет позиций номенклатуры в терминах поставщика (артикул, наименование поставщика), оформлять документы в терминах поставщика. Номенклатуре поставщика сопоставляются те позиции, которые зарегистрированы в нашей информационной базе.` `Предусмотрена возможность загрузки прайс-листа поставщика. +**Номенклатура, продаваемая совместно**. Позволяет определить список товаров, которые продаются совместно с конкретным товаром.` `Список товаров, продаваемых совместно может быть сформирован автоматически в соответствии с введенными настройками поиска ассоциаций. Товары, продаваемые совместно, можно добавить вручную в список Номенклатура, продаваемая совместно. +**Сертификаты номенклатуры**. Возможность хранения для номенклатуры различных сертификатов (соответствия, качества, пожарных, гигиенических и т.д.). + +## Информативные цены номенклатуры + +Использовать информативные цены номенклатуры – цены формируемые регламентным заданием и применяемые для выгрузки прайс-листа через универсальный формат обмена. В частности, информативные цены используются для выгрузки цен на сайт. + +Описание работы с сайтами в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Websites:Websites](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкиНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номенклатура-—-НастройкиСертификатовНоменклатуры.md b/Номенклатура-—-НастройкиСертификатовНоменклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..fabbbdd --- /dev/null +++ b/Номенклатура-—-НастройкиСертификатовНоменклатуры.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Номенклатура + +Используя данный раздел панели администрирования можно настроить список параметров, которые необходимы для учета номенклатурных позиций. + +- **Список единиц измерения для расчета веса и линейных размеров номенклатурной позиции и ячеек**. Определяются [[единицы измерения|Форма элемента единицы измерения]], в которых будет рассчитываться вес номенклатурной позиции, а также объем и линейные размеры. Эти единицы измерения также используются для расчета данных по [[складским ячейкам|Складские ячейки]] (допустимый вес, габариты, объем) при работе на адресном складе` ` +- **Контроль уникальности позиции номенклатуры**. Уникальность можно контролировать по списку реквизитов, в том числе и по списку произвольно добавленных пользователем дополнительных реквизитов. Список реквизитов для контроля уникальности настраивается отдельно для каждого [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Предусмотрена также возможность контроля уникальности по рабочему наименованию.` `Контроль уникальности по рабочему наименованию является жестким. Если он установлен, то запись номенклатуры с дублем наименования недоступна никому. Запись позиции с неуникальным списком реквизитов доступна пользователю, для которого определено право **Ввод информации по номенклатуре без контроля**. +- **Характеристики номенклатуры**. Использование дополнительных [[характеристик|Характеристики номенклатуры]] при описании номенклатуры. Например, размерный ряд обуви, цвет мебели и т.д. Характеристики могут быть обобщенными для товаров одного вида номенклатуры или назначаться индивидуально по каждому товару. Если на предприятии используются индивидуальные характеристики то их можно задавать в момент ввода новой позиции с помощью помощника ввода номенклатуры. +- **Упаковки номенклатуры**. [[Упаковки|Упаковка]] используются, если товар может поступать и отгружаться в разных упаковках (штуках, коробках, контейнерах и т.д.). Использование упаковок обязательно, если используется адресное хранение товаров в ячейках. В этом случае обязательно должны быть определены линейные размеры упаковок для правильного их размещения в ячейках определенного размера. Предусмотрена возможность назначения [[набора упаковок|Наборы упаковок]], которые будут использоваться для товаров (упаковки обуви, упаковки молока, упаковки конфет и т.д.). Список упаковок может быть назначен и индивидуально для товара. При использовании индивидуальных упаковок предусмотрена возможность задания списка упаковок при вводе новой позиции номенклатуры с помощью помощника ввода. +- **Настройка префиксов штрихкодов EAN13**. Для каждого из диапазонов штрихкодов (от 20 до 29) указывается тип штрихкода: Штучный или Весовой. +- **Серии товаров**. Серии используются, если необходимо вести учет товаров в разрезе серийных товаров, сроков хранения, сертификатов и т.д. Также серии можно использовать при учете рулонов тканей, бобин кабелей и т.д. Для разных [[видов номенклатуры|Виды номенклатуры]] на каждом складе можно настроить свою [[политику учета серий|Политики учета серий]]. Например сотовые телефоны учитывать по индивидуальным серийным номерам, а продукты по срокам годности с автоматическим списанием товаров с истекающим сроком годности. +- **Качество товаров**. Использование качества позволяет вести учет некачественных товаров (ограниченно годный, негодный), отражать наличие брака, снижать цены на некачественные товары. Предусмотрена возможность вести обобщенный учет качества товаров, объединяя их в одну позицию номенклатуры, например, прокисшее молоко.` ` +- **Допустимое отклонение отгрузки и приемки мерных товаров**. Разрешается превышать и недовыполнять распоряжения, по которым заказаны мерные товары на указанный процент. При использовании **Автоматического закрытия строк заказов мерных товаров** строки заказов, отгруженные и принятые в пределах допустимых отклонений будут автоматически корректироваться. +- **Номенклатура поставщиков**. Использование этой функциональности позволяет вести учет позиций номенклатуры в терминах поставщика (артикул, наименование поставщика), оформлять документы в терминах поставщика. [[Номенклатуре поставщика|Номенклатура контрагентов]] сопоставляются те позиции, которые зарегистрированы в нашей информационной базе.` `Предусмотрена возможность загрузки [[прайс-листа|Цены поставщиков (прайс-листы)]] поставщика. +- **Номенклатура, продаваемая совместно**. Позволяет определить список товаров, которые продаются совместно с конкретным товаром.` `Список товаров, продаваемых совместно может быть сформирован автоматически в соответствии с введенными настройками поиска ассоциаций. Товары, продаваемые совместно, можно добавить вручную в список [[Номенклатура, продаваемая совместно]]. +- **Многооборотная тара**. Учет многооборотной тары. Для учета многооборотной тары используется отдельный вид номенклатуры (тип номенклатуры - тара). Предусмотрена возможность указания в какой таре будет поступать, отгружаться та или иная [[упаковка номенклатуры|Упаковки и единицы измерения]]. Если установлен флаг **Предлагать дополнить документ многооборотной тарой**, то перед проведением товарных документов программа предупредит, что тара не заполнена и автоматически заполнит ее. +- **Использовать расширенную форму подборов количества и вариантов обеспечения**. Включает возможность указания в формах подбора товаров в документы-распоряжения на отгрузку вариантов обеспечения и серий номенклатуры. +- **Сертификаты номенклатуры**. Возможность хранения для номенклатуры различных сертификатов (соответствия, качества, пожарных, гигиенических и т.д.). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиСертификатовНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкиСертификатовНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номенклатура-—-ФормаВыбора.md b/Номенклатура-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..c6c1ec2 --- /dev/null +++ b/Номенклатура-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,34 @@ +# Номенклатура + +Справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных позициях следующих типов: **товар, услуга, работа, тара** и **набор**. + +Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Позиции номенклатуры могут быть классифицированы по **видам номенклатуры**. + +[[Вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] – это дополнительная классификация товаров более обобщенная чем тип, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам, например, характеристикам. Причем для более детальной классификации, рекомендуется использование нескольких видов номенклатуры с общим типом. +Вид номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. При этом новый и старый вид номенклатуры должны отвечать следующим требованиям: +- установлен один тип номенклатуры; +- одинаково установлен признак **алкогольная продукция**; +- одинаково установлен признак **содержит драгоценные металлы или камни**; +- характеристики не используются, или они индивидуальные для номенклатуры, или общие для нескольких видов (при этом оба вида - новый и старый - должны использовать один набор характеристик); +- серии не используются или настроены одинаково. + + | `Пример. Если необходимо разделять услуги, которые оказывает наше предприятие, и услуги, оказываемые сторонними организациями, то можно создать два вида номенклатуры: внутренние услуги и сторонние услуги с одним и тем же типом – услуга.` + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Номенклатура]] + +--- + +Основные действия + +### Основные действия + +- Подбор номенклатуры в документ, используя двойной щелчок мыши по нужной позиции списка (или с помощью команды **Выбрать**). +- Полнотекстовый поиск номенклатуры. +- Создание новой номенклатуры (с помощью команды **Создать**). +- Установка в списке отбора с помощью фильтра **по иерархии** или **по виду и свойствам**. + +--- + +*Мета: `Catalog.Номенклатура.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номенклатура-—-ФормаСписка.md b/Номенклатура-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..04aaca1 --- /dev/null +++ b/Номенклатура-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,75 @@ +# Номенклатура + +Справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных позициях следующих типов: **товар, услуга, работа, тара** и **набор**. + +Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Позиции номенклатуры могут быть классифицированы по **видам номенклатуры**. + +[[Вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] – это дополнительная классификация товаров более обобщенная чем тип, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам, например, характеристикам. Причем для более детальной классификации, рекомендуется использование нескольких видов номенклатуры с общим типом. +Вид номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. При этом новый и старый вид номенклатуры должны отвечать следующим требованиям: +- установлен один тип номенклатуры; +- одинаково установлен признак **алкогольная продукция**; +- одинаково установлен признак **содержит драгоценные металлы или камни**; +- характеристики не используются, или они индивидуальные для номенклатуры, или общие для нескольких видов (при этом оба вида - новый и старый - должны использовать один набор характеристик); +- серии не используются или настроены одинаково. + + | `Пример. Если необходимо разделять услуги, которые оказывает наше предприятие, и услуги, оказываемые сторонними организациями, то можно создать два вида номенклатуры: внутренние услуги и сторонние услуги с одним и тем же типом – услуга.` + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Номенклатура]] + +--- + +Список номенклатуры + +Создание номенклатуры + +Подбор аналогичных товаров (со схожими свойствами) + +Подбор товаров другого качества + +Групповое изменение объектов + +### Список номенклатуры + +В форме справочника отображается общий перечень всех зарегистрированных типов номенклатуры. +Для возможности регистрации номенклатуры с типами **Тара** и **Набор** необходимо предварительное включение функциональных опций **Многооборотная тара** и **Наборы номенклатуры при продаже** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. + + Для списка товаров доступны предопределенные отборы (флаг **Фильтр по**): + +- виду и свойствам, +- иерархии, +- товарам другого [[качества|Форма выбора некачественной номенклатуры]] (при условии задействованой функциональной опции **Качество товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**), + +При условии задействования функциональной опции **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг** доступен дополнительный отбор по [[сегменту номенклатуры|Сегменты номенклатуры]]. + +При использовании фильтра по **виду и свойствам** в качестве полей поиска и их значений указываются те реквизиты, которые были определены для **вида номенклатуры**. Причем в качестве полей поиска могут быть использованы любые [[дополнительные реквизиты|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]], заданные пользователем как для номенклатуры, так и для её характеристик. + + | `Для вида номенклатуры **Холодильники** в качестве полей для панели быстрого отбора заданы **Марка** и **Производитель**. В списке полей панели быстрого отбора будут перечислены все указанные для холодильников марки (Стинол, Атлант и т.д) и производители (Завод бытовой техники, Холодильный комбинат). Установив соответствующие отметки можно быстро найти холодильники марки Стинол, которые были произведены заводом бытовой техники. ` + +### Создание номенклатуры + +Регистрация новой позиции номенклатуры может быть осуществлена в двух режимах: с использованием помощника или без него. Для первого случая предназначена команда **Создать**, а для второго - команда **Добавить элемент**. В последнем случае (отказе использования помощника) системой не контролируется уникальность реквизитов созданной номенклатуры. В связи с чем, данная команда доступна только тем пользователям, для которых установлено право на создание номенклатуры без контроля уникальности. + +### Подбор аналогичных товаров (со схожими свойствами) + +- Выделите в списке нужную позицию номенклатуры. +- Выполните в контекстном меню команду **Товары со схожими свойствами**. + +В списке останутся только те товары, которые имеют свойства аналогичные исходному товару. Список свойств, по которым происходит сравнение, определяется в [[виде номенклатуры|Виды номенклатуры]]. + +### Подбор товаров другого качества + +- Выделите в списке нужную позицию номенклатуры. +- Выполните в контекстном меню команду **Товары другого качества**. + +### Групповое изменение объектов + +- Выделите позиции номенклатуры, реквизиты которых нужно изменить. +- Выберите команду **Изменить выделенные**. +- Откроется форма [[Групповое изменение реквизитов]]. +- Измените реквизиты выделенных объектов. + +--- + +*Мета: `Catalog.Номенклатура.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номенклатура-—-ФормаЭлемента.md b/Номенклатура-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..917f8c0 --- /dev/null +++ b/Номенклатура-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,174 @@ +# Номенклатура + +Справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных позициях следующих типов: **товар, услуга, работа, тара** и **набор**. + +Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Позиции номенклатуры могут быть классифицированы по **видам номенклатуры**. + +[[Вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] – это дополнительная классификация товаров более обобщенная чем тип, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам, например, характеристикам. Причем для более детальной классификации, рекомендуется использование нескольких видов номенклатуры с общим типом. +Вид номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. При этом новый и старый вид номенклатуры должны отвечать следующим требованиям: +- установлен один тип номенклатуры; +- одинаково установлен признак **алкогольная продукция**; +- одинаково установлен признак **содержит драгоценные металлы или камни**; +- характеристики не используются, или они индивидуальные для номенклатуры, или общие для нескольких видов (при этом оба вида - новый и старый - должны использовать один набор характеристик); +- серии не используются или настроены одинаково. + + | `Пример. Если необходимо разделять услуги, которые оказывает наше предприятие, и услуги, оказываемые сторонними организациями, то можно создать два вида номенклатуры: внутренние услуги и сторонние услуги с одним и тем же типом – услуга.` + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Номенклатура]] + +--- + +Основная информация + +Признак подакцизного товара + +Указание комплектующих (спецификация комплекта) + +Размещение товара на складе + +Настройка обеспечения потребностей + +Указание аналогов + +Сведения об алкогольной продукции + +Настройка маркируемой продукции + +Ввод дополнительных сведений + +Анализ и связанная информации + +### Основная информация + +В карточке номенклатуры отображается следующая информация: + +- [[Производитель, импортер (контрагент)|Контрагенты]] - контрагент, импортер продукции зарубежного производства или производитель продукции российского производства. Требуется заполнять при торговле алкогольной продукцией и при ввозе товаров из ЕАЭС (при наличии сведений о производителе). +- [[Производитель (бренд)|Производители]] - наименование производителя данной позиции номенклатуры, указывается справочно, может уточнять принадлежность марки, выводиться при печати этикеток и ценников. +- [[Марка (бренд)|Марки (бренды)]] - принадлежность позиции к зарегистрированным товарным знакам. +- [[Коллекция (сезон)|Коллекции (сезоны)]] - принадлежность номенклатурной позиции к определенной коллекции товаров (доступно только при включенной функциональной опции **Управление коллекциями товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**). +- **Артикул** - артикул позиции номенклатуры. +- **Рабочее наименование** - название товара или услуги, которое используется для быстрой визуальной идентификации позиции номенклатуры. +- **Наименование для печати** - наименование товара и услуги, которое будет отображаться в печатных формах документов. +- [[Вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] - определение вида к которому относится данная позиция номенклатуры. +- **Единица хранения** - единица измерения, в которой ведется учет складских остатков по данной позиции. +- **Вес** / **Объем** / **Площадь** / **Длина** - соотношение единицы хранения товара к единице измерения веса / объема / площади / длины. Соотношение может быть указано как справочно (для использования везде, кроме указания в документах), так и для указания количества в единице измерения веса / объема / площади / длины в документах (включает в себя режим справочного указания). +- [[Качество|Форма выбора некачественной номенклатуры]] - градация качества позиции (доступно три значения качества: **Новый**, **Ограниченно годен**, **Не годен**). +- **Импортный товар (учет по ГТД или РНПТ)** - признак того, что товар является импортным и для него необходимо вести учет по номерам ГТД или РНПТ. +- **Прослеживаемый товар** - признак того, что товар относится к прослеживаемым импортным товарам. +- **Группа списка** - группа, в которую входит данная позиция номенклатуры в соответствии с классификацией (иерархией) товаров в справочнике **Номенклатура**. +- [[Ценовая группа|Ценовые группы]] - группа в которую входит позиция номенклатуры в соответствии с классификацией товаров по ценовым характеристикам. +- [[Товарная категория|Товарные категории]] - принадлежность номенклатурной позиции к одной из категорий товаров (доступно при условии задействования одноименной функциональной опции в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**). +- [[Использовать упаковки|Упаковки и единицы измерения]] - определение единиц измерения для хранения данной позиции номенклатуры на складах предприятия. +- **Поставляется в многооборотной таре** - определение для данной товарной позици типа возвратной тары (доступно при условии включения функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**). +- **Обособленная закупка/продажа** - при установке данного флага в заказах для данной позиции номенклатуры будет автоматически выбран вариант обеспечения *Обеспечивать обособленно*. Также для данной позиции будет доступна при заполнении поля [[складская группа|Складские группы номенклатуры]] возможность размещения товаров с разными физическими свойствами в [[области|Области хранения]] общего назначения (переключатель **можно хранить в одной ячейке**). +- **Состав набора** - гиперссылка доступна только для номенклатурной позиции с типом **Набор** и позволяет настроить или изменить состав текущего набора, указать вариант его представления в печатных формах и правила задания цены. +- **Группа аналитического учета** - экономический классификатор номенклатуры по однородным группам. +- [[ОКВЭД]] - код позиции номенклатуры по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. +- [[ТНВЭД|Классификатор ТН ВЭД]] - код по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. +- [[ОКП]] - код позиции номенклатуры по общероссийскому классификатору продукции. + +### Признак подакцизного товара + +Признак подакцизного товара используется при оформлении розничных продаж, использующих систему налогообложения ЕНВД. Подакцизные товары являются объектами налогообложения в любом случае, независимо от того, применяется ли система налогообложения ЕНВД при розничной торговле. Список подакцизных товаров регламентирован в соответствии со статьей 181 НК РФ. + +- При оформлении продаж с розничного склада, применяющего систему ЕНВД, обобщенному покупателю (документы [[Чек ККМ]], [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]]) для подакцизных товаров устанавливается ставка НДС, указанная в форме номенклатуры. +- Подакцизные товары запрещено продавать в рамках соглашений (документов) с видом налогообложения **Продажа облагается ЕНВД**. + +### Указание комплектующих (спецификация комплекта) + +Комплектом может быть только позиция номенклатуры с типом товар. + +Операция по сборке комплектов оформляется документом [[Сборка(разборка) товаров|Сборка товаров]]. Предусмотрена возможность оформления предварительного [[заказа на сборку(разборку) товаров|Заказ на сборку (разборку)]]. При заполнении комплектующих в документах по умолчанию используется основной вариант комплектации. + +В случае если номенклатурная позиция относится к типу **Набор**, то для неё будет доступен только один вариант комплектации, т.е. при использовании характеристик номенклатуры будет доступно по одному варианту комплектации на каждую из характеристик. + +- Перейдите по гиперссылке **Варианты комплектации** или по команде **Варианты комплектации** в подменю **Перейти** в командной панели. +- Создайте [[вариант комплектации|Варианты комплектации номенклатуры]], в котором укажите список комплектующих. +- Можно создать несколько вариантов комплектации, один из вариантов можно отметить, как основной. + +### Размещение товара на складе + +Информацию о местонахождении номенклатурной позиции на складах предприятия можно посмотреть, используя команду **Размещение номенклатуры по ячейкам** в подменю **Перейти** в командной панели. Информация о размещении товара на конкретном складе, в конкретном помещении и конкретной ячейке задается в момент [[приема|Приемка товаров на склад]] товара на склад кладовщиком. + +Информация о размещении доступна только в том случае, если данный товар размещен в ячейке адресного [[склада (помещения)|Складские помещения]]. Для склада (помещения), на котором хранится товар, должен быть выбран вариант работы с ячейками **Использовать для хранения остатков номенклатуры**. + +### Настройка обеспечения потребностей + +При включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей** имеется возможность установить настройки обеспечения складов предприятия номенклатурой, для целей планирования обеспечения. + +Для номенклатурной позиции (товара, многооборотной тары) устанавливается [[схема обеспечения|Схемы обеспечения]], которая определяет [[способы обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] в номенклатуре на складах предприятия. Схема обеспечения может быть заполнена автоматически по соответствующей настройке указанной в виде номенклатуры. Установку способа обеспечения потребностей, исключая схему обеспечения, можно сделать, перейдя по гиперссылке [[Настройка способов обеспечения потребностей]]. Для работ способ обеспечения потребностей устанавливается непосредственно, без использования схем обеспечения. + +Поддержание запаса номенклатуры: необходимость поддержания запаса на складах, особенности обеспечения для отдельных характеристик номенклатурной позиции можно просмотреть и отредактировать с помощью гиперссылки [[Настройка поддержания запасов]]. + +### Указание аналогов + +Информацию о всех имеющихся аналогах и товарах с качеством отличным от **нового**, для данной номенклатурной позиции можно отобразить и при желании отредактировать, +перейдя по гиперссылке **Номенклатура с аналогичными свойствами** или по команде **Номенклатура с аналогичными свойствами** в подменю **Перейти** в командной панели. + +### Сведения об алкогольной продукции` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ` + +При включенной функциональной опции **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Розничные продажи** имеется возможность указать основные свойства алкогольной продукции. + +Для номенклатурной позиции (товара) задаются: + +- Вид алкогольной продукции; +- Происхождение - Россия или Импорт; +- Объем - объем тары алкогольной продукции (в декалитрах); +- Крепость - объемная доля этилового спирта; + +Сведения об алкогольной продукции используются при оформлении продаж алкогольной продукции через ЕГАИС и для заполнения деклараций об объемах розничных продаж по данным видам товаров. +При оформлении продаж алкогольной продукции через ЕГАИС сведения об алкогольной продукции (заданные для позиции номенклатуры) используются только, если позиция номенклатуры не сопоставлена с элементом классификатора алкогольной продукции ЕГАИС. + +## Настройка маркируемой продукции + +Для **Вида номенклатуры** соответствующего товарам, подлежащим обязательной маркировке, должен быть установлен **Тип номенклатуры** по соответствующей товарной категории. + +Для молочной продукции в случае если вес или объем потребительской упаковки не фиксирован, учет продукции ведется в мерных единицах, в частности, в килограммах или литрах. Примером такой продукции будет сыр, отгружаемый в головах. Такую продукцию будем называть весовой молочной продукцией. При оформлении операций нанесения кодов маркировки и ввода такой продукции в оборот требуется указание кодов маркировки по количеству единиц продукции. + +Сценарии работы с весовой молочной продукцией рассматриваются в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ismotp:WeightMilk](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Для отдельных видов маркируемой продукции в розничной торговле сложилась практика распаковки потребительской упаковки и частичной продажи маркируемой продукции из этой потребительской упаковки. В частности, это, например, поштучная продажа сигар и продажа парфюмерной продукции на розлив. +Возможность частичного выбытия маркируемой продукции доступна только в случае использования упаковок (установлен флажок Упаковки). +В случае использования индивидуального набора упаковок в группе **Маркируемая продукция ГИС МТ** становятся доступными реквизиты Потребительская упаковка и Поштучная продажа, в которых соответственно нужно указать упаковку, которая соответствует потребительской упаковке маркируемого товара (пачка) и упаковку, которая используется для поштучной продаже. В частности, в список упаковок можно добавить единицу поштучной продажи (сигару), которая получается распаковкой потребительской упаковки. +При использовании общего набора упаковок настройка соответствия упаковкам ГИС МТ производится в карточке набора упаковок, а в карточке номенклатуры это соответствие отображается для сведения без возможности редактирования. + +Подробно частичное выбытие рассматриваются в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ismotp:ParticularSaleSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Ввод дополнительных сведений + +- Выберите **Ещё** - **Дополнительные сведения**. Можно также воспользоваться соответствующей пиктограммой. +- Откроется список **дополнительных сведений**. +- В списке представлены те дополнительные сведения, которые являются общими или введены для вида номенклатуры, к которому относится данная позиция. В качестве значений могут использоваться различные виды значений: число, дата, текстовая строка, различные справочники. + +### Анализ и связанная информации + +При помощи гиперссылок на форме номенклатуры и команд в подменю **Отчеты** и **Перейти** доступен анализ и редактирование связанной информации. + +- [[Ведомость по товарам организаций]] - информация о товарах организаций. +- [[Ведомость по сериям товара|Ведомость по сериям номенклатуры]] - информация о серях товара. +- Остатки и доступность (`Report.УдалитьОстаткиИДоступностьТоваров`) - информация о наличии и ожидаемом поступлении на складах предприятия. +- [[Остатки по срокам годности|Товары на складах по срокам годности]] - информация об остатках товара по срокам годности. +- [[Продажи номенклатуры|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]] - оценка результатов продаж. +- [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]] - ведение списка упаковок номенклатуры. +- [[Характеристики|Характеристики номенклатуры]] - ведение списка характеристик номенклатуры. +- Файлы (`Catalog.НоменклатураПрисоединенныеФайлы`) - ведение списка присоединенных файлов. +- Совместные продажи (`Catalog.Номенклатура.Form.СовместныеПродажи`) - продажи номенклатуры продаваемой совместно. +- **Номенклатура с аналогичными свойствами** - указание аналогов. +- Товары другого качества (`InformationRegister.ТоварыДругогоКачества`) - учет товаров другого качества. +- Прогнозы расхода упаковок (`InformationRegister.ПрогнозыРасходаУпаковок`) - информация о прогнозируемом расходе упаковок на складах предприятия. +- Размещение номенклатуры по ячейкам (`InformationRegister.РазмещениеНоменклатурыПоСкладскимЯчейкам`) - информация о расположении товара в ячейках склада. +- [[Настройка распределения продаж|Настройка распределения продаж по направлениям деятельности]] - настройка распределения продаж по направлениям деятельности. +- Штрихкоды (`InformationRegister.ШтрихкодыНоменклатуры`) - ведение списка штрихкодов номенклатуры. +- [[Сертификаты|Сертификаты номенклатуры]] - ведение списка сертификатов номенклатуры. +- [[Варианты комплектации|Варианты комплектации номенклатуры]] - учет комплектов. +- [[Параметры обеспечения потребностей|Настройка поддержания запасов]] - настройка параметров обеспечения потребностей номенклатуры. +- [[Прайс-лист|Цены (прайс-лист)]] - информация о назначенных ценах. +- [[Прайс-лист поставщика|Цены поставщиков (прайс-листы)]] - информация о назначенных ценах поставщика. +- [[Движения товара|Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах]] - просмотр движений и остатков на складах предприятия. +- [[Состояние ассортимента]] - контроль примененной ассортиментной политики и положение в рейтинге продаж. + +--- + +*Мета: `Catalog.Номенклатура.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номенклатура.md b/Номенклатура.md new file mode 100644 index 0000000..b903ac9 --- /dev/null +++ b/Номенклатура.md @@ -0,0 +1,32 @@ +Справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных позициях следующих типов: **товар, услуга, работа, тара** и **набор**. + +Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Позиции номенклатуры могут быть классифицированы по **видам номенклатуры**. + +[[Вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] – это дополнительная классификация товаров более обобщенная чем тип, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам, например, характеристикам. Причем для более детальной классификации, рекомендуется использование нескольких видов номенклатуры с общим типом. +Вид номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. При этом новый и старый вид номенклатуры должны отвечать следующим требованиям: +- установлен один тип номенклатуры; +- одинаково установлен признак **алкогольная продукция**; +- одинаково установлен признак **содержит драгоценные металлы или камни**; +- характеристики не используются, или они индивидуальные для номенклатуры, или общие для нескольких видов (при этом оба вида - новый и старый - должны использовать один набор характеристик); +- серии не используются или настроены одинаково. + + | `Пример. Если необходимо разделять услуги, которые оказывает наше предприятие, и услуги, оказываемые сторонними организациями, то можно создать два вида номенклатуры: внутренние услуги и сторонние услуги с одним и тем же типом – услуга.` + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как разделяется информация о товарах, услугах и работах в справочнике?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:04) +- [Как ввести информацию о товаре, если при его покупке и продаже не используются упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:06) +- [Что такое классификатор справочника номенклатуры, что означают понятия иерархический список и дерево?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:10) +- [Как отнести позицию номенклатуры к определенной группе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:11) +- [Можно ли использовать дополнительные реквизиты при формировании наименования товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:13) +- [Можно ли сделать так, чтобы при вводе новой номенклатурной позиции программа автоматически контролировала появление дублей в справочнике «Номенклатура»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:17) +- [Как внести информацию о комплекте в справочник?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:02) +- [Имеется ли возможность регистрировать аналоги номенклатуры?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:25) + +--- + +*Мета: `Catalog.Номенклатура` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номера-ГТД.md b/Номера-ГТД.md new file mode 100644 index 0000000..64fcde8 --- /dev/null +++ b/Номера-ГТД.md @@ -0,0 +1,42 @@ +Справочник предназначен для хранения номеров грузовых таможенных деклараций, регистрационных номеров партии товаров, по которым когда-либо поступали импортные товары. Номер декларации обычно состоит из регистрационного номера и порядкового номера товара (раздела). + +Регистрационный номер декларации на товары имеет следующую структуру: +XXXXXXXX/ДДММГГ/XXXXXXX +Первый блок - код таможенного органа - состоит из 8 цифр +Второй блок - дата регистрации декларации - в формате ДДММГГ +Третий блок - порядковый номер - состоит из 7 цифр + +На территории России могут продаваться товары, импортированные в ЕАЭС через другие страны Таможенного союза. Тогда при импорте в Армению код таможенного органа имеет длину - 2 знака. При импорте в Беларусь, Казахстан или Киргизию - 5 знаков. + +После регистрационного номера через знак "/" может указываться порядковый номер товара, который заполняется по значению в графе 32 декларации на товары. Этот номер состоит из 1-3 цифр. + +Для каждого номера ГТД регистрируется информация о стране происхождения, из которой поступил импортный товар. Информация о стране происхождения может быть заполнена из классификатора [[Страны мира]]. + +Если товарам, подлежащим прослеживаемости, присвоен регистрационный номер партии товара, то заполняется номер РНПТ. В отношении товаров, подлежащих прослеживаемости, ввезенных с территории иностранных государств, РНПТ формируется из регистрационного номера декларации на товары и порядкового номера товара из такой декларации. + +По товарам, подлежащим прослеживаемости, для корректного отражения в отчетности покупной стоимости товара в карточке элемента справочника "Номера ГТД" регистрируются номенклатура, наименование товара и его стоимость. + +В форме элемента справочника номера грузовых таможенных деклараций предусмотрены различные варианты представления номера ГТД: + +- **ГТД** – заполняется регистрационный номер таможенной декларации для непрослеживаемых товаров. +- **РНПТ** – заполняется регистрационный номер партии товара для прослеживаемых товаров. +- **РНПТ комплекта** - заполняется регистрационный номер партии товаров для прослеживаемых товаров, входящих в состав комплекта. В шапке заполняется страна происхождения. При данном варианте отображается таблица с прослеживаемыми комплектующими. Реквизиты табличной части обязательны к заполнению. Табличная часть содержит информацию о входящих в состав комплекта прослеживаемых комплектующих: + +Варианты представления номера ГТД – **РНПТ** и **РНПТ комплекта** отображаются на форме, если включена опция **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС, импорт и экспорт - Учет прослеживаемых импортных товаров**. + +В момент отгрузки товаров (оформления документа [[Реализация товаров и услуг]]) информация о списанных номерах ГТД/РНПТ заполняется автоматически: списывается остаток по тому номеру ГТД/РНПТ, который имеет более раннюю дату поставки. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [С помощью каких документов оформляется поступление импортных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:01) +- [Какие настройки необходимо установить, чтобы при поставке импортного товара контролировалось указание номеров ГТД?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:06) +- [Как зарегистрировать факт поступления товаров на таможню и установить запрет на продажу таких товаров до момента выпуска с таможни?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:02) +- [Как отразить в программе факт прохождения таможенного контроля?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:03) +- [Как оформить выпуск товаров с таможни и поступление на склад продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:04) +- [Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:07) + +--- + +*Мета: `Catalog.НомераГТД` · файл: `Catalogs/НомераГТД/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Номера-отсканированных-файлов.md b/Номера-отсканированных-файлов.md new file mode 100644 index 0000000..d1c4348 --- /dev/null +++ b/Номера-отсканированных-файлов.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Предназначен для просмотра нумерации отсканированных документов и их владельцев. + +Список можно просмотреть по команде **Настройка сканирования - ****Открыть номера отсканированных файлов** на закладке **Работа с файлами **в персональных настройках программы. + +Программа автоматически присваивает номер отсканированным файлам. В списке можно отследить движение файлов, увидеть, какие файлы были удалены. + +В списке выводится: + +- **Владелец** - объект программы. Если номер был использован в нескольких объектах программы, то это можно увидеть в списке; + +- **Номер** - номер отсканированного файла. + +### Обнуление номеров отсканированных файлов + +- Во время работы со сканированием может потребоваться сбросить (начать с нуля) нумерацию отсканированных файлов у какого-то владельца файлов (папки файлов или элемента списка), например, если несколько изображений было отсканировано в тестовых целях, и после тестирования необходимо сканировать уже в рабочих целях - с правильными номерами. + +- Для этого надо найти нужного владельца файлов и поставить значение номера в 0. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НомераОтсканированныхФайлов` · файл: `InformationRegisters/НомераОтсканированныхФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Норматив-распределения-планов-продаж-по-категориям.md b/Норматив-распределения-планов-продаж-по-категориям.md new file mode 100644 index 0000000..0717a47 --- /dev/null +++ b/Норматив-распределения-планов-продаж-по-категориям.md @@ -0,0 +1,38 @@ +Документ предназначен для фиксирования долей соотношения значений свойств/реквизитов [[номенклатуры|Номенклатура]] и [[характеристик|Характеристики номенклатуры]] при распределении [[плана продаж по товарным категориям|План продаж по категориям]] на номенклатуру в [[плане продаж|План продаж по номенклатуре]]. +Для одной товарной категории может быть указано несколько настроек распределения по разным реквизитам: в этом случае при распределении они используются как декартово произведение всех нормативов по товарной категории. + +Использование документа определяется функциональными опциями **Товарные категории** и **Планы продаж по категориям** доступными в разделах **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг** и **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование** соответственно. + +Заполнение документа + +Заполнение списка нормативов + +Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +## Заполнение документа + +Документ может быть заполнен вручную или автоматически. + +- **Дата начала действия** - определяет дату, с которой начинают действовать нормативы, рекомендуется синхронизировать ее с датами планирования. +- **Товарная категория** - определяет разрез в котором действуют нормативы. +- **Реквизит** - определяет реквизит или свойство номенклатуры (или характеристики), в которой указаны значения, для которых устанавливаются доли распределения. + +### Заполнение списка нормативов + +Для указанных значений реквизита можно ввести коэффициент **Долю распределения**. Коэффициент умножения при распределении плана продаж по товарным категориям будет рассчитан как *отношение текущей доли для указанного в номенклатуре значения к сумме всех долей*. +Если значение не указано - то доля считается равной 0. + +По команде **Заполнить** доступны следующие варианты значений нормативов: + +- **По статистике продаж** - позволяет получить значения только той номенклатуры или характеристики, которая была продана в указанный период, и рассчитать доли распределения по количеству продаж. +- **По использованным в Номенклатуре** или Характеристике - все значения, которые были указаны в **НСИ - Номенклатура** или в Характеристиках номенклатуры. +- **Все значения** - все из введенных в соответствующий справочник. + +### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +Команда **Загрузить из файла...** - позволяет заполнить список нормативов из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. +Обработка загрузки позволяют сформированный шаблон в формате документа MS Excel, сохранить его на компьютер и локально заполнить. При загрузке в табличную часть документа все строки будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную. + +--- + +*Мета: `Document.НормативРаспределенияПлановПродажПоКатегориям` · файл: `Documents/НормативРаспределенияПлановПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Нормативы-распределения-планов-продаж-по-категориям.md b/Нормативы-распределения-планов-продаж-по-категориям.md new file mode 100644 index 0000000..a78cdb8 --- /dev/null +++ b/Нормативы-распределения-планов-продаж-по-категориям.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Регистр сведений **Нормативы распределения** определяет текущие действующие [[нормативы|Норматив распределения планов продаж по категориям]], которые необходимы для распределения [[плана продаж по категориям|План продаж по категориям]] в [[плане продаж по номенклатуре|План продаж по номенклатуре]]. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НормативыРаспределенияПлановПродажПоКатегориям` · файл: `InformationRegisters/НормативыРаспределенияПлановПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/ОКВЭД.md b/ОКВЭД.md new file mode 100644 index 0000000..71ecaff --- /dev/null +++ b/ОКВЭД.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации. + +ОКВЭД построен на основе гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (далее - КДЕС Ред.1) - Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 1) путем сохранения в ОКВЭД из КДЕС Ред.1 кодов (до четырех знаков включительно) и наименований соответствующих позиций без изменения объемов понятий. Особенности, отражающие потребности российской экономики по детализации видов деятельности, учитываются в группировках ОКВЭД с пяти- и шестизначными кодами. + +ОКВЭД предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них. + +ОКВЭД используется при решении следующих основных задач, связанных с: + +- классификацией и кодированием видов экономической деятельности, заявляемых хозяйствующими субъектами при регистрации; +- определением основного и других фактически осуществляемых видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов; +- разработкой нормативных правовых актов, касающихся государственного регулирования отдельных видов экономической деятельности; +- осуществлением государственного статистического наблюдения по видам деятельности за развитием экономических процессов; +- подготовкой статистической информации для сопоставлений на международном уровне; +- кодированием информации о видах экономической деятельности в информационных системах и ресурсах, едином государственном регистре предприятий и организаций, других информационных регистрах; +- обеспечением потребностей органов государственной власти и управления в информации о видах экономической деятельности при решении аналитических задач. + +Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической деятельности. Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство продукции (оказание услуг). Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство, процессом производства и выпуском продукции (оказанием услуг). + +ОКВЭД включает перечень классификационных группировок видов экономической деятельности и их описания (приложение А). + +В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух-шести цифровых знаков, и его структура может быть представлена в следующем виде: + +- ХХ. - класс; +- ХХ.Х - подкласс; +- ХХ.ХХ - группа; +- ХХ.ХХ.Х - подгруппа; +- ХХ.ХХ.ХХ - вид. + +Для обеспечения соответствия записей кодов ОКВЭД записям кодов КДЕС Ред.1 в кодах ОКВЭД между вторым и третьим знаками кода ставится точка. При наличии дополнительных по сравнению с КДЕС Ред.1 уровней деления точка ставится также между четвертым и пятым знаками кода. + +В классификатор по аналогии с КДЕС Ред.1 введены разделы и подразделы с сохранением их буквенных обозначений. + +--- + +*Мета: `Catalog.КлассификаторВидовЭкономическойДеятельности` · файл: `Catalogs/КлассификаторВидовЭкономическойДеятельности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/ОКП.md b/ОКП.md new file mode 100644 index 0000000..64e8e3a --- /dev/null +++ b/ОКП.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Общероссийский классификатор продукции (далее - ОКП) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации. + +ОКП предназначен для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информации о продукции в таких сферах деятельности как стандартизация, статистика, экономика и другие. + +ОКП представляет собой систематизированный свод кодов и наименований группировок продукции, построенных по иерархической системе классификации. Классификатор используется при решении задач каталогизации продукции, включая разработку каталогов и систематизацию в них продукции по важнейшим технико-экономическим признакам; при сертификации продукции в соответствии с группами однородной продукции, построенными на основе группировок ОКП; для статистического анализа производства, реализации и использования продукции на макроэкономическом, региональном и отраслевом уровнях; для структуризации промышленно-экономической информации по видам выпускаемой предприятиями продукции с целью проведения маркетинговых исследований и осуществления снабженческо-сбытовых операций. + +--- + +*Мета: `Catalog.ОбщероссийскийКлассификаторПродукции` · файл: `Catalogs/ОбщероссийскийКлассификаторПродукции/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обеспечение-потребностей.md b/Обеспечение-потребностей.md new file mode 100644 index 0000000..9730b1b --- /dev/null +++ b/Обеспечение-потребностей.md @@ -0,0 +1,73 @@ +### Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для управления и оптимизации обеспечения предприятия товарными запасами. + +### Настройка подсистемы + +Для настройки подсистемы требуется предварительная установка следующих функциональных опций в разделе **НСИ и администриование - Настройка разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей**: + +- **Упрощенное** – все потребности обеспечиваются заказами поставщикам. Расчет производится на основе потребностей, сформированных в заказах на отгрузку, и данных о максимальном остатке; +- **Расширенное** – потребности обеспечиваются в соответствии с заданным способом обеспечения: формируются не только заказы поставщикам, но и заказы на перемещение, сборку/разборку, переработчикам. Расчет потребностей производится в соответствии с заданным методом обеспечения (заказ под заказ, поддержание запаса (min – max, норма потребления, статистика потребления)) с учетом плановых сроков поставки и интервала между поставками. Расширенное обеспечение предусмотрено для поддержания остатка и обеспечения заказов на отгрузку. +- **Обособленное обеспечение заказов** - возможность обособленного обеспечения потребностей по заказам товаров и работам. +- Не контролировать превышение обособленного обеспечения - возможность не контролировать превышение обособленного обеспечения товаров. + +### Работа подсистемы + +В рамках упрощенного обеспечения потребностей основным инструментом является рабочее место **Формирование заказов поставщикам**. Рабочее место для формирования заказов поставщикам (**Закупки – Закупки – Заказы поставщикам – Создать – По потребностям**). +Использование расширенного варианта обеспечения потребностей в товарах позволяет: + +- задать параметры обеспечения потребностей как для склада в целом, так и для конкретной номенклатуры; +- осуществлять работу с помощником **Формирование заказов по потребностям**. + +### Упрощенный режим обеспечения потребностей + +При активации упрощенного варианта, обеспечение потребности осуществляется из рабочего места **Формирование заказов поставщикам** с использованием помощника, в котором каждый шаг формирования заказов поставщикам представлен на отдельных закладках: + +- На первом шаге, **Поддержание остатка на складе**, определяется список товаров, по которым необходимо проконтролировать обеспечение и рассчитать количество, необходимое к заказу у поставщика для обеспечения потребностей на складе. +- На втором шаге, **Обеспечение заказов на отгрузку** определяется список заказов на отгрузку с позициями, которые необходимо обеспечить (заказам на отгрузку соответствует статус **К выполнению**). +- На третьем шаге осуществляется **Формирование заказов поставщикам** (по умолчанию заказы поставщикам формируются в статусе **Согласован**). + +Предусмотрена возможность дополнительной ручной корректировки сформированных заказов поставщикам. +Для тех позиций, которые заказываются обособленно, в заказах поставщику будет указан заказ на отгрузку в качестве назначения (поле **Назначение**). +Для тех позиций, которые заказываются на общих основаниях, вариант обеспечения в заказе на отгрузку будет автоматически изменен на **Резервировать к дате отгрузки** вместо **К обеспечению**. + +### Расширенный режим обеспечения потребностей + +При активации расширенного режима, обеспечение потребностей начинается с настройки [[Параметров обеспечения потребностей|Настройка поддержания запасов]], и только потом осуществляется [[формирование заказов по потребности|Формирование заказов по потребностям]]. +Рабочее место **Параметры обеспечения потребностей** доступно: + +- по одноименной гиперссылке в карточке **Склад** – для задания параметров каждого склада; +- по одноименной гиперссылке в карточке **Номенклатура** – для указания параметров конкретных номенклатурных позиций (режим обеспечения заказов на отгрузку, параметры поддержания запаса, метод обеспечения потребностей); +- по гиперссылке **Установить параметры обеспечения потребностей** в рабочем месте **Формирование заказов по потребностям**. + +Параметры обеспечения настраиваются для сочетания «**номенклатура – характеристика – склад**». Заполнение параметров обеспечения представляет собой табличный ввод данных. +Предусмотрена возможность установить ограничения по использованию параметров планирования, определенных для способа обеспечения потребностей (покупка, перемещение, сборка (разборка) и т.д). +Ограничения устанавливаются в карточке способа обеспечения потребностей на закладке **Ограничение использования**. + +Рабочее место **Формирование заказов по потребностям** реализовано в виде помощника, работа в котором представлена в виде пяти последовательных шагов. + +- На первом шаге необходимо произвести отбор потребностей, при необходимости можно уточнить или задать новые параметры обеспечения. +- На втором шаге можно откорректировать способы обеспечения потребностей, отметить флажками способы обеспечения, необходимые для формирования последующих заказов. +- На третьем шаге осуществляется поддержание запасов различными методами обеспечения потребностей. На данном шаге отображается информация о товарах, остатки которых требуется поддержать на уровне, необходимом для полного обеспечения потребностей. +- На четвертом шаге отображаются заказы в статусе **К выполнению** в которых указан вариант обеспечения **К обеспечению** или **Обеспечивать обособленно** (рассчитывается необходимое количество **К заказу** с учетом свободного остатка на складе и созданных ранее заказов на поставку). +- На заключительном шаге помощника формируется конечный список заказов, которые можно дополнительно просмотреть и при необходимости внести в них корректировки и затем провести. + +### Обособленное обеспечение потребностей + +При упрощенном и расширенном вариантах обеспечения потребностей можно использовать обособленное обеспечение потребностей по заказам в товарах и работах. При таком варианте обеспечения поступивший товар можно будет отгрузить только по тому заказу, для которого он предназначен. При поставке товара заказ на отгрузку указывается в качестве назначения. + +При работе с товарами, которые заказываются обособленно, можно не контролировать превышение обособленного обеспечения товаров. Схема работы по обособленному обеспечению потребностей при отсутствии контроля превышения обособленного обеспечения потребностей выглядит следующим образом: + +- оформление заказа клиента на склады отгрузки клиенту; +- оформление заказа поставщику по потребностям складов отгрузки (по всем клиентам) сразу на центральный склад (склад приемки); +- оформление поступления товаров на центральный склад (склад приемки); +- перемещение на склады отгрузки без оформления предварительных заказов на перемещение. + +### Анализ данных + +Для просмотра информации о текущих остатках товаров на складах, а также о планируемых отгрузках и поступлениях товаров предусмотрен отчет **Товарный календарь** (красным цветом отображаются позиции, которые требуется отгрузить, но которых нет в наличии). +Анализ количественного движения товаров на складах предприятия также можно посмотреть при помощи отчета **Ведомость по товарам на складах**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.ОбеспечениеПотребностей` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/ОбеспечениеПотребностей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Области-хранения-—-ФормаСписка.md b/Области-хранения-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..b718a05 --- /dev/null +++ b/Области-хранения-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Области хранения + +Справочник **Области хранения** используется для разделения [[складов|Склады]] или [[помещений|Складские помещения]] на области хранения в соответствии с различными условиями хранения. + +Области хранения используются только для тех складов и помещений, на которых предусмотрено адресное хранение товаров в ячейках. Для ячеек на складе (помещении) установлен вариант использования **Использовать для хранения остатков номенклатуры**. + +Разделение складов на области хранения определяется теми условиями хранения, которые необходимы для хранения определенных групп товаров. Например, при хранении продуктов должны быть различные условия хранения для свежих овощей, молочных продуктов и замороженных продуктов. Для каждой области хранения на складе определяется список [[складских групп номенклатуры|Складские группы номенклатуры]] и [[складских групп упаковок|Складские группы упаковок]], которые соответствуют условиям, предусмотренным для данной области хранения. Для одной и той же складской группы номенклатуры можно определить несколько областей хранения, которые будут различаться своим приоритетом. Распределение складских групп номенклатуры и упаковок по областям хранения определяется в регистре сведений [[Области хранения номенклатуры|Правила размещения товаров]]. + + | `Пример. Для молочных продуктов, колбасных изделий и овощей предусмотрены различные области хранения: **Молоко**, **Колбасы**,** Овощи**. Для каждой группы наивысший приоритет устанавливается для той области хранения, где он лучше хранится. То есть, для молочных продуктов наивысший приоритет имеет область хранение **Молоко**, а для колбасных изделий - **Колбасы**. В то же время, для этих групп продуктов могут быть назначены и альтернативные области хранения. Если молочные пакеты не удается разместить в приоритетной области хранения, то их можно положить на время в область хранения колбасы, которая имеет для группы молочных продуктов более низкий приоритет. ` + +Для каждой области хранения определяется список [[складских ячеек|Складские ячейки]], которые относятся к данной области хранения. Ячейки в области хранения могут использоваться для хранения только обособленных товаров или любых товаров согласно стратегиям отбора и размещения. +Признак **Ячейки используются для хранения обособленных товаров** устанавливается для области хранения, в которой располагаются товары под конкретное назначение (обособленное обеспечение). + +Признак **Контролировать количество назначений в ячейках** позволяет контролировать проведение документов [[Отбор (размещение) товаров]]: + +- в каждой ячейке находятся товары только под одно назначение; +- у всех товаров заполнено назначение. + +Распределение складов (помещений) по областям хранения используется при регистрации [[заданий на размещение или отбор товаров|Отбор (размещение) товаров]] по конкретным ячейкам, которые относятся к данной области хранения. При этом анализируется заполненность ячеек в области хранения, определенной для групп номенклатуры и приоритетность области хранения. Товар будет размещаться в ту область хранения, которая ему предназначена (наивысший приоритет), а забираться из той области хранения, которая имеет самый низкий приоритет (товар был положен туда на время, поскольку другого свободного места не было и его необходимо побыстрее от туда забрать). + +Создание новой области хранения + +### Создание новой области хранения + +- В списке областей хранения конкретного склада или помещения нажмите на кнопку **Создать**. +- Будет создана новая область хранения. +- Введите наименование области хранения. +- В поле **Описание** укажите основное предназначение данной области хранения, условия хранения товаров в данной области хранения. +- Укажите как будет определяться монотоварность в области хранения и приоритеты использования области хранения при размещении и отборе товаров. + +--- + +*Мета: `Catalog.ОбластиХранения.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ОбластиХранения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Области-хранения.md b/Области-хранения.md new file mode 100644 index 0000000..13950f1 --- /dev/null +++ b/Области-хранения.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Справочник **Области хранения** используется для разделения [[складов|Склады]] или [[помещений|Складские помещения]] на области хранения в соответствии с различными условиями хранения. + +Области хранения используются только для тех складов и помещений, на которых предусмотрено адресное хранение товаров в ячейках. Для ячеек на складе (помещении) установлен вариант использования **Использовать для хранения остатков номенклатуры**. + +Разделение складов на области хранения определяется теми условиями хранения, которые необходимы для хранения определенных групп товаров. Например, при хранении продуктов должны быть различные условия хранения для свежих овощей, молочных продуктов и замороженных продуктов. Для каждой области хранения на складе определяется список [[складских групп номенклатуры|Складские группы номенклатуры]] и [[складских групп упаковок|Складские группы упаковок]], которые соответствуют условиям, предусмотренным для данной области хранения. Для одной и той же складской группы номенклатуры можно определить несколько областей хранения, которые будут различаться своим приоритетом. Распределение складских групп номенклатуры и упаковок по областям хранения определяется в регистре сведений [[Области хранения номенклатуры|Правила размещения товаров]]. + + | `Пример. Для молочных продуктов, колбасных изделий и овощей предусмотрены различные области хранения: **Молоко**, **Колбасы**,** Овощи**. Для каждой группы наивысший приоритет устанавливается для той области хранения, где он лучше хранится. То есть, для молочных продуктов наивысший приоритет имеет область хранение **Молоко**, а для колбасных изделий - **Колбасы**. В то же время, для этих групп продуктов могут быть назначены и альтернативные области хранения. Если молочные пакеты не удается разместить в приоритетной области хранения, то их можно положить на время в область хранения колбасы, которая имеет для группы молочных продуктов более низкий приоритет. ` + +Для каждой области хранения определяется список [[складских ячеек|Складские ячейки]], которые относятся к данной области хранения. Ячейки в области хранения могут использоваться для хранения только обособленных товаров или любых товаров согласно стратегиям отбора и размещения. +Признак **Ячейки используются для хранения обособленных товаров** устанавливается для области хранения, в которой располагаются товары под конкретное назначение (обособленное обеспечение). + +Признак **Контролировать количество назначений в ячейках** позволяет контролировать проведение документов [[Отбор (размещение) товаров]]: + +- в каждой ячейке находятся товары только под одно назначение; +- у всех товаров заполнено назначение. + +Распределение складов (помещений) по областям хранения используется при регистрации [[заданий на размещение или отбор товаров|Отбор (размещение) товаров]] по конкретным ячейкам, которые относятся к данной области хранения. При этом анализируется заполненность ячеек в области хранения, определенной для групп номенклатуры и приоритетность области хранения. Товар будет размещаться в ту область хранения, которая ему предназначена (наивысший приоритет), а забираться из той области хранения, которая имеет самый низкий приоритет (товар был положен туда на время, поскольку другого свободного места не было и его необходимо побыстрее от туда забрать). + +--- + +*Мета: `Catalog.ОбластиХранения` · файл: `Catalogs/ОбластиХранения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Область-хранения.md b/Область-хранения.md new file mode 100644 index 0000000..be92461 --- /dev/null +++ b/Область-хранения.md @@ -0,0 +1,58 @@ +Справочник **Области хранения** используется для разделения [[складов|Склады]] или [[помещений|Складские помещения]] на области хранения в соответствии с различными условиями хранения. + +Области хранения используются только для тех складов и помещений, на которых предусмотрено адресное хранение товаров в ячейках. Для ячеек на складе (помещении) установлен вариант использования **Использовать для хранения остатков номенклатуры**. + +Разделение складов на области хранения определяется теми условиями хранения, которые необходимы для хранения определенных групп товаров. Например, при хранении продуктов должны быть различные условия хранения для свежих овощей, молочных продуктов и замороженных продуктов. Для каждой области хранения на складе определяется список [[складских групп номенклатуры|Складские группы номенклатуры]] и [[складских групп упаковок|Складские группы упаковок]], которые соответствуют условиям, предусмотренным для данной области хранения. Для одной и той же складской группы номенклатуры можно определить несколько областей хранения, которые будут различаться своим приоритетом. Распределение складских групп номенклатуры и упаковок по областям хранения определяется в регистре сведений [[Области хранения номенклатуры|Правила размещения товаров]]. + + | `Пример. Для молочных продуктов, колбасных изделий и овощей предусмотрены различные области хранения: **Молоко**, **Колбасы**,** Овощи**. Для каждой группы наивысший приоритет устанавливается для той области хранения, где он лучше хранится. То есть, для молочных продуктов наивысший приоритет имеет область хранение **Молоко**, а для колбасных изделий - **Колбасы**. В то же время, для этих групп продуктов могут быть назначены и альтернативные области хранения. Если молочные пакеты не удается разместить в приоритетной области хранения, то их можно положить на время в область хранения колбасы, которая имеет для группы молочных продуктов более низкий приоритет. ` + +Для каждой области хранения определяется список [[складских ячеек|Складские ячейки]], которые относятся к данной области хранения. Ячейки в области хранения могут использоваться для хранения только обособленных товаров или любых товаров согласно стратегиям отбора и размещения. +Признак **Ячейки используются для хранения обособленных товаров** устанавливается для области хранения, в которой располагаются товары под конкретное назначение (обособленное обеспечение). + +Признак **Контролировать количество назначений в ячейках** позволяет контролировать проведение документов [[Отбор (размещение) товаров]]: + +- в каждой ячейке находятся товары только под одно назначение; +- у всех товаров заполнено назначение. + +Распределение складов (помещений) по областям хранения используется при регистрации [[заданий на размещение или отбор товаров|Отбор (размещение) товаров]] по конкретным ячейкам, которые относятся к данной области хранения. При этом анализируется заполненность ячеек в области хранения, определенной для групп номенклатуры и приоритетность области хранения. Товар будет размещаться в ту область хранения, которая ему предназначена (наивысший приоритет), а забираться из той области хранения, которая имеет самый низкий приоритет (товар был положен туда на время, поскольку другого свободного места не было и его необходимо побыстрее от туда забрать). + +Настройка стратегии размещения и отбора + +****Стратегии размещения + +****Стратегии отбора + +### Настройка стратегии размещения и отбора + +Информация о приоритетах, указанная в области хранения, влияет на работу алгоритма автоматического размещения и отбора товаров по складским ячейкам, которые относятся к данной области хранения. При этом при приеме (размещении) товара и при отгрузке (отборе) товаров действует различные стратегии (варианты приоритетов). Наивысшим приоритетом обладает стратегия с номером приоритета, равным 1. Для определния идентичности товаров нужно определить глубину анализа монотоварности. + +### **Стратегии размещения ** + +- **Приоритет размещения в монотоварные ячейки **- товар будет размещаться в те ячейки, которые предназначены для его размещения. То есть товар в первую очередь размещается в те ячейки, в которых находится только этот конкретный товар. +- **Приоритет размещения в смешанные ячейки **- товар будет размещаться в ячейки, где находится такой же товар, но в этой ячейке хранятся и другие товары. +- **Приоритет размещения в ячейки с другим товаром** - товар будет размещаться в ячейки, в которых таких товаров нет, но есть свободное место для размещения данного товара. +- **Приоритет размещения в свободные ячейки** - товар будет размещаться в свободные ячейки, в которых не хранится товаров. +- **Соблюдать строгую монотоварность** - товар будет размещаться в первую очередь в монотоварные ячейки, потом в свободные ячейки. + + | `Пример. На склад поступила партия товара "**Молоко 3, 2 Домик в деревне**". При размещении товара используется следующая стратегия. В первую очередь дополняются те ячейки, в которых уже хранится данный товар, потом заполняются свободные ячейки, затем заполняются ячейки , в которых этот товар хранится вместе с другими аналогичными продуктами и в последнюю очередь заполняются те ячейки, в которых хранится другой товар. В этом случае приоритеты должны быть расставлены следующим образом. ` + +- **Приоритет размещения в монотоварные ячейки ** - 1 +- **Приоритет размещения в смешанные ячейки ** - 3. +- **Приоритет размещения в ячейки с другим товаром** - 4. +- **Приоритет размещения в свободные ячейки** - 2. + +### **Стратегии отбора ** + +- **Приоритет отбора из монотоварных ячеек **- товар будет отбираться из тех ячеек, где хранится данный товар. +- **Приоритет отбора из смешанных ячеек **- товар будет отбираться из тех ячеек, в которых он хранится вместе с другим товаром. +- **Приоритет отбора "под остаток"** - товар будет отбираться из тех ячеек, в которых есть наименьшее количество данного товара, чтобы освободить ячейку. + + | `Пример. Необходимо отгрузить большую партию товара "**Молоко 3,2 Домик в деревне**". в магазин. При отборе товара используется следующая стратегия. В первую очередь освобождаются ячейки, то есть товар забирается из тех ячеек, где осталась минимальная партия только этого товара, затем товар забирается из тех ячеек, в которых он хранится с другим товаром, а только потом освобождаются "правильные" ячейки, то есть те ячейки, которые предназначены для хранения данного товара. В этом случае приоритеты должны быть заполнены следующим образом. ` + +- **Приоритет отбора из монотоварных ячеек **- 3. +- **Приоритет отбора из смешанных ячеек **- 2. +- **Приоритет отбора "под остаток"** - 1. + +--- + +*Мета: `Catalog.ОбластиХранения.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ОбластиХранения/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Облачный-архив-(Создание-резервной-копии).md b/Облачный-архив-(Создание-резервной-копии).md new file mode 100644 index 0000000..6a8a9ed --- /dev/null +++ b/Облачный-архив-(Создание-резервной-копии).md @@ -0,0 +1,53 @@ +Предназначена для создания резервной копии информационной базы в облаке Фирмы 1С. + +Рекомендуется создавать резервные копии перед любой операцией в программе, которая может необратимо изменить большие объемы данных, например, перед групповым изменением реквизитов объектов программы. В этом случае необходимо выполнить резервное копирование в ручном режиме. + +Открывается по команде **Создание резервной копии** из раздела **Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление** (вариант хранения резервных копий **В облаке Фирмы 1С**). + +### Ограничения + +**Внимание!** Резервное копирование в облако Фирмы 1С доступно при соблюдении следующих критериев: + +- Информационная база работает в файловом режим без использования веб-сервера. + +- Информационная база работает не в модели сервиса. + +- Операционная система Windows 7 и старше. + +### Создание резервной копии + +- Если Интернет-Поддержка Пользователей не подключена или данные авторизации не актуальны, то на первой странице помощника будет отображено окно подключения к сервису Интернет-поддержки. + +- На следующем шаге система отобразит готовность начать процесс резервного копирования с одним необязательным полем **Комментарий**, в котором можно указать произвольное описание резервной копии (например, Резервная копия базы перед сдачей отчетности). + +- Если в программе имеются [[Актиыные сеансы|Активные пользователи]], программа выводит предупреждение об этом. Перейдите по ссылке, для того чтобы **Посмотреть список активных сеансов**. Работу пользователей в программе необходимо [[завершить|Блокировка работы пользователей]]. + +- Для создания резервной копии нажмите на кнопку **Сохранить резервную копию.** + +### Процедура резервного копирования + +- Программа регистрирует задание на резервное копирование в сервисе. + +- После регистрации задания программа устанавливает блокировку сеансов на 15 минут и начинает ожидать завершения всех пользователей. + +- После завершения работы всех пользователей программа завершит последний сеанс и начнет процесс копирования резервируемых файлов во временный каталог на компьютере, где установлен Агент облачного архива. + +- Если в течение 5 минут после установки блокировки сеансов работа всех пользователей не завершена, то программа отобразит вопрос продления блокировки. При отрицательном ответе программа отменит задание на выполнение резервной копии. + +- В процессе резервного копирования у пользователей будет отображать окно попытки входа в систему и после завершения копирования блокировка сеансов будет снята и программа запустится снова. + +- Результат резервного копирования будет отображено пользователю-инициатору задачи при входе в систему. + +- После завершения резервного копирования файлы, хранящиеся во временном каталоге, будут сжаты и выгружены в облако Фирмы 1С. + +### Запуск программы в случае ошибок во время резервного копирования + +- Для того, чтобы войти в информационную базу, если резервное копирование не выполнилось, необходимо запустить 1С:Предприятие с параметрами: **ENTERPRISE /F <путь к информационной базе> /C РазрешитьРаботуПользователей /UC РезервноеКопированиеОблачныйАрхив**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОблачныйАрхив20.Form.СозданиеРезервнойКопии` · файл: `DataProcessors/ОблачныйАрхив20/Forms/СозданиеРезервнойКопии/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-данными-в-формате-XML-для-мобильного-приложения-iCRM-(Управляемая-форма).md b/Обмен-данными-в-формате-XML-для-мобильного-приложения-iCRM-(Управляемая-форма).md new file mode 100644 index 0000000..79d9505 --- /dev/null +++ b/Обмен-данными-в-формате-XML-для-мобильного-приложения-iCRM-(Управляемая-форма).md @@ -0,0 +1,128 @@ +Обработка "Универсальный обмен данными в формате XML" предназначена для загрузки и выгрузки данных в файл из любой конфигурации, реализованной на платформе 1С:Предприятие 8. + +## Режим работы + +При использовании управляемой формы обработка имеет два режим работы: +1. На клиенте. При использовании этого режима файлы правил и загружаемых данных передаются с клиента на сервер, а файл выгружаемых данных передается с сервера на клиент. Пути к этим файлам, находящимся на клиенте, необходимо указывать в диалоговом окне непосредственно перед выполнением действия. +2. На сервере. В этом режиме файлы не передаются на клиент и пути к ним необходимо указывать на сервере. +Примечание: Файл внешней обработки и файлы протоколов обмена всегда должны находиться на сервере вне зависимости от режима работы. + +Обработка имеет четыре закладки + +## Выгрузка данных + +Для осуществления выгрузки данных необходимо указать имя файла, в который будет осуществляться выгрузка данных и выбрать файл правил обмена. Правила обмена для любых конфигураций могут быть настроены в специализированной конфигурации "Конвертация данных, редакция 2". + +Для выгрузки документов и записей независимых периодических регистров сведений необходимо указать период - "Дату начала" и "Дату окончания". Результирующий файл с выгруженными данными может быть сжат. + +На закладке "Правила выгрузки данных" можно выбрать те типы объектов, которые должны выгружаться, настроить отборы для выборки объектов, либо указать узел обмена данными, для которого нужно выгружать данные. + +На закладке "Параметры выгрузки" можно указать дополнительные параметры выгрузки данных. + +На закладке "Комментарий" можно написать произвольный текст-комментарий, включаемый в файл обмена. + +## Загрузка данных + +Для осуществления загрузки данных необходимо указать имя файла, из которого будет осуществляться загрузка данных. + +Режим "Безопасная загрузка данных" позволяет использовать для загрузки данных правила обмена, указанные в поле "Имя файла правил" (по умолчанию используются правила обмена, содержащиеся в сообщении обмена). Этот режим востребован в случаях, когда необходимо обезопасить информационную базу от выполнения вредоносного кода из правил обмена, содержащихся в файле с данными. + +Есть возможность настроить загрузку данных в транзакции. Для этого необходимо взвести флажок "Использовать транзакции" и указать количество элементов в одной транзакции при загрузке. + +"Загружать данные в режиме обмена (ОбменДанными.Загрузка = Истина)" – если флаг установлен, то загрузка объектов будет выполнятся с установленным признаком загрузки. Это означает, что при записи объектов в базу данных будут отключены все платформенные и прикладные проверки. Исключение составляют документы, которые записываются в режиме проведения или отмены проведения. Проведение и отмена проведения документа выполняется всегда без установки режима загрузки, т.е. проверки будут выполняться. + +## Дополнительные настройки + +Закладка служит для детальной настройки выгрузки и загрузки данных. + +"Режим отладки" – флаг для задания режима отладки обмена. Если этот флаг установлен, то процесс обмена данными не будет остановлен при возникновении какой-либо ошибки. Обмен завершится до конца с выводом отладочных сообщений в файл протокола обмена. Этот режим рекомендуется использовать при отладке правил обмена. + +"Вывод информационных сообщений в окно сообщений" – если флаг установлен, то в окно сообщений будет выводиться протокол процесса обмена данными. + +"Количество обработанных объектов для обновления статуса" – параметр служит для определения количества обработанных элементов перед изменением строки состояние загрузки/выгрузки + +"Настройки выгрузки данных" – позволяют определить количество элементов обрабатываемых в одной транзакции при выгрузке данных, выгружать и обрабатывать только те объекты, на которые есть права доступа, настроить тип изменения регистрации для выгруженных объектов  через планы обмена. + +"Использовать оптимизированный формат для обмена данными (V8 - V8, версия обработки не ниже 2.0.18)" – оптимизированный формат сообщения обмена предполагает наличие узла "ИнформацияОТипахДанных" в заголовке сообщения, в который выгружается информация о типах данных. Это позволяет ускорить процесс загрузки данных. + +"Использовать транзакции при выгрузке для планов обмена" – флаг определяет режим использования транзакций при выгрузке данных при выборке изменений на узлах планов обмена. Если флаг установлен, то выгрузка данных будет выполняться в транзакции. + +"Количество элементов в транзакции" – определяет максимальное число элементов данных, которые помещаются в сообщение в рамках одной транзакции базы данных. Если значение параметра равно 0 (значение по умолчанию), то все данные помещаются в рамках одной транзакции. Такой режим является рекомендуемым, так как гарантирует согласованность данных, помещаемых в сообщение. Но при создании сообщения в многопользовательском режиме могут быть конфликты блокировок между транзакцией, в которой данные помещаются в сообщение, и транзакциями, выполняемыми другими пользователями. Для снижения вероятности возникновения таких конфликтов можно задать значение этого параметра, отличное от значения по умолчанию. Чем меньше значение параметра, тем меньше вероятность конфликта блокировок, но выше вероятность помещения в сообщение несогласованных данных. + +"Выгружать объекты на которые есть права доступа" – если флаг установлен, то выборка объектов информационной базы будет выполняться с учетом прав доступа текущего пользователя программы. Это предполагает использование литерала "РАЗРЕШЕННЫЕ" в тексте запроса для выборки данных. + +"Автоматически удалять недопустимые символы из строк для записи в XML" – если флаг установлен, то при записи данных в сообщение обмена недопустимые символы будут удалены. Символы проверяются на соответствие рекомендации XML 1.0. + +"Изменения регистрации для узлов обмена после выгрузки" – поле определяет режим работы с регистрацией изменений данных после завершения выгрузки данных. Возможные значения: + +- +Не удалять регистрацию – после выгрузки данных регистрация изменений на узле удалена не будет. + +- +Полностью удалить регистрацию для узла обмена – после выгрузки данных регистрация изменений на узле будет полностью удалена. + +- +Удалить регистрацию только для выгруженных метаданных – после выгрузки данных регистрация изменений на узле будет удалена только для объектов метаданных, которые были указаны к выгрузке. + +"Протокол обмена" – позволяет настроить вывод информационных сообщений в окно сообщений, ведение и запись в отдельный файл протокола обмена. + +"Имя файла, протокола обмена" – имя файла для вывода протокола процесса обмена данными. + +"Протокол загрузки (для COM - соединения)" – имя файла для вывода протокола процесса обмена данными в базе-приемнике при обмене через COM-соединение. Важно: путь к файлу должен быть доступен с компьютера, на котором установлена база-приемник. + +"Дописывать данные в протокол обмена"  – если флаг установлен, то содержимое файла протокола обмена сохраняется, если файл протокола уже существует. + +"Вывод в протокол информационных сообщений" – если флаг установлен, то в протокол обмена будут выводиться сообщения информативного характера, помимо сообщений об ошибках обмена. + +"Открывать файлы протоколов обмена после выполнения операций" – если флаг установлен, то после выполнения обмена данными файлы протоколов обмена будут автоматически открыты для просмотра. + +## Удаление данных + +Закладка нужна только для разработчиков правил обмена. Позволяет удалять из информационной базы произвольные объекты. + +## Отладка выгрузки и загрузки данных  + +Обработка позволяет совершать отладку обработчиков событий и генерировать модуль отладки из файла-правил или файла-данных. + +Включение режима отладки обработчиков выгрузки производится на закладке "Выгрузка данных" установкой флажка "Режим отладки обработчиков выгрузки". Соответственно, на закладке "Загрузка данных" включение режима отладки загрузки производится установкой флажка "Режим отладки обработчиков загрузки".  + +После установки режима отладки обработчиков станет доступной кнопка настройки отладки. По нажатию на эту кнопку откроется окно настройки. + +Настройка отладки обработчиков выполняется в четыре шага: + +### Шаг 1: Выбор режима отладки алгоритмов + +На первом шаге необходимо определиться с режимом отладки алгоритмов: + +- +Без отладки алгоритмов + +- +Вызывать алгоритмы как процедуры + +- +Подставлять код алгоритмов по месту вызова + +Первый режим удобно использовать, когда мы точно знаем, что ошибка в обработчике не связана с кодом какого-либо алгоритма. В этом режиме код алгоритмов не выгружается в модуль отладки. Алгоритмы выполняются в контексте оператора "Выполнить()" и их код недоступен для отладки. + +Второй режим необходимо использовать в тех случаях, когда ошибка находится в коде алгоритма. При установке этого режима алгоритмы будут выгружены как отдельные процедуры. В момент вызова алгоритма из какого-либо обработчика происходит обращение к соответствующей процедуре обработки. Этот режим удобно использовать, когда для передачи параметров в алгоритмы используется глобальная переменная "Параметры". Ограничения использования этого режима в том, что при отладке в алгоритме недоступны локальные переменные обработчика, из которого он вызывается. + +Третий режим отладки используется, как и во втором случае, при отладке кода алгоритмов и в тех случаях, при которых второй режим отладки не подходит. При установке этого режима алгоритмы будут выгружены как интегрированный код в обработчиках. Т.е. взамен оператора вызова алгоритма вставляется полный код алгоритма с учетом вложенных алгоритмов. В этом режиме нет ограничений на использование локальных переменных обработчика, однако есть ограничение при отладке алгоритмов с рекурсивным вызовом. + +### Шаг 2: Формирование модуля отладки + +На втором шаге необходимо произвести выгрузку обработчиков нажатием на кнопку "Сформировать модуль отладки выгрузки (загрузки)". Сформированные обработчики и алгоритмы будут выведены в отдельное окно для просмотра. Содержимое модуля отладки необходимо скопировать в буфер обмена нажатием на кнопку "Копировать в буфер обмена". + +### Шаг 3: Создание внешней обработки + +На этом шаге необходимо запустить конфигуратор и создать новую внешнюю обработку. В модуль обработки необходимо вставить содержимое буфера обмена (модуль отладки) и сохранить обработку под любым именем.  + +### Шаг 4: Подключение внешней обработки + +На четвертом, завершающем шаге, надо указать имя файла внешней обработки в поле ввода. При этом программа выполняет проверку по времени создания (обновления) файла обработки. Если обработка имеет более раннюю версию, чем версия файла модуля отладки, то будет выведено предупреждение и форма настройки закрыта не будет. + +Примечание: Возможность отладки глобального обработчика конвертации "После загрузки правил обмена" не поддерживается. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML.Form.УправляемаяФорма` · файл: `DataProcessors/CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML/Forms/УправляемаяФорма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-данными-в-формате-XML-для-мобильного-приложения-iCRM-(Управляемая-форма-настройки-отладки-обра.md b/Обмен-данными-в-формате-XML-для-мобильного-приложения-iCRM-(Управляемая-форма-настройки-отладки-обра.md new file mode 100644 index 0000000..e374f3a --- /dev/null +++ b/Обмен-данными-в-формате-XML-для-мобильного-приложения-iCRM-(Управляемая-форма-настройки-отладки-обра.md @@ -0,0 +1,128 @@ +Обработка "Универсальный обмен данными в формате XML" предназначена для загрузки и выгрузки данных в файл из любой конфигурации, реализованной на платформе 1С:Предприятие 8. + +## Режим работы + +При использовании управляемой формы обработка имеет два режим работы: +1. На клиенте. При использовании этого режима файлы правил и загружаемых данных передаются с клиента на сервер, а файл выгружаемых данных передается с сервера на клиент. Пути к этим файлам, находящимся на клиенте, необходимо указывать в диалоговом окне непосредственно перед выполнением действия. +2. На сервере. В этом режиме файлы не передаются на клиент и пути к ним необходимо указывать на сервере. +Примечание: Файл внешней обработки и файлы протоколов обмена всегда должны находиться на сервере вне зависимости от режима работы. + +Обработка имеет четыре закладки + +## Выгрузка данных + +Для осуществления выгрузки данных необходимо указать имя файла, в который будет осуществляться выгрузка данных и выбрать файл правил обмена. Правила обмена для любых конфигураций могут быть настроены в специализированной конфигурации "Конвертация данных, редакция 2". + +Для выгрузки документов и записей независимых периодических регистров сведений необходимо указать период - "Дату начала" и "Дату окончания". Результирующий файл с выгруженными данными может быть сжат. + +На закладке "Правила выгрузки данных" можно выбрать те типы объектов, которые должны выгружаться, настроить отборы для выборки объектов, либо указать узел обмена данными, для которого нужно выгружать данные. + +На закладке "Параметры выгрузки" можно указать дополнительные параметры выгрузки данных. + +На закладке "Комментарий" можно написать произвольный текст-комментарий, включаемый в файл обмена. + +## Загрузка данных + +Для осуществления загрузки данных необходимо указать имя файла, из которого будет осуществляться загрузка данных. + +Режим "Безопасная загрузка данных" позволяет использовать для загрузки данных правила обмена, указанные в поле "Имя файла правил" (по умолчанию используются правила обмена, содержащиеся в сообщении обмена). Этот режим востребован в случаях, когда необходимо обезопасить информационную базу от выполнения вредоносного кода из правил обмена, содержащихся в файле с данными. + +Есть возможность настроить загрузку данных в транзакции. Для этого необходимо взвести флажок "Использовать транзакции" и указать количество элементов в одной транзакции при загрузке. + +"Загружать данные в режиме обмена (ОбменДанными.Загрузка = Истина)" – если флаг установлен, то загрузка объектов будет выполнятся с установленным признаком загрузки. Это означает, что при записи объектов в базу данных будут отключены все платформенные и прикладные проверки. Исключение составляют документы, которые записываются в режиме проведения или отмены проведения. Проведение и отмена проведения документа выполняется всегда без установки режима загрузки, т.е. проверки будут выполняться. + +## Дополнительные настройки + +Закладка служит для детальной настройки выгрузки и загрузки данных. + +"Режим отладки" – флаг для задания режима отладки обмена. Если этот флаг установлен, то процесс обмена данными не будет остановлен при возникновении какой-либо ошибки. Обмен завершится до конца с выводом отладочных сообщений в файл протокола обмена. Этот режим рекомендуется использовать при отладке правил обмена. + +"Вывод информационных сообщений в окно сообщений" – если флаг установлен, то в окно сообщений будет выводиться протокол процесса обмена данными. + +"Количество обработанных объектов для обновления статуса" – параметр служит для определения количества обработанных элементов перед изменением строки состояние загрузки/выгрузки + +"Настройки выгрузки данных" – позволяют определить количество элементов обрабатываемых в одной транзакции при выгрузке данных, выгружать и обрабатывать только те объекты, на которые есть права доступа, настроить тип изменения регистрации для выгруженных объектов  через планы обмена. + +"Использовать оптимизированный формат для обмена данными (V8 - V8, версия обработки не ниже 2.0.18)" – оптимизированный формат сообщения обмена предполагает наличие узла "ИнформацияОТипахДанных" в заголовке сообщения, в который выгружается информация о типах данных. Это позволяет ускорить процесс загрузки данных. + +"Использовать транзакции при выгрузке для планов обмена" – флаг определяет режим использования транзакций при выгрузке данных при выборке изменений на узлах планов обмена. Если флаг установлен, то выгрузка данных будет выполняться в транзакции. + +"Количество элементов в транзакции" – определяет максимальное число элементов данных, которые помещаются в сообщение в рамках одной транзакции базы данных. Если значение параметра равно 0 (значение по умолчанию), то все данные помещаются в рамках одной транзакции. Такой режим является рекомендуемым, так как гарантирует согласованность данных, помещаемых в сообщение. Но при создании сообщения в многопользовательском режиме могут быть конфликты блокировок между транзакцией, в которой данные помещаются в сообщение, и транзакциями, выполняемыми другими пользователями. Для снижения вероятности возникновения таких конфликтов можно задать значение этого параметра, отличное от значения по умолчанию. Чем меньше значение параметра, тем меньше вероятность конфликта блокировок, но выше вероятность помещения в сообщение несогласованных данных. + +"Выгружать объекты на которые есть права доступа" – если флаг установлен, то выборка объектов информационной базы будет выполняться с учетом прав доступа текущего пользователя программы. Это предполагает использование литерала "РАЗРЕШЕННЫЕ" в тексте запроса для выборки данных. + +"Автоматически удалять недопустимые символы из строк для записи в XML" – если флаг установлен, то при записи данных в сообщение обмена недопустимые символы будут удалены. Символы проверяются на соответствие рекомендации XML 1.0. + +"Изменения регистрации для узлов обмена после выгрузки" – поле определяет режим работы с регистрацией изменений данных после завершения выгрузки данных. Возможные значения: + +- +Не удалять регистрацию – после выгрузки данных регистрация изменений на узле удалена не будет. + +- +Полностью удалить регистрацию для узла обмена – после выгрузки данных регистрация изменений на узле будет полностью удалена. + +- +Удалить регистрацию только для выгруженных метаданных – после выгрузки данных регистрация изменений на узле будет удалена только для объектов метаданных, которые были указаны к выгрузке. + +"Протокол обмена" – позволяет настроить вывод информационных сообщений в окно сообщений, ведение и запись в отдельный файл протокола обмена. + +"Имя файла, протокола обмена" – имя файла для вывода протокола процесса обмена данными. + +"Протокол загрузки (для COM - соединения)" – имя файла для вывода протокола процесса обмена данными в базе-приемнике при обмене через COM-соединение. Важно: путь к файлу должен быть доступен с компьютера, на котором установлена база-приемник. + +"Дописывать данные в протокол обмена"  – если флаг установлен, то содержимое файла протокола обмена сохраняется, если файл протокола уже существует. + +"Вывод в протокол информационных сообщений" – если флаг установлен, то в протокол обмена будут выводиться сообщения информативного характера, помимо сообщений об ошибках обмена. + +"Открывать файлы протоколов обмена после выполнения операций" – если флаг установлен, то после выполнения обмена данными файлы протоколов обмена будут автоматически открыты для просмотра. + +## Удаление данных + +Закладка нужна только для разработчиков правил обмена. Позволяет удалять из информационной базы произвольные объекты. + +## Отладка выгрузки и загрузки данных  + +Обработка позволяет совершать отладку обработчиков событий и генерировать модуль отладки из файла-правил или файла-данных. + +Включение режима отладки обработчиков выгрузки производится на закладке "Выгрузка данных" установкой флажка "Режим отладки обработчиков выгрузки". Соответственно, на закладке "Загрузка данных" включение режима отладки загрузки производится установкой флажка "Режим отладки обработчиков загрузки".  + +После установки режима отладки обработчиков станет доступной кнопка настройки отладки. По нажатию на эту кнопку откроется окно настройки. + +Настройка отладки обработчиков выполняется в четыре шага: + +### Шаг 1: Выбор режима отладки алгоритмов + +На первом шаге необходимо определиться с режимом отладки алгоритмов: + +- +Без отладки алгоритмов + +- +Вызывать алгоритмы как процедуры + +- +Подставлять код алгоритмов по месту вызова + +Первый режим удобно использовать, когда мы точно знаем, что ошибка в обработчике не связана с кодом какого-либо алгоритма. В этом режиме код алгоритмов не выгружается в модуль отладки. Алгоритмы выполняются в контексте оператора "Выполнить()" и их код недоступен для отладки. + +Второй режим необходимо использовать в тех случаях, когда ошибка находится в коде алгоритма. При установке этого режима алгоритмы будут выгружены как отдельные процедуры. В момент вызова алгоритма из какого-либо обработчика происходит обращение к соответствующей процедуре обработки. Этот режим удобно использовать, когда для передачи параметров в алгоритмы используется глобальная переменная "Параметры". Ограничения использования этого режима в том, что при отладке в алгоритме недоступны локальные переменные обработчика, из которого он вызывается. + +Третий режим отладки используется, как и во втором случае, при отладке кода алгоритмов и в тех случаях, при которых второй режим отладки не подходит. При установке этого режима алгоритмы будут выгружены как интегрированный код в обработчиках. Т.е. взамен оператора вызова алгоритма вставляется полный код алгоритма с учетом вложенных алгоритмов. В этом режиме нет ограничений на использование локальных переменных обработчика, однако есть ограничение при отладке алгоритмов с рекурсивным вызовом. + +### Шаг 2: Формирование модуля отладки + +На втором шаге необходимо произвести выгрузку обработчиков нажатием на кнопку "Сформировать модуль отладки выгрузки (загрузки)". Сформированные обработчики и алгоритмы будут выведены в отдельное окно для просмотра. Содержимое модуля отладки необходимо скопировать в буфер обмена нажатием на кнопку "Копировать в буфер обмена". + +### Шаг 3: Создание внешней обработки + +На этом шаге необходимо запустить конфигуратор и создать новую внешнюю обработку. В модуль обработки необходимо вставить содержимое буфера обмена (модуль отладки) и сохранить обработку под любым именем.  + +### Шаг 4: Подключение внешней обработки + +На четвертом, завершающем шаге, надо указать имя файла внешней обработки в поле ввода. При этом программа выполняет проверку по времени создания (обновления) файла обработки. Если обработка имеет более раннюю версию, чем версия файла модуля отладки, то будет выведено предупреждение и форма настройки закрыта не будет. + +Примечание: Возможность отладки глобального обработчика конвертации "После загрузки правил обмена" не поддерживается. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML.Form.УправляемаяФормаНастройкиОтладкиОбработчиков` · файл: `DataProcessors/CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML/Forms/УправляемаяФормаНастройкиОтладкиОбработчиков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-данными-в-формате-XML-для-мобильного-приложения-iCRM.md b/Обмен-данными-в-формате-XML-для-мобильного-приложения-iCRM.md new file mode 100644 index 0000000..e4770d1 --- /dev/null +++ b/Обмен-данными-в-формате-XML-для-мобильного-приложения-iCRM.md @@ -0,0 +1,130 @@ + + +Обработка "Универсальный обмен данными в формате XML" предназначена для загрузки и выгрузки данных в файл из любой конфигурации, реализованной на платформе 1С:Предприятие 8. + +## Режим работы + +При использовании управляемой формы обработка имеет два режим работы: +1. На клиенте. При использовании этого режима файлы правил и загружаемых данных передаются с клиента на сервер, а файл выгружаемых данных передается с сервера на клиент. Пути к этим файлам, находящимся на клиенте, необходимо указывать в диалоговом окне непосредственно перед выполнением действия. +2. На сервере. В этом режиме файлы не передаются на клиент и пути к ним необходимо указывать на сервере. +Примечание: Файл внешней обработки и файлы протоколов обмена всегда должны находиться на сервере вне зависимости от режима работы. + +Обработка имеет четыре закладки + +## Выгрузка данных + +Для осуществления выгрузки данных необходимо указать имя файла, в который будет осуществляться выгрузка данных и выбрать файл правил обмена. Правила обмена для любых конфигураций могут быть настроены в специализированной конфигурации "Конвертация данных, редакция 2". + +Для выгрузки документов и записей независимых периодических регистров сведений необходимо указать период - "Дату начала" и "Дату окончания". Результирующий файл с выгруженными данными может быть сжат. + +На закладке "Правила выгрузки данных" можно выбрать те типы объектов, которые должны выгружаться, настроить отборы для выборки объектов, либо указать узел обмена данными, для которого нужно выгружать данные. + +На закладке "Параметры выгрузки" можно указать дополнительные параметры выгрузки данных. + +На закладке "Комментарий" можно написать произвольный текст-комментарий, включаемый в файл обмена. + +## Загрузка данных + +Для осуществления загрузки данных необходимо указать имя файла, из которого будет осуществляться загрузка данных. + +Режим "Безопасная загрузка данных" позволяет использовать для загрузки данных правила обмена, указанные в поле "Имя файла правил" (по умолчанию используются правила обмена, содержащиеся в сообщении обмена). Этот режим востребован в случаях, когда необходимо обезопасить информационную базу от выполнения вредоносного кода из правил обмена, содержащихся в файле с данными. + +Есть возможность настроить загрузку данных в транзакции. Для этого необходимо взвести флажок "Использовать транзакции" и указать количество элементов в одной транзакции при загрузке. + +"Загружать данные в режиме обмена (ОбменДанными.Загрузка = Истина)" – если флаг установлен, то загрузка объектов будет выполнятся с установленным признаком загрузки. Это означает, что при записи объектов в базу данных будут отключены все платформенные и прикладные проверки. Исключение составляют документы, которые записываются в режиме проведения или отмены проведения. Проведение и отмена проведения документа выполняется всегда без установки режима загрузки, т.е. проверки будут выполняться. + +## Дополнительные настройки + +Закладка служит для детальной настройки выгрузки и загрузки данных. + +"Режим отладки" – флаг для задания режима отладки обмена. Если этот флаг установлен, то процесс обмена данными не будет остановлен при возникновении какой-либо ошибки. Обмен завершится до конца с выводом отладочных сообщений в файл протокола обмена. Этот режим рекомендуется использовать при отладке правил обмена. + +"Вывод информационных сообщений в окно сообщений" – если флаг установлен, то в окно сообщений будет выводиться протокол процесса обмена данными. + +"Количество обработанных объектов для обновления статуса" – параметр служит для определения количества обработанных элементов перед изменением строки состояние загрузки/выгрузки + +"Настройки выгрузки данных" – позволяют определить количество элементов обрабатываемых в одной транзакции при выгрузке данных, выгружать и обрабатывать только те объекты, на которые есть права доступа, настроить тип изменения регистрации для выгруженных объектов  через планы обмена. + +"Использовать оптимизированный формат для обмена данными (V8 - V8, версия обработки не ниже 2.0.18)" – оптимизированный формат сообщения обмена предполагает наличие узла "ИнформацияОТипахДанных" в заголовке сообщения, в который выгружается информация о типах данных. Это позволяет ускорить процесс загрузки данных. + +"Использовать транзакции при выгрузке для планов обмена" – флаг определяет режим использования транзакций при выгрузке данных при выборке изменений на узлах планов обмена. Если флаг установлен, то выгрузка данных будет выполняться в транзакции. + +"Количество элементов в транзакции" – определяет максимальное число элементов данных, которые помещаются в сообщение в рамках одной транзакции базы данных. Если значение параметра равно 0 (значение по умолчанию), то все данные помещаются в рамках одной транзакции. Такой режим является рекомендуемым, так как гарантирует согласованность данных, помещаемых в сообщение. Но при создании сообщения в многопользовательском режиме могут быть конфликты блокировок между транзакцией, в которой данные помещаются в сообщение, и транзакциями, выполняемыми другими пользователями. Для снижения вероятности возникновения таких конфликтов можно задать значение этого параметра, отличное от значения по умолчанию. Чем меньше значение параметра, тем меньше вероятность конфликта блокировок, но выше вероятность помещения в сообщение несогласованных данных. + +"Выгружать объекты на которые есть права доступа" – если флаг установлен, то выборка объектов информационной базы будет выполняться с учетом прав доступа текущего пользователя программы. Это предполагает использование литерала "РАЗРЕШЕННЫЕ" в тексте запроса для выборки данных. + +"Автоматически удалять недопустимые символы из строк для записи в XML" – если флаг установлен, то при записи данных в сообщение обмена недопустимые символы будут удалены. Символы проверяются на соответствие рекомендации XML 1.0. + +"Изменения регистрации для узлов обмена после выгрузки" – поле определяет режим работы с регистрацией изменений данных после завершения выгрузки данных. Возможные значения: + +- +Не удалять регистрацию – после выгрузки данных регистрация изменений на узле удалена не будет. + +- +Полностью удалить регистрацию для узла обмена – после выгрузки данных регистрация изменений на узле будет полностью удалена. + +- +Удалить регистрацию только для выгруженных метаданных – после выгрузки данных регистрация изменений на узле будет удалена только для объектов метаданных, которые были указаны к выгрузке. + +"Протокол обмена" – позволяет настроить вывод информационных сообщений в окно сообщений, ведение и запись в отдельный файл протокола обмена. + +"Имя файла, протокола обмена" – имя файла для вывода протокола процесса обмена данными. + +"Протокол загрузки (для COM - соединения)" – имя файла для вывода протокола процесса обмена данными в базе-приемнике при обмене через COM-соединение. Важно: путь к файлу должен быть доступен с компьютера, на котором установлена база-приемник. + +"Дописывать данные в протокол обмена"  – если флаг установлен, то содержимое файла протокола обмена сохраняется, если файл протокола уже существует. + +"Вывод в протокол информационных сообщений" – если флаг установлен, то в протокол обмена будут выводиться сообщения информативного характера, помимо сообщений об ошибках обмена. + +"Открывать файлы протоколов обмена после выполнения операций" – если флаг установлен, то после выполнения обмена данными файлы протоколов обмена будут автоматически открыты для просмотра. + +## Удаление данных + +Закладка нужна только для разработчиков правил обмена. Позволяет удалять из информационной базы произвольные объекты. + +## Отладка выгрузки и загрузки данных  + +Обработка позволяет совершать отладку обработчиков событий и генерировать модуль отладки из файла-правил или файла-данных. + +Включение режима отладки обработчиков выгрузки производится на закладке "Выгрузка данных" установкой флажка "Режим отладки обработчиков выгрузки". Соответственно, на закладке "Загрузка данных" включение режима отладки загрузки производится установкой флажка "Режим отладки обработчиков загрузки".  + +После установки режима отладки обработчиков станет доступной кнопка настройки отладки. По нажатию на эту кнопку откроется окно настройки. + +Настройка отладки обработчиков выполняется в четыре шага: + +### Шаг 1: Выбор режима отладки алгоритмов + +На первом шаге необходимо определиться с режимом отладки алгоритмов: + +- +Без отладки алгоритмов + +- +Вызывать алгоритмы как процедуры + +- +Подставлять код алгоритмов по месту вызова + +Первый режим удобно использовать, когда мы точно знаем, что ошибка в обработчике не связана с кодом какого-либо алгоритма. В этом режиме код алгоритмов не выгружается в модуль отладки. Алгоритмы выполняются в контексте оператора "Выполнить()" и их код недоступен для отладки. + +Второй режим необходимо использовать в тех случаях, когда ошибка находится в коде алгоритма. При установке этого режима алгоритмы будут выгружены как отдельные процедуры. В момент вызова алгоритма из какого-либо обработчика происходит обращение к соответствующей процедуре обработки. Этот режим удобно использовать, когда для передачи параметров в алгоритмы используется глобальная переменная "Параметры". Ограничения использования этого режима в том, что при отладке в алгоритме недоступны локальные переменные обработчика, из которого он вызывается. + +Третий режим отладки используется, как и во втором случае, при отладке кода алгоритмов и в тех случаях, при которых второй режим отладки не подходит. При установке этого режима алгоритмы будут выгружены как интегрированный код в обработчиках. Т.е. взамен оператора вызова алгоритма вставляется полный код алгоритма с учетом вложенных алгоритмов. В этом режиме нет ограничений на использование локальных переменных обработчика, однако есть ограничение при отладке алгоритмов с рекурсивным вызовом. + +### Шаг 2: Формирование модуля отладки + +На втором шаге необходимо произвести выгрузку обработчиков нажатием на кнопку "Сформировать модуль отладки выгрузки (загрузки)". Сформированные обработчики и алгоритмы будут выведены в отдельное окно для просмотра. Содержимое модуля отладки необходимо скопировать в буфер обмена нажатием на кнопку "Копировать в буфер обмена". + +### Шаг 3: Создание внешней обработки + +На этом шаге необходимо запустить конфигуратор и создать новую внешнюю обработку. В модуль обработки необходимо вставить содержимое буфера обмена (модуль отладки) и сохранить обработку под любым именем.  + +### Шаг 4: Подключение внешней обработки + +На четвертом, завершающем шаге, надо указать имя файла внешней обработки в поле ввода. При этом программа выполняет проверку по времени создания (обновления) файла обработки. Если обработка имеет более раннюю версию, чем версия файла модуля отладки, то будет выведено предупреждение и форма настройки закрыта не будет. + +Примечание: Возможность отладки глобального обработчика конвертации "После загрузки правил обмена" не поддерживается. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML` · файл: `DataProcessors/CRM_УниверсальныйОбменДаннымиXML/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-данными-с-мобильными-приложениями-—-Форма.md b/Обмен-данными-с-мобильными-приложениями-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..285a2a2 --- /dev/null +++ b/Обмен-данными-с-мобильными-приложениями-—-Форма.md @@ -0,0 +1,36 @@ +# Обмен данными с мобильными приложениями + +Рабочее место предназначено для интерактивного выполнения обмена данными с мобильными приложениями в случае, когда обмен данными инициируется не со стороны клиента, а со стороны 1С:Предприятия, т.е. из 1С:Предприятия дается команда на выполнение обмена данными с мобильным приложением. + +Для возможности выполнения обмена данными из формы в текущем сеансе пользователя должна быть запущена компонента обмена данными с мобильными приложениями. При этом для работы компоненты используются ранее заданные настройки компоненты. Для того, чтобы просмотреть эти настройки, или задать новые, можно воспользоваться командой **Настройки компоненты**. + +Для выполнения обмена необходимо выбрать в поле **Настройки обмена данными** настройки, соответствующие нужному пользователю и мобильному устройству. + +Для выполнения обмена данными необходимо указать параметры обмена: + +- **Способ связи** - выбор из списка предпочтительного способа связи. +- **Клиент** - **Сетевое подключение** (если используется мобильное устройство, или другой ПК) или **Этот компьютер** (если клиент запущен на данном компьютере). +- **Адрес подключения** и **Порт** - сетевой адрес подключенного устройства, либо локальный адрес (127.0.0.1) для текущего компьютера, а также порт TCP|IP, через который выполняется обмен данными. +- Флаг **Передавать данные клиенту** - требуется установить, если необходимо передать данные из 1С:Предприятия клиенту. Если требуется только получить данные клиенту, не передавая ему данных, установка флага не требуется. +- Флаг **Выполнить начальную инициализацию ИБ** - необходимо установить, если требуется очистить данные, имеющиеся в мобильной ИБ и передать клиенту все данные, удовлетворяющие настройкам обмена. + +форма предназначена для интерактивного выполнения обмена данными с мобильными приложениями в случае, когда обмен данными инициируется не со стороны клиента, а со стороны 1С:Предприятия, т.е. из 1С:Предприятия дается команда на выполнение обмена данными с мобильным приложением. + +Для возможности выполнения обмена данными из формы в текущем сеансе пользователя должны быть запущена компонента обмена данными с мобильными приложениями. При этом для работы компоненты используются ранее заданные настройки компоненты. Для того, чтобы просмотреть эти настройки, или задать новые, можно воспользоваться командой **Настройки компоненты**. + +Выбор клиента (пользователя и мобильного устройства) с которым необходимо выполнить обмен данными + +Выбор мобильной ИБ + +### Выбор клиента (пользователя и мобильного устройства) с которым необходимо выполнить обмен данными + +При выполнении обмена данными с мобильными приложениями подключение пользователя мобильного приложения характеризуется двумя параметрами- конкретным пользователем системы, имеющим соответствуюшие права, а также конкретным мобильным устройством, которое присутствует в списке зарегистрированных мобильных компьютеров. +Для выполнения обмена необходиммо выбрать в поле **Настройки обмена** настройки, соответствующие нужному пользователю и мобильноему устройству. + +### Выбор мобильной ИБ + +На мобильном устройстве пользователь, для которого выполняется обмен данными, может иметь несколько различных информационных баз. При выборе в поле Имя мобильной базы система отображает список информационных баз, имеющихся на мобильном устройстве. Для обмена нужно выбрать соответствующую ИБ из этого списка. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-данными-с-мобильными-приложениями.md b/Обмен-данными-с-мобильными-приложениями.md new file mode 100644 index 0000000..1bb576b --- /dev/null +++ b/Обмен-данными-с-мобильными-приложениями.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Рабочее место предназначено для интерактивного выполнения обмена данными с мобильными приложениями в случае, когда обмен данными инициируется не со стороны клиента, а со стороны 1С:Предприятия, т.е. из 1С:Предприятия дается команда на выполнение обмена данными с мобильным приложением. + +Для возможности выполнения обмена данными из формы в текущем сеансе пользователя должна быть запущена компонента обмена данными с мобильными приложениями. При этом для работы компоненты используются ранее заданные настройки компоненты. Для того, чтобы просмотреть эти настройки, или задать новые, можно воспользоваться командой **Настройки компоненты**. + +Для выполнения обмена необходимо выбрать в поле **Настройки обмена данными** настройки, соответствующие нужному пользователю и мобильному устройству. + +Для выполнения обмена данными необходимо указать параметры обмена: + +- **Способ связи** - выбор из списка предпочтительного способа связи. +- **Клиент** - **Сетевое подключение** (если используется мобильное устройство, или другой ПК) или **Этот компьютер** (если клиент запущен на данном компьютере). +- **Адрес подключения** и **Порт** - сетевой адрес подключенного устройства, либо локальный адрес (127.0.0.1) для текущего компьютера, а также порт TCP|IP, через который выполняется обмен данными. +- Флаг **Передавать данные клиенту** - требуется установить, если необходимо передать данные из 1С:Предприятия клиенту. Если требуется только получить данные клиенту, не передавая ему данных, установка флага не требуется. +- Флаг **Выполнить начальную инициализацию ИБ** - необходимо установить, если требуется очистить данные, имеющиеся в мобильной ИБ и передать клиенту все данные, удовлетворяющие настройкам обмена. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями` · файл: `DataProcessors/ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-данными.md b/Обмен-данными.md new file mode 100644 index 0000000..2794297 --- /dev/null +++ b/Обмен-данными.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Программа позволяет выполнять синхронизацию данных между различными информационными базами по правилам обмена. + +Правила обмена создаются при помощи конфигурации «Конвертация данных, редакция 2.1». + +Синхронизация данных может быть односторонней или двухсторонней и выполняться автоматически (по заданному расписанию) или вручную по требованию пользователя. Для синхронизации данных могут быть использованы различные каналы связи: сетевой каталог, электронная почта или FTP. + +Настройка синхронизации производится в разделе **Администрирование **по команде **[[Синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]]** на панели навигации. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ОбменДанными` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ОбменДанными/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-ВетИС-—-ПанельОбменИСМП.md b/Обмен-с-ВетИС-—-ПанельОбменИСМП.md new file mode 100644 index 0000000..dd6d877 --- /dev/null +++ b/Обмен-с-ВетИС-—-ПанельОбменИСМП.md @@ -0,0 +1,57 @@ +# Обмен с ВетИС + +Рабочее место реализовано для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. + +Цели использования данного рабочего места: + +- Автоматический учет поступившего и списанного объема продукции на предприятии. + +- Возможность отслеживания перемещения партии груза по территории РФ с учетом ее дробления. + +Панель является единым рабочим местом, которое предусмотрено для выполнения всех операций взаимодействия с ВЕТИС и контроля их текущего состояния: + +- Ведение складского журнала продукции на предприятии (как входной, так и вырабатываемой продукции). + +- Оформление ветеринарно-сопроводительных документов на основе информации в журнале продукции ВЕТИС. + +- Гашение ветеринарных сертификатов с автоматическим занесением информации во входной журнал предприятия-получателя. + +- Контроль объема продукции, на которую оформляется ветеринарный сертификат. + +Рабочее место представлено в виде разделов, в рамках которых есть возможность отражать различные бизнес-процессы: + +- **Закупки/Приемка сырья** - приемка и гашение электронных ветеринарно-сопроводительных документов (документы [[Входящие транспортные операции ВЕТИС|Входящая транспортная операция ВетИС]]). + +- **Производство **- производственный процесс, осуществляемый на предприятии (документы [[Производственные операции ВЕТИС|Производственная операция ВетИС]]). + +- **Складские операции** - учет поступившей входной продукции/вырабатываемой продукции ВЕТИС, инвентаризация (документы Журнал продукции ВЕТИС, [[Инвентаризации продукции ВЕТИС|Инвентаризация продукции ВетИС]], [[Запросы складского журнала|Запрос складского журнала ВетИС]], [[Объединение записей складского журнала|Объединение записей складского журнала ВетИС]]). + +- **Продажи/Отгрузка** - отгрузка/перемещение товаров и оформление транспортного ветеринарно-сопроводительного документа (документы [[Исходящие транспортные операции ВЕТИС|Исходящая транспортная операция ВетИС]]). + +В рамках рабочего места предусмотрены следующие возможности: + +- выполняется настройка интеграции с ВЕТИС, загружаются хозяйствующие субъекты и предприятия ВЕТИС, продукция ВЕТИС (раздел **Настройки и справочники**). Загрузка справочной информации выполняется с использованием соответствующих классификаторов. + +- доступно оформление всех необходимых операций. + +- показываются рекомендации, которые необходимо выполнить пользователю при работе с документами (**Оформите**, **Отработайте**, **Ожидайте**). + +В соответствии с установленными отборами на форме обмена с ВЕТИС напротив каждого вида документов ВЕТИС показываются гиперссылки с информацией о количестве документов, по которым требуются действия: + +- **Оформите (Х)** - в скобках указано количество документов ВЕТИС, ожидающих оформления на основании отраженных в прикладном решении операций. + +- **Отработайте (Х) **- в скобках указано количество документов, по которым получен ответ от ВЕТИС, и требуется выполнение каких-либо действий, например, оформления документов информационной базы. + +- **Ожидайте (Х)** - в скобках указано количество переданных документов, по которым ожидается ответ из ВЕТИС. + +Для перехода к списку документов-оснований, по которым требуется оформление транспортных операций ВЕТИС предусмотрена гиперссылка **Оформите**. + +Для перехода к списку оформленных документов ВЕТИС предусмотрены гиперссылки **Отработайте** и **Ожидайте**. + +В обработке предусмотрен отбор данных по одной или нескольким организациям, а также по ответственному за оформление документов взаимодействия с ВЕТИС. Если отбор не установлен, то в рабочем месте показываются документы по всем организациям. + +На форме рабочего места показывается уведомление о наличии документов, ожидающих отправки в ВЕТИС, в виде надписи **Есть сообщения, ожидающие отправки в ВЕТИС (Х), выполните обмен**. В скобках показывается количество документов, которые ожидают отправки в ВЕТИС. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменИСМП` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменИСМП/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-ВетИС.md b/Обмен-с-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..cdf1de6 --- /dev/null +++ b/Обмен-с-ВетИС.md @@ -0,0 +1,55 @@ +Рабочее место реализовано для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. + +Цели использования данного рабочего места: + +- Автоматический учет поступившего и списанного объема продукции на предприятии. + +- Возможность отслеживания перемещения партии груза по территории РФ с учетом ее дробления. + +Панель является единым рабочим местом, которое предусмотрено для выполнения всех операций взаимодействия с ВЕТИС и контроля их текущего состояния: + +- Ведение складского журнала продукции на предприятии (как входной, так и вырабатываемой продукции). + +- Оформление ветеринарно-сопроводительных документов на основе информации в журнале продукции ВЕТИС. + +- Гашение ветеринарных сертификатов с автоматическим занесением информации во входной журнал предприятия-получателя. + +- Контроль объема продукции, на которую оформляется ветеринарный сертификат. + +Рабочее место представлено в виде разделов, в рамках которых есть возможность отражать различные бизнес-процессы: + +- **Закупки/Приемка сырья** - приемка и гашение электронных ветеринарно-сопроводительных документов (документы [[Входящие транспортные операции ВЕТИС|Входящая транспортная операция ВетИС]]). + +- **Производство **– производственный процесс, осуществляемый на предприятии (документы [[Производственные операции ВЕТИС|Производственная операция ВетИС]]). + +- **Складские операции** - учет поступившей входной продукции/вырабатываемой продукции ВЕТИС, инвентаризация (документы Журнал продукции ВЕТИС, [[Инвентаризации продукции ВЕТИС|Инвентаризация продукции ВетИС]], [[Запросы складского журнала|Запрос складского журнала ВетИС]], [[Объединение записей складского журнала|Объединение записей складского журнала ВетИС]]). + +- **Продажи/Отгрузка** – отгрузка/перемещение товаров и оформление транспортного ветеринарно-сопроводительного документа (документы [[Исходящие транспортные операции ВЕТИС|Исходящая транспортная операция ВетИС]]). + +В рамках рабочего места предусмотрены следующие возможности: + +- выполняется настройка интеграции с ВЕТИС, загружаются хозяйствующие субъекты и предприятия ВЕТИС, продукция ВЕТИС (раздел **Настройки и справочники**). Загрузка справочной информации выполняется с использованием соответствующих классификаторов. + +- доступно оформление всех необходимых операций. + +- показываются рекомендации, которые необходимо выполнить пользователю при работе с документами (**Оформите**, **Отработайте**, **Ожидайте**). + +В соответствии с установленными отборами на форме обмена с ВЕТИС напротив каждого вида документов ВЕТИС показываются гиперссылки с информацией о количестве документов, по которым требуются действия: + +- **Оформите (Х)** – в скобках указано количество документов ВЕТИС, ожидающих оформления на основании отраженных в прикладном решении операций. + +- **Отработайте (Х) **– в скобках указано количество документов, по которым получен ответ от ВЕТИС, и требуется выполнение каких-либо действий, например, оформления документов информационной базы. + +- **Ожидайте (Х)** – в скобках указано количество переданных документов, по которым ожидается ответ из ВЕТИС. + +Для перехода к списку документов-оснований, по которым требуется оформление транспортных операций ВЕТИС предусмотрена гиперссылка **Оформите**. + +Для перехода к списку оформленных документов ВЕТИС предусмотрены гиперссылки **Отработайте** и **Ожидайте**. + +В обработке предусмотрен отбор данных по одной или нескольким организациям, а также по ответственному за оформление документов взаимодействия с ВЕТИС. Если отбор не установлен, то в рабочем месте показываются документы по всем организациям. + +На форме рабочего места показывается уведомление о наличии документов, ожидающих отправки в ВЕТИС, в виде надписи **Есть сообщения, ожидающие отправки в ВЕТИС (Х), выполните обмен**. В скобках показывается количество документов, которые ожидают отправки в ВЕТИС. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменВЕТИС` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-ЕГАИС.md b/Обмен-с-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..6f43731 --- /dev/null +++ b/Обмен-с-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Обработка является единым рабочим местом, из которого можно выполнять все операции взаимодействия с ЕГАИС и контролировать их текущее состояние. + +В форме предусмотрен отбор по одной или нескольким организациям, а также по ответственному за оформление документов взаимодействия с ЕГАИС. В списке выбора организаций ЕГАИС отображаются элементы [[классификатора организаций ЕГАИС|Классификатор организаций ЕГАИС]], соответствующие собственным организациям. Отбор по нескольким организациям может быть востребован в случае, если пользователь управляет обменами с ЕГАИС в сети магазинов. Установленный обмен по нескольким организациям в дальнейшем будет отображаться в списке быстрого отбора. В случае, если отбор не установлен, в форме отображаются документы по всем организациям. В списках документов ЕГАИС также можно установить отбор по нескольким организациям. + +В соответствии с установленными отборами на форме **Обмен с ЕГАИС** напротив каждого вида документов ЕГАИС отображаются гиперссылки с информацией о количестве документов, по которым требуются действия: + +- **оформите (X)** – в скобках указано количество документов ЕГАИС, ожидающих оформления на основании отраженных в прикладном решении операций. + +- **отработайте (X)** – в скобках указано количество документов, по которым получен ответ от ЕГАИС, и требуется выполнение каких-либо действий, например, оформления документов информационной базы. + +- **ожидайте (X)** – в скобках указано количество переданных документов, по которым ожидается ответ из ЕГАИС. + +По гиперссылкам **Отработайте** и **Ожидайте** можно перейти к списку соответствующих документов ЕГАИС с установленным отбором **Все требующие действия**. При нажатии на гиперссылку **Оформите** выполняется переход в соответствующий список документов ЕГАИС на закладку **К оформлению**. + +По ссылке **Открыть Web-интерфейс УТМ** формы **Обмен с ЕГАИС** осуществляется переход в установленном по умолчанию в операционной системе браузере по адресу, указанному в [[настройках подключения к ЕГАИС|Настройки обмена с ЕГАИС]] выбранной организации. Если в форме **Обмен с ЕГАИС** установлен отбор по нескольким организациям, то требуется уточнить по какой организации открывается web-интерфейс. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменЕГАИС` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-банками-—-ЗагрузкаВыписки.md b/Обмен-с-банками-—-ЗагрузкаВыписки.md new file mode 100644 index 0000000..06b211b --- /dev/null +++ b/Обмен-с-банками-—-ЗагрузкаВыписки.md @@ -0,0 +1,47 @@ +# Обмен с банками + +Рабочее место предназначено для приема и передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, а также приема из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Причем, если в процессе обмена обнаруживается, что по данному банку осуществляются операции сразу по нескольким расчетным счетам, то обмен данными по ним будет произведен в рамках одного сеанса. + +[[Настройка обмена с банком|Обмен с банками]] + +[[Сценарий работы при выгрузке документов|Обмен с банками]] + +[[Сценарий работы при загрузке документов|Обмен с банками]] + +[[Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам|Обмен с банками]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Обмен с банками]] + +--- + +Настройка обмена с банком + +Сценарий работы при загрузке документов + +Алгоритм распознавания платежей + +### Настройка обмена с банком + +Настройка производится для каждого [[расчетного счета|Банковские счета организаций]] организации предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. В карточке банковского счета на закладке **Настройка обмена с банком** следует определить способ обмена: **«1С:Предприятие – Клиент банка»** или прямой обмен данными. Для **«1С:Предприятие – Клиент банка»** необходимо указать кодировку файлов, используемых для обмена с банком. Заданный в настройках путь к файлам выгрузки и загрузки будет использован для автоматической подстановки перед обменом. + +Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене** электронными документами и перевод его в статус **Действует.** + +### Сценарий работы при загрузке документов + +- Прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету или получить выписку в электронном виде, используя команду Запросить выписку. +- Загрузить документы в информационную базу. +- Проверить корректность созданных при загрузке документов. +- Создать новых контрагентов или подобирать их из списка существующих для подстановки в загруженные документы (если не установлена опция автоматического создания контрагентов). +- При загрузке из файла возможен контроль результатов загрузки с помощью отчета. + +### Алгоритм распознавания платежей + +- Из списка платежей выделяются те, которые являются поступлениями оплаты от клиентов. Идентификация таких платежей происходит по уникальному идентификатору платежа (УИП). Если в банковской выписке есть платежи с УИП, то по ним однозначно определяется, что это поступление оплаты от клиента, и для них заполняется назначение платежа (счет, заказ, накладная, договор и т. д.). +- Для всех остальных платежей производится поиск «по образцу». Осуществляется поиск аналогичных платежей с указанием поставщика/получателя, расчетного счета, назначения платежа и т. д. С помощью такого алгоритма можно найти повторяющиеся платежи (оплата аренды, платежи в бюджет и т. д.). Кроме этого производится зеркальный поиск по сочетанию расчетных счетов плательщика/получателя. Эта операция выполняется для идентификации операций возврата. Считается, что если был «зеркальный» входящий платеж, то это возврат оплаты клиенту (другой организации). Если был «зеркальный» исходящий платеж, то это возврат от поставщика (другой организации, подотчетного лица). +- Если не удалось найти платеж «по образцу», то для входящих платежей производится попытка подобрать объекты расчетов. Если эта попытка оказалась успешной, то считается, что это оплата от партнера. +- Для этих платежей выполняется проверка партнера: является он поставщиком или покупателем, оформлен ли для него договор кредита/депозита. На этом основании также производится заполнение информации о хозяйственной операции. +- Если после всех выполненных действий платеж не удалось идентифицировать, то хозяйственная операция не заполняется и информацию о ней надо заполнить вручную. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.КлиентБанк.Form.ЗагрузкаВыписки` · файл: `DataProcessors/КлиентБанк/Forms/ЗагрузкаВыписки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-банками-—-ОбменСБанками.md b/Обмен-с-банками-—-ОбменСБанками.md new file mode 100644 index 0000000..5d29814 --- /dev/null +++ b/Обмен-с-банками-—-ОбменСБанками.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Обмен с банками + +### Назначение подсистемы + +Позволяет настроить прямое взаимодействие между организацией и банком. + +**Основные возможности** + +- получение из банка настроек обмена в автоматическом режиме; +- тестирование настроек обмена с банком; +- передача в банк платежных поручений и требований; +- отправка запроса состояния обработки платежного документа; +- получение извещения о состоянии обработки платежного документа; +- отправка в банк запроса об отзыве отправленного ранее платежного документа, который еще не был отражен в выписке банка; +- отправка в банк запроса выписки и получение ее из банка. + +### Настройка подсистемы + +Требуется предварительное включение функциональной опции **Сервис 1С:ДиректБанк**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ОбменСБанками` · файл: `Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Subsystems/ОбменСБанками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-банками.md b/Обмен-с-банками.md new file mode 100644 index 0000000..77604b9 --- /dev/null +++ b/Обмен-с-банками.md @@ -0,0 +1,62 @@ +Рабочее место предназначено для приема и передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, а также приема из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Причем, если в процессе обмена обнаруживается, что по данному банку осуществляются операции сразу по нескольким расчетным счетам, то обмен данными по ним будет произведен в рамках одного сеанса. + +Настройка обмена с банком + +Сценарий работы при выгрузке документов + +Сценарий работы при загрузке документов + +Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Настройка обмена с банком + +Настройка производится для каждого [[расчетного счета|Банковские счета организаций]] организаций предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. При выборе банковского счета будет автоматически установлена нужная настройка. В карточке банковского счета следует установить флажок **Используется обмен данными 1С:Предприятие – Клиент банка**. На появившейся закладке **Настройка обмена с банком **указать все необходимые настройки для обмена с банком. + +Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене** электронными документами и перевод его в статус **Действует.** + +В документации на ИТС приведено подробное описание: + - обмена платежными документами с Территориальным органом федерального казначейства +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:BankAccountFederalDocumentExchange](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- обмена с банком платежными документами +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPayments3](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +-форматов обмена с банками +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPaymentsFormat](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- заполнени\ реквизитов при загрузке банковской выписки +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPaymentsLoad](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Сценарий работы при выгрузке документов + +- Указать реквизиты для выгружаемых документов. +- Снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться. +- Проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке. +- Выгрузить документы в файл. +- Для контроля результатов выгрузки сформировать отчет. + +При заполнении списка документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые готовы к выгрузке, и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов, предназначенных к выгрузке. + +### Сценарий работы при загрузке документов + +- Прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету. +- Проверить, что все документы получены корректно и готовы к загрузке. +- Идентифицировать документы, указав контрагента, вид операции, статьи ДДС, если они не подставились автоматически. Контрагенты распознаются по ИНН, КПП и р\с, вид операции и статьи подставляются из данных для видов документов по умолчанию. +- Загрузить документы в информационную базу. +- Для контроля результатов загрузки сформировать отчет. + +Рекомендуется перед загрузкой исправить все ошибки и заполнить недостающие данные. + +### Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам + +При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +[Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:12) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.КлиентБанк` · файл: `DataProcessors/КлиентБанк/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-контрагентами.md b/Обмен-с-контрагентами.md new file mode 100644 index 0000000..b11d255 --- /dev/null +++ b/Обмен-с-контрагентами.md @@ -0,0 +1,16 @@ +### Назначение подсистемы + +Позволяет настроить обмен электронными документами между организацией и контрагентами. + +**Основные возможности** + +- подписание документов электронной подписью; +- настройка шифрования передаваемых данных. + +### Настройка подсистемы + +Требуется предварительное включение функциональных опций **Электронные подписи** и **Сервисы ЭДО**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ОбменСКонтрагентами` · файл: `Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Subsystems/ОбменСКонтрагентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-сайтами-(Длительная-операция).md b/Обмен-с-сайтами-(Длительная-операция).md new file mode 100644 index 0000000..497af08 --- /dev/null +++ b/Обмен-с-сайтами-(Длительная-операция).md @@ -0,0 +1,5 @@ +Внимание! Идет выполнение дополнительной обработки (отчета). Это может занять какое-то время. Для прерывания нажмите кнопку **Отмена**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбменССайтами.Form.ДлительнаяОперация` · файл: `DataProcessors/ОбменССайтами/Forms/ДлительнаяОперация/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-сайтами-—-ОбменССайтами.md b/Обмен-с-сайтами-—-ОбменССайтами.md new file mode 100644 index 0000000..e41a9d5 --- /dev/null +++ b/Обмен-с-сайтами-—-ОбменССайтами.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Обмен с сайтами + +### Назначение подсистемы + +Позволяет настроить обмен данными с Интернет-магазином, поддерживающим [протокол обмена между системой "1С:Предприятие" и сайтом](http://www.v8.1c.ru/edi/edi_stnd/131/). + +**Основные возможности** + +- создание нового сайта в домене 1С-UMI; +- выгрузка из программы на сайт каталога товаров, включая все свойства товаров, цены и остатки товара на складах, и автоматическая поддержка данных в актуальном состоянии; +- загрузка в программу заказов, оформленных в Интернет-магазине; +- обновление данных на сайте о статусе оплаты и отгрузки по заказам. + +### Настройка подсистемы + +Требуется предварительное включение функциональной опции **Использовать обмен с сайтом**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ОбменССайтами` · файл: `Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Subsystems/ОбменССайтами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-сайтами-—-ФормаСписка.md b/Обмен-с-сайтами-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..9738053 --- /dev/null +++ b/Обмен-с-сайтами-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,19 @@ +# Обмен с сайтами + +- **Наименование** - имя узла +- **Дата загрузки** - дата последней загрузки заказов с сайта +- **Дата успешной загрузки** - дата последней успешной загрузки заказов с сайта +- **Дата выгрузки** - дата последней выгрузки товаров на сайт или обновления информации о заказах +- **Дата успешной выгрузки** - дата последней успешной выгрузки товаров на сайт или обновления информации о заказах +- **Обмен товарами** - признак выгрузки на сайт каталога товаров +- **Обмен заказами** - признак загрузки с сайта заказов покупателя + +- **Выполнить обмен** - запускает сеанс обмена данными с сайтом +- **Выполнить полный обмен** - в данном режиме обмена данные каталога товаров перезапишут существующий каталог (если он уже был выгружен на сайт) +- **Показать зарегистрированные изменения** - открывает форму просмотра товаров и заказов, данные о которых будут выгружены на сайт + +Команды **Выполнить полный обмен данными** и **Показать зарегистированные изменения** достуны из списка **Все действия** + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.ОбменССайтом.Form.ФормаСписка` · файл: `ExchangePlans/ОбменССайтом/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-сайтами.md b/Обмен-с-сайтами.md new file mode 100644 index 0000000..446ebb6 --- /dev/null +++ b/Обмен-с-сайтами.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Обработка предназначена для автоматического создания сайта в домене **UMI.ru**. + +Создание сайта + +### Создание сайта + +- Нажать кнопку **Создать**; +- Выбрать **Тип сайта**. Для типа Интернет-магазин в 1С создается узел обмена с настройками; +- Указать **e-mail**, на который будет зарегистрирован сайт; +- Ввести **Доменное имя**, которое еще незанято. Проверка имени сайта выполняется при заполнении поля ввода. + +Для других типов сайтов из 1С передается контактная информация организации. + +В дополнительных настройках можно указать организацию, из которой будет получена контактная информация. При создании типа сайта Интернет-магазин возможно выгрузить вид цен товаров, признак отображения остатков на сайте, список групп или категорий товаров. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбменССайтами` · файл: `DataProcessors/ОбменССайтами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-сайтом-—-ОбменССайтом.md b/Обмен-с-сайтом-—-ОбменССайтом.md new file mode 100644 index 0000000..50a2be3 --- /dev/null +++ b/Обмен-с-сайтом-—-ОбменССайтом.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обмен с сайтом + +Позволяет настроить обмен данными между учетной информационной системой и Интернет-магазином, поддерживающим [протокол обмена между системой "1С:Предприятие" и сайтом](http://www.v8.1c.ru/edi/edi_stnd/131/). + +### Основные возможности + +- создание нового сайта в домене 1С-UMI; +- выгрузка из программы на сайт каталога товаров, включая все свойства товаров, цены и остатки товаров на складах, автоматическое поддержание этих данных в актуальном состоянии; +- загрузка в программу заказов, оформленных в Интернет-магазине, обновление данных на сайте о статусах оплаты и отгрузке по заказам. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.ОбменССайтом` · файл: `ExchangePlans/ОбменССайтом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-с-сайтом.md b/Обмен-с-сайтом.md new file mode 100644 index 0000000..1551807 --- /dev/null +++ b/Обмен-с-сайтом.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Используется для настройки параметров обмена с сайтами. + +- Команда **Создать сайт** открывает помощник создания сайта c помощью сервиса 1C-UMI. + +- Команда **Настройки обмена с сайтом** открывает форму настроек обмена с сайтом. + +Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Websites:1cumi](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияОбменаССайтом.Form.ОбменССайтом` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияОбменаССайтом/Forms/ОбменССайтом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обмен-электронными-документами.md b/Обмен-электронными-документами.md new file mode 100644 index 0000000..978fb59 --- /dev/null +++ b/Обмен-электронными-документами.md @@ -0,0 +1,142 @@ +Используется для настройки параметров обмена электронными документами. Функциональные опции разделены на группы: + +Электронная подпись и шифрование + +Обмен с банками + +Обмен с контрагентами + +Использование + +Подключение к оператору ЭДО + +Настройка + +Автоматизация процесса обмена + +Сервис + +Сервис 1С:Бизнес-сеть + +Использование + +Регистрация в сервисе + +Настройка использования + +Торговые предложения + +Интеграция с ЮKassa + +Использование + +Настройка + +Шаблоны сообщений + +Автоматизация взаимодействия с сервисом + +### Электронная подпись и шифрование + +Флаг **Электронные подписи** включают возможность работы с криптографией в учетной системе. Для того чтобы воспользоваться возможностями шифрования данных и электронными подписями, на компьютере должно быть установлено специализированное программное обеспечение — криптопровайдер, например, КриптоПро CSP, ViPNet CSP или Microsoft CSP. +Задать параметры криптографии можно в форме **Настройки электронной подписи и шифрования**. +Настроить требования к подписям, которые должны устанавливаться на документах, можно открыв справочник [[Маршруты подписания]]. + +### Обмен с банками + +Установка флага **Сервис 1С:ДиректБанк** позволяет задействовать прямое взаимодействие с банковским ПО (передавать документы в банк и получать выписки) без использования программы клиент-банк. Для создания и редактирования настройки можно перейти на форму **Настройки обмена с банком**. + +### Обмен с контрагентами + +### Использование + +Подсистема «Обмен с контрагентами» позволяет организовать обмен между организацией и контрагентом учетными документами в электронном виде. При этом команды выполнения обмена становятся доступны непосредственно из поддерживаемых системой хозяйственных операций. + +Для включения использования в программе механизмов обмена с контрагентами электронными документами необходимо установить флаг **Сервисы ЭДО**. + +### Подключение к оператору ЭДО + +Обмен осуществляется через сервис одного из операторов электронного документооборота. Оператор выполняет функции по передаче электронных документов между участниками в соответствии с установленным регламентом. Оператор также осуществляет уведомление сторон о текущем состоянии документооборота. + +Для подключения к выбранному сервису можно воспользоваться гиперссылками **Подключиться к сервису 1С-ЭДО** и **Подключиться к сервису 1С-Такском** соответственно. + +### Настройка + +В программе доступна настройка перечня хозяйственных операций, на основании которых будут формироваться электронные документы. +Кроме того, доступен выбор форматов представления данных учета в электронном виде и регламентов обмена, в том числе утвержденных ФНС. Совместно с использованием электронной подписи, обмен приобретает юридическую значимость. + +Для этого необходимо создать **Профиль настроек ЭДО** и **Настройку ЭДО** с контрагентом. + +### Автоматизация процесса обмена + +В программе доступны настройки автоматизации операций отправки и получения электронных документов. + +**Отложенная отправка электронных документов** позволяет передать подготовленный на отправку транспортный контейнер получателю сразу по мере готовности. Если флаг установлен, то программа сначала накапливает данные для отправки, образуя очередь, а отправляет транспортные контейнеры по отдельной команде пользователя **Отправить и получить** электронные документы или по настроенному регламентному заданию. + +Включив функциональную опцию **Автоматическое получение/отправка электронных документов**, можно настроить расписание движения электронных документов в программе. +Если необходимо получать извещения о новых документах в сервисе 1С-ЭДО необходимо включить флаг **Проверять наличие новых электронных документов**. + +### Сервис + +**Отправлять документы на ознакомление** - включает отображение раздела **Ознакомиться** в Текущих делах ЭДО (`DataProcessor.ОбменСКонтрагентами.Form.ТекущиеДелаПоЭДО`). В данный раздел будут попадать электронные документы, документооборот по которым завершился в результате обмена. + +**Отправлять входящие документы на утверждение** - включает отображение подраздела **Утвердить** раздела **Входящие** в Текущих делах ЭДО (`DataProcessor.ОбменСКонтрагентами.Form.ТекущиеДелаПоЭДО`). В данный подраздел будут попадать новые электронные документы которые были получены от оператора ЭДО для утвердения перед подписанием. + +### Сервис 1С:Бизнес-сеть + +### Использование + +Подсистема «Обмен данными 1С:Бизнес-сеть" включает в себя функциональность: + +- обмен между организацией и контрагентом учетными документами в электронном виде без использования электронной подписи. При этом, документы не имеют юридической значимости. Обмен документами производится среди участников сервиса **1С:Бизнес-сеть**. + +- публикация и поиск торговых предложений в сервисе **1С:Бизнес-сеть**. + +Для включения использования в программе механизмов обмена документами в 1С:Бизнес-сеть необходимо установить флаг **Обмен данными 1С:Бизнес-сеть**. + +### Регистрация в сервисе + +Для использования сервиса, необходимо зарегистрировать организации. При регистрации требуется подключение к Интернет-поддержке пользователей. Переход в форме регистрации выполняется по гиперссылке **Зарегистрироваться в сервисе 1С:Бизнес-сеть**. + +### Настройка использования + +Команда **Профиль абонента 1С:Бизнес-сеть** предназначена для настройки регионов поиска торговых предложений, настройки подсказок торговых предложений. + +Команда **Сервисные команды 1С:Бизнес-сеть** открывает форму обновления данных пользователей в сервисе **1С:Бизнес-сеть**. + +### Торговые предложения + +Команда **Публикация торговых предложений** открывает форму помощника публикации торговых предложений в сервисе **1С:Бизнес-сеть**. + +Признак **Использовать рубрикатор 1С:Бизнес-сеть** настраивает включение механизма сопоставления номенклатуры с рубрикатором **1С:Бизнес-сеть** для публикации товаров торговых предложений по категориям сервиса для эффективного поиска покупателями. + +Признак **Автоматическая публикация** торговых предложений устанавливается для периодической выгрузка торговых предложений в сервис. При включении доступна настройка периода выгрузки. + +### Интеграция с ЮKassa + +### Использование + +Подсистема «Интеграция с ЮKassa» позволяет выставлять счета на оплату покупателям через сервис ЮKassa и получать информацию о выполненных платежах. Предоставляются готовые команды для автоматического формирования счетов на основании соответствующих хозяйственных операций. + +Для включения использования в программе возможностей подсистемы необходимо установить флаг **Выставлять счета и принимать платежи через сервис ЮKassa**. + +### Настройка + +Для подключения организаций к сервису ЮKassa необходимо указать регистрационную и учетную информацию. + +Для этого необходимо создать **Настройки ЮKassa**. +Для перехода к списку настроек можно воспользоваться соответствующей гиперссылкой. + +### Шаблоны сообщений + +При использовании в программе подсистемы "Шаблоны сообщений", становятся доступны команды по созданию шаблонов SMS и электронного письма. Данные шаблоны могут быть использованы для формирования текста уведомления покупателя о наличии счета и передачи ему ссылки на оплату через сервис ЮKassa. + +### Автоматизация взаимодействия с сервисом + +В программе доступны настройки автоматизации операций получения уведомлений от сервиса ЮKassa. + +**Автоматическое получение уведомлений от сервиса** позволяет автоматически получать и загружать информацию о совершенных через сервис оплатах. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБЭД.Form.ОбщиеНастройки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБЭД/Forms/ОбщиеНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обновление-внешних-компонент.md b/Обновление-внешних-компонент.md new file mode 100644 index 0000000..6657fda --- /dev/null +++ b/Обновление-внешних-компонент.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Помощник предназначен для автоматического обновления внешних компонент программы из сервиса компании 1С, из файла на локальном диске или сетевом каталоге. + +## Выбор режима обновления + +Возможные режимы обновления: + +- Загрузить обновление через интернет – поиск доступных обновлений в сервисе внешних компонент компании 1С. Поиск обновлений в сервисе возможен, если программа находится на официальной поддержке; + +- Загрузить обновление из файла – загрузка обновлений из файла на локальном диске или сетевом каталоге. Файлы обновлений публикуются в разделе внешних компонент на сайте [https://releases.1c.ru](https://releases.1c.ru). + +На данном шаге необходимо выбрать режим обновления и нажать Далее >. + +## Подключение к Порталу 1С:ИТС + +Переход к данному шагу происходит в случаях, когда: + +- +Не подключена Интернет-поддержка (в программе не введены логин и пароль пользователя Портала 1С:ИТС) (см. раздел Базовая функциональность – Подключение Интернет-поддержки). В этом случае необходимо ввести логин и пароль пользователя Портала 1С:ИТС; + +- +Логин и пароль, сохраненные в программе некорректны (если пользователь изменил пароль на Портале 1С:ИТС). В этом случае необходимо ввести корректные логин и пароль пользователя Портала 1С:ИТС; + +На данном шаге необходимо выполнить действия, описанные в списке и нажать Далее >. + +## Просмотр списка доступных обновлений + +На данном шаге необходимо выбрать внешние компоненты, данные которых будут обновлены и нажать Далее >. Если в информационную базу уже загружена актуальная версия, тогда информация об этом отобразится в таблице. + +## Загрузка обновлений внешних компонент + +На данном шаге выполняется получение файлов обновлений, а также загрузка новой версии внешних компонент. Отображается прогресс получения файлов обновлений внешних компонент. + +## Просмотр результатов обновления + +На данном шаге выполняется отображение результатов обновления данных внешних компонент. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбновлениеВнешнихКомпонент` · файл: `DataProcessors/ОбновлениеВнешнихКомпонент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обновление-классификаторов.md b/Обновление-классификаторов.md new file mode 100644 index 0000000..cbd3069 --- /dev/null +++ b/Обновление-классификаторов.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Помощник предназначен для автоматического обновления данных классификаторов программы из сервиса компании 1С, из файла на локальном диске или сетевом каталоге. + +## Выбор режима обновления + +Возможные режимы обновления: + +- Загрузить обновление через интернет – поиск доступных обновлений в сервисе классификатора компании 1С. Поиск обновлений в сервисе возможен, если программа находится на официальной поддержке; + +- Загрузить обновление из файла – загрузка обновлений из файла на локальном диске или сетевом каталоге. Файлы обновлений публикуются в разделе классификаторов на сайте [https://releases.1c.ru](https://releases.1c.ru). + +На данном шаге необходимо выбрать режим обновления и нажать Далее >. + +## Подключение к Порталу 1С:ИТС + +Переход к данному шагу происходит в случаях, когда: + +- +Не подключена Интернет-поддержка (в программе не введены логин и пароль пользователя Портала 1С:ИТС) (см. раздел Базовая функциональность – Подключение Интернет-поддержки). В этом случае необходимо ввести логин и пароль пользователя Портала 1С:ИТС; + +- +Логин и пароль, сохраненные в программе некорректны (если пользователь изменил пароль на Портале 1С:ИТС). В этом случае необходимо ввести корректные логин и пароль пользователя Портала 1С:ИТС; + +На данном шаге необходимо выполнить действия, описанные в списке и нажать Далее >. + +## Просмотр списка доступных обновлений + +На данном шаге необходимо выбрать классификаторов, данные которых будут обновлены и нажать Далее >. Если в информационную базу уже загружена актуальная версия, выбор обновления классификатора не будет доступен. + +## Загрузка обновлений классификаторов + +На данном шаге выполняется получение файлов обновлений, а также загрузка новой версии классификатора. Отображается прогресс получения файлов обновлений классификаторов. + +## Просмотр результатов обновления + +На данном шаге выполняется отображение результатов обновления данных классификаторов. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбновлениеКлассификаторов` · файл: `DataProcessors/ОбновлениеКлассификаторов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обновление-ключей-доступа-к-данным-(Обновление-доступа-на-уровне-записей).md b/Обновление-ключей-доступа-к-данным-(Обновление-доступа-на-уровне-записей).md new file mode 100644 index 0000000..b251aef --- /dev/null +++ b/Обновление-ключей-доступа-к-данным-(Обновление-доступа-на-уровне-записей).md @@ -0,0 +1,75 @@ +Предназначена для наблюдения за обновлением доступа на уровне записей. +Наблюдение за ходом обновления выполняется по ссылке **Обновление доступа на уровне записей** в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав - Группы доступа**.  + +Ссылка становится доступной, если включен вариант работы **Производительный** (в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав - Группы доступа**). После включения производительного варианта работы продолжает работать стандартное ограничение доступа до тех пор, пока обновление доступа не завершится первый раз. После этого происходит автоматическое переключение в режим повышенной производительности (в качестве признака используется константа **Первое обновление доступа завершилось**). + +### Запуск обновления доступа на уровне записей + +Если регламентные задания заблокированы, тогда нужно нажать **Запустить +сейчас** и дождаться завершения. Перед этим рекомендуется указать количество +потоков обновления доступа: + +- для штатного обновления до 50-75% от количества ядер, доступных кластеру +серверов; + +- для форсированного обновления в период минимальной активности пользователей +- столько ядер, сколько доступно кластеру серверов. + +См. также [ограничение 12 ядер +на сервер для версии ПРОФ платформы 1С:Предприятие](http://1c.ru/news/info.jsp?id=25491) и "[Какие +ядра процессора следует считать — реальные или виртуальные?](https://v8.1c.ru/priobretenie-i-vnedrenie/otvety-na-tipovye-voprosy-po-litsenzirovaniyu-1s-predpriyatiya-8/)". + +После изменения количества потоков с 1 на 2 или более или обратно на 1 поток +нужно остановить обновление (нажать **Отменить**) и продолжить +(нажать **Запустить сейчас**). В остальных случаях текущее количество фоновых +заданий изменится без перезапуска. + +Регламентное задание выполняется по две минуты с паузой 15 сек до завершения +обновления. При нажатии **Запустить сейчас**, обновление выполняется +непрерывно до конца. Когда обновление завершено, регламентное задание +автоматически выключается при очередном запуске (но не ранее 15 сек после +завершения), а при планировании обновления автоматически включается. Сообщение, +например, "(завершено в **09:05:03** за +1 мин 5 сек)" означает момент завершения последнего запуска с выполнением +заданий. Запуск с пустым списком заданий не меняет это +сообщение. + +### Обновление прогресса + +Для обновления информации о прогрессе включен флажок **Автообновление** с периодом 3 сек. Если фактическое время обновления превысит указанный период, что обычно происходит на больших базах, тогда период будет автоматически увеличен до фактического времени обновления. При необходимости, период можно уменьшить до требуемого значения. С помощью ссылки можно **Обновить прогресс** или **Отменить** обновление прогресса в текущий момент.  + +### Прогресс обновления по отдельным спискам + +С помощью кнопки **Подробно** можно увидеть прогресс обновления по отдельным спискам. + +Включите флажок, для того чтобы **Рассчитывать прогресс по количеству данных**. С помощью ссылки **Настройки отображения **можно изменить вид списка обработанных данных, включив нужные флажки: + +- Показывать количество элементов; + +- Показывать количество ключей доступа; + +- Показывать задержку обработки; + +- Показывать имя таблицы; + +- Показывать обработанные списки. + +### Ручное управление + +Может возникнуть ситуация, при которой обновление доступа завершено, но доступ отличается от ожидаемого. Для решения такой нештатной ситуации можно воспользоваться командой меню **Еще - Ручное управление**, в открывшемся списке произвести настройки. + +После того как закрыто окно ручного управления, можно закрыть окно и нажать **Запустить сейчас**, чтобы не ждать запуск регламентного задания **Обновление доступа** на уровне записей. + +### Остановка обновления доступа + +- При необходимости можно **Остановить** и запретить обновление доступа с помощью команды меню **Еще**. + +- Если обновление доступа запрещено, то в окне появляется предупреждение и ссылка **Разрешить**.  + +- При попытке запустить регламентное задание, когда обновление запрещено. возникнет ошибка его запуска. Для того чтобы обновление с помощью регламентного задания выполнялось,  нужно нажать ссылку **Разрешить**. При нажатии на ссылку **Запустить сейчас** запрещенное обновление разрешается. + +- Если обновление разрешено, состав заданий для обновления доступа не пустой, а регламентное задание отключено (например, через управление списком регламентных заданий), тогда в окне появляется предупреждение **Задание отключено** и ссылка **Включить**. При нажатии на кнопку **Запустить сейчас** регламентное задание не включается. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ОбновлениеКлючейДоступаКДанным.Form.ОбновлениеДоступаНаУровнеЗаписей` · файл: `InformationRegisters/ОбновлениеКлючейДоступаКДанным/Forms/ОбновлениеДоступаНаУровнеЗаписей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обновление-ключей-доступа-к-данным-(Обновление-доступа-ручное-управление).md b/Обновление-ключей-доступа-к-данным-(Обновление-доступа-ручное-управление).md new file mode 100644 index 0000000..4ca3aa9 --- /dev/null +++ b/Обновление-ключей-доступа-к-данным-(Обновление-доступа-ручное-управление).md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначена для планирование обновления доступа на уровне записей. + +Может возникнуть ситуация, при которой обновление доступа завершено, но доступ отличается от ожидаемого. Для решения такой нештатной ситуации можно воспользоваться командой меню **Еще - Ручное управление** и сделать следующее. + +### Обновление доступа к объекту + +Если проблема возникла с конкретным объектов (документом, элементом справочника и др.), тогда можно выбрать его и нажать **Обновить доступ**. При этом будет выполнено обновление и выведено сообщение о результате: был ли доступ обновлен или же обновление не требуется (рассчитанные права актуальны). + +### Обновление доступа ко всем элементам списков + +Если проблема возникла с множеством объектов или записей регистров, тогда следует запланировать обновление для списка в целом. + +Планировать обновление для списка в целом можно целиком или в отмеченных частях: + +- Обновить ключи доступа к элементам данных; + +- Обновить права на ключи доступа; + +- Удалить устаревшие служебные данные. + +Если нет понимания, в какой части требуется обновление, тогда следует делать обновление во всех трех частях. + +При открытии отмечены все списки к обновлению. Такое обновление может занять длительное время, особенно в части обновления прав на ключи доступа. Поэтому следует отметить только требуемые списки. + +После этого нужно нажать кнопку **Запланировать обновление**. Обновление будет выполняться в том же порядке, как и в случае автоматического планирования обновления.  + +См. также: + +[[Обновление доступа на уровне записей|Обновление ключей доступа к данным (Обновление доступа на уровне записей)]] + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ОбновлениеКлючейДоступаКДанным.Form.ОбновлениеДоступаРучноеУправление` · файл: `InformationRegisters/ОбновлениеКлючейДоступаКДанным/Forms/ОбновлениеДоступаРучноеУправление/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обновление-конфигурации.md b/Обновление-конфигурации.md new file mode 100644 index 0000000..37182de --- /dev/null +++ b/Обновление-конфигурации.md @@ -0,0 +1,5 @@ +программа позволяет проводить обновление конфигурации инфорационной базы в режиме 1С:Предприятия «по требованию» или в указанное время (только для клиент-серверного режима). Имеется возможность получения обновлений через Интернет, с диска 1С:ИТС или явный выбор файла обновления из локального или сетевого каталога. Для перехода к обновлению конфигурации можно воспользоваться командой **[[Обновление конфигурации|Установка обновлений]]** раздела **Настройка и администрирование**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ОбновлениеКонфигурации` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ОбновлениеКонфигурации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обновление-программы.md b/Обновление-программы.md new file mode 100644 index 0000000..ceb4eba --- /dev/null +++ b/Обновление-программы.md @@ -0,0 +1,120 @@ +Помощник предназначен для автоматического получения обновлений программы из сервиса обновлений программ и установки полученных обновлений. + +## Информация о доступном обновлении + +### Обновление конфигурации + +Содержит информацию о доступном обновлении конфигурации: + +- **Номер версии конфигурации**, которая будет установлена при обновлении; + +- **Размер **обновления конфигурации, которое будет загружено на компьютер; + +- **Новое в версии** - описание изменений в новой версии конфигурации; + +- **Номер текущей версии конфигурации** для сравнения. + +При необходимости [[установить обновление конфигурации из файла|Установка обновлений]], перейдите по ссылке "Установить обновление конфигурации из файла". + +### Исправления (патчи) + +Содержит информацию о доступных исправлениях ошибок конфигурации (патчах). Информация об исправлениях отображается для новой версии конфигурации. если выбрано обновление конфигурации, или для текущей версии конфигурации в противном случае. +Для выбора устанавливаемых исправлений необходимо нажать гиперссылку **Исправляемые ошибки**. + +**Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически** - если настройка включена, в программу автоматически будут загружаться и устанавливаться исправления выявленных ошибок (патчи). +Частота загрузки и установки исправлений (патчей) определяется выбранным **Расписанием**. + +### Обновление платформы 1С:Предприятие + +Содержит информацию о доступном обновлении платформы 1С:Предприятие: + +- **Номер версии **платформы 1С:Предприятие; + +- **Размер дистрибутива** платформы 1С:Предприятие, который будет загружен на компьютер; + +- **Информация об особенностях перехода** на новую версию платформы 1С:Предприятие; + +Если доступна новая версия конфигурации, тогда выбирается версия платформы, необходимая для использования **новой** версией конфигурации; в противном случае выбирается версия платформы для использования с **текущей **версией конфигурации. + +#### Параметры установки + +Определяют параметры установки дистрибутива платформы 1С:Предприятие. + +- **Режим установки платформы:** + + - **Установить с настройками по умолчанию** - установить новую версию платформы в "тихом" режиме без отображения программы установки 1С:Предприятие; + + - **Установить с ручными настройками** - установить новую версию платформы в полном интерактивном режиме. Отображается программа установки 1С:Предприятие, доступен выбор всех необходимых параметров установки. Необходимо следовать инструкциям программы установки 1С:Предприятие, после завершения установки выполнение будет автоматически продолжено. + +- **Каталог хранения дистрибутивов платформы** + + - Рекомендуется копировать полученные дистрибутивы платформы 1С:Предприятие в каталог на локальном компьютере или сетевом окружении, если в дальнейшем планируется также установить новую версию платформы на другой компьютер. + + - **Сохранять полученные дистрибутивы платформы в каталог** - если флаг установлен, тогда полученные дистрибутивы платформы 1С:Предприятие будут автоматически сохраняться в выбранном каталоге - в подкаталогах с именем, соответствующим номеру новой версии платформы; если флаг не установлен, тогда на компьютере сохраняется только последний полученный дистрибутив платформы 1С:Предприятие. + +В клиент-серверном режиме работы автоматическое обновление платформы 1С:Предприятие недоступно. Необходимо загрузить дистрибутив предложенной версии платформы, выполнив переход по ссылке "Загрузить дистрибутив" и установить новую версию платформы вручную, следуя инструкциям в описании особенностей перехода на новую версию платформы. + +Ознакомьтесь с информацией о доступном обновлении и нажмите "Далее >". + +## Подключение к Порталу 1С:ИТС + +Получение обновлений программы доступно только зарегистрированным пользователям [Портала 1С:ИТС](https://portal.1c.ru). Для регистрации на Портале 1С:ИТС перейдите по [ссылке](https://login.1c.ru/registration). + +- **Логин** - логин пользователя Портала 1С:ИТС; + +- **Пароль **- пароль пользователя Портала 1С:ИТС; + +При успешном подключении логин и пароль будут сохранены в программе и их повторный ввод не потребуется при следующем обновлении программы. + +Введите логин и пароль пользователя портала 1С:ИТС и нажмите "Далее >". + +## Получение файлов обновления + +После просмотра информации о доступном обновлении и подключения к Порталу 1С:ИТС начинается получение файлов обновлений. Получение файлов может занять от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от размера обновления, скорости подключения к Интернету и производительности компьютера. Также на данном шаге выполняется установка новой версии платформы в соответствии с выбранными настройками. Если платформа 1С:Предприятие устанавливается с ручными настройками, открывается окно программы установки 1С:Предприятие. Следуйте инструкциям программы установки в открывшемся окне. После завершения установки 1С:Предприятие выполнение будет автоматически продолжено. + +После успешного завершения получения файлов обновления и завершения установки новой версии платформы происходит переход к шагу: + +- +**Завершение установки платформы 1С:Предприятие**, если была обновлена только платформа 1С:Предприятие; + +- +**Установка обновления конфигурации**, если также было получено обновление конфигурации. + +### Проблемы при получении файлов обновлений + +При возникновении проблем с получением обновлений отображается сообщение с описанием проблемы. Записи о произведенных операциях и возникших ошибках в ходе обновления записываются в **Журнал регистрации **(событие «Получение обновлений программы»). + +## +Завершение установки платформы 1С:Предприятие + +После успешного завершения установки новой версии платформы 1С:Предприятие отображается информация об установленной версии платформы: + +- +**Номер установленной версии платформы 1С:Предприятие**; + +- +**Каталог**, в который скопирован полученный дистрибутив платформы; + +- +**Флажок "Автоматически создать резервную копию и открыть программу на новой версии платформы"** - если флажок установлен, тогда при нажатии "Готово" откроется механизм для автоматического создания резервной копии информационной базы, при этом после создания резервной копии программа автоматически откроется на новой версии платформы. + +Перед открытием программы на новой версии платформы необходимо: + +- завершить работу всех активных пользователей программы; + +- завершить текущий сеанс работы с программой; + +- установить новую версию платформы на компьютеры других пользователей программы; + +- открыть программу на новой версии платформы; + +  + +## Установка обновления конфигурации + +После того, как обновление конфигурации было получено на компьютер, помощник предлагает его установить. Если также была обновлена платформа 1С:Предприятие, после завершения установки обновления конфигурации программа будет открыта на новой версии платформы. +Подробнее об установке обновления см. раздел "Установка обновлений" справочной информации [[Помощника установки обновлений|Установка обновлений]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбновлениеПрограммы` · файл: `DataProcessors/ОбновлениеПрограммы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обновление-регламентированных-отчетов.md b/Обновление-регламентированных-отчетов.md new file mode 100644 index 0000000..545eb47 --- /dev/null +++ b/Обновление-регламентированных-отчетов.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Помощник предназначен для автоматического обновления регламентированных отчетов из сервиса компании 1С, из файла на локальном диске или сетевом каталоге. + +## Выбор режима обновления + +Возможные режимы обновления: + +- Загрузить обновление через интернет – поиск доступных обновлений в сервисе регламентированных отчетов компании 1С. Поиск обновлений в сервисе возможен, если программа находится на официальной поддержке; + +- Загрузить обновление из файла – загрузка обновлений из файла на локальном диске или сетевом каталоге. Файлы обновлений публикуются на сайте [https://releases.1c.ru](https://releases.1c.ru). + +На данном шаге необходимо выбрать режим обновления и нажать Далее >. + +## Подключение к Порталу 1С:ИТС + +Переход к данному шагу происходит в случаях, когда: + +- +Не подключена Интернет-поддержка (в программе не введены логин и пароль пользователя Портала 1С:ИТС) (см. раздел Базовая функциональность – Подключение Интернет-поддержки). В этом случае необходимо ввести логин и пароль пользователя Портала 1С:ИТС; + +- +Логин и пароль, сохраненные в программе некорректны (если пользователь изменил пароль на Портале 1С:ИТС). В этом случае необходимо ввести корректные логин и пароль пользователя Портала 1С:ИТС; + +На данном шаге необходимо выполнить действия, описанные в списке и нажать Далее >. + +## Просмотр списка доступных обновлений + +На данном шаге необходимо выбрать регламентированные отчеты, данные которых будут обновлены и нажать Далее >. + +## Загрузка обновлений регламентированных отчетов + +На данном шаге выполняется получение файлов обновлений, а также загрузка новых версий регламентированных отчетов. Отображается прогресс получения файлов обновлений регламентированных отчетов. + +## Просмотр результатов обновления + +На данном шаге выполняется отображение результатов обновления данных регламентированных отчетов. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбновлениеРегламентированныхОтчетов` · файл: `DataProcessors/ОбновлениеРегламентированныхОтчетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оборачиваемость-запасов.md b/Оборачиваемость-запасов.md new file mode 100644 index 0000000..2524f25 --- /dev/null +++ b/Оборачиваемость-запасов.md @@ -0,0 +1,28 @@ +Отчет предназначен для оценки ликвидности запасов и принятия решений о закупке номенклатурных позиций. + +Особенности отчета: + +- Определение складов/видов номенклатуры/складских групп/ценовых групп с наименьшей оборачиваемостью. +- Выявление номенклатурных позиций с оборачиваемостью ниже установленной нормы. +- Определение динамики коэффициента оборачиваемости. +- Оценка текущих остатков и уровня запасов по интересующим товарам. + +Параметр **Периодичность расчета** следует устанавливать таким образом, чтобы он был меньше периода отчета. При периоде длительностью год, например **2013 г.**, периодичность расчета рекомендуется ставить равной **Месяц**. +Однако, следует учитывать, что самый точный расчет показателей будет при периодичности расчета равной **День**, но при этом скорость расчета будет самой низкой. + +Показатели отчета: + +- **Нормативная оборачиваемость (дней)** - рассчитывается по параметрам обеспечения запасов, как отношение половины суммы максимального и страхового запасов к среднедневному потреблению. +- **Период оборачиваемости (дней)** - рассчитывается как отношение количества дней в выбранном периоде к коэффициенту оборачиваемости. +- **Коэффициент оборачиваемости** - определяется как отношение расхода товара за период к средней величине остатков за период. +- **Остаток на конец периода** - остаток на складе на конец периода, указанного в отчете. +- **Средний остаток за период** - рассчитывается как среднее значение остатка товара на складе. Количество контрольных точек для расчета зависит от периодичности, заданной в настройках отчета. +- **Потребление за период** - рассчитывается как совокупность всех расходов со склада за выбранный период. Для управления механизмом подсчета расходов за период в отчете предусмотрена возможность уменьшения суммы расхода на сумму движений по выбранным видам документов, с точностью до операции. +- **Среднедневное потребление за период** - рассчитывается как отношение расхода за период к количеству дней в интервале отчета. +- **Уровень запасов** - рассчитывается как отношение остатка к среднему расходу в день. Показывает за сколько дней *уйдет* товар. + +Чем меньше значение показателя **Период оборачиваемости, дней**, тем лучше - товар оборачивается быстро и соответственно быстрее происходит высвобождение оборотных средств. + +--- + +*Мета: `Report.ОборачиваемостьЗапасов` · файл: `Reports/ОборачиваемостьЗапасов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оборотно-сальдовая-ведомость-активов-и-пассивов.md b/Оборотно-сальдовая-ведомость-активов-и-пассивов.md new file mode 100644 index 0000000..d7aa1d1 --- /dev/null +++ b/Оборотно-сальдовая-ведомость-активов-и-пассивов.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Отчет используется в качестве расшифровки показателей [[Управленческого баланса|Управленческий баланс]]. Отчет показывает остатки на начало и конец, а так же обороты по статям активов и пассивов с детализацией до аналитики статьи (если по статье ведется аналитический учет). +Из отчета возможна расшифровка до исходного документа. + +--- + +*Мета: `Report.ОборотноСальдоваяВедомостьАктивовПассивов` · файл: `Reports/ОборотноСальдоваяВедомостьАктивовПассивов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обороты-по-НДС.md b/Обороты-по-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..dc69cfd --- /dev/null +++ b/Обороты-по-НДС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет показывает суммы НДС начисленного и принятого к возмещению в разрезе документов. В общих итогах и итогах по организации сумма НДС рассчитывается, как сумма исходящего НДС за минусом суммы входящего. Таким образом, в итогах сумма НДС подлежащая уплате за период. + +--- + +*Мета: `Report.ОборотыПоНДС` · файл: `Reports/ОборотыПоНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработанные-чеки-ЕГАИС.md b/Обработанные-чеки-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..af2e226 --- /dev/null +++ b/Обработанные-чеки-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о розничных продажах и возвратах, зафиксированных в ЕГАИС за выбранный период по запрошенной алкогольной продукции. + +--- + +*Мета: `Report.ОбработанныеЧекиЕГАИС` · файл: `Reports/ОбработанныеЧекиЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Facebook-сообщения-—-CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect.md b/Обработка-Facebook-сообщения-—-CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect.md new file mode 100644 index 0000000..39b230d --- /dev/null +++ b/Обработка-Facebook-сообщения-—-CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработка "Facebook: сообщения" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для интеграции с публичными страницами Facebook, позволяет обмениваться сообщениями с клиентами в АРМ Диалоги и регистрировать новые Интересы клиентов. + +Важно! Данная интеграции доступна при наличие активного действующего договора «1С:КП Отраслевой». + +Важно! Общение ведется только через Сообщения на публичной странице, а не на Стене этой страницы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Facebook-сообщения.md b/Обработка-Facebook-сообщения.md new file mode 100644 index 0000000..d050245 --- /dev/null +++ b/Обработка-Facebook-сообщения.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработка "Facebook: сообщения" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для интеграции с публичными страницами Facebook, позволяет обмениваться сообщениями с клиентами в АРМ Диалоги и регистрировать новые Интересы клиентов. + +Важно! Данная интеграции доступна при наличие активного действующего договора «1С:КП Отраслевой». + +Важно! Общение ведется только через Сообщения на публичной странице, а не на Стене этой страницы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромFacebook` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромFacebook/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-АРМ-Планирование-встреч.md b/Обработка-АРМ-Планирование-встреч.md new file mode 100644 index 0000000..3859bac --- /dev/null +++ b/Обработка-АРМ-Планирование-встреч.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Обработка "АРМ "Планирование встреч"" + +### Назначение + +Предназначен для эффективного управления графиком и результативностью встреч с клиентами. + +Позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы в чате, согласовывать планы и контролировать их исполнение. + +Важно! Журнал встреч доступен только в КОРП версии системы 1С:CRM. + +В разделе «Планирование» отображаются количество запланированных встреч (в разрезе их видов взаимодействий). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМПланированияВстреч` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМПланированияВстреч/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-База-знаний.md b/Обработка-База-знаний.md new file mode 100644 index 0000000..d4c77b9 --- /dev/null +++ b/Обработка-База-знаний.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Обработка "База знаний" + +### Назначение + +Рабочее место для управления базой знаний. + +Существует 2 режима работы с базой знаний: режим полнотекстового поиска и «стандартный» режим работы в списке Решений. + +При выводе результатов поиска реализовано цветовое выделение найденных слов. + +В обоих режимах работы добавлена возможность отбора по категориям, а также по подразделениям и проектам. Выбранные значения отбора отображаются в АРМ в панели отборов. + +При этом возможно переключать режим отбора по категориям: + +*по всем отмеченным категориям; + +*по любой из отмеченных категорий. + +При поиске добавлена возможность искать в письмах и диалогах с выводом их содержимого в окне просмотра. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_БазаЗнаний` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_БазаЗнаний/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Выбор-интереса-(консультации)-—-Форма.md b/Обработка-Выбор-интереса-(консультации)-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..5dfcac3 --- /dev/null +++ b/Обработка-Выбор-интереса-(консультации)-—-Форма.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Выбор интереса (консультации)" + +### Назначение + +Обработка для выбора "Интереса (консультации)". + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ВыборИнтереса.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_ВыборИнтереса/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Выбор-интереса-(консультации).md b/Обработка-Выбор-интереса-(консультации).md new file mode 100644 index 0000000..72e6606 --- /dev/null +++ b/Обработка-Выбор-интереса-(консультации).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Выбор интереса (консультации)" + +### Назначение + +Обработка для выбора "Интереса (консультации)". + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ВыборИнтереса` · файл: `DataProcessors/CRM_ВыборИнтереса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Групповая-выдача-поручений.md b/Обработка-Групповая-выдача-поручений.md new file mode 100644 index 0000000..1fdfd2a --- /dev/null +++ b/Обработка-Групповая-выдача-поручений.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Групповая выдача поручений" + +### Назначение + +Обработка для формирования поручений для группы пользователей. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений` · файл: `DataProcessors/CRM_ГрупповаяВыдачаПоручений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Диалоги-—-ФормаМессенджера.md b/Обработка-Диалоги-—-ФормаМессенджера.md new file mode 100644 index 0000000..efe1e55 --- /dev/null +++ b/Обработка-Диалоги-—-ФормаМессенджера.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Обработка "Диалоги" + +### Назначение + +Инструмент **Диалоги** предназначен для общения с клиентами через соцсети и мессенджеры. +При этом общение с клиентами ведется в одном окне **АРМ Диалоги.**  + +к модулю **Диалоги **могут быть подключены: + +- публичные страницы социальной сети **ВКонтакте**; + +- чат-боты **Telegram**. + +- чат-боты  **Viber.**  + +Список будет расширяться. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_Мессенджер.Form.ФормаМессенджера` · файл: `DataProcessors/CRM_Мессенджер/Forms/ФормаМессенджера/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Диалоги.md b/Обработка-Диалоги.md new file mode 100644 index 0000000..ae498cc --- /dev/null +++ b/Обработка-Диалоги.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Обработка "Диалоги" + +### Назначение + +Инструмент **Диалоги** предназначен для общения с клиентами через соцсети и мессенджеры. +При этом общение с клиентами ведется в одном окне **АРМ Диалоги.**  + +к модулю **Диалоги **могут быть подключены: + +- публичные страницы социальной сети **ВКонтакте**; + +- чат-боты **Telegram**. + +- чат-боты  **Viber.**  + +Список будет расширяться. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_Мессенджер` · файл: `DataProcessors/CRM_Мессенджер/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-CRM_Модуль_ФормаИмпортаКлиентов.md b/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-CRM_Модуль_ФормаИмпортаКлиентов.md new file mode 100644 index 0000000..4d6cc8d --- /dev/null +++ b/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-CRM_Модуль_ФормаИмпортаКлиентов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработка "Загрузка данных из файла (CRM)" + +### Назначение + +Обработка для загрузки данных по клиентам/контактам и номенклатуры из внешних источников. + +Поддерживаются форматы MS Excel, таблицы OpenOffice, CSV-файлы, таблицы формата 1С (MXL), а так же тестовые файлы с разделителями. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.CRM_Модуль_ФормаИмпортаКлиентов` · файл: `DataProcessors/CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла/Forms/CRM_Модуль_ФормаИмпортаКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаВыбораРеквизита.md b/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаВыбораРеквизита.md new file mode 100644 index 0000000..2f86669 --- /dev/null +++ b/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаВыбораРеквизита.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработка "Загрузка данных из файла (CRM)" + +### Назначение + +Обработка для загрузки данных по клиентам/контактам и номенклатуры из внешних источников. + +Поддерживаются форматы MS Excel, таблицы OpenOffice, CSV-файлы, таблицы формата 1С (MXL), а так же тестовые файлы с разделителями. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.ФормаВыбораРеквизита` · файл: `DataProcessors/CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла/Forms/ФормаВыбораРеквизита/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаИмпортаКлиентов.md b/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаИмпортаКлиентов.md new file mode 100644 index 0000000..d402976 --- /dev/null +++ b/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаИмпортаКлиентов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработка "Загрузка данных из файла (CRM)" + +### Назначение + +Обработка для загрузки данных по клиентам/контактам и номенклатуры из внешних источников. + +Поддерживаются форматы MS Excel, таблицы OpenOffice, CSV-файлы, таблицы формата 1С (MXL), а так же тестовые файлы с разделителями. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.ФормаИмпортаКлиентов` · файл: `DataProcessors/CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла/Forms/ФормаИмпортаКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаИмпортаПотенциальныхКлиентов.md b/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаИмпортаПотенциальныхКлиентов.md new file mode 100644 index 0000000..c58ff50 --- /dev/null +++ b/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаИмпортаПотенциальныхКлиентов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработка "Загрузка данных из файла (CRM)" + +### Назначение + +Обработка для загрузки данных по клиентам/контактам и номенклатуры из внешних источников. + +Поддерживаются форматы MS Excel, таблицы OpenOffice, CSV-файлы, таблицы формата 1С (MXL), а так же тестовые файлы с разделителями. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.ФормаИмпортаПотенциальныхКлиентов` · файл: `DataProcessors/CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла/Forms/ФормаИмпортаПотенциальныхКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаСозданияПоля.md b/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаСозданияПоля.md new file mode 100644 index 0000000..33bb900 --- /dev/null +++ b/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM)-—-ФормаСозданияПоля.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработка "Загрузка данных из файла (CRM)" + +### Назначение + +Обработка для загрузки данных по клиентам/контактам и номенклатуры из внешних источников. + +Поддерживаются форматы MS Excel, таблицы OpenOffice, CSV-файлы, таблицы формата 1С (MXL), а так же тестовые файлы с разделителями. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.ФормаСозданияПоля` · файл: `DataProcessors/CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла/Forms/ФормаСозданияПоля/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM).md b/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..cfef69d --- /dev/null +++ b/Обработка-Загрузка-данных-из-файла-(CRM).md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработка "Загрузка данных из файла (CRM)" + +### Назначение + +Обработка для загрузки данных по клиентам/контактам и номенклатуры из внешних источников. + +Поддерживаются форматы MS Excel, таблицы OpenOffice, CSV-файлы, таблицы формата 1С (MXL), а так же тестовые файлы с разделителями. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла` · файл: `DataProcessors/CRM_ЗагрузкаДанныхИзФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Импорт-данных-из-amoCRM.md b/Обработка-Импорт-данных-из-amoCRM.md new file mode 100644 index 0000000..5ed1e77 --- /dev/null +++ b/Обработка-Импорт-данных-из-amoCRM.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Обработка "Импорт данных из amoCRM" + +### Назначение + +Предназначена для загрузки сделок, контактов и компаний из amoCRM.  + +Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +«Настройки» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделАдминистрирование`) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ОбменСAmoCrm` · файл: `DataProcessors/CRM_ОбменСAmoCrm/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Интеграция-с-Instagram.md b/Обработка-Интеграция-с-Instagram.md new file mode 100644 index 0000000..738c7f2 --- /dev/null +++ b/Обработка-Интеграция-с-Instagram.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработка "Интеграция с Instagram" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для интеграции с публичными страницами Instagram, позволяет обмениваться комментариями с клиентами в АРМ Диалоги и регистрировать новые Интересы клиентов. + +Важно! Данная интеграции доступна при наличие активного действующего договора «1С:КП Отраслевой». + +Важно! Общение ведется только через комментарии в публикациях, общение через direct не предусмотрено из-за ограничений официального API Instagram. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромInstagram` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромInstagram/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Интеграция-с-WhatsApp-—-CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp.md b/Обработка-Интеграция-с-WhatsApp-—-CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp.md new file mode 100644 index 0000000..8ecf839 --- /dev/null +++ b/Обработка-Интеграция-с-WhatsApp-—-CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Обработка "Интеграция с WhatsApp" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером WhatsApp. + +Интеграция с WhatsApp  позволяет обмениваться сообщениями с клиентами в  АРМ Диалоги. + +Важно! Данная интеграции  доступна при наличие активного действующего  договора «1С:КП Отраслевой». + +Важно! На текущий момент у мессенджера WhatsApp нет открытого официального API.  Поэтому интеграцию можно выполнить только через специальные платные сервисы, так называемые API‑шлюзы. В 1С:CRM для этого используется сервис ChatApi. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Интеграция-с-WhatsApp.md b/Обработка-Интеграция-с-WhatsApp.md new file mode 100644 index 0000000..94eae95 --- /dev/null +++ b/Обработка-Интеграция-с-WhatsApp.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Обработка "Интеграция с WhatsApp" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером WhatsApp. + +Интеграция с WhatsApp  позволяет обмениваться сообщениями с клиентами в  АРМ Диалоги. + +Важно! Данная интеграции  доступна при наличие активного действующего  договора «1С:КП Отраслевой». + +Важно! На текущий момент у мессенджера WhatsApp нет открытого официального API.  Поэтому интеграцию можно выполнить только через специальные платные сервисы, так называемые API‑шлюзы. В 1С:CRM для этого используется сервис ChatApi. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромMAX` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромMAX/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Интеграция-с-сервисом-рассылок-UniOne.md b/Обработка-Интеграция-с-сервисом-рассылок-UniOne.md new file mode 100644 index 0000000..006d74f --- /dev/null +++ b/Обработка-Интеграция-с-сервисом-рассылок-UniOne.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Интеграция с сервисом рассылок UniOne" + +### Назначение + +Обработка предназначена для осуществления почтовых рассылок при помощи сервиса UniOne + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаССервисомРассылокUnione` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаССервисомРассылокUnione/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Интеграция-с-сервисом-рассылок-UniSender.md b/Обработка-Интеграция-с-сервисом-рассылок-UniSender.md new file mode 100644 index 0000000..6694e37 --- /dev/null +++ b/Обработка-Интеграция-с-сервисом-рассылок-UniSender.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработка "Интеграция с сервисом рассылок UniSender" + +### Назначение + +Обработка предназначена для осуществления почтовых рассылок при помощи сервиса UniSender + +Важно! + +Система UniSender используется только для отправки рассылок, подготовленных с помощью документа Рассылка электронных писем. Его нельзя использовать для отправки обычных писем из почтового клиента. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаССервисомРассылокUnisender` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаССервисомРассылокUnisender/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Конвертация-взаимодействий.md b/Обработка-Конвертация-взаимодействий.md new file mode 100644 index 0000000..d96d80c --- /dev/null +++ b/Обработка-Конвертация-взаимодействий.md @@ -0,0 +1,30 @@ +# Обработка "Конвертация взаимодействий" + +### Назначение + +Конвертация документов Встреча, Телефонный звонок и Запланированное взаимодействие во Взаимодействия CRM. + +**Внимание!** Конвертацию отменить нельзя, настоятельно рекомендуется предварительно сделать архивную копию базы  и сначала проверить конвертацию на копии! + +При повторном выполнении конвертации будут созданы новые документы. + +  + +### Описание использования + +1. Укажите дату, начиная с которой будут обрабатываться документы. Если дата обработки не указана, будут обработаны все документы. + +2. Укажите Вид взаимодействия для каждого вида документа: + + - **Вид взаимодействия для Встреч** - вид взаимодействия для конвертации  документов "Встреча" (рекомендуется вид  "Встреча") + + - **Вид взаимодействия для Звонков** - вид взаимодействия для конвертации  документов "Телефонный звонок" (рекомендуется вид  "Телефонный звонок (исходящее)") + + - **Вид взаимодействия для Прочих **- вид взаимодействия  для конвертации  документов "Запланированное взаимодействие" (рекомендуется вид  "Прочее") + +3. Нажмите кнопку "Выполнить конвертацию". +При большом объеме документов обработка может выполняться длительное время. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_КонвертацияВзаимодействий` · файл: `DataProcessors/CRM_КонвертацияВзаимодействий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Конвертация-потенциальных-клиентов-в-партнеров.md b/Обработка-Конвертация-потенциальных-клиентов-в-партнеров.md new file mode 100644 index 0000000..44fbc86 --- /dev/null +++ b/Обработка-Конвертация-потенциальных-клиентов-в-партнеров.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Обработка "Конвертация потенциальных клиентов в партнеров" + +### Назначение + +Обработка конвертирует всех, не связанных с клиентами, потенциальных клиентов в клиентов. + +Если указана компания, то будет создан Клиент (юр. лицо) и Контактное лицо, иначе будет создан Клиент (физ. лицо). + +В документах потенциальные клиенты буду заменены на клиентов. + +Для отключения использования потенциальных клиентов  необходимо выполнить конвертацию. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_КонвертацияПотенциальныхКлиентовВПартнеров` · файл: `DataProcessors/CRM_КонвертацияПотенциальныхКлиентовВПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Мастер-заполнения-ФИО-—-Форма.md b/Обработка-Мастер-заполнения-ФИО-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..91dc693 --- /dev/null +++ b/Обработка-Мастер-заполнения-ФИО-—-Форма.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработка "Мастер заполнения ФИО" + +### Назначение + +Обработка является мастером для заполнения реквизитов "Фамилия", "Имя", "Отчество" из наименования у справочников "Клиенты" и "Контактные лица" для тех элементов справочников, у которых данные реквизиты не были заполнены. + +Обработка позволяет выбрать порядок реквизитов и разделяет наименование на фамилию, имя и отчество автоматически. После этого возможно ручное редактирование этих реквизитов у отдельных элементов. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МастерЗаполненияФИО.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_МастерЗаполненияФИО/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Мастер-заполнения-ФИО.md b/Обработка-Мастер-заполнения-ФИО.md new file mode 100644 index 0000000..c66a0a7 --- /dev/null +++ b/Обработка-Мастер-заполнения-ФИО.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработка "Мастер заполнения ФИО" + +### Назначение + +Обработка является мастером для заполнения реквизитов "Фамилия", "Имя", "Отчество" из наименования у справочников "Клиенты" и "Контактные лица" для тех элементов справочников, у которых данные реквизиты не были заполнены. + +Обработка позволяет выбрать порядок реквизитов и разделяет наименование на фамилию, имя и отчество автоматически. После этого возможно ручное редактирование этих реквизитов у отдельных элементов. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МастерЗаполненияФИО` · файл: `DataProcessors/CRM_МастерЗаполненияФИО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Мастер-формирования-поручений-—-Форма.md b/Обработка-Мастер-формирования-поручений-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..7ffe5bd --- /dev/null +++ b/Обработка-Мастер-формирования-поручений-—-Форма.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Мастер формирования поручений" + +### Назначение + +Вспомогательная обработка механизма классификации для назначения поручений по обработке данных группе пользователей. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МастерФормированияПоручений.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_МастерФормированияПоручений/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Мастер-формирования-поручений.md b/Обработка-Мастер-формирования-поручений.md new file mode 100644 index 0000000..314b6db --- /dev/null +++ b/Обработка-Мастер-формирования-поручений.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Мастер формирования поручений" + +### Назначение + +Вспомогательная обработка механизма классификации для назначения поручений по обработке данных группе пользователей. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МастерФормированияПоручений` · файл: `DataProcessors/CRM_МастерФормированияПоручений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Монитор-посещений-мероприятия-—-Форма.md b/Обработка-Монитор-посещений-мероприятия-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..6814edf --- /dev/null +++ b/Обработка-Монитор-посещений-мероприятия-—-Форма.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Обработка "Монитор посещений мероприятия" + +### Назначение + +Инструмент **Монитор посещений мероприятия** предназначен для демонстрации организатору мероприятия (или посетителям) данных 3-х последних посетителей. + +**Важно!** +При открытии **Монитора посещений** необходимо указать камеру, с которой будет считываться информация о посетителях. + +В окне **Монитора посещений** для каждого посетителя выводится его номер или его персональные данные (ФИО и Организация). Кроме этого для каждого посетителя может быть отображена дополнительная информация. Отображаемая информация настраивается в окне **Маркетингового мероприятия** на закладке **Информационные панели**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ЖурналПосещений.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_ЖурналПосещений/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Монитор-посещений-мероприятия-—-ФормаНастройки.md b/Обработка-Монитор-посещений-мероприятия-—-ФормаНастройки.md new file mode 100644 index 0000000..0b9e7a8 --- /dev/null +++ b/Обработка-Монитор-посещений-мероприятия-—-ФормаНастройки.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Обработка "Монитор посещений мероприятия" + +### Назначение + +Инструмент **Монитор посещений мероприятия** предназначен для демонстрации организатору мероприятия (или посетителям) данных 3-х последних посетителей. + +**Важно!** +При открытии **Монитора посещений** необходимо указать камеру, с которой будет считываться информация о посетителях. + +В окне **Монитора посещений** для каждого посетителя выводится его номер или его персональные данные (ФИО и Организация). Кроме этого для каждого посетителя может быть отображена дополнительная информация. Отображаемая информация настраивается в окне **Маркетингового мероприятия** на закладке **Информационные панели**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ЖурналПосещений.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_ЖурналПосещений/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Монитор-посещений-мероприятия.md b/Обработка-Монитор-посещений-мероприятия.md new file mode 100644 index 0000000..f8aba3f --- /dev/null +++ b/Обработка-Монитор-посещений-мероприятия.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Обработка "Монитор посещений мероприятия" + +### Назначение + +Инструмент **Монитор посещений мероприятия** предназначен для демонстрации организатору мероприятия (или посетителям) данных 3-х последних посетителей. + +**Важно!** +При открытии **Монитора посещений** необходимо указать камеру, с которой будет считываться информация о посетителях. + +В окне **Монитора посещений** для каждого посетителя выводится его номер или его персональные данные (ФИО и Организация). Кроме этого для каждого посетителя может быть отображена дополнительная информация. Отображаемая информация настраивается в окне **Маркетингового мероприятия** на закладке **Информационные панели**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ЖурналПосещений` · файл: `DataProcessors/CRM_ЖурналПосещений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Настройка-моделей-машинного-обучения.md b/Обработка-Настройка-моделей-машинного-обучения.md new file mode 100644 index 0000000..4a17977 --- /dev/null +++ b/Обработка-Настройка-моделей-машинного-обучения.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработка "Настройка моделей машинного обучения" + +### Назначение + +Предназначена для настройки интеграции с интеллектуальными помощниками 1С:CRM. + +Позволяет произвести установку сервера моделей машинного обучения на локальный компьютер, указать параметры подключения к серверу, выгрузить обучающие данные. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НастройкаМоделейМашинногоОбучения` · файл: `DataProcessors/CRM_НастройкаМоделейМашинногоОбучения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Настройка-разделов-решения-—-Форма.md b/Обработка-Настройка-разделов-решения-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..08b3ee4 --- /dev/null +++ b/Обработка-Настройка-разделов-решения-—-Форма.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Настройка разделов решения" + +### Назначение + +Вспомогательная обработка для настройки основных разделов программы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НастройкаРазделовРешения.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_НастройкаРазделовРешения/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Настройка-разделов-решения-—-ФормаФильтра.md b/Обработка-Настройка-разделов-решения-—-ФормаФильтра.md new file mode 100644 index 0000000..5921d78 --- /dev/null +++ b/Обработка-Настройка-разделов-решения-—-ФормаФильтра.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Настройка разделов решения" + +### Назначение + +Вспомогательная обработка для настройки основных разделов программы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НастройкаРазделовРешения.Form.ФормаФильтра` · файл: `DataProcessors/CRM_НастройкаРазделовРешения/Forms/ФормаФильтра/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Настройка-разделов-решения.md b/Обработка-Настройка-разделов-решения.md new file mode 100644 index 0000000..78082bf --- /dev/null +++ b/Обработка-Настройка-разделов-решения.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Настройка разделов решения" + +### Назначение + +Вспомогательная обработка для настройки основных разделов программы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НастройкаРазделовРешения` · файл: `DataProcessors/CRM_НастройкаРазделовРешения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Настройка-сценария-продаж-—-Форма.md b/Обработка-Настройка-сценария-продаж-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..b9c7408 --- /dev/null +++ b/Обработка-Настройка-сценария-продаж-—-Форма.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Настройка сценария продаж" + +### Назначение + +АРМ для управления сценариями продаж, их настройками, а так же подключением Триггеров для автоматизации процессов продажи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НастройкаСценарияПродаж.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_НастройкаСценарияПродаж/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Настройка-сценария-продаж.md b/Обработка-Настройка-сценария-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..f072ebf --- /dev/null +++ b/Обработка-Настройка-сценария-продаж.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Настройка сценария продаж" + +### Назначение + +АРМ для управления сценариями продаж, их настройками, а так же подключением Триггеров для автоматизации процессов продажи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НастройкаСценарияПродаж` · файл: `DataProcessors/CRM_НастройкаСценарияПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Начало-работы-с-программой-—-Форма.md b/Обработка-Начало-работы-с-программой-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..1e07da1 --- /dev/null +++ b/Обработка-Начало-работы-с-программой-—-Форма.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Обработка "Начало работы с программой" + +### Назначение + +Форма первоначальной настройки программы. + +Отображается пользователю при первом запуске. + +Позволяет указать основные данные: + + - Имя пользователя, его e-mail и телефон, + + - Основной вид деятельности организации, + + - Начальное количество пользователей системы, + + - Название  и ИНН организации. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НачалоРаботыСПрограммой.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_НачалоРаботыСПрограммой/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Начало-работы-с-программой.md b/Обработка-Начало-работы-с-программой.md new file mode 100644 index 0000000..8fb7b8e --- /dev/null +++ b/Обработка-Начало-работы-с-программой.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Обработка "Начало работы с программой" + +### Назначение + +Форма первоначальной настройки программы. + +Отображается пользователю при первом запуске. + +Позволяет указать основные данные: + + - Имя пользователя, его e-mail и телефон, + + - Основной вид деятельности организации, + + - Начальное количество пользователей системы, + + - Название  и ИНН организации. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НачалоРаботыСПрограммой` · файл: `DataProcessors/CRM_НачалоРаботыСПрограммой/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Обмен-с-офлайн-оборудованием-..md b/Обработка-Обмен-с-офлайн-оборудованием-..md new file mode 100644 index 0000000..bc2847e --- /dev/null +++ b/Обработка-Обмен-с-офлайн-оборудованием-..md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Обмен с офлайн-оборудованием". + +Осуществляет взаимодействие с офлайн-оборудованием. Содержит команды работы с офлайн-оборудованием. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбменСОфлайнОборудованием` · файл: `DataProcessors/ОбменСОфлайнОборудованием/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Передача-текущих-дел-—-Форма.md b/Обработка-Передача-текущих-дел-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..1d5c694 --- /dev/null +++ b/Обработка-Передача-текущих-дел-—-Форма.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Обработка "Передача текущих дел" + +Обработка "Передача текущих дел" предназначена для изменения ответственного лица у объектов (потребность может возникнуть, например, при передаче дел увольняемого сотрудника). + +В форме обработки следует указать Ответственного и Нового ответственного (Справочник "Пользователи"). + +В поле отбора следует выбрать те объекты, для которых будет переназначено ответственное лицо. + +По кнопке "Далее" будут отобраны указанные объекты за период. Можно выбрать нужные объекты и по кнопке "Выполнить" передать ответственность указанному пользователю. + +В случае, когда в качестве объекта передачи указаны задачи, также будут изменены настройки исполнителей для карт маршрутов и бизнес-процессов. + +Это требуется для того, чтобы при дальнейшем прохождении бизнес-процесса или при создании нового созадвались задачи на нового ответственного. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПередачаТекущихДел.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_ПередачаТекущихДел/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Передача-текущих-дел.md b/Обработка-Передача-текущих-дел.md new file mode 100644 index 0000000..da9f06b --- /dev/null +++ b/Обработка-Передача-текущих-дел.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Обработка "Передача текущих дел" + +Обработка "Передача текущих дел" предназначена для изменения ответственного лица у объектов (потребность может возникнуть, например, при передаче дел увольняемого сотрудника). + +В форме обработки следует указать Ответственного и Нового ответственного (Справочник "Пользователи"). + +В поле отбора следует выбрать те объекты, для которых будет переназначено ответственное лицо. + +По кнопке "Далее" будут отобраны указанные объекты за период. Можно выбрать нужные объекты и по кнопке "Выполнить" передать ответственность указанному пользователю. + +В случае, когда в качестве объекта передачи указаны задачи, также будут изменены настройки исполнителей для карт маршрутов и бизнес-процессов. + +Это требуется для того, чтобы при дальнейшем прохождении бизнес-процесса или при создании нового создавались задачи на нового ответственного. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПередачаТекущихДел` · файл: `DataProcessors/CRM_ПередачаТекущихДел/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Планирование-продаж-(CRM).md b/Обработка-Планирование-продаж-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..0a3d51a --- /dev/null +++ b/Обработка-Планирование-продаж-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Планирование продаж (CRM)" + +### Назначение + +Предназначена для формирования плана продаж. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПланированиеПродаж` · файл: `DataProcessors/CRM_ПланированиеПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Планирование-процессов-и-проектов-—-ФормаПланирования.md b/Обработка-Планирование-процессов-и-проектов-—-ФормаПланирования.md new file mode 100644 index 0000000..9b3e805 --- /dev/null +++ b/Обработка-Планирование-процессов-и-проектов-—-ФормаПланирования.md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Обработка "Планирование процессов и проектов" + +### Назначение + +Позволяет осуществлять управление проектами и контроль их исполнения. + +В автоматизированном рабочем месте (АРМ) Планирования выводятся все незавершенные процессы и проекты, по которым возможно осуществлять планирование: то есть такие, в карточке которых установлен флажок **Планируемый**. + +Планирование можно осуществлять как по проектам( кнопка **Проекты/процессы**), так и по сотрудникам (кнопка **Сотрудники**). + +Возможно планирование в часах, днях и процентах от занятости. + +В левой части АРМ можно установить отбор: задать параметры проектов, которые должны выводиться в АРМ. + +Возможно задать отбор по периоду, подразделению, клиенту, исполнителю и/или ответственному пользователю. + +В верхней части АРМ отображается иерархический список проектов и их этапов. + +В нижней части АРМ отображается схема проекта,  выбранного в верхней части: список этапов этого проекта. + +По каждому этапу проекта должны быть назначены исполнитель (или несколько исполнителей) и ответственный. При этом возможно назначать не конкретного пользователя, а любого пользователя с заданной ролью: например, любого разработчика (т.е. пользователя, которому назначена роль **Разработчик**). + +Для обозначения уровней загрузки в АРМ используются следующие цвета: + +* **желтый** - недозагружен (загруженность менее 90 процентов); + +* **зеленый** - оптимальная загрузка (занятость на 90-100 процентов); + +* **красный** - перегружен (более 100 процентов). + +Закладки в нижней части АРМ задают вид отображения проекта: в виде списка этапов, в виде диаграммы Ганта либо в виде списка контрольных точек. + +Диаграмма Ганта строится по записям планов (по контрольным точкам). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПланированиеПроектов.Form.ФормаПланирования` · файл: `DataProcessors/CRM_ПланированиеПроектов/Forms/ФормаПланирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Планирование-процессов-и-проектов.md b/Обработка-Планирование-процессов-и-проектов.md new file mode 100644 index 0000000..daf674b --- /dev/null +++ b/Обработка-Планирование-процессов-и-проектов.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Обработка "Планирование процессов и проектов" + +### Назначение + +Позволяет осуществлять управление проектами и контроль их исполнения. + +В автоматизированном рабочем месте (АРМ) Планирования выводятся все незавершенные процессы и проекты, по которым возможно осуществлять планирование: то есть такие, в карточке которых установлен флажок **Планируемый**. + +Планирование можно осуществлять как по проектам( кнопка **Проекты/процессы**), так и по сотрудникам (кнопка **Сотрудники**). + +Возможно планирование в часах, днях и процентах от занятости. + +В левой части АРМ можно установить отбор: задать параметры проектов, которые должны выводиться в АРМ. + +Возможно задать отбор по периоду, подразделению, клиенту, исполнителю и/или ответственному пользователю. + +В верхней части АРМ отображается иерархический список проектов и их этапов. + +В нижней части АРМ отображается схема проекта,  выбранного в верхней части: список этапов этого проекта. + +Для обозначения уровней загрузки в АРМ используются следующие цвета: + +* **желтый** - не полностью загружен (загруженность менее 90 процентов); + +* **зеленый** - оптимальная загрузка (занятость на 90-100 процентов); + +* **красный** - перегружен (более 100 процентов). + +Закладки в нижней части АРМ задают вид отображения проекта: в виде списка этапов, в виде диаграммы Ганта либо в виде списка контрольных точек. + +Диаграмма Ганта строится по записям планов (по контрольным точкам). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПланированиеПроектов` · файл: `DataProcessors/CRM_ПланированиеПроектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Поддержка.md b/Обработка-Поддержка.md new file mode 100644 index 0000000..cab0a62 --- /dev/null +++ b/Обработка-Поддержка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработка "Поддержка" + +### Назначение + +Для автоматизации процессов обработки обращений клиентов предназначен модуль «Поддержка». + +Процессы обработки обращений клиентов по разным тематикам похожи, но между ними всегда есть отличия. Поэтому перед началом использования модуля необходимо настроить список типов, обрабатываемых обращений и задать уровни поддержки. + +Система 1С:CRM позволяет регистрировать обращения клиентов, полученные по любым каналам связи. Обращения регистрируются с помощью мастера принятия обращения (точно так же, как регистрируются Интересы клиента). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_Поддержка` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_Поддержка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Подключение-Системы-взаимодействия-(СофтФон).md b/Обработка-Подключение-Системы-взаимодействия-(СофтФон).md new file mode 100644 index 0000000..619106c --- /dev/null +++ b/Обработка-Подключение-Системы-взаимодействия-(СофтФон).md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработка "Подключение Системы взаимодействия (СофтФон)" + +### Назначение + +Подключает Информационную базу к серверу взаимодействия. + +При наличии рабочей учетной записи электронной почты возможно автоматическое подключение к серверу. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.сфпПодключениеСистемыВзаимодействия` · файл: `DataProcessors/сфпПодключениеСистемыВзаимодействия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Поиск-и-замена-дублей-клиентов-и-контактов-—-Форма.md b/Обработка-Поиск-и-замена-дублей-клиентов-и-контактов-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..910d163 --- /dev/null +++ b/Обработка-Поиск-и-замена-дублей-клиентов-и-контактов-—-Форма.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Обработка "Поиск и замена дублей клиентов и контактов" + +### Назначение + +Предназначена для поиска и замены дублей клиентов и контактов + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Клиенты»|Подсистема Работа с клиентами]] + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПоискИЗаменаДублейКлиентовИКонтактов.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_ПоискИЗаменаДублейКлиентовИКонтактов/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Поиск-и-замена-дублей-клиентов-и-контактов.md b/Обработка-Поиск-и-замена-дублей-клиентов-и-контактов.md new file mode 100644 index 0000000..44d0fb0 --- /dev/null +++ b/Обработка-Поиск-и-замена-дублей-клиентов-и-контактов.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Обработка "Поиск и замена дублей клиентов и контактов" + +### Назначение + +Предназначена для поиска и замены дублей клиентов и контактов + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Клиенты»|Подсистема Работа с клиентами]] + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПоискИЗаменаДублейКлиентовИКонтактов` · файл: `DataProcessors/CRM_ПоискИЗаменаДублейКлиентовИКонтактов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Помощник-свертки-информационной-базы.md b/Обработка-Помощник-свертки-информационной-базы.md new file mode 100644 index 0000000..b110974 --- /dev/null +++ b/Обработка-Помощник-свертки-информационной-базы.md @@ -0,0 +1,239 @@ +# Обработка "Помощник свертки информационной базы" + +С помощью данной обработки можно выполнить свертку информационной базы. Для выполнения свертки потребуется указать дату свертки и выбрать режим выполнения свертки. В результате свертки информационной базы будут удалены документы до даты свертки включительно, и сформированы входящие остатки. + + | Внимание. Операция свертки информационной базы является необратимой. Перед сверткой необходимо создать копию информационной базы + +## Общие сведения + +### Дата свертки информационной базы + +В качестве даты свертки указывается последняя дата, входящая в сворачиваемый период. Например, при свертке данных на начало 2013 года необходимо указать дату свертки 31.12.2012. + +Выбирать дату свертки необходимо с учетом следующих факторов: + +- Дата свертки должна соответствовать окончанию периода сдачи регламентированной отчетности (конец квартала, конец года) + +- В сворачиваемом периоде должны быть завершены все операции: период закрыт, регламентированная отчетность сдана + +### Ограничения механизма свертки информационной базы + +Некоторые данные не могут быть свернуты: + +- Неподтвержденный НДС по ставке 0% + +- Отражены операции поступления импортных товаров, по которым ГТД еще не оформлена   + +- Денежные средства в пути (за исключением операций поступления из банка по эквайрингу)  + +- Товары отгруженные без перехода права собственности + +- Товары к оформлению отчетов комитенту + +- Учет внеоборотных активов версии 2.2 + +- Выбывающие основные средства (счет 01.09) + +- Взаиморасчеты с контрагентами акционерами + +- Незавершенное производство + +- Брак в производстве + +Эти сведения при свертке будут **удалены**. Не рекомендуется выполнять свертку информационной базы, если используется перечисленный функционал. + +Необходимо иметь в виду, что при свертке информационной базы удаляется вся история взаимоотношений с партнерами. В этой связи после свертки информационной базы могут иначе работать механизмы расчета скидок, а также нельзя будет выполнить мониторинг целевых показателей за свернутый период.  + +### Режим выполнения свертки + +Перед выполнением свертки информационной базы потребуется выбрать режим ее выполнения: + +- **Автоматический режим**. Все этапы свертки будут выполняться последовательно за один прием. + +- **Контролируемый режим**. Каждый этап свертки будет выполняться обособленно. В этом режиме можно остановить процесс свертки после выполнения одного из этапов, и закрыть форму помощника. При следующем открытии формы процесс будет продолжен с того же места. + +### Этапы свертки информационной базы + +- Формирование документов ввода остатков + +- Удаление движений регистров, пометка на удаление документов + +- Проведение документов ввода остатков + +## Выполнение свертки информационной базы + +### Действия, которые необходимо выполнить перед сверткой + +В сворачиваемом периоде должны быть выполнены: + +- Синхронизация данных (если она используется)  + +- Завершены начатые операции пересчета товаров, отражены все излишки и недостачи + +- Оприходованы в кассы все денежные средства + +- Оформлены отчеты комитенту о продажах товаров + +- Оформлены отчеты принципалу о продажах агентских услуг  + +- Оформлены передачи товаров между организациями (межфирменные продажи) + +- Отражены операции поступления товаров, находившихся в пути + +- Выполнено архивирование и удаление чеков ККМ  + +- Оформлены операции передачи материалов из производства + +- Оформлены операции выпуска продукции по распоряжениям + +- Оформлены списания по нормативам + +- Выполнены все операции, связанные с закрытием месяца + +  + +Кроме того, необходимо проверить настройку даты запрета изменения данных: если ранее даты запрета имеются документы, их не удастся пометить на удаление в процессе свертки. На время выполнения свертки даты запрета изменения данных рекомендуется установить в заведомо раннее значение (например, 01.01.1980). + +В форме помощника свертки информационной базы предусмотрен отчет, который показывает: + +- Под какие ограничения попадает информационная база + +- Какие операции не выполнены на дату свертки  + +Отчет доступен по гиперссылке после выбора даты свертки, на следующей странице помощника. Если перечисленных ограничений и невыполненных операций нет, гиперссылка на форме не отображается.  + +### Последовательность действий при свертке информационной базы + +- Создать резервную копию информационной базы + +- Указать дату свертки + +- Выбрать режим выполнения свертки (автоматический либо контролируемый) + +- Запустить процесс свертки, дождаться его окончания + +- Проверить результаты свертки (с помощью прикладных отчетов)  + +- Выполнить удаление данных в свернутом периоде (с помощью специальных обработок)  + +- Закрыть свернутый период для изменений: установить дату запрета изменения данных + +Если свертка информационной базы выполняется впервые, рекомендуется провести ее на копии информационной базы. Если свертка пройдет успешно, процесс следует повторить на рабочей базе.  + +Свертка должна выполняться от имени пользователя, обладающего правами администратора. + +Если при выполнении свертки возникли проблемы, и процесс свертки прервался, необходимо повторно открыть форму помощника свертки. В открывшейся форме будет отображена информация: можно ли продолжить свертку дальше, либо необходимо восстановить информационную базу из резервной копии. + +### Проверка результатов свертки информационной базы + +Информация о ходе свертки фиксируется в журнале регистрации. Его можно открыть с помощью соответствующей гиперссылки, которая доступна после окончания процесса свертки. + +Для проверки учетных данных можно использовать отчеты, например: + +- Остатки денежных средств + +- Остатки товаров организаций, Остатки товаров на складах, Остатки товаров принятых на комиссию + +- Расчеты с клиентами, Расчеты с поставщиками + +- Состояние выполнения заказов (клиентов, поставщикам) + +- Состояние выполнения заявок на возврат товаров от клиентов + +- Исполнение распоряжений на перемещение и сборку + +### Удаление данных после свертки + +После того, как выполнена свертка информационной базы, и проверен ее результат, необходимо выполнить удаление данных за свернутый период. Для этого следует использовать специальные обработки: + +- Удаление помеченных объектов + +- Удаление неиспользуемых элементов справочников + +К ним можно перейти с помощью специальных гиперссылок, которые появляются после свертки. Порядок работы с ними приведен во встроенной справке к этим обработкам.  + +### Особенности свертки в условиях использования РИБ + +Если используется распределенная информационная база, при выполнении свертки должны соблюдаться следующие правила + +- Перед сверткой должны быть выполнены все обмены + +- Свертка должна выполняться в главном узле + +- После выполнения свертки следует выполнить обмен данными в распределенной базе + +- Перед выполнением обмена рекомендуется в главном узле выполнить удаление помеченных на удаление объектов + +## Особенности свертки некоторых учетных данных + +### Товары + +Остатки товаров (собственные, принятые на комиссию, переданные на комиссию) вводятся с помощью документа "Ввод остатков" с соответствующим видом операции. Остатки регистрируются в разрезе организаций, складов, помещений. Для комиссионных и переданных на комиссию товаров указывается комиссионер / комитент и соглашение.  + +Остатки собственных товаров, для которых известен поставщик и данные о счет-фактуре, вводятся с указанием поставщика и счет-фактуры. + +Остатки товаров на адресных складах отражаются по той же методике, что и при начале работы с системой. + +При необходимости остатки формируются в разрезе серий (в т.ч. для политики "Авторасчет серий по FEFO"). + +### Заказы и заявки + +Остатки по заказам и заявкам формируются соответствующими документами: + +- Заказ клиента + +- Заказ поставщику + +- Заказ на внутреннее потребление + +- Заказ на перемещение, Заказ на сборку + +- Заявка на возврат товаров от клиентов + +  + +Если заказ или заявка на дату свертки еще не начали выполняться, сохраняется исходный документ. Если заказ или заявка частично выполнены, исходный документ изменяется: + +- остается неисполненная часть заказа / заявки + +- исполненная часть помечается как отмененная + +  + +Остатки по заявкам на расход денежных средств формируются следующим образом: + +- если заявка на дату свертки еще не начала выполняться, исходная заявка остается без изменений + +- в противном случае создается новая заявка в соответствии с неисполненной частью, "старая" заявка удаляется + +### Безналичные денежные средства, подлежащие списанию или зачислению на банковский счет + +Документы "Поступление безналичных денежных средств", "Списание безналичных денежных средств" и "Отчет банка по операциям эквайринга", которые не проведены банком на дату свертки, переносятся на дату, следующую за датой свертки. Этот факт следует учитывать при проверке состояния расчетов с клиентами: формировать отчеты не на дату свертки (31.12), а на следующую за ней дату (01.01). + +### Товары, подлежащие отгрузке, отбору или приемке на склад + +Речь идет о товарах, которые поступают или отгружаются по ордерной схеме: до даты свертки оформлены документы "Поступление товаров", "Реализация товаров", после даты свертки оформлены соответствующие складские ордера. В этом случае будут помечены на удаление складские ордера, которые введены датой позже даты свертки. Таким образом, удаляется вся цепочка документов.  +Аналогичный подход применяется для товаров, подлежащих отбору на адресном складе. + +### Неотфактурованные поставки + +Речь идет о товарах, по которым на дату свертки оформлено фактическое поступление на склад (введен документ "Поступление товаров") но не оформлены финансовые документы поступления. +Документы "Поступление товаров" корректируются в соответствии с остатками на дату свертки и переносятся в дату свертки. + +### Товары в пути + +Речь идет о товарах, по которым до даты свертки оформлены финансовые документы (например "Приобретение товаров"), после даты свертки отражено фактическое поступление на склад (документ "Поступление товаров"). В этом случае будут помечены на удаление документы "Поступление товаров", введенные после даты свертки. Таким образом, удаляется вся цепочка документов. + +### Объекты подсистем учета заработной платы + +Свертка этих данных не выполняется. Остаются в неизменном виде документы со своими движениями по регистрам. Исключение - документ "Отражение заработной платы в финансовом учете", эти документы удаляются. + +Возможна ситуация, когда после свертки останутся проведенными документы, имеющие движения только по "зарплатным" регистрам (например, Выработка сотрудников или Списание безналичных денежных средств). Такие документы не следует менять и перепроводить вручную, т.к. у них искусственно удалены движения по всем другим регистрам помимо "зарплатных". + +### Прочее + +Остатки по остальным учетным данным (денежные средства, расчеты, цены и т.д.) вводятся по той же методике, что и при начале работы с системой. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СверткаИнформационнойБазы` · файл: `DataProcessors/СверткаИнформационнойБазы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Приветственное-окно-1С-CRM.md b/Обработка-Приветственное-окно-1С-CRM.md new file mode 100644 index 0000000..6b66c50 --- /dev/null +++ b/Обработка-Приветственное-окно-1С-CRM.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Приветственное окно 1С:CRM" + +### Назначение + +Служит для вывода приветственного окна. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_СтраницаПриветствия` · файл: `DataProcessors/CRM_СтраницаПриветствия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Проверка-входящих-писем-—-Форма.md b/Обработка-Проверка-входящих-писем-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..a73b1c7 --- /dev/null +++ b/Обработка-Проверка-входящих-писем-—-Форма.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Обработка "Проверка входящих писем" + +### Назначение + +  + +Выполняет проверку писем на наличие недопустимых символов. +Во входящих письмах, за указанный период, будет проверено наличие недопустимых символов в полях: 'Тема','Текст', 'Список получателей письма', 'Список получателей копий'. + +Рекомендуется перед выполнением обработки сделать резервную копию базы данных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПроверкаВходящихПисем.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_ПроверкаВходящихПисем/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Проверка-входящих-писем.md b/Обработка-Проверка-входящих-писем.md new file mode 100644 index 0000000..5691a2e --- /dev/null +++ b/Обработка-Проверка-входящих-писем.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Обработка "Проверка входящих писем" + +### Назначение + +  + +Выполняет проверку писем на наличие недопустимых символов. +Во входящих письмах, за указанный период, будет проверено наличие недопустимых символов в полях: 'Тема','Текст', 'Список получателей письма', 'Список получателей копий'. + +Рекомендуется перед выполнением обработки сделать резервную копию базы данных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПроверкаВходящихПисем` · файл: `DataProcessors/CRM_ПроверкаВходящихПисем/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Работа-с-HTML.md b/Обработка-Работа-с-HTML.md new file mode 100644 index 0000000..bc0f7f5 --- /dev/null +++ b/Обработка-Работа-с-HTML.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Работа с HTML" + +### Назначение + +Позволяет создавать, изменять и сохранять HTML-документы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСHTML` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСHTML/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram-(3).md b/Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram-(3).md new file mode 100644 index 0000000..ca1d759 --- /dev/null +++ b/Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram-(3).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Работа с мессенджером Telegram" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером Telegram. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram-—-CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot.md b/Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram-—-CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot.md new file mode 100644 index 0000000..1318330 --- /dev/null +++ b/Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram-—-CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Работа с мессенджером Telegram" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером Telegram. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромTelegramBot/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram-—-ФормаНастройки.md b/Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram-—-ФормаНастройки.md new file mode 100644 index 0000000..f6db339 --- /dev/null +++ b/Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram-—-ФормаНастройки.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Работа с мессенджером Telegram" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером Telegram. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромTelegram.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромTelegram/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram.md b/Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram.md new file mode 100644 index 0000000..fa567fd --- /dev/null +++ b/Обработка-Работа-с-мессенджером-Telegram.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Работа с мессенджером Telegram" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером Telegram. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромTelegram` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромTelegram/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Ручная-загрузка-звонков.md b/Обработка-Ручная-загрузка-звонков.md new file mode 100644 index 0000000..9777b84 --- /dev/null +++ b/Обработка-Ручная-загрузка-звонков.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Ручная загрузка звонков" + +### Назначение + +Позволяет выполнить ручную загрузку звонков. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.сфпРучнаяЗагрузкаЗвонков` · файл: `DataProcessors/сфпРучнаяЗагрузкаЗвонков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-СписокКонтактов.md b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-СписокКонтактов.md new file mode 100644 index 0000000..2a09ca1 --- /dev/null +++ b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-СписокКонтактов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Синхронизация с Outlook" + +Используется для настройки и проведение обмена данными с MS Outlook. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook.Form.СписокКонтактов` · файл: `DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Forms/СписокКонтактов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-СписокСобытий.md b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-СписокСобытий.md new file mode 100644 index 0000000..329254b --- /dev/null +++ b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-СписокСобытий.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Синхронизация с Outlook" + +Используется для настройки и проведение обмена данными с MS Outlook. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook.Form.СписокСобытий` · файл: `DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Forms/СписокСобытий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-Таблицы.md b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-Таблицы.md new file mode 100644 index 0000000..6295df7 --- /dev/null +++ b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-Таблицы.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Синхронизация с Outlook" + +Используется для настройки и проведение обмена данными с MS Outlook. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook.Form.Таблицы` · файл: `DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Forms/Таблицы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-ФормаМастерНастройки.md b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-ФормаМастерНастройки.md new file mode 100644 index 0000000..7e09ed4 --- /dev/null +++ b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-ФормаМастерНастройки.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Синхронизация с Outlook" + +Используется для настройки и проведение обмена данными с MS Outlook. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook.Form.ФормаМастерНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Forms/ФормаМастерНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-ФормаНастройкиСоответствияПолей.md b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-ФормаНастройкиСоответствияПолей.md new file mode 100644 index 0000000..bee7f8f --- /dev/null +++ b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-ФормаНастройкиСоответствияПолей.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Синхронизация с Outlook" + +Используется для настройки и проведение обмена данными с MS Outlook. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook.Form.ФормаНастройкиСоответствияПолей` · файл: `DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Forms/ФормаНастройкиСоответствияПолей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-ФормаСопоставленияОбъектов.md b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-ФормаСопоставленияОбъектов.md new file mode 100644 index 0000000..dfd3d4c --- /dev/null +++ b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook-—-ФормаСопоставленияОбъектов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Синхронизация с Outlook" + +Используется для настройки и проведение обмена данными с MS Outlook. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook.Form.ФормаСопоставленияОбъектов` · файл: `DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Forms/ФормаСопоставленияОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Синхронизация-с-Outlook.md b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook.md new file mode 100644 index 0000000..5d9ee98 --- /dev/null +++ b/Обработка-Синхронизация-с-Outlook.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Синхронизация с Outlook" + +Используется для настройки и проведение обмена данными с MS Outlook. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ОбменСMSOutlook` · файл: `DataProcessors/CRM_ОбменСMSOutlook/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Системный-монитор-(CRM).md b/Обработка-Системный-монитор-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..c60fc81 --- /dev/null +++ b/Обработка-Системный-монитор-(CRM).md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Системный монитор (CRM)" + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_СистемныйМонитор` · файл: `DataProcessors/CRM_СистемныйМонитор/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Служебная-шаблоны-элементов-форм.md b/Обработка-Служебная-шаблоны-элементов-форм.md new file mode 100644 index 0000000..32049f4 --- /dev/null +++ b/Обработка-Служебная-шаблоны-элементов-форм.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Служебная шаблоны элементов форм" + +### Назначение + +Предназначена для редактирования шаблонов элементов форм. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_СлужебнаяШаблоныЭлементовФорм` · файл: `DataProcessors/CRM_СлужебнаяШаблоныЭлементовФорм/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Сообщения-ошибки-подключения.md b/Обработка-Сообщения-ошибки-подключения.md new file mode 100644 index 0000000..69dc56d --- /dev/null +++ b/Обработка-Сообщения-ошибки-подключения.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Сообщения ошибки подключения" + +### Назначение + +Служит для вывода сообщений об ошибках подключения СофтФона, СМС и Google. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_СообщенияОшибкиПодключения` · файл: `DataProcessors/CRM_СообщенияОшибкиПодключения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Телефония-—-Форма.md b/Обработка-Телефония-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..b0fbd18 --- /dev/null +++ b/Обработка-Телефония-—-Форма.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Обработка "Телефония" + +### Назначение + +Отображает список документов "Телефонный звонок" с фильтром по текущему пользователю или подразделению. +При наличии активного телефонного звонка, позволяет управлять текущим звонком. + +  + +При первом старте или возникновении проблем с подключением к оператору АТС, отображаются настройки выбора и подключения к оператору АТС. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.сфпАРМ_Телефония.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/сфпАРМ_Телефония/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Телефония.md b/Обработка-Телефония.md new file mode 100644 index 0000000..43b7736 --- /dev/null +++ b/Обработка-Телефония.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Обработка "Телефония" + +### Назначение + +Отображает список документов "Телефонный звонок" по текущему пользователю (подразделению). +Позволяет управлять текущим звонком. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.сфпАРМ_Телефония` · файл: `DataProcessors/сфпАРМ_Телефония/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-Форма.md b/Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..64f921c --- /dev/null +++ b/Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-Форма.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработка "Универсальный журнал документов" + +### Назначение + +ВЖурнале документов содержатся все документы, введенные в информационную базу. +  +Здесь можно устанавливать различные отборы: например, выводить только документы продаж или только документы контактов. Также можно отобразить документы по конкретному клиенту, ответственному менеджеру и др. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УниверсальныйЖурналДокументов.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_УниверсальныйЖурналДокументов/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-ФормаВзаимодействия.md b/Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-ФормаВзаимодействия.md new file mode 100644 index 0000000..3a4e296 --- /dev/null +++ b/Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-ФормаВзаимодействия.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработка "Универсальный журнал документов" + +### Назначение + +ВЖурнале документов содержатся все документы, введенные в информационную базу. +  +Здесь можно устанавливать различные отборы: например, выводить только документы продаж или только документы контактов. Также можно отобразить документы по конкретному клиенту, ответственному менеджеру и др. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УниверсальныйЖурналДокументов.Form.ФормаВзаимодействия` · файл: `DataProcessors/CRM_УниверсальныйЖурналДокументов/Forms/ФормаВзаимодействия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-ФормаВыбораОбъекта.md b/Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-ФормаВыбораОбъекта.md new file mode 100644 index 0000000..b66dcac --- /dev/null +++ b/Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-ФормаВыбораОбъекта.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработка "Универсальный журнал документов" + +### Назначение + +ВЖурнале документов содержатся все документы, введенные в информационную базу. +  +Здесь можно устанавливать различные отборы: например, выводить только документы продаж или только документы контактов. Также можно отобразить документы по конкретному клиенту, ответственному менеджеру и др. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УниверсальныйЖурналДокументов.Form.ФормаВыбораОбъекта` · файл: `DataProcessors/CRM_УниверсальныйЖурналДокументов/Forms/ФормаВыбораОбъекта/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-ФормаФиксированныйОтбор.md b/Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-ФормаФиксированныйОтбор.md new file mode 100644 index 0000000..d86e65f --- /dev/null +++ b/Обработка-Универсальный-журнал-документов-—-ФормаФиксированныйОтбор.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработка "Универсальный журнал документов" + +### Назначение + +ВЖурнале документов содержатся все документы, введенные в информационную базу. +  +Здесь можно устанавливать различные отборы: например, выводить только документы продаж или только документы контактов. Также можно отобразить документы по конкретному клиенту, ответственному менеджеру и др. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УниверсальныйЖурналДокументов.Form.ФормаФиксированныйОтбор` · файл: `DataProcessors/CRM_УниверсальныйЖурналДокументов/Forms/ФормаФиксированныйОтбор/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Универсальный-журнал-документов.md b/Обработка-Универсальный-журнал-документов.md new file mode 100644 index 0000000..69c15cf --- /dev/null +++ b/Обработка-Универсальный-журнал-документов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработка "Универсальный журнал документов" + +### Назначение + +ВЖурнале документов содержатся все документы, введенные в информационную базу. +  +Здесь можно устанавливать различные отборы: например, выводить только документы продаж или только документы контактов. Также можно отобразить документы по конкретному клиенту, ответственному менеджеру и др. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УниверсальныйЖурналДокументов` · файл: `DataProcessors/CRM_УниверсальныйЖурналДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Управление-классификацией-—-ЗначенияКлассификаторовОбъекта.md b/Обработка-Управление-классификацией-—-ЗначенияКлассификаторовОбъекта.md new file mode 100644 index 0000000..b3bca8e --- /dev/null +++ b/Обработка-Управление-классификацией-—-ЗначенияКлассификаторовОбъекта.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Управление классификацией" + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.ЗначенияКлассификаторовОбъекта` · файл: `DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/ЗначенияКлассификаторовОбъекта/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Управление-классификацией-—-Форма.md b/Обработка-Управление-классификацией-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..f593cbc --- /dev/null +++ b/Обработка-Управление-классификацией-—-Форма.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Управление классификацией" + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаКлиентскаяБаза.md b/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаКлиентскаяБаза.md new file mode 100644 index 0000000..79f5027 --- /dev/null +++ b/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаКлиентскаяБаза.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Управление классификацией" + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.ФормаКлиентскаяБаза` · файл: `DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/ФормаКлиентскаяБаза/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаКорзина.md b/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаКорзина.md new file mode 100644 index 0000000..7a956f1 --- /dev/null +++ b/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаКорзина.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Управление классификацией" + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.ФормаКорзина` · файл: `DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/ФормаКорзина/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаНастроек.md b/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаНастроек.md new file mode 100644 index 0000000..3c00c4b --- /dev/null +++ b/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаНастроек.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Управление классификацией" + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.ФормаНастроек` · файл: `DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаНоменклатура.md b/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаНоменклатура.md new file mode 100644 index 0000000..b178c0a --- /dev/null +++ b/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаНоменклатура.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Управление классификацией" + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.ФормаНоменклатура` · файл: `DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/ФормаНоменклатура/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаПартнеров.md b/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаПартнеров.md new file mode 100644 index 0000000..3b9c7e0 --- /dev/null +++ b/Обработка-Управление-классификацией-—-ФормаПартнеров.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Управление классификацией" + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией.Form.ФормаПартнеров` · файл: `DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Forms/ФормаПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Управление-классификацией.md b/Обработка-Управление-классификацией.md new file mode 100644 index 0000000..65cc7b4 --- /dev/null +++ b/Обработка-Управление-классификацией.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Обработка "Управление классификацией" + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_УправлениеКлассификацией` · файл: `DataProcessors/CRM_УправлениеКлассификацией/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Управление-показателями-—-ФормаИспользуемыеПоказатели.md b/Обработка-Управление-показателями-—-ФормаИспользуемыеПоказатели.md new file mode 100644 index 0000000..a19e7d2 --- /dev/null +++ b/Обработка-Управление-показателями-—-ФормаИспользуемыеПоказатели.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Управление показателями" + +### Назначение + +Основное рабочее место по назначению показателей эффективности. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_УправлениеПоказателями.Form.ФормаИспользуемыеПоказатели` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_УправлениеПоказателями/Forms/ФормаИспользуемыеПоказатели/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Управление-показателями.md b/Обработка-Управление-показателями.md new file mode 100644 index 0000000..3e3035d --- /dev/null +++ b/Обработка-Управление-показателями.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработка "Управление показателями" + +### Назначение + +Основное рабочее место по назначению показателей эффективности. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_АРМ_УправлениеПоказателями` · файл: `DataProcessors/CRM_АРМ_УправлениеПоказателями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Управление-пользователями-мобильного-приложения-iCRM-—-Форма.md b/Обработка-Управление-пользователями-мобильного-приложения-iCRM-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..55c25fe --- /dev/null +++ b/Обработка-Управление-пользователями-мобильного-приложения-iCRM-—-Форма.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработка "Управление пользователями мобильного приложения iCRM" + +### Назначение + +Обработка предназначена для управления списком пользователей, подключенных к мобильному приложению iCRM. + +Позволяет добавлять, временно отключать  и удалять пользователей, назначать им варианты лицензирования, отсылать приглашения новым пользователям. + +Так же анализировать информацию по лицензиям и настраивать уведомления по окончанию сроков лицензий. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НастройкаСинхронизацииПользователейiCRM.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_НастройкаСинхронизацииПользователейiCRM/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработка-Управление-пользователями-мобильного-приложения-iCRM.md b/Обработка-Управление-пользователями-мобильного-приложения-iCRM.md new file mode 100644 index 0000000..ff88ed3 --- /dev/null +++ b/Обработка-Управление-пользователями-мобильного-приложения-iCRM.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработка "Управление пользователями мобильного приложения iCRM" + +### Назначение + +Обработка предназначена для управления списком пользователей, подключенных к мобильному приложению iCRM. + +Позволяет добавлять, временно отключать  и удалять пользователей, назначать им варианты лицензирования, отсылать приглашения новым пользователям. + +Так же анализировать информацию по лицензиям и настраивать уведомления по окончанию сроков лицензий. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_НастройкаСинхронизацииПользователейiCRM` · файл: `DataProcessors/CRM_НастройкаСинхронизацииПользователейiCRM/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Документы-по-контактному-лицу-—-ДокументыПоКонтактномуЛицу.md b/Обработки-Документы-по-контактному-лицу-—-ДокументыПоКонтактномуЛицу.md new file mode 100644 index 0000000..78f802f --- /dev/null +++ b/Обработки-Документы-по-контактному-лицу-—-ДокументыПоКонтактномуЛицу.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработки "Документы по контактному лицу" + +### Назначение + +В обработке показываются все документы, которые были оформлены с конкретным [[контактным лицом|Контактные лица]]. + +Список показываемых документов можно ограничить: показывать только документы определенного вида и за определенный период времени. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу.Form.ДокументыПоКонтактномуЛицу` · файл: `DataProcessors/CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу/Forms/ДокументыПоКонтактномуЛицу/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Документы-по-контактному-лицу-—-НастройкаСоставаВидовДокументов.md b/Обработки-Документы-по-контактному-лицу-—-НастройкаСоставаВидовДокументов.md new file mode 100644 index 0000000..f40a54c --- /dev/null +++ b/Обработки-Документы-по-контактному-лицу-—-НастройкаСоставаВидовДокументов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработки "Документы по контактному лицу" + +### Назначение + +В обработке показываются все документы, которые были оформлены с конкретным [[контактным лицом|Контактные лица]]. + +Список показываемых документов можно ограничить: показывать только документы определенного вида и за определенный период времени. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу.Form.НастройкаСоставаВидовДокументов` · файл: `DataProcessors/CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу/Forms/НастройкаСоставаВидовДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Документы-по-контактному-лицу.md b/Обработки-Документы-по-контактному-лицу.md new file mode 100644 index 0000000..4e44524 --- /dev/null +++ b/Обработки-Документы-по-контактному-лицу.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработки "Документы по контактному лицу" + +### Назначение + +В обработке показываются все документы, которые были оформлены с конкретным [[контактным лицом|Контактные лица]]. + +Список показываемых документов можно ограничить: показывать только документы определенного вида и за определенный период времени. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу` · файл: `DataProcessors/CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Загрузка-справочников-из-файла-—-Форма.md b/Обработки-Загрузка-справочников-из-файла-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..4e3d4df --- /dev/null +++ b/Обработки-Загрузка-справочников-из-файла-—-Форма.md @@ -0,0 +1,72 @@ +# Обработки "Загрузка справочников из файла" + +### Назначение + +Обработка предназначена для первоначальной, а также регулярной загрузки элементов в справочники "Клиенты" и "Товары/услуги". + +### ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛА + +  + +С помощью обработки возможно загружать данные из следующих форматов файлов: + +- +Файлы выгрузки контактов из программ "MS Outlook", "MS Outlook Express", "The Bat!"; + +- +Файлы в формате MS Excell, в которых в первой строке начала файла, расположены названия колонок, а под каждым названием колонок располагаются значения по этой колонке. Каждая строка такого файла (кроме первой с названиям колонок) считается программой одним элементом справочника, колонки в котором являются реквизитами элемента справочника; +**Примечание:** +Для правильной работы загрузки в WEB-клиенте выполните следующие действия: +В настройках IE на закладке "Безопасность" выберите зону настройки параметров безопасности "Местная интрасеть" и измените "Уровень безопасности для этой зоны" нажав кнопку "Другой". +В открывшемся окне "Параметры безопасности - зона местной интрасети" включите все элементы в группе "Элементы ActiveX и модули подключения" + +- +Файлы в форматах ".txt" с разделителями (например ";"), где в первой строке указываются названия колонок через разделитель. Каждая строка такого файла (кроме первой с названиям колонок) считается программой одним элементом справочника, колонки в котором являются реквизитами элемента справочника. + +  + +### ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛОВ  + +  + +Для загрузки данных из указанных форматов необходимо выполнить следующие действия: + +- +В реквизите **"Источник"** выбрать нужный формат файла для загрузки данных. Этот формат должен соответствовать формату загружаемого файла. + +- +Выбрать файл для загрузки в реквизите **"Файл данных"**. При выборе файла данных программа анализирует данные из файла по выбранному формату. + +- +Выбрать (при необходимости) папку в справочнике, куда будут загружены новые элементы справочника. + +- +В табличной части **"Сопоставление полей справочника с полями файла"** выбрать для реквизитов справочника (в левой части таблицы) поля, которые соответствуют этим реквизитам в файле. Для этого нажмите правой кнопкой мышки или клавишей Ввод в правой части таблицы напротив нужного реквизита строчку. Откроется список доступных полей (например, для файлов в формате .xls полем будет являться колонка в первой строке) и выберем нужное поле. При выборе команды подбор несколько полей можно сопоставить для одного реквизита справочника несколько полей из файла. + +- +Сопоставить, как  в пункте выше все необходимые реквизиты. Причем если для реквизита справочника не будет сопоставлено поле из файла - данные в этом реквизит загружаться не будут. + +- +Если требуется сопоставить поле даты, то следует учитывать, что она должна быть в формате 'дд.мм.гггг' (21.11.1978). + +- +Для загрузки пола физ. лица его нужно указывать в полном виде: "Мужской" или "Женский". + +- +После всех сопоставлений нажать кнопку "Загрузить" и после этого программа произведет загрузку элементов справочника в информационную базу. + +  + +### ПРАВИЛА СИНХРОНИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКОВ ПРИ ЗАГРУЗКЕ + +  + +Обработка может использоваться, как для первоначальной загрузки справочников в информационную базу (ввод начальных данных), так и для обновления данных в справочниках. Например, таким образом можно подгружать прайс-лист из внешнего файла и обновлять цены по товаров/услугам. + +При регулярной загрузке данных в справочник поиск, на уже введенные элементы, происходит по полному наименованию реквизитов, выделенных жирным шрифтом. Например, для справочника "Товары/услуги" таким реквизитом является **"Наименование"**. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Загрузка-справочников-из-файла-—-ФормаПодбора.md b/Обработки-Загрузка-справочников-из-файла-—-ФормаПодбора.md new file mode 100644 index 0000000..81bf8a9 --- /dev/null +++ b/Обработки-Загрузка-справочников-из-файла-—-ФормаПодбора.md @@ -0,0 +1,72 @@ +# Обработки "Загрузка справочников из файла" + +### Назначение + +Обработка предназначена для первоначальной, а также регулярной загрузки элементов в справочники "Клиенты" и "Товары/услуги". + +### ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛА + +  + +С помощью обработки возможно загружать данные из следующих форматов файлов: + +- +Файлы выгрузки контактов из программ "MS Outlook", "MS Outlook Express", "The Bat!"; + +- +Файлы в формате MS Excell, в которых в первой строке начала файла, расположены названия колонок, а под каждым названием колонок располагаются значения по этой колонке. Каждая строка такого файла (кроме первой с названиям колонок) считается программой одним элементом справочника, колонки в котором являются реквизитами элемента справочника; +**Примечание:** +Для правильной работы загрузки в WEB-клиенте выполните следующие действия: +В настройках IE на закладке "Безопасность" выберите зону настройки параметров безопасности "Местная интрасеть" и измените "Уровень безопасности для этой зоны" нажав кнопку "Другой". +В открывшемся окне "Параметры безопасности - зона местной интрасети" включите все элементы в группе "Элементы ActiveX и модули подключения" + +- +Файлы в форматах ".txt" с разделителями (например ";"), где в первой строке указываются названия колонок через разделитель. Каждая строка такого файла (кроме первой с названиям колонок) считается программой одним элементом справочника, колонки в котором являются реквизитами элемента справочника. + +  + +### ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛОВ  + +  + +Для загрузки данных из указанных форматов необходимо выполнить следующие действия: + +- +В реквизите **"Источник"** выбрать нужный формат файла для загрузки данных. Этот формат должен соответствовать формату загружаемого файла. + +- +Выбрать файл для загрузки в реквизите **"Файл данных"**. При выборе файла данных программа анализирует данные из файла по выбранному формату. + +- +Выбрать (при необходимости) папку в справочнике, куда будут загружены новые элементы справочника. + +- +В табличной части **"Сопоставление полей справочника с полями файла"** выбрать для реквизитов справочника (в левой части таблицы) поля, которые соответствуют этим реквизитам в файле. Для этого нажмите правой кнопкой мышки или клавишей Ввод в правой части таблицы напротив нужного реквизита строчку. Откроется список доступных полей (например, для файлов в формате .xls полем будет являться колонка в первой строке) и выберем нужное поле. При выборе команды подбор несколько полей можно сопоставить для одного реквизита справочника несколько полей из файла. + +- +Сопоставить, как  в пункте выше все необходимые реквизиты. Причем если для реквизита справочника не будет сопоставлено поле из файла - данные в этом реквизит загружаться не будут. + +- +Если требуется сопоставить поле даты, то следует учитывать, что она должна быть в формате 'дд.мм.гггг' (21.11.1978). + +- +Для загрузки пола физ. лица его нужно указывать в полном виде: "Мужской" или "Женский". + +- +После всех сопоставлений нажать кнопку "Загрузить" и после этого программа произведет загрузку элементов справочника в информационную базу. + +  + +### ПРАВИЛА СИНХРОНИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКОВ ПРИ ЗАГРУЗКЕ + +  + +Обработка может использоваться, как для первоначальной загрузки справочников в информационную базу (ввод начальных данных), так и для обновления данных в справочниках. Например, таким образом можно подгружать прайс-лист из внешнего файла и обновлять цены по товаров/услугам. + +При регулярной загрузке данных в справочник поиск, на уже введенные элементы, происходит по полному наименованию реквизитов, выделенных жирным шрифтом. Например, для справочника "Товары/услуги" таким реквизитом является **"Наименование"**. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла.Form.ФормаПодбора` · файл: `DataProcessors/CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла/Forms/ФормаПодбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Загрузка-справочников-из-файла.md b/Обработки-Загрузка-справочников-из-файла.md new file mode 100644 index 0000000..f49045a --- /dev/null +++ b/Обработки-Загрузка-справочников-из-файла.md @@ -0,0 +1,72 @@ +# Обработки "Загрузка справочников из файла" + +### Назначение + +Обработка предназначена для первоначальной, а также регулярной загрузки элементов в справочники "Клиенты" и "Товары/услуги". + +### ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛА + +  + +С помощью обработки возможно загружать данные из следующих форматов файлов: + +- +Файлы выгрузки контактов из программ "MS Outlook", "MS Outlook Express", "The Bat!"; + +- +Файлы в формате MS Excell, в которых в первой строке начала файла, расположены названия колонок, а под каждым названием колонок располагаются значения по этой колонке. Каждая строка такого файла (кроме первой с названиям колонок) считается программой одним элементом справочника, колонки в котором являются реквизитами элемента справочника; +**Примечание:** +Для правильной работы загрузки в WEB-клиенте выполните следующие действия: +В настройках IE на закладке "Безопасность" выберите зону настройки параметров безопасности "Местная интрасеть" и измените "Уровень безопасности для этой зоны" нажав кнопку "Другой". +В открывшемся окне "Параметры безопасности - зона местной интрасети" включите все элементы в группе "Элементы ActiveX и модули подключения" + +- +Файлы в форматах ".txt" с разделителями (например ";"), где в первой строке указываются названия колонок через разделитель. Каждая строка такого файла (кроме первой с названиям колонок) считается программой одним элементом справочника, колонки в котором являются реквизитами элемента справочника. + +  + +### ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛОВ  + +  + +Для загрузки данных из указанных форматов необходимо выполнить следующие действия: + +- +В реквизите **"Источник"** выбрать нужный формат файла для загрузки данных. Этот формат должен соответствовать формату загружаемого файла. + +- +Выбрать файл для загрузки в реквизите **"Файл данных"**. При выборе файла данных программа анализирует данные из файла по выбранному формату. + +- +Выбрать (при необходимости) папку в справочнике, куда будут загружены новые элементы справочника. + +- +В табличной части **"Сопоставление полей справочника с полями файла"** выбрать для реквизитов справочника (в левой части таблицы) поля, которые соответствуют этим реквизитам в файле. Для этого нажмите правой кнопкой мышки или клавишей Ввод в правой части таблицы напротив нужного реквизита строчку. Откроется список доступных полей (например, для файлов в формате .xls полем будет являться колонка в первой строке) и выберем нужное поле. При выборе команды подбор несколько полей можно сопоставить для одного реквизита справочника несколько полей из файла. + +- +Сопоставить, как  в пункте выше все необходимые реквизиты. Причем если для реквизита справочника не будет сопоставлено поле из файла - данные в этом реквизит загружаться не будут. + +- +Если требуется сопоставить поле даты, то следует учитывать, что она должна быть в формате 'дд.мм.гггг' (21.11.1978). + +- +Для загрузки пола физ. лица его нужно указывать в полном виде: "Мужской" или "Женский". + +- +После всех сопоставлений нажать кнопку "Загрузить" и после этого программа произведет загрузку элементов справочника в информационную базу. + +  + +### ПРАВИЛА СИНХРОНИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКОВ ПРИ ЗАГРУЗКЕ + +  + +Обработка может использоваться, как для первоначальной загрузки справочников в информационную базу (ввод начальных данных), так и для обновления данных в справочниках. Например, таким образом можно подгружать прайс-лист из внешнего файла и обновлять цены по товаров/услугам. + +При регулярной загрузке данных в справочник поиск, на уже введенные элементы, происходит по полному наименованию реквизитов, выделенных жирным шрифтом. Например, для справочника "Товары/услуги" таким реквизитом является **"Наименование"**. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла` · файл: `DataProcessors/CRM_ЗагрузкаСправочниковИзФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Календарь-—-Настройки.md b/Обработки-Календарь-—-Настройки.md new file mode 100644 index 0000000..0a93a61 --- /dev/null +++ b/Обработки-Календарь-—-Настройки.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Обработки "Календарь" + +### Календарь менеджера — это основное рабочее место пользователя для управления рабочим временем и организации совместных или индивидуальных мероприятий пользователя. + +Режимы календаря менеджера + +Расписание +В режиме “Расписание” календарь отображает события в виде списка за указанный период. + +День +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за определенный день. Событие, запланированное на весь день, отображается в верхней части календаря. + +Неделя +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за неделю. В общих настройках календаря можно указать количество дней недели, которые должны быть отображены, — 5, 6 или 7 дней. Текущий день в календаре выделяется серым цветом, текущее время в этом дне — красной горизонтальной полосой. + +Месяц +Данный режим предназначен для наиболее общего отображения событий пользователя за выбранный месяц и более глобального планирования рабочего времени. Количество отображаемых дней каждой недели месяца задается в общих настройках календаря пользователя. + +Ресурсы +Этот режим предназначен для отображения занятости ресурсов: помещений либо сотрудников.В левой части рабочего стола выбирается день или период, для которого отображается занятость, а также вид анализируемого ресурса (помещение, пользователи). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_КалендарьМенеджера.Form.Настройки` · файл: `DataProcessors/CRM_КалендарьМенеджера/Forms/Настройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Календарь-—-УдалитьCRM_Календарь.md b/Обработки-Календарь-—-УдалитьCRM_Календарь.md new file mode 100644 index 0000000..085213a --- /dev/null +++ b/Обработки-Календарь-—-УдалитьCRM_Календарь.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Обработки "Календарь" + +### Назначение + +Календарь — это основное рабочее место пользователя для управления рабочим временем, задачами и организации совместных или индивидуальных встреч пользователя. Рабочее место можно настраивать: добавлять, убирать отображаемые формы (**Главное меню — Настройки — Вид**). +По умолчанию Рабочий стол состоит из двух частей: календаря пользователя и списка задач. + +Календарь является системой поддержки принятия управленческих решений, позволяет оперативно получить информацию о предстоящих взаимодействиях, запланированных в информационной базе. Кроме того, при помощи календаря пользователь может создавать записи о новых взаимодействиях с клиентами, которые ему нужно запланировать. +В календаре наглядно отражаются все запланированные взаимодействия для данного сотрудника: встречи с клиентами, телефонные звонки, запланированные действия. Ин-формация может быть выведена списком или представлена в виде календаря. +В календаре также отображаются **Контрольные точки**. +Вместе с задачами в календаре автоматически создаются документы **Событие**. Также могут быть созданы документы **Маркетинговая кампания, Телемаркетинг, Задача**. + +В левой части формы Календаря присутствует фильтр по периоду. Также здесь отображается имя пользователя, для которого отражены объекты в календаре. + +При помощи флажков **Событие, Маркетинговые кампании, Телемаркетинг, Задачи, Контрольная точка проекта** можно указать какие именно объекты выводятся в календаре. + +Если установлен флажок **Скрыть выполненные**, то события, контрольные точки и другие документы, связанные с уже выполненными заданиями, не отображаются. + +Выбрав в списке календаря взаимодействие, можно двойным щелчком левой кнопки мыши по его строке открыть карточку этого взаимодействия. + +При сохранении и записи созданного пользователем события программа может вывести сообщение: **Событие не будет отображено в календаре, так как не соответствует отбору или выбранному периоду**. Это говорит о том, что данная задача будет отображаться не в текущем режиме календаря, а при переходе в другой вид календаря, в зависимости от настроек. + +### Общая настройка Календаря: + +По кнопке **Настройки** командной панели формы Календарь пользователя открывается форма настройки календаря пользователя, которая позволяет настраивать блоки календаря. +Можно задать отображаемый фрагмент суток, настроить количество отображаемых дней недели (для режимов **Неделя** и **Месяц**) и параметры отображения документов **Событие** в табличной части календаря. +В строке **Ограничить время** рекомендуется указывать время за 1 час до начала рабочего времени и на 1 час больше времени окончания рабочего дня, в соответственных полях **с:** и **по:.** Это связано с тем, что некоторые мероприятия могут быть проведены до начала рабочего дня или же окончены после истечения рабочего времени. Данная возможность предусмотрена для более точного учета фактически отработанного времени сотрудников. +На закладке **Общие** также указываются рабочие часы, согласно графику организации, время обеденного перерыва. +Установленный флажок **Использовать календарные графики** позволяет отображать в календаре праздничные дни. +В области **Количество дней в неделе** переключатель устанавливается в зависимости от того, сколько рабочих дней в неделе на данном предприятии. +Информация, которая будет выводиться при отображении документов **Событие** в табличной части календаря, задается в области **Представление данных календаря**. +На закладке **Вид** задаются параметры отображения элементов рабочего стола. +  +На рабочем столе под списком дел располагается область для быстрого просмотра информации о задачах. Для отображения этой области, в настройках необходимо установить флажок **Отображать поле содержания списка задач**. +В нижней части рабочего стола располагается область для быстрого просмотра информации об объектах, которые содержатся в табличной части календаря. Для отображения этой области, в настройках необходимо установить флажок **Отображать поле содержания календаря**. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УдалитьCRM_Календарь` · файл: `DataProcessors/УдалитьCRM_Календарь/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Календарь-—-Форма.md b/Обработки-Календарь-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..379004d --- /dev/null +++ b/Обработки-Календарь-—-Форма.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Обработки "Календарь" + +### Календарь менеджера — это основное рабочее место пользователя для управления рабочим временем и организации совместных или индивидуальных мероприятий пользователя. + +Режимы календаря менеджера + +Расписание +В режиме “Расписание” календарь отображает события в виде списка за указанный период. + +День +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за определенный день. Событие, запланированное на весь день, отображается в верхней части календаря. + +Неделя +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за неделю. В общих настройках календаря можно указать количество дней недели, которые должны быть отображены, — 5, 6 или 7 дней. Текущий день в календаре выделяется серым цветом, текущее время в этом дне — красной горизонтальной полосой. + +Месяц +Данный режим предназначен для наиболее общего отображения событий пользователя за выбранный месяц и более глобального планирования рабочего времени. Количество отображаемых дней каждой недели месяца задается в общих настройках календаря пользователя. + +Ресурсы +Этот режим предназначен для отображения занятости ресурсов: помещений либо сотрудников.В левой части рабочего стола выбирается день или период, для которого отображается занятость, а также вид анализируемого ресурса (помещение, пользователи). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_КалендарьМенеджера.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_КалендарьМенеджера/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Календарь-—-ФормаСпискаНаВесьДень.md b/Обработки-Календарь-—-ФормаСпискаНаВесьДень.md new file mode 100644 index 0000000..5ebe562 --- /dev/null +++ b/Обработки-Календарь-—-ФормаСпискаНаВесьДень.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Обработки "Календарь" + +### Календарь менеджера — это основное рабочее место пользователя для управления рабочим временем и организации совместных или индивидуальных мероприятий пользователя. + +Режимы календаря менеджера + +Расписание +В режиме “Расписание” календарь отображает события в виде списка за указанный период. + +День +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за определенный день. Событие, запланированное на весь день, отображается в верхней части календаря. + +Неделя +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за неделю. В общих настройках календаря можно указать количество дней недели, которые должны быть отображены, — 5, 6 или 7 дней. Текущий день в календаре выделяется серым цветом, текущее время в этом дне — красной горизонтальной полосой. + +Месяц +Данный режим предназначен для наиболее общего отображения событий пользователя за выбранный месяц и более глобального планирования рабочего времени. Количество отображаемых дней каждой недели месяца задается в общих настройках календаря пользователя. + +Ресурсы +Этот режим предназначен для отображения занятости ресурсов: помещений либо сотрудников.В левой части рабочего стола выбирается день или период, для которого отображается занятость, а также вид анализируемого ресурса (помещение, пользователи). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_КалендарьМенеджера.Form.ФормаСпискаНаВесьДень` · файл: `DataProcessors/CRM_КалендарьМенеджера/Forms/ФормаСпискаНаВесьДень/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Календарь.md b/Обработки-Календарь.md new file mode 100644 index 0000000..0867299 --- /dev/null +++ b/Обработки-Календарь.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Обработки "Календарь" + +### Календарь менеджера — это основное рабочее место пользователя для управления рабочим временем и организации совместных или индивидуальных мероприятий пользователя. + +Режимы календаря менеджера + +Расписание +В режиме “Расписание” календарь отображает события в виде списка за указанный период. + +День +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за определенный день. Событие, запланированное на весь день, отображается в верхней части календаря. + +Неделя +Данный режим предназначен для отображения событий пользователя за неделю. В общих настройках календаря можно указать количество дней недели, которые должны быть отображены, — 5, 6 или 7 дней. Текущий день в календаре выделяется серым цветом, текущее время в этом дне — красной горизонтальной полосой. + +Месяц +Данный режим предназначен для наиболее общего отображения событий пользователя за выбранный месяц и более глобального планирования рабочего времени. Количество отображаемых дней каждой недели месяца задается в общих настройках календаря пользователя. + +Ресурсы +Этот режим предназначен для отображения занятости ресурсов: помещений либо сотрудников.В левой части рабочего стола выбирается день или период, для которого отображается занятость, а также вид анализируемого ресурса (помещение, пользователи). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_КалендарьМенеджера` · файл: `DataProcessors/CRM_КалендарьМенеджера/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Карта-маршрута-бизнес-процесса(CRM)-—-Форма.md b/Обработки-Карта-маршрута-бизнес-процесса(CRM)-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..bd3b9b6 --- /dev/null +++ b/Обработки-Карта-маршрута-бизнес-процесса(CRM)-—-Форма.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработки "Карта маршрута бизнес-процесса(CRM)" + +### Назначение + +Обработка предназначена для отображения карт маршрутов бизнес-процессов. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_КартаМаршрутаБизнесПроцесса.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_КартаМаршрутаБизнесПроцесса/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Карта-маршрута-бизнес-процесса(CRM).md b/Обработки-Карта-маршрута-бизнес-процесса(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..038cb03 --- /dev/null +++ b/Обработки-Карта-маршрута-бизнес-процесса(CRM).md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработки "Карта маршрута бизнес-процесса(CRM)" + +### Назначение + +Обработка предназначена для отображения карт маршрутов бизнес-процессов. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_КартаМаршрутаБизнесПроцесса` · файл: `DataProcessors/CRM_КартаМаршрутаБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Мастер-проверки-клиентской-базы-—-Форма.md b/Обработки-Мастер-проверки-клиентской-базы-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..39795a0 --- /dev/null +++ b/Обработки-Мастер-проверки-клиентской-базы-—-Форма.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Обработки "Мастер проверки клиентской базы" + +### Назначение + +Мастер предназначен для регулярного контроля за качеством клиентской базы. Мастер включает решение следующих задач: + +- +**Мастер заполнения контактной информации**: решает задачу по заполнению нужных видов контактной информации(emal, телефоны, адреса и т.д.). Мастер позволяет выбрать один или несколько видов контактной информации, автоматически проанализировать по всей клиентской базе и получить клиентов у которых частично и/или полностью не заполнена контактная информация. После получения клиентов предлагается выбрать один из вариантов, каким образом назначить исполнителей для решения задачи. После выбора исполнителей, мастер формирует для каждого исполнителя поручение, в котором отражается список всех назначенных клиентов для обработки. В данном списке решение автоматически отслеживает введена ли недостающая информация по клиенту. + +- +**Мастер заполнения свойств клиентов**: решает задачу по первоначальному заполнению сегментации клиентов и/или заполнению важных свойств клиентов при определении таковых. Мастер позволяет выбрать один или несколько реквизитов клиента и их дополнительных реквизитов (важных реквизитов, чем отличаются клиенты друг от друга относительно работы с ними), автоматически проанализировать по всей клиентской базе не заполненные реквизиты и получить список таких клиентов. После получения клиентов предлагается выбрать один из вариантов, каким образом назначить исполнителей для решения задачи. После выбора исполнителей, мастер формирует для каждого исполнителя поручение, в котором отражается список всех назначенных клиентов для обработки. В данном списке решение автоматически отслеживает введена ли недостающая информация по клиенту. + +- +**Мастер поиска задвоенных клиентов**: решает задачу выверки клиентской базы, когда клиентская база только формируется или используется много филиалов/отделов работающих с клиентами. Мастер позволяет по выбранным показателям, а именно *"Наименование", "Наименование полное", "ИНН", "Адрес", "Email", "Телефон"*, определить клиентов у которых буду совпадать указанные показатели. После получения клиентов предлагается выбрать один из вариантов, каким образом назначить исполнителей для решения задачи. После выбора исполнителей, мастер формирует для каждого исполнителя поручение, в котором отражается список всех назначенных клиентов для обработки.  + +- +**Мастер контроля потенциала клиентов**: решает задачу по заполнению/обновлению значения потенциала клиентов. Мастер позволяет выбрать критерии поиска клиентов для заполнения/обновления значения потенциала - с незаполненным потенциалом или если были изменены реквизиты, влияющие на потенциал. После получения клиентов предлагается выбрать один из вариантов, каким образом назначить исполнителей для решения задачи. После выбора исполнителей, мастер формирует для каждого исполнителя поручение, в котором отражается список всех назначенных клиентов для обработки. В данном списке решение автоматически отслеживает заполнено ли значение потенциала по клиенту.  + +- +**Мастер контроля регистрации клиентов**: решает задачу по заполнению клиентов в событиях, в которых клиент заполнен не был. Мастер позволяет установить отбор, ограничивающий список событий с незаполненным клиентом. После получения событий предлагается выбрать исполнителей для решения задачи. После выбора исполнителей, мастер формирует для каждого исполнителя поручение, в котором отражается список всех назначенных событий для обработки. В данном списке решение автоматически отслеживает заполнен ли клиент в событии.  + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МастерПроверкиКлиентскойБазы.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_МастерПроверкиКлиентскойБазы/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Мастер-проверки-клиентской-базы.md b/Обработки-Мастер-проверки-клиентской-базы.md new file mode 100644 index 0000000..dbed1c7 --- /dev/null +++ b/Обработки-Мастер-проверки-клиентской-базы.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Обработки "Мастер проверки клиентской базы" + +### Назначение + +Мастер предназначен для регулярного контроля за качеством клиентской базы. Мастер включает решение следующих задач: + +- +**Мастер заполнения контактной информации**: решает задачу по заполнению нужных видов контактной информации(emal, телефоны, адреса и т.д.). Мастер позволяет выбрать один или несколько видов контактной информации, автоматически проанализировать по всей клиентской базе и получить клиентов у которых частично и/или полностью не заполнена контактная информация. После получения клиентов предлагается выбрать один из вариантов, каким образом назначить исполнителей для решения задачи. После выбора исполнителей, мастер формирует для каждого исполнителя поручение, в котором отражается список всех назначенных клиентов для обработки. В данном списке решение автоматически отслеживает введена ли недостающая информация по клиенту. + +- +**Мастер заполнения свойств клиентов**: решает задачу по первоначальному заполнению сегментации клиентов и/или заполнению важных свойств клиентов при определении таковых. Мастер позволяет выбрать один или несколько реквизитов клиента и их дополнительных реквизитов (важных реквизитов, чем отличаются клиенты друг от друга относительно работы с ними), автоматически проанализировать по всей клиентской базе не заполненные реквизиты и получить список таких клиентов. После получения клиентов предлагается выбрать один из вариантов, каким образом назначить исполнителей для решения задачи. После выбора исполнителей, мастер формирует для каждого исполнителя поручение, в котором отражается список всех назначенных клиентов для обработки. В данном списке решение автоматически отслеживает введена ли недостающая информация по клиенту. + +- +**Мастер поиска задвоенных клиентов**: решает задачу выверки клиентской базы, когда клиентская база только формируется или используется много филиалов/отделов работающих с клиентами. Мастер позволяет по выбранным показателям, а именно *"Наименование", "Наименование полное", "ИНН", "Адрес", "Email", "Телефон"*, определить клиентов у которых буду совпадать указанные показатели. После получения клиентов предлагается выбрать один из вариантов, каким образом назначить исполнителей для решения задачи. После выбора исполнителей, мастер формирует для каждого исполнителя поручение, в котором отражается список всех назначенных клиентов для обработки.  + +- +**Мастер контроля потенциала клиентов**: решает задачу по заполнению/обновлению значения потенциала клиентов. Мастер позволяет выбрать критерии поиска клиентов для заполнения/обновления значения потенциала - с незаполненным потенциалом или если были изменены реквизиты, влияющие на потенциал. После получения клиентов предлагается выбрать один из вариантов, каким образом назначить исполнителей для решения задачи. После выбора исполнителей, мастер формирует для каждого исполнителя поручение, в котором отражается список всех назначенных клиентов для обработки. В данном списке решение автоматически отслеживает заполнено ли значение потенциала по клиенту.  + +- +**Мастер контроля регистрации клиентов**: решает задачу по заполнению клиентов в событиях, в которых клиент заполнен не был. Мастер позволяет установить отбор, ограничивающий список событий с незаполненным клиентом. После получения событий предлагается выбрать исполнителей для решения задачи. После выбора исполнителей, мастер формирует для каждого исполнителя поручение, в котором отражается список всех назначенных событий для обработки. В данном списке решение автоматически отслеживает заполнен ли клиент в событии.  + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МастерПроверкиКлиентскойБазы` · файл: `DataProcessors/CRM_МастерПроверкиКлиентскойБазы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Проверка-карты-бизнес-процесса-—-УправляемаяФорма.md b/Обработки-Проверка-карты-бизнес-процесса-—-УправляемаяФорма.md new file mode 100644 index 0000000..7b7ad3c --- /dev/null +++ b/Обработки-Проверка-карты-бизнес-процесса-—-УправляемаяФорма.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработки "Проверка карты бизнес-процесса" + +### Назначение + +Данная обработка предназначена для проверки карты бизнес-процесса. Для проверки используется загруженная из файла карта в формате ***.grs**. + +По кнопке **"Полный перечень ошибок"** выводится подробное описание ошибки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПроверкаКарты.Form.УправляемаяФорма` · файл: `DataProcessors/CRM_ПроверкаКарты/Forms/УправляемаяФорма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Проверка-карты-бизнес-процесса-—-УправляемаяФормаОписанияОшибки.md b/Обработки-Проверка-карты-бизнес-процесса-—-УправляемаяФормаОписанияОшибки.md new file mode 100644 index 0000000..c4b33e6 --- /dev/null +++ b/Обработки-Проверка-карты-бизнес-процесса-—-УправляемаяФормаОписанияОшибки.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработки "Проверка карты бизнес-процесса" + +### Назначение + +Данная обработка предназначена для проверки карты бизнес-процесса. Для проверки используется загруженная из файла карта в формате ***.grs**. + +По кнопке **"Полный перечень ошибок"** выводится подробное описание ошибки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПроверкаКарты.Form.УправляемаяФормаОписанияОшибки` · файл: `DataProcessors/CRM_ПроверкаКарты/Forms/УправляемаяФормаОписанияОшибки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Проверка-карты-бизнес-процесса.md b/Обработки-Проверка-карты-бизнес-процесса.md new file mode 100644 index 0000000..c4b2b9b --- /dev/null +++ b/Обработки-Проверка-карты-бизнес-процесса.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Обработки "Проверка карты бизнес-процесса" + +### Назначение + +Данная обработка предназначена для проверки карты бизнес-процесса. Для проверки используется загруженная из файла карта в формате ***.grs**. + +По кнопке **"Полный перечень ошибок"** выводится подробное описание ошибки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ПроверкаКарты` · файл: `DataProcessors/CRM_ПроверкаКарты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-Viber-—-ФормаНастройки.md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-Viber-—-ФормаНастройки.md new file mode 100644 index 0000000..366c25f --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-Viber-—-ФормаНастройки.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером Viber" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером Viber. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромViber.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромViber/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-Viber.md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-Viber.md new file mode 100644 index 0000000..143912d --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-Viber.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером Viber" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером Viber. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромViber` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромViber/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(10).md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(10).md new file mode 100644 index 0000000..3e4ca25 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(10).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(11).md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(11).md new file mode 100644 index 0000000..96954e0 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(11).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии.Form.ФормаАвторизации` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии/Forms/ФормаАвторизации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(12).md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(12).md new file mode 100644 index 0000000..123d1fe --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(12).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(13).md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(13).md new file mode 100644 index 0000000..b65bad2 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(13).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(3).md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(3).md new file mode 100644 index 0000000..97907f3 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(3).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(4).md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(4).md new file mode 100644 index 0000000..ee1f7c6 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(4).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромFacebook.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромFacebook/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(5).md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(5).md new file mode 100644 index 0000000..2a8d6b9 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(5).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромInstagram.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромInstagram/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(6).md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(6).md new file mode 100644 index 0000000..6a37ab0 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(6).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромInstagramDirect/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(7).md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(7).md new file mode 100644 index 0000000..cee493f --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(7).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромMAX.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромMAX/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(8).md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(8).md new file mode 100644 index 0000000..c0632f3 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(8).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромWhatsApp/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(9).md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(9).md new file mode 100644 index 0000000..9cfa720 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-(9).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте.Form.ФормаАвторизации` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте/Forms/ФормаАвторизации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал.md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал.md new file mode 100644 index 0000000..b46df3e --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромB2BПортал/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте.md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте.md new file mode 100644 index 0000000..b26f1c0 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромВКонтакте/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии.md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии.md new file mode 100644 index 0000000..e4d2e63 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромВКонтактеКомментарии/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия.md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия.md new file mode 100644 index 0000000..06413e7 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСМессенджеромСистемаВзаимодействия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-ФормаАвторизации.md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-ФормаАвторизации.md new file mode 100644 index 0000000..40526e3 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-ФормаАвторизации.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте.Form.ФормаАвторизации` · файл: `DataProcessors/CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте/Forms/ФормаАвторизации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-ФормаНастройки.md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-ФормаНастройки.md new file mode 100644 index 0000000..08f26a6 --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте-—-ФормаНастройки.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте.md b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте.md new file mode 100644 index 0000000..0313a2b --- /dev/null +++ b/Обработки-Работа-с-мессенджером-в-контакте.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Обработки "Работа с мессенджером в контакте" + +### Назначение + +Служебная обработка, предназначена для обмена данными с мессенджером ВКонтакте. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте` · файл: `DataProcessors/CRM_ИнтеграцияСМагазиномВКонтакте/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов-(3).md b/Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов-(3).md new file mode 100644 index 0000000..440ede9 --- /dev/null +++ b/Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов-(3).md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработки "Регистрация объектов в журнале документов" + +### Назначение + +Обработка предназначена для регистрации объектов в универсальном журнале документов. + +Документы регистрируются в [["Универсальном журнале документов"|Обработка Универсальный журнал документов]] при записи (проведении). Если в журнале регистрируется новый вид документа, или, наоборот, документ нужно удалить из журнала, можно воспользоваться этой обработкой, чтобы не перепроводить большое количество документов. Для того, чтобы зарегистрировать или удалить документы, из журнала, нужно выбрать их в списке и указать период (или оставить даты не заполненными, если требуется обработать все документы) и воспользоваться командой **"Зарегистрировать в журнале"** или **"Удалить из журнала"**. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов-—-CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж.md b/Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов-—-CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж.md new file mode 100644 index 0000000..70ad05c --- /dev/null +++ b/Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов-—-CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработки "Регистрация объектов в журнале документов" + +### Назначение + +Обработка предназначена для регистрации объектов в универсальном журнале документов. + +Документы регистрируются в [["Универсальном журнале документов"|Обработка Универсальный журнал документов]] при записи (проведении). Если в журнале регистрируется новый вид документа, или, наоборот, документ нужно удалить из журнала, можно воспользоваться этой обработкой, чтобы не перепроводить большое количество документов. Для того, чтобы зарегистрировать или удалить документы, из журнала, нужно выбрать их в списке и указать период (или оставить даты не заполненными, если требуется обработать все документы) и воспользоваться командой **"Зарегистрировать в журнале"** или **"Удалить из журнала"**. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж` · файл: `DataProcessors/CRM_РегистрацияСостоянийВоронкиПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов-—-Форма.md b/Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..c146115 --- /dev/null +++ b/Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов-—-Форма.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработки "Регистрация объектов в журнале документов" + +### Назначение + +Обработка предназначена для регистрации объектов в универсальном журнале документов. + +Документы регистрируются в [["Универсальном журнале документов"|Обработка Универсальный журнал документов]] при записи (проведении). Если в журнале регистрируется новый вид документа, или, наоборот, документ нужно удалить из журнала, можно воспользоваться этой обработкой, чтобы не перепроводить большое количество документов. Для того, чтобы зарегистрировать или удалить документы, из журнала, нужно выбрать их в списке и указать период (или оставить даты не заполненными, если требуется обработать все документы) и воспользоваться командой **"Зарегистрировать в журнале"** или **"Удалить из журнала"**. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РегистрацияОбъектовВУниверсальномЖурналеДокументов.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_РегистрацияОбъектовВУниверсальномЖурналеДокументов/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов.md b/Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов.md new file mode 100644 index 0000000..e4c13c6 --- /dev/null +++ b/Обработки-Регистрация-объектов-в-журнале-документов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Обработки "Регистрация объектов в журнале документов" + +### Назначение + +Обработка предназначена для регистрации объектов в универсальном журнале документов. + +Документы регистрируются в [["Универсальном журнале документов"|Обработка Универсальный журнал документов]] при записи (проведении). Если в журнале регистрируется новый вид документа, или, наоборот, документ нужно удалить из журнала, можно воспользоваться этой обработкой, чтобы не перепроводить большое количество документов. Для того, чтобы зарегистрировать или удалить документы, из журнала, нужно выбрать их в списке и указать период (или оставить даты не заполненными, если требуется обработать все документы) и воспользоваться командой **"Зарегистрировать в журнале"** или **"Удалить из журнала"**. + +### + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РегистрацияОбъектовВУниверсальномЖурналеДокументов` · файл: `DataProcessors/CRM_РегистрацияОбъектовВУниверсальномЖурналеДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Регистрация-посетителей-—-Форма.md b/Обработки-Регистрация-посетителей-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..2478c40 --- /dev/null +++ b/Обработки-Регистрация-посетителей-—-Форма.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Обработки "Регистрация посетителей" + +### Назначение + +Инструмент **Регистрация посетителей** предназначен для регистрации персональных данных посетителей и регистрации от них **[[Заявок|Документ Заявка]]**. + +При работе в окне **Регистрация посетителей** в разделе **Настройки** необходимо выбрать **камеру**. + +При вводе персональных данных посетителя (ФИО и Организация) в форме **Заявки** информация автоматически сохранится в карточке посетителя и будет отображаться в окне **Монитор посещений**. + +Ввод новой заявки от посетителя выполняется с помощью гиперссылки **Ввести заявку.** + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РегистрацияПосетителей.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/CRM_РегистрацияПосетителей/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработки-Регистрация-посетителей.md b/Обработки-Регистрация-посетителей.md new file mode 100644 index 0000000..05b4010 --- /dev/null +++ b/Обработки-Регистрация-посетителей.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Обработки "Регистрация посетителей" + +### Назначение + +Инструмент **Регистрация посетителей** предназначен для регистрации персональных данных посетителей и регистрации от них **[[Заявок|Документ Заявка]]**. + +При работе в окне **Регистрация посетителей** в разделе **Настройки** необходимо выбрать **камеру**. + +При вводе персональных данных посетителя (ФИО и Организация) в форме **Заявки** информация автоматически сохранится в карточке посетителя и будет отображаться в окне **Монитор посещений**. + +Ввод новой заявки от посетителя выполняется с помощью гиперссылки **Ввести заявку.** + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РегистрацияПосетителей` · файл: `DataProcessors/CRM_РегистрацияПосетителей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработчики-обновления.md b/Обработчики-обновления.md new file mode 100644 index 0000000..8a5003f --- /dev/null +++ b/Обработчики-обновления.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Предназначен для расследования ошибок обновления. +В списке можно просмотреть служебные сведения об обработчиках обновления. + +При выполнении обработчиков все ошибки и предупреждения запоминаются (выводятся в колонке **Статус**). + +Можно отобрать обработчики по признакам **Статус** и **Режим выполнения**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ОбработчикиОбновления` · файл: `InformationRegisters/ОбработчикиОбновления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обработчики-очереди-заданий.md b/Обработчики-очереди-заданий.md new file mode 100644 index 0000000..604af6e --- /dev/null +++ b/Обработчики-очереди-заданий.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Механизм Универсальная очередь оперативных заданий позволяет сократить длительность транзакций за счет переноса части действий в фоновые процессы. Например, механизм может использоваться для организации фонового проведения документов. + +Действия, которые не требуют блокировки, исключается из транзакции проведения и выполняется в фоновом режиме непосредственно после проведения документа. Для этого в момент проведения документа генерируются задания в очередь, а далее механизм отложенных заданий выполняет задания из очереди в фоновом режиме. + +См. также описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:TaskQueue](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ОбработчикиОчередиЗаданий` · файл: `Catalogs/ОбработчикиОчередиЗаданий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Обсуждения.md b/Обсуждения.md new file mode 100644 index 0000000..0167a28 --- /dev/null +++ b/Обсуждения.md @@ -0,0 +1,55 @@ +Обработка предназначена: + +- для подключения / отключения информационной базы (приложения) к системе взаимодействия; + +- для отмены регистрации информационной базы (приложения) от системы взаимодействия; + +- для настройки совместного использования приложений одного абонента; + +- для просмотра списка пользователей и блокировки/разблокировки пользователей; + +- для сопоставления пользователей локальной базы и пользователей сервиса Фреш + +**Подключение информационной базы** + +В обработке поддерживается 3 способа регистрации информационной базы: + +1 способ - при помощи электронной почты и кода подтверждения. В этом случае в обработке нужно заполнить адрес электронной почты абонента, указать наименование приложения, нажать кнопку **Получить код**. На указанный адрес электронной почты будет выслан код регистрации. Полученный код нужно ввести в поле **Код регистрации** и нажать кнопку **Зарегистрировать.** + +При указанном способе регистрации база будет привязана к указанному адресу электронной почты, совместное использование локальной базы и приложений в Фреш при таком способе регистрации будет невозможным. + +2 способ - через сервис Фреш (в локальной базе). Этот способ доступен для абонентов Фреш, (в том случае, если в сервисе Фреш поддерживается данная возможность). Для регистрации необходим код, который можно получить в менеджере сервиса (для этого в менеджере сервиса в обработке "Управление системой взаимодействия" нужно нажать кнопку **Получить код для локальной информационной базы**, скопировать полученный код в буфер обмена и вставить его в поле **Код управления** в данной обработке. После ввода кода управления должно автоматически заполниться поле **Адрес менеджера сервиса**. После этого нужно нажать кнопку **Зарегистрировать.** + +3 способ - через сервис Фреш (в приложении Фреш). Для регистрации достаточно нажать кнопку **Зарегистрировать**. + +Регистрация через сервис Фреш позволит совместно использовать систему взаимодействия в приложениях в сервисе и в локальных базах. + +**Отмена регистрации** + +Для отмены регистрации достаточно нажать гиперссылку **Отменить регистрацию** и подтвердить действие. + +**Настройка совместного использования приложений** + +Система взаимодействия позволяет объединить несколько приложений, зарегистрированных в системе взаимодействия, в единое пространстве. В случае объединения приложений, в качестве пользователей системы взаимодействия выступают пользователи всех объединенных приложений. При объединении приложений, также, становится доступной возможность обмена сообщениями между приложениями. Объединять приложения может только владелец абонента всех объединяемых приложений. + +Для настройки совместного использования нужно перейти по гиперссылке **Совместное использование приложений**. Затем в появившейся таблице нажать кнопку **Добавить**, отметить приложения, которые нужно объединить для совместного использования. Если нужно настроить сопоставление с пользователями сервиса Фреш, в поле **Сопоставление пользователей** нужно выбрать значение **По ключу сопоставления**. После сохранения настроек станет возможным совместное использование указанных приложений. + +**Просмотр списка пользователей** + +Для просмотра списка пользователей системы взаимодействия можно перейти по гиперссылке **Пользователи**. В открывшейся таблице отображаются пользователи информационной базы (приложения) и пользователи системы взаимодействия. Отображаются следующие данные: имя и полное имя пользователя; признак того, что пользователь является пользователем информационной базы и системы взаимодействия, а также признак того, что пользователь заблокирован. Есть возможность заблокировать / отменить блокировку пользователей. Для этого используются соответствующие кнопки над таблицей. + +**Сопоставление с пользователями Фреш** + +Такое сопоставление может быть полезным, если нужно организовать переписку между пользователями локальной базы и пользователями приложений Фреш. При этом необходимо, чтобы было настроено совместное использование приложений (см. п. **Настройка совместного использования приложений**). + +Для сопоставления пользователей нужно ввести код управления (может быть получен в менеджере сервиса таким же способом, как и при регистрации локальной базы через сервис Фреш). + +После этого нажать на кнопку **Получить информацию о пользователях сервиса**. После этого будет заполнен список пользователей локальной базы. В колонке "Пользователь сервиса" можно выбрать соответствующего пользователя сервиса. + +После настройки соответствия, его необходимо сохранить (при помощи кнопки **Сохранить**) + +После этого пользователи локальной базы будут соответствовать указанным пользователь сервиса. Обсуждения локального пользователя будут доступны соответствующему пользователю Фреш. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеСистемойВзаимодействия` · файл: `DataProcessors/УправлениеСистемойВзаимодействия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-CRM-загрузка-результатов-отчетов-в-отбор.md b/Общая-форма-CRM-загрузка-результатов-отчетов-в-отбор.md new file mode 100644 index 0000000..6da7771 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-CRM-загрузка-результатов-отчетов-в-отбор.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Общая форма "CRM загрузка результатов отчетов в отбор" + +**1.                  ****Сохранение результата отчета2.                  ****Использование сохраненного результата отчета** + +  + +2.1.             Загрузка сохраненного результата в отбор в другом отчете + +  + +  + +  + +В поле отбора выбираем реквизит по которому хотим загрузить отбор. + +  + +Результаты отчета загрузились в отбор «Клиент» + +  + +2.2.  Загрузка результата в отбор в обработке группового изменения реквизитов + +  + +Переходим к отбору (Все элементы),  добавляем условие отбора «Ссылка» + +Загружаем сохраненный результат отчета + +Результат отчета загружен в отбор + +  + +Так же можно отобрать другие данные по реквизиту (Например: Интересы по клиенту) + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ЗагрузкаРезультатовОтчетовВОтбор` · файл: `CommonForms/CRM_ЗагрузкаРезультатовОтчетовВОтбор/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-CRM-формирование-cсылки-на-объект.md b/Общая-форма-CRM-формирование-cсылки-на-объект.md new file mode 100644 index 0000000..a8c49da --- /dev/null +++ b/Общая-форма-CRM-формирование-cсылки-на-объект.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "CRM формирование cсылки на объект" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормированиеСсылкиНаОбъект` · файл: `CommonForms/CRM_ФормированиеСсылкиНаОбъект/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Адресная-книга-—-сфпАдреснаяКнига.md b/Общая-форма-Адресная-книга-—-сфпАдреснаяКнига.md new file mode 100644 index 0000000..c5ea6b0 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Адресная-книга-—-сфпАдреснаяКнига.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Общая форма "Адресная книга" + +Форме предназначена для выбора номера телефона для набора при совершения исходящего звонка. + +--- + +*Мета: `CommonForm.сфпАдреснаяКнига` · файл: `CommonForms/сфпАдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Адресная-книга.md b/Общая-форма-Адресная-книга.md new file mode 100644 index 0000000..49d320f --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Адресная-книга.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Адресная книга" + +### Назначение: + +Предназначена для выбора электронных адресов клиентов. + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_АдреснаяКнига` · файл: `CommonForms/CRM_АдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Быстрые-настройки-оформления.md b/Общая-форма-Быстрые-настройки-оформления.md new file mode 100644 index 0000000..cca1718 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Быстрые-настройки-оформления.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Быстрые настройки оформления" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаБыстрыхНастроекОформления` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаБыстрыхНастроекОформления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Внутренняя-панель-управления.md b/Общая-форма-Внутренняя-панель-управления.md new file mode 100644 index 0000000..7ac4837 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Внутренняя-панель-управления.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Внутренняя панель управления" + +### Назначение + +Обеспечивает возможность работы с телефонией через встроенную в CRM форму. Позволяет работать с СофтФон без установленного приложения. + +--- + +*Мета: `CommonForm.сфпВнутренняяПанельУправления` · файл: `CommonForms/сфпВнутренняяПанельУправления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Выбор-варианта-поставки.md b/Общая-форма-Выбор-варианта-поставки.md new file mode 100644 index 0000000..e136f5b --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Выбор-варианта-поставки.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Выбор варианта поставки" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаВыбораВариантаПоставки` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаВыбораВариантаПоставки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Выбор-гиперссылки.md b/Общая-форма-Выбор-гиперссылки.md new file mode 100644 index 0000000..84c53f8 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Выбор-гиперссылки.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Выбор гиперссылки" + +### Назначение + +Команда предназначена для перехода к другой форме или к другой странице формы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСHTML.Form.ВыборГиперссылки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСHTML/Forms/ВыборГиперссылки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Выбор-даты-и-времени.md b/Общая-форма-Выбор-даты-и-времени.md new file mode 100644 index 0000000..8b261e9 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Выбор-даты-и-времени.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Общая форма "Выбор даты и времени" + +Осуществляется выбор даты и времени. + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ВыборДатыВремени` · файл: `CommonForms/CRM_ВыборДатыВремени/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Выбор-дополнительной-информации-контактов-(СофтФон).md b/Общая-форма-Выбор-дополнительной-информации-контактов-(СофтФон).md new file mode 100644 index 0000000..ce95d60 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Выбор-дополнительной-информации-контактов-(СофтФон).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Выбор дополнительной информации контактов (СофтФон)" + +### Назначение + +Открывает форму выбора реквизитов, отображающих дополнительную информацию контакта в панели звонка. + +--- + +*Мета: `CommonForm.сфпВыборДополнительнойИнформацииКонтактов` · файл: `CommonForms/сфпВыборДополнительнойИнформацииКонтактов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Выбор-канала-диалогов.md b/Общая-форма-Выбор-канала-диалогов.md new file mode 100644 index 0000000..00e9377 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Выбор-канала-диалогов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Общая форма "Выбор канала диалогов" + +Служебная форма для выбора канала диалогов. + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ВыборКаналаДиалогов` · файл: `CommonForms/CRM_ВыборКаналаДиалогов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Выбор-реквизита.md b/Общая-форма-Выбор-реквизита.md new file mode 100644 index 0000000..0479620 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Выбор-реквизита.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Выбор реквизита" + +### Назначение + +Программная установка отборов. Позволяет организовать выбор необходимого значения. + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаВыбораРеквизита` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаВыбораРеквизита/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Выбор-роли-исполнителя.md b/Общая-форма-Выбор-роли-исполнителя.md new file mode 100644 index 0000000..d4e63a5 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Выбор-роли-исполнителя.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Выбор роли исполнителя" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ВыборРолиИсполнителя` · файл: `CommonForms/CRM_ВыборРолиИсполнителя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Выбор-файлов-для-копирования.md b/Общая-форма-Выбор-файлов-для-копирования.md new file mode 100644 index 0000000..6f3dfd6 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Выбор-файлов-для-копирования.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Выбор файлов для копирования" + +### Назначение + +Общая форма "Выбор файлов для копирования". + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаВыбораФайловДляКопирования` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаВыбораФайловДляКопирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Выбор-цвета.md b/Общая-форма-Выбор-цвета.md new file mode 100644 index 0000000..9ca31da --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Выбор-цвета.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Выбор цвета" + +### Назначение + +HTML панель для выбора цвета. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСHTML.Form.ВыборЦвета` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСHTML/Forms/ВыборЦвета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Вывод-HTML-документа.md b/Общая-форма-Вывод-HTML-документа.md new file mode 100644 index 0000000..62658db --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Вывод-HTML-документа.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Вывод HTML документа" + +### Назначение + +Общая форма "Вывод HTML документа". + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ВыводHTMLДокумента` · файл: `CommonForms/CRM_ВыводHTMLДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Мастер-анкеты-по-разделам.md b/Общая-форма-Мастер-анкеты-по-разделам.md new file mode 100644 index 0000000..dd1a2f9 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Мастер-анкеты-по-разделам.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Мастер анкеты по разделам" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_МастерАнкетыПоРазделам` · файл: `CommonForms/CRM_МастерАнкетыПоРазделам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Найденные-дубли-клиентам-—-CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта.md b/Общая-форма-Найденные-дубли-клиентам-—-CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта.md new file mode 100644 index 0000000..dbb1a38 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Найденные-дубли-клиентам-—-CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Найденные дубли клиентам" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаНайденныхДублейКонтакта/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Найденные-дубли-клиентам-—-CRM_ФормаНайденныхДублейПК.md b/Общая-форма-Найденные-дубли-клиентам-—-CRM_ФормаНайденныхДублейПК.md new file mode 100644 index 0000000..7a7aca6 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Найденные-дубли-клиентам-—-CRM_ФормаНайденныхДублейПК.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Найденные дубли клиентам" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаНайденныхДублейПК` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаНайденныхДублейПК/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Найденные-дубли-клиентам.md b/Общая-форма-Найденные-дубли-клиентам.md new file mode 100644 index 0000000..3e655b5 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Найденные-дубли-клиентам.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Найденные дубли клиентам" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаНайденныхДублей` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаНайденныхДублей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Настройка-поля-отображения-содержания.md b/Общая-форма-Настройка-поля-отображения-содержания.md new file mode 100644 index 0000000..058442a --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Настройка-поля-отображения-содержания.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Настройка поля отображения содержания" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_НастройкаПоляОтображенияСодержания` · файл: `CommonForms/CRM_НастройкаПоляОтображенияСодержания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Настройка-расписаний-регламентных-заданий.md b/Общая-форма-Настройка-расписаний-регламентных-заданий.md new file mode 100644 index 0000000..a86cbc9 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Настройка-расписаний-регламентных-заданий.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Настройка расписаний регламентных заданий" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_НастройкаРасписаний` · файл: `CommonForms/CRM_НастройкаРасписаний/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Настройка-списка.md b/Общая-форма-Настройка-списка.md new file mode 100644 index 0000000..9d40d98 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Настройка-списка.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Настройка списка" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаОтметкиЭлементовСписка` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаОтметкиЭлементовСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Настройки-компоновки-данных.md b/Общая-форма-Настройки-компоновки-данных.md new file mode 100644 index 0000000..e4111f6 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Настройки-компоновки-данных.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Настройки компоновки данных" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_НастройкиКомпоновкиДанных` · файл: `CommonForms/CRM_НастройкиКомпоновкиДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Настройки-прокси-сервера.md b/Общая-форма-Настройки-прокси-сервера.md new file mode 100644 index 0000000..407d29a --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Настройки-прокси-сервера.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# Общая форма "Настройки прокси-сервера" + +В форме указываются настройки прокси-сервера. Указывать настройки нужно только в том случае, если в организации доступ к интернет реализован через прокси-сервер.   + +  + +В случае, если для авторизации на прокси-сервере не требуется указывать имя пользователя и пароль, может быть достаточно параметров, указанных в Internet Explorer. В этом случае параметры прокси-сервера можно не вводить. Если же необходима авторизация или сервер предприятия работает в среде Linux, необходимо заполнить параметры и обязательносоздать файл настроек прокси-сервера. Для этого нажмите кнопку "***Создать файл настроек прокси на сервере 1С:Предприятия***". + +- +**Прокси-сервер.** IP-адрес или имя прокси-сервера. + +- +**Порт.** Порт прокси-сервера. + +- +**Пользователь**. Имя пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +- +**Пароль.** Пароль пользователя для авторизации на прокси-сервере. + +В случае использования клиент-серверной базы файл автоматически будет создан на сервере 1С:Предприятия. В случае использования файлового режима необходимо создать (скопировать) файл настроек на всех компьютерах, где подразумевается работа в сервером SMS4B.  +В случае, если система не сможет создать файл автоматически (например, из-за отсутствия необходимых прав доступа), необходимо обратиться с системному администратору и скопировать его вручную в каталог программы 1С:Предприятия в подкаталог "Conf". +Описание формата файла настроек приведено в главе "Приложение В. Формат файла настройки прокси по умолчанию inetcfg.xml" книги «1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование». + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаНастроекПроксиСервера` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаНастроекПроксиСервера/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Настройки-рабочего-стола.md b/Общая-форма-Настройки-рабочего-стола.md new file mode 100644 index 0000000..46246b6 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Настройки-рабочего-стола.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Настройки рабочего стола" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_НастройкиРабочегоСтола` · файл: `CommonForms/CRM_НастройкиРабочегоСтола/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Общие-настройки-СофтФон-—-ФормаНастройки.md b/Общая-форма-Общие-настройки-СофтФон-—-ФормаНастройки.md new file mode 100644 index 0000000..7004000 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Общие-настройки-СофтФон-—-ФормаНастройки.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Общая форма "Общие настройки СофтФон" + +На форме устанавливается использование подсистемы работы с телефонией "СофтФон", выполняется подключение к серверу СофтФон и заполняются параметры и настройки работы с данной подсистемой. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.сфпАРМ_Телефония.Form.ФормаНастройки` · файл: `DataProcessors/сфпАРМ_Телефония/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Общие-настройки-СофтФон.md b/Общая-форма-Общие-настройки-СофтФон.md new file mode 100644 index 0000000..4eeeac8 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Общие-настройки-СофтФон.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Общая форма "Общие настройки СофтФон" + +На форме устанавливается использование подсистемы работы с телефонией "СофтФон", выполняется подключение к серверу СофтФон и заполняются параметры и настройки работы с данной подсистемой. + +--- + +*Мета: `CommonForm.сфпОбщиеНастройкиВМоделиСервиса` · файл: `CommonForms/сфпОбщиеНастройкиВМоделиСервиса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Описание-бизнес-процесса.md b/Общая-форма-Описание-бизнес-процесса.md new file mode 100644 index 0000000..801c1b9 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Описание-бизнес-процесса.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Описание бизнес-процесса" + +### Назначение + +Общая форма "Описание бизнес-процесса". + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ОписаниеБизнесПроцесса` · файл: `CommonForms/CRM_ОписаниеБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Описание-задачи.md b/Общая-форма-Описание-задачи.md new file mode 100644 index 0000000..b328ceb --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Описание-задачи.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Описание задачи" + +### Назначение + +Общая форма "Описание задачи". + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ОписаниеЗадачи` · файл: `CommonForms/CRM_ОписаниеЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Отбор-компоновки-данных.md b/Общая-форма-Отбор-компоновки-данных.md new file mode 100644 index 0000000..b10a785 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Отбор-компоновки-данных.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Отбор компоновки данных" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ОтборКомпоновкиДанных` · файл: `CommonForms/CRM_ОтборКомпоновкиДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Ответ-языковой-модели.md b/Общая-форма-Ответ-языковой-модели.md new file mode 100644 index 0000000..0f5dacf --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Ответ-языковой-модели.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Общая форма "Ответ языковой модели" + +В форме выводится ответ языковой модели. + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаОтветаЯзыковойМодели` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаОтветаЯзыковойМодели/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Оформление.md b/Общая-форма-Оформление.md new file mode 100644 index 0000000..a5b9ba5 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Оформление.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Оформление" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаОформления` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаОформления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Панель-звонка.md b/Общая-форма-Панель-звонка.md new file mode 100644 index 0000000..1aac34e --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Панель-звонка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Панель звонка" + +### Назначение + +Панель для работы с телефонными звонками при использовании продукта «1С- Рарус:Интеграция с телефонией» + +--- + +*Мета: `CommonForm.сфпПанельЗвонка` · файл: `CommonForms/сфпПанельЗвонка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Персональные-настройки.md b/Общая-форма-Персональные-настройки.md new file mode 100644 index 0000000..9c875bb --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Персональные-настройки.md @@ -0,0 +1,148 @@ +# Общая форма "Персональные настройки" + +На форме "Персональные настройки" задаются значения настроек и параметров, которые применяются для текущего пользователя системы и определяют используемый текущим пользователем функционал программы. + +## Закладка «Настройки» + +На закладке устанавливаются общие настройки текущего пользователя. + +**Параметры использования CRM:** + +*Используемый вариант поставки* - выбирается вариант ПРОФ или КОРП. Настройка позволяет распределить лицензии по пользователям, когда совместно используются лицензии и ПРОФ и КОРП. +Данная настройка имеет больший приоритет, чем параметр в настройках лицензирования. + +  + +**Основные значения для подстановки в документы и справочники:** + +*Основная организационно-правовая форма клиента* - выбирается основная организационно-правовая форма (ООО, АО и т.д.). автоматически подставляемая при вводе нового клиента. + +*Основная организация* - выбирается основная организация для заполнения в новых документах. + +*Основной вид цен продажи* - выбирается основной вид цен, который будет использоваться при продаже. + +*Основной ответственный* - ответственный, который будет подставляться во все документы, при создании. + +*Основной проект* - проект, который будет подставляться во все документы при создании. + +*Категория события по умолчанию* - категория, которая по умолчанию будет подставляться в событие при создании. + +**Настройки календаря:** + +Указываются настройки времени начала и окончания рабочего дня. Имеют больший приоритет, чем значения в Общих настройках системы. + +**Общие настройки:** + +*Задавать вопрос при заполнении события по шаблону из проекта* - Используется при выборе Проекта в событии,  когда в Проекте указан шаблон события. + +*Использовать календарь в оповещениях* - определяет, будет ли учитываться основной производственный календарь при формировании оповещений. + +*Использовать помощник ввода нового клиента* - включает использование мастера быстрого ввода клиента. + +*Автоматически связывать взаимодействия с бизнес-процессами* - при записи взаимодействий (письма, события и т.д.) произойдет автоматическое связывание с активным бизнес-процессом (если он есть). + +*Подставлять основной проект в поручения* - указывает, нужно ли автоматически подставлять Основной проект при вводе Поручения. + +  + +**Настройки календаря Google:** + +*Синхронизировать календарь с Google* - данная настройка позволяет пользователю использовать синхронизацию событий с календарем Google. Предварительно должна быть включена глобальная настройка в Общих настройках системы. + +*Календарь Google* - календарь Google, с которым будет производиться синхронизация. + +  + +**СофтФон:** + +*Использовать СофтФон* - включает возможность использования СофтФон для интеграции с различными телефонными системами. Предварительно должна быть включена глобальная настройка в Общих настройках системы. + +*Использовать внутреннюю панель СофтФон (1С)* - разрешает использовать внутреннюю панель СофтФон вместо внешней (системной). Рекомендуется использовать внешнюю панель СофтФон. + +*Настройка автоматического создания документов (только для внешних звонков)* - включает автоматическое создание События при "снятии трубки" для входящих и/или исходящих звонков. + +  + +## Закладка «Электронная почта» + +На закладке устанавливаются настройки электронной почты для текущего пользователя:** Основная учетная запись** и п**одписи писем**. + +В поле  "Основная учетная запись**" **можно выбрать только те учетные записи, к которым есть доступ у пользователя.  + +Подписи для исходящих и пересылаемых писем задаются для каждой учетной записи отдельно. + +## Закладка «Оповещения» + +На закладке устанавливаются настройки оповещений для текущего пользователя. + +**Оповещения о значимых событиях:** + +*Оповещать о действиях по клиентам* - при создании нового документа, где выбран клиент, соответствующий отбору (отбор настраивается в колонке "Отбор" и настраивается по различным параметрам), будет создано оповещение (SMS, E-mail или Напоминание). + +*Оповещать о действиях по проектам* - при создании нового документа, где выбран проект, соответствующий отбору (отбор настраивается в колонке "Отбор" и настраивается по различным параметрам), будет создано оповещение (SMS, E-mail или Напоминание). + +*Оповещать о Коммерческом предложении с суммой более* - если сумма "Коммерческого предложения" будет превышать сумму, указанную в колонке "Отбор", то будет создано оповещение (SMS, E-mail или Напоминание). + +*Оповещать о Счете на оплату с суммой более* - если сумма "Счета на оплату" будет превышать сумму, указанную в колонке "Отбор", то будет создано оповещение (SMS, E-mail или Напоминание). + +*Оповещать о завершении бизнес-процессов* - после завершения бизнес-процесса будет создано оповещение (SMS, E-mail или Напоминание). + +*Оповещать о просроченных контрольных точках* - когда контрольная точка будет просрочена, будет создано оповещение (SMS, E-mail или Напоминание). + +*Оповещать о просроченных событиях/задачах* - когда событие/задача будет просрочено, будет создано оповещение (SMS, E-mail или Напоминание). + +**Оповещать о событиях/задачах:** + +*Оповещать о новых задачах* - при создании новой задачи будет создано оповещение (SMS, E-mail или Напоминание). + +*Оповещать о новых входящих письмах* - при получении нового входящего письма будет создано Напоминание со ссылкой на письмо. Если писем будет большое количество, будет создано одно общее Напоминание. + +*Оповещать о переадресованных документах и задачах* - при переадресации документов или задач будет создано оповещение (SMS, E-mail или Напоминание). + +**Оповещения о запланированных событиях:** + +Указываются настройки оповещений (SMS, E-mail или Напоминание) с выбором Срока и Периода оповещения, которые автоматически будут указываться при создании новых событий на закладке "Оповещения". + +В форме События можно добавить вручную более 3 оповещений. + +**Оповещения о днях рождения:** + +Указываются настройки оповещений (SMS, E-mail или Напоминание) с выбором Срока и Периода оповещения, которые будут использоваться при формировании оповещений о днях рождения Клиентов и Контактных лиц. + +Если срок оповещения равен 0, то оно сработает в день наступления события. + +**Оповещения о ключевых событиях контакта****:** + +Указываются настройки оповещений (SMS, E-mail или Напоминание) с выбором Срока и Периода оповещения, которые будут использоваться при формировании оповещений о ключевых событиях Контактных лиц. + +Если срок оповещения равен 0, то оно сработает в день наступления события. + +##   + +## Закладка «Цветовые категории задач» + +На закладке вводятся персональные категории задач с возможность указания цвета категории. + +  + +## Закладка «Избранные получатели» + +На закладке устанавливаются избранные получатели для текущего пользователя. + +Пользователи, добавленные в данный список, будут использоваться для быстрой переадресации по кнопке [ Перенаправить] + +  + +## Закладка «Работа с файлами» + +На закладке устанавливаются персональные настройки работы с файлами текущего пользователя. + +  + +## Закладка «Прочее» + +На закладке устанавливаются сведения о пользователе и вывод запроса на подтверждение при завершении работы. + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ПерсональныеНастройки` · файл: `CommonForms/CRM_ПерсональныеНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Подбор-значений-классификаторов.md b/Общая-форма-Подбор-значений-классификаторов.md new file mode 100644 index 0000000..7d8c06f --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Подбор-значений-классификаторов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Подбор значений классификаторов" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаПодбораЗначенийКлассификаторов` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаПодбораЗначенийКлассификаторов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Подбор-пользователей-по-календарю-—-CRM_ПодборПользователейПоТипуУслуги.md b/Общая-форма-Подбор-пользователей-по-календарю-—-CRM_ПодборПользователейПоТипуУслуги.md new file mode 100644 index 0000000..2b9c7d6 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Подбор-пользователей-по-календарю-—-CRM_ПодборПользователейПоТипуУслуги.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Подбор пользователей по календарю" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ПодборПользователейПоТипуУслуги` · файл: `CommonForms/CRM_ПодборПользователейПоТипуУслуги/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Подбор-пользователей-по-календарю.md b/Общая-форма-Подбор-пользователей-по-календарю.md new file mode 100644 index 0000000..db029b2 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Подбор-пользователей-по-календарю.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Подбор пользователей по календарю" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ПодборПользователейПоКалендарю` · файл: `CommonForms/CRM_ПодборПользователейПоКалендарю/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Пользователи-для-переключения.md b/Общая-форма-Пользователи-для-переключения.md new file mode 100644 index 0000000..2e68d29 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Пользователи-для-переключения.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Пользователи для переключения" + +--- + +*Мета: `CommonForm.сфпПользователиДляПереключения` · файл: `CommonForms/сфпПользователиДляПереключения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Пользовательские-настройки-списка-общая.md b/Общая-форма-Пользовательские-настройки-списка-общая.md new file mode 100644 index 0000000..6167513 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Пользовательские-настройки-списка-общая.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Пользовательские настройки списка общая" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ПользовательскиеНастройкиСпискаОбщая` · файл: `CommonForms/CRM_ПользовательскиеНастройкиСпискаОбщая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Пользовательские-настройки-списка.md b/Общая-форма-Пользовательские-настройки-списка.md new file mode 100644 index 0000000..3bd0901 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Пользовательские-настройки-списка.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Пользовательские настройки списка" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ПользовательскиеНастройкиСписка` · файл: `CommonForms/CRM_ПользовательскиеНастройкиСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Редактор-HTML-изменение-картинки.md b/Общая-форма-Редактор-HTML-изменение-картинки.md new file mode 100644 index 0000000..549ca9e --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Редактор-HTML-изменение-картинки.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Редактор HTML изменение картинки" + +### Назначение + +Для редактирования и изменения HTML файлов. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСHTML.Form.ИзменениеКартинки` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСHTML/Forms/ИзменениеКартинки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Ручной-перенос-времени.md b/Общая-форма-Ручной-перенос-времени.md new file mode 100644 index 0000000..4dfdea0 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Ручной-перенос-времени.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Ручной перенос времени" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаРучногоПереносаВремени` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаРучногоПереносаВремени/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Создание-таблицы.md b/Общая-форма-Создание-таблицы.md new file mode 100644 index 0000000..0c5549c --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Создание-таблицы.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Общая форма "Создание таблицы" + +### Назначение + +Используется для создания простых и сложных таблиц + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСHTML.Form.СозданиеТаблицы` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСHTML/Forms/СозданиеТаблицы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Список-внутренних-номеров.md b/Общая-форма-Список-внутренних-номеров.md new file mode 100644 index 0000000..4b5e739 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Список-внутренних-номеров.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Список внутренних номеров" + +--- + +*Мета: `CommonForm.сфпСписокВнутреннихНомеров` · файл: `CommonForms/сфпСписокВнутреннихНомеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Список-полей.md b/Общая-форма-Список-полей.md new file mode 100644 index 0000000..41badcc --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Список-полей.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Список полей" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаСпискаПолей` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаСпискаПолей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Файлы-связанных-интересов.md b/Общая-форма-Файлы-связанных-интересов.md new file mode 100644 index 0000000..d1adb73 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Файлы-связанных-интересов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Файлы связанных интересов" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаВыбораВложенийОбъектов` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаВыбораВложенийОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Форма-выбора-абонента.md b/Общая-форма-Форма-выбора-абонента.md new file mode 100644 index 0000000..1f97399 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Форма-выбора-абонента.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Форма выбора абонента" + +--- + +*Мета: `CommonForm.сфпФормаВыбораАбонента` · файл: `CommonForms/сфпФормаВыбораАбонента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Форма-выбора-контактной-информации.md b/Общая-форма-Форма-выбора-контактной-информации.md new file mode 100644 index 0000000..9f30467 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Форма-выбора-контактной-информации.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Форма выбора контактной информации" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаВыбораКонтактнойИнформации` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаВыбораКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Форма-напоминаний.md b/Общая-форма-Форма-напоминаний.md new file mode 100644 index 0000000..b32bf9f --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Форма-напоминаний.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Форма напоминаний" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаНапоминаний` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаНапоминаний/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Форма-предпросмотра-отчета.md b/Общая-форма-Форма-предпросмотра-отчета.md new file mode 100644 index 0000000..3168117 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Форма-предпросмотра-отчета.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Форма предпросмотра отчета" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаПредпросмотраОтчета` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаПредпросмотраОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Форма-предупреждения-(CRM).md b/Общая-форма-Форма-предупреждения-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..371c93b --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Форма-предупреждения-(CRM).md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Форма предупреждения (CRM)" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаПредупреждения` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаПредупреждения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Форма-редактирования-произвольного-периода.md b/Общая-форма-Форма-редактирования-произвольного-периода.md new file mode 100644 index 0000000..1a647b3 --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Форма-редактирования-произвольного-периода.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Форма редактирования произвольного периода" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаРедактированияПроизвольногоПериода` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаРедактированияПроизвольногоПериода/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общая-форма-Форма-списка-публичных-доменов-(CRM).md b/Общая-форма-Форма-списка-публичных-доменов-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..9b0fbbc --- /dev/null +++ b/Общая-форма-Форма-списка-публичных-доменов-(CRM).md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Общая форма "Форма списка публичных доменов (CRM)" + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ФормаСпискаПубличныхДоменов` · файл: `CommonForms/CRM_ФормаСпискаПубличныхДоменов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Общероссийский-классификатор-стран-мира-(ОКСМ).md b/Общероссийский-классификатор-стран-мира-(ОКСМ).md new file mode 100644 index 0000000..6d1a9c1 --- /dev/null +++ b/Общероссийский-классификатор-стран-мира-(ОКСМ).md @@ -0,0 +1,44 @@ +Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) в Российской Федерации. + +ОКСМ гармонизирован с Международным стандартом ИСО 3166-97 «Коды для представления наименований стран», разработанным Международной организацией по стандартизации (ИСО), и Межгосударственным классификатором стран мира MK (ИСО 3166) 004-97. + +ОКСМ предназначен для идентификации стран мира и используется в процессе обмена информацией при решении различных задач. + +В отличие от стандартов ISO 3166 и ГОСТ 7.67, в ОКСМ, согласно приказу [1] Ростехрегулирования, с 1 января 2009 года входят республики Абхазия и Южная Осетия, которые признаны Россией [2]. + +Структурно классификатор состоит из трёх блоков: + +- цифровой идентификации, + +- наименований, + +- буквенной идентификации. + +**Блок цифровой идентификации** содержит трёхзначный цифровой код страны мира, построенный с использованием порядкового метода кодирования. + +**Блок наименований** включает краткое наименование и полное официальное наименование страны мира. Отсутствие в позиции классификатора полного наименования страны мира означает его совпадение с кратким наименованием. + +**Блок буквенной идентификации** стран мира содержит двухзначный (альфа-2) и трёхзначный (альфа-3) буквенные коды, знаками которых являются буквы латинского алфавита. Эти коды предназначены для идентификации государств и зависимых территорий, основных административных образований внутри государств согласно ГОСТ 7.67 и ISO 3166. + +Цифровой код имеет приоритет перед буквенными кодами, заключающийся в том, что на него не влияют изменения в наименованиях стран мира, которые могут повлечь за собой изменения кодов альфа-2 и альфа-3. + +### Выбор страны + +- Выделите страну, нажмите **Выбрать**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +### Примечания: + +1. Изменение 8/2008 ОКСМ. Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.12.2008 N 352-ст. Дата введения — 01.01.2009 ↩ + +2. Указ Президента Российской Федерации от 26.08.2008 № 1260 «О признании Республики Абхазия» ↩ + +--- + +*Мета: `Catalog.СтраныМира.Form.Классификатор` · файл: `Catalogs/СтраныМира/Forms/Классификатор/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Объединение-записей-складского-журнала-ВетИС.md b/Объединение-записей-складского-журнала-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..58b2603 --- /dev/null +++ b/Объединение-записей-складского-журнала-ВетИС.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Документ предусмотрен для объединения нескольких записей складского журнала в одну новую запись, которая содержит следующую информацию: + +- Объем продукции, остаток и количество единиц упаковки просуммированы по всем выбранным прежде позициям и присвоены новой записи журнала. + +- В качестве даты выработки, срока годности, даты поступления продукции указан временной интервал с учетом границ дат выбранных записей (выбираются самая минимальная и самая максимальная даты из всех). + +- Если в записях были указаны различные типы упаковок или разные производители, то такая информация объединена, и все значения перечисляются через запятую в соответствующих полях. + +- Информация о входящих ВСД указана через запятую. + +С использованием данного документа можно отразить операции: + +- **Объединение записей** – объединить две и более записей продукции журнала ВЕТИС в одну новую запись. + +- **Присоединение к записи** – добавление записи складского журнала одной и более продукции. При этом типе операции указывается запись складского журнала продукции ВЕТИС, к которой будет присоединена дополнительная запись складского журнала (доступно дополнительное поле **Присоединить к записи**). + +Невозможно объединение записей по следующим причинам: + +- Нельзя объединить записи, для которых нет остатка; + +- Нельзя объединить записи разных предприятий; + +- Нельзя объединить разную продукцию; + +- Нельзя объединить продукцию с происхождением из разных стран; + +- Нельзя объединить скоропортящуюся и нескоропортящуюся продукцию. + +--- + +*Мета: `Document.ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС` · файл: `Documents/ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Объединения-записей-складского-журнала-ВетИС.md b/Объединения-записей-складского-журнала-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..355ed2f --- /dev/null +++ b/Объединения-записей-складского-журнала-ВетИС.md @@ -0,0 +1,74 @@ +Документ предусмотрен для объединения нескольких записей складского журнала в одну новую запись, которая содержит следующую информацию: + +- Объем продукции, остаток и количество единиц упаковки просуммированы по всем выбранным прежде позициям и присвоены новой записи журнала. + +- В качестве даты выработки, срока годности, даты поступления продукции указан временной интервал с учетом границ дат выбранных записей (выбираются самая минимальная и самая максимальная даты из всех). + +- Если в записях были указаны различные типы упаковок или разные производители, то такая информация объединена, и все значения перечисляются через запятую в соответствующих полях. + +- Информация о входящих ВСД указана через запятую. + +С использованием данного документа можно отразить операции: + +- **Объединение записей** – объединить две и более записей продукции журнала ВЕТИС в одну новую запись. + +- **Присоединение к записи** – добавление записи складского журнала одной и более продукции. При этом типе операции указывается запись складского журнала продукции ВЕТИС, к которой будет присоединена дополнительная запись складского журнала (доступно дополнительное поле **Присоединить к записи**). + +Невозможно объединение записей по следующим причинам: + +- Нельзя объединить записи, для которых нет остатка; + +- Нельзя объединить записи разных предприятий; + +- Нельзя объединить разную продукцию; + +- Нельзя объединить продукцию с происхождением из разных стран; + +- Нельзя объединить скоропортящуюся и нескоропортящуюся продукцию. + +Заполнение основной информации + +Заполнение информации о продукции + +Заполнение информации об объединяемых записях журнала + +Этапы работы с документом по объединению записей складского журнала + +### Заполнение основной информации + +В документе указывается хозяйствующий субъект, который является владельцем продукции, указанной в объединяемых записях складского журнала ВЕТИС, и предприятие, на котором партии продукции объединяются в одну запись складского журнала. + +### Заполнение информации о продукции + +Информация о продукции заполняется при отражении типа операции Объединение записей. Заполнить продукцию можно следующими способами: + +- путем выбора из справочника **Продукция ВЕТИС**. + +- путем внесения данных вручную. + +Объединяемая продукция должна относиться к одной категории, например, мясная, молочная. + +### Заполнение информации об объединяемых записях журнала + +Указываются записи складского журнала ВЕТИС, которые будут объединены в одну запись складского журнала (команда Подобрать). + +### Этапы работы с документом по объединению записей складского журнала + +На каждом этапе работы по объединению нескольких записей в одну документу присваивается статус и система автоматически выдает рекомендации по дальнейшим действиям при работе с этим документом: + +- Подготовка документа в статусе **Черновик** (запрос на объединение записей складского журнала). Требуется передать данные ВЕТИС на обработку (гиперссылка **передайте данные** на форме документа). + +- Обработка данных ВЕТИС в сервисе. Документу присваивается статус **Обрабатывается**. По результату обработки данных документу присваивается один из статусов: + + - **Отклонен ВЕТИС** – отказано в объединении записей складского журнала с указанием причины. + + - **Выполнен **– две или более записей складского журнала объединены в одну новую запись журнала, создана новая запись журнала. + + - **Выполнен через web **- две или более записей складского журнала объединены в одну новую запись журнала, создана новая запись журнала через web. Требуется подтвердить корректность оформления документа, созданного через web по соответствующей гиперссылке на форме документа). + +По результату объединения указанных записей будет сформирована новая запись складского журнала продукции ВЕТИС и эта запись по умолчанию добавляется в журнал продукции ВЕТИС. +По результату успешного объединения записей на форме документа появляется дополнительный реквизит **Новая запись журнала** с гиперссылкой на новую запись журнала. + +--- + +*Мета: `Document.ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Объекты,-интегрированные-с-1С-Документооборотом.md b/Объекты,-интегрированные-с-1С-Документооборотом.md new file mode 100644 index 0000000..3ba19e3 --- /dev/null +++ b/Объекты,-интегрированные-с-1С-Документооборотом.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Регистр предназначен для хранения связей объектов текущей системы с соответствующими объектами 1С:Документооборота. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ОбъектыИнтегрированныеС1СДокументооборотом` · файл: `InformationRegisters/ОбъектыИнтегрированныеС1СДокументооборотом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Объекты-адресации-задач.md b/Объекты-адресации-задач.md new file mode 100644 index 0000000..cb25682 --- /dev/null +++ b/Объекты-адресации-задач.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Содержит список объектов программы, которые могут использоваться вместе с [[ролями исполнителей|Роли исполнителей]] для [[ролевой адресации|Исполнители задач]]. + +Открывается по соответствующей команде раздела **Бизнес-процессы и задачи**. + +В списке выводится: + +- **Наименование** - полное наименование объекта адресации; + +- **Тип значения** - тип значения объекта адресации. + +В зависимости от специфики бизнес-процессов [[задачи|Задача]] могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально (персональная адресация), так и для некоторых бизнес-процессов с использованием ролей бизнес-процесса (ролевая адресация). + +При ролевой адресации поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, **Старший по залу**). Могут использоваться "уточняющие" объекты адресации, основные и дополнительные. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется задача. Соответствие исполнителей ролям и объектам адресации задается перед началом работы с бизнес-процессами и задачами, используется программой для доставки поручений конкретным исполнителям. + +Предопределенный элемент **Все объекты адресации** обозначает все доступные объекты адресации программы. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ОбъектыАдресацииЗадач` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ОбъектыАдресацииЗадач/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Объекты-к-обновлению-печатных-форм.md b/Объекты-к-обновлению-печатных-форм.md new file mode 100644 index 0000000..866ef10 --- /dev/null +++ b/Объекты-к-обновлению-печатных-форм.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Регистр предназначен для хранения списка объектов, печатные формы которых требуется обновить на стороне 1С:Документооборот. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ОбъектыКОбновлениюПечатныхФорм` · файл: `InformationRegisters/ОбъектыКОбновлениюПечатныхФорм/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Объем-ненужных-файлов.md b/Объем-ненужных-файлов.md new file mode 100644 index 0000000..f6376b9 --- /dev/null +++ b/Объем-ненужных-файлов.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Предназначен для получения информации об объеме данных на диске, который занимают "ненужные" файлы (устаревшие, добавленные по ошибке). + +Количество файлов выдается по каждому владельцу (объекту программы, к которому присоединены файлы). + +Открывается из окна [[Настройки очистки файлов]], в котором можно задать критерии оценки файлов и сроки их хранения для каждого объекта.  + +С помощью кнопки **Настройки** можно перейти к использованию возможностей более тонкого [[отбора записей|Форма настроек отчета]] отчета. + +### Отбор по владельцу + +- Можно отобрать файлы по одному владельцу, например, по папке. Для этого дважды кликните мышью по нужному владельцу в отчете. + +- Отчет выдает результат отбора по владельцу. + +- Можно сделать более тонкий отбор, выбирая различные поля из предлагаемого списка. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ОбъемНенужныхФайлов` · файл: `Reports/ОбъемНенужныхФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ограничения-выгрузки-остатков-маркетплейсов.md b/Ограничения-выгрузки-остатков-маркетплейсов.md new file mode 100644 index 0000000..1586a74 --- /dev/null +++ b/Ограничения-выгрузки-остатков-маркетплейсов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для настройки обмена по остаткам товаров с торговой площадкой. + +Работа с маркетплейсами рассмотрена в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ОграниченияВыгрузкиОстатковМаркетплейсов` · файл: `InformationRegisters/ОграниченияВыгрузкиОстатковМаркетплейсов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ожидаемое-поступление-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md b/Ожидаемое-поступление-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..5aea32d --- /dev/null +++ b/Ожидаемое-поступление-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# Ожидаемое поступление денежных средств + +Документ предназначен для планирования прочих поступлений денежных средств (получение ссуды, получение кредита в банке и т.д.). + +Документ может быть оформлен и из списка документов **Ожидаемые поступления денежных средств**. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Ожидаемое поступление денежных средств]] + +--- + +Оформление заявки на получение дополнительных средств (кредит, получение займа и т.д.) из формы платежного календаря + +### Оформление заявки на получение дополнительных средств (кредит, получение займа и т.д.) из формы платежного календаря + +- В форме платежного календаря нажмите на кнопку **Поступление**. +- Будет сформирован документ **Ожидаемое поступление денежных средств**. +- Если в настройках платежного календаря указана организация, то информация об этой организации будет заполнена в документе. +- Введите сумму планируемого поступления денежных средств. Сумма указывается в той валюте, которая была определена в платежном календаре. +- Укажите статью движения денежных средств, например **Получение кредита**. +- В поле **Назначение платежа** напишите обоснование того, почему необходимо оформить поступление денежных средств. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**. + +Планируемый платеж автоматически появится в платежном календаре в группе **Итого запланированные платежи**. В качестве даты планируемого платежа будет указана дата документа **Планируемое поступление денежных средств**. + +--- + +*Мета: `Document.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ожидаемое-поступление-денежных-средств.md b/Ожидаемое-поступление-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..548eb03 --- /dev/null +++ b/Ожидаемое-поступление-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Документ предназначен для планирования прочих поступлений денежных средств (получение ссуды, получение кредита в банке и т.д.). + +Документ может быть оформлен и из списка документов **Ожидаемые поступления денежных средств**. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли при планировании платежей оформить заявку на получение кредита из банка, если денежных средств не хватает на оплату поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:02) + +--- + +*Мета: `Document.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств` · файл: `Documents/ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Окружение-сделки.md b/Окружение-сделки.md new file mode 100644 index 0000000..11eab51 --- /dev/null +++ b/Окружение-сделки.md @@ -0,0 +1,15 @@ +В окружении сделки отображается информация о связях участников сделки, представленного в виде иерархического списка. Анализируя список можно принять решение о добавлении в сделку необходимых участников. + +При построении списка используется следующая информация: + +- Данные о [[контактных лицах|Контактные лица]] и их ролях. +- Данные о взаимосвязях между клиентом, поставщиками и конкурентами. +- Данные об участниках сделок (клиенте, поставщиках, конкурентах и их контактных лицах). + +На верхнем уровне иерархии выводятся ссылки на участников сделки. Далее по каждому участнику выводятся данные о его взаимосвязях. + +В форме окружения сделки можно ограничить глубину анализа окружения сделки, например, указать, что следует показывать только три уровня иерархии взаимосвязи между теми лицами, которые могут влиять на ход сделки. + +--- + +*Мета: `Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ОкружениеСделки` · файл: `Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/ОкружениеСделки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Операции-закрытия-месяца-—-ОперацииЗакрытияМесяца.md b/Операции-закрытия-месяца-—-ОперацииЗакрытияМесяца.md new file mode 100644 index 0000000..2f4f3e1 --- /dev/null +++ b/Операции-закрытия-месяца-—-ОперацииЗакрытияМесяца.md @@ -0,0 +1,46 @@ +# Операции закрытия месяца + +Рабочее место предназначено для выполнения регламентных операций закрытия месяца, диагностики состояния каждой операции, а также настройки автоматического выполнения операций по расписанию. + +Закрытие месяца может выполняться как по одной, так и по нескольким [[организациям|Организации]], доступным текущему пользователю. При этом одновременное закрытие месяца по одной и той же организации в нескольких сеансах не допускается - при попытке запустить закрытие месяца по организации, по которой уже выполняется закрытие месяца в другом сеансе, будет выдано сообщение об ошибке. Информацию об активных сеансах закрытия месяца можно получить с помощью соответствующей команды в подменю **Еще**. + +Предусмотрено два режима закрытия месяца: +- **Предварительное закрытие** +- **Окончательное закрытие** + +Режим **Предварительное закрытие** используется для расчета предварительной себестоимости номенклатуры по методу оценки стоимости, указанному в учетной политике. +Для предварительного расчета указывается дата месяца, по которую необходимо выполнить расчет. Расчет будет выполнен за период с начала месяца по указанную дату включительно. +Документы с датой, позднее даты предварительного закрытия месяца, не будут влиять на результат расчета себестоимости. + +Режим **Окончательное закрытие** используется для выполнения всех регламентных операций за указанный месяц. + +Подробное описание приведено в статье **Закрытие месяца** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonthClosure:MonthClosure](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +На форме присутствуют этапы, выполняемые **вручную** и выполняемые **автоматически**. Ручные этапы показываются только в случае если их необходимо выполнить, в противном случае - они не отображаются. Все ручные операции находятся в самой первой группе операций. Выполнять ручные этапы необходимо перед выполнением автоматических. + +Процесс закрытия месяца состоит из последовательного выполнения этапов, указанных на форме. Нажатие на кнопку **Выполнить операции** последовательно выполняет указанные действия в автоматическом режиме. При автоматическом расчете появляется панель с выводом информации о том, какая операция рассчитывается. + +Если установлен флажок **Останавливаться по ошибке** и если в результате расчете операции не был диагностирован статус **Выполнено успешно**, то работа автоматического расчета прекращается, в противном случае выполняется расчет других операций. + +Для каждого этапа показывается его состояние в текущий момент времени: + +- **Не требуется** - состояние указывает на то, что выполнение этапа в закрываемом месяце не требуется. +- **Не выполнено** - состояние указывает на то, что выполнение этапа необходимо, но в данный момент он еще не выполнялся, или предыдущая попытка его выполнения закончилась неудачей. +- **Выполнено с ошибками** - состояние указывает на то, что данный этап выполнен частично. +- **Выполнено успешно** - состояние указывает на то, что все действия, выполняемые в рамках этапа, выполнены успешно. + +Для уменьшения количества отображаемой в форме информации можно скрыть операции, выполнение которых не требуется, и выполненные успешно операции. Соответствующие команды находятся в подменю **Настройки**. + +Этапы на форме упорядочены по принципу взаимозависимости - для этапов расположенных ниже необходимо успешное выполнение этапов расположенных выше. + +Подробное описание приведено в статье **Операции закрытия месяца** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonthClosure:MonthClosureOperation](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +****Дополнительные материалы на ИТС + +### **Дополнительные материалы на ИТС** + +[В какой момент рассчитывается себестоимость при поступлении и отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:04) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца` · файл: `DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Операции-закрытия-месяца.md b/Операции-закрытия-месяца.md new file mode 100644 index 0000000..9febfc2 --- /dev/null +++ b/Операции-закрытия-месяца.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Технический (не пользовательский) справочник для хранения списка операций закрытия месяца + +--- + +*Мета: `Catalog.ОперацииЗакрытияМесяца` · файл: `Catalogs/ОперацииЗакрытияМесяца/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Операции-по-ЮKassa.md b/Операции-по-ЮKassa.md new file mode 100644 index 0000000..425bb91 --- /dev/null +++ b/Операции-по-ЮKassa.md @@ -0,0 +1,124 @@ +Документ предназначен для регистрации операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги и возвратов оплат клиенту через сервис **Яндекс.Касса**. + +Для оформления операций по **Яндекс.Кассе **необходимо предварительно создать **настройку Яндекс.Кассы**, указав вариант использования сервиса **С договором**. + +Документ может быть создан 3 способами: + +[[Вручную|Операция по ЮKassa]] + +[[Автоматически|Операция по ЮKassa]] + +[[Автоматически по расписанию|Операция по ЮKassa]] + +--- + +Отбор по организации + +Отбор по дате загрузки + +Отбор по виду хозяйственной операции + +Отбор проблемных документов + +Оформление поступления оплаты от клиента + +Поступление оплаты по предварительно оформленному счету на оплату + +Оплата заказа клиента + +Оформление возврата оплаты от клиенту + +Возврат оплаты клиенту через личный кабинет Яндекс.Кассы + +Возврат оплаты клиенту через перевод денежных средств на счет для "возвратов" Яндекс.Кассы + +### Отбор по организации + +- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** в поле **Организация** укажите нужную организацию. +- Список организаций формируется на основании существующих **настроек Яндекс.Кассы**. +- В списке будут показаны те операции, которые были совершены для данной организации. + +### Отбор по дате загрузки + +- В полях **Загружено с** и **по** укажите даты интересующего интервала. +- В списке будут показаны те операции, которые были загружены или созданы за выбранный период. +- Так же, можно указывать пустое значение, это значение система будет воспринимать как снятие ограничения для этой границы интервала. + +### Отбор по виду хозяйственной операции + +- По умолчанию выбран режим **Все операции** - отображает все операции в списке. +- Режим **Оплаты** - отображает только операции с видом хозяйственной операции **Поступление оплаты от клиента**. +- Режим **Возвраты** - отображает только операции с видом хозяйственной операции **Возврат оплаты клиенту**. + +### Отбор проблемных документов + +- Для отображения документов, по которым были зафиксированы проблемы при загрузке их из сервиса необходимо установить галку в поле **Только проблемные документы** +- Так же проблемные документы в списке отмечаются иконкой + +### Оформление поступления оплаты от клиента + +Оплата от клиента оформляется документом **Операция по Яндекс.Кассе** с установленным видом операции **Поступление оплаты от клиента**. + +### Поступление оплаты по предварительно оформленному счету на оплату + +Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в программе включена функциональная опция **Счета на оплату** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +Порядок оформления операции вручную: + +- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Создать**. +- В форме нового документа укажите **Контрагента**. +- В поле **Основание платежа** выберите тип **Счет на оплату** из списка счетов выберите нужный счет. +- Укажите **Сумму операции** и **Сумму комиссии**. + +Порядок оформления операции автоматически: + +- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Загрузить**. +- Операция будет загружена из сервиса и создана автоматически. + +### Оплата заказа клиента + +Порядок оформления операции вручную: + +- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Создать**. +- В форме нового документа укажите **Контрагента**. +- В поле **Основание платежа** выберите тип **Заказ клиента** из списка заказов выберите нужный заказ. +- Укажите **Сумму операции** и **Сумму комиссии**. + +Порядок оформления операции автоматически: + +- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Загрузить**. +- Операция будет загружена из сервиса и создана автоматически. + +### Оформление возврата оплаты от клиенту + +### Возврат оплаты клиенту через личный кабинет Яндекс.Кассы + +В данном случае Яндекс делает **возврат** денежных средств клиенту **за счет последующих продаж**. + +Порядок офрмления операции: + +- В личном кабинете Яндекс.Кассы оформить операцию возврата. Подробнее здесь. +- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Загрузить**. +- Операция будет загружена из сервиса и создана автоматически. + +Или можно зарегистрировать операцию возврата вручную: + +- Для этого нужно нажатать кнопку **Создать**. +- В форме нового документа укажите **Контрагента**. +- В поле **Основание платежа** выберите операцию оплаты по Яндекс.Кассе. +- Укажите **Сумму операции**. + +### Возврат оплаты клиенту через перевод денежных средств на счет для "возвратов" Яндекс.Кассы + +Данный способ, как правило, используется в случаях, когда у продавца **небольшие обороты** в Яндекс.Кассе или когда продавец собирается **прекращать продажи** через Яндекс.Кассу. + +Порядок оформления операции: + +- На основании операции поступления оплаты через **Яндекс.Кассу**, по которой необходимо вернуть денежные средства, необходимо создать документ [[Заявка на расходование ДС|Заявка на расходование денежных средств]] +- В **Заявке на расход ДС** будет заполнено поле **назначение платежа** в соответствии с требованиями Яндекс.Кассы, в нем необходимо дозаполнить значения ** и ** +- Далее необходимо согласовать заявку и создать на основании нее документ [[Списание безналичных денежных средств]] +- После этого на основании операции поступления оплаты через **Яндекс.Кассу** создать документ [[Взаимозачет задолженности]], который проведет зачет дебета по эквайеру и кредита по клиенту. + +--- + +*Мета: `Document.ОперацияПоЯндексКассе.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ОперацияПоЯндексКассе/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Операция-по-ЮKassa-—-ФормаДокумента.md b/Операция-по-ЮKassa-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..2b078bf --- /dev/null +++ b/Операция-по-ЮKassa-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,88 @@ +# Операция по ЮKassa + +Документ предназначен для регистрации операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги и возвратов оплат клиенту через сервис **Яндекс.Касса**. + +Для оформления операций по **Яндекс.Кассе **необходимо предварительно создать **настройку Яндекс.Кассы**, указав вариант использования сервиса **С договором**. + +Документ может быть создан 3 способами: + +[[Вручную|Операция по ЮKassa]] + +[[Автоматически|Операция по ЮKassa]] + +[[Автоматически по расписанию|Операция по ЮKassa]] + +--- + +Заполнение поля Организация + +Заполнение информации о зарегистрированных от клиентов платежей + +Заполнение информации о возврате денежных средств клиенту + +Заполнение аналитики учета + +Заполнение статьи движения денежных средств + +Заполнение аналитики эквайринговой комиссии + +Уточнение статьи расходов по эквайринговой комиссии + +Пробитие чека + +### Заполнение поля Организация + +Для выбора в поле **Организация** доступны только организации, для которых создана активная не помеченная на удаление [[настройка по Яндекс.Кассе|Настройки ЮKassa]] с выбранным вариантом использования сервиса **С договором** + +### Заполнение информации о зарегистрированных от клиентов платежей + +- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Создать**. +- В форме нового документа укажите **Контрагента**. +- В поле **Операция** укажите вид хозяйственной операции **Поступление оплаты от клиента** +- В поле **Основание платежа** выберите тип документа основания и выберите нужный документ. +- Укажите **Сумму операции** и **Сумму комиссии**. + +### Заполнение информации о возврате денежных средств клиенту + +- Для этого нужно нажать кнопку **Создать**. +- В форме нового документа укажите **Контрагента**. +- В поле **Операция** укажите вид хозяйственной операции **Возврат оплаты клиенту** +- В поле **Тип возврата** укажите тип осуществляемого возврата. Если операция возврата осуществляется в день поступления оплаты, то нужно выбирать тип **Отмена операции оплаты**. Если же возврат осуществляется позже, тогда нужно выбрать **Возврат оплаты**. +- В поле **Основание платежа** выберите операцию оплаты по Яндекс.Кассе. +- Укажите **Сумму операции**. +- Если поле **Тип возврата ** равен **Отмена операции оплаты**, тогда следует указать сумму возвращаемой комиссий в поле **Сумма комиссии**. Если поле **Тип возврата ** равен **Возврат оплаты**, тогда поле **Сумма комиссии** следует оставить пустым. + +### Заполнение аналитики учета + +Данные аналитики учета заполняются автоматически по умолчанию из **настройки Яндекс.Кассы**, однако их можно поменять вручную. + +### Заполнение статьи движения денежных средств + +Поле **Статья ДДС** устанавливается в соответствии с хозяйственной операцией документа. + +### Заполнение аналитики эквайринговой комиссии + +- В поле **Эквайер** укажите контрагента-организацию с которым у вас заключен договор эквайринга. В данном случае это **ООО НКО "Яндекс.Деньги"**. +- Укажите статью и аналитику расходов. +- Укажите подразделение, на которое будут отнесены расходы по оплате эквайринговой комиссии. + +### Уточнение статьи расходов по эквайринговой комиссии + +Статья расходов выбирается из списка **Статьи расходов**. В списке показываются только те статьи расходов, в которых установлен вариант распределения расходов **На направления деятельности** (расходы по банковской комиссии не могут быть распределены на себестоимость товаров). + +Для быстрого выбора статьи расхода в поле ввода можно указать код или наименование статьи расхода. После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи. + +Для отражения расходов, связанных с оплатой комиссии по операциям эквайринга рекомендуется использовать статьи расходов со следующими типами аналитики расходов: + +- Направление деятельности. +- Прочие расходы. + +При определении финансовых результатов на данную статью расходов будет отнесен расход по оплате за обслуживание банку-эквайреру. + +### Пробитие чека + +Если в [[настройке Яндек.Кассы|Настройки ЮKassa — ФормаСписка]] был выбран режим самостоятельного пробития чеков (**Настройке Яндекс.Кассы - Как пробивать чеки - Самостоятельно**), на форме документа появляется гиперссылка **Пробить чек**. При нажатии на гиперссылку открывается окно предварительного просмотра чека для последующего пробития. + +--- + +*Мета: `Document.ОперацияПоЯндексКассе.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОперацияПоЯндексКассе/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Операция-по-ЮKassa.md b/Операция-по-ЮKassa.md new file mode 100644 index 0000000..777abb6 --- /dev/null +++ b/Операция-по-ЮKassa.md @@ -0,0 +1,27 @@ +Документ предназначен для регистрации операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги и возвратов оплат клиенту через сервис **Яндекс.Касса**. + +Для оформления операций по **Яндекс.Кассе **необходимо предварительно создать **настройку Яндекс.Кассы**, указав вариант использования сервиса **С договором**. + +Документ может быть создан 3 способами: + +Вручную + +Автоматически + +Автоматически по расписанию + +### Вручную + +Для ввода вручную необходимо нажать кнопку **Создать**, указать **Контрагента**, **Основание платежа**, **Сумму операции ** и **Сумму комиссии**. + +### Автоматически + +Для автоматического создания документа, необходимо нажать кнопку **Загрузить** в [[форме списка операций|Операции по ЮKassa]] + +### Автоматически по расписанию + +Для автоматического создания документов по расписанию, необходимо **включить получение уведомлений об оплатах по расписанию** в разделе **НСИ и администрирование - Обмен электронными документами - Интеграция с Яндекс.Кассой** и указать периодичность, с которой должны загружаться новые документы. + +--- + +*Мета: `Document.ОперацияПоЯндексКассе` · файл: `Documents/ОперацияПоЯндексКассе/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Операция-по-платежной-карте.md b/Операция-по-платежной-карте.md new file mode 100644 index 0000000..cec3ffa --- /dev/null +++ b/Операция-по-платежной-карте.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Документ отражает факт оплаты клиентом или возврата оплаты клиента с использованием эквайринговых терминалов и платежных систем по операциям, отражаемым документами подсистемы "Оптовые продажи" (например, [[Реализация товаров и услуг]], [[Возврат товаров от клиента]]). Документ отражает денежные средства "в пути", а факт поступления денежных средств на расчетный счет отражается отдельно. Работа с документом зависит от способа расчетов, указанного в [[Договоре подключения к платежным системам|Договоры эквайринга]]. + +Использование операций эквайринга (оплата платежными картами) включается/отключается функциональной опцией **Оплаты платежными картами** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**. + +Подробное описание эквайринговых операций приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Acquiring:Acquiring](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить оплату товара по счету?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:02) +- [Как происходит оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06) +- [Как оформить возврат товара покупателем, если он произошел в той же кассовой смене, когда товар был продан?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:14) +- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01) + +- Отражение оплаты по банковской карте [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RetailChecksMethodics:AcquiringWholeSaleSceme](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- Отражение оплаты по СБП [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RetailChecksMethodics:SBPWholeSaleSceme](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- Продажа и возврат подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- О возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `Document.ОперацияПоПлатежнойКарте` · файл: `Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Описание-изменений-приложения.md b/Описание-изменений-приложения.md new file mode 100644 index 0000000..341b4aa --- /dev/null +++ b/Описание-изменений-приложения.md @@ -0,0 +1,32 @@ +Описание обновлений включает в себя список изменений в последней версии программы, а также историю изменений в предыдущих версиях. + +Выводится однократно после завершения обновления на новую версию. Описание обновлений можно просмотреть позднее по команде **Описание изменений программы **в панели **Информация** в разделе **Главное**. + +### Доступные действия + +- Сведения о последних изменениях и улучшениях в программе можно сохранить в файл. Для этого нажмите **Сохранить как**, укажите путь к файлу на компьютере. Также можно их распечатать с помощью кнопки **Печать**. + +- Для удобства навигации по тексту можно свернуть или  **Развернуть все группы** (заголовки). + +- Также предусмотрена команда поиска, с помощью которой можно быстро найти нужную информацию о новой версии. + +### Информация о ходе обновления версии ИБ + +- Если в программе после обновления версии еще проводится обработка данных, то для всех [[пользователей|Пользователи]] выводится предупреждение ** Выполняются дополнительные процедуры обработки данных**. В это время работа в программе временно ограничена, так как еще не завершен переход на новую версию. + +### Возможности для администратора + +- Администратор может ознакомиться со списком дополнительных инструкций, которые рекомендуется выполнить после обязательной части процесса [[обновления ИБ|Результаты обновления приложения]]. Перейти к выполнению инструкций можно с помощью ссылок, расположенных в тексте описания новой версии. + +- По ссылке **Выполняются дополнительные процедуры обработки данных** перейдите, для того чтобы узнать о ходе дополнительной обработки данных (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`). + +- Перейдите по ссылке **Техническая информация о результатах обновления**, для того чтобы просмотреть события в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]], возникшие в процессе обновления. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ОписаниеИзмененийПрограммы` · файл: `CommonForms/ОписаниеИзмененийПрограммы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Описание-обработчиков-обновления.md b/Описание-обработчиков-обновления.md new file mode 100644 index 0000000..a1ab6c2 --- /dev/null +++ b/Описание-обработчиков-обновления.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Обработка предназначена для формирования и редактирования описания обработчиков обновления. +Правила формирования описания обработчиков описаны в документации по **БСП**, раздел **Обновление версии ИБ**. + +### Порядок работы с описанием обработчиков + +1. Загрузить описания обработчиков из кода конфигурации. +2. Отредактировать описание существующих обработчиков или добавить описание новых обработчиков обновления. +3. Проконтролировать построение очереди выполнения обработчиков обновления. +4. Сохранить изменения в файлы git-репозитория конфигурации. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОписаниеОбработчиковОбновления` · файл: `DataProcessors/ОписаниеОбработчиковОбновления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Описания-процессов.md b/Описания-процессов.md new file mode 100644 index 0000000..acf862d --- /dev/null +++ b/Описания-процессов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник содержит описания процессов. Под процессом понимается последовательность действий, направленная на решение конкретной хозяйственной задачи. Процессы можно представить в виде иерархической структуры, в которой на верхнем уровне детализации будут максимально обобщенные процессы предприятия: закупки, продажи, логистика и т.д. Далее эти процессы детализируются. На нижнем уровне иерархи будут неделимые по времени выполнения шаги процесса, которые выполняет конкретный исполнитель. + +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:ProcessesDescription:ProcessesDescription](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ДемонстрационныеСценарии` · файл: `Catalogs/ДемонстрационныеСценарии/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оплата-заявок-на-расходование-денежных-средств.md b/Оплата-заявок-на-расходование-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..a879aad --- /dev/null +++ b/Оплата-заявок-на-расходование-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Отчет показывает план-факт оплаты по заявке, какими платежными документами оплачено, остаток к оплате. +В случае частичной оплаты и закрытия заявки отдельно показывается сумма закрытия, которая уже не будет оплачиваться. + +--- + +*Мета: `Report.ОплатаЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств` · файл: `Reports/ОплатаЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оприходование-излишков-отгруженных-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Оприходование-излишков-отгруженных-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..8153d7a --- /dev/null +++ b/Оприходование-излишков-отгруженных-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,96 @@ +# Оприходование излишков отгруженных товаров + +Документ предназначен для отражения в учете факта оприходования товаров, переданных на ответственное хранение или комиссию. +Возможность использования документа доступно при включении одной из функциональных опций: + +- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +[[Оформление документа|Оприходование излишков отгруженных товаров]] + +--- + +Заполнение документа + +Подбор партнера + +Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера + +Заполнение информации о договоре + +Заполнение товарной части документа + +Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Печатные формы + +### Заполнение документа + +### Подбор партнера + +В документе указывается **партнер**, у которого осуществляется оприходование товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого выполнена передача товаров. + +Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий: + +- Если для партнера действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно. +- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ. +- Если для партнера не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит партнер и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента. +- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически. +- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение. + +Для выбора доступны: + +- Индивидуальные соглашения с клиентом; +- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит партнер, указанный в документе; +- Типовые соглашения, в которых сегмент не указан. + +В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа. + +После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация: + + **Организация**, если она была указана в соглашении; +При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении. + +### Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера + +Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя. + +Если по условиям работы с партнером документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении не указан контрагент или партнер работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе. + +При этом в зависимости от условий работы с партнером можно предложить следующие варианты: + +- Для партнера определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо. +- Для партнера определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка. +- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы, в которую входит партнер, указанный в документе. + +### Заполнение информации о договоре + +Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** либо **С комиссиоенром**, и сведениями об **Организации** и **Контрагенте** соответствующим, указанным в документе. +В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров. + +### Заполнение товарной части документа + +Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры. + +Также товарную часть документа можно заполнить с помощью формы Подбора переданных товаров. + +По команде **Подобрать переданные товары** откроется форма со списком товаров, которые были переданы на хранение в рамках договора, указанных в документе. +В форме подбора можно отметить строки товаров и указать количество, которое необходимо оприходовать. +После завершения подбора товаров по команде **Перенести в документ** результат работы будет перенесен в товарную часть документа. + +### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Информация о том, что производится оприходование импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары. + +### Заполнение табличной части + +### Печатные формы + +Для документа предусмотрены следующие печатные формы: + +- Акт оприходования излишков товаров + +--- + +*Мета: `Document.ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оприходование-излишков-отгруженных-товаров.md b/Оприходование-излишков-отгруженных-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..62f2276 --- /dev/null +++ b/Оприходование-излишков-отгруженных-товаров.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Документ предназначен для отражения в учете факта оприходования товаров, переданных на ответственное хранение или комиссию. +Возможность использования документа доступно при включении одной из функциональных опций: + +- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +Оформление документа + +### Оформление документа + +Документ **Оприходования излишков** можно оформить вручную из журнала [[Документы продажи (все)|Документы продажи]]. + +В документе указывается следующая информация: + +- Сведения о [[партнере|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на ответственное хранение; +- [[Соглашение с клиентом|Соглашения об условиях продаж]] об условиях передачи товаров; +- [[Статья доходов|Статьи доходов]] или [[статья активов/пассивов|Статьи активов и пассивов]], на которую должны относится сумма оприходуемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика доходов или активов/пассивов; +- [[Договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]], в рамках которого были переданы товары: +- [[Подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию товаров. + +--- + +*Мета: `Document.ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров` · файл: `Documents/ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оприходование-излишков-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Оприходование-излишков-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..e8bb840 --- /dev/null +++ b/Оприходование-излишков-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,83 @@ +# Оприходование излишков товаров + +Документ является финансовым и фиксирует финансовые условия оприходования товаров. + +- Если излишек товара обнаружен в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется с помощью документа [[Ордер на отражение излишков товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Оприходование излишков товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). +- Если излишек товара обнаружен на неордерном складе, то оформляется финансовый документ **Оприходование излишков товаров**. +- Если излишек товара обнаружен в процессе инвентаризации на складе, то изменение количества товара можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Оприходование излишков товаров** (на ордерном при отражении излишков, недостач и порчи складе можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). + +При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи. + +В документе заполняется информация о количестве товаров и об их стоимости. Документ оформляется отдельно по каждому складу и [[организации|Организации]] предприятия. В документе указывается [[статья доходов|Статьи доходов]], на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов. + +При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. + +В финансовом документе указывается то [[подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию товаров. + +Заполнение основной информации + +Указание серий + +Автоматическое заполнение табличной части + +Получение данных из терминала сбора данных + +Добавление товаров в табличную часть с помощью сканера + +Заполнение количества в табличной части документа с помощью весов + +Проверка фактического количества товара + +Вид цены + +Номер ГТД + +### Заполнение основной информации + +- Заполнить обязательные для заполнения поля **Организация** и **Склад**, по которым был обнаружен излишек, а также поле **Статья доходов**. +- В табличной части указать информацию о товаре, излишки которого обнаружены: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение. +- Указать количество товара. +- Указать цену оприходования товара + +### Указание серий + +- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**. +- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках (количество строк с таким товаром равно количеству серий). +- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения. +- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**. + +### Автоматическое заполнение табличной части + +Для того, чтобы заполнить табличную часть документа автоматически согласно результатам пересчета или складским ордерам (в случае использования ордерной схемы при отражении излишков, недостач и порчи), необходимо воспользоваться командой **Заполнить**. + +### Получение данных из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Добавление товаров в табличную часть с помощью сканера + + Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Заполнение количества в табличной части документа с помощью весов + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а также настроены параметры их подключения. + +### Проверка фактического количества товара + +По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа. + +### Вид цены + +Поле **Вид цены** необходимо для перезаполнения цен в табличной части документа. При изменении значения поля программа предложит перезаполнить цены в табличной части. Если отказаться от этого, то в дальнейшем эту операцию можно будет выполнить с помощью команды **Заполнить цены/По виду цен**. + +Поле **Вид цены** заполняется при выборе склада, значением **Учетный вид цены** которое, установлено для склада. В любой момент времени установленное ранее значение поля **Вид цены** можно изменить. + +### Номер ГТД + +Номер ГТД - это номер государственной таможенной декларации. +Его можно заполнить с помощью команды на командной панели табличной части с товарами - **Заполнить номера ГТД**. +Для строки из табличной часты **Товары** возможно заполнение номера ГТД только в том случае, если для списываемой номенклатуры ведется учет по ГТД. + +--- + +*Мета: `Document.ОприходованиеИзлишковТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОприходованиеИзлишковТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оприходование-излишков-товаров.md b/Оприходование-излишков-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..2b26557 --- /dev/null +++ b/Оприходование-излишков-товаров.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Документ является финансовым и фиксирует финансовые условия оприходования товаров. + +- Если излишек товара обнаружен в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется с помощью документа [[Ордер на отражение излишков товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Оприходование излишков товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). +- Если излишек товара обнаружен на неордерном складе, то оформляется финансовый документ **Оприходование излишков товаров**. +- Если излишек товара обнаружен в процессе инвентаризации на складе, то изменение количества товара можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Оприходование излишков товаров** (на ордерном при отражении излишков, недостач и порчи складе можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). + +При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи. + +В документе заполняется информация о количестве товаров и об их стоимости. Документ оформляется отдельно по каждому складу и [[организации|Организации]] предприятия. В документе указывается [[статья доходов|Статьи доходов]], на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов. + +При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. + +В финансовом документе указывается то [[подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию товаров. + +--- + +*Мета: `Document.ОприходованиеИзлишковТоваров` · файл: `Documents/ОприходованиеИзлишковТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оптовые-продажи.md b/Оптовые-продажи.md new file mode 100644 index 0000000..ef478c9 --- /dev/null +++ b/Оптовые-продажи.md @@ -0,0 +1,42 @@ +## Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для оформления документов товародвижения, которые сопровождают отгрузку товаров: [[Реализация товаров и услуг]], [[Акт об оказании услуг|Акт выполненных работ для клиента]], [[Возврат клиента|Возврат товаров от клиента]], а также оформление [[отчетов комиссионеров|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] о проданных товарах и документов по возврату или [[выкупу|Выкуп возвратной тары клиентом]] клиентом многооборотной тары. + +## Настройки подсистемы + +Для работы с подсистемой требуется предварительное включение функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**: + +- Функциональная опция **Ордерные склады** в разделе **Склад и доставка** позволит осуществлять разделение процессов выписки финансовых документов [[Реализация товаров и услуг]] и оформление фактических отгрузок товаров со складов предприятия (потребуется определение тех складов, которые должны будут использовать ордерную схему при отгрузке товаров). Фактическая отгрузка товаров будет осуществляться при помощи документов [[Расходный ордер на товары]]. +- Функциональные опции **Реализация по нескольким заказам** и **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **Продажи - Оптовые продажи**, позволят оформлять один финансовый документ на несколько складов, а также оформлять один документ отгрузки или акты выполнения работ по нескольким заказам клиента. +- Функциональные опции в группе **Статусы документов** в разделе **Склад и доставка**, позволят более детально контролировать в документах отгрузки и заявках на возврат процессы оформления документов и замены товаров при возврате клиентам. +- Функциональная опция **Счета на оплату** в разделе **Продажи - Использование заказов**, позволит оформлять счета клиенту при оформлении реализации без заказа, например, при отгрузке товаров в кредит. +- Функциональная опция **Учитывать прочие расходы и доходы** в разделе **Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат** позволит учитывать дополнительные расходы при отгрузке товаров и оказанию услуг. +- Функциональная опция **Финансовый результат по направлениям деятельности** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** позволит учитывать возникающие расходы в финансовом результате и распределять их по направлениям деятельности. + +## Работа подсистемы + +В системе можно осуществлять следующие операции, связанные с отгрузкой товаров: + +- **Оформление отгрузки товаров по заказу**. Финансовый документ [[Реализация товаров и услуг]] оформляется из журнала документов [[Документы продажи]]. Документ может быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице **Распоряжения на оформление** показаны заказы, для которых установлен статус **К отгрузке** и по которым еще не зарегистрирована отгрузка товаров. Если используется ордерная схема отгрузки, то в журнале **Документы продажи** фиксируются финансовые документы. Фактическая отгрузка товара со склада оформляется в рабочем месте кладовщика (раздел **Склад и доствка - Ордерный склад - Отгрузка**). Что будет являться распоряжением на прием товара (накладная, заказ или соглашение) определяется в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. Предусмотрена также возможность оформления документов [[корректировки отгрузки товаров|Корректировка реализации]]. Документы корректировки всегда оформляются на основании документов отгрузки. Список оформленных документов корректировки отгрузки можно посмотреть в разделе **Продажи - Возвраты и корректировки - Корректировки реализаций**. +- **Оформление отгрузки товаров без заказа**. Оформляется документ [[Реализация товаров и услуг]]. Документ оформляется из журнала документов **Документы продажи** на странице **Реализации товаров и услуг**. При оформлении документа может быть использована ордерная схема отгрузки, как в предыдущем варианте. Если используются статусы реализации, то можно оформлять реализацию товаров в различных вариантах: по предоплате ( с указанием процента предоплаты) или в кредит. Для отслеживания оплаты конкретной накладной необходимо установить порядок расчетов **По накладным**. Порядок расчетов устанавливается в договоре с клиентом или в соглашении, если договора не используются. На основании документа реализации можно оформить [[счет на оплату клиенту|Счет на оплату клиенту]] на предоплату или оплату предоставленного кредита. Сумма и срок задолженности, на который можно предоставить кредит фиксируется в [[договоре клиента|Договоры с контрагентами]]. +- **Оформление актов выполненных работ**. [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]] оформляется в том случае, если в нем указывается указывается услуга или работа с указанным вариантом оформления продажи **Акт выполненных работ**. Вариант оформления продажи определяется в [[виде номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Акты могут быть оформлены по одному или нескольким заказам клиентов или без указания заказа. +- **Передача товаров на комиссию**. Передача товаров на комиссию оформляется документом **Реализация товаров и услуг** с видом операции **Передача на комиссию**. Документ оформляется аналогично обычной отгрузке товаров. Может быть оформлен по предварительному заказу или без указания заказа клиента. Передача товаров на комиссию оформляется в рамках [[соглашения с клиентом|Соглашения об условиях продаж]] с установленным видом операции **Передача на комиссию**. Передача на комиссию оформляется по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером. Результаты продаж комиссионного товара в программе фиксируются документом [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]. Список комиссионеров, которым товары были переданы на комиссию, но которые еще не отчитались перед нами, отображается в журнале [[Отчеты комиссионеров|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] на странице **Комиссионеры**. На странице **Отчеты комиссионеров** показываются все оформленные отчеты комиссионеров. +- **Передача тары и оформление расчетов с клиентами по таре**. Информация о таре регистрируется в программе, если включена функциональная опция **Многооборотная тара** (раздел **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**). Тара регистрируется как отдельный [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] с типом **Тара**. Информация о таре регистрируется в табличной части документа вместе с товарами. Предусмотрена возможность автоматического заполнения информации о таре. Является ли тара возвратной определяется установкой флага на странице **Дополнительно** в документе. Список тары, который должен вернуть клиент с указанием срока возврата можно посмотреть в рабочем месте **Переданная возвратная тара**. Используя это рабочее место можно оформить документ по возврату или выкупу тары. Возврат тары может быть оформлен по предварительно оформленной заявке на возврат. +- **Оформление возврата товаров клиентам**. Документы [[возврата товаров от клиента|Возврат товаров от клиента]] оформляются в журнале [[Документы возврата|Возврат товаров от клиента — ФормаДокумента]] (раздел **Продажи**). Документ может быть оформлен на основании документа **Реализация товаров и услуг**. Предусмотрена также возможность автоматического заполнения документов реализации, по которым был продан товар, указанный в табличной части документа возврата. Документ возврата может быть создан на основании предварительно оформленной и утвержденной [[заявки на возврат|Заявка на возврат товаров от клиента]]. Список утвержденных заявок на возврат показывается в журнале **Документы возврата** на странице **Распоряжение на оформление**. Заявки на возврат удобно применять в том случае, если необходимо оформить замену товара. +- **Оформление возврата товаров от комиссионера.** Возврат товаров от комиссионера оформляется с помощью документа [[Возврат товаров от клиента|Возврат товаров от клиента — ФормаДокумента]] с указанием вида операции **Возврат комиссионера**. Возврат товаров от комиссионера может быть оформлен в любой момент времени: как до момента регистрации факта продажи товаров комиссионера (оформления документа **Отчет комиссионера о продажах**), так и после регистрации документа **Отчет комиссионера о продажах**. Информация о возвращенных товарах после регистрации факта продажи товаров комиссионером будет автоматически учтена при оформлении следующего отчета комиссионера о продажах. Сумма возвращенных товаров будет сторнирована и показана в отчете комиссионера в виде отрицательных значений. + +## Анализ данных + +Отчеты для анализа продаж товаров вызываются из раздела **Продажи - Отчеты по продажам**. Основным отчетом для анализа продаж и полученной прибыли от продажи товаров является отчет [[Выручка и себестоимость продаж|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]]. Корректная информация о валовой прибыли в данном отчете формируется после фактического [[расчета себестоимости товаров|Расчет себестоимости товаров]] в конце месяца. Предварительный расчет себестоимости в процессе работы может производится с помощью регламентного задания **Расчет предварительной себестоимости**. Для анализа данных по продажам могут использоваться следующие варианты отчетов. + +- **[[Анализ продаж товаров|Ведомость по партиям товаров]]**. Можно провести сравнительный анализ продаж товаров по различным регионам **(Анализ продаж по регионам)** и анализ продаж в разрезе документов поставки (**Анализ продаж по поступлениям**). +- **Валовая прибыль**. Можно провести анализ полученной валовой прибыли с детализацией по клиентам (партнерам), поставщикам, менеджерам и подразделениям. +- **Динамика продаж**. С помощью этого варианта отчета можно получить сравнительных анализ продаж товаров и прибыли помесячно в течение указанного периода. Отчет может быть выведен в виде диаграммы. +- [[Сравнительный анализ показателей работы менеджеров]]. Отчет позволяет выполнить сравнительный анализ различных показателей работы менеджеров по продажам с возможностью настройки выводимых показателей, даты анализа, периода анализа и возможностью сравнительного анализа данных показателей за аналогичный предыдущий период или аналогичный период прошлого года. +- **Отчеты по возвратной таре**. Отчет [[Переданная возвратная тара]] позволяет оценить текущее состояние расчетов по возвратной таре. Отчет Ведомость по возвратной таре позволяет оценить обороты по возвратной таре за определенный период. +- **Отчеты по расчетам с комиссионерами**. Для анализа оборотов с комиссионерами и оценки остатков товаров у комиссионера используются отчеты [[Товары, переданные на комиисию|Товары, переданные на комиссию (2.0)]], [[Остатки товаров, переданных на комиссию|Остатки товаров, переданных на комиссию (2.0)]]. Для контроля правильности расчетов с комиссионерами используется отчет [[Состояние расчетов с комиссионерами|Состояние расчетов с комиссионерами (2.0)]]. +- **Анализ продаж товаров с сериями**. При ведении учета по сериям (серийным номерам, срокам годности и т.д.) с помощью отчета [[Движение серий товаров|Движение серии номенклатуры]] можно узнать когда был продан товар с определенным серийным номером или сколько осталось товаров, у которых завтра истекает срок годности. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Продажи.Subsystem.ОптовыеПродажи` · файл: `Subsystems/Продажи/Subsystems/ОптовыеПродажи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Организации-для-обмена-с-ГИСМ.md b/Организации-для-обмена-с-ГИСМ.md new file mode 100644 index 0000000..83b0a27 --- /dev/null +++ b/Организации-для-обмена-с-ГИСМ.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Регистр сведений **Организации для обмена с ГИСМ** предназначен для хранения GLN организаций и их подразделений, участвующих в обмене с ГИСМ. + +Для заполнения GLN рекомендуется использовать команду Получить **GLN по ИНН и КПП**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ОрганизацииДляОбменаГИСМ` · файл: `InformationRegisters/ОрганизацииДляОбменаГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Организации.md b/Организации.md new file mode 100644 index 0000000..1221ea8 --- /dev/null +++ b/Организации.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Справочник предназначен для ведения списка организаций, входящих в состав предприятия, и хранения постоянных сведений о них. +Организация может быть юридическим лицом, обособленным подразделением или индивидуальным предпринимателем. В справочнике непосредственно указываются обособленные филиалы, выделенные на отдельный баланс. Обособленные подразделения без выделения на самостоятельный баланс указываются в составе организации. + +Подробное описание справочника организаций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:Organizations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как ввести расчетные счета для осуществления безналичных расчетов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:13) +- [Можно ли в программе регистрировать информацию о филиалах предприятия или представительствах предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:06) +- [Как зарегистрировать информацию о подразделениях предприятия, для каких целей она используется в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:15) +- [Для каких целей в программе введена предопределенная управленческая организация?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:07) +- [Могут ли в состав предприятия входить организации, которые применяют различные системы налогообложения?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:08) +- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01) +- [Как ввести информацию о магазинах, входящих в состав предприятия и работающих от имени организации, которая переведена на ЕНВД в части розничных продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:09) +- [Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:03) + +--- + +*Мета: `Catalog.Организации` · файл: `Catalogs/Организации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Организация.md b/Организация.md new file mode 100644 index 0000000..b39d980 --- /dev/null +++ b/Организация.md @@ -0,0 +1,104 @@ +Справочник предназначен для ведения списка организаций, входящих в состав предприятия, и хранения постоянных сведений о них. +Организация может быть юридическим лицом, обособленным подразделением или индивидуальным предпринимателем. В справочнике непосредственно указываются обособленные филиалы, выделенные на отдельный баланс. Обособленные подразделения без выделения на самостоятельный баланс указываются в составе организации. + +Подробное описание справочника организаций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:Organizations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Организации]] + +--- + +****Контактная информация организации + +****Ответственные лица организации + +****Регистрационные данные организации + +****Банковские счета и кассы + +****Установка учетной политики организации + +****Параметры зарплаты и учета кадров + +****Обособление операций управленческого учета + +****Обособленные подразделения на отдельном балансе + +****Обособленные подразделения без выделения на отдельный баланс + +****Передача товаров между организациями + +****Контроль остатков товаров + +****Факсимиле и логотип организации + +### **Контактная информация организации** + +Контактная информация организации указывается на закладке **Адреса и телефоны** формы **Организации**. Для организации обязательно указание юридического и физического адреса. Эта информация, так же как и информация об ответственных лицах используется при заполнении печатных форм документов. +Пользователь может добавить любые дополнительные виды контактной информации (справочник [[Виды контактной информации]]). Эта информация автоматически добавится в форму **Организации** на закладке **Адреса и телефоны**. + +### **Ответственные лица организации** + +Для организации определяется список ответственных лиц: руководитель организации, главный бухгалтер. Информация об ответственных лицах является периодической. При смене руководителя или главного бухгалтера можно зарегистрировать информацию о новых ответственных лицах организации. +В качестве ответственных лиц могут быть также определены те сотрудники, которые имеют право подписи в соответствии с оформленными документами, приказом, доверенностью и т.д.. +Список ответственных лиц заполняется в отдельной форме - команда **Ответственные лица организаций** панели навигации формы **Организация**. + +### **Регистрационные данные организации** + +Регистрационные данные согласно учредительных документов указываются на закладке **Регистрационные данные** формы **Организация**. Информация используется для заполнения отчетных форм, предоставляемых организацией в налоговые органы и бюджетные фонды. + +### **Банковские счета и кассы** + +Для каждой организации может быть определено любое количество банковских счетов (команда [[Банковские счета организаций]] панели навигации формы) для оформления безналичных оплат и любое количество касс (команды [[Касса|Кассы]] и [[Кассы ККМ]] панели навигации формы) для оформления оплаты наличными. + +### **Установка учетной политики организации** + +Учетная политика, параметры расчета налогов указываются на закладке **Учетная политика и налоги** формы **Организация**. Установка учетной политики происходит с указанием календарной даты начала использования. Сохраняется история изменений. +Если в действующей учетной политике установлен флаг **Организация является плательщиком ЕНВД**, то в закладке **Учетная политика и налоги** появляется табличная часть, в которой можно указать применение ЕНВД в разрезе складов. + +Если в действующей учетной политике установлен флаг **Организация применяет патентную систему налогообложения ПСН**, то в закладке **Учетная политика и налоги** появляется гиперссылка **Патенты ** для возможности зарегистрировать патенты организации. +Патентная система налогообложения может применяться индивидуальными предпринимателями (если численность наемных работников не превышает 15 человек) для многих видов деятельности, среди которых:  + +- ремонт обуви, некоторой одежды, автотранспорта, компьютеров, зданий, ювелирных изделий, мебели и т.д.; +- парикмахерские и косметические услуги, фотоуслуги, автотранспортные услуги, услуги по монтажу, уходу за детьми, уборке; +- разработка программ, обучение; +- розничная торговля (с некоторыми ограничениями). + +### **Параметры зарплаты и учета кадров** + +Параметры кадрового учета и расчета зарплаты указываются на закладке "Зарплата и кадры" + +### **Обособление операций управленческого учета** + +В списке организаций может присутствовать предопределенная организация **Управленческая организация**. Данная организация используется для раздельного отражения операций по регламентированному и управленческому учету. От имени этой организации в информационной базе оформляются операции, которые должны быть отражены только в управленческом учете. +Использование управленческой организации определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета**. + +### **Обособленные подразделения на отдельном балансе** + +Использование обособленных филиалов, выделенных на отдельный баланс, определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприяте - Организации** - **Обособленные подразделения на отдельном балансе**. +Обособленный филиал, выделенный на отдельный баланс, регистрируется в справочнике **Организации**, как отдельная организация с признаком **Обособленное подразделение** и указанием головной организации. ИНН обособленного подразделения соответствует головной организации. Требуется установить отдельный КПП и цифровой код обособленного подразделения для счетов-фактур. +Взаиморасчеты обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс, с клиентами и поставщиками могут вестись отдельно или через головную организацию. Установите на закладке **Учетная политика** флаги **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию: с клиентами, с поставщиками**, если при расчетах с клиентами и поставщиками допускается перечисление денежных средств от имени головной организации. При установке данных флажков документы поставки (отгрузки) могут быть оформлены от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс, а оплата может быть произведена от имени головной организации. Задолженность клиента (поставщика) будет погашена без оформления дополнительных актов взаимозачетов. + +### **Обособленные подразделения без выделения на отдельный баланс** + +Для обособленных подразделений, невыделенных на отдельный баланс, данные о регистрации в налоговом органе указываются по команде **Регистрации в налоговом органе** панели навигации формы **Организация**. +Операция доступна для всех подразделений, которые зарегистрированы в справочнике [[Структура предприятия]]. Для указания того, в каком налоговом органе должно быть зарегистрировано обособленное подразделение используется механизм drag and drop (перетаскивание подразделения (объекта) с помощью мыши из правой панели диалогового окна в левую панель, где указаны доступные ИФНС). + +### **Передача товаров между организациями** + +В программе можно настроить структуру **Интеркампани**, то есть определить товары какой организации имеет право продавать другая организация. +В программе предусмотрены различные операции по оформлению передачи товаров между организациями: перемещение товаров между организациями, перемещение денежных средств, передача товаров на комиссию другой организации. +Использование передачи товаров между организациями определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **Передачи товаров между организациями**. +Настройка передачи товаров между организациями выполняется в регистре сведений [[Настройка передачи товаров между организациями]]. + +### **Контроль остатков товаров** + +Использование контроля остатков при оформлении операций выбытия в рамках организаций определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **Контролировать остатки товаров организаций**. Вид контроля остатков товаров организаций задается **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **На конец дня**. +Использование контроля остатков при оформлении сторнирующих операций прихода в рамках организаций определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **Контролировать товары организаций при отмене приходов**. + +### **Факсимиле и логотип организации** + +Факсимиле и логотип организации указываются на закладке **Настройка печати** формы **Организации**. Логотип будет выводится при печати [[Коммерческого предложения|Коммерческое предложение клиенту]], [[Заказа клиента|Заказ клиента]], [[Счета на оплату|Счет на оплату клиенту]], [[Товарного чека|Чек ККМ]]. Факсимиле будет выводится при печати [[Счета на оплату|Счет на оплату клиенту]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.Организации.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Организации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ордер-на-отражение-излишков-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Ордер-на-отражение-излишков-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..3b190f4 --- /dev/null +++ b/Ордер-на-отражение-излишков-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,59 @@ +# Ордер на отражение излишков товаров + +Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе излишков товаров. В дальнейшем на основании данных об излишках товаров оформляется финансовый документ [[Оприходование излишков товаров]]. + +Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи. + +Заполнение основной информации + +Указание серий + +Оформление финансовых документов + +Получение данных из терминала сбора данных + +Использование сканера штрихкода + +Использование весов + +Ввод количества с помощью веса/объема + +### Заполнение основной информации + +- В поле **Склад** необходимо указать склад, на котором обнаружены излишки. +- Если склад разделен на помещения, то в поле **Помещение** указать помещение, в котором обнаружены излишки. +- В табличной части указать информацию о товаре, излишки которого обнаружены: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение. +- Указать количество товара. +- Если склад, на котором обнаружены излишки, является складом адресного хранения, то в табличной части необходимо указать упаковку товара и ячейку, в которой обнаружены излишки. + +### Указание серий + +- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**. +- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках. +- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения. +- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**. + +### Оформление финансовых документов + +- Финансовые документы могут быть созданы [[Помощником оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]]. Помощник открывается по команде ордера **Создать на основании** - **Помощник оформления складских актов**. +- Финансовый документ **Оприходование излишков товаров** может быть оформлен и без помощника, командой **Создать на основании** - **Оприходование излишков товаров**. + +### Получение данных из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Использование сканера штрихкода + + Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрихкода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Использование весов + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а также настроены параметры их подключения. + +### Ввод количества с помощью веса/объема + +Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки. + +--- + +*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ордер-на-отражение-излишков-товаров.md b/Ордер-на-отражение-излишков-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..9036ece --- /dev/null +++ b/Ордер-на-отражение-излишков-товаров.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе излишков товаров. В дальнейшем на основании данных об излишках товаров оформляется финансовый документ [[Оприходование излишков товаров]]. + +Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи. + +--- + +*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ордер-на-отражение-недостач-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Ордер-на-отражение-недостач-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..6722099 --- /dev/null +++ b/Ордер-на-отражение-недостач-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,58 @@ +# Ордер на отражение недостач товаров + +Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе недостач товаров. В дальнейшем на основании данных о недостачах товаров оформляется финансовый документ [[Списание недостач товаров]]. + +Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи. + +Заполнение основной информации + +Указание серий + +Оформление финансовых документов + +Получение данных из терминала сбора данных + +Использование сканера штрихкода + +Использование весов + +Ввод количества с помощью веса/объема + +### Заполнение основной информации + +- В поле **Склад** необходимо указать склад, на котором обнаружена недостача. +- Если склад разделен на помещения, то в поле **Помещение** указать помещение, в котором обнаружена недостача. +- В табличной части указать информацию о товаре, по которому обнаружены недостачи: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение. +- Если склад, на котором обнаружены недостачи, является складом адресного хранения, то в табличной части необходимо указать упаковку товара и ячейку, в которой обнаружена недостача. + +### Указание серий + +- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**. +- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках. +- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения. +- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**. + +### Оформление финансовых документов + +- Финансовые документы могут быть созданы [[Помощником оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]]. Помощник открывается по команде ордера **Создать на основании** - **Помощник оформления складских актов**. +- Финансовый документ **Списание недостач товаров** может быть оформлен и без помощника, командой **Создать на основании** - **Списание недостач товаров**. + +### Получение данных из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Использование сканера штрихкода + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрихкода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Использование весов + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а также настроены параметры их подключения. + +### Ввод количества с помощью веса/объема + +Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки. + +--- + +*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ордер-на-отражение-недостач-товаров.md b/Ордер-на-отражение-недостач-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..face755 --- /dev/null +++ b/Ордер-на-отражение-недостач-товаров.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе недостач товаров. В дальнейшем на основании данных о недостачах товаров оформляется финансовый документ [[Списание недостач товаров]]. + +Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи. + +--- + +*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ордер-на-отражение-пересортицы-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Ордер-на-отражение-пересортицы-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..b2528d9 --- /dev/null +++ b/Ордер-на-отражение-пересортицы-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Ордер на отражение пересортицы товаров + +Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе фактов пересортицы товаров. В дальнейшем на основании данных об обнаруженной пересортице товаров оформляется финансовый документ [[Пересортица товаров]]. + +Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи. + +Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**, так и вводом на основании [[Расходного ордера на товары|Расходный ордер на товары]]. +В случае создания на основании **Расходного ордера**, табличная часть **Товары** заполняется по данным о неотгружаемых товарах табличной части **Отгружаемые товары**. + +Заполнение основной информации + +Указание серий + +Оформление финансовых документов + +Печать + +Получение данных из терминала сбора данных + +Использование сканера штрихкода + +Использование весов + +Ввод количества с помощью веса/объема + +### Заполнение основной информации + +- В поле **Склад** необходимо указать склад, на котором обнаружена пересортица товаров. +- Если склад разделен на помещения, то в поле **Помещение** указать помещение, в котором обнаружена пересортица товаров. +- В табличной части, в группе **Списываемый товар** указать номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение списываемого товара. +- В табличной части, в группе **Приходуемый товар** указать номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение приходуемого товара. +- Указать количество списываемого товара. +- Если склад (помещение), на котором обнаружена пересортица, является складом адресного хранения, то в табличной части необходимо указать ячейку, в которой обнаружена порча, а также, если требуется, упаковки списываемого и приходуемого товаров. + +### Указание серий + +- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**. +- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках (количество строк с таким товаром равно количеству серий). +- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения. +- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**. + +### Оформление финансовых документов + +- Финансовые документы могут быть созданы [[Помощником оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]]. Помощник открывается по команде ордера **Создать на основании** - **Помощник оформления складских актов**. +- Финансовый документ [[Пересортица товаров]] может быть оформлен и без помощника, командой **Создать на основании** - **Пересортица товаров**. + +### Печать + +В форме документа **Ордер на отражение пересортицы товаров** нажмите на кнопку **Печать** - **Отражение пересортицы товаров**. Будет сформирована печатная форма документа. + +### Получение данных из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Использование сканера штрихкода + + Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрихкода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Использование весов + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения. + +### Ввод количества с помощью веса/объема + +Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки. + +--- + +*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ордер-на-отражение-пересортицы-товаров.md b/Ордер-на-отражение-пересортицы-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..035abf6 --- /dev/null +++ b/Ордер-на-отражение-пересортицы-товаров.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе фактов пересортицы товаров. В дальнейшем на основании данных об обнаруженной пересортице товаров оформляется финансовый документ [[Пересортица товаров]]. + +Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи. + +Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**, так и вводом на основании [[Расходного ордера на товары|Расходный ордер на товары]]. +В случае создания на основании **Расходного ордера**, табличная часть **Товары** заполняется по данным о неотгружаемых товарах табличной части **Отгружаемые товары**. + +--- + +*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ордер-на-отражение-порчи-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Ордер-на-отражение-порчи-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..de92191 --- /dev/null +++ b/Ордер-на-отражение-порчи-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,74 @@ +# Ордер на отражение порчи товаров + +Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе бракованных товаров. В дальнейшем на основании данных об обнаруженных бракованных товарах оформляется финансовый документ [[Порча товаров]]. + +Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи. + +Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**, так и вводом на основании [[Расходного ордера на товары|Расходный ордер на товары]]. +В случае создания на основании **Расходного ордера**, табличная часть **Товары** заполняется по данным о неотгружаемых товарах табличной части **Отгружаемые товары**. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Ордер на отражение порчи товаров]] + +--- + +Заполнение основной информации + +Указание серий + +Оформление финансовых документов + +Печать + +Получение данных из терминала сбора данных + +Использование сканера штрихкода + +Использование весов + +Ввод количества с помощью веса/объема + +### Заполнение основной информации + +- В поле **Склад** необходимо указать склад, на котором обнаружена порча товаров. +- Если склад разделен на помещения, то в поле **Помещение** указать помещение, в котором обнаружена порча товаров. +- В табличной части, в группе **Товар исходного качества** указать номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение качественного товара. +- В табличной части, в группе **Испорченный товар** указать номенклатуру, характеристику (если требуется) бракованного товара. Для подбора бракованного товара будет открыта форма Выбор товара другого качества, в которой можно выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать. +- Установить / снять флаг **Под назначение**, который означает, что испорченный товар приходуется под назначение, аналогичное списываемому товару. +- Указать количество бракованного товара. +- Если склад (помещение), на котором обнаружена порча, является складом адресного хранения, то в табличной части необходимо указать упаковку товара и ячейку, в которой обнаружена порча. + +### Указание серий + +- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**. +- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках. +- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения. +- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**. + +### Оформление финансовых документов + +- Финансовые документы могут быть созданы [[Помощником оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]]. Помощник открывается по команде ордера **Создать на основании** - **Помощник оформления складских актов**. +- Финансовый документ **Порча товаров** может быть оформлен и без помощника, командой **Создать на основании** - **Порча товаров**. + +### Печать + +В форме документа **Ордер на отражение порчи товаров** нажмите на кнопку **Печать** - **Отражение порчи товаров**. Будет сформирована печатная форма документа. + +### Получение данных из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Использование сканера штрихкода + + Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрихкода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Использование весов + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения. + +### Ввод количества с помощью веса/объема + +Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки. + +--- + +*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ордер-на-отражение-порчи-товаров.md b/Ордер-на-отражение-порчи-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..0e5ab33 --- /dev/null +++ b/Ордер-на-отражение-порчи-товаров.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе бракованных товаров. В дальнейшем на основании данных об обнаруженных бракованных товарах оформляется финансовый документ [[Порча товаров]]. + +Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи. + +Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**, так и вводом на основании [[Расходного ордера на товары|Расходный ордер на товары]]. +В случае создания на основании **Расходного ордера**, табличная часть **Товары** заполняется по данным о неотгружаемых товарах табличной части **Отгружаемые товары**. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как в программе отразить информацию о некачественном товаре, если брак обнаружен после оформления поставки товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:15) + +--- + +*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ордер-на-перемещение-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Ордер-на-перемещение-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..b4aea53 --- /dev/null +++ b/Ордер-на-перемещение-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,138 @@ +# Ордер на перемещение товаров + +Документ предназначен для оформления перемещения товаров между помещениями одного склада (складской территории). + +Перемещение товаров может быть оформлено между помещениями с различными вариантами хранения товаров в [[складских ячейках|Складские ячейки]]. + + | `Например, в одном из помещений ячейки могут использоваться для справочного размещения товаров, а в другом помещении - для адресного хранения товаров. ` + +Перемещение товаров между помещениями может быть оформлено поэтапно. Каждый этап перемещения между помещениями регистрируется при помощи статусов, устанавливаемых в документе: + +- **К отбору**. Товар отбирается в помещении-отправителе. +- **К проверке**. Товар отобран и готов к проверке количества. +- **В процессе проверки**. Идет процессе проверки количества товара. +- **К отгрузке**. Товар готов к отгрузке из помещения-отправителя. +- **Принят**. Товар отгружен из помещения-отправителя и принят в помещении-получателе. + +Помещения отправитель и получатель + +Заполнение табличной части + +Серии + +Указание серий + +Перемещение товаров на неадресном складе + +Отгрузку товаров из помещения-отправителя, при справочном использовании складских ячеек. + +Отгрузку товаров из помещения-отправителя, при использовании ячеек для хранения остатков. + +Поступление товаров в помещение-получатель, при справочном использовании складских ячеек. + +Поступление товаров в помещение-получатель, при использовании ячеек для хранения остатков. + +Проверка фактического количества товара. + +ТСД + +Сканер штрих-кодов + +Добавление товаров + +Поиск товаров + +Ввод количества с помощью веса/объема + +Назначение + +### Помещения отправитель и получатель + +Информация о помещениях заполняется после указания склада, между помещениями которого необходимо произвести перемещение товаров. + +- В поле **Отправитель** укажите помещение, с которого отгружается товар. Если в помещении используется адресное хранение товаров в ячейках, то укажите ячейку, которая будет использоваться в качестве зоны отгрузки. Зоной отгрузки может быть назначена ячейка с типом **Отгрузка**. +- В поле **Получатель** укажите помещение, на которое должен поступить товар. Если в помещении используется адресное хранение товаров в ячейках, то укажите ячейку, которая будет использоваться в качестве зоны приемки. Зоной приемки может быть назначена ячейка с типом **Приемка**. + +### Заполнение табличной части + +Информация о перемещаемых между помещениями товарах заполняется путем добавления новых товаров в табличную часть документа (кнопка **Добавить**). Товары добавляются из справочника **Номенклатура**. Для перемещаемого товара указывается количество (поле **Количество**). + +Если в помещении используется адресное хранение товаров в ячейках (учитываются остатки товаров в ячейках), то информация об упаковках, в которых перемещается товар может быть уточнена в момент формирования задания на отбор товаров в соответствии с теми условиями хранения, которые заданы для хранения товаров в складских ячейках. + +### Серии + +Если в документе выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности, то в табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности. + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +### Указание серий + +- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа. +- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) **, то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер). + +В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано. + +### Перемещение товаров на неадресном складе + +Для перемещения товаров на складе, где не используются складские ячейки, нужно выбрать в документе статус **Принят** и нажмите на кнопку **Провести**. Будет зафиксирован факт отгрузки товаров с помещения-отправителя и факт приемки в помещение-получатель. + +### Отгрузку товаров из помещения-отправителя, при справочном использовании складских ячеек. + +- Распечатайте **Задание на размещение (отбор) товаров** (кнопка **Печать** в форме документа). +- Соберите товар для отгрузки из помещения. +- После проверки собранного товара установите в документе **Ордер на перемещение товаров** статус **Принят**. +- Нажмите на кнопку **Провести**. +- Будет зафиксирован факт отгрузки товаров с помещения-отправителя и приемки в помещение-получатель. + +### Отгрузку товаров из помещения-отправителя, при использовании ячеек для хранения остатков. + +- Проведите документ **Ордер на перемещение товаров** в статусе **К отбору** - ордер отразится в обработке **Отгрузка товаров со склада** в списке ордеров на отгрузку. +- Сформируйте задания на отбор аналогично тому, как это происходит при [[оформлении отгрузки товаров с адресного склада|Отгрузка товаров со склада — Форма]] при оформлении документа **Расходный ордер на товары**. +- После выполнения сформированных заданий на отбор товаров, установите статус ордера **К отгрузке** + +### Поступление товаров в помещение-получатель, при справочном использовании складских ячеек. + +- Распечатайте **Задание на размещение (отбор) товаров** (кнопка **Печать** в форме документа). +- Разместите товар в свободных ячейках помещения. +- Уточните данные о размещении товаров в ячейках или зарегистрируйте новые данные о размещении товаров в ячейках справочно. Эта операция оформляется аналогично тому, как это происходит при приемке товаров на склад со справочным хранением номенклатуры. + +После того, как операция по приему товаров полностью выполнена, установите в документе статус **Принят** и нажмите на кнопку **Провести и закрыть**. + +### Поступление товаров в помещение-получатель, при использовании ячеек для хранения остатков. + +В этом случае при проведении документа **Ордер на перемещение товаров** в статусе **Принят** товары из ордера приходуются в указанную ячейку приемки и отражаются в обработке **Приемка товаров на склад** в списке товаров к размещению. Формирование заданий на размещение происходит аналогично тому, как это происходит при оформлении приемки товаров на адресный склад после оформления документа **Приходный ордер на товары**. + +После успешного выполнения всех заданий на размещение товаров и успешного окончания факта приема товаров в помещение-получатель, установите в документе **Ордер на перемещение товаров** статус **Принят** и нажмите на кнопку **Провести и закрыть**. + +### Проверка фактического количества товара. + +В статусе документа **К проверке** становится доступной гиперссылка **Проверить**. По этой гиперссылке открывается форма **Проверка количества в документе**, при помощи которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа. + +### ТСД + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**-**Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Сканер штрих-кодов + +### Добавление товаров + + Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Поиск товаров + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**-**Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Ввод количества с помощью веса/объема + +Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки. + +### Назначение + +Если включена функциональная опция **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**, то в табличной части доступно для выбора поле [[Назначение|Назначения]]. **Назначение** можно заполнить вручную, используя форму выбора назначений. В этой форме отображаются отстатки необеспеченных и нераелизованных назначений. + +--- + +*Мета: `Document.ОрдерНаПеремещениеТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаПеремещениеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ордер-на-перемещение-товаров.md b/Ордер-на-перемещение-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..da712f7 --- /dev/null +++ b/Ордер-на-перемещение-товаров.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Документ предназначен для оформления перемещения товаров между помещениями одного склада (складской территории). + +Перемещение товаров может быть оформлено между помещениями с различными вариантами хранения товаров в [[складских ячейках|Складские ячейки]]. + + | `Например, в одном из помещений ячейки могут использоваться для справочного размещения товаров, а в другом помещении - для адресного хранения товаров. ` + +Перемещение товаров между помещениями может быть оформлено поэтапно. Каждый этап перемещения между помещениями регистрируется при помощи статусов, устанавливаемых в документе: + +- **К отбору**. Товар отбирается в помещении-отправителе. +- **К проверке**. Товар отобран и готов к проверке количества. +- **В процессе проверки**. Идет процессе проверки количества товара. +- **К отгрузке**. Товар готов к отгрузке из помещения-отправителя. +- **Принят**. Товар отгружен из помещения-отправителя и принят в помещении-получателе. + +--- + +*Мета: `Document.ОрдерНаПеремещениеТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаПеремещениеТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ордерный-склад.md b/Ордерный-склад.md new file mode 100644 index 0000000..f6f3c54 --- /dev/null +++ b/Ордерный-склад.md @@ -0,0 +1,328 @@ +### Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для приемки и отгрузки товаров со складских помещений предприятия, работающих по ордерной схеме. + +### Настройка подсистемы + +Для настройки подсистемы требуется предвартельное включение в разделе **НСИ и администрирование** следующих функциональных опций: + +- **Ордерные склады** - возможность применения ордерной схемы документооборота. +- **Упаковочные листы** - возможность приемки и отгрузки с использованием/формированием поупаковочных листов. +- **Несколько складов** - возможность работы с несколькими складами предприятия. +- **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** и выбор режима **формирования расходных ордеров** (автоматически, кладовщиком, менеджером). + +### Работа подсистемы + +При использовании на складе ордерной схемы при поступлении товаров разделяется процесс выписки финансовых документов и процесс фактического поступления товаров на склад. Фактическое поступление товаров на склад оформляется документом **[[Приходный ордер на товары]]**. Документ **Приходный ордер на товары** оформляется только на основании выданных ранее распоряжений. +В качестве распоряжения на прием товаров могут использоваться все финансовые документы, которым фиксируется поставка товаров: + +Процесс оформления документа **Приходный ордер на товары** разделен этапы, которые фиксируются установленным статусом в документе: **К поступлению**, **В работе**, **Требуется обработка**, **Принят**. + +### **Отражение поступлений товаров на склад** + +Для оформления операций фактического поступления товаров на склад предусмотрено рабочее место **Склад и доставка – Ордерный склад – Приемка**. +При помощи данного рабочего места процесс приемки товаров на склад (помещение) может быть организован несколькими способами: + +- приемка товаров на склад (помещение) без использования ячеек; +- приемка товаров на склад (помещение) со справочным размещением товаров в ячейках; +- приемка товаров на склад с адресным хранением остатков товаров в ячейках. + +Если номенклатура приходит в мерной единице измерения в таре, то **Приходный ордер на товары** оформляется на некоторое количество товара в мерной единице измерения и целое количество тары (тара воспринимается как отдельная позиция номенклатуры). + +Если номенклатура приходит в упаковке в сопровождении тары, то **Приходный ордер на товары** оформляется на упаковку товара, к которой привязана тара. При этом тара будет размещена в ту же ячейку, что и упаковка. + +Приемка товаров под назначение оформляется также документом **Приходный ордер на товары**. Информация о назначении заполняется из распоряжения на поступление товаров в колонке **Назначение** табличной части документа. + +Для товаров, пришедших не под назначение, алгоритм размещения не меняется: такие товары по действующим правилам размещаются в областях общего назначения. + +### Размещение поступивших товаров (адресное хранение) + +Предусмотрена возможность автоматического размещения товаров по складским ячейкам на складе или в помещении, в которых ведется учет остатков товаров в складских ячейках. Процесс размещения товаров состоит из следующих этапов. + +- **Формирование заданий на размещение товаров.** Задания на размещение товаров оформляются кладовщиком. Предусмотрена возможность автоматического формирования заданий в соответствии с алгоритмом автоматического размещения. Задания печатаются и отдаются работникам склада. +- **Выполнение заданий на размещение товаров**. Работник склада размещает товар в ячейках в соответствии с выданным заданием. При необходимости он корректирует информацию о той ячейке, в которую поместил товар. После выполнения размещения товара по ячейкам откорректированное задание на размещение отдается кладовщику, который вносит необходимые изменения в задание на размещение и устанавливает у него статус **Выполнено**. + +### Формирование заданий на размещение товаров + +- [[Упаковка товара|Упаковки и единицы измерения]]. Для товара может быть задана индивидуальная упаковка или определен набор упаковок, которые используются для товара. Для упаковки должна быть определена [[складская группа упаковки|Складские группы упаковок]]. Для каждой упаковки должны быть определены ее линейные размеры (или указано, что упаковка безразмерная) и вес упаковки. Вес упаковки должен быть обязательно задан. +- [[Складская группа номенклатуры|Складские группы номенклатуры]]. Для товара должна быть определена та складская группа, к которой он принадлежит с точки зрения условий хранения его на складе. + +Задания на размещение товаров предназначены для определения списка складских ячеек, в которых должен быть размещен товар, который был принят в зону приемки. Задания на размещение товаров формируются только для тех складов или помещений, в которых остатки товаров детализируются до уровня складских ячеек (**Использовать для хранения остатков номенклатуры**). + +Программа формирует общий список товаров по совокупности оформленных приемов товаров в зону приемки по нескольким складским ордерам. По списку этих товаров формируются задания на размещение товаров в соответствии с алгоритмом автоматического размещения товаров. Предусмотрена также возможность формирования списка товаров в задании на размещение по конкретным документам, которым оформлялось поступление товаров в зону приемки с последующим применением алгоритма автоматического размещения для этих товаров. Задания могут быть оформлены по разным исполнителям, предусмотрена также возможность ограничения количества товаров в задании на размещение по их весу, объему или линейным габаритам. + +Алгоритм автоматического размещения учитывает. + +- **Блокировки ячеек**. Товар не размещается в заблокированные для размещения ячейки. +- **Области хранения номенклатуры**. Товар будет размещен в ту область хранения на складе, которая определена для хранения товаров той складской группы номенклатуры и/или складской группы упаковок, к которой принадлежит размещаемый товар. +- **Стратегии размещения**. При размещении товаров по ячейкам в области хранения на складе учитывается указанный приоритет размещения товаров по ячейкам. Товар может сначала размещаться в свободную ячейку, потом в те ячейки, где лежит только размещаемый товар, затем в те ячейки, где товар находится с другими товарами и т.д. +- **Уровень доступности ячеек**. Учитывается уровень доступности ячеек. Товар будет в первую очередь размещаться в те ячейки, у которых больше уровень доступности (наивысший уровень доступности равен 1). . +- **Габариты**. В ячейку не размещается товар, который больше ее по любому габариту. Если для ячейки размеры неограниченны, то туда может быть размещен любой товар. +- **Занятый объем в ячейке**. Занятый объем в ячейке рассчитывается с учетом уже хранимого товара, товара к размещению и товара, обрабатываемого алгоритмом. Данный параметр не контролируется для тех ячеек, которые имеют неограниченные размеры. +- **Занятый вес в ячейке**. Занятый вес в ячейке рассчитывается с учетом уже хранимого товара, товара к размещению и товара, обрабатываемого алгоритмом. Для неограниченных по грузоподъемности ячеек этот параметр не контролируется. + +Безразмерные упаковки размещаются только в неограниченные по размерам ячейки. После определения ячеек хранения, все ячейки сортируются по порядку обхода. + +Товары размещаются только в ячейки с типом **Приемка**. + +Для правильной работы алгоритма автоматического размещения необходимо, чтобы в программе были заполнены следующие данные. + +Для товаров в справочнике [[Номенклатура]] должны быть заданы. + +Для складских ячеек в справочнике [[Складские ячейки]] должны быть определены. + +- **Область хранения**. Область хранения, к которой относится ячейка на складе. +- **Типоразмер ячейки**. Линейные размеры и объем ячейки или должно быть указано, что размеры ячейки неограниченны. +- **Грузоподъемность ячейки**. Грузоподъемность ячейки или должно быть указано, что грузоподъемность ячейки неограниченна. + +Обязательно должны быть определена информация о том, как распределяются товары, принадлежащие определенным складским группам номенклатуры и складским группам упаковок, по областям хранения. Эта информация задается в регистре сведений **Правила размещения товаров в ячейках**. + +### Выполнение заданий на размещение товаров + +После размещения товаров по складским ячейкам кладовщик отмечает выполнение задания. Если задание по размещению выполнено не полностью, то есть обнаружено несоответствие между учетным количеством товаров в ячейке и реальным количеством, то такие "проблемные" ячейки можно заблокировать для уточнения данных о наличии товаров в ячейке. Алгоритм автоматического размещения учитывает блокировку ячеек, товар в такие ячейки не будет размещаться. + +### Регистрация мест хранения (справочное размещение) + +В программе предусмотрена возможность регистрации ячеек, в которых хранится товар, справочно, без учета остатков товаров в ячейках. Такая возможность предусмотрена для тех складов (помещений) в которых не ведется складской учет товаров в ячейках, а размещение товаров в ячейках используются только для справочной информации (**Использовать для справочного размещения номенклатуры**). При поступлении товаров можно определить ту ячейку, в которой он будет размещен. Эта информация в дальнейшем может быть использована в качестве справочной информации для размещения товаров при его последующих поступлениях. + +В программе можно для одного товара зарегистрировать несколько ячеек, в которых предполагается хранить товар, одна из которых будет являться основной ячейкой. Информация об основных и дополнительных ячейках, в которых хранится товар регистрируется с помощью обработки **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)**. Обработка открывается из меню **Создать на основании** из документов, фиксирующих поступление товаров на склад. + +При проведении инвентаризации в случае фиксации излишков товаров обработка **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)** вводится на основании документа **Ордер на отражение излишков и недостач товаров**. + +- Если на складе используется ордерная схема поступления товаров, то обработка **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)** вводится на основании документа **Приходный ордер на товары**. +- Если ордерная схема поступления товаров не используется, то обработка **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)** вводится на основании того финансового документа, которым фиксируется поступление товаров (**Приобретение товаров и услуг**, **Перемещение товаров**, **Сборка (разборка) товаров**). + +### Формирование расходных ордеров на товары + +При использовании на складе ордерной схемы при отгрузке товаров разделяется процесс выписки финансовых документов и процесс фактической отгрузки товаров со склада. Фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом **[[Расходный ордер на товары]]**. Документ **Расходный ордер на товары** оформляется только на основании выданных ранее распоряжений. + +Для оформления документов фактической отгрузки товаров со склада используется обработка **[[Отгрузка товаров со склада]]**. Процесс оформления документа **Расходный ордера на товары** разделен на несколько этапов, которые фиксируются установленным статусом в документе: **В работе**, **К проверке**, **К отгрузке** и **Отгружен**. + +В любой момент времени, используя обработку **Отгрузка товаров со склада** кладовщик может увидеть информацию о текущем состоянии отгрузки товаров по распоряжениям. + +В качестве распоряжений на оформление расходных ордеров на товары не могут быть использованы заказы. В качестве распоряжения на оформление расходных ордеров могут выступать следующие документы: + +- Реализация товаров и услуг; +- Внутреннее потребление товаров; +- Возврат товаров поставщику; +- Сборка (разборка) товаров; +- Перемещение товаров; +- Задание на перевозку; +- Рейс. + +### Оформление расходных ордеров на товары + +### Рабочее место по отгрузке товаров + +- В списке разделов выберите раздел **Склад**. +- В панели навигации раздела выберите **Отгрузка**. + +### Обработка **Отгрузка товаров со склада** + +- В верхней части списка отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить отгрузку товаров. +- В нижней части списка показывается список тех документов **Расходный ордер на товары**, которыми оформляется фактическая отгрузка товаров. По умолчанию в списке показываются только те документы, которые находятся в работе (установлен флаг **Только неотгруженные**). + +Верхняя часть списка разделена на две части. По каждому распоряжению можно посмотреть список товаров, которые должны быть отгружены и состояние их отгрузки. + +- **Собрать**. Необходимо произвести отбор товаров на складе для оформления отгрузки. На указанное в графе количество товаров еще не оформлен документ **Расходный ордер на товары**. +- **Собирается **. Товары находятся в стадии отбора товаров на складе, то есть происходит сборка товаров в соответствии с оформленным распоряжением на отгрузку. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В документе установлен статус **В работе**. +- **Собран**. Товары собраны в соответствии с распоряжением и готовы к отгрузке. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В документе установлен статус **К отгрузке**. + +После фактической отгрузки товаров и установки в документе **Расходный ордер на товары** статуса **Отгружен**, выполненные распоряжение на отгрузку исчезают из списка распоряжений. + +### Подготовка товаров к отгрузке + +Подготовка товаров к отгрузке состоит в сборке кладовщиком необходимых товаров и перемещению их в зону отгрузки. Процесс сборки товаров зависит от того, какой вариант использования ячеек задан для конкретного склада (помещения). + +- Если на складе ячейки используются для справочного хранения номенклатуры, то кладовщик печатает задание на сборку товаров из формы документа **Расходный ордер на товары**. +- Если на складе ячейки используются для хранения остатков номенклатуры (адресный склад), то на основании данных, представленных в документе **Расходный ордер на товары** автоматически формируются задания на сборку товаров в соответствии с алгоритмом автоматического размещения, который автоматически определяет те ячейки, из который необходимо отгрузить товар в соответствии с наличием товаров и размером упаковки товаров. + +### Разупаковка товаров для отбора (адресное хранение) + +В программе предусмотрена возможность автоматического создания задания на переупаковку товаров в том случае, если на складе нет в наличии товаров в нужных упаковках. Даная возможность может быть использована только на тех складах (помещениях), в которых используется адресное хранение товаров в ячейках (ячейки используются для хранения остатков номенклатуры). + +Задания на переупаковку товаров создаются аналогично заданиям на отбор товаров. При этом анализируется список тех товаров, которые нельзя отгрузить без переупаковки и автоматически создаются задания на переупаковку товаров. Предусмотрена возможность одновременного формирования заданий на отбор и заданий на переупаковку товаров. + +Задания на переупаковку формируются алгоритмом переупаковки, который имеет следующие особенности: + +- Вычисляется количество в базовых единицах товаров, которого будет не доставать для отбора товаров из ячеек. +- Разупаковка производится всегда в минимальную упаковку, зарегистрированную для товара в справочнике упаковок. +- При выполнении данной операции те упаковки, из которых будет производится разупаковка, подбираются таким образом, чтобы после отбора минимальных упаковок осталось как можно меньше. + + | `Пример. Товар хранится на складе в паллетах по 1000 штук и в ящиках по 100 штук. Для отгрузки не хватает 10 штук. В первую очередь будет предложено разупаковать ящики. ` + +Задания на переупаковку можно создавать отдельно или в момент создания заданий на отбор товаров. Задания на переупаковку задаются в рабочем месте кладовщика (обработка **Отгрузка товаров со склада**). + +Процесс оформления заданий на переупаковку состоит из следующих этапов. + +- Создание задания на переупаковку. +- Печать и выдача заданий исполнителям. +- Регистрация выполнения заданий на переупаковку. + +### Формирование заданий на переупаковку товаров + +Программа позволяет создать отдельное задание на переупаковку в соответствии с потребностями по переупаковке товаров или оформить задание на переупаковку в момент оформления отгрузки товаров. + +- Отдельное задание на переупаковку товаров создается в списке **Отбор (размещение) товаров**. +- Задание на переупаковку в процессе отгрузки создается в рабочем месте кладовщика **Отгрузка**. + +## Выполнение заданий на переупаковку товаров + +После того, как кладовщики переупаковали товар в соответствии с выданными им заданиями на переупаковку, ответственный сотрудник проверяет правильность переупаковки товаров и отмечает выполнение задания. В процессе выполнения задания могут быть обнаружены проблемные ячейки, в которых не был найден нужный товар. Эти ячейки блокируются, а кладовщику выдается новое задание на переупаковку товаров. + +### Отбор отгружаемых товаров (адресное хранение) + +При использовании на складе (в помещении) адресного хранения ( хранения остатков номенклатуры в ячейках) отбор отгружаемых товаров производится в соответствии с сформированными заданиями на сборку товаров. Задания на сборку товаров формируются автоматически на основании данных о товарах, которые должны быть подготовлены к отгрузке (документы **Расходный ордер на товары**). При автоматическом формировании заданий используется алгоритм отбора, который формирует информацию о том, из каких ячеек следует забирать товары наиболее оптимальным образом с учетом установленных приоритетов, размеров отгружаемых упаковок, доступности ячеек и т.д. + +После того, как задания сформированы, они распечатываются и отдаются сборщикам товаров. После сборки товаров проверяется правильность сборки товаров и фиксируется факт выполнения задания на отбор товаров (полностью или частично). + +### Формирование заданий на отбор товаров + +При адресном хранении остатков товаров в ячейках на складе, задания на отбор товаров формируются автоматически. Задания формируются по всем товарам, которые готовятся к отгрузке. Подготовка товаров к отгрузке фиксируется в момент проведения документа **Расходный ордер на товары** в статусе **К отбору**. Задания формируются в соответствии с реализованным в программе алгоритмом отбора. + +Алгоритм отбора ячеек хранения учитывает следующие факторы. + +- **Блокировки ячеек**. Товар не отбирается из заблокированных для отбора ячеек. +- **Приоритеты областей хранения номенклатуры**. В первую очередь товары будут отбираться из наименее приоритетных областей. +- **Стратегии отбора, учитывающие приоритеты ячеек**. Например, можно установить такую стратегию отбора, когда товар в первую очередь отбирается из тех ячеек, в которых находится минимальное количество данного товара (отбор "под остаток"), затем из тех, где товар находится вместе с другим товаром (не в своей ячейке), а затем из тех ячеек, в которых находится только данный товар ("своя" ячейка). +- **Коэффициенты упаковок**. В первую очередь берутся упаковки с наибольшими коэффициентами. То есть если товар лежит на складе в паллетах и коробках, то в первую очередь отгружается товар в паллетах, а затем недостающее количество в коробках. Разбиение на единицы измерения происходит автоматически при формировании заданий на сборку товаров. +- **Уровни доступности ячеек**. Товары отбираются из ячеек с минимальным уровнем доступности (то есть из из тех ячеек, которые наиболее доступны для отбора товаров). + +После определения ячеек хранения, все ячейки сортируются по порядку обхода. + +Товары отбираются только в ячейки с типом **Отгрузка**. + +### **Подготовка заданий на отбор товаров** + +Задания на отбор товаров формируются на основании данных о подготовке товаров к отгрузке. Список товаров, которые должны быть подготовлены к отгрузке формируются на основании данных о товарах, зарегистрированных в документах **Расходный ордер на товары** с установленным статусом **К отбору**. + +Задания могут быть автоматически созданы по всем товарам или по определенному списку товаров. При создании заданий используется агоритм автоматического отбора товаров по складским ячейкам. + +### Выполнение заданий на отбор товаров + +После того, как сборщики товаров отобрали на складе товар в соответствии с выданным им заданиям на отбор, кладовщик проверяет правильность отбора по заданию и отмечает выполнение задания. В процессе выполнения задания могут быть обнаружены проблемные ячейки, в которых не был найден нужный товар. Эти ячейки блокируются, а сборщику товаров выдается новое задание на отбор товаров в ячейках. + +### Перечень заданий на отбор, находящихся в работе + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** перейдите на страницу **Отбор**. +- В табличной части **Задания на отбор** установите флаг **Только невыполненные**. +- Будет показан список всех невыполненных размещений. +- У тех заданий, которые уже переданы складским работникам для отбора товаров, но еще не выполнены, будет установлен статус **В работе**. + +Используя стандартные возможности 1С: Предприятие по отбору данных в списках (кнопка **Найти** на командной панели списка) можно оставить в списке только те задания, которые имеют статус **В работе**. + +## Контроль готовности товаров к отгрузке + +После выполнения заданий на отбор товаров кладовщик контролирует полностью ли выполнено выданное распоряжение на отбор товаров и производит проверку собранного товара. Если распоряжение выполнено полностью, то устанавливается отметка о готовности товаров к отгрузке. Если распоряжение выполнено частично и не может быть выполнено полностью, то кладовщик может принять решение об отгрузке части товаров. В этом случае он должен сначала откорректировать распоряжение **Расходный ордер на товары** и только затем установить статус **К отгрузке**. + +Контроль готовности товаров к отгрузке производится на каждом складе или помещении, по которым были выданы распоряжения на отбор товаров- документы **Расходный ордер на товары**. + +### Отражение отгрузки товаров + +Собранные и подготовленные к отгрузке товары отгружаются конкретному потребителю. Для оформления отгрузки товаров с ордерного склада используется документ **Расходный ордер на товары**. При отгрузке товаров в документе устанавливается статус **Отгружено**. + +### Перечень текущих дел по ордерам на отгрузку товаров + +Для просмотра списка текущих дел связанных с ордерами на отгрузку, выберите раздел **Рабочий стол**. В списке **Текущие дела** перейдите в группу дел **Распоряжения на отгрузку**. + +### Распоряжения на основании которых необходимо оформить отгрузку товаров на ордерном складе + +В списке **Текущие дела** - **Распоряжения на отгрузку** выберите пункт **Распоряжения к исполнению**. В названии пункта в скобках показывается число распоряжений на всех складах на основании которых необходимо выполнить отгрузку. Далее будет выведен список складов по которым необходимо оформить отгрузки, после выбора склада будет открыт список распоряжений. + +## Подпитка зоны быстрого отбора + +Механизм упреждающей подпитки ячеек адресного склада (помещения) используется для повышения скорости отбора при отгрузке товаров со склада за счет предварительной разупаковки товаров и хранения товаров на складах (помещениях) в тех упаковках, которые наиболее востребованы (актуальны). При анализе актуальности упаковок используются как данные о текущих планируемых отгрузках товаров в соответствии с оформленными распоряжениями, так и данные о ранее оформленных отгрузках за определенный период. То есть программа не только учитывает текущую потребность в тех или иных упаковках товаров, но и позволяет составлять прогноз о наиболее востребованных упаковках на основе данных об отгрузках товаров в предыдущие периоды. + +## Прогнозирование расхода упаковок + +Прогнозирование расхода упаковок в программме происходит автоматически при выполнении регламентного задания. Прогонз расхода упаковок производится для каждого склада(помещения), в которых используется адресное хранение товаров в ячейках. Перед проведением расчета пронозируемого расхода упаковок надо обязательно задать список упаковок для товара с указанием возможности их переупаковки. Также необходимо задать настройки для расчета прогнозируемого расхода упаковок. + +### **Проведение XYZ классификации прогноза упаковок** + +Список тех упаковок товаров, которые наиболее востребованы, определяется для каждого товара в каждом адресном складе (помещении). Этот список может быть заполнен автоматически после выполнения регламентного задания **Расчет показателей прогноза расхода упаковок на складе.** Для каждого склада (помещения) формируется отдельное регламентное задание. + +Перед тем как формировать регламентное задание по прогнозу расхода упаковок, необходимо определиться со структурой возможных перупаковок товаров и настроить параметры выполнения XYZ-классификации. + +### Варианты переупаковок товаров + +Возможные варианты переупаковки товаров задаются в справочнике [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]]. Справочник **Упаковки** является иерархическим. На верхнем уровне справочника заполняется минимальная упаковка товара, на следующем уровне хранится информация о тех упаковках, которые состоят из упаковок предыдущего уровня. + + | `Пример. Обувь на складе хранится в коробках (пара обуви), а также в упаковках по 10 коробок (пар обуви). Упаковки (10 пар) помещаются на паллеты, при этом на одной паллете может помещаться 4 упаковки (40 коробок с обувью). ` + +При задании такой структуры для каждой последующей упаковки (упаковки, паллеты) указывается то количество упаковок, которое в ней содержится (**Состоит из других упаковок**). Программа автоматически пересчитывает коэффициент по отношению к минимальной упаковке. Для каждого варианта упаковки обязательно должны быть заданы все те параметры, которые необходимы при работе на складе (помещении) с адресным хранением: складская группа упаковки, вес, типоразмер, область хранения, правила размещения и т.д. + +### Регламентное задание по расчету нормативного запаса упаковок на складе (в помещении) + +Расчет нормативного запаса упаковок производится с помощью регламентного задания **Расчет показателей прогноза расхода упаковок на складе**. При записи настроек подпитки для каждого склада (помещения) формируется свое регламентное задание. Сформированные задания хранятся в списке **Регламентные и фоновые задания**. Если в настройках было задано расписание формирования регламентного задания, то оно будет формироваться автоматически. + +### Выполнение заданий на перемещение в зону быстрого отбора + +После того, как кладовщики переупаковали товар в соответствии с выданными им заданиями на переупаковку, ответственный сотрудник проверяет правильность переупаковки товаров и отмечает выполнение задания. В процессе выполнения задания могут быть обнаружены проблемные ячейки, в которых не был найден нужный товар. Эти ячейки блокируются, а кладовщику выдается новое задание на переупаковку товаров. + +### Перемещение товаров между помещениями + +Работа с помещениями в рамках склада (складской территории) возможна только при использовании ордерной схемы поступления, отгрузки и инвентаризации товаров. Перемещение товаров между помещениями оформляется документом **Ордер на перемещение товаров**. + +Помещение может быть разделено на складские ячейки. В зависимости от указанных условий складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров. Перемещение товаров между складами - это фактически выполнение двух операций: отгрузка товаров с одного помещения и прием товаров в другое помещение. Оформление этих операций фиксируется одним документом. В зависимости от условий использования ячеек в конкретном помещении (справочно или для хранения остатков) должны быть сформированы соответствующие документы по отбору и размещению товаров в ячейках различных помещений или зарегистрирована информация о справочном размещении товаров в ячейках. + +Процесс перемещения товаров между помещениями можно разделить на два этапа. + +- Формирование ордеров на перемещение товаров между помещениями. +- Отражение факта перемещения товаров в другое помещение. + +### Формирование ордеров на перемещение товаров между помещениями + +Процесс формирования ордеров на перемещение товаров между помещениями зависит от того, как используются складские ячейки в помещении. Если в помещении используется адресное хранение, то в ордере дополнительно указывается информация о зоне отгрузки того помещения, с которого товар отгружается и информация о зоне приемки того помещения, куда товар поступает. + +### Перечень ордеров на перемещение товаров между помещениями + +- В панели разделов выберите раздел **Склад**. +- В панели навигации раздела выберите пункт **Отгрузка **. +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад, в котором используются помещения. + +Ордера на перемещение между помещениями отображаются в списке ордеров на отгрузку товаров. Ордера на перемещение товаров отображаются только для тех складов, в которых используются помещения. + +### Отражение перемещения товаров между помещениями + +При оформлении перемещения товаров между помещениями факт отгрузки товаров из помещения-отправителя и приема товаров в помещение-получатель оформляется с помощью одного документа **Ордер на перемещение товаров**. Однако схема оформления зависит от того, используются ли в помещении адресное хранение остатков товаров в ячейках или нет. + +- Если в помещении-отправителе и помещении-получателе складские ячейки не используются, то никаких дополнительных документов оформлять не надо. +- Если в помещении-отправителе и в помещении-получателе складские ячейки используются для справочного хранения, то необходимо произвести отбор товаров в ячейках в соответствии с выданным заданием, зафиксировать выполнение этой операции. Затем зафиксировать прием товаров в другое помещение и при необходимости указать справочно информацию о размещении товаров в ячейках для дальнейшего использования. +- Если в помещении-отправителе и помещении-получателе складские ячейки используются для хранения остатков, то необходимо сформировать задания на отбор товаров, переместить товар в зону отгрузки. Затем зафиксировать перемещение товаров в зону приемки другого помещения, сформировать и выполнить задания на размещения товаров в складские ячейки. + +При оформлении перемещения товаров между помещениями, возможно, использовать и такую схему работы, когда в одном помещении используется адресное хранение товаров в ячейках, а в другом помещении ячейки используются только в качестве справочной информации или совсем не используются. Операция по перемещению товаров между помещения считается выполненной, когда кладовщик подтвердил факт поступления товаров в помещение-получатель. В программе этот факт фиксируется установкой статуса **Принят** в документе **Ордер на перемещение товаров**. + +### Блокировка складских ячеек + +В программе предусмотрена возможность блокировки складских ячеек. Потребность в блокировке складских ячеек может возникнуть в том случае, если в результате отбора или размещения товаров в складских ячейках были обнаружены ячейки, в которых не удалось разместить/отобрать товар. Для блокировки ячеек в этом случае оформляется документ **Установка блокировок ячеек**, который может быть введен на основании задания на отбор/размещение товаров. Потребность в блокировке ячеек может также возникнуть в том случае, если при проверке склада обнаружились ячейки, которые непригодны для использования. Список таких ячеек в документе **Установка блокировок ячеек** может быть заполнен вручную. + +Блокировка ячеек в момент пересчета товаров производится автоматически. Ячейки автоматически блокируются в момент проведения документа **Пересчет товаров** в статусе **В работе**. Блокировка ячеек автоматически снимается после окончания процесса пересчета : проведения документа **Пересчет товаров** с установленным статусом **Выполнено**. + +### Перечень документов **Установка блокировки ячеек** + +- В списке разделов выберите раздел **Склад и доставка - Адресное хранение**. +- В панели навигации раздела выберите пункт **Установки блокировки ячеек**. + +### Инвентаризация товаров + +Процесс инвентаризации в программе разделен на следующие этапы + +- Пересчет товаров на складе +- Регистрация излишков, недостач и пересортицы товаров по результатам пересчета. +- Оформление финансовых документов списания и оприходования товаров по отношению к конкретным организациям. + +### Оформление списания и оприходования товаров + +По результатам выявленных излишков и недостач в результате пересчетов товаров в процессе инвентаризации оформляются финансовые документы (складские акты) **Оприходование излишков товаров**, **Списание недостач товаров**. После анализа выявленных списаний и недостач товаров могут быть оформлены документы **Пересортица товаров**. + +Документы пересчета товаров были оформлены по складам (помещениям) без указания конкретной организации. При оформлении финансовых документов должна быть указана конкретная организация, на которую должны быть отнесены доходы и расходы, которые возникают в результате оформления операций по списанию и оприходыванию товаров. Программа предоставляет возможность автоматически распределить недостачи товаров по организациям в соответствии с данными об остатках товаров по организациям, зарегистрированных в программе, а также вручную распределить излишки товаров по организациям. + +После оформления всех финансовых документов по организациям в рамках проведения инвентаризационной кампании, бухгалтер формирует и печатает необходимые регламентные формы ИНВ-3, ИНВ-19, утверждает данные по результатам проведенной инвентаризации. В рамках данного приказа в дальнейшем можно посмотреть все документы, которые были оформлены в рамках проведенной инвентаризационной кампании. + +После ввода складских актов: **Пересортица товаров**, **Списание недостач товаров** и **Оприходование излишков товаров**, на основании документа **Распоряжение на инвентаризацию товаров** в складских актах и приказе могут быть установлены различные виды цен, что необходимо учитывать при формировании печатных форм этих документов. + +Документы списания, оприходования и пересортицы товаров могут быть оформлены и без пересчета товаров. Такая возможность оформления предусмотрена для тех случаев, когда в процессе оперативной работы обнаружены недостачи и излишки товаров. Например обнаружены товары, которые должны быть списаны (разбиты, пропали т.д.) или обнаружены товары, по которым необходимо оформить факт пересортицы. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.ОрдерныйСклад` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/ОрдерныйСклад/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Остатки-ЕГАИС.md b/Остатки-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..057c8e9 --- /dev/null +++ b/Остатки-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Документ предназначен для получения из ЕГАИС актуальных остатков по организации. + +Документ позволяет формировать запрос на получение остатков по регистру №1 или по регистру №2. Для этого предназначен переключатель **Запрос остатков**. + +После получения остатков есть возможность откорректировать учетные остатки ЕГАИС. Для этого предназначена табличная часть **Корректировка учетных остатков**. Табличную часть можно заполнить как вручную, так автоматически по имеющимся расхождениям. Для этого можно воспользоваться командой **Заполнить по расхождениям**, находящейся на командной панели. + +Корректировка остатков доступна только для вида документа **Запрос остатков по регистру №1**. + +### Статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС. + +- **Получены остатки** - из ЕГАИС получены остатки по запрошенному регистру. Доступна печатная форма **Остатки ЕГАИС** + +- **Ошибка получения остатков** - получена квитанция о неудачной попытке получения остатков из ЕГАИС. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление. + +--- + +*Мета: `Document.ОстаткиЕГАИС` · файл: `Documents/ОстаткиЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Остатки-алкогольной-продукции.md b/Остатки-алкогольной-продукции.md new file mode 100644 index 0000000..06003b0 --- /dev/null +++ b/Остатки-алкогольной-продукции.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчет предназначен для анализа информации об остатках в ЕГАИС, зафиксированных на момент запроса отчета. При формировании отчета по регистру №1 выводятся данные в разрезе справок 2. При формировании отчета по регистру №2 выводятся данные в разрезе алкогольной продукции. + +При двойном нажатии на ячейку с кодом алкогольной продукции будет доступна [[форма исходящего запроса в ЕГАИС|Формирование исходящего запроса ЕГАИС]] на получение данных классификатора по выбранному коду. Аналогичным образом можно запросить данные справки 2, щелкнув по ячейке с ее номером. + +--- + +*Мета: `Report.ОстаткиАлкогольнойПродукцииЕГАИС` · файл: `Reports/ОстаткиАлкогольнойПродукцииЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Остатки-бонусных-баллов.md b/Остатки-бонусных-баллов.md new file mode 100644 index 0000000..64ab045 --- /dev/null +++ b/Остатки-бонусных-баллов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для анализа остатков бонусных баллов, доступных клиенту в рамках [[бонусной программы лояльности|Бонусные программы лояльности]]. Баллы автоматически начисляются/списываются в соответствии с [[правилами начисления и списания бонусных баллов|Правила начисления и списания бонусных баллов]]. Бонусы начисляются клиенту на [[карту лояльности|Карты лояльности]] и автоматически списываются в момент оформления розничной продажи товаров документом [[Чек ККМ]]. + +--- + +*Мета: `Report.БонусныеБаллы` · файл: `Reports/БонусныеБаллы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Остатки-и-доступность-товаров.md b/Остатки-и-доступность-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..23349e4 --- /dev/null +++ b/Остатки-и-доступность-товаров.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Отчет предназначен для контроля состояний запасов товаров и анализа общего и доступного остатка товаров. + +**Особенности отчета:** + +- **В наличии** - общее количество товаров. +- **В резерве** - количество товаров, зарезервированных по заказам на отгрузку или уже запланированных к отгрузке по документам реализации товаров. +- **Доступно сейчас** - количество товаров, свободное для продажи, равно общему количество товаров за вычетом количества в резерве. +- **Приход** - количество товаров ожидаемое к поступлению на склад по заказам на поставку. +- **Расход** - количество товаров ожидаемое к отгрузке со склада по заказам к отгрузке. +- **Остаток** - ожидаемый остаток товаров, равно общему количеству товаров в наличии за вычетом ожидаемого прихода и ожидаемого расхода товаров. +- **Доступно по датам** - количество товаров, доступное для продажи, начиная с определенной даты, рассчитано с учетом общего остатка и графика ожидаемых поступлений и отгрузок. + +Доступное количество товаров может увеличиваться с даты очередного ожидаемого поступления товаров. + +** Расшифровка по документам-основаниям ** + +Графы **Приход** и **Расход** могут быть расшифрованы по документам-основаниям. + +Заказы на отгрузку с вариантами обеспечения *Не обеспечивать*, *К обеспечению* не ограничивают доступность товаров и не учитываются в ожидаемом расходе. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как можно получить оперативные данные по доступным остаткам товаров на различных складах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:04) + +--- + +*Мета: `Report.ОстаткиИДоступностьТоваров` · файл: `Reports/ОстаткиИДоступностьТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Остатки-по-складам.md b/Остатки-по-складам.md new file mode 100644 index 0000000..e79d01f --- /dev/null +++ b/Остатки-по-складам.md @@ -0,0 +1,16 @@ +****Отчет Остатки по складам + +### Отчет **Остатки по складам** + +В отчете представлена информация по доступности товара, подобранного в корзину или заказ, на складах, допустимых для отгрузки выбранным соглашением. Возможно одно из следующих значений: + +- **В наличии** - товар в наличии на складе. +- **Требует уточнения** - товар в наличии в полном объеме, но его количество на складе меньше чем удвоенное количество в корзине, т.е. количество на складе близко к количеству в корзине (например, в корзине подобрано 4 шт., в этом случае значение **Требует уточнения** будет выведено если на складе товара меньше чем 8 шт.) +- **Услуга доступна** - всегда выводится для услуг. +- **Ожидается (дата)** - ожидается поступление товара на склад к определенной дате. +- **Нет в наличии** - товар отсутствует на складе. +- **Доступно под заказ** - выводится для товаров которые поставляются только под заказ (организация не держит складских запасов такого товара). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ОстаткиПоСкладам` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/ОстаткиПоСкладам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Остатки-продукции-ВетИС.md b/Остатки-продукции-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..b60668c --- /dev/null +++ b/Остатки-продукции-ВетИС.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Предусмотрен для ведения и учета сведений о поступившей, реализуемой и вырабатываемой/производимой на предприятии продукции ВЕТИС и содержит список подконтрольных товаров, принадлежащих хозяйствующему субъекту. Журнал формируется по результату гашения ветеринарного сертификата, на продукцию, поступающую на склад предприятия-получателя. + +Заполнение складского журнал ВЕТИС выполняется следующими способами: + +- путем гашения импортного ветеринарного сертификата, по которому поступила (входная/вырабатываемая) продукция; + +- путем гашения электронного ветеринарного сертификата, по которому поступила продукция; + +- путем ручного ввода сведений о входящих партиях подконтрольного товара. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ОстаткиПродукцииВЕТИС.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/ОстаткиПродукцииВЕТИС/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Остатки-товаров,-переданных-на-комиссию-(2.0).md b/Остатки-товаров,-переданных-на-комиссию-(2.0).md new file mode 100644 index 0000000..3dfb580 --- /dev/null +++ b/Остатки-товаров,-переданных-на-комиссию-(2.0).md @@ -0,0 +1,12 @@ +Отчет предназначен для определения комитентом остатков собственных товаров, переданных на комиссию. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +**Особенности отчета**: + +- оценка перечня товаров, находящихся на ответственном хранении у комиссионера, с детализацией до [[партнера|Партнеры]] и [[номенклатуры|Номенклатура]]; +- оценка временных показателей по реализации товаров комиссионером и его общей стоимости. + +--- + +*Мета: `Report.ОстаткиТоваровПереданныхНаКомиссию` · файл: `Reports/ОстаткиТоваровПереданныхНаКомиссию/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Остатки-товаров,-принятых-на-комиссию.md b/Остатки-товаров,-принятых-на-комиссию.md new file mode 100644 index 0000000..194a6e0 --- /dev/null +++ b/Остатки-товаров,-принятых-на-комиссию.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для определения остатков товаров, принятых на комиссию от комитента. + +**Особенности отчета**: + +- оценка перечня товаров комитента, находящихся на ответственном хранении у комиссионера, с детализацией до [[партнера|Партнеры]] и [[номенклатуры|Номенклатура]]; +- оценка временных показателей по реализации товаров комитента и его общая стоимость; +- количественная и суммовая оценка товаров, по которым просрочена отчетность перед комитентом. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +--- + +*Мета: `Report.ОстаткиТоваровПринятыхНаКомиссию` · файл: `Reports/ОстаткиТоваровПринятыхНаКомиссию/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Остатки-товаров-маркетплейсов-—-ОстаткиТоваровМаркетплейсов.md b/Остатки-товаров-маркетплейсов-—-ОстаткиТоваровМаркетплейсов.md new file mode 100644 index 0000000..2bfd8eb --- /dev/null +++ b/Остатки-товаров-маркетплейсов-—-ОстаткиТоваровМаркетплейсов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Остатки товаров маркетплейсов + +Регистр сведений предназначен для хранения служебной информации об остатках товаров маркетплейсов. + +Работа с маркетплейсами рассмотрена в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ОстаткиТоваровМаркетплейсов` · файл: `InformationRegisters/ОстаткиТоваровМаркетплейсов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Остатки-товаров-маркетплейсов.md b/Остатки-товаров-маркетплейсов.md new file mode 100644 index 0000000..cc8fb8f --- /dev/null +++ b/Остатки-товаров-маркетплейсов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Регистр сведений предназначен для хранения служебной информации об остатках товаров маркетплейсов. + +Работа с маркетплейсами рассмотрена в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ИмпортируемыеТоварыТорговыхПлощадок` · файл: `InformationRegisters/ИмпортируемыеТоварыТорговыхПлощадок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Остатки-товаров-организаций.md b/Остатки-товаров-организаций.md new file mode 100644 index 0000000..6309817 --- /dev/null +++ b/Остатки-товаров-организаций.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Отчет предназначен для анализа доступных остатков товаров организаций по выбранному документу с учетом аналитик обособленного учета и настроек передач товаров между организациями. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +--- + +*Мета: `Report.ОстаткиТоваровОрганизаций` · файл: `Reports/ОстаткиТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отбор-(размещение)-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Отбор-(размещение)-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..1752371 --- /dev/null +++ b/Отбор-(размещение)-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,187 @@ +# Отбор (размещение) товаров + +Документ **Отбор (размещение) товаров** предназначен для отражения факта отгрузки и размещения товаров в [[складских ячейках|Складские ячейки]]. Документ используется на тех складах и помещениях, в которых используется адресное хранение товаров в складских ячейках. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Отбор (размещение) товаров]] + +--- + +Операции + +Использование статусов + +Печать задания на размещение + +Выполнение задания на размещение + +Выполнение задания на размещение с ошибками + +Блокировка "проблемных" ячеек, которые выявились в процессе размещения товаров по выполненному заданию. + +Задание на переупаковку + +Выполнение задания на переупаковку + +Выполнение задания на переупаковку с ошибками + +Блокировка ячеек, из которых не удалось отобрать (разместить) товар в соответствии с заданием на переупаковку товаров + +Выполнение задания по отбору товаров с ошиками. + +Блокировка "проблемных" ячеек, которые выявились в процессе отбора товаров по выполненному заданию + +Печать нескольких заданий на переупаковку (подпитку) + +Назначение + +Печать этикеток + +Ввод количества с помощью веса/объема + +Маркировка + +### Операции + +С помощью этого документа можно оформить следующие операции. + +- **Разместить товар в ячейках, указанных в документе.** В документе устанавливается вид операции **Размещение** и указываются ячейки в которых товар размещается. Документ может быть создан автоматически в соответствии с информацией о принятых товарах из обработки [[Приемка товаров на склад]]. +- **Отобрать товар в соответствии с распоряжением на отгрузку товаров**. В документе устанавливается вид операции **Отбор** и указываются ячейки, из которых необходимо отгрузить товар . Документ может быть создан автоматически в соответствии с информацией о принятых товарах из обработки [[Отгрузка товаров со склада]]. В документе обязательно должно быть указано распоряжение на отгрузку ( документ **Расходный ордер на товары**). +- **Переместить товар из одной ячейки в другую**. В документе устанавливается вид операции **Перемещение**. В табличной части **Товары (отбор) ** заполняется информация о товарах и ячейках, откуда надо переместить товар. В табличной части **Товары (размещение)** заполняется информация о тех ячейках, в которые надо разместить товар. + +## Использование статусов + +Отбор и размещение товаров в ячейках может производиться поэтапно. При выполнении определенного этапа работы кладовщик устанавливает соответствующий статус документа и проводит документ. + +- **Выдано задание на размещение (отбор) товаров.** Формируется документ **Отбор (размещение ) товаров**, в котором установлен статус **Подготовлено**. +- **Кладовщик выполняет задание на размещение (отбор) товаров**. В документе **Отбор (размещение ) товаров** устанавливается статус **В работе**. +- **Кладовщик выполнил задание на размещение товаров**. В документе **Отбор (размещение ) товаров** устанавливается статус **Выполнено**. + +### Печать задания на размещение + +- В форме документа укажите статус **В работе**. +- В поле **Исполнитель** укажите сотрудника (складского работника), который будет выполнять задание на размещение товаров. +- Нажмите на кнопку **Провести**. +- Нажмите на кнопку **Задание складскому работнику**. + +### Выполнение задания на размещение + +Успешным выполнением задания считается такое выполнения задания, когда весь товар был размещен в соответствии с теми складскими ячейками, которые указаны в задании на размещение. + +Для отметки об успешном выполнении одного задания выполните следующие действия. + +- В списке заданий на размещение установите курсор на строку с успешно выполненным заданием. +- Нажмите на кнопку **Установить статус**/**Выполнено без ошибок** +- В задании будет автоматически установлен статус **Выполнено без ошибок**. +- В форме задания информация о фактическом размещении товаров (графа **Размещено упаковок**) будет заполнена в соответствии с плановым заданием (**К размещению упаковок**). + +Для отметки об успешном выполнении нескольких заданий выполните следующие действия. + +- В списке заданий на размещение отметьте те задания, которые успешно выполнены. +- Нажмите на кнопку **Установить статус**/**Выполнено без ошибок**. +- Во всех отмеченных заданиях будет автоматически установлен статус **Выполнено без ошибок**. +- Во всех отмеченных заданиях информация о фактическом размещении товаров (графа **Размещено упаковок**) будет заполнена в соответствии с плановым заданием (**К размещению упаковок**). + +### Выполнение задания на размещение с ошибками + +При выполнении задания по размещению товаров может возникнуть ситуация, когда выполненное задание отличается от планового: товар не смогли разместить в запланированную для размещения ячейку, поскольку товар там не уместился, ячейка не пригодна для хранения и т.д. В этом случае кладовщик должен отметить фактическое выполнение задания, а "неправильные" ячейки заблокировать для их ремонта или пересчета. Отметка о выполнении задания в этом случае фиксируется в форме документа. + +- Установите в документе статус **Выполнено с ошибками**. +- В форме документа **Отбор (размещение товаров)** на странице **Товары (размещение)** нажмите на кнопку **Заполнить размещенное количество**. +- Информация в графе **Размещено** будет заполнена тем количеством, которое было зарегистрировано при выдаче задания (количество в графе **К размещению**). +- Откорректируйте количество товаров в "проблемных" ячейках. Укажите то количество, которое удалось реально разместить в ячейке в поле **Размещено**. Если ячейка полностью заполнена и товар не удалось в ней разместить или ячейка непригодна для размещения товаров, то очистите значение в поле **Размещено**. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**. + +### Блокировка "проблемных" ячеек, которые выявились в процессе размещения товаров по выполненному заданию. + +- В форме документа **Отбор (размещение) товаров**, по которому было зарегистрировано частичное выполнение задания на размещение, нажмите на кнопку **Создать на основании** в командной панели документа. +- В появившемся списке выберите пункт **Установка блокировок ячеек**. + +Будет сформирован новый документ **Установка блокировки ячеек**. Табличная часть документа будет заполнена списком "проблемных"ячеек, то есть тех ячеек, в которых не удалось разместить товар в соответствии с выданным заданием на размещение. В документе для ячеек будет установлен тип блокировки **Размещение**. После проведения документа, список указанных в нем ячеек будет заблокирован. +Ячейки также блокируются на момент пересчета в них товаров (документ [[Пересчет товаров]]) + +### Задание на переупаковку + +- В качестве задания на переупаковку товаров используется документ **Отбор (размещение) товаров**. В документе устанавливается вид операции **Перемещение**. Указывается склад, помещение, рабочий участок и исполнитель, который будет выполнять задание на переупаковку товаров. +- На странице **Товары (отбор) **показывается список товаров и тех ячеек, в которых товар хранится в упаковках. Указывается то количество упаковок, которое необходимо разупаковать. +- На странице **Товары (размещение) **показываются адреса тех ячеек, в которые необходимо поместить разупакованный товар. + +Для нового документа устанавливается статус **Подготовлено**. + +### Выполнение задания на переупаковку + +- В форме документа **Отбор (размещение) товаров** с установленным видом операции **Перемещение** установите статус **В работе**. +- Проведите документ. +- Нажмите на кнопку **Задание складскому работнику**. + +В сформированной печатной форме будет показан список ячеек, из которых необходимо отобрать товар для переупаковки и список тех ячеек, в которые необходимо положить переупакованный товар. + +### Выполнение задания на переупаковку с ошибками + +В этом случае отметку о выполнении задания следует регистрировать в форме документа. Для внесении информации о расхождении фактического и планируемого количества в документе устанавливается статус **Выполнено с ошибками**. Для каждого товара вручную регистрируется информация о количестве отобранного (**Отобрано**) и размещенного товара (**Размещено**) в соответствии с фактическим выполнением задания на переупаковку товаров. Для удобства заполнения при большом количестве разупакованных товаров можно использовать сервисные функции заполнения, которые вызываются: + +- по кнопке **Заполнить отобранное количество** на странице **Товары (отбор)**; +- по кнопке **Заполнить размещенное количество** на странице **Товары (размещение)**. + +После заполнения фактического количества отобранного и размещенного товара документ проводится. Те ячейки, из которых не удалось отобрать (разместить) товар можно заблокировать для дальнейшего использования. + +### Блокировка ячеек, из которых не удалось отобрать (разместить) товар в соответствии с заданием на переупаковку товаров + +На основании задания на переупаковку надо создать документ **Установка блокировок ячеек**. Документ создается командой **Создать на основании** из формы документа **Отбор (размещение) товаров**. В документе **Установка блокировок ячеек** автоматически заполняется список "проблемных" ячеек, которые недоступны для отбора и/или размещения товаров. При этом в документе автоматически заполняется соответствующий тип блокировки. + +- Если проблемная ячейка выявлена при отборе товаров, то для нее устанавливается тип блокировки - отбор. +- Если проблемная ячейка выявлена при размещении товаров, то для нее устанавливается тип блокировки - размещение. +- Если проблемы выявлены и при размещении и при отборе товаров из ячейки, то для нее устанавливается тип блокировки -полный. + +### Выполнение задания по отбору товаров с ошиками. + +При выполнении задания по отбору товаров может возникнуть ситуация, когда выполненное задание отличается от планового: товар не смогли найти в указанной ячейке. В этом случае кладовщик должен отметить фактическое выполнение задания, а "неправильные" ячейки заблокировать для того, чтобы исключить их из процесса распределения. Отметка о выполнении задания в этом случае фиксируется в форме документа. + +- Установите в документе статус **Выполнено с ошибками**. +- В форме документа **Отбор (размещение товаров)** на странице **Товары (отбор)** нажмите на кнопку **Товары**. +- Информация в графе **Отобрано** будет заполнена тем количеством, которое было зарегистрировано при выдаче задания (количество в графе **К отбору**). +- Откорректируйте количество товаров в "проблемных" ячейках. Укажите то количество, которое удалось реально отобрать в поле **Отобрано**. Если товара в ячейке не удалось найти, то очистите значение в поле **Отобрано **. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**. + +### Блокировка "проблемных" ячеек, которые выявились в процессе отбора товаров по выполненному заданию + +- В форме документа **Отбор (размещение) товаров**, по которому было зарегистрировано частичное выполнение задания на отбор, нажмите на кнопку **Создать на основании** в командной панели документа. +- В появившемся списке выберите пункт **Установка блокировок ячеек**. + +Будет сформирован новый документ **Установка блокировки ячеек**. Табличная часть документа будет заполнена списком "проблемных"ячеек, то есть тех ячеек, в которых не удалось найти товар в соответствии с выданным заданием на отбор. Для проблемных ячеек будет установлен тип блокировки **Отбор**, эти ячейки не будут подбираться при автоматическом подборе ячеек для отбора. После проведения документа, список указанных в нем ячеек будет заблокирован. + +### Печать нескольких заданий на переупаковку (подпитку) + +- В списке **Отборы (размещение товаров** установите дополнительный отбор по статусу **Подготовленные** и по виду операции **Перемещение**. +- Выделите в списке нужные задания на переупаковку (перемещение) товаров. +- Выберите в панели списка команду **Печать**/**Задание складскому работнику**. + +Будут распечатаны все задания на перемещение и разупаковку товаров. После выдачи заданий установите для заданий статус **В работе**, используя команду в форме списка **Установить статус**. + +### Назначение + +Если включена функциональная опция **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрировани - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**, то в табличной части доступно для выбора поле **Назначение**. + +Назначение можно заполнить вручную, используя форму выбора назначений. В этой форме для выбора доступны: + +- остатки в зоне приёмке при размещении +- остатки в ячейке при перемещении для табличной части **Товары (отбор)** +- остатки на складе при перемещении для табличной части **Товары (размещение)** +- остатки товаров к отбору при отборе + +### Печать этикеток + +Для документов с видами операций **Отбор** или **Размещение** будут распечатаны товары из соответствующих табличных частей. При **перемещении (подпитке)** распечатаются только строки, по которым есть изменения упаковок (переупаковка). + +### Ввод количества с помощью веса/объема + +Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки. + +### Маркировка + +Если в конфигурации включена работа с маркируемым товаром (ГИСМ), то в командной панели таблицы товаров для отбора появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции. + +Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая. + +--- + +*Мета: `Document.ОтборРазмещениеТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтборРазмещениеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отбор-(размещение)-товаров.md b/Отбор-(размещение)-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..52c57ea --- /dev/null +++ b/Отбор-(размещение)-товаров.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Документ **Отбор (размещение) товаров** предназначен для отражения факта отгрузки и размещения товаров в [[складских ячейках|Складские ячейки]]. Документ используется на тех складах и помещениях, в которых используется адресное хранение товаров в складских ячейках. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, палету и т. д.)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:02) +- [Для каких целей используются рабочие участки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:01) +- [Как оформляется приемка товаров на адресный склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:02) + +--- + +*Мета: `Document.ОтборРазмещениеТоваров` · файл: `Documents/ОтборРазмещениеТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отборы-(размещения)-товаров.md b/Отборы-(размещения)-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..27016bd --- /dev/null +++ b/Отборы-(размещения)-товаров.md @@ -0,0 +1,28 @@ +Документ **Отбор (размещение) товаров** предназначен для отражения факта отгрузки и размещения товаров в [[складских ячейках|Складские ячейки]]. Документ используется на тех складах и помещениях, в которых используется адресное хранение товаров в складских ячейках. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Отбор (размещение) товаров]] + +--- + +Автоматическое перемещение + +Отметка успешного выполнения заданий на перемещение товаров + +### Автоматическое перемещение + +- В списке "Отборы (размещение) товаров" нажмите на кнопку **Создать** и выберите пункт **Задания на перемещение (автоматически)**. +- При формировании задания на перемещение можно выбрать способ правило создания заданий: подпитка зон быстрого отбора, перемещение по правлам размещения обособленных товаров. При формировании можно указать параметры создания заданий: с ограничением по весу, объему, с разбиением по рабочим участкам. +- В том случае, если необходимо произвести разбиение по рабочим участкам, то информация о допустимом весе и объеме задается непосредственно в карточке [[рабочего участка|Рабочие участки]]. +- В соответствии с заданными настройками будут сформированы задания на перемещение товаров: документы **Отбор (размещение товаров)** с установленной операцией **Перемещение**. + +Для перемещения по правилу подпитки на странице **Товары (отбор)** будут показаны те упаковки, которые необходимо разупаковать, на странице **Товары (размещение)** будут показаны те ячейки, в которые надо положить разупакованный товар. + +### Отметка успешного выполнения заданий на перемещение товаров + +- В списке **Отборы (размещение) товаров** выделите те задания на перемещение, которые успешно выполнены. +- В списке команд панели навигации списка выберите команду **Установить статус/Выполнены без ошибок**. +- После выполнения команды у всех отмеченных заданий будет установлен статус **Выполнено без ошибок**. + +--- + +*Мета: `Document.ОтборРазмещениеТоваров.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ОтборРазмещениеТоваров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ответственные-лица-организаций.md b/Ответственные-лица-организаций.md new file mode 100644 index 0000000..b769575 --- /dev/null +++ b/Ответственные-лица-организаций.md @@ -0,0 +1,23 @@ +В справочнике хранится список всех ответственных лиц организации, которые имеют право подписывать документы в соответствии со своими должностными обязанностями (бухгалтер, директор и т.д.). Дополнительно можно указать список тех сотрудников, которые имеют право подписи документа в соответствии с приказами по предприятию, доверенностями и т.д. + +Для каждого ответственного лица определяется должность и тот период, в течение которого его подпись на документах является действительной. При оформлении документов пользователь может выбрать любого из тех ответственных лиц, которые на текущий момент имеют право подписывать документы. + +Порядок регистрации нового ответственного лица + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Порядок регистрации нового ответственного лица + +- В поле Ответственное лицо выберите из предопределенного списка то ответственное лицо (руководитель, главный бухгалтер, кассир и т.д.), право подписывать документы за которого будет иметь данный сотрудник. Список ответственных лиц является предопределенным и используется при идентификации подписи регламентных документов. Например, Торг-12 должен подписывать руководитель и главный бухгалтер. +- Выберите является этот сотрудник основным ответственным лицом или ему переданы права на подпись в соответствии с приказом или доверенностью. Укажите номер приказа или доверенности, если это необходимо. +- Укажите период действия и выберите из справочника Физические лица нужного сотрудника. +- Укажите должность сотрудника в соответствии со штатным расписанием. +- Сформируйте или напишите вручную образец подписи, который будет указываться в документах. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как ввести информацию о юридических и физических лицах организаций, входящих в состав предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:14) + +--- + +*Мета: `Catalog.ОтветственныеЛицаОрганизаций` · файл: `Catalogs/ОтветственныеЛицаОрганизаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отгрузка-товаров-клиенту.md b/Отгрузка-товаров-клиенту.md new file mode 100644 index 0000000..0b64863 --- /dev/null +++ b/Отгрузка-товаров-клиенту.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Документ предназначен для оформления отгрузки товаров клиенту «в путь» со склада продавца до момента перехода права собственности. + +--- + +*Мета: `Document.ОтгрузкаТоваровКлиенту` · файл: `Documents/ОтгрузкаТоваровКлиенту/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отгрузка-товаров-с-хранения.md b/Отгрузка-товаров-с-хранения.md new file mode 100644 index 0000000..76227aa --- /dev/null +++ b/Отгрузка-товаров-с-хранения.md @@ -0,0 +1,49 @@ +Документ предназначен для оформления передачи/отгрузки товаров (услуг). + +Возможность использования в системе документов отгрузки товаров с хранения определяется функциональными опциями **Приемка на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** и **По закупке товаров и услуг** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** - **Оказание агентских (комиссионных) услуг**. + +Использование документа позволяет отразить хозяйственные операции: + +- **Отгрузка поклажедателю** – оформляется при отгрузке (возврате поклажедателю) товаров, ранее принятых на ответственное хранение с правом продажи товаров. +- **Отгрузка принципалу** – оформляется при отгрузке товаров (услуг), ранее приобретенных комиссионером (агентом) под комитента (принципала). + +При отражении операции **Отгрузка поклажедателю** документ оформляется вручную из журнала документов **Документы продажи (все)**, отдельных рабочих мест по автоматическому созданию документов не предусмотрено. +При отражении операции **Отгрузка принципалу **документ может быть оформлен на основании заказа клиента с видом операции **Поставка под принципала** (при использовании варианта обособления "По заказу клиента") или вручную из журнала документов **Документы продажи (все)**. + +При проведении документа отгрузки, контролируется количество принятых товаров на ответственное на хранение у указанного поклажедателя по договору приемки (при отгрузке поклажедателю) и количество товаров (услуг), приобретенных под принципала под указанное назначение по договору поставки под принципала. Документ не будет проведен, если на месте хранения нет достаточного количества принятых/приобретенных товаров (услуг). + +В результате проведения документа уменьшается количество принятых товаров на хранение, кредиторская задолженность перед поклажедателем не возникает. + +Основное + +Товары + +Дополнительно + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Основное + +При отгрузке товаров поклажедателю на закладке заполняется информация о владельце товаров (поклажедателе), который передал товары на ответственное хранение, оформленные при помощи документа [[Приемка товаров на хранение]]. Так же указывается [[склад хранения|Склады]] и [[договор с поклажедателем|Договоры с контрагентами]]. + +При отгрузке принципалу на закладке заполняется информация о комитенте (принципале), под которого были приобретены товары (услуги), оформленные при помощи документа **Приобретение товаров и услуг**. Так же указывается договор с целью **Поставка под принципала**. + +### Товары + +Доступно автоматическое заполнение табличной части из форм подбора товаров и автоматическое заполнение цен. + +### Дополнительно + +## Дополнительные материалы на ИТС + +Отгрузка товаров с ответственного хранения [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Safekeeping:SafekeepingShipment](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Подробное описание сценариев работы с маркируемой продукцией приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP:ISMOTP](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ОтгрузкаТоваровСХранения` · файл: `Documents/ОтгрузкаТоваровСХранения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отгрузка-товаров-со-склада-—-Форма.md b/Отгрузка-товаров-со-склада-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..d305244 --- /dev/null +++ b/Отгрузка-товаров-со-склада-—-Форма.md @@ -0,0 +1,371 @@ +# Отгрузка товаров со склада + +Рабочее место предназначено для управления процессом отгрузки товаров в том случае, если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров. +Ордерная схема работы склада доступна при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**. + +[[Общая информация по рабочему месту|Отгрузка товаров со склада]] + +[[DataProcessor.УправлениеОтгрузкой/Help|Отгрузка товаров со склада]] + +[[DataProcessor.УправлениеОтгрузкой/Help|Отгрузка товаров со склада]] + +[[Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках|Отгрузка товаров со склада]] + +[[Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках|Отгрузка товаров со склада]] + +[[Контроль процесса сборки и отгрузки товаров на складе|Отгрузка товаров со склада]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Отгрузка товаров со склада]] + +--- + +Создание расходных ордеров по распоряжениям + +Оформление расходного ордера на товары по распоряжению + +Создание расходных ордеров по нескольким распоряжениям + +Групповое назначение зоны отгрузки для документов расходный ордер на товары (ордер на перемещение товаров) + +Печать задания на сборку по нескольким расходным ордерам при справочном хранении товаров в ячейках + +Просмотр списка распоряжений, по которым необходимо подготовить товары к отгрузке + +Создание задания на отбор товаров по всем распоряжениям одним исполнителем с ограничением списка товаров в каждом задании по весу и объему + +Создание задания на отбор в случае, когда часть товаров может быть отобрана сборщиком вручную, а часть товаров находится в тех ячейках, доступ к которым может быть осуществлен только с использованием автопогрузчика + +Создание задания на отбор товаров по определенному списку распоряжений (ордеров на отгрузку) + +Выдача заданий исполнителям. + +Просмотр списка подготовленных заданий, которые еще не переданы исполнителям + +Печать несколько заданий на отбор товаров одновременно + +Просмотр несобранных по выданному распоряжению товаров + +Фиксация успешно выполненных заданий на отбор товаров + +Состояния распоряжений на отбор товаров (ордеров на отгрузку) + +Оформление повторного задания на отбор после блокировки ячеек, в которых не удалось найти товар + +Контроль готовности товаров к отгрузке при адресном хранении остатков товаров в ячейках + +Переход к проверке отобранных товаров в расходных ордерах + +Проверка отобранных товаров + +Контроль готовности товаров к отгрузке (адресное хранение не используется) + +Групповая фиксация готовности ордеров к отгрузке + +Просмотр списка расходных ордеров, подготовленных к отгрузке + +Оформление отгрузки по расходным ордерам + +Создание ордера на перемещение товаров между помещениями + +Создание задания на переупаковку товаров вместе с заданием на отбор товаров + +Фиксация полного выполнения задания на перемещение + +Печать нескольких заданий на перемещение товаров + +Исправление ордера после сборки товаров + +Настройка схемы отгрузки с учетом заданий на перевозку + +### Создание расходных ордеров по распоряжениям + +### Оформление расходного ордера на товары по распоряжению + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад, с которого отгружается товар. +- В табличной части **Распоряжения на отгрузку** установите курсор на тот документ-распоряжение, по которому оформляется отгрузка товаров. +- Нажмите на кнопку **Создать ордера**. +- в появившейся настройке установите флаг **по выделенным распоряжениям**. + +Будет создан документ [[Расходный ордер на товары]] в соответствии с указанным распоряжением. В документе будут заполнены те товары, которые указаны в распоряжении. При этом будут учтены ранее созданные расходные ордера по данному распоряжению. + +Созданный расходный ордер будет показан в табличной части **Ордера на отгрузку товаров** обработки **Отгрузка товаров со склада**. Для нового расходного ордера будет установлен статус **Подготовлено**. + +Если склад разделен на помещения, то в обработке **Отгрузка товаров со склада** можно указать конкретное помещение. Это помещение будет указано в новом расходном ордере на товары. Если в настройках обработки конкретное помещение не указано, то программа автоматически сформирует документы **Расходный ордер на товары** по тем помещениям, в которых есть в наличии товар, указанный в распоряжении. При этом может быть сформировано несколько документов **Расходный ордер на товары** по нескольким помещениям. При автоматическом создании документов **Расходный ордер на товары** минимизируется количество сформированных документов. Если из какого-либо помещения, товар может быть отгружен в полном объеме, то при автоматическом формировании будет сформирован документ **Расходный ордер на товары** именно для этого помещения. + +### Создание расходных ордеров по нескольким распоряжениям + +- В списке распоряжений выделите те распоряжения, по которым необходимо создать документы **Расходный ордер на товары**. +- В появившейся диалоговой форме установите переключатель **Создавать** в положение **по выделенным распоряжениям**. +- Нажмите на кнопку **ОК**. + +Созданные расходные ордера будут показаны в табличной части **Ордера на отгрузку товаров**. Для созданных расходных ордеров будет установлен статус **Подготовлено**. + +### Групповое назначение зоны отгрузки для документов расходный ордер на товары (ордер на перемещение товаров) + +Зона отгрузки указывается только для тех складов, в которых предусмотрено адресное хранение товаров (в карточке склада в поле **Ячейка** указано **Использовать для хранения остатков номенклатуры**). + +В качестве зоны отгрузки используется ячейка, в которой указан тип **Отгрузка**. + +- Если для склада определена только одна ячейка, которая является зоной отгрузки, то информация о ней будет автоматически заполнена в форме документа **Расходный ордер на товары** при оформлении документа на основании распоряжения. +- Если для склада определено несколько зон отгрузки, то информацию о зоне отгрузки можно заполнить после формирования расходных ордеров на товары. + +Для назначения зоны отгрузки по нескольким ордерам выполните следующие действия. + +- В табличной части **Ордера на отгрузку товаров** обработки **Отгрузка товаров со склада** выделите те ордера, по которым необходимо назначить (или изменить) зону отгрузки. +- Нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Назначить зону отгрузки**. +- В появившейся диалоговой форме укажите зону отгрузки. +- Нажмите на кнопку **ОК**. +- Указанная зона отгрузки будет автоматически заполнена во всех выделенные расходные ордера. + +Чтобы создавать расходные ордера в рабочем месте **Отгрузка**, необходимо выбрать опцию **Расходный ордер формируется кладовщиком** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**. + +### Печать задания на сборку по нескольким расходным ордерам при справочном хранении товаров в ячейках + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** в списке **Ордера на отгрузку товаров** выделите те документы, по которым необходимо распечатать задание на отбор товаров. +- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Задание на отбор товаров**. + +Будут распечатаны задания на отбор товаров по каждому из выделенных ордеров, представленных в списке. Каждое задание будет распечатано на отдельном листе. Товары в задании будут сгруппированы в соответствии с той структурой ячеек, которая задана для склада. Информация о том, какой товар находится в какой ячейке задается в момент регистрации [[размещения товаров|Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно) — Форма]] при поступлении товаров на склад. + +### Просмотр списка распоряжений, по которым необходимо подготовить товары к отгрузке + +- В форме обработки **Отгрузка товаров со склада** укажите склад (помещение), с которого необходимо отгрузить товар. +- Перейдите на страницу **Отбор из ячеек**. +- В списке **Ордера на отгрузку** будут представлены те распоряжения (документы **Расходный ордер на товары** и **Ордер на перемещение товаров**), по которым товары еще не подготовлены к отгрузке (не собраны в зоне отгрузки). + +### Создание задания на отбор товаров по всем распоряжениям одним исполнителем с ограничением списка товаров в каждом задании по весу и объему + +Будет сформирован список заданий для конкретного исполнителя в соответствии с настроенными правилами автоматического отбора товаров по ячейкам. В каждом задании будут присутствовать тот список товаров, общий объем и вес которых не превышает объем и вес, указанный при настройке заданий. Список сформированных заданий будет показан в табличной части **Задания на отбор и перемещение** в нижней части диалоговой формы **Отгрузка товаров со склада**. + +При формировании заданий на отбор товаров в соответствии с правилами автоматического отбора список ячеек, в которые необходимо разместить товар сортируется по порядку обхода. Только после этого задания разделяются по ограничению веса и объема товаров. + +В том случае, если товар в одной упаковке из одной ячейки не укладывается в ограничение по весу (объему), то создается отдельный документ **Отбор (размещение) товаров**, куда добавляется строка задания по товару, вес (объем) которого больше указанного ограничения. + +- На странице **Отбор из ячеек** обработки **Отгрузка товаров со склада** в верхней табличной части нажмите на кнопку **Создать - Задания на отбор**. +- В появившейся диалоговой форме **Настройки** укажите следующие параметры. +- Установите флаг в поле **Назначить исполнителя** и выберите из справочника **Физические лица** того сотрудника склада, который будет выполнять задания. +- Установите флаги **с ограничением по весу** и **с ограничением по объему**. +- Введите информацию о весе и объеме товаров, которые должны входить в одно задание. +- Нажмите кнопку **ОК**. + +### Создание задания на отбор в случае, когда часть товаров может быть отобрана сборщиком вручную, а часть товаров находится в тех ячейках, доступ к которым может быть осуществлен только с использованием автопогрузчика + +В этом случае задания формируются последовательно. Предварительно складские ячейки должны быть разделены на два [[рабочих участка|Рабочие участки]], например, **Отбор вручную** и **Автопогрузчик**. Порядок формирования должен быть следующий. + +- На странице **Отбор из ячеек** обработки **Отгрузка товаров со склада** в верхней табличной части **Ордера на отгрузку** нажмите на кнопку **Создать задания**. +- В появившейся диалоговой форме **Настройки** укажите следующие параметры. +- В поле **По одному рабочему участку** укажите рабочий участок, например, **Отбор вручную**. +- Информация о весе и объеме товаров в этом случае фиксируется в карточке [[рабочего участка|Рабочие участки]]. +- Установите флаг в поле **Назначить исполнителя** и выберите из справочника **Физические лица** того сотрудника склада, который будет отбирать товар вручную. +- Нажмите кнопку **ОК**. + +Будет сформирован список заданий для отбора товаров вручную. В список попадут только те товары, которые должны быть отобраны в тех складских ячейках, которые относятся к конкретному рабочему участку. То есть это будут складские ячейки, которые имеют доступ к ручному отбору товаров. Список товаров в каждом задании будет ограничен по весу и объему, заданному для рабочего участка. В каждом задании будет указан тот рабочий участок (**Отбор вручную**), который был указан в настройках при формировании задания. + +Программа может автоматически сформировать задания на отбор с разделением по всем рабочим участкам. В этом случае в настройках формирования заданий на отбор надо установить флажок **с разбиением по рабочим участкам**. + +### Создание задания на отбор товаров по определенному списку распоряжений (ордеров на отгрузку) + +- На странице **Отбор из ячеек** обработки **Отгрузка товаров со склада** в верхней табличной части **Ордера на отгрузку** выделите список тех распоряжений, по которым необходимо сформировать задания. +- Нажмите на кнопку **Создать - Задания на отбор**. +- В появившейся диалоговой форме **Настройки** укажите необходимые параметры, если задания должны быть ограничены по весу, объему. +- Назначьте исполнителя задания. +- Нажмите кнопку **ОК**. + +Будет сформирован список заданий по тем распоряжениям, которые были выделены в списке. Список сформированных заданий будет показан в табличной части **Задания на отбор и перемещение** в нижней части диалоговой формы **Отгрузка товаров со склада**. + +### Выдача заданий исполнителям. + +После подготовки заданий на отбор товаров, задания печатаются и отдаются исполнителям. Предусмотрена возможность печати списка заданий. + +При выдаче заданий можно изменить исполнителя задания, который был указан при подготовке задания или назначить исполнителя, если он не был указан при подготовке задания. + +### Просмотр списка подготовленных заданий, которые еще не переданы исполнителям + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** перейдите на страницу **Отбор из ячеек**. +- Для табличной части **Задания на отбор и перемещение** в поле **Показать** выберите вариант **Все невыполненные**. + +Будет показан список тех заданий на отбор товаров, которые подготовлены, но еще не переданы исполнителям для выполнения. + +### Печать несколько заданий на отбор товаров одновременно + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** в списке подготовленных заданий выделите те задания, которые необходимо передать исполнителям для выполнения отбора товаров, используя возможности 1С:Предприятия. +- Нажмите на кнопку **Установить статус - В работе...**. +- В появившемся диалоговом окне укажите как должны быть распечатаны задания: с предварительным просмотром или сразу на принтер. +- Если все выделенные задания должен выполнить один исполнитель, то укажите исполнителя в форме настройки. Информация об этом исполнителе будет указана во всех выделенных заданиях. +- Если задания предварительно подготовлены для разных исполнителей, то не указывайте исполнителя в настройках. В выделенных заданиях будет указан тот исполнитель, для которого было подготовлено задание. +- Нажмите на кнопку **ОК**. + +Задания будут распечатаны и для них будет установлен статус **В работе**. Каждое задание будет распечатано на отдельном листе. + +### Просмотр несобранных по выданному распоряжению товаров + +Для каждого товара будет показана следующая информация. + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** перейдите на закладку **Отбор из ячеек**. +- В списке **Ордера на отгрузку** найдите то распоряжение, по которому необходимо проконтролировать процесс сборки товаров. +- В колонке **Состояние** есть гиперссылка-состояние, по клику по которой сформируется отчет со следующими колонками: + +- **Собрать**. Количество товаров, которое необходимо собрать в соответствии с распоряжением. +- **Собирается**. Исполнителю выдано задание на сборку товара. +- **Собрано**. Товар собран в указанном количестве и находится в зоне отгрузки. + +### Фиксация успешно выполненных заданий на отбор товаров + +Успешным выполнением задания на отбор считается такое выполнения задания, когда товар, указанный в задании был собран в полном объеме. + +Для отметки об успешном выполнении заданий выполните следующие действия. + +- В списке заданий на отбор выберите те задания, которые успешно выполнены. +- Нажмите на кнопку **Установить статус - Выполнено без ошибок**. +- Во всех отмеченных заданиях будет автоматически установлен статус **Выполнено без ошибок**. +- Количество товаров в ордерах корректироваться не будет и останется равным запланированному. + +### Состояния распоряжений на отбор товаров (ордеров на отгрузку) + +- **Требуется подпитка** - чтобы отгрузить необходимое количество товаров, нужно произвести переупаковку отгружаемых товаров. +- **Ожидается размещение** - есть товары, которые можно отобрать после их размещения из зоны приемки в ячейки хранения. +- **Выполняется размещение или подпитка** - чтобы отобрать товары, необходимо завершить размещение или переупаковку товаров (подпитку), т.е. отработать имеющиеся задания на размещение или перемещение по товарам. +- **К формированию заданий** - по распоряжению еще не созданы задания на отбор, ожидается создание. +- **В процессе исполнения** - задания на отбор по распоряжению созданы, но еще не отработаны. +- **Готово к проверке (отгрузке)** - товары по распоряжению на отбор полностью собраны. +- **Исполнено с ошибками (недобор)** - все задания на отбор по распоряжению выполнены, но остались неотобранные товары. + +### Оформление повторного задания на отбор после блокировки ячеек, в которых не удалось найти товар + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** перейдите на закладку **Отбор из ячеек**. +- В списке **Ордера на отгрузку** установите курсор на то распоряжение, которое выполнено неполностью. +- Для этого распоряжения будет указано состояние Исполнено с ошибками (недобор). +- Нажмите на кнопку **Создать/Задания на отбор**. + +Будут созданы новые задания на отбор товаров, из которых будут исключены "неправильные ячейки", которые были заблокированы. + +### Контроль готовности товаров к отгрузке при адресном хранении остатков товаров в ячейках + +Контроль готовности товаров к отгрузке осуществляется по каждому выданному распоряжению. Для каждого распоряжения контролируется процесс сборки товаров на складе в соответствии с выданными по распоряжению документами **Задания на отбор товаров**. + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад (помещение), на котором используется адресное хранение остатков товаров в ячейках . +- Перейдите на страницу **Отбор из ячеек**. +- Для тех распоряжений, которые готовы к проверке будет указано состояние **Готово к проверке (отгрузке)**. + +### Переход к проверке отобранных товаров в расходных ордерах + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отбор из ячеек** отметьте в списке ордеров те ордера, по которым закончен процесс сборки товаров (установлено состояние **Готово к проверке (отгрузке)**). +- Выберите команду **Установить статус - К проверке**. +- Программа установит в выделенных расходных ордерах статус **К проверке**. + +Статус **К проверке** будет установлен только у тех расходных ордеров, по которым товар полностью отобран. Если товар отобран неполностью, то необходимо произвести дополнительный отбор товаров или уменьшить количество товаров в расходном ордере в соответствии с реально собранным товаром. Для приведения списка товаров в соответствии с реально отобранными товарами используется команда **Уменьшить ордера** на странице **Отбор из ячеек**. + +Расходные ордера, у которых установлен статус **К проверке**, будут исключены из списка ордеров на странице **Отбор из ячеек** , так как процесс отбора товаров закончен и нужно переходить к процессу проверки собранного товара и отгрузки его клиенту. Дальнейшая работа с этими ордерами будет производиться на странице **Отгрузка**. + +### Проверка отобранных товаров + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отгрузка** установите курсор на тот расходный ордер, по которому необходимо проверить правильность отбора товаров. +- Нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Проверить**. +- Откроется форма для проверки правильности отобранного товара по документу. + +### Контроль готовности товаров к отгрузке (адресное хранение не используется) + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад (помещение), на котором не используется адресное хранение остатков товаров в ячейках. +- В списке **Ордера на отгрузку товаров** показан список всех тех распоряжений на отбор товаров, по которым сформированы и распечатаны задания на отбор товаров (для этих документов установлен статус **К отбору**). +- Проверка правильности выполнения задания на отбор товаров в этом случае производится вручную в соответствии с теми результатами, о которых сообщили сборщики товаров. + +При справочном хранении товаров в ячейках для проверки ордера можно также использовать обработку проверки количества (команда **Изменить выделенные - Проверить**). При обнаружении несоответствия между фактическим и указанным в документе количеством товаров, никаких дополнительных документов по фиксации расхождений формироваться не будет. После завершения работы с обработкой в документе автоматически заполнится информация о фактическом количестве товаров. + +### Групповая фиксация готовности ордеров к отгрузке + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отгрузка** в списке **Ордера на отгрузку товаров** выделите те документы, по которым товар собран полностью. +- В командной панели списка нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Установить статус "К отгрузке"**. + +У всех документов, выделенных в списке будет установлен статус **К отгрузке**. + +### Просмотр списка расходных ордеров, подготовленных к отгрузке + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** выберите ордерный склад (помещение), с которого отгружается товар. +- В списке **Ордера на отгрузку товаров** в поле **Показать** выберите вариант **Все неотгруженные**. +- Для тех документов, по которым товары подготовлены к отгрузке, установлен статус **К отгрузке**. + +### Оформление отгрузки по расходным ордерам + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** в табличной части **Ордера на отгрузку товаров** выделите те ордера, по которым Вы хотите зафиксировать отгрузку товаров. У документов должен быть установлен статус **К отгрузке**. +- Нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Установить статус "Отгружен"**. +- Будет зафиксирована отгрузка товаров по всем документам, выделенным в списке. + +### Создание ордера на перемещение товаров между помещениями + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад, между помещениями которого необходимо оформить перемещение товаров. +- Укажите помещение, с которого надо переместить товар. +- В списке **Ордера на отгрузку товаров** нажмите на кнопку **Создать - Ордер на перемещение**. + +Будет создан новый документ **Ордер на перемещение товаров**. В документе будет автоматически заполнена информация о складе, который указан в обработке и о помещении, с которого планируется отгружать товар. Для нового документа будет установлен статус **К отбору**. + +### Создание задания на переупаковку товаров вместе с заданием на отбор товаров + +При формировании заданий на отбор товаров можно настроить такой режим работы, чтобы задания на переупаковку создавались автоматически, если были обнаружены товары, которые нельзя отгрузить без предварительной переупаковки. Например, товар хранится на складе в ящиках по 10 штук, а требуется отгрузить 15 штук товара. + +При этом предлагается следующая последовательность действий. + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на закладке **Отбор из ячеек** выделите те ордера на отгрузку, по которым надо сформировать задания на отбор товаров. +- Выполните команду **Создать - Задания на отбор**. +- В появившейся форме настройки заданий на отбор дополнительно к параметрам отбора товаров по заданиям ( ограничение по весу, объему, рабочий участок и т.д.) выберите то действие, которое касается выполнения заданий на переупаковку товаров. Задания на переупаковку будут создаваться только в том случае, если в списке товаров по ордерам на отгрузку будут найдены товары, которые требуют переупаковки. + +Возможны следующие варианты создания заданий на переупаковку. + +- **Только задания на отбор.** Будут сформированы задания на отбор по тем товарам, которые возможно отгрузить без переупаковки. Задания на переупаковку товаров формируются отдельно. Такую настройку следует устанавливать в том случае, если необходимо срочно отгрузить часть товара, не требующего переупаковки. +- **Задания на отбор и переупаковку.** По тем товарам, которые возможно отгрузить, будут сформированы задания на отбор товаров. По тем товарам, которые можно отгрузить после переупаковки, будет сформировано задание на переупаковку. После выполнения задания на переупаковку нужно будет оформить дополнительное задание на отбор по тем товарам, которые были переупакованы. +- **Только задания на переупаковку.** По тем ордерам, по которым товар невозможно отгрузить полностью, и требуется переупаковка товаров, будут сформированы задания на переупаковку товаров. После того, как эти задания будут выполнены (товар будет переупакован) можно будет сформировать задания на отбор товаров. Такую настройку следует устанавливать в том случае, если заранее известно, что товар может лежать в упаковке большей, чем необходимо для отбора, поэтому перед отбором необходимо распаковать товары. + +Задание на переупаковку - это задание с видом операции **Перемещение**. В таком задании две табличных части - Отбор и Размещение. При этом в случае переупаковки товары в двух таблицах будут заполнены одинаково, отличие будет в упаковках. + +### Фиксация полного выполнения задания на перемещение + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отбор из ячеек** в списке **Задания на отбор и перемещение** отметьте задания на перемещение, по которым процесс перемещения товаров завершен. +- Выберите команду **Установить статус - Выполнено без ошибок** на командной панели списка. + +В отмеченных заданиях на перемещение товаров будет автоматически установлен статус **Выполнено без ошибок**. + +### Печать нескольких заданий на перемещение товаров + +- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отбор из ячеек** в списке **Задания на отбор и перемещение** отметьте задания на перемещение, которые необходимо распечатать и выдать исполнителю. +- Выберите команду **Установить статус - К отбору** на командной панели списка. +- В появившемся диалоговом окне укажите исполнителя, который будет выполнять задание на переупаковку. +- Установите флажок в поле **Печатать задания**. Если задания надо сразу вывести на печать без предварительного просмотра, то установите флажок в поле **сразу на принтер**. + +Отмеченные задания будут распечатаны и автоматически переведены в статус **К отбору**. + +### Исправление ордера после сборки товаров + +- В списке **Ордера на отгрузку товаров** выделите строку с ордером в статусе **К отгрузке** или **Отгружен**, который нужно исправить. +- Нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Исправить**. + +После завершения работы с обработкой в случае, когда принято решение привести ордер в соответствие с фактом, в документе автоматически заполнится информация о фактическом количестве товаров. Если было принято решение добрать недостающие товары, ордер откатится к статусу "К отбору". + +Если используется адресное хранение, то при обнаружении несоответствий количества товаров в документе с фактическим количеством расхождения будут зарегистрированы при помощи документа [[Отражение результатов проверки ордера на товары|Корректировка по ордеру на товары]]. +Если адресное хранение не используется, то при обнаружении несоответствия между фактическим и указанным в документе количеством товаров, никаких дополнительных документов по фиксации расхождений формироваться не будет. + +Обнаруженные излишки товаров будут добавлены в ордер с признаком **Не отгружать**. На адресном складе такие товары следует оставить в зоне отгрузки. Далее излишки можно будет разместить в ячейках при помощи рабочего места [[Приемка товаров на склад]], указав на закладке **Размещение в ячейки** соответствующую зону отгрузки. + +### Настройка схемы отгрузки с учетом заданий на перевозку + +Чтобы при отгрузке учитывать [[Задания на перевозку|Задание на перевозку]] необходимо в карточке склада включить опцию **Собирать товары в порядке доставки**. +После включения опции: + +- Распоряжения на отгрузку в рабочем месте **Отгрузка** будут сгруппированы по **Заданиям на перевозку**. При этом возможно групповое формирование **Расходных ордеров на товары** по **Заданию на перевозку**. +- Распоряжения на отгрузку, по которым требуется доставка, будут отображены в рабочем месте **Отгрузка** только после включения их в **Задания на перевозку** и перевода этих Заданий в статус **К погрузке**. +- В **Расходном ордере на товары** будет указано соответствующее **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара. +- На адресных складах (помещениях) в печатной форме документа **Отбор товаров** будет выведено **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара. + +Таким образом, оптимизируется работа склада при огрузке товара: + +- отбираемый товар можно готовить к отгрузке обособленно по **Заданиям на перевозку** либо сразу загружать в транспортное средство, указанное в Задании; +- появляется возможность учитывать при отгрузке порядок доставки (т.к. в первую очередь следует погрузить в транспорт товар, который будет разгружаться последним). + +Для группового изменения **Задания на перевозку**, по которому будет производиться доставка отгружаемых товаров, используется команда **Изменить выделенные - Назначить задание на перевозку**. По команде откроется список заданий на перевозку. Для списка доступны фильтры: + +- Задания на перевозку по тем же распоряжениям, что и ордер +- Все задания по получателю +- Все задания по зоне доставки + +При установленном отборе **Задания на перевозку по тем же распоряжениям, что и ордер**, становится доступным дополнительный отбор по статусу заданий на перевозку. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеОтгрузкой.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/УправлениеОтгрузкой/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отгрузка-товаров-со-склада.md b/Отгрузка-товаров-со-склада.md new file mode 100644 index 0000000..f1c292c --- /dev/null +++ b/Отгрузка-товаров-со-склада.md @@ -0,0 +1,97 @@ +Рабочее место предназначено для управления процессом отгрузки товаров в том случае, если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров. +Ордерная схема работы склада доступна при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**. + +Общая информация по рабочему месту + +#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877ce4ba289 + +#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877b5ebd840 + +Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках + +Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках + +Контроль процесса сборки и отгрузки товаров на складе + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Общая информация по рабочему месту + +Вид рабочего места зависит от варианта опции **Расходный ордер на товары формируется** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**: + +- **Расходный ордер формируется кладовщиком** + +### + +В верхней части обработки отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить отгрузку товаров. В списке присутствует колонка **Состояние**, содержащая в себе гиперссылки-состояния. По клику по гиперссылке открывается отчет с подробным описанием состояния отгрузки каждого товара для текущего распоряжения. Возможны следующие состояния: + +- **Ожидается отбор** - не по всем позициям товаров оформлены расходные ордера. +- **В процессе отбора** - товары находятся в стадии отбора товаров на складе, то есть происходит сборка товаров в соответствии с оформленным распоряжением на отгрузку. Документы **Расходный ордер на товары** оформлены по всем позициям товаров. Хотя бы в одном ордере установлен статус **К отбору**. В остальных ордерах ордерах установлены статусы **К отбору** или выше. +- **Ожидается отгрузка** - товары собраны в соответствии с распоряжением и готовы к отгрузке. Оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В ордере установлен статус **К отгрузке**. +- **Ожидается оформление накладных** - не по всем позициям товаров оформлены накладные. + +Для контроля процесса сборки товаров используется отчет **Выполнение сборки и отгрузки товаров**. В отчете присутствуют следующие колонки: + +- **Собрать.** Необходимо произвести отбор товаров на складе для оформления отгрузки. На указанное в графе количество товаров еще не оформлен документ **Расходный ордер на товары**. +- **Собирается**. Товары находятся в стадии отбора товаров на складе, то есть происходит сборка товаров в соответствии с оформленным распоряжением на отгрузку. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В ордере установлен статус **К отбору**. +- **Собрано**. Товары собраны в соответствии с распоряжением и готовы к отгрузке. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В ордере установлен статус **К отгрузке**. +- **К оформлению** - необходимо оформить накладные по текущим строкам товаров. + +В нижней части списка показывается список тех документов Расходный ордер на товары и Ордер на перемещение товаров, которыми оформляется фактическая отгрузка товаров. Список ордеров можно отфильтровать при помощи поля **Показать**, выбрав один из вариантов отображения. + +- **Все** - отобразятся все (в том числе отгруженные) **Расходные ордера на товары** и **Ордера на перемещение товаров**. +- **Все неотгруженные** - отобразятся только неотгруженные ордера. +- **По текущему распоряжению** - отобразятся только те **Расходные ордера на товары**, которые относятся к распоряжению, выделенному в верхнем списке **Распоряжения на отгрузку**. + +- **Расходный ордер на товары формируется автоматически или менеджером** + +### + +В списке отображаются документы [[Расходный ордер на товары]] и [[Ордер на перемещение товаров]], которыми оформляется фактическая отгрузка товаров. Список ордеров можно отфильтровать при помощи поля **Показать**, выбрав один из вариантов отображения. + +- **Все** - отобразятся все (в том числе отгруженные) **Расходные ордера на товары** и **Ордера на перемещение товаров**. +- **Все неотгруженные** - отобразятся только неотгруженные ордера. + +После фактической отгрузки товаров и установки в документе **Расходный ордер на товары** статуса **Отгружен**, выполненные распоряжения на отгрузку исчезают из списка распоряжений. + +### Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках + +- **1-й этап.** Создание нового документа **Расходный ордер на товары**. Для нового документа устанавливается статус **К отбору**. +- **2-й этап.** Распечатка заданий на сборку товаров по одному или нескольким выделенным расходным ордерам. +- **3-й этап.** Сборка товаров кладовщиками по выданным заданиям. После отработки заданий в документе отмечается количество собранных товаров и для документа устанавливается статус **К отгрузке**. +- **4-й этап.** Фактическая отгрузка товаров клиенту. После фактической отгрузки товаров клиенту в документе устанавливается статус **Отгружено**. + +Если склад разделен на [[помещения|Складские помещения]], можно уточнить то из них, по которому требуется ввести расходный ордер. Данное помещение будет автоматически указано в новом расходном ордере на товары. Если помещение не уточнено, то программа автоматически сформирует документы **Расходный ордер на товары** по тем из них, в которых товар, указанный в распоряжении, есть в наличии. При этом может быть сформировано несколько документов **Расходный ордер на товары** по нескольким помещениям. Если из какого-либо помещения товар может быть отгружен в полном объеме, будет сформирован документ **Расходный ордер на товары** именно для этого помещения. + +### Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках + +При оформлении отгрузки со склада (помещения) с адресным хранением в ячейках, товар должен быть собран для оформления клиенту в зоне отгрузки. При отгрузке товаров разным клиентам могут быть назначены разные зоны отгрузки. При адресном хранении остатков автоматически формируются [[задания на отбор товаров|Отбор (размещение) товаров]] по всем товарам, которые готовятся к отгрузке. Подготовка товаров к отгрузке фиксируется в момент проведения документа **Расходный ордер на товары** в статусе **К отбору**. Список расходных ордеров, по которым должны быть подготовлены задания на отгрузку, фиксируется на странице **Отбор из ячеек**. + +Процесс оформления отгрузки товаров со склада с адресным хранением состоит из этапов: + +- **1-й этап**. Оформление документа **Расходный ордер на товары **по одному или нескольким распоряжениям на отгрузку с указанием зоны отгрузки товаров. Для документа устанавливается статус **К отбору**. +- **2-й этап**. Подготовка заданий на отбор товаров. При подготовке заданий можно ограничить их по объему, весу товаров, рабочим участкам и т. д. В новом задании на отбор товаров устанавливается статус **Подготовлено**. +- **3-й этап. **Печать заданий на сборку товаров и передача исполнителям для сборки товаров. Можно распечатать одно или несколько заданий для разных исполнителей. При передаче заданий исполнителям для задания устанавливается статус **В работе**. +- **4-й этап**. Сборка товаров исполнителями. Указание количества собранных товаров в задании на сборку. После того как собранный товар проверен, для задания на отбор товаров устанавливается статус **Выполнено**. Выполнением задания является факт перемещения собранного товара в зону отгрузки. +- **5-й этап **. Расходные ордера, по которым все товары отобраны из ячеек (или по которым больше отобрать не получится), могут быть переведены в статус **К отгрузке**. При этом программа предложит уменьшить количество в расходном ордере в соответствии с количеством, отобранным из ячеек. +- **6-й этап**. Отгрузка товаров клиенту. После отгрузки товаров клиенту в документе Расходный ордер на товары устанавливается статус **Отгружено**. + +### Контроль процесса сборки и отгрузки товаров на складе + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [На скольких складах могут храниться товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:10) +- [Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:03) +- [Как оформить перемещение товаров между складами таким образом, чтобы контролировать «товар в пути»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:26) +- [Как подготовить заказ к отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:03) +- [Можно ли для менеджеров по продажам определить список тех складских территорий, на которых они могут резервировать товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:07) +- [Как оформить операцию отгрузки товаров в том случае, если выписка документов отгрузки оформляется менеджерами, а фактическая отгрузка товаров производится кладовщиками?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:15) +- [Как оформить отгрузку товара в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:17) +- [Как оформить отгрузку товаров с адресного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:03) +- [Какие методы предусмотрены в программе для ускорения процесса приемки и отгрузки товаров на адресном складе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:04) +- [Как можно получить оперативные данные по доступным остаткам товаров на различных складах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:04) +- [Как оформить прием и отгрузку товаров на адресном складе, если товар поступает под конкретный заказ клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:13) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеОтгрузкой` · файл: `DataProcessors/УправлениеОтгрузкой/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отзыв-согласия-на-обработку-персональных-данных.md b/Отзыв-согласия-на-обработку-персональных-данных.md new file mode 100644 index 0000000..71b2ba4 --- /dev/null +++ b/Отзыв-согласия-на-обработку-персональных-данных.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначен для документирования отзыва согласия на обработку ПДн. + +Субъект персональных данных в любой момент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных. + +Заполняется на основании документа [[Согласие на обработку ПДн|Согласие на обработку персональных данных]]. + +В этом случае все необходимые сведения автоматически копируются из согласия на обработку персональных данных. + +Заполните оставшиеся поля: + +- В поле **Ответственный за обработку ПДн** - выберите из [[списка|Пользователи]] нужного [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. + +- В поле **Комментарий** можно написать дополнительные сведения. + +### Просмотр согласия на обработку ПДн + +- Программа выводит предупреждение о наличии согласия на обработку персональных данных. + +- Нажав на ссылку, можно перейти к просмотру согласия. + +### Проведение документа + +- Нажмите кнопку **Провести и закрыть**. После этого отзыв будет учтен программой, и можно будет вводить новое согласие на обработку персональных данных. + +### См. также: + +- [[Список Согласия на обработку ПДн|Согласия на обработку персональных данных]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.ОтзывСогласияНаОбработкуПерсональныхДанных` · файл: `Documents/ОтзывСогласияНаОбработкуПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отклонения-от-условий-закупок.md b/Отклонения-от-условий-закупок.md new file mode 100644 index 0000000..b8c5e5a --- /dev/null +++ b/Отклонения-от-условий-закупок.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для отображения финансовых, логистических, ценовых отклонений документа от согласованных ранее [[условий закупки|Соглашения об условиях закупок]]. + +--- + +*Мета: `Report.ОтклоненияОтУсловийЗакупок` · файл: `Reports/ОтклоненияОтУсловийЗакупок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отклонения-от-условий-продаж.md b/Отклонения-от-условий-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..be3cd60 --- /dev/null +++ b/Отклонения-от-условий-продаж.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для отображения финансовых, логистических, ценовых отклонений документа от согласованных ранее [[условий продаж|Соглашения об условиях продаж]]. + +--- + +*Мета: `Report.ОтклоненияОтУсловийПродаж` · файл: `Reports/ОтклоненияОтУсловийПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Относительные-курсы-валют.md b/Относительные-курсы-валют.md new file mode 100644 index 0000000..d4c61ec --- /dev/null +++ b/Относительные-курсы-валют.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Предназначен для хранения и просмотра курсов [[валют|Валюты]]. +Курсы валют можно загружать с портала 1С:ИТС, автоматически (с помощью регламентного задания) или вручную (см. [[загрузка курсов валют|Загрузка курсов валют]]). + +Обеспечивается хранение курсов валют относительно нескольких базовый валют. При этом поддерживаются следующие варианты задания курсов: + +- N единиц базовой валюты за единицу иностранной (в таком варианте ЦБ РФ поставляет курсы валют относительно рубля) +- N единиц иностранной валюты за единицу базовой (в таком варианте ЕЦБ поставляет курсы валют относительно евро) +- N единиц иностранной валюты за M единиц базовой + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ОтносительныеКурсыВалют` · файл: `InformationRegisters/ОтносительныеКурсыВалют/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отправка-SMS.md b/Отправка-SMS.md new file mode 100644 index 0000000..f8ffef2 --- /dev/null +++ b/Отправка-SMS.md @@ -0,0 +1,32 @@ +Предназначена для набора и отправки сообщений SMS. + +Открывается из карточек объектов программы (партнеров, организаций и т.п.) с помощью кнопки ** - Отправить SMS**. + +Для отправки SMS необходимо заключить договор с одним из операторов сотовой связи (МТС или Билайн), указав в [[настройках отправки SMS|Настройка отправки SMS]] полученные регистрационные данные. + +### Заполнение сообщения + +- Напишите **Текст сообщения**. Максимальная длина текста одного сообщения составляет 140 символов (160 символов в латинице или 70 символов в кириллице). Провайдеры могут поддерживать отправку "длинных SMS" (несколько склеенных между собой SMS). Максимальная длина таких SMS определяется оператором, например, Билайн - 480 символов (в латинице), МТС - 1000 символов (в латинице). Необходимо учитывать, что некоторые модели телефонов не умеют склеивать длинные SMS. + +- **Отправлять в транслите** - включите флажок, для того чтобы использовать эту возможность. + +- В поле **Длина сообщения, символов** программа подсчитывает количество символов в набранном сообщении. + +- Включите флажок, для того чтобы включать в сообщение **Имя отправителя** (заполните соответствующее поле, поддерживается только латиница). + +### Проверка настроек отправки SMS + +- Нажмите **Настройка отправки SMS**, для того чтобы проверить правильность [[настроек|Настройка отправки SMS]]. + +### Отправка SMS + +- Если все настроено правильно, для отсылки сообщения нажмите **Отправить**. Программа сообщает о состоянии отправки. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ОтправкаSMS` · файл: `CommonForms/ОтправкаSMS/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отправка-документа.md b/Отправка-документа.md new file mode 100644 index 0000000..a3e4064 --- /dev/null +++ b/Отправка-документа.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Из данной формы можно открыть профиль получателя в сервисе, просмотреть электронный документ и историю отправки электронных документов (например, документ отправлялся несколько раз после корректировок), добавить сопроводительную и контактную информацию. + +Сценарии регистрации участников + +Регистрация организации + +Регистрация получателя + +### Сценарии регистрации участников + +При отправке документов организация или получатель могут быть не зарегистрированы в сервисе **1С:Бизнес-сеть**. Регистрация возможна из формы отправки документа без электронной подписи. + +### Регистрация организации + +Если организация не зарегистрирована в сервисе **1С:Бизнес-сеть**, на форме будет отображено сообщение: Для отправки документа зарегистрируйте организацию. + +При регистрации пользователю необходимо ознакомиться с условиями использования сервиса и установить флаг согласия. + +По нажатию кнопки **Отправить** производится регистрация организации и отправка документа получателю. + +### Регистрация получателя + +Если получатель (контрагент) не зарегистрирован в сервисе **1С:Бизнес-сеть**, на форме отправки документа будет отображено сообщение: Контрагент не зарегистрирован в сервисе. В этом случае возможна отправка электронного документа контрагенту с одновременной отправкой уведомления по электронной почте (см. флаг **Уведомить контрагента об отправке электронного документа по эл.почте**). Уведомить контрагента можно иным способом, например, по телефону, при этом необходимо снять флаг уведомления по почте. + +Электронные документы для незарегистрированного получателя хранятся в сервисе ограниченное время и могут быть получены получателем при его успешной регистрации в течение 24 часов. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть.Form.ОтправкаДокумента` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ОтправкаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отправка-приглашений-контрагентам.md b/Отправка-приглашений-контрагентам.md new file mode 100644 index 0000000..b0a5901 --- /dev/null +++ b/Отправка-приглашений-контрагентам.md @@ -0,0 +1,15 @@ +В форме производится приглашение клиентов (поставщиков и покупателей) в сервис **1С:Бизнес-сеть**. + +Приглашения отправляется на адреса электронной почты контрагентов. Отправка производится от имени организации, зарегистрированной в сервисе. + +Список контрагентов может быть сформирован вручную командой **Добавить**, **Подобрать** и автоматически по совершенным сделкам (по поставкам, по закупкам, по всем сделкам). + +- Для всех контрагентов - общий шаблон письма приглашения клиентов в сервис. +- Для поставщиков - шаблон приглашения поставщиков. +- Для покупателей - шаблон приглашения покупателей. + +Если контрагент уже зарегистрирован в сервисе, в поле **Электронная почта** будет указано "**Зарегистрирован, приглашение не требуется**". После отправки приглашений незарегистрированным контрагентам в поле e-mail появится надпись **Приглашение отправлено**". + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть.Form.ОтправкаПриглашенийКонтрагентам` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ОтправкаПриглашенийКонтрагентам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отправка-приглашения.md b/Отправка-приглашения.md new file mode 100644 index 0000000..35ce8a1 --- /dev/null +++ b/Отправка-приглашения.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отправка приглашения контрагенту необходима для уведомления контрагента о возможности обмена электронными документами через сервис **1С:Бизнес-сеть**. + +Приглашение направляется по электронной почте через почтовый сервер **1С:Бизнес-сеть**. Необходимо указать электронный адрес получателя и организацию, от имени которой направляется приглашение. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть.Form.ОтправкаПриглашения` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ОтправкаПриглашения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отправка-сообщения.md b/Отправка-сообщения.md new file mode 100644 index 0000000..5d20504 --- /dev/null +++ b/Отправка-сообщения.md @@ -0,0 +1,38 @@ +Предназначена для отправки электронного сообщения. + +Предусмотрены кнопки  **Написать письмо** или **Отправить** для отправки электронных сообщений из различных объектов программы, например, из окна пользователя программы и т.п. + +### Написание электронного сообщения + +- В поле **Кому** можно указать через запятую сразу несколько адресов электронной почты получателей электронного сообщения. Примеры записи почтового адреса: + + - [ivanov@server](mailto:ivanov@server) - краткая запись, адрес почтового ящика; + + - Иванов [ivanov@server](mailto:ivanov@server) - полная запись почтового адреса состоит из имени адресата и адреса почтового ящика; + + - ivanov (почтовый сервер при этом должен уметь сопоставлять данный краткий адрес полному). + +- +Заполните поле **Тема**; + +- Напишите текст письма. Для форматирования текста можно использовать стандартные команды форматирования. Часть наиболее используемых выведена над текстом письма в виде значков, остальные можно найти в меню **Еще**; + +- Для того чтобы вложить в почтовое сообщение дополнительный файлы, нажмите  **Приложить файл**. + + - Для удаления вложения выделите его и нажмите клавишу **Del**. + +- В поле **От** автоматически программой будет предложена [[учетная запись|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]], настроенная для автоматического получения и отправки писем. + +- В поле **Адрес ответа** можно задать e-mail адрес, на который получатели письма будут отправлять ответ. Это поле нужно заполнять в том случае, если входящая корреспонденция системной учетной записи не просматривается (например, если учетная запись предназначена только для отправки). + +### Отправка + +- После окончания работы над электронным сообщением нажмите **Отправить**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ОтправкаСообщения` · файл: `CommonForms/ОтправкаСообщения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отражение-прочих-доходов-и-расходов.md b/Отражение-прочих-доходов-и-расходов.md new file mode 100644 index 0000000..a060652 --- /dev/null +++ b/Отражение-прочих-доходов-и-расходов.md @@ -0,0 +1,81 @@ +Документ предназначен для отражения в финансовом учете операций с доходами и расходами, учет которых не автоматизирован в программе, а также события которые разнесены по времени. + +Регистрация доходов + +Сторнирование доходов + +Реклассификация доходов + +Регистрация расходов + +Сторнирование расходов + +Списание расходов + +Реклассификация расходов + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Регистрация доходов + +При оформлении операции **Регистрация доходов** потребуется указать **Валюту** документа, варианты детализации доходов и активов/пассивов (**Без разбиения** или **Списком**), и заполнить табличную часть **Доходы**: + +- **Подразделение** - получатель доходов; +- **Статья доходов** и соответствующая ей **Аналитика**; + +- **Кор. подразделение** - подразделение-аналитика корреспондирующего актива/пассива; +- При наличии включенного **Учета прочих активов/пассивов** требуется заполнить корреспондирующую **Статью активов/пассивов** и соответствующую ей **Аналитику**; + +- **Упр учет с НДС** и **Упр. учет без НДС** - сумма дохода для целей управленческого учета в валюте документа. Не обязательны к заполнению, в случае если указаны суммы регламентированного учета; + +- Для каждой из строк можно указать разные **Даты отражения в учете** + + | `**Пример**. Снижение накопленной амортизации по основному средству, для целей коррекции ошибки в текущем значении, может быть выполнено с помощью хозяйственной операции **Регистрация доходов**. В качестве корреспондирующего счета выбирается счет учета накопленной амортизации, а сумма управленческого учета может не заполняться.` + +### Сторнирование доходов + +Позволяет отсторнировать движения, сформированные документом с операцией **Регистрация доходов**. Для оформления операции потребуется заполнить табличную часть **Доходы**, аналогично операции **Регистрация доходов**. + +### Реклассификация доходов + +Операция позволяет перенести сумму с одной **Статьи доходов** на другую, либо внутри одной и той же статьи доходов сделать перенос с одной **Аналитики статьи** на другую. + +### Регистрация расходов + +При оформлении операции **Регистрация расходов** потребуется указать **Валюту** документа, варианты детализации расходов и активов/пассивов (**Без разбиения** или **Списком**), и заполнить табличную часть **Расходы**: + +- **Подразделение** - получатель расходов; +- **Статья расходов** и соответствующая ей **Аналитика**; +- **Кор. подразделение** - подразделение-аналитика корреспондирующего актива/пассива; +- При наличии включенного **Учета прочих активов/пассивов** требуется заполнить корреспондирующую **Статью активов/пассивов** и соответствующую ей **Аналитику**; + +- **Упр учет с НДС** и **Упр. учет без НДС** - сумма расхода для целей управленческого учета в валюте документа. Не обязательны к заполнению, в случае если указаны суммы регламентированного учета; + + | `**Пример**. Доначисление накопленной амортизации по основному средству, для целей коррекции ошибки в текущем значении, может быть выполнено с помощью хозяйственной операции **Регистрация расходов**. В качестве корреспондирующего счета выбирается счет учета накопленной амортизации, а сумма управленческого учета может не заполняться.` + +- Для каждой из строк можно указать разные **Даты отражения в учете** + + | `**Пример**. Отражение зарплаты в учете и факт выплаты зарплаты - это разные события, разнесенные во времени. Факт выплаты зарплаты оформляется документом [[Списание безналичных денежных средств]], а факт отражения расхода в финансовом учете - документом **Прочие доходы и расходы** с операцией **Регистрация расходов**. ` + +### Сторнирование расходов + +Позволяет отсторнировать движения, сформированные документом с операцией **Регистрация расходов**. Для оформления операции потребуется заполнить табличную часть **Расходы**, аналогично операции **Регистрация расходов**. + +### Списание расходов + +Для операции **Списание расходов** в качестве валюты документа используется валюта управленческого учета. Для оформления операции потребуется заполнить табличную часть **Расходы**, аналогично операции **Регистрация расходов**. + + | `**Пример** Списания потерь от порчи ценностей на виновное лицо оформляется документам **Прочие доходы и расходы** с операцией ** Списание расходов.**` + +### Реклассификация расходов + +Операция позволяет перенести сумму с одной **Статьи расходов** на другую, либо внутри одной и той же статьи расходов сделать перенос с одной **Аналитики статьи** на другую. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03) +- [Как произвести анализ дополнительных расходов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:05) + +--- + +*Мета: `Document.ПрочиеДоходыРасходы` · файл: `Documents/ПрочиеДоходыРасходы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отражение-расхождений-при-инкассации-денежных-средств.md b/Отражение-расхождений-при-инкассации-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..fdd474b --- /dev/null +++ b/Отражение-расхождений-при-инкассации-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Документ позволяет отразить в учете возникшие при инкассации излишки или недостачи денежных средств: + +Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- Отнести излишки или недостачи на выбранные статьи доходов или расходов +- Отметить уменьшение ожидаемых к поступлению денежных средств +- Сформировать проводки регламентированного учета + +Отражение расхождений вводится на основании документа [[Расходный кассовый ордер]] с видом операции **Инкассация в банк**, по которому были переданы на инкассацию наличные денежные средства. + +--- + +*Мета: `Document.ОтражениеРасхожденийПриИнкассацииДенежныхСредств` · файл: `Documents/ОтражениеРасхожденийПриИнкассацииДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отрицательные-остатки-товаров-и-резервов-организаций.md b/Отрицательные-остатки-товаров-и-резервов-организаций.md new file mode 100644 index 0000000..ec11cef --- /dev/null +++ b/Отрицательные-остатки-товаров-и-резервов-организаций.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В отчете отображается информация по отрицательным остаткам товаров организаций, которые не покрыты резервами. Информация выводится в разрезе аналитик учета номенклатуры, которые содержат данные о номенклатурной позиции, характеристике, серии, назначении и месте хранения позиции. Отчет доступен из помощника исправления остатков товаров организаций, формируется на конец месяца исправления отрицательных остатков. + +--- + +*Мета: `Report.ОтрицательныеОстаткиТоваровИРезервовОрганизаций` · файл: `Reports/ОтрицательныеОстаткиТоваровИРезервовОрганизаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отрицательные-остатки-товаров-организаций.md b/Отрицательные-остатки-товаров-организаций.md new file mode 100644 index 0000000..0568603 --- /dev/null +++ b/Отрицательные-остатки-товаров-организаций.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчет является контекстным и доступен из рабочего места [[Помощник формирования передач товаров|Помощник формирования передач и выкупов товаров]]. В отчете отображается детализированная информация о потребностях организаций в товарах. Потребность может быть сформирована по месяцам или дням в зависимости от настройки, сделанной в рабочем месте. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +--- + +*Мета: `Report.ОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций` · файл: `Reports/ОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отслеживание-заказа.md b/Отслеживание-заказа.md new file mode 100644 index 0000000..86d3f97 --- /dev/null +++ b/Отслеживание-заказа.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Запускается несколькими способами: + +- Из формы «Список заказов». В режиме поиска заказов по трек-номеру. +- Из формы «Список заказов». Табличной части «Заказы». Колонка «Текущее состояние». В режиме просмотра данных заказа на доставку текущей строки. + +Имеет два режима работы: + +Режим просмотра трека заказа + +Режим поиска заказов по трек-номеру + +### Режим просмотра трека заказа + +В этом режиме доступен только просмотр. Содержит фактическую историю состояний и план движения заказа. + +### Режим поиска заказов по трек-номеру + +Поле **Трек-номер** - в это поле необходимо ввести трек-номер перевозчика. +Команда **Найти** - запускает поиск заказа. +Содержит фактическую историю состояний и план движения заказа. +Если текущая организация Бизнес-сети не является участником перевозки в найденном заказе, то часть информации, например, адреса отправителя и получателя, будет скрыта. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.ОтслеживаниеЗаказа` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/ОтслеживаниеЗаказа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-«Анализ-коммерческих-предложений».md b/Отчет-«Анализ-коммерческих-предложений».md new file mode 100644 index 0000000..611288d --- /dev/null +++ b/Отчет-«Анализ-коммерческих-предложений».md @@ -0,0 +1,19 @@ +# Назначение + +Отчет предназначен для анализа и просмотра введенных коммерческих предложений. + +  + +Отчёт позволяет получать аналитику в разрезе стандартных полей документа «Коммерческое предложение» по следующим показателям: «Количество документов», «Количество номенклатуры», «Сумма», «Скидка». + +  + +Например, с помощью отчета можно получить следующую аналитику: «Номенклатура коммерческих предложений в разрезе ответственных и контрагентов». + +  + +# + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализКоммерческихПредложений` · файл: `Reports/CRM_АнализКоммерческихПредложений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-активных-показателей.md b/Отчет-Анализ-активных-показателей.md new file mode 100644 index 0000000..07de251 --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-активных-показателей.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Отчет "Анализ активных показателей" + +### Назначение: + +Анализ активных показателей менеджеров. + +### Используется в отчетах Рабочего стола. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализАктивныхПоказателей` · файл: `Reports/CRM_АнализАктивныхПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-бизнес-процессов-—-CRM_АнализБизнесПроцессовОбращений.md b/Отчет-Анализ-бизнес-процессов-—-CRM_АнализБизнесПроцессовОбращений.md new file mode 100644 index 0000000..4c8fa2c --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-бизнес-процессов-—-CRM_АнализБизнесПроцессовОбращений.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Отчет "Анализ бизнес-процессов" + +### Назначение + +Отчёт **Анализ бизнес-процессов** предназначен для анализа бизнес-процессов, введённых в системе. + +Отчёт позволяет анализировать следующие показатели: +•По бизнес-процессам: общее количество бизнес-процессов, количество завершённых, количество успешно завершённых, сумма, вероятность успешного окончания, потенциал. +•Продолжительность: всего и средняя. +•Количество номенклатуры в документе «Событие», которое является основанием для бизнес-процесса. + +Отчёт можно строить по различным группировкам: процесс, карта маршрута, клиент, бизнес-процесс и его реквизиты и т. д. +Например, можно построить отчёт для анализа количества бизнес-процессов в разрезе ответственного: группировки – процесс и ответственный. + +  + +### Создается в подсистемах: + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализБизнесПроцессовОбращений` · файл: `Reports/CRM_АнализБизнесПроцессовОбращений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-бизнес-процессов.md b/Отчет-Анализ-бизнес-процессов.md new file mode 100644 index 0000000..380eccc --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-бизнес-процессов.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Отчет "Анализ бизнес-процессов" + +### Назначение + +Отчёт **Анализ бизнес-процессов** предназначен для анализа бизнес-процессов, введённых в системе. + +Отчёт позволяет анализировать следующие показатели: +•По бизнес-процессам: общее количество бизнес-процессов, количество завершённых, количество успешно завершённых, сумма, вероятность успешного окончания, потенциал. +•Продолжительность: всего и средняя. +•Количество номенклатуры в документе «Событие», которое является основанием для бизнес-процесса. + +Отчёт можно строить по различным группировкам: процесс, карта маршрута, клиент, бизнес-процесс и его реквизиты и т. д. +Например, можно построить отчёт для анализа количества бизнес-процессов в разрезе ответственного: группировки – процесс и ответственный. + +  + +### Создается в подсистемах: + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализБизнесПроцессов` · файл: `Reports/CRM_АнализБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-взаимодействий.md b/Отчет-Анализ-взаимодействий.md new file mode 100644 index 0000000..a821f1a --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-взаимодействий.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Отчет "Анализ взаимодействий" + +### Назначение + +Отчёт **Анализ взаимодействий** позволяет проанализировать взаимодействия с клиентами по ряду параметров: количеству документов, сумме документа, количеству номенклатуры, сумме номенклатуры и трудозатратам. Под взаимодействиями понимаются документы **Событие** и электронные письма. Данный отчет позволяет оценить общие трудозатраты менеджеров каждый день, исходя из их основной задачи – выстраивания коммуникаций с клиентами.  +**Пример**. В течение дня менеджеру необходимо совершить 20 телефонных звонков и ответить на 40 писем электронной почты. Для анализа взаимодействий с клиентами в отчёте могут быть выбраны различные группировки по любым реквизитам документа **Событие** и электронным письмам – по клиентам, по ответственным пользователям и т. д. + +Имеются следующие предопределенные варианты отчета: + +- +Анализ взаимодействий (по клиентам). + +- +Анализ взаимодействий (по ответственным). + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализЖурналаДокументов` · файл: `Reports/CRM_АнализЖурналаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-задач-по-проверке-клиентской-базы.md b/Отчет-Анализ-задач-по-проверке-клиентской-базы.md new file mode 100644 index 0000000..4090a5b --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-задач-по-проверке-клиентской-базы.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Отчет "Анализ задач по проверке клиентской базы" + +### Назначение + +Анализ клиентской базы позволяет выявить группы клиентов с различной степенью прибыльности. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +«Анализ клиентской базы» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделРаботаСКлиентами.Subsystem.CRM_РазделАнализКлиентскойБазы`) + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализЗадачПоПроверкеКлиентскойБазы` · файл: `Reports/CRM_АнализЗадачПоПроверкеКлиентскойБазы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-задач.md b/Отчет-Анализ-задач.md new file mode 100644 index 0000000..030bab4 --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-задач.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Отчет "Анализ задач" + +### Назначение: + +Отчет предназначен для получения статистических данных по выполнению задач. +  +В сформированном отчете можно увидеть общее количество задач, какие задачи были выполнены, переадресованы. Также отображена длительность выполнения поручений в часах и днях. +Для получения детальной информации по задачам можно выбрать для формирования другие варианты данного отчета. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Бизнес-процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализЗадач` · файл: `Reports/CRM_АнализЗадач/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-каналов-обращений.md b/Отчет-Анализ-каналов-обращений.md new file mode 100644 index 0000000..d528788 --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-каналов-обращений.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Анализ каналов обращений" + +### Назначение + +Предназначен для анализа каналов обращений. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализКаналовОбращений` · файл: `Reports/CRM_АнализКаналовОбращений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-клиентской-базы.md b/Отчет-Анализ-клиентской-базы.md new file mode 100644 index 0000000..b97888e --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-клиентской-базы.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Отчет "Анализ клиентской базы" + +### Назначение + +Отчёт позволяет получать аналитику в разрезе стандартных полей справочника **Клиенты**, а также заданных пользователем дополнительных свойств. Например, с помощью отчёта  можно получить следующую аналитику: «Количество клиентов каждой стадии отношений в разрезе ответственных менеджеров». + +  + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализКлиентскойБазы` · файл: `Reports/CRM_АнализКлиентскойБазы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-контактных-лиц.md b/Отчет-Анализ-контактных-лиц.md new file mode 100644 index 0000000..2226d86 --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-контактных-лиц.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Анализ контактных лиц" + +### Назначение + +Отчёт предназначен для отображения контактной информации контактных лиц клиентов, а также реквизитов контактных лиц, например: дата рождения, пол и другие реквизиты, настроенные в решении. Например, данный отчет можно использовать для формирования рассылки или массового обзвона по клиентам, так как отборы также можно делать по клиентам и их реквизитам. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализКонтактныхЛиц` · файл: `Reports/CRM_АнализКонтактныхЛиц/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-маркетинговых-кампаний.md b/Отчет-Анализ-маркетинговых-кампаний.md new file mode 100644 index 0000000..2271e06 --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-маркетинговых-кампаний.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Отчет "Анализ маркетинговых кампаний" + +### Назначение + +Отчет отображает плановые параметры маркетинговых кампаний, которые определяются отделом маркетинга. +Данные для отчета формируются по следующим показателям: количество маркетинговых мероприятий, плановая сумма продаж, количество новых привлеченных клиентов, плановая сумма затрат на данные мероприятия. + +  + +### Создается в подсистемах: + +[[«Маркетинг»|Подсистема Маркетинг]] + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализМаркетинговыхКампаний` · файл: `Reports/CRM_АнализМаркетинговыхКампаний/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-мероприятий.md b/Отчет-Анализ-мероприятий.md new file mode 100644 index 0000000..e88819f --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-мероприятий.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Анализ мероприятий" + +### Назначение + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализМероприятий` · файл: `Reports/CRM_АнализМероприятий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-обращений.md b/Отчет-Анализ-обращений.md new file mode 100644 index 0000000..b71920b --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-обращений.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Анализ обращений" + +### Назначение + +Используется для получения статистики обработки обращений. Позволяет анализировать обращения за период  по состоянию их обработки (новый, отклонен и т.д.)  и виду канала получения обращения(Электронная почта, Телефонный звонок, Диалоги, Заявка). + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализОбращений` · файл: `Reports/CRM_АнализОбращений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-первичных-интересов.md b/Отчет-Анализ-первичных-интересов.md new file mode 100644 index 0000000..2aeacea --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-первичных-интересов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Отчет "Анализ первичных интересов" + +### Назначение: + +Отчет отражает насколько окупаются затраты на источники первичного интереса, какой приносят доход. Данный анализ проводят для того, чтобы при необходимости переключить маркетинг с одного источника первичного интереса на другой, более эффективный. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Маркетинг»|Подсистема Маркетинг]] + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализПервичныхИнтересов` · файл: `Reports/CRM_АнализПервичныхИнтересов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-потенциальных-клиентов.md b/Отчет-Анализ-потенциальных-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..cfd24b9 --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-потенциальных-клиентов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Анализ потенциальных клиентов" + +### Назначение + +Анализ потенциальных клиентов, например прирост клиентской базы по месяцам. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализПотенциальныхКлиентов` · файл: `Reports/CRM_АнализПотенциальныхКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-потребностей-клиентов-(по-интересам).md b/Отчет-Анализ-потребностей-клиентов-(по-интересам).md new file mode 100644 index 0000000..83ac50c --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-потребностей-клиентов-(по-интересам).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Анализ потребностей клиентов (по интересам)" + +### Назначение + +Отчет предназначен для анализа потребностей клиентов, зарегистрированных в «Интересе» (список товаров и услуг). + +--- + +*Мета: `Report.CRM_Модуль_АнализПотребностейКлиентовПоИнтересам` · файл: `Reports/CRM_Модуль_АнализПотребностейКлиентовПоИнтересам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-результатов-E-mail-рассылок.md b/Отчет-Анализ-результатов-E-mail-рассылок.md new file mode 100644 index 0000000..ffdd60b --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-результатов-E-mail-рассылок.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Анализ результатов E-mail рассылок" + +### Назначение + +Анализ результатов рассылок электронных писем выполненных с помощью сервиса UniSender. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализРезультатовEmailРассылок` · файл: `Reports/CRM_АнализРезультатовEmailРассылок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-телемаркетинга-по-звонкам-и-интересам.md b/Отчет-Анализ-телемаркетинга-по-звонкам-и-интересам.md new file mode 100644 index 0000000..0064938 --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-телемаркетинга-по-звонкам-и-интересам.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Анализ телемаркетинга по звонкам и интересам" + +### Назначение + +Предназначен для анализа звонков и интересов, сделанных в рамках телемаркетинга. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализТелемаркетингаПоЗвонкамИИнтересам` · файл: `Reports/CRM_АнализТелемаркетингаПоЗвонкамИИнтересам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-телемаркетинга.md b/Отчет-Анализ-телемаркетинга.md new file mode 100644 index 0000000..d362e79 --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-телемаркетинга.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Отчет "Анализ телемаркетинга" + +### Назначение + +Отчет позволяет увидеть сколько и какие из документов по телемаркетингу были обработаны. Отчетные данные по результатам обработки звонков представлены в количественном и процентном отношении. + +  + +### Создается в подсистемах: + +[[«Маркетинг»|Подсистема Маркетинг]] + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализТелемаркетинга` · файл: `Reports/CRM_АнализТелемаркетинга/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Анализ-трудозатрат.md b/Отчет-Анализ-трудозатрат.md new file mode 100644 index 0000000..aa08cd6 --- /dev/null +++ b/Отчет-Анализ-трудозатрат.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Анализ трудозатрат" + +### Назначение + +Отчет подсистемы учета рабочего времени, предназначен для анализа трудозатрат сотрудников. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализТрудозатрат` · файл: `Reports/CRM_АнализТрудозатрат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Взаимодействия-и-задачи-по-интересам.md b/Отчет-Взаимодействия-и-задачи-по-интересам.md new file mode 100644 index 0000000..5f8f989 --- /dev/null +++ b/Отчет-Взаимодействия-и-задачи-по-интересам.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Отчет "Взаимодействия и задачи по интересам" + +### Назначение: + +Отчет выводит все взаимодействия (встречи, письма, звонки и т.д.)  и задачи, созданные в рамках Интересов клиентов.   + +### Создается в подсистемах: + +[[«Органайзер»|Подсистема Календарь и почта]] + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ВзаимодействияИЗадачиПоИнтересам` · файл: `Reports/CRM_ВзаимодействияИЗадачиПоИнтересам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Воронка-мероприятия.md b/Отчет-Воронка-мероприятия.md new file mode 100644 index 0000000..31ba0b9 --- /dev/null +++ b/Отчет-Воронка-мероприятия.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Отчет "Воронка мероприятия" + +### Назначение + +**Воронка мероприятия **служит для анализа посещений мероприятий, зафиксированных сервисом фиксации изображений и распознавания лиц. + +Выводит диаграмму по количеству заявок на участие, числу посетителей и количеству посещений стенда, зала и т.п. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализСтатистикиПосещенияМероприятия` · файл: `Reports/CRM_АнализСтатистикиПосещенияМероприятия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Динамика-свойств-клиентов-—-ФормаНастроек.md b/Отчет-Динамика-свойств-клиентов-—-ФормаНастроек.md new file mode 100644 index 0000000..9b9fd93 --- /dev/null +++ b/Отчет-Динамика-свойств-клиентов-—-ФормаНастроек.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Отчет "Динамика свойств клиентов" + +  + +Отчет предназначен для получения информации по изменению портрета (свойств клиентов. Например, можно увидеть, как изменяется структура клиентской базы по реквизиту «Тип отношений», «Регион» и ряд других. + +  + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ДинамикаСвойствКлиентов.Form.ФормаНастроек` · файл: `Reports/CRM_ДинамикаСвойствКлиентов/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Динамика-свойств-клиентов-—-ФормаОтчета.md b/Отчет-Динамика-свойств-клиентов-—-ФормаОтчета.md new file mode 100644 index 0000000..7c8a5dd --- /dev/null +++ b/Отчет-Динамика-свойств-клиентов-—-ФормаОтчета.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Отчет "Динамика свойств клиентов" + +  + +Отчет предназначен для получения информации по изменению портрета (свойств клиентов. Например, можно увидеть, как изменяется структура клиентской базы по реквизиту «Тип отношений», «Регион» и ряд других. + +  + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ДинамикаСвойствКлиентов.Form.ФормаОтчета` · файл: `Reports/CRM_ДинамикаСвойствКлиентов/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Динамика-свойств-клиентов.md b/Отчет-Динамика-свойств-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..f894b75 --- /dev/null +++ b/Отчет-Динамика-свойств-клиентов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Отчет "Динамика свойств клиентов" + +  + +Отчет предназначен для получения информации по изменению портрета (свойств клиентов. Например, можно увидеть, как изменяется структура клиентской базы по реквизиту «Тип отношений», «Регион» и ряд других. + +  + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ДинамикаСвойствКлиентов` · файл: `Reports/CRM_ДинамикаСвойствКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Динамика-статусов-клиентов.md b/Отчет-Динамика-статусов-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..f7ec094 --- /dev/null +++ b/Отчет-Динамика-статусов-клиентов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Динамика статусов клиентов" + +Отчет предназначен для получения информации по статусов клиентов. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ДинамикаСтатусовКлиентов` · файл: `Reports/CRM_ДинамикаСтатусовКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Доходы-и-расходы-по-проектам.md b/Отчет-Доходы-и-расходы-по-проектам.md new file mode 100644 index 0000000..1ab7bb3 --- /dev/null +++ b/Отчет-Доходы-и-расходы-по-проектам.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Доходы и расходы по проектам" + +### Назначение: + +Отчет выводит информацию о доходах и расходах в рамках проектов за период. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ДоходыРасходыПоПроектам` · файл: `Reports/CRM_ДоходыРасходыПоПроектам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-ЕГАИС.md b/Отчет-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..8b7cd42 --- /dev/null +++ b/Отчет-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Документ предназначен для запроса из системы ЕГАИС отчетов о текущем состоянии отраженных в ней данных по учету алкогольной продукции. + +### Поддерживаемые отчеты + +- **Остатки в регистре №1** – остатки алкогольной продукции, которые согласно данным ЕГАИС числятся на текущий момент на складе организации в разрезе справок 2, то есть поступили согласно входящим ТТН, но не перемещались в торговый зал и не возвращались поставщику. + +- **Остатки в регистре №2** – остатки алкогольной продукции на текущий момент, которая была передана в торговый зал документами [[Передача в регистр №2 ЕГАИС]]. + +- **Движения между регистрами** – ведомость по перемещению алкогольной продукции между регистром 1 и регистром 2 за выбранный период. + +- **Движения по справке 2** – ведомость по движению указанной партии алкогольной продукции за выбранный период. + +- **Необработанные ТТН** – список ТТН, которые были созданы поставщиком, однако по ним не было подтверждено поступление и не был оформлен отказ. + +- **Обработанные чеки** – список чеков на продажу алкогольной продукции и на вскрытие упаковки для последующей продажи алкогольной продукции в розлив за выбранный период. + +- **Информация об организации** – сведения о любой организации: производителе, поставщике, импортере или продавце, по ее коду в ФСРАР. + +Список отчетов можно открыть из формы [[Обмен с ЕГАИС]] по гиперссылке **Отчеты ЕГАИС**. Каждый запрос из ЕГАИС оформляется новым документ **Отчет ЕГАИС** с указанием вида отчета. Запрос направляется в ЕГАИС после заполнения документа по гиперссылке **запросите отчет**. + +Полученные из ЕГАИС данные автоматически сопоставляются с данными, отраженными в информационной базе и отображаются в виде отчета. Если в результате сопоставления выявляются расхождения, то в форме списка отчетов в графе **Дальнейшие действия** отображается **Отработайте расхождения**. По нескольким документам запроса отчетов из ЕГАИС можно сформировать один отчет, включающий все полученные данные. Для этого следует выделить все необходимые отчеты в списке и воспользоваться командой **Сводный отчет**. + +### Статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС. + +- **Получен отчет** - из ЕГАИС получены данные, необходимые для формирования отчета. При двойном нажатии на документ будет сформирован запрашиваемый отчет. + +- **Ошибка получения отчета** - получена квитанция о неудачной попытке получения данных из ЕГАИС. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Еженедельный-отчет-по-звонкам.md b/Отчет-Еженедельный-отчет-по-звонкам.md new file mode 100644 index 0000000..8142165 --- /dev/null +++ b/Отчет-Еженедельный-отчет-по-звонкам.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Еженедельный отчет по звонкам" + +### + +--- + +*Мета: `Report.сфпЕженедельныйОтчет` · файл: `Reports/сфпЕженедельныйОтчет/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Журнал-учета-счетов-фактур.md b/Отчет-Журнал-учета-счетов-фактур.md new file mode 100644 index 0000000..eaf96b0 --- /dev/null +++ b/Отчет-Журнал-учета-счетов-фактур.md @@ -0,0 +1,19 @@ +# Отчет "Журнал учета счетов-фактур" + +Отчет предназначен для формирования списка счетов-фактур, исправленных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, полученных от поставщиков и переданных покупателям. + +Изменение параметров формирования отчета выполняется на панели **Настройки**. Для изменения параметров формирования отчета нужно установить переключатель в значение **Использовать дополнительные настройки**. + +- Отбирать по контрагенту - отражаются счета-фактуры по выбранному контрагенту. Если контрагент не указан, то будут выводиться все полученные и выставленные за период счета-фактуры. + +- +Группировать по контрагентам - реестр счетов-фактур группируется по контрагентам. + +См. также: + +[[Книга продаж]] +[[Наличие счетов-фактур]] + +--- + +*Мета: `Report.ЖурналУчетаСчетовФактур` · файл: `Reports/ЖурналУчетаСчетовФактур/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Заявки-по-рекламным-кампаниям-(сквозная-аналитика).md b/Отчет-Заявки-по-рекламным-кампаниям-(сквозная-аналитика).md new file mode 100644 index 0000000..2dff0c7 --- /dev/null +++ b/Отчет-Заявки-по-рекламным-кампаниям-(сквозная-аналитика).md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Отчет "Заявки по рекламным кампаниям (сквозная аналитика)" + +### Назначение + +Используется в блоке "сквозная аналитика" для анализа рекламных кампаний + +### Создается в подсистемах: + +«Сквозная аналитика» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделМаркетинг.Subsystem.CRM_СквознаяАналитика`) + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ЗаявкиПоРекламнымКампаниям` · файл: `Reports/CRM_ЗаявкиПоРекламнымКампаниям/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Интересы-клиентов.md b/Отчет-Интересы-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..62df8e1 --- /dev/null +++ b/Отчет-Интересы-клиентов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Отчет "Интересы клиентов" + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ИнтересыКлиентов` · файл: `Reports/CRM_ИнтересыКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-История-реквизитов.md b/Отчет-История-реквизитов.md new file mode 100644 index 0000000..60c2386 --- /dev/null +++ b/Отчет-История-реквизитов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "История реквизитов" + +### Назначение + +Служит для отображения истории реквизитов. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ИсторияРеквизитов` · файл: `Reports/CRM_ИсторияРеквизитов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Карточка-проекта-—-ФормаОтчета.md b/Отчет-Карточка-проекта-—-ФормаОтчета.md new file mode 100644 index 0000000..4e448d6 --- /dev/null +++ b/Отчет-Карточка-проекта-—-ФормаОтчета.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Отчет "Карточка проекта" + +### Назначение + +Отчет служит для просмотра контрольных точек. Также при помощи данного отчета можно увидеть текущие задачи, бизнес-процессы по проекту, которые запущены или еще не выполнены.  + +Также из карточки проекта можно сформировать отчет по план-факту рабочего времени и по плановым затратам проекта. + +  + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_КарточкаПроекта.Form.ФормаОтчета` · файл: `Reports/CRM_КарточкаПроекта/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Карточка-проекта.md b/Отчет-Карточка-проекта.md new file mode 100644 index 0000000..daceb8f --- /dev/null +++ b/Отчет-Карточка-проекта.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Отчет "Карточка проекта" + +### Назначение + +Отчет служит для просмотра контрольных точек. Также при помощи данного отчета можно увидеть текущие задачи, бизнес-процессы по проекту, которые запущены или еще не выполнены.  + +Также из карточки проекта можно сформировать отчет по план-факту рабочего времени и по плановым затратам проекта. + +  + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_КарточкаПроекта` · файл: `Reports/CRM_КарточкаПроекта/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Клиенты-без-контактов.md b/Отчет-Клиенты-без-контактов.md new file mode 100644 index 0000000..360fb48 --- /dev/null +++ b/Отчет-Клиенты-без-контактов.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Отчет "Клиенты без контактов" + +### Назначение + +Отчет позволяет получить информацию по клиентам, с которыми за определенный период не было никаких взаимодействий: телефонных звонков, sms-сообщений, рассылок по электронной почте. + +Группы клиентов сформированы по ответственным менеджерам. + +Отчет также демонстрирует недоработки в клиентской базе. Например, если по клиенту в базе не указан ответственный менеджер. + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ПартнерыБезКонтактов` · файл: `Reports/CRM_ПартнерыБезКонтактов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Количество-и-объем-хранимой-истории-изменений.md b/Отчет-Количество-и-объем-хранимой-истории-изменений.md new file mode 100644 index 0000000..a0ed3d3 --- /dev/null +++ b/Отчет-Количество-и-объем-хранимой-истории-изменений.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Количество и объем хранимой истории изменений" + +### Назначение + +Отчет служит для анализа количества и объема хранимой истории изменений. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_КоличествоИОбъемХранимойИсторииИзменений` · файл: `Reports/CRM_КоличествоИОбъемХранимойИсторииИзменений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Мой-автомотиватор.md b/Отчет-Мой-автомотиватор.md new file mode 100644 index 0000000..9ac662d --- /dev/null +++ b/Отчет-Мой-автомотиватор.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Отчет "Мой автомотиватор" + +### Назначение + +Отчет **«Мой автомотиватор»** позволяет оценить планомерность загрузки менеджера по его планированию взаимодействий с клиентами. Отчет состоит из трех частей: +• график загруженности менеджера в баллах; +• таблица по дням с загрузкой менеджера по видам взаимодействий и их количеству, количество баллов; +• таблица фактических документов по коммуникациям (Телефонные звонки, Электронные письма, Встречи с клиентами и др.). + +Отчет **«Мой автомотиватор»** менеджеру по продажам необходимо использовать для равномерного распределения загрузки, в зависимости от вида планируемого взаимодействия.  + +##   + +## + +--- + +*Мета: `Report.CRM_Автомотиватор` · файл: `Reports/CRM_Автомотиватор/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Оперативный-анализ-системы-показателей-—-ФормаОтчета.md b/Отчет-Оперативный-анализ-системы-показателей-—-ФормаОтчета.md new file mode 100644 index 0000000..6f68605 --- /dev/null +++ b/Отчет-Оперативный-анализ-системы-показателей-—-ФормаОтчета.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Оперативный анализ системы показателей" + +### Назначение + +Используется для контроля и анализа деятельности предприятия. Позволяет анализировать как текущие значения  показателей, так и достижение поставленной цели (выполнение плана). + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализПоказателей.Form.ФормаОтчета` · файл: `Reports/CRM_АнализПоказателей/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Оперативный-анализ-системы-показателей.md b/Отчет-Оперативный-анализ-системы-показателей.md new file mode 100644 index 0000000..10b749c --- /dev/null +++ b/Отчет-Оперативный-анализ-системы-показателей.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Оперативный анализ системы показателей" + +### Назначение + +Используется для контроля и анализа деятельности предприятия. Позволяет анализировать как текущие значения  показателей, так и достижение поставленной цели (выполнение плана). + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализПоказателей` · файл: `Reports/CRM_АнализПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Отчет-по-базе-знаний-—-ФормаВарианта.md b/Отчет-Отчет-по-базе-знаний-—-ФормаВарианта.md new file mode 100644 index 0000000..961236b --- /dev/null +++ b/Отчет-Отчет-по-базе-знаний-—-ФормаВарианта.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Отчет "Отчет по базе знаний" + +### Назначение + +Отчет служит для просмотра отображения информации об использовании решений базы знаний в документах.  + +В данный момент имеется один вариант отчета "**Используемые решения базы знаний**", который показывает, какие решения и с какой частотой были использованы за указанный период. Данный отчет позволяет проанализировать какие решения базы знаний наиболее часто используются, или же можно выяснить какие проблемы, требующие поиска решений, чаще всего возникают у пользователей. В дальнейшем принимаются управленческие решения по предоставлению помощи пользователям в работе — например, обеспечение методической литературой, поясняющей пути решения возникающих проблем. + +  + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ОтчетПоБазеЗнаний.Form.ФормаВарианта` · файл: `Reports/CRM_ОтчетПоБазеЗнаний/Forms/ФормаВарианта/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Отчет-по-базе-знаний-—-ФормаНастроек.md b/Отчет-Отчет-по-базе-знаний-—-ФормаНастроек.md new file mode 100644 index 0000000..0ac36d3 --- /dev/null +++ b/Отчет-Отчет-по-базе-знаний-—-ФормаНастроек.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Отчет "Отчет по базе знаний" + +### Назначение + +Отчет служит для просмотра отображения информации об использовании решений базы знаний в документах.  + +В данный момент имеется один вариант отчета "**Используемые решения базы знаний**", который показывает, какие решения и с какой частотой были использованы за указанный период. Данный отчет позволяет проанализировать какие решения базы знаний наиболее часто используются, или же можно выяснить какие проблемы, требующие поиска решений, чаще всего возникают у пользователей. В дальнейшем принимаются управленческие решения по предоставлению помощи пользователям в работе — например, обеспечение методической литературой, поясняющей пути решения возникающих проблем. + +  + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ОтчетПоБазеЗнаний.Form.ФормаНастроек` · файл: `Reports/CRM_ОтчетПоБазеЗнаний/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Отчет-по-базе-знаний-—-ФормаОтчета.md b/Отчет-Отчет-по-базе-знаний-—-ФормаОтчета.md new file mode 100644 index 0000000..74f9899 --- /dev/null +++ b/Отчет-Отчет-по-базе-знаний-—-ФормаОтчета.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Отчет "Отчет по базе знаний" + +### Назначение + +Отчет служит для просмотра отображения информации об использовании решений базы знаний в документах.  + +В данный момент имеется один вариант отчета "**Используемые решения базы знаний**", который показывает, какие решения и с какой частотой были использованы за указанный период. Данный отчет позволяет проанализировать какие решения базы знаний наиболее часто используются, или же можно выяснить какие проблемы, требующие поиска решений, чаще всего возникают у пользователей. В дальнейшем принимаются управленческие решения по предоставлению помощи пользователям в работе — например, обеспечение методической литературой, поясняющей пути решения возникающих проблем. + +  + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ОтчетПоБазеЗнаний.Form.ФормаОтчета` · файл: `Reports/CRM_ОтчетПоБазеЗнаний/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Отчет-по-базе-знаний.md b/Отчет-Отчет-по-базе-знаний.md new file mode 100644 index 0000000..e8842dd --- /dev/null +++ b/Отчет-Отчет-по-базе-знаний.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Отчет "Отчет по базе знаний" + +### Назначение + +Отчет служит для просмотра отображения информации об использовании решений базы знаний в документах.  + +В данный момент имеется один вариант отчета "**Используемые решения базы знаний**", который показывает, какие решения и с какой частотой были использованы за указанный период. Данный отчет позволяет проанализировать какие решения базы знаний наиболее часто используются, или же можно выяснить какие проблемы, требующие поиска решений, чаще всего возникают у пользователей. В дальнейшем принимаются управленческие решения по предоставлению помощи пользователям в работе — например, обеспечение методической литературой, поясняющей пути решения возникающих проблем. + +  + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ОтчетПоБазеЗнаний` · файл: `Reports/CRM_ОтчетПоБазеЗнаний/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Отчет-по-всем-звонкам.md b/Отчет-Отчет-по-всем-звонкам.md new file mode 100644 index 0000000..881cfe0 --- /dev/null +++ b/Отчет-Отчет-по-всем-звонкам.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Отчет по всем звонкам" + +### + +--- + +*Мета: `Report.сфпОтчетПоВсемЗвонкам` · файл: `Reports/сфпОтчетПоВсемЗвонкам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Отчет-по-пропущенным-звонкам.md b/Отчет-Отчет-по-пропущенным-звонкам.md new file mode 100644 index 0000000..ae404ae --- /dev/null +++ b/Отчет-Отчет-по-пропущенным-звонкам.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Отчет по пропущенным звонкам" + +### + +--- + +*Мета: `Report.сфпОтчетПоПропущеннымЗвонкам` · файл: `Reports/сфпОтчетПоПропущеннымЗвонкам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Отчет-по-работе-триггеров.md b/Отчет-Отчет-по-работе-триггеров.md new file mode 100644 index 0000000..d1d175e --- /dev/null +++ b/Отчет-Отчет-по-работе-триггеров.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Отчет по работе триггеров" + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_РаботаТриггеров` · файл: `Reports/CRM_РаботаТриггеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Отчет-по-срокам-обработки-обращений.md b/Отчет-Отчет-по-срокам-обработки-обращений.md new file mode 100644 index 0000000..c718159 --- /dev/null +++ b/Отчет-Отчет-по-срокам-обработки-обращений.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Отчет по срокам обработки обращений" + +### Назначение + +Предназначен для анализа сроков обращений + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ОтчетПоСрокамОбработкиОбращений` · файл: `Reports/CRM_ОтчетПоСрокамОбработкиОбращений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Отчет-по-статистике-базы-знаний.md b/Отчет-Отчет-по-статистике-базы-знаний.md new file mode 100644 index 0000000..d0440bf --- /dev/null +++ b/Отчет-Отчет-по-статистике-базы-знаний.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Отчет по статистике базы знаний" + +### Назначение + +Предназначен для анализа статистики базы знаний + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ОтчетПоСтатистикеБазыЗнаний` · файл: `Reports/CRM_ОтчетПоСтатистикеБазыЗнаний/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Отчёт-по-совершенным-звонкам.md b/Отчет-Отчёт-по-совершенным-звонкам.md new file mode 100644 index 0000000..323127b --- /dev/null +++ b/Отчет-Отчёт-по-совершенным-звонкам.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Отчёт по совершенным звонкам" + +### + +--- + +*Мета: `Report.сфпОтчетПоСовершеннымЗвонкам` · файл: `Reports/сфпОтчетПоСовершеннымЗвонкам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-План-продаж-(CRM).md b/Отчет-План-продаж-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..841cded --- /dev/null +++ b/Отчет-План-продаж-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "План продаж (CRM)" + +### Назначение + +Предназначен для анализа планов продаж. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_АнализПлановПродаж` · файл: `Reports/CRM_АнализПлановПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-План-факт-рабочего-времени.md b/Отчет-План-факт-рабочего-времени.md new file mode 100644 index 0000000..8a3c079 --- /dev/null +++ b/Отчет-План-факт-рабочего-времени.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Отчет "План/факт рабочего времени" + +### Назначение + +Отчет предназначен для отображения планового и фактического рабочего времени. + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ПланФактРабочегоВремени` · файл: `Reports/CRM_ПланФактРабочегоВремени/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Причины-потери-интересов-клиентов.md b/Отчет-Причины-потери-интересов-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..d661c63 --- /dev/null +++ b/Отчет-Причины-потери-интересов-клиентов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Причины потери интересов клиентов" + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ПричиныПотериИнтересовКлиентов` · файл: `Reports/CRM_ПричиныПотериИнтересовКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Причины-потери-обращений.md b/Отчет-Причины-потери-обращений.md new file mode 100644 index 0000000..b1f77e2 --- /dev/null +++ b/Отчет-Причины-потери-обращений.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Причины потери обращений" + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ПричиныПотериОбращений` · файл: `Reports/CRM_ПричиныПотериОбращений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Путь-клиента.md b/Отчет-Путь-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..2d64724 --- /dev/null +++ b/Отчет-Путь-клиента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Путь клиента" + +### Назначение + +Служит для отображения информации о пути клиента. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_ПутьКлиента` · файл: `Reports/CRM_ПутьКлиента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Расшифровка-воронки-продаж.md b/Отчет-Расшифровка-воронки-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..edb4f56 --- /dev/null +++ b/Отчет-Расшифровка-воронки-продаж.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Расшифровка воронки продаж" + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_РасшифровкаВоронкиПродаж` · файл: `Reports/CRM_РасшифровкаВоронкиПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Расшифровка-показателя-—-ФормаОтчета.md b/Отчет-Расшифровка-показателя-—-ФормаОтчета.md new file mode 100644 index 0000000..f757ff7 --- /dev/null +++ b/Отчет-Расшифровка-показателя-—-ФормаОтчета.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Расшифровка показателя" + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_РасшифровкаПроизвольныхПоказателей.Form.ФормаОтчета` · файл: `Reports/CRM_РасшифровкаПроизвольныхПоказателей/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Расшифровка-показателя.md b/Отчет-Расшифровка-показателя.md new file mode 100644 index 0000000..2b73cb1 --- /dev/null +++ b/Отчет-Расшифровка-показателя.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Расшифровка показателя" + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_РасшифровкаПроизвольныхПоказателей` · файл: `Reports/CRM_РасшифровкаПроизвольныхПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Реестр-обращений-в-поддержку.md b/Отчет-Реестр-обращений-в-поддержку.md new file mode 100644 index 0000000..90a2728 --- /dev/null +++ b/Отчет-Реестр-обращений-в-поддержку.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Реестр обращений в поддержку" + +### Назначение + +Отчет предназначен для анализа результатов обработки обращений клиентов. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_РеестрОбращенийВПоддержку` · файл: `Reports/CRM_РеестрОбращенийВПоддержку/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Реестр-счетов-фактур.md b/Отчет-Реестр-счетов-фактур.md new file mode 100644 index 0000000..e833d94 --- /dev/null +++ b/Отчет-Реестр-счетов-фактур.md @@ -0,0 +1,32 @@ +# Отчет "Реестр счетов-фактур" + +Отчет работает в двух режимах: + +- Реестр счетов-фактур выданных + +- Реестр счетов-фактур полученных + +Реестр счетов-фактур выданных + +В режиме **Реестр счетов-фактур выданных** формируется печатная форма реестра счетов-фактур, выданных покупателю за налоговый период. + +Счета-фактуры по операциям реализации покупателю и счета-фактуры по авансам, полученным от покупателя, выводятся в отчет отдельными разделами. + +В реестр включаются все счета-фактуры, выставленные нашей организацией покупателю. + +Реестр выгружается в файл формата XML, файл передается покупателю и используется покупателем для автоматической сверки с данными ИБ покупателя. + +В печатной форме реестра и в XML файле выводится информация о дате, по состоянию на которую сформирован реестр. +Эта дата будет полезна при многократной сверке данных за налоговый период (например, помесячно или до и после устранения расхождений). + +Реестр счетов-фактур полученных + +В режиме **Реестр счетов-фактур полученных** формируется печатная форма реестра счетов-фактур, полученных от поставщика за налоговый период. + +Счета-фактуры по операциям поступления от поставщика и счета-фактуры по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет отдельными разделами. + +В реестр включаются все счета-фактуры, полученные нашей организацией от поставщика. + +--- + +*Мета: `Report.РеестрСчетовФактурДляСверки` · файл: `Reports/РеестрСчетовФактурДляСверки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Рейтинг-исполнительской-дисциплины-—-ФормаОтчета.md b/Отчет-Рейтинг-исполнительской-дисциплины-—-ФормаОтчета.md new file mode 100644 index 0000000..f06e433 --- /dev/null +++ b/Отчет-Рейтинг-исполнительской-дисциплины-—-ФормаОтчета.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Рейтинг исполнительской дисциплины" + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_РейтингИсполнительскойДисциплины.Form.ФормаОтчета` · файл: `Reports/CRM_РейтингИсполнительскойДисциплины/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Рейтинг-исполнительской-дисциплины.md b/Отчет-Рейтинг-исполнительской-дисциплины.md new file mode 100644 index 0000000..9279c91 --- /dev/null +++ b/Отчет-Рейтинг-исполнительской-дисциплины.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Отчет "Рейтинг исполнительской дисциплины" + +### + +--- + +*Мета: `Report.CRM_РейтингИсполнительскойДисциплины` · файл: `Reports/CRM_РейтингИсполнительскойДисциплины/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Состояния-сообщений-SMS.md b/Отчет-Состояния-сообщений-SMS.md new file mode 100644 index 0000000..69465e9 --- /dev/null +++ b/Отчет-Состояния-сообщений-SMS.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Отчет "Состояния сообщений SMS" + +### Назначение + +Отчет предназначен для анализа состояний созданных сообщений SMS. + +Пользователь может настраивать группировки, отборы и сортировку отчета.  + +### Создается в подсистемах: + +[[«Сервис SMS4B»|Сервис SMS4B]] + +--- + +*Мета: `Report.SMS4B_СостоянияСообщений` · файл: `Reports/SMS4B_СостоянияСообщений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Список-контактной-информации-клиентов.md b/Отчет-Список-контактной-информации-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..43f7402 --- /dev/null +++ b/Отчет-Список-контактной-информации-клиентов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Список контактной информации клиентов" + +### Назначение + +Предназначен для формирования списков контактной информации клиентов. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_СписокКонтактнойИнформацииКлиентов` · файл: `Reports/CRM_СписокКонтактнойИнформацииКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Справка-об-исполнительской-дисциплине.md b/Отчет-Справка-об-исполнительской-дисциплине.md new file mode 100644 index 0000000..2eafa13 --- /dev/null +++ b/Отчет-Справка-об-исполнительской-дисциплине.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Справка об исполнительской дисциплине" + +Для формирования отчета нажмите кнопку "**Сформировать**". По умолчанию в отчет попадут все задачи за текущий месяц. + +Для детальной настройки отчета используйте команду "**Все действия - Изменить вариант**". + +--- + +*Мета: `Report.CRM_СправкаОбИсполнительскойДисциплине` · файл: `Reports/CRM_СправкаОбИсполнительскойДисциплине/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Статистика-обращений.md b/Отчет-Статистика-обращений.md new file mode 100644 index 0000000..71fca3a --- /dev/null +++ b/Отчет-Статистика-обращений.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Статистика обращений" + +### Назначение + +Отчет предназначен для анализа статистики обращений. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_СтатистикаОбращений` · файл: `Reports/CRM_СтатистикаОбращений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Структура-взаимосвязей-между-клиентами-—-ФормаОтчета.md b/Отчет-Структура-взаимосвязей-между-клиентами-—-ФормаОтчета.md new file mode 100644 index 0000000..57ff76f --- /dev/null +++ b/Отчет-Структура-взаимосвязей-между-клиентами-—-ФормаОтчета.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Структура взаимосвязей между клиентами " + +### Назначение: + +Отчет предназначен для формирования структуры взаимосвязей между клиентами. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_СтруктураВзаимосвязейМеждуКлиентами.Form.ФормаОтчета` · файл: `Reports/CRM_СтруктураВзаимосвязейМеждуКлиентами/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Структура-взаимосвязей-между-клиентами.md b/Отчет-Структура-взаимосвязей-между-клиентами.md new file mode 100644 index 0000000..ff0e65a --- /dev/null +++ b/Отчет-Структура-взаимосвязей-между-клиентами.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Отчет "Структура взаимосвязей между клиентами " + +### Назначение: + +Отчет предназначен для формирования структуры взаимосвязей между клиентами. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_СтруктураВзаимосвязейМеждуКлиентами` · файл: `Reports/CRM_СтруктураВзаимосвязейМеждуКлиентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Уведомление-о-ввозе-товаров,-подлежащих-прослеживаемости.md b/Отчет-Уведомление-о-ввозе-товаров,-подлежащих-прослеживаемости.md new file mode 100644 index 0000000..a3bec8f --- /dev/null +++ b/Отчет-Уведомление-о-ввозе-товаров,-подлежащих-прослеживаемости.md @@ -0,0 +1,76 @@ +# Отчет "Уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости" + +Регламентированный отчет по выбранной пользователем форме открывается после нажатия кнопки "Открыть" в "стартовой" форме отчета. В открытом отчете будет установлен отчетный период, указанный в стартовой форме. Изменить отчетный период в уже открытом отчете нельзя: если отчет не записан, можно отказаться от ввода отчета и, вновь через стартовую форму, открыть отчет за другой период. + +Работа с регламентированными отчетами организована следующим образом. + +Форма для составления регламентированного отчета содержит бланк отчета, то есть табличный документ 1С:Предприятия, работающий в режиме ввода данных, а также диалог управления заполнением и печатью данного отчета. + +Ячейки отчета окрашены в разные цвета. + +Ячейки желтого цвета можно заполнять вручную. + +Ячейки зеленого цвета вычисляются автоматически, на основе введенных данных в других ячейках. + +В нижней части титульного листа можно изменить дату подписания отчета. + +Ниже описано назначение некоторых управляющих элементов диалога. + +**"Настройка..."** - по нажатию этой кнопки вызывается диалог настройки, в котором можно: + +- управлять автоматическим расчетом; + +- +управлять настройкой единицы измерения; + +- +управлять порядком заполнения тех полей отчета, значения которых должны выбираться из заранее определенного набора значений; + +- +управлять показом и печатью разделов отчета. + +**"Заполнить"** -  кнопка присутствует, если отчет имеет возможность автоматического заполнения по данным информационной базы. В этом случае отчет можно заполнить как вручную, так и автоматически. + +**"Очистить"** - нажатие этой кнопки вызовет очистку всех заполненных ранее ячеек формы. + +**"Выгрузка"** - кнопка присутствует, если отчет имеет возможность выгрузки данных в файл установленного формата. + +**"Печать"** - выполняет печать отчета. + +**"Сохранить"** - при нажатии этой кнопки запоминается содержимое ячеек формы отчета. + +### Печать отчета + +Для печати отчета используется кнопка **"Печать"**, расположенная в верхней командной панели. При ее нажатии выводится на предпросмотр бланк формы с двухмерным штрихкодом PDF417. + +В случае, если в настройках печати в диалоге "Настройка страниц" установлен флажок "Разрешить печать без штрихкода PDF417", при нажатии кнопки **"Печать"** из выпадающего меню можно выбрать одно из следующих действий: + +**"Форма со штрихкодом PDF417 (рекомендуется)"** - вывод на предпросмотр бланка формы с двухмерным штрихкодом PDF417. + +**"Форма без штрихкода PDF417"** - вывод отчета в отдельном окне в виде табличного документа, с целью предварительного просмотра и редактирования. Отредактированный табличный документ можно сохранить на диске. + +На печать выводятся все страницы отчета, в соответствии с настройками печати в диалоге "Настройка страниц". + +### Дополнительные строки + +Если количество строк в отчете, какой-либо его части или частях не оговорено заранее, то при составлении отчета могут потребоваться дополнительные строки в бланке. Для таких случаев в программе реализована возможность включения в отчет неограниченного количества дополнительных групп строк. + +Управление такими многострочными частями выполняется при помощи управляющих элементов, расположенных непосредственно под этими многострочными блоками отчета. + +**"Добавить строку"** - добавляет в отчет дополнительную строку в ту часть отчета, под которой находится этот элемент. + +**"Х"** - удаляет строку, расположенную справа от этого элемента, из группы строк. Не могут быть удалены только те строки, которые предусмотрены в законодательно установленном бланке отчета. При заполнении отчета на основании данных учета с помощью кнопки "Заполнить", программа автоматически создает необходимое количество строк. + +Следует иметь в виду, что добавленные и незаполненные дополнительные строки автоматически не удаляются и остаются в отчете. Лишние строки необходимо удалять, чтобы они не выводились на печать. + +### Дополнительные страницы + +В тех случаях, когда какие-либо разделы отчета должны составлять в нескольких экземплярах, в верхней части такой страницы присутствуют управляющие элементы: + +**"Добавить страницу"** - элемент добавляет дополнительную страницу, при этом в форме отчета введенные ранее данные сохраняются, поля отчета очищаются и можно заполнять новый экземпляр раздела отчета. + +**"Удалить страницу"** - элемент удаляет из отчета текущую дополнительную страницу. + +--- + +*Мета: `Report.РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыВвоз` · файл: `Reports/РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыВвоз/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Уведомление-о-перемещении-товаров,-подлежащих-прослеживаемости.md b/Отчет-Уведомление-о-перемещении-товаров,-подлежащих-прослеживаемости.md new file mode 100644 index 0000000..f4c4259 --- /dev/null +++ b/Отчет-Уведомление-о-перемещении-товаров,-подлежащих-прослеживаемости.md @@ -0,0 +1,76 @@ +# Отчет "Уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости" + +Регламентированный отчет по выбранной пользователем форме открывается после нажатия кнопки "Открыть" в "стартовой" форме отчета. В открытом отчете будет установлен отчетный период, указанный в стартовой форме. Изменить отчетный период в уже открытом отчете нельзя: если отчет не записан, можно отказаться от ввода отчета и, вновь через стартовую форму, открыть отчет за другой период. + +Работа с регламентированными отчетами организована следующим образом. + +Форма для составления регламентированного отчета содержит бланк отчета, то есть табличный документ 1С:Предприятия, работающий в режиме ввода данных, а также диалог управления заполнением и печатью данного отчета. + +Ячейки отчета окрашены в разные цвета. + +Ячейки желтого цвета можно заполнять вручную. + +Ячейки зеленого цвета вычисляются автоматически, на основе введенных данных в других ячейках. + +В нижней части титульного листа можно изменить дату подписания отчета. + +Ниже описано назначение некоторых управляющих элементов диалога. + +**"Настройка..."** - по нажатию этой кнопки вызывается диалог настройки, в котором можно: + +- управлять автоматическим расчетом; + +- +управлять настройкой единицы измерения; + +- +управлять порядком заполнения тех полей отчета, значения которых должны выбираться из заранее определенного набора значений; + +- +управлять показом и печатью разделов отчета. + +**"Заполнить"** -  кнопка присутствует, если отчет имеет возможность автоматического заполнения по данным информационной базы. В этом случае отчет можно заполнить как вручную, так и автоматически. + +**"Очистить"** - нажатие этой кнопки вызовет очистку всех заполненных ранее ячеек формы. + +**"Выгрузка"** - кнопка присутствует, если отчет имеет возможность выгрузки данных в файл установленного формата. + +**"Печать"** - выполняет печать отчета. + +**"Сохранить"** - при нажатии этой кнопки запоминается содержимое ячеек формы отчета. + +### Печать отчета + +Для печати отчета используется кнопка **"Печать"**, расположенная в верхней командной панели. При ее нажатии выводится на предпросмотр бланк формы с двухмерным штрихкодом PDF417. + +В случае, если в настройках печати в диалоге "Настройка страниц" установлен флажок "Разрешить печать без штрихкода PDF417", при нажатии кнопки **"Печать"** из выпадающего меню можно выбрать одно из следующих действий: + +**"Форма со штрихкодом PDF417 (рекомендуется)"** - вывод на предпросмотр бланка формы с двухмерным штрихкодом PDF417. + +**"Форма без штрихкода PDF417"** - вывод отчета в отдельном окне в виде табличного документа, с целью предварительного просмотра и редактирования. Отредактированный табличный документ можно сохранить на диске. + +На печать выводятся все страницы отчета, в соответствии с настройками печати в диалоге "Настройка страниц". + +### Дополнительные строки + +Если количество строк в отчете, какой-либо его части или частях не оговорено заранее, то при составлении отчета могут потребоваться дополнительные строки в бланке. Для таких случаев в программе реализована возможность включения в отчет неограниченного количества дополнительных групп строк. + +Управление такими многострочными частями выполняется при помощи управляющих элементов, расположенных непосредственно под этими многострочными блоками отчета. + +**"Добавить строку"** - добавляет в отчет дополнительную строку в ту часть отчета, под которой находится этот элемент. + +**"Х"** - удаляет строку, расположенную справа от этого элемента, из группы строк. Не могут быть удалены только те строки, которые предусмотрены в законодательно установленном бланке отчета. При заполнении отчета на основании данных учета с помощью кнопки "Заполнить", программа автоматически создает необходимое количество строк. + +Следует иметь в виду, что добавленные и незаполненные дополнительные строки автоматически не удаляются и остаются в отчете. Лишние строки необходимо удалять, чтобы они не выводились на печать. + +### Дополнительные страницы + +В тех случаях, когда какие-либо разделы отчета должны составлять в нескольких экземплярах, в верхней части такой страницы присутствуют управляющие элементы: + +**"Добавить страницу"** - элемент добавляет дополнительную страницу, при этом в форме отчета введенные ранее данные сохраняются, поля отчета очищаются и можно заполнять новый экземпляр раздела отчета. + +**"Удалить страницу"** - элемент удаляет из отчета текущую дополнительную страницу. + +--- + +*Мета: `Report.РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыПеремещение` · файл: `Reports/РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыПеремещение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-Уведомление-об-остатках-товаров,-подлежащих-прослеживаемости.md b/Отчет-Уведомление-об-остатках-товаров,-подлежащих-прослеживаемости.md new file mode 100644 index 0000000..3aad4de --- /dev/null +++ b/Отчет-Уведомление-об-остатках-товаров,-подлежащих-прослеживаемости.md @@ -0,0 +1,76 @@ +# Отчет "Уведомление об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости" + +Регламентированный отчет по выбранной пользователем форме открывается после нажатия кнопки "Открыть" в "стартовой" форме отчета. В открытом отчете будет установлен отчетный период, указанный в стартовой форме. Изменить отчетный период в уже открытом отчете нельзя: если отчет не записан, можно отказаться от ввода отчета и, вновь через стартовую форму, открыть отчет за другой период. + +Работа с регламентированными отчетами организована следующим образом. + +Форма для составления регламентированного отчета содержит бланк отчета, то есть табличный документ 1С:Предприятия, работающий в режиме ввода данных, а также диалог управления заполнением и печатью данного отчета. + +Ячейки отчета окрашены в разные цвета. + +Ячейки желтого цвета можно заполнять вручную. + +Ячейки зеленого цвета вычисляются автоматически, на основе введенных данных в других ячейках. + +В нижней части титульного листа можно изменить дату подписания отчета. + +Ниже описано назначение некоторых управляющих элементов диалога. + +**"Настройка..."** - по нажатию этой кнопки вызывается диалог настройки, в котором можно: + +- управлять автоматическим расчетом; + +- +управлять настройкой единицы измерения; + +- +управлять порядком заполнения тех полей отчета, значения которых должны выбираться из заранее определенного набора значений; + +- +управлять показом и печатью разделов отчета. + +**"Заполнить"** -  кнопка присутствует, если отчет имеет возможность автоматического заполнения по данным информационной базы. В этом случае отчет можно заполнить как вручную, так и автоматически. + +**"Очистить"** - нажатие этой кнопки вызовет очистку всех заполненных ранее ячеек формы. + +**"Выгрузка"** - кнопка присутствует, если отчет имеет возможность выгрузки данных в файл установленного формата. + +**"Печать"** - выполняет печать отчета. + +**"Сохранить"** - при нажатии этой кнопки запоминается содержимое ячеек формы отчета. + +### Печать отчета + +Для печати отчета используется кнопка **"Печать"**, расположенная в верхней командной панели. При ее нажатии выводится на предпросмотр бланк формы с двухмерным штрихкодом PDF417. + +В случае, если в настройках печати в диалоге "Настройка страниц" установлен флажок "Разрешить печать без штрихкода PDF417", при нажатии кнопки **"Печать"** из выпадающего меню можно выбрать одно из следующих действий: + +**"Форма со штрихкодом PDF417 (рекомендуется)"** - вывод на предпросмотр бланка формы с двухмерным штрихкодом PDF417. + +**"Форма без штрихкода PDF417"** - вывод отчета в отдельном окне в виде табличного документа, с целью предварительного просмотра и редактирования. Отредактированный табличный документ можно сохранить на диске. + +На печать выводятся все страницы отчета, в соответствии с настройками печати в диалоге "Настройка страниц". + +### Дополнительные строки + +Если количество строк в отчете, какой-либо его части или частях не оговорено заранее, то при составлении отчета могут потребоваться дополнительные строки в бланке. Для таких случаев в программе реализована возможность включения в отчет неограниченного количества дополнительных групп строк. + +Управление такими многострочными частями выполняется при помощи управляющих элементов, расположенных непосредственно под этими многострочными блоками отчета. + +**"Добавить строку"** - добавляет в отчет дополнительную строку в ту часть отчета, под которой находится этот элемент. + +**"Х"** - удаляет строку, расположенную справа от этого элемента, из группы строк. Не могут быть удалены только те строки, которые предусмотрены в законодательно установленном бланке отчета. При заполнении отчета на основании данных учета с помощью кнопки "Заполнить", программа автоматически создает необходимое количество строк. + +Следует иметь в виду, что добавленные и незаполненные дополнительные строки автоматически не удаляются и остаются в отчете. Лишние строки необходимо удалять, чтобы они не выводились на печать. + +### Дополнительные страницы + +В тех случаях, когда какие-либо разделы отчета должны составлять в нескольких экземплярах, в верхней части такой страницы присутствуют управляющие элементы: + +**"Добавить страницу"** - элемент добавляет дополнительную страницу, при этом в форме отчета введенные ранее данные сохраняются, поля отчета очищаются и можно заполнять новый экземпляр раздела отчета. + +**"Удалить страницу"** - элемент удаляет из отчета текущую дополнительную страницу. + +--- + +*Мета: `Report.РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыОстатки` · файл: `Reports/РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыОстатки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-банка-по-операциям-эквайринга.md b/Отчет-банка-по-операциям-эквайринга.md new file mode 100644 index 0000000..ecbf91c --- /dev/null +++ b/Отчет-банка-по-операциям-эквайринга.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Документ предназначен для регистрации детальных отчетов по операциям эквайринга, полученных из обслуживающих банков по [[договорам эквайринга|Договоры эквайринга]]. +Отчеты представляют собой расшифровку платежей, поступивших на расчетный счет или списанных с расчетного счета в банке-эквайере при оформлении платежей с использованием платежных систем. +При помощи документа также может отражается сумма эквайринговой комиссии. + +Предусмотрена возможность автоматической загрузки отчетов банка по эквайринговым операциям из внешнего файла. Для этих целей используется обработка [[Загрузка отчета банка по эквайрингу]]. +Для загрузки операций СБП используется обработка [[Загрузка отчета банка по СБП]]. + +Подробное описание эквайринговых операций приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Acquiring:Acquiring](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга` · файл: `Documents/ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-банка-по-эквайрингу.md b/Отчет-банка-по-эквайрингу.md new file mode 100644 index 0000000..52d8c7d --- /dev/null +++ b/Отчет-банка-по-эквайрингу.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Документ предназначен для регистрации детальных отчетов по операциям эквайринга, полученных из обслуживающих банков по [[договорам эквайринга|Договоры эквайринга]]. +Отчеты представляют собой расшифровку платежей, поступивших на расчетный счет или списанных с расчетного счета в банке-эквайере при оформлении платежей с использованием платежных систем. +При помощи документа также может отражается сумма эквайринговой комиссии. + +Предусмотрена возможность автоматической загрузки отчетов банка по эквайринговым операциям из внешнего файла. Для этих целей используется обработка [[Загрузка отчета банка по эквайрингу]]. +Для загрузки операций СБП используется обработка [[Загрузка отчета банка по СБП]]. + +Подробное описание эквайринговых операций приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Acquiring:Acquiring](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Статья расходов выбирается из списка **Статьи расходов**. В списке показываются только те статьи расходов, в которых установлен вариант распределения расходов **На направления деятельности** (расходы по банковской комиссии не могут быть распределены на себестоимость товаров). + +Для быстрого выбора статьи расхода в поле ввода можно указать код или наименование статьи расхода. После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи. + +Для отражения расходов, связанных с оплатой комиссии по операциям эквайринга рекомендуется использовать статьи расходов со следующими типами аналитики расходов: + +- Направление деятельности. +- Прочие расходы. + +При определении финансовых результатов на данную статью расходов будет отнесен расход по оплате за обслуживание банку-эквайреру. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-комиссионера-(агента)-о-продажах-—-ФормаДокумента.md b/Отчет-комиссионера-(агента)-о-продажах-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..86741ab --- /dev/null +++ b/Отчет-комиссионера-(агента)-о-продажах-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,192 @@ +# Отчет комиссионера (агента) о продажах + +Документ предназначен для регистрации в системе факта продажи товаров комиссионером. +Документ может быть оформлен только по тому [[соглашению|Соглашения об условиях продаж]], в котором указан вид операции **Передача на комиссию**. + +Документ доступен при условии включенной функциональной опции **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Информация о партнерах, получивших товар на комиссию, отражается на закладке **Комиссионеры**. После получения от партнера данных о реализации и прочем списании переданных на комиссию товаров оформляются документы [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] или [[Отчет комиссионера о списании (версия комиссии 11.0)|Отчет комиссионера о списании]] или [[Отчет о списании товаров у комиссионера (версия комиссии 11.5)|Списание отгруженных товаров]]. + +[[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] + +[[Отчет комиссионера о списании|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] + +[[Аналитическая отчетность комиссионных продаж|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] + +--- + +****Оформление отчетов комиссионеров + +Выбор соглашения + +Выбор контрагента + +Выбор организации + +Определение цен + +Установка суммы комиссионного вознаграждения + +Способы расчета комиссионного вознаграждения + +Заполнение услуг при расчете комиссионного вознаграждения + +Определение этапов оплаты + +Оформление заявки на расходование денежных средств + +Отражение информации о проданных товарах на основании данных об учетном и фактическом количестве + +Отражение полученных ранее авансов + +Оформление электронных документов + +Контроль состояния электронного документа + +Оформление счета-фактуры + +Печать счет-фактуры + +Загрузка из терминала сбора данных + +Добавление данных с помощью сканера + +### **Оформление отчетов комиссионеров** + +### Выбор соглашения + +В документе может быть выбрано только то соглашение, у которго установлен вид операции **Передача на комиссию**. Это может быть как типовое, так и индивидуальное соглашение в зависимости от установленного варианта использования соглашений с клиентами в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Если при передаче товаров на комиссию используются одни и те же условия (ценовая политика, комиссионное вознаграждение, условия оплаты и т.д.), то можно объединить всех комиссионеров в один [[сегмент|Сегменты клиентов]] и создать для них типовое соглашение, в котором зарегистрировать общие условия работы с комиссионерами. + +После выбора соглашения в документе автоматически заполняется: цены, способ расчета комиссионного вознаграждения, условия оплаты и т.д. + +### Выбор контрагента + +В поле **Контрагент** вводится информация о том юридическом или физическом лице, от имени которого работает комиссионер. Для быстрого ввода информации о контрагенте можно указать его ИНН или краткое наименование. +Информация о контрагенте заполняется автоматически в следующих случаях. + +- Комиссионер работает по индивидуальному соглашению, в котором указано юридическое (физическое лицо) от имени которого он работает. +- Для комиссионера зарегистрировано только одно юридическое или физическое лицо, от имени которого он работает. + +### Выбор организации + +Отчет комиссионера можно оформить от имени любой организации, которая зарегистрирована в справочнике **Организации**. Для быстрого ввода организации можно в поле ввода ввести ИНН или её краткое наименование. + +Если работа с комиссионером должна оформляться от имени одной конкретной организации, то эту информацию следует указать в соглашении с комиссионером. Это позволит автоматически заполнять данное поле в документе. + +### Определение цен + +В отчете комиссионера заполняется информация о ценах, по которым товар передавался на комиссию (**Цена комитента**) и о ценах, по которым комиссионер продал товар (**Цена продажи**). Поскольку продажа товаров комиссионером должна осуществляться по рекомендованным ценам комитента, то при автоматическом заполнении списка проданных товаров эти цены заполняются одинаковой ценой. + +Цены заполняются в соответствии с тем, как они были зарегистрированы в соглашении с комиссионером. + +- Если в соглашении указаны конкретные значения цен для товаров, то будут использоваться значения цен для товаров из соглашения. +- Если в соглашении указан вид цен для товаров или ценовых групп товаров, то будут использоваться те значения, которые зарегистрированы по данному виду цен в документе **[[Установка цен номенклатуры]]** (значения цен берутся на дату окончания периода, указанного в отчете комиссионера). + +Рекомендуется использовать при передаче товаров на комиссию отдельный вид цен. Следует устанавливать одни и те же значения цен на весь отчетный период работы с комиссионером. + +### Установка суммы комиссионного вознаграждения + +Сумма комиссионного вознаграждения рассчитывается на основании тех данных, которые зарегистрированы на странице **Комиссионное вознаграждение**. Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения заполняется автоматически на основании тех данных, которые были указаны в соглашении с комиссионером. Пользователь может изменить данные по расчету комиссионного вознаграждения или зафиксировать их, если они не были указаны в соглашении. Для расчета комиссионного вознаграждения необходимо ввести данные о способе расчета комиссионного вознаграждения и о его проценте. + +После уточнения данных о правилах расчета на странице **Комиссионное вознаграждение**, сумма комиссионного вознаграждения автоматически рассчитывается для каждой строки табличной части документа. Предусмотрена также возможность пересчета суммы комиссионного вознаграждения при изменении табличной части документа (кнопка **Рассчитать вознаграждение**). + +### Способы расчета комиссионного вознаграждения + +Предусмотрены следующие способы расчета комиссионного вознаграждения: + +- **Процент от разности суммы продаж и суммы комитента**. Под суммой продаж понимается та сумма, по которой комиссионер продал товар (**Сумма продажи**). А под суммой комитента понимается та сумма, по которой товар был передан на реализацию (**Сумма комитента**). +- **Процент от суммы продажи**. Под суммой продаж понимается та сумма, по которой комиссионер продал товар (**Сумма продажи**). +- **Не рассчитывается**. Такой способ расчета означает, что сумма комиссионного вознаграждения указывается индивидуально. Сумма комиссионного вознаграждения может быть указана для каждой позиции в табличной части документа (**Сумма продажи**). + +### Заполнение услуг при расчете комиссионного вознаграждения + +При передаче товара на комиссию комиссионер оказывает услуги комитенту по продаже товара. Информация об этой услуге вводится в справочник [[Номенклатура]], как позиция с типом **Услуга**. Информация об этой услуге заполняется в отчете комиссионера на странице **Комиссионное вознаграждение**. В справочнике **Номенклатура** для услуги вводится ставка НДС, которая автоматически заполняется при выборе услуги и используется для расчета суммы НДС по комиссионному вознаграждению. + +### Определение этапов оплаты + +Правила оплаты в отчете комиссионера заполняются по гиперссылке **К оплате**. Информация о правилах может быть заполнена в соответствии с графиком оплаты или вручную. + +Если в соглашении с клиентом была указана информация о графике оплаты, в соответствии с которым будет производиться оплата комиссионером, то эта информация будет автоматически заполнена в момент выбора в документе соглашения с комиссионером. +Если график оплаты не заполнен, то пользователь может указать его, выбрав из списка графиков оплаты, предусмотренных на предприятии. После выбора графика оплаты будут автоматически заполнены этапы оплаты. Для каждого этапа оплаты будет заполнена дата платежа, процент оплаты и рассчитана сумма платежа. + +В отчете комиссионера можно выбрать только те графики оплаты, в которых указаны только кредитные этапы оплаты (**Кредит после отгрузки**). + +В соответствии с графиком оплаты будет заполнена информация о форме оплаты (наличная, безналичная, платежная карта, любая). В соответствии с указанной формой оплаты можно указать конкретную кассу или расчетный счет, на который должны поступить денежные средства в оплату проданных комиссионером товаров. + +Этапы оплаты пользователь может отредактировать или заполнить вручную. Для каждого этапа оплаты указывается дата оплаты и процент оплаты. Сумма оплаты рассчитывается автоматически в соответствии с общей суммой документа **Отчет комиссионера** и указанного процента платежа. Можно указать вручную сумму оплаты, тогда будет автоматически вычислен процент платежа. + +### Оформление заявки на расходование денежных средств + +- В документе **Отчет комиссионера** нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Заявка на расходование ДС**. +- Будет создан документ **Заявка на расходование денежных средств**. Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой комиссионного вознаграждения. + +Для возможности использования заявок на расходование денежных средств необходимо предварительно включить одноименную функциональную опцию в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**. Если заявки не используются, то для оплаты комисссионного вознаграждения может быть оформлен любой из платежных документов, который используется при выплате денежных средств поставщику (**Расходный кассовый ордер**, **Списание безналичных денежных средств**). + +Сумма комиссионного вознаграждения выплачивается комиссионеру и следовательно автоматически заполняется в заявке только в том случае, если в документе на странице **Комиссионное вознаграждение** не установлен флаг **Удержать вознаграждение**. Если же флаг установлен, то комисссионное вознаграждение отдельно не выплачивается, а учитывается при расчете с комиссионером за проданные им товары (при выставлении ему счета на оплату). + +### Отражение информации о проданных товарах на основании данных об учетном и фактическом количестве + +- Установите флаг **По результатам инвентаризации**. +- В командной панели табличной части документа нажмите на кнопку **Заполнить**. +- Выберите пункт меню **Подобрать по остаткам**. +- В появившемся диалоговом окне будет показан список тех товаров, которые были переданы на комиссию комиссионеру и за которые он еще не отчитался. +- Для каждого товара в поле **Остаток (факт)** введите остаток товаров в соответствии с тем отчетом об остатках товаров, который предоставил комиссионер. +- Отметьте в списке те товары, за которые отчитывается комиссионер. +- Нажмите на кнопку **Выбрать выделенные**. +- Для отмеченных товаров будет установлен флаг **Выбран**. +- Нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +- Выбранные товары будут перенесены в табличную часть документа. + +Для товаров будет автоматически рассчитано количество проданных товаров на основании данных об учетном и фактическом количестве. Будут заполнены цены в соответствии с соглашением, указанным в документе и рассчитано комиссионное вознаграждение в соответствии с используемыми правилами расчета. + +### Отражение полученных ранее авансов + +В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу **Отчет комиссионера**. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник [[Зачет оплат|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа. + +### Оформление электронных документов + +Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде. + +При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке. +При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа автоматически добавляет её к существующему документу. + +### Контроль состояния электронного документа + +Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом системы, выводится в **Состояние ЭД** в форме самого документа и в форме списка документов. +Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом. + +### Оформление счета-фактуры + +### Печать счет-фактуры + +- В командной панели формы документа **Отчет комиссионера о продажах** нажмите на кнопку **Печать**. +- Выберите пункт меню **Счет-фактура**. +- Будет распечатан документ **Счет-фактура**, зарегистрированный для документа **Отчет комиссионера о продажах**. + +### Регистрация счета-фактура на перечисление комиссионного вознаграждения + +- В документе **Отчет комиссионера о продажах** на странице **Товары** нажмите на гиперссылку **Счета- фактуры комитента на проданные товары**. +- Будет сформирован документ **Счет-фактура выданный**, в котором будет указана сумма проданных товаров комиссионера. +- Проведите документ. +- Информация о номере и дате счета-фактуры появится в нижней части документа **Отчет комиссионера о продажах**. + +### Загрузка из терминала сбора данных + +Для того чтобы получить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары**, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Добавление данных с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товар по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетКомиссионера.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомиссионера/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-комиссионера-(агента)-о-продажах.md b/Отчет-комиссионера-(агента)-о-продажах.md new file mode 100644 index 0000000..4585af7 --- /dev/null +++ b/Отчет-комиссионера-(агента)-о-продажах.md @@ -0,0 +1,60 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе факта продажи товаров комиссионером. +Документ может быть оформлен только по тому [[соглашению|Соглашения об условиях продаж]], в котором указан вид операции **Передача на комиссию**. + +Документ доступен при условии включенной функциональной опции **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Информация о партнерах, получивших товар на комиссию, отражается на закладке **Комиссионеры**. После получения от партнера данных о реализации и прочем списании переданных на комиссию товаров оформляются документы [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] или [[Отчет комиссионера о списании (версия комиссии 11.0)|Отчет комиссионера о списании]] или [[Отчет о списании товаров у комиссионера (версия комиссии 11.5)|Списание отгруженных товаров]]. + +Отчет комиссионера о продажах + +Отчет комиссионера о списании + +Аналитическая отчетность комиссионных продаж + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Отчет комиссионера о продажах + +Количество проданных комиссионером товаров фиксируется: + +- по результатам инвентаризации – указываются фактические остатки товаров у комиссионера, количество проданных товаров рассчитывается автоматически; +- по результатам продаж – указывается непосредственное количество продажи. + +При заполнении отчета комиссионера учитывается информация о тех товарах, которые были возвращены покупателем после оформления отчета комиссионера. В такой ситуации по списку возвращенных товаров оформляется сторнирующий документ **Отчет комиссионера о продажах** с отрицательными суммами. + +На основании данных, введенных в документ **Отчет комиссионера о продажах**, рассчитывается комиссионное вознаграждение. Способ расчета комиссионного вознаграждения может быть указан в соглашении с комиссионером или непосредственно в документе. + +### Отчет комиссионера о списании + +Документ оформляется при списании комиссионером полученного товара на прочие цели. В нем отсутствуют данные о продаже и вознаграждении, а задолженность комиссионера формируется на сумму залоговой стоимости списанных товаров. + +Для прослеживаемых импортных товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. + +### Аналитическая отчетность комиссионных продаж + +- Отчет [[Остатки товаров, переданных на комиссию|Остатки товаров, переданных на комиссию (2.0)]] предназначен для определения комитентом остатков переданных на комиссию товаров и сроков их передачи. +- Отчет [[Товары, переданные на комиссию|Товары, переданные на комиссию (2.0)]] отражает объемы продаж, списаний и возвратов товаров по договорам комиссии. +- Отчет [[Состояние расчетов с комиссионерами|Состояние расчетов с комиссионерами (2.0)]] используется для анализа расчетов по переданным на комиссию товарам. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить факт продажи товара комиссионером?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:09) +- [Как оформить продажу товара комиссионером, если он сообщает об остатках непроданного товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:10) +- [Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:11) +- [Как зарегистрировать возврат товара комиссионером?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:12) +- [Как оформляется счет-фактура при комиссионной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:04) +- [В каком отчете можно получить полную информацию о том, сколько товаров комиссионер продал, какие товары были списаны и какие возвращены?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:14) +- [В каком отчете можно посмотреть состояние взаиморасчетов с комиссионерами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:15) +- [Как вывести список магазинов (комиссионеров) – должников, которые еще не расплатились за проданные ими товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:16) + +- Подробное описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommissionSales:CommissionSales](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетКомиссионера` · файл: `Documents/ОтчетКомиссионера/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-комиссионера-о-списании-—-ФормаДокумента.md b/Отчет-комиссионера-о-списании-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..6fa7cda --- /dev/null +++ b/Отчет-комиссионера-о-списании-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,110 @@ +# Отчет комиссионера о списании + +Документ предназначен для отражения факта списания товаров, переданных комиссионеру. +Документ может быть оформлен в рамках только того соглашения, в котором установлен вид операции **Передача на комиссию (версия 11.0)**. + +В документе отсутствуют данные о продаже и вознаграждении, а задолженность комиссионера формируется на сумму залоговой стоимости списанных товаров. + +Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. + +По взаимной договоренности комиссионер может не оплачивать стоимость списанных товаров, в этом случае для товаров не заполняется информация о цене списания, товар списывается по нулевой стоимости. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет комиссионера о списании]] + +--- + +Заполнение табличной части + +Уточнение статей доходов и расходов + +Редактирование порядка расчетов по документу + +Регистрация цен списания + +Оформление счета на оплату + +Обмен электронными документами + +Формирование учетного документа системы на основании электронного + +Контрль состояния электронного документа + +Заполнение документа с помощью терминала сбора данных + +Заполнение документа с помощью сканера + +### Заполнение табличной части + +- В командной панели табличной части документа нажмите на кнопку **Заполнить**. +- Выберите пункт меню **Подобрать по остаткам**. +- В появившемся диалоговом окне будет показан список тех товаров, которые были переданы на комиссию комиссионеру и за которые он еще не отчитался. +- Для товаров, которые подлежат списанию, в поле **Количество** введите количество списываемых комиссионером товаров в соответствии с тем отчетом о списанных товарах, который предоставил комиссионер. +- Отметьте в списке те товары, которые комиссионер хочет списать . +- Нажмите на кнопку **Выбрать выделенные**. +- Для отмеченных товаров будет установлен флаг **Выбран**. +- Нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +- Выбранные товары будут перенесены в табличную часть документа **Отчет комиссионера о списании**. +- Информация о количестве списанных товаров будет заполнена в колонке **Списано**. +- Для товаров будет автоматически заполнены цены в соответствии с соглашением, указанным в документе. + +Данные о списанных товарах фиксируются за тот период, который указан в отчете комиссионера. Количество списанных товаров регистрируется в графе **Списано**. Товары в табличную часть документа могут быть подобраны в соответствии с теми остатками товаров, за которые комиссионер еще не отчитался (**Заполнить** - **Подобрать по остаткам**). Товар списывается по тем ценам, по которым он передавался на комиссию (Цены комитента). Цены, по которым товар передавался на комиссию автоматически заполняются в соответствии с теми ценами, которые указаны в соглашении с комиссионером, но могут быть изменены пользователем произвольным образом. Для восстановления цен в соответствии с соглашением можно воспользоваться кнопкой автоматического заполнения **Заполнить** - **Заполнить цены по условиям продаж**. + +Информацию о списании товаров можно оформить и на основании данных об остатках товаров, переданных на реализацию. В этом случае в документе устанавливается флаг **По результатам инвентаризации**, а при подборе вводятся данные о фактическом остатке товаров. При заполнении документа программа автоматически рассчитывает количество списанного товара на основании данных об остатках переданного товара (**Остаток (учет)**) и фактическом остатке товаров (**Остаток (факт)**). + +### Уточнение статей доходов и расходов + +Статьи доходов и расходов указывается в документе **Отчет комиссионера о списании** на странице **Дополнительно**. + +- В качестве статьи расходов выбирается та статья из списка [[Статьи расходов]], на которую относятся расходы по себестоимости товаров. +- В качестве статьи доходов выбирается та статья из списка [[Статьи доходов]], на которую будет отнесена та сумма, которую оплачивает комиссионер за списанные товары. + +Для статьи доходов и статьи расходов может быть указана та аналитика, которая предусмотрена для соответствующей статьи доходов и расходов. + +### Редактирование порядка расчетов по документу + +Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**. + +### Регистрация цен списания + +В качестве цен для товаров в документе заполняются те цены, которые были зарегистрированы в соглашении с комиссионером. + +- Если в соглашении с комиссионером указаны конкретные значения цен для товаров, то будут использоваться значения цен для товаров из соглашения. +- Если в соглашении указан вид цен для товаров или ценовых групп товаров, то будут использоваться те значения, которые зарегистрированы по данному виду цен в документе [[Установка цен номенклатуры]]. Значения цен берутся на дату окончания периода, указанного в отчете комиссионера. + +При необходимости цены в документе могут быть изменены. Фактически цены по товарам фиксируют ту сумму, которую комиссионер должен за списанные им товары. Возможна ситуация, когда по договоренности с торговым предприятием , комиссионер не оплачивает списанные им товары, в этом случае для товаров цена не заполняется (в документе фиксируется нулевая сумма). При этом будут возникать только расходы торгового предприятия по списанию себестоимости данного товара. + +### Оформление счета на оплату + +- На закладке **Дополнительно** укажите дату платежа, когда комиссионер должен перечислить денежные средства в качестве оплаты списанных товаров. +- Нажмите на кнопку **Создать на основании** в командной панели формы документа. +- Выберите пункт **Счет на оплату**. + +В документе **Счет на оплату** будет указана дата и сумма платежа, соответствующая дате и сумме, указанной в документе **Отчет комиссионера о списании**. + +### Обмен электронными документами + +Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде. + +### Формирование учетного документа системы на основании электронного + +- При получении электронного документа система автоматически сформирует документ соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке. +- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, осуществляеется автоматическая привязка к обновленной версии. + +### Контрль состояния электронного документа + +Этап состояния (обработки) электронного документа, связанного с текущим документом системы, выводится в поле **Состояние ЭД**. +Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом. + +### Заполнение документа с помощью терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**/**Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Заполнение документа с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетКомиссионераОСписании.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомиссионераОСписании/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-комиссионера-о-списании.md b/Отчет-комиссионера-о-списании.md new file mode 100644 index 0000000..20c9c2e --- /dev/null +++ b/Отчет-комиссионера-о-списании.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Документ предназначен для отражения факта списания товаров, переданных комиссионеру. +Документ может быть оформлен в рамках только того соглашения, в котором установлен вид операции **Передача на комиссию (версия 11.0)**. + +В документе отсутствуют данные о продаже и вознаграждении, а задолженность комиссионера формируется на сумму залоговой стоимости списанных товаров. + +Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. + +По взаимной договоренности комиссионер может не оплачивать стоимость списанных товаров, в этом случае для товаров не заполняется информация о цене списания, товар списывается по нулевой стоимости. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [В каком отчете можно посмотреть состояние взаиморасчетов с комиссионерами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:15) +- [Как вывести список магазинов (комиссионеров) – должников, которые еще не расплатились за проданные ими товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:16) + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетКомиссионераОСписании` · файл: `Documents/ОтчетКомиссионераОСписании/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-комитенту-(принципалу)-о-закупках.md b/Отчет-комитенту-(принципалу)-о-закупках.md new file mode 100644 index 0000000..1ef88f4 --- /dev/null +++ b/Отчет-комитенту-(принципалу)-о-закупках.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Документ, отражающий сведения о хозяйственной операции по приобретению товаров (услуг) под комитента (принципала), размере агентского вознаграждения. +Отчет необходимо оформлять для уведомления комитента (принципала) о факте закупки под него товаров (услуг). + +В отчете комитенту указывается соглашение с видом операции **Поставка под принципала** (если используются соглашения) и договор, заключенный между комиссионером (агентом) и комитентом (принципалом) (с целью **Поставка под принципала**). + +В табличной части будут отражены сведения о номенклатуре, ценах номенклатуры, которые были приобретены агентом (комиссионером) для комитента (принципала). +Табличную часть отчета комитенту (принципалу) о закупках можно заполнить: + +- доступными к оформлению остатками товаров (услуг) по комитенту (команда **Заполнить – Заполнить по остаткам**). +- путем подбора тех позиций, по которым требуется отчитаться перед комттентом (команда **Заполнить – Подобрать по остаткам**). + +Для каждой позиции товара, отраженной в отчете, в табличной части отчета автоматически заполняются: + +- Сведения о приобретении товаров (услуг) (документ приобретения товаров и услуг, поставщик, счета-фактура полученный от поставщика). +- Счет-фактура, перевыставленный комитенту (принципалу) (заполняется по результату перевыставления комитенту счетов-фактур, полученных от поставщиков). + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетКомитентуОЗакупках` · файл: `Documents/ОтчетКомитентуОЗакупках/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-комитенту-(принципалу)-о-продажах-—-ФормаДокумента.md b/Отчет-комитенту-(принципалу)-о-продажах-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..9233fa4 --- /dev/null +++ b/Отчет-комитенту-(принципалу)-о-продажах-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,174 @@ +# Отчет комитенту (принципалу) о продажах + +Документ **Отчет комитенту о продажах** регистрирует факт продажи товаров комитента. Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**. + +Возможность оформления продаж по агентской схеме определяется функциональной опцией **Продажа агентских услуг** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. + +Оказание агентских услуг клиенту оформляется с помощью документа [[Реализация товаров и услуг]]. По результатам продажи (оказания услуг) оформляется **Отчет комитенту (принципалу) о продажах** и рассчитывается комиссионное вознаграждение. + +Агентские услуги может оказывать собственная организация, входящая в состав предприятия, или сторонняя организация. Информация о том, кто является поставщиком услуг, определяется в справочнике [[Виды номенклатуры]]. + +Информация в журнале разделена на закладки: + +- **Отчеты комитентам** - на закладке отображается информация о всех оформленных отчетах комитентам. + +- **Распоряжение на оформление** - отображается информация о тех продажах комиссионного товара, по которым, еще не отчитались за проданные товары перед комитентом (не оформили документ **Отчет комитенту о продажах**). + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Отчет комитенту (принципалу) о закупках]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет комитенту (принципалу) о закупках]] + +--- + +Заполнение табличной части + +Регистрация цен на товары + +Регистрация НДС + +Расчет комиссионного вознаграждения + +Оформление услуги при расчете вознаграждения + +Регистрация условиий оплат + +Оформление оплаты с учетом комиссионного вознаграждения + +Заполнение номеров ГТД + +Перечисление денежных средств за проданные товары + +Оформление счета на оплату + +Зачет авансов + +Оформление счета-фактуры на вознаграждение + +### Заполнение табличной части + +Отчет комитенту может быть заполнен по результатам продаж товаров за любой период: + +- Заполните информацию о комитенте. + +- Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за проданные товары. + +- На странице **Товары** нажмите на кнопку группы **Заполнить** - **Заполнить по результатам продаж**. + +- Будут учитываться товары, которые проданы за период, указанный в документе и по которым еще не оформлен документ **Отчет комитенту**. + +- При заполнении будет также заполнена информация о тех товарах, которые были возвращены комитенту после передачи ему отчета о продажах. Информация о таких товарах в табличной части документа будет заполнена с минусом и отмечена красным цветом. + +### Регистрация цен на товары + +В отчете комитенту заполняется информация о ценах, по которым товар принимался на комиссию (**Цена комитента**) и о ценах, по которым товар комитента был продан (**Цена продажи**). + +Цены комитента заполняются в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы документом **[[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]**. При заполнении используется информация о последних зарегистрированных ценах комитента. Для товара задается фиксированная цена, условия цены при работе с комитентом не используются. + +**Цены продажи** заполняются теми ценами, которые зарегистрированы при продаже товаров комитента. Цена продажи рассчитывается на основании суммы продажи с учетом всех предоставленных скидок и количества проданного товара. + +При работе с комитентом следует устанавливать одни и те же значения цен на весь отчетный период. + +### Регистрация НДС + +Заполнение ставки НДС для товаров в отчете комитенту зависит от того режима налогообложения, который применяет комитент при продаже товаров. Режим налогообложения выбирается на закладке **Дополнительно**. Если работа с комитентом ведется в рамках соглашения, то режим налогообложения будет заполнен автоматически в соответствии с указанным в соглашении. + +При изменении режима налогообложения, ставка НДС для товаров изменяется автоматически: + +- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента облагается НДС**, то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для товаров заполняется в соответствии с той ставкой, которая указана для товара в справочнике [[Номенклатура]]. + +- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента не облагается НДС**, то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для всех товаров заполняется значением **Без НДС**. + +### Расчет комиссионного вознаграждения + +Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения заполняется в соответствии с теми условиями, которые указаны в соглашении с комитентом. Информация заполняется на закладке **Комиссионное вознаграждение**. Информация о расчете комиссионного вознаграждения может быть изменена или уточнена в документе **Отчет комитенту**. + +- **Способ расчета** - выбор способа расчета комиссионного вознаграждения: процент от суммы продажи; процент от разницы суммы продажи и суммы комитента; не рассчитывается. При выбранном способе расчета **Не рассчитывается** колонка **Сумма комиссионного вознаграждения** недоступна для редактирования. + +- **Процент** - процент комиссионного вознаграждения. При изменении процента комиссионного вознаграждения автоматически перерасчитвается сумма комиссионного вознаграждения (**Сумма**). + +- **Услуга** - из справочника **Номенклатура** выбирается та услуга, которая будет указываться в качесте услуги комитента по перечислению комиссионного вознаграждения (например, **Оплата комиссионного вознаграждения**). + +- **Ставка НДС** - ставка НДС по комиссионному вознаграждению заполняется в соответствии с той ставкой НДС, которая указана в справочнике **Номенклатура** для выбранной услуги. В соответствии с этой ставкой будет рассчитана **Сумма НДС** по комиссионному вознаграждению. + +- **Удерживать вознаграждение** - если флаг установлен, то при расчетах с комитентом будет учитываться комиссионное вознаграждение (комитенту будет перечислена сумма за вычетом комиссионоого вознаграждения). Если флаг не установлен, то комитенту будет перечислена вся выручка от продажи его товаров, а комиссионное вознаграждение комитент перечислит позже. + +- **Дата платежа** - дата, когда комитент должен перечислить денежные средства в качестве оплаты комиссионного вознаграждения. + +При изменении условий начисления комиссионного вознаграждения автоматически пересчитываются суммы вознаграждения в табличной части документа. Если изменяется информация в табличной части документа (изменили список товаров, количество и т.д), то для пересчета сумм комиссионного вознаграждения необходимо нажать на кнопку **Рассчитать вознаграждение** на странице **Товары**. + +### Оформление услуги при расчете вознаграждения + +При приеме товара на комиссию предприятие оказывает услуги комитенту по продаже товара, который передается ему на комиссию. Информация об этой услуге добавляется в справочник [[Номенклатура]], как позиция с типом **Услуга**. Информация об этой услуге заполняется в отчете комитенту на странице **Комиссионное вознаграждение**. В справочнике **Номенклатура** для услуги вводится ставка НДС, которая автоматически заполняется при выборе услуги и используется для расчета суммы НДС по комиссионному вознаграждению. + +### Регистрация условиий оплат + +- Информация вводится по гиперссылке **К оплате**. + +- Пользователь может указать любое количество этапов оплаты, сумму и дату оплаты по каждому этапу. + +- В соответствии с этими этапами оплаты будет контролироваться задолженность перед комитентом. + +- Для добавления нового этапа оплаты используется кнопка **Добавить**. Пользователь может также указать какая форма оплаты (наличная, безналичная, платежная карты) будет использоваться при расчете с комитентом. + +Если информация об этапах оплаты не заполнена, то при проведении добавляется предопределенный этап со 100 % оплаты комитенту. При проведении также запрашивается информация о дате оплаты. + +### Оформление оплаты с учетом комиссионного вознаграждения + +В том случае, если при перечислении денежных средств комитенту необходимо учесть начисленное комиссионное вознаграждение, в документе на закладке **Комиссионное вознаграждение** следует установить флаг **Учитывать вознаграждение**. В этом случае при оформлении документов по расчету с комитентом будет учтена сумма комиссионного вознаграждения. + +### Заполнение номеров ГТД + +В случае поступления от комитента импортного товара информация о номерах ГТД и странах происхождения фиксируется в момент приема товаров на комисию (оформления документа [[Приобретение товаров и услуг]]). При оформлении продаж товаров комитента автоматически фиксируется информация о проданных импортных товарах. При автоматическом заполнении отчета комитенту эта информация автоматически регистрируется в отчете комитенту. + +Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения зарегистрированы в документе можно посмотреть с помощью команды **Открыть виды запасов** из группы **Все действия**. + +### Перечисление денежных средств за проданные товары + +Денежные средства комитенту перечисляются на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств (документ доступен при условии задействованной функциональной опции **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**). Заявка оформляется на основании документа **Отчет комитенту о продажах**. + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. + +- Выберите пункт **Заявка на расходование ДС**. + +- Будет создан соответствующий документ, сумма в котором будет заполнена в соответствии с суммой продажи, зарегистрированной в документе **Отчет комитенту о продажах**. + +Заявки на расходование денежных средств выставляются последовательно. При оформлении каждой последующей заявки будет автоматически указываться сумма оплаты последующего этапа. При оформлении заявки по последнему этапу оплаты можно учесть сумму комиссионного вознаграждения . Учет суммы комиссионного вознаграждения при оформлении заявки зависит от установки флага **Удержать вознаграждение** на странице **Комиссионное вознаграждение**. + +- Если флаг **Удержать вознаграждение** установлен, то сумма, которую необходимо оплатить комитенту уменьшается на сумму начисленного комисссионного вознаграждения. + +- Если флаг **Удержать вознаграждение** не установлен, то сумма комиссионного вознаграждения оплачивается отдельно. На сумму комиссионного вознаграждения можно оформить счет на оплату. + +Если на предприятии не используются заявки на расходование денежных средств, то оплату комитенту можно оформить любым платежным документом аналогично тому, как производится оплата поставщику. + +### Оформление счета на оплату + +Счет на оплату оформляется только в том случае, если комитент выплачивает комиссионное вознаграждение отдельно. В этом случае в документе **Отчет комитенту о продажах** не должен быть установлен флаг **Учитывать вознаграждение** на странице **Комиссионное вознаграждение**. + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. + +- Выберите пункт **Счет на оплату**. + +- Будет создан документ **Счет на оплату**. Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой комиссионного вознаграждения, зарегистрированной в документе **Отчет комитента о продажах**. + +### Зачет авансов + +В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи непосредственно из формы документа, используя помощник [[Зачет оплат|Помощник зачета оплат]]. +Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Отчет комитенту о продажах**. + +### Оформление счета-фактуры на вознаграждение + +- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**. + +- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата. + +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. + +- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру. + +Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**. + +Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетКомитентуОЗакупках.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомитентуОЗакупках/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-комитенту-(принципалу)-о-продажах.md b/Отчет-комитенту-(принципалу)-о-продажах.md new file mode 100644 index 0000000..e288698 --- /dev/null +++ b/Отчет-комитенту-(принципалу)-о-продажах.md @@ -0,0 +1,152 @@ +Документ **Отчет комитенту о продажах** регистрирует факт продажи товаров комитента. Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**. + +Возможность оформления продаж по агентской схеме определяется функциональной опцией **Продажа агентских услуг** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. + +Оказание агентских услуг клиенту оформляется с помощью документа [[Реализация товаров и услуг]]. По результатам продажи (оказания услуг) оформляется **Отчет комитенту (принципалу) о продажах** и рассчитывается комиссионное вознаграждение. + +Агентские услуги может оказывать собственная организация, входящая в состав предприятия, или сторонняя организация. Информация о том, кто является поставщиком услуг, определяется в справочнике [[Виды номенклатуры]]. + +Информация в журнале разделена на закладки: + +- **Отчеты комитентам** - на закладке отображается информация о всех оформленных отчетах комитентам. +- **Распоряжение на оформление** - отображается информация о тех продажах комиссионного товара, по которым, еще не отчитались за проданные товары перед комитентом (не оформили документ **Отчет комитенту о продажах**). + +Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов отчета комитенту предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Отчет комитенту о продажах]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет комитенту о продажах]] + +--- + +Заполнение табличной части + +Регистрация цен на товары + +Регистрация НДС + +Расчет комиссионного вознаграждения + +Оформление услуги при расчете вознаграждения + +Регистрация условиий оплат + +Оформление оплаты с учетом комиссионного вознаграждения + +Заполнение номеров ГТД + +Перечисление денежных средств за проданные товары + +Оформление счета на оплату + +Зачет авансов + +Оформление счета-фактуры на вознаграждение + +### Заполнение табличной части + +Отчет комитенту может быть заполнен по результатам продаж товаров за любой период: + +- Заполните информацию о комитенте. +- Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за проданные товары. +- На странице **Товары** нажмите на кнопку группы **Заполнить** - **Заполнить по результатам продаж**. +- Будут учитываться товары, которые проданы за период, указанный в документе и по которым еще не оформлен документ **Отчет комитенту**. +- При заполнении будет также заполнена информация о тех товарах, которые были возвращены комитенту после передачи ему отчета о продажах. Информация о таких товарах в табличной части документа будет заполнена с минусом и отмечена красным цветом. + +### Регистрация цен на товары + +В отчете комитенту заполняется информация о ценах, по которым товар принимался на комиссию (**Цена комитента**) и о ценах, по которым товар комитента был продан (**Цена продажи**). + +Цены комитента заполняются в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы документом **[[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]**. При заполнении используется информация о последних зарегистрированных ценах комитента. Для товара задается фиксированная цена, условия цены при работе с комитентом не используются. + +**Цены продажи** заполняются теми ценами, которые зарегистрированы при продаже товаров комитента. Цена продажи рассчитывается на основании суммы продажи с учетом всех предоставленных скидок и количества проданного товара. + +При работе с комитентом следует устанавливать одни и те же значения цен на весь отчетный период. + +### Регистрация НДС + +Заполнение ставки НДС для товаров в отчете комитенту зависит от того режима налогообложения, который применяет комитент при продаже товаров. Режим налогообложения выбирается на закладке **Дополнительно**. Если работа с комитентом ведется в рамках соглашения, то режим налогообложения будет заполнен автоматически в соответствии с указанным в соглашении. + +При изменении режима налогообложения, ставка НДС для товаров изменяется автоматически: + +- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента облагается НДС**, то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для товаров заполняется в соответствии с той ставкой, которая указана для товара в справочнике [[Номенклатура]]. +- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента не облагается НДС**, то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для всех товаров заполняется значением **Без НДС**. + +### Расчет комиссионного вознаграждения + +Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения заполняется в соответствии с теми условиями, которые указаны в соглашении с комитентом. Информация заполняется на закладке **Комиссионное вознаграждение**. Информация о расчете комиссионного вознаграждения может быть изменена или уточнена в документе **Отчет комитенту**. + +- **Способ расчета** - выбор способа расчета комиссионного вознаграждения: процент от суммы продажи; процент от разницы суммы продажи и суммы комитента; не рассчитывается. При выбранном способе расчета **Не рассчитывается** колонка **Сумма комиссионного вознаграждения** недоступна для редактирования. +- **Процент** - процент комиссионного вознаграждения. При изменении процента комиссионного вознаграждения автоматически перерасчитвается сумма комиссионного вознаграждения (**Сумма**). +- **Услуга** - из справочника **Номенклатура** выбирается та услуга, которая будет указываться в качесте услуги комитента по перечислению комиссионного вознаграждения (например, **Оплата комиссионного вознаграждения**). +- **Ставка НДС** - ставка НДС по комиссионному вознаграждению заполняется в соответствии с той ставкой НДС, которая указана в справочнике **Номенклатура** для выбранной услуги. В соответствии с этой ставкой будет рассчитана **Сумма НДС** по комиссионному вознаграждению. +- **Удерживать вознаграждение** - если флаг установлен, то при расчетах с комитентом будет учитываться комиссионное вознаграждение (комитенту будет перечислена сумма за вычетом комиссионоого вознаграждения). Если флаг не установлен, то комитенту будет перечислена вся выручка от продажи его товаров, а комиссионное вознаграждение комитент перечислит позже. +- **Дата платежа** - дата, когда комитент должен перечислить денежные средства в качестве оплаты комиссионного вознаграждения. + +При изменении условий начисления комиссионного вознаграждения автоматически пересчитываются суммы вознаграждения в табличной части документа. Если изменяется информация в табличной части документа (изменили список товаров, количество и т.д), то для пересчета сумм комиссионного вознаграждения необходимо нажать на кнопку **Рассчитать вознаграждение** на странице **Товары**. + +### Оформление услуги при расчете вознаграждения + +При приеме товара на комиссию предприятие оказывает услуги комитенту по продаже товара, который передается ему на комиссию. Информация об этой услуге добавляется в справочник [[Номенклатура]], как позиция с типом **Услуга**. Информация об этой услуге заполняется в отчете комитенту на странице **Комиссионное вознаграждение**. В справочнике **Номенклатура** для услуги вводится ставка НДС, которая автоматически заполняется при выборе услуги и используется для расчета суммы НДС по комиссионному вознаграждению. + +### Регистрация условиий оплат + +- Информация вводится по гиперссылке **К оплате**. +- Пользователь может указать любое количество этапов оплаты, сумму и дату оплаты по каждому этапу. +- В соответствии с этими этапами оплаты будет контролироваться задолженность перед комитентом. +- Для добавления нового этапа оплаты используется кнопка **Добавить**. Пользователь может также указать какая форма оплаты (наличная, безналичная, платежная карты) будет использоваться при расчете с комитентом. + +Если информация об этапах оплаты не заполнена, то при проведении добавляется предопределенный этап со 100 % оплаты комитенту. При проведении также запрашивается информация о дате оплаты. + +### Оформление оплаты с учетом комиссионного вознаграждения + +В том случае, если при перечислении денежных средств комитенту необходимо учесть начисленное комиссионное вознаграждение, в документе на закладке **Комиссионное вознаграждение** следует установить флаг **Учитывать вознаграждение**. В этом случае при оформлении документов по расчету с комитентом будет учтена сумма комиссионного вознаграждения. + +### Заполнение номеров ГТД + +В случае поступления от комитента импортного товара информация о номерах ГТД и странах происхождения фиксируется в момент приема товаров на комисию (оформления документа [[Приобретение товаров и услуг]]). При оформлении продаж товаров комитента автоматически фиксируется информация о проданных импортных товарах. При автоматическом заполнении отчета комитенту эта информация автоматически регистрируется в отчете комитенту. + +Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения зарегистрированы в документе можно посмотреть с помощью команды **Открыть виды запасов** из группы **Все действия**. + +### Перечисление денежных средств за проданные товары + +Денежные средства комитенту перечисляются на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств (документ доступен при условии задействованной функциональной опции **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**). Заявка оформляется на основании документа **Отчет комитенту о продажах**. + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Заявка на расходование ДС**. +- Будет создан соответствующий документ, сумма в котором будет заполнена в соответствии с суммой продажи, зарегистрированной в документе **Отчет комитенту о продажах**. + +Заявки на расходование денежных средств выставляются последовательно. При оформлении каждой последующей заявки будет автоматически указываться сумма оплаты последующего этапа. При оформлении заявки по последнему этапу оплаты можно учесть сумму комиссионного вознаграждения . Учет суммы комиссионного вознаграждения при оформлении заявки зависит от установки флага **Удержать вознаграждение** на странице **Комиссионное вознаграждение**. + +- Если флаг **Удержать вознаграждение** установлен, то сумма, которую необходимо оплатить комитенту уменьшается на сумму начисленного комисссионного вознаграждения. +- Если флаг **Удержать вознаграждение** не установлен, то сумма комиссионного вознаграждения оплачивается отдельно. На сумму комиссионного вознаграждения можно оформить счет на оплату. + +Если на предприятии не используются заявки на расходование денежных средств, то оплату комитенту можно оформить любым платежным документом аналогично тому, как производится оплата поставщику. + +### Оформление счета на оплату + +Счет на оплату оформляется только в том случае, если комитент выплачивает комиссионное вознаграждение отдельно. В этом случае в документе **Отчет комитенту о продажах** не должен быть установлен флаг **Учитывать вознаграждение** на странице **Комиссионное вознаграждение**. + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Счет на оплату**. +- Будет создан документ **Счет на оплату**. Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой комиссионного вознаграждения, зарегистрированной в документе **Отчет комитента о продажах**. + +### Зачет авансов + +В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи непосредственно из формы документа, используя помощник [[Зачет оплат|Помощник зачета оплат]]. +Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Отчет комитенту о продажах**. + +### Оформление счета-фактуры на вознаграждение + +- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**. +- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. +- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру. + +Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**. + +Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетКомитенту.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомитенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-комитенту-о-продажах.md b/Отчет-комитенту-о-продажах.md new file mode 100644 index 0000000..2261892 --- /dev/null +++ b/Отчет-комитенту-о-продажах.md @@ -0,0 +1,41 @@ +Документ **Отчет комитенту о продажах** регистрирует факт продажи товаров комитента. Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**. + +Возможность оформления продаж по агентской схеме определяется функциональной опцией **Продажа агентских услуг** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. + +Оказание агентских услуг клиенту оформляется с помощью документа [[Реализация товаров и услуг]]. По результатам продажи (оказания услуг) оформляется **Отчет комитенту (принципалу) о продажах** и рассчитывается комиссионное вознаграждение. + +Агентские услуги может оказывать собственная организация, входящая в состав предприятия, или сторонняя организация. Информация о том, кто является поставщиком услуг, определяется в справочнике [[Виды номенклатуры]]. + +Информация в журнале разделена на закладки: + +- **Отчеты комитентам** - на закладке отображается информация о всех оформленных отчетах комитентам. +- **Распоряжение на оформление** - отображается информация о тех продажах комиссионного товара, по которым, еще не отчитались за проданные товары перед комитентом (не оформили документ **Отчет комитенту о продажах**). + +Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов отчета комитенту предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- Отчеты комитентам (принципалам) о продажах/списании [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AgentScheme:ReportToPrincipal](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- [Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:01) +- [Как оформляется продажа покупателю комиссионного товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:02) +- [Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:03) +- [Как оформить оплату комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:04) +- [В каком отчете можно получить информацию об остатках товара, принятого на реализацию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:05) +- [Как оформить возврат товара комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:06) +- [Как оформить переоценку комиссионных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:07) +- [Как оформляется счет-фактура при комиссионной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:04) + +- Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетКомитенту` · файл: `Documents/ОтчетКомитенту/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-комитенту-о-списании-—-ФормаДокумента.md b/Отчет-комитенту-о-списании-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..72c2cb8 --- /dev/null +++ b/Отчет-комитенту-о-списании-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,82 @@ +# Отчет комитенту о списании + +Документ предназначен для регистрации в системе фактов списания товаров, принятых на комиссию (версия 11.0). Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**. + +Документ оформляется в тех случаях, если в указанный в отчете комитенту период, были зафиксированы факты списания товаров. Списание принятых на комиссию товаров, оформляется документами: [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]] (с видом операции **Списание на расходы**) или [[Списание недостач товаров]]. + +По взаимной договоренности комиссионер может не оплачивать стоимость списанных товаров комитента, в этом случае для товаров не заполняется информация о цене списания (цена комитента), товар списывается по нулевой стоимости. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет комитенту о списании]] + +--- + +Регистрация цен товаров + +Заполнение табличной части + +Заполнение информации о номерах ГТД + +Регистрация ставки НДС + +Редактирование порядка расчетов по документу + +Перечисление денежных средств за списанные товары + +Оформление авансов + +### Регистрация цен товаров + +В отчете комитенту о списании товаров заполняется информация о цене комитента, по которой мы должны рассчитаться за списанный товар. + +Цены комитента заполняются в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы документом [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]] . При заполнении используется информация о последних зарегистрированных ценах комитента. Для товара задается фиксированная цена, условия цены при работе с комитентом не используются. + +### Заполнение табличной части + +Список товаров комитента, которые были списаны, можно заполнить непосредственно в форме документа: + +- Заполните информацию о комитенте. +- Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за списанные товары. +- На странице **Товары** нажмите на кнопку **Заполнить - Заполнить по результатам списаний**. +- Будет заполнена информация о списанных товарах комитента. Будут учитываться товары, которые списаны за период, указанный в документе и по которым еще не оформлен документ **Отчет комитенту о списании**. + +### Заполнение информации о номерах ГТД + +В случае поступления от комитента импортного товара информация о номерах ГТД и странах происхождения фиксируется в момент приема товаров на комиссию (оформления документа [[Приобретение товаров и услуг]]). При оформлении списания товаров комитента автоматически фиксируется информация о списанных импортных товарах. При автоматическом заполнении отчета комитенту эта информация автоматически регистрируется в отчете комитенту. + +Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения зарегистрированы в отчете комитенту можно посмотреть в документе **Отчет комитенту о списании** при помощи команды **Открыть виды запасов** из группы **Ещё**. + +Для прослеживаемых товаров в видах запасов отчета комитенту (принципалу) предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. + +### Регистрация ставки НДС + +Заполнение ставки НДС для товаров в отчете комитенту зависит от того режима налогообложения, который применяет комитент при продаже товаров. Режим налогообложения выбирается на закладке **Дополнительно**. Если работа с комитентом ведется в рамках соглашения, то режим налогообложения будет заполнен автоматически в соответствии с указанным в соглашении. + +При изменении режима налогообложения ставки НДС изменяется автоматически: + +- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента облагается НДС**, то при заполнении информации о списанных товарах комитента ставка НДС для товаров заполняется в соответствии с той ставкой, которая указана для товара в справочнике [[Номенклатура]]. +- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента не облагается НДС**, то при заполнении информации о списанных товарах комитента ставка НДС для всех товаров заполняется значением **Без НДС**. + +### Редактирование порядка расчетов по документу + +Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**. + +### Перечисление денежных средств за списанные товары + +Денежные средства комитенту перечисляются на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств (документ доступен при условии задействованной функциональной опции **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**). Заявка на расходование денежных средств оформляется на основании документа **Отчет комитенту о списании**. Для контроля оплаты комитенту на закладке **Дополнительно** вводится информация о дате планируемого платежа (**Дата платежа**) и планируемая форма оплаты. + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Заявка на расходование ДС**. +- Будет создан документ **Заявка на расходование денежных средств**. Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой, зарегистрированной в документе **Отчет комитента о списании**. +- В документе будет заполнена дата планируемого платежа и форма оплаты, указанные в отчете комитенту о списании товаров. + +Если на предприятии не используются заявки на расходование денежных средств, то оплату комитенту можно оформить любым платежным документом аналогично тому, как производится оплата поставщику. + +### Оформление авансов + +В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу **Отчет комитенту о продажах** непосредственно в форме документа. + +Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник [[Зачет оплат|Помощник зачета оплат]] в командной панели документа. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетКомитентуОСписании.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомитентуОСписании/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-комитенту-о-списании.md b/Отчет-комитенту-о-списании.md new file mode 100644 index 0000000..0e8b21c --- /dev/null +++ b/Отчет-комитенту-о-списании.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе фактов списания товаров, принятых на комиссию (версия 11.0). Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**. + +Документ оформляется в тех случаях, если в указанный в отчете комитенту период, были зафиксированы факты списания товаров. Списание принятых на комиссию товаров, оформляется документами: [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]] (с видом операции **Списание на расходы**) или [[Списание недостач товаров]]. + +По взаимной договоренности комиссионер может не оплачивать стоимость списанных товаров комитента, в этом случае для товаров не заполняется информация о цене списания (цена комитента), товар списывается по нулевой стоимости. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:03) +- [Как оформить оплату комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:04) +- [Как оформить возврат товара комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:06) + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетКомитентуОСписании` · файл: `Documents/ОтчетКомитентуОСписании/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-о-розничных-продажах-—-ОтчетОРозничныхПродажах.md b/Отчет-о-розничных-продажах-—-ОтчетОРозничныхПродажах.md new file mode 100644 index 0000000..30fc74a --- /dev/null +++ b/Отчет-о-розничных-продажах-—-ОтчетОРозничныхПродажах.md @@ -0,0 +1,30 @@ +# Отчет о розничных продажах + +Документ предназначен для отражения в системе розничных продаж с розничного [[склада|Склады]] (тип склада - розничный магазин). Также документ позволяет отражать факты продажи товаров в неавтоматизированных торговых точках. + +Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании производится с помощью документа [[Приходный кассовый ордер]] с установленным видом операции **Поступление ДС из кассы ККМ**. + +Отчет о розничных продажах может быть сформирован автоматически при закрытии кассовой смены, при работе ККМ в режиме фискального регистратора. В отчете о розничных продажах показывается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены. В отчете также фиксируется информация о скидках, которые были предоставлены. + +Архивация чеков может производиться автоматически при проведении документа **Отчет о розничных продажах** или выполняться отдельно регламентным заданием **Архивирование чеков ККМ**. Как выполняется архивирование чеков определяется настройкой параметров учета (**Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены**). + +Отчет о розничных продажах может быть загружен автоматически при работе ККМ в режиме OffLine на основании данных о розничных продажах, переданных из ККМ. Загрузка отчета производится в обработке **Обмен с подключаемым оборудованием OffLine**. + +Если в документе присутствует немаркированная алкогольная продукция, то на основании такого документа можно ввести документ ****[[Акт списания ЕГАИС]] с операцией **Реализация**. +Для этого в подвале формы после записи документа появляется гиперссылка **Создать акт списания ЕГАИС**. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04) +- [Как оформляются продажи при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07) +- [Как оформить закрытие кассовой смены?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:09) +- [Как оформить розничную продажу в том случае, если продажи в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:12) +- [Как зафиксировать результаты проведения инвентаризации в удаленной неавтоматизированной торговой точке и зафиксировать факт продажи товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:18) +- [Как сравнить полученную от торговой точки выручку с информацией о сумме проданных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:20) +- [Как вести учет на предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:10) + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетОРозничныхПродажах` · файл: `Documents/ОтчетОРозничныхПродажах/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-о-розничных-продажах-—-ФормаДокумента.md b/Отчет-о-розничных-продажах-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..6440880 --- /dev/null +++ b/Отчет-о-розничных-продажах-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,96 @@ +# Отчет о розничных продажах + +Документ предназначен для отражения в системе розничных продаж с розничного [[склада|Склады]] (тип склада - розничный магазин). Также документ позволяет отражать факты продажи товаров в неавтоматизированных торговых точках. + +Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании производится с помощью документа [[Приходный кассовый ордер]] с установленным видом операции **Поступление ДС из кассы ККМ**. + +Отчет о розничных продажах может быть сформирован автоматически при закрытии кассовой смены, при работе ККМ в режиме фискального регистратора. В отчете о розничных продажах показывается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены. В отчете также фиксируется информация о скидках, которые были предоставлены. + +Архивация чеков может производиться автоматически при проведении документа **Отчет о розничных продажах** или выполняться отдельно регламентным заданием **Архивирование чеков ККМ**. Как выполняется архивирование чеков определяется настройкой параметров учета (**Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены**). + +Отчет о розничных продажах может быть загружен автоматически при работе ККМ в режиме OffLine на основании данных о розничных продажах, переданных из ККМ. Загрузка отчета производится в обработке **Обмен с подключаемым оборудованием OffLine**. + +Если в документе присутствует немаркированная алкогольная продукция, то на основании такого документа можно ввести документ ****[[Акт списания ЕГАИС]] с операцией **Реализация**. +Для этого в подвале формы после записи документа появляется гиперссылка **Создать акт списания ЕГАИС**. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]] + +--- + +Регистрация продаж неавтоматизированной торговой точки (НТТ) + +Регистрация скидок + +Регистрация оплат платежными картами + +Закрытие кассовой смены + +Справка по форме КМ-6 + +Работа с терминалом сбора данных (ТСД) + +Работа со сканером + +### Регистрация продаж неавтоматизированной торговой точки (НТТ) + +В отчете о розничных продажах НТТ должна быть заполнена информация об автономной кассе и складе. Эта информация заполняется в соответствующих полях **Касса ККМ** и **Склад**. + +При вводе документа из списка с указанным отбором по кассе ККМ, соответствующей НТТ, эта информация в документе заполняется автоматически. + +- В табличной части документа нажмите на кнопку **Добавить**. +- Добавление товара производится путем выбора из справочника **Номенклатура**. +- Укажите количество товара, проданного в НТТ. +- Цена для товара заполняется значением цены, которая зарегистрирована по тому типу цен, который указан для склада НТТ, выбранного в документе. +- Цена заполняется в той валюте, которая определена для кассы неавтоматизированной торговой точки (Кассы ККМ). +- Если для товара ведется учет в разрезе упаковок или характеристик, то укажите соответствующую характеристику или упаковку товара. + +### Регистрация скидок + +Информация о скидках, которые были предоставлены в НТТ при продаже товаров, регистрируется для каждого товара. Скидка может быть введена в виде процента или в виде суммы. + +- Процент скидки для товара вводится в поле **%руч.**. При вводе процента скидки автоматически рассчитывается сумма скидки. +- Сумма скидки для товара вводится в поле **Сумма руч.**. При вводе суммы скидки автоматически рассчитывается процент скидки. + +### Регистрация оплат платежными картами + +Информация об оплате платежными картами регистрируется на странице **Оплата платежными картами**. Регистрируется сумма по каждой платежной карте, которой производилась оплата товаров с указанием номера карты и суммы платежа. При этом предусмотрена возможность использования в НТТ нескольких эквайринговых терминалов для регистрации оплаты платежными картами. + +- Перейдите на страницу **Оплата платежными картами**. +- Нажмите на кнопку **Добавить**. +- Выберите эквайринговый терминал , по которому зарегистрирована оплата платежной картой. В списке для выбора показаны только те терминалы, которые определены для кассы НТТ (кассы ККМ, указанной в документе). +- Укажите номер карты и сумму платежа. +- Аналогичным образом зарегистрируйте платежи по остальным платежным картам. + +### Закрытие кассовой смены + +В отчете о розничных продажах отображается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены: + +- На закладке **Оплата платежными картами** фиксируется информация обо всех оплатах платежными картами, которые были произведены в течение кассовой смены. + +- На закладке **Оплата подарочными сертификатами** фиксируется информация обо всех оплатах подарочными сертификатами, которые были произведены в течение кассовой смены. +- + +- На закладке **Дополнительно** отображается продолжительность кассовой смены и статус кассовой смены. + +Информации об оплатах подарочными сертификатами доступна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи** включена функциональная опция **Подарочные сертификаты**. + +Закрыта - смена закрыта, но чеки незаархивированы. +Закрыта (чеки заархивированы) - смена закрыта, чеки заархивированы. + +### Справка по форме КМ-6 + +В форме документа **Отчет о розничных продажах** нажмите на кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Справка- отчет кассира операциониста (КМ-6)**. Проверьте печатную форму справки и нажмите на кнопку **Печать**. + +### Работа с терминалом сбора данных (ТСД) + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Работа со сканером + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетОРозничныхПродажах.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетОРозничныхПродажах/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-о-розничных-продажах.md b/Отчет-о-розничных-продажах.md new file mode 100644 index 0000000..eaaf625 --- /dev/null +++ b/Отчет-о-розничных-продажах.md @@ -0,0 +1,28 @@ +Документ предназначен для отражения в системе розничных продаж с розничного [[склада|Склады]] (тип склада - розничный магазин). Также документ позволяет отражать факты продажи товаров в неавтоматизированных торговых точках. + +Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании производится с помощью документа [[Приходный кассовый ордер]] с установленным видом операции **Поступление ДС из кассы ККМ**. + +Отчет о розничных продажах может быть сформирован автоматически при закрытии кассовой смены, при работе ККМ в режиме фискального регистратора. В отчете о розничных продажах показывается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены. В отчете также фиксируется информация о скидках, которые были предоставлены. + +Архивация чеков может производиться автоматически при проведении документа **Отчет о розничных продажах** или выполняться отдельно регламентным заданием **Архивирование чеков ККМ**. Как выполняется архивирование чеков определяется настройкой параметров учета (**Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены**). + +Отчет о розничных продажах может быть загружен автоматически при работе ККМ в режиме OffLine на основании данных о розничных продажах, переданных из ККМ. Загрузка отчета производится в обработке **Обмен с подключаемым оборудованием OffLine**. + +Если в документе присутствует немаркированная алкогольная продукция, то на основании такого документа можно ввести документ ****[[Акт списания ЕГАИС]] с операцией **Реализация**. +Для этого в подвале формы после записи документа появляется гиперссылка **Создать акт списания ЕГАИС**. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04) +- [Как оформляются продажи при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07) +- [Как оформить закрытие кассовой смены?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:09) +- [Как оформить розничную продажу в том случае, если продажи в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:12) +- [Как зафиксировать результаты проведения инвентаризации в удаленной неавтоматизированной торговой точке и зафиксировать факт продажи товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:18) +- [Как сравнить полученную от торговой точки выручку с информацией о сумме проданных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:20) +- [Как вести учет на предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:10) + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетОРозничныхВозвратах` · файл: `Documents/ОтчетОРозничныхВозвратах/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-о-списании-товаров-с-хранения.md b/Отчет-о-списании-товаров-с-хранения.md new file mode 100644 index 0000000..04686b3 --- /dev/null +++ b/Отчет-о-списании-товаров-с-хранения.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Документ предназначен для отражения факта списания принятых на хранение товаров у поклажедателя, в случае если данные товары были списаны по результатам инвентаризации и с поклажедателем установлена договоренность о списании товаров за его счет. + +Возможность использования в системе документов приемки на ответственное хранение определяется функциональной опцией **Приемка на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки** - **Документы закупок**. + +Оформляется вручную, может быть оформлен из помощника оформления складских актов по результатам инвентаризации. + +При проведении документа, контролируется количество принятых товаров на ответственное на хранение у указанного поклажедателя по указанному договору приемки. Документ не будет проведен, если на указанном месте хранения нет достаточного количества принятых товаров. + +В результате проведения уменьшается количество принятых товаров на хранение, кредиторская задолженность перед поклажедателем не возникает. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетОСписанииТоваровСХранения` · файл: `Documents/ОтчетОСписанииТоваровСХранения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-по-заблокированным-ячейкам.md b/Отчет-по-заблокированным-ячейкам.md new file mode 100644 index 0000000..4c622c6 --- /dev/null +++ b/Отчет-по-заблокированным-ячейкам.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Отчет предназначен для анализа списка заблокированных ячеек. Блокировка ячеек производится отдельным документом [[Установка блокировок ячеек]]. Также ячейки автоматически блокируются в момент оформления пересчета товаров (в документе [[Пересчет товаров]] установлен статус **В работе**). + +Предусмотрено три типа блокировки ячеек: + +- Блокировка ячеек для размещения товаров - **Размещение**. +- Блокировка ячеек для отбора из них товаров - **Отбор**. +- Полная блокировка на отбор и размещение товаров - **Полная**. + +**Особенности отчета:** + +- группировка и отбор ячеек по типам блокировки с возможностью для каждой ячейки отображать документ, которым они были заблокированы, +- отмена из отчета блокировки конкретной ячейки при помощи установки флага **Отменено**, +- отбор по конкретному [[складу|Склады]] с возможностью группировок ячеек по помещениям, если склад разделен на [[помещения|Складские помещения]]. + +--- + +*Мета: `Report.ЗаблокированныеЯчейки` · файл: `Reports/ЗаблокированныеЯчейки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-по-комиссии-между-организациями-о-списании.md b/Отчет-по-комиссии-между-организациями-о-списании.md new file mode 100644 index 0000000..51098f9 --- /dev/null +++ b/Отчет-по-комиссии-между-организациями-о-списании.md @@ -0,0 +1,44 @@ +Документ предназначен для фиксации факта списания комиссионных товаров организацией-комиссионером, которые ранее были переданы ей на комиссию. +Передача товаров на комиссию другой организации оформляется с помощью документа [[Передача товаров между организациями]]. + +Документ доступен только при условии включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**, а также функциональных опций: **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** и **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Если между организация произведена настройка схемы интеркампани, то информация о списании переданных на комиссию товаров между организациями фиксируется автоматически. Информация о тех списаниях, по которым необходимо оформить документ **Отчет по комиссии между организациями о списании**, будет показана на странице **К оформлению** в списке документов. + +Заполнение документа + +Основное + +Товары + +Дополнительно + +### Заполнение документа + +### Основное + +На закладке указывается информация о тех организациях, которые производят расчеты по списанию переданного на комиссию товара, в рамках установленного [[Вида цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] , [[Договора|Договоры между организациями]] и **Валюты взаиморасчетов.** + +- В поле **Комитент** указывается организация, которая передавала товар на комиссию другой организации. +- В поле **Комиссионер** указывается та организация, которая списала товары, переданные ей на комиссию. + +### Товары + +Данные о списании товаров фиксируются за тот период, который указан в отчете по комиссии между организациями о списании. Количество списанных товаров регистрируется в графе **Списано**. Товары в табличной части документа могут быть заполнены в соответствии с теми остатками товаров, которые были списаны, но за которые организация-комиссионер еще не отчиталась (**Заполнить - Заполнить по остаткам**). + +Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. + +### Дополнительно + +На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (**Налогообложение**). Способ налогообложения заполняется в соответствии с той системой налогообложения, которая применяется для организации-комитента. + +Если расчет производится наличными, то указывается вид оплаты **Наличная** и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ **Распоряжение на оплату** с установленным видом операции **Выдача денежных средств в другую организацию**. +Если расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой организации, то указывается вид оплаты **Безналичная** и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ **Распоряжение на оплату** с установленным видом операции **Перечисление денежных средств в другую организацию**. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01) + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациямиОСписании` · файл: `Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациямиОСписании/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-по-комиссии-между-организациями-—-ФормаДокумента.md b/Отчет-по-комиссии-между-организациями-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..86d3ce4 --- /dev/null +++ b/Отчет-по-комиссии-между-организациями-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,83 @@ +# Отчет по комиссии между организациями + +Документ предназначен для фиксации факта продаж товаров, переданных другой организации на комиссию. Передача товаров на комиссию другой организации оформляется с помощью документа [[Передача товаров между организациями]]. + +Документ доступен только при условии включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**, а также функциональных опций: **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** и **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Если между организация произведена настройка схемы интеркампани, то информация о продаже переданных на комиссию товаров между организациями фиксируется автоматически. Информация о тех продажах, по которым необходимо оформить документ **Отчет по комиссии между организациями**, будет показана на странице **К оформлению** в списке документов. + +[[Заполнение документа|Отчет по комиссии между организациями]] + +**[[Закладка Основное|Отчет по комиссии между организациями]] + +**[[Закладка Товары|Отчет по комиссии между организациями]] + +**[[Закладка Комиссионное вознаграждение|Отчет по комиссии между организациями]] + +**[[Закладка Дополнительно|Отчет по комиссии между организациями]] + +[[Зачет оплаты и формирование платежных документов|Отчет по комиссии между организациями]] + +[[Оформление счета-фактуры|Отчет по комиссии между организациями]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Отчет по комиссии между организациями]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет по комиссии между организациями]] + +--- + +Заполнение информации о ценах + +Заполнение списка комиссионных товаров + +Расчет комиссионного вознаграждения + +Зачет полученных авансов + +Печать документов + +Оформление непринятых расчетов (расчеты через отдельного контрагента) + +### Заполнение информации о ценах + +При оформлении отчета по комиссии в качестве цен используются те же виды цен межфирменных продаж, которые используются при оформлении документа передачи товаров между организациями. В отчете по комиссии заполняется два вида цен: **Цена комитента** и **Цена продажи**. + +- **Цена комитента** заполняется тем значением цен, которые зарегистрированы документом [[Установка цен номенклатуры]] для того вида цен, который указан в документ. Значения цен заполняется на дату окончания периода, указанного в документе. +- **Цена продажи** заполняется той ценой, по которой была осуществлена продажа комиссионного товара другой организации с учетом всех предоставленных скидок и наценок при продаже. + +### Заполнение списка комиссионных товаров + +- Укажите в документе информацию об организации, которая передала товар на комиссию (**Комитент**) и информацию о той организации, которая продала этот товар (**Комиссионер**), а так же **договор** в рамках которого ведутся взаиморасчеты. +- Укажите период, за который необходимо отчитаться перед организацией (комитентом) за проданные товары. +- Нажмите на кнопку **Заполнить** и выберите пункт **Заполнить по остаткам**. +- Табличная часть документа будет заполнена списком тех товаров, которые были переданы на реализацию и проданы организацией (комиссионером) за период, указанный в отчете и за которые организация-комиссионер еще не отчиталась перед организацией-комитентом. + +### Расчет комиссионного вознаграждения + +Информация о способах расчета комиссионного вознаграждения указывается непосредственно в документе а странице **Комиссионное вознаграждение**. + +Расчет комиссионного вознаграждения происходит аналогично тому, как рассчитывается комиссионное вознаграждение при оформлении документа [[Отчет комитенту о продажах]]. + +### Зачет полученных авансов + +В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу **Отчет по комиссии между организациями** в форме самого документа. + +Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя ****[[помощник Зачет оплат|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Отчет по комиссии между организациями**. + +### Печать документов + +Для документа доступны печатные формы: + +- Счет-фактура комитента - на товар, +- Счет-фактура комиссионера - на услугу, +- УПД (универсальный передаточный документ). + +### Оформление непринятых расчетов (расчеты через отдельного контрагента) + +Для оформления непрямых расчетов в документе необходимо установить флаг **Посредник**. После этого в форме документа будет доступно указание **Посредника** и **Контрагента**, через которого осуществляется расчеты, а так же договоров в рамках которых ведутся взаиморасчеты, номера и дата входящего документа и счет-фактуры. + +После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, в свою очередь, у контрагента образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации - получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации - отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов **[[Поступление безналичных денежных средств]]** или **[[Списание безналичных денежных средств]]** + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчет-по-комиссии-между-организациями.md b/Отчет-по-комиссии-между-организациями.md new file mode 100644 index 0000000..5679479 --- /dev/null +++ b/Отчет-по-комиссии-между-организациями.md @@ -0,0 +1,92 @@ +Документ предназначен для фиксации факта продаж товаров, переданных другой организации на комиссию. Передача товаров на комиссию другой организации оформляется с помощью документа [[Передача товаров между организациями]]. + +Документ доступен только при условии включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**, а также функциональных опций: **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** и **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Если между организация произведена настройка схемы интеркампани, то информация о продаже переданных на комиссию товаров между организациями фиксируется автоматически. Информация о тех продажах, по которым необходимо оформить документ **Отчет по комиссии между организациями**, будет показана на странице **К оформлению** в списке документов. + +Заполнение документа + +**Закладка Основное + +**Закладка Товары + +**Закладка Комиссионное вознаграждение + +**Закладка Дополнительно + +Зачет оплаты и формирование платежных документов + +Оформление счета-фактуры + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Заполнение документа + +### Закладка *Основное* + +На закладке указывается информация о тех организациях, которые производят расчеты по продаже переданного на комиссию товара, в рамках установленного [[вида цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], [[договора|Договоры между организациями]] валюты взаиморасчетов, а так же посредник и договоры расчетов с посредником, если расчеты ведутся через посредника. + +- В поле **Комитент** указывается организация, которая передавала товар на комиссию другой организации. +- В поле **Комиссионер** указывается та организация, которая продала товары, переданные ей на комиссию. + +### Закладка *Товары* + +Данные о продажах товаров фиксируются за тот период, который указан в отчете по комиссии между организациями. Количество проданных товаров регистрируется в графе **Продано**. Товары в табличную часть документа могут быть заполнены в соответствии с теми остатками товаров, которые были проданы, но за которые организация-комиссионер еще не отчиталась (**Заполнить - Заполнить по остаткам**). + +В документе фиксируется информация о ценах, по которым товар передавался на реализацию организацией-комитентом (**Цены комитента**) и ценах, по которым товар был продан организацией-комиссионером (**Цена продажи**). + +- **Цены комитента** заполняются в соответствии с зарегистрированными ценами по тому [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], который указан в документе. Используются только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при передаче между организациями**. Если на предприятии определен только один такой вид цен, то он будет автоматически заполнен в документе. Если для расчета между организациями определено несколько видов цен, то необходимо выбрать нужный вид цен в документе. Для автоматического заполнения цен на товары в соответствии с зарегистрированными ценами указанного вида используется кнопка **Заполнить - Заполнить цены по виду цен**. +- **Цены продажи** заполняются теми ценами, по которым товар, переданный на комиссию другой организацией, был продан клиенту. + +Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. + +### Закладка *Комиссионное вознаграждение* + +На основании данных, введенных в документ **Отчет по комиссии между организациями**, рассчитывается комиссионное вознаграждение. Способ его расчета уточняется на закладке **Комиссионное вознаграждение**. + +Расчет между организациями за проданные товары может оформляться как наличными, так и перечислением денежных средств с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой организации. Для оформления расчетов может быть использован документ [[Заявка на расходование денежных средств]], которая может быть введена на основании документа **Отчет по комиссии между организациями**. При расчетах можно учесть то комиссионное вознаграждение, которое начислено организации-комитенту (флаг **Удержать вознаграждение**). + +### Закладка *Дополнительно* + +На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (**Налогообложение**). Способ налогообложения заполняется в соответствии с той системой налогообложения, которая применяется для организации-комитента. + +- Если расчет производится наличными, то указывается вид оплаты **Наличная** и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ **Распоряжение на оплату** с установленным видом операции **Выдача денежных средств в другую организацию**. +- Если расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой организации, то указывается вид оплаты **Безналичная** и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ **Распоряжение на оплату** с установленным видом операции **Перечисление денежных средств в другую организацию**. + +### Зачет оплаты и формирование платежных документов + +Сформировать платежные документы по передаче товаров и по комиссии можно с использованием команд **Создать на основании:** + +- Поступление безналичных денежных средств, +- Поступление безналичных денежных средств: Вознаграждение, +- Списание безналичных денежных средств, +- Списание безналичных денежных средств: Вознаграждение, +- Заявка на расходование денежных средств, +- Заявка на расходование денежных средств: Вознаграждение. + +Зачет оплаты может быть выполнен по операции, связанной с передачей товаров, а также по операции комиссионного вознаграждения. Зачет оплаты может быть выполнен как на стороне отправителя, так и на стороне получателя товаров. Аналогично, зачет оплаты может быть произведен как на стороне плательщика комиссионного вознаграждения, так и на стороне получателя платежа. + +При выполнении зачета оплаты на стороне плательщика система предложить провести зеркальный зачет оплаты на стороне получателя, и наоборот. + +### Оформление счета-фактуры + +Для документа может быть оформлено два счета-фактуры, которые оформляются с помощью команды **Оформить счет-фактуру**. + +- **Счет-фактура комитента (на товар)** фиксирует сумму и НДС по проданным товарам организации-комиссионера. +- **Счет-фактура комиссионера (на услугу)** фиксирует сумму комиссионного вознаграждения, начисленного организации-комитенту. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01) + +- Подробное описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:IntercompanySales](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями` · файл: `Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчеты-(Размещение-в-разделах).md b/Отчеты-(Размещение-в-разделах).md new file mode 100644 index 0000000..06b49ab --- /dev/null +++ b/Отчеты-(Размещение-в-разделах).md @@ -0,0 +1,33 @@ +Позволяет настраивать размещение одного или нескольких [[вариантов отчетов|Отчеты]] в разделах программы. + +Открывается по команде **Разместить в разделах** из списка **Отчеты**. + +- В поле **Варианты отчетов** перечисляются выбранные для размещения варианты. + + - С помощью кнопки  **Выбрать** можно добавить варианты отчетов для размещения. + + - В открывшемся **Списке значений** можно  **Добавить **по одному варианту отчета, с помощью кнопки **Подбор** можно открыть список вариантов отчетов и подобрать несколько вариантов отчетов из списка, затем нажмите **Выбрать**. + + - Для подтверждения своего выбора и возврата к размещению вариантов отчетов нажмите **ОК**. Нажмите **Отмена**, если список не устраивает, для того чтобы вернуться к настройке размещения вариантов отчетов. + +- В колонке **Раздел, группа** показано дерево разделов и групп командного интерфейса программы. + + - Включая и выключая флажки, можно добавлять варианты отчетов в раздела/группы командного интерфейса, удалять варианты из разделов/групп, + + - С помощью команды **Еще - Снять флажки** можно отменить свой выбор и начать размещение заново. + +- Также можно определить **Важность** варианта отчета с помощью кнопки  **Выбрать**: + + - определить как **Важный** и тем самым выделить [[вариант отчета|Отчеты (Форма элемента)]] жирным шрифтом в [[панели отчетов|Панель отчетов]]; + + - разместить вариант отчета в панели отчетов в группу **См. также**. + +- Для подтверждения выбора нажмите **Разместить**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыОтчетов.Form.РазмещениеВРазделах` · файл: `Catalogs/ВариантыОтчетов/Forms/РазмещениеВРазделах/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчеты-(Форма-элемента).md b/Отчеты-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..57cd964 --- /dev/null +++ b/Отчеты-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,57 @@ +Предназначен для хранения [[вариантов отчетов|Отчеты]] и настройки их размещения в командном интерфейсе. + +### Сведения о варианте отчета + +- Заполните **Наименование** варианта отчета, которое выводится в списках программы и в панели отчетов. + +- Напишите **Описание - **подробную информацию о варианте отчета, которая выводится как подсказка в панелях отчетов и в списках вариантов отчетов. + +- Укажите **Автора** отчета, выбрав из списка пользователей. Например, так можно закрепить варианты отчетов за конкретными сотрудниками, назначив из ответственными за актуальность варианта отчета.  + +### Доступность + +На вкладке **Пользователи** с помощью переключателя **Доступен** можно указать, кому будет виден данный вариант отчета: + +- **Только автору**; + +- **Указанным пользователям**. + +С помощью кнопки **Подобрать** можно выбрать из списка [[пользователей|Пользователи]], которым будет доступен отчет.  + +Для указанных пользователей отчет будет отображаться в [[панели отчетов|Панель отчетов]], подменю и окне выбора варианта отчета. Остальным пользователям, имеющим права на отчет, он будет доступен из списка Все отчеты, а также в режиме настройки панели отчетов. + +### Размещение в панелях отчетов + +Размещение вариантов отчетов на вкладке **Разделы** могут менять администраторы вариантов отчетов и авторы. + +- Включите один или несколько флажков в колонке **Раздел, группа** для размещения варианта отчетов в разделах или группах программы. При размещении в разделе вариант отчета будет выводиться в верхней части панели отчетов раздела, без размещения в группах. + +- +В колонке **Важность** выберите способ выделения варианта отчета в группе: + + - +**Важный** – вариант отчета будет выделен жирным шрифтом. + + - +**См. также** – вариант отчета будет выведен в отдельной группе внизу панели отчетов. + +### Формирование отчета + +- Нажмите **Открыть**, укажите необходимые для [[отчета|Форма отчета]] [[параметры|Форма настроек отчета]], затем нажмите **Сформировать**. + +### Сброс настроек + +Сброс настроек может быть необходим, если они ошибочны и затрудняют работу с отчетом. Выполните команды: + +- **Еще - Сбросить настройки размещения** - сбросить настройки размещения по данному варианту отчета; + +- **Еще - Сбросить настройки пользователей** - сбросить пользовательские настройки в панелях отчетов по данному варианту отчета. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыОтчетов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВариантыОтчетов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчеты-комиссионеров-о-продажах-(к-оформлению).md b/Отчеты-комиссионеров-о-продажах-(к-оформлению).md new file mode 100644 index 0000000..191e8c1 --- /dev/null +++ b/Отчеты-комиссионеров-о-продажах-(к-оформлению).md @@ -0,0 +1,13 @@ +Для оформления отчетов комиссионеров о продажах предусмотрено рабочее место **Отчеты комиссионеров о продажах (к оформлению)**, в котором показываются данные, основанные на регистре накопления «Товары организаций», по товарам переданным на комиссию.  + +Рабочее место доступно: + +- по гиперссылке **Продажи – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Отчеты комиссионеров к оформлению**. + +- по гиперссылке **Отчеты комиссионеров** в рамках рабочего места **Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все)**. + +Оформление отчетов комиссионеров выполняется по команде **Оформить** . Отчет комиссионера о продажах формируется по одной или нескольким выбранным строкам. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовОтчетыКомиссионеров.Form.КОформлениюОтчетовКомиссионеров` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовОтчетыКомиссионеров/Forms/КОформлениюОтчетовКомиссионеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Отчеты.md b/Отчеты.md new file mode 100644 index 0000000..4d1568e --- /dev/null +++ b/Отчеты.md @@ -0,0 +1,163 @@ +Предназначен для управления вариантами отчетов, для настройки размещения в панелях отчетов разделов программы. + +Программа позволяет сохранять и использовать несколько вариантов одного и того же отчета. Предусмотрены предопределенные варианты отчетов. Также можно создавать свои собственные варианты отчетов, изменяя настройки существующих: настройки формирования и внешнего вида (состав полей, сортировки, группировки, условное оформление). + +В программе предусмотрена возможность создавать общие варианты отчетов. Общие варианты отчетов доступны всем пользователям этого отчета. + +В разделах программы размещены команды перехода к [[панелям отчетов|Панель отчетов]], предусмотренным в этих разделах. Если отчетов много, то они распределяются по группам раздела. Для удобства работы с панелями отчетов их можно настраивать, например: скрывать редко используемые варианты отчетов, размещать часто используемые в быстром доступе. + +Для администраторов вариантов отчетов предусмотрены также дополнительные возможности по настройке внешнего вида панели отчетов в программе: можно выделить тот или иной вариант отчета как важный или поместить в группу **См. также**. + +Список открывается по команде **Все отчеты** в панели отчетов раздела программы. Состав разделов и групп в данном списке зависит от предоставленных прав и ролей. Все варианты отчетов без исключения доступны только администратору программы. + +Администратор программы может открыть список по команде **Варианты отчетов** раздела **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**. Некоторые команды или действия, доступные для администратора, могут быть недоступны в списке **Все отчеты**. Об этих особенностях упоминается при описании возможностей списка. + +Список состоит из двух частей: + +- в левой части расположено дерево разделов и групп командного интерфейса программы, в которых имеются панели отчетов. + + - При перемещении по узлам дерева список автоматически фильтруется по выбранному разделу или группе. + + - При помощи флажка **Включая подчиненные** можно показать все отчеты раздела или группы, включая варианты отчетов вложенных групп.  + +- В правой части размещается список отчетов. + +В списке выводится: + +- +**Наименование** - полное наименование варианта отчета, которое выводится в списках. + +- **Автор** - полное имя пользователя, который является автором варианта отчета. + +- **Описание** - подробная информация о варианте отчета. + +Для того чтобы добавить колонки в список, нажмите **Еще - Изменить форму** (настройки сохраняются): + +- +Картинка **Доступен всем пользователям:** + + - +видна - вариант отчета доступен всем пользователям, + + - +не видна - вариант отчета доступен только автору. + +- **Техническая информация**: + + - +**Имя отчета** - имя, под которым отчет зарегистрирован в программе. + + - +**Отчет** - полное наименование отчета (представление). + + - +**Тип отчета** - существуют три типа отчетов: + + - +**Внутренний** + + - +**Дополнительный** + + - +**Внешний** - варианты внешних отчетов не могут размещаться в панели отчетов. + + - +**Ключ варианта** - имя предопределенного или уникальный идентификатор пользовательского варианта отчета.  + + - +**Наименования параметров и отборов** - перечисляются параметры и отборы отчетов. + + - +**Наименования полей** - перечисляются наименования полей отчетов. + +### Поиск + +Если список вариантов отчетов большой, то с помощью поиска можно быстро найти нужный вариант отчета. + +- В поле **Поиск** наберите искомое значение, нажмите **Найти**. Поиск проводится в выделенном разделе (группе). + + - + +Отчеты можно искать по слову (части слова), также возможен поиск по нескольким словам. Поиск осуществляется: + + - в наименованиях отчета; + + - в описаниях варианта отчета; + + - в представлениях полей варианта отчета; + + - в представлениях параметров и отборов варианта отчета; + + - в наименованиях пользовательских настроек варианта отчета; + + - в наименованиях разделов и групп программы и панели отчетов. + +### Формирование отчета + +- +Выделите один из вариантов отчетов, нажмите **Открыть**, произведите необходимые настройки, нажмите **Сформировать**. + +- +В списке **Все отчеты** также можно воспользоваться двойным щелчком мыши на нужном варианте отчета. + +### Настройка варианта отчета + +- +Выберите вариант отчета, нажмите **Изменить**, отредактируйте необходимые [[поля|Отчеты (Форма элемента)]]. + +- +В списке **Варианты отчетов**, предназначенном только для администратора, также можно воспользоваться двойным щелчком мыши на нужном варианте отчета. + +### Обновление варианта отчета из файла + +- С помощью кнопки  **Обновить из файла** можно загрузить вариант отчета, сохраненный вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архиву с вариантом отчета. + +- Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчета между информационными базами идентичной структуры. + +### Сохранение варианта отчета в файл + +- С помощью кнопки  **Сохранить в файл** можно записать вариант отчета (с включением пользовательских настроек). Укажите путь к архивному файлу на компьютере. Вместе с вариантом отчета по умолчанию сохраняются и пользовательские настройки. Можно отменить сохранение всех или некоторых настроек с помощью флажков. + +- Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчета между информационными базами идентичной структуры. + +### Удаление варианта отчета + +- Пользовательский вариант отчета с помощью команды меню **Еще** можно **Пометить на удаление**. Также можно воспользоваться клавишей **Del**. + +- Повторно выполните эту команду, для того чтобы **Снять пометку удаления**. + +- Эта возможность недоступна для предопределенных вариантов отчетов. + +### Размещение вариантов отчетов в разделах программы  + +[[Размещение|Отчеты (Размещение в разделах)]] варианта отчета может быть изменено автором отчета или администратором. + +- Варианты отчетов можно перемещать из текущего раздела/группы в другие при помощи перетаскивания мышью. Если при перетаскивании зажать клавишу **Ctrl**, то вариант отчета будет добавлен в новую группу, а также останется в текущей группе. Программа запрашивает подтверждение размещения варианта отчета. Для подтверждения нажмите **Да**. + +- + +С помощью команды **Еще - Разместить в разделах** можно настроить размещение сразу для нескольких вариантов отчетов, указав, в каких разделах и группах командного интерфейса программы они должны располагаться. + +- + +Предусмотрены дополнительные возможности по настройке внешнего вида панели отчетов в программе: можно выделить тот или иной вариант отчета как **Важный** или поместить в группу **См. также**. + +- + + В списке **Варианты отчетов**, предназначенном только для администратора, команда **Разместить в разделах** для удобства управления вариантами отчетов выведена в командную панель списка. + +### Сброс настроек + +- +Нажмите **Еще - Сбросить настройки размещения**, для того чтобы восстановить исходные настройки выбранных вариантов отчетов: размещение в разделах программы, доступность и видимость по умолчанию. Может выполняться только для предопределенных вариантов отчетов; + +- Нажмите **Еще - Сбросить настройки пользователей**, для того чтобы сбросить пользовательские настройки выбранных вариантов отчетов: видимость и быстрый доступ. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВариантыОтчетов` · файл: `Catalogs/ВариантыОтчетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Офлайн-оборудование.md b/Офлайн-оборудование.md new file mode 100644 index 0000000..9097b7b --- /dev/null +++ b/Офлайн-оборудование.md @@ -0,0 +1,28 @@ +## Работа ККМ в режиме offline + +Работа в режиме **Offline** предполагает автономную работу на кассе, без подключения к компьютеру. При работе в этом режиме в начале кассовой смены производится загрузка позиций номенклатуры в ККМ из информационной базы, далее касса работает автономно, регистрируя продажи товаров розничным покупателям. В конце смены в информационную базу загружается сводный отчет о розничных продажах за день. Оформление розничных продаж с помощью ККМ, работающей в режиме OFF-LINE состоит из следующих этапов: + +- Настройка работы ККМ. +- Выгрузка данных о товарах в ККМ. +- Оформление продаж розничным покупателям и формирование отчета о продажах товаров в автономном режиме. +- Загрузка данных о продажах товаров в информационную базу программы. + +### Настройки перед началом работы с ККМ в режиме Offline + +В разделе **Администрирование**, на странице **Настройки подключаемого оборудования**, необходимо установить флажок **Обмен с подключаемым оборудованием OFFLINE** (в этой же форме предварительно должен быть установлен флажок **Использовать подключаемое оборудование**). + +Далее в списке **Подключение и настройка оборудования** (список открывается гиперссылкой **Подключаемое оборудование**) по команде **Создать** нужно зарегистрировать новое оборудование. + +Далее, необходимо зарегистрировать кассу ККМ, работающую в режиме Offline в справочнике **Кассы ККМ**. Справочник можно открыть соответствующей командой в разделе **Нормативно-справочная информация**. + +### Ограничение перечня номенклатуры для выгружки в кассу + +Перед обменом, на рабочем месте по работе с ККМ Offline, или на этапе настройки оборудования, обязательно необходимо создать правило обмена. Правилом обмена, помимо прочего, можно задать список товаров который будет выгружаться в кассу. Создать новое правило или указать уже существующее можно в карточке подключаемого оборудования. Карточку можно открыть в списке рабочего места по работе с ККМ Offline. + +### Активация рабочего места в режиме Offline + +Рабочее место можно открыть в разделе **Продажи**, командой **Обмен с подключаемым оборудованием Offline**. Рабочее место расположено на странице **ККМ Offline**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ПоддержкаОборудования.Subsystem.ОфлайнОборудование` · файл: `Subsystems/ПоддержкаОборудования/Subsystems/ОфлайнОборудование/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оформление-возвратов-комитентам-и-приема-на-комиссию.md b/Оформление-возвратов-комитентам-и-приема-на-комиссию.md new file mode 100644 index 0000000..8a65d70 --- /dev/null +++ b/Оформление-возвратов-комитентам-и-приема-на-комиссию.md @@ -0,0 +1,20 @@ +В список формы попадают данные, по которым есть остатки комиссионных товаров по номерам ГТД без установленного признака **РНПТ** (в номере ГТД не установлен флаг **РНПТ**). Данные для оформления возвратов и приема на комиссию формируются на основании документов **Приобретение товаров и услуг** с типом операции **Прием на комиссию**, оформленных до начала учета прослеживаемости. + +Данные в списке группируются в разрезе организации, комитента и соглашения, по которым есть остатки товаров по номерам ГТД без установленного признака **РНПТ**. + +В списке формы необходимо выделить строки и применить команду **Оформить возврат и прием**. Если необходимо оформить возврат и прием по всем строкам, то применяется команда **Оформить все возвраты и приемы**. + +По результату оформления возвратов и приемов будут созданы документы **Возврат товаров поставщику** с типом операции **Возврат товаров комитенту** и **Приобретение товаров и услуг** с типом операции **Прием на комиссию**. В колонке **Документы возврата** будет заполнена ссылка на созданный документ возврата товаров поставщику, в колонке **Документ приема на комиссию** – ссылка на созданный документ по приобретению товаров и услуг. По нажатию на ссылку предусмотрено открытие документа. + +Документы создаются на дату окончания периода до даты начала учета прослеживаемости. Поскольку до начала прослеживаемости на стороне комиссионера по ранее полученному от комитента товару, подлежащему прослеживаемости, необходимо указать номера РНПТ. + +Документ возврата создается непроведенным, в случае, когда возникает необходимость в заполнении договора в возврате. Поскольку возврат формируется на основании остатков товаров, принятых на комиссию. + +Документ приема формируется только на основании проведенного возврата и всегда создается непроведенным, поскольку требуется заполнить номера РНПТ. Для возможности проведения приема в документе заполняются поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД** с установленным признаком **РНПТ** в соответствии с теми РНПТ, которые получены от комитента. +Если будет проведен только документ возврата, то на остатках, принятых на комиссию, будет «0». + +В каждой строке для документов возврата и приема на комиссию отображаются пиктограммы, с использованием которых можно контролировать состояние документов (не создан, создан, но не проведен, проведен). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.ОформлениеВозвратовКомитентамИПриемаНаКомиссию` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров/Forms/ОформлениеВозвратовКомитентамИПриемаНаКомиссию/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оформление-возвратов-от-комиссионеров.md b/Оформление-возвратов-от-комиссионеров.md new file mode 100644 index 0000000..6869cc6 --- /dev/null +++ b/Оформление-возвратов-от-комиссионеров.md @@ -0,0 +1,16 @@ +В форме отображаются данные в разрезе организации, комиссионера и соглашения, по которым есть остатки товаров по номерам ГТД без установленного признака **РНПТ** (в номере ГТД не установлен флаг **РНПТ**), и по которым можно оформить возвраты. + +Данные формируются на основании документов **Реализация товаров и услуг** с типом операции **Передача на комиссию** в разрезе соглашения по передаче на комиссию, в котором установлен флаг **Комиссионер ведет учет по РНПТ**. Если комиссионер не отчитывается в разрезе РНПТ (флаг в соглашении не установлен), то данные в списке остатков по передаче на комиссию не выводятся. + +Данные в списке для оформления возвратов группируются в разрезе организации, комиссионера и соглашения. + +Если по документу передачи товаров на комиссию хотя бы на одну номенклатурную позицию сформирован отчет комиссионера до начала учета прослеживаемости, то в списке данных для оформления возвратов в строке будет установлен флаг **Оформлен отчет**. + +В списке необходимо выделить строки и применить команду **Оформить возврат**. Если необходимо оформить возврат по всем строкам, то применяется команда **Оформить все возвраты**. +По результату применения команды по оформлению возвратов будет создан документ **Возврат товаров от клиента** с типом операции **Возврат от комиссионера**. + +Строки, по которым созданы возвраты, исчезают из списка. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.ОформлениеВозвратовОтКомиссионеров` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров/Forms/ОформлениеВозвратовОтКомиссионеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оформление-отчетов-комитенту.md b/Оформление-отчетов-комитенту.md new file mode 100644 index 0000000..c96032c --- /dev/null +++ b/Оформление-отчетов-комитенту.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Отчет предназначен для контроля за своевременностью предоставления отчетности комитенту, а также оценки динамики показателей по просроченной отчетности перед комитентом. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +--- + +*Мета: `Report.ОформлениеОтчетовКомитенту` · файл: `Reports/ОформлениеОтчетовКомитенту/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оформление-отчетов-по-комиссии.md b/Оформление-отчетов-по-комиссии.md new file mode 100644 index 0000000..2730fbd --- /dev/null +++ b/Оформление-отчетов-по-комиссии.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Рабочее место предназначено для оформления [[отчетов по комиссии между организациями|Отчет по комиссии между организациями]] и [[отчетов по комиссии между организациями о списании|Отчет по комиссии между организациями о списании]] по распоряжениям. + +Оформление документов + +### Оформление документов + +Для того чтобы оформить документ в списке рабочего места необходимо выделить нужное распоряжение и выполнить команду **Оформить документ**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоОтчетыПоКомиссии` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/РабочееМестоОтчетыПоКомиссии/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оформление-передач-и-возвратов.md b/Оформление-передач-и-возвратов.md new file mode 100644 index 0000000..9c0f169 --- /dev/null +++ b/Оформление-передач-и-возвратов.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Рабочее место предназначено для оформления документов [[передачи товаров между организациями|Передача товаров между организациями]] и [[возврата товаров между организациями|Возврат товаров между организациями]] по распоряжениям. + +Оформление документов + +Исправление остатков + +### Оформление документов + +Для того чтобы оформить документ в списке рабочего места необходимо выделить нужное распоряжение и выполнить команду **Оформить передачу/возврат товаров**. + +### Исправление остатков + +По команде **Исправить остатки** выполняется корректирование движений по регистру **Товары организаций к передаче**, по регистраторам сформировавшим движения с отрицательными остатками. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоПередачиТоваров21` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/РабочееМестоПередачиТоваров21/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оформление-передач-и-выкупов.md b/Оформление-передач-и-выкупов.md new file mode 100644 index 0000000..50a1836 --- /dev/null +++ b/Оформление-передач-и-выкупов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Рабочее место предназначено для оформления документов [[передачи товаров между организациями|Передача товаров между организациями]] и [[выкупов товаров с хранения|Выкуп товаров с хранения]] по распоряжениям. + +Рабочее место с настройками оформления документов **передач товаров между организациями** открывается из раздела **Финансовый результат и контроллинг - Передачи к оформлению** или из журнала **Документов между организациями** по гиперссылке **Передачи**. + +Рабочее место с настройками оформления документов **выкупа товаров с хранения** открывается из раздела **Закупки - Выкупы к оформлению** или из журнала **Документов закупок** по гиперссылке **Выкупы**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоПередачиВыкуп` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/РабочееМестоПередачиВыкуп/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оформление-передачи-комиссионерам.md b/Оформление-передачи-комиссионерам.md new file mode 100644 index 0000000..7a59801 --- /dev/null +++ b/Оформление-передачи-комиссионерам.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Данные для оформления передачи товаров формируются на основании документов по возвратам товаров от комиссионеров комитентам на «виртуальный» склад. + +В списке необходимо выделить строки и применить команду **Оформить передачу**. Будут созданы документы передачи по выделенным строкам (документ **Реализация товаров и услуг **с типом операции **Передача на комиссию**). +Если необходимо оформить передачи по всем строкам, то применяется команда **Оформить все передачи**. + +Строки, по которым созданы передачи, не исчезают из списка, поскольку может потребоваться печать документов. + +При необходимости можно распечатать и подписать возвраты от комиссионеров, передачи комиссионерам товаров с РНПТ (команды подменю **Распечатать** (выделенные или все)). Предусмотрена возможность сразу сформировать документы и вывести на печать (команда **Оформить и распечатать**). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.ОформлениеПередачиКомиссионерам` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров/Forms/ОформлениеПередачиКомиссионерам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оформление-уведомлений-об-остатках-прослеживаемых-товаров.md b/Оформление-уведомлений-об-остатках-прослеживаемых-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..d10c7dd --- /dev/null +++ b/Оформление-уведомлений-об-остатках-прослеживаемых-товаров.md @@ -0,0 +1,59 @@ +Форма предназначена для осоздания уведомлений об остатках прослеживаемых товаров. + +Распоряжениями для оформления уведомлений об остатках является наличие остатков собственных товаров организаций с прослеживаемыми кодами ТН ВЭД и номерами ГТД, в которых не установлен признак РНПТ или номер ГТД пустой. + +Распоряжения разбиты на три закладки. + +Формирование уведомлений по остаткам + +Формирование уведомлений по исправлению остатков + +Формирование уведомлений по возвратам и прочим поступлениям + +### Формирование уведомлений по остаткам + +На закладке **По остаткам **формируются данные по остаткам собственных товаров, введенным до даты начала учета прослеживаемости. Предусмотрено формирование первичного уведомления. + +Анализируются остатки пролеживаемых товаров на начало прослеживаемости. На закладке данные по остаткам собственных товаров организаций отображаются в разрезе кодов ТН ВЭД, склада/подразделения с соответствующими отборами. + +В списке выделяем строки и применяем команду **Создать**. Уведомление может быть отправлено в контролирующие органы сразу после создания через 1С:Отчетность (команда **Создать и отправить**). + +Согласно требованиям контролирующих органов уведомление заполняется на основании первичного учетного документа, оформленного по результатам инвентаризации (акт инвентаризации, инвентаризационная опись и т.д.) и подтверждающего право собственности участника оборота товаров, подлежащих прослеживаемости. При применении команды по созданию уведомления открывается форма ввода первичного документа. + +По результату применения команды по созданию будет сформирован документ **Уведомление об остатках прослеживаемых товаров**. + +### Формирование уведомлений по исправлению остатков + +На закладке **По исправлению остатков** формируются данные на основании документов, отражающих изменение остатков по ранее полученному РНПТ до начала учета прослеживаемости. Например, по данным документа **Исправление развернутого сальдо товаров организаций**, который является основанием для уточнения уведомления об остатках. На этой закладке предусмотрено формирование исправительных уведомлений об остатках. + +Данные для формирования уведомлений группируются в разрезе организации, РНПТ, гиперссылки на первичное уведомление, текущего количества по РНПТ по данным регистра «Товары организаций» и количества по РНПТ (ранее указано), по которому отчитались в ФНС. + +В списке необходимо выделить строки и применить команду **Создать**. Уведомление может быть отправлено в контролирующие органы сразу после создания через 1С:Отчетность (команда **Создать и отправить**). + +При применении команды по созданию будет сформировано корректировочное уведомление с присвоением очередного номера корректировки (документ **Уведомление об остатках прослеживаемых товаров**). + +Если формируется корректировочное уведомление, то в уведомлении устанавливается флаг **Корректировочное уведомление**, указывается первичное уведомление, номер корректировки (например, «1», «2» и так далее) и дата создания корректировки. + +В уведомлении будет указано текущее количество товара. + +### Формирование уведомлений по возвратам и прочим поступлениям + +На закладке **По возвратам и прочим поступлениям** формируются данные в разрезе организаций и кода ТН ВЭД на основании документов, сформированных после даты начала ведения учета прослеживаемости. Предусмотрено формирование первичного уведомления. + +Необходимость в формировании уведомлений об остатках может возникать при возврате от физических лиц, когда невозможно установить исходный РНПТ, или при возврате в периоде после начала прослеживаемости товаров, купленных до начала прослеживаемости. + +Анализируются поступления прослеживаемых товаров после начала прослеживаемости по номерам ГТД без признака РНПТ. Из прихода вычитается расход по этой аналитике и если полученная разница больше нуля и еще не создано уведомление об остатках, то выводится строка в список. + +Распоряжениями на оформление уведомления об остатках могут быть, например, возвраты товаров от клиентов, возвраты товаров между организациями, корректировки реализации, прочие поступления, ввод начальных остатков собственных товаров с прослеживаемыми кодами ТН ВЭД и номерами ГТД без установленного признака РНПТ. + +В списке для оформления уведомлений необходимо выделить строки и применить команду **Создать**. Уведомление может быть отправлено в контролирующие органы сразу после создания через 1С:Отчетность (команда **Создать и отправить**). + +При применении команды по созданию уведомления открывается форма ввода данных первичного учетного документа. + +Строки, по которым созданы уведомления, исчезают из списка. + +По результату применения команды по созданию будет сформирован документ **Уведомление об остатках прослеживаемых товаров**. Уведомление об остатках заполняется на основании первичного учетного документа, подтверждающего право собственности участника оборота товаров, подлежащих прослеживаемости. + +--- + +*Мета: `Document.УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оформляемые-документы.md b/Оформляемые-документы.md new file mode 100644 index 0000000..3f7648c --- /dev/null +++ b/Оформляемые-документы.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для отработки результатов оформления актов о расхождениях. +Отчет формируется в зависимости от выбранного в документе способа отражения расхождений, и варианта действий по каждой строке с расхождениями. +Для каждого необходимого шага по отработке расхождений можно вывести подробно описание какой документ должен быть создан или изменен и почему. Для этого необходимо установить флаг "Выводить легенду" и переформировать отчет. +Отчет выводится с группировкой по уровням. Рекомендуется выполнять нижестоящие действия после вышестоящих. + +В отчете возможно будут предложены следующие действия: + +- **Изменение документа** - выводится гиперссылка, при нажатии на которую изменяется первичный документ, по которому выявлены расхождения. +- **Оформление нового документа** - выводится гиперссылка, при нажатии на которую создается новый документ, заполненный на основании акта. Если требуемый документ уже создан, то вместо команды "Оформить" выводится гиперссылка на ранее созданный документ. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСАктамиРасхождений.Form.ОформляемыеДокументы` · файл: `DataProcessors/РаботаСАктамиРасхождений/Forms/ОформляемыеДокументы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оценка-производительности-(Автоматический-экспорт-замеров-производительности).md b/Оценка-производительности-(Автоматический-экспорт-замеров-производительности).md new file mode 100644 index 0000000..ec8d414 --- /dev/null +++ b/Оценка-производительности-(Автоматический-экспорт-замеров-производительности).md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначена для настройки регламентного задания по экспорту замеров производительности. + +Это может потребоваться, например, для выполнения анализа производительности в другой программе. + +Вызывается по команде **Настройки** раздела **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**.  + +### Настройка автоматического экспорта замеров производительности + +- Включите флажок **Выполнять экспорт**, при этом автоматически включаются флажки **Выполнять экспорт в локальный каталог**, **Выполнять экспорт на FTP**. + +- При необходимости включите флажок **Экспорт всех ключевых операций**. В том случае производится экспорт замеров производительности всех ключевых операций, в том числе и тех, у которых не заполнены поля **Приоритет** и **Целевое время**. + +- При необходимости можно изменить **Период записи** - по умолчанию равен 60 сек. + +- На просмотр выводится **Дата последнего выгруженного замера в UTC** (заполняется программой автоматически). + +- Выберите путь в поле **Локальный каталог экспорта** (если экспорт не будет осуществляться в локальный каталог, то отключите соответствующий флажок); + +- При необходимости укажите **Адрес ftp-сервера** или отключите флажок **Выполнять экспорт на FTP**. + +- Для перехода к дальнейшей настройке экспорта нажмите **Настроить расписание экспорта**, заполните расписание. + +- Для подтверждения и возврата в программу нажмите **Записать и закрыть**. + +После этого экспорт замеров производительности будет производиться автоматически. Сформированные внешние файлы, а также файлы, содержащие настройки, при которых были получены эти замеры, автоматически упаковываются в ZIP-архив. + +### См. также: + +- [[Оценка производительности]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.АвтоматическийЭкспортЗамеровПроизводительности` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/АвтоматическийЭкспортЗамеровПроизводительности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оценка-производительности-(Импорт-замеров-производительности).md b/Оценка-производительности-(Импорт-замеров-производительности).md new file mode 100644 index 0000000..f7892ad --- /dev/null +++ b/Оценка-производительности-(Импорт-замеров-производительности).md @@ -0,0 +1,11 @@ +Предназначена для импорта замеров производительности вручную для анализа в этой информационной базе. + +Укажите путь к файлу на компьютере в поле **Файл импорта**. + +### См. также: + +- [[Оценка производительности]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ИмпортЗамеровПроизводительности` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/ИмпортЗамеровПроизводительности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оценка-производительности-(Подбор-целевого-времени-ключевой-операции).md b/Оценка-производительности-(Подбор-целевого-времени-ключевой-операции).md new file mode 100644 index 0000000..110bc70 --- /dev/null +++ b/Оценка-производительности-(Подбор-целевого-времени-ключевой-операции).md @@ -0,0 +1,57 @@ +Предназначена для автоматического подбора целевого времени ключевой операции на основании субъективной оценки пользователя и имеющихся данных о времени выполнения ключевой операции. + +Открывается по кнопке **Подбор целевого времени** из списка [[Ключевые операции]]. + +Необходимо получить качественную оценку пользователя о работе [[ключевой операции|Ключевые операции (Форма элемента)]], например, плохо или неприемлемо. + +Далее необходимо соотнести качественную оценку со значением APDEX в соответствии с таблицей. + + | + +**Шкала APDEX** + + | + +**Значение** + + | + +**Оценка** + + | + +**от** + + | + +**до** + + | 0.00 + | 0.50 + | неприемлемо + | 0.50 + | 0.70 + | очень плохо + | 0.70 + | 0.85 + | плохо + | 0.85 + | 0.94 + | хорошо + | 0.94 + | 1.00 + | отлично + +Укажите **Период**, за который будут получены замеры для дальнейшего анализа, **Ключевую операцию, **для которой выполняется поиск целевого времени, и **Текущий APDEX** согласно оценке пользователя. При выборе значение APDEX из таблицы рекомендуется выбирать минимальное подходящее значение. + +После нажатия на кнопку **Подобрать целевое время **в поле **Целевое время **будет указано расчетное целевое время. В поле **Расчетный APDEX **будет указано значение APDEX, которое получается при таком значении целевого времени. + +Программа проводит [[оценку производительности|Оценка производительности]], для которой важно задать целевое время ключевой операции. Результаты выводятся в [[отчет|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ПодборЦелевогоВремениКлючевойОперации` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/ПодборЦелевогоВремениКлючевойОперации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оценка-производительности-(Экспорт-замеров-производительности).md b/Оценка-производительности-(Экспорт-замеров-производительности).md new file mode 100644 index 0000000..3ce07ee --- /dev/null +++ b/Оценка-производительности-(Экспорт-замеров-производительности).md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предназначена для настройки экспорта замеров производительности вручную для анализа в других программах. + +В программе производится [[оценка производительности|Оценка производительности]]. Замеры производительности хранятся в программе и могут быть экспортированы с целью анализа в других программах. + +С помощью кнопок  заполните поля **Дата начала** и **Дата окончания** экспорта замеров производительности. + +Выберите [[профиль ключевых операций|Профили ключевых операций]] в поле **Профиль**. + +Выберите путь для сохранения данных в поле **Каталог экспорта**. + +Напишите **Имя архива** для сохранения замеров. + +### См. также: + +- [[Автоматический экспорт замеров производительности|Оценка производительности (Автоматический экспорт замеров производительности)]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ЭкспортЗамеровПроизводительности` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/ЭкспортЗамеровПроизводительности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оценка-производительности-—-ОценкаПроизводительности.md b/Оценка-производительности-—-ОценкаПроизводительности.md new file mode 100644 index 0000000..7cc80a5 --- /dev/null +++ b/Оценка-производительности-—-ОценкаПроизводительности.md @@ -0,0 +1,74 @@ +Предназначен для анализа производительности программы. + +Открывается с помощью ссылки **Оценка производительности по ключевым операциям** в разделе **Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки - Отчеты администратора**. + +### Анализ производительности + +- Задайте **Период**, за который будет проводиться оценка производительности. Для этого задайте **Дату начала** и **Дату окончания периода** (обязательно указание времени). + +- Установкой поля **Периодичность замеров** регулируется количество результатов, которые будут отображаться в периоде. Поле является обязательным. Если в некотором периоде операция не выполнялась, то в соответствующей ячейке таблицы будет ноль. + +- В поле **Профиль** выберите из списка один из [[профилей ключевых операций|Профили ключевых операций]]. Поле является обязательным. + +- В поле **Имя ключевой операции** можно выбрать одну из ключевых операций. + +- В поле **Пользователь** можно выбрать одного из пользователей программы. + +- При необходимости включите флажок **Выполнен с ошибкой**, выберите значение для отбора, например, **Нет** (по умолчанию) для того чтобы выбрать замеры времени только по корректным операциям. Анализ корректных выполнений ключевых операций особенно актуален для операций, связанных с проведением документов. Это позволяет отделить корректные замеры проведения документов от ошибочных замеров, например, связанных с ошибками заполнения. Нажмите кнопку **Сформировать**. Отчет состоит из двух частей: графика и таблицы. + +### Оценка производительности + +- Оценка производительности выводится в диапазоне от нуля до единицы. В зависимости от значения оценки поле с оценкой выделяется определенным цветом. Полученные оценки можно интерпретировать следующим образом:  + + | + +**Шкала APDEX** + + | + +**Значение** + + | + +**Оценка** + + | + +**от** + + | + +**до** + + | 0.00 + | 0.50 + | неприемлемо + | 0.50 + | 0.70 + | очень плохо + | 0.70 + | 0.85 + | плохо + | 0.85 + | 0.94 + | хорошо + | 0.94 + | 1.00 + | отлично + +### Просмотр данных о ключевой операции + +- +Дважды щелкнув мышью по наименованию ключевой операции в таблице, можно просмотреть данные ключевой операции. + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]; + +- +[[Настройка отчета|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ОценкаПроизводительности` · файл: `Reports/ОценкаПроизводительности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оценка-производительности.md b/Оценка-производительности.md new file mode 100644 index 0000000..2938446 --- /dev/null +++ b/Оценка-производительности.md @@ -0,0 +1,82 @@ +В программе предусмотрены встроенные средства для сбора и анализа данных о производительности работы по APDEX, которая является международным стандартом оценки производительности информационных систем. + +Для того чтобы оценивать производительность, необходимо в начале работы программы заполнить список [[Ключевые операции]]. + +Оценка производительности программы по методике APDEX состоит из следующих основных этапов: + +- заполнение [[профилей ключевых операций|Профили ключевых операций]] (в профиле заполняются приоритет и целевое значение времени для каждой [[ключевой операции|Ключевые операции (Форма элемента)]], предусмотренной в программе); + +- сбор информации о времени выполнения каждой ключевой операции; + +- на основании собранных данных - формирование отчета [[Оценки производительности по ключевым операциям|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]]. + +К просмотру отчета **Оценка производительности по ключевым операциям** можно перейти по соответствующей ссылке раздела **Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки - Отчеты администратора**. + +Для того чтобы производить оценку производительности, включите флажок **Оценка производительности**. После этого в программе будут производиться [[замеры|Замеры времени]] производительности во время выполнения указанных ключевых операций, например, при проведении документа. + +- Результаты замеров будут обработаны в отчете **Оценка производительности**. + +### Оценка производительности + +- Оценка производительности выводится в диапазоне от нуля до единицы. В зависимости от значения оценки поле с оценкой выделяется определенным цветом. Полученные оценки можно интерпретировать следующим образом:  + + | + +**Шкала APDEX** + + | + +**Значение** + + | + +**Оценка** + + | + +**от** + + | + +**до** + + | 0.00 + | 0.50 + | неприемлемо + | 0.50 + | 0.70 + | очень плохо + | 0.70 + | 0.85 + | плохо + | 0.85 + | 0.94 + | хорошо + | 0.94 + | 1.00 + | отлично + +### Экспорт замеров производительности + +- Полученные замеры производительности программа позволяет автоматически в фоне выгружать во внешние файлы, например, для выполнения анализа производительности в другой программе. + +- Для того чтобы[[настроить выгрузку|Оценка производительности (Автоматический экспорт замеров производительности)]] этих данных, перейдите по ссылке **Настройки** раздела **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**. + +- Сформированные внешние файлы, а также файлы, содержащие настройки, при которых были получены эти замеры, автоматически упаковываются в ZIP-архив. + +- Для того чтобы выполнить [[экспорт замеров производительности вручную|Оценка производительности (Экспорт замеров производительности)]], нажмите **Экспорт замеров**. в разделе **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**. Файл с замерами производительности можно открыть или сохранить. Для сохранения файла выберите путь к папке на компьютере. + +### Импорт замеров производительности + +- +Можно проанализировать замеры производительности другой программы с помощью [[импорта из соответствующего файла|Оценка производительности (Импорт замеров производительности)]]. + +- +Для импорта воспользуйтесь ссылкой **Импорт замеров** в разделе **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**. + +- +В поле **Файл импорта** с помощью кнопки  укажите путь к файлу на компьютере, нажмите кнопку **Импорт**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оценка-рентабельности-продаж-—-ОценкаРентабельностиПродаж2_5.md b/Оценка-рентабельности-продаж-—-ОценкаРентабельностиПродаж2_5.md new file mode 100644 index 0000000..0460bae --- /dev/null +++ b/Оценка-рентабельности-продаж-—-ОценкаРентабельностиПродаж2_5.md @@ -0,0 +1,53 @@ +# Оценка рентабельности продаж + +Отчет предназначен для предварительной оценки рентабельности текущей продажи и отвечает на следующие вопросы: + +- Какова рентабельность продажи? +- Каков коэффициент наценки на продажу? +- Какова маржинальная прибыль («маржа») продажи? +- Какие товары наименее/наиболее рентабельны в продаже? +- Как изменится рентабельность продаж менеджера за текущий месяц с учетом текущей продажи? + +На основании информации отчета могут быть приняты решения: + +- об изменении объема предоставляемых авто- и ручных скидок; +- об изменении состава и количества товаров в документе продажи – торг с клиентом на основании скидок и прошлых взаимодействий для продажи большего количества наиболее рентабельных товаров. + +Особенности расчета показателей: + +- **По документу** - все показатели рассчитываются по табличной части **Товары** документа. +- **За месяц без учета продажи** - показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца (продажи с начала месяца). Текущий документ не учитывается. +- **За месяц с учетом продажи** - показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца с учетом текущего документа. +- **Изменение, %** - рассчитывается разница между колонками **За месяц с учетом продажи** и **За месяц без учета продажи** для оценки влияния текущей продажи на результаты менеджера за месяц. + +Отчет вызывается исключительно из форм документов: + +- [[Коммерческое предложение клиенту]], +- [[Заказ клиента]], +- [[Реализация товаров и услуг]], +- [[Заявка на возврат товаров от клиента]]. + +Особенности использования: + +- Для эффективного использования отчета следует указывать значение параметра **Нормативная рентабельность, %**. В этом случае отчет будет указывать цветом на проблемные места. +- Отчет позволяет моделировать различные ситуации, например, "Что будет с рентабельностью продажи, если отказаться от ручных скидок?". + +Анализ рентабельности продаж может производиться на основании **рассчитанной себестоимости** или в соответствии с указанным в настройках **нормативному виду цен**. Настройки расчета рентабельности устанавливаются в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Стоимость товаров при оценке рентабельности продажи**. + + | `**Пример.** Для менеджеров по продажам на предприятии установлена **нормативная рентабельность 30%**. +Менеджер осуществляет продажу с рентабельностью -0,24% (важный клиент попросил скидку 30%). +При этом продажи с начала месяца без учета текущей продажи имели рентабельность **33,86%**, а с учетом текущей продажи более низкую **25,73%** (что уже ниже норматива). +В этом случае отчет покажет что рентабельность всех продаж менеджера с начала месяца уменьшилась на **8,13%**. +Менеджер может принять решение не предоставлять такую большую скидку. + +С помощью параметра отчета **Изменение объема ручных скидок, %** можно определить, что ручная скидка в 14% является граничной и позволяет удержать рентабельность продаж на допустимом уровне **30,23%**.` + +Оценка показателей в различных валютах + +### Оценка показателей в различных валютах + +Оценка продаж в валюте, не совпадающей с валютой управленческого учета, производится по курсу на дату оценки. + +--- + +*Мета: `Report.ОценкаРентабельностиПродаж2_5` · файл: `Reports/ОценкаРентабельностиПродаж2_5/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Оценка-рентабельности-продаж.md b/Оценка-рентабельности-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..6b1d06d --- /dev/null +++ b/Оценка-рентабельности-продаж.md @@ -0,0 +1,51 @@ +Отчет предназначен для предварительной оценки рентабельности текущей продажи и отвечает на следующие вопросы: + +- Какова рентабельность продажи? +- Каков коэффициент наценки на продажу? +- Какова маржинальная прибыль («маржа») продажи? +- Какие товары наименее/наиболее рентабельны в продаже? +- Как изменится рентабельность продаж менеджера за текущий месяц с учетом текущей продажи? + +На основании информации отчета могут быть приняты решения: + +- об изменении объема предоставляемых авто- и ручных скидок; +- об изменении состава и количества товаров в документе продажи – торг с клиентом на основании скидок и прошлых взаимодействий для продажи большего количества наиболее рентабельных товаров. + +Особенности расчета показателей: + +- **По документу** - все показатели рассчитываются по табличной части **Товары** документа. +- **За месяц без учета продажи** - показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца (продажи с начала месяца). Текущий документ не учитывается. +- **За месяц с учетом продажи** - показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца с учетом текущего документа. +- **Изменение, %** - рассчитывается разница между колонками **За месяц с учетом продажи** и **За месяц без учета продажи** для оценки влияния текущей продажи на результаты менеджера за месяц. + +Отчет вызывается исключительно из форм документов: + +- [[Коммерческое предложение клиенту]], +- [[Заказ клиента]], +- [[Реализация товаров и услуг]], +- [[Заявка на возврат товаров от клиента]]. + +Особенности использования: + +- Для эффективного использования отчета следует указывать значение параметра **Нормативная рентабельность, %**. В этом случае отчет будет указывать цветом на проблемные места. +- Отчет позволяет моделировать различные ситуации, например, "Что будет с рентабельностью продажи, если отказаться от ручных скидок?". + +Анализ рентабельности продаж может производиться на основании **рассчитанной себестоимости** или по указанному **виду цены**. + + | `**Пример.** Для менеджеров по продажам на предприятии установлена **нормативная рентабельность 30%**. +Менеджер осуществляет продажу с рентабельностью -0,24% (важный клиент попросил скидку 30%). +При этом продажи с начала месяца без учета текущей продажи имели рентабельность **33,86%**, а с учетом текущей продажи более низкую **25,73%** (что уже ниже норматива). +В этом случае отчет покажет что рентабельность всех продаж менеджера с начала месяца уменьшилась на **8,13%**. +Менеджер может принять решение не предоставлять такую большую скидку. + +С помощью параметра отчета **Изменение объема ручных скидок, %** можно определить, что ручная скидка в 14% является граничной и позволяет удержать рентабельность продаж на допустимом уровне **30,23%**.` + +Оценка показателей в различных валютах + +### Оценка показателей в различных валютах + +Оценка продаж в валюте, не совпадающей с валютой управленческого учета, производится по курсу на дату оценки. + +--- + +*Мета: `Report.ОценкаРентабельностиПродаж` · файл: `Reports/ОценкаРентабельностиПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Очередь-заданий.md b/Очередь-заданий.md new file mode 100644 index 0000000..68172ca --- /dev/null +++ b/Очередь-заданий.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Механизм Универсальная очередь оперативных заданий позволяет сократить длительность транзакций за счет переноса части действий в фоновые процессы. Например, механизм может использоваться для организации фонового проведения документов. + +Действия, которые не требуют блокировки, исключается из транзакции проведения и выполняется в фоновом режиме непосредственно после проведения документа. Для этого в момент проведения документа генерируются задания в очередь, а далее механизм отложенных заданий выполняет задания из очереди в фоновом режиме. + +См. также описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:TaskQueue](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ОчередьЗаданий` · файл: `Catalogs/ОчередьЗаданий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Очередь-сообщений-в-1С-Документооборот.md b/Очередь-сообщений-в-1С-Документооборот.md new file mode 100644 index 0000000..86c0e9d --- /dev/null +++ b/Очередь-сообщений-в-1С-Документооборот.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Регистр предназначен для хранения сообщений обмена, которые будут отправлены в 1С:Документооборот через бесшовную интеграцию. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ОчередьСообщенийВ1СДокументооборот` · файл: `InformationRegisters/ОчередьСообщенийВ1СДокументооборот/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Очистка-неиспользуемых-движений-по-регистрам-учета-себестоимости-—-Форма.md b/Очистка-неиспользуемых-движений-по-регистрам-учета-себестоимости-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..ef25582 --- /dev/null +++ b/Очистка-неиспользуемых-движений-по-регистрам-учета-себестоимости-—-Форма.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости + +Данная обработка является служебной и предназначена для очистки движений по регистрам учета себестоимости в периодах, в которых учет себестоимости был отключен. Такие движения возникают в случае, когда задним числом изменяется период начала учета себестоимости в панели администрирования "Финансовый результат и контроллинг". +Обработка открывается из формы операций закрытия месяца. + +Данная обработка является служебной и предназначена для очистки движений по регистрам учета себестоимости в периодах, в которых учет себестоимости был отключен. Такие движения возникают в случае, когда задним числом изменяется период начала учета себестоимости в панели администрирования "Финансовый результат и контроллинг". +Обработка открывается из формы операций закрытия месяца. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Очистка-неиспользуемых-движений-по-регистрам-учета-себестоимости.md b/Очистка-неиспользуемых-движений-по-регистрам-учета-себестоимости.md new file mode 100644 index 0000000..43dde5e --- /dev/null +++ b/Очистка-неиспользуемых-движений-по-регистрам-учета-себестоимости.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Данная обработка является служебной и предназначена для очистки движений по регистрам учета себестоимости в периодах, в которых учет себестоимости был отключен. Такие движения возникают в случае, когда задним числом изменяется период начала учета себестоимости в панели администрирования "Финансовый результат и контроллинг". +Обработка открывается из формы операций закрытия месяца. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости` · файл: `DataProcessors/ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ошибки-публикации.md b/Ошибки-публикации.md new file mode 100644 index 0000000..8310b10 --- /dev/null +++ b/Ошибки-публикации.md @@ -0,0 +1,28 @@ +В данной форме отображаются ошибки и предупреждения заполнения реквизитов торговых предложений. + +Разделы заполнения + +Заполнение реквизитов + +Повторная проверка + +### Разделы заполнения + +Для удобства заполнения реквизитов предусмотрены следующие разделы: + +- Сведения о товаре +- Контактная информация +- Учетные данные +- Ошибки публикации + +### Заполнение реквизитов + +Для быстрого перехода к заполнению ключевых преквизитов следует нажать на гиперссылку соответствующего объекта. Незаполненные реквизиты будут выделены на открывшейся форме. Количество ошибок и предупреждений указано справа бдля каждой строки. + +### Повторная проверка + +Для повторного выполнения проверки сделует выполнить команду **Повторить проверку**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ОшибкиПубликации` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ОшибкиПубликации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ошибки.md b/Ошибки.md new file mode 100644 index 0000000..21143b7 --- /dev/null +++ b/Ошибки.md @@ -0,0 +1,7 @@ +В форме отображается список ошибок и способы их решения. +В левой колонке формы содержится описание ошибки, в правой - возможные способы решения. +Способы решения могут содержать гиперссылки на инструменты, помогающие устранить проблему. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбработкаНеисправностейБЭД.Form.Ошибки` · файл: `DataProcessors/ОбработкаНеисправностейБЭД/Forms/Ошибки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пакет-прямого-обмена-с-банками.md b/Пакет-прямого-обмена-с-банками.md new file mode 100644 index 0000000..be0df01 --- /dev/null +++ b/Пакет-прямого-обмена-с-банками.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Документ формируется автоматически и предназначен для хранения данных о взаимодействии с банками. + +Для исходящих документов данные по **Сообщению обмена** заполняются в момент формирования пакета, для входящих документов — в момент распаковки, выполняемой либо автоматически программой, либо по команде **Распаковать пакет** (статус пакета должен быть **К распаковке**). + +В некоторых случаях документ может быть использован службой технической поддержки для разбора проблемных ситуаций. Для этого необходимо выгрузить содержимое пакета по команде **Сохранить пакет на диск**. + +--- + +*Мета: `Document.ПакетОбменСБанками` · файл: `Documents/ПакетОбменСБанками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-1С-Маркировка.md b/Панель-администрирования-1С-Маркировка.md new file mode 100644 index 0000000..3501c50 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-1С-Маркировка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Панель администрирования 1С:Маркировка + +В панели **Настройка 1С:Маркировки** включается возможность обмена данными в программах 1С:Предприятие с Государственной информационной системой маркировки (ГИСМ). + +Для обмена данными с ГИСМ необходимо указать сертификат ключа электронной подписи и шифрования, которым будут подписываться документы, отправляемые в систему ГИСМ. Для электронной подписи и шифрования требуется установить специальную стороннюю программу (криптопровайдер). + +Электронная подпись - реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Для установки подписи необходимо иметь сертификат ключа электронной подписи. Сертификат можно получить в удостоверяющем центре. Например, в удостоверяющем центре фирмы 1С **http://ca.1c.ru**/. Только удостоверяющий центр может выдать юридически значимый (квалифицированный сертификат). + +Предусмотрена возможность автоматического обмена данными с ГИСМ. Можно настроить расписание для автоматического обмена данными с системой ГИСМ. Если обмен будет производиться автоматически, то необходимо указать пароль. При обмене в ручном режиме пароль следует указывать при каждом обмене. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияГИСМ` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БИП-(Интернет-поддержка-и-сервисы).md b/Панель-администрирования-БИП-(Интернет-поддержка-и-сервисы).md new file mode 100644 index 0000000..425a6a7 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БИП-(Интернет-поддержка-и-сервисы).md @@ -0,0 +1,199 @@ +В данной панели выполняется настройка работы с сервисами Интернет-поддержки пользователей, просмотр информации о поддержке программного продукта, доступных обновлениях и др. + +### Настройки Интернет-поддержки + +- **Логин** - сохраненный в программе логин, используемый для входа в систему Интернет-поддержки пользователей. Для входа в систему Интернет-поддержки пользователей используется тот же логин и пароль, что и на сайтах [portal.1c.ru](https://portal.1c.ru/) и [portal.1c.eu](https://portal.1c.eu/). Если у вас еще нет логина и пароля, то выполните регистрацию самостоятельно или обратитесь за помощью к партнеру фирмы "1С", с которым у Вас заключен договор ИТС. + +- **Подключить -** ввести логин и пароль для подключения ко всем сервисам Интернет-поддержки. Введенные логин и пароль будут сохранены в программе. + +- **Отключить** - удалить из программы логин и пароль для подключения к сервисам Интернет-поддержки. + +- **Сообщение в службу технической поддержки** - перейти на Портал 1С:ИТС для отправки сообщения в службу технической поддержки. К данным сообщения будет автоматически добавлена техническая информация о программе. + +- **Монитор Портала 1С:ИТС** - информация о поддержке программного продукта, версии программы и др. + +### Классификаторы и курсы валют + + | + +- **Обновление классификаторов** - переход к загрузке и [[обновлению классификаторов|Обновление классификаторов]] банков, валют, стран мира, производственных календарей, а также других классификаторов . Обновление можно произвести на портале 1С:ИТС или из файла на компьютере. + + | + +- **Автоматическое обновление классификаторов** - c помощью переключателя можно выбрать настройки: + + - **Отключена** - при выборе этого значения автоматическое обновление классификаторов не будет выполняться; + + - **По расписанию через Интернет** - при выборе этого значения обновления классификаторов будут загружаться из сервиса на Портале 1С:ИТС; + + - **По заданному расписанию** - при выборе этого обновления классификаторов будут загружаться из указанного файла; + + | + +- Загрузка адресного классификатора - загрузка адресного классификатора с портала 1С:ИТС или из папки на диске. + + | + +- Очистка адресных сведений - удаление загруженных адресных сведений по выбранным, неиспользуемым регионам для уменьшения размера базы. + + | + +- [[Загрузка курсов валют]] - загрузка курсов валют из сети Интернет. + +### Новости + +- **Управление новостями** - управление настройками новостей, а также ручное обновление классификаторов и списка новостей. + +### 1СПАРК Риски + +- Проверять надежность контрагентов - получать информацию о надежности контрагентов из +сервиса 1СПАРК Риски: + + - [[Индексы рисков 1СПАРК Риски|Индексы 1СПАРК Риски]]; + + - [[Справки 1СПАРК Риски]]; + + - [[События мониторинга 1СПАРК Риски]]. + +### Обсуждения + + | + +- **Подключить** + + | + +- Нажмите кнопку для [[подключения обсуждений|Подключение обсуждений (Форма)]], после этого можно будет участвовать в обсуждениях. Также становится доступной кнопка: + + | + +- **Отключить** + + | + +- При необходимости подключенные обсуждения можно отключить. + +### Обновление версии программы + +В подразделе производится установка обновлений программы, также можно просмотреть информацию о предыдущих обновлениях. + + | + +- [[Обновление программы|Установка обновлений]] + | С помощью этой команды можно получить информацию об обновлениях программы и настроить автоматическую установку обновлений. + + | + +- [[Описание изменений программы|Описание изменений приложения]] + | Просмотр списка изменений в установленной версии программы и рекомендаций по обновлению программы. + | + +- **Автоматическая проверка обновлений** + | + +С помощью переключателя можно выбрать настройки: + +- **Отключена**; + +- **При запуске программы**; + +- **По заданному расписанию** - при выборе этого значения становится доступной команда: + +- **Настроить расписание** - с помощью ссылки можно перейти к настройке расписания автоматической проверки обновлений. + + | + +- [[Результаты обновления и дополнительная обработка данных|Результаты обновления приложения (Результаты обновления приложения)]] + | Сведения о ходе обновления версии программы, отложенное выполнение дополнительных процедур обработки данных. + | + +- **Детализировать ход обновления в журнале регистрации** + | При включенном флажке в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] записываются выполняемые обработчики обновления с указанием времени выполнения. + +### Склонения представлений объектов + + | + +- **Использовать альтернативный сервис "Морфер"** + | включите флажок, для того чтобы разрешить использование внешнего сервиса склонения для получения представлений элементов списков в падежах (требуется подключение к Интернету). + | + +- [[Настройка доступа к сервису "Морфер"|Настройка доступа к сервису Морфер]] + | выполните команду для перехода к вводу регистрационных данных на сервисе склонения. + +### Центр мониторинга + +В подразделе представлены настройки сбора, анализа и хранения технологической информации, обезличенной статистики использования конфигурации. Отчеты об использовании программы, автоматически переданные разработчикам, помогут им определить, над чем следует поработать в первую очередь. Собранные сведения являются обезличенными и содержат только статистические показатели. Подготовка и отправка отчетов не замедлит работу программы. + +С помощью переключателя выберите: + + | + +- **Разрешить автоматическую отправку сведений об использовании программы в фирму "1С"** + | выбрано по умолчанию, рекомендуется. + | + +- **Настройки центра мониторинга** + | перейдите по ссылке, для того чтобы разрешить отправку отчетов об ошибках, а также указать, спрашивать ли каждый раз перед отправкой данных. + | + +- **Разрешить отправку сведений стороннему разработчику** + | в этом случае необходимо заполнить **Адрес сервиса**. + | + +- **Запретить отправку сведений** + | не рекомендуется, т.к. статистика необходима разработчикам для анализа работы программы, при этом передача статистики не замедляет ее работу. + +### Внешние компоненты + +В разделе представлены команды для обновления внешних компонент с портала 1С:ИТС. + + | + +- [[Настройка внешних компонент|Внешние компоненты]] + | Перейдите по ссылке для настройки автообновления внешних компонент сторонних поставщиков, подключенных к программе, с портала 1С:ИТС. + +### ЮKassa + +В разделе производится настройка интеграции с сервисом ЮKassa. + + | + +- **Выставлять счета и принимать платежи** + | включите флажок, для того чтобы разрешить использование интеграции с сервисом  ЮKassa. + | + +- **Автоматическое получение уведомлений от сервиса** + | включите флажок, для того чтобы разрешить автоматическое получение уведомлений от сервиса ЮKassa. + | + +- [[Настройки ЮКаssа|Настройки ЮKassa]] + | перейдите по ссылке для создания и редактирования настроек подключения к сервису ЮKassa. + | + +- **Шаблоны сообщений** + | перейдите по ссылке для создания и просмотра шаблонов сообщений, использующихся для формирования текста уведомления покупателя и передачи ему ссылки на оплату через сервис ЮKassa. + + См. также: + +- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]]. + +### Получение регламентированных отчетов + + | + +- **Обновление регламентированных отчетов** - переход к загрузке и [[обновлению регламентированных отчетов|Обновление регламентированных отчетов]]. Обновление можно произвести с портала 1С:ИТС или из файла на компьютере. + + | + +- **Автоматическое обновление регламентированных отчетов** - c помощью переключателя можно выбрать настройки: + + - **Отключена** - при выборе этого значения автоматическое обновление регламентированных отчетов не будет выполняться; + + - **По расписанию через Интернет** - при выборе этого значения обновления регламентированных отчетов будут загружаться из сервиса на Портале 1С:ИТС; + + - **По заданному расписанию** - при выборе этого значения обновления регламентированных отчетов будут загружаться из указанного файла; + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБИП.Form.ИнтернетПоддержкаИСервисы` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБИП/Forms/ИнтернетПоддержкаИСервисы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БПО-(Настройки).md b/Панель-администрирования-БПО-(Настройки).md new file mode 100644 index 0000000..8333909 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БПО-(Настройки).md @@ -0,0 +1,251 @@ +### Подключаемое оборудование + +Панель предназначена для настройки сканеров штрихкодов, считывателей магнитных карт, фискальных регистраторов и иного подключаемого оборудования. Панель открывается по ссылке **Администрирование – Подключаемое оборудование**. + + · **Подключить кассы к оператору Фискальных данных - **Сервис «1С-0ФД» обеспечит удобное подключение ваших касс к оператору фискальных данных без наценок к официальной стоимости услуг ОФД + + · **Все о 54-ФЗ и переходе на онлайн-ККТ - **С 1 июля 2017 года можно будет использовать только те ККТ, которые передают данные о продажах в ФНС через оператора фискальных данных (Федеральный закон 54-ФЗ). + + · **Рабочие места** - Рабочие места с подключенным оборудованием. + + · **Рабочее место текущего сеанса** - выбор рабочего места, подключение и настройка оборудования которого, производились ранее. + + · **Использовать подключаемое оборудование** - использование внешнего оборудования - электронные весы, сканеры штрихкода, эквайринговые терминалы и т.д. + + · **Подключаемое оборудование** - подключение и настройка оборудования. + + · **Шаблоны работы дисплея покупателя** -шаблоны для формирования текста дисплея покупателя, при работе в режиме РМК. + + · **Шаблоны регистрации новых дисконтных карт** - шаблон создания новых дисконтных карт при считывании магнитного кода или штрихкода. + + · **Форматы записи кодов магнитных карт** - информация о формате кодов всех видов магнитных карт, применяемых в магазине. + + · **Настройки распределения выручки по секциям** ФР - информация о распределении выручки по секциям фискального регистратора используемых при формировании фискальных документов. + +**Offline оборудование** + + · **Обмен с подключаемым оборудованием Offline** - Использование правил обмена с оборудованием Offline. Необходимо для использования касс ККМ. весов с печатью этикеток. + + · **Правила обмена с подключаемым оборудованием** - правила для выгрузки информации о товарах в весы и кассы ККМ. + + · **Соответствие видов оплаты с ККМ ****Offline** - правила подстановки вида оплаты при загрузке данных из ККМ Offline. + +## Поддержка ККТ с передачей данных в соответствии с действующей редакцией закона о применении контрольно-кассовой техники (54-ФЗ) + +В соответствии с действующей редакцией Федерального закона 54-ФЗ, все организации и ИП, ведущие расчеты с покупателем с помощью наличных денежных средств или платежной карты обязаны перейти к применению контрольно-кассовой техники с передачей данных в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД). Подробно о новом законодательстве можно ознакомиться в ****[информационной системе 1С:ИТС](http://its.1c.ru/db/kkt#content:42:hdoc). + +Для поддержки нового порядка работы необходимо: + + · модернизировать или обновить свой парк ККТ; + + · поставить на учет в ФНС новые ККТ, в том числе и модернизированные; + + · выбрать оператора фискальных данных (ОФД) и выполнить подключение новых касс. + +Список моделей ККТ с передачей данных, которые можно подключить к программе размещен на странице ****[http://v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm](http://v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm). По мере сертификации новых касс в этот перечень включаются новые модели. + +Для подключения касс к оператору фискальных данных (ОФД) можно воспользоваться сервисом 1С-ОФД - ****[https://portal.1c.ru/applications/56](https://portal.1c.ru/applications/56). + +## Подключение ККТ + +Для оформления операций в розничной торговле к рабочему месту кассира должен быть подключен минимум один экземпляр ККТ. Ниже описано подключение и настройка ККТ с передачей данных в ОФД двух видов: АТОЛ и К1-Ф. + +##### Подключение ККТ АТОЛ + +**Установка основной поставки драйвера** + +С сайта компании АТОЛ необходимо скачать дистрибутив драйвера торгового оборудования (далее ДТО) версии 10.5 или выше, который расположен в ****[центре загрузок](http://fs.atol.ru/SitePages/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8.aspx) по следующему пути: **Программное обеспечение** – **ДТО** – **10.x**. + +В загруженном архивном файле необходимо открыть папку **installer** и из вложенной в нее папки **exe **запустить подходящий из файлов: + + · KKT10-10.5.0.0-windows32-setup.exe – для 32-разрядного клиента 1С; + + · KKT10-10.5.0.0-windows64-setup.exe – для 64-разрядного клиента 1С + +Далее нужно подключить ККТ АТОЛ к ПК, по умолчанию установлен канал обмена через USB. Необходимо в **Диспетчере устройств** открыть раздел **Порты (****COM и ****LPT)** и убедиться в наличии двух виртуальных портов, созданных при подключении. + +Один виртуальный COM-порт – для подключения ККТ, второй – для службы передачи данных EoU. + +**Примечание:** если СОМ-порты не обнаружены, но появились два **Неизвестных устройства**, то для них необходимо установить драйвер. Для этого: открыть карточку неизвестного устройства, на закладке **Драйвер** нажать кнопку **Обновить драйвер** и указать путь вручную. Путь к драйверу по умолчанию: C:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers10\KKT\USB_Drivers. После установки драйвера в наименовании устройств появится отметка ATOL. + +ККТ АТОЛ может быть подключена к ПК через один из портов: + + · USB – рекомендуется выбирать при подключении одной ККТ; + + · COM/VCOM – рекомендуется выбирать при подключении двух и более ККТ. + +При выборе подключения через **USB** необходимо открыть драйвер и на вкладке **Свойства** выбрать из выпадающего списка **модель** подключенной ККТ, канал связи **USB** и нажать кнопку **Проверка связи**. + +При выборе подключения через **COM/VCOM **необходимо открыть драйвер и на вкладке **Свойства **дополнительно нужно указать **СОМ-порт**, который был присвоен устройству: + + · com-порт atol-usbcom_proxy1 - используется для подключения ККТ; + + · com-порт atol-usbcom_proxy2 – используется для службы передачи данных EthernetOverUSB (далее EoU). + +Далее необходимо выбрать **модель** подключенной ККТ, канал связи **COM/VCOM и **значение **скорости** 115200. После нажатия кнопки **Проверка связи** в поле **Результат** отобразятся сведения о модели ККТ. + +Служба для работы через USB-кабель (EoU) устанавливается вместе с драйвером торгового оборудования. Нужно проверить определился ли порт для EoU в файле с настройками, который располагается по следующему пути:C:\ProgramData\ATOL\EoU в settings.xml. Если этого не произошло, то нужно прописать номер необходимого порта и сохранить файл. В примере для EoU был создан порт ATOL USB (COM5), поэтому должно быть указано значение **5**. + +**Примечание**: папка ProgramData по умолчанию имеет атрибут **скрытый**, поэтому предварительно необходимо открыть скрытые файлы и папки. + +Далее необходимо запустить тест драйвера ККТ (**Пуск** – **АТОЛ** – **Тест драйвера ККТ)** и в режиме **Свойства** задать параметры в разделе **15 ОФД:** + + · адрес ОФД – demo.ofd.astralnalog.ru; + + · порт ОФД – 7777. + + · канал обмена с ОФД - USB (EoU). + +Чтобы сохранить заданные параметры нужно нажать кнопку **Применить**. + +Чтобы проверить связь с ОФД в тесте драйвера ККТ в разделе **Нижний уровень** нужно установить флажок **Включено**, ввести значение **82 01 06 00** в поле **Буфер с командой ККТ** и нажать кнопку **Выполнить команду**. + +Подключение ККТ к компьютеру будет завершено, когда ККТ выдаст чек диагностики. + +##### Подключение ККТ АТОЛ в «1С:Розница» + +В «1С:Розница» в разделе **Настройки подключаемого оборудования** (меню **Администрирование** – **Подключаемое оборудование**) необходимо установить флажок **Использовать подключаемое оборудование**. + +Затем необходимо нажать ссылку **Подключаемое оборудование **и в открывшейся форме** Подключение и настройка оборудования** выбрать тип оборудования **ККТ с передачей данных**. Далее нужно создать новый экземпляр оборудования (нажатием кнопки **Создать)** и заполнить следующие реквизиты: + +· устройство используется – должен быть установлен флажок; + +· тип оборудования - должно быть указано значение **ККТ с передачей данных**; + +· драйвер оборудования – выбрать из списка актуальный обработчик драйвера для выбранной модели ККТ, например: **АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 10.Х**; + +· организация – указать организацию, от имени которой будут производиться операции на данной ККТ; + +· рабочее место – будет заполнено автоматически данными из системы; + +· наименование – сформируется автоматически на основании введенных реквизитов; + +· серийный номер ККТ – ввести с клавиатуры заводской номер, указанный на корпусе устройства. + +После сохранения элемента на данной форме станут доступны команды: **настроить**, **операции с ФН** и **параметры ККТ**. + +Для настройки подключения к ККТ необходимо нажать кнопку **Настроить **и в открывшемся окне заполнить реквизиты: **модель** и **порт** (**USB)**. + +Чтобы проверить подключение нужно нажать кнопку **Тест устройства**. При корректной настройке появится сообщение об успешно выполненном тесте с указанием информации о подключенной ККТ. + +##### Подключение ККТ К1-Ф + +**Предварительная настройка ККТ** + +Первоначально необходимо подключить ККТ к локальной сети и сети электропитания. Далее нужно нажать кнопку питания, расположенную на задней стенке ККТ и зажать кнопку промотки ленты (FEED). Распечатается чек тестирования со следующей информацией: текущие дата и время, интерфейс подключения по сети, МАС адрес, протокол работы, IP адрес, маска сети, шлюз, DNS, версия прошивки (в формате год-месяц-день буква Т и время), заводской номер кассы и регистрационный номер (если касса уже зарегистрирована). + +Затем в любом браузере необходимо перейти по IP адресу ККТ, который указан на тестовом чеке. + +Откроется окно входа в меню настроек ККТ, в котором нужно ввести учетные данные: + + · логин:admin; + + · пароль: 12. + +В разделе **Настройки** нужно выбрать пункт **ОФД** и указать следующие настройки доступа: + + · URL – demo.ofd.astralnalog.ru; + + · Порт – 7777. + +Введенные данные нужно сохранить, нажав кнопку **Сохранить**. + +**Примечание**: в верхнем правом углу должны отображаться актуальные дата и время. В противном случае необходимо обновить браузер или отключить антивирусное ПО. + +В разделе **Настройки** нужно выбрать пункт **ККТ**, в **Параметрах** установить флажок **Разрешить работу с маркированным товаром** и сохранить данные. + +**Подключение ККТ К1-Ф в «1С:Розница»** + +В «1С:Розница» в разделе **Настройки подключаемого оборудования** (меню **Администрирование** – **Подключаемое оборудование**) необходимо установить флажок **Использовать подключаемое оборудование**. + +Затем необходимо нажать ссылку **Подключаемое оборудование **и в открывшейся форме** Подключение и настройка оборудования** выбрать тип оборудования **ККТ с передачей данных**. Далее нужно создать новый экземпляр оборудования (нажатием кнопки **Создать)** и заполнить следующие реквизиты: + + · устройство используется – установить флажок; + + · тип оборудования - должно быть указано значение **ККТ с передачей данных**; + + · драйвер оборудования – выбрать из списка актуальный обработчик драйвера для выбранной модели ККТ, например:** Версия-Т:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)**; + + · организация – указать организацию, от имени которой будут производиться операции на данной ККТ; + + · рабочее место – будет заполнено автоматически данными из системы; + + · наименование – сформируется автоматически на основании введенных реквизитов; + + · серийный номер ККТ – ввести с клавиатуры заводской номер, указанный на корпусе устройства. + +После сохранения элемента на данной форме станут доступны команды: **настроить**, **операции с ФН** и **параметры ККТ**. + +Для настройки подключения к ККТ необходимо нажать кнопку **Настроить **и в открывшемся окне заполнить реквизиты: + + · адрес ККТ – ввести IP адрес, напечатанный в тестовом чеке (по умолчанию имеет значение 192.168.1.101); + + · TCP порт - должен иметь значение 49 152; + + · таймаут (сек.) – можно оставить значение по умолчанию (5). Если касса не будет успевать получать данные в течение этого времени, то необходимо увеличить время; + + · пароль на связь - ast-01; + + · логин пользователя ККТ - admin; + + · пароль пользователя ККТ - 12. + +Чтобы проверить подключение нужно нажать кнопку **Тест устройства**. При корректной настройке появится сообщение об успешно выполненном тесте с указанием информации о подключенной ККТ. + +  + +Пользователю необходимо выбрать тип оборудования ККТ с передачей данных и создать новый элемент справочника. Далее необходимо выбрать организацию, от имени которой будет производиться продажа товаров на данном фискальном регистраторе и драйвер устройства. В поле серийный номер вводится заводской номер, казанный на корпусе устройства. Затем необходимо нажать кнопку **Настроить **и выполнить необходимые настройки драйвера - порт, сетевые настройки и другие настройки, характерные для данной модели. Нажать **Тест устройства**. + +При успешном подключении устройства на экране появится сообщение. Пользователь может закрыть форму с помощью кнопки **Записать и закрыть**. + +**Регистрация фискального накопителя** + +После подключения ККТ к программе необходимо зарегистрировать фискальный накопитель. Эта операция производится также при замене фискального накопителя после окончания срока действия или исчерпании ресурса памяти: использованный фискальный накопитель закрывается, затем производится замена физического устройства и регистрируется новый фискальный накопитель. + +Для проведения операции необходимо выбрать пункт **Регистрация** из меню **Операции с фискальным накопителем**. При этом откроется форма, на которой необходимо заполнить поле **Регистрационный номер ККТ **номером, полученным при регистрации кассы в ФНС, проверить правильность заполнение реквизитов Организации, указать **Адрес установки ККТ**. + +Пользователь может выбрать одну или несколько систем налогообложения, если на данном аппарате планируется выбивать чеки для регистрации расчетов по товарам и услугам, относящимся к видам деятельности с различными формами налогообложения. При этом, в случае если продажи оформляются в РМК программа контролирует состав чека: в один чек могут входить товары, остатки которых списываются со складов с одной и той же системой налогообложения. Списание товаров производится в соответствии с настройкой распределения продаж по складам и услуг по организациям. Подробнее см. "Описание конфигурации Розница, Ведение информации о магазинах. + +Настройки ККТ включают в себя ряд признаков ведения деятельности. Пользователю также необходимо указать наименование и ИНН оператора фискальных данных. + +Регистрационные данные ККТ доступны к просмотру в карточке экземпляра подключаемого оборудования. + +Операция **Изменение параметров регистрации **необходима при перерегистрации фискального накопителя. В зависимости от выбранной причины перерегистрации пользователю доступны для изменения те реквизиты ККТ, которые он может изменить. + +Зарегистрированное устройство может быть выбрано в карточке Кассы ККМ. Подробнее см. "Описание конфигурации Розница, редакция 2.2", раздел 2.2.5 Ведение информации о кассах предприятия. + +**Важно! **Обращаем внимание пользователей, что распределение выручки по секциям ФР для типа оборудования ККТ с передачей данных не поддерживается. В настройках Касс ККМ для типа оборудования ККТ с передачей данных в поле **Распределение выручки по секциям ФР **подставляется предустановленный элемент справочника настроек, который нет возможности изменить. Работа с фискальными регистраторами поддерживается в прежнем объеме. + +## Подключение сканера штрихкода 2D + +В «1С:Розница» в разделе **Настройки подключаемого оборудования** (меню **Администрирование** – **Подключаемое оборудование**) должен быть установлен флажок **Использовать подключаемое оборудование**. + +Затем необходимо нажать ссылку **Подключаемое оборудование **и в открывшейся форме** Подключение и настройка оборудования** выбрать тип оборудования **Сканеры штрихкода**. Далее нужно создать новый экземпляр оборудования (нажатием кнопки **Создать)** и заполнить/проверить следующие реквизиты: + +· устройство используется – должен быть установлен флажок; + +· тип оборудования - должно быть указано значение **Сканеры штрихкода**; + +· драйвер оборудования – выбрать из списка актуальный драйвер для выбранной модели сканера, например: **1С:Сканеры штрихкода (NativeApi) 1111 **или** 1С:Сканеры штрихкода (NativeApi)**; + +· рабочее место, наименование – будут заполнены автоматически данными из системы; + +· серийный номер – необязательный реквизит. Можно ввести с клавиатуры заводской номер, указанный на корпусе устройства. + +После сохранения элемента необходимо нажать появившуюся на форме кнопку **Настроить**. + +В открывшейся форме все реквизиты будут заполнены автоматически. Чтобы проверить корректность настройки необходимо нажать кнопку **Тест подключения** и отсканировать Data matrix код с любой пачки или блока. В открывшемся окне Тест подключения появится строчка с кодом товара и суффиксом CR в конце. После закрытия данной формы программа проинформирует об успешно выполненном тесте. + +**Примечание**: если в строчке отразились названия клавиш, то необходимо для реквизита **Символ GS** изменить значение с **NO****NE** на клавишу, которой сканером будет передаваться символ GS (#29). + +##### Настройка НСИ + +Для маркируемой продукции рекомендуется создавать новый вид номенклатуры и новую карточку номенклатуры с уникальным GTIN, а не править существующие немаркируемые элементы. + +Для видов номенклатур товаров, подлежащих обязательной маркировке, необходимо установить особенность учета табачной продукции. Для этого в открытой карточке вида номенклатуры нужно нажать ссылку **Изменить**, расположенную напротив реквизита **Тип номенклатуры,** и указать значение **Маркируемая табачная продукция. **После этого признак предмета расчета примет значение **Подакцизный товар**. + +**Примечание**: **тип номенклатуры** является ключевым реквизитом, поэтому предварительно необходимо разрешить его редактирование. Для этого в открытой карточке вида номенклатуры необходимо нажать кнопку **Еще**, выбрать значение **Разрешить редактирование реквизитов** и подтвердить намерения об изменении, отвечая на уточняющие вопросы программы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБПО.Form.Настройки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБПО/Forms/Настройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БРД.md b/Панель-администрирования-БРД.md new file mode 100644 index 0000000..89816b7 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БРД.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для настройки интеграции с сервисом 1С:Распознавание документов, который позволяет создавать документы информационной базы на основании распознанных сканов бумажных документов (акт, счет-фактура, ТОРГ12, УПД). + +Подробное описание работы с сервисом распознавания документов приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:DocRecognition:DocRecognition](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБРД` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБРД/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БСД-(Синхронизация-данных).md b/Панель-администрирования-БСД-(Синхронизация-данных).md new file mode 100644 index 0000000..acaec2a --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БСД-(Синхронизация-данных).md @@ -0,0 +1,65 @@ + + +В данной панели осуществляется настройка синхронизации данных с другими приложениями и организация совместной работы в распределенной информационной базе. + +- **Синхронизация данных** - включите флажок, для того чтобы стали доступными раздел программы **Синхронизация данных** и команды: + + - Настройки синхронизации данных - переход к настройке и выполнению синхронизации данных с другими программами (например, с 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0), а также организации совместной работы в распределенной информационной базе. + + - Даты запрета загрузки - включите флажок, для того чтобы использовать возможность запрета загрузки данных прошлых периодов из других программ. См. также: **Даты запрета изменения** в подразделе Общие настройки. + + - После этого становится доступной команда: + + - **Настроить** - переход к установке запрета загрузки данных прошлых периодов из других программ. + + - +Предупреждения при синхронизации данных - переход к просмотру предупреждений, возникших при синхронизации данных (непроведенных документов, незаполненных реквизитов, конфликтов и непринятых по дате запрета данных). + + - +**Загрузка данных Enterprisedata** - переход к загрузке данных в формате **Enterprisedata** без необходимости настройки регулярной синхронизации данных. Информационные базы должны поддерживать синхронизацию данных через универсальный формат **Enterprisedata**. С помощью этой команды возможна только загрузка данных; + + - +**Префикс этой информационной базы** - используется для определения программы, в которой были введены элементы списков и документы. К кодам элементов списков и номерам документов автоматически добавляется префикс информационной базы. + + - **Настройки стандартного интерфейса OData** - используется для настройки автоматического REST-сервиса для запроса и обновления данных. REST-сервис предназначен для взаимодействия программы и сторонних систем, позволяет получать данные, изменять их, создавать новые списки и документы и удалять существующие. + +### Каталог временных файлов кластера серверов 1С:Предприятие + +- Путь к единому сетевому каталогу для общих временных файлов серверов 1С:Предприятие, работающих в одном кластере: + + - **Под управлением ОС Windows** - укажите путь к единому каталогу временных файлов всех серверов кластера, который будет использоваться для серверов, работающих под управлением ОС Windows. + + - **Под управлением ОС Linux** - укажите путь к единому каталогу временных файлов всех серверов кластера, который будет использоваться для серверов, работающих под управлением ОС Linux. + +- Каталоги временных файлов можно **не заполнять**, когда в кластере 1С:Предприятия работает только **один сервер** или программа работает в **файловом режиме**. + +- Если все сервера кластера работают под управлением операционных систем одного семейства (Windows/Linux), то второе поле заполнять не обязательно. + +- Каталог должен быть **доступен на чтение и запись** для всех серверов кластера. В том числе - для всех пользователей операционных систем, от имени которых запускаются сервера 1С:Предприятия. + +- UNC путь к каталогу должен быть одинаковым для всех серверов одного семейства - для этого каталог необходимо подключать к серверам под одним именем. + +- В поле **Каталог временных файлов Linux** можно указать только локальный путь, например, **/home/path**. + +- Для того чтобы использовать UNC путь, нужно сделать на него ссылку. Для этого под правами администратора (root) сделайте следующее: + + - **mkdir folder +**--- вместо **folder** напишите имя каталога. например, в каталоге **/home** делаем **mkdir shared** - эта команда создаст каталог **shared** с полным путем **/home/shared**. + + - **mount -t cifs //server/share folder -o //domain/user, password=pwd** +- где **//server/share** - UNC путь к другому компьютеру , **folder** - путь каталога на Linux компьютере, например **\home\shared**, **//domain/user** - имя домена/пользователя, если нужно, **pwd** - пароль пользователя (если нужно). + + - Если имя и пароль не нужны, команда выглядит так: +**mount -t cifs //server/share folder** + + - После этого в пути к каталогу указываем **folder**, например **/home/shared**. + +Подробнее об администрировании сервера 1С:Предприятия см. документацию к платформе 1С:Предприятие. + +### См. также: + +- Настройки программы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСД.Form.СинхронизацияДанных` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСД/Forms/СинхронизацияДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БСП-(Интернет-поддержка-и-сервисы).md b/Панель-администрирования-БСП-(Интернет-поддержка-и-сервисы).md new file mode 100644 index 0000000..3b7610b --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БСП-(Интернет-поддержка-и-сервисы).md @@ -0,0 +1,180 @@ +В данной панели выполняется настройка работы с сервисами Интернет-поддержки пользователей, просмотр информации о поддержке программного продукта, доступных обновлениях и др. + +### Настройки Интернет-поддержки + +- **Логин** - сохраненный в программе логин, используемый для входа в систему Интернет-поддержки пользователей. Для входа в систему Интернет-поддержки пользователей используется тот же логин и пароль, что и на сайтах [portal.1c.ru](https://portal.1c.ru/) и [portal.1c.eu](https://portal.1c.eu/). Если у вас еще нет логина и пароля, то выполните регистрацию самостоятельно или обратитесь за помощью к партнеру фирмы "1С", с которым у Вас заключен договор ИТС. + +- **Подключить -** ввести логин и пароль для подключения ко всем сервисам Интернет-поддержки. Введенные логин и пароль будут сохранены в программе. + +- **Отключить** - удалить из программы логин и пароль для подключения к сервисам Интернет-поддержки. + +- **Сообщение в службу технической поддержки** - перейти на Портал 1С:ИТС для отправки сообщения в службу технической поддержки. К данным сообщения будет автоматически добавлена техническая информация о программе. + +- **Монитор Портала 1С:ИТС** - информация о поддержке программного продукта, версии программы и др. + +### Классификаторы и курсы валют + + | + +- **Обновление классификаторов** - переход к загрузке и [[обновлению классификаторов|Обновление классификаторов]] банков, валют, стран мира, производственных календарей, а также других классификаторов. Обновление можно произвести на портале 1С:ИТС или из файла на компьютере. + + | + +- **Автоматическое обновление классификаторов** - c помощью переключателя можно выбрать настройки: + + - **Отключена** - при выборе этого значения автоматическое обновление классификаторов не будет выполняться; + + - **По расписанию через Интернет** - при выборе этого значения обновления классификаторов будут загружаться из сервиса на Портале 1С:ИТС; + + - **По заданному расписанию** - при выборе этого обновления классификаторов будут загружаться из указанного файла; + + | + +- [[Загрузка адресного классификатора|Адресные объекты (Загрузка адресного классификатора)]] - загрузка адресного классификатора с портала 1С:ИТС или из папки на диске. + + | + +- [[Очистка адресных сведений|Адресные объекты (Очистка адресного классификатора)]] - удаление загруженных адресных сведений по выбранным, неиспользуемым регионам для уменьшения размера базы. + + | + +- [[Загрузка курсов валют]] - загрузка курсов валют из сети Интернет. + +### Новости + +- **Управление новостями** - управление настройками новостей, а также ручное обновление классификаторов и списка новостей. + +### 1СПАРК Риски + +- Проверять надежность контрагентов - получать информацию о надежности контрагентов из +сервиса 1СПАРК Риски: + + - [[Индексы рисков 1СПАРК Риски|Индексы 1СПАРК Риски]]; + + - [[Справки 1СПАРК Риски]]; + + - [[События мониторинга 1СПАРК Риски]]. + +### Обсуждения + + | + +- **Подключить** + + | + +- Нажмите кнопку для [[подключения обсуждений|Подключение обсуждений (Форма)]], после этого можно будет участвовать в обсуждениях. Также становится доступной кнопка: + + | + +- **Отключить** + + | + +- При необходимости подключенные обсуждения можно отключить. + +### Обновление версии программы + +В подразделе производится установка обновлений программы, также можно просмотреть информацию о предыдущих обновлениях. + + | + +- [[Обновление программы|Установка обновлений]] + | С помощью этой команды можно получить информацию об обновлениях программы и настроить автоматическую установку обновлений. + + | + +- [[Описание изменений программы|Описание изменений приложения]] + | Просмотр списка изменений в установленной версии программы и рекомендаций по обновлению программы. + | + +- **Автоматическая проверка обновлений** + | + +С помощью переключателя можно выбрать настройки: + +- **Отключена**; + +- **При запуске программы**; + +- **По заданному расписанию** - при выборе этого значения становится доступной команда: + +- **Настроить расписание** - с помощью ссылки можно перейти к настройке расписания автоматической проверки обновлений. + + | + +- **Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически** + | Включите флажок, для того чтобы получать информацию, загружать и устанавливать доступные исправления (патчи) конфигурации в "тихом режиме" без участия пользователя. +При выборе становится доступной ссылка **Настроить расписание**, например **Каждый день, один раз в день**. + + | + +- Результаты обновления и дополнительная обработка данных (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`) + | Сведения о ходе обновления версии программы, отложенное выполнение дополнительных процедур обработки данных. + | + +- **Детализировать ход обновления в журнале регистрации** + | При включенном флажке в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] записываются выполняемые обработчики обновления с указанием времени выполнения. + +### Онлайн-поддержка + + | + +- **Онлайн-поддержка** + | включите флажок, для того чтобы разрешить запуск приложения 1С-Коннект для соединения со специалистом поддержки, а также получить доступ к команде настройки. + | + +- + + | + +### Склонения представлений объектов + + | + +- **Использовать альтернативный сервис "Морфер"** + | включите флажок, для того чтобы разрешить использование внешнего сервиса склонения для получения представлений элементов списков в падежах (требуется подключение к Интернету). + | + +- [[Настройка доступа к сервису "Морфер"|Настройка доступа к сервису Морфер]] + | выполните команду для перехода к вводу регистрационных данных на сервисе склонения. + +### Центр мониторинга + +В подразделе представлены настройки сбора, анализа и хранения технологической информации, обезличенной статистики использования конфигурации. Отчеты об использовании программы, автоматически переданные разработчикам, помогут им определить, над чем следует поработать в первую очередь. Собранные сведения являются обезличенными и содержат только статистические показатели. Подготовка и отправка отчетов не замедлит работу программы. + +С помощью переключателя выберите: + + | + +- **Разрешить автоматическую отправку сведений об использовании программы в фирму "1С"** + | выбрано по умолчанию, рекомендуется. + | + +- **Настройки центра мониторинга** + | перейдите по ссылке, для того чтобы разрешить отправку отчетов об ошибках, а также указать, спрашивать ли каждый раз перед отправкой данных. + | + +- **Разрешить отправку сведений стороннему разработчику** + | в этом случае необходимо заполнить **Адрес сервиса**. + | + +- **Запретить отправку сведений** + | не рекомендуется, т.к. статистика необходима разработчикам для анализа работы программы, при этом передача статистики не замедляет ее работу. + +### Внешние компоненты + +В разделе представлены команды для обновления внешних компонент с портала 1С:ИТС. + + | + +- [[Настройка внешних компонент|Внешние компоненты]] + | Перейдите по ссылке для настройки автообновления внешних компонент сторонних поставщиков, подключенных к программе, с портала 1С:ИТС. + +### См. также: + +- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ИнтернетПоддержкаИСервисы` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/ИнтернетПоддержкаИСервисы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БСП-(Настройки-пользователей-и-прав).md b/Панель-администрирования-БСП-(Настройки-пользователей-и-прав).md new file mode 100644 index 0000000..d074cdb --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БСП-(Настройки-пользователей-и-прав).md @@ -0,0 +1,63 @@ +В данной панели осуществляется администрирование пользователей и настройка прав доступа. Доступны команды: + +### Пользователи + +В данном подразделе сгруппированы команды для настройки пользователей программы и настроек входа пользователей. + +- Пользователи - администрирование пользователей, которые работают с программой. + +- [[Настройки входа|Настройки входа пользователей]] - переход к настройкам сложности и смены паролей пользователей. Можно установить сроки действия паролей, а также ограничение работы неактивных пользователей. + +- **Группы пользователей - **включите флажок, для того чтобы можно было использовать группы для пользователей и внешних пользователей. Один пользователь может быть участником нескольких групп. Права доступа, указанные для группы, назначаются всем ее участникам. Использование групп имеет смысл, если пользователей программы много. + +### Внешние пользователи + +В данном подразделе сгруппированы команды для настройки внешних пользователей программы и настроек входа внешних пользователей. + +- **Разрешить доступ внешним пользователям** - включите флажок, для того чтобы настраивать доступ внешних пользователей и использовать их в программе. + +- [[Внешние пользователи]] - учет пользователей, которые работают с программой "извне". В качестве внешних пользователей программы могут выступать партнеры, респонденты различных опросов, клиенты интернет-магазина и др. Администрирование внешних пользователей выполняется аналогично пользователям программы. + +- + +[[Настройка входа|Настройки входа пользователей]] - настройки сложности и смены паролей, ограничение работы неактивных внешних пользователей. + +### Группы доступа + +- [[Группы доступа]] - настройка прав доступа и ограничений для пользователей и групп пользователей. Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы. + +- **Ограничивать доступ на уровне записей - **включите этот флажок, для того чтобы максимально гибко настраивать прав доступа пользователей к справочникам, документам и другим данным программы. + +- [[Профили групп доступа]] - настройка предустановленных шаблонов групп доступа пользователей. Профили групп доступа, как правило, объединяют в себе несколько ролей. При включении пользователя в группу доступа ему назначаются все роли, заданные в профиле группы доступа. + +### Персональные настройки пользователей + +- [[Копирование настроек|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]] - копирование настроек контекста работы программы от одного пользователя другим. Это бывает полезно при вводе нового пользователя. + +- [[Очистка настроек|Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]] - очистка настроек пользователя, группы пользователей или всех пользователей. Это восстанавливает целостность настроек и в некоторых случаях помогает нормализовать работу сеансов этого пользователя в программе. + +- [[Настройки пользователей|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]] - просмотр и управление настройками выбранного пользователя. + +### Даты запрета изменения + +- [[Даты запрета изменения|Даты запрета изменения (загрузки) данных]] - Включите флажок, для того чтобы использовать даты запрета изменения данных программы. После этого становится активной команда: + +- **Настроить - **Переход к установке запрета редактирования данных программы до определенной даты (данных прошлых периодов. + +- См. также **Даты запрета загрузки данных** в панели **Администрирование -** [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]]. + +### Защита персональных данных  + +- [[Настройки регистрации событий доступа к персональным данным|Настройки регистрации событий доступа к персональным данным]] - настройки регистрации событий доступа в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных"; + +- [[Защита персональных данных|Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]] - Просмотр обращений к персональным данным выбранных объектов программы. + +- **Скрывать персональные данные через** - включите флажок, для того чтобы по истечении определенного срока скрывать личные данные, например, через 7 дней. Причиной скрытия данных может быть истечение срока действия согласия субъекта или его отсутствие. + +### См. также: + +- Настройки программы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.НастройкиПользователейИПрав` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/НастройкиПользователейИПрав/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БСП-(Настройки-работы-с-файлами).md b/Панель-администрирования-БСП-(Настройки-работы-с-файлами).md new file mode 100644 index 0000000..9c5f389 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БСП-(Настройки-работы-с-файлами).md @@ -0,0 +1,84 @@ +В данной панели осуществляется настройка параметров загрузки, хранения и обработки файлов.  + +- В поле **Хранить файлы** можно указать вариант хранения файлов: + + - **в информационной базе** - в данном случай файлы хранятся в программе; + + - **в томах на диске** - в данном случае файлы не будут храниться в программе; + + - **в информационной базе и томах на диске**. + +Если хотя бы часть файлов хранится в томах, то становятся доступными команды: + + -  [[Тома хранения файлов]] - переход к настройке подключения к томам (папкам) хранения файлов на файловом сервере. + + - С помощью ссылки **Перенос файлов** можно перейти к настройкам и перенести файлы. При смене способа хранения файлов автоматический перенос файлов не происходит, нужно перенести файлы вручную. + + - **Создавать подкаталоги с именами справочников-владельцев файлов** - если флажок включен, то файлы в томах будут размещены в подкаталогах с именами списков, документов и т.д., к которым присоединены файлы. Например, для точной настройки правил резервного копирования файлов в томах. + + - Если выбран вариант **Хранить файлы в информационной базе и томах на диске**, можно указать, какие типы файлов будут храниться в информационной базе: + + - **Изображения **(перечислены типы файлов); + + - **Офисные документы** (перечислены типы файлов). + + - Можно задать **Максимальный размер файла в информационной базе**. Если это число задано, то невозможно будет загрузить файлы большего размера. + +Остальные настройки не зависят от способа хранения файлов: + +- **Запретить загрузку файлов с расширениями** - включите флажок, для того чтобы запретить загрузку в программу файлов с указанными расширениями и укажите запрещенные к загрузке расширения файлов в поле ввода через пробел. + +- **Максимальный размер файла - **введите ограничение загрузки в программу файлов, превышающих указанный размер. По умолчанию указан размер 50 Мб. Файлы большего размера не будут загружаться в программу. + +- **Расширения файлов ODF** - можно указать расширения файлов открытого формата документов для офисных приложений, текст из которых также будет извлекаться для построения индекса полнотекстового поиска. Расширения указываются через пробел. По умолчанию список заполнен основными расширениями файлов. Указывать или уточнять список расширений файлов открытого формата документов нужно при использовании операционных систем фирмы Microsoft, если для программы OpenOffice не установлено расширение IFilter. + +- **Расширения текстовых файлов - **введите расширения файлов, содержащих текстовые данные. Расширения указываются через пробел. + +- [[Настройка очистки файлов|Настройки очистки файлов]] - выполните команду, для того чтобы настроить очистку ненужных файлов. + +- **Синхронизировать файлы с облачными сервисами** - включите флажок для синхронизации с Яндекс.Диск, Box и другими облачными сервисами для упрощения редактирования файлов. + +- [[Настройки синхронизации|Настройки синхронизации файлов]] - перейдите по ссылке для настройки синхронизации файлов с облачными сервисами. + +### Преимущества хранения файлов в томах на диске + +- +Нет излишней нагрузки на информационную базу. Файлы могут занимать существенный объем, значительно превышающий объем всех остальных данных информационной базы. В таком случае работа программы существенно замедляется; + +- +Объем тома ограничен только объемом жесткого диска; + +- +Можно организовать проверку файлов на наличие вирусов; + +- +Простой способ организации резервного копирования файлов. + +### Преимущества хранения файлов в информационной базе + +- +Все данные находятся в одном месте - в информационной базе; + +- +Для резервного копирования достаточно стандартных средств платформы 1С:Предприятия или СУБД. + +Необходимо помнить, что хранение файлов в информационной базе подходит только для баз с небольшим количеством (объемом) файлов. + +### Правила хранения файлов в томах + +- +Переключение флажка **Хранить файлы в томах на диске** обратной силы не имеет. Если хранение файлов в томах отключили, то новые файлы добавляются в саму ИБ, а старые остаются томах. При этом папка с томом будет продолжать использоваться до того, пока в базе есть хотя бы один файл. Файлы, ранее сохраненные в тома, открываются из этих томов. + +- +Если сохранить файл в томе, а потом том удалить (внешними средствами), то файл будет не найден, даже если флажок **Хранить файлы в томах на диск**е уже выключен. Включение и выключение флажка не вернет пропавшие файлы. + +- +Поэтому если программа не находит файлы, которые хранились в томах, следует в сообщениях об ошибке (в журнале регистрации) посмотреть путь к папке с томом, проверить местонахождение этой папки, наличие в ней нужного файла, и при необходимости восстановить папку. Для осуществления такой возможности необходимо периодически проводить резервное копирование папок с томами файлов внешними средствами (например, средствами операционной системы). + +### См. также: + +- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.НастройкиРаботыСФайлами` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/НастройкиРаботыСФайлами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БСП-(Обслуживание).md b/Панель-администрирования-БСП-(Обслуживание).md new file mode 100644 index 0000000..e2dac44 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БСП-(Обслуживание).md @@ -0,0 +1,154 @@ +В данной панели осуществляется контроль состояния программы, резервное копирование и восстановление, обновление версии, оптимизация быстродействия. + + | + +- [[Журнал регистрации]] + | Просмотр событий и действий, которые происходили в регламентных заданиях или в процессе работы пользователей в программе. + | + +- [[Активные пользователи]] + | Список пользователей, которые сейчас работают в программе. + | + +- [[Блокировка работы пользователей]] + | Установка и снятие запрета работы пользователей с программой. При установке запрета завершается работа всех активных пользователей (включая текущего). + | + +- [[Удаление помеченных объектов]] + | Окончательное удаление тех объектов программы, которым ранее была присвоена пометка на удаление. + +### Отчеты и обработки + +В данном подразделе администратору предоставляются возможности по получению отчетов о работе программы, а также внешних дополнительных отчетов и обработок по администрированию программы. + + | + +- **Отчеты администратора** + | + +[[Отчеты по журналу регистрации|Анализ журнала регистрации]]. + +Отчеты для администрирования программы. + + | + +- **Дополнительные**** отчеты по администрированию** + | Команды [[дополнительных отчетов|Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки]], подключенных к программе. + | + +- **Дополнительные ****обработки по администрированию** + | Команды [[дополнительных обработок|Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки]], подключенных к программе. + +### Регламентные операции + +В подразделе доступны команды по управлению регламентными операциями: + + | + +- [[Регламентные и фоновые задания]] + | Настройка, выполнение и отслеживание состояний регламентных и фоновых заданий. Регламентные задания автоматически выполняют регламентные операции по расписанию. + | + +- **Разблокировать работу с внешними ресурсами** + | С помощью кнопки можно снять блокировку регламентных заданий по работе с внешними ресурсами. Она автоматически устанавливается, если изменилось местоположение ИБ в связи с копированием или восстановлением из резервной копии. + | + +- [[Управление итогами и агрегатами]] + | Управление итогами регистров накопления и бухгалтерии и агрегатами оборотных регистров. Правильная настройка итогов и агрегатов может повысить производительность программы. + +### Резервное копирование и восстановление + +С целью уменьшения риска потери данных необходимо регулярно выполнять резервное копирование программы. Частота создания резервных копий зависит от интенсивности ввода новых данных. + + | + +- [[Создание резервной копии|Резервное копирование ИБ (Резервное копирование данных)]] + | Выполнение резервного копирования программы: прямо сейчас, через некоторое время или при завершении работы. + | + +- [[Настройка резервного копирования]] + | Настройка автоматического резервного копирования по расписанию, или отключение контроля резервного копирования, если оно выполняется сторонними средствами. + | + +- [[Восстановление из резервной копии|Резервное копирование ИБ (Восстановление данных из резервной копии)]] + | Восстановление программы из резервной копии. + +### Корректировка данных + +В программе предусмотрены различные возможности поддерживать списки в порядке: изменять данные, отобранные по определенным признакам; устранять повторяющиеся элементы автоматически, при этом программа также исправляет ссылки на удаленные элементы. + +Catalog.ПроверкиСостоянияСистемы/Help (`Catalog.ПроверкиСостоянияСистемы`) + + | + +- [[Групповое изменение реквизитов]] + | Изменение реквизитов и табличных частей в выбранных элементах. + | + +- [[Поиск и удаление дублей]] + | Поиск похожих элементов по заданным условиям сравнения. + | + +- Правила проверки учета (`Catalog.ПроверкиСостоянияСистемы`) + | Правила проверки корректности данных информационной базы. + +### Обновление программы + +В подразделе производится установка обновлений программы или исправлений (патчей), также можно просмотреть информацию о предыдущих обновлениях. + +[[CommonForm.УстановленныеИсправления/Help|Установленные исправления]] + + | + +- [[Установка обновлений и исправлений (патчей|Установка обновлений]]) + | Переход к установке обновлений программы или исправлений (патчей). + + | + +- [[Установленные исправления (патчи)|Установленные исправления]] + | Переход к просмотру списка установленных в программе исправлений (патчей). + | + +- [[Описание изменений программы|Описание изменений приложения]] + | Просмотр списка изменений в установленной версии программы и рекомендаций по обновлению программы. + | + +- Результаты обновления и дополнительная обработка данных (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`) + | Сведения о ходе обновления версии программы, отложенное выполнение дополнительных процедур обработки данных. + | + +- **Детализировать ход обновления в журнале регистрации** + | При включенном флажке в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] записываются выполняемые обработчики обновления с указанием времени выполнения. + +### Оценка производительности + +В программе предусмотрены встроенные средства для сбора и анализа данных о производительности ее работы по APDEX. В подразделе можно настроить параметры: + + | + +- **Оценка производительности** + | Флажок замеров интегральной производительности программы по методике APDEX. + | + +- [[Профили ключевых операций]] + | Переход к настройке профилей ключевых операций. + | + +- [[Настройки оценки производительности|Оценка производительности (Автоматический экспорт замеров производительности)]] + | Настройки параметров оценки производительности. + | + +- [[Экспорт замеров производительности|Оценка производительности (Экспорт замеров производительности)]] + | Экспорт замеров производительности за произвольный период. + | + +- [[Импорт замеров производительности|Оценка производительности (Импорт замеров производительности)]] + | Импорт замеров производительности за произвольный период. + +### См. также: + +- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.Обслуживание` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/Обслуживание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БСП-(Общие-настройки).md b/Панель-администрирования-БСП-(Общие-настройки).md new file mode 100644 index 0000000..82bc0d6 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БСП-(Общие-настройки).md @@ -0,0 +1,85 @@ +В данной панели осуществляется настройка основных параметров программы. + +- **Заголовок программы** - введите текст, который будет отображаться в заголовке окна программы. + +### Региональные настройки + +С помощью ссылки **Региональные настройки** можно указать: + +- **Часовой пояс** - часовой пояс, в котором ведется учет в программе. Все даты документов и других данных в программе хранятся в этом часовом поясе. + +- **Время текущего сеанса** - с помощью этой команды можно узнать, насколько время клиента отличается от времени сервера с поправкой на часовой пояс. + +### Публикация информационной базы + +- +Настройки программы **Адрес в интернете** и **Локальный адрес** предназначены для формирования ссылок на объекты информационной базы в зависимости от вида подключения пользователей к информационной базе. + +- +Например, если такой адрес включить в рассылку писем, то из письма за одно нажатие можно перейти к форме объекта в самой программе. + +### Параметры серверной информационной базы + +- [[Параметры доступа в Интернет|Параметры прокси-сервера]] - настройки параметров прокси-сервера на сервере 1С:Предприятие. + +- [[Использование профилей безопасности|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]] - использование профилей безопасности для контроля за использованием программой внешних (относительно кластера серверов 1С:Предприятия) ресурсов. + +### Контактная информация + +- [[Виды контактной информации]] - добавление и настройка видов контактной информации различных объектов программы, например, партнеров, контрагентов, сотрудников и т.д. + +### Дополнительные реквизиты и сведения + +- **Дополнительные реквизиты и сведения** - включите флажок, для того чтобы использовать дополнительные свойства для справочников и документов. + +- **Реквизиты и сведения с общим списком значений** - включите флажок, для того чтобы разрешить добавление реквизитов, у которых общий список значений с другими реквизитами (команда **Добавить - Из другого набора - Сделать копию по образцу**). + +- **Общие реквизиты и сведения** - включите флажок, для того чтобы разрешить добавление реквизитов сразу к нескольким объектам программы одновременно (команда **Добавить - Из другого набора - Сделать реквизит общим и добавить в набор**). + +- [[Дополнительные реквизиты|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]] - настройка состава дополнительных реквизитов для справочников и документов. + +- [[Дополнительные сведения|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]] - настройка состава дополнительных сведений для справочников и документов. + +### История изменений + +Программа позволяет вести историю изменения списков, просматривать любую версию объекта или сравнивать любые версии объекта между собой. + +- **Хранить историю изменений - **Включите флажок для ведения истории изменения объектов программы. После этого становится доступной команда: + +- [[Настроить|Настройки версионирования объектов]] - Настройка хранения и очистка версий документов и справочников. + +### Поиск данных + +- [[Полнотекстовый поиск данных|Полнотекстовый поиск (Управление полнотекстовым поиском и извлечением текстов)]] - Включите флажок, после этого становится доступной команда: + +- **Настроить **- Настройка полнотекстового поиска и поддержка индекса полнотекстового поиска в актуальном состоянии. + +### Электронная подпись и шифрование + +- **Электронная подпись - **включите флажок, для того чтобы разрешить использовать электронные подписи и проверять отсутствие изменений файла с момента формирования электронной подписи. + +- **Шифрование** - включите флажок, для того чтобы разрешить шифрование файлов. + +- [[Настройки электронной подписи и шифрования|Настройки электронной подписи и шифрования]] - переход к настройке параметров подключения средств криптографии: электронной подписи и шифрования.  + +- **Использовать сервис облачной подписи** - включите флажок, для того чтобы разрешить использовать облачную электронную подпись и для операций криптографии сервисы облачной подписи. После этого в списке **Настройки электронной подписи и шифрования** можно добавить учетные записи облачной подписи, а также становятся доступными команды: + +- [[Серверы облачной подписи|Управление подключением DSS (Список экземпляров сервера DSS)]] - переход к настройке серверов облачной подписи. + +- [[Учетные записи облачной подписи|Управление подключением DSS (Список учетных записей)]] - настройка учетных записей облачной подписи, используемых для криптоопераций. + +### Удаление помеченных объектов + +- **Автоматически удалять помеченные** - включите флажок, после этого становится доступной ссылка: + +- **Настроить расписание** - перейдите по ссылке, для того чтобы настроить расписание автоматического удаления помеченных объектов с помощью регламентного задания; + +- [[Посмотреть помеченные на удаление|Удаление помеченных объектов]] - переход к окончательному удалению тех объектов в программе, которым была присвоена пометка на удаление. Можно также настроить расписание автоматического удаления помеченных объектов. + +### См. также: + +- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ОбщиеНастройки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/ОбщиеНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БСП-(Органайзер).md b/Панель-администрирования-БСП-(Органайзер).md new file mode 100644 index 0000000..922380a --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БСП-(Органайзер).md @@ -0,0 +1,67 @@ +В данной панели осуществляется настройка электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес-процессов. + +### Почта + +В программе предусмотрена возможность документирования взаимодействий с внешними контактами, а также между пользователями программы. + +- **Почтовый клиент** - включите флажок, для того чтобы использовать возможности встроенного в программу почтового клиента для [[взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]] с помощью электронных писем (e-mail). Использование всех типов взаимодействий без почтового клиента невозможно. После включения становятся доступными команды для настройки взаимодействий: + + - **Исходящие письма в формате HTML** - включите флажок, для того чтобы редактировать исходящие письма в формате HTML. + + - **Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия** - включите флажок, для того чтобы регистрировать в программе звонки, встречи, сообщения SMS и запланированные взаимодействия. + + - **Признаки "Рассмотрено"** и **"На контроле"** - включите флажок, для того чтобы можно было ставить отметки о рассмотрении [[входящих писем|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]], [[встреч|Встреча (Форма документа)]], [[телефонных звонков|Телефонный звонок (Форма документа)]] и [[запланированных взаимодействий|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]], а также для постановки на контроль [[исходящего письма|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] и [[сообщения SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]. Этот флажок полезно использовать для организации совместной работы в программе. + + - **Запретить отображение небезопасного содержимого в письмах** - включите флажок, для того чтобы при наличии небезопасных элементов в письмах не предлагать их отображение. [[Входящие письма|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]] могут содержать элементы, позволяющие отправителю скрытно отслеживать действия с письмом, в частности, время просмотра и некоторые параметры устройства, на котором письмо было прочитано. К небезопасным элементам относятся загружаемые из Интернета картинки или встроенные скрипты. В целях безопасности такие элементы автоматически отключаются при просмотре письма. + +- [[Настройка системной учетной записи|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] - переход к настройке основной учетной записи электронной почты для отправки уведомлений из программы. + +- [[Настройки почты]] - администрирование всех учетных записей электронной почты. + +### Отправка SMS + +- [[Настройка отправки SMS]] - переход к настройке параметров отправки SMS-сообщений из программы. + +### Заметки, напоминания, анкетирование, шаблоны сообщений + +- **Заметки** - включите этот флажок, для того чтобы можно было использовать [[заметки|Заметки]] - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо более подходящего справочника или документа, и которая больше никому не должна быть доступна. Заметки могут быть произвольными или по предмету, ссылаясь, например, на элемент справочника, документ, или другой объект программы. + +- **Напоминания** - включите этот флажок, для того чтобы можно было вводить [[напоминания|Напоминания пользователя]], которые срабатывают в назначенное время. Укажите время и предмет, по поводу которого в программе в указанное время будет выведен список напоминаний. Напоминания могут быть произвольными или по предмету, ссылаясь, например, на элемент справочника, документ, или другой объект программы. + +- **Анкетирование** - включите этот флажок, для того чтобы стал доступным соответствующий раздел программы, в котором можно готовить опросы, составлять [[анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента]], проводить опросы среди респондентов, а также и анализировать результаты опросов. + +- **Шаблоны сообщений** - включите флажок, для того чтобы стала доступной команда: + +- [[Шаблоны сообщений]] - перейдите по ссылке для перехода к работе со списком шаблонов сообщений. В программе предусмотрена возможность разработки шаблонов сообщений для почтовых сообщений и сообщений SMS, их хранение и управление ими в списке шаблонов. Возможна отправка писем и сообщений SMS, сформированных на основании списков или документов и по заранее подготовленным шаблонам сообщений. + +### Бизнес-процессы и задачи + +Программа предоставляет возможности для решения задач автоматизации управления предприятием или компанией. Процесс управления предприятием можно представить в программе как совокупность бизнес-процессов, состоящих из задач, каждая из которых адресована определенному исполнителю. + +- **Бизнес-процессы и задачи** - включите флажок, для того чтобы стал доступным раздел программы **Бизнес-процессы и задачи**, который предполагает использование запускаемых бизнес-процессов и позволяет работу с задачами. Также становится доступным ряд других команд, с помощью которых можно запустить бизнес-процессы и использовать задачи: + + - [[Роли и исполнители задач|Исполнители задач]] - настройка ролей для адресации задач группам исполнителей. + + - **Подчиненные бизнес-процессы и задачи -** включите флажок для учета бизнес-процессов, которые можно создавать в рамках задач других бизнес-процессов. + + - **Изменять запущенные бизнес-процессы** - включите флажок, для того чтобы можно было вносить изменения в задачи запущенных бизнес-процессов. + + - **Дата начала задач** - включите флажок, для того чтобы разрешить исполнителям заполнять поле **Дата начала** и сортировать по нему список своих задач. + + - **Дата и время в сроках задач** - включите флажок, для того чтобы можно было вводить сроки задач с точностью до минут. + + - **Уведомлять о просроченных задачах по почте** - включите флажок, для того чтобы извещать исполнителей о просроченных задачах по расписанию, после этого становится доступной команда + + - **Настроить расписание** - выполните команду для настройки расписания рассылки уведомлений. + + - **Уведомлять исполнителей о новых задачах по почте** - выполните команду для настройки расписаний рассылки уведомлений, после этого становится доступной команда + + - **Настроить расписание** - выполните команду для настройки расписания рассылки уведомлений. + +### См. также: + +- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.Органайзер` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/Органайзер/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БСП-(Печатные-формы,-отчеты-и-обработки).md b/Панель-администрирования-БСП-(Печатные-формы,-отчеты-и-обработки).md new file mode 100644 index 0000000..5696d02 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БСП-(Печатные-формы,-отчеты-и-обработки).md @@ -0,0 +1,37 @@ +В данной панели осуществляется настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок. Доступны команды: + +- [[Макеты печатных форм|Пользовательские макеты печати]] - переход к списку макетов для настройки печатных форм, формируемых из программы. + +- +[[Языки печатных форм]] - Иногда бывает необходимо, чтобы пользователь, работающий на одном языке, мог при этом сформировать печатную форму на другом языке, например, напечатать документы для иностранных контрагентов. Перейдя по ссылке, можно выбрать несколько других языков для печатных форм, которые будут использоваться параллельно с основным при печати. После этого становится доступным: + +- **Перевод текста с помощью внешнего сервиса** - если включен вывод печатных форм на другом языке, с помощью флажка можно включить возможность автоматического перевода текста при редактировании макетов печатных форм и вводе реквизитов на выбранных языках. + +- [[Подменю "Печать"|Настройка команд печати]] - переход к настройке команд подменю **Печать**. + +- [[Отчеты]] - переход к списку вариантов отчетов для настройки их доступности и размещения в разделах программы. + +- [[Рассылки отчетов]] - переход к списку рассылок отчетов для автоматического формирования отчетов и доставки сформированных отчетов получателям. + +- [[Универсальный отчет]] - предназначен для получения отчета по выбранным данным программы - по спискам, документам, регистрам и т.д. + +- [[Расширения]] - Подключение расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе. + +- [[Внешние компоненты]] - переход к списку внешних компонент. Программа предоставляет администратору возможность контролировать список внешних компонент, используемых на рабочих местах. В списке администратор может подключить внешние компоненты из файла на компьютере или обновить их. + +- **Дополнительные отчеты и обработки** - включает дополнительные отчеты и обработки, после этого становится доступной команда: + +- [[Дополнительные отчеты и обработки]] - переход к подключению внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе. + +- **Отслеживание состояний напечатанных документов** - включите флажок, для того чтобы фиксировать наличие подписанных оригиналов первичных документов, после этого становится доступной ссылка: + +- +[[Состояния оригиналов первичных документов]] - переход к настройке состояний, которые будут использоваться при отслеживании оригиналов первичных документов. + +### См. также: + +- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ПечатныеФормыОтчетыИОбработки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/ПечатныеФормыОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БСП-(Синхронизация-данных).md b/Панель-администрирования-БСП-(Синхронизация-данных).md new file mode 100644 index 0000000..245ef18 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БСП-(Синхронизация-данных).md @@ -0,0 +1,65 @@ + + +В данной панели осуществляется настройка синхронизации данных с другими программами и организация совместной работы в распределенной информационной базе. + +- **Синхронизация данных** - включите флажок, для того чтобы стали доступными раздел программы **Синхронизация данных** и команды: + + - [[Настройки синхронизации данных]] - переход к настройке и выполнению синхронизации данных с другими программами (например, с 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0), а также организации совместной работы в распределенной информационной базе. + + - [[Даты запрета загрузки|Даты запрета изменения (загрузки) данных]] - включите флажок, для того чтобы использовать возможность запрета загрузки данных прошлых периодов из других программ. См. также: **Даты запрета изменения** в подразделе [[Общие настройки|Панель администрирования БСП (Общие настройки)]]. + + - После этого становится доступной команда: + + - **Настроить** - переход к установке запрета загрузки данных прошлых периодов из других программ. + + - +[[Предупреждения при синхронизации данных|Результаты обмена данными]] - переход к просмотру предупреждений, возникших при синхронизации данных (непроведенных документов, незаполненных реквизитов, конфликтов и непринятых по дате запрета данных). + + - +**Загрузка данных Enterprisedata** - переход к загрузке данных в формате **Enterprisedata** без необходимости настройки регулярной синхронизации данных. Информационные базы должны поддерживать синхронизацию данных через универсальный формат **Enterprisedata**. С помощью этой команды возможна только загрузка данных; + + - +**Префикс этой информационной базы** - используется для определения программы, в которой были введены элементы списков и документы. К кодам элементов списков и номерам документов автоматически добавляется префикс информационной базы. + + - **Настройки стандартного интерфейса OData** - используется для настройки автоматического REST-сервиса для запроса и обновления данных. REST-сервис предназначен для взаимодействия программы и сторонних систем, позволяет получать данные, изменять их, создавать новые списки и документы и удалять существующие. + +### Каталог временных файлов кластера серверов 1С:Предприятие + +- Путь к единому сетевому каталогу для общих временных файлов серверов 1С:Предприятие, работающих в одном кластере: + + - **Под управлением ОС Windows** - укажите путь к единому каталогу временных файлов всех серверов кластера, который будет использоваться для серверов, работающих под управлением ОС Windows. + + - **Под управлением ОС Linux** - укажите путь к единому каталогу временных файлов всех серверов кластера, который будет использоваться для серверов, работающих под управлением ОС Linux. + +- Каталоги временных файлов можно **не заполнять**, когда в кластере 1С:Предприятия работает только **один сервер** или программа работает в **файловом режиме**. + +- Если все сервера кластера работают под управлением операционных систем одного семейства (Windows/Linux), то второе поле заполнять не обязательно. + +- Каталог должен быть **доступен на чтение и запись** для всех серверов кластера. В том числе - для всех пользователей операционных систем, от имени которых запускаются сервера 1С:Предприятия. + +- UNC путь к каталогу должен быть одинаковым для всех серверов одного семейства - для этого каталог необходимо подключать к серверам под одним именем. + +- В поле **Каталог временных файлов Linux** можно указать только локальный путь, например, **/home/path**. + +- Для того чтобы использовать UNC путь, нужно сделать на него ссылку. Для этого под правами администратора (root) сделайте следующее: + + - **mkdir folder +**--- вместо **folder** напишите имя каталога. например, в каталоге **/home** делаем **mkdir shared** - эта команда создаст каталог **shared** с полным путем **/home/shared**. + + - **mount -t cifs //server/share folder -o //domain/user, password=pwd** +- где **//server/share** - UNC путь к другому компьютеру , **folder** - путь каталога на Linux компьютере, например **\home\shared**, **//domain/user** - имя домена/пользователя, если нужно, **pwd** - пароль пользователя (если нужно). + + - Если имя и пароль не нужны, команда выглядит так: +**mount -t cifs //server/share folder** + + - После этого в пути к каталогу указываем **folder**, например **/home/shared**. + +Подробнее об администрировании сервера 1С:Предприятия см. документацию к платформе 1С:Предприятие. + +### См. также: + +- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.СинхронизацияДанных` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/СинхронизацияДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БСП-в-модели-сервиса-(Синхронизация-данных).md b/Панель-администрирования-БСП-в-модели-сервиса-(Синхронизация-данных).md new file mode 100644 index 0000000..5e9e273 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БСП-в-модели-сервиса-(Синхронизация-данных).md @@ -0,0 +1,37 @@ +В данной панели осуществляется настройка синхронизации данных для информационной базы. + + | + +- **Каталог временных файлов Windows** + | Путь к единому каталогу временных файлов всех серверов кластера, который будет использоваться для серверов, работающих под управлением ОС Windows. + | + +- **Каталог временных файлов Linux** + | Путь к единому каталогу временных файлов всех серверов кластера, который будет использоваться для серверов, работающих под управлением ОС Linux. + | + +Каталоги временных файлов можно **не заполнять**, когда в кластере 1С:Предприятия работает только **один сервер** или программа работает в **файловом режиме**. +Если все сервера кластера работают под управлением операционных систем одного семейства (Windows/Linux), то второе поле заполнять не обязательно. + +Каталог должен быть **доступен на чтение и запись** для всех серверов кластера. В том числе - для всех пользователей операционных систем, от имени которых запускаются сервера 1С:Предприятия. Так же UNC путь к нему должен быть одинаковым для всех серверов одного семейства - для этого каталог необходимо подключать к серверам под одним именем. + +В поле **Каталог временных файлов Linux** можно указать только локальный путь, например /home/path. + +Чтобы использовать UNC путь, нужно сделать на него ссылку. Для этого под правами администратора (root) сделайте следующее: + +**mkdir folder +**--- вместо folder напишите имя каталога. например в каталоге /home делаем mkdir shared - создаст каталог shared с полным путем /home/shared. + +**mount -t cifs //server/share folder -o //domain/user, password=pwd** +- где //server/share - UNC путь к другому компьютеру , folder - путь каталога на Linux компьютере, например \home\shared, //domain/user - имя домена/пользователя, если нужно, pwd - пароль пользователя (если нужно). + +Если имя и пароль не нужны, команда выглядит так: +**mount -t cifs //server/share folder** + +После этого в пути к тому указываем folder, например /home/shared + +Подробнее об администрировании сервера 1С:Предприятия см. документацию к платформе 1С:Предприятие + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСПВМоделиСервиса.Form.СинхронизацияДанныхДляАдминистратораСервиса` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСПВМоделиСервиса/Forms/СинхронизацияДанныхДляАдминистратораСервиса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-БСП.md b/Панель-администрирования-БСП.md new file mode 100644 index 0000000..a2a97e7 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-БСП.md @@ -0,0 +1,27 @@ +В разделе **Администрирование** предусмотрены средства, при помощи которых можно изменять параметры работы, проводить регламентные операции и контролировать состояние программы. + +Для эффективной работы программы ее необходимо правильно настроить. + +При необходимости, часто используемые настройки можно вынести в командный интерфейс раздела **Администрирование** в настройках панели навигации или панели действий, в зависимости от типа настройки. + +### См. также: + +- [[Обслуживание|Панель администрирования БСП (Обслуживание)]] - в данном подразделе администратору предоставляются возможности по поддержанию программы в работоспособном состоянии; + +- [[Общие настройки|Панель администрирования БСП (Общие настройки)]] - в данном подразделе производятся основные настройки программы; + +- [[Настройки пользователей и прав|Панель администрирования БСП (Настройки пользователей и прав)]] - в данном подразделе предусмотрены команды, связанные с управлением доступом и настройкой прав пользователей; + +- [[Интернет-поддержка и сервисы|Панель администрирования БСП (Интернет-поддержка и сервисы)]] - в данном подразделе предусмотрены команды, связанные с интернет-поддержкой программы, загрузкой классификаторов и обновлением версии; + +- [[Органайзер|Панель администрирования БСП (Органайзер)]] - в данном подразделе предусмотрены команды настройки электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес-процессов; + +- [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - в данном подразделе производится настройка синхронизации данных с другими программами, а также организация совместной работы в распределенной информационной базе; + +- [[Настройки работы с файлами|Панель администрирования БСП (Настройки работы с файлами)]] - в данном подразделе предоставляется возможность настройки параметров загрузки, хранения и обработки файлов; + +- [[Печатные формы, отчеты и обработки|Панель администрирования БСП (Печатные формы, отчеты и обработки)]] - в данном подразделе производится настройка печатных форм, вариантов отчетов, дополнительных отчетов и обработок. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-ВетИС-—-ПанельАдминистрированияЗЕРНО.md b/Панель-администрирования-ВетИС-—-ПанельАдминистрированияЗЕРНО.md new file mode 100644 index 0000000..5f47a1c --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-ВетИС-—-ПанельАдминистрированияЗЕРНО.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Панель администрирования ВетИС + +Форма предназначена для настройки использования интеграции с ВетИС, настройки подключений к ВетИС, пользователей и прав, а также регламентных заданий для автоматического обмена с ВетИС. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияЗЕРНО` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияЗЕРНО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-ВетИС.md b/Панель-администрирования-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..2c6aa02 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для настройки использования интеграции с ВетИС, настройки подключений к ВетИС, пользователей и прав, а также регламентных заданий для автоматического обмена с ВетИС. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияВЕТИС` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-ЕГАИС.md b/Панель-администрирования-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..6b2f6d5 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для настройки использования интеграции с ЕГАИС, настройки подключений к ЕГАИС, пользователей и прав, а также регламентных заданий для автоматического обмена с ЕГАИС. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияЕГАИС` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-ИС-МП.md b/Панель-администрирования-ИС-МП.md new file mode 100644 index 0000000..9168456 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-ИС-МП.md @@ -0,0 +1,11 @@ +В панели **Настройка интеграции с ИС МП **включается возможность обмена данными в программах 1С:Предприятие с системой мониторинга о оборота обувной и табачной продукции. + +Для обмена данными с ГИСМ необходимо указать сертификат ключа электронной подписи и шифрования, которым будут подписываться документы, отправляемые в систему ГИСМ. Для электронной подписи и шифрования требуется установить специальную стороннюю программу (криптопровайдер). + +Электронная подпись - реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Для установки подписи необходимо иметь сертификат ключа электронной подписи. Сертификат можно получить в удостоверяющем центре. Например, в удостоверяющем центре фирмы 1С **http://ca.1c.ru**/. Только удостоверяющий центр может выдать юридически значимый (квалифицированный сертификат). + +Предусмотрена возможность автоматического обмена данными с ГИСМ. Можно настроить расписание для автоматического обмена данными с системой ГИСМ. Если обмен будет производиться автоматически, то необходимо указать пароль. При обмене в ручном режиме пароль следует указывать при каждом обмене. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияИСМП` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияИСМП/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-УТ-(Настройка-регламентного-задания).md b/Панель-администрирования-УТ-(Настройка-регламентного-задания).md new file mode 100644 index 0000000..68c1ac2 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-УТ-(Настройка-регламентного-задания).md @@ -0,0 +1,42 @@ +Описание свойств регламентного задания. + +Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания.  + +В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе. + +### Свойства регламентного задания + +- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания. +Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание. + +- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания. + +- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя. + +- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. + + - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. + +- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях. + +- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. + +- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания. + +- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]]. + +- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе. + +- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе. + +- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания. + +- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания. + +### См. также: + +- [[Регламентные и фоновые задания]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкаРегламентногоЗадания` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкаРегламентногоЗадания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-интеграции-с-1С-Документооборотом.md b/Панель-администрирования-интеграции-с-1С-Документооборотом.md new file mode 100644 index 0000000..f3d9d28 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-интеграции-с-1С-Документооборотом.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Обработка включает интерфейсы для настройки интеграции с 1С:Документооборотом. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБИД` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБИД/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-администрирования-продажи-на-Ozon.md b/Панель-администрирования-продажи-на-Ozon.md new file mode 100644 index 0000000..0049275 --- /dev/null +++ b/Панель-администрирования-продажи-на-Ozon.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма содержит настройки интеграции с маркетплейсом Ozon. + +Описание настройки и работы с маркетплейсом Ozon приводится в документации [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces:Ozon](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияПродажиНаOzon` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияПродажиНаOzon/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-отчетов-(CRM).md b/Панель-отчетов-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..5452fa2 --- /dev/null +++ b/Панель-отчетов-(CRM).md @@ -0,0 +1,90 @@ +Выводит [[варианты отчетов|Отчеты]], размещенные в разделе или группах раздела программы. + +Открыть панель отчетов можно по соответствующей команде из разделов программы, например, в разделе** Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки** предусмотрена команда **Отчеты администратора**. + +Панель отчетов позволяет работать с отчетами из одного места и группирует варианты отчетов по группам командного интерфейса. Работа с панелью отчетов ведется в двух режимах: + +- в режиме просмотра; + +- в режиме настройки. + +### Режим просмотра + +- При первом открытии панели отчетов выводится оповещение о том, что к отчетам выводятся описания. Программа предоставляет возможность выбрать - оставить описания или отключить. Также можно это сделать в режиме настройки. + +- Группы панели отчетов соответствуют группам раздела программы, в котором располагается отчет. + + - Также в панели отчетов могут быть предусмотрены и другие виды группировки, которые зависят от конкретного списка отчетов. + + - Предусмотрена группа **См. также**, в ней обычно размещаются варианты отчетов, которые редко используются при работе с программой. + + - Важные отчеты в панели отчетов выделены** жирным шрифтом**. + + - Эти группы можно настроить в списке [[всех отчетов|Отчеты]], к которому можно перейти по команде **Все отчеты**. + +- Нажмите **Настройка** или клавишу **F2**, для того чтобы перейти в режим настройки панели отчетов. + +### Поиск отчетов + +Поиск доступен как в режиме просмотра, так и в режиме настройки. + +- Отчеты можно искать по слову (части слова), также возможен поиск по нескольким словам. Поиск осуществляется: + + - по наименованию отчета; + + - по описанию варианта отчета; + + - по представлениям полей варианта отчета; + + - по представлениям параметров и отборов варианта отчета; + + - по наименованиям пользовательских настроек варианта отчета; + + - в наименованиях разделов и групп программы и панели отчетов. + +- В поле **Поиск** наберите искомое значение, нажмите **Найти**. Поиск проводится сначала в текущем разделе, а затем дополнительно во всех остальных разделах программы (эти результаты выводятся под заголовком **Отчеты, найденные в других разделах**, найденные отчеты сгруппированы по разделам программы, при этом каждый заголовок раздела является ссылкой, которая предназначена для быстрого перехода к панели отчетов другого раздела). + +- Настройки поиска и поисковые слова запоминаются. + +### Формирование отчета + +- Нажмите левой кнопкой мыши по наименованию отчета. + +### Отмена настроек панели отчетов + +- Нажмите **Еще - Сбросить мои настройки**, для того чтобы вернуться к настройкам панели отчетов по умолчанию, если отчеты были размещены ошибочно. + +### Все отчеты + +- Нажмите **Все отчеты** для перехода к списку [[всех отчетов|Отчеты]]. В списке можно настроить варианты отчетов и их размещение во всех разделах программы. + +### Режим настройки + +- Перейти в этот режим можно с помощью кнопки **Настройки** (клавиши **F2**). + +- Настроить вывод описаний вариантов отчетов можно с помощью флажка **Описания отчетов**. + +- С помощью флажков можно управлять видимостью варианта отчета в группе. + +- +При помощи контекстного меню по правой кнопке мыши вариант отчета можно переместить в быстрый доступ или открыть его для изменения наименования, описания или настроек размещения: + + - +Для настройки быстрого доступа щелкните по варианту отчета в списке правой кнопкой мыши, выберите команду **Переместить в быстрый доступ**; + + - +Для отмены быстрого доступа к варианту отчета щелкните по нему правой кнопкой мыши, выберите команду **Убрать из быстрого доступа**. + + - +Для того чтобы открыть [[вариант отчета|Отчеты (Форма элемента)]] для изменения наименования, описания или настроек размещения, щелкните на вариант отчета правой кнопкой мыши, выберите команду  **Изменить**. + +- +Нажмите **Настройки **(клавишу **F2**), для того чтобы сохранить изменения и перевести панель отчетов в режим просмотра. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ПанельОтчетов` · файл: `CommonForms/CRM_ПанельОтчетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-отчетов.md b/Панель-отчетов.md new file mode 100644 index 0000000..7491b0e --- /dev/null +++ b/Панель-отчетов.md @@ -0,0 +1,90 @@ +Выводит [[варианты отчетов|Отчеты]], размещенные в разделе или группах раздела программы. + +Открыть панель отчетов можно по соответствующей команде из разделов программы, например, в разделе** Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки** предусмотрена команда **Отчеты администратора**. + +Панель отчетов позволяет работать с отчетами из одного места и группирует варианты отчетов по группам командного интерфейса. Работа с панелью отчетов ведется в двух режимах: + +- в режиме просмотра; + +- в режиме настройки. + +### Режим просмотра + +- При первом открытии панели отчетов выводится оповещение о том, что к отчетам выводятся описания. Программа предоставляет возможность выбрать - оставить описания или отключить. Также можно это сделать в режиме настройки. + +- Группы панели отчетов соответствуют группам раздела программы, в котором располагается отчет. + + - Также в панели отчетов могут быть предусмотрены и другие виды группировки, которые зависят от конкретного списка отчетов. + + - Предусмотрена группа **См. также**, в ней обычно размещаются варианты отчетов, которые редко используются при работе с программой. + + - Важные отчеты в панели отчетов выделены** жирным шрифтом**. + + - Эти группы можно настроить в списке [[всех отчетов|Отчеты]], к которому можно перейти по команде **Все отчеты**. + +- Нажмите **Настройка** или клавишу **F2**, для того чтобы перейти в режим настройки панели отчетов. + +### Поиск отчетов + +Поиск доступен как в режиме просмотра, так и в режиме настройки. + +- Отчеты можно искать по слову (части слова), также возможен поиск по нескольким словам. Поиск осуществляется: + + - по наименованию отчета; + + - по описанию варианта отчета; + + - по представлениям полей варианта отчета; + + - по представлениям параметров и отборов варианта отчета; + + - по наименованиям пользовательских настроек варианта отчета; + + - в наименованиях разделов и групп программы и панели отчетов. + +- В поле **Поиск** наберите искомое значение, нажмите **Найти**. Поиск проводится сначала в текущем разделе, а затем дополнительно во всех остальных разделах программы (эти результаты выводятся под заголовком **Отчеты, найденные в других разделах**, найденные отчеты сгруппированы по разделам программы, при этом каждый заголовок раздела является ссылкой, которая предназначена для быстрого перехода к панели отчетов другого раздела). + +- Настройки поиска и поисковые слова запоминаются. + +### Формирование отчета + +- Нажмите левой кнопкой мыши по наименованию отчета. + +### Отмена настроек панели отчетов + +- Нажмите **Еще - Сбросить мои настройки**, для того чтобы вернуться к настройкам панели отчетов по умолчанию, если отчеты были размещены ошибочно. + +### Все отчеты + +- Нажмите **Все отчеты** для перехода к списку [[всех отчетов|Отчеты]]. В списке можно настроить варианты отчетов и их размещение во всех разделах программы. + +### Режим настройки + +- Перейти в этот режим можно с помощью кнопки **Настройки** (клавиши **F2**). + +- Настроить вывод описаний вариантов отчетов можно с помощью флажка **Описания отчетов**. + +- С помощью флажков можно управлять видимостью варианта отчета в группе. + +- +При помощи контекстного меню по правой кнопке мыши вариант отчета можно переместить в быстрый доступ или открыть его для изменения наименования, описания или настроек размещения: + + - +Для настройки быстрого доступа щелкните по варианту отчета в списке правой кнопкой мыши, выберите команду **Переместить в быстрый доступ**; + + - +Для отмены быстрого доступа к варианту отчета щелкните по нему правой кнопкой мыши, выберите команду **Убрать из быстрого доступа**. + + - +Для того чтобы открыть [[вариант отчета|Отчеты (Форма элемента)]] для изменения наименования, описания или настроек размещения, щелкните на вариант отчета правой кнопкой мыши, выберите команду  **Изменить**. + +- +Нажмите **Настройки **(клавишу **F2**), для того чтобы сохранить изменения и перевести панель отчетов в режим просмотра. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПанельОтчетов` · файл: `CommonForms/ПанельОтчетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-управления-сервисом-прогнозирования-продаж-(Планирование-и-прогнозирование-продаж-форма.md b/Панель-управления-сервисом-прогнозирования-продаж-(Планирование-и-прогнозирование-продаж-форма.md new file mode 100644 index 0000000..eaa4174 --- /dev/null +++ b/Панель-управления-сервисом-прогнозирования-продаж-(Планирование-и-прогнозирование-продаж-форма.md @@ -0,0 +1,160 @@ +Для просмотра отчета необходимо нажать кнопку **Сформировать**, предварительно задав параметры (если они предусмотрены). В клиент-серверном варианте работы программы предусмотрено формирование отчетов в фоновом режиме. + +### Режим формирования + +- Установите флажок** Формировать сразу** меню **Еще**, для того чтобы отчет формировался автоматически сразу после открытия, без нажатия кнопки **Сформировать**.  + +### Панель быстрых (избранных) настроек + +- Размещается в шапке отчета, в панель выводятся наиболее важные настройки, некоторые из которых могут быть обязательными для заполнения. + +- С помощью кнопки  можно открыть быстрые настройки и изменить их состав с помощью флажков. + +- С помощью ссылки **Больше возможностей** можно открыть [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]] (расширенный режим). + +### Фильтр по значению + +- Для быстрой установки фильтра можно использовать универсальную строку поиска. С помощью знаков операций можно построить выражение для поиска. Подробнее см. подсказку **"?"**.  + +- Если выделить несколько ячеек, можно воспользоваться расчетом показателей, в этом случае в данной строке появляется результат. + +### Расчетные показатели + +- С помощью кнопки  можно открыть выпадающее меню расчетных показателей для выделенных ячеек (выбранный показатель отображается на кнопке): количество, среднее арифметическое выделенных ячеек, минимум и максимум, значение выводится в универсальной строке поиска. + +- Если включить **Все показатели**, то в нижней части варианта отчета показывается строка, в которой выводятся показатели. + +- При вычислении показателей выполняется преобразование текстовых строк в выбранных ячейках в числа. Преобразование происходит в соответствии с региональными настройками. При этом если форматирование числовых полей было перенастроено так, что представление числа перестает им соответствовать, то показатели не вычисляются. + +### Варианты отчета + +- В программе может быть предусмотрено несколько [[вариантов отчетов|Отчеты]], выполняющих схожий анализ. Для их просмотра предусмотрена кнопка  **Варианты отчета**. + + - Выберите из выпадающего списка нужный вариант отчета. Текущий [[вариант отчета|Отчеты (Форма элемента)]] отмечен флажком. + + - для просмотра списка других вариантов отчетов предназначена команда **Другие отчеты**. В окне размещен список похожих по смыслу отчетов. + + - В списке выводятся наименования и описания отчетов. Список отчетов сгруппирован. Предусмотрены группы, в которых выводятся схожие по смыслу другие отчеты того же раздела программы.  + + - Для перехода к другому варианту отчета нажмите на заголовок левой кнопкой мыши. + + - С помощью соответствующего флажка можно **Закрывать окно после перехода к отчету**. + +### Сохранение варианта отчета + +- Нажмите ** Варианты отчета - Сохранить как**, укажите **Наименование** и другие [[параметры|Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета)]]. + +- Также можно воспользоваться командой **Сохранить как** меню **Еще - Варианты отчета**. + +- Для сохранения пользовательских отчетов предусмотрен быстрый вариант - **Сохранить**. + +### Сохранение варианта отчета в файл + +- Нажмите **Еще - Варианты отчета - Сохранить в файл** для сохранения варианта отчета вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архивному файлу на компьютере. Вместе с вариантом отчета по умолчанию сохраняются и пользовательские настройки. Можно отменить сохранение всех или некоторых настроек с помощью флажков. + +- Эта возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры. + +### Загрузка варианта отчета из файла + +- Нажмите **Еще - Варианты отчета - Обновить из файла** для загрузки варианта отчета, сохраненного вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архиву с вариантом отчета. + +- Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры. + +### Настройки отчета из контекстного меню + +- С помощью команд контекстного меню ячейки по правой кнопке мыши можно быстро изменить вид отчета, настроить фильтры, сортировки:  + + - изменить уровни группировок отчета; + + - **Открыть** значение выделенной ячейки;  + + - С помощью команды **Фильтровать** можно быстро установить отбор по текущему значению, используя предлагаемые команды сравнения.  + + - С помощью команды **Еще** можно получить дополнительные возможности по настройке фильтра.  + + - С помощью команды **Больше возможностей** можно перейти к расширенным [[настройкам|Форма настроек отчета]] отборов отчета. + + - **Сортировать** - по возрастанию или убыванию;  + + - **Оформить** - быстро изменить цвет выделенных ячеек, высоту и ширину колонки; + + - По команде **Еще** можно перейти к более сложному [[форматированию|Хранилище вариантов отчетов (Элемент условного оформления отчета)]] для выбранных ячеек. + + - **Расшифровать **- переход к выбору полей для расшифровки и формированию отчета. + +- Контекстное меню шапки отчета содержит полезные команды: + + - с помощью меню по левой кнопке мыши можно настроить сортировку в выбранном поле, задать фильтры по значению, выбрав из списка. + + - По команде **Еще** можно перейти к настройке поля, вставить в шапку дополнительные поля, выбрав их из списка, оформить поле, скрыть или переименовать. + + - С помощью меню по правой кнопке мыши можно оформить поля, настроить отборы и сортировки.  + + - По команде **Еще** можно открыть дополнительные возможности оформления поля. + +### Настройки + +- По кнопке **Настройки** можно перейти к [[настройке|Форма настроек отчета]] параметров отчета. Часть настроек (отборы) иногда выведены в шапку отчета. + +- Нажмите **Еще - Стандартные настройки**, для того чтобы вернуться к настройкам по умолчанию. + +- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Сохранить настройки**, для того чтобы записать текущие настройки отчета. Напишите имя настроек для сохранения. + +- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Выбрать настройки**, для того чтобы воспользоваться ранее сохраненными настройками отчета. В списке можно посмотреть также настройки отчета, переданные другими пользователями. + +- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Поделиться настройками**, для того чтобы передать текущие настройки отчета другим пользователям. Настройки передаются и без предварительного сохранения. В открывшемся списке выберите пользователей или группы пользователей, нажмите **Поделиться**. Если все в порядке, через некоторое время программа выводит сообщение об успешной передаче настроек. + +### Печать отчета + +- Сформированный отчет можно распечатать, нажав кнопку  **Печать**. + +- Для того чтобы проверить отчет и изменить параметры страницы, нажмите  **Предварительный просмотр**. + +- С помощью команды **Еще - Параметры страницы** можно настроить печать отчета. + +### Отправка отчета по электронной почте + +С помощью кнопки  **Отправить отчет по электронной почте** можно: + +- +**Отправить сейчас**, для этого: + + - +с помощью флажков [[выберите|Выбор формата вложений]] один или несколько форматов, в которых необходимо отправить отчет. + + - +при необходимости включите флажок **Дополнительно упаковать в архив (.zip)**. + + - +Нажмите **Продолжить**. Отчет будет прикреплен к [[электронному письму|Отправка сообщения]] в качестве вложения. + +- + +**Создать** [[рассылку отчетов|Рассылки отчетов (Форма элемента)]]; + +- +**Включить в существующую рассылку отчетов**. Для этого из [[списка рассылок|Рассылки отчетов]] выберите нужную. + +### Выбор варианта отчета + +- Для загрузки ранее сохраненного варианта отчета воспользуйтесь командой **Еще - Варианты отчета - Выбрать**. + + - в [[списке вариантов отчета|Хранилище вариантов отчетов (Выбор варианта отчета)]] нажмите кнопку **Выбрать** для перехода к нужному варианту отчета. + +### Сброс настроек + +- Нажмите **Еще - Стандартные настройки**, для того чтобы сбросить пользовательские настройки. + +### Другие доступные действия + +- Для поиска в отчете воспользуйтесь командой **Найти**. + +- С помощью кнопок  **Свернуть все группы** или  **Развернуть все группы** можно скрыть или показать группировку отчета. + +- С помощью кнопки **Разворачивать до** можно выбрать уровень группировки отчета. + +- Для сохранения результата отчета в файл нажмите **Ctrl+S**, укажите наименование файла и путь для сохранения. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.ПланированиеИПрогнозированиеПродажФормаОтчета` · файл: `DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Forms/ПланированиеИПрогнозированиеПродажФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Панель-управления-сервисом-прогнозирования-продаж.md b/Панель-управления-сервисом-прогнозирования-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..2d5c6ce --- /dev/null +++ b/Панель-управления-сервисом-прогнозирования-продаж.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Панель управления сервисом прогнозирования предназначена для запроса прогнозов из внешнего сервиса и вывода их в форму отчета + +Начало работы + +Запрос прогноза и его получение + +Контроль выгрузки данных + +Работа с ошибками + +### Начало работы + +Для начала работы с сервисом прогнозирования требуется нажать на гиперссылку **[[Мастер подключения к сервису]]** и пройти все стадии настройки и подключения. + +### Запрос прогноза и его получение + +Требуется выбрать сценарий прогнозирования и вид плана, настроенный для работы с сервисом прогнозирования (с настройкой заполнения **Путем прогнозирования**). +После чего появится гиперссылка **запросить новый прогноз**. +Расчет может происходить несколько часов. Контроль за его выполнением доступен по нажатию на гиперссылку **обновить статус / загрузить прогноз**. При полной готовности прогноз будет загружен в информационную базу - будут созданы документы [[Планы продаж по номенклатуре|План продаж по номенклатуре]]. +По нажатию на кнопку **Сформировать** прогноз будет выведен в форму отчета. + +### Контроль выгрузки данных + +В мастере подключения доступна настройка автоматической выгрузки и загрузки данных. Но в некоторых случаях требуется произвести выгрузку вручную. Для этого необходимо зайти в меню [[Еще - Команды администратора|Форма команд администратора]]. + +### Работа с ошибками + +При некорректных настройках возможны ошибки на этапе расчета. В этом случае появится гиперссылка **ошибка обучения**, по нажатию на которую будет отображен текст ошибки (например, недостаточно продаж для построения прогноза). +В случае наличия ошибок, исправление которых не очевидно, можно получить информацию для техподдержки через меню Еще - Отладочная информация. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования` · файл: `DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Папка-электронных-писем.md b/Папка-электронных-писем.md new file mode 100644 index 0000000..5d87671 --- /dev/null +++ b/Папка-электронных-писем.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Для не предопределенных папок доступно указание наименования и родительской папки. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Папки-(Форма-элемента).md b/Папки-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..707b5dd --- /dev/null +++ b/Папки-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,33 @@ +Просмотр сведений о папке файлов. + +### Сведения о папке + +- Заполните **Наименование** папки. Поле является обязательным; + +- Одна папка может входить в другую. При необходимости в поле **В папке** выберите вышестоящую папку из [[списка|Папки]]; + +- Поле **Полный путь** заполняется программой автоматически; + +- В поле **Описание** напишите подробную информацию о папке; + +- В поле **Ответственный** выберите из [[списка|Пользователи]] [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], ответственного за папку файлов; + +- В поле **Дата создания** автоматически проставляются дата и время создания папки. + +- При необходимости  выберите **Рабочий каталог** для папки файлов. В этом случае после редактирования файлы этой папки будут храниться отдельно, в указанном рабочем каталоге. + +### Права доступа к папке + +- Папкам можно назначать различные права доступа. Для перехода к работе над правами доступа папки нажмите **Настроить права**. + +### Быстрый переход к списку файлов + +- Нажмите **Открыть список папок и файлов,** для того чтобы перейти в [[список|Файлы]] **Файлы**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПапкиФайлов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПапкиФайлов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Папки-электронных-писем-(Форма-выбора)-—-ФормаВыбора.md b/Папки-электронных-писем-(Форма-выбора)-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..b306477 --- /dev/null +++ b/Папки-электронных-писем-(Форма-выбора)-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,56 @@ +Предназначена для выбора папки электронных писем. + +Открывается по кнопке выбора, например, из окна папки. + +Шесть папок для каждой учетной записи являются предопределенными и не могут быть удалены и изменены: + +- **Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все [[входящие письма|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]]. + +- **Исходящие** - в эту папку попадают все [[исходящие|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]], но еще не отправленные письма. + +- **Нежелательная почта** - в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам (подробнее см. документацию почтового сервера). + +- **Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма. + +- **Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма. + +- **Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено. + +[[Правила|Правила обработки электронной почты]], по которым письмам назначаются папки, можно установить при помощи **Правил обработки электронной почты**. К работе с **правилами** можно перейти из панели навигации **Учетной записи электронной почты**. + +В каждую папку письма попадают автоматически при получении или смене статуса, а также при [[применении правил обработки|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]]. + +### Ввод папки + +- +Помимо предопределенных папок электронной почты можно создавать собственные папки. + +- +Собственные папки можно создать и в предопределенных папках, тогда можно рассортировать имеющуюся в них почту. + +- +Для ввода новой папки нажмите **Со****здать**, заполните необходимые [[поля|Папка электронных писем]]. + +### Редактирование папки + +- +Выполните команду **Еще - Изменить**, внесите необходимые изменения. + +### Группировка папок + +- +Новую папку можно подчинить другой папке во время ввода (редактирования) или с помощью перетаскивания мышью. + +### Выбор папки + +- +Выделите нужную папку, нажмите **Выбрать**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Папки-электронных-писем-(Форма-выбора).md b/Папки-электронных-писем-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..c7bc0c7 --- /dev/null +++ b/Папки-электронных-писем-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,56 @@ +Предназначена для выбора папки электронных писем. + +Открывается по кнопке выбора, например, из окна папки. + +Шесть папок для каждой учетной записи являются предопределенными и не могут быть удалены и изменены: + +- **Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все [[входящие письма|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]]. + +- **Исходящие** - в эту папку попадают все [[исходящие|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]], но еще не отправленные письма. + +- **Нежелательная почта** - в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам (подробнее см. документацию почтового сервера). + +- **Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма. + +- **Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма. + +- **Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено. + +[[Правила|Правила обработки электронной почты]], по которым письмам назначаются папки, можно установить при помощи **Правил обработки электронной почты**. К работе с **правилами** можно перейти из панели навигации  **Учетной записи электронной почты**. + +В каждую папку письма попадают автоматически при получении или смене статуса, а также при [[применении правил обработки|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]]. + +### Ввод папки + +- +Помимо предопределенных папок электронной почты можно создавать собственные папки. + +- +Собственные папки можно создать и в предопределенных папках, тогда можно рассортировать имеющуюся в них почту. + +- +Для ввода новой папки нажмите **Со****здать**, заполните необходимые [[поля|Папка электронных писем]]. + +### Редактирование папки + +- +Выполните команду **Еще - Изменить**, внесите необходимые изменения. + +### Группировка папок + +- +Новую папку можно подчинить другой папке во время ввода (редактирования) или с помощью перетаскивания мышью. + +### Выбор папки + +- +Выделите нужную папку, нажмите **Выбрать**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.CRM_ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Папки-электронных-писем-(Форма-списка).md b/Папки-электронных-писем-(Форма-списка).md new file mode 100644 index 0000000..a99d534 --- /dev/null +++ b/Папки-электронных-писем-(Форма-списка).md @@ -0,0 +1,51 @@ +Предназначен для категоризации входящей и исходящей почтовой корреспонденции. Владельцем папок является [[Учетная запись электронной почты|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +Открывается по команде **Папки электронных писем** панели навигации учетной записи электронной почты. Также работать с папками электронной почты можно в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]], выбрав группировку **По папкам**. + +Шесть папок для каждой учетной записи являются предопределенными и не могут быть удалены и изменены: + +- **Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все [[входящие письма|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]]. + +- **Исходящие** - в эту папку попадают все [[исходящие|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]], но еще не отправленные письма. + +- **Нежелательная почта** - в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам (подробнее см. документацию почтового сервера). + +- **Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма. + +- **Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма. + +- **Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено. + +[[Правила|Правила обработки электронной почты]], по которым письмам назначаются папки, можно установить при помощи **Правил обработки электронной почты**. К работе с **правилами** можно перейти из панели навигации  **Учетной записи электронной почты**. + +В каждую папку письма попадают автоматически при получении или смене статуса, а также при [[применении правил обработки|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]]. + +### Ввод папки + +- +Помимо предопределенных папок электронной почты можно создавать собственные папки. + +- +Собственные папки можно создать и в предопределенных папках, тогда можно рассортировать имеющуюся в них почту. + +- +Для ввода новой папки нажмите **Со****здать**, заполните необходимые [[поля|Папка электронных писем]]. + +### Редактирование папки + +- +Выполните команду **Еще - Изменить**, внесите изменения. + +### Группировка папок + +- +Новую папку можно подчинить другой папке во время ввода (редактирования) или с помощью перетаскивания мышью. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.CRM_ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Папки-электронных-писем-(Форма-элемента).md b/Папки-электронных-писем-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..b887b53 --- /dev/null +++ b/Папки-электронных-писем-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,36 @@ +Описание свойств папки электронных писем. + +Шесть папок для каждой [[учетной записи электронной почты|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] являются предопределенными и не могут быть удалены и изменены: + +- **Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все входящие письма. + +- **Исходящие** - в эту папку попадают все исходящие, но еще не отправленные письма. + +- **Нежелательная почта** - в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам. + +- **Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма. + +- **Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма. + +- **Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено. + +[[Правила|Правила обработки электронной почты]], по которым письмам назначаются папки, можно установить при помощи **Правил обработки электронной почты**, к которым можно перейти из панели навигации**Учетной записи электронной почты**. + +### Ввод папки + +Помимо предопределенных папок электронной почты можно создавать собственные папки. Собственные папки можно создать и в предопределенных папках, тогда можно рассортировать имеющуюся в них почту. + +- +При необходимости выберите предопределенную или собственную папку, в которой необходимо создать новую папку. + +- Введите **Наименование** папки. + +- Если предварительно была выбрана папка, **Родительская папка** проставляется программой по умолчанию. При необходимости выберите из [[списка|Папки электронных писем]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.CRM_ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Папки-электронных-писем.md b/Папки-электронных-писем.md new file mode 100644 index 0000000..2b3542a --- /dev/null +++ b/Папки-электронных-писем.md @@ -0,0 +1,51 @@ +Предназначен для категоризации входящей и исходящей почтовой корреспонденции. Владельцем папок является [[Учетная запись электронной почты|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +Открывается по команде **Папки электронных писем** панели навигации учетной записи электронной почты. Также работать с папками электронной почты можно в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]], выбрав группировку **По папкам**. + +Шесть папок для каждой учетной записи являются предопределенными и не могут быть удалены и изменены: + +- **Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все [[входящие письма|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]]. + +- **Исходящие** - в эту папку попадают все [[исходящие|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]], но еще не отправленные письма. + +- **Нежелательная почта** - в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам (подробнее см. документацию почтового сервера). + +- **Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма. + +- **Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма. + +- **Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено. + +[[Правила|Правила обработки электронной почты]], по которым письмам назначаются папки, можно установить при помощи **Правил обработки электронной почты**. К работе с **правилами** можно перейти из панели навигации **Учетной записи электронной почты**. + +В каждую папку письма попадают автоматически при получении или смене статуса, а также при [[применении правил обработки|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]]. + +### Ввод папки + +- +Помимо предопределенных папок электронной почты можно создавать собственные папки. + +- +Собственные папки можно создать и в предопределенных папках, тогда можно рассортировать имеющуюся в них почту. + +- +Для ввода новой папки нажмите **Со****здать**, заполните необходимые [[поля|Папка электронных писем]]. + +### Редактирование папки + +- +Выполните команду **Еще - Изменить**, внесите изменения. + +### Группировка папок + +- +Новую папку можно подчинить другой папке во время ввода (редактирования) или с помощью перетаскивания мышью. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем` · файл: `Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Папки.md b/Папки.md new file mode 100644 index 0000000..25353d9 --- /dev/null +++ b/Папки.md @@ -0,0 +1,36 @@ +Список папок имеет иерархическую структуру, предназначен для выбора файлов и работы с ними. + +Все файлы хранятся в структуре папок, которую удобно вести, например: + +- в соответствии с организационной структурой Вашего предприятия; + +- по типам файлов (например, "Договоры", "Приказы", "Служебные записки"); + +- по уровню доступа (например, "Общие", "Конфиденциальные"). + +В списке имеются предопределенные папки, которые нельзя удалить, например, **Шаблоны файлов**. + +### Настройка прав доступа к папкам + +- Папкам можно назначать различные права доступа (с помощью кнопки **Настроить права** в списке или [[карточке папки|Папки (Форма элемента)]]). + +### Ввод новой папки + +- Ввести новую [[папку|Папки (Форма элемента)]] можно в [[списке|Файлы (Файлы)]] **Файлы** с помощью команды **Создать** контекстного меню по правой кнопке мыши. + +### Изменение папки + +- **Изменить** выбранную папку (при наличии прав доступа) можно с помощью соответствующей команды меню **Еще**. + +### Выбор папки + +- Выделите папку, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### См. также: + +- + [[Общая информация о файлах|Файлы]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПапкиФайлов` · файл: `Catalogs/ПапкиФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Параметры-администрирования-программы.md b/Параметры-администрирования-программы.md new file mode 100644 index 0000000..62158d2 --- /dev/null +++ b/Параметры-администрирования-программы.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Предназначена для указания параметров доступа к кластеру серверов. + +Открывается из окна **Блокировка работы пользователей** по ссылке **Включить возможность управления блокировкой регламентных заданий**. + +Параметры необходимы для выполнения различных административных действий с клиент-серверной информационной базой: + +- имя и пароль **Администратора информационной базы** для выполнения [[блокировки регламентных и фоновых заданий|Блокировка работы пользователей]] от его имени. В простейшем случае, это могут быть Ваши имя и пароль, которые Вы используете для входа в программу. В целях безопасности рекомендуется создать отдельного служебного пользователя с административными правами. Следует иметь в виду, что имя и пароль хранятся непосредственно в самой базе, и могут быть прочитаны, если злоумышленник получит полный доступ к базе. + +- **Параметры администрирования кластера**: + + - имя и пароль одного из **Администраторов кластера** серверов, от имени которого выполняется принудительное завершение (отключение) сеансов пользователей. Не задается, если в кластере серверов не задан ни один администратор; + + - номера портов для доступа к кластеру серверов и агенту сервера, если они не стандартные. Как правило, номер порта агента сервера отличается от порта кластера серверов на единицу, например: 3040 и 3041. + + - **Подключение к кластеру серверов** - выберите из списка один из вариантов: + + - COM-соединение с агентом сервера; + + - Через сервер администрирования (ras). + + - **Адрес** - например, "demo". + + - **Порт** - например, "3040". + +### См. также + +- [[Блокировка работы пользователей]]; + +- [[Активные пользователи]]; + +- Документация по платформе 1С:Предприятие. "Клиент-серверный вариант. Руководство администратора". + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПараметрыАдминистрированияПрограммы` · файл: `CommonForms/ПараметрыАдминистрированияПрограммы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Параметры-операций.md b/Параметры-операций.md new file mode 100644 index 0000000..6f866c3 --- /dev/null +++ b/Параметры-операций.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Форма предназначена для изменения служебных, технологических параметров, используемых при расчете операций закрытия месяца. +**Внимание!** Изменение параметров рекомендуется выполнять только опытным пользователям, понимающим их назначение. В противном случае при расчете операций закрытия месяца возможно возникновение различных проблем, от замедления расчета до некорректных результатов выполнения расчета. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ПараметрыОпераций` · файл: `DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/ПараметрыОпераций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Параметры-прокси-сервера.md b/Параметры-прокси-сервера.md new file mode 100644 index 0000000..124e6c0 --- /dev/null +++ b/Параметры-прокси-сервера.md @@ -0,0 +1,57 @@ +Предназначена для настройки параметров прокси-сервера. + +Программа предоставляет возможности для получения файлов из сети Интернет по протоколам HTTP, HTTPS, FTP и сохранения полученных файлов на клиенте, сервере или во временном хранилище. + +При работе с программой для выполнения определенных операций (таких, как загрузка курсов валют, загрузка адресного классификатора, обмен данными через FTP-ресурс, обновление конфигурации с веб-сайта поставщика и т.п.) может потребоваться доступ к сети Интернет. + +В случае если доступ в Интернет осуществляется через прокси-сервер, в программе необходимо указать параметры прокси-сервера. При этом существуют клиентские и серверные настройки прокси-сервера. + +В общем случае, параметры прокси-сервера нужны для работы механизмов, которые получают файлы из Интернета по протоколам HTTP, HTTPS и FTP. Настройка прокси-сервера на сервере нужна для работы механизмов на сервере. + +А для клиентских механизмов (например, загрузка курсов валют в тонком и толстом клиенте) нужна настройка на рабочем месте. В то же время, для работы в программе с электронной почтой настраивать прокси-сервер не требуется. Как правило, параметры прокси-сервера указываются для каждого рабочего места по отдельности, поскольку настройки доступа к сети Интернет могут различаться для разных рабочих мест. + +Но если в организации используется клиент-серверная версия 1С:Предприятия, то параметры прокси-сервера необходимо указать и на сервере 1С:Предприятия(из раздела **Администрирование - Общие настройки - Параметры серверной информационной базы**).При этом параметры прокси-сервера для рабочего места и сервера 1С:Предприятия могут различаться. + +Для доступа в Интернет с клиентских компьютеров параметры прокси‑сервера задаются на каждом клиентском рабочем месте (по команде **Персональные настройки** в разделе **Администрирование**). + +**Внимание:** при работе с включенными профилями безопасности для настройки параметров прокси-сервера можно использовать только конфигурационный файл **inetcfg.xml**. + +### Настройка параметров прокси-сервера + +- Выберите вариант использования прокси-сервера с помощью переключателя: + + - **Не использовать прокси-сервер** - значение по умолчанию при первом запуске программы; + + - **Использовать системные настройки прокси-сервера** - настройки заполняются автоматически значениями из настроек прокси-сервера операционной системы. В этом случае заполненные настройки недоступны для редактирования. + + - **Использовать другие настройки прокси-сервера** - настройки задаются вручную: + + - Напишите **Адрес сервера** и **Порт** сервера (одинаковый параметр для сервера 1С:Предприятия и рабочих мест). + + - Из выпадающего списка выберите способ **Аутентификации**: + + - **Базовая** - в этом случае для каждого рабочего места и сервера необходимо указать пользователя прокси-сервера и его пароль (в общем случае могут быть различными, зависит от сетевой политики в организации). + + - **Операционная система** - в этом случае для работы с прокси-сервером будет использована учетная запись пользователя операционной системы. + + - Укажите имя **Пользователя** и **Пароль**. + + - Для каждого рабочего места и сервера включение флажка **Не использовать прокси для локальных адресов** позволит снизить нагрузку на прокси-сервер при работе в локальной сети организации. + +- Для подтверждения параметров прокси-сервера нажмите **ОК**. + +### Дополнительные параметры + +- Нажмите **Дополнительно**: + + - если используются системные настройки прокси-сервера - для того чтобы просмотреть дополнительные параметры; + + - если используются другие настройки прокси-сервера - для того чтобы перейти к настройке [[дополнительных параметров|Дополнительные параметры прокси-сервера]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПараметрыПроксиСервера` · файл: `CommonForms/ПараметрыПроксиСервера/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Партнер.md b/Партнер.md new file mode 100644 index 0000000..92d4d78 --- /dev/null +++ b/Партнер.md @@ -0,0 +1,271 @@ +Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам. + +****[[Холдинги|Партнеры]] + +****[[Разделение управленческой и регламентированной информации|Партнеры]] + +****[[Использование в учете|Партнеры]] + +****[[Создание нового партнера|Партнеры]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Партнеры]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Партнеры]] + +--- + +Основная информация + +Ценообразование + +Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам + +Правила закупок у поставщиков + +Обслуживание торговыми представителями + +Просмотр связанной с партнером информации + +Юридические (физические) лица, от имени которых может работать партнер + +Взаимосвязи + +Сделки, которые были оформлены с партнером + +Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента + +Условия закупок (соглашения, заключенных с партнером, как с поставщиком) + +Договоры, которые заключены с партнером (как с клиентом или поставщиком) + +Взаимодействия + +Товары, которые поставляет поставщик (конкурент) + +Присодиненные файлы + +Создание соглашения с поставщиком + +Создание договора + +Регистрация цен партнера + +Создание заказа клиента + +Создание заказа поставщику + +Регистрация взаимодействий + +Телефонный звонок + +Встреча с партнером + +Электронное письмо партнеру + +Оформление претензии + +Ввод дополнительных сведений + +Заполнение информации о дополнительных реквизитах + +Сводные данные + +История АВС/XYZ классификации клиента + +### Основная информация + +В карточке партнера отображается следующая информация: + +- **Полное (публичное) наименование** - публичное наименование клиента, например, для печати или устного обращения. +- **Рабочее наименование** - наименование, которое используется для быстрой визуальной идентификации, например в списках для выбора. +- **Основной менеджер** - менеджер, ответственный за работу с партнером. +- [[Бизнес-регион|Бизнес-регионы]] - бизнес-регион, к которому относится партнер. +- [[Группа доступа|Группы доступа партнеров]] - определяет права на доступ к информации о партнере. Информация о группе доступа будет заполняться автоматически, если для пользователя, который вводит нового партнера, доступна только одна группа доступа. Группа доступа не будет доступна в карточке партнера если настройки программы не предполагают ограничения доступа пользователей к партнерам в зависимости от отнесения партнеров к группам доступа. +- [[Зона доставки|Зоны доставки]] - Основная зона доставки по справочнику зон доставки предприятия, к которой относится партнер. + +Для каждого партнера можно указать какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и предприятием, то есть кем он является поставщиком, клиентом, конкурентом или имеет прочие отношения с предприятием. +Типы бизнес-отношений (клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения) устанавливаются с помощью соответствующих флажков. +С точки зрения предприятия один и тот же партнер может быть одновременно и поставщиком, и покупателем и конкурентом. + +Данные о первичном интересе партнера могут быть установлены вручную в форме партнера. К ним относится информация о канале рекламного воздействия и источнике первичного спроса (доступно при условии включения функциональной опции **Фиксировать первичный интерес** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**). + +### Ценообразование + +Предусмотрена возможность установки общих и индивидуальных видов цен для партнеров. Виды цен по партнеру будут использованы в документах, где не используются соглашения. +Если используется индивидуальный вид цен, то цены будут определены со следующим приоритетом: + +- Цена, определённая для позиции по индивидуальному виду цен. +- Цена, определённая для позиции по общему виду цен. + +### Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам + +Правила определяются в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. При этом в предприятии могут быть определены типовые правила продаж, которые регистрируются в типовом соглашении. Типовое соглашение определяется для [[сегмента клиентов|Сегменты клиентов]]. Один и тот же клиент может работать по различным соглашениям, в которых определены различные условия по продаже различных групп номенклатуры (сегментов номенклатуры). Предусмотрена также возможность определения правил продаж для конкретного клиента (индивидуальное соглашение). + +Не соблюдать соглашение при оформлении документов клиентам могут только те менеджеры, у которых установлено право отклонения от условий продаж. + +Порядок использования соглашений для клиентов определяется в настройках программы в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +### Правила закупок у поставщиков + +Правила работы с поставщиком определяется в [[соглашении с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]]. + +### Обслуживание торговыми представителями + +Установите флаг **Обслуживается торговыми представителями**. Флаг можно установить только для партнера, который является клиентом торгового предприятия (в карточке партнера установлен флаг **Клиент**). + +Для задания условий обслуживания торговым представителем в панели навигации формы клиента выберите команду **Обслуживание торговыми представителями**. В появившемся справочнике **Условия обслуживания торговыми представителями** введите информацию об условиях обслуживания клиента торговыми представителями. + +Для того чтобы для клиента можно было бы указать условия обслуживания торговым представителем в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** должна быть включена функциональная опция **Ведется работа через торговых представителей**. + +Если условия обслуживания клиентов торговыми представителями одинаковые, то можно воспользоваться [[групповой обработкой установки условий|Условия обслуживания клиентов торговыми представителями]] в разделе **Продажи - Условия обслуживания клиентов**. + +### Просмотр связанной с партнером информации + +### Юридические (физические) лица, от имени которых может работать партнер + +Переход к списку юридических (физических) лиц партнера ([[контрагентов|Контрагенты]]) возможен по ссылке **Контрагенты** расположенной в панели навигации. + +### Взаимосвязи + +Переход к списку связей с другими партнерами возможен по ссылке **Взаимосвязи** расположенной в панели навигации. В списке представлены партнеры, с которыми имеется связь у данного партнера и вид связи. В данном списке возможно создать новую или отредактировать существующую связь. + +См.также [[Виды связей между партнерами]]. + +### Сделки, которые были оформлены с партнером + +Переход к списку [[сделок|Сделки с клиентами]] с клентом возможен по ссылке **Участие в сделках** расположенной в панели навигации. + +### Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента + +- В панели навигации перейдите по гиперссылке **Соглашения с клиентом**. +- Будут показаны список всех соглашений, которые были оформлены с клиентом. +- Для отбора только действующих соглашений укажите следующие параметры. +- В поле **Текущее состояние** выберите значение **Действует** +- В поле **Срок действия** выберите значение **Непросроченные**. +- Будет показан список соглашений, которые являются действующими для выбранного клиента на текущий момент времени. +- Для просмотра действующих условий продаж, откройте соглашение. + +Настройки по отбору действующих соглашений будут сохранены и будут действовать до момента их изменения пользователем. При просмотре соглашений по другим клиентам будут показаны только действующие соглашения ( в соответствии с теми настройками, которые указал пользователь). + +Показ списка соглашений зависит от установленного варианта использования соглашений в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +### Условия закупок (соглашения, заключенных с партнером, как с поставщиком) + +- В панели навигации перейдите по гиперссылке **Соглашения с поставщиком**. +- Будут представлены все соглашения, доступные для регистрации цен поставщика,оформлению поставок, заказов и т.д. + +См. также [[Соглашения с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]] + +### Договоры, которые заключены с партнером (как с клиентом или поставщиком) + +- Переход к списку [[договоров|Договоры с контрагентами]] партнера возможен по гиперссылке **Договоры** расположенной в панели навигации. +- Будет показан список всех договоров, которые были оформлены с партнером ( как с клиентом или поставщиком). + +### Взаимодействия + +Переход к списку взаимодействий с партнером возможен по ссылке **Взаимодействия** расположенной в панели навигации. + +### Товары, которые поставляет поставщик (конкурент) + +Для просмотра этой информации в панели навигации выберите команду **Номенклатура поставщика**. + +Просмотр и регистрация номенклатуры поставщика возможна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Дополнительная информация** включена функциональная опция **Номенклатура поставщиков**. + +### Присодиненные файлы + +Переход к списку присоединенных файлов возможен по ссылке **Присоединенные файлы** расположенной в панели навигации. + +### Создание соглашения с поставщиком + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Из появившегося списка выберите **Соглашение с поставщиком**. +- В соглашении заполняется информация о партнере (поставщике). +- Новое соглашение будет создано со статусом **Не согласовано**. +- В качестве валюты соглашения будет указана валюта управленческого учета. + +### Создание договора + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Договоры с контрагентом**. +- Будет открыта карточка нового договора. + +В новом договоре будет заполнена информация о партнере. Информация о контрагенте будет автоматически заполнена в том случае, если для партнера определен один контрагент. + +См. также [[Договоры контрагентов.|Договоры с контрагентами]] + +### Регистрация цен партнера + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- В появившемся списке выберите пункт **Регистрация цен поставщика**. +- Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о партнере (поставщике). +- Если для поставщика определено одно соглашение, то информация о нем также заполнится в документе. Если соглашений несколько, то необходимо выбрать нужное соглашение в документе. +- В документ необходимо ввести информацию о ценах и условиях поставки товаров. + +При регистрации цен поставщика можно также использовать помощник регистрации цен поставщика, выбрав соответствующий пункт меню. + +См.также [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +### Создание заказа клиента + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- В появившемся списке выберите пункт **Заказ клиента**. + +В заказе клиента заполнится информация о клиенте (партнере). Если для партнера определено только одно индивидуальное соглашение (или партнер принадлежит к сегменту клиентов, для которых определено одно типовое соглашение), то информация об этом соглашении заполняется в заказе клиенту. В соответствии с правилами продаж, установленными в соглашении, регистрируются условия продаж по заказу покупателю. Если для партнера определен один контрагент, то информация о нем также заполняется в заказе клиента. + +### Создание заказа поставщику + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- В появившемся списке выберите пункт **Заказ поставщику**. + +В заказе будет автоматически заполнена информация о поставщике. После заполнения информации о поставщике осуществляется поиск соглашения с поставщиком. Если найдено только одно соглашение - оно подставляется в заказ поставщику. При этом в заказе автоматически заполняются условия закупок из соглашения. Указание соглашения в заказе поставщику не является обязательным. Если с поставщиком не заключено соглашение, то условия закупок могут быть зарегистрированы непосредственно в заказе поставщику. + +Если поставщик работает от имени одного юридического (физического) лица, то в заказе поставщику в поле **Контрагент** будет автоматически заполнена информация о юридическом (физическом) лице поставщика. + +### Регистрация взаимодействий + +### Телефонный звонок + +- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**. +- Выберите пункт **Позвонить**. + +### Встреча с партнером + +- Нажмите на кнопку **Взаимодейстия**. +- Выберите пункт **Запланировать встречу**. + +### Электронное письмо партнеру + +- Нажмите на кнопку **Взаимодейстия**. +- Выберите пункт **Написать письмо**. + +### Оформление претензии + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Претензия клиента**. + +Будет создана новая форма претензии клиента, к которой будет автоматически заполнена информация о клиенте. Необходимо заполнить всю остальную известную информацию о претензии клиента. + +Новая претензия может быть также создана из списка партнеров. В программе не предусмотрено жесткого ограничения по формированию претензий, претензия может быть зарегистрирована не только для клиента, но и для любого другого партнера (поставщика, прочего, конкурента). + +### Ввод дополнительных сведений + +Для заполнения информации о дополнительных сведениях выполните команду **Дополнительные сведения**, расположенную в командной панели. Откроется форма списка дополнительных сведений партнера, в которой можно указать соответствующие значения. Набор дополнительных сведений зависит от типа партнера: клиент, поставщик, конкурент, прочие. + +Дополнительные сведения могут быть введены и из формы списка. + +### Заполнение информации о дополнительных реквизитах + +Дополнительные реквизиты, которые определены для партнера, автоматически добавляются на закладку **Дополнительно**. Набор дополнительных реквизитов зависит от типа партнера: клиент, поставщик, конкурент, прочие. + +### Сводные данные + +Нажмите команду **Досье**, расположенную в комадной панели, где можно получить сводную информацию по партнеру. + +### История АВС/XYZ классификации клиента + +- В панели навигации выберите пункт **История классификации**. +- Будет показана информация о АВС/XYZ классификации партнера, за все периоды, в которые она проводилась. + +--- + +*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Партнеры-—-CRM_Модуль_ФормаСписка.md b/Партнеры-—-CRM_Модуль_ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..de91cf2 --- /dev/null +++ b/Партнеры-—-CRM_Модуль_ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,134 @@ +# Партнеры + +Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам. + +****[[Холдинги|Партнеры]] + +****[[Разделение управленческой и регламентированной информации|Партнеры]] + +****[[Использование в учете|Партнеры]] + +****[[Создание нового партнера|Партнеры]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Партнеры]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Партнеры]] + +--- + +Регистрация новой сделки + +Создание соглашения с клиентом + +Отображение основной информации + +Расширенный поиск + +Быстрые отборы + +Создание партнера + +Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц + +Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе + +### Регистрация новой сделки + +- Установите курсор на партнере, по которому необходимо создать сделку. + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. + +- Выберите пункт **Сделка с клиентом**. + +- Будет создана сделка с клиентом. + +В новой сделке партнер будет заполнен в качестве клиента. В качестве ответственного по сделке будет установлен текущий пользователь. Дата начала сделки будет установлена равной текущей дате. + +См.также [[Сделки с клиентами]] + +### Создание соглашения с клиентом + +- Найдите нужного клиента. + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. + +- Выберите из списка пункт меню **Индивидуальное соглашение с клиентом**. + +В новом индивидуальном соглашении заполнится информация о партнере. Информация об условиях продажи (типовое соглашение) для данного партнера будет заполнена по тем же правилам, как и при выборе партнера вручную. + +Команда создания индивидуального соглашения не будет доступна, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** установлен вариант использования соглашений **Не использовать** или **Только типовые соглашения**. + +### Отображение основной информации + +При позиционировании на партнере, в панели справа отображаются: + +- Бизнес-регион. + +- Контактная информация. + +- Гиперссылка **Досье партнера**, позволяющая перейти к сводному отчету по данным партнера. + +- Гиперссылка **Контактные лица**, позволяющая перейти к списку контактных лиц партнера. + +- Гиперссылка **Контрагенты**, позволяющая перейти к списку контрагентов партнера. + +### Расширенный поиск + +Расширенный поиск позволяет найти список партнеров, для которых либо в самой форме, либо в связанной с партнером информации найдена заданная строка. Связанной с партнером информацией считаются справочники **Контактные лица партнеров**, **Контрагенты**, **Физические лица** и **Договора с контрагентами**. + +Следует учитывать, что некоторые символы, введенные в строку расширенного поиска, будут трактоваться как служебные символы языка запросов полнотекстового поиска в данных. Информацию о списке таких служебных символов можно получить в справке (раздел "1С:Предприятие" - "Работа пользователя" - "Язык запросов полнотекстового поиска в данных"). + +После выполнения поиска в списке партнеров остаются только те, которые удовлетворяют условию поиска. При позиционировании на партнере внизу на форме отображается информация о том, в каком объекте было найдено совпадение и связь данного объекта с партнером. При нажатии на гиперссылку в информационной строке откроется форма объекта, в котором было найдено совпадение. + +В случае если ни один партнер найден не будет, поле ввода строки поиска будет подсвечено красным. + +Для того чтобы отменить отображение списка по результатам расширенного поиска необходимо очистить строку поиска. + +### Быстрые отборы + +Для установки быстрых отборов предназначена панель навигации расположенная в правой части формы. +Установите флаг **Фильтр по**, и выберите из выпадающего списка тип панели навигации. Панель навигации может быть сформирована следующих типов: + +- По **Бизнес-региону**. + +- По **Основному менеджеру**. + +- По **Группе доступа**. + +- По одному из видов дополнительных реквизитов или сведений партнеров. + +- По категориям. + +При позиционировании на одном из значений панели навигации, в списке устанавливается отбор по партнерам, у которых соответствующий реквизит имеет данное значение. + +### Создание партнера + +- Для создания партнера выполните команду **Создать**. + +- Откроется форма **Помощника создания нового партнера**, которая поможет избежать дублирования партнеров и указать связанную с партнером информацию. + +См.также Помощник нового + +### Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц + +- Выполните команду **Контактная информация по партнерам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели. + +- Выполните команду **Контактная информация по контактным лицам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели. + +### Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе + +Для того чтобы предоставить партнеру внешний доступ к информационной базе необходимо позиционироваться на партнере в форме списка и выполнить команду **Внешний доступ** (расположена в командной панели формы списка). Откроется карточка **Внешнего пользователя**, в которой необходимо указать следующие данные. + +- Установить флаг **Доступ к информационной базе разрешен**. + +- Указать **Имя (для входа) **. + +- Указать **Пароль** и подтвердить его. + +- После окончания редактирования карточки **Внешнего пользователя** выполнить команду **Записать и закрыть** + +Предоставлять внешний доступ партнерам можно, только если включена функциональная опция **Разрешить доступ внешним пользователям** в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Внешние пользователи**. + +--- + +*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.CRM_Модуль_ФормаСписка` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/CRM_Модуль_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Партнеры-—-CRM_Модуль_ФормаСпискаМобильныйКлиент.md b/Партнеры-—-CRM_Модуль_ФормаСпискаМобильныйКлиент.md new file mode 100644 index 0000000..2c87b32 --- /dev/null +++ b/Партнеры-—-CRM_Модуль_ФормаСпискаМобильныйКлиент.md @@ -0,0 +1,134 @@ +# Партнеры + +Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам. + +****[[Холдинги|Партнеры]] + +****[[Разделение управленческой и регламентированной информации|Партнеры]] + +****[[Использование в учете|Партнеры]] + +****[[Создание нового партнера|Партнеры]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Партнеры]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Партнеры]] + +--- + +Регистрация новой сделки + +Создание соглашения с клиентом + +Отображение основной информации + +Расширенный поиск + +Быстрые отборы + +Создание партнера + +Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц + +Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе + +### Регистрация новой сделки + +- Установите курсор на партнере, по которому необходимо создать сделку. + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. + +- Выберите пункт **Сделка с клиентом**. + +- Будет создана сделка с клиентом. + +В новой сделке партнер будет заполнен в качестве клиента. В качестве ответственного по сделке будет установлен текущий пользователь. Дата начала сделки будет установлена равной текущей дате. + +См.также [[Сделки с клиентами]] + +### Создание соглашения с клиентом + +- Найдите нужного клиента. + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. + +- Выберите из списка пункт меню **Индивидуальное соглашение с клиентом**. + +В новом индивидуальном соглашении заполнится информация о партнере. Информация об условиях продажи (типовое соглашение) для данного партнера будет заполнена по тем же правилам, как и при выборе партнера вручную. + +Команда создания индивидуального соглашения не будет доступна, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** установлен вариант использования соглашений **Не использовать** или **Только типовые соглашения**. + +### Отображение основной информации + +При позиционировании на партнере, в панели справа отображаются: + +- Бизнес-регион. + +- Контактная информация. + +- Гиперссылка **Досье партнера**, позволяющая перейти к сводному отчету по данным партнера. + +- Гиперссылка **Контактные лица**, позволяющая перейти к списку контактных лиц партнера. + +- Гиперссылка **Контрагенты**, позволяющая перейти к списку контрагентов партнера. + +### Расширенный поиск + +Расширенный поиск позволяет найти список партнеров, для которых либо в самой форме, либо в связанной с партнером информации найдена заданная строка. Связанной с партнером информацией считаются справочники **Контактные лица партнеров**, **Контрагенты**, **Физические лица** и **Договора с контрагентами**. + +Следует учитывать, что некоторые символы, введенные в строку расширенного поиска, будут трактоваться как служебные символы языка запросов полнотекстового поиска в данных. Информацию о списке таких служебных символов можно получить в справке (раздел "1С:Предприятие" - "Работа пользователя" - "Язык запросов полнотекстового поиска в данных"). + +После выполнения поиска в списке партнеров остаются только те, которые удовлетворяют условию поиска. При позиционировании на партнере внизу на форме отображается информация о том, в каком объекте было найдено совпадение и связь данного объекта с партнером. При нажатии на гиперссылку в информационной строке откроется форма объекта, в котором было найдено совпадение. + +В случае если ни один партнер найден не будет, поле ввода строки поиска будет подсвечено красным. + +Для того чтобы отменить отображение списка по результатам расширенного поиска необходимо очистить строку поиска. + +### Быстрые отборы + +Для установки быстрых отборов предназначена панель навигации расположенная в правой части формы. +Установите флаг **Фильтр по**, и выберите из выпадающего списка тип панели навигации. Панель навигации может быть сформирована следующих типов: + +- По **Бизнес-региону**. + +- По **Основному менеджеру**. + +- По **Группе доступа**. + +- По одному из видов дополнительных реквизитов или сведений партнеров. + +- По категориям. + +При позиционировании на одном из значений панели навигации, в списке устанавливается отбор по партнерам, у которых соответствующий реквизит имеет данное значение. + +### Создание партнера + +- Для создания партнера выполните команду **Создать**. + +- Откроется форма **Помощника создания нового партнера**, которая поможет избежать дублирования партнеров и указать связанную с партнером информацию. + +См.также Помощник нового + +### Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц + +- Выполните команду **Контактная информация по партнерам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели. + +- Выполните команду **Контактная информация по контактным лицам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели. + +### Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе + +Для того чтобы предоставить партнеру внешний доступ к информационной базе необходимо позиционироваться на партнере в форме списка и выполнить команду **Внешний доступ** (расположена в командной панели формы списка). Откроется карточка **Внешнего пользователя**, в которой необходимо указать следующие данные. + +- Установить флаг **Доступ к информационной базе разрешен**. + +- Указать **Имя (для входа) **. + +- Указать **Пароль** и подтвердить его. + +- После окончания редактирования карточки **Внешнего пользователя** выполнить команду **Записать и закрыть** + +Предоставлять внешний доступ партнерам можно, только если включена функциональная опция **Разрешить доступ внешним пользователям** в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Внешние пользователи**. + +--- + +*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.CRM_Модуль_ФормаСпискаМобильныйКлиент` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/CRM_Модуль_ФормаСпискаМобильныйКлиент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Партнеры-—-ФормаСписка.md b/Партнеры-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..ea77df7 --- /dev/null +++ b/Партнеры-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,118 @@ +# Партнеры + +Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам. + +****[[Холдинги|Партнеры]] + +****[[Разделение управленческой и регламентированной информации|Партнеры]] + +****[[Использование в учете|Партнеры]] + +****[[Создание нового партнера|Партнеры]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Партнеры]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Партнеры]] + +--- + +Регистрация новой сделки + +Создание соглашения с клиентом + +Отображение основной информации + +Расширенный поиск + +Быстрые отборы + +Создание партнера + +Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц + +Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе + +### Регистрация новой сделки + +- Установите курсор на партнере, по которому необходимо создать сделку. +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Сделка с клиентом**. +- Будет создана сделка с клиентом. + +В новой сделке партнер будет заполнен в качестве клиента. В качестве ответственного по сделке будет установлен текущий пользователь. Дата начала сделки будет установлена равной текущей дате. + +См.также [[Сделки с клиентами]] + +### Создание соглашения с клиентом + +- Найдите нужного клиента. +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите из списка пункт меню **Индивидуальное соглашение с клиентом**. + +В новом индивидуальном соглашении заполнится информация о партнере. Информация об условиях продажи (типовое соглашение) для данного партнера будет заполнена по тем же правилам, как и при выборе партнера вручную. + +Команда создания индивидуального соглашения не будет доступна, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** установлен вариант использования соглашений **Не использовать** или **Только типовые соглашения**. + +### Отображение основной информации + +При позиционировании на партнере, в панели справа отображаются: + +- Бизнес-регион. +- Контактная информация. +- Гиперссылка **Досье партнера**, позволяющая перейти к сводному отчету по данным партнера. +- Гиперссылка **Контактные лица**, позволяющая перейти к списку контактных лиц партнера. +- Гиперссылка **Контрагенты**, позволяющая перейти к списку контрагентов партнера. + +### Расширенный поиск + +Расширенный поиск позволяет найти список партнеров, для которых либо в самой форме, либо в связанной с партнером информации найдена заданная строка. Связанной с партнером информацией считаются справочники **Контактные лица партнеров**, **Контрагенты**, **Физические лица** и **Договора с контрагентами**. + +Следует учитывать, что некоторые символы, введенные в строку расширенного поиска, будут трактоваться как служебные символы языка запросов полнотекстового поиска в данных. Информацию о списке таких служебных символов можно получить в справке (раздел "1С:Предприятие" - "Работа пользователя" - "Язык запросов полнотекстового поиска в данных"). + +Для поиска по части слова необходимо использовать и подстановочные символы («*»). Без указания подстановочного символа будет выполняться поиск по указанному слову, а вхождения указанного слова как части в другие слова учтены не будут. + +После выполнения поиска в списке партнеров остаются только те, которые удовлетворяют условию поиска. При позиционировании на партнере внизу на форме отображается информация о том, в каком объекте было найдено совпадение и связь данного объекта с партнером. При нажатии на гиперссылку в информационной строке откроется форма объекта, в котором было найдено совпадение. + +В случае если ни один партнер найден не будет, поле ввода строки поиска будет подсвечено красным. + +Для того чтобы отменить отображение списка по результатам расширенного поиска необходимо очистить строку поиска. + +### Быстрые отборы + +Для установки быстрых отборов предназначена панель навигации расположенная в правой части формы. +Установите флаг **Фильтр по**, и выберите из выпадающего списка тип панели навигации. Панель навигации может быть сформирована следующих типов: + +- По **Бизнес-региону**. +- По **Основному менеджеру**. +- По **Группе доступа**. +- По одному из видов дополнительных реквизитов или сведений партнеров. +- По категориям. + +При позиционировании на одном из значений панели навигации, в списке устанавливается отбор по партнерам, у которых соответствующий реквизит имеет данное значение. + +### Создание партнера + +- Для создания партнера выполните команду **Создать**. +- Откроется форма **Помощника создания нового партнера**, которая поможет избежать дублирования партнеров и указать связанную с партнером информацию. + +См.также Помощник нового + +### Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц + +- Выполните команду **Контактная информация по партнерам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели. +- Выполните команду **Контактная информация по контактным лицам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели. + +### Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе + +Для того чтобы предоставить партнеру внешний доступ к информационной базе необходимо позиционироваться на партнере в форме списка и выполнить команду **Внешний доступ** (расположена в командной панели формы списка). Откроется карточка **Внешнего пользователя**, в которой необходимо указать следующие данные. + +- Установить флаг **Доступ к информационной базе разрешен**. +- Указать **Имя (для входа) **. +- Указать **Пароль** и подтвердить его. +- После окончания редактирования карточки **Внешнего пользователя** выполнить команду **Записать и закрыть** + +Предоставлять внешний доступ партнерам можно, только если включена функциональная опция **Разрешить доступ внешним пользователям** в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Внешние пользователи**. + +--- + +*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Партнеры.md b/Партнеры.md new file mode 100644 index 0000000..cb3ec0f --- /dev/null +++ b/Партнеры.md @@ -0,0 +1,55 @@ +Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам. + +****Холдинги + +****Разделение управленческой и регламентированной информации + +****Использование в учете + +****Создание нового партнера + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### **Холдинги** + +Справочник имеет иерархическую структуру, дочерние компании подчинены родительским. Это удобно для выделения компаний, являющихся холдингами. Холдинговая компания (холдинг) – это система коммерческих организаций, которая включает в себя «управляющую компанию», владеющую контрольными пакетами акций и/или паями дочерних компаний, и дочерние компании. + +### **Разделение управленческой и регламентированной информации** + + | `Пример. Предприятие заключило торговое соглашение с корпорацией **Вектор**. Корпорация **Вектор** осуществляет свою деятельность от лица двух юридических лиц: **Альфа** и **Омега**. Документы могут быть оформлены, как от имени юридического лица **Альфа**, так и от имени юридического лица **Омега**. В этом случае в качестве партнера регистрируется корпорация **Вектор**, а в качестве контрагентов регистрируется информация об юридических лицах **Альфа** и **Омега**.` + +Ведение раздельных списков партнеров и контрагентов регулируется функциональной опцией **Независимо вести партнеров и контрагентов** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Если предприятие не работает с партнерами, которые представляют холдинги, то есть все деловые партнеры работают от имени одного юридического лица, то этот флаг включать не нужно. При отключенном флаге в документах нужно будет заполнять информацию только в одном поле (поставщик, покупатель, контрагент и т.д.). + +Информация, которая фиксируются в справочнике **Партнеры**, имеет управленческий характер, а регламентированная информация хранится в справочнике [[Контрагенты]]. Записи о контрагентах – это записи о юридических (физических) лицах клиентов, поставщиков и т. д., информацию о которых нужно иметь, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отражать в учете операции, связанные с взаиморасчетами. + +### **Использование в учете** + +Во всех документах программы, с помощью которых оформляются торговые и финансовые операции, обязательно указывается информация о партнере и контрагенте. Взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов. + +### **Создание нового партнера** + +Ввод информации о новом партнере производится с помощью [[помощника ввода нового партнера|Помощник нового]] (кнопка **Создать**). В помощнике ввода указываются все известные данные о партнере (наименование, контактная информация, идентификационная информация, информация о контактном лице и т.д.). При вводе нового партнера автоматически контролируется уже введенная информация о партнерах информационной базы и контролируется появление дублей партнеров в информационной базе. После окончания ввода система автоматически записывает информацию не только в справочник **Партнеры**, но и в связанные справочники: [[Контрагенты]], [[Контактные лица]] , [[Банковские счета контрагентов|Банковские счета]]. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +Описание справочника в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Partners:Partners + +- [В каких случаях информацию о деловых партнерах необходимо регистрировать в двух справочниках – «Партнеры» и «Контрагенты»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:04) +- [Как ввести информацию о сторонней организации, если она работает от имени одного юридического (физического) лица?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:05) +- [Как ввести информацию о сторонней компании, если она может работать от имени нескольких юридических лиц?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:06) +- [Как ввести информацию о холдинге, представляющем собой разветвленную сеть, в состав которой входит множество различных магазинов (подразделений, торговых точек), с каждым из которых ведутся отдельные отношения со стороны нашего предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:07) +- [Как зарегистрировать информацию о частном лице?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:08) +- [Какие настройки нужно сделать в программе, чтобы избежать дублей при вводе новых клиентов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:09) +- [Может ли один деловой партнер являться одновременно клиентом и поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:11) +- [Наша организация работает с так называемыми сетевыми покупателями, то есть имеется сеть магазинов, у которых одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Как ввести эту информацию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:12) +- [Как по просьбе партнера перенести его долг на другое юридическое лицо?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:03) + +--- + +*Мета: `Catalog.Партнеры` · файл: `Catalogs/Партнеры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Патенты.md b/Патенты.md new file mode 100644 index 0000000..1214186 --- /dev/null +++ b/Патенты.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник предназначен для регистрации и хранения патентов организации (**Регламентированный учет - Учет по ПСН - Патенты**). +В форме регистрации патента определяются: наименование, номер патента, дата выдачи и период действия патента, а также налоговый орган, в котором организация состоит на учете по месту жительства или в качестве плательщика ПСН. +Также указываются подразделения, в которых применяется патентная система налогообложения. + +--- + +*Мета: `Catalog.Патенты` · файл: `Catalogs/Патенты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Первичный-документ.md b/Первичный-документ.md new file mode 100644 index 0000000..c840467 --- /dev/null +++ b/Первичный-документ.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Документ используется при [[вводе начальных остатков|Ввод начальных остатков]] и предназначен для регистрации в системе ранее сформированных документов. Реквизиты документа заполняются по данным прошлой системы. Перечень необходимых для заполнения реквизитов определяется **Типом** первичного документа. +Доступна регистрация документов следующих типов: + +- **Оплата поставщику** - в разрезе документов данного типа вводятся остатки авансов выданных поставщикам, документ является основанием для регистрации [[счета-фактуры на выданный аванс|Счет-фактура полученный (аванс)]] для целей ввода остатков по НДС; +- **Приобретение у поставщика** - в разрезе документов данного типа вводятся остатки задолженности перед поставщиком, а также остатки собтвенных товаров (документ выступает партией); +- **Оплата от клиента** – выбирается во вводе остатков авансов полученных от клиентов, является основанием для регистрации [[счета-фактуры на полученный аванс|Счет-фактура выданный (аванс)]] для целей ввода остатков по НДС; +- **Реализация клиенту** – в разрезе документов данного типа вводятся остатки задолженности клиентов по реализация, выполненым в прошлой системе; +- **Внутренняя накладная** – документ данного типа выбирается в качестве партии остатков по товарам, например если партия была образована выпуском продукции, сборкой товаров. + +--- + +*Мета: `Document.ПервичныйДокумент` · файл: `Documents/ПервичныйДокумент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Первичный-интерес.md b/Первичный-интерес.md new file mode 100644 index 0000000..abf259f --- /dev/null +++ b/Первичный-интерес.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для проведения сравнительного анализа зарегистрированных источников первичного интереса клиента. + +**Отчет состоит из блоков:** + +- По типам источников; +- По каналам первичного интереса; +- По источникам первичного интереса. + +При помощи данных блоков осуществляется детализация количества заключенных сделок и привлеченных клиентов в разрезах: **источников воздействия** (например, различных акций), **каналов первичного интереса** (например, различных выставок), **по типам источников** (например, сколько клиентов было привлечено благодаря другим клиентам, а сколько благодаря маркетинговым мероприятиям). + +--- + +*Мета: `Report.АнализПервичногоИнтереса` · файл: `Reports/АнализПервичногоИнтереса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Первичный-спрос.md b/Первичный-спрос.md new file mode 100644 index 0000000..e30669b --- /dev/null +++ b/Первичный-спрос.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа степени удовлетворенности первичного спроса, зарегистрированного в **сделке с клиентом** (причин неудовлетворенности первичного спроса, перечня товаров, которые были зарегистрированы в первичном спросе и не были поставлены клиенту, а также процент и сумму на которую не был удовлетворен первичный спрос клиента). + +**Отчет содержит блоки:** + +- причины неудовлетворения спроса, +- неудовлетворенный спрос по менеджерам, +- удовлетворенный спрос, + +Отчет детализирует данные по удовлетворенному и неудовлетворенному спросу в разрезе ответственных за проведение сделок менеджеров. + +--- + +*Мета: `Report.АнализПервичногоСпроса` · файл: `Reports/АнализПервичногоСпроса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Первоначальное-заполнение-регистров-партионного-учета.md b/Первоначальное-заполнение-регистров-партионного-учета.md new file mode 100644 index 0000000..389fc40 --- /dev/null +++ b/Первоначальное-заполнение-регистров-партионного-учета.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Данная обработка является служебной и должна быть запущена пользователем при переходе на ред. 11.1. +В процессе работы происходит поведение документов по регистрам партий, регистрация документов в последовательности. +После завершения выполнения обработки необходимо настроить и запустить регламентное задание **Формирование движений по партиям и раздельному учету НДС** для восстановления последовательности партионного учета. + +**Совет.** Ввиду трудоемкости данного процесса, рекомендуется запускать данную обработку в период наименьшей активности пользователей в информационной базе. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПервоначальноеЗаполнениеРегистровПартионногоУчета` · файл: `DataProcessors/ПервоначальноеЗаполнениеРегистровПартионногоУчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Переданная-возвратная-тара.md b/Переданная-возвратная-тара.md new file mode 100644 index 0000000..a0cc73b --- /dev/null +++ b/Переданная-возвратная-тара.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа оборота по переданной клиентам возвратной таре и позволяет оценить количество и залоговые суммы по невозвращенной (или возвращенной не вовремя) клиентом тары, а также сроки наступления ближайших возвратов. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**. + +**Особенности отчета**: + +- Отбор данных в зависимости от указанного в документах **[[Реализация товаров и услуг]]** сроков возвратов; +- Отбор данных по партнеру; +- Отбор данных по Номенклатуре/характеристике; +- Отбор данных по заданному документу передачи. + +--- + +*Мета: `Report.ПереданнаяВозвратнаяТара` · файл: `Reports/ПереданнаяВозвратнаяТара/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Передача-в-регистр-№2-ЕГАИС.md b/Передача-в-регистр-№2-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..225f6a1 --- /dev/null +++ b/Передача-в-регистр-№2-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о передаваемой в регистр №2 алкогольной продукции. + +### Статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передается в ЕГАИС** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС. + +- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в регистрах. + +- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление. + +- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +В документе есть возможность автоматического подбора справок 2 по переданным ранее справкам. Для этого в командной панели табличной части предназначена команда **Подобрать справки 2**. + +--- + +*Мета: `Document.ПередачаВРегистр2ЕГАИС` · файл: `Documents/ПередачаВРегистр2ЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Передача-товаров-между-организациями-—-ФормаДокумента.md b/Передача-товаров-между-организациями-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..d908485 --- /dev/null +++ b/Передача-товаров-между-организациями-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,145 @@ +# Передача товаров между организациями + +Документ предназначен для оформления передач товаров между организациями работающими по схеме **Интеркампани**. + +Доступность документа определяется функциональной опцией **Передачи товаров между организациями** из раздела **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**. + +Предусмотрены следующие варианты оформления передачи товаров между организациями (определяются видом **Операции**, установленном в документе): + +- **Реализация товаров в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях купли-продажи. +- **Передача на комиссию в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях комиссии. + +[[Заполнение документа|Передача товаров между организациями]] + +[[Основное|Передача товаров между организациями]] + +[[Валюты документа|Передача товаров между организациями]] + +[[Товары|Передача товаров между организациями]] + +[[Дополнительно|Передача товаров между организациями]] + +[[Зачет оплаты|Передача товаров между организациями]] + +[[Печатные формы|Передача товаров между организациями]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Передача товаров между организациями]] + +[[Материалы на ИТС|Передача товаров между организациями]] + +--- + +Зачет аванса + +Отражение услуг + +Определение цен + +Оформление непрямых расчетов + +Оформление расчетов через отдельного контрагента + +Оформление документов оплаты + +Оформление счета-фактуры + +Оформление реализации табачной продукции + +Печать документов + +Загрузка данных из терминала сбора данных + +Добавление данных с помощью сканера + +### Зачет аванса + +Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник **Зачет оплат**. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа. + +### Отражение услуг + +Для оформления услуг в табличной части **Товары**, необходимо указать услуги. Данная возможность доступна, если документ оформляется с операцией **Реализация товаров в другую организацию** (передать на комиссию услугу нельзя). + +### Определение цен + +Цены для передачи между организациями можно зарегистрировать заранее с помощью документа [[Установка цен номенклатуры|Виды цен поставщиков]]. В качестве вида цен может быть использован любой вид цен, зарегистрированный в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. Для вида цен должен быть установлен флаг **Используется при передаче между организациями**. + +- Если в системе используется один вид цен для перепродажи между организациями, то он автоматически заполнится при вводе нового документа передачи. +- Если используется несколько видов цен, то необходимо выбрать нужный вид цен в соответствующем поле **Вид цен**. + +Для выбора будут доступны те виды цен, для которых совпадает указание флага **Цена включает НДС** в карточке вида цены и в документе **Передача товаров** на странице **Дополнительно**. + +Цены, по которым товар перепродается между организациями может быть указана в табличной части документа вручную. Предусмотрена также возможность автоматического заполнения значения цен в соответствии с указанным видом цен: **Заполнить** - **Заполнить цены по виду цен**. Если необходимо заполнить цены на товары в табличной части по разным видам цен, то следует использовать команду **Заполнить цены выделенных строк по виду цен**. + +### Оформление непрямых расчетов + +В системе предусмотрена возможность проводить операции **Интеркампани** через посредника (непрямые расчеты между организациями). В документах операций **Интеркампани** можно указать посредника, который будет участвовать во взаиморасчетах с организациями. На этого посредника будут оформлены все предусмотренные программой документы. + +При непрямых расчетах в программе не предусмотрен контроль полноты отражения операций по оплате поставщику и поступлению оплаты от клиента. Такой контроль пользователь должен осуществлять самостоятельно с помощью отчетов по расчетам с клиентами и поставщиками (например, с помощью отчетов **Состояние расчетов с клиентами**, **Состояние расчетов с поставщиками**). + +### Оформление расчетов через отдельного контрагента + +Для оформления непрямых расчетов в документе необходимо установить флаг **Посредник**. После этого в форме документа будет доступно указание **Посредника** и **Контрагента**, через которого осуществляется расчеты, а так же договоры, в рамках которых осуществляются расчеты, номер и дата входящего документа и счет-фактуры. + +После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации-получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации-отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов **Поступление безналичных денежных средств** или **Списание безналичных денежных средств**. + +### Оформление документов оплаты + +На основании данных о межфирменных продажах можно оформить документ **Заявка на расхдование денежных средств** (при условии использования предприятием механизмов планирования денежных средств). В документе оплаты устанавливается соответствующий вид операции **Оплата ДС в другую организацию**. + +Заявка может быть создан на основании документа **Передача товаров** с установленными видами операции **Передача до реализации** и **Передача после реализации**. В случае оформления операции передачи на комиссию между организациями заявка на оплату вводится на основании документа **Отчет по комиссии между организациями**. Порядок оформления документа оплаты при передаче товаров между организациями должен быть следующим. + +- На странице **Дополнительно** документа выберите вид предполагаемой оплаты в поле **Оплата**: наличная, безналичная или любая. +- Укажите дату предполагаемой оплаты в поле **Дата платежа**. +- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт меню **Заявка на расходование ДС**. +- Будет создан новый документ **Заявка на расходование денежных средств**. + +Если передача товара осуществляется через посредника (установлен флаг **Расчеты через посредника**), то при оформлении документа фиксируются данные двух счетов-фактур. На странице **Посредник** указываются номера и даты счета-фактуры, оформленной между посредником и получателем. А счет-фактура между отправителем и посредником оформляется отдельным документом **Счет-фактура** по гиперссылке **Создать счет-фактуру**. + +### Оформление счета-фактуры + +- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**. +- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. +- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру. + +Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Передача на комиссию в другую организацию**. + +Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**. + +Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**. + +### Оформление реализации табачной продукции + +Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки. + +Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП. + +Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО. + +Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки. + +Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**. + +### Печать документов + +На странице **Дополнительно** заполните все необходимые данные для формирования печатной формы документа (гиперссылка **Реквизиты печати ТОРГ 12**). Укажите информацию о грузоотправителе, грузополучателе товара, данные о доверенности, если это необходимо и т.д. + +- В форме документа нажмите на кнопку **Печать**. +- Документ может быть распечатан по форме **М-15** и **Торг-12**, а также **УПД** - универсального передаточного документа. + +По документу **Передача товаров** может быть зарегистрирована и распечатана **Счет-фактура**. Для регистрации счета-фактуры нажмите на кнопку **Оформить счет-фактуру** в форме документа. + +### Загрузка данных из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. +Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Добавление данных с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товар по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +--- + +*Мета: `Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Передача-товаров-между-организациями.md b/Передача-товаров-между-организациями.md new file mode 100644 index 0000000..26f4cd8 --- /dev/null +++ b/Передача-товаров-между-организациями.md @@ -0,0 +1,98 @@ +Документ предназначен для оформления передач товаров между организациями работающими по схеме **Интеркампани**. + +Доступность документа определяется функциональной опцией **Передачи товаров между организациями** из раздела **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**. + +Предусмотрены следующие варианты оформления передачи товаров между организациями (определяются видом **Операции**, установленном в документе): + +- **Реализация товаров в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях купли-продажи. +- **Передача на комиссию в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях комиссии. + +Заполнение документа + +Основное + +Валюты документа + +Товары + +Дополнительно + +Зачет оплаты + +Печатные формы + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Материалы на ИТС + +### Заполнение документа + +### Основное + +В документе указывается информация о тех организациях, между которыми необходимо оформить передачу товаров, [[договор|Договоры между организациями]], в рамках которого осуществляются взаиморасчеты, и склад, с которого надо списать товар одной организации и принять товар другой организации. + +Цены для передачи между организациями можно зарегистрировать заранее с помощью документа **Установка цен номенклатуры**. В качестве вида цен может быть использован любой вид цен, зарегистрированный в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] (для вида цен должен быть установлен флаг **При передаче между организациями**). + +Для оформления непрямых расчетов в документе необходимо установить флаг **Посредник**. После этого в форме документа будет доступно указание **Посредник** и **Контрагент**, через которого осуществляются расчеты, а так же договоров расчета, номера и дата входящего документа и счет-фактуры. + +После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации-получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации-отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов [[Поступление безналичных денежных средств]] или [[Списание безналичных денежных средств]]. + +#### Валюты документа + +Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. + +При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа. +При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа. +При изменении курса сумма взаиморасчетов будет рассчитана автоматически. + +### Товары + +Список товаров, которые передаются между организациями, может быть заполнен вручную или автоматически с помощью кнопки **Заполнить**. Предусмотрены различные варианты заполнения табличной части документа в зависимости от вида оформляемой операции передачи товаров между организациями. При автоматическом заполнении используются данные об остатках, рассчитанные на дату документа. + +В табличную часть можно подобрать товары, которые имеются на указанном в документе складе у организации-отправителя (**Подобрать по остаткам товаров у отправителя**) или **Подобрать по отрицательным остаткам у получателя**, если на предприятии не контролируются остатки товаров организаций и товары можно продать от имени любой организации (не настроена схема интеркампани). +В документе фиксируется информация о ценах, по которым товар будет передан между организациями. Используются только те [[виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], у которых установлен флаг **Использовать при передаче между организациями**. Если на предприятии определен только один такой вид цен, то он будет автоматически заполнен в документе (**Заполнить цены по виду цен**). Если для расчета между организациями определено несколько видов цен, то необходимо выбрать нужный вид цен в документе **Заполнить цены выделенных строк по виду цен**). + +В табличной части указывается **Назначение** для тех товаров, которые ранее были закуплены под назначение для организации-получателя. + +Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. + +### Дополнительно + +На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (**Налогообложение**) в соответствии с той системой, которая применяется для организации-отправителя. + +В списке видов цен, показываются только те цены, у которых флаг учета НДС совпадает с флагом, указанном в документе на закладке **Дополнительно** - **Цена включают НДС**. + +### Зачет оплаты + +Зачет оплаты производится для операции **Реализация товаров в другую организацию** и выполняется на закладке **Основное**. Зачет оплаты может быть выполнен на стороне отправителя и получателя товаров. При выполнении зачета оплаты на стороне отправителя система предложить провести зеркальный зачет оплаты на стороне получателя, и наоборот. + +### Печатные формы + +Предусмотрена печать документов: документа отгрузки товаров от имени организации-отправителя (Торг-12) и документа поставки товаров в организацию-получатель (М-15). +Также для документа может быть оформлен и распечатан счет-фактура о продаже товаров организации-отправителя. + +Счет-фактура оформляется только в случае оформления операции перепродажи товаров между организациями. При оформлении операции передачи на комиссию счет-фактура оформляется после фиксации факта продажи товаров по документу [[Отчет по комиссии между организациями]]. Долг между организациями и необходимость оформления расчетов между организациями также возникает только при оформлении операции перепродажи товаров. + +Расчет между организациями за переданные товары может оформляться как наличными, так и перечислением денежных средств с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой организации. В случае если предприятием используется функционал планирования денежных средств, то доступна возможность формирования из группы команд **Создать на основании** документа [[Заявка на расходование денежных средств]]. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Материалы на ИТС + +Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:IntercompanySalesRegistration](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +[Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01) + +[Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:03) + +[В какой момент рассчитывается себестоимость при поступлении и отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:04) + +Особенности передачи между организациями товаров, подконтрольных государственным информационным системам, описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:GosISIntercompany](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями` · файл: `Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Передача-товаров-хранителю.md b/Передача-товаров-хранителю.md new file mode 100644 index 0000000..1ceea35 --- /dev/null +++ b/Передача-товаров-хранителю.md @@ -0,0 +1,56 @@ +Документ предназначен для отражения в учете факта передачи товаров на ответственное хранение. +Право собственности на товары остается у поклажедателя. + +Возможность использования схемы передачи товаров на ответственное хранение определяется функциональной опцией **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Для удобства работы менеджеров с клиентами, в системе предусмотрена возможность оформления документов передачи с помощью рабочего места [[Помощника продаж|Помощник продаж]]. + +Оформление документа + +Распоряжения на оформление + +Оформление отгрузки + +Учет многооборотной тары + +Контроль остатков + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Оформление документа + +В документе указывается информация о [[клиенте|Партнеры]], которому осуществляется отгрузка товаров, условия передачи на хранение, [[договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]] и список товаров. + +### Распоряжения на оформление + +Документы передачи товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных [[заказов клиентов|Заказ клиента]] с соответствующей операцией. + +### Оформление отгрузки + +Порядок заполнения передачи товаров при вводе на основании заказа клиента регулируется функциональной опцией **Порядок оформления накладных и расходных ордеров**. +При варианте **"Сначала накладные, затем ордера"** документ передачи заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлена передача. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов. +При варианте **"Сначала ордера, затем накладные"** документ передачи заполняется позициями заказа, по которым оформлены складские ордера, но не оформлена передача. + +При попытке отразить передачу товаров сверх заказа проведение документа будет заблокировано (оформление данной отгрузки будет доступно только пользователю с установленными правами - **Реализация сверх заказа**). + +### Учет многооборотной тары + +В случае использования функционала предназначенного для работы с многооборотной тарой (включена функциональная опция **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**) в документ передачи автоматически подставляется необходимая тара, если в карточке [[номенклатуры|Номенклатура — ФормаЭлемента]] указано, что она поставляется в многооборотной таре, а также при условии использования опции **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой**. + +### Контроль остатков + +При проведении документа **Передачи товаров хранителю** осуществляется контроль остатков в соответствии с наличием товаров на указанном в документе складе. Контроль остатков при проведении документа не зависит от того, используется ли на складе ордерная схема отгрузки или нет. + +Если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров, то фактическая отгрузка товаров осуществляется при оформлении документа [[Расходный ордер на товары]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить заказ клиента, если необходимо зарезервировать товар на нескольких складских территориях?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:06) +- [Как оформить отгрузку товара по заказу клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:11) +- [Как оформить операцию отгрузки товаров в том случае, если выписка документов отгрузки оформляется менеджерами, а фактическая отгрузка товаров производится кладовщиками?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:15) +- [Наша компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24) +- [Как оформить отгрузку товаров с адресного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:03) + +--- + +*Мета: `Document.ПередачаТоваровХранителю` · файл: `Documents/ПередачаТоваровХранителю/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Передача-товаров.md b/Передача-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..613bce5 --- /dev/null +++ b/Передача-товаров.md @@ -0,0 +1,294 @@ +Документ предназначен для отражения в учете факта передачи товаров на ответственное хранение. +Право собственности на товары остается у поклажедателя. + +Возможность использования схемы передачи товаров на ответственное хранение определяется одной из функциональных опций: + +- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** +- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** +- **Производство на стороне (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Производство - Переработка на стороне** + +Для удобства работы менеджеров с клиентами, в системе предусмотрена возможность оформления документов передачи с помощью рабочего места [[Помощника продаж|Помощник продаж]]. + +[[Оформление документа|Передача товаров хранителю]] + +[[Распоряжения на оформление|Передача товаров хранителю]] + +[[Оформление отгрузки|Передача товаров хранителю]] + +[[Учет многооборотной тары|Передача товаров хранителю]] + +[[Контроль остатков|Передача товаров хранителю]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Передача товаров хранителю]] + +--- + +Заполнение документа + +Подбор партнера + +Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера + +Заполнение складов + +Валюта документа + +Заполнение информации о договоре + +Оформление документа на основании нескольких заказов + +Заполнение товарной части документа + +Заполнение информации о товарах + +Уточнение цен + +Оформление передачи по разным ценам + +Заполнение из терминала сбора данных + +Заполнение с помощью сканера + +Заполнение с помощью электронных весов + +Заполнение серий и сроков годности + +Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Доставка + +Заполнение расширенной информации для печати документа + +Оформление транспортной накладной + +Печатные формы + +Оформление поступления товаров от хранителя + +Оформление поступления товаров от комиссионера + +### Заполнение документа + +### Подбор партнера + +В документе указывается тот **партнер**, для которого оформляется документ передачи товаров. После выбора партнера автоматически заполняется информация о соглашении по операции **Передачи на хранение с правом продажи**, которое было заключено с клиентом и автоматически заполняются условия передачи. + +При передаче переработчику соглашения не используются. + +Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий: + +- Если для партнера действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно. +- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ. +- Если для партнера не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит партнер и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента. +- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически. +- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение. + +Для выбора доступны: + +- Индивидуальные соглашения с клиентом; +- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит партнер, указанный в документе передачи товаров; +- Типовые соглашения, в которых сегмент партнеров не указан. + +В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Передача товаров**. + +После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация: + +- **Организация, Виды цен**, если они были указаны в соглашении; +- Для операции **Передача на комиссию** вид цены берется из **Вид цен учетный** в договоре с комиссионером; +- **Валюта документа** устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении; +- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении. + +### Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера + +Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с партнером определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя. + +Если по условиям работы с партнером документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении не указан контрагент или партнер работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Передача товаров**. + +При этом в зависимости от условий работы с партнером можно предложить следующие варианты: + +- Для партнера определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо. +- Для партнера определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка. +- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы партнеров, в которую входит партнер, указанный в документе. + +### Заполнение складов + +В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию. + +- Если отгрузка товаров будет производиться с одной складской территории, то в поле **Склад** выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров. +- Если необходимо отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле **Склад** необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, с которых необходимо обеспечить отгрузку товаров. + +Группу складов можно выбрать только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** включена функциональная опция **Реализация товаров с нескольких складов**. + +Информацию о складах в табличной части документа можно заполнить вручную для каждого товара. При выборе склада показывается информация об остатках на каждом складе, которые входят в указанную группу. +При использовании подбора товаров информация о складе в табличной части будет заполнена автоматически. +Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой **Заполнить склад**, расположенной в меню **Еще**. + +### Валюта документа + +Для изменения валюты документа следует использовать поле **Валюта**. + +При изменении валюты будет выполнен пересчет цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа. + +### Заполнение информации о договоре + +Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** либо **С переработчиком** либо **С комиссионером** и сведениями об **Организации**, **Контрагенте** и **Валюте** соответствующими указанным в документе передачи товаров. +В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров. + +### Оформление документа на основании нескольких заказов + +Для этого в документе необходимо заполнить поля **Партнер**, **Контрагент**, **Соглашение**, **Организация**, **Склад**, **Договор**, **Валюта** и установить флаг **Передача по заказам**. +После установки флага система попытается заполнить накладную еще не переданными товарами из заказов. При этом товар будет добавлен в накладную только из тех заказов, в которых значение всех указанных выше полей совпадет со значениями накладной. + + | `Например, если в накладной указана валюта **Рубли**, а в заказе **Доллары США**, то накладная не будет заполнена товарами из такого заказа (даже при условии что все остальные поля накладной и заказа совпадут).` + +### Заполнение товарной части документа + +### Заполнение информации о товарах + +Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры. + +Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если товар отгружается в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара. + +Товар может добавляться путем построчного ввода (кнопка **Добавить**) или с помощью диалогового окна подбора (команда **Заполнить** - [[Подобрать товары|Подбор товаров в документ продажи]]). При подборе товаров в списке можно оставить только те товары, по которым есть остаток на указанном в документе складе и зарегистрированы цены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанном в документе. + +Если передача товаров оформляется по ранее оформленному заказу, то подбор товаров в табличную часть документа производится из заказа (**Заполнить** - **Подобрать товары по заказам/ордерам**). +Также данную возможность следует использовать для заполнения документа по результатам отгрузки на ордерных складах. + +### Уточнение цен + +[[Вид цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], по которому будет осуществляться передача товаров, автоматически заполняется тем видом, который указан в соглашении. +Для операции **Передача на комиссию** вид цен указывается в договоре с комиссионером (поле **Вид цен учетный**). +Если в соглашении или договоре вид цены не определен, то он определяется непосредственно в документе. +Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**. +При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цены в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии. + +Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры заполнения цен **По условиям продаж** или **По виду цен**, вызываемых из командного меню **Заполнить цены**. + +### Оформление передачи по разным ценам + +В одном документе передачи можно отгрузить товары по **различным видам цен**, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет отгружаться номенклатурная позиция. + +Отгрузить товар по разным ценам в документе передачи товаров возможно только в том случае, если в соглашении, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций). + +Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] установлено разрешенное действие **Право отклонений от условий продаж**. + +### Заполнение из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. +Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Заполнение с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Заполнение с помощью электронных весов + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения. + +### Заполнение серий и сроков годности + +В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях: + +- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности. +- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **при передаче на хранение** либо **при передаче переработчику** либо **при передаче на комиссию**. + +Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию: + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактической отгрузки товаров со склада кладовщиком в документе [[Расходный ордер на товары]]. + +- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа. +- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности. +- Так как для товаров переданных на хранение возможно указание серий только с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) **, то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара. + +В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано. + +Если учет затрат ведется по направлениям деятельности, при заполнении флага *Обособленно* отгрузка товаров будет осуществляться из остатков обособленных под направление деятельности, указанное в документе. + +### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Информация о номерах ГТД и стране происхождения заполняется автоматически в соответствии с датой поставки товаров по данному номеру ГТД и стране происхождения. + +Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения были списаны, можно посмотреть в документе, воспользовавшись командой **Открыть виды запасов**, расположенной в меню **Еще**. + + | `Пример. +01.03.2018 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 10 штук. +Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай. +02.03.2018 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 20 штук. +Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия. +04.03.2018 было передано на хранение 15 штук товара **Телевизор**. +При проведении документа будут списаны следующие номера ГТД и стран происхождения: +10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай; +5 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия.` + +### Доставка + +Настройка вариантов доставки в документе вынесено на отдельную закладку. На закладке **Доставка** осуществляется уточнение способа и адреса доставки до клиента. +Видимость данной закладки определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**. + +На закладке требуется уточнить данные в следующих полях: + +- **Адрес доставки** - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного партнера или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным партнером или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа партнеру или документа передачи товаров партнеру или перевозчику. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для партнера или перевозчика, указанного в документе. +- **Зона передачи товара** - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товаров партнеру или перевозчику. +- **Время передачи товара** - указывается планируемое время передачи товара партнеру или перевозчику. +- **Перевозчик** - указывается перевозчик, который перевозит товар до партнера. +- **Обратить внимание транспортной службы** - взводится флаг и заполняется информация, если необходимо предупредить менеджера по доставке об особых условиях перевозки. + +### Заполнение расширенной информации для печати документа + +Вся информация, которая необходима для печати документа **Передача товаров хранителю**, указывается в форме, открываемой при нажатии на гиперссылку **Реквизиты печати ТОРГ12** на закладке **Дополнительно**: + +- **Грузоотправитель, Грузополучатель** - в качестве грузоотправителя и грузополучателя можно выбрать любого контрагента из справочника [[Контрагенты]]. +- **Счет покупателя и Счет организации** - расчетные счета покупателя и организации, между которыми осуществляется передача товаров. +- **Руководитель**, **Главный бухгалтер**, **Груз отпустил** - сотрудники, которые зарегистрированы в справочнике [[Физические лица]]. + +### Оформление транспортной накладной + +Возможность создания документа [[Транспортная накладная]] в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо включить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**. + +- После проведения передачи товаров нажмите на гиперссылку **Оформить ТТН**, расположенную в нижней части формы документа. +- В открывшейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации транспортной накладной. + +При проведении передачи товаров, в котором были изменены реквизиты, важные для документа **Транспортная накладная**, будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная передача товаров является документом-основанием. + +Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов передачи товаров. Для этого нужно выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ. + +### Печатные формы + +Для документа предусмотрены следующие печатные формы: + +- Торг-12 (Товарная накладная) +- Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД) +- М-15 (Накладная) +- МХ-1 (Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение) +- 1-Т (Товарно-транспортная накладная) +- Транспортная накладная +- Расходная накладная +- Передача товаров хранителю +- Реестр номеров ГТД + +Предусмотрена возможность печати одновременно нескольких печатных форм документа в нескольких экземплярах: + +- Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать - Комплект документов с настройкой...**. +- Для печати комплекта документов используется команда **Печать - Комплект документов на принтер** + +### Оформление поступления товаров от хранителя + +В списке документов установите курсор на тот документ **Передачи товаров хранителю**, по которому необходимо оформить **Поступление товаров от хранителя**. +Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт **Поступление товаров от хранителя**. +Будет создан новый документ поступления товаров, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом передачи. + +### Оформление поступления товаров от комиссионера + +В списке документов установите курсор на тот документ **Передачи товаров комиссионеру**, по которому необходимо оформить **Поступление товаров от комиссионера**. +Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт **Поступление товаров от комиссионера**. +Будет создан новый документ поступления товаров, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом передачи. + +--- + +*Мета: `Document.ОтгрузкаТоваровКлиенту.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтгрузкаТоваровКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Передачи-товаров-между-организациями.md b/Передачи-товаров-между-организациями.md new file mode 100644 index 0000000..25cce12 --- /dev/null +++ b/Передачи-товаров-между-организациями.md @@ -0,0 +1,41 @@ +Документ предназначен для оформления передач товаров между организациями работающими по схеме **Интеркампани**. + +Доступность документа определяется функциональной опцией **Передачи товаров между организациями** из раздела **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**. + +Предусмотрены следующие варианты оформления передачи товаров между организациями (определяются видом **Операции**, установленном в документе): + +- **Реализация товаров в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях купли-продажи. +- **Передача на комиссию в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях комиссии. + +[[Заполнение документа|Передача товаров между организациями]] + +[[Основное|Передача товаров между организациями]] + +[[Валюты документа|Передача товаров между организациями]] + +[[Товары|Передача товаров между организациями]] + +[[Дополнительно|Передача товаров между организациями]] + +[[Зачет оплаты|Передача товаров между организациями]] + +[[Печатные формы|Передача товаров между организациями]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Передача товаров между организациями]] + +[[Материалы на ИТС|Передача товаров между организациями]] + +--- + +Список **Передачи товаров между организациями** разделен на две страницы: + +- на странице **Передачи и возвраты товаров между организациями** показывается список оформленных документов межфирменных продаж (передач и возвратов товаров между организациями); +- на странице **К оформлению** в качестве распоряжений на оформление показана информация о тех запасах организации, которые были проданы от имени другой организации и по которым необходимо оформить межфирменную продажу. + +Новый документ создается при нажатии на кнопку **Оформить передачу (возврат) товаров**. + +В создаваемом документе будет автоматически установлен вид операции **Реализация товаров в другую организацию** или **Передача на комиссию в другую организацию** в зависимости от того, какой способ передачи – **Продажа** или **Передача на комиссию** – был определен для передачи товаров между организациями при создании схемы **Интеркампани**. + +--- + +*Мета: `Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Перезаполнение-показателей.md b/Перезаполнение-показателей.md new file mode 100644 index 0000000..3e263c4 --- /dev/null +++ b/Перезаполнение-показателей.md @@ -0,0 +1,12 @@ +В форме задается период выборки относительно периода планирования, в котором следует перезаполнить исходные данные фактическими. + +Доступны следующие варианты выбора периода: + +- Текущий период +- Предыдущий период +- Аналогичный период предыдущего года +- Интервал смещенный на произвольное количество периодов + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыПланов.Form.ФормаНастроекСмещения` · файл: `Catalogs/ВидыПланов/Forms/ФормаНастроекСмещения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Перемаркировка-товаров.md b/Перемаркировка-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..a3d3949 --- /dev/null +++ b/Перемаркировка-товаров.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Документ используется для замены этикеток (КиЗ) ранее отмаркированных товаров и передачи этих данных в ГИСМ. Документ доступен для использования при установленной функциональной опции +**Маркировка товаров контрольными идентификационными знаками** (раздел **НСИ и администрирование** - **Настройка параметров системы** -**1С:Маркировка**). + +Процесс перемаркировки состоит в замене старой этикетки с указанным номером КиЗ на новую. Такая необходимость может возникнуть при порче этикетки, невозможности ее считывания и т.д. + +В документе указывается информация о старом КиЗ, которым был промаркирован товар и вводится информация о новой этикетке с новым номером КиЗ. Данные о перемаркировке должны быть переданы в ГИСМ аналогично тому, как это происходит при маркировке товаров. + +--- + +*Мета: `Document.ПеремаркировкаТоваровГИСМ` · файл: `Documents/ПеремаркировкаТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Перемещение-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Перемещение-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..44caa8b --- /dev/null +++ b/Перемещение-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,121 @@ +# Перемещение товаров + +Документ предназначен для отражения в системе факта перемещения товаров между складами предприятия, в том числе в финансовом учете. + +Документ может быть распечатан по форме ТОРГ-13 (накладной на внутреннее перемещение), в котором указывается перечень перемещаемых товаров с наименованием характеристик и серийных номеров. При перемещении импортных товаров автоматически заполняется информация о номерах ГТД, которые были введены при поступлении. + +Использование документов **Перемещение товаров** определяется функциональной опцией функциональной опцией **Перемещение товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +Для работы с перемещениями товаров предназначено рабочее место **Склад и доставка** - **Внутреннее товародвижение** - **Перемещения товаров**. + +[[Основание к оформлению|Перемещение товаров]] + +[[Использование статусов|Перемещение товаров]] + +[[Доставка|Перемещение товаров]] + +[[Поступление товаров на ордерном складе|Перемещение товаров]] + +[[Расчет себестоимости при перемещениях товаров|Перемещение товаров]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Перемещение товаров]] + +--- + +Заполнение списка товаров по распоряжению + +Добавление товаров в документ + +Отражение стоимости товара в печатных формах + +Оформление транспортной накладной + +Оформление перемещений при обособленном учете запасов + +Регистрация документа + +Проверка фактического количества товаров + +Работа с терминалом сбора данных + +Добавление данных с помощью сканера + +### Заполнение списка товаров по распоряжению + +При установке флага **Перемещение по заказу** список товары автоматически заполняется товарами распоряжений (заказов на перемещение) с аналогичными реквизитами шапки **Склад-отправитель**, **Склад-получатель**, **Подразделение**, **Организация-отправитель**, **Организация-получатель**, **Хозяйственная операция**. +Порядок заполнения определяется настройкой в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**, аналогично порядку заполнения при вводе перемещения товаров на основании заказа на перемещение. + +Если после оформления документа перемещения товаров по заказу, в заказ были добавлены позиции или изменилось фактически отгруженное по заказу количество расходными ордерами (на ордерном складе) можно воспользоваться командой **Подобрать товары по заказам/ордерам**. +Данная команда также позволяет перезаполнить документ перемещения товаров созданный независимо, по фактической отгрузке на ордерном складе-отправителе. + +### Добавление товаров в документ + +Предусмотрена также возможность подбора товаров с использованием диалогового окна подбора товаров (команда **Подобрать товары**). + +- Для добавления нового товара нажмите на кнопку **Добавить** в командной панели табличной части документа. +- Новая номенклатурная позиция добавляется путем выбора из справочника **Номенклатура**. +- Если для товара, который перемещается между складами, используются характеристики/упаковки, то укажите характеристику/упаковку для каждого товара. +- Для каждого товара в поле **Количество** укажите количество перемещаемого товара. + +### Отражение стоимости товара в печатных формах + +Для отражения стоимости товара в печатных формах 1-Т, ТОРГ-13, М-11 на закладке **Дополнительно** предназначено поле **Вид цены** (т. к. в табличной части документа не указываются цены на товар). + +Поле **Вид цены** заполняется при выборе склада-отправителя, значением **Учетный вид цены** которое, установлено для данного склада. Установленное значение поля **Вид цены** можно изменить (например, для формирования печатной формы по другим ценам). + +### Оформление транспортной накладной + +Возможность создания документа [[Транспортная накладная]] в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо подключить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**. + +- После проведения документа перемещения нажмите на гиперссылку **Оформить ТТН**. +- В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации транспортной накладной. + +При проведении перемещения, в котором были изменены реквизиты, важные для документа **Транспортная накладная**, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данное перемещение является документом-основанием. + +Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов. Для этого на форме реализации в области **Транспортная накладная** нужно пройти по гиперссылке **Выбрать** и выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ. + +### Оформление перемещений при обособленном учете запасов + +Если в программе обособленный учет ведется в рамках сделок, то для того чтобы перемещение прошло в рамках конкретной сделки в перемещении на странице **Дополнительно**, в поле **Сделка** необходимо указать конкретную сделку. + +Поле **Сделка** доступно в документе при условии предварительного включения в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров** функциональной опции обособленного учета себестоимости: **По сделкам**. + +Если в программе обособленный учет ведется в рамках подразделения или менеджеров (опция **НСИ и администирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров - Обособленный учет себестоимости**), то для того чтобы перемещение прошло в рамках конкретного подразделения или менеджера в заказе на странице **Дополнительно**, в полях **Подразделение** и **Ответственный** необходимо указать конкретное подразделение или менеджера. + +### Регистрация документа + +Регистрация документа **Перемещение товаров** производится при выполнении команды **Провести**. Перед проведением документа контролируется заполнение всех обязательных реквизитов: организация, склад-отправитель, склад-получатель, ответственный и т.д. + +Документ **Перемещение товаров** может проводиться в следующих статусах. + +- **Отгружено ** - товар отгружен со склада-отправителя. +- **Принято** - товар принят на склад-получатель. + +Использование статусов позволяет более детально отслеживать процесс перемещения товаров. Указание статусов в документе можно отключить в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Статусы документов**. + +- Если в качестве склада-отправителя используется склад, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом **[[Расходный ордер на товары]]**. +- Если в документе указан склад-отправитель, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то при проведении документа в статусе **Отгружено** происходит фактическое списание товара со склада. Контролируется наличие в свободном остатке товаров в том количестве, которое указано в документе. +- Аналогичным образом фиксируется поступление товаров на склад-получатель. Если в качестве склада-получателя используется склад, на котором предусмотрена ордерная схема поступления товаров, то при проведении документа фиксируется только оформление финансового документа, фактическое поступление товаров на склад оформляется документом **[[Приходный ордер на товары]]**. + +### Проверка фактического количества товаров + +По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа. + +### Работа с терминалом сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**/**Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих-код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +Команда **Загрузить товары из ТСД** доступна в документе только при условии его оформления без заказа (не на основании заказа). + +### Добавление данных с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**/**Найти товар по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Команда **Найти товар по штрих коду** доступна если документ был оформлен без заказа (не на основании заказа). + +--- + +*Мета: `Document.ПеремещениеТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПеремещениеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Перемещение-товаров.md b/Перемещение-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..155674e --- /dev/null +++ b/Перемещение-товаров.md @@ -0,0 +1,71 @@ +Документ предназначен для отражения в системе факта перемещения товаров между складами предприятия, в том числе в финансовом учете. + +Документ может быть распечатан по форме ТОРГ-13 (накладной на внутреннее перемещение), в котором указывается перечень перемещаемых товаров с наименованием характеристик и серийных номеров. При перемещении импортных товаров автоматически заполняется информация о номерах ГТД, которые были введены при поступлении. + +Использование документов **Перемещение товаров** определяется функциональной опцией функциональной опцией **Перемещение товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +Для работы с перемещениями товаров предназначено рабочее место **Склад и доставка** - **Внутреннее товародвижение** - **Перемещения товаров**. + +Основание к оформлению + +Использование статусов + +Доставка + +Поступление товаров на ордерном складе + +Расчет себестоимости при перемещениях товаров + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Основание к оформлению + +Документ может быть оформлен независимо, либо создан на основании выданного распоряжения. + +Распоряжением для оформления документа **Перемещение товаров** является документ [[Заказ на перемещение]] + +Порядок заполнения перемещения товаров при вводе на основании заказа определяется настройкой в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**: + +- **Сначала заказы и накладные, затем ордера** - документ перемещения товаров заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлены перемещения товаров. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов. +- **Сначала заказы, затем ордера и накладные** - документ перемещения товаров заполняется позициями заказа, по которым оформлены расходные ордера на складе-отправителе, но не оформлено перемещение товаров. + +Заполнение документа по нескольким заказам определяется функциональной опцией **Перемещение по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. + +### Использование статусов + +Использование статусов позволяет контролировать процесс отгрузки товаров со склада-отправителя и процесс приемки товаров на склад-получатель. + +- **Отгружено** - товары списываются со склада-отправителя. +- **Принято** - перемещаемые товары поступают на склад-получатель. + +### Доставка + +Оформление перемещения товаров возможно и в том случае, если на одном из складов используется ордерная схема, а на другом нет. При оформлении таких перемещений надо следить за правильной установкой статусов в документе. + +В случае использования в программе механизма доставки товаров клиентам для документа **Перемещение товаров** становятся доступны способы доставки товаров, функционал которых описан в документе [[Реализация товаров и услуг]]. + +### Поступление товаров на ордерном складе + +Оформление приходного ордера по накладной доступно в тех случаях, когда: + +- Накладная оформлена не по заказу +- При значении функциональной опции **Оформление приходного ордера доступно"После оформления накладной"** (в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**). + +При использовании настройки оформления приходного ордера **После оформления накладной**, состав и количество товара в приходном ордере будет заполнено по накладной, независимо от того, по заказу накладная или нет. + +### Расчет себестоимости при перемещениях товаров + +В случаях когда при перемещениях товаров требуется рассчитать себестоимость перемещенного товара, необходимо создать и провести документ [[Расчет себестоимости товаров]] в том месяце, в котором требуется знать данную стоимость.  При этом себестоимость товарных операций можно посмотреть, при помощи отчета [[Себестоимость товаров]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить перемещение товаров между складами таким образом, чтобы контролировать «товар в пути»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:26) +- [Как оформить возврат товаров из неавтоматизированной торговой точки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:19) +- [На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01) +- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04) +- [Как оформить выпуск товаров с таможни и поступление на склад продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:04) +- [Как оформить заказ клиента, если товар клиенту отгружается в магазине, а хранится на другой территории?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:34) + +--- + +*Мета: `Document.ПеремещениеТоваров` · файл: `Documents/ПеремещениеТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Перенос-файлов.md b/Перенос-файлов.md new file mode 100644 index 0000000..dd695c4 --- /dev/null +++ b/Перенос-файлов.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Предназначена для переноса файлов, хранящихся в информационной базе, в тома хранения файлов.  + +Для успешного переноса файлов необходимо: + +- В настройках программы в разделе **Администрирование - Настройки работы с файлами** включить флажок **Хранить файлы в томах на диске**. + +- В списке [[Тома хранения файлов]] добавить необходимое количество [[томов для хранения файлов|Тома хранения файлов (Форма элемента)]] информационной базы. + +Для контроля выводится информация: + +- +Количество файлов в информационной базе; + +- +Размер файлов в информационной базе (Мб). + +На основе этих данных можно рассчитать необходимое количество томов хранения файлов. + +### См. также: + +- +[[Общие сведения о файлах|Файлы]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПереносФайлов` · файл: `DataProcessors/ПереносФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пересечения-сегмента-номенклатуры.md b/Пересечения-сегмента-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..6996402 --- /dev/null +++ b/Пересечения-сегмента-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о вхождении текущего сегмента номенклатуры в другие сегменты, т.е. выявления пересечений текущего сегмента с остальными нединамическими сегментами (текущий сегмент также должен быть нединамическим). + +--- + +*Мета: `Report.ПересеченияСегментаНоменклатуры` · файл: `Reports/ПересеченияСегментаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пересечения-сегмента-партнеров.md b/Пересечения-сегмента-партнеров.md new file mode 100644 index 0000000..5390df8 --- /dev/null +++ b/Пересечения-сегмента-партнеров.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о вхождении текущего сегмента партнеров в другие сегменты, т.е. выявления пересечений текущего сегмента с остальными нединамическими сегментами (текущий сегмент также должен быть нединамическим). + +--- + +*Мета: `Report.ПересеченияСегментаПартнеров` · файл: `Reports/ПересеченияСегментаПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пересечения-штрихкодов-номенклатуры-со-спец-кодами.md b/Пересечения-штрихкодов-номенклатуры-со-спец-кодами.md new file mode 100644 index 0000000..6763ba5 --- /dev/null +++ b/Пересечения-штрихкодов-номенклатуры-со-спец-кодами.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчет предназначен для поиска номенклатуры, значения штрихкоды которых пересекаются со значениями кода вида номенклатурной классификации. + +Отчет показывает «проблемные» номенклатуру/штрихкод и позволяет из отчета открывать нужные элементы номенклатуры и редактировать из штрихкода. + +--- + +*Мета: `Report.ПересеченияШтрихкодовНоменклатурыСоСпецКодами` · файл: `Reports/ПересеченияШтрихкодовНоменклатурыСоСпецКодами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пересортица-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Пересортица-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..0646d57 --- /dev/null +++ b/Пересортица-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,70 @@ +# Пересортица товаров + +Документ предназначен для фиксирования факта пересортицы товаров. В документе фиксируется информация о списанном товаре (**Списываемый товар**) и об оприходованном товаре (**Приходуемый товар**). Документ оформляется по конкретной [[организации|Организации]] и [[складу|Склады]]. + +При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по складу, на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков. + +В документе заполняется информация о количестве товаров и об их стоимости. В документе указывается [[статья доходов|Статьи доходов]], на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов, а также [[статья расходов|Статьи расходов]], на которую должны относиться расходы при списании товаров и аналитика расходов. + +В финансовом документе указывается то [[подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию и расходы по списанию товаров. + +Документ может быть оформлен несколькими способами: + +- Если пересортица товаров обнаружена в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется с помощью документа [[Ордер на отражение пересортицы товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Пересортица товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). +- Если пересортица товаров обнаружена на неордерном складе, то оформляется финансовый документ **Пересортица товаров**. В этом случае список товаров, по которым надо зачесть пересортицу заполняется в табличной части документа вручную. +- Если пересортица товаров обнаружена в процессе инвентаризации на складе, то данный факт можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Пересортица товаров** (только на складах, использующих ордерную схему при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи). + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Пересортица товаров]] + +--- + +Заполнение основной информации + +Указание серий + +Вид цены + +Номер ГТД + +Виды деятельности НДС + +### Заполнение основной информации + +Например, обнаружено, что был реально отгружен (принят) не тот товар, который зарегистрирован в учетных документах. + +- Укажите **организацию** и **подразделение**, по которым оформляется пересортица товаров. +- Укажите **склад**, на котором обнаружена пересортица товар. +- Статьи, на которые будут отнесены расходы и доходы и, если требуется, аналитику, необходимо указать в шапке документа. +- В табличной части документа с помощью кнопки **Добавить** введите информацию об товарах, которые необходимо зачесть по пересортице. +- В колонке **Списываемый товар** выберите тот товар, который необходимо списать по результатам выявленной пересортицы, заполнив номенклатуру, характеристику (если требуется) и назначение (если требуется). +- В колонке **Приходуемый товар** выберите тот товар, который необходимо оприходовать по результатам выявленной пересортицы, заполнив номенклатуру, характеристику (если требуется) и назначение (если требуется). +- Укажите **Количество **товаров, которое необходимо зачесть по пересортице. +- В поле **Цена ** укажите цену по которой будет оприходован новый товар. В результате оформления этой операции первый товар будет списан по текущей себестоимости, а второй товар будет оприходован по указанной цене. После выполнения операции может возникнуть доход или расход. Получившийся доход или расход будет отнесен на статью дохода или расхода которые необходимо указать в соответствующих полях. Также необходимо указать (если требуется) аналитику статей. +- Если в документе установить флажок **Приходовать товары по себестоимости списания**, то в результате оформления этой операции один из товаров будет списан по текущей себестоимости товара, а второй товар будет оприходован по той же цене. + +### Указание серий + +- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**. +- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках (количество строк с таким товаром равно количеству серий). +- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения. +- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**. + +### Вид цены + +Поле **Вид цены** необходимо для перезаполнения цен в табличной части документа. При изменении значения поля программа предложит перезаполнить цены в табличной части. Если отказаться от этого, то в дальнейшем эту операцию можно будет выполнить с помощью команды **Заполнить цены/По виду цен**. + +Поле **Вид цены** заполняется при выборе склада, значением **Учетный вид цены** которое, установлено для склада. В любой момент времени установленное ранее значение поля **Вид цены** можно изменить. + +### Номер ГТД + +Номер ГТД - это номер государственной таможенной декларации. +Его можно заполнить с помощью команды на командной панели табличной части с товарами - **Заполнить номера ГТД**. +Для строки из табличной часты **Товары** возможно заполнение номера ГТД только в том случае, если для списываемой номенклатуры ведется учет по ГТД. + +### Виды деятельности НДС + +Вид деятельности НДС определяет порядок отражения пересортицы товаров в учете НДС. + +--- + +*Мета: `Document.ПересортицаТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПересортицаТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пересортица-товаров.md b/Пересортица-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..d6a6656 --- /dev/null +++ b/Пересортица-товаров.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Документ предназначен для фиксирования факта пересортицы товаров. В документе фиксируется информация о списанном товаре (**Списываемый товар**) и об оприходованном товаре (**Приходуемый товар**). Документ оформляется по конкретной [[организации|Организации]] и [[складу|Склады]]. + +При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по складу, на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков. + +В документе заполняется информация о количестве товаров и об их стоимости. В документе указывается [[статья доходов|Статьи доходов]], на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов, а также [[статья расходов|Статьи расходов]], на которую должны относиться расходы при списании товаров и аналитика расходов. + +В финансовом документе указывается то [[подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию и расходы по списанию товаров. + +Документ может быть оформлен несколькими способами: + +- Если пересортица товаров обнаружена в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется с помощью документа [[Ордер на отражение пересортицы товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Пересортица товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). +- Если пересортица товаров обнаружена на неордерном складе, то оформляется финансовый документ **Пересортица товаров**. В этом случае список товаров, по которым надо зачесть пересортицу заполняется в табличной части документа вручную. +- Если пересортица товаров обнаружена в процессе инвентаризации на складе, то данный факт можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Пересортица товаров** (только на складах, использующих ордерную схему при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи). + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить поступление товара в АТТ (торговый зал, собственный магазин)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:01) + +--- + +*Мета: `Document.ПересортицаТоваров` · файл: `Documents/ПересортицаТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пересчет-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Пересчет-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..56d5efa --- /dev/null +++ b/Пересчет-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,85 @@ +# Пересчет товаров + +Документ **Пересчет товаров** используется для подбора товаров к пересчету, ввода фактического количества товарных остатков и работы с печатными формами. По результатам пересчета оформляются соответствующие складские акты [[Оприходование излишков товаров]], [[Списание недостач товаров]], [[Пересортица товаров]], [[Порча товаров]]. Если для склада установлен флаг использования статусов пересчетов товаров, то оформление складских актов возможно для документов **Пересчет товаров** в статусе **Выполнено**. + +Складские акты могут быть созданы вводом на основании документа пересчета или с использованием [[Помощника оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]] по команде **Оформить** из формы списка (команда доступна, если есть расхождения, по которым не оформлены складские акты, выявленные пересчётами и склад является ордерным при отражении излишков, недостач и порчи). + +См. также: + +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InventoryOfGoods:RecalculationOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseMobileApplication:InventoryInWMA](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Виды оформления + +Ручное создание документа + +Групповое создание документов + +Заполнение табличной части + +Использование статусов документа + +Формирование печатных форм + +Назначение + +## Виды оформления + +### Ручное создание документа + +Создание документа вручную осуществляется по кнопке **Создать** из формы списка **Пересчеты товаров**. В документе обязательно указывается склад, на котором проводится пересчет товаров. + +### Групповое создание документов + +Групповое созданий заданий на пересчет доступно только для склада/помещения с адресным видом хранения. + +Групповое создание заданий на пересчет вызывается командой **Сформировать задания на пересчет** из формы списка **Пересчеты товаров**. + +### Заполнение табличной части + +К табличной части документа можно применить команду **Отбор**, указав различные критерии в рамках ранее выбранного склада: + +- рабочий участок; +- область хранения; +- адреса ячеек (линия, стеллаж и т.д.); +- реквизиты номенклатуры (характеристика, серия, упаковка и т.д.). + +Заполнение табличной части осуществляется по кнопке **Заполнить по отбору**. При необходимости новые строки могут быть добавлены вручную. +Если добавленные строки будут содержать излишки или испорченные товары, на вкладке **Дополнительно** можно заранее определить ячейки для их хранения. + +### Использование статусов документа + +Контроль за выполнением задания на пересчет осуществляется с помощью статусов. Настройка использования статусов пересчетов товаров находится в карточке [[склада|Склады]]. Доступны следующие статусы: + +- **Подготовлено** – табличная часть документа заполнена; ячейки, участвующие в пересчете, разблокированы; задание на пересчет поступает на мобильное рабочее место; +- **В работе** – табличная часть документа заполнена; ячейки, участвующие в пересчете, блокируются для размещения/отбора; +- **Внесение результатов** – пересчет завершен, фактическое пересчитанное количество указано в печатных бланках; +- **Выполнено** – фактическое количество товаров отражено в табличной части документа. + +Проведение документа со сменой статуса инициирует автоматический контроль строк на возможные пересечения с позициями номенклатуры в ранее проведенных документах **Пересчет товаров** на том же складе для статусов: **В работе** и **Внесение результатов**. + +### Формирование печатных форм + +Печатные формы доступны при любом статусе документа, кроме статуса **Подготовлено**. +Для заданий на пересчет предусмотрены следующие команды печати: + +- **Бланк задания на пересчет товаров** – форма для внесения фактического количества товаров; +- **Бланк задания на пересчет товаров (с градациями качества)** – форма для внесения фактического количества товаров в разрезе качества; +- **Бланк задания на пересчет товаров (с ячейками справочно)** – форма для внесения фактического количества товаров для склада/помещения со справочным видом хранения; +- **Результаты пересчета товаров** – форма, отражающая результаты пересчета: учетное и фактическое количество. Печатается в статусе Выполнено. +- **Инвентаризационная опись (ИНВ-3)** - инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей. +- **Сличительная ведомость (ИНВ-19)** - сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей. + +### Назначение + +Если включена функциональная опция **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**, то в табличной части доступно для выбора поле **Назначение**. + +Предусмотрены следущие способы заполнения назначения + +- назначение заполняется при заполнении по отбору по учету товаров на складе/в ячейке; +- назначение можно заполнить вручную, используя форму выбора назначений. В этой форме отображаются отстатки в ячейке обособленных товаров. + +--- + +*Мета: `Document.ПересчетТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПересчетТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пересчет-товаров.md b/Пересчет-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..23fdf58 --- /dev/null +++ b/Пересчет-товаров.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Документ **Пересчет товаров** используется для подбора товаров к пересчету, ввода фактического количества товарных остатков и работы с печатными формами. По результатам пересчета оформляются соответствующие складские акты [[Оприходование излишков товаров]], [[Списание недостач товаров]], [[Пересортица товаров]], [[Порча товаров]]. Если для склада установлен флаг использования статусов пересчетов товаров, то оформление складских актов возможно для документов **Пересчет товаров** в статусе **Выполнено**. + +Складские акты могут быть созданы вводом на основании документа пересчета или с использованием [[Помощника оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]] по команде **Оформить** из формы списка (команда доступна, если есть расхождения, по которым не оформлены складские акты, выявленные пересчётами и склад является ордерным при отражении излишков, недостач и порчи). + +См. также: + +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InventoryOfGoods:RecalculationOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseMobileApplication:InventoryInWMA](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ПересчетТоваров` · файл: `Documents/ПересчетТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Переход-на-новые-режимы-работы.md b/Переход-на-новые-режимы-работы.md new file mode 100644 index 0000000..941e21d --- /dev/null +++ b/Переход-на-новые-режимы-работы.md @@ -0,0 +1,24 @@ +В версии 2.6 запланирован отказ от следующей устаревшей функциональности: + +- Комиссионные продажи, версия 2.0 +- Ценообразование, версия 2.0 +- "Старая" архитектура взаиморасчетов ("оффлайн") +- Партионный учет, версия 2.1 +- Учет ТМЦ в эксплуатации до применения ФСБУ 5 +- Контроль лимитов 2.4 +- "Стандартный" RLS + +Переход на редакцию 2.6 с версии 2.5.27 будет возможен только при включении использования новых режимов. +Переход на новую версию функциональности рекомендуется выполнить заранее, чтобы обеспечить возможность выполнить как минимум один раз процедуру закрытия месяца с использованием новой функциональности на версии 2.5.27 до перехода на редакцию 2.6. Это позволит стабилизировать учетные данные и минимизировать вероятность возникновения необходимости перезакрытия периодов, в которых использовались старые механизмы. +В формы снимаемых с поддержки механизмов добавлено предупреждение о необходимости перехода. + +Причины прекращения поддержки старых режимов + +### Причины прекращения поддержки старых режимов + +Любое проектное решение разрабатывается исходя из существующих на момент его разработки технологий, требований законодательства, сложившихся бизнес-практик, пожеланий пользователей. Со временем они меняются. В определенный момент объем накопленных новых требований, пожеланий и идей делает их реализацию возможной только с принципиальным пересмотром реализованной ранее архитектуры, что приводит к разработке новой версии функциональности. +В течение длительного времени новая версии функциональности существуют параллельно с ограниченной поддержкой устаревшей версией функциональности, чтобы у пользователей и партнеров была возможность выбрать оптимальный момент для внедрения нового механизма. По объективным причинам неограниченная по времени поддержка старой функциональности невозможна, так как является сдерживающим фактором для развития новой функциональности. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ФормаСправкиПереходНаНовыеРежимыРаботы` · файл: `DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/ФормаСправкиПереходНаНовыеРежимыРаботы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Перечисление-НДС-в-бюджет-по-отдельным-операциям.md b/Перечисление-НДС-в-бюджет-по-отдельным-операциям.md new file mode 100644 index 0000000..ea66ad5 --- /dev/null +++ b/Перечисление-НДС-в-бюджет-по-отдельным-операциям.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Журнал предназначен для контроля оплаты НДС в бюджет по отдельным операциям. В журнале предусмотрен отбор по типам документов и хозяйственным операциям, по организации и статусу уплаты. + +Для переключателя **Неоплаченные** показываются документы, по которым не зарегистрирована оплата НДС в бюджет. +Для переключателя **Неподтвержденные** показываются заявления о ввозе, по которым не подтверждена оплата в бюджет: не заполнены дата и номер отметки о регистрации оплаты. + +Из формы журнала можно создать документ оплаты ([[Списание безналичных денежных средств]] или [[Заявку на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]) либо указать реквизиты платежного документа вручную. +Для заявлений о ввозе можно указать номер отметки налогового органа и дату подтверждения оплаты. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПеречислениеНДСВБюджетПоОтдельнымОперациям` · файл: `DataProcessors/ПеречислениеНДСВБюджетПоОтдельнымОперациям/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Персональные-настройки.md b/Персональные-настройки.md new file mode 100644 index 0000000..ea04a8b --- /dev/null +++ b/Персональные-настройки.md @@ -0,0 +1,67 @@ +Какие способы группировки можно установить в мониторе целевых показателей? + +Какие варианты отображения показателя можно применять в мониторе? + +Можно ли изменить количество колонок, в которых представлены данные в мониторе? + +Можно ли увеличить размер диаграмм или таблиц, представленных в мониторе? + +Какой период обновления данных установлен для монитора? + +Как изменить данные по выводимым вариантам анализа в мониторе? + +### Какие способы группировки можно установить в мониторе целевых показателей? + +Можно установить один их следующих вариантов группировки: по важности и по категориям целей предприятия. + +**По важности**. Все показатели будут разбиты на следующие группы в соответствии со значением статуса и целевого тренда показателя. + +- **Критическое состояние**. + +- **Важно** + +- **К сведению** + +- **Данные неактуальны** + +- **Ошибка расчета** + +- **Пустой результат расчета По категориям целей**. Все показатели в соответствии с реквизитом **Категория целей** справочника Структура целей. + +### Какие варианты отображения показателя можно применять в мониторе? + +Пользователь может выбрать один из двух вариантов краткого представления показателей. + +- **Только значение.** Будет показано только значение показателя. + +- **Значение и детали**. Кроме значения показателя будут показаны детальные данные: об относительном и абсолютном изменении, сравнение с прошлым измеренным значением и т.д. + +### Можно ли изменить количество колонок, в которых представлены данные в мониторе? + +По умолчанию данные в мониторе выводятся в три колонки. При необходимости пользователь может установить любое количество колонок. + +### Можно ли увеличить размер диаграмм или таблиц, представленных в мониторе? + +По умолчанию в мониторе установлен малый размер диаграмм и таблиц. При изменении значения на крупный, размер по вертикали будет увеличен в два раза. + +### Какой период обновления данных установлен для монитора? + +По умолчанию период обновления установлен, равным 5 минутам. Пользователь может установить любую длительность (в минутах) периода автоматического пересчета данных в мониторе показателей. При этом будут обновляться только те показатели, период актуальности которых истек. + +### Как изменить данные по выводимым вариантам анализа в мониторе? + +Настройка списка вариантов анализа, которые будут выводиться в монитор целевых показателей, определяется на странице "**Варианты анализа**". + +По умолчанию все доступные пользователю варианты анализа выводятся в виде диаграмм. Доступность того или иного варианта анализа определяется при настройке варианта анализа. + +- Видимость варианта анализа в мониторе. + +- Вариант отображения. Доступные варианты: кратко, диаграмма, таблица. + +- Вывод деталей для краткого представления и таблиц. + +- Вывод итогов для таблиц. + +--- + +*Мета: `Report.CRM_МониторЦелевыхПоказателей.Form.ПерсональныеНастройки` · файл: `Reports/CRM_МониторЦелевыхПоказателей/Forms/ПерсональныеНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Печатные-формы.md b/Печатные-формы.md new file mode 100644 index 0000000..2cc5c7e --- /dev/null +++ b/Печатные-формы.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Содержит список доступных печатных форм перевозчика. Список форм зависит от грузоперевозчика, текущей роли организации в заказе и статуса заказа. +Можно выбрать сразу несколько или все печатные формы списка. +Перед загрузкой файлов необходимо выбрать каталог на диске, куда будут сохранены файлы печатных форм. +Печатные формы загружаются из сервиса «1C:Доставка» в виде файлов форматов **PDF, JPG, ZIP** и т.д.. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.ПечатныеФормы` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/ПечатныеФормы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Печать-документов-Office-Open.md b/Печать-документов-Office-Open.md new file mode 100644 index 0000000..9fdd542 --- /dev/null +++ b/Печать-документов-Office-Open.md @@ -0,0 +1,66 @@ +Предназначена для предварительного просмотра и вывода на печать различных печатных форм в формате офисных документов. Также можно отправить сформированные печатные формы по электронной почте, сохранить в файл, подписать электронной подписью. + +Вызывается из документов и списков документов программы по команде  **Печать**.  + +Предусмотрены следующие возможности: + +- Для возможности сохранения, отправки и подписания - получение печатных форм в форму печати офисных документов; + +- Для получения офисных документов сразу, после нажатия кнопки печати - получение печатных форм без открытия формы печати офисных документов; + +- При необходимости получения печатной формы, на языке отличном от основного языка конфигурации - формирование печатной формы на другом языке. + +### Форма печати офисных документов + +В левой части формы содержаться перечень сформированных печатных форм. При нажатии на любую из них, будет открыт соответствующий офисный документ. + +Форма предоставляет возможности: + +- отправить на печать; + +-  открыть офисный документ для просмотра; + +-  установить флажки у сформированных документов; + +-  изменить порядок документов; + +- флажок **Подпись и печать **- позволяет выводить факсимиле подписи и печати, если в макете был предусмотрен их вывод; + +- флажок **Одним документом **- позволяет получить один офисный документ для всех печатных форм; + +- флажок **Больше не показывать и открывать печатную форму сразу - **позволяет получать готовые печатные формы сразу, минуя открытие формы печати; + +- сохранить, прикрепить и отправить печатные формы. + +**Важно: **Если флажок **Больше не показывать и открывать печатную форму сразу **установлен и документы формируются сразу, но требуется вернуться к форме печати, то следует нажать на гиперссылку во всплывающем уведомлении. Уведомление появляется в нижней части экрана при получении печатных форм. + +### Сохранение печатных форм + +- По кнопке **Сохранить** имеется возможность сохранить печатную форму в папку на компьютер, дополнительно упаковать его в архив (.zip), транслитерировать имена файлов и подписать [[Электронной подписью|Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +- С помощью переключателя имеется возможность каждую печатную форму **Присоединить к своему документу**. + +### Отправка по электронной почте + +Сформированные печатные формы документа можно **Отправить** в качестве вложений в электронном письме. + +- Перед отправкой необходимо указать с помощью флажков, в каком формате (или нескольких форматах) нужно отправить документ. + +- Для уменьшения размера вложений печатную форму перед отправкой рекомендуется упаковать в архив (формат .zip). Нажмите кнопку **Выбрать**. Настройки будут сохранены. + +- При необходимости подписания документов электронной подписью используйте флажок **Подписать**.  + +- Заполните поля сообщения **Кому**, **Тема**, напишите содержание письма. Нажмите кнопку **Отправить**.  + +### Переход к списку макетов печатных форм + +- +Выполните команду меню **Еще - Перейти к макетам печатных форм**, для того чтобы открыть [[список макетов|Пользовательские макеты печати]]. + +### Формирование печатной формы на другом языке + +- Если для печатной формы предусмотрен вывод на других языках, то при просмотре печатной формы появляется меню выбора языка. Выберите необходимый язык, печатная форма переформируется на этом языке. Можно проверить печатную форму и распечатать. Если в печатной форме наблюдаются ошибки, следует проверить корректность перевода макета, элементов списков и валюты. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПечатьДокументовOfficeOpen` · файл: `CommonForms/ПечатьДокументовOfficeOpen/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Печать-документов.md b/Печать-документов.md new file mode 100644 index 0000000..befc36b --- /dev/null +++ b/Печать-документов.md @@ -0,0 +1,126 @@ +Предназначена для просмотра, редактирования и печати сформированных печатных форм, а также для отправки печатной формы по электронной почте и сохранения в файл. + +Вызывается из документов и списков документов программы по команде  **Печать**.  + +Предусмотрены следующие возможности: + +- **Печать документов** - общая печатная форма для всех документов; + +- Печать документа со штампом визуализации электронной подписи; + +- Печать комплекта; + +- Настраиваемый комплект. + +### Вывод на принтер + +- Нажмите **Печать** для вывода нужного количества копий сформированной печатной формы на принтер. + +### Количество копий + +- Укажите количество **Копий**. Выбранное количество копий запоминается. Для комплектов документов количество копий зависит от настроек комплекта. + +### Редактирование печатной формы + +- С помощью кнопки  **Редактирование** можно включить режим редактирования этой печатной формы. В этом случае печатная форма будет занята и другие пользователи не смогут ее редактировать. Повторным нажатием кнопки можно отключить режим редактирования. + +### Сохранение печатных форм + +- По кнопке **Сохранить** имеетсявозможность [[сохранить|Сохранение печатной формы]] печатные формы в нужных форматах в папку на компьютере или присоединить к документу. Выберите с помощью переключателя способ сохранения документа и нужные форматы для сохранения. + +### Отправка по электронной почте + +Сформированные печатные формы документа можно **Отправить** в качестве вложений в [[электронном письме|Отправка сообщения]]. + +- Перед отправкой необходимо указать с помощью флажков, в каком формате (или нескольких форматах) нужно отправить документ. + +- Для уменьшения размера вложений печатную форму перед отправкой рекомендуется упаковать в архив (формат .zip). Нажмите кнопку **Выбрать**. Настройки будут сохранены. + +- Заполните поля сообщения **Кому**, **Тема**, напишите содержание письма. Нажмите кнопку **Отправить**. + +- При отправке комплекта документов для каждой печатной формы будет сформировано отдельное вложение. Если печатается комплект печатных форм сразу для нескольких документов из списка, то рекомендуется разбивать документы по контрагентам. В этом случае удобно отправлять весь комплект одному контрагенту, например, если в комплект входит две печатные формы, то в первом файле будут все счета, во втором все накладные. + +### Переход к нужному документу + +- +Из списка документов можно выбрать несколько документов для печати. + +- +В этом случае будет выведено несколько печатных форм. Для быстрого перехода к нужной печатной форме нажмите  **Перейти к документу** (клавишу **F7**). + +- +Из предложенного списка выберите нужный документ, нажмите **ОК**. + +### Редактирование макета + +- Нажмите **Еще -Изменить макет**, для того чтобы перейти к [[редактированию макета|Редактирование табличного документа]] печатной формы. Печатная форма становится неактивной. После завершения редактирования печатная форма изменится автоматически. + +### Переход к списку макетов печатных форм + +- +Выполните команду меню **Еще - Перейти к макетам печатных форм**, для того чтобы открыть [[список макетов|Пользовательские макеты печати]]. + +### Печать документа со штампом визуализации электронной подписи + +Для добавления штампа визуализации электронной подписи в печатную форму выбранного документа: + +- +В списке документов выберите документ и нажмите кнопку **Печать**. + +- +С помощью кнопки **Сохранить** присоедините печатную форму к документу, выбрав формат сохранения - **Табличный(.mxl)**. + +- +В командной панели документа перейдите по гиперссылке **Присоединенные файлы**, выберите добавленный табличный документ и подпишите его электронной подписью. + + - +в контекстном меню выберите **Электронная подпись и шифрование - Подписать**, в поле **Сертификат** выберите нужный сертификат электронной подписи, введите пароль, нажмите **Подписать**. + + - +в веб-клиенте на запрос расширения для работы с криптографией нажмите **Да**; + +- +По завершении подписи, оставаясь на этом же табличном документе, нажмите **Печать - Со штампом электронной подписи**. + +### Печать комплекта + +- Программа позволяет распечатать комплект различных документов. Печатные формы комплекта выводятся на отдельных страницах, при этом можно просмотреть конкретную форму, выбирая из списка печатных форм слева нужную. Можно изменить количество **Копий комплекта**. + +### Настраиваемый комплект + +В программе предусмотрена возможность выборочной печати комплекта документов. + +- В окне **Настраиваемый комплект** слева находится панель настройки количества копий, которая состоит из столбцов: + + -   - в этом столбце с помощью флажков производится выбор для печати, + + - **Печатная форма**; + + - количество **Копий**. + +- Для того чтобы настроить печать комплекта, нажмите **Еще -Настройка комплекта**. С помощью команд выпадающего меню настройки можно **Установить** или **Снять все флажки**, поменять порядок печатных форм в комплекте (**Переместить вверх/вниз**) или **Сбросить настройки комплекта**. + +- Выберите нужную печатную форму из комплекта для просмотра. Включите флажок для печати этой печатной формы. Проставьте необходимое количество копий для каждой печатной формы. Настройки будут сохранены. + +- Кроме этого, можно изменить количество **Копий комплекта**. + +- Для удобства просмотра печатной формы можно отключить панель настройки количества копий с помощью кнопки **Показать/Скрыть настройку количества копий**. + +### Показатели выделенных ячеек + +- +С помощью кнопки  можно подсчитать сумму, среднее, минимум и максимум. Указывается также общее количество выделенных ячеек и количество числовых ячеек. Расчеты проводятся только для числовых ячеек. + +- +Выделите нужные ячейки с числами. + +- +Нажмите , для того чтобы подсчитать **Показатели выделенных ячеек**. + +Формирование печатной формы на другом языке + +- Если для печатной формы предусмотрен вывод на других языках, то при просмотре печатной формы появляется меню выбора языка. Выберите необходимый язык, печатная форма переформируется на этом языке. Можно проверить печатную форму и распечатать. Если в печатной форме наблюдаются ошибки, следует проверить корректность перевода макета, элементов списков и валюты. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПечатьДокументов` · файл: `CommonForms/ПечатьДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Печать-раздела-Б-справки-к-ТТН.md b/Печать-раздела-Б-справки-к-ТТН.md new file mode 100644 index 0000000..f8dd8fd --- /dev/null +++ b/Печать-раздела-Б-справки-к-ТТН.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Печать раздела "Б" справки к ТТН + +Обработка формирует печатную форму раздела "Б" справки к [[исходящей ТТН|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПечатьРазделаБСправкиТТН` · файл: `DataProcessors/ПечатьРазделаБСправкиТТН/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Печать-этикеток-ВетИС.md b/Печать-этикеток-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..8a45e64 --- /dev/null +++ b/Печать-этикеток-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Обработка предназначена для печати этикетов ВЕТИС. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПечатьЭтикетокВЕТИС` · файл: `DataProcessors/ПечатьЭтикетокВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Печать-этикеток-и-ценников-—-ФормаТовары.md b/Печать-этикеток-и-ценников-—-ФормаТовары.md new file mode 100644 index 0000000..b2e5c1d --- /dev/null +++ b/Печать-этикеток-и-ценников-—-ФормаТовары.md @@ -0,0 +1,94 @@ +# Печать этикеток и ценников + +Рабочее место предназначено для печати ценников и этикеток на товары. Ценники и этикетки печатаются в соответствии с шаблонами. Для различных видов товаров можно дополнительно создать свои [[шаблоны|Шаблоны этикеток и ценников]], по которым они будут напечатаны. +Создание (редактирование) шаблонов этикеток и ценников осуществляется в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы** по гиперссылке **Шаблоны этикеток и ценников**. +Запуск обработки осуществляется в разделе **Продажи** из списка команд панели действий **Сервис**. + +**Особенности работы:** + +- Команда **Показать отбор** позволяет отобрать товары по различным критериям (по позициям номенклатуры, по группе номенклатуры, по наличию товара на складе и т.д.). +- Команда **Показать режим заполнения** позволяет отобразить дополнительные данные о режимах заполнения ценников и этикеток (при условии выбора режима печати **Печать этикеток и ценников**). + +- Команда **Установить для выделенных строк** позволяет назначить для выделенных строк обработки те печатные формы этикеток и ценников, для которых установлен набор предопределенных шаблонов (команды **Шаблон этикеток** и **Шаблон ценников**). + +- Печать как **По виду цен** так и **По розничному магазину** в зависимости от установленного пользователем положения переключателя. + +- Возможность добавления в шаблон дополнительной цены (например, новая и старая). Благодаря чему в форме обработки появляется новая колонка **Цена (дополнительно)** в которой потребуется указать новую цену товара. + +- Доступна возможность самостоятельного разбиения строки товара на несколько с помощью специальной команды **Разбить строку**. При этом при изменении упаковки вручную количество также будет откорректировано. + +- Добавление товаров в ручную или с помощью штрихкода (если у товара штрихкод не задан, он может быть определен при помощи команды **Новый штрихкод EAN 13, если штрихкод не заполнен**). + +Печать этикеток и ценников осуществляется при помощи соответствующей команды из документов поступления товаров ([[Приобретение товаров и услуг]], [[Приходный ордер на товары]], [[Перемещение товаров]]). + +Отметку выбора для печати можно установить только для тех товаров, для которых определен хотя бы один шаблон для печати: ценника или этикетки. + +При печати этикеток для упаковок, доступны следующие алгоритмы заполнения: + +- Базовыми упаковками - выбирается наименьшая упаковка товара. +- Минимально возможным числом упаковок - выбираются максимально возможные упаковки. +- По складской группе упаковок - пользователь указывает складскую группу упаковок (например, коробки). + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Печать этикеток и ценников]] + +--- + +Критерии отбора товаров для печати + +Заполнение списка товаров для печати + +Формирование новых штрихкодов + +Задание нового шаблона для печати + +Печать ценников и этикеток + +### Критерии отбора товаров для печати + +Для печати ценников и этикеток можно отобрать товары по различным критериям (по позициям номенклатуры, по группе номенклатуры, по наличию товара на складе и т.д.). + + | `Пример. Ценники и этикетки необходимо напечатать для товаров, которые есть в наличии на складе **Торговый зал**, для которых назначен штрихкод и назначена розничная цена. ` + +- Нажмите на кнопку **Показать отбор** в обработке. +- В появившемся списке полей отбора укажите следующие параметры. +- Установите флаг в полях **Только со штрихкодом**, **Только с ценами**, **Только с остатками на складах**. +- В поле **Склад** укажите конкретный склад, на котором будут контролироваться остатки (в нашем примере - Торговый зал). Если склад не указан, то остатки контролируются на всех складах. +- В поле **Вид цены** укажите конкретный вид цены (розничная). + +### Заполнение списка товаров для печати + +Нажмите на кнопку **Товары** - **Заполнить по отбору**. Будет заполнен список товаров в соответствии с указанными параметрами отбора. При этом будут автоматически заполнена следующая информация по каждому товару. + +- В поле **Штрихкод** будет заполнена информация о штрихкоде товара. Если учет товаров ведется с детализацией по характеристикам и упаковкам и для каждой характеристики (упаковки) задан штрихкод, то по товару будет заполнено несколько записей по каждой характеристике и упаковке товара. +- В поле **Цена** будет заполнена информация о цене товара в соответствии с тем видом цен, который задан в обработке печати ценников и этикеток. +- В поле **Шаблон ценника** будет заполнен тот шаблон ценника, который определен для того вида номенклатуры, к которому относится товар. +- В поле **Шаблон этикетки** будет заполнен тот шаблон этикетки, который определен для того вида номенклатуры, к которому относится товар. +- В полях **Количество ценников** (**Количество этикеток**) заполняется заданное количество ценников и этикеток. Задать количество ценников (этикеток) можно с помощью команд **Установить количество ценников** (**Установить количество этикеток**). Если количество не задано, то будет напечатан один ценник (этикетка) на каждый товар. +- В поле **На складе** отображается количество товаров на указанном в обработке складе. Если это поле заполнено, то количество этикеток автоматически устанавливается равным количеству товаров на складах. + +### Формирование новых штрихкодов + +- Используя возможности отбора установите отбор по товарам, для которых не назначен штрихкод. +- Нажмите в группе **Товары** на кнопку **Заполнить по отбору**. Будет заполнен список товаров, по которым не задан штрихкод. +- Выделите товары в списке. +- В командной панели списка выберите команду **Установить** - **Новый штрихкод EAN-13, если штрихкод не заполнен**. +- Для выделенных товаров в списке будет сформирован новый штрихкод. + +### Задание нового шаблона для печати + +- В списке заполненных товаров выделите те товары, для которых нужно назначить новый шаблон печати ценника (этикетки), используя стандартные возможности 1С:Предприятия. Для выделения всех товаров в списке используется сочетание клавиш CTRL+A. +- Нажмите на кнопку **Установить** и выберите нужный пункт: **Шаблон ценника** или **Шаблон этикетки**. +- В появившемся диалоговом окне выберите нужный шаблон ценника (этикетки). + +### Печать ценников и этикеток + +- В списке заполненных товаров установите отметку у тех товаров, по которым нужно распечатать ценники (этикетки). Для установки отметки по нескольким товарам используйте кнопки на командной панели: **Выбрать все**, **Выбрать выделенные**, **Исключить выделенные**. +- Нажмите кнопку **Печать**. +- Будет сформирован файл для просмотра формы, подготовленной для печати ценников (этикеток). +- Нажмите на кнопку **Печать**. + +Отметку выбора для печати можно установить только для тех товаров, для которых определен хотя бы один шаблон для печати: ценника или этикетки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПечатьЭтикетокИЦенников.Form.ФормаТовары` · файл: `DataProcessors/ПечатьЭтикетокИЦенников/Forms/ФормаТовары/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Печать-этикеток-и-ценников.md b/Печать-этикеток-и-ценников.md new file mode 100644 index 0000000..03fa433 --- /dev/null +++ b/Печать-этикеток-и-ценников.md @@ -0,0 +1,38 @@ +Рабочее место предназначено для печати ценников и этикеток на товары. Ценники и этикетки печатаются в соответствии с шаблонами. Для различных видов товаров можно дополнительно создать свои [[шаблоны|Шаблоны этикеток и ценников]], по которым они будут напечатаны. +Создание (редактирование) шаблонов этикеток и ценников осуществляется в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы** по гиперссылке **Шаблоны этикеток и ценников**. +Запуск обработки осуществляется в разделе **Продажи** из списка команд панели действий **Сервис**. + +**Особенности работы:** + +- Команда **Показать отбор** позволяет отобрать товары по различным критериям (по позициям номенклатуры, по группе номенклатуры, по наличию товара на складе и т.д.). +- Команда **Показать режим заполнения** позволяет отобразить дополнительные данные о режимах заполнения ценников и этикеток (при условии выбора режима печати **Печать этикеток и ценников**). + +- Команда **Установить для выделенных строк** позволяет назначить для выделенных строк обработки те печатные формы этикеток и ценников, для которых установлен набор предопределенных шаблонов (команды **Шаблон этикеток** и **Шаблон ценников**). + +- Печать как **По виду цен** так и **По розничному магазину** в зависимости от установленного пользователем положения переключателя. + +- Возможность добавления в шаблон дополнительной цены (например, новая и старая). Благодаря чему в форме обработки появляется новая колонка **Цена (дополнительно)** в которой потребуется указать новую цену товара. + +- Доступна возможность самостоятельного разбиения строки товара на несколько с помощью специальной команды **Разбить строку**. При этом при изменении упаковки вручную количество также будет откорректировано. + +- Добавление товаров в ручную или с помощью штрихкода (если у товара штрихкод не задан, он может быть определен при помощи команды **Новый штрихкод EAN 13, если штрихкод не заполнен**). + +Печать этикеток и ценников осуществляется при помощи соответствующей команды из документов поступления товаров ([[Приобретение товаров и услуг]], [[Приходный ордер на товары]], [[Перемещение товаров]]). + +Отметку выбора для печати можно установить только для тех товаров, для которых определен хотя бы один шаблон для печати: ценника или этикетки. + +При печати этикеток для упаковок, доступны следующие алгоритмы заполнения: + +- Базовыми упаковками - выбирается наименьшая упаковка товара. +- Минимально возможным числом упаковок - выбираются максимально возможные упаковки. +- По складской группе упаковок - пользователь указывает складскую группу упаковок (например, коробки). + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как распечатать этикетки для нескольких товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:21) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПечатьЭтикетокИЦенников` · файл: `DataProcessors/ПечатьЭтикетокИЦенников/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Печать.md b/Печать.md new file mode 100644 index 0000000..9a17c3e --- /dev/null +++ b/Печать.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Многие документы конфигурации имеют печатные формы. Все печатные формы используют единый механизм, позволяющий редактировать макеты печатных форм, не изменяя саму конфигурацию. Печатные формы объектов могут формироваться на основе табличных макетов (**MXL**) или макетов офисных документов в форматах **Microsoft Word** и **OpenOffice.org Writer**. + +В формах документов с возможностью вывода печатных форм в командной панели имеется команда **Печать**, в которой располагаются команды печати конкретных печатных форм. Аналогичные команды есть в форме списка документа. В списке можно выделить сразу несколько документов и выполнить команду печати для выбранных документов. + +В результате выполнения команды печатные формы будут сформированы и открыты для просмотра в специальной форме **Печать** документов. Для вывода сформированной печатной формы на принтер можно воспользоваться командой **Печать**. + +- **Отправить по почте** - сформированные табличные документы можно отправить в качестве вложения в электронном письме. + +- **Перейти к документу -**можно осуществить прокрутку окна печатной формы до печатной формы выбранного документа, если он не отражается в окне печатной формы. + +Настройка печатных форм выполняется в разделе **Настройка и администрирование** по команде **Макеты печатных форм**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Печать` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/Печать/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Письмо-в-банк.md b/Письмо-в-банк.md new file mode 100644 index 0000000..d13da9b --- /dev/null +++ b/Письмо-в-банк.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Данная форма представляет собой рабочее место для работы с письмами, которыми можно обмениваться с банком. +Слева вверху находится дерево навигации для быстрого перехода между письмами в различных состояниях и направлении. +Внизу слева расположены поля для быстрого отбора писем по значениям реквизитов. + +Назначение команд: +**Новое письмо** - создать новое письмо и отравить в банк. +**Ответить** - ответить на текущее письмо. +**Синхронизировать** - отправить подготовленные письма в банк, получить статусы писем, получить новые письма из банка. +**Печать** - распечатать выделенные письма + +- Для отправки письма обязательно необходимо заполнить тему и текст письма. +- Если письмо необходимо отправить в отдел валютного контроля, то необходимо установить соответствующий флаг и указать основание письма. +- К письму можно прикрепить файлы, при этом общий размер файлов не должен превышать 2 Мб. +- Если возникли проблемы с отправкой письма в банк, то можно **Выгрузить информацию для технической поддержки** из меню **Еще** +- Для просмотра электронных подписей и маршрута подписания нужно вызвать команду **Показать подписи ** + +--- + +*Мета: `Document.ПисьмоОбменСБанками.Form.ПисьмоВБанк` · файл: `Documents/ПисьмоОбменСБанками/Forms/ПисьмоВБанк/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Письмо-из-банка.md b/Письмо-из-банка.md new file mode 100644 index 0000000..5a42d78 --- /dev/null +++ b/Письмо-из-банка.md @@ -0,0 +1,6 @@ +- После прочтения письма необходимо нажать на кнопку **Прочитано** +- Чтобы сохранить присоединеные файлы в папку на диске необходимо вызвать команду **Сохранить файлы на диск** + +--- + +*Мета: `Document.ПисьмоОбменСБанками.Form.ПисьмоИзБанка` · файл: `Documents/ПисьмоОбменСБанками/Forms/ПисьмоИзБанка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Письмо-с-банком.md b/Письмо-с-банком.md new file mode 100644 index 0000000..bb80992 --- /dev/null +++ b/Письмо-с-банком.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Данная форма представляет собой рабочее место для работы с письмами, которыми можно обмениваться с банком. +Слева вверху находится дерево навигации для быстрого перехода между письмами в различных состояниях и направлении. +Внизу слева расположены поля для быстрого отбора писем по значениям реквизитов. + +Назначение команд: +**Новое письмо** - создать новое письмо и отравить в банк. +**Ответить** - ответить на текущее письмо. +**Синхронизировать** - отправить подготовленные письма в банк, получить статусы писем, получить новые письма из банка. +**Печать** - распечатать выделенные письма + +--- + +*Мета: `Document.ПисьмоОбменСБанками` · файл: `Documents/ПисьмоОбменСБанками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов-—-ФормаВыбора.md b/План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..c497b0e --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,31 @@ +# План видов характеристик "Аналитика классификаторов" + +  + +Типы возможных значений: «Направления деятельности», [[«Подразделения предприятия»|Структура предприятия]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Вариант получения**. + + | + +Вариант получения (Перечисление «Варианты получения аналитики классификатора») + + | + + | + +**Алгоритм получения**. + + | + +Алгоритм получения (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_АналитикаКлассификаторов.Form.ФормаВыбора` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_АналитикаКлассификаторов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов-—-ФормаСписка.md b/План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..f35f4cd --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,31 @@ +# План видов характеристик "Аналитика классификаторов" + +  + +Типы возможных значений: «Направления деятельности», [[«Подразделения предприятия»|Структура предприятия]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Вариант получения**. + + | + +Вариант получения (Перечисление «Варианты получения аналитики классификатора») + + | + + | + +**Алгоритм получения**. + + | + +Алгоритм получения (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_АналитикаКлассификаторов.Form.ФормаСписка` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_АналитикаКлассификаторов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов-—-ФормаЭлемента.md b/План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..b76ac50 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,31 @@ +# План видов характеристик "Аналитика классификаторов" + +  + +Типы возможных значений: «Направления деятельности», [[«Подразделения предприятия»|Структура предприятия]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Вариант получения**. + + | + +Вариант получения (Перечисление «Варианты получения аналитики классификатора») + + | + + | + +**Алгоритм получения**. + + | + +Алгоритм получения (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_АналитикаКлассификаторов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_АналитикаКлассификаторов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов.md b/План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов.md new file mode 100644 index 0000000..e0cbb77 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Аналитика-классификаторов.md @@ -0,0 +1,31 @@ +# План видов характеристик "Аналитика классификаторов" + +  + +Типы возможных значений: «Направления деятельности», [[«Подразделения предприятия»|Структура предприятия]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Вариант получения**. + + | + +Вариант получения (Перечисление «Варианты получения аналитики классификатора») + + | + + | + +**Алгоритм получения**. + + | + +Алгоритм получения (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_АналитикаКлассификаторов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_АналитикаКлассификаторов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Виды-объектов-бизнес-процессов-—-ФормаВыбора.md b/План-видов-характеристик-Виды-объектов-бизнес-процессов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..3a22a89 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Виды-объектов-бизнес-процессов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План видов характеристик "Виды объектов бизнес-процессов" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для хранения видов объектов бизнес-процессов. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов.Form.ФормаВыбора` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Виды-объектов-бизнес-процессов-—-ФормаЭлемента.md b/План-видов-характеристик-Виды-объектов-бизнес-процессов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..63bc9bb --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Виды-объектов-бизнес-процессов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План видов характеристик "Виды объектов бизнес-процессов" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для хранения видов объектов бизнес-процессов. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Виды-объектов-бизнес-процессов.md b/План-видов-характеристик-Виды-объектов-бизнес-процессов.md new file mode 100644 index 0000000..63c3ef3 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Виды-объектов-бизнес-процессов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План видов характеристик "Виды объектов бизнес-процессов" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для хранения видов объектов бизнес-процессов. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ВидыОбъектовБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Дополнительная-информация-—-ФормаВыбора.md b/План-видов-характеристик-Дополнительная-информация-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..c10e947 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Дополнительная-информация-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# План видов характеристик "Дополнительная информация" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для хранения дополнительной информации клиентов. + +В отличии от механизма “Дополнительных реквизитов” позволяет в карточке **Клиента** указать несколько значений одного и того же типа в виде табличной части. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ДополнительнаяИнформация.Form.ФормаВыбора` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ДополнительнаяИнформация/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Дополнительная-информация-—-ФормаСписка.md b/План-видов-характеристик-Дополнительная-информация-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..c9e70ae --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Дополнительная-информация-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# План видов характеристик "Дополнительная информация" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для хранения дополнительной информации клиентов. + +В отличии от механизма “Дополнительных реквизитов” позволяет в карточке **Клиента** указать несколько значений одного и того же типа в виде табличной части. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ДополнительнаяИнформация.Form.ФормаСписка` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ДополнительнаяИнформация/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Дополнительная-информация-—-ФормаЭлемента.md b/План-видов-характеристик-Дополнительная-информация-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..8c38c39 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Дополнительная-информация-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# План видов характеристик "Дополнительная информация" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для хранения дополнительной информации клиентов. + +В отличии от механизма “Дополнительных реквизитов” позволяет в карточке **Клиента** указать несколько значений одного и того же типа в виде табличной части. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ДополнительнаяИнформация.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ДополнительнаяИнформация/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Дополнительная-информация.md b/План-видов-характеристик-Дополнительная-информация.md new file mode 100644 index 0000000..8b465b7 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Дополнительная-информация.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# План видов характеристик "Дополнительная информация" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для хранения дополнительной информации клиентов. + +В отличии от механизма “Дополнительных реквизитов” позволяет в карточке **Клиента** указать несколько значений одного и того же типа в виде табличной части. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ДополнительнаяИнформация` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ДополнительнаяИнформация/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Дополнительные-реквизиты-классификаторов-—-ФормаЭлемента.md b/План-видов-характеристик-Дополнительные-реквизиты-классификаторов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..a085b7e --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Дополнительные-реквизиты-классификаторов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# План видов характеристик "Дополнительные реквизиты классификаторов" + +### Назначение + +  + +Типы возможных значений: «Физические лица», [[«Сегменты клиентов»|Сегменты клиентов]], «Направления деятельности», «Номенклатура», [[«Подразделения предприятия»|Структура предприятия]], «Булево», «Номенклатурные группы», [[«Клиенты»|Партнеры]], «Строка», «Дата», «Число», «Пользователи», [[«Контакты»|Контактные лица]], [[«Сегменты номенклатуры»|Сегменты номенклатуры]], [[«Бизнес-регионы»|Бизнес-регионы]], [[«Процессы и проекты»|Проекты]], [[«Отрасли»|Справочник Отрасли]]. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ДополнительныеРеквизитыКлассификаторов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ДополнительныеРеквизитыКлассификаторов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Дополнительные-реквизиты-классификаторов.md b/План-видов-характеристик-Дополнительные-реквизиты-классификаторов.md new file mode 100644 index 0000000..5e2002e --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Дополнительные-реквизиты-классификаторов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# План видов характеристик "Дополнительные реквизиты классификаторов" + +### Назначение + +  + +Типы возможных значений: «Физические лица», [[«Сегменты клиентов»|Сегменты клиентов]], «Направления деятельности», «Номенклатура», [[«Подразделения предприятия»|Структура предприятия]], «Булево», «Номенклатурные группы», [[«Клиенты»|Партнеры]], «Строка», «Дата», «Число», «Пользователи», [[«Контакты»|Контактные лица]], [[«Сегменты номенклатуры»|Сегменты номенклатуры]], [[«Бизнес-регионы»|Бизнес-регионы]], [[«Процессы и проекты»|Проекты]], [[«Отрасли»|Справочник Отрасли]]. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ДополнительныеРеквизитыКлассификаторов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ДополнительныеРеквизитыКлассификаторов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаВыбора.md b/План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..5927457 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,113 @@ +# План видов характеристик "Классификаторы" + +  + +Типы возможных значений: «Номенклатура», [[«Клиенты»|Партнеры]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Вид отображения**. + + | + +Вид отображения (Перечисление «Виды отображения классификаторов») + + | + + | + +**Способ формирования**. + + | + +Способ формирования (Перечисление «Способы формирования сегментов») + + | + + | + +**Использовать регламентное задание**. + + | + +Использовать регламентное задание (Булево) + + | + + | + +**Регламентное задание GUID**. + + | + +Регламентное задание GUID (Строка) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранить историю изменения значений**. + + | + +Хранить историю изменения значений (Булево) + + | + + | + +**Используемая аналитика**. + + | + +Используемая аналитика ([[Аналитика классификаторов|План видов характеристик Аналитика классификаторов]]) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + + | + +**Интерактивный ввод значений**. + + | + +Интерактивный ввод значений (Булево) + + | + +## Табличная часть «Принадлежность»: + + | + +**Имя таблицы**. + + | + +Имя таблицы (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_Классификаторы.Form.ФормаВыбора` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_Классификаторы/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаНастройкиОтборов.md b/План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаНастройкиОтборов.md new file mode 100644 index 0000000..56a5e32 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаНастройкиОтборов.md @@ -0,0 +1,113 @@ +# План видов характеристик "Классификаторы" + +  + +Типы возможных значений: «Номенклатура», [[«Клиенты»|Партнеры]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Вид отображения**. + + | + +Вид отображения (Перечисление «Виды отображения классификаторов») + + | + + | + +**Способ формирования**. + + | + +Способ формирования (Перечисление «Способы формирования сегментов») + + | + + | + +**Использовать регламентное задание**. + + | + +Использовать регламентное задание (Булево) + + | + + | + +**Регламентное задание GUID**. + + | + +Регламентное задание GUID (Строка) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранить историю изменения значений**. + + | + +Хранить историю изменения значений (Булево) + + | + + | + +**Используемая аналитика**. + + | + +Используемая аналитика ([[Аналитика классификаторов|План видов характеристик Аналитика классификаторов]]) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + + | + +**Интерактивный ввод значений**. + + | + +Интерактивный ввод значений (Булево) + + | + +## Табличная часть «Принадлежность»: + + | + +**Имя таблицы**. + + | + +Имя таблицы (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_Классификаторы.Form.ФормаНастройкиОтборов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_Классификаторы/Forms/ФормаНастройкиОтборов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаСписка.md b/План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..3889a6b --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,113 @@ +# План видов характеристик "Классификаторы" + +  + +Типы возможных значений: «Номенклатура», [[«Клиенты»|Партнеры]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Вид отображения**. + + | + +Вид отображения (Перечисление «Виды отображения классификаторов») + + | + + | + +**Способ формирования**. + + | + +Способ формирования (Перечисление «Способы формирования сегментов») + + | + + | + +**Использовать регламентное задание**. + + | + +Использовать регламентное задание (Булево) + + | + + | + +**Регламентное задание GUID**. + + | + +Регламентное задание GUID (Строка) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранить историю изменения значений**. + + | + +Хранить историю изменения значений (Булево) + + | + + | + +**Используемая аналитика**. + + | + +Используемая аналитика ([[Аналитика классификаторов|План видов характеристик Аналитика классификаторов]]) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + + | + +**Интерактивный ввод значений**. + + | + +Интерактивный ввод значений (Булево) + + | + +## Табличная часть «Принадлежность»: + + | + +**Имя таблицы**. + + | + +Имя таблицы (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_Классификаторы.Form.ФормаСписка` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_Классификаторы/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаЭлемента.md b/План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..17d3d55 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Классификаторы-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,113 @@ +# План видов характеристик "Классификаторы" + +  + +Типы возможных значений: «Номенклатура», [[«Клиенты»|Партнеры]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Вид отображения**. + + | + +Вид отображения (Перечисление «Виды отображения классификаторов») + + | + + | + +**Способ формирования**. + + | + +Способ формирования (Перечисление «Способы формирования сегментов») + + | + + | + +**Использовать регламентное задание**. + + | + +Использовать регламентное задание (Булево) + + | + + | + +**Регламентное задание GUID**. + + | + +Регламентное задание GUID (Строка) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранить историю изменения значений**. + + | + +Хранить историю изменения значений (Булево) + + | + + | + +**Используемая аналитика**. + + | + +Используемая аналитика ([[Аналитика классификаторов|План видов характеристик Аналитика классификаторов]]) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + + | + +**Интерактивный ввод значений**. + + | + +Интерактивный ввод значений (Булево) + + | + +## Табличная часть «Принадлежность»: + + | + +**Имя таблицы**. + + | + +Имя таблицы (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_Классификаторы.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_Классификаторы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Классификаторы.md b/План-видов-характеристик-Классификаторы.md new file mode 100644 index 0000000..7d5c616 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Классификаторы.md @@ -0,0 +1,113 @@ +# План видов характеристик "Классификаторы" + +  + +Типы возможных значений: «Номенклатура», [[«Клиенты»|Партнеры]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Вид отображения**. + + | + +Вид отображения (Перечисление «Виды отображения классификаторов») + + | + + | + +**Способ формирования**. + + | + +Способ формирования (Перечисление «Способы формирования сегментов») + + | + + | + +**Использовать регламентное задание**. + + | + +Использовать регламентное задание (Булево) + + | + + | + +**Регламентное задание GUID**. + + | + +Регламентное задание GUID (Строка) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранить историю изменения значений**. + + | + +Хранить историю изменения значений (Булево) + + | + + | + +**Используемая аналитика**. + + | + +Используемая аналитика ([[Аналитика классификаторов|План видов характеристик Аналитика классификаторов]]) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + + | + +**Интерактивный ввод значений**. + + | + +Интерактивный ввод значений (Булево) + + | + +## Табличная часть «Принадлежность»: + + | + +**Имя таблицы**. + + | + +Имя таблицы (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_Классификаторы` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_Классификаторы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-(3).md b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-(3).md new file mode 100644 index 0000000..4634997 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-(3).md @@ -0,0 +1,17 @@ +# План видов характеристик "Настройки пользователей" + +### Назначение + +# + +План видов характеристик предназначен для задания настроек и значений по умолчанию для пользователей + + | + + | + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаВыбора.md b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..c1a737a --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План видов характеристик "Настройки пользователей" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для задания настроек и значений по умолчанию для пользователей + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаВыбора` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаВыбораГруппы.md b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаВыбораГруппы.md new file mode 100644 index 0000000..d3e9077 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаВыбораГруппы.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План видов характеристик "Настройки пользователей" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для задания настроек и значений по умолчанию для пользователей + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаГруппы.md b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаГруппы.md new file mode 100644 index 0000000..bc87654 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаГруппы.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План видов характеристик "Настройки пользователей" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для задания настроек и значений по умолчанию для пользователей + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаГруппы` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаЗаписи.md b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..5954502 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,25 @@ +# План видов характеристик "Настройки пользователей" + +### Назначение + +# + +План видов характеристик предназначен для задания настроек и значений по умолчанию для пользователей + + | + + | + + | + +# + + | + + | + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаСписка.md b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..c36e1d2 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План видов характеристик "Настройки пользователей" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для задания настроек и значений по умолчанию для пользователей + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаСписка` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаЭлемента.md b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..163d651 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План видов характеристик "Настройки пользователей" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для задания настроек и значений по умолчанию для пользователей + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_НастройкиПользователей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_НастройкиПользователей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей.md b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..00ce834 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Настройки-пользователей.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План видов характеристик "Настройки пользователей" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для задания настроек и значений по умолчанию для пользователей + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_НастройкиПользователей` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Объекты-журнала-документов-—-ФормаСписка.md b/План-видов-характеристик-Объекты-журнала-документов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..5e14092 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Объекты-журнала-документов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План видов характеристик "Объекты журнала документов" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для хранения объектов журнала документов. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ОбъектыЖурналаДокументов.Form.ФормаСписка` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ОбъектыЖурналаДокументов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Объекты-журнала-документов.md b/План-видов-характеристик-Объекты-журнала-документов.md new file mode 100644 index 0000000..b403482 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Объекты-журнала-документов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План видов характеристик "Объекты журнала документов" + +### Назначение + +План видов характеристик предназначен для хранения объектов журнала документов. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ОбъектыЖурналаДокументов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ОбъектыЖурналаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Типы-аналитик-планирования-(CRM).md b/План-видов-характеристик-Типы-аналитик-планирования-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..84a96f1 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Типы-аналитик-планирования-(CRM).md @@ -0,0 +1,11 @@ +# План видов характеристик "Типы аналитик планирования (CRM)" + +### Назначение + +Предназначен для описания типов аналитик планирования. + +Типы возможных значений: «Направления деятельности», «Номенклатура», [[«Подразделения предприятия»|Структура предприятия]], [[«Клиенты»|Партнеры]], «Пользователи». + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ТипыАналитикПланирования` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ТипыАналитикПланирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-видов-характеристик-Типы-аналитик-показателей.md b/План-видов-характеристик-Типы-аналитик-показателей.md new file mode 100644 index 0000000..7d2fb06 --- /dev/null +++ b/План-видов-характеристик-Типы-аналитик-показателей.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# План видов характеристик "Типы аналитик показателей" + +### Назначение + +План видов характеристик "Типы аналитик показателей". + +Типы возможных значений: «Ключевые показатели», [[«Подразделения предприятия»|Структура предприятия]], «Строка», «Пользователи». + +## Реквизиты: + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.CRM_ТипыАналитикПоказателей` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/CRM_ТипыАналитикПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-внутренних-потреблений-товаров.md b/План-внутренних-потреблений-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..ae08b88 --- /dev/null +++ b/План-внутренних-потреблений-товаров.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Документ предназначен для регистрации прогнозируемых показателей внутренних потреблений в фиксированном периоде. +Планируемые потребности могут фиксироваться по [[складу|Склады]], [[подразделению|Структура предприятия]] или [[назначению|Назначения]]. + +В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия или назначениям. План внутренних потреблений фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана внутренних потреблений необходимо будет ввести 12 помесячных планов. + +Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы внутренних потреблений** в разделе **НСИ и администрирование - Бюджетирование и планирование - Планирование**. + +Функциональные особенности работы с документом аналогичны таковым для документа [[план продаж|План продаж по номенклатуре]]. + +Планы внутренних потреблений товаров включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы внутренних потреблений** в формулах. + +--- + +*Мета: `Document.ПланВнутреннихПотреблений` · файл: `Documents/ПланВнутреннихПотреблений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-закупок-—-ФормаДокумента.md b/План-закупок-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..3d8dfdd --- /dev/null +++ b/План-закупок-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,133 @@ +# План закупок + +Документ предназначен для регистрации потребности предприятия в товарах на плановый период. В рамках периода планируемое количество к закупке уточняется до необходимой периодичности плана (неделя, декада, месяц и т.д.). +Например, если указанный в плане период составляет один год, а периодичность установлена на месяц, то в каждой строке плана закупок необходимо будет ввести 12 помесячных планов. + +Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы закупок** в разделе **НСИ и администрирование** - **Планирование - Планирование**. + +Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План продаж|План продаж по номенклатуре]]. + +Использование планов закупок включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы закупок** в формулах. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|План закупок]] + +--- + +Заполнение документа + +Разрезы планирования + +Заполнение табличной части по формулам + +Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам) + +Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +Статусы документа + +Указание плана оплат + +Замещение планов + +Создание заказов поставщику по планам + +Отчеты и печатные формы + +### Заполнение документа + +Установка переключателя периода **Ещё - Периоды** в положения: **Периоды в колонках** или **Периоды в строках** влияет на способ ввода данных по периодам. + + | `**Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество и сумма в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество и сумму на дату начала периода.` + +При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строки** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода). + +### Разрезы планирования + +При заполнении документа необходимо указать [[Сценарий планирования|Сценарии товарного планирования]] и [[Вид плана|Виды планов]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа. + +При необходимости с помощью настроек **детализации** в [[виде плана|Виды планов]], по каждой позиции плана можно уточнить подразделение, склад, поставщика, соглашение и назначение. Планы закупок суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, поставщик и т.д.). +Планы закупок могут быть уточнены до подразделений. Планы закупок без указания подразделения являются общими планами по предприятию и не суммируются. + +### Заполнение табличной части по формулам + +Заполнение плана может производится вручную или по формуле по кнопке **Заполнить товары**. Для этого в [[виде плана|Виды планов]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**. +По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры: + +- **по всей номенклатуре поставщика** - позволяет заполнить по зарегистрированной номенклатуре поставика; +- **по товарам, приобретенным у всех поставщиков** или по всем поставщикам, если документ не детализируется по поставщику; +- **из формулы** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле; +- **по ассортименту** - номенклатура будет получена по ассортименту, разрешенному к закупке на дату начала планирования; +- **по отбору** - позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам. +- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется. + +Количество рассчитывается по указанной **формуле**. +**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования. +**Цены заполняются** по указанному [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], если в [[сценарии|Сценарии товарного планирования]] установлена настройка планирования закупок **по количеству и сумме**. + +### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам) + +Заполнение плана может производиться непосредственно по [[источникам данных|Источники данных планирования]] (по кнопке **Настроить правило и заполнить...**) или вручную. +В [[виде плана|Виды планов]] для расширенного варианта администратор может настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила для пользователей, редактирующих документ. + +В [[виде плана|Виды планов]] можно установить **Запретить редактирование правила** и команда **Настроить правило и заполнить...** будет не доступна. + +Список полей, выбираемых различными [[источниками данных планирования|Источники данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа. + +Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа: + +- **Период**, если поле присутствует в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**; +- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования; +- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция; +- **Склад**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по складам**; +- **Назначение**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по назначениям**; +- **Поставщик**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по поставщикам**; +- **Соглашение**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по соглашениям**; +- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования; +- **Цена**, если в [[сценарии планирования|Сценарии товарного планирования]] установлена настройка **Планирование закупок по количеству и сумме**; +- **Сумма**, если в [[сценарии планирования|Сценарии товарного планирования]] установлена настройка **Планирование закупок по количеству и сумме**. + +Документ может быть заполнен вручную или автоматически. + +Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения. + +Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*). + +Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**. + +### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. +Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную. + +### Статусы документа + +Управление планами осуществляется при помощи статусов: + +- **В подготовке**, +- **На утверждении**, +- **Утвержден**, +- **Отменен**. + +### Указание плана оплат + +План оплат содержит даты и суммы планируемых платежей по плану закупок. Если выбран **График оплаты**, то заполнение плана оплат возможно по правилам указанным в графике. + +Указание плана оплат в документе определяется двумя настройками: в [[сценарии|Сценарии товарного планирования]] необходимо указать **Планирование закупок: По количеству и сумме** и в [[виде плана|Виды планов]] установить флаг в детализации плана **"С указанием плана оплат"** + +### Замещение планов + +Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие** + +### Создание заказов поставщику по планам + +По данным планов закупок при помощи обработки [[Формирование заказов поставщикам по планам|Формирование заказов поставщику по плану]] производится формирование [[заказов поставщикам|Заказ поставщику]]. + +### Отчеты и печатные формы + +Для документа можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами поступлений. +Исполнение плана закупок можно отслеживать в отчете [[Исполнение плана закупок]] с детализацией по поставщикам, подразделениям, складам. +Исполнение плана оплат можно контролировать в отчете [[Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам|Исполнение плана закупок]]. + +--- + +*Мета: `Document.ПланЗакупок.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПланЗакупок/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-закупок.md b/План-закупок.md new file mode 100644 index 0000000..f1c75b4 --- /dev/null +++ b/План-закупок.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Документ предназначен для регистрации потребности предприятия в товарах на плановый период. В рамках периода планируемое количество к закупке уточняется до необходимой периодичности плана (неделя, декада, месяц и т.д.). +Например, если указанный в плане период составляет один год, а периодичность установлена на месяц, то в каждой строке плана закупок необходимо будет ввести 12 помесячных планов. + +Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы закупок** в разделе **НСИ и администрирование** - **Планирование - Планирование**. + +Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План продаж|План продаж по номенклатуре]]. + +Использование планов закупок включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы закупок** в формулах. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Планирование закупок](https://its.1c.ru/db/erp25doc) +- [На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01) +- [Как учесть при планировании запасов объемы продаж товаров за предыдущие периоды?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:06) + +--- + +*Мета: `Document.ПланЗакупок` · файл: `Documents/ПланЗакупок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-обмена-Cинхронизация-с-мобильным-приложением-(iCRM).md b/План-обмена-Cинхронизация-с-мобильным-приложением-(iCRM).md new file mode 100644 index 0000000..5c3b7e5 --- /dev/null +++ b/План-обмена-Cинхронизация-с-мобильным-приложением-(iCRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План обмена "Cинхронизация с мобильным приложением (iCRM)" + +### Назначение + +План обмена предназначен для регистрации изменений данных, синхронизирующихся с мобильным приложением iCRM. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.CRM_СинхронизацияСМобильнымПриложениемНовый` · файл: `ExchangePlans/CRM_СинхронизацияСМобильнымПриложениемНовый/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-обмена-Интеграции-с-интернет-магазинами.md b/План-обмена-Интеграции-с-интернет-магазинами.md new file mode 100644 index 0000000..52a4d82 --- /dev/null +++ b/План-обмена-Интеграции-с-интернет-магазинами.md @@ -0,0 +1,61 @@ +# План обмена "Интеграции с интернет-магазинами" + +### Назначение + +Предназначен для регистрации данных обмена с интернет-магазинами + +## Реквизиты: + + | + +**Включена**. + + | + +Включена (Булево) + + | + + | + +**Уникальный идентификатор задания**. + + | + +Уникальный идентификатор задания (Строка) + + | + + | + +**Тип интернет магазина**. + + | + +Тип интернет магазина (Строка) + + | + + | + +**Хранилище настроек**. + + | + +Хранилище настроек (Хранилище значения) + + | + + | + +**Дата последнего обмена**. + + | + +Дата последнего обмена (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.CRM_ИнтеграцииСИнтернетМагазинами` · файл: `ExchangePlans/CRM_ИнтеграцииСИнтернетМагазинами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-обмена-Обмен-с-B2B-порталом.md b/План-обмена-Обмен-с-B2B-порталом.md new file mode 100644 index 0000000..645bae5 --- /dev/null +++ b/План-обмена-Обмен-с-B2B-порталом.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# План обмена "Обмен с B2B порталом" + +### Назначение + +Предназначен для регистрации данных обмена с B2B порталом + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.CRM_ОбменB2BПортал` · файл: `ExchangePlans/CRM_ОбменB2BПортал/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-обмена-Синхронизация-календарей-—-ЗарегистрированныеИзменения.md b/План-обмена-Синхронизация-календарей-—-ЗарегистрированныеИзменения.md new file mode 100644 index 0000000..128e6ee --- /dev/null +++ b/План-обмена-Синхронизация-календарей-—-ЗарегистрированныеИзменения.md @@ -0,0 +1,32 @@ +# План обмена "Синхронизация календарей" + +### Назначение + +План обмена предназначен для регистрации изменений данных, связанных с подключенными в системе календарями. +Участвует в обмене между информационной базой и внешними календарями (например, календарями Google). + +## Реквизиты: + + | + +**Календарь**. + + | + +Календарь ([[Календари сотрудников|Календарь]]) + + | + + | + +**Дата последней синхронизации**. + + | + +Дата последней синхронизации (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.CRM_СинхронизацияКалендарей.Form.ЗарегистрированныеИзменения` · файл: `ExchangePlans/CRM_СинхронизацияКалендарей/Forms/ЗарегистрированныеИзменения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-обмена-Синхронизация-календарей-—-ФормаУзла.md b/План-обмена-Синхронизация-календарей-—-ФормаУзла.md new file mode 100644 index 0000000..2563ab5 --- /dev/null +++ b/План-обмена-Синхронизация-календарей-—-ФормаУзла.md @@ -0,0 +1,32 @@ +# План обмена "Синхронизация календарей" + +### Назначение + +План обмена предназначен для регистрации изменений данных, связанных с подключенными в системе календарями. +Участвует в обмене между информационной базой и внешними календарями (например, календарями Google). + +## Реквизиты: + + | + +**Календарь**. + + | + +Календарь ([[Календари сотрудников|Календарь]]) + + | + + | + +**Дата последней синхронизации**. + + | + +Дата последней синхронизации (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.CRM_СинхронизацияКалендарей.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/CRM_СинхронизацияКалендарей/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-обмена-Синхронизация-календарей.md b/План-обмена-Синхронизация-календарей.md new file mode 100644 index 0000000..3576dd6 --- /dev/null +++ b/План-обмена-Синхронизация-календарей.md @@ -0,0 +1,32 @@ +# План обмена "Синхронизация календарей" + +### Назначение + +План обмена предназначен для регистрации изменений данных, связанных с подключенными в системе календарями. +Участвует в обмене между информационной базой и внешними календарями (например, календарями Google). + +## Реквизиты: + + | + +**Календарь**. + + | + +Календарь ([[Календари сотрудников|Календарь]]) + + | + + | + +**Дата последней синхронизации**. + + | + +Дата последней синхронизации (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.CRM_СинхронизацияКалендарей` · файл: `ExchangePlans/CRM_СинхронизацияКалендарей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-остатков-—-ФормаДокумента.md b/План-остатков-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..ea4bb7a --- /dev/null +++ b/План-остатков-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,97 @@ +# План остатков + +Документ предназначен для регистрации остатков товаров предприятия на плановый период согласно периодичности (неделя, декада, месяц и т.д.). + +Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы остатков** в разделе **НСИ и администрирование** - **Планирование - Планирование**. + +Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План продаж|План продаж по номенклатуре]]. + +Планы остатков включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы остатков**, **Начальный планируемый остаток**, **Конечный планируемый остаток**, **Конечный планируемый дефицит** в формулах. + +Заполнение документа + +Разрезы планирования + +Заполнение табличной части по формулам + +Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам) + +Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +Статусы документа + +Замещение планов + +Отчеты и печатные формы + +### Заполнение документа + +### Разрезы планирования + +При заполнении документа необходимо указать [[Сценарий планирования|Сценарии товарного планирования]] и [[Вид плана|Виды планов]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа. + +При необходимости с помощью настроек **детализации** в [[виде плана|Виды планов]], по каждой позиции плана можно уточнить склад и назначение. Планы остатков суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, склад и т.д.). + +### Заполнение табличной части по формулам + +Заполнение плана может производится вручную или по формуле по кнопке **Заполнить товары**. Для этого в [[виде плана|Виды планов]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**. +По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры: + +- **из формулы** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле; +- **по отбору** - позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам. +- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется. + +Количество рассчитывается по указанной **формуле**. +**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования. + +### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам) + +Заполнение плана может производиться непосредственно по [[источникам данных|Источники данных планирования]] (по кнопке **Настроить правило и заполнить...**) или вручную. +В [[виде плана|Виды планов]] для расширенного варианта администратор может настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила для пользователей, редактирующих документ. + +В [[виде плана|Виды планов]] можно установить **Запретить редактирование правила** и команда **Настроить правило и заполнить...** будет не доступна. + +Список полей, выбираемых различными [[источниками данных планирования|Источники данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа. + +Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа: + +- **Период**, если поле присутствует в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**; +- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования; +- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция; +- **Склад**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по складам**; +- **Назначение**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по назначениям**; +- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования; + +Документ может быть заполнен вручную или автоматически. + +Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения. + +Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*). + +Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**. + +### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. +Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную. + +### Статусы документа + +Управление планами осуществляется при помощи статусов: + +- **В подготовке**, +- **На утверждении**, +- **Утвержден**, +- **Отменен**. + +### Замещение планов + +Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие** + +### Отчеты и печатные формы + +Для документа можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами поступлений. + +--- + +*Мета: `Document.ПланОстатков.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПланОстатков/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-остатков.md b/План-остатков.md new file mode 100644 index 0000000..30e76b6 --- /dev/null +++ b/План-остатков.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Документ предназначен для регистрации остатков товаров предприятия на плановый период согласно периодичности (неделя, декада, месяц и т.д.). + +Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы остатков** в разделе **НСИ и администрирование** - **Планирование - Планирование**. + +Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План продаж|План продаж по номенклатуре]]. + +Планы остатков включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы остатков**, **Начальный планируемый остаток**, **Конечный планируемый остаток**, **Конечный планируемый дефицит** в формулах. + +--- + +*Мета: `Document.ПланОстатков` · файл: `Documents/ПланОстатков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-продаж-по-категориям.md b/План-продаж-по-категориям.md new file mode 100644 index 0000000..a8e704c --- /dev/null +++ b/План-продаж-по-категориям.md @@ -0,0 +1,103 @@ +Документ **План продаж по категориям** предназначен для прогнозирования продаж в разрезе [[товарных категорий|Товарные категории]]. Планируемые потребности могут фиксироваться по конкретному [[назначению|Назначения]], [[складу|Склады]] или [[формату магазина (склада)|Форматы магазинов]]. В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия или назначениям. План продаж по товарным категориям фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана: неделя, декада, месяц и т.д. Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж нужно будет ввести 12 помесячных планов. + +Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План продаж|План продаж по номенклатуре]]. + +Заполнение документа + +Разрезы планирования + +Заполнение табличной части по формулам + +Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам) + +Планирование по скорости продаж (с учетом рейтингов) + +Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +Замещение планов + +Печатные формы + +## Заполнение документа + +Документ может быть заполнен вручную или автоматически. + +Установка переключателя периода **Еще - Периоды** в положения: **Периоды в колонки** или **Периоды в строки** влияет на способ ввода данных по периодам. + + | `**Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой товарной категории указывается планируемое количество в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции товарных категорий и в каждой строке указывать планируемое количество на дату начала периода.` + +При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строки** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода). + +Заполнение плана может производится непосредственно по [[источникам данных|Источники данных планирования]] (по кнопке **Настроить правило и заполнить..**), по формуле (по кнопке **Заполнить товары**) или вручную. +В [[виде плана|Виды планов]] для расширенного варианта можно настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила в документе, что позволит строго следовать правилу заполнения, установленного ответственным. + +### Разрезы планирования + +При заполнении документа необходимо указать [[Сценарий планирования|Сценарии товарного планирования]] и [[Вид плана|Виды планов]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа. + +При необходимости, по каждой позиции плана можно уточнить склад или формат магазина (склада). Планы продаж по категориям суммируются по совпадающим разрезам планирования (товарная категория, склад и т.д.). +Планы продаж по категориям могут быть уточнены до подразделений. Планы продаж по категориям без указания подразделения являются общими планами по предприятию и в отчетах показываются отдельно от планов по подразделениям. + +### Заполнение табличной части по формулам + +Заполнение плана может производится вручную или по формуле по кнопке **Заполнить категории**. +В [[виде плана|Виды планов]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**. +По кнопке **Заполнить категории** можно заполнить состав товарных категорий по: + +- **Всеми товарными категориями**, которые участвовали в продажах на складе/формате магазина, если документ не детализируется по складу/формату магазина; +- **Формуле** - товарные категории будут получены из операндов (источников) указанных в формуле; +- **Отбору** - товарные категории будут заполнены по произвольному отбору. + +Количество рассчитывается по указанной **формуле**. +**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования. + +### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам) + +Для автоматического заполнения документа используется кнопка **Настроить правило и заполнить**. Автоматическое заполнение производится на основании [[данных различных источников|Источники данных планирования]] и правилах их преобразования. + +В [[виде плана|Виды планов]] можно установить **Запретить редактирование правила** и кнопка **Настроить правило и заполнить** будет не доступна. + +Список полей, выбираемых различными [[источниками данных планирования|Источники данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа. + +Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа: + +- **Период**, если поле присутствует в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**; +- **Товарная категория**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования; +- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования. + +### Планирование по скорости продаж (с учетом рейтингов) + +Возможность планирования по скорости продаж включается в [[сценарии планирования|Сценарии товарного планирования]]. + +Вся номенклатура в товарных категориях должна быть классифицирована по [[рейтингам продаж|Рейтинги продаж номенклатуры]]. + +В документе план продаж по категориям указывается не общий объем продаж, а **скорость продажи** для одной позиции товара указанной товарной категории с заданным рейтингом в текущем периоде. При [[распределении|Норматив распределения планов продаж по категориям]] плана до номенклатурных позиций (Номенклатура + Характеристика), каждой позиции будет присвоена скорость продажи, а объем продаж по товарной категории будет рассчитан как: + +*Количество позиций * Скорость продаж*. + +Для распределения количества по [[номенклатуре|Номенклатура]] до [[характеристик|Характеристики номенклатуры]] используются [[нормативы распределения|Норматив распределения планов продаж по категориям]] по характеристикам. + +Документ может быть заполнен вручную или автоматически. + +Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения. + +Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*). + +Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**. + +### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +Команда **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товарных категорий и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. +Команда **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную. + +## Замещение планов + +Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие** + +## Печатные формы + +Для документа **План продаж по категориям** можно вывести печатную форму со списком товарных категорий и периодами отгрузок. + +--- + +*Мета: `Document.ПланПродажПоКатегориям` · файл: `Documents/ПланПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-продаж-по-номенклатуре.md b/План-продаж-по-номенклатуре.md new file mode 100644 index 0000000..3c293eb --- /dev/null +++ b/План-продаж-по-номенклатуре.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Документ предназначен для регистрации прогнозируемых показателей продаж в фиксированном периоде. +Планируемые потребности могут фиксироваться по [[складу|Склады]] или [[формату магазина (склада)|Форматы магазинов]], [[менеджеру|Пользователи]], [[назначению|Назначения]], [[клиенту|Партнеры]] и [[соглашению с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. + +В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия, назначениям, клиентам или соглашениям. План продаж фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж необходимо будет ввести 12 помесячных планов. + +Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы продаж** в разделе **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование**. + +Функциональные особенности работы с документом аналогичны таковым для документа [[План закупок]]. + +Планы продаж по номенклатуре включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы продаж** в формулах. + +--- + +*Мета: `Document.ПланПродаж` · файл: `Documents/ПланПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-продаж.md b/План-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..e9dad84 --- /dev/null +++ b/План-продаж.md @@ -0,0 +1,115 @@ +Документ предназначен для регистрации прогнозируемых показателей продаж в фиксированном периоде. +Планируемые потребности могут фиксироваться по [[складу|Склады]] или [[формату магазина (склада)|Форматы магазинов]], [[менеджеру|Пользователи]], [[назначению|Назначения]], [[клиенту|Партнеры]] и [[соглашению с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. + +В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия, назначениям, клиентам или соглашениям. План продаж фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж необходимо будет ввести 12 помесячных планов. + +Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы продаж** в разделе **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование**. + +Функциональные особенности работы с документом аналогичны таковым для документа [[План закупок]]. + +Планы продаж по номенклатуре включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы продаж** в формулах. + +Заполнение документа + +Разрезы планирования + +Заполнение табличной части по формулам + +Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам) + +Заполнение из внешнего источника + +Указание плана оплат + +Замещение планов + +Отчеты и печатные формы + +### Заполнение документа + +Установка переключателя периода **Еще - Периоды** в положения: **Периоды в колонках** или **Периоды в строках** влияет на способ ввода данных по периодам. + + | `**Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество и сумма в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество и сумму на дату начала периода.` + +При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строках** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода). + +### Разрезы планирования + +При заполнении документа необходимо указать [[Сценарий планирования|Сценарии товарного планирования]] и [[Вид плана|Виды планов]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа. + +При необходимости, по каждой позиции плана можно уточнить склад/формат магазина (склада), клиента, соглашение с клиентом и назначение. Планы продаж суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, клиент и т.д.). +Планы продаж могут быть уточнены до подразделений. Планы продаж без указания подразделения являются общими планами по предприятию и в отчетах показываются отдельно от планов по подразделениям. + + | `**Пример**. При расчете планируемых запасов на месяц нужно учитывать максимальный объем продаж в течение квартала, исключая при этом текущие складские остатки товаров и планируемые поставки товаров в течение периода планирования потребностей. +Для этого, в группу **Максимум** включаются 3 одинаковых источника с продажами за период, в качестве периода указываются последовательно 3 месяца из анализируемого квартала. Вне группы **Максимум** нужно добавить 2 источника из шаблонов **Свободные остатки** и **Заказы поставщикам (планируемое поступление)** со знаком минус.` + +План продаж можно детализировать по менеджеру (ответственному). Для этого необходимо включить соответствующий параметр в [[виде плана|Виды планов]]. План-фактное сравнение можно посмотреть в отчете [[Исполнение плана продаж по менеджерам|Исполнение плана продаж]]. + +### Заполнение табличной части по формулам + +Заполнение плана может производится вручную (команда **Добавить**) или автоматически (команда **Заполнить товары**). +В [[виде плана|Виды планов]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**. +По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры: + +- **по товарам, приобретенным клиентом** или по всем клиентам, если документ не детализируется по клиенту; +- **из формулы** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле; +- **по ассортименту** - номенклатура будет получена по ассортименту, разрешенному к продаже на дату начала планирования; +- **по отбору** - номенклатура будет заполнена по произвольному отбору. +- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется. + +Количество рассчитывается по указанной **формуле**. +**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования. +**Цены заполняются** по указанному [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], если в [[сценарии|Сценарии товарного планирования]] установлена настройка планирования продаж **по количеству и сумме**. + +### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам) + +Для автоматического заполнения документа используется команда **Заполнить товары** - **Настроить правило и заполнить...**. Автоматическое заполнение производится на основании [[данных различных источников|Источники данных планирования]] и правилах их преобразования. + +В [[виде плана|Виды планов]] можно установить **Запретить редактирование правила** и команда **Настроить правило и заполнить...** будет не доступна. + +Список полей, выбираемых различными [[источниками данных планирования|Источники данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа. + +Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа: + +- **Период**, если поле присутствует в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**; +- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования; +- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция; +- **Склад**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по складам**; +- **Назначение**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по назначениям**; +- **Клиент**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по клиентам**; +- **Соглашение**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по соглашениям**; +- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования; +- **Цена**, если в [[сценарии планирования|Сценарии товарного планирования]] установлена настройка **Планирование продаж по количеству и сумме**; +- **Сумма**, если в [[сценарии планирования|Сценарии товарного планирования]] установлена настройка **Планирование продаж по количеству и сумме**. + +Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения. + +Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*). + +Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**. + +### Заполнение из внешнего источника + +Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. +Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную. + +### Указание плана оплат + +План оплат содержит даты и суммы планируемых платежей по плану продаж. Если выбран **График оплаты**, то заполнение плана оплат возможно по правилам, указанным в графике. +Если указано **соглашение** и в соглашении установлено ведение по договорам, то в договорах можно установить контроль задолженности. + +Указание плана оплат в документе определяется двумя настройками: в **сценарии** необходимо указать **Планирование продаж: По количеству и сумме** и в **виде плана** установить флаг в детализации плана **С указанием плана оплат**. + +### Замещение планов + +Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие** + +### Отчеты и печатные формы + +Для документа **План продаж** можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами отгрузок. +Исполнение плана продаж можно отслеживать в отчете [[Исполнение плана продаж]] с детализацией по клиентам, подразделениям, складам, менеджерам. +Исполнение плана оплат можно контролировать в отчете **Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам**. + +--- + +*Мета: `Document.ПланПродаж.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПланПродаж/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-сборки-(разборки).md b/План-сборки-(разборки).md new file mode 100644 index 0000000..a503f56 --- /dev/null +++ b/План-сборки-(разборки).md @@ -0,0 +1,99 @@ +План сборки (разборки) формируется на период, в рамках которого планируемое количество к сборке (разборке) детализируется до указанной периодичности плана: неделя, декада, месяц и т.д. Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана сборки (разборки) нужно будет ввести 12 помесячных планов. + +Использование документа **План сборки (разборки)** определяется функциональной опцией **Планы сборки (разборки)** в разделе **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование**. + +Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План продаж|План продаж по номенклатуре]]. + +Заполнение документа + +Разрезы планирования + +Заполнение табличной части по формулам + +Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам) + +Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +Замещение планов + +Создание заказов на сборку (разборку) по планам + +Отчеты и печатные формы + +## Заполнение документа + +Документ может быть заполнен вручную или автоматически. + +Установка переключателя периода **Еще - Периоды** в положения: **Периоды в колонки** или **Периоды в строки** влияет на способ ввода данных по периодам. + + | `**Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество на дату начала периода.` + +### Разрезы планирования + +При заполнении документа необходимо указать [[Сценарий планирования|Сценарии товарного планирования]] и [[Вид плана|Виды планов]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа. + +При необходимости с помощью настроек **детализации** в [[виде плана|Виды планов]], по каждой позиции плана можно уточнить склад и назначение. Планы сборки (разборки) суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, склад и т.д.). +Планы сборки (разборки) без указания склада являются общими планами по предприятию и не суммируются с планами, детализированными до склада. + +### Заполнение табличной части по формулам + +Заполнение плана может производится вручную или по формуле по кнопке **Заполнить товары**. Для этого в [[виде плана|Виды планов]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**. +По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры: + +- **по собираемым комплектам** - номенклатура, для которой создан хотя бы один вариант комплектации; +- **по признаку использования в сборке** - позволяет заполнить номенклатуру, которая когда-либо собиралась; +- **из формуле** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле; +- **по отбору** - позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам. +- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется. + +Количество рассчитывается по указанной **формуле**. +**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования. + +### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам) + +Заполнение плана может производиться непосредственно по [[источникам данных|Источники данных планирования]] (по кнопке **Настроить правило и заполнить...**), или вручную. +В [[виде плана|Виды планов]] для расширенного варианта администратор может настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила для пользователей, редактирующих документ. + +В [[виде плана|Виды планов]] можно установить **Запретить редактирование правила** и кнопка **Настроить правило и заполнить** будет не доступна. + +Список полей выбираемых различными [[источниками данных планирования|Источники данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями загружаемыми в табличную часть документа. + +Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа: + +- **Период**, если поле присутствует в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**; +- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования; +- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция; +- **Назначение**, если в виде плана установлена детализация **Объединенный план по назначениям**; +- **Склад**, если в виде плана установлена детализация **Объединенный план по складам**; +- **ВариантКомплектации**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования; +- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования. + +При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строки** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода). + +Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения. + +Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*). + +Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**. + +### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. +Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную. + +## Замещение планов + +Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие** + +## Создание заказов на сборку (разборку) по планам + +По данным планов сборки (разборки) при помощи обработки [[Формирование заказов на сборку (разборку) по планам|Формирование заказов на сборку (разборку) по плану]] производится формирование [[заказов на сборку (разборки)|Заказ на сборку (разборку)]]. + +## Отчеты и печатные формы + +Для документа **План сборки (разборки)** можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами сборки (разборки). +Исполнение плана сборки (разборки) можно отслеживать в отчете [[Исполнение плана сборки (разборки)]] с детализацией по складам. + +--- + +*Мета: `Document.ПланСборкиРазборки` · файл: `Documents/ПланСборкиРазборки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-фактный-анализ-оплат-и-начислений.md b/План-фактный-анализ-оплат-и-начислений.md new file mode 100644 index 0000000..6fa4e31 --- /dev/null +++ b/План-фактный-анализ-оплат-и-начислений.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа отклонений по фактически произведенным оплатам и начислениям в рамках заключенных кредитных (депозитных) договоров с учетом комиссии. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Договоры кредитов и депозитов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**. + +Отчет вызывается по команде **План-фактный анализ**: + +- из формы варианта графика; +- из списка вариантов графиков – строится по указанному в списке варианту; +- из формы договора – строится по варианту графика с отметкой **Используемый**; +- из списка договоров - строится по варианту графика с отметкой **Используемый**. + +--- + +*Мета: `Report.ПланФактныйАнализФинансовыхИнструментовУТ` · файл: `Reports/ПланФактныйАнализФинансовыхИнструментовУТ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-фактный-анализ-работы-торговых-представителей-(выполнение-заданий).md b/План-фактный-анализ-работы-торговых-представителей-(выполнение-заданий).md new file mode 100644 index 0000000..0eaf2bd --- /dev/null +++ b/План-фактный-анализ-работы-торговых-представителей-(выполнение-заданий).md @@ -0,0 +1,12 @@ +Отчет предназначен для план-фактного анализа суммовых показателей по торговым представителям. + +**Особенности отчета:** + +- детализация по заданиям, +- отбор по партнерам, с которыми работает торговый представитель. + +Форма отчета зависит от выбранной детализации в настройках параметров учета. + +--- + +*Мета: `Report.ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоСумме` · файл: `Reports/ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоСумме/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/План-фактный-анализ-работы-торговых-представителей.md b/План-фактный-анализ-работы-торговых-представителей.md new file mode 100644 index 0000000..627fffc --- /dev/null +++ b/План-фактный-анализ-работы-торговых-представителей.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Отчет предназначен для план-фактного анализа количественных показателей по торговым представителям. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +**Особенности отчета:** + +- детализация по заданиям, +- отбор по клиентам, с которыми работает торговый представитель. + +**Для отчета доступны следующие варианты:** + +- Выполнение заданий (план-факт по количеству) по номенклатуре; +- Выполнение заданий (план-факт по количеству) по торговым представителям. + +Формы отчетов зависят от выбранной детализации в настройках параметров учета. + +--- + +*Мета: `Report.ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоКоличеству` · файл: `Reports/ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоКоличеству/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Планирование-запасов.md b/Планирование-запасов.md new file mode 100644 index 0000000..857db37 --- /dev/null +++ b/Планирование-запасов.md @@ -0,0 +1,61 @@ +### Назначение подсистемы + +Механизм планирования предназначен для автоматизации задач, связанных с формированием, хранением и использованием в последующих операциях и анализе различных планов предприятия: продаж, сборок/разборок, а также закупок товаров, продукции, полуфабрикатов и материалов, с требуемой детализацией и аналитикой. Реализованы следующие возможности: + +- планирование от лица предприятия в целом (без учета организаций); +- формирование планов в натуральной и суммовой оценке в выбранной валюте планирования; +- вариативность плановых оценок по сценариям планирования; +- выбор произвольного горизонта планирования, который может быть детализирован по временным периодам; +- формирование планов на основании существующих данных; +- обеспечение контроля и защиты плановых данных; +- возможность план-фактного анализа по результатам деятельности предприятия. + +### Настройка подсистемы + +Для возможности использования механизмов планирования необходимо предварительное включение соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование - Планирование**. + +### Работа подсистемы + +Обеспечение возможности хранения нескольких независимых версий данных, описывающих одинаковый промежуток деятельности организации осуществляется в системе при помощи **Сценариев**. Поскольку любые плановые данные относятся к тому или иному варианту оценки, сценарий является обязательным аналитическим разрезом планирования. + +Сценарии задаются в разделе **Планирование - Настройка и справочники - Планирование запасов** - Сценарии планирования. +Сценарий хранит различные параметры плановых данных, вносимых по этому сценарию. + +Для работы со сценариями у пользователя должна быть установлена роль **Добавление изменение сценариев планирования**. + +В рамках выбранного **Сценария** все настройки заполнения для планов закупок, продаж и внутреннего потребления задаются в справочнике [[Виды планов]]. В качестве источников данных планирования могут быть использованы любые данные, хранящиеся в информационной базе (продажи и закупки товаров за предыдущие периоды, данные о текущих заказах клиентов, предполагаемых поставках товаров и т.д.). Варианты источников описываются в справочнике [[Источники данных планирования]]. + +Для источников планирования определяется схема их совместного взаимодействия (например, выбор максимального из источников, сложение источников и т.д.). + +### Планирование продаж + +Для прогнозирования продаж в системе предназначен документ [[План продаж|План продаж по номенклатуре]]. +При заполнении **Плана продаж** могут быть применены различные правила преобразования источников данных. Например, при расчете планируемых запасов учитывать максимальный объем продаж в течение квартала , исключая при этом текущие складские остатки товаров и планируемые поставки товаров в течении периода планирования потребностей. +Управление состоянием документов выполняется на основании статусов. +Предусмотрена возможность использования **сезонных коэффициентов** для расчета прогнозного количества товаров на основании продаж (требуется предварительное включение соответствующей функциональной опции в разделе **НСИ и администрирование**). +Обеспечение потребности, сформированной документами **План продаж**, выполняется в рамках рабочего места в разделе **Закупки** в момент формирования заказа поставщику (**Создать - По плану...**). + +### Планирование закупок + +Операции создания планов закупок оформляются документами [[План закупок]]. Планы могут быть уточнены до подразделений. Планы закупок без указания подразделения создаются в интересах всего предприятия. При этом, детализированные планы (по подразделениям) не будут суммироваться с укрупненными планами (по предприятию). +Управление состоянием документов **План закупок** выполняется на основании статусов документа. +Обеспечение потребности, сформированной документами **План закупок**, выполняется в рамках формирования заказов поставщикам. + +### Планирование сборок/разборок + +Операции создания **Планов сборок/разборок** оформляются документами [[План сборки (разборки)]]. +Управление состоянием документов **План сборки (разборки)** выполняется на основании статусов документа. +Обеспечение потребности, сформированной документами **План сборки (разборки)**, выполняется в рамках рабочего места **Склад и доставка - Внутренее товародвижение - Заказы на сборку (разборку)**. + +### Анализ данных + +Для анализа данных планирования предусморены следующие отчеты: + +- [[исполнение плана продаж|Исполнение плана продаж]], +- [[исполнение плана закупок|Исполнение плана закупок]], +- [[исполнение плана сборок (разборок)|Исполнение плана сборки (разборки)]], +- [[сбалансированность планов|Сбалансированность планов]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Планирование.Subsystem.ПланированиеЗапасов` · файл: `Subsystems/Планирование/Subsystems/ПланированиеЗапасов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Планирование-и-контроль-денежных-средств.md b/Планирование-и-контроль-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..723dfc3 --- /dev/null +++ b/Планирование-и-контроль-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,59 @@ +### Назначение подсистемы + +Цели и задачи подсистемы - обеспечение механизмов оперативного планирования движений денежных средств, а также осуществления контроля над расходованием денежных средств и проведения анализа движения денежных средств. + +### Настройка подсистемы + +В программе предусмотрена возможность планирования поступления и расхода денежных средств. Подсистема планирования денежных средств доступна для работы в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство** установлен флаг **Заявки на расходование денежных средств**. + +### Работа подсистемы + +### Планирование денежных средств + +Поступление денежных средств планируется на основании информации о датах поступления денежных средств, указанных в заказах/накладных клиентов, а также в графиках поступлений по договорам. + +Расход денежных средств планируется на основании оформленных заявок на расходование денежных средств, а также с учетом данных по выплатам в заказах/накладных поставщикам, а также по графикам выплат денежных средств по договорам. + +Для контроля и формирования графика поступления и расхода денежных средств используется [[платежный календарь|Платежный календарь]]. Анализируя данные в платежном календаре, казначей может принимать оперативные решения по планированию внутренних перемещений денежных средств: планировать перемещение денежных средств между кассами предприятия или между расчетными счетами предприятия, составить заявки на получение кредита и т.д. + +При использовании планирования денежных средств, расходы денежных средств должны оформляться только после утверждения заявки на расходование денежных средств. Предлагается следующая схема работы по оформлению и утверждению заявок на расходование денежных средств. + +- Менеджеры оформляют заявки на расход денежных средств. +- Казначей анализирует возможность расхода денежных средств по заявкам с помощью платежного календаря и устанавливает для заявок статус **Согласовано** или отклоняет поступившую заявку на расходование денежных средств. +- После согласования казначеем, заявки на расходование денежных средств отправляются для утверждения руководителю предприятия (ответственному лицу, который утверждает заявки на расходование денежных средств) и постановки заявки на оплату (статус **К оплате**). + +Подсиситема позволяет гибко управлять планированием денежных средств. Для любой кассы или расчетного счета можно указать, что расход (перемещение) денежных средств может происходить без предварительно утвержденной заявки на расходование денежных средств. + +При оформлении заявки указывается планируемый вид оплаты денежных средств (наличная, безналичная). Оформленная заявка в статусе **Не согласовано** передается на согласование казначею. + +### Формирование платежного календаря + +Программа обеспечивает формирование календарного плана поступления и расхода денежных средств. Планирование поступления и расхода денежных средств осуществляется на основе платежного календаря. При работе с платежным календарем казначей видит всю информацию о доступных остатках денежных средств, о планируемых поступлениях и расходах денежных средств. + +Используя платежный календарь, казначей может оперативно принять решение о перемещении денежных средств между расчетными счетами и кассами или о необходимости получения дополнительных средств. + +Непосредственно из платежного календаря можно оперативно управлять графиком выплат, меняя даты выплат и счета выплат в заявках на расходование ДС, а также формировать распорядения на перемещения ДС или ожидаемые поступления ДС на счета/кассы. Также, используя платежный календарь, можно в пакетном режиме формировать платежные поручения и производить выгрузку в банк. + +Анализируя данные о доступном остатке денежных средств, казначей принимает решение о возможности обеспечения заявок на расходование денежных средств и производит согласование заявок с уточнением срока оплаты и источника расхода денежных средств (банковский счет, касса). + +### Утверждение заявок на расходование денежных средств + +Заявки, которые были согласованы с казначеем, передаются на утверждение руководителю предприятия (руководителю финансовой службы). Руководитель предприятия утверждает заявки на расходование денежных средств. В дальнейшем эти заявки передаются в качестве распоряжений для оформления наличных и безналичных платежей по заявке. + +### Лимиты расходования денежных средств + +В программе предусмотрена возможность контроля над расходованием денежных средств. + +Лимиты задаются документом **Лимиты расхода ДС**. Данный документ установливает объемы доступных к расходованию денежных средств для каждой статьи ДДС. Последующий контроль расходования денежных средств может производиться как по предприятию, так и по подразделениям и организациям (требуется предварительное включение соответствующих функциональных опций **Лимиты расхода по организациям** и **Лимиты расхода по подразделениям**). В случаях, когда требуется выделить денежные средства сверх установленного для данной статьи ДДС лимита, данная потребность указывается при оформлении заявки в явном виде (**Сверх лимита**). В случае её последующего утверждения будет автоматически сформирована дополнительная к установленному лимиту статьи ДДС потребность в денежных средствах. + +Оперативный конроль над фактическим расходованием денежных средств в рамках установленных лимитов для статей ДДС, осуществляется при помощи отчета [[Лимиты расхода денежных средств|Лимиты расхода денежных средств — ЛимитыРасходаДенежныхСредств]]. + +### Анализ данных + +Для анализа денежных средств используется отчет Ведомость по денежным средствам (`Report.ВедомостьПоДенежнымСредствам`) + +Для контроля внутренних перемещений между кассами, расчетными счетами, а также контроля по эквайринговым операциям и операциям с авансами по подотчетным лицам используется отчет [[Контроль операций с денежными средствам|Контроль операций с денежными средствами]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Казначейство.Subsystem.ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств` · файл: `Subsystems/Казначейство/Subsystems/ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Планирование-—-Планирование.md b/Планирование-—-Планирование.md new file mode 100644 index 0000000..f4266c2 --- /dev/null +++ b/Планирование-—-Планирование.md @@ -0,0 +1,34 @@ +# Планирование + +## Назначение подсистемы + +Подсистема **Планирование** предназначена для планирования объемов продаж, закупок, сборок/разборок. + +## Настройка подсистемы + +### Планирование + +Для настройки раздела **Планирование** в разделе **НСИ и администрирование** необходимо осуществить следующие настройки: + +- Для ведения планов продаж продукции нужно включить функциональную опцию **Планирование - ****Планы продаж**; +- Для ведения укрупненных планов продаж продукции по категориям товаров нужно включить функциональную опцию **Планирование - ****Планы продаж по категориям**; +- Для классификации номенклатуры по группам сехонности для целей планирования на основе фактических данных нужно включить функциональную опцию **Планирование - ****Сезонные коэффициенты**, а также установить периодичность указания сезонных коэффициентов; +- Для ведения планов закупок нужно включить функциональную опцию **Планирование - ****Планы закупок**; +- Для планирования разборок продукции на комплектующие и сборок из комплектующих нужно включить функциональную опцию **Панирование - ****Планы сборки (разборки)**. + +## Анализ данных + +Анализ ключевых характеристик может быть осуществлен при помощи следующих отчетов: + +- [[Сбалансированность планов]]; +- [[Исполнение планов продаж|Исполнение плана продаж]]; +- [[Исполнение планов закупок|Исполнение плана закупок]]; +- [[Исполнение планов сборок/разборок|Исполнение плана сборки (разборки)]]. + +#### Перейти к подсистемам + +[[Планирование запасов]] + +--- + +*Мета: `Subsystem.Планирование` · файл: `Subsystems/Планирование/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Планирование.md b/Планирование.md new file mode 100644 index 0000000..c7e0100 --- /dev/null +++ b/Планирование.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Планирование + +### Планирование + +- **Сезонные коэффициенты**. Предназначены для возможности классификаций номенклатуры по различным группам с целью дальнейшей автоматической корректировки планов продаж с учетом фактора сезонности. +- **Планы продаж/сборки (разборки)/закупок/остатков/внутренних потреблений**. Предназначены для прогнозного планирования соответствующих планов с учетом имеющихся остатков и других статистических данных. При этом на основании утвержденного **плана Закупок** могут быть автоматически сформированы соответствующие [[заказы поставщикам|Заказ поставщику]]. +- Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Planning:Planning](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.БюджетированиеИПланирование` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/БюджетированиеИПланирование/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Платежная-дисциплина-клиентов-—-ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24.md b/Платежная-дисциплина-клиентов-—-ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24.md new file mode 100644 index 0000000..c0d1e39 --- /dev/null +++ b/Платежная-дисциплина-клиентов-—-ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Платежная дисциплина клиентов + +Отчет предназначен для контроля наличия (отсутствия) просроченной задолженности у клиентов в отчетном периоде. + +**Особенности отчета**: + +- оценка количества просроченных по оплате заказов от общего числа заказов/реализаций; +- детализация данных по сегментам клиентов и бизнес-регионам (если включены соответствующие функциональные опции в разделах: **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг** и **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**); +- оценка данных в валютах регламентированного и управленческого учета. +- возможность раздельной оценки плановой и фактической задолженности + +На основании предоставленных данных могут быть определены в дальнейшем те проблемные клиенты, для которых целесообразно применение мероприятий направленных, например, на прекращение или уменьшение отгрузки товаров. + +--- + +*Мета: `Report.ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24` · файл: `Reports/ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Платежная-дисциплина-клиентов.md b/Платежная-дисциплина-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..14d622b --- /dev/null +++ b/Платежная-дисциплина-клиентов.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Отчет предназначен для контроля наличия (отсутствия) просроченной задолженности у клиентов в отчетном периоде. + +При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет. + +**Особенности отчета**: + +- оценка количества просроченных по оплате заказов от общего числа заказов/реализаций; +- детализация данных по сегментам клиентов и бизнес-регионам (если включены соответствующие функциональные опции в разделах: **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг** и **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**); +- оценка данных в валютах регламентированного и управленческого учета. + +На основании предоставленных данных могут быть определены в дальнейшем те проблемные клиенты, для которых целесообразно применение мероприятий направленных, например, на прекращение или уменьшение отгрузки товаров. + +--- + +*Мета: `Report.ПлатежнаяДисциплинаКлиентов` · файл: `Reports/ПлатежнаяДисциплинаКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Платежный-календарь.md b/Платежный-календарь.md new file mode 100644 index 0000000..a8c3015 --- /dev/null +++ b/Платежный-календарь.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Цели и задачи + +## Цели и задачи + +Платежный календарь предназначен для оперативного управления денежными средствами. Рабочее место позволяет выполнять планирование поступлений и списаний денежных средств в разрезе банковских счетов и касс, а также планировать остатки по банковским счетам и кассам. Кроме того в случае возникновения кассовых разрывов доступна возможность перепланирования денежных средств. + +Возможность использования календаря не зависит от использования заявок на расходование денежных средств (см. раздел НСИ и администрирование – Планирование и контроль денежных средств – Заявки на расходование). + +Подробное описание о функционале и настройках платежного календаря приведено в статье документации +**Платежный календарь** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashPlanningAndControl:PaymentCalendar](https://its.1c.ru/db/utdoc) в разделе Казначейство - Планирование и контроль денежных средств. + +**Подробнее о подсистеме Казначейство** можно прочитать в статье +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Treasury:Treasury](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПлатежныйКалендарь` · файл: `DataProcessors/ПлатежныйКалендарь/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Повторные-продажи.md b/Повторные-продажи.md new file mode 100644 index 0000000..caa1264 --- /dev/null +++ b/Повторные-продажи.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Отчет предназначен для организации эффективных обзвонов с целью стабильных продаж постоянным клиентам. +Отчет помогает сформировать сегменты со списком клиентов, которые приобретут товар с большой вероятностью за счет использования данных о продажах. +Преимуществом является возможность получать и использовать для формирования сегментов анализ данных о продажах. + +Особенности формирования сегментов: + +- Все клиенты, совершившие не менее одной покупки, делятся на несколько сегментов. +- Деление клиентов на классы осуществляется за некоторый выбранный период. +- Деление на сегменты осуществляется по двум параметрам: количество покупок и количество дней, прошедших с момента последней покупки. Оба параметра для каждого сегмента имеют значения по умолчанию, которые могут быть изменены пользователем. +- Сегменты клиентов бывают двух типов: Желательные (зеленые) и Нежелательные (желтые и красные). +- Можно просмотреть клиентов, входящих в сегменты. Каждый сегмент содержит список клиентов, которые соответствуют заданным условия сегмента в указанном периоде. + +По мере изменения покупательской активности клиенты перемещаются из одного ключевого сегмента в другой. Сравнение состава каждого ключевого сегмента от одного периода к следующему позволяет определить клиентов, которые перешли из одного сегмента в другой. + +Интенсивность переходов – это переход клиентов из одного ключевого сегмента в другой. Чем больше клиентов переходит между сегментами, тем выше интенсивность переходов. +Интенсивность перехода отображается в процентах (%) и ссылку на список клиентов, перешедших из одного ключевого сегмента в другой, можно увидеть рядом со стрелками, направленными от одного ключевого сегмента к другому. + +--- + +*Мета: `Report.ПовторныеПродажи` · файл: `Reports/ПовторныеПродажи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подарочные-сертификаты.md b/Подарочные-сертификаты.md new file mode 100644 index 0000000..ba840e1 --- /dev/null +++ b/Подарочные-сертификаты.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня подарочных сертификатов, предоставляющих его правообладателю приобрести у организации, выпустившей сертификат, товары, работы или услуги на сумму, равную номинальной стоимости выданного сертификата. + +Работа с подарочными сертификатами подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодарочныеСертификаты` · файл: `Catalogs/ПодарочныеСертификаты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-агентских-услуг.md b/Подбор-агентских-услуг.md new file mode 100644 index 0000000..5c76166 --- /dev/null +++ b/Подбор-агентских-услуг.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма используется для подбора агентских услуг в табличную часть [[Соглашения об условиях закупок]]. При открытии формы по умолчанию устанавливается отбор по [[партнеру|Партнеры]] (**принципалу**) из соглашения. В табличную часть выводятся только агентские услуги данного принципала. Выбор услуг осуществляется путем установления флажков у соответствующих строк. После нажатия на кнопку **Перенести в справочник** данная форма будет закрыта, а результат выбора будет помещен в соглашение с поставщиком + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПодборАгентскихУслуг` · файл: `CommonForms/ПодборАгентскихУслуг/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-документов-оснований-для-счета-фактуры.md b/Подбор-документов-оснований-для-счета-фактуры.md new file mode 100644 index 0000000..281fc2e --- /dev/null +++ b/Подбор-документов-оснований-для-счета-фактуры.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Форма предназначена для подбора документов-оснований (продажи) в счета-фактуры выданные. + +Принципы подбора + +### Принципы подбора + +- В список выводятся только те документы, по которым счет-фактура требуется и еще не был выставлен. +- Если в счете-фактуре заполнены поля **Организация** или **Контрагент**, то список документов будет по ним отобран. +- При выборе документа, из списка скрываются те документы, которые не могут быть с ним одновременно выбраны. Например, из-за различий в организациях. +- Серым цветом выделены документы, уже подобранные в счет-фактуру. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПодборОснованийСчетаФактуры` · файл: `CommonForms/ПодборОснованийСчетаФактуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-многооборотной-тары.md b/Подбор-многооборотной-тары.md new file mode 100644 index 0000000..3055f44 --- /dev/null +++ b/Подбор-многооборотной-тары.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Рабочее место предназначено для заполнения информации о таре в документах (например, **Приобретение товаров и услуг**, **Внутреннее потребление товаров** и т.п.). Заполнение осуществляется из документа по команде **Заполнить**-**Дополнить тарой**. +Данные по таре доступны при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. + +**Особенности рабочего места:** + +- При подборе будет доступен один или несколько вариантов тары, причем наиболее оптимальный будет отмечен автоматически. +- Если процедура подбора тары была проигнорирована, программа автоматически напомнит о необходимости заполнения информации о таре в момент проведения документа (требуется предварительная установка флага **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура** - **Разрезы учета**). + +**Принципы подбора тары:** + +- Если для товара упаковки не используются, то тара определяется в форме номенклатуры. Эта тара и будет предлагаться при заполнении. +- Если работа производится на адресном складе, то информация хотя бы об одной упаковке и соответствующей ей таре должна быть введена обязательно. +- Если в документе выбрана упаковка номенклатуры, то предлагается тара, которая соответствует всей иерархии упаковок. Вверх по иерархии возможна вариативность, поэтому выбирается тара из наиболее близких по вместимости упаковок. + +- Общее количество одинаковой тары по всем товарам суммируется. При суммировании учитывается информация о складе, дате поступления (отгрузки) и т.д. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборМногооборотнойТары` · файл: `DataProcessors/ПодборМногооборотнойТары/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-номеров-ГТД-в-документы.md b/Подбор-номеров-ГТД-в-документы.md new file mode 100644 index 0000000..4049111 --- /dev/null +++ b/Подбор-номеров-ГТД-в-документы.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Рабочее место предусмотрено для регистрации номеров ГТД вручную при оприходовании товаров. Форма рабочего места схожа с формой элемента справочника номера грузовых таможенных деклараций, однако имеет некоторые интерфейсные отличия для типа **Номер РНПТ комплекта**: + +- Над табличной частью выводятся сведения о товаре из накладной, для которого создается **номер РНПТ комплекта**. +- Отображается колонка **Количество по РНПТ (в документе)**, в которой указывается приходуемое количество товара по накладной (источником информации может выступать, например, счет-фактура, полученная от контрагента). +- Значение колонки **Количество РНПТ (в комплекте)** рассчитывается автоматически, как нормативное значение на единицу комплекта и может быть изменено вручную. + +При нажатии на команду **Ок** выполняется проверка корректности заполнения указанных сведений, по аналогии с формой элемента справочника **Номера ГТД**. + +Если по введенным сведениям в информационной базе будет найден аналогичный элемент, тогда он будет использован в качестве указываемого значения в накладной. Иначе, будет создан новый. + +При вычислении нормативного количества комплектующей, приходящегося на единицу комплекта, может возникнуть ошибка округления, проявляющаяся при списании прослеживаемых комплектов. Для исключения возникновения таких ситуаций создаются два элемента номера РНПТ комплекта – **основной** и **остаточный**. + +Строка товара табличной части документа, для которой осуществляется создание **номера РНПТ комплекта**, дробится на две строки и для каждой указывается соответственно созданный элемент справочника. + +В документе оприходования колонка **Количество по РНПТ** становится недоступной и на нее накладывается условное оформление с текстом . Также автоматически рассчитывается значение реквизита **Количество по РНПТ**, которое становится равным значением реквизиту **Количество**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборНомеровГТДВДокументы` · файл: `DataProcessors/ПодборНомеровГТДВДокументы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-объектов-расчетов.md b/Подбор-объектов-расчетов.md new file mode 100644 index 0000000..6fd747f --- /dev/null +++ b/Подбор-объектов-расчетов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для подбора остатков плановых оплат и задолженности в платежные документы. Информация о планируемых оплатах в форме детализируется до объектов расчетов. + +Если у [[организации|Организации]] есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению. + +--- + +*Мета: `Catalog.ОбъектыРасчетов.Form.ПодборОбъектовРасчетов` · файл: `Catalogs/ОбъектыРасчетов/Forms/ПодборОбъектовРасчетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-партнеров-по-отбору.md b/Подбор-партнеров-по-отбору.md new file mode 100644 index 0000000..877496d --- /dev/null +++ b/Подбор-партнеров-по-отбору.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Рабочее место предназначено для подбора партнеров в различные документы или списки в соответствии с установленными параметрами отбора. + +Подбор партнеров осуществляется в пошаговом режиме: + +- Устанавливаются необходимые параметры отбора с возможностью дополнительного уточнения из списка доступных полей. +- По кнопке **Заполнить** и в список **Подобранные партнеры** автоматически добавляются те партнеры, которые удовлетворяют установленным параметрам отбора. +- Список подобранных партнеров уточняется (удаляются или добавляются позиции). +- По кнопке **Перенести** осуществляется перенос отобранных партнеров в документ или список. + + | `**Пример**. Необходимо отобрать партнеров бизнес-региона **Северо-запад** и входящих в сегмент **Продажи запрещены**. Для отбора партнеров необходимо: +Установить флаг и указать значение параметра: **Бизнес-регион равно Северо-запад**. +Установить флаг и указать значение параметра: **Сегмент равно Продажи запрещены**. ` + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборПартнеровПоОтбору` · файл: `DataProcessors/ПодборПартнеровПоОтбору/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-по-товарам-и-услугам-к-оформлению-отчета-комитенту-о-закупках.md b/Подбор-по-товарам-и-услугам-к-оформлению-отчета-комитенту-о-закупках.md new file mode 100644 index 0000000..a20b1f7 --- /dev/null +++ b/Подбор-по-товарам-и-услугам-к-оформлению-отчета-комитенту-о-закупках.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Подбор по товарам и услугам к оформлению отчета комитенту о закупках + +Форма предназначена для подбора товаров и услуг в отчет комитенту о закупках. В форме отображается информация о приобретенных товарах и услугах, по которым необходимо отчитаться комитенту: отображаются поставщики, у которых приобретены товары, количество купленных товаров, их цены и даты счетов-фактур, полученных от поставщиков. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПодборПоТоварамУслугамКОформлениюОтчетаКомитентуОЗакупках` · файл: `CommonForms/ПодборПоТоварамУслугамКОформлениюОтчетаКомитентуОЗакупках/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-по-товарам-к-оформлению-отчета-комитента.md b/Подбор-по-товарам-к-оформлению-отчета-комитента.md new file mode 100644 index 0000000..0f9278e --- /dev/null +++ b/Подбор-по-товарам-к-оформлению-отчета-комитента.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для подбора товаров в отчет комитенту о продажах. В форме отображается информация о проданных товарах, по которым необходимо отчитаться комитенту: отображаются клиенты, которым проданы товары, количество проданных товаров, их цены и даты счетов-фактур. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПодборПоТоварамКОформлениюОтчетаКомитента` · файл: `CommonForms/ПодборПоТоварамКОформлениюОтчетаКомитента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-по-товарам-переданным-на-комиссию.md b/Подбор-по-товарам-переданным-на-комиссию.md new file mode 100644 index 0000000..dc8b1fd --- /dev/null +++ b/Подбор-по-товарам-переданным-на-комиссию.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для подбора товаров в отчет комиссионера о продажах или списании. В форме отображается информация об остатках товаров, находящихся у комиссионера по данным учета. В форме можно также указать фактическое количество, о продажах или списании которого отчитывается комиссионер. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПодборПоТоварамПереданнымНаКомиссию` · файл: `CommonForms/ПодборПоТоварамПереданнымНаКомиссию/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-по-товарным-категориям.md b/Подбор-по-товарным-категориям.md new file mode 100644 index 0000000..d628c63 --- /dev/null +++ b/Подбор-по-товарным-категориям.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Рабочее место предназначено для подбора номенклатуры в документ [[Изменение ассортимента]]. + +В правой части окна выводятся **Категории товаров** с указанием общего числа номенклатурных позиций в данной категории, их текущей наполненности для данного формата и квот товаров. + +- **Всего**. Число существующих в базе номенклатурных наименований, относящихся к данной категории. +- **Наполненность**. Число номенклатурных наименований, которые есть в ассортименте магазина данного формата. +- **Наполненность + подобрано**. Число номенклатурных наименований, еще не включенных в заполняемый документ Изменение ассортимента, но включенных в ассортимент магазина данного формата. + +В левой части окна выводятся номенклатурные единицы, относящиеся к выбранной категории товаров. + +- Двойным щелчком мыши товар добавляется в список подобранных позиций в нижней части экрана. +- Если товар уже входит в ассортимент данного формата, система выдаст предупреждение о том, что добавление данного товара не требуется. +- Контроль промежуточных результатов осуществляется по значению в колонке **Наполнено+подобрано** в сравнении с установленной для данной категории квотой. +- Завершение отбора и добавления подобранных позиций в ассортимент, осуществляется по команде **Перенести в документ**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборПоТоварнымКатегориям` · файл: `DataProcessors/ПодборПоТоварнымКатегориям/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-регионов.md b/Подбор-регионов.md new file mode 100644 index 0000000..e23be10 --- /dev/null +++ b/Подбор-регионов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В данной форме производится выбор возможных регионов, адресов в программе. Заполнение производится по контактным данным (например, адрес склада). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть.Form.ПодборРегионов` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ПодборРегионов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-серий-в-документы.md b/Подбор-серий-в-документы.md new file mode 100644 index 0000000..1b36dfa --- /dev/null +++ b/Подбор-серий-в-документы.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Форма предназначена для автоматического подбора серий товаров в различные документы (например, в **Заказ клиента**). + +Возможность автоподбора регулируется функциональной опцией **Серии товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. Кроме того, для заданного [[Вида номенклатуры|Виды номенклатуры]] необходимо указать использование серий при помощи одноименного флага. + +Форма отображает доступное в системе количество серий товаров (колонка **Свободный остаток**) по установленному в документе складу. По команде **Распределить остаток** осуществляется автоматическое построчное распределение затребованного объема товаров. + + | `Пример. В свободном остатке на складе присутствует искомый товар серий 0000001 и 00000002 в объеме 10 кг. и 5 кг. соответственно. При зарегистрированной в документе потребности в 12 кг. с серии 00000001 по команде **Распределить остаток** будет списано 10 кг. (объем товара отобразиться в колонке **К отгрузке**), а с серии 00000002 будет списаны недостающие 2 кг. ` + +При необходимости предусмотрена возможность ручного подбора серий по доступным складским остаткам. +Перенос подобранных серий товаров в документ осуществляется при помощи команды **Завершить**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборСерийВДокументы` · файл: `DataProcessors/ПодборСерийВДокументы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-товарных-категорий-по-отбору.md b/Подбор-товарных-категорий-по-отбору.md new file mode 100644 index 0000000..1aaee7a --- /dev/null +++ b/Подбор-товарных-категорий-по-отбору.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Рабочее место предназначено для подбора товарных категорий в документ в соответствии с установленными параметрами отбора. + +Порядок работы с обработкой + +## Порядок работы с обработкой + +- Установите нужные параметры отбора. В список параметров отбора можно добавить дополнительные параметры из списка доступных полей. +- Нажмите на кнопку **Заполнить**. В список **Подобранные товарные категории** будут добавлены те товарные категории, которые удовлетворяют установленным параметрам отбора. +- Уточните список подобранных товарных категорий (добавьте/удалите новые товарные категории в сформированный список) +- Нажмите на кнопку **Перенести в документ** для переноса отобранных товарных категорий в табличную часть документа. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборТоварныхКатегорийПоОтбору` · файл: `DataProcessors/ПодборТоварныхКатегорийПоОтбору/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-товаров,-переданных-на-ответственное-хранение.md b/Подбор-товаров,-переданных-на-ответственное-хранение.md new file mode 100644 index 0000000..7c06112 --- /dev/null +++ b/Подбор-товаров,-переданных-на-ответственное-хранение.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для подбора товаров в документы схемы передачи товаров на ответственное хранение с правом продажи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-товаров,-принятых-на-ответственное-хранение-—-ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципал.md b/Подбор-товаров,-принятых-на-ответственное-хранение-—-ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципал.md new file mode 100644 index 0000000..714e076 --- /dev/null +++ b/Подбор-товаров,-принятых-на-ответственное-хранение-—-ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципал.md @@ -0,0 +1,19 @@ +# Подбор товаров, принятых на ответственное хранение + +Форма предназначена для подбора товаров в документы схемы приемки товаров на ответственное хранение с правом продажи. + +Порядок формирования списка товаров + +### Порядок формирования списка товаров + +Список подбираемых товаров формируется на основании сведений об остатках товаров принятых на ответственное хранение **Организацией** от **Поставщика** в рамках **Договора** с поклажедателем, указанными в документе-основании. + +- В документ **Отгрузки товаров с хранения** товары подбираются с учетом остатков принятых товаров на складе или группе складов, указанных в шапке документа; +- В документ **Списания товаров с хранения** подбираются товары, принятые на хранение, которые в результате инвентаризации были отнесены на недостачи; +- В документ **Выкупа товаров с хранения** предоставляется возможность выполнить подбор по товарам, принятых на хранение и находящихся у Организации-хранителя, включив режим **Все принятые** или подобрать товары, которые выбыли с баланса Организации-хранителя переключив режим на **Выбывшие**. + +Для выполнения подбора товаров необходимо отметить флажками строки подбираемых товаров и указать количество. Затем выполнить команду **Перенести в документ**. + +--- + +*Мета: `Document.ОтгрузкаТоваровСХранения.Form.ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципала` · файл: `Documents/ОтгрузкаТоваровСХранения/Forms/ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципала/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-товаров-в-документ-закупки.md b/Подбор-товаров-в-документ-закупки.md new file mode 100644 index 0000000..7dc7e6c --- /dev/null +++ b/Подбор-товаров-в-документ-закупки.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Рабочее место предназначено для подбора товаров в документы [[закупки|Закупки — Закупки]] по данным о зарегистрированных товарах поставщика. Это дополнительный вариант подбора к предусмотренному при [[подборе товаров в документ продажи|Подбор товаров в документ продажи]]. Подбор по данным поставщика производится на закладке **Номенклатура поставщика**. В список попадают те позиции, которые зарегистрированы в справочнике [[Номенклатура поставщиков|Номенклатура контрагентов]]. + +Если учет номенклатуры ведется в разрезе характеристик, то после выбора такой номенклатуры программа предложит выбрать и конкретную характеристику. Причем в случае ведения учета номенклатуры в разрезе характеристик выбор номенклатуры без характеристики невозможен. + +При подборе товаров можно использовать горячие клавиши: + +- **Alt+1** – переход к строке поиска. +- **Alt+2** – перейти к отбору. +- **Alt+3** – перейти к списку товаров. +- **Alt+5** – перейти к списку номенклатуры поставщика. +- **Alt+4** – перейти к списку подобранных товаров. + +Переходы также можно осуществлять с помощью клавиши Tab. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровВДокументЗакупки` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровВДокументЗакупки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-товаров-в-документ-продажи-—-Форма.md b/Подбор-товаров-в-документ-продажи-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..826429f --- /dev/null +++ b/Подбор-товаров-в-документ-продажи-—-Форма.md @@ -0,0 +1,97 @@ +# Подбор товаров в документ продажи + +Рабочее место предназначено для подбора товаров в табличную часть документов подсистемы "[[Продажи|Оптовые продажи]]". В диалоговом окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества. В соответствии с выбранным вариантом отбора будет показан список групп номенклатуры, список видов номенклатуры или поле для выбора товара исходного качества. + +В левой части диалогового окна отображается перечень товаров, принадлежащих указанной в правой части группе номенклатуры, виду или товару другого качества. +Товары, для которых есть товары другого качества, отмечены в списке коричневой черточкой. + +**Особенности рабочего места:** + +- При использовании фильтра по товарам другого качества в поле товар можно выбрать номенклатуру, для которой ведутся товары с качеством отличным от нового. Также установить фильтр и исходный товар можно по кнопке контекстного меню **Товары другого качества**. + +- При подборе товаров можно использовать быстрый отбор по виду и свойствам номенклатуры. Список параметров, которые используются для быстрого отбора настраивается для каждого [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Для реализации такого отбора необходимо установить фильтр по: **виду и свойствам** и выбрать нужный вид номенклатуры. В появившемся диалоговом окне будет показан список тех параметров, которые указаны в настройках быстрого отбора для выбранного вида номенклатуры. Для отбора нужного товара нужно установить флажки для нужных значений параметров. + +- Для каждого товара показываются цены по тому виду цены, который указан в документе и остатки товаров на том складе, который указан в документе. Для просмотра других цен по товару используйте кнопку **Цены**. + +- Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены **от** и **до**. +- Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг **Только в наличии** на складе из документа. +- Для установки отбора по сегменту номенклатуры выберите сегмент из списка (подбор по сегменту возможен только при включенной функциональной опции **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**). + +**Горячие клавиши при подборе товаров:** + +- **Alt+1** – переход к строке поиска. +- **Alt+2** – перейти к фильтрам. +- **Alt+3** – перейти к списку товаров. +- **Alt+4** – перейти к списку подобранных товаров. + +Переходы также можно осуществлять с помощью клавиши Tab. + +Варианты отбора при подборе позиций + +Отбор товаров по свойствам видов номенклатуры + +Вывод информации о ценах назначенных на номенклатурную позицию + +Подбор и перенос товаров в документ + +Подбор товаров в корзину покупателя + +Изменение варианта поиска номенклатуры + +### Варианты отбора при подборе позиций + +В диалоговом окне подбора можно установить различные варианты отбора товаров с помощью команды **Фильтр по**. Для каждого товара показываются цены по тому типу цен, который указан в документе, и остатки товаров на том складе, который указан в документе. + +- **Фильтр по иерархии **. Будет показан иерархический список групп номенклатуры. При выборе конкретной группы номенклатуры в левой части будет показан список номенклатурных позиций, принадлежащий данной группе. +- **Фильтр по виду и свойствам **. Будет показан список [[видов номенклатуры|Виды номенклатуры]]. При выборе конкретного вида номенклатуры в левой части будет показан список позиций, принадлежащий данному виду номенклатуры. При использовании данного варианта подбора можно установить дополнительный фильтр по свойствам вида номенклатуры (например, отобрать товары, имеющие определенный размер, цвет и т.д.). Список полей для отбора указывается в форме вида номенклатуры (**Настройка панели быстрого отбора номенклатуры**). Перейти к фильтру по виду и свойствам и установить дополнительные фильтр по свойствам вида номенклатуры можно по команде контекстного меню **Товары со схожими свойствами** на спозиционированной номенклатуре. +- **Фильтр по товарам другого качества **. При выборе номенклатуры исходного качества в левой части будет показан список некачественных товаров исходной номенклатуры. При использовании данного варианта подбора можно установить дополнительный фильтр по качеству. Перейти к фильтру по товарам другого качества и установить номенклатуру исходного качества можно по команде контекстного меню **Товары другого качества** на спозиционированной номенклатуре. Товары, для которых имеются товары другого качества, отмечены коричневой картинкой. +- **Цена от ... до ...**. Отбираются товары с ценой в заданном диапазоне. Отбор по цене доступен при включении фильтра по виду и свойствам или по иерархии. +- **Сегмент**. При выборе конкретного [[сегмента номенклатуры|Сегменты номенклатуры]] в левой части будет показан список позиций, принадлежащий данному сегменту номенклатуры. +- **Только в наличии на складе ...**. При установке данного флажка будут показаны только те товары, которые есть в наличии на указанном складе. + +### Отбор товаров по свойствам видов номенклатуры + +- При установке фильтра по видам и свойствам и выбора вида номенклатуры будет показан список всех тех значений, которые определены для свойств, выбранных в качестве параметров быстрого отбора в виде номенклатуры. +- Если для товара ведется учет по характеристикам, то в список будут добавлены параметры быстрого отбора по характеристикам. +- Отметьте флажками те значения свойств, по которым Вы хотите произвести отбор товаров (например, Размер: 35, 36. Цвет: Белый). +- В списке останутся только те товары, которые имеют данные значения свойств. +- Выберите нужный товар. +- Если для товара ведется учет по характеристикам, то будет показан список товаров, детализированный до уровня конкретных характеристик (значений свойств вида номенклатуры). +- Выберите нужный товар с характеристиками. +- Для возврата к списку товаров нажмите на кнопку **К номенклатуре**. +- Выполните аналогичные действия по подбору следующего товара с отобранной характеристикой. + +### Вывод информации о ценах назначенных на номенклатурную позицию + +- Установите курсор на товар, по которому надо посмотреть цены. +- Выберите команду **Цены**. +- Будут показаны все цены, назначенные на товар. + +В списке будут показаны только те цены, которые присутствуют в прайс-листе торгового предприятия (установлен флаг **Использовать при продаже клиентам**). Список цен также может быть ограничен в соответствии с установленными правами доступа (видами доступа по видам цен) конкретного пользователя. + +### Подбор и перенос товаров в документ + +- Подбор товаров производится установкой курсора на товар и нажатием клавиши **ENTER**, двойным кликом по позиции товара или перетаскиванием в список подобранных позиций. Если для товара используются характеристики, то произойдёт переход к списку характеристик, где необходимо отобрать конкретную характеристику. +- В случае, когда включены **ФО Использовать расширенную форму подбора количества и вариантов обеспечения** (**НСИ и администрирование** - **Настройка НСИ и разделов**) и настройка **Запрашивать количество и цену** (**Еще** - **Настройки**), при выполнении подбора номенклатуры в документ-распоряжение на отгрузку открывается форма, в которой возможен ввод количества. +- В форме **Ввод количества** списки вариантов обеспечения формируются по фильтрам **Отгрузить**, **Резервировать / Обеспечивать**, **Все действия**. +- Если в шапке документа указана группа складов, то в форме указания количества отображаются остатки по всем складам данной группы. +- В случае выполнения подбора номенклатуры типа **Набор** информация об остатках выводится по каждой комплектующей. +- Для номенклатуры, по которой ведётся учёт по сериям, предусмотрены возможности указания серий, распределения количества среди выбранных серий, для серий для которых используется сроки годности - распределение по FEFO. +- Нераспределенные по складам и вариантам обеспечения товары будут добавляться в корзину с незаполненным складом и/или вариантом обеспечения. +- Для удобства работы с формой подбора реализовано сворачивание/разворачивание списка подобранных позиций (гиперссылки **Всего подобрано позиций (показать)**/**Всего подобрано позиций (скрыть)**). +- В случае, когда выбрана настройки подбора товаров **Запрашивать количество и цену** (**Еще** - **Настройки**), при выполнении подбора номенклатуры открывается форма, в которой возможны ввод количества, вида цены, цены, установка скидки или наценки. При вводе произвольной цены, вид цены устанавливается в значение «произвольная». +- Для переноса подобранных позиций в документ используется кнопка **Перенести в документ**. +- Когда перераспределено не все количество или были подобраны разные серии, при переносе в табличную часть осуществляется автоматическое разбиение строк с подобранной номенклатурой. +- Если среди выбранных вариантов обеспечения имеется отгрузка или резерв на дату большую даты отгрузки в документе, то автоматически отображается дополнительное вопрос-уточнение подстановки даты отгрузки в документ. + +### Подбор товаров в корзину покупателя + +Для того что бы начать подбор товаров в корзину покупателя необходимо воспользоваться командой формы **Подобрать товары**. Будет открыта форма подбора товаров в корзину. Подробнее о работе с формой см. справку формы. + +### Изменение варианта поиска номенклатуры + +Сменить вариант поиска номенклатуры можно с помощью специальной формы настройки поиска. (Еще - Настройки - **Настроить поиск**). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровВДокументПродажи.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровВДокументПродажи/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-товаров-в-документ-продажи.md b/Подбор-товаров-в-документ-продажи.md new file mode 100644 index 0000000..4a4401b --- /dev/null +++ b/Подбор-товаров-в-документ-продажи.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Рабочее место предназначено для подбора товаров в табличную часть документов подсистемы "[[Продажи|Оптовые продажи]]". В диалоговом окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества. В соответствии с выбранным вариантом отбора будет показан список групп номенклатуры, список видов номенклатуры или поле для выбора товара исходного качества. + +В левой части диалогового окна отображается перечень товаров, принадлежащих указанной в правой части группе номенклатуры, виду или товару другого качества. +Товары, для которых есть товары другого качества, отмечены в списке коричневой черточкой. + +**Особенности рабочего места:** + +- При использовании фильтра по товарам другого качества в поле товар можно выбрать номенклатуру, для которой ведутся товары с качеством отличным от нового. Также установить фильтр и исходный товар можно по кнопке контекстного меню **Товары другого качества**. + +- При подборе товаров можно использовать быстрый отбор по виду и свойствам номенклатуры. Список параметров, которые используются для быстрого отбора настраивается для каждого [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Для реализации такого отбора необходимо установить фильтр по: **виду и свойствам** и выбрать нужный вид номенклатуры. В появившемся диалоговом окне будет показан список тех параметров, которые указаны в настройках быстрого отбора для выбранного вида номенклатуры. Для отбора нужного товара нужно установить флажки для нужных значений параметров. + +- Для каждого товара показываются цены по тому виду цены, который указан в документе и остатки товаров на том складе, который указан в документе. Для просмотра других цен по товару используйте кнопку **Цены**. + +- Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены **от** и **до**. +- Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг **Только в наличии** на складе из документа. +- Для установки отбора по сегменту номенклатуры выберите сегмент из списка (подбор по сегменту возможен только при включенной функциональной опции **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**). + +**Горячие клавиши при подборе товаров:** + +- **Alt+1** – переход к строке поиска. +- **Alt+2** – перейти к фильтрам. +- **Alt+3** – перейти к списку товаров. +- **Alt+4** – перейти к списку подобранных товаров. + +Переходы также можно осуществлять с помощью клавиши Tab. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровВДокументПродажи` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровВДокументПродажи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-товаров-по-заказам-ордерам.md b/Подбор-товаров-по-заказам-ордерам.md new file mode 100644 index 0000000..76f24fb --- /dev/null +++ b/Подбор-товаров-по-заказам-ордерам.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Подбор товаров по заказам/ордерам + +В форме отображается список товаров из заказов, а также приходных и/или расходных складских ордеров, по которым не оформлены накладные. + +Переключатель **Все отгруженные (принятые)/Все заказанные** позволяет автоматически заполнять количество товаров, которые необходимо перенести в документ либо заказанными, либо отгруженными (принятыми) товарами. Необходимо флажками отметить те строки, которые необходимо перенести в документ. По команде **Перенести в документ** информация по отмеченным строкам будет обновлена в документе. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПодборТоваровИзЗаказа` · файл: `CommonForms/ПодборТоваровИзЗаказа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-товаров-по-отбору-—-Форма.md b/Подбор-товаров-по-отбору-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..ccb5700 --- /dev/null +++ b/Подбор-товаров-по-отбору-—-Форма.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Подбор товаров по отбору + +Форма предназначена для подбора позиций в документ в соответствии с установленными параметрами отбора. + +[[Порядок работы:|Подбор товаров по отбору]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Подбор товаров по отбору]] + +--- + +Формирование списка товаров в соответствии с произвольно заданными параметрами (например, по наличию товаров на складе) + +### Формирование списка товаров в соответствии с произвольно заданными параметрами (например, по наличию товаров на складе) + +- На странице **Установка цен** нажмите на кнопку **Изменить строки**. +- Выберите пункт меню **Добавить товары по отбору**. +- В появившемся диалоговом окне подбора товаров можно отобрать товары в соответствии с установленными параметрами отбора и перенести информацию об этих товарах в табличную часть документа. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровПоОтбору.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровПоОтбору/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-товаров-по-отбору.md b/Подбор-товаров-по-отбору.md new file mode 100644 index 0000000..0ebdbee --- /dev/null +++ b/Подбор-товаров-по-отбору.md @@ -0,0 +1,30 @@ +Форма предназначена для подбора позиций в документ в соответствии с установленными параметрами отбора. + +Порядок работы: + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Порядок работы: + +- Установите нужные параметры отбора. При необходимости уточнив дополнительные параметры из списка доступных полей. +- Нажмите на кнопку **Заполнить** и в список **Подобранные товары** будут автоматически добавлены те товары, которые удовлетворяют установленным параметрам отбора. +- Уточните список подобранных товаров (удалив/добавив новые товары). +- Нажмите на кнопку **Перенести в документ** для переноса отобранных товаров в табличную часть документа. + + | `Пример. Необходимо отобрать товары, которые имеются в наличии на складе **Центральный ** и относятся к ценовой группе **Мебель**. ` + +Для отбора товаров необходимо установить следующие значения параметров: + +- Установить флаг и указать значение параметра: **Номенклатура.Ценовая группа равно Мебель**. +- Установить флаг в поле **Только в наличии**. +- Установить флаг и указать значение параметра: **Склад равно Центральный**. + +Если учет номенклатуры ведется в разрезе характеристик, то такая номенклатура попадает в отбор в разрезе конкретных характеристик. Отобрать такую номенклатуру не указав конкретную характеристику невозможно. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как продать товары ненадлежащего качества по сниженной цене?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:27) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровПоОтбору` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровПоОтбору/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-товаров-по-реализациям-и-передачам.md b/Подбор-товаров-по-реализациям-и-передачам.md new file mode 100644 index 0000000..9a4be80 --- /dev/null +++ b/Подбор-товаров-по-реализациям-и-передачам.md @@ -0,0 +1,30 @@ +Форма предназначена для подбора проданных товаров и переданной многооборотной тары в документы возврата. + +Вызывается из следующих документов: + +- **Возврат товаров между организациями**, кнопка *Добавить товары из документов передачи* +- **Возврат товаров от клиента**, кнопка *Добавить товары из документов продажи* +- **Выкуп возвратной тары клиентом**, кнопка *Подобрать переданную возвратную тару* +- **Заявка на возврат товаров от клиента**, кнопка *Добавить товары из документов продажи* + +Принципы подбора товаров + +Принципы подбора тары + +### Принципы подбора товаров + +- Выберите период, в котором произошла продажа и нажмите кнопку обновить. +- В сформированном списке отметьте галочками подобранные товары. +- В нижней части формы отражается дополнительный отбор документов продажи по данным из заполняемого документа. В отбор могут входить следующие поля: Организация, Партнер, Контрагент, Соглашение, Налогообложение, Чек ККМ. +- В подбор попадают товары из отгруженных документов **Реализация товаров услуг** и **Чек ККМ**, с учетом внесенных в них корректировок и уже произведенных возвратов. + +### Принципы подбора тары + +- В документы **Возврат товаров от клиента** и **Заявка на возврат товаров от клиента** тару можно подобрать, если на закладке **Дополнительно** установлен флаг **Возврат переданной многооборотной тары**. +- В списке отметьте галочками подобранную тару. +- В нижней части формы отражается дополнительный отбор документов передачи по данным из заполняемого документа. В отбор могут входить следующие поля: Организация, Партнер, Контрагент, Соглашение, Налогообложение, Валюта. +- В подбор попадают остатки переданной многооборотной тары + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПодборТоваровПоРеализациямИПередачам` · файл: `CommonForms/ПодборТоваровПоРеализациямИПередачам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подбор-характеристик.md b/Подбор-характеристик.md new file mode 100644 index 0000000..1239b00 --- /dev/null +++ b/Подбор-характеристик.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Форма предназначена для просмотра и выбора характеристик номенклатуры в том числе для загрузки. + +В форме реализована возможность отбора характеристик по значениям их реквизитов для удобства работы с большим объемом данных. + +Для отображения реквизитов характеристик необходимо нажать гиперссылку **Показать отборы**, после чего появится таблица реквизитов характеристик, изменение которых повлечет изменение в списке самих характеристик – будут отображаться только те характеристики, которые соответствуют указанному значению реквизита. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПодборХарактеристик` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПодборХарактеристик/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подготовка-заданий.md b/Подготовка-заданий.md new file mode 100644 index 0000000..f724c4c --- /dev/null +++ b/Подготовка-заданий.md @@ -0,0 +1,50 @@ +Отбор данных по торговому представителю + +Планирование посещений клиентов + +Отбор по куратору + +Планирование визитов торговыми представителями + +Корректировка заданий + +### Отбор данных по торговому представителю + +- В рабочем месте **Подготовка заданий** в поле **Торговый представитель** выберите нужного торгового представителя. +- Будут показаны те клиенты, для которых данный торговый представитель указан в справочнике [[Условия обслуживания торговыми представителями|Условия обслуживания клиентов торговыми представителями]]. + +### Планирование посещений клиентов + +Планировать посещения клиентов торговыми представителями можно на любой период. Для выбора периода планирования удобно использовать кнопку выбора интервала дат. Информация о периоде используется для отбора клиентов, для которых необходимо планировать посещения: отбираются те клиенты, срок действия соглашений которых входит в указанный период. В качестве предполагаемой даты посещения заполняется ближайшая дата в соответствии с определенным для клиента графиком посещения. + + | `Пример. В карточке клиента в графике посещения торговыми представителями указан день недели - вторник. В качестве периода планирования выбрана вторая неделя февраля (с 9 по 15 февраля). В качестве планируемой даты посещения будет заполнено - 10 февраля.` + +Если в условиях обслуживания клиентов торговыми представителями соглашение не определено, то этот клиент будет показан в списке без указания соглашения. Соглашение, по которому с клиентом будет работать торговый представитель, может быть уточнено при оформлении задания. + +### Отбор по куратору + +- В рабочем месте **Подготовка заданий** укажите куратора. +- Будут показаны те клиенты, для которых в условиях обслуживания торговыми представителями указан выбранный куратор. + +### Планирование визитов торговыми представителями + +- Установите курсор на строку с нужным клиентом и торговым представителем в рабочем месте **Подготовка заданий**. +- Переместите курсор в колонку **Задание** и нажмите клавишу ENTER или два раза щелкнете левой клавишей мыши. +- Появится новая форма задания, в которой будут заполнены данные о клиенте и торговом представителе. +- Уточните в форме данные о дате визита (поле **Дата визита (план)**). +- Заполните или измените данные о торговом представителе. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** в форме задания. +- После записи документа **Задание торговому представителю** информация о торговом представителе и планируемой дате посещения появится в списке **Подготовка заданий торговым представителям**. + +Сформируйте такие предварительные задания по всем клиентам в списке. Такие предварительные задания необходимы для того, чтобы проанализировать загруженность торговых представителей и при необходимости перераспределить торговых представителей по клиентам. Для контроля распределения визитов торговых представителей по клиентам используйте отчет [[Календарь визитов торговых представителей]]. + +### Корректировка заданий + +- В рабочем месте **Подготовка заданий торговым представителям** установите курсор на строку с информацией о клиенте, по которому необходимо детализировать задание. +- Перейдите в колонку **Задание** и откройте задание для редактирования. + +Форма задания для его детализации может быть открыта и из списка заданий (раздел **Продажи**). + +--- + +*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ПодготовкаЗаданий` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ПодготовкаЗаданий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подключаемое-оборудование.md b/Подключаемое-оборудование.md new file mode 100644 index 0000000..6316265 --- /dev/null +++ b/Подключаемое-оборудование.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Данная форма предназначена для подключения и настройки внешнего оборудования, подключенного в справочнике **Подключаемое оборудование**. Чтобы подключить и настроить оборудование необходимо выполнить описанные ниже шаги: + +- С помощью команды **Управление рабочими местами** выбрать конкретное рабочее место, к которому будет подключаться торговое оборудование или указать список рабочих мест. +- Если подключение торгового оборудования необходимо настроить для нескольких рабочих мест, то установите флаги **Все рабочие места** и **Группировать по рабочим местам**. +- Для подключения и настройки торгового оборудования установите флаг соответствующего типа торгового оборудования (Сканеры штрихкода, Фискальные регистраторы, Терминалы сбора данных и т.д.) . +- Создайте новую запись для каждого типа торгового оборудования. В появившейся диалоговой форме укажите драйвер, который используется при подключении оборудования. +- Если драйвер подключаемого торгового оборудования не загружен, то программа предложит установить драйвер выбранного экземпляра торгового оборудования. +- После загрузки драйвера откроется форма настройки параметров экземпляра оборудования. Необходимо проверить правильность установленных настроек и сохранить настройки. +- Для проверки подключенного настроенного на рабочих местах установите флаг **Все типы оборудования** и проверьте список подключаемого торгового оборудования. + +В любой момент можно отключить работу пользователя с конкретным экземпляром торгового оборудования. Для этого в форме подключаемого торгового оборудования следует установить флаг **Не использовать устройство**. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [В каком режиме и какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать в программе «1С:Управление торговлей 8»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:05) +- [Как оформляются продажи при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07) +- [Предусмотрена ли в программе возможность оформления продаж весового товара с взвешиванием на электронных весах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:08) + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодключаемоеОборудование` · файл: `Catalogs/ПодключаемоеОборудование/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подключение-Интернет-поддержки.md b/Подключение-Интернет-поддержки.md new file mode 100644 index 0000000..96682cb --- /dev/null +++ b/Подключение-Интернет-поддержки.md @@ -0,0 +1,13 @@ +- **Логин** - логин, полученный при регистрации на [Поратале 1С:ИТС](https://portal.1c.ru); + +- **Пароль** - пароль, указанный при регистрации на [Портале 1С:ИТС](https://portal.1c.ru); + +- **Запомнить пароль** - запомнить пароль в информационной базе; + +- **Забыли пароль?** - перейти к восстановлению пароля; + +- **Нет логина и пароля?** - перейти к регистрации нового пользователя; + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПодключениеИнтернетПоддержки` · файл: `CommonForms/ПодключениеИнтернетПоддержки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подключение-Системы-взаимодействия-(Форма).md b/Подключение-Системы-взаимодействия-(Форма).md new file mode 100644 index 0000000..2e10d63 --- /dev/null +++ b/Подключение-Системы-взаимодействия-(Форма).md @@ -0,0 +1,31 @@ +Предназначена для подключения обсуждений. + +Пользователи программы могут общаться друг с другом посредством текстовых сообщений или видеозвонков, создавать тематические обсуждения и вести переписку по конкретным документам. + +Для участия в обсуждениях необходимо подключиться к серверу 1С:Диалог. + +Открывается в разделе **Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы - Обсуждения** с помощью кнопки **Подключить**. + +### Подключение обсуждений + +- Напишите адрес электронной почты, на которую будет выслан цифровой код. + + - Впоследствии информационная база будет связана с этим электронным адресом, при этом необходимые данные информационной базы будут автоматически указаны на сервере 1С:Диалог. + +- Нажмите кнопку **Зарегистрироваться**. + +- После этого выводится сообщение **Код регистрации выслан на адрес** (указанный ранее адрес электронной почты). + + - Нажмите кнопку **ОК**. + + - Письмо с кодом регистрации необходимо найти в ящике электронной почты по адресу, который был указан. + +- Код, полученный на указанный адрес электронной почты, напишите в окне **Подключение обсуждений**. Нажмите кнопку **Зарегистрироваться**. + +- После этого производится подключение обсуждений. Теперь пользователи информационной базы могут общаться между собой. + +- Нажмите кнопку **Готово**, для того чтобы продолжить работу в программе. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.сфпПодключениеСистемыВзаимодействия.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/сфпПодключениеСистемыВзаимодействия/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подключение-бота-для-веб-сайта.md b/Подключение-бота-для-веб-сайта.md new file mode 100644 index 0000000..1e95fe5 --- /dev/null +++ b/Подключение-бота-для-веб-сайта.md @@ -0,0 +1,76 @@ +# **Подключение бота для веб-сайта** + +Данный тип подключения предназначен для обеспечения возможности общения посетителей веб-сайта с пользователями учетной системы. + +## **Инструкция по настройке: +** + +1. Настроить (при необходимости) на соответствующей вкладке параметры отображения + +2. Нажать **Активизировать** + +3. После успешной активации поле **Точка подключения** будет заполнено. + +4. Обратиться к техническому специалисту, ответственному за сопровождение сайта, сообщить ему **Точку подключения**. При необходимости предоставить файл с примером веб-страницы. Файл с примером можно сохранить, нажав на гиперссылку **Пример веб-страницы**. + +## Параметры отображения. + +**Видеозвонки** - возможность совершать видеозвонки. Допустимые значения: + +Доступны - позволяет совершать видеозвонки в чат и из чата + +Доступны только в чат - позволяет совершать видеозвонки в чат, но запрещает совершать видеозвонки из чата + +Недоступны - запрещает совершать видеозвонки в чат и из чата + +**Ключ подписи** - ключ подписи, который используется для сопоставления пользователя чата и системы взаимодействия. Необязательный параметр. + +**Местоположение чата** - положение свернутого окна с чатом относительно окна страницы. Допустимые значения: + +Слева + +Снизу + +Справа + +**Выравнивание чата** - вертикальное положение свернутого окна с чатом. Допустимые значения: + +Сверху + +По центру + +Снизу + +**Ориентация кнопки чата в мобильной версии** - положение кнопки чата в мобильной версии. Допустимые значения: + +Справа снизу + +Слева снизу + +**Цветовая тема** - Цветовая схема окна с чатом. По умолчанию используется такая же тема, что и в веб-браузере. Допустимые значения: + +Авто + +Светлая + +Темная + +**Текст заголовка чата** - текст, который будет отображаться в заголовке чата. Необязательный параметр. + +**Цвет фона заголовка чата** - фоновый цвет заголовка чата. + +**Цвет текста заголовка чата** - цвет текста заголовка чата. + +**Показывать аватары** - отображение картинок пользователей в чате. Допустимые значения: + +Да + +Нет + +**Состояние камеры пользователя приложения по умолчанию** - включает или выключает камеру клиентского устройства при начале видеозвонка + +**Код языка чата** - язык локализации чата (включая служебные сообщения). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодключениеОбсуждений.Form.СозданиеБотаВебЧат` · файл: `DataProcessors/ПодключениеОбсуждений/Forms/СозданиеБотаВебЧат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подключение-к-сервису-Яндекс-Маркет..md b/Подключение-к-сервису-Яндекс-Маркет..md new file mode 100644 index 0000000..4e4ab25 --- /dev/null +++ b/Подключение-к-сервису-Яндекс-Маркет..md @@ -0,0 +1,9 @@ +Форма предназначена для подключения организации к сервису **Яндекс Маркет**. Для подключения необходимо выбрать организацию, от лица которой будет осуществляться торговая деятельность на площадке маркетплейса, указать номер кампании и временный пароль. + +Чтобы узнать номер кампании, нажмите в личном кабинете **Яндекс Маркет** на название магазина в описании Вашего бизнес-аккаунта. Скопируйте данные в поле ввода. Например, "11-213856". + +Для получения одноразового пароля необходимо перейти на сайт сервиса, нажав гиперссылку **Получить одноразовый пароль на Яндекс OAuth**, сформировать одноразовый пароль и ввести его в соответствующее поле ввода. После чего нажать кнопку **Подключить.** + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет.Form.ПодключениеКСервису` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет/Forms/ПодключениеКСервису/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подключение-к-сервису-интеграции.md b/Подключение-к-сервису-интеграции.md new file mode 100644 index 0000000..a76d935 --- /dev/null +++ b/Подключение-к-сервису-интеграции.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма позволяет подключиться к сервису интеграции в рамках функциональности обмена с торговой площадкой Wildberries. Для работы с сервисом интеграции требуется подключение к интернет-поддержке пользователей. + +Подробное описание обмена с торговой площадкой Wildberries на ИТС [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Wildberries](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами.Form.ПодключениеКСервисуИнтеграции` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами/Forms/ПодключениеКСервисуИнтеграции/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подключение-обсуждений-(Настройки-сообщений-из-других-приложений).md b/Подключение-обсуждений-(Настройки-сообщений-из-других-приложений).md new file mode 100644 index 0000000..aed47a1 --- /dev/null +++ b/Подключение-обсуждений-(Настройки-сообщений-из-других-приложений).md @@ -0,0 +1,83 @@ +Предназначены для организации обсуждений с помощью внешних приложений. + +С помощью кнопки **Создать** выберите и настройте нужный чат. + +### Чат Telegram + +- Перейдите в **Telegram**. + +- Следуя указаниям приложения создайте бот. + +- Выберите боту **Имя **и произведите необходимые настройки в **Telegram**. + +- После успешного создания бота укажите **Наименование** бота и **Токен**. + +- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать и отправлять сообщения в **Telegram**. + +### Чат Вконтакте + +- Перейдите в социальную сеть **Вконтакте**. + +- Следуя указаниям приложения создайте сообщество (группу). + +- Выберите сообществу **Имя **и произведите необходимые настройки во **Вконтакте**. + +- После успешного создания чата заполните поля **Наименование**,** Ключ** и** Ключ Группу**. + +- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать и отправлять сообщения в приложении. + +- Нажмите кнопку **Активировать**. + +### Чат WhatsApp + +- Предварительно заключите договор с провайдером **WhatsApp Business API** - компанией **"Девино Телеком"**. + +- После заключения договора получите у менеджера **"Девино Телеком" Ключ (token) **и **Имя канала**. + +- После настройки интеграции необходимо передать навигационную ссылку точки подключения менеджеру **"Девино Телеком"**. + +- Заполните поля **Наименование**,** Ключ, Имя канала**. + +- **Точка подключения** заполняется автоматически. + +- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать и отправлять сообщения от лица аккаунта **WhatsApp**. + +### Чат на сайте + +Чат можно интегрировать с корпоративным сайтом или интернет-магазином, что обеспечит непрерывность коммуникации и автоматизирует общение с посетителями даже в нерабочее время благодаря использованию бота. + +- На вкладке **Основное** заполните поле **Наименование**. + +- **Точка подключения** заполняется автоматически после успешной активации. + +- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать и отправлять сообщения. + +- Настройте (при необходимости) на соответствующей вкладке **Параметры отображения**, например, внешний вид, расположение окна чата и т.д. + +- Нажмите кнопку **Активировать**. + +- Обратитесь к техническому специалисту, ответственному за сопровождение сайта, сообщите ему **Точку подключения**. + +### Интеграция Webhook + +**Webhook** - это механизм, который позволяет различным сервисам и приложениям обмениваться данными в режиме реального времени. Интеграция с **Webhook **обеспечивает одностороннюю коммуникацию от внешнего приложения в **Систему взаимодействия**. С помощью интеграции можно создать новые сценарии взаимодействия, например, информировать пользователей о новых заказах через сайт интернет-магазина. + +- Заполните **Наименование** бота в 1С. + +- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать сообщения. + +- Нажмите кнопку **Активировать**. + +- **Точка подключения** заполняется автоматически после успешной активации. + +- Обратитесь к техническому специалисту, ответственному за сопровождение сайта, сообщите ему **Точку подключения**. + +Есливсе было корректно настроено, должны приходить сообщения из приложений. + +См. также: + +- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодключениеОбсуждений.Form.НастройкиСообщенийИзДругихПриложений` · файл: `DataProcessors/ПодключениеОбсуждений/Forms/НастройкиСообщенийИзДругихПриложений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подключение-обсуждений-(Форма).md b/Подключение-обсуждений-(Форма).md new file mode 100644 index 0000000..b534c9d --- /dev/null +++ b/Подключение-обсуждений-(Форма).md @@ -0,0 +1,31 @@ +Предназначена для подключения обсуждений. + +Пользователи программы могут общаться друг с другом посредством текстовых сообщений или видеозвонков, создавать тематические обсуждения и вести переписку по конкретным документам. + +Для участия в обсуждениях необходимо подключиться к серверу 1С:Диалог. + +Открывается в разделе **Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы - Обсуждения** с помощью кнопки **Подключить**. + +### Подключение обсуждений + +- Напишите адрес электронной почты, на которую будет выслан цифровой код. + + - Впоследствии информационная база будет связана с этим электронным адресом, при этом необходимые данные информационной базы будут автоматически указаны на сервере 1С:Диалог. + +- Нажмите кнопку **Зарегистрироваться**. + +- После этого выводится сообщение **Код регистрации выслан на адрес** (указанный ранее адрес электронной почты). + + - Нажмите кнопку **ОК**. + + - Письмо с кодом регистрации необходимо найти в ящике электронной почты по адресу, который был указан. + +- Код, полученный на указанный адрес электронной почты, напишите в окне **Подключение обсуждений**. Нажмите кнопку **Зарегистрироваться**. + +- После этого производится подключение обсуждений. Теперь пользователи информационной базы могут общаться между собой. + +- Нажмите кнопку **Готово**, для того чтобы продолжить работу в программе. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодключениеОбсуждений.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПодключениеОбсуждений/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подключение-организации.md b/Подключение-организации.md new file mode 100644 index 0000000..3c6f7f5 --- /dev/null +++ b/Подключение-организации.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Форма предназначена для подключения организации к сервису **1С:Бизнес-сеть**. + +Для подключения организации необходимо выбрать организацию и нажать кнопку **Подключить**. +Откроется форма **Подключение организации к 1С:Бизнес-сеть**, где необходимо перейти по гиперссылке **Получить одноразовый пароль на сайте 1С:Бизнес-сеть** на сайт сервиса, сформировать одноразовый пароль и ввести его в соответствующее поле ввода (Одноразовый пароль). После чего нажать кнопку **Подключить**. +После успешного подключения на форме **Регистрация в сервисе 1С:Бизнес-сеть** у организации появится зеленый флаг. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть.Form.ПодключениеОрганизации` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ПодключениеОрганизации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подключение-сервисов-сопровождения.md b/Подключение-сервисов-сопровождения.md new file mode 100644 index 0000000..19a7b59 --- /dev/null +++ b/Подключение-сервисов-сопровождения.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Предназначена для подключения тестовых периодов сервисов сопровождения. + +Подключения тестового периода отображается для не подключенных сервисов, если есть возможность активации тестового периода. Обработка позволяет выбрать тестовый период из списка доступных пользователю и выполнить подключение. + +### См. также: + +-  Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодключениеСервисовСопровождения` · файл: `DataProcessors/ПодключениеСервисовСопровождения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подключение1С-Такском-(Подключение-Интернет-поддержки)-—-ПодключениеИнтернетПоддержки.md b/Подключение1С-Такском-(Подключение-Интернет-поддержки)-—-ПодключениеИнтернетПоддержки.md new file mode 100644 index 0000000..3c97feb --- /dev/null +++ b/Подключение1С-Такском-(Подключение-Интернет-поддержки)-—-ПодключениеИнтернетПоддержки.md @@ -0,0 +1,13 @@ +- **Логин** - логин, полученный при регистрации на [Поратале 1С:ИТС](https://portal.1c.ru); + +- **Пароль** - пароль, указанный при регистрации на [Портале 1С:ИТС](https://portal.1c.ru); + +- **Запомнить пароль** - запомнить пароль в информационной базе; + +- **Забыли пароль?** - перейти к восстановлению пароля; + +- **Нет логина и пароля?** - перейти к регистрации нового пользователя; + +--- + +*Мета: `DataProcessor.Подключение1СТакскомБЭД.Form.ПодключениеИнтернетПоддержки` · файл: `DataProcessors/Подключение1СТакскомБЭД/Forms/ПодключениеИнтернетПоддержки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подключение1С-Такском-(Подключение-Интернет-поддержки).md b/Подключение1С-Такском-(Подключение-Интернет-поддержки).md new file mode 100644 index 0000000..5a45539 --- /dev/null +++ b/Подключение1С-Такском-(Подключение-Интернет-поддержки).md @@ -0,0 +1,13 @@ +- **Логин** - логин, полученный при регистрации на [Поратале 1С:ИТС](https://portal.1c.ru); + +- **Пароль** - пароль, указанный при регистрации на [Портале 1С:ИТС](https://portal.1c.ru); + +- **Запомнить пароль** - запомнить пароль в информационной базе; + +- **Забыли пароль?** - перейти к восстановлению пароля; + +- **Нет логина и пароля?** - перейти к регистрации нового пользователя; + +--- + +*Мета: `DataProcessor.Подключение1СТакском.Form.ПодключениеИнтернетПоддержки` · файл: `DataProcessors/Подключение1СТакском/Forms/ПодключениеИнтернетПоддержки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подотчетники.md b/Подотчетники.md new file mode 100644 index 0000000..c1fe375 --- /dev/null +++ b/Подотчетники.md @@ -0,0 +1,38 @@ +## Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для оценки состояния и анализа взаимных обязательств между предприятием и его контрагентами: + +- учет фактической и планируемой задолженности, +- учет взаиморасчетов с детализацией до договора, заказа, расчетного документа, +- использование различных валют при проведении взаиморасчетов, +- проведение взаимозачетов и списание задолженности, +- формирование и согласование актов сверки, +- анализ состояний расчетов, выявление просроченных задолженностей. + +## Работа с подсистемой + +Взаиморасчеты с партнерами (клиентами и поставщиками) ведутся с детализацией: + +- **организация** – данные об организации либо явно задаются в документах, либо вычисляются по значению других обязательных полей (например, в кассовых документах – по кассе или в банковских – по расчетному счету); +- **партнер** – во всех документах, изменяющих состояние расчетов, указание партнеров является обязательным; +- **контрагент** – при отключенной функциональной опции **НСИ и администрирование – CRM и маркетинг - Настройки CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов** данные контрагента в документы подставляются автоматически; +- **объект расчетов** – договор, заказ, документ расчетов – уровень детализации расчетов, который пользователь самостоятельно указывает в первичных документах. Тип объекта расчетов выбирается в соглашении: заказ, договор или первичный документ (накладная). +- **документ расчетов** – детализация до расчетных документов может задаваться вручную. При отсутствии правил, требующих этого, распределение по расчетным документам выполняется регламентным заданием автоматически по методу FIFO. + +Валюта ведения взаиморасчетов определяется в объекте расчетов. Если расчеты ведутся по заказам, валюта расчетов берется из заказа; если по договорам – из договора, по накладным – из первичного документа. + +Для отражения в системе операций **Поступления** и **Реализации прочих активов** учет которых в системе не автоматизирован, предназначены документы [[Приобретение услуг и прочих активов]] и [[Реализация услуг и прочих активов]] соответственно. +Для оформления операций взаимозачета долга предназначен документ [[Взаимозачет задолженности]]. Взаимозачет можно оформить как между двумя контрагентами, так и «перебросив» задолженность внутри контрагента с одной аналитики расчетов на другую. +Если имеющаяся задолженность по взаиморасчетам никогда не будет погашена, ее можно списать с помощью документа [[Списание задолженности|Корректировка задолженности]]. +Отражение в системе доходов и расходов, учет которых не автоматизирован осуществляется при помощи документа [[Прочие доходы и расходы|Отражение прочих доходов и расходов]]. +Отражение в управленческом балансе прочих активов и пассивов учет которых не автоматизирован осуществляется при помощи документа [[Движение прочих активов и пассивов]]. + +## Анализ данных + +- Для общего анализа отклонений, образовавшихся по результатам двустороннего обмена данными с партнерами, используется отчет [[Сверка расчетов с партнерами|Сверка расчетов]]. +- Для анализа будущих остатков наличия денежных средств по данным планируемых оплат и поступлений предназначен отчет [[Платежный календарь]]. +- Для анализа общей информации по взаиморасчетам с партнерами (клиентами и поставщиками) предназначен отчет [[Ведомость по расчетам с партнерами|Сводная ведомость расчетов — РасчетыСПартнерами]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Казначейство.Subsystem.Подотчетники` · файл: `Subsystems/Казначейство/Subsystems/Подотчетники/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подписанты-(Добавление-подписанта).md b/Подписанты-(Добавление-подписанта).md new file mode 100644 index 0000000..3172ff2 --- /dev/null +++ b/Подписанты-(Добавление-подписанта).md @@ -0,0 +1,113 @@ +Предназначен для добавления нового подписанта - получателя + документов на подписание в мобильном приложении. В зависимости от + выбранного вида подписанта состав полей формы изменяется. + +### Виды подписантов + +С помощью переключателя можно выбрать доступные виды подписантов: + +- + **Руководитель организации** - лицо, имеющее право + действовать от имени организации; + +- + **Индивидуальный предприниматель** - физическое лицо, + зарегистрированное в качестве ИП; + +- + **Физическое лицо** - гражданин (физическое лицо без + статуса ИП). + +Набор отображаемых полей зависит от выбранного вида подписанта. + +### Реквизиты руководителя организации + +- + **ИНН** – идентификационный номер налогоплательщика + организации; + +- + **ОГРН** – основной государственный регистрационный номер + организации; + +- **Должность** – должность руководителя в организации; + +- + **Организация** – наименование организации (выбирается из + справочника или вводится вручную); + +- + **Физическое лицо** – данные руководителя как физического + лица (выбираются из справочника физических лиц); + +- + **СНИЛС** – страховой номер индивидуального лицевого счета + руководителя; + +- + **Фамилия, Имя, Отчество** – персональные данные + руководителя. + +### Реквизиты индивидуального предпринимателя + +- + **ОГРН** – основной государственный регистрационный номер + ИП (ОГРНИП); + +- + **Организация** – наименование (может быть представлено как + ФИО ИП); + +- + **Физическое лицо** – данные ИП как физического лица; + +- + **ИНН физ. лица** – идентификационный номер + налогоплательщика физического лица; + +- **СНИЛС** – страховой номер ИП; + +- + **Фамилия, Имя, Отчество** – персональные данные ИП. + +### Реквизиты физического лица + + При выборе вида подписанта **Физическое лицо** становятся + доступны следующие опции: + +- + **Госключ УКЭП** – усиленная квалифицированная электронная + подпись в приложении Госключ; + +- + **Госключ УНЭП** – усиленная неквалифицированная + электронная подпись в приложении Госключ. + +В карточке физического лица заполняются следующие реквизиты: + +- + **Физическое лицо** – выбор из справочника физических лиц + или создание нового; + +- + **ИНН физ. лица** – идентификационный номер + налогоплательщика физического лица; + +- + **СНИЛС** – страховой номер индивидуального лицевого счета + (обязателен для идентификации в Госключ); + +- + **Фамилия, Имя, Отчество** – персональные данные + физического лица. + +### Сохранение подписанта + +- + После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку + **Записать и закрыть** для сохранения подписанта в + справочнике. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ДобавлениеПодписанта` · файл: `Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ДобавлениеПодписанта/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подписанты-(Отправить-на-подписание).md b/Подписанты-(Отправить-на-подписание).md new file mode 100644 index 0000000..190594d --- /dev/null +++ b/Подписанты-(Отправить-на-подписание).md @@ -0,0 +1,23 @@ +Предназначена для передачи документов в сервис мобильной подписи ФНС.  + +- С помощью ссылки в верхней части окна можно просмотреть объект, который будет подписан. Ссылка принимает значение наименования объекта. + +- Тип подписи заполняется автоматически. Квалифицированная базовая подпись (**CAdES-BES**) - действительна до окончания срока действия сертификата подписанта (обычно в течение 1 года). Подпись с меткой доверенного времени (**CAdES-T**) - действует после окончания срока действия сертификата подписанта. Архивная подпись (**CAdES-A**)  - содержит полный набор доказательств подлинности, в том числе цепочку сертификатов, и автоматически продлевается, в данный момент не поддерживается сервисом.  + +- Выберите [[Подписанта|Подписанты (Форма списка)]].  + +- Также файл можно подписать с помощью [[МЧД|Машиночитаемые доверенности (единый формат)]], для этого включите флажок По доверенности и выберите соответствующую доверенность из списка. + +- В некоторых случаях можно ввести **Комментарий к подписи** - дополнительную информацию о подписи.  + +- Для выполнения подписи нажмите **Отправить**.  + +- Документы будут направлены в сервис для последующего подписания через мобильное приложение.  + +- После отправки документов подписанту появится уведомление о том, что документы отправлены. Для их подписания нужно воспользоваться приложением "Моя подпись" от ФНС. + +- Созданная электронная подпись загружается в приложение регламентным заданием и хранится в приложении. Подписанный объект становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком . + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ОтправитьНаПодписание` · файл: `Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ОтправитьНаПодписание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подписанты-(Форма-списка).md b/Подписанты-(Форма-списка).md new file mode 100644 index 0000000..f27a457 --- /dev/null +++ b/Подписанты-(Форма-списка).md @@ -0,0 +1,27 @@ +Предназначена для управления списком подписантов. + +С помощью кнопки **Создать** можно добавить нового подписанта - юридическое лицо или индивидуального предпринимателя. + +Заполните все необходимые данные: + +- **для юридического лица** - номер телефона, ИНН, ОГРН. + +- **для индивидуального предпринимателя ** - номер телефона, ИНН физического лица. + +Для упрощения поиска в списке формы можно также добавить дополнительные данные, которые являются необязательными (Организация/Физическое лицо). + +С помощью кнопки **Выбрать** выберите нужного подписанта из списка.  + +При просмотре подписанта информация о телефоне подписанта доступна только пользователю, который добавил подписанта.  + +**Важно:** как только данные подписанта будут переданы в сервис, все основные поля в справочнике станут недоступны для редактирования. Если обнаружится ошибка в контактных данных (например, в номере телефона или ИНН), придется создавать новую запись подписанта.  + +### См. также:  + +- Работа с формами. + +- [[Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подписанты-(Форма-элемента).md b/Подписанты-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..e30b197 --- /dev/null +++ b/Подписанты-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,135 @@ +Предназначена для управления списком подписантов в **сервисе мобильной подписи ФНС** или в **Госключе**. + +### Сервис мобильной подписи ФНС + +Доступны виды подписантов: **руководитель организации** или **индивидуальный предприниматель**. + +#### Заполнение данных для ФНС + +- **для руководителя организации**: + + - **Номер телефона** – обязательное поле; + + - **Фамилия, Имя, Отчество** руководителя (необязательные). + + - **ИНН организации**; + + - **ОГРН**; + + - **Наименование организации** (необязательное); + + - **Должность** (необязательное); + + - **Представление**; + +- **для индивидуального предпринимателя**: + + - **Номер телефона** – обязательное поле; + + - **ИНН физического лица**; + + - **Фамилия, Имя, Отчество**; + + - **Представление**. + +#### Особенности отправки в ФНС + +- При отправке в сервис мобильной подписи ФНС доступен выбор типа подписи. + +- Подпись с меткой времени добавляется сервисом мобильной подписи с помощью сервиса DSS. + +### Госключ + +#### Создание подписанта для Госключ + +Доступны виды подписантов: **руководитель организации**, **индивидуальный предприниматель** или **физическое лицо**. + +Если включена опция **Госключ**, в форме появляются флажки **Госключ УКЭП** и **Госключ УНЭП**. + +#### Заполнение данных для Госключ + +- **для руководителя организации**: + + - **ИНН физ. лица **– обязательное поле; + + - **СНИЛС** – обязательное поле; + + - **Фамилия, Имя, Отчество** руководителя (необязательные). + + - **ИНН организации**; + + - **ОГРН**; + + - **Наименование организации** (необязательное); + + - **Должность** (необязательное); + + - **Представление**; + +- **для индивидуального предпринимателя**: + + - **ИНН физического лица **– обязательное поле; + + - **СНИЛС** – обязательное поле; + + - **Фамилия, Имя, Отчество**; + + - **Представление**. + +- **для**** физического лица**: + + - **ИНН физического лица **– обязательное поле; + + - **СНИЛС** – обязательное поле; + + - **Фамилия, Имя, Отчество**; + + - **Представление**. + +#### Особенности работы с Госключ + +- Госключ создает подпись с меткой времени, поэтому выбор типа подписи (УКЭП/УНЭП) не влияет на наличие метки времени. + +- Если в настройках приложения выбран или передан по API тип **Архивная подпись (CAdES-A)**, при отправке будет выдана ошибка. + +- При отправке в Госключ тип подписи определяется автоматически. + +#### Дополнительно + +#### + +- **Используют** – список пользователей, которые могут использовать данного подписанта, с кнопками **Добавить**, **Поиск (Ctrl+F)** и меню **Еще**. + +- **Добавил** – пользователь, создавший запись подписанта. + +- **Физическое лицо** – выбор из справочника физических лиц. + +- **Организация** – выбор из справочника организаций. + +- Признак **Была отправка в сервис 1С:Мобильная подпись или Госключ** отображается, если документы уже отправлялись данному подписанту. В этом случае обязательные поля доступны только для просмотра. + +#### Отправленные на подпись документы + +- Список ранее отправленных документов с колонками: **Дата отправки**, **Наименование документа**, **Статус**. + +- Актуальные статусы документов в Сервисе мобильной подписи или Госключе. + +- Кнопка **Обновить статусы** позволяет получить свежую информацию. + +#### Управление формой + +- Кнопка **Записать и закрыть** – сохраняет изменения и закрывает форму. + +- Кнопка **Записать** – сохраняет изменения без закрытия формы. + +- Меню **Еще** – дополнительные команды для работы с подписантом. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +- [[Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подписи.md b/Подписи.md new file mode 100644 index 0000000..9cfc600 --- /dev/null +++ b/Подписи.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма Электронные подписи предназначена для просмотра установленных электронных подписей, а также маршрута подписания + +Чтобы обновить статусы установленных подписей необходимо вызвать команду** Проверить электронные подписи** + +--- + +*Мета: `Document.ПисьмоОбменСБанками.Form.Подписи` · файл: `Documents/ПисьмоОбменСБанками/Forms/Подписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подписка-на-рассылки-и-оповещения-клиентам.md b/Подписка-на-рассылки-и-оповещения-клиентам.md new file mode 100644 index 0000000..31b9f61 --- /dev/null +++ b/Подписка-на-рассылки-и-оповещения-клиентам.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Справочник предназначен для хранения настроек подписки клиента на группу рассылок и оповещений. + +Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почта - Почтовый клиент**. +Со списком **Групп рассылок и оповещений**, на которые подписан клиент можно ознакомиться перейдя по ссылке** Подписки**, расположенной в панели навигации элемента формы клиента. +Со списком клиентов, подписанных на **Группу рассылок и оповещений** можно ознакомиться, перейдя по ссылке **Подписчики**, расположенной в панели навигации элемента формы справочника **Группы рассылок и оповещений**. + +Назначение подписки + +Действие подписки + +Настройки получателей сообщений + +### Назначение подписки + +Элемент справочника отражает настройки подписки клиента на **Группу рассылок и оповещений**. В системе может быть только одна подписка, хранящая настройки подписки конкретного клиента на конкретную группу. В форме подписки **Клиента** и **Группу рассылок и оповещений** редактировать нельзя. Они заполняются автоматически, в зависимости от контекста открытия формы. Виды сообщений (Email и/или SMS), которые будут отправляться клиенту по данной подписке, определяются в **Группе рассылок и оповещений**. + + | `**Пример**. В случае редактирования подписки из списка подписок клиента, откроется форма подписки клиента, чей список подписок просматривает пользователь и группы рассылок и оповещений, на которой выполнено позиционирование в списке. В случае открытия подписки из списка подписчиков группы рассылок и оповещений, откроется форма подписки клиента, на котором выполнено позиционирование и группы, подписчиков которой просматривает пользователь.` + +### Действие подписки + +У подписки возможно два состояния: **Действует** и **Приостановлена**. При создании сообщений по рассылкам и оповещениям обрабатываются только действующие подписки. Хранить в информационной базе приостановленную подписку имеет смысл если настройки подписки в дальнейшем планируется использовать, то есть перевести подписку в состояние **Действует**. Если настройки подписки в дальнейшем не планируется использовать, рекомендуется пометить такую подписку на удаление. + +### Настройки получателей сообщений + +- **На контактную информацию клиента** - сообщения будут отправляться на указанные в форме виды контактной информации клиента. +- **Указанным контактным лицам** - сообщения будут отправляться указанным в списке контактным лицам на указанные для каждого контактного лица виды контактной информации. +- **Контактному лицу объекта оповещения** - когда это возможно, сообщение по оповещению будет отправлено на контактную информацию контактного лица, которое указано в объекте, являющимся источником оповещения + + | `**Пример:** оповещение по изменившемуся состоянию "Заказа клиента" будет отправлено контактному лицу, указанному в документе.` + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подписки-на-рассылки-и-оповещения-клиентам.md b/Подписки-на-рассылки-и-оповещения-клиентам.md new file mode 100644 index 0000000..ec3d9fa --- /dev/null +++ b/Подписки-на-рассылки-и-оповещения-клиентам.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Справочник предназначен для хранения настроек подписки клиента на группу рассылок и оповещений. + +Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почта - Почтовый клиент**. +Со списком **Групп рассылок и оповещений**, на которые подписан клиент можно ознакомиться перейдя по ссылке** Подписки**, расположенной в панели навигации элемента формы клиента. +Со списком клиентов, подписанных на **Группу рассылок и оповещений** можно ознакомиться, перейдя по ссылке **Подписчики**, расположенной в панели навигации элемента формы справочника **Группы рассылок и оповещений**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам` · файл: `Catalogs/ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подсистема-Бизнес-процессы.md b/Подсистема-Бизнес-процессы.md new file mode 100644 index 0000000..c3dc9a4 --- /dev/null +++ b/Подсистема-Бизнес-процессы.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# Подсистема "Бизнес-процессы" + +Общие формы: + +- [[«Выбор роли исполнителя»|Общая форма Выбор роли исполнителя]]. + +- [[«Настройка этапов бизнес-процессов»|Настройка этапов бизнес-процессов]]. + +Справочники: + +- [[«Варианты завершения бизнес-процесса»|Справочник Варианты завершения бизнес-процесса]]. + +- [[«Карты маршрутов»|Справочник Карты маршрутов]]. + +- [[«Причины отказов»|Справочник Причины отказов — CRM_ПричиныОтказов]]. + +- [[«Точки маршрутов»|Справочник Точки маршрутов]]. + +- [[«Роли исполнителей»|Роли исполнителей]]. + +Планы видов характеристик: + +- [[«Виды объектов бизнес-процессов»|План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделБизнесПроцессы` · файл: `Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_РазделБизнесПроцессы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подсистема-Все-объекты.md b/Подсистема-Все-объекты.md new file mode 100644 index 0000000..f5b167b --- /dev/null +++ b/Подсистема-Все-объекты.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Подсистема "Все объекты " + +### Назначение + +Служит для объединения объектов подсистемы CRM. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_ОбъектыCRM` · файл: `Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_ОбъектыCRM/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подсистема-Календарь-и-почта.md b/Подсистема-Календарь-и-почта.md new file mode 100644 index 0000000..d7c6b8b --- /dev/null +++ b/Подсистема-Календарь-и-почта.md @@ -0,0 +1,25 @@ +# Подсистема "Календарь и почта" + +Справочники: + +- [[«Цветовые категории»|Справочник Цветовые категории]]. + +- [[«Цветовые категории пользователей»|Цветовые категории личных задач]]. + +- [[«Состояния событий»|Справочник Состояния событий]]. + +- [[«Учетные записи электронной почты»|Настройки почты]]. + +Обработки: + +- [[«Календарь»|Обработки Календарь — УдалитьCRM_Календарь]]. + +- [[«Почтовый клиент»|Менеджер почты]]. + +Регистры сведений: + +- [[«Напоминания»|Регистр сведений Напоминания]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта` · файл: `Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_РазделКалендарьПочта/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подсистема-Лицензирование.md b/Подсистема-Лицензирование.md new file mode 100644 index 0000000..0349c2b --- /dev/null +++ b/Подсистема-Лицензирование.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Подсистема "Лицензирование" + +### Назначение + +# + +Эта подсистема предназначена для управления лицензированием конфигурации. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_Лицензирование` · файл: `Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_Лицензирование/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подсистема-Маркетинг.md b/Подсистема-Маркетинг.md new file mode 100644 index 0000000..65967c5 --- /dev/null +++ b/Подсистема-Маркетинг.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Подсистема "Маркетинг" + +### Назначение + +# + +# + +Включает в себя объекты подсистемы Маркетинг. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделМаркетинг` · файл: `Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_РазделМаркетинг/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подсистема-Работа-с-клиентами.md b/Подсистема-Работа-с-клиентами.md new file mode 100644 index 0000000..a4a861f --- /dev/null +++ b/Подсистема-Работа-с-клиентами.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Подсистема "Работа с клиентами" + +# Назначение + +# + +Включает в себя объекты, связанные с работой с клиентами. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделРаботаСКлиентами` · файл: `Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_РазделРаботаСКлиентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подсистема-СЕГМЕНТЫ.md b/Подсистема-СЕГМЕНТЫ.md new file mode 100644 index 0000000..8fbd36e --- /dev/null +++ b/Подсистема-СЕГМЕНТЫ.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Подсистема "СЕГМЕНТЫ" + +Справочники: + +- [[«Сегменты номенклатуры»|Сегменты номенклатуры]]. + +- [[«Сегменты клиентов»|Сегменты клиентов]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделМаркетинг.Subsystem.CRM_Сегменты` · файл: `Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_РазделМаркетинг/Subsystems/CRM_Сегменты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подсистема-Управление-проектами.md b/Подсистема-Управление-проектами.md new file mode 100644 index 0000000..1af4301 --- /dev/null +++ b/Подсистема-Управление-проектами.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Подсистема "Управление проектами" + +Справочники: + +- [[«Роли участников проектов»|Справочник Роли участников проектов]]. + +- [[«Cтатьи затрат проектов»|Справочник Статьи затрат проектов]]. + +- [[«Этапы проектов»|Справочник Этапы проектов]]. + +- [[«Присоединенные файлы (Этапы)»|Справочник Присоединенные файлы (Этапы)]]. + +- [[«Проекты»|Проекты]]. + +- «Присоединенные файлы (проекты)» (`Catalog.ПроектыПрисоединенныеФайлы`). + +Документы: + +- [[«Контрольная точка проекта»|Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]]. + +Перечисления: + +- «Статусы контрольных точек». + +Обработки: + +- [[«Планирование проектов»|Обработка Планирование процессов и проектов]]. + +Регистры сведений: + +- [[«Записи планов проектов»|Регистр сведений Записи планов проектов]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделПроекты` · файл: `Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/CRM_РазделПроекты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подтверждение-зачисления-зарплаты.md b/Подтверждение-зачисления-зарплаты.md new file mode 100644 index 0000000..c358bf5 --- /dev/null +++ b/Подтверждение-зачисления-зарплаты.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ создается автоматически после загрузки файла, переданного из банка в ответ на переданную в банк ведомость. +По сотрудникам, зачисление которым произведено не было (полностью или частично) отменяется все, что было зарегистрировано соответствующей ведомостью. +Загрузка подтверждений предполагается из рабочего места Обмен с банками по зарплатным проектам + +--- + +*Мета: `Document.ПодтверждениеЗачисленияЗарплаты` · файл: `Documents/ПодтверждениеЗачисленияЗарплаты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Подтверждение-оплаты-НДС-в-бюджет.md b/Подтверждение-оплаты-НДС-в-бюджет.md new file mode 100644 index 0000000..d5b0856 --- /dev/null +++ b/Подтверждение-оплаты-НДС-в-бюджет.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Документы, требующие оплаты НДС в бюджет + +Состояния оплаты в бюджет + +### Документы, требующие оплаты НДС в бюджет + +В регистре хранятся сведения об уплате НДС в бюджет по отдельным операциям: НДС при импорте товаров и исполнение обязанностей налогового агента. В качестве **Счета-фактуры** могут быть указаны: + +- [[Счет-фактура налогового агента]]; +- [[Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]]; +- [[Таможенная декларация на импорт]]; +- [[Первичный документ]] (при вводе остатков по указанным операциям) + +### Состояния оплаты в бюджет + +Данные в регистре могут храниться по трем состояниям: + +При проведении документ НДС формирует состояние **Ожидает оплаты**, в **Сумму** записывается вся сумма НДС к уплате в бюджет. Если платеж в бюджет был запланирован, в поле **Заявка на расходование средств** отражается созданная заявка. + +При оплате в бюджет формируются записи с состоянием "Оплачено". Для них указывается сумма оплаты, номер и дата документа оплаты налога. Если записи были созданы не автоматически, а указаны вручную пользователем, они помечаются признаком **Ручная корректировка** и не могут быть перезаписаны автоматическими алгоритмами. В поле **Номер и дата платежного документа** записывается строковое представление реквизитов документа оплаты для формирования печатных форм. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПодтверждениеОплатыНДСВБюджет` · файл: `InformationRegisters/ПодтверждениеОплатыНДСВБюджет/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поиск-документов,-файлов-или-отчетов.md b/Поиск-документов,-файлов-или-отчетов.md new file mode 100644 index 0000000..b11022e --- /dev/null +++ b/Поиск-документов,-файлов-или-отчетов.md @@ -0,0 +1,50 @@ +Предназначена для полнотекстового поиска. + +Можно выполнять поиск прямо с **Начальной страницы**. + +### Полнотекстовый поиск + +- Для поиска данных в программе наберите слово или словосочетание, нажмите **Найти**. + +- Поисковая фраза сохраняется и при последующих поисках программа выводит список ранее введенных поисковых фраз. + +- Поиск может осуществляться по одному и нескольким словам. В строке ввода допускается использование поисковых операторов типа **И**, **ИЛИ**, **НЕ** и т.д. Можно использовать и другие поисковые операторы, а также проводить поиск по части слова. + +- В окне результатов поиска выводятся объекты, в которых содержится поисковая фраза или слово и краткое описание объекта. Поисковая фраза или слово подсвечивается. Из окна результатов поиска, выбрав объект, можно открыть его. + +- С помощью кнопок  и  можно перелистывать страницы результатов поиска. + +### Ограничение области поиска + +- Если найдено большое количество информации, для увеличения точности результатов можно ограничить [[Область поиска|Полнотекстовый поиск (Выбор области поиска)]]. + +- Например, можно искать данные, которые относятся только к ключевым операциям замера производительности. + +- Область поиска настраивается по ссылке, расположенной под строкой поиска. По умолчанию ссылка принимает значение **Везде**. + +- Нажмите на ссылку, для того чтобы изменить настройки. + +### Ошибки поиска и методы исправления + +- +Если данные не найдены, программа выдает сообщение об ошибке. Пути исправления ошибки: + + - +Проверьте поисковое выражение. Доработайте его при необходимости, исправьте ошибки по рекомендациям программы. + + - +Возможно, выбрана не та **Область поиска**. Попробуйте ее убрать или изменить с помощью соответствующей ссылки. + + - +Возможно, [[индекс полнотекстового поиска|Полнотекстовый поиск (Управление полнотекстовым поиском и извлечением текстов)]] давно не обновлялся. Проконтролируйте его состояние, при необходимости нажмите **Обновить индекс**. + +- +После исправления ошибки повторите поиск еще раз. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ФормаПоиска` · файл: `CommonForms/ФормаПоиска/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поиск-и-удаление-дублей-(Правила-отбора).md b/Поиск-и-удаление-дублей-(Правила-отбора).md new file mode 100644 index 0000000..ed75c93 --- /dev/null +++ b/Поиск-и-удаление-дублей-(Правила-отбора).md @@ -0,0 +1,47 @@ +Предназначена для отбора элементов списков. + +Открывается из окна [[Поиск и удаление дублей]] по ссылке в поле **Отбирать**. + +### Ввод условий отбора + +- Нажмите **Добавить новый элемент**. + +-  **Выберите** из списка **Поле**, по которому производить отбор. + +- В колонке **Вид сравненияВыберите** условие сравнения. В зависимости от выбранного списка могут быть доступны как стандартные виды сравнения (**Равно**, **Не равно**, **Больше**, **Меньше** и т.д.), так и более сложные: + + - С помощью вида сравнения **В списке** можно задать список возможных значений для отбора. Вид сравнения **Не в списке** является отрицанием предыдущей. + + - С помощью операции **Содержит** или **Не содержи**т можно использовать отбор по части поля (сочетанию букв). + + - Определить, есть ли в поле значение, можно с помощью операции **Заполнено** или **Не заполнено**. + +- Настройте **Значение**. Для этого в зависимости от выбранного поля и вида сравнения  **Выберите** из предложенного списка значений нужное, введите значение или создайте свой список значений (для операций **В списке** или **Не в списке**). + +- Для удаления отбора нажмите **Удалить**. + +- Для подтверждения и возврата в программу нажмите **ОК**. + +### Группировка условий + +Можно использовать несколько условий для более тонкого отбора. Их можно переставлять местами с помощью мыши или кнопок  и . + +- Если в правиле задается несколько условий без группировки, то по умолчанию к таким условиям применяется логическая операция **И**. + +- К выделенным условиям можно применить логические операции **И**, **Или**, **Не**. Для этого в программе применяются **Типы групп**: **Группа И**, **Группа Или**, **Группа Не**. + + - Для того чтобы использовать группировку условий, выделите одно или несколько нужных условий, нажмите **Сгруппировать условия**.По умолчанию условия включаются в **Группу И**. + + - При необходимости можно изменить операцию группировки. Для этого с помощью двойного щелчка мыши по **Группе** откройте ячейку выбора **Типа группы**. **Выберите** другой **Тип группы**. Также можно исправить тип группы вручную. + + - С помощью левой кнопки мыши перетащите остальные условия в группу или создайте их внутри группы. + + - Для того чтобы отменить группировку, нажмите **Еще - Разгруппировать**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей.Form.ПравилаОтбора` · файл: `DataProcessors/ПоискИУдалениеДублей/Forms/ПравилаОтбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поиск-и-удаление-дублей-(Правила-поиска).md b/Поиск-и-удаление-дублей-(Правила-поиска).md new file mode 100644 index 0000000..e8453be --- /dev/null +++ b/Поиск-и-удаление-дублей-(Правила-поиска).md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предназначена для изменения правил поиска дублей в выбранном списке.  + +С помощью этих правил программа определяет, что элементы являются дублями. Можно ужесточить правила, т.е. ввести сравнение еще по нескольким **Реквизитам** в дополнение к установленным по умолчанию, тогда дублей будет меньше, например, дублями будут признаны только те товары, у которых совпадает не только **Наименование**, но и **Страна происхождения** и т.д. + +Открывается из окна **Поиск и удаление дублей** в поле **Сравнивать** с помощью ссылки, которая отражает выбранные правила поиска дублей в указанном списке. + +- Для добавления элементов в правила поиска дублей флажками укажите реквизиты - элементы правила, нажмите **Выбрать**. + +- Для некоторых списков при поиске и замене дублей существуют ограничения. Необходимо их учитывать, т.к. отмена ограничений может нарушить целостность информационной базы. + +- В нижней части таблицы предусмотрен флажок **Скрывать дубли, помеченные на удаление без мест использования**. Если он включен, то при поиске дублей не будут выводиться элементы списков, которые помечены на удаление и нигде не используются. + + - Например, менеджер **Анастасия** вводит партнера **Магазин "Природа"**, и менеджер **Дарья** тоже вводит этого же партнера. Они находят ошибку и договариваются использовать только одного партнера, а второго помечают на удаление. При поиске дублей с включенным флажком **Скрывать дубли, помеченные на удаление без мест использования** программа не найдет дублей партнера Магазин "Природа". Если флажок снят, то дубли будут найдены. + +- Для подтверждения выбранных правил поиска нажмите кнопку **ОК**. После выбора ссылка в окне [[Поиск и удаление дублей]] поменяет значение. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей.Form.ПравилаПоиска` · файл: `DataProcessors/ПоискИУдалениеДублей/Forms/ПравилаПоиска/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поиск-и-удаление-дублей.md b/Поиск-и-удаление-дублей.md new file mode 100644 index 0000000..e983f1a --- /dev/null +++ b/Поиск-и-удаление-дублей.md @@ -0,0 +1,75 @@ +Предназначена для поиска и устранения дублирования элементов во всех списках программы (для администраторов программы). + +При работе [[пользователей|Пользователи]] в программе часто ошибочно вводятся дубли (например, неправильно производился поиск элемента, в результате его не нашли и ввели заново), которые мешают правильному учету. В документах указывают то один экземпляр элемента, то другой, в результате при проведении документов возникают неправильные проводки, и баланс не сходится. Поэтому от дублирования в программе необходимо избавляться. + +Программа позволяет найти вхождения всех дублирующихся элементов и производит в документах замену всех ссылок на дубли ссылками на выбранный "правильный" элемент, затем помечает на удаление дублирующиеся элементы в списке. + +Команду **Поиск и удаление дублей** можно найти в разделе **Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных**. + +### Поиск дублей + +- В поле **Искать вВыберите** один из списков программы. + +- В поле **Отбирать** задайте условия отбора элементов списка, для этого перейдите по ссылке **Все элементы **(значение по умолчанию) и определите [[Правила отбора|Поиск и удаление дублей (Правила отбора)]]. + + - Выберите **Поле**, по которому производить отбор и значение для поиска, в поле **Вид сравнения** выберите операцию для сравнения и задайте **Значение** для сравнения. Нажмите **ОК** для возврата к поиску дублей. Ссылка примет значение условия отбора. + + - Для удаления отбора нажмите . + +- В поле **Сравнивать** в виде ссылки автоматически проставляются предопределенные правила поиска дублей в выбранном списке. Для добавления элементов в правила нажмите ссылку, флажками укажите элементы правила, нажмите **Выбрать**. После выбора ссылка поменяет значение. + +- По окончании составления условия поиска дублей нажмите **Найти дубли**. + +- Если найти дубли не удалось, то можно поменять условия и нажать **Найти дубли**. + +### Список дублей + +- Список найденных дублей состоит из двух частей: + + - В левой части - найденные элементы. Показываются в списке в виде дерева. Список состоит из колонок: + + - **Наименование. **Элементы списка группируются по наименованию; + + - **Код**; + + - **Мест использования** - количество мест использования элемента. + + - В правой части выдается информация по выделенным элементам: + + - по группе элементов (т.е. по каждому наименованию) - отчет о количестве найденных дублей у выделенного элемента. + + - по элементам - отчет об использовании в программе (Фраза "Не используется" или перечень документов программы, в котором использован этот элемент). + +- Один из элементов, которые используются в программе, автоматически выбирается как  **Оригинал**. + +- Для того чтобы поменять элемент, который необходимо оставить в программе, выделите его, нажмите кнопку  **Отметить как оригинал**. + +- Дубли в списке отмечаются флажками. + +- Нажмите **Открыть** для того, чтобы просмотреть выделенный элемент. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +- С помощью кнопок  **Развернуть группу дублей** или  **Свернуть группу дублей** можно управлять видимостью групп элементов в списке. + +- В информационной строке внизу списка указывается количество элементов и количество найденных дублей. + +- Если список найденных дублей не устраивает, можно изменить условия поиска и нажать **Повторить поиск**. + +### Удаление дублей + +- Если все перечисленные в информационной строке списка условия устраивают, нажмите **Удалить дубли**. Дубли будут помечены на удаление, все их вхождения в документах заменяются на выбранный **Оригинал**. + +- Для выхода без удаления нажмите **Закрыть**. Условия поиска и список дублей не сохраняются. + +- Окончательно удалить дубли можно по команде [[Удаление помеченных объектов]] раздела **Администрирование - Обслуживание**. + +### Просмотр ссылок на элементы списка дублей + +- По ссылке **Все места использования** можно перейти к просмотру отчета [[Места использования|Места использования ссылок]] по элементам, входящим в список дублей, которые используются в документах программы. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей` · файл: `DataProcessors/ПоискИУдалениеДублей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поиск-новостей-по-тексту.md b/Поиск-новостей-по-тексту.md new file mode 100644 index 0000000..3e7de81 --- /dev/null +++ b/Поиск-новостей-по-тексту.md @@ -0,0 +1,102 @@ +В этой форме можно инициировать поиск новости по тексту и за определенный период + +В полях выбора дат можно выбрать, за какой период осуществлять поиск новости + +В поле Строка поиска можно ввести текст, который необходимо найти. Можно указывать не точную строку для поиска, а использовать специальный **Язык запросов полнотекстового поиска** + +# Язык запросов полнотекстового поиска в данных + +Поиск может осуществляться по нескольким словам, с использованием поисковых операторов и поиском по точной фразе. + +В строке ввода допускается использование следующих поисковых операторов: + + | **Оператор** + | **Пример** + | **Пояснение** + | И +AND +& + | *запись* И *документ* +*запись* AND *документ* +*запись* & *документ* + | В описании должны быть и "*запись* " и "*документ*" (с учетом морфологии) + | ИЛИ +OR +, + | *запись* ИЛИ *документ* +*запись* OR *документ* +*запись* | *документ* +*запись* , *документ* + | В описании должно быть хотя бы одно из слов "*запись*" или "*документ*" + | НЕ +NOT +~ + | *закрытие* НЕ *месяц* +*закрытие* NOT *месяц* +*закрытие* ~ *месяц* + | Будут найдены все, содержащие "*закрытие*", но не содержащие слова "*месяц*". +Использование "~" в начале строки не допускается. + | РЯДОМ/[±]n +NEAR/[±]n + | + +Пример 1: +продажа РЯДОМ/3 товар + +Пример 2: +продажа РЯДОМ/+3 товар + +Пример 3: +продажа РЯДОМ/-3 товар + + | Поиск данных, содержащих в одном реквизите указанные слова с учетом морфологии на расстоянии **n** слов между словами. +Знак указывает, в каком направлении от первого слова будет искаться второе слово ("+" – после первого; "-" – до первого слова). +Если знак не указан, то будет найдены данные, содержащие указанные слова на дистанции **n** слов друг о друга. Порядок слов не имеет значения. +В примере 1 будут найдены данные, в которых "товар" находится не более 3-х слов до или после "продажа". +В примере 2 будут найдены данные, в которых "товар" находится не более 3-х слов после "продажа". +В примере 3 будут найдены данные, в которых "товар" находится не более 3-х слов перед "продажа". + | РЯДОМ +NEAR + | *проведение* РЯДОМ *документ* +*проведение* NEAR *документ* + | Упрощенный оператор дистанции. +Запрос найдет элементы, в которых слова встречаются в одном реквизите не дальше, чем на 8 слов друг от друга в любую сторону. + | " " + | "*проведение документа*" + | Поиск точной с учетом морфологии фразы (эквивалентно: *проведение* РЯДОМ/+1 *документ*) + | () + | (*проведение* | *выписка*) & +(*счета*,* документа*) + | Группировка слов (число уровней вложенности не ограничено) + | + +* + + | *доку** + | Поиск с использованием группового символа (замена окончания слова). +Должно быть введено более 1 значащего символа. +Запрос "*доку**" найдет "документ", "документировать", "документальный" и др. + | + +# + + | + +#Система +Система#2 + + | нечеткий поиск слов с заданным количеством отличий от указанного (если не указано, то = 1); пример: +запрос "#Система" найдет "систама", "сивтема"; +запрос "Система#2" найдет "ситтама", "сеттема" + | + +! + + | !красный + | поиск с учетом синонимов русского, английского и украинского языков. "!" ставится перед соответствующим словом; пример: поиск "!красный кафель", найдет еще и "алый кафель" и "коралловый кафель" + +**Ограничение**. При использовании группового поиска (оператор "*****") может быть найдено несколько слов. Общее число найденных слов не может превышать 300. + +--- + +*Мета: `Catalog.Новости.Form.ФормаРасширенныйПоиск` · файл: `Catalogs/Новости/Forms/ФормаРасширенныйПоиск/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поиск-номенклатуры-по-штрихкоду-—-ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду.md b/Поиск-номенклатуры-по-штрихкоду-—-ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду.md new file mode 100644 index 0000000..eada6cb --- /dev/null +++ b/Поиск-номенклатуры-по-штрихкоду-—-ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Поиск номенклатуры по штрихкоду + +Форма предназначена для поиска номенклатуры по штрихкоду в сервисе 1С:Номенклатура, а также для ее создания и дайнейшего переноса в редактируемый документ. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поиск-номенклатуры-по-штрихкоду.md b/Поиск-номенклатуры-по-штрихкоду.md new file mode 100644 index 0000000..713dff4 --- /dev/null +++ b/Поиск-номенклатуры-по-штрихкоду.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для поиска номенклатуры по штрихкоду в сервисе 1С:Номенклатура, а также для ее создания и дайнейшего переноса в редактируемый документ. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду` · файл: `CommonForms/ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поиск-объектов-по-штрихкоду.md b/Поиск-объектов-по-штрихкоду.md new file mode 100644 index 0000000..c41c43a --- /dev/null +++ b/Поиск-объектов-по-штрихкоду.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для поиска в программе документов по штрихкоду указанному в печатной форме. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПоискОбъектовПоШтрихкоду` · файл: `DataProcessors/ПоискОбъектовПоШтрихкоду/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поиск-по-отборам.md b/Поиск-по-отборам.md new file mode 100644 index 0000000..2908fe9 --- /dev/null +++ b/Поиск-по-отборам.md @@ -0,0 +1,57 @@ +В данной форме производится поиск торговых предложений в сервисе **1С:Бизнес-сеть** по поисковой строке и оформление заказов поставщикам. + +Навигация по категориям + +Отборы + +Список результатов + +Сортировка результатов + +Подбор в корзину + +Оформление заказов + +### Навигация по категориям + +Для навигации по категориям рубрикатора используются: + +- Выбор категории в панель навигации с иерархическим списком категорий сервиса. +- Выбор категории в выпадающем списке категорий при вводе первых символов наименования категории в поисковой строке. Например, при вводе строки *"теле"* появится список выбора со значением *"Телевизоры"*. + +### Отборы + +Возможно использование дополнительных отборов для фильтрации списка торговых предложений по доступным характеристикам выбранной категории товаров. + +Для включения отборов, необходимо выбрать категорию товаров и нажать кнопку панели **Показать отборы**, при этом, справа отобразится панель, содержащая общие отборы (поставщик, цена) и характеристики товаров категории. +При установке значений отбора, повторный поиск производится автоматически. + +### Список результатов + +В списке результатов отображаются найденные торговые предложения соответствующие параметрам поиска. + +### Сортировка результатов + +Для результатов поиска возможна сортировка: + +- **Наименование возрастание** (по умолчанию) - сортирует список по наименованию в сторону возрастания. +- **Наименование убывание** - сортирует список по наименованию в сторону убывания. +- **Цена возрастание** - сортирует список по цене в сторону возрастания. +- **Цена убывание** - сортирует список по цене в сторону убывания. + +### Подбор в корзину + +Для подбора торговых предложений в корзину нужно нажимать на надпись **Добавить** в колонке **Корзина**. В зависимости от режима работы с количеством к заказу, количество будет либо увеличиваться на 1, либо отобразится окно ввода количества к заказу. + +Установка режима запроса количества производится по команде **Запрашивать количество** в меню **Еще**. + +- При **снятом флаге** (по умолчанию) при нажатии **Добавить** количество увеличивается на единицу. +- При **установленном флаге** при нажатии **Добавить** количество будет запрашиваться в диалоговом окне. + +### Оформление заказов + +Оформление заказов по товарам, добавленным в корзину, производится по команде **Оформить заказы** или при нажатии на гиперссылку корзины в правом нижнем углу. При выполнении команды открывается форма [[Оформления заказов|Формирование заказов]], где производится оформление и отправка заказов поставщикам. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПоискПоОтборам` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ПоискПоОтборам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поиск-по-товарам.md b/Поиск-по-товарам.md new file mode 100644 index 0000000..9d1c655 --- /dev/null +++ b/Поиск-по-товарам.md @@ -0,0 +1,101 @@ +В данной форме производится поиск торговых предложений по списку товаров, при этом подбираются самые оптимальные предложения поставщиков, которые обладают максимальным охватом искомых позиций с минимальными ценами и сроками поставки. + +Начало работы с поиском + +Формирование списка искомых товаров + +Вручную + +Копирование табличной части + +Заполнение с помощью подбора + +Заполнение из документов + +Поиск торговых предложений + +Работа с результатами поиска + +Выбор найденных предложений + +Автовыбор + +Оформление заказов + +### Начало работы с поиском + +Заполнение списка товаров производится на основании следующих документов: + +- [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]] +- [[Заказы клиентов|Заказ клиента]] +- [[Планы закупок|План закупок]] + +Для заполнения, в форме документов, в меню создания на основании необходимо выполнить команду **Заказы поставщикам в 1С:Бизнес-сеть**. + +### Формирование списка искомых товаров + +Список искомых товаров можно формировать несколькими способами: + +### Вручную + +Для добавления в список искомых товаров нужно выбрать команду **Добавить**, выбрать **товар**, его **характеристику** (если есть), указать искомое **количество** и **единицу измерения**. + +### Копирование табличной части + +Для заполнения списка искомых товаров можно воспользоваться функцией копирования табличной части. Для этого нужно выбрать строки документа, которые требуется скопировать и нажать команду **Скопировать строки**. Затем открыть форму поиска торговых предложений по списку и нажать команду **Вставить строки**. + +### Заполнение с помощью подбора + +Для заполнения списка искомых товаров доступна функция группового подбора товаров по условиям. Для этого нужно выбрать команду **Заполнить** - **[[Подобрать товары|Подбор товаров по отбору — Форма]]**. + +### Заполнение из документов + +Список искомых товаров можно заполнить на основании документов. В качестве основания для заполнения доступны следующие документы: + +- [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]] - для этого нужно выбрать команду **Заполнить** - **по заказу поставщику** +- [[Заказы клиентов|Заказ клиента]] - для этого нужно выбрать команду **Заполнить** - **по заказу клиента** +- [[Планы закупок|План закупок]] - для этого нужно выбрать команду **Заполнить** - **по плану закупок** + +### Поиск торговых предложений + +Для начала поиска торговых предложений нужно выбрать команду **Поиск предложений**. +Откроется окно **Параметры поиска**, в котором нужно указать по каким свойствам нужно производить поиск, после чего нажать команду **Искать**. + +Параметры поиска: + +- **По наименованию** - (по умолчанию) торговые предложения будут искаться по полному или частичному совпадению наименования искомой номенклатуры +- **По характеристике** - (не может быть выбрано без поиска по наименованию) торговые предложения будут искаться по полному или частичному совпадению названия характеристики искомой номенклатуры +- **По артикулу** - торговые предложения будут искаться по полному совпадению артикула искомой номенклатуры +- **По штрихкоду** - торговые предложения будут искаться по полному совпадению штрихкодов искомой номенклатуры + +Необходимо указать максимальное **количество поставщиков** (по умолчанию 5) предложения которых будет показывать поиск. + +Есть возможность задать критерии оптимальности торговых предложений: + +- **Превышение минимальной цены, % (не более)** - максимальное отклонение от минимальной цены, при котором цена будет считаться оптимальной. +- **Срок поставки, дней (не более)** - максимальный срок поставки, при котором срок будет считаться оптимальным. + +### Работа с результатами поиска + +В качестве результата поиска для каждого искомого товара будут показаны найденные торговые предложения, которые может предоставить поставщик. Поставщики будут отсортированы по мере убывания оптимальности их предложения в целом для всего списка искомых товаров. При оценке оптимальности учитывается общий охват поставщиком искомых позиций и количество оптимальных цен и сроков поставки. + +### Выбор найденных предложений + +Для выбора предложения из списка результатов нужно установить флаг напротив его цены. + +### Автовыбор + +Существует возможность автовыбора торговых предложений по двум критериям: + +- **По минимальной цене** - будут выбраны торговые предложения с минимальной ценой. +- **По минимальным срокам** - будут выбраны торговые предложения с минимальным сроком поставки. + +### Оформление заказов + +После того, как торговые предложения будут выбраны, они будут автоматически добавлены в корзину. + +Для оформления заказов, необходимо выполнить команду **Оформить заказы** или нажать на гиперссылку в правом нижнем углу, в которой указана информация о подобранных товаров в корзине. При выполнении команды открывается форма [[Оформления заказов|Формирование заказов]], где производится оформление и отправка документов поставщикам. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПоискПоТоварам` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ПоискПоТоварам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9.md b/Политика-учета-серий.md similarity index 59% rename from %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9.md rename to Политика-учета-серий.md index 7e86a97..4fa664e 100644 --- a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9.md +++ b/Политика-учета-серий.md @@ -1,35 +1,47 @@ -Справочник служит для формирования различных правил ведения учета серий и сроков годности номенклатуры. Использование серий для номенклатуры задается **в виде номенклатуры**. Правила должны быть сформированы для всех видов номенклатуры, по которым необходимо вести учет серий или сроков годности. Информация о правилах учета серий для вида номенклатуры может быть детализирована для каждого склада. Информация о том, какая политика учета серий применяется на конкретном складе, задается в карточке [[вида номенклатуры|виды номенклатур]]. - -Учет серий возможен, если в программе включена функциональная опция **Серии** товаров в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**. - -# Типы политик учета серий - -- **Справочное указание серий** – правило с таким типом политики создается для товаров, по которым не требуется вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности, но в документах товарооборота необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности. -- **Авторасчет по FEFO остатков серий** – правило с таким типом политики создается для товаров, по которым вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности не требуется, но при приемке товара, а также при внутреннем товарообороте необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности. Информацию об остатках товаров с различными сроками годности можно посмотреть в отчете Остатки товаров по срокам годности. В этом отчете динамически рассчитываются остатки по сериям и срокам годности по принципу FEFO (first expire first out). -- **Управление остатками серий** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности. -- **Управление по FEFO остатками серий** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности. Отличие от предыдущего пункта заключается в том, что в документах отгрузки программа будет предлагать списывать в первую очередь товары с истекающими сроками годности (first expire first out). -- **Учет себестоимости по сериям** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести сквозной учет себестоимости в разрезе серий. - -В группе **Указывать серии** флажками указывается, в каких документах/операциях будут указываться серии или сроки годности. - -- Если в типе политики указано справочное указание серий, то пользователь может сам определить, в каких документах следует указывать серии. -- Если выбран один из типов политик управления остатками серий (в т.ч. учет себестоимости), то все флажки группы **Указывать серии** выставляются и становятся недоступными для редактирования, т.е. при учете остатков указание серий в документах становится обязательным. -- Если в типе политики указано **Авторасчет по FEFO остатков серий**, то все флажки группы **Указывать серии** не доступны для редактирования, при этом выставляются все флажки в группе **При приемке**, а также **При отражении излишков**, **При перемещении между помещениями**; кроме того, сбрасываются все флажки в группе **При отгрузке**. -- Если в типе политики указано **Учет себестоимости по сериям**, тогда становятся доступны для редактирования флажки группы **У партнеров** (учет серий по товарам в пути, неотфактурованным поставкам, переданным на ответственное хранение, переданным на комиссию). Особенности использования настроек учета серий у партнеров описаны в [[справке по видам номенклатуры|виды номенклатур]]. - -# Порядок указания серий - -Возможность указания серий настраивается только для операций отгрузки. - -Возможны следующие варианты настройки. - -- **При планировании отгрузки**. Серии указываются в момент оформления заказа (заказ клиента, заказ на внутреннее потребление и т.д.) или накладной. -- **При планировании отбора**. Серии указываются в расходном ордере в статусе К отбору. На неордерном складе серии указываются в накладной. -- **По факту отбора**. Серии указываются после исполнения задания на отбор. На адресном складе серии указываются в документе Задание на отбор (размещение) товаров в статусах Выполнено без ошибок, Выполнено с ошибками. В расходном ордере и ордере на перемещение серии указываются, начиная со статуса К проверке. - -Указание различных вариантов зависит от установленного типа политики. - -- Если в типе политики указано значение Управление по FEFO остатками серий, то включается переключатель При планировании отбора и переключатели становятся недоступными, т.е. программа будет предлагать отгрузку серий по методу FEFO всегда на этапе подготовки распоряжений на отбор товаров. -- Если в типе политики указано значение Авторасчет по FEFO остатков серий или Справочное указание серий и флажок При отгрузке сброшен, то все переключатели сбрасываются и становятся недоступными (при таких политиках настройка не имеет значения). -- Если в типе политики указано значение Справочное указание серий, а флажок При отгрузке установлен, то переключатель момента указания серий становится недоступным и выставляется в значение По факту отбора, т.е. при таких настройках необходимо указывать серии после исполнения задания на отбор товаров. -- Если в типе политики указано Учет себестоимости по сериям, серии всегда указываются при планировании отгрузки. \ No newline at end of file +Справочник служит для формирования различных правил ведения учета серий и сроков годности номенклатуры. Использование серий для номенклатуры задается в [[виде номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Правила должны быть сформированы для всех видов номенклатуры, по которым необходимо вести учет серий или сроков годности. Информация о правилах учета серий для вида номенклатуры может быть детализирована для каждого склада. Информация о том, какая политика учета серий применяется на конкретном складе, задается в карточке вида номенклатуры. + +Учет серий возможен, если в программе включена функциональная опция **Серии товаров** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Политики учета серий]] + +--- + +Типы политик учета серий + +Порядок указания серий + +### Типы политик учета серий + +- **Справочное указание серий** – правило с таким типом политики создается для товаров, по которым не требуется вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности, но в документах товарооборота необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности. +- **Авторасчет по FEFO остатков серий** – правило с таким типом политики создается для товаров, по которым вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности не требуется, но при приемке товара, а также при внутреннем товарообороте необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности. Информацию об остатках товаров с различными сроками годности можно посмотреть в отчете [[Остатки товаров по срокам годности|Товары на складах по срокам годности]]. В этом отчете динамически рассчитываются остатки по сериям и срокам годности по принципу FEFO (first expire first out). +- **Управление остатками серий** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности. +- **Управление по FEFO остатками серий** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности. Отличие от предыдущего пункта заключается в том, что в документах отгрузки программа будет предлагать списывать в первую очередь товары с истекающими сроками годности (first expire first out). +- **Учет себестоимости по сериям** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести сквозной учет себестоимости в разрезе серий. + +В группе **Указывать серии** флажками указывается, в каких документах/операциях будут указываться серии или сроки годности. + +- Если в типе политики указано справочное указание серий, то пользователь может сам определить, в каких документах следует указывать серии. +- Если выбран один из типов политик управления остатками серий (в т.ч. учет себестоимости), то все флажки группы **Указывать серии** выставляются и становятся недоступными для редактирования, т.е. при учете остатков указание серий в документах становится обязательным. +- Если в типе политики указано **Авторасчет по FEFO остатков серий**, то все флажки группы **Указывать серии** не доступны для редактирования, при этом выставляются все флажки в группе **При приемке**, а также **При отражении излишков**, **При перемещении между помещениями**; кроме того, сбрасываются все флажки в группе **При отгрузке**. +- Если в типе политики указано **Учет себестоимости по сериям**, тогда становятся доступны для редактирования флажки группы **У партнеров** (учет серий по товарам в пути, неотфактурованным поставкам, переданным на ответственное хранение, переданным на комиссию). Особенности использования настроек учета серий у партнеров описаны [[в справке по видам номенклатуры|Виды номенклатуры]]. + +### Порядок указания серий + +Возможность указания серий настраивается только для операций отгрузки. + +Возможны следующие варианты настройки. + +- **При планировании отгрузки**. Серии указываются в момент оформления заказа (заказ клиента, заказ на внутреннее потребление и т.д.) или накладной. +- **При планировании отбора**. Серии указываются в расходном ордере в статусе **К отбору**. На неордерном складе серии указываются в накладной. +- **По факту отбора**. Серии указываются после исполнения задания на отбор. На адресном складе серии указываются в документе **Задание на отбор (размещение) товаров** в статусах **Выполнено без ошибок**, **Выполнено с ошибками**. В расходном ордере и ордере на перемещение серии указываются, начиная со статуса **К проверке**. + +Указание различных вариантов зависит от установленного типа политики. + +- Если в типе политики указано значение **Управление по FEFO остатками серий**, то включается переключатель **При планировании отбора** и переключатели становятся недоступными, т.е. программа будет предлагать отгрузку серий по методу FEFO всегда на этапе подготовки распоряжений на отбор товаров. +- Если в типе политики указано значение** Авторасчет по FEFO остатков серий** или **Справочное указание серий** и флажок **При отгрузке** сброшен, то все переключатели сбрасываются и становятся недоступными (при таких политиках настройка не имеет значения). +- Если в типе политики указано значение **Справочное указание серий**, а флажок **При отгрузке** установлен, то переключатель момента указания серий становится недоступным и выставляется в значение **По факту отбора**, т.е. при таких настройках необходимо указывать серии после исполнения задания на отбор товаров. +- Если в типе политики указано **Учет себестоимости по сериям**, серии всегда указываются при планировании отгрузки. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПолитикиУчетаСерий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПолитикиУчетаСерий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Политики-учета-серий.md b/Политики-учета-серий.md new file mode 100644 index 0000000..441c3d6 --- /dev/null +++ b/Политики-учета-серий.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Справочник служит для формирования различных правил ведения учета серий и сроков годности номенклатуры. Использование серий для номенклатуры задается в [[виде номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Правила должны быть сформированы для всех видов номенклатуры, по которым необходимо вести учет серий или сроков годности. Информация о правилах учета серий для вида номенклатуры может быть детализирована для каждого склада. Информация о том, какая политика учета серий применяется на конкретном складе, задается в карточке вида номенклатуры. + +Учет серий возможен, если в программе включена функциональная опция **Серии товаров** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли в программе вести учет товаров по срокам годности, серийным номерам и т. д.?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:20) +- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03) +- [Наша компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24) + +--- + +*Мета: `Catalog.ПолитикиУчетаСерий` · файл: `Catalogs/ПолитикиУчетаСерий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Полнотекстовый-поиск-(Выбор-области-поиска).md b/Полнотекстовый-поиск-(Выбор-области-поиска).md new file mode 100644 index 0000000..7d10ba1 --- /dev/null +++ b/Полнотекстовый-поиск-(Выбор-области-поиска).md @@ -0,0 +1,17 @@ +Предназначено для настройки области полнотекстового поиска. + +Можно ограничить область полнотекстового поиска с помощью переключателя, тем самым увеличив точность результатов поиска. + +По умолчанию поиск производится **Везде**. + +### Ограничение области поиска + +- С помощью переключателя укажите **В разделах**. + +- Выберите разделы и списки, в которых будет производиться поиск, с помощью флажков. + +- Нажмите **ОК**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПолнотекстовыйПоискВДанных.Form.ВыборОбластиПоиска` · файл: `DataProcessors/ПолнотекстовыйПоискВДанных/Forms/ВыборОбластиПоиска/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Полнотекстовый-поиск-(Управление-полнотекстовым-поиском-и-извлечением-текстов).md b/Полнотекстовый-поиск-(Управление-полнотекстовым-поиском-и-извлечением-текстов).md new file mode 100644 index 0000000..0cc8693 --- /dev/null +++ b/Полнотекстовый-поиск-(Управление-полнотекстовым-поиском-и-извлечением-текстов).md @@ -0,0 +1,68 @@ +Предназначена для включения и отключения полнотекстового поиска, обновления индекса полнотекстового поиска, а также настройки извлечения текстов из файлов для использования при поиске. + +Открывается по ссылке **Настроить** раздела **Администрирование - Общие настройки - Поиск данных**. + +Программа позволяет производить [[полнотекстовый поиск|Полнотекстовый поиск]] в любых справочниках, документах и других объектах, отыскивая заданную строку во всех полях объектов. При наличии присоединенных файлов, содержащих текстовую информацию, поиск осуществляется также и по ним. Полнотекстовый поиск используется при поиске данных в программе по содержимому справочников, документов и других объектов программы. + +Также полнотекстовый поиск предоставляет такие возможности как: поддержка транслитерации (написание русских слов символами латиницы в соответствии с ГОСТ); поддержка замещения (написание части символов в русских словах одноклавишными латинскими символами); нечеткий поиск (буквы в найденных словах могут отличаться). + +Для начала работы с полнотекстовым поиском необходимо включить флажок **Полнотекстовый поиск данных**. В этом случае становятся доступными команды, которые позволяют настроить полнотекстовый поиск данных в программе, управлять индексом полнотекстового поиска, обновлять и очищать его.По умолчанию флажок включен. + +В файловом режиме работы программы доступны только команды управления полнотекстовым индексом, тексты извлекаются автоматически при загрузке файла в программу. + +### Временное отключение полнотекстового поиска + +- +Флажок **Использовать полнотекстовый поиск** включен по умолчанию. Полнотекстовый поиск имеет смысл отключать в случае, если необходимо немного повысить быстродействие программы и пользователям не требуется поиск данных в программе. + +### Размер индексируемых данных + +- С помощью соответствующего флажка можно **Ограничить максимальный размер индексируемых данных**. По умолчанию ограничение равно 1 Мб. Это может быть востребовано, если ресурсы компьютера, на котором установлена программа, ограничены. + +### Обновление индекса полнотекстового поиска + +- Для того чтобы можно было осуществлять поиск по всем введенным в программу данным, необходимо регулярно актуализировать индекс полнотекстового поиска. Для регулярного автоматического обновления индекса предназначены регламентные задания **Обновление индекса ППД** и **Слияние индекса ППД** (выполняется раз в сутки). + +- Если индекс уже был обновлен, то отображается **Дата актуальности индекса** - дата последнего обновления индекса. + +- Если в программе есть данные, которые не прошли индексирование, то становится доступна кнопка **Обновить индекс** и выводится **Статус индекса** "Требуется обновление". + +### Очистка индекса полнотекстового поиска + +- Если работа поиска по каким-то причинам нарушена, то с помощью кнопки **Очистить индекс** можно удалить все файлы полнотекстового индекса. После удаления индекса необходимо заново его построить, используя кнопку **Обновить индекс**. + +### Проверка индекса полнотекстового поиска + +- +В любой момент можно проверить состояние индекса полнотекстового поиска с помощью кнопки **Проверить индекс**. + +В клиент-серверном режиме доступны команды по настройке автоматического извлечения текстов. + +### Автоматическое извлечение текстов + +Извлечение текстов из файлов необходимо для полнотекстового поиска в программе. + +Для настройки необходимо с помощью переключателя выбрать: + +- **В кластере серверов настроено выполнение на сервере под управлением ОС Windows** - в этом случае становится доступной команда **Настроить расписание**, с помощью которой можно[[настроить регламентное задание|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]]. Укажите расписание и другие параметры регламентного задания по извлечению текстов из файлов. +Данный вариант подходит, когда в Администрировании серверов 1С Предприятия задано следующее правило для сервера под управлением ОС Microsoft Windows: + + - Объект требования: Клиентское соединение с ИБ. + + - Тип требования: Назначать. + + - Имя ИБ: не указывается. + + - Значение дополнительного параметра: BackgroundJob.CommonModule.ПолнотекстовыйПоискСервер.ОбновлениеИндексаППДПоРасписанию. + +- **В кластере нет серверов под управлением ОС Windows (все сервера в кластере только под управлением ОС Linux)** - в этом случае с помощью команды **Запустить извлечение текстов** можно начать [[извлечение текстов|Автоматическое извлечение текстов]] в тонком клиенте на рабочей станции под управлением ОС Windows. + + - Если в клиент-серверном варианте один или несколько рабочих процессов сервера работают под Linux, а часть или все клиенты подключаются с помощью веб-клиента, то в информационной базе могут быть добавлены файлы, текст из которых не извлечен, и соответственно эти файлы не могут быть найдены полнотекстовым поиском по содержимому. В этом случае на одном из клиентских компьютеров, работающих под управлением ОС Microsoft Windows, нужно запустить тонкий или толстый клиент, и на нем выполнить команду **Извлечение текстов**, для того чтобы в автоматическом режиме извлекать текст из файлов. По умолчанию интервал времени выполнения равен 60 секундам. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПолнотекстовыйПоискВДанных.Form.УправлениеПолнотекстовымПоискомИИзвлечениемТекстов` · файл: `DataProcessors/ПолнотекстовыйПоискВДанных/Forms/УправлениеПолнотекстовымПоискомИИзвлечениемТекстов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Полнотекстовый-поиск-—-ПолнотекстовыйПоиск.md b/Полнотекстовый-поиск-—-ПолнотекстовыйПоиск.md new file mode 100644 index 0000000..111dc21 --- /dev/null +++ b/Полнотекстовый-поиск-—-ПолнотекстовыйПоиск.md @@ -0,0 +1,14 @@ +программа позволяет производить [[полнотекстовый поиск|Полнотекстовый поиск]] в любых объектах конфигурации, отыскивая заданную строку во всех реквизитах объектов. При наличии присоединенных файлов, содержащих текстовую информацию, поиск осуществляется также и по ним. + +Полнотекстовый поиск предоставляет такие возможности как: поддержка транслитерации (написание русских слов символами латиницы в соответствии с ГОСТ); поддержка замещения (написание части символов в русских словах одноклавишными латинскими символами); нечеткий поиск (буквы в найденных словах могут отличаться). + +Для включения и настройки полнотекстового поиска необходимо воспользоваться формой настройки параметров системы в разделе **Настройка и администрирование**. + +### См. также + +- +[[Полнотекстовый поиск]] + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПолнотекстовыйПоиск` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ПолнотекстовыйПоиск/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Полнотекстовый-поиск.md b/Полнотекстовый-поиск.md new file mode 100644 index 0000000..c804323 --- /dev/null +++ b/Полнотекстовый-поиск.md @@ -0,0 +1,70 @@ +Полнотекстовый поиск данных позволяет находить любые сведения не только по полям карточек, но и по содержимому присоединенных файлов. + +Полнотекстовый поиск можно выполнять прямо с **Начальной страницы** программы. + +Полнотекстовый поиск предоставляет такие возможности как: + +- Поддержка транслитерации (написание русских слов символами латиницы в соответствии с ГОСТ); + +- Поддержка замещения (написание русских слов в английской раскладке); + +- Нечеткий поиск (буквы в найденных словах могут отличаться). + +Для поиска данных в программе наберите слово или его начало. Нажмите **Найти**. Поиск может осуществляться по одному или нескольким словам. В строке ввода допускается использование поисковых операторов типа **И**, **ИЛИ**, **НЕ**. + +В поле ввода строки поиска можно вставить навигационную ссылку на данные. В этом случае поиск произведен не будет, а будет сразу открыта нужная карточка. Навигационную ссылку на любой объект информационной базы можно получить при помощи команды  в заголовке каждого окна 1С:Предприятия 8. + +### Обновление индекса + +В файловом варианте информационной базы индекс полнотекстового поиска не обновляется автоматически и поэтому должен периодически обновляться вручную. Если индекс полнотекстового поиска не актуален (т.е. есть такие данные, которые еще не прошли индексирование), то в файловом варианте информационной базы становится доступна кнопка **Обновить индекс**. + +### Примеры + + | **Пример поиска** + | **Результат** + | «Реализация 00016422» + | Найдет документ «реализация товаров и услуг» с номером «00016422» + | «Платежное 120000» + | Найдет платежные поручения на суммы 120000 и 120000,50 + | «Иванов Акация» + | Найдет все документы, выписанные Ивановым для контрагента ООО «Акация» + | «Реализация Акация» + | Найдет все документы «реализация товаров и услуг» по контрагенту ООО «Акация» + | «Акация 05.07» + | Найдет все документы по контрагенту ООО «Акация», оформленные 5-го июля + | «Кроссовки» + | Найдет все упоминания товаров типа «кроссовки» по порядку: +• Кроссовки белые (Товар) +• Кроссовки черные (Товар) +• Поступление товаров и услуг № 00086822 +• Реализация товаров и услуг № 00016422 + +  + +### Советы + +- Если нашлось много данных, то уточните поисковый запрос, добавив к нему какое-либо уточнение (дату, сумму, название контрагента). + +- Если нашлось мало данных, то упростите запрос, исключив из него какое-либо слово. + +- Для точного поиска используйте: + +- Кавычки - для поиска точной фразы, например: «"мини пылесос"». + +- ИЛИ - для поиска одного из двух слов, например «Акация ИЛИ Стройпромвсе» - найдет все упоминания контрагентов ООО "Акация" и ЗАО "Стройпромвсе". + +- Скобки - для группировки выражений, например поиск «Иванов (Акация ИЛИ Стройпромвсе)» найдет все документы, выписанные Ивановым по контрагентам ООО "Акация" и ЗАО "Стройпромвсе". + +- Для поиска с учетом синонимов используйте "!", например, поиск "!номер" найдет все документы в которых встречается слово "номер" или "число". + +- Для "нечеткого" поиска используйте "#", например поиск "Стройпромвсе#2" найдет все документы, содержащие такие слова, которые отличаются от слова "Стройпромвсе" на одну или две буквы. + +- Для поиска по началу слова используйте "*", например, поиск "Строй*" найдет все документы, которые содержат слова, начинающиеся на "Строй" - "Стройка", "Стройпромвсе"и т.д. + +### См. также: + +- Полное описание формата поисковых выражений. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПолнотекстовыйПоискВДанных` · файл: `DataProcessors/ПолнотекстовыйПоискВДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Получение-файлов-из-Интернета.md b/Получение-файлов-из-Интернета.md new file mode 100644 index 0000000..2c46251 --- /dev/null +++ b/Получение-файлов-из-Интернета.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В отдельных случаях, конфигурации требуется доступ к сети Интернет, например, для загрузки адресного классификатора с сайта поддержки пользователей 1С:Предприятия фирмы «1С». При использования прокси‑сервера для доступа в сеть Интернет, необходимо [[указать его настройки|Параметры прокси-сервера]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПолучениеФайловИзИнтернета` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ПолучениеФайловИзИнтернета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользователи-(Выбор-пользователя-операционной-системы).md b/Пользователи-(Выбор-пользователя-операционной-системы).md new file mode 100644 index 0000000..18149a7 --- /dev/null +++ b/Пользователи-(Выбор-пользователя-операционной-системы).md @@ -0,0 +1,28 @@ +Предназначен для выбора имени пользователя, зарегистрированного в операционной системе, при регистрации в программе. + +Эта возможность позволяет [[пользователю|Пользователи (Форма элемента)]] входить в программу с регистрацией ОС. + +Список состоит из двух частей: + +- +В списке **Домены** отображаются имена доменов, видимых с данного компьютера. + +- +В списке **Пользователи** отображаются имена пользователей, зарегистрированных в выбранном домене. + +### Выбор пользователя + +- +Выберите домен; + +- +Выберите одного из пользователя в этом домене, нажмите **Выбрать**. Также можно дважды щелкнуть по нужному пользователю левой кнопкой мыши. + +### См. также: + +- +[[Пользователи]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.ВыборПользователяОперационнойСистемы` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/ВыборПользователяОперационнойСистемы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользователи-(Ограничение-на-вход-в-приложение).md b/Пользователи-(Ограничение-на-вход-в-приложение).md new file mode 100644 index 0000000..6e3d2ec --- /dev/null +++ b/Пользователи-(Ограничение-на-вход-в-приложение).md @@ -0,0 +1,20 @@ +Предназначена для установки ограничение на вход в программу только для этого [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. + +С помощью переключателя можно установить ограничение: + +- **Согласно общим настройкам входа** - как [[указано|Настройки входа пользователей]] для всех пользователей в настройке **Запрещать вход в программу пользователям, которые не работали в программе более: [k] дней**; + +- **Без ограничения срока** - бессрочный доступ, только для этого пользователя; + +- **Вход разрешен до** (установите срок - введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки , удобно, если работник временно пользуется данной программой. Для защиты от несанкционированного доступа к программе у любого пользователя может быть настроен срок действия, который позволяет автоматически отключить пользователя после достижения указанной даты; + +- +**Запретить вход, если не работает более** (укажите количество дней) - если пользователь не войдет в программу больше указанного количества дней, то вход в программу будет невозможен.  + + - В этом случае пользователь должен будет обратиться к администратору для возобновления работы в программе, также удобно для временных работников. + +Ограничение отражается в карточке пользователя, после настройки ссылка принимает значение **Изменить ограничение**. + +--- + +*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.ОграничениеНаВходВПрограмму` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/ОграничениеНаВходВПрограмму/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользователи-(Пользователи-информационной-базы).md b/Пользователи-(Пользователи-информационной-базы).md new file mode 100644 index 0000000..b62ef1e --- /dev/null +++ b/Пользователи-(Пользователи-информационной-базы).md @@ -0,0 +1,109 @@ +Список предназначен для удобства согласования пользователей ИБ в Конфигураторе со списками **Пользователи** и **Внешние пользователи**. + +Список можно открыть по команде **Еще -Пользователи информационной базы **в меню [[списка пользователей|Пользователи]] (или [[внешних пользователей|Внешние пользователи]]). + +При записи [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] (или [[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]]) вместе с ним автоматически создается или изменяется соответствующий ему пользователь ИБ. Однако есть ряд ситуаций, когда список пользователей ИБ становится несогласованным со списком пользователей. Тогда с помощью данного списка могут быть решены следующие задачи: + +- Найти "некорректных" (несопоставленных) пользователей ИБ: + + - Программа автоматически сопоставляет пользователей ИБ и пользователей в списках. + + - По результатам автоматического сопоставления пользователи ИБ становятся неактивными (выделяются серым цветом), если пользователи в программе были добавлены, изменены или удалены с помощью конфигуратора. + + - Красным шрифтом выделены пользователи ИБ, не сопоставленные с пользователями в списках программы. + +- Найти рассогласования списка пользователей ИБ со списками пользователей списков программы: + + - если пользователь ИБ был добавлен с помощью конфигуратора (или каким-либо нештатным программным способом), предлагается сопоставить такого пользователя ИБ с пользователем в списке или  **Удалить**; + + - если пользователь ИБ был удален с помощью конфигуратора (или каким-либо нештатным программным способом), но при этом осталась ссылка на него из пользователя в списке, предлагается открыть пользователя в списке и перезаписать его, для того чтобы очистить эту ссылку (или обновить эту ссылку путем создания нового пользователя ИБ); + + - если полное имя пользователя ИБ было изменено с помощью конфигуратора (или каким-либо нештатным программным способом), нужно открыть карточку [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] и перезаписать ее, для того чтобы восстановить полное имя пользователя ИБ: + + - В этом случае в карточке пользователя появляется предупреждение о необходимости устранения отличий и под ним две кнопки: + + - **Заполнить из пользователя ИБ** - в этом случае в поле **Полное имя пользователя** помещается его измененное имя из списка **Пользователи информационной базы**; + + - **Записать** - в этом случае в список **Пользователи информационной базы** записывается полное имя из карточки пользователя. + +- Посмотреть список всех пользователей ИБ (этот список также доступен в конфигураторе). + +В списке выводятся сведения: + +- +**Полное имя** - полное имя пользователя ИБ (при рассогласовании может не совпадать с полным именем пользователя в списке **Пользователи** (**Внешние пользователи**); + +- +**Имя (для входа)** - при рассогласовании может не совпадать с именем для входа в списке **Пользователи** (**Внешние Пользователи**) + +- +**Аутентификация 1С** - принимает значение "Да", если для пользователя включена аутентификация ОС; + +- +**Аутентификация OpenID** - принимает значение "Да", если для пользователя включена аутентификация OpenID; + +- +**Аутентификация ОС** - принимает значение "Да", если для пользователя включена аутентификация ОС. + +Дополнительно выводится (по команде **Еще - Изменить форму**): + +- +**Пользователь ОС** - имя, с которым пользователь входит в ОС, и которое используется для входа в программу в случае, если аутентификация ОС включена. + +- +**Сопоставлен с внешним пользователем** - принимает значение "Да", если это внешний пользователь программы; + +- +**Добавлен в конфигураторе** - принимает значение "Да" или остается пустым, если значение поля **Ложь**; + +- +**Изменен в конфигураторе** - принимает значение "Да" или остается пустым, если значение поля **Ложь**; + +- +**Удален в конфигураторе** - принимает значение "Да" или остается пустым, если значение поля **Ложь**. + +### Просмотр проблемных записей или всего списка + +- +Включите флажок **Показать только добавленные, измененные или удаленные с помощью конфигуратора**, для того чтобы увидеть только несопоставленные записи, требующие вмешательства. При отключенном флажке показывается весь список пользователей ИБ. + +### Сопоставление пользователей + +Для согласования списков предусмотрены следующие возможности: + +- +**Сопоставить** - можно вручную сопоставить пользователя ИБ с существующим в программе пользователем, для этого: + + - +выберите для сопоставления значение **Пользователь** или **Внешний пользователь**, нажмите **ОК**.  + + - +выберите пользователя из соответствующего списка двойным щелчком мыши или выделив его и нажав **Выбрать**. + + - +в открывшемся окне **Пользователь **(**Внешний пользователь**) внесите необходимые исправления, нажмите **Записать и закрыть**. После этого сопоставление данных пользователя в двух списках будет восстановлено. + +- +**Сопоставить с новым** - можно вручную сопоставить с пользователем ИБ, введя нового пользователя, для этого: + + - +выберите для сопоставления значение **Пользователь** или **Внешний пользователь**, нажмите **ОК**.  + + - +введите нового пользователя (внешнего пользователя) программы. После записи данных сопоставление данных пользователя в двух списках будет восстановлено. + +- +**Отменить сопоставление** - можно отменить автоматическое сопоставление пользователей ИБ и пользователей списков программы для того чтобы сопоставить пользователей вручную. Отмена сопоставления требуется крайне редко - только если сопоставление было выполнено некорректно, например, при обновлении информационной базы, поэтому не рекомендуется отменять сопоставление по любой другой причине. + +### Просмотр сопоставленного пользователя + +- +Выделите пользователя ИБ. Выполните команду **Перейти к пользователю** меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши, для того чтобы открыть пользователя программы (внешнего пользователя), сопоставленного пользователю ИБ. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.ПользователиИнформационнойБазы` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/ПользователиИнформационнойБазы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользователи-(Пользователь).md b/Пользователи-(Пользователь).md new file mode 100644 index 0000000..d335822 --- /dev/null +++ b/Пользователи-(Пользователь).md @@ -0,0 +1,176 @@ +Описание свойств пользователя. + +Для ввода или редактирования сведений о пользователе необходимы права администрирования или ответственного за [[список пользователей|Пользователи]].  + +Вход в программу разрешает только администратор.  + +Ответственный за список может выполнять ограниченное ведение списка пользователей, настройку пользователя до разрешения входа в программу администратором,  может редактировать списки **Пользователи** и **Группы пользователей**, а также права доступа пользователей. + +В остальных случаях доступен только просмотр сведений о себе, а также возможность изменить свой **Пароль** (в зависимости от настроек администратора), язык программы и контактную информацию. + +В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы. + +### Установка и смена пароля + +- +Любой пользователь может просмотреть сведения о себе в персональных настройках программы. + +- +При необходимости (и наличии прав) пользователь может [[установить пароль|Смена пароля]]. Нажмите кнопку **Установить пароль**. + +- +Если пароль уже установлен, пользователь при наличии прав может сменить пароль. + +- +Для этого нажмите кнопку **Сменить пароль**, введите [[новый пароль|Смена пароля]]. + +### Рекомендации по созданию пароля для входа в программу + +Хороший пароль должен: + +- быть малопонятным выражением. + +- состоять не менее чем из восьми символов. + +- включать в себя: + + - заглавные латинские буквы + + - прописные латинские буквы + + - цифры + + - символы (подчеркивание, скобки и т.д.) + +Нежелательно, чтобы пароль совпадал с именем пользователя, полностью состоял из цифр, содержал понятные слова, содержал чередующиеся группы символов. + +- Примеры хороших паролей: +“nj7{jhjibq*Gfhjkm, +F5”njnGhkmNj;t{HI. + +- Примеры неудачных паролей: +Иванов, +qwerty, +12345678, +123123123. + +### Ввод пользователя (при наличии права) + +Если пользователя вводит ответственный за список и заполняет имя для входа, тогда администратору будет показана рекомендация проверить настройки для входа. После разрешения входа рекомендация скрывается, а ответственный более не может изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу. Для того чтобы посмотреть всех таких пользователей, которых подготовил ответственный, можно установить отбор в списке по полю **Подготовлен**. + +Сведения о пользователе располагаются на двух вкладках: + +- **Главное**  + + - Введите **Полное имя** пользователя, которое будет отображаться в программе в различных списках и отчетах программы.  + + - Флажок **Недействителен** по умолчанию снят для всех пользователей. Но если пользователь по каким-либо причинам более не работает с программой (например, уволен), и в то же время его нельзя удалить из-за наличия ссылок на него из других объектов программы, то рекомендуется установить флажок **Недействителен**. Такого пользователя нельзя выбрать, например, как исполнителя задачи или ответственного за документ, и он не отображается в списке пользователей. Если пользователя нужно восстановить в программе (например, его снова взяли на работу), то можно снять флажок и снова использовать эти данные. + + - **Имя (для входа)** - короткое имя, используется для входа в программу. Может отличаться от полного имени (например, "Иванов", а полное имя - "Иванов Иван Иванович"). + + - **Аутентификация 1С:Предприятия** - по умолчанию флажок включен и активно поле для ввода пароля. + + - Состояние аутентификации 1С:Предприятия выводится под флажком. + + - Нажмите кнопку **Установить пароль**, - введите [[пароль для входа в программу|Смена пароля]]. В целях безопасности данных всегда заполняйте это поле.  + + - Если данные пользователя еще не были записаны, выводится сообщение. Нажмите кнопку **Записать**. + + - После установки пароля состояние аутентификации меняется на **Пароль установлен**. + + - **Потребовать смену пароля при входе** - включите флажок, в этом случае пользователь будет обязан самостоятельно ввести свой пароль, который больше никто не будет знать. Для удобства администрирования и обеспечения безопасности у всех пользователей добавлен этот реквизит, который нужен, чтобы пользователь сменил пароль, заданный администратором. на свой. + + - **Показывать в списке выбора** - для того чтобы включить пользователя в список выбора, который выводится при начале работы с программой, включите флажок. Если в программе используются внешние пользователи, то этот флажок не рекомендуется устанавливать. Если флажок не установлен, то при входе в программу имя такого пользователя будет скрыто из списка выбора. + + - **Пользователю запрещено изменять пароль** - Если пароли в программе должен будет вводить только администратор, при необходимости включите флажок и запретите пользователю менять свой пароль. В этом случае при открытии учетной записи пользователем кнопка **Установить пароль** (**Сменить пароль**) станет недоступной. + + - **Аутентификация по протоколу OpenID** - включите флажок, чтобы разрешить пользователю использовать единую учетную запись по протоколу OpenID. Данная функция используется для работы в веб-клиенте 1С:Предприятия. Для корректной работы программы в этом случае должен быть также включен флажок **Аутентификация 1С: Предприятия**. + + - **Аутентификация операционной системы** - для того чтобы упростить вход в программу, включите этот флажок. + + - В поле **Пользователь** с помощью кнопки  [[выберите|Пользователи (Выбор пользователя операционной системы)]], под каким именем данный пользователь работает в операционной системе. Под этим именем он будет входить в программу. В этом случае можно отключить флажок **Аутентификация 1С: Предприятия**. + + - Если ни один флажок **Аутентификация** не включен, то автоматически выключается и флажок **Вход в программу разрешен**. + + - **Режим запуска** - заполнено программой по умолчанию (**Авто**). Рекомендуется выбирать этот режим. + +- **Адреса, телефоны** + + - На вкладке введите [[контактную информацию|Ввод контактной информации]] пользователя, предусмотренную в программе (например, телефон и адрес электронной почты). + +- **Комментарий** + + - На вкладке напишите дополнительную информацию о пользователе. + +### Включение пользователя в группы + +Если в программе включено использование групп пользователей, то пользователя во время ввода можно включить в одну или несколько групп. + +- Нажмите **Группы** на панели навигации, с помощью флажков выберите одну или несколько [[групп|Группы пользователей]]. + +- Для того чтобы быстро отменить свой выбор, нажмите **Исключить из всех групп**. + +### Права доступа пользователя  + +В зависимости от состава программы для настройки прав доступа предусмотрена одна из возможностей: + +- Нажмите **Права доступа** на панели навигации, чтобы включить пользователя в одну или несколько [[групп доступа|Группы доступа]]. Их необходимо выбрать из списка. + +- В списке **Разрешенные действия (роли)** можно назначить пользователю одну или несколько ролей, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа. Роли могут соответствовать как различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей, так и более мелким функциям.  + + - Выберите нужные роли с помощью флажков. + + - С помощью кнопки **Только выбранные роли** можно ограничить видимость ролей. + + - Для удобства назначения можно упорядочить роли как в алфавитном порядке, так и **По подсистемам**. + +### Разрешение входа в программу (только для администратора) + +- +Для входа пользователя в программу нужно установить флажок **Вход в программу разрешен.** При этом должны быть заданы необходимые свойства: имя (для входа), пароль и другие параметры авторизации. + +- +В программе возможно прекращение работы пользователей, которым сняли флажок **Вход в программу разрешен**, интерактивно или программно в связи с окончанием срока действия. + +- +Открытые сеансы пользователей автоматически завершаются не более чем через 25 минут после того, как вход в программу был запрещен. + +### Ограничения на вход + +Перейдите по ссылке, для того чтобы **Установить ограничения**. С помощью переключателя установите ограничение на вход в программу: + +- +**Согласно общим настройкам входа** - установлено по умолчанию; + +- +**Без ограничения срока**; + +- +**Вход разрешен до** (установите срок - введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки ). Для защиты от несанкционированного доступа к программу у всех пользователей добавлен **Срок действия**, который позволяет автоматически отключить пользователя по достижению указанной даты; + +- +**Запретить вход, если не работает более** (укажите количество дней) - если пользователь не войдет в программу больше указанного количества дней, то вход в программу будет невозможен. + + - +В этом случае пользователь должен будет обратиться к администратору для возобновления работы в программе. + +- +Ограничения отражаются в карточке пользователя, также на всех пользователей их можно просмотреть в отчете [[Сведения о пользователях]]. + +### Управление настройками пользователя + +- +Программа запоминает [[настройки|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]] каждого пользователя во время его работы. Для того чтобы просмотреть, скопировать или удалить настройки пользователя (удалять настройки приходится, если из-за этих неправильных настроек работать в программе становится невозможно), нажмите **Настройки** на панели навигации. + +### Предупреждения программы + +- +В случае если свойства пользователя отличаются от свойств [[пользователя информационной базы|Пользователи (Пользователи информационной базы)]], то программа выводит предупреждение с перечнем этих свойств. Предлагается записать данные, чтобы устранить различия. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.CRM_ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользователи-(Форма-списка).md b/Пользователи-(Форма-списка).md new file mode 100644 index 0000000..209eae7 --- /dev/null +++ b/Пользователи-(Форма-списка).md @@ -0,0 +1,106 @@ +Предназначен для ведения пользователей, которые работают с программой. + +Открыть список пользователей можно из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав** или **Управление доступом** с помощью команды **Пользователи.** + +Ведение списка пользователей может осуществлять как администратор, так и ответственный за список внешних пользователей. + +Вход в программу разрешает только администратор. + +Ответственный за список (с правом добавления новых пользователей) может выполнять ограниченное ведение списка пользователей и настройку пользователя до разрешения входа в программу администратором. Ответственный за список может редактировать списки **Пользователи** и **Группы пользователей**. + +Всем пользователям доступен только просмотр сведений о себе, а также изменение ряда свойств, таких как: пароль, язык программы и контактная информация.  + +Пользователь, которого ввел ответственный за список, получает статус **Подготовлен**. Администратор программы может отобрать таких пользователей по этому признаку, проверить правильность заполнения сведений и разрешить вход в программу. + +После того как администратор разрешит вход в программу, ответственный за список более не сможет изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу. + +В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы. + +В случае большого количества пользователей список может быть сгруппирован. Например, [[группы пользователей|Группы пользователей]] можно использовать для ведения структуры подразделений компании. + +Команды для работы со списком пользователей также доступны в контекстном меню по правой кнопке мыши. + +### Ввод пользователя + +-  Нажмите **Создать**, [[заполните|Пользователи (Форма элемента)]] необходимые поля. + +### Просмотр недействительных пользователей + +- Пользователи могут быть отмечены как недействительные. Для того чтобы посмотреть таких пользователей, включите флажок **Показывать недействительных пользователей** внизу списка. + +### Просмотр пользователей нижестоящих групп + +- Для того чтобы увидеть всех пользователей, включенных в дочерние группы с учетом иерархии, необходимо установить флажок **Показывать пользователей нижестоящих групп** в нижней части списка. По умолчанию флажок включен. + +### Установка пароля + +- +Нажмите **Еще - Установить пароль**, напишите [[пароль|Смена пароля]]. + +### Просмотр списка пользователей информационной базы + +- Для контроля правильности ввода или в случае некорректного ввода пользователей по команде **Еще - Пользователи информационной базы** можно перейти к контролю записей и синхронизации списка пользователей со списком [[пользователей информационной базы|Пользователи (Пользователи информационной базы)]]. + +### Группировка пользователей + +- В случае если в программе разрешено использовать группы пользователей, список состоит из двух частей: в левой части необходимое количество групп, в правой - список пользователей выделенной группы. По умолчанию текущей является группа **Все пользователи**, т.е. видны все пользователи программы. + +- Один и тот же пользователь может одновременно входить в разные группы. Включить пользователя в группу можно разными способами: + + - При вводе пользователя в списке можно сначала выбрать группу, затем нажать кнопку **Создать**. + + - Для добавления в группу большого числа пользователей можно открыть окно группы и нажать **Подобрать**. При этом для подбора используется список **Пользователи**, состоящий из трех частей. + + - Выделите пользователя в списке, выполните команду меню **Еще - Назначить группы**, с помощью флажков включите его в одну или несколько групп. Также можно найти эту  команду в контекстном меню по правой кнопке мыши. + + - Перетащите одного или нескольких пользователей мышью в нужную группу. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **Да**. Для использования этой возможности флажок **Показывать пользователей нижестоящих групп** необходимо отключить. + +### Ввод группы пользователей + +- Для ввода [[группы|Группы пользователей (Форма элемента)]] нажмите  **Создать группу**. + +- Также можно воспользоваться командой **Создать** контекстного меню по правой кнопке мыши в левой части списка. + +### Включение группы пользователей в другую группу + +- +Выберите группу в левой части списка, воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Переместить в группу**. + +- +Выберите группу для перемещения. + +### Подбор участников группы пользователей + +- В случае если из списка пользователей производится подбор участников группы, он состоит из трех частей.  Слева в верхней части списка отображаются группы, в нижней части пользователи выбранной группы. В правой части списка отображаются выбранные пользователи. + +- +Для удобства подбора в верхней левой части списка показаны уже имеющиеся группы пользователей. Выбрав нужную группу (или группу **Все пользователи**), можно просмотреть пользователей этой группы в нижней левой части списка. + +- +Выделите одного или нескольких пользователей в левой нижней части списка, с помощью стрелки переместите в правую часть **Выбранные пользователи**.  Также можно перенести пользователя из левой нижней части в правую с помощью двойного щелчка мышью. + +- +Для того чтобы отменить свой выбор, уберите одного или нескольких ненужных пользователей из правой части списка аналогичными действиями. + +- +С помощью двойной стрелки << можно убрать из **Выбранных** сразу всех пользователей. + +- +Программа ведет подсчет выбранных пользователей. + +- +После окончания подбора участников группы пользователей нажмите кнопку **Завершить и закрыть**. + +### Просмотр отчета Сведения о пользователях + +- Отчет позволяет выполнить анализ настроек для входа (свойств пользователя ИБ) совместно с остальными свойствами пользователя в справочнике. Включает 3 варианта отчета - о пользователях, внешних пользователях и всех пользователях программы. + +- Нажмите **Еще - Сведения о пользователях**, сформируйте [[отчет|Сведения о пользователях]]. + +### См. также    + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.CRM_ФормаСписка` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользователи-(Форма-элемента).md b/Пользователи-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..8c762cf --- /dev/null +++ b/Пользователи-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,173 @@ +Предназначена для описания свойств пользователя. + +Для ввода или редактирования сведений о пользователе необходимы права администрирования или ответственного за [[список пользователей|Пользователи]].  + +Вход в программу разрешает только администратор.  + +Ответственный за список может выполнять ограниченное ведение списка пользователей, настройку пользователя до разрешения входа в программу администратором, может редактировать списки **Пользователи** и **Группы пользователей**, а также права доступа пользователей. + +В остальных случаях доступен только просмотр сведений о себе, а также возможность изменить свой **Пароль** (в зависимости от настроек администратора), язык программы и контактную информацию. + +В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы. + +### Установка и смена пароля + +- +Любой пользователь может просмотреть сведения о себе в персональных настройках программы. + +- +Администратор или пользователь при необходимости (и наличии прав) может [[установить пароль|Смена пароля]] или сменить его. + +- +Нажмите кнопку **Установить пароль**. Если пароль уже установлен, можно сменить пароль. Для этого нажмите кнопку **Сменить пароль**, введите [[новый пароль|Смена пароля]]. + +### Рекомендации по созданию пароля для входа в программу + +Хороший пароль должен: + +- быть малопонятным выражением. + +- состоять не менее чем из восьми символов. + +- включать в себя: + + - заглавные латинские буквы + + - прописные латинские буквы + + - цифры + + - символы (подчеркивание, скобки и т.д.) + +Нежелательно, чтобы пароль совпадал с именем пользователя, полностью состоял из цифр, содержал понятные слова, содержал чередующиеся группы символов. + +- Примеры хороших паролей: +“nj7{jhjibq*Gfhjkm, +F5”njnGhkmNj;t{HI. + +- Примеры неудачных паролей: +Иванов, +qwerty, +12345678, +123123123. + +### Ввод пользователя (при наличии права) + +Если пользователя ввел ответственный за список и заполнил имя для входа, тогда администратору в карточке пользователя выводится рекомендация проверить настройки для входа. После разрешения входа рекомендация скрывается, а ответственный более не может изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу. Для того чтобы посмотреть всех таких пользователей, которых подготовил ответственный, можно установить отбор в списке по полю **Подготовлен**. + +Сведения о пользователе располагаются на вкладках: + +- **Главное** + + - Введите **Полное имя** пользователя, которое будет отображаться в программе в различных списках и отчетах программы. + + - Флажок **Недействителен** по умолчанию снят для всех пользователей. Но если пользователь по каким-либо причинам более не работает с программой (например, уволен), и в то же время его нельзя удалить из-за наличия ссылок на него из других объектов программы, то рекомендуется установить флажок **Недействителен**. Такого пользователя нельзя выбрать, например, как исполнителя задачи или ответственного за документ, и он не отображается в списке пользователей. Если пользователя нужно восстановить в программе (например, его снова взяли на работу), то можно снять флажок и снова использовать эти данные. + + - **Имя (для входа)** - короткое имя, используется для входа в программу. Может отличаться от полного имени (например, "Иванов", а полное имя - "Иванов Иван Иванович"). + + - **Аутентификация 1С:Предприятия** - по умолчанию флажок включен и активно поле для ввода пароля. + + - Состояние аутентификации 1С:Предприятия выводится под флажком. + + - Нажмите кнопку **Установить пароль**, - введите [[пароль для входа в программу|Смена пароля]]. В целях безопасности данных всегда заполняйте это поле. + + - Если данные пользователя еще не были записаны, выводится сообщение. Нажмите кнопку **Записать**. + + - После установки пароля состояние аутентификации меняется на **Пароль установлен**. + + - **Потребовать смену пароля при входе** - включите флажок, в этом случае пользователь будет обязан самостоятельно ввести свой пароль, который больше никто не будет знать. Для удобства администрирования и обеспечения безопасности у всех пользователей добавлен этот реквизит, который нужен, чтобы пользователь сменил пароль, заданный администратором, на свой. + + - **Показывать в списке выбора** - для того чтобы включить пользователя в список выбора, который выводится при начале работы с программой, включите флажок. Если в программе используются внешние пользователи, то этот флажок не рекомендуется устанавливать. Если флажок не установлен, то при входе в программу имя такого пользователя будет скрыто из списка выбора. + + - **Пользователю запрещено изменять пароль** - Если пароли в программе должен будет вводить только администратор, при необходимости включите флажок и запретите пользователю менять свой пароль. В этом случае при открытии учетной записи пользователем кнопка **Установить пароль** (**Сменить пароль**) станет недоступной. + + - **Аутентификация по протоколу OpenID** - включите флажок, чтобы разрешить пользователю использовать единую учетную запись по протоколу OpenID. Данная функция используется для работы в веб-клиенте 1С:Предприятия. Для корректной работы программы в этом случае должен быть также включен флажок **Аутентификация 1С: Предприятия**. + + - **Аутентификация операционной системы** - для того чтобы упростить вход в программу, включите этот флажок. + + - В поле **Пользователь** с помощью кнопки  [[выберите|Пользователи (Выбор пользователя операционной системы)]], под каким именем данный пользователь работает в операционной системе. Под этим именем он будет входить в программу. В этом случае можно отключить флажок **Аутентификация 1С: Предприятия**. + + - Если ни один флажок **Аутентификация** не включен, то автоматически выключается и флажок **Вход в программу разрешен**. + + - **Режим запуска** - заполнено программой по умолчанию (**Авто**). Рекомендуется выбирать этот режим. + +- **Адреса, телефоны** + + - На вкладке введите [[контактную информацию|Ввод контактной информации]] пользователя, предусмотренную в программе (например, телефон и адрес электронной почты). + +- **Комментарий** + + - На вкладке напишите дополнительную информацию о пользователе. + +### Включение пользователя в группы + +Если в программе включено использование групп пользователей, то пользователя во время ввода можно включить в одну или несколько групп. + +- Нажмите **Группы** на панели навигации, с помощью флажков выберите одну или несколько [[групп|Группы пользователей]]. + +- Для того чтобы быстро отменить свой выбор, нажмите **Исключить из всех групп**. + +### Права доступа пользователя  + +В зависимости от состава программы для настройки прав доступа предусмотрена одна из возможностей: + +- Нажмите **Права доступа** на панели навигации, чтобы включить пользователя в одну или несколько [[групп доступа|Группы доступа]]. Их необходимо выбрать из списка. + +- В списке **Разрешенные действия (роли)** можно назначить пользователю одну или несколько ролей, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа. Роли могут соответствовать как различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей, так и более мелким функциям. + + - Выберите нужные роли с помощью флажков. + + - С помощью кнопки **Только выбранные роли** можно ограничить видимость ролей. + + - Для удобства назначения можно упорядочить роли как в алфавитном порядке, так и **По подсистемам**. + +### Разрешение входа в программу (только для администратора) + +- +Для входа пользователя в программу нужно установить флажок **Вход в программу разрешен.** При этом должны быть заданы необходимые свойства: имя (для входа), пароль и другие параметры авторизации. + +- +В программе возможно прекращение работы пользователей, которым сняли флажок **Вход в программу разрешен**, интерактивно или программно в связи с окончанием срока действия. + +- +Открытые сеансы пользователей автоматически завершаются не более чем через 25 минут после того, как вход в программу был запрещен. + +### Ограничения на вход + +Перейдите по ссылке, для того чтобы **Установить ограничение**. С помощью переключателя установите ограничение на вход в программу: + +- +**Согласно общим настройкам входа** - установлено по умолчанию ([[централизованно|Настройки входа пользователей]] может быть запрещен вход всем пользователям, которые не заходили в программу больше установленного срока; + +- +**Без ограничения срока **- бессрочный доступ, только для этого пользователя; + +- +**Вход разрешен до** (установите срок - введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки ). Для защиты от несанкционированного доступа к программу у всех пользователей добавлен **Срок действия**, который позволяет автоматически отключить пользователя по достижении указанной даты; + +- +**Запретить вход, если не работает более** (укажите количество дней) - если пользователь не войдет в программу больше указанного количества дней, то вход в программу будет невозможен. + + - +В этом случае пользователь должен будет обратиться к администратору для возобновления работы в программе. + +- +Ограничения отражаются в карточке пользователя, также на всех пользователей их можно просмотреть в отчете [[Сведения о пользователях]]. + +### Управление настройками пользователя + +- +Программа запоминает [[настройки|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]] каждого пользователя во время его работы. Для того чтобы просмотреть, скопировать или удалить настройки пользователя (удалять настройки приходится, если из-за этих неправильных настроек работать в программе становится невозможно), нажмите **Настройки** на панели навигации. + +### Предупреждения программы + +- +В случае если свойства пользователя отличаются от свойств [[пользователя информационной базы|Пользователи (Пользователи информационной базы)]], то программа выводит предупреждение с перечнем этих свойств. Предлагается записать данные, чтобы устранить различия. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользователи-ВетИС.md b/Пользователи-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..44ab7f0 --- /dev/null +++ b/Пользователи-ВетИС.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Справочник предназначен для хранения сведений о зарегистрированных пользователях ВетИС. В справочнике указывается информация, соответствующая профилю пользователя в системе Ветис.Паспорт. + +Информационная система 1С взаимодействует с системами «Меркурий» от имени пользователей ВетИС, поэтому пользователи ВетИС должны быть сопоставлены с пользователями информационной базы 1С. + +Добавление вручную нового пользователя в справочник предусмотрено только для государственных ветеринарных врачей. Всех прочих пользователей ВетИС следует регистрировать в форме хозяйствующего субъекта, с которым связывается пользователь. В форме хозяйствующего субъекта следует перейти на закладку **Пользователи** и выбрать команду **Связь с пользователем - Создать и связать**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПользователиВЕТИС` · файл: `Catalogs/ПользователиВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользователи-—-Пользователи.md b/Пользователи-—-Пользователи.md new file mode 100644 index 0000000..96ab243 --- /dev/null +++ b/Пользователи-—-Пользователи.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Система позволяет администрировать [[пользователей|Пользователи]]и [[внешних пользователей|Внешние пользователи]], синхронизируя их со списком пользователей информационной базы (который можно увидеть в Конфигураторе). Тем самым достигается возможность работы с расширенной информацией о пользователях, а также возможонсть сослаться на пользователей из других объектов ИБ. + +  + +**Важно: р**екомендуется вести список пользователей ИБ, а также настраивать им права доступа только в режиме «1С:Предприятие». В режиме «Конфигуратор» допускается создавать только пользователей с полными правами – администраторов системы. При входе таких пользователей в ИБ в режиме «1С:Предприятие», в справочнике «Пользователи» будут созданы соответствующие элементы автоматически. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Пользователи` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/Пользователи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользователи.md b/Пользователи.md new file mode 100644 index 0000000..d7f71b3 --- /dev/null +++ b/Пользователи.md @@ -0,0 +1,106 @@ +Предназначен для ведения пользователей, которые работают с программой. + +Открыть список пользователей можно из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав** или **Управление доступом** с помощью команды **Пользователи.** + +Ведение списка пользователей может осуществлять как администратор, так и ответственный за список пользователей. + +Вход в программу разрешает только администратор. + +Ответственный за список (с правом добавления новых пользователей) может выполнять ограниченное ведение списка пользователей и настройку пользователя до разрешения входа в программу администратором. Ответственный за список может редактировать списки **Пользователи** и **Группы пользователей**. + +Всем пользователям доступен только просмотр сведений о себе, а также изменение ряда свойств, таких как: пароль, язык программы и контактная информация.  + +Пользователь, которого ввел ответственный за список, получает статус **Подготовлен**. Администратор программы может отобрать таких пользователей по этому признаку, проверить правильность заполнения сведений и разрешить вход в программу. + +После того как администратор разрешит вход в программу, ответственный за список более не сможет изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу. + +В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы. + +В случае большого количества пользователей список может быть сгруппирован. Например, [[группы пользователей|Группы пользователей]] можно использовать для ведения структуры подразделений компании. + +Команды для работы со списком пользователей также доступны в контекстном меню по правой кнопке мыши. + +### Ввод пользователя + +-  Нажмите **Создать**, [[заполните|Пользователи (Форма элемента)]] необходимые поля. + +### Просмотр недействительных пользователей + +- Пользователи могут быть отмечены как недействительные. Для того чтобы посмотреть таких пользователей, включите флажок **Показывать недействительных пользователей** внизу списка. + +### Просмотр пользователей нижестоящих групп + +- Для того чтобы увидеть всех пользователей, включенных в дочерние группы с учетом иерархии, необходимо установить флажок **Показывать пользователей нижестоящих групп** в нижней части списка. По умолчанию флажок включен. + +### Установка пароля + +- +Нажмите **Еще - Установить пароль**, напишите [[пароль|Смена пароля]]. + +### Просмотр списка пользователей информационной базы + +- Для контроля правильности ввода или в случае некорректного ввода пользователей по команде **Еще - Пользователи информационной базы** можно перейти к контролю записей и синхронизации списка пользователей со списком [[пользователей информационной базы|Пользователи (Пользователи информационной базы)]]. + +### Группировка пользователей + +- В случае если в программе разрешено использовать группы пользователей, список состоит из двух частей: в левой части необходимое количество групп, в правой - список пользователей выделенной группы. По умолчанию текущей является группа **Все пользователи**, т.е. видны все пользователи программы. + +- Один и тот же пользователь может одновременно входить в разные группы. Включить пользователя в группу можно разными способами: + + - При вводе пользователя в списке можно сначала выбрать группу, затем нажать кнопку **Создать**. + + - Для добавления в группу большого числа пользователей можно открыть окно группы и нажать **Подобрать**. При этом для подбора используется список **Пользователи**, состоящий из трех частей. + + - Выделите пользователя в списке, выполните команду меню **Еще - Назначить группы**, с помощью флажков включите его в одну или несколько групп. Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши. + + - Перетащите одного или нескольких пользователей мышью в нужную группу. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **Да**. Для использования этой возможности флажок **Показывать пользователей нижестоящих групп** необходимо отключить. + +### Ввод группы пользователей + +- Для ввода [[группы|Группы пользователей (Форма элемента)]] нажмите  **Создать группу**. + +- Также можно воспользоваться командой **Создать** контекстного меню по правой кнопке мыши в левой части списка. + +### Включение группы пользователей в другую группу + +- +Выберите группу в левой части списка, воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Переместить в группу**. + +- +Выберите группу для перемещения. + +### Подбор участников группы пользователей + +- В случае если из списка пользователей производится подбор участников группы, он состоит из трех частей.Слева в верхней части списка отображаются группы, в нижней части пользователи выбранной группы. В правой части списка отображаются выбранные пользователи. + +- +Для удобства подбора в верхней левой части списка показаны уже имеющиеся группы пользователей. Выбрав нужную группу (или группу **Все пользователи**), можно просмотреть пользователей этой группы в нижней левой части списка. + +- +Выделите одного или нескольких пользователей в левой нижней части списка, с помощью стрелки переместите в правую часть **Выбранные пользователи**.Также можно перенести пользователя из левой нижней части в правую с помощью двойного щелчка мышью. + +- +Для того чтобы отменить свой выбор, уберите одного или нескольких ненужных пользователей из правой части списка аналогичными действиями. + +- +С помощью двойной стрелки << можно убрать из **Выбранных** сразу всех пользователей. + +- +Программа ведет подсчет выбранных пользователей. + +- +После окончания подбора участников группы пользователей нажмите кнопку **Завершить и закрыть**. + +### Просмотр отчета Сведения о пользователях + +- Отчет позволяет выполнить анализ настроек для входа (свойств пользователя ИБ) совместно с остальными свойствами пользователя в справочнике. Включает 3 варианта отчета - о пользователях, внешних пользователях и всех пользователях программы. + +- Нажмите **Еще - Сведения о пользователях**, сформируйте [[отчет|Сведения о пользователях]]. + +### См. также  + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Пользователи` · файл: `Catalogs/Пользователи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользовательские-макеты-печати-(Выбора-режима-открытия-макета).md b/Пользовательские-макеты-печати-(Выбора-режима-открытия-макета).md new file mode 100644 index 0000000..8af3044 --- /dev/null +++ b/Пользовательские-макеты-печати-(Выбора-режима-открытия-макета).md @@ -0,0 +1,34 @@ +Предназначена для выбора режима открытия макета. + +Для открытия макета в списке **Макеты печатных форм** можно: + +- нажать клавишу **Enter** - необходимо выбрать режим открытия макета; + +- использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши - необходимо выбрать режим открытия макета; + +- нажать  **Открыть**; + +- нажать  **Изменить**. + +### Варианты открытия макета: + +С помощью переключателя выберите режим открытия макета по двойному щелчку мыши (клавише **Enter**): + +- **Только для просмотра** - макет не будет помечен как занятый Вами для редактирования и откроется внешним приложением в режиме "только просмотр". + +- **Для просмотра и редактирования** - макет будет помечен как занятый Вами для редактирования и откроется внешним приложением с возможностью внесения и сохранения изменений. + +### Прекращение вывода сообщения + +- Для того чтобы больше не выводить это сообщение, включите флажок **Больше не спрашивать**. + +- Поменять эту настройку затем можно с помощью команды **Еще - Задать действие при выборе макета печатной формы **в [[списке макетов печатных форм|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм) — МакетыПечатныхФорм]] или из персональных настроек, вкладка **Главное**, ссылка **Задать действие при выборе макета печатной формы**. + +### См. также: + +- +[[Макеты печати - общая информация|Пользовательские макеты печати]]. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.ВыбораРежимаОткрытияМакета` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/ВыбораРежимаОткрытияМакета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользовательские-макеты-печати-(Макеты-печатных-форм)-—-МакетыПечатныхФорм.md b/Пользовательские-макеты-печати-(Макеты-печатных-форм)-—-МакетыПечатныхФорм.md new file mode 100644 index 0000000..af5d0e4 --- /dev/null +++ b/Пользовательские-макеты-печати-(Макеты-печатных-форм)-—-МакетыПечатныхФорм.md @@ -0,0 +1,108 @@ +Предназначен для управления макетами печати. В списке перечислены макеты (бланки) всех печатных форм, имеющихся в программе. + +Открыть список можно с помощью команды **Макеты печатных форм** раздела **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**. + +В списке выводится: + +-  - проставляется значок, если в макет внесены изменения; + +- **Макет печатной формы** - полное наименование печатной формы, указывается также и программа, в которой сделан макет. Значок рядом с наименованием указывает, в какой программе сделан макет. + +- **Владелец макета** - объект программы, к которому относится печатная форма. Макеты сгруппированы по объектам программы. + +### Отборы + +- +Если макетов много, то можно воспользоваться предусмотренными в программе средствами для отбора нужных макетов. + +- +Найти необходимый макет можно по наименованию или части наименования. Для этого напишите поисковое выражение в поле слева. + +- +Макеты можно отобрать по определенному признаку с помощью поля **Показывать**: + + - **Все макеты**, + + - **Стандартные макеты (без изменений)**, + + - **Используемые макеты с внесенными изменениями**, + + - **Неиспользуемые макеты с внесенными изменениями**, + + - **Все макеты с внесенными изменениями**. + +### Просмотр макета + +- Просмотреть макет можно, нажав  **Открыть**. Также можно это сделать с помощью двойного щелчка мыши, затем при необходимости [[выбрать режим открытия макета|Пользовательские макеты печати (Выбора режима открытия макета)]]. При открытии макет в формате MXL блокируется от изменений. + +### Редактирование макета + +- Печатные формы формируются на основе макетов, поставляемых в составе программы. В то же время, поставляемые макеты могут быть отредактированы. + +- Для перехода к редактированию макета нажмите  **Изменить**. Также можно это сделать с помощью двойного щелчка мыши, затем при необходимости выбрать режим открытия макета. + +- Макеты в виде табличного документа редактируются в самой программе, а для редактирования макетов в виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer на компьютере должны быть установлены соответствующие офисные программы. + +- Перед началом редактирования программа напоминает об этом в [[сообщении|Пользовательские макеты печати (Редактирование макета) — РедактированиеМакета]], в котором размещена ссылка для перехода на страницы соответствующих программ для их установки. Нажмите кнопку **Продолжить**. + +- Для работы в веб-клиенте могут потребоваться [[дополнительные настройки|Пользовательские макеты печати]]. + +- Если соответствующая офисная программа имеется на компьютере, макет будет открыт для редактирования. + +- После внесения изменений сохраните макет, закройте офисную программу. Для окончания редактирования и сохранения макета в программе нажмите кнопку **Завершить изменение**. + +- После сохранения у измененного макета в списке устанавливается значок , т.е. по умолчанию отредактированный макет теперь будет использоваться при печати. + +### Переключение между стандартными и пользовательскими макетами + +- Макеты печатных форм могут быть отредактированы, при этом имеется возможность последующего переключения между отредактированным вариантом макета и стандартным. + +- Переключение осуществляется, соответственно, кнопками + + - ** Использовать измененный макет** (пользовательский); + + - ** Использовать стандартный макет**. При этом значок  становится неактивным, показывая, что имеется и пользовательский макет. + +### Предупреждение + +- Некоторые изменения макета могут привести к тому, что печатная форма перестанет выводиться. Как правило, такую неполадку вызывает удаление, переименование областей и параметров макета. + +- Если печатная форма после изменения макета перестала формироваться, можно попытаться исправить макет, откатив ошибочные правки. + +- Если исправить макет не удается, необходимо  **Удалить измененный макет**. Вместо такого макета будет вновь использоваться стандартный. + +### Действие при выборе печатной формы + +- Для того чтобы указать, какое действие должно выполняться при двойном щелчке мыши по макету, нажмите **Еще - Задать действие при выборе макета печатной формы**. Укажите, как открыть макет. При необходимости нажмите соответствующий флажок, для того чтобы программа больше не выводила этот вопрос. + +### Перевод макета на другой язык + +Программа позволяет формировать печатные формы на других языках. Это может быть полезно, например, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному контрагенту: прайс-лист, счет на оплату и т.д. + +Для этого необходимо: + +- выбрать [[дополнительные языки|Языки печатных форм]] печатных форм. + +- Ввести на дополнительном языке наименования, выводимые в печатной форме - элементы различных списков программы. После специальных настроек можно использовать автоматический перевод. + +- добавить перевод макета печатной формы на дополнительный язык. + + - После добавления других языков при редактировании макета появляется кнопка выбора языка. + + - Откройте на редактирование нужный макет, переключите на дополнительный язык и выполните перевод. + + - В макете следует переводить только статический текст, например, заголовки, подписи и т.д. + + - Не нужно переводить имена областей и параметры. Параметры в печатной форме отображаются в угловых скобках, например, **<Наименование>**. Параметры могут находиться внутри шаблонов текста, в этом случае они отображаются в квадратных скобках, например, **<Счет на оплату №[Номер]от[Дата]>**, в этом случае переводить следует только текст шаблона за скобками. + + - Кнопка позволяет рядом расположить оригинал и переводимую печатную форму для удобства перевода и его проверки. + +После сохранения макета в колонке **Доступные языки** добавляется язык, на который был выполнен перевод. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.МакетыПечатныхФорм` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/МакетыПечатныхФорм/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользовательские-макеты-печати-(Макеты-печатных-форм).md b/Пользовательские-макеты-печати-(Макеты-печатных-форм).md new file mode 100644 index 0000000..90a6c92 --- /dev/null +++ b/Пользовательские-макеты-печати-(Макеты-печатных-форм).md @@ -0,0 +1,84 @@ +Предназначен для управления макетами печати. В списке перечислены макеты (бланки) всех печатных форм, имеющихся в программе. + +Открыть список можно с помощью команды **Макеты печатных форм** раздела **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**. + +В списке выводится: + +-  - проставляется значок, если в макет внесены изменения; + +- **Макет печатной формы** - полное наименование печатной формы, указывается также и программа, в которой сделан макет. Значок рядом с наименованием указывает, в какой программе сделан макет. + +- **Владелец макета** - объект программы, к которому относится печатная форма. Макеты сгруппированы по объектам программы. + +### Отборы + +- +Если макетов много, то можно воспользоваться предусмотренными в программе средствами для отбора нужных макетов. + +- +Найти необходимый макет можно по наименованию или части наименования. Для этого напишите поисковое выражение в поле слева. + +- +Макеты можно отобрать по определенному признаку с помощью поля **Показывать**: + + - **Все макеты**, + + - **Стандартные макеты (без изменений)**, + + - **Используемые макеты с внесенными изменениями**, + + - **Неиспользуемые макеты с внесенными изменениями**, + + - **Все макеты с внесенными изменениями**. + +### Просмотр макета + +- Просмотреть макет можно, нажав  **Открыть**. Также можно это сделать с помощью двойного щелчка мыши, затем при необходимости [[выбрать режим открытия макета|Пользовательские макеты печати (Выбора режима открытия макета)]]. При открытии макет в формате MXL блокируется от изменений. + +### Редактирование макета + +- Печатные формы формируются на основе макетов, поставляемых в составе программы. В то же время, поставляемые макеты могут быть отредактированы. + +- Для перехода к редактированию макета нажмите  **Изменить**. Также можно это сделать с помощью двойного щелчка мыши, затем при необходимости выбрать режим открытия макета. + +- Макеты в виде табличного документа редактируются в самой программе, а для редактирования макетов в виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer на компьютере должны быть установлены соответствующие офисные программы. + +- Перед началом редактирования программа напоминает об этом в [[сообщении|Пользовательские макеты печати (Редактирование макета) — РедактированиеМакета]], в котором размещена ссылка для перехода на страницы соответствующих программ для их установки. Нажмите кнопку **Продолжить**.  + +- Для работы в веб-клиенте могут потребоваться [[дополнительные настройки|Пользовательские макеты печати]]. + +- Если соответствующая офисная программа имеется на компьютере, макет будет открыт для редактирования. + +- После внесения изменений сохраните макет, закройте офисную программу. Для окончания редактирования и сохранения макета в программе нажмите кнопку **Завершить изменение**. + +- После сохранения у измененного макета в списке устанавливается значок , т.е. по умолчанию отредактированный макет теперь будет использоваться при печати. + +### Переключение между стандартными и пользовательскими макетами + +- Макеты печатных форм могут быть отредактированы, при этом имеется возможность последующего переключения между отредактированным вариантом макета и стандартным. + +- Переключение осуществляется, соответственно, кнопками + + - ** Использовать измененный макет** (пользовательский); + + - ** Использовать стандартный макет**. При этом значок  становится неактивным, показывая, что имеется и пользовательский макет. + +### Предупреждение + +- Некоторые изменения макета могут привести к тому, что печатная форма перестанет выводиться. Как правило, такую неполадку вызывает удаление, переименование областей и параметров макета. + +- Если печатная форма после изменения макета перестала формироваться, можно попытаться исправить макет, откатив ошибочные правки.  + +- Если исправить макет не удается, необходимо  **Удалить измененный макет**. Вместо такого макета будет вновь использоваться стандартный. + +### Действие при выборе печатной формы + +- Для того чтобы указать, какое действие должно выполняться при двойном щелчке мыши по макету, нажмите **Еще - Задать действие при выборе макета печатной формы**. Укажите, как открыть макет. При необходимости нажмите соответствующий флажок, для того чтобы программа больше не выводила этот вопрос. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.CRM_МакетыПечатныхФорм` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/CRM_МакетыПечатныхФорм/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользовательские-макеты-печати-(Редактирование-макета)-—-РедактированиеМакета.md b/Пользовательские-макеты-печати-(Редактирование-макета)-—-РедактированиеМакета.md new file mode 100644 index 0000000..cb96d02 --- /dev/null +++ b/Пользовательские-макеты-печати-(Редактирование-макета)-—-РедактированиеМакета.md @@ -0,0 +1,25 @@ +[[Макеты|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм) — МакетыПечатныхФорм]] в виде табличного документа редактируются в самой программе, а для редактирования макетов в виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer на компьютере должны быть установлены соответствующие офисные программы. + +Как правило, никаких специальных действий для запуска нужной программы выполнять не требуется, достаточно кликнуть по файлу макета, и нужная программа запустится автоматически (при условии, что она установлена). + +Для редактирования макета в веб-клиенте могут потребоваться [[дополнительные настройки|Пользовательские макеты печати]]. + +Если программа уже установлена, нажмите **Продолжить**. + +Программа, с помощью которой можно отредактировать макет, определяется типом (форматом) макета: + + | **Тип макета** + | + +**Программа** + + | .mxl + | [1С:Предприятие - Работа с файлами](http://v8.1c.ru/metod/fileworkshop.htm) + | .doc + | [Microsoft Word](http://office.microsoft.com/ru-ru/word) + | .odt + | [OpenOffice Writer](http://www.openoffice.org/product/writer.html) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.РедактированиеМакета` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/РедактированиеМакета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользовательские-макеты-печати-(Редактирование-макета).md b/Пользовательские-макеты-печати-(Редактирование-макета).md new file mode 100644 index 0000000..c367af4 --- /dev/null +++ b/Пользовательские-макеты-печати-(Редактирование-макета).md @@ -0,0 +1,25 @@ +[[Макеты|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм) — МакетыПечатныхФорм]] в виде табличного документа редактируются в самой программе, а для редактирования макетов в виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer на компьютере должны быть установлены соответствующие офисные программы. + +Как правило, никаких специальных действий для запуска нужной программы выполнять не требуется, достаточно кликнуть по файлу макета, и нужная программа запустится автоматически (при условии, что она установлена). + +Для редактирования макета в веб-клиенте могут потребоваться [[дополнительные настройки|Пользовательские макеты печати]]. + +Если программа уже установлена, нажмите **Продолжить**. + +Программа, с помощью которой можно отредактировать макет, определяется типом (форматом) макета: + + | **Тип макета** + | + +**Программа** + + | .mxl + | [1С:Предприятие - Работа с файлами](http://v8.1c.ru/metod/fileworkshop.htm) + | .doc + | [Microsoft Word](http://office.microsoft.com/ru-ru/word) + | .odt + | [OpenOffice Writer](http://www.openoffice.org/product/writer.html) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.CRM_РедактированиеМакета` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/CRM_РедактированиеМакета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользовательские-макеты-печати-(Форма-выбора-принадлежности).md b/Пользовательские-макеты-печати-(Форма-выбора-принадлежности).md new file mode 100644 index 0000000..9abfd43 --- /dev/null +++ b/Пользовательские-макеты-печати-(Форма-выбора-принадлежности).md @@ -0,0 +1,67 @@ +Многие документы, справочники и другие объекты программы имеют свои печатные формы. Печатные формы могут формироваться в виде табличных документов или офисных документов в форматах Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Adobe PDF, HTML, Microsoft Excel, а также в формате [[табличного документа|Печать документов]] 1С:Предприятие (.mxl). При этом не требуется, чтобы сами эти программы были установлены на компьютере. + +В то же время, для формирования печатных форм, которые сразу выводятся в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer, необходимо, чтобы на компьютере были установлены соответствующие офисные программы. + +## Особенности формирования печатных форм в веб-клиенте + +При работе в Интернете для формирования печатных форм в веб-клиенте необходимы дополнительные настройки браузера. Необходимо отменить блокирование всплывающих окон для веб-сайта программы. + +- При работе в браузере Internet Explorer выберите команду **Сервис - блокирование всплывающих окон - Параметры блокирования всплывающих окон**. + +- Введите адрес веб-сайта программы в поле **Адрес веб-узла, получающего разрешение**, нажмите кнопку **Добавить**, название сайта появится в поле **Веб-узлы, имеющие разрешение**. Далее нажмите **Закрыть**. Для получения более подробной информации см. документацию к веб-браузеру. + +Также при работе в Internet Explorer, если включена фильтрация активного содержимого, то нужно нажать на значок **Состояние фильтрации активного содержимого** и отключить фильтрацию **Axtivex** только для этого сайта. + +### Печать в формате PDF + +- При печати в веб-клиенте печатные формы выводятся в формате PDF (по умолчанию), который можно сразу отправить на принтер или сохранить в файл на компьютер. Поэтому необходимо, чтобы на компьютере была установлена программа просмотра документов PDF, например, Adobe Reader.  + +- Если не установлена программа просмотра документов PDF или не проведены настройки, указанные выше, при попытке печати в веб-клиенте в формате PDF будет выведено информационное сообщение. Если на компьютере имеется программа Adobe Reader, но не выполнены настройки веб-браузера, в нижнем окне **Открыть или сохранить** выберите **Открыть**, затем нажмите **Печать** или **ОК**. После распечатки закройте окно печати, нажмите на кнопку **Закрыть** для возврата в программу. + +### Печать в формате HTML + +- Если программа Adobe Reader на компьютере не установлена, и нет возможности ее установить, или этот способ печати не устраивает по каким-либо причинам, можно выбрать способ печати HTML. + +- Для этого нажмите кнопку **Главное меню**, выберите команду **Сервис - Параметры**, включите **Способ печати в виде HTML**, нажмите **OK**. + +### Печатные формы в виде документов Microsoft Word или OpenOffice.org Writer + +- Для печати необходимо, чтобы на компьютере были установлены офисные программы Microsoft Word (не ниже 2003) и OpenOffice.org Writer (версия не ниже 3.2). Кроме того, при работе через Интернет необходим веб-браузер Internet Explorer версии 6.0 и выше, для которого следует предварительно выполнить дополнительную настройку. + +- Для настройки Internet Explorer выберите команду **Сервис - Свойства обозревателя**. На вкладке **Безопасность** нажмите кнопку **Другой** и настройте уровень безопасности для работы веб-клиента: + + - отключите блокирование всплывающих окон; + + - разрешите сценарии; + + - разрешите использовать элементы **Axtivex**. + + - На вкладке **Конфиденциальность** выберите уровень безопасности не выше среднего. + +- Подробнее о настройках браузера см. Руководство пользователя, глава 13 "Работа с веб-клиентом" и Руководство администратора, глава 8 "Настройка веб-браузеров для работы в веб-клиенте". + +- При первой попытке печати без установки расширения работы с файлами выводится предложение установить его. Нажмите **Установить**, затем **Продолжить** для начала установки. + + - Для начала установки расширения работы с файлами нажмите **Продолжить**. + + - В зависимости от настроек системы безопасности компьютера может потребоваться подтвердить установку программы на компьютер. Проверьте издателя программы (1С) и нажмите **Установить для подтверждения**. + + - После успешного окончания установки нажмите **ОК**. В следующий раз это сообщение выводиться уже не будет. + +- При первой попытке печати документа программа предлагает создать рабочий каталог для хранения временных файлов печати. Выберите папку, нажмите **ОК**. Это сообщение программа также выводит однократно. Также для изменения рабочего каталога печати можно воспользоваться командой в персональных настройках программы (вкладка **Печать**). На вкладке **Печать** нажмите **Настройка рабочего каталога печати**, выберите папку на компьютере. + +- Затем программа предлагает получить файл макета, необходимый для формирования печатной формы. Нажмите **ОК** для продолжения. Через некоторое время сформированная печатная форма будет открыта в программе Microsoft Word. + +- Если какие-либо настройки были пропущены или сделаны неправильно, после выполнения команды **Печать** выводится сообщение об ошибке. В этом случае необходимо еще раз проверить настройки. + +## Редактирование макетов печатных форм в веб-клиенте + +- Для изменения и просмотра [[макетов|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм) — МакетыПечатныхФорм]] в виде табличных документов, если на компьютере не установлена программа 1С:Предприятие, программой предлагается установить дополнительную программу **1С:Предприятие 8.2 - Работа с файлами**. Ее можно скачать, пройдя по ссылке **Перейти на страницу программы "1С:Предприятие - Работа с файлами" для установки**, или с сайта фирмы "1С": [http://v8.1c.ru/metod/fileworkshopdownload.htm](http://v8.1c.ru/metod/fileworkshopdownload.htm). + +- Для просмотра макета в веб-клиенте подтвердите загрузку файла на компьютер с помощью кнопки **Продолжить**. При открытии макета печатной формы в виде табличного документа браузером выводится предложение открыть или сохранить файл макета на компьютер. Выберите папку для сохранения макета. Затем можно открыть программу 1С:Предприятия 8.2 - Работа с файлами для изменения макета. + +- Сохраните изменения, закройте файл макета, затем переключитесь обратно в программу, нажмите кнопку **Завершить изменение**. Для помещения измененного макета в программу укажите путь к файлу макета с помощью кнопки **Обзор**, нажмите **ОК**. Аналогично проходит работа с макетами печатных форм в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.CRM_ФормаВыбораПринадлежности` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/CRM_ФормаВыбораПринадлежности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользовательские-макеты-печати-(Форма-записи)-—-CRM_ФормаРедактированияЗаписи.md b/Пользовательские-макеты-печати-(Форма-записи)-—-CRM_ФормаРедактированияЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..98d7f87 --- /dev/null +++ b/Пользовательские-макеты-печати-(Форма-записи)-—-CRM_ФормаРедактированияЗаписи.md @@ -0,0 +1,67 @@ +Многие документы, справочники и другие объекты программы имеют свои печатные формы. Печатные формы могут формироваться в виде табличных документов или офисных документов в форматах Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Adobe PDF, HTML, Microsoft Excel, а также в формате [[табличного документа|Печать документов]] 1С:Предприятие (.mxl). При этом не требуется, чтобы сами эти программы были установлены на компьютере. + +В то же время, для формирования печатных форм, которые сразу выводятся в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer, необходимо, чтобы на компьютере были установлены соответствующие офисные программы. + +## Особенности формирования печатных форм в веб-клиенте + +При работе в Интернете для формирования печатных форм в веб-клиенте необходимы дополнительные настройки браузера. Необходимо отменить блокирование всплывающих окон для веб-сайта программы. + +- При работе в браузере Internet Explorer выберите команду **Сервис - блокирование всплывающих окон - Параметры блокирования всплывающих окон**. + +- Введите адрес веб-сайта программы в поле **Адрес веб-узла, получающего разрешение**, нажмите кнопку **Добавить**, название сайта появится в поле **Веб-узлы, имеющие разрешение**. Далее нажмите **Закрыть**. Для получения более подробной информации см. документацию к веб-браузеру. + +Также при работе в Internet Explorer, если включена фильтрация активного содержимого, то нужно нажать на значок **Состояние фильтрации активного содержимого** и отключить фильтрацию **Axtivex** только для этого сайта. + +### Печать в формате PDF + +- При печати в веб-клиенте печатные формы выводятся в формате PDF (по умолчанию), который можно сразу отправить на принтер или сохранить в файл на компьютер. Поэтому необходимо, чтобы на компьютере была установлена программа просмотра документов PDF, например, Adobe Reader.  + +- Если не установлена программа просмотра документов PDF или не проведены настройки, указанные выше, при попытке печати в веб-клиенте в формате PDF будет выведено информационное сообщение. Если на компьютере имеется программа Adobe Reader, но не выполнены настройки веб-браузера, в нижнем окне **Открыть или сохранить** выберите **Открыть**, затем нажмите **Печать** или **ОК**. После распечатки закройте окно печати, нажмите на кнопку **Закрыть** для возврата в программу. + +### Печать в формате HTML + +- Если программа Adobe Reader на компьютере не установлена, и нет возможности ее установить, или этот способ печати не устраивает по каким-либо причинам, можно выбрать способ печати HTML. + +- Для этого нажмите кнопку **Главное меню**, выберите команду **Сервис - Параметры**, включите **Способ печати в виде HTML**, нажмите **OK**. + +### Печатные формы в виде документов Microsoft Word или OpenOffice.org Writer + +- Для печати необходимо, чтобы на компьютере были установлены офисные программы Microsoft Word (не ниже 2003) и OpenOffice.org Writer (версия не ниже 3.2). Кроме того, при работе через Интернет необходим веб-браузер Internet Explorer версии 6.0 и выше, для которого следует предварительно выполнить дополнительную настройку. + +- Для настройки Internet Explorer выберите команду **Сервис - Свойства обозревателя**. На вкладке **Безопасность** нажмите кнопку **Другой** и настройте уровень безопасности для работы веб-клиента: + + - отключите блокирование всплывающих окон; + + - разрешите сценарии; + + - разрешите использовать элементы **Axtivex**. + + - На вкладке **Конфиденциальность** выберите уровень безопасности не выше среднего. + +- Подробнее о настройках браузера см. Руководство пользователя, глава 13 "Работа с веб-клиентом" и Руководство администратора, глава 8 "Настройка веб-браузеров для работы в веб-клиенте". + +- При первой попытке печати без установки расширения работы с файлами выводится предложение установить его. Нажмите **Установить**, затем **Продолжить** для начала установки. + + - Для начала установки расширения работы с файлами нажмите **Продолжить**. + + - В зависимости от настроек системы безопасности компьютера может потребоваться подтвердить установку программы на компьютер. Проверьте издателя программы (1С) и нажмите **Установить для подтверждения**. + + - После успешного окончания установки нажмите **ОК**. В следующий раз это сообщение выводиться уже не будет. + +- При первой попытке печати документа программа предлагает создать рабочий каталог для хранения временных файлов печати. Выберите папку, нажмите **ОК**. Это сообщение программа также выводит однократно. Также для изменения рабочего каталога печати можно воспользоваться командой в персональных настройках программы (вкладка **Печать**). На вкладке **Печать** нажмите **Настройка рабочего каталога печати**, выберите папку на компьютере. + +- Затем программа предлагает получить файл макета, необходимый для формирования печатной формы. Нажмите **ОК** для продолжения. Через некоторое время сформированная печатная форма будет открыта в программе Microsoft Word. + +- Если какие-либо настройки были пропущены или сделаны неправильно, после выполнения команды **Печать** выводится сообщение об ошибке. В этом случае необходимо еще раз проверить настройки. + +## Редактирование макетов печатных форм в веб-клиенте + +- Для изменения и просмотра [[макетов|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм) — МакетыПечатныхФорм]] в виде табличных документов, если на компьютере не установлена программа 1С:Предприятие, программой предлагается установить дополнительную программу **1С:Предприятие 8.2 - Работа с файлами**. Ее можно скачать, пройдя по ссылке **Перейти на страницу программы "1С:Предприятие - Работа с файлами" для установки**, или с сайта фирмы "1С": [http://v8.1c.ru/metod/fileworkshopdownload.htm](http://v8.1c.ru/metod/fileworkshopdownload.htm). + +- Для просмотра макета в веб-клиенте подтвердите загрузку файла на компьютер с помощью кнопки **Продолжить**. При открытии макета печатной формы в виде табличного документа браузером выводится предложение открыть или сохранить файл макета на компьютер. Выберите папку для сохранения макета. Затем можно открыть программу 1С:Предприятия 8.2 - Работа с файлами для изменения макета. + +- Сохраните изменения, закройте файл макета, затем переключитесь обратно в программу, нажмите кнопку **Завершить изменение**. Для помещения измененного макета в программу укажите путь к файлу макета с помощью кнопки **Обзор**, нажмите **ОК**. Аналогично проходит работа с макетами печатных форм в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.CRM_ФормаРедактированияЗаписи` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/CRM_ФормаРедактированияЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользовательские-макеты-печати-(Форма-записи).md b/Пользовательские-макеты-печати-(Форма-записи).md new file mode 100644 index 0000000..e859a41 --- /dev/null +++ b/Пользовательские-макеты-печати-(Форма-записи).md @@ -0,0 +1,67 @@ +Многие документы, справочники и другие объекты программы имеют свои печатные формы. Печатные формы могут формироваться в виде табличных документов или офисных документов в форматах Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Adobe PDF, HTML, Microsoft Excel, а также в формате [[табличного документа|Печать документов]] 1С:Предприятие (.mxl). При этом не требуется, чтобы сами эти программы были установлены на компьютере. + +В то же время, для формирования печатных форм, которые сразу выводятся в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer, необходимо, чтобы на компьютере были установлены соответствующие офисные программы. + +## Особенности формирования печатных форм в веб-клиенте + +При работе в Интернете для формирования печатных форм в веб-клиенте необходимы дополнительные настройки браузера. Необходимо отменить блокирование всплывающих окон для веб-сайта программы. + +- При работе в браузере Internet Explorer выберите команду **Сервис - блокирование всплывающих окон - Параметры блокирования всплывающих окон**. + +- Введите адрес веб-сайта программы в поле **Адрес веб-узла, получающего разрешение**, нажмите кнопку **Добавить**, название сайта появится в поле **Веб-узлы, имеющие разрешение**. Далее нажмите **Закрыть**. Для получения более подробной информации см. документацию к веб-браузеру. + +Также при работе в Internet Explorer, если включена фильтрация активного содержимого, то нужно нажать на значок **Состояние фильтрации активного содержимого** и отключить фильтрацию **Axtivex** только для этого сайта. + +### Печать в формате PDF + +- При печати в веб-клиенте печатные формы выводятся в формате PDF (по умолчанию), который можно сразу отправить на принтер или сохранить в файл на компьютер. Поэтому необходимо, чтобы на компьютере была установлена программа просмотра документов PDF, например, Adobe Reader.  + +- Если не установлена программа просмотра документов PDF или не проведены настройки, указанные выше, при попытке печати в веб-клиенте в формате PDF будет выведено информационное сообщение. Если на компьютере имеется программа Adobe Reader, но не выполнены настройки веб-браузера, в нижнем окне **Открыть или сохранить** выберите **Открыть**, затем нажмите **Печать** или **ОК**. После распечатки закройте окно печати, нажмите на кнопку **Закрыть** для возврата в программу. + +### Печать в формате HTML + +- Если программа Adobe Reader на компьютере не установлена, и нет возможности ее установить, или этот способ печати не устраивает по каким-либо причинам, можно выбрать способ печати HTML. + +- Для этого нажмите кнопку **Главное меню**, выберите команду **Сервис - Параметры**, включите **Способ печати в виде HTML**, нажмите **OK**. + +### Печатные формы в виде документов Microsoft Word или OpenOffice.org Writer + +- Для печати необходимо, чтобы на компьютере были установлены офисные программы Microsoft Word (не ниже 2003) и OpenOffice.org Writer (версия не ниже 3.2). Кроме того, при работе через Интернет необходим веб-браузер Internet Explorer версии 6.0 и выше, для которого следует предварительно выполнить дополнительную настройку. + +- Для настройки Internet Explorer выберите команду **Сервис - Свойства обозревателя**. На вкладке **Безопасность** нажмите кнопку **Другой** и настройте уровень безопасности для работы веб-клиента: + + - отключите блокирование всплывающих окон; + + - разрешите сценарии; + + - разрешите использовать элементы **Axtivex**. + + - На вкладке **Конфиденциальность** выберите уровень безопасности не выше среднего. + +- Подробнее о настройках браузера см. Руководство пользователя, глава 13 "Работа с веб-клиентом" и Руководство администратора, глава 8 "Настройка веб-браузеров для работы в веб-клиенте". + +- При первой попытке печати без установки расширения работы с файлами выводится предложение установить его. Нажмите **Установить**, затем **Продолжить** для начала установки. + + - Для начала установки расширения работы с файлами нажмите **Продолжить**. + + - В зависимости от настроек системы безопасности компьютера может потребоваться подтвердить установку программы на компьютер. Проверьте издателя программы (1С) и нажмите **Установить для подтверждения**. + + - После успешного окончания установки нажмите **ОК**. В следующий раз это сообщение выводиться уже не будет. + +- При первой попытке печати документа программа предлагает создать рабочий каталог для хранения временных файлов печати. Выберите папку, нажмите **ОК**. Это сообщение программа также выводит однократно. Также для изменения рабочего каталога печати можно воспользоваться командой в персональных настройках программы (вкладка **Печать**). На вкладке **Печать** нажмите **Настройка рабочего каталога печати**, выберите папку на компьютере. + +- Затем программа предлагает получить файл макета, необходимый для формирования печатной формы. Нажмите **ОК** для продолжения. Через некоторое время сформированная печатная форма будет открыта в программе Microsoft Word. + +- Если какие-либо настройки были пропущены или сделаны неправильно, после выполнения команды **Печать** выводится сообщение об ошибке. В этом случае необходимо еще раз проверить настройки. + +## Редактирование макетов печатных форм в веб-клиенте + +- Для изменения и просмотра [[макетов|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм) — МакетыПечатныхФорм]] в виде табличных документов, если на компьютере не установлена программа 1С:Предприятие, программой предлагается установить дополнительную программу **1С:Предприятие 8.2 - Работа с файлами**. Ее можно скачать, пройдя по ссылке **Перейти на страницу программы "1С:Предприятие - Работа с файлами" для установки**, или с сайта фирмы "1С": [http://v8.1c.ru/metod/fileworkshopdownload.htm](http://v8.1c.ru/metod/fileworkshopdownload.htm). + +- Для просмотра макета в веб-клиенте подтвердите загрузку файла на компьютер с помощью кнопки **Продолжить**. При открытии макета печатной формы в виде табличного документа браузером выводится предложение открыть или сохранить файл макета на компьютер. Выберите папку для сохранения макета. Затем можно открыть программу 1С:Предприятия 8.2 - Работа с файлами для изменения макета. + +- Сохраните изменения, закройте файл макета, затем переключитесь обратно в программу, нажмите кнопку **Завершить изменение**. Для помещения измененного макета в программу укажите путь к файлу макета с помощью кнопки **Обзор**, нажмите **ОК**. Аналогично проходит работа с макетами печатных форм в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.CRM_ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/CRM_ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пользовательские-макеты-печати.md b/Пользовательские-макеты-печати.md new file mode 100644 index 0000000..912038e --- /dev/null +++ b/Пользовательские-макеты-печати.md @@ -0,0 +1,67 @@ +Многие документы, справочники и другие объекты программы имеют свои печатные формы. Печатные формы могут формироваться в виде табличных документов или офисных документов в форматах Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Adobe PDF, HTML, Microsoft Excel, а также в формате [[табличного документа|Печать документов]] 1С:Предприятие (.mxl). При этом не требуется, чтобы сами эти программы были установлены на компьютере. + +В то же время, для формирования печатных форм, которые сразу выводятся в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer, необходимо, чтобы на компьютере были установлены соответствующие офисные программы. + +## Особенности формирования печатных форм в веб-клиенте + +При работе в Интернете для формирования печатных форм в веб-клиенте необходимы дополнительные настройки браузера. Необходимо отменить блокирование всплывающих окон для веб-сайта программы. + +- При работе в браузере Internet Explorer выберите команду **Сервис - блокирование всплывающих окон - Параметры блокирования всплывающих окон**. + +- Введите адрес веб-сайта программы в поле **Адрес веб-узла, получающего разрешение**, нажмите кнопку **Добавить**, название сайта появится в поле **Веб-узлы, имеющие разрешение**. Далее нажмите **Закрыть**. Для получения более подробной информации см. документацию к веб-браузеру. + +Также при работе в Internet Explorer, если включена фильтрация активного содержимого, то нужно нажать на значок **Состояние фильтрации активного содержимого** и отключить фильтрацию **Axtivex** только для этого сайта. + +### Печать в формате PDF + +- При печати в веб-клиенте печатные формы выводятся в формате PDF (по умолчанию), который можно сразу отправить на принтер или сохранить в файл на компьютер. Поэтому необходимо, чтобы на компьютере была установлена программа просмотра документов PDF, например, Adobe Reader. + +- Если не установлена программа просмотра документов PDF или не проведены настройки, указанные выше, при попытке печати в веб-клиенте в формате PDF будет выведено информационное сообщение. Если на компьютере имеется программа Adobe Reader, но не выполнены настройки веб-браузера, в нижнем окне **Открыть или сохранить** выберите **Открыть**, затем нажмите **Печать** или **ОК**. После распечатки закройте окно печати, нажмите на кнопку **Закрыть** для возврата в программу. + +### Печать в формате HTML + +- Если программа Adobe Reader на компьютере не установлена, и нет возможности ее установить, или этот способ печати не устраивает по каким-либо причинам, можно выбрать способ печати HTML. + +- Для этого нажмите кнопку **Главное меню**, выберите команду **Сервис - Параметры**, включите **Способ печати в виде HTML**, нажмите **OK**. + +### Печатные формы в виде документов Microsoft Word или OpenOffice.org Writer + +- Для печати необходимо, чтобы на компьютере были установлены офисные программы Microsoft Word (не ниже 2003) и OpenOffice.org Writer (версия не ниже 3.2). Кроме того, при работе через Интернет необходим веб-браузер Internet Explorer версии 6.0 и выше, для которого следует предварительно выполнить дополнительную настройку. + +- Для настройки Internet Explorer выберите команду **Сервис - Свойства обозревателя**. На вкладке **Безопасность** нажмите кнопку **Другой** и настройте уровень безопасности для работы веб-клиента: + + - отключите блокирование всплывающих окон; + + - разрешите сценарии; + + - разрешите использовать элементы **Axtivex**. + + - На вкладке **Конфиденциальность** выберите уровень безопасности не выше среднего. + +- Подробнее о настройках браузера см. Руководство пользователя, глава 13 "Работа с веб-клиентом" и Руководство администратора, глава 8 "Настройка веб-браузеров для работы в веб-клиенте". + +- При первой попытке печати без установки расширения работы с файлами выводится предложение установить его. Нажмите **Установить**, затем **Продолжить** для начала установки. + + - Для начала установки расширения работы с файлами нажмите **Продолжить**. + + - В зависимости от настроек системы безопасности компьютера может потребоваться подтвердить установку программы на компьютер. Проверьте издателя программы (1С) и нажмите **Установить для подтверждения**. + + - После успешного окончания установки нажмите **ОК**. В следующий раз это сообщение выводиться уже не будет. + +- При первой попытке печати документа программа предлагает создать рабочий каталог для хранения временных файлов печати. Выберите папку, нажмите **ОК**. Это сообщение программа также выводит однократно. Также для изменения рабочего каталога печати можно воспользоваться командой в персональных настройках программы (вкладка **Печать**). На вкладке **Печать** нажмите **Настройка рабочего каталога печати**, выберите папку на компьютере. + +- Затем программа предлагает получить файл макета, необходимый для формирования печатной формы. Нажмите **ОК** для продолжения. Через некоторое время сформированная печатная форма будет открыта в программе Microsoft Word. + +- Если какие-либо настройки были пропущены или сделаны неправильно, после выполнения команды **Печать** выводится сообщение об ошибке. В этом случае необходимо еще раз проверить настройки. + +## Редактирование макетов печатных форм в веб-клиенте + +- Для изменения и просмотра [[макетов|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм) — МакетыПечатныхФорм]] в виде табличных документов, если на компьютере не установлена программа 1С:Предприятие, программой предлагается установить дополнительную программу **1С:Предприятие 8.2 - Работа с файлами**. Ее можно скачать, пройдя по ссылке **Перейти на страницу программы "1С:Предприятие - Работа с файлами" для установки**, или с сайта фирмы "1С": [http://v8.1c.ru/metod/fileworkshopdownload.htm](http://v8.1c.ru/metod/fileworkshopdownload.htm). + +- Для просмотра макета в веб-клиенте подтвердите загрузку файла на компьютер с помощью кнопки **Продолжить**. При открытии макета печатной формы в виде табличного документа браузером выводится предложение открыть или сохранить файл макета на компьютер. Выберите папку для сохранения макета. Затем можно открыть программу 1С:Предприятия 8.2 - Работа с файлами для изменения макета. + +- Сохраните изменения, закройте файл макета, затем переключитесь обратно в программу, нажмите кнопку **Завершить изменение**. Для помещения измененного макета в программу укажите путь к файлу макета с помощью кнопки **Обзор**, нажмите **ОК**. Аналогично проходит работа с макетами печатных форм в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-выгрузки-данных-номенклатуры.md b/Помощник-выгрузки-данных-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..a5bae57 --- /dev/null +++ b/Помощник-выгрузки-данных-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,40 @@ +Форма «Помощник выгрузки» предназначена для работы с выгрузкой данных номенклатуры на всех этапах от настройки до проверки и обработки результатов. +Настройка состоит из нескольких этапов. + +Указать организацию и контактную информацию + +Выбрать каталоги, в которые будут выгружаться данные + +Выбрать и подготовить номенклатуру для выгрузки + +Выгрузить номенклатуру + +Ознакомиться с результатами выгрузки + +### Указать организацию и контактную информацию + +Сначала указывается организация - владелец данных о номенклатуре, ее отношение к товару (производитель, владелец торговой марки и др.), а так же контактные данные сотрудника, ответственного за выгрузку информации. + +### Выбрать каталоги, в которые будут выгружаться данные + +Затем нужно выбрать каталоги для выгрузки: 1С:Номенклатура и Национальный каталог. Отметить можно как оба одновременно, так и один, любой из каталогов. Для выгрузки в Национальный каталог дополнительно нужно заполнить параметры доступа. + +### Выбрать и подготовить номенклатуру для выгрузки + +Выбор и подготовка номенклатуры к выгрузке состоит из трех последовательных шагов: + +- Составление списка выгружаемых позиций +- Настройка состава выгружаемых реквизитов +- Подготовка выбранных данных к выгрузке + +### Выгрузить номенклатуру + +Четвертый раздел формы содержит кнопку «Выгрузить», по которой запускается выгрузка, и настройки автоматической выгрузки по расписанию. + +### Ознакомиться с результатами выгрузки + +Пятый раздел формы отображается только в том случае, если номенклатура выгружается в Национальный каталог. Связано это с тем, что выгрузка в 1С:Номенкталуру не предполагает никакой обратной связи от сервиса или последующей обработки данных и поэтому в разделе «Результаты выгрузки» нет необходимости. А для Национального каталога номенклатура проходит обязательный этап проверки модератором, в ходе которого могут быть выявлены ошибки, которые должны быть исправлены для публикации номенклатуры в Национальном каталоге. Именно для этого и нужен пятый раздел формы - для обработки обратной связи от модераторов Национального каталога и исправления ошибок. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПомощникВыгрузки` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПомощникВыгрузки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-закрытия-заказов.md b/Помощник-закрытия-заказов.md new file mode 100644 index 0000000..73f5b3c --- /dev/null +++ b/Помощник-закрытия-заказов.md @@ -0,0 +1,50 @@ +Помощник предназначен для автоматической корректировки и закрытия: + +- [[Заказов клиентов|Заказ клиента]] +- [[Заказов поставщикам|Заказ поставщику]] +- [[Заявок на возврат товаров от клиентов|Заявка на возврат товаров от клиента]] +- [[Заказов на внутреннее потребление|Заказ на внутреннее потребление]] +- [[Заказов на перемещение|Заказ на перемещение]] +- [[Заказов на сборку/разборку|Заказ на сборку (разборку)]] + +Помощник позволяет выполнить следующие операции с заказами: + +Скорректировать строки мерных товаров + +Отменить неотработанные строки + +Скорректировать цены + +Установить статус "Закрыт" + +### Скорректировать строки мерных товаров + +Если в настройках параметров системы разрешено отклонение отгрузки и приемки мерных товаров от распоряжений, то в помощнике доступна автоматическая корректировка таких строк. + +Мерными товарами считаются элементы справочника [[Номенклатура]] с типом измеряемой величины единицы хранения Вес, Объем, Площадь или Длина. + +Отклонения определяются исходя из количества товара в заказе и количества товара, оформленного накладной. + +Если в системе используются причины отмены строк заказов для выбранного типа заказа, то в скорректированных в меньшую сторону строках будет указана предопределенная причина **Отклонение при отгрузке/приемке мерных товаров**. + +### Отменить неотработанные строки + +Товары не оформленные и не отгруженные/не принятые будут отменены. + +Если в системе используются причины отмены заказов, то необходимо указать причину текущей отмены строк. + +### Скорректировать цены + +Опция доступна только для [[Заказов поставщикам|Заказ поставщику]]. + +Если цены товаров и услуг по оформленной накладной отличаются от цен заказа, то будет предложено привести цены заказа. + +### Установить статус "Закрыт" + +Если для выбранного типа заказов используются статусы, то системой будет предпринята попытка установить статус **Закрыт**. + +Если заказ невозможно закрыть по причине незакрытых расчетов или недовыполнения заказа, то будут выполнены все остальные выбранные в помощнике действия за исключением закрытия заказа. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникЗакрытияЗаказов` · файл: `DataProcessors/ПомощникЗакрытияЗаказов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-зачета-оплат.md b/Помощник-зачета-оплат.md new file mode 100644 index 0000000..b3d7c9c --- /dev/null +++ b/Помощник-зачета-оплат.md @@ -0,0 +1,82 @@ +Помощник предназначен для зачета оплат непривязанных к объектам расчетов (например, **Заказов клиента** или **Реализаций товаров и услуг**) и переносу неиспользованных авансов. + +По умолчанию роль **Зачет оплат** добавлена в профили групп доступа **Менеджер по продажам**, **Менеджер по закупкам**, **Бухгалтер**. + +Помощник открывается командой **Зачет оплаты** следующих документов: + +При расчетах по договорам - + +- **Договор контрагента**; +- **Договор между организациями**; + +При расчетах по заказам - + +- **Заказ клиента**; +- **Заказ поставщику**; +- **Заявка на возврат товаров от клиента**; + +При расчетах по накладным - + +- **Приобретение товаров и услуг**; +- **Приобретение услуг и прочих активов**; +- **Реализация товаров и услуг**; +- **Реализация услуг и прочих активов**; +- **Акт выполненных работ**; +- **Отчет комиссионера о продажах** и **Отчет комиссионера о списании**; +- **Отчет комитенту о продажах** и **Отчет комитенту о списании**; + +- **Передача товаров между организациями**; +- **Отчет по комиссии между организациями**. + +Доступные к зачету сумму распределяется по двум таблицам **Нераспределенные платежи** и **Неиспользованные авансы**. + +Нераспределенные платежи + +Неиспользованные авансы + +Зачтено + +### Нераспределенные платежи + +В список попадают платежные документы по клиенту (партнеру) оформленные без указания объектов расчетов или по объектам расчетов - платежам, при расчетах по накладным. Документы в списке отсортированы по дате. + +В список могут попасть следующие документы: + +- **Авансовый отчет**; +- **Приходный кассовый ордер**; +- **Расходный кассовый ордер**; +- **Поступление безналичных ДС**; +- **Списание безналичных ДС**; +- **Операция по платежной карте**; +- **Возврат товаров поставщику**; +- **Возврат товаров от клиента**. + +Если изменение документа оплаты невозможно, в т.ч. по причине запрета даты редактирования - строка списка будет выделена серым цветом. + +По команде **Зачесть платеж** помощник автоматически зачитывает выделенные строки на недостающую сумму, + +### Неиспользованные авансы + +В список попадают остатки авансов на дату зачитываемого документа по выбранному договору (всем договорам опционально) контрагента. +При зачете аванса между разными договорами будет создан документ [[Взаимозачет задолженности]]. + +Доступные к зачету суммы показываются в разрезе объектов расчетов. Если объект расчетов отличается от зачитываемого, то он выделяется цветом. + +По команде **Зачесть/перенести аванс** помощник автоматически зачитывает выделенные строки на недостающую сумму, + +### Зачтено + +В списке отображаются уже зачтенные суммы и подобранные в рамках текущей работы с помощником. + +По команде **Отменить** помощник отменит зачтенную сумму для выделенных строк. + +Если зачтенная сумма превышает необходимую к зачету сумму по документу, то по кнопке **Исправить превышение** можно автоматически скорректировать список зачтенных документов до необходимой суммы, начиная с последней строки к первой. + +Колонку **Зачтено** можно редактировать, чтобы отменить часть зачета по выделенной строке. При этом суммы в валюте регламентированного и управленческого учета будут автоматически скорректированы. + +Зачет оплат подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Settlements:Paymentcredit](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Оплата подарочным сертификатом в **Помощнике зачета оплат** рассматривается в разделе документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникЗачетаОплат` · файл: `DataProcessors/ПомощникЗачетаОплат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-интерактивной-синхронизации-данных.md b/Помощник-интерактивной-синхронизации-данных.md new file mode 100644 index 0000000..e3ec24a --- /dev/null +++ b/Помощник-интерактивной-синхронизации-данных.md @@ -0,0 +1,100 @@ +Помощник интерактивной синхронизации данных предназначен для выполнения синхронизации данных с возможностью предварительного просмотра и сопоставления загружаемых данных. Помощник позволяет выполнять сопоставление объектов двух информационных баз, между которыми настроена синхронизация данных. После выполнения сопоставления выполняется загрузка данных и последующая выгрузка данных. + +Режим интерактивной синхронизации данных следует использовать в случае, когда до начала синхронизации один и тот же объект мог быть введен независимо в обеих обменивающихся ИБ. Другими словами, интерактивный режим синхронизации данных следует выбирать при первой синхронизации данных между ИБ, учет в которых уже ведется. Поскольку вероятность существования в таких ИБ одних и тех же объектов очень высока. В этом случае интерактивный режим позволит такие объекты сопоставить вручную. + +Открыть помощник можно, нажав кнопку  **Запустить синхронизацию** в списке [[Синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]]. + +### Параметры подключения + +- На первой странице помощника следует выбрать вид транспорта сообщений обмена (`InformationRegister.УдалитьНастройкиТранспортаОбмена`) (можно изменить уже имеющийся вариант подключения, он указан на этой странице), для этого нажмите  **Настроить,** при необходимости можно перейти в каталог обмена информацией и убедиться в физическом существовании требуемых файлов или проверить параметры транспорта сообщений обмена. + +- Для перехода к следующей странице нажмите кнопку **Далее**. + +### Сопоставление данных + +- На второй странице помощника отображается статистика сопоставления объектов. Перед открытием страницы программа выполняет попытку сопоставить данные автоматически. + +- Автоматическое сопоставление выполняется по заданным по умолчанию полям сопоставления, при этом соблюдаются самые строгие правила сопоставления. Рекомендуется выполнить проверку результатов автоматического сопоставления данных. В списке выводится: + + - +**Данные, Всего принято, шт**. + + -  - имеются вопросы по сопоставлению объектов; + + - +**В этой программе, шт**. + + - +**Осталось сопоставить, шт**. + + - +**Сопоставление, %** + +- С помощью кнопки **Сопоставить** открывается окно для предварительного просмотра загружаемых данных и выполнения [[сопоставления объектов вручную|Сопоставление объектов информационных баз]]. Сопоставленные вручную объекты двух ИБ запоминаются и при выполнении следующей синхронизации данных сопоставляются автоматически. При использовании интерактивного режима загрузки рекомендуется вначале выполнять автоматическое сопоставление, а затем выполнять сопоставление вручную для объектов, которые не были сопоставлены автоматически. + +- +Список не является динамическим, поэтому для того чтобы увидеть новые данные, полученные и сопоставленные после открытия списка, нажмите  **Обновить**. + +- +По команде **Еще -Получить данные** выполняется загрузка данных для выделенных строк таблицы. Загрузку данных надо использовать в редких случаях, когда требуется сопоставить взаимосвязанные таблицы данных. + +- +Перечисленные команды доступны для вызова из контекстного меню таблицы статистики сопоставления. При вызове из контекстного меню эти команды актуальны для множества выделенных строк таблицы. + +- +После того как прошло сопоставление, программа запоминает правила и эта страница уже не выводится. + +- +Нажмите кнопку **Далее** для перехода к синхронизации данных. + +### Данные для отправки + +- На третьей странице помощника следует указать данные для отправки в другую программу. Если данные не указывать, то по умолчанию будут отправлены данные, измененные с момента последней сессии синхронизации. + +- По умолчанию переключатель установлен в положение положении **Не добавлять** - в этом случае будут отправлены данные согласно общим настройкам. + +- +Для дополнительной выгрузки документов нажмите переключатель **Добавить документы**. + + - +В поле **За период:Выберите** период, за который их необходимо отправить. + + - + В поле **С отбором:** по умолчанию установлено, что можно отправить **Все документы** (ссылка). Нажмите на ссылку, для того чтобы установить [[условия отбора|Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование периода и отбора)]]: введите поле для отбора, установите **Вид сравнения**, выберите **Значение** для сравнения. Условий может быть несколько, в этом случае они группируются с помощью логических операций **И**, **Или**, **Не**. + +- +Для того чтобы отправить дополнительные данные, включите переключатель **Добавить данные**. + + - +Их следует отобрать, для этого перейдите по ссылке, которая по умолчанию принимает значение **Дополнительные данные не выбраны**. Подберите [[Отправляемые данные|Интерактивное изменение выгрузки]] из предлагаемых программой списков, нажмите **ОК**. После этого ссылка принимает значение перечисления выбранных данных. + +- +[[Статистику по отправляемым данным|Интерактивное изменение выгрузки (Состав выгрузки)]] можно просмотреть, нажав на ссылку **Отчет о составе отправляемых данных**. + +- +Нажмите **Настройки**, для того чтобы воспользоваться ранее [[сохраненными настройками|Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование состава настроек)]] или сохранить вновь введенные. + +- +Нажмите **Далее**, для того чтобы начать синхронизацию данных с выбранными параметрами. + +### Синхронизация данных завершена + +- На заключительной странице помощника программа выводит сообщения о состоянии синхронизации: + + - **Не удалось получить данные** или **Данные успешно получены** и т.д. + + - **Не удалось отправить данные** или **Данные успешно отправлены** и т.д. + + - По ссылке **Подробно** можно перейти в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] и просмотреть, как проходил процесс синхронизации, узнать об ошибках. + +- При необходимости можно настроить [[расписание для синхронизации данных|Сценарии синхронизации данных (Форма элемента)]] в автоматическом режиме (в том случае, если текущая синхронизация данных еще не включена ни в одно из существующих [[расписаний выполнения синхронизации|Сценарии синхронизации данных]]). Нажмите **Настроить**. + +- Для завершения работы с помощником нажмите **Готово**. + +### См. также: + +- [[Синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными` · файл: `DataProcessors/ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-исправления-остатков-товаров-организаций.md b/Помощник-исправления-остатков-товаров-организаций.md new file mode 100644 index 0000000..6760ff9 --- /dev/null +++ b/Помощник-исправления-остатков-товаров-организаций.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Обработка предназначена для анализа и корректировки обнаруженных отрицательных остатков товаров организаций. + +Исправление осуществляется в пошаговом режиме (по кнопке **Далее**). На каждом шаге система предлагает выполнить рекомендуемые действия в зависимости от оперативной ситуации. Например, оформить поступления товаров в заданном периоде. + +В случае необходимости перезаполнения документов, требуется сделать выбор (установить переключатель): + +- Осуществить перезаполнение только в необходимых документах. + +- Осуществить перезаполнение во всех документах. + +Над измененными документами доступны следующие действия: + +- Печать списка измененных документов. + +- Сформировать исправительные счета-фактуры. + +- Печать измененных (исправительных) счетов-фактур. + +- Сформировать задания для менеджеров. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникИсправленияОстатковТоваровОрганизаций` · файл: `DataProcessors/ПомощникИсправленияОстатковТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-копирования-настроек-учетных-политик.md b/Помощник-копирования-настроек-учетных-политик.md new file mode 100644 index 0000000..c387ac1 --- /dev/null +++ b/Помощник-копирования-настроек-учетных-политик.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Помощник предназначен для копирования действующих настроек учетных политик организаций. + +Копирование настроек доступно в двух режимах: **Из другой организации** и **В другие организации** + +Для каждого режима используется следующая последовательность действий: + +### **Копирование из другой организации**. + +- Выбрать организацию - источник копирования настроек учетной политики. +- Выбрать настройки, которые требуется скопировать + +### **В другие организации**. + +- Выбрать настройки, которые требуется скопировать. +- Выбрать организации - приемники для копирования настроек учетной политики. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникКопированияНастроекУчетныхПолитик` · файл: `DataProcessors/ПомощникКопированияНастроекУчетныхПолитик/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-корректировки-остатков-ЕГАИС.md b/Помощник-корректировки-остатков-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..31fa244 --- /dev/null +++ b/Помощник-корректировки-остатков-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Обработка предназначена для приведения остатков ЕГАИС к фактическим по регистрам 1 и 2. На основании учетных остатков в информационной базе и актуальных остатков, полученных из ЕГАИС, формируются корректировочные документы, которые пользователь, перед выгрузкой в ЕГАИС, может просмотреть и отредактировать при необходимости. Перед выполнением этой обработки рекомендуется провести полную инвентаризацию в магазине. + +## Порядок корректировки остатков: + +### 1. Ввод начальных данных. + +Следует указать [[Организацию ЕГАИС|Классификатор организаций ЕГАИС]], по которой планируется скорректировать остатки ЕГАИС. Также нужно выбрать вариант получения остатков ЕГАИС - получить актуальные или выбрать ранее загруженные. + +### 2. Предварительная проверка данных. + +На этом шаге производится предварительная проверка учетных данных. Система выдаст предупреждение, если: + +- Инвентаризация в магазине не проводилась или проводилась больше месяца назад. +- Будут обнаружены документы с незавершенным статусом обмена. Сюда входят: все документы со статусом "Передается...", неподтвержденные входящие и исходящие ТТН. +- В УТМ будут присутствовать незагруженные документы или ответы на исходящие запросы. + +### 3. Подготовка данных для расчета. Проверка наличия сопоставления с классификатором. + +После загрузки остатков из ЕГАИС система проверят корректность сопоставления номенклатуры с классификатором алкогольной продукции. Если для какой-то позиции отсутствует связь или существующая связь является некорректной, то будет выдано соответствующее предупреждение и переход к следующему шагу станет невозможен. + +### 4. Просмотр итоговой таблицы. + +В итоговой расчетной таблице содержится информация о предлагаемых изменениях, которые нужно внести в регистры ЕГАИС для выравнивания остатков с учетными. Величину изменений можно посмотреть в колонках Передать (вернуть) из регистра №2, Поставить на баланс (списать) из регистра №2, Поставить на баланс (списать) из регистра №1. + +### 5. Просмотр созданных документов. + +На последнем шаге можно посмотреть в отдельности каждый из созданных автоматически документов, при желании откорректировать их, после чего - выгрузить в ЕГАИС. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникКорректировкиОстатковЕГАИС` · файл: `DataProcessors/ПомощникКорректировкиОстатковЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-настройки-синхронизации-данных.md b/Помощник-настройки-синхронизации-данных.md new file mode 100644 index 0000000..5d386fe --- /dev/null +++ b/Помощник-настройки-синхронизации-данных.md @@ -0,0 +1,305 @@ +Предназначен для настройки [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]]. Возможна настройка синхронизации данных между двумя программами по правилам обмена, без использования правил обмена или организация совместной работы в распределенной информационной базе (РИБ). + +### Выбор типа синхронизации данных + +Выберите нужный раздел списка: + +- Обмен данных с другими программами; + + - Без использования правил обмена; + + - Полная синхронизация; + + - Получение данных; + + - Полная синхронизация данных через EnterpriseData. При настройке обмена с использованием обычных каналов связи (файл, ftp, e-mail) в программе-источнике не получится настроить правила отправки и получения данных, пока не будут выполнены настройки в программе-приемнике. + + - Полная синхронизация с поддержкой обратной совместимости; + + - Синхронизация данных через универсальный формат; + +- Распределенные информационные базы. + +### Этапы настройки параметров синхронизации данных между двумя программами + +- Настройка синхронизации данных выполняется в два этапа. Первый шаг настройки синхронизации данных выполняется в текущей программе, затем необходимо перейти в другую программу и закончить в ней настройку синхронизации данных. Для передачи информации между этапами настройки синхронизации данных используется временный файл с настройками. Настройки правил отправки и получения данных выполняются в каждой из обменивающихся программ вне зависимости от выбранного варианта подключения. + +- Во время настройки определяются следующие параметры: + + - Параметры подключения. Производится также проверка работоспособности введенных параметров; + + - Правила синхронизации данных; + + - Выполнение начальной выгрузки данных; + + - В программе-приемнике, кроме перечисленных этапов, осуществляется также сопоставление и загрузка данных. + +### Особенности синхронизации через универсальный формат EnterpriseData + +- Настройку правил отправки и получения данных можно провести только после получения параметров программы-приемника. + +- Для этого после настройки вариантов подключения в программе-источнике необходимо перейти в программу-приемник, завершить в ней настройку и выполнить первоначальную выгрузку данных, после этого завершить настройку в программе-источнике. Программа выводит об этом сообщение. + +### Подробное описание + +- По ссылке **Подробное описание** можно просмотреть информацию о программах, принимающих участие в этой синхронизации. + +### Резервное копирование + +- Перед настройкой синхронизации рекомендуется выполнить [[резервное копирование|Настройка резервного копирования]]. + +- В файловом варианте информационной базы пройдите по ссылке, для того чтобы создать **резервную копию данных** (рекомендуется). + +- В серверном варианте и других необходимо провести резервное копирование сторонними средствами. + +- Нажмите **Далее** для продолжения настройки синхронизации данных. + +### Выбор варианта подключения к другой программе + +Проверка варианта подключения во время настройки производится программой автоматически. + +Для вариантов подключения, связанных с Интернетом, при необходимости с помощью соответствующей ссылки настройте [[параметры прокси-сервера|Параметры прокси-сервера]], перейдя по ссылке **Параметры доступа в Интернет**. + +При указании пользователя и пароля необходимо помнить, что этот пользователь должен иметь соответствующий доступ (например, к серверу 1С:Предприятия), для того чтобы синхронизация данных состоялась. + +С помощью переключателя можно выбрать: + +- **Прямое подключение на этом компьютере или в локальной сети** используется для синхронизации данных между двумя программами, причем обе программы должны быть доступны для подключения. + + - + +Укажите параметры подключения к другой программе: + + - Выберите **Расположение программы**-приемника: + + - **На данном компьютере или на компьютере в локальной сети**; + + -  Выберите **Каталог** информационной базы. Укажите путь к папке на компьютере. + + - **На сервере 1С:Предприятия**; + + - Введите **Сервер**; + + - Введите **Имя **информационной **базы**. + + - с помощью переключателя **Параметры входа в программу** выберите: + + - **Использовать учетную запись операционной системы**; + + - **Использовать указанные имя пользователя и пароль**: + + - Введите имя **Пользователя**, от лица которого будет производиться синхронизация данных и его **Пароль**.  + + - Нажмите кнопку **Далее**. + +- **Подключение к программе через интернет (веб-сервис)**: + + - Такой вариант подключения используется для синхронизации данных между двумя программами. Он может быть использован в том случае, если программа-приемник находится в другом офисе, при этом она доступна для синхронизации через интернет. + + - Введите **Адрес программы** в интернете; + + - Введите **Имя пользователя** и его **Пароль**; + + - включите флажок **Запомнить пароль**. + + - При необходимости настройте [[параметры прокси-сервера|Параметры прокси-сервера]], перейдя по ссылке **Параметры доступа в Интернет**. + +- **Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе (сетевой каталог, FTP, электронная почта)**; + + - Может использоваться: + + - для синхронизации данных с программой в другом офисе, которая может работать в автономном режиме, причем две программы, участвующие в синхронизации данных, могут работать в разное время; + + - Для продолжения настройки синхронизации в программе-приемнике включите флажок **Загрузить параметры подключения из файла**, укажите путь к файлу с настройками. + + - Для синхронизации данных в распределенной информационной базе. + +- **Подключение для синхронизации данных выполняется из другой программы**. При этом варианте подключения эта программа отправляет и принимает данные через Интернет только по запросу от программы-корреспондента. + +Нажмите кнопку **Далее** для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных. + +### Синхронизация данных через локальный или сетевой каталог + +- +Включите флажок **Использовать локальный или сетевой каталог для синхронизации данных**. + +- В поле **Каталог**  выберите путь к папке на компьютере или сетевому диску. + +- Для того чтобы сократить размер пересылаемого сообщения, включите флажок **Сжимать отправляемые данные в архив**, при необходимости введите **Пароль архива**. + +- Для того чтобы убедиться в правильности введенных настроек, нажмите **Проверить возможность записи в каталог**. + +- +Нажмите кнопку **Далее** для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных. + +### Синхронизация данных через каталог на FTP-сервере + +- Включите флажок **Использовать каталог на FTP-сервере для синхронизации данных**. + +- Укажите **Адрес каталога**, **Порт** проставляется автоматически. + +- Заполните поля **Пользователь (Логин)** и **Пароль**. + +- Включите флажок **Ограничение размера файла**, если объем данных на FTP-сервере ограничен, и проставьте его максимальный размер. + +- При необходимости включите флажок **Пассивный режим**. + +- При необходимости перейдите по ссылке **Параметры доступа в интернет** и укажите параметры прокси-сервера. + +- Нажмите **Далее** для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных. + +### Синхронизация данных через электронную почту + +- Включите флажок **Использовать электронную почту для синхронизации данных**. + +- В поле **Учетная запись ** выберите из [[списка|Настройки почты]] или нажмите **+Создать** (клавишу **F8**) для добавления в список новой [[учетной записи|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +- Включите флажок **Ограничение размера вложения**, для того чтобы ограничить размер отсылаемых сообщений. Напишите максимальный размер вложения. + +- Нажмите **Далее** для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных. + +### Дополнительные настройки при синхронизации через файл + +- Включите флажок **Транслитерировать имена файлов сообщений обмена**, в этом случае имена файлов будут автоматически написаны на латинице. + +- Для того чтобы сократить размер пересылаемого сообщения, включите флажок **Архивировать файлы обмена**, при необходимости введите **Пароль архива**. + +### Особенности синхронизации данных через универсальный формат или формат EnterpriseData через файл + +- При настройке синхронизации через формат EnterpriseData или через универсальный формат состав и другие характеристики получаемых данных настраиваются с помощью правил отправки в программе-корреспонденте. + +- Настройка варианта подключения отличается: + +- Настройте вариант подключения через файл в программе-источнике; + +- Продолжите настройку синхронизации данных в программе-приемнике. Настройте вариант подключения через файл. + +- Для этого перейдите в программу-приемник, в качестве варианта подключения выберите **Синхронизация данных через файл**, без подключения к другой программе, укажите файл с настройками **Синхронизация данных через универсальный формат.xml**, полученными из программы-источника. + +- Только после проведения настройки вариантов подключения в обеих программах можно будет перейти к дальнейшей настройке синхронизации данных. + +### Настройка правил отправки и получения данных + +Правила синхронизации данных используются, если необходимо синхронизировать не все данные, а только часть. + +- С помощью переключателя **Документы** можно определить, как они будут синхронизироваться: + + - **Отправлять и получать автоматически** - документы будут синхронизироваться в обеих программах; + + - **Отправлять автоматически** - документы будут автоматически отправляться во вторую программу, в первой программе автоматического получения документов из второй программы не будет; + + - **Получать автоматически** - документы будут доставляться из второй программы, документы отправляться не будут; + + - **Отправлять и получать вручную** - документы автоматически синхронизироваться не будут. Отправку и получение документов будет необходимо выполнять вручную. + +- С помощью переключателя **Нормативно-справочная информация** выберите режим выгрузки списков программы: + + - **Отправлять и получать автоматически** - данные будут синхронизироваться в полном объеме, нормативно-справочная информация будет автоматически синхронизироваться в этой и во второй программе; + + - **Отправлять и получать только используемую в документах** - данные будут синхронизироваться в полном объеме, нормативно-справочная информация будет автоматически синхронизироваться в этой и во второй программе; + + - **Отправлять и получать вручную** - нормативно-справочная информация не будет автоматически синхронизироваться, ее отправку и получение необходимо будет выполнять вручную. + +- Укажите **Дату начала отправки документов**, по умолчанию значение равно дате начала текущего года. + +- Можно ограничить данные, участвующие в синхронизации и задать, в разрезе каких **Организаций**, **Складов** и **Подразделений** будут отправляться данные: + + - Включение фильтра **По организациям** позволяет ограничить список организаций, по которым разрешена синхронизация данных. Наличие включенного фильтра влияет как на отправку самого списка организаций, так и на отправку других данных, связанных с организациями (списки и документы). Для включения фильтра установите переключатель в положение **По выбранным** (организациям), выберите с помощью флажков нужные организации из списка. + + - Для включения фильтра **По подразделениям** на соответствующей вкладке установите переключатель в положение **По выбранным** (подразделениям), включите соответствующие флажки. + + - Также можно выгружать информацию **По выбранным** (складам). Для этого на соответствующей вкладке с помощью переключателя выберите нужное значение, с помощью флажков выберите нужные склады. + +- **Правила получения данных - значения по умолчанию** необходимы для правильного отражения документов. Используются для автоматического заполнения данных в документах, которые не могут быть получены из обмена. Например, в документах, полученных из другой программы, не были предусмотрены некоторые реквизиты. В этом случае при проведении синхронизации данных эти реквизиты будут заполнены программой автоматически. Их можно указать сразу же, при настройке синхронизации (по ссылке **Изменить значения автоматического заполнения**). + +### Параметры синхронизации данных + +- Выводится **Представление этой программы**: + + - **Наименование**; + + - **Префикс**; + +- Выводится **Представление программы-корреспондента**: + + - **Наименование**; + + - **Префикс**. + +- Нажмите **Далее** для проверки параметров и завершения настройки синхронизации данных для этой программы (в случае прямого подключения к другой программе будет предложено настроить и проверить параметры и для другой программы). + +### Переход к интерактивной синхронизации данных + +- +При синхронизации данных между двумя программами вероятность существования дублирования данных очень высока, для сопоставления данных рекомендуется использовать [[Помощник интерактивной синхронизации данных]]. + +### Особенности настройки синхронизации данных в клиент-серверном варианте + +- При настройке синхронизации данных в клиент-серверном варианте работы информационной базы необходимо иметь в виду, что данные синхронизируются на компьютере, на котором установлен сервер 1С:Предприятия. Для сервера 1С:Предприятия под управлением операционной системы Microsoft Windows это путь вида: +**\\servername\resource** +а для сервера под управлением Linux: +**//servername/resource**. + +- Необходимо убедиться в том, что каталог синхронизации доступен для чтения и записи пользователю операционной системы, от имени которого запущен сервер 1С:Предприятия. Если это не так, то необходимо дать этому пользователю необходимые права, или выбрать другого пользователя для запуска сервера 1С:Предприятия с необходимыми правами на каталог, используемый для синхронизации данных. Эти же рекомендации актуальны и для доступа к ресурсам FTP и электронной почты. Подробнее об администрировании сервера 1С:Предприятия см. документацию к платформе 1С:Предприятие. + +### Особенности создания узла РИБ. + +На первом этапе создается начальный образ РИБ. Все страницы помощника остаются без изменений. На странице **Первый этап настройки успешно завершен** по умолчанию включен флажок **Создать начальный образ подчиненного узла РИБ** (рекомендуется это сделать сразу). Этот шаг можно сделать и позже, из настройки синхронизации в любой момент. + +- +После нажатия на кнопку **Готово** с включенным флажком предлагается создать начальный образ РИБ. Для этого перейдите по ссылке **Создать начальный образ**. + +- +По умолчанию файл с настройками для создания узла РИБ будет создан в каталоге, который был выбран для обмена, **На данном компьютере или на компьютере в локальной сети**. + +- +Однако можно с помощью переключателя выбрать создание **На сервере 1С: Предприятия**. В этом случае необходимо заполнить **Параметры информационной базы**: + +- +Введите **Кластер серверов 1С:Предприятия**. + +- +Напишите **Имя информационной базы в кластере**. + +- + Выберите параметры в поле **Защищенное соединение**. + +- + Выберите **Тип СУБД**. + +- +Укажите **Сервер базы данных**. + +- +Напишите **Имя базы данных** и + +- +Заполните поле **Пользователь базы данных**, введите **Пароль пользователя**. + +- +Укажите **Смещение дат**. + +- +Укажите **Язык программы**. + +- +При необходимости включите флажок **Установить блокировку регламентных заданий**. + +- +Нажмите **Создать начальный образ**. + +- +Созданный файл с начальным образом подчиненного узла распределенной информационной базы сохраните на компьютере филиала в новую папку, которая будет рабочим каталогом новой базы. + +- Создайте новую базу, выбрав **Добавление в список существующей информационной базы**, укажите путь к файлу с начальным образом. Указанная информационная база будет добавлена в список баз. + +- +После входа в программу автоматически запустится **Помощник** на странице **Продолжение настройки синхронизации данных с главным узлом**, продолжите настройку синхронизации, нажмите кнопку **Далее**, чтобы продолжить настройку и задать вариант подключения к главному узлу. + +### Создание узла РИБ (внешние файлы) + +- Если у вас есть файлы в томах, то при [[создании начального образа|Создание начального образа с файлами]] вам также потребуется указать путь к файлу, в который будет записан архив (zip) со всеми файлами в томах. При первом запуске в базе филиала вам нужно будет выполнить команду **Разместить файлы начального образа**, указав в ней путь к файлу архива. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникСозданияОбменаДанными` · файл: `DataProcessors/ПомощникСозданияОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-нового.md b/Помощник-нового.md new file mode 100644 index 0000000..a12c2f6 --- /dev/null +++ b/Помощник-нового.md @@ -0,0 +1,115 @@ +Использование помощника позволяет регистрировать связанную информацию одновременно в нескольких справочниках: [[партнеры|Партнеры]], [[контрагенты|Контрагенты]], [[контактные лица|Контактные лица]] и [[банковские счета контрагентов|Банковские счета]]. + +Основные сведения + +Заполнение реквизитов контрагента по ИНН + +Заполнение реквизитов контрагента по наименованию + +Реквизиты юридического лица за пределами РФ + +Поиск дублей + +Дополнительные сведения + +Обособленное подразделение + +Поиск подчиненных контрагентов + +Финальная страница + +Загрузка из файла + +### Основные сведения + +На первой странице помощника необходимо ввести основные данные о партнере, и опционально, юридические реквизиты и данные контактного лица. Обязательным при заполнении первой страницы является указание хотя бы одного значения контактной информации. + +### Заполнение реквизитов контрагента по ИНН + +Если настроено подключение к сервису **Интернет поддержки пользователей**, то возможно заполнение реквизитов контрагента по ИНН. +При изменении ИНН выполняется подключение к сервису и получаются текущие данные контрагента из ЕГРЮЛ\ЕГРИП. +Если данные, полученные с сервиса отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется дозаполнение. Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные. + +Для контрагентов, у которых ИНН был введен ранее, возможно получить текущие данные ЕГРЮЛ\ЕГРИП выполнив команду **Заполнить по ИНН**, которая располагается в форме, рядом с полем **ИНН**. + +Получение данных возможно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные физических лиц и обособленных подразделений не хранятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. + +Для юридического лица получаются следующие данные: + +- Наименование. +- Сокращённое юридическое наименование. +- КПП. +- Телефон. +- Юридический адрес. + +Реквизиты, заполнение которых возможно для индивидуального предпринимателя + +- Наименование +- Сокращённое юридическое наименование +- Юридический адрес + +### Заполнение реквизитов контрагента по наименованию + +Возможно для контрагентов- юридических лиц и при подключении к сервису **Интернет поддержки пользователей,** +После указания сокращенного юридческого наименования становится доступна команда **Заполнить по наименованию**. +При выполнении данной команды будет открыта форма, в которой будет автоматически произведен поиск контрагентов по указанному наименованию. +В форме поиска необходимо выбрать одного из найденных контрагентов. + +Если данные выбранного контрагента отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то реквизиты будут дозаполнены. +Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные. + +### Реквизиты юридического лица за пределами РФ + +Для контрагента за пределами РФ указывается [[страна|Страны мира]] регистрации. Дополнительно (при наличии сведений) указываются: + +- Налоговый номер - налоговый номер в стране регистрации контрагента; +- Рег. номер - регистрационный номер в стране регистрации контрагента; +- ИНН - налоговый номер, присвоенный контрагенту в РФ. + +### Поиск дублей + +По указанным на первой странице данным будет осуществлен поиск возможных дублей. +В случае если поиск по существующим партнерам нашел совпадения, например указанный на первой странице адрес электронной почты уже зарегистрирован у другого партнера, то программа предложит выбрать дальнейшие действия по регистрации партнера и контрагента. + +Действия с партнером: + +- **Не регистрировать нового партнера, использовать найденного** - найденный партнер будет использован при регистрации нового контрагента или работа помощника будет завершена, а в списке, из которого был вызван помощник, будет выполнено позиционирование на найденном партнере. +- **Продолжить регистрацию партнера и подчининить найденному** - работа помощника будет продолжена, найденный партнер будет указан как головное предприятие создаваемого партнера. +- **Продолжить регистрацию партнера** - работа помощника будет продолжена несмотря на найденные совпадения. + +Действия с контрагентом: + +- **Не регистрировать нового контрагента** - контрагент создан не будет, помощник продолжит работу только по регистрации партнера. +- **Продолжить регистрацию нового контрагента** - работа помощника будет продолжена, будет создан контрагент, партнером которого будет указан найденный или создаваемый партнер. + +В случае если на первой странице указаны данные по ИНН и КПП, то будет произведен поиск совпадений их комбинации. Если поиск найдет контрагента с аналогичным сочетанием ИНН/КПП, то на странице совпадений партнер, в котором найден контрагент-дубль, будет выделен предупреждающим цветом, а также выведено предупреждение о найденном дубле. Продолжить создание контрагента будет невозможно. + +### Дополнительные сведения + +После ввода основных сведений и осщуствления поиска дублей можно будет указать прочие данные о партнере, например бизнес-регион, группу доступа, сегмент, реквизиты банковского счета и т.д. + +### Обособленное подразделение + +При регистрации обособленного подразделения можно указать данные о головном контрагенте, путем выбора из уже зарегистрированных контрагентов и совпадающих по ИНН, или создать головного контрагента с помощью помощника, указав его идентификационные данные. Если указано **Независимо вести партнеров и контрагентов** в разделе ** НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**, то выбор/создание головного контрагента осуществлется на отдельном шаге помощника, в противном случае возможен только выбор на этапе заполнения дополнительных сведений. + +Если одновременно с обособленным подразделением создается его головной контрагент, то для него необходимо указать: + +- Юридические реквизиты (Наименование, ИНН, КПП, Адрес) +- Партнера (можно выбрать создаваемого партнера, либо одного из его родителей) +- Реквизиты банковского счета (заполняются на отдельном шаге помощника) + +### Поиск подчиненных контрагентов + +При регистрации юридического лица будет выполнен поиск по ИНН на существование уже введенных обособленных подразделений, для которых не указан головной контрагент. Если такие контрагенты будут найдены, то можно их привязать к регистрируемому контрагенту, выбрав действие **Подчинить выбранных создаваемому контрагенту** на странице поиска обособленных подразделений. + +### Финальная страница + +На финальной странице можно ознакомится со всеми данными, введеными на разных страницах помощника, и удостовериться в том, что они указаны верно. Если по окончанию работы помощника хочется зарегистрировать еще информацию о партнере, например еще об одном контрагенте или контактном лице, то необходимо установить флаг **Открыть форму созданного партнера для указания дополнительных данных**. В результате будет открыта карточка партнера. Если было выбрано создание исключетельно контрагента, то будет предложено открыть форму контрагента **Открыть форму созданного контрагента для указания дополнительных данных**. + +### Загрузка из файла + +Есть возможность загрузки реквизитов партнера из xml файла (такой файл может быть создан выгрузкой из справочника Организации). Для этого на первой странице помощника необходимо вызвать загрузку по гиперссылке **или загрузите из файла**. + +--- + +*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ПомощникНового` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ПомощникНового/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-обновления-номенклатуры.md b/Помощник-обновления-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..7b740b5 --- /dev/null +++ b/Помощник-обновления-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Помощник предназначен для упрощения процесса обновления номенклатуры и видов номенклатуры. Перед обновлением необходимо, чтобы **Виды номенклатуры** были сопоставлены с **Категориями** номенклатуры в сервисе, **Номенклатура** в базе - с **Номенклатурой** в сервисе. + +Обновление видов номенклатуры + +Обновление номенклатуры + +### Обновление видов номенклатуры + +В списке доступны для обновления и редактирования виды номенклатуры, у которых установлен **ручной режим обновления**. +Для обновления необходимо перейти по гиперссылке **Изменено реквизитов** у каждого вида номенклатуры. +Откроется форма заполнения вида номенклатуры. Для завершения обновления необходимо нажать на кнопку **Готово**. + +Для перехода к обновлению номенклатуры необходимо нажать кнопку **Далее**. + +### Обновление номенклатуры + +В списке доступна для обновления и редактирования номенклатура, у которой установлен **ручной режим обновления**. +Для редактирования Обновления реквизитов необходимо перейти по гиперссылке у каждой номенклатуры. +Возможно групповое и индивидуальное обновление номенклатуры. Чтобы была обновлена только выбранная номенклатура, необходимо нажать кнопку **Обновить номенклатуру**. +Кнопка **Обновить все** предназначена для обновления всего списка номенклатуры. + +Для отображения в списке Видов номенклатуры и номенклатуры с выбранным режимом автоматического обновления необходимо поставить флаг **Показывать обновляемые автоматически**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПомощникОбновленияНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПомощникОбновленияНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-оформления-складских-актов.md b/Помощник-оформления-складских-актов.md new file mode 100644 index 0000000..11503e8 --- /dev/null +++ b/Помощник-оформления-складских-актов.md @@ -0,0 +1,72 @@ +Помощник оформления складских актов предназначен для оформления финансовых документов (складских актов): [[Оприходование товаров|Оприходование излишков товаров — ФормаДокумента]], [[Списание товаров|Списание недостач товаров — ФормаДокумента]], [[Порча товаров|Порча товаров — ФормаДокумента]], [[Пересортица товаров|Пересортица товаров — ФормаДокумента]] на основании данных о зафиксированных в программе излишках и недостачах товаров на складах. + +Излишки и недостачи товаров могут быть зафиксированы: + +- при отражении результатов [[пересчетов товаров|Пересчет товаров — ФормаДокумента]]. +- на складе, на котором используется ордерная схема при отражении излишков, недостач и порчи, расхождения могут быть так же зафиксированы при отражении в накладных расхождений по результатам отгрузки, выявленных получателем товаров (клиентом, при реализации товаров, складом-получателем при перемещении и т.д.), а так же при оформлении [[корректировки реализации|Корректировка реализации]] и [[корректировки приобретения|Корректировка приобретения]]. +- на складе, на котором используется хранение остатков в разрезе ячеек, расхождения также могут быть зарегистрированы при проверке [[расходного ордера|Расходный ордер на товары]]. + +Использование помощника предназначено для решения следующих задач: + +- проведение зачета недостач одних товаров, излишками других товаров с оформлением пересортицы или порчи, +- распределение выявленных излишков и недостач по организациям. + +Настройки + +Зачет по пересортице и порче + +Распределение по организациям + +Проведение актов + +### Настройки + +На первом шаге помощника предлагается выполнить следующие настройки + +- **Склад**. Помощник отбирает излишки и недостачи, зафиксированные только по одному складу. После выбора склада, информационная надпись сообщит требуется или нет оформление складских актов, а также предупредит, если не закончен процесс пересчета товаров (т.е. не все документы проведены в статусе **Выполнено**) +- **Отбор номенклатуры**. Если излишков и недостач много, то целесообразно оформлять акты не сразу по всей номенклатуре, а итеративно, меняя отбор по номенклатуре. +- **Период инвентаризационной описи**. В ходе работы помощника будет оформлен документ Инвентаризационная опись (`Document.ИнвентаризационнаяОпись.Form.ФормаДокумента`), который используется для вывода на печать регламентированных печатных форм ИНВ-3 (Инвентаризационная опись) и ИНВ-19 (Сличительная ведомость). Список товаров, которые будут напечатаны в этих формах в документе не фиксируется, как не фиксируются и количества (по фактическому наличию и по данным бух. учета) - вся эта информация будет рассчитана на основании данных пересчетов товаров и складских актов, оформленных за указанный период. +- **Дата складских актов**. Дата на которую помощником будут оформляться складские акты. Эта дата должна лежать внутри **периода инвентаризационной описи**. +- **Настройки печати цен.** Эти настройки будут перенесены в складские акты и инвентаризационную опись и будут использованы при печати регламентированных печатных форм. Можно настроить вывод на печать цен, либо рассчитываемых по себестоимости товаров, либо установленных по указанному виду цен. По умолчанию настройки печати цен заполняются по настройкам склада. + +### Зачет по пересортице и порче + +На втором шаге помощника предлагается зачесть излишки одних товаров недостачами других. Зачесть можно по пересортице, либо (если используется качество товаров) по порче. + +**Зачет по пересортице**. + +Зачет можно выполнить автоматически: для этого нужно нажать кнопку **Зачесть все пересортицы**. При этом программа попытается сделать зачет по излишкам и недостачам, зафиксированным между разными характеристиками, сериями или назначениями одной номенклатуры. + +Для зачета вручную, нужно выделить строку с излишками и строку с недостачами и нажать кнопку **Зачесть выделенные строки**. При этом действует ограничения: нельзя делать зачет между позициями номенклатуры с разными ставками НДС. Для облегчения проведения ручного зачета между разными характеристиками, сериями или назначениями одной номенклатуры предусмотрен отбор таких строк. + +**Зачет по порче**. + +Зачет можно выполнить автоматически: для этого нужно нажать кнопку **Зачесть все порчи**. При этом программа попытается сделать зачет между недостачами позиций с качеством **Новый**, и излишками позиций с другим качеством, при этом сначала распределятся товары, приходуемые под назначение. + +Для зачета вручную, нужно выделить строку с излишками и строку с недостачами и нажать кнопку **Зачесть выделенные строки**. При этом зачет по порче будет выполнен, если выделенные строки недостач, являются товарами с качеством **Новый**, а излишки - это товары с другим качеством. + +### Распределение по организациям + +Оставшиеся после зачета излишки и недостачи, а так же появившиеся пересортицы и порчи для оформления складских актов нужно распределить по организациям. Предусмотрено два способа распределения. + +**Распределение согласно остаткам товаров организаций.** +Необходимо выделить позиции, которые нужно распределить указанным способом и нажать соответствующую кнопку. Откроется форма, в которой нужно указать, на какие организации осуществлять распределение. Алгоритм распределения по-разному отрабатывает для разных операций. +*Оприходование* - подбирается первая организация из указанных, у которой сейчас есть остатки приходуемого товара. +*Списание* - находится первая по списку организация, у которой есть остаток списываемого товара. Списание относится на эту организацию. Если после этого остались нераспределенное списываемое количество товара, то ищется следующая организация, у которой есть остатки и т.д. +*Пересортица* и *Порча* - распределение производится по остаткам списываемого товара владельца-организации по алгоритму операции *Списание* + +**Отнесение на выбранную организацию** +Необходимо выделить позиции, которые нужно распределить указанным способом и нажать соответствующую кнопку. В открывшейся форме выбрать организацию, на которую нужно распределить выделенные позиции. +Для поддержки принятия решения, на какую организацию распределять позиции, в форме предусмотрен вывод отчета по остаткам товаров организаций, который показывает не только остаток товара, который числится на организации, но и остаток товара, который доступен этой организации согласно настройкам схемы интеркампани. При выборе организации, на которую относить списываемые товары можно опираться на эту информацию, т.к. складские акты при проведении учитывают настройки интеркампани. + +### Проведение актов + +При переходе на эту страницу помощник сгенерирует складские акты и попытается их провести. Проведение не всегда может закончится удачно и часть актов останутся непроведенными. Ошибки проведения актов будут отображены в панели сообщений. По двойному клику по сообщению об ошибке, будет открыта форма складского акта. Необходимо вручную исправить акт и его провести. Проведение актов можно сделать позднее, используя журнал складских актов. + +Если результат формирования актов не устроил, можно вернуться на предыдущие шаги. При возврате на предыдущий шаг сформированные акты будут удалены. + +На этом же шаге можно сразу распечатать все регламентированные печатные формы. Также это можно сделать позже через журнал складских актов. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникОформленияСкладскихАктов` · файл: `DataProcessors/ПомощникОформленияСкладскихАктов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-перехода-с-других-конфигураций-1С-Предприятие-8.md b/Помощник-перехода-с-других-конфигураций-1С-Предприятие-8.md new file mode 100644 index 0000000..fe954db --- /dev/null +++ b/Помощник-перехода-с-других-конфигураций-1С-Предприятие-8.md @@ -0,0 +1,51 @@ +# Помощник перехода с других конфигураций 1С:Предприятие 8 + +Обработка предназначена для выполнения переноса данных из конфигураций: + +- Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (**УПП 1.3**); + +- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (**БП 3.0**); + +- Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (**КА 1.1**); + +- Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (**ЗУП 2.5**); + +- Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3 (**ЗУП 3.1**); + +- Управление торговлей, редакция 10.3 (**УТ 10.3**). + +Перенос данных из УПП 1.3 и КА 1.1 + +Перенос данных из БП 3.0 + +Перенос данных из ЗУП 2.5 + +Перенос данных из ЗУП 3.1 + +Перенос данных из УТ 10.3 + +### Перенос данных из УПП 1.3 и КА 1.1 + +Предусмотрена возможность переноса нормативно-справочной информации, а также информации об остатках по всем разделам учета на определенную дату. +Более подробно о данном механизме смотрите в "Руководство по переходу с УПП 1.3 и КА 1.1.htm", входящем в комплект поставки. + +### Перенос данных из БП 3.0 + +Состав и методика переноса данных описаны в [статье на сайте ИТС](https://its.1c.ru/db/erpdoc). + +### Перенос данных из ЗУП 2.5 + +Состав и методика переноса данных зарплаты и кадрового учета совпадает с составом и методикой переноса данных при переходе из редакции 2.5 в редакцию 3.0 конфигурации "1С:Зарплата и управление персоналом", описание которого содержится в [статье на сайте ИТС](http://its.1c.ru/db/metod81). + +### Перенос данных из ЗУП 3.1 + +При переходе с конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3" происходит полный перенос данных кадрового учета и расчета зарплаты, а также настроек ведения учета. Более подробно можно ознакомиться в "Руководство по переходу с Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1.htm", входящем в комплект поставки. + +### Перенос данных из УТ 10.3 + +Предусмотрена возможность переноса нормативно-справочной информации, а также информации об остатках по всем разделам учета на определенную дату. +Методика выполнения переноса данных подробно описана в руководстве по переходу, входящем в комплект поставки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникПереходаСДругихКонфигураций` · файл: `DataProcessors/ПомощникПереходаСДругихКонфигураций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-по-учету-НДС.md b/Помощник-по-учету-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..23130b5 --- /dev/null +++ b/Помощник-по-учету-НДС.md @@ -0,0 +1,144 @@ +Рабочее место предназначено для диагностики состояния учета НДС и удобного перехода к рабочим местам для формирования счетов-фактур и таможенных документов. + +Оплата НДС в бюджет по отдельным операциям + +Подготовка данных + +Выставление счетов-фактур + +Выставить счета-фактуры по реализации + +Выставить счета-фактуры по полученным авансам + +Выставить счета-фактуры налогового агента + +Выставить счета-фактуры комиссионерам + +Регистрация входящих счетов-фактур + +Получение счетов-фактур от поставщиков + +Получение счетов-фактур от поставщиков товаров с обратным обложением НДС + +Получение счетов-фактур по выданным авансам + +Получение счетов-фактур от комитентов + +Операции ВЭД + +Оформление таможенных деклараций на импорт + +Оформить Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС + +Установить подтверждение ставки 0% по реализациям + +Прочие операции + +Ручные записи книги покупок + +Ручные записи книги продаж + +Списание НДС на расходы + +Блокировка принятия НДС к вычету + +Регламентные операции + +Отчеты по НДС + +### Оплата НДС в бюджет по отдельным операциям + +В данном пункте контролируется необходимость оплатить НДС в бюджет по операциям импорта и при исполнении обязанностей налогового агента. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Перечисление НДС в бюджет по отдельным операциям]]. Если данных к оплате нет, гиперссылка отображается серым цветом. + +### Подготовка данных + +На форме представлен список операций, состояние которых влияет на учет НДС. Информационная надпись по каждой операции сообщает о том, нужно ли какие-то операции выполнять, и сколько операций необходимо выполнить (например, сколько счетов-фактур требуется выставить покупателям, или сколько счетов-фактур ожидается к получению от поставщиков). Переход по ссылкам осуществляется в соответствующие рабочие места для оформления операций по учету НДС. + +### Выставление счетов-фактур + +### Выставить счета-фактуры по реализации + +В данном пункте контролируется необходимость выставить **Счета-фактуры выданные**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Счета-фактуры выданные|Форма списка документов (14)]]. Если все счета-фактуры выставлены, то гиперссылка отображается серым цветом. + +### Выставить счета-фактуры по полученным авансам + +В данном пункте контролируется необходимость выставить **Счета-фактуры выданные (аванс)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Учет НДС с полученных авансов|Счет-фактура выданный (аванс)]]. Если все счета-фактуры выставлены, то гиперссылка отображается серым цветом. + +### Выставить счета-фактуры налогового агента + +В данном пункте контролируется необходимость выставить **Счета-фактуры налогового агента**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Счета-фактуры налогового агента|Счет-фактура налогового агента]]. Если все счета-фактуры выставлены, то гиперссылка отображается серым цветом. + +### Выставить счета-фактуры комиссионерам + +В данном пункте контролируется необходимость выставить **Счета-фактуры комиссионерам (агентам)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Счета-фактуры комиссионерам (агентам)|Форма рабочее место (3)]]. Если все счета-фактуры выставлены, то гиперссылка отображается серым цветом. + +### Регистрация входящих счетов-фактур + +### Получение счетов-фактур от поставщиков + +В данном пункте контролируется необходимость оформления **Счетов-фактур полученных**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается отчет [[Наличие счетов-фактур]]. Если все счета-фактуры от поставщиков получены, то гиперссылка отображается серым цветом, а при переходе по гиперссылке открывается список документов [[Счета-фактуры полученные|Счет-фактура полученный]]. + +### Получение счетов-фактур от поставщиков товаров с обратным обложением НДС + +В данном пункте контролируется необходимость оформления **Счетов-фактур полученных (налоговый агент)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место по оформлению счетов-фактур. Если все счета-фактуры от поставщиков получены, то гиперссылка отображается серым цветом. + +### Получение счетов-фактур по выданным авансам + +В данном пункте контролируется необходимость оформления **Счетов-фактур полученных (аванс)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Учет НДС с выплаченных авансов|Счет-фактура полученный (аванс)]]. Если все счета-фактуры по выданным авансам от поставщиков получены, то гиперссылка отображается серым цветом. + +### Получение счетов-фактур от комитентов + +В данном пункте контролируется необходимость оформления **Счетов-фактур от комитентов (принципалов)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Счета-фактуры полученные от комитентов (принципалов)|Счет-фактура полученный от комитента (принципала)]]. Если все счета-фактуры от комитентов получены, то гиперссылка отображается серым цветом. + +### Операции ВЭД + +### Оформление таможенных деклараций на импорт + +В данном пункте контролируется необходимость регистрации деклараций на товары по операциям импорта. По гиперссылке осуществляется переход в специализированное рабочее место Оформление таможенных деклараций на импорт (`Document.ТаможеннаяДекларацияИмпорт.Form.РабочееМесто`). Если все таможенные декларации оформлены, то гиперссылка отображается серым цветом. + +### Оформить Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС + +В данном пункте контролируется необходимость оформить **Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС|Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]]. Если все заявления оформлены, то гиперссылка отображается серым цветом. + +### Установить подтверждение ставки 0% по реализациям + +В данном пункте контролируется необходимость подтверждения ставки 0% по реализациям. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Подтверждение нулевой ставки НДС|НДС состояние реализации 0%]]. Если все заявления оформлены, то гиперссылка отображается серым цветом. + +### Прочие операции + +### Ручные записи книги покупок + +По ссылке осуществляется переход в список документов ручного отражения данных в книге покупок [[Запись книги покупок]]. + +### Ручные записи книги продаж + +По ссылке осуществляется переход в список документов ручного отражения данных в книге продаж [[Запись книги продаж]]. + +### Списание НДС на расходы + +По ссылке осуществляется открытие рабочего места [[Списание НДС на расходы|Рабочее место]]. + +### Блокировка принятия НДС к вычету + +По ссылке осуществляется открытие рабочего места [[Блокировка принятия НДС к вычету|Блокировка вычета НДС — ФормаРабочееМесто]]. + +### Регламентные операции + +Группа **Регламентные операции** представляет собой индикатор выполнения двух регламентных операций: **Формирование движений по партиям товаров** и **Распределение НДС**, состояние которых влияет на актуальность данных по учету НДС. Помощник отображает состояние выполнения операций в выбранном периоде помесячно. Так если в помощнике указан период квартал, то производится анализ выполнения этих регламентных операций за каждый месяц из указанного квартала. Если хотя бы в одном месяце из периода регламентные операции не выполнены, то информационная надпись укажет в скобках месяц, за который требуется выполнить регламентную операцию. В этом случае по гиперссылке можно перейти в обработку [[Закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]] с установленным отбором по организации и периоду. + +### Отчеты по НДС + +Из формы помощника можно сформировать следующие отчеты для анализа книги покупок, книги продаж и декларации по НДС: + +- [[Реестр счетов-фактур выданных|Отчет Реестр счетов-фактур]] +- [[Реестр счетов-фактур полученных|Отчет Реестр счетов-фактур]] +- [[Книга покупок]] +- [[Книга продаж]] +- [[Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур|Отчет Журнал учета счетов-фактур]] +- [[Анализ начислений НДС с авансов (полученных)]] +- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)]] +- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)]] + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникПоУчетуНДС` · файл: `DataProcessors/ПомощникПоУчетуНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-подключения-ЭДО.md b/Помощник-подключения-ЭДО.md new file mode 100644 index 0000000..c8c0a7b --- /dev/null +++ b/Помощник-подключения-ЭДО.md @@ -0,0 +1,54 @@ +Воспользовавшись помощником создания нового профиля настройки ЭДО, можно последовательно задать параметры организации, протестировать программу защиты информации, импортировать и настроить сертификат ЭП, получить уникальный ИД участника обмена. Программа проверяет правильность выполненных настроек. +Результатом работы помощника будет открытая форма нового рабочего профиля настроек ЭДО с протестированными настройками. +Профиль настроек ЭДО можно создать, используя помощник трех видов: + +Помощник подключения к сервису 1С-ЭДО, 1С-Такском + +Помощник подключения к прямому обмену + +### Помощник подключения к сервису 1С-ЭДО, 1С-Такском + +На форме помощника указываются реквизиты: + +- **Организация**; + +- **Сертификат организации**, который будет использоваться в обмене электронными документами; + +- **Идентификатор организации**, который был получен у оператора ЭДО в процессе регистрации участника электронного документооборота или получить новый уникальный идентификатор. + +Если организация регистрируется впервые необходимо инициировать получение уникального идентификатора участника ЭДО. +Для работы с **сервисом 1С-ЭДО** обязательные реквизиты: + +- **Оператор** электронного документооборота, где будет зарегистрирован участник обмена электронными документами; + +- **Код налогового органа**, определяющий налоговую инспекцию, в которой зарегистрирована организация (представляет собой последовательность из 4 цифр); + +- **Юридический адрес** организации; + +- **Адрес электронной почты**, на которую будут присылаться уведомления о событиях ЭДО. + +При работе с сервисом **1С-Такском** формируется и отправляется заявка оператору, в которой все реквизиты являются обязательными: + +- **Сведения об организации**; + +- **Контактная информация**; + +- **Руководитель организации**. + +### Помощник подключения к прямому обмену + +На форме помощника необходимо указать: + +- **Организацию**; + +- **Идентификатор организации** По умолчанию идентификатор обмена автоматически генерируются программой на основании **ИНН**, **КПП** организации. Для обмена электронными документами идентификатор организации должен быть обязательно указан в программе; + +- **Способ обмена** (**Каталог**, **Электронная почта**, **FTP**); + +- Установить флажок **Подписывать электронные документы**, если предполагается использовать в обмене электронные подписи; + +- Добавить сертификат ключа электронной подписи организации, который будет использоваться в прямом обмене электронными документами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.УчетныеЗаписиЭДО.Form.ПомощникПодключенияЭДО` · файл: `InformationRegisters/УчетныеЗаписиЭДО/Forms/ПомощникПодключенияЭДО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-продаж-—-CRM_Модуль_Форма.md b/Помощник-продаж-—-CRM_Модуль_Форма.md new file mode 100644 index 0000000..ffe78fe --- /dev/null +++ b/Помощник-продаж-—-CRM_Модуль_Форма.md @@ -0,0 +1,134 @@ +# Помощник продаж + +Рабочее место предназначено для оперативного решения менеджером по продажам следующих задач: + +- регистрации новых клиентов с определением для них условий продаж. +- идентификации ранее зарегистрированных клиентов (просмотр истории продаж, досье, задолженности, условий продаж). +- оформления и печати пакета документов при оптовой и розничной продажах. + +**Особенности рабочего места:** + +- для оформления документов новому клиенту предназначена команда **Новая продажа**. +- на странице **Основное** указывается основные реквизиты продажи, также можно посмотреть краткую сводную информацию по партнеру. +- на странице **Корзина** осуществляется просмотр списка и сумм подобранных товаров. +- на странице **Дополнительно** уточняются данные, на основании которых будут формироваться документы по отгрузке и оплате товаров. +- на странице **Доставка** (если задействована функциональная опция **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**) осуществляется уточнение условий доставки товаров клиенту. +- на странице **Документы** отображается список документов, которые будут автоматически сформированы в соответствии с настройками (документы можно просмотреть и распечатать). + +- список документов, которые могут быть сформированы в результате работы помощника, настраивается в пункте **Еще-Настройка** или по гиперссылке **Настроить**. +- перечень печатных форм, который будет сформирован, настраивается в комплекте документов для каждого объекта (заказ, реализация и т.д.). Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать-Комплект документов с настройкой** в соответствующем журнале документов (заказы клиентов, документы продажи). + +- итоги по суммовым показателям товаров в корзине по умолчанию скрыты. Для отображения итогов в корзине можно зайти в настройки формы **Еще-Изменить форму...** + +Если в базе включена возможность пробития чеков из очереди, то на этапе оформления документов возможно фискализировать чек. + +Добавление товаров, услуг, тары в корзину + +Создание коммерческого предложения с использованием помощника продаж + +Оформление заказа клиента + +Оформление заявки на возврат товаров от клиента + +Оформление документа реализации и счета-фактуры + +Оформление документа передачи товаров хранителю + +Оформление документа передачи товаров на комиссию + +Оформление транспортной накладной + +Прогнозирование продажи + +### Добавление товаров, услуг, тары в корзину + +Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице **Корзина**: + +- Вручную по кнопке **Добавить**, +- Используя подбор товаров по кнопке **Подобрать товары**, +- Используя механизм быстрого заполнения товаров **Настройки**-**Предзаполнять список товаров**, +- Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных. + +Если установлена настройка **Предзаполнять список товаров**, то табличная часть **Товары** заполнится номенклатурой, доступной для продажи клиенту. Такая номенклатура указывается в соглашении об условиях продажи клиенту в поле **Сегмент номенклатуры**. Существует ограничение по количеству заполняемого товара: количество номенклатурных позиций в сегменте не должно превышать 300 позиций. + +При добавлении позиции номенклатуры с помощью команды **Подобрать товары** будет автоматически заполнена информация: действие, количество, цена, серия, дата отгрузки. При настройке **Оформить** - **Заказ+Реализация** или **Заказ+Передача**, если дата отгрузки сегодняшняя и вариант обеспечения Отгрузить, то в строке автоматически подставится вариант оформления **Заказ + Реализация** или **Заказ + Передача**, иначе **Заказ**. + +При добавлении позиции номенклатуры будет автоматически заполнена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении, по которому оформляется заказ. + +Для автоматического заполнения информации о таре используется команда **Дополнить тарой**. В отдельном диалоговом окне отображается список доступной тары, в которой могут отгружаться указанные в табличной части товары. Информация о таре, в которой упаковывается товар, задается в справочнике [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]] или в справочнике [[Номенклатура]], если упаковки не используется. + +Возможность работы с тарой определяется функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. Если тара должна быть возвращена клиентом, то в заказе следует установить флаг **Вернуть многооборотную тару** и установить срок возврата (страница **Дополнительно**). Эта информация может быть заполнена автоматически, если она указана в условиях соглашения. + +### Создание коммерческого предложения с использованием помощника продаж + +- В помощнике продаж укажите клиента, для которого будет формироваться коммерческое предложение. +- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Коммерческое предложение. +- Добавьте нужные товары в корзину, используя подбор товаров. +- Перейдите на страницу **Документы**. +- Сформированное коммерческое предложение можно распечатать и отправить по электронной почте. + +### Оформление заказа клиента + +- В помощнике продаж укажите клиента и соглашение, в соответствии с условиями которого будет оформлен заказ клиента +- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Заказ клиента. +- Проверьте условия оплаты и отгрузки на странице **Оформление**. +- Добавьте нужные товары в корзину, используя подбор товаров. +- Перейдите на страницу **Документы**. +- Сформированный заказ клиента можно распечатать и отправить по электронной почте. + +Используя помощник продаж можно оформить сразу пакет документов (заказ, реализация, передача, ПКО) . При этом программа автоматически определит список тех товаров, которые могут быть отгружены. + +- В настройках в поле **Оформить** необходимо выбрать вариант **Заказ+Реализация** или **Заказ+Передача**. +- При подборе товаров в корзину программа автоматически будет выбирать доступный вариант оформления документов: если товар есть в наличии на складе, то будет установлен вариант **Заказ+Реализация** или **Заказ+Передача**, если товара нет в наличии на складе, то будет указан вариант **Заказ**. +- Если условия оплаты предполагают внесение аванса (до обеспечения), то для товаров должно быть установлено действие **Не обеспечивать**. Если предполагается обособленное обеспечение, то заказ следует создавать в статусе **На согласовании** (устанавливается в форме настроек помощника продаж). При нарушении условий оплаты заказ сформирован не будет. +- Будут сформированы следующие документы: заказ клиента на полную сумму, документ реализации и счет-фактура или передача товаров хранителю на те товары, которые есть в наличии и которые можно сегодня отгрузить, счет на оплату на первый этап оплаты. В том случае, если в условиях оплаты установлена наличная оплата, то дополнительно будет сформирован документ **Приходный кассовый ордер**. + +### Оформление заявки на возврат товаров от клиента + +Совместно с оформлением документов продажи можно оформить заявку на возврат. Создание заявки на возврат включается в меню **Настройка** помощника продаж. Данная настройка доступна, если выбран вариант оформления **Заказ**, **Заказ + Реализация** или **Заказ + Передача**. При включенной настройке появляется дополнительная колонка в табличной части Товары **Количество (возврат)**. В колонке можно указать количество товаров к возврату. Оформить только одну заявку на возврат без остальных документов продажи невозможно. + +### Оформление документа реализации и счета-фактуры + +- В помощнике продаж укажите клиента и соглашение, в соответствии с условиями которого будет оформлен заказ клиента +- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Реализация. +- Добавьте нужные товары и услуги в корзину, используя подбор товаров. +- Перейдите на страницу **Документы**. +- Будет сформирован не только документ реализации, но и счет-фактура. +- При наличии услуг, для которых должен формироваться акт о выполнении работ, будет сформирован документ **Акт о выполнении работ**. +- При наличии товаров, для которых должен формироваться акт на передачу прав, будет сформирован документ **Акт на передачу прав**. + +### Оформление документа передачи товаров хранителю + +- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Передача товаров. +- В помощнике продаж укажите клиента, соглашение и договор в соответствии с условиями которых будет оформлена передача товаров хранителю. +- Добавьте нужные товары в корзину, используя форму подбор товаров. +- Перейдите на страницу **Документы**. + +### Оформление документа передачи товаров на комиссию + +**Для версии комиссии 2.5** + +- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Передача товаров. +- В помощнике продаж укажите клиента, соглашение и договор в соответствии с условиями которых будет оформлена передача товаров на комиссию. +- Добавьте нужные товары в корзину, используя форму подбор товаров. +- Перейдите на страницу **Документы**. + +### Оформление транспортной накладной + +Возможность создания документа Транспортная накладная в конфигурации включается опционально. Для того чтобы можно было задать параметры печати транспортной накладной в настройках параметров печатных форм, отчетов и обработок необходимо установить флажок **Товарно-транспортные накладные**. + +Для автоматического создания транспортной накладной для всех продаж/передач нужно в форме настроек помощника продаж установить флаг **Создавать транспортную накладную по умолчанию**. +Если же флаг не установлен, то транспортную накладную можно оформить нажатием кнопки **Транспортная накладная** на форме созданных документов. +Обязательным условием для оформления транспортной накладной является наличие документа реализации или передачи товаров в текущей продаже/передаче. + +### Прогнозирование продажи + +Для расчета прогноза необходимо включить настройку **Прогнозировать продажу клиенту**. Заполнить прогноз продаж возможно двумя способами: по плану продаж данному клиенту, либо по статистике предыдущих продаж клиенту. Статистика продаж рассчитывается по товарам, доступного для продажи клиенту сегмента номенклатуры, выбранного в соглашении. На основании данных о продажах клиенту рассчитывается статистика по продажам конкретного товара, вычисляется примерная скорость продажи в день каждой номенклатурной позиции клиентом, а также примерный остаток товара у клиента на складе на сегодня. Исходя из этих данных, а также информации о дате следующего заказа клиента, рассчитывается примерное количество товара, которое можно порекомендовать клиенту к заказу. Также есть возможность заполнить количество из предыдущего заказа. + +Если прогноз продаж заполняется по плану продаж, то план продаж берется за период до даты следующего заказа, указанной на основной вкладке помощника продаж. Дата следующего заказа может заполняться автоматически, если в соглашении заполнен реквизит Частота заказа. + +Для быстрого заполнения данных по прогнозу можно воспользоваться командой **Заполнить** - **По прогнозу**. Команда заполнит количество товаров в выделенных строках по прогнозу. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникПродаж.Form.CRM_Модуль_Форма` · файл: `DataProcessors/ПомощникПродаж/Forms/CRM_Модуль_Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-продаж-—-Форма.md b/Помощник-продаж-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..7b61f44 --- /dev/null +++ b/Помощник-продаж-—-Форма.md @@ -0,0 +1,134 @@ +# Помощник продаж + +Рабочее место предназначено для оперативного решения менеджером по продажам следующих задач: + +- регистрации новых клиентов с определением для них условий продаж. +- идентификации ранее зарегистрированных клиентов (просмотр истории продаж, досье, задолженности, условий продаж). +- оформления и печати пакета документов при оптовой и розничной продажах. + +**Особенности рабочего места:** + +- для оформления документов новому клиенту предназначена команда **Новая продажа**. +- на странице **Основное** указывается основные реквизиты продажи, также можно посмотреть краткую сводную информацию по партнеру. +- на странице **Корзина** осуществляется просмотр списка и сумм подобранных товаров. +- на странице **Дополнительно** уточняются данные, на основании которых будут формироваться документы по отгрузке и оплате товаров. +- на странице **Доставка** (если задействована функциональная опция **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**) осуществляется уточнение условий доставки товаров клиенту. +- на странице **Документы** отображается список документов, которые будут автоматически сформированы в соответствии с настройками (документы можно просмотреть и распечатать). + +- список документов, которые могут быть сформированы в результате работы помощника, настраивается в пункте **Еще-Настройка** или по гиперссылке **Настроить**. +- перечень печатных форм, который будет сформирован, настраивается в комплекте документов для каждого объекта (заказ, реализация и т.д.). Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать-Комплект документов с настройкой** в соответствующем журнале документов (заказы клиентов, документы продажи). + +- итоги по суммовым показателям товаров в корзине по умолчанию скрыты. Для отображения итогов в корзине можно зайти в настройки формы **Еще-Изменить форму...** + +Если в базе включена возможность пробития чеков из очереди, то на этапе оформления документов возможно фискализировать чек. + +Добавление товаров, услуг, тары в корзину + +Создание коммерческого предложения с использованием помощника продаж + +Оформление заказа клиента + +Оформление заявки на возврат товаров от клиента + +Оформление документа реализации и счета-фактуры + +Оформление документа передачи товаров хранителю + +Оформление документа передачи товаров на комиссию + +Оформление транспортной накладной + +Прогнозирование продажи + +### Добавление товаров, услуг, тары в корзину + +Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице **Корзина**: + +- Вручную по кнопке **Добавить**, +- Используя подбор товаров по кнопке **Подобрать товары**, +- Используя механизм быстрого заполнения товаров **Настройки**-**Предзаполнять список товаров**, +- Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных. + +Если установлена настройка **Предзаполнять список товаров**, то табличная часть **Товары** заполнится номенклатурой, доступной для продажи клиенту. Такая номенклатура указывается в соглашении об условиях продажи клиенту в поле **Сегмент номенклатуры**. Существует ограничение по количеству заполняемого товара: количество номенклатурных позиций в сегменте не должно превышать 300 позиций. + +При добавлении позиции номенклатуры с помощью команды **Подобрать товары** будет автоматически заполнена информация: действие, количество, цена, серия, дата отгрузки. При настройке **Оформить** - **Заказ+Реализация**, если дата отгрузки сегодняшняя и вариант обеспечения Отгрузить, то в строке подставится вариант оформления **Заказ + Реализация**, иначе **Заказ**. + +При добавлении позиции номенклатуры будет автоматически заполнена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении, по которому оформляется заказ. + +Для автоматического заполнения информации о таре используется команда **Дополнить тарой**. В отдельном диалоговом окне отображается список доступной тары, в которой могут отгружаться указанные в табличной части товары. Информация о таре, в которой упаковывается товар, задается в справочнике [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]] или в справочнике [[Номенклатура]], если упаковки не используется. + +Возможность работы с тарой определяется функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. Если тара должна быть возвращена клиентом, то в заказе следует установить флаг **Вернуть многооборотную тару** и установить срок возврата (страница **Дополнительно**). Эта информация может быть заполнена автоматически, если она указана в условиях соглашения. + +### Создание коммерческого предложения с использованием помощника продаж + +- В помощнике продаж укажите клиента, для которого будет формироваться коммерческое предложение. +- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Коммерческое предложение. +- Добавьте нужные товары в корзину, используя подбор товаров. +- Перейдите на страницу **Документы**. +- Сформированное коммерческое предложение можно распечатать и отправить по электронной почте. + +### Оформление заказа клиента + +- В помощнике продаж укажите клиента и соглашение, в соответствии с условиями которого будет оформлен заказ клиента +- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Заказ клиента. +- Проверьте условия оплаты и отгрузки на странице **Оформление**. +- Добавьте нужные товары в корзину, используя подбор товаров. +- Перейдите на страницу **Документы**. +- Сформированный заказ клиента можно распечатать и отправить по электронной почте. + +Используя помощник продаж можно оформить сразу пакет документов (заказ, реализация, ПКО) . При этом программа автоматически определит список тех товаров, которые могут быть отгружены. + +- В настройках в поле **Оформить** необходимо выбрать вариант **Заказ+Реализация**. +- При подборе товаров в корзину программа автоматически будет выбирать доступный вариант оформления документов: если товар есть в наличии на складе, то будет установлен вариант **Заказ+Реализация**, если товара нет в наличии на складе, то будет указан вариант **Заказ**. +- Если условия оплаты предполагают внесение аванса (до обеспечения), то для товаров должно быть установлено действие **Не обеспечивать**. Если предполагается обособленное обеспечение, то заказ следует создавать в статусе **На согласовании** (устанавливается в форме настроек помощника продаж). При нарушении условий оплаты заказ сформирован не будет. +- Будут сформированы следующие документы: заказ клиента на полную сумму, документ реализации и счет- фактура на те товары, которые есть в наличии и которые можно сегодня отгрузить, счет на оплату на первый этап оплаты. В том случае, если в условиях оплаты установлена наличная оплата, то дополнительно будет сформирован документ **Приходный кассовый ордер**. + +### Оформление заявки на возврат товаров от клиента + +Совместно с оформлением документов продажи можно оформить заявку на возврат. Создание заявки на возврат включается в меню **Настройка** помощника продаж. Данная настройка доступна, если выбран вариант оформления **Заказ**, **Заказ + Реализация**. При включенной настройке появляется дополнительная колонка в табличной части Товары **Количество (возврат)**. В колонке можно указать количество товаров к возврату. Оформить только одну заявку на возврат без остальных документов продажи невозможно. + +### Оформление документа реализации и счета-фактуры + +- В помощнике продаж укажите клиента и соглашение, в соответствии с условиями которого будет оформлен заказ клиента +- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Реализация. +- Добавьте нужные товары и услуги в корзину, используя подбор товаров. +- Перейдите на страницу **Документы**. +- Будет сформирован не только документ реализации, но и счет-фактура. +- При наличии услуг, для которых должен формироваться акт о выполнении работ, будет сформирован документ **Акт о выполнении работ**. +- При наличии товаров, для которых должен формироваться акт на передачу прав, будет сформирован документ **Акт на передачу прав**. + +### Оформление документа передачи товаров хранителю + +- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Передача товаров. +- В помощнике продаж укажите клиента, соглашение и договор в соответствии с условиями которых будет оформлена передача товаров хранителю. +- Добавьте нужные товары в корзину, используя форму подбор товаров. +- Перейдите на страницу **Документы**. + +### Оформление документа передачи товаров на комиссию + +**Для версии комиссии 11.5** + +- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Передача товаров. +- В помощнике продаж укажите клиента, соглашение и договор в соответствии с условиями которых будет оформлена передача товаров на комиссию. +- Добавьте нужные товары в корзину, используя форму подбор товаров. +- Перейдите на страницу **Документы**. + +### Оформление транспортной накладной + +Возможность создания документа Транспортная накладная в конфигурации включается опционально. Для того чтобы можно было задать параметры печати транспортной накладной в настройках параметров печатных форм, отчетов и обработок необходимо установить флажок **Товарно-транспортные накладные**. + +Для автоматического создания транспортной накладной для всех продаж нужно в форме настроек помощника продаж установить флаг **Создавать транспортную накладную по умолчанию**. +Если же флаг не установлен, то транспортную накладную можно оформить нажатием кнопки **Транспортная накладная** на форме созданных документов. +Обязательным условием для оформления транспортной накладной является наличие реализации товаров и услуг в текущей продаже. + +### Прогнозирование продажи + +Для расчета прогноза необходимо включить настройку **Прогнозировать продажу клиенту**. Заполнить прогноз продаж возможно двумя способами: по плану продаж данному клиенту, либо по статистике предыдущих продаж клиенту. Статистика продаж рассчитывается по товарам, доступного для продажи клиенту сегмента номенклатуры, выбранного в соглашении. На основании данных о продажах клиенту рассчитывается статистика по продажам конкретного товара, вычисляется примерная скорость продажи в день каждой номенклатурной позиции клиентом, а также примерный остаток товара у клиента на складе на сегодня. Исходя из этих данных, а также информации о дате следующего заказа клиента, рассчитывается примерное количество товара, которое можно порекомендовать клиенту к заказу. Также есть возможность заполнить количество из предыдущего заказа. + +Если прогноз продаж заполняется по плану продаж, то план продаж берется за период до даты следующего заказа, указанной на основной вкладке помощника продаж. Дата следующего заказа может заполняться автоматически, если в соглашении заполнен реквизит Частота заказа. + +Для быстрого заполнения данных по прогнозу можно воспользоваться командой **Заполнить** - **По прогнозу**. Команда заполнит количество товаров в выделенных строках по прогнозу. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникПродаж.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПомощникПродаж/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-продаж.md b/Помощник-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..76b48ee --- /dev/null +++ b/Помощник-продаж.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Рабочее место предназначено для оперативного решения менеджером по продажам следующих задач: + +- регистрации новых клиентов с определением для них условий продаж. +- идентификации ранее зарегистрированных клиентов (просмотр истории продаж, досье, задолженности, условий продаж). +- оформления и печати пакета документов при оптовой и розничной продажах. + +**Особенности рабочего места:** + +- для оформления документов новому клиенту предназначена команда **Новая продажа**. +- на странице **Основное** указывается основные реквизиты продажи, также можно посмотреть краткую сводную информацию по партнеру. +- на странице **Корзина** осуществляется просмотр списка и сумм подобранных товаров. +- на странице **Дополнительно** уточняются данные, на основании которых будут формироваться документы по отгрузке и оплате товаров. +- на странице **Доставка** (если задействована функциональная опция **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**) осуществляется уточнение условий доставки товаров клиенту. +- на странице **Документы** отображается список документов, которые будут автоматически сформированы в соответствии с настройками (документы можно просмотреть и распечатать). + +- список документов, которые могут быть сформированы в результате работы помощника, настраивается в пункте **Еще-Настройка** или по гиперссылке **Настроить**. +- перечень печатных форм, который будет сформирован, настраивается в комплекте документов для каждого объекта (заказ, реализация и т.д.). Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать-Комплект документов с настройкой** в соответствующем журнале документов (заказы клиентов, документы продажи). + +- итоги по суммовым показателям товаров в корзине по умолчанию скрыты. Для отображения итогов в корзине можно зайти в настройки формы **Еще-Изменить форму...** + +Если в базе включена возможность пробития чеков из очереди, то на этапе оформления документов возможно фискализировать чек. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникПродаж` · файл: `DataProcessors/ПомощникПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-публикации-торговых-предложений.md b/Помощник-публикации-торговых-предложений.md new file mode 100644 index 0000000..49550e0 --- /dev/null +++ b/Помощник-публикации-торговых-предложений.md @@ -0,0 +1,47 @@ +В данной форме производится подготовка публикации торговых предложений в сервисе **1С:Торговая площадка**. + +Регистрация в сервисе 1С:Бизнес-сеть + +Настройка регионов продаж и доставки + +Подготовка торговых предложений к публикации + +Сопоставление номенклатуры + +Проверка публикуемых торговых предложение + +Настройка публикации по расписанию + +Выполнение публикации + +### Регистрация в сервисе 1С:Бизнес-сеть + +Первый шаг для публикации торговых предложений. По команде **Зарегистрироваться в сервисе 1С:Бизнес-сеть** открывается форма регистрации организаций. Если ни одна организация не зарегистрирована, появляется предупреждение — Организации не зарегистрированы. + +### Настройка регионов продаж и доставки + +Настройка регионов доставки, адресов самовывоза товаров поставщика для возможности поиска покупателями торговых предложений по региону с отбором по способу доставки. + +### Подготовка торговых предложений к публикации + +По команде **Подготовить торговые предложения к публикации** открывается форма публикуемых торговых предложений, где можно добавить новые торговые предложения для публикации, указать дополнительную информацию, сопоставить номенклатуру. Если торговые предложения отсуствуют, появляется предпупреждение — Требуется настройка. + +### Сопоставление номенклатуры + +Для публикации товаров по рубрикам сервиса 1С:Бизнес-сети, необходимо сопоставить номенклатуру с карточками 1С:Номенклатура (при настройке подсистемы в программе) с рубрикатором сервиса. Сопоставление с рубрикатором производится по видам номенклатуры (если учет по видам включен в программе), по иерархии номенклатуры, по номенклатуре. + +### Проверка публикуемых торговых предложение + +По команде открывается отчет о всех публикуемых торговых предложениях с информацией по товарам, ценам, дополнительным реквизитам. Если номенклатура для публикации не найдена, появляется предпупреждение — Отсутствуют товары для публикации. + +### Настройка публикации по расписанию + +Для автоматической публикации торговых предложений в сервисе необходимо включить флаг **Автоматически публиковать** и настроить расписание операции. + +### Выполнение публикации + +Команда **Опубликовать торговые предложения** выполняет выгрузку торговых предложений в сервис. В случае успешного выполнения будет показываться информация Синхронизация выполнена и время выполнения, в случае возникновения ошибок показывается информация об ошибке. Команда доступна, если во всех предыдущих шагах нет ошибок. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПомощникПубликации` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ПомощникПубликации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-работы-с-самозанятыми.md b/Помощник-работы-с-самозанятыми.md new file mode 100644 index 0000000..c323736 --- /dev/null +++ b/Помощник-работы-с-самозанятыми.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Помощник работы с самозанятыми + +### Помощник работы с самозанятыми + +Помощник работы с самозанятыми находится в следующих разделах: +■` `Казначейство – Сервис; +■` `Закупки – Сервис. + +С помощью помощника можно оформить документы оплаты и поступления. +Если в системе используется документ Заявка на расходование ДС, то можно оформить заявки на оплату и документы приобретения услуг (работ). +Если в системе не используется документ Заявка на расходование ДС, то можно оформить документы оплаты и документы приобретения услуг (работ). + +Подробное описание процесса формирования документов с помощью обработки Помощник работы с самозанятыми приведено в документации на ИТС +[https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:BankOperations:AssistantSelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникРаботыССамозанятыми` · файл: `DataProcessors/ПомощникРаботыССамозанятыми/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-создания-настройки-обмена.md b/Помощник-создания-настройки-обмена.md new file mode 100644 index 0000000..78a156e --- /dev/null +++ b/Помощник-создания-настройки-обмена.md @@ -0,0 +1,48 @@ +Воспользовавшись помощником, можно последовательно задать параметры организации, протестировать программу защиты информации, импортировать и настроить сертификат ЭП, изменить настройки, полученные из банка. Программа проверяет правильность выполненных настроек. +Результатом работы помощника будет открытая форма новой действующей настройки. + +Набор параметров для заполнения на форме помощника отображается в зависимости от выбранного банка. +Возможно несколько вариантов создания настройки прямого обмена: **Автоматическое получение настроек с сервера банка**, **Загрузка из файла**, **Ручное заполнение**. + +Автоматическое получение настроек с сервера банка + +Получение настроек через загрузку из файла + +Ручное заполнение настроек + +Настройка прямого обмена через внешний модуль + +### Автоматическое получение настроек с сервера банка + +- На форме помощника подключения выбрать вариант: **Автоматическое получение настроек с сервера банка**. + +Программа предложит пройти аутентификацию на ресурсе банка, автоматически создаст настройки обмена по полученным от банка значениям и выполнит тестирование новой настройки. При этом возможны 2 варианта аутентификации на ресурсе банка: + +- **По логину и паролю** — электронные документы после отправки из программы импортируются в банковский модуль, где их нужно дополнительно подтвердить (акцептовать или подписать — в зависимости от регламента конкретного банка). +- **По сертификату подписи** — обязательное использование электронной подписи для прямого обмена с банком. Необходимо сначала в операционной системе установить программу криптографии и добавить сертификат подписи в личное хранилище сертификатов операционной системы. + +### Получение настроек через загрузку из файла + +- На форме помощника подключения выбрать вариант: **Загрузка из файла**. +- Указать путь к файлу настроек. + +Файл для загрузки необходимо скачать из личного кабинета банка. + +### Ручное заполнение настроек + +- На форме помощника подключения выбрать вариант: **Ручное заполнение**. +- Пройти аутентификацию на ресурсе банка (**По логину и паролю/По сертификату**). +- Ввести идентификатор организации, который был присвоен в банке, и версию формата обмена. +- Установить флажок, если перед отправкой в банк документы будут подписываться электронной подписью. Добавить сертификаты ключей электронной подписи. + +### Настройка прямого обмена через внешний модуль + +Банк может представлять **Внешний модуль** собственной разработки для прямого обмена. В таком случае файл внешнего модуля загружается в информационную базу и используется при обмене. Для этого необходимо: + +- Выбрать **Организацию** и **Банк**. +- Отметить вариант **Ручное заполнение**. +- На следующем шаге установить флажок **Внешний модуль** и выбрать файл внешнего модуля. + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ПомощникСозданияНастройкиОбмена` · файл: `Catalogs/НастройкиОбменСБанками/Forms/ПомощникСозданияНастройкиОбмена/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-создания-сверок-взаиморасчетов-—-ФормаПомощникаСоздания.md b/Помощник-создания-сверок-взаиморасчетов-—-ФормаПомощникаСоздания.md new file mode 100644 index 0000000..748c681 --- /dev/null +++ b/Помощник-создания-сверок-взаиморасчетов-—-ФормаПомощникаСоздания.md @@ -0,0 +1,100 @@ +# Помощник создания сверок взаиморасчетов + +Шаг1 - Периоды и отборы + +Шаг2 - Настройка формирования и печати документов + +Шаг3 - Действия с документами сверки взаиморасчетов + +Обработанные акты сверки + +Контроль состояний расчетов с партнерами + +### Шаг1 - Периоды и отборы + +- **Период сверки** - период, за который оформляются сверки взаиморасчетов. + +Отбор взаиморасчетов по основным критериям: + +- **Договоры без оборотов** - включать или не включать в сверку договоры, по которым не было оборотов за указанный период. +- **Организация** - организация, по которой проводятся сверки взаиморасчетов. Если поле не заполнено, то к сверке будут предложены все доступные организации, имеющие обороты или остатки по взаиморасчетам в указанном периоде. +- **Контрагент** - контрагент, с которым производится сверка взаиморасчетов. Если поле не заполнено, то к сверке будут предложены все доступные контрагенты, имеющие обороты или остатки по взаиморасчетам в указанном периоде. +- **Основной менеджер** - менеджер, по которому будут отобраны контрагенты для сверки. Если поле не заполнено, то отбор не будет применен. + +Если базовых отборов недостаточно для выбора участников сверки, можно воспользоваться гиперссылкой **Расширенный отбор**, которая открывает окно дополнительных отборов. + +Есть возможность выбрать, по каким расчетам будет происходить сверка: + +- Расчеты с клиентами +- Расчеты с поставщиками +- Расчеты по кредитам +- Расчеты по депозитам +- Расчеты по лизингу + +Для перехода к следующему шагу помощника нажмите на кнопку **Далее**. + +### Шаг2 - Настройка формирования и печати документов + +Для создаваемых документов можно указать дату создания и по каким объектам разбивать документы: + +- **По типам расчетов** - по каждому типу расчетов будет создан отдельный документ. +- **По партнерам** - по каждому партнеру будет создан отдельный документ (при включенной опции независимого ведения партнеров и контрагентов). +- **По договорам** - по каждому договору с контрагентом будет создан отдельный документ. + +По организациям и контрагентам разбивка происходит всегда. + +Создаваемые документы можно сразу вывести на печать, установив галку **Выводить документы на печать**. +Настройки печати можно указать, нажав на гиперссылку **Настройка печати**: + +Группировать расчеты: + +- **По объектам расчетов** - по каждому объекту расчетов будет выведена отдельная таблица с остатками и оборотами по взаиморасчетам. +- **По договорам** - по каждому договору будет выведена отдельная таблица с остатками и оборотами по взаиморасчетам. +- **По валютам** - по каждой валюте взаиморасчетов будет выведена отдельная таблица с остатками и оборотами по взаиморасчетам. + +Дополнительные настройки печати: + +- **Не заполнять колонки по данным контрагента** - колонки по данным контрагента будут пустыми, независимо от наличия расхождений и заполненности по данным контрагента. +- **Выводить Долг/Аванс как Дебет/Кредит ** - данные взаиморасчетов будут выведены в печатную форму в терминах "Дебет/Кредит". +- **Выводить аванс в валюте регламентированного учета** - будет выведена дополнительная колонка для сверки курсов отражения полученных и переданных авансов. + +Для перехода к следующему шагу помощника нажмите на кнопку **Далее**. + +### Шаг3 - Действия с документами сверки взаиморасчетов + +На данном шаге в помощнике создания сверок будет показано, какие документы будут созданы/изменены по установленным отборам и группировкам. + +Если документ сверки с аналогичным периодом и отборами не был найден, то для строки можно установить действия: + +- **Создавать новый документ** - будет создан и заполнен новый документ. +- **Не создавать новый документ** - документ создаваться не будет. + +Если по каким-либо участникам взаиморасчетов уже были оформлены акты сверки за данный период, то такие документы подберутся в колонку "Документ". +Для таких документов можно установить действия: + +- **Не изменять** - если имеющийся документ изменять не нужно. +- **Перезаполнять и устанавливать статус "Создана"** - если необходимо переоформить документ сверки, при этом оставить номер и дату формирования документа. В этом случае в документе будут заполнены данные, и документу сверки будет возвращен статус **Создана**. +- **Помечать на удаление и создавать новый документ** - если необходимо сформировать новый акт с новым номером и новой датой. В этом случае предыдущий документ будет помечен на удаление, и будет создан новый документ сверки взаиморасчетов. + +- Для установки действия для нескольких строк необходимо выбрать нужные строки и воспользоваться меню **Для новых документов** или **Для существующих документов**. + +Для применения выбранных действий нажмите **Выполнить** + +### Обработанные акты сверки + +На заключительном шаге помощника отображаются обработанные документы сверки взаиморасчетов. +Документы можно просмотреть и при необходимости пометить на удаление лишние. + +По нажатию на кнопку **Завершить** форма помощника будет закрыта. +По нажатию на кнопку **Вернуться в начало** помощник вернется на первый шаг для новой сверки. + +### Контроль состояний расчетов с партнерами + +В процессе формирования сверки взаиморасчетов можно сформировать отчет **Расчеты с партнерами**. Отчет можно сформировать на двух этапах работы помощника: + +- На первом шаге - по выбранным отборам можно сформировать Сводную ведомость по расчетам, нажав на гиперссылку **Открыть отчет "Расчеты с партнерами"**. +- На третьем шаге - отчет по каждому контрагенту можно сформировать с помощью контекстного меню с выбором действия **Расчеты с партнерами**. + +--- + +*Мета: `Document.СверкаВзаиморасчетов2_5_11.Form.ФормаПомощникаСоздания` · файл: `Documents/СверкаВзаиморасчетов2_5_11/Forms/ФормаПомощникаСоздания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-создания-сверок-взаиморасчетов.md b/Помощник-создания-сверок-взаиморасчетов.md new file mode 100644 index 0000000..bc2445f --- /dev/null +++ b/Помощник-создания-сверок-взаиморасчетов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +### Предназначен для формирования списка документов **Сверка взаиморасчетов**. + +--- + +*Мета: `Document.СверкаВзаиморасчетов2_4.Form.ФормаПомощникаСоздания` · файл: `Documents/СверкаВзаиморасчетов2_4/Forms/ФормаПомощникаСоздания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-формирования-передач-и-выкупов-товаров.md b/Помощник-формирования-передач-и-выкупов-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..adc8f07 --- /dev/null +++ b/Помощник-формирования-передач-и-выкупов-товаров.md @@ -0,0 +1,95 @@ +Рабочее место предназначено для пакетного формирования документов [[Передача товаров между организациями]] на основе данных об отрицательных остатках по организациям. + +Реализовано в виде пошагового помощника. + +Анализ необходимости оформления документов + +Настройка пакетного формирования документов + +Расчет цен, по которые будут указаны в формируемых документах + +Алгоритм формирования документов + +Работа с сформированными документами + +## Анализ необходимости оформления документов + +На этом шаге необходимо выбрать: + +- период анализа отрицательных остатков; + +- периодичность формирования документов: если документы формируются по месяцам, то будут анализироваться остатки на конец каждого месяца, входящего в период анализа, если по дням - то на конец каждого дня. При выборе периодичности формирования документов необходимо учитывать, что контроль остатков товаров организаций гарантирует возможность формирования документов по месяцам. Возможность формировать по дням есть, но это не требуется для работы механизмов финансового учета, в т.ч. партионного учета. + +- можно установить отбор номенклатуры, при этом можно указать склад - тогда будут анализироваться только остатки номенклатуры, удовлетворяющие отборам. + +После расчета отрицательных остатков, в соответствующей таблице показывается список организаций, по которым внутри анализируемого периода обнаружены отрицательные остатки. При этом анализируются потребности разделяются по типам запасов: + +- если требуются комиссионные товары (комитент - собственная организация), т.е. были реализованы товары другой организации и между организациями настроена передача на комиссию, то покрыть такую потребность можно исключительно передачей на комиссию от организации, которая была рассчитана как комитент при оформлении реализации конечному покупателю; + +- если требуются собственные товары, то их можно передать (т.е. купить) у другой собственной организации, при чем даже у той, с которой нет настроек передачи. + +## Настройка пакетного формирования документов + +В зависимости от типа запасов получателя отображаются разные настройки формирования + +Если тип запасов получателя – комиссионные и комитент – собственная организация, то выбор отправителей товаров по сути не требуется, т.к. в требуемом организации виде запасов указан владелец (комитент), чьи товары были реализованы. Можно продолжить формирование документов по всем организациям-комитентам, или сократить список организаций-комитентов. Так же можно перейти к настройкам передач товаров между организациями и изменить вид цен передачи и/или изменить договор между организациями, по которому будет оформлена передача; + +Если требуются собственные товары, то предусмотрено два режиме выбора отправителей товаров + +- по настройкам передачи – выбираются все организации, для которых настроена передача в организацию + +- по указанным приоритетам – нужно выбрать у каких организаций нужно выкупать требуемые товары. Программа анализирует остатки этих владельцев и выстраивает их в указанной пользователем последовательности – если остаток есть у первого владельца, то берет его, нет у первого – берет у второго и т.д.. + +После выполнение необходимых настроек нужно нажать на кнопку **Далее** и программа начнет формирование документов. + +## Расчет цен, по которые будут указаны в формируемых документах + +Для успешного проведения документов, необходимо, чтобы в по товарам можно было определить цену. Цена рассчитывается по указанному виду цен. + +Для товаров, передаваемых между организациями вид цены берется или из настроек передачи. Перед формированием документов программа проверяет, что во всем товарам, по которым нужно формировать документы, на дату начала периода анализа есть установленная цена. Если цена не установлена, то программа отображает список товаров без цены. При этом есть следующие возможности продолжения операции: + +- нажать кнопку **Установить цены** - откроется документ Установка цен номенклатуры, в котором будет заполнен товарный состав и виды цен. Нужно указать цены, после проведения документа можно будет продолжить формирование документов передачи товаров между организациями; +- нажать кнопку **Продолжить формирование документов** - программа запросит вариант продолжения - **Исключить товары без цен из формирования документов** или Д**обавить все товары в документы** (при этом если цену не удастся определить, то сформированный документ будет записан, но не проведен - нужно будет в нем цену указать вручную). + +## Алгоритм формирования документов + +Формируются документы по каждому дню (или месяцу – в зависимости от настройки разбивки документов) по порядку выполняются указанные ниже действия, переход к следующему дню (месяцу) осуществляется после того, как формирование документов за предыдущий день (месяц) завершилось. + +#### 1. Для каждого выбранного владельца рассчитывается доступный остаток – это минимум между значениями: + +- остаток по регистру Товары организаций на конец дня (месяца) по которому сейчас формируются документы +- остаток с учетом резервов, сделанных под другие организации-получатели на концы месяцев: месяц за который сейчас формируются документы и все месяцы, следующие за этим месяцем + +#### 2. Выбираются владельцы, у которых доступный остаток больше нуля + +#### 3. Далее в зависимости от режима формирования + +#### 3.1 Если требуется комиссионный товар – выбираются владельцы, указанные в требуемых видах запасах + +#### 3.2 Если требуется собственный товары, то остатки всех владельцев упорядочиваются + +- если пользователь указал приоритет выбора владельца – по этому приоритету + +- если был указан, что по настройкам передачи + +- сначала по количеству резерва, сформированного у владельца под выбранную организацию-получатель +- потом по датам поступления этого вида запаса владельца +- потом по доступному остатку владельца + +#### 4. Делается попытка провести документы, сформированные по обрабатываемому сейчас дню (периоды) + +- если удалось провести все документы, то программа переходит к формированию документов по следующему дню (периоду) +- если по какой-то причине не все документы удалось провести (например, остались незаполненные цены и т.д.), то обработка останавливается - необходимо вручную провести записанные, но не проведенные документы, после чего продолжить формирование + +## Работа с сформированными документами + +Результаты работы алгоритма формирования документов отображаются на последнем шаге помощника. + +- Если все документы удалось провести, то можно завершить формирование документов либо перейти на первый шаг помощника - чтобы начать формирование документов с другими настройками. +- Если остались непроведенные документы - нужно провести их вручную и продолжить формирование документов. + +На этом шаге можно откатить формирование документов - при нажатии на кнопку **Назад** программа пометит все созданные документы на удаление. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ФормированиеПередачТоваровМеждуОрганизациямиИВыкупов` · файл: `DataProcessors/ФормированиеПередачТоваровМеждуОрганизациямиИВыкупов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-формирования-платежных-документов.md b/Помощник-формирования-платежных-документов.md new file mode 100644 index 0000000..283b617 --- /dev/null +++ b/Помощник-формирования-платежных-документов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Форма предназначена для процедуры оперативного формирования платежных документов. Форма открывается из списка безналичных платежей, приходных и расходных кассовых ордеров, журнала платежей, а также из формы платежного календаря при формировании платежных поручений. + +Документы, реквизиты которых заполнены полностью, проводятся автоматически, прочие документы только записываются в информационную базу. + +Кнопка **Отменить и удалить** позволяет удалить все сформированные документы и закрыть форму. + +Кнопка **Принять и закрыть** позволяет закрыть форму с сохранением всей созданной информации. + +Кнопка **Принять и выгрузить в банк** позволяет закрыть форму с сохранением всей созданной информации и перейти к форме обмена с банком платежными документами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПомощникФормированияПлатежныхДокументов` · файл: `CommonForms/ПомощникФормированияПлатежныхДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Помощник-формирования-складских-документов-по-выводу-из-ассортимента.md b/Помощник-формирования-складских-документов-по-выводу-из-ассортимента.md new file mode 100644 index 0000000..3f4fc41 --- /dev/null +++ b/Помощник-формирования-складских-документов-по-выводу-из-ассортимента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Помощник предназначен для автоматического формирования документов по перемещению товаров из магазинов (складов) при условии его вывода из ассортимента. +Помощник доступен для заполнения при включенной функциональной опции **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +**Особенности работы помощника:** + +- необходимо указать склад-получатель, на который требуется оформить возврат товаров из магазинов, +- по команде **Создать документы** будут сформированы документы [[Заказ на перемещение]] по каждому магазину (складу), +- оформлению подлежат все документы перемещения товаров по каждому сформированному заказу, +- после поступления данных товаров на склад-получатель оформляется списание данных товаров. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПомощникФормированияСкладскихДокументовПоВыводуИзАссортимента` · файл: `DataProcessors/ПомощникФормированияСкладскихДокументовПоВыводуИзАссортимента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поручение-экспедитору-—-ФормаДокумента.md b/Поручение-экспедитору-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..b002cc9 --- /dev/null +++ b/Поручение-экспедитору-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Поручение экспедитору + +Документ предназначен для формирования заданий транспортной службе, не требующих товарного учета. +Является распоряжением на доставку и включается в состав [[заданий на перевозку|Задание на перевозку]]. + +Перейти к списку поручений можно в разделе **Главное**. Кроме того, поддерживается создание документа на основании большинства документов разделов **Продажи** (например, **Заказ клиента**, **Реализация товаров услуг**), **Закупки** (например, **Заказ поставщику**, **Приобретение товаров услуг**), **Склад** (например, **Перемещение товаров**, **Сборка товаров**). Также предусмотрено создание поручения в рабочем месте **Доставка**. + +Документ доступен только при включенной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**. + +[[Способ исполнения поручения|Поручение экспедитору]] + +--- + +Заполнение документа + +### Заполнение документа + +В поле **Пункт** указывается место, в которое надо прибыть экспедитору для выполнения поручения. Значения поля можно выбрать из справочников Партнеры, Склады, Подразделения. Также можно указать пункт, введя произвольный текст. + +**Пункт** может быть заполнен по данным документов-оснований. + +В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, в которой нужно начать или закончить исполнение поручения. + +--- + +*Мета: `Document.ПоручениеЭкспедитору.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоручениеЭкспедитору/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поручение-экспедитору.md b/Поручение-экспедитору.md new file mode 100644 index 0000000..c47e5db --- /dev/null +++ b/Поручение-экспедитору.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Документ предназначен для формирования заданий транспортной службе, не требующих товарного учета. +Является распоряжением на доставку и включается в состав [[заданий на перевозку|Задание на перевозку]]. + +Перейти к списку поручений можно в разделе **Главное**. Кроме того, поддерживается создание документа на основании большинства документов разделов **Продажи** (например, **Заказ клиента**, **Реализация товаров услуг**), **Закупки** (например, **Заказ поставщику**, **Приобретение товаров услуг**), **Склад** (например, **Перемещение товаров**, **Сборка товаров**). Также предусмотрено создание поручения в рабочем месте **Доставка**. + +Документ доступен только при включенной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**. + +Способ исполнения поручения + +### Способ исполнения поручения + +- **Со склада** - такие поручения будут отображены в рабочем месте [[Доставка|Доставка товаров]], если там указан вид доставки **С нашего склада**, +- **На склад** - поручения будут отображены в рабочем месте **Доставка** с видом доставки **На наш склад**, +- **В пункте** - отображаются в рабочем месте **Доставка** независимо от вида доставки. + +--- + +*Мета: `Document.ПоручениеЭкспедитору` · файл: `Documents/ПоручениеЭкспедитору/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Порча-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Порча-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..cfa0e16 --- /dev/null +++ b/Порча-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,55 @@ +# Порча товаров + +Документ используется для отражения факта обнаружения бракованного товара (товара другого качества). + +При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков. + +- Если бракованный товар обнаружен в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется с помощью документа [[Ордер на отражение порчи товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Порча товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). +- Если бракованный товар обнаружен на неордерном складе, то оформляется финансовый документ **Порча товаров**. +- Если бракованный товар обнаружен в процессе инвентаризации на складе, то изменение качества товара можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Порча товаров** (на ордерных при отражении излишков, недостач и порчи складах можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). + +В табличных частях документа заполняется информация о товаре исходного качества (**Товар исходного качества**) и бракованном товаре (**Испорченный товар**). + +- Если в документе установить флажок **Приходовать товары по себестоимости списания**, то бракованный товар будет оприходован по той же цене, что и списан качественный товар. В результате такой операции не будет сформирован расход. +- Если флажок не устанавливать, в табличной части у испорченного товара необходимо будет указать цену бракованного товара. В результате такой операции организация может понести расходы. Статью на которую будут отнесены расходы и, если требуется аналитику, необходимо указать в шапке документа. + +Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** (доступных в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан) + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Порча товаров]] + +--- + +Заполнение основной информации + +Вид цены + +Регистрация новых цен на испорченные товары + +Виды деятельности НДС + +### Заполнение основной информации + +- Заполнить обязательные для заполнения поля **Организация** и **Склад**, по которым был обнаружен излишек, а также поля **Подразделение** и **Статья расходов**. +- В табличной части указать информацию о товаре исходного качества, порча которого обнаружена: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение. +- Указать информацию об испорченном товаре: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику. +- Установить / снять флаг **Под назначение**, который означает, что испорченный товар приходуется под назначение, аналогичное списываемому товару. +- Указать количество товара. +- Указать цену испорченного товара. + +### Вид цены + +Поле **Вид цены** необходимо для перезаполнения цен в табличной части документа. При изменении значения поля программа предложит перезаполнить цены в табличной части. Если отказаться от этого, то в дальнейшем эту операцию можно будет выполнить с помощью команды **Заполнить цены/По виду цен**. + +Поле **Вид цены** заполняется при выборе склада, значением **Учетный вид цены** которое, установлено для склада. В любой момент времени установленное ранее значение поля **Вид цены** можно изменить. + +### Регистрация новых цен на испорченные товары + +Программа позволяет вводить документ **Установка цен номенклатуры** на основании документа **Порча товаров**. Цены, которые зарегистрированы в документе в качестве цены (себестоимости) испорченных товаров будут регистрироваться, как цены по виду цен **Цены поступления**. На основании этих цен будут автоматически рассчитываться отпускные цены в соответствии с указанными для них формулами расчета. + +### Виды деятельности НДС + +Вид деятельности НДС определяет порядок отражения порчи товаров в учете НДС. + +--- + +*Мета: `Document.ПорчаТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПорчаТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Порча-товаров.md b/Порча-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..db2802e --- /dev/null +++ b/Порча-товаров.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Документ используется для отражения факта обнаружения бракованного товара (товара другого качества). + +При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков. + +- Если бракованный товар обнаружен в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется с помощью документа [[Ордер на отражение порчи товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Порча товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). +- Если бракованный товар обнаружен на неордерном складе, то оформляется финансовый документ **Порча товаров**. +- Если бракованный товар обнаружен в процессе инвентаризации на складе, то изменение качества товара можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Порча товаров** (на ордерных при отражении излишков, недостач и порчи складах можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). + +В табличных частях документа заполняется информация о товаре исходного качества (**Товар исходного качества**) и бракованном товаре (**Испорченный товар**). + +- Если в документе установить флажок **Приходовать товары по себестоимости списания**, то бракованный товар будет оприходован по той же цене, что и списан качественный товар. В результате такой операции не будет сформирован расход. +- Если флажок не устанавливать, в табличной части у испорченного товара необходимо будет указать цену бракованного товара. В результате такой операции организация может понести расходы. Статью на которую будут отнесены расходы и, если требуется аналитику, необходимо указать в шапке документа. + +Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** (доступных в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан) + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как в программе отразить информацию о некачественном товаре, если брак обнаружен после оформления поставки товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:15) +- [Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:31) + +--- + +*Мета: `Document.ПорчаТоваров` · файл: `Documents/ПорчаТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поступление-безналичных-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md b/Поступление-безналичных-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..269832e --- /dev/null +++ b/Поступление-безналичных-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,188 @@ +# Поступление безналичных денежных средств + +Документ предназначен для регистрации в системе безналичных поступлений на расчетный счет организации, по которым оформлены входящие платежные документы. + +Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Документ позволяет регистрировать следующие хозяйственные операции: + +- **Поступление оплаты от клиента** - безналичная оплата от покупателя. +- **Поступление оплаты по эквайрингу** - перечисление на банковский счет организации денежных средств банком-эквайером. +- **Поступление от другой организации** - поступление денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний. +- **Внутренняя передача** - поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс. +- **Поступление с другого счета** - перечисление денежных средств с другого банковского счета организации. +- **Инкассация в банк** - поступление на банковский счет организации инкассированных наличных денежных средств. +- **Конвертация валюты** - поступление на банковский счет денежных средств при приобретении или продаже валюты. +- **Прочие доходы** - поступление прочих доходов. +- **Прочее поступление** - прочее поступление безналичных денежных средств. +- **Поступление по кредитам** - поступление денежных средств по взятым кредитам. +- **Поступление по депозитам** - поступление денежных средств по размещенным депозитам. +- **Погашение займа контрагентом** - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам. +- **Погашение займа сотрудником** - досрочное или внеплановое погашение займа сотрудником. +- **Возврат от поставщика** - возврат денежных средств поставщиком. +- **Возврат от другой организации** - возврат денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний. +- **Возврат от подотчетника** - возврат подотчетником ранее выданного в наличной или безналичной форме аванса. +- **Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета** - возврат банком неисполненного платежа в результате перечисления заработной платы на лицевой счет. +- **Возврат зарплаты по зарплатному проекту** - возврат банком неперечисленных денежных средств по зарплатному проекту. + +Прочее поступление безналичных денежных средств может увеличивать доходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления денежных средств определяется выбором статьи доходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**. + +При выполнении платежа между организациями (операция **Поступление от другой организации**) производится поиск зеркального платежа в организации-плательщике по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж. + +При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе поступления безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически. + +**Поступление безналичных денежных средств** может быть введено без подтверждения банка, например, по копии платежного поручения. В этом случае документ регистрирует ожидание зачисления денежных средств на расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки. + +В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС. +Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат от поставщика**, **Поступление оплаты от клиента **. + +Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Поступление безналичных денежных средств]] + +[[Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54|Поступление безналичных денежных средств]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Поступление безналичных денежных средств]] + +--- + +Заполнение клиента в табличной части + +Заполнение суммы денежных средств, указанной в входящем платежном документе + +Заполнение табличной части + +Ручное заполнение информации о заказах клиента + +Ручное заполнение информации о счетах на оплату + +Заполнение статьи движения денежных средств + +Распределение суммы по нескольким заказам поставщиков + +Указание статью доходов, на которую относятся прочие поступления денежных средств + +Указание подразделения, на которое относятся доходы по прочему поступлению денежных средств + +Распределение суммы прочего поступления денежных средств по нескольким подразделениям (статьям доходов, статьям движения денежных средств) + +Возврат денежных средств от подотчетника + +Заполнение уникального идентификатора платежа (УИП) + +Взаиморасчеты через головную организацию + +Оформление возврата неперечисленной зарплаты на лицевые счета + +Оформление возврата по зарплатному проекту + +Пробитие чека + +### Заполнение клиента в табличной части + +Если поле **Плательщик** в шапке документа заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле **Клиент**, клиентом который соответствует указанному в шапке контрагенту. Существует возможность указать другого клиента. + +### Заполнение суммы денежных средств, указанной в входящем платежном документе + +Общая сумма платежа заполняется в шапке документа (поле **Сумма**). Сумма указывается в валюте того расчетного счета, по которому оформляется поступление безналичных платежей. Эта сумма может быть распределена по нескольким счетам на оплату (**заказам клиентов**) , которые заполняются в табличной части документа. + +При проведении контролируется соответствие суммы документа общей сумме оплат в табличной части. + +### Заполнение табличной части + +Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом. + +Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части, значение реквизита **Сумма** автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа. + +Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки в табличную часть, сумма следующей строки рассчитывается как: + +Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк. + +### Ручное заполнение информации о заказах клиента + +- Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о клиенте и сумму поступившего платежа. +- Нажмите на кнопку **Добавить** в табличной части расшифровки платежа . +- В появившейся новой строке в поле **Объект расчетов** выберите заказ клиента. +- Сумма по заказу будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму по заказу. +- Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему заказу. Для следующего заказа сумма будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего заказа. + +Если в системе ведутся взаиморасчеты в разрезе договоров, то данная операция может быть выполнена только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**. + +### Ручное заполнение информации о счетах на оплату + +- Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о клиенте и сумму поступившего платежа. +- Нажмите на кнопку **Добавить**. +- В появившейся новой строке в поле **Основание платежа** выберите счет на оплату. По данному счету будет автоматически заполнена информация о заказе клиента, по которому выписан данный счет. +- Сумма в строке будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму по счету. +- Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему счету. Для следующего сумма будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего счета. + +Если в системе ведутся взаиморасчеты в разрезе договоров, то информация о заказе будет заполнена только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**. Если счет на оплату был оформлен на основании реализации (отгрузка в кредит), то будет заполнена информация о документе реализации. +Если в договоре установлен порядок расчетов **По договору**, то в качестве объекта расчетов будет заполнена информация о договоре. + +### Заполнение статьи движения денежных средств + +Поле **Статья движения денежных средств** (ДДС) устанавливается в соответствии с хозяйственной операцией документа - **Поступление оплаты от клиента**. Статья движения денежных средств заполняется автоматически, если она указана в соглашении или в договоре. + +### Распределение суммы по нескольким заказам поставщиков + +- Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) поставщика. +- Укажите в поле **Сумма** ту сумму, которую возвращает поставщик. +- Нажмите на кнопку **Подобрать по остаткам**. +- Появится диалоговое окно, в котором будут показаны оплаченные заказы поставщика. +- Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с оплаченной суммой заказов. +- Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой. +- Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу. +- После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +- Табличная часть документа будет заполнена информацией о распределении суммы оплат по заказам поставщиков. + +Информацию о заказах поставщика, по которым возвращаются денежные средства можно заполнить и вручную при помощи кнопки **Добавить**. + +### Указание статью доходов, на которую относятся прочие поступления денежных средств + +**Статья доходов** заполняется в табличной части **Расшифровка платежа** путем выбора из списка справочника **Статьи доходов**. Если для выбранного элемента статьи доходов установлено соответствие типу значения аналитики доходов, то после указания статьи доходов указывается конкретная аналитика доходов. + +### Указание подразделения, на которое относятся доходы по прочему поступлению денежных средств + +Информация о подразделении заполняется в табличной части **Расшифровка платежа** из списка выбора справочника **Структура предприятие**. В качестве подразделения в документе **Поступление безналичных денежных средств** на прочее поступление безналичных денежных средств указывается подразделение, являющееся источником дохода. Для быстрого ввода информации о подразделении можно указать код или наименование подразделения. + +### Распределение суммы прочего поступления денежных средств по нескольким подразделениям (статьям доходов, статьям движения денежных средств) + +- Укажите в шапке документа сумму поступившего платежа. +- Нажмите на кнопку **Добавить** в табличной части расшифровки платежа. +- В появившейся новой строке укажите подразделение и статью доходов. +- Сумма в строке будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму. +- Аналогичным образом введите информацию по следующему подразделению (статье доходов). +- Сумма в следующей строке будет рассчитана по формуле: +- *Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.* + +### Возврат денежных средств от подотчетника + +Возврат от подотчетного лица оформляется при помощи операции **Возврат от подотчетника**. На закладке расшифровки платежа указывается список статей ДДС и сумм, по которым производится возврат средств, если таких статей несколько. + +### Заполнение уникального идентификатора платежа (УИП) + +Уникальный идентификатор платежа заполняется из поля **Код** платежного поручения, используется для автоматического заполнения объекта расчетов. + +### Взаиморасчеты через головную организацию + +Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению. + +### Оформление возврата неперечисленной зарплаты на лицевые счета + +Операция применяется для отражения возвратов в результате перечисления на лицевые счета сотрудников. В шапке документа вводится работник и сумма возврата. + +### Оформление возврата по зарплатному проекту + +При оформлении возврата указывается контрагент и сумма, счет контрагента подбирается автоматически. + +### Пробитие чека + +При получении оплаты от контрагента - физического лица предусмотрена печать чека ККМ. + +Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции. + +--- + +*Мета: `Document.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поступление-безналичных-денежных-средств.md b/Поступление-безналичных-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..70d0e23 --- /dev/null +++ b/Поступление-безналичных-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,71 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе безналичных поступлений на расчетный счет организации, по которым оформлены входящие платежные документы. + +Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Документ позволяет регистрировать следующие хозяйственные операции: + +- **Поступление оплаты от клиента** - безналичная оплата от покупателя. +- **Поступление оплаты по эквайрингу** - перечисление на банковский счет организации денежных средств банком-эквайером. +- **Поступление от другой организации** - поступление денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний. +- **Внутренняя передача** - поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс. +- **Поступление с другого счета** - перечисление денежных средств с другого банковского счета организации. +- **Инкассация в банк** - поступление на банковский счет организации инкассированных наличных денежных средств. +- **Конвертация валюты** - поступление на банковский счет денежных средств при приобретении или продаже валюты. +- **Прочие доходы** - поступление прочих доходов. +- **Прочее поступление** - прочее поступление безналичных денежных средств. +- **Поступление по кредитам** - поступление денежных средств по взятым кредитам. +- **Поступление по депозитам** - поступление денежных средств по размещенным депозитам. +- **Погашение займа контрагентом** - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам. +- **Погашение займа сотрудником** - досрочное или внеплановое погашение займа сотрудником. +- **Возврат от поставщика** - возврат денежных средств поставщиком. +- **Возврат от другой организации** - возврат денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний. +- **Возврат от подотчетника** - возврат подотчетником ранее выданного в наличной или безналичной форме аванса. +- **Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета** - возврат банком неисполненного платежа в результате перечисления заработной платы на лицевой счет. +- **Возврат зарплаты по зарплатному проекту** - возврат банком неперечисленных денежных средств по зарплатному проекту. + +Прочее поступление безналичных денежных средств может увеличивать доходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления денежных средств определяется выбором статьи доходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**. + +При выполнении платежа между организациями (операция **Поступление от другой организации**) производится поиск зеркального платежа в организации-плательщике по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж. + +При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе поступления безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически. + +**Поступление безналичных денежных средств** может быть введено без подтверждения банка, например, по копии платежного поручения. В этом случае документ регистрирует ожидание зачисления денежных средств на расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки. + +В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС. +Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат от поставщика**, **Поступление оплаты от клиента **. + +Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54 + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54 + +При выполнении поступления денежных средств на расчетный счет предприятия от клиента при печати чека на ККМ, в соответствии с законодательством, данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека клиенту. Для печати предусмотрена гиперссылка *Пробить чек*. Также чек печатается при возврате денежных средств от поставщика - физического лица. + +Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой проводятся расчеты. + +При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке **Основное** с использованием переключателя. + +Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных** и **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных**. + +При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить оплату товара по счету?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:02) +- [Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:32) +- [Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:11) + +- Продажа подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств` · файл: `Documents/ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поступление-товаров-на-склад-(3).md b/Поступление-товаров-на-склад-(3).md new file mode 100644 index 0000000..7c25091 --- /dev/null +++ b/Поступление-товаров-на-склад-(3).md @@ -0,0 +1,155 @@ +# Поступление товаров на склад + +Документ предназначен для регистрации в системе неотфактурованных поставок, а также факта поступления товаров находившихся в пути. +Документ доступен для использования, когда в [[договоре поставщика|Договоры с контрагентами]] установлен флаг **Доступно оформление раздельной закупки**, а так же при включении одной из функциональных опций: + +- **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок - Товары в пути** +- **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки** + +[[Распоряжения на оформление|Поступление товаров на склад]] + +[[Оформление поступлений|Поступление товаров на склад]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Поступление товаров на склад]] + +--- + +Выбор соглашения с поставщиком + +Выбор склада + +Заполнение табличной части документа + +Заполнение из терминала сбора данных + +Заполнение с помощью сканера + +Заполнение с помощью электронных весов + +Ручное заполнение цены + +Заполнение ранее зарегистрированными ценами + +Переход к номенклатуре поставщика из табличной части + +Заполнение серий и сроков годности + +Регистрация бракованного товара + +Валюты документа + +Регистрация цен поставки и продажи + +****Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документе Поступление товаров + +Регистрация цен поставщика при поставке + +### Выбор соглашения с поставщиком + +Если с поставщиком заключено несколько соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д. + +### Выбор склада + +В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара. + +### Заполнение табличной части документа + +Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. В табличную часть могут быть добавлены только товары. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара. + +При оформлении документа поступления можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура поставщика|Номенклатура контрагентов]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**. +Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика**. Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора). +При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически. + +### Заполнение из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Заполнение с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Заполнение с помощью электронных весов + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения. + +### Ручное заполнение цены + +Для каждой номенклатурной позиции может быть уточнена цена номенклатурной позиции в соответствии с той ценой, которая указана в печатной форме финансового документа поставки. Значение цены может быть введено с учетом или без учета НДС. + +- Если поставщик в печатной форме документа указал цены с учетом НДС, то на странице **Дополнительно** устанавливается флаг **Цена включает НДС** и цены вводятся с учетом НДС. +- Если в печатной форме документа цены указаны без учета НДС, то флаг **Цена включает НДС** не устанавливаются и значения цен вводятся без учета НДС. + +Информация о том, как должны вводиться цены - с учетом или без учета НДС, определяется в соглашении с поставщиком. + +### Заполнение ранее зарегистрированными ценами + +Цены поставщика регистрируются в рамках соглашения с помощью документа Регистрация цен поставщиков. Цены в документе поставки могут быть заполнены автоматически ранее зарегистрированными ценами только в том случае, если в документе поставки указано соглашение, по которому зарегистрированы цены. + +- При вводе новой позиции для нее будет заполнена та цена, которая действует на момент оформления поставки в соответствии с указанным соглашением. +- Если в соглашении предусмотрена возможность регистрации цен по различным условиям, то при заполнении позиции в табличную часть документа, можно выбрать условие цены. +- Если необходимо заполнить цены по всем товарам в соответствии с ценами, зарегистрированными в соглашении, нажмите на кнопку **Цены** и выберите пункт **По условиям закупок**. +- Если необходимо заполнить цены в соответствии с предыдущими поступлениями, то используйте команду **По последним поступлениям**. + +### Переход к номенклатуре поставщика из табличной части + +Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню воспользуйтесь командой **Перейти к номенклатуре поставщика**. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа. + +### Заполнение серий и сроков годности + +В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях: + +- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности. +- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет товаров в пути от поставщика по сериям** или **Учет серий в неотфактурованных поставках товара**. + +Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию: + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары. + +- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа. +- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) **, то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер). + + | `Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.` + +В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано. + +### Регистрация бракованного товара + +Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у данного товара. Для этого к строке с бракованным товаром нужно применить команду табличной части **Изменить качество**. + +В форме **Выбора товара другого качества** необходимо указать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Выбор товара другого качества|Форма выбора некачественной номенклатуры]]). + +### Валюты документа + +Валюта документа задается на странице **Основное**. + +При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа. + +### Регистрация цен поставки и продажи + +### Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документе **Поступление товаров** + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Установка цен номенклатуры**. + +### Регистрация цен поставщика при поставке + +- После проведения документа нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- В появившемся списке выберите пункт **Регистрация цен поставщика**. +- Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в документе поставки. + +Регистрация цен по документу поставки возможна только, если документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если документ поставки оформлен по заказу поставщику, то будут зарегистрированы цены только на те товары, которые не были включены в заказ поставщику (поставка сверх заказа). + +Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по документу поставки, без ввода дополнительного документа **Регистрация цен поставщика**. Для автоматической регистрации цен поставщика установите флаг **Регистрировать цены поставщика автоматически** на странице **Дополнительно**. Если в документе поставки установлен вариант автоматической регистрации цен, то ввод документа **Регистрация цен поставщика** будет недоступным. + +--- + +*Мета: `Document.ПоступлениеУслугВПодразделение.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеУслугВПодразделение/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поступление-товаров-на-склад-—-ФормаДокумента.md b/Поступление-товаров-на-склад-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..b534c35 --- /dev/null +++ b/Поступление-товаров-на-склад-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,155 @@ +# Поступление товаров на склад + +Документ предназначен для регистрации в системе неотфактурованных поставок, а также факта поступления товаров находившихся в пути. +Документ доступен для использования, когда в [[договоре поставщика|Договоры с контрагентами]] установлен флаг **Доступно оформление раздельной закупки**, а так же при включении одной из функциональных опций: + +- **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки**. +- **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Товары в пути**. + +[[Распоряжения на оформление|Поступление товаров на склад]] + +[[Оформление поступлений|Поступление товаров на склад]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Поступление товаров на склад]] + +--- + +Выбор соглашения с поставщиком + +Выбор склада + +Заполнение табличной части документа + +Заполнение из терминала сбора данных + +Заполнение с помощью сканера + +Заполнение с помощью электронных весов + +Ручное заполнение цены + +Заполнение ранее зарегистрированными ценами + +Переход к номенклатуре поставщика из табличной части + +Заполнение серий и сроков годности + +Регистрация бракованного товара + +Валюты документа + +Регистрация цен поставки и продажи + +****Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документе Поступление товаров + +Регистрация цен поставщика при поставке + +### Выбор соглашения с поставщиком + +Если с поставщиком заключено несколько соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д. + +### Выбор склада + +В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара. + +### Заполнение табличной части документа + +Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. В табличную часть могут быть добавлены только товары. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара. + +При оформлении документа поступления можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура поставщика|Номенклатура контрагентов]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**. +Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика**. Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора). +При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически. + +### Заполнение из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Заполнение с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Заполнение с помощью электронных весов + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения. + +### Ручное заполнение цены + +Для каждой номенклатурной позиции может быть уточнена цена номенклатурной позиции в соответствии с той ценой, которая указана в печатной форме финансового документа поставки. Значение цены может быть введено с учетом или без учета НДС. + +- Если поставщик в печатной форме документа указал цены с учетом НДС, то на странице **Дополнительно** устанавливается флаг **Цена включает НДС** и цены вводятся с учетом НДС. +- Если в печатной форме документа цены указаны без учета НДС, то флаг **Цена включает НДС** не устанавливаются и значения цен вводятся без учета НДС. + +Информация о том, как должны вводиться цены - с учетом или без учета НДС, определяется в соглашении с поставщиком. + +### Заполнение ранее зарегистрированными ценами + +Цены поставщика регистрируются в рамках соглашения с помощью документа Регистрация цен поставщиков. Цены в документе поставки могут быть заполнены автоматически ранее зарегистрированными ценами только в том случае, если в документе поставки указано соглашение, по которому зарегистрированы цены. + +- При вводе новой позиции для нее будет заполнена та цена, которая действует на момент оформления поставки в соответствии с указанным соглашением. +- Если в соглашении предусмотрена возможность регистрации цен по различным условиям, то при заполнении позиции в табличную часть документа, можно выбрать условие цены. +- Если необходимо заполнить цены по всем товарам в соответствии с ценами, зарегистрированными в соглашении, нажмите на кнопку **Цены** и выберите пункт **По условиям закупок**. +- Если необходимо заполнить цены в соответствии с предыдущими поступлениями, то используйте команду **По последним поступлениям**. + +### Переход к номенклатуре поставщика из табличной части + +Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню воспользуйтесь командой **Перейти к номенклатуре поставщика**. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа. + +### Заполнение серий и сроков годности + +В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях: + +- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности. +- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет товаров в пути от поставщика по сериям** или **Учет серий в неотфактурованных поставках товара**. + +Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию: + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары. + +- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа. +- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) **, то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер). + + | `Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.` + +В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано. + +### Регистрация бракованного товара + +Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у данного товара. Для этого к строке с бракованным товаром нужно применить команду табличной части **Изменить качество**. + +В форме **Выбора товара другого качества** необходимо указать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Выбор товара другого качества|Форма выбора некачественной номенклатуры]]). + +### Валюты документа + +Валюта документа задается на странице **Основное**. + +При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа. + +### Регистрация цен поставки и продажи + +### Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документе **Поступление товаров** + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Установка цен номенклатуры**. + +### Регистрация цен поставщика при поставке + +- После проведения документа нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- В появившемся списке выберите пункт **Регистрация цен поставщика**. +- Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в документе поставки. + +Регистрация цен по документу поставки возможна только, если документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если документ поставки оформлен по заказу поставщику, то будут зарегистрированы цены только на те товары, которые не были включены в заказ поставщику (поставка сверх заказа). + +Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по документу поставки, без ввода дополнительного документа **Регистрация цен поставщика**. Для автоматической регистрации цен поставщика установите флаг **Регистрировать цены поставщика автоматически** на странице **Дополнительно**. Если в документе поставки установлен вариант автоматической регистрации цен, то ввод документа **Регистрация цен поставщика** будет недоступным. + +--- + +*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровНаСклад.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровНаСклад/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поступление-товаров-на-склад.md b/Поступление-товаров-на-склад.md new file mode 100644 index 0000000..1df7bf2 --- /dev/null +++ b/Поступление-товаров-на-склад.md @@ -0,0 +1,32 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе неотфактурованных поставок, а также факта поступления товаров находившихся в пути. +Документ доступен для использования, когда в [[договоре поставщика|Договоры с контрагентами]] установлен флаг **Доступно оформление раздельной закупки**, а так же при включении одной из функциональных опций: + +- **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки**. +- **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Товары в пути**. + +Распоряжения на оформление + +Оформление поступлений + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Распоряжения на оформление + +Документы поступления товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных [[заказов поставщиков|Заказ поставщику]] (в статусе **К поступлению**), [[приобретений товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]] или [[договоров контрагентов|Договоры с контрагентами]]. Список таких заказов поставщику отображается в рабочем месте **Закупки -> Накладные к оформлению по приемке**. + +### Оформление поступлений + +**Поступление товаров** является финансовым документом. Причем фактическое поступление товаров на склад, может оформляться как в момент непосредственного оформления документа, так и в момент фактического поступления товаров на склад. Это зависит от того, применяется ли на указанном в документе складе ордерная схема поступления товаров: + +- Если на складе используется ордерная схема поставки товаров, то фактическое поступление товаров на [[склад|Склады]] оформляется при проведении документа [[Приходный ордер на товары]]. В документе **Приходный ордер на товары** должен быть установлен статус **Принят**. +- Если на складе не используется ордерная схема поставки товаров, то фактическое поступление товаров на склад производится в момент оформления документа **Поступление товаров**. + +При поступлении импортных товаров по схемам «Товары в пути», «Неотфактурованные поставки» в поступлении товаров на склад исключено заполнение номеров ГТД. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться здесь (`DataProcessor.ИнструкцияПоИспользованиюПроверкиКонтрагента`). + +--- + +*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровНаСклад` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровНаСклад/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поступление-товаров-от-клиента.md b/Поступление-товаров-от-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..d955872 --- /dev/null +++ b/Поступление-товаров-от-клиента.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Документ предназначен для оформления возврата товаров «из пути» в схеме отгрузки товаров с отложенным переходом права собственности. + +--- + +*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровОтКлиента` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поступление-товаров-от-хранителя.md b/Поступление-товаров-от-хранителя.md new file mode 100644 index 0000000..6a4cbf5 --- /dev/null +++ b/Поступление-товаров-от-хранителя.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Документ предназначен для оформления возврата товаров, ранее проданных на ответственное хранение. +При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. +Может быть оформлен на основании [[заявки на возврат товаров от клиента|Заявка на возврат товаров от клиента]] с выбранной операцией **Возврат от хранителя**. +Контроль остатков переданных товаров выполняется в разрезе [[договора с хранителем|Договоры с контрагентами]]. Указание договора обязательно. + +Оформление фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар: + +- Если на складе используется ордерная схема при поступлении товара, то фактический прием товаров на склад оформляется с помощью документа [[Приходный ордер на товары]]. +- Если на складе ордерная схема при поступлении товаров не используется, то фактический прием товаров на склад будет оформлен при проведении документа **Поступление товаров от хранителя**. + +Поступление товаров на ордерном складе + +Контроль проведения документа + +### Поступление товаров на ордерном складе + +Оформление приходного ордера по накладной доступно в тех случаях, когда: + +- Накладная оформлена не по заявке; +- При значении функциональной опции **Оформление приходного ордера доступно"После оформления накладной"** (в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**). + +При использовании настройки оформления приходного ордера **После оформления накладной**, состав и количество товара в приходном ордере будет заполнено по накладной, независимо от того, по заказу накладная или нет. + +### Контроль проведения документа + +Документ **Поступление товаров от хранителя** может быть введен не на основании [[Заявки на возврат|Заявка на возврат товаров от клиента]], даже когда Заявка на возврат уже создана. Для решения возможных конфликтов при использовании одновременно схем ввода "по заявке" и "не по заявке", реализован контроль проведения, работающий следующим образом: + +- Если количество переданного на хранение товара превышает количество указанное во всех незакрытых Заявках на возврат по договору (а так же во всех Поступлениях от хранителя не по заявке), тогда разрешено ввести Поступление товаров от хранителя на еще неоформленное количество. +- Если количество переданного на хранение товара равно количеству указанному во всех незакрытых Заявках на возврат по договору (а так же во всех Поступлениях от хранителя не по заявке), тогда вводить документ Поступление товаров от хранителя разрешено только на основании заявки. + +--- + +*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровОтХранителя` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровОтХранителя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поступление-товаров.md b/Поступление-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..8bf16fb --- /dev/null +++ b/Поступление-товаров.md @@ -0,0 +1,80 @@ +Документ предназначен для оформления возврата товаров, ранее переданных на ответственное хранение. +При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. +Может быть оформлен на основании [[заявки на возврат товаров от клиента|Заявка на возврат товаров от клиента]] с выбранной операцией **Возврат от хранителя** или **Возврат от комиссионера**. +Контроль остатков переданных товаров выполняется в разрезе [[договора с хранителем|Договоры с контрагентами]] или [[договора с комиссионером|Договоры с контрагентами]]. Указание договора обязательно. + +Оформление фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар: + +- Если на складе используется ордерная схема при поступлении товара, то фактический прием товаров на склад оформляется с помощью документа [[Приходный ордер на товары]]. +- Если на складе ордерная схема при поступлении товаров не используется, то фактический прием товаров на склад будет оформлен при проведении документа **Поступление товаров**. + +[[Поступление товаров на ордерном складе|Поступление товаров от хранителя]] + +[[Поступление прослеживаемых импортных товаров|Поступление товаров от хранителя]] + +[[Контроль проведения документа|Поступление товаров от хранителя]] + +--- + +Заполнение табличной части + +Заполнение серий и сроков годности + +Заполнение номеров ГТД + +Возврат по предварительно оформленной заявке + +Пересчет фактического количества товара + +### Заполнение табличной части + +- С помощью диалогового окна подбора - **Заполнить - Подобрать товары**. +- Из списка товаров, которые передавались на ответственное хранение - **Заполнить - Подобрать переданные товары**. +- По данным заявки на возврат или приходного ордера **Заполнить - Подобрать товары по распоряжениям/ордерам**. + +### Заполнение серий и сроков годности + +В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях: + +- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности. +- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **при передаче на хранение** либо **при передаче переработчику** либо **при передаче комиссионеру**. + +Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию: + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема товаров со склада кладовщиком: в документе [[Приходный ордер на товары]]. + +- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа. +- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) **, то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер). + + | `Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.` + +В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано. + +### Заполнение номеров ГТД + +Информация о том, что хранитель возвратил импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары. +При вводе на основании документа передачи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа передачи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия: + +- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора. +- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по переданным товарам**. + +### Возврат по предварительно оформленной заявке + +Поступление товаров от хранителя может быть оформлено по заявке на возврат с установленным статусом **К возврату**. Заявки отображаются в рабочем месте **Продажи - Возвраты к оформлению**. Для оформления документа возврата надо установить курсор на нужную заявку и выполнить команду **Оформить по заказам**. + +Если информация в заявке изменилась, то документ возврата можно перезаполнить по измененному распоряжению. Для этого в командной панели необходимо воспользоваться командой **Подобрать по распоряжениям/ордерам**. Будет открыт обновленный список товаров из заявки. После установки отметок у нужных позиций, эти позиции или их количество, будут перенесены в документ возврата. + +Команда **Подобрать по распоряжениям/ордерам** будет доступна только в том случае если возврат был оформлен на основании заявки. + +### Пересчет фактического количества товара + +По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа. + +--- + +*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Поступление-услуг-в-подразделение.md b/Поступление-услуг-в-подразделение.md new file mode 100644 index 0000000..31d87b5 --- /dev/null +++ b/Поступление-услуг-в-подразделение.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе неотфактурованных поставок услуг (работ) и отражает фактическое оказание услуг или выполнение работ в финансовом учете. + +Документ доступен для использования при включении функциональной опции **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки** и может быть оформлен только, если в договоре установлена настройка **По схеме «Неотфактурованные поставки товаров и услуг»**. + +Документ используется при отражении операций **Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка)** и **Ввоз из ЕАЭС (неотфактурованная поставка)**. +В документе предусмотрен выбор типа номенклатуры **Услуга**, **Работа**. + +Распоряжения на оформление + +### Распоряжения на оформление + +Распоряжением на оформление документа может быть документ **Заказ поставщику** или договор с поставщиком. В договоре с поставщиком определяется, что будет выступать распоряжением на оформление поступления (настройка **Оформление поступления и ордера доступно**). + +Документ можно оформить на основании документа**Заказу поставщику**, в рабочем месте **Накладные к оформлению** на закладке **К оформлению поступления **по команде **Оформить – Поступление услуг** или вручную из списка документов **Закупки – Закупки – Документы закупки (все)**. + +--- + +*Мета: `Document.ПоступлениеУслугВПодразделение` · файл: `Documents/ПоступлениеУслугВПодразделение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Права-доступа-пользователей-ВетИС.md b/Права-доступа-пользователей-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..af0fad0 --- /dev/null +++ b/Права-доступа-пользователей-ВетИС.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Для каждого пользователя ВетИС сопоставляется пользователь информационной базы и задается набор прав (ролей). + +ВетИС предусмотрены следующие роли: + +- Администратор ХС – роль позволяет осуществлять подачу заявок на регистрацию новых пользователей ХС в системе ВетИС + +- Авторизованный заявитель – роль позволяет пользователю осуществлять подачу заявок на оформление ВСД гос. вет. врачу. + +- Аттестованный специалист – роль позволяет ветеринарному специалисту оформлять транспортные эВСД на продукцию, включенную в перечень Приказа МСХ No647. + +- Уполномоченное лицо – роль позволяет сотруднику организации/ИП самостоятельно оформлять транспортные эВСД на продукцию, включенную в перечень Приказа МСХ No646. + +- Оформление ВСД на производственную партию – роль позволяет сотруднику организации/ИП самостоятельно оформлять производственные эВСД на производственные партии. + +- Оформление ВСД по справке о безопасности сырого молока – роль позволяет самостоятельно оформлять эВСД только при наличии справки о безопасности сырого молока, оформленной в ветеринарной службе субъекта. + +- Гашение ВСД – роль позволяет производить гашение входящих эВСД на этапе приемки товара. + +- Оформление возвратных ВСД – роль позволяет оформлять возвратные эВСД при отказе от партии или части партии товара на этапе приемки товара. + +- Назначение уполномоченных ХС – роль позволяет выступать от имени своего хозяйствующего субъекта: запрашивать возможность уполномоченного гашения и/или обрабатывать аналогичные запросы от других хозяйствующих субъектов. + +- Уполномоченное гашение ВСД – роль позволяет сотруднику организации выполнять уполномоченного гашение эВСД. + +- Уполномоченное оформление возвратных ВСД – роль дает возможность оформлять возвратные эВСД при уполномоченном гашении. + +- Управление зонами ответственности пользователей – роль дает возможность устанавливать зону ответственности для каждого пользователя хозяйствующего субъекта (ХС), закреплять специалиста за одной или несколькими конкретными площадками и/или за территорией, на которой находятся площадки, связанные с хозяйствующим субъектом. + +Отдельно для каждого пользователя хозяйствующего субъекта устанавливается зона ответственности. Она может распространяться на все объекты, связанные с данных хозяйствующим субъектом или быть ограничена отдельными предприятиями и территориями (одним или несколькими населенными пунктами и/или районами). + +Пользователи указываются отдельно для каждого хозяйствующего субъекта, причем, этот хозяйствующий субъект может быть связан как с собственной организацией, так и с контрагентом. Пользователи могут связаться с хозяйствующим субъектом – контрагентом, например, если в рамках договора комиссии контрагент поручает сотрудникам организации выполнения отдельных операций в ВетИС. + +Для пользователей хозяйствующего субъекта – собственной организации при изменении прав в этой форме передается запрос в ВетИС на изменения прав в паспорте пользователя ВетИС. + +Для пользователей хозяйствующего субъекта – контрагента возможно лишь указать те права, которые назначены для него в паспорте пользователя ВетИС администратором хозяйствующего субъекта. Передачи запроса на изменение прав в паспорте пользователя ВетИС для хозяйствующих субъектов – контрагентов не предусмотрено. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПраваДоступаПользователейВЕТИС` · файл: `InformationRegisters/ПраваДоступаПользователейВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Права-доступа-—-ПраваДоступа.md b/Права-доступа-—-ПраваДоступа.md new file mode 100644 index 0000000..4fdd14c --- /dev/null +++ b/Права-доступа-—-ПраваДоступа.md @@ -0,0 +1,45 @@ +Просмотр полного списка прав пользователя. + +Отчет открывается из карточки [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] или [[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]] ([[группы пользователей|Группы пользователей (Форма элемента)]] или [[группы внешних пользователей|Группа внешних пользователей]]) со страницы **Права доступа** по команде **Отчет по правам доступа**. + +Отчет с помощью стандартных команд можно распечатать или сохранить на компьютере в нужном формате. + +В отчете выводятся сведения: + +- +**Свойства пользователя информационной базы:** + + - +доступ к информационной базе, имя для входа, имя пользователя операционной системы и другие сведения; + +- +**Ограничения доступа пользователя:** + + - +Наименование группы, ответственный, профиль; + +- +**Роли пользователя по профилям**; + +- +**Просмотр объектов:** + + - +Включает таблицу из 3 колонок: **Объект/Права/Ограничения**, **Группа доступа/Профиль/Роли**, **Ограничения на уровне записей/Виды и значения доступа**; + +- +**Редактирование объектов:** + + - +Включает таблицу из 3 колонок: **Объект/Права/Ограничения**, **Группа доступа/Профиль/Роли**, **Ограничения на уровне записей/Виды и значения доступа**; + +- +**Настройки прав на Папки**. + +### Получение подробного отчета + +- Включите флажок **Подробные сведения о правах доступа**, нажмите **Сформировать**. + +--- + +*Мета: `Report.ПраваДоступа` · файл: `Reports/ПраваДоступа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Права-доступа-—-ПраваДоступаУпрощенно.md b/Права-доступа-—-ПраваДоступаУпрощенно.md new file mode 100644 index 0000000..c535653 --- /dev/null +++ b/Права-доступа-—-ПраваДоступаУпрощенно.md @@ -0,0 +1,77 @@ +Предназначена для упрощенного режима настройки прав доступа. + +Настройка прав доступа пользователей осуществляется с помощью профилей. Профиль определяет некоторую совокупность действий с данными программы, которые может выполнять пользователь. Как правило, профили соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей программы. Пользователю могут быть назначены одновременно несколько профилей, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа. + +Для настройки прав доступа [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] ([[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]]) воспользуйтесь командой **Права доступа** панели навигации. + +### Профили + +- В списке **Профили **необходимо с помощью флажков отметить те профили, которые требуются для работы пользователя в программе. + +- Профиль, как правило, объединяет несколько ролей. При назначении профиля пользователю назначаются все роли, заданные в этом профиле. Например, в профиль **Администратор** входит роль **Полные права**, которая предоставляет неограниченный доступ ко всем данным. Права доступа могут настраивать только администраторы программы (пользователи, у которых отмечен профиль **Администратор**). + +- Различают основные и дополнительные профили: + + - Основной профиль описывает некоторую совокупность прав доступа, достаточную для выполнения в программе определенного участка работ. + + - С помощью дополнительных профилей пользователя могут быть выданы вспомогательные права, дополнительно к основным. Виды доступа + +- Список выводится справа от списка профилей, если включен флажок **Ограничивать доступ на уровне записей** в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. В списке с помощью поля **Вид доступа** можно задать границы области данных, с которой пользователю разрешено работать. + +- **Вид доступа** - это некоторое правило, по которому "разрешается" доступ к данным программы. Например, с помощью вида доступа **Организации** можно разрешить пользователю работать только с документами по конкретным организациям, или наоборот, скрыть от него документы некоторых организаций. + + - Состав видов доступа, перечисленных в списке, зависит от профиля, выбранного в списке слева. Кроме того, профиль также определяет, как именно действует настройка вида доступа: она разрешает просмотр или также включает возможность редактирования документов. Например, в случае если профиль включает в себя роль для чтения документов **Поступление товаров**, то пользователь получает возможность просматривать документы по заданным организациям. Если же в профиле содержится роль добавления и изменения, то появляется возможность редактировать такие документы. + +- Для каждого вида доступа заполните **Значения доступа**. Выберите из списка значения **Все запрещены**, **Все разрешены**, или укажите исключения. + + - Каждый вид доступа настраивается одним из двух способов: + + - Укажите список разрешенных значений - такой способ настройки подходит втех случаях, когда стоит задача предоставить доступ только к определенной области данных. + + - Укажите список тех значений, которые не должны быть доступны. + + - Такой способ настройки удобен тогда, когда требуется закрыть доступ к заранее известной области данных, а для всех новых значений, вводимых в программу, должны по умолчанию действовать разрешительные правила. + + - Например, если с помощью вида доступа **Организации** задано правило, запрещающее работать с документами по организации "Далекая перспектива", то на новую организацию "Новые технологии", введенную в программе позднее, эти ограничения распространяться не будут. + + - При этом следует учитывать, что разрешающие настройки имеют приоритет над запрещающими. Если в приведенном выше примере пользователю будет разрешен ввод документов по организации "Далекая перспектива" в какой-либо другой группе с этим же профилем, то в итоге он получит доступ ко всем документам по этой организации. + + - Для указания исключений нажмите **Добавить** и выберите из списка значений нужные. + + - В ряде случаев для упрощения настройки прав доступа в списке разрешенных или запрещенных значений можно указывать не отдельные элементы, а целые группы элементов. + + - Например, для вида доступа **Партнеры** можно ограничить доступ в разрезе групп доступа партнеров, а не по каждому партнеру в отдельности. Для этого необходимо определить список групп доступа партнеров, и у каждого партнера задать принадлежность к той или иной группе. + + - Эти действия могут быть выполнены не только администратором, но и любым пользователем с соответствующими правами на редактирование списка партнеров. + +### Вид доступа "Пользователи" + +- Для некоторых профилей предусмотрена настройка прав с помощью вида доступа **Пользователи** (Вид доступа **Внешние пользователи** для внешних пользователей). + +- Настройка может учитываться только в тех документах (и других объектах программы), в полях которых могут быть указаны пользователи, получающие доступ к этим документам (**Ответственный**, **Автор**, **Исполнитель** и т.п.). + +- Для того чтобы дать доступ ко всем ограниченным данным, с которыми работает тот или иной пользователь, необходимо включить его в список разрешенных значений для вида доступа **Пользователи**. + +- Например, если доступ к документам поступления товаров и услуг зависит от того, кто указан в поле **Ответственный**, тогда пользователь сможет записывать документы, у которых **Ответственный** совпадает с пользователем, или добавлен в список разрешенных для вида доступа **Пользователи**. + +- Аналогичным образом действует запрещающая настройка. + +### Отчет по правам доступа + +- Для того чтобы увидеть полный список прав доступа пользователя, в том числе полный список объектов программы и прав на них, настроенных для данного пользователя (группы пользователей), можно воспользоваться аналитическим отчетом [[Отчет по правам доступа пользователя|Права доступа — ПраваДоступа]]. + +- Нажмите **Отчет по правам доступа**. + +### Просмотр неиспользуемых видов доступа + +- + +С помощью команды **Еще - Показывать неиспользуемые виды доступа** можно просмотреть те виды доступа, которые не используются в данный момент (например, данная возможность отключена в программе). + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПраваДоступаУпрощенно` · файл: `CommonForms/ПраваДоступаУпрощенно/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Права-доступа.md b/Права-доступа.md new file mode 100644 index 0000000..8a29c02 --- /dev/null +++ b/Права-доступа.md @@ -0,0 +1,57 @@ +Предназначен для просмотра и настройки состава [[групп доступа|Группы доступа]] [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] ([[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]]). + +Открывается по команде **Права доступа** на панели навигации пользователя (внешнего пользователя). + +Каждому пользователю, посредством профилей и групп доступа, может быть назначена одна или несколько ролей, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа. + +Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы. Как правило, группы доступа соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей программы. Пользователь может входить одновременно в одну или несколько групп доступа, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа. + +Настройку могут выполнять: + +- администраторы - для всех пользователей программы; + +- ответственные за списки пользователей и внешних пользователей - для всех пользователей из соответствующего списка, кроме групп доступа с административных правами. + +- ответственные за состав участников [[группы доступа|Группы доступа (Форма элемента)]] - только для пользователей своей группы доступа. + +Список состоит из вкладок: + +- **Группы доступа** - команды для настройки прав доступа конкретного пользователя и список групп доступа, в которые включен данный пользователь. + + - В списке выводятся сведения: + + - **Наименование** - наименование группы доступа; + + - **Профиль** - наименование [[профиля|Профили групп доступа (Форма элемента)]] группы доступа; + + - **Ответственный** - ответственный пользователь; + + - **Описание** - в нижней части списка выводится описание выделенной в списке группы доступа. + +- **Разрешенные действия (роли)** - просмотр совокупности разрешенных действий пользователя (внешнего пользователя). Список ролей, назначенных пользователю, складывается из всех ролей, входящих в состав групп доступа, в которые включен пользователь. + + - Перечень ролей можно просмотреть в алфавитном порядке или **По подсистемам**, нажав на соответствующую кнопку. + +### Настройка прав доступа + +- С помощью кнопки **В****ключить в группу** можно добавить пользователя в состав участников любой из имеющихся групп доступа. + + - Выделите одну из групп доступа в [[списке|Группы доступа (Форма списка)]], нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по нужной группе. + +- С помощью кнопки **Исключить из группы** можно удалить выделенную группу доступа из списка групп доступа пользователя. + +- С помощью кнопки **Изменить группу** можно изменить настройки выбранной [[группы доступа|Группы доступа (Форма элемента)]]. + +### Отчет по правам доступа + +- Для того чтобы увидеть полный список прав доступа пользователя, в том числе полный список объектов программы и прав на них, настроенных для данного пользователя (группы пользователей), можно воспользоваться аналитическим отчетом [[Отчет по правам доступа пользователя|Права доступа — ПраваДоступа]]. + +- Нажмите **Отчет по правам доступа**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПраваДоступа` · файл: `CommonForms/ПраваДоступа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Права-ролей.md b/Права-ролей.md new file mode 100644 index 0000000..d15976f --- /dev/null +++ b/Права-ролей.md @@ -0,0 +1,42 @@ +Предназначен для технического специалиста, показывает права ролей на объекты метаданных (шахматка объект метаданных/роль: право), а также расшифровки этих прав. Не для базовых версий. +Отчет можно открыть: + +- в панели **Отчеты администратора**, ее можно найти в разделе **Администрирование - Обслуживание**; + +- из списка **Профили групп доступа**; + +- в **Профиле групп доступа**; + +- в списках по команде **Еще - Отчеты** (рядом с командой **Права пользователей**). + +В [[настройках отчета|Форма настроек отчета]] можно добавить или убрать различные разделы или объекты программы, для того чтобы просмотреть права ролей и профилей на эти объекты. + +С помощью кнопки **Подбор** открывается окно с перечнем объектов программы. Они обозначены в виде картинок или значков. + +- Дважды кликнув по объекту, можно просмотреть расшифровку объекта метаданных - права ролей. + +- Дважды кликнув по роли, можно просмотреть расшифровку прав роли на нужный объект. + +Из списка профилей в отчете можно просмотреть: + +- Права профилей (отбор по выделенным профилям); + +- Права ролей профилей (отбор по ролям выделенных профилей). + +Из карточки профиля в отчете можно просмотреть: + +- Права профиля (отбор по профилю); + +- Права ролей профиля (отбор по ролям профиля). + +Из списков в отчете выводится: + +- права ролей и профилей (с отбором по таблице). + +См. также: + +- [[Работа с отчетом|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ПраваРолей` · файл: `Reports/ПраваРолей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-для-обмена-данными-(Загрузить-правила-синхронизации-данных).md b/Правила-для-обмена-данными-(Загрузить-правила-синхронизации-данных).md new file mode 100644 index 0000000..40d2471 --- /dev/null +++ b/Правила-для-обмена-данными-(Загрузить-правила-синхронизации-данных).md @@ -0,0 +1,100 @@ +Предназначена для контроля и замены комплекта правил для синхронизации данных. + +Открывается по кнопке **Загрузить комплект правил** из настройки синхронизации данных. + +Настройка [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] по умолчанию производится в соответствии с так называемыми **Типовыми правилами обмена**. [[Правила обмена|Правила для обмена данными]] состоят из [[правил конвертации объектов|Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)]] и [[правил регистрации объектов|Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)]]. + +**Правила конвертации объектов** можно открыть из настройки синхронизации данных по команде **Еще - Загрузить правила конвертации объектов**. Правила конвертации данных используются при синхронизации данных двух программ.  + +**Правила регистрации объектов** можно открыть из настройки синхронизации данных по команде** Еще - Загрузить правила регистрации объектов**. + +### Источник правил + +- Для стандартной синхронизации данных между типовыми программами используются типовые правила **Из конфигурации**.****Однако в ряде случаев необходимо использовать правила** Из файла на компьютере **(например, если синхронизация ведется между базами с нетиповыми программами). + +- С помощью переключателя можно установить, откуда брать правила регистрации объектов: + + - **Из конфигурации** (выбраны по умолчанию). + + - +**Из файла на компьютере**. + +- +Нажмите **Загрузить**, укажите путь к файлу. Использование правил, загруженных из файла, может привести к ошибкам при переходе на новую версию программы. + +- +Ниже выводится наименование правил, которые в данный момент используются. + +### Информация о комплекте правил + +Для контроля выводится информация о правилах: + +- +Предупреждение о возможности возникновения ошибок при использовании правил из внешнего файла; + +- +**Правила регистрации объектов этой информационной базы** - указывается версия и дата создания правил; + +- + +**Правила конвертации объектов этой информационной базы** - указывается версия и дата создания правил; + +- **Правила конвертации корреспондента **- указывается версия и дата создания правил. + +### Режим отладки + +- +Если переключатель установлен в положение **Из файла на компьютере**, становится доступным режим отладки.  + +- +Нажмите ссылку **Настройка режима отладки**.  + +- +Установите флажок **Включить режим отладки**. После этого становятся доступными следующие настройки: + + - +**Подключить внешнюю обработку для отладки выгрузки** – указывается файл внешней обработки, содержащей отладочный модуль обработчиков выгрузки, сформированный в конфигурации "Конвертация данных". В клиент-серверном режиме работы указывается путь на сервере. + + - +**Подключить внешнюю обработку для отладки загрузки** – указывается файл внешней обработки, содержащей отладочный модуль обработчиков загрузки, сформированный в конфигурации "Конвертация данных". В клиент-серверном режиме работы указывается путь на сервере. + + - +**Режим протоколирования обмена данными** – если включено, то в процессе обмена данными возникающие события и ошибки будут записываться в указанный файл. Если файл не задан, то сообщения будут выводиться в [[Журнал регистрации]]. + + - +**Не останавливать выполнение обмена данными при возникновении ошибки** – если установлено, то выполнение синхронизации данных не будет остановлено при возникновении какой-либо ошибки. Обмен данными завершится до конца с выводом отладочных сообщений в файл протокола обмена или журнал регистрации. + +### Загрузка правил + +- +Установите переключатель в положение **Из файла на компьютере**. + +- + +Нажмите **Загрузить**. + +- + +Укажите путь к файлу с правилами. + +### Выгрузка правил + +- +При необходимости правила регистрации можно выгрузить в файл. + +- +Для этого нажмите **Еще -Сохранить правила в файл**. Выберите путь к файлу на компьютере или на сетевом диске, наименование проставляется программой по умолчанию. Нажмите **Сохранить**. + +### Замена типовых правил конвертации объектов правилами из внешнего файла + +- Установите значение переключателя в положение **Из файла на компьютере** и по кнопке **Загрузить **выберите файл правил на компьютере или в сетевой папке. + +- Обратите внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий программы-источника и программы-приемника.Для этого выводится **Информация о комплекте правил**, где указано, от какой даты эти правила. + +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. Загруженные правила будут применены немедленно. + +**Примечание:** правила конвертации объектов и правила регистрации объектов используются для всех однотипных синхронизаций данных (которые основываются на одном плане обмена; например: на базе плана обмена **Полный** настроено две синхронизации данных **"Синхронизация с филиалом в Краснодаре"** и **"Синхронизация с представительством в Киеве"**). Поэтому если в программе настроено несколько однотипных синхронизаций, то замену правил достаточно выполнить однократно (выбрав любую из настроенных синхронизаций данных). + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных` · файл: `InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Forms/ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-для-обмена-данными-(Правила-конвертации-объектов).md b/Правила-для-обмена-данными-(Правила-конвертации-объектов).md new file mode 100644 index 0000000..25260be --- /dev/null +++ b/Правила-для-обмена-данными-(Правила-конвертации-объектов).md @@ -0,0 +1,99 @@ +Предназначена для контроля и замены правил конвертации данных. Правила конвертации данных используются при синхронизации данных двух программ.  + +Настройка [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] по умолчанию производится в соответствии с так называемыми **Типовыми правилами обмена**. [[Правила обмена|Правила для обмена данными]] состоят из правил конвертации объектов и [[правил регистрации объектов|Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)]]. + +**Правила конвертации объектов** можно открыть из настройки синхронизации данных по команде **Еще - Загрузить правила конвертации объектов**. + +### Источник правил + +- Для стандартной синхронизации данных между типовыми программами используются типовые правила из конфигурации (имя макета правил конвертации, из которого были получены типовые правила, указывается).****Однако в ряде случаев необходимо использовать правила из файла (например, если синхронизация ведется между базами с нетиповыми программами). + +- + +С помощью переключателя можно установить, откуда брать правила регистрации объектов: + +- +**Использовать типовые правила** (по умолчанию). + +- +**Загрузить из файла на компьютере**. Использование правил, загруженных из файла, может привести к ошибкам при переходе на новую версию программы. + +- +Ниже выводится наименование правил, которые в данный момент используются. + +### Информация о правилах + +- +Для контроля выводится информация о правилах: + + - +Предупреждение о возможности возникновения ошибок при использовании правил из внешнего файла; + + - +**Правила конвертации этой информационной базы - **указывается версия правил конвертации объектов и дата создания правил; + + - **Правила конвертации корреспондента** - указывается версия правил конвертации объектов и дата создания правил. + +### Режим отладки + +- +Если переключатель установлен в положение **Загрузить из файла на компьютере**, то можно использовать режим отладки. + +- +Для работы в этом режиме воспользуйтесь ссылкой **Настройка режима отладки**, + +- +Установите флажок **Включить режим отладки**. + +- +Становятся доступными следующие настройки: + + - +**Подключить внешнюю обработку для отладки выгрузки** – указывается файл внешней обработки, содержащей отладочный модуль обработчиков выгрузки, сформированный в конфигурации "Конвертация данных". В клиент-серверном режиме работы указывается путь на сервере. + + - +**Подключить внешнюю обработку для отладки загрузки** – указывается файл внешней обработки, содержащей отладочный модуль обработчиков загрузки, сформированный в конфигурации "Конвертация данных". В клиент-серверном режиме работы указывается путь на сервере. + + - +**Режим протоколирования синхронизации данных** – если включено, то в процессе обмена данными возникающие события и ошибки будут записываться в указанный файл. Если файл не задан, то сообщения будут выводиться в [[Журнал регистрации]]. + + - +**Не останавливать выполнение обмена данными при возникновении ошибки** – если установлено, то выполнение синхронизации данных не будет остановлено при возникновении какой-либо ошибки. Обмен данными завершится до конца с выводом отладочных сообщений в файл протокола обмена или журнал регистрации. + +### Загрузка правил + +- +Установите переключатель в положение **Загрузить из файла на компьютере**. + +- + +Нажмите **Загрузить**. + +- + +При необходимости укажите путь к файлу с правилами. + +### Выгрузка правил + +- +При необходимости правила регистрации можно выгрузить в файл. Для этого нажмите **Сохранить правила конвертации в файл**. + +- Выберите путь к файлу на компьютере или на сетевом диске, наименование проставляется программой по умолчанию. Нажмите **Сохранить**. + +### Замена типовых правил конвертации объектов правилами из внешнего файла + +- Установите переключатель в положение **Загрузить из файла на компьютере** и по кнопке **Загрузить **выберите файл правил на компьютере или в сетевой папке. + +- Обратите внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий программы-источника и программы-приемника.Для этого выводится **Информация о правилах**, где указано, от какой даты эти правила. + +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. Загруженные правила будут применены немедленно. + +**Примечание:** правила конвертации объектов и правила регистрации объектов используются для всех однотипных синхронизаций данных (которые основываются на одном плане обмена; например: на базе плана обмена **Полный** настроено две синхронизации данных **"Синхронизация с филиалом в Краснодаре"** и **"Синхронизация с представительством в Киеве"**). Поэтому если в программе настроено несколько однотипных синхронизаций, то замену правил достаточно выполнить однократно (выбрав любую из настроенных синхронизаций данных). + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ПравилаКонвертацииОбъектов` · файл: `InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Forms/ПравилаКонвертацииОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-для-обмена-данными-(Правила-регистрации-объектов).md b/Правила-для-обмена-данными-(Правила-регистрации-объектов).md new file mode 100644 index 0000000..e406b8b --- /dev/null +++ b/Правила-для-обмена-данными-(Правила-регистрации-объектов).md @@ -0,0 +1,77 @@ +Предназначена для контроля и замены правил регистрации данных. Правила регистрации данных предусмотрены для всех видов синхронизации данных.  + +Настройка [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] по умолчанию производится в соответствии с так называемыми **Типовыми правилами обмена**. [[Правила обмена|Правила для обмена данными]] состоят из [[правил конвертации объектов|Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)]] и правил регистрации объектов. + +**Правила регистрации объектов** можно открыть из настройки синхронизации данных по команде **Еще - Загрузить правила регистрации объектов**. + +### Источник правил + +- +С помощью переключателя можно установить, откуда брать правила регистрации объектов: + + - +**Использовать типовые правила** (выбраны по умолчанию). + + - +**Загрузить из файла на компьютере** (только для целей отладки). + +- +Ниже выводится наименование правил, которые в данный момент используются. + +### Информация о правилах + +- +Для контроля выводится информация о правилах: полное наименование правил, версия программы, дата создания правил. + +### Загрузка правил + +- +Установите переключатель в положение **Загрузить из файла на компьютере**. + +- Нажмите **Загрузить**. + +- + +При необходимости укажите путь к файлу с правилами. + +### Выгрузка правил + +- +При необходимости правила регистрации можно выгрузить в файл. + +- +Для этого нажмите **Сохранить правила регистрации в файл**, + +- +Выберите способ выгрузки: + + - +**Обычным файлом**; + + - +**В архиве .zip**. + +- +Выберите путь к файлу на компьютере или на сетевом диске, наименование проставляется программой по умолчанию. Нажмите **Сохранить**. + +### Замена типовых правил регистрации объектов правилами из внешнего файла + +- +Установите значение переключателя в положение **Загрузить из файла на компьютере** и по кнопке **Загрузить **выберите файл правил на компьютере или в сетевой папке. + +- +Обратите внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий конфигурации-источника и конфигурации-приемника. В поле **Информация о правилах** выводится дата создания правил и другая необходимая информация. + +- +Нажмите **Записать и закрыть**. Загруженные правила будут применены немедленно. + +**Примечание:** правила регистрации объектов используются для всех однотипных синхронизаций данных (которые основываются на одном плане обмена; например: на базе плана обмена **Полная синхронизация** настроено два обмена **"Синхронизация с филиалом в Краснодаре"** и **"Синхронизация с представительством в Киеве"**). Поэтому если в программе настроено несколько однотипных синхронизаций, то замену правил достаточно выполнить однократно (выбрав любую из настроенных синхронизаций данных). + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ПравилаРегистрацииОбъектов` · файл: `InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Forms/ПравилаРегистрацииОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-для-обмена-данными.md b/Правила-для-обмена-данными.md new file mode 100644 index 0000000..282d970 --- /dev/null +++ b/Правила-для-обмена-данными.md @@ -0,0 +1,113 @@ +Настройка [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] по умолчанию производится в соответствии с так называемыми **Типовыми правилами обмена**. Если эти правила устарели, то выполнение синхронизации данных приведет к очень серьезным ошибкам, порче информации. Поэтому при настройке новой синхронизации данных, а также при выходе очередного обновления любой из программ, участвующих в синхронизации данных, необходимо контролировать актуальность используемых типовых правил обмена. + +Типовые правила обмена состоят из [[правил конвертации объектов|Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)]] и [[правил регистрации объектов|Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)]]. Правила конвертации данных используются при синхронизации данных двух программ. Правила регистрации предусмотрены для всех видов [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]]. Комплект актуальных правил обмена публикуется на сайте технической поддержки [http://users.v8.1c.ru](http://users.v8.1c.ru). Исправительные версии правил обмена также публикуются на данном сайте. + +### Контроль актуальности правил синхронизации + +- +При проверке актуальности правил необходимо обратить внимание на следующие контролируемые параметры: + + - +Номера релизов программы-источника и программы-приемника, для которых предназначены правила; + + - +дата создания правил. + +- + +Контроль производится по следующим правилам: + + - +определяется значение контролируемых параметров, которые загружены в программу-источник; + + - +определяется значение контролируемых параметров, которые загружены в программу-приемник; + + - +Определяется значение контролируемых параметров, которые включены в поставку программы-источника; + + - +определяется значение контролируемых параметров, которые включены в поставку программы-приемника. + +- +После анализа всех этих правил выбираются те правила, дата создания которых является наиболее актуальной. При анализе правил необходимо обратить внимание на номера релизов конфигураций. Номера релизов конфигураций, указанные в правилах, должны обязательно соответствовать тем релизам конфигураций, между которыми настраивается синхронизация данных. + +### Контроль правил, загруженных в программы + +- +Создайте новую синхронизацию данных, но не выполняйте ее. + +- +Откройте созданную настройку синхронизации данных. + +- +В меню **Еще** настройки синхронизации данных выполните команду **Загрузить правила конвертации объектов**. + +- +Проконтролируйте информацию о правилах конвертации данных. + +- +Затем выполните команду **Еще - Загрузить правила регистрации объектов**. + +- +Проконтролируйте информацию о правилах регистрации объектов. + +- +Аналогичным образом можно произвести анализ контролируемых параметров, которые загружены в программу и для уже существующей настройки синхронизации данных. Например, для проверки правил регистрации объектов в существующей настройке синхронизации данных в подчиненном узле необходимо использовать команду **Загрузить правила регистрации объектов**. + +- +Для проверки правил синхронизации данных двух программ данные действия следует производить последовательно для программы-источника и для программы-приемника. + +### Контроль правил, входящих в поставку программ + +- +В окне** Правила конвертации данных** (**Правила регистрации данных**) с помощью переключателя выберите **Из файла на компьютере**. Выполните команду **Загрузить**. + +- +Выберите файл правил конвертации из комплекта поставки программы. + +- +Путь к файлу зависит от комплекта поставки программы. Обычно он находится в папке **Обмены данными**. + +- +Проконтролируйте информацию о правилах. + +- +Данные действия также следует производить последовательно для обеих программ, которые участвуют в синхронизации данных. + +### Контроль правил из внешнего файла + +- +Необходимо посмотреть информацию об этих правилах, затем сохранить копию используемых правил в файл с помощью кнопки **Сохранить правила конвертации (регистрации) в файл**. + +- +Установить переключатель в положение **Использовать типовые правила**. + +- Посмотреть представленную информацию о правилах. + +### Принятие решений по результатам проверки  + +- +В результате проверки правил выбирается более новая версия и принимается одно из решений: + +- +Продолжить использование текущих правил. + + - +Дополнительных действий не требуется. + +- +Использовать свежие правила из комплекта правил в одной из программ. + + - +Порядок загрузки описан в файле, который обычно называется **Инструкция по подключению правил обмена.txt**, найти его можно также в каталоге **Обмены данными**. + +- +Использовать вместо правил из внешнего источника типовые, встроенные в конфигурацию правила конвертации и правила регистрации объектов. + + - +Для этого необходимо выбрать команду **Еще - Загрузить правила конвертации объектов** (**правила регистрации объектов**). Далее необходимо установить переключатель в положение **Использовать типовые правила**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными` · файл: `InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-2-(Форма-правила-выгрузки).md b/Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-2-(Форма-правила-выгрузки).md new file mode 100644 index 0000000..5bfc33c --- /dev/null +++ b/Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-2-(Форма-правила-выгрузки).md @@ -0,0 +1,23 @@ +Правило заполнения реквизита объекта **1С:Документооборота** может задавать один из трех способов заполнения: + +- Из реквизита этой конфигурации. Этот способ означает, что реквизит объекта **1С:Документооборота** будет заполнен согласно значению выбранного реквизита объекта интегрируемой конфигурации. + +- Из указанного значения. Этот способ означает, что реквизит объекта **1С:Документооборота** будет заполнен фиксированным значением. + +- Из выражения на встроенном языке. Этот способ означает, что реквизит объекта 1С:Документооборота будет заполнен из результата выражения на встроенном языке **1С:Предприятия**. При выборе этого способа требуется ввести выражение, результат которого будет использован для заполнения. В выражение могут входить любые операции, в том числе и вызовы экспортных процедур и функций. Результат выражения должен быть присвоен переменной **Результат**. Переменная **Источник** содержит объект интегрируемой конфигурации, на основании которого создается объект **1С:Документооборота**. + +В распространенном случае реквизит объекта **1С:Документооборота** ссылочного типа заполняется согласно значению реквизита интегрируемой конфигурации, который тоже имеет ссылочный тип. Например, реквизит **Отправитель **входящего документа может заполняться согласно значению реквизита **Контрагент** документа **Счет на оплату**. Поиск соответствия выполняется в таком порядке: + +1. По связи, установленной ранее при интерактивном создании на основании или при выборе соответствия вручную на закладке **Документооборот**. + +2. По уникальному идентификатору. Соответствие будет найдено, если используется синхронизация данных, и контрагент **1С:Документооборота** создан загрузкой контрагента из интегрируемой конфигурации или наоборот. + +3. Для справочников **Контрагенты – **по полям поиска в порядке убывания приоритета: ИНН и КПП; ИНН и наименование; наименование. Для остальных справочников –по наименованию. + +В отсутствие соответствия создается новый объект. + +**ВАЖНО! **При поиске соответствий по полям поиска не используются правила заполнения реквизитов, даже если они заданы соответствующим правилом интеграции. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом.Form.ФормаПравилаВыгрузки` · файл: `Catalogs/ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом/Forms/ФормаПравилаВыгрузки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-2-(Форма-правила-выгрузки-для-таблицы).md b/Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-2-(Форма-правила-выгрузки-для-таблицы).md new file mode 100644 index 0000000..9b8b707 --- /dev/null +++ b/Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-2-(Форма-правила-выгрузки-для-таблицы).md @@ -0,0 +1,23 @@ +Правило заполнения реквизита объекта **1С:Документооборота** может задавать один из трех способов заполнения: + +- Из реквизита этой конфигурации. Этот способ означает, что реквизит объекта **1С:Документооборота** будет заполнен согласно значению выбранного реквизита объекта интегрируемой конфигурации. + +- Из указанного значения. Этот способ означает, что реквизит объекта **1С:Документооборота** будет заполнен фиксированным значением. + +- Из выражения на встроенном языке. Этот способ означает, что реквизит объекта 1С:Документооборота будет заполнен из результата выражения на встроенном языке **1С:Предприятия**. При выборе этого способа требуется ввести выражение, результат которого будет использован для заполнения. В выражение могут входить любые операции, в том числе и вызовы экспортных процедур и функций. Результат выражения должен быть присвоен переменной **Результат**. Переменная **Источник** содержит объект интегрируемой конфигурации, на основании которого создается объект **1С:Документооборота**. + +В распространенном случае реквизит объекта **1С:Документооборота** ссылочного типа заполняется согласно значению реквизита интегрируемой конфигурации, который тоже имеет ссылочный тип. Например, реквизит **Отправитель **входящего документа может заполняться согласно значению реквизита **Контрагент** документа **Счет на оплату**. Поиск соответствия выполняется в таком порядке: + +1. По связи, установленной ранее при интерактивном создании на основании или при выборе соответствия вручную на закладке **Документооборот**. + +2. По уникальному идентификатору. Соответствие будет найдено, если используется синхронизация данных, и контрагент **1С:Документооборота** создан загрузкой контрагента из интегрируемой конфигурации или наоборот. + +3. Для справочников **Контрагенты – **по полям поиска в порядке убывания приоритета: ИНН и КПП; ИНН и наименование; наименование. Для остальных справочников –по наименованию. + +В отсутствие соответствия создается новый объект. + +**ВАЖНО! **При поиске соответствий по полям поиска не используются правила заполнения реквизитов, даже если они заданы соответствующим правилом интеграции. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом.Form.ФормаПравилаВыгрузкиДляТаблицы` · файл: `Catalogs/ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом/Forms/ФормаПравилаВыгрузкиДляТаблицы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-2.md b/Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-2.md new file mode 100644 index 0000000..863543e --- /dev/null +++ b/Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-2.md @@ -0,0 +1,27 @@ +Справочник задает соответствия между типами объектов интегрируемой конфигурации и типами объектов 1С:Документооборота. Кроме этого, справочник задает правила заполнения реквизитов при создании объектов 1С:Документооборота на основании объектов интегрируемой конфигурации и наоборот. + +Например, для документа **Счет на оплату** можно указать, что: + +- в 1С:Документообороте ему соответствует входящий документ вида **Счет на оплату**; + +- реквизит **Организация** входящего документа заполняется из реквизита счета **Организация**; + +- реквизит **Отправитель** входящего документа заполняется из реквизита счета **Контрагент**; + +- реквизит **Гриф доступа** входящего документа заполняется значением **Общий**; + +- реквизит **Регистрационный номер** входящего документа заполняется из реквизита **Номер**; + +- реквизиты **Сумма** и **Валюта** входящего документа заполняются из одноименных реквизитов счета и т.д. + +Закладка **Передача в 1С:Документооборот** служит для настройки правил заполнения реквизитов объекта 1С:Документооборота при его создании на основании объекта интегрируемой конфигурации. На закладке **Добавление печатных форм** можно выбрать печатные формы, которые будут автоматически добавляться к создаваемым объектам в виде файлов указанного формата. + +Закладка **Получение из 1С:Документооборота** служит для настройки правил заполнения реквизитов в тех случаях, когда объекты интегрируемой конфигурации создаются на основании объектов **1С:Документооборота**. + +Чтобы настроить правило заполнения реквизита, необходимо выделить строку с нужным реквизитом и нажать кнопку **Изменить**. Будет открыта [[форма ввода правила заполнения|Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2 (Форма правила выгрузки)]], в которой можно указать способ заполнения реквизита. + +Для очистки правила, заданного для реквизита, необходимо выделить строку с нужным реквизитом и выбрать в контекстном меню команду **Очистить** или нажать клавишу **Del**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом` · файл: `Catalogs/ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-3.md b/Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-3.md new file mode 100644 index 0000000..8da3702 --- /dev/null +++ b/Правила-интеграции-с-1С-Документооборотом-редакции-3.md @@ -0,0 +1,41 @@ +Интеграция с «1С:Документооборотом» позволяет создавать документы, мероприятия и контрагентов в «1С:Документооборот» на основании документов и элементов справочников интегрируемой конфигурации. Запуск бизнес-процессов на основании документов и элементов справочников интегрируемой конфигурации требуют предварительного создания связанных документов «1С:Документооборота», которые и станут предметами создаваемых бизнес-процессов. + +Важно отметить, что настройка создания и обновления реквизитов объектов «1С:Документооборота» выполняется на стороне «1С:Документооборота» в справочнике **Правила загрузки данных в 1С:Документооборот**, а настройка обновления реквизитов объектов интегрируемой конфигурации выполняется на стороне интегрируемой конфигурации в справочнике **Правила интеграции**. При этом для настройки правил предварительно нужно опубликовать и веб-сервис «1С:Документооборот», и веб-сервис БИД. + +На стороне интегрируемой конфигурации в правилах интеграции нужно будет указать ссылку на соответствующие им заранее созданные правила загрузки данных в «1С:Документооборот». Поэтому начинать настройку лучше с базы «1С:Документооборота» и уже затем переходить к настройке интегрируемой конфигурации. Подробная информация по настройке **Правил загрузки данных в 1С:Документооборот** приведена в документации к «1С:Документообороту». + +Основное предназначение справочника **Правила интеграции** – установка связи между тем или иным типом объекта интегрируемой конфигурации, на основании которого мы хотим создавать в «1С:Документообороте» связанный объект, и **Правилом загрузки данных в 1С:Документооборот**, по которому связанный объект будет заполняться. В каждом правиле интеграции указывается тип документа или справочника интегрируемой конфигурации и соответствующее ему **Правило загрузки данных в 1С:Документооборот**. + +Если одному типу документа или справочнику соответствует несколько разных видов документов «1С:Документооборота», то для каждого соответствия создается свое правило интеграции. В этом случае следует определить ключевой реквизит документа или справочника интегрируемой конфигурации, значения которого соответствуют видам документов «1С:Документооборота», поставив флажок **Ключевой** и выбрав соответствующее значение реквизита на закладке **Ключевые реквизиты**. Например, настраивая интеграцию для справочника Демо: Договоры контрагентов, можно выбрать в качестве ключевого реквизит Вид документа, создав три правила интеграции: договорам вида С покупателем будут соответствовать внутренние документы «1С:Документооборота» вида Договор с покупателем, договорам вида С поставщиком – документы вида Договор с поставщиком, договорам вида Прочее – Прочие договоры. + +Правила заполнения реквизитов настраиваются по умолчанию при выборе типов связываемых объектов. К настройкам по умолчанию можно вернуться по команде **Заполнить по умолчанию** подменю **Еще**. + +Правило заполнения для каждого реквизита настраивается в отдельном окне, открыть которое можно по двойным щелчком или командой **Изменить**. + +Реквизит может заполняться: + +- Из реквизита объекта 1С:Документооборота – например, реквизит Организация документа интегрируемой конфигурации может заполняться по значению определенного реквизита документа «1С:Документооборота». Требуется выбрать реквизит-источник. Флажок **Обновлять** управляет автоматическим обновлением значения реквизита в интегрируемой конфигурации при его изменении на стороне «1С:Документооборота». + +- Из указанного значения – реквизит всегда заполняется одним и тем же значением из базы интегрируемого прикладного решения, выбранным в момент настройки. + +- Из выражения на встроенном языке – реквизит заполняется по результату выражения на встроенном языке «1С:Предприятия» (может выполняться как на стороне «1С:Документооборота», так и на стороне интегрируемой конфигурации). Выражение должно присваивать значение свойству Результат переменной-структуры с именем Параметры. Свойство Источник той же структуры Параметры в контексте выполнения выражения содержит ссылку на объект-источник, через которую можно обращаться к его реквизитам. Более подробно о встроенном языке «1С:Предприятия» см. книгу «1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика». + +Для очистки правила заполнения реквизита следует выделить нужную строку и выбрать в контекстном меню команду Очистить или нажать клавишу Del. + +Поскольку изменение реквизитов проведенных документов не всегда допустимо, для правил заполнения реквизитов документов интегрируемой конфигурации предусмотрена дополнительная настройка **Изменение в проведенном документе**. Для реквизитов вроде комментария, от которых не зависят движения документа, можно выбрать вариант **Разрешено без перепроведения**. Для реквизитов, участвующих в формировании движений, следует выбрать варианты **Запрещено** или **Разрешено с перепроведением**. + +Табличные части могут заполняться: + +- Из таблицы – например, таблица **Товары** интегрируемой конфигурации будет заполняться данными таблицы **Товары и услуги** документа «1С:Документооборота». Для реквизитов этой таблицы нужно будет задать свои правила заполнения, причем в качестве источника можно будет выбрать как реквизиты выбранной здесь таблицы, так и любые другие реквизиты объекта, а также, при необходимости, выражение на встроенном языке или заполнение из указанного значения. + +- Из выражения на встроенном языке – таблица заполняется по результату выражения на встроенном языке «1С:Предприятия» (может выполняться как на стороне «1С:Документооборота», так и на стороне интегрируемой конфигурации). Выражение должно присваивать свойству Результат переменной-структуры с именем Параметры значение типа **ТаблицаЗначений**. Имена ее колонок должны совпадать с именами заполняемых реквизитов таблицы. При этом варианте указать отдельные правила для реквизитов таблицы будет нельзя. + +- По правилам для отдельных реквизитов – общего правила для таблицы нет, правила настраиваются отдельно для каждого ее реквизита. В таблице-приемнике будет создана всего одна строка, заполненная по указанным для реквизитов таблицы правилам. При этом варианте выбрать в качестве источника заполнения реквизита таблицы можно будет только не табличный реквизит объекта-источника. + +На закладке **Ключевые реквизиты** можно дополнительно отметить ключевые реквизиты. Это не обязательное действие, его нужно выполнять, когда для одного типа объектов интегрируемого прикладного решения настраивается несколько различных правил. + +Флажок **Ключевой** указывает, что правило интеграции будет применяться только для объектов с указанным значением реквизита, что позволяет определить несколько правил для одного типа объекта (вида документа), разделив их по значениям ключевых реквизитов. Ключевые реквизиты могут заполняться только из явно указанного значения. **Вид документа** всегда является ключевым. Например, для договора контрагента на стороне интегрируемой конфигурации ключевым может быть реквизит **Вид договора**, принимающий значения **С покупателем**, **С поставщиком** или **Прочее**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом3` · файл: `Catalogs/ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом3/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-начисления-и-списания-бонусных-баллов.md b/Правила-начисления-и-списания-бонусных-баллов.md new file mode 100644 index 0000000..184fc9d --- /dev/null +++ b/Правила-начисления-и-списания-бонусных-баллов.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Справочник предназначен для регистрации правил начисления и списания бонусных баллов клиентам. На основании данных справочника при помощи регламентного задания, может осуществляться автоматическое [[начисление и списание бонусных баллов|Начисление и списание бонусных баллов]] при помощи одноименного документа. + +Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Правила начисления + +Правила списания + +Настройка расписания + +### Правила начисления + +Правила начисления бонусных баллов описываются с помощью схемы компоновки данных (СКД). Для начисления бонусных баллов можно использовать предопределенную схему **Начисление в день рождения** или создать произвольную схему компоновки данных. В параметрах схемы компоновки данных требуется уточнить: в какой момент начисляются бонусы, какое количество бонусов начисляется и кому начисляются бонусные баллы. +Результатом выполнения начисления является формирование документа **Начисление и списание бонусных баллов**. + +При работе по предопределенной схеме **Начисление в день рождения **баллы начисляются партнеру, для которого определен тип *Физическое лицо* и для него определена дата рождения. Начисление происходит на [[карту лояльности|Карты лояльности]] партнера. Карта лояльности может быть оформлена в момент оформления первой продажи партнеру. + +При начислении баллов можно детализировать **Сроки действия бонусных баллов** как ограниченные временным периодом, так и действующие бессрочно.Также можно уточнить возможность использования клиентами бонусных баллов непосредственно в момент начисления или с отсрочкой: день/неделя/месяц/квартал/год/декада/полугодие. + +### Правила списания + +Неиспользованные бонусные баллы, у которых истек срок действия, могут быть автоматически списаны. Для этих целей в рамках бонусной программы используется предопределенное правило (СКД) **Регламентное списание**. Можно настроить свои правила списания неиспользованных бонусных баллов. Для этих целей можно использовать произвольную схему компоновки данных. +Результатом выполнения списания является формирование документа **Начисление и списание бонусных баллов**. + +### Настройка расписания + +По гиперссылке **Настроить расписание** в списке может быть дополнительно детализирована периодичность начисления/списания бонусных балов: от ежедневной до произвольной. Установка флага **Начислять/списывать по расписанию** активирует уточненное расписание. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаНачисленияИСписанияБонусныхБаллов` · файл: `Catalogs/ПравилаНачисленияИСписанияБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-обмена-с-подключаемым-оборудованием-offline-—-ФормаЭлемента.md b/Правила-обмена-с-подключаемым-оборудованием-offline-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..0f1d92d --- /dev/null +++ b/Правила-обмена-с-подключаемым-оборудованием-offline-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,22 @@ +# Правила обмена с подключаемым оборудованием offline + +Правила обмена используются при работе с кассами ККМ и электронными весами, которые работают в режиме **OffLine**. С помощью правил обмена настраивается список товаров для выгрузки данных в кассу ККМ и электронные весы, назначаются соответствующие коды для работы с подключаемыми устройствами в удаленном режиме. + +По правилам обмена осуществляется загрузка перечня товаров на кассы (весы), работающие в режиме Offline. Для каждой кассы (весов) должно существовать минимум одно правило. Одно и тоже правило может быть назначено нескольким кассам (весам). + +Настройка правила обмена + +Перечень товаров участвующих в обмене + +### Настройка правила обмена + +В карточке необходимо в поле **Тип подключаемого оборудования** выбрать значение **ККМ Offline** для кассы или **Весы с печатью этикеток**, если осуществляется настройка для электронных весов. Количество товаров выгружаемых в кассу (весы) может быть ограничено, при помощи поля **Максимальное количество товаров**. Также в правиле можно установить отбор номенклатуры, например, загружать только новые позиции - флаг **Выгружать изменения**. +В случае выбора в качестве типа подключаемого оборудования **Весы с печатью этикеток**, дополнительно потребуется уточнить в правиле обмена единицу измерения веса. В результате в загрузке будут принимать участие товары, только с установленной единицей измерения. + +### Перечень товаров участвующих в обмене + +По гиперссылке **Показать список товаров для редактирования** можно открыть список товаров участвующих в обмене с ККМ или весами (в соответствии с установленным фильтром). В списке можно отредактировать автоматически назначенный код товару (под которым товар будет загружен в кассу или весы). По команде **Администрирование** – **Удалить свободные коды в конце списка** из конца списка будут удалены строки с пустой номенклатурой. При заполнении списка производится проверка наличия у товара штрих-кода и значения цены. Значение цены проверяется по тому типу цен, который указан в карточке выбранного склада. Если для отобранных товаров не установлены цены или штрих-код, то информация об этом отображается в соответствующих колонках списка. Если в правиле задано ограничение списка по максимальному коду, то товары с кодом превышающим максимальный участвовать в обмене не будут и будут выделены в списке красным цветом. По команде **Обновить** список товаров участвующих в обмене с ККМ будет записан. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-обмена-с-подключаемым-оборудованием-offline.md b/Правила-обмена-с-подключаемым-оборудованием-offline.md new file mode 100644 index 0000000..e9bf533 --- /dev/null +++ b/Правила-обмена-с-подключаемым-оборудованием-offline.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Правила обмена используются при работе с кассами ККМ и электронными весами, которые работают в режиме **OffLine**. С помощью правил обмена настраивается список товаров для выгрузки данных в кассу ККМ и электронные весы, назначаются соответствующие коды для работы с подключаемыми устройствами в удаленном режиме. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline` · файл: `Catalogs/ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-обработки-электронной-почты-(CRM-форма-элемента).md b/Правила-обработки-электронной-почты-(CRM-форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..61b2f54 --- /dev/null +++ b/Правила-обработки-электронной-почты-(CRM-форма-элемента).md @@ -0,0 +1,90 @@ +Предназначена для создания и хранения условий автоматического распределения [[входящей|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]] и [[исходящей|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] корреспонденции по [[папкам|Папки электронных писем]]. Правила настраиваются для каждой [[Учетной записи электронной почты|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Настройка правила + +- В поле **Условие** необходимо выбрать наименование созданного правила - текстовое описание условия, по которому будут отбираться письма. + + - Текст может быть сформирован автоматически, исходя из настроенных условий. + + - Выберите наименование из выпадающего списка, после того как будут сформированы условия правила. + + - Если такое наименование слишком длинно, можно написать свое наименование. Поле является обязательным для заполнения. + +- + +В поле **Помещать в папку** укажите, в какую [[папку|Папка электронных писем]] попадут письма, удовлетворяющие заданным условиям. Для этого выберите папку из [[списка|Папки электронных писем (Форма выбора) — ФормаВыбора]]. Поле является обязательным для заполнения. + +### Ввод условий + +Условия размещаются в списке, в котором указываются поля, по которым будет происходить отбор, значения полей отбора, при необходимости группируются поля отбора. + +- +Задать новое условие можно по команде **Добавить новый элемент**. Условий может быть несколько. + +- +В колонке **Поле**  выберите поле электронного письма, по которому будет производиться отбор. Для этого укажите нужное поле, затем нажмите кнопку **Выбрать**. + +- +В колонке **Вид сравнения** можно выбрать операцию сравнения, при этом кроме стандартных операций, например, **Больше или равно**, имеются нестандартные, например, **В списке**. + + - +С помощью операции сравнения **В списке** можно задать список возможных значений для отбора, например, сюда можно поместить несколько почтовых ящиков партнера, с которых возможна отправка корреспонденции. Операция сравнения **Не в списке** является отрицанием предыдущей. Например, в другую папку нужно поместить остальные письма, кроме писем, полученных от перечисленных в списке отправителей. + + - +С помощью операции **Содержит** или **Не содержит** можно использовать поиск по части поля (сочетанию букв) - наименования, темы, адреса, если полностью это поле неизвестно. Например, можно задать шаблон почтовых ящиков контактных лиц определенного партнера, если название сайта партнера известно. В этом случае письма с почтовых адресов с таким сочетанием букв будут помещены в одну папку. + + - +Определить, есть ли в поле значение, можно с помощью операции **Заполнено** или **Не заполнено**. Например, с помощью такого условия можно в отдельную папку поместить письма, в которых не указана тема. + +- +Затем настройте **Значение**. Для этого в зависимости от выбранного поля и вида сравнения введите значение, или нажмите кнопку  **Выбрать** и выберите из предложенного списка значений нужное, или создайте свой список значений, например, список из нескольких адресов электронной почты партнера. + + - +В качестве значения можно использовать поля документов **Электронное письмо**. Для использования этой возможности установите флажок **Еще - Использовать в качестве значения поле**. После этого можно  **Выбрать** нужное поле из списка. + +- +С помощью флажка **Еще - Подробно** можно добавить в список условий дополнительные колонки: + + - +**Режим отображения** значения, по умолчанию установлен **Быстрый доступ**. Можно также выбрать **Обычный** или **Недоступный**. + + - +**Представление** для колонки **Значение**. + +### Группировка условий + +- +Можно использовать несколько условий для более тонкого отбора. Это позволит облегчить работу с почтой, если на почтовый ящик компании поступает много электронных писем. + + - +В этом случае по команде **Сгруппировать условия** к выделенным условиям необходимо применить логические операции **И**, **Или**, **Не**. Например, для того чтобы в папку определенного партнера попадали его письма, можно создать правило для папки партнера, а в условиях указать все адреса электронной почты партнера и объединить условия в группу по логической операции **Или**. + + - +Если известно, что письма от данного клиента приходят только определенному сотруднику или с определенных адресов, то можно создать более точное условие для отбора почты также с помощью логической операции **Или**. + + - +Для того чтобы использовать группировку условий, выделите одно из нужных условий, выполните команду **Сгруппировать условия**, выберите **Тип группы** - **И**, **Или**, **Не**. С помощью мыши перетащите остальные условия в группу или создайте их внутри группы. + + - +Для того чтобы **Добавить новую группу**, выполните соответствующую команду меню **Еще**. + + - +Отменить группировку можно с помощью команды **Еще - Разгруппировать**. + + - +Поменять порядок условий в списке можно с помощью команд **Переместить вверх** и **Переместить вниз** меню **Еще**. + + - +Если в правиле задается несколько условий без группировки, то по умолчанию к таким условиям применяется логическая операция **И**. + +- +Нажмите кнопку **Записать и закрыть**, после этого созданные правила начнут применяться для всех новых писем учетной записи (при получении писем и при изменении статуса писем, например, с нового на черновик и т.д.).Воспользуйтесь соответствующей командой в [[списке правил обработки электронной почты|Правила обработки электронной почты]], для того чтобы [[применить правила|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]] к старым письмам. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Form.CRM_ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-обработки-электронной-почты-(Применение-правил-обработки-электронной-почты).md b/Правила-обработки-электронной-почты-(Применение-правил-обработки-электронной-почты).md new file mode 100644 index 0000000..def116a --- /dev/null +++ b/Правила-обработки-электронной-почты-(Применение-правил-обработки-электронной-почты).md @@ -0,0 +1,46 @@ +Предназначена для применения [[правил обработки электронной почты|Правила обработки электронной почты]]. + +Правила применяются автоматически, но иногда их необходимо применить вручную. Например, когда создано новое правило, и необходимо применить его к уже имеющимся письмам. + +Открывается по команде **Применить правила** из окна **Правила обработки электронной почты** или из [[списка взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]] (группировка по папкам) по команде **Применить правила обработки** контекстного меню по правой кнопке мыши в панели группировки. + +В списке выводится: + +- +**Условие** - наименование условия. + +- +**Помещать в папку** - папка, к которой применяется данное условие. + +### Применение правил + +- В поле **Для писем в папке** укажите [[папку|Папка электронных писем]], для писем которой необходимо применить новое правило. + +- Если включить флажок **Включая подчиненные**, то будут обработаны письма и в дочерних [[папках|Папки электронных писем]]. + +- Включите флажки у тех правил, которые должны быть применены. С помощью кнопки  можно выбрать все правила. С помощью кнопки  можно снять все флажки. + +- Настройте порядок применения правил. Первыми будут применяться те правила, которые находятся выше в списке. Изменить порядок можно при помощи кнопок ** Вверх** и  **Вниз** в командной панели списка. + +- Нажмите **Применить**. Отмеченные в списке флажками правила будут применены к письмам указанной папки. + +- В нижней части окна программа выводит **Сообщения** о выполнении обработки писем. + +### Пример + +Было создано два новых правила обработки входящей корреспонденции. Необходимо применить их к неотсортированным письмам, находящимся в папке **Входящие**. + +- Укажите в качестве папки для обработки **Входящие**. + +- Флажок **Включая подчиненны**е не включать. + +- Выберите в списке правил новые и выполните команду **Применить**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Form.ПрименениеПравил` · файл: `Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Forms/ПрименениеПравил/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-обработки-электронной-почты-(Форма-элемента).md b/Правила-обработки-электронной-почты-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..fc6f42d --- /dev/null +++ b/Правила-обработки-электронной-почты-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,90 @@ +Предназначена для создания и хранения условий автоматического распределения [[входящей|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]] и [[исходящей|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] корреспонденции по [[папкам|Папки электронных писем]]. Правила настраиваются для каждой [[Учетной записи электронной почты|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Настройка правила + +- В поле **Условие** необходимо выбрать наименование созданного правила - текстовое описание условия, по которому будут отбираться письма. + + - Текст может быть сформирован автоматически, исходя из настроенных условий. + + - Выберите наименование из выпадающего списка, после того как будут сформированы условия правила. + + - Если такое наименование слишком длинно, можно написать свое наименование. Поле является обязательным для заполнения. + +- + +В поле **Помещать в папку** укажите, в какую [[папку|Папка электронных писем]] попадут письма, удовлетворяющие заданным условиям. Для этого выберите папку из [[списка|Папки электронных писем (Форма выбора) — ФормаВыбора]]. Поле является обязательным для заполнения. + +### Ввод условий + +Условия размещаются в списке, в котором указываются поля, по которым будет происходить отбор, значения полей отбора, при необходимости группируются поля отбора. + +- +Задать новое условие можно по команде **Добавить новый элемент**. Условий может быть несколько. + +- +В колонке **Поле**  выберите поле электронного письма, по которому будет производиться отбор. Для этого укажите нужное поле, затем нажмите кнопку **Выбрать**. + +- +В колонке **Вид сравнения** можно выбрать операцию сравнения, при этом кроме стандартных операций, например, **Больше или равно**, имеются нестандартные, например, **В списке**. + + - +С помощью операции сравнения **В списке** можно задать список возможных значений для отбора, например, сюда можно поместить несколько почтовых ящиков партнера, с которых возможна отправка корреспонденции. Операция сравнения **Не в списке** является отрицанием предыдущей. Например, в другую папку нужно поместить остальные письма, кроме писем, полученных от перечисленных в списке отправителей. + + - +С помощью операции **Содержит** или **Не содержит** можно использовать поиск по части поля (сочетанию букв) - наименования, темы, адреса, если полностью это поле неизвестно. Например, можно задать шаблон почтовых ящиков контактных лиц определенного партнера, если название сайта партнера известно. В этом случае письма с почтовых адресов с таким сочетанием букв будут помещены в одну папку. + + - +Определить, есть ли в поле значение, можно с помощью операции **Заполнено** или **Не заполнено**. Например, с помощью такого условия можно в отдельную папку поместить письма, в которых не указана тема. + +- +Затем настройте **Значение**. Для этого в зависимости от выбранного поля и вида сравнения введите значение, или нажмите кнопку  **Выбрать** и выберите из предложенного списка значений нужное, или создайте свой список значений, например, список из нескольких адресов электронной почты партнера. + + - +В качестве значения можно использовать поля документов **Электронное письмо**. Для использования этой возможности установите флажок **Еще - Использовать в качестве значения поле**. После этого можно  **Выбрать** нужное поле из списка. + +- +С помощью флажка **Еще - Подробно** можно добавить в список условий дополнительные колонки: + + - +**Режим отображения** значения, по умолчанию установлен **Быстрый доступ**. Можно также выбрать **Обычный** или **Недоступный**. + + - +**Представление** для колонки **Значение**. + +### Группировка условий + +- +Можно использовать несколько условий для более тонкого отбора. Это позволит облегчить работу с почтой, если на почтовый ящик компании поступает много электронных писем. + + - +В этом случае по команде **Сгруппировать условия** к выделенным условиям необходимо применить логические операции **И**, **Или**, **Не**. Например, для того чтобы в папку определенного партнера попадали его письма, можно создать правило для папки партнера, а в условиях указать все адреса электронной почты партнера и объединить условия в группу по логической операции **Или**. + + - +Если известно, что письма от данного клиента приходят только определенному сотруднику или с определенных адресов, то можно создать более точное условие для отбора почты также с помощью логической операции **Или**. + + - +Для того чтобы использовать группировку условий, выделите одно из нужных условий, выполните команду **Сгруппировать условия**, выберите **Тип группы** - **И**, **Или**, **Не**. С помощью мыши перетащите остальные условия в группу или создайте их внутри группы. + + - +Для того чтобы **Добавить новую группу**, выполните соответствующую команду меню **Еще**. + + - +Отменить группировку можно с помощью команды **Еще - Разгруппировать**. + + - +Поменять порядок условий в списке можно с помощью команд **Переместить вверх** и **Переместить вниз** меню **Еще**. + + - +Если в правиле задается несколько условий без группировки, то по умолчанию к таким условиям применяется логическая операция **И**. + +- +Нажмите кнопку **Записать и закрыть**, после этого созданные правила начнут применяться для всех новых писем учетной записи (при получении писем и при изменении статуса писем, например, с нового на черновик и т.д.).Воспользуйтесь соответствующей командой в [[списке правил обработки электронной почты|Правила обработки электронной почты]], для того чтобы [[применить правила|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]] к старым письмам. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-обработки-электронной-почты.md b/Правила-обработки-электронной-почты.md new file mode 100644 index 0000000..6dc1074 --- /dev/null +++ b/Правила-обработки-электронной-почты.md @@ -0,0 +1,60 @@ +Предназначен для создания и хранения условий автоматического распределения входящей и исходящей корреспонденции по папкам. Правила настраиваются для [[учетной записи электронной почты|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +Для писем учетной записи можно задать правила обработки электронной почты, по которым письма будут автоматически размещаться в той или иной папке. Задавать правила обработки имеет смысл, если на учетную запись приходит много корреспонденции. + +Открывается соответствующей командой в панели навигации учетной записи электронной почты. + +В списке выводится: + +- +**Условие** - наименование условия. + +- +**Помещать в папку** - указывается папка, в которую будут помещены письма, удовлетворяющие условию. + +### Порядок применения правил + +- +С помощью кнопок  и  можно перемещать условия в списке. + +- +Порядок, в котором правила отсортированы в списке, используется при определении папки для письма. + +- +Первыми применяются правила, расположенные в верхней части списка. + +- +Если при применении первого правила письмо будет определено в папку, то последующие правила для него выполняться не будут. + +Если ни одно из правил не определило папку для письма, то оно будет помещено в папку по умолчанию: + +- **Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все [[входящие письма|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]]. + +- **Исходящие** - в эту папку попадают все [[исходящие|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]], но еще не отправленные письма. + +- **Нежелательная почта** в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам. + +- **Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма. + +- **Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма. + +- **Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено. + +### Ввод правила + +- +Для того чтобы задать [[правила обработки|Правила обработки электронной почты (Форма элемента)]], в списке выберите команду **Создать**. + +### Применение правил + +- Для того чтобы отсортировать по новым правилам письма, которые уже существовали в программе на момент создания правила, нужно выделить условия, затем воспользоваться командой списка правил **Применить правила**. + +- [[Применить правила|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]] также можно во время работы с электронной перепиской в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты` · файл: `Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-оплаты-клиентом.md b/Правила-оплаты-клиентом.md new file mode 100644 index 0000000..4808624 --- /dev/null +++ b/Правила-оплаты-клиентом.md @@ -0,0 +1,13 @@ +График оплаты может заполняться автоматически в соответствии с соглашением или графиком исполнения договора, указанным в заказе. + +При заполнении этапов оплаты накладной по заказам или графику исполнения договора в графике оплаты можно уточнить даты платежей и сроки оплаты, остальные поля недоступны. Во всех остальных случаях доступны для редактирования все поля графика и состав этапов оплаты. + +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:Settlements:FllingOutCharts](https://its.1c.ru/db/erp25doc). + +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:Settlements:FllingOutCharts](https://its.1c.ru/db/ka25doc). + +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:Settlements:FllingOutCharts](https://its.1c.ru/db/ut115doc). + +--- + +*Мета: `CommonForm.ЭтапыОплатыКлиентом` · файл: `CommonForms/ЭтапыОплатыКлиентом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-оплаты-поставщику.md b/Правила-оплаты-поставщику.md new file mode 100644 index 0000000..5a261de --- /dev/null +++ b/Правила-оплаты-поставщику.md @@ -0,0 +1,89 @@ +Детализация расчетов + +Оплата в иностранной валюте + +Заполнение этапов оплаты + +Вариант отсчета + +Вариант контроля + +Заполнение этапов оплаты в заказе + +Заполнение этапов оплаты в накладных + +### Детализация расчетов + +Детализация расчетов влияет на то, какой документ будет являться **Объектом расчетов**. +По объектам расчетов происходит сверка взаиморасчетов с контрагентами. +В рамках одного объекта расчетов выполняется автоматический зачет оплат, в то время как между разными объектами расчетов зачет оплаты нужно выполнять вручную. + +В документе можно уточнить детализацию расчетов, если требуется выделить его из более общего объекта расчетов. +Возможные варианты изменения: + +- **по договорам** --> **по заказам**, **по расчетным документам** или **Аванс по договорам, долг по накладным** +- **по заказам** --> **по расчетным документам** или **Аванс по заказам, долг по накладным** +- **по расчетным документам** --> не изменяется + +Редактирование детализации расчетов не разрешается в накладных, введенных по заказу или по договору с [[графиком исполнения|График исполнения договора]]. + +### Оплата в иностранной валюте + +Если планируется оплата в валюте отличной от национальной, то необходимо установить признак **Оплаты в иностранной валюте**. В этом случае налоговая база будет рассчитываться в соответствии с **п. 3 ст. 153 НК**. + +### Заполнение этапов оплаты + +В списке регистрируются сроки, варианты отсчета, даты и проценты платежа для каждого этапа оплаты. +Информация о планируемых суммах и датах оплаты используется при планировании денежных средств. + +Существует два варианта настройки условий оплаты, которые определяются в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Документы закупок - Условия и порядок оплаты**: + +- **Оплата до отгрузки и/или после отгрузки** - упрощенный вариант планирования оплаты, который предполагает использование только двух этапов: "До отгрузки" и/или "После отгрузки". +- **Произвольное количество этапов оплаты** - плановую оплату можно разбить на произвольное количество этапов. + +**Примечание.** Для простых документов может быть доступно только указание срока и одной даты оплаты без возможности изменения варианта отсчета. + +#### Вариант отсчета + +Определяет бизнес событие, от которого следует рассчитывать дату платежа. + +- **От даты заказа** - в заказе заполняется от даты заказа. В накладной по заказу не пересчитывается и переносится "как есть". В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам недоступен. Доступны все варианты контроля. +- **От даты согласования** - в заказе заполняется от даты подтверждения заказа, пересчитывается при изменении даты согласования. В накладной по заказу не пересчитывается и переносится "как есть". В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам недоступен. Доступны все варианты контроля. +- **До даты отгрузки** - в заказе заполняется от даты отгрузки в шапке или даты отгрузки в табличной части. В накладной по заказу уточняется от даты накладной. В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам заполняется от даты документа. Доступны все варианты контроля. +- **От даты отгрузки** - в заказе заполняется от даты отгрузки в шапке или даты отгрузки в табличной части. В накладной по заказу уточняется от даты накладной. В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам заполняется от даты документа. Доступен только вариант контроля "Не контролируется". + +#### Вариант контроля + +Позволяет зафиксировать договоренность с контрагентом о порядке платежей и связанных с ними действиями по выполнению сделки. В процессе работы разбиение плановой оплаты по вариантам контроля можно проанализировать в отчете [[Задолженность поставщикам]]. + +- **Оплата до подтверждения** +- **Оплата до отгрузки** +- **Оплата после отгрузки** +- **Оплата независимо отгрузки** + +Расчет дней отсрочки платежа может производится с учетом выходных дней или без, в зависимости от настроек в [[соглашении с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]]. + +Если информация об этапах оплаты в документе не заполнена, то при проведении она будет заполнена автоматически или скорректирована в соответствии с указанным графиком оплаты, суммой и датами документа. +Если график не указан то будет заполнен один неконтролируемый этап на 100% платежа на дату отгрузки/заказа без отсрочки. + +### Заполнение этапов оплаты в заказе + +График оплаты может заполняться автоматически в соответствии с [[соглашением|Соглашения об условиях закупок]], указанным в заказе. +При расчетах по расчетным документам или при расчетах по договорам и наличии [[графика исполнения|График исполнения договора]] договора редактирование этапов оплаты невозможно. + +График оплаты можно изменять и заполнять вручную. + +**Примечание.** Заполнение этапов оплаты вручную рекомендуется проводить после полного согласования суммы заказа с клиентом и только в том случае, если в соглашении с клиентом график оплаты не определен. +При отсутствии прав на отклонения от условий продаж после изменения этапов оплаты будет необходимо выполнить процесс согласования заказа, отклонения без досогласования допускаются только при уменьшение сроков оплаты. + +Заполнение этапов оплаты по заказу необходимо производить только после того, как заказ с поставщиком будет согласован и будут определены суммы и товарный состав заказа. + +### Заполнение этапов оплаты в накладных + +При заполнении этапов оплаты накладной по заказам или по [[графику исполнения|График исполнения договора]] договора в графике оплаты можно уточнить даты платежа и сроки оплаты, остальные поля недоступны. +Во всех остальных случаях доступны для редактирования все поля графика и состав этапов оплаты. +При наличии в накладной строк "Сверх заказа" этапы оплаты будут заполнены так же по графикам заказов или графику договора. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ЭтапыОплатыПоставщику` · файл: `CommonForms/ЭтапыОплатыПоставщику/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-проверки-учета-(Форма-элемента).md b/Правила-проверки-учета-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..4b05146 --- /dev/null +++ b/Правила-проверки-учета-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,67 @@ +Предназначена для настройки проверки ведения учета. + +Открыть проверку можно из списка [[Проверки ведения учета|Правила проверки учета]]. + +По умолчанию все проверки, предусмотренные в программе, уже включены, а часть из них выполняется автоматически в фоне. + +В редких случаях может возникнуть необходимость что-либо перенастроить. В этом случае можно изменить настройки проверки. + +В поле **Комментарий** можно написать дополнительную информацию о проверке. + +### Использование + +- Если проверку в данный момент не нужно проводить, ее можно отключить с помощью флажка **Использование**. + +### Важность проблемы + +- В соответствующем поле можно указать **Важность проблемы**: + + - **Информация**; + + - **Предупреждение**; + + - **Ошибка** (по умолчанию) + + - **Полезный совет**. + +### Автоматическое выполнение + +- +Для того чтобы проверка проходила в автоматическом режиме, включите флажок **Выполняется в фоне по расписанию**. + +- +С помощью переключателя можно указать параметры проведения автоматической проверки: + + - +**По общему расписанию** (по умолчанию); + + - +**По индивидуальному расписанию**. После выбора становится доступной ссылка **Настроить индивидуальное расписание**. + +### Выполнение проверки вручную + +- При необходимости можно произвести в любой момент вручную с помощью кнопки **Выполнить проверку**. + +### Дополнительные настройки + +- +На вкладке **Дополнительно** можно указать следующие параметры проверки: + + - +**Дата начала проверки** - для документов и других объектов программы, привязанных к временной оси, имеется возможность задания пороговой даты. Например, это полезно для того, чтобы не выполнять проверки в уже закрытых или архивных периодах. По умолчанию эта дата не заполнена, т.е. проверяется все. + + - +**Лимит проблем** - предусмотрена возможность наложить ограничения на количество проблем, выявляемых конкретной проверкой. Например, проверка заполнения обязательных реквизитов в списке с большим количеством элементов может быть ограничена определенным лимитом выводимых проблем. + +### Возврат к стандартным настройкам + +- +С помощью команды **Еще - Установить стандартные настройки** можно вернуть стандартные настройки проверки. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаПроверкиУчета.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПравилаПроверкиУчета/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-проверки-учета.md b/Правила-проверки-учета.md new file mode 100644 index 0000000..9b37b3c --- /dev/null +++ b/Правила-проверки-учета.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В данном технологическом справочнике хранится описание проверок, используемых для диагностики текущего состояния [[регламентных операций закрытия месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаПроверкиУчета` · файл: `Catalogs/ПравилаПроверкиУчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-размещения-товаров.md b/Правила-размещения-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..ec65f5d --- /dev/null +++ b/Правила-размещения-товаров.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Правило размещения позволяет автоматически распределять поступившие товары по определенным ячейкам на адресном складе. +Правило размещения записывается в виде сочетания [[складской группы номенклатуры|Складские группы номенклатуры]], [[складской группы упаковок|Складские группы упаковок]] и [[области хранения|Области хранения]]. +Если в области хранение осуществляется в мерных единицах измерения, а не в упаковках, тогда необходимо выбрать режим размещения **без упаковок**. +Каждому правилу размещения присваивается приоритет, например, это актуально, если существует несколько правил для одной области хранения или одной складской группы номенклатуры. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПравилаРазмещенияТоваровВЯчейках` · файл: `InformationRegisters/ПравилаРазмещенияТоваровВЯчейках/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правила-распределения-расходов.md b/Правила-распределения-расходов.md new file mode 100644 index 0000000..2646542 --- /dev/null +++ b/Правила-распределения-расходов.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Справочник предназначен для описания правил распределения постатейных расходов +Настройка распределения может применяться для: + +- распределения постатейных расходов между подразделениями, на партии производства внутри подразделений и на другие статьи расходов +- распределения материалов и работ на партии производства +- описания показателей распределения постатейных расходов между подразделениями +- распределения постатейных расходов между направлениями деятельности +- распределения расходов будущих периодов + +Подробное описание приведено в статье **Постатейные расходы** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:CostItems](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов` · файл: `Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Правило-распределения-расходов.md b/Правило-распределения-расходов.md new file mode 100644 index 0000000..171162d --- /dev/null +++ b/Правило-распределения-расходов.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Справочник предназначен для описания правил распределения постатейных расходов +Настройка распределения может применяться для: + +- распределения постатейных расходов между подразделениями, на партии производства внутри подразделений и на другие статьи расходов +- распределения материалов и работ на партии производства +- описания показателей распределения постатейных расходов между подразделениями +- распределения постатейных расходов между направлениями деятельности +- распределения расходов будущих периодов + +Подробное описание приведено в статье **Постатейные расходы** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:CostItems](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +В форме задается правило распределения расходов между [[направлениями деятельности|Направления деятельности]]. Возможно распределение как в автоматическом режиме с применением базы распределения, так и вручную по указанным коэффициентам. + +Подробное описание приведено в статье **Вариант распределения «На финансовый результат (расходы тек. периода)»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:DistributionOfFinancialResult](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекФР` · файл: `Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Forms/ФормаНастроекФР/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прайс-лист-(для-приема-заказов).md b/Прайс-лист-(для-приема-заказов).md new file mode 100644 index 0000000..5e15661 --- /dev/null +++ b/Прайс-лист-(для-приема-заказов).md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для формирования печатной формы прайс-листа для выдачи торговому представителю. Торговый представитель может использовать эту информацию при оформлении заказов у клиентов. + +--- + +*Мета: `Report.ПрайсЛистДляПриемаЗаказов` · файл: `Reports/ПрайсЛистДляПриемаЗаказов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прайс-лист-—-ПрайсЛист2_5.md b/Прайс-лист-—-ПрайсЛист2_5.md new file mode 100644 index 0000000..191e42d --- /dev/null +++ b/Прайс-лист-—-ПрайсЛист2_5.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Прайс-лист + +Отчет предназначен для формирования прайс-листа предприятия. + +Предусмотрен вывод в отчет дополнительных свойств номенклатуры и изображения из карточки номенклатуры. + +Подробное описание в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:Pricing22](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Report.ПрайсЛист2_5` · файл: `Reports/ПрайсЛист2_5/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прайс-лист.md b/Прайс-лист.md new file mode 100644 index 0000000..9d4b9f6 --- /dev/null +++ b/Прайс-лист.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчет предназначен для формирования прайс-листа предприятия. + +Предусмотрен вывод в отчет дополнительных свойств номенклатуры и изображения из карточки номенклатуры. + +--- + +*Мета: `Report.ПрайсЛист` · файл: `Reports/ПрайсЛист/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Предприятие.md b/Предприятие.md new file mode 100644 index 0000000..9689828 --- /dev/null +++ b/Предприятие.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Используя данный раздел панели администрирования можно настроить порядок работы с организациями, валютного учета и учета денежных средств. + +Графики работы предприятия + +Настройки организаций + +Валютный учет + +### Графики работы предприятия + +При запуске программы в справочник [[Производственные календари]] добавляется основной календарь Российской федерации на текущий год (код **РФ**). Используя гиперссылку **Производственные календари** можно добавить дополнительные календари. Информация из этих календарей используется для расчета дат оплаты в [[соглашениях с клиентами|Соглашения об условиях продаж]] и в [[соглашениях с поставщиками|Соглашения об условиях закупок]] для расчета дат оплаты. Также эта информация используется в [[графиках оплаты|Графики оплаты]]. + +Для предприятия определяется основной график работы. Информация о графиках работы используется при указании рабочих дней [[склада|Склады]]. Указанный в настройках график работы предприятия используется при расчете дат поставки в [[способах обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]]. + +Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:Calendar](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Настройки организаций + +Установка флага **Несколько организаций** позволяет в программе вести учет от имени нескольких организаций. Если в состав предприятия входит только одна организация, то флаг следует отключить. При использовании нескольких организаций можно определить порядок осуществления межфирменных продаж и зарегистрировать обособленные подразделения, которые выделены на отдельный баланс. + +**Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета**. Данную возможность следует использовать в том случае, если существует необходимость вести раздельный учет и отражать операции только в управленческом или только в бухгалтерском учете. Для отражения данных только в управленческом учете используется предопределенная **Управленческая организация**. При включении данного флага **Управленческая организация** автоматически добавляется в справочник [[Организации]]. ` ` +**Обособленные подразделения на отдельном балансе**. Применяется в том случае, если в составе предприятия имеются филиалы, представительства и т.д., деятельность которых должна вестись обособленно. При включении данного флажка становится возможным регистрировать такие подразделения и оформлять операции по межхозяйственным расчетам между ними.` ` Обобсобленные подразделения регистрируются в справочнике [[Организации]]. + +**Представление входящих документов** определяет способ формирования представления документа в отчетах, списках и печатных формах. + +Описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:Organizations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Валютный учет + +В программе можно вести многовалютный учет. Для ведения многовалютного учета должен быть установлен флаг **Несколько валют**. Список валют заполняется в справочнике **Валюты**, который открывается соответствующей гиперссылкой. После заполнения списка валют определяются валюты управленческого и регламентированного учета. **Валюта управленческого учета**-это валюта, используемая в управленческом учете предприятия. ` ` +**Валюта регламентированного учета**. Для РФ рубли, базовая валюта, курс всегда равен 1, курсы других валют выражаются в единицах регламентированной валюты.` `Взаиморасчеты с клиентами и поставщиками могут вестись в валюте, отличной от валют управленческого и регламентированного учета. + +Описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:CurrencySettings](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Предприятие` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Предприятие/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Предприятия-ВетИС.md b/Предприятия-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..2a88afd --- /dev/null +++ b/Предприятия-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник предназначен для хранения сведений о предприятиях ВетИС. Под предприятиями в целях обмена с ВетИС понимается площадка – фактическое место осуществления деятельности, где вырабатывается, хранится или реализуется продукция (ферма, завод, магазин). Каждое предприятие может быть связано с одним или несколькими [[хозяйствующими субъектами|Хозяйствующие субъекты ВетИС]] и наоборот, с одним [[хозяйствующим субъектом|Хозяйствующие субъекты ВетИС]] может быть связано несколько предприятий. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПредприятияВЕТИС` · файл: `Catalogs/ПредприятияВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Предпросмотр-чека.md b/Предпросмотр-чека.md new file mode 100644 index 0000000..b64926e --- /dev/null +++ b/Предпросмотр-чека.md @@ -0,0 +1,49 @@ +Форма предназначена для предварительного просмотра фискальных чеков перед их пробитием на ККТ. + +**Важно**: +Если в настройках системы указаны офлайн-взаиморасчеты, то при открытии данной формы, в случае необходимости, будут актуализированы взаиморасчеты с клиентами. +При пробитии чека еще раз проверяются взаиморасчеты, и в случае изменений, предлагается распечатать чек с актуализированными взаиморасчетами с клиентом без анализа изменений или отменить пробитие чека для анализа произошедших изменений в данных. +Рекомендуемся перейти на работу с онлайн-взаиморасчетами. + +С помощью данной формы можно выполнить следующие задачи: + +- авторасчет признака способа расчета (для документов расхода и возврата расхода признак необходимо выбирать вручную), +- контроль признака способа расчета (для товарных документов вручную можно указать только признак "Передача без оплаты"), +- выбор варианта отправки электронной версии чека (E-mail или SMS), +- печать единого чека (один чек на один платежный документ и один/несколько товарных документов), если на форме указан способ расчета , документы сделаны в один день, объектом расчетов в документе оплаты являются документы поставки, сумма документа оплаты меньше либо равна сумме документов поставки) + +Если по документу можно пробить единый чек, то на форме отобразится гиперссылка "Единый". При нажатии на гиперссылку откроется список документов, входящий в единый чек. + +Контактные данные покупателя + +### Контактные данные покупателя + +Контактные данные покупателя (адрес электронной почты и телефон), указанные в форме предварительного просмотра чека, автоматически сохраняются в карточке партнера (покупателя) (на закладке Адреса, телефоны). + +При предоставлении покупателем новых данных предусмотрена возможность сохранения контактной информации в карточке партнера (покупателя). + +Вариант отправки электронного чека (по SMS или E-mail) предварительно определяется настройкой в карточке партнера (покупателя) (поле Электронный чек на закладке Общая информация). + +Контактные данные покупателя (телефон, адрес электронной почты) автоматически определяются из карточки партнера (покупателя) (закладка Адреса, телефоны). + +Из документа **Корректировка реализации** печатается чек коррекции на исправление ошибки в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Письме ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ + +При пробитии чека из документа **Реализация товаров и услуг** контрагенту, который не является физическим лицом (при расчетах между организациями и (или) ИП) в чеке дополнительно выводится: + +- Наименование получателя (клиента) (наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя); +- ИНН получателя (клиента); +- ГТД и код страны происхождения для импортного товара. + +В информацию о клиентах - физических лицах при использовании ФФД 1.2 можно указать ИНН или данные паспорта (документа, удостоверяющего личность). Все персональные данные должны быть заполнены в карточке физического лица. + +В соответствие с нормами Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, приведено обязательное указание в чеке адреса или места расчетов. + +При использовании ФФД 1.2 коды маркировки отправляются на проверку ККТ при сканировании или перед пробитием чека (определяется в настройках интеграции с ИС МП). В случае отрицательного результата проверки требуется подтверждение покупателем и кассиром продажи данного товара. Для кассира может быть назначена роль «Разрешить пробивать коды маркировки с ошибками проверки средствами ККТ». Результат проверки кода маркировки отображается в чеке: М+, если проверка прошла успешно и М-, при отрицательном результате проверки, М, если проверку не удалось завершить окончательно. + +Если включен онлайн контроль ГИС МТ и в настройках установлен флаг, разрешающий пропускать проверку ККТ, то процесс проверки средствами ККТ все равно будет произведен, но возникшие ошибки не будут показаны пользователю, а в чек будет выведено М или М-. + +Подробное описание сценариев пробития чеков приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RetailChecksMethodics](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПредпросмотрЧека` · файл: `DataProcessors/ПредпросмотрЧека/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Претензии-клиентов.md b/Претензии-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..6709b3b --- /dev/null +++ b/Претензии-клиентов.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Отчет предназначен для анализа причин возникновения и определения виновных при работе с претензиями клиентов и доступен только при задействованной функциональной опции **Фиксировать претензии клиентов** из раздела **НСИ и администрирование** - **CRM и Маркетинг - Настройки CRM**. + +Отчет содержит варианты: + +Динамика регистрации претензий клиентов + +Статистика удовлетворения претензий клиентов + +Структура возникновения претензий клиентов + +### Динамика регистрации претензий клиентов + +Позволяет анализировать динамику поступления и отработки претензий клиентов за период. + +### Статистика удовлетворения претензий клиентов + +Позволяет анализировать статистику по проценту удовлетворения претензий в разрезе причин их возникновения. + +### Структура возникновения претензий клиентов + +Позволяет определить наиболее частые причины их возникновения, а также определить подразделения и сотрудников по которым получен наибольший объем претензий для оперативного выявления наиболее проблемных мест взаимодействий с клиентами. + +--- + +*Мета: `Report.АнализПретензийКлиентов` · файл: `Reports/АнализПретензийКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Претензии.md b/Претензии.md new file mode 100644 index 0000000..e82bf06 --- /dev/null +++ b/Претензии.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Справочник предназначен для регистрации обращений клиентов по конфликтным и спорным ситуациям. Система позволяет отслеживать все этапы работы с претензией клиента, начиная с момента её регистрации до момента завершения работ по претензии. Для этого в системе создается план работ по претензии с возможностью фиксации результатов по каждому из этапов. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Фиксировать претензии клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**. + +Для анализа работы по претензиям предназначены отчеты **Причины отмены заказов клиентов** и ** Статистика удовлетворения претензий клиентов**. Данные отчеты можно найти в разделе **Продажи - Отчеты по продажам - Качество обслуживания клиентов** + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли в программе регистрировать претензии клиентов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:17) +- [Можно ли в программе проанализировать и сравнить эффективность работы менеджеров с клиентами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:16) + +--- + +*Мета: `Catalog.Претензии` · файл: `Catalogs/Претензии/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Претензия.md b/Претензия.md new file mode 100644 index 0000000..ce5ef61 --- /dev/null +++ b/Претензия.md @@ -0,0 +1,95 @@ +Справочник предназначен для регистрации обращений клиентов по конфликтным и спорным ситуациям. Система позволяет отслеживать все этапы работы с претензией клиента, начиная с момента её регистрации до момента завершения работ по претензии. Для этого в системе создается план работ по претензии с возможностью фиксации результатов по каждому из этапов. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Фиксировать претензии клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**. + +Для анализа работы по претензиям предназначены отчеты **Причины отмены заказов клиентов** и ** Статистика удовлетворения претензий клиентов**. Данные отчеты можно найти в разделе **Продажи - Отчеты по продажам - Качество обслуживания клиентов** + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Претензии]] + +--- + +Заполнение описания претензии + +Необходимость указания подразделения и сотрудника, виновных в возникновении претензии + +Момент определения ответственного за отработку претензии + +Регистрация участников рассмотрения претензии + +Составление плана работ + +Работа с взаимодействиями по претензиям + +Распределение задач по исполнителям + +Контроль работ по претензии + +Фиксация результатов отработки претензии + +Расчеты по претензиям + +Прочие возможности + +### Заполнение описания претензии + +- В поле **Наименование** необходимо ввести суть претензии (краткое описание, наименование претензии). +- В поле **Описание претензии** вводится подробное описание претензии. +- Дополнительная информация о самой претензии или о порядке ее рассмотрения может быть также введена в поля **Результаты рассмотрения** и **Комментарий**. + +Если клиент прислал претензию по факсу или суть претензии была изложена в прикрепленном к письму файлу, то для хранения дополнительной информации о претензии можно использовать присоединенные файлы. + +### Необходимость указания подразделения и сотрудника, виновных в возникновении претензии + +Данная информация не является обязательной и может быть введена в момент регистрации претензии или позже после ее расследования. Если претензия клиента отклонена (не удовлетворена), то соответственно и виновных в ее возникновении нет. + +### Момент определения ответственного за отработку претензии + +Ответственный сотрудник за отработку претензии клиента определяется в момент регистрации претензии клиента. Ответственный сотрудник должен составить план проект работ по претензии и следить за ходом её отработки. В списке можно будет установить отбор по ответственному сотруднику и проанализировать перечень тех претензий, которые находятся на контроле у ответственного сотрудника. + +### Регистрация участников рассмотрения претензии + +В качестве участников регистрируются сторонние лица, которые могут иметь отношения к претензии. Например, это могут быть поставщики, которые поставили некачественный товар. В качестве участника может быть указан и тот клиент, который выставляет претензию. В списке участников для клиента может быть зарегистрировано то контактное лицо, которое отвечает за работу по претензии со стороны клиента. + +Для каждого участника определяется его [[роль|Роли партнеров в сделках и проектах]] и [[контактное лицо|Контактные лица]], с которым необходимо контактировать по возникшей претензии. + +### Составление плана работ + +В командной панели формы претензии выберите команду **План проекта**. Будет открыт список тех задач, который был зарегистрирован в рамках плана проекта. + +### Работа с взаимодействиями по претензиям + +Новое взаимодействие может быть создано из формы претензии или из списка. Для ввода нового взаимодействия используется команда **Взаимодействия**. + +### Распределение задач по исполнителям + +- Для формирования задачи нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Задание**. +- Будет сформирован новый бизнес-процесс **Задание**, предметом которого будет являться документ **Претензия клиента**. +- В качестве исполнителя укажите пользователя, которому направляется задача. +- При необходимости введите комментарий о претензии в текстовое поле. +- Нажмите на кнопку **Стартовать и закрыть**. + +### Контроль работ по претензии + +В процессе работы можно отмечать в какой стадии находится процесс отработки претензии. Для этих целей пользователь вручную указывает статус, в соответствии с тем состоянием, в котором находится процесс работы над претензией. + +- **Зарегистрирована** - претензия зарегистрирована, но работа по ней еще не началась. +- **Обрабатывается** - по претензии составлен план работы, в соответствии с которым она будет обрабатываться. + +### Фиксация результатов отработки претензии + +В зависимости от результата отработки претензии необходимо установить в форме претензии один из статусов: удовлетворена или неудовлетворена и провести документ. + +### Расчеты по претензиям + +Если по претензии предполагается получение или перечисление денежных средств, то для отслеживания задолженности по претензии необходимо взвести флаг "Вести расчеты по претензиям" и заполнить необходимые данные на закладке "Учетная информация" + +### Прочие возможности + +При работе с претензиями можно сохранять и редактировать любое количество внешних файлов, которые относятся к претензии. + +В форму претензии можно добавлять дополнительные реквизиты и сведения. + +--- + +*Мета: `Catalog.Претензии.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Претензии/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Префиксация-объектов.md b/Префиксация-объектов.md new file mode 100644 index 0000000..089ecd3 --- /dev/null +++ b/Префиксация-объектов.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Система позволяет автоматически назначать префиксы объектам информационной базы. Префиксы назначаются всем справочникам и документам, которые имеют автоматически назначаемый код и номер. Префиксация объектов ведется как в разрезе организаций, так и в разрезе информационных баз. Префикс ИБ назначается всем объектам, а префикс организации — только объектам ИБ, связанным с конкретной организацией. + +В общем виде, номер или код объекта складывается по следующей схеме: +"ОР" + "ИБ" + "-" + номер/код, +где: + +- "ОР" — 2 символа префикса организации; если префикс организации не задан, то "00". + +- "ИБ" — 2 символа префикса информационной базы; если префикс информационной базы не задан, то "00". + +- "-" — дефис, разделяющий префикс и номер (код). + +Назначение номера (кода) с префиксом ИБ и организации происходит в момент записи объекта только в том случае, если код или номер не были назначены вручную, или были очищены перед его записью. При формировании печатных форм, номера документов выводятся без префикса организации, поскольку организация, как правило, выводится в отдельном поле печатной формы. При этом префикс ИБ в номере остается. Также в номерах в печатных формах не выводятся незначащие ведущие нули. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПрефиксацияОбъектов` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ПрефиксацияОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прибыль-по-оплате-отгрузок.md b/Прибыль-по-оплате-отгрузок.md new file mode 100644 index 0000000..83a1fd2 --- /dev/null +++ b/Прибыль-по-оплате-отгрузок.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Отчет предназначен для оценки валовой прибыли, рассчитанной по оплаченным отгрузкам (документам [[реализаций товаров и услуг|Реализация товаров и услуг]]). Также за период, указанный в отчете, отображаются суммы упущенной в результате возвратов прибыли. + +При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет. + +Варианты формирования: + +Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам + +Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам + +### Варианты формирования: + +### Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам + +Прибыль будет рассчитана только по тем отгрузкам, которые были оплачены полностью. +Моментом признания прибыли является дата более позднего из событий: полная оплата отгрузки, или сама отгрузка (в случае если была 100% предоплата). От этого зависит определение периода, в котором прибыль будет отражена в отчете. + +### Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам + +Прибыль рассчитывается на основании частичной оплаты, пришедшей за период отчета по совершенной ранее отгрузке. +Если отгрузка была совершена в периоде отчета, то сумма оплаты для расчета прибыли будет включать в себя предоплаты по отгрузке. + +**Показатели выводятся в разрезе подразделений и менеджеров и содержат:** + +- суммы оплат отгрузок; +- себестоимости отгруженных товаров, рассчитанной по доле оплаты от суммы отгрузки; +- полученной в результате оплаты прибыли. + +--- + +*Мета: `Report.ВаловаяПрибыльПоОплаченнымОтгрузкам` · файл: `Reports/ВаловаяПрибыльПоОплаченнымОтгрузкам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Привязка-характеристики.md b/Привязка-характеристики.md new file mode 100644 index 0000000..d0daf81 --- /dev/null +++ b/Привязка-характеристики.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для привязки характеристик сервиса к уже сопоставленной номенклатуре. Переключатель формы позволяет выбрать вариант поведения с характеристикой: создать новую характеристику или привязать существующую. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПривязкаХарактеристики` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПривязкаХарактеристики/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приемка-товаров-на-склад-—-Форма.md b/Приемка-товаров-на-склад-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..ad336d7 --- /dev/null +++ b/Приемка-товаров-на-склад-—-Форма.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Приемка товаров на склад + +Рабочее место предназначено для оформления приема товаров на склад при использовании на складе ордерной схемы поставки товаров. +Ордерная схема работы доступна при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**. + +[[Общая информация о рабочем месте|Приемка товаров на склад]] + +[[Контроль состояния приемки товаров на склад|Приемка товаров на склад]] + +[[Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках|Приемка товаров на склад]] + +[[Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках|Приемка товаров на склад]] + +[[Диагностика проблем в настройках правил размещения товаров на адресном складе|Приемка товаров на склад]] + +[[Создание заданий на размещение на адресном складе|Приемка товаров на склад]] + +[[Размещение заданий в работу на адресном складе|Приемка товаров на склад]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Приемка товаров на склад]] + +--- + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПоступлением.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/УправлениеПоступлением/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приемка-товаров-на-склад.md b/Приемка-товаров-на-склад.md new file mode 100644 index 0000000..806c2e4 --- /dev/null +++ b/Приемка-товаров-на-склад.md @@ -0,0 +1,123 @@ +Рабочее место предназначено для оформления приема товаров на склад при использовании на складе ордерной схемы поставки товаров. +Ордерная схема работы доступна при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**. + +Общая информация о рабочем месте + +Контроль состояния приемки товаров на склад + +Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках + +Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках + +Диагностика проблем в настройках правил размещения товаров на адресном складе + +Создание заданий на размещение на адресном складе + +Размещение заданий в работу на адресном складе + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Общая информация о рабочем месте + +В верхней части рабочего места отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить поставку товаров. В списке показываются только те распоряжения, по которым поставка товаров не соответствует распоряжениям: поступление товаров на склад оформлено не полностью или оформлена поставка большего количества товаров, чем было зарегистрировано в распоряжении. + +Распоряжениями на поступление могут быть накладные (**Приобретение товаров и услуг**, **Перемещение товаров** и т.д.), в случае, когда они оформлены без заказов, или заказы. + +Так же приемка может быть осуществлена на основании постоянно действующего распоряжения на приемку от поставщика. Таким распоряжением может быть [[договор с поставщиком|Договоры с контрагентами]], в котором настроено, что приемка может осуществляться без заказов и накладных. + +В списке распоряжений также присутствует колонка **Состояние**, которая содержит гиперссылки-состояния. Состояние распоряжения на приемку может быть следующим: + +- **Ожидается приемка** - на некоторые или все товары распоряжения не оформлены документы **Приходный ордер**, либо документы оформлены, но в них указано нулевое количество товаров. +- **В процессе приемки** - приходные ордера по распоряжению оформлены, как минимум в одном документе установлен статус **К поступлению**, количество товаров - ненулевое. +- **Перепоставка** - товара принято больше, чем указано в распоряжении. +- **Ожидается оформление накладных** - не оформлены накладные по распоряжению на приемку. + +Клик по гиперссылке выполнит переход к отчету, в котором можно посмотреть состояние приемки каждого товара отдельно. В отчете отражены следующие колонки по товарам: + +- **Принять.** Необходимо оформить приемку товаров. На указанное в графе количество товаров еще не оформлен документ **Приходный ордер на товары**. +- **Принимается**. Товары находятся в стадии приемки. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Приходный ордер на товары**. В документе установлен статус **К поступлению**. +- **Перепоставка.** Товара принято больше, чем указано в распоряжении. В графе указывается разница между количеством товаров, фактически принятым, и количеством товаров, указанным в распоряжении. +- **К оформлению** - необходимо оформить накладные по текущей позиции товара. + +Для контроля состояния приемки товаров на склад предназначен отчет **Выполнение приемки товаров**. В отчете будет показан список распоряжений на поставку и результат их выполнения. Можно сформировать отчет только по невыполненным распоряжениям. К невыполненным относятся также и те распоряжения, по которым была перепоставка товаров. + +В нижней части списка показывается список тех документов Приходный ордер на товары, которыми оформляется фактическое поступление товаров. По умолчанию в списке показываются только те документы, которые находятся в работе (в списке установлен вариант показа **К приемке**). + +После фактического приема товаров и установки в документе **Приходный ордер на товары** статуса **Принято**, выполненные распоряжения на прием товаров исчезают из списка распоряжений в том случае, если количество товаров, указанное в распоряжении и фактически принятое количество совпадает. Список оформленных приходных ордеров можно посмотреть в обработке , если установить вариант показа **Все**. Для просмотра оформленных приходных ордеров для конкретного распоряжения устанавливается вариант показа **По текущему распоряжению**. + +### Контроль состояния приемки товаров на склад + +### Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках + +- **1-й этап.** Создание нового документа **Приходный ордер на товары**. Для нового документа устанавливается статус **К поступлению**. +- **2-й этап.** Проверка принятого товара и фиксация количество реально принятого товара в документе, проведение ордера в статусе **Принят** +- **3-й этап.** Размещение товаров в ячейках на складе. + +Размещение товаров в ячейках на складе при справочном хранении товаров в ячейках зависит от того является ли поступивший товар новым товаром или для него уже определена ячейка, в которой он будет храниться. + +- Если товары уже поступали на склад и для них были определены ячейки для справочного хранения, то кладовщик распечатывает **Задание на размещение товаров** (кнопка Печать) и размещает товары в соответствии с заданными ячейками. +- Если товар поступает впервые, то кладовщик вводит на основании документа **Приходный ордер на товары** документ [[Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)]] и указывает те ячейки, в которых будет размещен новый товар. При этом для одного товара может быть указана одна основная и несколько дополнительных ячеек. В распечатанном задании на размещение товаров будут показаны как основные, так и дополнительные ячейки для товаров. + +### Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках + +- **1-й этап.** Создание нового документа **Приходный ордер на товары**. Для нового документа устанавливается статус **К поступлению**. В документе дополнительно указывается та зона приемки, в которую поступает товар, а также обязательно указывается, в каких упаковках пришел товар. +- **2-й этап.** Проверка принятого товара и фиксация количество реально принятого товара в документе. После приемки товаров в зону приемки для документа **Приходный ордер на товары** устанавливается статус **Принято**. Считается, что товар уже принят на склад (в помещение) и его можно отгружать. +- **3-й этап.** Перемещение товаров из зоны приемки и размещение товаров в конкретные ячейки. +- Формирование заданий на размещение товаров. [[Задания на размещение|Отбор (размещение) товаров — ФормаДокумента]] товаров оформляются кладовщиком. Предусмотрена возможность автоматического формирования заданий в соответствии с алгоритмом автоматического размещения. Задания печатаются и отдаются работникам склада. +- Выполнение заданий на размещение товаров. Работник склада размещает товар в ячейках в соответствии с выданным заданием. При размещении работник склада указывает реальное количество, которое ему удалось поместить в ячейку. После выполнения размещения товара по ячейкам откорректированное задание на размещение отдается кладовщику. +- Если удалось разместить все товары, то кладовщик, не открывая формы задания, нажимает кнопку **Установить статус** и выбирает вкладку **Выполнено без ошибок** в рабочем месте Приемка товаров на склад. Документ проводится в статусе **Выполнено без ошибок**. +- Если удалось поместить в ячейку не весь товар, то кладовщик открывает форму документа, устанавливает документу статус **Выполнено с ошибками** и указывает фактическое размещенное количество товара в колонке Размещено, после чего проводит. Неразмещенные товары возвращаются в зону приемки, размещенные товары перемещаются в ячейки хранения. + +Процесс размещения товаров по складским ячейкам состоит из следующих этапов. + +- **Формирование заданий на размещение товаров. **[[Задания на размещение товаров|Отбор (размещение) товаров — ФормаДокумента]] оформляются кладовщиком. Предусмотрена возможность автоматического формирования заданий в соответствии с алгоритмом автоматического размещения. Задания печатаются и отдаются работникам склада. +- **Выполнение заданий на размещение товаров.** Работник склада размещает товар в ячейках в соответствии с выданным заданием. При размещении работник склада указывает реальное количество, которое ему удалось поместить в ячейку. + +После выполнения размещения товара по ячейкам откорректированное задание на размещение отдается кладовщику. + +- Если удалось разместить все товары, то кладовщик, не открывая формы задания, нажимает кнопку **Установить статус** и выбирает вкладку **Выполнено без ошибок** в рабочем месте Приемка товаров на склад. Документ проводится в статусе **Выполнено без ошибок**. +- Если удалось поместить в ячейку не весь товар, то кладовщик открывает форму документа, устанавливает документу статус **Выполнено с ошибками**, указывает фактически размещенное количество товара в колонке Размещено и проводит документ. Неразмещенные товары возвращаются в зону приемки, размещенные товары перемещаются в ячейки хранения. + +### Диагностика проблем в настройках правил размещения товаров на адресном складе + +На закладке **Размещение в ячейки** расположен список товаров, которые находятся в зоне приемки. При наличии проблем в настройке правил размещения, проблемная ячейка выделяется красным фоном. По двойному клику по проблемной ячейке открывается соответствующая форма, в которой проблема может быть устранена. +Например: + +*Товар* - в карточке номенклатуры не заполнена складская группа номенклатуры. +*Складская группа номенклатуры* - для складской группы номенклатуры по указанной в приходуемой упаковке складской группе упаковок не настроено правило размещения. +*Упаковка* - в карточке упаковки не заполнены весоразмерные характеристики или не указана складская группа упаковок +*Складская группа упаковок* - причина аналогична *Складской группе номенклатуры* + +### Создание заданий на размещение на адресном складе + +Создавать задания на размещение рекомендуется, если на складе остатки учитываются в разрезе складских ячеек. + +Для этого необходимо на закладке **Размещение в ячейки** нажать на кнопку **Создать задания на размещение**. Откроется форма настроек создания заданий. Используя данную форму реализуются разные сценарии создания заданий. Например: + +- настроить нужно ли задания делить по рабочим участкам (т.е., чтобы в одном задании не было ячеек, которые обрабатываются вручную, и ячеек для работы с которыми нужен погрузчик); +- настроить ограничение размера задания по весу и по объему. В случае если задания создаются по рабочим участкам, то действуют ограничения установленные в настройках участка; +- для всех создаваемых сценариев назначить одного исполнителя. + +Рекомендуется задавать ограничения по весу и объему таким образом, чтобы исполнитель мог выполнить задание за один проход. + +### Размещение заданий в работу на адресном складе + +Созданные задания на размещение товаров необходимо принять в работу. + +Фактом принятия в работу при использовании **Мобильного рабочего места работника склада** (МРМ) является соответствующее действие, выполненное в МРМ. + +Если МРМ не используется, то отметку о принятии в работу рекомендуется устанавливать одновременно с печатью задания, для исключения дублирования при печати. Таким образом, для принятия задания (или группы заданий) в работу, необходимо их выделить и нажать на кнопку **Установить статус/В работе...**. Откроется форма, в которой можно инициировать печать задания, а также указать исполнителя. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как зарегистрировать поставку товаров на склад, если финансовые документы оформляет менеджер, а фактический прием товаров оформляет кладовщик?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:02) +- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03) +- [Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров на разные склады (помещения)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:08) +- [Как оформить поставки товаров, если поставки происходят регулярно, без оформления предварительных заказов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:11) +- [Как оформляется приемка товаров на адресный склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:02) +- [Какие методы предусмотрены в программе для ускорения процесса приемки и отгрузки товаров на адресном складе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:04) +- [Как оформить прием и отгрузку товаров на адресном складе, если товар поступает под конкретный заказ клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:13) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПоступлением` · файл: `DataProcessors/УправлениеПоступлением/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приемка-товаров-на-хранение.md b/Приемка-товаров-на-хранение.md new file mode 100644 index 0000000..00f07eb --- /dev/null +++ b/Приемка-товаров-на-хранение.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Материалы на ИТС + +### Материалы на ИТС + +Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Safekeeping:Safekeeping](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Подробное описание сценариев работы с маркируемой продукцией приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP:ISMOTP](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ПриемкаТоваровНаХранение` · файл: `Documents/ПриемкаТоваровНаХранение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прикрепление-файла.md b/Прикрепление-файла.md new file mode 100644 index 0000000..c2f59e2 --- /dev/null +++ b/Прикрепление-файла.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Варианты прикрепления файла: + + | + +Выбрать с диска + + | Новый файл будет создан на основе существующего на локальном или сетевом диске файла и прикреплен к владельцу + | + +Выбрать из 1С:Документооборота + + | Будет выбран уже существующий в 1С:Документообороте файл + +  + +См. также: Общая информация о файлах, Общая информация о формах. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.СозданиеНовогоФайла` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность/Forms/СозданиеНовогоФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приложения-электронной-подписи-и-шифрования-(Форма-элемента).md b/Приложения-электронной-подписи-и-шифрования-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..f3fa784 --- /dev/null +++ b/Приложения-электронной-подписи-и-шифрования-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,36 @@ +Сведения о программе электронной подписи и шифрования. + +Открывается по кнопке **Добавить** в списке [[Настройки электронной подписи и шифрования]] на вкладке **Программы**. + +В случае использования распределенной информационной базы настройки можно изменить только в главном узле. + +### Заполнение сведений о программе + +- В поле** Представление** выберите нужную программу из списка. В списке представлены часто используемые программы. + + - Остальные поля заполняются автоматически. + + - Если в списке нужной программы нет, выберите значение **<Другая программа>**. + + - В этом случае остальные поля заполняются вручную. + +- Все поля являются обязательными для заполнения. + +- **Имя программы** - полное имя программы; + +- **Тип программы** - число, указывающее тип провайдера электронной подписи. + +- **Алгоритм подписи** - алгоритм подписи выбирается из списка выбора, предоставляемого провайдером электронной подписи; + +- **Алгоритм хеширования** - выбирается из списка выбора, предоставляемого провайдером электронной подписи; + +- **Алгоритм шифрования** - выбирается из списка выбора, предоставляемого провайдером электронной подписи. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приложения-электронной-подписи-и-шифрования.md b/Приложения-электронной-подписи-и-шифрования.md new file mode 100644 index 0000000..48f47cf --- /dev/null +++ b/Приложения-электронной-подписи-и-шифрования.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Предназначен для выбора программ электронной подписи и шифрования. + +Выделите [[программу|Приложения электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]], нажмите **Выбрать**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования` · файл: `Catalogs/ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Применение-серии-номенклатуры.md b/Применение-серии-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..bf483e1 --- /dev/null +++ b/Применение-серии-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для анализа применения серии комплектующей в составе комплектов при [[сборке (разборке)|Сборка товаров]]. + +Отчет входит в группу отчетов **Запасы и складские операции**: + +- [[Ведомость по сериям номенклатуры]], +- [[Структура серии номенклатуры]], +- [[Движение серии номенклатуры]]. + +--- + +*Мета: `Report.ПрименениеСерииНоменклатуры` · файл: `Reports/ПрименениеСерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Примененные-скидки-в-документе.md b/Примененные-скидки-в-документе.md new file mode 100644 index 0000000..524cd30 --- /dev/null +++ b/Примененные-скидки-в-документе.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Отчет предназначен для проведения анализа примененных автоматических скидок (наценок) по соответствующему документу. +Отчет доступен при включенной функциональной опции: **Автоматические скидки в продажах** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +**Особенности отчета**: + +- Группировка всех автоматически применяемых скидок (наценок) по условиям их применения; +- Анализ всех не примененных скидок (наценок) по причине не выполнения условий по их применению; +- Анализ всех автоматических скидок (наценок) которые могли быть предоставлены менеджером вручную. + +--- + +*Мета: `Report.ПримененныеСкидкиВДокументе` · файл: `Reports/ПримененныеСкидкиВДокументе/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Принятая-возвратная-тара.md b/Принятая-возвратная-тара.md new file mode 100644 index 0000000..d73803d --- /dev/null +++ b/Принятая-возвратная-тара.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа оборота по принятой от поставщика возвратной таре и позволяет оценить количество и залоговые суммы по невозвращенной (или возвращенной не вовремя) таре, а также сроки наступления ближайших возвратов. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**. + +**Особенности отчета**: + +- Отбор данных в зависимости от указанного в документах [[Приобретение товаров и услуг]] сроков возвратов; +- Отбор данных по партнеру; +- Отбор данных по Номенклатуре/характеристике; +- Отбор данных по заданному документу поступления. + +--- + +*Мета: `Report.ПринятаяВозвратнаяТара` · файл: `Reports/ПринятаяВозвратнаяТара/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Принятие-обращения-(Выбор-полей-поиска).md b/Принятие-обращения-(Выбор-полей-поиска).md new file mode 100644 index 0000000..283d848 --- /dev/null +++ b/Принятие-обращения-(Выбор-полей-поиска).md @@ -0,0 +1,130 @@ +**Мастер принятия обращений  +**В любой CRM-системе крайне важно оперативно и качественно принять обращение Клиента по любому доступному каналу. Поэтому в «1С: CRM» этому процессу уделено большое внимание. Для принятия обращений клиентов служит «Мастер принятия обращений». + +Для ручного вызова «Мастера принятия обращений» служит команда «Принять обращение» в разделе меню «Главное» или «Продажи». + +Мастер состоит из двух страниц: «Поиск данных» и «Принять обращение». + +**Поиск данных** + +На странице «Поиск данных» указываются поля поиска и отображается результат поиска. + +Поиск контакта при принятии обращения может осуществляться по трем полям: наименование, телефон и адрес электронной почты. + +  + +Алгоритм поиска по этим полям следующий: + +- **Наименование клиента**:  поиск выполняется только по наименованию клиента + +- **Телефон**: поиск выполняется по всем видам контактной информации с типом "Телефон", указанных как в карточке клиента, так и его контактных лиц + +- **Email**: поиск выполняется по всем видам контактной информации с типом "Адрес электронной почты", указанных как в карточке клиента, так и его контактных лиц + +  + +Для включения текста поля в поиск необходимо установить флаг перед полем (после ввода данных флаг устанавливается автоматически). Поиск осуществляется по всем указанным данным сразу. + +Помимо полей поиска, в верхней части формы находится панель с тремя кнопками: кнопка «действий» Мастера желтого цвета, кнопка повтора поиска и кнопка для фиксирования потери текущего обращения. Кнопка «действий» принимает различные значения в зависимости от действий пользователя и результатов поиска. + +Результат поиска отображается в виде дерева. Первой строкой всегда идет команда создания нового Клиента и Интереса – «*Создать: Клиент / Контактное лицо / Потенциальный клиент / Интерес»*. При выборе данной строки кнопка «действий» принимает значение «Зарегистрировать нового клиента». Это означает, что пользователю не удалось найти в базе обратившегося клиента или сразу было ясно, что этот клиент новый. А значит нужно зарегистрировать его как нового клиента (потенциального клиента) и создать новый Интерес. + +Далее отображаются найденные данные: на первом уровне отображаются Клиенты, ниже их Контакты и еще ниже активные Интересы. Объекты, которые явно найдены по значению поиска, выделяются **жирным** шрифтом. + +Если по значению поиска был найден **Клиент**, то будут выведены все его активные Интересы и Контакты данных интересов. + +  + +Если встать на Клиента, в окне информации будет выведен Портрет клиента – вся основная информация о нем. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый контакт клиента*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу регистрации нового Контакта и созданию нового Интереса. + +Если был найден конкретный **Контакт** клиента, то будут выведены интересы только этого Контакта. При этом все остальные активные Интересы клиента и их Контакты также будут доступны, но по умолчанию они будут свернуты в одной ветке «Прочие контакты и интересы»: + +  + +Если встать на Контакт, то в окне информации будет отображена вся его контактная информация. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый интерес контакта*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу создания нового Интереса для данного Контакта. + +Если встать на Интерес, то в окне информации будет отображена основная информация о нем. Например, текущий этап, ответственный менеджер, ожидаемая выручка, вероятность сделки и так далее. + +  + +  + +  + + | + +**Примечание:** Состав полей информации настраивается для каждого вида объектов - для этого служит команда "Настройка". В форме настройки можно изменить состав полей, их положение, расцветку и прочее.   + +  + +В случае если обращение клиента по какой-то причине потеряно и не привело к регистрации хотя бы Потенциального клиента – его нужно зарегистрировать как «потерянное». Для этого служит Кнопка «*Обращение потеряно*». При этом необходимо будет указать Причину отказа и ввести дополнительный комментарий. + +  + +Помимо основных полей поиска есть дополнительный поиск. Поля данного поиска появляются после нажатия на линк «Ещё». + +Алгоритм поиска по уникальным полям следюущий: + +- **ИНН**: поиск выполняется только по реквизиту клиента "ИНН"  + +- **Контактное лицо**: поиск выполняется только по наименованию контактного лица + +- **Прочая контактная информация**: поиск выполняется по всем видам контактной информации кроме типов "Адрес электронной почты" и "Телефон", указанных как в карточке клиента, так и его контактных лиц + +  + +**** + +Если встать на Клиента, в окне информации будет выведен Портрет клиента – вся основная информация о нем. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый контакт клиента*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу регистрации нового Контакта и созданию нового Интереса. + +  + +  + +Если встать на Интерес, то в окне информации будет отображена основная информация о нем. Например, текущий этап, ответственный менеджер, ожидаемая выручка, вероятность сделки и так далее. + +Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать взаимодействие по интересу*». При выполнении команды Мастер перейдет к регистрации нового Взаимодействия по данному Интересу. + +Если встать на Контакт, то в окне информации будет отображена вся его контактная информация. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый интерес контакта*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу создания нового Интереса для данного Контакта. + +  + +**Принятие обращения** + +Для перехода к Принятию обращения необходимо нажать кнопку текущего действия (желтая кнопка) или нажать Ctrl+Enter. Так же к аналогичному результату приведет двойной клик по нужной строке в списке найденного. + +В зависимости от результатов поиска и выбранного объекта на странице «Принять обращения» будут доступны разные действия. Рассмотрим эти варианты. + +Если выбрано действие «*Зарегистрировать нового клиента*», то Мастер переходит к созданию потенциального клиента и нового Интереса. + +  + +В этом режиме указываются данные для создания нового Потенциального клиента (наименование клиента, телефон и e-mail) и нового Интереса (тема, продукт, ответственный, описание первого взаимодействия, вид взаимодействия). + +Вместо Потенциального клиента можно сразу ввести постоянного Клиента при помощи кнопки «Клиент» около поля потенциального клиента. + +В верхней части страницы находится панель Режимов ввода. Ее состав меняется в зависимости от режима работы Мастера и отражает возможные варианты регистрации взаимодействия. Смена режима может потребовать обязательного повторения поиска и выбора другого объекта! + +В случае, если Контакт не был найден в базе, его можно добавить. Для этого нужно встать на найденного Клиента и нажать кнопку «*Зарегистрировать новый контакт клиента*» - Мастер перейдет в режим создания нового Контакта и нового Интереса по нему. + +В случае, если Контакт был найден, но по нему нет активных Интересов или необходимо ввести новый Интерес, нужно встать на Контакт и нажать кнопку «З*арегистрировать новый интерес контакта*». Мастер переходит в режим создания нового Интереса данного Контакта. + +Если в процессе общения выяснилось, что данное обращение по одному из активных Интересов, менеджер регистрирует новое Взаимодействие по нему. Для этого нужно встать на Интерес и нажать кнопку «*Зарегистрировать взаимодействие по интересу*». Мастер переходит в режим регистрации нового Взаимодействия по данному Интересу. Там он указывает, что ему нужно будет сделать. Например, планирует звонок или очередную встреч. + +После ввода всех необходимым данных обращение фиксируется при помощи кнопки «*Принять обращение*» или нажатия клавиш **Ctrl**** + ****Enter**. Если значения корректны и полны, данные записываются, и окно «Мастера приема обращений» закрывается. + +Если пользователь хочет, чтобы после работы Мастера открывались созданные или измененные Интересы, он должен установить флаг «Открывать интерес при принятии обращения». После этого Созданный или измененный Интерес откроется на закладке «Следующее действие». + +**Другие варианты принятия обращения** + +Помимо ручного запуска Мастера приема обращения, есть и другие способы регистрации. + +Во-первых, когда к "1С:CRM" подключена интеграция с телефонией**,** Мастер приема обращения запускается автоматически при приеме звонка. В этом случае в поле поиска автоматически подставляется телефон звонящего и выполняется поиск контакта с данным телефоном. + +Во-вторых, принять обращение можно из Входящего электронного письма. Для этого надо открыть письмо и в меню «Или...» выбрать команду «Принять обращение». + +Автоматически будет проведен поиск по адресу отправителя письма. Если данный адрес зарегистрирован в базе, то контакт будет найден и показан в списке поиска. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МастерРегистрацииОбращения.Form.ФормаВыбораПолейПоиска` · файл: `DataProcessors/CRM_МастерРегистрацииОбращения/Forms/ФормаВыбораПолейПоиска/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Принятие-обращения-(Форма-выбора-процесса).md b/Принятие-обращения-(Форма-выбора-процесса).md new file mode 100644 index 0000000..40814a7 --- /dev/null +++ b/Принятие-обращения-(Форма-выбора-процесса).md @@ -0,0 +1,130 @@ +**Мастер принятия обращений  +**В любой CRM-системе крайне важно оперативно и качественно принять обращение Клиента по любому доступному каналу. Поэтому в «1С: CRM» этому процессу уделено большое внимание. Для принятия обращений клиентов служит «Мастер принятия обращений». + +Для ручного вызова «Мастера принятия обращений» служит команда «Принять обращение» в разделе меню «Главное» или «Продажи». + +Мастер состоит из двух страниц: «Поиск данных» и «Принять обращение». + +**Поиск данных** + +На странице «Поиск данных» указываются поля поиска и отображается результат поиска. + +Поиск контакта при принятии обращения может осуществляться по трем полям: наименование, телефон и адрес электронной почты. + +  + +Алгоритм поиска по этим полям следующий: + +- **Наименование клиента**:  поиск выполняется только по наименованию клиента + +- **Телефон**: поиск выполняется по всем видам контактной информации с типом "Телефон", указанных как в карточке клиента, так и его контактных лиц + +- **Email**: поиск выполняется по всем видам контактной информации с типом "Адрес электронной почты", указанных как в карточке клиента, так и его контактных лиц + +  + +Для включения текста поля в поиск необходимо установить флаг перед полем (после ввода данных флаг устанавливается автоматически). Поиск осуществляется по всем указанным данным сразу. + +Помимо полей поиска, в верхней части формы находится панель с тремя кнопками: кнопка «действий» Мастера желтого цвета, кнопка повтора поиска и кнопка для фиксирования потери текущего обращения. Кнопка «действий» принимает различные значения в зависимости от действий пользователя и результатов поиска. + +Результат поиска отображается в виде дерева. Первой строкой всегда идет команда создания нового Клиента и Интереса – «*Создать: Клиент / Контактное лицо / Потенциальный клиент / Интерес»*. При выборе данной строки кнопка «действий» принимает значение «Зарегистрировать нового клиента». Это означает, что пользователю не удалось найти в базе обратившегося клиента или сразу было ясно, что этот клиент новый. А значит нужно зарегистрировать его как нового клиента (потенциального клиента) и создать новый Интерес. + +Далее отображаются найденные данные: на первом уровне отображаются Клиенты, ниже их Контакты и еще ниже активные Интересы. Объекты, которые явно найдены по значению поиска, выделяются **жирным** шрифтом. + +Если по значению поиска был найден **Клиент**, то будут выведены все его активные Интересы и Контакты данных интересов. + +  + +Если встать на Клиента, в окне информации будет выведен Портрет клиента – вся основная информация о нем. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый контакт клиента*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу регистрации нового Контакта и созданию нового Интереса. + +Если был найден конкретный **Контакт** клиента, то будут выведены интересы только этого Контакта. При этом все остальные активные Интересы клиента и их Контакты также будут доступны, но по умолчанию они будут свернуты в одной ветке «Прочие контакты и интересы»: + +  + +Если встать на Контакт, то в окне информации будет отображена вся его контактная информация. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый интерес контакта*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу создания нового Интереса для данного Контакта. + +Если встать на Интерес, то в окне информации будет отображена основная информация о нем. Например, текущий этап, ответственный менеджер, ожидаемая выручка, вероятность сделки и так далее. + +  + +  + +  + + | + +**Примечание:** Состав полей информации настраивается для каждого вида объектов - для этого служит команда "Настройка". В форме настройки можно изменить состав полей, их положение, расцветку и прочее.   + +  + +В случае если обращение клиента по какой-то причине потеряно и не привело к регистрации хотя бы Потенциального клиента – его нужно зарегистрировать как «потерянное». Для этого служит Кнопка «*Обращение потеряно*». При этом необходимо будет указать Причину отказа и ввести дополнительный комментарий. + +  + +Помимо основных полей поиска есть дополнительный поиск. Поля данного поиска появляются после нажатия на линк «Ещё». + +Алгоритм поиска по уникальным полям следюущий: + +- **ИНН**: поиск выполняется только по реквизиту клиента "ИНН"  + +- **Контактное лицо**: поиск выполняется только по наименованию контактного лица + +- **Прочая контактная информация**: поиск выполняется по всем видам контактной информации кроме типов "Адрес электронной почты" и "Телефон", указанных как в карточке клиента, так и его контактных лиц + +  + +**** + +Если встать на Клиента, в окне информации будет выведен Портрет клиента – вся основная информация о нем. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый контакт клиента*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу регистрации нового Контакта и созданию нового Интереса. + +  + +  + +Если встать на Интерес, то в окне информации будет отображена основная информация о нем. Например, текущий этап, ответственный менеджер, ожидаемая выручка, вероятность сделки и так далее. + +Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать взаимодействие по интересу*». При выполнении команды Мастер перейдет к регистрации нового Взаимодействия по данному Интересу. + +Если встать на Контакт, то в окне информации будет отображена вся его контактная информация. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый интерес контакта*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу создания нового Интереса для данного Контакта. + +  + +**Принятие обращения** + +Для перехода к Принятию обращения необходимо нажать кнопку текущего действия (желтая кнопка) или нажать Ctrl+Enter. Так же к аналогичному результату приведет двойной клик по нужной строке в списке найденного. + +В зависимости от результатов поиска и выбранного объекта на странице «Принять обращения» будут доступны разные действия. Рассмотрим эти варианты. + +Если выбрано действие «*Зарегистрировать нового клиента*», то Мастер переходит к созданию потенциального клиента и нового Интереса. + +  + +В этом режиме указываются данные для создания нового Потенциального клиента (наименование клиента, телефон и e-mail) и нового Интереса (тема, продукт, ответственный, описание первого взаимодействия, вид взаимодействия). + +Вместо Потенциального клиента можно сразу ввести постоянного Клиента при помощи кнопки «Клиент» около поля потенциального клиента. + +В верхней части страницы находится панель Режимов ввода. Ее состав меняется в зависимости от режима работы Мастера и отражает возможные варианты регистрации взаимодействия. Смена режима может потребовать обязательного повторения поиска и выбора другого объекта! + +В случае, если Контакт не был найден в базе, его можно добавить. Для этого нужно встать на найденного Клиента и нажать кнопку «*Зарегистрировать новый контакт клиента*» - Мастер перейдет в режим создания нового Контакта и нового Интереса по нему. + +В случае, если Контакт был найден, но по нему нет активных Интересов или необходимо ввести новый Интерес, нужно встать на Контакт и нажать кнопку «З*арегистрировать новый интерес контакта*». Мастер переходит в режим создания нового Интереса данного Контакта. + +Если в процессе общения выяснилось, что данное обращение по одному из активных Интересов, менеджер регистрирует новое Взаимодействие по нему. Для этого нужно встать на Интерес и нажать кнопку «*Зарегистрировать взаимодействие по интересу*». Мастер переходит в режим регистрации нового Взаимодействия по данному Интересу. Там он указывает, что ему нужно будет сделать. Например, планирует звонок или очередную встреч. + +После ввода всех необходимым данных обращение фиксируется при помощи кнопки «*Принять обращение*» или нажатия клавиш **Ctrl**** + ****Enter**. Если значения корректны и полны, данные записываются, и окно «Мастера приема обращений» закрывается. + +Если пользователь хочет, чтобы после работы Мастера открывались созданные или измененные Интересы, он должен установить флаг «Открывать интерес при принятии обращения». После этого Созданный или измененный Интерес откроется на закладке «Следующее действие». + +**Другие варианты принятия обращения** + +Помимо ручного запуска Мастера приема обращения, есть и другие способы регистрации. + +Во-первых, когда к "1С:CRM" подключена интеграция с телефонией**,** Мастер приема обращения запускается автоматически при приеме звонка. В этом случае в поле поиска автоматически подставляется телефон звонящего и выполняется поиск контакта с данным телефоном. + +Во-вторых, принять обращение можно из Входящего электронного письма. Для этого надо открыть письмо и в меню «Или...» выбрать команду «Принять обращение». + +Автоматически будет проведен поиск по адресу отправителя письма. Если данный адрес зарегистрирован в базе, то контакт будет найден и показан в списке поиска. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МастерРегистрацииОбращения.Form.ФормаВыбораПроцесса` · файл: `DataProcessors/CRM_МастерРегистрацииОбращения/Forms/ФормаВыбораПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Принятие-обращения-(Форма-потери-обращения).md b/Принятие-обращения-(Форма-потери-обращения).md new file mode 100644 index 0000000..cdfe31f --- /dev/null +++ b/Принятие-обращения-(Форма-потери-обращения).md @@ -0,0 +1,130 @@ +**Мастер принятия обращений  +**В любой CRM-системе крайне важно оперативно и качественно принять обращение Клиента по любому доступному каналу. Поэтому в «1С: CRM» этому процессу уделено большое внимание. Для принятия обращений клиентов служит «Мастер принятия обращений». + +Для ручного вызова «Мастера принятия обращений» служит команда «Принять обращение» в разделе меню «Главное» или «Продажи». + +Мастер состоит из двух страниц: «Поиск данных» и «Принять обращение». + +**Поиск данных** + +На странице «Поиск данных» указываются поля поиска и отображается результат поиска. + +Поиск контакта при принятии обращения может осуществляться по трем полям: наименование, телефон и адрес электронной почты. + +  + +Алгоритм поиска по этим полям следующий: + +- **Наименование клиента**:  поиск выполняется только по наименованию клиента + +- **Телефон**: поиск выполняется по всем видам контактной информации с типом "Телефон", указанных как в карточке клиента, так и его контактных лиц + +- **Email**: поиск выполняется по всем видам контактной информации с типом "Адрес электронной почты", указанных как в карточке клиента, так и его контактных лиц + +  + +Для включения текста поля в поиск необходимо установить флаг перед полем (после ввода данных флаг устанавливается автоматически). Поиск осуществляется по всем указанным данным сразу. + +Помимо полей поиска, в верхней части формы находится панель с тремя кнопками: кнопка «действий» Мастера желтого цвета, кнопка повтора поиска и кнопка для фиксирования потери текущего обращения. Кнопка «действий» принимает различные значения в зависимости от действий пользователя и результатов поиска. + +Результат поиска отображается в виде дерева. Первой строкой всегда идет команда создания нового Клиента и Интереса – «*Создать: Клиент / Контактное лицо / Потенциальный клиент / Интерес»*. При выборе данной строки кнопка «действий» принимает значение «Зарегистрировать нового клиента». Это означает, что пользователю не удалось найти в базе обратившегося клиента или сразу было ясно, что этот клиент новый. А значит нужно зарегистрировать его как нового клиента (потенциального клиента) и создать новый Интерес. + +Далее отображаются найденные данные: на первом уровне отображаются Клиенты, ниже их Контакты и еще ниже активные Интересы. Объекты, которые явно найдены по значению поиска, выделяются **жирным** шрифтом. + +Если по значению поиска был найден **Клиент**, то будут выведены все его активные Интересы и Контакты данных интересов. + +  + +Если встать на Клиента, в окне информации будет выведен Портрет клиента – вся основная информация о нем. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый контакт клиента*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу регистрации нового Контакта и созданию нового Интереса. + +Если был найден конкретный **Контакт** клиента, то будут выведены интересы только этого Контакта. При этом все остальные активные Интересы клиента и их Контакты также будут доступны, но по умолчанию они будут свернуты в одной ветке «Прочие контакты и интересы»: + +  + +Если встать на Контакт, то в окне информации будет отображена вся его контактная информация. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый интерес контакта*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу создания нового Интереса для данного Контакта. + +Если встать на Интерес, то в окне информации будет отображена основная информация о нем. Например, текущий этап, ответственный менеджер, ожидаемая выручка, вероятность сделки и так далее. + +  + +  + +  + + | + +**Примечание:** Состав полей информации настраивается для каждого вида объектов - для этого служит команда "Настройка". В форме настройки можно изменить состав полей, их положение, расцветку и прочее.   + +  + +В случае если обращение клиента по какой-то причине потеряно и не привело к регистрации хотя бы Потенциального клиента – его нужно зарегистрировать как «потерянное». Для этого служит Кнопка «*Обращение потеряно*». При этом необходимо будет указать Причину отказа и ввести дополнительный комментарий. + +  + +Помимо основных полей поиска есть дополнительный поиск. Поля данного поиска появляются после нажатия на линк «Ещё». + +Алгоритм поиска по уникальным полям следюущий: + +- **ИНН**: поиск выполняется только по реквизиту клиента "ИНН"  + +- **Контактное лицо**: поиск выполняется только по наименованию контактного лица + +- **Прочая контактная информация**: поиск выполняется по всем видам контактной информации кроме типов "Адрес электронной почты" и "Телефон", указанных как в карточке клиента, так и его контактных лиц + +  + +**** + +Если встать на Клиента, в окне информации будет выведен Портрет клиента – вся основная информация о нем. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый контакт клиента*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу регистрации нового Контакта и созданию нового Интереса. + +  + +  + +Если встать на Интерес, то в окне информации будет отображена основная информация о нем. Например, текущий этап, ответственный менеджер, ожидаемая выручка, вероятность сделки и так далее. + +Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать взаимодействие по интересу*». При выполнении команды Мастер перейдет к регистрации нового Взаимодействия по данному Интересу. + +Если встать на Контакт, то в окне информации будет отображена вся его контактная информация. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый интерес контакта*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу создания нового Интереса для данного Контакта. + +  + +**Принятие обращения** + +Для перехода к Принятию обращения необходимо нажать кнопку текущего действия (желтая кнопка) или нажать Ctrl+Enter. Так же к аналогичному результату приведет двойной клик по нужной строке в списке найденного. + +В зависимости от результатов поиска и выбранного объекта на странице «Принять обращения» будут доступны разные действия. Рассмотрим эти варианты. + +Если выбрано действие «*Зарегистрировать нового клиента*», то Мастер переходит к созданию потенциального клиента и нового Интереса. + +  + +В этом режиме указываются данные для создания нового Потенциального клиента (наименование клиента, телефон и e-mail) и нового Интереса (тема, продукт, ответственный, описание первого взаимодействия, вид взаимодействия). + +Вместо Потенциального клиента можно сразу ввести постоянного Клиента при помощи кнопки «Клиент» около поля потенциального клиента. + +В верхней части страницы находится панель Режимов ввода. Ее состав меняется в зависимости от режима работы Мастера и отражает возможные варианты регистрации взаимодействия. Смена режима может потребовать обязательного повторения поиска и выбора другого объекта! + +В случае, если Контакт не был найден в базе, его можно добавить. Для этого нужно встать на найденного Клиента и нажать кнопку «*Зарегистрировать новый контакт клиента*» - Мастер перейдет в режим создания нового Контакта и нового Интереса по нему. + +В случае, если Контакт был найден, но по нему нет активных Интересов или необходимо ввести новый Интерес, нужно встать на Контакт и нажать кнопку «З*арегистрировать новый интерес контакта*». Мастер переходит в режим создания нового Интереса данного Контакта. + +Если в процессе общения выяснилось, что данное обращение по одному из активных Интересов, менеджер регистрирует новое Взаимодействие по нему. Для этого нужно встать на Интерес и нажать кнопку «*Зарегистрировать взаимодействие по интересу*». Мастер переходит в режим регистрации нового Взаимодействия по данному Интересу. Там он указывает, что ему нужно будет сделать. Например, планирует звонок или очередную встреч. + +После ввода всех необходимым данных обращение фиксируется при помощи кнопки «*Принять обращение*» или нажатия клавиш **Ctrl**** + ****Enter**. Если значения корректны и полны, данные записываются, и окно «Мастера приема обращений» закрывается. + +Если пользователь хочет, чтобы после работы Мастера открывались созданные или измененные Интересы, он должен установить флаг «Открывать интерес при принятии обращения». После этого Созданный или измененный Интерес откроется на закладке «Следующее действие». + +**Другие варианты принятия обращения** + +Помимо ручного запуска Мастера приема обращения, есть и другие способы регистрации. + +Во-первых, когда к "1С:CRM" подключена интеграция с телефонией**,** Мастер приема обращения запускается автоматически при приеме звонка. В этом случае в поле поиска автоматически подставляется телефон звонящего и выполняется поиск контакта с данным телефоном. + +Во-вторых, принять обращение можно из Входящего электронного письма. Для этого надо открыть письмо и в меню «Или...» выбрать команду «Принять обращение». + +Автоматически будет проведен поиск по адресу отправителя письма. Если данный адрес зарегистрирован в базе, то контакт будет найден и показан в списке поиска. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МастерРегистрацииОбращения.Form.ФормаПотериОбращения` · файл: `DataProcessors/CRM_МастерРегистрацииОбращения/Forms/ФормаПотериОбращения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Принятие-обращения.md b/Принятие-обращения.md new file mode 100644 index 0000000..6e3a6a8 --- /dev/null +++ b/Принятие-обращения.md @@ -0,0 +1,130 @@ +**Мастер принятия обращений  +**В любой CRM-системе крайне важно оперативно и качественно принять обращение Клиента по любому доступному каналу. Поэтому в «1С: CRM» этому процессу уделено большое внимание. Для принятия обращений клиентов служит «Мастер принятия обращений». + +Для ручного вызова «Мастера принятия обращений» служит команда «Принять обращение» в разделе меню «Главное» или «Продажи». + +Мастер состоит из двух страниц: «Поиск данных» и «Принять обращение». + +**Поиск данных** + +На странице «Поиск данных» указываются поля поиска и отображается результат поиска. + +Поиск контакта при принятии обращения может осуществляться по трем полям: наименование, телефон и адрес электронной почты. + +  + +Алгоритм поиска по этим полям следующий: + +- **Наименование клиента**:  поиск выполняется только по наименованию клиента + +- **Телефон**: поиск выполняется по всем видам контактной информации с типом "Телефон", указанных как в карточке клиента, так и его контактных лиц + +- **Email**: поиск выполняется по всем видам контактной информации с типом "Адрес электронной почты", указанных как в карточке клиента, так и его контактных лиц + +  + +Для включения текста поля в поиск необходимо установить флаг перед полем (после ввода данных флаг устанавливается автоматически). Поиск осуществляется по всем указанным данным сразу. + +Помимо полей поиска, в верхней части формы находится панель с тремя кнопками: кнопка «действий» Мастера желтого цвета, кнопка повтора поиска и кнопка для фиксирования потери текущего обращения. Кнопка «действий» принимает различные значения в зависимости от действий пользователя и результатов поиска. + +Результат поиска отображается в виде дерева. Первой строкой всегда идет команда создания нового Клиента и Интереса – «*Создать: Клиент / Контактное лицо / Потенциальный клиент / Интерес»*. При выборе данной строки кнопка «действий» принимает значение «Зарегистрировать нового клиента». Это означает, что пользователю не удалось найти в базе обратившегося клиента или сразу было ясно, что этот клиент новый. А значит нужно зарегистрировать его как нового клиента (потенциального клиента) и создать новый Интерес. + +Далее отображаются найденные данные: на первом уровне отображаются Клиенты, ниже их Контакты и еще ниже активные Интересы. Объекты, которые явно найдены по значению поиска, выделяются **жирным** шрифтом. + +Если по значению поиска был найден **Клиент**, то будут выведены все его активные Интересы и Контакты данных интересов. + +  + +Если встать на Клиента, в окне информации будет выведен Портрет клиента – вся основная информация о нем. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый контакт клиента*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу регистрации нового Контакта и созданию нового Интереса. + +Если был найден конкретный **Контакт** клиента, то будут выведены интересы только этого Контакта. При этом все остальные активные Интересы клиента и их Контакты также будут доступны, но по умолчанию они будут свернуты в одной ветке «Прочие контакты и интересы»: + +  + +Если встать на Контакт, то в окне информации будет отображена вся его контактная информация. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый интерес контакта*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу создания нового Интереса для данного Контакта. + +Если встать на Интерес, то в окне информации будет отображена основная информация о нем. Например, текущий этап, ответственный менеджер, ожидаемая выручка, вероятность сделки и так далее. + +  + +  + +  + + | + +**Примечание:** Состав полей информации настраивается для каждого вида объектов - для этого служит команда "Настройка". В форме настройки можно изменить состав полей, их положение, расцветку и прочее.   + +  + +В случае если обращение клиента по какой-то причине потеряно и не привело к регистрации хотя бы Потенциального клиента – его нужно зарегистрировать как «потерянное». Для этого служит Кнопка «*Обращение потеряно*». При этом необходимо будет указать Причину отказа и ввести дополнительный комментарий. + +  + +Помимо основных полей поиска есть дополнительный поиск. Поля данного поиска появляются после нажатия на линк «Ещё». + +Алгоритм поиска по уникальным полям следующий: + +- **ИНН**: поиск выполняется только по реквизиту клиента "ИНН"  + +- **Контактное лицо**: поиск выполняется только по наименованию контактного лица + +- **Прочая контактная информация**: поиск выполняется по всем видам контактной информации кроме типов "Адрес электронной почты" и "Телефон", указанных как в карточке клиента, так и его контактных лиц + +  + +**** + +Если встать на Клиента, в окне информации будет выведен Портрет клиента – вся основная информация о нем. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый контакт клиента*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу регистрации нового Контакта и созданию нового Интереса. + +  + +  + +Если встать на Интерес, то в окне информации будет отображена основная информация о нем. Например, текущий этап, ответственный менеджер, ожидаемая выручка, вероятность сделки и так далее. + +Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать взаимодействие по интересу*». При выполнении команды Мастер перейдет к регистрации нового Взаимодействия по данному Интересу. + +Если встать на Контакт, то в окне информации будет отображена вся его контактная информация. Кнопка «действий» примет значение «*Зарегистрировать новый интерес контакта*». При выполнении команды Мастер перейдет к процессу создания нового Интереса для данного Контакта. + +  + +**Принятие обращения** + +Для перехода к Принятию обращения необходимо нажать кнопку текущего действия (желтая кнопка) или нажать Ctrl+Enter. Так же к аналогичному результату приведет двойной клик по нужной строке в списке найденного. + +В зависимости от результатов поиска и выбранного объекта на странице «Принять обращения» будут доступны разные действия. Рассмотрим эти варианты. + +Если выбрано действие «*Зарегистрировать нового клиента*», то Мастер переходит к созданию потенциального клиента и нового Интереса. + +  + +В этом режиме указываются данные для создания нового Потенциального клиента (наименование клиента, телефон и e-mail) и нового Интереса (тема, продукт, ответственный, описание первого взаимодействия, вид взаимодействия). + +Вместо Потенциального клиента можно сразу ввести постоянного Клиента при помощи кнопки «Клиент» около поля потенциального клиента. + +В верхней части страницы находится панель Режимов ввода. Ее состав меняется в зависимости от режима работы Мастера и отражает возможные варианты регистрации взаимодействия. Смена режима может потребовать обязательного повторения поиска и выбора другого объекта! + +В случае, если Контакт не был найден в базе, его можно добавить. Для этого нужно встать на найденного Клиента и нажать кнопку «*Зарегистрировать новый контакт клиента*» - Мастер перейдет в режим создания нового Контакта и нового Интереса по нему. + +В случае, если Контакт был найден, но по нему нет активных Интересов или необходимо ввести новый Интерес, нужно встать на Контакт и нажать кнопку «*Зарегистрировать новый интерес контакта*». Мастер переходит в режим создания нового Интереса данного Контакта. + +Если в процессе общения выяснилось, что данное обращение по одному из активных Интересов, менеджер регистрирует новое Взаимодействие по нему. Для этого нужно встать на Интерес и нажать кнопку «*Зарегистрировать взаимодействие по интересу*». Мастер переходит в режим регистрации нового Взаимодействия по данному Интересу. Там он указывает, что ему нужно будет сделать. Например, планирует звонок или очередную встреч. + +После ввода всех необходимым данных обращение фиксируется при помощи кнопки «*Принять обращение*» или нажатия клавиш **Ctrl**** + ****Enter**. Если значения корректны и полны, данные записываются, и окно «Мастера приема обращений» закрывается. + +Если пользователь хочет, чтобы после работы Мастера открывались созданные или измененные Интересы, он должен установить флаг «Открывать интерес при принятии обращения». После этого Созданный или измененный Интерес откроется на закладке «Следующее действие». + +**Другие варианты принятия обращения** + +Помимо ручного запуска Мастера приема обращения, есть и другие способы регистрации. + +Во-первых, когда к "1С:CRM" подключена интеграция с телефонией**,** Мастер приема обращения запускается автоматически при приеме звонка. В этом случае в поле поиска автоматически подставляется телефон звонящего и выполняется поиск контакта с данным телефоном. + +Во-вторых, принять обращение можно из Входящего электронного письма. Для этого надо открыть письмо и в меню «Или...» выбрать команду «Принять обращение». + +Автоматически будет проведен поиск по адресу отправителя письма. Если данный адрес зарегистрирован в базе, то контакт будет найден и показан в списке поиска. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_МастерРегистрацииОбращения` · файл: `DataProcessors/CRM_МастерРегистрацииОбращения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приобретение-товаров-и-услуг-—-ФормаДокумента.md b/Приобретение-товаров-и-услуг-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..140c257 --- /dev/null +++ b/Приобретение-товаров-и-услуг-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,225 @@ +# Приобретение товаров и услуг + +Документ предназначен для регистрации в системе факта закупки товаров, а также его приемки на комиссию. Оформляется закупка или прием товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле **Операция** на закладке **Дополнительно**), который указан в документе. + +С помощью документа приобретения также регистрируется информация о поступлении товаров, закупленных от подотчетника. В этом случае в документе выбирается вид операции **Закупка через подотчетное лицо**. Если включена функциональная опция **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**, то реквизит **Статья ДДС** становится обязательным к заполнению. + +[[Учет многооборотной тары|Приобретение товаров и услуг]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Приобретение товаров и услуг]] + +[[Поступление алкогольной продукции|Приобретение товаров и услуг]] + +[[Раздельный учет НДС|Приобретение товаров и услуг]] + +[[Расчеты с самозанятыми|Приобретение товаров и услуг]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Приобретение товаров и услуг]] + +--- + +Выбор соглашения с поставщиком + +Выбор склада + +Оформление документа на основании нескольких заказов + +Изменение цен в заказе поставщику в соответствии с ценами поставки + +Оформление закупок по регламентированному учету + +Заполнение табличной части документа + +Использование ручных скидок + +Ручное заполнение цены + +Заполнение ранее зарегистрированными ценами + +Заполнение НДС + +Заполнение серий и сроков годности + +Регистрация бракованного товара + +Заполнение из терминала сбора данных + +Заполнение с помощью сканера + +Заполнение с помощью электронных весов + +Оформление услуг и работ + +Оформление документов в электронном виде + +Оформление закупки от подотчетного лица + +Закупка по чекам от разных контрагентов + +Оформление закупки табачной продукции + +Материалы на ИТС + +### Выбор соглашения с поставщиком + +Если с поставщиком заключено несколько соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д. Указание соглашения в документе не является обязательным. Если соглашение в документе не заполнено, то все данные могут быть уточнены непосредственно в документе поступления. + +### Выбор склада + +В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара. + +- Если поставка товаров будет производиться в одну складскую территорию, то в поле **Склад** выбирается склад, на который будет производиться поставка. +- Если поставить товар необходимо на несколько складских территорий, то в поле **Склад** необходимо выбрать группу складов, в которую входят нужные складские территории. + +Для регистрации поступления товаров по одной накладной сразу на несколько складов необходимо установить функциональную опцию **Поступление товаров на несколько складов** - в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Документы закупок**. + +### Оформление документа на основании нескольких заказов + +Для этого в документе необходимо заполнить поля **Поставщик**, **Контрагент**, **Организация**, **Склад**, **Операция**, **Договор**, **Валюта,Налогообложение**, **Цена включает НДС** и установить флаг **Поступление по заказам**. После установки флага система попытается заполнить накладную еще не поступившими товарами из заказов поставщику. При этом товар будет добавлен в накладную только из тех заказов, в которых значение всех указанных выше полей совпадет со значениями в накладной. + + | `Например, если в накладной указана валюта **Рубли**, а в заказе **Доллары США**, то накладная не будет заполнена товарами из такого заказа (даже при условии что все остальные поля накладной и заказа совпадут).` + +По команде табличной части **Заполнить** - **Подобрать товары из заказов** можно заполнить табличную часть накладной выбранными товарами из выбранных заказов. + +### Изменение цен в заказе поставщику в соответствии с ценами поставки + +В документе поступления отображаются две цены: цена, указанная в заказе (**Цена в заказе**) и цена поставки (**Цена**). Если цена поставки отличается от цены заказа, то программа отмечает такие цены заказа цветом (зеленым или красным в зависимости от направления отклонения). + +Для изменения цен в заказе необходимо выполнить следующие действия: + +- В документе поступления нажмите на гиперссылку **Закрыть заказ**. +- Откроется помощник закрытия заказов поставщикам, в котором будут показаны позиции, цена поставки которых отличается от цены в заказе и процент отклонения от цены поставки. +- Проконтролируйте список позиций и процент отклонения цены. +- Нажмите на кнопку **Далее**. +- Программа покажет список заказов поставщикам, в которых будут откорректированы цены. +- Нажмите на кнопку **Готово**. +- Цены в заказах поставщиков будут откорректированы в соответствии с ценами поставки. + +Данную операцию следует проводить только после регистрации всех поставок товаров по заказу. При закрытии заказов одновременно с корректировкой цен производится отмена непоставленных позиций. + +### Оформление закупок по регламентированному учету + +Данная операция оформляется в том случае, если в программе необходимо отразить различные данные по управленческому и регламентированному учету. Операции по управленческому учету в этом случае отражаются по предопределенной организации **Управленческая организация**, а операции по регламентированному учету отражаются от имени организации, указанной в документе с установленным видом операции **Закупка по регл.учету**. + +### Заполнение табличной части документа + +Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. В табличную часть могут быть добавлены, как товары, так и услуги. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара. + +При оформлении документа поступления можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура поставщика|Номенклатура контрагентов]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**. +Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика**. Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора). +При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически. + +### Использование ручных скидок + +Ручная скидка может быть указана для каждой строки документа поступления в процентном или суммовом выражениях. + +### Ручное заполнение цены + +Для каждой номенклатурной позиции может быть уточнена цена номенклатурной позиции в соответствии с той ценой, которая указана в печатной форме финансового документа поставки. Значение цены может быть введено с учетом или без учета НДС. + +- Если поставщик в печатной форме документа указал цены с учетом НДС, то на странице **Дополнительно** устанавливается флаг **Цены включают НДС** и цены вводятся с учетом НДС. +- Если в печатной форме документа цены указаны без учета НДС, то флаг **Цены включают НДС** не устанавливаются и значения цен вводятся без учета НДС. + +Если документ поставки оформляется с указанием соглашения, то информация о том, как должны вводиться цены с учетом или без учета НДС определяется в соглашении с поставщиком. + +### Заполнение ранее зарегистрированными ценами + +Цены поставщика регистрируются в рамках соглашения с помощью документа [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. Цены в документе поставки могут быть заполнены автоматически ранее зарегистрированными ценами только в том случае, если в документе поставки указано соглашение, по которому зарегистрированы цены. + +- При вводе новой позиции для нее будет заполнена та цена, которая действует на момент оформления поставки в соответствии с указанным соглашением. +- Если в соглашении предусмотрена возможность регистрации цен по различным условиям, то при заполнении позиции в табличную часть документа, можно выбрать условие цены. +- Если необходимо заполнить цены по всем товарам в соответствии с ценами, зарегистрированными в соглашении, нажмите на кнопку **Заполнить цены** и выберите пункт **По условиям закупок**. +- Если необходимо заполнить цены в соответствии с предыдущими поступлениями, то используйте команду **По последним поступлениям**. + +### Заполнение НДС + +В поле **Налогообложение** на странице **Дополнительно** указывается тот вариант налогообложения, который принят у поставщика. Если закупка облагается НДС, то для каждой строки документа вводится информация о той ставке НДС, которая указана в печатной форме финансового документа поставки, поступившей от поставщика. + +### Заполнение серий и сроков годности + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах [[Приходный ордер на товары]] и [[Расходный ордер на товары]]. + +Если в документе выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности, то в табличной части документа появляется колонка в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности. +Исключением является ситуация, когда выбран договор с настроенным оформлением закупок двумя документами. В этом случае серию можно указать только в том случае, когда в **виде номенклатуры** выбрана политика учета серий **Учет себестоимости по сериям**, и установлен один из флагов - **Учет товаров в пути от поставщика по сериям** и **Учет серий в неотфактурованных поставках товаров**. + +### Регистрация бракованного товара + +Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у данного товара. Для этого к строке с бракованным товаром нужно применить команду табличной части **Изменить качество**. + +В форме **Выбора товара другого качества** необходимо указать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Выбор товара другого качества|Форма выбора некачественной номенклатуры]]). + +### Заполнение из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Заполнение с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Заполнение с помощью электронных весов + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения. + +- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа. +- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) **, то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер). + + | `Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.` + +В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано. + +### Оформление услуг и работ + +Наряду с товарами в табличной части **Товары** могут быть перечислены услуги и работы. Для **услуг** обязательными для заполнения являются поля [[Подразделение-получатель|Структура предприятия]], [[Статья расходов|Статьи расходов]] и **Аналитика расходов**, которые определяют дальнейший учет расходов, связанных с их приобретением. Для **работ** обязательным для заполнения является поле [[Подразделение-получатель|Структура предприятия]]. Если расходы, связанные с приобретением работы, требуется отнести на статью расходов, то следует установить признак **Списать на расходы**. + +### Оформление документов в электронном виде + +Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде. + +- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке. +- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа привязывает ее к существующему документу. + +Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в **Состояние ЭД** в форме самого документа и в форме списка документов. +Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом. + +### Оформление закупки от подотчетного лица + +Закупка через подотчетное лицо осуществляется с одноименной операцией документа. + +При этом закупка может быть проведена с указанием конкретного партнера и контрагента, так и возможно оставить эти поля незаполненными, если контрагент неизвестен. При этом поставщик необязателен, только если покупка не облагается НДС. + +При оформлении закупки от подотчетного лица также возможно выделять НДС, как и при закупке от поставщика. Отражение факта закупки, как относящейся к деятельности, облагаемой НДС или нет, производится на закладке **Дополнительно**. + +Для отнесения проведенной закупки к авансовому отчету подотчетного лица нужно включить документ в авансовый отчет. Для этого в подвале документа предусмотрена гиперссылка **Включить в авансовый отчет**. Откроется окно подбора авансовых отчетов. + +#### Закупка по чекам от разных контрагентов + +Если подотчетное лицо произвело закупку товаров и услуг от различных контрагентов, и отчитывается по чекам, то в этом случае наряду с неуказанием контрагента и партнера в документе, в табличной части **Товары** для каждой закупаемой позиции появляется возможность указания чека, его номера, даты и наименования документа. Неуказание контрагента возможно, если в документе на закладке **Дополнительно ** указано, что закупка не облагается НДС. + +### Оформление закупки табачной продукции + +Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции. + +Поведение системы при оформлении закупок табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. + +Проверка поступившей маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. + +Просмотр поступивших кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`). + +### Материалы на ИТС + +- Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:SupplyRegistering:SupplyRegistering](https://its.1c.ru/db/erp25doc). +- Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:SupplyRegistering:SupplyRegistering](https://its.1c.ru/db/ka25doc). +- Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:SupplyRegistering:SupplyRegistering](https://its.1c.ru/db/ut115doc). + +--- + +*Мета: `Document.ПриобретениеТоваровУслуг.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПриобретениеТоваровУслуг/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приобретение-товаров-и-услуг.md b/Приобретение-товаров-и-услуг.md new file mode 100644 index 0000000..7f49c29 --- /dev/null +++ b/Приобретение-товаров-и-услуг.md @@ -0,0 +1,77 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе факта закупки товаров, а также его приемки на комиссию. Оформляется закупка или прием товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле **Операция** на закладке **Дополнительно**), который указан в документе. + +С помощью документа приобретения также регистрируется информация о поступлении товаров, закупленных от подотчетника. В этом случае в документе выбирается вид операции **Закупка через подотчетное лицо**. Если включена функциональная опция **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**, то реквизит **Статья ДДС** становится обязательным к заполнению. + +Учет многооборотной тары + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Поступление алкогольной продукции + +Раздельный учет НДС + +Расчеты с самозанятыми + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Учет многооборотной тары + +В случае использования функционала предназначенного для работы с возвратной тарой (включена функциональная опция **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**) в документ поступления автоматически подставляется необходимая возвратная тара, если в карточке [[номенклатуры|Номенклатура — ФормаЭлемента]] указано, что она поставляется в многооборотной таре, а также при условии предварительной установки дополнительного флага **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой**. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Поступление алкогольной продукции + +Если включена функциональная опция **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** и дата документа превышает дату, заданную в настройке **Дата начала оформления закупок по ЕГАИС** то при проведении документа с алкогольной продукцией проверяется заполнение [[Товарно-транспортной накладной ЕГАИС|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]]. + +После оформления поступления с алкогольной продукцией требуется отправить уведомление в систему ЕГАИС. +Следует учесть, что любое уведомление системы ЕГАИС - действие необратимое. +Для отправки уведомления в ЕГАИС предусмотрены команды на закладке **Дополнительно**. +После отправки уведомления об отказе от накладной статус накладной [[ТТН ЕГАИС|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]] изменяется на **Передан отказ в ЕГАИС**. +После отправки уведомления о принятии накладной статус накладной [[ТТН ЕГАИС|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]] изменяется на **Передан ответ в ЕГАИС**. При этом данные по расхождениям (между количеством алкогольной продукции в накладной и [[ТТН ЕГАИС|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]]) будут переданы в систему ЕГАИС для подтверждения поставщиком. Причем в систему ЕГАИС будут переданы данные только на недостачу товара, на товарные излишки поставщиком должна быть составлена новая дополнительная накладная [[ТТН ЕГАИС|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]]. + +Расхождения между данными ТТН ЕГАИС и приобретением товаров и услуг можно проанализировать в отчете [[Расхождения при поступлении ТТН ЕГАИС|Расхождения при оформлении поступления ТТН ЕГАИС]] + +### Раздельный учет НДС + +В случае использования раздельного учета НДС в документе приобретения указывается вид деятельности. Для выбора доступны следующие значения: + +- Облагаемая НДС - выходящий НДС будет принят к возмещению; +- Не облагаемая НДС - входящий НДС будет включен в стоимость приобретаемых товаров, работ услуг; +- Облагаемая ЕНВД - входящий НДС будет включен в стоимость приобретаемых товаров, работ услуг; +- Экспорт несырьевых товаров - входящий НДС будет принят к возмещению; +- Экспорт сырьевых товаров, работ - входящий НДС будет отложен до момента подтверждения ставки 0%; +- Определяется распределением - входящий НДС будет распределен в квартале поступления. + +### Расчеты с самозанятыми + +Особенности оформления документа при получении услуг от самозанятых можно посмотреть в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить поступление товара на оптовый склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:01) +- [Как учесть дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:04) +- [Можно ли оформить дополнительные расходы до момента оформления поступления товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:05) +- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07) +- [Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров на разные склады (помещения)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:08) +- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09) +- [Как проконтролировать состояние поставки в рамках заказа с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:10) +- [Как оформить поставку товаров на склад, если поставщик не полностью выполнил свои обязательства по нашим заявкам (заказам поставщику)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:12) +- [Как зарегистрировать факт расхождения при поставке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:13) +- [Оформление финансовых документов, отражение факта приема некачественного товара в финансовых документах](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:14) +- [Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:01) +- [Наша компания торгует дорогостоящим оборудованием, которое заказывается у поставщика под конкретный заказ клиента после предварительной оплаты. Как оформить такую операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:22) +- [Как оформить поступление товара в АТТ (торговый зал, собственный магазин)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:01) +- [Как оформить поступление товаров в удаленную торговую точку?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:16) +- [Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:01) +- [С помощью каких документов оформляется поступление импортных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:01) +- [Как зарегистрировать факт поступления товаров на таможню и установить запрет на продажу таких товаров до момента выпуска с таможни?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:02) +- [Как отразить в программе факт прохождения таможенного контроля?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:03) +- [Каким документом оформляется приобретение подотчетником различных материальных ценностей на выданные ему денежные средства?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:02) +- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03) + +--- + +*Мета: `Document.ПриобретениеТоваровУслуг` · файл: `Documents/ПриобретениеТоваровУслуг/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приобретение-услуг-и-прочих-активов-—-ФормаДокумента.md b/Приобретение-услуг-и-прочих-активов-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..dd2a34f --- /dev/null +++ b/Приобретение-услуг-и-прочих-активов-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,74 @@ +# Приобретение услуг и прочих активов + +Документ предназначен для оформления поступлений на предприятие различных услуг, а также нематериальных и внеоборотных активов. Создание документа осуществляется на основании первичных документов поставщика и служит основанием для формирования документа [[Счет-фактура полученный]]. + +[[Заполнение документа|Приобретение услуг и прочих активов]] + +[[Использование электронного документооборота|Приобретение услуг и прочих активов]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Приобретение услуг и прочих активов]] + +[[Расчеты с самозанятыми|Приобретение услуг и прочих активов]] + +--- + +Заполнение документа + +Валюты документа + +Отражение поступлений услуг и активов для учета НДС + +Зачет авансов + +Получение документа в электронном виде + +Создание документа на основании электронного + +Контроль состояния электронного документа + +### Заполнение документа + +- В табличной части документа указывается список поступивших услуг и активов. +- В одном документе можно зарегистрировать информацию о нескольких объектах с различными вариантами распределения расходов. +- Информация об объектах заполняется в виде текстовой строки в поле **Содержание**. +- По каждому объекту заполняется информация о статье, на которую должны распределяться расходы и аналитика расходов. +- Указание количества при регистрации документа не является обязательным. +- Для каждого объекта можно указать те счета учета расходов, которые должны заполняться при выгрузке в бухгалтерию. +- Документ может быть оформлен в рамках соглашения с поставщиком или без указания соглашения. +- Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**. + +#### Валюты документа + +Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. + +При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа. +При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа. +При изменении курса сумма взаиморасчетов будет расчитана автоматчески. + +### Отражение поступлений услуг и активов для учета НДС + +Операция по поступлению внеоборотных активов может быть отражена для учета НДС в книге покупок. Информация о номере и дате входящего счета-фактуры заполняется на странице **Дополнительно**. + +### Зачет авансов + +В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа **Приобретение услуг и прочих активов** можно привязать такие платежи к текущему документу в форме документа. + +Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя ****[[помощник Зачет оплат|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Приобретение услуг и прочих активов**. + +### Получение документа в электронном виде + +Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде. + +### Создание документа на основании электронного + +- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке. +- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу. + +### Контроль состояния электронного документа + +Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в поле **Состояние ЭД**, как в форме документа, так и в форме списка документов. +Отображение состояния меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом. + +--- + +*Мета: `Document.ПриобретениеУслугПрочихАктивов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПриобретениеУслугПрочихАктивов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приобретение-услуг-и-прочих-активов.md b/Приобретение-услуг-и-прочих-активов.md new file mode 100644 index 0000000..fdd6f51 --- /dev/null +++ b/Приобретение-услуг-и-прочих-активов.md @@ -0,0 +1,48 @@ +Документ предназначен для оформления поступлений на предприятие различных услуг, а также нематериальных и внеоборотных активов. Создание документа осуществляется на основании первичных документов поставщика и служит основанием для формирования документа [[Счет-фактура полученный]]. + +Заполнение документа + +Использование электронного документооборота + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Расчеты с самозанятыми + +### Заполнение документа + +В табличной части документа указывается список поступивших услуг и/или активов. При указании поступающих позиций не используется справочник [[Номенклатура]]. Информация об объектах заполняется в виде текстовой строки в поле **Содержание**. + +Характер отражаемой хозяйственной операции определяется используемой в каждой строке табличной части документа статьей расходов. Для статьи расходов в документе указывается значение аналитики в соответствии с настройками статьи. В одном документе можно зарегистрировать информацию о нескольких объектах с различными вариантами распределения расходов. + +Каждая позиция адресуется на конкретное подразделение-получатель, которое указывается в одноименном поле табличной части. +Указание количества при регистрации документа не является обязательным. +При нажатии на кнопку **Распределить на документы поступления** для выделенных строк, у которых в качестве аналитики расходов используется документ поступления, будет открыта форма распределения расходов на себестоимость товаров и работ. + +- **Поступление услуг** – используются статьи расходов с вариантом распределения, **На направление деятельности**, **На расходы будущих периодов**; +- **Увеличение стоимости материальных активов** - статьи расходов с вариантом распределения **На себестоимость товаров**; +- **Учет поступления прочих активов** - статьи активов/пассивов + +### Использование электронного документооборота + +Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде. + +Документ может быть создан на основании электронного документа: + +- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке. +- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу. + +Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в **Состояние ЭД** в форме самого документа и в форме списка документов. +Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Расчеты с самозанятыми + +Особенности оформления документа при получении услуг от самозанятых можно посмотреть в статье на ИТС: +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ПриобретениеУслугПрочихАктивов` · файл: `Documents/ПриобретениеУслугПрочихАктивов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приоритеты-оплаты.md b/Приоритеты-оплаты.md new file mode 100644 index 0000000..3abe300 --- /dev/null +++ b/Приоритеты-оплаты.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Данный список предназначен для определения очередности оплат [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. + +Приоритеты оплаты устанавливаются как для заявок на расходование денежных средств, так и для [[статей движения денежных средств|Статьи движения денежных средств]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПриоритетыОплаты` · файл: `Catalogs/ПриоритетыОплаты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приоритеты-—-ФормаВыбора.md b/Приоритеты-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..6f3bc40 --- /dev/null +++ b/Приоритеты-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Приоритеты + +Справочник предназначен для хранения информации о важности заказов на производство. При работе со списками заказов на производство доступна их сортировка или отбор по приоритету. + +Приоритет, установленный для Заказа на производство, влияет на очередность планирования итогового графика производства. Заказы с более высоким приоритетом при планировании графика вытесняют заказы с меньшим приоритетом. + +Для приоритета можно указать цвет оформления, который используется при отображении заказов в списке. +Цвет оформления позволяет увидеть у каких заказов одинаковый приоритет. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Цвета.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_Цвета/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приоритеты-—-ФормаСписка.md b/Приоритеты-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..5880d58 --- /dev/null +++ b/Приоритеты-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Приоритеты + +Справочник предназначен для хранения информации о важности заказов на производство. При работе со списками заказов на производство доступна их сортировка или отбор по приоритету. + +Приоритет, установленный для Заказа на производство, влияет на очередность планирования итогового графика производства. Заказы с более высоким приоритетом при планировании графика вытесняют заказы с меньшим приоритетом. + +Для приоритета можно указать цвет оформления, который используется при отображении заказов в списке. +Цвет оформления позволяет увидеть у каких заказов одинаковый приоритет. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Цвета.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_Цвета/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приоритеты-—-ФормаЭлемента.md b/Приоритеты-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..7d0c60c --- /dev/null +++ b/Приоритеты-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Приоритеты + +Справочник предназначен для хранения информации о важности заказов на производство. При работе со списками заказов на производство доступна их сортировка или отбор по приоритету. + +Приоритет, установленный для Заказа на производство, влияет на очередность планирования итогового графика производства. Заказы с более высоким приоритетом при планировании графика вытесняют заказы с меньшим приоритетом. + +Для приоритета можно указать цвет оформления, который используется при отображении заказов в списке. +Цвет оформления позволяет увидеть у каких заказов одинаковый приоритет. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Цвета.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_Цвета/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приоритеты.md b/Приоритеты.md new file mode 100644 index 0000000..9991fd2 --- /dev/null +++ b/Приоритеты.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Справочник предназначен для хранения информации о важности заказов на производство. При работе со списками заказов на производство доступна их сортировка или отбор по приоритету. + +Приоритет, установленный для Заказа на производство, влияет на очередность планирования итогового графика производства. Заказы с более высоким приоритетом при планировании графика вытесняют заказы с меньшим приоритетом. + +Для приоритета можно указать цвет оформления, который используется при отображении заказов в списке. +Цвет оформления позволяет увидеть у каких заказов одинаковый приоритет. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Цвета` · файл: `Catalogs/CRM_Цвета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приходный-кассовый-ордер-—-ФормаДокумента.md b/Приходный-кассовый-ордер-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..bc2972c --- /dev/null +++ b/Приходный-кассовый-ордер-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,198 @@ +# Приходный кассовый ордер + +Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия. + +С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции: + +- **Поступление оплаты от клиента** - регистрация наличной оплаты от покупателя, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:ReceiptOfCash](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Поступление от другой организации** - регистрация поступления наличных денежных средств от внешней организации. +- **Передача между организацией и филиалом** - регистрация поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс подробнее по взаиморасчетам с филиалом [https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc](https://its.1c.ru/db/metod81) +- **Поступление из банка** - регистрация поступления наличных денежных средств из банка. +- **Инкассация из банка** - регистрация поступления инкассированных наличных денежных средств из банка, подробнее по инкассации наличных ДС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:CollectionOfCash](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Поступление из другой кассы** - регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы предприятия, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Поступление из кассы ККМ** - регистрация поступления розничной выручки из кассы ККМ, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Поступление по кредитам** - регистрация поступлений по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Погашение займа контрагентом** - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Конвертация валюты** - регистрация приобретения валюты, подробнее по конвертации валюты [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying](https://its.1c.ru/db/utdoc), [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrency](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Прочее поступление** - регистрация прочих поступлений наличных денежных средств. +- **Возврат от поставщика** - регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика. +- **Возврат от подотчетника** - регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника, подробнее по учету расчетов с подотчетными лицами: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersons](https://its.1c.ru/db/utdoc), [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Возврат от другой организации** - регистрация возврата наличный денежных средств от внешней организации. + +Поступление наличных денежных средств от клиента могут оформляться на основании ранее выписанного [[счета|Счет на оплату клиенту]] или [[заказа клиенту|Заказ клиента]]. При оформлении документов реализации без предварительных заказов, поступление наличной оплаты от клиента может быть зарегистрировано на основании документа реализации. +Список тех заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены наличными отображается на странице **Распоряжения на оплату** в списке приходных ордеров. Список счетов на оплату, которые должны быть оплачены наличными отображается по команде **Только счета на оплату**. + +Прочее поступление наличных денежных средств может увеличивать доходы, уменьшать ранее понесенные расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи доходов, расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**. + +Информация о поступивших наличных платежах регистрируется в [[листах кассовой книги|Лист кассовой книги]]. + +В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС. + +Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат от поставщика**, ****Поступление оплаты от клиента**** . + +Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Приходный кассовый ордер]] + +[[Пробитие чека|Приходный кассовый ордер]] + +[[Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54|Приходный кассовый ордер]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Приходный кассовый ордер]] + +--- + +Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента + +Оформление оплаты по счетам и заказам + +Заполнение документа на основании счета (заказа клиента) + +Заполнение приходного кассового ордера + +Заполнение табличной части + +Оформление оплаты клиента по нескольким заказам + +Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части + +Ручное заполнение списка заказов поставщику + +****Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника + +Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения + +Поступление денежных средств после конвертации валюты + +Печать приходного кассового ордера + +Заполнение перед печатью + +Печать приходного кассового ордера + +Пробитие чека + +Взаиморасчеты через головную организацию + +### Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента + +### Оформление оплаты по счетам и заказам + +Наличная оплата, поступившая от клиента, может быть зарегистрирована по [[счету на оплату|Счет на оплату клиенту]] или по [[заказу клиента|Заказ клиента]]. Это зависит от выбранного режима работы в настройках параметров учета: + +- Если на предприятии для оформления оплаты используются счета на оплату (задействована функциональная опция **Счета на оплату** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**), то оформление оплаты обязательно должно происходить на основании **счетов на оплату**, независимо от того используются ли на предприятии **заказы клиентов**. +- Если **счета на оплату** не используются (отключена опция **Счета на оплату**), то оплата регистрируется на основании **заказа клиенту**. + +### Заполнение документа на основании счета (заказа клиента) + +При вводе на основании документа **Счет на оплату** (**Заказ клиента**), в документе устанавливается вид операции **Поступление оплаты от клиента** и заполняются следующие данные: + +- Организация для отражения хозяйственной операции поступления наличных денежных средств заполняется из документа **Счет на оплату** (**Заказа клиента**) +- Касса заполняется значением, заданным в списке **Счета к оплате** (**заказ клиента**). +- Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств +- Сумма документа заполняется суммой планируемой оплаты по счету (заказу клиента). При этом если валюта взаиморасчетов в счете на оплату (заказе), отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату. + +По данным документа **Счет на оплату** (**Заказ клиенту**) заполняется поле **Плательщик** и информация о клиенте и валюте взаиморасчетов в табличной части. В поле **Основание платежа** табличной части заполняется информация о счете на оплату. + +Информация в поле **Объект расчетов** заполняется в зависимости от установленного порядка расчетов с плательщиком: + +- Если расчеты не ведутся в разрезе договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа. +- Если расчеты ведутся по договору в целом, то в качестве объекта расчетов указывается договор. +- Если расчеты ведутся по заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа. + +### Заполнение приходного кассового ордера + +### Заполнение табличной части + +В табличной части платежного документа в качестве расшифровки платежа может быть заполнена информация о клиенте\поставщике, договоре, заказе и конкретном документе расчетов. Информация заполняется в полях клиент\поставщик, основание платежа и объект расчетов. Заполнение полей расшифровки платежа зависит от того варианта ведения взаиморасчетов, который используется для указанного в документе плательщика. + +- Если для данного плательщика не предусмотрено ведение взаиморасчетов в рамках договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или накладная, которая оформлена без заказа. В качестве основания платежа может быть указан любой документ: накладная, счет-фактура, акт выполненных работ, заказ и т.д. +- Если взаиморасчеты ведутся в рамках договора и установлен вариант расчетов **По договору**, то в качестве объекта расчетов может быть указан только договор, а в качестве основания платежа может быть указан как договор, так и любой документ, оформленный в рамках договора. +- Если взаиморасчеты ведутся в рамках договора и установлен вариант расчетов **По заказам/накладным**, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или накладная, если она оформлена без заказа. В качестве основания платежа может быть указан договор или любой документ. + +### Оформление оплаты клиента по нескольким заказам + +- Заполните информацию о плательщике (юридическом или физическом лице) клиента. +- Укажите в поле **Сумма** ту сумму, которую платит клиент. +- Нажмите на кнопку **Подобрать по остаткам**. +- Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы клиента. +- Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов. +- Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой. +- Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу. +- После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +- В табличную часть документа **Расшифровка платежа** будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам клиентов. + +Информацию о заказах клиентов, которые оплачивает клиент, можно заполнить и вручную, добавив строки в табличную часть при помощи команды **Добавить**. + +### Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части + +Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом: + +- Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части, значение реквизита **Сумма** автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа. +- Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки, её сумма рассчитывается: *Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк*. + +### Ручное заполнение списка заказов поставщику + +- Для заполнения списка заказов поставщику вручную нажмите на кнопку **Добавить**. +- Появится новая строка, в которой заполнится сумма, указанная в шапке документа. +- В поле **Заказ поставщику** выберите из списка заказов, нужный заказ. Откорректируйте сумму платежа по заказу вручную. +- Нажмите на кнопку **Добавить** и введите следующую строку. Сумма в каждой следующей строке заполняется по формуле +- *Сумма строки = Сумма в шапке документа - Сумма предыдущих строк*. +- Укажите следующий заказ, по которому поставщик возвращает денежные средства. +- Повторите эту операцию для следующих заказов поставщика. +- Для быстрого ввода можно в поле ввода указывать номер заказа поставщику. + +### **Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника** + +Возврат от подотчетного лица оформляется при помощи операции **Возврат от подотчетника**. На закладке расшифровки платежа указывается список статей ДДС и сумм, по которым производится возврат средств, если таких статей несколько. + +### Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения + +Данная операция возможна только в том случае, если включена функциональная опция **Обособленные подразделения на отдельном балансе** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**. + +- Укажите вид операции **Внутренняя передача**. +- В поле **Касса** укажите кассу головной организации, в которую поступают наличные денежные средства. +- В поле **Касса отправитель** выберите из списка кассу обособленного подразделения. +- Укажите **статью движения денежных средств**. +- Заполните поле **Сумма** +- Проведите документ. + +### Поступление денежных средств после конвертации валюты + +- В документе укажите вид операции **Конвертация валюты**. +- Укажите кассу, в которую поступают сконвертированные денежные средства. +- Укажите плательщика и сумму конвертации. +- Будет заполнена информация о сумме сконвертированных денежных средств и курс конвертации, который был указан при выдаче денежных средств. +- Уточните информацию о полученной в результате конвертации сумме и курс конвертации. +- Проведите документ. + +### Печать приходного кассового ордера + +### Заполнение перед печатью + +- В поле **Принято от** указывается наименование лица, от которого принимается оплата. По умолчанию эта информация заполняется сокращенным названием плательщика. +- В поле **Основание** может быть указан список документов-оснований или указан вид хозяйственной операции - **Прием наличной оплаты от клиента**. +- В поле **В т.ч.НДС** заполняется информация о ставке НДС. Предусмотрено автоматическое заполнение этого поля в соответствии со ставками НДС, указанными для товаров в документах **Заказ клиента**, которые введены в табличной части **Расшифровка платежа**. Для автоматического заполнения этого поля необходимо нажать на кнопку **Заполнить**. +- При заполнении строки **Приложение** перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, производящим оплату, с указанием их номеров и дат составления. + +### Печать приходного кассового ордера + +Для печати приходного кассового ордера нажмите на кнопку **Печать** в форме документа. + +Формирование типовой печатной формы КО-1 выполняется в соответствии с требованиями законодательства: Постановление Госкомстата от 18 августа 1998 г. N 88 **Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций**. + +### Пробитие чека + +Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции. + +Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места**. + +### Взаиморасчеты через головную организацию + +Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению. + +--- + +*Мета: `Document.ПриходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приходный-кассовый-ордер.md b/Приходный-кассовый-ордер.md new file mode 100644 index 0000000..0a5e97b --- /dev/null +++ b/Приходный-кассовый-ордер.md @@ -0,0 +1,87 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия. + +С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции: + +- **Поступление оплаты от клиента** - регистрация наличной оплаты от покупателя, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:ReceiptOfCash](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Поступление от другой организации** - регистрация поступления наличных денежных средств от внешней организации. +- **Передача между организацией и филиалом** - регистрация поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс подробнее по взаиморасчетам с филиалом [https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc](https://its.1c.ru/db/metod81) +- **Поступление из банка** - регистрация поступления наличных денежных средств из банка. +- **Инкассация из банка** - регистрация поступления инкассированных наличных денежных средств из банка, подробнее по инкассации наличных ДС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:CollectionOfCash](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Поступление из другой кассы** - регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы предприятия, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Поступление из кассы ККМ** - регистрация поступления розничной выручки из кассы ККМ, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Поступление по кредитам** - регистрация поступлений по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Погашение займа контрагентом** - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Конвертация валюты** - регистрация приобретения валюты, подробнее по конвертации валюты [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying](https://its.1c.ru/db/utdoc), [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrency](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Прочее поступление** - регистрация прочих поступлений наличных денежных средств. +- **Возврат от поставщика** - регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика. +- **Возврат от подотчетника** - регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника, подробнее по учету расчетов с подотчетными лицами: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersons](https://its.1c.ru/db/utdoc), [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- **Возврат от другой организации** - регистрация возврата наличный денежных средств от внешней организации. + +Поступление наличных денежных средств от клиента могут оформляться на основании ранее выписанного [[счета|Счет на оплату клиенту]] или [[заказа клиенту|Заказ клиента]]. При оформлении документов реализации без предварительных заказов, поступление наличной оплаты от клиента может быть зарегистрировано на основании документа реализации. +Список тех заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены наличными отображается на странице **Распоряжения на оплату** в списке приходных ордеров. Список счетов на оплату, которые должны быть оплачены наличными отображается по команде **Только счета на оплату**. + +Прочее поступление наличных денежных средств может увеличивать доходы, уменьшать ранее понесенные расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи доходов, расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**. + +Информация о поступивших наличных платежах регистрируется в [[листах кассовой книги|Лист кассовой книги]]. + +В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС. + +Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат от поставщика**, ****Поступление оплаты от клиента**** . + +Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Пробитие чека + +Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54 + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Пробитие чека + +Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +Если производится **частичная оплата**, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5. +Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится. + +Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**. +При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: +*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.* + +Перед пробитие чека на ККТ должно быть настроена связь фискального устройства и кассы. Эту связь устанавливается в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места**. + +### Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54 + +При выполнении поступления денежных средств в кассу от клиента при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека клиенту. Для печати предусмотрена гиперссылка *Пробить чек*. Также чек печатается при возврате денежных средств от поставщика - физического лица, поступлении денежных средств в кассу от другой организации предприятия или поступлении средств из кассы ККМ в кассу организации. + +Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой проводятся расчеты. + +При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке **Основное** с использованием переключателя. + +Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных** и **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных**. + +При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить операцию возврата денежных средств поставщиком в случае отмены поставки товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:21) +- [Как оформить оплату товара по счету?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:02) +- [Можно ли перенести остаток неиспользованных денежных средств по заказу клиента на другой заказ клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:14) +- [Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:32) +- [Как оформить прием розничной выручки от ККМ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:10) +- [Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:11) +- [Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:04) +- [Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:06) +- [Как оформить возврат неизрасходованных денежных средств от подотчетного лица?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:06) +- [Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу предприятия денежных средств, не связанных с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:01) + +- Продажа подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ПриходныйКассовыйОрдер` · файл: `Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приходный-ордер-на-товары-—-ФормаДокумента.md b/Приходный-ордер-на-товары-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..3c29eb8 --- /dev/null +++ b/Приходный-ордер-на-товары-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,192 @@ +# Приходный ордер на товары + +Документ предназначен для оформления фактического поступления товаров на склад. + +Ордер может быть создан на основании документов, которые являются распоряжениями на поступление товаров. Такими документами могут быть накладные, в случае, когда они оформлены без заказов, или заказы. + +Также приемка может быть осуществлена на основании постоянно действующего распоряжения на приемку от поставщика. Таким распоряжением может быть [[договор с поставщиком|Договоры с контрагентами]], в котором настроено, что приемка может осуществляться без заказов и накладных. + +При оформлении приходного ордера на товары под назначение актуализируется состояние заказа (заказа клиента, заказа на перемещение и т.д), потребности которого обеспечены приходом. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Приходный ордер на товары]] + +--- + +Склад + +Фактическое количество принятых товаров + +Бракованный товар + +Серии + +Отражение факта приемки + +Складская информации по принимаемым товарам + +ТСД + +Сканер штрих-кодов + +Весы + +Ввод количества с помощью веса/объема + +Печать этикетов товаров + +Приемка по товарным местам + +Загрузка из внешнего файла + +Проверка введенного количества + +Назначение + +Выполнение приемки + +Маркировка: Проверка и подбор + +### Склад + +При вводе документа на основании документа-распоряжения автоматически заполняется информация о складе, который указан в документе. Если распоряжением является перемещение товаров (**Заказ на перемещение** или **Перемещение товаров**), то в качестве склада заполняется информация о складе-получателе. + +- Если указанный в документе **склад **разделен на [[помещения|Складские помещения]], то в документе дополнительно указывается то помещение, на котором производится прием товаров. +- Если на складе (или в помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе [[складских ячеек|Складские ячейки]] (адресный склад) , то в документе дополнительно задается информация о **зоне приемки**. Зона приемки - это складская ячейка, в которую осуществляется приемка товаров до момента распределения по конкретным складским ячейкам. + +### Фактическое количество принятых товаров + +Информация о количестве фактически принятых товаров заполняется в поле **Количество**. При заполнении информации о количестве в поле **Упаковка, Ед.изм** вводится информация о той упаковке в которой поступил товар. + +Информация о количестве принятых товаров может быть заполнена автоматически в соответствии с оформленным ранее распоряжением. Для автоматического заполнения количества товаров в соответствии с оформленным ранее распоряжением используется кнопка **Заполнить**. Возможны следующие способы заполнения. + +- **Только количество**. Будет заполнена информация о том количестве товаров, которое еще не принято по документу-распоряжению. В качестве упаковки для товара будет указана упаковка с наименьшим коэффициентом, определенная для товара. +- **Только номенклатуру.** Будет заполнен список тех товаров, по которым еще не было оформлено фактическое поступление товаров на склад в соответствии с документом-распоряжением. +- **Номенклатуру и количество.** Будет заполнен список еще непринятых товаров и заполнено их количество и упаковка. + +В распоряжении на поступление указываются даты ожидаемого поступления товаров. Перед заполнением количества программа предлагает выбрать дату, на которую нужно брать количество из ожидаемого. + +### Бракованный товар + +Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у такого товара: + +- Если товар забракован целиком (все количество одной позиции), то к такой строке можно применить команду **Изменить качество**. +- Если забракована только часть номенклатурной позиции, то строку с таким товаром нужно предварительно разбить на две строки (с помощью команды табличной части ордера **Разбить строку**), указав в новой строке количество бракованного товара. После того как строка с товаром разбита, к вновь введенной строке можно применить команду **Изменить качество**. + +После выполнения команды **Изменить качество** будет открыта форма **Выбор товара другого качества** в которой можно выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[подробнее см. справку формы|Форма выбора некачественной номенклатуры]] **Выбор товара другого качества**). + +### Серии + +Если для склада, указанного в шапке документа, настроено указание серий по принимаемой позиции номенклатуры, то в строке с этой позицией будет отображена соответствующая картинка. Если картинка синего цвета - серии можно указать, но делать это необязательно. Если картинка красного цвета - нужно обязательно указать серии, зеленого - серии указаны. + +Серии могут указываться в отдельной форме. Эта форма открывается по следующим событиям + +- выбор в поле **Серия** + +- нажатии кнопки **Указать серии** в командной панели списка товаров + +- сканирование штрих-кода товара, по которому ведется учет серий + +Предусмотрено автоматическое заполнение серий на основании различного рода распоряжений. Заполнение осуществляется при выполнении следующих условий: + +- если ордером оформляется поступление по перемещению товаров между складами (анализировуется склад-отправитель). Если склад-отправитель ордерный на отгрузку, то данные в разрезе серий будут заполнены из расходных ордеров, если неордерный - из накладных на перемещение; + +- во всех остальных случаях заполнение серий осуществляется на основании накладных. В случае если распоряжением на поступление является заказ (или соглашение с постащиком) - будут найдены накладные, оформленные по данному распоряжению, на основании которых будут заполнены данные по сериям. + +### Отражение факта приемки + +- В документе **Приходный ордер на товары** укажите дату поставки товаров. +- Установите статус **Принят**. +- Нажмите на кнопку **Провести**. + +- Если товар принимается на склад (помещение) с адресным хранением остатков товаров в ячейках, то прием товаров фиксируется в зону приемки. Считается что товар уже принят и его можно отгружать (на этот товар можно выписать распоряжения на отгрузку и сформировать расходные ордера в состоянии **В работе**) тогда, когда оформлены документы [[Отбор (размещение) товаров]] в статусе **Выполнено без ошибок**. +- Если товар принимается на склад (помещение), в котором используется справочное хранение товаров в ячейках, то товар принимается на склад (помещение). Предусмотрена возможность [[зарегистрировать места хранения|Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно) — Форма]] (складские ячейки), в которые размещен товар, для дальнейшего использования этой информации при фиксации следующего приема этого товара. + +### Складская информации по принимаемым товарам + +Чтобы просмотреть дополнительную информацию по номенклатуре, выделенной в списке **Товары** необходимо нажать на гиперссылку **Показать панель дополнительной информации**. +Появится панель, в которой отобразятся изображение, список упаковок и штрих кодов для номенклатуры и прочая дополнительная информация о товаре. +Здесь же при необходимости можно отредактировать списки упаковок и штрихкодов. + +Если дополнительная информация по номенклатуре не нужна - можно скрыть панель, нажав на гиперссылку **Скрыть панель дополнительной информации**. + +### ТСД + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Сканер штрих-кодов + + Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Весы + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения. + +### Ввод количества с помощью веса/объема + +Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки. + +### Печать этикетов товаров + +Реализованы две возможности печати этикеток, по указанным в документе товарам: + +### Приемка по товарным местам + +- Поставщик заранее в электронном виде прислал информацию о номерах (штрихкодах) упаковочных листов и о их наполнении. В этом случае при приемке достаточно отсканировать штрихкоды упаковочных листов, и, если это необходимо, провести выборочную проверку. Пересканирования всех товаров можно избежать (если, конечно, с поставщиком установлены доверительные отношения). + +На любом уровне отображения товарных мест можно запустить проверку этого уровня. + +Если в настройках программы включена возможность использования упаковочных листов (**НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад - Упаковочные листы**), то в документе появляется возможность выбирать, как осуществлять приемку: по товарным местам или по товарам. + +Предусматривается два режима работы с товарными местами. + +- Информация о составе упаковочных листов заранее не загружена. Можно сначала осуществить приемку по количеству и номерам (штрихкодам) упаковочных листов, провести ордер в статусе **К поступлению**, а потом, сканируя товары, входящие в упаковочные листы, заполнить товарный состав. + +При приемке по товарным местам в табличной части отображается иерархический список товарных мест. Товарным местом может быть или упаковка однотипных товаров или упаковочный лист, включающий упаковки товаров или другие упаковочные листы. + +### Загрузка из внешнего файла + +Заполнить состав документа можно загрузив его из внешнего файла. Для этого нужно + +- открыть внешний файл в какой-нибудь программе просмотра, скопировать нужные строки таблицы товаров в буфер обмена + +- вызвать команду **Загрузить из внешнего файла** (команда расположена в командной панели документа и представлена в виде картинки) + +- вставить из буфера обмена скопированную таблицу товаров в появившуюся таблицу и следовать указаниям помощника + +### Проверка введенного количества + +После ввода (или заполнения) количества товаров можно запустить проверку. Для этого нажать на кнопку **Проверить** в командной панели таблицы товаров. Откроется отдельная форма, в которой можно будет ввести количество еще раз. + +При обнаружении расхождений с ранее введенным количеством нужно будет принять решение, переносить ли различия в документ. + +Когда приемка осуществляется по товарным местам, то проверять программа предложит по товарным местам. При этом если товарное место представляет из себя упаковочный лист (состоящий из упаковок однотипных товаров или из других упаковочных листов), то форма проверки для каждого товарного места позволяет выбрать: принимать это товарное место без проверки, или "вскрыть" это место и проверить содержимое. + +### Назначение + +Если поставка товара осуществляется обособленно, то при приемке в приходном ордере нужно указать назначение. + +Предусмотрены следующие способы заполнения назначения + +- назначение заполняется по данным распоряжения на поступление при создании ордера + +- при добавлении строки сканированием штрихкода товара (загрузки из ТСД) система пытается подставить назначение по данным распоряжения на отгрузку. Если в распоряжении на приемку один и тот же товар должен быть принят под разные назначения, то назначения не подставляется, его нужно заполнить вручную + +- назначение можно заполнить вручную, используя форму выбора назначений. В этой форме отображаются остатки непринятых по распоряжению на поступление назначений. + +### Выполнение приемки + +Для анализа состояния приемки товаров предназначен отчет [[Товары к поступлению]], который вызывается командой **Выполнение приемки товаров** подменю **Отчеты**. + +### Маркировка: Проверка и подбор + +Если в товарном составе присутствует товар, подлежащий маркировке, то в командной панели таблицы товарного состава появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции. +Перечень доступных видов маркируемой продукции соответствует товарному составу документа. + +Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая. + +Печать документа. +При печати документа, строки документа с товаром, подлежащем маркировке, отмечаются литерой **[M]**. Если в cоставе документа есть маркирумые товары, то заголовок документа так же отмечается литерой **[M]**. + +--- + +*Мета: `Document.ПриходныйОрдерНаТовары.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПриходныйОрдерНаТовары/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Приходный-ордер-на-товары.md b/Приходный-ордер-на-товары.md new file mode 100644 index 0000000..b181ae2 --- /dev/null +++ b/Приходный-ордер-на-товары.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Документ предназначен для оформления фактического поступления товаров на склад. + +Ордер может быть создан на основании документов, которые являются распоряжениями на поступление товаров. Такими документами могут быть накладные, в случае, когда они оформлены без заказов, или заказы. + +Также приемка может быть осуществлена на основании постоянно действующего распоряжения на приемку от поставщика. Таким распоряжением может быть [[договор с поставщиком|Договоры с контрагентами]], в котором настроено, что приемка может осуществляться без заказов и накладных. + +При оформлении приходного ордера на товары под назначение актуализируется состояние заказа (заказа клиента, заказа на перемещение и т.д), потребности которого обеспечены приходом. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить поступление товара на оптовый склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:01) +- [Как зарегистрировать поставку товаров на склад, если финансовые документы оформляет менеджер, а фактический прием товаров оформляет кладовщик?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:02) +- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03) +- [Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров на разные склады (помещения)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:08) +- [Как проконтролировать состояние поставки в рамках заказа с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:10) +- [Как оформить поставки товаров, если поставки происходят регулярно, без оформления предварительных заказов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:11) +- [При поступлении обнаружилось, что часть товара плохого качества. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:14) +- [Как оформить заказ клиента, если товара на данный момент нет на складе, но ожидается его поступление у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:20) +- [Наша компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24) +- [Как оформляется приемка товаров на адресный склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:02) + +--- + +*Мета: `Document.ПриходныйОрдерНаТовары` · файл: `Documents/ПриходныйОрдерНаТовары/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Причина-возникновения-претензий.md b/Причина-возникновения-претензий.md new file mode 100644 index 0000000..4717b02 --- /dev/null +++ b/Причина-возникновения-претензий.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Справочник предназначен для систематизации списков возможных причин, которые привели к возникновению претензий со стороны партнеров. + +Регистрация новой причины возникновения претензии + +### Регистрация новой причины возникновения претензии + +- В форме новой причины возникновения претензии введите наименование причины. +- В поле **Описание** введите текстовое описание в каких случаях должна быть указана данная причина. +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. + +В дальнейшем можно будет классифицировать претензии клиентов в соответствии с указанными причинами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПричиныВозникновенияПретензий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПричиныВозникновенияПретензий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Причина-отмены-заказов-поставщикам.md b/Причина-отмены-заказов-поставщикам.md new file mode 100644 index 0000000..36e1740 --- /dev/null +++ b/Причина-отмены-заказов-поставщикам.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Справочник предназначен для классификации причин отмены товаров, заказанных у поставщика. +Причина отмены может быть заполнена для конкретной номенклатурной позиции. В качестве причины отмены может быть зарегистрирована, как причина отмены по инициативе поставщика, так и причины, по которым предприятие не смогло обеспечить закупку данного товара. +Причина отмены заполняется в табличной части документа [[Заказ поставщику]]. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Причины отмены заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Заказы поставщикам**. + +В системе ведется статистика анализов непоставки товаров поставщиком (причин отмены). Рейтинг причин отмены заказанных товаров можно посмотреть в отчете [[Рейтинг причин отмены заказов поставщикам|Анализ причин отмены заказов поставщикам]]. При заказе товаров конкретному поставщику, можно проанализировать, как часто поставщик не поставлял нам товар. Для этих целей используется отчет [[Анализ причин отмены|Анализ причин отмены заказов поставщикам]], который вызывается соответствующей командой в панели навигации документа [[Заказ поставщику]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Причины отмены заказов поставщикам]] + +--- + +Регистрация новой причины + +### Регистрация новой причины + +- В поле **Наименование** нужно указать причину; +- В поле **Описание** можно дать более развернутую расшифровку причины; +- С помощью переключателя **Заказ отменяется из-за** необходимо указать инициатора отмены заказа - заказ может отменяться по инициативе поставщика или по инициативе нашей компании. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Причины-возникновения-претензий.md b/Причины-возникновения-претензий.md new file mode 100644 index 0000000..53a0df6 --- /dev/null +++ b/Причины-возникновения-претензий.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник предназначен для систематизации списков возможных причин, которые привели к возникновению претензий со стороны партнеров. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПричиныВозникновенияПретензий` · файл: `Catalogs/ПричиныВозникновенияПретензий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Причины-запрета-отгрузки.md b/Причины-запрета-отгрузки.md new file mode 100644 index 0000000..81ac564 --- /dev/null +++ b/Причины-запрета-отгрузки.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным клиентом. + +Если в информационной базе ведется учет в разрезе заказов, то информация будет детализирована до [[заказов клиентов|Заказ клиента]]. + +**Особенности отчета**: + +- Позволяет анализировать данные клиентов, по которым достигнуто превышение предоставленного им кредитного лимита; +- Позволяет анализировать показатели по имеющейся со стороны клиентов не оплаченной задолженности с учетом суммовых показателей продаж; +- Позволяет анализировать данные по клиентам, имеющим неоплаченные задолженности по поставленным им ранее товарам. + +--- + +*Мета: `Report.ПричиныЗапретаОтгрузки` · файл: `Reports/ПричиныЗапретаОтгрузки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Причины-неудовлетворения-первичного-спроса.md b/Причины-неудовлетворения-первичного-спроса.md new file mode 100644 index 0000000..2b8e243 --- /dev/null +++ b/Причины-неудовлетворения-первичного-спроса.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Справочник предназначен для хранения списка причин, по которым был неудовлетворен первичный спрос клиента. Информация справочника используется при заполнении информации о первичном спросе клиента в оформленной с клиентом [[сделке|Сделки с клиентами]]. + +Первичный спрос фиксируется только в сделках определенного вида. Для того, чтобы в сделке с клиентом можно было зафиксировать первичный интерес клиента, в [[виде сделки|Виды сделок с клиентами]] должен быть установлен флаг **Фиксировать первичный спрос**. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Фиксировать первичный спрос** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПричиныНеудовлетворенияПервичногоСпроса` · файл: `Catalogs/ПричиныНеудовлетворенияПервичногоСпроса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Причины-отмены-заказов-клиентов-—-АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов.md b/Причины-отмены-заказов-клиентов-—-АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов.md new file mode 100644 index 0000000..08f6fc8 --- /dev/null +++ b/Причины-отмены-заказов-клиентов-—-АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Причины отмены заказов клиентов + +Отчет предназначен для выявления причин по которым [[заказы клиентов|Заказ клиента]] не были выполнены или были выполнены частично. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +**Особенности отчета:** + +- детализация причин отказов по менеджерам (у кого из менеджеров наиболее высокий процент отказов), +- детализация по ценовым группам (например, определение групп товаров цены на которые выше чем у конкурентов), +- детализация [[причин отказов|Причины отмены заказов клиентов]] по которым менеджеры не смогли полностью выполнить заказ клиента. + +Детализация причин отмены до ценовых групп доступно только в случае включенной функциональной опции **Ценовые группы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +--- + +*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Причины-отмены-заказов-клиентов.md b/Причины-отмены-заказов-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..80a34f3 --- /dev/null +++ b/Причины-отмены-заказов-клиентов.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Справочник предназначен для классификации причин отмены от заказанных позиций. +Причина отмены может быть заполнена для конкретной номенклатурной позиции. В качестве причины отмены может быть зарегистрирована, как причина отмены по инициативе клиента (купил у конкурента), так и причины, по которым предприятие не смогло обеспечить продажу данного товара (нет в наличии). +Причина отмены заполняется в табличной части документа [[Заказ клиента]]. + +Проанализировать почему клиенты отказываются от той или иной позиции можно с помощью отчета [[Анализ причин отмены заказов клиентов|Причины отмены заказов клиентов — АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов]]. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Причины отмены заказов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как произвести корректировку заказа клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:08) +- [Можно ли при отгрузке товаров по счету (заказу клиента) отгружать тот товар, которого нет в заказе клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:13) + +--- + +*Мета: `Catalog.ПричиныОтменыЗаказовКлиентов` · файл: `Catalogs/ПричиныОтменыЗаказовКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Причины-отмены-заказов-поставщикам.md b/Причины-отмены-заказов-поставщикам.md new file mode 100644 index 0000000..1336339 --- /dev/null +++ b/Причины-отмены-заказов-поставщикам.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Справочник предназначен для классификации причин отмены товаров, заказанных у поставщика. +Причина отмены может быть заполнена для конкретной номенклатурной позиции. В качестве причины отмены может быть зарегистрирована, как причина отмены по инициативе поставщика, так и причины, по которым предприятие не смогло обеспечить закупку данного товара. +Причина отмены заполняется в табличной части документа [[Заказ поставщику]]. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Причины отмены заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Заказы поставщикам**. + +В системе ведется статистика анализов непоставки товаров поставщиком (причин отмены). Рейтинг причин отмены заказанных товаров можно посмотреть в отчете [[Рейтинг причин отмены заказов поставщикам|Анализ причин отмены заказов поставщикам]]. При заказе товаров конкретному поставщику, можно проанализировать, как часто поставщик не поставлял нам товар. Для этих целей используется отчет [[Анализ причин отмены|Анализ причин отмены заказов поставщикам]], который вызывается соответствующей командой в панели навигации документа [[Заказ поставщику]]. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как зарегистрировать причину, по которой поставщик не смог осуществить поставку товаров по заказу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:17) +- [Как провести комплексный анализ причин, по которым происходят сбои в поставках товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:18) + +--- + +*Мета: `Catalog.ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам` · файл: `Catalogs/ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Причины-проигрыша-сделок.md b/Причины-проигрыша-сделок.md new file mode 100644 index 0000000..4c52940 --- /dev/null +++ b/Причины-проигрыша-сделок.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Справочник предназначен для классификации причин отказов от продаж или услуг как по инициативе клиента, так и по инициативе предприятия. +Причина проигрыша сделки указывается в форме [[сделки с клиентом|Сделки с клиентами]] в случае проигрыша сделки. + +Проанализировать список причин, по которым сделка была проиграна можно при помощи отчета [[Причины проигрыша сделки|Анализ причин проигрыша сделок]]. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как зафиксировать проигрыш сделки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:09) +- [Как проанализировать работу с клиентами на предварительных этапах оформления продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:12) + +--- + +*Мета: `Catalog.ПричиныПроигрышаСделок` · файл: `Catalogs/ПричиныПроигрышаСделок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проблемы-при-формировании-документов.md b/Проблемы-при-формировании-документов.md new file mode 100644 index 0000000..5ef810b --- /dev/null +++ b/Проблемы-при-формировании-документов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Форма отображает список учетных документов, для которых не удалось сформировать электронные документы. + +В колонке "Результат" выводится гиперссылка с кратким представлением информации об ошибках. При переходе по гиперссылке открывается помощник устранения ошибок. После исправления ошибок в колонке отображается гиперссылка "Сформирован", по которой можно открыть форму представления сформированного электронного документа. + +Если электронный документ формировался по команде "Отправить электронный документ", то в командной панели формы отображается кнопка "Подписать и отправить документы", которая позволяет повторно сформировать, подисать и отправить электронные документы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.ПомощникФормированияДокументов` · файл: `DataProcessors/ИнтерфейсДокументовЭДО/Forms/ПомощникФормированияДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проблемы-проверки-контрагентов.md b/Проблемы-проверки-контрагентов.md new file mode 100644 index 0000000..5399dc4 --- /dev/null +++ b/Проблемы-проверки-контрагентов.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Отчет предназначен для анализа выявленных в результате проверок проблем в элементах справочника контрагенты и документах. +Подробно ознакомится с возможностями отчета можно [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `Report.ПроблемыПроверкиКонтрагентов` · файл: `Reports/ПроблемыПроверкиКонтрагентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проведение-опросов-(Форма-выбора).md b/Проведение-опросов-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..a921109 --- /dev/null +++ b/Проведение-опросов-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,44 @@ +Предназначен для выбора документа [[Назначение опросов|Проведение опросов (Форма документа)]]. + +Открывается по кнопке выбора из отчетов [[Анализ опроса]] и [[Аналитический отчет по анкетированию]] раздела **Анкетирование**. + +В списке выводится: + +- **Номер** - автоматически присваивается программой; + +- **Дата** - дата и время создания документа **Назначение опроса**; + +- **Наименование** - полное наименование документа. + +### Выбор документа Назначение опроса + +- +Выделите нужный документ, нажмите **Выбрать**. + +- +Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Отбор по периоду + +- Выполните команду **Еще- Установить интервал дат**, выберите нужный период для просмотра документов. + +### Назначение нового опроса + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля. + +### Создание нового опроса + +- По команде **Провести** создается новый опрос с учетом установленных параметров. У респондентов появляется возможность заполнить [[анкету|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]] по данному опросу. + +### Отмена опроса + +- Выполните команду **Еще**** - Отмена** проведения, для того чтобы отменить опрос. После этого респонденты не увидят анкету по данному опросу. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проведение-опросов-(Форма-документа).md b/Проведение-опросов-(Форма-документа).md new file mode 100644 index 0000000..b2453dc --- /dev/null +++ b/Проведение-опросов-(Форма-документа).md @@ -0,0 +1,40 @@ +Предназначен для назначения опроса респондентам. + +Для того чтобы респондент приступил к заполнению [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]] по составленному шаблону, необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Сначала необходимо организовать проведение опроса, в рамках которого определить сроки его проведения, состав респондентов и [[шаблон анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента]], на основании которого будут сформированы [[анкеты|Анкета (Форма списка)]] респондентов. + +### Назначение опроса + +Заполните следующие поля: + +- **Номер** - проставляется программой автоматически. + +- **Дата** - дата и время создания документа, проставляется программой автоматически, при необходимости можно изменить. + +- В поле **Наименование** укажите заголовок опроса, под которым данная анкета появится в списке доступных анкет у респондентов. Поле является обязательным. + +- Период проведения опроса задается в полях **Действует с**... **по**... - заполните дату начала и дату окончания опроса. Поля не обязательны к заполнению. Если период проведения опроса не задан, то такая анкета будет находиться в [[списке доступных анкет|Доступные анкеты]] у респондента до тех пор, пока он не ответит на нее. + +- В поле **Шаблон анкеты** указывается ранее подготовленный шаблон анкеты для этого опроса (выбирается из списка [[Шаблоны анкет]]). Поле обязательно для заполнения. + +- Выберите **Тип респондентов**. Респонденты - это [[внешние пользователи|Внешние пользователи]] программы, которые связаны с объектами программы, например, со списком партнеров. В поле **Тип респондентов** необходимо указать, для какого типа внешних пользователей программы предназначен опрос. Для этого выберите один из списков программы. + +- Затем в список **Респонденты** необходимо добавить из выбранного списка конкретных внешних пользователей, для которых предназначен опрос. + +- Если в опросе участвуют все респонденты указанного типа, например, все партнеры, то необходимо установить флажок **Свободный опрос**. В этом случае список **Респонденты** недоступен для редактирования. + +- Напишите **Комментарий** - дополнительные сведения о назначении опроса. + +- Установите флажок **Показывать в архиве анкет**, такая анкета будет доступна респонденту в [[списке архивных анкет|Доступные анкеты (Архив анкет)]]. Все свои ранее заполненные анкеты с установленным флажком респондент может посмотреть по команде **Архив анкет**. + +- Установив флажок **Предварительное сохранение**, можно разрешить респонденту заполнять анкету в несколько подходов. Если флажок установлен, то респондент сможет сохранить частично заполненную анкету с помощью команды **Записать**. Респондент может вернуться к заполнению анкеты в любое время. При этом анкета не будет считаться окончательно заполненной до тех пор, пока респондент не воспользуется командой **Завершить и закрыть**. Если флажок **Предварительное сохранение** не установлен, то респонденту нужно будет заполнить анкету за один подход. В этом случае в анкете для записи будет доступна только одна команда **Завершить и закрыть**. + +- По команде **Провести** (или **Провести и закрыть**) с учетом установленных параметров создается новый опрос. У респондентов появляется возможность заполнить анкеты по данному опросу. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проведение-опросов-(Форма-подбора-респондентов).md b/Проведение-опросов-(Форма-подбора-респондентов).md new file mode 100644 index 0000000..a1bf073 --- /dev/null +++ b/Проведение-опросов-(Форма-подбора-респондентов).md @@ -0,0 +1,18 @@ +Предназначена для подбора респондентов из выбранного списка программы. + +Открывается по кнопке **Подобрать** из документа [[Назначение опросов|Проведение опросов (Форма документа)]]. + +### Выбор респондентов + +- Выделите один или несколько элементов списка, нажмите **Выбрать**. + +- Для выбора одного элемента также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаПодбораРеспондентов` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаПодбораРеспондентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проведение-опросов-(Форма-списка).md b/Проведение-опросов-(Форма-списка).md new file mode 100644 index 0000000..4369f6a --- /dev/null +++ b/Проведение-опросов-(Форма-списка).md @@ -0,0 +1,44 @@ +Предназначен для назначения опросов респондентам. + +Для того чтобы респондент приступил к заполнению анкеты по составленному [[шаблону|Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента]], необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Сначала необходимо организовать проведение опроса, в рамках которого определить сроки его проведения, состав респондентов и шаблон анкеты, на основании которого будут сформированы [[анкеты|Анкета (Форма списка)]] респондентов. + +Открывается по команде **Назначения опросов** раздела **Анкетирование**. + +В списке выводится: + +- **Номер** - автоматически присваивается программой; + +- **Дата** - дата и время создания документа **Назначение опроса**; + +- **Наименование** - полное наименование документа; + +- **Шаблон анкеты** - наименование выбранного для проведения опроса шаблона анкеты; + +- **Дата начала** - дата начала действия опроса; + +- **Дата окончания** - дата окончания действия опроса. + +### Назначение нового опроса + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Проведение опросов (Форма документа)]]. + +### Создание нового опроса + +- По команде **Еще ****- ****Провести** создается новый опрос с учетом установленных параметров. У респондентов появляется возможность заполнить [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]] по данному опросу. + +### Отмена проведения + +- Выполните команду **Еще ****- Отмена проведения**, для того чтобы отменить опрос. После этого респонденты не увидят анкету по данному опросу. + +### Отбор по периоду + +- Выполните команду**Еще- Установить интервал дат**, выберите нужный период для просмотра документов. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проверка-и-подбор-алкогольной-продукции-ЕГАИС.md b/Проверка-и-подбор-алкогольной-продукции-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..7b65957 --- /dev/null +++ b/Проверка-и-подбор-алкогольной-продукции-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,157 @@ +Рабочее место предназначено для подбора и полной или выборочной проверки упаковок и алкогольной продукции + +Основные сценарии работы + +Правило "Трех пиков" + +Дерево маркируемой алкогольной продукции: + +Таблица "Партионная продукция" + +Дерево "Вся подобранная продукция" + +Режим действий при выявлении некорректного содержимого. + +Детализация структуры хранения. + +Перемаркировка упаковок + +Добавление новых упаковок + +Сохраненный выбор ранее указанной дополнительной инфомации. + +Предварительное сохранение результатов работы. + +Завершение результатов проверки и подбора + +### Основные сценарии работы + +**ТТН ЕГАИС (входящая):** + +- Проверка поступившей алкогольной продукции согласно данным документа + +- Формирование данных о структуре хранения алкогольной продукции, в случае, если такую информацию не предоставил поставщик + +- Перекомплектация и перемаркировка поступившей продукции (если потребуется) + +**Прочие документы:** + +- Подбор алкогольной продукции (как упаковок так и отдельных бутылок) + +- Проверка содержимого подобранных упаковок + +- Перекомплектация и перемаркировка продукции (если потребуется) + +### Правило "Трех пиков" + +Форма предназначена для работы со сканером. Поэтому в дальнейшем сканирование штрихового кода, которое сопровождается "пиканьем" сканера будем называть "пиком". Для понимания контекста выполняемого действия пользователем используется следующее правило: + +- Первый раз отсканирован штрихкод упаковки - выполнено позиционирование на упаковке. + +- Второй раз отсканирован штрихкод упаковки - начата проверки упаковки и изменен контекст проверки. + +- Третий раз отсканирован штрихкод упаковки - завершена проверка упаковки. + +### Дерево маркируемой алкогольной продукции: + +В дереве присутствуют следующие колонки: + +- **Содержимое** - информация о структуре упаковок и содержащихся в них бутылках. Для бутылок, находящихся вне упаковок, предназначен отдельный узел дерева. Для коробки отображается информация о содержимом упаковки. Для бутылки отображается наименование алкогольной продукции. + +- **Статус** - отображает текущий статус проверки, следующие колонки содержат информацию о количестве бутылок и упаковок в разных статусах, содержащиеся в данной упаковке. + +- **Не проверялась **- означает, что бутылка или упаковка должна быть среди принимаемого или отгружаемого товара, но её наличие еще не подтверждено. + +- **В наличии** - наличие бутылки или упаковки было подтверждено. + +- **Отсутствует** - бутылка или упаковка был признана отсутствующей. + +- **Отложена** - бутылка или упаковка была отложена. Такая ситуация может возникнуть, когда бутылка находится не в той упаковке, которой должна. + +- **Не числилась** - фактическое нахождение бутылки или упаковки не соответствует начальной информации о их местонахождении. + +- **Итого** - сколько всего бутылок и упаковок в упаковке. + +- **Штрихкод** - штриховой код бутылки или упаковки. + +### Таблица "Партионная продукция" + +Таблица отображается на форме только для документа "ТТН Входящая ЕГАИС". + +В ней выводится информация о немаркируемой алкогольной продукции(пиве). В колонке "По документу" отображается информация о количестве, которое должно быть в наличии по данным поступившего документа. При сканировании такой продукции увеличивается колонка "Факт". Фактическое количество можно также указать вручную. + +В данную таблицу может попасть и маркируемая алкогольная продукция. Такая ситуация может возникнуть в случае, если поставщик не прислал информацию о акцизных марках. В процессе сканирования и идентификации акцизных марок остаток партионной продукции уменьшается. В любой момент можно остановить сканирование партионной продукции указать вручную фактическое количество продукции без указания акцизных марок. + +### Дерево "Вся подобранная продукция" + +Данное дерево отображается для всех документов, за исключением входящей накладной. + +В нем отображается информация о алкогольной продукции, которую надо подобрать согласно данным документа. По мере сканирования акцизных марок и штриховых кодов алкогольной продукции будет заполняться фактически подобранное количество. При этом для маркируемой алкогольной продукции будет выводиться детализация по справкам 2. + +### Режим действий при выявлении некорректного содержимого. + +Возникают случаи, когда при проверке содержимого упаковки выявляется некорректное содержимое. Можно настроить, как будет вести себя рабочее место в таких случаях. + +- **Оставлять там, где найдено** - Бутылка или упаковка оставляется там, где найдена. Данный факт фиксируется. Возможно, потребуется перемаркировка упаковок. + +- **Перемещать в упаковку, где должно находиться** - Бутылку или упаковку потребуется переместить туда, где она числится по данным накладной. В этом случае, программа предложит отложить и пронумеровать данную бутылку. При проверке упаковки, в которой та должна находиться пользователь сможет увидеть, что данная бутылка отложена, и найти её по ранее наклееному маркеру. + +### Детализация структуры хранения. + +Поддерживаются следующие уровни детализации структуры хранения: + +- **Полная** - Формируется и проверяется структура хранения любой вложенности. Например, палета > короб > бутылки. При работе с ТСД за один сеанс отсканируйте штриховой код упаковки и её вложениях. Например, штриховой код палеты и содержащиеся в ней короба. Или штриховой код короба и акцизных марок содержащихся в нем бутылок. + +- **Короба с бутылками** - Формируются и проверяются короба и содержащиеся в них бутылки. Указание палеты и находящихся в ней коробов невозможно. При работе с ТСД за один сеанс отсканируйте штриховой код короба и акцизных марок содержащихся в нем бутылок. + +- **Бутылки** - Проверяется наличие и выполняется подбор только бутылок. При работе с ТСД отсканируйте акцизные марки бутылок. Остальные штриховые коды будут проигнорированы. + +При уменьшении детализации дерево маркированной продукции будет автоматически преобразовано. При обратном преобразовании текущая структура хранения не будет восстановлена. + +При понижении уровня детализации структуры хранения данные в дереве будет автоматически переформироваться по следующим правилам: + +- Если новое значение «Бутылки», то информация о всех упаковках будет удалена. Все бутылки будут помещены в группу «Бутылки без упаковки» + +- Если новое значение «Короба с бутылками», то информация о всех упаковках, содержащих другие упаковки будет удалена. В дереве будут оставлены только упаковки, которые не содержат других упаковок. В случае, если в упаковке находились как другие упаковки, так и бутылки, то данные бутылки будут перенесены в группу «Бутылки без упаковки». + +- Те же правила будут действовать при добавлении в дерево уже существующих упаковок, информация о структуре хранения более полная, чем детализация, указанная в дереве. + +При повышении детализации переформирование дерева выполняться не будет. У пользователя просто изменятся правила, по которым будет выполняться работа в форме. +Для восстановления начальной структуры можно будет воспользоваться командой «Начать подбор и проверку заново». Но при этом будут потеряна другая работа в форме, если она уже была проведена. + +Информация о текущей детализации отображается внизу формы, в строке текущих настроек. Изменить детализацию можно нажав на гиперссылку. + +### Перемаркировка упаковок + +Если в процессе проверки существующей упаковки выявляется несоответствие содержимого заявленному или была выполнена переукомлектация, то до завершения подбора необходимо выполнить перемаркировку таких упаковок. +Упаковки, требующие перемаркировки, выделяются красным. Количество упаковок требующих перемаркировки отображается в правом верхнем углу формы. В данной информационной строке можно установить отбор по таким упаковкам. +Перемаркировать упаковку можно при помощи команды "Маркировать упаковку", находящуюся в командной панели дерева маркируемой продукции. + +### Добавление новых упаковок + +Необходимость добавить новую упаковку возникает, в случае если выполняется переукомлектация алкогольной продукции. Добавить новую упаковку можно при помощи команды "Добавить маркированную упаковку", расположенную в командной панели дерева маркируемой продукции. + +### Сохраненный выбор ранее указанной дополнительной инфомации. + +Одной из частых задач, возникающих перед пользователем, является последовательное сканирование нескольких бутылок одной той же алкогольной продукции. При этом, при сканировании таких бутылок от пользователя может потребоваться ввод дополнительной информации. Например, в документе "Акт постановки на баланс", для алкогольной продукции, которая неоднозначно сопоставлена с номенклатурой. +При указании требуемых данных пользователю будет предложено сохранить выбор и для последующих считанных акцизных марок с той же алкогольной продукцией. При этом, если пользователь согласится с данным предложением, данная информация об этом будет выведена в нижней части дерева маркируемой продукции. Нажав на "Сбросить" можно отменить свой выбор, например, если следующая бутылка с другой датой розлива, а значит и серией. +В случае, если будет отсканирована другая алкогольная продукция, то сохраненный выбор будет «сброшен» автоматически. + +### Предварительное сохранение результатов работы. + +В процессе проверки и подбора алкогольной продукции можно сохранить результат проверки и к продолжению проверки продукции вернуться позднее. Команда по сохранению находиться в верхней левой части формы. + +### Завершение результатов проверки и подбора + +Для завершения проверки и подбора необходимо выполнить команду "Проверка завершена", расположенную в верхнем правом углу формы. +Если проводилась выборочная проверка и в дереве остались непроверенные бутылки и упаковки, то будет задан вопрос, как их отразить в результатах проверки: + +- **Отсутствующие** - для всех непроверенных упаковок и бутылок будет установлен статус "Отсутствуют". + +- **В наличии** - для всех непроверенных упаковок и бутылок будет установлен статус "В наличии". + +Результаты работы в данной форме будут перенесены в документ. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПроверкаИПодборПродукцииИС.Form.ПроверкаИПодбор` · файл: `DataProcessors/ПроверкаИПодборПродукцииИС/Forms/ПроверкаИПодбор/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проверка-количества-товаров-в-документе.md b/Проверка-количества-товаров-в-документе.md new file mode 100644 index 0000000..cf8fe0c --- /dev/null +++ b/Проверка-количества-товаров-в-документе.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для автоматической проверки и заполнения (вручную или при помощи ТСД) результатов пересчета фактически принятого на склад товара. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе` · файл: `DataProcessors/ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проверка-количества-товаров-в-приходном-ордере.md b/Проверка-количества-товаров-в-приходном-ордере.md new file mode 100644 index 0000000..46da52a --- /dev/null +++ b/Проверка-количества-товаров-в-приходном-ордере.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Рабочее место предназначено для автоматического выявления расхождений между номинальным и фактическим количеством товаров. + +**Особенности рабочего места:** + +- по команде **Принять все без проверки** производится автоматическое заполнение табличной части ордера, +- по команде **Завершить проверку** осуществляется переход к результатам проверки, +- в случае выявленных расхождений автоматически отображаются **непроверенные упаковочные листы** и позиции, которые **обнаружены при проверке, но отсутствуют в ордере** или **не обнаружены при проверке, но есть в ордере**. + +Предусмотрена возможность управления расхождениями непосредственно из рабочего места. Кладовщик может добавить или не принять лишние позиции в ордер, либо удалить необнаруженные товары из ордера или принять без проверки новые упаковочные листы. + +Ввод количества с помощью веса/объема + +### Ввод количества с помощью веса/объема + +Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПроверкаКоличестваТоваровВПриходномОрдере` · файл: `DataProcessors/ПроверкаКоличестваТоваровВПриходномОрдере/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проверка-количества-товаров.md b/Проверка-количества-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..93a1e99 --- /dev/null +++ b/Проверка-количества-товаров.md @@ -0,0 +1,32 @@ +Проверка количества товара в ордере + +Ввод количества с помощью веса/объема + +### Проверка количества товара в ордере + +В [[Расходном ордере|Расходный ордер на товары]] и [[Ордере на перемещение|Ордер на перемещение товаров]] по команде **Проверить** (**Исправить**) можно указать результаты проверки подготовленного к отгрузке товара. Количество товара, по которому выявлено расхождение пересчитаного количества и количества указанного в документе, выделяется красным цветом. + +При открытии формы в режиме **Исправление** количество товара **В наличии** заполняется по количеству в ордере. + +Если проверка количества осуществляется по **Расходному ордеру**, тогда в случае отсутствия недобора товаров по команде **Завершить проверку** пользователю будет предложено перевести ордер в статус **Проверен** или **К отгрузке**. +При выборе варианта действия перевода ордера в статус **К отгрузке** необходимо указать [[Задание на перевозку]]. +После выбора варианта действия форма **Проверки количества товаров** будет закрыта, а ордер переведен в соответствующий статус. + +В случае отсутствия недобора по **Ордеру на перемещение товаров** по команде **Завершить проверку** форма **Проверки количества товаров** будет закрыта, ордер переведен в статус **К отгрузке**. + +В случае обнаружения расхождений фактического количества от количества в ордере по команде **Завершить проверку** откроется форма, в которой будут показаны товары с зафиксироваными излишками и/или недостачами. После принятия решения о дальнейших действиях можно: + +В случае недобора товаров: + +- Выбрать пункт **Добрать товары** и нажать **Завершить** - количество товара в ордере не изменится, ордер откатится в статус **К отбору**. В случае использования адресного хранения в ячейках отобранное по ордеру количество товара будет сторнировано (уменьшено), при этом будут зарегистрированы недостачи, требующие оформления складскими актами. +- Выбрать пункт **Уменьшить количество в ордере** и нажать **Завершить**. Если проверка количества осуществляется по **Расходному ордеру** пользователю будет предложено перевести ордер в статус **Проверен** или **К отгрузке**. **Ордер на перемещение товаров** всегда переводится в статус **К отгрузке**. После закрытия формы **Проверки количества товаров** в документ попадет количество товара, указанное по факту, и будет выполнен перевод ордера в соответствующий статус. + +Излишек товара при завершении работы с формой попадает в новые строки ордера с признаком **Не отгружать**. На адресном складе будет зарегистрирован излишек, требующий оформления складскими актами. + +### Ввод количества с помощью веса/объема + +Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проверка-целостности-тома.md b/Проверка-целостности-тома.md new file mode 100644 index 0000000..a09250c --- /dev/null +++ b/Проверка-целостности-тома.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Открывается из карточки [[Тома хранения файлов|Тома хранения файлов (Форма элемента)]] с помощью кнопки **Проверить целостность**. + +Выводится общее количество файлов в томе, процент целостных данных, отсутствующих данных и лишних файлов - в числовом виде и в виде диаграммы для наглядности. + +С помощью кнопки **Настройки** можно перейти к использованию возможностей более тонкого [[отбора записей|Форма настроек отчета]] отчета. + +### Отбор по значениям + +- Можно отобрать файлы по нужным параметрам. Для этого дважды кликните мышью по нужному значению в диаграмме. + +- Можно сделать более тонкий отбор, выбирая различные поля из предлагаемого списка. + +- После окончания настройки нажмите кнопку **Выбрать**. + +### См. также: + +- + +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ПроверкаЦелостностиТома` · файл: `Reports/ПроверкаЦелостностиТома/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прогнозы-расхода-упаковок.md b/Прогнозы-расхода-упаковок.md new file mode 100644 index 0000000..b537fd8 --- /dev/null +++ b/Прогнозы-расхода-упаковок.md @@ -0,0 +1,40 @@ +Регистр сведений **Прогнозы расхода упаковок** используется для упреждающей подпитки зон быстрого отбора в адресных [[помещениях|Складские помещения]]: если учет товара ведется в [[упаковках|Упаковки и единицы измерения]], то для каждой из них можно заранее подготовить необходимый запас для будущих отгрузок. В регистр сведений **Прогнозы расхода упаковок** записываются данные о **нормативном количестве запаса** на основании отгрузок за прошлый период, в результате осуществляется подготовка актуальных упаковок. + +Настройка + +Создание прогноза расхода упаковок + +Работа с регистром + +### Настройка + +Для работы с прогнозами расхода упаковок необходимо: + +- XYZ классификация упаковок проводится автоматически в сответствии с теми параметрами, которые указываются для каждого склада (или помещения если они используются) с адресной системой хранения (гиперссылка **Настройки адресных складов**) на закладке **Настройки подпитки** при настройке **Обеспечения покрытия потребностей в упаковках**; +- в карточке адресного помещения включить опцию использования подпитки зон быстрого отбора, ввести исходные данные и настроить регламентное задание по расчету показателей прогноза (**Настройки адресных складов – Настройки подпитки**). Для каждого класса упаковки указывается **коэффициент** - вероятность, с которой она будет отгружена; + +### Создание прогноза расхода упаковок + +Записи в регистре сведений **Прогнозы расхода упаковок** создаются и хранятся в разрезе помещения – для этого поля **Склад** и **Помещение** вынесены в панель отбора. +Новый прогноз расхода упаковок вводится по кнопке **Создать**. В зависимости от используемых реквизитов номенклатуры новый прогноз расхода упаковок может быть создан для: + +- номенклатуры; +- номенклатуры и характеристики; +- номенклатура, характеристики и серии. + +**Нормативный запас упаковок** определяет количество упаковок, которое должно поддерживаться в зоне быстрого отбора. Значение показателя может быть **рекомендуемым** (рассчитано на основании полученных параметров прогноза) или может быть **задано вручную**. Автоматический расчет производится по формуле: + +***среднедневное потребление* + *среднеквадратическое отклонение***коэффициент*** , где: + +- *среднедневное потребление* – количество проданного товара/количество рабочих дней в периоде расчета; +- *среднеквадратическое отклонение* – отклонение от среднедневного потребления за период анализа; +- *коэффициент* – вероятность, с которой будет отгружена упаковка каждого класса по XYZ-классификации. + +### Работа с регистром + +Созданные записи можно отфильтровать по типу **нормативного количества запаса**. +Предусмотрена возможность группового изменения типа у созданных записей по кнопке **Использовать рекомендуемое нормативное количество запаса**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПрогнозыРасходаУпаковок.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/ПрогнозыРасходаУпаковок/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прогресс-отложенного-обновления.md b/Прогресс-отложенного-обновления.md new file mode 100644 index 0000000..683f3d2 --- /dev/null +++ b/Прогресс-отложенного-обновления.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Выводит статистические данные о выполнении процедур отложенного обновления. + +--- + +*Мета: `Report.ПрогрессОтложенногоОбновления` · файл: `Reports/ПрогрессОтложенногоОбновления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Продажи-между-организациями.md b/Продажи-между-организациями.md new file mode 100644 index 0000000..c7c5902 --- /dev/null +++ b/Продажи-между-организациями.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Отчет предназначен для анализа прибыли, полученной при оформлении продаж товаров между [[организациями|Организации]], входящими в состав предприятия. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями ** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**. + +**Особенности отчета**: + +- количественная оценка проданного товара, сумм выручки, себестоимости товаров и сумм дополнительных расходов (учитываются в себестоимости товаров); +- оценка валовой прибыли и рентабельности продаж товаров (сумма валовой прибыли, вычисляется как разность выручки от продаж и суммы себестоимости и суммы дополнительных расходов проданных товаров); +- оформленные возвраты товаров отображаются со знаком минус. + +--- + +*Мета: `Report.ПродажиМеждуОрганизациями` · файл: `Reports/ПродажиМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Продажи-на-Яндекс.Маркет.md b/Продажи-на-Яндекс.Маркет.md new file mode 100644 index 0000000..d12be0d --- /dev/null +++ b/Продажи-на-Яндекс.Маркет.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для определения настроек для работы с Яндекс.Маркет и для перехода к разделам взаимодействия с сервисом. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Продажи-—-CRM_Модуль_ОценкаПотенциалаПродаж.md b/Продажи-—-CRM_Модуль_ОценкаПотенциалаПродаж.md new file mode 100644 index 0000000..f94ebfb --- /dev/null +++ b/Продажи-—-CRM_Модуль_ОценкаПотенциалаПродаж.md @@ -0,0 +1,159 @@ +# Продажи + +Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров и оказания услуг клиентам. Позволяет оценить, прибыльность продаж по организациям, подразделениям, менеджерам, номенклатурным позициям, а также проверить факты продаж товаров ниже их себестоимости. + +Показатели отчета: + +- Количество, +- Выручка, +- Себестоимость реализованных товаров, в том числе: + + - Стоимость закупки - стоимость закупки товаров, работ + - Доп. расходы - сумма дополнительных расходов по товарам + - Предварительная - себестоимость, рассчитанная при предварительном закрытии месяца + - Отклонение - отклонение себестоимости, рассчитанной при окончательном закрытии месяца, от предварительной себестоимости + +- Валовая прибыль, +- Рентабельность, %. + +Движения по реализации товаров (Выручка от продаж и себестоимость) отражаются в отчете со знаком плюс. Данные по возвратам товаров от покупателей отражаются со знаком минус. +Валовая прибыль вычисляется как разность выручки от продаж и стоимости закупок и дополнительных расходов (ТЗР) на реализованные товары. + +Для формирования отчета с детализацией дополнительных расходов до статей необходимо в настройках отчета установить флаг "Детализация до исходных затрат" на вкладке "Структура". + +Для анализа продаж предусмотрены следующие варианты: + +Валовая прибыль предприятия + +Валовая прибыль организаций + +Динамика продаж + +Валовая прибыль по клиентам по предприятию + +Валовая прибыль по клиентам по организациям + +Валовая прибыль по сделкам по предприятию в целом + +Валовая прибыль по сделкам по организациям + +Валовая прибыль по поставщикам + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Валовая прибыль предприятия + +Отчет предназначен для укрупненного анализа валовой прибыли и влияющих на ее формирование факторов - выручки, себестоимости и дополнительных расходов в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные продаж**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом. + +Отчет содержит три блока информации: + +- **По подразделениям** - позволяет провести анализ вклада различных подразделений в формирование валовой прибыли. Подразделения выводятся с учетом организационной [[структуры предприятия|Структура предприятия]]. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры. +- **По менеджерам** - позволяет провести анализ вклада отдельных менеджеров с детализацией до отдельных заказов клиентов. +- **[[По группам аналитического учета|Группы аналитического учета номенклатуры]]** - позволяет произвести анализ по экономическим группам номенклатуры. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры. + +Во всех блоках информация упорядочена по убыванию показателя **Валовая прибыль**. + +### Валовая прибыль организаций + +Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров и оказания услуг клиентам в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные продаж**). Позволяет оценить, прибыльность продаж по организациям, подразделениям, менеджерам, номенклатурным позициям, а также проверить факты продаж товаров ниже их себестоимости. + +Отчет содержит четыре блока информации: + +- **По организациям** - позволяет провести анализ в разрезе юридических лиц предприятия. +- **По подразделениям** - позволяет провести анализ вклада различных подразделений в формирование валовой прибыли. Подразделения выводятся с учетом организационной [[структуры предприятия|Структура предприятия]]. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры. +- **По менеджерам** - позволяет провести анализ вклада отдельных менеджеров с детализацией до отдельных заказов клиентов. +- **[[По группам аналитического учета|Группы аналитического учета номенклатуры]]** - позволяет произвести анализ по экономическим группам номенклатуры. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры. + +Во всех блоках информация упорядочена по убыванию показателя **Валовая прибыль**. + +### Динамика продаж + +Отчет предназначен для укрупненного анализа изменений объемов продаж за выбранный период. Для упрощения анализа используются диаграммы и специальные настройки. + +Отчет состоит из двух основных блоков: + +- **По бизнес-регионам** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе бизнес-регионов с возможностью детализации до отдельных клиентов. +- **По видам цен** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе видов номенклатуры с возможностью детализации до отдельных позиций номенклатуры. + +Возможность анализа по **По бизнес-регионам** доступна только при включенной функциональной опции **Бизнес-регионы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**. + +Каждый блок содержит диаграмму и таблицу с детальной информацией. Диаграмма предназначена для оценки характера поведения выручки во времени. Таблица будет полезна при анализе отдельных периодов и значений аналитик (бизнес-региона и вида цены соответственно). + +В таблицах информация упорядочена по убыванию показателя **Выручка**, то есть в верхней части таблицы находится бизнес-регион (вид номенклатуры) с самой большой выручкой. + +Отчет предоставляет удобные возможности настройки диаграмм: + +При анализе рекомендуется изменять быструю настройку **Периодичность**, которая определяет шаг периодов. Таким образом можно обнаружить сформировавшиеся закономерности поведения объемов продаж (выручки). + +- **Характер анализа** может быть установлен следующим: + + - **Динамика изменений** - используется диаграмма типа "График". Предназначен для оценки характера изменений выручки и сравнения ее значений в отдельные моменты времени. + - **Динамика и структура изменений** - используется гистограмма с накоплением. Этот вид анализа предназначен для оценки изменений суммарной выручки и анализа ее структуры в отдельные моменты времени. + +- **Количество серий в диаграммах** - ограничивает объем информации в диаграмме. Может принимать значения **Все**, **3 серии данных**, **5 серий данных**, **10 серий данных**. +- **Выделение серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм: + + - **Не выделять** - диаграмма выводится с использованием стандартной цветной палитры. + - **Выделять первую серию** - серия с наибольшим "весом"(верхняя строчка в таблице) выделяется синим цветом. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть. Применение - анализ поведения продаж наиболее весомого бизнес-региона(вида номенклатуры) по сравнению со всеми остальными. + - **Выделять отслеживаемые аналитики** - синим цветом выделяются серии со значениями, указанными в настройке **Отслеживаемые аналитики**. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть. Применение - анализ поведения продаж интересующих бизнес-регионов(видов номенклатуры) по сравнению со всеми остальными. + +- **Отслеживаемые аналитики** - заполняется интересующими(отслеживаемыми) аналитиками. Для данного отчета - это бизнес-регионы и виды номенклатуры. Позволяет выделить интересующую информацию в диаграммах при анализе. +- **Градиент серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм: + + - **Не применять** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся одним оттенком серого. + - **Применять ко всем сериям диаграмм** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся разными оттенками серого. Чем больше выручка, тем темнее оттенок. + +### Валовая прибыль по клиентам по предприятию + +Отчет предназначен для анализа валовой прибыли по предприятию и влияющих на ее формирование факторов в разрезе клиентов предприятия с возможностью детализации до заказов клиентов. Отчет формируется в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные продаж**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом. + +Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**. + +### Валовая прибыль по клиентам по организациям + +Отчет предназначен для анализа валовой прибыли по организациям и влияющих на ее формирование факторов в разрезе клиентов предприятия с возможностью детализации до заказов клиентов. Отчет формируется в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные продаж**). + +Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**. + +### Валовая прибыль по сделкам по предприятию в целом + +Отчет предназначен для анализа валовой прибыли и влияющих на ее формирование факторов в разрезе сделок с клиентами в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные продаж**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом. + +Особенностью отчета является автоматическая группировка всех фактов продаж по трем видам сделок: + +- **Продажи без заказов** - выводятся все факты реализации товаров или услуг без предварительного оформления заказа клиента, +- **Продажи по заказам** - выводятся все факты реализации с предварительным оформлением заказов клиентов, +- **Обособленный учет по заказам** - выводятся все факты продаж в рамках сделок с клиентами. + +Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**. + +### Валовая прибыль по сделкам по организациям + +Отчет предназначен для анализа валовой прибыли и влияющих на ее формирование факторов в разрезе сделок с клиентами в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные продаж**). + +Состав показателей, особенности и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль по сделкам по предприятию в целом**. + +### Валовая прибыль по поставщикам + +Отчет предназначен для анализа валовой прибыли и влияющих на нее факторов в разрезе поставщиков товаров. +Отчет может быть детализирован до номенклатурных позиций и характеристик. + +Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**. + +Особенности отчета: + +- детализация показателей с учетом и без учета НДС; +- расшифровка показателя **Себестоимость** в отчет [[Себестоимость товаров]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как сравнить данные об объемах продаж товаров различных видов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:08) +- [Как сравнить объем продаж товаров в различных регионах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:02) +- [Как определить, какие виды товаров лучше продаются в различных регионах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:03) +- [Как вывести информацию о динамике продаж товаров определенных видов и определить, в какой период времени какие виды товаров лучше продаются?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:09) +- [Можно ли в программе получить информацию о том, в каком месяце было больше всего возвратов товаров от покупателей?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:10) +- [Как узнать, продажа товаров какого поставщика приносит наибольшую прибыль?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:11) + +--- + +*Мета: `Report.CRM_Модуль_ОценкаПотенциалаПродаж` · файл: `Reports/CRM_Модуль_ОценкаПотенциалаПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Продажи-—-ВыручкаИСебестоимостьПродаж.md b/Продажи-—-ВыручкаИСебестоимостьПродаж.md new file mode 100644 index 0000000..6349815 --- /dev/null +++ b/Продажи-—-ВыручкаИСебестоимостьПродаж.md @@ -0,0 +1,161 @@ +# Продажи + +Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров и оказания услуг клиентам. Позволяет оценить, прибыльность продаж по организациям, подразделениям, менеджерам, номенклатурным позициям, а также проверить факты продаж товаров ниже их себестоимости. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +Показатели отчета: + +- Количество, +- Выручка, +- Себестоимость реализованных товаров, в том числе: + + - Стоимость закупки - стоимость закупки товаров, работ + - Доп. расходы - сумма дополнительных расходов по товарам + - Предварительная - себестоимость, рассчитанная при предварительном закрытии месяца + - Отклонение - отклонение себестоимости, рассчитанной при окончательном закрытии месяца, от предварительной себестоимости + +- Валовая прибыль, +- Рентабельность, %. + +Движения по реализации товаров (Выручка от продаж и себестоимость) отражаются в отчете со знаком плюс. Данные по возвратам товаров от покупателей отражаются со знаком минус. +Валовая прибыль вычисляется как разность выручки от продаж и стоимости закупок и дополнительных расходов (ТЗР) на реализованные товары. + +Для формирования отчета с детализацией дополнительных расходов до статей необходимо в настройках отчета установить флаг "Детализация до исходных затрат" на вкладке "Структура". + +Для анализа продаж предусмотрены следующие варианты: + +Валовая прибыль предприятия + +Валовая прибыль организаций + +Динамика продаж + +Валовая прибыль по клиентам по предприятию + +Валовая прибыль по клиентам по организациям + +Валовая прибыль по сделкам по предприятию в целом + +Валовая прибыль по сделкам по организациям + +Валовая прибыль по поставщикам + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Валовая прибыль предприятия + +Отчет предназначен для укрупненного анализа валовой прибыли и влияющих на ее формирование факторов - выручки, себестоимости и дополнительных расходов в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные продаж**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом. + +Отчет содержит три блока информации: + +- **По подразделениям** - позволяет провести анализ вклада различных подразделений в формирование валовой прибыли. Подразделения выводятся с учетом организационной [[структуры предприятия|Структура предприятия]]. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры. +- **По менеджерам** - позволяет провести анализ вклада отдельных менеджеров с детализацией до отдельных заказов клиентов. +- **[[По группам аналитического учета|Группы аналитического учета номенклатуры]]** - позволяет произвести анализ по экономическим группам номенклатуры. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры. + +Во всех блоках информация упорядочена по убыванию показателя **Валовая прибыль**. + +### Валовая прибыль организаций + +Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров и оказания услуг клиентам в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные продаж**). Позволяет оценить, прибыльность продаж по организациям, подразделениям, менеджерам, номенклатурным позициям, а также проверить факты продаж товаров ниже их себестоимости. + +Отчет содержит четыре блока информации: + +- **По организациям** - позволяет провести анализ в разрезе юридических лиц предприятия. +- **По подразделениям** - позволяет провести анализ вклада различных подразделений в формирование валовой прибыли. Подразделения выводятся с учетом организационной [[структуры предприятия|Структура предприятия]]. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры. +- **По менеджерам** - позволяет провести анализ вклада отдельных менеджеров с детализацией до отдельных заказов клиентов. +- **[[По группам аналитического учета|Группы аналитического учета номенклатуры]]** - позволяет произвести анализ по экономическим группам номенклатуры. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры. + +Во всех блоках информация упорядочена по убыванию показателя **Валовая прибыль**. + +### Динамика продаж + +Отчет предназначен для укрупненного анализа изменений объемов продаж за выбранный период. Для упрощения анализа используются диаграммы и специальные настройки. + +Отчет состоит из двух основных блоков: + +- **По бизнес-регионам** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе бизнес-регионов с возможностью детализации до отдельных клиентов. +- **По видам цен** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе видов номенклатуры с возможностью детализации до отдельных позиций номенклатуры. + +Возможность анализа по **По бизнес-регионам** доступна только при включенной функциональной опции **Бизнес-регионы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**. + +Каждый блок содержит диаграмму и таблицу с детальной информацией. Диаграмма предназначена для оценки характера поведения выручки во времени. Таблица будет полезна при анализе отдельных периодов и значений аналитик (бизнес-региона и вида цены соответственно). + +В таблицах информация упорядочена по убыванию показателя **Выручка**, то есть в верхней части таблицы находится бизнес-регион (вид номенклатуры) с самой большой выручкой. + +Отчет предоставляет удобные возможности настройки диаграмм: + +При анализе рекомендуется изменять быструю настройку **Периодичность**, которая определяет шаг периодов. Таким образом можно обнаружить сформировавшиеся закономерности поведения объемов продаж (выручки). + +- **Характер анализа** может быть установлен следующим: + + - **Динамика изменений** - используется диаграмма типа "График". Предназначен для оценки характера изменений выручки и сравнения ее значений в отдельные моменты времени. + - **Динамика и структура изменений** - используется гистограмма с накоплением. Этот вид анализа предназначен для оценки изменений суммарной выручки и анализа ее структуры в отдельные моменты времени. + +- **Количество серий в диаграммах** - ограничивает объем информации в диаграмме. Может принимать значения **Все**, **3 серии данных**, **5 серий данных**, **10 серий данных**. +- **Выделение серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм: + + - **Не выделять** - диаграмма выводится с использованием стандартной цветной палитры. + - **Выделять первую серию** - серия с наибольшим "весом"(верхняя строчка в таблице) выделяется синим цветом. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть. Применение - анализ поведения продаж наиболее весомого бизнес-региона(вида номенклатуры) по сравнению со всеми остальными. + - **Выделять отслеживаемые аналитики** - синим цветом выделяются серии со значениями, указанными в настройке **Отслеживаемые аналитики**. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть. Применение - анализ поведения продаж интересующих бизнес-регионов(видов номенклатуры) по сравнению со всеми остальными. + +- **Отслеживаемые аналитики** - заполняется интересующими(отслеживаемыми) аналитиками. Для данного отчета - это бизнес-регионы и виды номенклатуры. Позволяет выделить интересующую информацию в диаграммах при анализе. +- **Градиент серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм: + + - **Не применять** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся одним оттенком серого. + - **Применять ко всем сериям диаграмм** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся разными оттенками серого. Чем больше выручка, тем темнее оттенок. + +### Валовая прибыль по клиентам по предприятию + +Отчет предназначен для анализа валовой прибыли по предприятию и влияющих на ее формирование факторов в разрезе клиентов предприятия с возможностью детализации до заказов клиентов. Отчет формируется в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные продаж**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом. + +Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**. + +### Валовая прибыль по клиентам по организациям + +Отчет предназначен для анализа валовой прибыли по организациям и влияющих на ее формирование факторов в разрезе клиентов предприятия с возможностью детализации до заказов клиентов. Отчет формируется в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные продаж**). + +Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**. + +### Валовая прибыль по сделкам по предприятию в целом + +Отчет предназначен для анализа валовой прибыли и влияющих на ее формирование факторов в разрезе сделок с клиентами в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные продаж**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом. + +Особенностью отчета является автоматическая группировка всех фактов продаж по трем видам сделок: + +- **Продажи без заказов** - выводятся все факты реализации товаров или услуг без предварительного оформления заказа клиента, +- **Продажи по заказам** - выводятся все факты реализации с предварительным оформлением заказов клиентов, +- **Обособленный учет по заказам** - выводятся все факты продаж в рамках сделок с клиентами. + +Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**. + +### Валовая прибыль по сделкам по организациям + +Отчет предназначен для анализа валовой прибыли и влияющих на ее формирование факторов в разрезе сделок с клиентами в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные продаж**). + +Состав показателей, особенности и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль по сделкам по предприятию в целом**. + +### Валовая прибыль по поставщикам + +Отчет предназначен для анализа валовой прибыли и влияющих на нее факторов в разрезе поставщиков товаров. +Отчет может быть детализирован до номенклатурных позиций и характеристик. + +Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**. + +Особенности отчета: + +- детализация показателей с учетом и без учета НДС; +- расшифровка показателя **Себестоимость** в отчет [[Себестоимость товаров]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как сравнить данные об объемах продаж товаров различных видов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:08) +- [Как сравнить объем продаж товаров в различных регионах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:02) +- [Как определить, какие виды товаров лучше продаются в различных регионах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:03) +- [Как вывести информацию о динамике продаж товаров определенных видов и определить, в какой период времени какие виды товаров лучше продаются?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:09) +- [Можно ли в программе получить информацию о том, в каком месяце было больше всего возвратов товаров от покупателей?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:10) +- [Как узнать, продажа товаров какого поставщика приносит наибольшую прибыль?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:11) + +--- + +*Мета: `Report.ВыручкаИСебестоимостьПродаж` · файл: `Reports/ВыручкаИСебестоимостьПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Продажи-—-Продажи.md b/Продажи-—-Продажи.md new file mode 100644 index 0000000..3d6cd71 --- /dev/null +++ b/Продажи-—-Продажи.md @@ -0,0 +1,52 @@ +# Продажи + +## Назначение подсистемы + +Программа позволяет оформлять оптовые и розничные продажи с оформлением всех необходимых документов. При оформлении оптовых продаж клиентам применяются различные правила продаж для различных групп клиентов (сегментов партнеров), которые фиксируются в типовых или индивидуальных соглашениях с клиентами. Предусмотрена также возможность регистрации различных маркетинговых мероприятий (выставки, рекламные акции и т.д.) с назначением специальных цен при проведении маркетинговых мероприятий. + +В программе предусмотрена автоматизация процесса оптовых продаж, начиная от момента первичного обращения клиента и регистрации сделки до момента оформления клиенту финансовых документов отгрузки товаров. В момент первичного обращения клиента в оформленной сделке регистрируется первичный спрос клиента, клиенту высылается коммерческое предложение с типовыми условиями продаж. Если клиента не устраивают типовые условия продаж, то с ним заключается индивидуальное соглашение. + +Клиенту оформляется заказ, в котором регистрируются и при необходимости уточняются условия продажи и оплаты товаров. В процессе работы контролируется состояние заказа и в нужный момент выдается сообщение службе логистике об обеспечении товаров по заказу, а работникам склада распоряжение на отгрузку товаров. Оформляются документы продажи товаров и услуг. Работа с клиентом может быть оформлена в рамках заключенной с ним сделки, на основании которой в дальнейшем возможно управление процессом продаж. + +Для каждого документа продажи формируется и регистрируется счет-фактура. Регистрируется факт возврата товаров клиентам. Предусмотрено формирование предварительных заявок на возврат товаров с условиями замены товаров. Предусмотрены операции передач товаров на комиссию и регистрация информации о проданных или списанных товаров комиссионеров. + +Розничные продажи могут оформляться как в торговом зале офиса, так и в удаленных торговых точках. Для автоматизации розничных продаж применяется различное торговое оборудование: сканеры штрихкодов, кассы ККМ, работающие в различных режимах. + +Предусмотрены различные отчеты по анализу эффективности процессов оптовых и розничных продаж. + +## Настройка подсистемы + +Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**: + +- Для возможности регистрации и управления информацией о сделках, оформленных с клиентами необходимо включить функциональные опции **Сделки с клиентами**, **Управление сделками** в разделе **CRM и маркетинг - Настройки CRM**. +- Для возможности формирования индивидуальных отношений с клиентами включить функциональную опцию **Заказы клиентов** в разделе **Продажи - Оптовые продажи**. +- Для возможности регистрации и отслеживания взаиморасчетов, контроля своевременности оплаты клиентами заказов необходимо включить функциональную опцию **Счета на оплату** в разделе **Продажи - Использование заказов**. +- Для возможности оформления предварительной заявки на прием возвращенных товаров от клиента необходимо включить функциональную опцию **Заявки на возврат** в разделе **Продажи - Оптовые продажи**. +- Для возможности осуществления продаж по комиссионной схеме необходимо включить функциональную опцию **Комиссионные продажи** в разделе **Продажи - Использование заказов**. +- Для возможности осуществления розничных продаж необходимо включить функциональную опцию **Розничные продажи** в разделе **Продажи - Розничные продажи**. +- Для регистрации и анализа информации о поступающих претензиях клиентов необходимо включить функциональную опцию **Фиксировать претензии клиентов** в разделе **CRM и маркетинг - Настройки CRM**. +- Для возможности управления торговыми представителями необходимо включить функциональную опцию **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **Продажи - Торговые представители**. +- Для возможности прогнозирования продаж необходимо включить функциональную опцию **Планы продаж** в разделе **Планирование**. + +## Анализ расчетов с клиентами + +В разделе **Продажи** предусмотрена возможность различного анализа при помощи отчетов: + +- [[Ведомость расчетов|Сводная ведомость расчетов — РасчетыСПартнерами]] +- [[Задолженность клиентов|Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами]] +- [[Карточка расчетов с клиентами]] +- [[Сверка расчетов с партнерами|Сверка расчетов]] + +#### Перейти к подсистемам + +[[Оптовые продажи]] + +[[Расчеты с клиентами]] + +[[Розничные продажи]] + +[[Торговые представители]] + +--- + +*Мета: `Subsystem.Продажи` · файл: `Subsystems/Продажи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Продажи.md b/Продажи.md new file mode 100644 index 0000000..221cf13 --- /dev/null +++ b/Продажи.md @@ -0,0 +1,40 @@ +Используя эту панель можно настраивать порядок отражения операций оптовой и розничной продаж, определить оптимальный набор тех документов, которые необходимы для оформления продаж в конкретном предприятии и настроить порядок взаимодействий с партнерами (клиентами и поставщиками). Также в данной панели можно определить настройки для работы торговых представителей. +Подробное описание настроек приведено в рамках описания функциональности в документации на ИТС. + +Оптовые продажи + +Розничные продажи + +Торговые представители + +Печатные формы + +### Оптовые продажи + +Использование соглашений и договоров: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RulesOfSales:RulesOfSales](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Заказы клиентов, использование заказов клиентов: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Оказание агентских (комиссионных) услуг: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AgentScheme:AgentScheme](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Комиссионные продажи: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommissionSales:CommissionSales](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Передача на ответственное хранение: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ShippingToSafekeeping:ShippingToSafekeeping](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Использовать акты расхождений после отгрузки: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:ActOfDiscrepancies](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Условия и порядок оплаты: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Settlements:PaymentOption2](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Стоимость товаров при оценке рентабельности продаж: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders14](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Согласование: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RulesOfSales:Agreements6](https://its.1c.ru/db/utdoc) и [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOfApprovalOrder](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Розничные продажи + +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:Retail](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Торговые представители + +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:WorkWithSalesRepresentatives](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Печатные формы + +Штрихкодирование печатных форм [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Forms:BarCodingPrintedFormsObjects](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Печать транспортной и товарно-транспортной накладной [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Delivery:ConsignmentNote](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Формировать ТОРГ-12, ТТН и счета-фактуры в базовых единицах [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:NumberOfPackages:NumberOfPackages](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Продажи` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Продажи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Продление-срока-действия-электронных-подписей.md b/Продление-срока-действия-электронных-подписей.md new file mode 100644 index 0000000..a1042a6 --- /dev/null +++ b/Продление-срока-действия-электронных-подписей.md @@ -0,0 +1,6 @@ +В отчете выводятся файлы, подписанные электронной подписью. Нажав мышью на ячейку в отчете, можно просмотреть подробную информацию о файле и о подписи. +Нажмите кнопку **Продлить действие подписей** для усовершенствования всех подписей из списка. Выберите способ (`CommonForm.ПродлениеСрокаДействияЭлектронныхПодписей`) усовершенствования (тип подписи). + +--- + +*Мета: `Report.ПродлениеСрокаДействияЭлектронныхПодписей` · файл: `Reports/ПродлениеСрокаДействияЭлектронныхПодписей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Продукция-ВетИС.md b/Продукция-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..25bb8f2 --- /dev/null +++ b/Продукция-ВетИС.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Справочник предназначен для хранения сведений о продукции, подлежащей ветеринарному контролю. Справочник ведется на федеральном уровне и синхронизируется с онлайн-справочником ВетИС. Новые элементы в справочник могут добавляться следующим способом: + +- Загружаться автоматически при поступлении документов из ВетИС + +- Загружаться интерактивно на закладке Поиск в онлайн-классификаторе. + +- Создаваться непосредственно в справочнике для последующего добавления в онлайн-классификатор ВетиИС собственной продукции. + +Иерархия справочника соответствует онлайн-справочнику ВетИС и имеет четыре уровня. Верхний уровень иерархии справочника соответствует виду продукции: + +- Мясо и мясопродукты + +- Корма и кормовые добавки + +- Живые животные + +- Лекарственные средства + +- Пищевые продукты + +- Непищевые продукты и другое + +- Рыба и морепродукты + +- Продукция, не требующая разрешения + +Для каждого элемента справочника может быть указана информация о производителе, международный код маркировки и учёта логистических единиц GTIN, ГОСТ, информация об упаковке (фасовке). + +Элементы справочника сопоставляются с номенклатурой предприятия, характеристикой, номенклатурой и серией. + +Сопоставление возможно отдельно для каждой партии, идентифицируемой записью складского журнала. По гиперссылке **Сопоставлено в ИБ **открывается список **Соответствие номенклатуры ВетИС** по данной продукции. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПродукцияВЕТИС` · файл: `Catalogs/ПродукцияВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проект.md b/Проект.md new file mode 100644 index 0000000..1526249 --- /dev/null +++ b/Проект.md @@ -0,0 +1,96 @@ +Справочник предназначен для регистрации списка долгосрочных проектов. + +Для проектов указываются тема, плановые и фактические сроки работы по проекту, ответственный и прочие привлеченных к проекту участники. Например, с помощью этого справочника можно вести проект по обучению сотрудников или проект работы с аутсорсинговой компанией (аудит, консалтинг). В рамках проекта можно вести список взаимодействий с участниками проекта, оформлять и контролировать задания сотрудникам на различных этапах проекта, хранить файлы документации по проекту. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Проекты]] + +--- + +Регистрация сведений о проекте + +Заполнение участников проекта + +Регистрация этапов проекта + +Просмотр списка взаимодействий по проекту + +Планирование взаимодействий по проекту + +Создание электронного письма участнику проекта + +Создание телефонного звонка участнику проекта + +Планирование встреч с участниками проекта + +Завершение работ по проекту + +### Регистрация сведений о проекте + +- Необходимо заполнить **Наименование проекта**. +- Указать **Плановую дату начала** и **Плановую дату окончания проекта**. +- Определить **Ответственного** по проекту. +- При фактическом начале работ указать **Дату начала**. + +### Заполнение участников проекта + +Для добавления нового участника проекта используется команда **Добавить**. Для каждого участника проекта указываются следующие данные: + +- **Наименование**. +- **Роль ** - указывается та роль, которую выполняет участник проекта. Информация о возможных ролях предварительно вводится в справочник [[Роли в сделках и проектах|Роли контактных лиц в сделках и проектах]]. По умолчанию в этом списке присутствует две записи: клиент и конкурент. При необходимости в этот справочник можно добавить другие роли. +- **Контактное лицо** - лицо, которое непосредственно участвует в проекте, +- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий, поясняющий роль участника. + +### Регистрация этапов проекта + +- В панели навигации формы проекта выберите гиперссылку **План проекта**. +- Откроется список тех заданий (этапов проекта), которые должны быть выполнены в рамках данного проекта. +- Для каждого задания указывается исполнитель, куратор, плановая и фактическая дата выполнения задания, стадия выполнения задания. + +### Просмотр списка взаимодействий по проекту + +- В панели навигации формы проекта выберите гиперссылку **Взаимодействия**. +- Будет показан список всех взаимодействий по данному проекту (телефонные звонки, встречи, электронные письма и т.д.). В списке будут показаны те взаимодействия, в которых проект указан в качестве предмета взаимодействия. + +### Планирование взаимодействий по проекту + +- В перечне **Участников** установите курсор на того участника, по которому надо запланировать взаимодействие. +- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**. +- В появившемся списке выберите пункт **Запланировать взаимодействие**. +- Будет создана запись о новом запланированном взаимодействии. + +### Создание электронного письма участнику проекта + +- В перечне **Участников** установите курсор на того участника, которому нужно позвонить. +- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**. +- В появившемся списке выберите пункт **Написать электронное письмо**. +- Будет создано новое электронное письмо. + +При создании электронного письма в рамках проекта автоматически заполняется реквизит **предмет**. В качестве получателя письма указывается участник проекта и его электронный адрес. + +### Создание телефонного звонка участнику проекта + +- В перечне **Участников** установите курсор на того участника, которому нужно позвонить. +- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**. +- В появившемся списке выберите пункт **Позвонить**. +- Будет создана запись о новом телефонном звонке участнику . + +В качестве абонента будет указано контактное лицо. В поле **Как связаться** будут указана информация о телефонах контактного лица. + +### Планирование встреч с участниками проекта + +- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**. +- В появившемся списке выберите пункт **Запланировать встречу**. +- Будет создана запись о новой встрече. +- В качестве участников встречи будет заполнен весь список участников, указанный в списке участников проекта. Для всех участников будет указана контактная информация. + +### Завершение работ по проекту + +После завершения работ по проекту выполните следующие действия: + +- В поле **Дата окончания** укажите дату фактического завершения работ по проекту. +- Установите флаг в поле **Завершен**. +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. + +--- + +*Мета: `Catalog.Проекты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Проекты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Проекты.md b/Проекты.md new file mode 100644 index 0000000..e0e6ef2 --- /dev/null +++ b/Проекты.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Справочник предназначен для регистрации списка долгосрочных проектов. + +Для проектов указываются тема, плановые и фактические сроки работы по проекту, ответственный и прочие привлеченных к проекту участники. Например, с помощью этого справочника можно вести проект по обучению сотрудников или проект работы с аутсорсинговой компанией (аудит, консалтинг). В рамках проекта можно вести список взаимодействий с участниками проекта, оформлять и контролировать задания сотрудникам на различных этапах проекта, хранить файлы документации по проекту. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли использовать сделку при работе по долгосрочным проектам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:11) + +--- + +*Мета: `Catalog.Проекты` · файл: `Catalogs/Проекты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Производители-ВетИС.md b/Производители-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..ed4acb8 --- /dev/null +++ b/Производители-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме указываются производители продукции, подконтрольной ВЕТИС. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПроизводителиВЕТИС` · файл: `CommonForms/ПроизводителиВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Производители.md b/Производители.md new file mode 100644 index 0000000..dd68e20 --- /dev/null +++ b/Производители.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Справочник предназначен для хранения списка производителей товаров. Справочник используется для заполнения соответствующего реквизита в справочнике [[Номенклатура]]. К данному перечню не относятся различные **Марки (Бренды)**, а также страны происхождения товара, для заполнения которых в системе предусмотрены отдельные реквизиты. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли использовать дополнительные реквизиты при формировании наименования товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:13) + +--- + +*Мета: `Catalog.Производители` · файл: `Catalogs/Производители/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Производительность-работников-склада.md b/Производительность-работников-склада.md new file mode 100644 index 0000000..2e9affe --- /dev/null +++ b/Производительность-работников-склада.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Отчет предназначен для оценки количества обработанных складскими сотрудниками грузов за отчетный период для типовых складских операций: + +- приемка, +- размещение и отбор (перемещение), +- контроль, +- пересчет. + +--- + +*Мета: `Report.ПроизводительностьРаботниковСклада` · файл: `Reports/ПроизводительностьРаботниковСклада/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Производственная-операция-ВетИС-—-ФормаДокумента.md b/Производственная-операция-ВетИС-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..8adddb0 --- /dev/null +++ b/Производственная-операция-ВетИС-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,117 @@ +# Производственная операция ВетИС + +Предусмотрен для отражения производственного процесса, осуществляемого на предприятии, и оформления электронного ветеринарно-сопроводительного документа на эту выработанную продукцию. + +Производственная операция может быть оформлена: + +- на продукцию с указанием сырья; + +- продукцию без указания сырья; + +- сырье без указания продукции (например, необходимо отразить списание/утилизацию отходов или списание кормов и кормовых добавок, которые были использованы в корм животным). + +Заполнение основной информации + +Заполнение информации о продукции + +Заполнение информации о сырье + +Этапы работы с производственной операцией ВЕТИС + +Особенности оформления производственной партии на основании этапов производства + +### Заполнение основной информации + +В документе указывается хозяйствующий субъект, который является владельцем вырабатываемой продукции, и вырабатывающее предприятие, на склад которого поступает вырабатываемая продукция. + +Основанием для оформления производственной операции ВЕТИС могут выступать документы: + +- **Сборка (разборка) товаров**. + +- **Производство без заказа** (версия 2.2). + +- **Этап производства**. + +Документ-основание можно заполнить следующими способами: + +- оформить новый из формы документа производственной операции ВЕТИС (гиперссылка **Оформить**). По результату оформления нового документа поле **Документ-основание** будет заполнено автоматически созданным документом. + +- выбрать уже оформленный документ из списка документов (гиперссылка **Выбрать**). + +### Заполнение информации о продукции + +Новую номенклатурную позицию добавить в табличную часть можно следующими способами: + +- с использование обработки по подбору товаров из справочника **Номенклатура** (команда **Заполнить – Открыть подбор**). + +- путем заполнения из документа-основания (команда **Заполнить – Перезаполнить по основанию**). + +При указании номенклатуры система находит список продукции, соответствующий указанной номенклатуре. Например, при выборе номенклатуры «Баран» в качестве продукции на выбор система предлагает несколько позиций, соответствующих номенклатуре в ИБ. + +Для номенклатуры заполняются следующие сведения: + +- поле **Идентификатор партии** – заполняется вручную или автоматически, если ведется учет по сериям. + +- поле **Количество** – количество выработанной номенклатуры. Может быть заполнено из документа-основания соответствующим значением количества номенклатуры. + +- поле **Ед.изм.** – единица измерения, в которой ведется учет складских остатков по номенклатурной позиции. Автоматически заполняется единицей хранения, заданной в карточке номенклатуры + +- поле **Количество (ВЕТИС)** – количество выработанной продукции ВЕТИС. + +- поле **Ед.изм. (ВЕТИС)** – единица измерения, соответствующая продукции ВЕТИС. + +- поле **Оформленный ВСД** - автоматически загружается из системы ВЕТИС по результату оформления производственной операции. + +Для продукции можно задать одну из категорий: + +- **Не подвергнута санитарной экспертизе +** +- **Изготовление из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу +** +- **Подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме.** + +### Заполнение информации о сырье + +Указывается сырье, которое используется для производства/выработки продукции. + +Заполнить сырье в табличной части документа можно следующими способами: + +- путем подбора из справочника **Номенклатура** (команда **Заполнить – Открыть подбор**). + +- путем выбора по данным остатков из журнала продукции ВЕТИС (команда **Заполнить – Открыть подбор по записям журнала**). На выбор будет доступно фактическое количество сырья на складе. + +- путем заполнения из документа основания (команда **Заполнить – Перезаполнить по основанию**). + +- автоматически по данным остатков продукции ВЕТИС (если используются серии) (команда **Заполнить – Заполнить записи складского журнала**). + +Если на предприятии осуществляется убой живых животных, переработка молока, выработка готовых пищевых продуктов и т.д., то сведения о сырье указываются обязательно. Для этого требуется выбрать из журнала запись о продукции, которая выступает в качестве сырья для вырабатываемой продукции. + +Если предприятие занимается выращиванием и разведением живых животных (свиньи, крупный рогатый скот и т.д.), выработкой молока, яиц, сбором и хранением зерновых культур, выступающих в качестве кормов для животных и т.д., то в данном случае сырье не указывается. + +### Этапы работы с производственной операцией ВЕТИС + +На каждом этапе работы документу производственной операции присваивается статус и система автоматически выдает рекомендации по дальнейшим действиям при работе с этим документом. В процессе подготовки и обмена данными производственная операция ВЕТИС проходит следующие этапы (один из сценариев работы с документом): + +- Подготовка документа в статусе **Черновик**. Необходимо передать данные (гиперссылка **передайте данные** на форме документа). + +- Обработка запроса на формирование производственной партии. Документу присваивается статус **Обрабатывается**. + +- По результату оформления производственной партии документу присваивается один из статусов: + + - **Отклонен ВЕТИС** - есть ошибки оформления, запрос на оформление производственной операции отклонен с указанием причины (например, указанный в записи складского журнала продукции производитель отсутствует в списке производителей наименования продукции). После того как причина отклонения будет устранена, данные ВЕТИС можно будет передать вновь. + + - **ВСД оформлены** + + - **ВСД оформлены через web** - присваивается документу, созданному через web. Потребуется подтвердить корректность документа, созданного через web по соответствующей гиперссылке на форме документа. + +Результатом производственной операции ВЕТИС является оформление производственного ветеринарно-сопроводительного документа и изменение складского журнала продукции ВЕТИС. + +### Особенности оформления производственной партии на основании этапов производства + +Производственная операция формируется по каждому документу отдельному документу **Этап производства**. На форме документа производственной операции, введенной на основании документа **Этап производства**, появляется дополнительный реквизит **Завершить транзакцию **(на закладке **Основное**). + +Завершение/закрытие производственной транзакции подтверждается установкой флага для реквизита **Завершить транзакцию** на форме производственной операции. + +--- + +*Мета: `Document.ПроизводственнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПроизводственнаяОперацияВЕТИС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Производственная-операция-ВетИС.md b/Производственная-операция-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..56729f7 --- /dev/null +++ b/Производственная-операция-ВетИС.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Предусмотрен для отражения производственного процесса, осуществляемого на предприятии, и оформления электронного ветеринарно-сопроводительного документа на эту выработанную продукцию. + +Производственная операция может быть оформлена: + +- на продукцию с указанием сырья; + +- продукцию без указания сырья; + +- сырье без указания продукции (например, необходимо отразить списание/утилизацию отходов или списание кормов и кормовых добавок, которые были использованы в корм животным). + +--- + +*Мета: `Document.ПроизводственнаяОперацияВЕТИС` · файл: `Documents/ПроизводственнаяОперацияВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Производственные-календари-(Форма-элемента).md b/Производственные-календари-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..860dd10 --- /dev/null +++ b/Производственные-календари-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,85 @@ +Просмотр или формирование производственного календаря. + +Производственный календарь - это своеобразный классификатор, постоянные сведения, которые не меняются в течение года. + +Производственный календарь РФ (который является общегосударственным) входит в поставляемые данные программы и обновляется по мере утверждения календаря и переносов праздников в РФ. + +При необходимости можно ввести несколько [[производственных календарей|Производственные календари]]. Их может быть несколько, т.к. в разных регионах предусмотрен разный состав праздничных дней и соответственно переносов. + +Рекомендуется в начале года ввести производственный календарь на основании общегосударственного календаря на весь год сразу. Это поможет избежать ошибок в расчетах в течение года. + +Производственный календарь сам по себе не используются в учете. На основании производственного календаря формируются [[графики работы|Графики работы]] подразделений, а также графики работы сотрудников. + +### Ввод нового производственного календаря + +- Заполните заголовок производственного календаря: + + - +**Наименование**; + + - +**Код** - не более 3 знаков; + + - +**Год** - по умолчанию проставляется текущий. + +### Региональный календарь + +- +Если необходимо ввести новый календарь, зависимый от федерального, включите флажок **Является региональным календарем**, выберите федеральный календарь из выпадающего списка. + +### Изменение дней календаря + +- По умолчанию новый производственный календарь заполнен выходными днями. + +- Нажмите **Изменить день**, расставьте дни календаря. + + - Виды дней производственного календаря обозначаются разными цветами: + + - черным – рабочий день, + + - темно-красным – суббота, + + - красным – воскресенье, + + - темно-синим – предпраздничный, + + - фиолетовым – праздник. + +### Перенос праздничного дня на другой день + +Пользоваться этой возможностью имеет смысл в том случае, если данные календаря нужны, но официально он еще не принят и в программе его еще нет, т.к. не все переносы правительство утвердило. Можно заполнить переносы раньше, а потом, когда данные общегосударственного календаря будут утверждены и войдут в поставку программы, переносы автоматически корректируются. + +- Выделите в производственном календаре праздничный день, который необходимо перенести. + +- Нажмите **Перенести день**. + +- Выберите в [[календаре|Выбор даты]] дату переноса, нажмите **ОК**. + +- Сведения о переносах дней отображаются в правой части производственного календаря в списке **Переносы дней**. + +### Заполнение по умолчанию + +- С помощью команды **Заполнить по умолчанию** можно заполнить календарь: + + - Если флажок **Является региональным календарем** включен - на основании общегосударственного производственного календаря, входящего в поставку программы. + + - На текущий год автоматическое формирование производственного календаря производится на основании уже утвержденных сведений о рабочих днях, праздниках и переносах праздничных дней, на будущие годы - согласно ТК РФ (для российского производственного календаря). + + - Если флажок **Является региональным календарем** выключен - согласно ТК РФ. + +### Печать производственного календаря + +- Нажмите **Печать**, для того чтобы вывести сводные сведения о производственном календаре на указанный год. + + - Предусмотрен вывод сведений о годовом балансе рабочего времени, а также по месяцам, за квартал, полугодие. + + - Выводится статистика по количеству календарных дней, рабочих, выходных и праздничных дней, а также рабочее время в часах при 40-часовой, 36-часовой и 24-часовой рабочей неделе. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПроизводственныеКалендари.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПроизводственныеКалендари/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Производственные-календари.md b/Производственные-календари.md new file mode 100644 index 0000000..c2f85d7 --- /dev/null +++ b/Производственные-календари.md @@ -0,0 +1,27 @@ +Предназначен для формирования и хранения производственных календарей. + +Открывается по соответствующей команде в разделе **Справочники**. + +Производственный календарь - это своеобразный классификатор, постоянные сведения, которые не меняются в течение года. Их может быть несколько, т.к. в разных регионах предусмотрен разный состав праздничных дней и соответственно переносов. + +**Производственный календарь РФ** (который является общегосударственным) входит в поставляемые данные программы и обновляется по мере утверждения календаря и переносов праздников в РФ. При необходимости можно ввести несколько производственных календарей. Рекомендуется ввести производственный календарь в начале года на основании общегосударственного календаря на весь год сразу. Это поможет избежать ошибок в расчетах в течение года. + +Производственные календари сами по себе не используются в учете. На основании производственного календаря формируются [[графики работы|Графики работы]] подразделений, а также графики работы сотрудников. + +### Ввод производственного календаря + +- Нажмите **Создать**, выберите способ создания производственного календаря: + + - **По классификатору** - добавить из классификатора, рекомендуется. Программа поставляется с [[классификатором производственных календарей|Заполнение календарных графиков (Подбор календарей из классификатора)]]. + + - **Новый **(ввести вручную (если в классификаторе нет соответствующего производственного календаря. + +- Заполните необходимые [[поля|Производственные календари (Форма элемента)]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПроизводственныеКалендари` · файл: `Catalogs/ПроизводственныеКалендари/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Производственные-партии-ВетИС-—-ПроизводственныеПартииВЕТИС.md b/Производственные-партии-ВетИС-—-ПроизводственныеПартииВЕТИС.md new file mode 100644 index 0000000..c79ce85 --- /dev/null +++ b/Производственные-партии-ВетИС-—-ПроизводственныеПартииВЕТИС.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Производственные партии ВетИС + +Производственные партии продукции, подконтрольной ВЕТИС. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПроизводственныеПартииВЕТИС` · файл: `CommonForms/ПроизводственныеПартииВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Производственные-партии-ВетИС.md b/Производственные-партии-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..72a6ad6 --- /dev/null +++ b/Производственные-партии-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Производственные партии продукции, подконтрольной ВЕТИС. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ВетеринарноСопроводительныеДокументы` · файл: `Catalogs/ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС/Forms/ВетеринарноСопроводительныеДокументы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Просмотр-документа.md b/Просмотр-документа.md new file mode 100644 index 0000000..48fd0f1 --- /dev/null +++ b/Просмотр-документа.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме просмотра отображается представление электронного документа в привычном для пользователя виде, например, ТОРГ-12. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть.Form.ПросмотрДокумента` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ПросмотрДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Просмотр-значений.md b/Просмотр-значений.md new file mode 100644 index 0000000..3e0bd30 --- /dev/null +++ b/Просмотр-значений.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме отображаются доступные значения реквизита товара в рубрикаторе 1С:Номенклатура. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПросмотрЗначений` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ПросмотрЗначений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Просмотр-карты.md b/Просмотр-карты.md new file mode 100644 index 0000000..fa00c61 --- /dev/null +++ b/Просмотр-карты.md @@ -0,0 +1,69 @@ +Обработка **Просмотр карты **предназначена для просмотра местоположения торговой точки на карте. + +Открыть обработку **Выбор координат** можно несколькими способами: + +- +В документе План посещений установить курсор в ячейке на пересечении строки с наименованием торговой точки и столбца с датой посещения, вызвать контекстное меню и выбрать пункт **Показать на карте** (флажок **Использовать порядок** должен быть снят). + +- +В документе План посещений в колонке с наименованием торговой точки вызвать контекстное меню и выбрать пункт **Показать на карте** (в этом случае флажок **Использовать порядок** может быть установлен). + +- +В карточке торговой точки, для которой уже заданы координаты, в поле **Координаты** нажать на кнопку **Открыть** . + +- +В обработке **Выбор координат**, для указания координат местоположения торговой точки на карте. Для вызова обработки необходимо из карточки торговой точки перейти в окно **Координаты** (открывается по кнопке выбора  в поле **Координаты**) и нажать на кнопку **Указать местоположение на карте**.  + +Для просмотра сведений о координатах торговой точки должно быть установлено Интернет-соединение. + +  + +Окно обработки "Просмотр карты" + +Окно обработки "Выбор координат" + +Как указать местоположение торговой точки на карте? + +### Окно обработки "Просмотр карты" + +  + +В открывшемся окне обработки отобразится карта, на которой маркером будет отмечена торговая точка. При нажатии на маркер появится информация о названии торговой точки. + +  + +Просмотр местоположения торговой точки осуществляется на карте, выбранной в поле **Карта**. Значение выбирается из справочника Онлайн-карты. + +В правой части окна над областью с картой отображается адрес торговой точки и сведения о ее координатах. + +С помощью кнопки **Обновить** можно обновить состояние карты, если Интернет-соединение было нестабильным и какая-то часть карты не загрузилась. + +Кнопка **Маркер** позволяет показать маркер в центре карты с оптимальным масштабом.  + +  + +### Окно обработки "Выбор координат" + +  + +В открывшемся окне отобразится карта, на которой можно задать координаты для торговой точки. Для просмотра и редактирования сведений о координатах торговой точки должно быть установлено Интернет-соединение. + +Просмотр местоположения торговой точки осуществляется на карте, выбранной в поле **Карта**. Значение выбирается из справочника Онлайн-карты. + +В правой части окна над областью с картой отображается адрес торговой точки и сведения о ее координатах. + +С помощью кнопки **Обновить** можно обновить состояние карты, если Интернет-соединение было нестабильным и какая-то часть карты не загрузилась. + +Кнопка **Маркер** позволяет показать маркер в центре карты с оптимальным масштабом.  + +  + +### Как указать местоположение торговой точки на карте? + +  + +Для того чтобы задать координаты для торговой точки необходимо отметить точку на карте с помощью мыши. Для выбранной точки отобразятся координаты. Чтобы записать эти координаты в карточку торговой точки необходимо нажать на кнопку **Записать**. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_АдресаОфисовКомпании.Form.ПросмотрКарты` · файл: `Catalogs/CRM_АдресаОфисовКомпании/Forms/ПросмотрКарты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Просмотр-прикрепленных-файлов.md b/Просмотр-прикрепленных-файлов.md new file mode 100644 index 0000000..2676699 --- /dev/null +++ b/Просмотр-прикрепленных-файлов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +### В форме можно просматреть или сохранить на диск файлы добавленные клиентом в запрос коммерческого предложения при публикации + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ПросмотрПрикрепленныхФайлов` · файл: `DataProcessors/ЗапросыКоммерческихПредложений/Forms/ПросмотрПрикрепленныхФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Просроченные-задачи.md b/Просроченные-задачи.md new file mode 100644 index 0000000..74fdcc8 --- /dev/null +++ b/Просроченные-задачи.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Предназначен для мониторинга задач. По умолчанию в отчет попадут все [[задачи|Задача]] за текущий месяц с истекшим сроком исполнения. + +Открывается по команде **Задачи, выполненные с нарушением сроков** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы и задачи**. + + В отчете задачи сгруппированы по исполнителям. В строки отчета выводится [[задача|Задача (Форма задачи)]], важность, плановая и фактическая дата завершения задачи, указывается количество просроченных дней. Отчет формируется за период. Возможны отборы по **Периоду** и по **Автору**. + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]; + +- +[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.ПросроченныеЗадачи` · файл: `Reports/ПросроченныеЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Протокол-обмена-ЕГАИС.md b/Протокол-обмена-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..02abbe3 --- /dev/null +++ b/Протокол-обмена-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Справочник предназначен для хранения записей протокола обмена с УТМ. Каждая запись протокола содержит информацию о выполняемой операции, типе сообщения, дате и времени обмена, формате обмена, ссылке на документ-основание и установленном статусе обработки. Есть возможность просмотреть исходный текст XML сообщения. + +В форме протокола обмена отображаются все операции, которые требуется совершить в рамках обработки текущего документа ЕГАИС. Например, для документа [[Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]] такими операциями могут быть: + +- Получение документа ЕГАИС, +- Передача акта подтверждения ТТН, +- Передача акта расхождений по ТТН и т.д. + +В протоколе обмена видны все выполненные действия, а также действия, которые могут быть выполнены по данному документу в дальнейшем. + +Информационный обмен по каждой операции может предполагать передачу и получение нескольких сообщений. Посмотреть все сообщения, отправленные или полученные в процессе выполнения операции, можно в отдельном окне, которое открывается по щелчку мыши. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЕГАИСПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/ЕГАИСПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Протокол-обмена-с-ЕГАИС.md b/Протокол-обмена-с-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..9c1b769 --- /dev/null +++ b/Протокол-обмена-с-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Регистр сведений **Протокол обмена с ЕГАИС** содержит информацию о каждой сессии обмена с УТМ. Для сессии обмена сохраняется **Идентификатор запроса**, присвоенный в УТМ, **Вид документа**, ссылка на **Документ-основание**. + +Также есть возможность просмотра полученного или отправленного XML-файла. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.УдалитьПротоколОбменаЕГАИС` · файл: `InformationRegisters/УдалитьПротоколОбменаЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Профили-групп-доступа-(Форма-выбора-группы).md b/Профили-групп-доступа-(Форма-выбора-группы).md new file mode 100644 index 0000000..5194f03 --- /dev/null +++ b/Профили-групп-доступа-(Форма-выбора-группы).md @@ -0,0 +1,22 @@ +Список предназначен для выбора папок [[профилей групп доступа|Профили групп доступа]]. + +Т.к. профилей групп доступа может быть очень много и с похожими настройками ограничений прав, предусмотрена возможность создавать папки для упрощения поиска нужного [[профиля групп доступа|Профили групп доступа (Форма элемента)]] и понимания ограничений прав доступа в целом. + +[[Профили групп доступа|Профили групп доступа (Форма списка)]] можно сгруппировать по различным признакам. + +### Выбор папки профилей групп доступа + +- Выделите папку, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком левой кнопки мыши. + +### Ввод папки профилей групп доступа + +- Нажмите **Создать группу**, введите наименование [[папки|Профили групп доступа (Форма группы)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Профили-групп-доступа-(Форма-группы).md b/Профили-групп-доступа-(Форма-группы).md new file mode 100644 index 0000000..31b0cdc --- /dev/null +++ b/Профили-групп-доступа-(Форма-группы).md @@ -0,0 +1,20 @@ +Сведения о папке [[профилей групп доступа|Профили групп доступа]]. + +[[Профилей групп доступа|Профили групп доступа (Форма списка)]] может быть много и с похожим назначением, поэтому предусмотрена возможность создавать папки (группы) для упрощения поиска нужного [[профиля|Профили групп доступа (Форма элемента)]] и понимания принципов их формирования. + +### Ввод папки профилей групп доступа + +- +Введите **Наименование**; + +- + +Папку можно включить в **Вышестоящую группу (папку)**. Выберите из [[списка|Профили групп доступа (Форма выбора группы)]] нужную папку, нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно выбрать вышестоящую папку двойным щелчком мыши. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Профили-групп-доступа-(Форма-списка).md b/Профили-групп-доступа-(Форма-списка).md new file mode 100644 index 0000000..6febb4e --- /dev/null +++ b/Профили-групп-доступа-(Форма-списка).md @@ -0,0 +1,67 @@ +Предназначен для управления профилями [[групп доступа|Группы доступа]]. + +Профилей [[групп доступа|Группы доступа (Форма списка)]] может быть много и с похожим назначением, поэтому предусмотрена возможность создавать [[папки|Профили групп доступа (Форма группы)]] для упрощения поиска нужного профиля и понимания принципов их формирования. + +Список открывается по команде **Профили групп доступа** в разделе **Администрирование - Настройка пользователей и прав**. + +### Отборы списка + +- С помощью поля **Показать** можно выводить на просмотр: + + - **Все профили** (по умолчанию); + + - **Поставляемые** - профили, входящие в поставку программы; + + - **Непоставляемые** - профили, которые не входят в поставку программы; + + - **Устаревшие**. + +- С помощью поля **Назначение** можно отобрать профили групп доступа по видам пользователей, для кого они предназначены: + + - Нажмите кнопку  **Выбрать**. + + - Укажите с помощью флажков, для кого предназначены профили групп доступа, например, **Пользователи**. + +### Основные и дополнительные профили групп доступа + +- Различают основные и дополнительные [[профили групп доступа|Профили групп доступа]]: + + - Основной профиль описывает некоторую совокупность прав доступа, достаточную для выполнения в программе определенного участка работ. + + - С помощью дополнительных профилей пользователям могут быть выданы какие-либо вспомогательные права дополнительно к основному профилю. + + - Например, дополнительно к основным профилям **Бухгалтер** и **Кладовщик** предусмотрены профили **Ведение переписки с контрагентами** и **Печать непроведенных документов**. + +### Рекомендации по созданию основных профилей групп доступа + +- В основных профилях важно предусмотреть такой набор ролей, который с одной стороны, не будет давать избыточного (нежелательного) доступа к функциям и данным программы, а с другой - будет достаточным для работы пользователей в рамках их круга задач и обязанностей. + +- В частности, в основном профиле следует предусмотреть ряд вспомогательных ролей, которые напрямую не связаны с основной деятельностью пользователей, но, тем не менее, необходимы для нее. + +- Например, для оператора по вводу документов помимо роли на добавление и изменение этих документов нужно также не забыть включить в профиль следующие роли: + + - роль для входа в программу с помощью тонкого, толстого или веб-клиента; + + - предопределенные роли **Базовые права** и **Базовые права УТ**; + + - роли для просмотра справочников, элементы которых требуется выбирать в полях документов; + + - роли для просмотра отчетов по движениям документов и т.п. + +- Например, в профиль **Аудитор** помимо основной роли **Чтение физических лиц**, разрешающей просмотр сведений о физических лицах, необходимо включить также ряд вспомогательных ролей, обеспечивающих базовые возможности для работы в программе (например, **Базовые права**, **Запуск тонкого клиента** и т.п.). + +### Ввод профиля групп доступа + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Профили групп доступа (Форма элемента)]]. + +### Ввод папки профилей групп доступа + +- Нажмите **Создать группу**, заполните необходимые [[поля|Профили групп доступа (Форма группы)]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Профили-групп-доступа-(Форма-элемента).md b/Профили-групп-доступа-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..6c40cf5 --- /dev/null +++ b/Профили-групп-доступа-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,94 @@ +Описание свойств профиля групп доступа. + +В программе существуют предопределенные [[профили групп доступа|Профили групп доступа (Форма списка)]]. В ряде случаев предустановленных [[профилей групп доступа|Профили групп доступа (Форма списка)]] оказывается недостаточно для осуществления требуемой настройки прав доступа пользователей. В таких случаях администратор имеет возможность добавить новые профили групп доступа. + +Профиль групп доступа объединяет в себе, как правило, несколько ролей, а также содержит описание видов доступа, в разрезе которых администратор может настраивать права с помощью [[групп доступа|Группы доступа]]. Таким образом, профиль представляет собой определенный шаблон, в соответствии с которым администратор ведет [[группы доступа|Профили групп доступа (Форма списка)]]. + +С одним профилем может быть связана одна или несколько групп доступа. Например, на базе профиля **Бухгалтер** могут быть настроены группы доступа **Бухгалтеры центрального офиса** и **Бухгалтеры филиала в Н-ске**, которые отличаются друг от друга разрешенными организациями: "Центральный офис" и "Филиал в Н-ске". + +### Ввод профиля групп доступа + +- Введите **Наименование** профиля. + +- При необходимости можно включить профиль групп доступа в папку, заполнив поле **Группа (папка)**. Профили групп доступа можно группировать по различным признакам. Выберите нужную папку из [[списка|Профили групп доступа (Форма списка)]]. + +- В поле **Назначение** перейдите по ссылке, с помощью флажков выберите, для кого предназначен профиль групп доступа, например, **Пользователи**, нажмите кнопку **Выбрать**. После этого ссылка принимает выбранное значение. + +- Выберите Разрешенные действия (роли) на соответствующей вкладке. + +- Укажите Ограничения доступа на соответствующей вкладке. + +- На вкладке **Комментарий** можно написать дополнительные сведения о профиле групп доступа. + + - У предопределенных профилей доступа предусмотрена аналогичная вкладка **Описание** с подробным описанием данного профиля и его назначения. + +### Разрешенные действия (роли)  + +- На вкладке **Разрешенные действия (роли**) при добавлении нового профиля групп доступа сначала необходимо определить состав его ролей, исходя из потребностей целевой группы пользователей. + +- Роль определяет некоторую совокупность действий над объектами программы, которые может выполнять [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]]. Роли могут соответствовать как различным должностным обязанностям (или видам деятельности) [[пользователей|Пользователи]] программы, так и могут соотноситься с более мелкими функциями. Например, роль **Бухгалтер** предоставляет доступ к функциональному блоку, необходимому для выполнения должностных обязанностей бухгалтера, а для включения отдельной возможности просмотра файлов может быть дополнительно назначена роль **Чтение файлов**. Зачастую, роли либо разрешают просмотр, либо дают возможность редактирования тех или иных данных в программе. + +- С помощью флажков выберите одну или несколько ролей. + + - С помощью кнопки  можно выбрать все роли в списке. + + - С помощью кнопки  можно отменить выбор всех ролей. + +- С помощью соответствующей кнопки можно показать **Только выбранные** роли. + +- С помощью команды **Еще -По подсистемам** можно показать список ролей одним из способов: + + - в алфавитном порядке; + + - сгруппировать по подсистемам. + +### Ограничения доступа + +- На вкладке **Ограничения доступа** необходимо принять решение по поводу состава видов доступа, которые должны быть определены в профиле. + +- Под видом доступа подразумевается некоторое правило, по которому "разрешается" доступ к данным программы. С их помощью можно более точно настраивать границы области данных, с которой разрешено работать участникам тех или иных групп доступа. + +- В простейшем случае, если в профиль не включено ни одного вида доступа, то права доступа к данным определяются только ролями. Например, в случае, если профиль включает в себя роль для чтения документов **Демо:Поступление товаров**, то участники групп доступа получают возможность просмотра всех документов. Но если в дополнение к этой роли в профиль добавить вид доступа **Демо:Организации**, то появляется возможность разрешать пользователям работу с документами только по конкретным организациям; или наоборот, скрывать от них документы некоторых организаций. + +- Таким образом, если список ролей в профиле отвечает на вопрос "что должно быть доступно, а что - нет" (какие функции и данные программы), то виды доступа уточняют, как именно они должны быть доступны (в разрезе каких разрешенных и запрещенных значений). + +- Состав видов доступа в профиле рекомендуется определять, исходя из соображений гибкости настройки прав доступа. + +- Укажите **Виды доступа**. + + - Нажмите **Добавить**, выберите из списка один из видов доступа. + + - С помощью соответствующей команды меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Удалить** ненужные записи. + +- Для каждого вида доступа, заданного в профиле, можно указать одно из четырех **Значений доступа**: + + - **Все запрещены, исключения назначаются в группах доступа** - применяется в тех случаях, когда по умолчанию доступ ко всем данным должен быть закрыт, но для отдельных объектов в группах доступа могут быть настроены разрешения. + + - **Все разрешены, исключения назначаются в группах доступа** - аналогично предыдущему варианту, но по умолчанию все данные разрешены, а для отдельных объектов в группах доступа могут быть установлены исключения - запрет. + + - **Все запрещены, исключения назначаются в профиле** - используется тогда, когда в группах доступа не предполагается предоставлять возможность настройки для вида доступа; т.е. вся настройка должна быть выполнена непосредственно в самом профиле и не может быть изменена в группах доступа. Такие виды доступа скрыты в группах доступа. + + - В этом случае становится доступным ввод исключений. + + - Нажмите **Добавить**, выберите значения из списков. + + - С помощью соответствующей команды меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Удалить** лишние значения. + + - **Все разрешены, исключения назначаются в профиле** - аналогично предыдущему варианту. + +### Просмотр неиспользуемых видов доступа + +- +С помощью команды **Еще - Показывать неиспользуемые виды доступа** можно просмотреть те виды доступа, которые не используются в данный момент (например, данная возможность отключена в программе). + +### Просмотр групп доступа + +- Для быстрого перехода к списку групп доступа, созданных на базе данного профиля, можно воспользоваться командой **Группы доступа** на панели навигации. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Профили-групп-доступа.md b/Профили-групп-доступа.md new file mode 100644 index 0000000..b78bdfc --- /dev/null +++ b/Профили-групп-доступа.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Как правило, настройка [[профилей групп доступа|Профили групп доступа (Форма списка)]] обычно выполняется при внедрении и конфигурировании прикладного решения. Они предназначены для создания готовых подборок разрешенных действий (ролей), содержащих права доступа к объектам программы, и "разрезов" ограничения этих прав (видов доступа), которые предполагается использовать в [[группах доступа|Группы доступа]]. + +В ряде случаев предустановленных профилей групп доступа оказывается недостаточно для осуществления требуемой настройки прав доступа пользователей. В таких случаях администратор имеет возможность добавить новые или изменить предустановленные профили групп доступа. + +С помощью профилей становится возможным: + +- задать общий список ролей для некоторой группы пользователей программы. Например, для менеджеров может быть определен [[профиль групп доступа|Профили групп доступа (Форма элемента)]] "Менеджер" с ролями: + + - **Добавление и изменение заказов клиентов**, + + - **Чтение нормативно-справочной информации**, + + - ... + +- определить, в разрезе каких видов доступа должен быть предоставлен доступ к отдельным элементам справочников, документов и пр., доступ к которым в целом разрешен с помощью определенного выше списка ролей. Например, в профиле "Менеджер" доступ может быть разрешен (или запрещен) к отдельным заказам клиентов, нормативно-справочной информации и прочим данным программы в разрезе организаций, партнеров, видов хозяйственных операций и других имеющихся в конфигурации видов доступа. Настройка же конкретных значений организаций, партнеров, видов хозяйственных операций и прочих заданных в профиле видов доступа выполняется в соответствующих [[группах доступа|Группы доступа]]. + +### Виды доступа и ограничения доступа + +- В зависимости от своей специфики, различные роли могут поддерживать или не поддерживать ограничение доступа в разрезе тех или иных видов доступа. Например, роль **Добавление и изменение заказов клиентов **можетограничивать добавление и изменение заказов клиентов в разрезе организаций и партнеров, а роль **Запуск веб-клиента** - всегда разрешает запуск веб-клиента независимо ни от чего. + +- Поэтому при настройке состава видов доступа в профиле необходимо иметь в виду, что в профиле всегда должен задаваться совокупный список видов доступа для всех перечисленных в нем ролей. + +- Если же какой-либо вид доступа не был указан в профиле, то по нему ограничения не будут применены (как если бы он не использовался в логике ограничения прав в ролях). + +### Профиль для администрирования программы + +- В составе программы имеется предопределенный профиль **Администратор**, в который включена единственная роль **Полные права**. Эта роль предоставляет полный доступ к данным программы без каких-либо ограничений. Не рекомендуется добавлять роль **Полные права** в какие-либо другие профили, так как она автоматически отключает любые другие ограничения доступа (и профиль, содержащий такую роль, "вырождается" в профиль **Администратор**). + +- Профиль **Администратор **используется в предопределенной [[группе доступа|Группы доступа (Форма элемента)]] **Администраторы**. Не рекомендуется создавать другие [[группы доступа|Группы доступа (Форма списка)]] с этим профилем. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Профили-ключевых-операций-(Форма-элемента).md b/Профили-ключевых-операций-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..519d5c3 --- /dev/null +++ b/Профили-ключевых-операций-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,47 @@ +Для дальнейшей [[оценки производительности программы|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]] необходимо заполнить профиль ключевых операций. + +### Создание нового профиля + +- Ввести новый профиль можно с помощью кнопки **Создать** из [[списка профилей|Профили ключевых операций]]. + +- Заполните поле **Наименование**. + +- Заполнить профиль можно несколькими способами: + + - Загрузка имеющегося профиля; + + - Заполнение профиля; + + - Добавление ключевых операций. + +### Загрузка имеющегося профиля + +- Нажмите кнопку **Загрузить профиль**. С помощью кнопки можно воспользоваться ранее сохраненным профилем или полученным в файле. + +- Укажите путь к профилю на компьютере. После этого указанный профиль будет загружен. Поле **Наименование** будет заполнено из ранее сохраненного профиля. + +### Заполнение профиля + +- Нажмите кнопку **Заполнить**. + +- После этого все ключевые операции из списка ключевых операций переносятся автоматически. + +- При этом по умолчанию заполняются поля **Целевое время** (значением 1.00) и **Приоритет** (значением 5). + +### Ввод ключевых операций + +- Нажмите кнопку **Добавить**. Выберите ключевую операцию из списка. + +- Заполните поля **Целевое время** (например, 1.00) и **Приоритет** (например, 5). + +### Сохранение профиля + +- Нажмите кнопку **Сохранить профиль**. Укажите путь для сохранения файла на компьютер. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПрофилиКлючевыхОпераций.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПрофилиКлючевыхОпераций/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Профили-ключевых-операций.md b/Профили-ключевых-операций.md new file mode 100644 index 0000000..7011383 --- /dev/null +++ b/Профили-ключевых-операций.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Для [[оценки производительности программы|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]] необходимо заполнить профиль [[ключевых операций|Ключевые операции]]. + +Список открывается по соответствующей ссылке из раздела **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**. + +Для ввода [[профиля|Профили ключевых операций (Форма элемента)]] нажмите кнопку **Создать**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПрофилиКлючевыхОпераций` · файл: `Catalogs/ПрофилиКлючевыхОпераций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Профиль-абонента.md b/Профиль-абонента.md new file mode 100644 index 0000000..d27fef3 --- /dev/null +++ b/Профиль-абонента.md @@ -0,0 +1,55 @@ +В данной форме производится настройка регионов профиля абонента для работы с сервисом **1С:Торговая площадка**. + +Регионы продаж (для доставки) + +Адреса складов (для самовывоза) + +Регионы закупок (для самововоза) + +Адреса складов (для доставки) + +Заполнение регионов и адресов + +Подсказки торговых предложений + +### Регионы продаж (для доставки) + +Список территорий, в которых поставщик осуществляет реализацию товаров с доставкой товаров покупателям в пределах региона. +Регионы продаж определяют область поиска торговых предложений по региону, указанному покупателем в форме поиска. +Заполняется поставщиком товаров, публикующим торговые предложения. + +### Адреса складов (для самовывоза) + +Адреса складов поставщика, с которых возможен самовывоз товаров покупателями. +Регионы адресов складов определяют область поиска торговых предложений по региону, указанному покупателем в форме поиска. +Заполняется поставщиком товаров, публикующим торговые предложения. + +### Регионы закупок (для самововоза) + +Список территорий где предприятие-покупатель осуществляет закупку товаров. +Регионы закупок определяют область поиска торговых предложений покупателями в режиме поиска "по регионам профиля" в форме поиска. +Заполняется покупателем товаров. + +### Адреса складов (для доставки) + +Адреса складов покупателя на которые можно произвести доставку товаров поставщиками. +Регионы адресов складов определяют область поиска торговых предложений покупателями в режиме поиска "по регионам профиля" в форме поиска. +Заполняется покупателем товаров. + +### Заполнение регионов и адресов + +По команде **Заполнить** для списков регионов и адресов открывается форма выбора, данные в которых заполняются по контактным данным организаций, складов и т.д. в информационной базе. +При этом, для регионов из контактных данных определяется регион и населенный пункт. + +### Подсказки торговых предложений + +Подсказки – мотивирующии сообщения для использования сервиса **1С:Торговая площадка** для поставщиков и покупателей. На основании данных программы, статистики использования сервиса, в интерфейсах могут появляться текстовые подсказки, помогающие оптимально настроить работу с торговыми предложениями. + +Для автоматического поиска клиентов в сервисе (поставщиков и покупателей) необходимо установить флаги получения подсказок, после чего в сервис периодически будут отправляться данные о штрихкодах: + +- **Получать подсказки о наличии спроса на товары, которыми я торгую** - отправка штрихкодов о товарах, участвующих в продажах. +- **Получать подсказки о наличии предложений на товары, которые я закупаю** - отправка штрихкодов о товарах, участвующих в закупках. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть.Form.РегионыДоступностиТоваров` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Forms/РегионыДоступностиТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Профиль-участника.md b/Профиль-участника.md new file mode 100644 index 0000000..2473363 --- /dev/null +++ b/Профиль-участника.md @@ -0,0 +1,7 @@ +В форме профиля участника сервиса **1С:Бизнес-сеть** отображается информация о зарегистированной организации в сервисе. + +В поле **Наименование ЕГРН** отображается официальное наименование организации в Едином Государственном Реестре Налогоплательщиков. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.БизнесСеть.Form.ПрофильУчастника` · файл: `DataProcessors/БизнесСеть/Forms/ПрофильУчастника/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Процессы-для-запуска-(Настройка-отложенного-старта-процесса).md b/Процессы-для-запуска-(Настройка-отложенного-старта-процесса).md new file mode 100644 index 0000000..9c0f07c --- /dev/null +++ b/Процессы-для-запуска-(Настройка-отложенного-старта-процесса).md @@ -0,0 +1,9 @@ +Флажок **Отложенный старт задания** отвечает за запуск и отключение отложенного старта. + +- Если флажок недоступен, значит процесс уже запущен или завершен и вы не сможете отложить его старт. + +- Чтобы отменить отложенный старт процесса, достаточно снять флажок **Отложенный старт задания**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПроцессыДляЗапуска.Form.НастройкаОтложенногоСтартаПроцесса` · файл: `InformationRegisters/ПроцессыДляЗапуска/Forms/НастройкаОтложенногоСтартаПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Процессы-и-задачи.md b/Процессы-и-задачи.md new file mode 100644 index 0000000..d1de9aa --- /dev/null +++ b/Процессы-и-задачи.md @@ -0,0 +1,15 @@ +В окне **Процессы и задачи** можно получить информацию по процессам и задачам, которые относятся к интересующему вас объекту. Отображаются как задачи в работе, так и иерархия всех процессов и задач по предмету. + +В списке **Задачи в работе** указан исполнитель, срок исполнения и автор задачи. Чтобы определить место выбранной задачи во всей иерархии процессов воспользуйтесь командой контекстного меню **Найти в дереве задач.** + +Обратите внимание, что процессы и задачи по предмету, включая подчиненные, отображаются в списке с учетом прав доступа. Поэтому список для разных пользователей может отличаться.  + +- красный – процесс или задача не выполнены. + +- желтый – согласование выполнено, но с замечаниями, или приглашение на мероприятие принято не всеми, а только обязательными участниками,  + +- зеленый – процесс или задача выполнены без замечаний. + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_ПроцессыИЗадачи` · файл: `CommonForms/CRM_ПроцессыИЗадачи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прочее-оприходование-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Прочее-оприходование-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..d6d2969 --- /dev/null +++ b/Прочее-оприходование-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,29 @@ +# Прочее оприходование товаров + +Документ предназначен для оформления следующих операций: + +[[Возврат из эксплуатации|Прочее оприходование товаров]] + +[[Сторно списания на расходы|Прочее оприходование товаров]] + +[[Оприходование (за счет расходов)|Прочее оприходование товаров]] + +[[Поступление из производства|Прочее оприходование товаров]] + +[[Поступление прослеживаемых импортных товаров|Прочее оприходование товаров]] + +--- + +Возврат материалов из эксплуатации + +### Возврат материалов из эксплуатации + +- При заполнении документа необходимо указать материально ответственное лицо (**Физическое лицо**), за которым числится данный материал. +- После его указания следует выбрать тот документ, которым материал передавался в эксплуатацию (команда **Заполнить** - **Подобрать ТМЦ в эксплуатации**). В списке документов будут отображены только те документы, которым товар передавался указанному в строке физическому лицу. +- Если **Физическое лицо** не заполнено, то будет доступен полный перечень переданных в эксплуатацию материалов. + +В документе фиксируется количество принятой готовой продукции. Информация о готовой продукции предварительно заносится в справочник **Номенклатура**. Для обособления учета готовой продукции ее можно отнести к отдельному [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Цены при поступлении готовой продукции (себестоимость) можно заполнить вручную или заполнить в соответствии с указанным в документе видом цен. При оформлении документа следует указать соответствующую статью и аналитику расходов. + +--- + +*Мета: `Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прочее-оприходование-товаров.md b/Прочее-оприходование-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..4c9fcec --- /dev/null +++ b/Прочее-оприходование-товаров.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Документ предназначен для оформления следующих операций: + +Возврат из эксплуатации + +Сторно списания на расходы + +Оприходование (за счет расходов) + +Поступление из производства + +Поступление прослеживаемых импортных товаров + +### Возврат из эксплуатации + +Возможность оформления операций, связанных с возвратом товаров (материалов, спецодежды), переданных в эксплуатацию. + +### Сторно списания на расходы + +Возможность оформления операций сторнирования и списания на расходы, оформленных документом [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]] + +### Оприходование (за счет расходов) + +Возможность оформления операций по оприходованию товарно-материальных ценностей, например, полученных при разборке бракованной продукции. + +Оприходование (за счет расходов) может быть отражено как за счет расходов, так и за счет прочих активов/пассивов. + +### Поступление из производства + +Возможность оформления операций по отражению поступления продукции или полуфабрикатов из производства по фиксированной стоимости. + +### Поступление прослеживаемых импортных товаров + +При отражении хозяйственных операциях по оприходованию и возврату из эксплуатации для прослеживаемых импортных товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД, и **Номер ГТД**. +Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству. +Документ может одновременно содержать прослеживаемые и непрослеживаемые товары. + +--- + +*Мета: `Document.ПрочееОприходованиеТоваров` · файл: `Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прочие-активы-и-пассивы.md b/Прочие-активы-и-пассивы.md new file mode 100644 index 0000000..c3dd7be --- /dev/null +++ b/Прочие-активы-и-пассивы.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Справочник используется для дополнительной аналитики при создании [[статьи активов и пассивов|Статьи активов и пассивов]]. +Если предлагаемого программой набора аналитик не достаточно, можно выбрать в качестве аналитики **прочий актив или пассив**. В справочник **Прочие активы и пассивы** можно добавить произвольные названия аналитик прочих активов и пассивов. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПрочиеАктивыПассивы` · файл: `Catalogs/ПрочиеАктивыПассивы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прочие-операции-по-учету-НДС.md b/Прочие-операции-по-учету-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..fbf67d6 --- /dev/null +++ b/Прочие-операции-по-учету-НДС.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Журнал предназначен для ручной корректировки записей книги покупок и книги продаж, а также для регистрации в учете НДС неавтоматизированных операций. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.КорректировкиНДС` · файл: `DocumentJournals/КорректировкиНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прочие-оприходования-товаров.md b/Прочие-оприходования-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..2215ae8 --- /dev/null +++ b/Прочие-оприходования-товаров.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Документ предназначен для оформления следующих операций: + +[[Возврат из эксплуатации|Прочее оприходование товаров]] + +[[Сторно списания на расходы|Прочее оприходование товаров]] + +[[Оприходование (за счет расходов)|Прочее оприходование товаров]] + +[[Поступление из производства|Прочее оприходование товаров]] + +[[Поступление прослеживаемых импортных товаров|Прочее оприходование товаров]] + +--- + +Заполнение документа при оформлении возврата материалов из эксплуатации + +Сторно списания на расходы + +### Заполнение документа при оформлении возврата материалов из эксплуатации + +- При заполнении документа при возврате материалов из эксплуатации необходимо указать материал (товар), который был передан в эксплуатации и то материально ответственное лицо (**Физическое лицо**), за которым числится данный материал. +- После указания этих параметров в графе **Передача в эксплуатацию** следует выбрать тот документ, которым материал передавался в эксплуатацию. В списке документов будут показаны только те документы, которыми товар передавался указанному в строке физическому лицу. +- В качестве статьи и аналитики расходов следует указать ту статью и аналитику расходов, которая была указана в документе **Передача на реализацию**. + +В документе фиксируется количество принятой готовой продукции. Информация о готовой продукции предварительно заносится в справочник **Номенклатура**. Для обособления учета готовой продукции ее можно отнести к отдельному [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Цены при поступлении готовой продукции (себестоимость) можно заполнить вручную или заполнить в соответствии с указанным в документе видом цен. При оформлении документа следует указать соответствующую статью и аналитику расходов. + +### Сторно списания на расходы + +Документ с указанной операцией **Сторно списания на расходы** используется для сторнирования операции **Списание на расходы**, выполненной документом [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]]. +В табличной части указывается номенклатура, списание которой сторнируется, а в колонке **Списание на расходы** - документ [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]], которым эта номенклатура была списана на расходы. +Также табличную часть можно заполнить, выбрав команду **Добавить товары из документов списания**. При выборе этой команды открывается форма , в которой можно подобрать списанные на расходы товары по выбранной в документе организации и подразделению. + +--- + +*Мета: `Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прочие-расходы-—-ФормаСписка.md b/Прочие-расходы-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..2641392 --- /dev/null +++ b/Прочие-расходы-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# Прочие расходы + +Справочник предназначен для ведения списка произвольных расходов, не связанных с реализацией товаров и услуг (например, учет прочих расходов организаций, дополнительных расходов по товарам, расходов будущих периодов). +Список прочих расходов определяется для той [[статьи расходов|Статьи расходов]], в которой в качестве аналитики указано **Прочие расходы**. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Учитывать прочие доходы и расходы** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат**. + +Для каждой статьи расходов, для которой установлен тип аналитики **Прочие расходы**, можно определить свой список прочих расходов, который будет принадлежать только этой статье. + +При указании статьи расходов в документах в качестве аналитики необходимо будет выбрать наименование прочего расхода из справочника **Прочие расходы**. Это позволит провести более детальный анализ расходов предприятия в отчете [[Анализ доходов и расходов|Доходы и расходы]] и получить правильный финансовый результат в отчете [[Анализ финансовых результатов|Финансовые результаты]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Прочие расходы]] + +--- + +Регистрация информации о прочем расходе + +### Регистрация информации о прочем расходе + +- В списке **Прочие расходы** в поле **Статья расходов** выберите статью расходов, по которой надо зафиксировать произвольный список прочих расходов. В качестве такой статьи может быть указана только статья расходов, в которой установлен тип аналитики **Прочие расходы**. +- Нажмите на кнопку **Создать**. +- Появится карточка нового элемента , в котором уже будет заполнена статья расходов. +- Введите наименование прочих расходов и нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПрочиеРасходы.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ПрочиеРасходы/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Прочие-расходы.md b/Прочие-расходы.md new file mode 100644 index 0000000..6b6862f --- /dev/null +++ b/Прочие-расходы.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Справочник предназначен для ведения списка произвольных расходов, не связанных с реализацией товаров и услуг (например, учет прочих расходов организаций, дополнительных расходов по товарам, расходов будущих периодов). +Список прочих расходов определяется для той [[статьи расходов|Статьи расходов]], в которой в качестве аналитики указано **Прочие расходы**. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Учитывать прочие доходы и расходы** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат**. + +Для каждой статьи расходов, для которой установлен тип аналитики **Прочие расходы**, можно определить свой список прочих расходов, который будет принадлежать только этой статье. + +При указании статьи расходов в документах в качестве аналитики необходимо будет выбрать наименование прочего расхода из справочника **Прочие расходы**. Это позволит провести более детальный анализ расходов предприятия в отчете [[Анализ доходов и расходов|Доходы и расходы]] и получить правильный финансовый результат в отчете [[Анализ финансовых результатов|Финансовые результаты]]. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:02) +- [Как учесть дополнительные расходы при отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:06) + +--- + +*Мета: `Catalog.ПрочиеРасходы` · файл: `Catalogs/ПрочиеРасходы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Публикуемые-торговые-предложения.md b/Публикуемые-торговые-предложения.md new file mode 100644 index 0000000..764f462 --- /dev/null +++ b/Публикуемые-торговые-предложения.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Добавление торговых предложений в список публикуемых + +Отмена публикации + +Синхронизация + +### Добавление торговых предложений в список публикуемых + +Для добавления торгового предложения в список публикуемых необходимо нажать команду **Добавить**, откроется окно выбора [[Соглашений с клиентами|Соглашения об условиях продаж]], в котором надо выбрать нужное соглашение. + +### Отмена публикации + +Для отмены публикации торгового предложения нужно выбрать торговое предложение в списке и нажать команду **Удалить**. При этом статус публикации изменится на **Отмена публикации**. Это действие можно отменить, нажав еще раз команду **Удалить**. + +### Синхронизация + +Доступно два варианта синхронизации публикуемых торговых предложений: + +- **Вручную** - для этого нужно нажать команду **Синхронизировать** +- **Автоматически** - для этого нужно установить флаг **Автоматически синхронизировать** и настроить расписание синхронизации. Обязательно надо настроить регламентное задание **Синхронизация торговых предложений с сервисом 1С:Бизнес-сеть**, указав пользователя с правами доступа к 1С:Бизнес-сеть, от имени которого будет запускаться задание. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.СписокПубликаций` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/СписокПубликаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пункт-маршрута-ВетИС.md b/Пункт-маршрута-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..7940900 --- /dev/null +++ b/Пункт-маршрута-ВетИС.md @@ -0,0 +1,7 @@ +В качестве точки маршрута указывается предприятие, по адресу которого будет доставлена продукция, или адрес, по которому будет доставлена продукция. + +Если перегрузка продукции, то необходимо установить флаг **С перегрузкой** и заполнить информацию о транспортном средстве, в отношении которого есть перегрузка. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПунктМаршрутаВЕТИС` · файл: `CommonForms/ПунктМаршрутаВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Пункты-маршрута-ВетИС.md b/Пункты-маршрута-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..1c66748 --- /dev/null +++ b/Пункты-маршрута-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Предусмотрена для учета списка адресов предприятий, по которым необходимо доставить продукцию соответствующим транспортным средством. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ПунктыМаршрутаВЕТИС` · файл: `CommonForms/ПунктыМаршрутаВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/РИБ-с-фильтром-по-подразделению.md b/РИБ-с-фильтром-по-подразделению.md new file mode 100644 index 0000000..081c68c --- /dev/null +++ b/РИБ-с-фильтром-по-подразделению.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Общая информация + +Настройка и использование + +### Общая информация + +Синхронизация данных в распределенной информационной базе с фильтрами основана на механизме распределенных информационных баз (РИБ), описание которого дано в документации по платформе "1С:Предприятие". + +Особенностью РИБ с фильтрами является то, что в процессе синхронизации участвуют только те данные, которые проходят фильтры, заданные в настройках синхронизации. + +Для каждого периферийного узла можно настроить ограничение передачи данных по подразделениям. Фильтрация данных по подразделениям происходит с учетом иерархии элементов (если при настройке синхронизации указывается группа подразделений, то считается, что все подчиненные элементы данной группы также проходят установленный фильтр). Дополнительно можно ограничить передаваемые данные по организациям и видам цен. Также, можно выбрать вариант отправки в подчиненный узел информативных остатков товаров на складах. + +Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании использования** из комплекта поставки. + +### Настройка и использование + +Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**. + +Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных: + +- [[Настройки синхронизации данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных; +- [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.СОтборами` · файл: `ExchangePlans/СОтборами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/РИБ-с-фильтром-по-подразделениям-и-организациям.md b/РИБ-с-фильтром-по-подразделениям-и-организациям.md new file mode 100644 index 0000000..31b0136 --- /dev/null +++ b/РИБ-с-фильтром-по-подразделениям-и-организациям.md @@ -0,0 +1,41 @@ +[[Общее описание|РИБ с фильтром по подразделению]] + +Наименование узла распределенной информационной базы + +Фильтры + +Фильтр по подразделениям + +Фильтр по организациям + +Фильтр по видам цен + +Вариант отправки информативных остатков + +## Наименование узла информационной базы + +В данном поле указывается наименование узла распределенной информационной базы с фильтром по подразделениям. Заданное значение будет отображаться в списке настроенных синхронизаций. + +## Фильтры + +### Фильтр по подразделениям + +Задает фильтр по подразделениям, в разрезе которых будет происходить фильтрация данных с учетом иерархии элементов, т.е. все подчиненные элементы выбранного значения автоматически проходят фильтр. Данный фильтр является обязательным к заполнению. + +### Фильтр по организациям + +Задает дополнительный фильтр по организациям. Данный фильтр не является обязательным к заполнению и может быть использован для ограничения миграции данных в разрезе организаций. + +### Фильтр по видам цен + +Фильтр по видам цен ограничивает миграцию информации о ценах в разрезе видов цен. Если используется данный фильтр, то документ "Установка цен номенклатуры" разрешено вводить только в центральном узле распределенной информационной базы. + +## Вариант отправки информативных остатков по складам + +Указывается вариант отправки информативных остатков товаров на складах в подчиненные узлы распределенной информационной базы. Информация может не передаваться, передаваться по всем складам или только выбранным. + +**Более подробную информацию по использованию РИБ с фильтром можно получить в описании использования входящем в комплект поставки.** + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.СОтборами.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/СОтборами/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/РМК-и-оборудование.md b/РМК-и-оборудование.md new file mode 100644 index 0000000..ee3054e --- /dev/null +++ b/РМК-и-оборудование.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Форма предназначена для подключения на настройки торгового обрудования: сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, Контрольно-кассовые машины (ККМ), работающие в различных режимах. + +Подробное описание настроек приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +**Использовать подключаемое оборудование**. Возможность использования внешнего торгового оборудования: кассы ККМ, сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, весы и т.д. Используя гиперссылку Подключаемое оборудование можно произвести настройку подключаемого торгового оборудования. Подключение торгового оборудования настраивается для каждого рабочего места, где оно будет использоваться. +**Обмен с подключаемым оборудованием OFFLINE**. Возможность работы с кассами ККМ и весами в режиме OFFLINE.` `Используя гиперссылку Правила обмена с подключаемым оборудованием OFFLINE можно создать правила выгрузки данных о товарах в кассы ККМ или весы, работающие в режиме OFFLINE. +**Шаблоны магнитных карт**.` `Используя эту гиперссылку можно настроить те шаблоны, которые будут применяться при считывании ридером магнитных дисконтных карт (карт лояльности).` ` +**Настройки РМК**. Используя данную гиперссылку можно осуществить настройку списка торгового оборудования, которое будет задействовано для имеющихся рабочих мест кассиров. +**Настройка РМК для текущего рабочего места** предназначена для проведения настройки кассы, горячих клавиш, аутентификации для данного рабочего места. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиРМКИОборудования` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкиРМКИОборудования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-HTML-(Редактор-макета-HTML).md b/Работа-с-HTML-(Редактор-макета-HTML).md new file mode 100644 index 0000000..55d8d1d --- /dev/null +++ b/Работа-с-HTML-(Редактор-макета-HTML).md @@ -0,0 +1,11 @@ +# + +# Общая форма "CRM форма редактирования HTML" + +### Назначение + +Позволяет редактировать HTML формы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.CRM_РаботаСHTML.Form.РедакторМакетаHTML` · файл: `DataProcessors/CRM_РаботаСHTML/Forms/РедакторМакетаHTML/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-номенклатурой.md b/Работа-с-номенклатурой.md new file mode 100644 index 0000000..0e1561d --- /dev/null +++ b/Работа-с-номенклатурой.md @@ -0,0 +1,21 @@ +### Назначение подсистемы + +Интеграция с сервисом 1С:Номенклатура + +**Основные возможности** + +- поиск номенклатуры в сервисе (полнотекстовый и по штрихкоду); +- просмотр карточки номенклатуры перед загрузкой; +- загрузка номенклатуры из сервиса в базу; +- привязка и заполнение существующей в базе номенклатуры к карточкам сервиса; +- поиск и загрузка категорий из сервиса; +- привязка и заполнение существующих в базе видов номенклатуры к категориям сервиса; +- ручное и автоматическое обновление номенклатуры и видов номенклатуры. + +### Настройка подсистемы + +Требуется предварительное включение функциональной опции **Сервис 1С:Номенклатура** и подключение пакета карточек **1С:Номенклатуры**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.РаботаСНоменклатурой` · файл: `Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Subsystems/РаботаСНоменклатурой/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-облачными-классификаторами-—-КлассификаторТНВЭД.md b/Работа-с-облачными-классификаторами-—-КлассификаторТНВЭД.md new file mode 100644 index 0000000..6e72f96 --- /dev/null +++ b/Работа-с-облачными-классификаторами-—-КлассификаторТНВЭД.md @@ -0,0 +1,28 @@ +# Работа с облачными классификаторами + +Данная форма позволяет выполнять поиск, подбор и загрузку элементов классификатора ТН ВЭД из сервиса. + +Навигация по структуре классификатора + +Поиск элементов + +Отображение неактуальных элементов + +### Навигация по структуре классификатора + +Форма подбора визуально разделена на две части: левую, где отображается иерархическая структура классификатора, и правую, содержащую детальную информацию о выделенном элементе. Навигация по структуре классификатора осуществляется путем раскрытия иерархических группировок (разделов, групп, подгрупп, т.д.). В режиме загрузки, для создания элементов в информационной базе может быть выбрано несколько отдельных позиций или целых группировок. Элементы, коды которых уже имеются в информационной базе, по умолчанию отображаются выделенными и недоступны для выбора. + +### Поиск элементов + +Для поиска может использоваться часть наименования или описания элемента, а также код или его фрагмент, которые необходимо вводить в поле поиска. +При отображении результатов поиска представление элементов в левой части формы меняется на список. После выбора определенного элемента будет выполнен возврат к иерархическому режиму отображения классификатора с позиционированием на выбранном элементе. +Если количество найденных элементов превысит 100, результаты поиска будут выводиться постранично с указанием номера текущей страницы. Для смены страниц следует пользоваться командами **В начало**, **Предыдущая** и **Следующая**, которые будут автоматически добавлены на форму. + +### Отображение неактуальных элементов + +По умолчанию отображаются только актуальные элементы. Для просмотра элементов с истекшим сроком действия, необходимо установить отметку **Отображать утратившие силу позиции**. +В дереве классификатора всегда отображаются только уникальные коды элементов. Если определенный код является действующим, но имеет предыдущие версии с тем же кодом и истекшими сроками действия, его неактуальные версии будут указаны в отдельной группировке **Предыдущие версии** в области детальной информации по элементу. Состояние настройки **Отображать утратившие силу позиции** не влияет на отображение группировки **Предыдущие версии**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСОблачнымиКлассификаторами.Form.КлассификаторТНВЭД` · файл: `DataProcessors/РаботаСОблачнымиКлассификаторами/Forms/КлассификаторТНВЭД/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-облачными-классификаторами.md b/Работа-с-облачными-классификаторами.md new file mode 100644 index 0000000..2e134d2 --- /dev/null +++ b/Работа-с-облачными-классификаторами.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Рабочее место предназначено для загрузки классификаторов из онлайн сервиса 1С. + +См. также [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Classifiers:Classifiers](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСОблачнымиКлассификаторами` · файл: `DataProcessors/РаботаСОблачнымиКлассификаторами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-поставщиками.md b/Работа-с-поставщиками.md new file mode 100644 index 0000000..c4fd73e --- /dev/null +++ b/Работа-с-поставщиками.md @@ -0,0 +1,81 @@ +Формирование заказов поставщикам (по потребностям) + +Закупки + +Заключение соглашений и договоров с поставщиками + +Регистрация соглашений с поставщиками + +Регистрация цен поставщиков + +Оформление договоров с поставщиками + +Работа с заказами на закупку + +Формирование заказов поставщикам + +Согласование заказов + +Оформление заявок на оплату поставщикам + +Отработка заказов поставщикам + +Контроль расчетов, комитентов и принятой тары + +Сверка расчетов с поставщиками + +Оформление договоров с поставщиками и арендадателями + +del Закупки + +## Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для регистрации поставщиков и тех условий, в соответствии с которыми будет производиться работа с ними: цены поставщиков, соглашения об условиях поставки, договора поставщиков для ведения взаиморасчетов. В программе можно применять различные варианты работы с поставщиками: оформлять регулярные поставки в рамках соглашения с поставщиком по фиксированным ценам и по предварительно оформленным заказам поставщиков, регистрировать комиссионные закупки товаров с возможностью расчетов с комитентами, регистрировать импортные закупки товаров с оформлением таможенной декларации. Предусмотрена также возможность регистрации разовых закупок без оформления соглашений, договоров с указанием цен непосредственно в документах закупки. + +## Настройка подсистемы + +Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **Администрирование**. + +- В разделе **Организации и денежные средства** установите флаг **Заявки на расходование денежных средств**, если необходимо контролировать расход денежных средств с использованием [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] и платежного календаря (`Report.ПлатежныйКалендарь`). + +- В разделе **Финансовый результат** установите флаги **Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов**/**По поставщикам**, если необходимо рассчитывать себестоимость и валовую прибыль по поставщикам. + +- В разделе **Номенклатура** установите флаг **Номенклатура поставщиков**, если необходимо загружать прайс-листы поставщиков из внешнего файла и фиксировать заказы и накладные в названиях поставщика, которые могут отличаться от наших. + +- Установите флаг **Многооборотная тара**, если поставщик поставляет товар в таре, например, с условием возврата. + +- В разделе **Маркетинг и планирование** установите флаг **Ручные скидки в закупках **, если поставщик предоставляет скидки, которые надо зарегистрировать при закупке товаров. + +- В разделе **Закупки** установите те необходимые функциональные опции в соответствии со спецификой работы Вашего предприятия. Например, укажите, что Вы используете заказы при работе с поставщиками и можете оформлять один документ поставки по нескольким заказам. Подробное описание функциональных опций см. [[Закупки]]. + +Если необходимо иметь статистику того, почему поставщики не выполняют свои обязательства по поставке товаров, то в разделе **Администрирование/Закупки** установите функциональную опцию **Причины отмены заказов поставщикам**, а в разделе **Закупки/Настройки и справочники** укажите список [[причин отмены|Причины отмены заказов поставщикам]], по которым Вы будете строить статистику. + +## Работа с подсистемой + +Работу с данной подсистемой будем рассматривать поэтапно. Будем считать, что все необходимые функциональные опции включены. + +- **Ввод информации о поставщике** (раздел **Закупки/Поставщики**). Для ввода информации о поставщике используется **Помощник ввода**. С помощью помощника ввода можно сразу зарегистрировать информацию о поставщике, как деловом [[партнере|Партнеры]] предприятия, о юридическом лице поставщика ([[контрагенте|Контрагенты]]) и о [[контактном лице|Контактные лица]], с которым надо связаться. Для поставщика можно определить [[соглашение|Соглашения об условиях продаж]], в соответствии с условиями которого он работает и договор для детализации взаиморасчетов с ним. При работе с комитентом с ним регистрируется соответствующее соглашение (**Прием на комиссию**). При поставке импортных товаров регистрируется соглашение **Закупка по импорту**. + +- **Регистрация цен поставщика**. Цены поставщиков могут быть зарегистрированы только в рамках соглашения с поставщиком. Для регистрации цен поставщиков используется помощник регистрации цен поставщиков. Помощник вызывается из списка **Цены поставщиков** или по команде **Регистрация цен поставщиков** (**Закупки**, группа команд **Сервис**). Цены поставщиков могут быть загружены из внешнего файла или введены вручную в документ [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент оформления документа Заказ поставщику или [[Поступление товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]]. + +- **Оформление заказа поставщику и просмотр оформленных заказов**. Заказ поставщику может быть оформлен вручную из списка заказов (раздел **Закупки/Заказы поставщикам**). Предусмотрено автоматическое формирование заказов: из обработок [[Формирование заказов по потребностям]], Формирование заказов по плану. Также возможно оформление заказов поставщикам на основании [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]], [[заказов клиентов|Заказ клиента]]. Все оформленные автоматически заказы также отображаются в списке заказов поставщикам. В списке оформленных заказов отображается их состояние и можно изменить статус заказа. После отработки заказов (поступления товаров и оплаты) их можно закрыть. Если товар поставлен неполностью, то можно отменить непоставленные позиции и указать причину отмены. + +- **Список заказов, по которым надо составить заявки на оплату**. Раздел **Закупки/Заказы к оформлению заявок на оплату**. Список неоплаченных заказов поставщикам, по которым требуется оформление [[заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. Дальнейшее утверждение заявок производится в разделе **Финансы**. + +- **Просмотр списка утвержденных заявок на оплату**. Раздел **Закупки/Заявки на оплату поставщикам**. В списке можно проанализировать какие из заявок утверждены. Оплата заявок производится в разделе **Финансы**. В зависимости от вида оплаты утвержденные заявки будут показаны в качестве распоряжений на оплату в списках [[Расходные кассовые ордера|Расходный кассовый ордер]], [[Списание безналичных денежных средств]]. + +- **Сверка взаиморасчетов с поставщиками**. Раздел **Закупки/Сверка взаиморасчетов**. Оформляется документ Акт сверки взаиморасчетов (`Document.СверкаВзаиморасчетов`) по результатам работы с поставщиком. + +## Анализ данных + +Все отчеты по расчетам с поставщиками вызываются из раздела **Закупки/Отчеты по запасам и закупкам**. + +- Для сравнения различных условий поставщиков используется отчет [[Условия закупок]]. + +- Для контроля расчетов с поставщиками используются отчеты: [[Кредиторская задолженность|Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]], [[Состояние расчетов с поставщиками|Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]], [[Карточка расчетов с поставщиками]]. + +- Для анализа расчетов с комитентами используется отчет [[Состояние расчетов с комитентами]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Закупки.Subsystem.РаботаСПоставщиками` · файл: `Subsystems/Закупки/Subsystems/РаботаСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-почтовыми-сообщениями.md b/Работа-с-почтовыми-сообщениями.md new file mode 100644 index 0000000..79cdea0 --- /dev/null +++ b/Работа-с-почтовыми-сообщениями.md @@ -0,0 +1,5 @@ +программа позволяет отправлять и получать сообщения электронной почты. Для настройки параметров учетных записей электронной почты можно воспользоваться командой **[[Учетные записи электронной почты|Настройки почты]]** в панели навигации раздела **Настройка и администрирование**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РаботаСПочтовымиСообщениями` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/РаботаСПочтовымиСообщениями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Версия-присоединенного-файла).md b/Работа-с-файлами-(Версия-присоединенного-файла).md new file mode 100644 index 0000000..f51f55e --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Версия-присоединенного-файла).md @@ -0,0 +1,61 @@ +Просмотр сведений о версии файла. + +По окончании редактирования файла (по команде **Завершить редактирование** в [[списке файлов|Файлы (Файлы)]]) программа рекомендует сохранить версию файла и ввести информацию о данной версии. По умолчанию эта возможность включена (рекомендуется использовать сохранение версий, так как в случае серьезных ошибок, которые привели к порче файла, можно вернуться к более ранней, неиспорченной версии). Впоследствии можно отредактировать комментарий и при необходимости изменить автора версии. + +### Сведения о версии файла + +- +**Владелец** - наименование файла-владельца, автоматически заполняется при добавлении версии, не подлежит редактированию; + +- +**Наименование** - наименование версии, автоматически заполняется при добавлении версии, не подлежит редактированию; + +- +**Родительская версия** - для того чтобы подчинить одну версию другой, выберите из [[списка|Версии файлов (Форма выбора)]] нужную версию. История версий в программе для наглядности представляется в виде дерева; + +- + +**Размер (байт)** - размер данных версии файла в байтах. + +- + +**Расширение** - расширение (формат) версии файла. Рядом располагается картинка, которая также показывает формат версии файла, определяется программой автоматически. + +- + +**Комментарий к версии** - введите дополнительные сведения о версии файла (также можно ввести при сохранении версии по окончании редактирования файла). + +- + +**Автор** - пользователь, который добавил версию файла. При необходимости можно выбрать другого автора из списка пользователей. + +- + +**Дата создания** - дата и время добавления версии файла в базу. + +- +**Номер версии** - нумерация версий ведется программой автоматически при изменениях файла, при этом максимальный номер имеет последняя сохраненная версия. + +- +**Дата изменения** - дата изменения данных версии файла (местное время). + +- +**Кодировка** - автоматически выбирается значение **По умолчанию**. + +### Просмотр версии файла + +- Нажмите **Просмотреть**, для того чтобы открыть выбранную версию файла соответствующим приложением для просмотра или редактирования (также можно открыть версию файла двойным щелчком мыши по нужной строке или с помощью соответствующей команды меню **Еще**). + +### Сохранение версии файла на диск + +- Для того чтобы сохранить версию файла на диск или другое устройство,нажмите **Сохранить как**. Выберите каталог для сохранения файла. + +### См. также: + +- [[Версии файла|Версии файлов]]; + +- [[Файлы]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВерсияПрисоединенногоФайла` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВерсияПрисоединенногоФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Вопрос-при-импорте-файлов).md b/Работа-с-файлами-(Вопрос-при-импорте-файлов).md new file mode 100644 index 0000000..18e293d --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Вопрос-при-импорте-файлов).md @@ -0,0 +1,17 @@ +В программу можно загрузить одновременно несколько выбранных файлов (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`) илинесколько папок с файлами (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`) с диска на компьютере. Для этого необходимо выполнить соответствующие команды в [[списке файлов|Файлы]]. + +Если один или несколько выбранных файлов превышают предельно допустимый размер, то программа выводит предупреждение со списком файлов, которые невозможно загрузить. + +Нажмите **Продолжить импорт**, для того чтобы: + +- загрузить остальные файлы, перечисленные в списке для загрузки, которые проходят по размеру; + +- получить отчет об ошибках с перечнем файлов, по которым импорт не состоялся. + +Нажмите **Отмена** для возврата в программу без продолжения попыток. Если планировалось загрузить несколько файлов и другие файлы удовлетворяли условиям, они также не будут загружены в программу. + +Предельно допустимый размер файлов можно увеличить в настройках программы. Для этого в разделе **Администрирование - Настройки работы с файлами** укажите **Максимальный размер файла**. По умолчанию равен 50 Мб. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВопросПриИмпортеФайлов` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВопросПриИмпортеФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Все-файлы).md b/Работа-с-файлами-(Все-файлы).md new file mode 100644 index 0000000..db37c83 --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Все-файлы).md @@ -0,0 +1,53 @@ +Список предназначен для управления файлами программы. + +В списке выводятся сведения: + +-  - наличие электронной подписи и шифрования; + +- **Наименование** - полное наименование и описание файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла; + +- **Размещение** - [[папка|Папки (Форма элемента)]] [[списка файлов|Файлы (Файлы)]] или объект программы, к которому [[присоединен файл|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]]; + +- **Автор** - пользователь, который добавил файл; + +- **Дата создания** - время и дата добавления файла в базу; + +- **Размер (Кб)** - размер файла; + +- **Расширение** - расширение файла; + +- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования; + +- **Версия** - номер версии файла; + +- **Отредактировал** - пользователь, который добавил версию файла. + +- **Том** - [[том|Тома хранения файлов]] на диске, в котором хранятся файлы; + +- **Путь к файлу на томе.** + +### Доступные действия: + +- +**Просмотреть** - Открыть файл внешним приложением для просмотра; + +- +**Отменить редактирование - **снять с файла пометку занятости для редактирования; + +- +**Открыть карточку** файла можно с помощью соответствующей команды меню **Еще**;  + +- +Сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске можно с помощью команды **Еще - Сохранить как**. + +### См. также: + +- +[[Общие сведения о файлах|Файлы]]; + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВсеФайлы` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВсеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Выбор-кодировки).md b/Работа-с-файлами-(Выбор-кодировки).md new file mode 100644 index 0000000..bc991cc --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Выбор-кодировки).md @@ -0,0 +1,37 @@ +Кодировка – это числовая схема, где каждому текстовому знаку соответствует определенное числовое значение. Разные языки обычно состоят из разных наборов знаков, поэтому существует много разных стандартов кодировки. То, что отображается на экране в виде текста, на самом деле хранится в текстовом файле как числовое значение. Компьютер преобразует эти числовые значения, используя стандарт кодировки, и показывает пользователю готовый текст. + +Выбор кодировки текстового файла производится по соответствующей команде при загрузке файла (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`) (загрузке папки (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`)) с диска в [[список файлов|Файлы (Файлы)]]. Для загрузки файла или папки предназначены соответствующие команды контекстного меню списка по правой кнопке мыши. + +Также можно **Изменить кодировку** уже существующего файла во встроенном [[текстовом редакторе программы|Работа с файлами (Редактирование текстового файла)]] по соответствующей команде меню **Еще**. + +### Выбор кодировки текстового файла + +- Выберите кодировку из списка; + +- Если нужная кодировка отсутствует, снимите флажок **Показывать только основные кодировки**; + + - Будет сформирован список всех известных кодировок; + + - Выберите нужную кодировку из списка всех кодировок; + +- Нажмите **Выбрать**, для того чтобы сохранить настройку. + +Если после открытия файла вместо текста вы увидели набор незнакомых знаков, измените кодировку. Основными кодировками для работы с текстовыми файлами на русском языке являются: + +- IBM866 (Кириллица Dos); + +- KOI8-R (Кириллица KOI8-R); + +- Windows-1251 (Кириллица Windows. + +### Общие сведения + +- Для того чтобы избежать проблем, связанных с кодированием и раскодированием файлов, можно сохранять файлы в кодировке Юникод. Юникод включает наборы знаков для большинства языков, которые в наши дни используются на компьютерах. + +### См. также: + +- [[Общие сведения о файлах|Файлы]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборКодировки` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВыборКодировки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Выбор-сохранения-шифрованного-файла).md b/Работа-с-файлами-(Выбор-сохранения-шифрованного-файла).md new file mode 100644 index 0000000..15fa2e2 --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Выбор-сохранения-шифрованного-файла).md @@ -0,0 +1,15 @@ +Выбирается способ сохранения шифрованного файла при выполнении команды "**Сохранить как**". + +Если выбран режим сохранения "**Сохранить шифрованный файл**", то файл просто сохраняется нерасшифрованным. + +Если выбран режим "**Расшифровать и сохранить**", то файл при сохранении расшифровывается. В этом случае требуется ввести пароль для расшифровки. + +### См. также: + +- Настройка ЭП и шифрования; + +- Настройка программы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборСохраненияШифрованногоФайла` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВыборСохраненияШифрованногоФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Выбор-способа-сравнения-версий).md b/Работа-с-файлами-(Выбор-способа-сравнения-версий).md new file mode 100644 index 0000000..93dd654 --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Выбор-способа-сравнения-версий).md @@ -0,0 +1,17 @@ +Выбор программы для сравнения версий файлов. В программе предусмотрена возможность сравнивать версии файлов формата HTML, TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT. + +Позволяет задать текстовый редактор, который будет использоваться для сравнения версий файлов между собой. Вызывается при выполнении команды **Показать отличия** из [[списка версий файла|Версии файлов]], если текстовый редактор для сравнения не задан по умолчанию. + +### Выбор способа сравнения версий + +- В поле **Сравнивать версии файлов при помощи** выберите программу для сравнения файлов из выпадающего списка: для выбора возможны **Microcoft Word** или **OpenOffice.org Writer**. + +- Выбор запоминается в персональных настройках программы. + +### Установка настройки по умолчанию + +- В персональных настройках программы (вкладка **Работа с файлами**) в поле **Сравнивать версии при помощи** необходимо задать текстовый редактор для сравнения версий. Для выбора возможны **Microcoft Word** или **OpenOffice.org Writer**. Эта настройка не устанавливается по умолчанию автоматически. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборСпособаСравненияВерсий` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВыборСпособаСравненияВерсий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Загрузка-папки).md b/Работа-с-файлами-(Загрузка-папки).md new file mode 100644 index 0000000..21b8c4c --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Загрузка-папки).md @@ -0,0 +1,42 @@ +Предназначена для загрузки папки с компьютера. + +Открывается из [[списка файлов|Файлы (Файлы)]] по команде **Загрузить папку **контекстного меню по правой кнопке мыши после выбора папки в открывшемся **Проводнике Windows**. В проводнике укажите путь к папке, нажмите **Выбор папки**. + +Заполните необходимые для загрузки папки сведения: + +- +Поле **Каталог на устройстве** заполняется автоматически, при необходимости можно выбрать другую папку. + +- +В поле **Размещение** автоматически проставляется выбранная [[папка|Папки (Форма элемента)]] в списке файлов, в которую будет загружена папка с устройства на компьютере. При необходимости можно выбрать другую папку; + +- +Для экономии места на устройстве включите флажок **Удалять файлы после добавления** (по умолчанию выключен); + +- +Напишите **Описание для создаваемых файлов**; + +- +Включите флажок, для того чтобы **Хранить версии** (рекомендуется, по умолчанию флажок включен); + +- +Для текстовых файлов можно **Выбрать кодировку** из [[списка|Работа с файлами (Выбор кодировки)]]. + +- +Для подтверждения нажмите **Загрузить папку**. Если выбранная для загрузки папка пуста, то приложение выводит сообщение "Нет файлов для добавления". + +Также можно использовать [[перетаскивание мышью|Файлы (Перетаскивание файлов)]] для загрузки папки с устройства - просто перетащите папку мышкой из **Проводника Windows** в нужную папку списка файлов приложения. + +### См. также: + +- +[[Общие сведения о файлах|Файлы]]; + +- +[[Загрузка файлов|Работа с файлами (Загрузка файлов)]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ЗагрузкаПапки` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ЗагрузкаПапки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Загрузка-файлов).md b/Работа-с-файлами-(Загрузка-файлов).md new file mode 100644 index 0000000..1fad82a --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Загрузка-файлов).md @@ -0,0 +1,39 @@ +Предназначена для загрузки файлов с устройства. + +Открывается из [[списка файлов|Файлы (Файлы)]] по команде **Загрузить файлы **контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** после выбора файла (файлов) в открывшемся **Проводнике Windows**. В проводнике выделите один или несколько файлов, нажмите **Открыть**. + +Выводится список загружаемых файлов. Можно заменить весь список с помощью кнопки **Выбрать** (дополнить список невозможно, при выборе новых файлов старые удаляются) - открыть **Проводник Windows** и выбрать другие файлы. + +Заполните необходимые для загрузки файлов сведения: + +- В поле **Папка** автоматически проставляется выбранная [[папка|Папки (Форма элемента)]] в списке файлов, в которую будет загружены файлы с компьютера. При необходимости можно выбрать другую папку; + +- +Для экономии места на устройстве включите флажок **Удалять файлы после добавления** (по умолчанию выключен); + +- +Напишите **Описание для создаваемых файлов**; + +- +Включите флажок, для того чтобы **Хранить версии** (рекомендуется, по умолчанию флажок включен); + +- +Для текстовых файлов можно **Выбрать кодировку** из [[списка|Работа с файлами (Выбор кодировки)]]. + +- +Для подтверждения нажмите **Загрузить файлы**. + +Также можно использовать [[перетаскивание мышью|Файлы (Перетаскивание файлов)]] для загрузки файлов с компьютера - просто перетащите файлы мышью из **Проводника Windows** в нужную папку списка файлов приложения. + +### См. также: + +- +[[Общие сведения о файлах|Файлы]]; + +- [[Загрузка папки|Работа с файлами (Загрузка папки)]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ЗагрузкаФайлов` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ЗагрузкаФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Как-открыть-файл).md b/Работа-с-файлами-(Как-открыть-файл).md new file mode 100644 index 0000000..ecbc817 --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Как-открыть-файл).md @@ -0,0 +1,55 @@ +Предназначена для выбора режима открытия файла. + +Для открытия файла в [[списке файлов|Файлы (Файлы)]] используйте: + +- клавишу **Enter** - требуется выбор режима открытия файла, если не было иных настроек; + +- двойной щелчок левой кнопкой мыши - так же, как и в предыдущем случае; + +- Кнопку ** Открыть файл**; + +- Команду ** Редактировать** (**F4**). + +### Варианты открытия файла + +- С помощью переключателя выберите режим открытия файла: + + - **Только для просмотра** - файл не будет помечен как занятый Вами для редактирования и откроется внешним приложением в режиме "только просмотр". + + - **Для редактирования** - файл будет помечен как занятый Вами для редактирования и откроется внешним приложением с возможностью внесения и сохранения изменений. + +- Для подтверждения выбора нажмите **Открыть файл**. + +### Отключение выбора режима открытия + +- +Для того чтобы больше не производить выбор режима открытия, после выбора варианта открытия файла включите флажок **Больше не спрашивать**. + +- +Если для текстовых файлов в персональных настройках приложения установлен способ открытия **Во встроенном редакторе**, то выбор режима открытия файла не требуется, редактор открывается сразу и переключение между режимами открытия производится уже в самом редакторе. + +- Если файл был занят для редактирования, то выбора режима открытия файла не требуется, файл открывается в режиме редактирования. + +- +Включить выбор режима можно в персональных настройках приложения на закладке **Работа с файлами**. + +- +В персональных настройках приложения (закладка **Работа с файлами**) можно выбрать **Действие при выборе файла**: + + - +**Открывать файл** (установка по умолчанию); + + - + +Включите флажок **Выбор режима открытия при выборе файла**. По умолчанию флажок включен. + + - +**Открывать карточку** файла - в этом случае по клавише **Enter** или двойному щелчку мыши открывается [[карточка файла|Файлы (Форма элемента)]], выбор режима открытия файла не производится. + +### См. также: + +- [[Общая информация о файлах|Файлы]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.КакОткрытьФайл` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/КакОткрытьФайл/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Присоединенные-файлы).md b/Работа-с-файлами-(Присоединенные-файлы).md new file mode 100644 index 0000000..b86e1b6 --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Присоединенные-файлы).md @@ -0,0 +1,164 @@ +Предназначен для работы с файлами, присоединенными к объекту программы. + +Открывается по ссылке **Файлы** из карточки объекта программы. + +В списке выводится: + +-  - наличие ЭП или шифрования. + +- **Наименование** - полное имя файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. При наличии в колонке выводится также и описание - подробные сведения о файле. + +- **Автор** - пользователь, который добавил файл; + +- **Дата изменения** - дата изменения данных файла (местное время); + +С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить сведения: + +- +**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу; + +- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования и т.д.  + +### Добавление нового файла + +- +Нажмите **Добавить**. Выберите способ ввода файла из выпадающего меню: + + - +**Файл с диска**; + + - +укажите путь к файлу на компьютере. + + - +**По шаблону**; + + - +выберите шаблон из предлагаемого списка. + + - +**со сканера**. + + - +открывается [[окно для работы со сканированием|Сканирование (Результат сканирования)]]. Следуйте указаниям программы. + +- После добавления файла автоматически открывается обновленный список файлов. + +- +Файл хранится в специальном каталоге. Для каждого объекта программы формируется отдельная папка. + +- +В некоторых списках программы элементы, к которым присоединены файлы, обозначаются значком . + +### Загрузка файлов + +- +Нажмите **Еще - Загрузить файлы,** укажите путь к файлам на компьютере. + +### Просмотр изображений в списке + +- +Включите флажок **Еще - Предпросмотр**, для того чтобы можно было просматривать файлы изображений прямо в списке в специальном окне. + +### Просмотр карточки файла + +- Нажмите **Еще - Открыть карточку** (нажмите клавишу **F2**), для того чтобы просмотреть [[свойства|Работа с файлами (Присоединенный файл)]] выделенного в списке файла, открыв окно **Присоединенный файл**, также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню. + +### Редактирование присоединенных файлов + +- + +В тонком клиенте [[редактирование файлов табличных документов|Редактирование табличного документа]] (формата **.mxl**) осуществляется во встроенной форме редактора табличных документов. В веб-клиенте необходимо загрузить приложение для редактирования этих файлов. Подробнее об особенностях редактирования табличных документов в веб-клиенте см. [[здесь|Пользовательские макеты печати]]. + +- + +Для редактирования файлов других форматов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение. + +- Команда **Просмотреть** открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования. + +- + +Команда **Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. + +- +После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение. Нажмите  **Сохранить и освободить файл в информационной базе**, это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования. + +- +Команда **Еще - Дополнительно -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки). + +### Печать файла + +Нажмите кнопку **Печать**, из выпадающего меню выберите нужное действие, например, **Сразу на принтер**. Возможны и другие действия. + +### Отправка файла по электронной почте + +- +Нажмите кнопку **Отправить**. Программа формирует почтовое сообщение, заполните необходимые поля. Присоединенный файл автоматически будет приложением данного письма. + +### Сохранение файла + +- +С помощью команды **Еще - Дополнительно - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске. + +- + +Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши. + +- +Соответствующей командой меню **Еще - Дополнительно** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Открыть каталог файла** в Проводнике Windows. + +### Обновление файла + +- С помощью команды **Еще - Дополнительно - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе). + +- Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши. + +### Сравнение файлов + +- +Выберите в списке файлы для сравнения. + +- +Выполните команду **Еще - Сравнить файлы**. При первом сравнении файлов программа предлагает выбрать, с помощью какой офисной программы выполнить сравнение. После этого открываются файлы для сравнения в выбранной офисной программе. Программа для сравнения должна быть установлена на компьютере. + +### Электронная подпись и шифрование + +В выпадающем меню по кнопке  **Электронная подпись и шифрование** доступны команды для работы с электронной подписью файлов: + +- **Подписать** - создает ЭП для файла. Перед созданием ЭП программа предлагает выбрать сертификат ЭП из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком . + +- **Сохранить вместе с электронной подписью** - [[сохраняет подпись|Сохранение вместе с электронной подписью]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу. + +- **Добавить электронную подпись из файла** - [[добавляет подпись|Добавление электронной подписи из файла]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл. + +- **Зашифровать** - по команде происходит шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Зашифрованный файл в списках отображается со значком . + +- **Расшифровать** - по команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу. + +### Печать табличного документа со штампом электронной подписи + +- +Для печати подписанного электронной подписью табличного документа со штампами визуализации электронной подписи в списке присоединенных файлов предусмотрена команда **Печать - Со штампом электронной подписи**. + +- +Предварительно, табличный документ должен быть подписан одной или несколькими электронными подписями в соответствии с тем, как это предусмотрено в документе. + +### Служебные присоединенные файлы (только для администратора) + +- +В процессе работы с объектами программа также может присоединять к ним служебные файлы, например, файлы, которые создаются автоматически при отправке сведений в банк и т.д. Они могут быть интересны разработчику, но пользователь их видеть и редактировать не должен. + +- +Включите флажок меню Еще, для того чтобы **Показывать служебные файлы**. Флажок доступен только пользователям с ролью **Полные права**. + +- +Служебные присоединенные файлы можно только просмотреть. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ПрисоединенныеФайлы` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Присоединенные-файлы-с-контекстом).md b/Работа-с-файлами-(Присоединенные-файлы-с-контекстом).md new file mode 100644 index 0000000..77d48c5 --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Присоединенные-файлы-с-контекстом).md @@ -0,0 +1,149 @@ +Предназначен для работы с файлами, присоединенными к объекту программы. + +Открывается по команде **Присоединенные файлы** панели навигации объекта программы. + +В списке выводится: + +-  - наличие ЭП или шифрования. + +- **Наименование** - полное имя файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. При наличии в колонке выводится также и описание - подробные сведения о файле. + +- **Автор** - пользователь, который добавил файл; + +- **Дата изменения** - дата изменения данных файла (местное время); + +С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить сведения: + +- +**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу; + +- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования и т.д.  + +### Добавление нового файла + +- +Нажмите **Добавить**. Выберите способ ввода файла из выпадающего меню: + + - +**Файл с диска**; + + - +укажите путь к файлу на компьютере. + + - +**По шаблону**; + + - +выберите шаблон из предлагаемого списка. + + - +**со сканера**. + + - +открывается [[окно для работы со сканированием|Сканирование (Результат сканирования)]]. Следуйте указаниям программы. + +- После добавления файла автоматически открывается обновленный список файлов. + +- +Файл хранится в специальном каталоге. Для каждого объекта программы формируется отдельная папка. + +- +В некоторых списках программы элементы, к которым присоединены файлы, обозначаются значком . + +### Просмотр изображений в списке + +- +Включите флажок **Еще - Предпросмотр**, для того чтобы можно было просматривать файлы изображений прямо в списке в специальном окне. + +### Просмотр карточки файла + +- Нажмите **Еще - Открыть карточку** (нажмите клавишу **F2**), для того чтобы просмотреть [[свойства|Работа с файлами (Присоединенный файл)]] выделенного в списке файла, открыв окно **Присоединенный файл**, также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню. + +### Редактирование присоединенных файлов + +- + +В тонком клиенте [[редактирование файлов табличных документов|Редактирование табличного документа]] (формата **.mxl**) осуществляется во встроенной форме редактора табличных документов. В веб-клиенте необходимо загрузить приложение для редактирования этих файлов. Подробнее об особенностях редактирования табличных документов в веб-клиенте см. [[здесь|Пользовательские макеты печати]]. + +- + +Для редактирования файлов других форматов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение. + +- Команда **Просмотреть** открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования. + +- + +Команда **Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. + +- +После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение. Нажмите  **Сохранить и освободить файл в информационной базе**, это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования. + +- +Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки). + +### Печать файла + +- +Нажмите кнопку **Печать**. + +### Отправка файла по электронной почте + +- +Нажмите кнопку **Отправить**. Программа формирует почтовое сообщение, заполните необходимые поля. Присоединенный файл автоматически будет приложением данного письма. + +### Сохранение файла + +- +С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске. + +- + +Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши. + +- +Соответствующей командой меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Открыть каталог файла** в Проводнике Windows. + +### Обновление файла + +- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе). + +- Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши. + +### Сравнение файлов + +- +Выберите в списке файлы для сравнения. + +- +Выполните команду **Еще - Сравнить файлы**. При первом сравнении файлов программа предлагает выбрать, с помощью какой офисной программы выполнить сравнение. После этого открываются файлы для сравнения в выбранной офисной программе. Программа для сравнения должна быть установлена на компьютере. + +### Электронная подпись и шифрование + +В выпадающем меню по кнопке  **Электронная подпись и шифрование** доступны команды для работы с электронной подписью файлов: + +- **Подписать** - создает ЭП для файла. Перед созданием ЭП программа предлагает выбрать сертификат ЭП из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком . + +- **Сохранить вместе с электронной подписью** - [[сохраняет подпись|Сохранение вместе с электронной подписью]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу. + +- **Добавить электронную подпись из файла** - [[добавляет подпись|Добавление электронной подписи из файла]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл. + +- **Зашифровать** - по команде происходит шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Зашифрованный файл в списках отображается со значком . + +- **Расшифровать** - по команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу. + +### Печать табличного документа со штампом электронной подписи + +- +Для печати подписанного электронной подписью табличного документа со штампами визуализации электронной подписи в списке присоединенных файлов предусмотрена команда **Печать - Со штампом элоектронной подписи**. + +- +Предварительно, табличный документ должен быть подписан одной или несколькими электронными подписями в соответствии с тем, как это предусмотрено в документе. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.CRM_ПрисоединенныеФайлы` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/CRM_ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Присоединенный-файл).md b/Работа-с-файлами-(Присоединенный-файл).md new file mode 100644 index 0000000..e5dd210 --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Присоединенный-файл).md @@ -0,0 +1,126 @@ +Предназначена для просмотра сведений о присоединенном файле. + +Открывается из [[списка присоединенных файлов|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] с помощью команды **Еще - Открыть карточку** (клавиши **F2**). + +### Сведения о файле + +- **Наименование** - полное имя файла. Автоматически заполняется программой во время присоединения файла и создания карточки файла, можно изменить; + +- **Описани**е - напишите подробные сведения о файле; + +- **Автор** - пользователь, который добавил файл в базу; + +- **Создан** - дата добавления файла в базу; + +- **Отредактировал** - последний пользователь, который отредактировал файл; + +- **Изменен** - дата изменения данных файла (местное время); + +- +**Размещение** - наименование и дата документа, к которому присоединен файл. Можно просмотреть документ; + +- + +**Размер** - размер данных файла; + +- +**Расширение** - расширение (формат) файла. + +### Редактирование присоединенного файла + +- + +В тонком клиенте [[редактирование файлов табличных документов|Редактирование табличного документа]] (формата **.mxl**) осуществляется во встроенной форме редактора табличных документов. В веб-клиенте необходимо загрузить приложение для редактирования этих файлов. Подробнее об особенностях редактирования табличных документов в веб-клиенте см. [[здесь|Пользовательские макеты печати]]. + +- + +Для редактирования файлов других форматов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение. + +- С помощью кнопки **Просмотреть** можно открыть файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования. + +- + +Команда **Еще -Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. + +- +Команда **Еще -Закончить редактирование** освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования. После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение. + +- + +Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Эта команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки). + +### Сохранение файла + +- +С помощью команды **Еще - Сохранить как **можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске. + +- +Соответствующей командой меню **Еще** можно **Открыть каталог файла в Проводнике Windows**; + +### Обновление файла + +- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе). + +### Электронная подпись и шифрование + +При использовании электронной подписи становится доступным выпадающее меню **Еще - Электронная подпись и шифрование**, которое содержит команды для работы с электронной подписью файлов: + +- +**Подписать** - создает электронную подпись для файла. Перед созданием электронной подписи программа предлагает выбрать сертификат электронной подписи из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком . + +- +**Добавить электронную подпись из файла** - [[добавляет подпись|Добавление электронной подписи из файла]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл. + +- +**Сохранить вместе с электронной подписью** - [[сохраняет подпись|Сохранение вместе с электронной подписью]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу. + +- +**Зашифровать** - по команде происходит шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Зашифрованный файл в списках отображается со значком . + +- + +**Расшифровать** - по команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу. + +При использовании электронной подписи и шифрования становятся доступными вкладки: + +### Электронные подписи + +На вкладке размещаются сведения об электронной подписи файла: + +- **Автор подписи** - пользователь, который подписал файл; + +- **Дата подписи** - дата подписания файла; + +- **Комментарий** - напишите дополнительные сведения о подписи; + +- **Статус, Дата проверки** - истинность подписи и дата ее проверки. + +С помощью кнопок панели навигации можно: + +- **Подписать** файл; + +- **Открыть **- открыть окно с основными свойствами сертификата электронной подписи выделенного файла: кому и кем выдан, назначение и срок действия сертификата, на основе которого создана подпись; + +- **Проверить**, изменялся ли кем-либо подписанный файл, с помощью одного или всех сертификатов электронной подписи. Для этого выделите одну или несколько подписей. Если электронная подпись хранимого файла не соответствует какому-либо сертификату электронной подписи, то такая электронная подпись после проверки будет выделена в списке красным цветом, а в колонке **Статус** у такой электронной подписи будет указано **Не верна**. + +- **Проверить все** - проверить все подписи; + +- **Сохранить** электронную подпись **в файл **на диск; + +- **Удалить** у файла электронную подпись. + +### Разрешено расшифровывать + +- +На вкладке размещаются сведения о шифровании файла: + +- +В списке на этой вкладке отображаются сертификаты, с помощью которых зашифрован файл. Двойным щелчком мыши или с помощью соответствующей кнопки можно **Открыть сертификат** электронной подписи и просмотреть его основные свойства: кому и кем выдан, назначение и срок действия сертификата. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ПрисоединенныйФайл` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ПрисоединенныйФайл/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Редактирование-текстового-файла).md b/Работа-с-файлами-(Редактирование-текстового-файла).md new file mode 100644 index 0000000..417afa6 --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Редактирование-текстового-файла).md @@ -0,0 +1,63 @@ +Во встроенном редакторе текстовых файлов можно просмотреть и отредактировать файл, изменить кодировку, открыть дерево процессов и задач, в которых задействован файл, сравнить с исходным вариантом в процессе редактирования, при необходимости открыть при помощи стандартного приложения. + +Открывается из [[списка|Файлы (Файлы)]] **Файлы** по команде **Открыть** или **Редактировать файл**, в случае если в персональных настройках программы имеется соответствующая настройка. + +По умолчанию во встроенном редакторе открываются текстовые файлы с расширением TXT, INI, XML. Вы можете дополнить список расширений файлов в персональных настройках программы. На вкладке **Работа с файлами** в таблице **Настройки открытия файлов** можно указать **Расширения** файлов для работы во встроенном текстовом редакторе (перечисляются через пробел). Также можно указать **Способ открытия** - **Стандартным приложением** или **Во встроенном редакторе** (установка по умолчанию). + +### Редактирование файла + +- + +Если файл открыт в режиме просмотра, кнопки **Записать и закрыть** и **Записать** недоступны. Нажмите **Редактировать**, для того чтобы изменить файл. + +- + +Принцип работы встроенного редактора текстовых файлов такой же, как и у внешнего приложения. Файл копируется на локальный компьютер и помечается как занятый в информационной базе. До тех пор пока вы не нажмете **Еще - Закончить редактирование**,созданная версия файла не будет доступна другим пользователям. + +- После окончания редактирования файла нажмите **Еще - Закончить редактирование**, для того чтобы снять с него пометку занятости для редактирования. В зависимости от настроек команда также сохраняет версию файла или обновляет файл в хранилище. По умолчанию создается новая [[версия файла|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]]. Для изменения настройки при создании версии (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаВозвратаФайла`) снимите соответствующий флажок. + +### Просмотр карточки файла + +- Нажмите **Еще - Открыть карточку**, для того чтобы просмотреть [[сведения о файле|Файлы (Форма элемента)]]. + +### Сравнение версий + +- Нажмите **Еще - Показать отличия**, для того чтобы произвести [[сравнение версий файлов|Работа с файлами (Выбор способа сравнения версий)]]. Если программа для сравнения версий не была выбрана заранее в персональных настройках программы (вкладка **Работа с файлами**), предлагается ее выбрать. Доступны Microsoft Word или OpenOffice.org Writer. + +### Сохранение файла + +- Нажмите **Еще - Сохранить как**, для того чтобы сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.  + +### Открытие файла в стандартной программе + +- Нажмите **Еще -Открыть стандартным приложением**, для того чтобы перейти во внешнее приложение (**Блокнот Windows**) для редактирования файла. + +- Если необходимо, чтобы текстовые файлы c определенными расширениями по умолчанию открывались во внешнем приложении, внесите изменения в персональные настройки программы. Для этого: + + - В персональных настройках программы перейдите на вкладку **Работа с файлами**. + + - Измените **Настройки открытия файлов**. В колонке **Способ открытия **выберите **Стандартным приложением**. + +### Изменение кодировки текстового файла + +- Текстовые файлы могут быть сохранены в разных кодировках. Основными кодировками для работы с текстовыми файлами на русском языке являются: + + - +IBM866 (Кириллица DOS), + + - +KOI8-R (Кириллица KOI8-R), + + - +Windows-1251 (Кириллица Windows. + +- Если после открытия текстового файла вместо текста виден набор бессмысленных знаков, выполните команду **Еще - Изменить кодировку**, выберите другую кодировку из [[списка|Работа с файлами (Выбор кодировки)]]. + +### См. также: + +- +[[Общие сведения о файлах|Файлы]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РедактированиеТекстовогоФайла` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/РедактированиеТекстовогоФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Редактируемые-файлы).md b/Работа-с-файлами-(Редактируемые-файлы).md new file mode 100644 index 0000000..07e03de --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Редактируемые-файлы).md @@ -0,0 +1,31 @@ +В этом списке отображаются только файлы, занятые Вами для редактирования. Редактировать файлы можно в [[списке файлов|Файлы (Файлы)]] или в [[списке присоединенных файлов|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] объектов программы. + +Открывается по команде **Редактируемые файлы**. + +В списке выводятся сведения: + +- **Файл** - наименование файла; + +- **Размещение** - [[папка|Папки (Форма элемента)]], в которой находится файл или объект, к которому присоединен файл; + +- **Размер (КБ)**. + +### Доступные действия: + +- **Просмотреть** - открыть файл для просмотра; + +- **Закончить редактирование** - сохраняет версию файла и освобождает файл для других пользователей; + +- **Открыть карточку** - открыть для просмотра [[сведения о файле|Файлы (Форма элемента)]]. + +### См. также: + +- +[[Общая информация о файлах|Файлы]]; + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РедактируемыеФайлы` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/РедактируемыеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Режим-создания-файла-для-сохранить-как).md b/Работа-с-файлами-(Режим-создания-файла-для-сохранить-как).md new file mode 100644 index 0000000..8dacd2e --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Режим-создания-файла-для-сохранить-как).md @@ -0,0 +1,15 @@ +Предназначена для выбора варианта сохранения файла. + +Программа указывает путь к файлу в рабочем каталоге на компьютере. + +С помощью переключателя выберите вариант сохранения файла: + +- На основе копии файла в рабочем каталоге на компьютере (рекомендуется). + +- На основе файла в программе. + +Нажмите **Сохранить файл**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РежимСозданияФайлаДляСохранитьКак` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/РежимСозданияФайлаДляСохранитьКак/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Сохранение-версии-файла).md b/Работа-с-файлами-(Сохранение-версии-файла).md new file mode 100644 index 0000000..fbecd27 --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Сохранение-версии-файла).md @@ -0,0 +1,29 @@ +Предназначена для сохранения [[версии|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]] файла. + +Выводится после завершения редактирования файла при выполнении команд **Сохранить изменения** или **Закончить редактирование** и создании версии файла в списках: [[Файлы|Файлы (Файлы)]], [[Присоединенные файлы|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]], [[Редактируемые файлы|Работа с файлами (Редактируемые файлы)]], [[список занятых файлов при завершении работы|Работа с файлами (Список занятых с вопросом)]]. + +### Сохранение версии + +- +Приложение выводит имя сохраняемого файла под заголовком окна. + +- +В поле **Комментарий к версии** можно написать краткий комментарий, характеризующий внесенные Вами изменения в файл. + +- +Если флажок **Сохранить предыдущую версию в истории изменения файла** не установлен, то новая версия запишется поверх предыдущей. Рекомендуется его установить, т.к. в случае порчи файла при редактировании можно вернуться к предыдущей корректной версии. Изменить настройку можно с помощью флажка **Хранить версии** в карточке файла или при [[загрузке файлов|Работа с файлами (Загрузка файлов)]] ([[папок|Работа с файлами (Загрузка папки)]]). + +- +Для подтверждения нажмите **Сохранить**. + +Просмотреть [[список версий|Версии файлов]] файла можно по соответствующей команде на панели навигации [[карточки файла|Файлы (Форма элемента)]]. + +### См. также: + +- [[Общая информация о файлах|Файлы]], + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СохранениеВерсииФайла` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/СохранениеВерсииФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Сохранение-папки).md b/Работа-с-файлами-(Сохранение-папки).md new file mode 100644 index 0000000..ef5050d --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Сохранение-папки).md @@ -0,0 +1,20 @@ +Позволяет скопировать выбранную папку с файлами из приложения на компьютер. При этом копируются только активные версии файлов. + +Вызывается из [[списка файлов|Файлы (Файлы)]] по команде контекстного меню папки по правой кнопке мыши **Сохранить папку**. + +### Сохранение папки + +- + Выберите на компьютере каталог,в который будет копироваться папка. + +- +Нажмите **Сохранить папку**. + +### См. также: + +- +[[Общая информация о файлах|Файлы]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СохранениеПапки` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/СохранениеПапки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Список-занятых-с-вопросом).md b/Работа-с-файлами-(Список-занятых-с-вопросом).md new file mode 100644 index 0000000..fe9d7ca --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Список-занятых-с-вопросом).md @@ -0,0 +1,29 @@ +В этом списке при завершении работы отображаются файлы, занятые Вами для редактирования. + +Для того чтобы отменить открытие списка занятых файлов при завершении работы, выключите флажок **Показывать занятые файлы при завершении работы**. Также это можно сделать в персональных настройках программы на закладке **Работа с файлами**. + +В списке выводятся сведения: + +- формат файла в виде значка; + +- наименование файла; + +- описание- подробные сведения о файле (из карточки файла). + +### Доступные действия: + +- **Просмотреть** - открывает файл внешним приложением для редактирования. Также можно открыть файл двойным щелчком мыши или с помощью клавиши **Enter**. + +- **Закончить редактирование** - сохраняет версию файла и освобождает файл для других пользователей. + +- **Открыть карточку** - открыть для просмотра [[сведения о файле|Файлы (Форма элемента)]]. + +### См. также: + +- [[Общая информация о файлах|Файлы]], + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СписокЗанятыхСВопросом` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/СписокЗанятыхСВопросом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами-(Форма-отчета).md b/Работа-с-файлами-(Форма-отчета).md new file mode 100644 index 0000000..1feb166 --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами-(Форма-отчета).md @@ -0,0 +1,15 @@ +Отчет выводится после проведения операций с файлами, например, загрузки файлов (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`) или папок (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`) в [[список файлов|Файлы (Файлы)]] ([[список присоединенных файлов|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]]) в случае возникновения ошибок. + +В отчете выводится список файлов, который включает: + +- Полный путь к файлам, которые не удалось загрузить. + +- Суть ошибки, например, "Размер файла <"Наименование">(2 Мб) превышает максимально допустимый размер файла (1Мб)". + +### См. также: + +- [[Общая информация о файлах|Файлы]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаОтчета` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Работа-с-файлами.md b/Работа-с-файлами.md new file mode 100644 index 0000000..20e1332 --- /dev/null +++ b/Работа-с-файлами.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Система предоставляет возможность хранения файлов произвольного формата. В отличие от хранения файлов на дисках, файлы хранящиеся непосредственно в системе могут быть связаны с данными информационной базы. Например, в файле прикрепленном к справочнику "Номенклатура" можно хранить подробное описание товара. + +Администрирование файлов осуществляется в форме настроек параметров системы раздела **Настройка и администрирование**. Персональные настройки пользователя для работы с файлами находятся в форме **Мои настройки** этого же раздела. + +### См. также + +- +[[Работа с файлами|Файлы]] + +- +[[Тома хранения файлов]] + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РаботаСФайлами` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/РаботаСФайлами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рабочее-место-работника-склада.md b/Рабочее-место-работника-склада.md new file mode 100644 index 0000000..9fdb42d --- /dev/null +++ b/Рабочее-место-работника-склада.md @@ -0,0 +1,36 @@ +Мобильное рабочее место предназначено для упрощения процесса приемки (отгрузки) товаров на ордерные склады предприятия при помощи терминала сбора данных (ТСД). +Рабочее место доступно только в интерфейсе версии 8.2 при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**. + +Для возможности доступа к данному рабочему месту, необходимо предварительное выполнение двух зависимых условий: + +- включение функциональной опции **Использовать подключаемое оборудование** в разделе **НСИ и администрирование** - **РМК и оборудование - Оборудование**, +- настройка параметров запуска открываемой формы **Рабочее место работника склада** для каждого из пользователей, выбрав необходимое разрешение (320х320; 240х320) и установив флаг в поле формы **Открывать по умолчанию** в разделе **НСИ и администрирование** - **Настройки пользователей и прав - Персональные настройки пользователей** по гиперссылке **Настройки открытия форм при начале работы с программой**. + +- также возможен запуск мобильного рабочего места при помощи здания дополнительного параметра запуска программы: /CWarehouseMobileWorkplace (нажав в окне выбора списка доступных для запуска баз данных кнопку **Изменить**). + +Далее работа в мобильном рабочем месте подразумевает осуществление процессов: + +Приемка товаров + +Отгрузка товаров + +### Приемка товаров + +- подготовка к приемке товаров, +- приемка товаров. + +До момента начала фактической приемки осуществляется предварительная подготовка в системе документа [[Приходный ордер на товары]] (создаются либо незаполненные приходные ордера, либо приходные ордера заполняются на основании документа [[Приобретение товаров|Приобретение товаров и услуг]]). На данном этапе для них в программе используется статус **К поступлению**. В момент фактической приемки производится итоговое заполнение подготовленных документов поступления по результатам считывания штрихкодов терминалом сбора данных (документу поступления присваивается статус **В работе**). По окончании процесса приемки документу присваивается статус **Принят**. + +### Отгрузка товаров + +При отгрузке товаров с ордерного склада для документов **Расходный ордер** доступно выполнение проверки на наличие расхождений, аналогичной той, которая доступна непосредственно в документе по кнопке **Проверка**. + +В случае приемки товара, если в документе **Приходный ордер на товары** не указан ответственный сотрудник склада (поле **Ответственный** не заполнено), то данный документ доступен всем сотрудникам склада одновременно. В результате первый выбравший его в работу (команда **Взять в работу**) делает его недоступным для всех остальных. + +Для упрощения работы с различными моделями терминалов сбора данных в программе реализована возможность выполнения необходимых команд при помощи активации соответствующих кнопок на клавиатуре мобильного устройства (т.н. **горячие клавиши**). + +При работе с терминалом сбора данных возможна настройка последовательности считывания штрихкода товара и штрихкодов серий товара - **товар - все серии товара** или **товар - серия товара - товар**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РабочееМестоРаботникаСклада` · файл: `DataProcessors/РабочееМестоРаботникаСклада/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рабочее-место.md b/Рабочее-место.md new file mode 100644 index 0000000..d744dac --- /dev/null +++ b/Рабочее-место.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Рабочее место предназначено для работы с документами списания НДС на расходы. + +закладка Списание НДС + +закладка Входящий НДС + +### закладка Списание НДС + +На закладке отражается список документов с отбором по периоду и организации, указанным в рабочем месте. + +### закладка Входящий НДС + +На закладке выводятся остатки НДС по документам-основаниям, по которым отсутствует счет-фактура некоторый период времени. +Период за который анализируется отсутствие счета-фактуры выбирается в соответствуеющем поле. + +С помощью команды **Списать НДС ** на основании документа-основания создается документ [[Списание НДС на расходы]]. + +--- + +*Мета: `Document.СписаниеНДСНаРасходы.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/СписаниеНДСНаРасходы/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рабочие-места.md b/Рабочие-места.md new file mode 100644 index 0000000..194fd8a --- /dev/null +++ b/Рабочие-места.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В справочнике хранится список рабочих мест с именем конкретного пользователя и его идентификатором. Справочник используется при [[подключении внешнего оборудования|Подключаемое оборудование]]на рабочем месте пользователя. Открыв карточку рабочего места конкретного пользователя можно посмотреть список внешнего оборудования, подключенного на его рабочем месте. В списке показывается только те модели оборудования, которые реально используются на данном рабочем месте, то есть те, у которых не установлен флаг **Не использовать устройство**. + +--- + +*Мета: `Catalog.РабочиеМеста` · файл: `Catalogs/РабочиеМеста/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рабочие-участки-—-ФормаСписка.md b/Рабочие-участки-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..1106bca --- /dev/null +++ b/Рабочие-участки-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,32 @@ +# Рабочие участки + +Справочник предназначен для хранения списка рабочих участков, используемых на складских территориях. Рабочие участки создаются для удобства работы складских работников при размещении новых товаров в [[складские ячейки|Складские ячейки]] или для отбора товаров при отгрузке. Рабочие участки создаются для каждого [[склада|Склады]] или [[помещения|Складские помещения]], в котором ведется учет по складским ячейкам (справочно или с хранением остатков в разрезе ячеек). В качестве рабочих участков могут быть, например, определены зоны работы автопогрузчика, зоны отбора товаров вручную сборщиком и т.д. + +Список рабочих участков может быть задан при вводе информации о новой складской территории или в момент генерации списка складских ячеек. Каждая складская ячейка может быть отнесена к определенному рабочему участку. В дальнейшем рабочие участки используются для группировки ячеек при оформлении заданий на размещение или отбор товаров при справочном использовании ячеек или для оформления [[отдельных заданий на размещение и отбор товаров|Отбор (размещение) товаров]], если на складе (помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе ячеек. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Рабочие участки]] + +--- + +Формирование рабочих участков + +### Формирование рабочих участков + +Список рабочих участков задается после записи информации о складе. + +- В панели навигации формы склада выберите пункт **Рабочие участки**. +- Появится список определенных для склада рабочих участков. +- Для ввода информации о новом рабочем участке нажмите на кнопку **Создать**. +- Будет открыта карточка нового рабочего участка. +- Введите наименование рабочего участка. +- Введите информацию о максимальной грузоподъемности (вес, объем) рабочего участка. +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. +- Аналогичным образом введите информацию обо всех остальных рабочих участках. + +Если склад (складская территория) разделен по помещениям, то информация о рабочих участках вводится для каждого помещения. Ввод информации производится аналогичным образом. + +Разделение склада на рабочие участки не является обязательным. Это дополнительная сервисная возможность, которая может быть использована на складе для разделения склада на рабочие зоны в случае использования различных вариантов отбора товаров на складе. + +--- + +*Мета: `Catalog.РабочиеУчастки.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/РабочиеУчастки/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рабочие-участки.md b/Рабочие-участки.md new file mode 100644 index 0000000..6f5c13a --- /dev/null +++ b/Рабочие-участки.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Справочник предназначен для хранения списка рабочих участков, используемых на складских территориях. Рабочие участки создаются для удобства работы складских работников при размещении новых товаров в [[складские ячейки|Складские ячейки]] или для отбора товаров при отгрузке. Рабочие участки создаются для каждого [[склада|Склады]] или [[помещения|Складские помещения]], в котором ведется учет по складским ячейкам (справочно или с хранением остатков в разрезе ячеек). В качестве рабочих участков могут быть, например, определены зоны работы автопогрузчика, зоны отбора товаров вручную сборщиком и т.д. + +Список рабочих участков может быть задан при вводе информации о новой складской территории или в момент генерации списка складских ячеек. Каждая складская ячейка может быть отнесена к определенному рабочему участку. В дальнейшем рабочие участки используются для группировки ячеек при оформлении заданий на размещение или отбор товаров при справочном использовании ячеек или для оформления [[отдельных заданий на размещение и отбор товаров|Отбор (размещение) товаров]], если на складе (помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе ячеек. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Для каких целей используются рабочие участки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:01) + +--- + +*Мета: `Catalog.РабочиеУчастки` · файл: `Catalogs/РабочиеУчастки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Развернутое-сальдо-по-видам-запасов-и-номерам-ГТД.md b/Развернутое-сальдо-по-видам-запасов-и-номерам-ГТД.md new file mode 100644 index 0000000..99fe44b --- /dev/null +++ b/Развернутое-сальдо-по-видам-запасов-и-номерам-ГТД.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В отчете отображается информация по развернутому сальдо товаров организаций. Развернутое сальдо — это ситуация, при которой на конец месяца есть одновременно положительный и отрицательный остаток по аналитике учета номенклатуры внутри одной организации. Аналитика учета номенклатуры содержит данные о номенклатурной позиции, характеристике, серии, назначении и месте хранения позиции. Отчет доступен из помощника исправления остатков товаров организаций, формируется на конец месяца исправления отрицательных остатков. + +--- + +*Мета: `Report.РазвернутоеСальдоПоВидамЗапасовИНомерамГТД` · файл: `Reports/РазвернутоеСальдоПоВидамЗапасовИНомерамГТД/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Размещение-номенклатуры-по-ячейкам-(справочно)-—-Форма.md b/Размещение-номенклатуры-по-ячейкам-(справочно)-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..88f6dc0 --- /dev/null +++ b/Размещение-номенклатуры-по-ячейкам-(справочно)-—-Форма.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно) + +Форма предназначена для указания адресов складских ячеек, в которых хранится товар. Данная возможность предоставляется в том случае, если на складе или в помещении ячейки используются справочно. Для каждого товара можно указать одну основную и произвольное количество дополнительных ячеек. Информация используется при печати заданий на размещение товаров. + +При оформлении поступления товаров на склад форма может быть заполнена на основании документов: [[Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление товаров на склад]], [[Возврат товаров от клиента]], [[Приходный ордер на товары]], [[Приемка товаров на хранение]]. В этом случае табличная часть заполняется автоматически теми товарами из документов поставки, для которых назначены ячейки, необходимые для группировки данных при печати заданий на размещение товаров. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)]] + +--- + +Справочное указание информации о ячейках + +Печать задания на размещение товаров (если ячейки на складе используются справочно) + +### Справочное указание информации о ячейках + +- В форме **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно**) при открытии автоматически заполняется поле **Склад**, на который принимается товар и поле **Документ приемки**, которым фиксируется прием товаров на склад. +- В табличной части формы будет автоматически заполнена информация о товарах, в соответствии с документом приемки. Если для товара уже была определена ячейка, то информация о ней будет заполнена в табличной части. Для каждого товара можно определить основную и дополнительную ячейку. Для товара можно назначить любое количество дополнительных ячеек (кнопка **Добавить**). Используя кнопки **Сделать основной** и **Сделать дополнительной** можно изменять свойства ячейки: дополнительную ячейку назначить основной и наоборот. +- После указания ячеек для всех товаров нажмите на кнопку **Записать** для записи информации для последующего ее использования. + +### Печать задания на размещение товаров (если ячейки на складе используются справочно) + +- В форме **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно**) нажмите на кнопку **Печать задания на размещение товаров**. +- Будет распечатано задание на размещение товаров. +- В задании будут показаны основные и дополнительные ячейки. +- Список основных ячеек будет отсортирован в соответствии с той структурой, которая указана для складских ячеек. +- Если для ячеек определены рабочие участки, то список ячеек будет разделен по рабочим участкам. + +Для каждого товара можно определить основную и дополнительную ячейку. Для товара можно назначить любое количество дополнительных ячеек (кнопка **Добавить**). Используя кнопки **Сделать основной** и **Сделать дополнительной** можно изменять свойства ячейки: дополнительную ячейку назначить основной и наоборот. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СправочноеРазмещениеНоменклатуры.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/СправочноеРазмещениеНоменклатуры/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Размещение-номенклатуры-по-ячейкам-(справочно).md b/Размещение-номенклатуры-по-ячейкам-(справочно).md new file mode 100644 index 0000000..827a656 --- /dev/null +++ b/Размещение-номенклатуры-по-ячейкам-(справочно).md @@ -0,0 +1,13 @@ +Форма предназначена для указания адресов складских ячеек, в которых хранится товар. Данная возможность предоставляется в том случае, если на складе или в помещении ячейки используются справочно. Для каждого товара можно указать одну основную и произвольное количество дополнительных ячеек. Информация используется при печати заданий на размещение товаров. + +При оформлении поступления товаров на склад форма может быть заполнена на основании документов: [[Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление товаров на склад]], [[Возврат товаров от клиента]], [[Приходный ордер на товары]], [[Приемка товаров на хранение]]. В этом случае табличная часть заполняется автоматически теми товарами из документов поставки, для которых назначены ячейки, необходимые для группировки данных при печати заданий на размещение товаров. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как ввести информацию об упаковках товаров, если для товара используются индивидуальные упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:08) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СправочноеРазмещениеНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/СправочноеРазмещениеНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Размещение-товаров-на-адресном-складе.md b/Размещение-товаров-на-адресном-складе.md new file mode 100644 index 0000000..c544a47 --- /dev/null +++ b/Размещение-товаров-на-адресном-складе.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Отчет предназначен для решения задач оптимизации использования складских площадей, а именно: + +- уменьшение простаивающих пустыми складских помещений, +- увеличение площадей для областей с переполнением, +- перенаправление грузов при заполнении одних складов и незаполненности других, +- переполнение складских ячеек и их блокировку. + +Заполненность склада может оцениваться как из площади, так и из его грузоподъемности в зависимости от складской специфики. + +--- + +*Мета: `Report.ЗаполненностьСклада` · файл: `Reports/ЗаполненностьСклада/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Распознанный-документ.md b/Распознанный-документ.md new file mode 100644 index 0000000..e3178aa --- /dev/null +++ b/Распознанный-документ.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Используется для хранения образов (сканов) первичных документов и распознных данных при работе с сервисом 1С:Распознавание документов, что позволяет создавать документы информационной базы на основании распознанных сканов бумажных документов (акт, счет-фактура, ТОРГ12, УПД) + +См. также [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:DocRecognition](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Document.РаспознанныйДокумент` · файл: `Documents/РаспознанныйДокумент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Распоряжение-на-перемещение-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md b/Распоряжение-на-перемещение-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..5294f51 --- /dev/null +++ b/Распоряжение-на-перемещение-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,44 @@ +# Распоряжение на перемещение денежных средств + +Документ предназначен для планирования перемещения денежных средств между расчетными счетами и кассами одной организации. С помощью этого документа можно планировать следующие операции по перемещению денежных средств: + +- **Сдачу в банк** - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет. +- **Инкассацию в банк** - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет посредством инкассации. +- **Выдача в другую кассу** - перемещение денежных средств между кассами организации. +- **Перечисление на другой счет** - перемещение денежных средств между расчетными счетами организации. +- **Поступление из банка** - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации. +- **Инкассацию из банка** - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации посредством инкассации. + +**Распоряжение на перемещение** может быть оформлено непосредственно из [[Платежного календаря|Платежный календарь]] в случае оперативной необходимости перемещения денежных средств (по итогам анализа ситуации по планируемым доходам и расходам). Также документ может быть оформлен и из списка документов **Распоряжение на перемещение денежных средств**. + +Распоряжение на перемещение денежных средств должно быть согласовано и утверждено руководством предприятия. Ввод соответствующих финансовых документов по перемещению денежных средств возможен только по тем распоряжениям, для которых установлен статус **К оплате**. + +Перемещение наличных денежных средств между кассами и расчетными счетами, возможно, только в том случае, если денежные средства в кассе (на расчетном счете) отправителя и денежные средства в кассе (на расчетном счете) получателя хранятся в одной организации в одной и той же валюте. Для планирования перемещения денежных средств между разными организациями используется документ [[Заявка на расходование денежных средств]]. + +[[Центры финансовой ответственности|Распоряжение на перемещение денежных средств]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Распоряжение на перемещение денежных средств]] + +[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Распоряжение на перемещение денежных средств]] + +****[[Назначение платежа|Распоряжение на перемещение денежных средств]] + +****[[Подтверждающие документы|Распоряжение на перемещение денежных средств]] + +--- + +Согласование распоряжения на перемещение денежных средств + +Отклонение распоряжения на перемещение денежных средств + +### Согласование распоряжения на перемещение денежных средств + +В форме распоряжение на перемещение денежных средств выберите статус **Согласовано**. И установите для выделенных строк статус **К оплате** с помощью кнопки **Принять к оплате**. + +### Отклонение распоряжения на перемещение денежных средств + +В форме распоряжение на перемещение денежных средств установите статус **К оплате**. При необходимости можно уточнить дату перемещения. Установите статус **Отклонено** и в поле **Заметки** укажите причину отклонения распоряжения. + +--- + +*Мета: `Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Распоряжение-на-перемещение-денежных-средств.md b/Распоряжение-на-перемещение-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..994c4a0 --- /dev/null +++ b/Распоряжение-на-перемещение-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,62 @@ +Документ предназначен для планирования перемещения денежных средств между расчетными счетами и кассами одной организации. С помощью этого документа можно планировать следующие операции по перемещению денежных средств: + +- **Сдачу в банк** - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет. +- **Инкассацию в банк** - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет посредством инкассации. +- **Выдача в другую кассу** - перемещение денежных средств между кассами организации. +- **Перечисление на другой счет** - перемещение денежных средств между расчетными счетами организации. +- **Поступление из банка** - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации. +- **Инкассацию из банка** - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации посредством инкассации. + +**Распоряжение на перемещение** может быть оформлено непосредственно из [[Платежного календаря|Платежный календарь]] в случае оперативной необходимости перемещения денежных средств (по итогам анализа ситуации по планируемым доходам и расходам). Также документ может быть оформлен и из списка документов **Распоряжение на перемещение денежных средств**. + +Распоряжение на перемещение денежных средств должно быть согласовано и утверждено руководством предприятия. Ввод соответствующих финансовых документов по перемещению денежных средств возможен только по тем распоряжениям, для которых установлен статус **К оплате**. + +Перемещение наличных денежных средств между кассами и расчетными счетами, возможно, только в том случае, если денежные средства в кассе (на расчетном счете) отправителя и денежные средства в кассе (на расчетном счете) получателя хранятся в одной организации в одной и той же валюте. Для планирования перемещения денежных средств между разными организациями используется документ [[Заявка на расходование денежных средств]]. + +Центры финансовой ответственности + +Дополнительные материалы на ИТС + +Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +****Назначение платежа + +****Подтверждающие документы + +### Центры финансовой ответственности + +При работе с документами планирования движений денежных средств выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель. + +Подразделение-инициатор задается на закладке **Основное**. Подразделение-распорядитель и подразделение-получатель определяются подразделениями счета или кассы организации отправителя и получателя соответственно. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:06) + +### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения гособоронзаказа должно осуществляться по отдельному выделенному счету. Использование прибыли по контракту возможно после того, как обязательства по контракту исполнены. + +Документ позволяет перевести прибыль по контракту с выделенного счета на счет, не связанный с выполнением ГК. + +### **Назначение платежа** + +При использовании прибыли контракта, обязательства по которому выполнены, необходимо указать тип платежа в одноименном поле на основной закладке. + +### **Подтверждающие документы** + +К распоряжению на перемещение средств необходимо приложить список подтверждающих документов, обосновывающих проведение списания денежных средств. + +Параметры подтверждающих документов: + +- **Вид документа**. Выбирается из списка предопределенных видов документов; +- **Номер документа**; +- **Дата документа**; +- **Сумма**; +- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла. + +Подтверждающие документы подлежат выгрузке в банк для проверки и акцепта платежа. + +--- + +*Мета: `Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств` · файл: `Documents/РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Распределение-НДС.md b/Распределение-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..b529fbf --- /dev/null +++ b/Распределение-НДС.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ **Распределение НДС** предназначен для отнесения входящего НДС, подлежащего распределению, к видам деятельности (облагаемым НДС, не облагаемым НДС, экспорт и пр.) + +Подробное описание приведено в статье **Распределение НДС** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Taxes:VATDistribution](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.РаспределениеНДС` · файл: `Documents/РаспределениеНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Распределение-доходов-по-направлениям-деятельности-—-ФормаДокумента.md b/Распределение-доходов-по-направлениям-деятельности-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..eaa718a --- /dev/null +++ b/Распределение-доходов-по-направлениям-деятельности-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,38 @@ +# Распределение доходов по направлениям деятельности + +Документ предназначен для распределения доходов между направлениям деятельности, зарегистрированных по статьям доходов, в управленческом и регламентированном учете. +Для каждой статьи в документе требуется указать один из [[способов распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]]. +Данные о способе распределения можно изначально указать в самой статье доходов, тогда этот способ распределения будет подставлен в табличную часть документа автоматически. + +Описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc) + + | `Пример. Допустим, для некоторой статьи доходов определен способ распределения пропорционально валовой прибыли. При этом суммы после распределения должны быть отнесены на направление деятельности «НД1» и «НД2». Тогда для построения базы распределения будут выбраны суммы валовой прибыли, у которых направление деятельности равно «НД1» или «НД2», а значение организации совпадает с организацией из документа** Распределение доходов** для этой статьи (значение подразделения игнорируется). Пропорционально соотношению валовой прибыли по двум направлениям деятельности будет распределена сумма по статье доходов.` + +Анализ распределения доходов на финансовый результат можно увидеть в отчете [[Доходы и расходы]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Распределение доходов по направлениям деятельности]] + +--- + +Заполнение информации о доходах + +Результат распределения по направлениям деятельности + +### Заполнение информации о доходах + +Для заполнения табличной части документа списком доходов, которые должны быть распределены на направления деятельности воспользуйтесь командой **Заполнить по остаткам** в реквизитах документа. + +Применение команды **Заполнить по остаткам** после того как данные в табличное части откорректированы вручную, приведет к потере корректировок (табличная часть документа будет очищена и перезаполнена). + +- Заполнение табличной части **Доходы** выполняется с отбором по организации по остаткам прочих доходов, отраженных в течение месяца. + +При необходимости можно изменить способ распределения по направлениям деятельности. +Изменение подразделения, статьи, аналитики, сумм доходов в строках документа не рекомендуется. + +### Результат распределения по направлениям деятельности + +Результат распределения выручки, себестоимости продаж и прочих доходов и расходов можно посмотреть в отчете **[[Анализ финансовых результатов|Финансовые результаты]]**. + +--- + +*Мета: `Document.РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Распределение-доходов-по-направлениям-деятельности.md b/Распределение-доходов-по-направлениям-деятельности.md new file mode 100644 index 0000000..d1bc711 --- /dev/null +++ b/Распределение-доходов-по-направлениям-деятельности.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Документ предназначен для распределения доходов между направлениям деятельности, зарегистрированных по статьям доходов, в управленческом и регламентированном учете. +Для каждой статьи в документе требуется указать один из [[способов распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]]. +Данные о способе распределения можно изначально указать в самой статье доходов, тогда этот способ распределения будет подставлен в табличную часть документа автоматически. + +Описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc) + + | `Пример. Допустим, для некоторой статьи доходов определен способ распределения пропорционально валовой прибыли. При этом суммы после распределения должны быть отнесены на направление деятельности «НД1» и «НД2». Тогда для построения базы распределения будут выбраны суммы валовой прибыли, у которых направление деятельности равно «НД1» или «НД2», а значение организации совпадает с организацией из документа** Распределение доходов** для этой статьи (значение подразделения игнорируется). Пропорционально соотношению валовой прибыли по двум направлениям деятельности будет распределена сумма по статье доходов.` + +Анализ распределения доходов на финансовый результат можно увидеть в отчете [[Доходы и расходы]]. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03) + +--- + +*Мета: `Document.РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности` · файл: `Documents/РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Распределение-и-перенос.md b/Распределение-и-перенос.md new file mode 100644 index 0000000..ece163b --- /dev/null +++ b/Распределение-и-перенос.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Форма предназначена для распределения потребностей в планируемой номенклатуре на другие даты или несколько периодов в рамках периода планирования. Это позволяет сформировать по одной строке плана несколько заказов с разными периодами. + +Перенести дату потребности планируемой номенклатуры + +Распределить количество планируемой номенклатуры + +## Перенести дату потребности планируемой номенклатуры + +Позволяет перенести дату потребности планируемой номенклатуры по правилу для каждой строки плана. + +Варианты переноса: + +- **На число месяца** года/полугодия/квартала/месяца/декады/недели - позволяет перенести на указанный день недели, число месяца, номер дня от начала года/полугодия/квартала. Если указано 31 число месяца - будет установлен последний день месяца. +- **На первый день** - позволяет перенести на первый выбранный день в периоде строки плана. Дата в каждом периоде зависит от выбранного дня недели. Например, если период планирования **Месяц**, и выбран день **Среда**, то будет установлена дата первой среды в месяце. +- **На последний день**, аналогично переносу на первый день. + +## Распределить количество планируемой номенклатуры + +Позволяет распределить количество в рамках текущего периода планирования. + +Способ распределения планируемого количества номенклатуры в периоде: + +- **Пропорционально** - количество будет разделено равномерно в периоде. +- **По долям** - на следующей странице необходимо указать доли для каждого периода распределения. + +Варианты распределения периода: + +- **По полугодиям** - количество будет распределено на 2 части. Даты поступления будут установлены на начало каждого полугодия. +- **По кварталам** - количество будет распределено на 2 части, если периодичность сценария "Полугодие" или на 4 части, если периодичность сценария год. +- **По месяцам** - распределение на 12, 6 или 3 части в зависимости от периодичности сценария. +- **По декадам** - даты поступления будут установлены на 1, 11 и 21 числа в одном периоде планирования. +- **По неделям** - количество недель зависит от периодичности сценария и выбранного дня недели для поступления. +- **По количеству периодов** - указывается произвольное количество частей распределение. Но не может быть больше количества дней в периода планирования. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ФормированиеЗаказовПоПланамРаспределениеИПеренос` · файл: `CommonForms/ФормированиеЗаказовПоПланамРаспределениеИПеренос/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Распределение-расходов-будущих-периодов.md b/Распределение-расходов-будущих-периодов.md new file mode 100644 index 0000000..bdf5ed4 --- /dev/null +++ b/Распределение-расходов-будущих-периодов.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Документ **Распределение расходов будущих периодов** предназначен для распределения расходов, которые следует отнести на будущие периоды +Распределяются расходы, зарегистрированные по [[статье расходов|Статьи расходов]] с вариантом распределения **на расходы будущих периодов**. +Сумма расходов к распределению может определяться автоматически (при выполнении регламентных операций по закрытию месяца) или может указываться вручную непосредственно в документе. + +Документация + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Документация + +- [Постатейные расходы. Вариант распределения "На расходы будущих периодов"](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- [Распределение расходов будущих периодов](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Расходы будущих периодов](https://its.1c.ru/db/metod81) + +--- + +*Мета: `Document.РаспределениеРасходовБудущихПериодов` · файл: `Documents/РаспределениеРасходовБудущихПериодов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Распределение-расходов-на-поступления.md b/Распределение-расходов-на-поступления.md new file mode 100644 index 0000000..68b5f91 --- /dev/null +++ b/Распределение-расходов-на-поступления.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Форма предназначена для распределения суммы дополнительных расходов на себестоимость товаров и работ в выбранных документах поступления. +В форме указывается сумма к распределению на строки документов поступления. + +Доступны варианты распределения по количеству, сумме, весу и объему. +Распределение производится на строки документов с [[типом номенклатуры|Номенклатура]] **Товар** или **Работа**. + +По гиперссылке **Расшифровать документы по номенклатуре** формируется отчет [[Расшифровка поступлений по номенклатуре]] предназначенный для анализа строк, на которые будет осуществлено распределение сумм дополнительных расходов, + +--- + +*Мета: `CommonForm.РаспределениеРасходовНаПоступления` · файл: `CommonForms/РаспределениеРасходовНаПоступления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Распределение-расходов-на-себестоимость-продукции.md b/Распределение-расходов-на-себестоимость-продукции.md new file mode 100644 index 0000000..0bbc46a --- /dev/null +++ b/Распределение-расходов-на-себестоимость-продукции.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Документ предназначен для распределения постатейных расходов на себестоимость продукции. Для выполнения распределения в списке отражены нераспределенные расходы с детализацией по статьям расходов и аналитике расходов. + +Для настройки распределения двойным щелчком необходимо вызвать окно настроек, либо выделить перечень строк в списке расходов и нажать кнопку "Сформировать документы распределения". Документ по умолчанию заполняется на основании [[правила распределения расходов|Правила распределения расходов]] заданного в [[статье расходов|Статьи расходов]]. + +Рабочее место предназначено для отнесения расходов, накопленных в течение месяца на себестоимость продукции. +С помощью рабочего места распределяются только те расходы, которые накоплены по [[статье расходов|Статьи расходов]] с вариантом распределения на производственные затраты. + +--- + +*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Распределение-расходов-—-ФормаНастроекНаФР.md b/Распределение-расходов-—-ФормаНастроекНаФР.md new file mode 100644 index 0000000..d5f144a --- /dev/null +++ b/Распределение-расходов-—-ФормаНастроекНаФР.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Распределение расходов + +Документ предназначен для распределения постатейных расходов между партиями производства и направлениями деятельности. Для выполнения распределения в списке отражены нераспределенные расходы с детализацией по статьям расходов и аналитике расходов. + +Для настройки распределения двойным щелчком необходимо вызвать окно настроек, либо выделить перечень строк в списке расходов и нажать кнопку "Сформировать документы распределения". Документ по умолчанию заполняется на основании [[правила распределения расходов|Правила распределения расходов]] заданного в [[статье расходов|Статьи расходов]]. + +Подробное описание приведено в статье **Постатейные расходы** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:CostItems](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +В форме задаются настройки распределения расходов между направлениями деятельности + +Подробное описание приведено в статье +**Вариант распределения «На финансовый результат (расходы тек. периода)»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:DistributionOfFinancialResult](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаНастроекНаФР` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаНастроекНаФР/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Распределение-расходов.md b/Распределение-расходов.md new file mode 100644 index 0000000..cd0d3d7 --- /dev/null +++ b/Распределение-расходов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Документ предназначен для распределения постатейных расходов между партиями производства и направлениями деятельности. Для выполнения распределения в списке отражены нераспределенные расходы с детализацией по статьям расходов и аналитике расходов. + +Для настройки распределения двойным щелчком необходимо вызвать окно настроек, либо выделить перечень строк в списке расходов и нажать кнопку "Сформировать документы распределения". Документ по умолчанию заполняется на основании [[правила распределения расходов|Правила распределения расходов]] заданного в [[статье расходов|Статьи расходов]]. + +Подробное описание приведено в статье **Постатейные расходы** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:CostItems](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рассылка-клиентам-—-ФормаДокумента.md b/Рассылка-клиентам-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..6bee2cc --- /dev/null +++ b/Рассылка-клиентам-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,86 @@ +# Рассылка клиентам + +Документ предназначен для подготовки информационных или маркетинговых рассылок клиентам. Документ позволяет подготовить шаблон сообщения, определить список получателей, назначить время рассылки. + +Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почта - Почтовый клиент**. + +****[[Дополнительные материалы на ИТС|Рассылка клиентам]] + +--- + +При выборе группы рассылок необходимо руководствоваться в первую очередь принципом логической группировки рассылаемого сообщения. Выбор группы определяет доступные способы отправки сообщения, а также принудительно или согласно подпискам будут определяться адресаты данного сообщения. + + | `**Пример:** В программе определены несколько возможных событий для оповещений по счетам на оплату. Такими событиями могут быть: "Выписан счет на оплату", "Аннулирован счет на оплату", "Изменен счет на оплату". Логично объединить созданные по данным событиям [[Виды оповещений клиентам]] в одну группу "Информация по счетам на оплату". Таким образом, клиенты, которым оформлена подписка на данную группу будут иметь возможность получать оповещения по всем событиям, связанным со счетами на оплату. +А если финансовой службе будет необходимо проинформировать о том, что в связи с какими-то обстоятельствами будет нарушен привычный график обработки заказов клиентов и выставления им счетов, то это будет возможно при создании документа [[Рассылка клиентам]] и указания в ней что она относится к группе "Информация по счетам на оплату".` + +Даты выполнения рассылки + +Способ отправки и шаблоны сообщений + +Формирование сообщения. + +Адресаты рассылки + +Статусы рассылки + +Состояние рассылки + +Рассылка, оповещающая пользователей о назначении опроса + +### Даты выполнения рассылки + +Необходимо задать период, в который будет выполнена рассылка. Сообщения адресатам будут отправлены не ранее даты начала и не позднее даты окончания периода. При этом дата окончания периода не является обязательной для заполнения, в этом случае ограничение по дате окончания рассылки сообщений накладываться не будет. + +### Способ отправки и шаблоны сообщений + +Сообщения, формируемые по рассылке, могут быть либо электронными письмами, либо SMS. Доступные способы отправки определяются в группе рассылок и оповещений. + +### Формирование сообщения. + +При формировании текста сообщения доступно использование параметров сообщения. Добавить параметр можно воспользовавшись командой **Вставить параметр**, расположенной справа, непосредственно надо сообщением. Доступны следующие параметры: + +- **Представление адресата** - публичное наименование партнера или наименование контактного лица - адресата сообщения. +- **Текущая дата** - дата сообщения. + +Если рассылка предназначена для отправки по электронной почте, то пользователю доступно добавление файлов к сообщению и выбор формат текста письма: + +- **Простой текст** - недоступно форматирование текста, размещение гиперссылок и картинок. +- **HTML** - доступно форматирование текста, размещение гиперссылок и картинок. + +### Адресаты рассылки + +Сообщения, созданные в результате рассылки, будут отправлены адресатам, либо согласно настройкам подписок для выбранной группы рассылок и оповещений, либо, в случае принудительной отправки, согласно настройкам адресации, указанным в самой группе рассылок и оповещений. +Возможно ограничить список адресатов, настроив фильтр. Сообщение будет отправлено адресатам, которые подписаны на выбранную группу рассылок и оповещений и удовлетворяют условиям фильтра. В случае принудительной отправки сообщение будет отправлено партнерам, удовлетворяющим условиям отбора. +Если необходимо, то возможно указание дополнительных получателей, партнеров и контактных лиц, не удовлетворяющих вышеизложенным условиям. + +### Статусы рассылки + +- Черновик - рассылка не готова к отправке. +- К отправке - рассылка подготовлена к отправке, согласно расписанию установленному администратором системы по ней будут созданы сообщения получателям. +- Обрабатывается - в данный момент выполняется создание сообщений по рассылке. +- Выполнена - рассылка обработана, все возможные сообщения по рассылке созданы. + +### Состояние рассылки + +Ознакомиться с состоянием рассылок можно при помощи отчета **Состояние рассылки**. В отчет выводится информация о возможных адресатах, созданных сообщениях и их статусах. Сформировать отчет можно выполнив команду **Состояние рассылки**, расположенную в командной панели формы. + +### Рассылка, оповещающая пользователей о назначении опроса + +При помощи рассылки можно известить клиентов и их контактных лиц, о том, что они могут принять участие в проводимом опросе. Для этого необходимо создать документ **Рассылка клиентам** на основании документа **Проведение опросов**. + +Для корректной работы таких рассылок, необходимо придерживаться следующих правил: + +- В случае, если опрос предназначен партнерам, и группа рассылок и оповещений предполагает принудительный вариант отправки , в группе должен быть установлен признак **Отправлять клиенту**. +- В случае, если опрос предназначен партнерам, и группа рассылок и оповещений предполагает вариант отправки подписчикам, в подписке должен быть установлен признак **Отправлять клиенту**. +- В случае, если опрос предназначен контактным лицам, и группа рассылок и оповещений предполагает принудительный вариант отправки, в группе должен быть установлен признак **Отправлять контактному лицу объекта оповещения**. +- В случае, если опрос предназначен контактным лицам, и группа рассылок и оповещений предполагает вариант отправки подписчикам, в подписке должен быть установлен признак **Отправлять контактному лицу объекта оповещения**. + +В шаблоне сообщения становятся доступными три дополнительных параметра: + +- Наименование опроса +- Дата начала опроса +- Дата окончания опроса + +--- + +*Мета: `Document.РассылкаКлиентам.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РассылкаКлиентам/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рассылка-клиентам.md b/Рассылка-клиентам.md new file mode 100644 index 0000000..71440ba --- /dev/null +++ b/Рассылка-клиентам.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Документ предназначен для подготовки информационных или маркетинговых рассылок клиентам. Документ позволяет подготовить шаблон сообщения, определить список получателей, назначить время рассылки. + +Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почта - Почтовый клиент**. + +****Дополнительные материалы на ИТС + +### **Дополнительные материалы на ИТС** + +- [Можно ли автоматически сформировать оповещения клиентам при наступлении определенного события, например, если клиент не выполнил свои обязательства по оплате?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:39) + +--- + +*Мета: `Document.РассылкаКлиентам` · файл: `Documents/РассылкаКлиентам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рассылки-отчетов-(SMS-рассылка-паролей).md b/Рассылки-отчетов-(SMS-рассылка-паролей).md new file mode 100644 index 0000000..5e8f755 --- /dev/null +++ b/Рассылки-отчетов-(SMS-рассылка-паролей).md @@ -0,0 +1,19 @@ +Необходима для того, чтобы передать получателям их пароли к рассылке отчетов. Для связи с получателем можно выбрать любой доступный вид контактной информации (например, телефон, предназначенный для **SMS-рассылки**). + +#### Пример SMS: Ваш пароль 12345 для получения рассылки "Демо:Персонализированная по получателям(HTML, NOZIP)". + +После +отправки SMS с паролями, отображается результат с комментариями. В случае возникновения +ошибок при отправке, рядом с **Получателем **появляется символ предупреждения   например, предупреждает, что не указан номер телефона или не доступен.  + +См. также:  + +### + +- отправка SMS; + +- настройка отправки SMS. + +--- + +*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.SMSРассылкаПаролей` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/SMSРассылкаПаролей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рассылки-отчетов-(Параметры-FTP).md b/Рассылки-отчетов-(Параметры-FTP).md new file mode 100644 index 0000000..b2d22e4 --- /dev/null +++ b/Рассылки-отчетов-(Параметры-FTP).md @@ -0,0 +1,31 @@ +Позволяет указать параметры, необходимые для подключения к FTP-ресурсу при рассылке отчетов. +Поле **Сервер и каталог** является обязательным для заполнения, остальные поля не обязательны. + +Открывается из окна [[рассылки отчетов|Рассылки отчетов (Форма элемента)]] (Вкладка **Доставка**, поле **Публиковать** - на FTP-ресурс, в поле ввода параметров FTP-ресурса нажать кнопку  **Выбрать**). + +Заполните необходимые сведения: + +- **Сервер и каталог** - путь к FTP-ресурсу в формате **ftp://сервер/каталог/**; + +- **Порт** - порт FTP-ресурса на сервере (стандартный порт - 21); + +- **Логин** - имя пользователя для доступа к FTP; + +- **Пароль** - пароль пользователя для доступа к FTP; + +- **Пассивное соединение** - флажок использования пассивного соединения при подключении к серверу. + +### Ввод параметров одной строкой + +- +Нажмите **Заполнить**, введите строку вида **ftp://User:пароль@сервер:21/каталог/**, программа автоматически заполнит все параметры по отдельности. + +### См. также: + +- [[Рассылки отчетов]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПараметрыFTP` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ПараметрыFTP/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рассылки-отчетов-(Пароли-и-шифрование).md b/Рассылки-отчетов-(Пароли-и-шифрование).md new file mode 100644 index 0000000..fad6be0 --- /dev/null +++ b/Рассылки-отчетов-(Пароли-и-шифрование).md @@ -0,0 +1,41 @@ +Рассылка отчетов, которая содержит какую-либо конфиденциальную информацию, может проходить по открытым (незащищенным) каналам электронной почты и может быть небезопасна для получателей. + +Чтобы защитить данную рассылку, нужно зашифровать отчет с помощью **Сертификата электронной подписи** (сертификат открытого ключа) получателя, если он существует для соответствующего физического лица. В таком случае, только +получатель рассылки сможет расшифровать и посмотреть отчеты (с помощью закрытого ключа). + +При отправке **Своего отчета для каждого получателя** и при формировании **Личной +рассылки автора**, если архивация включена, можно установить как пароли, так и +сертификаты. При включении архивации сертификатом шифруется архив, а при +отключении шифруется каждый файл отчёта. В случае, если шифрование не используется, то будет доступна установка паролей на архивы для каждого получателя.   + +Если установить флажок в поле **Пароль установлен или Сертификат указан** и выбрать значение **Да, **то в данном случае отобразятся получатели с уже установленным паролем или сертификатом. Если выбрать значение **Нет, **то будет сделан отбор получателей без установленного пароля или сертификата.  + +Если установить флажок в поле **Пароль изменен или Сертификат изменен **и выбрать значение **Да**, то отобразятся получатели с измененным паролем или сертификатом. Если выбрать значение **Нет**, то отобразятся те получатели, у которых пароль и сертификат не менялся.  + +Нажмите: + +- **заполнить сертификаты** - подберутся сертификаты из информационной базы, если они существуют для соответствующих получателей;  + +- **установить пароли** -  сгенерируются уникальные пароли для каждого получателя рассылки;  + +- **отображать символы**  - с помощью данного символа можно отобразить пароль и проверить его. + +Для информирования получателей об установке паролей можно воспользоваться **[[SMS-рассылкой|Рассылки отчетов (SMS-рассылка паролей)]] ** , также возможна печать списка паролей , чтобы передать пароль лично.  + +** Пароли не рекомендуется передавать по незащищенным каналам связи. ** + +### В колонке: + +- **получатель** - выведен список всех получателей рассылки; + +- **адреса электронной почты** - отображен список электронной почты данных получателей; + +- **пароль архива** - отображается сгенерированный пароль архива для каждого получателя; + +- **сертификат для шифрования** - отображаются заполненные сертификаты для шифрования. + +**Данные настройки сохранятся для всех последующих рассылок, в которых участвуют выбранные получатели. ** + +--- + +*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПаролиШифрование` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ПаролиШифрование/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рассылки-отчетов-(Получатели-рассылки).md b/Рассылки-отчетов-(Получатели-рассылки).md new file mode 100644 index 0000000..8f04b1c --- /dev/null +++ b/Рассылки-отчетов-(Получатели-рассылки).md @@ -0,0 +1,29 @@ +Предназначен для подбора получателей [[рассылки|Рассылки отчетов (Форма элемента)]]. + +Открывается из рассылки отчетов по ссылке **Укажите получателей**. + +Список состоит из колонок: + +- **Получатель** - наименование получателя или группы получателей (выводится из соответствующего списка, например, [[Пользователи]]) и адрес его электронной почты. + +- **Исключен** - с помощью флажка можно исключить получателя из списка рассылки. Например, когда надо отправлять отчеты всем участникам группы, кроме нескольких, тогда следует выбрать и группу и исключаемых получателей, а затем для исключаемых получателей установить флажок. Также этот флажок может использоваться для временного отключения получателей, для того чтобы не удалять их из списка. Исключенные получатели выделяются красным цветом. + +### Выбор получателей + +- С помощью кнопки **Подобрать** выберите несколько элементов списка. Подбор осуществляется из выбранного в рассылке списка получателей, например, **Пользователи**. + +### Добавление из буфера обмена + +- Нажмите кнопку , для того чтобы вставить в список получателей из буфера обмена. + +### См. также: + +- +[[Рассылки отчетов]]; + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПолучателиРассылки` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ПолучателиРассылки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рассылки-отчетов-(Форма-выбора-группы).md b/Рассылки-отчетов-(Форма-выбора-группы).md new file mode 100644 index 0000000..15c4e28 --- /dev/null +++ b/Рассылки-отчетов-(Форма-выбора-группы).md @@ -0,0 +1,17 @@ +Предназначен для выбора группы [[рассылок|Рассылки отчетов]]. + +Открывается из окна группы рассылок по кнопке выбора. + +Список по умолчанию выводится в виде дерева. + +### Ввод группы + +- Нажмите **Создать группу**, введите необходимые [[поля|Рассылки отчетов (Форма группы)]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рассылки-отчетов-(Форма-группы).md b/Рассылки-отчетов-(Форма-группы).md new file mode 100644 index 0000000..5ed7c4d --- /dev/null +++ b/Рассылки-отчетов-(Форма-группы).md @@ -0,0 +1,15 @@ +Предназначена для ввода группы [[рассылок отчетов|Рассылки отчетов]]. + +### Сведения о группе + +- Напишите **Наименование** группы. + +- Для того чтобы подчинить новую группу одной из имеющихся, в поле **Группа** выберите группу из [[списка|Рассылки отчетов (Форма выбора группы)]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рассылки-отчетов-(Форма-элемента).md b/Рассылки-отчетов-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..83abe8b --- /dev/null +++ b/Рассылки-отчетов-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,212 @@ +Предназначена для автоматического формирования отчетов и доставки сформированных отчетов получателям. + +[[Рассылки отчетов]] позволяют автоматизировать процесс получения отчетов так, что, не открывая программу, можно получить в нужное время готовый отчет на свою электронную почту или в определенный каталог в виде файла. + +### Основные сведения + +- +**Наименование** - представление рассылки в списках, может быть указано как шаблон. + +- **Подготовлена** - флажок, который обозначает готовность рассылки к выполнению. Включение флажка активизирует дополнительные проверки заполнения реквизитов. + +- **Отправлять** - **вид рассылки**, определяющий цель: + + - **Отчеты указанным получателям** - одинаковые отчеты отправляются одновременно всем получателям. Для этого вида рассылки отчетов предусмотрена не только отправка по электронной почте, но и возможность публикации сформированных отчетов в папке файлов программы, в сетевом каталоге или на сайте FTP. + + - в поле **Получатели** выберите тип получателей - один из списков программы (например, [[Пользователи]]). + + - **Свой отчет для каждого получателя** - используется, если нужно персонализировать содержимое отправляемых отчетов по каждому получателю. В настройках отборов отчетов появляется возможность указать получателя рассылки. Таким образом, для каждого получателя будет сформирован собственный отчет с отбором по этому получателю. + + - в поле **Получатели** выберите тип получателей. + + - **Только мне (личная рассылка автора)** - отчеты получает по почте только пользователь, создавший эту рассылку (автор). Личные рассылки видны только автору. + + - + +**Почтовый адрес** - автоматически проставляется адрес электронной почты текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. + +**** + +### Отчеты + +- На этой вкладке можно выбрать для рассылки один или несколько отчетов из [[списка|Отчеты]] с помощью кнопки **Подобрать**. + +- С помощью кнопки **Предварительный просмотр** можно сформировать выбранный отчет. + +- **Настройки отчета** - выводятся настройки отчета, с помощью флажков можно выбрать нужные настройки и указать значения, по которым будет выведен отчет. При необходимости можно изменить настройки выбранного отчета. Для этого выберите нужное значение из списков. + +- Если выбран вид рассылки **Свой отчет для каждого получателя**, то с помощью соответствующей кнопки в настройках каждого отчета можно **Указать получателя рассылки** из списка **Пользователи**, для того чтобы для каждого получателя формировался свой отчет с показателями, доступными только для этого получателя. + +- В заголовке вкладки ведется количество отчетов, входящих в рассылку. + +### Расписание + +- +Для автоматической отправки отчетов с некоторым интервалом или в некоторые дни недели на вкладке можно описать, по каким дням, и в какое время программа должна отправлять эту рассылку. На основании каждой рассылки отчетов в программе формируются одноименные [[регламентные задания|Регламентные и фоновые задания]] "Рассылка отчетов". + +- +Включите флажок **Выполнять по расписанию**. + +- +Имеется возможность автоматического составления расписания с помощью кнопки **Заполнить по шаблону**. Выберите нужное расписание из списка, например, **в первый день месяца**. Расписание заполнится автоматически. + +- + Кроме этого, в программе предусмотрена возможность самостоятельно выбрать периодичность расписания (определяет частотность срабатывания рассылки, переключение данного параметра влияет на все настройки расписания): + + - **Ежедневно** - рассылка будет выполняться с заданной частотой в днях. + + - выберите **Период повтора**; + + - **Еженедельно** - по выбранным дням недели. + + - Выберите дни недели с помощью флажков. + + - **Ежемесячно** - по выбранным месяцам в требуемый день месяца. + + - Выберите месяцы с помощью флажков, укажите номер дня с начала или с конца месяца, в который будет производиться рассылка. + + - **Произвольное** - позволяет детально настроить каждый параметр расписания. Открывается окно **Расписание** для детальной разработки своего расписания. При этом необязательно заполнять его сразу, после закрытия окна становится доступной кнопка **Изменить**, по которой можно вернуться к настройке расписания в любое время. В этом случае **Время начала** настраивается также в окне **Расписание**. + +-  Напишите **Время начала** запуска рассылки. + +- В поле **Автор** выберите пользователя из списка. По умолчанию программа выбирает в качестве автора текущего пользователя, который создает рассылку. + + - При запуске по расписанию рассылка выполняется от имени автора. + +### Доставка + +- На вкладке описываются все возможные способы доставки настраиваемой рассылки. Содержимое вкладки может меняться, в зависимости от вида рассылки. + +- Если выбрана **личная рассылка автора**, то доставка выполняется только по электронной почте по единственному адресу, который указывается в поле **Почтовый адрес**. + +- Если выбран **Свой отчет для каждого получателя**, то доставка также выполняется только по электронной почте, но уже не одному, а нескольким получателям. + +- Если выбраны **Отчеты указанным получателям**, то кроме доставки по почте появляется возможность сохранить (опубликовать) готовые отчеты.  + + - Для этого включите флажок **Публикова****ть** - признак необходимости публикации рассылки. Выберите соответствующее значение: + + - **В папку** - отчеты будут сохранены в указанную [[папку|Папки (Форма элемента)]] подсистемы "Работа с файлами". С помощью этого способа доставки можно организовать регулярную архивацию отчетов в папку файлов (при этом отключив отправку по электронной почте); + + - **В сетевой каталог** - отчеты будут сохранены в выбранный сетевой каталог. Запись производится с сервера, поэтому рекомендуется указывать сетевой путь в формате UNC, например: **\\server\folder\**. Укажите адрес этого каталога в поле Windows (если вы работаете на компьютере под управлением этой операционной системы) или в поле Linux (если вы работаете на компьютере под управлением Linux). **Внимание!** Данный способ доставки отчетов недоступен в приложении в Интернете; + + - **На FTP ресурс** - отчеты будут сохранены на ftp-сервере. Заполните необходимые [[параметры|Рассылки отчетов (Параметры FTP)]]. + + - **Включать дату в имя файла** - Если при публикации рассылки включить флажок, то каждый файл получает уникальное наименование и после сохранения в папке не будет затерт при следующей рассылке. По умолчанию флажок выключен. + +- **Проверить** - проверка публикации путем записи и удаления тестового файла. Тест считается успешным, если ошибок не возникло. + +- **Отправлять по электронной почте** - признак использования электронной почты для отправки отчетов (или уведомлений). + +- **Укажите**** получателей** - перейдите по ссылке, для того чтобы заполнить [[список получателей|Рассылки отчетов (Получатели рассылки)]] и исключений из получателей рассылки. Можно выбирать элементы или группы получателей. После заполнения ссылка принимает вид списка получателей: указывается первый получатель списка. + +- В поле **От **из выпадающего списка выберите [[учетную запись|Настройки почты (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] для отправки. Поле является обязательным для заполнения. Выпадающий список для выбора содержит только элементы [[списка учетных записей|Настройки почты]], ввести учетную запись в поле вручную невозможно. + +- **Проверить **- проверка учетной записи электронной почты путем отправки тестового сообщения. Тест считается успешным, если ошибок не возникло. + +- Если используются оба способа доставки (и публикация, и отправка по почте), то можно указать, что по почте нужно **Отправлять только уведомление** о том, что отчет сформирован. Сами отчеты не будут присоединяться к письму, а будут помещаться в каталог публикации. В этом случае письмо-уведомление будет содержать адрес, по которому находится сформированный отчет. + +- После установки флажка **Отправлять по электронной почте** становятся доступными **Тема и текст письма**. Могут содержать шаблоны **параметров** рассылки. По умолчанию шаблон письма уже сформирован автоматически. Для добавления параметров в письмо нажмите **Параметр**, выберите нужное значение: + + - **[****ДатаВыполнения]** - дата рассылки. Параметр может быть указан в имени архива. + + - +**[Автор]** - пользователь, запустивший рассылку. + + - +**[Получатель]** - представление получателя рассылки. Доступен только для вида рассылки свой отчет для каждого получателя. + + - +**[НаименованиеРассылки]** - наименование рассылки. Параметр может быть указан в имени архива. + + - +**[СформированныеОтчеты]** - список отчетов и форматов, в которые они были сохранены. + + - +**[ЗаголовокСистемы]** - заголовок информационной базы 1С:Предприятие для всех пользователей. Устанавливается в разделе **Администрирование - Общие настройки**. + + - +**[СпособДоставки]** - представление ресурса, на котором был опубликован отчет. + +- +По умолчанию установлен формат письма **HTML**, можно изменить его на **Обычный**. В формате HTML доступны стандартные команды форматирования текста (часть из них размещена в виде кнопок, остальные можно найти в меню **Еще**). + +- +С помощью соответствующего флажка можно **Транслитерировать имена файлов**. В этом случае сохраненные файлы будут иметь имена, содержащие только латинские буквы и цифры, для возможности переноса между различными операционными системами. Например, файл **Отчет.mxl** будет сохранен с именем **Otchet.mxl**. + +### Дополнительно + +- **Форматы сохранения отчетов (по умолчанию) - **определяет форматы, в которых будут по умолчанию сохранены отчеты.  Выберите общие форматы для всех отчетов с помощью флажков. Можно выбрать несколько форматов. + +- В таблице ниже для каждого отчета можно задать свой набор форматов в колонке **Форматы**. + +- В колонке **Отправлять пустой** установите флажок для отправки сформированного отчета, даже если он пустой. По умолчанию флажок снят. Отчеты с графикой всегда считаются не пустыми. + +- Установите флажок **Архивировать в ZIP**, для того чтобы архивировать сформированные отчеты в формате **.zip**. Рекомендуется включать архивацию, если отчеты отправляются по электронной почте, для снижения объема вложений. + + - Становится доступным поле **Наименование архива** (наименование архива формируется автоматически по указанному в поле шаблону). + + - С помощью команды **Параметр** контекстного меню по правой кнопке мыши в поле **Наименование архива** можно изменить шаблон наименования. Для изменения доступны параметры: + + - **Дата рассылки**; + + - **Наименование рассылки**. + + - При необходимости напишите **Пароль** архива. + +- В поле **Адрес ответа** укажите E-mail адрес, на который будут высылаться ответы на рассылку. Можно указать обратный адрес, для того чтобы получателям рассылки можно было отправить на него предложения и замечания по поводу присылаемых в рассылке отчетов (с помощью кнопки Ответить в полученном письме с отчетами. Этот адрес невозможно использовать для анализа результатов рассылки, т.к. он предназначен для ответов реальных пользователей и письма с этого адреса не придут автоматически. Адрес ответа может отличаться от адреса системной учетной записи, с которой обычно осуществляется рассылка. + +- Включите флажок **Отправлять письма через скрытые копии**, для того чтобы получатели не знали, кто еще получает отчеты из данной рассылки. + +- **Группа** - рассылки можно сгруппировать по различным признакам. Для того чтобы поместить рассылку в [[группу|Рассылки отчетов (Форма группы)]], выберите ее из [[списка|Рассылки отчетов (Форма выбора группы)]]. + +### Выполнение рассылки + +- +Нажмите **Выполнить сейчас**, для того чтобы выполнить рассылку от имени текущего пользователя. Рассылка будет выполнена, если у нее установлен флажок **Подготовлена**. + +### Просмотр событий рассылки + +- +Нажмите **События рассылки**, для того чтобы открыть журнал регистрации, предварительно отфильтровав его по событиям рассылки со времени последнего запуска. + +### Анализ результатов рассылки + +Для контроля результатов рассылки можно использовать: + +- Контроль папки **Отправленные**. Отправленные письма обычно помещаются в эту папку на почтовом сервере. Если это не так, то нужно проверить настройки почтового сервера и исправить их. + +- Дополнительные адреса для рассылки. Если в папку **Отправленные** письма не попадают или необходим дополнительный контроль, можно добавить свой почтовый ящик в список адресов рассылки. В карточке учетной записи электронной почты можно включить флажок **Отправлять скрытые копии писем на этот адрес** (тогда другие адресаты не увидят копии писем, флажок работает только для почтовых серверов POP), настроить правило для сортировки входящих писем, для того чтобы такие письма перемещались в нужную папку. + +### Работа в клиент-серверном режиме + +- При работе программы в клиент-серверном режиме необходимо иметь в виду, что рассылка выполняется на сервере 1С:Предприятия. + +- Путь к одному ресурсу может отличаться для клиента и сервера, в зависимости от их сетевого расположения и операционных систем. + +- Если сервер 1С:Предприятия работает под Windows, то необходимо убедиться, что сетевой каталог Windows доступен для чтения и записи пользователю операционной системы, от имени которого запущен сервер 1С:Предприятия. Если это не так, то необходимо дать этому пользователю необходимые права, или выбрать другого пользователя для запуска сервера 1С:Предприятия с необходимыми правами к сетевому каталогу. Эти же рекомендации актуальны и для доступа к ресурсам FTP и электронной почты. + +- Поле сетевой каталог Linux предназначено для серверов 1С:Предприятия, работающих под управлением ОС Linux. В этом поле можно указать только локальный путь, например, **/home/path**. + +- Для того чтобы использовать UNC путь, нужно сделать на него ссылку. Для этого под правами администратора (**root**) сделайте следующее: + + - **mkdir folder +**--- вместо **folder** напишите имя каталога. например в каталоге **/home** выполните команду **mkdir shared**, для того чтобы создать каталог **shared** с полным путем **/home/shared**. + + - **mount -t cifs //server/share folder -o //domain/user, password=pwd** +- где **//server/share** - UNC путь к другому компьютеру , **folder** - путь каталога на Linux компьютере, например **\home\shared**, **//domain/user** - имя домена/пользователя, если нужно, **pwd** - пароль пользователя (если +нужно). + + - Если имя и пароль не нужны, команда выглядит так: +**mount -t cifs //server/share folder** + + - После этого в пути к тому указываем **folder**, например **/home/shared**. + +- Подробнее об администрировании сервера 1С:Предприятия см. документацию к платформе 1С:Предприятие. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рассылки-отчетов.md b/Рассылки-отчетов.md new file mode 100644 index 0000000..ef3a05c --- /dev/null +++ b/Рассылки-отчетов.md @@ -0,0 +1,65 @@ +Предназначен для подготовки рассылок с целью автоматического формирования [[отчетов|Отчеты]] и доставки сформированных отчетов получателям. + +Открывается по команде **Рассылки отчетов** из раздела **Сервисные подсистемы**. + +Программа содержит большое количество отчетов. Зачастую пользователям нужно периодически получать один и тот же отчет. Например, в начале каждого рабочего дня менеджеру нужно видеть текущее состояние взаиморасчетов со своими клиентами. Или в конце каждой недели директор хочет видеть состояние основных финансовых показателей фирмы. + +Рассылка отчетов позволяет автоматизировать этот процесс так, что, не открывая программу, можно получить в нужное время готовый отчет на свою электронную почту или в определенный каталог в виде файла. + +Возможность создать несколько рассылок упрощает работу. Каждая отдельная рассылка, как правило, объединяет несколько отчетов, или несколько получателей, или имеет особенную периодичность доставки. + +Например, одна рассылка может быть предназначена исключительно для директора и руководства фирмы. Другая рассылка может содержать отчеты, которые ежедневно отправляются некоторым сотрудникам. Третья рассылка может содержать отчеты, формируемые для контрагентов по их требованию. + +Подготовленные рассылки отчетов могут выполняться автоматически по расписанию с помощью [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] "Рассылка отчетов" или запускаться вручную. + +В списке выводится: + +- **Наименование** - полное наименование рассылки или группы рассылок; + +- **Подготовлена** - флажок готовности рассылки к выполнению. Неподготовленные рассылки не будут выполнены; + +- **Последний запуск** - дата и время последнего запуска рассылки, в этом же поле выводится значок , если рассылка прошла неудачно. + +- **Расписание** - расписание рассылки, представленное в виде текста; + +- С помощью команды **Еще- Изменить форму** можно вывести дополнительную информацию о рассылках: + + - **Автор** - автор рассылки, от имени которого рассылка будет выполняться по расписанию; + + - **Состояние** - результат последнего запуска рассылки (принимает значение **Выполнена **или **Не выполнена**); + + - **Архивировать** - в поле проставляется флажок, если в рассылке установлен флажок **Архивировать в ZIP**; + + - **Кому** - указывается справочник, из которого выбирались получатели рассылки; + + - **Почтовый адрес **- если отправлялось по электронной почте, в поле проставляется значение **Электронная почта**. + +### Ввод рассылки + +- +Нажмите **Создать**, введите необходимые [[поля|Рассылки отчетов (Форма элемента)]]. + +### Группировка рассылок + +- +Нажмите **Создать группу**, заполните необходимые [[поля|Рассылки отчетов (Форма группы)]]. + +- +С помощью мыши перетащите рассылки в нужные группы. + +### Запуск рассылок + +- Нажмите **Выполнить сейчас**, для того чтобы запустить выбранные рассылки и группы рассылок от имени текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] в любой момент времени. + +### Просмотр событий рассылки + +- +Для расследования ошибок, возникших при выполнении рассылки, предусмотрена кнопка **События рассылки**, которая показывает события [[журнала регистрации|Журнал регистрации]] с отбором по этой рассылке. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расходный-кассовый-ордер-—-ФормаДокумента.md b/Расходный-кассовый-ордер-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..09d145c --- /dev/null +++ b/Расходный-кассовый-ордер-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,214 @@ +# Расходный кассовый ордер + +Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств. +С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции: + +- **Оплата поставщику** - регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику. +- **Выдача подотчетнику** - регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику. +- **Внутренняя передача** - выдача обособленному подразделению, выделенному на отдельный баланс. +- **Сдача в банк** - регистрация сдачи наличных денежных средств в банк. +- **Инкасация в банк** - передача денежных средств в банк посредством инкассации. +- **Оплата по кредитам** - выдача денежных средств в уплату кредитов. +- **Выдача займа контрагенту** - выдача денежных средств по договору займа с контрагентом. +- **Конвертация валюты** - выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты. +- **Возврат оплаты клиенту** - регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс. +- **Возврат другой организации** - возврат денежных средств от одной собственной организации другой. +- **Выдача в другую кассу** - регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета "Денежные средства в пути". +- **Выдача в кассу ККМ** - регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета "Денежных средств в пути".**Прочая выдача** - регистрация прочей выдачи наличных денежных средств. +- **Выплата зарплаты через кассу** - выдача заработной платы работникам по списку. +- **Выплата зарплаты раздатчиком** - выдача заработной работников платы раздатчику. +- **Выплата зарплаты работнику** - выдача заработной платы одному работнику. + +Для операции **Выдача подотчетнику** доступен реквизит **Отчитаться до**, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты). + +Прочая выдача наличных денежных средств может увеличивать расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**. + +В системе предусмотрен контроль за расходом денежных средств при помощи использования [[заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] или [[распоряжения на внутренние расходы денежных средств|Распоряжение на перемещение денежных средств]] (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.). + +Возможность контроля определяется функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**. При задействованной функциональной опции ни один платеж по расходу денежных средств не может быть проведен без указания одной или нескольких утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств. Все утвержденные **заявки на расходование денежных средств** (в статусе **К оплате**) выступают в роли **распоряжений на оплату** и отображаются на соответствующей закладке. + +В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС. + +Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат оплаты клиенту**, **Оплата поставщику**. + +Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Расходный кассовый ордер]] + +[[Центры финансовой ответственности|Расходный кассовый ордер]] + +[[Соблюдение требований законодательства ФЗ-54|Расходный кассовый ордер]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Расходный кассовый ордер]] + +--- + +Информация о поставщике + +Ввод суммы оплаты + +Информация о статье движения денежных средств + +Распределение суммы оплаты по нескольким заказам поставщику + +Заполнение списка заказов поставщику вручную + +Использование заявок на расходование денежных средств + +Регистрация возврата денежных средств клиенту + +Ручное заполнение списка зазов клиентов, по которым надо вернуть авансовые платежи + +Заполнение информации о банковском счете + +Печать документов на выдачу денежных средств в банк + +Передача денежных средств + +Выдача денежных средств в обособленное подразделение + +Заполнение статьи расходов для прочей выдачи денежных средств + +Пробитие чека + +Выдача денежных средств для конвертации + +Взаиморасчеты через головную организацию + +### Информация о поставщике + +Если поле документа **Получатель** заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле **Поставщик**, в соответствии с указанным в шапке получателем. Предусмотрена возможность указать другого поставщика. + +### Ввод суммы оплаты + +Информация о сумме платежа вводится в соответствующее поле. Причем сумма платежа может быть указана только в той валюте, которая определена для кассы, из которой выдаются наличные денежные средства. + +После ввода суммы автоматически появляется строка в табличной части в которой заполняется информация о сумме платежа. + +### Информация о статье движения денежных средств + +Поле **Статья движения денежных средств** (ДДС) устанавливается в соответствии с оформляемой хозяйственной операцией. Информация заполняется автоматически в том случае, если по хозяйственной операции определена единственная статья ДДС. + +### Распределение суммы оплаты по нескольким заказам поставщику + +- Заполните информацию о получателе (юридическом или физическом лице) поставщика. +- Укажите в поле **Сумма** ту сумму которую нужно оплатить поставщику. +- Нажмите на кнопку **Подбор по остаткам**. +- Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы поставщика. +- Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов. +- Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой. +- Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу. +- После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +- В табличную часть документа **Расшифровка платежа** будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам поставщиков. + +Список заказов поставщиков можно заполнить и вручную с помощью команды **Добавить**. + +### Заполнение списка заказов поставщику вручную + +- Укажите планируемую сумму оплаты в шапке документа. +- Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть. Сумма в строке будет установлена раной сумме планируемой оплаты. +- Выберите в строке **Объект расчетов** по которому производится оплата. +- Измените вручную сумму оплаты по заказу. +- Введите следующую строку. Укажите следующий заказ поставщику. +- Сумма в строке будет заполнена следующим образом: +- *Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.* +- Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе поставщику. + +Если используются договора с поставщиком, то информацию о заказе можно указать только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**. Если установлен порядок расчетов **По договору в целом**, то в качестве объекта расчетов указыватся договор с поставщиком. + +### Использование заявок на расходование денежных средств + +Если на предприятии используется механизи планирования расходов денежных средств (задействована функциональная опция **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**), то выдача наличных денежных средств оформляется с обязательным указанием соответствующей заявки на расходование денежных средств. + +Заявка на расходование денежных средств выбирается по команде **Подобрать из заявок** из списка **Подбор заявок на расходование денежных средств**. Выбор осуществляется с отбором по организации, кассе и получателю, установленным в документе. В списке выбора отображаются утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции **Оплата поставщику**, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств. После выбора заявки автоматически заполняются все данные в соответствии с оформленной заявкой. + +При использовании контроля за расходованием денежных средств (использованием заявок на расходование денежных средств) рекомендуется использовать режим ввода на основании из списка утвержденных и неоплаченных заявок. + +### Регистрация возврата денежных средств клиенту + +### Ручное заполнение списка зазов клиентов, по которым надо вернуть авансовые платежи + +- Укажите планируемую сумму возврата денежных средств клиенту в шапке документа. +- Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть **Расшифровка платежа**, сумма в строке будет установлена раной сумме планируемого возврата денежных средств. +- Выберите в строке **Заказ** по которому надо вернуть авансовый платеж. +- Измените вручную сумму возврата денежных средств по заказу. +- Введите следующую строку. Укажите следующий заказ клиента. +- Сумма в строке будет заполнена следующим образом: +- *Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.* +- Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе клиента. + +Если в программе ведутся взаиморасчеты по договорам, то оформление данной операции возможно только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**. + +### Заполнение информации о банковском счете + +Денежные средства могут быть переведены только на тот расчетный счет, который относится к той же организации, что и касса, из которой сдаются денежные средства. Валюта банковского счета и кассы должны совпадать. + +Для быстрого выбора банковского счета в поле ввода можно указать наименование счета. В списке быстрого выбора будут показаны только те банковские счета , которые имеют ту же валюту и принадлежат той же организации, что и касса. + +### Печать документов на выдачу денежных средств в банк + +При оформлении операции по выдаче наличных денежных средств предусмотрена возможность печати документа по форме **Объявление на взнос наличными** в соответствии с Положением ЦБР от 24 апреля 2008 г. № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации".` `` `` `` `` `` `` `. + +Для печати документа нажмите на кнопку **Печать** и из появившегося списка выберите пункт **Объявление на взнос наличными**. Предусмотрена также возможность печати нескольких документов из списка документов. + +### Передача денежных средств + +Информация о получателе заполняется поле **Касса получатель** путем быстрого выбора из списка касс. + +- Если указан вид операции **Выдача в другую кассу**, то список касс ограничивается валютой и той организацией, которая указана в кассе отправителе. +- Если указан вид операции **Оплата другой организации**, то список касс ограничивается только валютой. Передать денежные средства в кассу другой организации можно только в той валюте, в которой они выдаются из кассы-отправителя. + +### Выдача денежных средств в обособленное подразделение + +Оформление операций по внутренней передаче денежных средств возможно только в том случае, если включена функциональная опция **Обособленные подразделения на отдельном балансе** в разделе **Администрирование - Организации и денежные средства**). + +- Установите вид операции **Внутренняя передача**. +- В поле **Касса** выберите кассу головной организации. +- В поле **Касса получатель** укажите кассу филиала (обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс). +- Укажите сумму передаваемых средств и заполните все остальные реквизиты. +- Проведите документ. + +Документ может быть также создан на основании **заявки на расходование денежных средств**. + +### Заполнение статьи расходов для прочей выдачи денежных средств + +Информация о статье расходов вводится в табличной части путем выбора из списка справочника **Статьи расходов**. После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи. Соответствие типа аналитики расходов статье расходов задается в справочнике **Статьи расходов**. + +Если известна аналитика, по которой может быть отражен прочий расход наличных денежных средств, то после выбора значения **Статья расходов**, осуществляется выбор аналитики расходов из списка выбора справочника, определяемого типом аналитики. + + | `Пример. Для статьи расходов **Прочие расчеты с клиентами** задан вид аналитики расходов **Сделка**. В этом случае, при оформлении прочих расходов указывается статья расходов **Прочие расчеты с клиентами**, а в качестве аналитики расходов указывается конкретная сделка с клиентом. ` + +### Пробитие чека + +Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции. + +Если производится **частичная оплата**, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5. +Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится. + +Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**. +При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: +*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.* + +Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места**. + +### Выдача денежных средств для конвертации + +- Установите вид операции **Конвертация валюты**. +- В поле **Касса** укажите ту валютную кассу из которой будут переданы денежные средства для конвертации. +- В поле **Касса получатель** укажите ту кассу, в которую должны поступить сконвертированные средства. +- В поле **Сумма** укажите ту валютную сумму, которую необходимо сконвертировать. +- В поле **Конвертация в валюту** поле выбора кассы-получателя будет автоматически заполнена информация о валюте конвертации и установлен текущий курс. +- В поле **Сумма поступления** будет автоматически заполнена информация о сумме планируемого поступления денежных средств после конвертации. +- Заполните все необходимые реквизиты и проведите документ. + +Документ может быть создан на основании **заявки на расходование денежных средств**. + +### Взаиморасчеты через головную организацию + +Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению. + +--- + +*Мета: `Document.РасходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расходный-кассовый-ордер.md b/Расходный-кассовый-ордер.md new file mode 100644 index 0000000..ffbd9b9 --- /dev/null +++ b/Расходный-кассовый-ордер.md @@ -0,0 +1,86 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств. +С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции: + +- **Оплата поставщику** - регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику. +- **Выдача подотчетнику** - регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику. +- **Внутренняя передача** - выдача обособленному подразделению, выделенному на отдельный баланс. +- **Сдача в банк** - регистрация сдачи наличных денежных средств в банк. +- **Инкасация в банк** - передача денежных средств в банк посредством инкассации. +- **Оплата по кредитам** - выдача денежных средств в уплату кредитов. +- **Выдача займа контрагенту** - выдача денежных средств по договору займа с контрагентом. +- **Конвертация валюты** - выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты. +- **Возврат оплаты клиенту** - регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс. +- **Возврат другой организации** - возврат денежных средств от одной собственной организации другой. +- **Выдача в другую кассу** - регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета "Денежные средства в пути". +- **Выдача в кассу ККМ** - регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета "Денежных средств в пути".**Прочая выдача** - регистрация прочей выдачи наличных денежных средств. +- **Выплата зарплаты через кассу** - выдача заработной платы работникам по списку. +- **Выплата зарплаты раздатчиком** - выдача заработной работников платы раздатчику. +- **Выплата зарплаты работнику** - выдача заработной платы одному работнику. + +Для операции **Выдача подотчетнику** доступен реквизит **Отчитаться до**, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты). + +Прочая выдача наличных денежных средств может увеличивать расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**. + +В системе предусмотрен контроль за расходом денежных средств при помощи использования [[заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] или [[распоряжения на внутренние расходы денежных средств|Распоряжение на перемещение денежных средств]] (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.). + +Возможность контроля определяется функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**. При задействованной функциональной опции ни один платеж по расходу денежных средств не может быть проведен без указания одной или нескольких утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств. Все утвержденные **заявки на расходование денежных средств** (в статусе **К оплате**) выступают в роли **распоряжений на оплату** и отображаются на соответствующей закладке. + +В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС. + +Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат оплаты клиенту**, **Оплата поставщику**. + +Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Центры финансовой ответственности + +Соблюдение требований законодательства ФЗ-54 + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Центры финансовой ответственности + +При работе с платежными документами выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель. + +Подразделение-инициатор задается на закладке **Основное**. Подразделение-распорядитель определяется подразделением кассы организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов или подразделением счета или кассы получателя. + +Для расходования денежных средств с операцией **Прочий расход** на закладке **Расшифровка платежа** задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы. + +### Соблюдение требований законодательства ФЗ-54 + +Расходование средств из кассы в счет оплаты товаров, работ, услуг или выдачи аванса контрагенту - физическому лицу осуществляется с пробитием чека ККМ. Для этого предусмотрена гиперссылка на форме *Пробить чек*. Также пробитие чека производится при выполнении возврата денежных средств клиенту, в случае произведения оплаты в другую организацию предприятия, а также в случае выдачи денежных средств в кассу ККМ. + +При выполнении расходования денежных средств из кассы при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека контрагенту. + +Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до суммы номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой производятся расчеты. + +При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке **Основное** с использованием переключателя. + +Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных** и **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных**. + +При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01) +- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07) +- [Как оформить возврат денежных средств клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:30) +- [Предусмотрена ли в программе операция по выдаче денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ (например, при начале кассовой смены)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:11) +- [Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:15) +- [Как оформить оплату комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:04) +- [Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:04) +- [Как оформить инкассацию наличных денежных средств (перечисление наличных денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:05) +- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01) +- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу в случае перерасхода денежных средств?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:07) +- [Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:02) + +- Возврат подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.РасходныйКассовыйОрдер` · файл: `Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расходный-ордер-на-товары-—-ФормаДокумента.md b/Расходный-ордер-на-товары-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..9d9f97e --- /dev/null +++ b/Расходный-ордер-на-товары-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,135 @@ +# Расходный ордер на товары + +Документ предназначен для оформления фактической отгрузки товаров со склада. Оформляется только на основании выданных ранее распоряжений. В качестве распоряжения могут использоваться заказы, фиксирующие необходимость отгрузки товаров, а также соответствующие этим заказам накладные, если последние введены без заказов. + +При оформлении расходного ордера по заказу актуализируется состояние этого заказа (заказа клиента, заказа на перемещение и т.д). + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Расходный ордер на товары]] + +--- + +Табличные части + +Склад + +Справочное разбиение на упаковки + +Печать задания на отбор товаров + +Отметка о готовности к отгрузке + +ТСД + +Сканер штрихкодов + +Весы + +Ввод количества с помощью веса/объема + +Серии + +Назначения + +Проверка отобранных товаров + +Маркировка + +### Табличные части + +Документ содержит две табличные части: **Товары по распоряжениям** и **Отгружаемые товары**. При создании ордера обе табличные части заполняются товарами, которые нужно отрузить. Назначение табличной части **Товары по распоряжениям** - хранить информацию, по каким распоряжениями и в каком количестве производится отгрузка. Назначение табличной части **Отгружаемые товары** - хранить подрбную складскую информацию об отгрузке: отгружаемые упаковки, серии, учитываемые только в складском учете (т.е. указываемые при планировании отбора и по факту отбора), разбиение по упаковочным листам, список товаров, которые были принесены в зону отгрузку, но которые по какой-то причине не нужно отгружать. + +Для строк в табличной части **Отгружаемые товары** указывается одно из трех действий: **Отобрать**, **Отгрузить** и **Не отгружать**. При проведении документа контролируется, что суммарное количество по строкам **Отгрузить** и **Отобрать** равно количеству в табличной части **Товары по распоряжениям**. + +Предусмотрены команды для заполнения табличной части **Отгружаемые товары** по данным табличной части **Товары по распоряжениям** и, наоборот, табличной части **Товары по распоряжениям по табличной частиОтгружаемые товары**. + +### Склад + +При вводе документа на основании документов-распоряжений автоматически заполняется информация о складе, который указан в документах. Если распоряжениями является перемещение товаров, то в качестве склада заполняется информация о складе-отправителе. + +- Если указанный в документах **склад **разделен на [[помещения|Складские помещения]], то в ордере дополнительно указывается то помещение, с которого производится отгрузка товаров. При формировании документа **Расходный ордер на товары** на основании распоряжения, информация о помещении заполняется автоматически. +- Если на складе (или в помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе [[складских ячеек|Складские ячейки]] (адресный склад) , то в документе дополнительно задается информация о **зоне отгрузки**. Зона отгрузки - это складская ячейка, из которой осуществляется отгрузка товаров. В зону отгрузки должен быть собран весь тот товар, который планируется отгрузить по расходному ордеру на товары. + +### Справочное разбиение на упаковки + + | `Пример. Товар хранится на складе в паллетах и коробках. В одной паллете - 100 коробок. Поступило распоряжение на отгрузку 120 коробок. Необходимо отгрузить 1 паллету и 20 коробок.` + +В программе предусмотрена возможность автоматического разбиения товаров на оптимальные упаковки. + +- Если складские ячейки используются в виде справочной информации, то разбиение на упаковки происходит в момент оформления документа **Расходный ордер на товары** на основании распоряжения. Предусмотрена также возможность автоматического разбиения товаров на упаковки в форме документа **Расходный ордер на товары** . Для разбиения на упаковки используется команда **Разбить по упаковкам справочно**. +- Если используется адресный склад (ячейки используются для хранения остатков товаров), то разбиение товара на упаковки происходит в момент оформления задания на отбор товаров. Программа определяет те складские ячейки в которых лежит товар и забирает товар прежде всего из тех ячеек, в которых он хранится в больших упаковках (паллетах), а затем недостающий товар забирает из ячеек с меньшим размером (коробках). + +### Печать задания на отбор товаров + +- В форме документа **Расходный ордер на товары** нажмите на кнопку **Печать**. +- Выберите пункт меню **Задание на отбор товаров**. + +Будет распечатано задание на отбор по тем товарам, которые указаны в документе **Расходный ордер на товары**. Товары в задании будут сгруппированы в соответствии с той структурой ячеек, которая задана для склада. Информация о том, какой товар находится в какой ячейке задается в момент регистрации размещения товаров при поступлении товаров на склад. +Печать задания на отбор из формы документа **Расходный ордер на товары** возможна только тогда, когда на складе/помещении не используются ячейки для хранения остатков номенклатуры, т.е. склад/помещение не является адресным. Если же склад/помещение использует ячейки для хранения остатков номенклатуры, то печать задания ведется из документа [[Отбор (размещение) товаров]]. + +### Отметка о готовности к отгрузке + +- В форме документа **Расходный ордер на товары** установите статус **К отгрузке**. +- Нажмите на кнопку **Провести**. + +При проведении документа в статусе **К отгрузке** по складу с адресным хранением остатков осуществляется контроль соответствия количества товаров, указанного в распоряжении с тем количеством товаров, которое реально собрано (зарегистрировано в документах **Отбор (размещение) товаров** с установленным статусом **Выполнено**). Если возникают расхождения, то документ не проводится и программа сообщает список тех товаров, по которым зарегистрировано несоответствие. В этом случае пользователь должен продолжить выполнение распоряжения или откорректировать количество в документе **Расходный ордер на товары**, если предполагается частичная отгрузка товаров по распоряжению. + +### ТСД + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще**/**Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Сканер штрихкодов + + Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Весы + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) +текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения. + +### Ввод количества с помощью веса/объема + +Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки. + +### Серии + +Если ордер оформляется по складу, на котором остатки товаров учитываются в складских ячейках, то появляются некоторые особенности в указании серий. + +- Серии указываются в разрезе упаковок (для неадресного склада серии указываются в целом для товара). +- При смене статуса с **К отбору** на следующие за ним статусы серии, которые указаны в документах [[Отбор (размещение) товаров|Отбор (размещение) товаров — ФормаДокумента]], оформленным по этому ордеру, переносятся в ордер. + +Если политикой учета серий предусмотрено управление остатками серий по FEFO, то серии могут быть заполнены автоматически по данным остатков товаров. Это происходит при создании ордера, а так же может быть инициировано кнопкой **Заполнить серии по FEFO**. + +Если для склада, указанного в шапке документа, настроено указание серий, то программа будет требовать заполнение серий в табличных частях. В табличной части **Товары по распояжениям** проверяется заполнение серий, указываемых при планирвовании отбора (при создании ордера такие серии переносятся из распоряжений на отгрузку). +В табличной части **Отгружаемые товары** проверяется заполнение всех серий, для которых предусмотрено указание серий при отгрузке, при этом для каждой строки будет отображена соответствующая картинка. Если картинка синего цвета - серии можно указать, но делать это необязательно. Если картинка красного цвета - нужно обязательно указать серии, зеленого - серии указаны. + +Необходимость указания серий в табличной части **Отгружаемые товары** определяется настройками номенклатуры и статусом документа. + +- В статусе **Подготовлено** требуется заполнение серий указываемых при планировании отгрузки и отбора (в последнем случае заполнение не обязательно). Причем серии, которые указываются при планировании отбора, будут заполнены автоматически по данным распоряжений на отгрузку. +- В статусе **К отбору** и **К проверке** серии, указываемые при планировании отбора должны быть заполнены обязательно. +- В статусе **Проверен**, **К отгрузке** и **Отгружен** должны быть заполнены все серии, заполнение которых предусмотрено [[политикой указания серий|Политика учета серий]] (в т.ч. серии, указываемые по факту отбора). + +### Назначения + +Назначения указываются в расходном ордере, если товары, указанные в распоряжениях на отгрузку были обеспечены обособленно. +Назначения заполняются автоматически по данным распоряжений на отгрузку при создании расходного ордера. + +### Проверка отобранных товаров + +Перед отгрузкой товаров можно сделать проверку отобранных для отгрузки товаров. Для этого нужно перевести ордер в статус **К проверке** и нажать на кнопку **Проверить**. +Откроется форма проверки, в которой нужно заполнить количество товаров. Если есть расхождение между количеством, указанном в форме проверки и количеством в ордере, то программа попросит принять решение о дальнейших действиях: излишки необходимо будет оставить в зоне отгрузки, а недостачи либо попытаться отобрать, либо на их размер уменьшить ордер. +Программная проверка игнорирует расхождения по излишкам мерных товаров в пределах допустимого отклонения количества отгружаемых товаров, указанного в настройках программы (**НСИ и администрирование – Номенклатура – Допустимое отклонение отгрузки и приемки мерных товаров**). + +Если после проверки не нужно добирать товары, то пользователю будет предложено перевести документ в статус **Проверен** или **К отгрузке**. В противном случае – **К отбору**. + +### Маркировка + +Если в конфигурации включена работа с маркируемым товаром (ИСМП), то в командной панели таблицы отгружаемого товарного состава появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции. + +Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая. + +Печать документа. +При печати документа, строки документа с товаром, подлежащем маркировке, отмечаются литерой **[M]**. Если в cоставе документа есть маркирумые товары, то заголовок документа так же отмечается литерой **[M]**. + +--- + +*Мета: `Document.РасходныйОрдерНаТовары.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РасходныйОрдерНаТовары/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расходный-ордер-на-товары.md b/Расходный-ордер-на-товары.md new file mode 100644 index 0000000..ee3f345 --- /dev/null +++ b/Расходный-ордер-на-товары.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Документ предназначен для оформления фактической отгрузки товаров со склада. Оформляется только на основании выданных ранее распоряжений. В качестве распоряжения могут использоваться заказы, фиксирующие необходимость отгрузки товаров, а также соответствующие этим заказам накладные, если последние введены без заказов. + +При оформлении расходного ордера по заказу актуализируется состояние этого заказа (заказа клиента, заказа на перемещение и т.д). + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03) +- [Как оформить перемещение товаров между складами таким образом, чтобы контролировать «товар в пути»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:26) +- [Как оформить операцию отгрузки товаров в том случае, если выписка документов отгрузки оформляется менеджерами, а фактическая отгрузка товаров производится кладовщиками?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:15) +- [Какие методы предусмотрены в программе для ускорения процесса приемки и отгрузки товаров на адресном складе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:04) + +--- + +*Мета: `Document.РасходныйОрдерНаТовары` · файл: `Documents/РасходныйОрдерНаТовары/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расхождения-при-движении-продукции-ЗЕРНО.md b/Расхождения-при-движении-продукции-ЗЕРНО.md new file mode 100644 index 0000000..da79190 --- /dev/null +++ b/Расхождения-при-движении-продукции-ЗЕРНО.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для контроля расхождений между количеством продукции ЗЕРНО в прикладных и библиотечных документах. + +--- + +*Мета: `Report.АнализРасхожденийПриДвиженииЗЕРНО` · файл: `Reports/АнализРасхожденийПриДвиженииЗЕРНО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расхождения-при-оформлении-поступления-ТТН-ЕГАИС.md b/Расхождения-при-оформлении-поступления-ТТН-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..eb900fd --- /dev/null +++ b/Расхождения-при-оформлении-поступления-ТТН-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчет предназначен для контроля расхождений между количеством алкогольной продукции, принятой документами **Приобретение товаров и услуг** и количеством продукции по документам **Товарно-транспортная накладная ЕГАИС**, загруженным в информационную базу из ЕГАИС (Единой Государственной Автоматизированной Информационной Системы). + +Данные отчета доступны только при включенной функциональной опции **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Розничные продажи**. + +--- + +*Мета: `Report.АнализРасхожденийПриПоступленииАлкогольнойПродукции` · файл: `Reports/АнализРасхожденийПриПоступленииАлкогольнойПродукции/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расхождения-при-поступлении-ТТН-ЕГАИС.md b/Расхождения-при-поступлении-ТТН-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..b423741 --- /dev/null +++ b/Расхождения-при-поступлении-ТТН-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчет предназначен для контроля расхождений между количеством алкогольной продукции, принятой документами **Приобретение товаров и услуг** и количеством продукции по документам **Товарно-транспортная накладная ЕГАИС**, загруженным в информационную базу из ЕГАИС (Единой Государственной Автоматизированной Информационной Системы). + +Данные отчета доступны только при включенной функциональной опции **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Розничные продажи**. + +--- + +*Мета: `Report.АнализРасхожденийПриДвиженииАлкогольнойПродукции` · файл: `Reports/АнализРасхожденийПриДвиженииАлкогольнойПродукции/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расчет-курсовых-разниц-—-ФормаДокумента.md b/Расчет-курсовых-разниц-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..ea8c94d --- /dev/null +++ b/Расчет-курсовых-разниц-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,45 @@ +# Расчет курсовых разниц + +Документ предназначен для проведения переоценки валютных средств и расчетов с партнерами. Переоцениваются: + +- расчеты с клиентами, +- расчеты с поставщиками, +- денежные средства + + - безналичные валютные средства + - наличные валютные средства + - валютные средства у подотчетных лиц + - денежные документы + - переводы в пути + +- расчеты по кредитам, депозитам, займам +- расчеты по договорам аренды +- расчеты по процентным расходам дисконтирования + +Переоценка осуществляется независимо в валютах регламентированного и управленческого учета, в связи с чем и могут возникать курсовые разницы по рублевым операциям в управленческой валюте, отличной от регламентированного учета. + +Для возможности использования мультивалютного учета необходимо предварительное включение функциональный опции **Несколько валют** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Валюты**. + +Для проведения переоценки доступны два режима: + +- **На дату оплаты и на конец месяца**. +- **На каждый день месяца**. + +[[Отчеты по отражению изменений валютных активов/пассивов|Расчет курсовых разниц]] + +--- + +В форме документа необходимо помимо организации указать необходимую хозяйственную операцию по переоценке: + +- **Расчеты с клиентами**; +- **Расчеты с поставщиками**; +- **Денежные средства**. + +Переоценка расчетов с партнерами и поставщиками производится при помощи регламентной операции **Закрытие месяца**, при выполнении этапа *Формирование движений по расчетам с партнерами*. При этом все расчеты в течении месяца выполняются по текущему курсу, в конце месяца создается документ переоценки, который выполняет переоценку остатков. +Непосредственная переоценка денежных средств проводится при помощи регламентной операции **Закрыте месяца**, а также при проведении документа [[Кассовая книга|Лист кассовой книги]], если в информационной базе ведется мультивалютный учет. При этом все движения документа формируются по дням, переоценивая остаток и формируя доходы или расходы. + +Выбор порядка переоценки остатков задолженности клиентов, поставщиков и денежных средств производится в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Валюта** при помощи варианта переключения: **На дату оплаты и на конец месяца** (доходы и расходы при осуществлении процедуры по закрытию месяца будут учитываться непосредственно по тем дням в которые были оформлены валютные операции) или **На каждый день месяца** (доходы и расходы при осуществлении процедуры по закрытию месяца будут учитываться по всем дням с момента оформления каждой валютной операции). + +--- + +*Мета: `Document.РасчетКурсовыхРазниц.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РасчетКурсовыхРазниц/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расчет-курсовых-разниц.md b/Расчет-курсовых-разниц.md new file mode 100644 index 0000000..5623b33 --- /dev/null +++ b/Расчет-курсовых-разниц.md @@ -0,0 +1,42 @@ +Документ предназначен для проведения переоценки валютных средств и расчетов с партнерами. Переоцениваются: + +- расчеты с клиентами, +- расчеты с поставщиками, +- денежные средства + + - безналичные валютные средства + - наличные валютные средства + - валютные средства у подотчетных лиц + - денежные документы + - переводы в пути + +- расчеты по кредитам, депозитам, займам +- расчеты по договорам аренды +- расчеты по процентным расходам дисконтирования + +Переоценка осуществляется независимо в валютах регламентированного и управленческого учета, в связи с чем и могут возникать курсовые разницы по рублевым операциям в управленческой валюте, отличной от регламентированного учета. + +Для возможности использования мультивалютного учета необходимо предварительное включение функциональный опции **Несколько валют** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Валюты**. + +Для проведения переоценки доступны два режима: + +- **На дату оплаты и на конец месяца**. +- **На каждый день месяца**. + +Отчеты по отражению изменений валютных активов/пассивов + +### Отчеты по отражению изменений валютных активов/пассивов + +- Движение денежных средств; +- Наличные денежные средства; +- Остатки денежных средств; +- Безналичные денежные средства; +- Денежные средства у подотчетных лиц; +- Расчеты между организациями (по продажам); +- Расчеты между организациями (по закупкам); +- Анализ денежных потоков; +- Ведомость расчетов с партнерами. + +--- + +*Мета: `Document.РасчетКурсовыхРазниц` · файл: `Documents/РасчетКурсовыхРазниц/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расчет-потенциала.md b/Расчет-потенциала.md new file mode 100644 index 0000000..0cdc646 --- /dev/null +++ b/Расчет-потенциала.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Уточнение потенциальной суммы продаж + +### Уточнение потенциальной суммы продаж + +В процессе работы со сделкой потенциальная сумма продажи по сделке может быть уточнена. Ее можно автоматически рассчитать, опираясь либо на данные первичного спроса, которые указываются в сделке, либо на связанные со сделкой документы - коммерческие предложения, заказы. + +Для уточнения потенциальной суммы продаж выполните следующие действия: + +- В карточке сделки нажмите на кнопку расчета потенциальной суммы продаж по документам (кнопка рядом с полем **Потенциал**). +- В появившемся списке документов отметьте те документы по сделке, которые следует учесть при расчете потенциальной суммы продаж. +- Нажмите на кнопку **Установить**. + +--- + +*Мета: `Catalog.СделкиСКлиентами.Form.РасчетПотенциала` · файл: `Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/РасчетПотенциала/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расчет-процентных-расходов-дисконтирования.md b/Расчет-процентных-расходов-дисконтирования.md new file mode 100644 index 0000000..39bf29e --- /dev/null +++ b/Расчет-процентных-расходов-дисконтирования.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Документ фомируется из пункта **Расчет процентных расходов дисконтирования** закрытия месяца. + +На конец месяца берутся остатки дисконтируемой задолженности, для каждого расчетного документа и его плановой даты погашения рассчитывается новая приведенная стоимость и объем процентных расходов. +На разницу между текущим остатком процентных расходов и вновь рассчитанных формируется движение на списание или сторно списания исходя из знака суммы. + +--- + +*Мета: `Document.РасчетПроцентныхРасходовДисконтирования` · файл: `Documents/РасчетПроцентныхРасходовДисконтирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расчет-себестоимости-товаров.md b/Расчет-себестоимости-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..dadca94 --- /dev/null +++ b/Расчет-себестоимости-товаров.md @@ -0,0 +1,58 @@ +Документ предназначен для расчета себестоимости товаров за определенный период по указанной организации (или нескольким организациям). + +Особенности работы с документом + +Варианты расчета себестоимости + +Методы расчета себестоимости + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Особенности работы с документом + +Себестоимость рассчитывается с начала месяца по дату документа включительно. + +Документ рекомендуется формировать в конце каждого месяца, так как именно к этому моменту становятся известны все суммы затрат, из которых складывается себестоимость. Важно, что за месяц может быть введен только один документ этого вида. + +Для корректного расчета себестоимости товаров документ формируется в рамках рабочего места [[Закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]] в разделе **Финансовый результат и контроллинг**. + +Расчет себестоимости товаров производится по [[организации|Организации]]. Если расчет себестоимости производится для группы организаций, то в этом случае, метод оценки стоимости должен быть единым для всех организаций. +Для организаций, продающих товары друг друга (см. [[настройка передачи товаров между организациям|Настройка передачи товаров между организациями]]), расчет себестоимости должен производиться совместно. + +### Варианты расчета себестоимости + +В системе предусмотрены два варианта расчета себестоимости: + +- **Предварительный расчет себестоимости** - предназначен для предварительной оценки стоимости товаров для оценки данных о стоимости товаров в оперативном режиме. При этом рассчитывается средняя стоимость товаров. Это позволяет получить быструю оценку данных в различных отчетах. +- **Фактический расчет себестоимости** - производится в конце месяца. Фактическая себестоимость рассчитывается в соответствии с тем методом оценки стоимости товаров, который задан для организации торгового предприятия (средняя за месяц или ФИФО). При фактическом расчете себестоимости автоматически распределяются все дополнительные расходы и можно произвести оценку финансовой деятельности всего предприятия. + +Для получения предварительной оценки себестоимости в течение месяца используется регламентное задание, запускаемое по настроенному расписанию. Для этих целей используется настройка **Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием** в разделе **НСИ и администрирование** – **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. +При этом предварительная себестоимость будет рассчитываться как средняя за месяц, независимо от того, какой вариант расчета себестоимости установлен для конкретной организации. + +Данные по предварительной себестоимости нельзя получить в отчетах, предназначенных для анализа фактической себестоимости (например, [[Себестоимость товаров]]). Также при предварительном расчете не производится запись данных, необходимых для корректного расчета себестоимости в последующих периодах. Однако, предварительный вариант расчета выполняется быстрее, особенно на больших объемах данных. + +### Методы расчета себестоимости + +Возможно использование одного из трех методов расчета стоимости: + +- Расчет **по средней** - определяет среднюю себестоимость по всем товарам, продававшимся в течение месяца. По рассчитанной средней себестоимости учитывается стоимость товаров, выбывших в течение месяца (проданных, списанных). По этой же стоимости учитывается единица остатков товара на складе. +- Расчет по **скользящему FIFO** - определяет отдельно себестоимость каждой списываемой партии. Данные складских остатков не усредняются. +- Расчет по **взвешенному FIFO** - определяет среднюю себестоимость для всех выбывших партий, определенных по методу FIFO, и по этой стоимости учитывается единица всех выбывших партий. Отдельно считается себестоимость всех оставшихся партий, по которой будет учитываться единица остатков товара. + + | `Пример расчета взвешенного FIFO: +Остаток на начало месяца – 0. За месяц поступили 3 партии по 10 шт. по ценам 100, 200 и 300 руб. Было продано 15 шт. Таким образом, было продано 10 шт. из партии по цене 100 и 5 шт. из партии по цене 200. Себестоимость каждой из 15 проданных единиц товара будет рассчитана по формуле (10 * 100 + 5 * 200) / 15 = 133,3 руб. Себестоимость единицы остатка на складе (5 * 200 + 10 * 300) / 15 = 266,67 руб.` + + | `Пример расчета скользящего FIFO: +В предыдущем примере будет списано 10 шт. по цене 100 и 5 шт. по цене 200.` + +Для каждой организации можно указать свой метод, который может быть изменен со временем. Метод настраивается в учетной политике организации в форме организации. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [В какой момент рассчитывается себестоимость при поступлении и отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:04) +- [Как определить, какие товары были проданы удаленной торговой точкой за определенный период и какую прибыль получила фирма от продажи товаров в торговой точке?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:21) +- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03) + +--- + +*Мета: `Document.РасчетСебестоимостиТоваров` · файл: `Documents/РасчетСебестоимостиТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расчетная-вероятность.md b/Расчетная-вероятность.md new file mode 100644 index 0000000..a3e856a --- /dev/null +++ b/Расчетная-вероятность.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Для оценки вероятности выигрыша по сделке, необходимо заполнить поле **Вероятность**. Вероятность выигрыша указывается в процентах. Изначально менеджер указывает свою экспертную оценку вероятности выигрыша сделки. На основе экспертной оценки менеджера и анализа предыдущих сделок можно автоматически рассчитать вероятность выигрыша сделки. + +Для автоматического расчета вероятности выигрыша сделки необходимо выполнить следующие действия: + +- В поле **Вероятность** укажите экспертную оценку вероятности выигрыша сделки. +- Нажмите на кнопку **Записать**, чтобы эта экспертная оценка была учтена при расчете вероятности. +- Нажмите на кнопку **Расчитать вероятность**. + +Будет открыта форма, в которой будут показаны те показатели, на основании которых рассчитывается вероятность выигрыша сделки, и результаты расчета. + +- **Оценка менеджера **- экспертная оценка, введенная менеджером вручную. +- **Общая с этапа** - доля выигранных сделок относительно общего числа сделок, у которых указан исход (выигрыш или проигрыш), причем исход связан с тем же этапом, на котором в текущий момент находится сделка. +- **По менеджеру** - доля выигранных менеджером сделок относительно общего числа его сделок, у которых указан исход. +- **По клиенту **- доля выигранных сделок по текущему клиенту относительно общего числа сделок по этому клиенту, у которых указан исход. +- **По виду сделки** - доля выигранных сделок данного вида относительно общего числа сделок этого вида, у которых указан исход. +- **Средняя **- среднее значение между оценкой менеджера, **общей с этапа**, **по менеджеру**, **по клиенту**, **по виду сделки**; +- **Расчетная **- если сделка проиграна, то значение **расчетной** вероятности равно нулю, если сделка выиграна, то 100%, если в работе, то значение расчетной вероятности равно **средней**. + +Нажмите на кнопку **Установить** в форме расчета вероятности. В форме **Сделка с клиентом** будет заполнен процент вероятности, равный расчетному. + +--- + +*Мета: `Catalog.СделкиСКлиентами.Form.РасчетнаяВероятность` · файл: `Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/РасчетнаяВероятность/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расчеты-с-клиентами.md b/Расчеты-с-клиентами.md new file mode 100644 index 0000000..70290fa --- /dev/null +++ b/Расчеты-с-клиентами.md @@ -0,0 +1,26 @@ +## Контроль товаров, переданных на комиссию + +В программе предусмотрена возможность контроля товаров, переданных на комиссию. Контроль товаров переданных на комиссию, производится в момент оформления документов комиссионеру. Контролируются цены, по которым товар может передаваться на комиссию в соответствии с ценами, указанными в соглашении. При формировании отчета комиссионеру контролируется список товаров, которые были переданы на комиссию данному комиссионеру. + +Для анализа расчетов с комиссионерами используется отчет **Расчеты с комиссионерами**, с помощью которого можно проанализировать остатки товаров у комиссионеров, своевременность оплаты за проданные товары, срок задержки предоставления отчетов и т.д. + +### Анализ товаров, переданных на комиссию + +### Как открыть отчет по расчетам с комиссионерами? + +- Перейдите в раздел **Продажи**. +- В панели навигации с помощью команды **Отчеты по продажам** откройте панель отчетов. +- В панели отчетов выберите **Состояние расчетов с комиссионерами** (в группе **Контроль расчетов с клиентами**). +- Откроется отчет **Расчеты с комиссионерами**. + +## Контроль расчетов с клиентами в денежной форме + +Программа позволяет формировать и выставлять клиенту счета на оплату товаров и услуг на основании оформленных заказов клиентов или документов реализации. В программе можно сформировать отчеты для анализа задолженности клиента, как по авансовым платежам, так и по отгрузкам в кредит. + +## Сверка расчетов с клиентами + +В программе предусмотрена возможность выполнения сверки взаиморасчетов с клиентами. Сверка взаиморасчетов производится между конкретной [[организацией|Организации]] торгового предприятия и организацией клиента ([[контрагента|Контрагенты]]). По результатам сверки взаиморасчетов оформляется документ **Сверка взаиморасчетов**. После согласования с клиентом печатается документ **Акт сверки взаимных расчетов**, который подписывается ответственными лицами со стороны контрагента и организации. Предусмотрена возможность группового создания актов сверки взаиморасчетов по нескольким клиентам с помощью помощника создания сверок взаиморасчетов. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Продажи.Subsystem.РасчетыСКлиентами` · файл: `Subsystems/Продажи/Subsystems/РасчетыСКлиентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расчеты-с-поставщиками.md b/Расчеты-с-поставщиками.md new file mode 100644 index 0000000..f2904cb --- /dev/null +++ b/Расчеты-с-поставщиками.md @@ -0,0 +1,38 @@ +## Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для регистрации поставщиков и тех условий, в соответствии с которыми будет производиться работа с ними: цены поставщиков, соглашения об условиях поставки, договора поставщиков для ведения взаиморасчетов. В программе можно применять различные варианты работы с поставщиками: оформлять регулярные поставки в рамках соглашения с поставщиком по фиксированным ценам и по предварительно оформленным заказам поставщиков, регистрировать комиссионные закупки товаров с возможностью расчетов с комитентами, регистрировать импортные закупки товаров с оформлением таможенной декларации. Предусмотрена также возможность регистрации разовых закупок без оформления соглашений, договоров с указанием цен непосредственно в документах закупки. + +## Настройка подсистемы + +Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**. + +- В разделе **Казначейство** установите флаг **Заявки на расходование денежных средств**, если необходимо контролировать расход денежных средств с использованием [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] и [[платежного календаря|Платежный календарь]]. +- В разделе **Номенклатура - Дополнительная информация** установите флаг **Номенклатура поставщиков**, если необходимо загружать прайс-листы поставщиков из внешнего файла и фиксировать заказы и накладные в названиях поставщика, которые могут отличаться от наших. +- Дополнительно в разделе **Номенклатура - Разрезы учета** установите флаг **Многооборотная тара**, если поставщик поставляет товар в таре, например, с условием возврата. +- В разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** установите флаг **Ручные скидки в закупках **, если поставщик предоставляет скидки, которые надо зарегистрировать при закупке товаров. +- В разделе **Закупки** установите те необходимые функциональные опции в соответствии со спецификой работы Вашего предприятия. Например, указать, что необходимо использовать заказы при работе с поставщиками и при этом иметь возможность оформлять один документ поставки по нескольким заказам. + +Если необходимо иметь статистику того, почему поставщики не выполняют свои обязательства по поставке товаров, то в разделе **НСИ и администрирование - Закупки** установите функциональную опцию **Причины отмены заказов поставщикам**, и затем в разделе **Закупки** укажите список [[причин отмены|Причины отмены заказов поставщикам]], по которым Вы будете строить статистику. + +## Работа с подсистемой + +Работу с данной подсистемой будем рассматривать поэтапно. Будем считать, что все необходимые функциональные опции включены. + +- **Ввод информации о поставщике**. Для ввода информации о поставщике используется **Помощник ввода**. С помощью помощника ввода можно сразу зарегистрировать информацию о поставщике, как деловом [[партнере|Партнеры]] предприятия, о юридическом лице поставщика ([[контрагенте|Контрагенты]]) и о [[контактном лице|Контактные лица]], с которым надо связаться. Для поставщика можно определить [[соглашение|Соглашения об условиях продаж]], в соответствии с условиями которого он работает и договор для детализации взаиморасчетов с ним. При работе с комитентом с ним регистрируется соответствующее соглашение (**Прием на комиссию**). При поставке импортных товаров регистрируется соглашение **Закупка по импорту**. +- **Регистрация цен поставщика**. Цены поставщиков могут быть зарегистрированы только в рамках соглашения с поставщиком. Цены поставщиков могут быть загружены из внешнего файла или введены вручную в документ [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент оформления документов Заказ поставщику , [[Приобретение товаров и услуг]] или [[Поступление товаров на склад]]. +- **Оформление заказа поставщику и просмотр оформленных заказов**. Заказ поставщику может быть оформлен вручную из списка заказов (раздел **Закупки - Заказы поставщикам**). Предусмотрено автоматическое формирование заказов: из обработок [[Формирование заказов по потребностям]], Формирование заказов по плану. Также возможно оформление заказов поставщикам на основании [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]], [[заказов клиентов|Заказ клиента]]. Все оформленные автоматически заказы также отображаются в списке заказов поставщикам. В списке оформленных заказов отображается их состояние и можно изменить статус заказа. После отработки заказов (поступления товаров и оплаты) их можно закрыть. Если товар поставлен неполностью, то можно отменить непоставленные позиции и указать причину отмены. +- **Список заказов, по которым надо составить заявки на оплату**. Раздел **Закупки - Оформление заявок на оплату**. Список неоплаченных заказов поставщикам, по которым требуется оформление [[заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. Дальнейшее утверждение заявок производится в разделе **Казначейство**. +- **Просмотр списка утвержденных заявок на оплату**. В зависимости от вида оплаты утвержденные заявки будут показаны в качестве распоряжений на оплату в списках [[Расходные кассовые ордера|Расходный кассовый ордер]], [[Списание безналичных денежных средств]]. +- **Сверка взаиморасчетов с поставщиками**. Раздел **Закупки - Сверки взаиморасчетов**. Оформляется документ [[Акт сверки взаиморасчетов|Сверка взаиморасчетов (2.4)]] по результатам работы с поставщиком. + +## Анализ данных + +Все отчеты по расчетам с поставщиками вызываются из раздела **Закупки - Отчеты по закупкам**. + +- Для сравнения различных условий поставщиков используется отчет [[Условия закупок]]. +- Для контроля расчетов с поставщиками используются отчеты: [[Ведомость расчетов с поставщиками|Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]], **Задолженность поставщикам**, [[Сверка расчетов]]. +- Для анализа расчетов с комитентами используется отчет [[Состояние расчетов с комитентами]]. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Закупки.Subsystem.РасчетыСПоставщиками` · файл: `Subsystems/Закупки/Subsystems/РасчетыСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расширения.md b/Расширения.md new file mode 100644 index 0000000..ebc1c70 --- /dev/null +++ b/Расширения.md @@ -0,0 +1,89 @@ +Список предназначен для добавления к программе расширений конфигурации. Они позволяют добавлять новые возможности в программу без ее прямого изменения. + +Подробнее о расширениях и работе с ними см. [сайт](http://v8.1c.ru/o7/201410ext/index.htm). + +Открывается по команде **Расширения** в разделе **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**. + +В списке выводится: + +- с помощью флажка в первой колонке можно включить или выключить установленные расширения. + + - При выключении программа выводит предупреждение. Необходимо учитывать, что отключение расширения может сделать недоступными данные, которые хранились в программе и относились к расширению, поэтому после отключения расширения будет невозможно изменить эту часть данных. Для подтверждения нажмите **Отключить**. + +- **Наименование** - проставляется по умолчанию при подключении расширения, заполняется разработчиком; + +- **Версия** - проставляется программой по умолчанию при подключении расширения, заполняется разработчиком; + +- **Назначение** - проставляется программой по умолчанию при подключении расширения, заполняется разработчиком; + +- **Передавать в подчиненные узлы РИБ** - если флажок включен, то расширения передаются в подчиненные узлы РИБ, по умолчанию выключен; + +- **Безопасный режим** - у добавленного расширения флажок включается автоматически, администратор может выключить флажок или указать имя профиля безопасности. + +В списке с помощью значков отображается состояние расширений. Расширение может быть: + +- +подключено (тогда в списке зеленый кружок). Подробнее о подключении расширений см. [http://its.1c.ru/db/v837doc#bookmark:dev:TI000001534](http://its.1c.ru/db/v837doc#bookmark:dev:TI000001534); + +- +не подключено (тогда в списке красный кружок); + +- +установлено (тогда в списке серый кружок) - после перезапуска будет либо подключено, либо не подключено. + +### Добавление расширения + +- Нажмите **Добавить из файла**; + +- Перед установкой расширений программа выводит предупреждение. Если расширение получено из надежного источника, нажмите кнопку **Продолжить**. + +- Укажите путь к файлу с расширением на компьютере. + +- Добавление расширения занимает некоторое время. + +- После добавления расширения, для того чтобы продолжить работу с учетом сделанных изменений, нажмите ссылку **перезапустить**. В приложении в Интернете этой ссылки нет, т.к. для неразделенных пользователей, например, для администраторов сервиса, при входе в область данных расширения области данных не подключаются, а остается подключенным состав расширений, который был до входа в область данных, т.е. при запуске сеанса. + +- После перезапуска расширение будет подключено к программе, и его функции можно будет использовать. + +### Удаление расширения + +- Если расширение больше не нужно в программе, выделите его, нажмите **Удалить**. + +- Если расширение хранит данные в информационной базе, то при удалении они будут безвозвратно утеряны, в этом случае перед удалением программа выводит предупреждение. Рекомендуется перед удалением расширения произвести резервное копирование информационной базы. + +- Удаление расширения не отключает его. Все сеансы, запущенные после добавления расширения и до его удаления, продолжат работу с удаленным расширением. + +- В новых сеансах удаленное расширение более не подключится. + +### Перезапуск программы + +- Для того чтобы изменения, внесенные в список расширений, вступили в силу (т.е. были учтены при работе программы), нажмите ссылку **перезапустить**. + + - Если при запуске расширение не удалось подключить к программе, тогда выводится сообщение об ошибке. + +- В приложении в Интернете ссылка отсутствует. + +### Сохранение расширения в файл + +- +Выделите расширение, в контекстном меню по правой кнопке мыши нажмите **Сохранить как**, укажите путь к файлу на компьютере. + +### Обновление расширения + +- +Выделите расширение, нажмите **Обновить из файла**, укажите путь к файлу на компьютере. + +- +Следует использовать эту кнопку для установки новой версии расширения. + +Также нужно использовать эту возможность для возврата к предыдущей версии, если новая версия содержит ошибку (однако не рекомендуется устанавливать расширение меньшей версии, т.к. это может привести к потере сделанных настроек). + +### **Установленные исправления (патчи)** + +- С помощью команды меню **Еще - Установленные исправления (патчи)** можно открыть [[список|Установленные исправления]], в котором можно просмотреть уже установленные исправления и с помощью кнопки панели навигации **Установить исправление**. + +### + +--- + +*Мета: `CommonForm.Расширения` · файл: `CommonForms/Расширения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расширенные-настройки.md b/Расширенные-настройки.md new file mode 100644 index 0000000..9457f43 --- /dev/null +++ b/Расширенные-настройки.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Позволяет задать параметы "порционной" выгрузки данных каталога + +- **Количество товаров в одной порции** - устанавливает максимальное количество товаров, информация о которых может быть помещена в файл обмена. + +- **Количество попыток повторить выгрузку данных** - количество попыток отправить на сайт файл с данными о товарах. Если указанное количество попыток оказалось неудачным обмен прерывается. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.ОбменССайтом.Form.ФормаРасширенныеНастройки` · файл: `ExchangePlans/ОбменССайтом/Forms/ФормаРасширенныеНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Ввод-адреса).md b/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Ввод-адреса).md new file mode 100644 index 0000000..379cfee --- /dev/null +++ b/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Ввод-адреса).md @@ -0,0 +1,134 @@ +Предназначена для ввода адреса по шаблону. При заполнении возможно использование адресного классификатора. + +Открывается по кнопке  **Выбрать** из поля **Адрес** в элементах списков. + +### Автоподбор российского адреса + +- Предусмотрен автоподбор всего адреса при вводе (только при использовании веб-сервиса. Наберите в поле **Город, населенный пункт** поисковое слово или его часть. + +- Обратите внимание на цветовое различие адресов: + + - по муниципальному делению - стандартный цвет текста; + + - по административно-территориальному делению - серый цвет. + +### Ввод адреса + +- В поле **Страна** выберите страну адреса. Редактирование адресов за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) производится в общем поле, без учета частей адреса. **Страна** "Россия" выбрана программой по умолчанию, при этом поле может быть недоступным в зависимости от [[настроек|Виды контактной информации (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. Для того чтобы изменить страну, нажмите  **Выбрать**. Выбор осуществляется из списка [[Классификатор стран мира (ОКСМ)|Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)]]. + +- Поле **Индекс** предназначено для ввода почтового индекса, соответствующего данному адресу. Если адрес найден в адресном классификаторе, то индекс может быть проставлен автоматически. Также по индексу, если адресный классификатор по соответствующему региону загружен, можно заполнить адрес. + +- Поле **Город, населенный пункт** предназначено для ввода региона, города и т.п. При необходимости можно ввести части адреса детально, нажав  **Выбрать**. В открывшемся шаблоне введите данные [[населенного пункта|Расширенный ввод контактной информации (Населенный пункт адреса)]]. + +- Поле **Улица** предназначено для выбора (нажмите кнопку  **Выбрать**, в списке улиц найдите нужную) или ввода улицы адреса. + +- Поля **Дом**, **Корпус**, **Квартира** позволяют ввести соответствующие части адреса. Можно изменить эти варианты, выбрав дополнительные значения из выпадающего списка. + +- Также можно  **Добавить** дополнительные поля для ввода других предопределенных частей адреса, таких как **Строение**, **Литера**, **Сооружение**, **Участок**, **Офис**, **Бокс**, **Помещение**, **Комната, А/я**. + +- Для ввода номера дома нажмите кнопку , в окне **Выбор дома** выводится список всех возможных домов и строений для введенного адреса. Дополнительные части адреса, например, корпус, также выбираются из списка. + +- Поле **Представление адреса** при заполнении адреса по шаблону недоступно, заполняется программой автоматически по мере заполнения полей адреса. + +### Примеры заполнения адреса + +- Для ввода адреса **"Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 2, корпус 2, литера Щ, офис 12345"** необходимо: + + - В поле **Город, населенный пункт** выбрать "Санкт-Петербург г**"**. + + - В поле **Улица** выбрать "Пискаревский пр-кт". + + - В поле **Дом** написать "2". + + - В поле **Корпус** написать "2". + + - Для ввода литеры необходимо  **Добавить** поле, выбрать из выпадающего списка значение **Литера** и проставить в поле значение "Щ". + + - Вместо поля **Квартира** выбрать из выпадающего списка поле **Офис** и ввести значение "12345". + +- Для ввода адреса, содержащего другие значения полей, например **"Москва, улица Адмирала Лазарева, домовладение 89, корпус 16, строение 1"** необходимо: + + - В поле **Город, населенный пункт** выбрать "Москва г". + + - В поле **Улица** выбрать "Адмирала Лазарева ул". + + - Вместо поля **Дом** выбрать из выпадающего списка поле **Домовладение**, введите значение "89". + + - В поле **Корпус** написать "16". + + - Нажмите  **Добавить**, выберите из выпадающего списка поле **Строение**, проставьте в поле "1". + +### Проверка заполнения адреса + +Нажмите **Проверить заполнение**, для того чтобы проанализировать корректность заполнения адреса. Программа производит проверку: + +- проверка актуальности версии ФИАС с предложением обновить данные; + +- на заполненность адреса; + +- на наличие недопустимых символов; + +- длины наименований реквизитов адреса; + +- на соответствие классификатору. В клиент-серверной базе проверка адреса на соответствие классификатору производится на сервере. После проверки правильности заполнения адреса программа выдает сообщение "Адрес введен корректно" или список ошибок. Проверка правильности невозможна для иностранных адресов, они не проверяются. Также команда становится недоступной, если адрес введен в свободной форме. + +- Если адрес некорректный, то в программе производится перебор вариантов нумерации (не дом, а владение; наличие корпусов, строений; буквы в номере дома). + +- Производится поиск в исторических данных адреса, например, улица была переименована. + +### История изменений + +- +В некоторых списках можно просмотреть историю изменения адреса с помощью команды **Еще - История изменений**. + +### Адрес на Яндекс.Картах, Адрес на Google Maps + +- +С помощью этих команд любой адрес, введенный в программе, можно посмотреть на картах. + +### Выбор вида территориального деления + +- +Перед заполнением адреса с помощью флажка можно выбрать: + + - +**Муниципальное деление**; + + - +**Административно-территориальное деление.** + +### Ввод адреса в свободной форме + +- Включите флажок **Адрес в свободной форме** меню **Еще**, для того чтобы при вводе адреса по шаблону ввести заведомо некорректный адрес (например, с товаром на накладной неправильный адрес поставщика, его надо временно зафиксировать для печати, но в дальнейшем его использовать нельзя). Такой адрес используется для хранения, поэтому можно рекомендовать использовать его только для единичных случаев. + +- Напишите адрес. Проверка заполнения адреса в данном случае отключена. + +- Для подтверждения адреса нажмите **ОК**. Программой будет зафиксировано, что адрес заполнен в свободной форме и на просмотр адрес будет выводитьсяв таком виде. + +### Заполнение адреса по почтовому индексу + +- Если известен индекс адреса и адресный классификатор по соответствующему региону загружен, то с помощью команды **Еще- Заполнить по почтовому индексу** имеется возможность по индексу [[найти адрес|Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по почтовому индексу)]]. Для выбора выводятся только те адреса, которые соответствуют введенному индексу. Выберите нужную часть адреса, дозаполните оставшиеся поля. + +- Если указан почтовый индекс, сведения о котором отсутствует в программе, то в сообщении будет предложено загрузить адресные сведения для соответствующего региона с сайта фирмы "1С". + +### Очистка адреса + +- С помощью команды меню **Еще- Очистить адрес** можно стереть неправильно введенный адрес. + +### Загрузка классификатора (команда недоступна для приложения в Интернете) + +- Выполните команду **Еще- Загрузить классификатор**. После проведения обновления адресного классификатора по выбранному региону можно продолжить редактирование адреса. При заполнении некоторых полей программа автоматически предлагает загрузить классификатор. + +- **Внимание! **Команда недоступна для приложения в интернете. + +### См. также: + +- [[Виды контактной информации]]; + +- [[Ввод контактной информации|Расширенный ввод контактной информации]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдреса` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВводАдреса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Выбор-адреса-по-почтовому-индексу).md b/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Выбор-адреса-по-почтовому-индексу).md new file mode 100644 index 0000000..2ddc3fe --- /dev/null +++ b/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Выбор-адреса-по-почтовому-индексу).md @@ -0,0 +1,27 @@ +Предназначена для выбора адреса по почтовому индексу. Если известен почтовый индекс, это убыстрит ввод адреса. + +Почтовое деление России следует административному делению страны. Введенная в 1971 году система 6-значных почтовых индексов была унаследована от СССР и не претерпела существенных изменений. Первые три цифры индекса соответствуют определенному субъекту федерации. Следующие три - номеру почтового отделения в нем. + +Для поиска адреса по индексу необходимо, чтобы по соответствующему региону был загружен адресный классификатор. + +Открывается из окна [[ввода адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]] автоматически или по команде **Еще- Заполнить по почтовому индексу** после ввода почтового индекса. + +- Вверху окна выводится часть адреса, которую удалось восстановить по индексу. Остается только уточнить. + +- Для выбора предлагаются: улицы крупного города или населенные пункты и улицы населенных пунктов района. + +- Выделите соответствующую часть адреса, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +- После выбора улицы в открывшемся окне ввода адреса введите оставшиеся части адреса. + +### См. также: + +- [[Виды контактной информации]]; + +- [[Ввод контактной информации|Расширенный ввод контактной информации]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборАдресаПоПочтовомуИндексу` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВыборАдресаПоПочтовомуИндексу/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Выбор-адреса-по-уровню).md b/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Выбор-адреса-по-уровню).md new file mode 100644 index 0000000..02d2b2e --- /dev/null +++ b/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Выбор-адреса-по-уровню).md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предназначена для выбора адреса по почтовому индексу. + +Для поиска адреса по индексу необходимо, чтобы по соответствующему региону был загружен адресный классификатор. + +Открывается из окна [[ввода адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]] по команде **Еще- Заполнить по почтовому индексу** после ввода почтового индекса. + +Вверху окна выводится часть адреса, которую удалось восстановить по индексу. Остается только уточнить. Для выбора предлагаются: улицы крупного города или населенные пункты и улицы населенных пунктов района. Выделите соответствующую часть адреса, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. После выбора улицы в открывшемся окне ввода адреса введите оставшиеся части адреса. + +### См. также: + +- [[Виды контактной информации]]; + +- [[Ввод контактной информации|Расширенный ввод контактной информации]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборАдресаПоУровню` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВыборАдресаПоУровню/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Выбор-улицы).md b/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Выбор-улицы).md new file mode 100644 index 0000000..26f7067 --- /dev/null +++ b/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Выбор-улицы).md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предназначена для выбора адреса по почтовому индексу. + +Для поиска адреса по индексу необходимо, чтобы по соответствующему региону был загружен адресный классификатор. + +Открывается из окна [[ввода адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]] по команде **Еще- Заполнить по почтовому индексу** после ввода почтового индекса. + +Вверху окна выводится часть адреса, которую удалось восстановить по индексу. Остается только уточнить. Для выбора предлагаются: улицы крупного города или населенные пункты и улицы населенных пунктов района. Выделите соответствующую часть адреса, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. После выбора улицы в открывшемся окне ввода адреса введите оставшиеся части адреса. + +### См. также: + +- [[Виды контактной информации]]; + +- [[Ввод контактной информации|Расширенный ввод контактной информации]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборУлицы` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВыборУлицы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Населенный-пункт-адреса).md b/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Населенный-пункт-адреса).md new file mode 100644 index 0000000..d11edff --- /dev/null +++ b/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Населенный-пункт-адреса).md @@ -0,0 +1,36 @@ +Предназначена для ввода населенного пункта по детальному шаблону. + +Открывается из шаблона [[ввода адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]] в поле **Город, населенный пункт** по кнопке  **Выбрать**. + +### Выбор вида территориального деления + +- +Перед заполнением адреса с помощью флажка можно выбрать: + + - +**Муниципальное деление**; + + - +**Административно-территориальное деление.** + +### Ввод населенного пункта + +- В поле **Регион** необходимо ввести наименование субъекта Российской Федерации, к которому относится населенный пункт. + +- Если адресный классификатор для этого субъекта Российской Федерации не заполнен, будет выведено сообщение. + +- Поля **Округ**, **Район**, **Город**, **Внутр.район**, **Нас.пункт** и т.д. предназначены для ввода частей адреса. Поля, которые должны быть заполнены, зависят от адреса. Например, в некоторых адресах может не быть района, в других - города или населенного пункта. + +- После окончания ввода города или населенного пункта нажмите **ОК** для продолжения ввода адреса. + +- Если для региона адреса загружен адресный классификатор, то по мере набора в каждом поле будут предлагаться варианты соответствующей части адреса с учетом полей, заполненных ранее. + +### См. также: + +- [[Ввод контактной информации|Расширенный ввод контактной информации]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.НаселенныйПунктАдреса` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/НаселенныйПунктАдреса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Настройки-адреса).md b/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Настройки-адреса).md new file mode 100644 index 0000000..4304fea --- /dev/null +++ b/Расширенный-ввод-контактной-информации-(Настройки-адреса).md @@ -0,0 +1,13 @@ +Предназначена для настройки адреса РФ. + +Открывается из [[окна настройки|Виды контактной информации (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] адреса в списке [[Виды контактной информации]] по команде **Дополнительные настройки адреса**. + +При включенном флажке **Только российский адрес** становятся активными дополнительные флажки: + +- **Запрещать ввод некорректного адреса** - если флажок включен, то при некорректном вводе российского адреса невозможно будет ввести данные в программу (имеет смысл только при использовании шаблонов ввода и адресного классификатора). Данные проверяются по ФИАС. + +- **Указывать ОКТМО** - включите флажок, для того чтобы автоматически заполнялось поле ОКТМО. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.НастройкиАдреса` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/НастройкиАдреса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расширенный-ввод-контактной-информации.md b/Расширенный-ввод-контактной-информации.md new file mode 100644 index 0000000..16508cb --- /dev/null +++ b/Расширенный-ввод-контактной-информации.md @@ -0,0 +1,47 @@ +После настройки необходимых [[видов контактной информации|Виды контактной информации]], используемых на предприятии или в организации, и загрузки адресного классификатора, можно приступать к заполнению контактной информации в списках и документах программы. + +Контактную информацию можно вводить: + +- в виде произвольной строки, + +- с помощью шаблонов. + +Использование шаблонов позволяет унифицировать ввод информации, улучшает ее восприятие при просмотре и поиске в списках. + +При использовании шаблона адреса [[поля адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]] можно заполнять с помощью адресного классификатора. Заполнение адресов с помощью шаблонов и с использованием адресного классификатора значительно убыстряет ввод, снижает количество ошибок при вводе, что в свою очередь облегчает сдачу отчетности в различные организации. Кроме того, адресный классификатор постоянно обновляется, следовательно, адреса сотрудников всегда будут в актуальном состоянии. В программе предусмотрена возможность при использовании шаблонов адресов в порядке исключения ввести некоторые адреса, указанные с ошибкой, в свободной форме. + +Использование шаблона при [[вводе телефонов и факсов|Ввод контактной информации (Ввод телефона)]] облегчает ввод информации, сокращает количество ошибок при вводе. + +При вводе контактной информации доступны не только предопределенные поля, но и те поля, которые были добавлены в список **Виды контактной информации** в процессе работы программы. + +Если при настройке одного или нескольких [[видов контактной информации|Виды контактной информации (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] включен флажок **Разрешить ввод нескольких значений**, то в окне для ввода предусмотрена кнопка **Добавить**. При нажатии на нее предлагается список возможных видов контактной информации для добавления. Например, у организации может быть несколько адресов электронной почты, веб-страниц и т.п. + +Для работы с контактной информацией можно воспользоваться командами контекстного меню по правой кнопке мыши: + +- **Выбрать** (клавиша **F4**) - ввести контактную информацию по шаблону, аналогично кнопке  **Выбрать**. По шаблону можно ввести адрес, телефон или факс. + +- **Открыть** (сочетание клавиш **Ctrl+Shift+F4)** - просмотр введенной контактной информации (например, слишком длинный адрес можно увидеть целиком с помощью этой команды); + +- **Вырезать** (сочетание клавиш **Ctrl+X**); + +- **Копировать** (сочетание клавиш **Ctrl+C**); + +- **Вставить** (сочетание клавиш **Ctrl+V**); + +- **Очистить** (сочетание клавиш **Shift+F4**) - также очищаются поля для ввода по шаблону адреса и телефона. В поле **Страна адреса** автоматически вводится значение **Россия**. + +- **Выделить все** (сочетание клавиш **Ctrl+A**). + +- **Ввести комментарий** - с помощью этой команды можно ввести или изменить комментарий, не открывая окно редактирования поля. Комментарии предусмотрены для всех видов контактной информации, кроме текстового поля **Другое**, т.к. в это поле можно ввести всю нужную информацию. Воспользуйтесь командой, затем введите текст комментария, нажмите кнопку **ОК** для продолжения работы в программе. Если комментарий не пуст, то он выводится под полем контактной информации. + +- **Адрес на Яндекс.Картах**; **Адрес на Google Maps** - команды, которые позволяют увидеть адрес объекта на картах соответственно Яндекс или Google. Также можно эти команды найти в меню **Еще** в карточке ввода адреса. + +- **История изменений** - с помощью этой команды можно просмотреть [[изменения контактной информации|Ввод контактной информации (История контактной информации)]]. + +### Ввод телефона по маске + +Если настроена маска для ввода телефона, следует его ввести в поле ввода в соответствии с маской. Шаблон в этом случае не нужен. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расшифровка-количества.md b/Расшифровка-количества.md new file mode 100644 index 0000000..6184939 --- /dev/null +++ b/Расшифровка-количества.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Данная форма предназначена для просмотра/редактирования перемещаемого количества товара по заданному назначению в разрезе складов-отправителей (для режима **Обеспечение потребностей**) и в разрезе складов-получателей (для режима **Распределение остатков**). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров.Form.РасшифровкаКоличества` · файл: `DataProcessors/УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров/Forms/РасшифровкаКоличества/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Расшифровка-поступлений-по-номенклатуре.md b/Расшифровка-поступлений-по-номенклатуре.md new file mode 100644 index 0000000..584dfc1 --- /dev/null +++ b/Расшифровка-поступлений-по-номенклатуре.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Отчет является контекстным и вызывается из формы [[Распределение расходов на себестоимость товаров и работ|Распределение расходов на поступления]]. +Отчет предназначен для анализа строк документов, на которые будет произведено распределение сумм дополнительных расходов. А так же для контроля строк документов с незаполненным весом или объемом. + +--- + +*Мета: `Report.РасшифровкаПоступленийПоНоменклатуре` · файл: `Reports/РасшифровкаПоступленийПоНоменклатуре/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реализация-подарочных-сертификатов.md b/Реализация-подарочных-сертификатов.md new file mode 100644 index 0000000..7771c34 --- /dev/null +++ b/Реализация-подарочных-сертификатов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ **Реализация подарочных сертификатов** предназначен для продажи (регистрации, активации) [[подарочного сертификата|Подарочные сертификаты]] и отражения авансового платежа, полученного от розничного покупателя. + +Описание работы с подарочными сертификатами приведено в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +--- + +*Мета: `Document.РеализацияПодарочныхСертификатов` · файл: `Documents/РеализацияПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реализация-товаров-и-услуг-—-ФормаДокумента.md b/Реализация-товаров-и-услуг-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..6a50017 --- /dev/null +++ b/Реализация-товаров-и-услуг-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,432 @@ +# Реализация товаров и услуг + +Документ предназначен для регистрации в системе факта отгрузки товаров (включая многооборотную тару), передачи товаров на комиссию, реализации товаров через комиссионера конечному клиенту, а также для отражения перехода права собственности от продавца к покупателю в схеме отгрузки товаров с отложенным переходом права собственности. +Оформляется ли отгрузка или передача товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле **Операция**), который указан в документе. +Вид операции заполняется автоматически в соответствии с установленным видом операции в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. + +Для необходимости отражения различных данных в управленческом и регламентированном учете предназначена отдельная операция **Реализация по регл. учету**. Использование данной операции определяется функциональной опцией **Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета** в разделе **НСИ и администрирование** – **Предприятие - Организации**. + +Для возможности оформления документов продажи в ускоренном режиме, а также для удобства работы менеджеров с клиентами в системе предусмотрено отдельное рабочее место [[Помощник продаж]]. + +[[Материалы на ИТС|Реализация товаров и услуг]] + +[[Основание к оформлению|Реализация товаров и услуг]] + +[[Оформление отгрузки|Реализация товаров и услуг]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Реализация товаров и услуг]] + +--- + +Заполнение документа + +Подбор клиента + +Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента + +Заполнение складов + +****Установка флага Цена включает НДС + +Условия оплаты + +Валюты документа + +Доставка + +Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции + +Заполнение информации о товарах и услугах + +Оформление ручнных скидок (наценок) + +Заполнение ставки НДС + +Уточнение цен + +Оформление отгрузки по разным ценам + +Заполнение из терминала сбора данных + +Заполнение с помощью сканера + +Заполнение с помощью электронных весов + +Реализации по регламентированному учету + +Применение автоматических скидок + +Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Анализ цен поставщиков и конкурентов + +Заполнение расширенной информации для печати документа + +Зачет авансов + +Оформление реализации табачной продукции + +Оформление счета-фактуры + +Регистрация исправительного счета-фактуры + +Регистрация корректировочного счета-фактуры + +Маркировка: Проверка и подбор + +Оформление транспортной накладной + +Пробитие чека + +Регистрация документа + +Контроль остатков + +Печатные формы + +Оформление возврата от клиента + +### Заполнение документа + +### Подбор клиента + +В документе указывается тот **клиент**, для которого оформляется документ продажи. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, которое было заключено с клиентом и в документе автоматически заполняются условия продаж. + +Алгоритм автоподстановки соглашения следующий. + +- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно. +- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ реализации. +- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов. +- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически. Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента. + +Для выбора доступны: + +- Индивидуальные соглашения с клиентом, который выбран в документе реализации; +- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе реализации; +- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан. + +В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть те дата начала действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Реализация товаров и услуг**. + +После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация: + +- **Вид операции** в зависимости от того вида операции, который установлен в соглашении. +- **Организация, виды цен**, если они были указаны в соглашении. Для операции **Реализация через комиссионера** вид цены берется из **Вида цен продажи** в договоре с комиссионером. +- **Валюта документа** устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении, изменить её можно при помощи гиперссылки "Валюты". +- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **контрагенте**, если он определен в соглашении. + +### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента + +Информация о контрагенте в документе реализации заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном торговом соглашении с клиентом (в индивидуальном торговом соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя. + +Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном торговом соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым торговым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Реализация товаров и услуг**. + +При этом в зависимости от условий работы с клиентом можно предложить следующие варианты: + +- Для клиента определен *только один контрагент *, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо. +- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка. +- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **Включая контрагентов родителей**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в заказе. + +### Заполнение складов + +В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию. + +- Если отгрузка товаров будет производиться с одной складской территории, то в поле **Склад** выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров. +- Если необходимо отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле **Склад** необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, с которых необходимо обеспечить отгрузку товаров. + +Группу складов можно выбрать только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Использование заказов** включена функциональная опция **Реализация товаров с нескольких складов**. + +Информацию о складах в табличной части документа можно заполнить вручную для каждого товара. При выборе склада показывается информация об остатках на каждом складе, которые входят в указанную группу. +При использовании подбора товаров информация о складе в табличной части будет заполнена автоматически. +Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой **Еще** - **Заполнить склад**. + +При оформлении документа с операцией **Реализация через комиссионера** склады не используются. + +### Установка флага **Цена включает НДС** + +Флаг устанавливается на закладке **Дополнительно**. Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС. + +### Условия оплаты + +Если реализация оформляется без заказа клиента, то по гиперссылке **К оплате** можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты. +Если в системе используются статусы Реализаций товаров и услуг, то так же можно указать дату и сумму необходимой предоплаты. +В дальнейшем на основании документа реализации можно оформить документ **Счет на оплату**, по которому клиент будет оплачивать отгруженные ему в кредит товары. +Если реализация оформляется по заказам и расчеты ведутся по заказам, то по гиперссылке **К оплате** можно уточнить даты платежей. + +### Валюты документа + +Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. + +- При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа. +- При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа. +- При изменении курса сумма взаиморасчетов будет расчитана автоматчески. + +### Доставка + +Возможность указания адреса доставки определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка** и используемой версией управления доставкой. + +Если **Управление доставкой** не используется, то информация об адресе доставки вводится в отдельном диалоговом окне в поле **Адрес доставки** на странице **Дополнительно** - **Реквизиты печати**. Адрес доставки выбирается из списка тех возможных адресов, которые определены для клиента. Для одного клиента можно определить несколько адресов доставки (несколько видов контактной информации с типом информации - адрес). + +Если **Управление доставкой** включено и используется **Управление доставкой версии 2.0**, то в документе, оформленном без заказа, появляется страница **Доставка**. На этой странице определяется порядок доставки товаров клиенту (**Самовывоз**, **Наша транспортная служба до клиента**, **Наша транспортная служба до перевозчика**, **Перевозчик (с нашего склада)**, **На усмотрение транспортной службой**). Такая реализация будет являться распоряжением на доставку. Для документов, оформленных по заказам, распоряжением на доставку является заказ. В этом случае все условия доставки указываются в заказе. Все распоряжения по доставке собираются в дальнейшем в рабочем месте Доставка, в котором формируются документы Задания на перевозку. + +Если **Управление доставкой** включено и используется **Управление доставкой версии 2.5**, указать параметры доставки в документе можно только в случае, если он оформлен без заказа или в документе присутствуют строки сверх заказа (настройка параметров доставки для строк заказа выполняется в документе [[Заказ клиента]]). Для таких документов на закладке **Основное** становится доступен флаг **Требуется доставка**. При установленном флаге по гиперссылке **Параметры доставки ** настраивается порядок доставки товаров клиенту. Если условия доставки известны и согласованы с клиентом, выбирается вариант планирования доставки **Текущим документом**. Такие заказы могут быть сразу включены в документ Рейс (`Document.Рейс`). Если условия доставки будут уточнены позже, выбирается вариант планирования доставки **Отдельным документом**. По таким документам для включения в рейс необходимо ввести документ Заказ на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`) для уточнения условий доставки. В параметрах доставки указываются способ доставки, точка и зона, куда должны быть доставлены товары, а также могут быть указаны дополнительные сведения. Адрес доставки для печати документа заполняется по данным точки доставки, указанной в параметрах доставки. + +Для магазинов, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность выбора варианта доставки **Наш курьер до клиента**. + +### Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции + +Для передачи сведений о причинах выбытия маркированных товаров в электронном УПД необходимо выбрать один из двух доступных вариантов: + +- **Не выбывает из оборота** - маркированные товары не выбывают из оборота. +- **Выбывает из оборота по причине использования покупателем для собственных нужд** - покупка товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях использования для собственных нужд, не связанных с их последующей реализацией (продажей). + +### Заполнение информации о товарах и услугах + +Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры. + +Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если товар отгружается в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара. + +Товар может добавляться путем построчного ввода (кнопка **Добавить**) или с помощью диалогового окна подбора (команда **Заполнить** - [[Подобрать товары|Подбор товаров в документ продажи]]). При подборе товаров в списке можно оставить только те товары, по которым есть остаток на указанном в документе складе и зарегистрированы цены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанном в документе. Для операции **Реализация через комиссионера** можно использовать диалоговое окно подбора по остаткам товаров у комиссионера (команда **Заполнить** - [[Подобрать переданные товары|Форма]]) + +Информация об услугах заполняется в табличной части, так же как и информация о товарах. + +Если реализация товаров оформляется по ранее оформленному заказу клиента, то подбор товаров в табличную часть документа производится из заказа клиента (**Заполнить** - **Подобрать товары по заказам/ордерам**). Также данную возможность следует использовать для перезаполнения реализации по результатам отгрузки на ордерных складах. + +### Оформление ручнных скидок (наценок) + +Ручная скидка может быть указана для каждой строки документа или в целом по документу. Ручная скидка может быть назначена в процентном выражении (**%руч.**.) или в суммовом выражении (**Сумма руч.**). Для назначения ручной скидки в целом по документу используется команда **Скидки(наценки) - Назначить ручную скидку (наценку)**. + +### Заполнение ставки НДС + +Заполнение ставки НДС зависит от установленного в документе варианта налогообложения на закладке **Дополнительно**. + +- Если выбран вариант **Продажа не облагается НДС**, то для всех товаров устанавливается **Без НДС**. +- Если выбран вариант **Продажа облагается НДС**, то ставка НДС устанавливается в соответствии с той ставкой НДС, которая указана для товара в справочнике **Номенклатура**. +- Если выбран вариант **Продажа на экспорт (ставка 0%)**, то ставка НДС устанавливается **0%**. + +При реализации на экспорт (ставка НДС 0%) необходимо указывать коды ТН ВЭД для всех товаров. По коду ТН ВЭД определяется, является ли товар сырьевым. По сырьевому экспорту применяется особый порядок подтверждения ставки 0%. + +Вариант налогообложения в документе устанавливается в соответствии с тем вариантом налогообложения, который указан в соглашении, указанном в документе. Изменение варианта налогообложения возможно только для тех пользователей, которые имеют права на это изменение (установлено разрешенное действие **Право отклонения от условий продаж**). + +### Уточнение цен + +[[Вид цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], по которому будет производиться продажа товаров по документу реализации, автоматически заполняется тем видом цен, который задан в соглашении с клиентом. Для операции **Реализация через комиссионера** вид цен продажи указывается в договоре с комиссионером. Если в соглашении или договоре вид цен не определен, то он определяется непосредственно в документе. Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**. Список видов цен ограничивается также признаком **Цена включает НДС**, установленным в документе реализации. Если этот признак установлен, то цены указываются с учетом НДС и для выбора будут доступны только те виды цен, по которым зарегистрированы цены с учетом НДС. Если флаг не установлен, то для выбора будут доступны только те виды цен, по которым зарегистрированы цены без учета НДС. + +Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку **Заполнить цены**: **По условиям продаж**, **По виду цен**. + +### Оформление отгрузки по разным ценам + +В одном документе реализации можно отгрузить товары по **различным видам цен**, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет отгружаться номенклатурная позиция. + +Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак **Цена включает НДС** совпадает с одноименным признаком, указанным в документе. При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии. + +Отгрузить товар по разным ценам в документе реализации возможно только в том случае, если в соглашении с клиентом, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций). + +Изменение цен в документе реализации доступно только тем пользователям, для которых в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] установлено разрешенное действие **Право отклонений от условий продаж**. + +### Заполнение из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Заполнение с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Заполнение с помощью электронных весов + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения. + +### Реализации по регламентированному учету + +Продажу товаров по регламентированному учету следует оформлять в том случае, если необходимо отражать различные данные при отгрузке товаров по управленческому и регламентированному учету. + +- Отгрузка товаров по управленческому учету оформляется от имени предопределенной управленческой организации. +- При отгрузке по регламентированному учету указывается конкретная организация. В документе на странице **Дополнительно** выбирается вид операции - **Реализация по регл.учету**. + +Оформление данной операции возможно только в том случае, если установлен флаг **Раздельные операции закупки и продаж для упр. и регл. учета** в разделе **НСИ и администрирование** – **Предприятие - Организации**. + +### Применение автоматических скидок + +При вводе документа реализации на основании **Заказа клиента** в документ автоматически переносится информация о тех скидках, которые были зарегистрированы в заказе. Если в реализации заполняется часть товара (например, в соответствии с датой отгрузки), то скидки по отгружаемым товарам будут пересчитаны пропорционально сумме отгружаемых товаров. + +Если количество и сумма товаров в документе реализации откорректированы вручную, то после корректировки для пересчета скидок необходимо нажать на кнопку **Рассчитать скидки (Наценки)**. Скидка будет заново перерасчитана в соответствии с теми скидками которые указаны в заказе, и измененным количеством товаров. + +### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Информация о номерах ГТД и стране происхождения заполняется автоматически в соответствии с датой поставки товаров по данному номеру ГТД и стране происхождения. + +Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения были списаны, можно посмотреть в документе **Реализация товаров и услуг**, воспользовавшись командой табличной части документа **Все действия** - **Открыть виды запасов**. + + | `Пример. +01.03. 2009 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 10 штук. +Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай +02.03.2009 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 20 штук. +Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия +04.03.2009 было продано клиенту 15 штук товара **Телевизор**. При проведении документа **Реализация товаров и услуг** будут списаны следующие номера ГТД и стран происхождения. +10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай +5 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия` + +Информация о списанных номерах ГТД и страны происхождения будет использоваться в дальнейшем при формировании печатной формы счета-фактуры. + +### Анализ цен поставщиков и конкурентов + +При оформлении документов продажи можно оперативно посмотреть, какие цены на позиции, указанные в документе, установлены у поставщиков или конкурентов. Для этого используется отчет **Анализ цен** из командной панели формы. Предварительно цены поставщиков и конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +### Заполнение расширенной информации для печати документа + +Вся информация, которая необходима для печати документа **Реализация товаров и услуг**, указывается на закладке **Дополнительно**. + +- **Адрес доставки** - адрес доставки заполняется тем адресом, который указан в заказе клиента. При необходимости адрес доставки можно изменить. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для клиента, указанного в документе. +- **Грузоотправитель, Грузополучатель** - в качестве грузоотправителя и грузополучателя можно выбрать любого контрагента из справочника **Контрагенты**. +- **Счет** - расчетный счет организации. +- **Отпуск разрешил**, **Отпуск произвел ** - может быть указан любой сотрудник, который зарегистрирован в справочнике **Физические лица**. +- **Доверенность** - заполняется информация в соответствии с печатной формой доверенности, предъявленной клиентом. +- В поле **Комментарий** можно добавить любую текстовую информацию в виде комментария к документу отгрузки. + +### Зачет авансов + +В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа **Реализация товаров и услуг** можно привязать такие платежи к текущему документу в форме самого документа. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник [[Зачет оплат|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа. + +### Оформление реализации табачной продукции + +Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки. + +Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП. + +Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО. + +Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки. + +Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**. + +### Оформление счета-фактуры + +- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**. +- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. +- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру. + +Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Передача на комиссию** + +Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**. + +Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**. + +### Регистрация исправительного счета-фактуры + +- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента. +- Проведите документ. +- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру. +- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**. +- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер. +- Проведите документ. + +Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**. + +### Регистрация корректировочного счета-фактуры + +- Создайте на основании реализации документ [[Корректировка реализации]]. +- Отразите расхождения по поставке товаров (количество, стоимость) относительно исходного документа продажи. +- Проведите документ. +- Нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**. +- Откроется диалоговая форма счета-фактуры с указанием корректируемого (исходного) счета-фактуры. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. + +Если на основании документа реализации был введен документ [[Корректировка реализации]], по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме документа реализации отобразится гиперссылка-предупреждение **Требуется корректировочный счет-фактура**. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры. + +### Маркировка: Проверка и подбор + +Если в конфигурации включена работа с маркируемым товаром (ИСМП), то в командной панели таблицы отгружаемого товарного состава появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции. + +Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая. + +### Оформление транспортной накладной + +Возможность создания документа [[Транспортная накладная]] в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо задействовать функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**. + +- После проведения документа реализации в области **Транспортная накладная** нажмите на пройдите по гиперссылке **Оформить ТТН**. +- В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации транспортной накладной. + +При проведении реализации, в которой были изменены реквизиты, важдые для документа **Транспортная накладная**, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная реализация является документом-основанием. + +Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов. Для этого нужно выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ. + +Для операции **Реализация через комиссионера** транспортные накладные не оформляются. + +### Пробитие чека + +Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ. +Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Поступление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ. + +Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение: +*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5. +* +Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: +*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.* + +В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции. + +В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается. + +Для операции **Реализация через комиссионера** чеки не пробиваются. + +### Регистрация документа + +Для регистрации документа **Реализация товаров и услуг** необходимо нажать на кнопку **Провести**. При регистрации документа **Реализация товаров и услуг** проводятся все необходимые проверки по корректности оформления документа. + +Проверяется заполненность всех необходимых реквизитов документа: клиент, контрагент, организация, договор, валюта и ответственный, склад. Проверяется соответствие указанных условий продаж (цены, скидки и т.д.) тем условиям, которые заданы в соглашении и в заказе клиента. При регистрации документа также проверяется соответствие установленных в документе цен (с учетом всех скидок) тем минимальным ценам продажи, которые установлены на предприятии. + +Если хотя бы одно из условий не выполняется, то пользователю выдается предупреждение о том, почему данный документ не может быть зарегистрирован и документ не регистрируется. + +### Контроль остатков + +При проведении документа **Реализация товаров и услуг** производится контроль остатков в соответствии с наличием товаров на указанном в документе складе. Контроль остатков при проведении документа не зависит от того, используется ли на складе ордерная схема отгрузки или нет. + +Если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров, то фактическая отгрузка товаров происходит при оформлении документа [[Расходный ордер на товары]]. + +При проведнии документа с операцией **Реализация через комиссионера** производится контроль остатков товаров на наличие по договору с комиссионером. + +### Печатные формы + +Для документа предусмотрены следующие печатные формы: + +- Торг-12 (Товарная накладная) +- Торг-12 (Товарная накладная без услуг) +- Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД) +- ТТН (товарно-транспортная накладная) +- М-15 (Накладная) +- Счет-фактура +- Счет фактура (в валюте) +- Расходная накладная +- Реализация товаров +- Акт об оказании услуг +- Акт на передачу прав + +Можно распечатать как один документ, так и несколько документов. Печатная форма **Акт об оказании услуг** формируется только в том случае, если в документе указаны услуги. + +Печатная форма **Акт на передачу прав** формируется только в том случае, если включена функциональная опция **Акты на передачу прав ** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи -- Использование заказов**. + +Предусмотрена возможность печати одновременно нескольких печатных форм документа в нескольких экземплярах. + +- Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать - Комплект документов с настройкой...**. +- Для печати комплекта документов используется команда **Печать - Комплект документов на принтер** + +### Оформление возврата от клиента + +- В списке документов установите курсор на тот документ **Реализация товаров и услуг**, по которому необходимо оформить возврат товаров от клиента. +- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт **Возврат товаров от клиента**. +- Будет создан новый документ **Возврат товаров от клиента**, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом реализации. + +В документе возврата будет автоматически установлен вид операции, соответствующий той операции (продажа или комиссия), который был установлен в документе реализации. + +- Если в документе реализации был установлен вид операции **Реализация клиенту**, то в документе возврата будет установлен вид операции **Возврат товаров от клиента**. +- Если в документе реализации был установлен вид операции **Передача на комиссию**, то в документе возврата будет установлен вид операции **Возврат от комиссионера**. +- Если в документе реализации был установлен вид операции **Реализация через комиссионера**, то в документе возврата будет установлен вид операции **Возврат товаров через комиссионера**. + +--- + +*Мета: `Document.РеализацияТоваровУслуг.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РеализацияТоваровУслуг/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реализация-товаров-и-услуг.md b/Реализация-товаров-и-услуг.md new file mode 100644 index 0000000..6ac14e1 --- /dev/null +++ b/Реализация-товаров-и-услуг.md @@ -0,0 +1,75 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе факта отгрузки товаров (включая многооборотную тару), передачи товаров на комиссию, реализации товаров через комиссионера конечному клиенту, а также для отражения перехода права собственности от продавца к покупателю в схеме отгрузки товаров с отложенным переходом права собственности. +Оформляется ли отгрузка или передача товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле **Операция**), который указан в документе. +Вид операции заполняется автоматически в соответствии с установленным видом операции в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. + +Для необходимости отражения различных данных в управленческом и регламентированном учете предназначена отдельная операция **Реализация по регл. учету**. Использование данной операции определяется функциональной опцией **Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета** в разделе **НСИ и администрирование** – **Предприятие - Организации**. + +Для возможности оформления документов продажи в ускоренном режиме, а также для удобства работы менеджеров с клиентами в системе предусмотрено отдельное рабочее место [[Помощник продаж]]. + +Материалы на ИТС + +Основание к оформлению + +Оформление отгрузки + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Материалы на ИТС + +Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:SalesRegistration](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Подробное описание продаж алкогольной продукции приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Alcohol:Alcohol](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Подробное описание продаж маркируемой продукции приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP:ISMOTP](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +При оформлении физическому лицу возможно указание бонусной карты, начисление и оплата бонусными баллами. Подробное описание бонусных программ лояльности приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:BonusPrograms](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Оплата подарочным сертификатом [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +[Как оформить бартерную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:02) + +[Как оформить заказ клиента, если необходимо зарезервировать товар на нескольких складских территориях?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:06) + +[Как оформить отгрузку товара по заказу клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:11) + +[Как оформить операцию отгрузки товаров в том случае, если выписка документов отгрузки оформляется менеджерами, а фактическая отгрузка товаров производится кладовщиками?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:15) + +[Как оформить отгрузку товара в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:17) + +[Наша компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24) + +[Как отразить оказание услуг при продаже товара в розницу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:13) + +[Как оформить отгрузку товаров с адресного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:03) + +[Как произвести отгрузку товара на комиссию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:08) + +[Как в программе оформляется операция по подтверждению нулевой ставки НДС при продаже импортных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:08) + +[Как оформить счет на оплату, если товар не надо резервировать?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:33) + +[В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35) + +### Основание к оформлению + +Документы отгрузки товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных [[заказов клиентов|Заказ клиента]] или без их указания. Список данных заказов отображается на отдельной закладке **К оформлению**. + +### Оформление отгрузки + +При оформлении реализации работ (услуг) можно использовать документ **Реализация товаров и услуг** или [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]]. Ключевым отличием между ними является формирование сопутствующих печатных форм и электронных документов. В первом случае это **Товарная накладная** (ТОРГ-12), а во втором – **Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг)**. Вариант оформления продажи услуг определяется в параметрах [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Причем если в заказе клиента присутствуют одновременно товары и услуги (работы), то при оформлении документов продажи из списка документов распоряжений будет сформирован запрос на то, какой именно документ требуется оформить. + +Порядок заполнения реализации при вводе на основании заказа регулируется функциональной опцией **Порядок оформления накладных и расходных ордеров**. При варианте **Сначала накладные, затем ордера** реализация заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлена реализация. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов. При варианте **Сначала ордера, затем накладные** реализация заполняется позициями заказа, по которым оформлены складские ордера, но не оформлена реализация. + +При попытке отразить реализацию сверх заказа проведение документа будет заблокировано (оформление данной отгрузки будет доступно только пользователю с установленными правами - **Реализация сверх заказа**). + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `Document.РеализацияТоваровУслуг` · файл: `Documents/РеализацияТоваровУслуг/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реализация-услуг-и-прочих-активов-—-ФормаДокумента.md b/Реализация-услуг-и-прочих-активов-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..d8ad9c5 --- /dev/null +++ b/Реализация-услуг-и-прочих-активов-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,88 @@ +# Реализация услуг и прочих активов + +Документ предназначен для оформления операций по продаже услуг, основных средств, нематериальных активов, которые относятся к неосновной хозяйственной деятельности предприятия. +В части учета расчетов поведение аналогично документу [[Реализация товаров и услуг]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Реализация услуг и прочих активов]] + +--- + +Реализация клиенту + +Валюты документа + +Выручка (доходы) + +Себестоимость (расходы) + +Реализация с отложенным переходом прав собственности + +Учет НДС + +Пробитие чека + +### Реализация клиенту + +Взаиморасчеты с клиентом ведутся аналогично тому, как это происходит при обычной продаже товаров. + +- При наличной оплате от клиента на основании документа можно оформить документ **Приходный кассовый ордер**. +- Взаиморасчеты с клиентом могут вестись по [[договорам|Договоры с контрагентами]]. +- Взаиморасчеты могут вестись по договору в целом, или по документам расчетов. +- Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**. +- В случае ведения заиморасчетов по расчетным документам предусмотрена возможность оформления операции зачета оплаты в случае перечисления клиентом авансового платежа. + +### Валюты документа + +Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. + +При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа. +При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа. +При изменении курса сумма взаиморасчетов будет расчитана автоматчески. + +### Выручка (доходы) + +В таблице **Выручка (доходы)** перечисляются реализуемые услуги и прочие активы. По данной таблице происходит формирование печатных форм **Счетов-фактур** и **Акта об оказании услуг**. + +- **Содержание** - произвольный текст наименования реализуемой услуги или прочего актива; +- **Количество** и **Единица измерения** - количество в заданных единицах измерения не обязательно к заполнению при реализации услуг; +- **Статья доходов** - обязательна к заполнению, соответствующая ей **Аналитика доходов** может быть асоциирована с реализуемым активом. + +### Себестоимость (расходы) + +В таблице перечисляются реализуемые прочие активы. Таблица не обязательна к заполнению, т.к списание активов может быть оформлено другими документами. + +- **Статья расходов** и соответствующая ей **Аналитика** - по которым отражается списание прочих активов; +- **Статья активов/пассивов** и **Аналитика** - списываемый актив; +- **Сумма** - списываемая стоимость в валюте упр. учета; + +### Реализация с отложенным переходом прав собственности + +При выполнении хозяйственной операции **Реализация с отложенным переходом прав** формальная реализация откладывается до момента передачи прав. Состояние перехода прав регулируется реквизитом **Статус**, который становится доступен при выборе данной хозйственной операции. В значении **Передано** фиксируется состояние, когда прочий актив уже передан покупателю, а значение **Реализовано** означает полный переход прав собственности, при котором обязательна к заполнению дата **перехода права**. + +### Учет НДС + +Для отражения информации о реализации услуг и прочих активов в учете НДС после проведения документа следует ввести на его основании счет-фактуру (кнопка **Оформить счет-фактуру**). + +- Для внесения исправлений в счет-фактуру (изменение данных организации, клиента) используется кнопка **Внести исправления**. +- В том случае, если необходимо откорректировать стоимостные данные, необходимо на основании документа **Реализация услуг и прочих активов** ввести докуимент [[Корректировка реализации|Корректировка реализации — ФормаДокумента]]. В документ следует внести откорректированные данные и затем создать на основании этого документа счет-фактуру. + +### Пробитие чека + +Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ. +Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Постулпление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ. + +Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение: +*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5. +* +Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: +*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.* + +В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции. + +В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается. + +--- + +*Мета: `Document.РеализацияУслугПрочихАктивов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РеализацияУслугПрочихАктивов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реализация-услуг-и-прочих-активов.md b/Реализация-услуг-и-прочих-активов.md new file mode 100644 index 0000000..c9863f3 --- /dev/null +++ b/Реализация-услуг-и-прочих-активов.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Документ предназначен для оформления операций по продаже услуг, основных средств, нематериальных активов, которые относятся к неосновной хозяйственной деятельности предприятия. +В части учета расчетов поведение аналогично документу [[Реализация товаров и услуг]]. + +Дополнительные материалы на ИТС + +## Дополнительные материалы на ИТС + +Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.РеализацияУслугПрочихАктивов` · файл: `Documents/РеализацияУслугПрочихАктивов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Региональные-настройки.md b/Региональные-настройки.md new file mode 100644 index 0000000..bcc6f99 --- /dev/null +++ b/Региональные-настройки.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Предназначена для выбора региональных настроек при выборе других языков. Программа позволяет печатные формы на разных языках. Это может быть полезно, например, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному контрагенту: прайс-лист, счет на оплату и т.д. +Для некоторых языков доступен выбор региональных настроек (указаны в скобках рядом с названием языка). Выбор региональных настроек влияет на вывод дат и чисел. Например, дата **24.12.2020** на языке "французский" будет выводиться **24/12/2020**, а на языке "французский (Канада) - **2020-12-24**. + +--- + +*Мета: `CommonForm.РегиональныеНастройки` · файл: `CommonForms/РегиональныеНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-«НДС-предъявленный».md b/Регистр-«НДС-предъявленный».md new file mode 100644 index 0000000..25e6059 --- /dev/null +++ b/Регистр-«НДС-предъявленный».md @@ -0,0 +1,34 @@ +Предназначен для хранения информации о суммах НДС, предъявленных поставщиками приобретенных ценностей. + +Информация хранится в следующем разрезе: + +- +**Счет-фактура** – первичный документ поступления; + +- +**Вид ценности** – вид приобретенной ценности (товары, материалы и т.п.); + +- +**Ставка НДС;** + +- +**Счет учета НДС** – указывается субсчет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям»; + +- +**Поставщик;** + +- +**Сумма без НДС;** + +- +**НДС;** + +- +**Дата события;** + +- +**Событие** + +--- + +*Мета: `AccumulationRegister.НДСПредъявленный` · файл: `AccumulationRegisters/НДСПредъявленный/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-Настройки-синхронизации-с-MS-Outlook-—-ФормаСписка.md b/Регистр-Настройки-синхронизации-с-MS-Outlook-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..3ec3a57 --- /dev/null +++ b/Регистр-Настройки-синхронизации-с-MS-Outlook-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Регистр "Настройки синхронизации с MS Outlook" + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиОбменаСOutlook.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиОбменаСOutlook/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-Настройки-синхронизации-с-MS-Outlook.md b/Регистр-Настройки-синхронизации-с-MS-Outlook.md new file mode 100644 index 0000000..a162cbf --- /dev/null +++ b/Регистр-Настройки-синхронизации-с-MS-Outlook.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Регистр "Настройки синхронизации с MS Outlook" + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиОбменаСOutlook` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиОбменаСOutlook/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-Соответствие-объектов-Outlook-—-ФормаСписка.md b/Регистр-Соответствие-объектов-Outlook-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..d534da1 --- /dev/null +++ b/Регистр-Соответствие-объектов-Outlook-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Регистр "Соответствие объектов  Outlook" + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СоответствиеОбъектовOutlook.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_СоответствиеОбъектовOutlook/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-Соответствие-объектов-Outlook.md b/Регистр-Соответствие-объектов-Outlook.md new file mode 100644 index 0000000..f541c89 --- /dev/null +++ b/Регистр-Соответствие-объектов-Outlook.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Регистр "Соответствие объектов  Outlook" + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СоответствиеОбъектовOutlook` · файл: `InformationRegisters/CRM_СоответствиеОбъектовOutlook/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-накопления-Коммерческие-предложения-—-ФормаСписка.md b/Регистр-накопления-Коммерческие-предложения-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..542ca7b --- /dev/null +++ b/Регистр-накопления-Коммерческие-предложения-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр накопления "Коммерческие предложения" + +### Назначение + +Регистр предназначен для накопления данных по коммерческим предложениям. + +--- + +*Мета: `AccumulationRegister.CRM_Предложения.Form.ФормаСписка` · файл: `AccumulationRegisters/CRM_Предложения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-накопления-Коммерческие-предложения.md b/Регистр-накопления-Коммерческие-предложения.md new file mode 100644 index 0000000..c4b21ec --- /dev/null +++ b/Регистр-накопления-Коммерческие-предложения.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр накопления "Коммерческие предложения" + +### Назначение + +Регистр предназначен для накопления данных по коммерческим предложениям. + +--- + +*Мета: `AccumulationRegister.CRM_Предложения` · файл: `AccumulationRegisters/CRM_Предложения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-накопления-План-факт-по-проектам-(CRM).md b/Регистр-накопления-План-факт-по-проектам-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..0f0dbcf --- /dev/null +++ b/Регистр-накопления-План-факт-по-проектам-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр накопления "План-факт по проектам (CRM)" + +### Назначение + +Регистр предназначен для накопления данных по плановым/фактическим затратам по проектам. + +--- + +*Мета: `AccumulationRegister.CRM_ПланФактПоПроектам` · файл: `AccumulationRegisters/CRM_ПланФактПоПроектам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-накопления-Рабочее-время.md b/Регистр-накопления-Рабочее-время.md new file mode 100644 index 0000000..5a6c9cf --- /dev/null +++ b/Регистр-накопления-Рабочее-время.md @@ -0,0 +1,73 @@ +# Регистр накопления "Рабочее время" + +### Назначение + +Регистр накопления предназначен для хранения рабочего времени. + +## Измерения: + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Проект**. + + | + +Проект ([[Процессы и проекты|Проекты]]) + + | + + | + +**Сотрудник**. + + | + +Сотрудник (Пользователи) + + | + + | + +**Этап**. + + | + +Этап ([[Этапы проектов|Справочник Этапы проектов]]) + + | + + | + +**Дата работ**. + + | + +Дата работ (Дата) + + | + +## Ресурсы: + + | + +**Часов**. + + | + +Часов (Число) + + | + +--- + +*Мета: `AccumulationRegister.CRM_РабочееВремя` · файл: `AccumulationRegisters/CRM_РабочееВремя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Абоненты-телефонных-книг-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Абоненты-телефонных-книг-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..d0d588c --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Абоненты-телефонных-книг-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,79 @@ +# Регистр сведений "Абоненты телефонных книг" + +## Реквизиты: + + | + +**Телефонная книга**. + + | + +Телефонная книга ([[Общие телефонные книги|Справочник Общие телефонные книги]]) + + | + + | + +**Абонент**. + + | + +Абонент (Пользователи) + + | + + | + +**Вид телефона**. + + | + +Вид телефона ([[Виды контактной информации]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Внутренний номер**. + + | + +Внутренний номер (Строка) + + | + + | + +**Исходящий номер**. + + | + +Исходящий номер (Строка) + + | + + | + +**Логин**. + + | + +Логин (Строка) + + | + + | + +**Данные АТС**. + + | + +Данные АТС (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпАбонентыТелефонныхКниг.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/сфпАбонентыТелефонныхКниг/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Абоненты-телефонных-книг-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Абоненты-телефонных-книг-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..a4b3f76 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Абоненты-телефонных-книг-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,79 @@ +# Регистр сведений "Абоненты телефонных книг" + +## Реквизиты: + + | + +**Телефонная книга**. + + | + +Телефонная книга ([[Общие телефонные книги|Справочник Общие телефонные книги]]) + + | + + | + +**Абонент**. + + | + +Абонент (Пользователи) + + | + + | + +**Вид телефона**. + + | + +Вид телефона ([[Виды контактной информации]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Внутренний номер**. + + | + +Внутренний номер (Строка) + + | + + | + +**Исходящий номер**. + + | + +Исходящий номер (Строка) + + | + + | + +**Логин**. + + | + +Логин (Строка) + + | + + | + +**Данные АТС**. + + | + +Данные АТС (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпАбонентыТелефонныхКниг.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/сфпАбонентыТелефонныхКниг/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Абоненты-телефонных-книг.md b/Регистр-сведений-Абоненты-телефонных-книг.md new file mode 100644 index 0000000..e1e9f6c --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Абоненты-телефонных-книг.md @@ -0,0 +1,79 @@ +# Регистр сведений "Абоненты телефонных книг" + +## Реквизиты: + + | + +**Телефонная книга**. + + | + +Телефонная книга ([[Общие телефонные книги|Справочник Общие телефонные книги]]) + + | + + | + +**Абонент**. + + | + +Абонент (Пользователи) + + | + + | + +**Вид телефона**. + + | + +Вид телефона ([[Виды контактной информации]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Внутренний номер**. + + | + +Внутренний номер (Строка) + + | + + | + +**Исходящий номер**. + + | + +Исходящий номер (Строка) + + | + + | + +**Логин**. + + | + +Логин (Строка) + + | + + | + +**Данные АТС**. + + | + +Данные АТС (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпАбонентыТелефонныхКниг` · файл: `InformationRegisters/сфпАбонентыТелефонныхКниг/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Автоответчик-почты-(CRM).md b/Регистр-сведений-Автоответчик-почты-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..d37c26f --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Автоответчик-почты-(CRM).md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Регистр сведений "Автоответчик почты (CRM)" + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_АвтоответчикПочты` · файл: `InformationRegisters/CRM_АвтоответчикПочты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Активные-сеансы-видео-фиксации.md b/Регистр-сведений-Активные-сеансы-видео-фиксации.md new file mode 100644 index 0000000..01a92e5 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Активные-сеансы-видео-фиксации.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Регистр сведений "Активные сеансы видео фиксации" + +## Реквизиты: + + | + +**Сервис идентификации**. + + | + +Сервис идентификации ([[Учетные записи сервиса идентификации|Справочник Учетные записи сервиса идентификации]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Сеанс запущен**. + + | + +Сеанс запущен (Булево) + + | + + | + +**Активное мероприятие**. + + | + +Активное мероприятие ([[Маркетинговые мероприятия]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_АктивныеСеансыВидеофиксации` · файл: `InformationRegisters/CRM_АктивныеСеансыВидеофиксации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Аналитика-учета-плана-продаж-(CRM).md b/Регистр-сведений-Аналитика-учета-плана-продаж-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..a127ccb --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Аналитика-учета-плана-продаж-(CRM).md @@ -0,0 +1,107 @@ +# Регистр сведений "Аналитика учета плана продаж (CRM)" + +### Реквизиты: + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Менеджер**. + + | + +Менеджер (Пользователи) + + | + + | + +**Партнер**. + + | + +Партнер ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Номенклатура**. + + | + +Номенклатура (Номенклатура) + + | + + | + +**Направление деятельности**. + + | + +Направление деятельности (Направления деятельности) + + | + + | + +**Склад**. + + | + +Склад (Число) + + | + + | + +**Товарная категория**. + + | + +Товарная категория (Число) + + | + + | + +**Группа номенклатуры**. + + | + +Группа номенклатуры (Номенклатура) + + | + + | + +**Вид номенклатуры**. + + | + +Вид номенклатуры (Число) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Ключ аналитики**. + + | + +Ключ аналитики ([[Ключи аналитики плана продаж (CRM)|Справочник Ключи аналитики плана продаж (CRM)]]) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_АналитикаУчетаПланаПродаж` · файл: `InformationRegisters/CRM_АналитикаУчетаПланаПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Важность-и-срочность-задач.md b/Регистр-сведений-Важность-и-срочность-задач.md new file mode 100644 index 0000000..10d89c0 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Важность-и-срочность-задач.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Регистр сведений "Важность и срочность задач" + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ВажностьСрочностьЗадач` · файл: `InformationRegisters/CRM_ВажностьСрочностьЗадач/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Веса-показателей-потенциала-—-ФормаВводаПодразделения.md b/Регистр-сведений-Веса-показателей-потенциала-—-ФормаВводаПодразделения.md new file mode 100644 index 0000000..96e50b4 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Веса-показателей-потенциала-—-ФормаВводаПодразделения.md @@ -0,0 +1,53 @@ +# Регистр сведений "Веса показателей потенциала" + +### Назначение + +Регистр сведений "Веса показателей потенциала". + +## Реквизиты: + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Имя показателя**. + + | + +Имя показателя (Строка) + + | + + | + +**Значение показателя**. + + | + +Значение показателя (Булево, [[Бизнес-регионы]], [[Важность клиентов|Справочник Важность клиентов]], [[Отрасли|Справочник Отрасли]], [[Сегменты рынка|Справочник Сегменты рынка]], [[Статусы работы с клиентом|Справочник Статусы работы с клиентом]], [[Численность рабочих мест клиента|Справочник Численность рабочих мест клиента]], [[Численность сотрудников клиента|Справочник Численность сотрудников клиента]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Вес показателя**. + + | + +Вес показателя (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ВесаПоказателейПотенциала.Form.ФормаВводаПодразделения` · файл: `InformationRegisters/CRM_ВесаПоказателейПотенциала/Forms/ФормаВводаПодразделения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Веса-показателей-потенциала.md b/Регистр-сведений-Веса-показателей-потенциала.md new file mode 100644 index 0000000..6c8a62f --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Веса-показателей-потенциала.md @@ -0,0 +1,53 @@ +# Регистр сведений "Веса показателей потенциала" + +### Назначение + +Регистр сведений "Веса показателей потенциала". + +## Реквизиты: + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Имя показателя**. + + | + +Имя показателя (Строка) + + | + + | + +**Значение показателя**. + + | + +Значение показателя (Булево, [[Бизнес-регионы]], [[Важность клиентов|Справочник Важность клиентов]], [[Отрасли|Справочник Отрасли]], [[Сегменты рынка|Справочник Сегменты рынка]], [[Статусы работы с клиентом|Справочник Статусы работы с клиентом]], [[Численность рабочих мест клиента|Справочник Численность рабочих мест клиента]], [[Численность сотрудников клиента|Справочник Численность сотрудников клиента]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Вес показателя**. + + | + +Вес показателя (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ВесаПоказателейПотенциала` · файл: `InformationRegisters/CRM_ВесаПоказателейПотенциала/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Виды-контактной-информации-мессенджеров.md b/Регистр-сведений-Виды-контактной-информации-мессенджеров.md new file mode 100644 index 0000000..854155b --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Виды-контактной-информации-мессенджеров.md @@ -0,0 +1,51 @@ +# Регистр сведений "Виды контактной информации мессенджеров" + +### Назначение + +Предназначен для сопоставления видов контактной информации Клиентов, Контактных лиц, Потенциальных клиентов соответствующим типам мессенджеров. + +## Реквизиты: + + | + +**Тип мессенджера**. + + | + +Тип мессенджера (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Вид КИ клиент**. + + | + +Вид КИ клиент ([[Виды контактной информации]]) + + | + + | + +**Вид КИ КЛ**. + + | + +Вид КИ КЛ ([[Виды контактной информации]]) + + | + + | + +**Вид КИ ПК**. + + | + +Вид КИ ПК ([[Виды контактной информации]]) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ВидыКонтактнойИнформацииМессенджеров` · файл: `InformationRegisters/CRM_ВидыКонтактнойИнформацииМессенджеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Временные-данные-отправленных-писем.md b/Регистр-сведений-Временные-данные-отправленных-писем.md new file mode 100644 index 0000000..205daa8 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Временные-данные-отправленных-писем.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Временные данные отправленных писем" + +### Назначение + +Предназначен для хранения временных данных отправленных писем. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ВременныеДанныеОтправленныхПисем` · файл: `InformationRegisters/CRM_ВременныеДанныеОтправленныхПисем/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Временный-доступ-пользователя.md b/Регистр-сведений-Временный-доступ-пользователя.md new file mode 100644 index 0000000..bc74d04 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Временный-доступ-пользователя.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Регистр сведений "Временный доступ пользователя" + +### Реквизиты: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Элемент доступа**. + + | + +Элемент доступа ([[Группы доступа]], Уровни доступа) + + | + + | + +**Документ**. + + | + +Документ ([[Отсутствие сотрудника|Документ Отсутствие сотрудника]]) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ВременныйДоступПользователя` · файл: `InformationRegisters/CRM_ВременныйДоступПользователя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Горизонт-планирования-взаимодействий-—-НастройкаГоризонтаПланирования.md b/Регистр-сведений-Горизонт-планирования-взаимодействий-—-НастройкаГоризонтаПланирования.md new file mode 100644 index 0000000..33ff3bc --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Горизонт-планирования-взаимодействий-—-НастройкаГоризонтаПланирования.md @@ -0,0 +1,53 @@ +# Регистр сведений "Горизонт планирования взаимодействий" + +### Назначение + +Регистр сведений "Горизонт планирования взаимодействий". + +## Реквизиты: + + | + +**Важность**. + + | + +Важность ([[Важность клиентов|Справочник Важность клиентов]]) + + | + + | + +**Тип услуги**. + + | + +Тип услуги ([[Тип услуги|Справочник Тип услуги]]) + + | + + | + +**Компания / офис**. + + | + +Компания / офис ([[Офисы компании|Справочник Офисы компании]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Дней**. + + | + +Дней (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий.Form.НастройкаГоризонтаПланирования` · файл: `InformationRegisters/CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий/Forms/НастройкаГоризонтаПланирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Горизонт-планирования-взаимодействий-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Горизонт-планирования-взаимодействий-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..a02aad4 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Горизонт-планирования-взаимодействий-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,53 @@ +# Регистр сведений "Горизонт планирования взаимодействий" + +### Назначение + +Регистр сведений "Горизонт планирования взаимодействий". + +## Реквизиты: + + | + +**Важность**. + + | + +Важность ([[Важность клиентов|Справочник Важность клиентов]]) + + | + + | + +**Тип услуги**. + + | + +Тип услуги ([[Тип услуги|Справочник Тип услуги]]) + + | + + | + +**Компания / офис**. + + | + +Компания / офис ([[Офисы компании|Справочник Офисы компании]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Дней**. + + | + +Дней (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Горизонт-планирования-взаимодействий.md b/Регистр-сведений-Горизонт-планирования-взаимодействий.md new file mode 100644 index 0000000..14e166e --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Горизонт-планирования-взаимодействий.md @@ -0,0 +1,53 @@ +# Регистр сведений "Горизонт планирования взаимодействий" + +### Назначение + +Регистр сведений "Горизонт планирования взаимодействий". + +## Реквизиты: + + | + +**Важность**. + + | + +Важность ([[Важность клиентов|Справочник Важность клиентов]]) + + | + + | + +**Тип услуги**. + + | + +Тип услуги ([[Тип услуги|Справочник Тип услуги]]) + + | + + | + +**Компания / офис**. + + | + +Компания / офис ([[Офисы компании|Справочник Офисы компании]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Дней**. + + | + +Дней (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий` · файл: `InformationRegisters/CRM_ГоризонтПланированияВзаимодействий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Данные-Call-tracking.md b/Регистр-сведений-Данные-Call-tracking.md new file mode 100644 index 0000000..b680263 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Данные-Call-tracking.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Регистр сведений "Данные Call tracking" + +### Реквизиты: + + | + +**Номер телефона**. + + | + +Номер телефона (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Дата звонка**. + + | + +Дата звонка (Дата) + + | + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) + + | + + | + +**Сайт**. + + | + +Сайт (Строка) + + | + + | + +**utm_source**. + + | + +utm_source (Строка) + + | + + | + +**utm_medium**. + + | + +utm_medium (Строка) + + | + + | + +**utm_campaign**. + + | + +utm_campaign (Строка) + + | + + | + +**utm_term**. + + | + +utm_term (Строка) + + | + + | + +**utm_content**. + + | + +utm_content (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Заявка**. + + | + +Заявка ([[Заявка|Документ Заявка]]) + + | + + | + +**Канал первичного интереса**. + + | + +Канал первичного интереса ([[Каналы рекламных воздействий]]) + + | + + | + +**Источник первичного интереса**. + + | + +Источник первичного интереса ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контактные лица]], [[Маркетинговые мероприятия]], Пользователи) + + | + + | + +**Оператор**. + + | + +Оператор (Перечисление «Call traking») + + | + + | + +**Данные**. + + | + +Данные (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпДанныеКоллтрекинга` · файл: `InformationRegisters/сфпДанныеКоллтрекинга/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Данные-авторизации-Google.md b/Регистр-сведений-Данные-авторизации-Google.md new file mode 100644 index 0000000..9f2ca00 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Данные-авторизации-Google.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Регистр сведений "Данные авторизации Google" + +## Реквизиты: + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Уникальный идентификатор) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Токен запроса**. + + | + +Токен запроса (Строка) + + | + + | + +**Дата**. + + | + +Универсальная дата, используется для очистки устаревших данных (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДанныеАвторизацииGoogle` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДанныеАвторизацииGoogle/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Данные-автосохранения-—-удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения.md b/Регистр-сведений-Данные-автосохранения-—-удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения.md new file mode 100644 index 0000000..1a1a210 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Данные-автосохранения-—-удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Регистр сведений "Данные автосохранения" + +--- + +*Мета: `InformationRegister.удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения` · файл: `InformationRegisters/удалитьCRM_ДанныеАвтосохранения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Данные-автосохранения.md b/Регистр-сведений-Данные-автосохранения.md new file mode 100644 index 0000000..cca3221 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Данные-автосохранения.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Данные автосохранения" + +### Назначение + +Регистр сведений хранит данные автосохранения пользователей. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДанныеАвтосохранения` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДанныеАвтосохранения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Данные-для-выгрузки-в-iCRM.md b/Регистр-сведений-Данные-для-выгрузки-в-iCRM.md new file mode 100644 index 0000000..ad087b1 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Данные-для-выгрузки-в-iCRM.md @@ -0,0 +1,73 @@ +# Регистр сведений "Данные для выгрузки в iCRM" + +### Назначение + +Предназначен для хранения данных по обмену с мобильным приложением iCRM + +## Реквизиты: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Идентификатор файла**. + + | + +Идентификатор файла (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер (Число) + + | + + | + +**Узел обмена**. + + | + +Узел обмена ([[Cинхронизация с мобильным приложением (iCRM) Новый (служебный)|План обмена Cинхронизация с мобильным приложением (iCRM)]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Данные файла**. + + | + +Данные файла (Хранилище значения) + + | + + | + +**Время файла**. + + | + +Время файла (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДанныеДляВыгрузкиВiCRM` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДанныеДляВыгрузкиВiCRM/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Данные-для-поиска-контактов-(CRM).md b/Регистр-сведений-Данные-для-поиска-контактов-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..4ab0398 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Данные-для-поиска-контактов-(CRM).md @@ -0,0 +1,83 @@ +# Регистр сведений "Данные для поиска контактов (CRM)" + +### Назначение + +Предназначен для хранения данных для поиска контактов + +## Реквизиты: + + | + +**Строка поиска**. + + | + +Строка поиска (Строка) + + | + + | + +**Поле поиска**. + + | + +Поле поиска (Перечисление «Поля поиска контактов (CRM)») + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контактные лица]], [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Ключ уникальности**. + + | + +Ключ уникальности (Строка) + + | + + | + +**Владелец**. + + | + +Владелец ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контактные лица]], [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Значение поиска**. + + | + +Значение поиска (Строка) + + | + + | + +**Вид контактной информации**. + + | + +Вид контактной информации ([[Виды контактной информации]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДанныеДляПоискаКонтактов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДанныеДляПоискаКонтактов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Данные-карточек-ленты-(CRM).md b/Регистр-сведений-Данные-карточек-ленты-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..2702195 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Данные-карточек-ленты-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Данные карточек ленты (CRM)" + +### Назначение + +Предназначен для хранения данных карточек ленты. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДанныеКарточекЛенты` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДанныеКарточекЛенты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Данные-обратной-связи.md b/Регистр-сведений-Данные-обратной-связи.md new file mode 100644 index 0000000..8cad256 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Данные-обратной-связи.md @@ -0,0 +1,63 @@ +# Регистр сведений "Данные обратной связи" + +### Назначение + +Хранит сведения для обратной связи + +## Реквизиты: + + | + +**Ключ**. + + | + +Ключ (Строка) + + | + + | + +**Дата оценки**. + + | + +Дата оценки (Дата) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Обращение**. + + | + +Обращение ([[Интерес/Обращение|Документ Интерес]]) + + | + + | + +**Оценка**. + + | + +Оценка (Число) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДанныеОбратнойСвязи` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДанныеОбратнойСвязи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Даты-завершения-синхронизации-с-iCRM.md b/Регистр-сведений-Даты-завершения-синхронизации-с-iCRM.md new file mode 100644 index 0000000..7bbdd8a --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Даты-завершения-синхронизации-с-iCRM.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Регистр сведений "Даты завершения синхронизации с iCRM" + +## + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДатыЗавершенияСинхронизацииСiCRM` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДатыЗавершенияСинхронизацииСiCRM/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Даты-обращений-iCRM.md b/Регистр-сведений-Даты-обращений-iCRM.md new file mode 100644 index 0000000..1a91e95 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Даты-обращений-iCRM.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Регистр сведений "Даты обращений iCRM" + +### Назначение + +Хранит сведения о датах обращений iCRM + +## Реквизиты: + + | + +**Узел обмена**. + + | + +Узел обмена ([[Cинхронизация с мобильным приложением (iCRM) Новый (служебный)|План обмена Cинхронизация с мобильным приложением (iCRM)]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Дата последнего обращения**. + + | + +Дата последнего обращения (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДатыОбращенийiCRM` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДатыОбращенийiCRM/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Даты-получения-сообщений-мессенджеров.md b/Регистр-сведений-Даты-получения-сообщений-мессенджеров.md new file mode 100644 index 0000000..231516c --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Даты-получения-сообщений-мессенджеров.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Даты получения сообщений мессенджеров" + +### Назначение + +Служит для хранения сведений о датах получения сообщений мессенджеров. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДатыПолученияСообщенийМессенджеров` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДатыПолученияСообщенийМессенджеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Доверенные-адреса-электронной-почты.md b/Регистр-сведений-Доверенные-адреса-электронной-почты.md new file mode 100644 index 0000000..9af98c1 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Доверенные-адреса-электронной-почты.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Доверенные адреса электронной почты" + +### Назначение + +Служит для хранения сведений о доверенных адресах электронной почты. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДоверенныеАдресаЭлектроннойПочты` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДоверенныеАдресаЭлектроннойПочты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Документы-взаимодействий.md b/Регистр-сведений-Документы-взаимодействий.md new file mode 100644 index 0000000..efb8df9 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Документы-взаимодействий.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# Регистр сведений "Документы взаимодействий" + +## Реквизиты: + + | + +**Взаимодействие**. + + | + +Взаимодействие ([[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]], [[Задача]]) + + | + + | + +**Документ**. + + | + +Документ (Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`), [[Коммерческое предложение клиенту]], [[Рассылка электронных писем|Документ Рассылка электронных писем]], [[Сообщение|Документ Сообщение]], [[Сообщение SMS]], Счет на оплату, Телефонный звонок (`Document.ТелефонныйЗвонок`)) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДокументыВзаимодействия` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДокументыВзаимодействия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Дополнительные-реквизиты-настройки.md b/Регистр-сведений-Дополнительные-реквизиты-настройки.md new file mode 100644 index 0000000..3682581 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Дополнительные-реквизиты-настройки.md @@ -0,0 +1,49 @@ +# Регистр сведений "Дополнительные реквизиты настройки" + +## Реквизиты: + + | + +**Карта**. + + | + +Карта ([[Карты маршрутов|Справочник Карты маршрутов]]) + + | + + | + +**Номер версии**. + + | + +Номер версии (Число) + + | + + | + +**Свойство**. + + | + +Свойство ([[Дополнительные реквизиты и сведения]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Настройки**. + + | + +Настройки (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.bpmДополнительныеРеквизитыНастройки` · файл: `InformationRegisters/bpmДополнительныеРеквизитыНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Дополнительные-реквизиты.md b/Регистр-сведений-Дополнительные-реквизиты.md new file mode 100644 index 0000000..bd02e58 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Дополнительные-реквизиты.md @@ -0,0 +1,49 @@ +# Регистр сведений "Дополнительные реквизиты" + +## Реквизиты: + + | + +**Бизнес процесс**. + + | + +Бизнес процесс ([[Бизнес-процесс]]) + + | + + | + +**Свойство**. + + | + +Свойство ([[Дополнительные реквизиты и сведения]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Значение**. + + | + +Значение (Булево, Дата, Строка, Число, [[Бизнес-регионы]], [[Дополнительные значения]], [[Дополнительные значения (иерархия)]], [[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Направления деятельности, Номенклатура, Номенклатурные группы, Организации, [[Отрасли|Справочник Отрасли]], [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи, [[Процессы и проекты|Проекты]], [[Сегменты клиентов]], [[Сегменты номенклатуры]], Физические лица) + + | + + | + +**Текстовая строка**. + + | + +Текстовая строка (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.bpmДополнительныеРеквизиты` · файл: `InformationRegisters/bpmДополнительныеРеквизиты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Доступные-для-прослушивания-пользователи-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Доступные-для-прослушивания-пользователи-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..47a43dc --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Доступные-для-прослушивания-пользователи-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Регистр сведений "Доступные для прослушивания пользователи" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения прав пользователей на прослушивание телефонных переговоров других пользователей. + +### Создается в подсистемах: + +«СофтФон Проф» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.сфпСофтФон`) + +## Измерения: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь, который прослушивает телефонные переговоры (Пользователи) + + | + + | + +**Контролируемый пользователь**. + + | + +Пользователь или группа пользователей, телефонные переговоры которых можно прослушивать (Пользователи, [[Группы пользователей]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпДоступныеДляПрослушиванияПользователи.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/сфпДоступныеДляПрослушиванияПользователи/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Доступные-для-прослушивания-пользователи.md b/Регистр-сведений-Доступные-для-прослушивания-пользователи.md new file mode 100644 index 0000000..e31a9ce --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Доступные-для-прослушивания-пользователи.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Регистр сведений "Доступные для прослушивания пользователи" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения прав пользователей на прослушивание телефонных переговоров других пользователей. + +### Создается в подсистемах: + +«СофтФон Проф» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.сфпСофтФон`) + +## Измерения: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь, который прослушивает телефонные переговоры (Пользователи) + + | + + | + +**Контролируемый пользователь**. + + | + +Пользователь или группа пользователей, телефонные переговоры которых можно прослушивать (Пользователи, [[Группы пользователей]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпДоступныеДляПрослушиванияПользователи` · файл: `InformationRegisters/сфпДоступныеДляПрослушиванияПользователи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Дубли-клиентов-и-контактов.md b/Регистр-сведений-Дубли-клиентов-и-контактов.md new file mode 100644 index 0000000..00cde12 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Дубли-клиентов-и-контактов.md @@ -0,0 +1,73 @@ +# Регистр сведений "Дубли клиентов и контактов" + +### Назначение + +Предназначен для хранения информации о дублях клиентов и контактов + +## Реквизиты: + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контактные лица]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Оригинал**. + + | + +Оригинал ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контактные лица]]) + + | + + | + +**Заменить**. + + | + +Заменить (Булево) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Дата**. + + | + +Дата (Дата) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДублиКлиентовИКонтактов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДублиКлиентовИКонтактов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Журнал-посещений.md b/Регистр-сведений-Журнал-посещений.md new file mode 100644 index 0000000..0b25396 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Журнал-посещений.md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Регистр сведений "Журнал посещений" + +## Реквизиты: + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Камера**. + + | + +Камера ([[Камеры|Справочник Камеры]]) + + | + + | + +**Помещение**. + + | + +Помещение ([[Помещения|Справочник Помещения]]) + + | + + | + +**Мероприятие**. + + | + +Мероприятие ([[Маркетинговые мероприятия]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Дата посещения**. + + | + +Дата посещения (Дата) + + | + + | + +**Дата посещения стр**. + + | + +Дата посещения стр (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЖурналПосещений` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЖурналПосещений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Заблокированные-отправители-мессенджера-(CRM).md b/Регистр-сведений-Заблокированные-отправители-мессенджера-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..c9b073c --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Заблокированные-отправители-мессенджера-(CRM).md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Регистр сведений "Заблокированные отправители мессенджера (CRM)" + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЗаблокированныеОтправителиМессенджера` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЗаблокированныеОтправителиМессенджера/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Задачи-по-исправлению-клиентской-базы-реквизиты.md b/Регистр-сведений-Задачи-по-исправлению-клиентской-базы-реквизиты.md new file mode 100644 index 0000000..539c81a --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Задачи-по-исправлению-клиентской-базы-реквизиты.md @@ -0,0 +1,51 @@ +# Регистр сведений "Задачи по исправлению клиентской базы реквизиты" + +### Назначение + +Регистр сведений "Задачи по исправлению клиентской базы реквизиты". + +## Реквизиты: + + | + +**Бизнес процесс**. + + | + +Бизнес процесс ([[Бизнес-процесс]]) + + | + + | + +**Партнер**. + + | + +Партнер ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контактные лица]]) + + | + + | + +**Реквизит**. + + | + +Реквизит (Строка, [[Виды контактной информации]], [[Дополнительная информация|План видов характеристик Дополнительная информация]], [[Дополнительные реквизиты и сведения]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Завершено**. + + | + +Завершено (Булево) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЗадачиПоИсправлениюКлиентскойБазыРеквизиты` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЗадачиПоИсправлениюКлиентскойБазыРеквизиты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Задачи-по-исправлению-клиентской-базы.md b/Регистр-сведений-Задачи-по-исправлению-клиентской-базы.md new file mode 100644 index 0000000..9e15461 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Задачи-по-исправлению-клиентской-базы.md @@ -0,0 +1,95 @@ +# Регистр сведений "Задачи по исправлению клиентской базы" + +### Назначение + +Регистр сведений "Задачи по исправлению клиентской базы". + +## Реквизиты: + + | + +**Бизнес процесс**. + + | + +Бизнес процесс ([[Бизнес-процесс]]) + + | + + | + +**Исполнитель**. + + | + +Исполнитель (Пользователи) + + | + + | + +**Партнер**. + + | + +Партнер (Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), [[Клиенты|Партнеры]], [[Контактные лица]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Завершено**. + + | + +Завершено (Булево) + + | + + | + +**Вид контроля**. + + | + +Вид контроля (Перечисление «Виды мастера проверки клиентской базы») + + | + + | + +**Контролер**. + + | + +Контролер (Пользователи) + + | + + | + +**Проект**. + + | + +Проект ([[Процессы и проекты|Проекты]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Партнер родитель**. + + | + +Партнер родитель ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЗадачиПоИсправлениюКлиентскойБазы` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЗадачиПоИсправлениюКлиентскойБазы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Задачи-пользователей-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Задачи-пользователей-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..eaffd21 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Задачи-пользователей-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Регистр сведений "Задачи пользователей" + +### Назначение + +Регистр сведений "Задачи пользователей". + +## Реквизиты: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]], [[Задача]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Статус**. + + | + +Статус ([[Состояния событий|Справочник Состояния событий]]) + + | + + | + +**Важность**. + + | + +Важность (Перечисление «Варианты важности взаимодействия») + + | + + | + +**Наименование**. + + | + +Наименование (Строка) + + | + + | + +**Крайний срок**. + + | + +Крайний срок (Дата) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Булево) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Булево) + + | + + | + +**Проверяющий**. + + | + +Проверяющий (Булево) + + | + + | + +**Поставлено**. + + | + +Поставлено (Дата) + + | + + | + +**Закрыта**. + + | + +Закрыта (Дата) + + | + + | + +**Номер**. + + | + +Номер (Строка) + + | + + | + +**Включать время**. + + | + +Включать время (Булево) + + | + + | + +**Что сделать**. + + | + +Что сделать (Строка) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЗадачиПользователей.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЗадачиПользователей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Задачи-пользователей.md b/Регистр-сведений-Задачи-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..cc36378 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Задачи-пользователей.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Регистр сведений "Задачи пользователей" + +### Назначение + +Регистр сведений "Задачи пользователей". + +## Реквизиты: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]], [[Задача]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Статус**. + + | + +Статус ([[Состояния событий|Справочник Состояния событий]]) + + | + + | + +**Важность**. + + | + +Важность (Перечисление «Варианты важности взаимодействия») + + | + + | + +**Наименование**. + + | + +Наименование (Строка) + + | + + | + +**Крайний срок**. + + | + +Крайний срок (Дата) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Булево) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Булево) + + | + + | + +**Проверяющий**. + + | + +Проверяющий (Булево) + + | + + | + +**Поставлено**. + + | + +Поставлено (Дата) + + | + + | + +**Закрыта**. + + | + +Закрыта (Дата) + + | + + | + +**Номер**. + + | + +Номер (Строка) + + | + + | + +**Включать время**. + + | + +Включать время (Булево) + + | + + | + +**Что сделать**. + + | + +Что сделать (Строка) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЗадачиПользователей` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЗадачиПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Закрепленные-записи-ленты.md b/Регистр-сведений-Закрепленные-записи-ленты.md new file mode 100644 index 0000000..d5b65f2 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Закрепленные-записи-ленты.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Закрепленные записи ленты" + +### Назначение + +Служит для хранения сведений о закрепленных записях ленты. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЗакрепленныеЗаписиЛенты` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЗакрепленныеЗаписиЛенты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Записи-планов-проектов-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Записи-планов-проектов-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..ac3d487 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Записи-планов-проектов-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Регистр сведений "Записи планов проектов" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения записей планов проектов. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Управление проектами»|Подсистема Управление проектами]] + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПланыПроектов.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПланыПроектов/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Записи-планов-проектов-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Записи-планов-проектов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..df61d90 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Записи-планов-проектов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Регистр сведений "Записи планов проектов" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения записей планов проектов. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Управление проектами»|Подсистема Управление проектами]] + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПланыПроектов.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПланыПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Записи-планов-проектов.md b/Регистр-сведений-Записи-планов-проектов.md new file mode 100644 index 0000000..e22842e --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Записи-планов-проектов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Регистр сведений "Записи планов проектов" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения записей планов проектов. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Управление проектами»|Подсистема Управление проектами]] + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПланыПроектов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПланыПроектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Записи-телефонных-переговоров-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Записи-телефонных-переговоров-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..481c24f --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Записи-телефонных-переговоров-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,99 @@ +# Регистр сведений "Записи телефонных переговоров" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения идентификаторов записей телефонных переговоров. + +### Создается в подсистемах: + +«СофтФон Проф» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.сфпСофтФон`) + +## Измерения: + + | + +**Идентификатор звонка**. + + | + +Указатель на звонок (Число) + + | + + | + +**Идентификатор записи**. + + | + +Указатель на запись разговора (Строка) + + | + +## Ресурсы: + + | + +**Начало записи**. + + | + +Дата и время начала записи (Дата) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь, который участвовал в разговоре (Пользователи) + + | + + | + +**Номер внутреннего телефона**. + + | + +Номер внутреннего телефона пользователя (Строка) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Клиент, который участвовал в разговоре ([[Контактные лица клиента|Контактные лица]], Организации, [[Клиенты|Партнеры]], Физические лица) + + | + + | + +**Номер телефона**. + + | + +Номер телефона клиента (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Продолжительность записи**. + + | + +Продолжительность записи разговора в секундах (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпЗаписиТелефонныхПереговоров.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/сфпЗаписиТелефонныхПереговоров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Записи-телефонных-переговоров.md b/Регистр-сведений-Записи-телефонных-переговоров.md new file mode 100644 index 0000000..309780e --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Записи-телефонных-переговоров.md @@ -0,0 +1,99 @@ +# Регистр сведений "Записи телефонных переговоров" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения идентификаторов записей телефонных переговоров. + +### Создается в подсистемах: + +«СофтФон Проф» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.сфпСофтФон`) + +## Измерения: + + | + +**Идентификатор звонка**. + + | + +Указатель на звонок (Число) + + | + + | + +**Идентификатор записи**. + + | + +Указатель на запись разговора (Строка) + + | + +## Ресурсы: + + | + +**Начало записи**. + + | + +Дата и время начала записи (Дата) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь, который участвовал в разговоре (Пользователи) + + | + + | + +**Номер внутреннего телефона**. + + | + +Номер внутреннего телефона пользователя (Строка) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Клиент, который участвовал в разговоре ([[Контактные лица клиента|Контактные лица]], Организации, [[Клиенты|Партнеры]], Физические лица) + + | + + | + +**Номер телефона**. + + | + +Номер телефона клиента (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Продолжительность записи**. + + | + +Продолжительность записи разговора в секундах (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпЗаписиТелефонныхПереговоров` · файл: `InformationRegisters/сфпЗаписиТелефонныхПереговоров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Заполненность-реквизитов-объектов.md b/Регистр-сведений-Заполненность-реквизитов-объектов.md new file mode 100644 index 0000000..d338790 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Заполненность-реквизитов-объектов.md @@ -0,0 +1,46 @@ +# Регистр сведений "Заполненность реквизитов объектов" + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + | + +## Реквизиты: + + | + +**Всего реквизитов**. + + | + +Всего реквизитов (Число) + + | + + | + +**Заполнено реквизитов**. + + | + +Заполнено реквизитов (Число) + + | + + | + +**Процент заполненности общий**. + + | + +Процент заполненности общий (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЗаполненностьРеквизитовОбъектов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЗаполненностьРеквизитовОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Затраты-рекламных-кампаний-—-CRM_ЗатратыРекламныхКампаний.md b/Регистр-сведений-Затраты-рекламных-кампаний-—-CRM_ЗатратыРекламныхКампаний.md new file mode 100644 index 0000000..bad683c --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Затраты-рекламных-кампаний-—-CRM_ЗатратыРекламныхКампаний.md @@ -0,0 +1,103 @@ +# Регистр сведений "Затраты рекламных кампаний" + +### Назначение + +Хранит сведения о затратах рекламных кампаний + +## Реквизиты: + + | + +**Дата**. + + | + +Дата (Дата) + + | + + | + +**Источники кампаний**. + + | + +Источники кампаний ([[Источники получения аналитики]]) + + | + + | + +**Сценарий аналитики**. + + | + +Сценарий аналитики (Перечисление «Сценарии получения аналитики») + + | + + | + +**Валюта**. + + | + +Валюта (Валюты) + + | + + | + +**CRM рекламная кампания**. + + | + +CRM рекламная кампания ([[Маркетинговые мероприятия]]) + + | + + | + +**Объявления рекламных кампаний**. + + | + +Объявления рекламных кампаний ([[Объявления рекламных кампаний|Справочник Объявления рекламных кампаний]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Показы**. + + | + +Показы (Число) + + | + + | + +**Клики**. + + | + +Клики (Число) + + | + + | + +**Средняя цена клика**. + + | + +Средняя цена клика (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЗатратыРекламныхКампаний` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЗатратыРекламныхКампаний/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Затраты-рекламных-кампаний.md b/Регистр-сведений-Затраты-рекламных-кампаний.md new file mode 100644 index 0000000..0ba2781 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Затраты-рекламных-кампаний.md @@ -0,0 +1,103 @@ +# Регистр сведений "Затраты рекламных кампаний" + +### Назначение + +Хранит сведения о затратах рекламных кампаний + +## Реквизиты: + + | + +**Дата**. + + | + +Дата (Дата) + + | + + | + +**Источники кампаний**. + + | + +Источники кампаний ([[Источники получения аналитики]]) + + | + + | + +**Сценарий аналитики**. + + | + +Сценарий аналитики (Перечисление «Сценарии получения аналитики») + + | + + | + +**Валюта**. + + | + +Валюта (Валюты) + + | + + | + +**CRM рекламная кампания**. + + | + +CRM рекламная кампания ([[Маркетинговые мероприятия]]) + + | + + | + +**Объявления рекламных кампаний**. + + | + +Объявления рекламных кампаний ([[Объявления рекламных кампаний|Справочник Объявления рекламных кампаний]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Показы**. + + | + +Показы (Число) + + | + + | + +**Клики**. + + | + +Клики (Число) + + | + + | + +**Средняя цена клика**. + + | + +Средняя цена клика (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЗапланированныеАктивности` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЗапланированныеАктивности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Значения-ключевых-показателей.md b/Регистр-сведений-Значения-ключевых-показателей.md new file mode 100644 index 0000000..ec1efdb --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Значения-ключевых-показателей.md @@ -0,0 +1,59 @@ +# Регистр сведений "Значения ключевых показателей" + +## Реквизиты: + + | + +**Менеджер**. + + | + +Менеджер (Пользователи) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Дата значения**. + + | + +Дата значения (Дата) + + | + + | + +**Показатель**. + + | + +Показатель ([[Шаблоны показателей (KPI)|Справочник Шаблоны показателей (KPI)]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Значение**. + + | + +Значение (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЗначенияКлючевыхПоказателей` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЗначенияКлючевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Игнорируемые-исправления-(CRM).md b/Регистр-сведений-Игнорируемые-исправления-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..3f182c5 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Игнорируемые-исправления-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Игнорируемые исправления (CRM)" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных по игнорируемым исправлениям. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_УТ_ИгнорируемыеИсправления` · файл: `InformationRegisters/CRM_УТ_ИгнорируемыеИсправления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Избранные-получатели-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Избранные-получатели-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..c4a085f --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Избранные-получатели-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Регистр сведений "Избранные получатели" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения списка наиболее часто используемых пользователей при переадресации. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +## Измерения: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Получатель**. + + | + +Получатель (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИзбранныеПолучатели.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИзбранныеПолучатели/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Избранные-получатели-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Избранные-получатели-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..58321af --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Избранные-получатели-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Регистр сведений "Избранные получатели" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения списка наиболее часто используемых пользователей при переадресации. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +## Измерения: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Получатель**. + + | + +Получатель (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИзбранныеПолучатели.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИзбранныеПолучатели/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Избранные-получатели.md b/Регистр-сведений-Избранные-получатели.md new file mode 100644 index 0000000..baf46af --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Избранные-получатели.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Регистр сведений "Избранные получатели" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения списка наиболее часто используемых пользователей при переадресации. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +## Измерения: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Получатель**. + + | + +Получатель (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИзбранныеПолучатели` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИзбранныеПолучатели/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Изменение-контактной-информации-(CRM).md b/Регистр-сведений-Изменение-контактной-информации-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..99099fc --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Изменение-контактной-информации-(CRM).md @@ -0,0 +1,53 @@ +# Регистр сведений "Изменение контактной информации (CRM)" + +### Назначение + +Хранит историю изменений контактной информации (CRM) + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контактные лица]], [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Ключ уникальности**. + + | + +Ключ уникальности (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Вид КИ**. + + | + +Вид КИ ([[Виды контактной информации]]) + + | + + | + +**Значение КИ**. + + | + +Значение КИ (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИзменениеКонтактнойИнформации` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИзменениеКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Измененные-заявки-(Сквозная-аналитика).md b/Регистр-сведений-Измененные-заявки-(Сквозная-аналитика).md new file mode 100644 index 0000000..2320ab0 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Измененные-заявки-(Сквозная-аналитика).md @@ -0,0 +1,95 @@ +# Регистр сведений "Измененные заявки (Сквозная аналитика)" + +### Назначение + +Предназначен для хранения сведений "Измененные заявки (Сквозная аналитика) + +## Реквизиты: + + | + +**Источник аналитики**. + + | + +Источник аналитики ([[Источники получения заявок|Справочник Источники получения заявок]]) + + | + + | + +**Дата изменения**. + + | + +Дата изменения заявки (Дата) + + | + + | + +**Заявка**. + + | + +Заявка ([[Заявка|Документ Заявка]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Статус**. + + | + +"InWork" (1), "Paid" (2), "Canceled" (3) (Строка) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Клиенты|Партнеры]], [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Менеджер**. + + | + +Менеджер (Пользователи) + + | + + | + +**Стоимость**. + + | + +Стоимость (Число) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Источник данных**. + + | + +Служебный, для анализа ([[Заявка|Документ Заявка]], [[Интерес/Обращение|Документ Интерес]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СквознаяАналитикаИзмененныеЗаявки` · файл: `InformationRegisters/CRM_СквознаяАналитикаИзмененныеЗаявки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Инкрементная-синхронизация-Google.md b/Регистр-сведений-Инкрементная-синхронизация-Google.md new file mode 100644 index 0000000..4b6af84 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Инкрементная-синхронизация-Google.md @@ -0,0 +1,29 @@ +# Регистр сведений "Инкрементная синхронизация Google" + +## Реквизиты: + + | + +**Предмет**. + + | + +Предмет ([[Календари сотрудников|Календарь]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Токен синхронизации**. + + | + +Токен синхронизации (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИнкрементнаяСинхронизацияGoogle` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИнкрементнаяСинхронизацияGoogle/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Информация-о-письмах.md b/Регистр-сведений-Информация-о-письмах.md new file mode 100644 index 0000000..cc8ad57 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Информация-о-письмах.md @@ -0,0 +1,51 @@ +# Регистр сведений "Информация о письмах" + +### Назначение + +Регистр сведений "Информация о письмах". + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект (Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`)) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Отправлен ответ**. + + | + +Отправлен ответ (Булево) + + | + + | + +**Переслан**. + + | + +Переслан (Булево) + + | + + | + +**Получен ответ**. + + | + +Получен ответ (Булево) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИнформацияОПисьмах` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИнформацияОПисьмах/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Исполнители-задач-(динамическая-адресация).md b/Регистр-сведений-Исполнители-задач-(динамическая-адресация).md new file mode 100644 index 0000000..33af8f1 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Исполнители-задач-(динамическая-адресация).md @@ -0,0 +1,31 @@ +# Регистр сведений "Исполнители задач (динамическая адресация)" + +### Назначение + +Хранит сведения об исполнителях задач (динамическая адресация) + +## Реквизиты: + + | + +**Задача**. + + | + +Задача ([[Задача]]) + + | + + | + +**Исполнитель**. + + | + +Исполнитель (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИсполнителиДинамическойАдресации` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИсполнителиДинамическойАдресации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Исполнители-этапов-бизнес-процессов.md b/Регистр-сведений-Исполнители-этапов-бизнес-процессов.md new file mode 100644 index 0000000..bd78fba --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Исполнители-этапов-бизнес-процессов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Исполнители этапов бизнес-процессов" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения исполнителей этапов бизнес-процессов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИсполнителиЭтаповБизнесПроцессов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИсполнителиЭтаповБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Исполнители-этапов.md b/Регистр-сведений-Исполнители-этапов.md new file mode 100644 index 0000000..00e0d07 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Исполнители-этапов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Исполнители этапов" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения исполнителей этапов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИсполнителиЭтапов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИсполнителиЭтапов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Используемые-ключевые-показатели-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Используемые-ключевые-показатели-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..da820d6 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Используемые-ключевые-показатели-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,89 @@ +# Регистр сведений "Используемые ключевые показатели" + +## Реквизиты: + + | + +**Показатель**. + + | + +Показатель ([[Шаблоны показателей (KPI)|Справочник Шаблоны показателей (KPI)]]) + + | + + | + +**Менеджер**. + + | + +Менеджер (Пользователи) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Согласовано**. + + | + +Согласовано (Булево) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Значение показателя**. + + | + +Значение показателя (Число) + + | + + | + +**Сумма бонуса**. + + | + +Сумма бонуса (Число) + + | + + | + +**Вес показателя**. + + | + +Вес показателя (Число) + + | + + | + +**Значение показателя максимум**. + + | + +Значение показателя максимум (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИспользуемыеКлючевыеПоказатели.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИспользуемыеКлючевыеПоказатели/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Используемые-ключевые-показатели.md b/Регистр-сведений-Используемые-ключевые-показатели.md new file mode 100644 index 0000000..bd9975b --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Используемые-ключевые-показатели.md @@ -0,0 +1,89 @@ +# Регистр сведений "Используемые ключевые показатели" + +## Реквизиты: + + | + +**Показатель**. + + | + +Показатель ([[Шаблоны показателей (KPI)|Справочник Шаблоны показателей (KPI)]]) + + | + + | + +**Менеджер**. + + | + +Менеджер (Пользователи) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Согласовано**. + + | + +Согласовано (Булево) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Значение показателя**. + + | + +Значение показателя (Число) + + | + + | + +**Сумма бонуса**. + + | + +Сумма бонуса (Число) + + | + + | + +**Вес показателя**. + + | + +Вес показателя (Число) + + | + + | + +**Значение показателя максимум**. + + | + +Значение показателя максимум (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИспользуемыеКлючевыеПоказатели` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИспользуемыеКлючевыеПоказатели/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Используемые-решения.md b/Регистр-сведений-Используемые-решения.md new file mode 100644 index 0000000..9ce9e89 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Используемые-решения.md @@ -0,0 +1,54 @@ +# Регистр сведений "Используемые решения" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения взаимосвязей решений базы знаний с документами, в которых они используются. + +### Создается в подсистемах: + +«База знаний» + +## Измерения: + + | + +**Объект**. + + | + +Документ, который использует решения (Исходящие электронные письма (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`)) + + | + + | + +**Решение**. + + | + +Решение, с которым устанавливается взаимосвязь ([[Решения|Справочник Решения]]) + + | + + | + +**Ответ**. + + | Ответ, который выбрал пользователь из списка ответов данного решения (Число) + | + +## Ресурсы: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь, который добавил использование решения (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИспользуемыеРешения` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИспользуемыеРешения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-История-звонков.md b/Регистр-сведений-История-звонков.md new file mode 100644 index 0000000..e73383f --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-История-звонков.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "История звонков" + +### Назначение + +Служит для хранения истории звонков. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпИсторияЗвонков` · файл: `InformationRegisters/сфпИсторияЗвонков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-История-значений-классификаторов-объектов-—-ИсторияЗначенийКлассификатораОбъ.md b/Регистр-сведений-История-значений-классификаторов-объектов-—-ИсторияЗначенийКлассификатораОбъ.md new file mode 100644 index 0000000..a1b9712 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-История-значений-классификаторов-объектов-—-ИсторияЗначенийКлассификатораОбъ.md @@ -0,0 +1,61 @@ +# Регистр сведений "История значений классификаторов объектов" + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Клиенты|Партнеры]], Номенклатура) + + | + + | + +**Аналитика**. + + | + +Аналитика (Направления деятельности, [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Значение классификатора**. + + | + +Значение классификатора ([[Значения классификаторов|Справочник Значения классификаторов]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Значение реквизита**. + + | + +Значение реквизита (Булево, Дата, Строка, Число, [[Бизнес-регионы]], [[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Направления деятельности, Номенклатура, Номенклатурные группы, [[Отрасли|Справочник Отрасли]], [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи, [[Процессы и проекты|Проекты]], [[Сегменты клиентов]], [[Сегменты номенклатуры]], Физические лица) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИсторияЗначенийКлассификаторовОбъектов.Form.ИсторияЗначенийКлассификатораОбъекта` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИсторияЗначенийКлассификаторовОбъектов/Forms/ИсторияЗначенийКлассификатораОбъекта/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-История-значений-классификаторов-объектов.md b/Регистр-сведений-История-значений-классификаторов-объектов.md new file mode 100644 index 0000000..4538fb4 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-История-значений-классификаторов-объектов.md @@ -0,0 +1,61 @@ +# Регистр сведений "История значений классификаторов объектов" + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Клиенты|Партнеры]], Номенклатура) + + | + + | + +**Аналитика**. + + | + +Аналитика (Направления деятельности, [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Значение классификатора**. + + | + +Значение классификатора ([[Значения классификаторов|Справочник Значения классификаторов]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Значение реквизита**. + + | + +Значение реквизита (Булево, Дата, Строка, Число, [[Бизнес-регионы]], [[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Направления деятельности, Номенклатура, Номенклатурные группы, [[Отрасли|Справочник Отрасли]], [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи, [[Процессы и проекты|Проекты]], [[Сегменты клиентов]], [[Сегменты номенклатуры]], Физические лица) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИсторияЗначенийКлассификаторовОбъектов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИсторияЗначенийКлассификаторовОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-История-реквизитов-объектов.md b/Регистр-сведений-История-реквизитов-объектов.md new file mode 100644 index 0000000..f965617 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-История-реквизитов-объектов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "История реквизитов объектов" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных по истории реквизитов партнеров, контактных лиц, потенциальных контактных лиц и интересов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИсторияРеквизитовОбъектов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИсторияРеквизитовОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-История-реквизитов-партнеров-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-История-реквизитов-партнеров-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..9ccecbc --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-История-реквизитов-партнеров-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "История реквизитов партнеров" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных по истории реквизитов партнеров. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.bpmИсторияРеквизитовБизнесПроцессов.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/bpmИсторияРеквизитовБизнесПроцессов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-История-реквизитов-партнеров.md b/Регистр-сведений-История-реквизитов-партнеров.md new file mode 100644 index 0000000..011b480 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-История-реквизитов-партнеров.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "История реквизитов партнеров" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных по истории реквизитов партнеров. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.bpmИсторияРеквизитовБизнесПроцессов` · файл: `InformationRegisters/bpmИсторияРеквизитовБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-История-состояний-обращений.md b/Регистр-сведений-История-состояний-обращений.md new file mode 100644 index 0000000..64d5c16 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-История-состояний-обращений.md @@ -0,0 +1,43 @@ +# Регистр сведений "История состояний обращений" + +### Назначение + +Предназначен для хранения истории состояний обращений + +## Реквизиты: + + | + +**Обращение**. + + | + +Обращение ([[Интерес/Обращение|Документ Интерес]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Состояние**. + + | + +Состояние ([[Сценарии|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Дата завершения**. + + | + +Дата завершения (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИсторияСостоянийОбращений` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИсторияСостоянийОбращений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Источники-кампаний.md b/Регистр-сведений-Источники-кампаний.md new file mode 100644 index 0000000..8e2b174 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Источники-кампаний.md @@ -0,0 +1,315 @@ +# Регистр сведений "Источники кампаний" + +### Назначение + +Предназначен для хранения сведений об источниках кампаний + +## Реквизиты: + + | + +**Источники кампаний**. + + | + +Источники кампаний ([[Источники получения аналитики]]) + + | + + | + +**Сценарий аналитики**. + + | + +Сценарий аналитики (Перечисление «Сценарии получения аналитики») + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Визиты**. + + | + +Визиты (Булево) + + | + + | + +**Глубина просмотра**. + + | + +Глубина просмотра (Булево) + + | + + | + +**Канал первичного интереса**. + + | + +Канал первичного интереса (Булево) + + | + + | + +**Посетители**. + + | + +Посетители (Булево) + + | + + | + +**Отказы**. + + | + +Отказы (Булево) + + | + + | + +**География**. + + | + +География (Булево) + + | + + | + +**Время на сайте**. + + | + +Время на сайте (Булево) + + | + + | + +**Устройства**. + + | + +Устройства (Булево) + + | + + | + +**Расписание регламентного задания**. + + | + +Расписание регламентного задания (Хранилище значения) + + | + + | + +**Рекламная кампания**. + + | + +Рекламная кампания (Булево) + + | + + | + +**Загружать затраты**. + + | + +Загружать затраты (Булево) + + | + + | + +**URL**. + + | + +URL (Булево) + + | + + | + +**Medium**. + + | + +Medium (Булево) + + | + + | + +**Client ID**. + + | + +Client ID (Булево) + + | + + | + +**Source**. + + | + +Source (Булево) + + | + + | + +**Целевые действия**. + + | + +Целевые действия (Булево) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Валюта**. + + | + +Валюта (Валюты) + + | + + | + +**Login**. + + | + +Login (Строка) + + | + + | + +**Token**. + + | + +Token (Строка) + + | + + | + +**Логин**. + + | + +Логин (Строка) + + | + + | + +**Пароль**. + + | + +Пароль (Строка) + + | + + | + +**Учетная запись**. + + | + +Учетная запись (Строка) + + | + + | + +**Адрес отправителя**. + + | + +Адрес отправителя (Строка) + + | + + | + +**Тема письма**. + + | + +Тема письма (Строка) + + | + + | + +**O auth токен**. + + | + +O auth токен (Строка) + + | + + | + +**Refresh токен**. + + | + +Refresh токен (Строка) + + | + + | + +**Client id**. + + | + +Client id (Строка) + + | + + | + +**Client secret**. + + | + +Client secret (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИсточникиКампаний` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИсточникиКампаний/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Каналы-обращений-по-интересам.md b/Регистр-сведений-Каналы-обращений-по-интересам.md new file mode 100644 index 0000000..5e0d9c7 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Каналы-обращений-по-интересам.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Регистр сведений "Каналы обращений по интересам" + +### Реквизиты: + + | + +**Интерес**. + + | + +Интерес ([[Интерес/Обращение|Документ Интерес]]) + + | + + | + +**Канал обращения**. + + | + +Канал обращения (Перечисление «Виды каналов информации») + + | + + | + +**Источник обращения**. + + | + +Источник обращения ([[Источники получения заявок|Справочник Источники получения заявок]], [[Настройки почты]], [[Учетные записи мессенджеров и социальных сетей|Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей]]) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_КаналыОбращенийПоИнтересам` · файл: `InformationRegisters/CRM_КаналыОбращенийПоИнтересам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..1788165 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Регистр сведений "Ключевые слова контекстной рекламы" + +### Назначение + +Регистр сведений ключевые слова маркетингового мероприятия в разрезе событий. + +### Создается в подсистемах: + +«СофтФон Проф» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.сфпСофтФон`) + +## Измерения: + + | + +**Событие**. + + | + +Событие + + | + + | + +**Ключевое слово**. + + | + +Ключевое слово (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..52c49bc --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Регистр сведений "Ключевые слова контекстной рекламы" + +### Назначение + +Регистр сведений ключевые слова маркетингового мероприятия в разрезе событий. + +### Создается в подсистемах: + +«СофтФон Проф» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.сфпСофтФон`) + +## Измерения: + + | + +**Событие**. + + | + +Событие + + | + + | + +**Ключевое слово**. + + | + +Ключевое слово (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы-—-сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы.md b/Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы-—-сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы.md new file mode 100644 index 0000000..a93db1f --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы-—-сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Регистр сведений "Ключевые слова контекстной рекламы" + +### Назначение + +Регистр сведений ключевые слова маркетингового мероприятия в разрезе событий. + +### Создается в подсистемах: + +«СофтФон Проф» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.сфпСофтФон`) + +## Измерения: + + | + +**Событие**. + + | + +Событие + + | + + | + +**Ключевое слово**. + + | + +Ключевое слово (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы` · файл: `InformationRegisters/сфпКлючевыеСловаКонтекстнойРекламы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы.md b/Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы.md new file mode 100644 index 0000000..ae8410c --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Ключевые-слова-контекстной-рекламы.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Регистр сведений "Ключевые слова контекстной рекламы" + +### Назначение + +Регистр сведений ключевые слова маркетингового мероприятия в разрезе событий. + +### Создается в подсистемах: + +«СофтФон Проф» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.сфпСофтФон`) + +## Измерения: + + | + +**Событие**. + + | + +Событие + + | + + | + +**Ключевое слово**. + + | + +Ключевое слово (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпИсторияЗвонков.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/сфпИсторияЗвонков/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Контакты-телефонии.md b/Регистр-сведений-Контакты-телефонии.md new file mode 100644 index 0000000..b989715 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Контакты-телефонии.md @@ -0,0 +1,103 @@ +# Регистр сведений "Контакты телефонии" + +### Назначение + +Содержит данные по объектам телефонии и по их основным телефонным номерам. + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект для поиска ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контактные лица]], Организации, Пользователи, [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]], Строковые контакты взаимодействий (`Catalog.СтроковыеКонтактыВзаимодействий`), Физические лица) + + | + + | + +**Внутренний номер АТС**. + + | + +Внутренний номер АТС (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Основной номер телефона**. + + | + +Основной номер телефона (Строка) + + | + + | + +**Основной номер телефона представление**. + + | + +Основной номер телефона представление (Строка) + + | + + | + +**Логин АТС**. + + | + +Логин АТС (Строка) + + | + + | + +**Данные АТС**. + + | + +Данные АТС (Строка) + + | + + | + +**Лицензия**. + + | + +Лицензия (Строка) + + | + + | + +**Исходящий номер АТС**. + + | + +Исходящий номер АТС (Строка) + + | + + | + +**Идентификатор пользователя системы взаимодействия**. + + | + +Идентификатор пользователя системы взаимодействия (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпКонтактыТелефонии` · файл: `InformationRegisters/сфпКонтактыТелефонии/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Логи-событий-iCRM-(CRM).md b/Регистр-сведений-Логи-событий-iCRM-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..dc7e7e4 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Логи-событий-iCRM-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Логи событий iCRM (CRM)" + +### Назначение + +Служит для хранения логов событий iCRM. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЛогиСобытийiCRM` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЛогиСобытийiCRM/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Логи-триггеров.md b/Регистр-сведений-Логи-триггеров.md new file mode 100644 index 0000000..42daa88 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Логи-триггеров.md @@ -0,0 +1,66 @@ +# Регистр сведений "Логи триггеров" + +## Реквизиты: + + | + +**Дата срабатывания**. + + | + +Дата срабатывания (Дата) + + | + + | + +**Триггер**. + + | + +Триггер ([[Триггеры|Справочник Триггеры]]) + + | + + | + +**Объект**. + + | + | + + | + +**Ошибка условия**. + + | + +Ошибка условия (Булево) + + | + + | + +**Ошибка действия**. + + | + +Ошибка действия (Булево) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Описание ошибки**. + + | + +Описание ошибки (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЛогиТриггеров` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЛогиТриггеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Напоминания-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Напоминания-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..63ec791 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Напоминания-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Регистр сведений "Напоминания" + +### Назначение + +Регистр сведений "Напоминания" предназначен для хранения существующих напоминаний. + +Напоминания предназначены для оповещения о повторяющихся событиях, таких как дни рождения, праздники, памятные даты и т.п. Для каждого события может быть установлена дата и период повторения. Кроме того, Вы можете установить интервал заблаговременного напоминания о наступлении события. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Календарь и почта»|Подсистема Календарь и почта]] + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_Напоминания.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/CRM_Напоминания/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Напоминания-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Напоминания-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..9249831 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Напоминания-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Регистр сведений "Напоминания" + +### Назначение + +Регистр сведений "Напоминания" предназначен для хранения существующих напоминаний. + +Напоминания предназначены для оповещения о повторяющихся событиях, таких как дни рождения, праздники, памятные даты и т.п. Для каждого события может быть установлена дата и период повторения. Кроме того, Вы можете установить интервал заблаговременного напоминания о наступлении события. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Календарь и почта»|Подсистема Календарь и почта]] + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_Напоминания.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_Напоминания/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Напоминания.md b/Регистр-сведений-Напоминания.md new file mode 100644 index 0000000..608291b --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Напоминания.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Регистр сведений "Напоминания" + +### Назначение + +Регистр сведений "Напоминания" предназначен для хранения существующих напоминаний. + +Напоминания предназначены для оповещения о повторяющихся событиях, таких как дни рождения, праздники, памятные даты и т.п. Для каждого события может быть установлена дата и период повторения. Кроме того, Вы можете установить интервал заблаговременного напоминания о наступлении события. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Календарь и почта»|Подсистема Календарь и почта]] + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_Напоминания` · файл: `InformationRegisters/CRM_Напоминания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настроенные-разделы-решения-(CRM).md b/Регистр-сведений-Настроенные-разделы-решения-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..0f7f649 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настроенные-разделы-решения-(CRM).md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Регистр сведений "Настроенные разделы решения (CRM)" + +## Реквизиты: + + | + +**Раздел настройки**. + + | + +Раздел настройки (Перечисление «Разделы настройки решения (служебное)») + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастроенныеРазделыРешения` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастроенныеРазделыРешения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров-(3).md b/Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров-(3).md new file mode 100644 index 0000000..30b08b8 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров-(3).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Настройка версионирования реквизитов партнеров" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных по настройки версионирования реквизитов партнеров. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.bpmНастройкаВерсионированияРеквизитовБизнесПроцессов.Form.НастройкаВерсионирования` · файл: `InformationRegisters/bpmНастройкаВерсионированияРеквизитовБизнесПроцессов/Forms/НастройкаВерсионирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров-—-bpmНастройкаВерсионированияР.md b/Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров-—-bpmНастройкаВерсионированияР.md new file mode 100644 index 0000000..1265c13 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров-—-bpmНастройкаВерсионированияР.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Настройка версионирования реквизитов партнеров" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных по настройки версионирования реквизитов партнеров. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.bpmНастройкаВерсионированияРеквизитовБизнесПроцессов` · файл: `InformationRegisters/bpmНастройкаВерсионированияРеквизитовБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров-—-НастройкаВерсионирования.md b/Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров-—-НастройкаВерсионирования.md new file mode 100644 index 0000000..3a5cbe7 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров-—-НастройкаВерсионирования.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Настройка версионирования реквизитов партнеров" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных по настройки версионирования реквизитов партнеров. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкаВерсионированияРеквизитовПартнеров.Form.НастройкаВерсионирования` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкаВерсионированияРеквизитовПартнеров/Forms/НастройкаВерсионирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров.md b/Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров.md new file mode 100644 index 0000000..ab2d667 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройка-версионирования-реквизитов-партнеров.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Настройка версионирования реквизитов партнеров" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных по настройки версионирования реквизитов партнеров. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкаВерсионированияРеквизитовПартнеров` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкаВерсионированияРеквизитовПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-автомотиватора-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Настройки-автомотиватора-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..6df8515 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-автомотиватора-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Регистр сведений "Настройки автомотиватора" + +### Назначение + +Регистр сведений "Настройки автомотиватора". + +## Реквизиты: + + | + +**Вид взаимодействия**. + + | + +Вид взаимодействия ([[Виды взаимодействий|Справочник Виды взаимодействий]]) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Балл**. + + | + +Балл (Число) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиАвтомотиватора.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиАвтомотиватора/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-автомотиватора-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Настройки-автомотиватора-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..ed57b7c --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-автомотиватора-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Регистр сведений "Настройки автомотиватора" + +### Назначение + +Регистр сведений "Настройки автомотиватора". + +## Реквизиты: + + | + +**Вид взаимодействия**. + + | + +Вид взаимодействия ([[Виды взаимодействий|Справочник Виды взаимодействий]]) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Балл**. + + | + +Балл (Число) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиАвтомотиватора.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиАвтомотиватора/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-автомотиватора.md b/Регистр-сведений-Настройки-автомотиватора.md new file mode 100644 index 0000000..b756c59 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-автомотиватора.md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Регистр сведений "Настройки автомотиватора" + +### Реквизиты: + + | + +**Вид взаимодействия**. + + | + +Вид взаимодействия ([[Виды взаимодействий|Справочник Виды взаимодействий]]) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Балл**. + + | + +Балл (Число) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиАвтомотиватора` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиАвтомотиватора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-менеджера-защиты-СЛК.md b/Регистр-сведений-Настройки-менеджера-защиты-СЛК.md new file mode 100644 index 0000000..e18fb13 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-менеджера-защиты-СЛК.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Настройки менеджера защиты СЛК" + +Настройки подключения серии защиты из персональных настроек пользователя или общих настроек всех пользователей. + +Более приоритетными являются персональные настройки пользователя. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.слкНастройкиМенеджераЗащитыСЛК` · файл: `InformationRegisters/слкНастройкиМенеджераЗащитыСЛК/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-моделей-машинного-обучения.md b/Регистр-сведений-Настройки-моделей-машинного-обучения.md new file mode 100644 index 0000000..cf944f6 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-моделей-машинного-обучения.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Регистр сведений "Настройки моделей машинного обучения" + +### Назначение + +Предназначен для хранения настроек моделей машинного обучения + +## Реквизиты: + + | + +**Настройка**. + + | + +Настройка (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Значение**. + + | + +Значение (Булево, Дата, Строка, Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиМоделейМашинногоОбучения` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиМоделейМашинногоОбучения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-обмена-с-B2B-порталом.md b/Регистр-сведений-Настройки-обмена-с-B2B-порталом.md new file mode 100644 index 0000000..14e1c67 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-обмена-с-B2B-порталом.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Настройки обмена с B2B порталом" + +### Назначение + +Предназначен для хранения настроек обмена с B2B порталом + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиОбменаСB2BПорталом` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиОбменаСB2BПорталом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-открытия-рабочего-стола-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Настройки-открытия-рабочего-стола-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..d0cfec8 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-открытия-рабочего-стола-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Регистр сведений "Настройки открытия рабочего стола" + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект (Строка, [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Запускать рабочий стол**. + + | + +Запускать рабочий стол (Булево) + + | + + | + +**На весь экран**. + + | + +На весь экран (Булево) + + | + + | + +**Разрешено изменять настройки рабочего стола**. + + | + +Разрешено изменять настройки рабочего стола (Булево) + + | + + | + +**Разрешено изменять режим запуска рабочего стола**. + + | + +Разрешено изменять режим запуска рабочего стола (Булево) + + | + + | + +**Индивидуальные настройки прав доступа и режима открытия**. + + | + +Индивидуальные настройки прав доступа и режима открытия (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиОткрытияРабочегоСтола.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиОткрытияРабочегоСтола/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-открытия-рабочего-стола.md b/Регистр-сведений-Настройки-открытия-рабочего-стола.md new file mode 100644 index 0000000..f44b282 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-открытия-рабочего-стола.md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Регистр сведений "Настройки открытия рабочего стола" + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект (Строка, [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Запускать рабочий стол**. + + | + +Запускать рабочий стол (Булево) + + | + + | + +**На весь экран**. + + | + +На весь экран (Булево) + + | + + | + +**Разрешено изменять настройки рабочего стола**. + + | + +Разрешено изменять настройки рабочего стола (Булево) + + | + + | + +**Разрешено изменять режим запуска рабочего стола**. + + | + +Разрешено изменять режим запуска рабочего стола (Булево) + + | + + | + +**Индивидуальные настройки прав доступа и режима открытия**. + + | + +Индивидуальные настройки прав доступа и режима открытия (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиОткрытияРабочегоСтола` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиОткрытияРабочегоСтола/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-отправки-оповещений-лицензий-iCRM.md b/Регистр-сведений-Настройки-отправки-оповещений-лицензий-iCRM.md new file mode 100644 index 0000000..e63a204 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-отправки-оповещений-лицензий-iCRM.md @@ -0,0 +1,49 @@ +# Регистр сведений "Настройки отправки оповещений лицензий iCRM" + +## Реквизиты: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Оповещение SMS**. + + | + +Оповещение SMS (Булево) + + | + + | + +**Оповещение email**. + + | + +Оповещение email (Булево) + + | + + | + +**Оповещение напоминание**. + + | + +Оповещение напоминание (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиОтправкиОповещенийЛицензийiCRM` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиОтправкиОповещенийЛицензийiCRM/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-пользователей.md b/Регистр-сведений-Настройки-пользователей.md new file mode 100644 index 0000000..6a0e38a --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-пользователей.md @@ -0,0 +1,47 @@ +# Регистр сведений "Настройки пользователей" + +### Назначение + +Регистр сведений хранит настройки пользователей. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +## Измерения: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Настройка**. + + | + +Настройка ([[Настройки пользователей|План видов характеристик Настройки пользователей]]) + + | + +## Ресурсы: + + | + +**Значение**. + + | + +Значение (Булево, Дата, Виды цен, Организации, [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи, [[Процессы и проекты|Проекты]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиПользователей` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-рабочего-стола-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Настройки-рабочего-стола-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..559d2ae --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-рабочего-стола-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,79 @@ +# Регистр сведений "Настройки рабочего стола" + +## Реквизиты: + + | + +**Имя формы**. + + | + +Имя формы (Строка) + + | + + | + +**Объект**. + + | + +Объект (Строка, [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи) + + | + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Наименование**. + + | + +Наименование (Строка) + + | + + | + +**Синоним**. + + | + +Синоним (Строка) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + + | + +**Параметры**. + + | + +Параметры (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиРабочегоСтола.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиРабочегоСтола/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-рабочего-стола.md b/Регистр-сведений-Настройки-рабочего-стола.md new file mode 100644 index 0000000..8108d0e --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-рабочего-стола.md @@ -0,0 +1,79 @@ +# Регистр сведений "Настройки рабочего стола" + +## Реквизиты: + + | + +**Имя формы**. + + | + +Имя формы (Строка) + + | + + | + +**Объект**. + + | + +Объект (Строка, [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи) + + | + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Наименование**. + + | + +Наименование (Строка) + + | + + | + +**Синоним**. + + | + +Синоним (Строка) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + + | + +**Параметры**. + + | + +Параметры (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиРабочегоСтола` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиРабочегоСтола/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-разделов-АРМ-Монитор-руководителя.md b/Регистр-сведений-Настройки-разделов-АРМ-Монитор-руководителя.md new file mode 100644 index 0000000..2e8f6ce --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-разделов-АРМ-Монитор-руководителя.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Настройки разделов АРМ Монитор руководителя" + +### Назначение + +Регистр сведений хранит настройки разделов АРМ "Монитор руководителя". + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиРазделовМонитораРуководителя` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиРазделовМонитораРуководителя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-расположения-элементов-на-формах.md b/Регистр-сведений-Настройки-расположения-элементов-на-формах.md new file mode 100644 index 0000000..9710ae1 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-расположения-элементов-на-формах.md @@ -0,0 +1,63 @@ +# Регистр сведений "Настройки расположения элементов на формах" + +### Назначение + +Предназначен для хранения настроек расположения элементов на формах + +## Реквизиты: + + | + +**Имя формы**. + + | + +Имя формы (Строка) + + | + + | + +**Имя элемента**. + + | + +Имя элемента (Строка, [[Дополнительные реквизиты и сведения]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Заголовок элемента**. + + | + +Заголовок элемента (Строка) + + | + + | + +**Имя элемента размещения**. + + | + +Имя элемента размещения (Строка) + + | + + | + +**Порядок расположения**. + + | + +Порядок расположения (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиРасположенияЭлементовНаФормах` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиРасположенияЭлементовНаФормах/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-распределения-задач.md b/Регистр-сведений-Настройки-распределения-задач.md new file mode 100644 index 0000000..2292bc9 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-распределения-задач.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Настройки распределения задач" + +### Назначение + +Предназначен для хранения настроек распределения задач. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиРаспределенияЗадач` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиРаспределенияЗадач/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-связи-обращений-с-интересами.md b/Регистр-сведений-Настройки-связи-обращений-с-интересами.md new file mode 100644 index 0000000..ba43924 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-связи-обращений-с-интересами.md @@ -0,0 +1,43 @@ +# Регистр сведений "Настройки связи обращений с интересами" + +### Назначение + +Предназначен для хранения настроек связей обращений с интересами + +## Реквизиты: + + | + +**Источник обращения**. + + | + +Источник обращения (Строка, [[Источники получения заявок|Справочник Источники получения заявок]], [[Настройки почты]], [[Учетные записи мессенджеров и социальных сетей|Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Автоматически связывать обращения с активными интересами**. + + | + +Автоматически связывать обращения с активными интересами (Булево) + + | + + | + +**Если активных интересов более одного**. + + | + +Если активных интересов более одного (Перечисление «Режимы связи обращения с интересами») + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиСвязиОбращенийСИнтересами` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиСвязиОбращенийСИнтересами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-синхронизации-с-внешними-календарями.md b/Регистр-сведений-Настройки-синхронизации-с-внешними-календарями.md new file mode 100644 index 0000000..bede845 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-синхронизации-с-внешними-календарями.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Настройки синхронизации с внешними календарями" + +### Назначение + +Предназначен для хранения настроек синхронизации с внешним календарем. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиСинхронизацииСВнешнимиКалендарями` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиСинхронизацииСВнешнимиКалендарями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-этапов-бизнес-процессов.md b/Регистр-сведений-Настройки-этапов-бизнес-процессов.md new file mode 100644 index 0000000..8e604d6 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-этапов-бизнес-процессов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Настройки этапов бизнес-процессов" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения настроек этапов бизнес-процессов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиЭтаповБизнесПроцессов` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиЭтаповБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Настройки-этапов.md b/Регистр-сведений-Настройки-этапов.md new file mode 100644 index 0000000..bc8683c --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Настройки-этапов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Настройки этапов" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения настроек этапов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиЭтапов` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиЭтапов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Необрабатываемые-телефонные-номера.md b/Регистр-сведений-Необрабатываемые-телефонные-номера.md new file mode 100644 index 0000000..6448090 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Необрабатываемые-телефонные-номера.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Регистр сведений "Необрабатываемые телефонные номера" + +## Реквизиты: + + | + +**Номер телефона абонента**. + + | + +Номер телефона абонента (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпНеобрабатываемыеТелефонныеНомера` · файл: `InformationRegisters/сфпНеобрабатываемыеТелефонныеНомера/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Неотправленные-письма.md b/Регистр-сведений-Неотправленные-письма.md new file mode 100644 index 0000000..cf51d6f --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Неотправленные-письма.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Неотправленные письма" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных по неотправленным письмам. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НеотправленныеПисьма` · файл: `InformationRegisters/CRM_НеотправленныеПисьма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Непрочитанные-электронные-письма-—-CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьмаМоиДела.md b/Регистр-сведений-Непрочитанные-электронные-письма-—-CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьмаМоиДела.md new file mode 100644 index 0000000..bc2a898 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Непрочитанные-электронные-письма-—-CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьмаМоиДела.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Непрочитанные электронные письма" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения непрочитанных электронных писем. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьмаМоиДела` · файл: `InformationRegisters/CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьмаМоиДела/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Непрочитанные-электронные-письма.md b/Регистр-сведений-Непрочитанные-электронные-письма.md new file mode 100644 index 0000000..dacc449 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Непрочитанные-электронные-письма.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Непрочитанные электронные письма" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения непрочитанных электронных писем. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьма` · файл: `InformationRegisters/CRM_НепрочитанныеЭлектронныеПисьма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Номера-телефонов-для-поиска.md b/Регистр-сведений-Номера-телефонов-для-поиска.md new file mode 100644 index 0000000..aac0d77 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Номера-телефонов-для-поиска.md @@ -0,0 +1,77 @@ +# Регистр сведений "Номера телефонов для поиска" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных для поиска контакта по его номеру телефона. + +### Создается в подсистемах: + +«СофтФон Проф» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.сфпСофтФон`) + +## Измерения: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект, владелец телефонного номера (Контактные лица клиента, Организации, Клиенты, Физические лица) + + | + + | + +**Вид**. + + | + +Вид контактной информации ([[Виды контактной информации]]) + + | + + | + +**Порядковый номер**. + + | + +Номер строки в табличной части контактной информации (Число) + + | + +## Ресурсы: + + | + +**Номер телефона**. + + | + +Номер телефона (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление номера телефона (Строка) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь, на которого нужно перевести телефонный звонок (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпНомераТелефоновДляПоиска` · файл: `InformationRegisters/сфпНомераТелефоновДляПоиска/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Обработанные-объекты-триггеров.md b/Регистр-сведений-Обработанные-объекты-триггеров.md new file mode 100644 index 0000000..494d505 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Обработанные-объекты-триггеров.md @@ -0,0 +1,25 @@ +# Регистр сведений "Обработанные объекты триггеров" + +## Реквизиты: + + | + +**Триггер**. + + | + +Триггер ([[Триггеры|Справочник Триггеры]]) + + | + + | + +**Объект**. + + | + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбработанныеОбъектыТриггеров` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбработанныеОбъектыТриггеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Обсуждения-плана-продаж-(CRM).md b/Регистр-сведений-Обсуждения-плана-продаж-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..60bfab9 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Обсуждения-плана-продаж-(CRM).md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Регистр сведений "Обсуждения плана продаж (CRM)" + +### Назначение + +Хранит связи обсуждений между руководителем и подчиненным в разрезе планов продаж. + +Реквизиты: + + | + +**План продаж**. + + | + +План продаж ([[План продаж (CRM)|Справочник План продаж (CRM)]]) + + | + + | + +**Пользователь руководитель**. + + | + +Пользователь руководитель (Пользователи) + + | + + | + +**Пользователь подчиненный**. + + | + +Пользователь подчиненный (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбсужденияПланаПродаж` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбсужденияПланаПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Общий-журнал-документов.md b/Регистр-сведений-Общий-журнал-документов.md new file mode 100644 index 0000000..8a0e333 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Общий-журнал-документов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Регистр сведений "Общий журнал документов" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения записей общего журнала документов. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Работа с клиентами»|Подсистема Работа с клиентами]] + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ЖурналДокументов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ЖурналДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Объекты-АРМ-—-CRM_ОбъектыАРМ_Обращения.md b/Регистр-сведений-Объекты-АРМ-—-CRM_ОбъектыАРМ_Обращения.md new file mode 100644 index 0000000..b8f4460 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Объекты-АРМ-—-CRM_ОбъектыАРМ_Обращения.md @@ -0,0 +1,169 @@ +# Регистр сведений "Объекты АРМ" + +## Реквизиты: + + | + +**Наименование АРМ**. + + | + +Наименование АРМ (Строка) + + | + + | + +**Измерение АРМ**. + + | + +Измерение АРМ (Строка) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи, [[Роли исполнителей]]) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Объект**. + + | + +Объект (Анкета (`Document.Анкета`), [[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]], Встреча (`Document.Встреча`), Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), Документ расчетов с контрагентом, [[Задача]], [[Запланированное взаимодействие]], [[Заявка|Документ Заявка]], [[Интерес|Документ Интерес]], Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`), [[Коммерческое предложение клиенту]], [[Контрольная точка проекта|Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]], Корректировка регистров, [[Отзыв согласия на обработку персональных данных]], [[Отчет о работе|Документ Отчет о работе]], [[Планирование воронки продаж|Документ Планирование воронки продаж]], Проведение опросов (`Document.НазначениеОпросов`), [[Рассылка электронных писем|Документ Рассылка электронных писем]], [[Согласие на обработку персональных данных]], [[Сообщение|Документ Сообщение]], [[Сообщение SMS]], [[Справки 1СПАРК Риски]], Счет на оплату, [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]], Телефонный звонок (`Document.ТелефонныйЗвонок`), [[Соглашение об используемых показателях планирования|Документ Соглашение об используемых показателях планирования]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Крайний срок**. + + | + +Крайний срок (Дата) + + | + + | + +**Заголовок**. + + | + +Заголовок (Строка) + + | + + | + +**Текст основания**. + + | + +Текст основания (Строка) + + | + + | + +**Дата для сортировки**. + + | + +Дата для сортировки (Дата) + + | + + | + +**День**. + + | + +День (Строка) + + | + + | + +**Время**. + + | + +Время (Строка) + + | + + | + +**Описание интереса**. + + | + +Описание интереса (Строка) + + | + + | + +**Вид картинки**. + + | + +Вид картинки (Число) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Пользователи, [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]], Строковые контакты взаимодействий (`Catalog.СтроковыеКонтактыВзаимодействий`), Физические лица) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент (Строка, [[Клиенты|Партнеры]], [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Избранный**. + + | + +Избранный (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбъектыАРМ_Обращения` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбъектыАРМ_Обращения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Объекты-АРМ-—-CRM_ОбъектыАРМ_Поддержка.md b/Регистр-сведений-Объекты-АРМ-—-CRM_ОбъектыАРМ_Поддержка.md new file mode 100644 index 0000000..4b02bb2 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Объекты-АРМ-—-CRM_ОбъектыАРМ_Поддержка.md @@ -0,0 +1,169 @@ +# Регистр сведений "Объекты АРМ" + +## Реквизиты: + + | + +**Наименование АРМ**. + + | + +Наименование АРМ (Строка) + + | + + | + +**Измерение АРМ**. + + | + +Измерение АРМ (Строка) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи, [[Роли исполнителей]]) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Объект**. + + | + +Объект (Анкета (`Document.Анкета`), [[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]], Встреча (`Document.Встреча`), Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), Документ расчетов с контрагентом, [[Задача]], [[Запланированное взаимодействие]], [[Заявка|Документ Заявка]], [[Интерес|Документ Интерес]], Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`), [[Коммерческое предложение клиенту]], [[Контрольная точка проекта|Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]], Корректировка регистров, [[Отзыв согласия на обработку персональных данных]], [[Отчет о работе|Документ Отчет о работе]], [[Планирование воронки продаж|Документ Планирование воронки продаж]], Проведение опросов (`Document.НазначениеОпросов`), [[Рассылка электронных писем|Документ Рассылка электронных писем]], [[Согласие на обработку персональных данных]], [[Сообщение|Документ Сообщение]], [[Сообщение SMS]], [[Справки 1СПАРК Риски]], Счет на оплату, [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]], Телефонный звонок (`Document.ТелефонныйЗвонок`), [[Соглашение об используемых показателях планирования|Документ Соглашение об используемых показателях планирования]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Крайний срок**. + + | + +Крайний срок (Дата) + + | + + | + +**Заголовок**. + + | + +Заголовок (Строка) + + | + + | + +**Текст основания**. + + | + +Текст основания (Строка) + + | + + | + +**Дата для сортировки**. + + | + +Дата для сортировки (Дата) + + | + + | + +**День**. + + | + +День (Строка) + + | + + | + +**Время**. + + | + +Время (Строка) + + | + + | + +**Описание интереса**. + + | + +Описание интереса (Строка) + + | + + | + +**Вид картинки**. + + | + +Вид картинки (Число) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Пользователи, [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]], Строковые контакты взаимодействий (`Catalog.СтроковыеКонтактыВзаимодействий`), Физические лица) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент (Строка, [[Клиенты|Партнеры]], [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Избранный**. + + | + +Избранный (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбъектыАРМ_Поддержка` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбъектыАРМ_Поддержка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Объекты-АРМ.md b/Регистр-сведений-Объекты-АРМ.md new file mode 100644 index 0000000..c0fbcc9 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Объекты-АРМ.md @@ -0,0 +1,169 @@ +# Регистр сведений "Объекты АРМ" + +## Реквизиты: + + | + +**Наименование АРМ**. + + | + +Наименование АРМ (Строка) + + | + + | + +**Измерение АРМ**. + + | + +Измерение АРМ (Строка) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи, [[Роли исполнителей]]) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Объект**. + + | + +Объект (Анкета (`Document.Анкета`), [[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]], Встреча (`Document.Встреча`), Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), Документ расчетов с контрагентом, [[Задача]], [[Запланированное взаимодействие]], [[Заявка|Документ Заявка]], [[Интерес|Документ Интерес]], Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`), [[Коммерческое предложение клиенту]], [[Контрольная точка проекта|Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]], Корректировка регистров, [[Отзыв согласия на обработку персональных данных]], [[Отчет о работе|Документ Отчет о работе]], [[Планирование воронки продаж|Документ Планирование воронки продаж]], Проведение опросов (`Document.НазначениеОпросов`), [[Рассылка электронных писем|Документ Рассылка электронных писем]], [[Согласие на обработку персональных данных]], [[Сообщение|Документ Сообщение]], [[Сообщение SMS]], [[Справки 1СПАРК Риски]], Счет на оплату, [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]], Телефонный звонок (`Document.ТелефонныйЗвонок`), [[Соглашение об используемых показателях планирования|Документ Соглашение об используемых показателях планирования]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Крайний срок**. + + | + +Крайний срок (Дата) + + | + + | + +**Заголовок**. + + | + +Заголовок (Строка) + + | + + | + +**Текст основания**. + + | + +Текст основания (Строка) + + | + + | + +**Дата для сортировки**. + + | + +Дата для сортировки (Дата) + + | + + | + +**День**. + + | + +День (Строка) + + | + + | + +**Время**. + + | + +Время (Строка) + + | + + | + +**Описание интереса**. + + | + +Описание интереса (Строка) + + | + + | + +**Вид картинки**. + + | + +Вид картинки (Число) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Пользователи, [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]], Строковые контакты взаимодействий (`Catalog.СтроковыеКонтактыВзаимодействий`), Физические лица) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент (Строка, [[Клиенты|Партнеры]], [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Избранный**. + + | + +Избранный (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбъектыАРМ` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбъектыАРМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Объекты-для-регламентного-формирования-оповещений.md b/Регистр-сведений-Объекты-для-регламентного-формирования-оповещений.md new file mode 100644 index 0000000..cdefaea --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Объекты-для-регламентного-формирования-оповещений.md @@ -0,0 +1,25 @@ +# Регистр сведений "Объекты для регламентного формирования оповещений" + +### Назначение + +Регистр сведений "Объекты для регламентного формирования оповещений". + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект (Телефонные звонки (`Document.ТелефонныйЗвонок`), [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]], Счет на оплату, [[Сообщение SMS]], [[Рассылка электронных писем|Документ Рассылка электронных писем]], [[Планирование воронки продаж|Документ Планирование воронки продаж]], [[Отчет о работе|Документ Отчет о работе]], Назначение опросов (`Document.НазначениеОпросов`), Корректировка регистров, [[Контрольная точка проекта|Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]], [[Коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]], Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`), [[Интерес|Документ Интерес]], [[Задача]], [[Задание]], Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), [[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]], [[Бизнес-процесс]], Анкета (`Document.Анкета`)) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбъектыДляРегламентногоФормированияОповещений` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбъектыДляРегламентногоФормированияОповещений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Объекты-значений-классификаторов-—-ФормаСпискаКонтекст.md b/Регистр-сведений-Объекты-значений-классификаторов-—-ФормаСпискаКонтекст.md new file mode 100644 index 0000000..6e867e6 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Объекты-значений-классификаторов-—-ФормаСпискаКонтекст.md @@ -0,0 +1,71 @@ +# Регистр сведений "Объекты значений классификаторов" + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Клиенты|Партнеры]], Номенклатура) + + | + + | + +**Аналитика**. + + | + +Аналитика (Направления деятельности, [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Значение классификатора**. + + | + +Значение классификатора ([[Значения классификаторов|Справочник Значения классификаторов]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Значение реквизита**. + + | + +Значение реквизита (Булево, Дата, Строка, Число, [[Бизнес-регионы]], [[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Направления деятельности, Номенклатура, Номенклатурные группы, [[Отрасли|Справочник Отрасли]], [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи, [[Процессы и проекты|Проекты]], [[Сегменты клиентов]], [[Сегменты номенклатуры]], Физические лица) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Дата включения**. + + | + +Дата включения (Дата) + + | + + | + +**Хранить историю изменения**. + + | + +Хранить историю изменения (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбъектыЗначенийКлассификаторов.Form.ФормаСпискаКонтекст` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбъектыЗначенийКлассификаторов/Forms/ФормаСпискаКонтекст/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Объекты-значений-классификаторов.md b/Регистр-сведений-Объекты-значений-классификаторов.md new file mode 100644 index 0000000..6fbcea5 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Объекты-значений-классификаторов.md @@ -0,0 +1,71 @@ +# Регистр сведений "Объекты значений классификаторов" + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Клиенты|Партнеры]], Номенклатура) + + | + + | + +**Аналитика**. + + | + +Аналитика (Направления деятельности, [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Значение классификатора**. + + | + +Значение классификатора ([[Значения классификаторов|Справочник Значения классификаторов]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Значение реквизита**. + + | + +Значение реквизита (Булево, Дата, Строка, Число, [[Бизнес-регионы]], [[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]], Направления деятельности, Номенклатура, Номенклатурные группы, [[Отрасли|Справочник Отрасли]], [[Подразделения предприятия|Структура предприятия]], Пользователи, [[Процессы и проекты|Проекты]], [[Сегменты клиентов]], [[Сегменты номенклатуры]], Физические лица) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Дата включения**. + + | + +Дата включения (Дата) + + | + + | + +**Хранить историю изменения**. + + | + +Хранить историю изменения (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбъектыЗначенийКлассификаторов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбъектыЗначенийКлассификаторов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Объекты-обновления-аналитики.md b/Регистр-сведений-Объекты-обновления-аналитики.md new file mode 100644 index 0000000..f49d878 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Объекты-обновления-аналитики.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Объекты обновления аналитики" + +### Назначение + +Служит для хранения сведений об объектах обновления аналитики. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбъектыОбновленияАналитики` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбъектыОбновленияАналитики/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Объекты-по-бизнес-процессам-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Объекты-по-бизнес-процессам-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..e400925 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Объекты-по-бизнес-процессам-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Объекты по бизнес-процессам" + +### Назначение + +Регистр сведений хранит объекты бизнес-процессов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбъектыПоБизнесПроцессам.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбъектыПоБизнесПроцессам/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Объекты-по-бизнес-процессам.md b/Регистр-сведений-Объекты-по-бизнес-процессам.md new file mode 100644 index 0000000..b1c9f8b --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Объекты-по-бизнес-процессам.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Объекты по бизнес-процессам" + +### Назначение + +Регистр сведений хранит объекты бизнес-процессов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбъектыПоБизнесПроцессам` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбъектыПоБизнесПроцессам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Объекты-этапов-бизнес-процессов.md b/Регистр-сведений-Объекты-этапов-бизнес-процессов.md new file mode 100644 index 0000000..c591657 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Объекты-этапов-бизнес-процессов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Объекты этапов бизнес-процессов" + +### Назначение + +Регистр сведений хранит объекты этапов бизнес-процессов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбъектыЭтаповБизнесПроцессов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбъектыЭтаповБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Объекты-этапов.md b/Регистр-сведений-Объекты-этапов.md new file mode 100644 index 0000000..d2d858d --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Объекты-этапов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Объекты этапов" + +### Назначение + +Регистр сведений хранит объекты этапов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОбъектыЭтапов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОбъектыЭтапов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Описание-реквизитов-метаданных.md b/Регистр-сведений-Описание-реквизитов-метаданных.md new file mode 100644 index 0000000..5f2c3d1 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Описание-реквизитов-метаданных.md @@ -0,0 +1,43 @@ +# Регистр сведений "Описание реквизитов метаданных" + +### Назначение + +Регистр сведений "Описание реквизитов метаданных". + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект (Строка) + + | + + | + +**Реквизит**. + + | + +Реквизит (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОписаниеРеквизитовМетаданных` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОписаниеРеквизитовМетаданных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Оповещения-пользовательские-настройки.md b/Регистр-сведений-Оповещения-пользовательские-настройки.md new file mode 100644 index 0000000..0e903f9 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Оповещения-пользовательские-настройки.md @@ -0,0 +1,83 @@ +# Регистр сведений "Оповещения пользовательские настройки" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения напоминаний. + +## Измерения: + + | + +**Вид оповещения**. + + | + +Вид оповещения ([[Виды оповещений|Справочник Виды оповещений]]) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Срок оповещения**. + + | + +Срок оповещения (Число) + + | + + | + +**Периодичность**. + + | + +Периодичность (Перечисление «Периодичность оповещений») + + | + + | + +**Электронная почта**. + + | + +Электронная почта (Булево) + + | + + | + +**СМС**. + + | + +СМС (Булево) + + | + + | + +**Напоминание**. + + | + +Напоминание (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОповещенияПользовательскиеНастройки` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОповещенияПользовательскиеНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Оповещения-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Оповещения-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..514ffa0 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Оповещения-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Регистр сведений "Оповещения" + +### Назначение + +Регистр сведений "Оповещения" предназначен для хранения существующих напоминаний. + +Напоминания предназначены для оповещения о повторяющихся событиях, таких как дни рождения, праздники, памятные даты и т.п. Для каждого события может быть установлена дата и период повторения. Кроме того, Вы можете установить интервал заблаговременного напоминания о наступлении события. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_Оповещения.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_Оповещения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Оповещения.md b/Регистр-сведений-Оповещения.md new file mode 100644 index 0000000..c992505 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Оповещения.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Регистр сведений "Оповещения" + +### Назначение + +Регистр сведений "Оповещения" предназначен для хранения существующих напоминаний. + +Напоминания предназначены для оповещения о повторяющихся событиях, таких как дни рождения, праздники, памятные даты и т.п. Для каждого события может быть установлена дата и период повторения. Кроме того, Вы можете установить интервал заблаговременного напоминания о наступлении события. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_Оповещения` · файл: `InformationRegisters/CRM_Оповещения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Отложенные-операции-по-IMAP.md b/Регистр-сведений-Отложенные-операции-по-IMAP.md new file mode 100644 index 0000000..9862fc3 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Отложенные-операции-по-IMAP.md @@ -0,0 +1,53 @@ +# Регистр сведений "Отложенные операции по IMAP" + +### Назначение + +Предназначен для хранения сведений отложенных операций по IMAP + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект (Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`), [[Папки электронных писем]]) + + | + + | + +**Учетная запись**. + + | + +Учетная запись ([[Настройки почты]]) + + | + + | + +**Действие**. + + | + +Действие (Перечисление «Действия по IMAP») + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Имя папки на сервере**. + + | + +Имя папки на сервере (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОтложенныеОперацииПоIMAP` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОтложенныеОперацииПоIMAP/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Отсутствие-сотрудников.md b/Регистр-сведений-Отсутствие-сотрудников.md new file mode 100644 index 0000000..652543a --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Отсутствие-сотрудников.md @@ -0,0 +1,45 @@ +# Регистр сведений "Отсутствие сотрудников" + +### Реквизиты: + + | + +**Сотрудник**. + + | + +Сотрудник (Пользователи) + + | + + | + +**Замещающий сотрудник**. + + | + +Замещающий сотрудник (Пользователи) + + | + + | + +**Дата начала**. + + | + +Дата начала (Дата) + + | + + | + +**Дата окончания**. + + | + +Дата окончания (Дата) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОтсутствиеСотрудников` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОтсутствиеСотрудников/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Очередь-запросов-к-мессенджеру.md b/Регистр-сведений-Очередь-запросов-к-мессенджеру.md new file mode 100644 index 0000000..6fde9d9 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Очередь-запросов-к-мессенджеру.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Регистр сведений "Очередь запросов к мессенджеру" + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОчередьЗапросовКМессенджеру` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОчередьЗапросовКМессенджеру/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Очередь-исполнителей.md b/Регистр-сведений-Очередь-исполнителей.md new file mode 100644 index 0000000..ad87eb3 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Очередь-исполнителей.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Регистр сведений "Очередь исполнителей" + +### Назначение + +Предназначен для хранения сведений и правил обработки об очередности исполнителей + +## Реквизиты: + + | + +**Очередь**. + + | + +Очередь ([[Правила обработки email, сообщений в мессенджерах и заявок|Справочник Правила обработки писем и заявок]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Номер следующего**. + + | + +Номер следующего (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОчередьИсполнителей` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОчередьИсполнителей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Очередь-отложенного-выполнения-триггеров.md b/Регистр-сведений-Очередь-отложенного-выполнения-триггеров.md new file mode 100644 index 0000000..cf6d2f1 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Очередь-отложенного-выполнения-триггеров.md @@ -0,0 +1,63 @@ +# Регистр сведений "Очередь отложенного выполнения триггеров" + +### Назначение + +Предназначен для хранения сведений отложенного выполнения триггеров + +## Реквизиты: + + | + +**Триггер**. + + | + +Триггер ([[Триггеры|Справочник Триггеры]]) + + | + + | + +**Объект триггера**. + + | + +Объект триггера  + + | + + | + +**Объект действия**. + + | + +Объект действия  + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Срок выполнения**. + + | + +Срок выполнения (Дата) + + | + + | + +**Количество запусков**. + + | + +Количество запусков (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОчередьОтложенногоВыполненияТриггеров` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОчередьОтложенногоВыполненияТриггеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Очередь-последних-касаний-клиента.md b/Регистр-сведений-Очередь-последних-касаний-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..843bd1d --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Очередь-последних-касаний-клиента.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# Регистр сведений "Очередь последних касаний клиента" + +### Реквизиты: + + | + +**Клиент контакт**. + + | + +Клиент контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контактные лица]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Дата**. + + | + +Дата (Дата) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ДатыКасанийКонтактов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ДатыКасанийКонтактов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Очередь-сообщений-обмена-с-подключаемым-оборудованием-.-—-УдалитьНумерацияЧеко.md b/Регистр-сведений-Очередь-сообщений-обмена-с-подключаемым-оборудованием-.-—-УдалитьНумерацияЧеко.md new file mode 100644 index 0000000..c295af2 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Очередь-сообщений-обмена-с-подключаемым-оборудованием-.-—-УдалитьНумерацияЧеко.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Регистр сведений "Очередь сообщений обмена с подключаемым оборудованием". + +Регистр содержит пакеты данных, подготовленные для обмена с подключаемым оборудованием. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.УдалитьНумерацияЧековККТ` · файл: `InformationRegisters/УдалитьНумерацияЧековККТ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Очередь-сообщений-обмена-с-подключаемым-оборудованием-..md b/Регистр-сведений-Очередь-сообщений-обмена-с-подключаемым-оборудованием-..md new file mode 100644 index 0000000..b387073 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Очередь-сообщений-обмена-с-подключаемым-оборудованием-..md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Регистр сведений "Очередь сообщений обмена с подключаемым оборудованием". + +Регистр содержит пакеты данных, подготовленные для обмена с подключаемым оборудованием. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ОчередьСообщенийОбменаСОфлайнОборудованием` · файл: `InformationRegisters/ОчередьСообщенийОбменаСОфлайнОборудованием/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Ошибки-работы-с-внешними-сервисами.md b/Регистр-сведений-Ошибки-работы-с-внешними-сервисами.md new file mode 100644 index 0000000..1ae3cef --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Ошибки-работы-с-внешними-сервисами.md @@ -0,0 +1,49 @@ +# Регистр сведений "Ошибки работы с внешними сервисами" + +### Назначение + +Предназначен для хранения ошибок, возникших при работе с внешними сервисами. + +## Измерения: + + | + +**Сервис** + + | + +Сервис ([[Учетные записи мессенджеров|Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей]], [[Учетные записи электронной почты|Настройки почты]]) + + | + + | + +**Вид** + + | + +Вид ошибки + +## Реквизиты: + + | + +**Описание** + + | + +Описание ошибки (Строка) + + | + + | + +**Дата** + + | + +Дата регистрации ошибки (Дата) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ОшибкиРаботыСВнешнимиСервисами` · файл: `InformationRegisters/CRM_ОшибкиРаботыСВнешнимиСервисами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Папки-учетных-записей.md b/Регистр-сведений-Папки-учетных-записей.md new file mode 100644 index 0000000..fa7e969 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Папки-учетных-записей.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Регистр сведений "Папки учетных записей" + +## Реквизиты: + + | + +**Учетная запись**. + + | + +Учетная запись ([[Настройки почты]]) + + | + + | + +**Вид папки**. + + | + +Вид папки (Перечисление «Виды папок электронной почты») + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Папка**. + + | + +Папка ([[Папки электронных писем]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПапкиУчетныхЗаписей` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПапкиУчетныхЗаписей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Письма-в-папках.md b/Регистр-сведений-Письма-в-папках.md new file mode 100644 index 0000000..62548f1 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Письма-в-папках.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Регистр сведений "Письма в папках" + +## Реквизиты: + + | + +**Взаимодействие**. + + | + +Взаимодействие (Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`)) + + | + + | + +**Папка электронного письма**. + + | + +Папка электронного письма ([[Папки электронных писем]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Идентификатор на сервере**. + + | + +Идентификатор на сервере (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПапкиВзаимодействий` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПапкиВзаимодействий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-План-нумерации-ФАС-(Россвязь).md b/Регистр-сведений-План-нумерации-ФАС-(Россвязь).md new file mode 100644 index 0000000..afb89e7 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-План-нумерации-ФАС-(Россвязь).md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Регистр сведений "План нумерации ФАС (Россвязь)" + +## Реквизиты: + + | + +**Код**. + + | + +Код (Строка) + + | + + | + +**Начало диапазона**. + + | + +Начало диапазона (Строка) + + | + + | + +**Конец диапазона**. + + | + +Конец диапазона (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Емкость**. + + | + +Емкость (Число) + + | + + | + +**Оператор**. + + | + +Оператор (Строка) + + | + + | + +**Регион**. + + | + +Регион (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпПланНумерации.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/сфпПланНумерации/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-План-нумерации-ФАС.md b/Регистр-сведений-План-нумерации-ФАС.md new file mode 100644 index 0000000..7812c60 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-План-нумерации-ФАС.md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Регистр сведений "План нумерации ФАС" + +## Реквизиты: + + | + +**Код**. + + | + +Код (Строка) + + | + + | + +**Начало диапазона**. + + | + +Начало диапазона (Строка) + + | + + | + +**Конец диапазона**. + + | + +Конец диапазона (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Емкость**. + + | + +Емкость (Число) + + | + + | + +**Оператор**. + + | + +Оператор (Строка) + + | + + | + +**Регион**. + + | + +Регион (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпПланНумерации` · файл: `InformationRegisters/сфпПланНумерации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-План-продаж-(CRM).md b/Регистр-сведений-План-продаж-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..21d5759 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-План-продаж-(CRM).md @@ -0,0 +1,149 @@ +# Регистр сведений "План продаж (CRM)" + +### Реквизиты: + + | + +**План продаж**. + + | + +План продаж ([[План продаж (CRM)|Справочник План продаж (CRM)]]) + + | + + | + +**Период плана**. + + | + +Период плана (Дата) + + | + + | + +**Аналитика учета плана продаж**. + + | + +Аналитика учета плана продаж ([[Ключи аналитики плана продаж (CRM)|Справочник Ключи аналитики плана продаж (CRM)]]) + + | + + | + +**Уровень иерархии**. + + | + +Уровень иерархии (Число) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Количество**. + + | + +Количество (Число) + + | + + | + +**Сумма**. + + | + +Сумма (Число) + + | + + | + +**Количество (Прогноз)**. + + | + +Количество (Прогноз) (Число) + + | + + | + +**Сумма (Прогноз)**. + + | + +Сумма (Прогноз) (Число) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Идентификатор строки**. + + | + +Идентификатор строки (Строка) + + | + + | + +**Идентификатор строки родителя**. + + | + +Идентификатор строки родителя (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Дата изменения**. + + | + +Дата изменения (Дата) + + | + + | + +**Автор изменения**. + + | + +Автор изменения (Пользователи) + + | + + | + +**Согласовано**. + + | + +Согласовано (Булево) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПланПродаж` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПланПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Планы-по-воронкам-продаж.md b/Регистр-сведений-Планы-по-воронкам-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..8aa4b7b --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Планы-по-воронкам-продаж.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Планы по воронкам продаж" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных по планам по воронкам продаж. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПланыПоВоронкамПродаж` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПланыПоВоронкамПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..df71596 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Подписи учетных записей" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения подписей учетных записей. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПодписиУчетныхЗаписей.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПодписиУчетныхЗаписей/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей-—-ФормаНабораЗаписей.md b/Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей-—-ФормаНабораЗаписей.md new file mode 100644 index 0000000..4e663a3 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей-—-ФормаНабораЗаписей.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Подписи учетных записей" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения подписей учетных записей. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПодписиУчетныхЗаписей.Form.ФормаНабораЗаписей` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПодписиУчетныхЗаписей/Forms/ФормаНабораЗаписей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..331c4cc --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Подписи учетных записей" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения подписей учетных записей. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПодписиУчетныхЗаписей.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПодписиУчетныхЗаписей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей.md b/Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей.md new file mode 100644 index 0000000..21d6b6e --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Подписи-учетных-записей.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Подписи учетных записей" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения подписей учетных записей. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПодписиУчетныхЗаписей` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПодписиУчетныхЗаписей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Показатели-кампаний-(целевые-действия).md b/Регистр-сведений-Показатели-кампаний-(целевые-действия).md new file mode 100644 index 0000000..2cfebc4 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Показатели-кампаний-(целевые-действия).md @@ -0,0 +1,61 @@ +# Регистр сведений "Показатели кампаний (целевые действия)" + +### Назначение + +Предназначен для хранения сведений связей показателей (целевые действия) + +## Реквизиты: + + | + +**Период данных**. + + | + +Период данных (Дата) + + | + + | + +**Источники кампаний**. + + | + +Источники кампаний ([[Источники получения аналитики]]) + + | + + | + +**Сайт**. + + | + +Сайт ([[Сайты]]) + + | + + | + +**Идентификатор связи показателей**. + + | + +Идентификатор связи показателей (Уникальный идентификатор) + + | + + | + +**Целевое действие**. + + | + +Целевое действие ([[Целевые действия]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПоказателиКампанийЦелевыеДействия` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПоказателиКампанийЦелевыеДействия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Показатели-кампаний.md b/Регистр-сведений-Показатели-кампаний.md new file mode 100644 index 0000000..c889602 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Показатели-кампаний.md @@ -0,0 +1,215 @@ +# Регистр сведений "Показатели кампаний" + +### Назначение + +Предназначен для хранения сведений показателей кампаний + +## Реквизиты: + + | + +**Период данных**. + + | + +Период данных (Дата) + + | + + | + +**Источники кампаний**. + + | + +Источники кампаний ([[Источники получения аналитики]]) + + | + + | + +**Сценарий аналитики**. + + | + +Сценарий аналитики (Перечисление «Сценарии получения аналитики») + + | + + | + +**CRM сайт**. + + | + +CRM сайт ([[Сайты]]) + + | + + | + +**География**. + + | + +География ([[Бизнес-регионы]]) + + | + + | + +**Канал первичного интереса**. + + | + +Канал первичного интереса ([[Каналы рекламных воздействий]]) + + | + + | + +**Medium**. + + | + +Medium (Строка) + + | + + | + +**UTM_Source**. + + | + +UTM_Source (Строка) + + | + + | + +**Устройства**. + + | + +Устройства ([[Устройства]]) + + | + + | + +**Время на сайте**. + + | + +Время на сайте ([[Интервалы времени на сайте]]) + + | + + | + +**CRM рекламная кампания**. + + | + +CRM рекламная кампания ([[Маркетинговые мероприятия]]) + + | + + | + +**Объявление рекламная компания**. + + | + +Объявление рекламная компания ([[Объявления рекламных кампаний|Справочник Объявления рекламных кампаний]]) + + | + + | + +**URL**. + + | + +URL (Строка) + + | + + | + +**Идентификатор связи показателей**. + + | + +Идентификатор связи показателей (Уникальный идентификатор) + + | + + | + +**(не используется) целевое действие**. + + | + +(не используется) целевое действие ([[Целевые действия]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Визиты**. + + | + +Визиты (Число) + + | + + | + +**Посетители**. + + | + +Посетители (Число) + + | + + | + +**Отказы**. + + | + +Отказы (Число) + + | + + | + +**Глубина просмотра**. + + | + +Глубина просмотра (Число) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Удалить URL**. + + | + +Удалить URL (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПоказателиКампаний` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПоказателиКампаний/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Пользователи-транскрибации.md b/Регистр-сведений-Пользователи-транскрибации.md new file mode 100644 index 0000000..5a9cbb2 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Пользователи-транскрибации.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Пользователи транскрибации" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения перечня пользователей транскрибации. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпПользователиТранскрибации` · файл: `InformationRegisters/сфпПользователиТранскрибации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Порции-обработки-данных-(Сквозная-аналитика).md b/Регистр-сведений-Порции-обработки-данных-(Сквозная-аналитика).md new file mode 100644 index 0000000..86130ec --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Порции-обработки-данных-(Сквозная-аналитика).md @@ -0,0 +1,65 @@ +# Регистр сведений "Порции обработки данных (Сквозная аналитика)" + +### Назначение + +Предназначен для хранения сведений "Порции обработки данных (Сквозная аналитика)" + +## Реквизиты: + + | + +**Вид запроса**. + + | + +Вид запроса (Строка) + + | + + | + +**Начало порции**. + + | + +Начало порции (Число) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Порция**. + + | + +Порция (Хранилище значения) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Всего записей**. + + | + +Всего записей (Число) + + | + + | + +**Дата помещения**. + + | + +Дата помещения (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СквознаяАналитикаПорцииДанных` · файл: `InformationRegisters/CRM_СквознаяАналитикаПорцииДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Порядок-виджетов-(CRM).md b/Регистр-сведений-Порядок-виджетов-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..06c3db4 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Порядок-виджетов-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Порядок виджетов (CRM)" + +### Назначение + +Предназначен для хранения настроек порядка виджетов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПорядокВиджетов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПорядокВиджетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Порядок-контактов-(CRM).md b/Регистр-сведений-Порядок-контактов-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..abf4bd2 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Порядок-контактов-(CRM).md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Регистр сведений "Порядок контактов (CRM)" + +## Реквизиты: + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Контактные лица]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПорядокКонтактов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПорядокКонтактов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Последние-сообщения-диалогов.md b/Регистр-сведений-Последние-сообщения-диалогов.md new file mode 100644 index 0000000..e877be9 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Последние-сообщения-диалогов.md @@ -0,0 +1,59 @@ +# Регистр сведений "Последние сообщения диалогов" + +## Реквизиты: + + | + +**Диалог**. + + | + +Диалог ([[Диалоги|Справочник Диалоги]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Сообщение**. + + | + +Сообщение ([[Сообщение|Документ Сообщение]]) + + | + + | + +**Вид сообщения**. + + | + +Вид сообщения (Перечисление «CRM виды сообщения мессенджера») + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Дата**. + + | + +Дата (Дата) + + | + + | + +**Текст сокращенный**. + + | + +Текст сокращенный (Строка) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СообщенияДиалоговПоследние` · файл: `InformationRegisters/CRM_СообщенияДиалоговПоследние/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Потенциалы.md b/Регистр-сведений-Потенциалы.md new file mode 100644 index 0000000..ca7be47 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Потенциалы.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Регистр сведений "Потенциалы" + +### Назначение + +Регистр сведений "Потенциалы". + +## Реквизиты: + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Потенциал**. + + | + +Потенциал (Число) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_Потенциалы` · файл: `InformationRegisters/CRM_Потенциалы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Потоки-доставки-почты-(CRM).md b/Регистр-сведений-Потоки-доставки-почты-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..30f16b4 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Потоки-доставки-почты-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Потоки доставки почты (CRM)" + +### Назначение + +Служит для хранения сведений о потоках доставки почты. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПотокиДоставкиПочты` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПотокиДоставкиПочты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Предметы-бизнес-процессов.md b/Регистр-сведений-Предметы-бизнес-процессов.md new file mode 100644 index 0000000..b25f419 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Предметы-бизнес-процессов.md @@ -0,0 +1,49 @@ +# Регистр сведений "Предметы бизнес процессов" + +## Реквизиты: + + | + +**Бизнес процесс**. + + | + +Бизнес процесс ([[Бизнес-процесс]]) + + | + + | + +**Тип предмета**. + + | + +Тип предмета ([[Идентификаторы объектов метаданных]]) + + | + + | + +**Предмет**. + + | + +Предмет ([[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]], Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), Договоры, [[Интерес|Документ Интерес]], Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`), [[Клиенты|Партнеры]], [[Коммерческое предложение клиенту]], [[Контрольная точка проекта|Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]], Номенклатура, [[Отчет о работе|Документ Отчет о работе]], [[Планирование воронки продаж|Документ Планирование воронки продаж]], [[Рассылка электронных писем|Документ Рассылка электронных писем]], Счет на оплату, [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]], Телефонный звонок (`Document.ТелефонныйЗвонок`), [[Соглашение об используемых показателях планирования|Документ Соглашение об используемых показателях планирования]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Обработан**. + + | + +Обработан (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПредметыБизнесПроцессов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПредметыБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Прогнозы-вероятности-сделки.md b/Регистр-сведений-Прогнозы-вероятности-сделки.md new file mode 100644 index 0000000..4546b86 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Прогнозы-вероятности-сделки.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Регистр сведений "Прогнозы вероятности сделки" + +### Назначение + +Предназначен для хранения сведений "прогнозы вероятности сделки) + +## Реквизиты: + + | + +**Сделка**. + + | + +Сделка ([[Интерес/Обращение|Документ Интерес]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Вероятность**. + + | + +Вероятность (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ПрогнозыВероятностиСделки` · файл: `InformationRegisters/CRM_ПрогнозыВероятностиСделки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Распределение-диалогов-по-группам-(CRM).md b/Регистр-сведений-Распределение-диалогов-по-группам-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..86037e1 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Распределение-диалогов-по-группам-(CRM).md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Регистр сведений "Распределение диалогов по группам (CRM)" + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_РаспределенияДиалоговПоПапкам` · файл: `InformationRegisters/CRM_РаспределенияДиалоговПоПапкам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Расширенный-доступ-по-подразделениям-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Расширенный-доступ-по-подразделениям-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..25d9b4c --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Расширенный-доступ-по-подразделениям-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# Регистр сведений "Расширенный доступ по подразделениям" + +## Реквизиты: + + | + +**Должностная позиция**. + + | + +Должностная позиция ([[Должностные позиции|Справочник Должностные позиции]]) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_РасширенныйДоступПоПодразделениям.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/CRM_РасширенныйДоступПоПодразделениям/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Расширенный-доступ-по-подразделениям.md b/Регистр-сведений-Расширенный-доступ-по-подразделениям.md new file mode 100644 index 0000000..82aaff0 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Расширенный-доступ-по-подразделениям.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# Регистр сведений "Расширенный доступ по подразделениям" + +## Реквизиты: + + | + +**Должностная позиция**. + + | + +Должностная позиция ([[Должностные позиции|Справочник Должностные позиции]]) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_РасширенныйДоступПоПодразделениям` · файл: `InformationRegisters/CRM_РасширенныйДоступПоПодразделениям/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Расшифровки-статусов-писем-Email-рассылки.md b/Регистр-сведений-Расшифровки-статусов-писем-Email-рассылки.md new file mode 100644 index 0000000..65196ad --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Расшифровки-статусов-писем-Email-рассылки.md @@ -0,0 +1,29 @@ +# Регистр сведений "Расшифровки статусов писем Email рассылки" + +## Реквизиты: + + | + +**Код статуса**. + + | + +Код статуса (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Расшифровка**. + + | + +Расшифровка (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_РасшифровкиСтатусовПисемEmailРассылки` · файл: `InformationRegisters/CRM_РасшифровкиСтатусовПисемEmailРассылки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Реестр-нецелевых-номеров-(Софтфон).md b/Регистр-сведений-Реестр-нецелевых-номеров-(Софтфон).md new file mode 100644 index 0000000..ee6ba7a --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Реестр-нецелевых-номеров-(Софтфон).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Реестр нецелевых номеров (Софтфон)" + +### Назначение + +Служит для хранения сведений о нецелевых номерах. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпРеестрНецелевыхНомеров` · файл: `InformationRegisters/сфпРеестрНецелевыхНомеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Результаты-слияния-маршрутов-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Результаты-слияния-маршрутов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..e5dd880 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Результаты-слияния-маршрутов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Результаты слияния маршрутов" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения результатов слияния маршрутов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_РезультатыСлиянияМаршрутов.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_РезультатыСлиянияМаршрутов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Результаты-слияния-маршрутов.md b/Регистр-сведений-Результаты-слияния-маршрутов.md new file mode 100644 index 0000000..2334239 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Результаты-слияния-маршрутов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Результаты слияния маршрутов" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения результатов слияния маршрутов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_РезультатыСлиянияМаршрутов` · файл: `InformationRegisters/CRM_РезультатыСлиянияМаршрутов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Речевая-аналитика-(Софтфон).md b/Регистр-сведений-Речевая-аналитика-(Софтфон).md new file mode 100644 index 0000000..672f879 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Речевая-аналитика-(Софтфон).md @@ -0,0 +1,55 @@ +# Регистр сведений "Речевая аналитика (Софтфон)" + +### Назначение + +Хранит данные речевой аналитики. + +## Реквизиты: + + | + +**Звонок**. + + | + +Звонок (Телефонный звонок (`Document.ТелефонныйЗвонок`)) + + | + + | + +**Тематика**. + + | + +Тематика ([[Тематики речевой аналитики|Справочник Тематики речевой аналитики]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Количество**. + + | + +Количество (Число) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Стоп-слова**. + + | + +Стоп-слова на которые сработала тематика (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпРечеваяАналитика` · файл: `InformationRegisters/сфпРечеваяАналитика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Сведения-моделей-машинного-обучения.md b/Регистр-сведений-Сведения-моделей-машинного-обучения.md new file mode 100644 index 0000000..a9d3ccb --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Сведения-моделей-машинного-обучения.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Регистр сведений "Сведения моделей машинного обучения" + +### Назначение + +Предназначен для хранения сведений и значений моделей машинного обучения + +## Реквизиты: + + | + +**Сведение**. + + | + +Сведение (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Значение**. + + | + +Значение (Булево, Дата, Строка, Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СведенияМоделейМашинногоОбучения` · файл: `InformationRegisters/CRM_СведенияМоделейМашинногоОбучения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Сведения-поддержки.md b/Регистр-сведений-Сведения-поддержки.md new file mode 100644 index 0000000..080deab --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Сведения-поддержки.md @@ -0,0 +1,53 @@ +# Регистр сведений "Сведения поддержки" + +### Назначение + +Предназначен для хранения сведений поддержки + +## Реквизиты: + + | + +**Обращение**. + + | + +Обращение ([[Интерес/Обращение|Документ Интерес]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Есть ответ**. + + | + +Есть ответ (Булево) + + | + + | + +**Дата ответа**. + + | + +Дата ответа (Дата) + + | + + | + +**Документ ответа**. + + | + +Документ ответа (Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`), [[Сообщение|Документ Сообщение]], [[Сообщение SMS]], Телефонный звонок (`Document.ТелефонныйЗвонок`)) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СведенияПоддержки` · файл: `InformationRegisters/CRM_СведенияПоддержки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Связанные-потенциальные-клиенты-(CRM).md b/Регистр-сведений-Связанные-потенциальные-клиенты-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..914100e --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Связанные-потенциальные-клиенты-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Связанные потенциальные клиенты (CRM)" + +### Назначение + +Служит для хранения сведений о связанных потенциальных клиентах. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СвязанныеПотенциальныеКлиенты` · файл: `InformationRegisters/CRM_СвязанныеПотенциальныеКлиенты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Связанные-решения.md b/Регистр-сведений-Связанные-решения.md new file mode 100644 index 0000000..0a7a16b --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Связанные-решения.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Регистр сведений "Связанные решения" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения взаимосвязей решений базы знаний между собой. + +### Создается в подсистемах: + +«База знаний» + +## Измерения: + + | + +**Решение**. + + | + +Решение, которое устанавливает взаимосвязь ([[Решения|Справочник Решения]]) + + | + + | + +**Связанное решение**. + + | + +Решение, с которым устанавливается взаимосвязь ([[Решения|Справочник Решения]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СвязанныеРешения` · файл: `InformationRegisters/CRM_СвязанныеРешения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Связи-физ.-лиц-с-контактными-лицами-партнеров.md b/Регистр-сведений-Связи-физ.-лиц-с-контактными-лицами-партнеров.md new file mode 100644 index 0000000..74b94ee --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Связи-физ.-лиц-с-контактными-лицами-партнеров.md @@ -0,0 +1,31 @@ +# Регистр сведений "Связи физ. лиц с контактными лицами партнеров" + +### Назначение + +Регистр сведений "Связи физ. лиц с контактными лицами партнеров". + +## Реквизиты: + + | + +**Контактное лицо**. + + | + +Контактное лицо ([[Контактные лица]]) + + | + + | + +**Физ лицо**. + + | + +Физ лицо ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СвязиФизЛицСКонтактнымиЛицамиПартнеров` · файл: `InformationRegisters/CRM_СвязиФизЛицСКонтактнымиЛицамиПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Сеансовые-данные-Google-—-ЗапросТокена.md b/Регистр-сведений-Сеансовые-данные-Google-—-ЗапросТокена.md new file mode 100644 index 0000000..893ac94 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Сеансовые-данные-Google-—-ЗапросТокена.md @@ -0,0 +1,79 @@ +# Регистр сведений "Сеансовые данные Google" + +## Реквизиты: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Область доступа**. + + | + +Область доступа (Перечисление «Области доступа Google») + + | + + | + +**Учетная запись электронной почты**. + + | + +Учетная запись электронной почты ([[Учетные записи электронной почты|Настройки почты]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Access token**. + + | + +Access token (Строка) + + | + + | + +**Token type**. + + | + +Token type (Строка) + + | + + | + +**Refresh token**. + + | + +Refresh token (Строка) + + | + + | + +**Disabled**. + + | + +Disabled (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СеансовыеДанныеGoogle.Form.ЗапросТокена` · файл: `InformationRegisters/CRM_СеансовыеДанныеGoogle/Forms/ЗапросТокена/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Сеансовые-данные-Google.md b/Регистр-сведений-Сеансовые-данные-Google.md new file mode 100644 index 0000000..909ae9b --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Сеансовые-данные-Google.md @@ -0,0 +1,79 @@ +# Регистр сведений "Сеансовые данные Google" + +## Реквизиты: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Область доступа**. + + | + +Область доступа (Перечисление «Области доступа Google») + + | + + | + +**Учетная запись электронной почты**. + + | + +Учетная запись электронной почты ([[Учетные записи электронной почты|Настройки почты]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Access token**. + + | + +Access token (Строка) + + | + + | + +**Token type**. + + | + +Token type (Строка) + + | + + | + +**Refresh token**. + + | + +Refresh token (Строка) + + | + + | + +**Disabled**. + + | + +Disabled (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СеансовыеДанныеGoogle` · файл: `InformationRegisters/CRM_СеансовыеДанныеGoogle/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Скрытые-письма.md b/Регистр-сведений-Скрытые-письма.md new file mode 100644 index 0000000..a75614a --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Скрытые-письма.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Скрытые письма" + +### Назначение + +Предназначен для хранения скрытых писем учетных записей. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СкрытыеПисьма` · файл: `InformationRegisters/CRM_СкрытыеПисьма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-События-календаря.md b/Регистр-сведений-События-календаря.md new file mode 100644 index 0000000..6b01e27 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-События-календаря.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Регистр сведений "События календаря" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения событий календаря. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Работа с клиентами»|Подсистема Работа с клиентами]] + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СобытияКалендаря` · файл: `InformationRegisters/CRM_СобытияКалендаря/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-События-мессенджеров.md b/Регистр-сведений-События-мессенджеров.md new file mode 100644 index 0000000..976ef7b --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-События-мессенджеров.md @@ -0,0 +1,59 @@ +# Регистр сведений "События мессенджеров" + +## Реквизиты: + + | + +**Событие**. + + | + +Событие (Перечисление «События мессенджеров») + + | + + | + +**Учетная запись**. + + | + +Учетная запись ([[Учетные записи мессенджеров и социальных сетей|Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей]]) + + | + + | + +**ID пользователя**. + + | + +ID пользователя (Строка) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Значение**. + + | + +Значение ([[Сообщение|Документ Сообщение]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СобытияМессенджеров` · файл: `InformationRegisters/CRM_СобытияМессенджеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Соисполнители-диалогов-(CRM).md b/Регистр-сведений-Соисполнители-диалогов-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..904727f --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Соисполнители-диалогов-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Соисполнители диалогов (CRM)" + +### Назначение + +Служит для хранения информации о соисполнителях диалогов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СоисполнителиДиалогов` · файл: `InformationRegisters/CRM_СоисполнителиДиалогов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Соответствие-объектов-MS-Exchange.md b/Регистр-сведений-Соответствие-объектов-MS-Exchange.md new file mode 100644 index 0000000..e0ecbf9 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Соответствие-объектов-MS-Exchange.md @@ -0,0 +1,77 @@ +# Регистр сведений "Соответствие объектов MS Exchange" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения соответствий объектов 1С и MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Обмен с MS Exchange» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +## Измерения: + + | + +**Сервер MS Exchange** + + | + +Сервер MS Exchange. ([[Серверы MS Exchange|Справочник Серверы MS Exchange]]) + + | + + | + +**Объект 1С** + + | + +Объект из 1С (Любая ссылка) + + | + +## Ресурсы: + + | + +**ID** + + | + +Уникальный идентификатор объекта из 1С (Строка) + + | + + | + +**Change key** + + | + +Уникальный идентификатор объекта Exchange (Строка) + + | + + | + +**УчетнаяЗапись** + + | + +Учетная запись пользователя Exchange ([[Учетные записи MS Exchange|Справочник Учетные записи MS Exchange]]) + + | + + | + +**Дата последней модификации** + + | + +Дата последней модификации объекта в MS Exchange (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СоответствиеОбъектовMSExchange` · файл: `InformationRegisters/CRM_СоответствиеОбъектовMSExchange/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Составы-групп-получателей.md b/Регистр-сведений-Составы-групп-получателей.md new file mode 100644 index 0000000..1c6f085 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Составы-групп-получателей.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Составы групп получателей" + +### Назначение + +Предназначен для хранения составов групп получателей. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СоставыГруппПолучателей` · файл: `InformationRegisters/CRM_СоставыГруппПолучателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Состояние-пользователей-синхронизации-(CRM)-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Состояние-пользователей-синхронизации-(CRM)-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..cb50e12 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Состояние-пользователей-синхронизации-(CRM)-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,59 @@ +# Регистр сведений "Состояние пользователей синхронизации (CRM)" + +## Реквизиты: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Состояние**. + + | + +Состояние (Перечисление «Состояния синхронизации пользователя (iCRM)») + + | + + | + +**Электронная почта**. + + | + +Электронная почта (Строка) + + | + + | + +**Дата отправки приглашения**. + + | + +Дата отправки приглашения (Дата) + + | + + | + +**Использует подписку**. + + | + +Использует подписку (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СостояниеПользователейСинхронизации.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/CRM_СостояниеПользователейСинхронизации/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Состояние-пользователей-синхронизации-(CRM).md b/Регистр-сведений-Состояние-пользователей-синхронизации-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..e47a55e --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Состояние-пользователей-синхронизации-(CRM).md @@ -0,0 +1,59 @@ +# Регистр сведений "Состояние пользователей синхронизации (CRM)" + +## Реквизиты: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Состояние**. + + | + +Состояние (Перечисление «Состояния синхронизации пользователя (iCRM)») + + | + + | + +**Электронная почта**. + + | + +Электронная почта (Строка) + + | + + | + +**Дата отправки приглашения**. + + | + +Дата отправки приглашения (Дата) + + | + + | + +**Использует подписку**. + + | + +Использует подписку (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СостояниеПользователейСинхронизации` · файл: `InformationRegisters/CRM_СостояниеПользователейСинхронизации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Состояния-воронки-продаж.md b/Регистр-сведений-Состояния-воронки-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..e85521c --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Состояния-воронки-продаж.md @@ -0,0 +1,179 @@ +# Регистр сведений "Состояния воронки продаж" + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект (Анкета (`Document.Анкета`), [[Бизнес-процесс]], [[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]], Встреча (`Document.Встреча`), Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), Документ расчетов с контрагентом, [[Запланированное взаимодействие]], [[Заявка|Документ Заявка]], [[Интерес|Документ Интерес]], Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`), [[Коммерческое предложение клиенту]], [[Контрольная точка проекта|Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]], Корректировка регистров, [[Отзыв согласия на обработку персональных данных]], [[Отчет о работе|Документ Отчет о работе]], [[Планирование воронки продаж|Документ Планирование воронки продаж]], Проведение опросов (`Document.НазначениеОпросов`), [[Рассылка электронных писем|Документ Рассылка электронных писем]], [[Согласие на обработку персональных данных]], [[Сообщение|Документ Сообщение]], [[Сообщение SMS]], [[Справки 1СПАРК Риски]], Счет на оплату, [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]], Телефонный звонок (`Document.ТелефонныйЗвонок`), [[Соглашение об используемых показателях планирования|Документ Соглашение об используемых показателях планирования]]) + + | + + | + +**Состояние этапа**. + + | + +Состояние этапа (Перечисление «Состояния этапов воронки») + + | + + | + +**Этап**. + + | + +Этап ([[Виды объектов бизнес-процессов|План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов]], [[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]], [[Точки маршрутов|Справочник Точки маршрутов]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Партнер**. + + | + +Партнер ([[Клиенты|Партнеры]], [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]]) + + | + + | + +**Предыдущий этап**. + + | + +Предыдущий этап ([[Виды объектов бизнес-процессов|План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов]], [[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]], [[Точки маршрутов|Справочник Точки маршрутов]]) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Офис**. + + | + +Офис ([[Офисы компании|Справочник Офисы компании]]) + + | + + | + +**Карта маршрута**. + + | + +Карта маршрута ([[Карты маршрутов|Справочник Карты маршрутов]]) + + | + + | + +**Тип услуги**. + + | + +Тип услуги ([[Тип услуги|Справочник Тип услуги]]) + + | + + | + +**Дата начала**. + + | + +Дата начала (Дата) + + | + + | + +**Дата завершения**. + + | + +Дата завершения (Дата) + + | + + | + +**Плановая дата**. + + | + +Плановая дата (Дата) + + | + + | + +**Сумма**. + + | + +Сумма (Число) + + | + + | + +**Сумма отгружено**. + + | + +Сумма отгружено (Число) + + | + + | + +**Сумма оплачено**. + + | + +Сумма оплачено (Число) + + | + + | + +**Количество**. + + | + +Количество (Число) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СостоянияВоронкиПродаж` · файл: `InformationRegisters/CRM_СостоянияВоронкиПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Состояния-интересов.md b/Регистр-сведений-Состояния-интересов.md new file mode 100644 index 0000000..c6973ad --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Состояния-интересов.md @@ -0,0 +1,59 @@ +# Регистр сведений "Состояния интересов" + +## Реквизиты: + + | + +**Интерес**. + + | + +Интерес ([[Интерес|Документ Интерес]]) + + | + + | + +**Взаимодействие**. + + | + +Взаимодействие ([[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Состояние**. + + | + +Состояние ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Взаимодействие предыдущего состояния**. + + | + +Взаимодействие предыдущего состояния ([[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]]) + + | + + | + +**Предыдущее состояние**. + + | + +Предыдущее состояние ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СостоянияИнтересов` · файл: `InformationRegisters/CRM_СостоянияИнтересов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Состояния-обращений.md b/Регистр-сведений-Состояния-обращений.md new file mode 100644 index 0000000..f0b1afd --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Состояния-обращений.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Состояния обращений" + +Хранит состояния обращений. + +## + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СостоянияЛидов` · файл: `InformationRegisters/CRM_СостоянияЛидов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Список-интересов-на-контроле-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Список-интересов-на-контроле-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..c15541b --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Список-интересов-на-контроле-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,63 @@ +# Регистр сведений "Список интересов на контроле" + +### Назначение + +Регистр сведений "Список интересов на контроле". + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Интерес|Документ Интерес]]) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Статус контроля**. + + | + +Статус контроля (Перечисление «Статусы контроля интереса») + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИнтересыНаКонтроле.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИнтересыНаКонтроле/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Список-интересов-на-контроле-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Список-интересов-на-контроле-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..0790520 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Список-интересов-на-контроле-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,63 @@ +# Регистр сведений "Список интересов на контроле" + +### Назначение + +Регистр сведений "Список интересов на контроле". + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Интерес|Документ Интерес]]) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Статус контроля**. + + | + +Статус контроля (Перечисление «Статусы контроля интереса») + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИнтересыНаКонтроле.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИнтересыНаКонтроле/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Список-интересов-на-контроле.md b/Регистр-сведений-Список-интересов-на-контроле.md new file mode 100644 index 0000000..bd9add6 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Список-интересов-на-контроле.md @@ -0,0 +1,63 @@ +# Регистр сведений "Список интересов на контроле" + +### Назначение + +Регистр сведений "Список интересов на контроле". + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Интерес|Документ Интерес]]) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Статус контроля**. + + | + +Статус контроля (Перечисление «Статусы контроля интереса») + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ИнтересыНаКонтроле` · файл: `InformationRegisters/CRM_ИнтересыНаКонтроле/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Сроки-обработки-обращений.md b/Регистр-сведений-Сроки-обработки-обращений.md new file mode 100644 index 0000000..1eecad4 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Сроки-обработки-обращений.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Сроки обработки обращений" + +### Назначение + +Служит для хранения сроков обработки обращений. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СрокиОбработкиОбращений` · файл: `InformationRegisters/CRM_СрокиОбработкиОбращений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Статистика-использования-решений-базы-знаний-(CRM).md b/Регистр-сведений-Статистика-использования-решений-базы-знаний-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..2223fbd --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Статистика-использования-решений-базы-знаний-(CRM).md @@ -0,0 +1,57 @@ +# Регистр сведений "Статистика использования решений базы знаний (CRM)" + +### Назначение + +Хранит статистику использования записей базы знаний в Диалогах. + +Используется для показа наиболее часто используемых быстрых ответов. + +## Реквизиты: + + | + +**Решение**. + + | + +Решение ([[Решения базы знаний|Справочник Решения]]) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Использований**. + + | + +Использований (Число) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Дата последнего**. + + | + +Дата последнего (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СтатистикаИспользованияРешенийБЗ` · файл: `InformationRegisters/CRM_СтатистикаИспользованияРешенийБЗ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Статистика-распознавания-речи.md b/Регистр-сведений-Статистика-распознавания-речи.md new file mode 100644 index 0000000..a7e613a --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Статистика-распознавания-речи.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Статистика распознавания речи" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для накопления статистики об использовании пользователями функции "Распознавания речи" в разрезе документов и мест вызова. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпСтатистикаРаспознаванияРечи` · файл: `InformationRegisters/сфпСтатистикаРаспознаванияРечи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Статусы-клиентов.md b/Регистр-сведений-Статусы-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..ea4940b --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Статусы-клиентов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Статусы клиентов" + +### Назначение + +Предназначен для хранения статусов клиентов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СтатусыКлиентов` · файл: `InformationRegisters/CRM_СтатусыКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Статусы-писем-Email-рассылки.md b/Регистр-сведений-Статусы-писем-Email-рассылки.md new file mode 100644 index 0000000..d8eb2bb --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Статусы-писем-Email-рассылки.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Регистр сведений "Статусы писем Email рассылки" + +## Реквизиты: + + | + +**Письмо**. + + | + +Письмо (Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`)) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Статус**. + + | + +Статус (Перечисление «Статусы писем Email рассылки») + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Статус строкой**. + + | + +Статус строкой (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_СтатусыПисемEmailРассылки` · файл: `InformationRegisters/CRM_СтатусыПисемEmailРассылки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Текущие-звонки.md b/Регистр-сведений-Текущие-звонки.md new file mode 100644 index 0000000..3319ff3 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Текущие-звонки.md @@ -0,0 +1,79 @@ +# Регистр сведений "Текущие звонки" + +## Реквизиты: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Абонент контакт**. + + | + +Абонент контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контакты|Контактные лица]]) + + | + + | + +**Дата звонка**. + + | + +Дата звонка (Дата) + + | + + | + +**Номер телефона**. + + | + +Номер телефона (Строка) + + | + + | + +**Звонок**. + + | + +Звонок (Телефонный звонок (`Document.ТелефонныйЗвонок`)) + + | + + | + +**Входящий**. + + | + +Входящий (Булево) + + | + + | + +**Идентификатор звонка**. + + | + +Идентификатор звонка (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпТекущиеЗвонки` · файл: `InformationRegisters/сфпТекущиеЗвонки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Текущие-этапы-бизнес-процессов.md b/Регистр-сведений-Текущие-этапы-бизнес-процессов.md new file mode 100644 index 0000000..0668436 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Текущие-этапы-бизнес-процессов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Текущие этапы бизнес-процессов" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных по текущим этапам бизнес-процессов. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ТекущиеЭтапыБизнесПроцессов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ТекущиеЭтапыБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Токены-доступа-API-телефонии.md b/Регистр-сведений-Токены-доступа-API-телефонии.md new file mode 100644 index 0000000..2455423 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Токены-доступа-API-телефонии.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Регистр сведений "Токены доступа API телефонии" + +## Реквизиты: + + | + +**Внутренний номер**. + + | + +Внутренний номер (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Токен**. + + | + +Токен (Строка) + + | + + | + +**Срок действия**. + + | + +Срок действия (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.сфпТокеныДоступаAPIТелефонии` · файл: `InformationRegisters/сфпТокеныДоступаAPIТелефонии/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Токены-доступа-к-сервисам.md b/Регистр-сведений-Токены-доступа-к-сервисам.md new file mode 100644 index 0000000..a5a1bfc --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Токены-доступа-к-сервисам.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Токены доступа к сервисам" + +### Назначение + +Предназначен для хранения токенов доступа к сервисам. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ТокеныДоступаКСервисам` · файл: `InformationRegisters/CRM_ТокеныДоступаКСервисам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Трудозатраты-—-ФормаЗаписи.md b/Регистр-сведений-Трудозатраты-—-ФормаЗаписи.md new file mode 100644 index 0000000..1e1575a --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Трудозатраты-—-ФормаЗаписи.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Регистр сведений "Трудозатраты" + +## Реквизиты: + + | + +**Дата регистрации**. + + | + +Дата регистрации (Дата) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Проект**. + + | + +Проект ([[Процессы и проекты|Проекты]]) + + | + + | + +**Этап**. + + | + +Этап ([[Этапы проектов|Справочник Этапы проектов]]) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Карта маршрута**. + + | + +Карта маршрута ([[Карты маршрутов|Справочник Карты маршрутов]]) + + | + + | + +**Точка маршрута**. + + | + +Точка маршрута ([[Точки маршрутов|Справочник Точки маршрутов]]) + + | + + | + +**Дата работ**. + + | + +Дата работ (Дата) + + | + + | + +**Источник**. + + | + +Источник ([[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]], Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), [[Задача]], [[Интерес|Документ Интерес]], Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`), [[Коммерческое предложение клиенту]], Счет на оплату, [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]], Телефонный звонок (`Document.ТелефонныйЗвонок`)) + + | + + | + +**Вид работ**. + + | + +Вид работ ([[Виды работ|Справочник Виды работ]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Трудозатраты**. + + | + +Трудозатраты (Число) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Описание работы**. + + | + +Описание работы (Строка) + + | + + | + +**Трудозатраты время**. + + | + +Трудозатраты время (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_РабочееВремяПользователей.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/CRM_РабочееВремяПользователей/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Трудозатраты-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Трудозатраты-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..3965acb --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Трудозатраты-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Регистр сведений "Трудозатраты" + +## Реквизиты: + + | + +**Дата регистрации**. + + | + +Дата регистрации (Дата) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Проект**. + + | + +Проект ([[Процессы и проекты|Проекты]]) + + | + + | + +**Этап**. + + | + +Этап ([[Этапы проектов|Справочник Этапы проектов]]) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Карта маршрута**. + + | + +Карта маршрута ([[Карты маршрутов|Справочник Карты маршрутов]]) + + | + + | + +**Точка маршрута**. + + | + +Точка маршрута ([[Точки маршрутов|Справочник Точки маршрутов]]) + + | + + | + +**Дата работ**. + + | + +Дата работ (Дата) + + | + + | + +**Источник**. + + | + +Источник ([[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]], Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), [[Задача]], [[Интерес|Документ Интерес]], Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`), [[Коммерческое предложение клиенту]], Счет на оплату, [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]], Телефонный звонок (`Document.ТелефонныйЗвонок`)) + + | + + | + +**Вид работ**. + + | + +Вид работ ([[Виды работ|Справочник Виды работ]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Трудозатраты**. + + | + +Трудозатраты (Число) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Описание работы**. + + | + +Описание работы (Строка) + + | + + | + +**Трудозатраты время**. + + | + +Трудозатраты время (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_РабочееВремяПользователей.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_РабочееВремяПользователей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Трудозатраты.md b/Регистр-сведений-Трудозатраты.md new file mode 100644 index 0000000..01efef5 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Трудозатраты.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Регистр сведений "Трудозатраты" + +## Реквизиты: + + | + +**Дата регистрации**. + + | + +Дата регистрации (Дата) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + + | + +**Проект**. + + | + +Проект ([[Процессы и проекты|Проекты]]) + + | + + | + +**Этап**. + + | + +Этап ([[Этапы проектов|Справочник Этапы проектов]]) + + | + + | + +**Клиент**. + + | + +Клиент ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Карта маршрута**. + + | + +Карта маршрута ([[Карты маршрутов|Справочник Карты маршрутов]]) + + | + + | + +**Точка маршрута**. + + | + +Точка маршрута ([[Точки маршрутов|Справочник Точки маршрутов]]) + + | + + | + +**Дата работ**. + + | + +Дата работ (Дата) + + | + + | + +**Источник**. + + | + +Источник ([[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]], Электронное письмо входящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее`), [[Задача]], [[Интерес|Документ Интерес]], Электронное письмо исходящее (`Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее`), [[Коммерческое предложение клиенту]], Счет на оплату, [[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]], Телефонный звонок (`Document.ТелефонныйЗвонок`)) + + | + + | + +**Вид работ**. + + | + +Вид работ ([[Виды работ|Справочник Виды работ]]) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Трудозатраты**. + + | + +Трудозатраты (Число) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Описание работы**. + + | + +Описание работы (Строка) + + | + + | + +**Трудозатраты время**. + + | + +Трудозатраты время (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_РабочееВремяПользователей` · файл: `InformationRegisters/CRM_РабочееВремяПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Условия-этапов-по-бизнес-процессам-—-ФормаВыбора.md b/Регистр-сведений-Условия-этапов-по-бизнес-процессам-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..f1584a2 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Условия-этапов-по-бизнес-процессам-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,169 @@ +# Регистр сведений "Условия этапов по бизнес-процессам" + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Бизнес-процесс]]) + + | + + | + +**Точка маршрута**. + + | + +Точка маршрута ([[Точки маршрутов|Справочник Точки маршрутов]]) + + | + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Событие**. + + | + +Событие (Перечисление «События этапа») + + | + + | + +**Тип действия**. + + | + +Тип действия (Перечисление «Типы действий») + + | + + | + +**Проверка**. + + | + +Проверка (Булево) + + | + + | + +**Исполнителю**. + + | + +Исполнителю (Булево) + + | + + | + +**Ответственному**. + + | + +Ответственному (Булево) + + | + + | + +**Клиенту**. + + | + +Клиенту (Булево) + + | + + | + +**Выражение условия**. + + | + +Выражение условия (Строка) + + | + + | + +**Представление отбора**. + + | + +Представление отбора (Строка) + + | + + | + +**Способ задания условия**. + + | + +Способ задания условия (Перечисление «Способы задания условия») + + | + + | + +**Наименование**. + + | + +Наименование (Строка) + + | + + | + +**Цель**. + + | + +Цель ([[Виды объектов бизнес-процессов|План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов]], [[Шаблоны e-mail рассылки|Справочник Шаблоны e-mail рассылки]], [[Шаблоны сообщений SMS|Справочник Шаблоны SMS-сообщений]]) + + | + + | + +**Настройка комбинации условий**. + + | + +Настройка комбинации условий (Хранилище значения) + + | + + | + +**Настройка условия**. + + | + +Настройка условия (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам.Form.ФормаВыбора` · файл: `InformationRegisters/bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Условия-этапов-по-бизнес-процессам.md b/Регистр-сведений-Условия-этапов-по-бизнес-процессам.md new file mode 100644 index 0000000..106ed2d --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Условия-этапов-по-бизнес-процессам.md @@ -0,0 +1,169 @@ +# Регистр сведений "Условия этапов по бизнес-процессам" + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Бизнес-процесс]]) + + | + + | + +**Точка маршрута**. + + | + +Точка маршрута ([[Точки маршрутов|Справочник Точки маршрутов]]) + + | + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Событие**. + + | + +Событие (Перечисление «События этапа») + + | + + | + +**Тип действия**. + + | + +Тип действия (Перечисление «Типы действий») + + | + + | + +**Проверка**. + + | + +Проверка (Булево) + + | + + | + +**Исполнителю**. + + | + +Исполнителю (Булево) + + | + + | + +**Ответственному**. + + | + +Ответственному (Булево) + + | + + | + +**Клиенту**. + + | + +Клиенту (Булево) + + | + + | + +**Выражение условия**. + + | + +Выражение условия (Строка) + + | + + | + +**Представление отбора**. + + | + +Представление отбора (Строка) + + | + + | + +**Способ задания условия**. + + | + +Способ задания условия (Перечисление «Способы задания условия») + + | + + | + +**Наименование**. + + | + +Наименование (Строка) + + | + + | + +**Цель**. + + | + +Цель ([[Виды объектов бизнес-процессов|План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов]], [[Шаблоны e-mail рассылки|Справочник Шаблоны e-mail рассылки]], [[Шаблоны сообщений SMS|Справочник Шаблоны SMS-сообщений]]) + + | + + | + +**Настройка комбинации условий**. + + | + +Настройка комбинации условий (Хранилище значения) + + | + + | + +**Настройка условия**. + + | + +Настройка условия (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам` · файл: `InformationRegisters/bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Условия-этапов-—-ФормаВыбора.md b/Регистр-сведений-Условия-этапов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..121ed53 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Условия-этапов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,169 @@ +# Регистр сведений "Условия этапов" + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Карты маршрутов|Справочник Карты маршрутов]], [[Процессы и проекты|Проекты]]) + + | + + | + +**Точка маршрута**. + + | + +Точка маршрута ([[Точки маршрутов|Справочник Точки маршрутов]]) + + | + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Событие**. + + | + +Событие (Перечисление «События этапа») + + | + + | + +**Тип действия**. + + | + +Тип действия (Перечисление «Типы действий») + + | + + | + +**Проверка**. + + | + +Проверка (Булево) + + | + + | + +**Исполнителю**. + + | + +Исполнителю (Булево) + + | + + | + +**Ответственному**. + + | + +Ответственному (Булево) + + | + + | + +**Клиенту**. + + | + +Клиенту (Булево) + + | + + | + +**Выражение условия**. + + | + +Выражение условия (Строка) + + | + + | + +**Представление отбора**. + + | + +Представление отбора (Строка) + + | + + | + +**Способ задания условия**. + + | + +Способ задания условия (Перечисление «Способы задания условия») + + | + + | + +**Наименование**. + + | + +Наименование (Строка) + + | + + | + +**Цель**. + + | + +Цель ([[Виды объектов бизнес-процессов|План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов]], [[Шаблоны e-mail рассылки|Справочник Шаблоны e-mail рассылки]], [[Шаблоны сообщений SMS|Справочник Шаблоны SMS-сообщений]]) + + | + + | + +**Настройка комбинации условий**. + + | + +Настройка комбинации условий (Хранилище значения) + + | + + | + +**Настройка условия**. + + | + +Настройка условия (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.bpmУсловияЭтапов.Form.ФормаВыбора` · файл: `InformationRegisters/bpmУсловияЭтапов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Условия-этапов.md b/Регистр-сведений-Условия-этапов.md new file mode 100644 index 0000000..fdeb50c --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Условия-этапов.md @@ -0,0 +1,169 @@ +# Регистр сведений "Условия этапов" + +## Реквизиты: + + | + +**Объект**. + + | + +Объект ([[Карты маршрутов|Справочник Карты маршрутов]], [[Процессы и проекты|Проекты]]) + + | + + | + +**Точка маршрута**. + + | + +Точка маршрута ([[Точки маршрутов|Справочник Точки маршрутов]]) + + | + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Событие**. + + | + +Событие (Перечисление «События этапа») + + | + + | + +**Тип действия**. + + | + +Тип действия (Перечисление «Типы действий») + + | + + | + +**Проверка**. + + | + +Проверка (Булево) + + | + + | + +**Исполнителю**. + + | + +Исполнителю (Булево) + + | + + | + +**Ответственному**. + + | + +Ответственному (Булево) + + | + + | + +**Клиенту**. + + | + +Клиенту (Булево) + + | + + | + +**Выражение условия**. + + | + +Выражение условия (Строка) + + | + + | + +**Представление отбора**. + + | + +Представление отбора (Строка) + + | + + | + +**Способ задания условия**. + + | + +Способ задания условия (Перечисление «Способы задания условия») + + | + + | + +**Наименование**. + + | + +Наименование (Строка) + + | + + | + +**Цель**. + + | + +Цель ([[Виды объектов бизнес-процессов|План видов характеристик Виды объектов бизнес-процессов]], [[Шаблоны e-mail рассылки|Справочник Шаблоны e-mail рассылки]], [[Шаблоны сообщений SMS|Справочник Шаблоны SMS-сообщений]]) + + | + + | + +**Настройка комбинации условий**. + + | + +Настройка комбинации условий (Хранилище значения) + + | + + | + +**Настройка условия**. + + | + +Настройка условия (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.bpmУсловияЭтапов` · файл: `InformationRegisters/bpmУсловияЭтапов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты-(3).md b/Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты-(3).md new file mode 100644 index 0000000..5b4a0ab --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты-(3).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Учетные записи электронной почты" + +### Назначение + +Регистр сведений "Учетные записи электронной почты" предназначен для хранения учетных записей электронной почты, используемых для отправки электронных писем из программы 1C:CRM. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты-—-CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.md b/Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты-—-CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.md new file mode 100644 index 0000000..555c597 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты-—-CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Учетные записи электронной почты" + +### Назначение + +Регистр сведений "Учетные записи электронной почты" предназначен для хранения учетных записей электронной почты, используемых для отправки электронных писем из программы 1C:CRM. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты` · файл: `InformationRegisters/CRM_УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты-—-ФормаСписка.md b/Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..cf476a7 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Учетные записи электронной почты" + +### Назначение + +Регистр сведений "Учетные записи электронной почты" предназначен для хранения учетных записей электронной почты, используемых для отправки электронных писем из программы 1C:CRM. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты.md b/Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты.md new file mode 100644 index 0000000..3e8d86a --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Учетные-записи-электронной-почты.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Учетные записи электронной почты" + +### Назначение + +Регистр сведений "Учетные записи электронной почты" предназначен для хранения учетных записей электронной почты, используемых для отправки электронных писем из программы 1C:CRM. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров` · файл: `InformationRegisters/CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Холдинги-партнеров.md b/Регистр-сведений-Холдинги-партнеров.md new file mode 100644 index 0000000..a9fe43e --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Холдинги-партнеров.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Регистр сведений "Холдинги партнеров" + +### Назначение + +Регистр сведений предназначен для хранения данных по холдингам партнеров. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ХолдингиПартнеров` · файл: `InformationRegisters/CRM_ХолдингиПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистр-сведений-Шаблоны-объектов.md b/Регистр-сведений-Шаблоны-объектов.md new file mode 100644 index 0000000..c6bb374 --- /dev/null +++ b/Регистр-сведений-Шаблоны-объектов.md @@ -0,0 +1,63 @@ +# Регистр сведений "Шаблоны объектов" + +### Назначение + +Регистр сведений "Шаблоны объектов". + +## Реквизиты: + + | + +**Шаблон**. + + | + +Шаблон ([[Шаблоны документов|Справочник Шаблоны документов]]) + + | + + | + +**Владелец**. + + | + +Владелец (Пользователи) + + | + +## Реквизиты: + + | + +**Тип объекта**. + + | + +Тип объекта (Строка) + + | + + | + +**Синоним**. + + | + +Синоним (Строка) + + | + + | + +**Имя объекта**. + + | + +Имя объекта (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_ШаблоныОбъектов` · файл: `InformationRegisters/CRM_ШаблоныОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистратор-расчета-себестоимости.md b/Регистратор-расчета-себестоимости.md new file mode 100644 index 0000000..2632014 --- /dev/null +++ b/Регистратор-расчета-себестоимости.md @@ -0,0 +1,22 @@ +**Регистратор расчета себестоимости** это служебный документ, предназначенный для выделения отклонений окончательного расчета себестоимости от результата предыдущего закрытия месяца (предварительного или окончательного). +Документ формируется автоматически при выполнении закрытия месяца, если в параметрах операций закрытия месяца включен параметр **Выделять отклонения себестоимости окончательного расчета от результата предварительного расчета**. + +Поля документа заполняются автоматически при создании документа: + +- **Дата** - заполняется датой и временем начала выполнения операции **Распределение затрат и расчет себестоимости** регламентных операций по закрытию месяца +- **Организация** - указывается организация, для которой выполнен расчет себестоимости +- **Расчетный период** - период, за который выполнен расчет себестоимости +- **Ответственный** - пользователь, от имени которого было выполнено закрытие месяца + +Документ не формирует движений по регистрам. + +Ссылка на документ Регистратор расчета себестоимости используется в движениях финансовых регистров: + +- Себестоимость товаров +- Выручка и себестоимость продаж +- Прочие доходы +- Прочие расходы + +--- + +*Мета: `Document.РегистраторРасчетаСебестоимости` · файл: `Documents/РегистраторРасчетаСебестоимости/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистрации-в-налоговом-органе.md b/Регистрации-в-налоговом-органе.md new file mode 100644 index 0000000..220db57 --- /dev/null +++ b/Регистрации-в-налоговом-органе.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня налоговых органов организаций, обособленных управленческих и регламентированных подразделений, не выделенных на отдельный баланс. +Регистрации обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, создаются в привязке к головной организации. + +На закладках **Управленческая структура предприятия** и **Регламентированные подразделения организации** выполняется назначение налоговых органов для обособленных подразделений. + +Подробное описание приведено в статье **Организации**[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:Organizations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.РегистрацииВНалоговомОргане` · файл: `Catalogs/РегистрацииВНалоговомОргане/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистрация-изменений-для-обмена-данными.md b/Регистрация-изменений-для-обмена-данными.md new file mode 100644 index 0000000..67e3229 --- /dev/null +++ b/Регистрация-изменений-для-обмена-данными.md @@ -0,0 +1,84 @@ +Предназначена для регистрации изменений данных в программе. Это необходимо для последующей отправки данных при синхронизации в другие программы. + +Список можно открыть с помощью кнопки  или по команде **Еще -Состав отправляемых данных** из списка [[Синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]]. + +Ведется регистрация номеров сообщений. Нажмите на ссылку с номерами сообщений, чтобы просмотреть их или исправить. + +Список состоит из двух частей: + +- левая часть состоит из двух колонок: + + - **Объект конфигурации** - перечислены объекты программы (справочники, документы и т.д.) в виде дерева; + + - **Количество** - количество зарегистрированных измененных (или вновь введенных) / не выгруженных элементов в этих объектах; + +- правая часть меняется в зависимости от выделенного объекта в левой части: + + - По выделенной группе объектов в колонке **Описание** приводится подробное описание статистических данных левой части. + + - По выделенному объекту программы правая часть делится на две колонки: + + - Наименование конкретного объекта (например, **Валюта**) - приводится перечень всех измененных и не выгруженных элементов списка; + + - **Номер отправленного** - номер сообщения, в котором отправлены измененные элементы списка (указывается номер сообщения или выводится **Не выгружалось**); + +### Отбор изменений + +- В поле **Отображать** выберите нужное значение из списка: + + - **Все**; + + - **Только выгруженные**; + + - **Только невыгруженные**. + +### Регистрация изменений и отмена регистрации + +- Измененные и вновь вводимые объекты программа регистрирует автоматически. Для ручной регистрации объектов выберите объект в дереве с помощью флажков, нажмите **Зарегистрировать**: + + - **- всех объектов выбранных типов** - можно выбрать объект и все его подчиненные объекты; + + - **- объектов выбранных типов с авторегистрацией**; + + - **- одиночного объекта** (выберите из списка объект или создайте новый); + + - **- объектов при помощи отбора** (задайте отбор, отберите нужные элементы); + + - **- результатов запроса**. + +- Для того чтобы отменить отправку всех данных, приготовленных для других программ, в дереве объектов выделите корень (информационную базу) и нажмите **Отменить регистрацию - Всех объектов выбранных типов**) - все настройки аналогичны предыдущим. + +### Настройки + +- Для того чтобы настроить параметры регистрации изменений объектов, нажмите **Еще -Настройки**. Можно настроить параметры авторегистрации, установить номер сообщения при регистрации, при необходимости указать путь к каталогу консоли запросов. + +- С помощью флажков можно включить **Авторегистрацию**: + + - **Движений вместе с документами**; + + - **Последовательностей вместе с документами**. + +- С помощью переключателя можно настроить **Установку номера сообщения** при регистрации: + + - **Регистрировать как неотправленные**; + + - **Использовать номер сообщения узла обмена**. + +- Для использования **Консоли запросов** переключатель установите в положение **В каталоге**, укажите путь к консоли запросов. Если она не нужна, переключатель установите в положение **Не использовать**. + +- Включите флажок, для того чтобы **Использовать** Библиотеку стандартных подсистем **при регистрации изменений объектов ограничения миграции данных**. + +- Для того чтобы настройки вступили в силу, нажмите **Записать**. + +### Просмотр результата выгрузки для РИБ + +- Для того чтобы просмотреть результат выгрузки, выделите объект, по которому зарегистрированы изменения, в левой части списка, при этом в правой части появляется список элементов, выделите нужный элемент, нажмите кнопку **Показать результат выгрузки** или **Еще - Стандартный результат выгрузки.** + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными` · файл: `DataProcessors/РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистрация-цен-номенклатуры-поставщика.md b/Регистрация-цен-номенклатуры-поставщика.md new file mode 100644 index 0000000..35ad44d --- /dev/null +++ b/Регистрация-цен-номенклатуры-поставщика.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Документ **Регистрация цен поставщиков** предназначен для хранения информации о ценах и условиях закупки товаров любых [[партнеров|Партнеры]] предприятия (поставщиков, конкурентов и т.д.). Для регистрации цен необходимо предварительно завести виды цен поставщика. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках. + +В документ вводится информация о ценах партнера (поставщика или конкурента), которую можно закупить у поставщика или которую продает конкурент. В одном документе можно зарегистрировать информацию о ценах поставщика по различным колонкам прайс-листа (различным видам цен поставщика). При регистрации цен поставщиков можно указать соответствие между названием товара (наименованием, артикулом), как он зарегистрирован у партнера и названием товара в нашей информационной базе. Информация о соответствии названий в прайс-листе партнера и в нашем прайс-листе сохраняется в справочнике [[Номенклатура поставщиков|Номенклатура контрагентов]] и может быть использована при регистрации измененных цен партнера. + +В документ вводится информация об **упаковке заказа** - упаковка, в которой партнер поставляет номенклатуру и о **Минимальной партии поставки** - минимальное количество номенклатуры, в единице измерения упаковки заказа, которое готов поставить партнер. + +Регистрация цен номенклатуры поставщика может быть создана на основании следующих документов: [[Заказ поставщику]], [[Поступление товаров на склад]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Коммерческое предложение поставщика]]. +При создании на основании [[Коммерческое предложение поставщика]] табличная часть товары будет заполнена только теми предложенными позициями, которые в документе-основании сопоставлены номенклатуре предприятия. + +Зарегистрированные цены партнеров используются: + +- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия закупок]]) +- Для автоматического заполнения цен в документах, сопровождающих поставку товаров ([[Заказ поставщику]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление товаров на склад]], [[Приемка товаров на хранение]]). +- Для сравнительного анализа цен поставщиков и конкурентов ([[Анализ цен]]). + +Зарегистрированные условия закупки партнеров используются: + +- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия закупок]]) +- Для автоматического расчета количества к заказу в рабочих местах [[Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование заказов поставщику по плану]]. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Ввод цен для позиции номенклатуры](http://its.1c.ru/db/utovio) + +--- + +*Мета: `Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика` · файл: `Documents/РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регистрация-цен-поставщика.md b/Регистрация-цен-поставщика.md new file mode 100644 index 0000000..42d7e08 --- /dev/null +++ b/Регистрация-цен-поставщика.md @@ -0,0 +1,97 @@ +Документ **Регистрация цен поставщиков** предназначен для хранения информации о ценах и условиях закупки товаров любых [[партнеров|Партнеры]] предприятия (поставщиков, конкурентов и т.д.). Для регистрации цен необходимо предварительно завести виды цен поставщика. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках. + +В документ вводится информация о ценах партнера (поставщика или конкурента), которую можно закупить у поставщика или которую продает конкурент. В одном документе можно зарегистрировать информацию о ценах поставщика по различным колонкам прайс-листа (различным видам цен поставщика). При регистрации цен поставщиков можно указать соответствие между названием товара (наименованием, артикулом), как он зарегистрирован у партнера и названием товара в нашей информационной базе. Информация о соответствии названий в прайс-листе партнера и в нашем прайс-листе сохраняется в справочнике [[Номенклатура поставщиков|Номенклатура контрагентов]] и может быть использована при регистрации измененных цен партнера. + +В документ вводится информация об **упаковке заказа** - упаковка, в которой партнер поставляет номенклатуру и о **Минимальной партии поставки** - минимальное количество номенклатуры, в единице измерения упаковки заказа, которое готов поставить партнер. + +Регистрация цен номенклатуры поставщика может быть создана на основании следующих документов: [[Заказ поставщику]], [[Поступление товаров на склад]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Коммерческое предложение поставщика]]. +При создании на основании [[Коммерческое предложение поставщика]] табличная часть товары будет заполнена только теми предложенными позициями, которые в документе-основании сопоставлены номенклатуре предприятия. + +Зарегистрированные цены партнеров используются: + +- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия закупок]]) +- Для автоматического заполнения цен в документах, сопровождающих поставку товаров ([[Заказ поставщику]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление товаров на склад]], [[Приемка товаров на хранение]]). +- Для сравнительного анализа цен поставщиков и конкурентов ([[Анализ цен]]). + +Зарегистрированные условия закупки партнеров используются: + +- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия закупок]]) +- Для автоматического расчета количества к заказу в рабочих местах [[Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование заказов поставщику по плану]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Регистрация цен номенклатуры поставщика]] + +--- + +****Заполнение документа Регистрация цен поставщика + +Выбор поставщика или конкурента, для которого надо зарегистрировать цены в соответствии с новым прайс-листом + +Указание даты, начиная с которой будут действовать зарегистрированные цены поставщика/конкурента + +Заполнение табличной части документа + +Добавление новой номенклатурной позиции в табличную часть документа + +Изменение ранее зарегистрированных цен поставщика + +****Получение документа в электронном виде + +Создание учетного документа на основании входящего электронного + +Определение этапа обработки электронного документа + +### **Заполнение документа Регистрация цен поставщика** + +### Выбор поставщика или конкурента, для которого надо зарегистрировать цены в соответствии с новым прайс-листом + +Для быстрого ввода информации о поставщике/конкуренте можно в поле ввода **Партнер** ввести первые буквы наименования партнера. Для партнера (поставщика, конкурента) необходимо отметить те виды цен, по которым будут действовать зарегистрированные цены. + +### Указание даты, начиная с которой будут действовать зарегистрированные цены поставщика/конкурента + +Срок действия указанных в документе цен определяется теми данными о сроке действия прайс-листа, которые предоставляет поставщик/конкурент. В поле **Дата** указывается та дата, начиная с которой будут действовать цены, указанные в документе. + +При изменении прайс-листа регистрируется новый документ **Регистрация цен поставщика** с указанием новой даты, при этом старые цены перестают действовать, начиная с той даты, которая указана в новом документе. + +### Заполнение табличной части документа + +В табличную часть документа вводится информация обо всех товарах и услугах, которые предлагает поставщик/конкурент, и их ценах. Цены регистрируются в той валюте, которая указана в виде цен поставщика, по которому регистрируются цены. + +Цены могут вводиться с учетом или без учета НДС. Это зависит от того, как поставщик (конкурент) указывает информацию о ценах в прайс-листе. Информация о том, как необходимо регистрировать цены ( с учетом или без учета НДС) определяется в виде цен поставщика. + +При регистрации цен поставщика/конкурента можно зарегистрировать информацию о тех номенклатурных позициях (товарах и услугах), которые предлагает поставщик/конкурент с указанием того наименования и артикула, который указан в прайс-листе поставщика/конкурента. Эту информацию можно ввести только в том случае, если в программе включена функциональная опция **Использовать номенклатуру поставщиков**. + +### Добавление новой номенклатурной позиции в табличную часть документа + +- В табличной части документа нажмите на кнопку **Добавить**. +- В поле **Номенклатура** укажите ту номенклатурную позицию, по которой надо зарегистрировать цены поставщика/конкурента. +- В поле **Цена** укажите значение цены. Цена вводится в той валюте, которая указана в виде цен поставщика, по которому регистрируются цены поставщика. Цена регистрируется с учетом или без учета НДС в зависимости от того, какое значение флага указано в виде цен поставщика. + +При добавлении товаров в табличную часть документа можно также использовать возможность подбора товаров в табличную часть документа (**Заполнить/Подобрать товары**) и возможность добавления товаров с возможностью произвольного отбора (**Заполнить/Добавить товары по отбору**). + +### Изменение ранее зарегистрированных цен поставщика + +Для изменения ранее зарегистрированных цен поставщика используется обработка Прайс-лист поставщика. + +- В помощнике регистрации цен поставщика укажите поставщика и нажмите **Сформировать**. В открывшейся форме установить необходимые отборы по номенклатуре, отметить виды цен поставщика, по которым необходимо изменить цены и нажать **Ок**. + +В появившемся списке найдите нужные позиции и измените по ним цены. + +- Нажмите на кнопку **Применить измененные цены** - цены будут записаны в информационную базу. + +### **Получение документа в электронном виде** + +Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде. + +### Создание учетного документа на основании входящего электронного + +- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке. +- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу. + +### Определение этапа обработки электронного документа + +Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в **Состояние ЭД** в форме самого документа и в форме списка документов. +Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом. + +--- + +*Мета: `Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регламентные-документы.md b/Регламентные-документы.md new file mode 100644 index 0000000..14c8785 --- /dev/null +++ b/Регламентные-документы.md @@ -0,0 +1,7 @@ +В журнале регламентных документов отображаются документы по [[расчету себестоимости|Расчет себестоимости товаров]], [[распределению доходов и расходов на направления деятельности|Распределение доходов по направлениям деятельности]], а также [[распределение расходов будущих периодов|Распределение расходов будущих периодов]]. + +В списке выводятся следующие данные документов: дата и номер документа, тип документа, организация от имени которой выполнена регламентная операция (оформлен регламентный документ). + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.РегламентныеДокументы` · файл: `DocumentJournals/РегламентныеДокументы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регламентные-задания.md b/Регламентные-задания.md new file mode 100644 index 0000000..0521af6 --- /dev/null +++ b/Регламентные-задания.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Ряд действий в конфигурации выполняется по заданному расписанию с помощью регламентных заданий. Для редактирования состава и расписания регламентных заданий, запуска фоновых заданий по их выполнению, просматра истории выполнения фоновых заданий и анализа ошибок, возникающих в процессе выполнения заданий, можно воспользоваться командой **[[Регламентные и фоновые задания]] **раздела **Настройка и администрирование**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РегламентныеЗадания` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/РегламентныеЗадания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регламентные-и-фоновые-задания-(Регламентное-задание).md b/Регламентные-и-фоновые-задания-(Регламентное-задание).md new file mode 100644 index 0000000..bdaa3dd --- /dev/null +++ b/Регламентные-и-фоновые-задания-(Регламентное-задание).md @@ -0,0 +1,42 @@ +Описание свойств регламентного задания. + +Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания.  + +В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе. + +### Свойства регламентного задания + +- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания. +Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание. + +- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания. + +- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя. + +- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. + + - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. + +- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях. + +- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. + +- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания. + +- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]]. + +- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе. + +- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе. + +- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться по расписанию регламентного задания. + +- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания. + +### См. также: + +- [[Регламентные и фоновые задания]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания.Form.РегламентноеЗадание` · файл: `DataProcessors/РегламентныеИФоновыеЗадания/Forms/РегламентноеЗадание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регламентные-и-фоновые-задания-(Фоновое-задание).md b/Регламентные-и-фоновые-задания-(Фоновое-задание).md new file mode 100644 index 0000000..e5dbf66 --- /dev/null +++ b/Регламентные-и-фоновые-задания-(Фоновое-задание).md @@ -0,0 +1,38 @@ +Описание свойств фонового задания. + +- **Наименование** - копия поля **Наименование** [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]]. При применении кнопки **Выполнить сейчас** на командной панели регламентного задания, наименованию фонового задания присваивается значение "Запуск вручную: <Представление регламентного задания>". + +- **Состояние** - возможны значения: "Задание выполнено", "Задание завершено с ошибками", "Задание отменено пользователем", "Задание выполняется". + +- **Дата начала** - дата и время начала выполнения фонового задания. + +- **Дата окончания** - дата и время окончания выполнения фонового задания (если задание еще выполняется, тогда пустая дата и время: <>). + +- **Место выполнения** - имя компьютера сети без домена, на котором выполнялось фоновое задание. Это либо имя сервера, либо имя компьютера пользователя, если регламентные задания обрабатывались в файловой информационной базе. + +- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего внутренний язык 1С. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе фоновых заданий, если таковые есть. + +- **Ключ** - значение поля **Ключ**, указанного в регламентном задании (на момент создания фонового задания) или другое, указанное явно, если фоновое задание создано программно, а не планировщиком сервера. + +- **Имя метода метаданных** - имя процедуры в конфигурации, которая выполняется или выполнялась в фоновом задании. Обычно соответствует значению поля **Имя метода** соответствующего регламентного задания. + +- **Наименование** - выбирается одно из значений полей (по порядку поиска заполненного): + + - **Наименование**; + + - **Синоним**; + + - **Имя**. + +- **Идентификатор** - идентификатор регламентного задания, соответствующий фоновому заданию. + +- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если ошибки произошли при выполнении фонового задания. + +### См. также: + +- +[[Регламентные и фоновые задания]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания.Form.ФоновоеЗадание` · файл: `DataProcessors/РегламентныеИФоновыеЗадания/Forms/ФоновоеЗадание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Регламентные-и-фоновые-задания.md b/Регламентные-и-фоновые-задания.md new file mode 100644 index 0000000..b54b3af --- /dev/null +++ b/Регламентные-и-фоновые-задания.md @@ -0,0 +1,160 @@ +Предназначен для администрирования регламентных и фоновых заданий. + +Ряд действий в программе может выполняться автоматически в фоновом режиме, по определенному расписанию. Такие действия называются регламентными заданиями, например, это ежедневная загрузка курсов валют, регулярная рассылка отчетов, отложенное проведение документов и т.п. Регламентные задания облегчают работу в программе, позволяя перенести выполнение рутинных задач в саму программу, и в то же время они снижают человеческий фактор (например, можно забыть загрузить курсы валют в один из перегруженных другими задачами дней). + +Открывается по команде **Регламентные и фоновые задания** в разделе **Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции**. + +Список предоставляет следующие возможности:  + +- Регламентные задания; + +- Фоновые задания; + +- Контроль выполнения регламентных заданий. + +## Регламентные задания + +В списке можно включить (или отключить) то или иное [[регламентное задание|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] и поменять расписание. + +В списке выводится: + +-  - флажок в колонке означает, что регламентное задание **Включено** и выполняется в соответствии с заданным расписанием; + +- **Наименование** - полное наименование регламентного задания; + +- **Состояние** - информация о выполнении регламентного задания; + +- **Дата окончания** - дата и время завершения регламентного задания. + +Если в колонках Состояние и Дата окончания проставлено <не определено>, а флажок включен, следует проверить расписание регламентного задания. Возможно, оно некорректное, поэтому регламентное задание не может выполняться. + +### Обновление списка + +- +С помощью кнопки **Обновить** можно актуализировать информацию в списке регламентных заданий, а также на вкладке **Фоновые задания**, т.к. списки связаны, при этом будет произведен отбор в соответствии с указанными ранее настройками. + +### Настройка расписания + +- +Для каждого регламентного задания может быть задано расписание, в соответствии с которым регламентное задание будет автоматически запущено на исполнение. В программе поддерживаются однократные и периодические расписания. + +- +Нажмите **Настроить расписание**. + +### Выполнение регламентного задания + +- +Для того чтобы начать выполнение регламентного задания сразу же, нажмите **Выполнить сейчас**.  + +- +В файловом режиме работы программы оно будет выполнено в текущем сеансе. + +- +В клиент-серверном режиме работы программы выполнение произойдет в фоновом задании на сервере. При выполнении процедуры в фоновом задании на сервере не меняется дата последнего выполнения, используемая для запуска по расписанию. + +- +Одновременное выполнение двух версий одного и того же регламентного задания невозможно. Если запустить то же самое регламентное задание, которое выполняется в данный момент, то программа выведет сообщение о невозможности вторичного запуска регламентного задания. + +### Ввод нового регламентного задания + +- +В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе. + +- +Нажмите **Добавить**, выберите из списка шаблон, нажмите кнопку **ОК**. Заполните необходимые [[поля|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]]. + +### Включение регламентного задания + +- +С помощью соответствующей команды контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Включить** или **Выключить** регламентное задание. + +## Фоновые задания + +Технически, в соответствии с заданным расписанием для выполнения регламентного задания создается фоновое задание, которое выполняет регламентные действия. Например, если задано ежедневное расписание на 9:15, то каждый день в 9:15 будет запускаться новый сеанс фонового задания. После завершения регламентной операции фоновое задание автоматически завершается. + +В списке выводится: + +- **Состояние** - выполнение задания; + +- **Наименование** - наименование фонового задания; + +- **Начало** - дата и время начала выполнения фонового задания; + +- **Окончание** - дата и время окончания выполнения фонового задания; + +- **Регламентное задание** - наименование регламентного задания. + +Для контроля выполнения регламентных заданий можно воспользоваться отбором фоновых заданий по различным признакам: + + | **Отбор** + | **Описание** + | **По состоянию** + | + +- Позволяет выполнить отбор по состоянию (дополнительно к отбору по периоду и по регламентному заданию): + + - **Выполнено**; + + - **Завершено с ошибками**; + + - **Отменено**; + + - **Выполняется**. + +- Включите нужные отборы с помощью флажков. + + | **По периоду** + | + +- +Позволяет выполнить отбор по периоду (дополнительно к отбору по состоянию и по регламентному заданию): + + - **произвольный** - можно установить нестандартный период; + + - **все время** - отбор по периоду не выполняется; + + - **прошлая ночь** - стандартный период 12 часов с 21:00-09:00; + + - **вчера** - стандартный период 24 часа с 00:00-23:59 вчерашнего дня; + + - **сегодня** - стандартный период 24 часа с 00:00-23:59 сегодняшнего дня. + + | **По регламентному заданию** + | + +- Позволяет выполнить отбор по регламентному заданию (дополнительно к отбору по состоянию и по периоду). + +- Включите флажок **Отбирать по регламентному заданию**. + +- Выберите наименование регламентного задания из списка. + +- Наименование регламентного задания "<не определено>" используется для отбора фоновых заданий, +запущенных для выполнения прочих (не регламентных) заданий. + +**Внимание!** Для того чтобы отобрать фоновые задания в соответствии с выбранными настройками, нажмите **Обновить**. + +### Просмотр информации о фоновом задании + +- Для того чтобы просмотреть свойства фонового задания, дважды щелкните мышью по нужной строке. Также можно нажать **Открыть**. + +### Контроль выполнения регламентных заданий + +- Контроль может быть либо простым, либо детальным. + +- Простой контроль - это анализ колонок **Состояние** и **Дата окончания** на вкладке Регламентные задания, а также анализ текста поля **Сообщения пользователю и описание информации об ошибке** в окне редактирования регламентного задания. + +- Детальный контроль - это анализ списка фоновых заданий (на вкладке **Фоновые задания**), которые были созданы и выполнены для выполнения регламентного задания. + +- Детальный контроль производится отбором фоновых заданий по интересующему регламентному заданию, и анализом реквизитов фоновых заданий. Следует учитывать, что сведения о выполнении регламентного задания получаются выборкой части сведений о выполнении последнего фонового задания. + +- Отбор фоновых заданий производится только по команде **Обновить**, поэтому после изменения настройки отбора нужно выполнить эту команду. + +- Для детального анализа хода выполнения регламентных заданий в клиент-серверном режиме см. отчет **Продолжительность работы регламентных заданий** из группы отчетов [[Анализ журнала регистрации]], который открывается по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Обслуживание - Отчеты администратора**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания` · файл: `DataProcessors/РегламентныеИФоновыеЗадания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактирование-даты-или-интервала-ВетИС.md b/Редактирование-даты-или-интервала-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..5f443d8 --- /dev/null +++ b/Редактирование-даты-или-интервала-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для указания даты производства продукции ВЕТИС при заполнении реквизитов складского журнала ВетИС. Дату можно указать с точностью до месяца, дня, числа. + +--- + +*Мета: `CommonForm.РедактированиеПериодаВЕТИС` · файл: `CommonForms/РедактированиеПериодаВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактирование-документа-office-open.md b/Редактирование-документа-office-open.md new file mode 100644 index 0000000..7c44daa --- /dev/null +++ b/Редактирование-документа-office-open.md @@ -0,0 +1,93 @@ +Предназначена для редактирования макетов офисных документов. + +Для редактирования макета нажмите **Открыть редактор**. + +**Важно: **при редактировании макетов печатных форм необходимо иметь в виду, что изменение параметров макета может привести к потере работоспособности печатной формы. Восстановление стандартной печатной формы выполняется в списке [[Макеты печатных форм|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм) — МакетыПечатныхФорм]]. + +### Редактирование + +- Для редактирования макета офисного документа можно использовать любое приложение для работы с форматом DOCX: Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Р7-Офис, МойОфис и др. Приложение должно быть предварительно установлено на компьютере. + +- Рекомендуется расположить окна программы и редактора рядом с помощью клавиш Win и стрелок. + +- Вставка полей в макет осуществляется с помощью переноса из одного окна в другое. Также предусмотрена кнопка  **Копировать**. + +### Создание или редактирование пользовательской печатной формы + +В списке макетов нажмите кнопку **Создать** или **Копировать**. + +С помощью кнопок панели навигации верхнего ряда можно: + +- записать, записать и закрыть макет; + +- открыть макет офисного документа для редактирования; + +- переключиться на макет на другом языке; + +-  сформировать образец печатной формы по макету; + +-  поместить выбранное поле в буфер обмена. + +В поле назначение, можно указать объекты, для которых текущая печатная форма будет применяться. При этом общие, для всех документов, поля будут выделяться флажком  , а поля присущие только некоторым видам, будут окрашены серым цветом. + +В меню **Еще** также можно: + +- воспользоваться расширенным поиском; + +- посмотреть печатную форму макета; + +- переименовать макет; + +- копировать макет; + +- удалить язык макета; + +- сохранить макет в файл; + +- загрузить макет (или заготовку) из файла. + +Окно редактирования печатной формы состоит из двух частей: + +- В правой верхней части находится список доступных полей документа для использования в макете; + + - Список доступных полей содержит следующие колонки: + + - **Поле** - доступное поле элемента-владельца макета. Поле можно перетаскивать в макет. Можно вставить поля табличной части документа. + + - **Образец** - показывает, как будет выглядеть поле при выводе на печать. В качестве образца для заполнения полей берется случайный элемент списка.  + + - ** Формат поля** - предусмотрена настройка формата поля. Например, можно выбрать формат даты, отличный от стандартного. + +- В правой нижней части находится список операторов и функций для создания выражений. Подробное описание операторов и функций можно найти в [Инструкции по созданию макетов печатных форм](https://its.1c.ru/bmk/bsp_print_templates); + +Для сохранения новой печатной формы нажмите **Записать и закрыть**. + +### Перевод макета на другой язык + +Программа позволяет формировать печатные формы на разных языках. Это может быть полезно, например, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному контрагенту: прайс-лист, счет на оплату и т.д. + +Для этого необходимо: + +- выбрать [[дополнительные языки|Языки печатных форм]] печатных форм. + +- Ввести на дополнительном языке наименования, выводимые в печатной форме - элементы различных списков программы. После специальных настроек можно использовать автоматический перевод. + +- добавить перевод макета печатной формы на дополнительный язык. Для упрощения перевода макетов в программе предусмотрена возможность использования онлайн-сервисов перевода текста (например, **Яндекс. Переводчик** и **Google Переводчик)**.Онлайн-сервис можно включить в разделе **Администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки** - **Перевод текста с помощью внешнего сервиса**. Далее выбрать из списка нужный сервис и следовать инструкции по настройке. После становится возможным автоматический перевод текста. + + - После добавления других языков при редактировании макета появляется кнопка выбора языка. + + - Откройте на редактирование нужный макет, переключите на дополнительный язык и выполните перевод. + + - В макете следует переводить только статический текст, например заголовки, подписи и т.д. + + - Не нужно переводить параметры. Параметры в печатной форме находятся внутри текста и отображаются в квадратных скобках, например** Покупатель: [Контрагент.Наименование полное]**, переводить следует только текст за скобками. + +После сохранения макета в колонке **Дополнительные языки** добавляется язык, на который был выполнен перевод. + +### См. также: + +- Работа с формами + +--- + +*Мета: `CommonForm.РедактированиеДокументаOfficeOpen` · файл: `CommonForms/РедактированиеДокументаOfficeOpen/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактирование-дополнительных-сведений.md b/Редактирование-дополнительных-сведений.md new file mode 100644 index 0000000..a0996b8 --- /dev/null +++ b/Редактирование-дополнительных-сведений.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Предназначен для просмотра и ввода значений дополнительных сведений. Ввод значений дополнительных сведений, как правило, осуществляется в отдельном окне, в отличие от дополнительных реквизитов. + +Открывается с помощью кнопки  **Дополнительные сведения** из окон объектов программы, для которых были [[настроены дополнительные сведения|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. + +В списке выводится: + +- **Наименование** - наименование поля дополнительного сведения; + +- Поле **Значение** предназначено для просмотра или ввода значений дополнительного сведения. + +### Ввод значений + +- Для перехода в режим ввода или редактирования значения дополнительного сведения можно дважды щелкнуть мышью по нужному полю. + +- Способ ввода значения зависит от типа дополнительного сведения (подробнее о типах дополнительных реквизитов и сведений см. [[здесь|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]). + +- Дополнительные сведения могут иметь выбор только из двух значений, например, **Да** или **Нет**. В этом случае ввод новых значений не предусмотрен. + +- Если для ввода предусмотрен список значений, нажмите **Показать все** (клавишу **F4**). Затем выберите нужное значение из предлагаемого списка. В зависимости от настроек список значений может быть [[с иерархией|Дополнительные значения (иерархия)]] или [[без иерархии|Дополнительные значения]]. При необходимости в эти списки можно добавлять значения. + +- Выбор значений (в зависимости от настроек) может осуществляться также из справочников программы. + +- В зависимости от настроек дополнительных сведений может потребоваться  **Выбрать** тип данных. + +### Изменение состава дополнительных сведений + +- При наличии прав доступа можно настроить новое дополнительное сведение или изменить некоторые настройки уже существующих дополнительных сведений. Для этого выполните команду **Еще** - **Изменить состав дополнительных сведений**. + +### Удаленные дополнительные сведения + +- Дополнительное сведение, которое было помечено на удаление, изображается со значком . Для того чтобы окончательно удалить дополнительное сведение, возможно, придется  **Очистить** значения. Дважды щелкните мышью по значению, для того чтобы перейти в режим редактирования. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.РедактированиеДополнительныхСведений` · файл: `CommonForms/РедактированиеДополнительныхСведений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактирование-истории-КПП.md b/Редактирование-истории-КПП.md new file mode 100644 index 0000000..2afad1a --- /dev/null +++ b/Редактирование-истории-КПП.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Форма предназначена для редактирования истории КПП и в ней действуют следующие правила: + +Строки в форме автоматически сортируются в порядке возрастания периода, с которого это значение действует. +Значения «КПП» и "Действует с" обязательны к заполнению, за исключением случая, когда в таблице только одна строка. В этом случае КПП может быть пустым. +Первую строку в таблице удалить нельзя. Также в ней нельзя отредактировать значение в колонке "Действует с". Данная строка предназначена для хранения КПП на начало периода. + +--- + +*Мета: `Catalog.Контрагенты.Form.РедактированиеИсторииКПП` · файл: `Catalogs/Контрагенты/Forms/РедактированиеИсторииКПП/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактирование-истории-наименований.md b/Редактирование-истории-наименований.md new file mode 100644 index 0000000..ca1c277 --- /dev/null +++ b/Редактирование-истории-наименований.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Форма предназначена для редактирования истории "Сокращенного юр. наименования" и в ней действуют следующие правила: + +Строки в форме автоматически сортируются в порядке возрастания периода, с которого это значение действует. +Значения «Сокращенное юр. наименование» и "Действует с" обязательны к заполнению, за исключением случая, когда в таблице только одна строка. В этом случае «Сокращенное юр. наименование» может быть пустым. +Первую строку в таблице удалить нельзя. Также в ней нельзя отредактировать значение в колонке "Действует с". Данная строка предназначена для хранения «Сокращенное юр. наименования» на начало периода. + +--- + +*Мета: `Catalog.Контрагенты.Form.РедактированиеИсторииНаименований` · файл: `Catalogs/Контрагенты/Forms/РедактированиеИсторииНаименований/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактирование-ленты-новостей.md b/Редактирование-ленты-новостей.md new file mode 100644 index 0000000..935d332 --- /dev/null +++ b/Редактирование-ленты-новостей.md @@ -0,0 +1,67 @@ +## Основные данные + +- **Наименование** - произвольное наименование ленты новостей, видимое пользователям + +- **Код** - код ленты новостей, используемый подсистемой получения новостей + +- **Обязательность** - возможность отключения ленты новостей пользователем. Обязательные ленты новостей пользователь не сможет отключить и будет получать по ним новости всегда. + +- **Видимость** - здесь задаются исключения видимости ленты новостей. Лента новостей может быть по умолчанию видима всем, кроме некоторого списка пользователей. И наоборот - лента новостей по-умолчанию может быть от всех скрыта и видна только определенным пользователям. + +- **Комментарий** - произвольный текст + +## Закладка "Настройки загрузки новостей" + +- **Это локальная лента новостей** - признак, что лента новостей создана вручную, и заполняться она будет в самой информационной базе (вручную, пользователями с ролью РедакторНовостей или программно) + +- **Протокол** - протокол связи (для случая, если лента новостей не локальная). Возможные значения: http, https, file + +- **Сайт** - имя сайта, с которого будет производиться чтение новостей в формате atom или rss. Для случая, если лента новостей не локальная и протокол не file + +- **Имя файла** - имя файла на сайте (или в операционной системе), откуда будут регулярно считываться новости. Для случая, если лента новостей не локальная. + +- **URL** - результирующая ссылка на файл с новостями (результат сложения **Протокол**, **Сайт** и **Имя файла**). Если перейти по этой ссылке, то можно посмотреть в браузере самые актуальные новости. + +- **Подключение** - Вариант авторизации. Обычно все ленты новостей открыты для всех. Но в некоторых случаях придется ввести логин и пароль. Это настраивается в этом пункте. Возможные значения: + + - **Без логина / пароля** - логин и пароль для загрузки новостей не требуется (это вариант по-умолчанию) + + - **Введено вручную (одинаковый для всех)** - логин и пароль необходимо ввести вручную (он будет одинаков для всех областей данных) + + - **Введено вручную (разный для всех)** - логин и пароль необходимо ввести вручную (он будет отличаться для каждой области данных) + + - **Значения логина / пароля из Веб-ИТС** - значения логина и пароля будут взяты из настроек доступа к интернет-поддержке пользователей + +- **Логин** - логин для доступа к ленте новостей. для случая, когда Подключение - Введено вручную + +- **Пароль** - пароль для доступа к ленте новостей. для случая, когда Подключение - Введено вручную + +- **Загрузка бинарных данных** - можно выключить для уменьшения трафика. Настоятельно не рекомендуется это делать, т.к. в противном случае перестанут загружаться картинки, вложенные в новости + +## Закладка "Частота обновления" + +На этой закладке настраивается частота обновления ленты новостей из интернета (в случае, если это не локальная лента новостей). + +Если выбрать **Обновлять только вручную**, то подсистема чтения новостей перестанет автоматически загружать новости в эту ленту новостей и придется обновлять ленту новостей только вручную, с помощью обработки **Управление настройками и обновлением для новостей** (для открытия требуются административные права) + +## Закладка "Настройки отборов" + +Если лента новостей позволяет настраивать категории, то на этой закладке можно настроить, по каким категориям пользователи смогут настраивать отборы, а также установить значения отборов, которые пользователи не смогут изменить. + +Для локальных лент новостей список категорий настраивается на этой закладке. + +В лентах новостей, поставляемых фирмой 1С, список категорий настраивается фирмой 1С и его нельзя изменить. + +## Закладка "Редактирование новостей" + +Эта закладка видна только в случае, когда лента новостей является локальной (т.е. когда новости не загружаются в нее автоматически, а создаются пользователями с ролью **РедакторНовостей**). + +Здесь можно настроить список пользователей - редакторов новостей, которым разрешено редактировать новости в этой локальной ленте новостей. + +## Закладка "Статистика" + +На этой закладке можно посмотреть общее количество новостей по этой ленте новостей, а также посмотреть дату самой свежей новости. Также можно сбросить сохраненную дату последней загрузки новостей, чтобы инициировать повторную загрузку всех новостей. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЛентыНовостей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЛентыНовостей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактирование-набора.md b/Редактирование-набора.md new file mode 100644 index 0000000..aeb2d57 --- /dev/null +++ b/Редактирование-набора.md @@ -0,0 +1,22 @@ +Форма редактирования предназначена для изменения в табличных частях документов и обработок состава наборов и их цен. + +**Особенности формы:** + +- если цена задается за набор, то изменять цену можно только для всего набора целиком (изменение цен отдельных комплектующих и состава набора не доступно). +- назначенная на набор цена распределяется согласно варианту назначения цены в настройках данного набора, т.е. либо цена распределяется на комплектующие пропорционально ценам этих комплектующих в соглашении, либо распределяется пропорционально долям их стоимости. + +- если цена набора складывается из комплектующих, то доступно редактирование состава набора и изменение цены и вида цен для всех комплектующих набора. + +**При учете прослеживаемых импортных товаров**: + +- только одна номенклатура, комплектующая, может быть прослеживаемой. + +- прослеживаемый по РНПТ комплект не должен содержать различные прослеживаемые комплектующие. + +- код ТН ВЭД и единица прослеживаемости должны совпадать у комплекта и основной комплектующей. + +- непрослеживаемый комплект не может содержать прослеживаемые комплектующие. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РедактированиеНабора` · файл: `DataProcessors/РедактированиеНабора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактирование-параметров-обеспечения.md b/Редактирование-параметров-обеспечения.md new file mode 100644 index 0000000..899281e --- /dev/null +++ b/Редактирование-параметров-обеспечения.md @@ -0,0 +1,31 @@ +В данной форме можно установить [[способ|Способы обеспечения потребностей]] и метод обеспечения, которые будут применяться для номенклатуры по умолчанию. + +Задание способа обеспечения + +Задание метода обеспечения + +### Задание способа обеспечения + +Способ обеспечения может быть определен индивидуально для каждой номенклатуры. + +Единоразовое изменение способа обеспечения, можно осуществить непосредственно из рабочего места [[Формирование заказов по потребностям]] на **Шаге 3**, в соответствующей колонке. Если способ обеспечения для номенклатуры не задан, то в момент формирования заказов по потребностям потребуется вручную уточнять поставщика в поле **Источник обеспечения**. + +### Задание метода обеспечения + +Для номенклатуры должен быть выбран один из следующих методов обеспечения: + +- **Заказ под заказ** - при данном методе обеспечения к заказу будет предлагаться только количество, необходимое для отгрузки по заказам. Доступен для выбора при редактировании методов обеспечения из рабочего места [[Формирование заказов по потребностям]]. +- **Min - max** - при данном методе необходимо вручную задать минимальный и максимальный запасы товара. При снижении запаса товаров до минимального программа будет предлагать к заказу количество, равное максимальному запасу. Статистика продаж при этом методе не учитывается. +- **Расчет по статистике** - при данном методе будет предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения, заданному для данного товара. При этом дневное потребление будет рассчитано по статистике прошлых периодов. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты. +- **Расчет по норме** - при данном методе будет предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения, заданному для данного товара. Дневная норма потребления при этом методе задается вручную. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты. + +Переключатель **Потребности заказов к отгрузке** определяет особенности расчета рекомендуемого количества к заказу в обработке формирования заказов по потребностям: + +- **Обеспечивать за счет запасов** - при расчете количества для поддержания запаса учитывается общее количество товара в наличии на складе (остаток) и общее ожидаемое количество товаров к поступлению. При расчете количества для обеспечения заказов учитывается свободный остаток товара в наличии на складе и часть ожидаемых поступлений товара, не использованных для обеспечения заказов. Недостающее количество товаров предлагается к заказу. +- **Обеспечивать независимо от поддержания запасов** - при расчете количества для поддержания запаса учитывается свободный остаток товара на складе и часть ожидаемых поступлений товаров, не использованных для обеспечения заказов. Для обеспечения заказов предлагается к заказу все требующееся количество товаров необходимое для отгрузки. + +**Страховой запас** доступен для редактирования только при методах обеспечения **Расчет по норме** и **Расчет по статистике**, позволяет минимизировать последствия при неожиданных всплесках спроса, а также обеспечить запас товаров в случае срыва поставок. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей.Form.ФормаРедактированияПараметровОбеспечения` · файл: `DataProcessors/ОбеспечениеПотребностей/Forms/ФормаРедактированияПараметровОбеспечения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактирование-табличного-документа.md b/Редактирование-табличного-документа.md new file mode 100644 index 0000000..e8be846 --- /dev/null +++ b/Редактирование-табличного-документа.md @@ -0,0 +1,67 @@ +Предназначена для редактирования табличного документа. + +Для редактирования табличного документа или макета в печатной форме или табличном документе выполните команду **Изменить макет** меню **Еще**. + +**Важно: **при редактировании макетов печатных форм необходимо иметь в виду, что изменение имен областей, а также параметров макета может привести к потере работоспособности печатной формы. Восстановление стандартной печатной формы выполняется в списке [[Макеты печатных форм|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм) — МакетыПечатныхФорм]]. + +### Редактирование + +- Для редактирования можно использовать стандартные кнопки форматирования: можно изменить  размер и тип шрифта, выравнивание. Остальные команды форматирования (например, цвет фона и шрифта, границы и т.п.) можно найти в меню **Еще**. + +- Можно **Объединить ячейки** с помощью соответствующей команды меню **Еще**, а также разъединить выделенные ячейки с помощью повторного выполнения этой же команды. + +- Можно **Вставить примечание** с помощью соответствующей команды меню **Еще**. + +- По окончании редактирования нажмите **Записать и закрыть**. + +### Перевод макета на другой язык + +Программа позволяет формировать печатные формы на других языках. Это может быть полезно, например, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному контрагенту: прайс-лист, счет на оплату и т.д. + +Для этого необходимо: + +- выбрать [[дополнительные языки|Языки печатных форм]] печатных форм. + +- Ввести на дополнительном языке наименования, выводимые в печатной форме - элементы различных списков программы. После специальных настроек можно использовать автоматический перевод. + +- добавить перевод макета печатной формы на дополнительный язык. + + - После добавления других языков при редактировании макета появляется кнопка выбора языка. + + - Откройте на редактирование нужный макет, переключите на дополнительный язык и выполните перевод. + + - В макете следует переводить только статический текст, например, заголовки, подписи и т.д. + + - Не нужно переводить имена областей и параметры. Параметры в печатной форме отображаются в угловых скобках, например, **<Наименование>**. Параметры могут находиться внутри шаблонов текста, в этом случае они отображаются в квадратных скобках, например, **<Счет на оплату №[Номер]от[Дата]>**, в этом случае переводить следует только текст шаблона за скобками. + + - Кнопка позволяет рядом расположить оригинал и переводимую печатную форму для удобства перевода и его проверки. + +После сохранения макета в колонке **Доступные языки** добавляется язык, на который был выполнен перевод. + +### Переключение режимов редактирования и просмотра + +- Для переключения режимов нажмите кнопку **Редактирование**. В режиме просмотра кнопки редактирования макета становится неактивными. + +### Печать макета + +- +Выполните команду **Печать** меню **Еще**, для того чтобы распечатать макет. + +- +Для **Предварительного просмотра** макета перед печатью выполните соответствующую команду меню **Еще**. + +- +Для того чтобы изменить настройки печати, нажмите **Еще - Параметры страницы**. + +### Редактирование во внешней программе + +- +Открыть макет в программе можно с помощью команды** Еще - Редактировать во внешней программе**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.РедактированиеТабличногоДокумента` · файл: `CommonForms/РедактированиеТабличногоДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактирование-формулы-—-КонструкторФормул.md b/Редактирование-формулы-—-КонструкторФормул.md new file mode 100644 index 0000000..51b4f62 --- /dev/null +++ b/Редактирование-формулы-—-КонструкторФормул.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Редактирование формулы + +Форма предназначена для быстрого формирования формулы из доступных в панели "Операторы и функции" элементов. + +**Совет.** Для проверки правильности составления формулы можно воспользоваться командой "Проверить формулу". + +**Совет.** Все разрешенные элементы расположены в списке "Операторы и функции". + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбщегоНазначенияБЭД.Form.КонструкторФормул` · файл: `DataProcessors/ОбщегоНазначенияБЭД/Forms/КонструкторФормул/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактирование-формулы-—-РедактированиеФормулы.md b/Редактирование-формулы-—-РедактированиеФормулы.md new file mode 100644 index 0000000..3784d87 --- /dev/null +++ b/Редактирование-формулы-—-РедактированиеФормулы.md @@ -0,0 +1,34 @@ +# Редактирование формулы + +Предназначена для быстрого формирования формулы из доступных в панели **Операторы и функции** элементов. Открывается из редактируемых реквизитов с помощью кнопки . + +Составьте формулу, нажмите кнопку **Сохранить и закрыть**. + +Состоит из трех частей: + +- +**Доступные реквизиты** - выберите из списка реквизиты для составления формулы; + +- +**Операторы и функции** - выберите из списка функции и операторы для составления формул. Для удобства операторы и функции сгруппированы по видам; + +- +в нижней части строится формула. + +### Проверка формулы + +- +После составления формулы нажмите кнопку **Проверить формулу**. + +### См. также: + +- +[[Групповое изменение реквизитов]]. + +**Совет.** Для проверки правильности составления формулы можно воспользоваться кнопкой **Проверить формулу**. + +**Совет.** Все разрешенные элементы расположены в списке **Операторы и функции**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.РедактированиеФормулы` · файл: `DataProcessors/ГрупповоеИзменениеРеквизитов/Forms/РедактированиеФормулы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактирование-формулы.md b/Редактирование-формулы.md new file mode 100644 index 0000000..3f826f2 --- /dev/null +++ b/Редактирование-формулы.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Форма предназначена для быстрого формирования форумулы из доступных в панели "Операторы и функции" элементов. + +**Совет.** Для проверки правильности составления формулы можно воспользоваться командой "Проверить формулу" + +**Совет.** Все разрешенные элементы расположены в списке "Операторы и функции" + +--- + +*Мета: `CommonForm.КонструкторФормул` · файл: `CommonForms/КонструкторФормул/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактор-этикеток-форма-редактирования-макета.md b/Редактор-этикеток-форма-редактирования-макета.md new file mode 100644 index 0000000..ffea557 --- /dev/null +++ b/Редактор-этикеток-форма-редактирования-макета.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Форма "Редактор Этикеток Форма Редактирования Макета" служит для визуального представления пользователю внешнего вида макета (с помощью табличного документа) и списка доступных полей для редактирования (с помощью табличного поля). С помощью данной формы пользователь может инициировать добавление, редактирование и удаление полей, очистку макета, а также сохранение описания макета в XML-файл и загрузку ранее сохраненных XML-файлов. + +Редактор этикеток открывается по ссылке **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Шаблоны этикеток, ценников и чеков ККМ. **Тип шаблона необходимо выбрать - "Этикетка (ценник) принтера этикеток". + +После создания этикетки можно приступить к редактированию макета. + +**Редактирование СКД**. Редактор служит для выбора параметра заполнения поля из доступных полей схемы компоновки данных. + +**Начать редактирование макета.** + +Редактор этикеток представляет из себя форму со следующими реквизитами: + +1) Ширина - ширина этикетки в миллиметрах; + +2) Высота - высота этикетки в миллиметрах; + +3) Стандартные размеры - список для выбора размера этикетки из списка стандартных; + +4) Ориентация - ориентация этикетки (поворот этикетки против часовой стрелки перед передачей в печать) + +5) Макет - поле табличного документа для визуального представления внешнего вида этикетки. Высота каждой строки и ширина каждого столбца равны одному миллиметру. + +6) Поля - табличная часть, содержащая список полей текущего макета этикетки. + +При помощи данной формы можно инициировать добавление/редактирование и удаление поля, а также полную очистку макета этикетки, для этого служат соответствующие кнопки на командной панели табличной части "Поля". Для увеличения или уменьшения масштаба табличного документа воспользуйтесь сочетанием Ctrl+Колесо мыши. + +Также в меню дополнительных функций доступна выгрузка/загрузка макетов этикеток из XML-файлов. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО.Form.РедакторЭтикетокФормаРедактированияМакета` · файл: `Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО/Forms/РедакторЭтикетокФормаРедактированияМакета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Редактор-этикеток-форма-редактирования-поля-макета.md b/Редактор-этикеток-форма-редактирования-поля-макета.md new file mode 100644 index 0000000..0d9d43e --- /dev/null +++ b/Редактор-этикеток-форма-редактирования-поля-макета.md @@ -0,0 +1,67 @@ +Форма "Редактор этикеток форма редактирования поля макета" служит для указания значений свойств конкретного поля. При переходе к добавлению или редактированию поля макета этикетки будет открыта форма редактирования поля, реквизиты которой можно разделить на три группы: общие, частные, индивидуальные (только для одного из типов поля). + +В общие реквизиты входят: + +1) Тип поля - тип содержимого поля (текст, штрихкод, картинка или дополнительно (пользовательские данные)). В зависимости от значения реквизита “Тип поля” состав доступных реквизитов меняется; + +2) Тип заполнения - тип заполнения поля данными ("Параметр" - данные поля конкретной единицы этикетки задается значением заполнения, "Постоянное значение" - значение одинаково для всех этикеток) + +3) Значение - имя одного из доступных полей или строковая константа, в зависимости от значения реквизита "Тип заполнения" + +4) Значение по умолчанию - значение, которое будет подставлено в качестве значения поля, если оно не было указано. + +Две остальные группы реквизитов влияют на визуальное представление этикетки, следовательно, не относятся к полям с типом "Дополнительно". + +Следующие реквизиты также относятся к частным: + +1) Лево - порядковый номер левого столбца, с которого начинается поле, относительно левого края этикетки. По сути, это отступ слева в мм.-1 мм; + +2) Верх - порядковый номер верхней строки, с которой начинается поле, относительно верхнего края этикетки. По сути, это отступ сверху в мм. -1 мм; + +3) Право - порядковый номер последнего столбца, в котором заканчивается поле, относительно левого края этикетки; + +4) Низ - порядковый номер последней строки, в которой заканчивается поле, относительно верхнего края этикетки; + +5) Ориентация - поворот содержимого поля против часовой стрелки. Обработка данного реквизита подобна свойству поворот текста в MS Excel. + +6) Рамка (не поддерживается для типа поля "Штрихкод"): + +a) Сверху - наличие рамки сверху; + +b) Слева - наличие рамки слева; + +c) Снизу - наличие рамки снизу; + +d) Справа - наличие рамки справа; + +e) Тип рамки - тип рамки (точечная, сплошная, двойная, пунктир); + +f) Толщина рамки. + +Состав индивидуальных реквизитов зависит от типа поля. + +В случае "Текст": + +· Шрифт - имя шрифта, размер, стиль и т.д.; + +· Многострочность - флаг многострочности текста (аналогично переносу по словам); + +· Горизонтальное положение - выравнивание текста по горизонтали (лево, центр, право); + +· Вертикальное положение - выравнивание текста по вертикали (верх, центр, низ); + +В случае "Штрихкод": + +· Тип штрихкода - тип штрихкода (EAN8, EAN13 и т.д); + +· Наличие подписи к штрихкоду - наличие под штрихкодом строки-подписи так называемой "HRI" (Human Readable Interpretation); + +· Выводить контрольный символ - флаг, отвечающий за вывод в подписи к штрихкоду контрольного символа + +· Размер шрифта подписи - собственно, размер шрифта подписи к штрихкоду. + +В случае, когда значение реквизита "Тип заполнения" равен "Параметр", для поля "Значение" становится доступной кнопка выбора параметра из списка, для чего открывается соответствующая форма. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО.Form.РедакторЭтикетокФормаРедактированияПоляМакета` · файл: `Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО/Forms/РедакторЭтикетокФормаРедактированияПоляМакета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реестр-договоров-по-кредитам-и-депозитам.md b/Реестр-договоров-по-кредитам-и-депозитам.md new file mode 100644 index 0000000..3f3e963 --- /dev/null +++ b/Реестр-договоров-по-кредитам-и-депозитам.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для анализа взаиморасчетов в рамках заключенных кредитных и депозитных договоров и займов в контексте отклонений по фактически произведенным оплатам и начислениям. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Договоры кредитов и депозитов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**. + +**Особенности отчета:** + +- Отчет отображает реестр договоров указанного типа (кредиты, депозиты) с реквизитами договоров, суммами плана оплат и начислений, фактом оплат и начислений, отклонениями и остатком долга по договору. +- В отчете доступен быстрый отбор по организации, контрагенту, характеру договора (**Кредит или заем полученный**; **Депозит**; **Заем выданный**), а также присвоенному договору статусу (**Не согласован**; **Действует**; **Закрыт**). + +--- + +*Мета: `Report.РеестрКредитовИДепозитов` · файл: `Reports/РеестрКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реестр-заказов.md b/Реестр-заказов.md new file mode 100644 index 0000000..11635e9 --- /dev/null +++ b/Реестр-заказов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет позволяет вывести реестр заказов с краткой информацией (без детализации до уровня товаров). + +Имеется возможность указания периода дат заказа. + +Отчет строится по всем заказам от всех организаций, подключенных к сервису. + +Отчет доступен исключительно из журнала заказов на доставку. + +--- + +*Мета: `Report.СервисДоставкиРеестрЗаказов` · файл: `Reports/СервисДоставкиРеестрЗаказов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реестр-платежей.md b/Реестр-платежей.md new file mode 100644 index 0000000..0b7bc43 --- /dev/null +++ b/Реестр-платежей.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для вывода данных платежного календаря в отчетный вид для дальнейшей оффлайновой работы с ним. + +--- + +*Мета: `Report.РеестрПлатежей` · файл: `Reports/РеестрПлатежей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реестр-торговых-документов-—-РеестрТорговыхДокументов.md b/Реестр-торговых-документов-—-РеестрТорговыхДокументов.md new file mode 100644 index 0000000..f3d6f0a --- /dev/null +++ b/Реестр-торговых-документов-—-РеестрТорговыхДокументов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Реестр торговых документов + +Отчет предназначен для вывода на печать реестра торговых документов. + +--- + +*Мета: `Report.РеестрТорговыхДокументов` · файл: `Reports/РеестрТорговыхДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реестр-торговых-документов.md b/Реестр-торговых-документов.md new file mode 100644 index 0000000..7731ca4 --- /dev/null +++ b/Реестр-торговых-документов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Журнал предназначен для просмотра списка торговых документов. В журнале предусмотрен отбор по типам документов, по периоду, возможность печати реестра документов. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.РеестрТорговыхДокументов` · файл: `DocumentJournals/РеестрТорговыхДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Резервное-копирование-ИБ-(Восстановление-данных-из-резервной-копии).md b/Резервное-копирование-ИБ-(Восстановление-данных-из-резервной-копии).md new file mode 100644 index 0000000..f2dce3f --- /dev/null +++ b/Резервное-копирование-ИБ-(Восстановление-данных-из-резервной-копии).md @@ -0,0 +1,28 @@ +Предназначена для восстановления данных из резервной копии. + +Открывается командой **Восстановление из резервной копии** раздела **Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление**. + +В любой момент времени можно восстановить данные из созданной ранее резервной копии. Необходимо учитывать, что все данные в восстановленной информационно базе будут актуальны на момент создания копии. Данные, введенные в программу после создания резервной копии, будут отсутствовать в восстановленной ИБ. + +### Восстановление данных + +- С помощью кнопки  **Выбрать** укажите **путь к файлу с резервной копией**, из которого будет восстановлена информационная база (поле обязательно для заполнения). + +- В данном помощнике при восстановлении данных можно использовать только архивы формата .zip, содержащие один файл - файл информационной базы 1cv8.cd. Лучше всего использовать архивы, созданные [[помощником создания резервной копии|Резервное копирование ИБ (Резервное копирование данных)]]. + +- Программа выводит предупреждение о том, что имеются другие пользователи, которые кроме вас работают с информационной базой в текущий момент. Перейдите по ссылке, для того чтобы **Посмотреть список активных сеансов**. + +- Нажмите **Восстановить данные**. Если присутствуют активные сеансы, будет запущен [[механизм отключения|Блокировка работы пользователей]] их от информационной базы. Затем программа выполнит восстановление данных. + +### Вход в базу в случае сбоя восстановления данных + +- **Важно**: Для того чтобы войти в информационную базу, если восстановление данных не выполнилось, необходимо запустить 1С:Предприятие с параметрами: **ENTERPRISE /F <путь к информационной базе> /C РазрешитьРаботуПользователей /UC РезервноеКопирование.** + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РезервноеКопированиеИБ.Form.ВосстановлениеДанныхИзРезервнойКопии` · файл: `DataProcessors/РезервноеКопированиеИБ/Forms/ВосстановлениеДанныхИзРезервнойКопии/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Резервное-копирование-ИБ-(Резервное-копирование-данных).md b/Резервное-копирование-ИБ-(Резервное-копирование-данных).md new file mode 100644 index 0000000..8d82001 --- /dev/null +++ b/Резервное-копирование-ИБ-(Резервное-копирование-данных).md @@ -0,0 +1,45 @@ +Предназначена для создания резервной копии информационной базы. + +Рекомендуется создавать резервные копии перед любой операцией в программе, которая может необратимо изменить большие объемы данных, например, перед групповым изменением реквизитов объектов программы. В этом случае необходимо выполнить резервное копирование в ручном режиме. + +Открывается по команде **Создание резервной копии** из раздела **Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление**. + +### Ограничения + +- **Внимание!** Резервное копирование не поддерживается в случае, если пользователь **Администратор**, от лица которого запускается резервное копирование,имеет аутентификацию операционной системы. + +### Создание резервной копии + +- В верхней части окна выводится информация о том, когда последний раз выполнялось резервное копирование. + +- С помощью кнопки  **Выбрать** в поле **Каталог для сохранения резервной копии** (обязательное поле для заполнения) укажите папку, в которую программа сохранит резервную копию информационной базы. Рекомендуется выполнять резервное копирование на другой компьютер или внешний носитель. + +- Если в программе имеются [[текущие сеансы|Активные пользователи]], программа выводит предупреждение об этом. Перейдите по ссылке, для того чтобы **Посмотреть список активных сеансов**. Работу пользователей в программе необходимо [[завершить|Блокировка работы пользователей]]. + +- После установки необходимых параметров нажмите **Сохранить резервную копию.** + +### Процедура резервного копирования + +- Программа попытается произвести резервное копирование в настоящий момент. При этом в окне выводится сообщение **Проводится подготовка к созданию резервной копии** и ссылка **Активные пользователи**, по которой можно открыть список подключений к программе. Программа предпримет попытку завершения работы всех пользователей. + +- После завершения работы всех пользователей программа установит блокировку и выполнит резервное копирование. + +- Если программа не сможет завершить работу всех пользователей, то она предложит выполнить резервное копирование при подключенных к программе пользователях. С предложением программы можно согласиться, если администратор уверен в том, что подключенные пользователи не вводят данные в программу (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли выйти из программы). В противном случае необходимо завершить сеансы таких пользователей на их рабочих местах. + +- После успешного окончания резервного копирования программа запускается снова, при этом выводится сообщение о выполненной процедуре резервного копирования, в котором указан путь к файлу с резервной копией. + +- Если программе не удалось принудительно отключить сеансы, и администратором также не были предприняты какие-либо действия, то резервное копирование может не состояться. В этом случае программа выводит предупреждение, что резервное копирование не было проведено, и список сеансов, которые не удалось завершить (например, Конфигуратор). + +### Запуск программы в случае ошибок во время резервного копирования + +- Перед началом резервного копирования программа выводит сообщение с рекомендациями по немедленному запуску. + +- Для того, чтобы войти в информационную базу, если резервное копирование не выполнилось, необходимо запустить 1С:Предприятие с параметрами:** ENTERPRISE /F <путь к информационной базе> /C РазрешитьРаботуПользователей /UC РезервноеКопирование**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РезервноеКопированиеИБ.Form.РезервноеКопированиеДанных` · файл: `DataProcessors/РезервноеКопированиеИБ/Forms/РезервноеКопированиеДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результат-выполнения-обмена-с-ВетИС.md b/Результат-выполнения-обмена-с-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..e8b5ce8 --- /dev/null +++ b/Результат-выполнения-обмена-с-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначения для просмотра состояния информационного взаимодействия с ВетиИС по отдельном документам. В рамках информационного обмена можно выделить несколько операций (этапов) взаимодействия. В форме отображаются выполненные (с указанием даты выполнения) и предстоящие операции (этапы) информационного обмена. По каждой операции (этапу) можно посмотреть отправленные или полученные сообщения в виде XML. + +--- + +*Мета: `CommonForm.РезультатВыполненияОбменаВЕТИС` · файл: `CommonForms/РезультатВыполненияОбменаВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результат-выполнения-обмена-с-ЗЕРНО.md b/Результат-выполнения-обмена-с-ЗЕРНО.md new file mode 100644 index 0000000..8b42972 --- /dev/null +++ b/Результат-выполнения-обмена-с-ЗЕРНО.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначения для просмотра состояния информационного взаимодействия с ЗЕРНО по отдельном документам. В рамках информационного обмена можно выделить несколько операций (этапов) взаимодействия. В форме отображаются выполненные (с указанием даты выполнения) и предстоящие операции (этапы) информационного обмена. По каждой операции (этапу) можно посмотреть отправленные или полученные сообщения в виде XML. + +--- + +*Мета: `CommonForm.РезультатВыполненияОбменаЗЕРНО` · файл: `CommonForms/РезультатВыполненияОбменаЗЕРНО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результат-выполнения-обмена-с-САТУРН.md b/Результат-выполнения-обмена-с-САТУРН.md new file mode 100644 index 0000000..4ea288e --- /dev/null +++ b/Результат-выполнения-обмена-с-САТУРН.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначения для просмотра состояния информационного взаимодействия с САТУРН по отдельном документам. В рамках информационного обмена можно выделить несколько операций (этапов) взаимодействия. В форме отображаются выполненные (с указанием даты выполнения) и предстоящие операции (этапы) информационного обмена. По каждой операции (этапу) можно посмотреть отправленные или полученные сообщения в виде XML. + +--- + +*Мета: `CommonForm.РезультатВыполненияОбменаСАТУРН` · файл: `CommonForms/РезультатВыполненияОбменаСАТУРН/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-выгрузки-номенклатуры.md b/Результаты-выгрузки-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..24cb0ec --- /dev/null +++ b/Результаты-выгрузки-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для ознакомления с результатами выгрузки номенклатуры в Национальный каталог, а так же исправления ошибок выгрузки, выявленных по итогам модерации в Национальном каталоге. +Результаты выгрузки можно фильтровать по состоянию при помощи кнопок «Отклонена», «Принята», «Проверяется модератором» и «Ожидает выгрузки». +Номенклатура в состоянии «Отклонена» сопровождается описанием ошибки. Нужно принять меры по ее исправлению, затем нажать кнопку «Исправлено, выгрузить повторно», после чего номенклатура переходит в состояние «Ожидает выгрузки» и будет выгружена автоматически при следующем запуске выгрузки по расписанию, либо вручную по кнопке «Выгрузить» из формы «Помощник выгрузки». + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.РезультатыВыгрузкиНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/РезультатыВыгрузкиНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-обмена-данными-(Форма).md b/Результаты-обмена-данными-(Форма).md new file mode 100644 index 0000000..cab7a9b --- /dev/null +++ b/Результаты-обмена-данными-(Форма).md @@ -0,0 +1,108 @@ +Предназначен для просмотра статистики по результатам синхронизации данных. + +Результаты [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] в виде ссылки можно увидеть в списке **Синхронизации данных**, например, на рабочем столе программы. В зависимости от результатов ссылка принимает значения **Предупреждений нет** (в случае успешной синхронизации данных) или ** Предупреждения** (при этом в скобках указывается количество предупреждений). Для открытия списка результатов синхронизации данных пройдите по ссылке.  + +При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. В колонках списка выводится необходимая информация о данных, по которым возникли проблемы и причина, по которой они не были приняты. Причина кратко указывается в специальной колонке, при этом по выделенной строке в нижней части списка выводится подробная формулировка, с указанием проблемных полей списков или документов. + +### Отборы + +Для удобства просмотра предусмотрены отборы: + +-  **ВыберитеПериод**, за который выдавать данные;  + +- В поле **ОтправительВыберите** из списка информационную базу, которая вас интересует;  + +- В поле **Причина** напишите причину ошибки (данный отбор невозможен для вкладки **Конфликты**).  + +Проблемные ситуации можно условно разделить на следующие категории, которые в списке находятся на отдельных вкладках. В заголовке каждой вкладки в скобках указывается количество проблемных ситуаций: + +### Проблемы при отправке + +- Сообщения об ошибках при отправке записываются в журнал регистрации, но эти сведения предназначены для разработчиков и не всегда понятны. На данной вкладке можно посмотреть ошибки отправки в более наглядном виде. + +- Для того чтобы попытаться исправить ошибки, выделите их, нажмите кнопку **Изменить выделенные объекты**. + +- Для скрытия ошибки из списка без устранения проблемы нажмите кнопку **Игнорировать ошибку**. + +- Для того чтобы изменить вид списка, нажмите **Настроить список**. + +- Для того, чтобы открыть подробное описание ошибки, нажмите **Еще - Изменить**; + +- Увидеть скрытые из списка ошибки можно с помощью команды **Показывать проигнорированные** меню **Еще**; + +- Для возвращения проигнорированного документа в список выполните команду **Еще - Не игнорировать**. + +### Непроведенные документы + +- В этом списке показываются документы, которые не удалось провести по каким-либо причинам. Для решения проблемы с проведением документа рекомендуется открыть документ и устранить недочеты, мешающие его проведению (это может быть, например, недостаточный остаток по товару). Внизу списка отражается причина невозможности автоматического проведения. + +- Для того чтобы попытаться исправить ошибки в выбранных документах, нажмите **Изменить выделенные**.  + +- После устранения ошибок можно **Провести** документ.  + +- Для того чтобы открыть документ, нажмите **Еще - Изменить**.  + +- Для скрытия документа из этого списка без устранения проблемы с проведением нажмите **Игнорировать**.  + +- Для того, чтобы увидеть скрытые из списка документы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.  + +- Для возвращения проигнорированного документа в список нажмите **Еще - Не игнорировать**. + +### Незаполненные реквизиты + +- Содержит список незаполненных реквизитов элементов справочников. Для исправления необходимо открыть элемент справочника (это можно сделать по двойному клику мыши на нем) и заполнить обязательные для заполнения поля. После чего необходимо записать элемент.  + +- Для того чтобы попытаться заполнить реквизиты в выбранных элементах, нажмите **Изменить выделенные**.  + +- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**.  + +- Для удаления элемента справочника из этого списка без устранения заполнения обязательных реквизитов нажмите **Игнорировать**.  + +- Для того, чтобы показать скрытые из списка элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.  + +- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**. + +### Конфликты + +- При настроенной синхронизации данных между двумя программами возникают ситуации, когда одни и те же данные изменяются одновременно (в промежуток между выполнением сеанса синхронизации данных) в обеих программах. Это приводит к возникновению двух различающихся версий одинаковых данных в этих программах. Такая ситуация называется конфликтом изменения данных. +Конфликты изменения данных разрешаются (выбирается одна из версий) автоматически, однако можно изменить результат автоматического разрешения конфликта. Для этого выделите элемент списка.  + +- В строке внизу списка выводится метод решения конфликта, который был выбран программой.  + +- Для выявления отличий между двумя версиями нажмите **Показать отличия**.  + +- Для принятия решения, какую версию принять, можно просмотреть обе версии. Для этого нажмите **Еще - Показать версию, созданную в этой информационной базе**или **Еще - Показать версию, полученную из другой информационной базы**.  + +- Для просмотра элемента списка нажмите **Еще - Изменить данные**.  + +- После принятия решения о версии, которая должна быть сохранена, нажмите **Подтвердить** для сохранения результата автоматического разрешения конфликта или **Пересмотреть** для изменения результата рассмотрения конфликта на противоположный. После этого элемент становится неактивным, ему присваивается признак **Рассмотрено** и по умолчанию он скрывается из списка.  + +- По умолчанию рассмотренные конфликты скрываются из списка. Для того чтобы показывать их тоже, нажмите **Еще - Показывать рассмотренные конфликты**.  + +- Для того чтобы заново проверить рассмотренные конфликты и что-либо изменить, нажмите **Еще - Снять признак "Рассмотрено"**. + +### Непринятые по дате запрета + +- В этом списке отображаются данные, которые были отклонены из-за установленного запрета на загрузку данных прошлых периодов.  + +- Для сравнения отклоненных данных с текущими данными в программе нажмите **Показать отличия** (при наличии данных в текущей программе).  + +- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**.  + +- Для просмотра другой версии нажмите **Еще -Показать непринятую версию**.  + +- Для получения данных, несмотря на установленный запрет загрузки данных, нажмите **Принять версию**.  + +- Для удаления строки из списка без принятия решения нажмите **Игнорировать**.  + +- Для того, чтобы показать скрытые из списка элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.  + +- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.РезультатыОбменаДанными.Form.Форма` · файл: `InformationRegisters/РезультатыОбменаДанными/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-обмена-данными.md b/Результаты-обмена-данными.md new file mode 100644 index 0000000..b567ae2 --- /dev/null +++ b/Результаты-обмена-данными.md @@ -0,0 +1,134 @@ +Предназначен для просмотра информации о предупреждениях и связанных с ними объектах программы. + +При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства пользователя. + +Программа предоставляет возможность: + +- расследовать проблемы в обмене данными; + +- исправлять ошибки в исходных данных, препятствующие выгрузке; + +- под свою ответственность включить обмен проблемными данными. + +С помощью кнопок панели навигации в списке можно: + +- **Обновить** - список не является динамическим, поэтому для получения новых предупреждений нажмите кнопку; + +- **Открыть объект** - быстрый переход к объекту программы - предмету предупреждения для исправления ошибок; + +- **Скрыть из списка** - не показывать это предупреждение. Кнопка выключает видимость предупреждения в списке, при этом само предупреждение остается в программе и к нему можно будет вернуться позже. Надо понимать, что проблема этим не решается, а игнорируется, откладывается на "потом". + +### Групповая обработка + +С помощью кнопки **Групповая обработка** можно открыть выпадающее меню и выбрать нужную команду для быстрого решения проблем из нескольких однотипных предупреждений: + +- **Проведение документов** - после исправления ошибок несколько документов можно провести одновременно; + +- **Групповое изменение реквизитов** - можно заполнить или исправить реквизиты в нескольких объектах программы; + +- **Коллизии** - в списке коллизий с помощью кнопок панели навигации можно проверить правильность автоматического решения конфликта и выбрать нужную версию данных; + +- **Запрет загрузки по дате** - в списке с помощью кнопок панели навигации можно просмотреть обе версии данных и выбрать нужную. + +### Команды для работы с предупреждениями + +В контекстном меню списка по правой кнопке мыши и в меню **Еще** можно найти дополнительные команды для работы со списком: + +- **Показать скрытые в списке** - включить видимость ранее скрытых предупреждений; + +- **Показать в списке** - с помощью этой команды скрытые предупреждения становятся активными, с ними можно работать; + +- **Журнал регистрации в указанное время** - показывает весь журнал регистрации без отборов относительно поля **Дата возникновения предупреждения+ -** 1 секунда от события, можно просмотреть и те процессы, которые происходили параллельно синхронизации. Это позволит проанализировать причины возникновения предупреждения.  + +- С помощью ссылки в нижней части списка можно **Перейти в журнал регистрации** с отбором по текущей дате. + +### Отборы + +Для удобства просмотра предупреждений предусмотрены отборы: + +- **Период**; + +- **Синхронизация** - с помощью флажка выберите синхронизацию, по которой нужно отработать предупреждения. При переходе из списка синхронизаций автоматически выбирается отбор по выбранной синхронизации; + +- **Тип** - выберите нужные типы с помощью флажков: + +### Ошибки проверки перед отправкой (XDTO) + +- Ошибки проверки сконвертированного объекта дополнительно дублируются в журнале регистрации и говорят о том, что при попытке отправить данные программа обнаружила пустые сведения, которые обязательно должны быть заполнены.  + +- Можно перейти в объект программы с помощью кнопки панели навигации списка или ссылки в предупреждении и заполнить недостающие реквизиты. Иногда объект может не отображаться по умолчанию. В этом случае следует обратиться к администратору программы. + +### Непроведенные документы + +- Для решения проблемы с проведением документа откройте карточку предупреждения, перейдите в документ по ссылке.  + +- Необходимо устранить недочеты, мешающие его проведению (это может быть, например, недостаточный остаток по товару), а после этого провести. При проведении предупреждение будет удалено из списка. + +### Незаполненные реквизиты + +Необходимо открыть объект программы (с помощью кнопки панели навигации списка или по ссылке из карточки предупреждения), заполнить обязательные для заполнения поля, затем сохранить изменения. При записи исправлений предупреждение будет автоматически удалено. + +### Коллизии + +- При настроенной синхронизации данных между двумя программами возникают ситуации, когда одни и те же данные изменяются одновременно (в промежуток между выполнением сеанса синхронизации данных) в обеих программах. Это приводит к возникновению двух различающихся версий одинаковых данных в этих программах. Такая ситуация называется конфликтом изменения данных. + +- Такие конфликты разрешаются автоматически (программа выбирает одну из версий), однако можно изменить результат автоматического решения конфликта. + +- В карточке предупреждения подробно описывается суть проблемы, выводится ссылка на объект программы, по которому произошла коллизия. Можно перейти по ссылке и проконтролировать правильность заполнения реквизитов после автоматического разрешения конфликта. + +- С помощью кнопок в карточке предупреждения можно: + +- Сравнить две версии данных с помощью кнопки **Показать отличия**; + +- Для принятия решения, какую версию оставить, можно просмотреть обе версии. Для этого предусмотрены кнопки **Показать версию в этой программе** или **Показать версию из другой программы**. + +- После принятия решения о версии, которая должна быть сохранена, нажмите кнопку **Скрыть из списка** для сохранения результата автоматического разрешения конфликта или кнопку **Пересмотреть результат для изменения конфликта на противоположный**. + +### Непринятые по дате запрета + +- В этих предупреждениях выводятся сведения о данных, которые были отклонены из-за установленного запрета на загрузку данных прошлых периодов. + +- По ссылке или с помощью кнопки панели навигации можно открыть объект программы и посмотреть, правильно ли заполнены реквизиты в результате автоматического решения проблемы.  + +- Для сравнения отклоненных данных с текущими данными в программе нажмите кнопку **Показать отличия** (при наличии данных в текущей программе). + +- Просмотреть версии данных для сравнения можно с помощью кнопок **Показать версию этой программы** или **Показать непринятую версию**. + +- Для получения данных несмотря на установленный запрет загрузки данных можно нажать кнопку **Принять отклоненную версию**. + +### Ошибки кода обработчиков при отправке (получении) + +- Ошибки обработчиков выделяются в списке красным цветом. В карточке предупреждения обработчиков отправки/получения указывается, что были обнаружены ошибки в коде правил конвертации объектов. + +- Указываются пути решения проблемы: + + - обновиться на актуальную версию программы; + + - использовать актуальные правила конвертации. + +### Удаление устаревших предупреждений + +- С помощью ссылки в нижней части списка можно удалить устаревшие предупреждения. + +- При удалении предупреждений можно указать дополнительные параметры для отбора предупреждений: + + - **Период**; + + - **Синхронизация**; + + - **Тип**. + +- С помощью флажка **Только скрытые записи, которые удовлетворяют условиям выше** можно дополнить отбор и удалить те предупреждения, которые были помечены как скрытые. Внимание!  + + - Команда **Скрыть из списка** только отключает видимость предупреждений, а команда **Удаление устаревших предупреждений** физически удаляет предупреждения без возможности их восстановить. + +- Поэтому рекомендуется использовать эту команду ответственно, потому что удаление большей части предупреждений происходит автоматически при решении проблемы, а удаление предупреждений, связанных с коллизиями и датой запрета загрузки, приведет к удалению версий объектов. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.РезультатыОбменаДанными` · файл: `InformationRegisters/РезультатыОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-обновления-приложения-(Обновление-версии-приложения).md b/Результаты-обновления-приложения-(Обновление-версии-приложения).md new file mode 100644 index 0000000..8993337 --- /dev/null +++ b/Результаты-обновления-приложения-(Обновление-версии-приложения).md @@ -0,0 +1,11 @@ +Индикатор показывает ход обновления ИБ. + +В сообщении выводится номер версии, на которую производится [[обновление ИБ|Результаты обновления приложения]]. + +Обновление может занять длительное время, в зависимости от объема данных и производительности компьютера. + +Для получения подробных сведений о ходе обновления ИБ из [[журнала регистрации|Журнал регистрации]] перейдите по ссылке **Техническая информация о ходе обновления**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ОбновлениеВерсииПрограммы` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/ОбновлениеВерсииПрограммы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-обновления-приложения-(Отложенные-обработчики).md b/Результаты-обновления-приложения-(Отложенные-обработчики).md new file mode 100644 index 0000000..dcc5a4b --- /dev/null +++ b/Результаты-обновления-приложения-(Отложенные-обработчики).md @@ -0,0 +1,53 @@ +Предназначен для просмотра дополнительных процедур обработки данных, которые проходят после [[обновления версии|Результаты обновления приложения]] отложенно, в фоновом режиме. + +Список можно открыть, перейдя по соответствующей ссылке из окна Результаты обновления программы (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`), в которое можно перейти по команде **Результаты обновления и дополнительная обработка данных** раздела **Администрирование - Обслуживание - Результаты обновления программы**. + +В списке выводится: + +- +**Процедура обработки данных** - наименование процедуры дополнительной обработки данных и ее подробное описание. + +- +**Статус выполнения** - краткая информация о том, как прошло выполнение дополнительной обработки данных. + +Выделите процедуру обработки данных, для того чтобы просмотреть подробную информацию о ходе выполнения этой процедуры внизу списка. + +### Отборы + +- +в поле **Статус** выберите нужный статус выполнения ("Все процедуры", "Ошибка", "Выполняется", "Выполнено", "Желательно быстрее"); + +- +в поле **Найти** наберите слово или его часть. + +### Выполнение дополнительных процедур обработки данных + +- Нажмите **Запустить**, для того чтобы начать выполнение дополнительных процедур обработки данных. Кнопка видна, если процедуры дополнительной обработки данных еще не выполнялись или в списке имеются невыполненные процедуры. + +- Если процедура завершилась с ошибкой, становится доступной команда **Запустить процедуру** для ее повторного выполнения. + +### Управление ходом дополнительных процедур обработки данных + +- +Если процедуры еще выполняются, можно **Остановить** или **Возобновить** выполнение процедуры дополнительной обработки данных с помощью команд контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**. + +- +Пользоваться этой возможностью рекомендуется только после консультации со службой поддержки. + +### Установка очередности выполнения процедур обработки данных + +- +С помощью флажков **В плановом порядке** и **Желательно быстрее** меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопки мыши. + +### Просмотр журнала регистрации + +- Для того чтобы ознакомиться с подробностями выполнения дополнительных процедур обработки данных в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]], после их выполнения перейдите по ссылке **Техническая информация о результатах обработки данных**. + +### Отчет по прогрессу отложенного обновления + +- +С помощью ссылки **Отчет по прогрессу отложенного обновления** можно просмотреть статистические данные о выполнении процедур отложенного обновления. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ОтложенныеОбработчики` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/ОтложенныеОбработчики/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-обновления-приложения-(Результаты-обновления-приложения).md b/Результаты-обновления-приложения-(Результаты-обновления-приложения).md new file mode 100644 index 0000000..ba0c2eb --- /dev/null +++ b/Результаты-обновления-приложения-(Результаты-обновления-приложения).md @@ -0,0 +1,143 @@ +Предназначена для индикации хода и просмотра результатов отложенного [[обновления ИБ|Результаты обновления приложения]]. + +При обновлении версии ИБ в программе предусмотрена возможность часть данных обрабатывать отложенно, во время работы программы, в фоновом режиме. В этом случае документы, которые еще не были обработаны, будут недоступны. При попытке открыть такой документ программа выдает сообщение, что действия с документом временно запрещены, так как не завершен переход на новую версию программы. Некоторые отчеты также могут быть недоступны. Программа при попытке сформировать отчет выдает сообщение, что отчет может содержать некорректные данные, так как не завершен переход на новую версию программы. + +Открывается автоматически при входе в программу после обновления ИБ одновременно с открытием окна [[Описание изменений программы|Описание изменений приложения]] (**Что нового в конфигурации**). + +Сведения о результатах отложенного обновления версии программы также открыть из раздела **Администрирование - Обслуживание - Обновление программы** по команде **Результаты обновления и дополнительная обработка данных**, а также из окна **Что нового в конфигурации**, перейдя по ссылке **Необходимо выполнить дополнительные процедуры обработки данных**. После начала выполнения ссылка меняет значение на **Выполняются дополнительные процедуры обработки данных**. + +### Информация о проведенном обновлении ИБ + +- Указывается, на какую версию проведено обновление, дата и время обновления, длительность процесса обновления. + +### Просмотр журнала регистрации + +- Перейдите по ссылке **Техническая информация о результатах обновления**, для того чтобы просмотреть события обновления ИБ в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]]. + +### Выполнение процедур обработки данных + +- Если процедуры обработки данных еще не были запущены, то ссылка принимает значение **Список процедур обработки данных**. Перейдите по ссылке, для того чтобы просмотреть [[список дополнительных процедур|Результаты обновления приложения (Отложенные обработчики)]]. + +- Нажмите **Выполнить**, для того чтобы начать обработку данных. + +- Если выполнение начато, то ссылка указывает, сколько процедур выполнено. + +- После завершения дополнительных процедур обработки данных указывается дата и время их завершения. Ссылка принимает значение **Все процедуры обновления выполнены успешно** (в скобках указывается количество выполненных процедур). + +### Индикатор проблем при обновлении + +- Если отложенное обновление включено, но не выполняется, то в окне индикации хода отложенного обновления выводится предупреждение об этом и возможная причина. Например, отключено регламентное задание **Отложенное обновление** или заблокировано выполнение регламентных заданий в кластере серверов. + +- Если возникли проблемы при выполнении обработчиков, об этом выводится сообщение, можно перейти по ссылке **Проблемы с обработчиками** и ознакомиться с подробностями в журнале регистрации. + +- Проблемы с данными можно просмотреть в отчете [[Контроль ведения учета|Результаты проверки учета]], который открывается по ссылке. Необходимо исправить их и возобновить обновление ИБ. + +### Установка приоритета + +- +Программа позволяет ускорить обработку данных. Для этого предусмотрена возможность повышения приоритета обработки данных над работой пользователей в программе. Это уменьшает время, затрачиваемое на отложенное обновление. + +- +С помощью переключателя **Приоритет** можно установить, что во время отложенной обработки данных важнее: + + - +**Работа пользователей** - данные обрабатываются медленнее, меньше нагрузка на сервер и влияние на работу пользователей в программе; + + - +**Обработка данных** - выше скорость обработки данных, но выше и нагрузка на сервер, в связи с этим происходит существенное замедление работы пользователей в программе. + + - +При установке приоритета за обработкой данных убирается задержка между запусками регламентного задания по отложенной обработке данных. + + - +Рекомендуется использовать в тех случаях, когда необходимо быстрее получить доступ к обрабатываемым данным. + +- +При повышении приоритета выполнения дополнительной процедуры обработки данных также повышается приоритет тех процедур, от которых она зависит. + +### Перезапуск отложенного обновления + +- Бывают случаи, когда отложенное обновление выполнилось с ошибкой. Это может произойти из-за ошибки в обработчике обновления или в процедуре регистрации данных для обновления. + +- После исправления ошибки, например, патчем, для корректного обновления может потребоваться заново собрать данные, требуемые для обновления. + +- Для этого предусмотрена команда **Еще - Перезапустить отложенное обновление**.  + +- В открывшемся окне можно при необходимости выбрать для перезапуска те обработчики, которые уже успешно выполнились, в том случае, если после исправления данные по ним надо зарегистрировать заново. Выполнив необходимые настройки, можно нажать кнопку **Перезапустить**. + +- Программа позволяет заново зарегистрировать данные по еще незавершенным обработчикам обновления. После регистрации данных для обновления будут автоматически перезапущены все незавершенные обработчики, а также выбранные для перезапуска. + +- Это может быть полезно в случаях, когда ошибка в обработчике обновления приводит к тому, что часть данных остается не обновленной, хотя само обновление при этом завершилось успешно. + +### Многопоточное обновление + +- +Если переключатель **Приоритет** установлен в положение **Обработка данных**, то предусмотрена возможность организовать обновление в несколько потоков, загружая все ядра ЦП. + +- +При многопоточном обновлении регламентное задание **Отложенное обновление ИБ** управляет обновлением, т.е. запускает фоновые задания (ФЗ). Только это регламентное задание обращается к общим ресурсам. Только это регламентное задание обращается к общим ресурсам. Для каждой порции обновления данных запускается отдельное ФЗ (не более N одновременно, где N - количество ядер ЦП). Рабочие ФЗ готовят окружение, выполняют обработчик обновления и сохраняют результат. + +- +Определите, сколько ядер ЦП суммарно на всех рабочих серверах кластера, например, рабочих серверов 2 и на каждом суммарно 8 ядер, значит суммарно доступно 16 ядер ЦП. + +- +Установите обновление с приоритетом обработки данных; + +- +Укажите количество потоков, равное количеству ядер ЦП; + +- +Настройте расписание (например, на обновление только в нерабочее время, чтобы не мешать работе пользователей). + + - +Количество потоков и расписание можно менять в любое время. Механизм обновления учитывает эти изменения сразу: + + - +Если количество потоков увеличено, то запустятся недостающие ФЗ, + + - +Если количество потоков уменьшено, то завершатся избыточные ФЗ, а лишние не запустятся; + + - +Если расписание изменить так, что сейчас обновлять не нужно, то рабочие потоки завершат текущую работу и регламентное задание завершится (до следующего срабатывания по расписанию). + +### Настройка расписания обработки данных + +- Как правило, обработка данных может занимать длительное время (от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от объема введенных данных в программе и производительности компьютера), а также во время ее выполнения может наблюдаться существенное замедление работы пользователей. Поэтому рекомендуется выполнять обработку в период наименьшей активности пользователей. + +- В клиент-серверном режиме можно настроить расписание регламентного задания **Отложенное обновление ИБ**. Для того чтобы настроить выполнение регламентного задания **Отложенное обновление ИБ**, нажмите **Настроить расписание.** + +- Также можно настроить [[регламентное задание|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] из общего [[списка регламентных и фоновых заданий|Регламентные и фоновые задания]] по соответствующей команде раздела **Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции**. + +### Проверка блокировки регламентных заданий + +- +Если в клиент-серверном режиме установлена блокировка регламентных заданий, то отложенное обновление не будет выполняться. + +- +Проконтролировать блокировку можно: + + - +С помощью ссылки **Проверить блокировку регламентных заданий**; + + - +С помощью консоли администрирования кластера серверов. Подробнее о консоли см. документацию о платформе. + + - +Запустить консоль можно из меню **Пуск**, выбрав раздел **Все программы - 1С:Предприятие 8 - Дополнительно**. + + - +Для отображения свойств отдельной информационной базы выберите нужный центральный сервер, нужный кластер, нужную информационную базу. + + - +Для просмотра параметров информационной базы щелкните по имени информационной базы в списке правой кнопкой мыши. + + - +Найдите в списке параметров информационной базы сведения о блокировке пользователей и регламентных заданий. + + - +Подробнее о блокировках выбранной информационной базы можно узнать, выбрав группу **Блокировки** в дереве консоли. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.РезультатыОбновленияПрограммы` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/РезультатыОбновленияПрограммы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-обновления-приложения-(Сообщение-о-неудачном-обновлении).md b/Результаты-обновления-приложения-(Сообщение-о-неудачном-обновлении).md new file mode 100644 index 0000000..2182e6a --- /dev/null +++ b/Результаты-обновления-приложения-(Сообщение-о-неудачном-обновлении).md @@ -0,0 +1,11 @@ +Предназначено для информирования об ошибке во время [[обновления ИБ|Результаты обновления приложения]]. + +Для того чтобы посмотреть в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]] сведения об ошибках, перейдите по ссылке **Подробности см. в Журнале регистрации**.  + +Для того чтобы выйти из программы, нажмите **Завершить**. + +Для того чтобы попытаться запустить программу еще раз, нажмите **Перезапустить**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.СообщениеОНеудачномОбновлении` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/СообщениеОНеудачномОбновлении/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-обновления-приложения.md b/Результаты-обновления-приложения.md new file mode 100644 index 0000000..7007fca --- /dev/null +++ b/Результаты-обновления-приложения.md @@ -0,0 +1,60 @@ +Существует два метода обновления ИБ, которые могут применяться, дополняя друг друга: + +- +с помощью монопольных обработчиков: + + - +работа [[пользователей|Пользователи]] заблокирована. + + - +применяется для обновления тех данных, обработка которых должна быть обязательно завершена к моменту входа пользователей в программу. + + - +чем меньше таких данных, тем меньше время простоя. + +- +с помощью отложенных обработчиков: + + - +вход пользователей в программу разрешен. + + - +применяется для обновления "архивной" части данных ИБ, с которыми пользователи либо активно не работают, либо могут начинать свою работу, не дожидаясь завершения обработки. + +### Обновление информационной базы + +- После обновления версии программы (в режиме **Конфигуратор** или с использованием [[помощника|Установка обновлений]] **Обновление конфигурации** в базовых версиях) требуется обязательно выполнить первый запуск программы от имени администратора. Во время запуска программа выполнит завершающие процедуры процесса обновления, которые могут занять продолжительное время (зависит от обновления и от производительности компьютера). + +- Перед выполнением первого запуска программы рекомендуется завершить работу всех пользователей. Это необходимо для корректного обновления версии программы. + +- Если в программе еще работают пользователи, то в файловом режиме работы можно [[завершить активные сеансы|Блокировка работы пользователей]] пользователей, препятствующие обновлению, а также временно заблокировать вход в программу (в клиент-серверной версии запуск прерывается с сообщением о наличии активных сеансов). Перейдя по ссылке, можно просмотреть [[список активных пользователей|Активные пользователи]] и попросить их завершить свою работу, или продолжить выполнение обновления информационной базы по кнопке **Завершить сеансы и повторить**. + +- После этого начинается подготовка к завершению активных сеансов других пользователей, работающих с программой. В активных сеансах пользователей программа выводит сообщение о необходимости завершить свою работу. В указанное в сообщении время производится принудительное завершение работы программы и продолжается обновление версии. + +- При этом выполнение программы не останавливается и открывается пустой рабочий стол с сообщением (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОбновленияИБ`) **Обновление версии программы**. В сообщении выводится номер версии, на которую производится обновление ИБ. Индикатор показывает ход обновления ИБ - графически и в процентном отношении. Для получения подробных сведений о ходе обновления ИБ из [[журнала регистрации|Журнал регистрации]] перейдите по ссылке **Техническая информация о ходе обновления**. + +- Если запуск происходит на устаревшей версии платформы, то выводится сообщение о необходимости обновления версии платформы и блокирует рабочий стол. + +- После завершения обновления ИБ программа автоматически перезапускается. Сразу открывается рабочий стол, но работа программы блокируется и для продолжения работы в ней потребуется подтвердить [[легальность получения обновления|Легальность получения обновлений]]. После получения подтверждения можно приступить к работе в программе. + +- Если в процессе обновления возникает нештатная ситуация, то программа выводит [[сообщение об ошибке|Результаты обновления приложения (Сообщение о неудачном обновлении)]], по поводу которого необходимо обратиться в службу технической поддержки. По ссылке **Подробности см. в Журнале регистрации** можно просмотреть сообщения, возникшие в процессе обновления. Работа с программой в таком случае не может быть продолжена. + +- В случае успешного обновления программы открывается окно **Что нового**.Также будет разблокирован вход в программу для всех пользователей. + +### Описание изменений программы + +- После успешного завершения обновления версии программы можно просмотреть [[описание изменений|Описание изменений приложения]] и улучшений в новой версии (окно **Что нового в конфигурации**), перейти к журналу регистрации, чтобы ознакомиться с техническими событиями, возникшими в ходе процесса обновления, а также запустить, а затем проконтролировать ход отложенной обработки данных (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`) (если она предусмотрена в этой версии программы). В дальнейшем окно **Что нового** можно также открыть в разделе **Главное**. + +### Особенности и преимущества отложенного обновления ИБ + +- В клиент-серверном варианте работы переход на новую версию программы может предусматривать дополнительную обработку данных, которая в целях сокращения времени простоя выполняется в фоновом режиме. При этом пользователи могут начинать свою работу в программе, не дожидаясь завершения этой обработки. В период ее выполнения часть функций программы может быть временно недоступна, так как еще не полностью завершен переход на новую версию. + +- В этом случае документы, которые еще не были обработаны, будут недоступны. При попытке открыть такой документ программа выдает сообщение, что действия с документами временно запрещены, так как не завершен переход на новую версию программы. Некоторые отчеты также могут быть недоступны. Программа при попытке сформировать отчет выдает сообщение, что отчет может содержать некорректные данные, так как не завершен переход на новую версию программы. + +### Контроль процесса отложенного обновления + +- В тех случаях, когда переход на новую версию программы предусматривает фоновую отложенную обработку данных, с ходом выполнения отложенных процедур обновления версии программы администратор может ознакомиться, выполнив команду **Результаты обновления и дополнительная обработка данных** раздела **Администрирование - Обслуживание - Результаты обновления программы**, а также по ссылке **Выполняются дополнительные процедуры обработки данных** в окне **Что нового в конфигурации**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-проверки-учета.md b/Результаты-проверки-учета.md new file mode 100644 index 0000000..1c87be5 --- /dev/null +++ b/Результаты-проверки-учета.md @@ -0,0 +1,51 @@ +Предназначен для просмотра и устранения выявленных проблем с документами, регистрами и любыми данными в программе, для просмотра результатов [[проверок ведения учета|Правила проверки учета]]. + +В отчете выводится: + +- **Вид проверки** - сведения о проверке и перечень проблемных объектов; + +- итоговая колонка. + +Сведения о проверке выделены цветом. В этой части выводятся: + +- Наименование проблемы и ее важность; + +- Возможные причины; + +- Рекомендации по исправлению; + +- Решение - в некоторых проверках может быть предусмотрена ссылка, по которой можно перейти к автоматическому исправлению проблемы. + +Затем следует перечень обнаруженных в ходе этой проверки проблемных объектов программы, который состоит из колонок: + +- Данные о проблемном объекте; + +- Обнаруженная проблема; + +- Дата проведения проверки. + +### Отбор по ответственным + +- Нажмите кнопку **Настройки**. + +- В окне [[Настройки|Форма настроек отчета]] режиме **Простой** включите флажок **Выводить ответственного**. + +- После этого проверенные объекты в отчете будут сгруппированы по ответственным, в специальных колонках по каждому ответственному выводится, сколько проблемных объектов обнаружено. + +### Игнорировать выбранную проблему + +- Предусмотрена возможность **Игнорировать выбранную проблему** с помощью кнопки . Это не исправляет ошибку, данная возможность позволяет на время отложить проблему и вернуться к ней позже, при этом уменьшает объем отчета. + +- Для того чтобы увидеть проигнорированные проблемы, необходимо нажать кнопку [[Настройки|Форма настроек отчета]] **- расширенный режим** и отключить отбор по полю **Игнорировать проблему**. + +### Просмотр объекта + +- Дважды щелкните по объекту для перехода к просмотру. Можно исправить обнаруженные в ходе проверки проблемы. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетом|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.РезультатыПроверкиУчета` · файл: `Reports/РезультатыПроверкиУчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-проверки.md b/Результаты-проверки.md new file mode 100644 index 0000000..71f9d13 --- /dev/null +++ b/Результаты-проверки.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для отображения результатов [[проверок|Правила проверки учета]], предназначенных для диагностики корректности выполнения операции закрытия месяца. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.РезультатыПроверки` · файл: `DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/РезультатыПроверки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-согласования-закупки.md b/Результаты-согласования-закупки.md new file mode 100644 index 0000000..2bba8a8 --- /dev/null +++ b/Результаты-согласования-закупки.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Отчет предназначен для отображения списка незавершенных процессов согласования документа [[Заказ поставщику]]. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Согласование заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**. + +**Особенности отчета**: + +- Для каждого процесса согласования выводится список виз; +- Отображается список всех процессов согласования, в том числе завершенных; +- При включенном механизме версионирования (**НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** - **Включить версионирование**) доступны откорректированные версии документа **Заказ поставщику**. + +--- + +*Мета: `Report.РезультатыСогласованияЗакупки` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияЗакупки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-согласования-заявки-на-возврат-товаров-от-клиента.md b/Результаты-согласования-заявки-на-возврат-товаров-от-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..6b65558 --- /dev/null +++ b/Результаты-согласования-заявки-на-возврат-товаров-от-клиента.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для анализа результатов процесса согласования документа [[Заявка на возврат товаров от клиента]]. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заявки на возврат** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +**Особенности отчета**: + +- Отображение данных о состоянии процесса согласования доступно только для операции **замена товаров**; +- В случае использования в системе механизма версионирования (**НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование** - **Включить версионирование**) доступны для анализа откорректированные версии документа **Заявка на возврат товаров от клиента**. + +--- + +*Мета: `Report.РезультатыСогласованияЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-согласования-продажи-—-РезультатыСогласованияПродажи.md b/Результаты-согласования-продажи-—-РезультатыСогласованияПродажи.md new file mode 100644 index 0000000..96a240f --- /dev/null +++ b/Результаты-согласования-продажи-—-РезультатыСогласованияПродажи.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Результаты согласования продажи + +Отчет предназначен для отображения списка незавершенных процессов по согласованию условий продаж в документе [[Заказ клиента]]. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Согласование заказов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование**. + +**Особенности отчета**: + +- Для каждого процесса согласования выводится список виз; +- Отображается список всех процессов согласования, в том числе завершенных; +- При включенном механизме версионирования (**НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование** - **Включить версионирование**) доступны откорректированные версии документа **Заказ клиента**. + +--- + +*Мета: `Report.РезультатыСогласованияПродажи` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияПродажи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-согласования-продажи.md b/Результаты-согласования-продажи.md new file mode 100644 index 0000000..8bf832f --- /dev/null +++ b/Результаты-согласования-продажи.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Отчет предназначен для отображения списка незавершенных процессов по согласованию условий продаж в документе [[Заказ клиента]]. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Согласование заказов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование**. + +**Особенности отчета**: + +- Для каждого процесса согласования выводится список виз; +- Отображается список всех процессов согласования, в том числе завершенных; +- При включенном механизме версионирования (**НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование** - **Включить версионирование**) доступны откорректированные версии документа **Заказ клиента**. + +--- + +*Мета: `Report.РезультатыСогласованияЗаказаНаВнутреннееПотребление` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияЗаказаНаВнутреннееПотребление/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Результаты-согласования-цен-номенклатуры.md b/Результаты-согласования-цен-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..45f3ace --- /dev/null +++ b/Результаты-согласования-цен-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для анализа результатов согласования цен номенклатуры, указанных в документе [[Установка цен номенклатуры]]. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Согласование цен** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +**Особенности отчета**: + +- Процесс согласования доступен только по тем ценам, которые отличаются от цен, зарегистрированных в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]; +- При использовании механизма версионирования (**НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг** - **Включить версионирование**) пользователю доступны имеющиеся версии документа **Установка цен номенклатуры**. + +--- + +*Мета: `Report.РезультатыСогласованияЦенНоменклатуры` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рейтинги-продаж-номенклатуры.md b/Рейтинги-продаж-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..94e4d4c --- /dev/null +++ b/Рейтинги-продаж-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Группы рейтингов продаж номенклатуры, указываются в процентном соотношении от средних продаж всех товаров по товарной категории. Рейтинги необходимы при использовании расчета по скорости продаж в [[планах продаж по категориям|План продаж по категориям]]. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Рейтинги продаж номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг** + +--- + +*Мета: `Catalog.РейтингиПродажНоменклатуры` · файл: `Catalogs/РейтингиПродажНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реквизиты-пенсионного-фонда-России.md b/Реквизиты-пенсионного-фонда-России.md new file mode 100644 index 0000000..e86d703 --- /dev/null +++ b/Реквизиты-пенсионного-фонда-России.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Указываются реквизиты отделения Пенсионного фонда РФ, в котором обслуживается организация. + +--- + +*Мета: `Catalog.Организации.Form.ФормаПараметровПФР` · файл: `Catalogs/Организации/Forms/ФормаПараметровПФР/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реквизиты-печати-—-РеквизитыПечати.md b/Реквизиты-печати-—-РеквизитыПечати.md new file mode 100644 index 0000000..264f52c --- /dev/null +++ b/Реквизиты-печати-—-РеквизитыПечати.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Реквизиты печати + +В данной форме указываются реквизиты, которые в дальнейшем будут использованы в унифицированных печатных формах ТОРГ-1, ТОРГ-2 и ТОРГ-3. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСАктамиРасхождений.Form.РеквизитыПечати` · файл: `DataProcessors/РаботаСАктамиРасхождений/Forms/РеквизитыПечати/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реквизиты-печати.md b/Реквизиты-печати.md new file mode 100644 index 0000000..e2d91e9 --- /dev/null +++ b/Реквизиты-печати.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для заполнения реквизитов, необходимых для печати ТОРГ-12/УПД. К таким реквизитам относятся: документ-основание с номером и датой, реквизиты продавца и покупателя, реквизиты доверенности, а также информации о подписях ответственных лиц организации. + +--- + +*Мета: `CommonForm.РеквизитыПечатиРеализации` · файл: `CommonForms/РеквизитыПечатиРеализации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реквизиты-фонда-обязательного-медицинского-страхования.md b/Реквизиты-фонда-обязательного-медицинского-страхования.md new file mode 100644 index 0000000..d98ee0b --- /dev/null +++ b/Реквизиты-фонда-обязательного-медицинского-страхования.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Указывается регистрационный номер отделения фонда обязательного медицинского страхования, в котором обслуживается организация. + +--- + +*Мета: `Catalog.Организации.Form.ФормаПараметровТФОМС` · файл: `Catalogs/Организации/Forms/ФормаПараметровТФОМС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Реквизиты-фонда-социального-страхования.md b/Реквизиты-фонда-социального-страхования.md new file mode 100644 index 0000000..048856a --- /dev/null +++ b/Реквизиты-фонда-социального-страхования.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Указываются реквизиты отделения фонда социального страхования, в котором обслуживается организация. + +--- + +*Мета: `Catalog.Организации.Form.ФормаПараметровФСС` · файл: `Catalogs/Организации/Forms/ФормаПараметровФСС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Рекомендации-сервиса-1С-Бизнес-сеть.md b/Рекомендации-сервиса-1С-Бизнес-сеть.md new file mode 100644 index 0000000..5bc3fee --- /dev/null +++ b/Рекомендации-сервиса-1С-Бизнес-сеть.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Рекомендации сервиса 1С:Бизнес-сеть + +Сервис рекомендаций позволяет получать информацию об акциях и выгодных предложениях от участников сервиса **1С:Бизнес-сеть**, в том числе на товары, которые вы закупаете. + +Для получения рекомендаций будет включена автоматическая отправка в сервис общедоступных данных (штрихкоды, артикулы, наименования) о товарах, которые участвуют в закупках/продажах.  + +При этом конфиденциальная информация, такая как цены, поставщики, факты закупок и объемы, передаваться в сервис не будет. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.Подсказка` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/Подсказка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Розница,-редакция-2.2.md b/Розница,-редакция-2.2.md new file mode 100644 index 0000000..40b30ce --- /dev/null +++ b/Розница,-редакция-2.2.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Общая информация + +Настройка и использование + +### Общая информация + +Сихронизация данных позволяет выполнять обмен информацией между программами **Управление торговлей, редакция 11.1**, и **Розница, редакция 2.0**, в рамках их совместного использования. + +Основные возможности: + +- синхронизация нормативно-справочной информации; +- синхронизация документов. + +Также поддерживаются стандартные возможности синхронизации данных: + +- использование различных типов каналов связи между программами; +- автоматическая синхронизация по расписанию; +- выборочная выгрузка; +- интерактивная загрузка с возможностью сопоставления объектов. + +Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании совместного использования** из комплекта поставки. + +### Настройка и использование + +Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**. + +Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных: + +- [[Настройки синхронизации данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных; +- [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейРозница` · файл: `ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейРозница/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Розничные-продажи.md b/Розничные-продажи.md new file mode 100644 index 0000000..386b477 --- /dev/null +++ b/Розничные-продажи.md @@ -0,0 +1,114 @@ +Розничные продажи в общем смысле – продажа товаров и услуг в пользу конечного потребителя для личного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Розничный покупатель – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. +Наиболее распространенным вариантом розничных продаж является продажи через торговые залы обезличенному покупателю без заключения договора. При этом возомжно использование бонусных карт и бонусных программ лояльности для учета индивидуальных условий и бонусных баллов. Розничная продажа в торговом зале предполагает полный расчет с покупателем без необходимости учитывать взаиморасчеты по авансам и постоплатам, при этом возможно использовать подарочные сертификаты. +Подсистема "Розничные продажи" обеспечивает выполнение следующих функциональных возможностей: + +- Оформление розничных продаж в программе во встроенном Рабочем месте кассира (далее – РМК) +- Обмен данными и отржаение результов продаж за смену при использовании торгового оборудование, подключаемого офлайн +- Отржаение резльтатов прода за смену в автономных торговых точках +- Интеграция с автономным РМК (обмен в формате ED), автоматизированное на основе отдлеьной конфигурации 1С:РМК + +**Примечание**. Наряду с обезличенными продажами физическим лицам возможны продажи с идентификацией физического лица и заключения договора с ним. Договор может предполагать оплату отдельно от факта передачи товаров: внесения аванса/частичной или полной предоплаты и/или передачи без оплаты с последующей оплатой. В этом случае розничные использованием документов подсистем [[Оптовые продажи]] и [[Казначейство]]: [[Реализация товаров и услуг]], [[Приходный кассовый ордер]], [[Эквайринговая операция|Операция по платежной карте]], [[Поступление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]] и др. + +## Настройки подсистемы + +Для возможности осуществления розничных продаж необходимо предварительно включить функциональную опцию **Розничные продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**. + +### Настройка структуры торговых точек + +Для торговой точки определяется розничный [[склад|Склады]] (тип **Розничный**) и [[кассы ККМ|Кассы ККМ]], с которыми работает торговая точка. + +Для розничного склада указывается два вида цен: + +- **розничный вид цен** – используется при оформлении розничных продаж; +- **учетный вид цен** – применяется при печати документов списания и перемещения товаров на розничном складе. + +Значения цен задаются документом [[Установка цен номенклатуры]]. + +Для каждой **Кассы ККМ** указывается **Тип кассы**, который определяет порядок работы и используемую функциональность: + +- **Фискальный регистратор** - торговое оборудование подключается непосредственно к компьютеру под управлением программы, все операции отражаются непосредственно из программы, используется [[РМК|Чек ККМ — ФормаДокументаРМК]]. +- **Автономная касса** - данные о продажах за смену вносятся вручную. +- **ККМ Offline** – торговое оборудование используется в режиме офлайн: поддерживается обмен данными о товарах и продажах за смену, а сами продажи оформляются средствами собственного ПО ККМ. Возможность определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Обмен с подключаемым оборудованием Offline**. +- **Автономное РМК (обмен в формате ED)** – рабочее место, автоматизировано на основе конфигурации 1С:РМК с настроенной интеграцией. + +Для работы в РМК (автоматизированная торговая точна) дополнительно требуется настроить торговое оборудование, такое как сканеры штрихкодов, фискальные регистраторы, электронные весы и.п. должно быть предварительно подключено Администратором информационной базы в рабочем месте [[Подключаемое оборудование]] +Список подключенного оборудования выводится при каждом открытии рабочего места кассира в отдельном окне (если не установлен флаг **Больше не открывать при открытии рабочего места кассира**). + +Также требуется [[Настройка РМК|Настройки РМК]] для каждого рабочего места (НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование) и настроить [[правила продаж в РМК|Настройки продаж]] для каждого кассира. + +Доступ к рабочему месту кассира может осуществляться с использованием персональных карт сотрудников со штрихкодом/магнитным кодом (при условии, что для данного рабочего места кассира в справочнике [[Настройка РМК|Настройки РМК]] в разделе **НСИ и администрирование** - **РМК и оборудование - Рабочие места кассиров** включена возможность **Использовать авторизацию**). +В этом случае работа с рабочим местом кассира будет возможна только при наличии у сотрудника персональной карты. + +Механизм авторизации, предоставляющей возможность по быстрой смене прав кассира. Когда кассиру без прав на изменение позиций чека требуется удалить товар из чека ККМ, осуществляется считывание карты старшего кассира. В интерфейсе РМК становится доступно выполнение операций с правами старшего кассира, например удаление строк в чеке. После выполнения операций старшим кассиром выход из режима дополнительных прав и кассир может продолжить свою дальнейшую работу. + +## Работа подсистемы + +### Передача товаров в розничную точку + +Передача товаров в розничную точку (автоматизированную и неавтоматизированную) оформляется теми же документами, как и при оформлении поступления и передачи товаров на оптовые склады ([[Приобретение товаров и услуг|Реализация товаров и услуг]], [[Поступление товаров|Приобретение товаров и услуг]], [[Перемещение товаров]]). +Продажа и оценка товаров в розничных точках ведется по тому виду розничных цен, который задается в карточке [[розничной точки|Склады]]. + +### Печать ценников и этикеток + +В программе предусмотрена возможность печати ценников и этикеток для товаров. Ценники и этикетки для товаров печатаются по определенным шаблонам. Шаблоны ценников и этикеток могут настраиваться пользователем. Предусмотрена возможность хранения любого количества шаблонов и этикеток товаров. Для печати ценника и этикетки по различным видам товаров могут использоваться различные виды шаблонов для печати ценников и этикеток. + +Печать ценников и этикеток выполняется с помощью обработки [[Печать этикеток и ценников]] (**Продажи - Сервис**) или из документов **Приобретение товаров и услуг**, **Перемещение товаров**. + +### Продажи в автоматизированных торговых точках + +Продажи оформляются в [[РМК|Чек ККМ — ФормаДокументаРМК]] c использованием подключенной контрольно-кассовой техники (ККТ). +Операции с ККТ осуществляются в рамках [[кассовых смен|Кассовая смена]]. Перед налом продаж требуется открыть кассовую смену. Продолжительность кассовой смены не должна превышать 24 часов. +Предусмотрена выдача наличных денежных средств из кассы организации в операционную кассу ("денежный ящик") ККТ. +В течение смены кассир оформляет продажи. По каждой продаже создается документ [[Чек ККМ]]. Предусмотрена возможность отложить проведение чека до момента окончательного расчета, с возможностью резервирования товара на текущем складе. +При расчете суммы чека применяются действующие автоматические скидки. Также могут быть применены скидки, назначаемые вручную (определяется опцией **Назначать скидки перед оплатой в чеке ККМ** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**). +Расчет с покупателем может производиться с использованием следующих вариантов оплаты: + +- Наличными денежными средствами +- Платежной картой или по системе быстрых платежей (СБП) (определяется опцией **НСИ и администрирование - Настрйока НСИ и разделов - Казначейство - Денежные средства - Оплаты платежными картами / через интернет-экваринг**), +- Подарочным сертификатом (определяется опцией **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи - Подарочные сертификаты**) +- Бонусными баллами (определяется опциями в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг должны быть установлены функциональные опции Карты лояльности**, **Автоматические скидки в продажах**, **Бонусные программы**) +- Для отдельных товаров (работ, услуг) в рамках соцобеспечения возможна оплата с использованием электронного сертификата ФСС РФ (определяется опцией **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи - Оплата электронными сертификатами (ФЗ-491)**.**** + +Возврат товаров может оформляться на основании ранее пробитого Чека ККМ или без указания такого чека. При оформлении возврата в программе создается документ Чек ККМ на возврат. +В конце смены производится передача розничной выручки в кассу организации. +При закрытии кассовой смены формируются документы [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]] и [[Отчет о розничных возвратах|Отчет о розничных продажах]], которые отражают в учете результат продаж и возвратов в целом за смену. + +После закрытия кассовой смены документы **Чек ККМ** удаляются или архивируются (определяется настройкой в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи**). + +### Работа весов в режиме Offline + +В режиме работы весов Offline, программа формирует и загружает список весового товара в весы (в комплексы этикетирования). Взвешенный и проэтикетированный в торговом зале товар продается через кассу так же как и штучный товар. Работа с весами в режиме Offline предполагает следующие этапы: + +- Настройка работы весов. +- Выгрузка данных о товарах в весы. +- Взвешивание и этикетирование товара. +- Продажа весового этикетированного товара на кассе. + +### Продажи в неавтоматизированных торговых точках + +Для оформления розничных продаж через неавтоматизированную торговую точку используется касса ККМ с типом Автономная касса и документ **Отчет о розничных продажах**. +Если при продаже были предоставлены скидки, они заполняются вручную. Автоматические скидки при продаже через автономную кассу не используются. Информация об оплате платежными картами также заполняется вручную. + +### Продажи через ККМ в режиме Offline + +Для возможности работы ККМ в режиме Offline необходимо предвартельно включить функциональные опции **Обмен с подключаемым оборудованием OFF-LINE** и **Использовать подключаемое оборудование** в разделе **НСИ и администрирование - РМК и оборудование**. +Работа в режиме Offline предполагает автономную работу на кассе (POS-терминале), без подключения к компьютеру. В начале кассовой смены производится загрузка позиций номенклатуры в ККМ из информационной базы, далее касса работает автономно. В конце смены в информационную базу загружается сводный документ **Отчет о розничных продажах** за день. +Для данного режима необходима настройка подключаемого оборудования с типом ККМ Offline и создание **Правил обмена с подключаемым оборудованием**. Правилом обмена, помимо прочего, можно также определить список товаров которые будут выгружаться в кассу. +Выгрузка номенклатуры в кассу ККМ производится в рабочем месте **Продажи - Розничные продажи - Обмен с подключаемым оборудованием Offline**. + +## Анализ данных + +Для контроля операций розничной торговли предусмотрены различные отчеты, которые позволяют производить оценку остатков товаров на складах в розничных ценах, контролировать правильность приема розничной выручки из кассы ККМ, контролировать расчеты с неавтоматизированной торговой точкой. Предусмотрена также печать товарного отчета по форме Торг-29. + +- Отчет **Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры** позволяет оценить стоимость товаров на складах. +- Отчет **Выручка и себестоимость розничных продаж** позволяет осуществлять анализ результатов продаж товаров и оказанния услуг клиентам. +- Отчет **Движения денежных средств в кассах ККМ** используется для контроля денежных средств в кассах ККМ. +- Отчет **Товарный отчет Торг-29** формируется по регламентированной форме Торг-29. + +## Дополнительные материалы на ИТС + +Раздел **Продажи - Розничные продажи** документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Subsystem.Продажи.Subsystem.РозничныеПродажи` · файл: `Subsystems/Продажи/Subsystems/РозничныеПродажи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Роли-исполнителей-(Форма-выбора).md b/Роли-исполнителей-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..529bde8 --- /dev/null +++ b/Роли-исполнителей-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,39 @@ +Предназначен для выбора роли исполнителя. + +Открывается по кнопке **Выбрать** из поля **Роль исполнителя** бизнес-процессов и окон подбора ролей исполнителей. + +[[Роли исполнителей]] могут использоваться бизнес-процессами для ролевой маршрутизации [[задач|Задача]]. В этом случае поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли (например, **Старший по залу**), а соответствие [[пользователей|Пользователи]] ролям задается в списке [[Роли и исполнители задач|Исполнители задач]] и используется программой для доставки поручений конкретным пользователям. В определенных случаях роли исполнителя бывает недостаточно, чтобы точно определить исполнителей. Тогда необходимо указывать основной и дополнительный [[объекты адресации|Объекты адресации задач]]. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется [[задача|Задача (Форма задачи)]]. + +Соответствие исполнителей ролям и объектам адресации задается перед началом работы с бизнес-процессами и задачами, используется программой для доставки поручений конкретным исполнителям. + +Список ролей поставляется в составе программы, но может быть расширен при необходимости. + +Роли, на которые не назначено ни одного исполнителя, выделяются красным. Не следует допускать таких ситуаций, так как это может привести к возникновению задач, не исполненных в срок. Для контроля таких задач предназначен отчет [[Зависшие задачи]]. + +В списке выводится: + +- **Наименование** - полное наименование роли; + +- **Краткое представление** - сокращенное наименование роли для удобства использования. По умолчанию в это поле автоматически копируется **Код**; + +- **Код** - проставляется автоматически. + +- **Комментарий** - описание роли, выводится в нижней части списка. + +### Выбор роли исполнителя + +- Выделите нужную роль, нажмите **Выбрать**. + +- Также для выбора роли можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Ввод новой роли + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Роли исполнителей (Форма элемента)]]. + +### См. также:  + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.РолиИсполнителей.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/РолиИсполнителей/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Роли-исполнителей-(Форма-элемента).md b/Роли-исполнителей-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..c053adf --- /dev/null +++ b/Роли-исполнителей-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,57 @@ +Описание свойств роли исполнителя. + +[[Роли исполнителей могут использоваться бизнес-процессами|Роли исполнителей]] для ролевой маршрутизации [[задач|Задача]]. В этом случае поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли (например, **Старший по залу**), а соответствие [[пользователей|Пользователи]] ролям задается в списке [[Роли и исполнители задач|Исполнители задач]] и используется программой для доставки поручений конкретным пользователям. + +В определенных случаях роли исполнителя бывает недостаточно, чтобы точно определить исполнителей. Тогда необходимо указывать основной и дополнительный [[объекты адресации|Объекты адресации задач]]. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется [[задача|Задача (Форма задачи)]]. + +Список ролей поставляется в составе программы, но может быть расширен при необходимости. + +### Сведения о роли исполнителя + +- В поле **Наименование** напишите полное наименование роли; + +- **Код** - проставляется автоматически. + +- В поле **Краткое представление** напишите сокращенное наименование роли для удобства использования. По умолчанию в это поле автоматически копируется **Код**. + +- В поле **Назначение** перейдите по ссылке, с помощью флажков выберите тип исполнителей, для которых предназначена данная роль (из перечисленных списков программы). Нажмите **Выбрать**. После этого ссылка перечисляет выбранные значения. + +### Адресация задач исполнителям + +- Включите соответствующий флажок, если **Роль может назначаться исполнителям без указания уточняющих объектов**; + +- Для того чтобы выбрать объекты адресации, включите флажок **Роль назначается исполнителям с обязательным уточнением**. + + - В поле **Основные объекты адресации** выберите из списка значение **Все объекты адресации** или конкретный объект адресации задач. + + - Поле **Дополнительные объекты адресации** заполняется аналогично. + +- В поле **Комментарий** напишите дополнительные сведения о роли исполнителя. + +### Особенности взаимодействия с внешними пользователями + +- +Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут и быть внешние пользователи (например, партнеры или контактные лица партнеров). + +- +Как правило, внешним пользователям недоступны имена конкретных сотрудников компании, поэтому в качестве исполнителя они могут указывать только предназначенные для них роли исполнителей. + +- +Для этого нужно настроить список таких ролей, указав, что они предназначены для определенных категорий внешних пользователей. + +### Исполнители роли + +- +Выполните соответствующую команду в панели навигации, для того чтобы просмотреть [[список|Исполнители задач (Исполнители роли)]] **Исполнители роли**, а также [[назначить исполнителей|Исполнители задач (Форма записи)]] на эту роль. + +- +Также можно воспользоваться двойным щелчком левой кнопки мыши по роли. На роль может быть назначено несколько исполнителей. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.РолиИсполнителей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/РолиИсполнителей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Роли-исполнителей.md b/Роли-исполнителей.md new file mode 100644 index 0000000..8168eed --- /dev/null +++ b/Роли-исполнителей.md @@ -0,0 +1,77 @@ +Предназначен для управления ролями исполнителей. + +Открывается по команде **Роли исполнителей** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**. + +Роли исполнителей могут использоваться бизнес-процессами для ролевой маршрутизации [[задач|Задача]]. В этом случае поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли (например, **Старший по залу**), а соответствие пользователей ролям задается в списке [[Роли и исполнители задач|Исполнители задач]] и используется программой для доставки поручений конкретным пользователям. В определенных случаях роли исполнителя бывает недостаточно, чтобы точно определить исполнителей. Тогда необходимо указывать основной и дополнительный [[объекты адресации|Объекты адресации задач]]. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется [[задача|Задача (Форма задачи)]]. + +Соответствие исполнителей ролям и объектам адресации задается перед началом работы с бизнес-процессами и задачами, используется программой для доставки поручений конкретным исполнителям. + +Список ролей поставляется в составе программы, но может быть расширен при необходимости. + +Не следует допускать, чтобы в списке существовали роли, на которые не назначено ни одного исполнителя (выделяются красным), так как это может привести к возникновению задач, не исполненных в срок. Для контроля таких задач предназначен отчет [[Зависшие задачи]]. + +Признак **Внешняя роль** указывает на то, что учет исполнителей этой роли ведется в другой информационной базе. Роли с установленным признаком **Внешняя роль **используются для интеграции различных информационных баз между собой. + +Предопределенная роль **Координатор выполнения задач** может использоваться для получения уведомлений о просроченных и зависших задачах по всем или выбранным объектам адресации. По умолчанию, пользователи, назначенные на роль **Координатор выполнения задач**, получают уведомления по всем таким задачам, адресованным любым исполнителям. Если же требуется отслеживать просроченные и зависшие задачи только по определенным объектам адресации, то необходимо назначить себя на роль **Координатор выполнения задач** только по выбранным объектам адресации. + +Программа отправляет уведомления **Координаторам выполнения задач** по электронной почте по адресу, указанному в контактной информации [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. + +В списке выводится: + +- **Наименование** - полное наименование роли; + +- **Краткое представление** - сокращенное наименование роли для удобства использования. По умолчанию в это поле автоматически копируется **Код**; + +- **Код** - проставляется автоматически. + +### Пример использования ролей + + | **Роль исполнителя** + | **Основной объект адресации +(тип, значение)** + | **Дополнительный объект адресации +(тип, значение)** + | **Пользователь** + | **Пояснение** + | **Координатор выполнения задач** + | - + | - + | Федоров К. + | Федоров К. получает уведомления по всем просроченным и зависшим задачам, кроме тех, которые поступают Иванову И. и Петрову А. + | **Координатор выполнения задач** + | Структурное подразделение, +Отдел бухгалтерии + | - + | Иванов И. + | Федоров К. получает уведомления по всем просроченным и зависшим задачам по структурному подразделению "Отдел бухгалтерии", кроме тех, которые поступают Петрову А.* + | **Координатор выполнения задач** + | Структурное подразделение, +Отдел бухгалтерии + | Проект, +Проект по внедрению системы бухучета + | Петров А. + | Петров А. получает уведомления по всем просроченным и зависшим задачам по структурному подразделению "Отдел бухгалтерии" и проекту "Проект по внедрению системы бухучета".* + +  + +* если исключить Иванова И. и Петрова А. из роли **Координатор выполнения задач**, то Федоров К. будет получать уведомления также и по их объектам адресации. + +### Особенности взаимодействия с внешними пользователями + +- Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут быть и [[внешние пользователи|Внешние пользователи]] (например, партнеры или контактные лица партнеров). + +- Как правило, внешним пользователям недоступны имена конкретных сотрудников компании, поэтому в качестве исполнителя они могут указывать только предназначенные для них роли исполнителей. + +- Для этого нужно настроить список таких ролей, указав, что они предназначены для определенных категорий внешних пользователей. + +### Ввод новой роли + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Роли исполнителей (Форма элемента)]]. + +### См. также:  + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.РолиИсполнителей` · файл: `Catalogs/РолиИсполнителей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Роли-контактных-лиц-в-сделках-и-проектах.md b/Роли-контактных-лиц-в-сделках-и-проектах.md new file mode 100644 index 0000000..b2065c2 --- /dev/null +++ b/Роли-контактных-лиц-в-сделках-и-проектах.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия [[контактных лиц|Контактные лица]] при заключении [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]]. +Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, **Влияющий**) и описание сущности роли (например, **Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются**). + +Информация о ролях контактных лиц используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на её успешное выполнение. + + | `Пример. В список ролей контактных лиц добавлена роль **Лицо, принимающее решение** со следующим описанием **Принимает окончательное решение о закупке**. При оформлении сделки с клиентом в окружение сделки добавляется контактное лицо, для него указывается роль **Лицо, принимающее решение**. При просмотре окружения сделки менеджер может увидеть информацию о том человеке, который может оказать влияние на ход сделки, связаться с ним и обеспечить выигрыш данной сделки с максимальной эффективностью. ` + +--- + +*Мета: `Catalog.РолиКонтактныхЛицВСделкахИПроектах` · файл: `Catalogs/РолиКонтактныхЛицВСделкахИПроектах/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Роли-контактных-лиц.md b/Роли-контактных-лиц.md new file mode 100644 index 0000000..b4936df --- /dev/null +++ b/Роли-контактных-лиц.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Справочник предназначен для регистрации списка возможных ролей контактных лиц по отношению к клиенту или поставщику, контактным лицом которого они являются. +Контактное лицо, например, может выполнять роль менеджера по закупкам, курьера, секретаря и т.д. В дальнейшем эта информация может быть использована для принятия решения, к какому из контактных лиц клиента обращаться по какому вопросу. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Роли контактных лиц** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. + +--- + +*Мета: `Catalog.РолиКонтактныхЛицПартнеров` · файл: `Catalogs/РолиКонтактныхЛицПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Роли-партнеров-в-сделках-и-проектах-—-ФормаСписка.md b/Роли-партнеров-в-сделках-и-проектах-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..ad4b86e --- /dev/null +++ b/Роли-партнеров-в-сделках-и-проектах-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Роли партнеров в сделках и проектах + +Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия [[партнеров|Партнеры]] при заключении [[сделок|Сделки с клиентами]] или ведении [[проектов|Проекты]]. +Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, **Влияющий**) и описание сущности роли (например, **Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются**). + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Роли участников сделок и проектов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройка CRM**. + +Информация о ролях партнеров используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на успешное выполнение сделки. + +Добавление новой роли в список возможных ролей партнеров + +### Добавление новой роли в список возможных ролей партнеров + +Добавить новую роль партнера можно из формы списка справочника **Роли партнеров в сделках и проектах**. В списке есть две предопределенных роли: **клиент** и **конкурент**, их наименование и описание можно изменить. Каждая роль характеризуется своим наименованием и описанием назначения. + +--- + +*Мета: `Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/РолиПартнеровВСделкахИПроектах/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Роли-партнеров-в-сделках-и-проектах.md b/Роли-партнеров-в-сделках-и-проектах.md new file mode 100644 index 0000000..445deff --- /dev/null +++ b/Роли-партнеров-в-сделках-и-проектах.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия [[партнеров|Партнеры]] при заключении [[сделок|Сделки с клиентами]] или ведении [[проектов|Проекты]]. +Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, **Влияющий**) и описание сущности роли (например, **Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются**). + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Роли участников сделок и проектов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройка CRM**. + +Информация о ролях партнеров используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на успешное выполнение сделки. + +--- + +*Мета: `Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах` · файл: `Catalogs/РолиПартнеровВСделкахИПроектах/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Роль-контактного-лица-партнера.md b/Роль-контактного-лица-партнера.md new file mode 100644 index 0000000..7c7e278 --- /dev/null +++ b/Роль-контактного-лица-партнера.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Справочник предназначен для регистрации списка возможных ролей контактных лиц по отношению к клиенту или поставщику, контактным лицом которого они являются. +Контактное лицо, например, может выполнять роль менеджера по закупкам, курьера, секретаря и т.д. В дальнейшем эта информация может быть использована для принятия решения, к какому из контактных лиц клиента обращаться по какому вопросу. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Роли контактных лиц** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. + +Регистрация информации о роли контактного лица + +### Регистрация информации о роли контактного лица + +Для каждой роли необходимо указать наименование и дать описание назначению роли. Ролями, например, могут быть такие роли как **финансовый менеджер**, **генеральный директор**, **главный бухгалтер**. + +--- + +*Мета: `Catalog.РолиКонтактныхЛицПартнеров.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/РолиКонтактныхЛицПартнеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Роль-партнера-в-сделке-или-проекте.md b/Роль-партнера-в-сделке-или-проекте.md new file mode 100644 index 0000000..eb63104 --- /dev/null +++ b/Роль-партнера-в-сделке-или-проекте.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия [[партнеров|Партнеры]] при заключении [[сделок|Сделки с клиентами]] или ведении [[проектов|Проекты]]. +Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, **Влияющий**) и описание сущности роли (например, **Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются**). + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Роли участников сделок и проектов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройка CRM**. + +Информация о ролях партнеров используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на успешное выполнение сделки. + +В карточке роли партнера заполняется наименование роли и ее подробное описание. Эта информация в дальнейшем используется для заполнения информации об окружении сделки. Менеджер посмотрев окружение сделки и узнав роль партнера, сможет понять, на какого партнера в окружении сделки следует обратить внимание, чтобы достигнуть положительного результата при выполнении сделки. + +--- + +*Мета: `Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/РолиПартнеровВСделкахИПроектах/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сайты.md b/Сайты.md new file mode 100644 index 0000000..e576c04 --- /dev/null +++ b/Сайты.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник **"Сайт"** подчиненный справочнику **"Источники рекламных кампаний"** для хранения информации по аналитике, загруженной с сайтов. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Сайты` · файл: `Catalogs/CRM_Сайты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Самообслуживание-партнеров-—-ФормаОсновная.md b/Самообслуживание-партнеров-—-ФормаОсновная.md new file mode 100644 index 0000000..d7d95e1 --- /dev/null +++ b/Самообслуживание-партнеров-—-ФормаОсновная.md @@ -0,0 +1,108 @@ +# Самообслуживание партнеров + +Рабочее место предназначено для осуществления доступа партнеров к базе данных предприятия по самостоятельному отражению в программе основных товарных операций, просмотра оформленных документов, а также редактирования информации о себе. + +Информация рабочего стола + +Список доступных соглашений + +Оформление заказа + +Перечень заказов оформленных ранее + +Список оформленных реализаций + +Список оформленных актов выполненных работ + +Перечень выписанных счетов на оплату + +Заявка на возврат + +Отчет о продажах комисионного товара + +Оформление претензии + +Планы будущих закупок + +Редактирование контактной информации + +**Корректировка перечня Контактных лиц + +Корректировка информации о контрагенте + +Смена пароля для входа + +Анализ состояния взаиморасчетов + +### Информация рабочего стола + +- Количество товаров и услуг, находящихся в [[Корзине покупателя.|Корзина покупателя]] Информация представлена в виде гиперссылки, нажав не неё можно перейти в корзину. +- Количество обрабатываемых на данный момент [[Заказов|Форма списка — ФормаСпискаСамообслуживание]], Информация представлена в виде гиперссылки, нажав не неё можно перейти в корзину. +- Итоговая информация о текущем состоянии взаиморасчетов. +- Ваша контактная информация, зарегистрированная в системе. + +### Список доступных соглашений + +Воспользоваться командой **Соглашения**, расположенной в панели навигации. Откроется список доступных на данный момент соглашений. + +### Оформление заказа + +Подобрать товары и оформить заказ можно в форме **Корзина покупателя**. Форма открывается соответствующей командой панели навигации. + +### Перечень заказов оформленных ранее + +Список заказов оформленных ранее в системе самообслуживания находится в форме **Мои заказы**. Форму можно открыть соответствующей командой в панели навигации. + +### Список оформленных реализаций + +К списку реализаций, оформленных по партнеру можно перейти по команде панели навигации **Реализации**. + +### Список оформленных актов выполненных работ + +К списку aктов выполненных работ, оформленных по партнеру можно перейти по команде панели навигации **Акты выполненных работ**. + +### Перечень выписанных счетов на оплату + +Данный список находится в форме **Счета на оплату**. Форму можно открыть соответствующей командой в панели навигации. + +### Заявка на возврат + +В списке по команде **Заявки на возврат**, расположенной панели навигации. + +### Отчет о продажах комисионного товара + +В список можно перейти по команде **Отчеты комиссионера**, расположенной панели навигации. + +### Оформление претензии + +Претензию можно оформить в списке, по команде **Претензии**, расположенной панели навигации. + +### Планы будущих закупок + +Планы будущих закупок можно увидеть в списке, по команде **Планы**, расположенной панели навигации. + +### Редактирование контактной информации + +Откорректировать данную информацию можно по команде **Изменить контактную информацию**, размещенной в разделе **Сервис**. + +### Корректировка перечня *Контактных лиц* + +Редактирование возможно в списке, по команде **Контактные лица**, расположенной панели навигации. + +### Корректировка информации о контрагенте + +Корректировка возможна из списка, по команде **Контрагенты**, расположенной панели навигации. + +### Смена пароля для входа + +Смена возможна по команде **Мои настройки**, размещенной в разделе **Сервис**. + +### Анализ состояния взаиморасчетов + +Анализ осуществляется при помощи отчета **Состояние взаиморасчетов** из панели действий, в группе **Отчеты**. + +Подробно с состоянием взаиморасчетов можно из отчета Состояние взаиморасчетов. В кратком виде данная информация представлена на рабочем столе. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ФормаОсновная` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/ФормаОсновная/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Самообслуживание-партнеров.md b/Самообслуживание-партнеров.md new file mode 100644 index 0000000..e10076b --- /dev/null +++ b/Самообслуживание-партнеров.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Рабочее место предназначено для осуществления доступа партнеров к базе данных предприятия по самостоятельному отражению в программе основных товарных операций, просмотра оформленных документов, а также редактирования информации о себе. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сбалансированность-планов.md b/Сбалансированность-планов.md new file mode 100644 index 0000000..7b36bb4 --- /dev/null +++ b/Сбалансированность-планов.md @@ -0,0 +1,82 @@ +Отчет предназначен для проверки корректности и сбалансированности составленных планов. С помощью отчета можно оценить, выполнимы ли планы потребностей за счет планов обеспечения. Отчет можно вызвать из любого документа плана с отбором по **периоду планирования**, **сценарию** и **номенклатуре** из документа плана. + +Доступно два варианта отчета: **Сбалансированность планов по периодам** и **Сбалансированность планов за период**. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +В отчете выводятся следующие показатели: + +- **Планы продаж** - сумма всех [[планов продаж|План продаж по номенклатуре]] по текущей номенклатуре; + +- **Планы сборки (комплектующие)** - сумма всех планов потребностей комплектующих из [[планов сборки|План сборки (разборки)]] расшифрованных по указанным вариантам комплектаций номенклатуры; + +- **Планы разборки (комплекты)** - сумма всех планов потребностей комплектов из [[планов разборки|План сборки (разборки)]]; + +- **Планы внутренних потреблений** - сумма всех [[планов внутренних потреблений|План внутренних потреблений товаров]] по текущей номенклатуре; + +- **Итого** по планам потребностей - сумма всех планов потребностей: *Планы продаж + Планы сборки комплектующих + Планы разборки комплектов + Планы внутренних потреблений*; + +- **План сборки (комплекты)** - сумма всех [[планов сборки|План сборки (разборки)]], которые могут обеспечивать, например, планы продаж; + +- **План разборки (комплектующие)** - сумма всех [[планов разборки|План сборки (разборки)]], которые могут обеспечивать, например, планы продаж; + +- **План закупок** - сумма всех [[планов закупок|План закупок]] товаров; + +- **Итого** по планам обеспечения - сумма всех планов потребностей: *План сборки (комплекты) + План разборки (комплектующие) + План закупок*; + +- **Отклонение, %** - процент отклонения планов обеспечения от планов потребностей. + + | `**Пример.** Если *Отклонение = 0%*, значит планы потребностей и планы обеспечения равны. Если *Отклонение = -20%*, то для обеспечения планов потребностей не хватает 20%, если *Отклонение = 15%*, то планы обеспечения превышают потребности на 15%.` + +- **Отклонение** - абсолютное значение отклонения планов обеспечения от планов потребностей. + + | `**Пример.** Если *Отклонение = 0*, значит планы потребностей и планы обеспечения равны. Если *Отклонение = -5*, то для обеспечения планов потребностей не хватает 5 единиц, если *Отклонение = 10*, то планы обеспечения превышают потребности на 10 единиц.` + +- **Начальные планируемые остатки**/**Конечные планируемые остатки** - если для сценария включено планирование остатков, то вместо отклонения отображается планируемый остаток на начало и конец периода отчета. + + | `**Пример.** Если *Планируемый начальный остаток = Планируемый конечный остаток*, значит планы потребностей и планы обеспечения равны. Если *Планируемый начальный остаток = 100*, а *Планируемый конечный остаток = 60*, то для обеспечения планов потребностей не хватает 40 единиц.` + +Особенности отчета: + +- показатели планов зависят от настроек ведения планов в разделе **НСИ и администрирование**; + +- любой показатель планов можно отключить из быстрых настроек отчета - показатели **Итогов** по группам, **Отклонение %** и **Отклонения** не будут учитывать отключенные планы; + +- отбор **Только превышение отклонения на %** позволяет отобрать строки, обеспечение которых превышает потребности на указанный % в поле ввода. Отбор **Только меньше отклонения на %** позволяет выбрать строки, которые не обеспечены на % (необходимо указать с минусом). Указание процента отличного от 0 (ноль) позволяет не выводить незначительные отклонения. + +Дополнительные материалы + +Сравнение сценариев + +## Дополнительные материалы + +Логика расчета данных в отчете **Сбалансированность планов по периодам** представлена на слайдах 27 и 32 [Доклада "Балансировка планов производства в 1С:ERP под сезонный спрос на примере двух предприятий"](http://fserver.1c.ru/its/files/public/erp/train2019/d2_16_35.ppt) + +## Сравнение сценариев + +Модификация отчета, предназначенная для сравнения показателей планов, остатков нескольких [[сценариев|Сценарии товарного планирования]] между собой. Также для анализа выводятся отклонения основного сценария относительно каждого дополнительного сценария по отдельности. + +В модификации выводятся такие же показатели по основному и дополнительным сценариям, кроме отклонений. Отклонения выводят следующие показатели: + +- **Отклонение плана** - Сумма разности плана основного сценария от плана дополнительного сценария; + +- **Отклонение планов потребностей** - Сумма разности планов потребностей основного сценария от планов потребностей дополнительного сценария; +- **Отклонение планов обеспечения** - Сумма разности планов обеспечения основного сценария от планов обеспечения дополнительного сценария. + + | `**Пример.** Если *Отклонение плана = 0*, значит план основного сценария равен плану дополнительного сценария. Если *Отклонение плана = -5*, то у дополнительного сценария на 5 единиц больше чем у основного, если *Отклонение плана = 10*, то у основного сценария на 10 единиц больше чем у дополнительного.` + +- **Отклонение начальных планируемых остатков**/**Отклонение конечных планируемых остатков** - отображается при наличии у основного сценария планирования остатков. + + | `**Пример.** Если *Начальные планируемые остатки основного сценария = 200*, а *Начальные планируемые остатки дополнительного сценария = 300*, то *Отклонение начальных планируемых остатков = -100*. Если *Конечные планируемые остатки основного сценария = 500*, а *Конечные планируемые остатки дополнительного сценария = 400*, то *Отклонение конечных планируемых остатков = 100*` + +Особенности модификации: + +- Расчет показателей **планов сценариев** и **отклонений планов** зависит от установленных отборов по планам. Отображение показателей зависит от использования настройки **Детализировать по планам**. + +- В варианте отчета **Сравнение сценариев по периодам** для **начальных планируемых остатков** и **отклонений начальных планируемых остатков** установлено отображение во всех периодах в виде нарастающего значения. + +- Настройка **Отобразить только отклонения** позволяет отобразить только показатели основного сценария и отклонения от дополнительных, скрыв показатели планов, остатков дополнительных сценариев. + +--- + +*Мета: `Report.СбалансированностьПлановУТ` · файл: `Reports/СбалансированностьПлановУТ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сборка-(разборка)-товаров.md b/Сборка-(разборка)-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..992ca6f --- /dev/null +++ b/Сборка-(разборка)-товаров.md @@ -0,0 +1,140 @@ +Документ является финансовым и предназначен для отражения в системе операций по сборке (разборке) комплектов. Какие именно действия производятся с помощью документа определяется установленным в документе видом операции (**Операция**). + +Документ доступен только при включенной функциональной опции **Сборка (разборка)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. +В случае использования статусов документов требуется включение дополнительной функциональной опции **Статусы сборок (разборок)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Статусы документов**. + +При оформлении операции **Сборка из комплектующих**, в документе указывается список израсходованных при сборке комплектующих и собранный из них комплект. +При оформлении операции **Разборка на комплектующие**, в документе указывается разобранный комплект и список полученных комплектующих. + +Для работы с документами сборки товаров предназначено рабочее место **Склад и доставка** - **Внутреннее товародвижение** - **Сборки (разборки) товаров**. + +[[Основание к оформлению|Сборка товаров]] + +[[Использование статусов|Сборка товаров]] + +[[Поступление товаров на ордерном складе|Сборка товаров]] + +[[Сборка (разборка) прослеживаемых импортных товаров|Сборка товаров]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Сборка товаров]] + +--- + +Заполнение комплекта и списка комплектующих по распоряжению + +Заполнение документа + +Заполнение комплектующих + +Количество комплектующих + +Доли стоимости комплектующих + +Быстрое заполнение спецификации комплекта + +Оформление документа при обособленном учете запасов + +Заполнение информации о ГТД + +****Регистрация документа Сборка (разборка) товаров + +Пересчет фактического количества товаров + +Работа с терминалом сбора данных + +Добавление данных с помощью сканера + +Поиск товаров с помощью сканера + +### Заполнение комплекта и списка комплектующих по распоряжению + +Если после оформления документа сборки товаров по заказу, в заказ были добавлены позиции или изменилось фактически отгруженное по заказу количество расходными ордерами или принятое приходными ордерами (на ордерном складе) можно воспользоваться командой **Подобрать товары по заказам/ордерам**. +Данная команда также позволяет перезаполнить документ сборки товаров созданный независимо, по фактической отгрузке/приемке на ордерном складе. + +### Заполнение документа + +- Информация об организации может быть заполнена путем ввода ИНН или краткого наименования в поле **Организация**. + +- указывается склад, на котором производится операция сборки (разборки). + +В документе указывается комплект, который будет собран из комплектующих или разобран на комплектующие в зависимости от указанного в документе вида операции. В качестве комплекта может быть указана любая позиция из справочника **Номенклатура** с типом **Товар**. + +- Если в процессе сборки (разборки) участвует комплект с определенными характеристиками, то необходимо указать характеристику комплекта. +- Если в процессе сборки (разборки) используется комплект в определенной упаковке, то необходимо ввести информацию об упаковке комплекта. + +В поле **Собрано** (**Разобрано**) указывается то количество комплектов, которое необходимо собрать из комплектующих или разобрать на комплектующие (в зависимости от установленного вида операции). + +### Заполнение комплектующих + +### Количество комплектующих + +- В случае оформления операции **Сборка комплектующих** для каждого комплектующего указывается то количество, которое необходимо для сборки указанного в документе количества комплектов. +- В случае оформления операции **Разборка на комплектующие** указывается то количество комплектующих, которое должно получится в процессе разборки комплекта. + +### Доли стоимости комплектующих + +Доли стоимости для комплектующих должны быть указаны в случае оформления операции **Разборка на комплектующие**. Для каждого комплектующего указывается доля стоимости. На основании этих данных будет рассчитываться себестоимость комплектующих при проведении документа. + + | `Пример. Себестоимость комплекта равна 100 рублей. Комплект состоит из трех деталей. Для первой детали в графе **Доля** указано -1, для второй детали -5, а для третьей -4. Тогда первая деталь поступит на склад по себестоимости 10 рублей, вторая - по себестоимости - 50 рублей, а третья - по себестоимости - 40 рублей.` + +### Быстрое заполнение спецификации комплекта + +Если у комплекта, сборка/разборка которого оформляется, уже заполнены [[варианты комплектаций|Варианты комплектации номенклатуры]], то табличную часть документа можно оперативно заполнить на основании этих спецификаций. Для этого в поле **Комплектация** нужно выбрать необходимую спецификацию. По умолчанию поле **Комплектация** заполняется основной спецификацией комплекта. После выбора комплектации нужно воспользоваться командой **Заполнить комплектующие**. На основании спецификации будет заполнена табличная часть документа. На основании количества комплектов и количества комплектующих в одном комплекте будет рассчитано и заполнено поле **Собрано** (**Разобрано**) в табличной части документа. + +Если документ **Сборка (разборка) товаров** оформляется на основании заказа, то выполнение команды приведет к перезаполнению в табличной части только количества у существующих строк. + +### Оформление документа при обособленном учете запасов + +Если в системе обособленный учет ведется в рамках сделок, то для того чтобы сборка (разборка) прошла в рамках конкретной сделки в заказе на странице **Дополнительно**, в поле **Сделка** необходимо указать конкретную сделку. + +Поле **Сделка** доступно в документе, если в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров - Обособленный учет себестоимости** установлен флаг: **По сделкам**. + +Если в программе обособленный учет ведется в рамках подразделения или менеджеров, то для того чтобы сборка/разборка прошла в рамках конкретного подразделения или менеджера в документе на странице **Дополнительно**, в полях **Подразделение** и **Ответственный** необходимо указать конкретное подразделение или менеджера. + +### Заполнение информации о ГТД + +Заполнение номеров ГТД и стран происхождения происходит автоматически. Заполнение доступно только для тех комплектов (комплектующих), по которым ведется учет ГТД (в карточке товара установлен флаг **Вести учет по номерам ГТД**). + +Информация о номерах ГТД и странах происхождения для собираемого комплекта определяется выбором номенклатуры с ГТД в списке комплектующих командой **Основная комплектующая**. + +При разборке комплекта без ведения учета по номерам ГТД следует указывать только такие комплектующие, по которым учет ГТД также не ведется. Иначе, при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование - Закупки - Импорт - Запретить поступление товаров без номеров ГТД**, записать такой документ будет нельзя. + +Проконтролировать информацию о ГТД и странах происхождения по списанным комплектующим при сборке или по списанным комплектам при разборке можно по видам запасов (**Ещё - Открыть виды запасов**). + +### Регистрация документа **Сборка** (разборка) товаров + +Регистрация документа **Сборка (разборка) товаров** производится при выполнении команды **Провести**. Перед проведением документа контролируется заполнение всех обязательных реквизитов: организация, склад, ответственный и т.д. + +Документ может проводиться в следующих статусах: + +- **В работе**. Комплектующие (комплект) списываются со склада. +- **Собрано (разобрано)**. На склад поступает готовый комплект или комплектующие, которые получены в процессе разборки комплекта. + +Использование статусов позволяет более детально отслеживать процесс сборки/разборки товаров. Указание статусов в документах можно отключить в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка -- Статусы документов**. + +- Если в качестве склада используется склад, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки и ордерная схема поступления товаров, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка комплектующих (комплектов) со склада оформляется документом **[[Расходный ордер на товары]]**, а фактическое поступление оформляется документом **[[Приходный ордер на товары]]**. +- Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки и/или поступления товаров, то при проведении документа **Сборка (разборка) товаров** происходит фактическое списание комплектующих (комплектов) со склада и поступление комплектов (комплектующих) на склад. При проведении документа контролируется наличие в свободном остатке товаров (комплектов или комплектующих) в том количестве, которое указано в документе. + +### Пересчет фактического количества товаров + +По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма, в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа. + +### Работа с терминалом сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код, не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +Команда **Загрузить товары из ТСД** доступна, если документ оформлен без заказа (не на основании заказа). + +### Добавление данных с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Поиск товаров с помощью сканера + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Команда **Найти товары по штрих коду** доступна, если документ оформлен без заказа (не на основании заказа). + +--- + +*Мета: `Document.СборкаТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СборкаТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сборка-товаров.md b/Сборка-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..f9ea35e --- /dev/null +++ b/Сборка-товаров.md @@ -0,0 +1,64 @@ +Документ является финансовым и предназначен для отражения в системе операций по сборке (разборке) комплектов. Какие именно действия производятся с помощью документа определяется установленным в документе видом операции (**Операция**). + +Документ доступен только при включенной функциональной опции **Сборка (разборка)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. +В случае использования статусов документов требуется включение дополнительной функциональной опции **Статусы сборок (разборок)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Статусы документов**. + +При оформлении операции **Сборка из комплектующих**, в документе указывается список израсходованных при сборке комплектующих и собранный из них комплект. +При оформлении операции **Разборка на комплектующие**, в документе указывается разобранный комплект и список полученных комплектующих. + +Для работы с документами сборки товаров предназначено рабочее место **Склад и доставка** - **Внутреннее товародвижение** - **Сборки (разборки) товаров**. + +Основание к оформлению + +Использование статусов + +Поступление товаров на ордерном складе + +Сборка (разборка) прослеживаемых импортных товаров + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Основание к оформлению + +Документ может быть оформлен независимо, либо создан на основании выданного распоряжения. Распоряжением для оформления документа является документ [[Заказ на сборку (разборку)]]. + +Порядок заполнения документа сборки на основании заказа определяется при помощи настройки в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**: + +- **Сначала заказы и накладные, затем ордера** - документ сборки товаров заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлены сборки товаров. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов. +- **Сначала заказы, затем ордера и накладные** - документ внутреннего потребления товаров заполняется позициями заказа, по которым оформлены расходные и приходные ордера на складе, но не оформлен документ сборки товаров. + +### Использование статусов + +Использование статусов позволяет контролировать процесс отгрузки комплектующих для сборки (комплектов для разборки) со склада и процесс приемки собранных комплектов (комплектующих при разборке) на склад. + +- **В работе** - комплектующие (комплект) списываются со склада. +- **Собрано (разобрано)** - собранный комплект (комплектующие при разборке) поступает на склад. + +### Поступление товаров на ордерном складе + +Оформление приходного ордера по накладной доступно в тех случаях, когда: + +- Накладная оформлена не по заказу +- При значении функциональной опции **Оформление приходного ордера доступно"После оформления накладной"** (в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**). + +При использовании настройки оформления приходного ордера **После оформления накладной**, состав и количество товара в приходном ордере будет заполнено по накладной, независимо от того, по заказу накладная или нет. + +Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет по комиссии между организациями о списании|Отчет по комиссии между организациями]] и документ [[Передача товаров между организациями|Передача товаров между организациями — ФормаДокумента]] (если товар ранее не был передан) + +При сборке (разборке) товаров под назначение актуализируется состояние заказа (заказа клиента и т.д), потребности которого (которых) обеспечены сборкой (разборкой). + +### Сборка (разборка) прослеживаемых импортных товаров + +При учете прослеживаемых импортных товаров для динамических комплектов и при комплектации сборкой только одна номенклатура, комплектующая, может быть прослеживаемой. +Для ведения корректного учета прослеживаемых по РНПТ комплектов код ТН ВЭД и единица прослеживаемости должны совпадать у комплекта и основной комплектующей. +Прослеживаемый по РНПТ комплект не должен содержать различные прослеживаемые комплектующие. +Непрослеживаемый комплект не может содержать прослеживаемые комплектующие. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01) +- [Можно ли посмотреть по каким заказам клиентов зарезервирован товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:37) + +--- + +*Мета: `Document.СборкаТоваров` · файл: `Documents/СборкаТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сведения-о-пользователях.md b/Сведения-о-пользователях.md new file mode 100644 index 0000000..1e7c324 --- /dev/null +++ b/Сведения-о-пользователях.md @@ -0,0 +1,70 @@ +Отчет предназначен для просмотра сведений обо всех [[пользователях|Пользователи]] или [[внешних пользователях|Внешние пользователи]] программы, включая настройки для входа (свойства [[пользователя информационной базы|Пользователи (Пользователи информационной базы)]]). + +Необходимость в отчете возникает, если требуется выполнить групповой анализ настроек для входа (имени для входа, видов аутентификации и других). + +Отчет открывается из списка **Пользователи** (**Внешние пользователи**) по команде **Еще - Сведения о пользователях** (**о внешних пользователях**). + +В отчете по умолчанию выдаются сведения: + +- **Полное имя пользователя**; + +- **Вход в программу разрешен** - поле может принимать значение "Да" или остается пустым; + +- **Имя (для входа)**; + +- **Аутентификация стандартная** - поле может принимать значение "Да" или остается пустым; + +- **Аутентификация ОС** - поле может принимать значение "Да" или остается пустым; + +- **Пользователь ОС** - имя, с которым пользователь входит в ОС; + +- **Аутентификация OpenID** - поле может принимать значение "Да" или остается пустым; + +- **Режим запуска**. + +Для добавления сведений нажмите кнопку **Настройки**, измените [[настройки отчета|Форма настроек отчета]]. + +### Отборы пользователей + +- С помощью кнопки **Настройки **можно открыть [[настройки отчета|Форма настроек отчета]]. Для отбора пользователей по одному или нескольким параметрам включите соответствующие флажки. + +- Возможен отбор пользователей по параметрам: + + - Недействительные; + + - Помеченные на удаление; + + - Без пользователя информационной базы; + + - Вход в программу разрешен; + + - Аутентификация стандартная; + + - Аутентификация ОС; + + - Аутентификация OpenID. + +### Варианты отчета + +- С помощью кнопки **Варианты отчета** можно открыть список других доступных вариантов отчета. Существует три варианта отчета: + + - +**Сведения о пользователях** - открывается из списка **Пользователи**; + + - +**Сведения о внешних пользователях** - открывается из списка **Внешние пользователи**; + + - +**Сведения о пользователях и внешних пользователях** - общий отчет о всех пользователях программы, в котором предусмотрено поле **Это внешний пользователь** (принимает значение "Да" или остается пустым) для выделения и отбора внешних пользователей. + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]; + +- +[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.СведенияОПользователях` · файл: `Reports/СведенияОПользователях/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сверка-банковских-выписок.md b/Сверка-банковских-выписок.md new file mode 100644 index 0000000..017975c --- /dev/null +++ b/Сверка-банковских-выписок.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Отчет предназначен для укрупненной сверки данных системы о имеющихся безналичных денежных средствах предприятия с выписками банка. + +Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Отчет отображает остатки и обороты на расчетных счетах организации, сгруппированные по дням. Также в отчете выводятся данные заголовков загруженных из банка выписок. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьБезналичныхДенежныхСредств` · файл: `Reports/ВедомостьБезналичныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сверка-взаиморасчетов-(2.4)-—-ФормаДокумента.md b/Сверка-взаиморасчетов-(2.4)-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..c7397aa --- /dev/null +++ b/Сверка-взаиморасчетов-(2.4)-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Сверка взаиморасчетов (2.4) + +Документ предназначен для контроля и регистрации сверки взаиморасчетов. Сверка взаиморасчетов может быть оформлена между организациями, между организацией и сторонним контрагентом. + +Подробнее описание про сверку взаиморасчетов приведено в документации на ИТС +[https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:Settlements:ReconciliationOfSettlements](https://its.1c.ru/db/ut115doc) + +--- + +*Мета: `Document.СверкаВзаиморасчетов2_4.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СверкаВзаиморасчетов2_4/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сверка-взаиморасчетов-(2.4).md b/Сверка-взаиморасчетов-(2.4).md new file mode 100644 index 0000000..3a0c284 --- /dev/null +++ b/Сверка-взаиморасчетов-(2.4).md @@ -0,0 +1,5 @@ +Документ предназначен для контроля и регистрации сверки взаиморасчетов. Сверка взаиморасчетов может быть оформлена между организациями, между организацией и сторонним контрагентом. + +--- + +*Мета: `Document.СверкаВзаиморасчетов2_4` · файл: `Documents/СверкаВзаиморасчетов2_4/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сверка-взаиморасчетов-—-ФормаДокумента.md b/Сверка-взаиморасчетов-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..a54de10 --- /dev/null +++ b/Сверка-взаиморасчетов-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,89 @@ +# Сверка взаиморасчетов + +Документ предназначен для контроля и регистрации сверки взаиморасчетов. Сверка взаиморасчетов может быть оформлена между организациями, между организацией и сторонним контрагентом. + +Сверка взаиморасчетов производится в несколько этапов, по каждому из которых в документе устанавливается отдельный статус: + +- **Создана** - документ создан вручную или с помощью помощника создания сверки (пакетный ввод документов). Документ печатается и передается контрагенту. +- **На сверке** - документ передан контрагенту. Контрагент сверяет данные, присланные организацией со своими данными. +- **Сверена** - участники взаиморасчетов согласовали взаимные претензии и подписали документ. + +Документ может быть оформлен по инициативе контрагента. В этом случае создается и заполняется по нашим данным новый документ. Далее, в соответствии с присланной печатной формой акта сверки, проверяется информация о задолженности контрагента. Если в данных имеются расхождения - устанавливается флаг "Есть расхождения" и данные из присланной формы регистрируются в колонках по данным контрагента. Можно также распечатать подробную информацию с указанием перечня документов, по которым возникла задолженность, как по нашим данным, так и по данным контрагента. + +Формирование с помощью помощника + +Ручное формирование документа + +Ручная сверка взаиморасчетов + +Ручная сверка расчетов по финансовым инструментам + +Заполнение расхождений + +Формирование и отправка печатной формы + +### Формирование с помощью помощника + +При создании документа из помощника создания сверок в документ будут заполнены реквизиты **Организация** и **Контрагент**. +В качестве контрагента можно выбрать организацию или контрагента. + +В зависимости от выбранных отборов и группировок будут заполнены расширенные параметры отбора, доступные по гиперссылке "Расширенный отбор". Документ будет заполнен автоматически по данным организации. + +### Ручное формирование документа + +Для создания **Акта сверки взаиморасчетов** вручную (без использования помощника) предназначена команда **Создать**. + +В новом документе необходимо указать период, за который анализируются расчеты, а также список участников сверки: организацию и контрагента. При необходимости можно указать дополнительные отборы заполнения при помощи гиперссылки **Расширенный отбор**. +Далее документ необходимо заполнить, нажав на кнопку **Заполнить** и провести. + +### Ручная сверка взаиморасчетов + +Взаиморасчеты с контрагентами всегда сверяются в разрезе объектов расчетов. + +Перечень сверяемых объектов расчетов можно посмотреть и отредактировать на закладке **Взаиморасчеты** (переключатель **Объекты расчетов**). +Для ручного добавления объекта сверки нажмите **Добавить**, после чего укажите **Тип расчетов**, **Объект расчетов** и **Начальный остаток**. +Поля **Приход**, **Расход** и **Конечный остаток** рассчитаются автоматически после заполнения детальных записей. + +Для добавления детальных записей взаиморасчетов переключите страницу на **Детальные записи**. Выберите расчетный документ с контрагентом и укажите для него суммы взаиморасчетов. + +Для быстрого переключения между детальными записями разных объектов расчетов используйте выпадающий список **Объект расчетов** и кнопки **Пред.** и **След.** + +### Ручная сверка расчетов по финансовым инструментам + +Сверка расчетов по финансовым инструментам происходит всегда в разрезе договоров. + +Перечень сверяемых договоров можно посмотреть и отредактировать на закладке **Расчеты по финансовым инструментам** (переключатель **Договоры**). +Для ручного добавления договора сверки нажмите **Добавить**, после чего укажите **Договор** и **Начальное сальдо**. +Поля **Дебет**, **Кредит** и **Конечное сальдо** рассчитаются автоматически после заполнения детальных записей. + +Для добавления детальных записей расчетов по финансовым инструментам переключите страницу на **Детальные записи**. Выберите расчетный документ с контрагентом и укажите для него суммы расчетов. + +Для быстрого переключения между детальными записями разных договоров используйте выпадающий список **Договор** и кнопки **Пред.** и **След.** + +### Заполнение расхождений + +Установив в форме флаг **Есть расхождения** можно зафиксировать расхождения данных контрагента по отношению к данным нашей организации. При включении флага становятся видимыми колонки сумм по данным контрагента. + +По умолчанию суммы расчетов по данным контрагента равны суммам расчетов по данным нашей организации и выделены серым цветом. При наличии расхождений между суммами шрифт меняется на черный. + +### Формирование и отправка печатной формы + +При печати акта сверки будут предложены дополнительные настройки печати: + +- **Не заполнять колонки по данным контрагента** - колонки по данным контрагента будут пустыми, независимо от наличия расхождений и заполненности по данным контрагента. +- **Выводить Долг/Аванс как Дебет/Кредит ** - данные взаиморасчетов будут выведены в печатную форму в терминах "Дебет/Кредит". +- **Выводить аванс в валюте регламентированного учета** - будет выведена дополнительная колонка для сверки курсов отражения полученных и переданных авансов. + +В печатной форме для каждой группировки будет выведена следующая информация: + +- **Состояние расчетов на начало периода сверки** +- **Перечень первичных документов, оформленных между участниками взаиморасчетов.** - К первичным документам относятся все те документы, которые влияют на взаиморасчеты (накладные, платежные документы и т.д.). В перечень первичных документов также входят счета-фактуры и выставленные контрагенту счета на оплату. +- **Суммы первичных документов, суммы взаиморасчетов** +- **Обороты за период сверки** +- **Состояние задолженности на конец периода сверки** + +Сформированную печатную форму акта сверки взаиморасчетов можно сохранить в виде присоединенного к документу файла. + +--- + +*Мета: `Document.СверкаВзаиморасчетов2_5_11.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СверкаВзаиморасчетов2_5_11/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сверка-взаиморасчетов.md b/Сверка-взаиморасчетов.md new file mode 100644 index 0000000..40a5896 --- /dev/null +++ b/Сверка-взаиморасчетов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Документ предназначен для контроля и регистрации сверки взаиморасчетов. Сверка взаиморасчетов может быть оформлена между организациями, между организацией и сторонним контрагентом. + +Сверка взаиморасчетов производится в несколько этапов, по каждому из которых в документе устанавливается отдельный статус: + +- **Создана** - документ создан вручную или с помощью помощника создания сверки (пакетный ввод документов). Документ печатается и передается контрагенту. +- **На сверке** - документ передан контрагенту. Контрагент сверяет данные, присланные организацией со своими данными. +- **Сверена** - участники взаиморасчетов согласовали взаимные претензии и подписали документ. + +Документ может быть оформлен по инициативе контрагента. В этом случае создается и заполняется по нашим данным новый документ. Далее, в соответствии с присланной печатной формой акта сверки, проверяется информация о задолженности контрагента. Если в данных имеются расхождения - устанавливается флаг "Есть расхождения" и данные из присланной формы регистрируются в колонках по данным контрагента. Можно также распечатать подробную информацию с указанием перечня документов, по которым возникла задолженность, как по нашим данным, так и по данным контрагента. + +--- + +*Мета: `Document.СверкаВзаиморасчетов2_5_11` · файл: `Documents/СверкаВзаиморасчетов2_5_11/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сверка-данных-партионного-учета-и-себестоимости.md b/Сверка-данных-партионного-учета-и-себестоимости.md new file mode 100644 index 0000000..e55bc4c --- /dev/null +++ b/Сверка-данных-партионного-учета-и-себестоимости.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Отчет предназначен для расследования проблем, возникших при выполнении этапов группы **Расчет себестоимости** регламентных операций по закрытию месяца. +Отчет доступен профилю **Администратор** при включенной функциональной опции **Использовать партионный учет**. + +**Примечание.** Применяется только при методе оценки стоимости **ФИФО (скользящая оценка)**. + +Назначение отчета + +Алгоритм формирования отчета + +### Назначение отчета + +- Позволяет ответить на вопрос: "**Где** возникла проблема"; +- Но, не предназначен для ответа на вопрос: "**Почему** возникла эта проблема". + +### Алгоритм формирования отчета + +- Сопоставляет данные регистров партионного учета с данными регистра **Себестоимость товаров**; +- Вычисляет расхождения в данных этих регистров; +- Выводит информацию о проблемных позициях номенклатуры с точностью до документа-регистратора. + +--- + +*Мета: `Report.СверкаДанныхПартионногоУчетаИСебестоимости` · файл: `Reports/СверкаДанныхПартионногоУчетаИСебестоимости/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сверка-документов-с-контрагентами-(1С-Сверка-2.0).md b/Сверка-документов-с-контрагентами-(1С-Сверка-2.0).md new file mode 100644 index 0000000..776aa16 --- /dev/null +++ b/Сверка-документов-с-контрагентами-(1С-Сверка-2.0).md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0) + +Позволяет сверять введенные в программу данные о первичных, банковских документах и счетах-фактурах с аналогичными данными, введенными контрагентами. +Отображает пары документов с обнаруженными расхождениями. + +--- + +*Мета: `CommonCommand.СверкаДокументовСКонтрагентами` · файл: `CommonCommands/СверкаДокументовСКонтрагентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сверка-начальных-остатков-по-складу.md b/Сверка-начальных-остатков-по-складу.md new file mode 100644 index 0000000..287ae70 --- /dev/null +++ b/Сверка-начальных-остатков-по-складу.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ предназначен для отражения результатов сверки данных оперативного учета товаров в информационной базе с данными учета товаров во внешней системе перед началом ведения учета себестоимости и для определения порядка учета выявленных отклонений. + +Подробное описание приведено в статье **Ввод остатков ТМЦ при включении в информационной базе учета себестоимости** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MaterialResourcesCostAccounting:MaterialResourcesCostAccounting](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.СверкаНачальныхОстатковПоСкладу` · файл: `Documents/СверкаНачальныхОстатковПоСкладу/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сверка-остатков-оперативного-учета-и-себестоимости.md b/Сверка-остатков-оперативного-учета-и-себестоимости.md new file mode 100644 index 0000000..8d1693d --- /dev/null +++ b/Сверка-остатков-оперативного-учета-и-себестоимости.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчет предназначен для расследования проблем, возникших при выполнении этапов группы **Расчет себестоимости** регламентных операций по закрытию месяца. +Отчет доступен профилю **Администратор** при включенной функциональной опции **Использовать партионный учет**. +Отчет сопоставляет данные регистров оперативного учета с данными регистра **Себестоимость товаров** и вычисляет расхождения по количеству номенклатуры в данных этих регистров. + +--- + +*Мета: `Report.СверкаОстатковОперативногоУчетаИСебестоимости` · файл: `Reports/СверкаОстатковОперативногоУчетаИСебестоимости/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сверка-расчетов.md b/Сверка-расчетов.md new file mode 100644 index 0000000..7471af2 --- /dev/null +++ b/Сверка-расчетов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для сверки взаиморасчетов с партнерами, а также для поиска и анализа расхождений образовавшихся по результатам двустороннего обмена данными с партнерами (**Наши данные**; **Данные контрагента**),. + +**Особенности отчета** + +- В отчет выводится список всех проведенных документов сверки за указанный период и строки с расхождениями по каждому документу сверки если есть. +- В группировке первого уровня по организации в колонках **Наш долг**, **Долг контрагента** по данным организации и контрагента выводится конечное сальдо по текущей организации рассчитанное по введенным документам сверки. +- В группировке второго уровня по документу сверки в колонках **Наш долг**, **Долг контрагента** по данным организации и контрагента также выводится конечное сальдо по текущему документу. Это конечное сальдо должно совпадать с тем, что выводится в печатной форме акта сверки. +- В группировке третьего уровня по расчетному документу в колонках **Наш долг**, **Долг контрагента** выводятся суммы для конкретного расчетного документа по которому в детальных записях документа сверки указано расхождение. +- В группировке по расчетному документу выводятся только строки с расхождениями. Если нет расхождений, то колонка **Наш долг** по данным организации равняется колонке **Наш долг** по данным контрагента. Для колонок **Долг контрагента** аналогично. + +--- + +*Мета: `Report.СверкаРасчетовСПартнерами` · файл: `Reports/СверкаРасчетовСПартнерами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сводная-ведомость-расчетов-—-РасчетыСПартнерами.md b/Сводная-ведомость-расчетов-—-РасчетыСПартнерами.md new file mode 100644 index 0000000..6ab4a02 --- /dev/null +++ b/Сводная-ведомость-расчетов-—-РасчетыСПартнерами.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Сводная ведомость расчетов + +Отчет предназначен для анализа сводной информации по взаиморасчетам с партнерами (клиентами и поставщиками). + +При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет. + +**Особенности отчета**: + +- оценка изменений по фактической задолженности (уменьшение или увеличение) в выбранном отчетном периоде; +- детализация до первичных документов (флаг **По объектам расчетов**); +- оценка данных в валютах регламентированного и управленческого учетов. + +--- + +*Мета: `Report.РасчетыСПартнерами` · файл: `Reports/РасчетыСПартнерами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сводная-ведомость-расчетов.md b/Сводная-ведомость-расчетов.md new file mode 100644 index 0000000..934bd21 --- /dev/null +++ b/Сводная-ведомость-расчетов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для анализа сводной информации по взаиморасчетам с партнерами (клиентами и поставщиками). + +**Особенности отчета**: + +- оценка изменений по фактической задолженности (уменьшение или увеличение) в выбранном отчетном периоде; +- детализация до объектов расчетов, расчетных документов и регистраторов. +- оценка данных в валютах регламентированного и управленческого учетов. + +--- + +*Мета: `Report.ВедомостьРасчетовСПартнерами` · файл: `Reports/ВедомостьРасчетовСПартнерами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сводная-справка-НДС.md b/Сводная-справка-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..27f27da --- /dev/null +++ b/Сводная-справка-НДС.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Документ предназначен для регистрации в книгах продаж и покупок операций НДС, совершенных с неплательщиками НДС. Сводные справки применяются в тех случаях, когда не выставляется счет-фактура. + +Сводные справки могут быть трех видов: + +- Сводная справка по розничным продажам за период - составляется по отчетам о розничных продажах за период + +- Исправление сводной справки - составляется при наличии чеков коррекции в периоде оформления + +- Корректировочная сводная справка - составляется по возврату товаров от неплательщика НДС или розничного покупателя + +Сводная справка - регламентный документ (создается и проводится автоматически в рамках операции закрытия месяца). Несколько одинаковых документов в одном периоде создавать нельзя, но табличную часть **Продажи** можно редактировать. Отредактированные вручную документы перестают заполняться автоматически. + +--- + +*Мета: `Document.СводнаяСправкаНДС` · файл: `Documents/СводнаяСправкаНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сводный-отчет-ЕГАИС.md b/Сводный-отчет-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..c77a42a --- /dev/null +++ b/Сводный-отчет-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Отчет предназначен для объединения данных нескольких отчетов в один. Если объединяются отчеты одного вида, то их данные группируются в настройках по умолчанию, если разного - отчеты выводятся последовательно на одном табличном документе. + +### Поддерживаемые виды отчетов + +- [[Движения между регистрами ЕГАИС]] + +- [[Движения по справке 2 ЕГАИС|Движения по справке 2]] + +- [[Информация об организации ЕГАИС]] + +- [[Необработанные ТТН ЕГАИС]] + +- [[Обработанные чеки ЕГАИС]] + +- [[Остатки алкогольной продукции ЕГАИС|Остатки алкогольной продукции]] + +--- + +*Мета: `Report.СводныйОтчетЕГАИС` · файл: `Reports/СводныйОтчетЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сводный-отчет-по-каналам-привлечения.md b/Сводный-отчет-по-каналам-привлечения.md new file mode 100644 index 0000000..616cc44 --- /dev/null +++ b/Сводный-отчет-по-каналам-привлечения.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет по затратам с аналитикой по каналам привлечения для подсистемы 1C:CRM Сквозная аналитика + +--- + +*Мета: `Report.CRM_СводныйОтчетПоКаналамПривлечения` · файл: `Reports/CRM_СводныйОтчетПоКаналамПривлечения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Свойства.md b/Свойства.md new file mode 100644 index 0000000..ac122f5 --- /dev/null +++ b/Свойства.md @@ -0,0 +1,7 @@ +программа позволяет создавать и редактировать в режиме «1С:Предприятие» дополнительные свойства произвольных документов и справочников. Имеется возможность назначать наборы дополнительных свойств как в целом для всех элементов справочника, так и для части его элементов по определенным критериям. + +Администрирование наборов дополнительных свойств осуществляется по команде **[[Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]** на панели навигации в разделе **Настройка и администрирование**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Свойства` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/Свойства/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Связанные-документы-(CRM).md b/Связанные-документы-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..f8e606a --- /dev/null +++ b/Связанные-документы-(CRM).md @@ -0,0 +1,21 @@ +Предназначен для вывода родительских и подчиненных документов. + +Формируется командой **Связанные документы** на панели навигации документа. + +Отчет предоставляет оперативный и наглядный доступ ко всей цепочке взаимосвязанных с точки зрения бизнес-логики документов. Документы считаются взаимосвязанными, если один документ ссылается на другой. В программе взаимосвязь документов выглядит так: в одном документе (назовем его дочерним) в качестве какого-либо реквизита указан другой документ (назовем его родительским). Отчет позволяет из какого-либо одного документа увидеть всю цепочку взаимосвязанных с ним документов. + +В отчет попадают все дочерние и все родительские документы текущего документа. В наглядной форме представлена взаимосвязь этих документов. + +Документ, для которого сформирован отчет, отображается жирным шрифтом. Дерево родительских документов строится вверх-вправо от документа, для которого формируется отчет. Дерево дочерних документов строится вниз-вправо от документа, для которого формируется отчет. + +### Доступные действия + +- С помощью двойного щелчка мышью на любом выведенном в отчет документе можно открыть данный документ для просмотра. + +- С помощью кнопки **Обновить** можно переформировать отчет. + +- С помощью кнопки **Вывести для текущего**можно сформировать отчет **Связанные документы **для выделенного документа. + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_СтруктураПодчиненности` · файл: `CommonForms/CRM_СтруктураПодчиненности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Связанные-документы-ВетИС.md b/Связанные-документы-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..05ca8a2 --- /dev/null +++ b/Связанные-документы-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме указываются связанные документы при поступлении подконтрольной продукции ВетИС/ + +--- + +*Мета: `CommonForm.СвязанныеДокументыВЕТИС` · файл: `CommonForms/СвязанныеДокументыВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Связанные-документы-ЗЕРНО.md b/Связанные-документы-ЗЕРНО.md new file mode 100644 index 0000000..84b96c0 --- /dev/null +++ b/Связанные-документы-ЗЕРНО.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме указываются связанные документы при работе со СДИЗ ЗЕРНО/ + +--- + +*Мета: `CommonForm.СвязанныеДокументыЗЕРНО` · файл: `CommonForms/СвязанныеДокументыЗЕРНО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Связанные-документы-Интереса-(CRM).md b/Связанные-документы-Интереса-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..e9ffbc5 --- /dev/null +++ b/Связанные-документы-Интереса-(CRM).md @@ -0,0 +1,21 @@ +Предназначен для вывода родительских и подчиненных документов. + +Формируется командой **Связанные документы** на панели навигации документа. + +Отчет предоставляет оперативный и наглядный доступ ко всей цепочке взаимосвязанных с точки зрения бизнес-логики документов. Документы считаются взаимосвязанными, если один документ ссылается на другой. В программе взаимосвязь документов выглядит так: в одном документе (назовем его дочерним) в качестве какого-либо реквизита указан другой документ (назовем его родительским). Отчет позволяет из какого-либо одного документа увидеть всю цепочку взаимосвязанных с ним документов. + +В отчет попадают все дочерние и все родительские документы текущего документа. В наглядной форме представлена взаимосвязь этих документов. + +Документ, для которого сформирован отчет, отображается жирным шрифтом. Дерево родительских документов строится вверх-вправо от документа, для которого формируется отчет. Дерево дочерних документов строится вниз-вправо от документа, для которого формируется отчет. + +### Доступные действия + +- С помощью двойного щелчка мышью на любом выведенном в отчет документе можно открыть данный документ для просмотра. + +- С помощью кнопки **Обновить** можно переформировать отчет. + +- С помощью кнопки **Вывести для текущего**можно сформировать отчет **Связанные документы **для выделенного документа. + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_СтруктураПодчиненностиИнтереса` · файл: `CommonForms/CRM_СтруктураПодчиненностиИнтереса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Связанные-документы.md b/Связанные-документы.md new file mode 100644 index 0000000..efdd018 --- /dev/null +++ b/Связанные-документы.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Предназначен для вывода родительских и подчиненных объектов программы. + +Формируется командой **Связанные документы** на панели навигации объектов программы. + +Отчет предоставляет оперативный и наглядный доступ ко всей цепочке взаимосвязанных с точки зрения бизнес-логики документов и списков. Объекты программы считаются взаимосвязанными, если один объект ссылается на другой. В программе взаимосвязь объектов выглядит так: в одном объекте программы (назовем его дочерним) в качестве какого-либо реквизита указан другой объект (назовем его родительским). Отчет позволяет из какого-либо одного объекта программы увидеть всю цепочку взаимосвязанных с ним объектов. + +В отчет попадают все дочерние и все родительские объекты текущего объекта программы. В наглядной форме представлена взаимосвязь этих объектов. + +Объект программы, для которого сформирован отчет, отображается жирным шрифтом. Дерево родительских объектов строится вверх-вправо от объекта, для которого формируется отчет. Дерево дочерних объектов строится вниз-вправо от объекта, для которого формируется отчет. + +### Доступные действия + +- С помощью двойного щелчка мышью на любом выведенном в отчет объекте можно открыть данный объект для просмотра. + +- С помощью кнопки **Обновить** можно переформировать отчет. + +- С помощью кнопки **Вывести для текущего**можно сформировать отчет **Связанные документы **для выделенного объекта. + +--- + +*Мета: `CommonForm.СвязанныеДокументы` · файл: `CommonForms/СвязанныеДокументы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Связи-между-партнерами.md b/Связи-между-партнерами.md new file mode 100644 index 0000000..cb647cf --- /dev/null +++ b/Связи-между-партнерами.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Что необходимо указать при добавлении новой связи между партнерами? + +### Что необходимо указать при добавлении новой связи между партнерами? + +При добавлении новой связи между партнерами нужно выбрать вид связи из предварительно настроенного классификатора, указать Первого партнера и Второго партнера, между которыми устанавливается связь. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СвязиМеждуПартнерами.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/СвязиМеждуПартнерами/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Связь-между-физическими-лицами.md b/Связь-между-физическими-лицами.md new file mode 100644 index 0000000..d291678 --- /dev/null +++ b/Связь-между-физическими-лицами.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Что необходимо указать при добавлении новой связи между физическими лицами? + +### Что необходимо указать при добавлении новой связи между физическими лицами? + +При добавлении новой связи между физическими лицами нужно выбрать вид связи из предварительно настроенного классификатора, указать Физическое лицо 1 и Физическое лицо 2, между которыми устанавливается связь. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СвязиМеждуФизЛицами.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/СвязиМеждуФизЛицами/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сделка-с-клиентом.md b/Сделка-с-клиентом.md new file mode 100644 index 0000000..9b0fbea --- /dev/null +++ b/Сделка-с-клиентом.md @@ -0,0 +1,247 @@ +Справочник предназначен для регистрации в системе информации о сделках с клиентами. Сделка служит хранилищем всей информации, которая накапливается во время работы по ней : документов, взаимодействий, присоединенных файлов и т.д. Причем работу по сделке можно проводить как по заранее определенным процессам продаж, так и без них. + +Возможность ведения сделок регулируется в системе функциональной опцией **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Если на предприятии также используются регламентированные процессы управления продажами, то дополнительно необходимо включить функциональную опцию **Управление сделками**. + +[[Оформление сделки|Сделки с клиентами]] + +[[Планирование по сделке|Сделки с клиентами]] + +[[Закрытие сделок|Сделки с клиентами]] + +[[Анализ сделок|Сделки с клиентами]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Сделки с клиентами]] + +--- + +****Оформление сделки + +****Уточнение Вида сделки + +Указание клиента + +Регистрация источника первичного интереса + +Участники сделки + +Статусы сделки + +Обособленный учет товаров по сделке + +Управление сделками + +Просмотр списка документов по сделке + +Регистрация коммерческого предложения + +Сравнение с ценами конкурентов + +Регистрация условий продажи + +Создание заказа клиента + +Создание заказа поставщику + +Составление плана работ + +Регистрация взаимодействий + +Оформление взаимодействия с участником сделки + +Просмотр зарегистрированных задач + +****Управление процессами в сделках с ручным переходом по этапам + +Ручное управление бизнес-процессом + +Анализ состояния сделки + +Фиксация результатов сделки + +Фиксация удовлетворения первичного спроса + +Определение результата (выиграна или проиграна) + +Присоединенные файлы + +### **Оформление сделки** + +### Уточнение **Вида сделки** + +Выбор необходимого вида сделки зависит от того, какой способ управления предполагается использовать при работе со сделкой: + +- Если в предприятии не определены процессы продаж или работа по конкретной сделке не требует соблюдения этих правил, то необходимо выбрать сделку с установленным типом **Прочие непроцессные сделки**. Для сделок данного вида не составляются и не контролируются этапы процесса продаж. Однако для такой сделки может быть создан план проекта. +- Если необходимо ручное управление сделкой с возможностью следовать определенным на предприятии этапам процессов продаж, то следует выбрать вид сделки, для которой указан тип **Сделки с ручным переходом по этапам**. Порядок поэтапной работы над сделкой определяется составом и порядком (**Этапов процессов**). +- В случае если при работе над сделкой необходим точное следование этапам процесса продаж и соблюдение контроля при переходе с этапа на этап, необходимо выбрать вид сделки с типом **Типовая продажа**. В этом случае переход по этапам процесса сделки выполняется в соответствии со схемой бизнес-процесса входящего в поставку. + +### Указание клиента + +При оформлении сделки заполнение поля **Клиент** не является обязательным - сделка может быть записана без указания клиента. Для быстрого ввода информации о клиенте введите в поле ввода **Клиент** первые буквы наименования клиента. Можно также выбрать клиента из соответствующего списка. При записи сделки автоматически проверяется, что выбранный клиент не входит в сегменты с признаком **Запрет отгрузки**. Для таких клиентов запись сделки недоступна. + +Если клиент обратился в первый раз, то его можно зарегистрировать в информационной базе, не выходя из формы сделки. + +- Нажмите на кнопку выбора рядом с полем **Клиент**. +- Нажмите на кнопку **Создать**. +- Используя помощник ввода зарегистрируйте информацию о клиенте. +- Клиент появится в списке. +- Нажмите на кнопку **Выбрать**. +- Информация о клиенте заполнится в сделке. + +### Регистрация источника первичного интереса + +Информация об источнике первичного интереса регистрируется в полях: **Канал ** и **Источник**. + +- В поле **Канал** указывается канал рекламного воздействия, который выбирается из предопределенного списка, сформированного на основании записей в соответствующем справочнике. + +- В поле **Источник** регистрируется информация об источнике воздействия. Выбор источника воздействия производится из соответствующего справочника в соответствии с тем типом источника, который определен для канала рекламного воздействия. При этом для одного канала рекламного воздействия может быть определено несколько типов источника воздействий. + + | `Пример. В качестве канала рекламного воздействия указан **Совет знакомого**. В качестве типа источника воздействия определено контактное лицо. При указании источника будут доступны все зарегистрированные контактные лица. ` + +Заполнение источников первичного интереса позволяет в дальнейшем анализировать эффективность каналов рекламного воздействия, типов и источников воздействия при помощи отчета [[Первичный интерес]]. + +### Участники сделки + +Список участников сделки заполняется на закладке **Участники**. Ими могут быть клиенты, конкуренты, поставщики и их контактные лица. Для каждого участника можно указать его роль в сделке. Роли выбираются из соответствующих классификаторов ролей. + +Если участник является клиентом сделки, ему автоматически проставляется роль **клиент**, изменить ее вручную нельзя, эту роль нельзя также установить другим участникам сделки. + +Информацию о ролях участников сделки возможно указать, если в программе предварительно установлена функциональная опция **Роли участников сделок и проектов** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. + +### Статусы сделки + +При вводе новой сделки для нее заполняется статус **В работе**. После завершения сделки для нее должен быть установлен один из статусов, в зависимости от результата выполнения сделки: **Выиграна** или **Проиграна**. + +Для непроцессных сделок пользователь выбирает статус вручную. Для процессных сделок изменение статуса выполняется автоматически: либо при фиксации проигрыша, либо при переходе на этап фиксации результатов. + +### Обособленный учет товаров по сделке + +Флаг **Обособленный учет товаров по сделке** устанавливается в случае, если на предприятии ведется учет себестоимости и расчет прибыли от продажи товаров в разрезе конкретных сделок. Такими сделками могут быть, например, сделки с индивидуальными закупками, под конкретный заказ клиента. + +Флаг в форме сделки доступен, только при условии предвартельного включения функциональной опции обособленного учета себестоимости: **По сделкам** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. + +### Управление сделками + +### Просмотр списка документов по сделке + +В панели навигации формы сделки выберите **Документы по сделке**. +Будет открыт список документов, оформленных в рамках сделки. В списке будут показаны те документы, у которых текущая сделка указана в документе. + +### Регистрация коммерческого предложения + +По одной сделке клиенту могут быть зарегистрированы сразу несколько коммерческих предложений: + +- В карточке сделки в командной панели нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- В появившемся списке выберите **Коммерческое предложение клиенту**. + +В новом коммерческом предложении будет заполнена информация о клиенте, сделке. В табличной части коммерческого предложения будет заполнена текстовая информация о товарах в соответствии с тем первичным спросом, который был зарегистрирован в сделке. + +### Сравнение с ценами конкурентов + +В панели навигации формы **Сделка с клиентом** выберите пункт **Анализ цен**. Для того чтобы произвести сравнение цен в системе должны быть предварительно зарегистрированы, цены предприятия, а также цены поставщиков и конкурентов. + +- Цены предприятия региструются документом [[Установка цен номенклатуры]]. +- Цены поставщиков и конкурентов регистрируются документом [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +### Регистрация условий продажи + +Условия, по которым будут осуществляться продажи клиенту в рамках сделки, регистрируются в соглашении с клиентом. + +После согласования условий продаж с клиентом в сделке следует указать то соглашение, по которому будут оформляться документы в рамках зарегистрированной сделки. Информация о соглашении заполняется в поле **Соглашение** в карточке сделки. + +Указание соглашения в сделке не является обязательным. В рамках одной сделки документы могут быть оформлены по разным соглашения (по разным условиям продаж), которые фиксируются непосредственно при оформлении документов. + +Система позволяет выбрать вариант использования соглашений при работе с клиентами. Вариант использования соглашений задается в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. В том случае, если выбран вариант **Не использовать**, то все клиенты будут работать в соответствии с теми типовыми условиями, которые задаются в разделе **CRM и маркетинг - НСИ продаж - Типовые соглашения с клиентом**. + +### Создание заказа клиента + +- В командной панели формы сделки нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите из списка **Заказ клиента**. + +При создании заказа также осуществляется попытка поиска контрагента (юридического или физического лица) клиента. Если для клиента определен только один контрагент, то он подставляется в заказ. + +### Создание заказа поставщику + +- В командной панели формы сделки нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите из списка **Заказ поставщику**. + +В заказ будут перенесены данные о сделке. Список товаров будет автоматически заполнен теми товарами, которые еще не отгружены по оформленным ранее заказам клиентов в рамках сделки. + +### Составление плана работ + +Для сделок по одноименной гиперссылке можно создать план-проект и уточнить последовательность задач по работе со сделкой. + +План -проект следует создавать по сделкам, которые выполняются в течение длительного времени. С помощью план-проекта фиксируется общий список задач, которые должны быть выполнены по сделке. Эти задачи не передаются автоматически исполнителям в качестве поручений (не фиксируются в списке **Мои задачи**). Отметка о ходе выполнения каждой задачи фиксируется менеджером вручную. + +### Регистрация взаимодействий + +- В командной панели формы сделки нажмите на кнопку **Взаимодействия**. +- В появившемся списке выберите тот вариант взаимодействия, которое необходимо запланировать или зарегистрировать (запланировать встречу, написать письмо и т.д.). +- Появится карточка нового взаимодействия, в которой в качестве адресата взаимодействия будет заполнена информация о клиенте, который указан в сделке. + +### Оформление взаимодействия с участником сделки + +- В форме сделки перейдите на страницу **Участники**. +- Установите курсор в табличной части на колонку с тем участником (клиентом, поставщиком, конкурентом или контактным лицом), с которым необходимо оформить взаимодействие. +- Нажмите на правую клавишу мыши и выберите из списка нужный вид взаимодействия (позвонить, написать письмо и т.д.). +- Будет создано взаимодействие, в котором будет указан участник сделки. + +### Просмотр зарегистрированных задач + +- В панели навигации формы сделки выберите пункт **Задачи**. +- В списке будут показаны все задачи, которые были зарегистрированы по сделке, в том числе и те задачи, которые должны быть выполнены в соответствии с картой маршрута бизнес-процесса процессной сделки. +- По умолчанию в списке показываются только невыполненные задачи. + +### Управление процессами в сделках **с ручным переходом по этапам** + +При управлении сделок с ручным переходом по этапам возможно два метода управления сделкой: последовательное выполнение этапов сделки и переход на произвольный этап сделки (осуществляется из формы плана процесса сделки). + +Переходить последовательно от одного этапа к следующему или возвращаться к предыдущему можно из формы сделки, используя стрелки **Вправо**, **Влево**. Фиксация перехода выполняется в момент записи сделки. С помощью стрелок можно последовательно перейти к любому этапу, не обязательно к следующему. Информация о том, на каком этапе в данный момент находится сделка отображаетсяв поле **Этап**. + +В момент записи сделки выполняется фиксация статистики продаж - записываются данные в регистр **Статистика сделок с клиентами**. Если переход был осуществлен к более ранним этапам, то в статистике будет удалена информация о более поздних этапах процесса продажи. + +### Ручное управление бизнес-процессом + +Если управление сделкой выполняется бизнес-процессом, то на любом этапе ее можно перевести на ручное управление по этапам процесса. Это выполняется нажатием кнопки **Перейти на ручное управление сделкой** в форме сделки. После перевода сделки на ручное управление в форме сделки появятся кнопки для ручного перехода по процессу, список планируемых этапов процесса будет содержать все этапы, используемые бизнес-процессом, с которого было переведено управление сделкой. + +После перевода на ручное управление вернуться к управлению сделки бизнес-процессом уже нельзя. + +### Анализ состояния сделки + +Для анализа текущего состояния сделки используется отчет **Состав продажи**. Для открытия отчета в панели навигации формы сделки выберите пункт **Состав продажи**. + +В отчет выводятся данные коммерческих предложений по этой сделке, заказов и документов реализации. Детализация отчета используется только до номенклатуры, данные в разрезе характеристик не выводятся. Для каждой позиции номенклатуры выводится количество в базовых единицах измерения и сумма в валюте управленческого учета. + +### Фиксация результатов сделки + +### Фиксация удовлетворения первичного спроса + +- Перейдите на закладку **Первичный спрос**. +- Для каждой строки, зарегистрированной в первичном спросе, введите информацию о проценте удовлетворения первичного спроса. +- Если первичный спрос удовлетворен не полностью, то укажите причину, по которой спрос не был удовлетворен. + +Для анализа удовлетворенности первичного спроса в системе используется отчет [[Первичный спрос]]. + +### Определение результата (выиграна или проиграна) + +При завершении сделки необходимо установить один из статусов сделки (поле **Статус**) в зависимости от результата: выиграна или проиграна. + +Для непроцессных сделок статус устанавливается вручную. + +Для процессных сделок статус устанавливается следующим образом: + +- Статус **Выиграна** устанавливается вручуню после успешного выполнения всех задач по сделке в соответствии с картой маршрута бизнес-процесса. +- Статус **Проиграна** устанавливается пользователем вручную путем выполнения команды **Зафиксировать проигрыш** в форме сделки. Статус **Проиграна** может быть установлен на любом этапе бизнес-процесса. + +В том случае, если для сделки установлен статус **Проиграна** указывается причина проигрыша. + +На закладке **Участники** отмчается тот конкурент, который выиграл сделку (флаг **Выиграл сделку**). + +Если в качестве причины проигрыша указана причина **Проигрыш конкуренту**, то указание конкурента, который выиграл сделку, является обязательным. + +### Присоединенные файлы + +Переход к списку присоединенных к сделке файлов возможен по ссылке **Присоединенные файлы** расположенной в панели навигации. + +--- + +*Мета: `Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сделки-с-клиентами.md b/Сделки-с-клиентами.md new file mode 100644 index 0000000..870aad9 --- /dev/null +++ b/Сделки-с-клиентами.md @@ -0,0 +1,48 @@ +Справочник предназначен для регистрации в системе информации о сделках с клиентами. Сделка служит хранилищем всей информации, которая накапливается во время работы по ней : документов, взаимодействий, присоединенных файлов и т.д. Причем работу по сделке можно проводить как по заранее определенным процессам продаж, так и без них. + +Возможность ведения сделок регулируется в системе функциональной опцией **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Если на предприятии также используются регламентированные процессы управления продажами, то дополнительно необходимо включить функциональную опцию **Управление сделками**. + +Оформление сделки + +Планирование по сделке + +Закрытие сделок + +Анализ сделок + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Оформление сделки + +При оформлении новой сделки с клиентом можно зарегистрировать первичный интерес клиента, указать [[канал рекламного воздействия|Каналы рекламных воздействий]], в результате которого клиент обратился с намерением купить товар. Для контроля результатов сделок в системе предусмотрены соответствующие статусы: **В работе**, **Выиграна**, **Проиграна**. В документах, которые оформляются в рамках сделки ([[Коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]], [[Заказ клиента]], [[Реализация товаров и услуг]] и т.д.) указывается информация о сделке. В дальнейшем можно проконтролировать процесс выполнения сделки и список всех документов, оформленных по сделке. В рамках сделки можно хранить информацию о всех взаимодействиях с клиентами, а также список [[присоединенных файлов|Файлы]]. + +При создании для каждой сделки с клиентом необходимо обязательно уточнить ее вид (поле [[вид сделки|Виды сделок с клиентами]]), который в свою очередь определяет будущий способ управления сделкой. + +### Планирование по сделке + +По каждой сделке при помощи гиперссылки [[План проекта|Проекты]] предусмотрена возможность планирования, которое подразумевает составление, выполнение и контроль плана действий. Такой вариант управления применяется для долгосрочных сделок с уникальным набором действий и уникальным результатом. + +### Закрытие сделок + +После того как все работы по сделке будут закончены, она должна быть закрыта. Для этого ей необходимо установить один из статусов: **Выиграна** или **Проиграна**. В последнем случае дополнительно уточняется [[причина проигрыша|Причины проигрыша сделок]]. + +### Анализ сделок + +Эффективность сделок и процессов продаж осуществляется с помощью отчетов: + +- [[Воронка продаж]] +- [[Эффективность сделок с клиентом|Эффективность сделок с клиентами]] + +Предусмотрена также возможность сравнительного анализа прибыли, полученной в результате оформления сделок с клиентом ([[Выручка и себестоимость продаж|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]]) и анализа доходов и расходов по каждой сделке ([[Анализ доходов и расходов|Доходы и расходы]]). + +Сравнительный анализ прибыли по сделкам можно получить только в том случае, если в рамках сделки ведется обособленный учет (установлен флаг **Обособленный учет товаров по сделке**). Флаг устанавливается в форме **Вида сделки**, если включена функциональная опция обособленного учета себестоимости: **По сделкам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Что такое сделка с ручным переходом по этапам? В чем отличие данной сделки от сделки, которая управляется бизнес-процессом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:10) +- [Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:06) +- [Как происходит оформление документов при работе в рамках бизнес-процесса «Типовая продажа»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:08) + +--- + +*Мета: `Catalog.СделкиСКлиентами` · файл: `Catalogs/СделкиСКлиентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сеансы-обменов-данными.md b/Сеансы-обменов-данными.md new file mode 100644 index 0000000..434d403 --- /dev/null +++ b/Сеансы-обменов-данными.md @@ -0,0 +1,57 @@ +Предназначен для фиксации информации о выполненной операции +обмена (отправке или получении данных) через универсальный EnterpriseData. + +  + +В справочнике фиксируется время начала, время окончании, +продолжительность операции. + +  + +Нажав кнопку **Замеры производительности** можно получить доступ +к архиву, который содержит замеры производительности синхронизации по ключевым +операциям. + +  + +Замеры производятся для следующих процедур и обработчиков: + +- **ОтложенноеПроведениеДокументов** + +- **ДанныеXDTOИзДанныхИБ** + +- **ОбъектXDTOИзДанныхXDTO** + +- **ОбъектXDTOВСтруктуру** + +- **ЗаписатьОбъектВИБ** + +- **ОтменитьПроведениеОбъектаВИБ** + +- **РегистрацияОбъектов**, +** ПакетнаяРегистрацияОбъектов** (Перед выгрузкой данных) + +- Обработчики + КД3: **ПередКонвертацией**, **ПослеКонвертации**, **ПриОбработке** и т.д. + +- **ОтложенноеЗаполнениеОбъектов** + +- **ПоискСсылок** + (в регистре сведений *ПубличныеИдентификаторыСинхронизируемыхОбъектов*) + +- **ОчисткаДвиженийДокумента** + +  + +В архиве находятся два файла: + +- log.txt – список + всех замеряемых операций в хронологическом порядке; + +- total.txt + – итоговые данные по операциям, отсортированные по убыванию времени + выполнения + +--- + +*Мета: `Catalog.СеансыОбменовДанными` · файл: `Catalogs/СеансыОбменовДанными/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Себестоимость-товаров.md b/Себестоимость-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..071b28b --- /dev/null +++ b/Себестоимость-товаров.md @@ -0,0 +1,100 @@ +Отчет предназначен для расширенного анализа себестоимости товаров и сумм транспортно-заготовительных расходов, распределенных на себестоимость товаров. + +В ряде случаев, например, реализации товаров, выпуске продукции и других, для корректного отображения стоимостных показателей необходимо проведение регламентной операции по расчету себестоимости товаров. + +Ограничения отчета: + +- не поддерживается совместное использование нескольких полей аналитики оборотов в одной группировке; +- не поддерживается совместное использование аналитики оборотов и других полей в одной группировке; +- не все движения по формированию себестоимости могут быть классифицированы. В этом случае в группировке по оборотной аналитике будет выводится "неклассифицированный оборот". + +Для формирования отчета с детализацией дополнительных расходов до статей необходимо в настройках отчета установить флаг "Детализация до исходных затрат" на вкладке "Структура". + +****Варианты формирования + +****Себестоимость товаров организаций + +****Себестоимость товаров по предприятию + +****Себестоимость товаров по операциям + +****Динамика закупок предприятия + +****Динамика закупок организаций + +### **Варианты формирования** + +### **Себестоимость товаров организаций** + +Отчет позволяет провести анализ себестоимости товаров в разрезе организаций, складов, номенклатуры и прочих разрезах в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные по себестоимости**). + +Показатели отчета: + +- **Количество** (по умолчанию отображается) – начальный и конечные остатки товаров, а также их приходы и расходы в единицах хранения или единицах для отчетов. +- **Цена поступления** – рассчитывается как отношение **Стоимость поступления** / **Количество**. +- **Стоимость поступления** – сумма понесенных прямых расходов. +- **Доп. расходы** – сумма понесенных дополнительных расходов. +- **Средняя цена** – рассчитывается как отношение **Себестоимость** / **Количество**. +- **Себестоимость** (по умолчанию отображается) – полная себестоимость товаров, рассчитываемая как сумма **Стоимость поступления** + **Доп. расходы**. + +Особенности отчета: + +- детализация оборотов по оборотным аналитикам - Хозяйственная операция, Подразделение, Статья доходов, Аналитика доходов, Статья расходов, Аналитика расходов; Контрагент; Договор; Соглашения с клиентами и поставщиками; Заказ; +- детализация остатков и оборотов (приходов и расходов) себестоимости товаров в количественном и стоимостном выражении; +- детализация остатков и оборотов (прихода и расхода) дополнительных расходов, распределенных на себестоимость товаров (транспортно - заготовительных расходов); +- детализация себестоимости с учетом и без учета НДС; +- расшифровка в отчет Ведомость по партиям товаров (имеет смысл только для метода оценки **ФИФО скользящая оценка**); +- расчет показателей **Цена поступления** и **Средняя цена** производится только для группировок Номенклатура, Характеристика, Серия. + +### **Себестоимость товаров по предприятию** + +Отчет позволяет провести анализ себестоимости товаров по предприятию в разрезе складов, номенклатуры и прочих разрезах в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные по себестоимости**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом. + +Показатели и особенности формирования отчета аналогичны варианту отчета "Анализ себестоимости". + +### **Себестоимость товаров по операциям** + +Отчет предназначен для анализа себестоимости в разрезе хозяйственных операций. + +Показатели отчета: + +- **Количество** (по умолчанию отображается) – начальный и конечные остатки товаров, а также их приходы и расходы в единицах хранения или единицах для отчетов. +- **Себестоимость** (по умолчанию отображается) – полная себестоимость товаров. + +Особенности отчета: + +- детализация оборотов (приходов и расходов) до Хозяйственных операций в виде "шахматки"; +- возможность отборов по отдельным хозяйственным операциям оборотов (приходов и расходов); +- детализация остатков и движений (приходов и расходов) себестоимости товаров в количественном и стоимостном выражении; +- детализация себестоимости с учетом и без учета НДС; +- расчет показателей **Цена поступления** и **Средняя цена** производится только для группировок Номенклатура, Характеристика, Серия. + +### **Динамика закупок предприятия** + +Отчет предназначен для укрупненного управленческого анализа и позволяет осуществлять сравнение суммовых объемов закупок у разных поставщиков по предприятию в целом. + +Показатели отчета: + +- **Количество** – объем закупок товаров в количественном выражении. +- **Цена поступления** – рассчитывается как отношение **Сумма закупок** / **Количество**. +- **Сумма закупок** (по умолчанию отображается) – объем закупок товаров в суммовом выражении. +- **Доп. расходы** – сумма понесенных дополнительных расходов. +- **Средняя цена** – рассчитывается как отношение **Себестоимость** / **Количество**. +- **Себестоимость** (по умолчанию отображается) – полная себестоимость товаров, рассчитываемая как сумма **Сумма закупок** + **Доп. расходы**. + +Особенности отчета: + +- графический анализ динамики закупок в количественном или стоимостном выражении; +- детализация закупок в разрезе Поставщиков, с возможностью изменения аналитики; +- детализация динамики закупок до месяца с возможностью изменения на год, полугодие, квартал, декада, неделя или день; +- детализация себестоимости с учетом и без учета НДС. + +### **Динамика закупок организаций** + +Отчет предназначен для укрупненного управленческого анализа и позволяет осуществлять сравнение суммовых объемов закупок у разных поставщиков в разрезе организаций. + +Показатели и особенности формирования отчета аналогичны варианту отчета "Динамика закупок предприятия". + +--- + +*Мета: `Report.СебестоимостьТоваров` · файл: `Reports/СебестоимостьТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сегмент-клиентов.md b/Сегмент-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..e8afbdf --- /dev/null +++ b/Сегмент-клиентов.md @@ -0,0 +1,108 @@ +Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов клиентов, определенных в предприятии. + +**Сегмент** – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сегментов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +С помощью сегмента клиентов производится дополнительная классификация клиентов, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа. + +Разделение клиентов на сегменты позволяет: + +- Регистрировать различные типовые условия продаж (цены, скидки) для каждого сегмента клиентов с помощью [[типовых соглашений|Соглашения об условиях продаж]]. +- Проводить по каждому сегменту клиентов отдельные [[маркетинговые акции|Маркетинговые мероприятия]]. +- Использовать сегмент клиента как разрез или отбор в различных аналитических отчетах. + +[[Способы формирования сегментов|Сегменты клиентов]] + +[[Правила формирования сегмента|Сегменты клиентов]] + +[[Использование сегментов для запрета отгрузки|Сегменты клиентов]] + +****[[Дополнительные материалы на ИТС|Сегменты клиентов]] + +--- + +Регистрация сегмента клиента + +Автоматическая проверка выполнения условий для вхождения в сегмент + +Определение правил формирования сегмента + +Редактирование состава сегмента + +Определение списка конкурентов + +Анализ данных по сегменту клиентов + +Анализ клиентов, относящихся к другим сегментам + +Анализ состояния взаиморасчетов + +Анализ продаж по сегменту + +### Регистрация сегмента клиента + +- **Наименование** - текстовое наименование сегмента. Наименование сегмента показывается в списках для выбора и используется для быстрой идентификации сегмента клиентов. +- **Описание** - подробное описание назначения сегмента клиентов, правил его формирования. +- **Способ формирования** - способ формирования сегмента. + +После указания всех основных параметров нажмите на кнопку **Записать**. Настройка правил формирования сегмента производится только после того, как определены основные параметры сегмента (в частности способ формирования сегмента). + +После записи информации о сегменте изменить способ формирования сегмента нельзя. Динамические сегменты используются только для анализа информации. Динамические сегменты нельзя использовать при определении условий продаж (соглашения), условия по скидкам, ценам и т.д. + +### Автоматическая проверка выполнения условий для вхождения в сегмент + +Возможность предусмотрена для сегментов со способом формирования **Периодически обновлять**. Если при вводе нового клиента необходимо проверять принадлежность его к сегменту, то в карточке сегмента следует установить флаг **Проверять на вхождение при создании нового клиента**. + + | `Пример. Сегменты клиентов разделены по бизнес-регионам. Для каждого бизнес-региона настроен свой сегмент с отбором по конкретному бизнес-региону. При вводе нового клиента и указания бизнес-региона, он будет автоматически отнесен к нужному сегменту. ` + +### Определение правил формирования сегмента + +- В карточке сегмента клиентов нажмите на кнопку **Редактировать**. +- Будет открыта форма настройки правил формирования сегмента. +- Будет загружена основная схема, с помощью которой может быть произведена настройка правил формирования сегмента. + +При настройке правил формирования сегмента используется система компоновки данных. Пользователю предоставляется упрощенная схема настройки. С помощью упрощенной схемы настройки пользователь может редактировать следующие настройки правил формирования сегмента. + +- Производить отбор данных в соответствии с параметрами, которые определены схемой компоновки сегмента (**Отбор**). +- Задавать значение параметров, если это предусмотрено схемой компоновки сегмента (**Параметры**). + +При формировании нового сегмента загружается основная схема компоновки данных для формирования состава сегмента клиентов. В поставку программу входят дополнительные схемы настройки, которые поставляются в виде шаблонов. + +### Редактирование состава сегмента + +- В панели навигации формы сегмента выберите гиперссылку **Состав сегмента**. +- Появится список, в котором представлены данные текущего сегмента. +- Набор полей, отображаемых в списке, определяется настройкой правил формирования сегмента. +- Используя кнопку **Обновить** можно обновить данные в составе сегмента в соответствии с текущими данными информационной базы. + +Редактирование данных в списке состава сегмента возможно только в том случае, если для сегмента задан способ формирования **Формировать вручную**. Для добавления информации о новых клиентах в список используется кнопка **Добавить в сегмент**, для удаления клиента из списка - **Удалить из сегмента**. + +### Определение списка конкурентов + +С любым типом сегментов можно связать список конкурентов, которые работают с тем же сегментом. Информация о конкурентах заполняется в табличной части **Конкуренты**. + +### Анализ данных по сегменту клиентов + +- В панели навигации карточки сегмента выберите пункт **Продажи**. +- Будет сформирован отчет, в котором будет показана динамика продаж товаров клиентам, входящими в сегмент, распределенная по месяцам. + +### Анализ клиентов, относящихся к другим сегментам + +Для анализа используется отчет [[Пересечения сегмента клиентов|Пересечения сегмента партнеров]] (гиперссылка **Пересечения сегмента**), в котором показываются пересечения текущего сегмента со всеми остальными. При этом текущий сегмент и анализируемые сегменты должны быть нединамическими. Отчет вызывается из панели навигации карточки сегмента. В отчете отображается сгруппированная по сегментам информация. + +- Наименование сегмента. +- Список клиентов, по которым сегмент пересекается с анализируемым сегментом. + +### Анализ состояния взаиморасчетов + +- В панели навигации формы сегмента выберите гиперссылку **Ведомость расчетов**. +- Будет сформирован отчет [[Расчеты с клиентами|Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами]] с отбором по тем клиентам, которые включены в сегмент. + +### Анализ продаж по сегменту + +Для анализа используется отчет **Динамика продаж** доступный по гиперссылке **Продажи по сегменту**. + +--- + +*Мета: `Catalog.СегментыПартнеров.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СегментыПартнеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сегмент-номенклатуры.md b/Сегмент-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..acea0cd --- /dev/null +++ b/Сегмент-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,73 @@ +Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов номенклатуры, определенных на предприятии. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Номенклатура - Сегменты**. + +**Сегмент** – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе. + +С помощью сегмента номенклатуры производится дополнительная классификация номенклатуры, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа. + +Разделение номенклатуры на сегменты позволяет: + +- Регистрировать различные типовые условия продаж для каждого сегмента номенклатуры с помощью [[типовых соглашений|Соглашения об условиях продаж]]. +- Проводить по каждому сегменту номенклатуры отдельные [[маркетинговые акции|Маркетинговые мероприятия]]. +- Назначать [[скидки (наценки)|Скидки (наценки)]] только на определенный сегмент номенклатуры. +- Использовать как разрез или отбор при формировании различных отчетов. +- Использовать как ограничивающее условие при подборе номенклатуры. + +[[Способы формирования сегментов|Сегменты номенклатуры]] + +[[Правила формирования сегментов|Сегменты номенклатуры]] + +****[[Дополнительные сведения на ИТС|Сегменты номенклатуры]] + +--- + +Регистрация сегмента номенклатуры + +Определение правил формирования сегмента номенклатуры + +Редактирование состава сегмента + +Выявление пересечений составов сегментов + +### Регистрация сегмента номенклатуры + +- **Наименование** - текстовое наименование сегмента. Наименование сегмента показывается в списках для выбора и используется для быстрой идентификации сегмента номенклатуры. +- **Описание** - подробное описание назначения сегмента номенклатуры, правил его формирования. +- **Способ формирования** - способ формирования сегмента. + +После указания всех основных параметров нажмите на кнопку **Записать**. Настройка правил формирования сегмента производится только после того, как заполнены основные реквизиты сегмента. + +После записи информации о сегменте изменить способ формирования сегмента нельзя. Динамические сегменты используются в информационных целях. Динамические сегменты нельзя использовать при определении условий продаж (соглашения), условия по скидкам, ценам и т.д. + +### Определение правил формирования сегмента номенклатуры + +- В карточке сегмента номенклатуры нажмите на кнопку **Редактировать**. +- Будет открыта форма для настройки правил формирования сегмента номенклатуры. +- Для настройки правил формирования сегмента будет загружена основная схема, с помощью которой может быть произведена настройка правил формирования сегмента с использованием тех параметров, которые определены для схемы. + +При настройке правил формирования сегмента используется система компоновки данных. Пользователю предоставляется упрощенная схема настройки. С помощью упрощенной схемы настройки пользователь может редактировать следующие настройки правил формирования сегмента. + +- Производить отбор данных в соответствии с параметрами, которые определены схемой компоновки сегмента (закладка **Отбор**). +- Задавать значение параметров, если это предусмотрено схемой компоновки сегмента (закладка **Параметры**). + +При формировании нового сегмента загружается основная схема компоновки данных для формирования состава сегмента номенклатуры. В поставку программу входят дополнительные упрощенные схемы настройки, которые поставляются в виде шаблонов. + +### Редактирование состава сегмента + +- В панели навигации формы сегмента выберите гиперссылку **Состав сегмента**. +- Появится список, в котором представлены данные текущего сегмента. +- Набор полей, отображаемых в списке, определяется настройкой правил формирования сегмента. +- Используя кнопку **Обновить** можно обновить данные в составе сегмента в соответствии с текущими данными информационной базы. + +Редактирование данных в списке состава сегмента возможно только в том случае, если для сегмента номенклатуры задан способ формирования **Формировать вручную**. Для добавления информации о новой номенклатуры в список используется кнопка **Добавить в сегмент**, для удаления номенклатуры из списка - **Удалить из сегмента**. + +### Выявление пересечений составов сегментов + +- В панели навигации выберите гиперссылку **Пересечения сегмента**. +- Будет открыт отчет **Пересечения сегмента номенклатуры**. +- В отчет выводится информация о сегментах, в состав которых входит хотя бы одна позиция номенклатуры, включенная в анализируемый сегмент. + +--- + +*Мета: `Catalog.СегментыНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СегментыНоменклатуры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сегментация.md b/Сегментация.md new file mode 100644 index 0000000..15fd5ed --- /dev/null +++ b/Сегментация.md @@ -0,0 +1,25 @@ +## Классификация номенклатуры + +Позиции номенклатуры могут быть объединены в определенные [[сегменты номенклатуры|Сегменты номенклатуры]]. Сегменты номенклатуры могут формироваться как вручную, так и на основе данных о принадлежности номенклатуры к определенному виду, группе или на основе данных о продажах позиций номенклатуры, например на основе анализа объема продаж за определенный период времени. Распределение позиций номенклатуры по сегментам может производиться автоматически при выполнении регламентного задания, которое может запускаться в соответствии с указанным расписанием. Для каждого сегмента номенклатуры могут быть заданы свои типовые условия продаж (оформлены типовые [[соглашения с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]). +Подробнее о работе с сегментами номенклатуры см. справку [[сегменты номенклатуры|Сегменты номенклатуры]] + +- ABC и XYZ классификация номенклатуры может выполняться автоматически с помощью регламентного задания (раздел **Администрирование/Поддержка и обслуживание/Регламентные и фоновые задания**). +- Результаты выполнения ABC и XYZ классификации можно посмотреть в отчете [[АВС/XYZ анализ номенклатуры|ABC XYZ - анализ номенклатуры]]. + +Предусмотрена возможность классификации номенклатуры с использованием методов ABC и XYZ классификации номенклатуры. В качестве параметров классификации используется выручка от продаж, валовая прибыль от продаж, количество проданного товара. Классификация позиций номенклатуры производится в разделе **Маркетинг**/ группа команд **Сервис/Классификация номенклатуры**. Подробнее см. справку [[Классификация номенклатуры]]. + +## Классификация партнеров + +В программе предусмотрена возможность разделять партнеров по их профилям: клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения. Для каждого профиля клиентов можно назначить свой набор дополнительных свойств (дополнительных сведений и реквизитов). Партнеры могут быть объединены в определенные [[сегменты партнеров|Сегменты клиентов]]. Сегменты партнеров могут формироваться как вручную, так и на основе данных о деятельности партнеров, например на основе анализа объема продаж клиента за определенный период времени. Распределение партнеров по сегментам может производиться автоматически при выполнении регламентного задания, которое может запускаться в соответствии с указанным расписанием. Для каждого сегмента партнеров могут быть заданы свои типовые условия продаж (оформлены типовые [[соглашения с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]). Более подробно см. справку [[Сегменты партнеров|Сегменты клиентов]]. + +Предусмотрена возможность классификации клиентов с использованием методов ABC и XYZ классификации. В качестве параметров классификации используется выручка от продаж, валовая прибыль от продаж, количество проданного товара. Классификация клиентов производится в разделе **Маркетинг**/ группа команд **Сервис/Классификация клиентов**. Подробнее см. справку [[Классификация клиентов]]. + +Предусмотрена возможность проведения анализа деятельности клиентов с помощью различных отчетов. Отчеты вызываются из раздела **Маркетинг/Отчеты по маркетингу**. + +- [[Анализ лояльности клиентов (XYZ-анализ)|Лояльность клиентов (XYZ)]] +- [[Анализ зависимости от клиентов (АВС-анализ)|Зависимость от клиентов (ABC)]] +- [[Комплексный анализ клиентской базы (BCG-анализ)|Матрица BCG]] + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Сегментация` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Сегментация/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сегменты-клиентов.md b/Сегменты-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..f384e10 --- /dev/null +++ b/Сегменты-клиентов.md @@ -0,0 +1,61 @@ +Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов клиентов, определенных в предприятии. + +**Сегмент** – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сегментов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +С помощью сегмента клиентов производится дополнительная классификация клиентов, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа. + +Разделение клиентов на сегменты позволяет: + +- Регистрировать различные типовые условия продаж (цены, скидки) для каждого сегмента клиентов с помощью [[типовых соглашений|Соглашения об условиях продаж]]. +- Проводить по каждому сегменту клиентов отдельные [[маркетинговые акции|Маркетинговые мероприятия]]. +- Использовать сегмент клиента как разрез или отбор в различных аналитических отчетах. + +Способы формирования сегментов + +Правила формирования сегмента + +Использование сегментов для запрета отгрузки + +****Дополнительные материалы на ИТС + +### Способы формирования сегментов + +Поддерживаются следующие способы формирования сегментов: + +- **Формировать динамически** – набор элементов не хранится в таблицах базы данных, хранятся только правила его формирования. Состав сегмента формируется автоматически при вызове состава сегмента из карточки сегмента. +- **Периодически обновлять** – набор элементов хранится в таблицах базы данных. Состав сегмента формируется при нажатии на кнопку **Сформировать** или при выполнении соответствующего сегменту регламентному заданию, по расписанию, определенному пользователем; +- **Формировать вручную** – пользователь может добавить или удалить элементы набора сегмента (при этом предоставляется возможность предварительно сформировать набор элементов по правилам, определенным для сегмента). + +### Правила формирования сегмента + +Правила формирования сегмента задаются непосредственно в форме сегмента в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку **Редактировать**. Пользователь может использовать шаблоны настроек (**Схема компоновки данных**), с помощью которых формируются правила формирования сегмента. + +Для сегмента клиентов предусмотрены следующие шаблоны настроек правил формирования: + +- **Основная схема.** С помощью этой схемы можно произвести отбор клиентов по бизнес-региону, дополнительным свойствам и т.д. +- **По взаимодействиям** При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанными с взаимодействиями с клиентом. Используя эти показатели можно, например, сформировать сегмент по тем клиентам, с которыми давно не было взаимодействий и возобновить с ними отношения. +- **По продажам** При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанным с продажей товаров партнерам: валовая прибыль, оборот, количество проданной номенклатуры, себестоимость и т.д. Используя эти показатели можно отслеживать выполнение условий продаж клиентами (например, сумма оборота за квартал больше 10000 рублей), автоматически исключать из сегмента клиентов, не выполняющих свои обязательства и соответственно применять к ним другие условия продаж (типовые соглашения). +- **По расчетам ** При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанным с взаиморасчетами: долг клиента и наш долг. Используя эти показатели можно отслеживать список тех клиентов, сумма долга которых превышает заданные показатели. + +При формировании сегментов клиентов можно также использовать любые произвольные запросы. Для формирования запросов используется произвольная схема компоновки данных. + +### Использование сегментов для запрета отгрузки + +Сегменты могут использоваться для формирования списка клиентов, которым запрещена отгрузка - **стоп-листы** (возможность доступна, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов** задействована функциональная опция **Запрет отгрузки**). + +В таких сегментах устанавливается флаг **Сегмент используется для запрета отгрузки**. + +Отгрузить товар клиенту, которому запрещена отгрузка, имеют возможность только те пользователи, для которых указана дополнительная роль **Реализация клиентам, входящим в сегменты запрета отгрузки**. + +### **Дополнительные материалы на ИТС** + +- [Можно ли при добавлении нового магазина ставить для него автоматически условия, определенные для той сети магазинов, в которую он входит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:13) +- [Какие задачи должен выполнить менеджер на этапе квалификации клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:07) +- [Как назначить цены продажи группе партнеров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:06) +- [Можно ли клиенту (группе клиентов) назначить разные цены на разные ценовые группы товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:07) + +--- + +*Мета: `Catalog.СегментыПартнеров` · файл: `Catalogs/СегментыПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сегменты-номенклатуры-параметрическая.md b/Сегменты-номенклатуры-параметрическая.md new file mode 100644 index 0000000..b487930 --- /dev/null +++ b/Сегменты-номенклатуры-параметрическая.md @@ -0,0 +1,27 @@ +****Как посмотреть список сегментов с типом формирования "Формировать вручную", в которые включена номенклатура? + +********Как посмотреть список сегментов с типом формирования "Периодически обновлять" и "Формировать динамически", в которые включена номенклатура? + +Как включить номенклатуру в сегмент? + +Как исключить номенклатуру из сегмента? + +### Как посмотреть список сегментов с типом формирования ** "Формировать вручную"**, в которые включена номенклатура? + +Необходимо перейти на закладку "Формируемые вручную". Флажками слева будут помечены те сегменты, в которые входит номенклатура. + +### Как посмотреть список сегментов с типом формирования **"Периодически обновлять"** и **"Формировать динамически"**, в которые включена номенклатура? + +Необходимо перейти на закладку "Формируемые автоматически". Флажками слева будут помечены те сегменты, в которые входит номенклатура. + +### Как включить номенклатуру в сегмент? + +Данная операция доступна для сегментов с типом формирования "Формировать вручную". Необходимо перейти на закладку "Формируемые вручную", выделить в списке сегменты, в которые мы хотим включить номенклатуру и выполнить команду **Включить в сегмент** + +### Как исключить номенклатуру из сегмента? + +Данная операция доступна для сегментов с типом формирования "Формировать вручную". Необходимо перейти на закладку "Формируемые вручную", выделить в списке сегменты, из которых мы хотим исключить номенклатуру и выполнить команду **Исключить из сегмента** + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НоменклатураСегмента.Form.СегментыНоменклатурыПараметрическая` · файл: `InformationRegisters/НоменклатураСегмента/Forms/СегментыНоменклатурыПараметрическая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сегменты-номенклатуры.md b/Сегменты-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..9e0f3b1 --- /dev/null +++ b/Сегменты-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,47 @@ +Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов номенклатуры, определенных на предприятии. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Номенклатура - Сегменты**. + +**Сегмент** – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе. + +С помощью сегмента номенклатуры производится дополнительная классификация номенклатуры, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа. + +Разделение номенклатуры на сегменты позволяет: + +- Регистрировать различные типовые условия продаж для каждого сегмента номенклатуры с помощью [[типовых соглашений|Соглашения об условиях продаж]]. +- Проводить по каждому сегменту номенклатуры отдельные [[маркетинговые акции|Маркетинговые мероприятия]]. +- Назначать [[скидки (наценки)|Скидки (наценки)]] только на определенный сегмент номенклатуры. +- Использовать как разрез или отбор при формировании различных отчетов. +- Использовать как ограничивающее условие при подборе номенклатуры. + +Способы формирования сегментов + +Правила формирования сегментов + +****Дополнительные сведения на ИТС + +### Способы формирования сегментов + +Предусмотрены следующие способы формирования сегментов: + +- **Динамический** – набор элементов не хранится в таблицах базы данных, хранятся только правила его формирования. Состав сегмента формируется автоматически при вызове состава сегмента из карточки сегмента. +- **Периодическое формирование** – набор элементов хранится в таблицах базы данных. Состав сегмента формируется при нажатии на кнопку **Сформировать** или при выполнении соответствующего данному сегменту регламентному заданию, по расписанию, определенному пользователем; +- **Формирование «вручную**» – пользователь может добавить или удалить элементы набора сегмента (при этом предоставляется возможность предварительно сформировать набор элементов по правилам, определенным для сегмента). + +### Правила формирования сегментов + +Правила формирования сегмента задаются непосредственно в форме сегмента в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку **Редактировать**. Пользователь может использовать шаблоны настроек (**Схема компоновки данных**), с помощью которых формируются правила формирования сегмента номенклатуры. +Предусмотрены два шаблона настроек правил формирования сегмента: + +- **Основная схема.** С помощью этой схемы можно произвести отбор элементов из справочника [[Номенклатура]] по группам номенклатуры, дополнительным свойствам, характеристикам и т.д. +- **По продажам** При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанным с продажей позиции номенклатуры: валовая прибыль,оборот, количество проданной номенклатуры, себестоимость и т.д. Используя эти показатели можно например, сформировать сегмент номенклатуры по тем товарам, которые плохо продавались в прошлом периоде и назначить скидки для этих товаров. + +При формировании сегментов номенклатуры можно также использовать любые произвольные запросы. Для формирования запросов используется произвольная схема компоновки данных. + +### **Дополнительные сведения на ИТС** + +- [Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:10) + +--- + +*Мета: `Catalog.СегментыНоменклатуры` · файл: `Catalogs/СегментыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сегменты-партнера-параметрическая.md b/Сегменты-партнера-параметрическая.md new file mode 100644 index 0000000..937cd12 --- /dev/null +++ b/Сегменты-партнера-параметрическая.md @@ -0,0 +1,27 @@ +****Как посмотреть список клиентов с типом формирования "Формировать вручную", в которые включен клиент? + +********Как посмотреть список сегментов с типом формирования "Периодически обновлять" и "Формировать динамически", в которые включен клиент? + +Как включить клиента в сегмент? + +Как исключить клиента из сегмента? + +### Как посмотреть список клиентов с типом формирования ** "Формировать вручную"**, в которые включен клиент? + +Необходимо перейти на закладку "Формируемые вручную". Флажками справа будут помечены те сегменты, в которые входит клиент. + +### Как посмотреть список сегментов с типом формирования **"Периодически обновлять"** и **"Формировать динамически"**, в которые включен клиент? + +Необходимо перейти на закладку "Формируемые автоматически". Флажками справа будут помечены те сегменты, в которые входит клиент. + +### Как включить клиента в сегмент? + +Данная операция доступна для сегментов с типом формирования "Формировать вручную". Необходимо перейти на закладку "Формируемые вручную", выделить в списке сегменты, в которые мы хотим включить клиента и выполнить команду **Включить в сегмент** + +### Как исключить клиента из сегмента? + +Данная операция доступна для сегментов с типом формирования "Формировать вручную". Необходимо перейти на закладку "Формируемые вручную", выделить в списке сегменты, из которых мы хотим исключить клиента и выполнить команду **Исключить из сегмента** + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ПартнерыСегмента.Form.СегментыПартнераПараметрическая` · файл: `InformationRegisters/ПартнерыСегмента/Forms/СегментыПартнераПараметрическая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сезонные-группы-бизнес-регионов.md b/Сезонные-группы-бизнес-регионов.md new file mode 100644 index 0000000..b83f9a8 --- /dev/null +++ b/Сезонные-группы-бизнес-регионов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник используется в планировании продаж и предназначен для классификации [[Бизнес-регионов|Бизнес-регионы]] по сезонным группам. + +Использование сезонных групп бизнес-регионов при планировании продаж определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование - Сезонные коэффициенты**. + +--- + +*Мета: `Catalog.СезонныеГруппыБизнесРегионов` · файл: `Catalogs/СезонныеГруппыБизнесРегионов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сезонные-группы-номенклатуры.md b/Сезонные-группы-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..6e68ffb --- /dev/null +++ b/Сезонные-группы-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник используется в планировании продаж и предназначен для классификации [[Номенклатуры|Номенклатура]] по сезонным группам. + +Использование сезонных групп при планировании продаж определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование - Сезонные коэффициенты**. + +--- + +*Мета: `Catalog.СезонныеГруппы` · файл: `Catalogs/СезонныеГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сезонные-коэффициенты.md b/Сезонные-коэффициенты.md new file mode 100644 index 0000000..ee1bfc3 --- /dev/null +++ b/Сезонные-коэффициенты.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Регистр сведений **Сезонные коэффициенты** используются при планировании продаж и предназначен для регистрации сезонных колебаний спроса в разрезе сезонных групп товаров и бизнес регионов. В зависимости от принадлежности партнера и склада в плане продаж к бизнес-региону, будут использованы соответствующие сезонные коэффициенты. +Значения сезонных коэффициентов можно рассчитать по данным **статистики продаж**. + +Периодичность сезонных коэффициентов устанавливается в настройках **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование - Периодичность указания сезонных коэффициентов**. + +Использование **Сезонных коэффициентов** в планировании определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование - Сезонные коэффициенты**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СезонныеКоэффициенты` · файл: `InformationRegisters/СезонныеКоэффициенты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сервис-SMS4B.md b/Сервис-SMS4B.md new file mode 100644 index 0000000..0897a6f --- /dev/null +++ b/Сервис-SMS4B.md @@ -0,0 +1,21 @@ +## Назначение подсистемы + +Подсистема позволяет отправлять SMS-сообщения через интернет на телефоны любого оператора сотовой связи по всей территории России, принимать входящие сообщения, а также отслеживать доставку отправленных сообщений в режиме реального времени. + +Преимуществами отправки SMS через сервис [sms4b.ru](https://www.sms4b.ru) являются: + +- Использование буквенного имени.  Клиент сам выбирает себе буквенное имя и получатель SMS может понять, от кого оно пришло. Например - 1C-Rarus (до 11 знаков латиница, цифры, символы). + +- Для подключения к сервису не требуется специального оборудования, достаточно компьютера с выходом в Интернет, а программное обеспечение и подключение к SMS сервису предоставляется бесплатно. + +- Высокая скорость передачи SMS (до 300 SMS в секунду) и возможность быстро передать большое количество SMS сообщений. + +- Сервис так же поддерживает прием входящих SMS-сообщений,  что обеспечивает обратную связь с клиентами и сотрудниками, используется федеральный номер  +7903XXXAABB. + +- Расширенные настройки отправки SMS: настройка даты и времени начала и окончания рассылки СМС, возможность создавать отложенные и растянутые во времени СМС рассылки, возможность ограничить срок жизни - актуальность СМС рассылки, интервал ночного времени, когда СМС не отправляются, а также использование равномерной рассылки в заданном интервале времени, для предотвращения массовых обращений клиентов в одно время. + +- Контроль за SMS рассылкой через личный кабинет на сайте [sms4b.ru](https://www.sms4b.ru): подробные отчеты со статусами доставки каждой SMS, контроль групповых рассылок, сводные отчеты по дням. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.SMS4B_СервисSMS4B` · файл: `Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/SMS4B_СервисSMS4B/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Серии-номенклатуры.md b/Серии-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..f89bec4 --- /dev/null +++ b/Серии-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Серия – это дополнительная складская аналитика учета номенклатуры, использование которой определяется политикой учета. + +См. также [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Batches:Batches](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.СерииНоменклатуры` · файл: `Catalogs/СерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификат.md b/Сертификат.md new file mode 100644 index 0000000..2050ed9 --- /dev/null +++ b/Сертификат.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Предназначена для просмотра основных свойств сертификата ключа электронной подписи и шифрования. + +### Основные сведения о сертификате + +- **Кому выдан** - личные данные владельца сертификата; + +- **Кем выдан** - данные об Удостоверяющем центре, который выдал сертификат; + +- **Действителен до** - дата, до которой действует сертификат; + +- **Назначение** - виды и коды назначений сертификата: + + - **Подписание** - флажок включен, если сертификат предназначен для подписания; + + - **Шифрование** - флажок влючен, если сертификат предназначен для шифрования. + +- **Субъект** - список свойств субъекта сертификата в привычных названиях, которые удалось распознать; + +- **Издатель** - список свойств издателя сертификата в привычных названиях, которые удалось распознать; + +- **Внутреннее содержание** - состав и значения свойств, как они указаны в данных сертификата. + +### Выгрузка сертификата + +- Нажмите **Сохранить в файл** и укажите папку, для того чтобы сохранить данные сертификата на компьютер. + +### Проверка сертификата + +- Нажмите **Проверить**, для того чтобы проверить действительность сертификата. + +### См. также: + +- [[Настройка электронной подписи и шифрования|Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +--- + +*Мета: `CommonForm.Сертификат` · файл: `CommonForms/Сертификат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Выбор-сертификата-для-подписания-или-расшиф.md b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Выбор-сертификата-для-подписания-или-расшиф.md new file mode 100644 index 0000000..1c81631 --- /dev/null +++ b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Выбор-сертификата-для-подписания-или-расшиф.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Показывает сертификаты для подписания или расшифровки данных. + +По умолчанию показываются личные сертификаты. Если список пуст, то на компьютере нет подходящих личных сертификатов. + +Включите флажок, для того чтобы **Показывать все сертификаты**. + +Для подписания данных используются только личные сертификаты. + +Если сертификаты найдены, выберите нужный, нажмите кнопку **Далее** для заполнения сведений о сертификате. + +### Добавление (выбор) сертификата + +- Данные сертификата заполняются автоматически. + +- Заполните недостающие поля: + + - **Пользователь** - выберите из списка + + - **Организация** - выберите из списка + +- При добавлении сертификата для подписания или расшифровки данных необходимо ввести **Пароль**. + +- Для добавления (выбора) сертификата нажмите кнопку **Добавить** (**Выбрать)**. + +### См. также: + +- [[Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ВыборСертификатаДляПодписанияИлиРасшифровки` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ВыборСертификатаДляПодписанияИлиРасшифровки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Добавление-сертификата-для-шифрования).md b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Добавление-сертификата-для-шифрования).md new file mode 100644 index 0000000..f29e342 --- /dev/null +++ b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Добавление-сертификата-для-шифрования).md @@ -0,0 +1,25 @@ +Показывает сертификаты для шифрования. + +По умолчанию показываются личные сертификаты. Если список пуст, то на компьютере нет подходящих личных сертификатов. + +Включите флажок, для того чтобы **Показывать все сертификаты**. + +Для шифрования данных могут быть использованы любые сертификаты.  + +Если сертификаты найдены, выберите нужный, нажмите кнопку **Далее** для заполнения сведений о сертификате. + +### Добавление сертификата + +- Данные сертификата заполняются автоматически. + +- Заполните недостающие поля: + + - **Пользователь** - выберите из списка + + - **Организация** - выберите из списка + +- При добавлении сертификата только для шифрования данных ввод пароля не требуется, однако он будет нужен для расшифровки данных. + +--- + +*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ДобавлениеСертификатаДляШифрования` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ДобавлениеСертификатаДляШифрования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Подбор-сертификатов-для-шифрования).md b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Подбор-сертификатов-для-шифрования).md new file mode 100644 index 0000000..eadda48 --- /dev/null +++ b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Подбор-сертификатов-для-шифрования).md @@ -0,0 +1,48 @@ +Предназначен для подбора сертификата электронной подписи. + +Открывается по кнопке **Подобрать** из окна [[Шифрование данных|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Шифрование данных)]]. + +В списке выводится: + +- **Представление** - полное наименование сертификата; +- **Фирма** - организация, которой выдан сертификат; + +- **Пользователь** - пользователь, который является владельцем подписи; + +- **Кем выдан** - организация, которая выдала сертификат. + +### Отборы + +- Если [[сертификатов|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования]] много, то можно отобрать нужные: + + - по полю **Фирма** - напишите наименование фирмы или скопируйте его из списка; + + - по полю **Группа пользователей** - выберите группу из списка. + +- Включите флажок для того чтобы отобрать сертификаты по нужному значению. + +### Выбор сертификата + +- Выделите нужный сертификат, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Добавление сертификата + +- Нажмите **Добавить**, выберите источник добавления: + + - **из установленных на компьютере** - выберите из списка; + + - **из файла** - укажите путь к файлу. В открывшемся окне заполните необходимые поля. + +### Просмотр данных о сертификате + +- +С помощью команды **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** можно открыть [[данные о сертификате|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПодборСертификатовДляШифрования` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ПодборСертификатовДляШифрования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Подписание-данных).md b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Подписание-данных).md new file mode 100644 index 0000000..a665433 --- /dev/null +++ b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Подписание-данных).md @@ -0,0 +1,39 @@ +Предназначена для подписания файлов, электронных документов и других данных. + +Электронная подпись - реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Контроль неизменности электронного документа осуществляется в результате проверки соответствия электронной подписи и документа, а также проверки действительности сертификата. Контроль неизменности электронного документа можно выполнить в любой момент времени. + +### Подписание данных + +- С помощью ссылки в верхней части окна можно просмотреть объект, который будет подписан. Ссылка принимает значение наименования объекта. + +- Подписывать данные могут разные пользователи, при этом для каждого будет создана своя подпись. + +- Если **Сертификат** не выбран - выберите его из списка. Если при следующем открытии сертификат будет среди установленных на компьютере, повторный выбор не потребуется. + +- При выборе из выпадающего списка будут показаны только сертификаты, у которых поле **Пользователь** не заполнено или совпадает с текущим пользователем сеанса, а поле **Программа** заполнено. Если при открытии окна **Подписание** был указан отбор по организации, то в выпадающем списке не будет сертификатов, у которых поле **Организация** не совпадает с организацией, указанной в отборе. Если при открытии окна **Подписание** был указан конкретный список сертификатов, то будет показан только этот список. + +- При выборе из списка личных сертификатов (установленных на компьютере и на сервере) путем нажатия **Показать все**, показываются все сертификаты без учета полей **Пользователь** и **Программа**. Если при открытии окна **Подписание** был указан отбор по организации, то в списке не будет сертификатов, у которых поле **Организация** не совпадает с организацией, указанной в отборе. Но будут показаны все сертификаты, которых еще нет в списке (то есть те, которые есть только в хранилище сертификатов операционный системы компьютера или сервера). + +- Введите **Пароль** к закрытому ключу (указанный при установке или создании сертификата) или **Пин-код**, если местом хранения сертификата является сервис + облачной подписи. + +- Включите флажок **Запомнить пароль**, для того чтобы не вводить пароль (пин-код +для облачной подписи) в следующий раз. + +- В некоторых случаях можно ввести **Комментарий к подписи** - дополнительную информацию о подписи. + +- Для выполнения подписи нажмите **Подписать**. + +- Данные будут подписаны с использованием указанного сертификата. + +- Созданная электронная подпись хранится в программе. Подписанный объект становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком . + +### + +### См. также: + +- [[Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПодписаниеДанных` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ПодписаниеДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Проверка-сертификата).md b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Проверка-сертификата).md new file mode 100644 index 0000000..29f4196 --- /dev/null +++ b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Проверка-сертификата).md @@ -0,0 +1,39 @@ +Проверка сертификата электронной подписи. Проверка занимает некоторое время и проводится по нескольким параметрам: + +- **Соответствие законодательству Российской Федерации** - показывает соответствие федеральному закону Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Рекомендуется использовать квалифицированные сертификаты ключа подписи (КСКП) по 63-ФЗ. + +- **Наличие сертификата в личном списке** - показывает установлен ли сертификат в личный список (личное хранилище)на компьютере. Для подписания и расшифровки требуется, чтобы сертификат был установлен в личный список на компьютере и был связан с закрытым ключом. + +- **Корректность данных сертификата** - показывает результат проверки данных сертификата с помощью программы электронной подписи и шифрования. + +Данные сертификата, загруженные из файла сертификата или другим путем, могут быть некорректны по разным причинам, но самые частые следующие: + + - закончился срок действия сертификата; + + - сертификат в списке отозванных. + +- **Наличие программы для подписания и расшифровки** - показывает имеется ли на компьютере программа, указанная в сертификате для закрытого ключа, которая позволяет подписывать и расшифровывать данные. + +- **Подписание данных** - показывает возможность подписания данных закрытым ключом сертификата с помощью программы электронной подписи и шифрования. Требуется пароль. + +- **Проверка созданной подписи** - показывает возможность проверки имеющейся подписи открытым ключом сертификата с помощью программы электронной подписи и шифрования. + +- **Шифрование данных** - показывает возможность шифрования данных открытым ключом сертификата с помощью программы электронной подписи и шифрования. + +- **Расшифровка данных** - показывает возможность расшифровки данных закрытым ключом сертификата с помощью программы электронной подписи и шифрования. Требуется пароль. + +### Запомнить пароль на время сеанса + +При включении флажка пароль сертификата запоминается до закрытия программы. При снятии флажка пароль стирается из памяти, если запоминался ранее. + +### Запрос усиленного пароля + +Если отображается надпись „Нажмите Проверить, чтобы перейти к вводу пароля.“ - значит пароль запрашивает программа электронной подписи, а не программа 1С:Предприятие, так как для выбранного сертификата указана усиленная защита закрытого ключа. + +### Проверка сертификата + +Нажмите **Проверить**, для того чтобы проверить действительность сертификата. + +--- + +*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПроверкаСертификата` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ПроверкаСертификата/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Расшифровка-данных).md b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Расшифровка-данных).md new file mode 100644 index 0000000..5ae4caf --- /dev/null +++ b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Расшифровка-данных).md @@ -0,0 +1,32 @@ +Предназначена для расшифровки данных. + +Выводятся сведения: + +- В ссылке в верхней части окна указываются сведения о данных, которые будут расшифрованы. + +- В поле **Сертификат** можно выбрать сертификат, установленный на компьютере, которым возможно расшифровывать данные. + + - Если в выпадающем списке сертификатов нет, значит, на компьютер нужно установить сертификат с закрытой частью ключа. +Сертификат, планируемый к установке, должен быть из числа тех, которыми был зашифрованы данные (например, для файла это можно проверить в его карточке на закладке **Разрешено расшифровывать**). + + - Если список сертификатов, которыми выполнялось шифрование, пуст, но известно, каким сертификатом выполнялось шифрование, тогда в выпадающем списке нужно нажать кнопку **Показать все** и выбрать этот сертификат. + +### Расшифровка данных + +- +В поле **Пароль** введите пароль для выбранного сертификата. + +- +Включите флажок **Запомнить пароль**, для того чтобы не вводить пароль в следующий раз. + +- +Нажмите **Расшифровать**. + +### См. также: + +- +[[Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.РасшифровкаДанных` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/РасшифровкаДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Форма-выбора).md b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..3a15729 --- /dev/null +++ b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,35 @@ +Предназначен для выбора сертификата электронной подписи. + +В списке выводится: + +- **Представление** - полное наименование сертификата; + +- **Организация** - организация, которой выдан сертификат; + +- **Пользователь** - пользователь, который является владельцем подписи. + +### Выбор сертификата + +- Выделите нужный сертификат, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Добавление сертификата + +- Нажмите **Добавить**, выберите источник добавления: + + - **из установленных на компьютере** - выберите из списка; + + - **из файла** - укажите путь к файлу. В открывшемся окне заполните необходимые поля. + +### Просмотр данных о сертификате + +- +С помощью команды **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** можно открыть [[данные о сертификате|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Форма-элемента).md b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..9718329 --- /dev/null +++ b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,75 @@ +Сведения о сертификате электронной подписи. + +В верхней части программа автоматически выводит данные о сертификате: + +- **Кому выдан**; + +- **Кем выдан**; + +- **Действителен до**; + +- **Назначение**. + +Сведения о владельце сертификата: + +- Данные владельца подписи (заполняются автоматически) в поле **Кому выдан**: + + - **Фамилия, Имя, Отчество**; + + - **Фирма**; + + - **Должность**; + +- **Представление** - полное наименование сертификата (заполняется автоматически); + + - **Организация** - выберите из списка организацию, которой выдан сертификат; + + - **Пользователь** - выберите из [[списка|Пользователи]] пользователя - владельца сертификата; + + - **Добавил **- выберите [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], который добавил сертификат в список. + +### Настройки закрытого ключа + +При необходимости можно хранить пароль не в программе 1С:Предприятие, а в программе электронной подписи. + + - **Программа** - выберите программу для электронной подписи и шифрования, в которой будет храниться пароль; + + - **Ввод и сохранение пароля в программе** - включите флажок, если необходимо хранить пароль в программе электронной подписи. + +### Проверка сертификата + +- Нажмите **Проверить**, для того чтобы произвести проверку сертификата. + +### Просмотр данных сертификата + +- +Нажмите , для того чтобы просмотреть [[данные сертификата|Сертификат]]. + +### Просмотр заявления + +- +Нажмите , для того чтобы просмотреть [[заявление|Заявление на выпуск нового квалифицированного сертификата (Форма)]], по которому был получен сертификат. + +### Выгрузка в файл + +- +Нажмите **Сохранить в файл**, укажите путь к папке для сохранения в файл. + +### Автозаполняемые реквизиты + +- +Установите соответствующий флажок меню **Еще**, для того чтобы **Показать автозаполняемые реквизиты**. В этом случае показываются данные владельца подписи, которые заполняются автоматически. + +### Отозванные сертификаты + +- +Включите флажок **Еще - Сертификат отозван**. Действие необратимо. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Шифрование-данных).md b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Шифрование-данных).md new file mode 100644 index 0000000..948e9d7 --- /dev/null +++ b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования-(Шифрование-данных).md @@ -0,0 +1,26 @@ +Предназначена для выбора [[сертификатов|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования]] при шифровании данных. + +### Шифрование данных + +- С помощью ссылки в верхней части окна можно просмотреть объект, который будет подписан. Ссылка принимает значение наименования объекта. + +- **Личный сертификат** - указывается обязательно для возможности последующей расшифровки; + + - выберите личный сертификат из [[списка|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подбор сертификатов для шифрования)]]; + +- **Сертификаты тех, кому разрешено расшифровывать данные, кроме Вас** - список других сертификатов, +которые могут быть использованы для расшифровки. + + - С помощью кнопок **Подобрать** (выберите из [[списка|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подбор сертификатов для шифрования)]] один или несколько сертификатов) или **Удалить** можно сформировать список для выбора. + +- Могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать данные для нескольких [[пользователей|Пользователи]]. + +- Для подтверждения выбора нажмите **Зашифровать**. + +### См. также: + +- [[Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ШифрованиеДанных` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ШифрованиеДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования.md b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования.md new file mode 100644 index 0000000..6758a25 --- /dev/null +++ b/Сертификаты-ключей-электронной-подписи-и-шифрования.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предназначен для управления [[сертификатами|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма выбора)]] ключей электронной подписи и шифрования. + +Электронная подпись - реквизит любого электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Для подписи необходимо иметь [[сертификат|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]] ключа электронной подписи. Сертификат ключа электронной подписи можно получить с помощью криптографических сервисов (провайдеров) или операционной системы. + +Контроль неизменности электронного документа осуществляется в результате проверки соответствия электронной подписи документа и сертификата ключа электронной подписи. Если электронная подпись соответствует сертификату, то это является гарантией того, что документ не был изменен кем-либо с момента его подписания. Контроль неизменности электронного документа можно выполнить в любой момент времени. + +С помощью электронной подписи можно: + +- Подписывать объекты программы (например, поля **Наименование** и **Краткое содержание**); + +- [[Подписывать|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подписание данных)]] содержимое хранимых файлов; + +- [[Шифровать|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Шифрование данных)]] содержимое хранимых файлов; + +- [[Расшифровать|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Расшифровка данных)]] зашифрованные файлы. + +--- + +*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификаты-номенклатуры-с-истекающим-сроком-действия.md b/Сертификаты-номенклатуры-с-истекающим-сроком-действия.md new file mode 100644 index 0000000..33c1ef1 --- /dev/null +++ b/Сертификаты-номенклатуры-с-истекающим-сроком-действия.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Отчет предназначен для анализа реестра сертификатов, действующих для выбранной области действия. + +Отчет **Сертификаты номенклатуры** вызывается из отчета [[Товары с истекающими сертификатами]]. Двойное нажатие по строке инициирует формирование нового отчета, при этом настройки области действия сохраняются. + +Для каждого сертификата указываются: + +- дата окончания срока действия; +- состояние. + +Сертификату могут быть присвоены состояния: + +- **Действует** - для действующих сертификатов; +- **Приостановлено** - для сертификатов, которые выведены из действия досрочно; +- **Просрочено** - для сертификатов, чей срок действия закончился сегодня. + +Если отчет вызван по группировке: *номенклатура + тип сертификата*, то в отчете также будут присутствовать сертификаты, принадлежащие всем характеристикам и сериям. + +--- + +*Мета: `Report.СертификатыНоменклатурыСИстекающимСрокомДействия` · файл: `Reports/СертификатыНоменклатурыСИстекающимСрокомДействия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сертификаты-номенклатуры.md b/Сертификаты-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..e2a05db --- /dev/null +++ b/Сертификаты-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,108 @@ +Справочник **Сертификаты номенклатуры** предназначен для ведения реестра документов, сертифицирующих продукцию, и печати присоединенных изображений. + +Для использования сертификатов необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Номенклатура - Дополнительная информация – Сертификаты номенклатуры**. + +Работа со справочником + +Создание сертификата номенклатуры + +Типы сертификатов + +Статус + +Номер + +Срок действия + +Группа сертификатов + +Представление + +Область действия + +Публикуется в сервисах + +Работа с печатными формами + +## Работа со справочником + +Предусмотрено 2 сценария по созданию сертификатов: + +- сертификаты могут быть созданы и добавлены при заведении новой [[номенклатуры|Номенклатура]], для этого необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Номенклатура – Дополнительная информация - Сертификаты номенклатуры – Добавление сертификатов при создании номенклатуры**; +- сертификаты могут быть созданы и добавлены к уже существующей номенклатуре, для этого в карточке номенклатуры или [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]] необходимо включить функциональную опцию **Вести учет сертификатов номенклатуры**. + +Работа с сертификатами описана в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:GoodsCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +## Создание сертификата номенклатуры + +Карточка сертификата содержит следующие поля: + +### Типы сертификатов + +Предусмотрено 4 типа сертификатов: + +- Гигиенический сертификат; +- Декларация о соответствии; +- Пожарный сертификат; +- Сертификат соответствия. + +### Статус + +Статус сертификата присваивается вручную и применяется для расчета состояния документов в отчете [[Товары с истекающими сертификатами]]. +Статус сертификата может быть: + +- действующим; +- недействующим. + +### Номер + +Номер указывается в соответствии с номером документа. + +### Срок действия + +Предусмотрено два значения - бессрочный и ввод конкретного периода с указанием дат начала и окончания срока действия документа. + +### Группа сертификатов + +Элементы справочника можно объединять в группы, например, по производителю. + +### Представление + +Поле позволяет выбрать вариант отображения наименования сертификата в справочнике. + +### Область действия + +Область действия сертификатов может быть настроена для: + +- конкретного товара (*номенклатура+характеристика+серия*); +- вида номенклатуры; +- списка товаров. + +### Публикуется в сервисах + +Сертификат с установленным флагом используется при выгрузке информации о товаре в товарный каталог маркетплейса. + +Описание работы с маркетплейсом «Озон» приводится в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MarketPlaces:Ozon](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +## Работа с печатными формами + +Печать присоединенных изображений осуществляется из: + +- документов ([[Реализация товаров и услуг]], [[Корректировка реализации]], [[Перемещение товаров]] и [[Задания на перевозку|Задание на перевозку]], введенного для перечисленных типов документов); +- самого справочника; +- рабочего места самообслуживания. + +Подбор сертификата осуществляется для каждого товара по следующему правилу вытеснения: + +- сертификат на серию; +- сертификат на характеристику; +- сертификат на номенклатуру; +- сертификат на вид номенклатуры. + +При печати из документов предусмотрено две команды - печать изображений действующих сертификатов и печать реестра действующих сертификатов. Сертификат считается действующим для документа, если его срок действия распространяется на дату проводки документа-родителя. +При печати реестра действующих сертификатов документы подбираются для каждой позиции, и нумерация строк совпадает с нумерацией строк в документе-родителе, например, **реализации товаров и услуг**. +Команды печати сертификатов можно указать при настройке комплекта документов на печать для вышеуказанных видов документов. + +--- + +*Мета: `Catalog.СертификатыНоменклатуры` · файл: `Catalogs/СертификатыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Синхронизация-данных-конфигураций-Управление-торговлей-ред.-11-и-Бухгалтерия-предприятия-КОРП-ред.md b/Синхронизация-данных-конфигураций-Управление-торговлей-ред.-11-и-Бухгалтерия-предприятия-КОРП-ред.md new file mode 100644 index 0000000..d39a368 --- /dev/null +++ b/Синхронизация-данных-конфигураций-Управление-торговлей-ред.-11-и-Бухгалтерия-предприятия-КОРП-ред.md @@ -0,0 +1,131 @@ +# Синхронизация данных конфигураций "Управление торговлей" ред. 11 и "Бухгалтерия предприятия КОРП" ред. 2 + +[[Общая информация|Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0]] + +--- + + | Измененные режимы синхронизации данных и фильтры отправки данных действуют только для тех данных, которые были изменены **ПОСЛЕ** момента применения новых настроек, поэтому рекомендуется максимально ответственно подойти к настройке синхронизации данных. + +Правила отправки данных. + +Режим синхронизации данных + +Использование фильтра по организациям + +Отправка данных о ценах номенклатуры + +Сворачивание операций по складу + +Вариант формирования договоров контрагентов + +Правила получения данных. + +Проводить документы при получении + +Подразделение по умолчанию + +Создавать партнеров для новых контрагентов + +## Правила отправки данных. + +### Режим синхронизации данных + +*Правила отправки нормативно-справочной информации:* + +- **Отправлять всю.** При использовании данного режима нормативно-справочная информация, участвующая в обмене, будет автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированная информация будет отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут повторно отправлены при следующем сеансе синхронизации. +- **Отправлять только используемую в документах.** При использовании данного режима к отправке будет регистрироваться не вся нормативно-справочная информация, а только та, которая была использована в документах, зарегистрированных ранее. +- **Не отправлять.** При использовании данного режима никакие данные не будут регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации будет происходить отправка только уведомления об успешном или неуспешном получении данных из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*. + +*Правила отправки документов:* + +- **Отправлять все, начиная с даты.** При использовании данного режима участвующие в обмене документы, дата которых больше или равна указанной даты, будут автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированные документы будут отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут отправлены при следующем сеансе синхронизации. +- **Отправлять отобранные вручную.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации данных с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* пользователю будет предложено самостоятельно определить, какие документы ему необходимо отправить. +- **Не отправлять.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке, а также не будет доступен их интерактивный выбор для отправки. + +Используя различные сочетания режимов отправки нормативно-справочной информации и документов в информационных базах *«Управление торговлей»* и *«Бухгалтерия предприятия»*, можно поддержать различные сценарии синхронизации данных. Ниже приведены некоторые из возможных сценариев синхронизации данных. + + | `*Сценарий № 1* - **Двухсторонняя автоматическая синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в обеих информационных базах выбрать режимы: +•` `нормативно-справочная информация – «Отправлять всю»; +•` `документы – «Отправлять все, начиная с даты», указав дату, начиная с которой будет происходить отслеживание изменений документов. +*Сценарий № 2* - **Односторонняя синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в одной информационной базе установить режимы отправки: +•` `нормативно-справочная информация - «Отправлять всю»; +•` `документы – либо «Отправлять все, начиная с даты», либо «Отправлять отобранные вручную». +В другой информационной базе необходимо выбрать режим отправки нормативно-справочной информации – «Не отправлять», при этом режим отправки документов «Не отправлять» будет установлен автоматически. +` + +### Использование фильтра по организациям + +**Примечание.** Для оптимизации количества передаваемой информации при включенном фильтре по организациям целесообразнее использовать режим правил синхронизации нормативно-справочной информации **«Отправлять только используемую в документах»**. Например, если в информационной базе *«Управление торговлей»* в справочнике [[«Контрагенты»|Контрагенты]] 1000 элементов, а в узле синхронизации данных установлен фильтр по одной организации, которая осуществляет торгово-экономическую деятельность только с 10-ю контрагентами, то необходимости передачи всех элементов справочника [[«Контрагенты»|Контрагенты]] в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* нет. + +Включение данного фильтра позволяет ограничить список организаций, по которым будет выполняться синхронизация данных. Наличие включенного фильтра влияет как на отправку самого справочника [[«Организации»|Организации]], так и на отправку других данных связанных с организациями (справочники и документы). + +### Отправка данных о ценах номенклатуры + +Данная опция позволяет дополнительно отправлять в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информацию о ценах номенклатуры. Если в информационной базе «Управление торговлей» включена настройка «Несколько видов цен», то пользователю будет предложено выбрать [[виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], информацию о которых необходимо отправлять в информационную базу «Бухгалтерия предприятия». Если выбран режим отправки нормативно-справочной информации «Отправлять только используемую в документах», то данная опция **НЕДОСТУПНА**. + +### Сворачивание операций по складу + +Флаг **«Сворачивать все документы по складу»** позволяет передавать информацию о поступлении и реализации товаров, свернутую по одному [[складу|Склады]]. Если флаг установлен, то при отправке документов указанное значение справочника [[«Склады»|Склады]] будет подставляться вместо [[склада|Склады]] указанного в документах. Также после установки данного флага не будет происходить отправка в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информации о перемещении товаров между складами. + +Если в информационной базе *«Управление торговлей»* включены настройки использования складов в табличных частях документов поступления или реализации, то в узле синхронизации данных **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо установить значение **«Обобщенный склад»**. + +**Примечание.** *«Обобщенный склад»* - это любой склад из справочника [[«Склады»|Склады]], который будет подставляться в операции, отправляемые в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»*, вместо складов, которые разрешено выбирать в табличных частях документов поступления и реализации конфигурации *«Управление торговлей»*. + + | `Пример. В конфигурации *«Управление торговлей»* включена настройка для указания складов в табличных частях документов поступления и реализации. Существуют два склада «А» и «Б», которые разрешено использовать в табличных частях. Оформляется поступление товаров на склады «А» и «Б» одновременно. Допустим 10 единиц товара на склад «А» и 5 единиц товара на склад «Б». Если не делать свертку по складам, то в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражено, что на склад «А» закуплено 15 единиц товара, т.к. в данной конфигурации не поддерживается указание складов в табличных частях документов. Далее в информационной базе *«Управление торговлей»* оформляется реализация товара со склада «Б», на котором по данным информационной базы *«Управление торговлей»* числится 5 единиц товара. После синхронизации данных в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражена реализация со склада «Б». Возникнет ошибка при проведении документа, т.к. по данным информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* остаток товара на складе «Б» равен 0. Использование **«Обобщенного склада»** исключает подобную ошибку. ` + +Необходимость данной настройки обусловлена тем, что в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* не поддерживается возможность указания складов в табличной части документов. + +### Вариант формирования договоров контрагентов + +В конфигурации *«Управление торговлей»* не ведется аналитика по [[договорам контрагентов|Договоры с контрагентами]], в то время как в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* эта аналитика является обязательной для большинства хозяйственных операций. Для обеспечения правильности отражения операций, сформированных в информационной базе *«Управление торговлей»*, в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* [[договоры контрагентов|Договоры с контрагентами]] формируются по факту загрузки хозяйственной операции. + +Для настройки правила отправки договоров, предлагается выбрать один из следующих вариантов: + +- **«Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам»** (вариант доступен для выбора всегда) +- **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Независимо вести партнеров и контрагентов») +- **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен для выбора всегда) +- **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Сделки с клиентами») +- **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включены настройки либо «Заказы клиентов» либо «Заказы поставщикам», но при этом отключены настройки «Поступление по нескольким заказам», «Реализация по нескольким заказам» и «Акты выполненных работ по нескольким заказам») + +***Вариант формирования договоров "Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам "**Варианты формирования договоров с дополнительной идентификацией*** + +Данный вариант предполагает идентификацию договоров контрагентов по основным параметрам хозяйственной операции. К таким параметрам относятся: + +- Организация; +- Владелец договора (контрагент); +- Вид договора (С покупателем, С поставщиком, С комитентом, С комиссионером, Прочее); +- Валюта взаиморасчетов; +- Признак ведения расчетов в условных единицах (используется или нет). + +Таким образом, при отправке каждой операции, где требуется указание договора, параметры договора однозначно определяются параметрами самой операции. Синхронизация договоров происходит по комбинации перечисленных параметров, если договора с нужными параметрами нет в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, то происходит создание такого договора. + +**Примечание.** Необходимо отметить, что поиск договора осуществляется только из числа ранее загруженных таким же образом договоров: неявно в поиске участвует еще один невидимый пользователю параметр договора **«Используется при обмене данными»**, значение которого всегда **Истина** для договоров, загруженных из информационной базы *«Управление торговлей»*. + +При использовании вариантов формирования договоров: **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** и **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** в идентификации договоров, при получении в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, принимают участие дополнительные параметры хозяйственных операций. + +- **"Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер. +- **"Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и соглашение с клиентом или с поставщиком (в зависимости от вида договора). +- **"Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и сделка с клиентом. +- **"Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и заказ клиента, партнер и заказ поставщику (в зависимости от вида договора). + +Поиск договора в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* реализован с помощью использования механизма дополнительных реквизитов. В данном случае каждому загруженному договору назначаются дополнительные реквизиты **«Партнер УТ11»**, **«Соглашение с клиентом УТ11»**, **«Соглашение с поставщиком УТ11»**, **«Заказ клиента УТ11»**, **«Заказ поставщику УТ11»**, **«Сделка с клиентом УТ11»**. Значения свойств по необходимости получаются из информационной базы *«Управление торговлей»* путем конвертации соответствующих данных в справочник **«Значения дополнительных реквизитов»**. + +**Примечание.** Описанные варианты выгрузки договоров отличаются от варианта **"Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам"** еще и тем, что при поиске договора в данном случае не важно, был ли договор получен ранее из информационной базы *«Управление торговлей»* или он был сформирован в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*. Это позволяет настраивать дополнительные реквизиты у уже существующих договоров контрагентов в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* таким образом, что при получении данных из информационной базы *«Управление торговлей»* в документы будут подставляться именно они. + +## Правила получения данных. + +### Проводить документы при получении + +По умолчанию все документы, получаемые из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*, не проводятся в конфигурации *«Управление торговлей»* если они ранее не были в ней проведены. Чтобы документы, проведенные в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, автоматически проводились при получении в информационной базе *«Управление торговлей»* необходимо установить флаг *«Проводить документы при получении»*. + +### Подразделение по умолчанию + +Заполненное значение будет автоматически подставляться в полученные из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* документы, если в них не заполнена аналитика по подразделению. + +### Создавать партнеров для новых контрагентов + +Опция **«Создавать партнеров для новых контрагентов»** доступна, если в информационной базе *«Управление торговлей»* включена настройка **«Независимо вести партнеров и контрагентов»**. При получении новых [[контрагентов|Контрагенты]] из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* и включенной опции **«Создавать партнеров для новых контрагентов»**, будут создаваться новые элементы справочника [[«Партнеры»|Партнеры]], если опция не включена, то в полученных элементах будет подставляться предопределенное значение **«Неизвестный партнер»**. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Синхронизация-данных-конфигураций-Управление-торговлей-ред.-11-и-Бухгалтерия-предприятия-ред.-2.md b/Синхронизация-данных-конфигураций-Управление-торговлей-ред.-11-и-Бухгалтерия-предприятия-ред.-2.md new file mode 100644 index 0000000..8f45821 --- /dev/null +++ b/Синхронизация-данных-конфигураций-Управление-торговлей-ред.-11-и-Бухгалтерия-предприятия-ред.-2.md @@ -0,0 +1,133 @@ +# Синхронизация данных конфигураций "Управление торговлей" ред. 11 и "Бухгалтерия предприятия" ред. 2 + +[[Общая информация|Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0]] + +--- + + | Измененные режимы синхронизации данных и фильтры отправки данных действуют только для тех данных, которые были изменены **ПОСЛЕ** момента применения новых настроек, поэтому рекомендуется максимально ответственно подойти к настройке синхронизации данных. + +Правила отправки данных. + +Режим синхронизации данных + +Использование фильтра по организациям + +Отправка данных о ценах номенклатуры + +Сворачивание операций по складу + +Вариант формирования договоров контрагентов + +Правила получения данных. + +Проводить документы при получении + +Подразделение по умолчанию + +Создавать партнеров для новых контрагентов + +## Правила отправки данных. + +### Режим синхронизации данных + +*Правила отправки нормативно-справочной информации:* + +- **Отправлять всю.** При использовании данного режима нормативно-справочная информация, участвующая в обмене, будет автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированная информация будет отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут повторно отправлены при следующем сеансе синхронизации. +- **Отправлять только используемую в документах.** При использовании данного режима к отправке будет регистрироваться не вся нормативно-справочная информация, а только та, которая была использована в документах, зарегистрированных ранее. +- **Не отправлять.** При использовании данного режима никакие данные не будут регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации будет происходить отправка только уведомления об успешном или неуспешном получении данных из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*. + +*Правила отправки документов:* + +- **Отправлять все, начиная с даты.** При использовании данного режима участвующие в обмене документы, дата которых больше или равна указанной даты, будут автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированные документы будут отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут отправлены при следующем сеансе синхронизации. +- **Отправлять отобранные вручную.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации данных с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* пользователю будет предложено самостоятельно определить, какие документы ему необходимо отправить. +- **Не отправлять.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке, а также не будет доступен их интерактивный выбор для отправки. + +Используя различные сочетания режимов отправки нормативно-справочной информации и документов в информационных базах *«Управление торговлей»* и *«Бухгалтерия предприятия»*, можно поддержать различные сценарии синхронизации данных. Ниже приведены некоторые из возможных сценариев синхронизации данных. + + | `*Сценарий № 1* - **Двухсторонняя автоматическая синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в обеих информационных базах выбрать режимы: +•` `нормативно-справочная информация – «Отправлять всю»; +•` `документы – «Отправлять все, начиная с даты», указав дату, начиная с которой будет происходить отслеживание изменений документов. +*Сценарий № 2* - **Односторонняя синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в одной информационной базе установить режимы отправки: +•` `нормативно-справочная информация - «Отправлять всю»; +•` `документы – либо «Отправлять все, начиная с даты», либо «Отправлять отобранные вручную». +В другой информационной базе необходимо выбрать режим отправки нормативно-справочной информации – «Не отправлять», при этом режим отправки документов «Не отправлять» будет установлен автоматически. +` + +### Использование фильтра по организациям + +Включение данного фильтра позволяет ограничить список организаций, по которым будет выполняться синхронизация данных. Наличие включенного фильтра влияет как на отправку самого справочника [[«Организации»|Организации]], так и на отправку других данных связанных с организациями (справочники и документы). + +**Примечание.** Для оптимизации количества передаваемой информации при включенном фильтре по организациям целесообразнее использовать режим правил синхронизации нормативно-справочной информации **«Отправлять только используемую в документах»**. Например, если в информационной базе *«Управление торговлей»* в справочнике [[«Контрагенты»|Контрагенты]] 1000 элементов, а в узле синхронизации данных установлен фильтр по одной организации, которая осуществляет торгово-экономическую деятельность только с 10-ю контрагентами, то необходимости передачи всех элементов справочника [[«Контрагенты»|Контрагенты]] в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* нет. + +### Отправка данных о ценах номенклатуры + +Данная опция позволяет дополнительно отправлять в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информацию о ценах номенклатуры. Если в информационной базе «Управление торговлей» включена настройка «Несколько видов цен», то пользователю будет предложено выбрать [[виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], информацию о которых необходимо отправлять в информационную базу «Бухгалтерия предприятия». Если выбран режим отправки нормативно-справочной информации «Отправлять только используемую в документах», то данная опция **НЕДОСТУПНА**. + +### Сворачивание операций по складу + +Флаг **«Сворачивать все документы по складу»** позволяет передавать информацию о поступлении и реализации товаров, свернутую по одному [[складу|Склады]]. Если флаг установлен, то при отправке документов указанное значение справочника [[«Склады»|Склады]] будет подставляться вместо [[склада|Склады]] указанного в документах. Также после установки данного флага не будет происходить отправка в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информации о перемещении товаров между складами. + +Если в информационной базе *«Управление торговлей»* включены настройки использования складов в табличных частях документов поступления или реализации, то в узле синхронизации данных **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо установить значение **«Обобщенный склад»**. + +**Примечание.** *«Обобщенный склад»* - это любой склад из справочника [[«Склады»|Склады]], который будет подставляться в операции, отправляемые в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»*, вместо складов, которые разрешено выбирать в табличных частях документов поступления и реализации конфигурации *«Управление торговлей»*. + +Необходимость данной настройки обусловлена тем, что в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* не поддерживается возможность указания складов в табличной части документов. + + | `Пример. В конфигурации *«Управление торговлей»* включена настройка для указания складов в табличных частях документов поступления и реализации. Существуют два склада «А» и «Б», которые разрешено использовать в табличных частях. Оформляется поступление товаров на склады «А» и «Б» одновременно. Допустим 10 единиц товара на склад «А» и 5 единиц товара на склад «Б». Если не делать свертку по складам, то в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражено, что на склад «А» закуплено 15 единиц товара, т.к. в данной конфигурации не поддерживается указание складов в табличных частях документов. Далее в информационной базе *«Управление торговлей»* оформляется реализация товара со склада «Б», на котором по данным информационной базы *«Управление торговлей»* числится 5 единиц товара. После синхронизации данных в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражена реализация со склада «Б». Возникнет ошибка при проведении документа, т.к. по данным информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* остаток товара на складе «Б» равен 0. Использование **«Обобщенного склада»** исключает подобную ошибку. ` + +### Вариант формирования договоров контрагентов + +В конфигурации *«Управление торговлей»* не ведется аналитика по [[договорам контрагентов|Договоры с контрагентами]], в то время как в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* эта аналитика является обязательной для большинства хозяйственных операций. Для обеспечения правильности отражения операций, сформированных в информационной базе *«Управление торговлей»*, в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* [[договоры контрагентов|Договоры с контрагентами]] формируются по факту загрузки хозяйственной операции. + +Для настройки правила отправки договоров, предлагается выбрать один из следующих вариантов: + +- **«Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам»** (вариант доступен для выбора всегда) +- **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Независимо вести партнеров и контрагентов») +- **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен для выбора всегда) +- **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Сделки с клиентами») +- **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включены настройки либо «Заказы клиентов» либо «Заказы поставщикам», но при этом отключены настройки «Поступление по нескольким заказам», «Реализация по нескольким заказам» и «Акты выполненных работ по нескольким заказам») + +***Вариант формирования договоров "Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам "*** + +Данный вариант предполагает идентификацию договоров контрагентов по основным параметрам хозяйственной операции. К таким параметрам относятся: + +- Организация; +- Владелец договора (контрагент); +- Вид договора (С покупателем, С поставщиком, С комитентом, С комиссионером, Прочее); +- Валюта взаиморасчетов; +- Признак ведения расчетов в условных единицах (используется или нет). + +Таким образом, при отправке каждой операции, где требуется указание договора, параметры договора однозначно определяются параметрами самой операции. Синхронизация договоров происходит по комбинации перечисленных параметров, если договора с нужными параметрами нет в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, то происходит создание такого договора. + +**Примечание.** Необходимо отметить, что поиск договора осуществляется только из числа ранее загруженных таким же образом договоров: неявно в поиске участвует еще один невидимый пользователю параметр договора **«Используется при обмене данными»**, значение которого всегда **Истина** для договоров, загруженных из информационной базы *«Управление торговлей»*. + +***Варианты формирования договоров с дополнительной идентификацией*** + +При использовании вариантов формирования договоров: **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** и **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** в идентификации договоров, при получении в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, принимают участие дополнительные параметры хозяйственных операций. + +- **"Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер. +- **"Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и соглашение с клиентом или с поставщиком (в зависимости от вида договора). +- **"Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и сделка с клиентом. +- **"Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и заказ клиента, партнер и заказ поставщику (в зависимости от вида договора). + +Поиск договора в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* реализован с помощью использования механизма дополнительных реквизитов. В данном случае каждому загруженному договору назначаются дополнительные реквизиты **«Партнер УТ11»**, **«Соглашение с клиентом УТ11»**, **«Соглашение с поставщиком УТ11»**, **«Заказ клиента УТ11»**, **«Заказ поставщику УТ11»**, **«Сделка с клиентом УТ11»**. Значения свойств по необходимости получаются из информационной базы *«Управление торговлей»* путем конвертации соответствующих данных в справочник **«Значения дополнительных реквизитов»**. + +**Примечание.** Описанные варианты выгрузки договоров отличаются от варианта **"Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам"** еще и тем, что при поиске договора в данном случае не важно, был ли договор получен ранее из информационной базы *«Управление торговлей»* или он был сформирован в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*. Это позволяет настраивать дополнительные реквизиты у уже существующих договоров контрагентов в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* таким образом, что при получении данных из информационной базы *«Управление торговлей»* в документы будут подставляться именно они. + +## Правила получения данных. + +### Проводить документы при получении + +По умолчанию все документы, получаемые из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*, не проводятся в конфигурации *«Управление торговлей»* если они ранее не были в ней проведены. Чтобы документы, проведенные в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, автоматически проводились при получении в информационной базе *«Управление торговлей»* необходимо установить флаг *«Проводить документы при получении»*. + +### Подразделение по умолчанию + +Заполненное значение будет автоматически подставляться в полученные из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* документы, если в них не заполнена аналитика по подразделению. + +### Создавать партнеров для новых контрагентов + +Опция **«Создавать партнеров для новых контрагентов»** доступна, если в информационной базе *«Управление торговлей»* включена настройка **«Независимо вести партнеров и контрагентов»**. При получении новых [[контрагентов|Контрагенты]] из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* и включенной опции **«Создавать партнеров для новых контрагентов»**, будут создаваться новые элементы справочника [[«Партнеры»|Партнеры]], если опция не включена, то в полученных элементах будет подставляться предопределенное значение **«Неизвестный партнер»**. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Синхронизация-данных-через-универсальный-формат.md b/Синхронизация-данных-через-универсальный-формат.md new file mode 100644 index 0000000..ae5864e --- /dev/null +++ b/Синхронизация-данных-через-универсальный-формат.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Общая информация + +Основные возможности: + +Настройка и использование + +## Общая информация + +Синхронизация данных позволяет выполнять обмен с любой другой программой, поддерживающей универсальный формат обмена **EnterpriseData**, в рамках их совместного использования. + +## Основные возможности: + +- синхронизация нормативно-справочной информации (несколько режимов); +- синхронизация документов (несколько режимов). + +Также поддерживаются стандартные возможности синхронизации данных: + +- использование различных типов каналов связи между программами; +- автоматическая синхронизация по расписанию; +- выборочная выгрузка; +- интерактивная загрузка с возможностью сопоставления объектов. + +## Настройка и использование + +Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по гиперссылке **Настройки синхронизации данных** раздела **НСИ и администрирование - Интеграция**. + +Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных: + +- Настройки синхронизации данных - описание общих элементов настройки синхронизации данных; +- Синхронизация данных - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных. + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат` · файл: `ExchangePlans/СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Синхронизация-классификаторов-ВетИС.md b/Синхронизация-классификаторов-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..54b0783 --- /dev/null +++ b/Синхронизация-классификаторов-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В списке указывается дата последней синхронизации с ВетИС по объектам. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СинхронизацияКлассификаторовВЕТИС` · файл: `InformationRegisters/СинхронизацияКлассификаторовВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Синхронизация.md b/Синхронизация.md new file mode 100644 index 0000000..3de7110 --- /dev/null +++ b/Синхронизация.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Чтобы выполнить синхронизацию с банком, необходимо установить флажки для выбранных настроек обмена и вызвать команду **Выполнить**. +Если нужно использовать выбранные настройки при следующей синхронизации, необходимо установить флажок **Запомнить выбор**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбменСБанками.Form.Синхронизация` · файл: `DataProcessors/ОбменСБанками/Forms/Синхронизация/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сканирование-(Настройка-сканирования).md b/Сканирование-(Настройка-сканирования).md new file mode 100644 index 0000000..dbe67f7 --- /dev/null +++ b/Сканирование-(Настройка-сканирования).md @@ -0,0 +1,66 @@ +Программа позволяет хранить файлы, полученные напрямую со сканера. Для работы со сканером в программе необходимо произвести настройку сканирования. + +Перед выполнением настроек к компьютеру необходимо подключить сканер, при этом в зависимости от возможностей подключенного сканера будут доступны те или иные параметры. + +### Имя сканера + +- В поле **Сканер **выберите используемый сканер из списка доступных устройств, подключенных к компьютеру (если сканер подключен один, то выбирается по умолчанию). + +### Основное + +Зависят от возможностей выбранного сканера, который подключен к программе. Некоторые из них могут быть недоступны. + +- Выберите **Разрешение **сканирования (DPI). Список доступных разрешений зависит от выбранного сканера. + +- Выберите **Цветность **изображений, которые будут получены со сканера (**Монохромное**, **Градации Серого**, **Цветное**). Зависит от возможностей сканера. + +- Выберите один из вариантов **Поворота** изображения после сканирования. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно. + +- Выберите** Размер бумаги**, которая помещена в сканер. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно. + +- Включите флажок **Двустороннее сканирование**. В этом случае будут отсканированы обе стороны бумаги. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно. + +### Диалог сканера + +- **Показывать диалог сканера перед сканированием - **если флажок включен, перед сканированием будет показан диалог для расширенной настройки сканирования (например, выбор области сканирования на листе бумаги). По умолчанию флажок включен. + +### Возможность преобразования в PDF + +- Включите флажок, для того чтобы **Использовать ImageMagick для преобразования в PDF**. В этом случае отсканированные изображения можно преобразовать в формат PDF с помощью программы ImageMagick. На клиентском компьютере, к которому подключен сканер, должны быть установлены бесплатные программы [ImageMagick](http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php#windows) (используйте вариант Win32 dynamic at 8 bits-per-pixel) и [Ghostscript](http://ghostscript.com/releases/gs901w32.exe). + +- Укажите **Путь к программе преобразования в PDF** - путь к исполняемому файлу программы ImageMagick (по умолчанию "convert.exe"). Если это имя конфликтует с другими программами, с помощью кнопки **Выбрать **нужно указать полный путь вида "C:\Program Files\ImageMagick-6.6.3-Q8\convert.exe". + +### Для одностраничных изображений + +- +**Формат** - программа позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (**BMP**, **JPG**, **GIF**, **PNG**, **TIF**, **PDF**) для помещения файла в информационную базу. Если флажок **Использовать ImageMagick для преобразования в PDF** включен, то в списке становится доступным также формат **PDF** (в этом случае можно выбрать **PDF** для хранения, остальные форматы - для сканирования). + + - **Качество** - если выбран формат **JPG**, то можно настроить его качество (100 - максимальное качество и максимальный размер, 1 - минимальное качество и минимальный размер). По умолчанию - 100. + + - **Сжатие** - если выбран формат **TIF**, можно настроить сжатие. Возможные варианты: **LZW**, **RLE**, **CCITT3**, **CCITT4**, **Без сжатия**. По умолчанию: **Без сжатия**. + + - **Тип** (для сканирования) - позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (**BMP**, **JPG**, **GIF**, **PNG**, **TIF**) для изображений, которые будут получены со сканера. Опция доступна, если выбран формат одностраничного изображения **PDF**. В этом случае формат **PDF** используется для хранения. + +### Для многостраничных изображений + +Параметр становится доступным для изменения, если флажок **Использовать ImageMagick для преобразования в PDF** включен. По умолчанию выбран формат TIF. + +- **Формат** - программа позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (**TIF**, **PDF**) для помещения многостраничного файла в информационную базу. Применяется, когда при работе с [[Помощником сканирования|Сканирование (Результат сканирования)]] для нескольких отсканированных изображений выбрана команда **Принять все как один файл**. + +### Просмотр списка Номера отсканированных файлов + +- +Нажмите **Открыть номера отсканированных файлов**, для того чтобы просмотреть соответствующий [[список|Номера отсканированных файлов]]. + + | + | + +Примечание: при работе под управлением ОС **Windows Server 2008**для использования сканера вам нужно установить компоненту **Возможности рабочего стола** (**Desktop Experience**). + +### См. также: + +- [[Общие сведения о файлах|Файлы]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.Сканирование.Form.НастройкаСканирования` · файл: `DataProcessors/Сканирование/Forms/НастройкаСканирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сканирование-(Настройка-сканирования-на-сеанс).md b/Сканирование-(Настройка-сканирования-на-сеанс).md new file mode 100644 index 0000000..0563fcd --- /dev/null +++ b/Сканирование-(Настройка-сканирования-на-сеанс).md @@ -0,0 +1,45 @@ +Предназначена для настройки на данный сеанс сканирования (эти настройки не будут сохранены). Открывается из [[Помощника сканирования|Сканирование (Результат сканирования)]] по команде **Настройка**. + +В зависимости от возможностей сканера, а также долговременных [[настроек сканирования|Сканирование (Настройка сканирования)]], некоторые параметры могут быть скрыты. Например, если преобразование в PDF отключено, то поменять формат многостраничного изображения невозможно, по умолчанию будет выбран формат TIF. + +### Основное + +Параметры становятся доступными, если соответствующие возможности имеются у сканера. + +- **Разрешение - **позволяет выбрать разрешение сканирования (DPI). Список доступных разрешений зависит от выбранного сканера. + +- **Цветность - **выбор цветности изображений, которые будут получены со сканера (Монохромное, Градации Серого, Цветное). + +- **Поворот изображения - **позволяет выбрать один из вариантов поворота изображений после сканирования. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно. + +- **Размер бумаги - **позволяет выбрать размер бумаги, которая помещена в сканер. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно. + +- **Двустороннее сканирование** - если установлено, будут отсканированы обе стороны бумаги. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно. + +### Для одностраничных изображений + +- **Формат - **позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, PDF) для помещения в информационную базу. + + - **Тип сканированного изображения - **позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (BMP, JPG, GIF, PNG, TIF) для изображений, которые будут получены со сканера. Опция доступна, если формат одностраничного изображения - PDF. + + - **Качество** - если выбран формат JPG, то можно настроить его качество (100 - максимальное качество и максимальный размер,1 - минимальное качество и минимальный размер.). По умолчанию - 100. + + - **Сжатие** - если выбран формат TIF, можно настроить сжатие. Возможные варианты: LZW, RLE, CCITT3, CCITT4, Без сжатия. По умолчанию: Без сжатия. + +### Для многостраничных изображений + +Параметр становится доступным для выбора, если в настройках сканирования включено преобразование в PDF. + +- **Формат - **позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (TIF, PDF) для помещения в информационную базу. Применяется когда выбрана команда **Принять все как один файл**. + +### Диалог сканера + +- **Показывать диалог сканера** - если флажок включен, перед сканированием будет показан диалог для расширенной настройки сканирования (например, выбор области сканирования на листе бумаги). + +### См. также: + +- [[Общие сведения о файлах|Файлы]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.Сканирование.Form.НастройкаСканированияНаСеанс` · файл: `DataProcessors/Сканирование/Forms/НастройкаСканированияНаСеанс/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сканирование-(Результат-сканирования).md b/Сканирование-(Результат-сканирования).md new file mode 100644 index 0000000..68e4d5c --- /dev/null +++ b/Сканирование-(Результат-сканирования).md @@ -0,0 +1,29 @@ +В этом окне вы можете отсканировать одно или несколько изображений. + +Сканирование изображений производится по команде **Создать файл - Со сканера** в [[списке|Файлы (Файлы)]] **Файлы** ([[Присоединенные файлы|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]]). + +### Работа с отсканированными изображениями + +После того как первое изображение отсканировано, оно показывается в окне **Помощника**,в информационной строке под изображением выводится формат и другие параметры изображения. Становятся доступными команды: + +- **Сканировать** - нажмите эту кнопку, если необходимо отсканировать сразу несколько документов. + +- **Пересканировать** - удаляет текущее изображение и сканирует заново. + +- **Сохранить** - создает файл на основании изображения (кнопка доступна, если отсканировано одно изображение). Автоматически создается [[карточка файла|Файлы (Форма элемента)]], окно помощника закрывается. + +- **Сохранить все как один файл** - кнопка становится доступной, если отсканировано два и более изображения, создает многостраничный файл (TIF или PDF) на основании всех изображений. Автоматически создается карточка файла и выводится на экран, окно помощника закрывается. + +- **Сохранить все как отдельные файлы** - кнопка становится доступной, если отсканировано два и более изображения, создает отдельный файл на основании каждого из изображений. Автоматически создаются карточки файла, окно помощника закрывается. + +- **Отмена** - отказаться от продолжения сканирования и выйти без сохранения отсканированных изображений. + +- **Настройка** - выполните эту команду меню **Еще**, для того чтобы в этом сеансе сканирования изменить [[параметры сканирования|Сканирование (Настройка сканирования)]], установленные в персональных настройках программы. Установите [[параметры на этот сеанс|Сканирование (Настройка сканирования на сеанс)]] и нажмите кнопку **ОК**. Ранее отсканированные изображения не удаляются. + +### См. также: + +- [[Общая информация о файлах|Файлы]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.Сканирование.Form.РезультатСканирования` · файл: `DataProcessors/Сканирование/Forms/РезультатСканирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Скидки-(наценки)-—-ФормаГруппы.md b/Скидки-(наценки)-—-ФормаГруппы.md new file mode 100644 index 0000000..8790fae --- /dev/null +++ b/Скидки-(наценки)-—-ФормаГруппы.md @@ -0,0 +1,31 @@ +# Скидки (наценки) + +Справочник **Скидки и наценки** предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, применяемых на предприятии и определения правил их взаимного применения. Каждая группа справочника является категорией и определяет правила совместного применения скидок внутри категории. + +Возможность использования ручных (автоматических) скидок определяется соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. При этом доступно независимое использование ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности. + +[[Оформление скидки|Скидки (наценки)]] + +[[Правила совместного применения:|Скидки (наценки)]] + +[[Кому предоставляется скидка (наценка)|Скидки (наценки)]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Скидки (наценки)]] + +--- + +Правила совместного применения скидок (наценок) + +### Правила совместного применения скидок (наценок) + +В карточке группы отметьте один из вариантов совместного действия скидок: + +- **Минимум **- при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана та скидка, которая имеет минимальное значение. +- **Максимум** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана та скидка, которая имеет максимальное значение. +- **Сложение** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут складываться, то есть будет применена скидка (наценка), равная сумме скидок или наценок (сумме процентов или суммарной скидке (наценке), если скидка (наценка) суммовая). +- **Умножение** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут применяться последовательно. Сначала будет рассчитан процент по той скидке (наценке), которая имеет наивысший приоритет. Следующая скидка(наценка) будет применена уже к сумме с учетом предоставленной скидки (наценки). Для правильного совместного применения скидок процентом по стратегии умножения, в карточке скидки необходимо проставить галочку **С учетом суммы примененных скидок**. Суммовые скидки (наценки) в этом варианте действуют по принципу сложения, то есть суммовые скидки (наценки) прибавляются к рассчитанной сумме. +- **Вытеснение** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет действовать только та скидка, которая имеет наивысший приоритет в группе. + +--- + +*Мета: `Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/СкидкиНаценки/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Скидки-(наценки)-—-ФормаСписка.md b/Скидки-(наценки)-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..c854672 --- /dev/null +++ b/Скидки-(наценки)-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,53 @@ +# Скидки (наценки) + +Справочник **Скидки и наценки** предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, применяемых на предприятии и определения правил их взаимного применения. Каждая группа справочника является категорией и определяет правила совместного применения скидок внутри категории. + +Возможность использования ручных (автоматических) скидок определяется соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. При этом доступно независимое использование ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности. + +[[Оформление скидки|Скидки (наценки)]] + +[[Правила совместного применения:|Скидки (наценки)]] + +[[Кому предоставляется скидка (наценка)|Скидки (наценки)]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Скидки (наценки)]] + +--- + +Добавление новой группы + +Распределение скидок по группам + +Настройка приоритета скидок (наценок) + +Совместное применение для групп скидок (наценок) + +### Добавление новой группы + +- В списке скидок (наценок) нажмите на кнопку ввода новой группы. Для ввода новой группы можно также применять сочетание клавиш CTRL+F9. +- Появится карточка новой группы. +- В карточку новой группы надо ввести наименование группы и условия совместного применения скидок, которые будут относиться к данной группе. + +### Распределение скидок по группам + +Система позволяет провести групповую операцию по отнесению списка скидок (наценок) к одной группе. + +- В списке скидок (наценок) отметьте те скидки (наценки), которые необходимо отнести к одной группе, используя стандартные возможности 1С:Предприятия. +- В контекстном меню (по правой клавише мыши) выберите действие **Переместить в группу**. +- В появившемся списке групп установите курсор на нужную группу и нажмите на кнопку **Выбрать**. +- Отмеченные скидки (наценки) будут перенесены в указанную группу. +- Аналогичным образом выполните действия по распределению скидок (наценок) по другим группам. + +### Настройка приоритета скидок (наценок) + +Приоритет действия скидок (наценок) настраивается для каждой группы. Наивысшим приоритетом будет обладать та скидка (наценка), которая расположена вверху списка. Для настройки приоритета используются клавиши перемещения, расположенные в командной панели списка. + +### Совместное применение для групп скидок (наценок) + +Правило совместного применения можно указать не только для скидок (наценок), относящихся к одной группе, но и для нескольких групп скидок (наценок). Для групп также можно назначить приоритет и вариант совместного использования. Таким образом можно построить многоуровневую систему совместного действия скидок. + + | `Пример. При назначении скидки должна применяться максимальная скидка из той группы, которая имеет наивысший приоритет. В списке скидок вводим две группы: Группа №1 и Группа №2, в которых в качестве варианта совместного применения относящихся к ним скидок указываем **Максимум**. Эти группы объединяем в одну группу **Общая группа**, в которой указываем вариант совместного использования **Вытеснение**. Для Группы №1 устанавливаем наивысший приоритет (помещаем ее вверху списка группы **Общая группа**). При совместном применении скидок будет выбрана максимальная скидка из группы **Группа №1**. ` + +--- + +*Мета: `Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/СкидкиНаценки/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Скидки-(наценки)-—-ФормаЭлемента.md b/Скидки-(наценки)-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..566ef89 --- /dev/null +++ b/Скидки-(наценки)-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,121 @@ +# Скидки (наценки) + +Справочник **Скидки и наценки** предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, применяемых на предприятии и определения правил их взаимного применения. Каждая группа справочника является категорией и определяет правила совместного применения скидок внутри категории. + +Возможность использования ручных (автоматических) скидок определяется соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. При этом доступно независимое использование ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности. + +[[Оформление скидки|Скидки (наценки)]] + +[[Правила совместного применения:|Скидки (наценки)]] + +[[Кому предоставляется скидка (наценка)|Скидки (наценки)]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Скидки (наценки)]] + +--- + +Условие отгрузки по сниженным ценам + +Установка различных процентов (сумм) скидок (наценок) для ценовых групп + +Условия предоставления скидки + +Условия выдачи карт лояльности определенного вида + +Бесплатный подарок + +Скидка в виде подарка + +Начисление бонусов + +Наименование скидки + +Регистрация скидок (наценок) + +Автоматическое округление скидок + +### Условие отгрузки по сниженным ценам + +В поле **Тип скидки** необходимо выбрать **Специальная цена** и указать тот вид цен, по которым будут продаваться товары при выполнении условий предоставления скидки, перечисленных в табличной части. + +### Установка различных процентов (сумм) скидок (наценок) для ценовых групп + +В программе предусмотрена возможность назначать различные проценты (суммы) скидок (наценок) для различных ценовых групп товаров. Эта информация вводится в табличную часть **Уточнение скидки (наценки) по ценовым группам**. + +Табличная часть **Уточнение скидки (наценки) по ценовым группам** появляется только в том случае, если используется тип скидки **Скидка(наценка) суммой** или **Скидка (наценка) процентом**. Предварительно в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг** должна быть установлена функциональнальная опция **Ценовые группы**. + +- В табличной части **Уточнение скидки (наценки) по ценовым группам** нажмите на кнопку **Добавить**. +- В появившейся новой строке нажмите на кнопку выбора из списка. +- Появится список ценовых групп. +- Установите курсор на нужную ценовую группу и нажмите на кнопку **Выбрать**. +- Ценовая группа будет заполнена в табличной части. +- В поле значение укажите процент или сумму скидки (наценки) для товаров, относящихся к выбранной ценовой группе. +- Аналогичным образом укажите значение скидки (наценки) для других ценовых групп. + +При расчете скидки будет действовать следующее правило. Если товар принадлежит к ценовой группе, для которой уточнена информация о значении скидки (наценки), то будет применяться это значение. Для всех остальных товаров, которые удовлетворяют условиям предоставления скидки (наценки) значение скидки рассчитывается в соответствии с тем значением, которое указано в целом для скидки (наценки). + +### Условия предоставления скидки + +Информация об условиях, при которых должна быть предоставлена скидка, вводится в табличную часть **Условия предоставления**. Информация заполняется из справочника [[Условия предоставления скидок|Условия предоставления скидок (наценок)]]. При необходимости новое условие можно добавить в справочник при вводе новой скидки. + +### Условия выдачи карт лояльности определенного вида + +- В поле **Тип скидки** выберите **Выдача карты лояльности** и укажите [[вид карты лояльности|Виды карт лояльности]]. +- В табличную часть **Условие предоставления** введите список тех условий, при которых клиенту необходимо выдать карту лояльности данного вида. + +Если карты лояльности данного вида должны выдаваться один раз, то в список условий следует добавить условие **Карта лояльности не зарегистрирована** по данному виду карты. В этом случае пользователю не будет выдаваться сообщение о выдаче или замене карты лояльности, если такая карта лояльности уже зарегистрирована для клиента. + +### Бесплатный подарок + +- В поле **Тип скидки** выберите **Выдача сообщения** и введите текст сообщения. +- В табличную часть **Условие предоставления** введите список тех условий, при которых менеджеру необходимо выдать данное сообщение при оформлении покупки клиентом. + +### Скидка в виде подарка + +При использовании подарков (бонусных скидок) предусмотрено два варианта предоставления скидки: + +- Тип скидки **Скидка количеством** - применяются в том случае, если в качестве бонуса (подарка) предоставляется такой же товар. + +- Тип скидки **Подарки** - применяются в том случае, если при покупке определенного количества товаров определенного сегмента необходимо предоставить в подарок другой товар. + + | `Пример 1. При покупке 5 кофеварок, одна кофеварка бесплатно. В этом случае в качестве условия указывается продажа по документу не менее 5 единиц из сегмента Кофеварки. При использовании такого вида скидки считается, что флажок кратности применяется всегда. То есть, при покупке 10 кофеварок, две кофеварки будут проданы бесплатно. Стоимость этих кофеварок будет учтена в качестве автоматической скидки по документу. ` + + | `Пример 2. При покупке двух холодильников кухонный комбайн предоставляется в подарок. В этом случае в качестве условия предоставления скидки будет указание в документе продажи двух товаров из сегмента **Холодильники**, а в качестве подарка будет предоставлен товар из группы **Кухонные комбайны**. В документе должна быть указана информация о холодильниках и кухонном комбайне. При расчете автоматических скидок цена кухонного комбайна будет предоставлена в качестве суммовой автоматической скидки. ` + +При предоставлении типа скидки **Подарки** можно также использовать понятие кратности. Например, если при покупке 4 холодильников одному клиенту (в одном документе) в качестве подарка было выдано две кофеварки, то в скидке необходимо дополнительно установить флаг **Кратно выполнению условий**. + +### Начисление бонусов + +Для начисления бонусных баллов в карточке скидки/наценки следует установить параметры: + +- **Способ применения** - начисление бонусных баллов. Также как при предоставлении скидки начисление бонусных баллов может происходить автоматически или вручную. +- **Тип бонуса** - бонусные баллы могут быть начислены процентом от суммы документа (**Бонус процентом**) или определенным количеством бонусных баллов (**Бонус суммой на документ)** при выполнении определенных условий. + +При начислении бонусных баллов с использованием типа бонуса **Бонус процентом** учитывается тот курс конвертации, который указан в бонусной программе. + +### Наименование скидки + +В качестве наименования скидки можно использовать то наименование, которое формируется автоматически на основании тех данных, которые зарегистрированы в скидке. Наименование формируется при нажатии на стрелку в поле **Наименование**. + + | `Пример. При покупке двух холодильников, кофеварки продаются с 50% скидкой. В качестве наименования такой скидки будет предоставлена следующая информация: *50% на номенклатуру сегмента Кофеварки (Количество в документе не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Холодильники). *` + +Наименование скидки ограничено 150 символами. Если в скидке указано несколько условий, то информация об условиях в наименовании скидки не формируется (указывается текст - несколько условий). + +### Регистрация скидок (наценок) + +- В форме **Скидки (наценки)** укажите статус **Действует**. +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. + +Установка статуса **Действует** указывает только на то, что данная скидка (наценка) доступна для использования и может быть указана в тех документах, которые вводят ее в действие. + +Если скидка должна быть недоступна для использования (старые скидки), то для нее устанавливается статус **Не действует**. Такая скидка продолжает действовать в тех документах, по которым она уже была назначена, но ее нельзя выбрать при оформлении новых документов. + +### Автоматическое округление скидок + +Для этих целей в программе предусмотрен отдельный тип скидки: **Округление суммы документа**. Для данного типа скидки устанавливаются такие параметры, как точность округления и минимально округляемая сумма. Предусмотрена возможность психологического округления с использованием конструктора. + +Для того чтобы округление производилось после предоставления всех скидок, рекомендуется данный тип скидки размещать в отдельной группе на верхнем уровне скидок с порядком применения сложение или умножение. В эту группу должны входить все те скидки после применения которых должно производиться округление в документе. + +--- + +*Мета: `Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СкидкиНаценки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Скидки-(наценки).md b/Скидки-(наценки).md new file mode 100644 index 0000000..7c4af98 --- /dev/null +++ b/Скидки-(наценки).md @@ -0,0 +1,78 @@ +Справочник **Скидки и наценки** предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, применяемых на предприятии и определения правил их взаимного применения. Каждая группа справочника является категорией и определяет правила совместного применения скидок внутри категории. + +Возможность использования ручных (автоматических) скидок определяется соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. При этом доступно независимое использование ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности. + +Оформление скидки + +Правила совместного применения: + +Кому предоставляется скидка (наценка) + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Оформление скидки + +Для каждой скидки (наценки) указывается процент или сумма предоставляемой скидки. Процент или сумма скидки (наценки) может быть уточнена для [[ценовой группы|Ценовые группы]] товаров. В скидке (наценке) также определяются те [[условия|Условия предоставления скидок (наценок)]], при которых предоставляется скидка. + +Скидки (наценки) могут быть предоставлены на: + +- Любую номенклатуру; +- Номенклатуру из [[сегмента номенклатуры|Сегменты номенклатуры]]; +- Номенклатуру не из сегмента номенклатуры; +- Номенклатуру из списка; +- Номенклатуру, отобранную с помощью отбора компоновки данных; + +Скидки (наценки) могут быть назначены: + +- определенным клиентам или группе клиентов ([[сегменту партнеров|Сегменты клиентов]]) в рамках оформленных с ними условий продаж ([[соглашений|Соглашения об условиях продаж]] типовых или индивидуальных), +- по карте лояльности определенного вида - [[видам карт лояльности|Виды карт лояльности]], +- при оформлении продаж с конкретного [[склада|Склады]] (магазина). + +Предусмотрено назначение как процентной, так и суммовой скидки (наценки), а также предоставление бонусных скидок (подарков, скидок количеством). Выбор варианта назначения скидки определяется в поле **Тип скидки**. Значение скидки может быть со знаком плюс или минус: + +- если вводится информация о скидке, то значение скидки указывается со знаком «**+**»; +- если вводится информация о наценке, то значение скидки указывается со знаком «**-**». + +Предусмотрена возможность назначать различные проценты (суммы) для различных ценовых групп товаров. При назначении суммовой скидки предусмотрены два варианта (типа) суммовой скидки: **Скидка (наценка) суммой на документ** и **Скидка (наценка) суммой для каждой строки**. + + | `Пример 1. В случае, если клиент приобретает не менее 10 товаров из сегмента «Кофеварки», ему предоставляется скидка 100 рублей. Если флаг **Кратно выполнению условий** не установлен, то клиенту будет предоставлена скидка 100 рублей независимо от того, сколько кофеварок он приобрел – 10 или 30. Если флаг установлен, то при покупке 30 кофеварок будет предоставлена скидка 300 рублей (на каждые 10 кофеварок).` + + | `Пример 2. Клиенту предоставляется скидка 100 рублей на каждые три холодильника одной марки. В этом случае применяется скидка **Скидка (наценка) суммой для каждой строки**. В качестве условия применяется условие с областью предоставления **В строке** и указанием количества холодильников не меньше 3. Тогда по каждому типу холодильников, указанных в отдельных строках, будет предоставлена скидка 100 рублей. Если мы хотим, чтобы при покупке девяти холодильников одного типа была предоставлена скидка 300 рублей, то тогда необходимо установить флажок ` + +В левой части списка представлено дерево скидок. Каждая скидка входит в определенную группу. Скидки в группе действуют в соответствии с правилом их совместного применения. + +### Правила совместного применения: + +- **Суммирование** - применяется сумма всех скидок внутри группы. +- **Минимум **- применяется одна наименьшая скидка внутри группы, +- **Максимум** - применяется одна наибольшая скидка внутри группы. +- **Умножение** - все скидки применяются последовательно в порядке указания внутри категории. +- **Вытеснение** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет действовать только та скидка, которая имеет наивысший приоритет в группе. + +Для назначения скидке (наценке) определенного правила совместного применения необходимо указать **Группу совместного применения**. + +### Кому предоставляется скидка (наценка) + +Для каждой скидки указывается ее общий статус и статусы действия на складах, в картах лояльности, в типовых и индивидуальных соглашениях. + +Порядок указания статуса должен быть следующий: + +- определяется общий статус – **Действует** или **Не действует**; +- если указан статус **Действует**, то скидка предоставляется всем клиентам. +- если указан статус **Не действует** (подразумевается действует с ограничениями), то может быть указан статус действия скидки по определенному складу, соглашению или карте лояльности. Для этого в правой части таблицы выбирается закладка с вариантом назначения, переключатель устанавливается в положение **Все** и выполняется команда **Установить статус** для одного или нескольких объектов. + +Дополнительно предусмотрена возможность назначения скидок в карточке конкретного объекта (**Виды карт лояльности**, **Соглашение**, **Склад**). + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Какие скидки могут быть назначены клиентам при продаже им товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:08) +- [Можно ли в программе использовать накопительные скидки и назначать процент скидки в зависимости от накопленного объема продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:09) +- [Как сделать так, чтобы при превышении порога накопления программа выдавала сообщение о выдаче карты лояльности клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:03) +- [Как назначить цены, если оптовые продажи ведутся по определенным ценам, а скидки назначаются вручную в момент оформления продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:12) +- [Можно ли сделать так, чтобы менеджеры могли фиксировать в документе продажи только определенный перечень ручных скидок, условия по которым определяет руководство?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:13) +- [Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04) +- [В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35) + +--- + +*Мета: `Catalog.СкидкиНаценки` · файл: `Catalogs/СкидкиНаценки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Склад-(складская-территория).md b/Склад-(складская-территория).md new file mode 100644 index 0000000..7090b1c --- /dev/null +++ b/Склад-(складская-территория).md @@ -0,0 +1,221 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня тех складских территорий, в которых хранится товар. Складские территории могут быть разделены на складские помещения. Предусмотрена также возможность использования на складе адресного хранения товаров в складских ячейках. + +Возможность использования предприятием нескольких складских территорий регулируется функциональной опцией **Несколько складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**. Если предприятие использует единственный склад, то информация о параметрах данного склада вводится в отдельной форме, которая открывается по гиперссылке **Настройка складского учета**. + +[[Типы складов|Склады]] + +[[Группы складов|Склады]] + +[[Ордерные склады|Склады]] + +[[Адресные склады|Склады]] + +[[Ответственное хранение|Склады]] + +[[Статусы пересчетов товаров|Склады]] + +[[Контроль остатков|Склады]] + +[[Настройка скидок|Склады]] + +[[Настройки ассортимента|Склады]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Склады]] + +--- + +Основная информация + +Настройка перемещений между складами + +Отключение контроля остатков по номенклатурной позиции + +Отключение контроля остатков для склада + +Области хранения + +Параметры подпитки (классификации расхода упаковок) + +Структура склада + +График работы склада + +Количественный учет товаров при использовании ячеек + +Количественный учет остатков товаров по каждой ячейке + +Настройка отдельных помещений (отдельных складов) + +Автоматическое создание складских документов + +Отложенный перевод склада на ордерную схему документооборота + +Отложенный перевод склада на использование складских помещений + +Отложенный учет остатков номенклатуры по складским ячейкам + +Схема отгрузки с учетом Заданий на перевозку + +Настройка обеспечения потребностей + +### Основная информация + +В карточке склада отображается следующая информация: + +- **Подразделение** - подразделение, к которому относится склад.Используется при синхронизации с Бухгалтерией КОРП данных о товародвижении. +- [[Бизнес-регион|Бизнес-регионы]] - бизнес-регион, к которому относится склад. + +### Настройка перемещений между складами + + | `Пример. В торговом предприятии имеется розничный склад **Торговый зал**. Запасы товаров в торговом зале пополняются путем перемещения с центрального склада. ` + +- Откройте карточку склада **Торговый зал**. +- В поле **Способ обеспечения** выберите ранее введенный способ обеспечения потребностей **Перемещение с центрального склада**. +- Правила перемещения с центрального склада, срок исполнения заказа и длительность перемещения вводится в способе обеспечения потребностей. + +### Отключение контроля остатков по номенклатурной позиции + +Настройка контроля остатков отдельных позиций номенклатуры на складе может отличаться от настройки для склада в целом, для настройки контроля по отдельным позициям номенклатуры необходимо перейти по гиперссылке **Исключения**. + +### Отключение контроля остатков для склада + +Для отключения контроля остатков на складе необходимо снять флаг **Контролировать свободные остатки**. При установленном флаге производится контроль наличия товара при отгрузке со склада, с учетом резервов. + +### Области хранения + +- В панели навигации выберите пункт **Области хранения**. +- Будет открыт список областей хранения, определенных для данного склада. + +Данная возможность доступна только для тех складов (или помещений) для которых ячейки используются для хранения остатков номенклатуры. + +Если складская территория состоит из нескольких помещений, то области хранения определяются не для складской территории в целом, а для каждого помещения складской территории. + +### Параметры подпитки (классификации расхода упаковок) + +Настройка параметров подпитки производится для каждого склада (помещения), в котором используется адресное хранение товаров в ячейках (установлен вариант использования **Использовать для хранения остатков номенклатуры**) + +- В карточке склада (помещения) выберите гиперссылку **Настройки адресных складов**. +- Будет открыта форма настройки, в которой необходимо определить основные параметры для проведения классификации расхода упаковок для определения списка наиболее востребованных упаковок. + +### Структура склада + +В системе можно применять различные варианты структуры складских территорий. Складская территория может состоять из одного или нескольких помещений (отдельных складов). В помещениях склада товары могут располагаться в определенных ячейках, для которых определяется конкретный адрес хранения (секция, линия, стеллаж и т.д.). Информацию о расположении товаров в ячейках на складе можно использовать как справочную информацию для быстрого нахождения товаров, так и вести количественный учет товаров в разрезе конкретных ячеек с учетом веса и габаритов товара. + +### График работы склада + +График работы склада определяется тем календарем, который выбран в карточке склада. В календаре указываются все те рабочие дни, по которым на данном складе могут производиться операции по приему и отгрузке товаров. + +Информация о работе склада используется при календарном планировании обеспечения заказов, планировании отгрузок со склада, поступлений на склад. + +### Количественный учет товаров при использовании ячеек + +- Флаг **Использовать помещения** не устанавливайте. +- В поле **Ячейки** выберите значение **Использовать для справочного размещения номенклатуры**. + +### Количественный учет остатков товаров по каждой ячейке + +Количественный учет товаров в разрезе ячеек возможен только в том случае, если на складе применяется ордерная схема документооборота товаров. + +- Установите все флаги использования ордерной схемы документооборота. +- Флаг **Использовать помещения** не устанавливайте. +- В поле **Ячейки** выберите значение **Использовать для хранения остатков номенклатуры**. + +### Настройка отдельных помещений (отдельных складов) + +Если складская территория состоит из нескольких помещений, то возможность учета остатков по ячейкам определяется не для складской территории в целом, а для каждого помещения складской территории. Помещения в складской территории могут использоваться только при применении ордерной схемы документооборота. + +- Установите все флаги использования ордерной схемы документооборота. +- Установите флаг **Использовать помещения**. +- Нажмите на кнопку **Записать**. +- В панели навигации формы склада выберите пункт **Складские помещения**. +- Нажмите на кнопку **Создать**. +- В карточке нового помещения укажите наименование помещения и порядок работы с ячейками в складском помещении. + +### Автоматическое создание складских документов + +Если склад является адресным и для используемых в нем ячеек установлен признак **Использовать для хранения остатков номенклатуры**, то становится доступной дополнительная настройка регламентных заданий на подбор и заданий на подпитку. + +### Отложенный перевод склада на ордерную схему документооборота + +Для перехода на ордерную схему документооборота (после начала эксплуатации учетной системы) необходимо в пункте **Использовать ордерную схему документооборота** установить один из флагов: **при поступлении**, **при отгрузке**, **при отражении излишков недостач и порчи**. + +Установка перечисленных флагов возможна только после включения функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**. + +После установки флагов система автоматически рассчитает и отобразит в соответствующих полях ( в которых были установлены требуемые флаги) ближайшую дату перехода, на которую в системе отсутствуют проведенные документы, которые могут оказать влияние на включение ордерной схемы документооборота. + +Изменение рассчитанной системой даты перехода на более раннюю не рекомендуется и может привести к нежелательным последствиям. + +Переход на ордерную схему документооборота, не предусматривает осуществления обратной процедуры (возврата к неордерной схеме работы). + +### Отложенный перевод склада на использование складских помещений + +Установите в карточке склада флаг **Использовать помещения**. + +Для использования складских помещений необходимо, чтобы была включена ордерная схема по всем операциям, то есть взведены три флага, относящиеся к ордерной схеме документооборота: **при поступлении**, **при отгрузке**, **при отражении излишков, недостач и порчи**. + +После установки флага система автоматически рассчитает и отобразит ближайшую дату перехода, на которую в системе отсутствуют проведенные документы, которые могут оказать влияние на учет по складским помещениям. После записи карточки склада с новыми параметрами в панели навигации появится ссылка **Складские помещения**. + +Изменение рассчитанной системой даты перехода на более раннюю программой не поддерживается и может привести к нежелательным последствиям. + +- По ссылке **Складские помещения** создайте и настройте складские помещения, в разрезе которых планируется вести учет. +- В разделе **НСИ и администрирование - Сервис - Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков** создайте документ [[Ввод начальных остатков]] с типом операции **Переход на использование складских помещений**. +- В документе укажите **Склад** и **Помещение**, на которое необходимо оприходовать товары. +- Для быстрого заполнения документа можно воспользоваться командой **Заполнить - Остатками товаров, не распределенных по помещениям**. +- Сохраните документ [[Ввод начальных остатков]]. + +При проведении **Ввода остатков** будут списаны остатки товаров со склада с незаполненной аналитикой **Помещение** и оприходованы на тот же склад, на указанное **Помещение**. +Дальнейшие действия зависят от того, как организован процесс перехода на складские помещения, возможны варианты. + +- Либо введите документы ввода начальных остатков по каждому из используемых складских помещений. +- Либо оприходуйте весь остаток товара на одно складское помещение, затем переместите товар в системе при помощи документа [[Ордер на перемещение товаров|Ордер на перемещение товаров — ФормаДокумента]]. + +Переход на использование складских помещений в программе не предусматривает осуществления обратной процедуры (отказа от использования складских помещений). + +### Отложенный учет остатков номенклатуры по складским ячейкам + +В карточке склада в поле **Ячейки** выберите значение **Использовать для хранения остатков номенклатуры**. + +Если на складе используются складские помещения, то использование складских ячеек настраивается в карточке помещения. + +После установки флага система автоматически рассчитает и отобразит ближайшую дату перехода, на которую в системе отсутствуют проведенные документы, которые могут оказать влияние на учет остатков номенклатуры в складских ячейках. После записи карточки склада в панели навигации появятся ссылки [[Складские ячейки]], [[Области хранения]], [[Правила размещения товаров]]. + +Изменение рассчитанной системой даты перехода на более раннюю программой не поддерживается и может привести к нежелательным последствиям. + +- Сформируйте структуру складских ячеек. Например, при помощи обработки [[Генерация топологии склада|Генерация топологии склада — Форма]]. +- В разделе **НСИ и администрирование - Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков** создайте документ Ввод начальных остатков (`Document.ВводОстатков.Form.ФормаДокумента`) с типом операции **Переход на использование адресного хранения остатков**. +- В документе укажите **Склад** (**Помещение**), на котором запускается адресное хранение. +- Укажите **Зону приемки** - ячейку, в которой первоначально будет учтен товар. +- Для быстрого заполнения документа можно воспользоваться командой **Заполнить - Остатками товаров, не оприходованных в ячейки**. +- Сохраните документ Ввод начальных остатков (`Document.ВводОстатков.Form.ФормаДокумента`). + +При проведении **Ввода остатков** остатки товаров будут оприходованы в указанной **Зоне приемки**. + +- Разместите товары в ячейках, используя рабочее место [[Приемка товаров на склад|Приемка товаров на склад — Форма]] (закладка **Размещение в ячейки**). + +Переход на использование адресного хранения остатков на складе не предусматривает осуществления обратной процедуры (отказа от использования адресного хранения). + +### Схема отгрузки с учетом Заданий на перевозку + +Для учета при отгрузке **Задания на перевозку** необходимо в карточке склада включить опцию **Собирать товары в порядке доставки**, которая позволяет: + +- Распоряжения на отгрузку в рабочем месте [[Отгрузка|Отгрузка товаров со склада — Форма]] группировать по **Заданиям на перевозку**. При этом возможно групповое формирование **Расходных ордеров на товары** по **Заданию на перевозку**. +- Распоряжения на отгрузку, по которым требуется доставка, отобразятся в рабочем месте **Отгрузка** только после включения их в **Задания на перевозку** и перевода Заданий в статус **К погрузке**. +- В **Расходном ордере на товары** будет указано соответствующее **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара. +- На адресных складах (помещениях) в печатной форме документа **Отбор товаров** будет выведено **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара. + +Таким образом, оптимизируется работа склада: + +- возможность подготовки товара к отгрузке обособленно по **Заданиям на перевозку**, либо сразу загрузить в транспортное средство, указанное в **Задании**; +- возможность определения порядка доставки (т.к. в первую очередь следует погрузить в транспорт товар, который будет разгружаться последним). + +### Настройка обеспечения потребностей + +При включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей** имеется возможность установить настройки обеспечения складов предприятия номенклатурой, для целей планирования обеспечения. + +Гиперссылка [[Настройка способов обеспечения потребностей]] позволяет задать индивидуальные настройки способов обеспечения для номенклатуры на складе, а также проанализировать, в каких [[схемах обеспечения|Способы обеспечения потребностей]] задействован данный склад. + +Гиперссылка [[Настройка поддерживаемых запасов|Настройка поддержания запасов]] позволяет настроить поддерживаемые запасы номенклатуры на складе. + +--- + +*Мета: `Catalog.Склады.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Склады/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Склад-и-доставка-—-Склад.md b/Склад-и-доставка-—-Склад.md new file mode 100644 index 0000000..4e9aa60 --- /dev/null +++ b/Склад-и-доставка-—-Склад.md @@ -0,0 +1,101 @@ +# Склад и доставка + +### Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для управления процессом размещения и отгрузки товаров на складах предприятия. Под складом подразумевается территория, которая может быть разделена на несколько помещений, предназначенных для хранения товара. Причем для товаров могут использоваться складские ячейки с применением многоуровневой системы хранения. +Все используемые складские территории являются общими в рамках предприятия. При этом на одном складе (магазине) могут храниться товары различных организаций. +Для предприятия могут быть назначены следующие типы складов: + +- **Оптовый склад**; +- **Розничный магазин**. + +### Настройка подсистемы + +Для настройки подсистемы требуется предварительное включение следующих функциональных опций: + +- В составе предприятия может быть выделено любое количество складов и магазинов. Данная возможность обеспечивается функциональной опцией **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка – Склад – Несколько складов**. +- Возможность использования для склада типа **Розничный магазин** определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – Розничные продажи** (если данная опция отключена, то по умолчанию для созданного нового склада устанавливается тип **Оптовый склад** и в этом случае оформление розничных продаж недоступно). +- Для оптового склада указывается учетный вид цены. В качестве учетного вида цены может быть указан любой вид цены, зарегистрированный в списке **CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Цены и скидки – Виды цен**. +- Для оптового склада и розничного магазина можно определить формат, к которому они относятся, и дату начала действия этого формата. Использование формата магазина/склада определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – CRM и маркетинг – Маркетинг – Форматы магазинов**. +- При оформлении операций продажи и закупок возможен контроль ассортимента товаров в магазине. Возможность управления ассортиментом определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – CRM и маркетинг – Маркетинг – Управление ассортиментом**. +- Обособление товаров может использоваться на любом складе, в том числе и на складе с адресным хранением товаров в ячейках. Использование этой возможности доступно при установке функциональной опции **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Обособленное обеспечение заказов**. +- Возможность использования серий определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Номенклатура – Разрезы учета – Серии товаров**. +- Правила ведения учета серий и сроков годности регистрируются в списке **НСИ и администрирование – Настройки и справочники – Номенклатура – Политики учета серий**. +- Возможности работы с товарами различного качества определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Номенклатура – Разрезы учета – Качество товаров**. +- Пересчет количества товаров из мерных единиц (кг, м и т. д.) в целые штуки осуществляется в соответствии с параметром **НСИ и администрирование – Номенклатура – Единицы измерения – Допустимое отклонение при автоматическом округлении** (по умолчанию параметр принимает значение 3 % и при необходимости может быть изменен). +- Порядок оформления накладных и расходных ордеров определяется в разделе **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Склад – Порядок оформления накладных и расходных ордеров**. +- Использование упаковочных листов определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Склад – Упаковочные листы**. Функциональная опция используется в сочетании с ордерной схемой документооборота. +- Возможность оформления операций внутреннего товародвижения определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение**. +- Возможность работы с документом **Перемещение товаров** определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Перемещение товаров**. +- Возможность работы с документом **Внутреннее потребление товаров** определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Внутреннее потребление**. +- Использование контроля закрытия заказов внутреннего товародвижения определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение (заказы на внутреннее потребление, заказы на сборку (разборку))**. +- Оформление операций прочего оприходования товаров определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Прочее оприходование товаров**. + +### Работа подсистемы + +Разделение складов на помещения возможно, только если на складе используется ордерная схема документооборота при поступлении, отгрузке и отражении излишков, недостач и порчи товаров. Использование ордерной схемы документооборота определяется на закладке **Ордерная схема** и структура в карточке склада при помощи соответствующих флажков: **При поступлении**, **При отгрузке** и **При отражении излишков, недостач и порчи товаров**. +При оформлении операций отгрузки, поступления товаров на склад можно использовать статусы приходных и расходных ордеров. +Использование статусов регулируется флажками **Использовать статусы приходных ордеров** (при поступлении товаров на склад) и **Использовать статусы расходных ордеров** (при отгрузке) на закладке **Ордерная схема и структура** в карточке склада. + +Для возможности справочного размещения товаров в ячейках, необходимо задать структуру складских ячеек, которая настраивается с помощью рабочего места **Склад и доставка – Сервис – Генерация топологии склада**. При этом в зависимости от варианта использования ячеек на складах (в помещениях) хранение товарно-материальных ценностей может быть организовано несколькими способами: + +- хранение без использования ячеек; +- справочное хранение товаров; +- адресное хранение товаров в ячейках. + +Для удобства организации работы складских работников при размещении новых товаров в складские ячейки или при отборе товаров для отгрузки предусмотрены рабочие участки. Использование рабочих участков определяется в карточке склада или помещения. Для каждой ячейки и упаковки товаров могут быть определены типовые размеры (длина, глубина, ширина, объем, грузоподъемность). Для каждой группы товаров (складская группа номенклатуры) и для каждой упаковки товаров (складская группа упаковки) может быть определена своя зона хранения (область хранения номенклатуры). Например, скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудованных холодильными установками, а крупногабаритные товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими потолками и т.д. + +При хранении остатков товаров в разрезе ячеек и упаковок (WMS-склад) система позволяет использовать автоматическое размещение товаров в ячейках в соответствии с размерами ячеек и упаковок товаров. Складским ячейкам соответствуют следующие типы хранения: + +- Хранение, +- Приемка, +- Отгрузка, +- Архив. + +Товары (номенклатурные позиции) можно разделить на складские группы в зависимости от условий их хранения на складе. Список складских групп,регистрируется в списке **Склад и доставка – Настройки и справочники – Номенклатура – Складские группы номенклатуры**. + +Предусмотрена взможность обособления товаров для решения задач по выделению товаров, лежащих на складе под конкретное назначение (заказ клиента, заказ на перемещение, заказ на сборку). При этом номенклатура, закупленная под назначение, может быть отгружена только по заказу, который является источником обособленной потребности. +Учет товаров может быть организован в разрезе серий (серийных номеров, сроков годности и т. д.). Серии являются разрезом (аналитикой) складского учета и могут указываться как при поступлении, так и при отгрузке товара. Товары с сериями также могут участвовать во внутреннем товарообороте организации. Для новой политики учета серий требуется уточнение параметра **Тип политики**: + +- Справочное указание серий. +- Авторасчет по FEFO остатков серий. +- Управление остатками серий. +- Управление по FEFO остатками серий. +- Учет себестоимости по сериям. + +Для отражения бракованного товара предусмотрены документы **Приобретение товаров и услуг** и **Приходный ордер на товары**. Для процедуры отражения бракованного товара предусмотрена команда **Изменить качество**. Для оформления возврата бракованных товаров предусмотрен документ **Заявка на возврат товара от клиента**. +При помощи рабочего места **Отгрузка товаров со склада** процесс отгрузки товаров со склада (помещения) может быть организован несколькими способами: + +- отгрузка товаров со склада (помещения) без использования ячеек; +- отгрузка товаров со склада (помещения) со справочным размещением товаров в ячейках; +- отгрузка товаров со склада с адресным хранением остатков товаров в ячейках. + +Оформление операций перемещения между помещениями фиксируется одним документом **Ордер на перемещение товаров**. Документ создается в списке** Склад и доставка – Ордерный склад – Складские ордера по команде Создать – Ордер на перемещение**. Документ может быть оформлен только по складу, который разделен на помещения. +При приемке и отгрузке товаров реализована возможность использовать упаковочные листы. +Если на предприятии ведется учет потребностей подразделений в товарах для внутренних нужд, то для этих целей предусмотрен документ **Заказ на внутреннее потребление**. +Оформление операций по отбору, размещению, перемещению и пересчету товаров может быть также осуществлено с помощью терминала сбора данных. Для этих целей предусмотрено мобильное рабочее место работника склада (МРМ). Рабочее место активируется с дополнительным параметром запуска, причем данный параметр должен указываться с ключом /C (в поле **Дополнительный параметр запуска** необходимо установить значение **/CWarehouseMobileWorkspace**). + +### Анализ данных + +Перечень доступных отчетов для проведения различного анализа информации об обособлении товаров под конкретное назначение: + +- Ведомость по товарам на складах; +- Движения товаров на адресных складах + +Для контроля незавершенных операций на ордерном складе предусмотрен отчет **Контроль оформления документов товародвижения**. + +#### Перейти к подсистемам + +[[Внутреннее товародвижение]] + +[[Излишки, недостачи, порчи]] + +[[Обеспечение потребностей]] + +[[Ордерный склад]] + +[[Управление доставкой]] + +--- + +*Мета: `Subsystem.Склад` · файл: `Subsystems/Склад/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Склад-и-доставка.md b/Склад-и-доставка.md new file mode 100644 index 0000000..22de047 --- /dev/null +++ b/Склад-и-доставка.md @@ -0,0 +1,92 @@ +Используя данный раздел панели администрирования можно настроить порядок работы на складах предприятия и управление доставкой. + +Склад + +Доставка + +Перемещение товаров + +Внутреннее потребление товаров + +Сборка (разборка) товаров + +Обеспечение потребностей + +### Склад + +На предприятии можно вести учет на нескольких складах. Список складов открывается гиперссылкой [[Склады]]. Если на предприятии используется только один склад, то необходимо снять флаг **Несколько складов** и ввести сведения об этом складе, используя соответствующую гиперссылку (**Настройка складского учета**). + +Использование ордерной схемы работы склада (**ордерных складов**) позволяет разделить операции выписки финансовых документов (менеджером, бухгалтером) и процесс приема товаров на склад (отгрузки товара со склада) кладовщиком. Порядок использования ордерной схемы устанавливается в форме [[склада|Склады]]. Можно устанавливать различные варианты использования: при отгрузке, при поступлении, при регистрации излишков, недостач, порчи. + +Флаг **Ордерный склад** необходимо устанавливать, если планируется использовать адресное хранение товаров на складах (помещениях): распределение и учет остатков товаров в разрезе [[складских ячеек|Складские ячейки]] в соответствии с [[областями хранения|Области хранения]]. + +После установки флага **Ордерные склады**, доступны следующие настройки: + +- **Порядок оформления накладных и расходных ордеров**. Позволяет определить, в каком порядке оформляются накладные и расходные ордера по заказам. +- **Расходный ордер на товары формируется**. Определяет, кем будет создаваться расходный ордер: кладовщиком, менеджером или автоматически при создании распоряжений на отгрузку. +- **Оформление приходного ордера доступно**. Определяет, каким документом можно дать распоряжение на приемку товара на ордерном складе. Настройку можно переопределить в соглашении. + +Описание ордерной схемы документооборота на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseOperationRules:OrderDocumentSchema](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Приемка товаров при ордерной схеме документооборота [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseReception:OrderedWarehouseReception](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Отгрузка товаров при ордерной схеме документооборота [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseShipping:WarehouseShipping](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Описание функциональности упаковочных листов на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseReception:PackageListReception](https://its.1c.ru/db/utdoc) и [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseShipping:PackageListShipment](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Доставка + +- При установке флага **Управление доставкой **появляется возможность указывать варианты доставки в документах отгрузки ([[Заказ клиента]], [[Реализация товаров и услуг]]), определять [[зоны доставки|Зоны доставки]], формировать [[задания на перевозку|Задание на перевозку]] с учетом грузоподъемности [[транспортных средств|Транспортные средства]] и [[зон доставки|Зоны доставки]]. При доставке товаров можно формировать этикетки в соответствии с заданными шаблонами. Указанный в настройках шаблон используется в качестве значения по умолчанию при печати этикеток. Для того чтобы правильно печатать адреса доставки можно запретить ввод адресов произвольной строкой и использовать для этих целей только формирование адреса с помощью [[адресного классификатора|Адресные объекты (Загрузка адресного классификатора)]]. +- Включение опции **Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика** позволяет включать распоряжения на доставку перевозчиками в задания на перевозку. + +Невозможно отключение флага **Управление доставкой** , если включена работа с сервисом **1С:Доставка**. Отключить использование **1С:Доставка** можно в разделе [[Обмен электронными документами]]. + +Описание функциональности доставки в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Delivery:Delivery](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Перемещение товаров + +- **Перемещение товаров**. Предназначено для учета операций [[перемещения товаров|Перемещение товаров]] между складами. [[Заказы на перемещение товаров|Заказ на перемещение]] являются предварительными заявками на перемещение товаров. Предусмотрена возможность оформлять один документ перемещения товаров по нескольким заказам. Использование статусов в заказах на перемещение позволяет более детально отследить этапы оформления заказа: оформление заказа, планирование обеспечения заказа, обеспечение потребностей, выполнение заказа. +- **Перемещать товары других организаций**. Возможность использовать запасы других организаций предприятия с автоматической регистрацией необходимости оформления передачи товаров между организациями. +- **Акты о расхождениях после перемещения**. Включается возможность оформления актов о расхождениях после перемещения товаров. +- **Перемещение по нескольким заказам**. Возможность оформления документов перемещения товаров на основании нескольких заказов. +- **Обособление товаров**. Определяет назначение потребности, фиксируемой заказом на перемещение. +- **Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение**. Включает использование статуса **Закрыт**. При проведении заказа в этом статусе будет происходить контроль его фактической отработки. В случае если документ не отработан, или отработан частично, проведение документа в статусе **Закрыт** невозможно. Контроль осуществляется по документу [[перемещение товаров|Перемещение товаров]], а так же по [[расходному ордеру на товары|Расходный ордер на товары]] (если для склада отправителя используется ордерная схема) и [[приходному ордеру на товары|Приходный ордер на товары]] (если для склада получателя используется ордерная схема). + +Описание функциональности перемещения товаров в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:InternalMerchandising:InterWarehouseOperation](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +Описание функциональности перемещения товаров в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:InterWarehouseOperation](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Внутреннее потребление товаров + +- **Внутреннее потребление**.` `Возможность оформлять передачу товаров на внутренние нужды подразделений (списание на расходы, передача в эксплуатацию, передача на прочие цели) с помощью документа [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]].` ` +- **Заказы на внутреннее потребление**. Возможность работы по предварительным [[заказам на внутреннее потребление|Заказ на внутреннее потребление]]. При установленном флажке использование заказов на внутреннее потребление не является обязательным. Использование заказов на внутреннее потребление позволяет планировать и учитывать потребность по внутренним потреблениям. Эта информация будет использоваться при планировании обеспечения товарами и учитываться при формировании рекомендаций по обеспечению товаров (заказ поставщику, перемещение с другого склада и т. д.). +- **Внутреннее потребление по нескольким заказам**. Возможность оформления документа по нескольким заказам. Заказы указываются в табличной части документа. +- **Обособление товаров**. Определяет назначение потребности, фиксируемой заказом на внутреннее потребление. +- **Не закрывать частично отгруженные заказы на внутреннее потребление**. Включает использование статуса **Закрыт**. При проведении заказа в этом статусе будет происходить контроль его фактической отработки. В случае если документ не отработан, или отработан частично, проведение документа в статусе **Закрыт** невозможно. Контроль осуществляется по документу [[внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]], а так же по [[расходному ордеру на товары|Расходный ордер на товары]], если для склада используется ордерная схема. +- **Прочее оприходование товаров**. Включает возможность оформления операций по [[прочему оприходованию товаров|Прочее оприходование товаров]] (поступление из производства, возврат из эксплуатации). +- **Статусы заказов на внутреннее потребление**. Более детальный контроль процесса обработки заказов на внутреннее потребление. + +Описание функциональности внутреннего потребления в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:InternalConsumption](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Сборка (разборка) товаров + +- **Сборка (разборка)**. Возможность оформления операций сборки товаров из комплектующий и разборки готовых комплектов.` ` +- **Заказы на сборку (разборку)**. Использование [[заказов|Заказ на сборку (разборку)]] при оформлении операций сборки (разборки). При установленном флажке использование заказов не является обязательным. Использование заказов на сборку/разборку позволяет планировать и учитывать потребность по обеспечению комплектующими. Эта информация будет использоваться при планировании обеспечения товарами и учитываться при формировании рекомендаций по обеспечению товаров (заказ поставщику, перемещение с другого склада и т. д.) +- **Обособление комплектующих (комплектов)**. Определяет назначение потребности, фиксируемой заказом на сборку (разборку). +- **Не закрывать частично отгруженные заказы на сборку (разборку)**. Включает использование статуса **Закрыт**. При проведении заказа в этом статусе будет происходить контроль его фактической отработки. В случае если документ не отработан, или отработан частично, проведение документа в статусе **Закрыт** невозможно. Контроль осуществляется по документу [[сборку (разборка) товаров|Сборка товаров]], а так же по [[расходному ордеру на товары|Расходный ордер на товары]] и [[приходному ордеру на товары|Приходный ордер на товары]], если для склада используется ордерная схема. + +Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Обеспечение потребностей + +Использование **обособленного обеспечения потребностей** позволяет фиксировать и обеспечивать потребности в товарах и работах в разрезе аналитики [[Назначение|Назначения]]. При обособленном обеспечении поступившие товары и работы можно будет отгрузить только по тому назначению, для которого они предназначены. + +Доступно использование двух вариантов обеспечения потребностей и формирования заказов в соответствии с рассчитанными потребностями: + +- **Упрощенное** – все потребности обеспечиваются заказами поставщикам. Расчет потребностей производится на основе данных по заказам на отгрузку и данных о максимальном остатке. +- **Расширенное** – предусмотрено использование [[способов обеспечения|Способы обеспечения потребностей]] и [[схем обеспечения потребностей|Схемы обеспечения]], позволяющих описать полный цикл товародвижения. Расчет потребностей производится в соответствии с заданным методом обеспечения и с учетом плановых сроков поставки и интервала между поставками. + +При расширенном варианте обеспечения также возможно включения режима **обеспечения распределительного центра**, в котором для распределительного центра будут обеспечиваться потребности в номенклатуре, зафиксированные как на самом распределительном центре, так и на складах, для которых он является источником обеспечения. + +Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Provision:Provision](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.СкладИДоставка` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/СкладИДоставка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Складская-ячейка.md b/Складская-ячейка.md new file mode 100644 index 0000000..9545e20 --- /dev/null +++ b/Складская-ячейка.md @@ -0,0 +1,51 @@ +Справочник предназначен для регистрации поступившего на склад товара по местам хранения (ячейкам). Предусмотрено разделение ячеек по складским помещениям, областям хранения, типам, рабочим участкам. Складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров (адресное хранение). +Вариант использования ячеек задается в карточке [[склада|Склады]] ([[помещения|Складские помещения]]). + +- Если складские ячейки используются справочно, то для них автоматически определяется тип ячейки **Хранение**, который не может быть изменен пользователем. Для таких ячеек задается адрес расположения ячейки, рабочий участок и порядок обхода. При формировании заданий на размещение и отбор товаров ячейки будут группироваться по [[рабочим участкам|Рабочие участки]], адресам хранения и порядку обхода. +- Если складские ячейки используются для хранения остатков товаров (адресный склад), то в списке ячеек должны присутствовать ячейки, которые определяют зону приемки и зону отгрузки товаров. Для таких ячеек должны быть определены соответствующие типы ячеек: **Приемка** и **Отгрузка**. Для таких ячеек кроме адреса, порядка обхода и рабочего участка определяется [[область хранения|Области хранения]], к которой относится ячейка, а также [[типоразмер|Типоразмеры ячеек]] ячейки. Размещение и отбор товаров в такие ячейки оформляется с помощью документа [[Отбор и размещение товаров|Отбор (размещение) товаров]]. При размещении и отборе ячеек используются алгоритмы автоматического размещения и отбора товаров, которые учитывают размеры ячеек, размеры упаковок товара, а также [[области хранения номенклатуры|Правила размещения товаров]]. + +Для каждой ячейки определяется ее адрес расположения на складе (помещении). Структура расположения ячеек на складе может быть сформирована автоматически с помощью обработки [[Генерация топологии склада]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Складские ячейки]] + +--- + +Типы складских ячеек + +Определение размеров складских ячеек + +Размещение и отбор + +### Типы складских ячеек + +В системе применяются следующие типы ячеек: + +- **Хранение ** - основной тип ячейки. Ячейки данного типа используются для хранения товаров и участвуют при автоматическом распределении товаров при приемке и отгрузке товаров в соответствии с указанными для них размерами и уровнями доступности . +- **Приемка** - отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона предварительной приемки товаров. В зоне приемки товары хранятся до момента их распределения по ячейкам хранения. +- **Отгрузка** - отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона хранения товаров, подготовленных к отгрузке. В зоне отгрузки хранятся товары, которые были взяты из ячеек хранения, но еще не отгружены клиенту. +- **Архив** - ячейки, которые в текущий момент не могут использоваться для размещения товаров. Например, ячейки подготавливаются для приема большой партии товара, или данная область склада ремонтируется. В архивных ячейках может храниться товар, но разместить товар в ячейку нельзя, пока тип ячейки не будет изменен. + +Если на складе используется **справочное использование ячеек**, то для них автоматически устанавливается тип **Хранение** без возможности его изменения. + +### Определение размеров складских ячеек + +В карточке складской ячейки в группе реквизитов **Наполнение** выберите типовой размер ячейки и укажите проценты наполненности ячейки по объему и весу. + +Единицы измерения, которые используются для указания размеров складских ячеек и упаковок товаров, задаются в разделе **НСИ и администрирование** – **Настройка параметров системы - Номенклатура - Единицы измерения**. + +В системе можно определить список типовых размеров ячеек. Для этих целей используется справочник [[Типоразмеры ячеек]]. Справочник открывается из раздела **Склад и доставка** – **Настройки и справочники**. + +Информация о размере ячейки задается только в том случае, если используется адресное хранение товаров в ячейках. Данная информация доступна для заполнения, если в информационной базе введена информация хотя бы об одном складе или помещении, в котором указан вариант использования ячеек **Использовать для хранения остатков номенклатуры**. + +### Размещение и отбор + +Информация об области хранения, рабочем участке, уровень доступности может быть заполнена при определении структуры складских ячеек с помощью обработки [[Генерация топологии склада]]. При необходимости эта информация может быть изменена пользователем вручную. + +- **Уровень доступности** - влияет на приоритет размещения и отбора ячеек. Наибльший приоритет имеет ячейка с уровнем доступности, равным 1. +- [[Область хранения|Области хранения]] - к одной области хранения относятся те ячейки, которые однотипны с точки зрения складской обработки. +- [[Рабочий участок|Рабочие участки]] - к одному рабочему участку относятся те ячейки, обработка которых ведется с помощью однотипного оборудования (автопогрузчик) или без обрудования (вручную). +- **Порядок обхода** - определяет порядок обхода ячеек в пределах одного склада (помещения). В соответстви с этим порядком обхода ячейки будут сортироваться в задании складскому работнику. + +--- + +*Мета: `Catalog.СкладскиеЯчейки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СкладскиеЯчейки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Складские-группы-номенклатуры.md b/Складские-группы-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..c8a8718 --- /dev/null +++ b/Складские-группы-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Справочник используется для разделения товаров на группы с точки зрения их складской обработки. В справочник вводится список групп товаров, которые имеют одинаковые условия хранения или транспортировки. Для каждой группы товаров (складская группа номенклатуры) и для каждой упаковки товаров ([[складская группа упаковки|Складские группы упаковок]]) может быть определена своя зона хранения (**область хранения номенклатуры**). Например, скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудованных холодильными установками, а крупногабаритные товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими потолками и т.д. + +Для размещения товаров, поступивших под назначение (обособленное обеспечение) в области общего хранения нужно включить настройку **можно хранить в одной ячейке**. Этот вариант допустим для товаров, которые возможно различить по физическим свойствам. + +При размещении товаров в складские ячейки можно снять ограничение по весу или объему если им можно пренебречь. Заполнение выбранной величины в таком случае станет не обязательным. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Что такое адресный склад, в чем его основные отличия от обычного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:05) +- [Какие настройки необходимо сделать в программе, чтобы при поступлении или отгрузке товаров программа сама определяла ту область, в которой хранится товар?](http://its.1c.ru/db/utovio) + +--- + +*Мета: `Catalog.СкладскиеГруппыНоменклатуры` · файл: `Catalogs/СкладскиеГруппыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Складские-группы-упаковок.md b/Складские-группы-упаковок.md new file mode 100644 index 0000000..7d11a7b --- /dev/null +++ b/Складские-группы-упаковок.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Справочник используется для разделения упаковок товаров на группы с точки зрения их складской обработки. В справочник вводится список групп упаковок товаров, которые имеют одинаковые условия хранения или транспортировки. Для каждой группы товаров ([[складская группа номенклатуры|Складские группы номенклатуры]]) и для каждой упаковки товаров (складская группа упаковки) может быть определена своя зона хранения (область хранения номенклатуры). Например, скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудованных холодильными установками, а крупногабаритные товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими потолками и т.д. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Что такое адресный склад, в чем его основные отличия от обычного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:05) +- [Какие настройки необходимо сделать в программе, чтобы при поступлении или отгрузке товаров программа сама определяла ту область, в которой хранится товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:06) + +--- + +*Мета: `Catalog.СкладскиеГруппыУпаковок` · файл: `Catalogs/СкладскиеГруппыУпаковок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Складские-ордера.md b/Складские-ордера.md new file mode 100644 index 0000000..61ef65f --- /dev/null +++ b/Складские-ордера.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Журнал предназначен для хранения списка складских ордеров: [[Приходные ордера на товары|Приходный ордер на товары]], [[Расходные ордера на товары|Расходный ордер на товары]], [[Ордер на перемещение товаров]]. + +Складские ордера могут оформляться только на основании распоряжений. Для оформления складских ордеров при приеме и отгрузке товаров предусмотрены специальные обработки (рабочие места кладовщиков): [[Приемка|Приемка товаров на склад]] и [[Отгрузка|Отгрузка товаров со склада]]. + +Из данного журнала можно оформить только документ **Ордер на перемещение товаров между помещениями**. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.СкладскиеОрдера` · файл: `DocumentJournals/СкладскиеОрдера/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Складские-помещения.md b/Складские-помещения.md new file mode 100644 index 0000000..6bd382f --- /dev/null +++ b/Складские-помещения.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Справочник предназначен для регистрации списка помещений, на которые может быть разделен склад (складская территория). Список складских помещений указывается для каждого склада. + +Ордерные склады + +Адресные склады + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Ордерные склады + +Складские помещения могут быть использованы только для тех складов, в которых используется ордерная схема поступления, отгрузки и при отражении излишков и недостач товаров. + +Список складских помещений создается из карточки [[склада|Склады]]. Для создания списка складских помещений в карточке склада должен быть установлен флаг **Использовать помещения**. Флаг можно установить только после того, как будут установлены соответствующие флаги использования ордерной схемы поступления, отгрузки и при отражении излишков и недостач товаров. Только после записи информации о складе с использованием помещений в панели навигации формы склада будет доступен пункт панели навигации **Складские помещения**. + +### Адресные склады + +В складских помещениях можно использовать адресное хранение остатков товаров в разрезе [[складских ячеек|Складские ячейки]] или использовать ячейки справочно. В том случае, если склад разделен на помещения, то информация о варианте использования складских ячеек устанавливается в каждом помещении. Причем для разных помещений можно использовать различные варианты использования ячеек. + +Возможность использования на предприятии адресных складов доступна только при ордерной схеме работы и регулируется функциональной опцией **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**. + +Ячейки могут использоваться для справочного хранения товаров, а также их использование может определяться непосредственно в складских помещениях (при условии установленного флага **Использовать помещения**). +При использовании на складской территории отдельных помещений информация об использовании ячеек задается для каждого помещения. +Для каждого помещения может быть определен свой вариант работы с ячейками. + + | `Пример. Складская территория разделена на три помещения – «Коммерческие товары», «Продукты» и «Кабельная продукция». В помещении «Коммерческие товары» контролируются остатки товаров в ячейках, используется механизм автоматического размещения товаров в ячейках. Для этого помещения установлен вариант использования ячеек Использовать для хранения остатков номенклатуры. В помещении «Продукты» информация о ячейках используется справочно, для быстрого нахождения товара при отгрузке товаров покупателю. В этом помещении установлен вариант использования ячеек Использовать для справочного размещения номенклатуры. В помещении «Кабельная продукция» не используются складские ячейки, для этого помещения установлен вариант использования ячеек Не использовать.` + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [На скольких складах могут храниться товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:10) +- [Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров на разные склады (помещения)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:08) + +--- + +*Мета: `Catalog.СкладскиеПомещения` · файл: `Catalogs/СкладскиеПомещения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Складские-ячейки-—-ФормаСписка.md b/Складские-ячейки-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..801bdab --- /dev/null +++ b/Складские-ячейки-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,25 @@ +# Складские ячейки + +Справочник предназначен для регистрации поступившего на склад товара по местам хранения (ячейкам). Предусмотрено разделение ячеек по складским помещениям, областям хранения, типам, рабочим участкам. Складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров (адресное хранение). +Вариант использования ячеек задается в карточке [[склада|Склады]] ([[помещения|Складские помещения]]). + +- Если складские ячейки используются справочно, то для них автоматически определяется тип ячейки **Хранение**, который не может быть изменен пользователем. Для таких ячеек задается адрес расположения ячейки, рабочий участок и порядок обхода. При формировании заданий на размещение и отбор товаров ячейки будут группироваться по [[рабочим участкам|Рабочие участки]], адресам хранения и порядку обхода. +- Если складские ячейки используются для хранения остатков товаров (адресный склад), то в списке ячеек должны присутствовать ячейки, которые определяют зону приемки и зону отгрузки товаров. Для таких ячеек должны быть определены соответствующие типы ячеек: **Приемка** и **Отгрузка**. Для таких ячеек кроме адреса, порядка обхода и рабочего участка определяется [[область хранения|Области хранения]], к которой относится ячейка, а также [[типоразмер|Типоразмеры ячеек]] ячейки. Размещение и отбор товаров в такие ячейки оформляется с помощью документа [[Отбор и размещение товаров|Отбор (размещение) товаров]]. При размещении и отборе ячеек используются алгоритмы автоматического размещения и отбора товаров, которые учитывают размеры ячеек, размеры упаковок товара, а также [[области хранения номенклатуры|Правила размещения товаров]]. + +Для каждой ячейки определяется ее адрес расположения на складе (помещении). Структура расположения ячеек на складе может быть сформирована автоматически с помощью обработки [[Генерация топологии склада]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Складские ячейки]] + +--- + +Просмотр структуры складских ячеек + +### Просмотр структуры складских ячеек + +- В левой части списка **Складские ячейки** установите курсор на склад или помещение, структуру складских ячеек которого необходимо посмотреть. +- В правой части списка будет показан список складских ячеек. +- Список складских ячеек будет разделен по группам или подгруппам, если при генерации складских ячеек был установлен флаг **Создавать группы**. + +--- + +*Мета: `Catalog.СкладскиеЯчейки.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/СкладскиеЯчейки/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Складские-ячейки.md b/Складские-ячейки.md new file mode 100644 index 0000000..2cb95a4 --- /dev/null +++ b/Складские-ячейки.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Справочник предназначен для регистрации поступившего на склад товара по местам хранения (ячейкам). Предусмотрено разделение ячеек по складским помещениям, областям хранения, типам, рабочим участкам. Складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров (адресное хранение). +Вариант использования ячеек задается в карточке [[склада|Склады]] ([[помещения|Складские помещения]]). + +- Если складские ячейки используются справочно, то для них автоматически определяется тип ячейки **Хранение**, который не может быть изменен пользователем. Для таких ячеек задается адрес расположения ячейки, рабочий участок и порядок обхода. При формировании заданий на размещение и отбор товаров ячейки будут группироваться по [[рабочим участкам|Рабочие участки]], адресам хранения и порядку обхода. +- Если складские ячейки используются для хранения остатков товаров (адресный склад), то в списке ячеек должны присутствовать ячейки, которые определяют зону приемки и зону отгрузки товаров. Для таких ячеек должны быть определены соответствующие типы ячеек: **Приемка** и **Отгрузка**. Для таких ячеек кроме адреса, порядка обхода и рабочего участка определяется [[область хранения|Области хранения]], к которой относится ячейка, а также [[типоразмер|Типоразмеры ячеек]] ячейки. Размещение и отбор товаров в такие ячейки оформляется с помощью документа [[Отбор и размещение товаров|Отбор (размещение) товаров]]. При размещении и отборе ячеек используются алгоритмы автоматического размещения и отбора товаров, которые учитывают размеры ячеек, размеры упаковок товара, а также [[области хранения номенклатуры|Правила размещения товаров]]. + +Для каждой ячейки определяется ее адрес расположения на складе (помещении). Структура расположения ячеек на складе может быть сформирована автоматически с помощью обработки [[Генерация топологии склада]]. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, паллету и т. д.)?](https://its.1c.ru/db/utovio) +- [Как задать топологию склада (структуру складских ячеек)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:07) +- [Как задать размеры упаковок?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:08) +- [Для каких целей используются рабочие участки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:01) +- [Как посмотреть информацию о том, есть ли свободные ячейки для размещения большой партии товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:09) + +--- + +*Мета: `Catalog.СкладскиеЯчейки` · файл: `Catalogs/СкладскиеЯчейки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Склады-и-магазины-—-ФормаСписка.md b/Склады-и-магазины-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..a04fe0c --- /dev/null +++ b/Склады-и-магазины-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,38 @@ +# Склады и магазины + +Справочник предназначен для регистрации перечня тех складских территорий, в которых хранится товар. Складские территории могут быть разделены на складские помещения. Предусмотрена также возможность использования на складе адресного хранения товаров в складских ячейках. + +Возможность использования предприятием нескольких складских территорий регулируется функциональной опцией **Несколько складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**. Если предприятие использует единственный склад, то информация о параметрах данного склада вводится в отдельной форме, которая открывается по гиперссылке **Настройка складского учета**. + +[[Типы складов|Склады]] + +[[Группы складов|Склады]] + +[[Ордерные склады|Склады]] + +[[Адресные склады|Склады]] + +[[Ответственное хранение|Склады]] + +[[Статусы пересчетов товаров|Склады]] + +[[Контроль остатков|Склады]] + +[[Настройка скидок|Склады]] + +[[Настройки ассортимента|Склады]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Склады]] + +--- + +Введение информации о новой розничной точке (розничном магазине) + +### Введение информации о новой розничной точке (розничном магазине) + +- В списке **Склады** нажмите на кнопку **Создать**. +- Будет показана карточка нового склада. Является ли склад розничной торговой точкой определяется типом склада. Для розничной торговой точки должен быть установлен тип склада - розничный магазин. + +--- + +*Мета: `Catalog.Склады.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/Склады/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Склады-и-магазины.md b/Склады-и-магазины.md new file mode 100644 index 0000000..e821d82 --- /dev/null +++ b/Склады-и-магазины.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня тех складских территорий, в которых хранится товар. Складские территории могут быть разделены на складские помещения. Предусмотрена также возможность использования на складе адресного хранения товаров в складских ячейках. + +Возможность использования предприятием нескольких складских территорий регулируется функциональной опцией **Несколько складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**. Если предприятие использует единственный склад, то информация о параметрах данного склада вводится в отдельной форме, которая открывается по гиперссылке **Настройка складского учета**. + +[[Типы складов|Склады]] + +[[Группы складов|Склады]] + +[[Ордерные склады|Склады]] + +[[Адресные склады|Склады]] + +[[Ответственное хранение|Склады]] + +[[Статусы пересчетов товаров|Склады]] + +[[Контроль остатков|Склады]] + +[[Настройка скидок|Склады]] + +[[Настройки ассортимента|Склады]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Склады]] + +--- + +Предусмотрены следующие варианты настройки указания складов в табличной части документов: + +- **Запретить**. Склады, которые относятся к данной группе, нельзя будет указывать в табличной части документов. Заказы и накладные можно будет оформить только на конкретный склад, который будет указан в шапке документа. +- **Разрешить в заказах**. Склады, которые относятся к данной группе, можно указывать в табличных частях заказов. Накладные должны быть оформлены отдельно для каждого склада. +- **Разрешить в заказах и накладных**. Склады, которые относятся к данной группе, можно указывать как в табличных частях заказов, так и в табличных частях накладных. + +Настройки группы складов отображаются, если включена функциональная опция **Поступление товаров на несколько складов** в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок** или **Реализация товаров с нескольких складов** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов** + +--- + +*Мета: `Catalog.Склады.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/Склады/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Склады.md b/Склады.md new file mode 100644 index 0000000..e1bfc3c --- /dev/null +++ b/Склады.md @@ -0,0 +1,121 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня тех складских территорий, в которых хранится товар. Складские территории могут быть разделены на складские помещения. Предусмотрена также возможность использования на складе адресного хранения товаров в складских ячейках. + +Возможность использования предприятием нескольких складских территорий регулируется функциональной опцией **Несколько складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**. Если предприятие использует единственный склад, то информация о параметрах данного склада вводится в отдельной форме, которая открывается по гиперссылке **Настройка складского учета**. + +Типы складов + +Группы складов + +Ордерные склады + +Адресные склады + +Ответственное хранение + +Статусы пересчетов товаров + +Контроль остатков + +Настройка скидок + +Настройки ассортимента + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Типы складов + +В системе доступно использование складов двух типов: **розничный магазин** и **оптовый склад**. На оптовом складе можно производить только операции оптовой торговли. На розничном складе можно производить как операции оптовой, так и операции розничной торговли: оформлять документы [[Чек ККМ]], [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]], подключать торговое оборудование. + +Для розничных магазинов можно определить [[формат магазина/склада|Форматы магазинов]], к которому он относится и **дату начала действия** этой [[настройки|История изменения форматов магазинов]]. Для каждого формата магазина может быть определен тот [[ассортимент товаров|Изменение ассортимента]], которые должны присутствовать в магазинах данного формата. Если в магазине должен осуществляться контроль ассортимента, то следует установить соответствующий флаг. При установке флага программа не позволит продавать те товары, которые не введены в ассортимент магазина. Для оптового слада ассортимент не контролируется. +Управление ассортиментом и форматами включается/отключается соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Для складов с типом **Розничный магазин**, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность **Настроить сборку заказов и доставку своими курьерами** по соответствующей ссылке, если таковые настройки не заданы для формата магазинов. Функциональность доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов - Склад и доставка – Доставка -Управление доставкой**. В настройках определяется особенность реализации процесса: выделена ли в качестве отдельной операции **сборка заказа**, есть ли **доставка своими курьерами**, распределение ролей сборщиков и курьеров между сотрудниками (опция **Сборка и доставка выполняются одним сотрудником**) и возможность этих сотрудников самостоятельно брать заказы в работу, **нормативный срок доставки заказов**, порядок оформления документа реализации и печати чека. + +- Если на предприятии используется один склад, в котором оформляются оптовые и розничные операции, то для него следует установить тип - розничный магазин. +- Если на предприятии отключена функциональная опция **Розничные продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**, то для склада устанавливается автоматически тип склада - оптовый. Выбор типа становится недоступным. + +Оценка стоимости товаров на оптовом складе производится в соответствии с указанным для склада **учетным видом цен**. В качестве учетного вида цен может использоваться цены любого вида, зарегистрированные в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. + +Оценка стоимости товаров на складе типа **Розничный магазин** может производиться как по учетному виду цен, так и по розничному виду цен. Для розничного магазина можно задать индивидуальный, уточняющий вид цены (флаг **Индивидуальный вид цены**, гиперссылка **настроить**). Цены могут быть только розничные. + +Для каждого склада указывается материально ответственное лицо и его должность. Также для склада вводится информация об адресе склада и телефоне склада. + +### Группы складов + +Склады можно объединять в группы. Предусмотрена возможность указания в документах поступления/отгрузки группы складов. Возможность оформления документов поступления/отгрузки по группе складов определяется соответствующими функциональными опциями в разделах **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов** и **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок**. + +Склады являются общими для предприятия. На одном складе могут храниться товары различных организаций. Контроль остатков товаров производится в целом по складу безотносительно организации. + +### Ордерные склады + +При работе склада может использоваться **ордерная схема работы** склада. Причем ордерная схема работы может применяться отдельно при поступлении, отгрузке и фиксировании излишков и недостач товаров. При использовании ордерной схемы можно дополнительно детализировать процесс приема/отгрузки товаров с помощью статусов. Использование статусов позволит контролировать работу кладовщика на каждом этапе (сборка товаров, проверка собранного товара и т.д.). +Если хотя бы для одного вида номенклатуры настроено использование общей для всех складов политики, которая предусматривает указание серий при отражении излишков, или недостач, или порчи, то в карточке склада блокируется возможность отключения использования ордерной схемы при оформлении этих операций. + +Использование ордерной схемы определяется функциональной опцией **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склады**. Использование ордерной схемы позволяет разделить процесс оформления финансовых документов и фактической отгрузки/поступления товаров. Финансовые документы оформляет менеджер, а фактическую отгрузку (прием товаров) осуществляет кладовщик. + +### Адресные склады + +Возможность использования на предприятии адресных складов доступна только при ордерной схеме работы и регулируется функциональной опцией **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**. +Ячейки могут использоваться для справочного хранения товаров, а также их использование может определяться непосредственно в складских помещениях (при условии установленного флага **Использовать помещения**). +При использовании на складской территории отдельных помещений информация об использовании ячеек задается для каждого помещения. Для каждого помещения может быть определен свой вариант работы с ячейками. + + | `Пример. Складская территория разделена на три помещения – «Коммерческие товары», «Продукты» и «Кабельная продукция». В помещении «Коммерческие товары» контролируются остатки товаров в ячейках, используется механизм автоматического размещения товаров в ячейках. Для этого помещения установлен вариант использования ячеек **Использовать для хранения остатков номенклатуры**. В помещении «Продукты» информация о ячейках используется справочно, для быстрого нахождения товара при отгрузке товаров покупателю. В этом помещении установлен вариант использования ячеек **Использовать для справочного размещения номенклатуры**. В помещении «Кабельная продукция» не используются складские ячейки, для этого помещения установлен вариант использования ячеек **Не использовать**.` + +Товар может храниться в определенных секциях склада. В каждой секции имеется несколько линий, на каждой линии есть стеллажи, на стеллажах имеются полки, а на полках товар хранится в определенных ячейках (позициях). +Система хранения товара в ячейках может использоваться справочно, для быстрого нахождения товара при отгрузке или при приемке товаров. При этом можно определить [[рабочие участки|Рабочие участки]], которые объединяют несколько ячеек, и определить удобный порядок обхода ячеек. +Предусмотрена возможность размещения товаров в ячейках и контроля остатков товаров в разрезе ячеек. При этом для каждой ячейки и упаковки товаров могут быть определены [[типовые размеры|Типоразмеры ячеек]] (длина, глубина, ширина, объем, грузоподъемность). Для каждой группы товаров (складская группа номенклатуры) и для каждой [[упаковки товаров|Типоразмеры упаковок]] (складская группа упаковки) может быть определена своя зона хранения (область хранения номенклатуры). Например, скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудованных холодильными установками, а крупногабаритные товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими потолками и т. д. +Предусмотрена возможность автоматической генерации складских ячеек в соответствии с заданными параметрами адресации склада, а также возможность выделения отдельных зон приемки и отгрузки товаров. + +При использовании адресного хранения на складе применяются следующие типы ячеек: + +- **Хранение** – это основной тип ячейки. Ячейки данного типа используются для хранения товаров. Они участвуют при автоматическом распределении товаров при приемке и отгрузке товаров в соответствии с указанными для них размерами и уровнями доступности; +- **Приемка** – это отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона предварительной приемки товаров. В зоне приемки товары хранятся до момента их распределения по ячейкам хранения; +- **Отгрузка** – это отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона для товаров, подготовленных к отгрузке. В зоне отгрузки хранятся товары, которые были отобраны из ячеек хранения, но еще не отгружены клиенту; +- **Архив** – это те ячейки, которые в текущий момент не могут использоваться для хранения товаров. Например, ячейки подготавливаются для приема большой партии товара, или данная область склада ремонтируется. В архивных ячейках может храниться товар, но в такие ячейки нельзя помещать новые товары. + +Если на адресном складе (помещении) для ячеек установлен признак **Использовать для хранения остатков номенклатуры**, то по гиперссылке **Настройки адресных складов** можно дополнительно настроить регламентные задания по автоматическому созданию **заданий на подбор** и **заданий на подпитку** (установив предварительно соответствующие флаги в полях: **Автоматически создавать задания на отбор** и **Автоматически создавать задания на подпитку**). + +### Ответственное хранение + +На складе возможно оформление операций по приему и передаче на ответственное хранение. Для склада ответственного хранения можно указать организацию-хранителя, срок хранения, условия хранения, особые отметки. + +### Статусы пересчетов товаров + +Для склада доступна настройка использования статусов документов [[Пересчет товаров]]. При использовании на складе ордерной схемы при отражении излишков, недостач и порчи настройка **Статусы пересчетов товаров** включается автоматически без возможности изменения. Использование статусов позволит контролировать работу кладовщика при проведении инвентаризации. + +### Контроль остатков + +Для каждой складской территории доступен контроль оперативных остатков при помощи соответствующего флага (закладка **Ордерная схема и структура**). В соответствии с установленным графиком работы склада для него можно дополнительно настроить механизмы управления запасами - [[способы обеспечения потребностей|Настройка способов обеспечения потребностей]] и [[поддержание запасов|Настройка поддержания запасов]]. + +### Настройка скидок + +Для каждого склада по гиперссылке **Действие скидок (наценок)** можно отобразить перечень доступных для товаров данного склада скидок (наценок). При необходимости по гиперссылке **Настроить скидки (наценки)** можно добавить новые скидки (наценки) или откорректировать уже действующие. + +## Настройки ассортимента + +Для разделения оптовых складов и розничных магазинов по сходным маркетинговым признакам используется классификация по форматам магазинов (гиперссылка **Установить новые настройки формата магазина**). Выбранный формат применяется, начиная с установленной для склада даты. +При настройке связи форматов магазинов и складов, можно указать настройку, откуда брать розничный виды цены: + +- из **склада**; +- **формата магазина**. + +Если выбрана настройка использования видов цен из указанного формата магазина, то настройка видов цен в складах блокируется. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как ввести информацию о магазинах, входящих в состав предприятия и работающих от имени организации, которая переведена на ЕНВД в части розничных продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:09) +- [На скольких складах могут храниться товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:10) +- [Для чего в программе введено разделение складов на оптовые и розничные?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:11) +- [Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, паллету и т. д.)?](https://its.1c.ru/db/utovio) +- [Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:03) +- [Как оформить перемещение товаров между складами таким образом, чтобы контролировать «товар в пути»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:26) +- [Можно ли для менеджеров по продажам определить список тех складских территорий, на которых они могут резервировать товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:07) +- [С помощью какого отчета можно оценить суммарный остаток товаров в АТТ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:23) +- [Как можно получить оперативные данные по доступным остаткам товаров на различных складах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:04) +- [Как оценить, товары каких поставщиков находятся на наших складах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:05) + +Раздел "Складские территории" в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseTopology:WarehouseTopology](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.Склады` · файл: `Catalogs/Склады/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Склонения.md b/Склонения.md new file mode 100644 index 0000000..6d5d68c --- /dev/null +++ b/Склонения.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Склонения представления выбранного элемента списка. + +Открывается по ссылке **Склонения** из карточки элемента списка. + +По умолчанию склонение проводится программой собственными средствами.  + +При необходимости можно использовать альтернативный сервис склонения "Морфер". Включить использование сервиса можно в [[настройках программы|Панель администрирования БСП (Общие настройки)]]. + +Возможны неточности автоматического склонения. + +Поэтому предусмотрена возможность исправить неточные склонения и сохранить правильный вариант в карточке элемента списка, для того чтобы в печатные формы выводились правильные варианты склонения. + +Исправьте склонения вручную, нажмите кнопку **ОК**. Для сохранения склонений в карточке элемента списка нажмите кнопку **Записать и закрыть**. + +Если исправленный вариант склонения не устраивает, нажмите кнопку **Просклонять повторно**. + +--- + +*Мета: `CommonForm.Склонения` · файл: `CommonForms/Склонения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Скрытие-конфиденциальной-информации.md b/Скрытие-конфиденциальной-информации.md new file mode 100644 index 0000000..015656f --- /dev/null +++ b/Скрытие-конфиденциальной-информации.md @@ -0,0 +1,91 @@ +Предназначена для очистки конфиденциальной информации. Доступна только администратору в меню **Все функции**. + +Предоставляет возможности: + +- Возможность очистки реквизитов; + +- Поддержка управляемых форм; + +- Поддержка бизнес-процессов; + +- Предупреждение при изменении версионируемого объекта. + +Очистка конфиденциальной информации производится в двух режимах. + +### Автоматический режим + +- +Применяется при подготовке ИБ для передачи в техническую поддержку. + +- +**Внимание! **Обработка всех данных информационной базы. Рекомендуется производить на копии рабочей базы, т.к. это приведет к безвозвратной потере данных. + +- +Нажмите кнопку **Выполнить** для перехода к обработке данных. + +- +По ссылке **Полные возможности** можно перейти в другой режим. + +## Полные возможности + +- +Для пореквизитной настройки списка обрабатываемых реквизитов необходимо перейти по ссылке **Полные возможности**. + +- +После установки всех параметров обработки нажмите **Выполнить**. + +- +Можно загрузить настройки из файла. Нажмите кнопку , укажите путь к файлу с настройками. + +- +Настройки можно сохранить в файл с помощью кнопки . Укажите путь для сохранения файла с настройками. + +- +Список обрабатываемых реквизитов состоит из двух вкладок. + +### Обрабатываемые объекты + +Список состоит из двух колонок: + +- +В колонке **Объект** можно с помощью флажков отметить, какие объекты и их реквизиты нужно обработать. + +- +В колонке **Правило обработки** указано **По умолчанию** (такое значение не выбирается, выставлено программой автоматически, для каждого поля может быть установлено одно из следующих значений). + +- +Выберите, как будет обрабатываться конкретный реквизит, с помощью кнопки : **Не изменять**, **Случайное значение**, **Имя поля и индекс**, **Имя объекта и индекс**.  + +### Правила обработки + +- +**Строки**: "Не изменять", "Очистить", "Случайное значение", "ИмяПоля+Индекс", "ИмяОбъекта+Индекс". + +- +**Числа**: "Случайное значение", "Не изменять", "Очистить", "Умножить/Разделить/Прибавить/Вычесть". + +- +**Булево**: "Не изменять", "Инвертировать". + +- +**Даты**: "Случайное значение", "Не изменять", "Прибавить/Вычесть(дней)", "Очистить". + +- +**Хранилище значений**: "Не изменять", "Очистить". + +С помощью ссылки **Обычный вид** можно перейти в автоматический режим. + +## Обезличивание персональных данных + +- +После окончания действия соглашения об обработке персональных данных необходимо их очищать. + +- +Реализован программный интерфейс для уничтожения персональных данных по переданному отбору; + +- +Регламентное задание для автоматического уничтожения данных по истечению срока согласия на предоставление персональных данных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СкрытиеКонфиденциальнойИнформации` · файл: `DataProcessors/СкрытиеКонфиденциальнойИнформации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Смена-пароля.md b/Смена-пароля.md new file mode 100644 index 0000000..3484bf7 --- /dev/null +++ b/Смена-пароля.md @@ -0,0 +1,55 @@ +Предназначена для ввода или смены пароля. + +В целях информационной безопасности рекомендуется вводить пароли, не оставлять это поле пустым. + +### Ввод пароля + +- При смене пароля для обеспечения безопасности введите **Старый пароль**. + +- Напишите **Новый пароль**. + +- В поле **Подтверждение** напишите новый пароль повторно. + +- В целях обеспечения безопасности вводимые символы паролей скрываются. Для того чтобы видеть вводимые символы пароля, включите флажок **Показывать новый пароль**. + +- Нажмите **Установить пароль**. + +### Автоматическое создание пароля + +- Если самостоятельно создать пароль сложно, нажмите кнопку **Создать пароль**. + + - Программа предлагает новый пароль.Запомните его или скопируйте в буфер обмена, затем напишите или вставьте в поле **Новый пароль**. + +### Рекомендации по созданию пароля для входа в программу + +Хороший пароль должен: + +- быть малопонятным выражением. + +- состоять не менее чем из восьми символов. + +- включать в себя: + + - заглавные латинские буквы + + - прописные латинские буквы + + - цифры + + - символы (подчеркивание, скобки и т.д.) + +Нежелательно, чтобы пароль совпадал с именем пользователя, полностью состоял из цифр, содержал понятные слова, содержал чередующиеся группы символов. + +- Примеры хороших паролей: +“nj7{jhjibq*Gfhjkm, +F5”njnGhkmNj;t{HI. + +- Примеры неудачных паролей: +Иванов, +qwerty, +12345678, +123123123. + +--- + +*Мета: `CommonForm.СменаПароля` · файл: `CommonForms/СменаПароля/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/События-мониторинга-1СПАРК-Риски.md b/События-мониторинга-1СПАРК-Риски.md new file mode 100644 index 0000000..5c587ee --- /dev/null +++ b/События-мониторинга-1СПАРК-Риски.md @@ -0,0 +1,25 @@ +Отчет предназначен для просмотра событий мониторинга 1СПАРК Риски. Показываются события за последние 15 дней. + +- **Дата мониторинга** - дата регистрации события; + +- **Контрагент** - контрагент, по которому возникло событие мониторинга; + +- **ИНН** - ИНН контрагента; + +- **Событие** - [[тип события мониторинга|Типы событий 1СПАРК Риски]], критичные события выделены красным шрифтом; + +- **Новое значение** - новое значение реквизита в событиях изменения данных контрагента; + +- **Старое значение** - старое значение реквизита в событиях изменения данных контрагента. + +  + +По умолчанию все события отсортированы по: + +- Критичности события (по убыванию); + +- Дате события (по убыванию); + +--- + +*Мета: `Report.СобытияМониторингаСПАРКРиски` · файл: `Reports/СобытияМониторингаСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Согласие-на-обработку-персональных-данных.md b/Согласие-на-обработку-персональных-данных.md new file mode 100644 index 0000000..625adc0 --- /dev/null +++ b/Согласие-на-обработку-персональных-данных.md @@ -0,0 +1,79 @@ +Вводится при получении согласия на обработку персональных данных. + +С помощью программы можно проводить проверку персональных данных, например, при приеме на работу сотрудника: + +- Проверяется наличие зарегистрированных физических лиц; + +- Если физическое лицо было обнаружено, выполняется проверка наличия действующего согласия на обработку ПДн; + +- Если согласия на обработку ПДн не обнаружено, предлагается его ввести. + +Предусмотрен ввод согласия на обработку ПДн из списков программы, в которых хранятся персональные данные, по соответствующей кнопке. Также можно ввести документ из списка [[Согласия на обработку ПДн|Согласия на обработку персональных данных]]. + +Укажите **Дату** согласия. + +### Оператор персональных данных + +- Выберите **Организацию** из списка; + +- После этого автоматически заполняется **Адрес** (если он заполнен в карточке организации); + +- Выберите из [[списка пользователей|Пользователи]] **Ответственного за обработку персональных данных**. + +### Субъект персональных данных + +- Персональные данные субъектов выбираются из нескольких списков; + +- Рекомендуется заносить все данные субъектов в соответствующий список, а не только в окне согласия, т.к. этим облегчается последующая работа. Если согласие формируется из списка, данные выбранного субъекта заполняются автоматически; + +- В поле **Субъект** сначала выберите список, затем выберите субъекта персональных данных из соответствующего списка; + +- Сведения о субъекте персональных данных (**ФИО** и **Паспортные данные**) заполняются автоматически, если они заполнены в самом списке; + +- Напишите **Адрес** субъекта. + +### Остальные поля + +- Поле **Согласие получено** заполняется автоматически текущей датой. + +- Проставьте **Срок действия** согласия. Если срок действия не заполнен, то согласие на обработку персональных данных будет выдано бессрочно. + +- В поле **Комментарий** можно написать дополнительную информацию. + +- В поле **Ответственный** программа автоматически проставляет текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. + +### Печать + +- С помощью кнопки **Печать** можно распечатать выделенные согласия. Печать возможна в виде табличных документов формата MXL (для печати в этом формате не требуется специальных программ); + +- В виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org, для этого требуются соответствующие программы, установленные на компьютере. + +### Предупреждение + +- При выборе субъекта программа проводит поиск зарегистрированных согласий на обработку ПДн. + +- Если уже имеется действующее согласие этого субъекта в той же организации, выводится предупреждение. + +- В этот момент можно: + + - отказаться от регистрации документа, сообщив субъекту, что согласие уже не требуется; + + - предложить субъекту оформить согласие на более длительный срок. + +- С помощью ссылки, имеющейся в предупреждении, можно просмотреть согласие, зарегистрированное ранее. + +- Если необходимо ввести новое **Согласие на обработку персональных данных** (данные субъекта изменились и т.д.) то сначала нужно отозвать ранее полученное согласие. Нажмите кнопку **Создать на основании**, выберите [[Отзыв согласия на обработку ПДн|Отзыв согласия на обработку персональных данных]]. + +### Проведение документа + +- Нажмите кнопку **Провести и закрыть**, для того чтобы зарегистрировать в программе согласие на обработку ПДн. + +- Второе такое же согласие на обработку персональных данных провести (т.е. зарегистрировать) невозможно. Программа выводит сообщение об ошибке. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.СогласиеНаОбработкуПерсональныхДанных` · файл: `Documents/СогласиеНаОбработкуПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Согласия-на-обработку-персональных-данных-действующие.md b/Согласия-на-обработку-персональных-данных-действующие.md new file mode 100644 index 0000000..a0088f8 --- /dev/null +++ b/Согласия-на-обработку-персональных-данных-действующие.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Предназначен для контроля сроков действия согласий на обработку ПДн. + +Отображается список действующих согласий с отбором по организации. Возможен отбор по дате действия. + +Отражаются **Субъект**, **Дата получения**, **Срок действия**. + +При необходимости можно [[настроить|Форма настроек отчета]] более жесткие условия отбора с помощью кнопки **Настройки**. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхДействующие` · файл: `Reports/СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхДействующие/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Согласия-на-обработку-персональных-данных-истекающие.md b/Согласия-на-обработку-персональных-данных-истекающие.md new file mode 100644 index 0000000..834dcdd --- /dev/null +++ b/Согласия-на-обработку-персональных-данных-истекающие.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Предназначен для контроля сроков действия согласий на обработку ПДн. + +Отображается список согласий, срок действия которых попадает в выбранный период. + +Можно отобрать согласия, срок действия которых истекает, например, в **Следующем квартале**. + +Производится отбор по организации. + +Отражаются поля: + +- **Субъект**; + +- документ, на основании которого прекращается срок действия ([[согласие на обработку ПДн|Согласие на обработку персональных данных]] или [[отзыв согласия|Отзыв согласия на обработку персональных данных]]); + +- **Организация**; + +- **Дата получения**; + +- **Срок действия**. + +При необходимости (если документов слишком много) можно [[настроить|Форма настроек отчета]] более жесткие условия отбора с помощью кнопки **Настройки**. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетами|Форма настроек отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхИстекающие` · файл: `Reports/СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхИстекающие/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Согласия-на-обработку-персональных-данных.md b/Согласия-на-обработку-персональных-данных.md new file mode 100644 index 0000000..ce35da1 --- /dev/null +++ b/Согласия-на-обработку-персональных-данных.md @@ -0,0 +1,40 @@ +Предназначен для хранения согласий на обработку ПДн и отзывов согласий. + +### Ввод новых документов + +- Согласно закону от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" необходимо получить письменное согласие субъекта на обработку персональных данных (например, на регистрацию данных субъекта в списках программы). + +- В программе предусмотрена регистрация согласий субъектов во избежание повторного истребования согласия, когда это не требуется, и с целью повторного истребования, когда срок действия согласия уже истек. + +- Субъект персональных данных в любой момент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных. Для документирования этого события в программе имеется документ **Отзыв согласия на обработку ПДн**. + +- С помощью кнопки **Создать** можно ввести: + + - [[Согласие на обработку ПДн|Согласие на обработку персональных данных]]; + + - [[Отзыв согласия на обработку ПДн|Отзыв согласия на обработку персональных данных]]. + +### Печать + +С помощью кнопки **Печать** можно распечатать выделенные согласия. Печать возможна: + +- в виде табличных документов формата MXL (для печати в этом формате не требуется специальных программ); + +- в виде офисных документов в форматах Microsoft Word OpenOffice.org, для этого требуются соответствующие программы, установленные на компьютере. + +### Проведение документов + +С помощью команд меню **Еще** можно: + +- **Провести** согласие или отзыв согласия; + +- Отменить проведение с помощью команды **Отмена проведения**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанных` · файл: `DocumentJournals/СогласияНаОбработкуПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Согласование-закупки.md b/Согласование-закупки.md new file mode 100644 index 0000000..ed246a7 --- /dev/null +++ b/Согласование-закупки.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Бизнес-процесс предназначен для согласования отклонений в документах закупки от условий соглашения с поставщиком. Согласованию подлежат ценовые, финансовые и логистические условия. + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.СогласованиеЗакупки` · файл: `BusinessProcesses/СогласованиеЗакупки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Согласование-заявки-на-возврат-товаров-от-клиента.md b/Согласование-заявки-на-возврат-товаров-от-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..be652fe --- /dev/null +++ b/Согласование-заявки-на-возврат-товаров-от-клиента.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Бизнес-процесс предназначен для согласования заявки на возврат товаров. При замене дополнительно согласовываются отклонения от условий соглашения с клиентом в части замены. Согласованию подлежат ценовые, финансовые и логистические условия. + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.СогласованиеЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента` · файл: `BusinessProcesses/СогласованиеЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Согласование-продажи.md b/Согласование-продажи.md new file mode 100644 index 0000000..5c66753 --- /dev/null +++ b/Согласование-продажи.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Бизнес-процесс предназначен для согласования отклонений в документах продажи от условий соглашения с клиентом. Согласованию подлежат ценовые, финансовые и логистические условия. + +--- + +*Мета: `BusinessProcess.СогласованиеПродажи` · файл: `BusinessProcesses/СогласованиеПродажи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Соглашения-об-условиях-закупок.md b/Соглашения-об-условиях-закупок.md new file mode 100644 index 0000000..8f6713b --- /dev/null +++ b/Соглашения-об-условиях-закупок.md @@ -0,0 +1,58 @@ +Справочник предназначен для хранения перечня соглашений, заключенных с поставщиками. Соглашения с поставщиками предназначены для регистрации условий по закупкам товаров у поставщиков, в том числе и при закупке товаров на комиссию, и прием на хранение с правом продажи. + +Соглашение с поставщиком не является обязательным при оформлении документов. Документы поставки могут быть оформлены без указания соглашения. + +Соглашение может быть заключено между организацией (юридическим или физическим лицом) предприятия и юридическим (или физическим) лицом поставщика (контрагентом). От имени этих юридических лиц будет осуществляться взаимодействие, и оформляться все необходимые документы в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если в рамках соглашения с поставщиком необходимо оформлять документы от имени разных организаций или контрагентов, то информация о контрагенте и организации в соглашении не заполняется. + +Основное + +Условия закупок + +Прочие условия + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Основное + +На закладке кроме основных характеристик соглашения (поставщик, контрагент. организация) уточняется период действия соглашения и операция по поставке товаров: + +- Закупка у поставщика; +- Прием на комиссию; +- Импорт; +- Ввоз из ЕАЭС; +- Оказание агентских услуг; +- Прием на хранение с правом продажи. + +### Условия закупок + +В рамках каждого соглашения определяются цены (вид цены поставщика), этапы графика оплаты (аванс, предоплата, кредит) и условия поставок. Цены по видам цен поставщика регистрируются отдельным документом [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. + +Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление [[договора|Договоры с контрагентами]]. Если в соглашении с поставщиком установлен флажок **Требуется указание договора**, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным. Взаиморасчеты по договору с поставщиком можно вести и без указания соглашения. Использовать или нет договора при ведении взаиморасчетов с поставщиками определяется самим пользователем, контроля указания договора в документе в этом случае производиться не будет. + +В случае, когда в соглашении указан тип операции **Прием на хранение с правом продажи**, указание договора обязательно. + +Дополнительно можно установить запрет на закупки товаров по ценам выше установленных в соглашении. + +В соглашении можно установить **минимальную сумму заказа**. Это условие будет контролироваться в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям]]. + +### Прочие условия + +На закладке уточняются прочие условия поставки товаров в разрезе работы с многооборотной тарой и необходимостью внесения за неё залога. +Дополнительно можно выбрать правила расчета даты возврата тары, которая может быть рассчитана исходя из календарных дней предприятия или исходя из данных производственного календаря (в последнем случае в расчете могут принимать участие выходные дни). + +Также в случае необходимости на закладке можно уточнить статью движения денежных средств для ее автоматической подстановки в документы. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Оформление поставки товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09) +- [Оформление соглашения и договора с поставщиком, если поставщик отгружает товары в кредит](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:23) + +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:PurchaseConditions:AgreementOnTermsOfProcurement](https://its.1c.ru/db/erp25doc). + +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:PurchaseConditions:AgreementOnTermsOfProcurement](https://its.1c.ru/db/ka25doc). + +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:PurchaseConditions:AgreementOnTermsOfProcurement](https://its.1c.ru/db/ut115doc). + +--- + +*Мета: `Catalog.СоглашенияСПоставщиками` · файл: `Catalogs/СоглашенияСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Соглашения-об-условиях-продаж.md b/Соглашения-об-условиях-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..0fa7db5 --- /dev/null +++ b/Соглашения-об-условиях-продаж.md @@ -0,0 +1,67 @@ +Справочник предназначен для регистрации тех условий продаж и оплаты товаров, которые будут использоваться и контролироваться при работе с клиентом. + +Виды соглашений + +Ценообразование + +Контроль условий продаж + +Этапы работы с соглашением + +****Дополнительные материалы на ИТС + +### Виды соглашений + +При работе с клиентами может быть оформлено два вида соглашения. + +- **Типовое соглашение** - это список типовых условий продаж, которое используется при продаже товаров. Количество типовых соглашений неограниченно и зависит от разнообразия тех условий продаж, которые применяются на предприятии. Типовые условия продаж могут быть применены для определенного [[сегмента клиентов|Сегменты клиентов]]: оптовые покупатели, дилеры, дистрибьюторы и т.д. (за исключением динамически формируемых сегментов). В каждом типовом торговом соглашении указываются свои условия продаж: [[вид цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], по которым будет осуществляться продажи, [[график оплаты|Графики оплаты]] (предоплата, кредит,поэтапная оплата и т.д.) список предоставляемых [[скидок|Скидки (наценки)]] и т.д. +- **Индивидуальное соглашение** заключается с клиентом в том случае, если клиенту предоставляются особые условия, которые отличаются от типовых условий продаж. В индивидуальном соглашении обязательно указывается то типовое соглашение, на основании которого создается индивидуальное соглашение. В индивидуальное соглашение переносится вся информация об условиях продаж, заданных в типовом соглашении. В индивидуальном соглашении типовые условия продаж могут быть уточнены по сравнению с типовым соглашением. Изменение типовых условий продаж в индивидуальном соглашении должны быть обязательно согласованы с вышестоящим руководством. + +В системе предусмотрена возможность регистрировать только типовые условия продаж или для каждого клиента регистрировать индивидуальные условия, не регистрируя типовые условия продаж. + +Выбор варианта использования соглашений производится в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. +Предусмотрен также вариант отключения соглашений (не использовать). + +### Ценообразование + +В соглашении можно задать общий или индивидуальный вид цены. + +### Контроль условий продаж + +Контроль условий продажи, указанных в соглашении с клиентом, производится в момент оформления документов продажи и оплаты с клиентом. При отклонении условий продаж от указанных в соглашении, менеджер должен провести согласование измененных условий продаж с руководством. Регистрировать документы с отклонениями от условий продаж могут те пользователи, которые имеют полные права или для них установлено право отклонения от условий продаж. При оформлении документов такими пользователями контроль отклонений от условий продаж не производится. + +Если в соответствии с условиями работы с клиентом требуется ведение [[договоров|Договоры с контрагентами]], то в соглашении с клиентом устанавливается флажок **Требуется указание договора**. При установке данного флажка в документах, оформленных в рамках данного соглашения, будет обязательным указание договора. + +Использование соглашений и договоров может быть настроено независимо: + +- **учет только по договорам** (исключив использование соглашений). +- **учет только по соглашениям** (исключив необходимость ведения учета по договорам). + +Настройка порядка ведения соглашений и договоров определяется установкой функциональных опций **Использование соглашений с клиентами** и **Договора с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. + +### Этапы работы с соглашением + +- **Регистрация условий продажи на этапе согласования** (статус соглашения **Не согласовано**). На этом этапе допускается изменение условий продаж по результатам согласования. Результатом согласования является установка у соглашения статуса **Действует**. +- **Ввод в действие условий продаж** (статус соглашения **Действует**). После ввода в действие условий продаж изменения в соглашении могут регистрировать только те пользователи, которые обладают правом отклонения от условий продаж. Все остальные пользователи после внесения изменений должны дополнительно согласовывать эти изменения. +- **Прекращение действий условий продаж** (статус соглашения **Закрыто**). + +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:RulesOfSales:Agreements](https://its.1c.ru/db/erp25doc). + +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:RulesOfSales:Agreements](https://its.1c.ru/db/ka25doc). + +Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:RulesOfSales:Agreements](https://its.1c.ru/db/ut115doc). + +### **Дополнительные материалы на ИТС** + +- [Могут ли в состав предприятия входить организации, которые применяют различные системы налогообложения?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:08) +- [Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:10) +- [Наша организация работает с так называемыми сетевыми покупателями, то есть имеется сеть магазинов, у которых одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Как ввести эту информацию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:12) +- [Как оформить соглашение с клиентом, если по договору с ним имеются дополнительные условия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:14) +- [Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:06) +- [Какие задачи должен выполнить менеджер на этапе квалификации клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:07) +- [Как сделать так, чтобы операторы, которые оформляют документы, не могли редактировать цены в документе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:14) +- [Можно ли реализовать такой режим работы, когда клиенты будут сами оформлять заказы в соответствии с нашим прайс-листом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:26) + +--- + +*Мета: `Catalog.СоглашенияСКлиентами` · файл: `Catalogs/СоглашенияСКлиентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Создание-заданий-на-перемещение-товаров-между-ячейками.md b/Создание-заданий-на-перемещение-товаров-между-ячейками.md new file mode 100644 index 0000000..0ad0596 --- /dev/null +++ b/Создание-заданий-на-перемещение-товаров-между-ячейками.md @@ -0,0 +1,32 @@ +Правила создания заданий + +Варианты разбиения по рабочим участкам + +Работа регламентного задания + +### Правила создания заданий + +Правила определяют условия поиска товаров и условия подбора ячеек для размещения. Создание заданий может происходить по одному из правил: + +- Подпитка зон быстрого отбора. +- Перемещение по [[правилам размещения|Правила размещения товаров]] обособленных товаров. + +### Варианты разбиения по рабочим участкам + +- **С разбиением по рабочим участкам** — для каждого [[рабочего участка|Рабочие участки]] склада будут создаваться отдельные задания. +- **По одному рабочему участку** — поиск товаров для перемещения происходит только на выбранном рабочем участке. +- **Без разбиения по рабочим участкам** — все найденные товары перемещаются одним заданием. + +Задания создаются с ограничениями по весу и объему. В каждое задание будет добавлена минимум одна упаковка, даже если она превышает ограничения. + +В созданных заданиях ячейки сортируются по рабочему участку, затем по порядку обхода, затем по коду ячейки. + +### Работа регламентного задания + +Укажите наименование и расписание регламентного задания. Расписание начинает действовать сразу после сохранения [[настроек адресных складов|Настройки адресных складов]]. + +Подробности работы регламентного задания записываются в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] по событию "Автоматическое создание заданий на перемещение". + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиАдресныхСкладов.Form.ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПеремещение` · файл: `InformationRegisters/НастройкиАдресныхСкладов/Forms/ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПеремещение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Создание-заданий-на-пересчет-товаров.md b/Создание-заданий-на-пересчет-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..3507e0b --- /dev/null +++ b/Создание-заданий-на-пересчет-товаров.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Настройки создания заданий на пересчет + +Автоматическое создание заданий на пересчет + +### Настройки создания заданий на пересчет + +Задания на пересчет можно группировать по: + +- рабочим участкам; +- количеству ячеек в одном задании. + +Отбор ячеек осуществляется по одному из значений: + +- ячейки с остатками; +- пустые ячейки; +- все ячейки. + +Отбор ячеек осуществляется по нескольким значениям: + +- есть ошибки отбора/размещения; +- настало время пересчета; +- есть отрицательные остатки. + +Возможен отбор ячеек по дополнительным условиям: + +- рабочему участку; +- области хранения; +- адресу ячеек (линия, стеллаж и т.д.); +- номенклатуре (характеристике, сериям, упаковкам). + +После того, как все значения отбора присвоены, необходимо воспользоваться командой **Создать задания**. Ячейки в созданных заданиях на пересчет сортируются по рабочему участку, затем по порядку обхода, затем по коду ячейки. + +### Автоматическое создание заданий на пересчет + +Настроить расписание автоматического создания заданий на пересчет можно по команде **Настройка автоматического создания** заданий на пересчет из формы **Создание заданий на пересчет товаров** или по команде **Настройки адресных складов** в карточке [[Склада|Склады]] (если на складе используются [[Помещения|Складские помещения]], то команда расположена в карточке **Помещения**). + +--- + +*Мета: `Document.ПересчетТоваров.Form.ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПересчет` · файл: `Documents/ПересчетТоваров/Forms/ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПересчет/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Создание-заказов-поставщикам.md b/Создание-заказов-поставщикам.md new file mode 100644 index 0000000..be6667e --- /dev/null +++ b/Создание-заказов-поставщикам.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Программа автоматически определяет тех поставщиков, у которых может быть заказан товар. При заполнении информации о поставщиках используется следующий алгоритм. + +- Если в трех последних документах поставки два раза был указан один и тот же поставщик, то информация о нем заполняется. +- Если все поставки происходили от разных поставщиков, то информация о поставщике не заполняется и пользователь должен указать эту информацию вручную. Для заполнения одного и то же поставщика для нескольких товаров используется команда **Заполнить поставщика в выбранных строках**. + +Для информации показывается желаемая дата отгрузки, заполненная в заказе клиента. В поле **Дата поступления** можно заполнить планируемую дату поставки товаров. + +После заполнения всех данных нажмите на кнопку **Создать заказы поставщикам**. Программа покажет список сформированных заказов. Непосредственно из этой формы можно отредактировать заказы поставщиков, уточнить дату поставки, дату оплаты и установить для них статус **Подтвержден**. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказПоставщику.Form.СозданиеЗаказовПоставщикамНаОсновании` · файл: `Documents/ЗаказПоставщику/Forms/СозданиеЗаказовПоставщикамНаОсновании/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Создание-начального-образа-с-файлами.md b/Создание-начального-образа-с-файлами.md new file mode 100644 index 0000000..bd7f1ad --- /dev/null +++ b/Создание-начального-образа-с-файлами.md @@ -0,0 +1,91 @@ +Предназначена для указания параметров файловой или клиент-серверной базы при создании начального образа РИБ. При настройке синхронизации РИБ (внешние файлы) необходимо указать, где будет создан начальный образ РИБ. Если файлы хранятся в [[томах|Тома хранения файлов]], также потребуется указать путь к файлу, в который будет записан архив (.zip) со всеми файлами в томах. + +Открывается по команде  **Создать начальный образ **из [[Помощника создания синхронизации данных|Помощник настройки синхронизации данных]] при настройке синхронизации РИБ (внешние файлы). Также можно в списке [[Синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]] с помощью кнопки  открыть настройку синхронизации РИБ (внешние файлы), нажать кнопку **Создание начального образа подчиненного узла распределенной информационной базы**. + +### Параметры информационной базы + +Укажите с помощью переключателя, где будет создаваться начальный образ информационной базы: + +- +**На данном компьютере или на компьютере в локальной сети**. + + - +Задайте **Параметры информационной базы**: + + - +В поле **Язык (Страна)** выберите нужное значение из списка. По умолчанию предлагаются параметры, которые были заданы при создании синхронизации данных. + + - +Задайте **Полное имя файловой базы**: + + - +**Для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** -с помощью кнопки  укажите путь к папке, в которой будет размещен файл. + +или + + - +**Для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux **- напишите путь к папке, в которой будет размещен файл начального образа. + +- +**На сервере 1С:Предприятия**. + + - +Задайте **Параметры информационной базы**: + + - +Укажите **Кластер серверов 1С:Предприятия**; + + - +Напишите **Имя информационной базы в кластере**; + + - +В поле **Защищенное соединение**  выберите значение из списка (**Выключено**, **Установка соединения**, **Постоянно**); + + - +Выберите из списка **Тип СУБД** (**Microcoft SQL Server**, **PostgreSQL**, **IBM DB2**, **Oracle Database**); + + - +Укажите **Сервер базы данных**; + + - +Напишите **Имя базы данных**; + + - +Напишите имя **Пользователя базы данных** и**Пароль Пользователя**; + + - +Выберите **Смещение дат** (по умолчанию 0); + + - +В поле **Язык (Страна)** выберите значение из списка. По умолчанию предлагаются параметры, которые были заданы при создании синхронизации данных; + + - +При необходимости включите флажок **Установить блокировку регламентных заданий** (по умолчанию выключен). + +### Путь к архиву с файлами томов + +- +Укажите **Полное имя архива с файлами томов**: + + - +**Для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** - укажите с помощью кнопки  путь к каталогу + +или + + - +**Для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux - **напишите путь к папке, в которой будет размещен архив с файлами томов. + +Для продолжения нажмите **Создать начальный образ**. + +Через некоторое время программа выводит сообщение об успешном создании начального образа подчиненного узла распределенной информационной базы. Нажмите **ОК** для возвращения в программу. + +Для того чтобы загрузить файлы в томах в базе филиала, при первом запуске необходимо выполнить команду **Разместить файлы начального образа**, [[указав путь к файлу архива|Выбор пути к архиву файлов томов]] с файлами в томах. + +### См. также: + +- +[[Общая информация о файлах|Файлы]]. + +--- + +*Мета: `CommonForm.СозданиеНачальногоОбразаСФайлами` · файл: `CommonForms/СозданиеНачальногоОбразаСФайлами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сообщение-SMS-(Выбор-результата-отчета).md b/Сообщение-SMS-(Выбор-результата-отчета).md new file mode 100644 index 0000000..63e05e1 --- /dev/null +++ b/Сообщение-SMS-(Выбор-результата-отчета).md @@ -0,0 +1,54 @@ +Предназначен для выбора документа [[Сообщение SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]. Документ используется для отправки сообщения SMS одному или нескольким адресатам. + +Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Сообщение SMS** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий). + +В списке выводится: + +- **Дата **- дата создания документа; + +- **Номер** - номер присваивается автоматически. + +### Выбор документа + +- +Выделите документ, нажмите **Выбрать**. + +- +Также можно использовать двойной щелчок мыши. + +### Отбор по периоду + +- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**. + +### Ввод документа Сообщение SMS + +- Нажмите **Создать**. Заполните нужные поля. + +### Создание взаимодействий на основании сообщения SMS + +- +Выделите нужный документ **Сообщение SMS**. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.СообщениеSMS.Form.SMS4B_ФормаВыбораРезультатаОтчета` · файл: `Documents/СообщениеSMS/Forms/SMS4B_ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сообщение-SMS-(Выбор-сегмента-партнеров).md b/Сообщение-SMS-(Выбор-сегмента-партнеров).md new file mode 100644 index 0000000..e3b5bb7 --- /dev/null +++ b/Сообщение-SMS-(Выбор-сегмента-партнеров).md @@ -0,0 +1,54 @@ +Предназначен для выбора документа [[Сообщение SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]. Документ используется для отправки сообщения SMS одному или нескольким адресатам. + +Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Сообщение SMS** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий). + +В списке выводится: + +- **Дата **- дата создания документа; + +- **Номер** - номер присваивается автоматически. + +### Выбор документа + +- +Выделите документ, нажмите **Выбрать**. + +- +Также можно использовать двойной щелчок мыши. + +### Отбор по периоду + +- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**. + +### Ввод документа Сообщение SMS + +- Нажмите **Создать**. Заполните нужные поля. + +### Создание взаимодействий на основании сообщения SMS + +- +Выделите нужный документ **Сообщение SMS**. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.СообщениеSMS.Form.SMS4B_ФормаВыборСегмента` · файл: `Documents/СообщениеSMS/Forms/SMS4B_ФормаВыборСегмента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сообщение-SMS-(Форма-документа).md b/Сообщение-SMS-(Форма-документа).md new file mode 100644 index 0000000..c5b5256 --- /dev/null +++ b/Сообщение-SMS-(Форма-документа).md @@ -0,0 +1,129 @@ +Документ предназначен для отправки сообщения SMS одному или нескольким адресатам, проведения SMS-рассылки и последующего отражения факта отправки сообщений. + +Документ позволяет создавать, редактировать и отправлять сообщения SMS, помимо их документирования и хранения. Возможна отправка нескольких сообщений с одинаковым текстом разным адресатам посредством одного документа. При этом отслеживается как состояние документа в целом, так и состояния отдельного сообщения каждому из различных адресатов в рамках документа. + +Заполните необходимые поля: + +- **Отправитель** - имя отправитея данного сообщения SMS. По умолчанию программа указывает в качестве отправителя имя отправителя, указанное на форме настроек сервиса SMS4B.  + +- **Сообщение** - текст, который будет отправлен всем указанным адресатам. Программа производит подсчет букв введенного текста и указывает количество оставшихся символов до конца сообщения по правилам, принятым всеми провайдерами, в случае превышения размера одного сообщения текст автоматически разбивается на несколько отдельных сообщений. + +- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования. + +- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. + +- **Начать рассылку с** - дата и время с которого будет выполняться отправка сообщения SMS. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время создания документа. + +- **Актуальность** - при установке данного флажка появляется возможность указать дату и время до которого будет выполняться отправка сообщения SMS. дата и время из поля Начать рассылку с увеличенное на количество часов указанных в поле Срок жизни SMS (в часах) на форме настроек сервиса SMS4B. + +- **Не отправлять в период с **- при установке данного флажка можно указать период времени в часах, в течение которого сообщение SMS отправляться не будет (например ночное время). + +- **Равномерная рассылка **- при установке данного флажка включается режим равномерной отправки (все сообщения будут равномерно отправляться в течение указанного периода). + +- **На контроле** - признак того, что данное сообщение потребует дальнейшего внимания и после отправки. Например, требуется проконтролировать, что сообщение доставлено адресату. В списке взаимодействий такое сообщение SMS выделяется жирным шрифтом. + +- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить, если контроль данного сообщения планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки . Доступно, если установлен флажок **На контроле**. + +- **Предмет** - то, чему посвящено взаимодействие, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы, а также документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ (т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий).  Для заполнения поля нажмите **Выбрать**, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ. + +- **Номер** - номер документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется номер при записи документа.  Поле недоступно для редактирования. + +- **Дата** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа.  Поле недоступно для редактирования. + +- **Состояние** - состояние документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущее состояние документа.  Поле недоступно для редактирования. + +- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий. Располагается на специальной вкладке. + + | Поля **На контроле** и **Рассмотреть после** доступны для заполнения, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**. + +### Адресаты + +- Информация об адресатах сообщения вводится в список **Адресаты**.  + +- С помощью кнопки **Добавить** можно указать один или несколько контактов.  + +- С помощью кнопки **Подбор** можно добавить контакты при помощи формы подбора контактов.  + +- Контакты являются обязательным для заполнения элементом. + +- Если адресат уже зарегистрирован в информационной базе, то информация о нем указывается в поле **Контакт**. Укажите контакт, используя список [[Выбор контакта]]. В этом случае после выбора контакта остальные поля заполняются автоматически. + +- Если информацию об адресате сообщения не планируется хранить, то достаточно указать **Представление контакта** (его полное наименование) и **Номер телефона**. В этом случае в правой части документа выводится сообщение **Не все контакты подобраны**. + +- Номер телефона должен быть указан в формате **+xx (xxx) xxxxxxx**. Является обязательным для заполнения. + +- Если это новый адресат, то непосредственно из окна документа его можно зарегистрировать, нажав **Создать контакт**. Выберите соответствующий список и внесите в него данные нового адресата. + +- С помощью команд из подменю **Проверить** можно выполнить проверку введенных контактов перед выполнением отправки сообщения. + +### Отправка сообщений + +- С помощью кнопки **Отправить** можно разослать сообщения SMS всем перечисленным контактам. + +- Действие кнопки: + + - При включенной регламентном задании "Отправка и получение сообщений" пользователь инициирует отправку, сообщение переходит в состояние **Исходящее **, а непосредственная отправка выполняется в фоне регламентным заданием "Отправка и получение сообщений"; + + - При отключенном регламентном задании: при наличие прав на отправку сообщений пользователь выполняет непосредственную отправку, а при отсутствии прав - инициирует отправку, сообщение переходит в состояние **Исходящее**. + +### Проверка текущего состояния сообщения SMS + +- Состояние доставки сообщений проверяется автоматически, в соответствии с расписанием регламентного задания "Отправка и получение сообщений", настроенным администратором программы на форме настроек сервиса SMS4B. + +- Состояние доставки сообщений документа можно также проверить из формы списка сообщений, воспользовавшись командой **Отправить и получить SMS**. + +- Состояние SMS-сообщений отражается в поле **Состояние **и в таблице адресатов в колонке **Состояние сообщения** по каждому контакту отдельно. + +- Состояние сообщения конкретному адресату отображается в табличной части **Адресаты**. Может принимать одно из следующих значений: + + - **Черновик** - сообщение еще отправлялось и может быть отредактировано. + + - **Исходящее** - пользователь уже отправил сообщение, но оно еще не передавалось провайдеру. + + - **Не удалось передать провайдеру** - программа пыталась передать сообщение провайдеру, но не смогла этого сделать. Например, возникли технические проблемы на стороне провайдера. + + - **Не отправлено провайдером** - сообщение успешно передано провайдеру, но еще не было им обработано. + + - **Отправляется провайдером** - сообщение в данный момент отправляется провайдером. + + - **Отправлено провайдером** - сообщение отправлено провайдером, состояние доставки на данный момент не известно. + + - **Доставлено** - сообщение успешно доставлено адресату. + + - **Не доставлено** - сообщение не удалось доставить адресату. Дальнейших попыток доставки сообщения не будет. + + - **Не опознано провайдером** - провайдер не опознал, что когда то принимал данное сообщение к доставке. + + - **Ошибка получения статуса у провайдера** - не удалось связаться с провайдером при попытке получения состояния сообщения. + + - **Получено** - получены все части входящего сообщения. + + - **Получено частино** - получены не все части входящего сообщения. + +- Состояние документа в целом отображается в нижней левой части окна документа. Может принимать одно из следующих значений. + + - **Черновик** - сообщение не отправлялось и доступно для редактирования. + + - **Исходящее** - пользователь уже отправил сообщение, но оно еще не передавалось провайдеру. + + - **Доставляется** - все сообщения переданы провайдеру и хотя бы по одному из них не закончена доставка до адресата. + + - **Доставлено** - все сообщения успешно доставлены адресатам. + + - **Частично доставлено** - доставка сообщений прекращено, часть сообщений доставлены адресатам, часть нет. + + - **Не доставлено** - сообщение не доставлено адресату. + + - **Отправлено** - сообщение отправлено на сервер оператору. + + - **Не отправлено** - сообщение не удалось отправить на сервер оператору (истек срок жизни сообщения). + + - **Ошибка отправки** - сообщение не удалось отправить. + + - **Получено** - получены все части входящего сообщения. + + -  **Получено частино** - получены не все части входящего сообщения. + +--- + +*Мета: `Document.СообщениеSMS.Form.SMS4B_ФормаДокумента` · файл: `Documents/СообщениеSMS/Forms/SMS4B_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сообщение-SMS-(Форма-списка).md b/Сообщение-SMS-(Форма-списка).md new file mode 100644 index 0000000..00abad6 --- /dev/null +++ b/Сообщение-SMS-(Форма-списка).md @@ -0,0 +1,54 @@ +Предназначен для выбора документа [[Сообщение SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]. Документ используется для отправки сообщения SMS одному или нескольким адресатам. + +Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Сообщение SMS** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий). + +В списке выводится: + +- **Дата **- дата создания документа; + +- **Номер** - номер присваивается автоматически. + +### Выбор документа + +- +Выделите документ, нажмите **Выбрать**. + +- +Также можно использовать двойной щелчок мыши. + +### Отбор по периоду + +- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**. + +### Ввод документа Сообщение SMS + +- Нажмите **Создать**. Заполните нужные поля. + +### Создание взаимодействий на основании сообщения SMS + +- +Выделите нужный документ **Сообщение SMS**. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.СообщениеSMS.Form.SMS4B_ФормаСписка` · файл: `Documents/СообщениеSMS/Forms/SMS4B_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сообщение-SMS-—-ФормаДокумента.md b/Сообщение-SMS-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..4a5fb47 --- /dev/null +++ b/Сообщение-SMS-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,65 @@ +# Сообщение SMS + +Какие реквизиты можно указать в документе? + +Как указать адресатов сообщения? + +Как узнать текущее состояние сообщения SMS? + +Какие взаимодействия можно создать на основании сообщения SMS? + +### Какие реквизиты можно указать в документе? + +- **Предмет** - то чему, посвящено взаимодействие, например претензии клиента. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета выступает первое взаимодействие цепочки. +- **Ответственный** - указывается ответственный за данное взаимодействие. +- **На контроле** - признак того, что данное сообщение потребует дальнейшего внимания и после отправки. Например требуется проконтролировать, что сообщение доставлено адресату. +- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить, если контроль данного сообщения планируется отложить до определенной даты. Доступно, если установлен флаг **На контроле**. +- **Преобразовывать кирилические символы в латинские** - признак того, что сообщение необходимо отправить в транслите. +- **Текст сообщения** - текст, который будет отправлен всем укзанным адресатам. +- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий. + + | Реквизиты **На контроле** и **Рассмотреть после** доступны для указания если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе Администрирование/Органайзер. + +### Как указать адресатов сообщения? + +Информация об адресатах вводится в табличную часть **Адресаты**. Указывается представление адресата и номер телефона. + +- Если адресат уже зарегистрирован в информационной базе, то информация о нем указывается в поле "**Контакт**". +- Если информацию о адресате сообщения не планируется хранить, то достаточно указать **Представление контакта** и **Номер телефона**. +- Если это новый адресат, то непосредственно из формы планируемого взаимодействия его можно зарегистрировать, нажав на кнопку "**Создать контакт**" в панели действий табличной части. + + | Важно. Номер телефона должен быть указан в формате **+xx (xxx) xxxxxxx** + +### Как узнать текущее состояние сообщения SMS? + +Состояние доставки сообщений проверяется автоматически, в соответствии с расписанием настроенным администратором системы. +Состояние доставки сообщений документа можно также проверить из формы воспользовавшись командой **Проверить состояние доставки**. + +Состояние сообщения конкретному адресату отображается в табличной части Адресаты. Может принимать одно из следующих значений: + +- **Черновик** - сообщение еще отправлялось и может быть отредактировано. +- **Исходящее** - пользователь уже отправил сообщение, но оно еще не передавалось провайдеру. +- **Не удалось передать провайдеру** - система пыталась передать сообщение провайдеру, но не смогла этого сделать. Например, возникли технические проблемы на стороне провайдера. +- **Не отправлено провайдером** - сообщение успешно передано провайдеру, но еще не было им обработано. +- **Отправляется провайдером** - сообщение в данный момент отправляется провайдером. +- **Отправлено провайдером** - сообщение отправлено провайдером, состояние доставки на данный момент не известно. +- **Доставлено** - сообщение успешно доставлено адресату. +- **Не доставлено** - сообщение не удалось доставить адресату. Дальнейших попыток доставки сообщения не будет. +- **Не опознано провайдером** - провайдер не опознал, что когда то принимал данное сообщение к доставке. +- **Ошибка получения статуса у провайдера** - не удалось связаться с провайдером при попытке получения состояния сообщения. + +Состояние документа в целом отображается в нижней левой части формы документа. Может принимать одно из следующих значений. + +- **Черновик** - сообщение не отправлялось и доступно для редактирования. +- **Исходящее** - пользователь уже отправил сообщение, но оно еще не передавалось провайдеру. +- **Доставляется** - все сообщения переданы провайдеру и хотя бы по одному из них не закончена доставка до адресата. +- **Доставлено** - все сообщения успешно доставлены адресатам. +- **Частично доставлено** - доставка сообщений прекращено, часть сообщений доставлены адресатам, часть нет. + +### Какие взаимодействия можно создать на основании сообщения SMS? + +Написать письмо, отразить факт телефонного звонка, зарегистрировать встречу, запланировать взаимодействие. + +--- + +*Мета: `Document.СообщениеSMS.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СообщениеSMS/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сообщение-SMS.md b/Сообщение-SMS.md new file mode 100644 index 0000000..728fd5d --- /dev/null +++ b/Сообщение-SMS.md @@ -0,0 +1,54 @@ +Предназначен для выбора документа [[Сообщение SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]. Документ используется для отправки сообщения SMS одному или нескольким адресатам. + +Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Сообщение SMS** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий). + +В списке выводится: + +- **Дата **- дата создания документа; + +- **Номер** - номер присваивается автоматически. + +### Выбор документа + +- +Выделите документ, нажмите **Выбрать**. + +- +Также можно использовать двойной щелчок мыши. + +### Отбор по периоду + +- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**. + +### Ввод документа Сообщение SMS + +- Нажмите **Создать**. Заполните нужные поля. + +### Создание взаимодействий на основании сообщения SMS + +- +Выделите нужный документ **Сообщение SMS**. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.СообщениеSMS` · файл: `Documents/СообщениеSMS/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сообщение-обмена-с-банками.md b/Сообщение-обмена-с-банками.md new file mode 100644 index 0000000..35fa1c6 --- /dev/null +++ b/Сообщение-обмена-с-банками.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Документ предназначен для хранения сообщений обмена с банками. Формируется программно в процессе взаимодействия с банком. + +--- + +*Мета: `Document.СообщениеОбменСБанками` · файл: `Documents/СообщениеОбменСБанками/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Соответствие-пользователей-узлам-1С-Документооборота.md b/Соответствие-пользователей-узлам-1С-Документооборота.md new file mode 100644 index 0000000..1442c36 --- /dev/null +++ b/Соответствие-пользователей-узлам-1С-Документооборота.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Регистр предназначен для хранения связей пользователей текущей системы с соответствующими узлами 1С:Документооборота Холдинга. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СоответствиеПользователейУзлам1СДокументооборота` · файл: `InformationRegisters/СоответствиеПользователейУзлам1СДокументооборота/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Соответствия-объектов-маркетплейсов.md b/Соответствия-объектов-маркетплейсов.md new file mode 100644 index 0000000..981b70c --- /dev/null +++ b/Соответствия-объектов-маркетплейсов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Регистр сведений предназначен для хранения служебной информации о соответствии объектов информационной базы и торговой площадки. + +Работа с маркетплейсами рассмотрена в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СоответствияОбъектовМаркетплейсов` · файл: `InformationRegisters/СоответствияОбъектовМаркетплейсов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сопоставление-1С-Номенклатуры.md b/Сопоставление-1С-Номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..f4f8d93 --- /dev/null +++ b/Сопоставление-1С-Номенклатуры.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Сопоставление 1С:Номенклатуры + +Форма предназначена для поиска и сопоставление номенклатуры информационной базы с номенклатурой сервиса 1С:Номенклатура. При открытии формы автоматически выполняется поиск 1С:Номенклатуры. Если номенклатура в сервисе не найдена, пользователь может выбрать номенклатуру вручную. После проверки сопоставления необходимо установить флаг **Проверено** для соответствующих строк и нажать кнопку **Сохранить сопоставления**. + +Возможные отборы при сопоставлении: + +**Вся номенклатура** - отображение всей номенклатуры сопоставления. +**Точное совпадение** - автоматически сопоставленные карточки сервиса 1С:Номенклатуры по ключевым штрихкодам +**Неточное совпадение** - требуется выбора варианта сопоставления. + +Если для номенклатуры информационной базы ведутся характеристики, в форме сопоставления на каждую характеристику такой номенклатуры будет добавлена отдельная строка. Таким образом, сопоставление номенклатуры будет происходить в связке с характеристикой. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/СопоставлениеНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сопоставление-значений-реквизита.md b/Сопоставление-значений-реквизита.md new file mode 100644 index 0000000..bf255fa --- /dev/null +++ b/Сопоставление-значений-реквизита.md @@ -0,0 +1,8 @@ +На форме значениям категории сервиса необходимо сопоставить значения информационной базы. Перейти в таблице Значение информационной базы к нужному значению и нажать кнопку **Выбрать**. Для группового сопоставления нажать кнопку **Выбрать все**. + +В случае совпадения имени значения в базе с именем значения категории соответствие проставится автоматически. +Если в базе нет значений, соответствующих значения категории, их можно создать, нажав кнопку **Создать значение**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеЗначенийРеквизита` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/СопоставлениеЗначенийРеквизита/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сопоставление-значений-с-рубрикатором.md b/Сопоставление-значений-с-рубрикатором.md new file mode 100644 index 0000000..a52a8b3 --- /dev/null +++ b/Сопоставление-значений-с-рубрикатором.md @@ -0,0 +1,19 @@ +В форме производится сопоставление значений текущего реквизита номенклатуры (характеристики) информационной базы со значениями реквизита рубрикатора **1С:Номенклатуры**. + +Возможно ручное и автоматическое сопоставление значений реквизитов номенклатуры. + +Автоматическое сопоставление значений + +Ручное сопоставление значений + +### Автоматическое сопоставление значений + +Автоматическое сопоставление значений реквизитов информационной базы производится по команде **Заполнить**. При этом незаполненные значения передаются в сервис, который возвращает найденные соответствующие значения. + +### Ручное сопоставление значений + +Для ручного сопоставления значений необходимо выбрать соответствующее значение из выпадающего списка значений в колонке **Значение 1С:Номенклатура**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеЗначенийСРубрикатором` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/СопоставлениеЗначенийСРубрикатором/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сопоставление-классификаторов-ЕГАИС.md b/Сопоставление-классификаторов-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..91751a6 --- /dev/null +++ b/Сопоставление-классификаторов-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Рабочее место предназначена для массового сопоставления алкогольной продукции ЕГАИС и номенклатуры предприятия по [[товарно-транспортным накладным|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]]. + +Сопоставление организаций + +Сопоставление алкогольной продукции + +### Сопоставление организаций + +Поиск осуществляется по ИНН, КПП и наименованию организации. +Наиболее подходящие варианты добавляются в списки выбора партнера и контрагента. + +### Сопоставление алкогольной продукции + +Поиск осуществляется по наименованию алкогольной продукции, объему, крепости, виду алкогольной продукции и поставщику (импортеру) . +Наиболее подходящие варианты добавляются в списки выбора номенклатуры. + +При нажатии на команду **Записать и закрыть** все сопоставленные данные записываются в информационную базу. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеКлассификаторовЕГАИС` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеКлассификаторовЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сопоставление-номенклатуры-(БЭД).md b/Сопоставление-номенклатуры-(БЭД).md new file mode 100644 index 0000000..87b56a1 --- /dev/null +++ b/Сопоставление-номенклатуры-(БЭД).md @@ -0,0 +1,41 @@ +Форма предназначена для сопоставления номенклатуры контрагента с данными информационной базы. + +Данные для сопоставления + +Подбор номенклатуры + +Прочее + +### Данные для сопоставления + +Сопоставление выполняется в таблице, условно разделенной на две части: +**Данные контрагента (только просмотр):** +- Наименование контрагента +- Наименование товара, характеристики, единицы измерения +- Артикул +- Штрихкод +**Данные информационной базы (для изменения):** +- Номенклатура +- Характеристика (если используется) +- Единица измерения / Упаковка (если используется). + +### Подбор номенклатуры + +Подбор номенклатуры может быть выполнен несколькими способами, представленными в выпадающем списке: +**Показать все** - выбрать из всего справочника номенклатуры. +**Создать по данным контрагента** - создать новую номенклатуру, заполнив данными, полученными от контрагента. +**Найдено в моей базе (...)** - выбрать из предложенного перечня [[вариантов|Форма вариантов]]. +**Подобрать из 1С:Номенклатура** - выбрать номенклатуру из сервиса 1С:Номенклатуру (только при использовании данного сервиса). +**Загрузить из 1С:Номенклатура** - загрузить конкретную номенклатуру из сервиса 1С:Номенклатуру, при условии, что контрагент прислал ее точный идентификатор (только при использовании данного сервиса). + +### Прочее + +Таблица сопоставления поддерживает отборы по: +- Контрагенту +- По записям (Все / Сопоставленные / Несопоставленные) + +Кнопка **Создать по данным контрагента** автоматически создает новую номенклатуру для выделенных строк таблицы сопоставления. Если по каким-то причинам автоматическое создание невозможно (например, информации контрагента недостаточно), то открывается форма нового элемента номенклатуры только для текущей строки таблицы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыБЭД.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеНоменклатурыБЭД/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сопоставление-номенклатуры-ЕГАИС.md b/Сопоставление-номенклатуры-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..c567c80 --- /dev/null +++ b/Сопоставление-номенклатуры-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Обработка предназначена для привязки номенклатуры к [[классификатору алкогольной продукции ЕГАИС|Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС]]. +К одному элементу классификатора можно привязать несколько позиций номенклатуры. В этом случае, элемент номенклатуры в первой строке таблицы будет по умолчанию подставляться при заполнении новых документов. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыЕГАИС` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеНоменклатурыЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сопоставление-номенклатуры-с-рубрикатором.md b/Сопоставление-номенклатуры-с-рубрикатором.md new file mode 100644 index 0000000..1b6dffd --- /dev/null +++ b/Сопоставление-номенклатуры-с-рубрикатором.md @@ -0,0 +1,115 @@ +# + +Форма имеет 2 основных режима работы: подготовка номенклатуры к выгрузке в Национальный каталог и сопоставление номенклатуры с рубрикатором 1С:Номенклатура. Режим подготовки к выгрузке включается в себя весь функционал сопоставления и дополнен инструментами для проверки и исправления проблем в заполнении данных номенклатуры (заполнение обязательных реквизитов). + +Заполнение данных номенклатуры + +Сопоставление с рубрикатором 1С:Номенклатура + +Сопоставление видов номенклатуры с категориями рубрикатора 1С:Номенклатура + +Сопоставление групп номенклатуры с категориями рубрикатора 1С:Номенклатура + +Сопоставление элементов номенклатуры с категориями рубрикатора 1С:Номенклатура + +Сопоставление реквизитов с реквизитами рубрикатора 1С:Номенклатура + +Сопоставление значений реквизитов со значениями реквизитов рубрикатора 1С:Номенклатура + +Автоматическое сопоставление реквизитов и значений реквизитов. + +## Заполнение данных номенклатуры + +# + +Таблица **Заполнение данных** содержит перечень проблем заполнения. В колонке **Описание** в виде гиперссылки выводится текстовое описание проблемы. Клик по гиперссылке открывает форму элемента **Номенклатуры** и выводит поясняющие сообщения. После устранения проблем заполнения в ячейке **Описание** появляется текст **Исправлено**.  + +## Сопоставление с рубрикатором 1С:Номенклатура + +# + +Сопоставление необходимо для отображения информации в форме просмотра торгового предложения, возможности использования отборов при поиске торговых предложений, а так же для выгрузки данных в Национальный каталог. + +### Сопоставление видов номенклатуры с категориями рубрикатора 1С:Номенклатура + +# + +Сопоставление видов номенклатуры необходимо для поиска товаров по категориям рубрикатора 1С:Номенклатура. + +Выгрузка торговых предложений по сопоставленным видам номенклатуры производится в рубрики сервиса 1С:Номенклатура. Остальные торговые предложения публикуются в служебной рубрике Прочее. +Для выгрузки данных номенклатуры в Национальный каталог сопоставление с рубрикатором является обязательным, несопоставленная номенклатура выгружена не будет. + +Порядок сопоставления: + +- В строке с необходимым **Видом номенклатуры** двойным кликом в колонке **Категория 1С:Номенклатура** открыть окно Выбор категории рубрикатора 1С:Номенклатура. + +- Найти в дереве нужную категорию. + +- Нажать команду Выбрать. + +**Примечание**: вид номенклатуры может быть привязан к нескольким категориям сервиса 1С:Номенклатура, например при загрузке вида номенклатуры из сервиса. В этом случае изменить привязку вида номенклатуры к категориям в форме "**Сопоставление номенклатуры с рубрикатором**" нельзя, доступно только уточнение категории по номенклатуре, относящейся к этому виду. + +Однозначное сопоставление по виду номенклатуры - то есть такое, при котором 1 вид номенклатуры привязан ровно к 1 категории сервиса - имеет приоритет над сопоставлениями по группе или элементу номенклатуры. + +### Сопоставление групп номенклатуры с категориями рубрикатора 1С:Номенклатура + +# + +В режиме сопоставления по группам номенклатуры категории рубрикатора 1С:Номенклатура сопоставляются с группами номенклатуры по иерархии. Возможно сопоставление только общих реквизитов номенклатуры. + +Сопоставление по группе номенклатуры имеет приоритет над сопоставлением по номенклатуре. + +**Примечание**: данный режим доступен только при публикации торгвых предложений, для выгрузки данных номенклатуры в электронные каталоги сопоставление по иерархии не используется. + +### Сопоставление элементов номенклатуры с категориями рубрикатора 1С:Номенклатура + +# + +В режиме сопоставления по элементам номенклатуры категории рубрикатора 1С:Номенклатура сопоставляются с элементами справочника номенклатура. Возможно сопоставление общих реквизитов номенклатуры и реквизитов по видам номенклатуры. + +Сопоставление по элементам номенклатуры имеет самый низкий приоритет и используется только в том случае, если сопоставление по группе или виду отсутствует. + +Если выполнено сопоставление по группе, либо однозначное сопоставление по виду номенклатуры, то сопоставление элемента номенклатуры невозможно. + +Если вид номенклатуры сопоставлен нескольким категориям сервиса, то доступно уточнение категории сервиса для конкретного элемента номенклатуры. В этом случае список выбора категорий ограничивается перечнем сопоставленных с видом номенклатуры категорий. + +### Сопоставление реквизитов с реквизитами рубрикатора 1С:Номенклатура + +# + +Список реквизитов содержит доступные для сопоставления реквизиты номенклатуры, дополнительные реквизиты номенклатуры, дополнительные реквизиты характеристик номенклатуры, общие реквизиты номенклатуры, общие реквизиты характеристик. + +Порядок сопоставления: + +- В левой части формы выбрать режим сопоставления **"По видам", "По иерархии" или "По номенклатуре"**. + +- В списке выбрать необходимую строку, в которой произведено сопоставление с категорией рубрикатора 1С:Номенклатура. + +- В правой части формы заполнится список доступных реквизитов рубрикатора 1С:Номенклатура и сопоставленных ранее реквизитов. Для сопоставленных значений реквизитов указывается информация о сопоставлении, например, *Сопоставлено 5 из 10*. + +- В нужной строке списка реквизитов в колонке **Реквизит номенклатуры** выбрать реквизит из выпадающего списка. + +### Сопоставление значений реквизитов со значениями реквизитов рубрикатора 1С:Номенклатура + +# + +В зависимости от типов значений реквизитов информационной базы и значений реквизитов рубрикатора 1С:Номенклатуры сопоставление значений может происходить автоматически или вручную. + +Порядок сопоставления: + +- Автоматическое сопоставление происходит для типов **Число**, **Строка** и значения **Да/Нет**. При этом в поле **Сопоставлено** указывается режим сопоставления **Автоматически**. + +- Ручное сопоставление происходит для ссылочных типов. При этом в колонке Т**ип значения** указывается **Список**, в колонке **Сопоставлено** указывается информация о сопоставлении, например *Сопоставлено 5 из 10*. Для сопоставления значений необходимо нажать на гиперссылку и открыть окно Сопоставление значений реквизита рубрикатора 1С:Номенклатура, где производится сопоставление значений. + +При ручном сопоставлении необходимо по гиперссылке открыть окно **Сопоставление значений реквизита 1С:Номенклатура**.  +Выбор значения производится в выпадающем списке значений в колонке **Значение 1С:Номенклатура**. По команде **Заполнить** сервис подставляет совпадающие по наименованию значения. + +### Автоматическое сопоставление реквизитов и значений реквизитов. + +# + +Для того, чтобы сопоставить реквизиты автоматически, нужно нажать кнопку "Заполнить автоматически". В результате будут сопоставлены реквизиты и значения реквизитов, у которых наименование в информационной базе совпадает с наименованием в сервисе. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеНоменклатурыСРубрикатором` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/СопоставлениеНоменклатурыСРубрикатором/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сопоставление-объектов-информационных-баз.md b/Сопоставление-объектов-информационных-баз.md new file mode 100644 index 0000000..d48fbb3 --- /dev/null +++ b/Сопоставление-объектов-информационных-баз.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Предназначена для сопоставления данных двух программ. + +Список открывается по команде **Выполнить сопоставление** на странице **Сопоставление данных** [[Помощника интерактивной синхронизации данных|Помощник интерактивной синхронизации данных]]. Также можно дважды щелкнуть мышью по строке, в которой обнаружены проблемы сопоставления данных. + +Список состоит из двух колонок, каждая из которых соответствует информационной базе, участвующей в обмене. Данные сгруппированы по объектам программы (документы, списки). В нижней части списка выводится информационная строка: сколько элементов сопоставлено, сколько не сопоставлено. + +В поле **Выводить** можно выбрать, какие данные показывать в списке. По умолчанию выводятся **Несопоставленные данные**. + +### Сопоставление объектов + +- Нажмите **Сопоставить автоматически** (рекомендуется), выберите поля для сопоставления с помощью флажков. Некоторые поля выбраны программой по умолчанию. Для того чтобы подтвердить свой выбор, нажмите **Выполнить сопоставление**. После поиска программа выводит на просмотр сопоставленные ею данные. Для подтверждения нажмите **Применить**. + +- После автоматического сопоставления можно оставшиеся объекты сопоставить вручную или изменить сопоставление объектов. Выделите нужные объекты двух баз, нажмите **Отменить соответствие**, для того чтобы попытаться сопоставить объекты вручную, нажмите **Установить соответствие** для того чтобы сопоставить объекты. + +- Для подтверждения нажмите **Записать и закрыть**. + +### Настройка полей таблицы сопоставления + +- Нажмите **Колонки**, чтобы добавить поля в колонки списка. С помощью флажков можно отметить дополнительные поля, для подтверждения нажмите **Применить**. + +### Получение данных из другой программы + +- Для того чтобы получить данные из другой программы, нажмите **Еще - Загрузить данные из другой программы**. + +### Порядок сопоставления объектов + +- Рекомендуется выполнять сопоставление и загрузку данных с учетом ссылочных связей. Особенно, если поле используется для сопоставления объектов. + +- Например, в конфигурации имеется справочник договоров контрагентов, который подчинен справочнику контрагентов. Сопоставление договоров контрагентов выполняется по справочнику-владельцу, т.е. по справочнику контрагентов. Следовательно, для правильного сопоставления данных необходимо сначала сопоставить и загрузить справочник контрагентов, а затем - справочник договоров контрагентов. + +- В противном случае поля таблицы сопоставления могут содержать фиктивные ссылки вида: +<Объект не найден> (26:a0b9001b24e002fe11dfba347dd41412). + +- Фиктивная ссылка указывает на объект в текущей информационной базе, который еще не был загружен из сообщения обмена. + +### См. также: + +- +[[Синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеОбъектовИнформационныхБаз` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеОбъектовИнформационныхБаз/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сопоставление-характеристик.md b/Сопоставление-характеристик.md new file mode 100644 index 0000000..78ddb76 --- /dev/null +++ b/Сопоставление-характеристик.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Форма предназначена для сопоставления/загрузки дополнительных характеристик уже привязанной номенклатуры. + +В левой таблице формы отображаются не сопоставленные характеристики номенклатуры информационной базы, справа – ее сопоставленные характеристики. + +Используя кнопки **Выбрать**, **Убрать** можно управлять привязкой характеристик. + +Нажав кнопку **Загрузить характеристику**, можно произвести загрузку характеристики, выбранной в правой таблице формы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеХарактеристик` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/СопоставлениеХарактеристик/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состав-продажи.md b/Состав-продажи.md new file mode 100644 index 0000000..6f009fa --- /dev/null +++ b/Состав-продажи.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров, оформленных в рамках конкретной сделки. + +В отчете выводится следующая информация о продажах товаров, оформленных в рамках сделки: + +- **В коммерческих предложениях**. Количество товаров, указанное в [[коммерческом предложении|Коммерческое предложение клиенту]], которое было оформлено с клиентом. При этом показываются только действующие коммерческие предложения и только те позиции, которые выбраны партнером, после ознакомления с предлагаемыми условиями продажи. +- **В заказах**. Показывается количество заказанного товара в согласованных [[заказах|Заказ клиента]]. Анализируются все заказы, кроме тех, у которых установлен статус **Не согласовано**. +- **В реализациях**. Показывается количество товаров, зарегистрированных в документах [[Реализация товаров и услуг]]. При этом анализ отгрузки производится на основании проведенного финансового документа, независимо от того, используется на складе ордерная схема отгрузки товаров или нет. +- **В возвратах**. Показывается количество товаров, зарегистрированных в документах [[Возвраты товаров от клиента|Возврат товаров от клиента]]. При этом анализ возвратов производится на основании проведенного финансового документа, независимо от того, используется на складе ордерная схема поступления товаров или нет. + +--- + +*Мета: `Report.СоставПродажи` · файл: `Reports/СоставПродажи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состав-сегмента.md b/Состав-сегмента.md new file mode 100644 index 0000000..627241e --- /dev/null +++ b/Состав-сегмента.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о номенклатуре или партнерах, включенных в сегмент. +Отчет доступен при включенных функциональных опциях **Сегменты номенклатуры** и **Сегменты клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +**Особенности отчета:** + +- Состав информации зависит от настроек сегмента номенклатуры или сегмента партнеров. +- Набор полей, отображаемых в списке, определяется настройкой схемы компоновки данных сегмента. +- Удаление и добавление данных в список поддерживается только для сегментов, формируемых вручную. + +--- + +*Мета: `Report.СоставСегмента` · файл: `Reports/СоставСегмента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состав-сегментов-ретро-бонусов-клиентов.md b/Состав-сегментов-ретро-бонусов-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..4ca4c4b --- /dev/null +++ b/Состав-сегментов-ретро-бонусов-клиентов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчёт предназначен для анализа состава сегментов, указанных в документе [[Условия ретро-бонусов клиентов]]. Доступен из документов, в которых участники и/или товары указаны через сегменты. + +Подробное описание отчёта приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus74](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Report.СоставРетроБонусовКлиентов` · файл: `Reports/СоставРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состав-сегментов-ретро-бонусов-поставщиков.md b/Состав-сегментов-ретро-бонусов-поставщиков.md new file mode 100644 index 0000000..52a675d --- /dev/null +++ b/Состав-сегментов-ретро-бонусов-поставщиков.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчёт предназначен для анализа состава сегментов, указанных в документе [[Условия ретро-бонусов поставщика]]. Доступен из документов, в которых товары указаны через сегменты номенклатуры. + +Подробное описание работы с отчётом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonusSupplier64](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Report.СоставРетроБонусовПоставщиков` · файл: `Reports/СоставРетроБонусовПоставщиков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояние-ассортимента.md b/Состояние-ассортимента.md new file mode 100644 index 0000000..d0b5735 --- /dev/null +++ b/Состояние-ассортимента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа данных по номенклатуре с точки зрения установленной для неё ассортиментной политики в розничных магазинах. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +**Особенности отчета:** + +- сводная информация по [[Форматам магазинов|Форматы магазинов]], +- роли номенклатуры в ассортименте (ввод в ассортимент, изменение состояния ассортимента и т.д), +- стадии (разрешены закупки и продажи, разрешены только продажи и т.д.), +- назначенные виды розничной цены. + +--- + +*Мета: `Report.СостояниеАссортимента` · файл: `Reports/СостояниеАссортимента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояние-выполнения-документов.md b/Состояние-выполнения-документов.md new file mode 100644 index 0000000..e990e35 --- /dev/null +++ b/Состояние-выполнения-документов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о состоянии выполнения документов по каждой позиции, указанной в табличной части. Также данный отчет позволяет анализировать состояние расчетов с клиентами и с поставщиками, обеспечение строк заказов, состояние отгрузки/приемки товаров, в том числе и на ордерных складах. + +--- + +*Мета: `Report.СостояниеВыполненияДокументов` · файл: `Reports/СостояниеВыполненияДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояние-кассовых-смен.md b/Состояние-кассовых-смен.md new file mode 100644 index 0000000..1ca5612 --- /dev/null +++ b/Состояние-кассовых-смен.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет отображает по каждому [[розничному складу|Склады]] и [[кассе ККМ|Кассы ККМ]] текущее состояние [[кассовых смен|Кассовая смена]], открытых за указанный период: открыта или закрыта. Также в отчете выводятся ссылки на объект Кассовая смена и документы [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]] и [[Отчет о розничных возвратах|Отчет о розничных продажах]], созданных при закрытии каждой кассовой смене за указанный период по каждой системе налогообложения. + +--- + +*Мета: `Report.СостояниеКассовыхСмен` · файл: `Reports/СостояниеКассовыхСмен/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояние-обеспечения-заказов.md b/Состояние-обеспечения-заказов.md new file mode 100644 index 0000000..3dd854b --- /dev/null +++ b/Состояние-обеспечения-заказов.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Рабочее место предназначено для контроля обеспечения номенклатурных позиций заказов на отгрузку. + +В колонке ***Состояние*** предусмотрены следующие значения: + +***В резерве*** - отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие *Резервировать на складе*. А также для позиций с действием *Отгрузить*, если заказ находится в предварительном статусе, когда оформление документов отгрузки по заказу еще недоступно. +***Обеспечен на складе*** - отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие *К обеспечению* и товар для обеспечения данной позиции поступил на склад (зарезервирован по заказу) +***Обеспечен к дате*** - отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие *К обеспечению* и товар для обеспечения данной позиции имеется в ожидаемом поступлении товаров на дату по заказам на поступление +***Ожидается по неподтвержденному заказу*** - отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие *К обеспечению* и товар для обеспечения данной позиции имеется в запланированном поступлении товаров по заказам на поступление, дата поступления которых не определена, не согласована с поставщиком. +***Обеспечить*** - отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие *К обеспечению* и товара для обеспечения данной позиции нет ни на складе, ни в запланированных поступлениях, либо товар есть, но он зарезервирован по другим заказам на отгрузку. +***Отложить обеспечение*** - отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие *К обеспечению* и указана дата отгрузки позже чем граница периода обеспечения по способу обеспечения потребностей, установленному для товара, по схеме обеспечения, указанной в номенклатуре. Такие позиции не обеспечиваются до момента, когда дата отгрузки не сравняется с границей обеспечиваемого периода. +***Не обеспечивать*** - отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие *Не обеспечивать*. + +Для позиций обеспеченных ожидаемыми поступлениями в колонках ***Дата поступления*** и ***Заказ на поступление*** отображается информация о заказе на поступление. Для необеспеченных позиций в этих колонках отображается способ обеспечения потребностей, используемый для товара и дата поставки по способу обеспечения потребностей. + +В рабочем месте предусмотрен отбор строк по состоянию. Отбор вида ***Ожидается не в срок*** отбирает позиции заказа, в которых указана дата отгрузки и согласно данным обеспечения позиция будет обеспечена позже этой даты отгрузки. + +Если рабочее место используется из формы документа, то доступны команды изменения действий в заказе: ***Отгрузить*** и ***Не обеспечивать***. Результаты выполнения действий переносятся в форму документа. В подвале формы отображается контекстная информация о доступности выбранной позиции заказа. Доступность товара на складе и по графику (в ожидаемых поступлениях). Гиперссылка ***Подробнее о доступности позиции*** позволяет для выбранной позциии заказа получить список заказов которыми данная номенклатурная позиция зарезервирована. + +В рабочем месте отображаются товары и аналогично многооборотная тара и работы. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СостояниеОбеспеченияЗаказов` · файл: `DataProcessors/СостояниеОбеспеченияЗаказов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояние-публикации-торговых-предложений-в-1С-Бизнес-сеть.md b/Состояние-публикации-торговых-предложений-в-1С-Бизнес-сеть.md new file mode 100644 index 0000000..2cf970a --- /dev/null +++ b/Состояние-публикации-торговых-предложений-в-1С-Бизнес-сеть.md @@ -0,0 +1,60 @@ +# Состояние публикации торговых предложений в 1С:Бизнес-сеть + +В форме отображается список публикуемых товаров торговых предложений в сервисе **1С:Торговая площадка**. + +Состояния публикации + +Только предупреждения + +Отбор по категориям + +Выявление ошибок и предупреждений + +Построчная синхронизация товаров + +Сопоставление товаров + +### Состояния публикации + +Возможны три состояния публикации товара: + +- **Опубликовано** – товар успешно опубликован в сервисе и доступен покупателям; +- **Ожидает** публикации – товар был изменен по отношению к товару в сервисе; +- **Ошибка** – не удалось опубликовать или обновить товар в сервисе. + +Для установки отбора требуется нажать на требуемые переключатели состояния публикации. + +### Только предупреждения + +В случае, если флажок установлен, в списке устанавливается отбор только по товаром, содаржащим предупредения. + +### Отбор по категориям + +Категории представляют собой рубрики товаров в сервисе **1С:Торговая площадка** Для включения отбора по категориям сервиса требуется выделить отбираемые категории сервиса. + +### Выявление ошибок и предупреждений + +Для перехода к диагностике ошибок и предупреждений следует: + +- выделить анализируемые строки товаров; +- перейти в контекстное меню; +- выполнить команду **Показать ошибки и предупреждения**. + +### Построчная синхронизация товаров + +Построчная синхронизация товаров предназначена для быстрой передачи сведений о конкретных товарах в сервис **1С:Торговая площадка**. Для выполнения следует: + +- выделить синхронизируемые строки товаров; +- перейти в контекстное меню; +- выполнить команду **Синхронизовать выделенные**. + +### Сопоставление товаров + +Для перехода к сопоставлению товаров в контекстном меню доступны команды: + +- **Выбрать категорию для публикации в 1С:Бизнес-сеть** +- **Сопоставить номенклатуру с 1С:Номенклатура** + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.СостояниеПубликацииТоваров` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/СостояниеПубликацииТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояние-рассылки.md b/Состояние-рассылки.md new file mode 100644 index 0000000..932449d --- /dev/null +++ b/Состояние-рассылки.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для вывода информации по адресатам рассылки, видам и значениям контактной информации, используемым при рассылке. Если рассылка находится в статусе **Выполнена**, то в отчет также выводится информация о созданных сообщениях и их статусах. При этом необходимо учитывать, что для **Группы рассылок и оповещений** может быть установлен срок хранения сообщений и документы, созданные по рассылке, могут быть уже удалены. Сообщения по рассылке могут быть не созданы, если для адресата не указано значение соответствующего вида контактной информации, или указано в не корректном формате. + +--- + +*Мета: `Document.РассылкаКлиентам.Form.СостояниеРассылки` · файл: `Documents/РассылкаКлиентам/Forms/СостояниеРассылки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояние-расчетов-с-клиентами-самообслуживание.md b/Состояние-расчетов-с-клиентами-самообслуживание.md new file mode 100644 index 0000000..b61364e --- /dev/null +++ b/Состояние-расчетов-с-клиентами-самообслуживание.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Отчет предназначен для анализа текущего состояния задолженности клиента в денежной форме и планируемых ему отгрузок. + +**Особенности отчета:** + +- формирование задолженности в части предоставляемых клиенту кредитов и ожидаемых авансовых платежей. +- расчет задолженности клиента на основании утвержденных этапов и графика оплат, указанных в соглашении. + +--- + +*Мета: `Report.СостояниеРасчетовСКлиентамиСамообслуживание` · файл: `Reports/СостояниеРасчетовСКлиентамиСамообслуживание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояние-расчетов-с-комиссионерами-(2.0).md b/Состояние-расчетов-с-комиссионерами-(2.0).md new file mode 100644 index 0000000..4de6ca7 --- /dev/null +++ b/Состояние-расчетов-с-комиссионерами-(2.0).md @@ -0,0 +1,16 @@ +Отчет предназначен для анализа взаиморасчетов с комиссионерами. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**. + +**Особенности отчета:** + +- **Товары на комиссии** отображается сумма задолженности комиссионера по остаткам товаров на комиссии (по товарам, которые были переданы, но по которым комиссионер еще не отчитался). Сумма рассчитывается на основании рекомендованных цен комитента, которые зарегистрированы в соглашении по передаче товаров на комиссию. + +- **Долг комиссионера** отображается сумма задолженности комиссионера на текущую дату, которая возникает при проведении документа [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]. Сумма задолженности равна той сумме продажи, которая зарегистрирована в документе (сумма, которую выручил комиссионер при продаже переданных ему на комиссию товаров). В сумму долга комиссионера также включается сумма за списанные им товары (оформленные документом [[Отчет комиссионера о списании]]). + +- **Наш долг** отображается сумма нашей задолженности перед комиссионером. + +В отчет можно выводить информацию по **Сегменту партнеров**, а также **Комиссионеру** и **Организации**. В случае установки флага **По расчетным документам** в отчете будет дополнительно детализирована информация по тем документам на основании которых есть задолженность на текущую дату. При этом задолженность может быть, как с точки зрения оплаты комиссионером (**Долг комиссионера**) за проданные или списанные товары, так и задолженность предприятия (**Наш долг**) с точки зрения выплаты комиссионеру комиссионного вознаграждения. + +--- + +*Мета: `Report.СостояниеРасчетовСКомиссионерами` · файл: `Reports/СостояниеРасчетовСКомиссионерами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояние-расчетов-с-комитентами.md b/Состояние-расчетов-с-комитентами.md new file mode 100644 index 0000000..673524d --- /dev/null +++ b/Состояние-расчетов-с-комитентами.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Отчет предназначен для осуществления контроля за взаиморасчетами с комитентом. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**. + +**Особенности отчета:** + +- **Наш долг** - отображается сумма задолженности предприятия перед комитентом, которая возникает при проведении документа [[Отчет комитенту о продажах]]. Сумма задолженности равна той сумме продажи, которая зарегистрирована в документе (сумма, которую получило предприятие при продаже переданных ему на комиссию товаров). В сумму долга также включается сумма, которую предприятие должно комитенту за списанные товары (оформленные документом [[Отчет комитента о списании|Отчет комитенту о списании]]). + +- **Долг комитента** - отображается сумма задолженности комитента перед предприятием. + +Дополнительно отчет может быть детализирован по **Сегменту партнеров**, **Комитенту** и **Организации**. При установке флага **По расчетным документам** в отчете будет дополнительно уточнена информация по задолженности до уровня первичных документов. + +--- + +*Мета: `Report.СостояниеРасчетовСКомитентами` · файл: `Reports/СостояниеРасчетовСКомитентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояние-учетной-записи-DSS.md b/Состояние-учетной-записи-DSS.md new file mode 100644 index 0000000..c27b468 --- /dev/null +++ b/Состояние-учетной-записи-DSS.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Служебный отчет, отображает данные об активной учетной записи облачной подписи, полученные с сервиса облачной подписи в момент авторизации пользователя. + +--- + +*Мета: `Report.СостояниеУчетнойЗаписиDSS` · файл: `Reports/СостояниеУчетнойЗаписиDSS/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояния-оригиналов-первичных-документов-(Изменение-состояний-оригиналов-первичных-документов).md b/Состояния-оригиналов-первичных-документов-(Изменение-состояний-оригиналов-первичных-документов).md new file mode 100644 index 0000000..cdb5bee --- /dev/null +++ b/Состояния-оригиналов-первичных-документов-(Изменение-состояний-оригиналов-первичных-документов).md @@ -0,0 +1,57 @@ +Предназначена для контроля и изменения состояний печатных форм. + +Открывается по команде **Уточнить по печатным формам** выпадающего меню выбора состояний в списках документов. Выпадающее меню открывается по ссылке в колонке **Состояние оригинала** в списках документов.  + +В некоторых случаях требуется отслеживать состояния только по определенным печатным формам документа. Например, у документа **Отпуск** есть 4 печатных формы, но только в одной требуется подпись сотрудника и, соответственно, только по ней требуется отслеживать состояние оригинала. Наименования нужных форм указываются разработчиком. + +При работе в списках документов и распечатке печатных форм для отправки клиентам (поставщикам) предусмотрена возможность автоматического изменения состояния оригинала первичного документа. При получении оригиналов документов с подписью и печатями требуется изменить состояние оригинала. Существует [[несколько способов|Состояния оригиналов первичных документов — СостоянияОригиналовПервичныхДокументов]] его изменения. У документа может быть несколько печатных форм, в этом случае общее состояние документа будет зависеть от состояний каждой печатной формы. В списке печатных форм можно посмотреть, все ли они были напечатаны, проконтролировать или изменить состояние каждой печатной формы. + +В окне предусмотрены колонки: + +- **Первичный документ**; + +- **Состояние оригинала**; + +- **Дата последнего изменения**; + +- **Автор изменения**. + +### Состояние оригинала + +В колонке **Состояние оригинала** выводится состояние печатной формы. + +С помощью кнопки **Состояние оригинала** можно открыть выпадающее меню, в котором можно: + +- Выбрать новое состояние для выделенной печатной формы; + +- С помощью команды **Настроить** перейти к [[списку состояний оригиналов первичных документов|Состояния оригиналов первичных документов]], в котором можно при необходимости ввести новое состояние. + +- Если изменилось состояние первичного документа, в колонке **Дата последнего изменения** устанавливается значение **<только что>**, в колонке **Автор изменения** - текущий пользователь. + +### Установка состояния Оригинал получен + +- С помощью кнопки  можно быстро установить для выделенных печатных форм состояние **Оригинал получен**. + +- Для отдельной печатной формы можно также установить состояние **Оригинал получен**, нажав мышью по значку в колонке . + +### Добавление своей печатной формы + +- С помощью ссылки в панели навигации можно** Добавить свою** печатную форму (актуально для входящих документов).  + +- Напишите наименование, нажмите кнопку **Добавить**. Наименование печатной формы запоминается и будет храниться в программе. При этом она обозначается значком со знаком вопроса, показывающим, что ее нет в списке печатных форм документов программы. + +### Показать печатные формы + +- С помощью кнопки можно изменить количество печатных форм в списке, **показать** не только печатные формы этого документа (**отслеживаемые**), но и **все** существующие. + +### Открыть документ + +- С помощью ссылки в нижней части окна можно открыть документ. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.Form.ИзменениеСостоянийОригиналовПервичныхДокументов` · файл: `InformationRegisters/СостоянияОригиналовПервичныхДокументов/Forms/ИзменениеСостоянийОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояния-оригиналов-первичных-документов-—-СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.md b/Состояния-оригиналов-первичных-документов-—-СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.md new file mode 100644 index 0000000..4e77c48 --- /dev/null +++ b/Состояния-оригиналов-первичных-документов-—-СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.md @@ -0,0 +1,56 @@ +Предназначен для контроля и изменения состояний оригиналов первичных документов. +В программе будет фиксироваться наличие подписанных оригиналов как исходящих, так и входящих первичных документов. + +Каждый из документов в программе может иметь несколько печатных форм.  + +Признак наличия оригинала документа будет храниться как для каждой печатной формы, так и одним общим состоянием для документа. При этом общее состояние для документа складывается из суммы состояний печатных форм и устанавливается программой автоматически. + +### Просмотр всех документов + +- по которым получены и не получены подписанные оригиналы документов; + +- которые еще не отслеживались; + +- предусмотрены различные отборы для поиска документов; + +- имеется возможность изменения состояния первичного документа. + +### Особенности работы с табличными документами + +- В программе может быть предусмотрена поддержка учета оригиналов табличных документов (для этого необходимы настройки разработчика), например **Отпуск сотрудников, Отпуск без сохранения списком.** В таких документах требуется подпись нескольких сотрудников, поэтому каждой подписи соответствует отдельная печатная форма.  + +- Такие документы в окне Изменение состояний оригинала документа выводятся в Такие первичные документы выводятся в виде "**представление первичного документа + ФИО сотрудника**"   + +### Состояния оригиналов первичных документов + +При работе в списках документов и распечатке печатных форм для отправки клиентам (поставщикам) предусмотрена возможность автоматического изменения состояния оригинала первичного документа.  + +- При создании документа автоматически устанавливается состояние оригинала **Состояние оригинала неизвестно**. + +- После нажатия кнопки **Печать** в печатной форме документа состояние оригинала автоматически меняется на **Форма напечатана** - для каждой печатной формы. + +- При получении подписанного оригинала первичного документа для печатной формы нужно установить состояние **Оригинал получен**.  + +### Способы изменения состояния документа + +Для каждого документа: + +- С помощью ссылки в колонке **Состояние оригинала** или в нижней части документа уточнить состояние оригинала, открыть выпадающее меню, по команде **Уточнить состояние оригинала** перейти к [[контролю печатных форм|Состояния оригиналов первичных документов (Изменение состояний оригиналов первичных документов)]]. + +- Если в программе используется подключаемое оборудование, можно отсканировать штрих-код полученного бумажного документа с подписями и печатью и оригинал документа сразу примет конечное состояние **Оригинал получен**. + +- С помощью нажатия на пиктограмму в колонке  **Оригинал получен**, в этом случае общее состояние документа примет конечное значение **Оригинал получен**. + +Для множественного изменения состояний разных документов отобрать их, выделить, затем изменить состояние: + +- С помощью кнопки  **Состояние оригинала** можно установить любое состояние оригинала, выбрав его из списка; + +- С помощью кнопки  **Оригинал получен** можно быстро установить конечное состояние **Оригинал получен**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов` · файл: `InformationRegisters/СостоянияОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояния-оригиналов-первичных-документов.md b/Состояния-оригиналов-первичных-документов.md new file mode 100644 index 0000000..58342d1 --- /dev/null +++ b/Состояния-оригиналов-первичных-документов.md @@ -0,0 +1,22 @@ +Предназначен для ввода и хранения состояний оригиналов первичных документов. +Открывается по команде **Состояния оригиналов первичных документов** в разделе** Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**. + +В программе предусмотрена возможность контроля получения оригиналов входящих и исходящих первичных документов от поставщиков или клиентов, а также отдельное рабочее место для контроля. + +Перед началом работы при необходимости можно ввести в список состояния оригиналов первичных документов, которые впоследствии будут [[контролироваться|Состояния оригиналов первичных документов — СостоянияОригиналовПервичныхДокументов]]. + +Каждый из документов в программе может иметь несколько печатных форм. Признак наличия оригинала документа будет храниться как для каждой печатной формы, так и одним общим состоянием для документа. В список уже введены предопределенные состояния как для печатных форм, так и для документа в целом. + +### Ввод состояния оригинала первичного документа + +- В список уже введены предопределенные состояния.  + +- При необходимости (например, отдельный сотрудник отвечает за рассылку печатных форм и делает пометку на своем рабочем месте, что отослал оригиналы по адресам) можно дополнить список, добавив нужные значения с помощью кнопки **Создать**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов` · файл: `Catalogs/СостоянияОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Состояния-согласования-в-1С-Документообороте.md b/Состояния-согласования-в-1С-Документообороте.md new file mode 100644 index 0000000..0808016 --- /dev/null +++ b/Состояния-согласования-в-1С-Документообороте.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Регистр предназначен для хранения кэша состояний согласования связанных объектов на стороне 1С:Документооборота. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СостоянияСогласованияВДокументообороте` · файл: `InformationRegisters/СостоянияСогласованияВДокументообороте/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сотрудники-магазинов.md b/Сотрудники-магазинов.md new file mode 100644 index 0000000..fb3b48d --- /dev/null +++ b/Сотрудники-магазинов.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Для каждого магазина, для которого предусмотрена сборка и курьерская доставка, указываются сотрудники, которые будут в нем выполнять роль диспетчера, сборщика и/или курьера. Сделать это можно в рабочем месте [[Диспетчирование заказов|Диспетчирование сборка и доставка]] по кнопке **Настройка**. Назначение сотрудников может выполняться в двух вариантах: + +- Подбор сотрудников для указанного склада; +- Подбор складов для указанного сотрудника. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СотрудникиМагазинов` · файл: `InformationRegisters/СотрудникиМагазинов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сохранение-вместе-с-электронной-подписью.md b/Сохранение-вместе-с-электронной-подписью.md new file mode 100644 index 0000000..cac48f3 --- /dev/null +++ b/Сохранение-вместе-с-электронной-подписью.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Предназначен для выбора электронных подписей, которые требуется сохранять вместе с данными. + +Открывается при выполнении команды  **Электронные подписи и шифрование -Сохранить вместе с электронной подписью**, например, из [[списка файлов|Файлы (Файлы)]], [[присоединенных файлов|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] или [[карточки файла|Файлы (Форма элемента)]] ([[карточки присоединенного файла|Работа с файлами (Присоединенный файл)]]), если [[персональная настройка|Настройки электронной подписи и шифрования]] действий **При сохранении с электронной подписью** установлена в "Спрашивать". Команду можно найти в панели навигации или в меню **Еще**, а также в контекстном меню по правой кнопке мыши. + +В списке выводится: + +- **Сохранить** - флажок. + +- **Автор подписи **- представление лица, которому выдан сертификат; + +- **Дата подписи**; + +- **Комментарий** - подробная информация о подписи. + +Установите флажки для подписей, которые надо сохранить вместе с файлом, и нажмите **Выбрать**. + +Предусмотрено сохранение сертификата вместе с электронной подписью. Для этого включите флажок **Сохранять сертификат вместе с подписью**. + +Для того чтобы не видеть это окно и всегда сохранять все подписи, включите флажок **Больше не спрашивать**. + +Файл электронной подписи сохраняется с расширением .p7s, поддерживается работа только с отсоединенной подписью в формате PKC#7,  + +На данный момент не поддерживается работа с присоединенной подписью в формате PKC#7.  + +### См. также: + +- +[[Общая информация о файлах|Файлы]]; + +- [[Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +--- + +*Мета: `CommonForm.СохранениеВместеСЭлектроннойПодписью` · файл: `CommonForms/СохранениеВместеСЭлектроннойПодписью/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сохранение-печатной-формы.md b/Сохранение-печатной-формы.md new file mode 100644 index 0000000..c293481 --- /dev/null +++ b/Сохранение-печатной-формы.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предназначена для сохранения [[печатной формы|Печать документов]]. Имеетсявозможность сохранить печатные формы в нужных форматах на компьютере или присоединить к документу. + +- С помощью переключателя выберите, как сохранить печатную форму: + + - **Сохранить в папку на компьютер**. + + -   **Выберите** путь к папке на компьютере. + + - **Присоединить к документу**. + +- Установите флажки для выбора одного или нескольких форматов, в которых нужно сохранить (присоединить) печатную форму. + +- Для уменьшения объема сохраненных файлов включите флажок **Дополнительно упаковать в архив (zip)**. + +- Нажмите **Сохранить**. Настройки также будут сохранены. + +--- + +*Мета: `CommonForm.СохранениеПечатнойФормы` · файл: `CommonForms/СохранениеПечатнойФормы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Списание-НДС-на-расходы.md b/Списание-НДС-на-расходы.md new file mode 100644 index 0000000..73f985b --- /dev/null +++ b/Списание-НДС-на-расходы.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Документ предназначен для списания входящего НДС на прочие расходы. + +Подробное описание приведено в статье **Списание НДС на расходы** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Taxes:VATWriteOffOnCosts](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.СписаниеНДСНаРасходы` · файл: `Documents/СписаниеНДСНаРасходы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Списание-безналичных-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md b/Списание-безналичных-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..a9642a5 --- /dev/null +++ b/Списание-безналичных-денежных-средств-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,43 @@ +# Списание безналичных денежных средств + +Документ предназначен для формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а также для формирования документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации. + +Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС в статье: +**Учет безналичных денежных средств** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +[[Указание заявки на расходование денежных средств|Списание безналичных денежных средств]] + +[[Заполнение информации о статье движения денежных средств|Списание безналичных денежных средств]] + +[[Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику|Списание безналичных денежных средств]] + +[[Взаиморасчеты через головную организацию|Списание безналичных денежных средств]] + +[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Списание безналичных денежных средств]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Списание безналичных денежных средств]] + +[[Центры финансовой ответственности|Списание безналичных денежных средств]] + +[[Соблюдение требований законодательства ФЗ-54|Списание безналичных денежных средств]] + +[[Перечисление денежных средств подотчетникам по списку|Списание безналичных денежных средств]] + +[[Расчеты с самозанятыми|Списание безналичных денежных средств]] + +[[Конвертация при оплате|Списание безналичных денежных средств]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Списание безналичных денежных средств]] + +--- + +Документ предназначен для формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а также для формирования документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации. Формирование **Списаний безналичных денежных средств** доступно из журнала Безналичные платежи. + +Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС в статье: +**Учет безналичных денежных средств** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СписаниеБезналичныхДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Списание-безналичных-денежных-средств.md b/Списание-безналичных-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..dfbd798 --- /dev/null +++ b/Списание-безналичных-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,196 @@ +Документ предназначен для формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а также для формирования документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации. + +Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС в статье: +**Учет безналичных денежных средств** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Указание заявки на расходование денежных средств + +Заполнение информации о статье движения денежных средств + +Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику + +Взаиморасчеты через головную организацию + +Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Центры финансовой ответственности + +Соблюдение требований законодательства ФЗ-54 + +Перечисление денежных средств подотчетникам по списку + +Расчеты с самозанятыми + +Конвертация при оплате + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Указание заявки на расходование денежных средств + +Если на предприятии ведется планирование и контроль расхода денежных средств, то все документы по списанию денежных средств могут быть оформлены только на основании утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств + +Заявка на расходование денежных средств выбирается из списка документов при помощи команды **Подобрать из заявок**. Выбор осуществляется с отбором по организации, банковскому счету организации, виду хозяйственной операции и получателю, установленным в документе. В списке выбора выводятся утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции аналогичным виду хозяйственной операции, установленной в документе, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств. После выбора заявки в документе автоматически заполняется вся информация в соответствии с оформленной заявкой на расходование денежных средств. Для хозяйственной операции **Выплата зарплаты на лицевые счета** подбор осуществляется по ведомостям. + +При работе с контролем расходования денежных средств (использование планирования денежных средств) рекомендуется использовать режим ввода на основании из списка утвержденных и неоплаченных заявок. + +### Заполнение информации о статье движения денежных средств + +**Статья движения денежных средств** заполняется в соответствии с хозяйственной операцией. Если для данной хозяйственной операции используется одна статья ДС, то она будет заполнена автоматически. Если нужна другая статья необходимо выбрать из полного списка статей движения денежных средств. + +### Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику + +Заполните информацию о получателе (юридическом или физическом лице) поставщика. +Укажите в поле **Сумма** ту сумму которую нужно оплатить поставщику. +Нажмите на кнопку **Подбрать по остаткам**. +Появится форма предназначенная для подбора сумм планируемых оплат. +После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +В табличную часть документа **Расшифровка платежа** будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам поставщиков. + +В случае ведения взаиморасчетов по договорам, распределение суммы безналичной оплаты по заказам возможно только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**. + +### Взаиморасчеты через головную организацию + +Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению. + +Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в программе ведется учет по обособленным подразделениям. + +**Оформление списания денежных средств с расчетного счета головной организации в филиал (обособленное подразделение на отдельном балансе)** +Установите в документе вид операции **Передача между организацией и филиалом**. +В поле **Счет** укажите счет головной организации. +В поле **Счет получатель** укажите счет обособленного подразделения. +Укажите сумму перечисляемых денежных средств и заполните все остальные реквизиты. +Проведите документ. + +Обособленные подразделения могут не иметь свой расчетный счет и работать через расчетный счет головной организации. В этом случае не требуется оформлять внутреннюю передачу. При оформлении документов обособленное подразделение на отдельном балансе может указать расчетный счет головной организации. + +Подробное описание процесса взаиморасчетов между ГО и обособленными подразделениями приведено в статье на ИТС: +Обособленные подразделения и ГО +[https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc](https://its.1c.ru/db/metod81) + +При перечислении валюты на счет контрагента в документе возможным указать способ взимания комиссии за операцию: за счет отправителя, получателя или совместное ее разделение. При этом по гиперссылке возможно указать инструкции банку, что за тип операции проводится документом. + +При валютном перечислении активируется закладка **Валютный контроль**, на которой возможно указание кода валютной операции, информацию о совершаемом платеже и указание списка файлов, предназначенных для передачи в банк для осуществления валютного контроля. + +Для операции **Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника** доступен реквизит **Отчитаться до**, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты). + +Для операции **Перечисление налогов и взносов** возможно откорректировать реквизиты плательщика, указав значения ИНН, КПП, а также Наименование законного или уполномоченного представителя плательщика. Данные реквизиты редактируются в диалоговом окне, которое открывается переходом по гиперссылке, содержащей информацию о плательщике. + +Прочий расход денежных средств может увеличивать расходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего расхода денежных средств определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**. + +При выполнении платежей по налогам, которые относятся к налогам, начисленным на заработную плату, необходимо учесть следующую особенность: при отражении заработной платы в финансовом учете статья активов/пассивов устанавливается предопределенным значением **Налоги**, следовательно, при выполнении перечисления денежных средств по указанной операции необходимо указывать эту же статью активов/пассивов на закладке **Расшифровка платежа**. + +При выполнении платежа между организациями (операция **Оплата другой организации**) производится поиск зеркального платежа в организации-получателе платежа по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж. + +При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе списания безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически. + +По документу предусмотрена печать исходящего платежного поручения. Исходящее платежное поручение передается в банк. Фактическое списание денежных средств с расчетного счета регистрируется в системе после установки в документе флага **Проведено банком**. +В случае, если оформляется валютный платеж или платеж за рубеж, предусмотрена печать реквизитов платежа. + +При перечислении налогов для выбора доступно поле **КПП**, в котором из регистраций в налоговых органах можно выбрать КПП обособленного подразделения, за которое производится перечисление. Выбранный КПП будет выводиться в печатную форму платежного поручения, выгружаться при обмене с банками. + +В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС. + +Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Оплата поставщику**, **Возврат оплаты клиенту**. + +Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов. + +### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 + +В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения Государственных контарктов должно осуществляться по отдельному выделенному счету, для этого в карточке элемента справочника Банковские счета на закладке Настройки счета есть возможность выбора типа счета – Казначейский. Данный тип может устанавливаться автоматически после ввода номера казначейского счета. + +УИП в платежном документе должен соответствовать номеру государственного контракта. Поле **УИП** документа заполняется автоматически данными по госконтракту. + +Подробное описание по Казначейскому сопровождение государственных контрактов приведено в документации на ИТС +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:BankAccountFederal](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Для отражения платежа по государственному контракту, заключенному в рамках кооперации по ГОЗ необходимо активировать флаг на закладке **Расшифровка платежаОплата за счет средств ГОЗ**. + +В качестве объекта расчетов могут выступать договора с контрагентами, договора между организациями и договора кредитов и депозитов. + +Параметры платежа в рамках исполнения 275-ФЗ указываются на закладке **Оплата за счет средств ГОЗ**. +**Тип платежа 275-ФЗ** - указывается тип платежа в соответствии с законодательством. + +Назначение платежа формируется на основании заявки на расходование денежных средств. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Центры финансовой ответственности + +При работе с платежными документами выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель. + +Подразделение-инициатор задается на закладке **Основное**. Подразделение-распорядитель определяется подразделением счета организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов или подразделением счета или кассы получателя. + +Для расходования денежных средств с операцией **Прочий расход** на закладке **Расшифровка платежа** задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы. + +### Соблюдение требований законодательства ФЗ-54 + +Расходование средств с банковского счета в счет оплаты товаров, работ, услуг или выдачи аванса контрагенту - физическому лицу осуществляется с пробитием чека ККМ. Для этого предусмотрена гиперссылка на форме *Пробить чек*. Также пробитие чека производится при выполнении возврата денежных средств клиенту. + +При выполнении расходования денежных средств из кассы при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека контрагенту. + +Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до суммы номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой производятся расчеты. + +При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке **Основное** с использованием переключателя. + +Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных** и **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных**. + +При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера. + +### Перечисление денежных средств подотчетникам по списку + +Чтобы сократить время и упростить оформление платежных документов при перечислении денежных средств (далее ДС) подотчетникам, есть возможность перечисления ДС сотрудникам по списку одним документом. Предусмотрено два варианта настройки программы для отражения данной хозяйственной операции: +■` `с использованием документа Заявка на расходование денежных средств (раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств); +■` `без использования документа Заявка на расходование денежных средств. + +Подробное описание процесса Перечисления денежных средств подотчетникам по списку приведено в документации на ИТС +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersonsBythelist](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Расчеты с самозанятыми + +Для возможности ведения расчетов с самозанятыми (плательщиками налога на профессиональный доход), в системе необходимо включить функциональную опцию НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов - Казначейство и взаиморасчеты – Денежные средства - Выплаты самозанятым. +Существует несколько вариантов оплаты самозанятым: +■` `оплата одному самозанятому; +■` `оплата самозанятым по реестру. +Для отражения хозяйственных операций по работе с самозанятыми: оплаты и поступления услуг, можно использовать Помощник работы с самозанятыми. При необходимости существует возможность загрузить чеки самозанятых, полученных из банка или переданных лично от самозанятого. +Самозанятые учитываются в карточках справочника Контрагенты, в которых указан Вид контрагента - Физическое лицо или Индивидуальный предприниматель. + +Подробное описание процесса формирования документов с помощью обработки Помощник работы с самозанятыми приведено в документации на ИТС +https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay + +### Конвертация при оплате + +При оплате безналичными денежными средствами можно одновременно провести операцию по конвертации валюты банком. +Данная возможность доступна для следующих операций: +■` `Оплата поставщику; +■` `Выдача подотчетнику; +■` `Таможенный платеж; +■` `Оплата другой организации; +■` `Оплата арендодателю; +■` `Оплата по кредитам и займам; +■` `Выдача займа контрагенту; +■` `Прочий расход; +■` `Возврат оплаты клиенту; +■` `Возврат другой организации. + +Подробное описание процесса Конвертации при оплате приведено в документации на ИТС +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Можно ли в программе регистрировать информацию о филиалах предприятия или представительствах предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:06) +- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01) +- [Клиент попросил в счет оплаты за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе. Как оформить данную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:01) +- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07) +- [Как оформить возврат денежных средств клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:30) +- [Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:02) + +- Возврат подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств` · файл: `Documents/СписаниеБезналичныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Списание-недостач-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Списание-недостач-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..6712874 --- /dev/null +++ b/Списание-недостач-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,74 @@ +# Списание недостач товаров + +Документ является финансовым и фиксирует финансовые условия списания товаров. + +- Если недостача товара обнаружена в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется с помощью документа [[Ордер на отражение недостач товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Списание недостач товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). +- Если недостача товара обнаружена на неордерном складе, то оформляется финансовый документ **Списание недостач товаров**. +- Если недостача товара обнаружена в процессе инвентаризации на складе, то изменение количества товара можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Списание недостач товаров** ( на ордерном при отражении излишков, недостач и порчи складе можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). + +При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи. + +В документе заполняется информация о количестве товаров. Стоимость списанного товара определяется автоматически при списании соответствующей партии товара. + +Финансовый документ оформляется отдельно по каждому складу и [[организации|Организации]] предприятия. В документе указывается [[статья расходов|Статьи расходов]] или [[статья активов/пассивов|Статьи активов и пассивов]], на которую должна относиться стоимость списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов. + +В документе указывается то [[подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров. + +Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** (доступными из раздела **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан) + +Заполнение основной информации + +Указание серий + +Автоматическое заполнение табличной части + +Получение данных из терминала сбора данных + +Добавление товаров в табличную часть с помощью сканера + +Заполнение количества в табличной части документа с помощью весов + +Проверка фактического количества товара + +Виды деятельности НДС + +### Заполнение основной информации + +- Заполнить обязательные для заполнения поля **Организация** и **Склад**, по которым был обнаружена недостача, а также поля **Статья расходов** и **Печатать цены**. +- В табличной части указать информацию о товаре, недостача которого обнаружена: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение. +- Указать количество товара. + +### Указание серий + +- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**. +- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках (количество строк с таким товаром равно количеству серий). +- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения. +- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**. + +### Автоматическое заполнение табличной части + +Для того, чтобы заполнить табличную часть документа автоматически согласно результатам пересчета или складским ордерам (в случае использования ордерной схемы при отражении излишков, недостач и порчи), необходимо воспользоваться командой **Заполнить**. + +### Получение данных из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Добавление товаров в табличную часть с помощью сканера + + Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Заполнение количества в табличной части документа с помощью весов + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а также настроены параметры их подключения. + +### Проверка фактического количества товара + +По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа. + +### Виды деятельности НДС + +Вид деятельности НДС определяет порядок отражения списания недостач товаров в учете НДС. + +--- + +*Мета: `Document.СписаниеНедостачТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СписаниеНедостачТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Списание-недостач-товаров.md b/Списание-недостач-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..b40d0d6 --- /dev/null +++ b/Списание-недостач-товаров.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Документ является финансовым и фиксирует финансовые условия списания товаров. + +- Если недостача товара обнаружена в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется с помощью документа [[Ордер на отражение недостач товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Списание недостач товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). +- Если недостача товара обнаружена на неордерном складе, то оформляется финансовый документ **Списание недостач товаров**. +- Если недостача товара обнаружена в процессе инвентаризации на складе, то изменение количества товара можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Списание недостач товаров** ( на ордерном при отражении излишков, недостач и порчи складе можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]). + +При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи. + +В документе заполняется информация о количестве товаров. Стоимость списанного товара определяется автоматически при списании соответствующей партии товара. + +Финансовый документ оформляется отдельно по каждому складу и [[организации|Организации]] предприятия. В документе указывается [[статья расходов|Статьи расходов]] или [[статья активов/пассивов|Статьи активов и пассивов]], на которую должна относиться стоимость списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов. + +В документе указывается то [[подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров. + +Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** (доступными из раздела **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан) + +--- + +*Мета: `Document.СписаниеНедостачТоваров` · файл: `Documents/СписаниеНедостачТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Списание-отгруженных-товаров-—-ФормаДокумента.md b/Списание-отгруженных-товаров-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..968f0af --- /dev/null +++ b/Списание-отгруженных-товаров-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,138 @@ +# Списание отгруженных товаров + +Документ предназначен для отражения в учете факта списания товаров, переданных на ответственное хранение. + +Возможность использования документа доступно при включении одной из функциональных опций: + +- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. +- **Производство на стороне (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Производство - Переработка на стороне** + +[[Оформление документа|Списание отгруженных товаров]] + +[[Контроль остатков|Списание отгруженных товаров]] + +[[Расчет стоимости списываемых товаров|Списание отгруженных товаров]] + +--- + +Заполнение документа + +Подбор партнера + +Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера + +Заполнение информации о договоре + +Заполнение товарной части документа + +Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Заполнение расширенной информации для печати документа + +Заполненние табличной части + +Заполнение серий и сроков годности + +Печатные формы + +### Заполнение документа + +### Подбор партнера + +В документе указывается **партнер**, у которого осуществляется списание товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого выполнена передача товаров на хранение. + +При передаче переработчику соглашения не используются. + +Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий: + +- Если для партнера действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно. +- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ. +- Если для партнера не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит партнер и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента. +- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически. +- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение. + +Для выбора доступны: + +- Индивидуальные соглашения с клиентом; +- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит партнер, указанный в документе; +- Типовые соглашения, в которых сегмент не указан. + +В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа. + +После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация: + +- **Организация**, если она была указана в соглашении; +- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении. + +### Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера + +Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя. + +Если по условиям работы с партнером документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении не указан контрагент или партнер работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе. + +При этом в зависимости от условий работы с партнером можно предложить следующие варианты: + +- Для партнера определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо. +- Для партнера определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка. +- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы, в которую входит партнер, указанный в документе. + +### Заполнение информации о договоре + +Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем**, либо **С переработчиком**, и сведениями об **Организации** и **Контрагенте** соответствующим, указанным в документе. +В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров. + +### Заполнение товарной части документа + +Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры. + +Также товарную часть документа можно заполнить с помощью формы [[Подбора переданных товаров|Подбор товаров, переданных на ответственное хранение]]. + +По команде **Подобрать переданные товары** откроется форма со списком товаров, которые были переданы на хранение в рамках договора, указанных в документе. +В форме подбора можно отметить строки товаров и указать количество, которое необходимо списать. +После завершения подбора товаров по команде **Перенести в документ** результат работы будет перенесен в товарную часть документа. + +### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Информация о том, что производится списание импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары. +Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД: + +- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора. +- Использовать команду **Заполнить номера ГТД по переданным товарам**. + +### Заполнение расширенной информации для печати документа + +Для отражения информации о ценах в печатных формах документа на закладке **Основное** указывается вариант **Печати цены**: + +- Если указан вариант **По себестоимости**, тогда в печатных формах документа будет отражена информация о стоимости списания партий товаров, рассчитанная автоматически после проведения документа. +- Если указан вариант **По виду цен**, тогда нужно указать **Вид цены**, по которому будут отражены зарегистрированные на предприятии цены списываемых товаров в печатных формах. + +На закладке **Дополнительно** в поле **Ответственный** указывается сотрудник, осуществивший списания товаров. + +### Заполненние табличной части + +### Заполнение серий и сроков годности + +В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом **Учет себестоимости по сериям** и установленным флагом **при передаче на хранение**, либо **при передаче переработчику**, в карточке политики учета серий. + +Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры: + +- Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение **Учет себестоимости по сериям** и установлен флаг **при передаче на хранение**, либо **при передаче переработчику**. +- Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений. + +Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию: + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +### Печатные формы + +Для документа предусмотрены следующие печатные формы: + +- Торг-16 (Акт о списании товаров) +- Акт о списании товаров у хранителя + +--- + +*Мета: `Document.СписаниеОтгруженныхТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СписаниеОтгруженныхТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Списание-отгруженных-товаров.md b/Списание-отгруженных-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..7f5eede --- /dev/null +++ b/Списание-отгруженных-товаров.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Документ предназначен для отражения в учете факта списания товаров, переданных на ответственное хранение. + +Возможность использования документа доступно при включении одной из функциональных опций: + +- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. +- **Производство на стороне (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Производство - Переработка на стороне** + +Оформление документа + +Контроль остатков + +Расчет стоимости списываемых товаров + +### Оформление документа + +Документ **Списание отгруженных товаров** можно оформить вручную из журналов [[Документы продажи (все)|Документы продажи]], Документы передачи в переработку (все). + +В документе указывается следующая информация: + +- Сведения о [[партнере|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на ответственное хранение; +- [[Соглашение с клиентом|Соглашения об условиях продаж]] об условиях передачи товаров; +- [[Статья расходов|Статьи расходов]] или [[статья активов/пассивов|Статьи активов и пассивов]], на которую должна относиться списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов; +- [[Договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]], в рамках которого были переданы товары; +- [[Подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров; +- Список списываемых товаров, переданных на хранение. + +### Контроль остатков + +При проведении документа **Списание отгруженных товаров** осуществляется контроль количества списываемых товаров. Документ не будет проведен, если количество списываемых товаров превышает остаток товаров, переданных клиенту на хранение в рамках договора. + +### Расчет стоимости списываемых товаров + +Стоимость списываемых товаров определяется автоматически при списании соответствующей партии товаров. + +--- + +*Мета: `Document.СписаниеОтгруженныхТоваров` · файл: `Documents/СписаниеОтгруженныхТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Списание-расхождений-между-поступлением-и-приобретением.md b/Списание-расхождений-между-поступлением-и-приобретением.md new file mode 100644 index 0000000..a5d846e --- /dev/null +++ b/Списание-расхождений-между-поступлением-и-приобретением.md @@ -0,0 +1,61 @@ +Документ предназначен для списания расхождений между поступлениями и приобретениями в системе неотфактурованных поставок и товаров и услуг, находившихся в пути. +Документ доступен для использования, когда в [[договоре поставщика|Договоры с контрагентами]] установлен флаг **Доступно оформление раздельной закупки**, а так же при включении одной из функциональных опций: + +- **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок - Товары в пути** +- **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки** + +[[Распоряжения на оформление|Поступление товаров на склад]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Поступление товаров на склад]] + +--- + +Выбор соглашения с поставщиком + +Выбор склада + +Заполнение табличной части документа + +Заполнение серий + +### Выбор соглашения с поставщиком + +Если с поставщиком заключено несколько соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д. + +### Выбор склада + +В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара. + +### Заполнение табличной части документа + +Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара. + +При оформлении документа можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров (команда **Подобрать товары**). + +### Заполнение серий + +В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях: + +- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности. +- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет товаров в пути от поставщика по сериям** или **Учет серий в неотфактурованных поставках товара**. + +Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию: + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары. + +- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа. +- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) **, то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер). + + | ` +` + +В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано. + +--- + +*Мета: `Document.СписаниеРасхожденийПоступлениеПриобретение.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СписаниеРасхожденийПоступлениеПриобретение/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Списание-товаров-у-хранителя-—-ПорчаТоваровУХранителя.md b/Списание-товаров-у-хранителя-—-ПорчаТоваровУХранителя.md new file mode 100644 index 0000000..dbb1ab6 --- /dev/null +++ b/Списание-товаров-у-хранителя-—-ПорчаТоваровУХранителя.md @@ -0,0 +1,36 @@ +# Списание товаров у хранителя + +Документ предназначен для отражения в учете факта списания товаров у клиента, переданных ему на ответственное хранение, за счет поклажедателя. + +Возможность использования документа доступно при включении функциональной опции **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Оформление документа + +Контроль остатков + +Расчет стоимости списываемых товаров + +### Оформление документа + +Документ **Списания товаров у хранителя** можно оформить вручную из журнала [[Документы продажи (все)|Документы продажи]]. + +В документе указывается следующая информация: + +- Сведения о [[клиенте|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на ответственное хранение; +- [[Соглашение с клиентом|Соглашения об условиях продаж]] об условиях передачи товаров; +- [[Статья расходов|Статьи расходов]] или [[статья активов/пассивов|Статьи активов и пассивов]], на которую должна относиться списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов; +- [[Договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]], в рамках которого были переданы товары; +- [[Подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров; +- Список списываемых товаров, переданных на хранение. + +### Контроль остатков + +При проведении документа **Списания товаров у хранителя** осуществляется контроль количества списываемых товаров. Документ не будет проведен, если количество списываемых товаров превышает остаток товаров, переданных клиенту на хранение в рамках договора. + +### Расчет стоимости списываемых товаров + +Стоимость списываемых товаров определяется автоматически при списании соответствующей партии товаров. + +--- + +*Мета: `Document.ПорчаТоваровУХранителя` · файл: `Documents/ПорчаТоваровУХранителя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Списание-товаров-у-хранителя.md b/Списание-товаров-у-хранителя.md new file mode 100644 index 0000000..19f3704 --- /dev/null +++ b/Списание-товаров-у-хранителя.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Документ предназначен для отражения в учете факта списания товаров у клиента, переданных ему на ответственное хранение, за счет поклажедателя. + +Возможность использования документа доступно при включении функциональной опции **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Оформление документа + +Контроль остатков + +Расчет стоимости списываемых товаров + +### Оформление документа + +Документ **Списания товаров у хранителя** можно оформить вручную из журнала [[Документы продажи (все)|Документы продажи]]. + +В документе указывается следующая информация: + +- Сведения о [[клиенте|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на ответственное хранение; +- [[Соглашение с клиентом|Соглашения об условиях продаж]] об условиях передачи товаров; +- [[Статья расходов|Статьи расходов]] или [[статья активов/пассивов|Статьи активов и пассивов]], на которую должна относиться списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов; +- [[Договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]], в рамках которого были переданы товары; +- [[Подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров; +- Список списываемых товаров, переданных на хранение. + +### Контроль остатков + +При проведении документа **Списания товаров у хранителя** осуществляется контроль количества списываемых товаров. Документ не будет проведен, если количество списываемых товаров превышает остаток товаров, переданных клиенту на хранение в рамках договора. + +### Расчет стоимости списываемых товаров + +Стоимость списываемых товаров определяется автоматически при списании соответствующей партии товаров. + +--- + +*Мета: `Document.ПересортицаТоваровУХранителя` · файл: `Documents/ПересортицаТоваровУХранителя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Список-Все-задачи.md b/Список-Все-задачи.md new file mode 100644 index 0000000..c1d8d71 --- /dev/null +++ b/Список-Все-задачи.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Список "Все задачи" + +Список содержит информацию о задачах. С помощью полей быстрых отборов можно выбрать отображение задач по выполнению, исполнителю, автору, проекту и карте маршрута. + +Цветовое оформление списка: + +1. Просроченные задачи - текст в  колонках "Осталось дней" и "Срок" выводится красным цветом; + +2. Важные задачи - текст всех полей выводится **полужирным шрифтом**; + +3. Принятые к исполнению задачи - текст всех полей выводится коричневым текстом на желтоватом фоне; + +4. Выполненные задачи - текст всех полей выводится зеленым текстом; + +--- + +*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.CRM_ФормаСписка` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Список-заказов.md b/Список-заказов.md new file mode 100644 index 0000000..38d2ffe --- /dev/null +++ b/Список-заказов.md @@ -0,0 +1,41 @@ +В форме отображается список сохраненных заказов в сервисе **1С:Доставка**. + +Создание заказов на доставку + +Отмена заказа на доставку + +Печать документов и ярлыков перевозчика + +Отслеживание состояния заказа на доставку + +Заказ из списка заказов + +Любой заказ перевозчика + +### Создание заказов на доставку + +Для создания заказов на доставку необходимо нажать команду **Создать**. + +### Отмена заказа на доставку + +Для отмены заказа на доставку необходимо выбрать в списке требуемый заказ на доставку и нажать команду **Отменить** меню "Действия". Состояние заказа изменится на **Отменен заказчиком**. + +### Печать документов и ярлыков перевозчика + +Для открытия списка доступных печатных форм перевозчика необходимо выбрать в списке требуемый заказ на доставку и нажать команду **Печать**. Откроется форма "Печатные формы". + +### Отслеживание состояния заказа на доставку + +Доступны два варианта запуска формы отслеживания. Для конкретного заказа из списка или для любого заказа логистического оператора. + +### Заказ из списка заказов + +Для перехода к форме отслеживания заказа необходимо нажать на гиперссылку в колонке списка "Текущее состояние" в строке интересующего заказа. + +### Любой заказ перевозчика + +Позволяет отследить любой заказ на доставку перевозчика по трек-номеру заказа. Для перехода к форме отслеживания необходимо нажать на команду **Трекер**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.СписокЗаказов` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/СписокЗаказов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Список-лент-новостей.md b/Список-лент-новостей.md new file mode 100644 index 0000000..7442e88 --- /dev/null +++ b/Список-лент-новостей.md @@ -0,0 +1,7 @@ +В этом списке можно просматривать и редактировать как локальные, так и поставляемые фирмой 1С ленты новостей. + +Также можно вручную запустить процесс получения новостей как по всем, так и по выделенным лентам новостей (кнопка **Получить новости**). + +--- + +*Мета: `Catalog.ЛентыНовостей.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ЛентыНовостей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Список-получателей-документа-Электронное-письмо-исходящее.md b/Список-получателей-документа-Электронное-письмо-исходящее.md new file mode 100644 index 0000000..ef5b97a --- /dev/null +++ b/Список-получателей-документа-Электронное-письмо-исходящее.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Список получателей документа "Электронное письмо исходящее" + +--- + +*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.CRM_ФормаСпискаПолучателей` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоИсходящее/Forms/CRM_ФормаСпискаПолучателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Список-терминалов.md b/Список-терминалов.md new file mode 100644 index 0000000..46cfa72 --- /dev/null +++ b/Список-терминалов.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Содержит список выбора пунктов приема и выдачи заказов перевозчиков, доступных (ближайших) для указанного адреса, направления и операции (приемка или выдача). +Для активного в списке пункта можно видеть контактную информацию, время работы и доступные операции. Необходимо внимательно ознакомиться с этой информацией перед выбором. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СервисДоставки.Form.СписокТерминалов` · файл: `DataProcessors/СервисДоставки/Forms/СписокТерминалов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Список-хранилищ-двоичных-данных.md b/Список-хранилищ-двоичных-данных.md new file mode 100644 index 0000000..b9a90f3 --- /dev/null +++ b/Список-хранилищ-двоичных-данных.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Диалог предназначен для настройки хранилищ двоичных данных следующими кнопками: + +- **Добавить** - Позволяет добавить новое хранилище двоичных данных. + +- **Настроить** - Открывает диалог настройки хранилища, на котором сейчас находится указатель в таблице. + +- **Удалить **- Удаляет хранилище двоичных данных, на котором сейчас находится указатель в таблице. + +- **Настроить использование **- Открывает диалог настройки использования хранилища в зависимости от типа метаданных. + +## Список хранилищ двоичных данных + +Данная таблица предназначена для просмотра следующей информации о хранилищах двоичных данных: + +- **Имя хранилища** - Имя хранилища двоичных данных. + +- **Адрес хранилища** - URL-адрес хранилища. + +- **Режим использования** - В каком режиме работает хранилище. + +- **По умолчанию** - Маркер хранилища по умолчанию. Гарантируется, что только **одно** хранилище может быть использовано как хранилище по умолчанию. + +- **Минимальный размер данных для записи (байт) **- минимальный размер данных в байтах, при котором он будет помещен в это хранилище. + +- **Дата последней очистки** - Наиболее поздняя дата и время, на которое была успешно выполнена очистка неиспользуемого места хранилища. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеХранилищемДвоичныхДанных.Form.СписокХранилищ` · файл: `DataProcessors/УправлениеХранилищемДвоичныхДанных/Forms/СписокХранилищ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Способы-обеспечения-потребностей.md b/Способы-обеспечения-потребностей.md new file mode 100644 index 0000000..87ee99a --- /dev/null +++ b/Способы-обеспечения-потребностей.md @@ -0,0 +1,62 @@ +Справочник предназначен для регистрации **способов обеспечения потребностей**, определяющих каким образом и из каких источников будет удовлетворяться потребность в номенклатуре. +Способ обеспечения определяет будет номенклатура покупаться, перемещаться с другого склада, или получаться с помощью операции сборки/разборки. Также способ определяет когда и в каком количестве система будет предлагать обеспечить потребности. Возможность использования способов обеспечения определяется функциональной опцией **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. + +Типы обеспечения + +Сроки исполнения заказа + +Определение момента поставки + +Использование методов обеспечения + +****Дополнительные материалы на ИТС + +### Типы обеспечения + +### + +- Если номенклатура закупается у поставщика, то следует указать тип обеспечения **Покупка**. Для такого способа можно уточнить конкретного поставщика, соглашение и условие цены, которые будут автоматически подставлены в заказ поставщику, сформированный по данному способу обеспчения. Также в обработке **Обеспечение потребностей** для закупаемых товаров будет показываться цена по указанному соглашению с поставщиком. +- Если товар поступает на склад путем перемещения с другого склада, то следует указать тип обеспечения **Перемещение**. Через указание конкретного склада, с которого товар будет перемещаться, задается связь распределительного центра с удаленными складами. +- Если товар поступает на склад после проведения операции сборки, то следует указать тип обеспечения **Сборка**. + +Для всех способов обеспечения опционально можно указать организацию и подразделение. Организация будет использована для заполнения информации в заказе, созданном по данному способу. Подразделение указывает какое из подразделений предприятия осуществляет поставку по данному способу и, соответственно, должно обеспечивать потребности в номенклатуре, обеспечиваемой данным способом. + + | `**Пример:** Компания занимается продажей компьютерной техники. По способу обеспечения "Покупка у дистрибьютора" все потребности в товарах обеспечиваются закупочным подразделением. По способу обеспечения "Сборка компьютеров" потребности в готовых системных блоках обеспечивает сборочное подразделение, собирающее компьютеры из готовых комплектующих. ` + +### Сроки исполнения заказа + +В поле **Срок исполнения заказа** следует указать срок, за который может быть исполнен заказ, созданный по данному способу. + +Срок исполнения заказа отсчитывается по рабочим дням **календаря предприятия**. Например: если сегодня понедельник, а суббота и воскресенье выходные дни по календарю предприятия, и сегодня планируется заказ по способу обеспечения со сроком исполнения 7 дней, то поступление заказа будет запланировано на следующую среду, через 7 рабочих дней. + +### Определение момента поставки + +В способе обеспечения следует задать, в какие моменты программа должна предлагать заказывать товары этим способом: при критическом остатке, или по определенному расписанию. + +При варианте **По точке заказа** заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа). + +При варианте **По расписанию** заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказов. + +### Использование методов обеспечения + +Если используется метод обеспечения **Min - max**, то количество к заказу рассчитывается не по дням, а предлагается фиксированное, заданное в **максимальном запасе** метода обеспечения. + +При использовании методов обеспечения **Расчет по статистике** или **Расчет по норме** расчет количества к заказу производится за период, начинающийся от даты поставки по заказу. Потребность по запланированным к отгрузке заказам учитывается по всем неотгруженным заказом, с датой отгрузки до конца обеспечиваемого периода. Если потребность по заказам превышает рассчитанное значение по статистике (норме) - будет предложено заказать количество, необходимое для отгрузки по заказам. + + | `**Пример:** Срок исполнения заказа по способу обеспечения - 3 дня, обеспечиваемый период - 7 дней. Для номенклатуры, которой задан этот способ, в методе обеспечения указана норма потребления 3 шт/день. На текущий момент имеется просроченный заказ на отгрузку 2 шт. товара и заказ на 20 шт. запланирован к отгрузке через 6 дней. +Рассчитанная потребность по норме потребления: Обеспечиваемый период (7 дней) * Норма потребления (3 шт) = 21 шт. +Заказы учитываются все, до даты окончания обеспечиваемого периода (обеспечиваемый период начинается с даты исполнения заказа, срок исполнения заказа - 3 дня, значит конец обеспечиваемого периода через 3+7 = 10 дней). Таким образом, учитываются заказа на 2+20 = 22 шт. Общая потребность по заказам = 22 шт. +К заказу по способу обеспечения будет предложено 22 шт.` + +### **Дополнительные материалы на ИТС** + +- ****[На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01) +- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02) +- [Как оформить заказ товара у поставщиков для обеспечения необходимого запаса товаров на складе в соответствии с нормой потребления?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:03) +- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04) +- [Как в программе контролируется процесс своевременного оформления заказа поставщикам при работе с клиентами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:05) +- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01) + +--- + +*Мета: `Catalog.СпособыОбеспеченияПотребностей` · файл: `Catalogs/СпособыОбеспеченияПотребностей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Способы-распределения-по-направлениям-деятельности.md b/Способы-распределения-по-направлениям-деятельности.md new file mode 100644 index 0000000..d7eb429 --- /dev/null +++ b/Способы-распределения-по-направлениям-деятельности.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Справочник предназначен для регистрации способов распределения доходов между [[направлениями деятельности|Направления деятельности]]. В способе распределения уточняется правило распределения доходов: + +Пропорционально доходам + +Пропорционально расходам + +Пропорционально валовой прибыли + +Пропорционально коэффициентам + +****Дополнительные материалы на ИТС + +### Пропорционально доходам + +Распределение осуществляется по сумме выручке. Базой распределения служит сумма выручки от продаж организации, распределенная по видам деятельности. + +### Пропорционально расходам + +Распределение осуществляется по сумме себестоимости. Базой распределения служит сумма себестоимости продаж, распределенная по видам деятельности, осуществляемым организацией. + +Для постатейных доходов способ распределения задается в [[статьях доходов|Статьи доходов]]. Само распределение постатейных доходов между направлениями деятельности производится регламентным документом [[Распределение доходов|Распределение доходов по направлениям деятельности]], в котором можно указать способ распределения между направлениями деятельности отличный от указанного в статье доходов. + +### Пропорционально валовой прибыли + +Для выручки и себестоимости продаж способ распределения задается в [[Настройке распределения доходов и расходов|Настройка распределения продаж по направлениям деятельности]]. Само распределение производится документом [[Расчет себестоимости товаров]]. + +Распределение осуществляется по сумме валовой прибыли, т.е. разнице между выручкой и себестоимостью продаж. Базой распределения служит сумма выручки от продаж за минусом себестоимости продаж, распределенная по видам деятельности. + +### Пропорционально коэффициентам + +Сумма коэффициентов, при распределении по направлении деятельности, не обязательно должна быть равна 100. Важно только соотношение между коэффициентами. + +Распределение осуществляется пропорционально коэффициентам, заданным в способе распределения для каждого направления деятельности. Данное правило может использоваться при распределении выручки и себестоимости продаж по видам деятельности. Если выбрано правило **Пропорционально коэффициентам**, необходимо их уточнить вручную непосредственно в табличной части. + +Если направления деятельности для способа распределения не заданы, то распределение будет осуществляться без отбора – на все направления деятельности предприятия. + +## **Дополнительные материалы на ИТС** + +- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03) + +--- + +*Мета: `Catalog.СпособыРаспределенияПоНаправлениямДеятельности` · файл: `Catalogs/СпособыРаспределенияПоНаправлениямДеятельности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справка-о-подтверждающих-документах.md b/Справка-о-подтверждающих-документах.md new file mode 100644 index 0000000..7321c51 --- /dev/null +++ b/Справка-о-подтверждающих-документах.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Данный документ отражает подтверждение проводимой валютной операции. Указывается подтверждающий платеж документ (накладная), сумма операции, и прочие реквизиты, прикладываются отсканированные документы. + +Подробное описание валютных операций и валютного контроля приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:ForeignCurrencyOperationsControl](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.СправкаОПодтверждающихДокументах` · файл: `Documents/СправкаОПодтверждающихДокументах/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справка-расчет-начисления-процентных-расходов-дисконтирования.md b/Справка-расчет-начисления-процентных-расходов-дисконтирования.md new file mode 100644 index 0000000..8df26d6 --- /dev/null +++ b/Справка-расчет-начисления-процентных-расходов-дисконтирования.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет объясняет из чего была сформирована сумма начисленных процентов дисконтирования и как рассчитана приведенная стоимость задолженности по расчетному документу. + +Если исходные данные начисления, например, ставка или сумма задолженности были изменены после начисления процентных расходов (операция закрытия месяца **Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов**, то в отчет будет выведена отдельные колонки с зафиксированными и вновь рассчитанными исходными данными для начисления. + +Отчет доступен из контекстных меню документов: + +- [[Приобретение товаров и услуг]] +- [[Приобретение услуг и прочих активов]] +- [[Корректировка приобретения]] + +--- + +*Мета: `Report.СправкаРасчетНачисленияПроцентныхРасходовДисконтирования` · файл: `Reports/СправкаРасчетНачисленияПроцентныхРасходовДисконтирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справка-расчет-переоценки-валютных-средств.md b/Справка-расчет-переоценки-валютных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..c3049b3 --- /dev/null +++ b/Справка-расчет-переоценки-валютных-средств.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Отчет предназначен: + +- для аудита расчета сумм курсовых разниц +- для анализа причин необходимости выполнения переоценки валютных средств (контекстный вызов по кнопке **Подробнее** из рабочего места **Закрытие месяца**). + +Отчет расположен в панели отчетов раздела **Финансовый результат и контроллинг** в скрытом по умолчанию состоянии. Для включения отчета необходимо воспользоваться кнопкой **Настройка** панели отчетов. + +Для каждой используемой валюты по каждому разделу переоценки (переоцениваемый учетный регистр) в отчете отображается информация для регламентированного и управленческого учета по следующим показателям: + +- **Аналитика** - ключевая аналитика раздела переоценки: клиенты, поставщики, банковские счета, кассы, договоры кредитов (депозитов, займов) и т.д. + +- **Сумма в валюте** - остаток валюты на конечную дату периода отчета. +- **Остаток в валюте учета до переоценки** - остаток в валюте учете на конечную дату периода отчета. +- **Курс** - курс к валюте регламентированного учета на конечную дату периода отчета (для управленческого учета выводится курс валюты управленческого учета). +- **Сумма по курсу** - остаток валюты, пересчитанный по курсу учета (для управленческого учета используется кросс-курс = курс регл./курс упр.). +- **Начислен доход/расход** - сумма начисленных курсовых разниц за период отчета. +- **Требуется начислить** - рассчитывается как **Сумма по курсу** - (**Остаток в валюте до переоценки** + **Начислен доход** - **Начислен расход**). Сумма, не равная нулю, говорит о необходимости выполнить переоценку валютных средств. + +Из отчета возможна расшифровка до документа операции и других аналитик. Документы в расшифровке выводятся за период отчета с входящим сальдо на начало. Если изначальная база для начислений курсовых разниц была за границами периода, то в расшифровке это будет пустой строкой без указания документов. + +**Примечание.** + +- В отчет не попадают доходы/расходы возникающие при конвертации валюты. + +- В расшифровке отчета до документа (даты) операции выводятся курсы на дату документа. В общем итоге по графе **Сумма по курсу** выводится не общая сумма всех входящих в нее значений, а итоговая валютная сумма, пересчитанная по курсу на конечную дату периода отчета. + +- Расчет по свернутым суммам аналитик (например, по всем объектам расчета) может расходиться на 0.01 округлений от реального расчета по полной детализации. Из-за этого расчет по итоговым строкам отчета может отличаться от расчета по расшифровке. Реальное начисление курсовых разниц происходит с полной детализацией по всем аналитикам. Поэтому возможны ситуации, когда в свернутом виде возникает 0.01, а в детализации этого нет. + +Предусмотрены различные курсы валюты расчетов в зависимости от договора. Расчеты с фиксированным курсом не отображаются в справке. + +--- + +*Мета: `Report.СправкаРасчетПереоценкиВалютныхСредств` · файл: `Reports/СправкаРасчетПереоценкиВалютныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справка-расчет-списания-процентных-расходов-дисконтирования.md b/Справка-расчет-списания-процентных-расходов-дисконтирования.md new file mode 100644 index 0000000..e5a69bc --- /dev/null +++ b/Справка-расчет-списания-процентных-расходов-дисконтирования.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Отчет объясняет из чего была сформирована сумма списанных процентов дисконтирования. + +Отчет доступен из контекстного меню документа [[Расчет процентных расходов дисконтирования]] и из расшировки операции закрытия месяца **Расчет процентных расходов дисконтирования**. + +--- + +*Мета: `Report.СправкаРасчетСписанияПроцентныхРасходовДисконтирования` · файл: `Reports/СправкаРасчетСписанияПроцентныхРасходовДисконтирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справки-1-ЕГАИС.md b/Справки-1-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..9d605b6 --- /dev/null +++ b/Справки-1-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник предназначен для хранения данных по справкам 1, прилагаемых к ТТН. Справочник заполняется автоматически при загрузке из ЕГАИС [[Товарно-транспортных накладных|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]]. + +Получить полные данные по одной справке можно, выполнив команду **Запросить справку** из формы списка. При этом, необходимо будет указать **Регистрационный номер** справки в системе ЕГАИС. + +--- + +*Мета: `Catalog.Справки1ЕГАИС` · файл: `Catalogs/Справки1ЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справки-1СПАРК-Риски.md b/Справки-1СПАРК-Риски.md new file mode 100644 index 0000000..e4df959 --- /dev/null +++ b/Справки-1СПАРК-Риски.md @@ -0,0 +1,41 @@ +Справку можно использовать как доказательство проявления должной осмотрительности при работе с контрагентом, а при необходимости – в суде. Формат справки адаптирован под потребности финансовых служб и включает в себя всю необходимую информацию. Справка подписана электронной подписью Интерфакс. + +- +**Контрагент** - выбор контрагента для отбора справок в списке и для запроса новой справки; + +- +**Запросить справку **- запросить новую справку в сервисе 1СПАРК Риски. Новая справка будет добавлена в список с состоянием "Готовится". Необходимо дождаться смены состояния справки на "Получена", после справка станет доступной для просмотра. Для просмотра справки необходимо выполнить двойной щелчок мышью по строке справки; + +- +**Гиперссылка "Все справки в личном кабинете на Портале 1С:ИТС"** - перейти на Портал 1С:ИТС для просмотра всех справок, полученных с текущим логином пользователя Интернет-поддержки; + +  + +### Список справок + +В списке отображаются все справки по контрагентам, которые были запрошены из программы. Для просмотра справки необходимо выполнить двойной щелчок мышью по строке справки. + +- **Дата** - дата запроса справки; + +- **Контрагент** - контрагент, для которого была запрошена справка; + +- **ИНН** - ИНН, который был указан для контрагента на момент запроса справки; + +- **Состояние** - состояние получения справки: + + - **Готовится** - в настоящий момент выполняется подготовка справки в сервисе 1СПАРК Риски; + + - **Получена** - справка успешно получена, для просмотра справки дважды щелкните левой клавишей мыши по строке справки; + + - **Неизвестный ИНН** - не удалось подготовить справку, т.к. в сервисе 1СПАРК Риски нет сведений о контрагенте с указанным ИНН; + + - **Не удалось подготовить справку** - не удалось подготовить справку в связи с временной недоступностью сервиса 1СПАРК Риски; + + - **<Не удалось проверить состояние справки>** - состояние справки не удалось проверить из-за возникновения нештатной ситуации: возникла ошибка при подключении к сервису 1СПАРК Риски или функциональность 1СПАКР Риски была отключена в настройках программы. +Необходимо проверить готовность справки самостоятельно, выполнив двойной щелчок по строке справки; + +- **Пользователь** - пользователь, который запросил справку; + +--- + +*Мета: `Document.СправкиСПАРКРиски` · файл: `Documents/СправкиСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справки-2-ЕГАИС.md b/Справки-2-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..7a08261 --- /dev/null +++ b/Справки-2-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Справочник предназначен для хранения данных по справкам 2, прилагаемых к ТТН. Справочник заполняется автоматически при загрузке из ЕГАИС [[Товарно-транспортных накладных|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]]. + +Получить полные данные по одной справке можно, выполнив команду **Запросить справку** из формы списка. При этом, необходимо будет указать **Регистрационный номер** справки в системе ЕГАИС. + +Табличная часть **Диапазоны акцизных марок** может быть заполнена автоматически, если в ТТН, по которой эта справка поступила, были указаны диапазоны марок. Так же допускается ручное заполнение табличной части. Если в форме элемента справки 2 перейти на закладку **Диапазоны акцизных марок** и отсканировать штрихкод алкогольной продукции в формате **Data Matrix**, то система проверит принадлежность товара текущей справке. + +При создании документов ЕГАИС, в которых требуется указание справки 2, можно считать штрихкод **Data Matrix**. Если по данному коду можно определить справку 2, то она автоматически заполняется в документе. Если однозначно определить справку 2 по коду **Data Matrix** не удастся, то задается вопрос о считывании акцизной марки. + +--- + +*Мета: `Catalog.Справки2ЕГАИС` · файл: `Catalogs/Справки2ЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Адреса-офисов-компании.md b/Справочник-Адреса-офисов-компании.md new file mode 100644 index 0000000..cd9df37 --- /dev/null +++ b/Справочник-Адреса-офисов-компании.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Справочник "Адреса офисов компании" + +### Назначение + +Содержит список  адресов офисов компании. + +## Реквизиты: + + | + +**Адрес**. + + | + +Адрес (Строка) + + | + + | + +**Долгота**. + + | + +Долгота (Число) + + | + + | + +**Широта**. + + | + +Широта (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_АдресаОфисовКомпании` · файл: `Catalogs/CRM_АдресаОфисовКомпании/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-БИК-(Форма-выбора).md b/Справочник-БИК-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..76ceefc --- /dev/null +++ b/Справочник-БИК-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,43 @@ +Предназначена для выбора сведений о банках, которые используются при заполнении реквизитов банковских счетов, в документах и списках программы. + +В списке выводится: + +- +**Наименование** - полное наименование [[банка|Справочник БИК (Форма элемента)]]; + +- +**БИК** - БИК банка; + +- +**Корр. счет** - корреспондентский счет; + +- +**Город** - город, в котором находится банк; + +- +**Адрес** - полный адрес банка. + +Банки, деятельность которых прекращена, по умолчанию скрыты. Для того чтобы увидеть в списке эти банки, выполните команду **Еще- Показывать недействующие банки**. + +Выбор банка + +- +Выделите нужный банк. + +- +Нажмите **Выбрать**. + +- +Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### См. также: + +- +[[Классификатор банков|Справочник БИК]]; + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.КлассификаторБанков.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/КлассификаторБанков/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-БИК-(Форма-элемента).md b/Справочник-БИК-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..0f4b535 --- /dev/null +++ b/Справочник-БИК-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,40 @@ +Описание свойств банка: + +- +**Наименование** - полное наименование участника расчетов. + +- + +**Регион** - по умолчанию указывается регион, в котором находится банк. Можно включить банк в новую группу, для этого выберите из списка нужную группу, нажав **Показать все**, для ввода новой группы нажмите **Создать**.  + +- **ИНН**. + +- +**Телефоны**. + +- **Деятельность банка прекращена** - программа учитывает недействующие [[банки|Справочник БИК]] и автоматически включает флажок для таких банков. Также можно его включить вручную, если получены сведения о закрытии банка. + +- Данные о банке сгруппированы в разделы: + + - **Реквизиты для платежей внутри страны**: + + - **БИК** - БИК банка. + + - **СВИФТ БИК**. + + - **Корр. счет** - корреспондентский счет. + + - **Город** - город, в котором находится банк. + + - **Адрес** - полный адрес банка. + + - **Реквизиты для международных платежей** - заполнены, если банк ведет международные платежи.  + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.КлассификаторБанков.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КлассификаторБанков/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-БИК.md b/Справочник-БИК.md new file mode 100644 index 0000000..30fb30b --- /dev/null +++ b/Справочник-БИК.md @@ -0,0 +1,53 @@ +Хранятся сведения об участниках расчетов, которые используются при заполнении реквизитов банковских счетов, в документах и списках программы. + +Справочник БИК может быть заполнен автоматически с использованием Общероссийского справочника БИК. При использовании автоматической загрузки справочника БИК существенно снижается трудоемкость ввода информации, ввод информации об участнике расчетов в различных документах сводится к выбору из классификатора, соответственно сводится к минимуму количество ошибок в отчетности, и кроме того, программа позволяет всегда поддерживать классификатор в актуальном состоянии. Загрузка классификаторов производится с портала 1С:ИТС. + +Банки, деятельность которых прекращена, в списке становятся неактивными. + +Открывается по команде **Справочник БИК** раздела **Справочники**. + +В классификаторе выводится: + +- +**Наименование банка** - полное наименование [[банка|Справочник БИК (Форма элемента)]]; + +- +**БИК** - БИК банка; + +- +**Корр. счет** - корреспондентский счет; + +- +**Город** - город, в котором находится банк; + +- +**Адрес** - полный адрес банка. + +С помощью команды **Еще- Изменить форму** можно вывести дополнительную информацию: + +- +**Деятельность прекращена** - программа учитывает недействующих участников расчетов и автоматически включает флажок. Также можно его включить вручную, если получены сведения о закрытии участника расчетов. + +- +**Группа банков** - по умолчанию регион, в котором находится участник расчетов. + +- +**СВИФТ БИК**; + +- +**Телефоны**. + +### Ввод участника расчетов + +- При необходимости (например, создан новый банк, который еще не отражен в справочнике БИК) можно ввести нового участника расчетов, нажав **Создать**. Заполните необходимые [[параметры|Справочник БИК (Форма элемента)]]. + +- В приложении в Интернете справочник БИК заполняется автоматически. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.КлассификаторБанков` · файл: `Catalogs/КлассификаторБанков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Бизнес-регионы-—-CRM_ФормаПодбора.md b/Справочник-Бизнес-регионы-—-CRM_ФормаПодбора.md new file mode 100644 index 0000000..540e7d8 --- /dev/null +++ b/Справочник-Бизнес-регионы-—-CRM_ФормаПодбора.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Бизнес регионы" + +### Назначение + +Справочник "**Бизнес-регионы**" предназначен для ведения списка бизнес-регионов и служит для проведения дополнительного анализа данных по партнерам торгового предприятия. Информация о том, к какому бизнес-региону принадлежит тот или иной партнер (клиент, поставщик, конкурент) заполняется в справочнике "[[Партнеры]]". + +Используя различные отчеты по партнерам в дальнейшем можно проиводить укрупненный анализ результатов работы торгового предприятия в различных регионах. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Работа с клиентами]] + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.БизнесРегионы.Form.CRM_ФормаПодбора` · файл: `Catalogs/БизнесРегионы/Forms/CRM_ФормаПодбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Бизнес-регионы.md b/Справочник-Бизнес-регионы.md new file mode 100644 index 0000000..64bddc4 --- /dev/null +++ b/Справочник-Бизнес-регионы.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Бизнес регионы" + +### Назначение + +Справочник "**Бизнес-регионы**" предназначен для ведения списка бизнес-регионов и служит для проведения дополнительного анализа данных по партнерам торгового предприятия. Информация о том, к какому бизнес-региону принадлежит тот или иной партнер (клиент, поставщик, конкурент) заполняется в справочнике "[[Партнеры]]". + +Используя различные отчеты по партнерам в дальнейшем можно проиводить укрупненный анализ результатов работы торгового предприятия в различных регионах. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Работа с клиентами]] + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.БизнесРегионы.Form.CRM_ФормаПервоначальногоЗаполнения` · файл: `Catalogs/БизнесРегионы/Forms/CRM_ФормаПервоначальногоЗаполнения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Важность-клиентов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Важность-клиентов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..3eed271 --- /dev/null +++ b/Справочник-Важность-клиентов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Важность клиентов" + +### Назначение + +Используется для хранения признаков важности клиентов. + +Например: **Обычный клиент, Особо важный клиент** и др. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВажностьКлиентов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ВажностьКлиентов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Важность-клиентов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Важность-клиентов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..2922642 --- /dev/null +++ b/Справочник-Важность-клиентов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Важность клиентов" + +### Назначение + +Используется для хранения признаков важности клиентов. + +Например: **Обычный клиент, Особо важный клиент** и др. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВажностьКлиентов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ВажностьКлиентов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Важность-клиентов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Важность-клиентов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..3b428a7 --- /dev/null +++ b/Справочник-Важность-клиентов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Важность клиентов" + +### Назначение + +Используется для хранения признаков важности клиентов. + +Например: **Обычный клиент, Особо важный клиент** и др. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВажностьКлиентов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ВажностьКлиентов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Важность-клиентов.md b/Справочник-Важность-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..7bcf7d3 --- /dev/null +++ b/Справочник-Важность-клиентов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Важность клиентов" + +### Назначение + +Используется для хранения признаков важности клиентов. + +Например: **Обычный клиент, Особо важный клиент** и др. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВажностьКлиентов` · файл: `Catalogs/CRM_ВажностьКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Варианты-виджетов.md b/Справочник-Варианты-виджетов.md new file mode 100644 index 0000000..b30214f --- /dev/null +++ b/Справочник-Варианты-виджетов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Варианты виджетов" + +### Назначение + +Используется для хранения вариантов виджетов. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВариантыВиджетов` · файл: `Catalogs/CRM_ВариантыВиджетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Варианты-завершения-бизнес-процесса-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Варианты-завершения-бизнес-процесса-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..8f81645 --- /dev/null +++ b/Справочник-Варианты-завершения-бизнес-процесса-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Справочник "Варианты завершения бизнес-процесса" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения вариантов завершения бизнес-процессов. + +Например, **Успешно** или **Неудачно**. + +### Создается в подсистемах: + +«Бизнес-процессы» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВариантыЗавершенияБизнесПроцесса.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ВариантыЗавершенияБизнесПроцесса/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Варианты-завершения-бизнес-процесса.md b/Справочник-Варианты-завершения-бизнес-процесса.md new file mode 100644 index 0000000..9e3690f --- /dev/null +++ b/Справочник-Варианты-завершения-бизнес-процесса.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Справочник "Варианты завершения бизнес-процесса" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения вариантов завершения бизнес-процессов. + +Например, **Успешно** или **Неудачно**. + +### Создается в подсистемах: + +«Бизнес-процессы» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВариантыЗавершенияБизнесПроцесса` · файл: `Catalogs/CRM_ВариантыЗавершенияБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Варианты-контекста-файлов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Варианты-контекста-файлов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..353dab8 --- /dev/null +++ b/Справочник-Варианты-контекста-файлов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Варианты контекста файлов" + +### Назначение + +  + +Контекст файла указывается при добавлении файлов в задачу или контрольную точку проекта. Доступна возможность запретить завершение задачи, пока к ней не присоединены хотя бы по одному файлу определенного вида. Это могут быть картинка или фотография, презентация, текстовый документ, договор, скан-копия акта и т.п. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВариантыКонтекстаФайла.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ВариантыКонтекстаФайла/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Варианты-контекста-файлов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Варианты-контекста-файлов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..1b1b02d --- /dev/null +++ b/Справочник-Варианты-контекста-файлов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Варианты контекста файлов" + +### Назначение + +  + +Контекст файла указывается при добавлении файлов в задачу или контрольную точку проекта. Доступна возможность запретить завершение задачи, пока к ней не присоединены хотя бы по одному файлу определенного вида. Это могут быть картинка или фотография, презентация, текстовый документ, договор, скан-копия акта и т.п. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВариантыКонтекстаФайла.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ВариантыКонтекстаФайла/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Варианты-контекста-файлов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Варианты-контекста-файлов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..6bcbe1a --- /dev/null +++ b/Справочник-Варианты-контекста-файлов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Варианты контекста файлов" + +### Назначение + +  + +Контекст файла указывается при добавлении файлов в задачу или контрольную точку проекта. Доступна возможность запретить завершение задачи, пока к ней не присоединены хотя бы по одному файлу определенного вида. Это могут быть картинка или фотография, презентация, текстовый документ, договор, скан-копия акта и т.п. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВариантыКонтекстаФайла.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ВариантыКонтекстаФайла/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Варианты-контекста-файлов.md b/Справочник-Варианты-контекста-файлов.md new file mode 100644 index 0000000..d861db8 --- /dev/null +++ b/Справочник-Варианты-контекста-файлов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Варианты контекста файлов" + +### Назначение + +  + +Контекст файла указывается при добавлении файлов в задачу или контрольную точку проекта. Доступна возможность запретить завершение задачи, пока к ней не присоединены хотя бы по одному файлу определенного вида. Это могут быть картинка или фотография, презентация, текстовый документ, договор, скан-копия акта и т.п. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВариантыКонтекстаФайла` · файл: `Catalogs/CRM_ВариантыКонтекстаФайла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Варианты-списков-управления-классификацией-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Варианты-списков-управления-классификацией-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..944dc33 --- /dev/null +++ b/Справочник-Варианты-списков-управления-классификацией-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,57 @@ +# Справочник "Варианты списков управления классификацией" + +## Реквизиты: + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Схема компоновки данных**. + + | + +Схема компоновки данных (Строка) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Варианты-списков-управления-классификацией-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Варианты-списков-управления-классификацией-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..d52d6e1 --- /dev/null +++ b/Справочник-Варианты-списков-управления-классификацией-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,57 @@ +# Справочник "Варианты списков управления классификацией" + +## Реквизиты: + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Схема компоновки данных**. + + | + +Схема компоновки данных (Строка) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Варианты-списков-управления-классификацией.md b/Справочник-Варианты-списков-управления-классификацией.md new file mode 100644 index 0000000..f4c5b32 --- /dev/null +++ b/Справочник-Варианты-списков-управления-классификацией.md @@ -0,0 +1,57 @@ +# Справочник "Варианты списков управления классификацией" + +## Реквизиты: + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Схема компоновки данных**. + + | + +Схема компоновки данных (Строка) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией` · файл: `Catalogs/CRM_ВариантыСписковУправленияКлассификацией/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виджеты-—-CRM_Виджеты.md b/Справочник-Виджеты-—-CRM_Виджеты.md new file mode 100644 index 0000000..ea1ed6a --- /dev/null +++ b/Справочник-Виджеты-—-CRM_Виджеты.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Виджеты" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения виджетов подсистемы "Ключевые показатели". + +Виджеты - это преднастроенные показатели. Панель виджетов отображается/скрывается по соответствующей команде меню кнопки "Ещё". Виджеты выводятся в форму АРМ "Мои дела" из списка доступных. Список виджетов можно открыть из контекстного меню панели виджетов (меню отображается по нажатию правой кнопки мыши). По нажатию на какой-либо виджет открывается гистограмма по выбранному показателю. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Виджеты` · файл: `Catalogs/CRM_Виджеты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виджеты-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Виджеты-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..a700408 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виджеты-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Виджеты" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения виджетов подсистемы "Ключевые показатели". + +Виджеты - это преднастроенные показатели. Панель виджетов отображается/скрывается по соответствующей команде меню кнопки "Ещё". Виджеты выводятся в форму АРМ "Мои дела" из списка доступных. Список виджетов можно открыть из контекстного меню панели виджетов (меню отображается по нажатию правой кнопки мыши). По нажатию на какой-либо виджет открывается гистограмма по выбранному показателю. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Виджеты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_Виджеты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виджеты.md b/Справочник-Виджеты.md new file mode 100644 index 0000000..9234a19 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виджеты.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Виджеты" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения виджетов подсистемы "Ключевые показатели". + +Виджеты - это преднастроенные показатели. Панель виджетов отображается/скрывается по соответствующей команде меню кнопки "Ещё". Виджеты выводятся в форму АРМ "Мои дела" из списка доступных. Список виджетов можно открыть из контекстного меню панели виджетов (меню отображается по нажатию правой кнопки мыши). По нажатию на какой-либо виджет открывается гистограмма по выбранному показателю. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВариантыВиджетов.Form.ФормаНастройки` · файл: `Catalogs/CRM_ВариантыВиджетов/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-взаимодействий-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Виды-взаимодействий-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..aa31771 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-взаимодействий-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,28 @@ +# Справочник "Виды взаимодействий" + +### Назначение + +В этом справочнике хранятся виды взаимодействий с клиентами. + +  + +**Реквизиты:** + +  + +• **«Наименование»**. В этом поле указывается наименование взаимодействия. + +•** «Вид события».** В этом поле указывается вид события (**Телефонный звонок, Личная встреча, Прочее, Почтовое письмо, Электронное письмо**). +• **«Вид дел».** Выбирается из списка справочника **«Виды дел взаимодействий»**. + +• **«Направление».** Входящее/исходящее. + +•**«Состояние интереса».** Выбирается из списка справочника **«Состояния интересов»**. + +•**«Баллы».** Указанные баллы используются в отчете **«Мой автомотиватор»**, как плановая загрузка менеджера по работе с взаимодействиями. Балл равен какому-то времени. Максимальное количество баллов в день устанавливается в карточке подразделения. + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыВзаимодействий.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыВзаимодействий/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-взаимодействий-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Виды-взаимодействий-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..144bc45 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-взаимодействий-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,28 @@ +# Справочник "Виды взаимодействий" + +### Назначение + +В этом справочнике хранятся виды взаимодействий с клиентами. + +  + +**Реквизиты:** + +  + +• **«Наименование»**. В этом поле указывается наименование взаимодействия. + +•** «Вид события».** В этом поле указывается вид события (**Телефонный звонок, Личная встреча, Прочее, Почтовое письмо, Электронное письмо**). +• **«Вид дел».** Выбирается из списка справочника **«Виды дел взаимодействий»**. + +• **«Направление».** Входящее/исходящее. + +•**«Состояние интереса».** Выбирается из списка справочника **«Состояния интересов»**. + +•**«Баллы».** Указанные баллы используются в отчете **«Мой автомотиватор»**, как плановая загрузка менеджера по работе с взаимодействиями. Балл равен какому-то времени. Максимальное количество баллов в день устанавливается в карточке подразделения. + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыВзаимодействий.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыВзаимодействий/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-взаимодействий-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Виды-взаимодействий-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..bda2fc0 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-взаимодействий-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,28 @@ +# Справочник "Виды взаимодействий" + +### Назначение + +В этом справочнике хранятся виды взаимодействий с клиентами. + +  + +**Реквизиты:** + +  + +• **«Наименование»**. В этом поле указывается наименование взаимодействия. + +•** «Вид события».** В этом поле указывается вид события (**Телефонный звонок, Личная встреча, Прочее, Почтовое письмо, Электронное письмо**). +• **«Вид дел».** Выбирается из списка справочника **«Виды дел взаимодействий»**. + +• **«Направление».** Входящее/исходящее. + +•**«Состояние интереса».** Выбирается из списка справочника **«Состояния интересов»**. + +•**«Баллы».** Указанные баллы используются в отчете **«Мой автомотиватор»**, как плановая загрузка менеджера по работе с взаимодействиями. Балл равен какому-то времени. Максимальное количество баллов в день устанавливается в карточке подразделения. + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыВзаимодействий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыВзаимодействий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-взаимодействий.md b/Справочник-Виды-взаимодействий.md new file mode 100644 index 0000000..7604651 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-взаимодействий.md @@ -0,0 +1,28 @@ +# Справочник "Виды взаимодействий" + +### Назначение + +В этом справочнике хранятся виды взаимодействий с клиентами. + +  + +**Реквизиты:** + +  + +• **«Наименование»**. В этом поле указывается наименование взаимодействия. + +•** «Вид события».** В этом поле указывается вид события (**Телефонный звонок, Личная встреча, Прочее, Почтовое письмо, Электронное письмо**). +• **«Вид дел».** Выбирается из списка справочника **«Виды дел взаимодействий»**. + +• **«Направление».** Входящее/исходящее. + +•**«Состояние интереса».** Выбирается из списка справочника **«Состояния интересов»**. + +•**«Баллы».** Указанные баллы используются в отчете **«Мой автомотиватор»**, как плановая загрузка менеджера по работе с взаимодействиями. Балл равен какому-то времени. Максимальное количество баллов в день устанавливается в карточке подразделения. + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыВзаимодействий` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыВзаимодействий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-дел-взаимодействий-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Виды-дел-взаимодействий-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..5792349 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-дел-взаимодействий-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Виды дел взаимодействий" + +### Назначение + +Справочник "Виды дел взаимодействий" используется для хранения видов дел взаимодействия. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыДелВзаимодействий.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыДелВзаимодействий/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-дел-взаимодействий-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Виды-дел-взаимодействий-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..5b1d7a3 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-дел-взаимодействий-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Виды дел взаимодействий" + +### Назначение + +Справочник "Виды дел взаимодействий" используется для хранения видов дел взаимодействия. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыДелВзаимодействий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыДелВзаимодействий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-дел-взаимодействий.md b/Справочник-Виды-дел-взаимодействий.md new file mode 100644 index 0000000..bd670d6 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-дел-взаимодействий.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Виды дел взаимодействий" + +### Назначение + +Справочник "Виды дел взаимодействий" используется для хранения видов дел взаимодействия. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыДелВзаимодействий` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыДелВзаимодействий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-ключевых-событий-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Виды-ключевых-событий-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..7fc8721 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-ключевых-событий-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Виды ключевых событий" + +### Назначение + +Справочник "Виды ключевых событий" используется для хранения видов ключевых событий. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыКлючевыхСобытий.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыКлючевыхСобытий/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-ключевых-событий-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Виды-ключевых-событий-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..93930ac --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-ключевых-событий-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Виды ключевых событий" + +### Назначение + +Справочник "Виды ключевых событий" используется для хранения видов ключевых событий. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыКлючевыхСобытий.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыКлючевыхСобытий/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-ключевых-событий-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Виды-ключевых-событий-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..72652c1 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-ключевых-событий-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Виды ключевых событий" + +### Назначение + +Справочник "Виды ключевых событий" используется для хранения видов ключевых событий. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыКлючевыхСобытий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыКлючевыхСобытий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-ключевых-событий.md b/Справочник-Виды-ключевых-событий.md new file mode 100644 index 0000000..d4883b5 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-ключевых-событий.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Виды ключевых событий" + +### Назначение + +Справочник "Виды ключевых событий" используется для хранения видов ключевых событий. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыКлючевыхСобытий` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыКлючевыхСобытий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..572ef03 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Виды маркетинговых мероприятий" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения видов маркетинговых мероприятий. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Маркетинг»|Подсистема Маркетинг]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..1635860 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Виды маркетинговых мероприятий" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения видов маркетинговых мероприятий. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Маркетинг»|Подсистема Маркетинг]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..6a5a599 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Виды маркетинговых мероприятий" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения видов маркетинговых мероприятий. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Маркетинг»|Подсистема Маркетинг]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий.md b/Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий.md new file mode 100644 index 0000000..6fa627c --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-маркетинговых-мероприятий.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Виды маркетинговых мероприятий" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения видов маркетинговых мероприятий. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Маркетинг»|Подсистема Маркетинг]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыМаркетинговыхКампаний/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-оповещений-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Виды-оповещений-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..ab29dcb --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-оповещений-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Виды оповещений" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения видов оповещений(напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых/просроченных событий в календаре, новых/про­сроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т. д.) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыОповещений.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыОповещений/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-оповещений.md b/Справочник-Виды-оповещений.md new file mode 100644 index 0000000..389b67e --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-оповещений.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Виды оповещений" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения видов оповещений(напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых/просроченных событий в календаре, новых/про­сроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т. д.) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыОповещений` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыОповещений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-работ-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Виды-работ-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..bbff195 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-работ-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Виды работ" + +### Назначение + +Виды работ для анализа и учета рабочего времени сотрудников. + +## Реквизиты: + + | + +**Стоимость часа работ**. + + | + +Стоимость часа работ (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыРабот.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыРабот/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-работ-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Виды-работ-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..6caabcf --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-работ-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Виды работ" + +### Назначение + +Виды работ для анализа и учета рабочего времени сотрудников. + +## Реквизиты: + + | + +**Стоимость часа работ**. + + | + +Стоимость часа работ (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыРабот.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыРабот/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Виды-работ.md b/Справочник-Виды-работ.md new file mode 100644 index 0000000..394abe5 --- /dev/null +++ b/Справочник-Виды-работ.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Виды работ" + +### Назначение + +Виды работ для анализа и учета рабочего времени сотрудников. + +## Реквизиты: + + | + +**Стоимость часа работ**. + + | + +Стоимость часа работ (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВидыРабот` · файл: `Catalogs/CRM_ВидыРабот/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..edccf7a --- /dev/null +++ b/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Воронки продаж" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения воронок продаж. + +На форме списка доступна кнопка "Проверка этапов воронок", формирующая таблицу проверки какие этапы имеющихся БП включены в какую-то из воронок, а какие нет. + +В форме состава этапа воронки серым курсивом выделяются этапы, отсутствующие в текущей версии карты маршрута. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВоронкиПродаж.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаВыбораВариантаСчета.md b/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаВыбораВариантаСчета.md new file mode 100644 index 0000000..a37063b --- /dev/null +++ b/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаВыбораВариантаСчета.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Воронки продаж" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения воронок продаж. + +На форме списка доступна кнопка "Проверка этапов воронок", формирующая таблицу проверки какие этапы имеющихся БП включены в какую-то из воронок, а какие нет. + +В форме состава этапа воронки серым курсивом выделяются этапы, отсутствующие в текущей версии карты маршрута. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВоронкиПродаж.Form.ФормаВыбораВариантаСчета` · файл: `Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Forms/ФормаВыбораВариантаСчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаВыбораТочкиМаршрута.md b/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаВыбораТочкиМаршрута.md new file mode 100644 index 0000000..580fae5 --- /dev/null +++ b/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаВыбораТочкиМаршрута.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Воронки продаж" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения воронок продаж. + +На форме списка доступна кнопка "Проверка этапов воронок", формирующая таблицу проверки какие этапы имеющихся БП включены в какую-то из воронок, а какие нет. + +В форме состава этапа воронки серым курсивом выделяются этапы, отсутствующие в текущей версии карты маршрута. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВоронкиПродаж.Form.ФормаВыбораТочкиМаршрута` · файл: `Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Forms/ФормаВыбораТочкиМаршрута/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..fd349e0 --- /dev/null +++ b/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Воронки продаж" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения воронок продаж. + +На форме списка доступна кнопка "Проверка этапов воронок", формирующая таблицу проверки какие этапы имеющихся БП включены в какую-то из воронок, а какие нет. + +В форме состава этапа воронки серым курсивом выделяются этапы, отсутствующие в текущей версии карты маршрута. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВоронкиПродаж.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..db61459 --- /dev/null +++ b/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Воронки продаж" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения воронок продаж. + +На форме списка доступна кнопка "Проверка этапов воронок", формирующая таблицу проверки какие этапы имеющихся БП включены в какую-то из воронок, а какие нет. + +В форме состава этапа воронки серым курсивом выделяются этапы, отсутствующие в текущей версии карты маршрута. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВоронкиПродаж.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаЭлементаСостав.md b/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаЭлементаСостав.md new file mode 100644 index 0000000..ced9319 --- /dev/null +++ b/Справочник-Воронки-продаж-—-ФормаЭлементаСостав.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Воронки продаж" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения воронок продаж. + +На форме списка доступна кнопка "Проверка этапов воронок", формирующая таблицу проверки какие этапы имеющихся БП включены в какую-то из воронок, а какие нет. + +В форме состава этапа воронки серым курсивом выделяются этапы, отсутствующие в текущей версии карты маршрута. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВоронкиПродаж.Form.ФормаЭлементаСостав` · файл: `Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Forms/ФормаЭлементаСостав/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Воронки-продаж.md b/Справочник-Воронки-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..379b4cb --- /dev/null +++ b/Справочник-Воронки-продаж.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Воронки продаж" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения воронок продаж. + +На форме списка доступна кнопка "Проверка этапов воронок", формирующая таблицу проверки какие этапы имеющихся БП включены в какую-то из воронок, а какие нет. + +В форме состава этапа воронки серым курсивом выделяются этапы, отсутствующие в текущей версии карты маршрута. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВоронкиПродаж` · файл: `Catalogs/CRM_ВоронкиПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Высокочастотные-ФИО.md b/Справочник-Высокочастотные-ФИО.md new file mode 100644 index 0000000..b448ca9 --- /dev/null +++ b/Справочник-Высокочастотные-ФИО.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Высокочастотные ФИО" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения часто встречающихся ФИО. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВысокочастотныеФИО` · файл: `Catalogs/CRM_ВысокочастотныеФИО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Группировки-диалогов-(CRM).md b/Справочник-Группировки-диалогов-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..742d27a --- /dev/null +++ b/Справочник-Группировки-диалогов-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Группировки диалогов (CRM)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения группировок диалогов. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПапкиДиалогов` · файл: `Catalogs/CRM_ПапкиДиалогов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Группы-получателей.md b/Справочник-Группы-получателей.md new file mode 100644 index 0000000..e44c27b --- /dev/null +++ b/Справочник-Группы-получателей.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Группы получателей" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения групп получателей. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ГруппыПолучателей` · файл: `Catalogs/CRM_ГруппыПолучателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Группы-универсального-журнала-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Группы-универсального-журнала-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..d493a2c --- /dev/null +++ b/Справочник-Группы-универсального-журнала-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Группы универсального журнала" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения групп универсального журнала. По группам универсального журнала можно отбирать и группировать документы в журнале. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Группы-универсального-журнала-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Группы-универсального-журнала-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..bb0030d --- /dev/null +++ b/Справочник-Группы-универсального-журнала-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Группы универсального журнала" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения групп универсального журнала. По группам универсального журнала можно отбирать и группировать документы в журнале. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Группы-универсального-журнала.md b/Справочник-Группы-универсального-журнала.md new file mode 100644 index 0000000..31cdf31 --- /dev/null +++ b/Справочник-Группы-универсального-журнала.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Группы универсального журнала" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения групп универсального журнала. По группам универсального журнала можно отбирать и группировать документы в журнале. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала` · файл: `Catalogs/CRM_ГруппыУниверсальногоЖурнала/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Действия-триггеров-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Действия-триггеров-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..c4f67e9 --- /dev/null +++ b/Справочник-Действия-триггеров-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,101 @@ +# Справочник "Действия триггеров" + +### Назначение + +Действие триггера — действие которое необходимо выполнить при срабатывание триггера и выполнение заданного условия. + +## Реквизиты: + + | + +**Обработка действия**. + + | + +Обработка действия (Хранилище значения) + + | + + | + +**Путь к внешней обработке**. + + | + +Путь к внешней обработке (Строка) + + | + + | + +**Открывать по пути**. + + | + +Открывать по пути (Булево) + + | + + | + +**Режим отладки**. + + | + +Режим отладки (Булево) + + | + + | + +**Используется стандартная обработка**. + + | + +Используется стандартная обработка (Булево) + + | + + | + +**Загруженная обработка**. + + | + +Загруженная обработка (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Описание типов**. + + | + +Описание типов (Хранилище значения) + + | + + | + +**Индекс цвета**. + + | + +Индекс цвета (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ДействияТриггеров.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ДействияТриггеров/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Действия-триггеров-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Действия-триггеров-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..85a39ef --- /dev/null +++ b/Справочник-Действия-триггеров-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,101 @@ +# Справочник "Действия триггеров" + +### Назначение + +Действие триггера — действие которое необходимо выполнить при срабатывание триггера и выполнение заданного условия. + +## Реквизиты: + + | + +**Обработка действия**. + + | + +Обработка действия (Хранилище значения) + + | + + | + +**Путь к внешней обработке**. + + | + +Путь к внешней обработке (Строка) + + | + + | + +**Открывать по пути**. + + | + +Открывать по пути (Булево) + + | + + | + +**Режим отладки**. + + | + +Режим отладки (Булево) + + | + + | + +**Используется стандартная обработка**. + + | + +Используется стандартная обработка (Булево) + + | + + | + +**Загруженная обработка**. + + | + +Загруженная обработка (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Описание типов**. + + | + +Описание типов (Хранилище значения) + + | + + | + +**Индекс цвета**. + + | + +Индекс цвета (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ДействияТриггеров.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ДействияТриггеров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Действия-триггеров-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Действия-триггеров-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..06b6432 --- /dev/null +++ b/Справочник-Действия-триггеров-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,101 @@ +# Справочник "Действия триггеров" + +### Назначение + +Действие триггера — действие которое необходимо выполнить при срабатывание триггера и выполнение заданного условия. + +## Реквизиты: + + | + +**Обработка действия**. + + | + +Обработка действия (Хранилище значения) + + | + + | + +**Путь к внешней обработке**. + + | + +Путь к внешней обработке (Строка) + + | + + | + +**Открывать по пути**. + + | + +Открывать по пути (Булево) + + | + + | + +**Режим отладки**. + + | + +Режим отладки (Булево) + + | + + | + +**Используется стандартная обработка**. + + | + +Используется стандартная обработка (Булево) + + | + + | + +**Загруженная обработка**. + + | + +Загруженная обработка (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Описание типов**. + + | + +Описание типов (Хранилище значения) + + | + + | + +**Индекс цвета**. + + | + +Индекс цвета (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ДействияТриггеров.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ДействияТриггеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Действия-триггеров.md b/Справочник-Действия-триггеров.md new file mode 100644 index 0000000..8a901a6 --- /dev/null +++ b/Справочник-Действия-триггеров.md @@ -0,0 +1,101 @@ +# Справочник "Действия триггеров" + +### Назначение + +Действие триггера — действие которое необходимо выполнить при срабатывание триггера и выполнение заданного условия. + +## Реквизиты: + + | + +**Обработка действия**. + + | + +Обработка действия (Хранилище значения) + + | + + | + +**Путь к внешней обработке**. + + | + +Путь к внешней обработке (Строка) + + | + + | + +**Открывать по пути**. + + | + +Открывать по пути (Булево) + + | + + | + +**Режим отладки**. + + | + +Режим отладки (Булево) + + | + + | + +**Используется стандартная обработка**. + + | + +Используется стандартная обработка (Булево) + + | + + | + +**Загруженная обработка**. + + | + +Загруженная обработка (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Описание типов**. + + | + +Описание типов (Хранилище значения) + + | + + | + +**Индекс цвета**. + + | + +Индекс цвета (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ДействияТриггеров` · файл: `Catalogs/CRM_ДействияТриггеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Действия-языковых-моделей.md b/Справочник-Действия-языковых-моделей.md new file mode 100644 index 0000000..efd66d3 --- /dev/null +++ b/Справочник-Действия-языковых-моделей.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Действия языковых моделей" + +### Назначение + +Предназначен для хранения возможных действий языковых моделей. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ДействияЯзыковыхМоделей` · файл: `Catalogs/CRM_ДействияЯзыковыхМоделей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Диалоги.md b/Справочник-Диалоги.md new file mode 100644 index 0000000..405cba4 --- /dev/null +++ b/Справочник-Диалоги.md @@ -0,0 +1,199 @@ +# Справочник "Диалоги" + +## Реквизиты: + + | + +**Роль ответственного за обработку заявок**. + + | + +Роль ответственного за обработку заявок ([[Роли исполнителей]]) + + | + + | + +**ID пользователя**. + + | + +ID пользователя (Строка) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Группа**. + + | + +Группа (Строка) + + | + + | + +**Группа представление**. + + | + +Группа представление (Строка) + + | + + | + +**Дата завершения**. + + | + +Дата завершения (Дата) + + | + + | + +**Дата начала**. + + | + +Дата начала (Дата) + + | + + | + +**Дата принятия**. + + | + +Дата принятия (Дата) + + | + + | + +**Документ основание**. + + | + +Документ основание ([[Сообщение|Документ Сообщение]]) + + | + + | + +**Завершен**. + + | + +Завершен (Булево) + + | + + | + +**Контакт**. + + | + +Контакт ([[Клиенты|Партнеры]], [[Контактные лица]], Пользователи, [[Потенциальные клиенты|Справочник Потенциальные клиенты]], Строковые контакты взаимодействий (`Catalog.СтроковыеКонтактыВзаимодействий`), Физические лица) + + | + + | + +**Контакт представление**. + + | + +Контакт представление (Строка) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**CRM скрыть ВАРМ**. + + | + +CRM скрыть ВАРМ (Булево) + + | + + | + +**Статус**. + + | + +Статус (Перечисление «Статусы диалогов») + + | + + | + +**Учетная запись**. + + | + +Учетная запись ([[Учетные записи мессенджеров и социальных сетей|Справочник Учетные записи мессенджеров и социальных сетей]]) + + | + +## Табличная часть «Действия с диалогом»: + + | + +**Дата**. + + | + +Дата (Дата) + + | + + | + +**Действие**. + + | + +Действие (Перечисление «Действия с диалогами») + + | + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Диалоги` · файл: `Catalogs/CRM_Диалоги/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Должности-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Должности-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..5ad8d19 --- /dev/null +++ b/Справочник-Должности-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Должности" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения списка должностей, занимаемых контактными лицами в компании клиента. + +### Создается в подсистемах: + +«Клиенты» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Должности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_Должности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Должности.md b/Справочник-Должности.md new file mode 100644 index 0000000..ee1923c --- /dev/null +++ b/Справочник-Должности.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Должности" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения списка должностей, занимаемых контактными лицами в компании клиента. + +### Создается в подсистемах: + +«Клиенты» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Должности` · файл: `Catalogs/CRM_Должности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Должностные-позиции.md b/Справочник-Должностные-позиции.md new file mode 100644 index 0000000..af43f30 --- /dev/null +++ b/Справочник-Должностные-позиции.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Должностные позиции" + +### Управление доступом к пользователям с учетом других типов организационной структуры предприятия + +При использовании на предприятии различных типов организационных структур предприятия, возможности доступа к персональным данным пользователей только по иерархии подразделений может не хватать. Для решения подобных задач в решении предусмотрены  «Должностные позиции».  + +**Важно!**  Управление доступом с использованием Должностных позиций доступно только в версии КОРП линейки решений «1С:CRM». + +  + +Для включения механизма  предоставления доступа к данным пользователей с помощью должностных позиций, необходимо в разделе «Настройки» по команде «Администрирование — Настройки прав (CRM)» включить опцию «Использовать должностные позиции для доступа к подразделениям». В справочнике «Должностные позиции» в котором необходимо перечислить должностные позиции (например, «Менеджер по качеству», «Руководитель предприятия» и т.д.). + +**Далее необходимо**: + +- В карточке пользователей указать в реквизите «Должностная позиция» позицию, которой соответствует данный пользователь. В случае не указания у пользователя должностной позиции, расширенный доступ пользователю предоставлен не будет. + +- В форме элемента «Подразделения предприятия» на закладке «Доступ к подразделению» подобрать те должностные позиции, пользователям которых необходимо предоставить доступ к пользователям выбранного подразделения. В этом случае пользователю с добавленной должностной позицией будут доступны все пользователи данного подразделения, а также все пользователи подразделений входящих по иерархии вниз дополнительно к доступу к пользователям по иерархии подразделений. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ДолжностныеПозиции` · файл: `Catalogs/CRM_ДолжностныеПозиции/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Драйверы-оборудования-..md b/Справочник-Драйверы-оборудования-..md new file mode 100644 index 0000000..66de8db --- /dev/null +++ b/Справочник-Драйверы-оборудования-..md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Справочник "Драйверы оборудования". + +Список драйверов оборудования поставляющихся в составе конфигурации и загружаемых пользователем в информационную базу данных. + +--- + +*Мета: `Catalog.ДрайверыОборудования` · файл: `Catalogs/ДрайверыОборудования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Журналы-встреч.md b/Справочник-Журналы-встреч.md new file mode 100644 index 0000000..ce11a95 --- /dev/null +++ b/Справочник-Журналы-встреч.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Справочник "Журналы встреч" + +### Назначение + +Для отображения взаимодействий, созданных в рамках Журнала встреч. + +## Реквизиты: + + | + +**Дата начала**. + + | + +Дата начала (Дата) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Статус**. + + | + +Статус (Перечисление «Статусы согласования планирования встреч») + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЖурналыВстреч` · файл: `Catalogs/CRM_ЖурналыВстреч/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Значения-категорий-новостей.md b/Справочник-Значения-категорий-новостей.md new file mode 100644 index 0000000..c49d348 --- /dev/null +++ b/Справочник-Значения-категорий-новостей.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Справочник "Значения категорий новостей" + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗначенияКатегорийНовостей` · файл: `Catalogs/ЗначенияКатегорийНовостей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Значения-классификаторов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Значения-классификаторов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..5e80a64 --- /dev/null +++ b/Справочник-Значения-классификаторов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,81 @@ +# Справочник "Значения классификаторов" + +### Создается в подсистемах: + +«Классификаторы» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделМаркетинг.Subsystem.CRM_Классификаторы`) + +## Реквизиты: + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Схема компоновки данных**. + + | + +Схема компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Имя шаблона СКД**. + + | + +Имя шаблона СКД (Строка) + + | + + | + +**Дополнительный реквизит**. + + | + +Дополнительный реквизит ([[Дополнительные реквизиты классификаторов|План видов характеристик Дополнительные реквизиты классификаторов]]) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЗначенияКлассификаторов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ЗначенияКлассификаторов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Значения-классификаторов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Значения-классификаторов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..e465e4d --- /dev/null +++ b/Справочник-Значения-классификаторов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,81 @@ +# Справочник "Значения классификаторов" + +### Создается в подсистемах: + +«Классификаторы» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделМаркетинг.Subsystem.CRM_Классификаторы`) + +## Реквизиты: + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Схема компоновки данных**. + + | + +Схема компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Имя шаблона СКД**. + + | + +Имя шаблона СКД (Строка) + + | + + | + +**Дополнительный реквизит**. + + | + +Дополнительный реквизит ([[Дополнительные реквизиты классификаторов|План видов характеристик Дополнительные реквизиты классификаторов]]) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЗначенияКлассификаторов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ЗначенияКлассификаторов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Значения-классификаторов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Значения-классификаторов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..6baa2c3 --- /dev/null +++ b/Справочник-Значения-классификаторов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,81 @@ +# Справочник "Значения классификаторов" + +### Создается в подсистемах: + +«Классификаторы» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделМаркетинг.Subsystem.CRM_Классификаторы`) + +## Реквизиты: + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Схема компоновки данных**. + + | + +Схема компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Имя шаблона СКД**. + + | + +Имя шаблона СКД (Строка) + + | + + | + +**Дополнительный реквизит**. + + | + +Дополнительный реквизит ([[Дополнительные реквизиты классификаторов|План видов характеристик Дополнительные реквизиты классификаторов]]) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЗначенияКлассификаторов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ЗначенияКлассификаторов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Значения-классификаторов.md b/Справочник-Значения-классификаторов.md new file mode 100644 index 0000000..d1345c9 --- /dev/null +++ b/Справочник-Значения-классификаторов.md @@ -0,0 +1,81 @@ +# Справочник "Значения классификаторов" + +### Создается в подсистемах: + +«Классификаторы» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделМаркетинг.Subsystem.CRM_Классификаторы`) + +## Реквизиты: + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + + | + +**Схема компоновки данных**. + + | + +Схема компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Имя шаблона СКД**. + + | + +Имя шаблона СКД (Строка) + + | + + | + +**Дополнительный реквизит**. + + | + +Дополнительный реквизит ([[Дополнительные реквизиты классификаторов|План видов характеристик Дополнительные реквизиты классификаторов]]) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЗначенияКлассификаторов` · файл: `Catalogs/CRM_ЗначенияКлассификаторов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Источники-получения-заявок.md b/Справочник-Источники-получения-заявок.md new file mode 100644 index 0000000..1ceb6f1 --- /dev/null +++ b/Справочник-Источники-получения-заявок.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Справочник "Источники получения заявок" + +### Назначение + +**Заявки** регистрируются в программе по **источникам получения**. Например, у компании есть 2 сайта, на каждом из которых размещена форма обратной связи клиента. В таком случае каждый сайт будет являться отдельным источником заявок. + +Источники получения заявок добавляются в справочник **Клиенты — Справочники и настройки — Заявки — Источники получения заявок**. + +Для каждого **источника заявки** необходимо в поле **Наименование** указать название источника, затем выбрать ответственного “по умолчанию” за обработку заявок или указать его роль. + +Также для **источника заявок** можно: + +- На закладке **Дополнительные поля заявок** добавить список дополнительных полей источника. Например, можно добавить поля **Количество сотрудников** и **Регион**. + +- На закладке **Поля с обязательным заполнением** указать поля заявки, значения которых обязательны для заполнения. + +- На закладке **Значения полей «по умолчанию»** выбрать значения полей, которые автоматически будут заполнены во всех новых заявках. Например, можно указать **канал первичного интереса** и **источник первичного интереса**. + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ИсточникиПолученияЛидов` · файл: `Catalogs/CRM_ИсточникиПолученияЛидов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Камеры-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Камеры-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..78ce625 --- /dev/null +++ b/Справочник-Камеры-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Камеры" + +### Назначение + +Список подключенных камер, используемых для анализи потока посетителей мероприятий с помощью сервиса распознавания лиц. + +## Реквизиты: + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) Идентификатор камеры в системе. + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Камеры.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_Камеры/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Камеры-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Камеры-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..ed31013 --- /dev/null +++ b/Справочник-Камеры-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Камеры" + +### Назначение + +Список подключенных камер, используемых для анализи потока посетителей мероприятий с помощью сервиса распознавания лиц. + +## Реквизиты: + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) Идентификатор камеры в системе. + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Камеры.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_Камеры/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Камеры-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Камеры-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..f59226b --- /dev/null +++ b/Справочник-Камеры-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Камеры" + +### Назначение + +Список подключенных камер, используемых для анализи потока посетителей мероприятий с помощью сервиса распознавания лиц. + +## Реквизиты: + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) Идентификатор камеры в системе. + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Камеры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_Камеры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Камеры.md b/Справочник-Камеры.md new file mode 100644 index 0000000..c9c50cd --- /dev/null +++ b/Справочник-Камеры.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Камеры" + +### Назначение + +Список подключенных камер, используемых для анализа потока посетителей мероприятий с помощью сервиса распознавания лиц. + +## Реквизиты: + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) Идентификатор камеры в системе. + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Камеры` · файл: `Catalogs/CRM_Камеры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаВерсии.md b/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаВерсии.md new file mode 100644 index 0000000..1c1af2f --- /dev/null +++ b/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаВерсии.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Справочник "Карты маршрутов" + +### Назначение + +Справочник хранит карты маршрутов бизнес-процессов. Карты маршрута описывают логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл, от точки старта до точки завершения,  в виде схематического изображения последовательности взаимосвязанных точек маршрута. + +Карту маршрута бизнес-процесса удобно использовать для оперативного анализа бизнес-процессов. + +Графический редактор карт маршрутов позволяет редактировать карты маршрутов бизнес-процессов. + +По нажатию кнопки **Редактирование** программа переходит в режим редактирования карты маршрута. + +Нажатие кнопки **Сохранить** сохраняет карту маршрута в файл графической схемы, не закрывая редактор. Нажатие кнопки **Закончить редактирование** сохраняет карту маршрута и закрывает редактор. + +**Внимание!** Записаны могут быть только карты, имеющие логический смысл: не имеющие точек разрыва. + +Команда **Проверить** проверяет текущую карту на наличие очевидных ошибок: например, проверяется, нет ли в карте точек разрыва. + +Команда **Загрузить** позволяет загрузить для редактирования ранее созданную карту. **ВНИМАНИЕ!**  При загрузке файла в режиме редактирования карты, выбирается файл с расширением типа ".grs". Для того чтобы загрузить карту со всеми настройками, необходимо отключить режим редактирования карты, и тогда при загрузке можно будет выбрать файл с расширением типа ".xml". + +Нажатие кнопки **Отменить редактирование **отменяет все внесенные в редакторе изменения. + +Каждая карта маршрута должна иметь не менее одной **точки старта** и, по крайней мере, одну **точку завершения**. Точек завершения может быть и больше одной - например, одна для удачного завершения и одна для неудачного. Несколько точек старта может использоваться для старта бизнес-процесса, пропуская какой-то необязательный блок действия в конкретном случае. + +**Точка действия** - объект для указания какого-либо действия: например, ввода документа. + +**Точка условия** используется для условия вида **Да/Нет.Точка выбора варианта **используется,  если на данном этапе бизнес-процесса следует выбрать один вариант из нескольких. + +**Точка разделения** и  **точка слияния **используются, если бизнес-процесс разделяется на несколько параллельных ветвей. + +**Точка вложенного бизнес-процесса**  может быть использована для запуска другого бизнес-процесса из карты. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КартыМаршрутов.Form.ФормаВерсии` · файл: `Catalogs/CRM_КартыМаршрутов/Forms/ФормаВерсии/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..5550201 --- /dev/null +++ b/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Справочник "Карты маршрутов" + +### Назначение + +Справочник хранит карты маршрутов бизнес-процессов. Карты маршрута описывают логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл, от точки старта до точки завершения,  в виде схематического изображения последовательности взаимосвязанных точек маршрута. + +Карту маршрута бизнес-процесса удобно использовать для оперативного анализа бизнес-процессов. + +Графический редактор карт маршрутов позволяет редактировать карты маршрутов бизнес-процессов. + +По нажатию кнопки **Редактирование** программа переходит в режим редактирования карты маршрута. + +Нажатие кнопки **Сохранить** сохраняет карту маршрута в файл графической схемы, не закрывая редактор. Нажатие кнопки **Закончить редактирование** сохраняет карту маршрута и закрывает редактор. + +**Внимание!** Записаны могут быть только карты, имеющие логический смысл: не имеющие точек разрыва. + +Команда **Проверить** проверяет текущую карту на наличие очевидных ошибок: например, проверяется, нет ли в карте точек разрыва. + +Команда **Загрузить** позволяет загрузить для редактирования ранее созданную карту. **ВНИМАНИЕ!**  При загрузке файла в режиме редактирования карты, выбирается файл с расширением типа ".grs". Для того чтобы загрузить карту со всеми настройками, необходимо отключить режим редактирования карты, и тогда при загрузке можно будет выбрать файл с расширением типа ".xml". + +Нажатие кнопки **Отменить редактирование **отменяет все внесенные в редакторе изменения. + +Каждая карта маршрута должна иметь не менее одной **точки старта** и, по крайней мере, одну **точку завершения**. Точек завершения может быть и больше одной - например, одна для удачного завершения и одна для неудачного. Несколько точек старта может использоваться для старта бизнес-процесса, пропуская какой-то необязательный блок действия в конкретном случае. + +**Точка действия** - объект для указания какого-либо действия: например, ввода документа. + +**Точка условия** используется для условия вида **Да/Нет.Точка выбора варианта **используется,  если на данном этапе бизнес-процесса следует выбрать один вариант из нескольких. + +**Точка разделения** и  **точка слияния **используются, если бизнес-процесс разделяется на несколько параллельных ветвей. + +**Точка вложенного бизнес-процесса**  может быть использована для запуска другого бизнес-процесса из карты. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КартыМаршрутов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_КартыМаршрутов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаГруппы.md b/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаГруппы.md new file mode 100644 index 0000000..2de5a40 --- /dev/null +++ b/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаГруппы.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Справочник "Карты маршрутов" + +### Назначение + +Справочник хранит карты маршрутов бизнес-процессов. Карты маршрута описывают логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл, от точки старта до точки завершения,  в виде схематического изображения последовательности взаимосвязанных точек маршрута. + +Карту маршрута бизнес-процесса удобно использовать для оперативного анализа бизнес-процессов. + +Графический редактор карт маршрутов позволяет редактировать карты маршрутов бизнес-процессов. + +По нажатию кнопки **Редактирование** программа переходит в режим редактирования карты маршрута. + +Нажатие кнопки **Сохранить** сохраняет карту маршрута в файл графической схемы, не закрывая редактор. Нажатие кнопки **Закончить редактирование** сохраняет карту маршрута и закрывает редактор. + +**Внимание!** Записаны могут быть только карты, имеющие логический смысл: не имеющие точек разрыва. + +Команда **Проверить** проверяет текущую карту на наличие очевидных ошибок: например, проверяется, нет ли в карте точек разрыва. + +Команда **Загрузить** позволяет загрузить для редактирования ранее созданную карту. **ВНИМАНИЕ!**  При загрузке файла в режиме редактирования карты, выбирается файл с расширением типа ".grs". Для того чтобы загрузить карту со всеми настройками, необходимо отключить режим редактирования карты, и тогда при загрузке можно будет выбрать файл с расширением типа ".xml". + +Нажатие кнопки **Отменить редактирование **отменяет все внесенные в редакторе изменения. + +Каждая карта маршрута должна иметь не менее одной **точки старта** и, по крайней мере, одну **точку завершения**. Точек завершения может быть и больше одной - например, одна для удачного завершения и одна для неудачного. Несколько точек старта может использоваться для старта бизнес-процесса, пропуская какой-то необязательный блок действия в конкретном случае. + +**Точка действия** - объект для указания какого-либо действия: например, ввода документа. + +**Точка условия** используется для условия вида **Да/Нет.Точка выбора варианта **используется,  если на данном этапе бизнес-процесса следует выбрать один вариант из нескольких. + +**Точка разделения** и  **точка слияния **используются, если бизнес-процесс разделяется на несколько параллельных ветвей. + +**Точка вложенного бизнес-процесса**  может быть использована для запуска другого бизнес-процесса из карты. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КартыМаршрутов.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/CRM_КартыМаршрутов/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..f785f6b --- /dev/null +++ b/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Справочник "Карты маршрутов" + +### Назначение + +Справочник хранит карты маршрутов бизнес-процессов. Карты маршрута описывают логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл, от точки старта до точки завершения,  в виде схематического изображения последовательности взаимосвязанных точек маршрута. + +Карту маршрута бизнес-процесса удобно использовать для оперативного анализа бизнес-процессов. + +Графический редактор карт маршрутов позволяет редактировать карты маршрутов бизнес-процессов. + +По нажатию кнопки **Редактирование** программа переходит в режим редактирования карты маршрута. + +Нажатие кнопки **Сохранить** сохраняет карту маршрута в файл графической схемы, не закрывая редактор. Нажатие кнопки **Закончить редактирование** сохраняет карту маршрута и закрывает редактор. + +**Внимание!** Записаны могут быть только карты, имеющие логический смысл: не имеющие точек разрыва. + +Команда **Проверить** проверяет текущую карту на наличие очевидных ошибок: например, проверяется, нет ли в карте точек разрыва. + +Команда **Загрузить** позволяет загрузить для редактирования ранее созданную карту. **ВНИМАНИЕ!**  При загрузке файла в режиме редактирования карты, выбирается файл с расширением типа ".grs". Для того чтобы загрузить карту со всеми настройками, необходимо отключить режим редактирования карты, и тогда при загрузке можно будет выбрать файл с расширением типа ".xml". + +Нажатие кнопки **Отменить редактирование **отменяет все внесенные в редакторе изменения. + +Каждая карта маршрута должна иметь не менее одной **точки старта** и, по крайней мере, одну **точку завершения**. Точек завершения может быть и больше одной - например, одна для удачного завершения и одна для неудачного. Несколько точек старта может использоваться для старта бизнес-процесса, пропуская какой-то необязательный блок действия в конкретном случае. + +**Точка действия** - объект для указания какого-либо действия: например, ввода документа. + +**Точка условия** используется для условия вида **Да/Нет.Точка выбора варианта **используется,  если на данном этапе бизнес-процесса следует выбрать один вариант из нескольких. + +**Точка разделения** и  **точка слияния **используются, если бизнес-процесс разделяется на несколько параллельных ветвей. + +**Точка вложенного бизнес-процесса**  может быть использована для запуска другого бизнес-процесса из карты. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КартыМаршрутов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_КартыМаршрутов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..d2564e8 --- /dev/null +++ b/Справочник-Карты-маршрутов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Справочник "Карты маршрутов" + +### Назначение + +Справочник хранит карты маршрутов бизнес-процессов. Карты маршрута описывают логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл, от точки старта до точки завершения,  в виде схематического изображения последовательности взаимосвязанных точек маршрута. + +Карту маршрута бизнес-процесса удобно использовать для оперативного анализа бизнес-процессов. + +Графический редактор карт маршрутов позволяет редактировать карты маршрутов бизнес-процессов. + +По нажатию кнопки **Редактирование** программа переходит в режим редактирования карты маршрута. + +Нажатие кнопки **Сохранить** сохраняет карту маршрута в файл графической схемы, не закрывая редактор. Нажатие кнопки **Закончить редактирование** сохраняет карту маршрута и закрывает редактор. + +**Внимание!** Записаны могут быть только карты, имеющие логический смысл: не имеющие точек разрыва. + +Команда **Проверить** проверяет текущую карту на наличие очевидных ошибок: например, проверяется, нет ли в карте точек разрыва. + +Команда **Загрузить** позволяет загрузить для редактирования ранее созданную карту. **ВНИМАНИЕ!**  При загрузке файла в режиме редактирования карты, выбирается файл с расширением типа ".grs". Для того чтобы загрузить карту со всеми настройками, необходимо отключить режим редактирования карты, и тогда при загрузке можно будет выбрать файл с расширением типа ".xml". + +Нажатие кнопки **Отменить редактирование **отменяет все внесенные в редакторе изменения. + +Каждая карта маршрута должна иметь не менее одной **точки старта** и, по крайней мере, одну **точку завершения**. Точек завершения может быть и больше одной - например, одна для удачного завершения и одна для неудачного. Несколько точек старта может использоваться для старта бизнес-процесса, пропуская какой-то необязательный блок действия в конкретном случае. + +**Точка действия** - объект для указания какого-либо действия: например, ввода документа. + +**Точка условия** используется для условия вида **Да/Нет.Точка выбора варианта **используется,  если на данном этапе бизнес-процесса следует выбрать один вариант из нескольких. + +**Точка разделения** и  **точка слияния **используются, если бизнес-процесс разделяется на несколько параллельных ветвей. + +**Точка вложенного бизнес-процесса**  может быть использована для запуска другого бизнес-процесса из карты. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КартыМаршрутов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_КартыМаршрутов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Карты-маршрутов.md b/Справочник-Карты-маршрутов.md new file mode 100644 index 0000000..8e13dca --- /dev/null +++ b/Справочник-Карты-маршрутов.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Справочник "Карты маршрутов" + +### Назначение + +Справочник хранит карты маршрутов бизнес-процессов. Карты маршрута описывают логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл, от точки старта до точки завершения,  в виде схематического изображения последовательности взаимосвязанных точек маршрута. + +Карту маршрута бизнес-процесса удобно использовать для оперативного анализа бизнес-процессов. + +Графический редактор карт маршрутов позволяет редактировать карты маршрутов бизнес-процессов. + +По нажатию кнопки **Редактирование** программа переходит в режим редактирования карты маршрута. + +Нажатие кнопки **Сохранить** сохраняет карту маршрута в файл графической схемы, не закрывая редактор. Нажатие кнопки **Закончить редактирование** сохраняет карту маршрута и закрывает редактор. + +**Внимание!** Записаны могут быть только карты, имеющие логический смысл: не имеющие точек разрыва. + +Команда **Проверить** проверяет текущую карту на наличие очевидных ошибок: например, проверяется, нет ли в карте точек разрыва. + +Команда **Загрузить** позволяет загрузить для редактирования ранее созданную карту. **ВНИМАНИЕ!**  При загрузке файла в режиме редактирования карты, выбирается файл с расширением типа ".grs". Для того чтобы загрузить карту со всеми настройками, необходимо отключить режим редактирования карты, и тогда при загрузке можно будет выбрать файл с расширением типа ".xml". + +Нажатие кнопки **Отменить редактирование **отменяет все внесенные в редакторе изменения. + +Каждая карта маршрута должна иметь не менее одной **точки старта** и, по крайней мере, одну **точку завершения**. Точек завершения может быть и больше одной - например, одна для удачного завершения и одна для неудачного. Несколько точек старта может использоваться для старта бизнес-процесса, пропуская какой-то необязательный блок действия в конкретном случае. + +**Точка действия** - объект для указания какого-либо действия: например, ввода документа. + +**Точка условия** используется для условия вида **Да/Нет.Точка выбора варианта **используется,  если на данном этапе бизнес-процесса следует выбрать один вариант из нескольких. + +**Точка разделения** и  **точка слияния **используются, если бизнес-процесс разделяется на несколько параллельных ветвей. + +**Точка вложенного бизнес-процесса**  может быть использована для запуска другого бизнес-процесса из карты. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КартыМаршрутов` · файл: `Catalogs/CRM_КартыМаршрутов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Категории-решений-—-ФормаВыбораЦвета.md b/Справочник-Категории-решений-—-ФормаВыбораЦвета.md new file mode 100644 index 0000000..e1b8080 --- /dev/null +++ b/Справочник-Категории-решений-—-ФормаВыбораЦвета.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Категории решений" + +### Назначение + +При помощи этого справочника можно установить решениям базы знаний различные категории и присвоить данным категориям характеризующий их цвет. + +### Создается в подсистемах: + +«Органайзер» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КатегорииРешений.Form.ФормаВыбораЦвета` · файл: `Catalogs/CRM_КатегорииРешений/Forms/ФормаВыбораЦвета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Категории-решений-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Категории-решений-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..52c5696 --- /dev/null +++ b/Справочник-Категории-решений-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Категории решений" + +### Назначение + +При помощи этого справочника можно установить решениям базы знаний различные категории и присвоить данным категориям характеризующий их цвет. + +### Создается в подсистемах: + +«Органайзер» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КатегорииРешений.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_КатегорииРешений/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Категории-решений-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Категории-решений-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..e90bc57 --- /dev/null +++ b/Справочник-Категории-решений-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Категории решений" + +### Назначение + +При помощи этого справочника можно установить решениям базы знаний различные категории и присвоить данным категориям характеризующий их цвет. + +### Создается в подсистемах: + +«Органайзер» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КатегорииРешений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_КатегорииРешений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Категории-решений.md b/Справочник-Категории-решений.md new file mode 100644 index 0000000..6446ac4 --- /dev/null +++ b/Справочник-Категории-решений.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Категории решений" + +### Назначение + +При помощи этого справочника можно установить решениям базы знаний различные категории и присвоить данным категориям характеризующий их цвет. + +### Создается в подсистемах: + +«Органайзер» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КатегорииРешений` · файл: `Catalogs/CRM_КатегорииРешений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-КлассификаторЕдиницИзмерения.md b/Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-КлассификаторЕдиницИзмерения.md new file mode 100644 index 0000000..e78395f --- /dev/null +++ b/Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-КлассификаторЕдиницИзмерения.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Справочник "Классификатор единиц измерения" + +### Назначение + +В справочник вводится список используемых компанией единиц измерения (штуки, контейнеры, ящики, коробки и т.д.). + +Справочник имеет одноуровневую структуру. Редактирование и ввод новых элементов производятся непосредственно в форме списка справочника. При заполнении справочника можно воспользоваться Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ). +Для добавления данных из Общероссийского классификатора необходимо нажать кнопку **"Подоборать из классификатора"**. + +Откроется таблица Общероссийского классификатора единиц измерения. +Непосредственно из таблицы можно добавить новую единицу измерения в справочник "Классификатор единиц измерения". +  + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей.Form.КлассификаторЕдиницИзмерения` · файл: `Catalogs/CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей/Forms/КлассификаторЕдиницИзмерения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..b35f1c7 --- /dev/null +++ b/Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Справочник "Классификатор единиц измерения" + +### Назначение + +В справочник вводится список используемых компанией единиц измерения (штуки, контейнеры, ящики, коробки и т.д.). + +Справочник имеет одноуровневую структуру. Редактирование и ввод новых элементов производятся непосредственно в форме списка справочника. При заполнении справочника можно воспользоваться Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ). +Для добавления данных из Общероссийского классификатора необходимо нажать кнопку **"Подоборать из классификатора"**. + +Откроется таблица Общероссийского классификатора единиц измерения. +Непосредственно из таблицы можно добавить новую единицу измерения в справочник "Классификатор единиц измерения". +  + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..5417eb3 --- /dev/null +++ b/Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Справочник "Классификатор единиц измерения" + +### Назначение + +В справочник вводится список используемых компанией единиц измерения (штуки, контейнеры, ящики, коробки и т.д.). + +Справочник имеет одноуровневую структуру. Редактирование и ввод новых элементов производятся непосредственно в форме списка справочника. При заполнении справочника можно воспользоваться Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ). +Для добавления данных из Общероссийского классификатора необходимо нажать кнопку **"Подоборать из классификатора"**. + +Откроется таблица Общероссийского классификатора единиц измерения. +Непосредственно из таблицы можно добавить новую единицу измерения в справочник "Классификатор единиц измерения". +  + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..1575dbf --- /dev/null +++ b/Справочник-Классификатор-единиц-измерения-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Справочник "Классификатор единиц измерения" + +### Назначение + +В справочник вводится список используемых компанией единиц измерения (штуки, контейнеры, ящики, коробки и т.д.). + +Справочник имеет одноуровневую структуру. Редактирование и ввод новых элементов производятся непосредственно в форме списка справочника. При заполнении справочника можно воспользоваться Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ). +Для добавления данных из Общероссийского классификатора необходимо нажать кнопку **"Подоборать из классификатора"**. + +Откроется таблица Общероссийского классификатора единиц измерения. +Непосредственно из таблицы можно добавить новую единицу измерения в справочник "Классификатор единиц измерения". +  + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Классификатор-единиц-измерения.md b/Справочник-Классификатор-единиц-измерения.md new file mode 100644 index 0000000..4b5777f --- /dev/null +++ b/Справочник-Классификатор-единиц-измерения.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Справочник "Классификатор единиц измерения" + +### Назначение + +В справочник вводится список используемых компанией единиц измерения (штуки, контейнеры, ящики, коробки и т.д.). + +Справочник имеет одноуровневую структуру. Редактирование и ввод новых элементов производятся непосредственно в форме списка справочника. При заполнении справочника можно воспользоваться Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ). +Для добавления данных из Общероссийского классификатора необходимо нажать кнопку **"Подобрать из классификатора"**. + +Откроется таблица Общероссийского классификатора единиц измерения. +Непосредственно из таблицы можно добавить новую единицу измерения в справочник "Классификатор единиц измерения". +  + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей` · файл: `Catalogs/CRM_ЕдиницыИзмеренияПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Ключи-аналитики-плана-продаж-(CRM).md b/Справочник-Ключи-аналитики-плана-продаж-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..431304d --- /dev/null +++ b/Справочник-Ключи-аналитики-плана-продаж-(CRM).md @@ -0,0 +1,97 @@ +# Справочник "Ключи аналитики плана продаж (CRM)" + +## Реквизиты: + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Менеджер**. + + | + +Менеджер (Пользователи) + + | + + | + +**Партнер**. + + | + +Партнер ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Номенклатура**. + + | + +Номенклатура (Номенклатура) + + | + + | + +**Группа номенклатуры**. + + | + +Группа номенклатуры (Номенклатура) + + | + + | + +**Вид номенклатуры**. + + | + +Вид номенклатуры (Число) + + | + + | + +**Направление деятельности**. + + | + +Направление деятельности (Направления деятельности) + + | + + | + +**Склад**. + + | + +Склад (Число) + + | + + | + +**Товарная категория**. + + | + +Товарная категория (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КлючиАналитикиПланаПродаж` · файл: `Catalogs/CRM_КлючиАналитикиПланаПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Контакты-клиентов-—-CRM_ФормаВыбора.md b/Справочник-Контакты-клиентов-—-CRM_ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..69a5d0f --- /dev/null +++ b/Справочник-Контакты-клиентов-—-CRM_ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,30 @@ +# Справочник "Контакты клиентов" + +Справочник "**Контакты клиентов**" предназначен для ведения списка контактов, с помощью которых осущесвляется связь с клиентами торгового предприятия. + +В полях **«Фамилия», «Имя» и «Отчество»** указывается полное имя контакта клиента. +В поле **«Фамилия, имя и отчество»** менеджер указывает вариант обращения к контактному лицу, например, по имени и отчеству или же только по имени. +На закладке **«Портрет**» заполняются следующие реквизиты: +• **«Тип отношений».** На первичной стадии общения можно, например, выбрать тип отношений **«Взаимодействия». +**• Должность. Должность в организации клиента. +• Пол. +• Состояние. Информация о состоянии контактного лица клиента в организации клиента (**Работает, Уволен, Временно не работает**). +• **«Личные интересы».** + +В области **«Ключевые события»** указываются такие события контактного лица, как: **Профессиональный праздник, День рождения** и др. Ответственный менеджер за контакт будет получать уведомления по ним, если указана дата события и установлен флажок (флажок виден, если хотя бы одна дата введена). + +Закладка **«Адреса, телефоны»** содержит контактные данные контактного лица клиента. + +На закладке **«Реквизиты» **карточки контактного лица указывается: +• **«Физ. лицо».** Реквизит связывает контактное лицо с Клиентом-физ.лицом. Таким образом указываются контактные лица, с которыми мы работаем как с клиентами. +•** «Клиент».** Значение показывает контактным лицом какого клиента является данное контактное лицо. +• Роль. Роль контактного лица клиента с точки зрения уровня принятия решений. Список возможных ролей контактных лиц клиентов хранится в справочнике **«Роли контактных лиц клиентов». +**• другая информация. + +Область **«Доп. информация»** содержит данные, аналогичные содержащимся на закладке **«Дополнительные реквизиты»** в карточке клиента. + +В списке справочника **«Контакты клиентов» **применяется графическое оформление по проценту заполненности портрета и контактной информации контактного лица. При расчете процента для контактного лица учитываются заполненные данные по портрету контактного лица, по основным видам контактной информации. + +--- + +*Мета: `Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.CRM_ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Контакты-клиентов-—-CRM_ФормаСписка.md b/Справочник-Контакты-клиентов-—-CRM_ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..ca04c63 --- /dev/null +++ b/Справочник-Контакты-клиентов-—-CRM_ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,30 @@ +# Справочник "Контакты клиентов" + +Справочник "**Контакты клиентов**" предназначен для ведения списка контактов, с помощью которых осущесвляется связь с клиентами торгового предприятия. + +В полях **«Фамилия», «Имя» и «Отчество»** указывается полное имя контакта клиента. +В поле **«Фамилия, имя и отчество»** менеджер указывает вариант обращения к контактному лицу, например, по имени и отчеству или же только по имени. +На закладке **«Портрет**» заполняются следующие реквизиты: +• **«Тип отношений».** На первичной стадии общения можно, например, выбрать тип отношений **«Взаимодействия». +**• Должность. Должность в организации клиента. +• Пол. +• Состояние. Информация о состоянии контактного лица клиента в организации клиента (**Работает, Уволен, Временно не работает**). +• **«Личные интересы».** + +В области **«Ключевые события»** указываются такие события контактного лица, как: **Профессиональный праздник, День рождения** и др. Ответственный менеджер за контакт будет получать уведомления по ним, если указана дата события и установлен флажок (флажок виден, если хотя бы одна дата введена). + +Закладка **«Адреса, телефоны»** содержит контактные данные контактного лица клиента. + +На закладке **«Реквизиты» **карточки контактного лица указывается: +• **«Физ. лицо».** Реквизит связывает контактное лицо с Клиентом-физ.лицом. Таким образом указываются контактные лица, с которыми мы работаем как с клиентами. +•** «Клиент».** Значение показывает контактным лицом какого клиента является данное контактное лицо. +• Роль. Роль контактного лица клиента с точки зрения уровня принятия решений. Список возможных ролей контактных лиц клиентов хранится в справочнике **«Роли контактных лиц клиентов». +**• другая информация. + +Область **«Доп. информация»** содержит данные, аналогичные содержащимся на закладке **«Дополнительные реквизиты»** в карточке клиента. + +В списке справочника **«Контакты клиентов» **применяется графическое оформление по проценту заполненности портрета и контактной информации контактного лица. При расчете процента для контактного лица учитываются заполненные данные по портрету контактного лица, по основным видам контактной информации. + +--- + +*Мета: `Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.CRM_ФормаСписка` · файл: `Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Контакты-клиентов-—-CRM_ФормаЭлементаНовая.md b/Справочник-Контакты-клиентов-—-CRM_ФормаЭлементаНовая.md new file mode 100644 index 0000000..cec60f9 --- /dev/null +++ b/Справочник-Контакты-клиентов-—-CRM_ФормаЭлементаНовая.md @@ -0,0 +1,30 @@ +# Справочник "Контакты клиентов" + +Справочник "**Контакты клиентов**" предназначен для ведения списка контактов, с помощью которых осущесвляется связь с клиентами торгового предприятия. + +В полях **«Фамилия», «Имя» и «Отчество»** указывается полное имя контакта клиента. +В поле **«Фамилия, имя и отчество»** менеджер указывает вариант обращения к контактному лицу, например, по имени и отчеству или же только по имени. +На закладке **«Портрет**» заполняются следующие реквизиты: +• **«Тип отношений».** На первичной стадии общения можно, например, выбрать тип отношений **«Взаимодействия». +**• Должность. Должность в организации клиента. +• Пол. +• Состояние. Информация о состоянии контактного лица клиента в организации клиента (**Работает, Уволен, Временно не работает**). +• **«Личные интересы».** + +В области **«Ключевые события»** указываются такие события контактного лица, как: **Профессиональный праздник, День рождения** и др. Ответственный менеджер за контакт будет получать уведомления по ним, если указана дата события и установлен флажок (флажок виден, если хотя бы одна дата введена). + +Закладка **«Адреса, телефоны»** содержит контактные данные контактного лица клиента. + +На закладке **«Реквизиты» **карточки контактного лица указывается: +• **«Физ. лицо».** Реквизит связывает контактное лицо с Клиентом-физ.лицом. Таким образом указываются контактные лица, с которыми мы работаем как с клиентами. +•** «Клиент».** Значение показывает контактным лицом какого клиента является данное контактное лицо. +• Роль. Роль контактного лица клиента с точки зрения уровня принятия решений. Список возможных ролей контактных лиц клиентов хранится в справочнике **«Роли контактных лиц клиентов». +**• другая информация. + +Область **«Доп. информация»** содержит данные, аналогичные содержащимся на закладке **«Дополнительные реквизиты»** в карточке клиента. + +В списке справочника **«Контакты клиентов» **применяется графическое оформление по проценту заполненности портрета и контактной информации контактного лица. При расчете процента для контактного лица учитываются заполненные данные по портрету контактного лица, по основным видам контактной информации. + +--- + +*Мета: `Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.CRM_ФормаЭлементаНовая` · файл: `Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Forms/CRM_ФормаЭлементаНовая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Контакты-клиентов.md b/Справочник-Контакты-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..5b93465 --- /dev/null +++ b/Справочник-Контакты-клиентов.md @@ -0,0 +1,30 @@ +# Справочник "Контакты клиентов" + +Справочник "**Контакты клиентов**" предназначен для ведения списка контактов, с помощью которых осущесвляется связь с клиентами торгового предприятия. + +В полях **«Фамилия», «Имя» и «Отчество»** указывается полное имя контакта клиента. +В поле **«Фамилия, имя и отчество»** менеджер указывает вариант обращения к контактному лицу, например, по имени и отчеству или же только по имени. +На закладке **«Портрет**» заполняются следующие реквизиты: +• **«Тип отношений».** На первичной стадии общения можно, например, выбрать тип отношений **«Взаимодействия». +**• Должность. Должность в организации клиента. +• Пол. +• Состояние. Информация о состоянии контактного лица клиента в организации клиента (**Работает, Уволен, Временно не работает**). +• **«Личные интересы».** + +В области **«Ключевые события»** указываются такие события контактного лица, как: **Профессиональный праздник, День рождения** и др. Ответственный менеджер за контакт будет получать уведомления по ним, если указана дата события и установлен флажок (флажок виден, если хотя бы одна дата введена). + +Закладка **«Адреса, телефоны»** содержит контактные данные контактного лица клиента. + +На закладке **«Реквизиты» **карточки контактного лица указывается: +• **«Физ. лицо».** Реквизит связывает контактное лицо с Клиентом-физ.лицом. Таким образом указываются контактные лица, с которыми мы работаем как с клиентами. +•** «Клиент».** Значение показывает контактным лицом какого клиента является данное контактное лицо. +• Роль. Роль контактного лица клиента с точки зрения уровня принятия решений. Список возможных ролей контактных лиц клиентов хранится в справочнике **«Роли контактных лиц клиентов». +**• другая информация. + +Область **«Доп. информация»** содержит данные, аналогичные содержащимся на закладке **«Дополнительные реквизиты»** в карточке клиента. + +В списке справочника **«Контакты клиентов» **применяется графическое оформление по проценту заполненности портрета и контактной информации контактного лица. При расчете процента для контактного лица учитываются заполненные данные по портрету контактного лица, по основным видам контактной информации. + +--- + +*Мета: `Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.CRM_ФормаБыстрогоВвода` · файл: `Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Forms/CRM_ФормаБыстрогоВвода/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Ленты-новостей.md b/Справочник-Ленты-новостей.md new file mode 100644 index 0000000..6266590 --- /dev/null +++ b/Справочник-Ленты-новостей.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Справочник "Ленты новостей" + +--- + +*Мета: `Catalog.ЛентыНовостей` · файл: `Catalogs/ЛентыНовостей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Маркетинговые-мероприятия-—-CRM_ФормаСписка.md b/Справочник-Маркетинговые-мероприятия-—-CRM_ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..fb8ba51 --- /dev/null +++ b/Справочник-Маркетинговые-мероприятия-—-CRM_ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,31 @@ +# Справочник "Маркетинговые мероприятия" + +### Назначение + +Справочник **"Маркетинговые мероприятия"** предназначен для отражения маркетинговых мероприятий, проводимых Вашей организацией. + +В справочнике указываются: дата начала и дата окончания маркетингового мероприятия , описание (Выставка МосШуз апрель 2011, журнал «Бытовая техника июль 2012) и основные характеристики, позволяющие оценить и проанализировать ее успешность. + +Маркетинговое мероприятие может находиться в одном из двух состояний: +■ **В работе.** Маркетинговое мероприятие стартовано и действует в текущий момент времени. +■ **Завершено.** + +Справочник используется для планирования и контроля выполнения маркетинговых мероприятий. Планирование и учет маркетинговых мероприятий можно вести в разрезе: источников информации, направлений деятельности, регионов, подраз-делений, сегмента номенклатуры и проектов. + +Основные показатели, характеризующие маркетинговое мероприятие и позволяющие оценить ее успешность: +■ **Плановые затраты.** Запланированная сумма затрат на проведение маркетингового мероприятия. +■ **Плановое количество интересов.** Запланированное количество интересов, которые будут проявлены клиентами, благодаря этому маркетинговому мероприятию. +■ **Плановая сумма продаж.** Запланированная сумма продаж клиентам, которые будут привлечены этим маркетинговым мероприятием. + +В поле **Период актуальности** указывается продолжительность времени в днях, в течение которой считается актуальной данная рекламная кампания. Этот параметр учитывается при анализе эффективности кампании; при этом программа составляет список всех клиентов, которые в течение периода актуальности впервые обратились в компанию и указали в качестве источника информации о компании данное мероприятие. **Период актуальности** рассчитывается, исходя из даты начала маркетингового мероприятия. + +На закладке **Участники**, в группе **Сторонние участники** отображается список всех партнеров и их контактных лиц, участвующих в данном мероприятии (например, партнеры, которые проводят мероприятие на своей территории). Данный список удобно использовать, к примеру, если необходима информация о том, какие партнеры на местах поддерживают или участвуют в мероприятии. Для этого документ **Рассылка электронных писем** вводится на основании справочника **Маркетинговое мероприятие**. +Также на закладке **Участники** в области **Свои участники** отображается список сотрудников компании, которые участвуют в проведении данного мероприятия. При нажатии кнопки **Подбор** открывается форма календаря, отображающая занятость пользователей на период проведения мероприятия (**дата начала и дата окончания**). При выборе конкретных пользователей их занятость в маркетинговых мероприятиях будет отображаться в календарях этих пользователей. + +**Маркетинговое мероприятие **будет отображаться в качестве источника привлечения клиента (при выборе), если оно будет соответствовать следующим условиям: +• Будет иметь состояние **В работе**; +• Текущая дата (дата на момент обращения клиента или регистрации обращения клиента) будет попадать в интервал: **Дата начала** плюс **Период актуальности (в днях).** + +--- + +*Мета: `Catalog.МаркетинговыеМероприятия.Form.CRM_ФормаСписка` · файл: `Catalogs/МаркетинговыеМероприятия/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Маркетинговые-мероприятия.md b/Справочник-Маркетинговые-мероприятия.md new file mode 100644 index 0000000..cb63313 --- /dev/null +++ b/Справочник-Маркетинговые-мероприятия.md @@ -0,0 +1,31 @@ +# Справочник "Маркетинговые мероприятия" + +### Назначение + +Справочник **"Маркетинговые мероприятия"** предназначен для отражения маркетинговых мероприятий, проводимых Вашей организацией. + +В справочнике указываются: дата начала и дата окончания маркетингового мероприятия , описание (Выставка МосШуз апрель 2011, журнал «Бытовая техника июль 2012) и основные характеристики, позволяющие оценить и проанализировать ее успешность. + +Маркетинговое мероприятие может находиться в одном из двух состояний: +■ **В работе.** Маркетинговое мероприятие стартовано и действует в текущий момент времени. +■ **Завершено.** + +Справочник используется для планирования и контроля выполнения маркетинговых мероприятий. Планирование и учет маркетинговых мероприятий можно вести в разрезе: источников информации, направлений деятельности, регионов, подраз-делений, сегмента номенклатуры и проектов. + +Основные показатели, характеризующие маркетинговое мероприятие и позволяющие оценить ее успешность: +■ **Плановые затраты.** Запланированная сумма затрат на проведение маркетингового мероприятия. +■ **Плановое количество интересов.** Запланированное количество интересов, которые будут проявлены клиентами, благодаря этому маркетинговому мероприятию. +■ **Плановая сумма продаж.** Запланированная сумма продаж клиентам, которые будут привлечены этим маркетинговым мероприятием. + +В поле **Период актуальности** указывается продолжительность времени в днях, в течение которой считается актуальной данная рекламная кампания. Этот параметр учитывается при анализе эффективности кампании; при этом программа составляет список всех клиентов, которые в течение периода актуальности впервые обратились в компанию и указали в качестве источника информации о компании данное мероприятие. **Период актуальности** рассчитывается, исходя из даты начала маркетингового мероприятия. + +На закладке **Участники**, в группе **Сторонние участники** отображается список всех партнеров и их контактных лиц, участвующих в данном мероприятии (например, партнеры, которые проводят мероприятие на своей территории). Данный список удобно использовать, к примеру, если необходима информация о том, какие партнеры на местах поддерживают или участвуют в мероприятии. Для этого документ **Рассылка электронных писем** вводится на основании справочника **Маркетинговое мероприятие**. +Также на закладке **Участники** в области **Свои участники** отображается список сотрудников компании, которые участвуют в проведении данного мероприятия. При нажатии кнопки **Подбор** открывается форма календаря, отображающая занятость пользователей на период проведения мероприятия (**дата начала и дата окончания**). При выборе конкретных пользователей их занятость в маркетинговых мероприятиях будет отображаться в календарях этих пользователей. + +**Маркетинговое мероприятие **будет отображаться в качестве источника привлечения клиента (при выборе), если оно будет соответствовать следующим условиям: +• Будет иметь состояние **В работе**; +• Текущая дата (дата на момент обращения клиента или регистрации обращения клиента) будет попадать в интервал: **Дата начала** плюс **Период актуальности (в днях).** + +--- + +*Мета: `Catalog.МаркетинговыеМероприятия.Form.CRM_ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/МаркетинговыеМероприятия/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Метки-классификации.md b/Справочник-Метки-классификации.md new file mode 100644 index 0000000..20774f1 --- /dev/null +++ b/Справочник-Метки-классификации.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# Справочник "Метки классификации" + +### Реквизиты: + + | + +**Основная**. + + | + +Основная (Булево) + + | + + | + +**Тип обращения**. + + | + +Тип обращения ([[Типы обращений|Справочник Типы обращений]]) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_МеткиКлассификации` · файл: `Catalogs/CRM_МеткиКлассификации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-НастройкаСоответствияКонтактнойИнформации.md b/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-НастройкаСоответствияКонтактнойИнформации.md new file mode 100644 index 0000000..056199e --- /dev/null +++ b/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-НастройкаСоответствияКонтактнойИнформации.md @@ -0,0 +1,597 @@ +# Справочник "Настройки обмена с MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения настроек обмена с серверами MS Exchange. + +Форма элемента содержит несколько страниц. + +На первой настраивается подключение к серверу MS Exchange: указывается наименование настройки, выбирается подключение к серверу MS Exchange, учетная запись пользователя сервера MS Exchange (в настройках подключения и учетной запис и должен быть указан один и тот же сервер MS Excchange), а также часовой пояс (нужен для синхронизации времени с сервером MS Exchange, который всегда работает в нулевой часовой поясе GMT=0) и определяется использование данной настройки в регламентном задании. + +  + +## Реквизиты: + + | + +**Порядок** + + | + +Номер для упорядочивания. (Число) + + | + + | + +**Подключение к MS Exchange** + + | + +Подключение к MS Exchange. ([[Подключения к MS Exchange|Справочник Подключения к MS Exchange]]) + + | + + | + +**Учетная запись** + + | + +Учетная запись пользователя MS Exchange. ([[Учетные записи MS Exchange|Справочник Учетные записи MS Exchange]]) + + | + + | + +**Смещение времени в минутах** + + | + +Смещение времени в минутах относительно нулевого времени. (Число) + + | + + | + +**Направление обмена** + + | + +Направление обмена (Направления обмена с MS Exchange) + + | + + | + +**Клиенты** + + | + +Синхронизировать клиентов (Булево) + + | + + | + +**Контактные лица** + + | + +Синхронизировать контактные лица (Булево) + + | + + | + +**Контакты модифицированные после** + + | + +Сихронизировать контакты модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Хранилище отбор контактов** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для контактов (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Дата последнего обмена контактов из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена контактов из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена контактов из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена контактов из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена событий из 1С в MSExchange** + + | + +Дата последнего обмена событий из 1С в MSExchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена событий из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена событий из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Группа для создаваемых клиентов** + + | + +Группа для создаваемых клиентов ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Хранилище отбор событий** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для событий (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Синхронизировать события** + + | + +Признак сихронизации событий (Булево) + + | + + | + +**События модифицированные после** + + | + +Сихронизировать события, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты событий** + + | + +Признак сихронизации контактов событий (Булево) + + | + + | + +**Искать контакты по адресам E-Mail** + + | + +Признак поиска конактов событий по адресам электронной почты (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления контакты** + + | + +Признак удаления, помеченных на удаление контактов (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления события** + + | + +Признак удаления, помеченных на удаление событий (Булево) + + | + + | + +**Участвует в регламентном задании** + + | + +Признак включения обмена в регламентное задание (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать телефоны** + + | + +Признак сихронизации телефонов (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать адреса** + + | + +Признак синхронизации адресов (Булево) + + | + + | + +**Загружать списки рассылок** + + | + +Признак загрузки групп контактов с сервера MS Exchange (Булево) + + | + + | + +**Дата последнего обмена списками рассылок из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена списками рассылок из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Папка контактов в MS Exchange** + + | + +Папка контактов в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Папка календаря в MS Exchange** + + | + +Папка календаря в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Загружать структуру папок** + + | + +Признак загрузки структуры папок с сервера MS Exchange (Булево) + + | + + | + +**E-Mail адрес учетной записи общих контактов** + + | + +E-Mail адрес учетной записи общих контактов (Строка) + + | + + | + +**E-Mail адрес учетной записи общего календаря** + + | + +E-Mail адрес учетной записи общего календаря (Строка) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Признак обмена только новыми контактами (Булево) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Признак обмена только новыми событиями (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать входящие письма** + + | + +Признак синхронизации входящих писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать отправленные письма** + + | + +Признак синхронизации отправленных писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты входящих писем** + + | + +Признак синхронизации контактов входящих писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты отправленных писем** + + | + +Признак синхронизации контактов отправленных писем (Булево) + + | + + | + +**Искать контакты по адресам E-Mail** + + | + +Признак поиска контактов почтовых сообщений по электронным адресам (Булево) + + | + + | + +**Входящие письма модифицированные после** + + | + +Сихронизировать входящие письма, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Отправленные письма модифицированные после** + + | + +Сихронизировать отправленные письма, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые входящие письма, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые отправленные письма, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + + | + +**Хранилище отбор почтовых сообщений** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для писем (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Учетная запись электронной почты** + + | + +Учетная запись электронной почты ([[Учетные записи электронной почты|Настройки почты]]) + + | + + | + +**Создавать события по почтовым сообщениям** + + | + +Признак создания событий по почтовым сообщениям (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления почтовые сообщения** + + | + +Признак удаления помеченных на удаления почтовых сообщений (Булево) + + | + + | + +**Дата последнего обмена задач из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена задач из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена задач из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена задач из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Хранилище отбор задач** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для задач (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Синхронизировать задачи** + + | + +Признак сихронизации задач (Булево) + + | + + | + +**Задачи модифицированные после** + + | + +Сихронизировать задачи, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления задачи** + + | + +Признак удаления помеченных на удаление задач (Булево) + + | + + | + +**Папка задач в MS Exchange** + + | + +Папка задач в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые задачи, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_НастройкиОбменаСMSExchange.Form.НастройкаСоответствияКонтактнойИнформации` · файл: `Catalogs/CRM_НастройкиОбменаСMSExchange/Forms/НастройкаСоответствияКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-ФормаОжидания.md b/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-ФормаОжидания.md new file mode 100644 index 0000000..8f64241 --- /dev/null +++ b/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-ФормаОжидания.md @@ -0,0 +1,597 @@ +# Справочник "Настройки обмена с MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения настроек обмена с серверами MS Exchange. + +Форма элемента содержит несколько страниц. + +На первой настраивается подключение к серверу MS Exchange: указывается наименование настройки, выбирается подключение к серверу MS Exchange, учетная запись пользователя сервера MS Exchange (в настройках подключения и учетной запис и должен быть указан один и тот же сервер MS Excchange), а также часовой пояс (нужен для синхронизации времени с сервером MS Exchange, который всегда работает в нулевой часовой поясе GMT=0) и определяется использование данной настройки в регламентном задании. + +  + +## Реквизиты: + + | + +**Порядок** + + | + +Номер для упорядочивания. (Число) + + | + + | + +**Подключение к MS Exchange** + + | + +Подключение к MS Exchange. ([[Подключения к MS Exchange|Справочник Подключения к MS Exchange]]) + + | + + | + +**Учетная запись** + + | + +Учетная запись пользователя MS Exchange. ([[Учетные записи MS Exchange|Справочник Учетные записи MS Exchange]]) + + | + + | + +**Смещение времени в минутах** + + | + +Смещение времени в минутах относительно нулевого времени. (Число) + + | + + | + +**Направление обмена** + + | + +Направление обмена (Направления обмена с MS Exchange) + + | + + | + +**Клиенты** + + | + +Синхронизировать клиентов (Булево) + + | + + | + +**Контактные лица** + + | + +Синхронизировать контактные лица (Булево) + + | + + | + +**Контакты модифицированные после** + + | + +Сихронизировать контакты модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Хранилище отбор контактов** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для контактов (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Дата последнего обмена контактов из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена контактов из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена контактов из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена контактов из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена событий из 1С в MSExchange** + + | + +Дата последнего обмена событий из 1С в MSExchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена событий из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена событий из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Группа для создаваемых клиентов** + + | + +Группа для создаваемых клиентов ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Хранилище отбор событий** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для событий (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Синхронизировать события** + + | + +Признак сихронизации событий (Булево) + + | + + | + +**События модифицированные после** + + | + +Сихронизировать события, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты событий** + + | + +Признак сихронизации контактов событий (Булево) + + | + + | + +**Искать контакты по адресам E-Mail** + + | + +Признак поиска конактов событий по адресам электронной почты (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления контакты** + + | + +Признак удаления, помеченных на удаление контактов (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления события** + + | + +Признак удаления, помеченных на удаление событий (Булево) + + | + + | + +**Участвует в регламентном задании** + + | + +Признак включения обмена в регламентное задание (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать телефоны** + + | + +Признак сихронизации телефонов (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать адреса** + + | + +Признак синхронизации адресов (Булево) + + | + + | + +**Загружать списки рассылок** + + | + +Признак загрузки групп контактов с сервера MS Exchange (Булево) + + | + + | + +**Дата последнего обмена списками рассылок из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена списками рассылок из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Папка контактов в MS Exchange** + + | + +Папка контактов в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Папка календаря в MS Exchange** + + | + +Папка календаря в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Загружать структуру папок** + + | + +Признак загрузки структуры папок с сервера MS Exchange (Булево) + + | + + | + +**E-Mail адрес учетной записи общих контактов** + + | + +E-Mail адрес учетной записи общих контактов (Строка) + + | + + | + +**E-Mail адрес учетной записи общего календаря** + + | + +E-Mail адрес учетной записи общего календаря (Строка) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Признак обмена только новыми контактами (Булево) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Признак обмена только новыми событиями (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать входящие письма** + + | + +Признак синхронизации входящих писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать отправленные письма** + + | + +Признак синхронизации отправленных писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты входящих писем** + + | + +Признак синхронизации контактов входящих писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты отправленных писем** + + | + +Признак синхронизации контактов отправленных писем (Булево) + + | + + | + +**Искать контакты по адресам E-Mail** + + | + +Признак поиска контактов почтовых сообщений по электронным адресам (Булево) + + | + + | + +**Входящие письма модифицированные после** + + | + +Сихронизировать входящие письма, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Отправленные письма модифицированные после** + + | + +Сихронизировать отправленные письма, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые входящие письма, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые отправленные письма, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + + | + +**Хранилище отбор почтовых сообщений** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для писем (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Учетная запись электронной почты** + + | + +Учетная запись электронной почты ([[Учетные записи электронной почты|Настройки почты]]) + + | + + | + +**Создавать события по почтовым сообщениям** + + | + +Признак создания событий по почтовым сообщениям (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления почтовые сообщения** + + | + +Признак удаления помеченных на удаления почтовых сообщений (Булево) + + | + + | + +**Дата последнего обмена задач из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена задач из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена задач из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена задач из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Хранилище отбор задач** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для задач (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Синхронизировать задачи** + + | + +Признак сихронизации задач (Булево) + + | + + | + +**Задачи модифицированные после** + + | + +Сихронизировать задачи, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления задачи** + + | + +Признак удаления помеченных на удаление задач (Булево) + + | + + | + +**Папка задач в MS Exchange** + + | + +Папка задач в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые задачи, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_НастройкиОбменаСMSExchange.Form.ФормаОжидания` · файл: `Catalogs/CRM_НастройкиОбменаСMSExchange/Forms/ФормаОжидания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..daed8ca --- /dev/null +++ b/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,597 @@ +# Справочник "Настройки обмена с MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения настроек обмена с серверами MS Exchange. + +Форма элемента содержит несколько страниц. + +На первой настраивается подключение к серверу MS Exchange: указывается наименование настройки, выбирается подключение к серверу MS Exchange, учетная запись пользователя сервера MS Exchange (в настройках подключения и учетной запис и должен быть указан один и тот же сервер MS Excchange), а также часовой пояс (нужен для синхронизации времени с сервером MS Exchange, который всегда работает в нулевой часовой поясе GMT=0) и определяется использование данной настройки в регламентном задании. + +  + +## Реквизиты: + + | + +**Порядок** + + | + +Номер для упорядочивания. (Число) + + | + + | + +**Подключение к MS Exchange** + + | + +Подключение к MS Exchange. ([[Подключения к MS Exchange|Справочник Подключения к MS Exchange]]) + + | + + | + +**Учетная запись** + + | + +Учетная запись пользователя MS Exchange. ([[Учетные записи MS Exchange|Справочник Учетные записи MS Exchange]]) + + | + + | + +**Смещение времени в минутах** + + | + +Смещение времени в минутах относительно нулевого времени. (Число) + + | + + | + +**Направление обмена** + + | + +Направление обмена (Направления обмена с MS Exchange) + + | + + | + +**Клиенты** + + | + +Синхронизировать клиентов (Булево) + + | + + | + +**Контактные лица** + + | + +Синхронизировать контактные лица (Булево) + + | + + | + +**Контакты модифицированные после** + + | + +Сихронизировать контакты модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Хранилище отбор контактов** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для контактов (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Дата последнего обмена контактов из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена контактов из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена контактов из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена контактов из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена событий из 1С в MSExchange** + + | + +Дата последнего обмена событий из 1С в MSExchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена событий из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена событий из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Группа для создаваемых клиентов** + + | + +Группа для создаваемых клиентов ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Хранилище отбор событий** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для событий (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Синхронизировать события** + + | + +Признак сихронизации событий (Булево) + + | + + | + +**События модифицированные после** + + | + +Сихронизировать события, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты событий** + + | + +Признак сихронизации контактов событий (Булево) + + | + + | + +**Искать контакты по адресам E-Mail** + + | + +Признак поиска конактов событий по адресам электронной почты (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления контакты** + + | + +Признак удаления, помеченных на удаление контактов (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления события** + + | + +Признак удаления, помеченных на удаление событий (Булево) + + | + + | + +**Участвует в регламентном задании** + + | + +Признак включения обмена в регламентное задание (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать телефоны** + + | + +Признак сихронизации телефонов (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать адреса** + + | + +Признак синхронизации адресов (Булево) + + | + + | + +**Загружать списки рассылок** + + | + +Признак загрузки групп контактов с сервера MS Exchange (Булево) + + | + + | + +**Дата последнего обмена списками рассылок из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена списками рассылок из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Папка контактов в MS Exchange** + + | + +Папка контактов в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Папка календаря в MS Exchange** + + | + +Папка календаря в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Загружать структуру папок** + + | + +Признак загрузки структуры папок с сервера MS Exchange (Булево) + + | + + | + +**E-Mail адрес учетной записи общих контактов** + + | + +E-Mail адрес учетной записи общих контактов (Строка) + + | + + | + +**E-Mail адрес учетной записи общего календаря** + + | + +E-Mail адрес учетной записи общего календаря (Строка) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Признак обмена только новыми контактами (Булево) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Признак обмена только новыми событиями (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать входящие письма** + + | + +Признак синхронизации входящих писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать отправленные письма** + + | + +Признак синхронизации отправленных писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты входящих писем** + + | + +Признак синхронизации контактов входящих писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты отправленных писем** + + | + +Признак синхронизации контактов отправленных писем (Булево) + + | + + | + +**Искать контакты по адресам E-Mail** + + | + +Признак поиска контактов почтовых сообщений по электронным адресам (Булево) + + | + + | + +**Входящие письма модифицированные после** + + | + +Сихронизировать входящие письма, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Отправленные письма модифицированные после** + + | + +Сихронизировать отправленные письма, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые входящие письма, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые отправленные письма, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + + | + +**Хранилище отбор почтовых сообщений** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для писем (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Учетная запись электронной почты** + + | + +Учетная запись электронной почты ([[Учетные записи электронной почты|Настройки почты]]) + + | + + | + +**Создавать события по почтовым сообщениям** + + | + +Признак создания событий по почтовым сообщениям (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления почтовые сообщения** + + | + +Признак удаления помеченных на удаления почтовых сообщений (Булево) + + | + + | + +**Дата последнего обмена задач из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена задач из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена задач из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена задач из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Хранилище отбор задач** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для задач (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Синхронизировать задачи** + + | + +Признак сихронизации задач (Булево) + + | + + | + +**Задачи модифицированные после** + + | + +Сихронизировать задачи, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления задачи** + + | + +Признак удаления помеченных на удаление задач (Булево) + + | + + | + +**Папка задач в MS Exchange** + + | + +Папка задач в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые задачи, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_НастройкиОбменаСMSExchange.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_НастройкиОбменаСMSExchange/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..9439298 --- /dev/null +++ b/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,597 @@ +# Справочник "Настройки обмена с MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения настроек обмена с серверами MS Exchange. + +Форма элемента содержит несколько страниц. + +На первой настраивается подключение к серверу MS Exchange: указывается наименование настройки, выбирается подключение к серверу MS Exchange, учетная запись пользователя сервера MS Exchange (в настройках подключения и учетной запис и должен быть указан один и тот же сервер MS Excchange), а также часовой пояс (нужен для синхронизации времени с сервером MS Exchange, который всегда работает в нулевой часовой поясе GMT=0) и определяется использование данной настройки в регламентном задании. + +  + +## Реквизиты: + + | + +**Порядок** + + | + +Номер для упорядочивания. (Число) + + | + + | + +**Подключение к MS Exchange** + + | + +Подключение к MS Exchange. ([[Подключения к MS Exchange|Справочник Подключения к MS Exchange]]) + + | + + | + +**Учетная запись** + + | + +Учетная запись пользователя MS Exchange. ([[Учетные записи MS Exchange|Справочник Учетные записи MS Exchange]]) + + | + + | + +**Смещение времени в минутах** + + | + +Смещение времени в минутах относительно нулевого времени. (Число) + + | + + | + +**Направление обмена** + + | + +Направление обмена (Направления обмена с MS Exchange) + + | + + | + +**Клиенты** + + | + +Синхронизировать клиентов (Булево) + + | + + | + +**Контактные лица** + + | + +Синхронизировать контактные лица (Булево) + + | + + | + +**Контакты модифицированные после** + + | + +Сихронизировать контакты модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Хранилище отбор контактов** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для контактов (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Дата последнего обмена контактов из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена контактов из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена контактов из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена контактов из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена событий из 1С в MSExchange** + + | + +Дата последнего обмена событий из 1С в MSExchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена событий из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена событий из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Группа для создаваемых клиентов** + + | + +Группа для создаваемых клиентов ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Хранилище отбор событий** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для событий (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Синхронизировать события** + + | + +Признак сихронизации событий (Булево) + + | + + | + +**События модифицированные после** + + | + +Сихронизировать события, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты событий** + + | + +Признак сихронизации контактов событий (Булево) + + | + + | + +**Искать контакты по адресам E-Mail** + + | + +Признак поиска конактов событий по адресам электронной почты (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления контакты** + + | + +Признак удаления, помеченных на удаление контактов (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления события** + + | + +Признак удаления, помеченных на удаление событий (Булево) + + | + + | + +**Участвует в регламентном задании** + + | + +Признак включения обмена в регламентное задание (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать телефоны** + + | + +Признак сихронизации телефонов (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать адреса** + + | + +Признак синхронизации адресов (Булево) + + | + + | + +**Загружать списки рассылок** + + | + +Признак загрузки групп контактов с сервера MS Exchange (Булево) + + | + + | + +**Дата последнего обмена списками рассылок из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена списками рассылок из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Папка контактов в MS Exchange** + + | + +Папка контактов в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Папка календаря в MS Exchange** + + | + +Папка календаря в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Загружать структуру папок** + + | + +Признак загрузки структуры папок с сервера MS Exchange (Булево) + + | + + | + +**E-Mail адрес учетной записи общих контактов** + + | + +E-Mail адрес учетной записи общих контактов (Строка) + + | + + | + +**E-Mail адрес учетной записи общего календаря** + + | + +E-Mail адрес учетной записи общего календаря (Строка) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Признак обмена только новыми контактами (Булево) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Признак обмена только новыми событиями (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать входящие письма** + + | + +Признак синхронизации входящих писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать отправленные письма** + + | + +Признак синхронизации отправленных писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты входящих писем** + + | + +Признак синхронизации контактов входящих писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты отправленных писем** + + | + +Признак синхронизации контактов отправленных писем (Булево) + + | + + | + +**Искать контакты по адресам E-Mail** + + | + +Признак поиска контактов почтовых сообщений по электронным адресам (Булево) + + | + + | + +**Входящие письма модифицированные после** + + | + +Сихронизировать входящие письма, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Отправленные письма модифицированные после** + + | + +Сихронизировать отправленные письма, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые входящие письма, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые отправленные письма, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + + | + +**Хранилище отбор почтовых сообщений** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для писем (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Учетная запись электронной почты** + + | + +Учетная запись электронной почты ([[Учетные записи электронной почты|Настройки почты]]) + + | + + | + +**Создавать события по почтовым сообщениям** + + | + +Признак создания событий по почтовым сообщениям (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления почтовые сообщения** + + | + +Признак удаления помеченных на удаления почтовых сообщений (Булево) + + | + + | + +**Дата последнего обмена задач из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена задач из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена задач из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена задач из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Хранилище отбор задач** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для задач (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Синхронизировать задачи** + + | + +Признак сихронизации задач (Булево) + + | + + | + +**Задачи модифицированные после** + + | + +Сихронизировать задачи, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления задачи** + + | + +Признак удаления помеченных на удаление задач (Булево) + + | + + | + +**Папка задач в MS Exchange** + + | + +Папка задач в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые задачи, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_НастройкиОбменаСMSExchange.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_НастройкиОбменаСMSExchange/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange.md b/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange.md new file mode 100644 index 0000000..c72e169 --- /dev/null +++ b/Справочник-Настройки-обмена-с-MS-Exchange.md @@ -0,0 +1,597 @@ +# Справочник "Настройки обмена с MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения настроек обмена с серверами MS Exchange. + +Форма элемента содержит несколько страниц. + +На первой настраивается подключение к серверу MS Exchange: указывается наименование настройки, выбирается подключение к серверу MS Exchange, учетная запись пользователя сервера MS Exchange (в настройках подключения и учетной записи должен быть указан один и тот же сервер MS Excchange), а также часовой пояс (нужен для синхронизации времени с сервером MS Exchange, который всегда работает в нулевой часовой поясе GMT=0) и определяется использование данной настройки в регламентном задании. + +  + +## Реквизиты: + + | + +**Порядок** + + | + +Номер для упорядочивания. (Число) + + | + + | + +**Подключение к MS Exchange** + + | + +Подключение к MS Exchange. ([[Подключения к MS Exchange|Справочник Подключения к MS Exchange]]) + + | + + | + +**Учетная запись** + + | + +Учетная запись пользователя MS Exchange. ([[Учетные записи MS Exchange|Справочник Учетные записи MS Exchange]]) + + | + + | + +**Смещение времени в минутах** + + | + +Смещение времени в минутах относительно нулевого времени. (Число) + + | + + | + +**Направление обмена** + + | + +Направление обмена (Направления обмена с MS Exchange) + + | + + | + +**Клиенты** + + | + +Синхронизировать клиентов (Булево) + + | + + | + +**Контактные лица** + + | + +Синхронизировать контактные лица (Булево) + + | + + | + +**Контакты модифицированные после** + + | + +Синхронизировать контакты модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Хранилище отбор контактов** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для контактов (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Дата последнего обмена контактов из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена контактов из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена контактов из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена контактов из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена событий из 1С в MSExchange** + + | + +Дата последнего обмена событий из 1С в MSExchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена событий из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена событий из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена входящих почтовых сообщений из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена отправленных почтовых сообщений из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Группа для создаваемых клиентов** + + | + +Группа для создаваемых клиентов ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**Хранилище отбор событий** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для событий (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Синхронизировать события** + + | + +Признак синхронизации событий (Булево) + + | + + | + +**События модифицированные после** + + | + +Синхронизировать события, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты событий** + + | + +Признак синхронизации контактов событий (Булево) + + | + + | + +**Искать контакты по адресам E-Mail** + + | + +Признак поиска контактов событий по адресам электронной почты (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления контакты** + + | + +Признак удаления, помеченных на удаление контактов (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления события** + + | + +Признак удаления, помеченных на удаление событий (Булево) + + | + + | + +**Участвует в регламентном задании** + + | + +Признак включения обмена в регламентное задание (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать телефоны** + + | + +Признак синхронизации телефонов (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать адреса** + + | + +Признак синхронизации адресов (Булево) + + | + + | + +**Загружать списки рассылок** + + | + +Признак загрузки групп контактов с сервера MS Exchange (Булево) + + | + + | + +**Дата последнего обмена списками рассылок из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена списками рассылок из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Папка контактов в MS Exchange** + + | + +Папка контактов в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Папка календаря в MS Exchange** + + | + +Папка календаря в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Загружать структуру папок** + + | + +Признак загрузки структуры папок с сервера MS Exchange (Булево) + + | + + | + +**E-Mail адрес учетной записи общих контактов** + + | + +E-Mail адрес учетной записи общих контактов (Строка) + + | + + | + +**E-Mail адрес учетной записи общего календаря** + + | + +E-Mail адрес учетной записи общего календаря (Строка) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Признак обмена только новыми контактами (Булево) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Признак обмена только новыми событиями (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать входящие письма** + + | + +Признак синхронизации входящих писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать отправленные письма** + + | + +Признак синхронизации отправленных писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты входящих писем** + + | + +Признак синхронизации контактов входящих писем (Булево) + + | + + | + +**Синхронизировать контакты отправленных писем** + + | + +Признак синхронизации контактов отправленных писем (Булево) + + | + + | + +**Искать контакты по адресам E-Mail** + + | + +Признак поиска контактов почтовых сообщений по электронным адресам (Булево) + + | + + | + +**Входящие письма модифицированные после** + + | + +Синхронизировать входящие письма, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Отправленные письма модифицированные после** + + | + +Синхронизировать отправленные письма, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые входящие письма, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые отправленные письма, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + + | + +**Хранилище отбор почтовых сообщений** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для писем (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Учетная запись электронной почты** + + | + +Учетная запись электронной почты ([[Учетные записи электронной почты|Настройки почты]]) + + | + + | + +**Создавать события по почтовым сообщениям** + + | + +Признак создания событий по почтовым сообщениям (Булево) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления почтовые сообщения** + + | + +Признак удаления помеченных на удаления почтовых сообщений (Булево) + + | + + | + +**Дата последнего обмена задач из 1С в MS Exchange** + + | + +Дата последнего обмена задач из 1С в MS Exchange (Дата) + + | + + | + +**Дата последнего обмена задач из MS Exchange в 1С** + + | + +Дата последнего обмена задач из MS Exchange в 1С (Дата) + + | + + | + +**Хранилище отбор задач** + + | + +Хранилище значений, содержащее установленные отборы для задач (ХранилищеЗначения) + + | + + | + +**Синхронизировать задачи** + + | + +Признак синхронизации задач (Булево) + + | + + | + +**Задачи модифицированные после** + + | + +Синхронизировать задачи, модифицированные после даты (Дата) + + | + + | + +**Удалять помеченные на удаления задачи** + + | + +Признак удаления помеченных на удаление задач (Булево) + + | + + | + +**Папка задач в MS Exchange** + + | + +Папка задач в MS Exchange ([[Структуры папок MS Exchange|Справочник Структуры папок MS Exchange]]) + + | + + | + +**Только новые объекты** + + | + +Загружать только новые задачи, не обновлять уже загруженные, даже если они были изменены (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_НастройкиОбменаСMSExchange` · файл: `Catalogs/CRM_НастройкиОбменаСMSExchange/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-НастройкаДоступа.md b/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-НастройкаДоступа.md new file mode 100644 index 0000000..500f3aa --- /dev/null +++ b/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-НастройкаДоступа.md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Справочник "Настройки управления классификацией" + +### Реквизиты: + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Настройки**. + + | + +Настройки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + +## Табличная часть «Доступ»: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_НастройкиУправленияКлассификацией.Form.НастройкаДоступа` · файл: `Catalogs/CRM_НастройкиУправленияКлассификацией/Forms/НастройкаДоступа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-СохранениеНастройки.md b/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-СохранениеНастройки.md new file mode 100644 index 0000000..93afe6c --- /dev/null +++ b/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-СохранениеНастройки.md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Справочник "Настройки управления классификацией" + +### Реквизиты: + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Настройки**. + + | + +Настройки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + +## Табличная часть «Доступ»: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_НастройкиУправленияКлассификацией.Form.СохранениеНастройки` · файл: `Catalogs/CRM_НастройкиУправленияКлассификацией/Forms/СохранениеНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..f1fd035 --- /dev/null +++ b/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Справочник "Настройки управления классификацией" + +### Реквизиты: + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Настройки**. + + | + +Настройки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + +## Табличная часть «Доступ»: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_НастройкиУправленияКлассификацией.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_НастройкиУправленияКлассификацией/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..bae7c98 --- /dev/null +++ b/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Справочник "Настройки управления классификацией" + +### Реквизиты: + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Настройки**. + + | + +Настройки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + +## Табличная часть «Доступ»: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_НастройкиУправленияКлассификацией.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_НастройкиУправленияКлассификацией/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..01f3597 --- /dev/null +++ b/Справочник-Настройки-управления-классификацией-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Справочник "Настройки управления классификацией" + +### Реквизиты: + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Настройки**. + + | + +Настройки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + +## Табличная часть «Доступ»: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_НастройкиУправленияКлассификацией.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_НастройкиУправленияКлассификацией/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Настройки-управления-классификацией.md b/Справочник-Настройки-управления-классификацией.md new file mode 100644 index 0000000..3c4eaca --- /dev/null +++ b/Справочник-Настройки-управления-классификацией.md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Справочник "Настройки управления классификацией" + +### Реквизиты: + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Список**. + + | + +Список (Строка) + + | + + | + +**Настройки**. + + | + +Настройки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Автор**. + + | + +Автор (Пользователи) + + | + +## Табличная часть «Доступ»: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_НастройкиУправленияКлассификацией` · файл: `Catalogs/CRM_НастройкиУправленияКлассификацией/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Обработчики-событий-точек-маршрута-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Обработчики-событий-точек-маршрута-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..1fbd6d4 --- /dev/null +++ b/Справочник-Обработчики-событий-точек-маршрута-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Обработчики событий точек маршрута" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения обработчиков событий точек маршрута. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ОбработчикиСобытийТочекМаршрута.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ОбработчикиСобытийТочекМаршрута/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Обработчики-событий-точек-маршрута.md b/Справочник-Обработчики-событий-точек-маршрута.md new file mode 100644 index 0000000..8e406f6 --- /dev/null +++ b/Справочник-Обработчики-событий-точек-маршрута.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Обработчики событий точек маршрута" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения обработчиков событий точек маршрута. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ОбработчикиСобытийТочекМаршрута` · файл: `Catalogs/CRM_ОбработчикиСобытийТочекМаршрута/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Общие-телефонные-книги-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Общие-телефонные-книги-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..a68c3f4 --- /dev/null +++ b/Справочник-Общие-телефонные-книги-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Справочник "Общие телефонные книги" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения общих телефонных книг, которые загружаются на сервер СофтФон. + +При записи элемента справочника телефонная книга автоматически загружается на сервер СофтФона. + +###   + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.сфпТелефонныеКниги.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/сфпТелефонныеКниги/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Общие-телефонные-книги-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Общие-телефонные-книги-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..b3e7015 --- /dev/null +++ b/Справочник-Общие-телефонные-книги-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Справочник "Общие телефонные книги" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения общих телефонных книг, которые загружаются на сервер СофтФон. + +При записи элемента справочника телефонная книга автоматически загружается на сервер СофтФона. + +###   + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.сфпТелефонныеКниги.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/сфпТелефонныеКниги/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Общие-телефонные-книги.md b/Справочник-Общие-телефонные-книги.md new file mode 100644 index 0000000..5a352e1 --- /dev/null +++ b/Справочник-Общие-телефонные-книги.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Справочник "Общие телефонные книги" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения общих телефонных книг, которые загружаются на сервер СофтФон. + +При записи элемента справочника телефонная книга автоматически загружается на сервер СофтФона. + +###   + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.сфпТелефонныеКниги` · файл: `Catalogs/сфпТелефонныеКниги/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Объявления-рекламных-кампаний.md b/Справочник-Объявления-рекламных-кампаний.md new file mode 100644 index 0000000..feafa22 --- /dev/null +++ b/Справочник-Объявления-рекламных-кампаний.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Справочник "Объявления рекламных кампаний" + +### Создается в подсистемах: + +«Сквозная аналитика» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделМаркетинг.Subsystem.CRM_СквознаяАналитика`) + +Вводится на основании: [[«Маркетинговые мероприятия»|Маркетинговые мероприятия]]. + +## Реквизиты: + + | + +**Id**. + + | + +Id (Строка) + + | + +## Табличная часть «Поисковые фразы»: + + | + +**Фраза**. + + | + +Фраза (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ОбъявленияРекламныхКампаний` · файл: `Catalogs/CRM_ОбъявленияРекламныхКампаний/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Отрасли-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Отрасли-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..64cc2c3 --- /dev/null +++ b/Справочник-Отрасли-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Отрасли" + +### Назначение + +В справочнике **Отрасли** хранится список различных отраслей деятельности компаний, например: **Торговля** или **Услуги**. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Работа с клиентами]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Отрасли.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_Отрасли/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Отрасли.md b/Справочник-Отрасли.md new file mode 100644 index 0000000..aab0531 --- /dev/null +++ b/Справочник-Отрасли.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Отрасли" + +### Назначение + +В справочнике **Отрасли** хранится список различных отраслей деятельности компаний, например: **Торговля** или **Услуги**. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Работа с клиентами]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Отрасли` · файл: `Catalogs/CRM_Отрасли/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Офисы-компании-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Офисы-компании-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..403cf7d --- /dev/null +++ b/Справочник-Офисы-компании-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Офисы компании" + +### Назначение + +Справочник "Офисы компании" предназначен для хранения информации об офисах компании. + +## Реквизиты: + + | + +**Время по гринвичу (GMT)**. + + | + +Время региона относительно времени по Гринвичу (например, Москва: +3) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ОфисыКомпании.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ОфисыКомпании/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Офисы-компании-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Офисы-компании-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..f8586e7 --- /dev/null +++ b/Справочник-Офисы-компании-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Офисы компании" + +### Назначение + +Справочник "Офисы компании" предназначен для хранения информации об офисах компании. + +## Реквизиты: + + | + +**Время по гринвичу (GMT)**. + + | + +Время региона относительно времени по Гринвичу (например, Москва: +3) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ОфисыКомпании.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ОфисыКомпании/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Офисы-компании-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Офисы-компании-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..537c767 --- /dev/null +++ b/Справочник-Офисы-компании-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Офисы компании" + +### Назначение + +Справочник "Офисы компании" предназначен для хранения информации об офисах компании. + +## Реквизиты: + + | + +**Время по гринвичу (GMT)**. + + | + +Время региона относительно времени по Гринвичу (например, Москва: +3) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ОфисыКомпании.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ОфисыКомпании/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Офисы-компании.md b/Справочник-Офисы-компании.md new file mode 100644 index 0000000..b6919e2 --- /dev/null +++ b/Справочник-Офисы-компании.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Офисы компании" + +### Назначение + +Справочник "Офисы компании" предназначен для хранения информации об офисах компании. + +## Реквизиты: + + | + +**Время по гринвичу (GMT)**. + + | + +Время региона относительно времени по Гринвичу (например, Москва: +3) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ОфисыКомпании` · файл: `Catalogs/CRM_ОфисыКомпании/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Периоды-планирования-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Периоды-планирования-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..9bb504a --- /dev/null +++ b/Справочник-Периоды-планирования-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Справочник "Периоды планирования" + +Справочник предназначен для хранения периодов планирования, например, продаж, а также реализации различных сценариев планирования, например: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. + +  + +В справочнике имеется специальный предопределенный элемент для регистрации в системе фактических данных - *"Фактический"*. Элемент справочника *"Фактический"* недоступен для редактирования. + +  + +Элемент справочника имеет следующие реквизиты: + +- +**Дата начала.** Дата начала периода планирования. + +- +**Дата окончания.** Дата окончания периода планирования. + +- +**Периодичность.** Используется для указания периодичности планирования: день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год. Таким образом можно, например, реализовать период планирования на год с разбивкой по кварталам. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПериодыПланирования.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ПериодыПланирования/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Периоды-планирования-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Периоды-планирования-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..7194a42 --- /dev/null +++ b/Справочник-Периоды-планирования-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Справочник "Периоды планирования" + +Справочник предназначен для хранения периодов планирования, например, продаж, а также реализации различных сценариев планирования, например: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. + +  + +В справочнике имеется специальный предопределенный элемент для регистрации в системе фактических данных - *"Фактический"*. Элемент справочника *"Фактический"* недоступен для редактирования. + +  + +Элемент справочника имеет следующие реквизиты: + +- +**Дата начала.** Дата начала периода планирования. + +- +**Дата окончания.** Дата окончания периода планирования. + +- +**Периодичность.** Используется для указания периодичности планирования: день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год. Таким образом можно, например, реализовать период планирования на год с разбивкой по кварталам. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПериодыПланирования.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ПериодыПланирования/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Периоды-планирования-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Периоды-планирования-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..a642e36 --- /dev/null +++ b/Справочник-Периоды-планирования-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Справочник "Периоды планирования" + +Справочник предназначен для хранения периодов планирования, например, продаж, а также реализации различных сценариев планирования, например: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. + +  + +В справочнике имеется специальный предопределенный элемент для регистрации в системе фактических данных - *"Фактический"*. Элемент справочника *"Фактический"* недоступен для редактирования. + +  + +Элемент справочника имеет следующие реквизиты: + +- +**Дата начала.** Дата начала периода планирования. + +- +**Дата окончания.** Дата окончания периода планирования. + +- +**Периодичность.** Используется для указания периодичности планирования: день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год. Таким образом можно, например, реализовать период планирования на год с разбивкой по кварталам. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПериодыПланирования.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ПериодыПланирования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Периоды-планирования.md b/Справочник-Периоды-планирования.md new file mode 100644 index 0000000..543039c --- /dev/null +++ b/Справочник-Периоды-планирования.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Справочник "Периоды планирования" + +Справочник предназначен для хранения периодов планирования, например, продаж, а также реализации различных сценариев планирования, например: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. + +  + +В справочнике имеется специальный предопределенный элемент для регистрации в системе фактических данных - *"Фактический"*. Элемент справочника *"Фактический"* недоступен для редактирования. + +  + +Элемент справочника имеет следующие реквизиты: + +- +**Дата начала.** Дата начала периода планирования. + +- +**Дата окончания.** Дата окончания периода планирования. + +- +**Периодичность.** Используется для указания периодичности планирования: день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год. Таким образом можно, например, реализовать период планирования на год с разбивкой по кварталам. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПериодыПланирования` · файл: `Catalogs/CRM_ПериодыПланирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-План-продаж-(CRM).md b/Справочник-План-продаж-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..d1e8f8a --- /dev/null +++ b/Справочник-План-продаж-(CRM).md @@ -0,0 +1,109 @@ +# Справочник "План продаж (CRM)" + +## Реквизиты: + + | + +**Схема плана продаж**. + + | + +Схема плана продаж ([[Схема плана продаж (CRM)|Справочник Схема плана продаж (CRM)]]) + + | + + | + +**Начало периода**. + + | + +Начало периода (Дата) + + | + + | + +**Окончание периода**. + + | + +Окончание периода (Дата) + + | + + | + +**Отображать номер недели**. + + | + +Отображать номер недели (Булево) + + | + + | + +**Кратность значений**. + + | + +Кратность значений (Строка) + + | + + | + +**Дробная часть**. + + | + +Дробная часть (Строка) + + | + + | + +**Использовать количество**. + + | + +Использовать количество (Булево) + + | + + | + +**Использовать сумму**. + + | + +Использовать сумму (Булево) + + | + + | + +**Ед.изм.**. + + | + +Ед.изм. ([[Единицы измерения показателей|Справочник Классификатор единиц измерения]]) + + | + +## Табличная часть «Администраторы»: + + | + +**Пользователь**. + + | + +Пользователь (Пользователи) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПланПродаж` · файл: `Catalogs/CRM_ПланПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Подключения-к-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Подключения-к-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..adf4650 --- /dev/null +++ b/Справочник-Подключения-к-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,65 @@ +# Справочник "Подключения к MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения настроек подключения к серверам MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`)  + +## Реквизиты: + + | + +**Сервер MS Exchange** + + | + +Сервер MS Exchange. ([[Серверы MS Exchange|Справочник Серверы MS Exchange]]) + + | + + | + +**Адрес сервера** + + | + +Адрес сервера MS Exchange. (Строка) + + | + + | + +**Порт** + + | + +Порт сервера MS Exchange. (Число) + + | + + | + +**Путь к сервису EWS** + + | + +Путь к сервису EWS сервера MS Exchange. (Строка) + + | + + | + +**Защищенное соединение** + + | + +Использование защищенного соединения (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПодключенияКMSExchange.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ПодключенияКMSExchange/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Подключения-к-MS-Exchange.md b/Справочник-Подключения-к-MS-Exchange.md new file mode 100644 index 0000000..2be9a25 --- /dev/null +++ b/Справочник-Подключения-к-MS-Exchange.md @@ -0,0 +1,65 @@ +# Справочник "Подключения к MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения настроек подключения к серверам MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`)  + +## Реквизиты: + + | + +**Сервер MS Exchange** + + | + +Сервер MS Exchange. ([[Серверы MS Exchange|Справочник Серверы MS Exchange]]) + + | + + | + +**Адрес сервера** + + | + +Адрес сервера MS Exchange. (Строка) + + | + + | + +**Порт** + + | + +Порт сервера MS Exchange. (Число) + + | + + | + +**Путь к сервису EWS** + + | + +Путь к сервису EWS сервера MS Exchange. (Строка) + + | + + | + +**Защищенное соединение** + + | + +Использование защищенного соединения (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПодключенияКMSExchange` · файл: `Catalogs/CRM_ПодключенияКMSExchange/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Подписи-электронных-писем-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Подписи-электронных-писем-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..e128c85 --- /dev/null +++ b/Справочник-Подписи-электронных-писем-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Подписи электронных писем" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения подписей электронных писем. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Подписи.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_Подписи/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Подписи-электронных-писем-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Подписи-электронных-писем-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..5573463 --- /dev/null +++ b/Справочник-Подписи-электронных-писем-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Подписи электронных писем" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения подписей электронных писем. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Подписи.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_Подписи/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Подписи-электронных-писем-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Подписи-электронных-писем-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..ef40a47 --- /dev/null +++ b/Справочник-Подписи-электронных-писем-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Подписи электронных писем" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения подписей электронных писем. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Подписи.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_Подписи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Подписи-электронных-писем.md b/Справочник-Подписи-электронных-писем.md new file mode 100644 index 0000000..a6a8465 --- /dev/null +++ b/Справочник-Подписи-электронных-писем.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Подписи электронных писем" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения подписей электронных писем. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Подписи` · файл: `Catalogs/CRM_Подписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Помещения-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Помещения-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..344364c --- /dev/null +++ b/Справочник-Помещения-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Помещения" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения помещений. Для каждого помещения может быть указан "родитель", т.е. помещение, в котором располагается данное.  + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Помещения.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_Помещения/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Помещения.md b/Справочник-Помещения.md new file mode 100644 index 0000000..ed9bea8 --- /dev/null +++ b/Справочник-Помещения.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Помещения" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения помещений. Для каждого помещения может быть указан "родитель", т.е. помещение, в котором располагается данное.  + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Помещения` · файл: `Catalogs/CRM_Помещения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Потенциальные-клиенты-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Потенциальные-клиенты-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..f483e52 --- /dev/null +++ b/Справочник-Потенциальные-клиенты-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Потенциальные клиенты" + +### Назначение + +В справочнике хранятся данные о потенциальных клиентах. + +Потенциальные клиенты - это контакты, которые ещё не стали полноценными клиентами, заинтересованные в сделках лица и пр. В дальнейшем могут быть преобразованы в клиентов. + +  + +##   + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПотенциальныеКлиенты.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ПотенциальныеКлиенты/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Потенциальные-клиенты-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Потенциальные-клиенты-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..ec56a40 --- /dev/null +++ b/Справочник-Потенциальные-клиенты-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Потенциальные клиенты" + +### Назначение + +В справочнике хранятся данные о потенциальных клиентах. + +Потенциальные клиенты - это контакты, которые ещё не стали полноценными клиентами, заинтересованные в сделках лица и пр. В дальнейшем могут быть преобразованы в клиентов. + +  + +##   + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПотенциальныеКлиенты.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ПотенциальныеКлиенты/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Потенциальные-клиенты-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Потенциальные-клиенты-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..fc0ef54 --- /dev/null +++ b/Справочник-Потенциальные-клиенты-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Потенциальные клиенты" + +### Назначение + +В справочнике хранятся данные о потенциальных клиентах. + +Потенциальные клиенты - это контакты, которые ещё не стали полноценными клиентами, заинтересованные в сделках лица и пр. В дальнейшем могут быть преобразованы в клиентов. + +  + +##   + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПотенциальныеКлиенты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ПотенциальныеКлиенты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Потенциальные-клиенты.md b/Справочник-Потенциальные-клиенты.md new file mode 100644 index 0000000..ee07b87 --- /dev/null +++ b/Справочник-Потенциальные-клиенты.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Потенциальные клиенты" + +### Назначение + +В справочнике хранятся данные о потенциальных клиентах. + +Потенциальные клиенты - это контакты, которые ещё не стали полноценными клиентами, заинтересованные в сделках лица и пр. В дальнейшем могут быть преобразованы в клиентов. + +  + +##   + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПотенциальныеКлиенты` · файл: `Catalogs/CRM_ПотенциальныеКлиенты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Правила-обработки-писем-и-заявок.md b/Справочник-Правила-обработки-писем-и-заявок.md new file mode 100644 index 0000000..0fe8de7 --- /dev/null +++ b/Справочник-Правила-обработки-писем-и-заявок.md @@ -0,0 +1,159 @@ +# Справочник "Правила обработки писем и заявок" + +### Назначение + +Хранит настроенные правила обработки для электронных писем и заявок с сайта. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Все объекты»|Подсистема Все объекты]] + +[[«Клиенты»|Подсистема Работа с клиентами]] + +## Реквизиты: + + | + +**Обращения от известных клиентов адресовать ответственному сотруднику**. + + | + +Обращения от известных клиентов адресовать ответственному сотруднику (Булево) + + | + + | + +**Обращения известных потенциальных клиентов адресовать ответственному сотруднику**. + + | + +Обращения известных потенциальных клиентов адресовать ответственному сотруднику (Булево) + + | + + | + +**Адресовать обращение**. + + | + +Адресовать обращение (Перечисление «Варианты адресации обращения») + + | + + | + +**Роль исполнителя**. + + | + +Роль исполнителя ([[Роли исполнителей]]) + + | + + | + +**Действие**. + + | + +Действие (Перечисление «Варианты обработки обращения») + + | + + | + +**Тип обращения**. + + | + +Тип обращения ([[Типы обращений|Справочник Типы обращений]]) + + | + + | + +**Тип услуги**. + + | + +Тип услуги ([[Тип услуги|Справочник Тип услуги]]) + + | + + | + +**Сценарий**. + + | + +Сценарий ([[Сценарии|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Причина отклонения**. + + | + +Причина отклонения ([[Причины завершения обращений|Справочник Причины отказов — CRM_ПричиныОтклоненияОбращений]]) + + | + + | + +**Создавать клиентов**. + + | + +Создавать клиентов (Булево) + + | + + | + +**Статус работы**. + + | + +Статус работы ([[Статусы работы с клиентом|Справочник Статусы работы с клиентом]]) + + | + + | + +**Группа**. + + | + +Группа ([[Клиенты|Партнеры]]) + + | + + | + +**CRM вариант автосоздания клиентов**. + + | + +АПК:1032 АПК:265 не проверять на орфографию синоним и имя (Перечисление «Варианты автосоздания клиентов (CRM)») + + | + +## Табличная часть «Очередь ответственных»: + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный ([[Пользователи]]) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПравилаОбработкиОбращений` · файл: `Catalogs/CRM_ПравилаОбработкиОбращений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Правила-расчета-качества-заполнения-данных.md b/Справочник-Правила-расчета-качества-заполнения-данных.md new file mode 100644 index 0000000..998964d --- /dev/null +++ b/Справочник-Правила-расчета-качества-заполнения-данных.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Правила расчета качества заполнения данных" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения правил расчета качества заполнения данных. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПравилаРасчетаКачестваЗаполненияДанных` · файл: `Catalogs/CRM_ПравилаРасчетаКачестваЗаполненияДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Праздники.md b/Справочник-Праздники.md new file mode 100644 index 0000000..dc35fa7 --- /dev/null +++ b/Справочник-Праздники.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Праздники" + +### Назначение + +Справочник для хранения праздников и соответствующих им дат. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Праздники` · файл: `Catalogs/CRM_Праздники/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Префиксы-исходящих-вызовов.md b/Справочник-Префиксы-исходящих-вызовов.md new file mode 100644 index 0000000..4f7537f --- /dev/null +++ b/Справочник-Префиксы-исходящих-вызовов.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Префиксы исходящих вызовов" + +## Реквизиты: + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.сфпПрефиксыИсходящихВызовов` · файл: `Catalogs/сфпПрефиксыИсходящихВызовов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Бизнес-процессы).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Бизнес-процессы).md new file mode 100644 index 0000000..180dbd6 --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Бизнес-процессы).md @@ -0,0 +1,313 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Бизнес-процессы)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов бизнес-процессов. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Бизнес-процесс]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + + | + +**Идентификатор почтового вложения**. + + | + +Идентификатор почтового вложения (Строка) + + | + +## Табличная часть «Электронные подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_БизнесПроцессПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_БизнесПроцессПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Взаимодействие)-—-CRM_СообщениеМессенджераПрисоединенныеФайлы.md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Взаимодействие)-—-CRM_СообщениеМессенджераПрисоединенныеФайлы.md new file mode 100644 index 0000000..c4e8fc6 --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Взаимодействие)-—-CRM_СообщениеМессенджераПрисоединенныеФайлы.md @@ -0,0 +1,305 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Взаимодействие)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов взаимодействий. + +### Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Электронные цифровые подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СообщениеМессенджераПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_СообщениеМессенджераПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Взаимодействие).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Взаимодействие).md new file mode 100644 index 0000000..ac7d07b --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Взаимодействие).md @@ -0,0 +1,305 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Взаимодействие)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов взаимодействий. + +### Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Взаимодействие|Документ Взаимодействие]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Электронные цифровые подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ВзаимодействиеПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ВзаимодействиеПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Задача).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Задача).md new file mode 100644 index 0000000..4a4c836 --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Задача).md @@ -0,0 +1,315 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Задача)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов задач пользователей. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл ([[Пользователи]]) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Шаблоны документов|Справочник Шаблоны документов]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл ([[Пользователи]]) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭЦП**. + + | + +Подписан ЭЦП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (в случае если ТипХраненияФайла - на диске) (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует ([[Пользователи]]) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том (в случае если ТипХраненияФайла - на диске) ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + + | + +**Идентификатор почтового вложения**. + + | + +Идентификатор почтового вложения (Строка) + + | + +## Табличная часть «Электронные цифровые подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись ([[Пользователи]]) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.ЗадачаИсполнителяПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/ЗадачаИсполнителяПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес)-—-CRM_ОтсутствиеСотрудникаПрисоединенныеФайлы.md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес)-—-CRM_ОтсутствиеСотрудникаПрисоединенныеФайлы.md new file mode 100644 index 0000000..a546f73 --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес)-—-CRM_ОтсутствиеСотрудникаПрисоединенныеФайлы.md @@ -0,0 +1,307 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Интерес)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов интересов. + +###   + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Интерес|Документ Интерес]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Электронные цифровые подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ОтсутствиеСотрудникаПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ОтсутствиеСотрудникаПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес)-—-CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы.md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес)-—-CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы.md new file mode 100644 index 0000000..1d9da8e --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес)-—-CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы.md @@ -0,0 +1,307 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Интерес)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов интересов. + +###   + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Интерес|Документ Интерес]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Электронные цифровые подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблонЭтапаКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес)-—-CRM_ЭтапКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы.md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес)-—-CRM_ЭтапКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы.md new file mode 100644 index 0000000..760d79a --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес)-—-CRM_ЭтапКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы.md @@ -0,0 +1,307 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Интерес)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов интересов. + +###   + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Интерес|Документ Интерес]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Электронные цифровые подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЭтапКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ЭтапКалендарногоПланаПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес).md new file mode 100644 index 0000000..276f406 --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Интерес).md @@ -0,0 +1,307 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Интерес)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов интересов. + +###   + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Интерес|Документ Интерес]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Электронные цифровые подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ИнтересПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ИнтересПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Контактные-лица-клиентов).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Контактные-лица-клиентов).md new file mode 100644 index 0000000..88dca3e --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Контактные-лица-клиентов).md @@ -0,0 +1,305 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Контактные лица клиентов)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов контактных лиц клиентов. + +### Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл ([[Пользователи]]) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Контактные лица клиентов|Контактные лица]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл ([[Пользователи]]) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭЦП**. + + | + +Подписан ЭЦП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (в случае если ТипХраненияФайла - на диске) (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует ([[Пользователи]]) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том (в случае если ТипХраненияФайла - на диске) ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Электронные цифровые подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись ([[Пользователи]]) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.КонтактныеЛицаПартнеровПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеровПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Отчет-о-работе).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Отчет-о-работе).md new file mode 100644 index 0000000..98030f2 --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Отчет-о-работе).md @@ -0,0 +1,315 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Отчет о работе)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов отчетов о работе. + +  + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Отчет о работе|Документ Отчет о работе]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + + | + +**Идентификатор почтового вложения**. + + | + +Идентификатор почтового вложения (Строка) + + | + +## Табличная часть «Электронные цифровые подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ОтчетОРаботеПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ОтчетОРаботеПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Подписи-электронных-писем)-—-CRM_ПотенциальныеКлиентыПрисоедине.md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Подписи-электронных-писем)-—-CRM_ПотенциальныеКлиентыПрисоедине.md new file mode 100644 index 0000000..ad86f2f --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Подписи-электронных-писем)-—-CRM_ПотенциальныеКлиентыПрисоедине.md @@ -0,0 +1,323 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Подписи электронных писем)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов подписей электронных писем. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Подписи электронных писем|Справочник Подписи электронных писем]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + + | + +**Идентификатор почтового вложения**. + + | + +Идентификатор почтового вложения (Строка) + + | + + | + +**ИДФайла электронного письма**. + + | + +ИДФайла электронного письма (Строка) + + | + +## Табличная часть «Электронные подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПотенциальныеКлиентыПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ПотенциальныеКлиентыПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Подписи-электронных-писем).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Подписи-электронных-писем).md new file mode 100644 index 0000000..22d62cf --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Подписи-электронных-писем).md @@ -0,0 +1,323 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Подписи электронных писем)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов подписей электронных писем. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Подписи электронных писем|Справочник Подписи электронных писем]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + + | + +**Идентификатор почтового вложения**. + + | + +Идентификатор почтового вложения (Строка) + + | + + | + +**ИДФайла электронного письма**. + + | + +ИДФайла электронного письма (Строка) + + | + +## Табличная часть «Электронные подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПодписиПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ПодписиПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Рассылка-электронных-писем).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Рассылка-электронных-писем).md new file mode 100644 index 0000000..0a7eb10 --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Рассылка-электронных-писем).md @@ -0,0 +1,325 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Рассылка электронных писем)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов рассылок электронных писем . + +###   + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Рассылка электронных писем|Документ Рассылка электронных писем]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение файла версии (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Пользователь, занявший файл для редактирования (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста - для фонового задания извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + + | + +**Идентификатор почтового вложения**. + + | + +Идентификатор почтового вложения (Строка) + + | + + | + +**ИДФайла электронного письма**. + + | + +ИДФайла электронного письма (Строка) + + | + +## Табличная часть «Электронные подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_РассылкаЭлектронныхПисемПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_РассылкаЭлектронныхПисемПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Решения).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Решения).md new file mode 100644 index 0000000..238724c --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Решения).md @@ -0,0 +1,335 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Решения)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов решения базы знаний. + +  + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Решения базы знаний|Справочник Решения]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение файла версии (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Пользователь, занявший файл для редактирования (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста - для фонового задания извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + + | + +**Идентификатор почтового вложения**. + + | + +Идентификатор почтового вложения (Строка) + + | + + | + +**ИДФайла электронного письма**. + + | + +ИДФайла электронного письма (Строка) + + | + + | + +**Номер строки**. + + | + +Номер строки табличной части (Число) + + | + +## Табличная часть «Электронные подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_РешенияПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_РешенияПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Телемаркетинг).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Телемаркетинг).md new file mode 100644 index 0000000..50f6304 --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Телемаркетинг).md @@ -0,0 +1,313 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Телемаркетинг)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов документов Телемаркетинг. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Телемаркетинг|Документ Телемаркетинг — CRM_Телемаркетинг]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + + | + +**Идентификатор почтового вложения**. + + | + +Идентификатор почтового вложения (Строка) + + | + +## Табличная часть «Электронные подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ТелемаркетингПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ТелемаркетингПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-документов).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-документов).md new file mode 100644 index 0000000..1917ded --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-документов).md @@ -0,0 +1,315 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Шаблоны документов)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов шаблонов документов. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Шаблоны документов|Справочник Шаблоны документов]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + + | + +**Идентификатор почтового вложения**. + + | + +Идентификатор почтового вложения (Строка) + + | + +## Табличная часть «Электронные подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныОбъектовПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныОбъектовПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-проектов).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-проектов).md new file mode 100644 index 0000000..0e397e4 --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-проектов).md @@ -0,0 +1,345 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Шаблоны проектов)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов шаблонов проектов. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Шаблоны проектов|Справочник Шаблоны проектов]]) + + | + + | + +**Дата заема**. + + | + +Дата заема (Дата) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (в случае если тип хранения файла - на диске) (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том (в случае если тип хранения файла - на диске) ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранить версии**. + + | + +Хранить версии (Булево) + + | + +## Табличная часть «(не используется) электронные подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + + | + +**Дата проверки подписи**. + + | + +Дата проверки подписи (Дата) + + | + + | + +**Подпись верна**. + + | + +Подпись верна (Булево) + + | + +## Табличная часть «(не используется) сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныПроектовПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныПроектовПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-рассылки).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-рассылки).md new file mode 100644 index 0000000..e0f9902 --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-рассылки).md @@ -0,0 +1,323 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Шаблоны рассылки)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов шаблонов рассылки электронных писем. + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Шаблоны e-mail рассылки|Справочник Шаблоны e-mail рассылки]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Редактирует (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + + | + +**Идентификатор почтового вложения**. + + | + +Идентификатор почтового вложения (Строка) + + | + + | + +**ИДФайла электронного письма**. + + | + +ИДФайла электронного письма (Строка) + + | + +## Табличная часть «Электронные подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныРассылкиПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныРассылкиПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-сообщений-мессенджеров).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-сообщений-мессенджеров).md new file mode 100644 index 0000000..13fac04 --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Шаблоны-сообщений-мессенджеров).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Шаблоны сообщений мессенджеров)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов шаблонов сообщений мессенджеров. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныСообщенийМессенджеровПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныСообщенийМессенджеровПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Электронные-документы).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Электронные-документы).md new file mode 100644 index 0000000..089cebf --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Электронные-документы).md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Электронные документы)" + +--- + +*Мета: `Catalog.СообщениеЭДОПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/СообщениеЭДОПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(Этапы).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Этапы).md new file mode 100644 index 0000000..f3fb983 --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(Этапы).md @@ -0,0 +1,319 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (Этапы)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов этапов проектов. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Управление проектами»|Подсистема Управление проектами]] + +  + +## Реквизиты: + + | + +**Автор**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Владелец файла**. + + | + +Владелец файла ([[Этапы проектов|Справочник Этапы проектов]]) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная**. + + | + +Дата модификации универсальная (Дата) + + | + + | + +**Дата создания**. + + | + +Дата добавления файла в базу (Дата) + + | + + | + +**Зашифрован**. + + | + +Зашифрован (Булево) + + | + + | + +**Изменил**. + + | + +Автор - пользователь, добавивший файл (Пользователи) + + | + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс иконки, соответствующей расширению файла, для показа в списке (Число) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание файла (Строка) + + | + + | + +**Подписан ЭП**. + + | + +Подписан ЭП (Булево) + + | + + | + +**Путь к файлу**. + + | + +Дополнительный путь к файлу на диске (Строка) + + | + + | + +**Размер**. + + | + +Размер файла (Число) + + | + + | + +**Расширение**. + + | + +Расширение файла версии (Строка) + + | + + | + +**Редактирует**. + + | + +Пользователь, занявший файл для редактирования (Пользователи) + + | + + | + +**Статус извлечения текста**. + + | + +Статус извлечения текста - для фонового задания извлечения текста (Перечисление «Статусы извлечения текста файлов») + + | + + | + +**Текст**. + + | + +Текст, извлеченный из файла - для полнотекстового поиска (Хранилище значения) + + | + + | + +**Тип хранения файла**. + + | + +Где хранятся файлы - в базе как ХранилищеЗначения или в каталоге на диске (Перечисление «Типы хранения файлов») + + | + + | + +**Том**. + + | + +Ссылка на том ([[Тома хранения файлов]]) + + | + + | + +**Файл хранилище**. + + | + +Служебное поле для обмена файлами в РИБ (Хранилище значения) + + | + + | + +**Дата модификации универсальная1**. + + | + +Дата модификации универсальная1 (Дата) + + | + +## Табличная часть «Электронные подписи»: + + | + +**Дата подписи**. + + | + +Дата подписи (Дата) + + | + + | + +**Имя файла подписи**. + + | + +Имя файла подписи (Строка) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**Кому выдан сертификат**. + + | + +Кому выдан сертификат (Строка) + + | + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток сертификата (Строка) + + | + + | + +**Подпись**. + + | + +Подпись (Хранилище значения) + + | + + | + +**Установивший подпись**. + + | + +Установивший подпись (Пользователи) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + + | + +## Табличная часть «Сертификаты шифрования»: + + | + +**Отпечаток**. + + | + +Отпечаток (Строка) + + | + + | + +**Представление**. + + | + +Представление (Строка) + + | + + | + +**Сертификат**. + + | + +Двоичные данные сертификата (Хранилище значения) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЭтапыПроектовПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/CRM_ЭтапыПроектовПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Присоединенные-файлы-(пользователи).md b/Справочник-Присоединенные-файлы-(пользователи).md new file mode 100644 index 0000000..6965f0c --- /dev/null +++ b/Справочник-Присоединенные-файлы-(пользователи).md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Присоединенные файлы (пользователи)" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения присоединенных файлов карточек пользователей. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.ПользователиПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/ПользователиПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Причины-завершения-интересов-и-обращений.md b/Справочник-Причины-завершения-интересов-и-обращений.md new file mode 100644 index 0000000..fffb810 --- /dev/null +++ b/Справочник-Причины-завершения-интересов-и-обращений.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Причины завершения интересов и обращений" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения причин неудачного и удачного завершения интересов и обращений. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам` · файл: `Catalogs/CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Причины-отказов-(3).md b/Справочник-Причины-отказов-(3).md new file mode 100644 index 0000000..1625b4f --- /dev/null +++ b/Справочник-Причины-отказов-(3).md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Справочник "Причины отказов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения причин отказов.  + +Причина отказа указывается, если бизнес-процесс был завершен неудачно. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПричиныОтказов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ПричиныОтказов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Причины-отказов-(4).md b/Справочник-Причины-отказов-(4).md new file mode 100644 index 0000000..5a7267f --- /dev/null +++ b/Справочник-Причины-отказов-(4).md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Причины отказов" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения причин отказов интересов. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПричиныОтклоненияОбращений.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ПричиныОтклоненияОбращений/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Причины-отказов-(5).md b/Справочник-Причины-отказов-(5).md new file mode 100644 index 0000000..66d252d --- /dev/null +++ b/Справочник-Причины-отказов-(5).md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Причины отказов" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения причин отказов интересов. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПричиныОтклоненияОбращений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ПричиныОтклоненияОбращений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Причины-отказов-при-обзвоне.md b/Справочник-Причины-отказов-при-обзвоне.md new file mode 100644 index 0000000..ef567ae --- /dev/null +++ b/Справочник-Причины-отказов-при-обзвоне.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Причины отказов при обзвоне" + +### Назначение + +Справочник для хранения причин отказов при обзвоне клиентов. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПричиныОтказовПриОбзвоне` · файл: `Catalogs/CRM_ПричиныОтказовПриОбзвоне/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Причины-отказов-—-CRM_ПричиныОтказов.md b/Справочник-Причины-отказов-—-CRM_ПричиныОтказов.md new file mode 100644 index 0000000..4592713 --- /dev/null +++ b/Справочник-Причины-отказов-—-CRM_ПричиныОтказов.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Справочник "Причины отказов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения причин отказов.  + +Причина отказа указывается, если бизнес-процесс был завершен неудачно. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Процессы»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПричиныОтказов` · файл: `Catalogs/CRM_ПричиныОтказов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Причины-отказов-—-CRM_ПричиныОтклоненияОбращений.md b/Справочник-Причины-отказов-—-CRM_ПричиныОтклоненияОбращений.md new file mode 100644 index 0000000..a6ceafe --- /dev/null +++ b/Справочник-Причины-отказов-—-CRM_ПричиныОтклоненияОбращений.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Причины отказов" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения причин отказов интересов. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПричиныОтклоненияОбращений` · файл: `Catalogs/CRM_ПричиныОтклоненияОбращений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Причины-отказов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Причины-отказов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..413a06c --- /dev/null +++ b/Справочник-Причины-отказов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Причины отказов" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения причин отказов интересов. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПричиныОтклоненияОбращений.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ПричиныОтклоненияОбращений/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Причины-отказов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Причины-отказов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..41cc951 --- /dev/null +++ b/Справочник-Причины-отказов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Причины отказов" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения причин отказов интересов. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Причины-отказов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Причины-отказов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..8e443e0 --- /dev/null +++ b/Справочник-Причины-отказов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Причины отказов" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения причин отказов интересов. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Причины-отказов.md b/Справочник-Причины-отказов.md new file mode 100644 index 0000000..37c8d7b --- /dev/null +++ b/Справочник-Причины-отказов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Причины отказов" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения причин отказов интересов. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Клиенты»|Подсистема Бизнес-процессы]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ПричиныОтказаПоИнтересам/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Причины-отсутствия-сотрудника.md b/Справочник-Причины-отсутствия-сотрудника.md new file mode 100644 index 0000000..a5c2a66 --- /dev/null +++ b/Справочник-Причины-отсутствия-сотрудника.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Справочник "Причины отсутствия сотрудника" + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПричиныОтсутствияСотрудника` · файл: `Catalogs/CRM_ПричиныОтсутствияСотрудника/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Программы-MS-Outlook-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Программы-MS-Outlook-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..abc3816 --- /dev/null +++ b/Справочник-Программы-MS-Outlook-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Программы MS Outlook" + +### Назначение + +Механизм **"Обмен данными с MS Outlook"** позволяет реализовать двухсторонний обмен данными между информационной базой 1С:CRM  и  установленной на компьютере пользователя программой MS Outlook. + +Справочник хранит данные о всех программах MS Outlook с которыми выполняется обмен данными. Каждая программа MS Outlook привязана к пользователю и компьютеру. При открытие списка справочника в нем отображаются только программы по текущему пользователю/компьютеру. Для просмотра списка всех программ MS Outlook предназначена кнопка **"Отображать все".** + +Синхронизация данных выполняется по настройкам пользователя. Для каждой программы  MS Outlook  может существовать несколько настроек обмена данными. + +Перед первым обменом данными необходимо добавить новую настройку обмена.  Дополнительную информацию о технологии обмена  можно  найти на форме настройки обмена данными. + +**Реквизиты:Дата последней синхронизации контактов** - дата последнего обмена контактами между программами 1С:CRM и MS Outlook; +**Дата последней синхронизации писем** - дата последнего обмена электронными письмами (в том числе исходящими) между программами 1С:CRM и MS Outlook; +**Дата последней синхронизации событий** - дата последнего обмена событиями между программами 1С:CRM и MS Outlook; +**Компьютер** - компьютер, для которого используется текущая настройка обмена данными; +**Пользователь** - пользователь, для которого используется текущая настройка обмена данными. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПрограммыMSOutlook.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ПрограммыMSOutlook/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Программы-MS-Outlook-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Программы-MS-Outlook-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..3df94bf --- /dev/null +++ b/Справочник-Программы-MS-Outlook-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Программы MS Outlook" + +### Назначение + +Механизм **"Обмен данными с MS Outlook"** позволяет реализовать двухсторонний обмен данными между информационной базой 1С:CRM  и  установленной на компьютере пользователя программой MS Outlook. + +Справочник хранит данные о всех программах MS Outlook с которыми выполняется обмен данными. Каждая программа MS Outlook привязана к пользователю и компьютеру. При открытие списка справочника в нем отображаются только программы по текущему пользователю/компьютеру. Для просмотра списка всех программ MS Outlook предназначена кнопка **"Отображать все".** + +Синхронизация данных выполняется по настройкам пользователя. Для каждой программы  MS Outlook  может существовать несколько настроек обмена данными. + +Перед первым обменом данными необходимо добавить новую настройку обмена.  Дополнительную информацию о технологии обмена  можно  найти на форме настройки обмена данными. + +**Реквизиты:Дата последней синхронизации контактов** - дата последнего обмена контактами между программами 1С:CRM и MS Outlook; +**Дата последней синхронизации писем** - дата последнего обмена электронными письмами (в том числе исходящими) между программами 1С:CRM и MS Outlook; +**Дата последней синхронизации событий** - дата последнего обмена событиями между программами 1С:CRM и MS Outlook; +**Компьютер** - компьютер, для которого используется текущая настройка обмена данными; +**Пользователь** - пользователь, для которого используется текущая настройка обмена данными. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПрограммыMSOutlook.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ПрограммыMSOutlook/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Программы-MS-Outlook.md b/Справочник-Программы-MS-Outlook.md new file mode 100644 index 0000000..5b5a3cb --- /dev/null +++ b/Справочник-Программы-MS-Outlook.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Программы MS Outlook" + +### Назначение + +Механизм **"Обмен данными с MS Outlook"** позволяет реализовать двухсторонний обмен данными между информационной базой 1С:CRM  и  установленной на компьютере пользователя программой MS Outlook. + +Справочник хранит данные о всех программах MS Outlook с которыми выполняется обмен данными. Каждая программа MS Outlook привязана к пользователю и компьютеру. При открытие списка справочника в нем отображаются только программы по текущему пользователю/компьютеру. Для просмотра списка всех программ MS Outlook предназначена кнопка **"Отображать все".** + +Синхронизация данных выполняется по настройкам пользователя. Для каждой программы  MS Outlook  может существовать несколько настроек обмена данными. + +Перед первым обменом данными необходимо добавить новую настройку обмена.  Дополнительную информацию о технологии обмена  можно  найти на форме настройки обмена данными. + +**Реквизиты:Дата последней синхронизации контактов** - дата последнего обмена контактами между программами 1С:CRM и MS Outlook; +**Дата последней синхронизации писем** - дата последнего обмена электронными письмами (в том числе исходящими) между программами 1С:CRM и MS Outlook; +**Дата последней синхронизации событий** - дата последнего обмена событиями между программами 1С:CRM и MS Outlook; +**Компьютер** - компьютер, для которого используется текущая настройка обмена данными; +**Пользователь** - пользователь, для которого используется текущая настройка обмена данными. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ПрограммыMSOutlook` · файл: `Catalogs/CRM_ПрограммыMSOutlook/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаВыбора.md b/Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..55d74ab --- /dev/null +++ b/Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Проекты" + +Справочник "**Проекты**" предназначен для ведения списка долгосрочных проектов, которые используются в торговом предприятии. В справочнике хранится список проектов предприятия с указанием темы проекта, плановых и фактических сроков работы по проекту, ответственного по проекту, привлеченных к проекту лиц. Например, можно с помощью этого справочника вести проект по обучению сотрудников или проект работы с аутсорсинговой компанией (аудит, консалтинг). В рамках проекта можно вести список взаимодействий с участниками проекта, оформлять и контролировать задания сотрудникам на различных этапах проекта, хранить файлы документации по проекту. + +### + +[[BusinessProcess.Задание/Help|Задание]] + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.Проекты.Form.CRM_ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/Проекты/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаГруппы.md b/Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаГруппы.md new file mode 100644 index 0000000..f2cbd39 --- /dev/null +++ b/Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаГруппы.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Проекты" + +Справочник "**Проекты**" предназначен для ведения списка долгосрочных проектов, которые используются в торговом предприятии. В справочнике хранится список проектов предприятия с указанием темы проекта, плановых и фактических сроков работы по проекту, ответственного по проекту, привлеченных к проекту лиц. Например, можно с помощью этого справочника вести проект по обучению сотрудников или проект работы с аутсорсинговой компанией (аудит, консалтинг). В рамках проекта можно вести список взаимодействий с участниками проекта, оформлять и контролировать задания сотрудникам на различных этапах проекта, хранить файлы документации по проекту. + +### + +[[BusinessProcess.Задание/Help|Задание]] + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.Проекты.Form.CRM_ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/Проекты/Forms/CRM_ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаСписка.md b/Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..5b468f6 --- /dev/null +++ b/Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Проекты" + +Справочник "**Проекты**" предназначен для ведения списка долгосрочных проектов, которые используются в торговом предприятии. В справочнике хранится список проектов предприятия с указанием темы проекта, плановых и фактических сроков работы по проекту, ответственного по проекту, привлеченных к проекту лиц. Например, можно с помощью этого справочника вести проект по обучению сотрудников или проект работы с аутсорсинговой компанией (аудит, консалтинг). В рамках проекта можно вести список взаимодействий с участниками проекта, оформлять и контролировать задания сотрудникам на различных этапах проекта, хранить файлы документации по проекту. + +### + +[[BusinessProcess.Задание/Help|Задание]] + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.Проекты.Form.CRM_ФормаСписка` · файл: `Catalogs/Проекты/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаЭлемента.md b/Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..8828644 --- /dev/null +++ b/Справочник-Проекты-—-CRM_ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Проекты" + +Справочник "**Проекты**" предназначен для ведения списка долгосрочных проектов, которые используются в торговом предприятии. В справочнике хранится список проектов предприятия с указанием темы проекта, плановых и фактических сроков работы по проекту, ответственного по проекту, привлеченных к проекту лиц. Например, можно с помощью этого справочника вести проект по обучению сотрудников или проект работы с аутсорсинговой компанией (аудит, консалтинг). В рамках проекта можно вести список взаимодействий с участниками проекта, оформлять и контролировать задания сотрудникам на различных этапах проекта, хранить файлы документации по проекту. + +### + +[[BusinessProcess.Задание/Help|Задание]] + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.Проекты.Form.CRM_ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Проекты/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Проекты.md b/Справочник-Проекты.md new file mode 100644 index 0000000..4fc9f17 --- /dev/null +++ b/Справочник-Проекты.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Проекты" + +Справочник "**Проекты**" предназначен для ведения списка долгосрочных проектов, которые используются в торговом предприятии. В справочнике хранится список проектов предприятия с указанием темы проекта, плановых и фактических сроков работы по проекту, ответственного по проекту, привлеченных к проекту лиц. Например, можно с помощью этого справочника вести проект по обучению сотрудников или проект работы с аутсорсинговой компанией (аудит, консалтинг). В рамках проекта можно вести список взаимодействий с участниками проекта, оформлять и контролировать задания сотрудникам на различных этапах проекта, хранить файлы документации по проекту. + +### + +[[BusinessProcess.Задание/Help|Задание]] + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.Проекты.Form.CRM_Модуль_ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Проекты/Forms/CRM_Модуль_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..32c92d3 --- /dev/null +++ b/Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Справочник "Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения списка Разделителей используемых для оформления табличной части документа[["Коммерческое предложение".|Коммерческое предложение клиенту]] + +Необходим для улучшения восприятия табличной части печатной формы коммерческого предложения. +Разделителем может быть название Этапа работ или Группа товаров указанных в коммерческом предложении. + +Используется для заполнения строки в табличной части документа [["Коммерческое предложение".|Коммерческое предложение клиенту]] + +Если в справочнике у разделителя указана галочка **Итог** то в печатной форме по элементам входящим в раздел будет выводиться итог по разделу. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Разделители.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_Разделители/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..fbc8def --- /dev/null +++ b/Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Справочник "Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения списка Разделителей используемых для оформления табличной части документа[["Коммерческое предложение".|Коммерческое предложение клиенту]] + +Необходим для улучшения восприятия табличной части печатной формы коммерческого предложения. +Разделителем может быть название Этапа работ или Группа товаров указанных в коммерческом предложении. + +Используется для заполнения строки в табличной части документа [["Коммерческое предложение".|Коммерческое предложение клиенту]] + +Если в справочнике у разделителя указана галочка **Итог** то в печатной форме по элементам входящим в раздел будет выводиться итог по разделу. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Разделители.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_Разделители/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..bd1ddc5 --- /dev/null +++ b/Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Справочник "Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения списка Разделителей используемых для оформления табличной части документа[["Коммерческое предложение".|Коммерческое предложение клиенту]] + +Необходим для улучшения восприятия табличной части печатной формы коммерческого предложения. +Разделителем может быть название Этапа работ или Группа товаров указанных в коммерческом предложении. + +Используется для заполнения строки в табличной части документа [["Коммерческое предложение".|Коммерческое предложение клиенту]] + +Если в справочнике у разделителя указана галочка **Итог** то в печатной форме по элементам входящим в раздел будет выводиться итог по разделу. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Разделители.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_Разделители/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений.md b/Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений.md new file mode 100644 index 0000000..3d75d2d --- /dev/null +++ b/Справочник-Разделители-этапов-и-групп-товаров-коммерческих-предложений.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Справочник "Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения списка Разделителей используемых для оформления табличной части документа[["Коммерческое предложение".|Коммерческое предложение клиенту]] + +Необходим для улучшения восприятия табличной части печатной формы коммерческого предложения. +Разделителем может быть название Этапа работ или Группа товаров указанных в коммерческом предложении. + +Используется для заполнения строки в табличной части документа [["Коммерческое предложение".|Коммерческое предложение клиенту]] + +Если в справочнике у разделителя указана галочка **Итог** то в печатной форме по элементам входящим в раздел будет выводиться итог по разделу. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Разделители` · файл: `Catalogs/CRM_Разделители/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Разделы-монитора-руководителя-(CRM).md b/Справочник-Разделы-монитора-руководителя-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..2115812 --- /dev/null +++ b/Справочник-Разделы-монитора-руководителя-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Разделы монитора руководителя (CRM)" + +### Назначение + +Справочник хранит список разделов монитора руководителя. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_РазделыМонитораРуководителя` · файл: `Catalogs/CRM_РазделыМонитораРуководителя/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Режимы-работы.md b/Справочник-Режимы-работы.md new file mode 100644 index 0000000..8ec44e5 --- /dev/null +++ b/Справочник-Режимы-работы.md @@ -0,0 +1,73 @@ +# Справочник "Режимы работы" + +### Назначение + +Отображает информацию по используемым на предприятии режимам работы. + +## Реквизиты: + + | + +**Круглосуточный**. + + | + +Круглосуточный (Булево) + + | + + | + +**Время секунды**. + + | + +Время секунды (Число) + + | + +## Табличная часть «Периоды работы»: + + | + +**Начало**. + + | + +Начало (Дата) + + | + + | + +**Окончание**. + + | + +Окончание (Дата) + + | + + | + +**Время начала секунды**. + + | + +Время начала секунды (Число) + + | + + | + +**Время окончания секунды**. + + | + +Время окончания секунды (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_РежимыРаботы` · файл: `Catalogs/CRM_РежимыРаботы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Решения-—-ВыборКатегорий.md b/Справочник-Решения-—-ВыборКатегорий.md new file mode 100644 index 0000000..cc9a580 --- /dev/null +++ b/Справочник-Решения-—-ВыборКатегорий.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Справочник "Решения" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения решений базы знаний. +Решение базы знаний представляет собой вопрос и варианты ответа на него. Также для решении можно указать категории базы знаний, к которым относится данное решение, и другие решения, информация из которых может быть полезна. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Органайзер»|Подсистема Календарь и почта]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Решения.Form.ВыборКатегорий` · файл: `Catalogs/CRM_Решения/Forms/ВыборКатегорий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Решения-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Решения-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..caa5b8d --- /dev/null +++ b/Справочник-Решения-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Справочник "Решения" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения решений базы знаний. +Решение базы знаний представляет собой вопрос и варианты ответа на него. Также для решении можно указать категории базы знаний, к которым относится данное решение, и другие решения, информация из которых может быть полезна. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Органайзер»|Подсистема Календарь и почта]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Решения.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_Решения/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Решения-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Решения-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..daf3744 --- /dev/null +++ b/Справочник-Решения-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Справочник "Решения" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения решений базы знаний. +Решение базы знаний представляет собой вопрос и варианты ответа на него. Также для решении можно указать категории базы знаний, к которым относится данное решение, и другие решения, информация из которых может быть полезна. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Органайзер»|Подсистема Календарь и почта]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Решения.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_Решения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Решения-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Решения-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..22cae0e --- /dev/null +++ b/Справочник-Решения-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Справочник "Решения" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения решений базы знаний. +Решение базы знаний представляет собой вопрос и варианты ответа на него. Также для решении можно указать категории базы знаний, к которым относится данное решение, и другие решения, информация из которых может быть полезна. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Органайзер»|Подсистема Календарь и почта]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Решения.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_Решения/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Решения.md b/Справочник-Решения.md new file mode 100644 index 0000000..7c34862 --- /dev/null +++ b/Справочник-Решения.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Справочник "Решения" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения решений базы знаний. +Решение базы знаний представляет собой вопрос и варианты ответа на него. Также для решении можно указать категории базы знаний, к которым относится данное решение, и другие решения, информация из которых может быть полезна. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Органайзер»|Подсистема Календарь и почта]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Решения` · файл: `Catalogs/CRM_Решения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Роли-участников-проектов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Роли-участников-проектов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..8027111 --- /dev/null +++ b/Справочник-Роли-участников-проектов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Роли участников проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения ролей участников проектов. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_РолиУчастниковПроектов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_РолиУчастниковПроектов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Роли-участников-проектов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Роли-участников-проектов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..468c496 --- /dev/null +++ b/Справочник-Роли-участников-проектов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Роли участников проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения ролей участников проектов. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_РолиУчастниковПроектов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_РолиУчастниковПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Роли-участников-проектов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Роли-участников-проектов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..6c3d882 --- /dev/null +++ b/Справочник-Роли-участников-проектов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Роли участников проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения ролей участников проектов. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_РолиУчастниковПроектов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_РолиУчастниковПроектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Роли-участников-проектов.md b/Справочник-Роли-участников-проектов.md new file mode 100644 index 0000000..3df690d --- /dev/null +++ b/Справочник-Роли-участников-проектов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Роли участников проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения ролей участников проектов. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_РолиУчастниковПроектов` · файл: `Catalogs/CRM_РолиУчастниковПроектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Ряды-событий-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Ряды-событий-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..e71645a --- /dev/null +++ b/Справочник-Ряды-событий-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Ряды событий" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения рядов событий. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_РядыСобытий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_РядыСобытий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Ряды-событий.md b/Справочник-Ряды-событий.md new file mode 100644 index 0000000..4f911ff --- /dev/null +++ b/Справочник-Ряды-событий.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Ряды событий" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения рядов событий. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_РядыСобытий` · файл: `Catalogs/CRM_РядыСобытий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Связанные-свойства-(CRM).md b/Справочник-Связанные-свойства-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..011a84e --- /dev/null +++ b/Справочник-Связанные-свойства-(CRM).md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Связанные свойства (CRM)" + +### Назначение + +Служил для хранения свойств, связанных с Интересами. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СвязанныеСвойства` · файл: `Catalogs/CRM_СвязанныеСвойства/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сегменты-рынка-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Сегменты-рынка-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..b7121c8 --- /dev/null +++ b/Справочник-Сегменты-рынка-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Сегменты рынка" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения используемых сегментов рынка. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СегментыРынка.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_СегментыРынка/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сегменты-рынка-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Сегменты-рынка-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..71fd8e0 --- /dev/null +++ b/Справочник-Сегменты-рынка-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Сегменты рынка" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения используемых сегментов рынка. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СегментыРынка.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_СегментыРынка/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сегменты-рынка-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Сегменты-рынка-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..4789f30 --- /dev/null +++ b/Справочник-Сегменты-рынка-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Сегменты рынка" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения используемых сегментов рынка. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СегментыРынка.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_СегментыРынка/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сегменты-рынка.md b/Справочник-Сегменты-рынка.md new file mode 100644 index 0000000..deda4c0 --- /dev/null +++ b/Справочник-Сегменты-рынка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Сегменты рынка" + +### Назначение + +Справочник используется для хранения используемых сегментов рынка. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СегментыРынка` · файл: `Catalogs/CRM_СегментыРынка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Серверы-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Серверы-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..d2c6025 --- /dev/null +++ b/Справочник-Серверы-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Серверы MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения списка используемых серверов MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СерверыMSExchange.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_СерверыMSExchange/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Серверы-MS-Exchange.md b/Справочник-Серверы-MS-Exchange.md new file mode 100644 index 0000000..fbce529 --- /dev/null +++ b/Справочник-Серверы-MS-Exchange.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Серверы MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения списка используемых серверов MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СерверыMSExchange` · файл: `Catalogs/CRM_СерверыMSExchange/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сервисы-календарей-—-НастроитьСинхронизацию.md b/Справочник-Сервисы-календарей-—-НастроитьСинхронизацию.md new file mode 100644 index 0000000..fe26190 --- /dev/null +++ b/Справочник-Сервисы-календарей-—-НастроитьСинхронизацию.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Сервисы календарей" + +### Назначение + +Список сервисов для подключения внешних календарей пользователей. Например, сервис "Googlе calendar". + +## Реквизиты: + + | + +**Дата начала синхронизации**. + + | + +Дата начала синхронизации (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СервисыКалендарей.Form.НастроитьСинхронизацию` · файл: `Catalogs/CRM_СервисыКалендарей/Forms/НастроитьСинхронизацию/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сервисы-календарей-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Сервисы-календарей-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..220fd2d --- /dev/null +++ b/Справочник-Сервисы-календарей-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Сервисы календарей" + +### Назначение + +Список сервисов для подключения внешних календарей пользователей. Например, сервис "Googlе calendar". + +## Реквизиты: + + | + +**Дата начала синхронизации**. + + | + +Дата начала синхронизации (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СервисыКалендарей.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_СервисыКалендарей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сервисы-календарей-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Сервисы-календарей-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..647f6e8 --- /dev/null +++ b/Справочник-Сервисы-календарей-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Сервисы календарей" + +### Назначение + +Список сервисов для подключения внешних календарей пользователей. Например, сервис "Googlе calendar". + +## Реквизиты: + + | + +**Дата начала синхронизации**. + + | + +Дата начала синхронизации (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СервисыКалендарей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_СервисыКалендарей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сервисы-календарей.md b/Справочник-Сервисы-календарей.md new file mode 100644 index 0000000..70ccf86 --- /dev/null +++ b/Справочник-Сервисы-календарей.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# Справочник "Сервисы календарей" + +### Назначение + +Список сервисов для подключения внешних календарей пользователей. Например, сервис "Google calendar". + +## Реквизиты: + + | + +**Дата начала синхронизации**. + + | + +Дата начала синхронизации (Дата) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СервисыКалендарей` · файл: `Catalogs/CRM_СервисыКалендарей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сервисы-рассылок.md b/Справочник-Сервисы-рассылок.md new file mode 100644 index 0000000..24caa88 --- /dev/null +++ b/Справочник-Сервисы-рассылок.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Справочник "Сервисы рассылок" + +### Назначение + +Содержит список подключенных сервисов для для email-рассылок + +## Реквизиты: + + | + +**Хранилище настроек**. + + | + +Хранилище настроек (Хранилище значения) + + | + + | + +**Имя сервиса**. + + | + +Имя сервиса (Строка) + + | + + | + +**Включен**. + + | + +Включен (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СервисыРассылок` · файл: `Catalogs/CRM_СервисыРассылок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сервисы-языковых-моделей.md b/Справочник-Сервисы-языковых-моделей.md new file mode 100644 index 0000000..d13982d --- /dev/null +++ b/Справочник-Сервисы-языковых-моделей.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Сервисы языковых моделей" + +### Назначение + +Предназначен для хранения сервисов языковых моделей. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СервисыЯзыковыхМоделей` · файл: `Catalogs/CRM_СервисыЯзыковыхМоделей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сертификаты-ЭЦП.md b/Справочник-Сертификаты-ЭЦП.md new file mode 100644 index 0000000..68c1e01 --- /dev/null +++ b/Справочник-Сертификаты-ЭЦП.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Справочник "Сертификаты ЭЦП" + +--- + +*Мета: `Catalog.УдалитьСертификатыЭП` · файл: `Catalogs/УдалитьСертификатыЭП/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..1ee795e --- /dev/null +++ b/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Справочник "Состояния Интересов" + +Любой процесс продажи можно разложить на множество небольших этапов, часть из которых может выполняться параллельно. При этом в реальных продажах некоторые этапы могут пропускаться, т.е. приходится отклоняться от эталонного процесса продажи. Поэтому при автоматизации процесса продажи не рекомендуется разбивать процесс на много этапов, небольшие этапы нужно объединять в более крупные. В программе такие укрупненные этапы называются Состояния интереса. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СостоянияИнтересов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_СостоянияИнтересов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаНастройкиСостояния.md b/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаНастройкиСостояния.md new file mode 100644 index 0000000..40c1fec --- /dev/null +++ b/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаНастройкиСостояния.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Справочник "Состояния Интересов" + +Любой процесс продажи можно разложить на множество небольших этапов, часть из которых может выполняться параллельно. При этом в реальных продажах некоторые этапы могут пропускаться, т.е. приходится отклоняться от эталонного процесса продажи. Поэтому при автоматизации процесса продажи не рекомендуется разбивать процесс на много этапов, небольшие этапы нужно объединять в более крупные. В программе такие укрупненные этапы называются Состояния интереса. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СостоянияИнтересов.Form.ФормаНастройкиСостояния` · файл: `Catalogs/CRM_СостоянияИнтересов/Forms/ФормаНастройкиСостояния/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..5f46d11 --- /dev/null +++ b/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Справочник "Состояния Интересов" + +Любой процесс продажи можно разложить на множество небольших этапов, часть из которых может выполняться параллельно. При этом в реальных продажах некоторые этапы могут пропускаться, т.е. приходится отклоняться от эталонного процесса продажи. Поэтому при автоматизации процесса продажи не рекомендуется разбивать процесс на много этапов, небольшие этапы нужно объединять в более крупные. В программе такие укрупненные этапы называются Состояния интереса. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СостоянияИнтересов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_СостоянияИнтересов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..2c25a0b --- /dev/null +++ b/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Справочник "Состояния Интересов" + +Любой процесс продажи можно разложить на множество небольших этапов, часть из которых может выполняться параллельно. При этом в реальных продажах некоторые этапы могут пропускаться, т.е. приходится отклоняться от эталонного процесса продажи. Поэтому при автоматизации процесса продажи не рекомендуется разбивать процесс на много этапов, небольшие этапы нужно объединять в более крупные. В программе такие укрупненные этапы называются Состояния интереса. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СостоянияИнтересов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_СостоянияИнтересов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаЭлементаСценария.md b/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаЭлементаСценария.md new file mode 100644 index 0000000..39ce1a9 --- /dev/null +++ b/Справочник-Состояния-Интересов-—-ФормаЭлементаСценария.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Справочник "Состояния Интересов" + +Любой процесс продажи можно разложить на множество небольших этапов, часть из которых может выполняться параллельно. При этом в реальных продажах некоторые этапы могут пропускаться, т.е. приходится отклоняться от эталонного процесса продажи. Поэтому при автоматизации процесса продажи не рекомендуется разбивать процесс на много этапов, небольшие этапы нужно объединять в более крупные. В программе такие укрупненные этапы называются Состояния интереса. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СостоянияИнтересов.Form.ФормаЭлементаСценария` · файл: `Catalogs/CRM_СостоянияИнтересов/Forms/ФормаЭлементаСценария/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Состояния-Интересов.md b/Справочник-Состояния-Интересов.md new file mode 100644 index 0000000..aaf9f77 --- /dev/null +++ b/Справочник-Состояния-Интересов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Справочник "Состояния Интересов" + +Любой процесс продажи можно разложить на множество небольших этапов, часть из которых может выполняться параллельно. При этом в реальных продажах некоторые этапы могут пропускаться, т.е. приходится отклоняться от эталонного процесса продажи. Поэтому при автоматизации процесса продажи не рекомендуется разбивать процесс на много этапов, небольшие этапы нужно объединять в более крупные. В программе такие укрупненные этапы называются Состояния интереса. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СостоянияИнтересов` · файл: `Catalogs/CRM_СостоянияИнтересов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Состояния-обращений.md b/Справочник-Состояния-обращений.md new file mode 100644 index 0000000..11e5487 --- /dev/null +++ b/Справочник-Состояния-обращений.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Справочник "Состояния обращений" + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СостоянияЛидов` · файл: `Catalogs/CRM_СостоянияЛидов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Состояния-событий-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Состояния-событий-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..519863f --- /dev/null +++ b/Справочник-Состояния-событий-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,19 @@ +# Справочник "Состояния событий" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения состояний событий. + +Событие может иметь несколько состояний: + +**запланировано** - событие должно произойти в будущем; + +**в работе** - событие происходит в данный момент; + +**отменено** - событие не произошло; выбрав это состояние, пользователь может указать в поле **Причина отказа** причину отказа от проведения данного события, выбрав ее из справочника [[Причины отказов|Справочник Причины отказов — CRM_ПричиныОтказов]]; + +**завершено** - событие произошло; после установки этого состояния при записи документа система предлагает запланировать следующее событие по данному контрагенту. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СостоянияСобытий.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_СостоянияСобытий/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Состояния-событий-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Состояния-событий-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..9509c66 --- /dev/null +++ b/Справочник-Состояния-событий-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,19 @@ +# Справочник "Состояния событий" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения состояний событий. + +Событие может иметь несколько состояний: + +**запланировано** - событие должно произойти в будущем; + +**в работе** - событие происходит в данный момент; + +**отменено** - событие не произошло; выбрав это состояние, пользователь может указать в поле **Причина отказа** причину отказа от проведения данного события, выбрав ее из справочника [[Причины отказов|Справочник Причины отказов — CRM_ПричиныОтказов]]; + +**завершено** - событие произошло; после установки этого состояния при записи документа система предлагает запланировать следующее событие по данному контрагенту. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СостоянияСобытий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_СостоянияСобытий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Состояния-событий.md b/Справочник-Состояния-событий.md new file mode 100644 index 0000000..6b47ca6 --- /dev/null +++ b/Справочник-Состояния-событий.md @@ -0,0 +1,19 @@ +# Справочник "Состояния событий" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения состояний событий. + +Событие может иметь несколько состояний: + +**запланировано** - событие должно произойти в будущем; + +**в работе** - событие происходит в данный момент; + +**отменено** - событие не произошло; выбрав это состояние, пользователь может указать в поле **Причина отказа** причину отказа от проведения данного события, выбрав ее из справочника [[Причины отказов|Справочник Причины отказов — CRM_ПричиныОтказов]]; + +**завершено** - событие произошло; после установки этого состояния при записи документа система предлагает запланировать следующее событие по данному контрагенту. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СостоянияСобытий` · файл: `Catalogs/CRM_СостоянияСобытий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаВыборСегмента.md b/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаВыборСегмента.md new file mode 100644 index 0000000..529caf5 --- /dev/null +++ b/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаВыборСегмента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Списки рассылок" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения групп контактов, в том числе и загруженных с сервера MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Маркетинг» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СпискиРассылок.Form.ФормаВыборСегмента` · файл: `Catalogs/CRM_СпискиРассылок/Forms/ФормаВыборСегмента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..b25e528 --- /dev/null +++ b/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Списки рассылок" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения групп контактов, в том числе и загруженных с сервера MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Маркетинг» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СпискиРассылок.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_СпискиРассылок/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаВыбораРезультатаОтчета.md b/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаВыбораРезультатаОтчета.md new file mode 100644 index 0000000..83778a8 --- /dev/null +++ b/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаВыбораРезультатаОтчета.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Списки рассылок" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения групп контактов, в том числе и загруженных с сервера MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Маркетинг» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СпискиРассылок.Form.ФормаВыбораРезультатаОтчета` · файл: `Catalogs/CRM_СпискиРассылок/Forms/ФормаВыбораРезультатаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..91f3004 --- /dev/null +++ b/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Списки рассылок" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения групп контактов, в том числе и загруженных с сервера MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Маркетинг» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СпискиРассылок.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_СпискиРассылок/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..5a4225d --- /dev/null +++ b/Справочник-Списки-рассылок-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Списки рассылок" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения групп контактов, в том числе и загруженных с сервера MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Маркетинг» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СпискиРассылок.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_СпискиРассылок/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Списки-рассылок.md b/Справочник-Списки-рассылок.md new file mode 100644 index 0000000..dc06b49 --- /dev/null +++ b/Справочник-Списки-рассылок.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Списки рассылок" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения групп контактов, в том числе и загруженных с сервера MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Маркетинг» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СпискиРассылок` · файл: `Catalogs/CRM_СпискиРассылок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Статусы-заявок.md b/Справочник-Статусы-заявок.md new file mode 100644 index 0000000..c1c4794 --- /dev/null +++ b/Справочник-Статусы-заявок.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Статусы заявок" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения статусов заявок. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СтатусыЗаявок` · файл: `Catalogs/CRM_СтатусыЗаявок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Статусы-контактных-лиц.md b/Справочник-Статусы-контактных-лиц.md new file mode 100644 index 0000000..aad4226 --- /dev/null +++ b/Справочник-Статусы-контактных-лиц.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# Справочник "Статусы контактных лиц" + +### Назначение + +Справочник содержит список статусов контактных лиц. + +Деление на статусы необходимо для разграничения клиентов по заданным критериям. + +## Реквизиты: + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СтатусыКонтактныхЛиц` · файл: `Catalogs/CRM_СтатусыКонтактныхЛиц/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Статусы-работы-с-клиентом-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Статусы-работы-с-клиентом-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..6872366 --- /dev/null +++ b/Справочник-Статусы-работы-с-клиентом-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Статусы работы с клиентом" + +### Назначение + +Справочник хранит статусы работы с клиентом. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СтатусыРаботыСКлиентом.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_СтатусыРаботыСКлиентом/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Статусы-работы-с-клиентом-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Статусы-работы-с-клиентом-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..e1cd316 --- /dev/null +++ b/Справочник-Статусы-работы-с-клиентом-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Статусы работы с клиентом" + +### Назначение + +Справочник хранит статусы работы с клиентом. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СтатусыРаботыСКлиентом.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_СтатусыРаботыСКлиентом/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Статусы-работы-с-клиентом.md b/Справочник-Статусы-работы-с-клиентом.md new file mode 100644 index 0000000..88d101c --- /dev/null +++ b/Справочник-Статусы-работы-с-клиентом.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Статусы работы с клиентом" + +### Назначение + +Справочник хранит статусы работы с клиентом. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СтатусыРаботыСКлиентом` · файл: `Catalogs/CRM_СтатусыРаботыСКлиентом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Статьи-доходов-и-расходов-проектов.md b/Справочник-Статьи-доходов-и-расходов-проектов.md new file mode 100644 index 0000000..f3d7d68 --- /dev/null +++ b/Справочник-Статьи-доходов-и-расходов-проектов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Статьи доходов и расходов проектов" + +### Назначение + +Справочник хранит статьи доходов и расходов проектов. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СтатьиДоходовИРасходовПроектов` · файл: `Catalogs/CRM_СтатьиДоходовИРасходовПроектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..46bec4a --- /dev/null +++ b/Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Статьи затрат проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения статей затрат. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Проекты»|Подсистема Управление проектами]] + +--- + +*Мета: `Catalog.удалитьCRM_СтатьиЗатрат.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/удалитьCRM_СтатьиЗатрат/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаГруппы.md b/Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаГруппы.md new file mode 100644 index 0000000..b635d14 --- /dev/null +++ b/Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаГруппы.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Статьи затрат проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения статей затрат. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Проекты»|Подсистема Управление проектами]] + +--- + +*Мета: `Catalog.удалитьCRM_СтатьиЗатрат.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/удалитьCRM_СтатьиЗатрат/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..c54e12d --- /dev/null +++ b/Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Статьи затрат проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения статей затрат. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Проекты»|Подсистема Управление проектами]] + +--- + +*Мета: `Catalog.удалитьCRM_СтатьиЗатрат.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/удалитьCRM_СтатьиЗатрат/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..514ff59 --- /dev/null +++ b/Справочник-Статьи-затрат-проектов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Статьи затрат проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения статей затрат. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Проекты»|Подсистема Управление проектами]] + +--- + +*Мета: `Catalog.удалитьCRM_СтатьиЗатрат.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/удалитьCRM_СтатьиЗатрат/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Статьи-затрат-проектов.md b/Справочник-Статьи-затрат-проектов.md new file mode 100644 index 0000000..d2c2cca --- /dev/null +++ b/Справочник-Статьи-затрат-проектов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Статьи затрат проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения статей затрат. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Проекты»|Подсистема Управление проектами]] + +--- + +*Мета: `Catalog.удалитьCRM_СтатьиЗатрат` · файл: `Catalogs/удалитьCRM_СтатьиЗатрат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Структура-предприятия-—-CRM_ФормаСписка.md b/Справочник-Структура-предприятия-—-CRM_ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..28be5b4 --- /dev/null +++ b/Справочник-Структура-предприятия-—-CRM_ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Структура предприятия" + +Справочник **Структура предприятия** содержит иерархический список подразделений предприятия. При оформлении документов указание подразделения предприятия является обязательным.  + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.СтруктураПредприятия.Form.CRM_ФормаСписка` · файл: `Catalogs/СтруктураПредприятия/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Структура-предприятия-—-CRM_ФормаЭлемента.md b/Справочник-Структура-предприятия-—-CRM_ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..e9b9163 --- /dev/null +++ b/Справочник-Структура-предприятия-—-CRM_ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Структура предприятия" + +Справочник **Структура предприятия** содержит иерархический список подразделений предприятия. При оформлении документов указание подразделения предприятия является обязательным.  + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.СтруктураПредприятия.Form.CRM_ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СтруктураПредприятия/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Структура-предприятия.md b/Справочник-Структура-предприятия.md new file mode 100644 index 0000000..a3269b4 --- /dev/null +++ b/Справочник-Структура-предприятия.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Структура предприятия" + +Справочник **Структура предприятия** содержит иерархический список подразделений предприятия. При оформлении документов указание подразделения предприятия является обязательным.  + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.СтруктураПредприятия.Form.CRM_ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/СтруктураПредприятия/Forms/CRM_ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..37fada4 --- /dev/null +++ b/Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,115 @@ +# Справочник "Структуры папок MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения структуры папок сервера MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +## Реквизиты: + + | + +**Сервер MS Exchange** + + | + +Сервер MS Exchange. ([[Серверы MS Exchange|Справочник Серверы MS Exchange]]) + + | + + | + +**Учетная запись** + + | + +Учетная запись пользователя сервера MS Exchange. ([[Учетные записи MS Exchange|Справочник Учетные записи MS Exchange]]) + + | + + | + +**Дата последней загрузки** + + | + +Дата последней загрузки структуры папок. (Дата) + + | + + | + +**ID** + + | + +Идентификатор папки. (Строка) + + | + + | + +**Parent folder ID** + + | + +Идентификатор папки-родителя. (Строка) + + | + + | + +**Наименование папки** + + | + +Наименование папки. (Строка) + + | + + | + +**Folder class** + + | + +Класс папки. (Строка) + + | + + | + +**Child folder count** + + | + +Количество вложенных папок. (Число) + + | + + | + +**Предопределенный идентификатор папки** + + | + +Предопределенный идентификатор папки. (Строка) + + | + + | + +**Вид папки электронной почты в 1С** + + | + +Вид папки электронной почты в 1С. (Виды папок электронной почты) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СтруктурыПапокMSExchange.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_СтруктурыПапокMSExchange/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..fde62bc --- /dev/null +++ b/Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,115 @@ +# Справочник "Структуры папок MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения структуры папок сервера MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +## Реквизиты: + + | + +**Сервер MS Exchange** + + | + +Сервер MS Exchange. ([[Серверы MS Exchange|Справочник Серверы MS Exchange]]) + + | + + | + +**Учетная запись** + + | + +Учетная запись пользователя сервера MS Exchange. ([[Учетные записи MS Exchange|Справочник Учетные записи MS Exchange]]) + + | + + | + +**Дата последней загрузки** + + | + +Дата последней загрузки структуры папок. (Дата) + + | + + | + +**ID** + + | + +Идентификатор папки. (Строка) + + | + + | + +**Parent folder ID** + + | + +Идентификатор папки-родителя. (Строка) + + | + + | + +**Наименование папки** + + | + +Наименование папки. (Строка) + + | + + | + +**Folder class** + + | + +Класс папки. (Строка) + + | + + | + +**Child folder count** + + | + +Количество вложенных папок. (Число) + + | + + | + +**Предопределенный идентификатор папки** + + | + +Предопределенный идентификатор папки. (Строка) + + | + + | + +**Вид папки электронной почты в 1С** + + | + +Вид папки электронной почты в 1С. (Виды папок электронной почты) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СтруктурыПапокMSExchange.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_СтруктурыПапокMSExchange/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..3d5ce67 --- /dev/null +++ b/Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,115 @@ +# Справочник "Структуры папок MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения структуры папок сервера MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +## Реквизиты: + + | + +**Сервер MS Exchange** + + | + +Сервер MS Exchange. ([[Серверы MS Exchange|Справочник Серверы MS Exchange]]) + + | + + | + +**Учетная запись** + + | + +Учетная запись пользователя сервера MS Exchange. ([[Учетные записи MS Exchange|Справочник Учетные записи MS Exchange]]) + + | + + | + +**Дата последней загрузки** + + | + +Дата последней загрузки структуры папок. (Дата) + + | + + | + +**ID** + + | + +Идентификатор папки. (Строка) + + | + + | + +**Parent folder ID** + + | + +Идентификатор папки-родителя. (Строка) + + | + + | + +**Наименование папки** + + | + +Наименование папки. (Строка) + + | + + | + +**Folder class** + + | + +Класс папки. (Строка) + + | + + | + +**Child folder count** + + | + +Количество вложенных папок. (Число) + + | + + | + +**Предопределенный идентификатор папки** + + | + +Предопределенный идентификатор папки. (Строка) + + | + + | + +**Вид папки электронной почты в 1С** + + | + +Вид папки электронной почты в 1С. (Виды папок электронной почты) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СтруктурыПапокMSExchange.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_СтруктурыПапокMSExchange/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange.md b/Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange.md new file mode 100644 index 0000000..6bdb080 --- /dev/null +++ b/Справочник-Структуры-папок-MS-Exchange.md @@ -0,0 +1,115 @@ +# Справочник "Структуры папок MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения структуры папок сервера MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +## Реквизиты: + + | + +**Сервер MS Exchange** + + | + +Сервер MS Exchange. ([[Серверы MS Exchange|Справочник Серверы MS Exchange]]) + + | + + | + +**Учетная запись** + + | + +Учетная запись пользователя сервера MS Exchange. ([[Учетные записи MS Exchange|Справочник Учетные записи MS Exchange]]) + + | + + | + +**Дата последней загрузки** + + | + +Дата последней загрузки структуры папок. (Дата) + + | + + | + +**ID** + + | + +Идентификатор папки. (Строка) + + | + + | + +**Parent folder ID** + + | + +Идентификатор папки-родителя. (Строка) + + | + + | + +**Наименование папки** + + | + +Наименование папки. (Строка) + + | + + | + +**Folder class** + + | + +Класс папки. (Строка) + + | + + | + +**Child folder count** + + | + +Количество вложенных папок. (Число) + + | + + | + +**Предопределенный идентификатор папки** + + | + +Предопределенный идентификатор папки. (Строка) + + | + + | + +**Вид папки электронной почты в 1С** + + | + +Вид папки электронной почты в 1С. (Виды папок электронной почты) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СтруктурыПапокMSExchange` · файл: `Catalogs/CRM_СтруктурыПапокMSExchange/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Схема-плана-продаж-(CRM).md b/Справочник-Схема-плана-продаж-(CRM).md new file mode 100644 index 0000000..526d517 --- /dev/null +++ b/Справочник-Схема-плана-продаж-(CRM).md @@ -0,0 +1,47 @@ +# Справочник "Схема плана продаж (CRM)" + +## Табличная часть «Элементы схемы»: + + | + +**Разрез**. + + | + +Разрез ([[Типы аналитик планирования (CRM)|План видов характеристик Типы аналитик планирования (CRM)]]) + + | + + | + +**Родитель**. + + | + +Номер строки-родителя в табличной части (Число) + + | + + | + +**Идентификатор уровня**. + + | + +Идентификатор уровня (Число) + + | + + | + +**Периодичность**. + + | + +Периодичность (Перечисление «Периодичность») + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СхемаПланаПродаж` · файл: `Catalogs/CRM_СхемаПланаПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сценарии-выполнения-поручений-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Сценарии-выполнения-поручений-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..faccc10 --- /dev/null +++ b/Справочник-Сценарии-выполнения-поручений-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,59 @@ +# Справочник "Сценарии выполнения поручений" + +## Реквизиты: + + | + +**Правило расчета % выполнения**. + + | + +Правило расчета % выполнения (Строка) + + | + + | + +**Повестка**. + + | + +По повестке (Булево) + + | + +## Табличная часть «Используемые объекты»: + + | + +**Тип предмета**. + + | + +Тип предмета ([[Идентификаторы объектов метаданных]]) + + | + + | + +**Использовать**. + + | + +Использовать (Булево) + + | + + | + +**Вариант заполнения**. + + | + +Вариант заполнения (Перечисление «Варианты заполнения данных процессов») + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СценарииВыполненияПоручений.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_СценарииВыполненияПоручений/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сценарии-выполнения-поручений-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Сценарии-выполнения-поручений-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..775dff0 --- /dev/null +++ b/Справочник-Сценарии-выполнения-поручений-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,59 @@ +# Справочник "Сценарии выполнения поручений" + +## Реквизиты: + + | + +**Правило расчета % выполнения**. + + | + +Правило расчета % выполнения (Строка) + + | + + | + +**Повестка**. + + | + +По повестке (Булево) + + | + +## Табличная часть «Используемые объекты»: + + | + +**Тип предмета**. + + | + +Тип предмета ([[Идентификаторы объектов метаданных]]) + + | + + | + +**Использовать**. + + | + +Использовать (Булево) + + | + + | + +**Вариант заполнения**. + + | + +Вариант заполнения (Перечисление «Варианты заполнения данных процессов») + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СценарииВыполненияПоручений.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_СценарииВыполненияПоручений/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сценарии-выполнения-поручений-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Сценарии-выполнения-поручений-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..92b2c4a --- /dev/null +++ b/Справочник-Сценарии-выполнения-поручений-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,59 @@ +# Справочник "Сценарии выполнения поручений" + +## Реквизиты: + + | + +**Правило расчета % выполнения**. + + | + +Правило расчета % выполнения (Строка) + + | + + | + +**Повестка**. + + | + +По повестке (Булево) + + | + +## Табличная часть «Используемые объекты»: + + | + +**Тип предмета**. + + | + +Тип предмета ([[Идентификаторы объектов метаданных]]) + + | + + | + +**Использовать**. + + | + +Использовать (Булево) + + | + + | + +**Вариант заполнения**. + + | + +Вариант заполнения (Перечисление «Варианты заполнения данных процессов») + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СценарииВыполненияПоручений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_СценарииВыполненияПоручений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Сценарии-выполнения-поручений.md b/Справочник-Сценарии-выполнения-поручений.md new file mode 100644 index 0000000..7bb887b --- /dev/null +++ b/Справочник-Сценарии-выполнения-поручений.md @@ -0,0 +1,59 @@ +# Справочник "Сценарии выполнения поручений" + +## Реквизиты: + + | + +**Правило расчета % выполнения**. + + | + +Правило расчета % выполнения (Строка) + + | + + | + +**Повестка**. + + | + +По повестке (Булево) + + | + +## Табличная часть «Используемые объекты»: + + | + +**Тип предмета**. + + | + +Тип предмета ([[Идентификаторы объектов метаданных]]) + + | + + | + +**Использовать**. + + | + +Использовать (Булево) + + | + + | + +**Вариант заполнения**. + + | + +Вариант заполнения (Перечисление «Варианты заполнения данных процессов») + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_СценарииВыполненияПоручений` · файл: `Catalogs/CRM_СценарииВыполненияПоручений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Теги-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Теги-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..f9767f4 --- /dev/null +++ b/Справочник-Теги-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Теги" + +### Назначение + +Хранит теги. С целью ведения дополнительной аналитики для интересов клиентов реализован механизм тегов. Теги задаются внутри подразделения, для логической быстрой отметки, например, что клиент интересовался бассейнами и кондиционерами — в данном случае применено два тега. +Ведение аналитики с помощью тегов осуществляется в разрезе подразделений. Для каждого подразделения задаются такие теги, которые используются для маркировки документов продажи. Каждому подразделению необходимо вести свой набор тегов. При работе с Интересом пользователь может добавлять в него теги, но только из списка доступных для данного подразделения.По тегам возможны отборы интересов клиентов в Воронке продаж. +  + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Теги.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_Теги/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Теги-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Теги-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..49beace --- /dev/null +++ b/Справочник-Теги-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Теги" + +### Назначение + +Хранит теги. С целью ведения дополнительной аналитики для интересов клиентов реализован механизм тегов. Теги задаются внутри подразделения, для логической быстрой отметки, например, что клиент интересовался бассейнами и кондиционерами — в данном случае применено два тега. +Ведение аналитики с помощью тегов осуществляется в разрезе подразделений. Для каждого подразделения задаются такие теги, которые используются для маркировки документов продажи. Каждому подразделению необходимо вести свой набор тегов. При работе с Интересом пользователь может добавлять в него теги, но только из списка доступных для данного подразделения.По тегам возможны отборы интересов клиентов в Воронке продаж. +  + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Теги.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_Теги/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Теги-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Теги-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..f54a4fd --- /dev/null +++ b/Справочник-Теги-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Теги" + +### Назначение + +Хранит теги. С целью ведения дополнительной аналитики для интересов клиентов реализован механизм тегов. Теги задаются внутри подразделения, для логической быстрой отметки, например, что клиент интересовался бассейнами и кондиционерами — в данном случае применено два тега. +Ведение аналитики с помощью тегов осуществляется в разрезе подразделений. Для каждого подразделения задаются такие теги, которые используются для маркировки документов продажи. Каждому подразделению необходимо вести свой набор тегов. При работе с Интересом пользователь может добавлять в него теги, но только из списка доступных для данного подразделения.По тегам возможны отборы интересов клиентов в Воронке продаж. +  + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Теги.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_Теги/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Теги.md b/Справочник-Теги.md new file mode 100644 index 0000000..0d8ee57 --- /dev/null +++ b/Справочник-Теги.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Теги" + +### Назначение + +Хранит теги. С целью ведения дополнительной аналитики для интересов клиентов реализован механизм тегов. Теги задаются внутри подразделения, для логической быстрой отметки, например, что клиент интересовался бассейнами и кондиционерами — в данном случае применено два тега. +Ведение аналитики с помощью тегов осуществляется в разрезе подразделений. Для каждого подразделения задаются такие теги, которые используются для маркировки документов продажи. Каждому подразделению необходимо вести свой набор тегов. При работе с Интересом пользователь может добавлять в него теги, но только из списка доступных для данного подразделения.По тегам возможны отборы интересов клиентов в Воронке продаж. +  + +## + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Теги` · файл: `Catalogs/CRM_Теги/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Тематики-речевой-аналитики.md b/Справочник-Тематики-речевой-аналитики.md new file mode 100644 index 0000000..5f4de16 --- /dev/null +++ b/Справочник-Тематики-речевой-аналитики.md @@ -0,0 +1,31 @@ +# Справочник "Тематики речевой аналитики" + +### Назначение + +Справочник содержит тематики распознанных разговоров. + +## Реквизиты: + + | + +**Идентификатор**. + + | + +Идентификатор (Строка) + + | + + | + +**Оператор**. + + | + +Оператор (Перечисление «Доступные АТС») + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.сфпТематикиРечевойАналитики` · файл: `Catalogs/сфпТематикиРечевойАналитики/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Тип-услуги-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Тип-услуги-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..4cb9dfb --- /dev/null +++ b/Справочник-Тип-услуги-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Тип услуги" + +### Назначение + +Справочник хранит данные по Типам услуг. Тип услуги служит укрупненной аналитикой, по которой в том числе анализируется Воронка продаж, Маркетинг. Изменение/дополнение справочника «Тип услуги» согласуется со всеми руководителями дирекций компании. В процессе обработки интереса тип услуги в документе можно менять. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ТипУслуги.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ТипУслуги/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Тип-услуги-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Тип-услуги-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..860ef36 --- /dev/null +++ b/Справочник-Тип-услуги-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Тип услуги" + +### Назначение + +Справочник хранит данные по Типам услуг. Тип услуги служит укрупненной аналитикой, по которой в том числе анализируется Воронка продаж, Маркетинг. Изменение/дополнение справочника «Тип услуги» согласуется со всеми руководителями дирекций компании. В процессе обработки интереса тип услуги в документе можно менять. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ТипУслуги.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ТипУслуги/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Тип-услуги-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Тип-услуги-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..16bfd99 --- /dev/null +++ b/Справочник-Тип-услуги-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Тип услуги" + +### Назначение + +Справочник хранит данные по Типам услуг. Тип услуги служит укрупненной аналитикой, по которой в том числе анализируется Воронка продаж, Маркетинг. Изменение/дополнение справочника «Тип услуги» согласуется со всеми руководителями дирекций компании. В процессе обработки интереса тип услуги в документе можно менять. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ТипУслуги.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ТипУслуги/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Тип-услуги.md b/Справочник-Тип-услуги.md new file mode 100644 index 0000000..f780c64 --- /dev/null +++ b/Справочник-Тип-услуги.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Тип услуги" + +### Назначение + +Справочник хранит данные по Типам услуг. Тип услуги служит укрупненной аналитикой, по которой в том числе анализируется Воронка продаж, Маркетинг. Изменение/дополнение справочника «Тип услуги» согласуется со всеми руководителями дирекций компании. В процессе обработки интереса тип услуги в документе можно менять. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ТипУслуги` · файл: `Catalogs/CRM_ТипУслуги/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Типы-обращений.md b/Справочник-Типы-обращений.md new file mode 100644 index 0000000..af03070 --- /dev/null +++ b/Справочник-Типы-обращений.md @@ -0,0 +1,43 @@ +# Справочник "Типы обращений" + +### Назначение + +В справочник добавляются те типы обращений, в разрезе которых необходимо анализировать статистику обращений. + + К таким процессам относятся продажи, процессы клиентской и технической поддержки. + +## Реквизиты: + + | + +**Индекс картинки**. + + | + +Индекс картинки (Число) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ТипыОбращений` · файл: `Catalogs/CRM_ТипыОбращений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Типы-отношений-с-клиентами.md b/Справочник-Типы-отношений-с-клиентами.md new file mode 100644 index 0000000..d121c95 --- /dev/null +++ b/Справочник-Типы-отношений-с-клиентами.md @@ -0,0 +1,61 @@ +# Справочник "Типы отношений с клиентами" + +### Назначение + +В справочнике хранятся данные о возможных типах отношений с клиентами. + +## Реквизиты: + + | + +**Покупатель**. + + | + +Клиенты (Булево) + + | + + | + +**Поставщик**. + + | + +Поставщики (Булево) + + | + + | + +**Конкурент**. + + | + +Конкуренты (Булево) + + | + + | + +**Прочие отношения**. + + | + +Прочие отношения (Булево) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ТипыОтношений` · файл: `Catalogs/CRM_ТипыОтношений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..4234e22 --- /dev/null +++ b/Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Точки маршрутов" + +### Назначение + +Справочник хранит точки маршрутов бизнес-процессов. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ТочкиМаршрутов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ТочкиМаршрутов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаРедактированияТекста.md b/Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаРедактированияТекста.md new file mode 100644 index 0000000..eb49e5b --- /dev/null +++ b/Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаРедактированияТекста.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Точки маршрутов" + +### Назначение + +Справочник хранит точки маршрутов бизнес-процессов. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ТочкиМаршрутов.Form.ФормаРедактированияТекста` · файл: `Catalogs/CRM_ТочкиМаршрутов/Forms/ФормаРедактированияТекста/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..804652d --- /dev/null +++ b/Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Точки маршрутов" + +### Назначение + +Справочник хранит точки маршрутов бизнес-процессов. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ТочкиМаршрутов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ТочкиМаршрутов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..1c0dbbf --- /dev/null +++ b/Справочник-Точки-маршрутов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Точки маршрутов" + +### Назначение + +Справочник хранит точки маршрутов бизнес-процессов. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ТочкиМаршрутов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ТочкиМаршрутов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Точки-маршрутов.md b/Справочник-Точки-маршрутов.md new file mode 100644 index 0000000..ff76b0e --- /dev/null +++ b/Справочник-Точки-маршрутов.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Точки маршрутов" + +### Назначение + +Справочник хранит точки маршрутов бизнес-процессов. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ТочкиМаршрутов` · файл: `Catalogs/CRM_ТочкиМаршрутов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Триггеры-—-ФормаРедактированияСКД.md b/Справочник-Триггеры-—-ФормаРедактированияСКД.md new file mode 100644 index 0000000..c623b21 --- /dev/null +++ b/Справочник-Триггеры-—-ФормаРедактированияСКД.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Справочник "Триггеры" + +### Назначение + +Триггеры — это настройки программы, описывающие события системы, условия и действия которые нужно выполнить. + +## Реквизиты: + + | + +**Действие**. + + | + +Действие ([[Действия триггеров|Справочник Действия триггеров]]) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Условие**. + + | + +Условие ([[Условия срабатывания триггеров|Справочник Условия срабатывания триггеров]]) + + | + + | + +**Включен**. + + | + +Включен (Булево) + + | + + | + +**Настройки условий**. + + | + +Настройки условий (Хранилище значения) + + | + + | + +**Настройки действий**. + + | + +Настройки действий (Хранилище значения) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Разрешить повторное срабатывание триггера**. + + | + +Разрешить повторное срабатывание триггера (Булево) + + | + + | + +**Регистрировать в журнале все срабатывания**. + + | + +Регистрировать в журнале все срабатывания (Булево) + + | + + | + +**Уникальный идентификатор задания**. + + | + +Уникальный идентификатор задания (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Представление настроек условия**. + + | + +Представление настроек условия (Строка) + + | + + | + +**Представление настроек действия**. + + | + +Представление настроек действия (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Триггеры.Form.ФормаРедактированияСКД` · файл: `Catalogs/CRM_Триггеры/Forms/ФормаРедактированияСКД/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Триггеры-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Триггеры-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..29a76f5 --- /dev/null +++ b/Справочник-Триггеры-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Справочник "Триггеры" + +### Назначение + +Триггеры — это настройки программы, описывающие события системы, условия и действия которые нужно выполнить. + +## Реквизиты: + + | + +**Действие**. + + | + +Действие ([[Действия триггеров|Справочник Действия триггеров]]) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Условие**. + + | + +Условие ([[Условия срабатывания триггеров|Справочник Условия срабатывания триггеров]]) + + | + + | + +**Включен**. + + | + +Включен (Булево) + + | + + | + +**Настройки условий**. + + | + +Настройки условий (Хранилище значения) + + | + + | + +**Настройки действий**. + + | + +Настройки действий (Хранилище значения) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Разрешить повторное срабатывание триггера**. + + | + +Разрешить повторное срабатывание триггера (Булево) + + | + + | + +**Регистрировать в журнале все срабатывания**. + + | + +Регистрировать в журнале все срабатывания (Булево) + + | + + | + +**Уникальный идентификатор задания**. + + | + +Уникальный идентификатор задания (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Представление настроек условия**. + + | + +Представление настроек условия (Строка) + + | + + | + +**Представление настроек действия**. + + | + +Представление настроек действия (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Триггеры.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_Триггеры/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Триггеры-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Триггеры-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..812c626 --- /dev/null +++ b/Справочник-Триггеры-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Справочник "Триггеры" + +### Назначение + +Триггеры — это настройки программы, описывающие события системы, условия и действия которые нужно выполнить. + +## Реквизиты: + + | + +**Действие**. + + | + +Действие ([[Действия триггеров|Справочник Действия триггеров]]) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Условие**. + + | + +Условие ([[Условия срабатывания триггеров|Справочник Условия срабатывания триггеров]]) + + | + + | + +**Включен**. + + | + +Включен (Булево) + + | + + | + +**Настройки условий**. + + | + +Настройки условий (Хранилище значения) + + | + + | + +**Настройки действий**. + + | + +Настройки действий (Хранилище значения) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Разрешить повторное срабатывание триггера**. + + | + +Разрешить повторное срабатывание триггера (Булево) + + | + + | + +**Регистрировать в журнале все срабатывания**. + + | + +Регистрировать в журнале все срабатывания (Булево) + + | + + | + +**Уникальный идентификатор задания**. + + | + +Уникальный идентификатор задания (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Представление настроек условия**. + + | + +Представление настроек условия (Строка) + + | + + | + +**Представление настроек действия**. + + | + +Представление настроек действия (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Триггеры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_Триггеры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Триггеры.md b/Справочник-Триггеры.md new file mode 100644 index 0000000..856fa30 --- /dev/null +++ b/Справочник-Триггеры.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Справочник "Триггеры" + +### Назначение + +Триггеры — это настройки программы, описывающие события системы, условия и действия которые нужно выполнить. + +## Реквизиты: + + | + +**Действие**. + + | + +Действие ([[Действия триггеров|Справочник Действия триггеров]]) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Условие**. + + | + +Условие ([[Условия срабатывания триггеров|Справочник Условия срабатывания триггеров]]) + + | + + | + +**Включен**. + + | + +Включен (Булево) + + | + + | + +**Настройки условий**. + + | + +Настройки условий (Хранилище значения) + + | + + | + +**Настройки действий**. + + | + +Настройки действий (Хранилище значения) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Разрешить повторное срабатывание триггера**. + + | + +Разрешить повторное срабатывание триггера (Булево) + + | + + | + +**Регистрировать в журнале все срабатывания**. + + | + +Регистрировать в журнале все срабатывания (Булево) + + | + + | + +**Уникальный идентификатор задания**. + + | + +Уникальный идентификатор задания (Строка) + + | + + | + +**Состояние интереса**. + + | + +Состояние интереса ([[Сценарии продаж|Справочник Состояния Интересов]]) + + | + + | + +**Представление настроек условия**. + + | + +Представление настроек условия (Строка) + + | + + | + +**Представление настроек действия**. + + | + +Представление настроек действия (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Триггеры` · файл: `Catalogs/CRM_Триггеры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Уровни-поддержки.md b/Справочник-Уровни-поддержки.md new file mode 100644 index 0000000..a7c559c --- /dev/null +++ b/Справочник-Уровни-поддержки.md @@ -0,0 +1,91 @@ +# Справочник "Уровни поддержки" + +### Назначение + +Используется для контроля времени реакции на обращение и времени обработки обращения. + +## Реквизиты: + + | + +**Время реакции**. + + | + +Время реакции (Число) + + | + + | + +**Время решения**. + + | + +Время решения (Число) + + | + + | + +**Календарь**. + + | + +Календарь ([[Графики работы]]) + + | + + | + +**Режим работы**. + + | + +Режим работы ([[Режимы работы|Справочник Режимы работы]]) + + | + + | + +**Отбор компоновки**. + + | + +Хранилище отбора для использования в алгоритмах (Хранилище значения) + + | + + | + +**Отбор**. + + | + +Представление отбора для отображения в списках (Строка) + + | + + | + +**Порядок**. + + | + +Порядок (Число) + + | + + | + +**Включено**. + + | + +Включено (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УровниПоддержки` · файл: `Catalogs/CRM_УровниПоддержки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Условия-применения-правил-обработки-email,-сообщений-в-мессенджерах-и-заявок.md b/Справочник-Условия-применения-правил-обработки-email,-сообщений-в-мессенджерах-и-заявок.md new file mode 100644 index 0000000..448e920 --- /dev/null +++ b/Справочник-Условия-применения-правил-обработки-email,-сообщений-в-мессенджерах-и-заявок.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Справочник "Условия применения правил обработки email, сообщений в мессенджерах и заявок" + +### Назначение + +Справочник содержит список условий применения правил обработки. Каждое условие применения правила-это набор ключевых слов. + +## Реквизиты: + + | + +**Вид условия**. + + | + +Вид условия (Перечисление «Виды условий обработки обращений») + + | + + | + +**Содержит текст**. + + | + +Содержит текст (Строка) + + | + + | + +**Метка классификации**. + + | + +Метка классификации ([[Метки классификации|Справочник Метки классификации]]) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УсловияОбработкиОбращений` · файл: `Catalogs/CRM_УсловияОбработкиОбращений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Условия-срабатывания-триггеров-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Условия-срабатывания-триггеров-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..079cc13 --- /dev/null +++ b/Справочник-Условия-срабатывания-триггеров-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Справочник "Условия срабатывания триггеров" + +### Назначение + +Условие срабатывания триггера — событие которое вызовет срабатывание триггера и условие при соблюдении которого будет выполнено действие триггера. + +## Реквизиты: + + | + +**Простое условие срабатывания триггера**. + + | + +Простое условие срабатывания триггера (Булево) + + | + + | + +**Используется стандартная обработка**. + + | + +Используется стандартная обработка (Булево) + + | + + | + +**Загруженная обработка**. + + | + +Загруженная обработка (Строка) + + | + + | + +**Обработка проверки**. + + | + +Обработка проверки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Объект действия**. + + | + +Объект действия ([[Идентификаторы объектов метаданных]]) + + | + + | + +**Объект обработки**. + + | + +Объект обработки (Строка) + + | + + | + +**Объект обработки**. + + | + +Объект обработки (Строка) + + | + + | + +**Открывать по пути**. + + | + +Открывать по пути (Булево) + + | + + | + +**Путь к внешней обработке**. + + | + +Путь к внешней обработке (Строка) + + | + + | + +**Режим отладки**. + + | + +Режим отладки (Булево) + + | + + | + +**Событие**. + + | + +Событие (Перечисление «События срабатывания триггеров») + + | + + | + +**Тип объекта**. + + | + +Тип объекта (Строка) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Условия-срабатывания-триггеров-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Условия-срабатывания-триггеров-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..4fa31b1 --- /dev/null +++ b/Справочник-Условия-срабатывания-триггеров-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Справочник "Условия срабатывания триггеров" + +### Назначение + +Условие срабатывания триггера — событие которое вызовет срабатывание триггера и условие при соблюдении которого будет выполнено действие триггера. + +## Реквизиты: + + | + +**Простое условие срабатывания триггера**. + + | + +Простое условие срабатывания триггера (Булево) + + | + + | + +**Используется стандартная обработка**. + + | + +Используется стандартная обработка (Булево) + + | + + | + +**Загруженная обработка**. + + | + +Загруженная обработка (Строка) + + | + + | + +**Обработка проверки**. + + | + +Обработка проверки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Объект действия**. + + | + +Объект действия ([[Идентификаторы объектов метаданных]]) + + | + + | + +**Объект обработки**. + + | + +Объект обработки (Строка) + + | + + | + +**Объект обработки**. + + | + +Объект обработки (Строка) + + | + + | + +**Открывать по пути**. + + | + +Открывать по пути (Булево) + + | + + | + +**Путь к внешней обработке**. + + | + +Путь к внешней обработке (Строка) + + | + + | + +**Режим отладки**. + + | + +Режим отладки (Булево) + + | + + | + +**Событие**. + + | + +Событие (Перечисление «События срабатывания триггеров») + + | + + | + +**Тип объекта**. + + | + +Тип объекта (Строка) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Условия-срабатывания-триггеров-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Условия-срабатывания-триггеров-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..a3bc6bf --- /dev/null +++ b/Справочник-Условия-срабатывания-триггеров-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Справочник "Условия срабатывания триггеров" + +### Назначение + +Условие срабатывания триггера — событие которое вызовет срабатывание триггера и условие при соблюдении которого будет выполнено действие триггера. + +## Реквизиты: + + | + +**Простое условие срабатывания триггера**. + + | + +Простое условие срабатывания триггера (Булево) + + | + + | + +**Используется стандартная обработка**. + + | + +Используется стандартная обработка (Булево) + + | + + | + +**Загруженная обработка**. + + | + +Загруженная обработка (Строка) + + | + + | + +**Обработка проверки**. + + | + +Обработка проверки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Объект действия**. + + | + +Объект действия ([[Идентификаторы объектов метаданных]]) + + | + + | + +**Объект обработки**. + + | + +Объект обработки (Строка) + + | + + | + +**Объект обработки**. + + | + +Объект обработки (Строка) + + | + + | + +**Открывать по пути**. + + | + +Открывать по пути (Булево) + + | + + | + +**Путь к внешней обработке**. + + | + +Путь к внешней обработке (Строка) + + | + + | + +**Режим отладки**. + + | + +Режим отладки (Булево) + + | + + | + +**Событие**. + + | + +Событие (Перечисление «События срабатывания триггеров») + + | + + | + +**Тип объекта**. + + | + +Тип объекта (Строка) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Условия-срабатывания-триггеров.md b/Справочник-Условия-срабатывания-триггеров.md new file mode 100644 index 0000000..6bfaa76 --- /dev/null +++ b/Справочник-Условия-срабатывания-триггеров.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# Справочник "Условия срабатывания триггеров" + +### Назначение + +Условие срабатывания триггера — событие которое вызовет срабатывание триггера и условие при соблюдении которого будет выполнено действие триггера. + +## Реквизиты: + + | + +**Простое условие срабатывания триггера**. + + | + +Простое условие срабатывания триггера (Булево) + + | + + | + +**Используется стандартная обработка**. + + | + +Используется стандартная обработка (Булево) + + | + + | + +**Загруженная обработка**. + + | + +Загруженная обработка (Строка) + + | + + | + +**Обработка проверки**. + + | + +Обработка проверки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Объект действия**. + + | + +Объект действия ([[Идентификаторы объектов метаданных]]) + + | + + | + +**Объект обработки**. + + | + +Объект обработки (Строка) + + | + + | + +**Объект обработки**. + + | + +Объект обработки (Строка) + + | + + | + +**Открывать по пути**. + + | + +Открывать по пути (Булево) + + | + + | + +**Путь к внешней обработке**. + + | + +Путь к внешней обработке (Строка) + + | + + | + +**Режим отладки**. + + | + +Режим отладки (Булево) + + | + + | + +**Событие**. + + | + +Событие (Перечисление «События срабатывания триггеров») + + | + + | + +**Тип объекта**. + + | + +Тип объекта (Строка) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров` · файл: `Catalogs/CRM_УсловияСрабатыванияТриггеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Учетные-записи-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Учетные-записи-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..ac9675f --- /dev/null +++ b/Справочник-Учетные-записи-MS-Exchange-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,65 @@ +# Справочник "Учетные записи MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения учетных записей пользователей MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +## Реквизиты: + + | + +**Сервер MS Exchange** + + | + +Сервер MS Exchange. ([[Серверы MS Exchange|Справочник Серверы MS Exchange]]) + + | + + | + +**Пользователь** + + | + +Пользователь учетной записи. (Пользователи) + + | + + | + +**Логин (включая домен)** + + | + +Логин для подключения к серверу MS Exchange. (Строка) + + | + + | + +**Пароль** + + | + +Пароль для подключения к серверу MS Exchange. (Строка) + + | + + | + +**Адрес e mail** + + | + +Адрес электронной почты. (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УчетныеЗаписиПользователейMSExchange.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиПользователейMSExchange/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Учетные-записи-MS-Exchange.md b/Справочник-Учетные-записи-MS-Exchange.md new file mode 100644 index 0000000..d499bf4 --- /dev/null +++ b/Справочник-Учетные-записи-MS-Exchange.md @@ -0,0 +1,65 @@ +# Справочник "Учетные записи MS Exchange" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения учетных записей пользователей MS Exchange. + +### Создается в подсистемах: + +«Настройки» (`Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.CRM_РазделКалендарьПочта.Subsystem.CRM_ОбменСMSExchange`) + +## Реквизиты: + + | + +**Сервер MS Exchange** + + | + +Сервер MS Exchange. ([[Серверы MS Exchange|Справочник Серверы MS Exchange]]) + + | + + | + +**Пользователь** + + | + +Пользователь учетной записи. (Пользователи) + + | + + | + +**Логин (включая домен)** + + | + +Логин для подключения к серверу MS Exchange. (Строка) + + | + + | + +**Пароль** + + | + +Пароль для подключения к серверу MS Exchange. (Строка) + + | + + | + +**Адрес e mail** + + | + +Адрес электронной почты. (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УчетныеЗаписиПользователейMSExchange` · файл: `Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиПользователейMSExchange/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Учетные-записи-внешних-календарей.md b/Справочник-Учетные-записи-внешних-календарей.md new file mode 100644 index 0000000..8c63c79 --- /dev/null +++ b/Справочник-Учетные-записи-внешних-календарей.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Учетные записи внешних календарей" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения учетных записей внешних календарей. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УчетныеЗаписиВнешнихКалендарей` · файл: `Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиВнешнихКалендарей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Учетные-записи-мессенджеров-и-социальных-сетей-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Учетные-записи-мессенджеров-и-социальных-сетей-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..7a0f349 --- /dev/null +++ b/Справочник-Учетные-записи-мессенджеров-и-социальных-сетей-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,131 @@ +# Справочник "Учетные записи мессенджеров и социальных сетей" + +### Назначение + +Перечень подключенных учетных записей для обмена сообщениями с мессенджерами и социальными сетями.  + +## Реквизиты: + + | + +**(не используется) Токен**. + + | + +(не используется) Токен (Строка) + + | + + | + +**Тип мессенджера**. + + | + +Тип мессенджера (Строка) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Уникальный идентификатор задания**. + + | + +Уникальный идентификатор задания (Строка) + + | + + | + +**(не используется) IDГруппы**. + + | + +(не используется) IDГруппы (Строка) + + | + + | + +**(не используется) Токен группы**. + + | + +(не используется) Токен группы (Строка) + + | + + | + +**Разрешить просмотр сообщений всем пользователям системы**. + + | + +Разрешить просмотр сообщений всем пользователям, независимо от настройки доступа (Булево) + + | + + | + +**(не используется) Дата начальной загрузки**. + + | + +(не используется) Дата начальной загрузки (Дата) + + | + + | + +**Источник обращений**. + + | + +Источник обращений (Булево) + + | + + | + +**Указывать причину отклонения**. + + | + +Указывать причину отклонения (Булево) + + | + + | + +**Роль ответственного за обработку заявок**. + + | + +Роль ответственного за обработку заявок ([[Роли исполнителей]]) + + | + + | + +**Хранилище параметров доступа**. + + | + +Хранилище параметров доступа (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Учетные-записи-мессенджеров-и-социальных-сетей-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Учетные-записи-мессенджеров-и-социальных-сетей-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..c834ce6 --- /dev/null +++ b/Справочник-Учетные-записи-мессенджеров-и-социальных-сетей-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,131 @@ +# Справочник "Учетные записи мессенджеров и социальных сетей" + +### Назначение + +Перечень подключенных учетных записей для обмена сообщениями с мессенджерами и социальными сетями.  + +## Реквизиты: + + | + +**(не используется) Токен**. + + | + +(не используется) Токен (Строка) + + | + + | + +**Тип мессенджера**. + + | + +Тип мессенджера (Строка) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Уникальный идентификатор задания**. + + | + +Уникальный идентификатор задания (Строка) + + | + + | + +**(не используется) IDГруппы**. + + | + +(не используется) IDГруппы (Строка) + + | + + | + +**(не используется) Токен группы**. + + | + +(не используется) Токен группы (Строка) + + | + + | + +**Разрешить просмотр сообщений всем пользователям системы**. + + | + +Разрешить просмотр сообщений всем пользователям, независимо от настройки доступа (Булево) + + | + + | + +**(не используется) Дата начальной загрузки**. + + | + +(не используется) Дата начальной загрузки (Дата) + + | + + | + +**Источник обращений**. + + | + +Источник обращений (Булево) + + | + + | + +**Указывать причину отклонения**. + + | + +Указывать причину отклонения (Булево) + + | + + | + +**Роль ответственного за обработку заявок**. + + | + +Роль ответственного за обработку заявок ([[Роли исполнителей]]) + + | + + | + +**Хранилище параметров доступа**. + + | + +Хранилище параметров доступа (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Учетные-записи-мессенджеров-и-социальных-сетей.md b/Справочник-Учетные-записи-мессенджеров-и-социальных-сетей.md new file mode 100644 index 0000000..a2e13dc --- /dev/null +++ b/Справочник-Учетные-записи-мессенджеров-и-социальных-сетей.md @@ -0,0 +1,131 @@ +# Справочник "Учетные записи мессенджеров и социальных сетей" + +### Назначение + +Перечень подключенных учетных записей для обмена сообщениями с мессенджерами и социальными сетями.  + +## Реквизиты: + + | + +**(не используется) Токен**. + + | + +(не используется) Токен (Строка) + + | + + | + +**Тип мессенджера**. + + | + +Тип мессенджера (Строка) + + | + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Уникальный идентификатор задания**. + + | + +Уникальный идентификатор задания (Строка) + + | + + | + +**(не используется) IDГруппы**. + + | + +(не используется) IDГруппы (Строка) + + | + + | + +**(не используется) Токен группы**. + + | + +(не используется) Токен группы (Строка) + + | + + | + +**Разрешить просмотр сообщений всем пользователям системы**. + + | + +Разрешить просмотр сообщений всем пользователям, независимо от настройки доступа (Булево) + + | + + | + +**(не используется) Дата начальной загрузки**. + + | + +(не используется) Дата начальной загрузки (Дата) + + | + + | + +**Источник обращений**. + + | + +Источник обращений (Булево) + + | + + | + +**Указывать причину отклонения**. + + | + +Указывать причину отклонения (Булево) + + | + + | + +**Роль ответственного за обработку заявок**. + + | + +Роль ответственного за обработку заявок ([[Роли исполнителей]]) + + | + + | + +**Хранилище параметров доступа**. + + | + +Хранилище параметров доступа (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров` · файл: `Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиМессенджеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Учетные-записи-сервиса-идентификации.md b/Справочник-Учетные-записи-сервиса-идентификации.md new file mode 100644 index 0000000..c086280 --- /dev/null +++ b/Справочник-Учетные-записи-сервиса-идентификации.md @@ -0,0 +1,51 @@ +# Справочник "Учетные записи сервиса идентификации" + +### Назначение + +Перечень подключенных учетных записей для обмена данными с сервисами видеоидентификации и распознавания лиц.  + +Реквизиты: + + | + +**Адрес сервиса**. + + | + +Адрес сервиса (Строка) + + | + + | + +**Имя пользователя**. + + | + +Имя пользователя (Строка) + + | + + | + +**Пароль**. + + | + +Пароль (Строка) + + | + + | + +**Токен**. + + | + +Токен (Строка) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_УчетныеЗаписиСервисаИдентификации` · файл: `Catalogs/CRM_УчетныеЗаписиСервисаИдентификации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Цветовые-категории-(3).md b/Справочник-Цветовые-категории-(3).md new file mode 100644 index 0000000..e1d2ec8 --- /dev/null +++ b/Справочник-Цветовые-категории-(3).md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Справочник "Цветовые категории" + +### Назначение + +При помощи этого справочника различным Тегам и Мероприятиям можно присвоить характеризующий их цвет. +Теги, принадлежащие заданным категориям, будут отображаться соответствующим цветом в списках документов, почтовом клиенте и т.д. + +Цветовая кодировка удобна для наглядного анализа календаря - например, все встречи могут отображаться синим цветом. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Теги.Form.ФормаВыбораЦвета` · файл: `Catalogs/CRM_Теги/Forms/ФормаВыбораЦвета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..08bdf61 --- /dev/null +++ b/Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Справочник "Цветовые категории" + +### Назначение + +При помощи этого справочника различным Тегам и Мероприятиям можно присвоить характеризующий их цвет. +Теги, принадлежащие заданным категориям, будут отображаться соответствующим цветом в списках документов, почтовом клиенте и т.д. + +Цветовая кодировка удобна для наглядного анализа календаря - например, все встречи могут отображаться синим цветом. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Категории.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_Категории/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаВыбораЦвета.md b/Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаВыбораЦвета.md new file mode 100644 index 0000000..f061a6f --- /dev/null +++ b/Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаВыбораЦвета.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Справочник "Цветовые категории" + +### Назначение + +При помощи этого справочника различным Тегам и Мероприятиям можно присвоить характеризующий их цвет. +Теги, принадлежащие заданным категориям, будут отображаться соответствующим цветом в списках документов, почтовом клиенте и т.д. + +Цветовая кодировка удобна для наглядного анализа календаря - например, все встречи могут отображаться синим цветом. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Категории.Form.ФормаВыбораЦвета` · файл: `Catalogs/CRM_Категории/Forms/ФормаВыбораЦвета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..caffc65 --- /dev/null +++ b/Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Справочник "Цветовые категории" + +### Назначение + +При помощи этого справочника различным Тегам и Мероприятиям можно присвоить характеризующий их цвет. +Теги, принадлежащие заданным категориям, будут отображаться соответствующим цветом в списках документов, почтовом клиенте и т.д. + +Цветовая кодировка удобна для наглядного анализа календаря - например, все встречи могут отображаться синим цветом. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Категории.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_Категории/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..1b660c2 --- /dev/null +++ b/Справочник-Цветовые-категории-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Справочник "Цветовые категории" + +### Назначение + +При помощи этого справочника различным Тегам и Мероприятиям можно присвоить характеризующий их цвет. +Теги, принадлежащие заданным категориям, будут отображаться соответствующим цветом в списках документов, почтовом клиенте и т.д. + +Цветовая кодировка удобна для наглядного анализа календаря - например, все встречи могут отображаться синим цветом. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Категории.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_Категории/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Цветовые-категории.md b/Справочник-Цветовые-категории.md new file mode 100644 index 0000000..d7473bb --- /dev/null +++ b/Справочник-Цветовые-категории.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Справочник "Цветовые категории" + +### Назначение + +При помощи этого справочника различным Тегам и Мероприятиям можно присвоить характеризующий их цвет. +Теги, принадлежащие заданным категориям, будут отображаться соответствующим цветом в списках документов, почтовом клиенте и т.д. + +Цветовая кодировка удобна для наглядного анализа календаря - например, все встречи могут отображаться синим цветом. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Категории` · файл: `Catalogs/CRM_Категории/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..2455729 --- /dev/null +++ b/Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Численность рабочих мест клиента" + +### Назначение + +Используется для хранения информации о численности рабочих мест клиента. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..c337148 --- /dev/null +++ b/Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Численность рабочих мест клиента" + +### Назначение + +Используется для хранения информации о численности рабочих мест клиента. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..b7887cd --- /dev/null +++ b/Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Численность рабочих мест клиента" + +### Назначение + +Используется для хранения информации о численности рабочих мест клиента. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента.md b/Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..b4fe5e5 --- /dev/null +++ b/Справочник-Численность-рабочих-мест-клиента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Численность рабочих мест клиента" + +### Назначение + +Используется для хранения информации о численности рабочих мест клиента. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента` · файл: `Catalogs/CRM_ЧисленностьРабочихМестКлиента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Численность-сотрудников-клиента-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Численность-сотрудников-клиента-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..dcc0483 --- /dev/null +++ b/Справочник-Численность-сотрудников-клиента-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Численность сотрудников клиента" + +### Назначение + +Используется для хранения информации о численности сотрудников клиента. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Численность-сотрудников-клиента-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Численность-сотрудников-клиента-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..c4d58f1 --- /dev/null +++ b/Справочник-Численность-сотрудников-клиента-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Численность сотрудников клиента" + +### Назначение + +Используется для хранения информации о численности сотрудников клиента. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Численность-сотрудников-клиента-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Численность-сотрудников-клиента-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..e53c917 --- /dev/null +++ b/Справочник-Численность-сотрудников-клиента-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Численность сотрудников клиента" + +### Назначение + +Используется для хранения информации о численности сотрудников клиента. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Численность-сотрудников-клиента.md b/Справочник-Численность-сотрудников-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..b17eab9 --- /dev/null +++ b/Справочник-Численность-сотрудников-клиента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Численность сотрудников клиента" + +### Назначение + +Используется для хранения информации о численности сотрудников клиента. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента` · файл: `Catalogs/CRM_ЧисленностьСотрудниковКлиента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..dfd7d6d --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Шаблоны SMS-сообщений" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения шаблонов SMS-сообщений. + +Можно добавлять свои теги с автотекста в справочнике **“Шаблоны Автотекста”** в папке **“Автотекст SMS сообщения”.** + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.SMS4B_ШаблоныСообщений.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/SMS4B_ШаблоныСообщений/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..9dea791 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Шаблоны SMS-сообщений" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения шаблонов SMS-сообщений. + +Можно добавлять свои теги с автотекста в справочнике **“Шаблоны Автотекста”** в папке **“Автотекст SMS сообщения”.** + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.SMS4B_ШаблоныСообщений.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/SMS4B_ШаблоныСообщений/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..248faba --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Справочник "Шаблоны SMS-сообщений" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения шаблонов SMS-сообщений. + +Можно добавлять свои теги с автотекста в справочнике **“Шаблоны Автотекста”** в папке **“Автотекст SMS сообщения”.** + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.SMS4B_ШаблоныСообщений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/SMS4B_ШаблоныСообщений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений.md b/Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений.md new file mode 100644 index 0000000..81dfaa9 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-SMS-сообщений.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Шаблоны SMS-сообщений" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения шаблонов SMS-сообщений. + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.SMS4B_ШаблоныСообщений` · файл: `Catalogs/SMS4B_ШаблоныСообщений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-e-mail-рассылки.md b/Справочник-Шаблоны-e-mail-рассылки.md new file mode 100644 index 0000000..db446e0 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-e-mail-рассылки.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Справочник "Шаблоны e-mail рассылки" + +Справочник содержит перечень шаблонов рассылки электронных писем.  Шаблоны позволяют создавать электронные письма с уже заданными параметрами для различных рассылок. + +### Создается в подсистемах: + +[[«Маркетинг»|Подсистема Все объекты]] + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныРассылки` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныРассылки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-автотекста-—-ФормаВыбораПринадлежности.md b/Справочник-Шаблоны-автотекста-—-ФормаВыбораПринадлежности.md new file mode 100644 index 0000000..7c667b6 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-автотекста-—-ФормаВыбораПринадлежности.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Справочник "Шаблоны автотекста" + +### Назначение + +Справочник предназначен для определения автотекста, который используется при отправке электронных писем из встроенного почтового клиента. Он содержит список действий системы, описанных на языке 1С. + +Поля: + +- +**Действие** - указывается действие на встроенном языке 1С, которое необходимо будет выполнить при использовании автотекста; + +- +**Представление  - **указывается, как будет отображаться текущий автотекст пользователю; + +- +**Назначение** - указывается к какому объекту будет применяться соответствующий автотекст. + +   + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныАвтотекста.Form.ФормаВыбораПринадлежности` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныАвтотекста/Forms/ФормаВыбораПринадлежности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-автотекста-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Шаблоны-автотекста-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..b965046 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-автотекста-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Справочник "Шаблоны автотекста" + +### Назначение + +Справочник предназначен для определения автотекста, который используется при отправке электронных писем из встроенного почтового клиента. Он содержит список действий системы, описанных на языке 1С. + +Поля: + +- +**Действие** - указывается действие на встроенном языке 1С, которое необходимо будет выполнить при использовании автотекста; + +- +**Представление  - **указывается, как будет отображаться текущий автотекст пользователю; + +- +**Назначение** - указывается к какому объекту будет применяться соответствующий автотекст. + +   + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныАвтотекста.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныАвтотекста/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-автотекста-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Шаблоны-автотекста-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..8ff67bc --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-автотекста-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Справочник "Шаблоны автотекста" + +### Назначение + +Справочник предназначен для определения автотекста, который используется при отправке электронных писем из встроенного почтового клиента. Он содержит список действий системы, описанных на языке 1С. + +Поля: + +- +**Действие** - указывается действие на встроенном языке 1С, которое необходимо будет выполнить при использовании автотекста; + +- +**Представление  - **указывается, как будет отображаться текущий автотекст пользователю; + +- +**Назначение** - указывается к какому объекту будет применяться соответствующий автотекст. + +   + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныАвтотекста.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныАвтотекста/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-автотекста.md b/Справочник-Шаблоны-автотекста.md new file mode 100644 index 0000000..9c1a08e --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-автотекста.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Справочник "Шаблоны автотекста" + +### Назначение + +Справочник предназначен для определения автотекста, который используется при отправке электронных писем из встроенного почтового клиента. Он содержит список действий системы, описанных на языке 1С. + +Поля: + +- +**Действие** - указывается действие на встроенном языке 1С, которое необходимо будет выполнить при использовании автотекста; + +- +**Представление  - **указывается, как будет отображаться текущий автотекст пользователю; + +- +**Назначение** - указывается к какому объекту будет применяться соответствующий автотекст. + +   + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныАвтотекста` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныАвтотекста/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-документов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Шаблоны-документов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..b03fc6a --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-документов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Справочник "Шаблоны документов" + +Справочник предназначен для хранения шаблонов документов и создания на их основе новых документов с пред заполненными данными. +Новые шаблоны создаются в формах списков и документов конкретных объектов (Событий, Счетов и т.д.) при помощи команд "**Выгрузить в шаблон**" и "**Создать из шаблона**" в группе "Шаблоны" меню "Все действия". + +В выгрузке участвуют все реквизиты документов, табличные части, присоединенные файлы и доп. реквизиты. +  +В формах списков можно создавать новые документы из шаблонов и выгружать в шаблоны, в формах самих документов можно заполнять данные из шаблона или сохранять в новые шаблонов. +  +По умолчанию при выгрузке документа в шаблон, всего его реквизиты (и заполненные и не заполненные) включаются в шаблон, но можно исключить некоторые реквизиты и тогда они не будут участвовать в заполнении реквизитов при загрузке шаблона. Таким образом можно организовать создание документа из нескольких шаблонов, которые будут дополнять друг друга. Например, реквизиты шапки из одного макета, а табличная часть из другого. +  +Шаблоны могут быть общие (доступные всем пользователям, флаг "Общий") и назначены определенным  пользователям, указанных на закладке "Владельцы". По умолчанию шаблон создается для текущего пользователя. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныОбъектов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныОбъектов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-документов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Шаблоны-документов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..273ca18 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-документов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Справочник "Шаблоны документов" + +Справочник предназначен для хранения шаблонов документов и создания на их основе новых документов с пред заполненными данными. +Новые шаблоны создаются в формах списков и документов конкретных объектов (Событий, Счетов и т.д.) при помощи команд "**Выгрузить в шаблон**" и "**Создать из шаблона**" в группе "Шаблоны" меню "Все действия". + +В выгрузке участвуют все реквизиты документов, табличные части, присоединенные файлы и доп. реквизиты. +  +В формах списков можно создавать новые документы из шаблонов и выгружать в шаблоны, в формах самих документов можно заполнять данные из шаблона или сохранять в новые шаблонов. +  +По умолчанию при выгрузке документа в шаблон, всего его реквизиты (и заполненные и не заполненные) включаются в шаблон, но можно исключить некоторые реквизиты и тогда они не будут участвовать в заполнении реквизитов при загрузке шаблона. Таким образом можно организовать создание документа из нескольких шаблонов, которые будут дополнять друг друга. Например, реквизиты шапки из одного макета, а табличная часть из другого. +  +Шаблоны могут быть общие (доступные всем пользователям, флаг "Общий") и назначены определенным  пользователям, указанных на закладке "Владельцы". По умолчанию шаблон создается для текущего пользователя. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныОбъектов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныОбъектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-документов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Шаблоны-документов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..5f9e9bb --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-документов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Справочник "Шаблоны документов" + +Справочник предназначен для хранения шаблонов документов и создания на их основе новых документов с пред заполненными данными. +Новые шаблоны создаются в формах списков и документов конкретных объектов (Событий, Счетов и т.д.) при помощи команд "**Выгрузить в шаблон**" и "**Создать из шаблона**" в группе "Шаблоны" меню "Все действия". + +В выгрузке участвуют все реквизиты документов, табличные части, присоединенные файлы и доп. реквизиты. +  +В формах списков можно создавать новые документы из шаблонов и выгружать в шаблоны, в формах самих документов можно заполнять данные из шаблона или сохранять в новые шаблонов. +  +По умолчанию при выгрузке документа в шаблон, всего его реквизиты (и заполненные и не заполненные) включаются в шаблон, но можно исключить некоторые реквизиты и тогда они не будут участвовать в заполнении реквизитов при загрузке шаблона. Таким образом можно организовать создание документа из нескольких шаблонов, которые будут дополнять друг друга. Например, реквизиты шапки из одного макета, а табличная часть из другого. +  +Шаблоны могут быть общие (доступные всем пользователям, флаг "Общий") и назначены определенным  пользователям, указанных на закладке "Владельцы". По умолчанию шаблон создается для текущего пользователя. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныОбъектов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныОбъектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-документов.md b/Справочник-Шаблоны-документов.md new file mode 100644 index 0000000..364e05d --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-документов.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Справочник "Шаблоны документов" + +Справочник предназначен для хранения шаблонов документов и создания на их основе новых документов с пред заполненными данными. +Новые шаблоны создаются в формах списков и документов конкретных объектов (Событий, Счетов и т.д.) при помощи команд "**Выгрузить в шаблон**" и "**Создать из шаблона**" в группе "Шаблоны" меню "Все действия". + +В выгрузке участвуют все реквизиты документов, табличные части, присоединенные файлы и доп. реквизиты. +  +В формах списков можно создавать новые документы из шаблонов и выгружать в шаблоны, в формах самих документов можно заполнять данные из шаблона или сохранять в новые шаблонов. +  +По умолчанию при выгрузке документа в шаблон, всего его реквизиты (и заполненные и не заполненные) включаются в шаблон, но можно исключить некоторые реквизиты и тогда они не будут участвовать в заполнении реквизитов при загрузке шаблона. Таким образом можно организовать создание документа из нескольких шаблонов, которые будут дополнять друг друга. Например, реквизиты шапки из одного макета, а табличная часть из другого. +  +Шаблоны могут быть общие (доступные всем пользователям, флаг "Общий") и назначены определенным  пользователям, указанных на закладке "Владельцы". По умолчанию шаблон создается для текущего пользователя. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныОбъектов` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI)-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI)-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..03a6ed0 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI)-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,227 @@ +# Справочник "Шаблоны показателей (KPI)" + +## Реквизиты: + + | + +**Схема компоновки данных**. + + | + +Схема компоновки данных (Строка) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Схема компоновки данных расшифровки**. + + | + +Схема компоновки данных расшифровки (Строка) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных расшифровки**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных расшифровки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных расшифровки**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных расшифровки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Контролируемый показатель**. + + | + +Контролируемый показатель (Строка) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Формула расчета**. + + | + +Формула расчета (Строка) + + | + + | + +**Краткое наименование**. + + | + +Краткое наименование (Строка) + + | + + | + +**Целевой тренд**. + + | + +Целевой тренд (Строка) + + | + + | + +**Кратность значений**. + + | + +Кратность значений (Строка) + + | + + | + +**Дробная часть**. + + | + +Дробная часть (Строка) + + | + + | + +**Период актуальности**. + + | + +Период актуальности (Строка) + + | + + | + +**Значение периода актуальности**. + + | + +Значение периода актуальности (Число) + + | + + | + +**Период анализа**. + + | + +Период анализа (Строка) + + | + + | + +**Ед.изм.**. + + | + +Ед.изм. ([[Единицы измерения показателей|Справочник Классификатор единиц измерения]]) + + | + + | + +**(не используется) Ед.изм.**. + + | + +(не используется) Ед.изм. (Классификатор единиц измерения) + + | + + | + +**Период обновления виджета (сек.)**. + + | + +Период обновления виджета (сек.) (Число) + + | + + | + +**Виджет**. + + | + +Виджет ([[Виджеты|Справочник Виджеты — CRM_Виджеты]]) + + | + + | + +**Запрос для расчета динамики показателя**. + + | + +Запрос для расчета динамики показателя (Строка) + + | + + | + +**Сохранять ежедневне значения показателя**. + + | + +Сохранять ежедневне значения показателя (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI)-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI)-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..5bec77e --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI)-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,227 @@ +# Справочник "Шаблоны показателей (KPI)" + +## Реквизиты: + + | + +**Схема компоновки данных**. + + | + +Схема компоновки данных (Строка) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Схема компоновки данных расшифровки**. + + | + +Схема компоновки данных расшифровки (Строка) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных расшифровки**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных расшифровки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных расшифровки**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных расшифровки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Контролируемый показатель**. + + | + +Контролируемый показатель (Строка) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Формула расчета**. + + | + +Формула расчета (Строка) + + | + + | + +**Краткое наименование**. + + | + +Краткое наименование (Строка) + + | + + | + +**Целевой тренд**. + + | + +Целевой тренд (Строка) + + | + + | + +**Кратность значений**. + + | + +Кратность значений (Строка) + + | + + | + +**Дробная часть**. + + | + +Дробная часть (Строка) + + | + + | + +**Период актуальности**. + + | + +Период актуальности (Строка) + + | + + | + +**Значение периода актуальности**. + + | + +Значение периода актуальности (Число) + + | + + | + +**Период анализа**. + + | + +Период анализа (Строка) + + | + + | + +**Ед.изм.**. + + | + +Ед.изм. ([[Единицы измерения показателей|Справочник Классификатор единиц измерения]]) + + | + + | + +**(не используется) Ед.изм.**. + + | + +(не используется) Ед.изм. (Классификатор единиц измерения) + + | + + | + +**Период обновления виджета (сек.)**. + + | + +Период обновления виджета (сек.) (Число) + + | + + | + +**Виджет**. + + | + +Виджет ([[Виджеты|Справочник Виджеты — CRM_Виджеты]]) + + | + + | + +**Запрос для расчета динамики показателя**. + + | + +Запрос для расчета динамики показателя (Строка) + + | + + | + +**Сохранять ежедневне значения показателя**. + + | + +Сохранять ежедневне значения показателя (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI)-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI)-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..3e42ca5 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI)-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,227 @@ +# Справочник "Шаблоны показателей (KPI)" + +## Реквизиты: + + | + +**Схема компоновки данных**. + + | + +Схема компоновки данных (Строка) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Схема компоновки данных расшифровки**. + + | + +Схема компоновки данных расшифровки (Строка) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных расшифровки**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных расшифровки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных расшифровки**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных расшифровки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Контролируемый показатель**. + + | + +Контролируемый показатель (Строка) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Формула расчета**. + + | + +Формула расчета (Строка) + + | + + | + +**Краткое наименование**. + + | + +Краткое наименование (Строка) + + | + + | + +**Целевой тренд**. + + | + +Целевой тренд (Строка) + + | + + | + +**Кратность значений**. + + | + +Кратность значений (Строка) + + | + + | + +**Дробная часть**. + + | + +Дробная часть (Строка) + + | + + | + +**Период актуальности**. + + | + +Период актуальности (Строка) + + | + + | + +**Значение периода актуальности**. + + | + +Значение периода актуальности (Число) + + | + + | + +**Период анализа**. + + | + +Период анализа (Строка) + + | + + | + +**Ед.изм.**. + + | + +Ед.изм. ([[Единицы измерения показателей|Справочник Классификатор единиц измерения]]) + + | + + | + +**(не используется) Ед.изм.**. + + | + +(не используется) Ед.изм. (Классификатор единиц измерения) + + | + + | + +**Период обновления виджета (сек.)**. + + | + +Период обновления виджета (сек.) (Число) + + | + + | + +**Виджет**. + + | + +Виджет ([[Виджеты|Справочник Виджеты — CRM_Виджеты]]) + + | + + | + +**Запрос для расчета динамики показателя**. + + | + +Запрос для расчета динамики показателя (Строка) + + | + + | + +**Сохранять ежедневне значения показателя**. + + | + +Сохранять ежедневне значения показателя (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI).md b/Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI).md new file mode 100644 index 0000000..32a66ae --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-показателей-(KPI).md @@ -0,0 +1,211 @@ +# Справочник "Шаблоны показателей (KPI)" + +## Реквизиты: + + | + +**Схема компоновки данных**. + + | + +Схема компоновки данных (Строка) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных (Хранилище значения) + + | + + | + +**Схема компоновки данных расшифровки**. + + | + +Схема компоновки данных расшифровки (Строка) + + | + + | + +**Хранилище схемы компоновки данных расшифровки**. + + | + +Хранилище схемы компоновки данных расшифровки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Хранилище настроек компоновки данных расшифровки**. + + | + +Хранилище настроек компоновки данных расшифровки (Хранилище значения) + + | + + | + +**Контролируемый показатель**. + + | + +Контролируемый показатель (Строка) + + | + + | + +**Описание**. + + | + +Описание (Строка) + + | + + | + +**Формула расчета**. + + | + +Формула расчета (Строка) + + | + + | + +**Краткое наименование**. + + | + +Краткое наименование (Строка) + + | + + | + +**Целевой тренд**. + + | + +Целевой тренд (Строка) + + | + + | + +**Кратность значений**. + + | + +Кратность значений (Строка) + + | + + | + +**Дробная часть**. + + | + +Дробная часть (Строка) + + | + + | + +**Период актуальности**. + + | + +Период актуальности (Строка) + + | + + | + +**Значение периода актуальности**. + + | + +Значение периода актуальности (Число) + + | + + | + +**Период анализа**. + + | + +Период анализа (Строка) + + | + + | + +**Ед.изм.**. + + | + +Ед.изм. ([[Единицы измерения показателей|Справочник Классификатор единиц измерения]]) + + | + + | + +**(не используется) Ед.изм.**. + + | + +(не используется) Ед.изм. (Классификатор единиц измерения) + + | + + | + + | + + | + +**Запрос для расчета динамики показателя**. + + | + +Запрос для расчета динамики показателя (Строка) + + | + + | + +**Сохранять ежедневные значения показателя**. + + | + +Сохранять ежедневные значения показателя (Булево) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныКлючевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..35179e6 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,67 @@ +# Справочник "Шаблоны проектов" + +### Назначение + +Если проекты в компании имеют единую или схожую структуру, то запуск нового проекта можно ускорить, используя шаблоны проектов. + +**Шаблон проекта** — это заранее подготовленное описание этапов и задач, в котором вместо конкретных плановых и фактических дат указаны длительность работ и смещение относительно будущей даты начала проекта. + +Шаблоны могут включать в себя списки предполагаемых участников, подробные описания этапов, задач проекта и контрольных точек, необходимые файлы (инструкции, макеты, схемы и т.д.), "чек - листы" для самопроверки и другие возможности. + +Шаблон позволяет "в один клик" создать полноценное **Управляющее расписание** проекта, требующее лишь незначительную доработку под специфику конкретного проекта. Все данные, указанные в шаблоне, переносятся в соответствующие реквизиты проекта. + +## Реквизиты: + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**CRM комментарий HTML**. + + | + +Описание проекта в HTML (Строка) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Колонки календарного графика**. + + | + +Список колонок для отображения в календарном графике проекта (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныПроектов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныПроектов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаГруппы.md b/Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаГруппы.md new file mode 100644 index 0000000..dbb4823 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаГруппы.md @@ -0,0 +1,67 @@ +# Справочник "Шаблоны проектов" + +### Назначение + +Если проекты в компании имеют единую или схожую структуру, то запуск нового проекта можно ускорить, используя шаблоны проектов. + +**Шаблон проекта** — это заранее подготовленное описание этапов и задач, в котором вместо конкретных плановых и фактических дат указаны длительность работ и смещение относительно будущей даты начала проекта. + +Шаблоны могут включать в себя списки предполагаемых участников, подробные описания этапов, задач проекта и контрольных точек, необходимые файлы (инструкции, макеты, схемы и т.д.), "чек - листы" для самопроверки и другие возможности. + +Шаблон позволяет "в один клик" создать полноценное **Управляющее расписание** проекта, требующее лишь незначительную доработку под специфику конкретного проекта. Все данные, указанные в шаблоне, переносятся в соответствующие реквизиты проекта. + +## Реквизиты: + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**CRM комментарий HTML**. + + | + +Описание проекта в HTML (Строка) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Колонки календарного графика**. + + | + +Список колонок для отображения в календарном графике проекта (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныПроектов.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныПроектов/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..cdfd2f2 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,67 @@ +# Справочник "Шаблоны проектов" + +### Назначение + +Если проекты в компании имеют единую или схожую структуру, то запуск нового проекта можно ускорить, используя шаблоны проектов. + +**Шаблон проекта** — это заранее подготовленное описание этапов и задач, в котором вместо конкретных плановых и фактических дат указаны длительность работ и смещение относительно будущей даты начала проекта. + +Шаблоны могут включать в себя списки предполагаемых участников, подробные описания этапов, задач проекта и контрольных точек, необходимые файлы (инструкции, макеты, схемы и т.д.), "чек - листы" для самопроверки и другие возможности. + +Шаблон позволяет "в один клик" создать полноценное **Управляющее расписание** проекта, требующее лишь незначительную доработку под специфику конкретного проекта. Все данные, указанные в шаблоне, переносятся в соответствующие реквизиты проекта. + +## Реквизиты: + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**CRM комментарий HTML**. + + | + +Описание проекта в HTML (Строка) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Колонки календарного графика**. + + | + +Список колонок для отображения в календарном графике проекта (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныПроектов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..630584b --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-проектов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,67 @@ +# Справочник "Шаблоны проектов" + +### Назначение + +Если проекты в компании имеют единую или схожую структуру, то запуск нового проекта можно ускорить, используя шаблоны проектов. + +**Шаблон проекта** — это заранее подготовленное описание этапов и задач, в котором вместо конкретных плановых и фактических дат указаны длительность работ и смещение относительно будущей даты начала проекта. + +Шаблоны могут включать в себя списки предполагаемых участников, подробные описания этапов, задач проекта и контрольных точек, необходимые файлы (инструкции, макеты, схемы и т.д.), "чек - листы" для самопроверки и другие возможности. + +Шаблон позволяет "в один клик" создать полноценное **Управляющее расписание** проекта, требующее лишь незначительную доработку под специфику конкретного проекта. Все данные, указанные в шаблоне, переносятся в соответствующие реквизиты проекта. + +## Реквизиты: + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**CRM комментарий HTML**. + + | + +Описание проекта в HTML (Строка) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Колонки календарного графика**. + + | + +Список колонок для отображения в календарном графике проекта (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныПроектов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныПроектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-проектов.md b/Справочник-Шаблоны-проектов.md new file mode 100644 index 0000000..24c13bf --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-проектов.md @@ -0,0 +1,67 @@ +# Справочник "Шаблоны проектов" + +### Назначение + +Если проекты в компании имеют единую или схожую структуру, то запуск нового проекта можно ускорить, используя шаблоны проектов. + +**Шаблон проекта** — это заранее подготовленное описание этапов и задач, в котором вместо конкретных плановых и фактических дат указаны длительность работ и смещение относительно будущей даты начала проекта. + +Шаблоны могут включать в себя списки предполагаемых участников, подробные описания этапов, задач проекта и контрольных точек, необходимые файлы (инструкции, макеты, схемы и т.д.), "чек - листы" для самопроверки и другие возможности. + +Шаблон позволяет "в один клик" создать полноценное **Управляющее расписание** проекта, требующее лишь незначительную доработку под специфику конкретного проекта. Все данные, указанные в шаблоне, переносятся в соответствующие реквизиты проекта. + +## Реквизиты: + + | + +**Ответственный**. + + | + +Ответственный (Пользователи) + + | + + | + +**Комментарий**. + + | + +Комментарий (Строка) + + | + + | + +**CRM комментарий HTML**. + + | + +Описание проекта в HTML (Строка) + + | + + | + +**Подразделение**. + + | + +Подразделение ([[Подразделения предприятия|Структура предприятия]]) + + | + + | + +**Колонки календарного графика**. + + | + +Список колонок для отображения в календарном графике проекта (Хранилище значения) + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныПроектов` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныПроектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-сообщений-мессенджеров.md b/Справочник-Шаблоны-сообщений-мессенджеров.md new file mode 100644 index 0000000..45e1f0e --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-сообщений-мессенджеров.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Шаблоны сообщений мессенджеров" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения шаблонов сообщений мессенджеров. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныСообщенийМессенджеров` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныСообщенийМессенджеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-чек-листов-для-взаимодействий.md b/Справочник-Шаблоны-чек-листов-для-взаимодействий.md new file mode 100644 index 0000000..7762be6 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-чек-листов-для-взаимодействий.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Справочник "Шаблоны чек-листов для взаимодействий" + +### Назначение + +Содержит список шаблонов чек-листов для взаимодействий. + +## Табличная часть «Чек-лист»: + + | + +**Описание задачи**. + + | + +Описание задачи (Строка) + + | + + | + +**Обязательный**. + + | + +Обязательный (Булево) + + | + + | + +**Вариант подтверждения выполнения**. + + | + +Вариант подтверждения выполнения (Перечисление «Виды подтверждения чек-листа»). Доступно и актуально только при включенном обмене с мобильным приложением iCRM (Подтверждение на мобильном устройстве фактом посещения (по координатам) или прикреплением вложений/фото). + + | + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныЧекЛистаВзаимодействий` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныЧекЛистаВзаимодействий/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..64579d5 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Шаблоны этапов проектов" + +### Назначение + +Шаблоны этапов используются для хранения структуры шаблона проекта, то есть иерархической структуры работ будущего проекта. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныЭтаповПроектов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныЭтаповПроектов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..07cae61 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Шаблоны этапов проектов" + +### Назначение + +Шаблоны этапов используются для хранения структуры шаблона проекта, то есть иерархической структуры работ будущего проекта. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныЭтаповПроектов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныЭтаповПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..90ab0b4 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Шаблоны этапов проектов" + +### Назначение + +Шаблоны этапов используются для хранения структуры шаблона проекта, то есть иерархической структуры работ будущего проекта. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныЭтаповПроектов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныЭтаповПроектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаЭлементаПростая.md b/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаЭлементаПростая.md new file mode 100644 index 0000000..30748b2 --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов-—-ФормаЭлементаПростая.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Шаблоны этапов проектов" + +### Назначение + +Шаблоны этапов используются для хранения структуры шаблона проекта, то есть иерархической структуры работ будущего проекта. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныЭтаповПроектов.Form.ФормаЭлементаПростая` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныЭтаповПроектов/Forms/ФормаЭлементаПростая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов.md b/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов.md new file mode 100644 index 0000000..a18314b --- /dev/null +++ b/Справочник-Шаблоны-этапов-проектов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Справочник "Шаблоны этапов проектов" + +### Назначение + +Шаблоны этапов используются для хранения структуры шаблона проекта, то есть иерархической структуры работ будущего проекта. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ШаблоныЭтаповПроектов` · файл: `Catalogs/CRM_ШаблоныЭтаповПроектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Этапы-проектов-—-ФормаВыбора.md b/Справочник-Этапы-проектов-—-ФормаВыбора.md new file mode 100644 index 0000000..c66c89e --- /dev/null +++ b/Справочник-Этапы-проектов-—-ФормаВыбора.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Этапы проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения этапов проектов. + +### Объекты, вводимые на основании: + +[[«Контрольная точка проекта»|Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]]. + +###   + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЭтапыПроектов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_ЭтапыПроектов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Этапы-проектов-—-ФормаСписка.md b/Справочник-Этапы-проектов-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..6cb9e83 --- /dev/null +++ b/Справочник-Этапы-проектов-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Этапы проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения этапов проектов. + +### Объекты, вводимые на основании: + +[[«Контрольная точка проекта»|Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]]. + +###   + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЭтапыПроектов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_ЭтапыПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Этапы-проектов-—-ФормаЭлемента.md b/Справочник-Этапы-проектов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..3a06f5e --- /dev/null +++ b/Справочник-Этапы-проектов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Справочник "Этапы проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения этапов проектов. + +### Объекты, вводимые на основании: + +[[«Контрольная точка проекта»|Документ Контрольная точка проекта — CRM_ЭтапКалендарногоПлана]]. + +###   + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЭтапыПроектов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_ЭтапыПроектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочник-Этапы-проектов.md b/Справочник-Этапы-проектов.md new file mode 100644 index 0000000..3b46473 --- /dev/null +++ b/Справочник-Этапы-проектов.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Справочник "Этапы проектов" + +### Назначение + +Справочник предназначен для хранения этапов проектов. + +###   + +###   + +### + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЭтапыПроектов` · файл: `Catalogs/CRM_ЭтапыПроектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Справочное-размещение-номенклатуры.md b/Справочное-размещение-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..f54aa0d --- /dev/null +++ b/Справочное-размещение-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Отчет предназначен для анализа списка товаров, имеющегося в наличии на складе, но для которого не указаны ячейки (основные ячейки не назначены). + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +**Особенности отчета:** + +- контроль заполнения ячеек товарами (какая ячейка назначена основной или дополнительной для нескольких товаров), +- определение свободных ячеек при помощи флага **Только свободные адреса ячеек, назначенных товарам** (товара, который должен быть в них размещен, нет в наличии на складе). + +--- + +*Мета: `Report.СправочноеРазмещениеНоменклатуры` · файл: `Reports/СправочноеРазмещениеНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сравнение-графиков-оплат-и-начислений-договоров-кредитов,-депозитов,-займов.md b/Сравнение-графиков-оплат-и-начислений-договоров-кредитов,-депозитов,-займов.md new file mode 100644 index 0000000..19fec69 --- /dev/null +++ b/Сравнение-графиков-оплат-и-начислений-договоров-кредитов,-депозитов,-займов.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Отчет предназначен для проведения план-фактного анализа оплат и начислений в рамках заключенных кредитных и депозитных договоров. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Договоры кредитов и депозитов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**. + +**Особенности отчета:** + +- Поля **Вариант графика 1** и **Вариант графика 2** предназначены для уточнения вариантов сравнения. Поскольку для каждого из [[Вариантов графика|Варианты графиков кредитов и депозитов]] в рамках кредитного (депозитного) договора предусмотрен механизм вариативности (для каждого из договоров могут быть определены различные варианты графиков оплат и начислений), то под вариантами графика подлежащими сравнению, подразумеваются графики имеющие различные статусы: **Утвержден** и **Используется**. + +- Флаг **Дата (больше или равно)** позволяет конкретизировать ту дату, с которой будет осуществляться непосредственное сравнение выбранных вариантов. + +Подразумевается, что графики имеющие статус **Утвержденный** и **Используемый** в случае своевременных оплат будут всегда равны, и перестают соответствовать друг другу только при условии несоответствия фактического гашения плановому. + +--- + +*Мета: `Report.СравнениеГрафиковКредитовИДепозитов` · файл: `Reports/СравнениеГрафиковКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сравнение-и-выбор-предложений.md b/Сравнение-и-выбор-предложений.md new file mode 100644 index 0000000..c85a5c2 --- /dev/null +++ b/Сравнение-и-выбор-предложений.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме производится анализ ценовых предложений и выбор понравившихся позиций предложений для последующей закупки + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.СравнениеИВыборПредложений` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Forms/СравнениеИВыборПредложений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сравнение-продаж-аналогичных-периодов.md b/Сравнение-продаж-аналогичных-периодов.md new file mode 100644 index 0000000..8b57c32 --- /dev/null +++ b/Сравнение-продаж-аналогичных-периодов.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Отчет предназначен для сравнения объемов продаж в двух аналогичных периодах и позволяет анализировать прирост объемов продаж в сравнении с аналогичными прошлыми периодами как в денежном, так и в количественном выражении. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +**Особенности отчета**: + +- **Период** отчета задает ограничение периода, за который будут выбраны данные продаж, а **Шаг периодов сравнения** – сдвиг времени назад для получения аналогичного периода (например, продажи от начала года до текущей даты сравнить с продажами прошлых лет за аналогичный период); +- возможность дополнительно указать необходимое количество прошлых периодов (**Количество периодов сравнения**); +- данные отчета могут быть представлены как в валюте регламентированного, так и управленческого учета; +- детализация по сегменту клиентов, сегменту номенклатуры, бизнес-регионам (при условии включения необходимых функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**). + +**Шаг периодов сравнения** не может быть меньше **Периода** отчета, иначе не удастся осуществить сдвиг периода назад. + +--- + +*Мета: `Report.ПродажиСравнениеАналогичныхПериодов` · файл: `Reports/ПродажиСравнениеАналогичныхПериодов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сравнение-продаж-двух-периодов.md b/Сравнение-продаж-двух-периодов.md new file mode 100644 index 0000000..473d217 --- /dev/null +++ b/Сравнение-продаж-двух-периодов.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Отчет предназначен для сравнения объемов и трендов полученной выручки в двух выбранных периодах. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +**Варианты формирования**: + +Рейтинг продаж двух периодов + +Сравнение выручки двух периодов + +### Рейтинг продаж двух периодов + +Отчет предназначен для анализа тренда (на повышение/понижение в графе **Рейтинг**), соответствующий полученной выручке. + +**Особенности варианта отчета**: + +- детализация по сегменту клиентов, бизнес-регионам, сегментам (при условии включения необходимых функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**); +- сравнение трендов по объемам текущей выручки с прошлыми периодами в абсолютных и относительных единицах (т.е. сравнение между собой показателей продаж по бизнес-регионам и видам номенклатуры за отчетный период и соотнесение достигнутого результата с прошлым положением в рейтинге); +- представление данных в валюте регламентированного и управленческого учета. + +### Сравнение выручки двух периодов + +Отчет предназначен для анализа колебаний выручки в сравниваемых периодах по полученному приросту/спаду. + +**Особенности варианта отчета**: + +- детализация по сегменту клиентов, бизнес-регионам, сегментам (при условии включения необходимых функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**); +- оценка динамики показателей объемов выручки в абсолютных и относительных единицах (т.е. сравнение между собой показателя продаж по бизнес-регионам и видам номенклатуры в отчетном периоде и соотнесение достигнутого результата с показателями прошлого периода); +- представление данных в валюте регламентированного и управленческого учета. + +--- + +*Мета: `Report.ПродажиСравнениеДвухПериодов` · файл: `Reports/ПродажиСравнениеДвухПериодов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сравнение-сегментов-клиентов.md b/Сравнение-сегментов-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..48615fc --- /dev/null +++ b/Сравнение-сегментов-клиентов.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Отчет предназначен для сравнения деятельности партнеров, которые принадлежат к различным сегментам. Для анализа деятельности партнеров используются как абсолютные, так и удельные показатели. Удельные показатели рассчитываются по отношению к тому количеству партнеров, которые входят в сегмент. + + | `Пример. Количество партнеров в сегменте равно 100. Партнерами данного сегмента было заключено 20 сделок. Удельный показатель будет равен 0,2 ( 20/100 ).` + +Отчет содержит таблицу по сегментам с указанием названия сегмента и количества партнеров, входящих в сегмент. По каждому сегменту выводятся следующие абсолютные и удельные показатели: + +- **Количество незавершенных сделок** - количество сделок, зарегистрированных с партнерами данного сегмента, для которых установлен статус **В работе**. +- **Количество проигранных сделок** - количество сделок, зарегистрированных с партнерами данного сегмента, для которых установлен статус **Проиграна**. +- **Количество выигранных сделок** - количество сделок, зарегистрированных с партнерами данного сегмента, для которых установлен статус **Выиграна**. +- **Сохраненный потенциал** - сумма потенциального объема продаж, который зарегистрирован в выигранных сделках. +- **Потерянный потенциал** - сумма потенциального объема продаж, который зарегистрирован в проигранных сделках. +- **Потенциал незавершенных сделок** - сумма потенциального объема продаж, который зарегистрирован в сделках, которые находятся в работе. +- **Объем продаж** - суммарный объем продаж по всем партнерам, входящим в сегмент. + +--- + +*Мета: `Report.СравнениеСегментовПартнеров` · файл: `Reports/СравнениеСегментовПартнеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сравнение-условий-предложений.md b/Сравнение-условий-предложений.md new file mode 100644 index 0000000..0399c23 --- /dev/null +++ b/Сравнение-условий-предложений.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме производится анализ ценовых предложений и выбор понравившихся предложений для последующей закупки + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.СравнениеУсловийПредложений` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Forms/СравнениеУсловийПредложений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сравнительный-анализ-показателей-работы-менеджеров.md b/Сравнительный-анализ-показателей-работы-менеджеров.md new file mode 100644 index 0000000..a12de91 --- /dev/null +++ b/Сравнительный-анализ-показателей-работы-менеджеров.md @@ -0,0 +1,57 @@ +Отчет предназначен для анализа работы менеджеров с точки зрения следующих ключевых групп показателей: + +Продажи, прибыль, выручка + +Соблюдение условий продаж + +Эффективность работы + +Причины потерь + +Привлечение и удержание клиентов + +Поддержка лояльности клиентов + +### Продажи, прибыль, выручка + +- Сумма продаж за указанный период в валюте управленческого учета (**Продажи**); +- Прибыль по отгрузке, полученная при продаже товаров в данном периоде, рассчитанная как разница между суммой проданного товара и его себестоимостью (**Прибыль**); +- Чистая прибыль, полученная менеджером. Рассчитывается как разница между суммой поступивших денежных средств и общей себестоимости товаров, отгруженных за указанный период: **Выручка (по оплате) минус себестоимость (по отгрузке)**. + +### Соблюдение условий продаж + +- **Потери в результате превышения сроков погашения дебиторской задолженности**. При расчете данного показателя учитывается годовая ставка для расчета финансовых потерь от необорачиваемости активов. Ставка устанавливается в настройках отчета (страница **Прочее**); +- **Предоставленные ручные скидки** - показывается сумма предоставленных менеджером ручных скидок и рассчитывается доля ручных скидок по отношению к прибыли (по отгрузке), полученной менеджером. + +### Эффективность работы + +- **Эффективность ведения сделок** - выводится информация о количестве выигранных и проигранных сделок и доли выигранных сделок от общего числа завершенных сделок; +- **Продажи на одну сделку** (рассчитывается как отношение общей суммы продаж к количеству всех зарегистрированных сделок менеджера с клиентами); +- **Эффективность взаимодействий** - рассчитывается как отношение взаимодействий, посвященных выигранным сделкам к общему количеству взаимодействий менеджера с клиентами; +- **Продажи на одно взаимодействие** (рассчитывается как отношение общей суммы продаж к количеству всех зарегистрированных взаимодействий менеджера с клиентами). + +### Причины потерь + +- **Основные этапы потерь** - информация о пяти наиболее часто встречающихся этапах при проигрыше сделок в анализируемый период в сочетаниях Менеджер - этап сделки; +- **Причины проигрыша сделок** - информация о пяти наиболее часто встречающихся причинах проигрыша сделок в анализируемый период в сочетаниях Менеджер - причина проигрыша сделки; +- **Причины неудовлетворения первичного спроса** - информация о пяти наиболее часто встречающихся причинах неудовлетворения первичного спроса в анализируемый период в сочетаниях Менеджер - причина неудовлетворения первичного спроса. + +### Привлечение и удержание клиентов + +- **Динамика клиентской базы** - информация о новых, вернувшихся и потерянных в выбранный период клиентах; +- **Продажи новым клиентам** - информация о продажах новым клиентам за выбранный период в валюте управленческого учета. + +### Поддержка лояльности клиентов + +- **Возникшие претензии клиентов** - информация о количестве возникших в выбранный период претензий клиентах; +- **Причины возникновения претензий клиентов** - Информация о 5 наиболее часто встречающихся для зарегистрированных в выбранный период претензий клиентов |сочетаниях ""менеджер - причина возникновения претензии. + +Если необходимо анализировать только текущие данные по менеджерам, то указывается только анализируемый период, период для сравнения не указывается (в поле выбора периода указывается **Нет**). Если необходимо проводить сравнительный анализ деятельности менеджера в разных периодах, то в этом случае указывается анализируемый период и вариант периода для сравнения. + +Данный отчет исключает данные по реализации товаров и услуг розничным покупателям (предопределенный клиент **Розничный покупатель**) и реализации между собственными юридическими лицами. + + | `Пример. В качестве анализируемого периода выбран прошлый месяц (февраль 2011 года). Если в качестве периода для сравнения выбран аналогичный предыдущий период, то текущие данные будут сравниваться с теми данными, которые были зарегистрированы в январе 2011 года. Если в качестве периода для сравнения выбран аналогичный период прошлого года, то данные будут сравниваться с теми данными, которые были зарегистрированы в феврале 2010 года.` + +--- + +*Мета: `Report.СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров` · файл: `Reports/СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ставки-НДС.md b/Ставки-НДС.md new file mode 100644 index 0000000..8b30b18 --- /dev/null +++ b/Ставки-НДС.md @@ -0,0 +1,10 @@ +В справочнике ведется список применяемых ставок НДС. + +При расчете суммы НДС по ставке, сумма без НДС умножается на заданный **Процент** и делится на 100. +В таблице **Применение ставки** указываются типы налогообложения, для которых доступен выбор ставки НДС. + +Подробное описание приведено в статье **Ставки НДС** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Taxes:VATRates](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.СтавкиНДС` · файл: `Catalogs/СтавкиНДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Статус-обменов-с-ЮKassa.md b/Статус-обменов-с-ЮKassa.md new file mode 100644 index 0000000..6788f36 --- /dev/null +++ b/Статус-обменов-с-ЮKassa.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Позволяет изменить дату последней успешной загрузки данных об оплатах, произведенных через **Яндекс.Кассу**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СтатусыОнлайнОплат.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/СтатусыОнлайнОплат/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Статусы-публикации-объектов-маркетплейса-Ozon.md b/Статусы-публикации-объектов-маркетплейса-Ozon.md new file mode 100644 index 0000000..7293c18 --- /dev/null +++ b/Статусы-публикации-объектов-маркетплейса-Ozon.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Регистр сведений предназначен для хранения информации о статусах публикаций товаров на торговой площадке. + +Работа с маркетплейсами рассмотрена в документации в разделе https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СтатусыПубликацииОбъектовМаркетплейсаOzon` · файл: `InformationRegisters/СтатусыПубликацииОбъектовМаркетплейсаOzon/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Статусы-публикации-товаров-Яндекс.Маркет.md b/Статусы-публикации-товаров-Яндекс.Маркет.md new file mode 100644 index 0000000..c52c5c7 --- /dev/null +++ b/Статусы-публикации-товаров-Яндекс.Маркет.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Регистр сведений ** Статусы публикации товаров Яндекс.Маркет** предназначен для хранения информации о статусах публикаций товаров +в разрезе номенклатуры, характеристики (если используется) и упаковки (если успользуется). + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СтатусыПубликацииТоваровЯндексМаркет` · файл: `InformationRegisters/СтатусыПубликацииТоваровЯндексМаркет/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Статусы-сборки-и-доставки.md b/Статусы-сборки-и-доставки.md new file mode 100644 index 0000000..ef2bc9b --- /dev/null +++ b/Статусы-сборки-и-доставки.md @@ -0,0 +1,5 @@ +По заказам в дистанционной торговле предусмотрены статусы. Статус изменяются по мере выполнения заказа. Регистр содержит текущие статусы по распоряжениям. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СтатусыСборкиИДоставки` · файл: `InformationRegisters/СтатусыСборкиИДоставки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Статьи-активов-и-пассивов.md b/Статьи-активов-и-пассивов.md new file mode 100644 index 0000000..2028876 --- /dev/null +++ b/Статьи-активов-и-пассивов.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Статьи активов и пассивов предназначены для обобщения информации о финансовой деятельности предприятия. + +Подробное описание приведено в статье **Формирование активов и пассивов** +[https://its.1c.ru/db/ut115doc/bookmark/assetsandliabilities/assetsandliabilities](https://its.1c.ru/db/ut115doc/bookmark/assetsandliabilities/assetsandliabilities) + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиАктивовПассивов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/СтатьиАктивовПассивов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Статьи-движения-денежных-средств.md b/Статьи-движения-денежных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..590f0a3 --- /dev/null +++ b/Статьи-движения-денежных-средств.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Справочник предназначен для регистрации статей, по которым будут классифицироваться денежные средства предприятия. +Статьи движения денежных средств связаны с выполнением определенной хозяйственной операции. Список хозяйственных операций формируется на этапе разработки системы и не может быть изменен пользователем. + +При первом запуске учетной системы список **Статьи движения денежных средств** заполняется информацией о предопределенных статьях движения денежных средств, связанных с теми хозяйственными операциями, которые предусмотрены в программе. + +Предопределенные статьи движения денежных средств позволяют автоматически использовать статьи ДДС в платежных документах, определяя их по хозяйственной операции. + +При вводе документа движения денежных средств с указанием определенной хозяйственной операции будет автоматически заполняться статья движения денежных средств. + + | `Пример. При вводе документа [[Приходный кассовый ордер]] с указанием хозяйственной операции **Поступление оплаты от клиента** будет автоматически заполняться статья движения денежных средств - **Поступление оплаты от клиента**. ` + + | `Пример. При проведении регламентной операции расчета курсовых разниц используются предопределенные статьи ДДС **Прибыль от курсовых разниц** и **Убыток от курсовых разниц**.` + +Пользователь может дополнять данный справочник и вводить свои статьи движения денежных средств для проведения более детального анализа поступления и расходов денежных средств. + +Установка пользователем признака **Не учитывается в налоговой базе АУСН** указывает на исключение платежей по данной статье из налоговой базы при расчете налога в режиме **АУСН**. + +Для статьи движения денежных средств пользователь может указать в каких хозяйственных операциях будет применяться статья. Выбор хозяйственных операций выполняется по гиперссылке **Хозяйственные операции**. + +Приоритеты оплаты + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Приоритеты оплаты + +В целях определения очередности оплаты заявок на расходование денежных средств для статьи движения денежных средств предусмотрено задание [[приоритета оплаты|Приоритеты оплаты]]. +Приоритеты оплаты применяются в [[Платежном календаре|Платежный календарь]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу предприятия денежных средств, не связанных с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:01) +- [Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:04) +- [С помощью какого отчета можно оценить объемы поступления и расхода денежных средств за текущий месяц?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:06) + +--- + +*Мета: `Catalog.СтатьиДвиженияДенежныхСредств` · файл: `Catalogs/СтатьиДвиженияДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Статьи-доходов-—-ФормаЭлемента.md b/Статьи-доходов-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..0216d58 --- /dev/null +++ b/Статьи-доходов-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Статьи доходов + +Статьи доходов служат для классификации доходов предприятия по неосновной деятельности (реализации внеоборотных активов, финансовой деятельности, списания кредиторской задолженности и т.п). Если предприятие формирует финансовый результат по [[направлениям деятельности|Направления деятельности]] (включен флаг **Финансовый результат по направлениям деятельности** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат**) - для статьи доходов можно указать [[способ распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]] доходов, зарегистрированных по ней, между разными направлениями деятельности. +Аналитика доходов позволяет указать дополнительные признаки доходов, зарегистрированных по данной статье. В распределении доходов по направлениям деятельности аналитика доходов не учитывается. + +****Определение правил распределения доходов на направления деятельности + +Использование аналитик статей доходов + +Способы распределения прочих доходов по направлениям деятельности + +### **Определение правил распределения доходов на направления деятельности** + +При формировании финансового результата доходы разделяются на две категории. + +- **Выручка от продаж** (Доходы от основной деятельности). Правила распределения выручки от продаж задаются в отдельном списке настроек:"**Настройки распределения продаж**". +- **Прочие доходы**. Прочие доходы могут распределяться по направлениям деятельности. Для классификации доходов используется список статей доходов. Для каждой статьи доходов можно задать свою аналитику доходов и указать способ распределения доходов по направлениям деятельности. + +### Использование аналитик статей доходов + +Аналитика статьи доходов используется для распределения прочих доходов по конкретным объектам ( организациям, подразделениям, направлениям деятельности, партнерам, заказам поставщиков). + +Аналитика статьи доходов указывается в документах, фиксирующих прочие доходы. В дальнейшем эта информация используется при анализе прочих доходов и расходов. + + | `Пример. Поставщик не поставил нам вовремя товар и заплатил штраф наличными за несвоевременную поставку товаров. В этом случае оформляется документ "**Приходный кассовый ордер**" с видом операции "**Прочее поступление денежных средств**". В документе указывается статья доходов "**Штраф за несвоевременную поставку**". В документе можно указать информацию о поставщике (партнере) или о конкретном заказе поставщика, в зависимости от того, какая аналитика предусмотрена для статьи доходов "**Штраф за несвоевременную поставку**".` + +### Способы распределения прочих доходов по направлениям деятельности + +Способ распределения полученных средств по указанной статье доходов выбирается в поле "**Способ распределения**". Выбор способа распределения осуществляется из списка "**Способы распределения доходов и расходов по направлениям деятельности**". + +Указание способа распределения в статье доходов не является обязательным. Указанный в статье доходов способ распределения автоматически заполняется в документе "**Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности**"и может быть изменен перед проведением операции по распределению доходов и расходов по направлениям деятельности. Способ распределения можно не указывать в статье доходов, а указать непосредственно в документе "**Распределение доходов и расходов**". + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиДоходов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/СтатьиДоходов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Статьи-доходов.md b/Статьи-доходов.md new file mode 100644 index 0000000..919e7d6 --- /dev/null +++ b/Статьи-доходов.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Статьи доходов служат для классификации доходов предприятия по неосновной деятельности (реализации внеоборотных активов, финансовой деятельности, списания кредиторской задолженности и т.п). Если предприятие формирует финансовый результат по [[направлениям деятельности|Направления деятельности]] (включен флаг **Финансовый результат по направлениям деятельности** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат**) - для статьи доходов можно указать [[способ распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]] доходов, зарегистрированных по ней, между разными направлениями деятельности. +Аналитика доходов позволяет указать дополнительные признаки доходов, зарегистрированных по данной статье. В распределении доходов по направлениям деятельности аналитика доходов не учитывается. + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиДоходов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/СтатьиДоходов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Статьи-расходов.md b/Статьи-расходов.md new file mode 100644 index 0000000..67a6772 --- /dev/null +++ b/Статьи-расходов.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Статьи расходов указываются при регистрации всех расходов предприятия, кроме расходов на закупку товаров и работ. Статьи расходов являются классификатором, в разрезе которого можно проанализировать источники возникновения расходов. + +Для учета расходов по статье в финансовом результате деятельности предприятия - они должны быть распределены согласно заданному **варианту распределения**. + +Подробное описание приведено в статье **Постатейные расходы** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:CostItems](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиРасходов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/СтатьиРасходов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сторно.md b/Сторно.md new file mode 100644 index 0000000..9726aa0 --- /dev/null +++ b/Сторно.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Документ сторно вводится на основании других документов. + +При проведении докуемнта происходит формирование сторнирующих движений исходного документа. +Если документ отражается в бухгалтерском учете, то он также формирует сторнирующие проводки. + +Проведненный документ Сторно блокирует работу с документом - основанием. Так же после ввода сторнирующего блокуруется возможность ввода исправлений для исправляемого документа. + +Для документа Сторно ограничения прав доступа определяются доступностью сторнируемого документа. + +--- + +*Мета: `Document.Сторно` · файл: `Documents/Сторно/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Страны-мира.md b/Страны-мира.md new file mode 100644 index 0000000..e89cfb0 --- /dev/null +++ b/Страны-мира.md @@ -0,0 +1,42 @@ +Предназначен для хранения информации о странах мира, таможенных союзах стран, либо регионах или частях стран. Данные справочника используются, например, при указании страны адреса контактной информации (`DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдресаВСвободнойФорме`), страны происхождения товара. + +Открывается по команде **Страны мира** раздела **Справочники**. В списке можно хранить только несколько необходимых для работы стран. + +Может быть заполнен как вручную, так и по данным [[общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ)|Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)]]. Классификатор стран мира открывается по соответствующей команде меню **Еще**. + +В списке выводится информация: + +- Поля **Наименование** и **Полное наименование** предназначены для хранения соответственно краткого и полного официального наименования страны мира. Для представления страны, в том числе и при печати, будет использовано по умолчанию краткое наименование. Отсутствие в позиции списка полного наименования страны мира означает его совпадение с кратким наименованием. + +- +Поле **Код** содержит трёхзначный цифровой код страны мира, позволяющий однозначно идентифицировать страну согласно ОКСМ. Для стран, таможенных союзов и прочих данных, не относящихся к классификатору стран (например, Евросоюз), в это поле рекомендуется вводить "--". + +- +Поля **Код Альфа-2** и **Код Альфа-3** содержат двухзначный (альфа-2) и трёхзначный (альфа-3) коды для идентификации государств и зависимых территорий, основных административных образований внутри государств, согласно ГОСТ 7.67 и ISO 3166 + +- +**Участник ЕАЭС** - если страна является участником ЕАЭС, то в соответствующей колонке проставляется флажок. + +Для удобства работы со списком можно добавлять страны в список из классификатора по мере необходимости. В случае необходимости в списке можно отредактировать страну, если данные о ней изменились, и классификатор еще не обновляется. + +### Добавление страны из классификатора + +- Нажмите **Добавить из классификатора**. + +### Ввод вручную + +В некоторых случаях необходимо ввести какую-нибудь область, или содружество стран, например, Евросоюз. + +- Не рекомендуется вводить вручную страны, имеющиеся в классификаторе, так как ручной ввод увеличивает возможность ошибок. + +- Для того чтобы добавить новую страну в список стран, выполните команду **Еще - Добавить вручную**. + +- Заполните необходимые поля. Вместо цифрового кода автоматически предлагается значение "--", так как это значение используется в печатных формах для стран, отсутствующих в классификаторе (см., например, Письмо Минфина России от 10.02.12 № 03-07-09/06). + +### См. также: + +- Работа с формами + +--- + +*Мета: `Catalog.СтраныМира` · файл: `Catalogs/СтраныМира/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Структура-предприятия.md b/Структура-предприятия.md new file mode 100644 index 0000000..a91786a --- /dev/null +++ b/Структура-предприятия.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Справочник предназначен описания управленческой структуры предприятия с возможностью указания подчиненности подразделений (иерархии). +При оформлении документов указание подразделения предприятия является обязательным. В системе предусмотрена возможность анализа выручки и себестоимости продаж раздельно по каждому подразделению. +Параметры [[производственных подразделений|Структура предприятия (Параметры производственного подразделения)]] настраивается по соответствующей гиперссылке. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как зарегистрировать информацию о подразделениях предприятия, для каких целей она используется в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:15) +- [Методика использования подразделений](http://its.1c.ru/db/metod81) + +--- + +*Мета: `Catalog.СтруктураПредприятия` · файл: `Catalogs/СтруктураПредприятия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Структура-серии-номенклатуры.md b/Структура-серии-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..39c445d --- /dev/null +++ b/Структура-серии-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для анализа серии комплекта - какие серии комплектующих использовались при [[сборке (разборке)|Сборка товаров]]. + +Отчет входит в группу отчетов **Запасы и складские операции**: + +- [[Ведомость по сериям номенклатуры]], +- [[Применение серии номенклатуры]], +- [[Движение серии номенклатуры]]. + +--- + +*Мета: `Report.СтруктураСерииНоменклатуры` · файл: `Reports/СтруктураСерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Структура-целей.md b/Структура-целей.md new file mode 100644 index 0000000..2adfb9b --- /dev/null +++ b/Структура-целей.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Целевые показатели описываются в виде иерархической структуры – Структура целей. На верхнем уровне указываются цели, которых необходимо достичь в соответствии с принятой на предприятии стратегией управления и развития. Высокоуровневые цели определяются собственниками и руководством компании. В составе каждой из них можно выделить необходимое число подцелей, успешное выполнение которых обеспечит достижение вышестоящей цели. + +Элемент списка Структура целей не только символизирует цель, но и определяет алгоритм расчета целевого показателя для оценки достижения цели (поле Шаблон расчета целевого показателя). + +**Подробнее можно посмотреть в документации на ИТС:** +- Монитор целевых показателей +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:MonitoringTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Структура целей +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:StructurePurposes](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Система поставляется с заполненной структурой целевых показателей и списком вариантов для их анализа. +Доступна возможность по уточнению параметров анализа, добавлению новых целевых показателей, а также созданию собственной структуры целевых показателей. +Настройку структуры целевых показателей и вариантов анализа производит администратор системы в соответствии с подготовленной руководством предприятия стратегией. + +--- + +*Мета: `Catalog.СтруктураЦелей` · файл: `Catalogs/СтруктураЦелей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Схема-обеспечения.md b/Схема-обеспечения.md new file mode 100644 index 0000000..f4d1462 --- /dev/null +++ b/Схема-обеспечения.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Схема обеспечения предназначена для установки основного [[способа обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] на одном или нескольких складах, для целей планирования обеспечения. Настроенная схема обеспечения может быть назначена [[номенклатурной позиции|Номенклатура]] или [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]]. + +Возможность использования схем обеспечения появляется при включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. + +Если процесс обеспечения потребностей включает несколько последовательных этапов, когда номенклатурные позиции поставляются на один склад, затем перемещаются на другие склады и т.д., уместно настроить схему обеспечения. Такая схема обеспечения будет включать в себя информацию о способах обеспечения потребностей каждого этапа (каждого задействованного склада). + +При включенной функциональной опции **Форматы магазинов** в разделе **НСИ и администрирование** – **CRM и маркетинг** - **Маркетинг** имеется возможность установить основной способ обеспечения потребностей на все магазины (склады) одного формата. + +Если способ обеспечения потребностей в отдельной номенклатурной позиции или в ее характеристике на складе отличается от способа, установленного по схеме обеспечения, то такой способ можно установить для позиции непосредственно в рабочем месте [[Настройка способов обеспечения потребностей]], + +Для установки способов обеспечения потребностей предусмотрено два режима отображения складов: по форматам и по иерархии. Список *По форматам* необходимо использовать для установки способа обеспечения для всех магазинов (складов) принадлежащих одному формату. + +Предусмотрена индивидуальное задание способа обеспечения для выбранной строки списка, а также групповое заполнение способа обеспечения по команде **Заполнить способ обеспечения**. + +Если склад не задействован в схеме обеспечения, исключить его из схемы обеспечения позволяет команда **Очистить способ обеспечения**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Схемы-обеспечения.md b/Схемы-обеспечения.md new file mode 100644 index 0000000..fff0740 --- /dev/null +++ b/Схемы-обеспечения.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Схема обеспечения предназначена для установки основного [[способа обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] на одном или нескольких складах, для целей планирования обеспечения. Настроенная схема обеспечения может быть назначена [[номенклатурной позиции|Номенклатура]] или [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]]. + +Возможность использования схем обеспечения появляется при включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. + +Если процесс обеспечения потребностей включает несколько последовательных этапов, когда номенклатурные позиции поставляются на один склад, затем перемещаются на другие склады и т.д., уместно настроить схему обеспечения. Такая схема обеспечения будет включать в себя информацию о способах обеспечения потребностей каждого этапа (каждого задействованного склада). + +При включенной функциональной опции **Форматы магазинов** в разделе **НСИ и администрирование** – **CRM и маркетинг** - **Маркетинг** имеется возможность установить основной способ обеспечения потребностей на все магазины (склады) одного формата. + +Если способ обеспечения потребностей в отдельной номенклатурной позиции или в ее характеристике на складе отличается от способа, установленного по схеме обеспечения, то такой способ можно установить для позиции непосредственно в рабочем месте [[Настройка способов обеспечения потребностей]], + +--- + +*Мета: `Catalog.СхемыОбеспечения` · файл: `Catalogs/СхемыОбеспечения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сценарии-синхронизации-данных-(Форма-элемента).md b/Сценарии-синхронизации-данных-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..6349717 --- /dev/null +++ b/Сценарии-синхронизации-данных-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,35 @@ +Основное назначение сценария - это выполнение [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] автоматически по заданному расписанию. Сценарий необходим для задания расписания и порядка отправки и получения данных. + +Не рекомендуется выполнять только отправку данных или только получение данных, хотя сценарий позволяет это сделать. Рекомендуется выполнять полноценную синхронизацию данных в одном сценарии. + +### Настройка сценария синхронизации + +- Введите **Наименование** сценария. Необходимо указать наименования баз данных, участвующих в синхронизации, редакцию программы, для того чтобы все пользователи могли понять назначение данного сценария. + +- Настройте расписание выполнения сценария синхронизации данных. + + - Включите флажок **Автоматически по расписанию**. После этого становится доступной для выбора ссылка (По умолчанию равна **Расписание не задано**). Нажмите ссылку для того чтобы задать расписание. После подтверждения расписания ссылка показывает составленное расписание. + +- Выберите информационные базы, для которых будет выполняться сценарий синхронизации данных (как правило, сценарий настраивается для обмена с одной информационной базой и включает отправку и получение данных). Для каждой информационной базы выберите способ подключения и выполняемое действие (отправка или получение). Нажмите **Добавить**, заполните соответствующие колонки: + + - **Информационная база** -  **Выберите** тип данных. Затем из предложенного списка нужного типа выберите информационную базу; + + - **Подключение** - выберите способ подключения из списка (зависит от свойств выбранной информационной базы); + + - **Выполняемое действие** - с помощью кнопки **ВыберитеПолучение** или **Отправка данных**; + +- Напишите **Комментарий** - краткое описание сценария. + +### Выполнение сценария + +- Нажмите  **Выполнить сценарий**. Будет предпринята попытка синхронизации данных. Перечисленные в сценарии действия будут выполняться последовательно. После того как синхронизация данных проведена, неудачные получения или отправки данных отмечаются значком  в колонке **Информационная база**. + +### См. также: + +- [[Сценарии синхронизации данных|Сценарии синхронизации данных]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.СценарииОбменовДанными.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СценарииОбменовДанными/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сценарии-синхронизации-данных.md b/Сценарии-синхронизации-данных.md new file mode 100644 index 0000000..b0cf0d6 --- /dev/null +++ b/Сценарии-синхронизации-данных.md @@ -0,0 +1,59 @@ +Предназначен для настройки и хранения сценариев синхронизации данных. + +Открыть список можно из раздела **Синхронизация данных** по соответствующей команде. Также можно открыть список сценариев из списка **Синхронизация данных** по соответствующей команде меню **Еще**. + +В списке выводится: + +- + - загрузка (получение данных); + +- + - выгрузка (отправка данных); + +- +**Наименование** - полное наименование сценария; + +-  - выполняется автоматически по расписанию. + +По команде **Еще - Изменить форму** можно добавить дополнительные поля, такие как **Версия данных**, **Комментарий** и т.д. + +### Настройка сценария + +- Нажмите **Добавить**, введите необходимые [[поля|Сценарии синхронизации данных (Форма элемента)]]. + +Настройка сценария синхронизации данных состоит из следующих этапов: + + - Настроить расписание выполнения сценария синхронизации данных. + + - Выбрать информационные базы, для которых будет выполняться сценарий синхронизации данных. + + - Для каждой информационной базы выбрать способ подключения и выполняемое действие (отправка или получение). + +- После того как настроен сценарий синхронизации данных, около [[настройки синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] в списке появляется значок . Синхронизация данных производится по расписанию с помощью [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания]]. + +### Включение выгрузки и загрузки данных + +- +С помощью выпадающего меню **Включить/Отключить** можно управлять выгрузкой и загрузкой данных. + +- +Если выгрузка или загрузка включена, в соответствующей колонке появляется флажок. + +- +Не рекомендуется выполнять только выгрузку данных или только загрузку данных, хотя сценарий позволяет это сделать. Надо выполнять полноценную синхронизацию данных в одном сценарии. + +### Включение расписания + +- Нажмите , для того чтобы **Включить/Отключить ****расписание ****синхронизации данных**. Если расписание включено, в колонке  появляется флажок.  + +### Выполнение сценария + +- С помощью кнопки **Выполнить сценарий** можно запустить синхронизацию по выбранному сценарию и проверить настройки. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.СценарииОбменовДанными` · файл: `Catalogs/СценарииОбменовДанными/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Сценарии-товарного-планирования.md b/Сценарии-товарного-планирования.md new file mode 100644 index 0000000..c5e41ac --- /dev/null +++ b/Сценарии-товарного-планирования.md @@ -0,0 +1,36 @@ +Сценарий планирования хранит настройки процесса планирования: последовательность создания планов, периодичность планирования, разрезы планирования и т.п. +Для возможности работы со сценариями у пользователя должна быть установлена роль **Добавление изменение сценариев планирования**. + +Основное + +Настройки планирования продаж по товарным категориям + +Дополнительные материалы на ИТС + +## Основное + +- **Периодичность** (Год, полугодие, квартал, месяц и т.д.) определяет, в каких интервалах будут вводиться данные планов, создаваться заказы по планам и анализироваться план-факт. Периодичность **Месяц** означает, что для целей планирования не важно, 1-е число или 31-е число месяца указано в факте (исполнении плана). +- **Отображение периода** (Диапазон дат или Номер периода в пределах года) +- **Планировать закупки** (Только по количеству или По количеству и сумме) - позволяет вводит планы закупок с ценами и суммами или только количественные планы. +- **Планировать продажи** (Только по количеству или По количеству и сумме) - аналогично настройке для плана закупок. +- **Валюта** сценария, если отличается от управленческой валюты, то в отчетах по исполнению планов фактические данные будут пересчитаны в эту валюту. + +- **Планирование по назначениям** - позволяет использовать в планах сквозную аналитику назначение. + +**Совет.** При использовании детализации планов по назначениям не рекомендуется выбирать данные из прошлых периодов или использовать смещение по периоду. Если в планы попадут назначения, которые уже обеспечены или реализованы ранее, чем период планирования, то обособленные потребности нельзя будет сопоставить при план-фактном анализе. Через рабочие места по формированию заказов по планам будут оформлены заказы сверх потребностей из заказов, если включена опция **Склад и доставка** - **Обеспечение потребностей** - **Разрешить обособление товаров сверх потребности**. + +### Настройки планирования продаж по товарным категориям + +**Расчет скорости продаж** - позволяет получить план продаж по номенклатуре из плана продаж по товарным категориям с учетом скорости продаж и рейтингов номенклатуры. Доступно, если включена функциональная опция **Рейтинги продаж номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +## Дополнительные материалы на ИТС + +- [Доклад "Развитие подсистемы планирования 1С:ERP"](https://its.1c.ru/video/erp_train2019_d1-05) +- [Статья "Сквозной пример планирования производства в 1С:ERP: от планов продаж по категориям до MES"](http://fserver.1c.ru/its/files/public/erp/pract2018/2018-05-22_prod_and_sale_planning.pdf) +- [Вебинар "Объемно календарное планирование на химическом предприятии с непрерывным циклом производства"](https://its.1c.ru/video/erp_automation_chemical_enterprise_scheduling) +- [Вебинар "Балансировка производства под неравномерный спрос"](https://its.1c.ru/video/balancing_production_uneven_demand) +- [Статья "Прогнозирование спроса в 1С:ERP"](http://fserver.1c.ru/its/files/public/erp/articles2019/06_2019/3_Prediction_02112018%20(Agafonova).pdf) + +--- + +*Мета: `Catalog.СценарииТоварногоПланирования` · файл: `Catalogs/СценарииТоварногоПланирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-на-оплату-клиенту-—-ФормаДокумента.md b/Счет-на-оплату-клиенту-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..eaf229c --- /dev/null +++ b/Счет-на-оплату-клиенту-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,61 @@ +# Счет на оплату клиенту + +Документ предназначен для регистрации и контроля взаиморасчетов, своевременности оплаты клиентами заказов. + +[[Заполнение документа|Счет на оплату клиенту]] + +[[Оформление нового счета|Счет на оплату клиенту]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Счет на оплату клиенту]] + +--- + +Заполнение даты планируемой оплаты + +Заполнение ставок НДС + +Добавление комментариев + +Аннулирование счета на оплату + +Печать документа + +Оплата через Яндекс.Кассу + +### Заполнение даты планируемой оплаты + +Заполнение даты планируемой оплаты зависит от того, какой вариант счета на оплату оформляется. + +- Если оформляется счет на предоплату по договору, то даты оплаты и процент платежа заполняется вручную в табличной части на закладке **Этапы оплаты**. +- Если счет на оплату оформляется по задолженности, то информация о проценте платежа и датах оплаты формируется автоматически в соответствии с выбранными этапами оплату по заказу или по накладным в помощнике создания счета на оплату. + +### Заполнение ставок НДС + +Информация о ставках НДС в счете на оплату заполняется в соответствии с теми ставками НДС, которые указаны в документе-основании для товаров. + +- Если счет на оплату формируется на полную оплату документа-основания (заказа клиента или документа реализации), и в документе-основании присутствуют товары с разными ставками НДС, то в счете итоговые суммы с разными ставками НДС печатаются отдельно. +- Если счет на оплату формируется на частичную оплату, то суммы по ставкам НДС в счете распределяются пропорционально сумме указанной частичной оплаты. + +### Добавление комментариев + +В документ можно добавить произвольный комментарий в виде текстовой строки в поле **Информация для печати**. Эта информация будет выведена в печатную форму счета. Так же на странице **Комментарий** может быть добавлена произвольная информация. Это информация хранится в счете и недоступна для вывода на печать. + +### Аннулирование счета на оплату + +Для аннулирования выписанного счета достаточно в форме счета установить флаг **Аннулирован**. + +### Печать документа + +- Для печати счета на оплату нажмите на кнопку **Печать** в форме счета на оплату. +- В печатную форму счета на оплату будет добавлена та дополнительная информация, которая указана в поле **Информация для печати**. Если в счете указан признак частичной оплаты, то информация о товарах в счете напечатана не будет, в качестве назначения платежа будет указан тот текст, который заполнен в поле **Назначение платежа**. +- Если счет формируется по нескольким этапам оплаты, то в печатной форме счета будет заполнена информация о сумме по каждому этапу оплату. + +Печатная форма счета на оплату может быть отправлена по электронной почте. При отправке можно выбрать тот формат, в котором будет передана печатная форма счета: xls, doc, html. Предусмотрена также возможность печати сразу нескольких копий. + +### Оплата через Яндекс.Кассу + +Покупатель может оплачивать счета через сервис **Яндекс.Касса**. Данная возможность регулируется функциональной опцией **Выставлять счета и принимать платежи через сервис Яндекс.Касса** (раздел **НСИ и Администрирование - Обмен электронными документами - Интеграция с Яндекс.Кассой**). Форма для подготовки и отправки платежной ссылки вызывается нажатием кнопки [[Оплата через Яндекс.Кассу.|Форма подготовки платежной ссылки]] + +--- + +*Мета: `Document.СчетНаОплатуКлиенту.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетНаОплатуКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-на-оплату-клиенту.md b/Счет-на-оплату-клиенту.md new file mode 100644 index 0000000..3d634c3 --- /dev/null +++ b/Счет-на-оплату-клиенту.md @@ -0,0 +1,44 @@ +Документ предназначен для регистрации и контроля взаиморасчетов, своевременности оплаты клиентами заказов. + +Заполнение документа + +Оформление нового счета + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Заполнение документа + +- На закладке **Этапы оплаты** представлен список этапов оплаты, определенных в заказе клиента, и состояние их оплаты. Сумма поступившей оплаты по заказу клиента автоматически распределяется по принципу ФИФО в соответствии с суммами этапов оплат. +- На закладке **Счета на оплату** представлен список тех счетов на оплату, которые уже были выписаны по данному заказу. + + | `Заказ клиента выписан на 10 000 рублей. Оплата должна производиться в два этапа: 8000 рублей в качестве аванса 01.10 и 2000 рублей после отгрузки 30.10. Клиенту был выставлен счет на оплату на сумму 8000 рублей, который он оплатил неполностью, перечислив 7000 рублей. В этом случае в списке этапов будет представлена следующая информация.` + +По первому этапу 01.10. Сумма платежа будет указана равной 7000 рублей, Сумма к оплате - 1000 рублей. +По второму этапу 30.10. Сумма платежа будет указана 2000 рублей. Сумма к оплате - 2000 рублей. +В списке счетов будет указан выставленный счет на оплату на сумму 8000 рублей. + +### Оформление нового счета + +- На закладке **Этапы оплаты** установите флаги у тех этапов оплаты, по которым надо оформить счет на оплату. +- В поле **Отмечено к оплате** проконтролируйте сумму выставляемого счета. +- Если счет на оплату необходимо сразу напечатать нажмите на кнопку **Создать и распечатать счет**, в противном случае на кнопку **Создать счет**. + +Будет создан новый счет на оплату, информация в котором будет заполнена в соответствии с указанной суммой оплаты по заказу. Информация об этом счете на оплату будет автоматически заполнена в списке счетов на оплату. Для счета будет установлен статус **Выставлен**. + +Информация о выставленном счете на оплату будет также отображена на закладке **Счета на оплату**. Используя данный список, можно повторно распечатать ранее выставленные счета или аннулировать неоплаченные клиентом счета на оплату. + +Счет может быть выставлен как по авансовым платежам, так и в случае отгрузок товаров в кредит. Программа позволяет формировать и выставлять клиенту счета на оплату товаров и услуг на основании оформленных [[заказов клиентов|Заказ клиента]]. Счет на оплату автоматически формируется на ту сумму, которая зарегистрирована в заказе клиенту в качестве этапа оплаты по авансовым платежам или при отгрузке товаров в кредит. При необходимости сумма оплаты по счету может быть изменена. + +Возможность формирования счетов на оплату на основании документа **Заказ клиента** допустимо только при условии предварительно включенной функциональной опции **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Предусмотрена также возможность выставления счетов на оплату на предоплату по [[договору|Договоры с контрагентами]], оформленному с клиентом. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Покупатель производит оплату заказа не сразу, а поэтапно. Можно ли в программе спланировать и проконтролировать оплату такого заказа?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:10) +- [Как оформить счета для оплаты клиентом кредита?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:18) +- [Как оформить счет на оплату, если товар не надо резервировать?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:33) + +--- + +*Мета: `Document.СчетНаОплатуКлиенту` · файл: `Documents/СчетНаОплатуКлиенту/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-выданный-(аванс).md b/Счет-фактура-выданный-(аванс).md new file mode 100644 index 0000000..a368b48 --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-выданный-(аванс).md @@ -0,0 +1,70 @@ +Документ предназначен для выписки клиенту счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг облагаемых НДС после полученного от него авансового платежа. + +При наличии заключенных с поставщиком соглашений об обмене электронными документами документ может быть отправлен в электронном виде (флаг **В электронном виде**). + +Доступность обмена электронными документами определяется функциональной опцией **Обмен электронными документами** в разделе **НСИ и администрирование** – **Обмен электронными документами**: + +Для ввода остатков счетов-фактур по полученным авансовым платежам нужно в начале ввести остатки авансов, полученные от клиентов. Для этого используется документ [[Ввод остатков|Ввод начальных остатков]]. + +При необходимости выставить исправительный счет-фактуру на аванс, следует воспользоваться командой **Исправительный счет-фактура**. При проведении такого счета-фактуры будут сформированы исправительные записи в **Книгу продаж** и **Журнал счетов-фактур**. Исправления в **Книге покупок** при проведении документа выполнены не будут. Если аванс уже был зачтен и отражен вычет НДС с аванса, следует воспользоваться документом [[Запись книги покупок]]. + +Для аннулирования зарегистрированного счета-фактуры на аванс и корректного отражения этой операции в отчетности по НДС необходимо на основании документа [[Счет-фактура выданный (аванс)]] оформить документ [[Сторно]]. +Документ [[Счет-фактура выданный (аванс)]], к которому оформлен документ [[Сторно]], доступен только для просмотра и недоступна регистрация к нему исправленных счетов-фактур. + +В рамках переходного периода на ставку 20% в 2019 году может потребоваться выставлять корректировочные счета-фактуры на аванс при доплате НДС. Для этого нужно указать признак **Корректировочный на доплату НДС**. В табличной части Авансы после этого потребуется указать исходный счет-фактуру на аванс (один или несколько). Если указать несколько исходных счетов-фактур, то в документе автоматически будет установлен признак **Сводный корректировочный**. + +Заполнение табличной части + +ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Заполнение идентификатора государственного контракта. + +Документация + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Заполнение табличной части + +Для документа может быть указан список реализуемых позиций номенклатуры. Данный список выводится в печатную форму счета-фактуры. + +С помощью команды **Заполнить номенклатуру по заказам** список номенклатуры может быть заполнен по [[Заказам клиентов|Заказ клиента]], оплаченным основанием счета-фактуры. При этом сумма аванса распределяется между выбранными позициями номенклатуры пропорционально сумме, указанной в заказе. + +Использование **Заказов клиентов** определяется одноименной функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. + +Значение, указанное в поле **Тип запасов** влияет на включение аванса в книгу продаж. Авансы полученные под реализацию комиссионного товара или агентских услуг не включаются в книгу продаж. + + **Объект расчетов** определяет группу финансового учета расчетов, из которой берется счет для отражения НДС с аванса в бухгалтерском учете + +Для указания исходного счета-фактуры можно выбрать несколько строк табличной части и нажать кнопку **Указать исходный счет-фактуру**. При этом будет не только заполнен счет-фактура, но автоматически установится ставка НДС 20/120 и сумма аванса будет скопирована в сумму НДС. + +### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах влияющих, на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента. + +При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила: + +- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты. + +- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Заполнение идентификатора государственного контракта. + +Идентификатор государственного контракта указывается в счете-фактуру вручную. + +### Документация + +[НДС по полученным авансам](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как зафиксировать счет-фактуру на авансовый платеж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:05) + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураВыданныйАванс` · файл: `Documents/СчетФактураВыданныйАванс/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-выданный-комиссионеру-(агенту).md b/Счет-фактура-выданный-комиссионеру-(агенту).md new file mode 100644 index 0000000..0aa9e5d --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-выданный-комиссионеру-(агенту).md @@ -0,0 +1,57 @@ +**Версия комиссии 11.0** + +Документ предназначен для выписки счета-фактуры комиссионеру (агенту). Оформление документа выполняется по переданным комиссионером (агентом) сведениям о счетах-фактурах, выданных при реализации товаров, работу или услуг покупателям. + +Документы-основания для оформления + +Оформление исправительного счета-фактуры + +Оформление сводного счета-фактуры + +ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Документы-основания для оформления + +Документ вводится только на основании проведенного отчета по комиссии ([[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]], [[Отчета по комиссии между организациями|Отчет по комиссии между организациями]]), в котором уже есть все основные данные: о покупателе, о дате реализации, о реализованных товарах, работах или услугах. + +Ввод документа возможен как непосредственно из отчета по комиссии, так из специального рабочего места [[Счета-фактуры выданные комиссионерам (агентам)|Форма рабочее место (3)]] + +Номер и дата расчетного документа уточняются непосредственно при заполнении документа. + +### Оформление исправительного счета-фактуры + +Для оформления исправительного счета-фактуры необходимо воспользоваться вводом на основании, при этом исходный счет-фактура, номер и дата исправления будут заполнены автоматически. + +### Оформление сводного счета-фактуры + +Для оформления сводного счета-фактуры необходимо воспользоваться соответствующим вариантом формирования счетов-фактур в рабочем месте [[Счета-фактуры выданные комиссионерам (агентам)|Форма рабочее место (3)]] + +Также есть возможность оформить сводный счет-фактуру непосредственно из формы документа. Для подбора сведений о счетах-фактурах, выданных комиссионером (агентом) конечным покупателям, следует воспользоваться командой **Подобрать** табличной части **Счета-фактуры комиссионера**. Для подбора будут доступны счета-фактуры, выданные комиссионером, указанным в шапке документа, на дату оформляемого счета-фактуры. + +### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила: + +- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты. + +- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты. + +- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента. + +В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП **Покупателя** в табличной части **Покупатели**. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформляется счет-фактура при комиссионной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:04) + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураКомиссионеру` · файл: `Documents/СчетФактураКомиссионеру/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-выданный-—-ФормаДокумента.md b/Счет-фактура-выданный-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..f536b3d --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-выданный-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,82 @@ +# Счет-фактура выданный + +Документ предназначен для выписки счета-фактуры: + +- при реализации товаров, работ и услуг +- при отражении реализации через комиссионера конечному клиенту (версия комиссии 11.5) +- оказании агентских (комиссионных) услуг (по закупке товаров и услуг) + +[[Документы-основания для оформления|Счет-фактура выданный]] + +[[Корректировка счет-фактуры|Счет-фактура выданный]] + +[[Состав товаров (работ, услуг)|Счет-фактура выданный]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Счет-фактура выданный]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Счет-фактура выданный]] + +--- + +Подбор оснований счета-фактуры. + +Заполнение идентификатора государственного контракта. + +ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +Предупреждение о незаполненном головном контрагенте + +Корректировочный счет-фактура + +Данные клиентов + +### Подбор оснований счета-фактуры. + +При создании нового счета-фактуры нажмите на предупреждение **Не выбраны** для [[подбора оснований|Подбор документов-оснований для счета-фактуры]] счета-фактуры. В дальнейшем их можно изменить по гиперссылке **Подбор**. + +### Заполнение идентификатора государственного контракта. + +Идентификатор государственного контракта заполняется автоматически при создании счета-фактуры на основании сведений о государственном контракте, указанных в [[договоре|Договоры с контрагентами]] документа основания. +Также доступно указание идентификатора госконтракта в счете-фактуру вручную. + +### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила: + +- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты. + +- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты. + +- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента. + +### Предупреждение о незаполненном головном контрагенте + +Если указанный контрагент является обособленным подразделением, у которого не заполнен головной контрагент, то в таком случае выводится предупреждение. Предупреждение сопровождается кнопкой **Заполнить**, по которой вызывается помощник ввода головного контрагента. + +### Корректировочный счет-фактура + +Для ввода корректировочного счета-фактура: + +- Установите флажок **Корректировочный/исправительный к** +- Выбери исходный счет-фактуру, который необходимо исправить/скорректировать. +- Данные о документах-основаниях, покупателе и поставщике заполнятся автоматически. + +Если по документу-основанию счета-фактуры, был введен документ [[Корректировка реализации]], по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме отобразится гиперссылка-предупреждение **Требуется корректировочный счет-фактура**. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры. + +В корректировочных счетах-фактурах в графе 1 указывается номер корректируемой строки из исходного счета-фактуры. +Для заполнения графы 1 корректировочного счета-фактуры в табличной части **Состав товаров (работ, услуг)** документа **Счет-фактура выданный** предусмотрено заполнение поля **Номер строки исходного СФ**. + +Для импортных товаров в табличной части корректировочного счета-фактуры предусмотрено заполнение графы "Страна происхождения товара". +Также обеспечено заполнение графы 11 "Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости" в зависимости от того, подлежат товары прослеживаемости или нет. + +Обеспечено заполнение графы 12 «Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости» и графы 13 «Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости» счетов-фактур (в т.ч. корректировочных) в электронном виде. В печатную форму графы 12 и 13 счета-фактуры не выводятся. + +Для заполнения граф 11-13 в корректировочных счетах-фактурах в табличной части **Состав товаров (работ, услуг)** документа **Счет-фактура выданный ** предусмотрено заполнение полей **Номер ГТД** и **Количество по РНПТ**. + +### Данные клиентов + +Если сформированный документ **Счет-фактура выданный** представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера счет-фактура, то в форме **Данные клиента (Покупатели)**, указывается номер счета-фактуры, выставленного комиссионером клиенту. + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураВыданный.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетФактураВыданный/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-выданный.md b/Счет-фактура-выданный.md new file mode 100644 index 0000000..27b0057 --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-выданный.md @@ -0,0 +1,58 @@ +Документ предназначен для выписки счета-фактуры: + +- при реализации товаров, работ и услуг +- при отражении реализации через комиссионера конечному клиенту (версия комиссии 11.5) +- оказании агентских (комиссионных) услуг (по закупке товаров и услуг) + +Документы-основания для оформления + +Корректировка счет-фактуры + +Состав товаров (работ, услуг) + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Документы-основания для оформления + +**Счет-фактура выданный** вводится на основании проведенного документа [[Реализация товаров и услуг]], [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]], [[Отчет комитенту о продажах товаров|Отчет комитенту о продажах]], [[Возврат товаров поставщику]], [[Корректировка реализации]], [[Реализация услуг и прочих активов>|Реализация услуг и прочих активов]]), **Отчет комитенту (принципалу) о закупках**, в котором уже есть все основные данные: о покупателе, о реализованных товарах, работах или услугах. + +В случае отражения операции по оказанию агентских (комиссионных) услуг (по закупке товаров и услуг), при которых комиссионер (агент) должен перевыставить комитенту (принципалу) счет-фактуру, указав покпатели счета-фактуры, полученного от поставщика, документ **Счет-фактура выданный ** оформляется по данным счетов-фактур, полученных от поставщиков в рамках рабочего места **Перевыставление комитенту (принципалу) счетов-фактур, полученных от поставщиков**. + +Дополнительные сведения (например, номер и дата расчетного документа) уточняются непосредственно при заполнении документа. Для ввода **Счет-фактура выданный** в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка **Оформить счет-фактуру**. + +**Счет-фактура выданный** может быть введен на основании нескольких документов, имеющих идентичные сведения о покупателе, организации и валюте взаиморасчетов. + +### Корректировка счет-фактуры + +В документ **Счет-фактура выданный** можно внести исправления или корректировки. Для внесения исправлений/корректировок в счет-фактуру предназначена команда **Исправленный счет-фактура** в меню **Создать на основании**. + +- Будут проанализированы введенные [[Корректировки реализации|Корректировка реализации]], по которым не введен счет-фактура. +- Если такие документы существуют, то будет оформлен **Корректировочный** счет-фактура, если в документе выбран тип операции **Корректировка по согласованию сторон**. +- В противном случае будет оформлен **Исправительный** счет-фактура. + +**Корректировочный** счет-фактура может быть введен на основании нескольких документов корректировки, имеющих идентичные сведения о покупателе, организации и валюте взаиморасчетов. Такой счет-фактура называется **Сводный корректировочный**, если документы корректировки оформлены к нескольким исходным счетам-фактурам. + +Корректировка даты выставленного ранее счета-фактуры допускается только в том случае, если он не был задействован в электронном документообороте, т.е. электронный вариант документа не был выслан указанному в счете-фактуре контрагенту. При выполнении данного условия для редактирования даты в счете-фактуры, необходимо снять флаг **Выставлен** и затем ввести желаемую дату документа. + +В поле **Код вида операции (на уменьшение)** указывается код вида операции для отражения корректировочного счета-фактуры в книге покупок. + +### Состав товаров (работ, услуг) + +В документе **Счет-фактура выданный** (для корректировочных и исправительных) можно просмотреть состав товаров (работ, услуг). Для просмотра необходимо нажать на гиперссылку **Состав товаров (работ, услуг)**. В таблице отображается информация о номенклатуре, содержании услуги, ставке НДС, суммах и количестве, а также ссылка на предыдущий счет-фактуру, в котором произошли изменения. + +Данные в таблице можно изменять вручную. При изменении устанавливается признак ручной корректировки. Если счет-фактура отредактирован вручную, он перестает автоматически заполняться при изменении данных документов-оснований. Если перезаполнить таблицу командой "Перезаполнить состав товаров (работ, услуг)", признак ручной корректировки снимется. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить счет-фактуру при отгрузке товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:03) +- [Где в программе можно посмотреть список выданных предприятием счетов-фактур?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:06) + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураВыданный` · файл: `Documents/СчетФактураВыданный/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-на-неподтвержденную-реализацию-по-ставке-0%.md b/Счет-фактура-на-неподтвержденную-реализацию-по-ставке-0%.md new file mode 100644 index 0000000..11d27f8 --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-на-неподтвержденную-реализацию-по-ставке-0%.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Документ предназначен для выписки счета-фактуры по обычным ставкам НДС в случае неподтверждения ставки 0% при реализации на экспорт. + +Документ формируется автоматически в случае оформления в документе [[Подтверждение ставки НДС 0%|Документ Подтверждение нулевой ставки НДС]] результата подтверждения **Не подтверждена реализация 0%** + +Табличная часть **Товары** может быть заполняется по данным документа реализации с помощью команды **Заполнить**. При этом обычная ставка НДС определяется, как ставка указанная в справочнике [[Номенклатура]]. + +ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах влияющих, на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента. + +При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила: + +- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты. + +- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты. + +Подробное описание приведено в статье **Учет НДС по экспортным операциям** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Taxes:VATExport](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураНаНеподтвержденнуюРеализацию0` · файл: `Documents/СчетФактураНаНеподтвержденнуюРеализацию0/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-налогового-агента-—-ФормаДокумента.md b/Счет-фактура-налогового-агента-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..d2e356c --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-налогового-агента-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,45 @@ +# Счет-фактура налогового агента + +Рабочее место предназначено для формирования счетов-фактур налогового агента по НДС. + +Основанием для оформления счета-фактуры налогового агента является оплата поставщику по объекту расчетов (заказу, накладной, договору). + +Признак того, что организация выступает в качестве налогового агента определяется: + +- [[Соглашении с поставщиками|Соглашения об условиях закупок]] - налогообложение/налоговый агент по НДС, +- [[Договоре поставщика|Договоры с контрагентами]] - При установленном флаге **Организация выступает налоговым агентом по НДС** появляется возможность выбрать **Вид агентского договора** из типов: *Аренда (абзац 1 п. 3 ст.161 НК РФ)*, *Реализация имущества (абзац 2 п. 3 ст.161 НК РФ)*, *Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ)* и *Электронные услуги (п. 9 ст.174.2 НК РФ)*. +- Документах закупки: [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение услуг и прочих активов]] - Выбрать тип налогообложения **Налоговый агент по НДС**. + +Для создания счетов-фактур необходимо: + +- В заголовке рабочего места выбрать период и организацию, +- На закладке **Формирование счетов-фактур налогового агента** отобразится список оплат поставщику по которым необходимо создать счета-фактуры налогового агента. +- После выполнения команды **Сформировать счета-фактуры** будут сформированы счета-фактуры по всем документам оплаты. Если надо оформить счета-фактуры выборочно на определенные документы, то необходимо выбрать документ оплаты и воспользоваться командой контекстного меню **Сформировать счет-фактуру**. +- Команды **Установить ставку НДС** и **Установить вид агентского договора** устанавливают ставку НДС и вид агентского договора для выбранных строк оплаты. +- По гиперссылке можно перейти в общий список [[счетов-фактур и таможенных документов|Журнал документов НДС]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Счет-фактура налогового агента]] + +[[Документация|Счет-фактура налогового агента]] + +--- + +Документ предназначен для регистрации счетов-фактур налогового агента, начисления агентского НДС и принятие его к вычету или включения в стоимость. + +Начисление агентского НДС выполняется непосредственно при регистрации счета-фактуры. + +**Принятие к вычету агентского НДС или включение его в стоимость**. +Критерием принятия к вычету или включения в стоимость агентского НДС является: + +- Наличие счета-фактуры налогового агента; +- Поступление оплаченных товаров и услуг. + +Документация + +### Документация + +[Исполнение обязательств налогового агента по НДС](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураНалоговыйАгент.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетФактураНалоговыйАгент/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-налогового-агента.md b/Счет-фактура-налогового-агента.md new file mode 100644 index 0000000..f946b79 --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-налогового-агента.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Рабочее место предназначено для формирования счетов-фактур налогового агента по НДС. + +Основанием для оформления счета-фактуры налогового агента является оплата поставщику по объекту расчетов (заказу, накладной, договору). + +Признак того, что организация выступает в качестве налогового агента определяется: + +- [[Соглашении с поставщиками|Соглашения об условиях закупок]] - налогообложение/налоговый агент по НДС, +- [[Договоре поставщика|Договоры с контрагентами]] - При установленном флаге **Организация выступает налоговым агентом по НДС** появляется возможность выбрать **Вид агентского договора** из типов: *Аренда (абзац 1 п. 3 ст.161 НК РФ)*, *Реализация имущества (абзац 2 п. 3 ст.161 НК РФ)*, *Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ)* и *Электронные услуги (п. 9 ст.174.2 НК РФ)*. +- Документах закупки: [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение услуг и прочих активов]] - Выбрать тип налогообложения **Налоговый агент по НДС**. + +Для создания счетов-фактур необходимо: + +- В заголовке рабочего места выбрать период и организацию, +- На закладке **Формирование счетов-фактур налогового агента** отобразится список оплат поставщику по которым необходимо создать счета-фактуры налогового агента. +- После выполнения команды **Сформировать счета-фактуры** будут сформированы счета-фактуры по всем документам оплаты. Если надо оформить счета-фактуры выборочно на определенные документы, то необходимо выбрать документ оплаты и воспользоваться командой контекстного меню **Сформировать счет-фактуру**. +- Команды **Установить ставку НДС** и **Установить вид агентского договора** устанавливают ставку НДС и вид агентского договора для выбранных строк оплаты. +- По гиперссылке можно перейти в общий список [[счетов-фактур и таможенных документов|Журнал документов НДС]] + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Документация + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Документация + +[Исполнение обязательств налогового агента по НДС](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураНалоговыйАгент` · файл: `Documents/СчетФактураНалоговыйАгент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-полученный-(аванс).md b/Счет-фактура-полученный-(аванс).md new file mode 100644 index 0000000..44482e0 --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-полученный-(аванс).md @@ -0,0 +1,59 @@ +Документ предназначен для регистрации счетов-фактур за оплаченные поставщику (или оплаченные частично), но еще не полученные от него товары (работы, услуги) облагаемые НДС. + +Если включена функциональная опция "Покупка товаров, облагаемых НДС у покупателя", в документе становится доступен реквизит "Налогообложение НДС". Этот реквизит автоматически устанавливается в значение "Продажа облагается НДС", но его можно поменять на значение "Облагается НДС у покупателя". Это значение применяется при получении счетов-фактур на аванс с отметкой "НДС исчисляется налоговым агентом". В таком случае организация выступает налоговым агентом по п. 8 ст. 161 НК РФ и обязана начислить НДС с аванса за продавца и отразить это в книге продаж. + +Для аннулирования зарегистрированного счета-фактуры на аванс и корректного отражения этой операции в отчетности по НДС необходимо на основании документа [[Счет-фактура полученный (аванс)]] оформить документ [[Сторно]]. +Документ [[Счет-фактура полученный (аванс)]], к которому оформлен документ [[Сторно]], доступен только для просмотра и недоступна регистрация к нему исправленных счетов-фактур. + +В рамках переходного периода на ставку 20% в 2019 году продавец может выставить корректировочный счет-фактуру на аванс при доплате НДС. Для регистрации такого счета-фактуры нужно указать признак **Корректировочный на доплату НДС**. В табличной части Авансы после этого потребуется указать исходный счет-фактуру на аванс (один или несколько). Если указать несколько исходных счетов-фактур, то в документе автоматически будет установлен признак **Сводный корректировочный**. +Для указания исходного счета-фактуры можно выбрать несколько строк табличной части и нажать кнопку **Указать исходный счет-фактуру**. При этом будет не только заполнен счет-фактура, но автоматически установится ставка НДС 20/120 и сумма аванса будет скопирована в сумму НДС. + +Для ввода остатков счетов-фактур по выданным авансовым платежам нужно в начале ввести остатки авансов, выданные поставщикам. Для этого используется документ [[Ввод остатков|Ввод начальных остатков]]. + +При наличии заключенных соглашений об обмене электронными документами (включена функциональная опция **Обмен электронными документами** в разделе **НСИ и администрирование - Обмен электронными документами**) в документе доступен флаг **Получен в электронном виде**. + + **Объект расчетов** в табличной части документа определяет группу финансового учета расчетов, из которой берется счет для отражения НДС с аванса в бухгалтерском учете + +Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника + +ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Документация + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника + +В случае, если счет-фактура выставлен посредником (комиссионером, агента) от имени поставщика, то устанавливается флаг **Составлен комиссионером (агентом) от имени**. При получении сводного комиссионного счета-фактуры, дополнительных поставщиков можно указать по гиперссылке **Добавить**. При регистрации сводного комиссионного счета-фактуры будет установлен код вида операции 28. + +При необходимости зарегистрировать исправительный счет-фактуру на аванс, следует воспользоваться командой **Исправительный счет-фактура**. При проведении такого счета-фактуры будут сформированы исправительные записи в **Книгу покупок**. Исправления в **Книге продаж** при проведении документа выполнены не будут, при необходимости следует воспользоваться документом [[Запись книги продаж]]. + +### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила: + +- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты. + +- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты. + +- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента. + +В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП **Контрагента**, а также **Продавца** в табличной части **Продавцы**. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Документация + +[НДС по выданным авансам](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как зафиксировать счет-фактуру на авансовый платеж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:05) + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураПолученныйАванс` · файл: `Documents/СчетФактураПолученныйАванс/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-полученный-(налоговый-агент)-—-ФормаДокумента.md b/Счет-фактура-полученный-(налоговый-агент)-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..8744ea5 --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-полученный-(налоговый-агент)-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,31 @@ +# Счет-фактура полученный (налоговый агент) + +Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика, при покупке товаров с обратным обложением НДС. В таких счетах-фактурах ставится пометка "НДС исчисляется налоговым агентам". Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг. + +[[Документы-основания для оформления|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]] + +[[Корректировка счет-фактуры|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]] + +[[Период отражения в Книге покупок|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]] + +--- + +Подбор оснований счета-фактуры. + +Корректировочный счет-фактура + +### Подбор оснований счета-фактуры. + +При создании нового счета-фактуры выберите Организацию, Контрагента и нажмите на гиперссылку **Выбрать** для выбора оснований счета-фактуры. В дальнейшем их состав можно изменить по гиперссылке **Добавить** или **Всего документов:**. + +### Корректировочный счет-фактура + +Для ввода корректировочного счета-фактуры: + +Установите флажок **Корректировочный/исправительный к** +Выбери исходный счет-фактуру, который необходимо исправить/скорректировать. +Данные о документах-основаниях и поставщике заполнятся автоматически. + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-полученный-(налоговый-агент).md b/Счет-фактура-полученный-(налоговый-агент).md new file mode 100644 index 0000000..e4b65eb --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-полученный-(налоговый-агент).md @@ -0,0 +1,47 @@ +Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика, при покупке товаров с обратным обложением НДС. В таких счетах-фактурах ставится пометка "НДС исчисляется налоговым агентам". Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг. + +Документы-основания для оформления + +Корректировка счет-фактуры + +Период отражения в Книге покупок + +### Документы-основания для оформления + +**Счет-фактура полученный (налоговый агент)** всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров с обратным обложением НДС: [[Приобретение товаров и услуг]], [[Корректировка приобретения]], [[Передача товаров между организациями]]. + +Дополнительные сведения (например, номер и дата исправления) уточняются непосредственно при заполнении документа. Для ввода **Счета-фактуры полученного** в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка **Зарегистрировать счет-фактуру**. + +Если счет-фактура регистрируется по нескольким документам поставки, то информация о документах поставки заполняется в табличной части счета-фактуры (гиперссылка **Добавить**). + +Счет-фактура может быть зарегистрирован по товарам в пути, т.е. когда товары уже отгружены, но не произошел переход права собственности. Оформить такой счет-фактуру можно из рабочего места (`Document.СчетФактураВыданныйАванс.Form.ФормаРабочееМесто`) или из общего списка документов НДС (`DataProcessor.ЖурналДокументовНДС.Form.СписокДокументов`). +Для счета-фактуры по товарам в пути не указывается документ-основание. Табличную часть с суммами нужно заполнить вручную. Счет-фактура при этом делает начисление НДС и регистрируется в книге продаж. +После того, как товары и накладная будут получены, необходимо указать документ-основание (это может быть только [[Приобретение товаров и услуг]]) в счете-фактуре. Это можно сделать несколькими способами: +1. Выбрать ранее созданный счет-фактуру в документе приобретения товаров. +2. Привязать в рабочем месте (`Document.СчетФактураВыданныйАванс.Form.ФормаРабочееМесто`) +3. Указать документ приобретения в списке счетов-фактур полученных (налоговый агент) (`DataProcessor.ЖурналДокументовНДС.Form.СписокДокументов`) +4. Выбрать документ-основание непосредственно в форме документа. +Первые три способа позволяют привязать документ приобретения товаров даже в том случае, если счет-фактура оформлен в закрытом периоде. +После указания документа-основания в счете-фактуре заполнится дата перехода права собственности по входящей дате документа приобретения. На эту дату производится отражение в учете входящего НДС. + +### Корректировка счет-фактуры + +В документ **Счет-фактура полученный (налоговый агент)** можно внести исправления или корректировки. Для внесения исправлений/корректировок в счет-фактуру предназначена команда **Корректировочный/исправительный счет-фактура**. + +Будут проанализированы введенные Корректировки приобретения с типом операции **Корректировка по согласованию сторон**, по которым не введен счет-фактура. +Если такие документы существуют, то будет оформлен **Корректировочный** счет-фактура. +В противном случае будет оформлен **Исправительный** счет-фактура. + +**Корректировочный** счет-фактура может быть введен на основании нескольких документов корректировки, имеющих идентичные сведения о поставщике, организации и валюте взаиморасчетов. Такой счет-фактура называется **Сводный корректировочный**, если документы корректировки оформлены к нескольким исходным счетам-фактурам. Данные исходных документов автоматически фиксируются в табличной части **Корректировочного** счета-фактуры. + + В табличной части счета-фактуры отдельно указываются корректировки в сторону увеличения и уменьшения. В поле **Код вида операции (на уменьшение) ** указывается код вида операции для отражения корректировочного счета-фактуры в книге продаж. + +### Период отражения в Книге покупок + +В случае, если дата получения счета-фактуры попадает в диапазон с 1-го по 25-е число месяца, следующего за отчетным периодом, возможно выбрать период отражения счета-фактуры в Книге покупок в реквизите **Запись книги покупок**. + +Начиная с 1 октября 2017 года при получении исправленного счета-фактуры есть возможность выбрать период отражения вычета по нему. Это можно сделать том же поле и только для первого исправления, для всех последующих исправлений будет применен вариант отражения из первого. + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент` · файл: `Documents/СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-полученный-от-комитента-(принципала).md b/Счет-фактура-полученный-от-комитента-(принципала).md new file mode 100644 index 0000000..35edbd5 --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-полученный-от-комитента-(принципала).md @@ -0,0 +1,39 @@ +Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от комитента (принципала). + +Регистрация исправительного счета-фактуры + +Регистрация сводного счета-фактуры + +ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Регистрация исправительного счета-фактуры + +Для регистрации исправительного счета-фактуры необходимо установить признак **Исправление**, указано номер и дату исправления. + +### Регистрация сводного счета-фактуры + +Для регистрации сводного счета-фактуры необходимо выделить подходящие строки (с одинаковой датой, комитентом и валютой) в рабочем месте [[Счета-фактуры полученные от комитента (принципала)|Форма рабочее место (4)]] + +Также есть возможность зарегистрировать сводный счет-фактуру непосредственно из формы документа. Для подбора сведений о счетах-фактурах, выданных покупателям, следует воспользоваться командой **Подобрать** табличной части **Сведения о реализациях**. + +### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила: + +- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты. + +- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты. + +- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента. + +В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП **Комитента**, а также **Субкомиссионера** в табличной части **Покупатели**. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураКомитента` · файл: `Documents/СчетФактураКомитента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-полученный-—-ФормаДокумента.md b/Счет-фактура-полученный-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..5620baf --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-полученный-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Счет-фактура полученный + +Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика. Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг. + +[[Документы-основания для оформления|Счет-фактура полученный]] + +[[Корректировка счет-фактуры|Счет-фактура полученный]] + +[[Изменение сумм документа|Счет-фактура полученный]] + +[[Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника|Счет-фактура полученный]] + +[[Период отражения в Книге покупок|Счет-фактура полученный]] + +[[ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.|Счет-фактура полученный]] + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Счет-фактура полученный]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Счет-фактура полученный]] + +--- + +Подбор оснований счета-фактуры. + +Корректировочный счет-фактура + +### Подбор оснований счета-фактуры. + +При создании нового счета-фактуры выберите Организацию, Контрагента и нажмите на гиперссылку **Выбрать** для выбора оснований счета-фактуры. В дальнейшем их состав можно изменить по гиперссылке **Добавить** или **Всего документов:**. + +### Корректировочный счет-фактура + +Для ввода корректировочного счета-фактуры: + +- Установите флажок **Корректировочный/исправительный к** +- Выбери исходный счет-фактуру, который необходимо исправить/скорректировать. +- Данные о документах-основаниях и поставщике заполнятся автоматически. + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураПолученный.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетФактураПолученный/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счет-фактура-полученный.md b/Счет-фактура-полученный.md new file mode 100644 index 0000000..4d9ab31 --- /dev/null +++ b/Счет-фактура-полученный.md @@ -0,0 +1,80 @@ +Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика. Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг. + +Документы-основания для оформления + +Корректировка счет-фактуры + +Изменение сумм документа + +Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника + +Период отражения в Книге покупок + +ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Документы-основания для оформления + +**Счет-фактура полученный** всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг: [[Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение услуг и прочих активов]], [[Возврат товаров от клиента]], [[Выкуп возвратной тары у поставщика]], [[Корректировка приобретения]], [[Корректировка реализации]], [[Отчет комиссионера|Отчет комиссионера (агента) о продажах]], [[Отчет по комиссии между организациями]], [[Возврат товаров между организациями]], [[Передача товаров между организациями]]. + +Дополнительные сведения (например, номер и дата исправления) уточняются непосредственно при заполнении документа. Для ввода **Счета-фактуры полученного** в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка **Зарегистрировать счет-фактуру**. + +Если счет-фактура регистрируется по нескольким документам поставки, то информация о документах поставки заполняется в табличной части счета-фактуры (гиперссылка **Добавить**). + +### Корректировка счет-фактуры + +В документ **Счет-фактура полученный** можно внести исправления или корректировки. Для внесения исправлений/корректировок в счет-фактуру предназначена команда **Исправленный счет-фактура** в меню ввода на основании. + +Будут проанализированы введенные Корректировки поступления с типом операции **Корректировка по согласованию сторон**, по которым не введен счет-фактура. +Если такие документы существуют, то будет оформлен **Корректировочный** счет-фактура. +В противном случае будет оформлен **Исправительный** счет-фактура. + +**Корректировочный** счет-фактура может быть введен на основании нескольких документов корректировки, имеющих идентичные сведения о поставщике, организации и валюте взаиморасчетов. Такой счет-фактура называется **Сводный корректировочный**, если документы корректировки оформлены к нескольким исходным счетам-фактурам. Данные исходных документов автоматически фиксируются в табличной части **Корректировочного** счета-фактуры. + +Для **Корректировочного** счета-фактуры на уменьшение период отражения в книге продаж указывается в реквизите **Запись в книге продаж**. + +В поле **Код вида операции (на уменьшение) ** указывается код вида операции для отражения корректировочного счета-фактуры в книге продаж. + +### Изменение сумм документа + +В документе **Счет-фактура полученный** можно изменить суммы, заполняемые автоматически на по документам-основаниям. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Изменить суммы документа...** + +В открывшейся таблице для каждого документа-основания можно изменить Ставку НДС, Суммы, а так же Исходный счет-фактуру (для корректировочного). + +### Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника + +В случае, если счет-фактура выставлен посредником (комиссионером, агента) от имени поставщика, то устанавливается флаг **Составлен комиссионером (агентом) от имени**. При получении сводного комиссионного счета-фактуры, дополнительных поставщиков можно указать по гиперссылке **Добавить**. Для сводного комиссионного счета-фактуры устанавливается код вида операции 27. + +### Период отражения в Книге покупок + +В случае, если дата получения счета-фактуры попадает в диапазон с 1-го по 25-е число месяца, следующего за отчетным периодом, возможно выбрать период отражения счета-фактуры в Книге покупок в реквизите **Запись книги покупок**. + +Начиная с 1 октября 2017 года при получении исправленного счета-фактуры есть возможность выбрать период отражения вычета по нему. Это можно сделать том же поле и только для первого исправления, для всех последующих исправлений будет применен вариант отражения из первого. + +### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности. + +При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила: + +- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты. + +- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты. + +- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента. + +В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП **Контрагента**, а также **Продавца** в табличной части **Продавцы**. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика при поступлении товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:01) +- [Можно ли в программе просмотреть список тех документов поставки, по которым не были зарегистрированы счета-фактуры?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:02) + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураПолученный` · файл: `Documents/СчетФактураПолученный/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счета-на-оплату-клиентам.md b/Счета-на-оплату-клиентам.md new file mode 100644 index 0000000..7e172b8 --- /dev/null +++ b/Счета-на-оплату-клиентам.md @@ -0,0 +1,22 @@ +Документ предназначен для регистрации и контроля взаиморасчетов, своевременности оплаты клиентами заказов. + +[[Заполнение документа|Счет на оплату клиенту]] + +[[Оформление нового счета|Счет на оплату клиенту]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Счет на оплату клиенту]] + +--- + +Групповая печать документов + +### Групповая печать документов + +- В списке **Счета на оплату** выделите те счета на оплату, которые необходимо распечатать. +- Нажмите на кнопку **Печать**. + +Будет сформирована предварительная форма для просмотра, в которой будут показаны печатные формы всех счетов. В этой форме указывается количество копий для печати и осуществляется печать. Каждый счет будет напечатан на отдельном листе, печатные формы будут автоматически разобраны по копиям. + +--- + +*Мета: `Document.СчетНаОплатуКлиенту.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/СчетНаОплатуКлиенту/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Счета-на-оплату.md b/Счета-на-оплату.md new file mode 100644 index 0000000..578b574 --- /dev/null +++ b/Счета-на-оплату.md @@ -0,0 +1,10 @@ +### Доступны следующие действия со списком + +- Открыть для просмотра печатную форму документа **Счет на оплату**. +- Установить период за который в списке будут отображаться документы (команда **Установить интервал дат**). +- Выполнить в списке поиск необходимых счетов (команда **Найти**). +- Посмотреть список связанных со счетом документов (команда **Связанные документы**). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.СчетаНаОплату` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/СчетаНаОплату/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/ТМЦ-в-эксплуатации.md b/ТМЦ-в-эксплуатации.md new file mode 100644 index 0000000..139d977 --- /dev/null +++ b/ТМЦ-в-эксплуатации.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для анализа переданных [[физическим лицам|Физические лица]] товарно-материальных ценностей (ТМЦ), а так же возвращенных из эксплуатации материалов. + +--- + +*Мета: `Report.ОстаткиТМЦВЭксплуатацииУТ` · файл: `Reports/ОстаткиТМЦВЭксплуатацииУТ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/ТОРГ-12-распознавание-документов.md b/ТОРГ-12-распознавание-документов.md new file mode 100644 index 0000000..42ef12f --- /dev/null +++ b/ТОРГ-12-распознавание-документов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для обработки документов после распознавания сервисом 1С:Распознавание документов, который позволяет создавать документы информационной базы на основании распознанных сканов бумажных документов (акт, счет-фактура, ТОРГ12, УПД). + +Подробное описание работы с сервисом распознавания документов приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:DocRecognition:DocRecognition](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТОРГ12РаспознаваниеДокументов` · файл: `DataProcessors/ТОРГ12РаспознаваниеДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Таможенная-декларация-на-импорт-—-ФормаДокумента.md b/Таможенная-декларация-на-импорт-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..e8787eb --- /dev/null +++ b/Таможенная-декларация-на-импорт-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,100 @@ +# Таможенная декларация на импорт + +Документ предназначен для регистрации таможенных сборов, пошлин и штрафов. + +Документ доступен только в случае включенной функциональной опции **Импортные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Учет НДС, импорт и экспорт - Импорт**. + +Таможенная декларация на импорт может быть оформлена по одному или нескольким документам поставки. Таможенная декларация оформляется только по тем документам поставки, в которых установлен вид операции **Импорт**. Предусмотрена также возможность оформления нескольких таможенных деклараций по одному документу поставки. + +Система отслеживает этапы прохождения товаров через таможню: товар находится на таможне (**На таможенном оформлении**) или таможенное оформление закончено (**Выпущено с таможни**). Продать импортный товар можно только после того, как таможенное оформление будет закончено. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Таможенная декларация на импорт]] + +--- + +Заполнение таможенной декларации + +Ввод информации о таможенных сборах и штрафах + +Заполнение информации о товарах (таможенных пошлинах, НДС) + +Регистрация таможенной декларации + +Оформление оплаты услуг (таможенных пошлин, сборов и т.д.) + +Оплата услуг через единый лицевой счет (таможенных пошлин, сборов и т.д.) + +### Заполнение таможенной декларации + +Основные данные в декларации заполняются в соответствии с представленной печатной формой таможенной декларации. + +- Указывается номер ГТД и страна происхождения. Может быть зарегистрирован новый номер ГТД или выбран из справочника. Номер ГТД указывается без дополнения номером раздела или номером товара на закладке **Основное** в документе таможенной декларации. +- Указывается поставщик, который поставил импортные товары. +- Указывается организация, декларирующая поступающий товар и ее банковский счет. + +В зависимости от того, как ведутся взаиморасчеты с таможней на закладке **Расчеты** уточняется один из способов: +**Самостоятельное оформление ГТД** или **Оформление ГТД через брокера**. + +- **Самостоятельное оформление ГТД** - заполняется информация о таможне, которая регистрируется в качестве партнера с установленным флагом **Прочие отношения**. Если расчеты с таможней производятся централизованно через Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), то рекомендуется в список партнеров добавить головное предприятие Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) с указанием соответствующего юридического лица (контрагента). Конкретные таможни следует вводить как партнеров, подчиненных головному предприятию (головному партнеру). +- Расчеты с таможнями будут происходить через контрагента головного предприятия. При расчетах с таможней не используются соглашения. +- **Оформление ГТД через брокера** - расчеты с таможней оформляет посредник (брокер). Предприятие расплачивается за услуги, оказанные таможней, с брокером, а брокер сам регулирует отношения с таможней. Брокер оформляется в системе, как поставщик (частное лицо). + +### Ввод информации о таможенных сборах и штрафах + +Суммы таможенных сборов и штрафов, которые взимаются на таможне указываются на закладке **Расчеты** в соответствующих разделах таможенной декларации **Расходы по сборам** и **Расходы по штрафам**. Эти расходы относятся на соответствующую статью расходов. В зависимости от указанной статьи расходов эти расходы могут быть распределены по направлениям деятельности, на себестоимость товаров, на расходы будущих периодов в соответствии с указанной в статье расходов аналитикой. + +### Заполнение информации о товарах (таможенных пошлинах, НДС) + +Информация о товарах заполняется на странице **Разделы и товары**. + +Если информация о товарах заполняется до момента оформления поставок товаров, то рекомендуется следующий порядок заполнения: + +- В список разделов добавьте информацию о разделах, которые указаны в таможенной декларации (кнопка **Добавить**). +- Для каждого раздела укажите таможенную стоимость, процент ставки пошлины, ставку НДС и склад, на который планируется поставка импортного товара. +- Установите курсор на нужный раздел. +- Перейдите в нижнюю табличную часть документа и добавьте в список товары, на которые должна распределяться общая таможенная стоимость по данному разделу. При добавлении можно использовать построчный ввод по строке или дополнительное диалоговое окно подбора (**Заполнить - Подобрать товары**). При подборе товаров будет автоматически заполняться информация о складе, который указан в разделе. +- При таком варианте заполнения автоматически заполнится номер текущего раздела. Для каждого товара укажите его стоимость. Если стоимость товара уже была зарегистрирована ранее в рамках соглашения с поставщиком- импортером, то можно воспользоваться сервисом заполнения стоимости **Заполнить в выделенных строках** или **Заполнить в строках без стоимости**. +- Нажмите на кнопку **Распределить на товары**. Общая таможенная стоимость, сумма пошлины и сумма НДС по разделу будет распределена пропорционально стоимости товаров. +- Аналогичным образом заполните информацию по другим разделам. +- Для просмотра полного списка товаров по всем разделам используется кнопка **Показать все товары**. При нажатой кнопке показываются товары всех разделов. +- Для переноса товаров между разделами используются команды **Разное - Перенести выделенные строки в текущий раздел**, **Включить строки без раздела в текущий раздел**. Также можно изменить раздел для конкретного товара вручную. +- После перераспределения товаров по разделам следует выделить в списке разделов все разделы и выполнить команду **Распределить на товары**. +- Будет выполнено перераспределение таможенной стоимости разделов в соответствии с новым распределением товаров по разделам. + +Предусмотрена также возможность расчета общей таможенной стоимости по разделу в соответствии с заполненной информацией о таможенной стоимости каждого товара в разделе. Для перерасчета общей таможенной стоимости в соответствии с таможенной стоимостью товаров раздела используется команда **Рассчитать по товарам**. + +- Если таможенная информация заполняется на основании поступления товаров, то в таможенной декларации будет заполнен тот список товаров, по которым еще не зарегистрирована таможенная декларация. Информация о товарах будет заполнена в текущем (первом) разделе. После этого при необходимости можно будет перераспределить товары по разделам. +- Если таможенная декларация заполнена по поступлениям в валюте отличной от рублей, то при изменении даты документа, система предложит пересчитать суммы по курсу на дату документа. +- Если таможенная декларация оформляется на основании данных об остатках импортных товаров, то список будет заполнен всеми неоформленными товарами поставщика, выбранного на странице **К оформлению**. Товары будут заполнены в первом разделе, при необходимости их можно будет перераспределить. +- Предусмотрена также возможность выборочного заполнения товаров с помощью команды **Заполнить - Подобрать из остатков к оформлению**. При этом можно по каждому разделу заполнить нужный список товаров. + +### Регистрация таможенной декларации + +Документ может быть проведен в двух статусах: **На таможенном оформлении** и **Выпущено с таможни**. + +- Статус **На таможенном оформлении** является предварительным статусом. При проведении таможенной декларации в данном статусе фиксируется информация о планируемой оплате (таможне или брокеру) в платежном календаре.Планируемая дата платежа, вид оплаты, расчетный счет или касса заполняется на закладке **Дополнительно**. +- Статус **Выпущено с таможни** устанавливается после окончательного оформления таможенной декларации. При проведении документа возникает фактическая задолженность перед таможней (брокером). Товары, указанные в таможенной декларации, становятся доступны для продажи. + +При проведении документа в статусе **Выпущено с таможни** автоматически корректируется себестоимость указанных в декларации товаров с учетом рассчитанной таможенной пошлины и суммы НДС. +При проведении документа в статусе **Выпущено с таможни** регистрируется сумма таможенных сборов и штрафов. Распределение этих сумм в соответствии с указанными статьями и аналитиками расходов происходит только после проведения документа распределения расходов: [[Распределение доходов и расходов на направления деятельности|Распределение доходов по направлениям деятельности]]. + +### Оформление оплаты услуг (таможенных пошлин, сборов и т.д.) + +Оплата таможни (или брокеру) может быть оформлена предварительно с помощью соответствующего платежного документа: наличными ([[Расходный кассовый ордер]]), или перечислением денежный средств на расчетный счет таможни или брокера ([[Списание безналичных денежных средств]]). Оплата может быть оформлена по предварительной [[заявке на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. +Для регистрации платежа по конкретной таможенной декларации надо произвести операцию [[зачета оплаты|Помощник зачета оплат]] (кнопка **Зачет оплаты** в документе). + +Если оплата оформляется по факту, то предусмотрена возможность оформления заявки на расходование денежных средств на основании документа **Таможенная декларация на импорт**. + +### Оплата услуг через единый лицевой счет (таможенных пошлин, сборов и т.д.) + +Таможенные пошлины и налоги можно оплатить через единый лицевой счет плательщика, открытый на уровне Федеральной Таможенной Службы. В этом случае для вычета НДС при ввозе товаров реквизиты платежных документов в декларации на товары не заполняются. + +Для возможности оплаты через единый лицевой счет в форме документа **Таможенная декларация на импорт** необходимо установить флаг **Оплата через единый лицевой счет**. +При установке флага **Оплата через единый лицевой счет **становится недоступна гиперссылка **Реквизиты оплаты НДС в бюджет** в таможенной декларации на импорт. +При этом в книге покупок в графе 7 «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» ставится прочерк, а в графе 3 «Номер и дата счета-фактуры продавца» указываются сведения о регистрационных номерах деклараций на товары. + +В таком же порядке заполняются аналогичные показатели по соответствующим строкам раздела 8 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. + +--- + +*Мета: `Document.ТаможеннаяДекларацияИмпорт.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ТаможеннаяДекларацияИмпорт/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Таможенная-декларация-на-импорт.md b/Таможенная-декларация-на-импорт.md new file mode 100644 index 0000000..38b33a4 --- /dev/null +++ b/Таможенная-декларация-на-импорт.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Документ предназначен для регистрации таможенных сборов, пошлин и штрафов. + +Документ доступен только в случае включенной функциональной опции **Импортные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Учет НДС, импорт и экспорт - Импорт**. + +Таможенная декларация на импорт может быть оформлена по одному или нескольким документам поставки. Таможенная декларация оформляется только по тем документам поставки, в которых установлен вид операции **Импорт**. Предусмотрена также возможность оформления нескольких таможенных деклараций по одному документу поставки. + +Система отслеживает этапы прохождения товаров через таможню: товар находится на таможне (**На таможенном оформлении**) или таможенное оформление закончено (**Выпущено с таможни**). Продать импортный товар можно только после того, как таможенное оформление будет закончено. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [С помощью каких документов оформляется поступление импортных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:01) +- [Как отразить в программе факт прохождения таможенного контроля?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:03) + +--- + +*Мета: `Document.ТаможеннаяДекларацияИмпорт` · файл: `Documents/ТаможеннаяДекларацияИмпорт/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Текущее-состояние-авторизации.md b/Текущее-состояние-авторизации.md new file mode 100644 index 0000000..f2e4f37 --- /dev/null +++ b/Текущее-состояние-авторизации.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для просмотра информации о текущем состоянии авторизации на сервисе **Яндекс Маркет**. + +При необходимости действующие параметры авторизации можно сбросить, используя опцию "**Очистить настройки авторизации**" и получить новые параметры доступа к сервису, используя форму **Подключение к сервису**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет.Form.ТекущееСостояниеАвторизации` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет/Forms/ТекущееСостояниеАвторизации/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Текущие-дела-ЭДО.md b/Текущие-дела-ЭДО.md new file mode 100644 index 0000000..11db27a --- /dev/null +++ b/Текущие-дела-ЭДО.md @@ -0,0 +1,63 @@ +Рабочее место позволяет просмотреть незавершенные дела по работе с электронными документами и выполнить требующиеся действия над ними. + +Работа с электронными документами разделена по разным группам и зависит от характера незавершенного события. Слева расположены группы возможных действий, которые выполняются с электронными документами, справа — список электронных документов для которых требуется совершить то или иное действие. Для списка электронных документов в форме расположены быстрые отборы. + +Режимы работы + +Группы возможных действий + +### Режимы работы + +Режимы работы переключаются по кнопке **Настройка просмотра**. Рабочее место может работать в трех различных режимах: + +- **К исполнению** - отображаются только те документы, с которыми текущий пользователь может совершить соответствующее действие. Скрываются сервисные разделы (Отправить и Распаковать) и разделы, предназначенные для контроля состояния документов. + +- **Мои документы** - отображаются документы, за которые отвечает (является ответственным) текущий пользователь. + +- **Весь документооборот** - отображаются все документы по всем разделам без ограничений. + +### Группы возможных действий + +**Входящие** — документы, поступающие от других организаций (контрагентов). Для группы доступна кнопка **Утвердить, подписать и отправить**. При нажатии будут сформированы документы, которые необходимо утвердить, подписать и отправить. + +- **Отразить в учете** — электронные документы, для которых в настройке **Способ отражения в учете** выбран вариант **Вручную** в форме электронного документа; + +- **Утвердить** — электронные документы, которые необходимо утвердить. Для выделенных в списке элементов доступна команда **Утвердить**; + +- **Подписать** — электронные документы, которые необходимо подписать. Для выделенных в списке элементов доступна команда **Подписать и отправить**; + +- **Исправить** — документы, отправленные организацией, но отклоненные контрагентом по определенным причинам и требуют исправления; + +- **Аннулировать** — документы, которые по определенным причинам (например, допущена ошибка) требуют аннулирования; + +- **На контроле** — отправленные электронные документы, для которых ожидаются действия со стороны других участников обмена, например, получателя или оператора ЭДО. + +**Исходящие** — документы, предназначенные для отправки в другие организации (контрагентам). + +- **Создать** — перечень документов информационной базы, для которых необходимо сформировать электронные документы. Для выделенных в списке элементов доступны команды **Создать, подписать и отправить**, **Изменить документ** и **Создать электронный документ**; + +- **Подписать** — электронные документы, которые необходимо подписать. В списке элементов доступна команда **Подписать и отправить**; + +- **Исправить** — отправленные электронные документы, требующие корректировки, которые отклонил получатель или по какой-либо причине их не удалось отправить; также в этом разделе отображаются документы, которые были отклонены в процессе подписания; + +- **Аннулировать** — документы, которые по определенным причинам (например, допущена ошибка) требуют аннулирования; + +- **На контроле** — отправленные электронные документы, для которых ожидаются действия со стороны других участников обмена, например, получателя или оператора ЭДО; + +**Отправить** — подготовленные документы, которые ожидают отправки. Для выделенных в списке элементов доступны команды **Отправить** и **Отменить**. + +**Распаковать** — пакеты, которые были получены, но не распознаны программой по неизвестной причине. Для выделенных в списке элементов доступны команды **Распаковать** и **Отменить**. + +**Приглашения** —необходимы для настройки обмена между контрагентами. + +- **Требуется пригласить** — настройка была создана, записана, но не отправлено приглашение контрагенту; + +- **Ждем согласия** — приглашения, которые были отправлены контрагентам и требуют ответа; + +- **Требуется согласие** — приглашения, которые поступили от сторонних организаций на подключение к ЭДО. + +**Ознакомиться** — электронные документы, документооборот по которым завершился при выполнении обмена. Например, при получении служебного сообщения. Для выделенных в списке элементов доступна кнопка **Отправить в архив**, которая окончательно исключает документ из текущих дел. Отображение раздела регулируется в настройках обмена электронными документами (`DataProcessor.ПанельАдминистрированияБЭД.Form.ОбменЭлектроннымиДокументами`). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.ТекущиеДелаПоЭДО` · файл: `DataProcessors/ИнтерфейсДокументовЭДО/Forms/ТекущиеДелаПоЭДО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Текущие-дела.md b/Текущие-дела.md new file mode 100644 index 0000000..6de6ffb --- /dev/null +++ b/Текущие-дела.md @@ -0,0 +1,39 @@ +Предназначена для вывода списка текущих дел [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] на рабочий стол. + +Программа позволяет выводить список текущих дел пользователя на рабочем столе: новые письма, задачи, заявки, несогласованные заказы и т.п. Список дел может включать в себя важные и обычные дела, однострочные и многострочные, с количественными показателями и без. Список дел сгруппирован по разделам командного интерфейса, предусмотрена возможность настраивать видимость и порядок отображения, автоматическое обновление через заданный интервал. Важные дела выделяются цветом. + +Дела отображаются в виде ссылок, перейдя по которым, можно открыть соответствующие списки, документы или другие объекты программы. + +С помощью кнопки **Настроить** в нижней части списка текущих дел можно управлять списком дел и разделов. + +### Отображаемые дела + +- На этой вкладке настройки текущих дел с помощью флажков можно управлять видимостью списка дел. + +- С помощью кнопки  **Установить флажки** можно сделать видимыми все разделы и дела. + +- С помощью кнопки  **Снять флажки** можно скрыть все разделы и дела. + +- С помощью кнопок  и  можно менять очередность дел и разделов в списке. + +### Обновление списка дел + +- На вкладке **Другое** можно отрегулировать частоту обновления списка текущих дел. + +- Включите флажок **Обновлять автоматически каждые 5 минут** (по умолчанию). При необходимости укажите другое число минут. + +- Также **Обновить** список дел можно в любой момент с помощью кнопки . + +### Исключение дублирования информации + +- Если какое-то из дел дублирует информацию, отображаемую на рабочем столе, то следует выбрать одну из возможностей программы: + + - Отключить дело из списка **Текущие дела**; + +или + + - Скрыть информацию с рабочего стола. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТекущиеДела` · файл: `DataProcessors/ТекущиеДела/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Телефонный-звонок-(Форма-документа).md b/Телефонный-звонок-(Форма-документа).md new file mode 100644 index 0000000..aaed8fa --- /dev/null +++ b/Телефонный-звонок-(Форма-документа).md @@ -0,0 +1,78 @@ +Документ предназначен для регистрации входящих и исходящих телефонных звонков. + +Какие реквизиты можно указать в документе? + +Как указать абонента телефонного звонка? + +Какие взаимодействия можно создать на основании телефонного звонка? + +Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании телефонного звонка? + +Заполните необходимые поля: + +- **Предмет** - то, чему посвящен телефонный звонок, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий. При выполнении команды **Взаимодействия** из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы. + +- Для заполнения поля нажмите  **Выбрать**, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ. + +- Включите флажок, для того чтобы указать, что телефонный звонок **Входящий**. Если флажок не установлен, то **Исходящий**. + +- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная** (значение по умолчанию), **Высокая**. Отображается в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]] специальными значками. + +- **Ответственный** - выберите ответственного за данный звонок из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. + +- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить, если рассмотрение телефонного звонка планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки . + +- **Рассмотрено** - признак того, что телефонный звонок рассмотрен и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок **Рассмотрено** рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействий. + +- **Тема** - краткое описание того, чему был посвящен телефонный звонок. + +- **Описание** - подробное описание телефонного звонка. Укажите, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия. Поле является обязательным. + +- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий, дополнительная информация о телефонном звонке. + +- **Создан** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования. + +- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования. + + | Реквизиты **Рассмотрено **и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**. + +### Абонент + +- Если абонент уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле **Контакт**. Нажмите  **Выбрать**, для того чтобы найти контакт в списке [[Выбор контакта]]. После выбора контакта автоматически заполняются поля **Абонент** и **Как связаться**. + +- Если информацию об абоненте не планируется хранить (например, поступил телефонный звонок от нового контрагента, и вы еще не решили, будете ли вы с ним работать), то достаточно заполнить поле **Как связаться** и текстовое представление в поле **Абонент**. При этом рядом с полем **Контакт** программа выводит предупреждение **Контакт не подобран**. + +- Зарегистрировать контакт можно непосредственно из окна телефонного звонка, воспользовавшись командой **Еще** - **Создать контакт**. Выберите соответствующий список, нажмите **ОК**, затем введите данные контакта и дозаполните документ. + +### Создание документов взаимодействий на основании телефонного звонка + +- +Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]; + + - +**Позвонить**. + +### Просмотр взаимодействий, созданных на основании телефонного звонка + +- +Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[списку взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]], созданных на основании этого телефонного звонка. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.ТелефонныйЗвонок.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ТелефонныйЗвонок/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Территориальные-условия-и-график-работы.md b/Территориальные-условия-и-график-работы.md new file mode 100644 index 0000000..70cf4b6 --- /dev/null +++ b/Территориальные-условия-и-график-работы.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Указывается использование организацией надбавок к заработной плате по районному коэффициенту. Задается характер условий работы и жизни сотрудников и дата, с которой он применяется. +В поле **График работы сотрудников** задается график, используемой по умолчанию в рамках организации. + +--- + +*Мета: `Catalog.Организации.Form.ФормаПараметрыФормированияЗарплаты` · файл: `Catalogs/Организации/Forms/ФормаПараметрыФормированияЗарплаты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Типоразмеры-упаковок.md b/Типоразмеры-упаковок.md new file mode 100644 index 0000000..c4a77d0 --- /dev/null +++ b/Типоразмеры-упаковок.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Справочник предназначен для регистрации типовых размеров упаковок товаров: высота, ширина, глубина. + +На основании линейных размеров рассчитывается объем упаковки. Данная информация используется в дальнейшем для заполнения информации о размерах конкретной [[упаковки|Упаковки и единицы измерения]] товара. + +Размеры указываются в тех единицах измерения, которые установлены в параметрах учета в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Единицы измерения**. + +Информация о размере упаковки товаров используется на адресных складах для возможности оптимального размещения товаров в ячейках. + +Если размер упаковки товара не определен или на предприятии не используется адресное хранение, то для такой упаковки используется типоразмер с установленным флагом **Безразмерная**. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как задать размеры упаковок?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:08) + +--- + +*Мета: `Catalog.ТипоразмерыУпаковок` · файл: `Catalogs/ТипоразмерыУпаковок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Типоразмеры-ячеек.md b/Типоразмеры-ячеек.md new file mode 100644 index 0000000..7d8c37c --- /dev/null +++ b/Типоразмеры-ячеек.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Справочник предназначен для регистрации типовых размеров [[складских ячеек|Складские ячейки]]: высота, ширина, глубина. На основании линейных размеров рассчитывается объем ячейки. Данные вводятся в тех единицах измерения, которые определены в настройках параметров учета в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Единицы измерения**. + +Информация о размере складской ячейки используется на адресных складах для возможности оптимального размещения товаров в ячейках в соответствии с размерами упаковок товаров и размерами ячеек, в которые следует разместить товар. + +Если на складах предприятия используются ячейки для которых не важны размеры и/или грузоподъемность или эти параметры для них не используются, то введите в качестве типового размера ячейки типоразмер с неограниченными размерами или неограниченной грузоподъемностью. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как задать топологию склада (структуру складских ячеек)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:07) + +--- + +*Мета: `Catalog.ТипоразмерыЯчеек` · файл: `Catalogs/ТипоразмерыЯчеек/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Типы-событий-1СПАРК-Риски.md b/Типы-событий-1СПАРК-Риски.md new file mode 100644 index 0000000..0bd0bc1 --- /dev/null +++ b/Типы-событий-1СПАРК-Риски.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Тип события описывает событие мониторинга 1СПАРК Риски. + +- **Название **- краткое название типа события; + +- **Описание** - подробное описание типа события; + +- **Критичное** - признак того, что событие является критичным; + +- **Идентификатор** - внутренний идентификатор типа события. + +--- + +*Мета: `Catalog.ТипыСобытийСПАРКРиски` · файл: `Catalogs/ТипыСобытийСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Типы-транспортных-средств.md b/Типы-транспортных-средств.md new file mode 100644 index 0000000..e7bf3b4 --- /dev/null +++ b/Типы-транспортных-средств.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Справочник **Типы транспортных средств** предназначен для формирования перечня данных о типах используемых на предприятии транспортных средств, разделяемых при необходимости по грузоподъемности и вместимости. Данный справочник используется в программе в рабочем месте [[Доставка|Доставка товаров]] (раздел **Склад**). + +При заполнении реквизитов **Типа транспортного средства** предоставлена возможность соотнесения с ним конкретных [[транспортных средств|Транспортные средства]] при помощи команды **Создать на основании**. В результате достигается автоматическое разделение всех имеющиеся на предприятии транспортных средств по типам. + +Справочник доступен только в случае включенной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ТипыТранспортныхСредств` · файл: `Catalogs/ТипыТранспортныхСредств/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товарно-транспортная-накладная-ЕГАИС-(входящая).md b/Товарно-транспортная-накладная-ЕГАИС-(входящая).md new file mode 100644 index 0000000..7160448 --- /dev/null +++ b/Товарно-транспортная-накладная-ЕГАИС-(входящая).md @@ -0,0 +1,75 @@ +Документ является основным объектом товарооборота ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) и предназначен для последующего оформления на его основании данных о поступивших на склад организации товарах. +Данная последовательность действий регламентирована необходимостью государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (организации, осуществляющие закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции обязаны с 01.01.2016 осуществлять операции только в рамках системы ЕГАИС). + +Предварительные настройки + +Загрузка ТТН из ЕГАИС + +Отправление уведомлений в ЕГАИС + +### Предварительные настройки + +Перед загрузкой накладных из ЕГАИС требуется настроить [[параметры подключения к ЕГАИС|Настройки обмена с ЕГАИС]]. + +### Загрузка ТТН из ЕГАИС + +Поступление алкогольной продукции на склад организации осуществляется на основании товарно-транспортной накладной. +Для получения товарно-транспортных накладных из ЕГАИС необходимо перейти в список **Входящих ТТН**. При выполнении команды **Выполнить обмен** формируется запрос в систему ЕГАИС на получение документов поступления, предназначенных для склада и организации, указанных в транспортном модуле. При этом загружаются все незагруженные накладные, находящиеся в УТМ. + +### Отправление уведомлений в ЕГАИС + +По каждой загруженной ТТН необходимо отправить уведомление в систему ЕГАИС: + +- Если ТТН оформлена правильно, то пользователь может послать подтверждение получения накладной в систему ЕГАИС по команде **Действия - Подтвердить получение**. + +- Если ТТН была оформлена ошибочно, то пользователь может послать уведомление в систему ЕГАИС об отказе по команде **Действия - Отказаться от накладной**. + +Перед оформлением поступления товаров требуется сопоставить всю алкогольную продукцию из ТТН со справочником номенклатуры. Для этого предназначена команда **Сопоставить классификаторы**, доступная в командной панели формы. + +### Статусы документа + +- **Принят из ЕГАИС** - документ загружен из УТМ. В этом статусе можно передать в ЕГАИС подтверждение или отказ от ТТН. + +- **К подтверждению** - акт подтверждения ТТН поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **К подтверждению (передан в УТМ)** - акт подтверждения ТТН передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **К подтверждению (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче акта подтверждения в систему ЕГАИС. + +- **Подтвержден** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в регистрах. + +- **К подтверждению (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи акта подтверждения в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно передать акт подтверждения повторно, либо отказаться от ТТН. + +- **К отмене** - акт отказа от ТТН поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **К отмене (передан в УТМ)** - акт отказа от ТТН передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **К отмене (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче акта отказа от ТТН в систему ЕГАИС. + +- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +- **К отмене (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи акта отказа от ТТН в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно передать акт отказа повторно, либо подтвердить ТТН. + +- **К подтверждению*** - акт подтверждения с расхождениями поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **К подтверждению* (передан в УТМ)** - акт подтверждения с расхождениями передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **К подтверждению* (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче акта подтверждения с расхождениями в систему ЕГАИС. Ожидается подтверждение или отказ грузоотправителя ТТН. + +- **Подтвержден*** - грузоотправитель подтвердил расхождения в ТТН, документ проведен в системе ЕГАИС, движения по регистру сформированы. + +- **Отменен поставщиком** - грузоотправитель отказался подтверждать расхождения в акте, все движения в регистре удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +- **К подтверждению* (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи акта подтверждения с расхождениями в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно передать акт подтверждения повторно, либо отказаться от ТТН. + +- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения ТТН поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения ТТН передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения ТТН в систему ЕГАИС. + +- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи запроса на отмену проведения ТТН в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно передать запрос на отмену проведения ТТН повторно, либо отказаться от отмены и вернуться к предыдущему статусу. + +--- + +*Мета: `Document.ТТНВходящаяЕГАИС` · файл: `Documents/ТТНВходящаяЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товарно-транспортная-накладная-ЕГАИС-(исходящая).md b/Товарно-транспортная-накладная-ЕГАИС-(исходящая).md new file mode 100644 index 0000000..3d57fc2 --- /dev/null +++ b/Товарно-транспортная-накладная-ЕГАИС-(исходящая).md @@ -0,0 +1,67 @@ +Документ предназначен для регистрации в системе отправленных в ЕГАИС товарно-транспортных накладных. + +При оформлении нового документа доступен сервис автоматического подбора справок 2 для указанной в табличной части **Товары** алкогольной продукции. + +На каждую отправленную ТТН должен быть получен один из актов: Акт подтверждения, Акт отказа или Акт расхождений. + +### Статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС. + +- **Обрабатывается клиентом** - получены новые справки 2 из ЕГАИС. Ожидается подтверждение ТТН грузополучателем. + +- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление. + +- **К отмене** - акт отказа от ТТН (или от ранее полученного акта расхождений) поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **К отмене (передан в УТМ)** - акт отказа от ТТН (или от ранее полученного акта расхождений) передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **К отмене (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче акта отказа от ТТН (или от ранее полученного акта расхождений) в систему ЕГАИС. + +- **К отмене (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи акта отказа от ТТН (или от ранее полученного акта расхождений) в систему ЕГАИС из УТМ. + +- **Подтвержден** - грузополучатель подтвердил ТТН, получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в регистрах. + +- **Отменен клиентом** - грузополучатель отправил акт отказа от ТТН. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +- **Принят акт расхождений** - получен акт расхождений от грузополучателя. Требуется либо подтвердить расхождения, либо отказаться от них. В последнем случае, ТТН будет отменена в ЕГАИС. + +- **К подтверждению** - акт подтверждения расхождений поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **К подтверждению (передан в УТМ)** - акт подтверждения расхождений передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **К подтверждению (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче акта подтверждения расхождений в систему ЕГАИС. + +- **К подтверждению (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи акта подтверждения расхождений в систему ЕГАИС из УТМ. Доступна повторная отправка акта. + +- **Подтвержден*** - подтверждены полученные ранее расхождения в ТТН, документ проведен в системе ЕГАИС, движения по регистру сформированы. + +- **Принят запрос на отмену проведения** - получен запрос на отмену проведения ТТН от грузополучателя. Требуется подтвердить отмену проведения или отказаться и оставить документ проведенным. + +- **К отмене проведения** - подтверждение отмены проведения поставлено в очередь на передачу в УТМ. + +- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - подтверждение отмены проведения передано в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче подтверждения отмены проведения в систему ЕГАИС. + +- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи подтверждения отмены проведения в систему ЕГАИС из УТМ. Можно повторно подтвердить или отказаться от отмены проведения. + +- **Отказ отмены проведения** - отказ от отмены проведения поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Отказ отмены проведения (передан в УТМ)** - отказ от отмены проведения передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. + +- **Отказ отмены проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче отказа от отмены проведения в систему ЕГАИС. + +- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать. + +- **Отказ отмены проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи отказа от отмены проведения в систему ЕГАИС из УТМ. Можно повторно отказаться от отмены проведения или подтвердить ее. + +--- + +*Мета: `Document.ТТНИсходящаяЕГАИС` · файл: `Documents/ТТНИсходящаяЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товарные-категории.md b/Товарные-категории.md new file mode 100644 index 0000000..831c291 --- /dev/null +++ b/Товарные-категории.md @@ -0,0 +1,30 @@ +Справочник предназначен для классификации представленной на предприятии номенклатуры по категориям (т.е. определения категорий товаров, которые будут предлагаться покупателю в магазинах). +Товарная категория - группа товаров, которые в процессе удовлетворения потребностей воспринимаются покупателями как взаимосвязанные или взаимозаменяемые. При этом товарная категория может быть представлена как брендовым товаром, так и товаром, не имеющим собственного [[бренда|Марки (бренды)]]. + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Товарные категории** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Справочник формируется в разделе **CRM и маркетинг** - **Настройки и справочники - Управление ассортиментом**. + +Заполнение справочника + +Ассортиментная политика + +### Заполнение справочника + +Товарные категории заполняются в соответствии с [[видами номенклатуры|Виды номенклатуры]] и фактически являются их детализацией. + +В правой части окна редактирования товарных категорий отображается справочник **Виды номенклатуры**. Для каждого вида номенклатуры маркетологом создаются товарные категории. При необходимости товарные категории могут быть дополнительно классифицированы (с помощью соответствующей команды) по группам. Рекомендуется для товарных категорий назначать наименования, в полной мере отражающие сущность и предназначение товаров, составляющих данную категорию. + +### Ассортиментная политика + +Управление ассортиментом возможно только для тех магазинов (складов), которые имеют тип **Розничный магазин**. Возможность использования данной функциональности управляется функциональной опцией **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Важно понимать, что глубина детализации товарных категорий позволяет в будущем наиболее эффективно оптимизировать товарные потоки и издержки магазинов. Поскольку на основе товарных категорий в дальнейшем осуществляется формирование ассортиментной политики для магазинов работающих в одном формате, т.е. осуществляется определение оптимального количества товарных категорий представленных в однотипных [[форматах магазинов|Форматы магазинов]], на основании которых осуществляется в дальнейшем управление ценовой политикой, программами по продвижению товаров, а также регулирование размещения товаров в торговом пространстве магазина и реализация планов поставок. Соответственно относительно каждой из введенных в программу товарных категорий можно получить в дальнейшем на основании мониторинга различных показателей (продаж, остатков и т.д.), более объективную картину работы магазинов. + +Например, деление ассортимента на категории в соответствии с запросами потребителей вопреки общепринятой логике можно проиллюстрировать на следующем примере: + + | `Несмотря на то, что сыр относится к группе молочных продуктов, на прилавках магазинов он не выкладывается рядом с молоком, сметаной, кефиром и другими молочными продуктами. Обычно сыр размещают рядом с колбасой, так как покупатель воспринимает сыр как продукт для приготовления бутербродов или легкого завтрака. Поэтому его лучше располагать рядом с колбасой, а не молочными продуктами. В тоже время сыр может быть выложен и отдельно от остальных товаров, если целевой покупатель магазина воспринимает его как самостоятельный товар и приходит в магазин именно за сыром.` + +--- + +*Мета: `Catalog.ТоварныеКатегории` · файл: `Catalogs/ТоварныеКатегории/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товарные-ограничения.md b/Товарные-ограничения.md new file mode 100644 index 0000000..1568d51 --- /dev/null +++ b/Товарные-ограничения.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В данном регистре хранятся настройки поддерживаемых запасов и статистика их потребления. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ТоварныеОграничения` · файл: `InformationRegisters/ТоварныеОграничения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товарный-календарь.md b/Товарный-календарь.md new file mode 100644 index 0000000..98cbbd6 --- /dev/null +++ b/Товарный-календарь.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Отчет предназначен для анализа информации о текущих остатках товаров на складах, а также планируемых отгрузках и поступлениях товаров. +Красным цветом отображаются позиции, которые требуется отгрузить, но которых нет в наличии. + +--- + +*Мета: `Report.ТоварныйКалендарь` · файл: `Reports/ТоварныйКалендарь/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товарный-отчет-(ТОРГ-29).md b/Товарный-отчет-(ТОРГ-29).md new file mode 100644 index 0000000..dd622cb --- /dev/null +++ b/Товарный-отчет-(ТОРГ-29).md @@ -0,0 +1,5 @@ +Отчет предназначен для анализа розничных продаж. Отчет формируется по регламентированной форме Торг-29. + +--- + +*Мета: `Report.ТоварныйОтчетТОРГ29` · файл: `Reports/ТоварныйОтчетТОРГ29/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товародвижение-между-организациями.md b/Товародвижение-между-организациями.md new file mode 100644 index 0000000..c4a8277 --- /dev/null +++ b/Товародвижение-между-организациями.md @@ -0,0 +1,49 @@ +### Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для отражения и контроля операций с комиссионным товаром и последующего расчета себестоимости (предварительной и фактической) в рамках организаций входящих в состав предприятия. + +### Настройка подсистемы + +Для настройки подсистемы в разделе **НСИ и администрирование** необходимо предварительно установить следующие флажки: + +- **Комиссионные продажи** - в разделе **Продажи - Оптовые продажи** позволяет осуществлять продажи товаров по комиссионной схеме. +- **Комиссионные закупки** - в разделе **Закупки - Документы закупок** позволяет существлять закупку товаров по комиссионной схеме. +- **Обособленный учет себестоимости** - в разделе **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров** позволяет использовать обособленный учет товаров в разрезе назначений, сделок, менеджеров или подразделений. + +### Работа подсистемы + +Передача товаров между организациями может быть оформлен в рамках рабочего места **Передачи и возвраты товаров между организациями** в двух режимах: + +- о продажи товаров конечному клиенту – на закладке **Оформлено**; +- по результатам продажи товаров другой организации – на закладке **К оформлению**. + +В ситуации, когда необходимо оформить передачу товаров до момента продажи, новый документ можно заполнить вручную. Отличить документы, оформленные по результатам продажи, можно по установленному признаку **По товарам к оформлению**. Особенность документа **Передача товаров между организациями** состоит в том, что в нем выбираются две организации: продавец и покупатель. Для организации-продавца движения по регистрам и заполнение печатных форм выполняются аналогично документу **Реализация товаров и услуг**, для организации-покупателя – документу **Приобретение товаров и услуг**. +Если по результатам возврата от клиента необходимо отразить межфирменный возврат первоначальному владельцу, в настройке передачи следует выбрать вариант **Продажи и возврат** или **Передача на комиссию и возврат**. В первом случае будет создан документ с видом операции **Возврат товаров между организациями**, во втором – с видом операции **Возврат по комиссии между организациями**. + +### Отчет по комиссии между организациями + +Документ **Отчет по комиссии между организациями** оформляется после продажи товара, полученного на комиссию от другой организации. Если настройка межфирменной передачи предусматривает комиссионную схему, продавец (организация-комиссионер) после реализации должен не только оформить передачу товаров на комиссию, но и отчитаться перед владельцем товара (организацией-комитентом). +При формировании нового документа список проданных или возвращенных клиентом товаров и прочие реквизиты заполняются автоматически. Если предполагается использовать комиссионное вознаграждение, эти данные заносятся вручную. +По данным документа организация-комитент может выставить счета-фактуры на проданные товары, которые для организации-комиссионера автоматически зарегистрируются как счета-фактуры полученные. Организация-комиссионер со своей стороны может выставить счет-фактуру на комиссионное вознаграждение, который зарегистрируется как полученный организацией-комитентом. +При установке в документах признака **Расчеты через посредника** становится доступной дополнительная закладка, где указываются партнер и контрагент для непрямых расчетов. В этом случае кредиторская и дебиторская задолженности регистрируется между организацией и контрагентом-посредником, а не между двумя организациями. + +### Корректировки обособленного учета запасов + +Документ предназначен для корректировки данных при ведении обособленного учета по сделкам, менеджерам или подразделениям. Ведение подобного учета позволяет детализировать данные о поступлениях и расходах в рамках объектов обособленного учета (сделок, менеджеров и т.д.). + +### Документы расчета себестоимости товаров + +Для централизованной работы с перечнем документов по расчету себестоимости предусмотрен отдельный журнал - **Документы расчета себестоимости товаров**. + +### Анализ данных + +Анализ данный осуществляется при помощи отчетов: + +- **Продажи между организациями**; +- **Расчеты между организациями**; +- **Товары на комиссии**; +- **Ведомость по товарам организаций**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ФинансовыйУчетТоваров` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/ФинансовыйУчетТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товары,-переданные-на-комиссию-(2.0).md b/Товары,-переданные-на-комиссию-(2.0).md new file mode 100644 index 0000000..af447a5 --- /dev/null +++ b/Товары,-переданные-на-комиссию-(2.0).md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа комитентом данных о переданных на реализацию товарах в рамках заключенных договоров комиссии. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +**Особенности отчета**: + +- формирование объемов продаж, списаний и возвратов от комиссионера с учетом полученного им вознаграждения, +- динамика взаимоотношений (перспектив) с комиссионером на основе объемов по вновь поступившим заказам. + +--- + +*Мета: `Report.ТоварыПереданныеНаКомиссию` · файл: `Reports/ТоварыПереданныеНаКомиссию/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товары,-переданные-на-комиссию-(версия-2.0).md b/Товары,-переданные-на-комиссию-(версия-2.0).md new file mode 100644 index 0000000..439cdd3 --- /dev/null +++ b/Товары,-переданные-на-комиссию-(версия-2.0).md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа комитентом данных о переданных на реализацию товарах в рамках заключенных договоров комиссии. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/erpdoc). + +**Особенности отчета**: + +- формирование объемов продаж, списаний и возвратов от комиссионера с учетом полученного им вознаграждения, +- динамика взаимоотношений (перспектив) с комиссионером на основе объемов по вновь поступившим заказам. + +--- + +*Мета: `Report.ТоварыПереданныеНаКомиссию2_5` · файл: `Reports/ТоварыПереданныеНаКомиссию2_5/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товары,-принятые-на-комиссию.md b/Товары,-принятые-на-комиссию.md new file mode 100644 index 0000000..df3a26e --- /dev/null +++ b/Товары,-принятые-на-комиссию.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа данных о принятых от комитента товарах в рамках заключенных договоров комиссии. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +**Особенности отчета**: + +- отображение объемов поступлений, списаний, возвратов комитенту, а также объемов собственных продаж; +- динамика взаимоотношений (перспектив) с комитентом на основе вновь сформированных ему заказов. + +--- + +*Мета: `Report.ТоварыПринятыеНаКомиссию` · файл: `Reports/ТоварыПринятыеНаКомиссию/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товары,-принятые-на-хранение.md b/Товары,-принятые-на-хранение.md new file mode 100644 index 0000000..2849c98 --- /dev/null +++ b/Товары,-принятые-на-хранение.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа данных о принятых товарах от поклажедателя в рамках заключенных договоров ответственного хранения. + +Доступен при включенной функциональной опции **Приемка на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки** - **Документы закупок**. + +**Особенности отчета**: + +- отображение объемов принятых товаров: на ответственное хранение, хранящихся на складе, готовящихся к выкупу у поклажедателя; + +- анализ показателей в стоимостном и количественном выражении. + +--- + +*Мета: `Report.ТоварыПринятыеНаХранение` · файл: `Reports/ТоварыПринятыеНаХранение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товары-в-ячейках.md b/Товары-в-ячейках.md new file mode 100644 index 0000000..7e818db --- /dev/null +++ b/Товары-в-ячейках.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа уже размещенных товаров по складским ячейкам, а также товаров, которые запланированы к выемке или размещению. + +**Особенности отчета**: + +- анализ информация об общем количестве товара, доступного в ячейках; +- анализ количества, которое еще лежит в ячейках, но по которому уже есть сформированные [[задания на отбор|Отбор (размещение) товаров]] в статусах **Подготовлено** и **В работе**; +- анализ количества, которое еще не находится в ячейке, но по которому уже сформированы [[задания на размещение|Отбор (размещение) товаров]] в статусах **Подготовлено** и **В работе**; +- анализ проблемных ячеек (флаг **Только заблокированные ячейки**); +- анализ до первичных документов размещения или отбора (флаг **Детализировать до регистратора**). + +--- + +*Мета: `Report.ТоварыВЯчейках` · файл: `Reports/ТоварыВЯчейках/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товары-другого-качества.md b/Товары-другого-качества.md new file mode 100644 index 0000000..2efd803 --- /dev/null +++ b/Товары-другого-качества.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Как связать текущую номенклатуру с номенклатурой другого качества? + +### Как связать текущую номенклатуру с номенклатурой другого качества? + +Для того что бы связать текущую номенклатуру с номенклатурой другого качества, необходимо воспользоваться командой **"Создать"** в списке **"Товары другого качества"**. Далее в зависимости от значения поля **"Качество"** у текущей номенклатуры выполнить следующие действия: + +- Если поле **"Качество"**установлено в значение **"Новый"**, то в открывшейся форме необходимо заполнить поле **"Товар другого качества"**, поле **"Градация качества"** будет заполнено автоматически. Далее по команде **"Записать и закрыть"** связь будет установлена. +- Если поле **"Качество"**установлено в значение отличное от **"Новый"**, то в открывшейся форме необходимо заполнить поле **"Товар"**. Далее по команде **"Записать и закрыть"** связь будет установлена. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ТоварыДругогоКачества.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/ТоварыДругогоКачества/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товары-к-поступлению.md b/Товары-к-поступлению.md new file mode 100644 index 0000000..84e50c8 --- /dev/null +++ b/Товары-к-поступлению.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Отчет предназначен для оценки состояния приемки товаров на склад в соответствии с выданными распоряжениями. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +В качестве распоряжений на поставку товаров могут быть следующие документы: + +- [[Заказ поставщику]]; +- [[Приобретение товаров и услуг]] (если оно оформлено без указания заказа поставщику); +- [[Возврат товаров от клиента]]. + +**Особенности отчета:** + +- товары к поступлению (должны поступить в соответствии с распоряжением), +- принятые товары, +- ожидающие приемки (осталось принять), +- товары по которым зарегистрирована перепоставка. + +--- + +*Мета: `Report.ТоварыКПоступлению` · файл: `Reports/ТоварыКПоступлению/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товары-на-складах-по-срокам-годности.md b/Товары-на-складах-по-срокам-годности.md new file mode 100644 index 0000000..c986274 --- /dev/null +++ b/Товары-на-складах-по-срокам-годности.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Отчет предназначен для контроля сроков годности товаров. + +Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc). + +**Особенности отчета:** + +- фильтрация товаров, срок годности которых истечет в заданный (ближайший) период; +- фильтрация товаров, остаточная годность которых находится в заданном диапазоне - срок годности истек, от 0% до 20%, от 20% до 40% и т.д.; +- просмотр товаров заданной группы годности: скоропортящиеся товары (со сроком хранения до недели), коротким сроком - до месяца, средним - до года и длительным - более года. + +- информация о сроках годности задается в целом для номенклатурной позиции (срок окончания годности конкретной партии товаров указывается при оформлении документов поставки товаров). +- информация о сроке годности может рассчитываться при отгрузке товаров автоматически или указываться вручную (определяется установленной [[Политикой учета серий|Политики учета серий]] для каждого [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]] на конкретном складе). + +--- + +*Мета: `Report.ТоварыНаСкладахПоСрокамГодности` · файл: `Reports/ТоварыНаСкладахПоСрокамГодности/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товары-на-складах-торговых-площадок-за-день.md b/Товары-на-складах-торговых-площадок-за-день.md new file mode 100644 index 0000000..f6b7b3a --- /dev/null +++ b/Товары-на-складах-торговых-площадок-за-день.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Регистр сведений предназначен для хранения служебной информации об остатках товаров маркетплейсов. + +Работа с маркетплейсами рассмотрена в документации в разделе https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ТоварыНаСкладахТорговыхПлощадокЗаДень` · файл: `InformationRegisters/ТоварыНаСкладахТорговыхПлощадокЗаДень/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товары-с-истекающими-сертификатами.md b/Товары-с-истекающими-сертификатами.md new file mode 100644 index 0000000..21dfcd7 --- /dev/null +++ b/Товары-с-истекающими-сертификатами.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Отчет предназначен для контроля сроков действия использующихся сертификатов по выбранной номенклатуре. + +**Сертификату могут быть присвоены состояния:** + +- **Действует** - для действующих сертификатов; +- **Приостановлено** - для сертификатов, которые выведены из действия досрочно; +- **Просрочено** - для сертификатов, чей срок действия закончился сегодня. + +### **Особенности отчета:** + +- область действия сертификатов определяется по типу сертификата, номенклатуре, виду номенклатуры, товарам в наличии, складу и детализируется по характеристикам и сериям. + +- строки с просроченными сертификатами подсвечиваются красным цветом, +- двойное нажатие по строке формирует отчет [[Сертификаты номенклатуры с истекшим сроком действия|Сертификаты номенклатуры с истекающим сроком действия]]. + +--- + +*Мета: `Report.ТоварыСИстекающимиСертификатами` · файл: `Reports/ТоварыСИстекающимиСертификатами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Товары-схемы-обеспечения.md b/Товары-схемы-обеспечения.md new file mode 100644 index 0000000..3677a07 --- /dev/null +++ b/Товары-схемы-обеспечения.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для анализа [[способов обеспечения|Способы обеспечения потребностей]] товаров по складам. + +**Особенности отчета:** + +- Индивидуальные настройки способа обеспечения оформляются синим цветом текста. +- Характеристики номенклатуры выводятся в отчет только в том случае, если для них установлены индивидуальные настройки способа обеспечения. +- Расшифровка по способу обеспечения открывает рабочее место [[Настройка способов обеспечения потребностей]] с установленным отбором по товару и позиционированием по складу. + +--- + +*Мета: `Report.ТоварыСхемыОбеспечения` · файл: `Reports/ТоварыСхемыОбеспечения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Тома-хранения-файлов-(Форма-элемента).md b/Тома-хранения-файлов-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..ae0d32e --- /dev/null +++ b/Тома-хранения-файлов-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,63 @@ +Описание свойств тома хранения файлов. + +При создании нового тома автоматически проверяется доступ к указанному в поле **Полный путь** каталогу, в случае ошибки выводится соответствующее сообщение. Уже созданному тому нельзя поменять пути. + +Поля **Полный путь для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** и **Полный пусть для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** должны ссылаться на одну и ту же физическую сетевую папку. Нужно заполнять в том случае, если в кластере есть сервера как под управлением Microsoft Windows, так и Linux. + +Для каждого тома необходимо указать: + +- **Наименование** - полное наименование тома для хранения файлов; + +- **Код** - заполняется автоматически; + +- **Полный путь ******к общей папке на компьютере** под управлением Microsoft Windows -** напишите путь к каталогу тома для сервера под управлением Microsoft Windows в формате **UNC - **\\Имя компьютера\Наименование папки; + +или + +- **Полный путь **к общей папке на компьютере** под управлением ****Linux** - напишите путь к каталогу тома для сервера под управлением Linux; + +Поля **Полный путь для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** и **Полный пусть для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** должны ссылаться на одну и ту же физическую сетевую папку. Нужно заполнять в том случае, если в кластере есть сервера как под управлением Microsoft Windows, так и Linux. + +- **Порядок **- введите целое число, по умолчанию равно 1. Заполнение томов осуществляется по порядку заполнения (по возрастанию) до полного заполнения тома. Эту особенность можно использовать, например, для временного отключения тома путем увеличения ему порядка заполнения. + +- **Предел, МБ** -можно указать максимальный размер всех файлов на томе (квота тома). Если суммарный размер файлов в томе превышает установленную квоту, то будет использован следующий по порядку том. Если ни на одном из доступных томов не будет достаточно места для размещения файла, то информация об этом будет записана в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] и будет выдано сообщение об ошибке. Если квота установлена равной нулю, то при размещении файлов в томе она не проверяется; + +- **Текущий размер, МБ** - проставляется программой автоматически по мере наполнения тома, показывает, насколько том заполнен; + +- На вкладке **Комментарий** напишите подробную информацию о томе. + +### Особенности заполнения поля Полный путь для Linux + +Поля **Полный путь для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** и **Полный пусть для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** должны ссылаться на одну и ту же физическую сетевую папку. Нужно заполнять в том случае, если в кластере есть сервера как под управлением Microsoft Windows, так и Linux. + +- Если сервер 1С:Предприятия работает под Linux, то путь к тому хранения файлов можно указать только локальный, например **/home/path**. Для того чтобы использовать UNC путь, нужно сделать на него ссылку. Для этого под правами администратора сделайте следующее: + + - выполните команду вида **mkdir folder**, где вместо "folder" напишите имя своего каталога. Например, в каталоге **/home** выполните команду **mkdir shared** - будет создан каталог shared с полным путем **/home/shared**. + + - выполните команду вида**mount -t cifs //server/share folder -o //domain/user, password=pwd**, где +- где **//server/share** - UNC путь к другому компьютеру , **folder** - путь к каталогу на Linux компьютере, например **\home\shared**, **//domain/user** - имя домена/пользователя, если необходимо, **pwd** - пароль пользователя (если необходимо). + + -  Если имя и пароль не нужны, команда выглядит так:**mount -t cifs //server/share folder**. + +- После этого в пути к тому указываем **folder**, например **/home/shared**. + +### Просмотр списка файлов в томе + +- В каждом томе файлы хранятся в подкаталогах. На каждую дату создания версии файла создается свой подкаталог. Все файлы хранятся с оригинальным именем и расширением, между ними добавляется номер версии, например "Приказ.2.txt". + +- Для того чтобы просмотреть [[список файлов в томе|Файлы в томе]], выполните команду **Файлы в томе** на панели навигации тома.  + +### См. также: + +- +[[Тома хранения файлов]]; + +- +[[Общая информация о файлах|Файлы]]; + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ТомаХраненияФайлов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ТомаХраненияФайлов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Тома-хранения-файлов.md b/Тома-хранения-файлов.md new file mode 100644 index 0000000..abd9305 --- /dev/null +++ b/Тома-хранения-файлов.md @@ -0,0 +1,70 @@ +Предназначен для управления томами хранения файлов. + +Используется в том случае, если установлен режим хранения файлов **В томах на диске**. Для этого в разделе **Администрирование - Настройки работы с файлами** включите флажок **Хранить файлы в томах на диске**,после этого в разделах **Администрирование - Настройки работы с файлами** становится доступной команда **Тома хранения файлов**, по которой открывается список. При смене способа хранения файлов перенос файлов из программы в тома и обратно не происходит. + +В списке выводится: + +- **Наименование** - наименование тома хранения файлов; + +- **Порядок** - целое число. Заполнение томов осуществляется по порядку заполнения по возрастанию до полного заполнения тома; + +- **Полный путь Microsoft Windows -** путь к каталогу тома для сервера под управлением Microsoft Windows в формате **UNC**: \\Имя компьютера\Наименование папки; + +- **Комментарий** - подробная информация о томе. + +- **Предел, Мб** - можно указать максимальный размер всех файлов в томе (квота тома). Если квота установлена равной нулю, то при размещении файлов в томе она не проверяется. При установленном ненулевом значении **Максимальный размер**, если суммарный размер файлов в томе уже превышает установленную квоту, то будет использован следующий по порядку заполнения том. Если ни в одном из доступных томов не будет достаточно места для размещения файла, то информация об этом записывается в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] и выводится сообщение об ошибке; + +- **Полный путь Linux** - путь к каталогу для сервера под управлением Linux. + +### Ввод тома хранения файлов + +- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Тома хранения файлов (Форма элемента)]]. + +- Необходимо указать один или несколько каталогов на жестком диске сервера, на котором работает программа, или других серверов в сети, которые будут использоваться для хранения в них всех файлов. Выбранный каталог для тома хранения файлов должен иметь общий доступ.  + +- При этом необходимо проверять наличие полных прав на каталог тома хранения файлов у пользователей, от имени которых запущена служба 1С:Предприятия или веб-сервера.  + +### Правила хранения файлов в томах + +- +Переключение флажка **Хранить файлы в томах на диске** обратной силы не имеет. Если хранение файлов в томах отключили, то новые файлы добавляются в саму ИБ, а старые остаются томах. При этом папка с томом будет продолжать использоваться до того, пока в базе есть хотя бы один файл. Файлы, ранее сохраненные в тома, открываются из этих томов. + +- +Если сохранить файл в томе, а потом том удалить (внешними средствами), то файл будет не найден, даже если флажок **Хранить файлы в томах на диск**е уже выключен. Включение и выключение флажка не вернет пропавшие файлы. + +- +Поэтому если программа не находит файлы, которые хранились в томах, следует в сообщениях об ошибке (в журнале регистрации) посмотреть путь к папке с томом, проверить местонахождение этой папки, наличие в ней нужного файла, и при необходимости восстановить папку. Для осуществления такой возможности необходимо периодически проводить резервное копирование папок с томами файлов внешними средствами (например, средствами операционной системы). + +### Работа с томами хранения файлов + +- При создании нового тома автоматически проверяется доступ к указанному в поле **Полный путь** каталогу, в случае ошибки выводится соответствующее сообщение. + +- Заполнение томов осуществляется по порядку (по возрастанию) до полного заполнения тома. Эту особенность можно использовать для временного отключения тома путем увеличения ему порядка заполнения. + +- Уже созданному тому нельзя поменять пути. + +- Созданный том нельзя удалить до тех пор, пока на него ссылаются какие-либо версии файлов. + +- Ошибки доступа к томам помещаются в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] и могут быть просмотрены администратором программы. + +- В каждом томе файлы хранятся в подкаталогах по дате так, что на каждый день создается свой подкаталог. Все файлы в томах хранятся с оригинальным именем и расширением, между которыми добавляется номер версии, например "Приказ.1.txt". + +- После переключения режима хранения файлов (например, в значение **В томах на диске**) все ранее накопленные файлы не перемещаются в тома - только вновь добавленные файлы будут размещаться в соответствии с настройкой. Для того чтобы [[перенести ранее накопленные файлы|Перенос файлов]] из информационной базы в тома, воспользуйтесь командой **Перенос файлов в тома**. + +- Если используется синхронизация данных между программой-источником и программой-приемником и при этом в программе-источнике используется хранение файлов в томах на дисках, то в процессе [[создания начального образа|Создание начального образа с файлами]] необходимо будет создать архивный файл с томами хранимых файлов. + +- В процессе получения начального образа в программу-приемник необходимо будет указать и расположение архивного файла с томами хранимых файлов. Для [[получения файлов в томах из архива|Выбор пути к архиву файлов томов]] выполните команду **Разместить файлы начального образа**. + + | + | Примечание +Для использования томов, расположенных на сетевых дисках, сервер 1С:Предприятия 8 нужно запускать от лица доменного пользователя вида **domain1\user1**, имеющего права доступа к тому, указанному в виде UNC пути. Этот пользователь должен входить в группу **Users** локального компьютера,иметь права "Run as service" и "Run as batch job" и права на каталоги, в которых сервер 1С:Предприятия 8 хранит служебные файлы - журнал регистрации, каталог временных файлов и пр. + +### См. также: + +- [[Общая информация о файлах|Файлы]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ТомаХраненияФайлов` · файл: `Catalogs/ТомаХраненияФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Торговые-предложения-—-ТорговыеПредложения.md b/Торговые-предложения-—-ТорговыеПредложения.md new file mode 100644 index 0000000..2ac4359 --- /dev/null +++ b/Торговые-предложения-—-ТорговыеПредложения.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Торговые предложения + +### Назначение подсистемы + +Интеграция с сервисом 1С:Торговая площадка. + +**Основные возможности** + +- публикация торговых предложений поставщиками; +- поиск торговых предложений покупателями; +- формирование заказов на товары; +- приглашение контрагентов. + +### Настройка подсистемы + +Требуется предварительное включение функциональной опции **Обмен данными 1С:Бизнес-сеть** и регистрация организации в сервисе **1С:Бизнес-сеть**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ТорговыеПредложения` · файл: `Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Subsystems/ТорговыеПредложения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Торговые-предложения.md b/Торговые-предложения.md new file mode 100644 index 0000000..618cb78 --- /dev/null +++ b/Торговые-предложения.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Рабочее место предназначено для просмотра активных соглашений с клиентами, по которым производится выгрузка торговых предложений по товарам для покупателей в сервисе **1С:Бизнес-сеть**. + +Для возможности использования сервиса обмена торговыми предложениями требуется включение функциональной опции **Обмен данными 1С:Бизнес-сеть** (**НСИ и администрирование - Настройка интеграции - Обмен электронными документами**). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Торговые-представители.md b/Торговые-представители.md new file mode 100644 index 0000000..9b56524 --- /dev/null +++ b/Торговые-представители.md @@ -0,0 +1,67 @@ +## Назначение подсистемы + +В программе предусмотрена возможность оформления продаж клиентам через торговых представителей. Работа с торговыми представителями возможна только в том случае если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** включена функциональная опция **Ведется работа через торговых представителей**. Торговые представители регистрируются в программе в качестве [[пользователей|Пользователи]] информационной базы. + +При работе с торговыми представителями возможно использовать различные варианты работы. + +- **Планирование работы торговых представителей производится в центральном офисе.** Торговым представителям выдаются задания и регистрируется факт выполнения задания. На основании заданий могут быть автоматически создан заказ клиента. Для обеспечения такой схемы работы должен быть установлен вариант использования заданий - **Используются для управления торговыми представителям**и. +- **Торговые представители сами планируют свою работу с клиентами и могут самостоятельно формировать задания и оформлять заказы клиентов**. Для обеспечения такой схемы работы должен быть установлен вариант использования заданий - **Используются торговыми представителями для планирования.** +- **Торговые представители работают с клиентами без предварительных заданий.** Программа предоставляет торговым представителям информацию о клиентах и условиях работы с ними (соглашения с клиентом). Торговый представитель оформляет заказы клиентов, ищет новых клиентов и передает эту информацию в центральный офис. Для обеспечения такой схемы работы должен быть установлен вариант использования заданий - **Не используются**. + +## Работа с торговыми представителями при планировании работ в центральном офисе + +### Регистрация условий обслуживания клиентов + +Условия обслуживаний торговыми представителями можно заполнить для нескольких пользователей, используя справочник [[Условия обслуживания торговыми представителями|Групповое назначение условий]]. В список заполняются те [[партнеры|Партнеры]], для которых установлен флаг **Обслуживается торговыми представителями**. В качестве условий обслуживания могут быть назначены: + +- График посещения клиентов торговыми представителями. +- [[Соглашения с клиентом|Соглашения об условиях продаж]], в рамках которого производится обслуживание торговым представителем. +- Закрепление торгового представителя. +- Закрепление супервайзера (куратора, который отвечает за работу торговых представителей с клиентом). + +### Анализ потребностей в посещении клиентов торговыми представителями, формирование заданий + +Для анализа потребностей и формирования заданий используется форма **Подготовка заданий**. В форме **Подготовка заданий** будут показаны те клиенты (партнеры), в карточке которых установлен флаг **Обслуживается торговыми представителями**. + +Непосредственно из формы **Подготовка заданий** можно создать [[Задание торговому представителю]]. При оформлении заданий производится анализ необходимости посещения торговыми представителями клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями. При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом. Формированием заданий обычно занимается супервайзер - менеджер, ответственный за работу с торговыми представителями. + +Сформированные задания передаются торговым представителям для работы с клиентом. + +- Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство. +- Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий. + +Для контроля распределения нагрузки торговых представителей используется отчет **Календарь визитов торговых представителей**. + +### Регистрация результатов работы торгового представителя + +После визита к клиенту торговый представитель, который работает без мобильного устройства, заполняет вручную данные в выданном ему бланке заданий. В бланке заданий торговый представитель вводит информацию о результатах выполнения поставленных перед ним задач, информацию о заказанных клиентом товарах, заметки и прочую информацию о клиентах. В бланк задания также вносится информация о расходах торгового представителя. + +Информация о выполнении задания вводится в ранее оформленное и выданное торговому представителю задание. Регистрируется информация о расходах торгового представителя. На основании данных о заказанных позициях в информационной базе регистрируется заказ клиента. Ввод данных с бланка заданий обычно осуществляет пользователь, ответственный за работу с торговыми представителями (супервайзер). + +## Работа с торговыми представителями при самостоятельном планировании работ + +- При самостоятельном планировании работ торговому представителю передается информация о тех товарах, которые он может предложить клиенту и ценах, которые он может использовать при работе с клиентами. Эта информация формируется в виде отчета [[Прайс-лист для приема заказов|Прайс-лист (для приема заказов)]]. +- Торговый представитель оформляет заказы клиентов и передает информацию о них менеджеру, которые фиксирует эти заказы в информационной базе. +- При использовании мобильных устройств торговый представитель может сам планировать свои визиты, оформляя задания на мобильном устройстве и затем формируя по ним заказы клиентов. Информация о заказах клиентов может быть автоматически загружена из мобильного устройства. + +## Работа с мобильными устройствами + +В программе предусмотрена возможность обмена данными с мобильным приложением, используемым торговым представителем в своей работе. Выгрузка и загрузка данных производится автоматически в соответствии с указанными в программе настройками мобильного приложения для каждого торгового представителя. + +### Настройка мобильных устройств + +Для мобильных устройств, которые используются при работе торговых представителей, должны быть определены те правила обмена, которые будут использоваться для осуществления обмена данными между управляющей системой и мобильными устройствами. Все настройки производятся в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**. + +Процесс настройки правил обмена состоит из следующих этапов. + +- Определение списка версий [[мобильных приложений|Мобильное приложение торговый представитель]], используемых при работе мобильных устройств. +- Определение списка [[мобильных устройств|Мобильные компьютеры]], которые могут быть использованы торговыми представителями. +- Настройка [[правил обмена|Обмен данными с мобильными приложениями]] для каждого мобильного устройства. + +## Анализ работы торговых представителей + +Для анализа работы торговых представителей используются различные отчеты, которые показывают как [[эффективность работы торговых представителей с клиентами|Динамика показателей работы торговых представителей]], так и сравнивают запланированные показатели работы с фактическими ([[план-фактный анализ|План-фактный анализ работы торговых представителей]]). + +--- + +*Мета: `Subsystem.Продажи.Subsystem.ТорговыеПредставители` · файл: `Subsystems/Продажи/Subsystems/ТорговыеПредставители/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспорт-сообщений-обмена-COM.md b/Транспорт-сообщений-обмена-COM.md new file mode 100644 index 0000000..6f06949 --- /dev/null +++ b/Транспорт-сообщений-обмена-COM.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Данный вариант подключения рекомендуется в том случае, если другая программа находится на том же компьютере, что и эта программа, или обе программы расположены в одной локальной сети (в одном офисе). + +- С помощью переключателя выберите вариант информационной базы: + + - **Файловая база корреспондент** + + - Выберите **Каталог информационной базы**. + + - **Клиент серверная база-корреспондент **  + + - Введите **Имя сервера**; + + - Введите **Имя информационной базы на сервере**. + +- При необходимости включите флажок **Аутентификация операционной системы** (по умолчанию выключен). В этом случае не нужно заполнять следующие поля. + +- Введите **Имя пользователя**;  + +- Введите **Пароль**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаCOM` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаCOM/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспорт-сообщений-обмена-Google-Drive.md b/Транспорт-сообщений-обмена-Google-Drive.md new file mode 100644 index 0000000..1500a60 --- /dev/null +++ b/Транспорт-сообщений-обмена-Google-Drive.md @@ -0,0 +1,13 @@ +В случае если к другой программе нет возможности прямого подключения по локальной сети или через Интернет (веб-сервисы), рекомендуется использовать другие каналы связи, например **Google Drive**. При этом программы, между которыми настроена синхронизация данных, могут работать полностью автономно друг от друга и в разное время. Такой вариант подходит не только для синхронизации данных с программами, расположенными в других сетях (офисах), но и для программ в одной сети. + +При настройке синхронизации будет сформирован файл(ы) с настройками подключения (*.xml и *.json). В программе-корреспонденте при выборе типа подключения, необходимо выбрать опцию **Продолжение настройки**, выбрать необходимый тип подключения и загрузить файл с настройками подключения + +- Введите параметры доступа к сервису: **Client ID**, **Client Secret**, **Access Token** и  **Refresh Token**. По нажатию кнопки Получить токен, откроется инструкцию по настройке сервиса и получению параметров доступа. + +- Включите флажок **Сжимать отправляемые данные в архив** , для того чтобы ограничить размер отправляемого сообщения. + +- Введите **Пароль** архива для сжатия и распаковки архива сообщения обмена. Подразумевается, что пароль сжатия в программе-источнике и пароль распаковки в программе-приемнике должны быть одинаковыми для пары обменивающихся программ. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаGoogleDrive` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаGoogleDrive/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспорт-сообщений-обмена-HTTP.md b/Транспорт-сообщений-обмена-HTTP.md new file mode 100644 index 0000000..105f3e4 --- /dev/null +++ b/Транспорт-сообщений-обмена-HTTP.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Этот вариант подключения рекомендуется выбрать, если программа находится в другой сети (офисе) и при этом доступна для подключения через Интернет (http-сервис). + +База-корреспонент должна быть опубликована на веб-сервере (Apache, IIS) + +- Введите **Адрес** программы в интернете. + +- Введите имя **Пользователя** и **Пароль**. + +- При необходимости включите флажок **Запомнить пароль**. Если данный флажок не установлен, то при каждой синхронизации необходимо вводить пароль, так же недоступна синхронизация по сценарию..  + +- Перейдите по ссылке **Параметры доступа в Интернет**, для того чтобы настроить параметры прокси-сервера. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаHTTP` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаHTTP/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспорт-сообщений-обмена-SM.md b/Транспорт-сообщений-обмена-SM.md new file mode 100644 index 0000000..01283cb --- /dev/null +++ b/Транспорт-сообщений-обмена-SM.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Данный вариант подключения позволяет настроить синхронизацию между приложениями (областями), которые находятся в сервисе.  + +При настройке необходимо выбрать доступное приложение из списка и выполнить по шагам инструкции помощника подключения. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаSM` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаSM/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспорт-сообщений-обмена-WS.md b/Транспорт-сообщений-обмена-WS.md new file mode 100644 index 0000000..42e8668 --- /dev/null +++ b/Транспорт-сообщений-обмена-WS.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Этот вариант подключения рекомендуется выбрать, если программа находится в другой сети (офисе) и при этом доступна для подключения через Интернет (WS-сервис). + +База-корреспонент должна быть опубликована на веб-сервере (Apache, IIS) + +- Введите **Адрес** программы в интернете. + +- Введите имя **Пользователя** и **Пароль**. + +- При необходимости включите флажок **Запомнить пароль**. Если данный флажок не установлен, то при каждой синхронизации необходимо вводить пароль, так же недоступна синхронизация по сценарию..  + +- Перейдите по ссылке **Параметры доступа в Интернет**, для того чтобы настроить параметры прокси-сервера. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаWS` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаWS/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспорт-сообщений-обмена-Яндекс.Диск.md b/Транспорт-сообщений-обмена-Яндекс.Диск.md new file mode 100644 index 0000000..01f5195 --- /dev/null +++ b/Транспорт-сообщений-обмена-Яндекс.Диск.md @@ -0,0 +1,13 @@ +В случае если к другой программе нет возможности прямого подключения по локальной сети или через Интернет (веб-сервисы), рекомендуется использовать другие каналы связи, например **Яндекс.Диск**. При этом программы, между которыми настроена синхронизация данных, могут работать полностью автономно друг от друга и в разное время. Такой вариант подходит не только для синхронизации данных с программами, расположенными в других сетях (офисах), но и для программ в одной сети. + +При настройке синхронизации будет сформирован файл(ы) с настройками подключения (*.xml и *.json). В программе-корреспонденте при выборе типа подключения, необходимо выбрать опцию **Продолжение настройки**, выбрать необходимый тип подключения и загрузить файл с настройками подключения + +- Введите параметры доступа к сервису: **Client ID**, **Client Secret**, **Access Token** и  **Refresh Token**. По нажатию кнопки Получить токен, откроется инструкцию по настройке сервиса и получению параметров доступа. + +- Включите флажок **Сжимать отправляемые данные в архив** , для того чтобы ограничить размер отправляемого сообщения. + +- Введите **Пароль** архива для сжатия и распаковки архива сообщения обмена. Подразумевается, что пароль сжатия в программе-источнике и пароль распаковки в программе-приемнике должны быть одинаковыми для пары обменивающихся программ. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаЯндексДиск` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаЯндексДиск/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспорт-сообщений-обмена-пассивный-режим.md b/Транспорт-сообщений-обмена-пассивный-режим.md new file mode 100644 index 0000000..c36962f --- /dev/null +++ b/Транспорт-сообщений-обмена-пассивный-режим.md @@ -0,0 +1,9 @@ +При таком варианте подключения эта программа отправляет и принимает данные через Интернет только по запросу от программы-корреспондента.  + +Данный вид подключения не требует никаких настроек. + +С его помощью можно продолжить настройку синхронизации, которая была начата в другой программе. Для этого требуется конфигурационный файл с настройками синхронизации данных через EnterpriseData из программы-корреспондента. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаПассивныйРежим` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаПассивныйРежим/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспорт-сообщений-обмена-через-1С-Шина.md b/Транспорт-сообщений-обмена-через-1С-Шина.md new file mode 100644 index 0000000..b9a252d --- /dev/null +++ b/Транспорт-сообщений-обмена-через-1С-Шина.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Для настройки подключения через **1С:Шина** необходимо указать следующие параметры: + +- **Сервис интеграции**, через который происходит подключение к 1С:Шине. + +- **Канал получения** для входящих сообщений обмена. + +- **Канал отправки** для исходящих сообщений обмена. + +- **Код получателя в шине** (код информационной базы, который указывается в шине). + +Перед настройка синхронизации в 1С:Предприятии необходимо настроить процесс интеграции в **1С:Шина. **Подробную информацию о создании процесса интеграции можно посмотреть по [ссылке](https://its.1c.ru/db/esbdoc4/content/816/hdoc). + +Добавьте новый процесс интеграции, со схемой как на картинке ниже. (имена блоков могут отличаться от имен в примере) + +Добавьте инфосистемы. Для каждого приложения (базы 1с) необходимо добавить отдельную инфосистему. + +Для каждой инфосистемы получите ключ API. + +В конфигураторе базы 1с необходимо добавить новое расширение, а в нем новый сервис интеграции (это можно сделать и в основной конфигурации, если она снята с поддержки). + +В сервис интеграции загрузить каналы, при помощи полученного ранее ключа API. + +В модуле сервиса интеграции, в каждый обработчик необходимо добавить вызов процедуры Обработки.ТранспортСообщенийОбменаESB1C.ПоместитьСообщениеВХранилище(Сообщение, Отказ) + +После сохранения расширения (конфигурации), необходимо перейти в режим предприятия и начать настройку синхронизации. + +Через форму настройки подключения к шине включите регламентное задание и подключите сервис интеграции, используя ключ API. + +После ввода настроек подключения к шине, продолжите настройку синхронизации следуя по этапам помощника создания синхронизации. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаESB1C` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаESB1C/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспорт-сообщений-обмена-через-FTP.md b/Транспорт-сообщений-обмена-через-FTP.md new file mode 100644 index 0000000..7fafdd2 --- /dev/null +++ b/Транспорт-сообщений-обмена-через-FTP.md @@ -0,0 +1,21 @@ +В случае если к другой программе нет возможности прямого подключения по локальной сети или через Интернет (веб-сервисы), рекомендуется использовать другие каналы связи, например **FTP-сервер**. При этом программы, между которыми настроена синхронизация данных, могут работать полностью автономно друг от друга и в разное время. Такой вариант подходит не только для синхронизации данных с программами, расположенными в других сетях (офисах), но и для программ в одной сети. + +При настройке синхронизации будет сформирован файл(ы) с настройками подключения (*.xml и *.json). В программе-корреспонденте при выборе типа подключения, необходимо выбрать опцию **Продолжение настройки**, выбрать необходимый тип подключения и загрузить файл с настройками подключения + +- Введите **Путь к каталогу** и **Порт** компьютера для передачи данных. + +- Введите имя **Пользователя (логин)** и **Пароль**. + +- Укажите **Максимальный размер файла**, для того чтобы ограничить объем пересылаемого сообщения. + +- При необходимости включите флажок **Пассивное соединение**. + +- Перейдите по ссылке **Параметры доступа в Интернет**, для того чтобы настроить параметры прокси-сервера. + +- Включите флажок **Сжимать отправляемые данные в архив** , для того чтобы ограничить размер отправляемого сообщения. + +- Введите **Пароль** архива для сжатия и распаковки архива сообщения обмена. Подразумевается, что пароль сжатия в программе-источнике и пароль распаковки в программе-приемнике должны быть одинаковыми для пары обменивающихся программ. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаFTP` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаFTP/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспорт-сообщений-обмена-через-общий-сетевой-ресурс.md b/Транспорт-сообщений-обмена-через-общий-сетевой-ресурс.md new file mode 100644 index 0000000..dab0fd5 --- /dev/null +++ b/Транспорт-сообщений-обмена-через-общий-сетевой-ресурс.md @@ -0,0 +1,13 @@ +В случае если к другой программе нет возможности прямого подключения по локальной сети или через Интернет (веб-сервисы), рекомендуется использовать другие каналы связи, например **Локальный или сетевой каталог.** При этом программы, между которыми настроена синхронизация данных, могут работать полностью автономно друг от друга и в разное время. Такой вариант подходит не только для синхронизации данных с программами, расположенными в других сетях (офисах), но и для программ в одной сети. + +При настройке синхронизации будет сформирован файл(ы) с настройками подключения (*.xml и *.json). В программе-корреспонденте при выборе типа подключения, необходимо выбрать опцию **Продолжение настройки**, выбрать необходимый тип подключения и загрузить файл с настройками подключения + +- В поле **Каталог** выберите путь к локальному или сетевому каталогу. + +- Включите флажок **Сжимать отправляемые данные в архив** , для того чтобы ограничить размер отправляемого сообщения. + +- Введите **Пароль** архива для сжатия и распаковки архива сообщения обмена. Подразумевается, что пароль сжатия в программе-источнике и пароль распаковки в программе-приемнике должны быть одинаковыми для пары обменивающихся программ. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаFILE` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаFILE/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспорт-сообщения-обмена-через-E-mail.md b/Транспорт-сообщения-обмена-через-E-mail.md new file mode 100644 index 0000000..612d96e --- /dev/null +++ b/Транспорт-сообщения-обмена-через-E-mail.md @@ -0,0 +1,15 @@ +В случае если к другой программе нет возможности прямого подключения по локальной сети или через Интернет (веб-сервисы), рекомендуется использовать другие каналы связи, например **Электронная почта**. При этом программы, между которыми настроена синхронизация данных, могут работать полностью автономно друг от друга и в разное время. Такой вариант подходит не только для синхронизации данных с программами, расположенными в других сетях (офисах), но и для программ в одной сети. + +При настройке синхронизации будет сформирован файл(ы) с настройками подключения (*.xml и *.json). В программе-корреспонденте при выборе типа подключения, необходимо выбрать опцию **Продолжение настройки**, выбрать необходимый тип подключения и загрузить файл с настройками подключения + +- В поле **Учетная запись электронной почты** выберите элемент из списка или создайте новый. + +- Укажите **Допустимый размер вложения письма**, для того чтобы ограничить объем пересылаемого сообщения. + +- Включите флажок **Сжимать отправляемые данные в архив** , для того чтобы ограничить размер отправляемого сообщения. + +- Введите **Пароль** архива для сжатия и распаковки архива сообщения обмена. Подразумевается, что пароль сжатия в программе-источнике и пароль распаковки в программе-приемнике должны быть одинаковыми для пары обменивающихся программ. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаEMAIL` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаEMAIL/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспортная-накладная.md b/Транспортная-накладная.md new file mode 100644 index 0000000..d39c678 --- /dev/null +++ b/Транспортная-накладная.md @@ -0,0 +1,80 @@ +Документ используется для подготовки и печати форм транспортной и товарно-транспортной накладной + +Настройка + +Документы-основания + +Основное + +Товарный раздел + +Транспортный раздел + +Формирование документа + +Групповое объединение накладных + +Печатные формы + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Настройка + +Для работы с ТН и печатными формами ТТН необходимо включить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование – Продажи - Печать документов**. + +### Документы-основания + +Создание ТН и ТТН предусмотрено для следующих документов: [[Перемещение товаров]], [[Реализация товаров и услуг]], [[Возврат товаров поставщику]] и [[Корректировка реализации]]. + +### Основное + +На закладке **Основное** заполняются значения полей, которые находятся в шапке печатной формы ТТН (1-Т). + +### Товарный раздел + +На закладке **Товарный раздел** заполняются документы, на основании которых происходит формирование печатных форм ТТН (1-Т) и транспортной накладной. +Есть возможность настройки вывода информации о товарах в **товарном разделе** печатной формы ТТН (1-Т): + +- Номера накладных - выводится список накладных, на основании которых формируется печатная форма. Настройка доступна всегда. +- Товарный состав - выводится полный список товаров из накладной. Настройка доступна для выбора тогда, когда количество документов-оснований в текущем документе **Транспортная накладная** равно одному. + +### Транспортный раздел + +На закладке **Транспортный раздел** заполняются данные о сроках, адресах и исполнителях перевозки. +Есть возможность заполнения подробной информации об автомобиле и его лицензионной карточке. + +### Формирование документа + +**Транспортная накладная** формируется при нажатии на кнопку **Создать**. В документе можно указать, в каком виде будут выводиться данные в табличной части - как **номера накладных** или как **товарный состав**. + +Транспортная накладная может быть сформирована также из формы списка или из табличной части документа **Задание на перевозку** по кнопке-пиктограмме **Оформить транспортные накладные**. + +Если в документах-основаниях указаны одинаковые значения реквизитов и настроек - **Организация**, **Грузополучатель** (настройка ТОРГ-12), **Плательщик**, **Адрес доставки**, **Перевозчик** (если используется) - то для таких документов автоматически сформируется одна общая транспортная накладная. + +Дополнительно транспортная накладная может быть сформирована из обработки [[Помощник продаж]] по кнопке **Транспортная накладная** на странице **Документы**. + +Предусмотрена возможность автоматического формирования **транспортной накладной**. Для этого в настройке **Помощника продаж** необходимо установить флаг **Создавать транспортную накладную по умолчанию** в группе команд **Все действия** - **Настройка...** + +- Реализация товаров и услуг, +- Перемещение товаров, +- Корректировка реализации, +- Возврат товаров поставщику. + +### Групповое объединение накладных + +Предусмотрена возможность объединения нескольких документов-оснований в одну **транспортную накладную**. Для этого необходимо из табличной части документа нажать кнопку **Выбрать** - в списке отобразятся ранее созданные **транспортные накладные** с совпадающими значениями реквизитов **Организация**, **Грузополучатель** (настройка ТОРГ-12), **Плательщик**, **Адрес доставки**, **Перевозчик** (если используется) - и указать необходимый документ. + +Обязательное условие данного способа создания **транспортной накладной** заключается в выборе вариантов доставки **Самовывоз** и **Силами перевозчика с нашего склада**. Если указаны варианты доставки **До клиента** и **Силами перевозчика по адресу**, то документ **Транспортная накладная** можно создать только из **Задания на перевозку**. + +### Печатные формы + +Печатные формы **транспортных накладных** и **товарно-транспортных накладных** доступны как из самих документов-оснований, так и из форм списка документов. +Реквизиты ТТН заполняются аналогичными значениями реквизитов транспортной накладной. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +Раздел "Печать транспортной и товарно-транспортной накладной в докуменатции на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Delivery:ConsignmentNote](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ТранспортнаяНакладная` · файл: `Documents/ТранспортнаяНакладная/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспортные-средства.md b/Транспортные-средства.md new file mode 100644 index 0000000..bf9c4eb --- /dev/null +++ b/Транспортные-средства.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Справочник предназначен для учета парка транспортных средств, имеющихся в распоряжении предприятия (как наемных, так и собственных). Данный справочник используется в программе в рабочем месте [[Доставка|Доставка товаров]]. Информация о транспортном средстве востребована для оформления документов [[Задания на перевозку|Задание на перевозку]] и печатной формы товарно-транспортной накладной (1-Т). + +Для каждого транспортного средства необходимо заполнить поля: **Государственный номер**, **Марка**, **Тип** (например, легковой). При возможности также заполняются данные о грузоподъемности и вместимости. Кроме того, предусмотрена возможность для внесения данных о прицепном устройстве и используемой лицензионной карточке. + +В случае установки в форме справочника для транспортного средства флага **Только для печати ТТН**, данное транспортное средство не будет в дальнейшем использоваться при оформлении заданий на перевозку товаров (маршрутных листов). + +--- + +*Мета: `Catalog.ТранспортныеСредства` · файл: `Catalogs/ТранспортныеСредства/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Транспортный-контейнер-ЭДО.md b/Транспортный-контейнер-ЭДО.md new file mode 100644 index 0000000..a780f1c --- /dev/null +++ b/Транспортный-контейнер-ЭДО.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Документ формируется автоматически и предназначен для хранения реквизитов отправителя и получателя электронных документов, а также связи электронных документов и документов учетной системы. + +Для исходящих документов данные по **Электронному документу** и **Объекту владельцу** заполняются в момент формирования пакета, для входящих документов — в момент распаковки, выполняемой либо автоматически программой, либо по команде **Распаковать пакет** (статус пакета должен быть **К распаковке**). + +В некоторых случаях документ может быть использован для разбора проблемных ситуаций службой технической поддержки. Для этого необходимо выгрузить содержимое пакета по команде **Сохранить пакет на диск**. + +--- + +*Мета: `Document.ТранспортныйКонтейнерЭДО` · файл: `Documents/ТранспортныйКонтейнерЭДО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Уведомление-о-ввозе-маркированных-товаров-из-ЕАЭС.md b/Уведомление-о-ввозе-маркированных-товаров-из-ЕАЭС.md new file mode 100644 index 0000000..3feed28 --- /dev/null +++ b/Уведомление-о-ввозе-маркированных-товаров-из-ЕАЭС.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Документ **Уведомление о ввозе маркированных товаров из стран ЕАЭС** предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о ввозе маркированных товаров из стран участников ЕАЭС. + +Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - 1С:Маркировка**. + +Поставка товаров из стран ЕАЭС оформляется документом [[Приобретение товаров и услуг]] с установленным видом операции **Ввоз из ЕАЭС**. Ввозимые товары должны быть промаркированы на той территории таможенного союза, откуда они поступают. Информация о КиЗ, которыми промаркированы товары, указывается в сериях товаров. + +После поступления товаров на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]] необходимо оформить документ **Уведомление о ввозе из ЕАЭС**. + +Информация об оформлении уведомления будет показана в виде гиперссылки в документе поступления, если в документе присутствуют товары, которые требуют маркировки (для которых указан тип номенклатуры **Продукция, маркируемая для ГИСМ**). + +Уведомление должно быть передано в ГИСМ, ГИСМ должен передать подтверждение о получении информации о ввезенных из страны таможенного союза товаров. + +Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка. + +Информация о тех документах поставки, по которым надо оформить уведомление отображается в списке **Уведомление о ввозе маркированных товаров из стран ЕАЭС** на закладке **К оформлению**. + +--- + +*Мета: `Document.УведомлениеОВвозеМаркированныхТоваровИзЕАЭСГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОВвозеМаркированныхТоваровИзЕАЭСГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Уведомление-о-ввозе-прослеживаемых-товаров.md b/Уведомление-о-ввозе-прослеживаемых-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..218761f --- /dev/null +++ b/Уведомление-о-ввозе-прослеживаемых-товаров.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Документ предназначен для формирования уведомлений о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории другого государства-члена Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. +Уведомление оформляется по приобретенным импортным товарам, подлежащим прослеживаемости, для которых указан код ТН ВЭД с признаком прослеживаемый товар и в номере ГТД не установлен признак **РНПТ**. + +Оформление уведомлений + +Отправка уведомлений + +Ожидание, получение и создание РНПТ + +### Оформление уведомлений + +Распоряжениями для оформления уведомлений о ввозе из ЕАЭС по прослеживаемым товарам являются документы **Приобретение товаров и услуг** с типами операций **Ввоз из ЕАЭС**, **Ввоз из ЕАЭС (товары в пути)**. + +Уведомление можно создать: + +- по распоряжениям - предусмотрена специальная форма **Оформление уведомлений по прослеживаемым товарам**, доступная по гиперссылке **Оформить** в рабочем месте по учету прослеживаемости импортных товаров. + +- не по распоряжениям из журнала документов **Уведомления по прослеживаемым товарам**, доступного по гиперссылке в рабочем месте по учету прослеживаемости импортных товаров (команда **Создать – Уведомление о ввозе из ЕАЭС прослеживаемых товаров**). + +- из формы документа **Приобретение товаров и услуг** (гиперссылка **Оформить уведомление по ПТ**, доступна, если в документе есть хотя бы один прослеживаемый товар). + +Документ может быть сформирован только от одной организации и одного первичного документа. + +При наличии нескольких единиц измерения по одной строке будет создано несколько уведомлений. Несколько мест хранения сворачиваются в одно уведомление при совпадении организации, единицы измерения и кода ТН ВЭД. + +При выборе контрагента и организации в уведомлении на выбор будет доступен первичный документ. ТН ВЭД в документе заполняется вручную. При выборе ТН ВЭД автоматически заполняется единица измерения. +Табличную часть документа можно заполнить по документу-основания, первичному документу **Приобретение товаров и услуг**, указанному в шапке уведомления (команда **Заполнить – по документу-основания**). + +### Отправка уведомлений + +### Ожидание, получение и создание РНПТ + +Документом уведомления о ввозе прослеживаемых товаров приходуются остатки с номером ГТД с признаком РНПТ. Для регистрационного номера партии товаров страна происхождения определяется из номера ГТД остатков. РНПТ записывается в наименование и регистрационный номер создаваемых элементов, номеров грузовых таможенных деклараций. + +--- + +*Мета: `Document.УведомлениеОВвозеПрослеживаемыхТоваров` · файл: `Documents/УведомлениеОВвозеПрослеживаемыхТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Уведомление-о-зачислении-валюты.md b/Уведомление-о-зачислении-валюты.md new file mode 100644 index 0000000..57d815b --- /dev/null +++ b/Уведомление-о-зачислении-валюты.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Документ предназначен для отражения зачисления валютной выручки предприятия на транзитный счет. +В документе отражена сумма валютной выручки, дата ее поступления и срок предоставления документов в банк. + +Подробное описание валютных операций и валютного контроля приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:ForeignCurrencyOperationsControl](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.УведомлениеОЗачисленииВалюты` · файл: `Documents/УведомлениеОЗачисленииВалюты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Уведомление-о-поступлении-маркированных-товаров.md b/Уведомление-о-поступлении-маркированных-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..7d7d9d1 --- /dev/null +++ b/Уведомление-о-поступлении-маркированных-товаров.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Документ **Уведомление о поступлении маркированных товаров **предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о поступлении маркированных товаров на территории РФ. + +Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - 1С:Маркировка**. + +Поставка товаров на территории РФ оформляется документом [[Приобретение товаров и услуг]] с установленным видом операции **Закупка у поставщика**, **Закупка через подотчетное лицо**, **Прием на комиссию**. Поступившие товары должны быть промаркированы. Информация о КиЗ, которыми промаркированы товары, указывается в сериях товаров. + +После поступления товаров на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]] необходимо оформить документ **Уведомление о поступлении товаров**. + +Информация об оформлении уведомления будет показана в виде гиперссылки в документе поступления, если в документе присутствуют товары, которые требуют маркировки (для которых указан тип номенклатуры **Продукция, маркируемая для ГИСМ**). + +Документ **Уведомление о поступлении** также вводится , если клиент возвращает маркированные товары. При наличии маркированных товаров в документе [[Возврат товаров от клиента]] также появляется гиперссылка о необходимости оформить уведомление и передать данные в ГИСМ. + +Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка. + +--- + +*Мета: `Document.УведомлениеОПоступленииМаркированныхТоваровГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОПоступленииМаркированныхТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Уведомление-о-списании-КиЗ-для-маркировки.md b/Уведомление-о-списании-КиЗ-для-маркировки.md new file mode 100644 index 0000000..bc2eba0 --- /dev/null +++ b/Уведомление-о-списании-КиЗ-для-маркировки.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Документ **Уведомление о списании КиЗ **предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о списании ранее полученных контрольных (идентификационных) знаков. + +Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными знаками**) в разделе **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - 1С:Маркировка**. + +- Списание КиЗ оформляется документом Внутреннее потребление товаров (`Document.ВнутреннееПотреблениеТоваров`) с установленным видом операции **Списание на расходы**. Этот документ будет показан в качестве распоряжения на оформление уведомления о списании КИЗов. + +Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте[[1С:Маркировка|1С Маркировка]]. + +--- + +*Мета: `Document.УведомлениеОСписанииКиЗГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОСписанииКиЗГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Уведомление-об-импорте-маркированных-товаров.md b/Уведомление-об-импорте-маркированных-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..d0b5a63 --- /dev/null +++ b/Уведомление-об-импорте-маркированных-товаров.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Документ **Уведомление об импорте маркированных товаров **предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о ввозе маркированных товаров из стран, которые не являются участниками ЕАЭС. + +Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - 1С:Маркировка**. + +Поставка импортных товаров оформляется документом [[Приобретение товаров и услуг]] с установленным видом операции **Импорт**. + +Поступившие товары должны быть промаркированы с помощью документа [[Маркировка товаров]]. + +После поступления товаров на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]] необходимо оформить документ **Уведомление об импорте товаров **. + +Информация об оформлении уведомления будет показана в виде гиперссылки в документе поступления, если в документе присутствуют товары, которые требуют маркировки (для которых указан тип номенклатуры **Продукция, маркируемая для ГИСМ**). + +Уведомление должно быть передано в ГИСМ, ГИСМ должен передать подтверждение о получении информации о ввезенных из страны таможенного союза товаров. + +Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка. + +Информация о тех документах поставки, по которым надо оформить уведомление отображается в списке **Уведомление об импорте товаров** на закладке **К оформлению**. + +--- + +*Мета: `Document.УведомлениеОбИмпортеМаркированныхТоваровГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОбИмпортеМаркированныхТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Уведомление-об-отгрузке-маркированных-товаров.md b/Уведомление-об-отгрузке-маркированных-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..15c5f43 --- /dev/null +++ b/Уведомление-об-отгрузке-маркированных-товаров.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Документ **Уведомление об отгрузке маркированных товаров** предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о продаже маркированных товаров клиентам. + +Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - 1С:Маркировка**. + +Продажа товаров оформляется документом [[Реализация товаров и услуг]]. Информация о КиЗ, которыми промаркированы товары, указывается в сериях товаров. + +После продажи маркированных товаров на основании документа [[Реализация товаров и услуг]] необходимо оформить документ **Уведомление об отгрузке маркированных товаров**. + +Информация об оформлении уведомления будет показана в виде гиперссылки в документе реализации, если в документе присутствуют маркированные товары. + +Уведомление должно быть передано в ГИСМ, ГИСМ должен передать подтверждение о получении информации о продаже маркированных товаров. + +Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка. + +Информация о тех документах реализации, по которым надо оформить уведомление отображается в списке **Уведомления об отгрузке маркированных товаров** на закладке **К оформлению**. + +--- + +*Мета: `Document.УведомлениеОбОтгрузкеМаркированныхТоваровГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОбОтгрузкеМаркированныхТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Уведомления-по-прослеживаемым-товарам.md b/Уведомления-по-прослеживаемым-товарам.md new file mode 100644 index 0000000..ac8183b --- /dev/null +++ b/Уведомления-по-прослеживаемым-товарам.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Журнал предназначн для хранения всех типов уведомлений «Уведомления об остатках», «Уведомлении о ввозе», «Уведомления о перемещении». + +Установка отборов + +Создание уведомлений + +Переходы к другим рабочим местам + +### Установка отборов + +В журнале можно установить отбор по типу уведомления, организации. + +Отбор по состояниям предусмотрен в виде гиперссылок с количеством уведомлений в соответствующем состоянии с учетом установленного отбора по организации и типу уведомления: + +- **Отправить** - список уведомлений, которые требуется отправить в ФНС, и по которым необходимо получить РНПТ. + +- **Ожидать получения РНПТ** - список уведомлений, по которым ожидается получение РНПТ. Например, в этот список попадают уведомления, отправленные в ФНС через «1С:Отчетность». + +- **Архив** - список уведомлений, по которым получены и заполнены РНПТ. + +- **Все** – список всех уведомлений, которые необходимо отправить в ФНС, по которым ожидается получение РНПТ и, по которым уже получены РНПТ. В этом списке отображаются как проведенные, так и непроведенные уведомления. + +### Создание уведомлений + +Из журнала предусмотрено создание уведомлений не по распоряжениям (в подменю **Создать** расположены команды по созданию уведомлений). По применению команд создаются новые документы соответствующего типа с вызовом стандартного метода заполнения. + +Перед созданием уведомления об остатках прослеживаемых товаров запрашиваются данные о первичном документе по аналогии с оформлением уведомлений об остатках в специальной форме, доступной по гиперссылке **Оформить** на форме рабочего места по учету прослеживаемых товаров. + +### Переходы к другим рабочим местам + +На форме журнала доступны гиперссылки для перехода к трем рабочим местам по созданию уведомлений **Уведомления об остатках** и **Уведомления о ввозе и перемещении (вывозе)**. В скобках гиперссылок отображается количество к оформлению уведомлений с учетом отбора по организации. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.ПрослеживаемостьУведомления` · файл: `DocumentJournals/ПрослеживаемостьУведомления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Удаление-помеченных-объектов-(Выбор-объектов-метаданных-по-подсистемам).md b/Удаление-помеченных-объектов-(Выбор-объектов-метаданных-по-подсистемам).md new file mode 100644 index 0000000..a827a4c --- /dev/null +++ b/Удаление-помеченных-объектов-(Выбор-объектов-метаданных-по-подсистемам).md @@ -0,0 +1,17 @@ +Предназначено для настройки области полнотекстового поиска. + +Можно ограничить область полнотекстового поиска с помощью переключателя, тем самым увеличив точность результатов поиска. + +По умолчанию поиск производится **Везде**. + +### Ограничение области поиска + +- С помощью переключателя укажите **В разделах**. + +- Выберите разделы и списки, в которых будет производиться поиск, с помощью флажков. + +- Нажмите **ОК**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УдалениеПомеченныхОбъектов.Form.ВыборОбъектовМетаданныхПоПодсистемам` · файл: `DataProcessors/УдалениеПомеченныхОбъектов/Forms/ВыборОбъектовМетаданныхПоПодсистемам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Удаление-помеченных-объектов.md b/Удаление-помеченных-объектов.md new file mode 100644 index 0000000..32d35e8 --- /dev/null +++ b/Удаление-помеченных-объектов.md @@ -0,0 +1,114 @@ +Предназначена для окончательного удаления помеченных объектов. + +В процессе работы с программой можно помечать на удаление объекты (например, ошибочно введенные). Помеченные на удаление объекты могут быть безвозвратно удалены [[пользователем|Пользователи (Форма элемента)]] с административными правами. + +Команда **Удаление помеченных объектов** находится в разделе **Администрирование - Обслуживание**. Также можно найти эту команду в разделе **Администрирование - Общие настройки - Удаление помеченных объектов**. Также помощник **Удаление помеченных объектов** можно открыть из любого списка программы во время работы с ним по команде **Еще - Сервис - Перейти к помеченным на удаление**. В этом случае список будет отфильтрован и показывает только объекты из открытого списка. + +Удаление выполняется с контролем ссылочной целостности. Это значит, что если на тот или иной объект программы (документ, элемент справочника и т.д.) ссылаются другие объекты, то удаление объекта не будет выполнено. Тем не менее, следует помнить, что удаление помеченных объектов - необратимая операция. + +### Выбор объектов для удаления + +По умолчанию показываются все помеченные на удаление объекты. Поиск таких объектов может занимать время. Можно сразу нажать кнопку **Удалить все**, не дожидаясь окончания поиска помеченных. Не рекомендуется делать так, если в программе ведется активная работа многими пользователями, т.к. есть вероятность удалить нужные объекты. + +Перед удалением программа анализирует объекты, помеченные на удаление, и отклоняет попытку удаления, если на объекты имеются ссылки. Однако и нужные объекты могут быть удалены, если на них нет ссылок из других объектов.  + +Если помеченных на удаление объектов в списке много, в программе предусмотрена возможность ограничить их количество. + +В поле **Показывать** можно задать правила отбора помеченных на удаление объектов. По умолчанию показываются **Все помеченные на удаление** объекты. Ссылка показывает условие их отбора. С помощью ссылки открывается список разделов программы. Для ограничения количества найденных объектов предназначен переключатель: + +- **Везде** - выбор всех объектов без исключения, выбрано по умолчанию. + +- **В разделах** - выбор объектов в разделах программы. С помощью флажков в списке разделов можно уточнить отбор. С помощью кнопок панели навигации можно выбрать все или отключить все флажки. Для подтверждения нажмите кнопку **Выбрать**. Настройки будут сохранены. + +Объекты программы представлены в виде дерева. С помощью кнопки  можно просмотреть выбранный объект программы. Если выбрана группа, то открывается список. + +При удалении помеченных объектов может наблюдаться замедление работы программы. Поэтому рекомендуется проводить удаление, когда в программе не работают пользователи или когда их мало. + +### Удаление помеченных объектов  + +Программа позволяет удалять помеченные ранее объекты двумя способами:  + +- **Удалить все** - программа производит поиск и удаление всех помеченных объектов. Через некоторое время программа выводит сообщение о количестве удаленных объектов, при этом вмешательство потребуется, только если удаление невозможно в случае обнаружения ссылок на удаляемые объекты; + +- **Удалить выбранные**  - будут удалены выбранные ранее объекты. + +- **Отменить** - прекратить удаление. + +- В случае успешного выполнения программа выводит сообщение о количестве удаленных объектов. Для возвращения в программу нажмите кнопку **Закрыть**. + +### Действия при невозможности удаления объектов + +- В случае если удаляемый объект используется в других объектах, то программа не удалит этот объект и на странице с результатами покажет места его использования. Показывается вся цепочка объектов, которые мешают удалению и предлагаются способы, которыми можно решить проблему. + +- В левой части списка отображаются объекты, которые не удалось удалить, а в правой - объекты, в которых выбран отмеченный объект (места использования). + +- Двойным щелчком мыши по объекту или с помощью кнопки  **Изменить** можно открыть его и принять решение о правомерности его удаления.  + +- После этого нажмите **Повторить удаление**, для того чтобы попытаться удалить объекты еще раз. + +- Нажав кнопку **Действия**, можно выбрать: + + - **Удалить** - сделать еще одну попытку удаления; + + - **Заменить** удаляемый объект **на** другой во всех местах использования.  + +- Нажмите **Вернуться к выбору помеченных**, чтобы изменить состав удаляемых объектов. + +- Закройте форму, для того чтобы вернуться в программу без продолжения попыток удаления. + +- Иногда изменить документ невозможно (например, период, в котором документ, помеченный на удаление, создан и обработан, закрыт). В таких случаях нужны дополнительные действия (например, необходимо открыть период), целесообразность которых определяется в каждом конкретном случае. С помощью команды Пометить на удаление/Снять пометку меню по правой кнопке мыши можно изменить пометку удаления выбранного объекта. Например, можно снять пометку удаления с объекта, который не следует удалять или пометить на удаление объект, который препятствует удалению. + +- После разрешения конфликтов (замены мест использования или изменения пометок удаления) можно **Повторить удаление** объектов. При необходимости можно вернуться к выбору объектов для удаления изменить режим удаления и выбрать другие объекты для удаления. + +### Настройка удаления объектов + +С помощью кнопки панели навигации можно **Настроить** удаление помеченных объектов более точно. + +С помощью кнопки  можно добавить группы объектов или  ввести отдельные объекты в таблицу **Выводимые реквизиты**, выбрав их из списка с помощью флажков. Настройки добавляются, если выбрать конкретные объекты. Для подтверждения нажмите кнопку **Выбрать**. + +С помощью переключателя можно выбрать **Способ удаления**: + +- **Стандартный** - программа выполняет полную проверку возможности удаления и не удаляет объекты при наличии мест использования (с контролем ссылочной целостности). Подходит для удаления одиночных объектов. + +- **Упрощенный** - очистка полей в помеченных на удаление объектах. Подходит для очистки связанных объектов. Поможет удалить сложные цепочки объектов. + +- **Ускоренный** - удаление с контролем ссылочной целостности и включением монопольного режима. Позволяет блокировать вход в программу. Подходит для срочного удаления больших объемов данных. + +При необходимости включите флажок, для того чтобы **Автоматически удалять помеченные объекты по расписанию**. + +### Удаление помеченных объектов в ускоренном режиме (монопольном) + +- Данная возможность предусмотрена для быстрого удаления больших объемов данных (например, после свертки информационной базы). Для удаления помеченных все пользователи должны выйти из программы. В остальных случаях этот режим включать не рекомендуется, для того чтобы не блокировать работу в программе. + +- Удаление помеченных объектов может занимать длительное время. В это время может наблюдаться существенное замедление работы пользователей. + +- Предусмотрена возможность заблокировать всю работу в программе и ускорить удаление, выбрав с помощью переключателя **Способ удаления** режим **Ускоренный**. При этом момент выбора режима и запуска могут быть сильно разнесены по времени. При настройке режима удаления выбор сохраняется. Можно в любой момент времени нажать **Удалить все**, после этого программа выполнит попытку установить монопольный режим и удалить объекты. + +- После нажатия кнопки **Удалить все** требуется, чтобы в программе никто не работал (вход в программу будет закрыт вплоть до окончания удаления). + +- В процессе удаления могут быть разные причины завершения задания удаления. Среди них невозможность установить монопольный режим. Для просмотра списка пользователей, работающих в программе в данный момент, нажмите на ссылку **Подробнее**. + +### Настройка расписания автоматического удаления + +- Включите флажок, для того чтобы **Автоматически удалять помеченные объекты по расписанию**. + +- После этого становится доступной ссылка Настроить расписание. После того, как расписание настроено, оно отображается под флажком. + +### Удаление помеченных объектов в приложении в Интернете (в модели сервиса) + +- +В приложении в Интернете (в модели сервиса) нет настройки удаления помеченных объектов по расписанию, ссылка **Настроить расписание** отсутствует. + +- +Это связано с тем, что в приложении в Интернете вообще нельзя настраивать расписания регламентных заданий. + +- +Поэтому флажок называется **Автоматически удалять помеченные объекты**. Включите флажок, для того чтобы в фоне производилось автоматическое удаление помеченных объектов. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УдалениеПомеченныхОбъектов` · файл: `DataProcessors/УдалениеПомеченныхОбъектов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Узел-обмена-с-сайтом.md b/Узел-обмена-с-сайтом.md new file mode 100644 index 0000000..046a2bc --- /dev/null +++ b/Узел-обмена-с-сайтом.md @@ -0,0 +1,34 @@ +- **Режим обмена данными** - определяет, какие наборы данных будут участвовать в обмене (выгрузка товаров и/или обмен информации о заказах). +- **Способ обмена данными** - прямой обмен с сайтом или посредством каталога на диске, в который будут помещаться файлы обмена. +- **Автоматический обмен** - возможность включить автоматический обмен и настроить периодичность его выполнения. +- **Расширенная настройка** - настройка размера порции выгружаемых на сайт данных и количества попыток повтора обмена, в случае возникновения ошибки. + +Настройки способа обмена данными: + +Дополнительные настройки обмена заказами + +### Настройки способа обмена данными: + +- При прямом обмене с сайтом необходимо указать адрес сайта, имя пользователя и пароль для доступа к сайту. +- При использовании каталога обмена необходимо указать каталог выгрузки и файл, в котором содержится информации о заказах, оформленных на сайте. + +Флаг **Обмен заказами** будет доступен только при условии включенной функциональной опции **Заказы клиентов** в разделе **Администрирование** - **CRM и продажи**. + +- **Организация - владелец каталога товаров** - организация, от имени которой публикуется каталог товаров на сайте. +- **Выгружаемые данные** - каталог товаров и\или цены и остатки. Указывается необходимость выгрузки изображений и прочих файлов, складов, доступных для выбора покупателем на сайте. Также возможно установить вариант классификации номенклатуры - по видам номенклатуры. По умолчанию вариант классификации - по группам номенклатуры. +- **Режим выгрузки данных** - полная выгрузка, или только изменившиеся с последней выгрузки данные. +- **Настройки каталогов товаров** - необходимо определить один или несколько каталогов на сайте и настроить отбор выгружаемых товаров и услуг. + +Выгрузка только цен по соглашениям и остатков по складам без каталога товаров имеет смысл, если каталог товаров ранее уже был выгружен на сайт. + +### Дополнительные настройки обмена заказами + +- **Записывать документы текущей датой** - если флаг установлен, то заказы, оформленные на сайте, будут записывать датой получения в информационной базе, если нет, то датой заказа на сайте. +- **Вести нумерацию заказов по данным сайта** - если признак установлен, то нумерация заказов, оформленных на сайте, будет сохранена, если нет, то заказам будет присвоен очередной номер, согласно нумерации информационной базы. +- **Статус заказа "Отменен" на сайте** - в случае, если с сайта поступит информация, что заказу присвоен данный статус, то все строки в ранее созданном заказе будут отменены. +- **Причина отмены заказа** - в случае отмены заказа, у отмененных строк будет установлена данная причина отмены. +- **Соответствие статусов заказов в информационной базе и на сайте** - устанавливает соответствие статусов заказов на сайте и в информационной базе + +--- + +*Мета: `ExchangePlan.ОбменССайтом.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/ОбменССайтом/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Универсальный-обмен-данными-в-формате-XML.md b/Универсальный-обмен-данными-в-формате-XML.md new file mode 100644 index 0000000..d0900cc --- /dev/null +++ b/Универсальный-обмен-данными-в-формате-XML.md @@ -0,0 +1,130 @@ + + +Обработка "Универсальный обмен данными в формате XML" предназначена для загрузки и выгрузки данных в файл из любой конфигурации, реализованной на платформе 1С:Предприятие 8. + +## Режим работы + +При использовании управляемой формы обработка имеет два режим работы: +1. На клиенте. При использовании этого режима файлы правил и загружаемых данных передаются с клиента на сервер, а файл выгружаемых данных передается с сервера на клиент. Пути к этим файлам, находящимся на клиенте, необходимо указывать в диалоговом окне непосредственно перед выполнением действия. +2. На сервере. В этом режиме файлы не передаются на клиент и пути к ним необходимо указывать на сервере. +Примечание: Файл внешней обработки и файлы протоколов обмена всегда должны находиться на сервере вне зависимости от режима работы. + +Обработка имеет четыре закладки + +## Выгрузка данных + +Для осуществления выгрузки данных необходимо указать имя файла, в который будет осуществляться выгрузка данных и выбрать файл правил обмена. Правила обмена для любых конфигураций могут быть настроены в специализированной конфигурации "Конвертация данных, редакция 2". + +Для выгрузки документов и записей независимых периодических регистров сведений необходимо указать период - "Дату начала" и "Дату окончания". Результирующий файл с выгруженными данными может быть сжат. + +На закладке "Правила выгрузки данных" можно выбрать те типы объектов, которые должны выгружаться, настроить отборы для выборки объектов, либо указать узел обмена данными, для которого нужно выгружать данные. + +На закладке "Параметры выгрузки" можно указать дополнительные параметры выгрузки данных. + +На закладке "Комментарий" можно написать произвольный текст-комментарий, включаемый в файл обмена. + +## Загрузка данных + +Для осуществления загрузки данных необходимо указать имя файла, из которого будет осуществляться загрузка данных. + +Режим "Безопасная загрузка данных" позволяет использовать для загрузки данных правила обмена, указанные в поле "Имя файла правил" (по умолчанию используются правила обмена, содержащиеся в сообщении обмена). Этот режим востребован в случаях, когда необходимо обезопасить информационную базу от выполнения вредоносного кода из правил обмена, содержащихся в файле с данными. + +Есть возможность настроить загрузку данных в транзакции. Для этого необходимо взвести флажок "Использовать транзакции" и указать количество элементов в одной транзакции при загрузке. + +"Загружать данные в режиме обмена (ОбменДанными.Загрузка = Истина)" – если флаг установлен, то загрузка объектов будет выполнятся с установленным признаком загрузки. Это означает, что при записи объектов в базу данных будут отключены все платформенные и прикладные проверки. Исключение составляют документы, которые записываются в режиме проведения или отмены проведения. Проведение и отмена проведения документа выполняется всегда без установки режима загрузки, т.е. проверки будут выполняться. + +## Дополнительные настройки + +Закладка служит для детальной настройки выгрузки и загрузки данных. + +"Режим отладки" – флаг для задания режима отладки обмена. Если этот флаг установлен, то процесс обмена данными не будет остановлен при возникновении какой-либо ошибки. Обмен завершится до конца с выводом отладочных сообщений в файл протокола обмена. Этот режим рекомендуется использовать при отладке правил обмена. + +"Вывод информационных сообщений в окно сообщений" – если флаг установлен, то в окно сообщений будет выводиться протокол процесса обмена данными. + +"Количество обработанных объектов для обновления статуса" – параметр служит для определения количества обработанных элементов перед изменением строки состояние загрузки/выгрузки + +"Настройки выгрузки данных" – позволяют определить количество элементов обрабатываемых в одной транзакции при выгрузке данных, выгружать и обрабатывать только те объекты, на которые есть права доступа, настроить тип изменения регистрации для выгруженных объектов через планы обмена. + +"Использовать оптимизированный формат для обмена данными (V8 - V8, версия обработки не ниже 2.0.18)" – оптимизированный формат сообщения обмена предполагает наличие узла "ИнформацияОТипахДанных" в заголовке сообщения, в который выгружается информация о типах данных. Это позволяет ускорить процесс загрузки данных. + +"Использовать транзакции при выгрузке для планов обмена" – флаг определяет режим использования транзакций при выгрузке данных при выборке изменений на узлах планов обмена. Если флаг установлен, то выгрузка данных будет выполняться в транзакции. + +"Количество элементов в транзакции" – определяет максимальное число элементов данных, которые помещаются в сообщение в рамках одной транзакции базы данных. Если значение параметра равно 0 (значение по умолчанию), то все данные помещаются в рамках одной транзакции. Такой режим является рекомендуемым, так как гарантирует согласованность данных, помещаемых в сообщение. Но при создании сообщения в многопользовательском режиме могут быть конфликты блокировок между транзакцией, в которой данные помещаются в сообщение, и транзакциями, выполняемыми другими пользователями. Для снижения вероятности возникновения таких конфликтов можно задать значение этого параметра, отличное от значения по умолчанию. Чем меньше значение параметра, тем меньше вероятность конфликта блокировок, но выше вероятность помещения в сообщение несогласованных данных. + +"Выгружать объекты на которые есть права доступа" – если флаг установлен, то выборка объектов информационной базы будет выполняться с учетом прав доступа текущего пользователя программы. Это предполагает использование литерала "РАЗРЕШЕННЫЕ" в тексте запроса для выборки данных. + +"Автоматически удалять недопустимые символы из строк для записи в XML" – если флаг установлен, то при записи данных в сообщение обмена недопустимые символы будут удалены. Символы проверяются на соответствие рекомендации XML 1.0. + +"Изменения регистрации для узлов обмена после выгрузки" – поле определяет режим работы с регистрацией изменений данных после завершения выгрузки данных. Возможные значения: + +- +Не удалять регистрацию – после выгрузки данных регистрация изменений на узле удалена не будет. + +- +Полностью удалить регистрацию для узла обмена – после выгрузки данных регистрация изменений на узле будет полностью удалена. + +- +Удалить регистрацию только для выгруженных метаданных – после выгрузки данных регистрация изменений на узле будет удалена только для объектов метаданных, которые были указаны к выгрузке. + +"Протокол обмена" – позволяет настроить вывод информационных сообщений в окно сообщений, ведение и запись в отдельный файл протокола обмена. + +"Имя файла, протокола обмена" – имя файла для вывода протокола процесса обмена данными. + +"Протокол загрузки (для COM - соединения)" – имя файла для вывода протокола процесса обмена данными в базе-приемнике при обмене через COM-соединение. Важно: путь к файлу должен быть доступен с компьютера, на котором установлена база-приемник. + +"Дописывать данные в протокол обмена"– если флаг установлен, то содержимое файла протокола обмена сохраняется, если файл протокола уже существует. + +"Вывод в протокол информационных сообщений" – если флаг установлен, то в протокол обмена будут выводиться сообщения информативного характера, помимо сообщений об ошибках обмена. + +"Открывать файлы протоколов обмена после выполнения операций" – если флаг установлен, то после выполнения обмена данными файлы протоколов обмена будут автоматически открыты для просмотра. + +## Удаление данных + +Закладка нужна только для разработчиков правил обмена. Позволяет удалять из информационной базы произвольные объекты. + +## Отладка выгрузки и загрузки данных  + +Обработка позволяет совершать отладку обработчиков событий и генерировать модуль отладки из файла-правил или файла-данных. + +Включение режима отладки обработчиков выгрузки производится на закладке "Выгрузка данных" установкой флажка "Режим отладки обработчиков выгрузки". Соответственно, на закладке "Загрузка данных" включение режима отладки загрузки производится установкой флажка "Режим отладки обработчиков загрузки".  + +После установки режима отладки обработчиков станет доступной кнопка настройки отладки. По нажатию на эту кнопку откроется окно настройки. + +Настройка отладки обработчиков выполняется в четыре шага: + +### Шаг 1: Выбор режима отладки алгоритмов + +На первом шаге необходимо определиться с режимом отладки алгоритмов: + +- +Без отладки алгоритмов + +- +Вызывать алгоритмы как процедуры + +- +Подставлять код алгоритмов по месту вызова + +Первый режим удобно использовать, когда мы точно знаем, что ошибка в обработчике не связана с кодом какого-либо алгоритма. В этом режиме код алгоритмов не выгружается в модуль отладки. Алгоритмы выполняются в контексте оператора "Выполнить()" и их код недоступен для отладки. + +Второй режим необходимо использовать в тех случаях, когда ошибка находится в коде алгоритма. При установке этого режима алгоритмы будут выгружены как отдельные процедуры. В момент вызова алгоритма из какого-либо обработчика происходит обращение к соответствующей процедуре обработки. Этот режим удобно использовать, когда для передачи параметров в алгоритмы используется глобальная переменная "Параметры". Ограничения использования этого режима в том, что при отладке в алгоритме недоступны локальные переменные обработчика, из которого он вызывается. + +Третий режим отладки используется, как и во втором случае, при отладке кода алгоритмов и в тех случаях, при которых второй режим отладки не подходит. При установке этого режима алгоритмы будут выгружены как интегрированный код в обработчиках. Т.е. взамен оператора вызова алгоритма вставляется полный код алгоритма с учетом вложенных алгоритмов. В этом режиме нет ограничений на использование локальных переменных обработчика, однако есть ограничение при отладке алгоритмов с рекурсивным вызовом. + +### Шаг 2: Формирование модуля отладки + +На втором шаге необходимо произвести выгрузку обработчиков нажатием на кнопку "Сформировать модуль отладки выгрузки (загрузки)". Сформированные обработчики и алгоритмы будут выведены в отдельное окно для просмотра. Содержимое модуля отладки необходимо скопировать в буфер обмена нажатием на кнопку "Копировать в буфер обмена". + +### Шаг 3: Создание внешней обработки + +На этом шаге необходимо запустить конфигуратор и создать новую внешнюю обработку. В модуль обработки необходимо вставить содержимое буфера обмена (модуль отладки) и сохранить обработку под любым именем.  + +### Шаг 4: Подключение внешней обработки + +На четвертом, завершающем шаге, надо указать имя файла внешней обработки в поле ввода. При этом программа выполняет проверку по времени создания (обновления) файла обработки. Если обработка имеет более раннюю версию, чем версия файла модуля отладки, то будет выведено предупреждение и форма настройки закрыта не будет. + +Примечание: Возможность отладки глобального обработчика конвертации "После загрузки правил обмена" не поддерживается. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УниверсальныйОбменДаннымиXML` · файл: `DataProcessors/УниверсальныйОбменДаннымиXML/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Универсальный-отчет.md b/Универсальный-отчет.md new file mode 100644 index 0000000..c7d98e7 --- /dev/null +++ b/Универсальный-отчет.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначен для получения отчета по различным типам данных программы. + +Открывается из раздела **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки** по команде **Универсальный отчет**. + +Позволяет отображать данные документов, списков, задач, бизнес-процессов, планов видов расчета и их табличных частей, регистров накопления, регистров сведений, регистров расчета, регистров бухгалтерии и их виртуальных таблиц. + +Это удобно, если необходимо получить данные, но настраивать специальный отчет для их получения по каким-либо причинам невозможно. + +Основные настройки отчета выведены в шапку. + +### Выбор данных для получения отчета + +- Выберите тип данных из списка, например, **Регистр накопления**. + +- В зависимости от типа данных, возможно, придется указать дополнительные сведения для получения отчета. Например, для регистра накопления нужно выбрать **Период**. + +- Выберите из списка вид данных, например, вид регистра накопления - **Демо: Обороты по счетам на оплату**. + +- Укажите, какие данные выдать, например, для регистра накопления **Демо: Обороты по счетам на оплату** можно включить в отчет **Основные данные** или **Обороты**. + +### Формирование отчета + +- При необходимости можно поменять [[настройки отчета|Форма настроек отчета]] с помощью кнопки **Настройки**. + +- После указания всех данных нажмите **Сформировать**. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `Report.УниверсальныйОтчет` · файл: `Reports/УниверсальныйОтчет/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Упаковка.md b/Упаковка.md new file mode 100644 index 0000000..7603876 --- /dev/null +++ b/Упаковка.md @@ -0,0 +1,36 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня единиц измерений, определенных для позиций [[номенклатуры|Номенклатура]], и упаковок товаров, которые могут использоваться в качестве альтернативных единиц измерения номенклатуры. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Упаковки и единицы измерения]] + +--- + +Предусмотрена возможность задания упаковок не только для конкретной позиции номенклатуры, но и для нескольких товаров. Для задания общего списка упаковок для нескольких товаров используется справочник [[Наборы упаковок]]. + + | `Пример. Предприятие торгует обувью. Обувь поставляется в коробках, в которых находится по 5 пар обуви. В справочник **Наборы упаковок** вводится набор упаковки **Упаковки для обуви**. Для набора упаковки указывается единица измерения - пара. В список упаковок для набора упаковки вводится **Коробка** с количеством 5 (пар). Для товаров, которые относятся к виду номенклатуры **Обувь**, в поле **Набор упаковок** в карточке позиции номенклатуры указывается набор упаковки **Упаковки для обуви**. ` + +Упаковка может быть трех типов: + +- Конечная - используется, когда нужно указать количество единиц хранения владельца (набора или номенклатуры) относительно единицы измерения по классификатору. +- Составная - используется, когда упаковка состоих из других упаковок, при этом нужно указать количество родительских упаковок относительно единицы измерения по классификатору. +- Разупаковка - используется, когда нужно указать, что упаковка является частью единицы хранения владельца (набора или номенклатуры), при этом нужно указать количество единиц измерения по классификатору относительно единицы измерения владельца (набора или номенклатуры). Разупаковка возможна только для номенклатур / наборов, единицы хранения которых не являются мерными. +- Товарное место - используется, если товар состоит из нескольких частей (товарных мест). Для каждой части товара необходимо создать упаковку - товарное место. Товарное место не может быть составной частью других упаковок любого типа. Указание упаковок с типом «Товарное место» возможно только в следующих документах: [[Приходный ордер на товары]], [[Расходный ордер на товары]], [[Ордер на перемещение товаров (перемещение между складскими помещениями)|Ордер на перемещение товаров]], [[Отбор (размещение) товаров (адресный склад)|Отбор (размещение) товаров]], [[Пересчет товаров (по адресному складу)|Пересчет товаров]], [[Ордер на отражение излишков товаров]], [[Ордер на отражение недостач товаров]], [[Ордер на отражение порчи товаров]]. + + | `Пример. Имеется номенклатура «Шкаф», упаковки используются для хранения. +Один шкаф состоит из следующих частей: корпус шкафа - 1 шт, фасады шкафа - 1 пара, фурнитура – 2 пачки. Для каждой части нужно создать отдельную упаковку. Каждая из частей может храниться в отдельной ячейке. +` + +Если в программе ведется учет остатков товаров в разрезе складских ячеек, то указание упаковки для штучного товара является обязательным. В этом случае для каждой упаковки задаются размеры: вес, глубина, ширина, объем упаковки. Кроме того в справочнике задаются варианты переупаковкок товаров (например, паллета состоит из 10 коробок, коробка состоит из 10 штук). Эти данные необходимы для правильного размещения товаров в складских ячейках. + +Заполнение информации о размере упаковки + +### Заполнение информации о размере упаковки + +Список упаковок для товара может быть назначен индивидуально для конкретного товара. Если группа товаров поступает в одинаковых упаковках, то список упаковок может быть объединен в [[набор упаковок|Наборы упаковок]]. Какие упаковки применяются для конкретного товара (индивидуальные или набор упаковок) - определяется для каждого товара в карточке позиции номенклатуры. + +В карточке **Упаковки** введите информацию о размерах упаковки товара, весе и объеме упаковки. В случае использования предприятием многооборотной тары, при помощи флага **Используется многооборотная тара** для неё необходимо уточнить соответствующую характеристику. + +При заполнении размера упаковки можно использовать ранее заполненный справочник [[Типоразмеры упаковок]]. После заполнения информации в соответствии с типовыми размерами, можно отредактировать размеры упаковки товара. + +--- + +*Мета: `Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.ФормаЭлементаУпаковки` · файл: `Catalogs/УпаковкиЕдиницыИзмерения/Forms/ФормаЭлементаУпаковки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Упаковки-ВетИС.md b/Упаковки-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..dff5e33 --- /dev/null +++ b/Упаковки-ВетИС.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Справочник предназначен для хранения сведений об упаковках, в которых поставляется продукция, подлежащая декларированию в ВетИС. Справочник ведется на федеральном уровне и синхронизируется с ВетИС. Каждому элементу справочника присваивается идентификатор ВетИС. +Для каждой упаковки дополнительно указывается код по классификатору видов груза, упаковки и упаковочных материалов ЕЭК. + +--- + +*Мета: `Catalog.УпаковкиВЕТИС` · файл: `Catalogs/УпаковкиВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Упаковки-и-единицы-измерения.md b/Упаковки-и-единицы-измерения.md new file mode 100644 index 0000000..46b2a72 --- /dev/null +++ b/Упаковки-и-единицы-измерения.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня единиц измерений, определенных для позиций [[номенклатуры|Номенклатура]], и упаковок товаров, которые могут использоваться в качестве альтернативных единиц измерения номенклатуры. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как ввести информацию об упаковках товара, если для определенной группы товаров используются одинаковые упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:07) +- [Как ввести информацию об упаковках товаров, если для товара используются индивидуальные упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:08) +- [Как ввести информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:18) +- [Что такое адресный склад, в чем его основные отличия от обычного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:05) + +--- + +*Мета: `Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения` · файл: `Catalogs/УпаковкиЕдиницыИзмерения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Упаковки-штрихкоды-ВетИС.md b/Упаковки-штрихкоды-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..c7692dd --- /dev/null +++ b/Упаковки-штрихкоды-ВетИС.md @@ -0,0 +1,19 @@ +В форме указываются подконтрольной продукции ВЕТИС, с учетом иерархии: + +- Внутренний уровень – уровень, при котором упаковка отсутствует, но тем не менее есть необходимость наносить маркировку. Например, яйцо, шкуры, мясо, сыр. + +- Потребительский уровень – товар в упаковке для розничной торговли, маркированный штриховым кодом для сканирования на кассе. + +- Промежуточный уровень – уровень упаковки, если он существует, который находится между потребительским и торговым уровнем. + +- Торговый уровень – товар в упаковке, предназначенной для заказа, оплаты и доставки. Это согласованный между ритейлером и изготовителем (или другим участником) уровень упаковки товара, в котором товар заказывается, оплачивается и доставляется. + +- Дополнительный уровень - товар в упаковке, которую нельзя однозначно отнести к торговому или транспортному уровню. + +- Транспортный (Логистический) уровень - товар в упаковке, предназначенной для отгрузки покупателю (ритейлеру) при выполнении заказа. + +Для каждой упаковки есть возможность указать одну или несколько маркировок. + +--- + +*Мета: `CommonForm.УпаковкиШтрихкодыВЕТИС` · файл: `CommonForms/УпаковкиШтрихкодыВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Упаковочный-лист.md b/Упаковочный-лист.md new file mode 100644 index 0000000..c0c98b2 --- /dev/null +++ b/Упаковочный-лист.md @@ -0,0 +1,46 @@ +Документ представляет собой номер, который присваивается определенному списку товаров. + +**Упаковочные листы** используются при приемке либо отгрузке товаров, вид упаковочного листа может быть **Входящий** либо **Исходящий**. +В табличной части документа поддерживаются два способа визуального представления строк: **по товарным местам** – отображаются и упаковочные листы и товары и **по товарам** – отображаются только товары. +Гиперссылки на формы списка **упаковочных листов** расположены в подсистемах [[Закупки|Закупки — Закупки]], [[Склад|Склад и доставка — Склад]], [[Продажи|Продажи — Продажи]]. + +Настройка + +Приемка по упаковочным листам + +Отгрузка по упаковочным листам + +Печатные формы + +### Настройка + +Для работы с **упаковочными листами** необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Склад - Упаковочные листы**. +**Упаковочные листы** используются только в сочетании с функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка - Склад – Ордерные склады**. + +### Приемка по упаковочным листам + +Менеджер по закупкам создает документ **Упаковочный лист поставщика** и указывает входящий номер, штрихкод и состав упаковочного листа. +**Входящий упаковочный лист** может быть создан на основании [[заказа поставщику|Заказ поставщику]], [[заказа на перемещение товаров|Заказ на перемещение]], [[перемещения товаров|Перемещение товаров]] и [[приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]]. +Предусмотрено как ручное заполнение табличной части, так и загрузка из Excel. Поддерживается вложенность **упаковочных листов**. Для раскрытия вложенных **упаковочных листов** используется команда **Распаковать**. +После создания нового документа можно распечатать **упаковочный лист** для приемки по количеству мест. +Далее кладовщик при создании [[приходного ордера|Приходный ордер на товары]] сканирует штрихкоды **упаковочных листов** или указывает их вручную. Состав добавленных **упаковочных листов** автоматически распознается в системе. +Если в процессе сканирования система не распознала штрихкод **упаковочного листа** или номенклатуры, информацию можно уточнить непосредственно в **приходном ордере**. Также в **приходном ордере** можно скорректировать состав **упаковочного листа** в случае отклонений. +Информацию о сериях номенклатуры можно вводить как на этапе создания нового **упаковочного листа**, так и на этапе создания **приходного ордера**. + +### Отгрузка по упаковочным листам + +**Упаковочный лист** для отгружаемых товаров вводится в момент оформления [[расходного ордера|Расходный ордер на товары]] или в форме проверки, вызываемой при помощи команды **Проверить и упаковать**. Для формирования **упаковочных листов** в **расходном ордере** необходимо выделить необходимые строки в табличной части ордера и применить команду **Упаковать**. Номер исходящего **упаковочного листа** генерируется автоматически. + +### Печатные формы + +Для документа **Упаковочный лист** предусмотрены следующие печатные формы: + +- Упаковочный лист; +- Упаковочный лист (с расшифровкой состава); +- Этикетка упаковочного листа. + +Настройка этикетки **упаковочного листа** производится в поле **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Шаблон этикетки упаковочного листа**. + +--- + +*Мета: `Document.УпаковочныйЛист` · файл: `Documents/УпаковочныйЛист/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-внешним-хранилищем-двоичных-данных.md b/Управление-внешним-хранилищем-двоичных-данных.md new file mode 100644 index 0000000..927bca3 --- /dev/null +++ b/Управление-внешним-хранилищем-двоичных-данных.md @@ -0,0 +1,32 @@ +# +Диалог предназначен для настройки выбранного внешнего хранилища двоичных данных. + +## Общие настройки + +- **Имя** - Уникальное название внешнего хранилища двоичных данных, не более 32 символов. + +- **Идентификатор доступа **- Идентификатор доступа (AccessId) к внешнему хранилищу двоичных данных. + +- Ключ доступа - Секретный ключ доступа (SecretKey) к внешнему хранилищу двоичных данных. + +- **Разрешить запись** - Если установлен, все новые данные, для которых выполнена настройка, будут записываться в хранилище. Данные, которые уже находятся в хранилище, будут получаться из него и будут доступны для пользователя. + +- **Хранилище по умолчанию ** - Если установлен, то все новые данные, для которых не была выполнена настройка, будут записываться в хранилище. Данные, которые уже находятся в хранилище, будут получаться из него и будут доступны для пользователя. + +- **Минимальный размер данных (байт) **- отображает текущее значение размера данных, при превышении которого данные будут записаны в хранилище. + +## После изменения необходимых полей необходимо нажать кнопку "ОК" для обновления настроек внешнего хранилища, либо "Отмена" для закрытия формы и возврата к форме выбора хранилища. + +## + +**Внимание!** Для настройки хранилища двоичных данных требуется монопольный режим работы с информационной базой. + +## Очистка хранилища + +# + +Данная закладка предназначена для запуска очистки неиспользуемого места внешнего хранилища двоичных данных. Для этого необходимо выбрать дату и время в поле "Очистить данные до даты", после чего нажать кнопку "Очистить". + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеХранилищемДвоичныхДанных.Form.ВнешнееХранилище` · файл: `DataProcessors/УправлениеХранилищемДвоичныхДанных/Forms/ВнешнееХранилище/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-доставкой.md b/Управление-доставкой.md new file mode 100644 index 0000000..c8b9f34 --- /dev/null +++ b/Управление-доставкой.md @@ -0,0 +1,149 @@ +### Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для автоматизации процессов по доставке товаров клиентам, а также перемещению товаров между имеющимися складскими помещениями. При этом, доставка товаров может осуществляться непосредственно по адресам клиентов (складского помещения) с помощью транспортной компании (перевозчика). Задания на перевозку могут быть сформированы с учетом зон доставки, порядка объезда адресов, а также с учетом грузоподъемности транспортных средств. Предусмотрена возможность печати маршрутных листов и комплекта документов, которые должны быть переданы клиенту или перевозчику. + +### Настройка подсистемы + +Автоматизация процесса доставки возможна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Склад и доставка - Доставка** включена функциональная опция **Управление доставкой**. + +- Зоны доставки заполняются в соответствующем справочнике [[Зоны доставки]]. Зоны доставки можно группировать по различным регионам, районам и т.д. +- Информация о транспортных средствах вводится в справочник [[Типы транспортных средств]] и зависимый справочник [[Транспортные средства]]. + +### Доставка версии 2.0 + +### Работа с подсистемой при использовании управления доставкой версии 2.0 + +Работа с подсистемой доставки состоит из следующих этапов. + +- Указание способа и адресов доставки при оформлении документов продажи клиенту и документов перемещения. +- Оформление заданий на перевозку (маршрутных листов). +- Сборка товаров на складе в соответствии с заданиями на перевозку . +- Печать пакета документов, необходимых при оформлении доставки. + +### Указание способа и адресов доставки при оформлении документов продажи клиенту и документов перемещения + +Информация о способах доставки клиенту и адресах доставки задается в документах продажи ([[Заказ клиента]], [[Реализация товаров и услуг]]) и в документе [[Перемещение товаров]]. Предусмотрено три способа доставки: Самовывоз, До клиента или Силами перевозчика. + +- При выборе способа доставки **До клиента** указывается адрес доставки, зона доставки и желаемое время доставки. Адрес доставки можно заполнить в соответствии с тем фактическим адресом, который указан в карточке клиента (партнера). +- При выборе способа доставки **Силами перевозчика** возможно применить один из вариантов доставки товаров перевозчиком. +- **С нашего склада**. Перевозчик сам забирает товар с нашего склада и отвозит клиенту по указанному адресу. +- **По адресу**. Мы отвозим товар перевозчику, а он доставляет товар клиенту. +- Аналогичным образом заполняется информация об адресах доставки в документе **Перемещение товаров**. + +При оформлении заданий на перевозку, информация об адресе доставки и зоне доставки может быть утонена менеджером, который оформляет доставку товара, в документе [[Задание на перевозку]]. Эта уточненная информация запоминается, при оформлении следующего документа клиенту информация об утоненном адресе доставки будет заполнена автоматически. + +### Оформление заданий на перевозку (маршрутных листов) + +Для оформления заданий на перевозку используется рабочее место [[Доставка|Доставка товаров]] (раздел **Скла и доставка - Управление доставкой**). Основной задачей менеджера по доставке является распределение распоряжений на доставку по имеющимся в наличии транспортным средствам в соответствии с планируемыми рейсами по перевозке груза и оформление заданий на перевозку. Эту задачу менеджер может решать последовательно. Например, менеджер может отобрать в списке все распоряжения, которые относятся к группе зон доставки Москва, спланировать необходимые задания, а затем приступить к планированию заданий по дальним междугородним рейсам. + +### Сборка товаров на складе в соответствии с заданиями на перевозку + +В соответствии с заданиями на перевозку производится сборка товаров на складе. При этом используется список тех распоряжений, которые включены в задание на перевозку. При работе на ордерном складе сборка товаров производится в рабочем месте кладовщика, которое открывается по команде Отгрузка в панели навигации раздела **Склад и доставка**. Распоряжения на отгрузку группируются в соответствии с заданиями на перевозку товаров. Далее производится работа по сборке товаров на складе, проверке собранных товаров и перемещения товаров в зону отгрузки. В том случае, если на складе погрузки не используется ордерная схема отгрузки товаров, то по заданию на перевозку печатается обобщенный бланк **Задание на отбор** по всем тем товарам, которые надо подготовить к отгрузке. + +### Печать пакета документов, необходимых при оформлении доставки + +При оформлении доставки товаров предусмотрена печать маршрутного листа, этикеток на доставку товаров. Также предусмотрена возможность печати комплекта документов для клиента (перевозчика). Печать документов производится из списка [[Задания на перевозку товаров|Задание на перевозку]]. Список может быть открыт, как из рабочего места менеджера по доставке товаров (**Доставка**), так и в виде отдельного списка (**Задания на перевозку**). + +### Контроль и отслеживание состояния заданий на перевозку + +В списке **Задания на перевозку в работе** в рабочем месте **Доставка **можно контролировать состояние заданий на перевозку по их статусу. + +- **Формируется **– задание на перевозку оформлено. Указано транспортное средство и документы, по которым необходимо оформить доставку клиенту или переместить товары на другой склад. +- **К погрузке** – задание на перевозку передано на склад для оформления сборки товаров в соответствии с распоряжениями, указанными в задании. +- **Отправлен** – собранные товары переданы экспедитору (водителю), распечатаны все необходимые документы. +- **Закрыт** – товары доставлены по адресу, задание на перевозку выполнено. + +После доставки товаров клиенту или на другой склад, в задании на перевозку для каждого адреса доставки устанавливается флажок **Доставлено** и статус **Закрыт**. Если товар не смогли доставить по указанному адресу, то для распоряжения флажок **Доставлено** не устанавливается. После закрытия задания на перевозку, доставка товаров по данному распоряжению считается невыполненной. Это распоряжение автоматически появляется в списке невыполненных распоряжений по доставке товаров в рабочем месте **Доставка**. + +### Доставка версии 2.5 + +### Переход на доставку версии 2.5 + +Управление доставкой версии 2.5 включается по команде **Перейти на Доставку 2.5** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Склад и доставка - Доставка**. + +Управление доставкой версии 2.5 поддерживается для документов: + +- [[Заказ клиента]], +- [[Реализация товаров и услуг]], +- [[Отгрузка товаров клиенту]] + +### Работа с подсистемой при использовании управления доставкой версии 2.5 + +Работа с подсистемой доставки состоит из следующих этапов. + +- Ведение списка адресов доставки. +- Указание потребности в доставке и плановых параметров доставки в документах-распоряжениях. +- Формирование заказов на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`). +- Планирование выезда транспортного средства - оформление документа Рейс (`Document.Рейс`). +- Сборка товаров по рейсу на ордерном складе. +- Отправка ТС и завершение рейса. + +#### Ведение списка адресов доставки + +Данные об адресах доставки, использующихся в подсистеме управления доставкой версии 2.5, хранятся в справочнике Точки доставки (`Catalog.ТочкиДоставки`) для партнеров и складов. + +При переходе на управление доставкой версии 2.5 точки доставки создаются автоматически по всем адресам партнеров и складов. + +По основному адресу партнера или склада создается основная точка доставки, которая используется для подстановки по умолчанию в документы планирования доставки. + +При необходимости пользователь может создать дополнительные точки доставки для партнера или склада. + +#### Указание потребности в доставке и параметров доставки в распоряжениях + +Если по распоряжению необходимо доставить товары клиенту, в документе устанавливается флаг **Требуется доставка** и заполняются параметры доставки по гиперссылке. + +Доставка может быть запланирована самим распоряжением. В этом случае в параметрах доставки необходимо выбрать вариант планирования **Текущим документом**. Такое распоряжение может сразу включаться в рейс (`Document.Рейс`). + +Если необходимо уточнить параметры доставки и согласовать доставку отдельно, в параметрах доставки указывается планирование **Отдельным документом**. В этом случае для включения распоряжения в рейс необходимо будет уточнить параметры доставки документом Заказ на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`). + +В параметрах доставки указываются способ доставки, точка и зона доставки. Также можно указать дополнительные сведения о доставке. + +В заказах клиентов поддерживается возможность настройки разных параметров доставки для разных строк заказа. + +#### Формирование заказов на доставку + +По распоряжениям с планированием доставки отдельным документом после согласования условий доставки необходимо ввести документы Заказ на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`). + +Документ может быть создан из списка заказов на доставку, на основании распоряжения или в рабочем месте Формирование заказов на доставку (`DataProcessor.ФормированиеЗаказовНаДоставку`). + +В заказе на доставку указываются параметры доставки (способ доставки, отправитель, получатель, дополнительные сведения) и заполняется список товаров по распоряжениям. + +#### Планирование выезда транспортного средства + +Для планирования выезда транспортного средства необходимо оформить документ Рейс (`Document.Рейс`). + +В документе указывается организация, склад выезда, дата выезда, водитель и транспортное средство. + +Маршрут рейса формируется подбором по запланированным к доставке с выбранного склада распоряжениям. Запланированные параметры доставки в рейсе могут быть изменены (например, доставка на другой адрес или принято решение о доставке через перевозчика). + +Для анализа распоряжений и товаров по маршруту рейса предназначен отчет Маршрут рейса. (`Report.МаршрутРейса`) + +#### Сборка товаров по рейсу на ордерном складе + +Если рейс планируется с ордерного склада с настройкой **Сборка осуществляется после планирования доставки**, по нему необходимо сформировать расходные ордера и подготовить их к отгрузке. + +Для формирования ордеров в рейсе необходимо установить статус **К сборке**. + +Проверить состояние сборки по рейсу можно с помощью отчета Сборка по рейсу (`Report.СборкаПоРейсу`). + +Для отправки рейсов по складам с такой настройкой все расходные ордера по рейсу должны быть подготовлены к отгрузке (находиться в статусах **К отгрузке** или **Отгружен**). + +#### Отправка и завершение рейса + +По запланированному к отправке рейсу менеджер по доставке может проверить состояние сборки товаров по распоряжениям рейса для ордерных складов (отчет Сборка по распоряжениям рейса (`Report.СборкаПоРейсу`)) и наличие накладных по заказам, включенным в рейс (отчет Накладные по распоряжениям рейса (`Report.НакладныеПоРаспоряжениямРейса`)). + +Для готового к отправке рейса устанавливается статус **Сформирован** и может быть распечатан маршрутный лист. + +После выезда транспортного средства в рейсе необходимо установить статус **Отправлен**. + +После возвращения транспортного средства в рейсе можно отменить строки по недоставленным товарам или распоряжениям. Для завершения работ по рейсу необходимо установить в нем статус **Завершен**. + +### Анализ данных доставки + +По распоряжениям с запланированной доставкой состояние доставки можно проанализировать в отчете [[Состояние выполнения|Состояние выполнения документов]] в разделе Доставка. + +Проанализировать состояние доставки по конкретным распоряжениям, товарам, способам доставки и точкам доставки можно в отчете Состояние доставки (`Report.СостояниеДоставки`). + +--- + +*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.УправлениеДоставкой` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/УправлениеДоставкой/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-доступом.md b/Управление-доступом.md new file mode 100644 index 0000000..c9e4217 --- /dev/null +++ b/Управление-доступом.md @@ -0,0 +1,5 @@ +программа позволяет настраивать права доступа к отдельным объектам информационной базы для пользователей и групп пользователей. Для этих целей предназначена команда **[[Группы доступа]]** в панели навигации раздела **Настройка и администрирование**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.УправлениеДоступом` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/УправлениеДоступом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-итогами-и-агрегатами-(Форма-выбора-периода).md b/Управление-итогами-и-агрегатами-(Форма-выбора-периода).md new file mode 100644 index 0000000..1300aba --- /dev/null +++ b/Управление-итогами-и-агрегатами-(Форма-выбора-периода).md @@ -0,0 +1,19 @@ +В данном диалоге можно ввести границы периода рассчитанных итогов для регистров накопления или бухгалтерии. + +По умолчанию предлагаются следующие даты для установки границы рассчитанных итогов: + +- +**для регистров накопления** - окончание предыдущего месяца; + +- +**для регистров бухгалтерии** - окончание текущего месяца. + +Даты можно написать вручную или заполнить с помощью кнопки . + +После изменения дата автоматически преобразуется к дате окончания месяца выбранной даты. + +Если команда установки периода рассчитанных итогов выбрана для одного регистра, то будет доступно изменение только одного параметра, соответствующего типу регистра. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеИтогамиИАгрегатами.Form.ФормаВыбораПериода` · файл: `DataProcessors/УправлениеИтогамиИАгрегатами/Forms/ФормаВыбораПериода/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-итогами-и-агрегатами-(Форма-параметров-перестроения).md b/Управление-итогами-и-агрегатами-(Форма-параметров-перестроения).md new file mode 100644 index 0000000..188857e --- /dev/null +++ b/Управление-итогами-и-агрегатами-(Форма-параметров-перестроения).md @@ -0,0 +1,11 @@ +Предназначена для задания параметров перестроения использования агрегатов и получения списка оптимальных агрегатов. + +- +**Максимальный относительный размер** - максимальная сумма размеров агрегатов в процентах от таблицы движений. Если параметр не указан или равен нулю, то нет ограничения размера агрегатов. + +- +**Минимальный эффект от перестроения** - процент, на который необходимо увеличить эффект старой сети при перестроении, если новая сеть увеличивает эффект на **Минимальный эффект от перестроения %**, то метод реально перестраивает сеть. Если параметр не указан или равен нулю, то нет требований к эффекту. Данный параметр недоступен для получения списка оптимальных агрегатов. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеИтогамиИАгрегатами.Form.ФормаПараметровПерестроения` · файл: `DataProcessors/УправлениеИтогамиИАгрегатами/Forms/ФормаПараметровПерестроения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-итогами-и-агрегатами-—-УправлениеИтогамиИАгрегатами.md b/Управление-итогами-и-агрегатами-—-УправлениеИтогамиИАгрегатами.md new file mode 100644 index 0000000..4d2cff7 --- /dev/null +++ b/Управление-итогами-и-агрегатами-—-УправлениеИтогамиИАгрегатами.md @@ -0,0 +1,5 @@ +программа предоставляет средства для администрирования итогов и агрегатов регистров информационной базы. Для этих целей следует воспользоваться командой **[[Управление итогами и агрегатами]] **раздела **Настройка и администрирование**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.УправлениеИтогамиИАгрегатами` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/УправлениеИтогамиИАгрегатами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-итогами-и-агрегатами.md b/Управление-итогами-и-агрегатами.md new file mode 100644 index 0000000..efb2fe3 --- /dev/null +++ b/Управление-итогами-и-агрегатами.md @@ -0,0 +1,144 @@ +Предназначена для администрирования итогов регистров накопления и бухгалтерии, агрегатов оборотных регистров накопления. + +Регистры программы предназначены для хранения и обработки информации, отражающей деятельность предприятия. В регистрах обычно хранится информация об изменении состояний объектов предметной области (документов, справочников) или другая информация, не отражающаяся непосредственно в этих объектах. Например, в регистрах может храниться информация о курсах валют. + +Агрегаты - это специальный механизм, реализованный в оборотных регистрах накопления. Для любого регистра может быть создано несколько агрегатов. Каждый агрегат - это специализированное хранилище, содержащее агрегированные данные регистра в различных разрезах, удобных для формирования отчетов в конкретной информационной базе. Использование агрегатов позволяет значительно сократить время формирования отчетов, что важно для больших информационных баз. + +Открывается по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции**. + +Управление итогами и агрегатами включает в себя процедуры, связанные с итогами регистров накопления и бухгалтерии, а также агрегатами оборотных регистров накопления. Управление итогами разделяется на два режима: + +- **Часто используемые возможности** - режим предоставляет простые средства для выполнения наиболее часто используемых действий с итогами регистров. Позволяет "одним нажатием" выполнить наиболее частые действия, возникающие при обслуживании программы. + +- **Полные возможности** - предоставляет полный доступ к возможностям управления итогами и агрегатами программы. Режим позволяет выполнять все операции как с одним регистром, так и с произвольным списком регистров. + +Для переключения режимов служит ссылка в правом нижнем углу окна. Программа запоминает режим открытия окна. + +Некоторые операции с регистрами и агрегатами можно выполнять по заданному расписанию с помощью [[регламентных заданий|Регламентные и фоновые задания]]. + +## Часто используемые возможности + +### Операции с итогами + +- +**Установить период рассчитанных итогов** - для ускорения работы программы выполняет установку периода рассчитанных итогов для всех регистров накопления и бухгалтерии с включенными итогами. Для регистров накопления - на конец предыдущего месяца, для регистров бухгалтерии - на конец текущего месяца. Команду можно использовать в начале каждого месяца для повышения производительности регистров. + +- +**Включить использование итогов** - включает использование итогов для всех регистров, у которых этот режим выключен (например, в результате аварийного завершения какой-либо процедуры, отключающей использование итогов). + +### Операции с агрегатами + +- +**Перестроить и заполнить** - для всех оборотных регистров накопления, для которых включен режим агрегатов и установлено их использование, выполняет операцию перестроения использования агрегатов и выполняет заполнение агрегатов. Операция может выполняться продолжительное время. Данную операцию, как правило, нужно выполнять периодически, для этого можно воспользоваться регламентным заданием. + +- +**Получить оптимальные агрегаты** - выполняет получение списка оптимальных агрегатов для всех оборотных регистров накопления, для которых в Конфигураторе заданы агрегаты. Будет запрошен каталог, куда будут сохранены xml-файлы со списками оптимальных агрегатов. Каждый файл будет назван именем соответствующего регистра. Так, для регистра **Продажи** файл будет называться **Продажи.xml**. Файлы используются для загрузки и создания оптимальных агрегатов в Конфигураторе. При загрузке оптимальных агрегатов может возникнуть ситуация, когда необходимо будет изменить список оптимальных агрегатов, а для этого потребуется снять с поддержки конфигурацию. Операция не является регулярной. Данная операция наиболее ресурсоемкая и продолжительная, поэтому рекомендуется выполнять ее в случаях, когда с программой не работают другие пользователи.  + + - +Выполнение расчета оптимальных агрегатов может потребоваться в следующих случаях: + + - +существенное падение скорости формирования отчетов на текущем списке агрегатов; + + - +существенное изменение характера хранимых данных в программе; + + - +существенное изменение характера отчетов, которые необходимы пользователям. + +## Полные возможности + +Режим позволяет получить доступ ко всем инструментам администрирования итогов регистров (вкладка **Итоги**) и агрегатов (вкладка **Агрегаты**). В режиме полных возможностей доступен режим множественного выделения. Любое действие применяется ко всем выделенным объектам, либо к тому, на котором установлен курсор. + +Список показывает текущее состояние регистров программы. + +### Итоги + +На вкладке **Итоги** представлен список регистров накопления и бухгалтерии. + +В список попадают только те регистры, у которых для текущего пользователя установлено право **Управление итогами**. + +Список показывает текущее состояние регистров программы. + +В списке выводится: + +- **Итоги** - флажок установлен, если для регистра ведутся итоги, отсутствие флажка означает, что итоги по регистру не рассчитываются; + +- **Регистр и режим использования** - наименование регистра и, в виде подсказки, режим работы регистра: **Просто итоговый регистр** (когда у регистра есть остатки), **Итоги** или **Агрегаты** (когда у регистра есть только обороты); + +- **Период** - дата, по которую рассчитаны итоги регистра (для регистров накопления - на конец предыдущего месяца, для регистров бухгалтерии - на конец текущего месяца); + +- **Текущие** - наличие флажка означает, что для регистра рассчитываются не только общие итоги на указанную дату, но еще и оперативные итоги на дату последнего движения, отсутствие флажка - что оперативные итоги по регистру не рассчитываются. Этот режим имеет смысл применять для регистров, движения которых анализируются в оперативном учете перед проведением документов; + +- **Разделение** - наличие флажка означает, что для регистра задействован механизм разделителя итогов, который обеспечивает более высокую параллельность работы при записи в регистр. + +Серым цветом отмечены те режимы, которые невозможно изменить при текущем состоянии программы. Переключать режимы можно на вкладке **Агрегаты**. + +На данной вкладке можно выполнять следующие операции: + +- +с помощью соответствующей кнопки **Обновить** информацию о состоянии итогов; + +- +с помощью кнопки **Итоги** - включение и выключение использования итогов, + +- +с помощью кнопки **Текущие итоги** - включение и выключение использования текущих итогов, + +- +с помощью соответствующей кнопки - включение и выключение **Разделения итогов**, + +- +с помощью соответствующей кнопки **Установить** выбранный **период** рассчитанных **итогов**, + +- +С помощью кнопки **Пересчет** - пересчитать итоги, пересчитать текущие итоги, пересчитать итоги за выбранный период. + +### Агрегаты + +- На вкладке в верхнем списке содержится перечень оборотных регистров накопления, для которых в Конфигураторе заданы агрегаты, а в нижнем списке - перечень этих агрегатов. В списке агрегатов содержится признак использования агрегата и статистическая информация о нем. + +- В колонке **Регистр** кроме наименования регистра выводится информация о режиме использования регистра: **Используются данные итогов** или **Используются данные агрегатов**. + +- В список попадают только те оборотные регистры накопления, у которых для текущего пользователя установлено право **Управление итогами** и в Конфигураторе заданы агрегаты. + +На данной вкладке можно выполнять следующие операции: + +- +установка **Режима** использования регистра: итоги или агрегаты, + +- +включение и выключение **Использования** агрегатов, + +- +С помощью кнопки **Перестроить** выполнить перестроение использования агрегатов, + + - +Для этого задайте [[параметры перестроения|Управление итогами и агрегатами (Форма параметров перестроения)]]. + +- +С помощью кнопки **Обновить** заполнить агрегаты, + +- +С помощью соответствующей кнопки **Очистить** агрегаты, + +- +С помощью кнопки **Оптимальные** выполнить расчет списка оптимальных агрегатов. Для этого необходимо задать [[параметр расчета оптимальных агрегатов|Управление итогами и агрегатами (Форма параметров перестроения)]]. После этого будет запрошен каталог, куда будут сохранены xml-файлы со списками оптимальных агрегатов. Каждый файл будет назван идентификатором соответствующего регистра. Так, для регистра **Продажи** файл будет называться **Продажи.xml**. После выполнения операции, в списке регистров жирным шрифтом будут выделены те регистры, для которых необходимо обновить список агрегатов на рассчитанные оптимальные агрегаты. Обновление необходимо выполнять в Конфигураторе. + + - +Задайте **Параметр расчета оптимальных агрегатов**. + +- С помощью кнопки **Выделить все** можно сделать активными все строки в списке, для того чтобы затем выполнить над ними предусмотренные остальными кнопками операции. + +- +С помощью кнопки  или клавиши **F5** можно **Обновить** информацию об агрегатах. + +В нижней части окна отображается список агрегатов регистра, на котором установлен курсор в верхнем списке. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеИтогамиИАгрегатами` · файл: `DataProcessors/УправлениеИтогамиИАгрегатами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-настройками-и-обновлением-для-новостей.md b/Управление-настройками-и-обновлением-для-новостей.md new file mode 100644 index 0000000..9c592cc --- /dev/null +++ b/Управление-настройками-и-обновлением-для-новостей.md @@ -0,0 +1,45 @@ +В этой форме осуществляются все основные операции управления подсистемой новостей. + +## Закладка "Получение новостей" + +На этой закладке собраны все настройки, касающиеся подключения к серверам новостей фирмы 1С + +- **Разрешить обновления через интернет** - если выключить, то подсистема новостей не будет делать попыток получения классификаторов и новостей с серверов фирмы 1С + +- **Настройки прокси-сервера** - по этой кнопке можно настроить параметры прокси-сервера + +- **Обновление классификаторов, таймаут соединения** - время (секунд), после которого попытка соединения с сервером классификаторов будет считаться неуспешной + +- **Обновление классификаторов, количество попыток соединения** - количество попыток соединения с сервером классификаторов + +- **Обновление новостей, таймаут соединения** - время (секунд), после которого попытка соединения с сервером новостей 1С будет считаться неуспешной + +- **Обновление новостей, количество попыток соединения** - количество попыток соединения с сервером новостей фирмы 1С + +- **Обновление новостей, количество попыток получения файла новостей** - количество попыток получения файла новостей + +- **Интервал обновления списка новостей у пользователей** - интервал (в минутах) автоматического обновления списка новостей на пользовательских компьютерах + +## Закладка "Обновление классификаторов" + +На этой закладке можно посмотреть список всех классификаторов, которые задействованы в этой конфигурации. Также по кнопке **"Обновить классификаторы"** можно вручную обновить список классификаторов с серверов фирмы 1С. + +## Закладка "Ленты новостей" + +На этой закладке можно посмотреть список всех лент новостей, которые задействованы в этой конфигурации. Также по кнопке **"Получить новости"** можно вручную обновить список новостей с серверов фирмы 1С. + +## Закладка "Автоудаление новостей" + +На этой закладке можно настроить правила, по которым устаревшие новости будут помечаться на удаление для дальнейшего удаления из информационной базы. + +## Закладка "Настройки пользователей" + +На этой закладке администратор системы может посмотреть или изменить настройки пользователей, связанные с новостями. + +## Закладка "Сервис" + +На этой закладке можно настроить детальность ведения лога, связанного с подсистемой новостей. Также можно выгрузить лог (в случае, если он был включен) для дальнейшего анализа техническими специалистами фирмы 1С + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеНовостями` · файл: `DataProcessors/УправлениеНовостями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-отображением-новостей.md b/Управление-отображением-новостей.md new file mode 100644 index 0000000..e00d986 --- /dev/null +++ b/Управление-отображением-новостей.md @@ -0,0 +1,19 @@ +## Закладка "Внешний вид" + +На закладке **Внешний вид** можно управлять отображением новостей в общем списке новостей. + +- **Расположение панелей** - позволяет задать взаиморасположение панелей списка папок, списка новостей и текста текущей новости + +- **Количество отображаемых новостей** - ограничение количествоа выводимых на экран новостей. Можно вывести все новости без ограничений или с ограничением по количеству или по дате новости + +- **Актуальность новостей** - позволяет управлять показом неактулальных новостей + +## Закладка "Список лент новостей" + +На этой закладке можно настроить список лент новостей, по которым необходимо смотреть новости. + +Если лента новостей позволяет настраивать отборы, то на этой закладке можно настроить, по каким категориям необходимо отбирать новости. + +--- + +*Мета: `SettingsStorage.НастройкиНовостей.Form.ФормаНастройкиПоказаНовостей` · файл: `SettingsStorages/НастройкиНовостей/Forms/ФормаНастройкиПоказаНовостей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-панелями1-с-аналитики.md b/Управление-панелями1-с-аналитики.md new file mode 100644 index 0000000..a8ce046 --- /dev/null +++ b/Управление-панелями1-с-аналитики.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Рабочее место предназначено для выполнения настроек панелей отчетов 1С:Аналитики, которая позволяет установить определенным пользователям панели отчетов из сервиса 1С, файла и копировать панели отчетов от одного пользователя 1С:аналитики к другому. + +См. также [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:1CAnlytics:1CAnlytics](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПанелями1САналитики` · файл: `DataProcessors/УправлениеПанелями1САналитики/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-переданной-возвратной-тарой.md b/Управление-переданной-возвратной-тарой.md new file mode 100644 index 0000000..beb9c84 --- /dev/null +++ b/Управление-переданной-возвратной-тарой.md @@ -0,0 +1,40 @@ +Рабочее место предназначено для учета и контроля сроков хранения переданной клиентам многооборотной тары и инициирования при необходимости процедур по её своевременному возврату или выкупу. +Возможность учета возвратной тары доступно при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. +Для возможности обеспечения режима работы при котором программа будет напоминать пользователю о необходимости заполнения информации о многооборотной таре доступно при активации зависимой функциональной опции **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой**. + +Для разделения оформленных документов по соответствующим типам используются закладки: + +Переданная возвратная тара + +Возвраты тары + +Выкуп тары + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Переданная возвратная тара + +На закладке отражается суммарный перечень по всей переданной ранее клиентам возвратной таре (информация по переданной клиентам многооборотной таре отраженной в документах [[Реализация товаров и услуг]]). +В указанном на закладке перечне поступившей тары необходимо выделить нужные позиции и при помощи команд: **Оформить заявку на возврат тары**, **Оформить возврат тары** и **Оформить выкуп тары** сформировать соответствующие документы: **Заявку на возврат товаров от клиента**, **Возврат товаров от клиента** и **Выкуп возвратной тары клиентом**. + +### Возвраты тары + +На закладке отражаются все оформленные ранее документы [[Возврат товаров от клиента]] (для товаров поставленных в многооборотной таре). + +В случае приближения срока возврата, а также просроченной даты возврата при помощи команды **Оформить заявку на возврат тары** можно оформить документ [[Заявка на возврат товаров от клиентов|Заявка на возврат товаров от клиента]]. В дальнейшем фактический возврат оформляется по команде **Оформить возврат тары** при помощи документа **Возврат товаров от клиента**. + +### Выкуп тары + +На закладке отражаются все оформленные ранее документы [[Выкуп возвратной тары клиентом]]. + +Если тара была испорчена, то в этом случае за тару предварительно выплачивается её залоговая стоимость. Документ оплаты оформляется на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]]. После этого оформляется документ **Выкуп возвратной тары клиентом**, который фиксирует факт выкупа. Информация о всех оформленных документах возврата и выкупа тары отображается на соответствующих закладках. + +Учет тары в программе производится аналогично тому, как ведется учет товаров. То есть, точно также, как для товаров, для тары можно посмотреть остатки тары на складах, ведомость по движению тары ([[Ведомость по переданной возвратной таре]]). Предусмотрена возможность резервирования тары, обеспечения потребностей в таре и т.д. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПереданнойВозвратнойТарой` · файл: `DataProcessors/УправлениеПереданнойВозвратнойТарой/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-перемещением-обособленных-товаров-—-РабочееМесто.md b/Управление-перемещением-обособленных-товаров-—-РабочееМесто.md new file mode 100644 index 0000000..07433c7 --- /dev/null +++ b/Управление-перемещением-обособленных-товаров-—-РабочееМесто.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Управление перемещением обособленных товаров + +Рабочее место **Управление перемещением обособленных товаров** предназначено для оформления документов: + +- [[Заказ на перемещение]], +- [[Перемещение товаров]]. + +Рабочее место может быть использовано в одном из двух режимов: + +[[Обеспечение потребностей|Управление перемещением обособленных товаров]] + +[[Распределение остатков|Управление перемещением обособленных товаров]] + +--- + +Рабочее место организовано в форме помощника с тремя шагами. + +Шаг 1. Отборы + +Шаг 2. Перемещаемые товары + +Шаг 3. Сформированные документы + +### Шаг 1. Отборы + +Позволяет ограничить перечень товаров. В рабочем месте будут анализироваться остатки и потребности в товарах удовлетворяющих условиям отбора, установленным на данном шаге. + +### Шаг 2. Перемещаемые товары + +Отображает информацию об остатках и потребностях в разрезе номенклатуры товаров, складов и назначений. На данном шаге можно скорректировать количество товара, предложенное системой к перемещению. +В режиме **Обеспечение потребностей** товар может перемещаться с нескольких складов, а в режиме **Распределение остатков** товар может перемещаться на несколько складов, обеспечивая потребности разных периодов. В этом случае детальная информация о перемещаемом количестве с каждого склада-отправителя (на каждый склад-получателя) отображается в отдельной форме, где и может быть отредактирована. + +### Шаг 3. Сформированные документы + +Отображает список созданных системой заказов (либо накладных) на перемещение. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров.Form.РабочееМесто` · файл: `DataProcessors/УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров/Forms/РабочееМесто/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-перемещением-обособленных-товаров.md b/Управление-перемещением-обособленных-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..0d38d8a --- /dev/null +++ b/Управление-перемещением-обособленных-товаров.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Рабочее место **Управление перемещением обособленных товаров** предназначено для оформления документов: + +- [[Заказ на перемещение]], +- [[Перемещение товаров]]. + +Рабочее место может быть использовано в одном из двух режимов: + +Обеспечение потребностей + +Распределение остатков + +### Обеспечение потребностей + +Режим **Обеспечение потребностей** предназначен для оформления заказов на перемещение, либо накладных на перемещение на заданный **Склад-получатель**. В этом режиме система определяет: + +- обособленные потребности заданного периода на складе-получателе, +- склады-отправители, на которых имеются в наличии товары под требуемые назначения и плановые даты отгрузки товаров со склада-отправителя, для обеспечения потребностей на складах-получателях в срок, +- количество перемещаемых товаров, исходя из заданной даты отгрузки со склада-отправителя. + +### Распределение остатков + +Режим **Распределение остатков** предназначен для оформления заказов на перемещение, либо накладных на перемещение с заданного **Склада-отправителя**. В этом режиме система определяет: + +- остаток обособленных товаров складе-отправителе, +- склады-получатели, на которых есть потребность в данных товарах, +- плановые даты отгрузки товаров со склада-отправителя, для обеспечения потребностей на складах-получателях в срок, +- количество перемещаемых товаров исходя из заданной даты отгрузки со склада-отправителя. + +Для определения плановой дат начала отгрузки товара со склада-отправителя для обеспечения требуемой даты окончания поступления на склад-получатель используются параметры основного [[Способа обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]], установленного для товара на складе-получателе, а именно **Длительность перемещения**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров` · файл: `DataProcessors/УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Ввод-пароля).md b/Управление-подключением-DSS-(Ввод-пароля).md new file mode 100644 index 0000000..8c0a2d5 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Ввод-пароля).md @@ -0,0 +1,31 @@ +Предназначена для авторизации пользователя на +сервисе облачной подписи. + +Форма предназначена для всех способов +первичной авторизации указанной в карточке учетной записи, кроме **Авторизация через Web-форму.** Вызывается +в момент выполнения первой операции с помощью сервиса облачной подписи, +последующие операции такой авторизации не требуют, кроме способа **Логин и пароль с дополнительным +подтверждением. **В этом случае в зависимости от настроек сервиса может +потребоваться повторная авторизация по истечению срока действия маркера +безопасности. + +### Настройка подключения + +- В поле **логин** указывается имя учетной записи облачной подписи. + +- В поле **сервер** указывается, какой сервер используется для подключения.  + +- В поле **сертификат** указывает статус загруженного сертификата + авторизация выданного пользователю в момент регистрации провайдером + сервиса. Это поле доступно только + для способа **Сертификат авторизации** + +- В поле **пароль **необходимо ввести пароль учетной записи.  + +- Флажок **сохранить** позволяет сохранить пароль БД после успешной + авторизация и не запрашивать его у пользователя при последующих + подключениях к сервису. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВводПароля` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВводПароля/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Ввод-пин-кода).md b/Управление-подключением-DSS-(Ввод-пин-кода).md new file mode 100644 index 0000000..7f4e976 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Ввод-пин-кода).md @@ -0,0 +1,29 @@ +Форма предназначена для ввода пин-кода доступа +к закрытому ключу сертификата при выполнении операции сервиса облачной подписи. + +В типовом сценарии запрос пин-кода осуществляется +для первой операции на сервисе облачной подписи с выбранным сертификатом и при выполнении +последующих операций не форма не отображается, т.к. пароль сохраняется на время +сеанса работы пользователя в программе. + +### Ввод пин-кода доступа к закрытому ключу +сертификата + +- В поле **сертификат **указываются данные сертификата, с помощью которого + выполняется операция + +- В поле **пин-код **необходимо ввести пин-код доступа + +- Флажок **сохранить** позволяет сохранить введенный пароль в базе, в + случае успешного подключения к сервису. + В последующих подключениях программа сразу пытается авторизовать с + указанным сертификатом, без показа этой форм. + +- Ссылка + **сменить пин-код** вызывает отдельный + процесс смены пин-кода для выбранного сертификата. В случае успешной смены + новый пин-код сразу используется для доступа к операции. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВводПинКода` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВводПинКода/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Веб-аутентификация).md b/Управление-подключением-DSS-(Веб-аутентификация).md new file mode 100644 index 0000000..b0a1a81 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Веб-аутентификация).md @@ -0,0 +1,28 @@ +Форма предназначена для авторизации +пользователя с помощью Web-формы. + +Авторизация с помощью формы возможна, если в +настройках учетной записи указан способ первичной авторизации **Авторизация через Web-форму** На этой +форме отображается поля сформированные сервисом облачной подписи. Необходимо +следовать подсказкам на форме. В типовом сценарии логин заполняется сразу и +пользователю необходимо указать пароль к этому логину. Особенности авторизации +через Web-форму, имя логина должно соответствовать +имени в учетной записи 1С, т.е. нельзя менять первоначально заполненный логин. + +Внимание: через Web-форму нельзя +авторизоваться по сертификату авторизации. +            + +### Авторизация через Web-форму Ввод пин-кода +доступа к закрытому ключу сертификата + +- В поле **логин **должно быть указано такое же имя, как и в 1С, иначе в + авторизации будет отказано + +- В поле **пароль **необходимо ввести пароль учетной записи + +- Ссылка **сертификат** в рамках этого сценарий не работает. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВебАутентификация` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВебАутентификация/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Выбор-программы).md b/Управление-подключением-DSS-(Выбор-программы).md new file mode 100644 index 0000000..44b7293 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Выбор-программы).md @@ -0,0 +1,14 @@ +Служебная предназначена выбора пользователем +программы определяющее расположения закрытых ключей + +### Выбор + +- В поле **программ электронной подписи **указывается вариант хранения + закрытых ключей на локальном компьютере. + +- В поле **учетная запись облачной подписи** указывается при варианте + хранения закрытых ключей в сервисе облачной подписи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборПрограммы` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВыборПрограммы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Выбор-сервиса-из-описания).md b/Управление-подключением-DSS-(Выбор-сервиса-из-описания).md new file mode 100644 index 0000000..be92257 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Выбор-сервиса-из-описания).md @@ -0,0 +1,18 @@ +Предназначена для выбора настроек сервиса при +первоначальной настройке подключения к сервису. + +Позволяет избежать ручного ввода адресов +подключения к серверу облачной подписи. Этот функционал также должен +поддерживаться со стороны сервиса облачной подписи. + +### Настройка подключения + +- В поле **адрес сервиса идентификации** содержит список возможных адресов + подключения к ЦИ. + +- В поле **адрес сервиса электронной подписи** содержит список возможных + адресов СЭП. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборСервисаИзОписания` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВыборСервисаИзОписания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Выбор-текущей-учетной-записи).md b/Управление-подключением-DSS-(Выбор-текущей-учетной-записи).md new file mode 100644 index 0000000..9ba41c1 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Выбор-текущей-учетной-записи).md @@ -0,0 +1,32 @@ +Предназначен для выбора текущей учетной записи для работы с электронной облачной подписью. + +В списке выводится: + +- **Наименование** - полное наименование учетной + записи;  + +- **Комментарий** – дополнительное + описание учетной записи;  + +- **Авторизован** – текущий статус авторизации + учетной записи. + +  + +Если уже происходила авторизация с помощью +учетной записи, то такая запись выделяется цветом. + +### Выбор учетной записи + +- Выделите нужную строку с + учетной записью, нажмите **Выбрать**. Также можно + воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Просмотр данных об учетной записи + +- С помощью команды **Изменить** контекстного + меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** можно открыть данные об учетной записи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборТекущейУчетнойЗаписи` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВыборТекущейУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Выбор-учетной-записи).md b/Управление-подключением-DSS-(Выбор-учетной-записи).md new file mode 100644 index 0000000..665762e --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Выбор-учетной-записи).md @@ -0,0 +1,37 @@ +Предназначен для выбора элемента справочника +учетной записи облачной подписи. + +В списке выводится: + +- **Сервер** – данные о сервере облачной + подписи;  + +- **Логин** – имя учетной записи, + под которым будет происходить авторизация;  + +- **Первичная авторизация **– выбранный способ авторизации + в сервисе; + +- **Наименование  **– наименование учетной записи в БД; + +- **Комментарий  **– дополнительное описание учетной записи; + +### Выбор учетной записи + +- Выделите нужную строку с + учетной записью, нажмите **Выбрать**. Также можно + воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Добавление учетной записи + + - Нажмите **Создать**. + +### Просмотр данных об учетной записи + +- С помощью команды **Изменить** контекстного + меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** можно + открыть данные об учетной записи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборУчетнойЗаписи` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВыборУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Выбор-экземпляров-сервера-DSS).md b/Управление-подключением-DSS-(Выбор-экземпляров-сервера-DSS).md new file mode 100644 index 0000000..20fab9d --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Выбор-экземпляров-сервера-DSS).md @@ -0,0 +1,28 @@ +Предназначена для выбора из списка всех +зарегистрированных в БД серверов облачной подписи. + +В списке выводится: + +- **Наименование** - полное наименование сервера;  + +- **Адрес сервера** – web-адрес подключения + к серверу;  + +- **Комментарий** – дополнительная информация о + сервере. + +### Выбор сервера + +- Выделите нужный сертификат, + нажмите **Выбрать**. Также можно + воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Просмотр данных о сервере + +- С помощью команды **Изменить** контекстного + меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** можно + открыть данные о сервере облачной подписи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборЭкземпляровСервераDSS` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВыборЭкземпляровСервераDSS/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Вывести-информацию).md b/Управление-подключением-DSS-(Вывести-информацию).md new file mode 100644 index 0000000..9168c13 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Вывести-информацию).md @@ -0,0 +1,16 @@ +Отображает описание ошибки возникшей при +работе с сервисом облачной подписи. + +### Информация об ошибке + +- В поле **код ошибки** указывается числовой код ошибки для ее + идентификации. + +- В поле **описание **указывается описание ошибки.  + +- Ссылка **Перейти в журнал регистрации** открывает журнал регистрации с + отбором по ошибками возникших при работе сервиса облачной подписи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВывестиИнформацию` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ВывестиИнформацию/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Заявление-на-изменение-реквизитов-подключения).md b/Управление-подключением-DSS-(Заявление-на-изменение-реквизитов-подключения).md new file mode 100644 index 0000000..7562717 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Заявление-на-изменение-реквизитов-подключения).md @@ -0,0 +1,11 @@ +Предназначена для заполнения и отправки заявления на изменение реквизитов подключения в сервис облачной подписи. + +### Заполнение + +- Необходимо выбрать нужные изменения реквизитов подключения с помощью флажков. + +- После заполнения заявления нажмите кнопку **Отправить**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ЗаявлениеНаИзменениеРеквизитовПодключения` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ЗаявлениеНаИзменениеРеквизитовПодключения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Новый-запрос-на-сертификат).md b/Управление-подключением-DSS-(Новый-запрос-на-сертификат).md new file mode 100644 index 0000000..a1cb406 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Новый-запрос-на-сертификат).md @@ -0,0 +1,30 @@ +Предназначена для заполнения полей при +формировании нового запроса на сертификат. + +### Основные поля запроса на сертификат + +- В поле **криптопровайдер** содержит список доступных криптопровайдеров. + +- В поле **удостоверяющий центр** указывается, какой УЦ будет использоваться + при выпуске нового сертификата.  + +- В поле **шаблон сертификата** содержит список шаблонов сертификатов, в соответствии + с которым необходимо заполнить содержание запроса на сертификат. + +### Поля содержания запроса на сертификат + +- В поле **общее имя **содержит представление нового сертификата + +- В поле **электронная почта **необходимо адрес электронной почты + +- Прочие поля – необходимо + заполнить прочие поля, часть полей является обязательными и выделены + красным подчеркиванием.  + +- Кнопка + **создать запрос** формирует запрос + на новый сертификат к сервису облачной подписи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.НовыйЗапросНаСертификат` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/НовыйЗапросНаСертификат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Подбор-учетной-записи).md b/Управление-подключением-DSS-(Подбор-учетной-записи).md new file mode 100644 index 0000000..ecebc7f --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Подбор-учетной-записи).md @@ -0,0 +1,20 @@ +Предназначен для подбора элементов списка учетных записей облачной подписи. +В списке выводится: + +- **Наименование** - наименование учетной записи в БД. + +Подбор учетной записи + +- Выделите нужную строку с учетной записью или несколько строк, нажмите **Выбрать из списка**. Нажмите **ОК** для подтверждения выбора.  + +### Добавление новой учетной записи + +- Нажмите **Создать новую учетную запись**, заполните необходимые [[поля|Управление подключением DSS (Форма учетной записи)]]. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодборУчетнойЗаписи` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодборУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-выбор-навигационной-ссылки).md b/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-выбор-навигационной-ссылки).md new file mode 100644 index 0000000..85d776b --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-выбор-навигационной-ссылки).md @@ -0,0 +1,12 @@ +Предназначена для отображения списка документов, +которые необходимо подписать или расшифровать с помощью сервиса облачной +подписи в процессе подтверждения. + +В списке выводится: + +- **Наименование** – наименование файла в виде ссылки, + по которой можно открыть документ. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииВыборНавигационнойСсылки` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодтверждениеОперацииВыборНавигационнойСсылки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-выбор-способа).md b/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-выбор-способа).md new file mode 100644 index 0000000..ca8e100 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-выбор-способа).md @@ -0,0 +1,25 @@ +Предназначена для выбора способа подтверждения +операции в случае, если в настройках учетной записи облачной подписи не был +выбран способ по-умолчанию. + +Наполнение списка зависит от настроек сервера +облачной подписи и ограничений со стороны 1С. + +### Варианты выбор способа + +- **Мобильное приложение ****myDSS**специальное мобильное + приложение уставливаемое на устройство для взаимодействия с сервером + +- **Мобильное приложение ****AirKey****DSS**специальное мобильное приложение уставливаемое на + устройство для взаимодействия с сервером + +- **Одноразовый пароль на мобильный телефон **пароль, полученный в SMS + сообщении на + мобильный телефон. + +- **Одноразовый пароль на электронную почту **пароль, отправленный в письме + на электронную почту. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииВыборСпособа` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодтверждениеОперацииВыборСпособа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-код-подтверждения).md b/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-код-подтверждения).md new file mode 100644 index 0000000..44bd0b6 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-код-подтверждения).md @@ -0,0 +1,28 @@ +Предназначена для вторичного подтверждения +операций в сервис облачной подписи для варианта получения кода по SMS +или Email. + +### Порядок работы + +- В поле **сертификат** указывается информация о сертификате, используемый + при операции. + +- В поле **способ подтверждения **можно изменить текущий способ на любой + доступный в списке выбора.  + +- В поле **документы** указывается список документов, с которыми проводится + операция. Доступно только для операции создание электронной подписи. + +- В поле **код подтверждения **необходимо ввести одноразовый пароль, полученный + в SMS или Email.  + +- Кнопка **повторить **позволяет запросить получение повторного временного + пароля. Внимание получение повторного одноразового пароля ограничено по + времени. + +- В нижней части выводиться время, + оставшееся для окончания процедуры подтверждения операции + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииКодПодтверждения` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодтверждениеОперацииКодПодтверждения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-мобильное-приложение).md b/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-мобильное-приложение).md new file mode 100644 index 0000000..a9a04ac --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-мобильное-приложение).md @@ -0,0 +1,30 @@ +Предназначена для вторичного подтверждения +операций в сервис облачной подписи с помощью мобильного приложения. + +Для использования этого способа подтверждения +на мобильное устройство на платформах iOS или Android должно быть установлено +мобильное приложение myDSS или AirKey DSS. Дополнительно мобильное устройство с +установленным приложением должно быть зарегистрировано в сервисе облачной +подписи. + +### Порядок работы + +- В поле **сертификат** указывается информация о сертификате, используемый + при операции. + +- В поле **способ подтверждения **можно изменить текущий способ на любой + доступный в списке выбора.  + +- В поле **документы** указывается список документов, с которыми проводится + операция. Доступно только для операции создание электронной подписи. + +- Процесс подтверждения + сопровождается анимацией, программа периодически опрашивает статус + подтверждения в сервисе и в случае успеха автоматически закрывается форма. + +- В нижней части выводиться время, + оставшееся для окончания процедуры подтверждения операции + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииМобильноеПриложение` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодтверждениеОперацииМобильноеПриложение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-офлайн).md b/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-офлайн).md new file mode 100644 index 0000000..4f5fa48 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-офлайн).md @@ -0,0 +1,31 @@ +Предназначена для вторичного подтверждения +операций в сервис облачной подписи в случае, если отсутствует интернет +соединение между сервером облачной подписи и мобильным устройством. + +### Порядок работы + +- В поле **сертификат** указывается информация о сертификате, используемый + при операции. + +- В поле **способ подтверждения **можно изменить текущий способ на любой + доступный в списке выбора.  + +- В поле **документы** указывается список документов, с которыми проводится + операция. Доступно только для операции создание электронной подписи. + +- В поле **графический код **отображается QR-code, который необходимо + сканировать с помощью камеры мобильного устройства. + +- В поле **код **необходимо ввести одноразовый пароль, отображенный в + мобильном приложении + +- В нижней части выводиться время, + оставшееся для окончания процедуры подтверждения операции + +- Также происходит фоновый опрос + сервера на наличие подтверждения операции, если появилась связь между + мобильным приложением и сервером облачной подписи + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииОфлайн` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодтверждениеОперацииОфлайн/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-ошибка).md b/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-ошибка).md new file mode 100644 index 0000000..c0ab4d9 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Подтверждение-операции-ошибка).md @@ -0,0 +1,16 @@ +Предназначена информирования о возникшей +ошибки в процессе подтверждения операции в сервисе облачной подписи. + +### Порядок работы + +- В поле **описание** отображается информация об ошибке, полученной с + сервиса или сформированной в процессе работы. + +- Кнопка **повторить** позволяет повторить действие, при котором возникла + ошибка.  + +- Кнопка **закрыть** останавливает процедуру подтверждения операции. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииОшибка` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодтверждениеОперацииОшибка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Проверка-сервиса).md b/Управление-подключением-DSS-(Проверка-сервиса).md new file mode 100644 index 0000000..8701f50 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Проверка-сервиса).md @@ -0,0 +1,68 @@ +Предназначена для проверки работоспособности +сервиса облачной подписи. + +Проверка работоспособности позволяет проверить +следующие операции: + +- Выбор сертификата -  если в списке отсутствуют сертификаты, + то необходимо инициировать выпуск нового сертификата, хранящийся в сервисе + облачной подписи. + +- Получить свойства сертификата + – проверка получение свойства сертификата хранящегося в сервисе. + +- Зашифровать произвольные + данные – шифрование тестовых данных в формате CMS. + +- Зашифровать XML + данные – + шифрование тестовых данных в формате XML. Если операция закончилась + неудачей, то сервис облачной подписи не поддерживает операции в формате XML. + +- Расшифровать произвольные + данные – расшифрование тестовых данных, которые были зашифрованы не + предыдущем шаге. + +- Расшифровать XML + данные – + расшифрование тестовых данных, которые были зашифрованы не предыдущем + шаге. + +- Подписать произвольные данные + – формирование электронной подписи для тестовых данных в формате CMS. + +- Подписать XML + данные – + формирование электронной подписи для тестовых данных. Если операция + закончилась неудачей, то сервис облачной подписи не поддерживает операции + в формате XML. + +- Проверить сертификат  - проверяет выбранный на предыдущих + шагах сертификат на валидность (срок действия, отзыв и прочее). Если + операция завершилась неудачей, то сервис проверки не доступен или не + настроен. + +- Проверить подпись – проверяет + ранее сформированнную электронную подпись тестовых данных. + +- Проверить подпись XML - + проверяет ранее сформированнную электронную подпись в формате XML + тестовых данных. Если + операция завершилась неудачей, то сервис проверки не поддерживает операции + проверки в формате XML. + +- Хешировать данные – вычисляет + хеш-значение тестовых данных. + +- Подтвердить операцию – запускает + процесс подтверждение произвольной операции. Порядок и содержание зависит + от указанного имени шаблона подтверждения указанного в расширенных + настройках сервера облачной подписи. + +В +зависимости от настроек сервиса облачной подписи для операций расшифрования и +подписание может дополнительно запрашиваться подтверждение операции. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПроверкаСервиса` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПроверкаСервиса/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Расширенные-настройки-сервера).md b/Управление-подключением-DSS-(Расширенные-настройки-сервера).md new file mode 100644 index 0000000..87d52c0 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Расширенные-настройки-сервера).md @@ -0,0 +1,31 @@ +Содержит дополнительные настройки сервера +облачной подписи и позволит администратору ограничить +список +доступных пользователю способы авторизации в сервисе облачной подписи. + +- + +В поле **представление** указывается наименование сервера, оно будет отображено на списках. + +- + +- В поле **таймаут** указывается время ожидания ответа от сервиса.  +- В поле **шаблон подтверждения **указывает имя шаблона, как она было зарегистрирована сервере облачной подписи. +- В поле **версия ****API**необходимо для определения способов подключения к серверу облачной подписи.  +- Флажок **используется** позволяет регулировать доступность данного элемента справочника в списках выбора. + +### Первичная авторизация + +- **Пометка** включает строку в список доступных способов. + +- В поле **Наименование **выводится наименование способа.  + +### Вторичная авторизация + +- **Пометка** включает строку в список доступных способов поле. + +- В поле **Наименование **выводится наименование способа. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.РасширенныеНастройкиСервера` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/РасширенныеНастройкиСервера/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Свойство-сертификата).md b/Управление-подключением-DSS-(Свойство-сертификата).md new file mode 100644 index 0000000..e44cbc7 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Свойство-сертификата).md @@ -0,0 +1,33 @@ +Предназначена для вывода сведений о +сертификате хранящийся в сервисе облачной подписи. + +Отображается информация о сертификате, которую +предоставил сервер. Основные данные о сертификате + +- В поле **комувыдан **указывается + информация о владельце сертификата + +- В поле **кемвыдан** + указывается информация об издателе сертификата + +- В поле **действителен **указывается дата начала и окончания действия + сертификата + +- В поле **отпечаток**  отображает + значение отпечатка в HEX представлении + +### Действия с сертификатом + +- Кнопка **проверить** позволяет проверить валидность сертификат с помощью + сервиса проверки. + +- Кнопка **выгрузить в файл** выгружает содержимое сертификата в файл в + формате ASN.  + +- Если при использовании сервиса + облачной допускается применение пин-кодов для сертификатов, то по ссылке **изменить** можно инициировать + процесс смены, сброса или установки пин-кода. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СвойствоСертификата` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/СвойствоСертификата/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Смена-пин-кода).md b/Управление-подключением-DSS-(Смена-пин-кода).md new file mode 100644 index 0000000..6599d7a --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Смена-пин-кода).md @@ -0,0 +1,31 @@ +Предназначена для авторизации пользователя на +сервисе облачной подписи. + +Форма предназначена для всех способов +первичной авторизации указанной в карточке учетной записи, кроме **Авторизация через Web-форму.** Вызывается +в момент выполнения первой операции с помощью сервиса облачной подписи, +последующие операции такой авторизации не требуют, кроме способа **Логин и пароль с дополнительным +подтверждением. **В этом случае в зависимости от настроек сервиса может +потребоваться повторная авторизация по истечению срока действия маркера +безопасности. + +### Настройка подключения + +- В поле **логин** указывается имя учетной записи облачной подписи. + +- В поле **сервер** указывается, какой сервер используется для подключения.  + +- В поле **сертификат** указывает статус загруженного сертификата + авторизация выданного пользователю в момент регистрации провайдером + сервиса. Это поле доступно только + для способа **Сертификат авторизации** + +- В поле **пароль **необходимо ввести пароль учетной записи.  + +- Флажок **сохранить** позволяет сохранить пароль БД после успешной + авторизация и незапрашивать его у пользователя при последующих + подключениях к сервису. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СменаПинКода` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/СменаПинКода/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Список-сертификатов).md b/Управление-подключением-DSS-(Список-сертификатов).md new file mode 100644 index 0000000..1d1902f --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Список-сертификатов).md @@ -0,0 +1,27 @@ +Предназначен для просмотра списка всех +зарегистрированных серверов облачной подписи. + +В списке выводится: + +- **Наименование **- полное наименование сервера + облачной подписи;  + +- **Адрес сервера** – содержит web-адрес + подключения к серверу облачной подписи;  + +- **Комментарий** – дополнительное описание о + сервере. + +### Добавление сервера + + - Нажмите **Добавить**. + +### Просмотр данных о сервере + +- С помощью команды **Изменить** контекстного + меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** можно + открыть данные о сервера облачной подписи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СписокСертификатов` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/СписокСертификатов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Список-учетных-записей).md b/Управление-подключением-DSS-(Список-учетных-записей).md new file mode 100644 index 0000000..858cb08 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Список-учетных-записей).md @@ -0,0 +1,29 @@ +Предназначен для выбора элемента справочника +учетной записи облачной подписи. + +В списке выводится: + +- **Наименование  **– наименование учетной записи в БД; + +- **Логин** – имя учетной записи, + под которым будет происходить авторизация;  + +- **Сервер** – данные о сервере облачной подписи;  + +- **Первичная авторизация **– выбранный способ авторизации + в сервисе; + +- **Комментарий  **– дополнительное описание учетной записи; + +### Добавление учетной записи + + - Нажмите **Создать** + +### Просмотр данных об учетной записи + +- С помощью команды **Изменить** контекстного + меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** можно открыть данные об учетной записи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СписокУчетныхЗаписей` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/СписокУчетныхЗаписей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Список-экземпляров-сервера-DSS).md b/Управление-подключением-DSS-(Список-экземпляров-сервера-DSS).md new file mode 100644 index 0000000..39a642e --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Список-экземпляров-сервера-DSS).md @@ -0,0 +1,26 @@ +Предназначен для просмотра списка всех +зарегистрированных серверов облачной подписи. + +В списке выводится: + +- **Наименование **- полное наименование сервера + облачной подписи;  + +- **Адрес сервера** – содержит web-адрес + подключения к серверу облачной подписи;  + +- **Комментарий** – дополнительное описание о + сервере. + +### Добавление сервера + + - Нажмите **Добавить**. + +### Просмотр данных о сервере + +- С помощью команды **Изменить** контекстного + меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** можно открыть данные о сервера облачной подписи. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СписокЭкземпляровСервераDSS` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/СписокЭкземпляровСервераDSS/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Форма-учетной-записи).md b/Управление-подключением-DSS-(Форма-учетной-записи).md new file mode 100644 index 0000000..efce855 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Форма-учетной-записи).md @@ -0,0 +1,59 @@ +Предназначена для хранения индивидуальных +настроек подключения привязанных к сервису облачной подписи. + +Информация учетной записи позволяет хранить +данные необходимые для авторизации пользователя и настроек вторичного +подтверждения. Техническая информация о подключении к сервису облачной подписи +храниться в данных связанного с этой учетной записью элементе сервера **облачной подписи**. + +### Настройка авторизации учетной записи + +- В поле **сервер** указывается элемент справочника серверы облачной + подписи, к которой привязывается учетная запись. + +- В поле **логин** указывается уникальное имя учетной записи, выданного провайдером + пользователю при регистрации. + +- В поле **первичная авторизация** необходимо выбрать способ авторизации + пользователя, который допускается при работе с сервисом. Информацию о + способах авторизации предоставляет провайдер сервиса. + +- В поле **пароль** можно опционально указать пароль при первичной + авторизации. Введенный пароль сохраняется в настройках текущего пользователя. + +- Поле **сертификат** необходимо при авторизации по сертификату + авторизации, который выпустил провайдер сервиса при регистрации + пользователя. Сертификат авторизации это файл в формате **pfx** содержащий закрытый ключ и + сертификат к нему. Поле доступно для заполнения при выборе способа + первичной авторизации: **сертификат + авторизации**. + +- Поле **пин-код** можно заполнить и сохранить в настройках текущего + пользователя, если используется способ первичной авторизации**: сертификат авторизации**. Этот пин-код + должен совпадать с паролем, который был задан при создании файла **pfx** + +- В поле **подтверждение операций** задается способ, который будет + автоматически заполняться при процедуре подтверждения операций подписи, + расшифровки и прочих. + +- По ссылке **личный кабинет** запускается браузер со страницей личного + кабинета учетной записи. + +- Комментарий содержит + произвольную текстовую информацию об учетной записи облачной подписи. + +- Также можно проверить + возможность подключения к серверу с помощью кнопки **Проверить подключение** + +- С помощью кнопки **Состояние учетной записи** + отображается детальная информация об учетной записи, полученной с сервиса + облачной подписи + +- Пункт меню **Еще – Проверка работоспособности** + можно не только проверить возможность подключения к сервису, но + дополнительно проверить выполнения базовых операций выполняемых сервисом: + подписание, расшифрование, расшифрование и прочие операции + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ФормаУчетнойЗаписи` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ФормаУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS-(Форма-экземпляра-сервера-DSS).md b/Управление-подключением-DSS-(Форма-экземпляра-сервера-DSS).md new file mode 100644 index 0000000..af9e15a --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS-(Форма-экземпляра-сервера-DSS).md @@ -0,0 +1,68 @@ +Предназначена для хранения настроек +подключения к сервису облачной подписи. + +Сервис облачной подписи позволяют хранить +сертификаты и закрытые ключи к ним в «Облаке». Это позволяет пользователю +использовать функции подписания, шифрования, расшифровки данных практически с +любого компьютера. Для использования этого функционала не требуется установки +криптопровайдеров и сертификатов на локальный компьютер, достаточно +предоставить данные для авторизации на настроенном сервисе. + + К каждому серверу облачной подписи привязываются +учетной записи этого сервиса, указываемые в справочнике «Учетные записи +облачной подписи» + +### Настройка подключения + +- В поле **адрес сервера** указывается полный веб-адрес подключения к + сервису + +- В поле **адрес сервиса центра идентификации** указывается полный или + относительный адрес подключения.  + +- В поле **адрес сервиса электронной подписи** указывается полный или + относительный адрес подключения.  + +- В + поле **адрес сервиса обработки документов** указывается полный или + относительный адрес подключения. + +- В поле **адрес службы проверки подписи и сертификатов** указывает полный + или относительный адрес подключения.  + +- В поле **адрес личного кабинета** указывается полный или относительный + адрес подключения.  Это поле + является не обязательным, информация в этом может быть удобной для + организации быстрого перехода к странице личного кабинета пользователя + опубликованного не сервисе. + +- В поле **идентификатор клиента** указываются ключевые данные для + идентификации пользователя + +- Поле **идентификатор сервиса** может заполняться автоматически или + указано пользователем вручную + +- По кнопке **Расширенные настройки **можно перейти на отдельную форму для + указания необязательных настроек: + + - Представление сервера + + - Время ожидания подключения к + сервису (таймаут) указывает в секундах + + - Версия поддерживаемого АПИ + + - Отключить использование + данного сервера – исключается из последующего создания учетных записей, и + выбора учетных записей + +- По кнопке **Ограничение авторизации **можно перейти на отдельную форму позволяющая + задать список способ авторизации достуных этому серверу + +- Также по ссылке **Учетные записи облачной** подписи + можно перейти к списку зарегистрированных учетных записей облачной подписи + связанных этим элементом сервера облачной подписи + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ФормаЭкземпляраСервераDSS` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ФормаЭкземпляраСервераDSS/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-подключением-DSS.md b/Управление-подключением-DSS.md new file mode 100644 index 0000000..d6587a8 --- /dev/null +++ b/Управление-подключением-DSS.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Служебная обработка необходимая для работы с подсистемой "Облачная подпись" + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-поставляемыми-панелями-1С-Аналитика-—-Форма.md b/Управление-поставляемыми-панелями-1С-Аналитика-—-Форма.md new file mode 100644 index 0000000..3b4f21c --- /dev/null +++ b/Управление-поставляемыми-панелями-1С-Аналитика-—-Форма.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# Управление поставляемыми панелями 1С:Аналитика + +Обработка «**Управление поставляемыми панелями 1С:Аналитика**» (раздел Администрирование, группа Сервис) предназначена для упрощения установки поставляемых в составе конфигураций и расширений преднастроенных панелей 1С:Аналитика, включая диаграммы, дашборды, настройки рабочего стола, а также дополнительные источники данных. + +Рабочее место поддерживает следующие функции: управление системой аналитики (указание адреса подключения к серверу для информационной базы), просмотр в иерархическом виде поставляемых панелей и их статус, выполнение действий по установке/обновлению, как с отдельными по поставляемыми панелями, так и со всеми вместе: + +- **Адрес сервера 1С:Аналитика.** Позволяет выполнить интеграцию сервера «1С:Аналитики» в опубликованное на веб-сервере приложение (аналог команды «Функции для технического специалиста – Управление системой аналитики»). + +- **Поставляемые панели 1С:Аналитика.** Иерархический список доступных в конфигурации (и расширениях конфигурации), поставляемых панелей 1С:Аналитика, с указанием поставщика – разработчика панели. + +- **Статусы поставляемых панелей.** Даты изменений поставляемых панелей в конфигурации (актуальные версии поставщика) и установленных на сервере «1С:Аналитка» панелей. На основании дат изменений определяются статусы панелей (список возможных статусов представлен в Легенде). + +- **Действия с поставляемыми панелями.** Возможное действие с отдельными поставляемыми панелями, которое можно выполнить с учетом текущего статуса (список возможных действий представлен в Легенде). + +- **Групповые действия.** Установка и обновление поставляемых панелей, представленных в списке. Установка выполняется для всех неустановленных поставляемых панелей, представленных в списке. Обновление – для всех установленных панелей, статус у которых указан как «неактуальная версия». + +Для табличной части доступно выпадающее меню, возможность использования некоторых пунктов зависит от доступности связи с сервером «1С:Аналитика». + +### Режим разработчика + +Обработка «**Управление поставляемыми панелями 1С:Аналитика**» предоставляет дополнительные возможности для разработчиков тиражных решений. Команды режима «**Для раазработчика**» собраны в меню формы «**Еще**» и позволяют: + +- **Выгрузить поставляемую панель 1С:Аналитика.** Позволяет выгрузить настройки текущего подключения в поставляемую панель 1С:Аналитика для последующего включения в макет конфигурации для тиражирования (более подробно - в руководстве пользователя). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-поставляемыми-панелями-1С-Аналитика-—-анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитик.md b/Управление-поставляемыми-панелями-1С-Аналитика-—-анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитик.md new file mode 100644 index 0000000..650f0e3 --- /dev/null +++ b/Управление-поставляемыми-панелями-1С-Аналитика-—-анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитик.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# + +Управление поставляемыми панелями 1С:Аналитика + +Установка и обновление поставляемых в составе конфигурации преднастроенных панелей 1С:Аналитика, включая диаграммы, дашборды, настройки рабочего стола, а также дополнительные источники данных. +«1С:Аналитика» – это продукт для построения систем оперативного анализа данных и систем класса Business Intelligence (BI) в системе «1С:Предприятие 8». «1С:Аналитика» предоставляет интуитивно понятный интерфейс для построения и просмотра отчетов и аналитических панелей для руководства компании, бизнес-аналитиков и других пользователей, не имеющих специальных технических навыков. «1С:Аналитика» позволяет «на лету» менять фильтры и аналитические разрезы в настроенных отчетах и пройти цепочку от общих аналитических данных до конкретного документа в информационной базе «1С:Предприятия 8». Просматривать полученные отчеты можно через браузер на компьютере или на мобильном устройстве. «1С:Аналитика» является отдельно поставляемой частью платформы "1С:Предприятие 8", подробнее см.: [https://v8.1c.ru/platforma/1s-analitika](https://v8.1c.ru/platforma/1s-analitika). +Поставляемые панели 1С:Аналитика в составе конфигурации могут позволить более детально изучить данные прикладного решения с использованием современного интерфейса, организовать рабочие места для бизнес-аналитиков, в том числе с возможностью использования на мобильных устройствах. Структуру данных для анализа прикладных данных определяет разработчик прикладного решения, что позволяет учесть все особенности решения и позволяет пользователю быстрее начать использовать аналитическую систему, без необходимости дополнительных настроек. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRM_МодульCRM.Subsystem.анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика` · файл: `Subsystems/CRM_МодульCRM/Subsystems/анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-поставляемыми-панелями-1С-Аналитика.md b/Управление-поставляемыми-панелями-1С-Аналитика.md new file mode 100644 index 0000000..95d80b6 --- /dev/null +++ b/Управление-поставляемыми-панелями-1С-Аналитика.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Управление поставляемыми панелями 1С:Аналитика + +Обработка «**Управление поставляемыми панелями 1С:Аналитика**» (раздел Администрирование, группа Сервис) предназначена для упрощения установки пользователями продуктов фирмы «1С» поставляемых в составе решений 1С-Совместно преднастроенных панелей 1С:Аналитика, включая диаграммы, дашборды, настройки рабочего стола, а также дополнительные источники данных. + +Поставляемая панель 1С:Аналитики представляет собой общий макет с файлами выгрузки из 1С:Аналитика файлами описаний панелей и дополнительных источников данных, включаемый разработчиком прикладное решение. Обработка позволяет устанавливать и обновлять их на сервере 1С:Аналитика. Конфигурация может содержать несколько поставляемых панелей, также поставляемые панели могут размещаться в макетах расширений. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика` · файл: `DataProcessors/анлУправлениеПоставляемымиПанелями1САналитика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-принятой-возвратной-тарой.md b/Управление-принятой-возвратной-тарой.md new file mode 100644 index 0000000..9a41f0d --- /dev/null +++ b/Управление-принятой-возвратной-тарой.md @@ -0,0 +1,40 @@ +Рабочее место предназначено для учета и контроля сроков хранения принятой от поставщиков многооборотной тары и инициирования процедуры по её своевременному возврату, а при необходимости и выкупу. +Возможность учета возвратной тары доступно при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. +Для возможности обеспечения режима работы при котором программа будет напоминать пользователю о необходимости заполнения информации о многооборотной таре доступно при активации зависимой функциональной опции **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой**. + +Для разделения принятых и оформленных документов по типам используются закладки: + +Принятая возвратная тара + +Возвраты тары + +Выкуп тары + +Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +### Принятая возвратная тара + +На закладке отражается суммарный перечень всей принятой ранее предприятием возвратной тары (данные о многооборотной таре, которая была оформлена документами [[Приобретение товаров и услуг]]). +В указанном на закладке перечне поступившей тары необходимо выделить нужные позиции и при помощи команд: **Оформить возврат тары** или **Оформить выкуп тары** сформировать соответствующие документы: **Возврат товаров поставщику** или **Выкуп возвратной тары у поставщика**. + +### Возвраты тары + +На закладке отражаются все оформленные ранее документы [[Возврат товаров поставщику]]. + +В указанном на закладке перечне поступившей тары необходимо выделить нужные позиции и при помощи команды **Оформить возврат тары** сформировать документ **Возврат товаров поставщику**. + +### Выкуп тары + +На закладке отражаются все оформленные ранее документы [[Выкуп возвратной тары у поставщика]]. + +В случае если тара была испорчена, за неё предварительно выплачивается залоговая стоимость. Документ оплаты оформляется на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]]. После этого оформляется документ **Выкуп возвратной тары у поставщика**, который фиксирует факт ее выкупа. + +Учет тары в программе производится аналогично тому, как ведется учет товаров. То есть, точно также, как для товаров, для тары можно посмотреть остатки тары на складах, ведомость по движению тары ([[Ведомость по принятой возвратной таре]]). Предусмотрена возможность резервирования тары, обеспечения потребностей в таре и т.д. + +### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП + +Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПринятойВозвратнойТарой` · файл: `DataProcessors/УправлениеПринятойВозвратнойТарой/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-продажами-на-Ozon.md b/Управление-продажами-на-Ozon.md new file mode 100644 index 0000000..f2dc6cc --- /dev/null +++ b/Управление-продажами-на-Ozon.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для обмена и управления основными данными на маркетплейсе Ozon. + +Описание работы с маркетплейсом Ozon приводится в документации [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces:Ozon](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПродажамиНаOzon` · файл: `DataProcessors/УправлениеПродажамиНаOzon/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-продажами-на-Wildberries.md b/Управление-продажами-на-Wildberries.md new file mode 100644 index 0000000..8a5d61d --- /dev/null +++ b/Управление-продажами-на-Wildberries.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Рабочее место предназначено для выполнения всех текущих операций в рамках интеграции с торговой площадкой. + +Описание работы приводится в документации [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах` · файл: `DataProcessors/УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-процессом-планирования.md b/Управление-процессом-планирования.md new file mode 100644 index 0000000..d587086 --- /dev/null +++ b/Управление-процессом-планирования.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Рабочее место разделено на три части: + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПроцессомПланирования` · файл: `DataProcessors/УправлениеПроцессомПланирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-сервисами-интеграции.md b/Управление-сервисами-интеграции.md new file mode 100644 index 0000000..3ab763c --- /dev/null +++ b/Управление-сервисами-интеграции.md @@ -0,0 +1,16 @@ +В диалоге выполняется подключение и отключение сервисов интеграции, а также их настройки. Для запуска требуется наличие права "Администрирование данных". + +В командной панели формы доступны следующие действия: + +**Редактировать**  +- открывает форму настроек сервиса интеграции для выбранного элемента списка. Также можно использовать стандартные команды контекстного меню списка или клавишу **F2**. +**Установить активность** +- устанавливает активность выбранных сервисов интеграции. +**Снять активность** +- отключает активность выбранных сервисов интеграции. + +Изменить состояние активности выбранного сервиса можно с помощью флажка в колонке **Активность**, которое меняется нажатием левой кнопки мыши либо клавиши **F2**, если фокус установлен на флажке. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаESB1C.Form.ФормаУправлениеСервисамиИнтеграции` · файл: `DataProcessors/ТранспортСообщенийОбменаESB1C/Forms/ФормаУправлениеСервисамиИнтеграции/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-сохраненными-буферами-обмена.md b/Управление-сохраненными-буферами-обмена.md new file mode 100644 index 0000000..c0a9789 --- /dev/null +++ b/Управление-сохраненными-буферами-обмена.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Данные, скопированные в специальный "буфер обмена" можно сохранить для дальнейшего использования с помощью этой формы. Данные надо вначале скопировать в буфер обмена с помощью специальной команды. Потом, с помощью этой формы, скопированным данным надо задать имя (в поле **Короткое наименование**) и нажать кнопку **"Сохранить"**. + +После сохранения, эти данные можно вставлять с помощью специального меню вставки. + +Если сохраненные данные буфера обмена более не актуальны, их можно удалить из списка сохраненных - выберите ненужные даные и нажмите кнопку **"Удалить из сохраненных"**. + +Для целей обмена между разными пользователями или компьютерами, можно выгружать список сохраненных буферов обмена в файл. Также данные можно загружать из файла. + +--- + +*Мета: `SettingsStorage.БуферыОбменаНовостей.Form.ФормаУправленияБуферамиОбмена` · файл: `SettingsStorages/БуферыОбменаНовостей/Forms/ФормаУправленияБуферамиОбмена/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управление-хранилищем-двоичных-данных.md b/Управление-хранилищем-двоичных-данных.md new file mode 100644 index 0000000..dd65ae6 --- /dev/null +++ b/Управление-хранилищем-двоичных-данных.md @@ -0,0 +1,135 @@ +Диалог предназначен для настройки встроенного хранилища двоичных данных. + +## Общие настройки + +- **Хранилище двоичных данных** - управляет режимом использования хранилища двоичных данных. После отключения хранилища все ранее записанные в него данные становятся недоступными для чтения. + +- **Разрешить запись** - Если установлен, все новые данные, для которых выполнена настройка, будут записываться в хранилище. Данные, которые уже находятся в хранилище, будут получаться из него и будут доступны для пользователя. + +- **Хранилище по умолчанию ** - Если установлен, то все новые данные, для которых не была выполнена настройка, будут записываться в хранилище. Данные, которые уже находятся в хранилище, будут получаться из него и будут доступны для пользователя. + +- **Минимальный размер данных (байт) **- отображает текущее значение размера данных, при превышении которого данные будут записаны в хранилище. Чтобы установить другой размер, нажмите кнопку **Изменить**. + +## После изменения необходимых полей необходимо нажать кнопку "ОК" для обновления настроек внешнего хранилища, либо "Отмена" для закрытия формы и возврата к форме выбора хранилища. + +**Внимание!** Для настройки хранилища двоичных данных требуется монопольный режим работы с информационной базой. + +## Создание резервной копии + +## + +Данная закладка предназначена для настройки и создания резервной копии хранилища двоичных данных. + +Выберите тип создаваемой копии: + +- **Полная** - сохраняет все содержимое хранилища двоичных данных. + +- **Дифференциальная** - сохраняет изменения, которые произошли с данными с момента **начала** предыдущего **полного** резервного копирования. Для выполнения дифференциального резервного копирования требуется наличие одной полной резервной копии. + +Создание резервной копии зависит от выбранного типа: + +- Для создания *полной* копии требуется указать **Имя файла полной резервной копии**. + +- Для создания *дифференциальной* копии требуется указать **Имя файла полной резервной копии **(от которой будет создаваться дифференциальная резервная копия) и **Имя файла дифференциальной копии**.  + +При нажатии кнопки **Создать** будет сформирован файл c расширением: + +- **.sbf** - для полной резервной копии, + +- **.sbd **- для дифференциальной резервной копии. + +Учетная запись операционной системы от имени которой запущен сервер 1С, обслуживающий сервис хранилища двоичных данных, должна иметь доступ к файлам создаваемых или восстанавливаемых резервных копий. + +## Восстановление из резервной копии + +## + +Данная закладка предназначена для восстановления хранилища двоичных данных из резервной копии. + +Выберите тип разервной копии для восстановления: + +- **Полная** - сохраняет все содержимое хранилища двоичных данных. + +- **Дифференциальная** - сохраняет изменения, которые произошли с данными с момента **начала** предыдущего **полного** резервного копирования. Для выполнения дифференциального резервного копирования требуется наличие одной полной резервной копии. + +Восстановление данных из резервной копии зависит от выбранного типа: + +- При выборе *полной* резервной копии достаточно указать **Имя файла полной резервной копии**. + +- При выборе *дифференциальной* копии требуется указать **Имя файла полной резервной копии** и **Имя файла дифференциальной копии** (должен быть создан на основании указанного файла полной копии).  + +Для восстановления данных из указанной копии нажмите кнопку **Восстановить**. +Учетная запись операционной системы от имени которой запущен сервер 1С, обслуживающий сервис хранилища двоичных данных, должна иметь доступ к файлам создаваемых или восстанавливаемых резервных копий. + +## + +**Внимание!** Для восстановления хранилища двоичных данных из резервной копии требуется монопольный режим работы с информационной базой. + +## Информация о хранилище + +## + +Различная статистическая информация о хранилище двоичных данных: + +- **Объем хранимых данных** + +Объем хранилища двоичных данных в байтах, без учета сжатия.  +Включает в себя длину актуальных, а также помеченных для удаления данных. Файлы метаданных хранилища не учитываются. + +- **Объем данных для отложенного удаления** + +Объем данных, помеченных для удаления, но еще физически не удаленных, в байтах. + +- **Количество элементов двоичных данных в хранилище** + +Включает в себя объекты актуальных, а также помеченных для удаления данных. + +- **Количество элементов двоичных данных для отложенного удаления** + +Количество объектов, помеченных для удаления, но еще физически не удаленных. + +- **Объем хранимых данных с учетом дедупликации** + +Размер данных в хранилища в данных на текущий момент с учетом дедупликации. + +- **Количество дедуплицированных объектов двоичных данных** + +Количество дедуплицированных элементов в хранилище двоичных данных. + +- **Дата последней очистки неиспользуемых данных** + +Наибольшее дата/время, на которое производилась очистка хранилища двоичных данных. + +- **Обновить** + +По нажатию этой кнопки обновляются данные информации хранилища двоичных данных. + +## Очистка хранилища + +Физически очищает удаленные данные из хранилища двоичных данных до указанной даты. + +- **Выполнять очистку автоматически** + +Указывает, будет ли очистка хранилища двоичных данных вызываться автоматически после окончания создания резервной копии.  +Если автоматическая очистка выключена, то будет возможность выполнить очистку вручную путем нажатия кнопки "Очистить". + +- **Очистить данные до указанной даты** + +Указывает дату, до которой будут физически очищены из хранилища удаленные данные. + +- **Очистить** + +Запускает очистку хранилища (физическое удаление помеченных на удаление данных хранилища).  +Если выбранная дата очистки будет раньше, чем дата с последней очистки, то очистка будет сразу успешно завершена. Время, на которое была сделана последняя очистка, не изменится. + +- **Автоматически очищать хранилище двоичных данных, сохраняя удаленные данные за последние ХХ дней** + +Данные, удаленные в течение этого периода, не будут физически очищены из хранилища при очередной чистке. + +- **Применить** + +Применить настройку периода автоматического очищения удаленных данных из хранилища двоичных данных. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеХранилищемДвоичныхДанных.Form.ВстроенноеХранилище` · файл: `DataProcessors/УправлениеХранилищемДвоичныхДанных/Forms/ВстроенноеХранилище/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управленческий-баланс-(контроль).md b/Управленческий-баланс-(контроль).md new file mode 100644 index 0000000..364168e --- /dev/null +++ b/Управленческий-баланс-(контроль).md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для контроля нарушений баланса в различных периодах отдельно взятыми документами. + +Принцип контроля основан на том, что на момент построения отчета (после закрытия месяца) внутри документа-регистратора уже хранятся все управленческие движения по статьям активов и пассивов, обеспечивающие баланс по двойной записи (сумма всех приходов равна сумме всех расходов). + +Проводки управленческого учета при этом формируются по статьям активов/пассивов по принципу "сложных проводок", то есть на один Расход (Кт) может быть несколько Приходов (Дт), либо наоборот. + +При анализе разрывов баланса вызовом отчета, как расшифровки из управленческого баланса по итоговой строке, нужно учитывать, что отчет показывает данные за период. Сам же управленческий баланс показывает остатки на отчетную дату. Разрыв возможен в предыдущих периодах. Поэтому контроль баланса нужно строить с большей временной глубиной, если искомые разрывы в текущем периоде не показываются. + +--- + +*Мета: `Report.УправленческийБалансКонтроль` · файл: `Reports/УправленческийБалансКонтроль/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Управленческий-баланс.md b/Управленческий-баланс.md new file mode 100644 index 0000000..592a79b --- /dev/null +++ b/Управленческий-баланс.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Отчет предназначен для анализа финансового состояния предприятия с контролем баланса **активов** и **пассивов**. + +Показателями отчета являются статьи активов и пассивов. + +Подробное описание приведено в статье **Управленческий баланс** +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialBalance:ManagementBalanceSheet](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Report.УправленческийБаланс` · файл: `Reports/УправленческийБаланс/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условие-предоставления-скидки-(наценки).md b/Условие-предоставления-скидки-(наценки).md new file mode 100644 index 0000000..cdb3fe2 --- /dev/null +++ b/Условие-предоставления-скидки-(наценки).md @@ -0,0 +1,123 @@ +Справочник предназначен для регистрации в системе перечня условий, предусматривающих применение скидок (наценок). [[Скидка(наценка)|Скидки (наценки)]] может быть назначена при соблюдении как одного, так и нескольких условий. + +Условия, по которым может быть назначена скидка( наценка) разделяются на следующие группы (типы условий): + +[[За разовый объем продажи|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[За накопленный объем продаж.|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[За время продажи|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[За форму оплаты|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[За соблюдение графика оплаты|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[Карта лояльности не зарегистрирована|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[За наличие карты лояльности|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[Ограничение по группе пользователей|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[Вхождение клиента в сегмент|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[За день рождения клиента|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +****[[Дополнительные материалы на ИТС|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +--- + +**Условие За разовый объем продаж + +**Условие За накопленный объем продаж + +**Условие За график оплаты + +**Условие За время продажи + +**Условие За форму оплаты + +**Условие Ограничение по группе пользователей + +**Условие Карта лояльности не зарегистрирована + +### Условие *За разовый объем продаж* + +В качестве условия указывается конкретное количество или сумма документа. Сумма документа может быть указана в любой валюте, зарегистрированной в справочнике **Валюты**. Количество товаров, по которому выполняется данное условие, рассчитывается как общее количество товаров, указанное в документе. Если при расчете количества или суммы товаров необходимо учитывать только продажу товаров определенной группы, то в условии предоставления скидок указывается сегмент номенклатуры, который учитывается при определении критерия выполнения условий для предоставления скидки. В поле **Наименование** автоматически формируется наименование условия скидки, в соответствии с введенными условиями. + +Данное условие может применяться во всех документах оптовой продажи **Коммерческое предложение**, **Заказ клиента**, **Реализация товаров и услуг**) и при оформлении розничной продажи массовому покупателю (документ **Чек ККМ**). + + | `Пример. Скидка предоставляется при оптовой и розничной продаже холодильников, если сумма в документе превышает 1000 долларов. В условии скидки устанавливаем следующие параметры: за разовую продажу, сумма в документе не менее 1000 долларов (USD), сегмент номенклатуры - "**Холодильники**". Наименование условия предоставления скидки будет сформировано следующим образом: *Сумма в документе не менее 1 000 USD по номенклатуре сегмента Холодильники. *` + +При использовании типового условия **За разовый объем продаж** можно установить вариант проверки суммы или количества товаров не в целом по документу, а по конкретной строке. То есть скидка может быть применена в том случае, если хотя бы в одной из строк документа будет выполнено условие. В этом случае в описании условия вместо **в документе** указывается **в строке**. + + | `Пример. Скидка предоставляется при оптовой и розничной продаже холодильников, если клиенту оформляется продажа двух одинаковых холодильников. В условии скидки устанавливаем следующие параметры: за разовую продажу, количество в строке не менее двух , сегмент номенклатуры - "**Холодильники**". Наименование условия предоставления скидки будет сформировано следующим образом: *Количество в строке не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Холодильники *.` + +### Условие *За накопленный объем продаж* + +В качестве параметров выполнения условия предоставления скидки определяются: + +- Сумма или количество товаров, которое определяется за указанный период. Сумма может быть введена в любой валюте, зарегистрированной в справочнике **Валюты**. Количество за период считается в базовых единицах измерения. Сумма или количество, накопленное за период, может рассчитываться в целом по партнеру или по каждому соглашению, по которому осуществляются продажи с партнером. +- Период, за который рассчитывается сумма накопленных продаж партнера. +- Сегмент номенклатуры. При указании сегмента номенклатуры при расчете суммы (количества) накопленного объема продаж учитываются продажи только тех позиций номенклатуры, которые относятся к данному сегменту. + +Период объема продаж рассчитывается от даты документа, по которому предоставляется скидка (наценка) с заданным условием. +В качестве периода, за который считается объем продаж (сумма или количество), можно задать следующие периоды: + +- **Прошлый период** - данные об объеме продаж считаются за прошлый период в соответствии с указанной датой документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны за декабрь. +- **Прошлый скользящий период**- данные об объеме продаж считаются за прошлый период, начиная от даты документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны с 15 декабря по 15 января. +- **С начала текущего периода**- данные об объеме продаж считаются за текущий период, начиная от даты документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны с 1 января по 15 января. +- **Весь период** - данные об объеме продаж будут рассчитаны за весь период, за который хранятся данные о продажах товаров в информационной базе. + +Данное условие может быть применено только при оформлении скидок (наценок) при оптовой продаже товаров. При расчете объема продаж учитываются оформленные финансовые документы: **Реализация товаров и услуг** и **Возврат товаров от покупателя**. + + | `Пример. Клиенту предоставляется скидка, если за прошлый месяц он купил 10 комплектов мебели. В этом случае в качестве типового условия указываем **За накопленный объем продаж**, указываем количество не менее 10, указываем сегмент номенклатуры **Мебель**. В качестве периода указываем прошлый период, кратность месяц. В качестве варианта накопления указываем по партнеру. Наименование условия будет автоматически сформировано следующим образом: *Количество проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 10 ед. по номенклатуре сегмента Мебель*.` + + | `Пример. Если клиент в течение квартала не закупает товар на сумму 10000 долларов по заключенному с ним соглашению, то начисляется сумма штрафа (суммовая наценка) на определенную сумму. В этом случае в качестве типового условия указываем **За накопленный объем продаж**, указываем в качестве условия: сумма не более 10000 USD. В качестве периода указываем прошлый период, кратность квартал. В качестве варианта накопления указываем **по соглашению**. Наименование условия будет автоматически сформировано следующим образом: *Сумма проданного товара по соглашению за прошлый квартал не более 10 000 USD*.` + +При выборе такого условия анализируются продажи товаров клиента. Скидка по данному условию предоставляется только в том случае, если клиент покупает товар данного сегмента в первый раз (по клиенту не зарегистрировано продаж товаров данного сегмента за весь период). + +Данное условие можно также использовать при создании скидок, нацеленных на привлечение новых клиентов. + + | `Пример. При покупке первого холодильника клиенту предоставляется скидка. В качестве типового условия продажи выбираем **За пробную продажу**, в качестве сегмента указываем **Холодильники**. В качестве условия будет автоматически сформировано условие: *Первая продажа номенклатуры сегмента Холодильники*. ` + +При выборе такого условия анализируются все продажи товаров клиента (партнера). Скидка по данному условию предоставляется только в том случае, если клиент оформляет первую покупку товара (по клиенту не зарегистрировано продаж товаров за весь период). В качестве наименования условия будет указано: **Первая продажа партнеру**. + +Данное условие обычно применяется совместно с другими условиями. Например, если при первой продаже клиент купил товаров на сумму больше 10000 рублей (условие **За разовый объем продаж**), то ему будет предоставлена скидка. + +### Условие *За график оплаты* + +Указывается тот график оплаты, по которому клиенту может быть предоставлена скидка (наценка). + + | `Пример. При предоставлении клиенту кредита на срок 30 дней, он должен оплатить сумму компенсации за предоставление кредита (суммовая наценка). В качестве типового условия указываем **За график оплаты**, в качестве графика оплаты выбираем **Кредит за 30 дней** . В качестве наименования условия будет сформировано: *График оплаты: Кредит на 30 дней*.` + +### Условие *За время продажи* + +В табличную часть документа следует добавить информацию о дне недели и времени, когда действует данная скидка. + +Скидка действует как при продаже товаров оптом, так и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформлении документа **Чек ККМ**). + + | `Пример. При продаже товаров в дневное время в выходные дни должна быть предоставлена скидка. В качестве типового условия скидки выбираем **За время продажи**, в табличную часть документа добавляем две записи по дням недели суббота и воскресенье и указываем время начала и окончания: 10.00 и 14.00. В качестве наименования условия скидки будет указано наименование: *Время продажи: Суббота (с 10:00 до 14:00), Воскресенье (с 10:00 до 14:00)*.` + +### Условие *За форму оплаты* + +В поле **Форма оплаты** указывается та форма оплаты, которая является условием для регистрации скидки (наценки). + + | `Пример. При оплате товаров по безналичному расчету сумма оплаты должна быть увеличена. В этом случае необходимо зафиксировать условие **За форму оплаты** и выбрать форму оплаты **Безналичная**. Наименование условия предоставления скидки будет *Форма оплаты: Безналичная*. Скидка будет предоставляться по документу продажи, который оплачивается по безналичному расчету (в документе указана форма оплаты - безналичная).` + +Данная скидка действует как при продаже товаров оптом, так и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформлении документа **Чек ККМ**). + +### Условие *Ограничение по группе пользователей* + +В качестве группы пользователей следует указать ту группу, пользователи которой будут иметь возможность предоставлять определенную скидку. Данное условие рекомендуется применять совместно с другими условиями предоставления скидки. + + | `Пример. Скидку партнеру в соответствии с накопленным объемом продаж за прошлый месяц имеют право предоставлять только руководители отдела продаж. В этом случае следует создать отдельную группу пользователей **Руководители**, ввести условие предоставления скидки по ограничению на группу пользователей **Руководители**. При создании скидки за накопленный объем продаж в качестве дополнительного условия следует добавить условие по ограничению группы пользователей. ` + +### Условие *Карта лояльности не зарегистрирована* + +В поле **Вид карты лояльности** следует указать тот вид карт лояльности, по которым не следует выдавать сообщение после регистрации карты. + +Данное условие должно быть указано при назначении скидок и условия их применения по картам лояльности. + +--- + +*Мета: `Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/УсловияПредоставленияСкидокНаценок/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-закупок.md b/Условия-закупок.md new file mode 100644 index 0000000..2eb3be6 --- /dev/null +++ b/Условия-закупок.md @@ -0,0 +1,22 @@ +Отчет предназначен для сравнения ценовых условий по закупке товаров зарегистрированных в справочнике [[Соглашения с поставщиками|Соглашения об условиях закупок]]. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**. + +**Особенности отчета**: + +- Анализ ценовых условий в рамках заключенных соглашений по номенклатуре/характеристике, партнеру, сегменту; +- Анализ по соглашениям доступным только для закупки (флаг **Показывать соглашения доступные для закупки**); +- Анализ по соглашениям доступным только для продажи (флаг **Показывать соглашения доступные для продажи клиентам**); +- Анализ минимальных цен по выбранным позициям номенклатуры (флаг **Показывать только рекомендуемые**); +- Анализ условий поставки: упаковка заказа, минимальная партия поставки. + +Для возможности отбора по минимальной цене в отчете должны быть заполнены поля **Валюта** и **Дата отчета**. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как узнать, у кого из поставщиков самые низкие цены на интересующий нас товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:13) + +--- + +*Мета: `Report.УсловияЗакупок` · файл: `Reports/УсловияЗакупок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-обслуживания-клиента-торговыми-представителями.md b/Условия-обслуживания-клиента-торговыми-представителями.md new file mode 100644 index 0000000..2807ee1 --- /dev/null +++ b/Условия-обслуживания-клиента-торговыми-представителями.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Справочник предназначен для регистрации в системе расписаний посещений партнеров торговыми представителями. + +Какие соглашения могут быть выбраны в условиях обслуживания клиента? + +На что влияет выбор торгового представителя в условиях обслуживания клиента? + +Как используется график посещения? + +## Какие соглашения могут быть выбраны в условиях обслуживания клиента? + +Условия обслуживания могут включать как типовые соглашения с клиентами, так и индивидуальные соглашения с тем клиентом, для которого определяются условия обслуживания. +При этом соглашения должны иметь признак "Используется в работе торговых представителей". + +## На что влияет выбор торгового представителя в условиях обслуживания клиента? + +Указание конкретного торгового представителя в условиях обслуживания означает, что при подготовке заданий торговым представителям в рамках обслуживания клиентов задание будет сформировано именно для указанного торгового представителя. + +## Как используется график посещения? + +График посещения анализируется системой автоматически при подготовке заданий супервайзером. Исходя из графика посещений и наличия или отсутствия заданий торговым представителям по имеющимся условиям обслуживания, система предлагает супервайзеру оформить задания в соответствии с графиком посещения. + +--- + +*Мета: `Catalog.УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-обслуживания-клиентов-торговыми-представителями.md b/Условия-обслуживания-клиентов-торговыми-представителями.md new file mode 100644 index 0000000..dc62acb --- /dev/null +++ b/Условия-обслуживания-клиентов-торговыми-представителями.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник предназначен для регистрации в системе расписаний посещений партнеров торговыми представителями. + +--- + +*Мета: `Catalog.УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями` · файл: `Catalogs/УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-отбора-номенклатуры-—-УсловияОтбораНоменклатуры.md b/Условия-отбора-номенклатуры-—-УсловияОтбораНоменклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..855e904 --- /dev/null +++ b/Условия-отбора-номенклатуры-—-УсловияОтбораНоменклатуры.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Условия отбора номенклатуры + +В форме настраивается отбор номенклатуры для выгрузки + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеВыгрузкамиВБидзаар.Form.УсловияОтбораНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/УправлениеВыгрузкамиВБидзаар/Forms/УсловияОтбораНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-отбора-номенклатуры.md b/Условия-отбора-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..b36f41f --- /dev/null +++ b/Условия-отбора-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В форме настраивается отбор номенклатуры для выгрузки + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.УсловияОтбораНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/УсловияОтбораНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-предоставления-скидок-(наценок)-—-ФормаСписка.md b/Условия-предоставления-скидок-(наценок)-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..53a65db --- /dev/null +++ b/Условия-предоставления-скидок-(наценок)-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,152 @@ +# Условия предоставления скидок (наценок) + +Справочник предназначен для регистрации в системе перечня условий, предусматривающих применение скидок (наценок). [[Скидка(наценка)|Скидки (наценки)]] может быть назначена при соблюдении как одного, так и нескольких условий. + +Условия, по которым может быть назначена скидка( наценка) разделяются на следующие группы (типы условий): + +[[За разовый объем продажи|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[За накопленный объем продаж.|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[За время продажи|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[За форму оплаты|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[За соблюдение графика оплаты|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[Карта лояльности не зарегистрирована|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[За наличие карты лояльности|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[Ограничение по группе пользователей|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[Вхождение клиента в сегмент|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +[[За день рождения клиента|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +****[[Дополнительные материалы на ИТС|Условия предоставления скидок (наценок)]] + +--- + +Как создать новое условие предоставления скидки? + +Какое типовое условие предоставления скидки надо выбрать, если скидка предоставляется разово в момент оформления документа продажи при превышении указанной суммы или количества в документе? + +Какое типовое условие предоставления скидки (наценки) необходимо выбрать, если скидка (наценка) предоставляется по результатам продажи товаров за определенный период (накопительная скидка)? + +Какое условие необходимо задать, если скидка должна предоставляться по той номенклатуре, которую клиент покупает впервые (стимуляция продаж новых или плохо продаваемых товаров)? + +Как задать условие, если скидка предоставляется при первой продаже товаров партнеру? + +Как задать условия, если скидка (наценка) зависит от условий оплаты товаров клиентами? + +Как указать условие, если скидка должна действовать в определенной день недели в определенное время? + +Как задать условия, если скидка (наценка) зависит от вида оплаты (наличная, безналичная)? + +Можно ли ограничить список пользователей, которые будут иметь возможность предоставлять определенные скидки? + +Как задать условие, если сообщение о выдаче карты лояльности (дисконтной карты) не должно формироваться после регистрации карты? + +### Как создать новое условие предоставления скидки? + +- В списке "**Условия предоставления скидки (наценки)**" нажмите на кнопку "**Создать**". +- Появится обобщенный список типовых условий предоставления скидок(наценок). +- Выберите из списка нужное условие из списка (за разовый объем продаж, за накопленный объем продаж, за первую продажу, за пробную продажу, за график оплаты, за время продажи, за форму оплаты). +- Будет сформирована новая запись условия предоставления скидки (наценки) , в которой в качестве значения условия предоставления скидки будет установлено выбранное значение. + +Условие предоставления скидки можно будет изменить непосредственно в форме записи справочника. Для каждого варианта условия предоставления скидки необходимо заполнить свои параметры предоставления скидки. + + | Важно. По каждому типовому условию предоставления скидок можно создать множество различных условий предоставления скидок (наценок). Список однотипных условий предоставления скидок можно объединить в группы. + +### Какое типовое условие предоставления скидки надо выбрать, если скидка предоставляется разово в момент оформления документа продажи при превышении указанной суммы или количества в документе? + +В этом случае необходимо выбрать типовое условие "**За разовый объем продаж**". + +В качестве условия указывается конкретное количество или сумма документа. Сумма документа может быть указана в любой валюте, зарегистрированной в справочнике "**Валюты**". Количество товаров, по которому выполняется данное условие, рассчитывается как общее количество товаров, указанное в документе. Если при расчете количества или суммы товаров необходимо учитывать только продажу товаров определенной группы, то в условии предоставления скидок указывается сегмент номенклатуры, который учитывается при определении критерия выполнения условий для предоставления скидки. В поле "**Наименование**" автоматически формируется наименование условия скидки, в соответствии с введенными условиями. + + | Важно. Данное условие может применяться во всех документах оптовой продажи **[[Коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]]**, **[[Заказ клиента]]**, **[[Реализация товаров и услуг]]**) и при оформлении розничной продажи массовому покупателю (документ **[[Чек ККМ]]**). + + | `Пример. Скидка предоставляется при оптовой и розничной продаже холодильников, если сумма в документе превышает 1000 долларов. В условии скидки устанавливаем следующие параметры: за разовую продажу, сумма в документе не менее 1000 долларов (USD), сегмент номенклатуры - "**Холодильники**". Наименование условия предоставления скидки будет сформировано следующим образом: *Сумма в документе не менее 1 000 USD по номенклатуре сегмента Холодильники. *` + + | Важно. При использовании типового условия **За разовый объем продаж** можно установить вариант проверки суммы или количества товаров не в целом по документу, а по конкретной строке. То есть скидка может быть применена в том случае, если хотя бы в одной из строк документа будет выполнено условие. В этом случае в описании условия вместо "в документе" указывается "в строке". + + | `Пример. Скидка предоставляется при оптовой и розничной продаже холодильников, если клиенту оформляется продажа двух одинаковых холодильников. В условии скидки устанавливаем следующие параметры: за разовую продажу, количество в строке не менее двух , сегмент номенклатуры - "**Холодильники**". Наименование условия предоставления скидки будет сформировано следующим образом: *Количество в строке не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Холодильники *.` + +### Какое типовое условие предоставления скидки (наценки) необходимо выбрать, если скидка (наценка) предоставляется по результатам продажи товаров за определенный период (накопительная скидка)? + +В этом случае в качестве типового условия предоставления скидки указывается "**За накопленный объем продаж**". + +В качестве параметров выполнения условия предоставления скидки определяются следующие параметры. + +- Сумма или количество товаров, которое определяется за указанный период. Сумма может быть введена в любой валюте, зарегистрированной в справочнике **Валюты**. Количество за период считается в базовых единицах измерения. Сумма или количество, накопленное за период, может рассчитываться в целом по партнеру или по каждому соглашению, по которому осуществляются продажи с партнером. +- Период, за который рассчитывается сумма накопленных продаж партнера. +- Сегмент номенклатуры. При указании сегмента номенклатуры при расчете суммы (количества) накопленного объема продаж учитываются продажи только тех позиций номенклатуры, которые относятся к данному сегменту. + +Период объема продаж рассчитывается от даты документа, по которому предоставляется скидка (наценка) с заданным условием. +В качестве периода, за который считается объем продаж (сумма или количество), можно задать следующие периоды. + +- **Прошлый период** - данные об объеме продаж считаются за прошлый период в соответствии с указанной датой документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны за декабрь. +- **Прошлый скользящий период**- данные об объеме продаж считаются за прошлый период, начиная от даты документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны с 15 декабря по 15 января. +- **С начала текущего периода**- данные об объеме продаж считаются за текущий период, начиная от даты документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны с 1 января по 15 января. +- **Весь период** - данные об объеме продаж будут рассчитаны за весь период, за который хранятся данные о продажах товаров в информационной базе. + + | Важно. Данное условие может быть применено только при оформлении скидок (наценок) при оптовой продаже товаров. При расчете объема продаж учитываются оформленные финансовые документы : **Реализация товаров и услуг** и **[[Возврат товаров от покупателя|Возврат товаров от клиента]]**. + + | `Пример. Клиенту предоставляется скидка, если за прошлый месяц он купил 10 комплектов мебели. В этом случае в качестве типового условия указываем "**За накопленный объем продаж**", указываем количество не менее 10, указываем сегмент номенклатуры "**Мебель**". В качестве периода указываем прошлый период, кратность месяц. В качестве варианта накопления указываем по партнеру. Наименование условия будет автоматически сформировано следующим образом: *Количество проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 10 ед. по номенклатуре сегмента Мебель. *` + + | `Пример. Если клиент в течение квартала не закупает товар на сумму 10000 долларов по заключенному с ним соглашению, то начисляется сумма штрафа (суммовая наценка) на определенную сумму. В этом случае в качестве типового условия указываем "**За накопленный объем продаж**", указываем в качестве условия: сумма не более 10000 USD. В качестве периода указываем прошлый период, кратность квартал. В качестве варианта накопления указываем "**по соглашению**". Наименование условия будет автоматически сформировано следующим образом: *Сумма проданного товара по соглашению за прошлый квартал не более 10 000 USD*.` + +### Какое условие необходимо задать, если скидка должна предоставляться по той номенклатуре, которую клиент покупает впервые (стимуляция продаж новых или плохо продаваемых товаров)? + +В качестве типового условия в этом случае надо выбрать **За пробную продажу** и указать тот сегмент номенклатуры, к которому относятся товары, которые только поступили в продажу или которые плохо продаются. При выборе такого условия анализируются продажи товаров клиента. Скидка по данному условию предоставляется только в том случае, если клиент покупает товар данного сегмента в первый раз (по клиенту не зарегистрировано продаж товаров данного сегмента за весь период). + +Данное условие можно также использовать при создании скидок, нацеленных на привлечение новых клиентов. + + | `Пример. При покупке первого холодильника клиенту предоставляется скидка. В качестве типового условия продажи выбираем "**За пробную продажу**", в качестве сегмента указываем "**Холодильники**". В качестве условия будет автоматически сформировано условие: *Первая продажа номенклатуры сегмента Холодильники*. ` + +### Как задать условие, если скидка предоставляется при первой продаже товаров партнеру? + +В качестве типового условия в этом случае надо выбрать **За первую продажу партнера**. При выборе такого условия анализируются все продажи товаров клиента (партнера). Скидка по данному условию предоставляется только в том случае, если клиент оформляет первую покупку товара (по клиенту не зарегистрировано продаж товаров за весь период). В качестве наименования условия будет указано: **Первая продажа партнеру**. + + | Важно. Данное условие обычно применяется совместно с другими условиями. Например, если при первой продаже клиент купил товаров на сумму больше 10000 рублей (условие **За разовый объем продаж**), то ему будет предоставлена скидка. + +### Как задать условия, если скидка (наценка) зависит от условий оплаты товаров клиентами? + +В этом случае в качестве типового условия выбирается "**За график оплаты**" и указывается тот график оплаты, при работе по которому клиенту может быть предоставлена скидка (наценка). + + | `Пример. При предоставлении клиенту кредита на срок 30 дней, он должен оплатить сумму компенсации за предоставление кредита (суммовая наценка). В качестве типового условия указываем "**За график оплаты**", в качестве графика оплаты выбираем "**Кредит за 30 дней**" . В качестве наименования условия будет сформировано: *График оплаты: Кредит на 30 дней .*` + +### Как указать условие, если скидка должна действовать в определенной день недели в определенное время? + +В этом случае в качестве типового условия скидки необходимо выбрать "**За время продажи**". В табличную часть документа следует добавить информацию о дне недели и времени, когда действует скидка. + + | Важно. Данная скидка действует как при продаже товаров оптом, так и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформлении документа **Чек ККМ**). + + | `Пример. При продаже товаров в дневное время в выходные дни должна быть предоставлена скидка. В качестве типового условия скидки выбираем "**За время продажи**" , в табличную часть документа добавляем две записи по дням недели суббота и воскресенье и указываем время начала и окончания: 10.00 и 14.00. В качестве наименования условия скидки будет указано наименование: *Время продажи: Суббота (с 10:00 до 14:00), Воскресенье (с 10:00 до 14:00).*` + +### Как задать условия, если скидка (наценка) зависит от вида оплаты (наличная, безналичная)? + +В этом случае в качестве типового условия скидки выбирается **За форму оплаты**. В поле **Форма оплаты** указывается та форма оплаты, которая является условием для регистрации скидки (наценки). + + | `Пример. При оплате товаров по безналичному расчету сумма оплаты должна быть увеличена. В этом случае необходимо зафиксировать условие "**За форму оплаты**" и выбрать форму оплаты "**Безналичная**". Наименование условия предоставления скидки будет *Форма оплаты: Безналичная.* Скидка будет предоставляться по документу продажи, который оплачивается по безналичному расчету (в документе указана форма оплаты -безналичная).` + + | Важно. Данная скидка действует как при продаже товаров оптом, так и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформлении документа **Чек ККМ**). + +### Можно ли ограничить список пользователей, которые будут иметь возможность предоставлять определенные скидки? + +Для указания списка пользователей, которые будут иметь возможность предоставлять определенные скидки, в список условий предоставления скидки следует добавить условие **Ограничение по группе пользователей**. + +В качестве группы пользователей следует указать ту группу, пользователи которой будут иметь возможность предоставлять определенную скидку. Данное условие рекомендуется применять совместно с другими условиями предоставления скидки. + + | `Пример. Скидку партнеру в соответствии с накопленным объемом продаж за прошлый месяц имеют право предоставлять только руководители отдела продаж. В этом случае следует создать отдельную группу пользователей **Руководители**, ввести условие предоставления скидки по ограничению на группу пользователей **Руководители**. При создании скидки за накопленный объем продаж в качестве дополнительного условия следует добавить условие по ограничению группы пользователей. ` + +### Как задать условие, если сообщение о выдаче карты лояльности (дисконтной карты) не должно формироваться после регистрации карты? + +В этом случае в качестве типового условия скидки выбирается **Карта лояльности не зарегистрирована**. В поле **Вид карты лояльности** следует указать тот вид карт лояльности, по которым не следует выдавать сообщение после регистрации карты. + +Данное условие должно быть указано при назначении скидок и условия их применения по картам лояльности. + +--- + +*Мета: `Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/УсловияПредоставленияСкидокНаценок/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-предоставления-скидок-(наценок).md b/Условия-предоставления-скидок-(наценок).md new file mode 100644 index 0000000..110c1e5 --- /dev/null +++ b/Условия-предоставления-скидок-(наценок).md @@ -0,0 +1,92 @@ +Справочник предназначен для регистрации в системе перечня условий, предусматривающих применение скидок (наценок). [[Скидка(наценка)|Скидки (наценки)]] может быть назначена при соблюдении как одного, так и нескольких условий. + +Условия, по которым может быть назначена скидка( наценка) разделяются на следующие группы (типы условий): + +За разовый объем продажи + +За накопленный объем продаж. + +За время продажи + +За форму оплаты + +За соблюдение графика оплаты + +Карта лояльности не зарегистрирована + +За наличие карты лояльности + +Ограничение по группе пользователей + +Вхождение клиента в сегмент + +За день рождения клиента + +****Дополнительные материалы на ИТС + +### За разовый объем продажи + +Действует разово в момент оформления документа продажи. Параметрами настройки являются количество, сумма, количество наименований, количество одинаковых наименований. + + | `Пример. Скидка предоставляется, если сумма документа больше 50 000 рублей или количество товаров больше 10 единиц. +Список товаров, которые будут анализироваться при предоставлении скидки можно ограничить:` + +- Сегментом номенклатуры. +- Списком товаров. +- Отбором компоновки данных. + +### За накопленный объем продаж. + +Предоставление скидки при покупке товаров на определенную сумму за определенный период. +Используется для задания схем накопительных скидок. Можно учитывать объем продаж не только по всей проданной номенклатуре но и объем продаж номенклатуры определенной группы (сегмента) или объем продаж по списку номенклатурных позиций. В случае розничной торговли накопительные скидки могут использоваться только для карт лояльности, зарегистрированных для клиентов. + +### За время продажи + +Продажа товара в определенный момент времени. Интервалы времени, когда действует скидка, задаются пользователем (день недели, время). + + | `Пример. Для повышения продаж в утренние часы применяется скидка, которая будет действовать с понедельника по пятницу с 9:00 до 11:00.` + +### За форму оплаты + +Указание формы оплаты (наличная, безналичная, платежная карта) в документах продажи (**Заказ клиента**, **Реализация товаров и услуг**). + + | `Пример. При оформлении оплаты переводом денежных средств на расчетный счет предусмотрена наценка в размере 5 %` + +### За соблюдение графика оплаты + +Указание графика оплаты в [[заказах клиентов|Заказ клиента]]. +Доступность регулируется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + + | `Пример. Если клиенту отгружается товар на условиях кредита, то сумма заказа будет увеличена на 5 %.` + +### Карта лояльности не зарегистрирована + +Применяется в качестве условия при формировании сообщения клиентам о выдаче карты лояльности. Сообщение о выдаче карты лояльности формируется только тем клиентам, которым она еще не выдана. + +### За наличие карты лояльности + +Владельцам дисконтных карт (карт лояльности) предоставляется дополнительная скидка. Например, при распродаже бытовой техники предоставляется дополнительная скидка владельцам золотых дисконтных карт. + +### Ограничение по группе пользователей + +Ограничение списка пользователей, которые могут предоставить скидку. Анализируется тот пользователь, который указан в качестве ответственного в документе, по которому предоставляется скидка. +Применяется совместно с другими условиями предоставления скидок. Например, дополнительную скидку важным клиентам (входящим в определенный сегмент) может предоставить только руководитель отдела продаж. + +### Вхождение клиента в сегмент + +Скидка предоставляется только клиентам, входящим в определенную группу (сегмент). Позволяет детализировать уровень предоставляемых скидок по различным сегментам партнеров (дилеры, дистрибьюторы и т. д.). + +### За день рождения клиента + +Владельцам дисконтных карт (карт лояльности) предоставляется скидка, если день рождения владельца карты находится за определенное количество дней до и за определенное количество дней после его дня рождения. + +### **Дополнительные материалы на ИТС** + +- [Можно ли в программе использовать накопительные скидки и назначать процент скидки в зависимости от накопленного объема продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:09) +- [Можно ли сделать так, чтобы менеджеры могли фиксировать в документе продажи только определенный перечень ручных скидок, условия по которым определяет руководство?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:13) +- [Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04) +- [В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35) + +--- + +*Мета: `Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок` · файл: `Catalogs/УсловияПредоставленияСкидокНаценок/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-продаж-—-УсловияПродаж2_5.md b/Условия-продаж-—-УсловияПродаж2_5.md new file mode 100644 index 0000000..3259526 --- /dev/null +++ b/Условия-продаж-—-УсловияПродаж2_5.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Условия продаж + +Отчет предназначен для сравнения условий продажи товаров зарегистрированных в справочнике [[Соглашения с клиентами|Соглашения об условиях продаж]]. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы клиентам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Варианты формирования: + +****Цены в условиях продаж + +****Типовые условия продаж + +### Варианты формирования: + +### **Цены в условиях продаж** + +- Анализ сводных данных сформированных в рамках заданных ценовых групп по артикульно; +- Детализация данных о всех зарегистрированных условиях продаж до организации, номенклатуры/сегмента номенклатуры, ценовой группы. + +### **Типовые условия продаж** + +- Анализ типовых соглашений о продажах по видам цен, графикам оплат, периода действия, хозяйственных операций, складов и сроков поставки номенклатуры; +- Детализация данных о всех зарегистрированных условиях продаж до организации, сегментов партнеров и номенклатуры. + +--- + +*Мета: `Report.УсловияПродаж2_5` · файл: `Reports/УсловияПродаж2_5/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-продаж.md b/Условия-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..77f4be9 --- /dev/null +++ b/Условия-продаж.md @@ -0,0 +1,24 @@ +Отчет предназначен для сравнения условий продажи товаров зарегистрированных в справочнике [[Соглашения с клиентами|Соглашения об условиях продаж]]. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы клиентам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. + +Варианты формирования: + +****Цены в условиях продаж + +****Типовые условия продаж + +### Варианты формирования: + +### **Цены в условиях продаж** + +- Анализ сводных данных сформированных в рамках заданных ценовых групп поартикульно; +- Детализация данных о всех зарегистрированных условиях продаж до организации, номенклатуры/сегмента номенклатуры, ценовой группы. + +### **Типовые условия продаж** + +- Анализ типовых соглашений о продажах по видам цен, графикам оплат, периода действия, хозяйственных операций, складов и сроков поставки номенклатуры; +- Детализация данных о всех зарегистрированных условиях продаж до организации, сегментов партнеров и номенклатуры. + +--- + +*Мета: `Report.УсловияПродаж` · файл: `Reports/УсловияПродаж/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-регионализации-ВетИС.md b/Условия-регионализации-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..177902b --- /dev/null +++ b/Условия-регионализации-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для работы с условиями регионализации ВЕТИС. Условия регионализации могут быть связаны с заболеваниями животных. Справочник условий регионализации ведется на федеральном уровне. Элементы справочника автоматически загружаются в программу при проверке условий. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УсловияРегионализацииВЕТИС` · файл: `DataProcessors/УсловияРегионализацииВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-ретро-бонусов-клиентов.md b/Условия-ретро-бонусов-клиентов.md new file mode 100644 index 0000000..fcf2310 --- /dev/null +++ b/Условия-ретро-бонусов-клиентов.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Документ предназначен для регистрации условий предоставления ретро-бонусов клиентам на определённый период. + +Доступные для заполнения поля и закладки документа определяются выбранным [[видом ретро-бонусов клиентов|Виды ретро-бонусов клиентов]]. + +Для вступления в действие документ должен быть согласован. + +Предусмотрена возможность ввода исправления документа Условия ретро-бонусов клиентов. + +С помощью печатных форм **Карточка** и **Карточка (с учётом корректировок)** можно получить детальное описание настроек ретро-бонуса. + +Подробное описание работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus2](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Document.УсловияРетроБонусовКлиентов` · файл: `Documents/УсловияРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-ретро-бонусов-поставщика.md b/Условия-ретро-бонусов-поставщика.md new file mode 100644 index 0000000..dec88a6 --- /dev/null +++ b/Условия-ретро-бонусов-поставщика.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Документ предназначен для регистрации условий получения ретро-бонусов от поставщика. + +Доступные для заполнения поля и закладки документа определяются выбранным [[видом ретро-бонусов поставщиков|Виды ретро-бонусов поставщиков]]. +Для вступления в действие документ должен быть согласован. + +Предусмотрена возможность ввода исправления документа Условия ретро-бонусов поставщика. + +С помощью печатных форм **Карточка** и **Карточка (с учётом корректировок)** можно получить детальное описание настроек ретро-бонуса. + +Если по условию ретро-бонусов не предполагается дальнейшее ведение расчетов, возможно закрытие расчетов из документа или отчета Ведомость по начисленным ретро-бонусам поставщиков. + +Подробное описание работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonusSupplier:RetroBonusSupplier2](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Document.УсловияРетроБонусовПоставщика` · файл: `Documents/УсловияРетроБонусовПоставщика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-этапов-(Карточка-условия-маршрутизации).md b/Условия-этапов-(Карточка-условия-маршрутизации).md new file mode 100644 index 0000000..be48cc3 --- /dev/null +++ b/Условия-этапов-(Карточка-условия-маршрутизации).md @@ -0,0 +1,47 @@ +Условие маршрутизации - это набор правил, по которым шаблоны процессов привязываются к видам документов и переходят от одного действия к другому. + +Есть три способа создания условий: + +1. **В режиме конструктора** - укажите одно или несколько правил сравнения и сгруппируйте их по принципу **И**, **Или** или **Не**. Выберите реквизиты, вид сравнения и значение, с которым нужно сравнивать. Например, чтобы найти все договоры поставки за этот квартал с суммой больше 100 000 руб, нужно создать три правила и сгруппировать их по принципу **И**: + +Вид документа - Равно - Договор поставки, + +Дата регистрации - Больше или равно - Начало этого квартала, + +Сумма - Больше или равно - 100 000. + +1. **На встроенном языке "1С" -** впишите код условия с указанием значения переменной **Результат** типа **Булево** (**Ложь** или **Истина**). Если это значение не присвоено, то условие выполняться не будет. Например, чтобы проверить наличие регистрационного номера у документа, впишите следующее выражение: + +Если НЕ ТипЗнч(Предмет) = Тип("СправочникСсылка.Файлы") +      И ЗначениеЗаполнено(Предмет.РегистрационныйНомер) Тогда +      Результат = Истина; +Иначе +      Результат = Ложь; +КонецЕсли; + +Чтобы проверить, есть ли у документа файлы, впишите выражение: + +Запрос = Новый Запрос; +Запрос.Текст = +      "ВЫБРАТЬ +      |    Файлы.Ссылка КАК Ссылка +      |ИЗ +      |    Справочник.Файлы КАК Файлы +      |ГДЕ +      |    Файлы.ВладелецФайла = &Владелец"; +Запрос.УстановитьПараметр("Владелец", Предмет.Ссылка); +Результат = Запрос.Выполнить(); +Выборка = Результат.Выбрать(); +Результат = Выборка.Количество() > 0; + +1. **Комбинация из других условий -** подберите из справочника уже созданные ранее условия и свяжите их в логическую комбинацию с помощью группировки. + +**Где узнать больше**   + +- Шаблоны бизнес-процессов + +- [Примеры настройки условий маршрутизации в демонстрационной базе "1С:Документооборота"](http://v8.1c.ru/doc8/demo/index.htm) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.bpmУсловияЭтапов.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/bpmУсловияЭтапов/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-этапов-по-бизнес-процессам-(Карточка-условия-маршрутизации).md b/Условия-этапов-по-бизнес-процессам-(Карточка-условия-маршрутизации).md new file mode 100644 index 0000000..0c794be --- /dev/null +++ b/Условия-этапов-по-бизнес-процессам-(Карточка-условия-маршрутизации).md @@ -0,0 +1,47 @@ +Условие маршрутизации - это набор правил, по которым шаблоны процессов привязываются к видам документов и переходят от одного действия к другому. + +Есть три способа создания условий: + +1. **В режиме конструктора** - укажите одно или несколько правил сравнения и сгруппируйте их по принципу **И**, **Или** или **Не**. Выберите реквизиты, вид сравнения и значение, с которым нужно сравнивать. Например, чтобы найти все договоры поставки за этот квартал с суммой больше 100 000 руб, нужно создать три правила и сгруппировать их по принципу **И**: + +Вид документа - Равно - Договор поставки, + +Дата регистрации - Больше или равно - Начало этого квартала, + +Сумма - Больше или равно - 100 000. + +1. **На встроенном языке "1С" -** впишите код условия с указанием значения переменной **Результат** типа **Булево** (**Ложь** или **Истина**). Если это значение не присвоено, то условие выполняться не будет. Например, чтобы проверить наличие регистрационного номера у документа, впишите следующее выражение: + +Если НЕ ТипЗнч(Предмет) = Тип("СправочникСсылка.Файлы") +      И ЗначениеЗаполнено(Предмет.РегистрационныйНомер) Тогда +      Результат = Истина; +Иначе +      Результат = Ложь; +КонецЕсли; + +Чтобы проверить, есть ли у документа файлы, впишите выражение: + +Запрос = Новый Запрос; +Запрос.Текст = +      "ВЫБРАТЬ +      |    Файлы.Ссылка КАК Ссылка +      |ИЗ +      |    Справочник.Файлы КАК Файлы +      |ГДЕ +      |    Файлы.ВладелецФайла = &Владелец"; +Запрос.УстановитьПараметр("Владелец", Предмет.Ссылка); +Результат = Запрос.Выполнить(); +Выборка = Результат.Выбрать(); +Результат = Выборка.Количество() > 0; + +1. **Комбинация из других условий -** подберите из справочника уже созданные ранее условия и свяжите их в логическую комбинацию с помощью группировки. + +**Где узнать больше**   + +- Шаблоны бизнес-процессов + +- [Примеры настройки условий маршрутизации в демонстрационной базе "1С:Документооборота"](http://v8.1c.ru/doc8/demo/index.htm) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/bpmУсловияЭтаповПоБизнесПроцессам/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Условия-этапов.md b/Условия-этапов.md new file mode 100644 index 0000000..81616db --- /dev/null +++ b/Условия-этапов.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Условие маршрутизации - это набор правил, по которым проверяются условия на выполнение и в случае упесшной проверки - выполняется назначенное действие. Например, при создании документа "Коммерческое предложение" на сумму свыше 50 000 руб. выполняется оповещение Руководителю отдела продаж по электронной почте.  + +Есть три способа создания условий: + +1. **В режиме конструктора** - укажите одно или несколько правил сравнения и сгруппируйте их по принципу **И**, **Или** или **Не**. Выберите реквизиты, вид сравнения и значение, с которым нужно сравнивать. Например, чтобы отправлять оповещение только для клиента у которого заполнен тип отношений "Покупатель". + +Цель - Равно - Email-оповещение, + +Клиент.Покупатель - равно - "ДА". + +1. **На встроенном языке "1С" -** впишите код условия с указанием значения переменной **Результат** типа **Булево** (**Ложь** или **Истина**). Если это значение не присвоено, то условие выполняться не будет. Например, чтобы проверить обязательное заполнение поля клиента "ИНН", впишите следующее выражение: + +Если ЗначениеЗаполнено(Предмет.CRM_Партнер) И ЗначениеЗаполнено(Предмет.CRM_Партнер.ИНН) Тогда Результат = Истина;Иначе      Результат = Ложь;КонецЕсли; + +**Комбинация из других условий -** подберите из справочника уже созданные ранее условия и свяжите их в логическую комбинацию с помощью группировки. + +--- + +*Мета: `CommonForm.bpmУсловияЭтапов` · файл: `CommonForms/bpmУсловияЭтапов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Установка-блокировок-ячеек-—-ФормаДокумента.md b/Установка-блокировок-ячеек-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..dd3051e --- /dev/null +++ b/Установка-блокировок-ячеек-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,42 @@ +# Установка блокировок ячеек + +Документ предназначен для ручной блокировки складских ячеек с указанием перечня тех из них, которые будут не доступны для процессов размещения и отбора товаров. + +Документ может быть введен на основании документа [[Отбор (размещение товаров)|Отбор (размещение) товаров]]. При этом в документе **Установка блокировок ячеек** будет автоматически заполнен список "проблемных" ячеек в которых не удалось разместить (найти) товар при приеме или отгрузке. Данные ячейки будут заблокированы и в дальнейшем не будут предлагаться для размещения и отбора товара. + +Для снятия блокировки с ячеек необходимо в табличной части документа в колонке **Отменено** установить соответствующий флаг и провести документ. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Установка блокировок ячеек]] + +--- + +Оформление блокировки ячеек + +Отмена блокировки ячеек + +### Оформление блокировки ячеек + +- Укажите склад (помещение) в котором надо заблокировать ячейки. +- С помощью кнопки **Добавить** добавьте в список те ячейки, которые необходимо заблокировать. +- Для каждой ячейки укажите тип блокировки: полная, размещение или отбор. +- Проведите документ. + +Указанные в документе ячейки будут заблокированы в соответствии с установленным типом блокировки: + +- **Полная** - ячейка будет недоступна для размещения и отбора товаров. +- **Размещение** - в ячейку нельзя размещать новый товар, но можно забирать товар из данной ячейки. +- **Отбор** - в ячейку можно размещать новый товар, но товар из нее забирать нельзя. + +### Отмена блокировки ячеек + +В системе реализована возможность как частичной, так и полной отмены блокировки складских ячеек: + +- Для отмены блокировки всех ячеек выберите команду **Отменить блокировку - Всех ячеек**. +- Для отмены блокировки нескольких ячеек выделите в списке нужные ячейки и выберите команду **Отменить блокировку - Выделенных ячеек**. +- Для отмены блокировки одной ячейки установите для этой ячейки соответствующий флаг в колонке **Отменено**. + +После проведения документа блокировка тех ячеек, для которых установлен флаг **Отменено**, будет отключена. + +--- + +*Мета: `Document.УстановкаБлокировокЯчеек.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/УстановкаБлокировокЯчеек/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Установка-блокировок-ячеек.md b/Установка-блокировок-ячеек.md new file mode 100644 index 0000000..cf91930 --- /dev/null +++ b/Установка-блокировок-ячеек.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Документ предназначен для ручной блокировки складских ячеек с указанием перечня тех из них, которые будут не доступны для процессов размещения и отбора товаров. + +Документ может быть введен на основании документа [[Отбор (размещение товаров)|Отбор (размещение) товаров]]. При этом в документе **Установка блокировок ячеек** будет автоматически заполнен список "проблемных" ячеек в которых не удалось разместить (найти) товар при приеме или отгрузке. Данные ячейки будут заблокированы и в дальнейшем не будут предлагаться для размещения и отбора товара. + +Для снятия блокировки с ячеек необходимо в табличной части документа в колонке **Отменено** установить соответствующий флаг и провести документ. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформляется приемка товаров на адресный склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:02) + +--- + +*Мета: `Document.УстановкаБлокировокЯчеек` · файл: `Documents/УстановкаБлокировокЯчеек/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Установка-квот-ассортимента.md b/Установка-квот-ассортимента.md new file mode 100644 index 0000000..11cc386 --- /dev/null +++ b/Установка-квот-ассортимента.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Документ предназначен для планирования состава [[товарных категорий|Товарные категории]] и рационального распределения полочного пространства торгового зала (при условии, что торговля ведется со склада, а не по образцам). Данным документом производится установка квот ассортимента в разрезе [[форматов магазина|Форматы магазинов]] не чаще одного раза в месяц. + +Документ вызывается из раздела **CRM и маркетинг** - **Настройки и справочники - Квоты ассортимента**. + +**Квоты ассортимента** можно установить в разрезе [[коллекции (сезонов) товаров|Коллекции (сезоны)]]. Если **Коллекция** в документе не указана, то это означает, что квоты установлены для не коллекционного товара. Причем квоты, установленные для указанной коллекции и для незаполненной коллекции, не суммируются. + +Возможность **управления коллекциями** определяется функциональной опцией **Управление коллекциями товаров** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Значение квоты устанавливается для каждой марки в категории, которая должна присутствовать в ассортименте магазина. Квота для небрендовых товаров категории вносится в **Прочие марки**. Сюда же вносится значение в целом для категории, если учет по [[маркам|Марки (бренды)]] не ведется. + + | `Пример. В торговом зале продовольственного магазина необходимо иметь в ассортименте 20 пакетов молока 3, 2%: 5 пакетов торговой марки Домик в деревне, 10 пакетов Лианозово, 5 пакетов прочих торговых марок. В этом случае для товарной категории Молоко 3, 2 % будет установлена квота 20 позиций, которая будет детализирована для соответствующих брендов.` + +Заполнение табличной части + +Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +### Заполнение табличной части + +Заполнение производится с помощью сервисов, доступных в меню **Заполнить** командной панели: + +- **Заполнить по данным формата...** - с помощью сервиса можно заполнить документ значениями квот и отклонений, назначенных для другого формата. Это удобно при первоначальном формировании ассортимента нового формата. +- **Дополнить всеми доступными категориями** - табличная часть дополняется оставшимися товарными категориями. +- **Установить процент отклонения всем строкам** - данный сервис используется для назначения одинакового допустимого процента отклонения для всех товаров. + +Процент отклонения устанавливается с учетом среднего уровня сервиса (исполнительности) поставщиков данной категории. Чем выше уровень сервиса поставщика, тем точнее маркетолог и менеджер по заказу товаров могут выдерживать целевые показатели квот. При низкой исполнительности поставщика и высокой обновляемости ассортимента в категории можно устанавливать достаточно широкий диапазон допустимых колебаний ассортимента, чтобы программа сигнализировала только о действительно критичных ситуациях неисполнения ассортиментной политики. Процент отклонения для категории вычисляется как среднее арифметическое для всех марок, представленных в категории. + +В процессе установки квот можно добавить дополнительную детализацию товарных категорий (команда **Добавить марку**) в подчинении какой-либо марке (бренду). + +В зоне итогов выводится информация об общем количестве заведенных квот: + +- В поле **Рекомендуется** выводится рекомендуемое количество ассортиментных позиций, заданное в параметрах выбранного в документе формата магазина. +- В поле **Квота всего** - количество квот в данном документе. + +Благодаря этим данным маркетолог имеет возможность в процессе работы отслеживать соответствие количества заведенных квот рекомендуемому количеству товаров в магазине данного формата. + +### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel + +Команда **Загрузить из файла...** - позволяет заполнить список нормативов из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. +Обработка загрузки позволяют сформированный шаблон в формате документа MS Excel, сохранить его на компьютер и локально заполнить. При загрузке в табличную часть документа все строки будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную. + +--- + +*Мета: `Document.УстановкаКвотАссортимента` · файл: `Documents/УстановкаКвотАссортимента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Установка-обновлений-(Настройка-резервной-копии).md b/Установка-обновлений-(Настройка-резервной-копии).md new file mode 100644 index 0000000..8115503 --- /dev/null +++ b/Установка-обновлений-(Настройка-резервной-копии).md @@ -0,0 +1,23 @@ +Предназначена для настройки резервного копирования информационной базы при обновлении программы. + +Перед началом обновления программы рекомендуется создавать резервную копию информационной базы. Резервная копия используется для автоматического восстановления информационной базы в случае нештатной ситуации. + +Открывается по ссылке **Создавать временную резервную копию ИБ и выполнять откат при нештатной ситуации** из окна [[Поиск и установка обновлений|Установка обновлений]].  + +Для создания резервной копии выберите параметры: + +- **Не создавать резервную копию**; + +- **Создать временную резервную копию**. В этом случае можно включить флажок **Восстанавливать информационную базу**, для того чтобы можно было осуществить откат при возникновении нештатной ситуации в процессе обновления программы; + +- **Создать резервную копию и сохранить в указанном каталоге**. В поле каталог напишите путь для создания резервной копии, например, **С:\Резевное копирование**. + +После установки параметров резервного копирования нажмите **ОК** для возврата к установке обновления. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УстановкаОбновлений.Form.НастройкаРезервнойКопии` · файл: `DataProcessors/УстановкаОбновлений/Forms/НастройкаРезервнойКопии/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Установка-обновлений.md b/Установка-обновлений.md new file mode 100644 index 0000000..ac4a088 --- /dev/null +++ b/Установка-обновлений.md @@ -0,0 +1,137 @@ +Установка обновлений позволяет автоматически устанавливать обновления конфигурации из файла. + +Открывается с помощью ссылки **Установка обновлений и исправлений (патчей)** раздела **Администрирование - Обслуживание - Обновление программы**. + +Программа позволяет обновлять конфигурацию ИБ в режиме 1С:Предприятия. Обновление производится по требованию или в указанное время. + +Внимание! Помощник не следует использовать, если в программе включена возможность изменения объектов метаданных. В таких случаях рекомендуется выполнять обновление в режиме **Конфигуратор**. + +На первом шаге выбирается источник установки обновления: + +- Если у Вас уже имеется файл обновления, то помощник позволяет провести обновление с использованием файла поставки обновления (.cfu), файла исправления (.cfe или .zip) или файла поставки конфигурации (.cf) из локального или сетевого каталога.  + +- Если файл обновления уже загружен в основную конфигурацию, и она отличается от конфигурации информационной базы, то необходимо указать вариант обновления без использования файла обновления. + +- С помощью ссылки **Поиск и установка обновлений** можно перейти к поиску обновления в Интернете. + +Программа определяет необходимость обновления. Если обновление не требуется, об этом выводится сообщение. + +### Получение обновлений из файла в локальном или сетевом каталоге + +В случае если файл обновления уже имеется, то следует воспользоваться режимом обновления конфигурации из файла. + +- На первой странице помощник просит указать, где именно находится файл с обновлениями: + + - + +**Файл обновления не требуется, так как он уже загружен в основную конфигурацию**. + + - + +Если файл обновления ранее уже был загружен в основную конфигурацию, и его необходимо применить к конфигурации информационной базы, то следует выбрать этот вариант. Эта возможность может быть востребована, например, при обновлении конфигурации узла распределенной информационной базы. + + - + +**Укажите файл обновления** - с помощью кнопки  **Выбрать** укажите путь к файлу на компьютере. + + - В качестве файла может быть указан cfu-файл обновления конфигурации или cf-файл поставки конфигурации, например, **E:\1Cits\EXE\Migration\1Cv8.cf**. + + - Нажмите **Далее**, для того чтобы продолжить установку обновлений. + +- После нажатия на кнопку **Далее** программа получает файл обновления из локального или сетевого каталога. + +### Установка обновлений  + +После того, как обновление было получено локально на компьютер, помощник предлагает его установить.  + +- Установка обновления выполняется от имени текущего пользователя. Введите **Параметры администрирования информационной базы - Имя пользователя** и **Пароль**, если для доступа к информационной базе необходима авторизация. В случае клиент-серверного варианта работы программы также может потребоваться ввести имя и пароль администратора кластера серверов. + +- Перед началом обновления версии программы рекомендуется создавать [[резервную копию|Установка обновлений (Настройка резервной копии)]] информационной базы. Резервная копия используется для автоматического восстановления информационной базы в случае нештатной ситуации. К настройке автоматического создания резервной копии в файловом варианте работы можно перейти по ссылке **Создавать временную резервную копию ИБ и выполнять откат при нештатной ситуации**. + + - Если для резервного копирования используются сторонние средства, то можно отключить автоматическое создание резервной копии с помощью ссылки **Создавать временную резервную копию ИБ и выполнять откат при нештатной ситуации**, расположенной внизу страницы помощника. Создать резервную копию можно и другими средствами, например, путем копирования файла информационной базы. В клиент-серверном варианте работы рекомендуется создать резервную копию самостоятельно средствами SQL-сервера. + +- С помощью переключателя можно уточнить время обновления конфигурации ИБ: + + - **Выполнить установку обновления прямо сейчас** - для обновления потребуется перезапуск. + + - **Напомнить при завершении работы**. + + - **Запланировать установку обновления на указанное время** - в клиент-серверном варианте работы программы есть возможность указать время и дату обновления конфигурации. + +- Прежде чем продолжить обновление конфигурации, необходимо сохранить несохраненные данные или закрыть окна их редактирования. + +- В клиент-серверном варианте работы программы все соединения будут завершены автоматически, а на время создания резервной копии и обновления конфигурации устанавливается блокировка соединений. + +- Для файлового варианта работы необходимо выполнить следующие действия: + + - Если открыт конфигуратор, то необходимо его закрыть. + + - [[Завершить клиентские сеансы|Блокировка работы пользователей]]. Для того чтобы [[проконтролировать текущие сеансы|Активные пользователи]], перейдите по ссылке **Посмотреть список активных пользователей**. + + - Если к программе подключены другие программы в режиме внешнего соединения, то необходимо завершить их работу. + +- Если все указанные условия выполнены, после нажатия кнопки **Далее** программа автоматически создаст резервную копию ИБ (если это предусмотрено), и обновит конфигурацию. + +- Процесс обновления программы может занять продолжительное время, в зависимости от производительности компьютера и объема информационной базы. Не выключайте питание компьютера до завершения процесса. + +- После завершения обновления конфигурации программа будет автоматически запущена и готова к дальнейшей работе. Для базовых версий конфигураций после обновления требуется выполнить первый запуск программы от имени администратора, во время которого будет выполнено завершение процесса обновления конфигурации. + +- Помощник выводит сообщение об успешном завершении обновления программы. Перейдите по ссылке **Новое в этой версии**, для того чтобы просмотреть [[описание изменений программы|Описание изменений приложения]]. Нажмите **Готово**, для того чтобы приступить к работе в программе. + +- Если в программе предусмотрено отложенное обновление (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`), выводится предупреждение о необходимости ознакомиться **с дополнительными инструкциями** для завершения обновления. Перейдите по соответствующей ссылке. + +### Планирование обновлений + +- При работе в клиент-серверном варианте работы программы можно задавать отложенное по времени обновление, например, можно отложить обновление конфигурации на ночь. + +- Для этого при обновлении конфигурации в помощнике выберите с помощью переключателя **Запланировать установку обновления на указанное время** и укажите время и дату обновления. + +- Существует возможность настроить отправку отчета на указанный адрес электронной почты об успешном или неуспешном выполнении обновления. Отправка сообщения производится с компьютера, на которой установлен сервер 1С:Предприятие. Для этого включите флажок **Выслать отчет на почту**, напишите адрес электронной почты. + +Запланированное обновление будет выполнено с клиентского компьютера в фоновом режиме. Питание компьютера должно быть включено в указанную дату и время. + +### Проблемы получения и установки обновлений + +На специальной странице помощника выводится сообщение о невозможности проведения обновления программы. + +- Для получения технической информации о причинах проблем с получением и установкой обновлений можно воспользоваться следующими средствами: + + - Записи о произведенных операциях и возникших ошибках в ходе обновления заносятся в **Журнал регистрации **(тип события «Обновление информационной базы»). Воспользуйтесь ссылкой **Перейти в журнал регистрации**, для того чтобы просмотреть [[технические подробности|Журнал регистрации]]. + + - В процессе установки обновления во временной папке текущего пользователя Windows создается лог-файл с записями о ходе обновления (содержимое лог-файла впоследствии автоматически добавляется в **Журнал регистрации**). Последний из каталогов вида **%temp%\1CUpdate.<набор цифр>, **отсортированных по алфавиту, соответствует последней сессии обновления. + +Если настройка операционной системы "Язык программ, не поддерживающих Юникод" задана некорректно, то процесс обновления завершится с ошибкой "invalid procedure call or arguments", при этом лог-файл окажется пустым. Для устранения данной ошибки необходимо, чтобы в региональных настройках операционной системы (**Панель управления - Язык и региональные стандарты - Дополнительно**) в поле **Язык программ, не поддерживающих Юникод** был выбран русский язык. + + - Результат обновления информационной базы записывается в **Журнал событий Windows** (Event Log). + +- Если в результате нештатной ситуации при обновлении база оказалась заблокированной, то ее можно разблокировать с помощью консоли **Администрирование серверов 1С:Предприятия**, либо из командной строки, запустив 1С:Предприятие от имени администратора с ключом **РазрешитьРаботуПользователей** и указав код разблокировки **ПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ**. Например: + +"C:\Program Files\1cv82\bin\1cv8.exe"ENTERPRISE /S"server\base" /N"Администратор" /P"" /WA- /C РазрешитьРаботуПользователей /UC ПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ + +- Если обновление конфигурации завершилось неудачей, а во временном log-файле имеется запись: "Исключение в createConnection: Error, Automation server can't create object", то, скорее всего, используется 32-разрядная компонента **comcntr.dll** на компьютере под управлением 64-разрядной операционной системы. Для устранения данной проблемы необходимо взять 64-разрядную компоненту **comcntr.dll** из поставки 1С Предприятие x64 Сервер и зарегистрировать ее, запустив из командной строки: + +regsvr32 <каталог 64-разрядного comcntr.dll>\comcntr.dll + +Выяснив причины ошибки, произведите соответствующие настройки компьютера, затем нажмите **Далее** для повторения попытки. + +### Обновление не подходит + +- Программа анализирует файл обновления, и если он не подходит (файл поставки от другой версии или от другой программы), то об этом выводится предупреждение. Нажмите **Закрыть**. + +- В этом случае следует найти нужный файл и повторить попытку обновления. + +### Если в программе установлены расширения + +- Если в программе имеются расширения, об этом выводится сообщение.  + +- По ссылке в сообщении можно **Перейти к списку расширений**. + +- Необходимо учитывать, что расширения могут быть несовместимы с новой версией программы. Можно предварительно выполнить обновление на резервной копии, для того чтобы проверить их совместимость.  + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УстановкаОбновлений` · файл: `DataProcessors/УстановкаОбновлений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Установка-цен-номенклатуры-—-ФормаДокумента.md b/Установка-цен-номенклатуры-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..d6b46a1 --- /dev/null +++ b/Установка-цен-номенклатуры-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,264 @@ +# Установка цен номенклатуры + +Документ предназначен для формирования различных цен предприятия. С помощью данного документа вводится в действие прайс-лист предприятия по всем номенклатурным позициям. Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному виду цен - это формирование определенной колонки прайс-листа. + +Цены на номенклатурные позиции назначаются в соответствии с теми правилами ценообразования, которые применяются на предприятии. По каждому виду цен фиксируются цены на конкретные номенклатурные позиции. При назначении цен применяются те правила расчета, которые установлены для данного [[вида цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. +Для каждой позиции номенклатуры в сформированном списке можно задать цены вручную. В ячейках с ценами, измененными вручную отображается специальная пиктограмма (карандаш). Если цена увеличилась - цена выделяется синим цветом, если уменьшилась - зеленым цветом. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Установка цен номенклатуры]] + +--- + +Установка даты введения новых цен + +Выбор видов цен + +Зависимые/Влияющие виды цен + +Заполнение номенклатурных позиций + +Ручной ввод номенклатуры + +Заполнение позициями, принадлежащими к нескольким ценовым группам + +Учет по характеристикам + +Назначение цены за упаковку + +Просмотр истории цен + +Ввод цен вручную + +Автоматический пересчет цен + +Перерасчет по итогам корректировки базовых цен + +Загрузка и корректировка действующих цен + +Заполнение действующими ценами + +Загрузка действующих цен только по выбранным позициям + +Загрузка цен по позициям с неуказанным значением + +Корректировка действующих цен + +Назначение индивидуального процента для разных ценовых групп + +Выгрузка данных в формате Excel + +Загрузка данных в формате Excel + +Согласование цен номенклатуры + +Просмотр процессов согласования цен + +Анализ результатов согласования цен номенклатуры + +Запуск бизнес-процесса согласования цен + +Регистрация цен + +Печать документа + +Регистрация цен, которые используются для передачи товаров между организациями + +Работа с терминалом сбора данных (ТСД) + +Заполнение документа при помощи сканера + +### Установка даты введения новых цен + +В поле **от:** указывается та дата, начиная с которой цены начинают действовать. В системе можно устанавливать цены несколько раз в течении дня на один и тот же товар по одному и тому же виду цен. Для этого в документе указывается **Номер в пределах дня**. При вводе нового документа программа автоматически устанавливает следующий номер документа в пределах дня. Можно задать номер и вручную, но при этом невозможно указать два одинаковых номера для двух документов, если в них устанавливаются цены на один и тот же товар, по одному и тому же виду цен. + +### Выбор видов цен + +В табличной части в колонке **Виды цен** отображаются все виды цен, которые зарегистрированы в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. Необходимо отметить те виды, которые предлагается регистрировать документом **Установка цен номенклатуры**. В одном документе можно зарегистрировать цены по нескольким видам. Предусмотрена возможность автоматической установки отметки или снятие отметки у всех видов цен. + +Помеченные на удаление цены выводятся в список только в том случае, если на них ссылаются зависимые виды цен (виды цен, которые при расчете используют цены, помеченные на удаление). + +### Зависимые/Влияющие виды цен + +В списке **Виды цен** дополнительно для каждого вида цены отображается информация о тех видах цен, которые являются зависимыми от данного вида цены (рассчитываются на основании данного вида цены) или которые влияют на расчет цен данного вида (используются в качестве базовых цен для расчета цены). + +- Для отметки тех видов цен, которые зависят от отмеченных видов цен, используйте кнопку **Выбрать все зависимые**. +- Для отметки тех видов цен, которые участвуют в расчете отмеченной цены, используйте кнопку **Выбрать все влияющие**. +- Для отметки всех видов цен используйте пиктограмму **Выбрать все виды цен**. + +### Заполнение номенклатурных позиций + +Для заполнения перечня номенклатурных позиций, по которым будут регистрироваться цены, необходимо использовать кнопку **Перейти к установке цен**. В табличной части необходимо заполнить список номенклатурных позиций (товары и услуги), по которым должны регистрироваться значения цен. + +### Ручной ввод номенклатуры + +Для ввода новой позиции номенклатуры выберите действие **Добавить - Добавить номенклатуру** или нажмите клавишу **INS**. + +Если для позиции номенклатуры ведется учет по характеристикам, то при добавлении номенклатуры все характеристики добавляются автоматически. + +### Заполнение позициями, принадлежащими к нескольким ценовым группам + +- Нажмите на кнопку **Изменить строки**. +- Выберите пункт меню **Добавить товары по ценовой группе**. +- В появившемся списке ценовых групп отметьте одну или несколько ценовых групп, используя стандартные возможности 1С:Предприятия. +- Нажмите на кнопку **Выбрать**. +- В табличную часть документа будут заполнены все товары и услуги, которые относятся к выделенным ценовым группам. +- Если для товара ведется учет по характеристикам, то информация по номенклатурной позиции заполнится с детализацией по характеристикам. + +### Учет по характеристикам + +Если для товаров ведется учет по характеристикам, то цены можно зарегистрировать для каждой характеристики позиции номенклатуры. При использовании варианта подбора по ценовым группам, информация о характеристиках, которые могут быть назначены для товара, заполняется автоматически. + +Список товаров, которые имеют характеристики, в табличной части документа сгруппирован и представлен в виде дерева. Если на все характеристики необходимо ввести одинаковые цены, то цену можно зарегистрировать для строки товара без указания характеристики и эта цена будет автоматически зарегистрирована для всех характеристик товаров. В дальнейшем можно развернуть список товаров с характеристиками и указать конкретную цену для характеристики товара, если она отличается от основной цены товара. + +### Назначение цены за упаковку + +Предусмотрена возможность назначения цены за конкретную упаковку товара. Информация об упаковке вводится в табличную часть документа (поле **Упаковка**). При автоматическом расчете цена за упаковку рассчитывается с учетом коэффициента, заданного для упаковки. + +- Если на определенный товар цена назначена за упаковку, то нельзя в тот же период назначить цену на тот же товар за другую упаковку. Цена за другую упаковку будет рассчитана в момент запроса на получение цены с учетом коэффициента автоматически. +- Если на определенный товар ранее цена была назначена за упаковку, то при очередной установке цен программа автоматически подставит эту упаковку. + +### Просмотр истории цен + +В документе можно сформировать отчет **Динамика изменения цен номенклатуры**. Отчет в наглядном виде демонстрирует изменение цен номенклатуры во времени. Для каждого вида цен выводится своя диаграмма. Для того что бы сформировать отчет необходимо в табличной части документа выделить строки с номенклатурой, по которой нужно сформировать отчет и далее воспользоваться командой **Отчет по динамике цен** контекстного меню. Перед формированием отчета необходимо указать календарь и интервал, за который будет строиться отчет. Если календарь не указан в настройках отчета, то будет использован **Основной календарь предприятия**. + +### Ввод цен вручную + +Информация о значении тех цен, которые заполняются вручную, вводится пользователем в табличную часть документа в поле **Цена**. Значения цен регистрируются в той валюте, которая указана для данного вида цен. При вводе новых цен будет автоматически пересчитан процент наценки по отношению к старой цене. Можно указать вручную процент наценки, новые цены будут пересчитаны автоматически по отношению к старой цене. + +### Автоматический пересчет цен + +Для автоматического перерасчета всех цен, которые зависят от того вида цен, который вводится вручную, необходимо: + +- Нажать на гиперссылку **Настроить выводимую информацию**. +- В открывшейся форме настроек установить флаг **Рассчитывать автоматически**. + +При установке этого режима работы при ручном изменении значения цены в строке позиции номенклатуры будут автоматически рассчитаны все зависимые цены и заполнены цены, которые должны быть рассчитаны по данным информационной базы. В этом случае при изменении вручную значения цены по одной номенклатурной позиции пользователь может проконтролировать значения всех зависимых цен. + +Если при расчете цен используются зависимые цены, по которым не задано конкретное значение цены для номенклатурной позиции, то в качестве значения зависимой цены будет использоваться нулевое значение. + +Если в результате расчета по формуле возникла ошибка вычисления, например деление на ноль, будет выдано соответствующее предупреждение и цена рассчитана не будет. + +### Перерасчет по итогам корректировки базовых цен + +Перерасчет зависимых цен и заполнение цен, которые рассчитываются по данным информационной базы, пользователь может инициировать в любой момент времени, выполнив действие **Рассчитать**. + +- Нажмите на кнопку **Изменить цены**. +- Выберите пункт меню **Рассчитать вычисляемые (по данным ИБ и формулам)**. Появится диалоговое окно выбора параметров расчета цен. +- По умолчанию установлены параметры для пересчета всех цен. +- Нажмите на кнопку **Рассчитать** для пересчета всех цен. + +### Загрузка и корректировка действующих цен + +Предусмотрена возможность загрузки и корректировки ранее зарегистрированных цен. + +### Заполнение действующими ценами + +- Нажмите на кнопку **Изменить цены**. +- Выберите пункт меню **Загрузить действующие (задаваемые вручную)**. +- В появившемся диалоговом окне будут отмечены те цены, для которых задан способ расчета **Задавать вручную**. +- В качестве даты загрузки цен установлена текущая дата. +- Для загрузки нажмите на кнопку **Загрузить**. +- Будут загружены все действующие цены по отмеченным видам цен. + +### Загрузка действующих цен только по выбранным позициям + +- В списке номенклатурных позиций выделите те позиции , по которым надо заполнить действующие цены. +- Нажмите на кнопку **Изменить цены** и выберите пункт меню **Загрузить действующие (задаваемые вручную)**. +- В появившемся диалоговом окне установите переключатель **Только выделенные**. +- Нажмите на кнопку **Загрузить**. +- Будут загружены цены только по выделенным позициям. + +### Загрузка цен по позициям с неуказанным значением + +- Нажмите на кнопку **Изменить цены** и выберите пункт меню **Загрузить действующие (задаваемые вручную)**. +- В появившемся диалоговом окне установите флаг **Только незаполненные**. +- Нажмите на кнопку **Загрузить**. +- Будут загружены цены только по тем позициям, для которых не заполнено значение цены. + +### Корректировка действующих цен + +Увеличение (уменьшение) действующих цен на определенный процент может производится в момент их загрузки. + +- Нажмите на кнопку **Изменить цены** и выберите пункт меню **Загрузить действующие (задаваемые вручную)**. +- В появившемся диалоговом окне в поле **Процент изменения цены** введите значение процента. Если Вы хотите увеличить цены, процент вводится с плюсом, если уменьшить, то с минусом. +- Установите флаг **Применять округление**. +- Нажмите на кнопку **Загрузить**. +- Будут загружены измененные цены. Цены будут округлены в соответствии с указанным для данного вида цены правилом округления. + +### Назначение индивидуального процента для разных ценовых групп + +В этом случае следует выполнить следующую последовательность действий: + +- Заполнить табличную часть документа товарами одной ценовой группы. +- Загрузить измененные цены с указанным процентом наценки. +- Заполнить табличную часть документа товарами другой ценовой группы. +- Загрузить измененные цены с указанием другого процента наценки. В диалоговом окне выбора расчета цены следует установить флаг **Только незаполненные**. +- Проделать аналогичные операции с товарами других ценовых групп. + +### Выгрузка данных в формате Excel + +- В командной панели табличной части выберите команду **Excel - Выгрузить в Excel**. +- В появившемся диалоговом окне укажите список выгружаемых видов цен и состав выгружаемых колонок. +- Данные о ценах документа будут выгружены в виде присоединенного файла. + +Файл можно открыть для редактирования, изменить данные и закончить редактирование, внеся в файл необходимые изменения. + +### Загрузка данных в формате Excel + +- Для загрузки измененных данных необходимо выполнить команду **Excel - Загрузить из Excel**. +- Будет показан список ранее выгруженных файлов. +- Установите курсор на нужном файле и нажмите на кнопку **Выбрать**. + +### Согласование цен номенклатуры + +Цены, которые используются на предприятии, вводятся в действие (регистрируются) с помощью документа **Установка цен номенклатуры**. Цены, зафиксированные в документе, действуют только в том случае, если документ проведен в статусе **Согласован**. Если для согласования цен используется бизнес-процесс, то по его завершению (в случае утверждения цен согласующим) статус **Согласован** устанавливается в документе автоматически. Для открытия списка документов откройте раздел **Маркетинг** и воспользуйтесь в панели навигации командой **Цены (прайс-лист)**. + +### Просмотр процессов согласования цен + +Для просмотра списка и результатов согласования по всем инициированным пользователем бизнес-процессам выберите команду **Согласование** в панели навигации формы документа **Установка цен номенклатуры**. + +### Анализ результатов согласования цен номенклатуры + +Для просмотра окончательных результатов согласования цен используется отчет **Результаты согласования**. Отчет вызывается одноименной командой из панели навигации формы документа **Установка цен номенклатуры**. + +### Запуск бизнес-процесса согласования цен + +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Согласование цен**. + +Откроется форма бизнес-процесса согласования цен, в которой необходимо указать необходимые параметры и запустить бизнес-процесс согласования цен. + +Возможность по согласованию доступна только при условии предварительно включенной функциональной опции **Согласование цен** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +### Регистрация цен + +Для регистрации цен на товары и услуги необходимо провести документ **Установка цен номенклатуры**. Фактически при проведении документа вводится в действие прайс-лист по указанным в документе видам цен. + +При регистрации цен осуществляются проверки на вхождение цен в допустимый ценовой диапазон. Проверяются значения только тех видов цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**. + +Проведение документа доступно только тем пользователям, для которых установлены полные права или дополнительное право **Право установки цен номенклатуры без согласования**. Все остальные пользователи должны запустить процесс согласования цен. После согласования цен всеми участниками бизнес-процесса документ **Установка цен номенклатуры** будет проведен автоматически. + +### Печать документа + +Предусмотрена возможность формирования двух печатных форм документа. Выбор печатной формы производится при нажатии на кнопку **Печать**. + +- **Переоценка в рознице** - печатная форма предназначена для печати перечня цен, которые применяются при продаже товаров со склада типа **Розничный магазин**. Перед выводом на печать необходимо указать организацию и склад (розничный магазин). В документе будет показан список цен того вида цен, который указан в карточке склада. Будут показаны старые, новые цены и процент наценки. +- **Установка цен** - печать списка цен, зарегистрированных в документе. Перед выводом на печать можно настроить список цен для печати и список отображаемых полей. Например, можно напечатать только новые цены, или цены, которые изменены с указанием старой цены и процента наценки. + +### Регистрация цен, которые используются для передачи товаров между организациями + +В документе указывается тот вид цен, который применяется для передачи товаров между организациями и регистрируются значения цены. Расчет цен производится аналогично тому, как это происходит при расчете других видов цен, например тех, которые используются при продаже товаров. + +### Работа с терминалом сбора данных (ТСД) + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Заполнение документа при помощи сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +--- + +*Мета: `Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Установка-цен-номенклатуры.md b/Установка-цен-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..603e6d0 --- /dev/null +++ b/Установка-цен-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Документ предназначен для формирования различных цен предприятия. С помощью данного документа вводится в действие прайс-лист предприятия по всем номенклатурным позициям. Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному виду цен - это формирование определенной колонки прайс-листа. + +Цены на номенклатурные позиции назначаются в соответствии с теми правилами ценообразования, которые применяются на предприятии. По каждому виду цен фиксируются цены на конкретные номенклатурные позиции. При назначении цен применяются те правила расчета, которые установлены для данного [[вида цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. +Для каждой позиции номенклатуры в сформированном списке можно задать цены вручную. В ячейках с ценами, измененными вручную отображается специальная пиктограмма (карандаш). Если цена увеличилась - цена выделяется синим цветом, если уменьшилась - зеленым цветом. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как ввести цены для позиции номенклатуры?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:02) +- [Можно ли сделать так, чтобы цены вводились в действие только после того, как они будут утверждены руководством?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:03) +- [Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:01) +- [Как сделать так, чтобы цена товара автоматически пересчитывалась при изменении курса доллара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:02) +- [Как оформить промоакцию (назначение различных скидок при определенных условиях) при работе с сетевыми магазинами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:04) +- [Как назначить цены, по которым товар будет продаваться в розницу в АТТ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:02) +- [Как произвести переоценку товаров в собственном магазине (АТТ) при изменении розничных цен в офисе предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:03) +- [Как оформить поступление товаров в удаленную торговую точку?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:16) +- [Как произвести переоценку товаров в розничной торговой точке?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:17) +- Как переоценить остатки товара у комиссионера? + +--- + +*Мета: `Document.УстановкаЦенНоменклатуры` · файл: `Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Установки-блокировок-ячеек.md b/Установки-блокировок-ячеек.md new file mode 100644 index 0000000..88d97aa --- /dev/null +++ b/Установки-блокировок-ячеек.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Документ предназначен для ручной блокировки складских ячеек с указанием перечня тех из них, которые будут не доступны для процессов размещения и отбора товаров. + +Документ может быть введен на основании документа [[Отбор (размещение товаров)|Отбор (размещение) товаров]]. При этом в документе **Установка блокировок ячеек** будет автоматически заполнен список "проблемных" ячеек в которых не удалось разместить (найти) товар при приеме или отгрузке. Данные ячейки будут заблокированы и в дальнейшем не будут предлагаться для размещения и отбора товара. + +Для снятия блокировки с ячеек необходимо в табличной части документа в колонке **Отменено** установить соответствующий флаг и провести документ. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Установка блокировок ячеек]] + +--- + +Формирование списка заблокированных ячеек + +### Формирование списка заблокированных ячеек + +Для просмотра общего списка всех заблокированных ячеек в списке документов **Установки блокировки ячеек** выберите команду **Заблокированные ячейки**. +Будет сформирован отчет с перечнем заблокированных ячеек (на момент его формирования). +Отчет группируется по складам, помещениям и номенклатуре. Можно установить отбор и посмотреть список заблокированных ячеек по конкретному складу (в конкретном помещении), а также отдельно посмотреть список тех ячеек, которые недоступны для отбора или размещения товаров. + +--- + +*Мета: `Document.УстановкаБлокировокЯчеек.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/УстановкаБлокировокЯчеек/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Установленные-исправления.md b/Установленные-исправления.md new file mode 100644 index 0000000..2ab4310 --- /dev/null +++ b/Установленные-исправления.md @@ -0,0 +1,41 @@ +Предназначен для управления исправлениями (патчами). + +Открывается с помощью ссылки **Установленные исправления (патчи)** в разделе **Администрирование - Обновление программы**. + +Исправление (патч) позволяет оперативно исправлять ошибки в программе, не дожидаясь следующего исправительного релиза. Установка патчей также не требует обязательного завершения сеансов пользователей, работающих с программой. Для применения исправлений достаточно перезапустить программу в удобный момент времени. + +Автоматическая установка патчей + +- Загрузка и установка патчей выполняется [[автоматически|Панель администрирования БСП (Интернет-поддержка и сервисы)]] при наличии подписки 1С:ИТС  и доступа к сети Интернет. Это рекомендуемый режим работы.  + +- Для настройки автоматической загрузки необходимо перейти в раздел **Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы - Обновление программы** и включить флажок **Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически**. Потребуется подключение Интернет-поддержки. + +Установка исправлений вручную + +Если на компьютере не доступен Интернет, но есть возможность скачать патч с 1С:ИТС: + +- На сайте 1С:ИТС можно прочитать, какую ошибку каждый патч исправляет. + +- Загрузить архив с патчами с сайта для интересующей версии программы. + +- Распаковать загруженный архив в произвольный каталог на компьютере. + +- В данном списке нажать кнопку **Установить исправление**, для того чтобы открыть помощник [[Установка обновлений]]. Следуйте указаниям программы, при выборе файла обновления или исправления укажите ранее распакованные файлы. + +- После установки патчей перезапустить сеанс, для того чтобы они применились и появились в данном списке. + +### Удаление исправлений + +- Нажмите кнопку **Удалить исправление**, если установленное исправление (патч) по каким-либо причинам не устраивает. + +### Сохранение на компьютер + +- С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно выгрузить установленные исправления в папку на компьютере. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.УстановленныеИсправления` · файл: `CommonForms/УстановленныеИсправления/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Устройства.md b/Устройства.md new file mode 100644 index 0000000..fec8100 --- /dev/null +++ b/Устройства.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник **Устройства **хранит в себе данные по устройствам пользователя, которые используются в аналитических показателях в подсистеме **"Сквозная аналитика"**. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_Устройства` · файл: `Catalogs/CRM_Устройства/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Уточнение-контактов-электронного-письма.md b/Уточнение-контактов-электронного-письма.md new file mode 100644 index 0000000..5284a89 --- /dev/null +++ b/Уточнение-контактов-электронного-письма.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Предназначена для сохранения адресов отправителей [[входящих электронных писем|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]] в контактах программы. + +Также можно сопоставить и обновить адреса электронной почты, содержащиеся в письме, с контактами и их текущей контактной информацией в программе. + +Открывается по ссылке **Сохранить адреса в контакты** во входящем электронном письме. Если контакты были сопоставлены автоматически, ссылка не выводится. В этом случае можно воспользоваться командой **Сохранить адреса в контакты** меню **Еще**. + +Список состоит из колонок: + +- **Адрес в письме** - в колонку помещаются все адреса электронной почты, которые фигурируют во входящем письме. + +- **Сохранить в контактах**: + + - **Контакт** - выберите контакт из списков программы для сопоставления. Если контакт еще не сопоставлен, то открывается окно [[Выбор контакта]]. С его помощью можно подобрать соответствующий список программы. + + - **Вид эл.почты контакта** - подбирается из контакта автоматически. + +### Сопоставление контактов + +- Если адрес был ранее сопоставлен с контактом, то он будет отображен в списке. + +- Если адрес не был ранее сопоставлен с контактом, или если необходимо сопоставить адрес с другим контактом, или записать адрес в другое поле контактной информации, то в поле **Контакт** можно выбрать контакт, в который будет записан новый адрес электронной почты. В поле **Вид эл. почты контакта** можно уточнить, в какое именно поле будет записан электронный адрес контакта. + +- С помощью кнопки **Записать и закрыть** для указанных контактов адреса будут перезаписаны в указанный вид электронной почты. + +- После сопоставления к адресу электронной почты (его представлению) в письме будет добавлено наименование контакта. + +- Если у контакта в программе указан адрес электронной почты, то при получении письма от такого контакта сопоставление контакта с адресом электронной почты произойдет автоматически. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.УточнениеКонтактов` · файл: `CommonForms/УточнениеКонтактов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Учет-НДС,-импорт-и-экспорт-—-УчетНДСИмпортЭкспортРФ.md b/Учет-НДС,-импорт-и-экспорт-—-УчетНДСИмпортЭкспортРФ.md new file mode 100644 index 0000000..27d3134 --- /dev/null +++ b/Учет-НДС,-импорт-и-экспорт-—-УчетНДСИмпортЭкспортРФ.md @@ -0,0 +1,34 @@ +# Учет НДС, импорт и экспорт + +Настройка параметров учета НДС, регистрации и контроля номеров ГТД, а также отражения операций по импорту и экспорту. + +Подробное описание настроек приведено в документации на ИТС: +Налог на добавленную стоимость: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Taxes:ValueAddedTax](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Закупка импортных товаров: [https://its.1c.ru/db/utdoc/bookmark/ImportedGoods/ImportedGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc/bookmark/ImportedGoods/ImportedGoods) +Учет прослеживаемых импортных товаров: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountingofTraceableImports:AccountingofTraceableImports](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Описание в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:CurrencySettings](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Таможенная декларация на экспорт: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:ExportDeclaration](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +**Формировать отчетность по НДС** включает формирование отчетов, входящих в состав декларации по НДС (Книга покупок, Книга продаж, Журнал счетов-фактур). + +**Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя** и **Покупка товаров, облагаемых НДС у покупателя ** включается, если осуществляется реализация/приобретения лома черных металлов, сырых шкур или вторичного алюминия (п. 8 ст. 161 НК РФ). В случае реализации таких товаров НДС уплачивает не продавец, а покупатель. При этом выставляется счет-фактура особого вида. + +При установке флага **Вести отдельную нумерацию счетов-фактур, выданных на авансы** нумерация выданных счетов-фактур на аванс выполняется с префиксом "А", что обеспечивает сквозную нумерации исходящих счетов-фактур по другим операциям. + +**Период, с которого применяются сводные справки**, указывает месяц, с которого появляется возможность оформления сводных справок при отгрузке следующим категориям покупателей: Физические лица (розничные покупатели), Покупатели, не являющиеся налогоплательщиками НДС, Налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога. + +При установке флага **Печатать счета-фактуры по данным торговых документов** не поддерживаются сложные случаи (одновременно и увеличение и уменьшение) печати счетов-фактур выданных (исправлений и корректировочных). +Рекомендуется не устанавливать данных флаг. + +**Торговля импортным товаром** включает возможность регистрации номеров ГТД по закупаемым товарам и их подбор в счета-фактуры при продаже. Также дополнительно могут быть включены опции контролей номеров ГТД. + +- **Учет прослеживаемых импортных товаров ведется с** включает ведение учета прослеживаемых импортных товаров в соответствии с постановлением Правительства РФ. При включенной опции доступна установка даты начала ведения учета и появляется гиперссылка на рабочее место **Учет товаров РНПТ** по учету прослеживаемых импортных товаров. Прослеживаемым считается товар, в карточке которого установлен флаг **Учет по номерам ГТД** и указан код **ТН ВЭД** с признаком **Прослеживаемый товар**. Если единица измерения прослеживаемости **ТН ВЭД** отличается от единицы хранения номенклатуры, то при записи номенклатуры, в которой указан код **ТН ВЭД **с установленным признаком **Прослеживаемый товар**, по умолчанию включается ведение учета прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения. При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документах доступна дополнительная колонка **Количество по РНПТ**, количество в которой заполняется в единице измерения прослеживаемости **ТН ВЭД**. + +**Импортные закупки** включает возможность оформления документов [[Таможенная декларация по импорту|Таможенная декларация на импорт]], [[Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]]. При включении данной опции автоматически устанавливается опция **Торговля импортными товарами**. При установке опции **Разделять импортные закупки по поступлениям** в таможенной декларации на импорт требуется указывать документ приобретения товаров. + +**Экспорт сырьевых товаров, работ и услуг** устанавливается в случае реализации товаров из утвержденного Правительством РФ перечня. По таким товаров условием возмещения входного НДС при экспорте является подтверждение ставки 0%. Аналогичный порядок возмещения входного НДС действует по услугам и работам. Для включения экспорта прочих товаров устанавливается флаг **Экспорт несырьевых товаров**. +При включении опции **Регистрация таможенных деклараций на экспорт** доступен документ Таможенная декларация на экспорт (`Document.ТаможеннаяДекларацияЭкспорт`) при помощи данного документа в системе регистрируются документы, подтверждающие экспорт товаров. Данные попадают в приложение 5 реестров по НДС. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.УчетНДСИмпортЭкспортРФ` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/УчетНДСИмпортЭкспортРФ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Учет-НДС,-импорт-и-экспорт.md b/Учет-НДС,-импорт-и-экспорт.md new file mode 100644 index 0000000..b5fc70f --- /dev/null +++ b/Учет-НДС,-импорт-и-экспорт.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Настройка основных параметров учета НДС, импорта и экспорта. + +**Учет НДС** включает указания типа налогообложения, выбор ставок и расчет сумм НДС в документах. По ссылке **Список ставок НДС** можно задать применяемые ставки НДС. + +**Продажа на экспорт** включает доступность в документах продажи специального типа налогообложения. По ссылке **Ставки НДС при экспорте** указываются применяемые при экспорте ставки НДС. + +**Закупки по импорту** включают возможность регистрации в системе документа [[Таможенная декларация на импорт]]. Документ позволяет отразить дополнительные расходы, связанные с прохождением таможенной процедуры. Такими расходами могут быть сборы, пошлины и штрафы. Также документ позволяет отразить НДС, уплаченный при импорте товаров. При включении данной опции в документе [[Приобретение товаров и услуг]] доступна специальная хозяйственная операция **Импорт**. Для документов приобретения с операцией **Импорт** контролируется регистрация таможенных деклараций. + +[[Таможенная декларация на импорт]] может оформляться с группировкой товаров с одинаковым порядком расчета таможенных платежей по **Разделам**. В этом случае ставка НДС и ставка пошлины задается для **Раздела** в целом. Рассчитанные суммы распределяются на товары **Раздела**. Если опция **Разделы таможенной декларации** отключена, то указание ставок и расчет сумм идет по каждому товару отдельно. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.УчетНДСИмпортЭкспорт` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/УчетНДСИмпортЭкспорт/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Учет-товаров-РНПТ.md b/Учет-товаров-РНПТ.md new file mode 100644 index 0000000..6e937a9 --- /dev/null +++ b/Учет-товаров-РНПТ.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Рабочее место по учету прослеживаемых импортных товаров (учет товаров по РНПТ), с использованием которого предусмотрены следующие возможности: + +- Заполнение нормативно-справочной информации. При начале прослеживания импортных товаров требуется заполнить классификатор торговой внешнеэкономической деятельности (ТН НЭД). В карточке номенклатуры указывается код ТН ВЭД с признаком **Прослеживаемый товар**. +- Ввод начальных остатков по организации прослеживаемых товаров. При начале прослеживания импортных товаров требуется ввести в систему их текущий остаток по организации с использованием документа **Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров**. +- Анализ остатков прослеживаемых импортных товаров с использованием отчета **Ведомость товаров организаций с учетом прослеживаемых товаров**. Отчет позволяет сформировать остатки на дату в единицах прослеживаемости ТН ВЭД. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.УчетПрослеживаемыхТоваров` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров/Forms/УчетПрослеживаемыхТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Учетная-политика-финансового-учета.md b/Учетная-политика-финансового-учета.md new file mode 100644 index 0000000..57e0410 --- /dev/null +++ b/Учетная-политика-финансового-учета.md @@ -0,0 +1,8 @@ +Регистр служит для хранения настроек учетной политики финансового учета. +Каждая запись настроек имеет определенный период действия. Начало периода задается в форме записи настройки. Данная запись будет действовать до даты, предшествующей дате начала действия следующей записи настроек. Ознакомиться с историей изменения настроек по организации можно при нажатии по гиперссылке **История изменений**. + +Подробное описание приведено в статье **Настройка учета** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RegulatoryAccountingSettings:RegulatoryAccountingSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `InformationRegister.УчетнаяПолитикаФинансовогоУчета` · файл: `InformationRegisters/УчетнаяПолитикаФинансовогоУчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Учетные-записи-DSS.md b/Учетные-записи-DSS.md new file mode 100644 index 0000000..384c1d7 --- /dev/null +++ b/Учетные-записи-DSS.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Предназначен для управления подключением к +сервисам облачной подписи. Для подключения к сервису необходимо указать данные web-адресов +и параметров подключения к нему. Это информация указывается в отдельном +справочнике **серверы облачной подписи**. + + Справочник позволяет менять сервис, к которому +может подключаться пользователь, менять способы авторизации и дополнительную +информацию необходимую для работы с сервисом облачной подписи + +--- + +*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиDSS` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиDSS/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Учетные-записи-маркетплейсов-(Выгрузка-загрузка-данных).md b/Учетные-записи-маркетплейсов-(Выгрузка-загрузка-данных).md new file mode 100644 index 0000000..6193bec --- /dev/null +++ b/Учетные-записи-маркетплейсов-(Выгрузка-загрузка-данных).md @@ -0,0 +1,98 @@ +Предоставляет возможность загрузки данных из файла в документы и списки. + +## Загрузка данных из файла в списки и документы + +Открывается из документов и элементов списков с помощью кнопки **Загрузить из файла**. + +С помощью команды **Загрузка данных из файла** для администратора имеется возможность загрузки данных в произвольный список программы. + +С помощью кнопки выберите, как будут загружаться данные: + +- +заполнение таблицы в программе; + +- +загрузка из внешнего файла. + +### Заполнение таблицы + +- С помощью кнопки **Заполнение таблицы** (включена по умолчанию) можно перейти к вводу данных в таблицу для последующей загрузки в документ непосредственно в программе. + +- Таблицу можно заполнить, скопировав данные в таблицу из внешнего файла через буфер обмена. + +- В таблице имеются обязательные для заполнения колонки. Они перечисляются над таблицей. + +- С помощью ссылки **Изменить бланк** можно открыть список полей таблицы для ввода и с помощью флажков изменить ее структуру. Необходимо учитывать, что поля, выделенные в таблице жирным шрифтом, являются обязательными для заполнения и трогать их нельзя. + + - Укажите с помощью флажков необходимые колонки. Можно настроить наименование колонок, их отображение и порядок следования для упрощения загрузки. + +- После заполнения таблицы для перехода к сопоставлению данных нажмите **Далее**. + +### Загрузка из внешнего файла + +- Нажав кнопку **Из внешнего файла**, можно загрузить данные из ранее подготовленного файла, сохраненного на компьютере, или сохранить бланк для заполнения и заполнить данные позже. + +- +С помощью кнопки **Сохранить бланк для заполнения** можно сохранить таблицу для ввода данных в файле выбранного формата. Необходимо учитывать, что в данном файле имеются колонки, обязательные для заполнения. Укажите путь к файлу на компьютере. Программа присваивает имя файлу по умолчанию. + +- Можно заполнить внешние файлы для загрузки в документы. Заполните файл по рекомендованным правилам (обязательные для заполнения поля выделены в таблице жирным шрифтом). + +- С помощью кнопки **Загрузить таблицу из файла** можно загрузить данные из внешнего файла. Выберите путь к файлу на компьютере. + +### Сопоставление данных + +- После загрузки данных программа производит автоматическое сопоставление данных. Если автоматическое сопоставление не состоялось, то данные выводятся для сопоставления вручную. + +- Для того чтобы просмотреть сопоставленные или несопоставленные данные, можно использовать отбор с помощью поля **Показывать**. Несопоставленные данные помечаются красным.  + +- С помощью соответствующей кнопки можно **Разрешить неоднозначность**. Для этого в таблице выводятся совпадающие элементы. Необходимо выбрать один из них для загрузки. + +- Для того чтобы вручную сопоставить данные, откройте соответствующий список программы, найдите в нем подходящее значение или введите новое, затем нажмите **Выбрать**. + +- Кроме обязательных полей, сопоставляться могут также и необязательные. При загрузке поле можно сопоставить и включить в документ с помощью кнопки **Выбрать из списка**. Если нужного элемента в списке нет, то его можно **Создать** с помощью соответствующей кнопки. + +- После автоматического или ручного сопоставления данных, в случае, если все данные сопоставлены, нажмите кнопку **Загрузить данные**. После этого данные будут загружены в документ или список. Остается лишь заполнить недостающие поля. + +## Загрузка данных в произвольный список программы (только для администратора) + +- **Загрузку данных из файла** в произвольный список администратору можно произвести по соответствующей команде. + +- В этом случае для загрузки данных можно выбрать один из списков программы. Можно загружать в списки контактную информацию, а также дополнительные реквизиты и сведения. + + - После выбора списка для загрузки данных нажмите кнопку **Далее**. Выберите с помощью кнопок, как будут загружаться данные: + + - Программа предлагает таблицу для заполнения. + + - Также можно загрузить данные из внешнего файла. + +### Сопоставление данных (только для администратора) + +- Заполнив таблицу или скачав данные из файла, нажмите кнопку **Далее**. Необходимо провести сопоставление данных. + +- Поведение программы при сопоставлении данных можно настроить: + + - С помощью переключателя выбрать, как поступать с **Сопоставленными** элементами: **Обновлять** или **Пропускать** (по умолчанию). + + - С помощью переключателя выбрать, как поступать с **Несопоставленными** элементами: **Создавать** (по умолчанию) или **Пропускать**. + +- Данные будут автоматически сопоставлены, если соответствия не будет найдено, таблица выводится с предложением сопоставить данные. + + - В некоторых списках существует возможность автоматического создания несопоставленных данных. Такие данные помечаются надписью **<Создан>**. Для автоматического создания в списке выберите **Создавать** с помощью переключателя (выбрано по умолчанию). + + - После автоматического или ручного сопоставления данных, в случае, если все данные сопоставлены, нажмите кнопку **Загрузить данные**. + +- После этого данные будут загружены в документ или список. Остается лишь заполнить недостающие поля. Результаты загрузки выводятся на просмотр. + + - С помощью поля **Показывать** можно вывести **Все**, **Новые**, **Обновленные** и **Пропущенные** элементы. + + - Несколько выделенных строк можно **Сохранить** в файл, подкорректировать и позднее загрузить повторно. + + - В списке можно изменить введенные элементы, если они не устраивают. Для изменения нескольких выделенных элементов нажмите кнопку **Изменить реквизиты**. + + - При необходимости включите флажок **Открыть справочник по кнопке "Готово"**. + +- Если в таблице все данные корректны, нажмите кнопку **Готово** для подтверждения. Если был включен флажок, открывается список с введенными элементами. + +--- + +*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов.Form.ВыгрузкаЗагрузкаДанных` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиМаркетплейсов/Forms/ВыгрузкаЗагрузкаДанных/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Учетные-записи-маркетплейсов-(Регламентное-задание).md b/Учетные-записи-маркетплейсов-(Регламентное-задание).md new file mode 100644 index 0000000..702c8d8 --- /dev/null +++ b/Учетные-записи-маркетплейсов-(Регламентное-задание).md @@ -0,0 +1,42 @@ +Описание свойств регламентного задания. + +Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания.  + +В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе. + +### Свойства регламентного задания + +- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания. +Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание. + +- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания. + +- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя. + +- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. + + - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. + +- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях. + +- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. + +- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания. + +- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]]. + +- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе. + +- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе. + +- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания. + +- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания. + +### См. также: + +- [[Регламентные и фоновые задания]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов.Form.РегламентноеЗадание` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиМаркетплейсов/Forms/РегламентноеЗадание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Учетные-записи-маркетплейсов.md b/Учетные-записи-маркетплейсов.md new file mode 100644 index 0000000..a825103 --- /dev/null +++ b/Учетные-записи-маркетплейсов.md @@ -0,0 +1,7 @@ +В справочнике хранятся настройки интеграции с маркетплйсами для публикации товаров, выгрузки цен, остатков и других операций. Объект общий для всех маркетплейсов. + +Работа с маркетплейсами рассмотрена в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиМаркетплейсов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Учетные-записи-синхронизации-файлов.md b/Учетные-записи-синхронизации-файлов.md new file mode 100644 index 0000000..d2a1bf9 --- /dev/null +++ b/Учетные-записи-синхронизации-файлов.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Предназначен для хранения учетных записей синхронизации файлов. + +### Ввод новой учетной записи + +- Для ввода новой учетной записи нажмите **Создать**. + +- Напишите **Наименование**. + +- В поле **Сервис** выберите из списка, с каким облачным сервисом будут синхронизироваться файлы данной учетной записи. + +- Укажите **Логин** и **Пароль** - данные для доступа, полученные при регистрации на выбранном облачном сервисе. + +- В поле **Корневая папка** напишите папку, в которой будут храниться все файлы для этой учетной записи. Ее необходимо создать самостоятельно на облачном сервисе. + +- В разделе **Автор новых и отредактированных файлов** с помощью переключателя выберите, кто будет указываться в качестве автора файлов. + + - По умолчанию выбрана **Эта учетная запись**. + + - Если файлы в облаке редактирует только один пользователь, рекомендуется указать его в качестве автора новых и измененных файлов. + + - В этом случае с помощью переключателя выберите **Пользователь**, с помощью кнопки  выберите тип пользователей, нажмите **ОК**. Затем выберите нужного пользователя из соответствующего списка. + +### Проверка учетной записи + +- С помощью кнопки **Проверить настройки** в окне учетной записи можно проконтролировать правильность заполнения данных учетной записи. В случае успешного завершения проверки выводятся данные о размере свободного места в облачном сервисе и объеме, занятом файлами. + +### См. также: + +- +[[Настройки синхронизации файлов]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиСинхронизацииФайлов` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиСинхронизацииФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Учетные-политики-организаций.md b/Учетные-политики-организаций.md new file mode 100644 index 0000000..5d128bb --- /dev/null +++ b/Учетные-политики-организаций.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для просмотра действующих настроек учетной политики организации. + +**Особенности отчета:** + +- Имеется возможность сравнения действующих настроек учетных политик одной организации с другими организациями. +- При сравнении настроек во второй колонке отчета всегда отображается организация с которой происходит сравнение. +- В режиме сравнения если настройки организации совпадают, то ячейка будет пустой. + +--- + +*Мета: `Report.УчетныеПолитикиОрганизаций` · файл: `Reports/УчетныеПолитикиОрганизаций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Файлы-(Перетаскивание-файлов).md b/Файлы-(Перетаскивание-файлов).md new file mode 100644 index 0000000..38639cc --- /dev/null +++ b/Файлы-(Перетаскивание-файлов).md @@ -0,0 +1,56 @@ +Предназначена для загрузки файлов и папок в [[список файлов|Файлы (Файлы)]] с помощью перетаскивания мышью. + +### Загрузка файлов и папок с помощью перетаскивания мышью + +- +Если нужно загрузить один или несколько файлов (папок), можно использовать перетаскивание мышью - просто перетащите файл (папку) или несколько выбранных файлов (папок) мышкой из **Проводника Windows** в нужную папку списка файлов приложения. + +- +Один файл сразу помещается в список файлов, автоматически создается [[карточка файла|Файлы (Форма элемента)]]. + +- + +При перетаскивании нескольких файлов, папки или нескольких папок необходимо заполнить сведения: + + - + +**Файлы**, которые перетаскивались мышью для загрузки, выводятся в виде списка. Папки, которые перетаскивались мышью для загрузки, выводятся в виде дерева. При этом можно раскрыть каждую папку и просмотреть файлы, которые в нее входят. + + - + +С помощью флажков можно указать папки и файлы, которые будут загружены в приложение. + + - В поле **Папка** автоматически проставляется выбранная [[папка|Папки (Форма элемента)]] в списке файлов, в которую будет загружены файлы с устройства. При необходимости можно выбрать из [[списка|Папки]] другую папку; + + - +Для экономии места на устройстве включите флажок **Удалять файлы после добавления** (по умолчанию выключен); + + - +Напишите **Описание для создаваемых файлов**; + + - +Включите флажок, для того чтобы **Хранить версии** (рекомендуется, по умолчанию флажок включен); + + - +Для текстовых файлов можно **Выбрать кодировку** из [[списка|Работа с файлами (Выбор кодировки)]]. + +- +Для подтверждения нажмите **Загрузить файлы**. + +### См. также: + +- +[[Общая информация о файлах|Файлы]]; + +- +[[Загрузка папок|Работа с файлами (Загрузка папки)]]; + +- +[[Загрузка файлов|Работа с файлами (Загрузка файлов)]]; + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ПеретаскиваниеФайлов` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ПеретаскиваниеФайлов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Файлы-(Файлы).md b/Файлы-(Файлы).md new file mode 100644 index 0000000..06796c2 --- /dev/null +++ b/Файлы-(Файлы).md @@ -0,0 +1,149 @@ +В программе существует возможность хранить файлы в информационной базе без привязки к конкретному объекту. Список предназначен для управления этими файлами. + +Работа со списком организована аналогично работе в **Проводнике Windows**. + +Левая часть списка содержит иерархическую структуру [[папок|Папки]]. В списке имеются предопределенные папки, которые нельзя удалить, например, папка **Шаблоны файлов**. + +В правой части располагается список файлов в выбранной папке. С помощью [[команд|Файлы]] контекстного меню или меню **Еще** в список можно **Добавлять** новые файлы и папки, **Копировать**, **Изменять** или **Помечать их на удаление**. + +Для работы с реквизитами файла (автор, наименование, описание и т.д.) используется [[карточка|Файлы (Форма элемента)]] (**Еще -Открыть карточку**), а для работы с самим файлом (**Просмотреть** или **Редактировать** файл) - соответствующее приложение, установленное на компьютере. + +При редактировании файла его предыдущая [[версия|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]] автоматически сохраняется в информационной базе (эта настройка установлена по умолчанию, отменять не рекомендуется, т.к. если файл был испорчен во время редактирования, в этом случае имеется возможность вернуться к одной из его предыдущих [[версий|Версии файлов]]). + +Зеленым цветом отображаются файлы, занятые Вами для редактирования, а серым цветом - файлы, занятые другими пользователями программы. + +В списке выводится: + +-  - наличие электронной подписи или шифрования. + +- **Наименование** - полное наименование файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. В этой же колонке выводится описание - подробное описание файла. + +- **Автор** - пользователь, который добавил файл. + +- **Дата изменения** - дата и время добавления версии файла в базу. + +С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить дополнительные поля, например: + +- **Отредактировал** - пользователь, который добавил версию файла. + +- **Текущая версия** - код текущей версии и т.д. + +### Добавление файлов + +Для добавления нового файла в программу: + +- +Выберите нужную папку; + +- +Нажмите **Добавить** (клавишу **Insert**); + +- +Выберите способ создания: + + - +**Файл с диска** + + - +Для того чтобы прикрепить к объекту или поместить в папку уже имеющийся на компьютере файл, укажите путь к файлу на диске, нажмите кнопку **Открыть**. + + - +После этого программа сохранит файл, автоматически создаст и откроет **Карточку файла**. + + - +**По шаблону** + + - +Выделите шаблон файла в [[списке выбора|Файлы (Форма выбора)]], затем нажмите кнопку **Выбрать**. + + - +Программой будет автоматически создана и открыта **Карточка файла**. + + - +**Со сканера** + + - +Вариант создания файла **Со сканера** становится доступным, если к компьютеру подключен сканер (более подробно см. документацию к сканеру) и на компьютере подключена [[компонента для работы со сканером|Сканирование (Настройка сканирования)]]. Также необходимо настроить сканирование. + + - +Если все условия соблюдены и настройки выполнены, можно получить файл со сканера. + + - +Для этого необходимоследовать инструкциям [[Помощника сканирования|Сканирование (Результат сканирования)]]. + + - +После того как документ отсканирован, выполните команду **Принять**, после этого файлу автоматически присваивается код и создается карточка файла, которая выводится на экран. В поле **Наименование** также автоматически проставляется код. Отредактируйте нужные поля, нажмите **Записать и закрыть,** для того чтобы сохранить карточку файла. + +### Шаблоны файлов + +- Программа поставляется с предопределенной папкой **Шаблоны файлов**. В папке можно разместить файлы, которые будут использоваться при создании новых файлов в качестве шаблона. Например, в эту папку можно поместить файл-заготовку с текстом договора и в дальнейшем использовать его при создании договоров для конкретных контрагентов. + +- Для того чтобы поместить в папку новый шаблон, откройте папку **Шаблоны файлов**, нажмите **Добавить**, с помощью переключателя выберите **Файл с диска**. Затем выберите нужный файл. + +- Программа автоматически создает и выводит на просмотр карточку файла. Заполните описание шаблона, поле **Папка** по умолчанию заполнено - **Шаблоны файлов**. + +### Размещение файлов в папках + +- В списке можно  **Создать** необходимое количество папок и хранить в них файлы, непривязанные к конкретным объектам программы. + + - **Создать папку** можно также с помощью соответствующей команды меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши. + + - Заполните необходимые [[поля|Папки (Форма элемента)]]. + +- Файлы можно перемещать в различные папки списка с помощью перетаскивания мышью. Также для выделенных файлов можно воспользоваться командой **Еще - Перенести в папку**. + +- С помощью мыши можно также перетаскивать папки, подчиняя их друг другу. + +### Права доступа к папкам + +- Папкам можно назначать различные права доступа. + + - Права доступа к папкам файлов настраиваются администратором программы или пользователем, имеющим право на управление правами той или иной папки. + + - Для настройки прав доступа воспользуйтесь соответствующей командой панели навигации папки. + +### Загрузка файлов + +- С помощью команды меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши **Загрузить файлы** можно разместить в одной из папок списка файлы с жесткого или сетевого диска. + +- В открывшемся **Проводнике Windows** укажите путь к файлу, нажмите **Открыть**. + +- Заполните необходимые для загрузки сведения (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`). + +### Загрузка папок + +- +Для того чтобы поместить папку с жесткого или сетевого диска в одну из папок списка **Файлы**, выберите папку, выполните команду меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши **Загрузить папку**. + +- +В открывшемся **Проводнике Windows** укажите путь к папке, нажмите** Выбор папки**. + +- +Заполните необходимые для загрузки сведения (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`). + +### Загрузка файлов и папок с помощью перетаскивания мышью + +- +Если нужно загрузить один или несколько файлов (папок), можно использовать перетаскивание мышью - просто перетащите файл (папку) или несколько выбранных файлов (папок) мышкой из **Проводника Windows** в нужную папку списка файлов программы. + +- +Один файл сразу записывается в список файлов, автоматически создается карточка файла. + +- +При перетаскивании нескольких файлов, папки или нескольких папок заполните необходимые сведения (`Catalog.Файлы.Form.ФормаПеретаскивания`). + +### Выгрузка папок + +- Команда **Сохранить папку** (расположена в контекстном меню папки) позволяет скопировать выбранную папку (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаЭкспортаПапки`) с файлами на жесткий диск. При этом копируются только активные версии файлов. + +### Управление просмотром списка файлов + +- С помощью команды **Еще - Настройки -Использовать иерархию** можно изменить вид списка и увидеть все файлы, находящиеся в разных папках, в одном списке. + +### См. также: + +- Работас формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Файлы.Form.Файлы` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/Файлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Файлы-(Форма-выбора).md b/Файлы-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..bf43aa4 --- /dev/null +++ b/Файлы-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,54 @@ +Предназначен для выбора шаблона файла. Выбор осуществляется из [[папки|Папки]] **Шаблоны файлов**. + +Программа поставляется с предопределенной папкой **Шаблоны файлов**. В папке размещаются файлы, которыеиспользуются при создании новых файлов в качестве шаблона. Например, в эту папку можно поместить файл-заготовку с текстом договора и в дальнейшем использовать его при создании договоров для конкретных контрагентов. + +Открывается из списков [[Файлы|Файлы (Файлы)]] или [[Присоединенные файлы|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] по команде **Создать - По шаблону**. + +Список состоит из двух частей: слева [[папка|Папки (Форма элемента)]] **Шаблоны файлов**, справа - список шаблонов файлов, которые в ней находятся. Список состоит из колонок: + +- + - наличие электронной подписи или шифрования; + +- **Наименование** - формат и имя файла. Также выводится описание файла; + +- +**Автор** - пользователь, который создал файл; + +- +**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу. + +### Создание файла из шаблона + +- +Выделите нужный шаблон в списке, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +- + +Программа автоматически создает и выводит на просмотр [[карточку файла|Файлы (Форма элемента)]]. Заполните необходимые поля, нажмите **Записать и закрыть**. + +### Добавление шаблона файлов + +- Для того чтобы поместить в папку **Шаблоны** новый шаблон, нажмите **Добавить файл**, с помощью переключателя выберите: + +- **Из файла на диске**. Затем выберите нужный файл. + +- **Со сканера**. Следуйте инструкциям [[Помощника сканирования|Сканирование (Результат сканирования)]]. + +- Программа автоматически создает и выводит на просмотр карточку файла. Заполните описание шаблона, поле **Папка** по умолчанию заполнено - **Шаблоны файлов**. + +### Просмотр сведений о файле + +- +Нажмите **Еще - Открыть карточку**, для того чтобы просмотреть карточку файла. + +### См. также: + +- +[[Общие сведения о файлах|Файлы]]; + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Файлы-(Форма-нового).md b/Файлы-(Форма-нового).md new file mode 100644 index 0000000..f4cc88b --- /dev/null +++ b/Файлы-(Форма-нового).md @@ -0,0 +1,25 @@ +Предназначена для выбора способа создания нового файла. + +Выводится по кнопке **Insert** или команде **Добавить** контекстного меню по правой кнопке мыши из [[списка файлов|Файлы (Файлы)]] или [[списка присоединенных файлов|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]]. + +### Способы создания нового файла + +Выберите с помощью переключателя: + +- **Из шаблона** -новый файл будет создан на основе выбранного шаблона; + +- **Из файла на диске** - новый файл будет создан из существующего на локальном или сетевом диске файла; + +- **Со сканера** - предусмотрена возможность создать новый файл, получив графический файл со сканера (этот вариант доступен, если к компьютеру подключен сканер). Для загрузки файлов со сканера необходимо также [[настроить сканирование|Сканирование (Настройка сканирования)]]. + +Нажмите кнопку **Создать** для перехода к добавлению файла. + +### См. также: + +- [[Общая информация о файлах|Файлы]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ФормаНового` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ФормаНового/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Файлы-(Форма-подбора).md b/Файлы-(Форма-подбора).md new file mode 100644 index 0000000..91f5727 --- /dev/null +++ b/Файлы-(Форма-подбора).md @@ -0,0 +1,26 @@ +Предназначена для подбора файлов. + +Список состоит из двух частей: слева список папок , справа - список файлов в выбранной папке. Список состоит из колонок: + +- +**Наименование** - имя файла, также приводится описание - подробные сведения о файле; + +- +**Автор** - пользователь, который добавил файл в программу; + +- +**Дата создания** - дата и время добавленя файла в программу. + +Выделите в списке несколько файлов, нажмите **Выбрать**. + +### См. также: + +- +[[Общие сведения о файлах|Файлы]]; + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ФормаПодбора` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ФормаПодбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Файлы-(Форма-элемента).md b/Файлы-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..58a7a9f --- /dev/null +++ b/Файлы-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,126 @@ +Предназначена для просмотра сведений о присоединенном файле. + +Открывается из [[списка присоединенных файлов|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] с помощью команды **Еще - Открыть карточку** (клавиши **F2**). + +### Сведения о файле + +- **Наименование** - полное имя файла. Автоматически заполняется программой во время присоединения файла и создания карточки файла, можно изменить; + +- **Описани**е - напишите подробные сведения о файле; + +- **Автор** - пользователь, который добавил файл в базу; + +- **Создан** - дата добавления файла в базу; + +- **Отредактировал** - последний пользователь, который отредактировал файл; + +- **Изменен** - дата изменения данных файла (местное время); + +- +**Размещение** - наименование и дата документа, к которому присоединен файл. Можно просмотреть документ; + +- + +**Размер** - размер данных файла; + +- +**Расширение** - расширение (формат) файла. + +### Редактирование присоединенного файла + +- + +В тонком клиенте [[редактирование файлов табличных документов|Редактирование табличного документа]] (формата **.mxl**) осуществляется во встроенной форме редактора табличных документов. В веб-клиенте необходимо загрузить приложение для редактирования этих файлов. Подробнее об особенностях редактирования табличных документов в веб-клиенте см. [[здесь|Пользовательские макеты печати]]. + +- + +Для редактирования файлов других форматов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение. + +- С помощью кнопки **Просмотреть** можно открыть файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования. + +- + +Команда **Еще -Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. + +- +Команда **Еще -Закончить редактирование** освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования. После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение. + +- + +Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Эта команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки). + +### Сохранение файла + +- +С помощью команды **Еще - Сохранить как **можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске. + +- +Соответствующей командой меню **Еще** можно **Открыть каталог файла в Проводнике Windows**; + +### Обновление файла + +- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе). + +### Электронная подпись и шифрование + +При использовании электронной подписи становится доступным выпадающее меню **Еще - Электронная подпись и шифрование**, которое содержит команды для работы с электронной подписью файлов: + +- +**Подписать** - создает электронную подпись для файла. Перед созданием электронной подписи программа предлагает выбрать сертификат электронной подписи из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком . + +- +**Добавить электронную подпись из файла** - [[добавляет подпись|Добавление электронной подписи из файла]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл. + +- +**Сохранить вместе с электронной подписью** - [[сохраняет подпись|Сохранение вместе с электронной подписью]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу. + +- +**Зашифровать** - по команде происходит шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Зашифрованный файл в списках отображается со значком . + +- + +**Расшифровать** - по команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу. + +При использовании электронной подписи и шифрования становятся доступными вкладки: + +### Электронные подписи + +На вкладке размещаются сведения об электронной подписи файла: + +- **Автор подписи** - пользователь, который подписал файл; + +- **Дата подписи** - дата подписания файла; + +- **Комментарий** - напишите дополнительные сведения о подписи; + +- **Статус, Дата проверки** - истинность подписи и дата ее проверки. + +С помощью кнопок панели навигации можно: + +- **Подписать** файл; + +- **Открыть **- открыть окно с основными свойствами сертификата электронной подписи выделенного файла: кому и кем выдан, назначение и срок действия сертификата, на основе которого создана подпись; + +- **Проверить**, изменялся ли кем-либо подписанный файл, с помощью одного или всех сертификатов электронной подписи. Для этого выделите одну или несколько подписей. Если электронная подпись хранимого файла не соответствует какому-либо сертификату электронной подписи, то такая электронная подпись после проверки будет выделена в списке красным цветом, а в колонке **Статус** у такой электронной подписи будет указано **Не верна**. + +- **Проверить все** - проверить все подписи; + +- **Сохранить** электронную подпись **в файл **на диск; + +- **Удалить** у файла электронную подпись. + +### Разрешено расшифровывать + +- +На вкладке размещаются сведения о шифровании файла: + +- +В списке на этой вкладке отображаются сертификаты, с помощью которых зашифрован файл. Двойным щелчком мыши или с помощью соответствующей кнопки можно **Открыть сертификат** электронной подписи и просмотреть его основные свойства: кому и кем выдан, назначение и срок действия сертификата. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Файлы-в-рабочем-каталоге.md b/Файлы-в-рабочем-каталоге.md new file mode 100644 index 0000000..d390ff2 --- /dev/null +++ b/Файлы-в-рабочем-каталоге.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В списке перечислены файлы, занятые для редактирования. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ФайлыВРабочемКаталоге` · файл: `InformationRegisters/ФайлыВРабочемКаталоге/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Файлы-в-томе.md b/Файлы-в-томе.md new file mode 100644 index 0000000..3c0ac57 --- /dev/null +++ b/Файлы-в-томе.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Предназначен для просмотра файлов, которые хранятся в томе на диске. + +В каждом томе файлы хранятся в подкаталогах. На каждую дату создания версии файла создается свой подкаталог. Все файлы хранятся с оригинальным именем и расширением, между ними добавляется номер версии, например, **Приказ2.2.txt**. + +Список вызывается по команде **Файлы в томе** панели навигации [[Тома|Тома хранения файлов (Форма элемента)]]. + +В списке выводится: + +- **Путь к файлу в томе** - полное имя файла, включает подкаталог, в котором хранится файл; + +- **Размер** - объем в байтах; + +- **Автор** - пользователь, который добавил файл. + +### Отбор файлов + +- Файлы можно отобрать по объекту программы, к которому они относятся. Для этого в поле **Владелец файлов** выберите из списка соответствующее значение. Например, можно в качестве владельца выбрать **Присоединенные файлы (Встреча)** - будут выведены все файлы, которые [[присоединены|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] к документам **Встреча**. + +- Файлы могут храниться в программе без привязки к каким-либо объектам. Информацию о них можно посмотреть в [[списке файлов|Файлы (Файлы)]]. Для того чтобы просмотреть файлы из этого списка, выберите в качестве владельца **Версии файлов**. + +### Просмотр информации о файле + +- Для того чтобы просмотреть информацию о файле, воспользуйтесь двойным щелчком мыши. В зависимости от владельца (указывается в поле **Владелец файлов**) открывается [[карточка присоединенного файла|Работа с файлами (Присоединенный файл)]] или [[карточка версии файла|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]]. + +### См. также: + +- [[Общая информация о файлах|Файлы]]; + +- [[Тома хранения файлов]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ФайлыВТоме` · файл: `CommonForms/ФайлыВТоме/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Файлы.md b/Файлы.md new file mode 100644 index 0000000..fa46eb4 --- /dev/null +++ b/Файлы.md @@ -0,0 +1,115 @@ +Программа предоставляет возможность хранения файлов произвольного формата. В отличие от хранения файлов на дисках или в корпоративных программах документооборота, файлы связываются с данными программы. Так удобно хранить файлы, непосредственно связанные с данными. Объектами-хранителями файлов в программе могут быть различные списки, документы, бизнес-процессы и т.д. Работа с файлами, прикрепленными к объекту, осуществляется в списке [[Присоединенные файлы|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]]. Список можно открыть соответствующей командой на панели навигации документа или другого объекта программы. Существует также возможность хранить файлы без привязки к конкретному объекту в [[списке файлов|Файлы (Файлы)]]. + +Для работы с реквизитами файла (автор, название, описание и т.д.) используется [[карточка файла|Файлы (Форма элемента)]], а для работы с самим файлом - соответствующее приложение, установленное на компьютере. При редактировании файла его предыдущая [[версия|Версии файлов]] автоматически сохраняется в информационной базе. + +### Работа с файлами + +Для работы с файлами используйте команды, расположенные на командной панели или в меню **Еще** в списке файлов, в контекстном меню по правой кнопке мыши или карточке файла:  + + | **Команда** + | **Описание** + |  Добавить (Insert) + | Добавляет новый файл в программу. Возможные способы создания файла: из шаблона, из файла на диске, со сканера. + |  Открыть (Просмотреть) + | Открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен ли файл как занятый текущим пользователем для редактирования. + |  Редактировать (**F4**) + | Помечает файл как занятый для редактирования и открывает его внешним приложением. + | Клавиша **Enter** (двойной щелчок мыши) + | По умолчанию необходимо выбрать (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаВыбораРежимаОткрытия`), как открыть файл - для просмотра или для редактирования. Действие настраивается в персональных настройках программы на закладке **Работа с файлами**. + | Закончить + | Обновляет файл в хранилище и снимает с него пометку занятости для редактирования.  + | Печать + | С помощью кнопки можно распечатать файл. + | Отправить + | Можно отправить почтовое сообщение, выбранный файл при этом автоматически будет его приложением. + |  Сохранить изменения + | Сохраняет версию редактируемого файла в хранилище, но оставляет его занятым текущим пользователем для редактирования + |  Занять + | Помечает файл в хранилище как занятый текущим пользователем для редактирования, но не открывает внешнее приложение. Приступить непосредственно к редактированию можно будет позже. + |  Отменить редактирование + | Снимает с файла пометку занятости для редактирования. + |  Открыть карточку + | Открыть карточку файла, в которой хранятся сведения о файле. + | Предпросмотр + | Включите флажок, для того чтобы просмотреть изображение в списке файлов. + |  Сохранить как + | Сохраняет файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске. + | Открыть каталог файла + | Открыть папку в **Проводнике Windows**, в которой находится файл. + |  Обновить из файла на диске + | Обновляет файл в информационной базе выбранным файлом на жестком диске. При этом программа проверяет даты файлов, при попытке заменить файл старой версией выводится предупреждение, действие не выполняется. + | Показывать служебные файлы + | Программа автоматически присоединяет к объектам служебные файлы. Обычно они скрываются. Включите флажок, для того чтобы видеть в списке эти файлы. + |  Подписать + | Создает электронную подпись для файла. Перед созданием электронной подписи программа предлагает выбрать сертификат электронной подписи из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком . Подписанный файл можно скопировать, при этом программа задаст вопрос - копировать файл с подписью или без. + | Добавить электронную подпись из файла + | [[Добавляет выбранный файл подписи|Добавление электронной подписи из файла]] к подписям файла. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл. + | Сохранить вместе с электронной подписью + | Сохраняет файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске, а также [[сохраняет подписи файла|Сохранение вместе с электронной подписью]] - все или выбранные, в зависимости от настройки действий **При сохранении данных в файл вместе с электронной подписью** (в персональных настройках программы, вкладка Дополнительно) Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу. + |  Зашифровать + | Шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Выберите нужные из списка с помощью флажков. Зашифрованный файл в списках отображается со значком . В отличие от подписания пароль к закрытому ключу в процессе шифрования вводить не нужно. Зашифрованный файл доступен для редактирования. Шифруются все версии файла. Для зашифрованных файлов не работает полнотекстовый поиск. Зашифрованный файл можно скопировать. При этом новый, скопированный файл останется зашифрованным. Зашифрованный файл нельзя подписать.Подписанный файл зашифровать можно, при этом перед проверкой электронной подписи у зашифрованного файла программа запросит пароль для предварительной расшифровки файла. + | Расшифровать + | По команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу. + +Примечание: Если файл зашифрован, полнотекстовый поиск по его содержимому не работает. + +### Добавление файлов + +Для добавления нового файла в программу: + +- +Нажмите **Добавить (**клавишу **Insert**); + +- +Выберите способ создания: + + - +**Файл с диска**  + + - +Для того чтобы прикрепить к объекту или поместить в папку уже имеющийся на компьютере файл, укажите путь к файлу на диске, нажмите кнопку **Открыть**. + + - +После этого программа сохранит файл, автоматически создаст и откроет **Карточку файла**. + + - +**По шаблону** + + - +Выделите шаблон файла в [[списке выбора|Файлы (Форма выбора)]], затем нажмите кнопку **Выбрать**. + + - +Программой будет автоматически создана и открыта **Карточка файла**. + + - +**Со сканера** + + - +Вариант создания файла **Со сканера** становится доступным, если к компьютеру подключен сканер (более подробно см. документацию к сканеру) и на компьютере подключена [[компонента для работы со сканером|Сканирование (Настройка сканирования)]]. Также необходимо настроить сканирование. + + - +Если все условия соблюдены и настройки выполнены, можно получить файл со сканера. + + - +Для этого необходимо следовать инструкциям [[Помощника сканирования|Сканирование (Результат сканирования)]]. + + - +После того как документ отсканирован, выполните команду **Принять**, после этого файлу автоматически присваивается код и создается карточка файла, которая выводится на экран. В поле **Наименование** также автоматически проставляется код. Отредактируйте нужные поля, нажмите **Записать и закрыть,** для того чтобы сохранить карточку файла. + +### См. также: + +- [[Версии файлов]]; + +- Загрузка файлов (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`); + +- Загрузка папок (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`); + +- Сохранение папки (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаЭкспортаПапки`); + +- [[Папки]]; + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.Файлы` · файл: `Catalogs/Файлы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Физические-лица-—-ФормаСписка.md b/Физические-лица-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..a0046c4 --- /dev/null +++ b/Физические-лица-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,25 @@ +# Физические лица + +Справочник "**Физические лица**" содержит список физических лиц, работающих на предприятии ([[пользователей программы|Пользователи]]) или являющихся [[контактными лицами партнеров|Контактные лица]]. В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы, например, по сотрудникам различных отделов. + +Для физического лица определяются его контактные данные: адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д. При необходимости пользователь может добавить для физического лица дополнительные [[виды контактной информации|Виды контактной информации]]. + +Для физического лица можно определить список [[банковских счетов|Банковские счета]]. + +Как ввести информацию о новом физическом лице? + +### Как ввести информацию о новом физическом лице? + +- В списке физических лиц нажмите на кнопку "**Создать**". + +- Будет открыта карточка нового физического лица. + +- Заполните ФИО физического лица. + +- Укажите все контактные данные, которые известны для данного физического лица. + +- Нажмите на кнопку "**Записать**". + +--- + +*Мета: `Catalog.ФизическиеЛица.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ФизическиеЛица/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Физические-лица.md b/Физические-лица.md new file mode 100644 index 0000000..4a7170c --- /dev/null +++ b/Физические-лица.md @@ -0,0 +1,7 @@ +В справочнике ведется список физических лиц, которые имеют какие-либо отношения с предприятием. В справочнике хранится только личная информация (персональные данные). + +В первую очередь к данным лицам относятся сотрудники предприятия (выполняющие работы как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера). Список сотрудников также ведется в отдельном справочнике сотрудников, где хранится их кадровая информация. Работу с сотрудниками, в том числе с их личными данными, удобно осуществлять именно из справочника сотрудников. + +--- + +*Мета: `Catalog.ФизическиеЛица` · файл: `Catalogs/ФизическиеЛица/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Физическое-лицо.md b/Физическое-лицо.md new file mode 100644 index 0000000..820c2bb --- /dev/null +++ b/Физическое-лицо.md @@ -0,0 +1,77 @@ +Справочник "**Физические лица**" содержит список физических лиц, работающих на предприятии ([[пользователей программы|Пользователи]]) или являющихся [[контактными лицами партнеров|Контактные лица]]. В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы, например, по сотрудникам различных отделов. + +Для физического лица определяются его контактные данные: адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д. При необходимости пользователь может добавить для физического лица дополнительные [[виды контактной информации|Виды контактной информации]]. + +Для физического лица можно определить список [[банковских счетов|Банковские счета]]. + +Редактирование информации о физическом лице + +Как указать паспортные данные физического лица? + +Как указать что данное физическое лицо является контактным лицом партнера? + +Как посмотреть список взаимодействий (телефонных звонков, электронных писем, встреч и т.д.? + +Создание встречи на основании физического лица + +Создание электронного письма на основании физического лица + +### Редактирование информации о физическом лице + +- Заполните ФИО физического лица. + +- Укажите уточняющую информацию о контактном лице. Данная информация позволит различать физических лиц с одинаковыми фамилией, именем и отчеством в форме выбора и при вводе по строке. + +- Укажите пол и дату рождения физического лица. + +- Укажите все контактные данные, которые известны для данного физического лица. + +- Нажмите на кнопку "**Записать**". + +### Как указать паспортные данные физического лица? + +- В панели навигации формы ввода физического лица выберите пункт "**Удостоверения личности**". + +- В появившемся списке нажмите на кнопку "**Создать**". + +- В новой форме удостоверения личности выберите из выпадающего списка **вид документа**. + +- Укажите все необходимые данные в соответствии с представленным физическим лицом удостоверением личности. + +- Нажмите на кнопку "**Записать и закрыть**". + +### Как указать что данное физическое лицо является контактным лицом партнера? + +- В панели навигации формы физического лица выберите пункт "**Контактные лица**." + +- В появившемся списке нажмите на кнопку "**Создать**". + +- В появившейся новой форме укажите фамилию, имя и отчество контактного лица. + +- Выберите того партнера, контактным лицом которого является данное физическое лицо. + +- Введите дополнительные данные о контактном лице : адреса и телефоны, укажите роль, которую выполняет данное контактное лицо в окружении партнера и т.д.. + +- Нажмите на кнопку "**Записать и закрыть**". + +### Как посмотреть список взаимодействий (телефонных звонков, электронных писем, встреч и т.д.? + +- В панели навигации формы физического лица выберите пункт "**Взаимодействия**." + +- Будет показан список взаимодействий, отобранных по физическому лицу. + +- Работа в списке взаимодействий по физическому лицу производится аналогично тому, как это происходит в [[общем списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. + +### Создание встречи на основании физического лица + +При создании встречи на основании физического лица физическое лицо добавляется список участников, автоматически заполняется реквизит "**ПредставлениеКонтакта**". Если в контактной информации физического лица определен только один телефон, он автоматически заполняется реквизит "**КакСвязаться**". + +### Создание электронного письма на основании физического лица + +Исходящее электронное письмо может быть создано на основании записи о физическом лице. + +При создании письма на основании физического лица в список получателей письма добавляются записи, соответствующие контактной информации физического лица с типом "**e-mail**". Если эта информация не определена, добавляется запись с заполненными реквизитами "**Контакт**" и "**Представление**". + +--- + +*Мета: `Catalog.ФизическиеЛица.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ФизическиеЛица/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Финансовое-состояние.md b/Финансовое-состояние.md new file mode 100644 index 0000000..9b73308 --- /dev/null +++ b/Финансовое-состояние.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа финансового состояния предприятия с контролем баланса **активов** и **пассивов**. + +Отчет входит в группу отчетов **Финансовый результат**: + +- Валовая прибыль предприятия, +- Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам, +- Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам, +- Доходы и расходы, +- Финансовые результаты. + +--- + +*Мета: `Report.ФинансовоеСостояние` · файл: `Reports/ФинансовоеСостояние/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Финансовые-инструменты.md b/Финансовые-инструменты.md new file mode 100644 index 0000000..2372f56 --- /dev/null +++ b/Финансовые-инструменты.md @@ -0,0 +1,28 @@ +## Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для возможности учета кредитных и депозитных договоров с возможностью: + +- ввода начальных остатков по договорам, +- регистраций кредитных и депозитных договоров с учетом параметров погашения кредитов, начислений процентов и комиссий, +- рассчета ежемесячных сумм комиссий и процентов, +- анализа обязательств по кредитным договорам. + +## Настройка подсистемы + +Работа с кредитами, депозитами и займами определяется функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства** – **Договоры кредитов и депозитов**. + +## Работа подсистемы + +Учет кредитных договоров ведется в справочнике [[Договоры кредитов и депозитов]]. Ключевым параметром договора является **график платежей**, который используется в дальнейшем для формирования прогноза движений денежных средств в [[платежном календаре|Платежный календарь]]. График платежей является источником для формирования [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] и документов [[начисления расходов (доходов) по процентам и комиссии|Начисления по кредитам и депозитам]]. Начисления процентов по кредитам, депозитам и займам оформляется в конце каждого месяца при помощи регламентной операции в рабочем месте [[Закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]]. +Для ввода начальных остатков предназначен документ **Договоры кредитов, депозитов и займов выданных** (**НСИ и администрирование** – **Начальное заполнение** – **Документ ввода начальных остатков** – **Денежные средства**). + +## Анализ данных + +- Для анализа взаиморасчетов в рамках заключенных кредитных, депозитных договоров и займов по фактически произведенным оплатам и начислениям предназначен отчет [[Реестр договоров по кредитам и депозитам]]. +- Для анализа фактических оплат и начислений предназначен отчет [[Ведомость расчетов по финансовым инструментам]]. +- Для проведения сравнительного анализа отклонений по фактическим оплатам и начислениям предназначен отчет [[Сравнение графиков кредитов и депозитов|Сравнение графиков оплат и начислений договоров кредитов, депозитов, займов]]. +- Для анализа отклонений по фактически произведенным оплатам и начислениям с учетом комиссии предназначен отчет **План-фактный анализ оплат и начислений**. + +--- + +*Мета: `Subsystem.Казначейство.Subsystem.ФинансовыеИнструменты` · файл: `Subsystems/Казначейство/Subsystems/ФинансовыеИнструменты/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Финансовые-результаты.md b/Финансовые-результаты.md new file mode 100644 index 0000000..087d82e --- /dev/null +++ b/Финансовые-результаты.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Отчет предназначен для анализа финансовых результатов по направлениям деятельности с учетом иерархии статей доходов и расходов (показатели, уменьшающие прибыль - выводятся в скобках). + +Отчет входит в группу отчетов **Финансовый результат**: + +- [[Валовая прибыль предприятия|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]], +- [[Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам|Прибыль по оплате отгрузок]], +- [[Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам|Прибыль по оплате отгрузок]], +- [[Доходы и расходы]], +- [[Управленческий баланс предприятия|Управленческий баланс]]. + +--- + +*Мета: `Report.АнализФинансовыхРезультатов` · файл: `Reports/АнализФинансовыхРезультатов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Финансовый-результат-и-контроллинг-—-ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.md b/Финансовый-результат-и-контроллинг-—-ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.md new file mode 100644 index 0000000..74e17e6 --- /dev/null +++ b/Финансовый-результат-и-контроллинг-—-ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.md @@ -0,0 +1,75 @@ +# Финансовый результат и контроллинг + +### Назначение подсистемы + +Подсистема предназначена для возможности управления параметрами финансового учета (НДС, направлений деятельности, учет товаров по ЕНВД, обособленный учет себестоимости товаров и т.д.) с целью количественной оценки доходов и расходов предприятия. +Для отражения расходов предприятия используется единый механизм статей расходов. + +### Настройка подсистемы + +Предварительная настройка подсистемы осуществляется в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг** при помощи установки следующих флажков: + +- **Учитывать прочие доходы и расходы** - позволяет осуществлять учет доходов и расходов не связанных с основной деятельностью предприятия (реализацией товаров и услуг, расходами будущих периодов и т.д.); +- **Группы аналитического учета номенклатуры** - позволяют осуществлять классификацию номенклатурных позиций. Например, аналитические группы позволяют адресовать затраты на выпуск конкретного вида продукции с их уточнением в момент оформления передачи затрат в подразделение. +- **Финансовый результат по направлениям деятельности** - позволяет осуществлять раздельный учет доходов и расходов по направлениям деятельности; +- **Учитывать прочие активы и пассивы** - позволяет осуществлять учет прочих операций с использованием корреспонденций по прочим активам и пассивам; +- **Формировать управленческий баланс** - позволяет осуществлять упрощенный анализ финансового состояния предприятия при помощи соответствующего отчета; +- **Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием** - позволяет формировать предварительную себестоимость товаров и услуг при помощи регламентного задания. +- **Партионный учет** - позволяет осуществлять раздельный учет товаров по налогообложению НДС; +- **Обособленный учет себестоимости** - позволяет формировать финансовые результаты от продажи товаров и работ обособленно по назначениям, сделкам, подразделениям или менеджерам. +- **Мониторинг целевых показателей** - позволяет при помощи различный показателей осуществлять контроль эффективности ключевых процессов предприятия. + +### Работа подсистемы + +Настройка учета доходов и расходов состоит в определении классификаторов, в разрезе которых будет проводиться анализ финансовых результатов: + +- Направления деятельности. +- Правила распределения расходов. +- Способы распределения доходов и расходов по направлениям деятельности. +- Настройка распределения продаж по направлениям деятельности. +- Статьи доходов. +- Статьи расходов. +- Статьи активов и пассивов. +- Прочие расходы. + +Программа позволяет одновременно вести учет себестоимости как по предприятию в целом, так и по каждой отдельной организации. Расчет себестоимости товаров производится регламентным документом **Расчет себестоимости товаров**. Расчет себестоимости товаров производится по тому методу оценки стоимости товаров, который установлен для каждой организации предприятия. +Документ выполняет один из двух видов расчета: + +- **Предварительный расчет** – предназначен для использования торговыми организациями в целях определения оценочной стоимости закупаемых материальных ценностей в течение отчетного периода. Выполняется способом средней взвешенной оценки. Рассчитанные значения используются для определения валовой прибыли организации при условии выполнения плана продаж; +- **Фактический расчет** – выполняется по итогам месячного отчетного периода с полным расчетом стоимости партий движения номенклатурных затрат, что позволяет выбрать метод определения стоимости списания материальных ценностей (Средняя за месяц, ФИФО Средневзвешенная/Скользящая оценка). + +Для получения предварительной оценки себестоимости в течение месяца используется регламентное задание, запускаемое по настроенному расписанию. Для этих целей используется настройка **Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием** в разделе **НСИ и администрирование – Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**. +Также предусмотрена возможность вести обособленный учет себестоимости товаров с целью определения индивидуального финансового результата (по конкретной сделке, менеджеру или подразделению). +Фактический расчет себестоимости выполняется в рамках рабочего места **Закрытие месяца**, которое объединяет все действия по закрытию отчетного периода. + +Контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия осуществляется при помощи **Монитора целевых показателей** с предустановленным списком из более чем 20 целевых показателей с возможностью добавления собственных. + +### Анализ данных + +Анализ финансовых результатов предприятия осуществляется при помощи следующих ключевых отчетов: + +- [[Товары на комиссии|Товары, переданные на комиссию (2.0)]]; +- [[Расчеты между организациями|Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями]]; +- [[Доходы и расходы]]; +- [[Управленческий баланс]]; +- [[Книга покупок]]; +- [[Книга продаж]]; +- Себестоимость товаров. + +### Дополнительная информация на ИТС + +Раздел **Управленческий учет затрат и финансовый результат** документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +#### Перейти к подсистемам + +[[Закрытие месяца]] + +[[НДС]] + +[[Товародвижение между организациями]] + +[[Целевые показатели]] + +--- + +*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Финансовый-результат-и-контроллинг.md b/Финансовый-результат-и-контроллинг.md new file mode 100644 index 0000000..3b4fcd0 --- /dev/null +++ b/Финансовый-результат-и-контроллинг.md @@ -0,0 +1,74 @@ +Используя данный раздел панели администрирования можно настроить параметры финансового учета - направления деятельности, обособленный учет себестоимости товаров. + +Финансовый результат + +Учет товаров + +Целевые показатели + +## Финансовый результат + +Установка флага **Учитывать прочие доходы и расходы **позволяет учитывать доходы и расходы предприятия в разрезе [[статей доходов|Статьи доходов]] и [[статей расходов|Статьи расходов]]. Дополнительно можно распределять расходы и доходы по [[направлениям деятельности|Направления деятельности]]. и получать финансовый результат по учету доходов и расходов по каждому направлению деятельности предприятия. Если флаг **Учитывать прочие доходы и расходы **снят, то оценка деятельности предприятия может вестись только с точки зрения прихода и расхода денежных средств (по [[статьям движения денежных средств|Статьи движения денежных средств]], указанным в платежных документах). + +Установка флага **Прочие доходы и расходы в валюте регл. учета**позволяет дополнительно учитывать доходы и расходы организаций в бухгалтерском и налоговом учете. + +**Группы настрок финансового учета** предназначены для разделения номенклатуры и расчетов по заданным группам. + +**Финансовый результат по направлениям деятельности** позволяет осуществлять распределение выручки и себестоимости продаж, а также прочих доходов и расходов по направлениям хозяйственной деятельности предприятия. + +**Группы аналитического учета номенклатуры** позволяет разделить номенклатуру по произвольным экономическим группам. + +**Учитывать прочие активы и пассивы** позволяет выполнить отражение в учете различных прочих операций за счет выбора в документах статей активов и пассив. + +Установка флага **Формировать управленческий баланс** включает отчет [[Управленческий баланс]] для анализа финансового состояния предприятия. Показатели управленческого баланса определяются статьями активов/пассивов. При включении опции на основании имеющихся в базе данных будут сформированы записи по предопределенным статьям активов/пассивов. + +Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MAFinRes:MAFinRes](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- обеспечивает быстрый расчет себестоимости; +- не поддерживает перечисленные выше возможности режимов **Версия 2.1** и **Версия 2.2**. + +## Учет товаров + +**Передачи товаров между организациями**. Включается возможность оформления передачи товаров между организациями. Данный флажок следует устанавливать, если в торговом предприятии имеется несколько организаций, между которыми возможно оформление передачи товаров и денежных средств. Передача товаров между организациями может быть оформлена вручную или автоматически, если в программе настроен механизм работы по системе межфирменных продаж (интеркампани). То есть определен список организаций, которые могут продавать товары других организаций + +**Договоры между организациями**. Включается возможность регистрации договоров между организациями, возможность отражения расчетов между организациями в разрезе договоров. + +**Контролировать остатки товаров организаций.** После установки флажка конфигурация будет контролировать остатки товаров в разрезе организаций предприятия. Установка флажка обязательна, если в программе используется работа по схеме межфирменных продаж. + +Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:IntercompanySales](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Установка флага **Учет себестоимости ведется с** включает возможность ведения учета себестоимости начиная с опеределенного периода. При отключенном учете себестоимости в программе возможно ведение только оперативного учета. + +См. " Поэтапный ввод системы в эксплуатацию. Учет себестоимости" в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:SystemsStageBystageImplementation:SystemsStageBystageImplementation](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Дополнительные расходы по товарам + +Установка флага **Распределение дополнительных расходов по выбывшим товарам** включает дополнительное распределение расходов на себестоимость выбывших товаров в прошлых периодах. Такое распределение выполняется для [[статей расходов|Статьи расходов]] с типом расходов "Расходы по приобретению товаров", и аналитикой расходов - документами, относящимися к прошлым периодам. + +Флаг **Распределение дополнительных расходов на товары в пути от поставщиков** позволяет управлять распределением дополнительных расходов на документы приобретения товаров с операциями закупка - товары в пути. +Если флажок установлен - расходы будут распределены на товары, находящиеся в пути от поставщиков. +Если флажок снят - расходы будут распределены только после отражения поступления товаров от поставщика на склад (при наличии документа "Поступление товаров на склад"). + +**Дополнительные расходы по товарам** - см. описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:OptionAllocationOfCostOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Обособленный учет себестоимости + +Возможность ведения обособленного учета себестоимости по назначениям, по сделкам, по подразделениям или менеджерам. +Обособленный учет по назначениям включается начиная с указанного периода. + +**Обособленный учет себестоимости** - см. описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BatchAccounting:SeparateCostAccounting](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +### Автоматические расчеты + +**Автоматические расчеты** - см. описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BatchAccounting:BatchesDistributionControl](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +**Использовать исправительные документы** - использование для отражения изменений в хозяйственных операциях документов **Сторно** и документов исходного типа с признаком **Исправление**. +Подробное описание механизма исправления документов приведено в статье **Аудиторский след в хозяйственных операциях. Корректировки финансовых документов** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AuditTrail:AuditTrail](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +## Целевые показатели + +Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/ut115doc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-Сохранение-результатов-отчета.md b/Форма-Сохранение-результатов-отчета.md new file mode 100644 index 0000000..3201e4e --- /dev/null +++ b/Форма-Сохранение-результатов-отчета.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# Форма"Сохранение результатов отчета" + +Обработка предназначена для сохранения и последующего использования результата сформированного отчета в других отчетах или для заполнения документов.  Сохраненные результаты отчетов храниться в информационной базе и доступны только в текущем сеансе работы. + +  + +Форма сохранения вызывается по кнопке «Сохранить результат» в форме отчетов. + +  + +Сохраненные данные можно использовать в качестве значения отбора в отчетах построенных на базе универсального отчета.  Загрузка результатов доступна для отборов,  у которых установлен тип сравнения «В списке»  или «Не в списке». + +  + +Сохраненные результаты отчетов можно использовать в качестве источник данных для заполнения табличных частей документов: «Формирование анкет», «Событие», «Телемаркетинг». Мастер заполнения вызывается кнопкой «Заполнить по результатам отчетов». + +  + +Обработка имеет два режима работы: + +**"Сохранение результата отчета"** + +В поле "Наименование" необходимо указать имя сохраняемой настройки (имя можно сгенерировать автоматически).   Также в данном поле можно выбрать ранее сохраненный результат для перезаписи. + +  + +Список сохраняемых значений будет заполнен автоматически при выборе сохраняемых полей.  В списке доступных полей отчета доступно групповое выделение, т.е. если необходимо сохранить значения нескольких полей, то можно сначала их выбрать, а потом  перенести их в сохраняемые поля. + +  + +**"Заполнение из результата отчета"** + +В поле "Наименование" необходимо выбрать ранее сохраненный результат какого-либо отчета. + +  + +После выбора сохраненной настройки система автоматически сопоставит колонки сохраненных значений и  колонки приемника по типу хранимых данных. При необходимости можно указать соответствие вручную в форме соответствия полей открываемой кнопкой «Настройка». + +--- + +*Мета: `CommonForm.CRM_СохранениеЗагрузкаРезультатовОтчетов` · файл: `CommonForms/CRM_СохранениеЗагрузкаРезультатовОтчетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-Управление-фискальным-регистратором-..md b/Форма-Управление-фискальным-регистратором-..md new file mode 100644 index 0000000..4dc98d8 --- /dev/null +++ b/Форма-Управление-фискальным-регистратором-..md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Форма "Управление фискальным регистратором". + +Форма предназначена для работы c фискальным регистратором. + +--- + +*Мета: `CommonForm.УправлениеФискальнымУстройством` · файл: `CommonForms/УправлениеФискальнымУстройством/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-Управление-эквайринговым-терминалом-..md b/Форма-Управление-эквайринговым-терминалом-..md new file mode 100644 index 0000000..2402e08 --- /dev/null +++ b/Форма-Управление-эквайринговым-терминалом-..md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Форма "Управление эквайринговым терминалом". + +Форма предназначена для работы c эквайринговым терминалом. + +--- + +*Мета: `CommonForm.УправлениеЭквайринговымТерминалом` · файл: `CommonForms/УправлениеЭквайринговымТерминалом/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-авторизации-ЭТ.md b/Форма-авторизации-ЭТ.md new file mode 100644 index 0000000..cf89974 --- /dev/null +++ b/Форма-авторизации-ЭТ.md @@ -0,0 +1,20 @@ +Регистрация оплаты платежной картой + +### Регистрация оплаты платежной картой + +Перед оформлением оплаты платежной картой необходимо подключить к кассе ККМ тот эквайринговый терминал, который будет регистрировать оплату платежными картами. + +- Нажмите на кнопку **Оплатить картой**. +- В появившемся диалоговом окне следует указать сумму оплаты. +- Если к кассе ККМ подключен один эквайринговый терминал, то информация о нем автоматически заполнится. +- Если к кассе ККМ подключено несколько эквайринговых терминалов, то необходимо выбрать нужный терминал из списка эквайринговых терминалов. +- После этого необходимо нажать на кнопку **Выполнить операцию** и далее необходимо действовать согласно инструкции работы с эквайринговым терминалом. +- После успешного завершения работы по зачислению денежных средств по платежной карте, в табличную часть документа **Чек** будет добавлена информация о сумме платежа и номере карты. +- Информация о виде карты будет заполнена автоматически, если данный эквайринговый терминал обслуживает только один вид платежной карты. Иначе необходимо заполнить информацию о виде платежной карты вручную. +- Аналогичным образом можно зарегистрировать платеж по другой карте покупателя, если покупатель оплачивает покупку несколькими платежными картами. + +Эквайринговый терминал может быть не подключен к кассе ККМ. В этом случае в карточке эквайрингового терминала следует установить флаг **Использовать без подключения оборудования**. При оформлении оплаты картой с помощью такого терминала необходимо будет указать все данные о платежной карте вручную: тип карты, номер карты, а также дополнительные сведения о ссылочном номере и номере чека , который был зарегистрирован эквайринговым терминалом. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаАвторизацииЭТ` · файл: `Catalogs/ПодключаемоеОборудование/Forms/ФормаАвторизацииЭТ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-быстрого-ввода-Регистрация-нового-клиента.md b/Форма-быстрого-ввода-Регистрация-нового-клиента.md new file mode 100644 index 0000000..8f92b81 --- /dev/null +++ b/Форма-быстрого-ввода-Регистрация-нового-клиента.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Форма быстрого ввода "Регистрация нового клиента" + +Форма предназначена для быстрого ввода начальных данных нового клиента и используется вместо типовой формы "Помощник регистрации нового партнера". +Для использования типовой формы "Помощник регистрации нового партнера" включите настройку пользователя "Использовать типовую форму регистрации нового партнера". + +--- + +*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.CRM_Модуль_ФормаБыстрогоВвода` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/CRM_Модуль_ФормаБыстрогоВвода/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-вариантов.md b/Форма-вариантов.md new file mode 100644 index 0000000..a36f940 --- /dev/null +++ b/Форма-вариантов.md @@ -0,0 +1,32 @@ +Форма предназначена для просмотра и выбора одного из вариантов сопоставления номенклатуры информационной базы с номенклатурой контрагента. + +Данные контрагента + +Варианты сопоставления + +Другие действия + +### Данные контрагента + +В шапке формы представлена информация о номенклатуре контрагента: +- Наименование +- Характеристика +- Единица измерения +- Артикул +- Штрихкод + +### Варианты сопоставления + +В таблице **Найдено в моей базе** приведен список предлагаемых вариантов сопоставления. +Если наименование, артикул или штрихкод номенклатуры совпадает с данными контрагента, то текст в соответствующем поле выделяется жирным шрифтом. + +### Другие действия + +Если ни один из вариантов не подходит, то можно воспользоваться другими способами подбора номенклатуры: +- Выбрать из всего списка номенклатуры. +- Создать новую номенклатуру по данным контрагента. +- Подобрать / Загрузить из сервиса 1С:Номенклатура (если данный сервис используется). + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыБЭД.Form.ФормаВариантов` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеНоменклатурыБЭД/Forms/ФормаВариантов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-ввода-результата-взаимодействия-документа-Интерес.md b/Форма-ввода-результата-взаимодействия-документа-Интерес.md new file mode 100644 index 0000000..a8bd548 --- /dev/null +++ b/Форма-ввода-результата-взаимодействия-документа-Интерес.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Форма ввода результата взаимодействия документа "Интерес" + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Интерес.Form.ФормаВводаРезультатаВзаимодействия` · файл: `Documents/CRM_Интерес/Forms/ФормаВводаРезультатаВзаимодействия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-выбора-назначений.md b/Форма-выбора-назначений.md new file mode 100644 index 0000000..2e39916 --- /dev/null +++ b/Форма-выбора-назначений.md @@ -0,0 +1,15 @@ +На форме выбора назначений может быть отображен ряд флажков. С помощью них список назначений может быть отфильтрован по данным учета. +Например, при установке флажка **Потребность на складе "..."** появится одноименная колонка, а список уменьшится до тех строк, для которых есть потребность. +При снятых флажках, либо когда флажки не отображаются, доступны **все назначения**. +В каждом документе могут быть заданы дополнительные условия отбора, позволяющие выбрать только допустимые назначения. Например, если в документе задано **Направление деятельности**, тогда будут показаны только те назначения, у которых задано это направление деятельности. + +Отображаемые флажки и колонки могут содержать следующие показатели: + +- **Потребность на складе "..."** - количество заданной номенклатуры, которое необходимо обеспечить обособленно на определенном указанном складе. +- **Потребность на всех складах** - количество заданной номенклатуры, которое необходимо обеспечить обособленно на всех складах. +- **Потребность в подразделении "..."** - количество заданной номенклатуры, которое необходимо обеспечить обособленно в определенном подразделении. +- **В наличии на складе "..."** - количество заданной номенклатуры, которая уже поступила на определенный склад. + +--- + +*Мета: `Catalog.Назначения.Form.ФормаВыбораНазначений` · файл: `Catalogs/Назначения/Forms/ФормаВыбораНазначений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-выбора-некачественной-номенклатуры.md b/Форма-выбора-некачественной-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..4225c69 --- /dev/null +++ b/Форма-выбора-некачественной-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Регистрация номенклатуры с качеством отличным от оригинального (нового), осуществляется в системе с использованием помощника по команде **Изменить качество**. При этом в системе будет зарегистрирована дополнительная номенклатурная позиция, автоматически связанная с товаром исходного качества. Данная процедура может быть произведена, например, в момент [[приемки|Приобретение товаров и услуг]] товара. Для созданной номенклатуры определяется необходимая градация качества: **Ограниченно годный** или **Негодный**. + +В форме помощника доступна следующая информация: + +- На странице **Товары другого качества, связанные с товаром исходного качества** - список ранее зарегистрированных товаров другого качества. +- На странице **Все товары другого качества ** - список всех товаров, которые имеют качество **ограниченно годен** или **не годен**. + +--- + +*Мета: `Catalog.Номенклатура.Form.ФормаВыбораНекачественнойНоменклатуры` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаВыбораНекачественнойНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-выбора-поля-схемы-компоновки-данных.md b/Форма-выбора-поля-схемы-компоновки-данных.md new file mode 100644 index 0000000..307aa48 --- /dev/null +++ b/Форма-выбора-поля-схемы-компоновки-данных.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для выбора из доступных полей схемы компоновки данных. + +Для выбора необходимо дважды кликнуть на нужном полей СКД или нажать "Выбрать". + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО.Form.РедакторЭтикетокФормаВыбораПоляСКД` · файл: `Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО/Forms/РедакторЭтикетокФормаВыбораПоляСКД/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-выбора-потребностей.md b/Форма-выбора-потребностей.md new file mode 100644 index 0000000..bb68e94 --- /dev/null +++ b/Форма-выбора-потребностей.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Форма предназначена для подбора в документ Коммерческое предложение клиенту потребностей из документа [[Запрос коммерческого предложения от клиента]], на основании которого создается текущее предложение. + +По умолчанию в список выведены позиции, которые присутствуют в [[Запросе коммерческого предложения от клиента|Запрос коммерческого предложения от клиента]], но отсутствуют в оформляемом предложении. +Все позиции запроса можно вывести в список можно вывести установив флаг **Показывать уже добавленные**, расположенный в нижней части формы. + +Колонки списка + +- Номер - номер строки запроса коммерческого предложения. +- Номенклатура - запрашиваемая клиентом номенклатура. +- Количество - запрашиваемое клиентом количество номенклатуры. +- Максимальная цена - максимальная цена, по которой клиент готов приобретать товар или услугу. + +Для того чтобы перенести позиции запроса в предложение, необходимо выбрать одну или несколько строк в списке и выполнить команду **Выбрать**, расположенную в верхней части формы. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаВыбораПотребностей` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Forms/ФормаВыбораПотребностей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-выбора.md b/Форма-выбора.md new file mode 100644 index 0000000..a03f566 --- /dev/null +++ b/Форма-выбора.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Форма предназначена для выбора объекта расчетов и/или основания платежа в документы. +При включенном переключателе **Только с остатком** будут отображаться только объекты расчетов, по которым есть остаток задолженности. + +--- + +*Мета: `Catalog.ОбъектыРасчетов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/ОбъектыРасчетов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-(3).md b/Форма-документа-(3).md new file mode 100644 index 0000000..a05cd30 --- /dev/null +++ b/Форма-документа-(3).md @@ -0,0 +1,271 @@ +# Форма документа + +Заполнение документа + +Подбор клиента + +Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента + +Заполнение складов + +Валюта документа + +Заполнение информации о договоре + +****Установка флага Цена включает НДС + +Оформление документа на основании нескольких заказов + +Заполнение товарной части документа + +Заполнение информации о товарах + +Заполнение ставки НДС + +Уточнение цен + +Оформление передачи по разным ценам + +Заполнение из терминала сбора данных + +Заполнение с помощью сканера + +Заполнение с помощью электронных весов + +Заполнение серий и сроков годности + +Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Доставка + +Заполнение расширенной информации для печати документа + +Оформление транспортной накладной + +Печатные формы + +Оформление поступления товаров от хранителя + +### Заполнение документа + +### Подбор клиента + +В документе указывается тот **клиент**, для которого оформляется документ передачи товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении по операции **Передачи на хранение с правом продажи**, которое было заключено с клиентом и автоматически заполняются условия передачи. + +Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий: + +- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно. +- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ. +- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов. +- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически. +- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента. + +Для выбора доступны: + +- Индивидуальные соглашения с клиентом; +- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе передачи товаров; +- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан. + +В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Передача товаров хранителю**. + +После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация: + +- **Организация, Виды цен**, если они были указаны в соглашении; +- **Валюта документа** устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении; +- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении. + +### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента + +Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя. + +Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Передача товаров хранителю**. + +При этом в зависимости от условий работы с клиентом можно предложить следующие варианты: + +- Для клиента определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо. +- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка. +- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе. + +### Заполнение складов + +В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию. + +- Если отгрузка товаров будет производиться с одной складской территории, то в поле **Склад** выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров. +- Если необходимо отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле **Склад** необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, с которых необходимо обеспечить отгрузку товаров. + +Группу складов можно выбрать только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Использование заказов** включена функциональная опция **Реализация товаров с нескольких складов**. + +Информацию о складах в табличной части документа можно заполнить вручную для каждого товара. При выборе склада показывается информация об остатках на каждом складе, которые входят в указанную группу. +При использовании подбора товаров информация о складе в табличной части будет заполнена автоматически. +Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой **Заполнить склад**, расположенной в меню **Еще**. + +### Валюта документа + +Для изменения валюты документа следует использовать поле **Валюта**. + +При изменении валюты будет выполнен пересчет цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа. + +### Заполнение информации о договоре + +Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** и сведениями об **Организации**, **Контрагенте** и **Валюте** соответствующим, указанным в документе передачи товаров. +В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров. + +### Установка флага **Цена включает НДС** + +Флаг устанавливается на закладке **Дополнительно**. Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС. + +### Оформление документа на основании нескольких заказов + +Для этого в документе необходимо заполнить поля **Клиент**, **Контрагент**, **Соглашение**, **Организация**, **Склад**, **Договор**, **Валюта**, **Цена включает НДС** и установить флаг **Передача по заказам**. +После установки флага система попытается заполнить накладную еще не переданными товарами из заказов клиенту. При этом товар будет добавлен в накладную только из тех заказов, в которых значение всех указанных выше полей совпадет со значениями накладной. + + | `Например, если в накладной указана валюта **Рубли**, а в заказе **Доллары США**, то накладная не будет заполнена товарами из такого заказа (даже при условии что все остальные поля накладной и заказа совпадут).` + +### Заполнение товарной части документа + +### Заполнение информации о товарах + +Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры. + +Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если товар отгружается в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара. + +Товар может добавляться путем построчного ввода (кнопка **Добавить**) или с помощью диалогового окна подбора (команда **Заполнить** - [[Подобрать товары|Подбор товаров в документ продажи]]). При подборе товаров в списке можно оставить только те товары, по которым есть остаток на указанном в документе складе и зарегистрированы цены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанном в документе. + +Если передача товаров оформляется по ранее оформленному заказу клиента, то подбор товаров в табличную часть документа производится из заказа клиента (**Заполнить** - **Подобрать товары по заказам/ордерам**). +Также данную возможность следует использовать для заполнения документа по результатам отгрузки на ордерных складах. + +### Заполнение ставки НДС + +При указании номенклатуры значение ставки НДС автоматически устанавливается в соответствии с информацией, которая указана в карточке товара справочника **Номенклатура**. + +### Уточнение цен + +[[Вид цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], по которому будет осуществляться передача товаров, автоматически заполняется тем видом, который указан в соглашении с клиентом. +Если в соглашении вид цены не определен, то он определяется непосредственно в документе. +Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**. Также список видов цен ограничивается признаком **Цена включает НДС**, установленным в документе. +При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цены в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии. + +Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры заполнения цен **По условиям продаж** или **По виду цен**, вызываемых из командного меню **Заполнить цены**. + +### Оформление передачи по разным ценам + +В одном документе передачи можно отгрузить товары по **различным видам цен**, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет отгружаться номенклатурная позиция. + +Отгрузить товар по разным ценам в документе передачи товаров возможно только в том случае, если в соглашении с клиентом, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций). + +Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] установлено разрешенное действие **Право отклонений от условий продаж**. + +### Заполнение из терминала сбора данных + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. +Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Заполнение с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Заполнение с помощью электронных весов + +С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения. + +### Заполнение серий и сроков годности + +В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях: + +- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности (серии отгрузки со склада). +- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет серий в переданных на хранение товарах** (серии передачи хранителю). + +Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию: + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактической отгрузки товаров со склада кладовщиком в документе [[Расходный ордер на товары]]. + +- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа. +- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности. +- Так как для товаров переданных на хранение возможно указание серий только с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) **, то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара. + +В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано. + +Если учет затрат ведется по направлениям деятельности, при заполнении флага *Обособленно* отгрузка товаров будет осуществляться из остатков обособленных под направление деятельности, указанное в документе. + +### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Информация о номерах ГТД и стране происхождения заполняется автоматически в соответствии с датой поставки товаров по данному номеру ГТД и стране происхождения. + +Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения были списаны, можно посмотреть в документе, воспользовавшись командой **Открыть виды запасов**, расположенной в меню **Еще**. + + | `Пример. +01.03.2018 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 10 штук. +Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай. +02.03.2018 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 20 штук. +Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия. +04.03.2018 было передано на хранение 15 штук товара **Телевизор**. +При проведении документа будут списаны следующие номера ГТД и стран происхождения: +10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай; +5 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия.` + +### Доставка + +Настройка вариантов доставки в документе вынесено на отдельную закладку. На закладке **Доставка** осуществляется уточнение способа и адреса доставки до клиента. +Видимость данной закладки определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**. + +На закладке требуется уточнить данные в следующих полях: + +- **Адрес доставки** - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного клиента или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным клиентом или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа клиенту или документа передачи товаров клиенту или перевозчику. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для клиента или перевозчика, указанного в документе. +- **Зона передачи товара** - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товаров клиенту или перевозчику. +- **Время передачи товара** - указывается планируемое время передачи товара клиенту или перевозчику. +- **Перевозчик** - указывается перевозчик, который перевозит товар до клиента. +- **Обратить внимание транспортной службы** - взводится флаг и заполняется информация, если необходимо предупредить менеджера по доставке об особых условиях перевозки. + +### Заполнение расширенной информации для печати документа + +Вся информация, которая необходима для печати документа **Передача товаров хранителю**, указывается в форме, открываемой при нажатии на гиперссылку **Реквизиты печати ТОРГ12** на закладке **Дополнительно**: + +- **Грузоотправитель, Грузополучатель** - в качестве грузоотправителя и грузополучателя можно выбрать любого контрагента из справочника [[Контрагенты]]. +- **Счет покупателя и Счет организации** - расчетные счета покупателя и организации, между которыми осуществляется передача товаров. +- **Руководитель**, **Главный бухгалтер**, **Груз отпустил** - сотрудники, которые зарегистрированы в справочнике [[Физические лица]]. + +### Оформление транспортной накладной + +Возможность создания документа [[Транспортная накладная]] в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо включить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**. + +- После проведения передачи товаров нажмите на гиперссылку **Оформить ТТН**, расположенную в нижней части формы документа. +- В открывшейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации транспортной накладной. + +При проведении передачи товаров, в котором были изменены реквизиты, важные для документа **Транспортная накладная**, будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная передача товаров является документом-основанием. + +Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов передачи товаров. Для этого нужно выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ. + +### Печатные формы + +Для документа предусмотрены следующие печатные формы: + +- Торг-12 (Товарная накладная) +- Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД) +- М-15 (Накладная) +- МХ-1 (Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение) +- 1-Т (Товарно-транспортная накладная) +- Транспортная накладная +- Расходная накладная +- Передача товаров хранителю +- Реестр номеров ГТД + +Предусмотрена возможность печати одновременно нескольких печатных форм документа в нескольких экземплярах: + +- Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать - Комплект документов с настройкой...**. +- Для печати комплекта документов используется команда **Печать - Комплект документов на принтер** + +### Оформление поступления товаров от хранителя + +В списке документов установите курсор на тот документ **Передачи товаров хранителю**, по которому необходимо оформить **Поступление товаров от хранителя**. +Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт **Поступление товаров от хранителя**. +Будет создан новый документ поступления товаров, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом передачи. + +--- + +*Мета: `Document.ПередачаТоваровХранителю.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПередачаТоваровХранителю/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-(4).md b/Форма-документа-(4).md new file mode 100644 index 0000000..b8c9d6a --- /dev/null +++ b/Форма-документа-(4).md @@ -0,0 +1,121 @@ +# Форма документа + +Заполнение документа + +Подбор клиента + +Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента + +Заполнение информации о договоре + +Заполнение товарной части документа + +Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Заполнение расширенной информации для печати документа + +Заполненние табличной части + +Заполнение серий и сроков годности + +Печатные формы + +Для документа предусмотрены следующие печатные формы: + +### Заполнение документа + +### Подбор клиента + +В документе указывается **клиент**, у которого осуществляется списание товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого выполнена передача товаров на хранение. + +Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий: + +- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно. +- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ. +- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов. +- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически. +- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента. + +Для выбора доступны: + +- Индивидуальные соглашения с клиентом; +- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе выкупа товаров; +- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан. + +В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Списание товаров у хранителя**. + +После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация: + +- **Организация**, если она была указана в соглашении; +- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении. + +### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента + +Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя. + +Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Списание товаров у хранителя**. + +При этом в зависимости от условий работы с клиентом можно предложить следующие варианты: + +- Для клиента определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо. +- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка. +- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе. + +### Заполнение информации о договоре + +Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** и сведениями об **Организации** и **Контрагенте** соответствующим, указанным в документе списания товаров. +В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров. + +### Заполнение товарной части документа + +Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры. + +Также товарную часть документа можно заполнить с помощью формы [[Подбора переданных товаров|Подбор товаров, переданных на ответственное хранение]]. + +По команде **Подобрать переданные товары** откроется форма со списком товаров, которые были переданы клиенту на хранение в рамках договора, указанных в документе списания товаров. +В форме подбора можно отметить строки товаров и указать количество, которое необходимо списать. +После завершения подбора товаров по команде **Перенести в документ** результат работы будет перенесен в товарную часть документа. + +### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары. +Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД: + +- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора. +- Использовать команду **Заполнить номера ГТД по переданным товарам**. + +### Заполнение расширенной информации для печати документа + +Для отражения информации о ценах в печатных формах документа на закладке **Основное** указывается вариант **Печати цены**: + +- Если указан вариант **По себестоимости**, тогда в печатных формах документа будет отражена информация о стоимости списания партий товаров, рассчитанная автоматически после проведения документа. +- Если указан вариант **По виду цен**, тогда нужно указать **Вид цены**, по которому будут отражены зарегистрированные на предприятии цены списываемых товаров в печатных формах. + +На закладке **Дополнительно** в поле **Ответственный** указывается сотрудник, осуществивший списания товаров. + +### Заполненние табличной части + +### Заполнение серий и сроков годности + +В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом **Учет себестоимости по сериям** и установленным флагом **Учет серий в переданных на хранение товаров** в карточке политики учета серий. + +Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры: + +- Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение **Учет себестоимости по сериям** и установлен флаг **Учет серий в переданных на хранение товаров**. +- Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений. + +Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию: + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +### Печатные формы + +Для документа предусмотрены следующие печатные формы: + +- Торг-16 (Акт о списании товаров) +- Акт о списании товаров у хранителя + +--- + +*Мета: `Document.ПересортицаТоваровУХранителя.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПересортицаТоваровУХранителя/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-(5).md b/Форма-документа-(5).md new file mode 100644 index 0000000..49e29a7 --- /dev/null +++ b/Форма-документа-(5).md @@ -0,0 +1,95 @@ +# Форма документа + +Заполнение документа + +Разрезы планирования + +Заполнение табличной части по формулам + +Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам) + +Заполнение из внешнего источника + +Замещение планов + +Отчеты и печатные формы + +Отражение в бюджетировании + +### Заполнение документа + +Установка переключателя периода **Еще - Периоды** в положения: **Периоды в колонках** или **Периоды в строках** влияет на способ ввода данных по периодам. + + | `**Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество на дату начала периода.` + +При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строках** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода). + +### Разрезы планирования + +При заполнении документа необходимо указать [[Сценарий планирования|Сценарии товарного планирования]] и [[Вид плана|Виды планов]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа. + +При необходимости, по каждой позиции плана можно уточнить склад или назначение. Планы внутренних потреблений суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, склад и т.д.). +Планы внутренних потреблений могут быть уточнены до подразделений. Планы внутренних потреблений без указания подразделения являются общими планами по предприятию и в отчетах показываются отдельно от планов по подразделениям. + + | `**Пример**. При расчете планируемых запасов на месяц нужно учитывать максимальный объем внутренних потреблений в течение квартала, исключая при этом текущие складские остатки товаров и планируемые поставки товаров в течение периода планирования потребностей. +Для этого, в группу **Максимум** включаются 3 одинаковых источника с внутренними потреблениями за период, в качестве периода указываются последовательно 3 месяца из анализируемого квартала. Вне группы **Максимум** нужно добавить 2 источника из шаблонов **Свободные остатки** и **Заказы на внутреннее потребление** со знаком минус.` + +### Заполнение табличной части по формулам + +Заполнение плана может производится вручную (команда **Добавить**) или автоматически (команда **Заполнить товары**). +В [[виде плана|Виды планов]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**. +По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры: + +- **по признаку списания на расходы** заполняет товарами, которые когда-либо списывались на обеспечение внутренних потребностей ; +- **из формулы** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле; +- **по отбору** - номенклатура будет заполнена по произвольному отбору. +- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется. + +Количество рассчитывается по указанной **формуле**. +**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования. + +### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам) + +Для автоматического заполнения документа используется команда **Заполнить товары** - **Настроить правило и заполнить...**. Автоматическое заполнение производится на основании [[данных различных источников|Источники данных планирования]] и правилах их преобразования. + +В [[виде плана|Виды планов]] можно установить **Запретить редактирование правила** и команда **Настроить правило и заполнить...** будет не доступна. + +Список полей, выбираемых различными [[источниками данных планирования|Источники данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа. + +Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа: + +- **Период**, если поле присутствует в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**; +- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования; +- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция; +- **Склад**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по складам**; +- **Назначение**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по назначениям**; +- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования; + +Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения. + +Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*). + +Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**. + +### Заполнение из внешнего источника + +Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. +Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную. + +### Замещение планов + +Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие** + +### Отчеты и печатные формы + +Для документа **План внутренних потреблений** можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами отгрузок. + +### Отражение в бюджетировании + +**План внутренних потреблений** при проведении может формировать плановые обороты по статьям бюджетов товаров. Для этого в [[виде плана|Виды планов]], указанном в документе, должны быть установлены соответствующие флаги в группе **Отражать по статьям бюджетирования**. + +**Примечание.** Доп. реквизиты номенклатуры не переносятся в ананалитики статьи бюджета + +--- + +*Мета: `Document.ПланВнутреннихПотреблений.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПланВнутреннихПотреблений/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-(6).md b/Форма-документа-(6).md new file mode 100644 index 0000000..956a386 --- /dev/null +++ b/Форма-документа-(6).md @@ -0,0 +1,121 @@ +# Форма документа + +Заполнение документа + +Подбор клиента + +Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента + +Заполнение информации о договоре + +Заполнение товарной части документа + +Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Заполнение расширенной информации для печати документа + +Заполненние табличной части + +Заполнение серий и сроков годности + +Печатные формы + +Для документа предусмотрены следующие печатные формы: + +### Заполнение документа + +### Подбор клиента + +В документе указывается **клиент**, у которого осуществляется списание товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого выполнена передача товаров на хранение. + +Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий: + +- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно. +- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ. +- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов. +- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически. +- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента. + +Для выбора доступны: + +- Индивидуальные соглашения с клиентом; +- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе выкупа товаров; +- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан. + +В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Списание товаров у хранителя**. + +После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация: + +- **Организация**, если она была указана в соглашении; +- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении. + +### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента + +Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя. + +Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Списание товаров у хранителя**. + +При этом в зависимости от условий работы с клиентом можно предложить следующие варианты: + +- Для клиента определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо. +- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка. +- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе. + +### Заполнение информации о договоре + +Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** и сведениями об **Организации** и **Контрагенте** соответствующим, указанным в документе списания товаров. +В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров. + +### Заполнение товарной части документа + +Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры. + +Также товарную часть документа можно заполнить с помощью формы [[Подбора переданных товаров|Подбор товаров, переданных на ответственное хранение]]. + +По команде **Подобрать переданные товары** откроется форма со списком товаров, которые были переданы клиенту на хранение в рамках договора, указанных в документе списания товаров. +В форме подбора можно отметить строки товаров и указать количество, которое необходимо списать. +После завершения подбора товаров по команде **Перенести в документ** результат работы будет перенесен в товарную часть документа. + +### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары. +Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД: + +- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора. +- Использовать команду **Заполнить номера ГТД по переданным товарам**. + +### Заполнение расширенной информации для печати документа + +Для отражения информации о ценах в печатных формах документа на закладке **Основное** указывается вариант **Печати цены**: + +- Если указан вариант **По себестоимости**, тогда в печатных формах документа будет отражена информация о стоимости списания партий товаров, рассчитанная автоматически после проведения документа. +- Если указан вариант **По виду цен**, тогда нужно указать **Вид цены**, по которому будут отражены зарегистрированные на предприятии цены списываемых товаров в печатных формах. + +На закладке **Дополнительно** в поле **Ответственный** указывается сотрудник, осуществивший списания товаров. + +### Заполненние табличной части + +### Заполнение серий и сроков годности + +В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом **Учет себестоимости по сериям** и установленным флагом **Учет серий в переданных на хранение товаров** в карточке политики учета серий. + +Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры: + +- Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение **Учет себестоимости по сериям** и установлен флаг **Учет серий в переданных на хранение товаров**. +- Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений. + +Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию: + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +### Печатные формы + +Для документа предусмотрены следующие печатные формы: + +- Торг-16 (Акт о списании товаров) +- Акт о списании товаров у хранителя + +--- + +*Мета: `Document.ПорчаТоваровУХранителя.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПорчаТоваровУХранителя/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-(7).md b/Форма-документа-(7).md new file mode 100644 index 0000000..527997c --- /dev/null +++ b/Форма-документа-(7).md @@ -0,0 +1,64 @@ +# Форма документа + +Заполненние табличной части + +Заполнение серий и сроков годности + +Заполнение номеров ГТД + +Возврат по предварительно оформленной заявке + +Пересчет фактического количества товара + +### Заполненние табличной части + +- С помощью диалогового окна подбора - **Заполнить - Подобрать товары**. +- Из списка товаров, которые передавались на ответственное хранение - **Заполнить - Подобрать переданные товары**. +- По данным заявки на возврат или приходного ордера **Заполнить - Подобрать товары по распоряжениям/ордерам**. + +### Заполнение серий и сроков годности + +В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях: + +- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности (серии поступления на склад). +- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет серий в переданных на хранение товарах** (серии у хранителя). + +Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию: + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема товаров со склада кладовщиком: в документе [[Приходный ордер на товары]]. + +- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа. +- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) **, то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара. +- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер). + + | `Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.` + +В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано. + +### Заполнение номеров ГТД + +Информация о том, что хранитель возвратил импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары. +При вводе на основании документа передачи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа передачи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия: + +- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора. +- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по переданным товарам**. + +### Возврат по предварительно оформленной заявке + +Поступление товаров от хранителя может быть оформлено по заявке на возврат с установленным статусом **К возврату**. Заявки отображаются в рабочем месте **Продажи - Возвраты к оформлению**. Для оформления документа возврата надо установить курсор на нужную заявку и выполнить команду **Оформить по заказам**. + +Если информация в заявке изменилась, то документ возврата можно перезаполнить по измененному распоряжению. Для этого в командной панели необходимо воспользоваться командой **Подобрать по распоряжениям/ордерам**. Будет открыт обновленный список товаров из заявки. После установки отметок у нужных позиций, эти позиции или их количество, будут перенесены в документ возврата. + +Команда **Подобрать по распоряжениям/ордерам** будет доступна только в том случае если возврат был оформлен на основании заявки. + +### Пересчет фактического количества товара + +По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа. + +--- + +*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровОтХранителя.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровОтХранителя/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-(CRM)-документа-Проведение-опросов.md b/Форма-документа-(CRM)-документа-Проведение-опросов.md new file mode 100644 index 0000000..70cef44 --- /dev/null +++ b/Форма-документа-(CRM)-документа-Проведение-опросов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Форма документа (CRM) документа "Проведение опросов" + +--- + +*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.CRM_ФормаДокумента` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/CRM_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-(РМК).md b/Форма-документа-(РМК).md new file mode 100644 index 0000000..eda5165 --- /dev/null +++ b/Форма-документа-(РМК).md @@ -0,0 +1,34 @@ +Пробитие чека на возврат + +Загрузка из терминала сбора данных (ТСД) + +Добавление товаров с помощью сканера + +Заполнение табличной части с помощью электронных весов + +### Пробитие чека на возврат + +Нажмите на кнопку возврат оплаты - **Вернуть наличными**, **Вернуть картой**, **Возврат смешанной оплаты**. +После завершения возврата оплаты нажмите на кнопку **Пробить чек**. + +При пробитии чека отменяются все оплаты по чеку, в том числе и оплаты платежными картами. При этом активизируется работа с эквайринговым терминалом. Если оплату платежными картами не удалось отменить, то чек на возврат пробит не будет. Кассир может произвести отмену оплаты платежной картой вручную. + +В рабочем месте кассира чеки, по которым был оформлен возврат помечаются флагом в поле **Возврат**. + +### Загрузка из терминала сбора данных (ТСД) + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой дополнительного меню **Прочие операции** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод, не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Добавление товаров с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой **Ввести штрихкод**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +### Заполнение табличной части с помощью электронных весов + +С помощью команды **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения. + +--- + +*Мета: `Document.ЧекККМВозврат.Form.ФормаДокументаРМК` · файл: `Documents/ЧекККМВозврат/Forms/ФормаДокументаРМК/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-документа-Электронное-письмо-исходящее.md b/Форма-документа-документа-Электронное-письмо-исходящее.md new file mode 100644 index 0000000..c4404e7 --- /dev/null +++ b/Форма-документа-документа-Электронное-письмо-исходящее.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Форма документа документа "Электронное письмо исходящее" + +--- + +*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.CRM_ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоИсходящее/Forms/CRM_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-самообслуживание-(3).md b/Форма-документа-самообслуживание-(3).md new file mode 100644 index 0000000..e87de36 --- /dev/null +++ b/Форма-документа-самообслуживание-(3).md @@ -0,0 +1,46 @@ +# Форма документа самообслуживание + +Заполнение реквизитов + +Подбор товаров + +Заполнение табличной части + +Уточнение разных цен для одного товара + +Определение суммы вознаграждения + +### Заполнение реквизитов + +- **Период отчета** - указывается за какой период комиссионер отчитывается о продажах. +- **Соглашение** - указывает на то, в рамках какого соглашения были взяты на комиссию товары +- **Договор** - доступен, если указание договора требуется условиями соглашения. +- **Контрагент** - юридическое лицо, от имени которого оформляется отчет. +- **Контактное лицо** - определяет, с кем менеджер будет взаимодействовать по отчету. +- **Форма оплаты** -доступна для указания, если не определена в соглашении. +- **Номер по данным комиссионера** - номер отчета по вашим данным. +- **Дата по данным комиссионера** - дата отчета по вашим данным. + +### Подбор товаров + +По команде **Подобрать по остаткам** будет открыта форма в которой можно будет подобрать ранее взятые на комиссию товары. + +Команда **Подобрать** будет доступна только после указания **Соглашения**. + +### Заполнение табличной части + +- **Упаковка** - возможно уточнить упаковку товара, например, на комиссию товар передавался в коробках, а отчет производится в штуках. +- **Цена продажи** - необходимо указать цену, по которой был продан взятый на комиссию товар. +- **Дата счет фактуры комиссионера** - необходимо указать дату выдачи счет-фактуры покупателю, которому был продан товар, взятый на комиссию. + +### Уточнение разных цен для одного товара + +По команде **Разбить строку** командной панели списка товаров, укажите количество позиций в новой строке. Количество в исходной строке будет соответственно уменьшено. В результате получится две строки с одним и тем же товаром. В строках можно указать разную цену продажи и если требуется разные даты счета-фактуры комиссионера. + +### Определение суммы вознаграждения + +Информация о рассчитанном вознаграждении выводится в нижней части формы. Она доступна, если в условиях соглашения определен автоматический расчет вознаграждения. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетКомиссионера.Form.ФормаДокументаСамообслуживание` · файл: `Documents/ОтчетКомиссионера/Forms/ФормаДокументаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-самообслуживание-—-ФормаДокументаСамообслуживание.md b/Форма-документа-самообслуживание-—-ФормаДокументаСамообслуживание.md new file mode 100644 index 0000000..aa26727 --- /dev/null +++ b/Форма-документа-самообслуживание-—-ФормаДокументаСамообслуживание.md @@ -0,0 +1,32 @@ +# Форма документа самообслуживание + +Какие реквизиты необходимо указать у новой заявки на возврат? + +Как подобрать возвращаемые товары? + +Как вывести на экран печатную форму заявки на возврат? + +### Какие реквизиты необходимо указать у новой заявки на возврат? + +- **Соглашение** - указывает на то, что вы собираетесь вернуть товары, продажа или передача на комиссию которых происходила в рамках данного соглашения. +- **Склад** - на который предполагается вернуть товар, доступен для выбора, если не определен в соглашении. Вернуть товары можно на склад, отличный от склада отгрузки. +- **Договор** - доступен, если указание договора требуется условиями соглашения. +- **Контрагент** - юридическое лицо, от имени которого будет возвращаться товар. +- **Контактное лицо** - определяет, с кем менеджер будет взаимодействовать по заявке +- **Желаемая дата возврата**. - дата, когда вы собираетесь вернуть товар. +- **Возврат одной датой**. - флаг, при установке которого, менеджер информируется о том, что возврат планируется осуществить за один раз. +- **Дополнительная информация** - в этом поле можно указать произвольную текстовую информацию по планируемому возврату. + +### Как подобрать возвращаемые товары? + +Воспользовавшись командой **Подобрать**. Будет открыта форма в которой можно будет подобрать ранее отгруженные товары. + + | Важно. Команда **Подобрать** будет доступна только после указания **Соглашения** и **Контрагента**. + +### Как вывести на экран печатную форму заявки на возврат? + +Воспользовавшись командой **Печать** в командной панели формы. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокументаСамообслуживание` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокументаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-самообслуживание.md b/Форма-документа-самообслуживание.md new file mode 100644 index 0000000..3cc8274 --- /dev/null +++ b/Форма-документа-самообслуживание.md @@ -0,0 +1,16 @@ +Информация о расхождениях, выявленных при приемке, фиксируется после заполнения информации о документе реализации, которым была оформлена продажа товаров. Акт приемки может быть оформлен на основании документа реализации. Если акт приемки должен быть оформлен на основании нескольких документов реализации, то следует использовать кнопку **Изменить** в форме акта. После заполнения информации о документах реализации необходимо зарегистрировать расхождения, возникшие при приемке товаров. + +- В графе **Факт** укажите количество фактически принятого товара или оказанной услуги. +- В графе **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара. +- В графе **Как отработать расхождения** указывается способ отработки расхождений, если он известен . Можно выбрать один из вариантов в зависимости от характера расхождений: требуется или нет допоставка товаров и покупается или возвращается перепоставленный товар. Заполнение этой информации необязательно и в дальнейшем может быть уточнено менеджером при согласовании акта. +- В графе **Комментарий (клиента)** можно написать комментарий. + +Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить -Загрузить из внешнего файла**). + +Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа продажи, то его можно добавить в табличную часть документа, используя команды **Заполнить - Добавить товары (Подобрать товары)**. Предусмотрена возможность заполнения текстового описания товара (услуги), если клиент затрудняется с подбором подходящего товара из справочника [[Номенклатура]]. + +Документ **Акт приемки со стороны клиента **проводится в статусе **Не согласован**. Документ, оформленный в режиме самообслуживания автоматически передается на согласование менеджеру. + +--- + +*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеОтгрузки.Form.ФормаДокументаСамообслуживание` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеОтгрузки/Forms/ФормаДокументаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-—-ФормаДокумента.md b/Форма-документа-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..4861245 --- /dev/null +++ b/Форма-документа-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,79 @@ +# Форма документа + +Регистрация продаж неавтоматизированной торговой точки (НТТ) + +Регистрация скидок + +Регистрация оплат платежными картами + +Закрытие кассовой смены + +Справка по форме КМ-6 + +Работа с терминалом сбора данных (ТСД) + +Работа со сканером + +### Регистрация продаж неавтоматизированной торговой точки (НТТ) + +В отчете о розничных продажах НТТ должна быть заполнена информация об автономной кассе и складе. Эта информация заполняется в соответствующих полях **Касса ККМ** и **Склад**. + +При вводе документа из списка с указанным отбором по кассе ККМ, соответствующей НТТ, эта информация в документе заполняется автоматически. + +- В табличной части документа нажмите на кнопку **Добавить**. +- Добавление товара производится путем выбора из справочника **Номенклатура**. +- Укажите количество товара, проданного в НТТ. +- Цена для товара заполняется значением цены, которая зарегистрирована по тому типу цен, который указан для склада НТТ, выбранного в документе. +- Цена заполняется в той валюте, которая определена для кассы неавтоматизированной торговой точки (Кассы ККМ). +- Если для товара ведется учет в разрезе упаковок или характеристик, то укажите соответствующую характеристику или упаковку товара. + +### Регистрация скидок + +Информация о скидках, которые были предоставлены в НТТ при продаже товаров, регистрируется для каждого товара. Скидка может быть введена в виде процента или в виде суммы. + +- Процент скидки для товара вводится в поле **%руч.**. При вводе процента скидки автоматически рассчитывается сумма скидки. +- Сумма скидки для товара вводится в поле **Сумма руч.**. При вводе суммы скидки автоматически рассчитывается процент скидки. + +### Регистрация оплат платежными картами + +Информация об оплате платежными картами регистрируется на странице **Оплата платежными картами**. Регистрируется сумма по каждой платежной карте, которой производилась оплата товаров с указанием номера карты и суммы платежа. При этом предусмотрена возможность использования в НТТ нескольких эквайринговых терминалов для регистрации оплаты платежными картами. + +- Перейдите на страницу **Оплата платежными картами**. +- Нажмите на кнопку **Добавить**. +- Выберите эквайринговый терминал , по которому зарегистрирована оплата платежной картой. В списке для выбора показаны только те терминалы, которые определены для кассы НТТ (кассы ККМ, указанной в документе). +- Укажите номер карты и сумму платежа. +- Аналогичным образом зарегистрируйте платежи по остальным платежным картам. + +### Закрытие кассовой смены + +В отчете о розничных продажах отображается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены: + +- На закладке **Оплата платежными картами** фиксируется информация обо всех оплатах платежными картами, которые были произведены в течение кассовой смены. + +- На закладке **Оплата подарочными сертификатами** фиксируется информация обо всех оплатах подарочными сертификатами, которые были произведены в течение кассовой смены. +- + +- На закладке **Дополнительно** отображается продолжительность кассовой смены и статус кассовой смены. + +Информации об оплатах подарочными сертификатами доступна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи** включена функциональная опция **Подарочные сертификаты**. + +Закрыта - смена закрыта, но чеки незаархивированы. +Закрыта (чеки заархивированы) - смена закрыта, чеки заархивированы. + +### Справка по форме КМ-6 + +В форме документа **Отчет о розничных продажах** нажмите на кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Справка- отчет кассира операциониста (КМ-6)**. Проверьте печатную форму справки и нажмите на кнопку **Печать**. + +### Работа с терминалом сбора данных (ТСД) + +Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Работа со сканером + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетОРозничныхВозвратах.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетОРозничныхВозвратах/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа-—-ФормаДокументаСамообслуживание.md b/Форма-документа-—-ФормаДокументаСамообслуживание.md new file mode 100644 index 0000000..9931dce --- /dev/null +++ b/Форма-документа-—-ФормаДокументаСамообслуживание.md @@ -0,0 +1,75 @@ +# Форма документа + +Доступность заказа для редактирования. + +Реквизиты заказа + +Добавление товаров и услуг + +Удаление заказанных позиций + +Выбор соглашения + +Выбор склада отгрузки + +Информация по скидкам + +Просмотр истории работы над заказом + +Просмотр состояния обеспечения заказа. + +### Доступность заказа для редактирования. + +Заказ доступен для редактирования, если находится в состоянии "Черновик" или "На согласование". Менеджер принимает заказ к рассмотрению в состоянии "На согласовании". В случае, если текущее состоянии заказа "Черновик", в форме документа становится доступной команда "На согласование", которая переводит документ в состояние "На согласовании". + +### Реквизиты заказа + +- **Соглашение с клиентом** - возможен выбор из доступных при самообслуживании соглашений. +- **Контрагент** - юридическое лицо, на которое будут оформляться документы по заказу, если он не определен в соглашении +- **Склад** - с которого будет производиться отгрузка товара, если он не определен в выбранном соглашении. +- **Приоритет** - возможность определить важность (очередность обработки) заказа, с точки зрения клиента. +- **Форма оплаты** - наличная, безналичная, платежная карта, если она не определена в соглашении. +- **Контактное лицо** - определяет, с кем менеджер будет взаимодействовать по заказу. +- **Дата отгрузки** - желаемая дата заказа. +- **Отгружать одной датой**. - флаг, при установке которого, менеджер информируется о том, что заказ не должен дробиться. +- **Товары** - возможно как добавить товары и услуги, так и отменить их. + +### Добавление товаров и услуг + +Воспользуйтесь командой **Подобрать товары.** Данная команда доступна, если в заказе заполнены поля **Соглашение** и **Склад**. + +### Удаление заказанных позиций + +Удалить строки из заказа нельзя. Но возможно отменить заказанную позицию. Выделите строки, которые необходимо отменить и выполните команду **Отмена строк/ Отменить выделенные строки**. Либо поставьте флаг **Отменено** непосредственно в строке. + +Отмененные строки отображаются в заказе светло серым шрифтом. Скрыть отмененные строки можно воспользовавшись командой **Отмена строк/Скрывать отмененные строки**. + +Если вы ошибочно отменили одну из позиций заказа, то просто снимите флаг** Отменено** в данной строке табличной части **Товары**. + +### Выбор соглашения + +В случае, если доступно несколько соглашений, то перед записью заказа рекомендуется воспользоваться отчетом [[Сравнение условий по доступным соглашениям|Цены суммы по соглашениям]]. С его помощью можно сравнить различные условия по доступным соглашениям, в том числе цены и итоговые суммы. + +### Выбор склада отгрузки + +В случае, если доступно несколько складов, рекомендуется перед записью заказа воспользоваться отчетом [[Доступность товаров по складам|Остатки по складам]]. С помощью которого можно получить информацию о доступности заказываемых товаров на различных складах, доступных в соответствии с условиями соглашения. + +Если предоставлена такая возможность, то ознакомится с остатками товаров по складам можно при помощи отчета [[Остатки и доступность товаров]]. Он, в отличии от отчета **Доступность товаров по складам**, позволяет увидеть остатки в числовом выражении. + +### Информация по скидкам + +Скидки рассчитываются автоматически при записи. Если необходимо получить информацию по скидкам в процессе редактирования заказа, то можно воспользоваться командой **Скидки (наценки)/Рассчитать скидки(наценки)** + +Итоговая информация по скидкам располагается внизу формы. Информацию о скидке по конкретной позиции можно узнать при помощи команды** Скидки (наценки)/Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки**. + +### Просмотр истории работы над заказом + +Для просмотра истории работы над заказом можно воспользоваться командой **История изменений**, расположенной в командной панели формы + +### Просмотр состояния обеспечения заказа. + +Ознакомиться с состоянием обеспечения заказа можно воспользовавшись соответствующей командой в командной панели формы. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаДокументаСамообслуживание` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаДокументаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-документа.md b/Форма-документа.md new file mode 100644 index 0000000..0f8cde9 --- /dev/null +++ b/Форма-документа.md @@ -0,0 +1,212 @@ +Заполнение документа + +Подбор клиента + +Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента + +Валюты документа + +Условия оплаты + +Заполнение информации о договоре + +****Установка флага Цена включает НДС + +Заполнение товарной части документа + +Заполнение ставки НДС + +Уточнение цен + +Оформление продажи по разным ценам + +Заполнение с помощью сканера + +Заполнение серий и сроков годности + +Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Оформление счета-фактуры + +Регистрация исправительного счета-фактуры + +Пробитие чека + +Печатные формы + +### Заполнение документа + +### Подбор клиента + +В документе указывается **клиент**, который осуществляет выкуп товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого осуществлена передача товаров на хранение и автоматически заполняются условия выкупа. + +Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий: + +- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно. +- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ. +- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов. +- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически. +- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента. + +Для выбора доступны: + +- Индивидуальные соглашения с клиентом; +- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе выкупа товаров; +- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан. + +В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Выкуп товаров хранителем**. + +После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация: + +- **Организация, виды цен**, если они были указаны в соглашении; +- **Валюта документа** устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении; +- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении. + +### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента + +Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя. + +Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Выкуп товаров хранителем**. + +При этом в зависимости от условий работы с клиентом можно предложить следующие варианты: + +- Для клиента определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо. +- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка. +- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе. + +### Валюты документа + +Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку поля **Валюты**. + +- При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа. +- При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа. +- При изменении курса сумма взаиморасчетов будет рассчитана автоматчески. + +### Условия оплаты + +- В форме [[Правил оплаты|Правила оплаты клиентом]], открываемой при нажатии на гиперссылку поля **Оплата** можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты. +- В дальнейшем, на основании документа выкупа товаров можно оформить документ [[Счет на оплату|Счет на оплату клиенту]], по которому клиент будет оплачивать отгруженные ему товары. + +### Заполнение информации о договоре + +Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** и сведениями об **Организации**, **Контрагенте** и **Валюте взаиморасчетов** соответствующим, указанным в документе выкупа товаров. +В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров. + +### Установка флага **Цена включает НДС** + +Флаг устанавливается на закладке **Дополнительно**. Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС. + +### Заполнение товарной части документа + +Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры. + +Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если продажа товара осуществляется в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара. + +Также товарную часть документа можно заполнить с помощью форм [[Подбора товаров|Подбор товаров в документ продажи]] и [[Подбора переданных товаров|Подбор товаров, переданных на ответственное хранение]], открываемых из командного меню **Заполнить**. + +### Заполнение ставки НДС + +Заполнение ставки НДС зависит от установленного в документе варианта налогообложения на закладке **Дополнительно**. + +- Если выбран вариант **Продажа не облагается НДС**, то для всех товаров устанавливается значение ставки **Без НДС**. +- Если выбран вариант **Продажа облагается НДС**, то ставка НДС устанавливается в соответствии с той ставкой НДС, которая указана для товара в справочнике **Номенклатура**. + +### Уточнение цен + +[[Вид цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], по которому будет осуществляться продажа товаров, автоматически заполняется тем видом, который указан в соглашении с клиентом. +Если в соглашении вид цены не определен, то он определяется непосредственно в документе. +Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**. Также список видов цен ограничивается признаком **Цена включает НДС**, установленным в документе. +При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цены в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии. + +Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры заполнения цен **По условиям продаж** или **По виду цен**, вызываемых из командного меню **Заполнить цены**. + +### Оформление продажи по разным ценам + +В одном документе передачи можно реализовать товары по **различным видам цен**, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет реализовываться номенклатурная позиция. + +Реализовать товар по разным ценам в документе выкупа товаров возможно только в том случае, если в соглашении с клиентом, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций). + +Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] установлено разрешенное действие **Право отклонений от условий продаж**. + +### Заполнение с помощью сканера + +Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару. + +Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром. + +### Заполнение серий и сроков годности + +В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом **Учет себестоимости по сериям** и установленным флагом **Учет серий в переданных на хранение товаров** в карточке политики учета серий. + +Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры: + +- Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение **Учет себестоимости по сериям** и установлен флаг **Учет серий в переданных на хранение товаров**. +- Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений. + +Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию: + +- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности. +- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью. + +### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения + +Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары. +Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД: + +- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора. +- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по переданным товарам**. + +### Оформление счета-фактуры + +- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**. +- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. +- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру. + +Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет-фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**. + +Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**. + +### Регистрация исправительного счета-фактуры + +- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента. +- Проведите документ. +- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру. +- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**. +- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер. +- Проведите документ. + +Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**. + +### Пробитие чека + +Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ. +Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Постулпление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ. + +Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение: +*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5. +* +Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: +*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.* + +В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции. + +В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается. + +### Печатные формы + +Для документа предусмотрены следующие печатные формы: + +- Торг-12 (Товарная накладная) +- Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД) +- УПД (Универсальный передаточный документ) +- Счет-фактура +- Счет-фактура (в валюте) +- Выкуп товаров хранителем +- Реестр номеров ГТД + +--- + +*Мета: `Document.ВыкупТоваровХранителем.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВыкупТоваровХранителем/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-дополнительных-данных.md b/Форма-дополнительных-данных.md new file mode 100644 index 0000000..5cfe7d6 --- /dev/null +++ b/Форма-дополнительных-данных.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена редактирования списка дополнительных данных этикеток и ценников. + +Для довабления нового поля с типом "Дополнительно" служит кнопка "Добавить". Для редактирования служит команда "Изменить". Для удаления поля необходимо нажать кнопку "Удалить". Для принятия изменений в списке дополнительных необходимо нажать "Записать и закрыть". + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО.Form.РедакторЭтикетокДополнительныеДанные` · файл: `Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО/Forms/РедакторЭтикетокДополнительныеДанные/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-записи-РФ.md b/Форма-записи-РФ.md new file mode 100644 index 0000000..f5a6188 --- /dev/null +++ b/Форма-записи-РФ.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Регистр служит для хранения настроек учета НДС. +Каждая запись настроек имеет определенный период действия. Начало периода задается в форме записи настройки. Данная запись будет действовать до даты, предшествующей дате начала действия следующей записи настроек, или до конца текущего отчетного периода (года), если более поздних записей не введено. Ознакомиться с историей изменения настроек по организации можно при нажатии по гиперссылке **История изменений**. + +Организации, применяющие общую систему налогообложения, как правило, являются плательщиками НДС. Однако в ряде случаев, предусмотренных НК РФ, организация может быть **освобождена от НДС**. + +Установка признака **Организация реализует работы (услуги) не на территории РФ** позволяет указывать в документах реализации налогообложение НДС "Реализация работ, услуг не на территории РФ". Выручка по этому налогообложению будет учитываться как облагаемая в распределении НДС. + +Если организация осуществляет реализацию товаров и услуг без НДС или по ставке 0 %, налогоплательщик обязан вести **раздельный** учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым для осуществления облагаемых и не облагаемых (освобожденных от налогообложения) НДС операций. + +Так же необходимо указать **правило отбора авансов** для регистрации [[счетов-фактур|Счет-фактура выданный (аванс)]]. Допускается один из следующих вариантов: + +- Все авансы по состоянию на конец дня. +- Исключить авансы, зачтенные в течение 5-календарных дней. +- Исключить авансы, зачтенные до конца месяца. +- Исключить авансы, зачтенные до конца налогового периода. + +Периодичность расчета вычетов и восстановлений НДС (месяц или квартал) указывается в реквизите **Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.НастройкиУчетаНДС.Form.ФормаЗаписиРФ` · файл: `InformationRegisters/НастройкиУчетаНДС/Forms/ФормаЗаписиРФ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-записи.md b/Форма-записи.md new file mode 100644 index 0000000..1cd5b81 --- /dev/null +++ b/Форма-записи.md @@ -0,0 +1,13 @@ +### См. в глоссарии + +Партнеры и контрагенты + +Что необходимо указать при добавлении новой связи между партнерами? + +### Что необходимо указать при добавлении новой связи между партнерами? + +При добавлении новой связи между партнерами нужно выбрать вид связи из предварительно настроенного классификатора, указать Первого партнера и Второго партнера, между которыми устанавливается связь. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СвязиМеждуПартнерами.Form.CRM_Модуль_ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/СвязиМеждуПартнерами/Forms/CRM_Модуль_ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-команд-администратора.md b/Форма-команд-администратора.md new file mode 100644 index 0000000..a35657e --- /dev/null +++ b/Форма-команд-администратора.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Форма предназначеня для ручной выгрузки данных и получения дополнительной информации об обученных моделях прогнозирования. +На закладке **Выгрузка данных** имеется возможность отметить коллекции для выгрузки в сервис прогнозирования, и затем произвести выгрузку одной из следующих команд: + +- Выгрузка (мягкая) - производится полная выгрузка с сохранением исходных идентификаторов коллекций. +- Выгрузка (жесткая) - производится полная выгрузка с удалением коллекций по исходным идентификаторам. Выгруженным коллекциям назначаются новые идентификаторы. + +Информация о выгрузке и принятии сервисом данных даны для ознакомления, и не гарантируют актуальности. +Для получения актуальных данных, необходимо перейти на закладку **Информация о данных на сервере**. +Информация для этой закладки получается не только по данным информационной базы, но и запрашивается на сервере. Таким образом, можно увидеть, какое количество информации по интересующим коллекциям имеется на сервере сервиса прогнозирования продаж. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.ФормаКомандАдминистратора` · файл: `DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Forms/ФормаКомандАдминистратора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-контроля-документа-Интерес.md b/Форма-контроля-документа-Интерес.md new file mode 100644 index 0000000..1b81ef3 --- /dev/null +++ b/Форма-контроля-документа-Интерес.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Форма контроля документа "Интерес" + +--- + +*Мета: `Document.CRM_Интерес.Form.ФормаКонтроляНовая` · файл: `Documents/CRM_Интерес/Forms/ФормаКонтроляНовая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настроек-на-себестоимость-товаров-—-ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров.md b/Форма-настроек-на-себестоимость-товаров-—-ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров.md new file mode 100644 index 0000000..f9c540f --- /dev/null +++ b/Форма-настроек-на-себестоимость-товаров-—-ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров.md @@ -0,0 +1,29 @@ +# Форма настроек на себестоимость товаров + +В форме задаются настройки распределения на себестоимость товаров. + +Расходы распределяются на себестоимость по указанной **аналитике расходов** и установленному отбору. + +Распределение расходов по аналитикам **Склад** и **Номенклатура** производится по данным об остатках на начало месяца и поступлении за месяц, без учета перемещений товаров между складами. + +Если значение аналитики расходов не указано - распределение будет идти на все товары с соответствующей аналитикой: + +Для **Склада** - по всем складам (остаткам на начало месяца и поступлениям); +Для **Номенклатуры** - по всей номенклатуре (с типом "товар"); +Для **Заказа поставщику** - по всем поступлениям товаров за месяц, в которых указан заказ поставщику; +Для **Приобретения товаров и услуг** - по всем поступлениям товаров за месяц; +Для **Заказа на перемещение** - по всем перемещениям товаров за месяц, в которых указан заказ на перемещение; +Для **Перемещения товаров** - по всем перемещениям товаров за месяц; +Для **Передачи товаров между организациями** - по всем передачам между организациями за месяц. +Для **Сборки (разборки) товаров** - по всем сборкам (разборкам) товаров за месяц. +Для **Заказа на сборку (разборку)** - по всем сборкам (разборкам) товаров за месяц, в которых указан заказ на сборку (разборку). +Для **Ввода остатков** - по всем вводам остатков товаров за месяц. + +Распределение расходов на себестоимость производится при выполнении операции **Распределение затрат и расчет себестоимости** в рабочем месте [[Закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]]. + +Подробное описание приведено в статье +**Вариант распределения «На себестоимость товаров»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:OptionAllocationOfCostOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настроек-на-себестоимость-товаров.md b/Форма-настроек-на-себестоимость-товаров.md new file mode 100644 index 0000000..4895332 --- /dev/null +++ b/Форма-настроек-на-себестоимость-товаров.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для описания настройки распределения расходов на себестоимость товаров. Настройка применяется автоматически при формировании документов [[Распределение расходов]], если указана в статье расходов в качестве правила распределения. + +Подробное описание приведено в статье **Вариант распределения «На себестоимость товаров»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:OptionAllocationOfCostOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров` · файл: `Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Forms/ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настроек-отчета.md b/Форма-настроек-отчета.md new file mode 100644 index 0000000..028c26f --- /dev/null +++ b/Форма-настроек-отчета.md @@ -0,0 +1,150 @@ +Предназначена для настройки отчета. + +Открывается из [[формы отчета|Форма отчета]] по кнопке **Настройки**. + +С помощью кнопки **Вид** можно перевести настройки в один из режимов: + +- **Простой** - можно только менять уже имеющиеся параметры, с помощью флажков добавлять или убирать их; + +- **Расширенный** - можно управлять настройками: добавлять параметры, менять поля, структуру отчета. После того, как настройки в расширенном режиме закончены и сохранены, в простом режиме появляется возможность включать и отключать их с помощью флажка. + +Окно настроек в зависимости от сложности отчета состоит из нескольких вкладок: + +- Отборы - вводятся условия для отборов значений в отчете; + +- Поля и сортировки- с помощью флажков можно добавлять в отчет поля или убирать их. Можно добавлять поля для сортировки отчета, убирать их или отключать; + +- Оформление - управление оформлением отчета; + +- Структура - управление структурой отчета. + +### Отборы + +- При формировании отчетов могут использоваться различные параметры и отборы. + +- На вкладке можно менять параметры отборов. С помощью флажка отбор по параметру (например, **Период**) можно сделать активным или отключить. + +- В **Простом** режиме можно в каждом поле с помощью соответствующей команды контекстного меню по правой кнопке мыши **Изменить условия отбора**. + +- Для выбора значений может быть предусмотрена ссылка **Подбор**. Выберите конкретное значение из списка. + +- С помощью кнопки  можно выбрать значения из буфера обмена. + +- В режиме **Расширенный** можно перейти к настройке всех предусмотренных параметров отчета. + +- С помощью соответствующей кнопки можно **Добавить отбор**. + +- Для изменения настроек отборов отчета применяется таблица, состоящая из колонок: + + - **Поле** - перечисление полей, по которым производится отбор; + + - **Условие** - выбор операции для отбора по каждому полю; + + - Операции **Равно**, **Не равно**, **В группе**, **Не в группе** предполагают выбор одного значения (единичный отбор). + + - Операции **В списке**, **В группе из списка**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** предполагают выбор нескольких значений (множественный отбор). + + - Для операций **Заполнено** и **Не заполнено** не требуется выбор значения. + + - **Значение** - можно указать одно или несколько значений каждого поля для отбора в зависимости от операции. + + - Для ввода значения можно дважды щелкнуть мышью по полю. + + - Введите значение параметра с помощью кнопки  **Выбрать**. Включите флажки рядом с параметрами, по которым необходимо произвести отбор. Можно задействовать все параметры для отбора или часть, включая или выключая флажки. + + - Для выбора нескольких значений предусмотрена кнопка **Подбор**. Откройте список, выберите несколько значений из списка. Включите флажки рядом с нужными для отбора параметрами. Введите значения параметров для отбора или выберите из списка. + + -  **Размещение** - видимость параметра или отбора в окне отчета. Для смены видимости отбора с помощью двойного щелчка мышью можно выбрать одно из нескольких значений: + + -  **В шапке отчета** - параметр или отбор выводится в шапке отчета и в шапке настроек отчета; + + -  **Только флажок в шапке отчета** - в шапке отчета и шапке настроек отчета выводится только флажок отбора. С помощью флажка можно только включить или отключить этот отбор. При таком размещении рекомендуется задать полностью понятный заголовок, описывающий значение отбора, поскольку значение отбора не выводится. Применимо только для отборов; + + -  **В настройках отчета** - параметр или отбор выводится в форме настроек. Используется по умолчанию; + + -  **Только флажок в настройках отчета **- в настройках отчета выводится только флажок отбора. С помощью флажка можно только включить или отключить этот отбор. При таком размещении рекомендуется задать полностью понятный заголовок, описывающий значение отбора, поскольку значение отбора не выводится. Применимо только для отборов; + + -  **Не показывать **- параметр или отбор выводится только в расширенном режиме настроек отчета. + + - **Заголовок** - можно ввести свой заголовок для отбора. + +- Отборы можно группировать. Для этого выделите несколько условий для отбора, выполните команду **Сгруппировать отборы** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**. Объединить отборы можно в группы **И**, **Или**, **Не**. Для отмены группировки выполните команду **Разгруппировать**. + +- Подробнее об отчетах и операциях отборов см. книгу 1С:Предприятие 8.3 Руководство пользователя. + +### Поля и сортировки + +- Вкладка **Поля и сортировки** состоит из двух частей: + + - В правой части можно с помощью флажков удалить или добавить поля в отчет. Данная настройка меняет вид всего отчета; + + - В левой части можно: + + - с помощью кнопок  и  можно добавлять или удалять поля для сортировки. + + - с помощью кнопки  **Удалить все сортировки**. + + - нажав на ссылку, изменить порядок сортировки, с помощью флажка включить или отключить сортировку. + + - если сортировок несколько, то с помощью кнопок  и  поднять или понизить приоритет сортировки. + +- В расширенном режиме можно: + + - в правой части с помощью кнопки **Добавить** вывести в отчет другие поля документов и списков программы; + + - в левой части с помощью соответствующей кнопки **Добавить** сортировку по полю. Выберите поле для сортировки из предлагаемого программой списка. + +### Оформление + +- На вкладке в простом режиме можно поменять некоторые параметры оформления отчета, например, с помощью флажка включить или выключить **Цвет фона**, в который можно окрасить все поля. + +- В расширенном режиме: + +- С помощью кнопки **Добавить** можно ввести новый [[Элемент условного оформления отчета|Хранилище вариантов отчетов (Элемент условного оформления отчета)]]. + +### Структура + +- Изменить параметры на вкладке можно только в **Расширенном** режиме. + +- На вкладке можно добавить группируемые поля в отчет. С помощью кнопок панели навигации можно добавить, изменить поля, поменять их местами. + +- С помощью кнопки  можно изменить группировку отчета. Для каждого элемента структуры отчета можно на одноименных вкладках настроить: + + - **Состав группировки**; + + - На вкладке можно с помощью кнопки **Добавить** выбрать поле для группировки. Выберите из списка **Тип группировки**: **Без иерархии**, **Иерархия**, **Только иерархия**. + + - Работа с остальными вкладками окна **Настройка группировки** аналогична работе с одноименными вкладками настройки варианта отчета. + + - **Поля и сортировки**; + + - **Отборы**; + + - **Оформление**. + +### Добавление формул в окне Выбор поля отчета + +- В настройках в окне **Выбор поля отчета** (из всех вкладок открывается по кнопке **Добавить**) имеется возможность работать с формулами.  + +- Нажмите кнопку **Добавить формулу** для перехода к построению формулы (`DataProcessor.КонструкторФормул.Form.РедактированиеФормулы`). + +- После добавления формулы ее можно редактировать с помощью кнопки . + +### Изменение условий отборов + +- +С помощью кнопки  можно [[просмотреть|Хранилище вариантов отчетов (Условия отборов отчета)]] и при необходимости **Изменить условия отборов** по каждому полю. + +### Получение данных отчета + +- Укажите нужные параметры, нажмите кнопку **Закрыть и сформировать**. Последние настройки будут сохранены автоматически. Если были применены ошибочные настройки, их можно не только изменить, но и сбросить с помощью команд формы отчета. + +### Изменение варианта отчета + +- Нажмите **Еще - Настройки для технического специалиста**. Можно добавить поля, изменить параметры и настройки отчета.  + +- Внесенные изменения можно сохранить в другой вариант отчета. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ФормаНастроекОтчета` · файл: `CommonForms/ФормаНастроекОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настроек-распределения-задач.md b/Форма-настроек-распределения-задач.md new file mode 100644 index 0000000..4848c77 --- /dev/null +++ b/Форма-настроек-распределения-задач.md @@ -0,0 +1,7 @@ +### Назначение + +Установка настроек для расчета важности и срочности задач, учитываемых в режиме матрицы АРМ "Мои дела". + +--- + +*Мета: `InformationRegister.CRM_НастройкиРаспределенияЗадач.Form.ФормаНастроек` · файл: `InformationRegisters/CRM_НастройкиРаспределенияЗадач/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настроек-—-ФормаНастроек.md b/Форма-настроек-—-ФормаНастроек.md new file mode 100644 index 0000000..a225528 --- /dev/null +++ b/Форма-настроек-—-ФормаНастроек.md @@ -0,0 +1,36 @@ +# Форма настроек + +Отчет предназначен для организации эффективных обзвонов с целью стабильных продаж постоянным клиентам. +Отчет помогает сформировать сегменты со списком клиентов, которые приобретут товар с большой вероятностью за счет использования данных о продажах. +Преимуществом является возможность получать и использовать для формирования сегментов анализ данных о продажах. + +Особенности формирования сегментов: + +- Все клиенты, совершившие не менее одной покупки, делятся на несколько сегментов. +- Деление клиентов на классы осуществляется за некоторый выбранный период. +- Деление на сегменты осуществляется по двум параметрам: количество покупок и количество дней, прошедших с момента последней покупки. Оба параметра для каждого сегмента имеют значения по умолчанию, которые могут быть изменены пользователем. +- Сегменты клиентов бывают двух типов: Желательные (зеленые) и Нежелательные (желтые и красные). +- Можно просмотреть клиентов, входящих в сегменты. Каждый сегмент содержит список клиентов, которые соответствуют заданным условия сегмента в указанном периоде. + +По мере изменения покупательской активности клиенты перемещаются из одного ключевого сегмента в другой. Сравнение состава каждого ключевого сегмента от одного периода к следующему позволяет определить клиентов, которые перешли из одного сегмента в другой. + +Интенсивность переходов – это переход клиентов из одного ключевого сегмента в другой. Чем больше клиентов переходит между сегментами, тем выше интенсивность переходов. +Интенсивность перехода отображается в процентах (%) и ссылку на список клиентов, перешедших из одного ключевого сегмента в другой, можно увидеть рядом со стрелками, направленными от одного ключевого сегмента к другому. + +Отчет содержит список настроек, используя которые можно сформировать требуемый сегмент клиентов, подходящий для продажи товара. + +Количество покупок и сроки, определяющие «активность взаимодействия», задаются на закладке **Настройка сегментов**. + +В настройках отчета можно задать дополнительные фильтры, такие как учет только покупки на сумму, сегмент клиентов и другое (на закладке **Фильтры**). + +Предусмотрены опции, позволяющие настроить внешний вид отчета на закладке **Внешний вид**. + +В зависимости от установки этих опций отчет может приобретать разный вид: + +- «стрелки», отображающие переход клиентов из одного ключевого сегмента в другой; +- «надписи у стрелок» (в процентах и/или числах)», отображающие интенсивность перехода клиентов из одного ключевого сегмента в другой; +- «количество клиентов в сегменте в числах и процентах». + +--- + +*Мета: `Report.ПовторныеПродажи.Form.ФормаНастроек` · файл: `Reports/ПовторныеПродажи/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настроек.md b/Форма-настроек.md new file mode 100644 index 0000000..4a021e8 --- /dev/null +++ b/Форма-настроек.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Отчет предназначен для анализа зарегистрированных данных об адресах, телефонах и прочей контактной информации клиентов, поставщиков и их контактных лиц. + +В данной форме можно установить отбор по клиентам, поставщикам и их реквизитам, таким образом ограничив объем информации, выводимой в отчет. + +После окончания редактирования отбора необходимо выполнить команду **Завершить редактирование** и заново сформировать отчет. + +--- + +*Мета: `Report.КонтактнаяИнформация.Form.ФормаНастроек` · файл: `Reports/КонтактнаяИнформация/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настройки-драйвера-подключаемого-оборудования-АТОЛ-ККМ-offline.md b/Форма-настройки-драйвера-подключаемого-оборудования-АТОЛ-ККМ-offline.md new file mode 100644 index 0000000..8811ed4 --- /dev/null +++ b/Форма-настройки-драйвера-подключаемого-оборудования-АТОЛ-ККМ-offline.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Форма настройки драйвера подключаемого оборудования "АТОЛ: ККМ offline" + +Форма предназначена для настройки параметров обмена со смежным программным обеспечением в режиме «ККМ Offline» с помощью файлового обмена. + +**Параметр Формат обмена**. + +Параметр **Формат обмена** служит для указания используемого формата обмена АТОЛ экземпляром подключаемого оборудования. + +Содержание выгружаемых файлов и процесс загрузки файлов будет меняться соотвественно выбранному значению параметра **Формат обмена**. Каждое значение параметра **Формат обмена** соответствует формату одного или нескольких программных продуктов АТОЛ: + +- "Frontol 5" - формат обмена с "Frontol 5"; + +- +"Frontol Win32 v.4.x" - формат обмена с "Frontol Win32" версии v.4; + +- +"Frontol WinCE v.2.x" - формат обмена с "Frontol WinCE" версии v.2; + +- + +"АТОЛ:РМК" - формат обмена с "АТОЛ: Рабочее место кассира"; + +- +"Frontol xPOS 1.6.x" - формат обмена "Frontol xPOS" версии 1.6; + +- +"Frontol xPOS 1.5.x" - формат обмена с "Frontol xPOS" версии 1.5. + +  + +После изменения значений параметров следует нажать кнопку "Записать и закрыть" для того, чтобы сохранить внесённые изменения, или кнопку "Отмена" для того, чтобы отказаться от их сохранения. + +--- + +*Мета: `Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройкиАтолККМОфлайн` · файл: `Catalogs/ОфлайнОборудование/Forms/ФормаНастройкиАтолККМОфлайн/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настройки-драйвера-подключаемого-оборудования-Штрих-М-ККМ-offline.md b/Форма-настройки-драйвера-подключаемого-оборудования-Штрих-М-ККМ-offline.md new file mode 100644 index 0000000..34b7043 --- /dev/null +++ b/Форма-настройки-драйвера-подключаемого-оборудования-Штрих-М-ККМ-offline.md @@ -0,0 +1,22 @@ +# Форма настройки драйвера подключаемого оборудования "Штрих-М: ККМ offline" + +Форма предназначена для настройки параметров обмена со смежным программным обеспечением в режиме «ККМ Offline» с помощью файлового обмена. + +**Параметр Формат обмена**. + +Параметр **Формат обмена** служит для указания используемого формата обмена Штрих-М экземпляром подключаемого оборудования. + +Содержание выгружаемых файлов и процесс загрузки файлов будет меняться соотвественно выбранному значению параметра **Формат обмена**. Каждое значение параметра **Формат обмена** соответствует формату одного или нескольких программных продуктов Штрих-М: + +- "Штрих-М: Кассир" - формат обмена с "Штрих-М: Кассир" версий v.1, v.2 и 5, "Штрих-М: Бармен", "Штрих-М: Официант" и "iLexx RTfront 5"; + +- +"Штрих-М: Кассир miniPOS" - формат обмена с "Штрих-М: Кассир miniPOS". + +  + +После изменения значений параметров следует нажать кнопку "Записать и закрыть" для того, чтобы сохранить внесённые изменения, или кнопку "Отмена" для того, чтобы отказаться от их сохранения. + +--- + +*Мета: `Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройкиШтрихМККМОфлайн` · файл: `Catalogs/ОфлайнОборудование/Forms/ФормаНастройкиШтрихМККМОфлайн/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настройки-драйвера.md b/Форма-настройки-драйвера.md new file mode 100644 index 0000000..28678d5 --- /dev/null +++ b/Форма-настройки-драйвера.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Форма предназначена для настройки параметров работы оборудования, подключаемых при помощи драйвера разработанного по технологии "1C:Совместимо! Система программ 1С:Предприятие". Форма позволяет настраивать необходимые параметры устройства. + +После изменения значений параметров следует нажать кнопку "Записать и закрыть" для того, чтобы сохранить внесённые изменения, или кнопку "Отмена" для того, чтобы отказаться от их сохранения. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаНастройки` · файл: `Catalogs/ПодключаемоеОборудование/Forms/ФормаНастройки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настройки-обмена-в-формате-1С-ККМ-Офлайн-—-ФормаНастройки1СККМОфлайн.md b/Форма-настройки-обмена-в-формате-1С-ККМ-Офлайн-—-ФормаНастройки1СККМОфлайн.md new file mode 100644 index 0000000..88e474b --- /dev/null +++ b/Форма-настройки-обмена-в-формате-1С-ККМ-Офлайн-—-ФормаНастройки1СККМОфлайн.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Форма настройки обмена в формате "1С:ККМ Офлайн" + +Форма предназначена для настройки параметров обмена со смежными системами, подключаемых при помощи формата обмена "1С:ККМ Офлайн".  +Форма позволяет настраивать необходимые параметры файлового обмена. + +После изменения значений параметров следует нажать кнопку "Записать и закрыть" для того, чтобы сохранить внесённые изменения, или кнопку "Отмена" для того, чтобы отказаться от их сохранения. + +--- + +*Мета: `Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройки1СККМОфлайн` · файл: `Catalogs/ОфлайнОборудование/Forms/ФормаНастройки1СККМОфлайн/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настройки-обмена-в-формате-1С-ККМ-Офлайн.md b/Форма-настройки-обмена-в-формате-1С-ККМ-Офлайн.md new file mode 100644 index 0000000..a4da7c1 --- /dev/null +++ b/Форма-настройки-обмена-в-формате-1С-ККМ-Офлайн.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Форма настройки обмена в формате "1С:ККМ Офлайн" + +Форма предназначена для настройки параметров обмена со смежными системами, подключаемых при помощи формата обмена "1С:ККМ Офлайн".  +Форма позволяет настраивать необходимые параметры файлового обмена. + +После изменения значений параметров следует нажать кнопку "Записать и закрыть" для того, чтобы сохранить внесённые изменения, или кнопку "Отмена" для того, чтобы отказаться от их сохранения. + +--- + +*Мета: `Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройки1СККМED` · файл: `Catalogs/ОфлайнОборудование/Forms/ФормаНастройки1СККМED/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настройки-обмена-в-формате-1С-Эвотор.md b/Форма-настройки-обмена-в-формате-1С-Эвотор.md new file mode 100644 index 0000000..e73a11d --- /dev/null +++ b/Форма-настройки-обмена-в-формате-1С-Эвотор.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Форма настройки обмена в формате "1С:Эвотор" + +Форма предназначена для настройки параметров обмена с терминалами "Эвотор". +Форма позволяет настраивать необходимые параметры обмена. + +После изменения значений параметров следует нажать кнопку "Записать и закрыть" для того, чтобы сохранить внесённые изменения, или кнопку "Отмена" для того, чтобы отказаться от их сохранения. + +--- + +*Мета: `Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройки1СЭвоторККМОфлайн` · файл: `Catalogs/ОфлайнОборудование/Forms/ФормаНастройки1СЭвоторККМОфлайн/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-настройки-прогнозирования.md b/Форма-настройки-прогнозирования.md new file mode 100644 index 0000000..6314ad7 --- /dev/null +++ b/Форма-настройки-прогнозирования.md @@ -0,0 +1,25 @@ +В форме задаются настройки прогнозирования, которые передаются во внешний сервис. + +Указание периода прогнозирования + +Дополнительные настройки + +### Указание периода прогнозирования + +Необходимо задать количество периодов для прогнозирования и периодичность (день, неделя, месяц). Затем выбрать дату, начиная с которой требуется построить прогноз. При выборе этой даты важно, что бы имелась история продаж, примыкающая к этой дате. Например, имея продажи по январь 2022 года, невозможно построить прогноз начиная с декабря 2022 года. + +### Дополнительные настройки + +Имеется возможность изменить настройки по умолчанию для расчета прогноза. + +- Метрика оценки качества прогноза - формула для оценки меры качества прогнозирования. +- Количество периодов для оценки точности - сколько уже известных периодов продаж будут использованы для проверки качества прогнозирования. +- Взвешивание объектов при подсчете общей метрики - +- Учет потерянных продаж - +- Сглаживание выбросов в исторических данных - чрезмерное отклонение количества продаж за определенную дату будет сглажено. +- Рассчитывать среднее и стандартное отклонение - +- Ускорить обучение с потерей качества - может использоваться для быстрой проверки работоспособности компонентов сервиса прогнозирования. + +--- + +*Мета: `Catalog.ВидыПланов.Form.ФормаНастройкиПрогнозирования` · файл: `Catalogs/ВидыПланов/Forms/ФормаНастройкиПрогнозирования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-обработчика.md b/Форма-обработчика.md new file mode 100644 index 0000000..3cfb14f --- /dev/null +++ b/Форма-обработчика.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Форма предназначена для редактирования описания обработчика обновления. +Более подробно о правилах формирования описания обработчика и назначение флагов описаны в документации по **БСП**, раздел **Обновление версии ИБ**. + +****Описание + +****Объекты + +****Конфликты + +### **Описание** + +Указываются общие сведения об обработчике обнволения. +Флаг **Технический проект** позволяет добавить обработчик в список обработчиков технического проекта. +Список обработчиков техничекого проекта обладает следующими свойствами: + +- список хранится в неверсиониремом файле каталога **.setting** проекта git-репозитория +- обработчики списка выделены условным оформлением в общем списке обработчиков +- доступен быстрый отбор обработчиков списка + +### **Объекты** + +Указывается информация о читаемых, изменяемых объектах обработчика. +Дополнительно можно указать какие объекты необходимо блокировать пока обработчик не будет выполнен. +В контекстном меню табличных частей **Читаемый объект** и **Изменяемый объект** доступны вспомогательные команды для заполнения этих табличных частей. + +### **Конфликты** + +После записи обработчика на закладке **Конфликты** будут выведены все пересечения по читаемым/изменяемых данным с другими обработчиками. +Для каждого возникшего конфликта необходимо указать приоритет (очередность) выполнения обработчика. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОписаниеОбработчиковОбновления.Form.ФормаОбработчика` · файл: `DataProcessors/ОписаниеОбработчиковОбновления/Forms/ФормаОбработчика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-отчета.md b/Форма-отчета.md new file mode 100644 index 0000000..040b570 --- /dev/null +++ b/Форма-отчета.md @@ -0,0 +1,160 @@ +Для просмотра отчета необходимо нажать кнопку **Сформировать**, предварительно задав параметры (если они предусмотрены). В клиент-серверном варианте работы программы предусмотрено формирование отчетов в фоновом режиме. + +### Режим формирования + +- Установите флажок** Формировать сразу** меню **Еще**, для того чтобы отчет формировался автоматически сразу после открытия, без нажатия кнопки **Сформировать**.  + +### Панель быстрых (избранных) настроек + +- Размещается в шапке отчета, в панель выводятся наиболее важные настройки, некоторые из которых могут быть обязательными для заполнения. + +- С помощью кнопки  можно открыть быстрые настройки и изменить их состав с помощью флажков. + +- С помощью ссылки **Больше возможностей** можно открыть [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]] (расширенный режим). + +### Фильтр по значению + +- Для быстрой установки фильтра можно использовать универсальную строку поиска. С помощью знаков операций можно построить выражение для поиска. Подробнее см. подсказку **"?"**.  + +- Если выделить несколько ячеек, можно воспользоваться расчетом показателей, в этом случае в данной строке появляется результат. + +### Расчетные показатели + +- С помощью кнопки  можно открыть выпадающее меню расчетных показателей для выделенных ячеек (выбранный показатель отображается на кнопке): количество, среднее арифметическое выделенных ячеек, минимум и максимум, значение выводится в универсальной строке поиска. + +- Если включить **Все показатели**, то в нижней части варианта отчета показывается строка, в которой выводятся показатели. + +- При вычислении показателей выполняется преобразование текстовых строк в выбранных ячейках в числа. Преобразование происходит в соответствии с региональными настройками. При этом если форматирование числовых полей было перенастроено так, что представление числа перестает им соответствовать, то показатели не вычисляются. + +### Варианты отчета + +- В программе может быть предусмотрено несколько [[вариантов отчетов|Отчеты]], выполняющих схожий анализ. Для их просмотра предусмотрена кнопка  **Варианты отчета**. + + - Выберите из выпадающего списка нужный вариант отчета. Текущий [[вариант отчета|Отчеты (Форма элемента)]] отмечен флажком. + + - для просмотра списка других вариантов отчетов предназначена команда **Другие отчеты**. В окне размещен список похожих по смыслу отчетов. + + - В списке выводятся наименования и описания отчетов. Список отчетов сгруппирован. Предусмотрены группы, в которых выводятся схожие по смыслу другие отчеты того же раздела программы.  + + - Для перехода к другому варианту отчета нажмите на заголовок левой кнопкой мыши. + + - С помощью соответствующего флажка можно **Закрывать окно после перехода к отчету**. + +### Сохранение варианта отчета + +- Нажмите ** Варианты отчета - Сохранить как**, укажите **Наименование** и другие [[параметры|Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета)]]. + +- Также можно воспользоваться командой **Сохранить как** меню **Еще - Варианты отчета**. + +- Для сохранения пользовательских отчетов предусмотрен быстрый вариант - **Сохранить**. + +### Сохранение варианта отчета в файл + +- Нажмите **Еще - Варианты отчета - Сохранить в файл** для сохранения варианта отчета вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архивному файлу на компьютере. Вместе с вариантом отчета по умолчанию сохраняются и пользовательские настройки. Можно отменить сохранение всех или некоторых настроек с помощью флажков. + +- Эта возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры. + +### Загрузка варианта отчета из файла + +- Нажмите **Еще - Варианты отчета - Обновить из файла** для загрузки варианта отчета, сохраненного вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архиву с вариантом отчета. + +- Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры. + +### Настройки отчета из контекстного меню + +- С помощью команд контекстного меню ячейки по правой кнопке мыши можно быстро изменить вид отчета, настроить фильтры, сортировки:  + + - изменить уровни группировок отчета; + + - **Открыть** значение выделенной ячейки;  + + - С помощью команды **Фильтровать** можно быстро установить отбор по текущему значению, используя предлагаемые команды сравнения.  + + - С помощью команды **Еще** можно получить дополнительные возможности по настройке фильтра.  + + - С помощью команды **Больше возможностей** можно перейти к расширенным [[настройкам|Форма настроек отчета]] отборов отчета. + + - **Сортировать** - по возрастанию или убыванию;  + + - **Оформить** - быстро изменить цвет выделенных ячеек, высоту и ширину колонки; + + - По команде **Еще** можно перейти к более сложному [[форматированию|Хранилище вариантов отчетов (Элемент условного оформления отчета)]] для выбранных ячеек. + + - **Расшифровать **- переход к выбору полей для расшифровки и формированию отчета. + +- Контекстное меню шапки отчета содержит полезные команды: + + - с помощью меню по левой кнопке мыши можно настроить сортировку в выбранном поле, задать фильтры по значению, выбрав из списка. + + - По команде **Еще** можно перейти к настройке поля, вставить в шапку дополнительные поля, выбрав их из списка, оформить поле, скрыть или переименовать. + + - С помощью меню по правой кнопке мыши можно оформить поля, настроить отборы и сортировки.  + + - По команде **Еще** можно открыть дополнительные возможности оформления поля. + +### Настройки + +- По кнопке **Настройки** можно перейти к [[настройке|Форма настроек отчета]] параметров отчета. Часть настроек (отборы) иногда выведены в шапку отчета. + +- Нажмите **Еще - Стандартные настройки**, для того чтобы вернуться к настройкам по умолчанию. + +- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Сохранить настройки**, для того чтобы записать текущие настройки отчета. Напишите имя настроек для сохранения. + +- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Выбрать настройки**, для того чтобы воспользоваться ранее сохраненными настройками отчета. В списке можно посмотреть также настройки отчета, переданные другими пользователями. + +- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Поделиться настройками**, для того чтобы передать текущие настройки отчета другим пользователям. Настройки передаются и без предварительного сохранения. В открывшемся списке выберите пользователей или группы пользователей, нажмите **Поделиться**. Если все в порядке, через некоторое время программа выводит сообщение об успешной передаче настроек. + +### Печать отчета + +- Сформированный отчет можно распечатать, нажав кнопку  **Печать**. + +- Для того чтобы проверить отчет и изменить параметры страницы, нажмите  **Предварительный просмотр**. + +- С помощью команды **Еще - Параметры страницы** можно настроить печать отчета. + +### Отправка отчета по электронной почте + +С помощью кнопки  **Отправить отчет по электронной почте** можно: + +- +**Отправить сейчас**, для этого: + + - +с помощью флажков [[выберите|Выбор формата вложений]] один или несколько форматов, в которых необходимо отправить отчет. + + - +при необходимости включите флажок **Дополнительно упаковать в архив (.zip)**. + + - +Нажмите **Продолжить**. Отчет будет прикреплен к [[электронному письму|Отправка сообщения]] в качестве вложения. + +- + +**Создать** [[рассылку отчетов|Рассылки отчетов (Форма элемента)]]; + +- +**Включить в существующую рассылку отчетов**. Для этого из [[списка рассылок|Рассылки отчетов]] выберите нужную. + +### Выбор варианта отчета + +- Для загрузки ранее сохраненного варианта отчета воспользуйтесь командой **Еще - Варианты отчета - Выбрать**. + + - в [[списке вариантов отчета|Хранилище вариантов отчетов (Выбор варианта отчета)]] нажмите кнопку **Выбрать** для перехода к нужному варианту отчета. + +### Сброс настроек + +- Нажмите **Еще - Стандартные настройки**, для того чтобы сбросить пользовательские настройки. + +### Другие доступные действия + +- Для поиска в отчете воспользуйтесь командой **Найти**. + +- С помощью кнопок  **Свернуть все группы** или  **Развернуть все группы** можно скрыть или показать группировку отчета. + +- С помощью кнопки **Разворачивать до** можно выбрать уровень группировки отчета. + +- Для сохранения результата отчета в файл нажмите **Ctrl+S**, укажите наименование файла и путь для сохранения. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ФормаОтчета` · файл: `CommonForms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-подбора-документов-оснований.md b/Форма-подбора-документов-оснований.md new file mode 100644 index 0000000..a1c61ea --- /dev/null +++ b/Форма-подбора-документов-оснований.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Форма предназначена для подборов документов оснований в акты о расхождениях. +Список подбираемых документов ограничен указными в акте реквизитами, с их списком можно ознакомиться в нижней части формы. +Дополнительно можно наложить отбор по периоду. +Выбранные документы необходимо отметить в списке флажками. +По окончании выбора, необходимо выполнить команду **Перенести в документ**. Табличная часть акта о расхождениях будет перезаполнена согласно выбранным документам-основаниям. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.РаботаСАктамиРасхождений.Form.ФормаПодбораДокументовОснований` · файл: `DataProcessors/РаботаСАктамиРасхождений/Forms/ФормаПодбораДокументовОснований/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-подбора-документов-списания.md b/Форма-подбора-документов-списания.md new file mode 100644 index 0000000..16bd096 --- /dev/null +++ b/Форма-подбора-документов-списания.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для подбора номенклатуры, списанной на расходы документами **[[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]]** в указанной организации и подразделении. + +--- + +*Мета: `Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаПодбораДокументовСписания` · файл: `Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Forms/ФормаПодбораДокументовСписания/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-подбора-товаров-и-услуг-из-заказа.md b/Форма-подбора-товаров-и-услуг-из-заказа.md new file mode 100644 index 0000000..58916fe --- /dev/null +++ b/Форма-подбора-товаров-и-услуг-из-заказа.md @@ -0,0 +1,7 @@ +В форме отображается список товаров и услуг из заказов и расходных складских ордеров, по которым не оформлены реализации. Переключатель **Все отгруженные/Все заказанные** позволяет автоматически заполнять количество товаров, которые необходимо перенести в документ либо заказанными, либо отгруженными товарами. Необходимо флажками отметить те строки, которые необходимо перенести в документ. По команде **Перенести в документ** информация по отмеченным строкам будет обновлена в документе. + +Для маркированного товара при заполнении по ордерам также заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая. + +--- + +*Мета: `Document.РеализацияТоваровУслуг.Form.ФормаПодбораТоваровИзЗаказа` · файл: `Documents/РеализацияТоваровУслуг/Forms/ФормаПодбораТоваровИзЗаказа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-подбора-товаров-из-заказа-—-ФормаПодбораТоваровИзЗаказа.md b/Форма-подбора-товаров-из-заказа-—-ФормаПодбораТоваровИзЗаказа.md new file mode 100644 index 0000000..369194f --- /dev/null +++ b/Форма-подбора-товаров-из-заказа-—-ФормаПодбораТоваровИзЗаказа.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Форма подбора товаров из заказа + +В форме отображается список товаров из заказов и расходных складских ордеров, по которым не оформлены документы передачи. +Переключатель **Все отгруженные/Все заказанные** позволяет автоматически заполнять количество товаров, которые необходимо перенести в документ либо заказанными, либо отгруженными товарами. +Флажками отмечаются те строки, которые необходимо перенести в документ. По команде **Перенести в документ** информация по отмеченным строкам будет обновлена в документе. + +--- + +*Мета: `Document.ПередачаТоваровХранителю.Form.ФормаПодбораТоваровИзЗаказа` · файл: `Documents/ПередачаТоваровХранителю/Forms/ФормаПодбораТоваровИзЗаказа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-подбора-товаров-из-заказа.md b/Форма-подбора-товаров-из-заказа.md new file mode 100644 index 0000000..2602c01 --- /dev/null +++ b/Форма-подбора-товаров-из-заказа.md @@ -0,0 +1,6 @@ +В форме находится список товаров из распоряжения, на основании которого оформлен документ, а также товаров из складских ордеров, оформленным по этим распоряжениям. В форме необходимо флажками отметить те позиции из распоряжения, которые необходимо перезаполнить в документе. Если в распоряжении были добавлены новые строки, то такие строки при открытии формы по умолчанию будут отмечены флажками. По команде **Перенести в документ** информация по отмеченным строкам будет в документе обновлена автоматически. +Также можно заполнить накладную всем количеством из ордеров или из заказов специальной командой. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.ФормаПодбораТоваровИзЗаказа` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Forms/ФормаПодбораТоваровИзЗаказа/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-подготовки-платежной-ссылки-—-ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП.md b/Форма-подготовки-платежной-ссылки-—-ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП.md new file mode 100644 index 0000000..2867833 --- /dev/null +++ b/Форма-подготовки-платежной-ссылки-—-ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# Форма подготовки платежной ссылки + +Позволяет подготовить ссылку для оплаты счета через Систему быстрых платежей и отправить ее покупателю. + +Создание платежной ссылки происходит автоматически после открытия формы отправки, данные документа операции будут отправлены в сервис для выставления счета. Сервис вернет ссылку, которую необходимо выслать покупателю. Перейдя по ссылке, пользователь сможет оплатить счет в мобильном приложении банка. + +Если параметры счета были изменены уже после формирования ссылки, необходимо обновить информацию о документе операции на стороне сервиса, нажав на кнопку **Обновить ссылку**. + +Показать QR-код + +Отправка ссылки покупателю + +Частичные оплаты + +### + +### Показать QR-код + +Ссылку в виде QR-кода можно вывести на экран, нажав на соответствующую кнопку + +### Отправка ссылки покупателю + +Платежную ссылку можно отправить покупателю по электронной почте или SMS. Для этого нужно установить переключатель в требуемое значение и нажать кнопку **Отправить покупателю**. Для передачи ссылки с использованием других каналов связи можно скопировать ее в буфер обмена. + +### Частичные оплаты + +Для добавления новой частичной оплаты пользователю необходимо указать ее сумму в соответствующем элементы формы и нажать на кнопку **Добавить**, после чего будет выполнен переход форме просмотра (отправки) платежной ссылки. + +После формирования частичной оплаты пользователь может выполнить переход к списку частичных оплат, для этого необходимо воспользоваться кнопкой **Назад**. + +При необходимости актуализировать текущие статусы частичных оплат необходимо воспользоваться кнопкой **Загрузить статусы**. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП` · файл: `CommonForms/ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-подготовки-платежной-ссылки.md b/Форма-подготовки-платежной-ссылки.md new file mode 100644 index 0000000..55f1750 --- /dev/null +++ b/Форма-подготовки-платежной-ссылки.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Позволяет подготовить ссылку для оплаты счета через Яндекс.Кассу и отправить ее покупателю. + +Для получения платежной ссылки необходимо нажать кнопку **Сформировать ссылку**. Данные документа будут отправлены в сервис выставления счетов. Сервис вернет ссылку, которую необходимо выслать покупателю. Перейдя по ней на страницу оплаты, клиент сможет оплатить счет. + +Способ доставки чека + +Ссылка для оплаты счета покупателем + +Отправка ссылки покупателю + +### Способ доставки чека + +Если в настройках Яндекс.Кассы в разделе **Как пробивать чеки** выбрано **Через Яндекс.Кассу**, для соблюдения 54-ФЗ требуется указать контактные данные для доставки электронной копии чека: электронная почта или SMS. При самостоятельном режиме работы с онлайн-кассой эти данные не заполнятся. + +Контактные данные покупателя (адрес электронной почты) автоматически заполняются из карточки партнера (покупателя). + +### Ссылка для оплаты счета покупателем + +Для получения платежной ссылки необходимо нажать кнопку **Сформировать ссылку**. + +Если счет был изменен уже после формирования ссылки, необходимо обновить информацию о документе на стороне сервиса, нажав на кнопку **Обновить данные**. + +### Отправка ссылки покупателю + +Платежную ссылку можно отправить покупателю по электронной почте, нажав на кнопку **Отправить покупателю**. Ссылку можно передать, используя другие средства связи, скопировав ее в буфер обмена. + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаПодготовкиПлатежнойСсылки` · файл: `Catalogs/НастройкиОнлайнОплат/Forms/ФормаПодготовкиПлатежнойСсылки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-подготовки-ссылки-онлайн-заказа.md b/Форма-подготовки-ссылки-онлайн-заказа.md new file mode 100644 index 0000000..7f45099 --- /dev/null +++ b/Форма-подготовки-ссылки-онлайн-заказа.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Позволяет подготовить ссылку на онлайн-заказ и отправить ее покупателю. + +Получение ссылки происходит автоматически при открытии формы, при этом данные документа будут отправлены в сервис онлайн-заказов. Сервис вернет ссылку, которую необходимо выслать покупателю. Перейдя по ней на страницу онлайн-заказа, клиент сможет выполнить оплату. + +Ссылка на онлайн-заказ + +Отправка ссылки покупателю + +### Ссылка на онлайн-заказ + +Ссылка формируется автоматически при открытии формы. + +В случае если сервис временно недоступен или счет был изменен уже после формирования ссылки, необходимо обновить информацию о документе на стороне сервиса, нажав на кнопку **Обновить ссылку**. + +Пользователь может деактивировать онлайн-заказ, нажав на кнопку **Отменить ссылку**. Для активации заказа необходимо воспользоваться кнопкой **Обновить ссылку**. + +### Отправка ссылки покупателю + +Платежную ссылку можно отправить покупателю по электронной почте или СМС, нажав на кнопку **Отправить**. Ссылку можно передать, используя другие средства связи, скопировав ее в буфер обмена. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ОтправкаURLОнлайнЗаказов` · файл: `CommonForms/ОтправкаURLОнлайнЗаказов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-подписчики-и-адресаты-группы.md b/Форма-подписчики-и-адресаты-группы.md new file mode 100644 index 0000000..7b25edc --- /dev/null +++ b/Форма-подписчики-и-адресаты-группы.md @@ -0,0 +1,12 @@ +В отчет выводится информация о подписчиках и адресатах группы, видах контактной информации, которые используются для получения адресов электронной почты и номеров телефонов при отправке сообщений. + +Для того, чтобы отменить подписку одного или нескольких клиентов, достаточно выделить данных клиентов и выполнить команду **Отписать**, расположенную в командной панели отчета. +Для редактирования настроек подписки необходимо позиционироваться на строке и воспользоваться командой **Изменить** командной панели отчета. +Добавить подписчика можно двумя способами: + +- **Добавить-подписчика** - будет предложено выбрать партнера и отредактировать настройки подписки. +- **Добавить-подписчиков по отбору** - будет открыта форма, в которой можно подобрать подписчиков, используя отбор. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам.Form.ФормаПодписчикиИАдресатыГруппы` · файл: `Catalogs/ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам/Forms/ФормаПодписчикиИАдресатыГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-получатели-платежей-при-перемещении-ДС.md b/Форма-получатели-платежей-при-перемещении-ДС.md new file mode 100644 index 0000000..c6c8b3e --- /dev/null +++ b/Форма-получатели-платежей-при-перемещении-ДС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Следует указать перечень касс, в которые можно оформить выдачу денежных средств из текущей кассы без оформления и утверждения [[распоряжения на перемещение денежных средств|Распоряжение на перемещение денежных средств]]. + +--- + +*Мета: `Catalog.Кассы.Form.ФормаПолучателиПлатежейПриПеремещенииДС` · файл: `Catalogs/Кассы/Forms/ФормаПолучателиПлатежейПриПеремещенииДС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-помощника-списания-на-лицевые-счета.md b/Форма-помощника-списания-на-лицевые-счета.md new file mode 100644 index 0000000..4f8a0ca --- /dev/null +++ b/Форма-помощника-списания-на-лицевые-счета.md @@ -0,0 +1,10 @@ +Чтобы сократить время и упростить оформление платежных документов при перечислении денежных средств (далее ДС) подотчетникам, есть возможность перечисления ДС сотрудникам по списку одним документом. Предусмотрено два варианта настройки программы для отражения данной хозяйственной операции: +■` `с использованием документа Заявка на расходование денежных средств (раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств); +■` `без использования документа Заявка на расходование денежных средств. + +Подробное описание процесса Перечисления денежных средств подотчетникам по списку приведено в документации на ИТС +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersonsBythelist](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаПомощникаСписанияНаЛицевыеСчета` · файл: `Documents/СписаниеБезналичныхДенежныхСредств/Forms/ФормаПомощникаСписанияНаЛицевыеСчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-протокол-обмена.md b/Форма-протокол-обмена.md new file mode 100644 index 0000000..3ca721a --- /dev/null +++ b/Форма-протокол-обмена.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Протокол обмена предназначен для просмотра информации о выполненных и предстоящих операциях обмена с системой маркировки (ГИСМ). + +Из меню **Действия** можно выполнить новые операции обмена (либо по двойному клику на соответствующем пункте протокола). + +Команда **Показать сообщения XML** предназначена для просмотра технической информации для переданного сообщения обмена. + +--- + +*Мета: `Catalog.ГИСМПрисоединенныеФайлы.Form.ФормаПротоколОбмена` · файл: `Catalogs/ГИСМПрисоединенныеФайлы/Forms/ФормаПротоколОбмена/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-рабочее-место-(3).md b/Форма-рабочее-место-(3).md new file mode 100644 index 0000000..72f967b --- /dev/null +++ b/Форма-рабочее-место-(3).md @@ -0,0 +1,22 @@ +# Форма рабочее место + +Форма предназначена для централизованной работы с выданными счетами-фактурами комиссионерам (агентам). +Рабочее место позволяет просмотреть список уже оформленных счетов-фактур, а также оформить недостающие документы. + +В рабочем месте предусмотрен отбор документов по периоду, комиссионеру и организации. Для этого следует воспользоваться соответствующими полями. + +Оформление счетов-фактур + +### Оформление счетов-фактур + +- Перейдите на закладку **К оформлению** +- Выберите вариант формирования счетов-фактур. +- Нажмите на кнопку **Сформировать счета-фактуры** + +При выборе варианта формирования **На каждый счет-фактуру комиссионера** на каждый счет-фактуру, выставленный комиссионером (агентом) при реализации товаров работ или услуг покупателю, будет оформлен отдельный счет-фактура комиссионеру (агенту). + +Если выбран вариант формирования **Сводно**, то в случае если комиссионер (агент) реализовал товар, работу или услугу нескольким покупателям в один день, то на данные реализации будет оформлен единый (сводный) счет-фактура комиссионеру (агенту). + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураКомиссионеру.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/СчетФактураКомиссионеру/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-рабочее-место-(4).md b/Форма-рабочее-место-(4).md new file mode 100644 index 0000000..1177388 --- /dev/null +++ b/Форма-рабочее-место-(4).md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Форма рабочее место + +Форма предназначена для централизованной работы со счетами-фактурами комитента (принципала). +Рабочее место позволяет просмотреть список уже зарегистрированных счетов-фактур, а также посмотреть счета-фактуры ожидающие регистрации. + +Регистрация счетов-фактур + +### Регистрация счетов-фактур + +- Перейдите на закладку **К регистрации** +- Выделите счет-фактуру (или несколько), по которым необходимо зарегистрировать счет-фактуру комитента (принципала) +- Нажмите на кнопку **Зарегистрировать** + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураКомитента.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/СчетФактураКомитента/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-рабочее-место-для-оформления-счетов-фактур-комитенту.md b/Форма-рабочее-место-для-оформления-счетов-фактур-комитенту.md new file mode 100644 index 0000000..1e15c4e --- /dev/null +++ b/Форма-рабочее-место-для-оформления-счетов-фактур-комитенту.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Рабочее место предусмотрено для перевыставления комитентам (принципалам) счетов-фактур, полученных комиссионерами (агентами) от поставщиков. +Перевыставление счетов-фактур оформляется документом **Счет-фактура выданный**. Счет-фактура выданный формируется по данным счетов-фактур, полученных от поставщиков. + +Рабочее место доступно: + +- в панели навигации раздела **Продажи** по гиперссылке **Оптовые продажи – Перевыставление комитенту (принципалу) счетов-фактур**. + +- по гиперссылке **Требуют переоформления/не оформлены**, расположенной в подвале документа отчета комитенту (принципалу) о закупках. + +На закладе **К перевыставлению** отображается список счетов-фактур, полученных от поставщиков, которые необходимо перевыставить комитенту (принципалу) по команде **Перевыставить счет-фактуру**. Для формирования/обновления счета-фактуры комитенту необходимо нажать команду **Перевыставить счет-фактуру**. + +По результату перевыставления счета-фактуры в табличной части отчета комитенту (принципалу) заполняется автоматически счет-фактура выданный комитенту (принципалу) для каждой строки товара (колонка **Счет-фактура выданный**). + +На закладке **Перевыставленные счета-фактуры** показывается список счетов-фактур, перевыставленных комитенту (принципалу). + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураВыданный.Form.ФормаРабочееМестоДляОформленияСчетовФактурКомитенту` · файл: `Documents/СчетФактураВыданный/Forms/ФормаРабочееМестоДляОформленияСчетовФактурКомитенту/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-рабочее-место-—-ФормаРабочееМесто.md b/Форма-рабочее-место-—-ФормаРабочееМесто.md new file mode 100644 index 0000000..70b50af --- /dev/null +++ b/Форма-рабочее-место-—-ФормаРабочееМесто.md @@ -0,0 +1,75 @@ +# Форма рабочее место + +Назначение рабочего места + +Состояния расходов + +Требуется сформировать документ + +Требуется ручной ввод документа + +Готово к распределению + +Распределено + +Ошибка распределения + +Не поступили расходы + +Виды учета + +## Назначение рабочего места + +Рабочее место предназначено для настройки распределения расходов, накопленных в течение месяца, а также мониторинга состояния расходов после распределения. Расходы могут быть распределены на: + +- себестоимость товаров + +- направления деятельности + +С помощью фильтров в верхней части можно задавать отборы по периоду, организации, подразделению, а также состоянию расходов. + +С помощью кнопки **Сформировать документы распределения** можно автоматически сформировать документы распределения для всех выделенных строк. Настройки распределения будут взяты из соответствующих настроек [[статей расходов|Статьи расходов]]. + +**Примечание.** Из обработки будут исключены позиции с состоянием **Требуется ручной ввод документа**. + +## Состояния расходов + +### Требуется сформировать документ + +Документ распределения ещё не сформирован, но может быть сформирован автоматически. + +### Требуется ручной ввод документа + +Документ распределения ещё не сформирован, но сформировать его возможно только вручную, т.к. для расхода определены не все обязательные настройки. + +### Готово к распределению + +Документ распределения сформирован, но соответствующая регламентная операция в рамках закрытия месяца ещё не запускалась, либо в результате её работы расход не был распределён. + +### Распределено + +Соответствующая регламентная операция в рамках закрытия месяца запускалась и в результате её работы расход был распределён согласно актуальным настройкам документа. + +### Ошибка распределения + +Соответствующая регламентная операция в рамках закрытия месяца запускалась и в результате её работы расход был каким-то образом распределён, но текущее распределение не согласуется с актуальными настройками документа. + +### Не поступили расходы + +Поступление расходов прогнозировалось расчетным образом, документ распределения был сформирован, но в результате работы соответствующей регламентной операции в рамках закрытия месяца, сумма расходов для текущего набора измерений не была определена. + +## Виды учета + +Документы распределения формируются для каждого вида учета, вариант распределения которого поддерживается данным рабочим местом. Отношение к конкретному виду учета настраивается в самом документе. Если настройки совпадают, то можно одним документом задавать настройки сразу для нескольких видов учета. + +Для каждого вида учета представлена отдельная колонка: + +- **Состояние (упр.)** - управленческий учет + +- **Состояние (бух.)** - бухгалтерский учет + +**Примечание.** Формирование документа только для конкретного вида учета возможно по двойном щелчку мыши в соответствующей колонке. При этом документ не будет автоматически записан, как при нажатии кнопки **Сформировать документы распределения** + +--- + +*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-рабочее-место.md b/Форма-рабочее-место.md new file mode 100644 index 0000000..631e5bd --- /dev/null +++ b/Форма-рабочее-место.md @@ -0,0 +1,9 @@ +Рабочее место предназначено для оформления документов [[Подтверждение ставки НДС 0%|Документ Подтверждение нулевой ставки НДС]] по операциям реализации товаров (работ, услуг) + +Подробное описание приведено в статье **Учет НДС по экспортным операциям** + +[https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Taxes:VATExport](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-сегментов-запрета-отгрузки.md b/Форма-сегментов-запрета-отгрузки.md new file mode 100644 index 0000000..c4ac2c1 --- /dev/null +++ b/Форма-сегментов-запрета-отгрузки.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Отгрузку партнерам можно запретить вручную и автоматически. Запрет отгрузки настраивается в разрезе сегментов клиентов с установленным признаком **Сегмент используется для запрета отгрузки**. Если партнер входит в такой сегмент, то в документах продажи появится сообщение о том, что партнеру запрещена отгрузка и документ не проведется. Для отгрузки таким клиентам у пользователя должно быть установлено право **Реализация партнерам, входящим в сегменты запрета отгрузки**. + +Запрет отгрузки возможен только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказорв** включена функциональная опция **Запрет отгрузки**. + +Ручной запрет + +Автоматический запрет + +Запрет/разрешение отгрузки в карточке партнера + +### Ручной запрет + +Для того чтобы вручную запретить отгрузку партнеру, необходимо создать сегмент клиентов с признаком **Сегмент используется для запрета отгрузки** и способом формирования **Формировать вручную**, а затем добавить партнера в состав данного сегмента. + +### Автоматический запрет + +Для того, чтобы запретить отгрузку партнеру автоматически, в соответствии с определенными правилами (например, превышения суммы кредита или за количество дней просроченной оплаты), необходимо создать сегмент клиентов с признаком **Сегмент используется для запрета отгрузки**, способом формирования **Периодически обновлять** и настроить правила попадания партнера в состав сегмента в схеме компоновки данных данного сегмента. + +### Запрет/разрешение отгрузки в карточке партнера + +В карточке партнера показывается состояние запрета на отгрузка клиенту: + +- Если показана гиперссылка **Клиенту разрешена отгрузка**, то клиент не входит ни в один сегмент с признаком **Сегмент используется для запрета отгрузки**. +- Если показана гиперссылка **Клиенту запрещена отгрузка**, то клиент входит хотя бы в один из сегментов с признаком **Сегмент используется для запрета отгрузки**. + +Для изменения состояния выполните следующие действия: + +- В карточке партнера нажмите гиперссылку **Клиенту запрещена отгрузка**/**Клиенту разрешена отгрузка**. +- Будет открыт список сегментов, в которых установлен флаг **Сегмент используется для запрета отгрузки**. +- Для каждого сегмента будет показано, разрешена или запрещена отгрузка данному клиенту в соответствии с правилами формирования сегмента. +- Если сегмент формируется вручную, то можно запретить/ разрешить отгрузку клиенту непосредственно из формы списка. + +Для разрешения отгрузки клиент должен быть исключен из всех сегментов запрета отгрузки. + +--- + +*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаСегментовЗапретаОтгрузки` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаСегментовЗапретаОтгрузки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-созданные-документы.md b/Форма-созданные-документы.md new file mode 100644 index 0000000..cbba821 --- /dev/null +++ b/Форма-созданные-документы.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для просмотра списка созданных документов в рабочем месте **Накладные к оформлению**. Для документов доступна пакетная печать, проведение, отмена проведения. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.ФормаСозданныеДокументы` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Forms/ФормаСозданныеДокументы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-созданных-документов.md b/Форма-созданных-документов.md new file mode 100644 index 0000000..68c1329 --- /dev/null +++ b/Форма-созданных-документов.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма предназначена для просмотра списка созданных документов в рабочем месте **К оформлению** и для их дальнейшего оформления или удаления. Для документов доступна пакетная печать, проведение, отмена проведения. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ФормаСозданныхДокументов` · файл: `CommonForms/ФормаСозданныхДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-(4).md b/Форма-списка-(4).md new file mode 100644 index 0000000..9aa5002 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-(4).md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Форма списка + +Заполняется после перехода на новое ценообразование. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ЦеныНоменклатуры25.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/ЦеныНоменклатуры25/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-ГИСМ-—-ФормаСпискаГИСМ.md b/Форма-списка-ГИСМ-—-ФормаСпискаГИСМ.md new file mode 100644 index 0000000..5ad898b --- /dev/null +++ b/Форма-списка-ГИСМ-—-ФормаСпискаГИСМ.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Форма списка ГИСМ + +В списке показывается состояние передачи данных о розничных продажах маркированной продукции. Продажа розничной продукции фиксируется в документе **Отчет о розничных продажах**. + +При продаже маркированных товаров информация о контрольном (идентификационном) знаке (КиЗ) указывается в серии товара. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетОРозничныхПродажах.Form.ФормаСпискаГИСМ` · файл: `Documents/ОтчетОРозничныхПродажах/Forms/ФормаСпискаГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-ГИСМ.md b/Форма-списка-ГИСМ.md new file mode 100644 index 0000000..4078845 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-ГИСМ.md @@ -0,0 +1,7 @@ +В списке показывается состояние передачи данных о розничных продажах маркированной продукции. Продажа розничной продукции фиксируется в документе **Отчет о розничных продажах**. + +При продаже маркированных товаров информация о контрольном (идентификационном) знаке (КиЗ) указывается в серии товара. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетОРозничныхВозвратах.Form.ФормаСпискаГИСМ` · файл: `Documents/ОтчетОРозничныхВозвратах/Forms/ФормаСпискаГИСМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документа-Анкета.md b/Форма-списка-документа-Анкета.md new file mode 100644 index 0000000..9d3d881 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документа-Анкета.md @@ -0,0 +1,5 @@ +# Форма списка документа "Анкета" + +--- + +*Мета: `Document.Анкета.Form.CRM_ФормаСписка` · файл: `Documents/Анкета/Forms/CRM_ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-(10).md b/Форма-списка-документов-(10).md new file mode 100644 index 0000000..7343aa7 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-(10).md @@ -0,0 +1,30 @@ +# Форма списка документов + +Единое рабочее место, предусмотренное для оформления и отражения производственных процессов, осуществляемых на предприятии. Рабочее место представлено в виде двух закладок: + +Предусмотрена возможность отбора производственных операций ВЕТИС в соответствии с их статусами и действиями, которые необходимо выполнить по производственной операции ВЕТИС. +Используя возможности фильтрации производственных операций в списке можно оставить только те документы, которые требуют определенных действий со стороны пользователя: + +- **Черновик** – подготовлен документ по производственной операции ВЕТИС. + +- **К проверке** – необходимо передать данные ВЕТИС на возможность перемещения партии продукции. + +- **Обрабатывается** – данные ВЕТИС обрабатываются в сервисе. Необходимо ожидать результаты обработки данных ВЕТИС. + +- **Отклонен ВЕТИС** – отказано в оформлении ветеринарно-сопроводительного документа. + +- **ВСД оформлены** – оформлен ветеринарно-сопроводительный документ. + +- **ВСД оформлены через web** - присваивается документу, созданному через web. Потребуется подтвердить корректность документа, созданного через web по соответствующей гиперссылке на форме документа. + +Для передачи данных в систему ВЕТИС предусмотрена команда **Выполнить обмен**. + +Список всех выполненных и предстоящих операций можно открыть по команде **Протокол обмена**. По каждой выполненной операции можно просмотреть отправленные XML-сообщения. + +- На закладке **К оформлению** – показываются распоряжения на оформление производственных операций ВЕТИС (команда **Оформить**). В качестве распоряжений могут выступать такие документы, как **Сборка (разборка) товаров**, **Производство без заказа** (версия 2.2), **Этап производства**. + +- На закладке **Производственные операции ВЕТИС (исходящие)** – показываются оформленные производственные операции ВЕТИС. + +--- + +*Мета: `Document.ПроизводственнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ПроизводственнаяОперацияВЕТИС/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-(11).md b/Форма-списка-документов-(11).md new file mode 100644 index 0000000..16d6b1c --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-(11).md @@ -0,0 +1,30 @@ +# Форма списка документов + +Утверждение согласованных распоряжений + +Отклонение несогласованных распоряжений + +Отбор распоряжений, оплаченных сегодня + +### Утверждение согласованных распоряжений + +- Установите в списке отбор по статусу **Согласовано**. +- Выделите все отобранные распоряжения, используя возможности 1С:Предприятия. (**CTRL+A**) +- Выполните контекстную команду **Принять к оплате**. + +### Отклонение несогласованных распоряжений + +- Установите в списке отбор по статусу **Несогласовано**. +- Выделите все отобранные распоряжения, используя возможности 1С:Предприятия. (**CTRL+A**) +- Нажмите на кнопку **Установить статус**. +- Выберите из списка команду **Установить статус "Отклонено"**. + +### Отбор распоряжений, оплаченных сегодня + +- Установите в списке отбор по дате платежа. +- Проконтролируйте признак **Оплачено** в списке распоряжений. +- Для просмотра информации о том, каким документом было оплачено распоряжение, откройте форму распоряжения. + +--- + +*Мета: `Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-(12).md b/Форма-списка-документов-(12).md new file mode 100644 index 0000000..15df27b --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-(12).md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Форма списка документов + +Работа со списком документов + +Оформление нового документа + +### Работа со списком документов + +Список **Распределение расходов будущих периодов** разделен на две страницы: + +- **Распределение расходов** - отображается список уже распределенных расходов, который оформлен документами **Распределение расходов будущих периодов**. +- **К распределению** - отображается список еще нераспределенных расходов. + +### Оформление нового документа + +- В списке расходов будущих периодов перейдите на закладку **К распределению**. +- Укажите организацию, расходы будущих периодов которой необходимо распределить. +- Укажите период, за который требуется обработать информацию о расходах, которые должны быть распределены на будущие периоды. +- Установите курсор на те расходы будущих периодов, которые необходимо распределить. +- Нажмите на кнопку **Распределить расходы**. + +В случае, если в данном месяце уже существует документ распределения РБП по данной статье расходов, то программа предложит открыть существующий документ, при этом автоматически прибавит сумму распределяемых расходов к соответствующим суммам документа, либо предложит создать новый документ. При создании нового документа **Распределение расходов будущих периодов** в нем будет указана сумма нераспределенных расходов и та статья расходов, по которой были отражены расходы будущих периодов. + +--- + +*Мета: `Document.РаспределениеРасходовБудущихПериодов.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/РаспределениеРасходовБудущихПериодов/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-(13).md b/Форма-списка-документов-(13).md new file mode 100644 index 0000000..46837ca --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-(13).md @@ -0,0 +1,57 @@ +# Форма списка документов + +Оплата на основании заявки на расходование денежных средств + +Выдача денежных средств для передачи в кассу другой организации на основании заявки на оплату + +Рекомендации по оформлению документа выдачи денежных средств поставщику из списка расходных кассовых ордеров + +Работа с отбором + +Печать расходного ордера + +### Оплата на основании заявки на расходование денежных средств + +Оформление данной операции возможно только при задействованной функциональной опции **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство -- Управление параметрами казначейства**. + +- В списке **Расходные кассовые ордера** перейдите на страницу **К оплате**. +- В списке показываются только утвержденные заявки, для которых установлен вид оплаты **Наличными**. +- Нажмите на кнопку **Оплатить** в панели действия списка. +- Будет сформирован новый документ **Расходный кассовый ордер**, в котором заполнятся все данные в соответствии с утвержденной заявкой или несколько документов. +- При оформлении нескольких расходных кассовых ордеров документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы. + +### Выдача денежных средств для передачи в кассу другой организации на основании заявки на оплату + +- Перейдите на закладку **К оплате**. +- Установите курсор на то распоряжение, на основании которого необходимо произвести выдачу денежных средств из кассы организации для передачи в кассу другой организации. Данное распоряжение отражается в списке с видом операции **Оплата в другую организацию**. В список для оплаты попадают только те заявки, у которых установлен статус **К оплате**. +- Нажмите на кнопку **Оплатить**. +- Будет сформирован новый документ **Расходный кассовый ордер** для оформления выдачи денежных средств из кассы одной организации в кассу другой организации. + +В новом документе **Расходный кассовый ордер** будет заполнена вся информация в соответствии с заявкой на расходование денежных средств. Проверьте данные и проведите документ. + +### Рекомендации по оформлению документа выдачи денежных средств поставщику из списка расходных кассовых ордеров + +При оформлении наличной оплаты поставщикам в качестве основных режимов работы рекомендуется использовать ввод на основании заявки на расходование денежных средств или заказа поставщику. Это ускоряет процесс регистрации наличной оплаты, поскольку все данные в новом документе наличной оплаты заполняются автоматически. +Оформление нового платежа из списка расходных ордеров рекомендуется применять в следующих случаях: + +- Оплата поставщику наличными при регулярных поставках товаров (без оформления заказов и без контроля расходов денежных средств). +- Оплата поставщику по нескольким заказам поставщиков без контроля расхода денежных средств. + +### Работа с отбором + +- Для отбора используйте стандартные возможности 1С:Предприятия. +- Нажмите на кнопку **Найти**. +- В поле **Где искать** выберите, например, **Операция**. +- В поле **Что искать** выберите, например, **Выдача в другую кассу**. +- Нажмите на кнопку **Найти**. +- В списке будут показаны только документы, которые оформляют передачу наличных денежных средств в другую кассу той же организации. + +### Печать расходного ордера + +Для печати расходного кассового ордера используется кнопка **Печать** - **Расходный кассовый ордер**. + +Если необходимо распечатать несколько расходных кассовых ордеров, то их можно выделить в списке и выбрать команду печати. Будет распечатан весь список выделенных документов, каждый документ будет распечатан на отдельном листе. + +--- + +*Мета: `Document.РасходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-(14).md b/Форма-списка-документов-(14).md new file mode 100644 index 0000000..20928a3 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-(14).md @@ -0,0 +1,36 @@ +# Форма списка документов + +Форма предназначена для централизованной работы с выставлением счетов-фактур по операциям реализации. +Рабочее место позволяет проанализировать документы продажи, по которым не введены счета-фактуры, с возможностью непосредственного их оформления. + +Оформление счет-фактуры + +Группировка документов продажи + +Сроки выставления счета-фактуры + +### Оформление счет-фактуры + +- Перейдите на закладку **К оформлению** +- Выделите строку таблицы с документом продажи, на основании которого необходимо создать счет-фактуру. +- Нажмите на кнопку **Оформить счет-фактуру** +- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата. +- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры. + +Если при оформлении счета-фактуры выделить несколько строк документов продажи, то будет создан один счет-фактура на основании всех выбранных документы. Следует учитывать, что у документов продажи должны совпадать ключевые поля (**Организация**, **Клиент**, **Валюта**), иначе будет выдано предупреждение о невозможности создания счета-фактуры. + +### Группировка документов продажи + +Документы продажи можно сгруппировать по одинаковым полям. Счет-фактура, оформленный по сгруппированной строке, будет содержать все входящие в неё документы-основания. Датой оформления такого счета-фактуры будет максимальная дата из входящих в неё документов. + +Для настройки полей группировки воспользуйтесь гиперссылкой **Настройка группировки документов-оснований** в правом верхнем углу. + +В сгруппированном виде список документов к оформлению будет иметь колонку **Основания**, в которой будет отражено количество документов-оснований по этой строке. + +### Сроки выставления счета-фактуры + +Согласно [п. 3 ст. 168 НК РФ](http://its.1c.ru/db/garant) счета-фактуры выставляются не позднее 5 календарных дней соответственно с момента отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), получения предоплаты, изменения стоимости товаров, работ, услуг. Документы, по которым со дня продажи прошло больше времени, отмечены предупреждающим цветом. + +--- + +*Мета: `Document.СчетФактураВыданный.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/СчетФактураВыданный/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-(3).md b/Форма-списка-документов-(3).md new file mode 100644 index 0000000..528892c --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-(3).md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Форма списка документов + +Единое рабочее место, предусмотренное для формирования, контроля и обработки документов Инвентаризация продукции ВЕТИС. Рабочее место организовано в виде двух закладок: + +- **К оформлению** – показываются распоряжения на оформление документов Инвентаризации продукции ВетИС. Распоряжениями могут быть такие документы, как **Оприходования излишков товаров**, **Списание недостач товаров**, **Пересортица товаров**, **Порча товаров**. Распоряжениям, по которым не оформлен документ Инвентаризация продукции ВетИС, соответствует статус **Не оформлено**. Оформление заявок на получение сертификата выполняется по гиперссылке **Оформить**. + +- **Инвентаризации продукции ВЕТИС** – показываются оформленные документы. + +Предусмотрена возможность отбора документов в соответствии с их статусами и действиями, которые необходимо выполнить при работе с этими документами. + +Для передачи данных по входящей транспортной операции ВЕТИС в систему ВЕТИС предусмотрена команда **Выполнить обмен**. Список всех выполненных и предстоящих операций можно открыть по команде **Протокол обмена**. По каждой выполненной операции можно просмотреть отправленные XML-сообщения. + +--- + +*Мета: `Document.ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-(4).md b/Форма-списка-документов-(4).md new file mode 100644 index 0000000..05f9018 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-(4).md @@ -0,0 +1,19 @@ +# Форма списка документов + +Единое рабочее место, предусмотренное для формирования, контроля и обработки документов по исходящей транспортной операция ВЕТИС на отгружаемую продукцию ВЕТИС со склада грузоотправителя. Рабочее место организовано в виде двух закладок: + +- **К оформлению** – показываются распоряжения на оформление исходящей транспортной операции и оформление транспортного ветеринарно-сопроводительного документа. Распоряжениями могут быть такие документы, как **Реализация товаров и услуг**, **Возврат товаров поставщику**, **Передачи товаров между организациями**, **Возврат товаров между организациями**, **Передача давальцу**, **Возврат сырья давальцу**, **Передача сырья переработчику**. В этих документах обязательно должна быть указана номенклатура, которой соответствует тип номенклатуры **Подконтрольная продукция ВЕТИС**. Распоряжениям, по которым не оформлен документ по исходящей транспортной операции, соответствует статус **Не оформлено**. Оформление заявок на получение сертификата выполняется по гиперссылке **Оформить**. + +- **Транспортные операции ВЕТИС (исходящие)** – показываются оформленные документы по исходящим транспортным партиям/операциям ВЕТИС. + +Ограничение: Документ **Производство без заказа** (версия 2.2) с выпуском на склад, который относится к другому предприятияю, не является распоряжением на оформление исходящей транспортной операции. + +Предусмотрена возможность отбора исходящих транспортных операций ВЕТИС в соответствии с их статусами и действиями, которые необходимо выполнить при работе с этими документами. + +Используя возможности фильтрации исходящих транспортных операций в списке можно оставить только те документы, которые требуют определенных действий со стороны пользователя. + +Для передачи данных по входящей транспортной операции ВЕТИС в систему ВЕТИС предусмотрена команда **Выполнить обмен**. Список всех выполненных и предстоящих операций можно открыть по команде **Протокол обмена**. По каждой выполненной операции можно просмотреть отправленные XML-сообщения. + +--- + +*Мета: `Document.ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-(5).md b/Форма-списка-документов-(5).md new file mode 100644 index 0000000..c8993f3 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-(5).md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Форма списка документов + +Журнал кассовой книги + +Отбор по организации + +Контроль остатков наличных денежных средств + +Печать листов кассовой книги + +### Журнал кассовой книги + +Журнал документов **Кассовая книга** разделен на три страницы. + +- **Кассовая книга** - на этой странице представлены все документы **Кассовая книга** (листы кассовой книги), сформированные за период. Лист кассовой книги должен формироваться ежедневно. +- **Приходные кассовые ордера** - список всех приходных кассовых ордеров, которые должны отображаться в кассовой книге. Те приходные кассовые ордера, которые учтены в кассовой книге, отмечены соответствующими флагами **Отражено в кассовой книге**. +- **Расходные кассовые ордера **- список всех расходных кассовых ордеров, которые должны отображаться в кассовой книге. Те расходные кассовые ордера, которые учтены в кассовой книге, отмечены соответствующими флагами **Отражено в кассовой книге**. + +### Отбор по организации + +В поле **Организация** укажите организацию, по которой нужно формировать кассовую книгу. + +### Контроль остатков наличных денежных средств + +В журнале документов **Кассовая книга** для каждого документа (листа кассовой книги) показывается информация об остатке наличных денежных средств на начало дня, приход и расход денежных средств в течение дня и остаток денежных средств на конец дня. + +Остатки показываются обобщенно для всех касс той организации, для которой сформирован лист кассовой книги. + +### Печать листов кассовой книги + +- В журнале **Кассовая книга** отметьте те листы кассовой книги, которые Вы хотите распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия. +- Нажмите на кнопку **Печать**/**Печать листа кассовой книги**. +- Будут распечатаны все отмеченные листы кассовой книги. + +--- + +*Мета: `Document.ЛистКассовойКниги.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЛистКассовойКниги/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-(6).md b/Форма-списка-документов-(6).md new file mode 100644 index 0000000..aed7a75 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-(6).md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Форма списка документов + +Для управления и контроля состояния документов по объединению записей складского журнала ВЕТИС доступны различные статусы, которые присваиваются документу автоматически. + +Используя возможности фильтрации документов по объединению записей складского журнала в списке можно оставить только те документы, которые требуют определенных действий со стороны пользователя. + +Для обмена данных с системой ВЕТИС предусмотрена команда **Выполнить обмен**. Список всех выполненных и предстоящих операций можно открыть по команде **Протокол обмена**. + +--- + +*Мета: `Document.ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-(7).md b/Форма-списка-документов-(7).md new file mode 100644 index 0000000..170e79e --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-(7).md @@ -0,0 +1,127 @@ +# Форма списка документов + +Закладки документа + +Отбор документов по договору эквайринга или терминалу + +Отбор эквайринговых операций по платежной карте + +Оформление оплаты от клиента платежной картой + +Оплата платежной картой по предварительно оформленному счету на оплату + +Оплата заказа клиента + +Оплат списка документов + +Оформление операции возврата денежных средств клиенту на платежную карту + +Ввозврат клиенту при включенном контроле за расходом денежных средств + +Возврат клиенту при отключеном контроле за расходом денежных средств + +### Закладки документа + +Список эквайринговых операций разделен на три закладки. + +- **Эквайринговые операции**. Список всех оформленных документов оплаты плаежными картами. Признак проведения банком платежа по эквайрингу устанавливается в списке операций по платежным картам автоматически, при регистрации документа [[Отчет банка по операциям эквайринга]], который содержит данные проведения банком оплаты по платежной карте, отраженной в программе документом **Эквайринговая операция**. +- **Счета на оплату**. Список счетов на оплату, в который установлен вид оплаты **Платежная карта** или **Любая**. Если использование счетов на оплату отключено, то появляется список **Заказы к оплате**. +- **Распоряжение на оплату**. Список утвержденных заявок на расходование денежных средств при оформлении операции возврата сумм, которые были оплачены платежной картой. В заявке должен быть установлена операция **Возврат оплаты от клиента** и вид оплаты **Платежной картой**. + +### Отбор документов по договору эквайринга или терминалу + +- В списке **Эквайринговые операции** в полях отборов **Договор эквайринга** и **Терминал** укажите нужные договор или терминал. +- Для быстрого выбора в поле ввода терминала можно указать его код. +- В списке будут показаны те эквайринговые операции, которые были совершены с использованием данного терминала. + +### Отбор эквайринговых операций по платежной карте + +Для этих целей можно использовать стандартные возможности, которые представляет 1С:Предприятие. + +- Установите курсор на поле с указанием номера платежной карты. +- Нажмите на кнопку **Найти** в панели действий. +- Появится диалоговое окно поиска данных. +- В поле **Где искать** будет заполнено **Номер платежной карты**. +- В поле **Что искать** укажите номер платежной карты. +- Нажмите на кнопку **Найти**. +- В списке будут показаны только те эквайринговые операции, которые были совершены с использованием данной платежной карты. + +Аналогичным образом можно произвести по любому из полей, которые отображаются в списке. Например, можно отобрать все операции, по которым не пришло подтверждение оплаты из банка. + +### Оформление оплаты от клиента платежной картой + +Оплата от клиента платежной картой оформляется документом **Эквайринговая операция** с установленным видом операции **Поступление оплаты от клиента**. + +В зависимости от условий работы торгового предприятия предусмотрены следующие варианты оформления нового документа. + +- На основании [[заказа клиента|Заказ клиента]]. +- На основании [[счета на оплату|Счет на оплату клиенту]]. +- На основании документа [[Реализация товаров и услуг]]. +- Путем ввода нового документа из списка документов **Эквайринговые операции**. + +### Оплата платежной картой по предварительно оформленному счету на оплату + +Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в программе включена функциональная опция **Счета на оплату** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. + +Порядок оформления операции: + +- В списке **Эквайринговые операции** укажите эквайринговый терминал, с которого производится оплата платежной картой. +- Перейдите на закладку **Счета к оплате**. +- В списке будут показаны неоплаченные согласованные счета, которые должны быть оплачены платежной картой (статус счета установлен **Согласован**, Форма оплаты - платежной картой или любая). +- Найдите в списке нужный счет, пользуясь стандартными возможностями 1С:Предприятия. +- Нажмите на кнопку **Оплатить**. + +Будет создан новый документ **Эквайринговая операция**, данные в котором будут заполнены в соответствии со счетом на оплату. + +### Оплата заказа клиента + +Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в настройках параметров учета системы включена функциональная опция **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** и отключена опция **Счета на оплату**. В этом случае в списке эквайринговых операций появится закладка **Заказы к оплате**. + +Порядок оформления операции: + +- В списке **Эквайринговые операции** укажите эквайринговый терминал, с которого производится оплата платежной картой. +- Перейдите на закладку **Заказы к оплате**. +- В списке будут показаны неоплаченные согласованные заказы клиентов, которые должны быть оплачены платежной картой (статус заказа любой, кроме **Не согласован**, Форма оплаты - платежной картой или любая). +- Найдите в списке нужный заказ, пользуясь стандартными возможностями 1С:Предприятия. +- Нажмите на кнопку **Оплатить**. + +По данным заказа клиента в документе **Эквайринговая операция** будет заполнена вся необходимая информация. Дополнительно необходимо указать вид и номер платежной карты, по которой регистрируется оплата. + +### Оплат списка документов + +- В списке **Эквайринговые операции** укажите эквайринговый терминал, с которого производится оплата платежной картой. +- Нажмите на кнопку **Создать**. +- Выберите из списка вид хозяйственной операции - **Поступление оплаты от клиента**. +- Будет создан новый документ **Эквайринговая операция**. +- В новом документе будет заполнена информация об эквайринговом терминале в соответствии с теми данными, которые были указаны в списке. По указанному эквайринговому терминалу автоматически заполняется информация о договоре эквайринга и валюте документа. Валюта документа определяется валютой банковского счета, указанного в договоре эквайринга. + +### Оформление операции возврата денежных средств клиенту на платежную карту + +Эта операция оформляется с помощью документа **Эквайринговая операция** с установленным видом операции **Возврат оплаты клиенту**. + +- Если в программе контролируется расход денежных средств, то новый документ оформляется на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств. +- Документ может быть оформлен из списка документов **Эквайринговые операции**. +- При оформлении документа можно указать заказы клиентов (счета на оплату), по которым возвращаются денежные средства. + +### Ввозврат клиенту при включенном контроле за расходом денежных средств + +- В списке документов **Эквайринговые операции** перейдите на страницу **Распоряжение на оплату**. +- В списке будут показаны все утвержденные и неоплаченные заявки на расходование денежных средств, в которых установлен вид оплаты **Платежной картой** или **Любая**. +- Найдите в списке нужную заявку на расходование денежных средств, используя стандартные возможности **1С:Предприятия**. +- Установите курсор на нужную заявку в списке. +- Нажмите на кнопку **Оплатить**. +- Будет создан новый документ **Эквайринговая операция**, в котором будут заполнены вся информация в соответствии с ранее зарегистрированной заявкой. + +В документе пользователю необходимо указать вид и номер платежной карты, а также эквайринговый терминал, по которому проводится оплата. Валюта документа определяется валютой банковского счета, указанного в договоре эквайринга. Договор эквайринга, в свою очередь, определяется по эквайринговому терминалу, выбранному в документе. + +### Возврат клиенту при отключеном контроле за расходом денежных средств + +- В списке **Эквайринговые операции** укажите эквайринговый терминал, с которого производится оплата платежной картой. +- Нажмите на кнопку **Создать**. +- Выберите из списка вид хозяйственной операции - **Возврат оплаты клиенту**. +- Будет создан новый документ **Эквайринговая операция**. +- В новом документе будет заполнена информация об эквайринговом терминале в соответствии с теми данными, которые были указаны в списке. По указанному эквайринговому терминалу автоматически заполняется информация о договоре эквайринга и валюте документа. Валюта документа определяется валютой банковского счета, указанного в договоре эквайринга. + +--- + +*Мета: `Document.ОперацияПоПлатежнойКарте.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-(8).md b/Форма-списка-документов-(8).md new file mode 100644 index 0000000..84e5d53 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-(8).md @@ -0,0 +1,32 @@ +# Форма списка документов + +Основные поля документа + +Отбор отчетов по банку + +### Основные поля документа + +В списке отчетов банков по эквайрингу отображаются следующие данные: + +- **Номер, Дата** - номер и дата отчета по эквайринговым операциям, полученным из банка. +- **Договор экайринга** - договор с банком, по которому ведутся расчеты. +- **Эквайрер** - название банка, от которого получен отчет по эквайринговым операциям. +- **Сумма документа** - общая сумма операций по платежным картам. +- **Проведено банком**- признак проведения банком операции по зачислению денежных средств по платежным картам на расчетный счет организации. Устанавливается при включении отчета по эквайрингу в выписку банка. + +### Отбор отчетов по банку + +- Установите курсор в графу **Эквайрер**. +- Нажмите на кнопку **Найти**. +- Будет открыто диалоговое окно поиска. +- В поле **Где искать** будет установлено **Эквайрер**. +- В поле **Что искать** выберите банк, по которому Вы хотите посмотреть отчеты. +- Будут показаны отчеты конкретного банка. + +Можно провести быстрый поиск по названию банка. Для этого установите курсор в поле **Эквайрер** и начните набирать название банка. Диалоговое окно поиска при этом будет открыто автоматически. + +Аналогичным образом можно произвести отбор по любому из полей, указанных в списке. Например, можно найти отчет по эквайринговым операциям по его номеру. + +--- + +*Мета: `Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-(9).md b/Форма-списка-документов-(9).md new file mode 100644 index 0000000..92b665a --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-(9).md @@ -0,0 +1,126 @@ +# Форма списка документов + +Прием розничной выручки из неавтоматизированной торговой точки (НТТ) + +Оформление наличной оплаты из списка кассовых документов + +Регистрация наличной оплаты от покупателя из списка кассовых документов + +Отражение оснований для поступления денежных средств и создание кассового ордера. + +Оформление возврата наличных денежных средств от поставщика + +Оформление операции возврата денежных средств от подотчетника + +Оформление поступления наличных денежных с расчетного счета + +Оформление документа поступления наличных денежных средств на основании документа передачи + +Оформление документа поступления наличных денежных средств из другой кассы + +Оформление документа прочих поступлений наличных денежных средств + +Прием розничной выручки + +Поступление наличных денежных средств, переданных из кассы другой организации + +### Прием розничной выручки из неавтоматизированной торговой точки (НТТ) + +- В списке документов **Приходные кассовые ордера** укажите кассу предприятия, в которой должна регистрироваться розничная выручка из НТТ. +- Нажмите на кнопку **Создать** . +- В появившемся списке выберите пункт **Поступление из кассы ККМ**. +- Будет открыт новый документ **Приходный кассовый ордер** с установленным видом операции **Поступление из кассы ККМ**. +- В документе будет автоматически будет заполнена информация о кассе, в которую поступает розничная выручка из НТТ. + +### Оформление наличной оплаты из списка кассовых документов + +Такой вариант регистрации оплаты следует применять в том случае, если необходимо зарегистрировать с помощью одного платежного документа оплату по нескольким расчетным документам (заказам, счетам, документам реализации). + +### Регистрация наличной оплаты от покупателя из списка кассовых документов + +- Укажите кассу, в которую поступают наличные денежные средства. +- Нажмите на кнопку **Создать**. +- Из выпадающего списка выберите пункт меню **Поступление оплаты от клиента**. +- Будет создана новая форма документа **Приходный кассовый ордер**, в котором будет указана касса, в которую принимаются денежные средства от клиента. +- Необходимо ввести информацию о клиенте и сумму, которую оплачивает клиент. + +### Отражение оснований для поступления денежных средств и создание кассового ордера. + +На закладке **К поступлению** отражены объекты расчетов, по которым ожидается поступление денежных средств. + +Команда **Оформить поступление** позволяет оформить приходный кассовый ордер на основании выбранного объекта расчетов + +При оформлении поступлений денежных средств документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы. + +### Оформление возврата наличных денежных средств от поставщика + +- В списке **Приходные кассовые ордера** нажмите на кнопку **Создать**. +- В появившемся списке выберите пункт **Возврат от поставщика**. +- Появится новый документ, в котором будет установлен вид хозяйственной операции **Возврат от поставщика**. +- Заполните все необходимые данные в документе и проведите документ. + +### Оформление операции возврата денежных средств от подотчетника + +- В списке **Приходные кассовые ордера** нажмите на кнопку **Создать**. +- В появившемся списке выберите пункт меню **Возврат от подотчетника**. +- Будет создан новый документ **Приходный кассовый ордер** с установленным видом хозяйственной операции **Возврат от подотчетника**. +- Укажите подотчетное лицо и документ выдачи денежных средств под отчет. Это может быть как [[Расходный кассовый ордер]], так и [[Списание безналичных денежных средств]]. Проведите документ. + +### Оформление поступления наличных денежных с расчетного счета + +- Нажмите на кнопку **Создать** в списке **Приходные кассовые ордера**. +- Выберите пункт меню **Поступление из банка**. +- Сформируется новый документ **Приходный кассовый ордер** с установленным соответствующим видом хозяйственной операции. +- Введите в этот документ информацию о расчетном счете, с которого сняты денежные средства, сумму денежных средств и информацию о кассе, в которую поступают наличные денежные средства. + +### Оформление документа поступления наличных денежных средств на основании документа передачи + +- В списке документов **Приходные кассовые ордера** перейдите на страницу **Распоряжения на поступление**. +- Найдите в списке документов тот документ **Расходный кассовый ордер**, которым оформлялась передача денежных средств в кассу. +- Нажмите на кнопку **Оформить поступление**. + +Будет создан новый документ **Приходный кассовый ордер**, в котором будут заполнены следующие данные. + +- Организация для отражения хозяйственной операции поступления наличных денежных средств заполняются из документа **Расходный кассовый ордер** +- Касса заполняется из поля **Касса-получатель** документа **Расходный кассовый ордер** +- Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств +- Сумма документа заполняется суммой планируемого поступления, указанной в поле **Сумма** документа **Расходный кассовый ордер**. +- Поле **Расходный кассовый ордер** заполняется ссылкой на документ - основание + +Проведите и при необходимости распечатайте документ. + +### Оформление документа поступления наличных денежных средств из другой кассы + +- В списке **Приходные кассовые ордера** нажмите на кнопку **Создать**. +- В появившемся списке выберите пункт **Поступление из другой кассы**. + +Будет создан новый документ **Приходный кассовый ордер**, в котором будет установлена хозяйственная операция **Поступление из другой кассы**. +Заполните все необходимые данные в документе, проведите и при необходимости распечатайте его. + +### Оформление документа прочих поступлений наличных денежных средств + +- В списке **Приходные кассовые ордера** укажите кассу, в которую будет оформляться поступление наличных денежных средств. +- Нажмите на кнопку **Создать**. +- В появившемся списке выберите пункт **Прочее поступление**. +- Появится новый документ **Приходный кассовый ордер**, в котором будет установлена операция **Прочее поступление**. +- В документе будет установлена касса, выбранная в списке и организация, которой принадлежит данная касса. +- Введите все необходимые данные, проведите и распечатайте документ. + +### Прием розничной выручки + +- В списке **Приходные кассовые ордера** укажите кассу, в которую будет приниматься розничная выручка. +- Перейдите на страницу **К поступлению**. +- В появившемся списке установите отбор на хозяйственную операцию **Денежные средства в пути**, с которой зарегистрирована выемка денежных средств из кассы ККМ. +- Нажмите на кнопку **Оформить поступление**. +- Будет создан новый документ **Приходный кассовый ордер** с видом операции **Поступление из другой кассы**. В документе будет заполнена информация о кассе ККМ, из которой сдается выручка, касса предприятия, в которую поступает выручка и сумму сдаваемых денежных средств. +- Проведите документ. + +### Поступление наличных денежных средств, переданных из кассы другой организации + +- В списке документов **Приходные кассовые ордера** перейдите на закладку **К поступлению**. Распоряжением на оплату в данном случае будет являться тот документ **Расходный кассовый ордер**, которым была оформлена выдача денежных средств из кассы другой организации. +- Установите курсор на это распоряжение. +- Нажмите на кнопку **Оформить поступление**. + +--- + +*Мета: `Document.ПриходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-—-ФормаСпискаДокументов.md b/Форма-списка-документов-—-ФормаСпискаДокументов.md new file mode 100644 index 0000000..f28baf4 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-—-ФормаСпискаДокументов.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Форма списка документов + +Предусмотрена возможность отбора запросов складского журнала ВЕТИС в соответствии с хозяйствующими субъектами и ответственными, от имени которых оформлены эти запросы. +Список всех выполненных и предстоящих операций можно открыть по команде Протокол обмена. По каждой выполненной операции можно просмотреть отправленные XML-сообщения. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов-—-ФормаСпискаЗаказов.md b/Форма-списка-документов-—-ФормаСпискаЗаказов.md new file mode 100644 index 0000000..6154005 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов-—-ФормаСпискаЗаказов.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Форма списка документов + +Создание нового заказа клиента + +Создание заказа из списка заказов + +Групповая печать заказов + +## Создание нового заказа клиента + +Заказ клиента может быть создан разными способами: + +- На основании сделки, в которой был зарегистрирован первичный интерес клиента. +- На основании коммерческого предложения, согласованного с клиентом. +- Из списка **Заказы клиентов**. +- Из карточки клиента. +- На основании задания торговому представителю. + +### Создание заказа из списка заказов + +- В списке заказов нажмите на кнопку **Создать**. +- Будет создан новый документ **Заказ клиента**. + +Для нового документа будут автоматически заполнены следующие данные. + +- Дата документа будет установлена равной текущей дате. +- Статус документа будет установлен в значение **К выполнению/В резерве**. +- Валюта документа будет установлена равной валюте управленческого учета. + +### Групповая печать заказов + +- В списке заказов выделите те заказы, которые необходимо распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия. +- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите **Заказ клиента**. +- Будет сформирована печатная форма, в которой каждый заказ клиента расположен на отдельном листе. +- Укажите количество печатных форм и нажмите на кнопку **Печать**. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ЗаказыТорговыхПлощадок.Form.ФормаСпискаЗаказов` · файл: `InformationRegisters/ЗаказыТорговыхПлощадок/Forms/ФормаСпискаЗаказов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-документов.md b/Форма-списка-документов.md new file mode 100644 index 0000000..f40a5df --- /dev/null +++ b/Форма-списка-документов.md @@ -0,0 +1,13 @@ +Предусмотрено для оформления, контроля, отработки и управления документов по входящим транспортным операциям на продукцию ВЕТИС, поступающую на предприятие-получателя. +Рабочее место организовано в виде двух закладок: + +- **К оформлению** – показываются ветеринарно-сопроводительные документы (например, ветеринарная справка, ветеринарное свидетельство), в сопровождении которых продукция ВЕТИС поступает со склада предприятия-отправителя на склад предприятия-получателя. Ветеринарно-сопроводительные документы, относящиеся к одной поставке, могут быть сгруппированы по товарно-транспортной накладной. Данные документы являются основаниями для оформления документа по входящей транспортной операции ВЕТИС (команда **Оформить**). +- **Транспортные операции ВЕТИС (входящие)** – показываются оформленные входящие транспортные операции ВЕТИС. + +Предусмотрена возможность отбора документов по входящим транспортным операциям ВЕТИС в соответствии с их статусами и действиями, которые необходимо выполнить. Используя возможности фильтрации входящих транспортных операций в списке можно оставить только те документы, которые требуют определенных действий со стороны пользователя. + +Для передачи данных по входящей транспортной операции ВЕТИС в систему Меркурий. ГВС предусмотрена команда **Выполнить обмен**. Список всех выполненных и предстоящих операций можно открыть по команде **Протокол обмена**. По каждой выполненной операции можно просмотреть отправленные XML-сообщения. + +--- + +*Мета: `Document.ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-единиц-измерения.md b/Форма-списка-единиц-измерения.md new file mode 100644 index 0000000..19407a4 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-единиц-измерения.md @@ -0,0 +1,15 @@ +Добавление новой единицы измерения + +### Добавление новой единицы измерения + +- В списке единиц измерения нажмите на кнопку **Создать**. +- Будет открыта карточка новой единицы измерения. +- В карточке единицы измерения заполните данные о коде единицы измерения, полное и краткое наименование, международное сокращение, тип единицы измерения. +- При заполнении данных используйте данные **Общероссийского классификатора единиц измерения**. +- После ввода данных нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. + +Для ввода новой единицы измерения в соответствии с классификатором используйте команду **Подобрать из классификатора**. + +--- + +*Мета: `Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.ФормаСпискаЕдиницИзмерения` · файл: `Catalogs/УпаковкиЕдиницыИзмерения/Forms/ФормаСпискаЕдиницИзмерения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-заказов-к-оформлению-заявок-на-оплату-—-ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам.md b/Форма-списка-заказов-к-оформлению-заявок-на-оплату-—-ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам.md new file mode 100644 index 0000000..36560e6 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-заказов-к-оформлению-заявок-на-оплату-—-ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату + +Создание заявки на основании заказа + +### Создание заявки на основании заказа + +Информация о тех заказах поставщиков, по которому необходимо запланировать оплату, отображается в списке **Заказы поставщикам к оформлению заявок на оплату**. В список попадают все те заказы поставщиков, кроме тех, у которых установлен статус **Не согласован**. + +- Установите курсор на нужный заказ в списке и нажмите на кнопку **Создать заявку на расходование денежных средств**. + +- Будет создан новый документ **Заявка на расходование денежных средств**. + + | `Совет. Если в заказе поставщику установлено несколько этапов оплаты, то по каждому этапу оплаты необходимо последовательно оформить заявку на расходование денежных средств.` + +- У документа **Заявка на расходование денежных средств**, введенного на основании документа **Заказ поставщику** устанавливается вид хозяйственной операции **Оплата поставщику**. + +- Организация для отражения хозяйственной операции выдачи денежных средств поставщику заполняется в соответствии с заказом поставщику. + +- Валюта документа определяется валютой документа-основания (заказа поставщику). + +- Дата платежа в заявке будет соответствовать дате платежа этапа оплаты, по которому планируется выдача денежных средств в заявке. + +- Форма оплаты по заявке заполнится в соответствии с установленной формой оплаты, указанной для этапа оплаты по заказу поставщику. + +Сумма документа заполняется неоплаченным остатком планируемой оплаты по заказу поставщику. Если в заказе поставщику установлено несколько этапов оплат и предыдущей заявкой, введенной на основании заказа, запланирована к выдаче сумма меньшая, чем сумма оплаты по данному этапу, то в следующей заявке, введенной на основании заказа, сумма заполнится неоплаченным остатком по текущему этапу оплаты. И наоборот, если в заявке, ранее введенной на основании заказа, запланирована сумма к выдаче, большая, чем сумма очередного этапа оплат, то переплата переносится на следующий этап оплаты по заказу и в заявке, введенной на основании заказа, сумма оплаты по следующему этапу будет уменьшена на сумму переплаты по предыдущему этапу. + +По данным документа **Заказ поставщику** заполняются также данные о контрагенте. Поле **Банковский счет** получателя заполняется следующим образом: если для контрагента задан банковский счет, то при вводе на основании используется в качестве значения для подстановки в указанное поле. Если банковских счетов несколько, то возможен выбор из списка банковских счетов получателя. + +- Табличная часть **Расшифровка платежа** документа **Заявка на расходование денежных средств** при вводе на основании документа **Заказ поставщику** заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в документе - основании. + +- Поле **Статья движения денежных средств** устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа с хозяйственной операцией документа - **Выдача денежных средств поставщику**. + +- Поле **Объект расчетов** заполняется ссылкой на документ – основание. + +В том случае, если взаиморасчеты ведутся в рамках договора с порядком расчетов **По договору в целом**, то в качестве объекта расчетов будет указан договор, а заказ поставщику заполнится только в шапке платежного документа в качестве основания для оформления заявки. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам` · файл: `Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-заказов-к-оформлению-заявок-на-оплату.md b/Форма-списка-заказов-к-оформлению-заявок-на-оплату.md new file mode 100644 index 0000000..a361605 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-заказов-к-оформлению-заявок-на-оплату.md @@ -0,0 +1,37 @@ +Создание заявки на основании заказа + +### Создание заявки на основании заказа + +Информация о тех заказах поставщиков, по которому необходимо запланировать оплату, отображается в списке **Заказы поставщикам к оформлению заявок на оплату**. В список попадают все те заказы поставщиков, кроме тех, у которых установлен статус **Не согласован**. + +- Установите курсор на нужный заказ в списке и нажмите на кнопку **Создать заявку на расходование денежных средств**. + +- Будет создан новый документ **Заявка на расходование денежных средств**. + + | `Совет. Если в заказе поставщику установлено несколько этапов оплаты, то по каждому этапу оплаты необходимо последовательно оформить заявку на расходование денежных средств.` + +- У документа **Заявка на расходование денежных средств**, введенного на основании документа **Заказ поставщику** устанавливается вид хозяйственной операции **Оплата поставщику**. + +- Организация для отражения хозяйственной операции выдачи денежных средств поставщику заполняется в соответствии с заказом поставщику. + +- Валюта документа определяется валютой документа-основания (заказа поставщику). + +- Дата платежа в заявке будет соответствовать дате платежа этапа оплаты, по которому планируется выдача денежных средств в заявке. + +- Форма оплаты по заявке заполнится в соответствии с установленной формой оплаты, указанной для этапа оплаты по заказу поставщику. + +Сумма документа заполняется неоплаченным остатком планируемой оплаты по заказу поставщику. Если в заказе поставщику установлено несколько этапов оплат и предыдущей заявкой, введенной на основании заказа, запланирована к выдаче сумма меньшая, чем сумма оплаты по данному этапу, то в следующей заявке, введенной на основании заказа, сумма заполнится неоплаченным остатком по текущему этапу оплаты. И наоборот, если в заявке, ранее введенной на основании заказа, запланирована сумма к выдаче, большая, чем сумма очередного этапа оплат, то переплата переносится на следующий этап оплаты по заказу и в заявке, введенной на основании заказа, сумма оплаты по следующему этапу будет уменьшена на сумму переплаты по предыдущему этапу. + +По данным документа **Заказ поставщику** заполняются также данные о контрагенте. Поле **Банковский счет** получателя заполняется следующим образом: если для контрагента задан банковский счет, то при вводе на основании используется в качестве значения для подстановки в указанное поле. Если банковских счетов несколько, то возможен выбор из списка банковских счетов получателя. + +- Табличная часть **Расшифровка платежа** документа **Заявка на расходование денежных средств** при вводе на основании документа **Заказ поставщику** заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в документе - основании. + +- Поле **Статья движения денежных средств** устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа с хозяйственной операцией документа - **Выдача денежных средств поставщику**. + +- Поле **Объект расчетов** заполняется ссылкой на документ – основание. + +В том случае, если взаиморасчеты ведутся в рамках договора с порядком расчетов **По договору в целом**, то в качестве объекта расчетов будет указан договор, а заказ поставщику заполнится только в шапке платежного документа в качестве основания для оформления заявки. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ЗаказыПоставщикамКОформлениюЗаявокНаОплату` · файл: `Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ЗаказыПоставщикамКОформлениюЗаявокНаОплату/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-критерия-отбора-Документы-по-контактному-лицу.md b/Форма-списка-критерия-отбора-Документы-по-контактному-лицу.md new file mode 100644 index 0000000..813902e --- /dev/null +++ b/Форма-списка-критерия-отбора-Документы-по-контактному-лицу.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Форма списка критерия отбора "Документы по контактному лицу" + +### + +--- + +*Мета: `FilterCriterion.CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу.Form.ФормаСписка` · файл: `FilterCriteria/CRM_ДокументыПоКонтактномуЛицу/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-оработчиков.md b/Форма-списка-оработчиков.md new file mode 100644 index 0000000..e0c0b2e --- /dev/null +++ b/Форма-списка-оработчиков.md @@ -0,0 +1,70 @@ +Форма предназначена для работы со списком описаний обработчиков обновления загруженным из кода конфигурации информационной базы. + +Загрузка описания обработчиков обновления + +Редактирование описания обработчиков обновления + +Описание элементов формы + +Контроль построения очереди выполнения обработчиков обновления + +Запись изменений описания обработчиков обновления + +### Загрузка описания обработчиков обновления + +Описание обработчиков обновление загружается из кода конфигурации текущей базы кнопкой **Загрузить описания**. +Описание загружается средствами БСП из всех модулей обновления встроенных библиотек (процедура **ПриДобавленииОбработчиковОбновления**). + +### Редактирование описания обработчиков обновления + +Редактирование описания каждого отдельного обработчика производится посредством [[формы обработчика|Форма обработчика]], которая открыватеся кнопкой **Добавить** для новых обработчиков или двойным кликом по строке списка существующего обработчика. + +### Описание элементов формы + +**Сохранять в репозиторий** - поле ввода в котом необходимо указать каталог **SRC** git-репозитория проекта конфигурации выгруженного в формате EDT (реквизит расположен в сворачиваемой группе, которая по умолчанию всегда свернута). + +**Примечание.** Относительно каталога **SRC** вычисляется расположение каталога **.settings** в котором должен располагается файл настроек обработки. + +**Библиотека** - фильтр списка обработчиков по встроенной библиотеке. +**Изменямый объект** - фильтр списка обработчиков по изменяемым объектам - в списке будут отобраны все обработчики содержащие в своей таблиной части **Изменяемые объекты** указаное имя (или часть имени) объекта метаданных. +**Читаемый объект** - фильтр списка обработчиков по читаемым объектам - в списке будут отобраны все обработчики содержащие в своей таблиной части **Читаемые объекты** указаное имя (или часть имени) объекта метаданных. + +Кнопка **Добавить** - открывает пустую [[форму обработчика|Форма обработчика]] для создания нового описания. +Кнопка **Скопировать** - открывает [[форму обработчика|Форма обработчика]] и копирует в нее данные текущего обработчика списка. +Кнопка **Установить номер сборки** - запрашивает новый номер сборки конфигурации и устанавливает его выделенным обработчикам списка. + +**Примечание.** При записи обработчиков в файлы + - для версии модуля обновления будет выбранна максимальная сборка из всех обработчиков модуля. + - для версии корня конфигурации будет выбранна максимальная сборка из списка модулей обновления конфигурации. + +**Быстрые отборы** - динамически формируемая область быстрых отборов предназначена для отбора обработчиков по предопределеным критериям отбора. + +**Примечание.** Чтобы отключить текущий быстрый отбор необходимо установить быстрый отбор **Все**. + +### Контроль построения очереди выполнения обработчиков обновления + +При контроле построения очереди выполнения проверяется: + +- полнота заполнения даных и корректность указанных приоритетов выполнения +- зацикленность очереди выполнения обработчиков + +**Примечание.** Перед записью в файлы репозитория все нарушения должны быть устранены. + +### Запись изменений описания обработчиков обновления + +Для записи в файлы git-репозитория необходимо: + +- указать каталог **SRC** проекта конфигурации выгруженного в формате EDT +- в каталоге **.settings** проекта конфигурации выгруженного в формате EDT разместить файл настроек cut_tugs.yml. В этом файле в формате yaml перечислены модули обновления конфигурации для которых необходимо формировать процедуры **ПриДобавленииОбработчиковОбновления** (шаблон файла настроек можно сгенерировать соотвествующей командой расположенной в подменю формы **Еще**). + +Описани обработчиков обновления генерируются для модулей обновления указанных в файле настройки **cut_tag.yml**. +Изменения в файлы записываются в следущем порядке: + +- сформированное описание обработчика записывается в модуль менеджера объекта обновления (рядом с процедурой обновления), в процедуру **ОписаниеОбработчиковОбновления** +- в файлы модуля обновления, в процедуру **ПриДобавленииОбработчиковОбновления** в алфавитном порядке записывается список вызовов процедур **ОписаниеОбработчиковОбновления** + +При этом среди всех обработчиков записываемых модулей выбирается обработчик с максимальной сборкой конфигурации и эта сборка записывается в версии модулей обновления и корень конфигурации. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОписаниеОбработчиковОбновления.Form.ФормаСпискаОбработчиков` · файл: `DataProcessors/ОписаниеОбработчиковОбновления/Forms/ФормаСпискаОбработчиков/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-от-группы.md b/Форма-списка-от-группы.md new file mode 100644 index 0000000..8cf6ea5 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-от-группы.md @@ -0,0 +1,12 @@ +В список выводится информация о клиентах, для которых выполнялась подписка на данную группу рассылок и оповещений. Отображается информация о состоянии подписки, клиенте и адресатах сообщений. + +Для того, чтобы изменить состояние подписки одного или нескольких клиентов, достаточно выделить данных клиентов и выполнить команду **Подписать** или **Отписать**, расположенную в командной панели списка. +Для редактирования настроек подписки необходимо позиционироваться на клиенте и воспользоваться командой **Изменить** командной панели списка. +Добавить подписчика можно двумя способами: + +- **Добавить-подписчика** - будет предложено выбрать клиента и отредактировать настройки подписки. +- **Добавить-подписчиков по отбору** - будет открыта форма, в которой можно подобрать подписчиков, используя отбор. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам.Form.ФормаСпискаОтГруппы` · файл: `Catalogs/ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам/Forms/ФормаСпискаОтГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-от-подписчика.md b/Форма-списка-от-подписчика.md new file mode 100644 index 0000000..7423e27 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-от-подписчика.md @@ -0,0 +1,13 @@ +В список выводится информация о доступных в системе для клиента группах рассылок и оповещений. Отображается информация о состоянии подписки, способах отправки и адресатах сообщений. Возможны следующие состояния подписки: + +- **Действует** - подписка действует, сообщения будут отправляться согласно настройкам подписки. +- **Приостановлена** - действие подписки приостановлено, сообщения отправляться не будут. +- **Принудительно** - для данной группы рассылок и оповещений сообщения рассылаются принудительно. + +Для того, чтобы подписать клиента на одну или несколько групп, достаточно выделить необходимые группы и выполнить команду **Подписаться**, расположенную в командной панели списка. +Для того, чтобы приостановить действие подписок клиента на одну или несколько групп, достаточно выделить необходимые группы и выполнить команду **Отменить подписку**, расположенную в командной панели списка. +Для редактирования настроек подписки необходимо позиционироваться на группе и воспользоваться командой **Изменить** командной панели списка. + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам.Form.ФормаСпискаОтПодписчика` · файл: `Catalogs/ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам/Forms/ФормаСпискаОтПодписчика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-параметрическая-(3).md b/Форма-списка-параметрическая-(3).md new file mode 100644 index 0000000..5ef0026 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-параметрическая-(3).md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Форма списка параметрическая + +Какая информация отображается в данной форме? + +### Какая информация отображается в данной форме? + +Отображаются физические лица, с которыми у физ.лица, из карточки которого был вызван данный список, существует связь. Выводится инфомация о виде связи, пользователе, зарегистрировавшем связь и комментарий к связи. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СвязиМеждуФизЛицами.Form.ФормаСпискаПараметрическая` · файл: `InformationRegisters/СвязиМеждуФизЛицами/Forms/ФормаСпискаПараметрическая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-параметрическая-—-ФормаСпискаПараметрическая.md b/Форма-списка-параметрическая-—-ФормаСпискаПараметрическая.md new file mode 100644 index 0000000..b03a029 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-параметрическая-—-ФормаСпискаПараметрическая.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# Форма списка параметрическая + +Какая информация отображается в данной форме? + +### Какая информация отображается в данной форме? + +Отображаются партнеры, с которыми у партнера, из карточки которого был вызван данный список, существует связь. Выводится инфомация о виде связи, пользователе, зарегистрировавшем связь и комментарий к связи. + +--- + +*Мета: `InformationRegister.СвязиМеждуПартнерами.Form.ФормаСпискаПараметрическая` · файл: `InformationRegisters/СвязиМеждуПартнерами/Forms/ФормаСпискаПараметрическая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-параметрическая.md b/Форма-списка-параметрическая.md new file mode 100644 index 0000000..3cdd2da --- /dev/null +++ b/Форма-списка-параметрическая.md @@ -0,0 +1,5 @@ +В списке отображаются все юридические (физические лица), от имени которых может работать данный партнер. Если партнер имеет холдинговую структуру, то документы оформляются от имени юридического лица вышестоящей организации (холдинга). Список юридических лиц всего холдинга можно посмотреть, если установить флаг **Включая контрагентов родителей** (флаг доступен, если партнер имеет хотя бы одного вышестоящего партнера). + +--- + +*Мета: `Catalog.Контрагенты.Form.ФормаСпискаПараметрическая` · файл: `Catalogs/Контрагенты/Forms/ФормаСпискаПараметрическая/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-продажи.md b/Форма-списка-продажи.md new file mode 100644 index 0000000..cfb34d0 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-продажи.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Групповое закрытие просроченных договоров + +### Групповое закрытие просроченных договоров + +- Используя быстрые отборы в списке установите отбор по просроченным договорам. +- Выделите договора в списке, используя сочетание клавиш **CTRL+A**. +- Выберите команду **Установить статус**- **Закрыт**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ДоговорыКонтрагентов.Form.ФормаСпискаПродажи` · файл: `Catalogs/ДоговорыКонтрагентов/Forms/ФормаСпискаПродажи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-—-ФормаСписка.md b/Форма-списка-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..70e3e19 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Форма списка + +В списке отображается перечень всех оформленных заявок на возврат товаров. Заявки, которые уже выполнены, отображаются в списке бледным цветом. Заявки, которые имеют высокий приоритет, помечаются специальной пиктограммой. В списке заявок можно произвести отбор по различным параметрам. При работе с заявками на возврат используются те же способы отбора данных в списке, как при работе с [[заказами клиентов|Заказ клиента]]. В качестве примеров приведем несколько вариантов отбора, которые можно установить в списке **Заявки на возврат товаров**. + +- **Отобрать только свои заявки на возврат (заявки на возврат конкретного менеджера)**. В поле **Менеджер** необходимо выбрать **Мои документы**. +- **Отобрать только невыполненные заявки на возврат**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Все открытые**. +- **Отобрать только наиболее важные заявки на возврат**. В поле **Приоритет** установите значение **Высокий**. +- **Отобрать заявки на возврат, по которым завтра истекает срок согласования.** В поле **Текущее состояние** выберите значение **Ожидается согласование**. В поле **Срок выполнения** укажите значение **Завтра**. +- **Отобрать те заявки на возврат, по которым необходимо обеспечить товар для оформления замены**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Ожидается отгрузка**. +- **Отобрать те заявки на возврат, которые не были удовлетворены**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Отклонена**. + +--- + +*Мета: `Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка-—-ФормаСпискаСамообслуживание.md b/Форма-списка-—-ФормаСпискаСамообслуживание.md new file mode 100644 index 0000000..6108682 --- /dev/null +++ b/Форма-списка-—-ФормаСпискаСамообслуживание.md @@ -0,0 +1,37 @@ +# Форма списка + +Изменение Заказа + +Контроль выполнения заказа + +Перечень документов, оформленых по заказу + +Формирование печатной формы + +Отбор в списоке заказов + +### Изменение Заказа + +Заказ можно изменить, если текущее состояние заказа - **Ожидает согласования**. В этом случае при выполнении команды **Изменить (F2)** откроется форма редактирования заказа. В других состояниях доступна для просмотра печатная форма заказа. + +### Контроль выполнения заказа + +Воспользовавшись отчетом **Состояние выполнение заказа**. Выделите один или несколько заказов в списке и воспользуйтесь командой **Состояние выполнение заказа**, расположенной в командной панели списка. + +### Перечень документов, оформленых по заказу + +Воспользовавшись отчетом [[Структура подчиненности|Связанные документы]]. Выделите нужный заказ клиента и выполните команду **Связанные документы** командной панели списка. В отчет, в форме дерева, будет выведена информация о всех выписанных по заказу документах, например, реализациях и счетах на оплату. + +### Формирование печатной формы + +Выделите необходимые документы и воспользуйтесь командой печати, расположенной в командной панели списка. + +### Отбор в списоке заказов + +- Установить период за который в списке будут отображаться документы (команда **Установить интервал дат**). +- Выполнить в списке поиск необходимых заказов (команда **Найти**) +- Установить признак того, что в списке должны отображаться только те заказы, по которым ведется работа (флаг **Не показывать закрытые**). + +--- + +*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаСпискаСамообслуживание` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаСпискаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-списка.md b/Форма-списка.md new file mode 100644 index 0000000..bcdb185 --- /dev/null +++ b/Форма-списка.md @@ -0,0 +1,84 @@ +Регистрация новой сделки + +Создание соглашения с клиентом + +Отображение основной информации + +Быстрые отборы + +Создание партнера + +Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц + +Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе + +### Регистрация новой сделки + +- Установите курсор на партнере, по которому необходимо создать сделку. +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите пункт **Сделка с клиентом**. +- Будет создана сделка с клиентом. + +В новой сделке партнер будет заполнен в качестве клиента. В качестве ответственного по сделке будет установлен текущий пользователь. Дата начала сделки будет установлена равной текущей дате. + +См.также [[Сделки с клиентами]] + +### Создание соглашения с клиентом + +- Найдите нужного клиента. +- Нажмите на кнопку **Создать на основании**. +- Выберите из списка пункт меню **Индивидуальное соглашение с клиентом**. + +В новом индивидуальном соглашении заполнится информация о партнере. Информация об условиях продажи (типовое соглашение) для данного партнера будет заполнена по тем же правилам, как и при выборе партнера вручную. + +Команда создания индивидуального соглашения не будет доступна, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** установлен вариант использования соглашений **Не использовать** или **Только типовые соглашения**. + +### Отображение основной информации + +При позиционировании на партнере, в панели справа отображаются. + +- Бизнес-регион. +- Контактная информация. +- Гиперссылка **Досье партнера**, позволяющая перейти к сводному отчету по данным партнера. +- Гиперссылка **Контактные лица**, позволяющая перейти к списку контактных лиц партнера. +- Гиперссылка **Контрагенты**, позволяющая перейти к списку контрагентов партнера. + +### Быстрые отборы + +Для установки быстрых отборов предназначена панель навигации расположенная в правой части формы. +Установите флаг **Фильтр по**, и выберите из выпадающего списка тип панели навигации. Панель навигации может быть сформирована следующих типов: + +- По **Бизнес-региону**. +- По **Основному менеджеру**. +- По **Группе доступа**. +- По одному из видов дополнительных реквизитов или сведений партнеров. +- По категориям. + +При позиционировании на одном из значений панели навигации в списке партнеров устанавливается отбор по партнерам, у которых соответствующий реквизит имеет данное значение. + +### Создание партнера + +- Для создания партнера выполните команду **Создать**. +- Откроется форма **Помощника создания нового партнера**, которая поможет избежать дублирования партнеров и указать связанную с партнером информацию. + +См.также [[Помощник нового]] + +### Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц + +- Выполните команду **Контактная информация по партнерам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели формы списка. +- Выполните команду **Контактная информация по контактным лицам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели формы списка. + +### Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе + +Для того чтобы предоставить партнеру внешний доступ к информационной базе необходимо позиционироваться на партнере в форме списка и выполнить команду **Внешний доступ** (расположена в командной панели формы списка). Откроется карточка **Внешнего пользователя**, в которой необходимо указать следующие данные. + +- Установить флаг **Доступ к информационной базе разрешен**. +- Указать **Имя (для входа) **. +- Указать **Пароль** и подтвердить его. +- После окончания редактирования карточки **Внешнего пользователя** выполнить команду **Записать и закрыть** + +Предоставлять внешний доступ партнерам можно, только если включена функциональная опция **Разрешить доступ внешним пользователям** в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Внешние пользователи**. + +--- + +*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-элемента-единицы-измерения.md b/Форма-элемента-единицы-измерения.md new file mode 100644 index 0000000..f3dfab6 --- /dev/null +++ b/Форма-элемента-единицы-измерения.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Для единицы измерения есть возможность указать ее тип измеряемой величины. +Единица измерения может быть следующих типов: + +- Вес +- Объем +- Площадь +- Длина +- Количество штук +- <Без типа> + +Для единиц измерения с мерными типами измеряемых величин (вес, объем, длина, площадь) необходимо указывать кратность относительно базовой единицы измерения текущего типа. Базовые единицы измерения изменить невозможно. +Следующие единицы измерения приняты за базовые: + +- Вес – кг +- Объем – м3 +- Длина – м +- Площадь – м2 + +Указание типа и кратности текущей единицы измерения позволит в полной мере пользоваться механизмом указания количества номенклатуры в различных единицах измерения. + +--- + +*Мета: `Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.ФормаЭлементаЕдиницыИзмерения` · файл: `Catalogs/УпаковкиЕдиницыИзмерения/Forms/ФормаЭлементаЕдиницыИзмерения/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-элемента-самообслуживание.md b/Форма-элемента-самообслуживание.md new file mode 100644 index 0000000..22026a0 --- /dev/null +++ b/Форма-элемента-самообслуживание.md @@ -0,0 +1,18 @@ +Оформление претензии + +Прикрепление внешнего файла + +### Оформление претензии + +- В поле **Наименование** необходимо ввести суть претензии (краткое описание, наименование претензии). +- В поле **Описание претензии** вводится подробное описание претензии. + +Рекомендуется указать одно или несколько контактных лиц, с которыми ответственный за обработку претензии менеджер будет взаимодействовать. + +### Прикрепление внешнего файла + +Если необходимо приложить один или несколько файлов, то можно воспользоваться кнопкой со скрепкой, расположенной ниже поля описания претензии. + +--- + +*Мета: `Catalog.Претензии.Form.ФормаЭлементаСамообслуживание` · файл: `Catalogs/Претензии/Forms/ФормаЭлементаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-элемента.md b/Форма-элемента.md new file mode 100644 index 0000000..87f736c --- /dev/null +++ b/Форма-элемента.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Справочник предназначен для хранения серий, используемых в новом ценообразовании. Серии создаются автоматически при записи элементов справочника «Серии номенклатуры», в зависимости от настроек в справочнике «Виды номенклатуры». + +Цены заводятся как в разрезе серий (или их реквизитов), так и «для пустой серии». Этот вариант предназначен для процессов и документов, где использование серий не предусмотрено. Если в документе предусмотрено использование серий, то цена будет рассчитана по серии. Если в документе не предусмотрено использование серий, то цена будет рассчитана с использованием значения «для пустой серии». + +--- + +*Мета: `Catalog.СерииНоменклатурыДляЦенообразования.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СерииНоменклатурыДляЦенообразования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма-—-УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО.md b/Форма-—-УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО.md new file mode 100644 index 0000000..8601ae0 --- /dev/null +++ b/Форма-—-УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Форма + +Как можно сократить объем хранящихся данных по обмену электронными документами без ущерба их целостности? + +### Как можно сократить объем хранящихся данных по обмену электронными документами без ущерба их целостности? + +При отправке и получении электронные документы передаются в файлах транспортных контейнерах, которые можно удалить при необходимости. +Для этого в **"Архиве электронных документов"** на закладке **"Все контейнеры"** вызвать команду **"Все действия" - "Удаление отработанных транспортных контейнеров ЭДО"**. +В список отработанных контейнеров попадают исходящие контейнеры, которые уже были доставлены получателю, а также входящие контейнеры, которые были полностью распакованы, и вся необходимая информация из них была извлечена. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТранспортныеКонтейнерыЭДО.Form.УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО` · файл: `DataProcessors/ТранспортныеКонтейнерыЭДО/Forms/УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форма.md b/Форма.md new file mode 100644 index 0000000..b06bf25 --- /dev/null +++ b/Форма.md @@ -0,0 +1,7 @@ +Список подбираемых товаров формируется на основании сведений об остатках товаров переданных на ответственное хранение **ОрганизациейКлиенту** в рамках **Договора** с хранителем, указанными в документе-основании (**Поступление товаров от хранителя**, **Списание товаров у хранителя**, **Выкуп товаров хранителем**). + +Для выполнения подбора товаров необходимо отметить флажками строки подбираемых товаров и указать количество. Затем выполнить команду **Перенести в документ**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Форматы-магазинов.md b/Форматы-магазинов.md new file mode 100644 index 0000000..efe10a3 --- /dev/null +++ b/Форматы-магазинов.md @@ -0,0 +1,34 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня типов магазинов, которые будут использоваться на предприятии. Справочник также используется для группировки складов, имеющих одинаковый способ обеспечения потребностей. + +Доступность справочника регулируется функциональной опцией **Форматы магазинов** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Возможность указания способов обеспечения потребностей для форматов магазинов (складов) регулируется функциональной опцией **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей** + +Назначение способа обеспечения потребностей для формата магазина (склада) производится в [[схеме обеспечения|Схемы обеспечения]]. + +Возможность группировать магазины по сходным маркетинговым признакам: месторасположению (магазин у дома, районный супермаркет), торговой площади (гипермаркет, супермаркет, минимаркет), отрасли (супермаркет, универмаг), ценовой категории (бутик, outlet, дискаунтер), широте и глубине представленного ассортимента (специалист в категории, дискаунтер) позволяет в дальнейшем получить наиболее сбалансированные возможности по управлению ассортиментной, ценовой и иными политиками для магазинов, работающих в рамках общего формата. + +Контроль ассортимента при продаже и закупке возможен только для тех магазинов (складов), которые имеют тип **Розничный магазин**. Возможность управления данной функциональностью определяется функциональной опцией **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +При определении формата магазина доступны следующие параметры: + +- **Количество ассортиментных позиций** – рекомендуемое количество квот для ассортимента магазина - разновидностей товаров или марок товаров в магазине. (используются для сравнения рекомендуемых значений с фактически назначенными квотами). +- **Площадь торгового зала минимальная**. +- **Площадь торгового зала максимальная**. +- **Технология размещения товара и обслуживания покупателей** - способы укладки и представления покупателям товаров. Например, магазин самообслуживания или магазин, продающий товары по каталогам. +- **Целевое местоположение** - наиболее целесообразное географическое положение магазина. Например, магазины автозапчастей есть смысл располагать рядом с магистралями, книжные, специализирующиеся на литературе по музыке - рядом с музыкальным училищем и т.п. +- **Целевые группы покупателей** - группы покупателей, разделенных по социодемографическим характеристикам (пол, возраст, профессия и др.), способных и готовых приобретать товар в магазине данного формата, и на продажу которым нацелена маркетинговая политика компании. Например, целевой группой детского магазина будут семьи с детьми от 0 до 13 лет, магазина шаговой доступности - жители окрестных домов и т.д. + +Для формата магазина можно задать вид цены: + +- **Розничный вид цены** – вид цены, по которому планируется осуществлять продажи в магазинах данного формата. Виды розничных цен по каждому формату магазину могут быть использованы для магазинов, где настройки ведутся в форматах магазинов. +- **Индивидуальный вид цены** - цены будут определены со следующим приоритетом: "цена определённая для позиции по индивидуальному виду цен" или "цена определённая для позиции по общему виду цен". + +По умолчанию, данные по розничным и индивидуальным ценам берутся из складов (магазинов). Но эти данные можно хранить и в форматах магазинов. +При настройке связи форматов магазинов и складов, можно указать настройку, откуда брать виды цен - из склада или формата магазина. + +Для форматов магазинов, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность **Настроить сборку заказов и доставку своими курьерами** по соответствующей ссылке. Функциональность доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов - Склад и доставка – Доставка -Управление доставкой**. В настройках определяется особенность реализации процесса: выделена ли в качестве отдельной операции **сборка заказа**, есть ли **доставка своими курьерами**, распределение ролей сборщиков и курьеров между сотрудниками (опция **Сборка и доставка выполняются одним сотрудником**) и возможность этих сотрудников самостоятельно брать заказы в работу, **нормативный срок доставки заказов**, порядок оформления документа реализации и печати чека. + +--- + +*Мета: `Catalog.ФорматыМагазинов` · файл: `Catalogs/ФорматыМагазинов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Формирование-заказов-на-сборку-(разборку)-по-плану.md b/Формирование-заказов-на-сборку-(разборку)-по-плану.md new file mode 100644 index 0000000..c43cdef --- /dev/null +++ b/Формирование-заказов-на-сборку-(разборку)-по-плану.md @@ -0,0 +1,43 @@ +Рабочее место предназначено для формирования [[заказов на сборку (разборку)|Заказ на сборку (разборку)]] комплектов в количестве, зафиксированном [[планами сборки (разборки)|План сборки (разборки)]]. + +Шаг 1 + +Шаг 2 + +Шаг 3 + +### Шаг 1 + +На первом шаге необходимо выбрать сценарий, по которому созданы и утверждены планы сборок (разборок). В выбранном сценарии должен быть установлен флаг **Создавать по сценарию: Заказы на сборку (разборку)**. Дополнительно требуется указать период заказа/поступления и склад, по которому созданы планы. Если склад не указан - будут выбраны планы без детализации по складу (общие планы по всем складам). Если отбор по складу не используется, будут выбраны планы как с детализацией, так и без. +**Режим расчета потребностей по плану** - в режиме расчета *раздельно по периодам* потребности разделены по периодам как и в исходных планах. Если выбран режим расчета *нарастающим итогом*, тогда количество к заказу рассчитывается за весь период, начиная от заданной даты по текущий период планирования. В таком режиме можно учесть перевыполнение/недовыполнение планов по заказам. +**Период заказа** - рассчитывается по рабочим дням компании, с учетом сроков исполнения заказов на закупку в способах обеспечения. Позволяет указать стандартный (рассчитываемый) период, например **Сегодня**, **Завтра**, **Эта неделя**, **Следующие 7 дней** для периодического формирования заказов на сборку (разборку), которые требуется создать для выполнения плана. +**Период поступления** - отбор по периоду планируемого поступления товара на склад. Период указывается в документе плана сборки (разборки). +Если заполнена **Организация**, то она будет подставлена в сформированные заказы. +Если в сценарии планирования установлена настройка **Планирование по назначениям**, то можно установить отбор по назначению. + +### Шаг 2 + +На втором шаге в верхней таблице показываются данные планов, соответствующие указанным отборам. Данные планов разбиваются на строки согласно указанным: + +- **Периодичности плана** (например, если выводятся планы на месяц с периодичностью **Неделя**, то месячный план будет разбит на понедельные интервалы). +- **Складу**. + +В рабочем месте отображается информация: + +- **Склад** - место поступления собранного комплекта и расход комплектующих. Если планы созданы без детализации по складам, то склады могут уточняться непосредственно в рабочем месте. Для заполнения склада во всех выбранных строках доступна команда **Заполнить склад**. +- В графе **К заказу** указывается количество товаров, которое необходимо заказать согласно планам сборки (разборки). Количество можно разбить, указав вычитаемое количество, или распределить выделенные строки по правилам. +- В графе **В планах** выводится общая сумма планов, запланированных по каждой строке. Возможна детализация до документов, являющихся источниками плановых данных. +- В графе **В заказах** выводится общая сумма ранее сформированных заказов, совпадающих по номенклатуре и складу (отображаются данные только по заказам с датой поступления на склад в указанном периоде). Если соответствующая детализация в плане отсутствует - любой заказ поставщику будет учитываться как исполняющий данный план закупок. Данные выводятся только по заказам с датой поступления в указанном периоде. +- **Срок исполнения** - количество дней для выполнения сборки (разборки). +- **Дата заказа** - планируемая дата создания заказа, по умолчанию скрыта. Отображение включается в меню **Еще** - **Изменить форму...**. +- **Период поступления** - период плана в котором запланировано поступление. Дата поступления по умолчанию является началом периода или может быть отредактирована, но в рамках текущего периода планирования с помощью команды **[[Перенести или распределить|Распределение и перенос]]**. + +Для формирования заказа сборки (разборки) по плану сборки (разборки) - нужно поставить флаг в колонке **К заказу**. + +### Шаг 3 + +При переходе к шагу 3 происходит формирование документов **Заказ сборки (разборки)**. На этом шаге можно дополнительно уточнить в документах необходимые данные и провести их. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ФормированиеЗаказовНаСборкуРазборкуПоПлану` · файл: `DataProcessors/ФормированиеЗаказовНаСборкуРазборкуПоПлану/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Формирование-заказов-по-потребностям.md b/Формирование-заказов-по-потребностям.md new file mode 100644 index 0000000..4ff25ea --- /dev/null +++ b/Формирование-заказов-по-потребностям.md @@ -0,0 +1,156 @@ +Рабочее место предназначено для обеспечения потребностей в номенклатуре: товарах, работах и многооборотной таре. Доступность рабочего места определяется функциональной опцией **Обеспечение потребностей - Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. + +Для формирования заказов на закупку товаров на основе плановых данных в системе реализовано отдельное рабочее место [[Формирование заказов поставщику по плану]]. + +**Поддерживается формирование следующих заказов:** + +- [[Заказ поставщику]] - доступно при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки**. Формирование документов для удовлетворения потребности в закупаемой номенклатуре выполняется в рабочем месте **Закупки** – **Заказы поставщикам**. + +- [[Заказ на перемещение]] - доступно при включенной функциональной опции **Заказы на перемещение** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. Формирование документов для удовлетворения потребности в перемещаемой номенклатуре выполняется в рабочем месте **Склад и доставка** – **Внутреннее товародвижение** – **Заказы на перемещение**. + +- [[Заказ на сборку (разборку)]] - доступно при включенной функциональной опции **Заказы на сборку/разборку** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. Формирование документов для удовлетворения потребности в комплектах выполняется в рабочем месте **Склад и доставка** – **Внутреннее товародвижение** – **Заказы на сборку (разборку)**. + +### Порядок работы с помощником: + +Рабочее место выполнено в форме помощника с пошаговым режимом работы. При этом Шаги 1 и 2 являются подготовительными и предназначены для отбора номенклатуры и настройки способов обеспечения. На шагах 3 и 4 рассчитываются потребности и определяются источники и количество номенклатуры подлежащей заказу. На шаге 5 происходит объединение потребностей с шагов 3 и 4 и данные о потребностях группируются в заказы, которые можно редактировать. +При расчете рекомендуемого к заказу количества по каждой номенклатурной позиции могут учитываться: текущие остатки, имеющиеся заказы на поставку и отгрузку, статистика потребления товара, установленные нормы поддержания запаса товара. Если расчет выполняется для формирования заказу поставщику, то дополнительно учитываются условия закупки: упаковка заказа и минимальная партия поставки. + +Шаг 1. Отбор потребностей + +Шаг 2. Выбор и настройка способов обеспечения + +Шаг 3. Поддержание запаса + +Особенности расчета количества к заказу + +Изменение способа обеспечения и уточнение источника обеспечения (поставщика) + +Шаг 4. Обеспечение заказов к отгрузке + +Шаг 5. Предварительный просмотр и редактирование заказов + +Шаг 6. Формирование заказов, уточнение и проведение + +Округление заказываемого количества + +Правила округления + +Редактирование округления + +Работа в режиме обеспечения распределительного центра + +Дополнительные материалы на ИТС + +### +Шаг 1. Отбор потребностей + +На первом шаге рекомендуется отобрать номенклатуру, потребности в которой необходимо обеспечивать. При помощи гиперссылки **Произвольные отборы** доступен расширенный отбор по параметрам. При помощи гиперссылки [[Настроить поддержание запаса|Настройка поддержания запасов]] можно уточнить или задать новые параметры поддерживаемых запасов. При помощи гиперссылки Настроить расчет статистики потребления можно изменить текущие параметры расчета среднедневного потребления. + + | `**Пример**. Пусть на предприятии закупку комплектующих осуществляет отдел закупок. Процессы сборки готовых комплектов планирует отдел сборки. Для отбора только потребностей в готовых комплектах достаточно в поле **Подразделение** указать отдел сборки. Для отбора только потребностей в комплектующих достаточно в поле **Тип обеспечения** указать значение **Покупка**. + +Предварительно должны быть настроены [[способы обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] для закупки и для сборки, а также заданы [[настройки поддерживаемых запасов|Настройка поддержания запасов]] для комплектов и комплектующих.` + +Если в таблице потребностей, отображаемой на *Шаге 3* и *Шаге 4*, отсутствует интересующая номенклатурная позиция, необходимо проверить корректность установленных отборов. + +### Шаг 2. Выбор и настройка способов обеспечения + +На втором шаге помощник отображает список [[способов обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] для номенклатуры, отобранной на предыдущем шаге. Требуется отметить флажками необходимые способы обеспечения, для формирования последующих заказов. + +### Шаг 3. Поддержание запаса + +На третьем шаге помощника отображается список товаров, для которых установлены параметры поддержания запаса на складах: **Минимальный запас** и **Максимальный запас**. Для каждого товара отображается текущий остаток (колонка **Остаток**) и ожидаемые поступления по заказам (колонка **Заказы к поступлению**). Помощник автоматически рассчитывает рекомендуемое количество **К заказу**, которое при необходимости может быть откорректировано. Также на данном шаге можно уточнить **Источник обеспечения** (поставщика либо распределительный центр) и **Способ обеспечения**. + +В панели **Рекомендации**, открываемой по одноименной команде в правом верхнем углу формы, можно увидеть детали расчета по выделенной строке. + +Под списком товаров отображаются итоги по всем заказам, сумма заказов и общий вес. + +Товары могут быть отфильтрованы по текущему **Уровню запаса** (критический, близкий к критическому, меньше половины, больше половины, избыток), а также с учетом ожидаемых поступлений (к отмене заказа). Возможность отбора по **Уровню запаса** позволяет обеспечивать потребности по заказам поэтапно, например, сначала обеспечить потребности по всем критичным заказам, а затем оставшиеся. + +### Особенности расчета количества к заказу + +Количество, предлагаемое к заказу, зависит от **Метода обеспечения**, заданного для номенклатуры: + +- **Min - max** - при данном методе необходимо вручную задать минимальный и максимальный запасы товара. При снижении запаса товаров до минимального помощник будет предлагать к заказу количество, равное максимальному запасу. Статистика продаж при этом методе не учитывается. +- **Расчет по статистике** - при данном методе рассчитывается минимальный и максимальный запасы по среднедневному потреблению на основе статистики прошлых периодов. Количество к заказу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения, или до указанной даты (в способе обеспечения потребностей) с сохранением страхового запаса, заданного вручную. +- **Расчет по норме** - метод отличается от предыдущего только значением среднедневного потребления. При использовании данного метода дневное потребление задается вручную. + +Строки, у которых в способе обеспечения указан тип "Покупка" и заполнен поставщик, будут дополнены упаковкой заказа и количество к заказу будет округлено до минимальной партии закупки. +Условия закупки подбираются по виду цены поставщика, который указан в способе обеспечения. + +### Изменение способа обеспечения и уточнение источника обеспечения (поставщика) + +По каждой строке помощника можно изменить способ обеспечения. При этом стоит учитывать, что установленный способ обеспечения будет использоваться только для формирования текущего заказа. В дальнейшем для номенклатуры будет использоваться способ обеспечения, заданный в качестве основного. Для изменения основного способа обеспечения, следует использовать рабочее место [[Настройка способов обеспечения потребностей]]. + +Кроме того, источник обеспечения следует уточнить для тех способов, в которых он не задан. Например, может быть указан способ обеспечения "Закупка в другом городе", без уточнения поставщика. В момент формирования заказа, когда уже точно известен конкретный поставщик, его необходимо указать в источнике обеспечения. + +### Шаг 4. Обеспечение заказов к отгрузке + +На четвертом шаге отображаются заказы в статусе **К обеспечению**, **К выполнению** в которых указан вариант обеспечения **К обеспечению**. +Помощник рассчитывает необходимое количество **К заказу** с учетом свободного остатка на складе и созданных ранее заказов на поставку. +Количество к заказу может быть скорректировано, так же имеется возможность дополнительного уточнения **Источника/Способа обеспечения**. + + | `**Пример.** Потребность в номенклатуре на складе фиксируется [[заказами клиентов|Заказ клиента]]. При этом для группы товаров на складе поддерживается запас, регулярно пополняемый до установленного максимального уровня. Ввиду временных финансовых трудностей предприятия в настоящий момент нецелесообразно пополнять запас таких товаров. На шаге 3 *Поддержание запаса* необходимо выполнить команду **Снять отметку** и перейти к шагу 4 *Обеспечение заказов к отгрузке*. +****` + +### Шаг 5. Предварительный просмотр и редактирование заказов + +На этом шаге помощника все потребности с 3 и 4 шагов группируются в виде дерева из 2-х уровней, где на первом уровне виден будущий заказ, а на втором его наполнение в виде номенклатуры, которую требуется заказать. +На 5-ом шаге есть возможность интерактивно изменять: способ обеспечения, источник обеспечения, соглашение, склад, упаковку заказа и количество к заказу. + +При двойном нажатии на упаковку заказа или количество к заказу откроется форма редактирования, в которой будет видна расшифровка потребностей с 3 и 4 шага. В открывшейся форме можно редактировать количество к заказу или упаковку заказа. + +Строки, в которых сумма заказа меньше минимальной суммы из соглашения, отмечаются пиктограммой "!", нажав на которую можно увидеть предупреждение и рекомендацию по увеличению суммы заказа. + +### Шаг 6. Формирование заказов, уточнение и проведение + +На заключительном шаге помощника формируется конечный список заказов, которые можно дополнительно просмотреть и при необходимости внести в них корректировки и затем провести. +По кнопке **Продолжить с другими отборами** можно перейти к формированию следующих заказов. + +### Округление заказываемого количества + +На шагах 3 и 4 помощник автоматически округляет величины к заказу до стандартных упаковок, указанных в колонке **Упаковка заказа**. +Информация об округлении выводится в информационную строку под таблицей потребностей. + +### Правила округления + +Округление производится по итогу колонки **К заказу** для всех строк с совпадающей номенклатурой, характеристикой и складом в большую сторону. +Обособленное количество учитывается при округлении, но будет перенесено в создаваемый заказ без округления. Разница будет перенесена в необособленные строки создаваемого заказа, либо добавлена новой строкой. + +Если округление производится для формирования заказа поставщику, то упаковка заказа подбирается не из параметров обеспечения, а из условий закупки. +Когда для номенклатуры указана минимальная партия поставки в условиях закупки и это количество превышает рассчитанную потребность, количество будет округлено до минимальной партии закупки. + + | `Например, если в упаковку по номенклатуре входит 20 единиц, и есть 2 совпадающие строки: 7 для поддержания запасов и 5 обособленно, тогда результат округления будет следующим: +7 + 5 = 12 => **20** +В созданном заказе будет добавлено 2 строки: 5 (обособленно) и 15 (остаток от округления).` + +### Редактирование округления + +Упаковку можно **изменить** по нажатию на ссылку с данными об упаковке на информационной строке. +Откроется форма выбора, содержащая все доступные упаковки номенклатуры, а так же единицу хранения номенклатуры. +Изменение будет сохранено в параметрах обеспечения номенклатуры по данному складу, а так же сразу распространится на оба шага обработки. Будет выполнен пересчет округления. + +**Отменить** результат округления можно, выбрав элемент списка с коэффициентом 1. +Если была выбрана единица хранения номенклатуры, тогда упаковка, отображаемая в информационной строке, изменится на текст **, а в параметрах обеспечения номенклатуры по данному складу упаковка очистится. + +### Работа в режиме обеспечения распределительного центра + +Если включен режим обеспечения распределительного центра (**Для распределительного центра обеспечению подлежат: Планируемые отгрузки с удаленных складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**), то для распределительного центра будут обеспечиваться потребности в номенклатуре, зафиксированные как на самом распределительном центре, так и на складах, для которых он является источником обеспечения. + +На шаге 3, для товара на распределительном центре остаток и ожидаемые поступления по заказам отображаются с учетом остатков и ожидаемых поступлений по заказам товаров на складах обеспечиваемых этим распределительным центром, за исключением ожидаемых перемещений по заказам между распределительным центром и складами. + +На шаге 4, потребности по заказам на отгрузку с удаленных складов отображаются дважды - при обеспечении распределительного центра, питающего данный удаленный склад и при обеспечении удаленного склада. В первом случае формируется заказ на поставку в распределительный центр. Во втором случае формируется заказ на перемещение из распределительного центра на удаленный склад. Сформированные заказы на перемещение не формируют потребности на распределительном центре. + +У потребности по заказам на отгрузку с распределительного центра дата отгрузки уменьшается от исходной на длительность перемещения, указанной в способе обеспечения. Также для таких потребностей в настройках формы можно включить отображение исходных даты и склада отгрузки. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить заказ клиента, если часть товаров есть на складе, а остальные товары нужно заказывать у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:21) +- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02) +- [Как оформить заказ товара у поставщиков для обеспечения необходимого запаса товаров на складе в соответствии с нормой потребления?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:03) +- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04) +- [Как в программе контролируется процесс своевременного оформления заказа поставщикам при работе с клиентами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:05) +- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей` · файл: `DataProcessors/ОбеспечениеПотребностей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Формирование-заказов-поставщикам.md b/Формирование-заказов-поставщикам.md new file mode 100644 index 0000000..addff0d --- /dev/null +++ b/Формирование-заказов-поставщикам.md @@ -0,0 +1,38 @@ +Рабочее место **Формирование заказов поставщикам** предназначено для создания заказов поставщикам с целью поддержания остатка на складах и/или обеспечения потребностей по заказам к отгрузке. Возможность использования рабочего места определяется функциональной опцией **Обеспечение потребностей - Упрощенное** в разделе **НСИ и администрирование – Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. + +Особенности рабочего места + +Порядок работы + +Особенности обеспечения заказов на отгрузку складскими остатками + +### Особенности рабочего места + +- Отображение данных о наличии потребностей в номенклатуре; +- Расчет рекомендуемого количества номенклатуры к заказу; +- Корректировка заказываемого количества номенклатуры; +- Создание, заполнение и выполнение проведений заказов поставщикам; +- Размещение заказов на отгрузку в созданных заказах поставщикам. + +### Порядок работы + +Рабочее место реализовано в виде помощника с пошаговым режимом: + +- На первом шаге осуществляется поддержка остатка товаров на складе, при условии, что для каждого товара были предварительно определены как **Минимальный**, так и **Максимальный остаток**. Система предложит товар к заказу, если его остаток снизится до установленного минимального уровня. Автоматический расчет рекомендуемого к заказу количества позволяет пополнить остаток товаров до максимального значения. Предусмотрена возможность отказа от рекомендованного к заказу количества товаров или его корректировки. Дополнительно осуществляется попытка автоопределения поставщика товара, соглашения и цены на основании имеющихся в системе данных. Поставщик товара определяется исходя из статистики трех последних заказов поставщикам. Поставщика и цену можно также указать и вручную. +- На втором шаге отображается список товаров, требующихся по заказам на отгрузку (заказам клиентов, заказам на перемещение и т.п.). В список будут включены заказы на отгрузку, в статусах не ниже чем *К обеспечению* (*К выполнению*), если в строке заказа установлено действие *К обеспечению* и *Обеспечивать обособленно*. Выше в списке отобразятся потребности по заказам с более высоким приоритетом и датам отгрузки. Система автоматически предложит обеспечить заказы с использованием товара, поставленного ранее или ожидаемого к поступлению по заказам на поставку (заказам поставщикам, заказам на перемещение и т.д.). Предусмотрена возможность отказа от рекомендованного системой товара или его корректировки. Осуществляется попытка автоопределения поставщика, соглашения и цены на основании имеющихся в системе данных. Поставщика и цену можно указать и вручную. +- На третьем шаге формируются заказы поставщикам по всем отмеченным на предыдущих шагах позициям. Предусмотрена возможность дополнительной ручной корректировки сформированных заказов поставщикам и их дозаполнения. При проведении возможна установка для заказа необходимого статуса. Например, если сформированные заказы поставщикам включают потребности заказов на отгрузку, будет предложено разместить в них обеспеченные заказы на отгрузку, отмеченные на втором шаге. В результате такого размещения в заказах на отгрузку в строках действие *К обеспечению* будет изменено на *Резервировать к дате*. + +### Особенности обеспечения заказов на отгрузку складскими остатками + +Рекомендуемое к заказу количество для обеспечения заказов на втором шаге может быть уменьшено системой при наличии на складе остатка или ожидаемых поступлений товара по следующим принципам: + +- Для обособленных строк заказов на отгрузку учитывается поступившее и заказанное ранее количество по данному назначению. +- Для необособленных строк заказов на отгрузку учитываются: свободные остатки; часть заказов на поставку, которая может быть использована для размещения заказов на отгрузку; количество товара, отмеченное к заказу для поддержания остатка на первом шаге. + +Полученное количество распределяется между заказами на отгрузку в порядке приоритета и даты отгрузки. Результат распределения отображается в каждой строке списка товаров в колонке **Обеспечено**. + +Если для товара установлены параметры поддержания остатка на складе и имеются необособленные потребности по заказам к отгрузке, возможно использовать режим **Обеспечение заказов**: *Независимо от поддержания остатка*. В данном режиме свободные остатки на складе и ожидаемые поступления не используются для обеспечения заказов. Заказы на отгрузку с действием в строках *К обеспечению* всегда предлагаются к заказу в полном объеме. На первом шаге в данном режиме решается задача поддержания *свободного* остатка на складе. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ФормированиеЗаказовПоставщикам` · файл: `DataProcessors/ФормированиеЗаказовПоставщикам/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Формирование-заказов-поставщику-по-плану.md b/Формирование-заказов-поставщику-по-плану.md new file mode 100644 index 0000000..334e54c --- /dev/null +++ b/Формирование-заказов-поставщику-по-плану.md @@ -0,0 +1,60 @@ +Рабочее место предназначено для автоматического формирования [[заказов поставщикам|Заказ поставщику]] на основании ранее утвержденных планов закупок. +Требуется настроить параметры обеспечения для расчета даты заказа, для определения поставщика и соглашения, если планы не детализированы по поставщикам. + +Шаг 1 + +Шаг 2 + +Шаг 3 + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Шаг 1 + +На первом шаге необходимо выбрать сценарий, по которому созданы и утверждены планы закупок. В выбранном сценарии должен быть установлен флаг **Создавать по сценарию: Заказы поставщику**. Дополнительно требуется указать период заказа/поступления и подразделение, по которому созданы планы. Если подразделение не указано - будут выбраны планы без детализации по подразделению (общие планы по всей компании). Если отбор по подразделению не используется, будут выбраны планы как с детализацией, так и без. +**Режим расчета потребностей по плану** - в режиме расчета *раздельно по периодам* потребности разделены по периодам как и в исходных планах. Если выбран режим расчета *нарастающим итогом*, тогда количество к заказу рассчитывается за весь период, начиная от заданной даты по текущий период планирования. В таком режиме можно учесть перевыполнение/недовыполнение планов по заказам. +**Период заказа** - рассчитывается по рабочим дням компании, с учетом сроков исполнения заказов на закупку в [[способах обеспечения|Способы обеспечения потребностей]]. Позволяет указать стандартный (рассчитываемый) период, например **Сегодня**, **Завтра**, **Эта неделя**, **Следующие 7 дней** для периодического формирования заказов поставщику, которые требуется создать для выполнения плана. +**Период поступления** - отбор по периоду планируемого поступления товара на склад. Период указывается в документе плана закупок. +Если заполнена **Организация**, то она будет подставлена в сформированные заказы. +Если в сценарии планирования установлена настройка **Планирование по назначениям**, то можно установить отбор по назначению. + +### Шаг 2 + +На втором шаге в верхней таблице показываются данные планов, соответствующие указанным отборам. Данные планов разбиваются на строки согласно указанным: + +- **Периодичности плана** (например, если выводятся планы закупок на месяц с периодичностью **Неделя**, то месячный план будет разбит на понедельные интервалы). +- **Складу**. +- **Подразделению**. +- **Поставщику и соглашению с поставщиком**. + +В рабочем месте отображается информация: + +- **Склад**, на которой будет производится закупка, ** подразделение**, **поставщик**, **соглашение с поставщиком** и **условие цены**. Все эти данные могут уточняться непосредственно в таблице. Сервисы для заполнения указанных параметров во всех выбранных строках доступны в меню **Заполнить**. +- Для позиций, в которых цену поставщика можно определить по соглашению - она определяется автоматически. Для заполнения цены по условию цены поставщика - следует воспользоваться командой** Заполнить - Заполнить цены в выделенных строках по условиям закупок**. +- Для каждой позиции номенклатуры можно выбрать поставщика [[из списка по статистике поставок или по зарегистрированным ценам|Выбор поставщика]]. +- В графе **К заказу** указывается количество товаров, которое необходимо заказать согласно планам закупок. Количество можно разбить, указав вычитаемое количество, или распределить выделенные строки [[по правилам|Распределение и перенос]]. +- В графе **В планах** выводится общая сумма планов, запланированных по каждой строке. Возможна детализация до документов, являющихся источниками плановых данных. +- В графе **В заказах** выводится общая сумма ранее сформированных заказов, совпадающих по номенклатуре, подразделению, складу и поставщику. Если соответствующая детализация в плане закупок отсутствует - любой заказ поставщику будет учитываться как исполняющий данный план закупок. Данные выводятся только по заказам с датой поступления в указанном периоде. +- **Дата поступления** может быть отредактирована в ручную или перенесена [[по правилам|Распределение и перенос]] для всех выделенных строк. +- **Дата заказа** - планируемая дата создания заказа, по умолчанию скрыта. Отображение включается в меню **Еще** - **Изменить форму...**. +- **Период поступления** - период плана в котором запланировано поступление. Дата поступления по умолчанию является началом периода или может быть отредактирована, но в рамках текущего периода планирования. По умолчанию поле скрыто. + +- Для формирования заказа поставщикам по плану закупок - нужно поставить флаг в колонке **К заказу**. В таблице **Заказы к оформлению** будет отображена информация о подготовленных заказах. +- Таблица **Заказы к оформлению** может быть заполнена при помощи перетаскивания из верхней таблицы. +- Для группировки заказов по **складам**, **датам заказа**, **датам поступления** доступны команды из меню **Параметры создания заказов** +- В таблице с формируемыми заказами для строк, по которым указаны поставщик и соглашение и известна цена поставщика - показываются общая сумма и вес заказа. + +Если в документе **План закупок** был указан один поставщик, а заказ был сформирован другому поставщику, то такой заказ не относится к плану закупок. В графе **В заказах** сумма этого заказа учтена не будет. +Если план закупок был сформирован без указания конкретного поставщика - заказом по этому плану будет считаться заказ любому поставщику. + +### Шаг 3 + +При переходе к шагу 3 происходит формирование документов **Заказ поставщику**. На этом шаге можно дополнительно уточнить в документах необходимые данные и провести их. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как учесть при планировании запасов объемы продаж товаров за предыдущие периоды?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:06) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану` · файл: `DataProcessors/ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Формирование-заказов-—-ЗагрузкаИтоговБидзаар.md b/Формирование-заказов-—-ЗагрузкаИтоговБидзаар.md new file mode 100644 index 0000000..9e547fd --- /dev/null +++ b/Формирование-заказов-—-ЗагрузкаИтоговБидзаар.md @@ -0,0 +1,34 @@ +# Формирование заказов + +В данной форме производится подготовка документов **Заказы поставщикам** и отправка этих документов поставщикам через **сервис 1С:Бизнес-сеть**. + +Подготовка заказов + +Редактирование списка товаров к заказу + +Отправка заказов + +### Подготовка заказов + +На первом шаге необходимо сопоставить торговые предложения с номенклатурой и характеристикой номенклатуры, указать количество, выбрать организацию, от имени которой будут оформляться заказы. +Для перехода на следующий шаг нужно выбрать команду **Подготовить заказы**. + +### Редактирование списка товаров к заказу + +- Необходимо сопоставить торговые предложения с номенклатурой и характеристиками в информационной базе. +- При необходимости изменить количество. +- Управляя флагом в колонке *К заказу*, добавляется или исключается строка из заказа. +- Для добавления торговых предложений к заказу выполнить команду **Добавить**, при этом откроется окно Поиска товаров по строке. +- Для удаления торговых предложений из списка к оформлению заказа, выполнить команду **Удалить текущий элемент**. +- Указать способ доставки товаров, адрес доставки. + +### Отправка заказов + +Это второй и заключительный шаг помощника оформления заказов. На этом этапе рекомендуется указать контактную информацию для обратной связи: **Контактное лицо**, **E-mail** и **телефон**. +Для получения уведомлений по электронной почте об изменении статусов заказов необходимо установить флаг **Уведомлять по эл. почте о статусе заказов**. + +Для отправки заказов через сервис **1С:Бизнес-сеть** выполнить команду **Отправить заказы поставщикам**. + +--- + +*Мета: `Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.ЗагрузкаИтоговБидзаар` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков/Forms/ЗагрузкаИтоговБидзаар/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Формирование-заказов.md b/Формирование-заказов.md new file mode 100644 index 0000000..ad61c23 --- /dev/null +++ b/Формирование-заказов.md @@ -0,0 +1,31 @@ +В данной форме производится подготовка документов [[Заказы поставщику|Заказ поставщику]] и отправка этих документов поставщикам через **сервис 1С:Бизнес-сеть**. + +Подготовка заказов + +Редактирование списка товаров к заказу + +Отправка заказов + +### Подготовка заказов + +Это первый шаг помошника оформления заказов. На этом этапе нужно сопоставить торговые предложения с номенклатурой и характеристика информационной системы, указать количество и выбрать организацию, от имени которой будут оформляться заказы. +Для перехода на следующий шаг нужно выбрать команду **Подготовить заказы**. + +### Редактирование списка товаров к заказу + +- Необходимо сопоставить торговые предложения с номенклатурой и характеристиками в информационной базе +- По необходимости отредактировать количество +- Управляя флагом в колонке "К заказу" можно добавлять или исключать всю строку из заказа +- Для добавления торговых предложений к заказу нужно выполнить команду **Добавить**, при этом откроется окно [[Поиска товаров по строке|Поиск по отборам]]. +- Для удаления торговых предложений из списка к оформлению заказа, нужно нажать команду **Удалить текущий элемент** + +### Отправка заказов + +Это второй и заключительный шаг помошника оформления заказов. На этом этапе рекомендуется указать контактную информацию для обратной связи, **Контактное лицо**, **E-mail** и **телефон**. +Если установить флаг **Уведомлять по эл. почте о статусе заказов**, на эл. почту указанную в поле **E-mail** будет приходить письмо о смене статуса отправленного поставщику заказа. + +Для отправки заказов поставщикам через сервис **1С:Бизнес-сеть** нужно нажать команду **Отправить заказы поставщикам**. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ФормированиеЗаказов` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ФормированиеЗаказов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Формирование-исходящего-запроса-ЕГАИС.md b/Формирование-исходящего-запроса-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..5d28462 --- /dev/null +++ b/Формирование-исходящего-запроса-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Форма позволяет отправить в ЕГАИС один или несколько запросов на получение данных классификаторов или ТТН. После получения ответа можно перейти по соответствующей гиперссылке и просмотреть загруженные данные. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ФормированиеИсходящегоЗапросаЕГАИС` · файл: `CommonForms/ФормированиеИсходящегоЗапросаЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Характеристики-номенклатуры-для-ценообразования.md b/Характеристики-номенклатуры-для-ценообразования.md new file mode 100644 index 0000000..bdbe123 --- /dev/null +++ b/Характеристики-номенклатуры-для-ценообразования.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник предназначен для хранения характеристик, используемых в новом ценообразовании. Характеристики создаются автоматически при записи элементов справочника «Характеристики номенклатуры», в зависимости от настроек в справочнике «Виды номенклатуры». + +--- + +*Мета: `Catalog.ХарактеристикиНоменклатурыДляЦенообразования` · файл: `Catalogs/ХарактеристикиНоменклатурыДляЦенообразования/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Характеристики-номенклатуры.md b/Характеристики-номенклатуры.md new file mode 100644 index 0000000..31ca6a0 --- /dev/null +++ b/Характеристики-номенклатуры.md @@ -0,0 +1,26 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня характеристик, с помощью которых может осуществляться дополнительный количественный учет номенклатуры. +Для разных групп (видов) номенклатуры может применяться различный набор видов свойств характеристик (цвет, размер - для обуви, производитель, материал отделки - для мебели). + +Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Доступность справочника определяется функциональной опцией **Характеристики номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. + +Список характеристик может быть назначен как для каждой позиции номенклатуры, так и может быть назначен общий список характеристик для всех позиций номенклатуры, которые принадлежат одному [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]]. + +Возможность использования для номенклатуры индивидуальных характеристик регулируется зависимой функциональной опцией **Добавление индивидуальных характеристик при создании номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. + +Для каждого вида номенклатуры может быть определен свой [[набор свойств|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]], в котором будут указаны те дополнительные свойства и дополнительные сведения, которые используются для характеристик данного вида номенклатуры. + +Если в [[виде номенклатуры|Виды номенклатуры]] указано выполнение услуг по агентскому договору, то в характеристике необходимо дополнительно указать **Принципала** который будет оказывать услугу. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Для каких целей используются характеристики товаров? Чем они отличаются от свойств товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:14) +- [Как назначить характеристики для товаров, если они одинаковые для группы товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:15) +- [Как назначить индивидуальные характеристики для каждого товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:16) + +--- + +*Мета: `Catalog.ХарактеристикиНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ХарактеристикиНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Хозяйственные-операции.md b/Хозяйственные-операции.md new file mode 100644 index 0000000..ff63c84 --- /dev/null +++ b/Хозяйственные-операции.md @@ -0,0 +1,6 @@ +Справочник представляет собой предустановленный список хозяйственных операций, который не может быть изменен пользователем. +**Хозяйственная операция** - отдельное событие (факт) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, зафиксированное первичным учетным документом и вызывающее изменение в составе имущества, обязательств или капитала предприятия, а также источниках их образования. + +--- + +*Мета: `Catalog.НастройкиХозяйственныхОпераций` · файл: `Catalogs/НастройкиХозяйственныхОпераций/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Хозяйствующие-субъекты-ВетИС.md b/Хозяйствующие-субъекты-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..2c51462 --- /dev/null +++ b/Хозяйствующие-субъекты-ВетИС.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Справочник предназначен для хранения сведений об участниках хозяйственной деятельности (юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель), зарегистрированных в системе ВетИС, в частности производителях и продавцах продукции, подлежащей ветеринарному контролю, участвующих в информационном обмене с ВетИС. Справочник ведется на федеральном уровне. Новые элементы в справочник могут добавляться следующим способом: + +- Загружаться автоматически при поступлении документов из ВетИС + +- Загружаться интерактивно на закладке Поиск в онлайн-классификаторе. + +В справочник вносятся собственные организации и контрагенты (производители, поставщики). В зависимости от значения переключателя **В информационной базе соответствует** каждый элемент справочника сопоставляется с элементом справочника **контрагентов** или с **организациями** предприятия. + +Для всех хозяйствующих субъектов указывается список связанных с ним **предприятий** – мест осуществления деятельности, где вырабатывается, хранится или реализуется продукция (ферма, завод, магазин). С одним хозяйствующим субъектом может быть связано несколько предприятий. + +Для хозяйствующих субъектов, соответствующих собственной организации, в списке можно создавать новые предприятия, устанавливать и разрывать связь с существующими предприятиями. + +Для хозяйствующих субъектов с настроенным подключением к Ветис.API, указывается список пользователей информационной базы, уполномоченных работать с ВитИС. Для каждого пользователя указывается учетная запись ВетИС, набор прав и зона ответственности. + +Из списка пользователей можно выполнить следующие действия: + +- связать пользователя ВетИС с пользователем информационной базы, + +- создать нового пользователя ВетИС, + +- изменить права и зону ответственности пользователя ВетИС, + +- удалить связь пользователя ВетИС с этим хозяйствующим субъектом. + +Также возможно выполнить синхронизацию связанных с этим хозяйствующим субъектом пользователей ВетИС и их прав с данными системы Ветис.Паспорт. + +Для хозяйствующего субъекта, который соответствует собственной организации, выполнение перечисленных действий доступно пользователю информационной базы, который сопоставлен с пользователем ВетИС с ролью «Администратор» этого хозяйствующего субъекта в системе Ветис.Паспорт. + +Элемент справочника хозяйствующих субъектов сопоставляется с элементом справочника организаций или справочника контрагентов. При сопоставлении из документов полученных из ВетИС производится поиск по ИНН / КПП / GLN. + +--- + +*Мета: `Catalog.ХозяйствующиеСубъектыВЕТИС` · файл: `Catalogs/ХозяйствующиеСубъектыВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Хранилище-вариантов-отчетов-(Быстрые-настройки).md b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Быстрые-настройки).md new file mode 100644 index 0000000..151916c --- /dev/null +++ b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Быстрые-настройки).md @@ -0,0 +1,17 @@ +Размещается в шапке отчетов. + +- В панель быстрых настроек выводятся, как правило, наиболее важные настройки: фильтры, оформление, группировки и т. д., некоторые из них могут быть обязательными для заполнения. + +- С помощью кнопки  можно открыть быстрые настройки и изменить их состав с помощью флажков. + +- С помощью кнопок настройки в панели можно менять местами. + +- С помощью кнопки **Больше возможностей** можно открыть [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]]. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.БыстрыеНастройкиОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/БыстрыеНастройкиОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Хранилище-вариантов-отчетов-(Выбор-варианта-отчета).md b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Выбор-варианта-отчета).md new file mode 100644 index 0000000..b3aff89 --- /dev/null +++ b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Выбор-варианта-отчета).md @@ -0,0 +1,81 @@ +Предназначен для выбора [[вариантов отчетов|Отчеты]]. + +Открывается из [[формы варианта отчета|Форма отчета]] по команде **Еще - Варианты отчета - Выбрать**. + +Для выбора доступны: + +- стандартные, предусмотренные в программе предопределенные варианты отчетов. По умолчанию являются общими и в списке отображаются со значком ; + +- общие варианты отчетов, предоставленные другими пользователями в общий доступ. В списке они отображаются со значком . Для выбора доступны варианты всех авторов; + +- личные варианты отчетов, сохраненные ранее. Цветом отображаются варианты отчетов, автором которых является текущий пользователь. + +Список выбора может содержать три группы вариантов отчетов: + +- используемые варианты отчетов (не выделяются в отдельную группу, расположены в начале списка); + +- **Скрытые в панелях отчетов** - в эту группу входят предопределенные общие отчеты, у которых выключен флажок **По умолчанию виден в панели отчетов**; + +- **Помеченные на удаление**. Группа всегда размещена внизу списка выбора. При выборе помеченного на удаление варианта программа выводит предупреждение. + +В списке выводится: + +- +**Наименование** - полное наименование варианта отчета, которое выводится в списках. + +- +Картинка  **Доступен всем пользователям:** + + - +видна - вариант отчета доступен всем пользователям, + + - +не видна - вариант отчета доступен только автору. Такие варианты отчетов также обозначаются цветом. + +- **Автор** - полное имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], который является автором варианта отчета. + +- В нижней части списка выводится **Описание** - подробная информация о выбранном варианте отчета. + +### Выбор варианта отчета + +- +Для того чтобы открыть вариант отчета, выделите его в списке, нажмите **Выбрать**. + +- +При выборе помеченного на удаление варианта отчета программа выводит предупреждение. + +- +Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Отбор + +- Если список вариантов отчетов большой, то с помощью отбора по автору можно быстро найти нужный вариант отчета. + + - В поле **Автор **выберите автора варианта отчета из списка [[пользователей|Пользователи]]. + +### Настройка варианта отчета + +- +Выберите вариант отчета, нажмите **Еще -Изменить**, отредактируйте необходимые [[поля|Отчеты (Форма элемента)]]. + +###  Удаление варианта отчета + +- Пользовательский вариант отчета с помощью команды меню **Еще** можно **Пометить на удаление**. Также можно воспользоваться клавишей **Del**. + +- Повторно выполните эту команду, для того чтобы **Снять пометку удаления**. + +- Эта возможность недоступна для предопределенных вариантов отчетов. + +### Администратору/Ответственному за отчеты: + +- Обычно личные варианты отчетов других авторов скрыты. Но в редких случаях может потребоваться прямо из этого списка выбора сделать один из личных вариантов отчетов общедоступным или назначить его другому пользователю. + +- Для того чтобы увидеть все варианты отчетов без исключения, нажмите кнопку **Показывать личные варианты отчетов других авторов**. Также можно включить аналогичный флажок в меню **Еще**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ВыборВариантаОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ВыборВариантаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Хранилище-вариантов-отчетов-(Панель-других-отчетов).md b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Панель-других-отчетов).md new file mode 100644 index 0000000..5c4761c --- /dev/null +++ b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Панель-других-отчетов).md @@ -0,0 +1,17 @@ +Предназначена для перехода к близким по смыслу вариантам отчетов. + +Открывается по команде **Другие отчеты** из подменю  **Варианты отчета**. + +В списке в виде ссылок выводятся близкие по смыслу варианты отчетов, если они имеются в программе. + +Открывается список остальных вариантов отчетов данного раздела. Для перехода к нужному варианту отчета нажмите на соответствующую ссылку. + +В нижней части окна по умолчанию включен флажок **Закрывать это окно после перехода к отчету**, для того чтобы окно не мешало работе с отчетом. + +### См. также: + +- [[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ПанельДругихОтчетов` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ПанельДругихОтчетов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Хранилище-вариантов-отчетов-(Сохранение-варианта-отчета).md b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Сохранение-варианта-отчета).md new file mode 100644 index 0000000..71a7993 --- /dev/null +++ b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Сохранение-варианта-отчета).md @@ -0,0 +1,79 @@ +Предназначена для сохранения [[варианта отчета|Отчеты (Форма элемента)]]. + +После того как настроен и сформирован [[отчет|Форма отчета]], его можно сохранить в новом варианте отчета. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой  **Варианты отчета - Сохранить как...**, также можно воспользоваться аналогичной командой меню **Еще**. + +### Список существующих вариантов + +- При сохранении варианта отчета выводится список всех существующих вариантов этого отчета - предопределенных и пользовательских. + + - Список включает: + + - стандартные, предусмотренные в программе предопределенные [[варианты отчетов|Отчеты]]. По умолчанию являются общими; + + - общие варианты отчетов, предоставленные другими пользователями в общий доступ; + + - личные варианты отчетов, сохраненные ранее. + + - В списке также выводятся помеченные на удаление варианты отчетов. + +- В списке можно **Изменить** существующие варианты отчетов с помощью соответствующей команды контекстного меню по правой кнопке мыши. У предопределенного варианта отчета можно изменить описание или настройки размещения, у пользовательского варианта можно изменить и наименование (при наличии прав доступа). + +- Для того чтобы удалить существующий пользовательский вариант отчета, выделите его, нажмите на клавишу **Del** или выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши **Пометить на удаление**. Предопределенные варианты отчетов удалить невозможно. + +### Наименование варианта отчета + +- Для сохранения нового варианта отчета необходимо ввести **Наименование**, которое не занято другим вариантом этого отчета. При сохранении контролируется уникальность наименований вариантов отчетов. + +- При перезаписи варианта можно сохранить настройки в существующем варианте - по умолчанию выбран вариант отчета, в котором была выполнена команда **Сохранить вариант**. Для перезаписи можно выбрать любой личный вариант отчета из списка. + + - Варианты отчетов, в том числе и предопределенных, которые нельзя перезаписать, отображаются в списке существующих вариантов серым цветом. При сохранении таких вариантов отчетов программа в наименовании по умолчанию добавляет слово "-копия". + + - В случае если заменяемый вариант отчета был помечен на удаление, программой выводится предупреждение. Нажмите кнопку **Да**, для того чтобы подтвердить свой выбор. + + - Для администраторов программы или ответственных за отчеты предусмотрена возможность перезаписи общих вариантов отчетов других авторов. + +### Доступность + +- С помощью переключателя **Доступен** администратор варианта отчета может ограничить доступность варианта отчета: + + - **Только автору** - в таблице ниже с помощью кнопки **Подобрать** выберите автора отчета. + + - **Указанным пользователям**, в этом случае вариант отчета будет виден для выбранных пользователей. В таблице ниже с помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователя или группу пользователей.  + +- Для указанных пользователей отчет будет отображаться в панели отчетов, подменю и окне выбора варианта отчета. Остальным пользователям, имеющим права на отчет, он будет доступен из списка **Все отчеты**, а также в режиме настройки панели отчетов. + +### Описание отчета + +- +Введите **Описание**, которое выводится под ссылкой в панели отчетов. + +### Сохранение варианта отчета + +Сохранить вариант отчета можно двумя способами: + +- После определения основных параметров нажмите **Сохранить**, при этом будут использованы настройки по умолчанию и новый вариант отчета будет помещен в тот же раздел списка отчетов, что и исходный вариант. + +- Нажмите **Далее**, для того чтобы изменить настройки размещения варианта отчета.  + +### Размещение в панелях отчетов + +- Включите один или несколько флажков в колонке **Раздел, группа** для размещения варианта отчетов в разделах или группах программы. При размещении в разделе вариант отчета будет выводиться в верхней части панели отчетов раздела, без размещения в группах. + +- +В колонке **Важность** выберите способ выделения варианта отчета в группе: + + - +**Важный** – вариант отчета будет выделен жирным шрифтом. + + - +**См. также** – вариант отчета будет выведен в отдельной группе внизу панели отчетов. + +- Нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения варианта отчета с выбранными настройками. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.СохранениеВариантаОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/СохранениеВариантаОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Хранилище-вариантов-отчетов-(Сохранение-варианта-отчета-в-файл).md b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Сохранение-варианта-отчета-в-файл).md new file mode 100644 index 0000000..8748a6b --- /dev/null +++ b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Сохранение-варианта-отчета-в-файл).md @@ -0,0 +1,15 @@ +Предназначена для сохранения текущего варианта отчета в архивный файл вместе с пользовательскими настройками. + +Открывается из окна варианта отчета с помощью команды **Еще - Варианты отчета - Сохранить в файл**. Для администратора в [[списке всех отчетов|Отчеты]] предусмотрена кнопка  **Сохранить в файл**.  + +Укажите путь к архивному файлу на компьютере. Вместе с вариантом отчета по умолчанию сохраняются и пользовательские настройки. Можно отменить сохранение всех или некоторых настроек с помощью флажков. + +Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры. + +### См. также + +- [[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.СохранениеВариантаОтчетаВФайл` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/СохранениеВариантаОтчетаВФайл/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Хранилище-вариантов-отчетов-(Условия-отборов-отчета).md b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Условия-отборов-отчета).md new file mode 100644 index 0000000..2095495 --- /dev/null +++ b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Условия-отборов-отчета).md @@ -0,0 +1,15 @@ +Открывается из [[варианта отчета|Форма отчета]] по команде **Еще - Изменить условия отборов**, а также из [[настроек варианта отчета|Форма настроек отчета]] с помощью кнопки . + +В списке выводится: + +- **Поле** - поле отчета, по которому предусмотрен отбор; + +- **Условие** - выводится вид сравнения по данному полю. + +### Изменение условия + +- С помощью двойного щелчка мыши по условию открывается список, из которого можно выбрать новое условие для отбора по соответствующему полю. + +--- + +*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.УсловияОтборовОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/УсловияОтборовОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Хранилище-вариантов-отчетов-(Элемент-условного-оформления-отчета).md b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Элемент-условного-оформления-отчета).md new file mode 100644 index 0000000..cf5c040 --- /dev/null +++ b/Хранилище-вариантов-отчетов-(Элемент-условного-оформления-отчета).md @@ -0,0 +1,82 @@ +Открывается с помощью кнопки **Добавить** из вкладки **Оформление** [[настроек|Форма настроек отчета]] варианта отчета или из контекстного меню по правой кнопки мыши по команде **Оформить - Еще**. + +Для подтверждения настроек условного оформления нажмите кнопку **ОК**. + +- С помощью переключателя выберите, где будет применяться условное оформление (если заполнить значения, то оформление выбранных здесь полей будет зависеть от значения другого поля, указанного в условии ниже): + + - **Всей строки**; + + - **Поля** - из списка выберите поле, которое будет оформляться; + + - **Полей** - с помощью кнопки  добавьте в список поля, которые будут оформляться. + + - при переходе из контекстного меню по правой кнопки мыши указываются поля, выбранные в отчете. + +- С помощью флажков можно включать или выключать различные параметры оформления. + +- Параметры оформления можно менять с помощью инструментов форматирования, например, параметр **Цвет фона** можно изменить с помощью кнопки , открыв палитру цветов и выбрав нужный цвет вместо черного, который проставлен по умолчанию. + +### Условие + +- +В разделе можно задать отбор, при котором данное условное оформление будет применяться. С помощью флажков можно включать или отключать отдельные отборы, менять их порядок. + +- С помощью кнопки  можно добавить отбор. + +- Для изменения настроек отборов отчета применяется таблица, состоящая из колонок: + +- **Поле** - перечисление полей, по которым производится отбор (при переходе из контекстного меню по правой кнопки мыши указываются поля, выбранные в отчете); + +- **Условие** - выбор операции для отбора по каждому полю; + +- Операции **Равно**, **Не равно**, **В группе**, **Не в группе** предполагают выбор одного значения (единичный отбор). + +- Операции **В списке**, **В группе из списка**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** предполагают выбор нескольких значений (множественный отбор). + +- Для операций **Заполнено** и **Не заполнено** не требуется выбор значения. + +- **Значение** - можно указать одно или несколько значений каждого поля для отбора в зависимости от операции. + + - Для ввода значения можно дважды щелкнуть мышью по полю.  + + - Введите значение параметра с помощью кнопки **Выбрать**. Включите флажки рядом с параметрами, по которым необходимо произвести отбор. Можно задействовать все параметры для отбора или часть, включая или выключая флажки. + + - Для выбора нескольких значений предусмотрена кнопка **Подбор**. Откройте список, выберите несколько значений из списка. Включите флажки рядом с нужными для отбора параметрами. Введите значения параметров для отбора или выберите из списка. + +### Заголовок + +Введите заголовок элемента условного оформления. + +### Дополнительно + +Откройте раздел с помощью ссылки **Еще**, с помощью флажков укажите, где **Показывать** условное оформление: + +- +В группировке; + +- +В иерархической группировке; + +- +В общем итоге; + +- +В заголовке полей; + +- +В заголовке; + +- +В параметрах; + +- +В отборах. + +### См. также: + +- +[[Работа с отчетами|Форма отчета]]. + +--- + +*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ЭлементУсловногоОформленияОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ЭлементУсловногоОформленияОтчета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Цветовые-категории-личных-задач-(Выбор-цвета).md b/Цветовые-категории-личных-задач-(Выбор-цвета).md new file mode 100644 index 0000000..dffef6c --- /dev/null +++ b/Цветовые-категории-личных-задач-(Выбор-цвета).md @@ -0,0 +1,9 @@ +## Справочник "Цветовые категории личных задач" + +## Назначение + +Справочник хранит перечень персональных категорий личных задач пользователей. Для каждой категории задается цвет. У каждого пользователя свой набор категорий личных задач с заданным цветом. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КатегорииПользователей.Form.ФормаВыбораЦвета` · файл: `Catalogs/CRM_КатегорииПользователей/Forms/ФормаВыбораЦвета/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Цветовые-категории-личных-задач-(Форма-выбора).md b/Цветовые-категории-личных-задач-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..ce1a848 --- /dev/null +++ b/Цветовые-категории-личных-задач-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,9 @@ +## Справочник "Цветовые категории личных задач" + +## Назначение + +Справочник хранит перечень персональных категорий личных задач пользователей. Для каждой категории задается цвет. У каждого пользователя свой набор категорий личных задач с заданным цветом. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КатегорииПользователей.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/CRM_КатегорииПользователей/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Цветовые-категории-личных-задач-(Форма-списка).md b/Цветовые-категории-личных-задач-(Форма-списка).md new file mode 100644 index 0000000..1b659d3 --- /dev/null +++ b/Цветовые-категории-личных-задач-(Форма-списка).md @@ -0,0 +1,9 @@ +## Справочник "Цветовые категории личных задач" + +## Назначение + +Справочник хранит перечень персональных категорий личных задач пользователей. Для каждой категории задается цвет. У каждого пользователя свой набор категорий личных задач с заданным цветом. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КатегорииПользователей.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/CRM_КатегорииПользователей/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Цветовые-категории-личных-задач-(Форма-элемента).md b/Цветовые-категории-личных-задач-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..53d6e7b --- /dev/null +++ b/Цветовые-категории-личных-задач-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,9 @@ +## Справочник "Цветовые категории личных задач" + +## Назначение + +Справочник хранит перечень персональных категорий личных задач пользователей. Для каждой категории задается цвет. У каждого пользователя свой набор категорий личных задач с заданным цветом. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КатегорииПользователей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/CRM_КатегорииПользователей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Цветовые-категории-личных-задач.md b/Цветовые-категории-личных-задач.md new file mode 100644 index 0000000..013c41b --- /dev/null +++ b/Цветовые-категории-личных-задач.md @@ -0,0 +1,9 @@ +## Справочник "Цветовые категории личных задач" + +## Назначение + +Справочник хранит перечень персональных категорий личных задач пользователей. Для каждой категории задается цвет. У каждого пользователя свой набор категорий личных задач с заданным цветом. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_КатегорииПользователей` · файл: `Catalogs/CRM_КатегорииПользователей/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Целевое-значение-(диапазон).md b/Целевое-значение-(диапазон).md new file mode 100644 index 0000000..c746e9a --- /dev/null +++ b/Целевое-значение-(диапазон).md @@ -0,0 +1,35 @@ +Определение граничных условий значения показателя + +### Определение граничных условий значения показателя + +Заполнение значений показателя зависит от того, какой целевой тренд (достижение цели) установлен для показателя. В соответствии с этим определяется вид целевого значения (значение или диапазон) и способы его заполнения. + +- Если достижением цели является стремление к получению максимального или минимального значения (**значение**), то заполняется информация о конкретном значении цели. Позитивное и негативное отклонение указывается по отношению к этому значению. +- Если достижением цели является удержание значения в определенном диапазоне (**диапазон**), то позитивное отклонение указывается по отношению к максимальному значению диапазона, а негативное отклонение по отношению к минимальному значению диапазона. + +Отклонения можно указывать, как в абсолютном, так и в относительном (процентном отношении). + + | `Пример. Выручка предприятия в течении недели может колебаться в пределах от 100 до 200 тысяч рублей. Снижение выручки до 40 тысяч рублей является критичной и необходимо применять необходимые меры. Для решения этой задачи необходимо заполнить следующие параметры. + +Для цели должен быть установлен целевой тренд - **Удержание в пределах допустимого диапазона**. В виде целевого значения будет установлено **Допустимый диапазон**. + +Следует установить следующие значения. +` + +- **Вид отклонения от целевого значения** - Относительное. + +- **Целевой диапазон максимум** - 200 + +- **Целевой диапазон минимум** - 100 + +- **Граничное позитивное отклонение **- можно установить любое значение, большее максимума. Например, 500 + +- **Приведенное отклонение** - рассчитывается автоматически. Будет установлено равным 700 (200 + 500). + +- **Граничное негативное отклонение ** - 60 + +- **Приведенное отклонение**- рассчитывается автоматически и определяет то критичное значение, которое будет контролироваться. Будет установлено, равным 40 (100 - 60). + +--- + +*Мета: `InformationRegister.ЦелевыеЗначенияВариантовАнализа.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/ЦелевыеЗначенияВариантовАнализа/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Целевые-действия.md b/Целевые-действия.md new file mode 100644 index 0000000..8457ff4 --- /dev/null +++ b/Целевые-действия.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник **Целевые действия **хранит в себе данные по целевым действиям, загруженным с источников аналитики. Используются в аналитических показателях в подсистеме **"Сквозная аналитика"**. + +--- + +*Мета: `Catalog.CRM_ЦелевыеДействия` · файл: `Catalogs/CRM_ЦелевыеДействия/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Целевые-показатели.md b/Целевые-показатели.md new file mode 100644 index 0000000..7c6cba1 --- /dev/null +++ b/Целевые-показатели.md @@ -0,0 +1,36 @@ +### Назначение подсистемы + +Для контроля и анализа целевых показателей деятельности предприятия предусмотрено рабочее место (отчет) **Монитор целевых показателей**. + +### Настройка подсистемы + +Использование монитора целевых показателей определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Мониторинг целевых показателей**. + +### Работа подсистемы + +Для визуальной группировки целевых показателей предусмотрен список **Категории целей**. +При первоначальном заполнении информационной базы создаются четыре категории целей: + +- **Финансы**, +- **Клиенты**, +- **Внутренние бизнес-процессы**, +- **Сотрудники и развитие**. + +Базовый состав категорий целей может быть расширен под потребности предприятия. +Для каждого целевого показателя может быть указано неограниченное количество вариантов анализа, которые регистрируются в списке **Варианты анализа целевых показателей**. +Для загрузки новой поставляемой модели целевых показателей в ранее созданную информационную базу предусмотрена гиперссылка **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Восстановить поставляемую модель показателей**. Результатом использования данной гиперссылки является восстановление стандартной настройки поставляемых категорий целей, целевых показателей, вариантов анализа и целевых значений. + +### Монитор целевых показателей. + +Графическое представление вариантов анализа целевых показателей реализовано в отчете **Монитор целевых показателей**, который можно настроить в соответствии со своими предпочтениями – предусмотрена форма **Персональные настройки**, вызываемая по команде **Еще – Настроить** на форме монитора целевых показателей. +Для моделирования внешнего вида монитора целевых показателей предусмотрен **Демонстрационный режим**. Использование демонстрационного режима позволяет наглядно продемонстрировать возможности монитора целевых показателей без предварительного ввода информации. Для его включения предусмотрена команда **Еще – Демонстрационный режим** на форме монитора целевых показателей. + +Демонстрационные данные могут применяться: + +- в начале внедрения системы, когда данных слишком мало для отображения, но требуется принять решение об использовании подсистемы целевых показателей; +- при разработке собственных шаблонов расчета и проектировании состава монитора целевых показателей. Внешний вид представления показателей можно согласовать с менеджерами до разработки шаблонов расчета; +- при освоении настроек вариантов анализа, в частности, для изучения типов анализа и возможностей визуализации показателей. + +--- + +*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ЦелевыеПоказатели` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/ЦелевыеПоказатели/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Цели-ВетИС.md b/Цели-ВетИС.md new file mode 100644 index 0000000..5e68b68 --- /dev/null +++ b/Цели-ВетИС.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник предназначен для хранения сведений целевом назначении продукции, декларируемой в Государственной информационной системе ВетИС. Справочник ведется на федеральном уровне. Каждому элементу справочника присваивается идентификатор ВетИС. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЦелиВЕТИС` · файл: `Catalogs/ЦелиВЕТИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Цель.md b/Цель.md new file mode 100644 index 0000000..dd04e81 --- /dev/null +++ b/Цель.md @@ -0,0 +1,156 @@ +Целевые показатели описываются в виде иерархической структуры – Структура целей. На верхнем уровне указываются цели, которых необходимо достичь в соответствии с принятой на предприятии стратегией управления и развития. Высокоуровневые цели определяются собственниками и руководством компании. В составе каждой из них можно выделить необходимое число подцелей, успешное выполнение которых обеспечит достижение вышестоящей цели. + +Элемент списка Структура целей не только символизирует цель, но и определяет алгоритм расчета целевого показателя для оценки достижения цели (поле Шаблон расчета целевого показателя). + +**Подробнее можно посмотреть в документации на ИТС:** +- Монитор целевых показателей +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:MonitoringTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Структура целей +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:StructurePurposes](https://its.1c.ru/db/utdoc) +- Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP +[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Система поставляется с заполненной структурой целевых показателей и списком вариантов для их анализа. +Доступна возможность по уточнению параметров анализа, добавлению новых целевых показателей, а также созданию собственной структуры целевых показателей. +Настройку структуры целевых показателей и вариантов анализа производит администратор системы в соответствии с подготовленной руководством предприятия стратегией. + +Определение наименования цели + +Заполнение вышестоящих целей + +Измеримые и неизмеримые цели + +Заполнение целевого показателя + +Заполнение текстового описания + +Определение размерности показателя + +Настройка шаблона расчета показателя + +Выбор шаблона для расчета показателя + +Отбор данных + +Ограничение области применения шаблона + +Редактирование шаблона расчета показателя (схемы компоновки данных) + +Сохранение шаблона + +### Определение наименования цели + +В наименовании цели следует сформулировать бизнес-цель, которую планируется достичь. При формулировке цели следует использовать информацию о направлении ее изменений. Например: **Рост прибыли**, **Снижение издержек** и т.д. При формулировке цели рекомендуется использовать следующую форму: [Направление изменений] [Объект изменений]. + +### Заполнение вышестоящих целей + +Вышестоящая цель - это цель, для успешного достижения которой необходимо выполнение текущей цели. Информация о вышестоящей цели заполняется автоматически в том случае, если ввод новой цели производится в одном из уровней структуры целей. + + | `Пример. Вышестоящей целью для целей **Рост валовой прибыли** и **Снижение косвенных затрат** является цель **Рост прибыли**. В то же время цель **Рост валовой прибыли** является вышестоящей для целей, находящихся на более низком уровне иерархии (**Рост выручки**, **Снижение себестоимости товаров** и т.д.). ` + +### Измеримые и неизмеримые цели + +- Измеримыми являются цели, по которым можно однозначно получить информацию о достижении цели, то есть определить целевой показатель и его целевое значение. +- Неизмеримыми являются цели, для достижения которых требуется анализ сразу нескольких целевых показателей или определение целевого показателя невозможно. + +В справочнике **Структура целей** неизмеримые цели используются для группировки измеримых целей. + + | `Пример. Цель **Удержание ликвидности предприятия на приемлемом уровне** не может быть однозначно измерена, но ее можно разбить на три измеримые цели, для каждой из которых можно определить конкретный целевой показатель. +Способность рассчитываться по текущим долгам (текущая ликвидность) +Способность погашения задолженности в случае сложностей с реализацией запасов (срочная ликвидность) +Способность частичного срочного погашения задолженности (абсолютная ликвидность).` + +Заполнение дальнейшей информации о целевом показателе имеет смысл только для измеримых целей (установлен флаг **Цель измеримая**). + +### Заполнение целевого показателя + +Для целевого показателя необходимо определить следующие параметры: + +- **Описание показателя** - определяется его полное и краткое наименование, а также вводится подробное описание. Краткое наименование показателя в дальнейшем используется для отображения информации о показателе в мониторе целевых показателей. В качестве краткого наименования следует использовать аббревиатуру, которая обычно используется для показателя в конкретном предприятии. +- **Формула расчета** - перечисление данных, которые будут использоваться для расчета целевого показателя и математическая связь между ними. В поле указывается справочная информация о формуле расчета (в математическом представлении), которая используется в шаблоне расчета. +- **Целевой тренд** - направление изменений показателя (направление к цели). Выбирается один из возможных вариантов: *Максимизация значения*, *Минимизация значения* или *Удержание в допустимом диапазоне*. +- **Шаблон расчета показателя** - определение структуры данных и формулы для расчета целевого показателя. Можно выбрать шаблон расчета показателя из списка поставляемых шаблонов. Пользователь может внести свои изменения в шаблон расчета показателя. Для выбора и редактирования шаблона расчета показателя используется кнопка **Редактировать**. + +### Заполнение текстового описания + +В текстовом описании целевого показателя рекомендуется указывать следующую информацию: + +- Полное наименование показателя. +- Международное наименование показателя, если оно есть. +- Суть его измерения, а также те аспекты бизнеса, которые он затрагивает. +- Ограничения расчета, если они есть. +- Способы интерпретации тех или иных значений показателя, или его поведения. + +### Определение размерности показателя + +Размерность определяет единицы, в которых измеряется показатель. Информация заполняется в виде текста. Для суммовых показателей размерность не указывается (поле становится невидимым). Валюта, в которой будут отображаться суммовые показатели, определяется при создании шаблона расчета целевого показателя (**Валюта расчета**). + +### Настройка шаблона расчета показателя + +Для выбора поставляемого шаблона расчета необходимо: + +- в карточке цели в поле нажать на кнопку **Редактировать**, +- в открывшемся окне выбрать **Схему компоновки данных**. + +При настройке шаблона расчета показателя используются схема компоновки данных. Пользователю предоставляется упрощенная схема настройки, с помощью которой пользователь может редактировать следующие настройки шаблона расчета показателя: + +- Задавать предопределенные параметры отбора данных в соответствии с параметрами, которые определены шаблоном расчета показателя и задавать те параметры отбора, некоторые из которых могут быть доступны для быстрого отбора пользователю при использовании данного шаблона (**Отбор**). +- Задавать значение параметров, если это предусмотрено шаблоном расчета показателя (**Параметры**). + +При добавлении новой цели загружается произвольная схема компоновки данных с определенным набором параметров. В соответствии с назначением цели пользователь может выбрать нужную схему компоновки данных из списка поставляемых шаблонов (**Выбрать шаблон**) или создать свою схему компоновки данных, используя систему компоновки данных (**Редактировать схему компоновки данных**). + +### Выбор шаблона для расчета показателя + +Шаблон расчета можно изменить только в форме редактирования схемы компоновки данных (кнопка **Редактировать**). +Будет загружен шаблон схемы компоновки данных. В соответствии с выбранным шаблоном будет заполнена информация в списке доступных полей для отбора. + +Предусмотрены следующие шаблоны расчета показателей: + +### Отбор данных + +Список полей, по которым пользователь может производить отбор данных, определяется в настройках шаблонов на странице **Отбор**. При загрузке шаблона расчета список доступных полей загружается автоматически. + +Пользователь, формирующий шаблоны расчета, может расширить список этих полей, добавив в список полей отбора поля из списка **Доступные поля**. + +Для добавления дополнительных полей в список выполните следующие действия: + +- Установите курсор на нужное дополнительное поле в списке. +- Нажмите на кнопку **Выбрать** вверху списка. +- Дополнительное поле будет добавлено в список полей отбора. + +Для того, чтобы это поле было доступно для осуществления отбора данных пользователем выполните следующие действия: + +- Установите курсор на поле отбора в списке. +- Нажмите на кнопку **Еще** и выберите пункт **Свойства элемента пользовательских настроек**. +- В появившейся форме установите флаг **Включать в пользовательские настройки**. +- В поле **Представление** можно изменить название отбора, которое будет отображаться у пользователя. Если это поле не заполнено, то у пользователя будет отображаться то наименование, которое указано в названии отбора, представленном в списке. + + | `Представление рекомендуется изменять в том случае, если используется вложенный реквизит (например, **Номенклатура.Артикул**). Представление в этом случае следует задавать без использования точки, например, Артикул. ` + +### Ограничение области применения шаблона + +При настройке шаблона расчета показателя может возникнуть необходимость создать раздельные шаблоны расчета, например, по разным бизнес-регионам. Такая возможность может быть востребована в том случае, если по различным бизнес-регионам применяются различные варианты достижения цели, и ответственность за достижение цели относится к зонам ответственности различных менеджеров. + + | `Пример. Необходимо сформировать два различных целевых показателя для бизнес-регионов **Восточный** и **Западный**. При использовании данных шаблонов каждый менеджер должен видеть информацию только по своему бизнес-региону и не иметь возможность ее изменять. ` + +В этом случае в параметрах отбора необходимо установить отбор по конкретному региону. + +### Редактирование шаблона расчета показателя (схемы компоновки данных) + +Шаблон расчета показателя (схема компоновки данных) может быть отредактирован только в режиме ***толстого клиента***. + +- Для редактирования шаблона нажмите на кнопку **Редактировать** в форме цели. +- В диалоговом окне упрощенных настроек нажмите на кнопку **Редактировать схему компоновки данных**. + +Пользователь может отредактировать текст и параметры запросов с учетом требований к схемам компоновки данных для расчета целевых показателей. + +### Сохранение шаблона + +- После настройки схемы компоновки данных (с использованием шаблонов или используя произвольные запросы) в диалоговой форме настройки нажмите на кнопку **Завершить редактирование**. +- В карточке цели данных нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. + +Будет сохранена информация о шаблоне расчета показателя с введенными правилами его формирования. В дальнейшем эта информация используется при настройке вариантов анализа целевых показателей. + +--- + +*Мета: `Catalog.СтруктураЦелей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СтруктураЦелей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Ценовые-группы.md b/Ценовые-группы.md new file mode 100644 index 0000000..9591b88 --- /dev/null +++ b/Ценовые-группы.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Справочник предназначен для регистрации перечня групп номенклатуры, объединяющих товарные позиции, для которых применяются одинаковые правила расчета цены и расчета скидок. + +Возможность использования ценовых групп определяется функциональной опцией **Ценовые группы** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. + +Для каждой ценовой группы можно задать дополнительные сведения. + +Правила расчета цены определяются в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. Для каждой ценовой группы можно указать свои формулы расчета цены. Правила расчета скидки определяются в справочнике [[Скидки (наценки)]]. Для каждой ценовой группы может быть уточнен процент предоставления скидки. В [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]] для ценовых групп могут быть назначены различные виды цен номенклатуры. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:01) +- [Можно ли клиенту (группе клиентов) назначить разные цены на разные ценовые группы товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:07) +- [Как оформить промоакцию (назначение различных скидок при определенных условиях) при работе с сетевыми магазинами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:04) + +--- + +*Мета: `Catalog.ЦеновыеГруппы` · файл: `Catalogs/ЦеновыеГруппы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Цены-(прайс-лист).md b/Цены-(прайс-лист).md new file mode 100644 index 0000000..7e478dc --- /dev/null +++ b/Цены-(прайс-лист).md @@ -0,0 +1,12 @@ +Обработка предназначена для просмотра, измененияи регистрации цен номенклатуры. Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] - это формирование определенной колонки прайс-листа. + +Прайс-лист можно сформировать на дату или на определенный период. Формирование прайс-листа на период позволяет задать временные (акционные) цены. Обычно, цены, заданные на период, привязаны к маркетинговой акции. После окончания периода цены становятся прежними. + +Формирование прайс-листа осуществляется по команде **Сформировать**. + +Установка цен описана в разделе документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:Pricing1](https://its.1c.ru/db/utdoc) +Подробное описание загрузки цен маркетплейсов приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MarketPlaces: MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПрайсЛист` · файл: `DataProcessors/ПрайсЛист/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Цены-и-скидки.md b/Цены-и-скидки.md new file mode 100644 index 0000000..4d0d2d1 --- /dev/null +++ b/Цены-и-скидки.md @@ -0,0 +1,28 @@ +## Настройка правил ценообразования + +В программе необходимо настроить правила, по которым будут рассчитаны цены и скидки(наценки), при оформлении продаж. Необходимо ввести в программу список всех используемых видов цен и всех видов предоставляемых скидок (наценок). + +Перед началом работы с данной подсистемой необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг**. + +Для каждого [[вида цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] необходимо определить правила расчета: способ расчета, правила округления, валюту цены. Правила расчета могут быть назначены общими для всех товаров или детализированы до [[ценовых групп|Ценовые группы]] товаров. В правилах расчета также определяется диапазон допустимых цен при продаже и закупке товаров. Правила ценообразования в дальнейшем используются при регистрации и расчете цен на товары, а также для контроля допустимых цен при продаже и закупке товаров. + +В программу вводится перечень всех возможных [[скидок (наценок)|Скидки (наценки)]], которые могут применяться при продаже товаров. Справочник **Скидки (наценки)** вызывается соответствующей командой из раздела **CRM и маркетинг - Цены и скидки**. Для скидок (наценок) определяется правило их совместного действия (выбор максимальной или минимальной скидки, указание приоритетной скидки и т.д.). Для каждой группы партнеров (сегмента партнеров) можно назначить тот список скидок (наценок), который будет для них действовать. Скидки (наценки) указываются в типовом или индивидуальном [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. Срок действия скидки (наценки) в этом случае определяется сроком действия соглашения. + +Скидки (наценки) могут быть назначены при соблюдении различных [[условий|Условия предоставления скидок (наценок)]]. Скидки (наценки) могут быть назначены как по конкретным позициям номенклатуры, так и в целом по документу. + +## Назначение цен номенклатуры + +Цены назначаются документом [[Установка цен номенклатуры]] доступного из рабочего места **Цены (прайс-лист)** по гиперссылке **История изменения цен**. Также документ может быть сформирован на основании приобретения товаров и услуг. + +Основная цель - это формирование прайс-листа торгового предприятия по всем номенклатурным позициям. Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] - это формирование определенной колонки прайс-листа. + +Цены на номенклатурные позиции назначаются в соответствии с теми правилами ценообразования, которые применяются в торговом предприятии. По каждому виду цен фиксируются цены на конкретные номенклатурные позиции. При назначении цен на конкретные позиции применяются те правила расчета, которые применяются для данного вида цен. Перечень [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] вызывается соответствующей гиперссылкой в разделе **CRM и маркетинг - Настройки и справочники**. + +При расчете цен продажи в качестве цен для расчета могут использоваться вспомогательные цены (себестоимость товаров, цены конкурентов). Информация о значениях таких цен для номенклатурных позиций также должна быть зарегистрирована. Также регистрируются значения цен, которые используются для контроля (допустимые цены продажи и закупки). + +Предусмотрена возможность фиксировать ставку НДС (собственного товара и товара, принятого на комиссию) в условиях продажи (прайс-листе). +Ставки НДС, по которым продаются товары, указываются в прайс-листе/документе установки цен в разрезе видов цен. + +--- + +*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.ЦеныИСкидки` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/ЦеныИСкидки/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Цены-поставщиков-(прайс-листы).md b/Цены-поставщиков-(прайс-листы).md new file mode 100644 index 0000000..bf4ca86 --- /dev/null +++ b/Цены-поставщиков-(прайс-листы).md @@ -0,0 +1,42 @@ +Обработка предназначена для просмотра и изменения цен и условий закупки номенклатуры партнера (поставщика/конкурента). Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному [[виду цен поставщика|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] - это формирование определенной колонки прайс-листа. + +Формирование прайс-листа осуществляется по кнопке **Сформировать**. + +Настройка параметров прайс-листа + +Регистрация цен + +### Настройка параметров прайс-листа + +Для просмотра и регистрации цен, а так же условий закупки нужно выбрать поставщика и нажать на кнопку **Сформировать**. + +В форме настройки необходимо установить параметры отбора номенклатуры. Если параметры не установлены, то будет заполнен весь список номенклатуры. + +Используя вариант настройки **Расширенный вид** можно устанавливать более сложные варианты отбора с группировкой условий (и, или, максимум, минимум), возможностью отбора по любым реквизитам номенклатуры и т.д. + +Установленные настройки отбора сохраняются на следующий сеанс работы. + +На закладке** Колонки прайс-листа **настраивается список тех цен, которые надо назначить. +Для каждой позиции номенклатуры в сформированном списке можно задать цены вручную. В ячейках с ценами, измененными вручную отображается специальная пиктограмма (карандаш). Если цена увеличилась - цена выделяется синим цветом, если уменьшилась - зеленым цветом. + +При необходимости на закладке ** Сортировка **можно задать поля номенклатуры (код, артикул и другие), по которым будет отсортирован список выводимой в прайс-лист номенклатуры. + +Цены в прайс-листе можно изменять. Для этого нужно воспользоваться непосредственным изменением цен в ячейках. + +Существует возможность настройки выводимой информации о ценах (действующая цена на произвольную дату, процент наценки, сумма наценки), доступная по гиперссылке ** Настроить**. + +К условиям закупки относятся 2 параметра. **Упаковка заказа** - упаковка, в которой партнер поставляет номенклатуру. **Минимальная партия поставки** - минимальное количество номенклатуры, в единице измерения упаковки заказа, которое готов поставить партнер. Эти параметры будут использоваться при формировании заказов поставщику из рабочих мест [[Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование заказов поставщику по плану]]. + +### Регистрация цен + +С помощью команды **История изменения цен** можно посмотреть список ранее зарегистрированных документов [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. Используя команду **Прайс-лист** можно сформировать прайс-лист по отобранным в списке позициям. + +Предусмотрена также возможность регистрации цен для конкретного товара из справочника **Номенклатура**. + +Если для товара ведется учет по характеристикам, то автоматически будут сформированы цены для всех характеристик. При необходимости цену на конкретную характеристику товара можно изменить. + +Для сохранения измененных в прайс-листе цен нужно нажать на кнопку **Применить измененные цены**, при необходимости указать комментарий и выбрать режим записи создаваемого документа регистрации цен поставщика (запись или проведение). При выполнении этой команды будет автоматически создан документ **Регистрация цен поставщика** со списком зарегистрированных цен. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ПрайсЛистПоставщика` · файл: `DataProcessors/ПрайсЛистПоставщика/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Цены-поставщиков.md b/Цены-поставщиков.md new file mode 100644 index 0000000..f34829f --- /dev/null +++ b/Цены-поставщиков.md @@ -0,0 +1,33 @@ +Документ **Регистрация цен поставщиков** предназначен для хранения информации о ценах и условиях закупки товаров любых [[партнеров|Партнеры]] предприятия (поставщиков, конкурентов и т.д.). Для регистрации цен необходимо предварительно завести виды цен поставщика. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках. + +В документ вводится информация о ценах партнера (поставщика или конкурента), которую можно закупить у поставщика или которую продает конкурент. В одном документе можно зарегистрировать информацию о ценах поставщика по различным колонкам прайс-листа (различным видам цен поставщика). При регистрации цен поставщиков можно указать соответствие между названием товара (наименованием, артикулом), как он зарегистрирован у партнера и названием товара в нашей информационной базе. Информация о соответствии названий в прайс-листе партнера и в нашем прайс-листе сохраняется в справочнике [[Номенклатура поставщиков|Номенклатура контрагентов]] и может быть использована при регистрации измененных цен партнера. + +В документ вводится информация об **упаковке заказа** - упаковка, в которой партнер поставляет номенклатуру и о **Минимальной партии поставки** - минимальное количество номенклатуры, в единице измерения упаковки заказа, которое готов поставить партнер. + +Регистрация цен номенклатуры поставщика может быть создана на основании следующих документов: [[Заказ поставщику]], [[Поступление товаров на склад]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Коммерческое предложение поставщика]]. +При создании на основании [[Коммерческое предложение поставщика]] табличная часть товары будет заполнена только теми предложенными позициями, которые в документе-основании сопоставлены номенклатуре предприятия. + +Зарегистрированные цены партнеров используются: + +- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия закупок]]) +- Для автоматического заполнения цен в документах, сопровождающих поставку товаров ([[Заказ поставщику]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление товаров на склад]], [[Приемка товаров на хранение]]). +- Для сравнительного анализа цен поставщиков и конкурентов ([[Анализ цен]]). + +Зарегистрированные условия закупки партнеров используются: + +- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия закупок]]) +- Для автоматического расчета количества к заказу в рабочих местах [[Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование заказов поставщику по плану]]. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Регистрация цен номенклатуры поставщика]] + +--- + +****Создание нового документа Регистрация цен поставщика из списка документов + +### Создание нового документа **Регистрация цен поставщика** из списка документов + +- Путем ввода нового документа - кнопка **Создать новый**. Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в который необходимо ввести данные о ценах и условиях поставки товаров поставщиком или конкурентом. В документе необходимо выбрать виды цен поставщика, по которым регистрируются цены поставщика/конкурента. + +--- + +*Мета: `Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Цены-суммы-по-соглашениям.md b/Цены-суммы-по-соглашениям.md new file mode 100644 index 0000000..87b8afe --- /dev/null +++ b/Цены-суммы-по-соглашениям.md @@ -0,0 +1,19 @@ +****Отчет Сравнение условий по доступным соглашениям + +### Отчет **Сравнение условий по доступным соглашениям** + +В отчете приводится информация по всем доступным для партнера торговым соглашениям по следующим реквизитам: + +- **Вид соглашения** - реализация или передача на комиссию. +- **Валюта** - в какой валюте возможна оплата по соглашению. +- **Склад** - с какого склада возможна отгрузка. Если по соглашению указано **Без ограничений**, то отгрузка товара возможна с любого склада, партнер при оформлении заказа должен выбрать склад самостоятельно. +- **График оплаты** - можно сравнить условия оплаты заказа по соглашениям. +- **Налогообложение НДС** - указывается режим налогообложения по тому или иному соглашению. +- **Цена включает НДС** - указывается включает цена по соглашению НДС или нет. +- **Контрагент** - конкретный контрагент с которым возможна работа по соглашению. Если по соглашению указано **Без ограничений**, то отгрузка товара возможна любому контрагенту партнера. + +При помощи отчета можно понять, какие будут цены по каждому товару и итоговые суммы заказа, в зависимости от того, по какому соглашению будет оформлен заказ. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ЦеныСуммыПоСоглашениям` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/ЦеныСуммыПоСоглашениям/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Чек-ЕГАИС-на-возврат.md b/Чек-ЕГАИС-на-возврат.md new file mode 100644 index 0000000..f2bc83d --- /dev/null +++ b/Чек-ЕГАИС-на-возврат.md @@ -0,0 +1,21 @@ +Документ предназначен для отражения в ЕГАИС возвратов розничных продаж маркируемой продукции без оформления чека ККМ. + +Доступные варианты оформления документа: + +- **Возврат от розничного покупателя** - оформляется в тех случаях, когда при возврате розничной продажи через кассу произошел технический сбой - возврат прошел через ККТ, но не выгрузился в ЕГАИС. В этом случае потребуется вручную заполнить поля **Номер чека** и **Номер смены**. + +- **Возврат от юридического лица с безналичной оплатой** - оформляется при возврате розничной продажи от юридического лица, если оплата была через банковский счет. + +### Возможные статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передан** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. Дальнейшие действия с документом запрещены. + +- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - произошла ошибка при передаче документа в УТМ. Доступна повторная выгрузка документа. + +--- + +*Мета: `Document.ЧекЕГАИСВозврат` · файл: `Documents/ЧекЕГАИСВозврат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Чек-ЕГАИС.md b/Чек-ЕГАИС.md new file mode 100644 index 0000000..f56172d --- /dev/null +++ b/Чек-ЕГАИС.md @@ -0,0 +1,23 @@ +Документ предназначен для отражения в ЕГАИС розничных продаж маркируемой продукции без оформления чека ККМ. + +Доступные варианты оформления документа: + +- **Реализация розничному покупателю** - оформляется в тех случаях, когда при розничной продаже через кассу произошел технический сбой - продажа прошла через ККТ, но не выгрузилась в ЕГАИС. В этом случае потребуется вручную заполнить поля **Номер чека** и **Номер смены**. + +- **Реализация юридическому лицу с безналичной оплатой** - оформляется при розничной продаже юридическому лицу для конечного потребления, если оплата идет через банковский счет. + +- **Вскрытие тары** - оформляется для первой продажи в розлив алкогольной продукции, имеющей потребительскую упаковку. + +### Возможные статусы документа + +- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление. + +- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ. + +- **Передан** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке. Дальнейшие действия с документом запрещены. + +- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - произошла ошибка при передаче документа в УТМ. Доступна повторная выгрузка документа. + +--- + +*Мета: `Document.ЧекЕГАИС` · файл: `Documents/ЧекЕГАИС/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Чек-ККМ-коррекции.md b/Чек-ККМ-коррекции.md new file mode 100644 index 0000000..50b3528 --- /dev/null +++ b/Чек-ККМ-коррекции.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Документ предназначен для отражения в учете операции исправления ошибки в указании [[Номенклатуры|Номенклатура]] или **ставки НДС**, если реализация была оформлена документом [[Чек ККМ]] в рабочем месте кассира. Из документа пробивается чек коррекции в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Письме ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@. + +Доступность чеков коррекции для пользователей определяется ролями: **Чтение чеков ККМ коррекции**, **Добавление изменение чеков ККМ коррекции**. + +Документ вводится на основании документа [[Чек ККМ]]. В чеке коррекции на закладке **Товары** могут быть внесены изменения в **номенклатуру** и **ставку НДС** ранее пробитого чека. Внесенные изменения автоматически отражаются на закладке **Расхождения**. После проведения документа можно пробить чек коррекции по кнопке **Пробить чек коррекции**. + +Подробное описание порядка оформления чеков коррекции в рабочем месте кассира приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:CorrectionChecks](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +--- + +*Мета: `Document.ЧекККМКоррекции` · файл: `Documents/ЧекККМКоррекции/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Чек-ККМ-на-возврат.md b/Чек-ККМ-на-возврат.md new file mode 100644 index 0000000..e481592 --- /dev/null +++ b/Чек-ККМ-на-возврат.md @@ -0,0 +1,47 @@ +Документ предназначен для оформления возврата товаров розничному покупателю. **Чек ККМ на возврат** может оформляться на основании **Чека ККМ** или без указания основания. + +Оформить **Чек ККМ на возврат** на основании **Чека ККМ** можно из формы **РМК** по кнопке **Возврат по чеку** или из формы списка **Чеки ККМ** по кнопке **Ввести на основании**. В **РМК** по кнопке **Возврат по чеку** вначале открывается форма выбора ранее проданных товаров. + +Оформить **Чек ККМ** на возврат без указания основания можно из формы **РМК** по кнопке **Возврат без чека** или из формы списка **Чека ККМ** по кнопке **Создать**. В **РМК** по кнопке **Возврат без чека** сразу открывается форма оформления с пустой табличной частью **Товары**. + +Подробное описание порядка оформления возвратов в рабочем месте кассира приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RetailReturn](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +Оформить возврат товаров из РМК можно, как по товарам, проданным в текущую кассовую смену, так и по товарам, проданным в закрытые кассовые смены. При выборе в РМК чека продажи нужно установить период. +Возврат товаров розничному покупателю после закрытия кассовой смены также можно оформить документом [[Возврат товаров от клиента]] с установленным видом операции **Возврат от розничного покупателя**. Документ может быть оформлен на основании ранее пробитого чека ККМ из списка чеков ККМ. + +Табличная часть документа **Чек ККМ на возврат** заполняется списком тех товаров, которые можно вернуть по чеку. + +- Если покупатель возвращает только часть товаров, то необходимо изменить количество в табличной части документа. +- Если покупатель производил оплату платежной картой, то информация о сумме оплаты заполняется на странице **Оплата платежными картами**. Для возврата суммы оплаты по платежной карте необходимо нажать на кнопку **Отменить оплату**. + +После оформления чека на возврат, чек пробивается по кассе ККМ. При необходимости можно сформировать печатную форму акта возврата (КМ-3) или распечатать товарный чек об оформлении возврата товаров. + +Возврат алкогольной продукции + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Возврат алкогольной продукции + +Если включена функциональная опция **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** и наступил срок оформления розничных продаж алкогольной продукции через ЕГАИС, то возврат маркированной алкогольной продукции осуществляется с обязательным указанием акцизных марок. + +Перед выполнением возврат через ЕГАИС требуется настроить [[параметры подключения к ЕГАИС|Настройки обмена с ЕГАИС]]. + +Оформление розничных возвратов маркированной алкогольной продукции производиться только с помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата PDF417, размещенных на штрихкоде марке. При завершении оформления чека информация о возврате автоматически передается в ЕГАИС. После успешной печати фискального чека распечатывается слип-чек возврата алкогольной продукции с кодом подтверждения системы ЕГАИС. QR-код может быть распечатан в случае, если печать кода такого формата поддерживается фискальным регистратором. В противном случае код подтверждения будет выведен на печать в виде строки символов, что разрешено правилами оформления продаж ФСРАР. При потере связи с ЕГАИС оформление розничных продаж разрешается только в течение 3 дней. + +Поведение системы при оформлении розничных продаж алкоголя изменяется в зависимости от настройки **Дата начала регистрации розничных продаж в ЕГАИС**. С момента наступления установленной даты для маркируемой алкогольной номенклатуры будет запрашиваться ввод кода марки в формате PDF417. Система также будет проверять, чтобы код марки был введен в чек однократно. + +При считывании штрихкода алкогольной продукции запрашиваться считывание кода акцизной марки. +При считывании кода алкогольной продукции, если позицию номенклатуры по коду акцизной марки определить не удалось, то запрашивается считывание штрихкода номенклатуры. + +Если выключена опция **Продажа без сопоставления классификаторов с ЕГАИС**, то возврат любой (маркированной и немаркированной) продукции возможен только после сопоставления классификаторов ЕГАИС и номенклатуры предприятия. + +Удаление и редактирование акцизных марок производится по команде **Акцизные марки**. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как оформить возврат товара покупателем, если он произошел в той же кассовой смене, когда товар был продан?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:14) +- [Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:15) + +--- + +*Мета: `Document.ЧекККМВозврат` · файл: `Documents/ЧекККМВозврат/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Чек-ККМ-—-ФормаДокументаРМК.md b/Чек-ККМ-—-ФормаДокументаРМК.md new file mode 100644 index 0000000..5e3a245 --- /dev/null +++ b/Чек-ККМ-—-ФормаДокументаРМК.md @@ -0,0 +1,52 @@ +# Чек ККМ + +Документ относится к подсистеме [[Розничные продажи]]. +Документ предназначен для оформления [[розничных продаж|Розничные продажи]] с использованием Рабочего места кассира. Продажа товаров может производиться только с помощью [[кассы ККМ|Кассы ККМ]], в которой установлен тип кассы **Фискальный регистратор** и указан склад типа **Розничный магазин**. + +[[Оформление чеков коррекции|Чек ККМ]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Чек ККМ]] + +--- + +Открытие смены и внесение наличных денежных средств для размена + +Оформление чеков ККМ + +Особенность продажи алкогольной, табачной и маркируемой продукции + +Оформление возвратов + +Закрытие смены + +## Открытие смены и внесение наличных денежных средств для размена + +Опреация внесения денег в кассу ККМ осуществляется при помощи соответствующей команды из группы **Операции с ККМ**. При этом предварительно требуется оформить документ **Расходный кассовый ордер** с установленной операцией **Выдача в кассу ККМ**. + +## Оформление чеков ККМ + +### Особенность продажи алкогольной, табачной и маркируемой продукции + +Для алкогольной, табачной и маркируемой продукции, по которой вступило в силу требование об указании кодов маркировки при розничных продажах, необходимо отсканировать код маркировки или акцизную марку с каждой единицы товаров. +При сканирование кода маркировки товаров, по которым действует разрешительный режим продаж, проверяется корректность кода и возможность продажи по данным ГИС МТ ("Честный знак") с использованием соответствующих технических средств. +Корректность указания кодов маркировки (акцизных марок) отображается в форме РМК пиктограммой зеленого или красного цвета. +Удаление и редактирование акцизных марок производится по команде **Акцизные марки**. +Для табачной продукции предусмотрен контроль МРЦ и ЕМРЦ. С даты начала контроля розничных цен на табачную продукцию (устанавливается в разделе **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи**) автоматически цена продажи устанавливается равной значению МРЦ из кода маркировки и недоступна для изменения. +**** + +## Оформление возвратов + +Возврат может оформляться по ранее оформленному чеку или без указания основания. Оформить возврат на основании чека можно из формы РМК по кнопке **Возврат по чеку**. + +Оформить возврат без указания основания можно из формы РМК по кнопке **Возврат без чека**. + +В РМК по кнопке Возврат без чека сразу открывается форма оформления с пустой табличной частью Товары. В РМК по кнопке Возврат вначале открывается форма выбора ранее проданных товаров. + +## Закрытие смены + +Документы вида **Чек ККМ** оформляются в течение кассовой смены. По окончании рабочего дня производится закрытие кассовой смены. При этом все документы **Чек ККМ** оформленные за день не удаляются, а остаются в информационной базе. Если в настройках параметров учета установлен флаг **Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены**, то документы архивируются. +При закрытии кассовой смены формируется и проводится обобщающий документы [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]] и [[Отчет о розничных возвратах|Отчет о розничных продажах]], которые подводят итоги розничной торговле по конкретной кассе ККМ. + +--- + +*Мета: `Document.ЧекККМ.Form.ФормаДокументаРМК` · файл: `Documents/ЧекККМ/Forms/ФормаДокументаРМК/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Чек-ККМ.md b/Чек-ККМ.md new file mode 100644 index 0000000..cf4cdae --- /dev/null +++ b/Чек-ККМ.md @@ -0,0 +1,29 @@ +Документ относится к подсистеме [[Розничные продажи]]. +Документ предназначен для оформления [[розничных продаж|Розничные продажи]] с использованием Рабочего места кассира. Продажа товаров может производиться только с помощью [[кассы ККМ|Кассы ККМ]], в которой установлен тип кассы **Фискальный регистратор** и указан склад типа **Розничный магазин**. + +Оформление чеков коррекции + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Оформление чеков коррекции + +В списке **Продажи - Розничные продажи - Чеки ККМ** На основании чека можно ввести документ [[Чек ККМ коррекции]] для отражения в учете операции исправления ошибки в указании номенклатуры или ставки НДС, а также пробития чека коррекции в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Письме ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@. +Предварительно в командной панели списка должна быть выбрана **Касса ККМ**. + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- Раздел **Продажи - Розничные продажи - Оформление розничных продаж в рабочем месте кассира** в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POS](https://its.1c.ru/db/utdoc) + +- [Виды скидок в розничной торговле](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04) +- [Подключение контрольно-кассовые машины (ККМ) в программе «1С:Управление торговлей 8»](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:05) +- [Оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06) +- [Оформление продаж при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07) +- [Оформления продаж весового товара с взвешиванием на электронных весах](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:08) +- [Закрытие кассовой смены](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:09) +- [Оказание услуг при продаже товара в розницу](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:13) +- [Оформление маркетинговой акции: три кофеварки по цене двух.](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35) +- [Оформление маркетинговой акции: при покупке двух холодильников клиенту в подарок предлагается соковыжималка.](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:36) + +--- + +*Мета: `Document.ЧекККМ` · файл: `Documents/ЧекККМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Чеки-ККМ.md b/Чеки-ККМ.md new file mode 100644 index 0000000..881e2d5 --- /dev/null +++ b/Чеки-ККМ.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Журнал предназначен для оформления розничных продаж по чекам ККМ. Используя этот журнал кассир открывает смену, вносит денежные средства в денежный ящик ККМ, оформляет новые чеки ККМ, закрывает смену и оформляет выемку денежных средств из кассы ККМ. + +--- + +*Мета: `DocumentJournal.ЧекиККМ` · файл: `DocumentJournals/ЧекиККМ/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблон-этикетки-(ценника).md b/Шаблон-этикетки-(ценника).md new file mode 100644 index 0000000..b594051 --- /dev/null +++ b/Шаблон-этикетки-(ценника).md @@ -0,0 +1,33 @@ +Справочник предназначен для регистрации шаблонов ценников и этикеток, которые используются в системе. +Для каждого [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]] может быть применен свой шаблон для печати ценника или этикетки. Предусмотрена также возможность задания шаблона ценника (этикетки) для отдельной номенклатурной позиции. + +Для печати ценников и этикеток в соответствии с разработанным шаблоном применяется обработка [[Печать ценников и этикеток|Печать этикеток и ценников]]. Обработка может быть вызвана из документов, сопровождающих поставку или изменение цен на товары. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Шаблоны этикеток и ценников]] + +--- + +Создание нового шаблона + +### Создание нового шаблона + +Новый шаблон ценника или этикетки может быть создан заново или на основании шаблона, предусмотренного по умолчанию. При создании нового шаблона этикетки (ценника) используется помощник создания этикетки (ценника): + +- Нажмите на кнопку **Создать**. +- Откроется помощник создания этикетки (ценника). +- Укажите наименование шаблона. +- В поле **Назначение** укажите, какой шаблон создается: этикетка для товаров, ценник для товаров, этикетка серии номенклатуры, этикетка для складских ячеек, этикетка для доставки. +- В поле **Размер ленты** выберите размер ленты для печати ценника (этикетки). +- В окне просмотра показывается прототип шаблона. +- Для печати образца этикетки (ценника) в поле **Для чего** выберите позицию номенклатуры (складскую ячейку, документ и т.д.) и нажмите на кнопку **Напечатать образец**. +- Нажмите на кнопку **Сохранить **для записи шаблона. + +Шаблон ценника можно отредактировать, добавив в него любое поле из списка доступных полей. Для редактирования шаблона в помощнике следует использовать гиперссылку **Изменить в редакторе**. При создании или редактировании шаблона используются те стандартные правила работы, которые применяются при работе с табличными документами в 1С:Предприятии. + +Для каждого макета можно настроить свои параметры печати: принтер, размер бумаги, поля отступа и т.д. + +**Совет.** Совет. Если при создании нового шаблона известно, что в него следует добавлять новые поля, которых нет в поставляемых шаблонах, то при создании шаблона следует использовать команду **Создать новый**. В этом случае помощник использоваться не будет, новый шаблон сразу откроется в режиме редактирования. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенников.Form.ФормаРедактированияШаблонаЭтикетокИЦенников` · файл: `Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенников/Forms/ФормаРедактированияШаблонаЭтикетокИЦенников/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблоны-анкет-(Форма-выбора).md b/Шаблоны-анкет-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..4b6f5ad --- /dev/null +++ b/Шаблоны-анкет-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,31 @@ +Предназначен для выбора шаблонов [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]]. + +Открывается при выборе шаблона анкет из документа [[Назначение опросов|Проведение опросов (Форма документа)]]. + +В списке выводится **Наименование** шаблона и его **Код**, который автоматически присваивается программой. + +### Выбор шаблона анкеты + +- Выделите шаблон анкеты, нажмите **Выбрать**. + +- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### Ввод шаблона анкеты + +Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Группировка шаблонов + +- Шаблоны можно группировать. Для этого введите необходимое количество групп. + +- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование**. Группу можно подчинить одной из существующих. Для этого в поле **Родитель **укажите группу из списка. + +- Перетащите шаблоны в соответствующие группы или в группах введите шаблоны. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблоны-анкет-(Форма-мастера-комплексных-вопросов).md b/Шаблоны-анкет-(Форма-мастера-комплексных-вопросов).md new file mode 100644 index 0000000..82d22a5 --- /dev/null +++ b/Шаблоны-анкет-(Форма-мастера-комплексных-вопросов).md @@ -0,0 +1,31 @@ +Предназначен для ввода и редактирования комплексных вопросов [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]]. + +Открывается по команде **Добавить - комплексный вопрос** из [[шаблона анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +- +Напишите **Формулировку** вопроса. + +- +С помощью кнопки **Добавить** выберите нужные [[вопросы|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] из [[списка вопросов|Вопросы для анкетирования (Форма выбора) — ФормаВыбора]]. + +- Для работы с вопросами используйте команды меню **Еще **или контекстное меню по правой кнопке мыши. + +- В поле **Способ отображения подсказки** укажите, как будет показываться подсказка в тексте анкеты: + + - **Контекстная подсказка** - текст подсказки будет все время виден; + + - **Знак вопроса справа** - в этом случае текст подсказки скрыт, ее можно увидеть, нажав на знак вопроса. + +- В поле **Подсказка** напишите краткое объяснение вопроса, для того чтобы респонденту было легче на него отвечать. + +- +Нажмите **ОК** для окончания редактирования. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаМастераКомплексныхВопросов` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаМастераКомплексныхВопросов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблоны-анкет-(Форма-мастера-табличных-вопросов).md b/Шаблоны-анкет-(Форма-мастера-табличных-вопросов).md new file mode 100644 index 0000000..5915226 --- /dev/null +++ b/Шаблоны-анкет-(Форма-мастера-табличных-вопросов).md @@ -0,0 +1,150 @@ +Предназначен для ввода и редактирования табличных вопросов [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]]. + +Открывается по команде **Добавить - табличный вопрос** из [[шаблона анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Выбор типа табличного вопроса + +- +На первой странице мастера напишите **Формулировку** вопроса, например, "Укажите близких родственников". + +- В поле **Способ отображения подсказки** укажите, как будет показываться подсказка в тексте анкеты: + + - **Контекстная подсказка** - текст подсказки будет все время виден; + + - **Знак вопроса справа** - в этом случае текст подсказки скрыт, ее можно увидеть, нажав на знак вопроса. + +- В поле **Подсказка** напишите краткое объяснение вопроса, для того чтобы респонденту было легче на него отвечать. + +- + +С помощью переключателя выберите тип табличного вопроса. Табличные вопросы могут быть четырех типов: + + - +Составной табличный вопрос; + + - Табличный вопрос с предопределенными ответами в строках; + + - +Табличный вопрос с предопределенными ответами в колонках; + + - +Табличный вопрос с предопределенными ответами в строках и колонках. + +- +В правой части окна располагается рисунок с примером выбранного типа табличного вопроса.  + +- +Нажмите кнопку **Далее** для подбора вопросов. + +- +Для работы с вопросами используйте команды меню **Еще **или контекстное меню по правой кнопке мыши. + +- +Если заранее подготовить вопросы типа **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных**, то можно будет использовать предопределенные ответы в табличных вопросах, кроме этого, можно быстро добавить варианты ответов. + +### Составной табличный вопрос + +- +Для составного табличного вопроса задается состав вопросов. Заданные вопросы будут отображаться в качестве заголовков колонок таблицы. + +- +Респондент, отвечающий на вопросы анкеты, сможет добавить произвольное количество строк в таблицу при ответе. + +- +С помощью команды **Добавить** выберите необходимое количество вопросов из [[списка|Вопросы для анкетирования (Форма выбора) — ФормаВыбора]]. + +- +Нажмите **Далее** для просмотра получившейся таблицы. + +### Табличный вопрос с предопределенными ответами в строках + +- +Для данного типа табличного вопроса на второй странице помощника задается состав вопросов. + +- +Нажмите **Добавить**, выберите как минимум два вопроса из списка. + +- +Заданные вопросы будут отображаться в качестве заголовков колонок таблицы в анкете респондента. + +- Число строк в таблице фиксировано, при ответе респондент не сможет добавить или удалить строки из таблицы. Количество строк таблицы будет равно количеству предопределенных ответов. + +- + Для первого вопроса на третьей странице помощника задайте предопределенные ответы, которые будут отображаться в строках первой колонки таблицы. Нажмите **Добавить**. Для добавления воспользуйтесь одним из способов: + + - +Напишите варианты ответов для первого вопроса вручную. + + - +Если был выбран вопрос типа **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных**, то для того чтобы быстро перечислить возможные варианты ответов для первого введенного вопроса, можно воспользоваться кнопкой **Заполнить варианты ответов**. + +- Нажмите **Далее** для просмотра получившейся таблицы. + +### Табличный вопрос с предопределенными ответами в колонках + +- +Этот тип табличного вопроса является вариантом предыдущего. + +- +Для данного типа табличного вопроса задается состав вопросов. Заданные вопросы будут выведены в строках первой колонки таблицы. С помощью кнопки **Добавить** введите как минимум два вопроса. + +- + +На третьей странице помощника составитель анкеты указывает предопределенные ответы на первый вопрос для колонок таблицы. Для этого нажмите **Добавить**. Для добавления воспользуйтесь одним из способов: + + - +Напишите варианты ответов для первого вопроса вручную. + + - +Если был выбран вопрос типа **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных**, то для того чтобы быстро перечислить все варианты, выбрав их из первого введенного вопроса, можно воспользоваться кнопкой **Заполнить варианты ответов**. + +- Данные предопределенные ответы будут отображаться в качестве заголовков колонок таблицы. При ответе респондент не сможет добавить или удалить строки из таблицы. Количество строк таблицы будет равно количеству вопросов, уменьшенному на один (ответы на первый вопрос - это заголовки колонок, при этом первый вопрос в таблице не отображается). + +- + +Нажмите **Далее** для просмотра получившейся таблицы. + +### Табличный вопрос с предопределенными ответами в строках и колонках + +- +Для данного типа табличного вопроса задается три вопроса. Нажмите **Добавить**, выберите вопросы из списка. + +- +На третьей странице помощника необходимо задать предопределенные ответы на первые два вопроса. + + - +Предопределенные ответы на первый вопрос будут отражаться в качестве заголовков строк таблицы. + + - +Предопределенные ответы на второй вопрос будут отражаться в качестве заголовков колонок. + +- +Ответы на третий вопрос респондент должен будет указывать в ячейках таблицы. + +- +Нажмите кнопку **Добавить**. Для добавления предопределенных вариантов ответов на первые два вопроса воспользуйтесь одним из способов: + + - +Напишите варианты ответов вручную. + + - Если были заранее созданы вопросы типа **Выбор одного или нескольких вариантов ответа из предложенных**, то для того чтобы быстро перечислить все ответы, можно воспользоваться кнопкой **Заполнить варианты ответов**. + +- +При ответе респондент не сможет добавить или удалить строки из таблицы. Количество строк таблицы будет равно количеству предопределенных ответов на первый вопрос. + +### Просмотр готового табличного вопроса + +- +На последней странице помощника для просмотра выводится таблица в том виде, в каком она будет выглядеть в анкете респондента. Если необходимо поменять состав вопросов или их расположение в таблице, можно вернуться на предыдущие шаги с помощью кнопки **Назад**. + +- +Нажмите **Готово** для окончания редактирования. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаМастераТабличныхВопросов` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаМастераТабличныхВопросов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблоны-анкет-(Форма-простых-вопросов).md b/Шаблоны-анкет-(Форма-простых-вопросов).md new file mode 100644 index 0000000..a7c64b1 --- /dev/null +++ b/Шаблоны-анкет-(Форма-простых-вопросов).md @@ -0,0 +1,30 @@ +Предназначена для ввода простого вопроса в [[шаблон анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +Открывается по команде **Добавить - простой вопрос** из шаблона анкеты. + +### Ввод простого вопроса в шаблон анкеты + +- В поле **Элементарный вопрос** выберите вопрос из ранее подготовленного [[списка вопросов|Вопросы для анкетирования]] для анкетирования, после выбора вопроса в этом поле отражается его наименование. Можно создать вопрос в [[списке выбора|Вопросы для анкетирования (Форма выбора) — ФормаВыбора]], если нужного [[вопроса|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]] не нашлось. + +- Поле **Формулировка** после выборе вопроса для анкетирования автоматически заполняется текстом формулировки вопроса. Здесь же можно изменить формулировку вопроса, которая будет видна респондентам в [[анкетах|Анкета (Форма списка)]] этого шаблона. + +- Если флажок **Обязательный** установлен, то респондент не сможет завершить анкетирование, не ответив на этот вопрос. + +- В поле **Способ отображения подсказки** укажите, как будет показываться подсказка в тексте анкеты: + + - **Контекстная подсказка** - текст подсказки будет все время виден; + + - **Знак вопроса справа** - в этом случае текст подсказки скрыт, ее можно увидеть, нажав на знак вопроса. + +- В поле **Подсказка** напишите краткое объяснение вопроса, для того чтобы респонденту было легче на него отвечать. + +- Напишите **Заметки** по поводу вопроса - уточняющую информацию, которая будет выводиться в нижней части шаблона анкеты. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаПростыхВопросов` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаПростыхВопросов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблоны-анкет-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md b/Шаблоны-анкет-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md new file mode 100644 index 0000000..df2fca9 --- /dev/null +++ b/Шаблоны-анкет-(Форма-элемента)-—-ФормаЭлемента.md @@ -0,0 +1,109 @@ +Предназначена для подготовки шаблона [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]]. + +Подготовка анкет осуществляется в два этапа. Вначале необходимо подготовить [[вопросы|Вопросы для анкетирования]], из которых будет состоять предполагаемая анкета. Затем, используя подготовленные вопросы, нужно составить шаблон анкеты. В дальнейшем по этому шаблону программа автоматически создает анкету в тот момент, когда респондент начинает ее заполнять. + +Укажите **Наименование** шаблона. Поле **Наименование** отображается в [[списке шаблонов|Шаблоны анкет]]. + +Шаблон анкеты состоит из двух вкладок - **Заголовки** и **Вопросы**. + +### Заголовки + +- Укажите **Заголовок**, который будет отображаться в анкете при ее заполнении респондентом. + +- +Анкета может состоять из нескольких разделов, при этом два раздела, **Вступление** и **Заключение**, являются обязательными и присутствуют в любой анкете. + +- +Напишите **Вступление**. В этом разделе можно поприветствовать респондента, объяснить ему особенности заполнения анкеты. Текст будет показан респонденту в начале анкетирования. + +- +Напишите **Заключение**. В этом разделе можно поблагодарить респондента за заполненную анкету. Текст будет показан респонденту при завершении анкетирования. + +### Вопросы + +- В любой анкете содержится как минимум один раздел с вопросами. + +- Сформируйте список вопросов анкеты. Список вопросов состоит из колонок: + + - **Вопрос** - выводится наименование разделов и вопросов анкеты; + + - ** Обязательный** - выводится **Да**, если у вопроса установлен флажок **Обязательный**, **Нет** - если не установлен; + + - ** Заметки** - выводится , если введены дополнительные сведения о вопросе. Для того чтобы просмотреть заметки в нижней части списка, выделите вопрос. + +- По соответствующей кнопке можно **Добавить** новый элемент в анкету (также можно воспользоваться контекстным меню по правой кнопке мыши). Выберите **Тип элемента**: + + - **Раздел** + + - Задайте **Имя раздела**. В поле **Заметки** напишите уточняющую информацию о разделе, которая будет отображаться в нижней части шаблона или анкеты. Необходимо добавить хотя бы один раздел. Для того чтобы добавить раздел, также можно нажать **Ctrl+F9**. + + - Простой вопрос; + + - Табличный вопрос; + + - Вопрос с условием. + +- +Если анкета состоит из большого количества вопросов, то для удобства работы респондента с анкетой рекомендуется сгруппировать вопросы по нескольким разделам. Для комфортной работы респондента с анкетой рекомендуется включать в раздел не более 10-15 вопросов. + +- +С помощью кнопок  **Переместить вверх** и  **Переместить вниз** можно установить порядок следования вопросов в разделе и самих разделов в анкете. Порядком следования можно управлять при помощи перетаскивания мышью разделов и вопросов. При помощи перетаскивания мышью можно переносить вопросы из раздела в раздел. + +- +При удалении раздела вместе с ним удаляются вопросы, входящие в него. + +### Просмотр анкеты + +- +При выборе в разделах шаблона анкеты табличного вопроса можно увидеть его внешний вид в нижней части шаблона. Для того чтобы получить представление о том, каким образом будет выглядеть вся анкета при заполнении ее респондентом, можно воспользоваться командой **Форма заполнения**. + +### Сохранение шаблона анкеты + +- Если работу над шаблоном планируется продолжить, нажмите **Записать и закрыть**. + +### Запрет редактирования шаблона + +- После того как список вопросов в шаблоне анкеты окончательно сформирован, можно запретить возможность его редактирования в дальнейшем. Для этого нажмите **Закончить редактирование**. + +- Если по шаблону анкеты программой была создана хотя бы одна анкета, то шаблон анкеты автоматически становится недоступным для редактирования. Для корректного анализа ответов на анкеты в отчетах необходимо, чтобы шаблон анкеты остался неизменным, так как анализ данных производится для всех анкет, в которых указано, что они заполнены по данному шаблону. + +### Простой вопрос + +- Нажмите **Добавить - Простой вопрос**, для того чтобы подобрать в шаблон вопрос из списка **Вопросы для анкетирования**. Также можно использовать сочетание клавиш **Shift+F6**. + +- Заполните следующие поля, для того чтобы создать **Вопрос шаблона анкеты**: + + - В поле **Элементарный вопрос** выберите вопрос из ранее подготовленного списка вопросов для анкетирования. В этом поле отражается наименование [[вопроса|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. Можно создать вопрос в [[списке выбора|Вопросы для анкетирования (Форма выбора) — ФормаВыбора]], если нужного вопроса не нашлось. + + - Поле **Формулировка** автоматически заполняется текстом формулировки вопроса после выбора вопроса для анкетирования. Здесь же можно изменить формулировку вопроса, которая будет видна респондентам в анкетах этого шаблона. + + - **Обязательный** - если флажок установлен, то респондент не сможет завершить анкетирование, не ответив на этот вопрос. + + - В поле **Заметки** напишите по поводу вопроса уточняющую информацию, которая будет выводиться в нижней части анкеты. + +### Табличный вопрос + +- В таблицах удобно вводить однотипные структурированные данные. Например, сведения о составе семьи удобно поместить в таблицу. В столбцах будут вопросы о членах семьи, в строках будут перечислены по порядку члены семьи и их характеристики будут размещены в порядке вопросов таблицы. + +- Команда **Добавить - Табличный вопрос** открывает [[Помощник табличных вопросов|Шаблоны анкет (Форма мастера табличных вопросов)]]. Следуйте инструкциям помощника, для того чтобы ввести табличный вопрос. + +### Вопрос с условием + +- Существуют ситуации, когда респонденту нет смысла задавать вопрос, если не выполняется какое-либо условие. Например, нет смысла задавать вопросы респонденту о том, как часто он пользуется автосервисом и автомобильной мойкой, если у респондента нет автомобиля. + +- В таком случае при составлении шаблона анкеты можно создать вопрос с условием, например, о наличии у респондента автомобиля и дополнительно перечислить подчиненные вопросы, например, об автосервисе и автомойке. + +- При положительном ответе на вопрос с условием респонденту будет также предложено ответить и на подчиненные вопросы. В противном случае подчиненные вопросы останутся недоступными. + +- Для создания вопросов с условием можно воспользоваться командой **Добавить - Вопрос с условием**, также можно воспользоваться сочетанием клавиш **Shift+F8**. Вопросами с условием могут быть только вопросы типа **Булево** (**Да/Нет**). + +- К каждому вопросу с условием необходимо добавить один или несколько подчиненных вопросов с помощью команд **Добавить - Простой вопрос**, **Добавить - Табличный вопрос**. При этом подчиненные вопросы выводятся под своим родительским условным вопросом. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблоны-анкет-(Форма-элемента).md b/Шаблоны-анкет-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..0aa76fe --- /dev/null +++ b/Шаблоны-анкет-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,109 @@ +Предназначена для подготовки шаблона [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]]. + +Подготовка анкет осуществляется в два этапа. Вначале необходимо подготовить [[вопросы|Вопросы для анкетирования]], из которых будет состоять предполагаемая анкета. Затем, используя подготовленные вопросы, нужно составить шаблон анкеты. В дальнейшем по этому шаблону программа автоматически создает анкету в тот момент, когда респондент начинает ее заполнять. + +Укажите **Наименование** шаблона. Поле **Наименование** отображается в [[списке шаблонов|Шаблоны анкет]]. + +Шаблон анкеты состоит из двух вкладок - **Заголовки** и **Вопросы**. + +### Заголовки + +- Укажите **Заголовок**, который будет отображаться в анкете при ее заполнении респондентом. + +- +Анкета может состоять из нескольких разделов, при этом два раздела, **Вступление** и **Заключение**, являются обязательными и присутствуют в любой анкете. + +- +Напишите **Вступление**. В этом разделе можно поприветствовать респондента, объяснить ему особенности заполнения анкеты. Текст будет показан респонденту в начале анкетирования. + +- +Напишите **Заключение**. В этом разделе можно поблагодарить респондента за заполненную анкету. Текст будет показан респонденту при завершении анкетирования. + +### Вопросы + +- В любой анкете содержится как минимум один раздел с вопросами. + +- Сформируйте список вопросов анкеты. Список вопросов состоит из колонок: + + - **Вопрос** - выводится наименование разделов и вопросов анкеты; + + - ** Обязательный** - выводится **Да**, если у вопроса установлен флажок **Обязательный**, **Нет** - если не установлен; + + - ** Заметки** - выводится , если введены дополнительные сведения о вопросе. Для того чтобы просмотреть заметки в нижней части списка, выделите вопрос. + +- По соответствующей кнопке можно **Добавить** новый элемент в анкету (также можно воспользоваться контекстным меню по правой кнопке мыши). Выберите **Тип элемента**: + + - **Раздел** + + - Задайте **Имя раздела**. В поле **Заметки** напишите уточняющую информацию о разделе, которая будет отображаться в нижней части шаблона или анкеты. Необходимо добавить хотя бы один раздел. Для того чтобы добавить раздел, также можно нажать **Ctrl+F9**. + + - Простой вопрос; + + - Табличный вопрос; + + - Вопрос с условием. + +- +Если анкета состоит из большого количества вопросов, то для удобства работы респондента с анкетой рекомендуется сгруппировать вопросы по нескольким разделам. Для комфортной работы респондента с анкетой рекомендуется включать в раздел не более 10-15 вопросов. + +- +С помощью кнопок  **Переместить вверх** и  **Переместить вниз** можно установить порядок следования вопросов в разделе и самих разделов в анкете. Порядком следования можно управлять при помощи перетаскивания мышью разделов и вопросов. При помощи перетаскивания мышью можно переносить вопросы из раздела в раздел. + +- +При удалении раздела вместе с ним удаляются вопросы, входящие в него. + +### Просмотр анкеты + +- +При выборе в разделах шаблона анкеты табличного вопроса можно увидеть его внешний вид в нижней части шаблона. Для того чтобы получить представление о том, каким образом будет выглядеть вся анкета при заполнении ее респондентом, можно воспользоваться командой **Форма заполнения**. + +### Сохранение шаблона анкеты + +- Если работу над шаблоном планируется продолжить, нажмите **Записать и закрыть**. + +### Запрет редактирования шаблона + +- После того как список вопросов в шаблоне анкеты окончательно сформирован, можно запретить возможность его редактирования в дальнейшем. Для этого нажмите **Закончить редактирование**. + +- Если по шаблону анкеты программой была создана хотя бы одна анкета, то шаблон анкеты автоматически становится недоступным для редактирования. Для корректного анализа ответов на анкеты в отчетах необходимо, чтобы шаблон анкеты остался неизменным, так как анализ данных производится для всех анкет, в которых указано, что они заполнены по данному шаблону. + +### Простой вопрос + +- Нажмите **Добавить - Простой вопрос**, для того чтобы подобрать в шаблон вопрос из списка **Вопросы для анкетирования**. Также можно использовать сочетание клавиш **Shift+F6**. + +- Заполните следующие поля, для того чтобы создать **Вопрос шаблона анкеты**: + + - В поле **Элементарный вопрос** выберите вопрос из ранее подготовленного списка вопросов для анкетирования. В этом поле отражается наименование [[вопроса|Вопросы для анкетирования (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. Можно создать вопрос в [[списке выбора|Вопросы для анкетирования (Форма выбора) — ФормаВыбора]], если нужного вопроса не нашлось. + + - Поле **Формулировка** автоматически заполняется текстом формулировки вопроса после выбора вопроса для анкетирования. Здесь же можно изменить формулировку вопроса, которая будет видна респондентам в анкетах этого шаблона. + + - **Обязательный** - если флажок установлен, то респондент не сможет завершить анкетирование, не ответив на этот вопрос. + + - В поле **Заметки** напишите по поводу вопроса уточняющую информацию, которая будет выводиться в нижней части анкеты. + +### Табличный вопрос + +- В таблицах удобно вводить однотипные структурированные данные. Например, сведения о составе семьи удобно поместить в таблицу. В столбцах будут вопросы о членах семьи, в строках будут перечислены по порядку члены семьи и их характеристики будут размещены в порядке вопросов таблицы. + +- Команда **Добавить - Табличный вопрос** открывает [[Помощник табличных вопросов|Шаблоны анкет (Форма мастера табличных вопросов)]]. Следуйте инструкциям помощника, для того чтобы ввести табличный вопрос. + +### Вопрос с условием + +- Существуют ситуации, когда респонденту нет смысла задавать вопрос, если не выполняется какое-либо условие. Например, нет смысла задавать вопросы респонденту о том, как часто он пользуется автосервисом и автомобильной мойкой, если у респондента нет автомобиля. + +- В таком случае при составлении шаблона анкеты можно создать вопрос с условием, например, о наличии у респондента автомобиля и дополнительно перечислить подчиненные вопросы, например, об автосервисе и автомойке. + +- При положительном ответе на вопрос с условием респонденту будет также предложено ответить и на подчиненные вопросы. В противном случае подчиненные вопросы останутся недоступными. + +- Для создания вопросов с условием можно воспользоваться командой **Добавить - Вопрос с условием**, также можно воспользоваться сочетанием клавиш **Shift+F8**. Вопросами с условием могут быть только вопросы типа **Булево** (**Да/Нет**). + +- К каждому вопросу с условием необходимо добавить один или несколько подчиненных вопросов с помощью команд **Добавить - Простой вопрос**, **Добавить - Табличный вопрос**. При этом подчиненные вопросы выводятся под своим родительским условным вопросом. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.CRM_ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/CRM_ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблоны-анкет.md b/Шаблоны-анкет.md new file mode 100644 index 0000000..9f02be1 --- /dev/null +++ b/Шаблоны-анкет.md @@ -0,0 +1,31 @@ +Предназначен для управления шаблонами [[анкеты|Анкета (Форма документа) — ФормаДокумента]]. + +Открывается по команде **Шаблоны анкет** раздела **Анкетирование**. + +В списке выводится **Наименование** шаблона и его **Код**, который автоматически присваивается программой. + +### Ввод шаблона анкеты + +Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Шаблоны анкет (Форма элемента) — ФормаЭлемента]]. + +### Группировка шаблонов + +- Шаблоны можно группировать. Для этого введите необходимое количество групп. + +- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование**. Группу можно подчинить одной из существующих. Для этого в поле **Родитель **укажите группу из списка. + +- Перетащите шаблоны в соответствующие группы или в группах введите шаблоны. + +### Выбор шаблона анкеты + +- Выделите шаблон анкеты, нажмите **Выбрать**. + +- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблоны-магнитных-карт.md b/Шаблоны-магнитных-карт.md new file mode 100644 index 0000000..466f8e1 --- /dev/null +++ b/Шаблоны-магнитных-карт.md @@ -0,0 +1,5 @@ +Справочник предназначен для хранения и автоматической регистрации шаблонов магнитных кодов карт лояльности. При вводе в действие карт лояльности с магнитным кодом достаточно будет последовательно считать данные с дорожек карты и зафиксировать данные о шаблонах магнитных кодов, применяемых для данного вида магнитных карт. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныМагнитныхКарт` · файл: `Catalogs/ШаблоныМагнитныхКарт/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблоны-сообщений-(Сформировать-сообщение).md b/Шаблоны-сообщений-(Сформировать-сообщение).md new file mode 100644 index 0000000..10fca5a --- /dev/null +++ b/Шаблоны-сообщений-(Сформировать-сообщение).md @@ -0,0 +1,28 @@ +Предназначен для выбора шаблонов сообщений sms или электронных писем. + +В левой части списка перечислены наименования шаблонов, в правой части показывается содержание шаблона. + +### Использование шаблона + +- Для выбора существующего шаблона выберите нужный шаблон в списке, нажмите **Сформировать**. + +- Имеется возможность с помощью соответствующей кнопки сразу **Сформировать и отправить** sms-сообщение. + +### Редактирование шаблона + +- +Для редактирования шаблона дважды щелкните по нужному наименованию правой кнопкой мыши. Также можно воспользоваться командой **Еще - Изменить**. + +### Ввод нового шаблона + +- В списке всегда имеется пункт **<Без шаблона>**. + +- Для ввода нового [[шаблона|Шаблоны сообщений (Форма элемента)]] дважды щелкните по этому пункту мышкой или выделите его и воспользуйтесь командой **Еще - Изменить**. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныСообщений.Form.СформироватьСообщение` · файл: `Catalogs/ШаблоныСообщений/Forms/СформироватьСообщение/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблоны-сообщений-(Форма-элемента).md b/Шаблоны-сообщений-(Форма-элемента).md new file mode 100644 index 0000000..46eb970 --- /dev/null +++ b/Шаблоны-сообщений-(Форма-элемента).md @@ -0,0 +1,81 @@ +Предназначена для создания шаблона [[электронного письма|Отправка сообщения]] или [[SMS-сообщения|Отправка SMS]]. + +### Шаблон электронного письма + +Шаблон можно создать с помощью соответствующей кнопки из списка шаблонов, а также можно его настроить из исходящего электронного письма с помощью кнопки **Создать на основании**. В последнем случае в шаблон будут включены некоторые поля текущего исходящего электронного письма. Заполните необходимые поля: + +- Напишите **Наименование** так, чтобы было понятно, как будет использоваться шаблон. + +- С помощью переключателя выберите **Назначение шаблона**: + + - **Общий** - для всех документов и списков; + + - **Только для** - выберите из списка, для каких документов или списков предназначен данный шаблон. + +- Заполните поле **Тема** - кроме текста, набранного вручную, можно вставлять различные формулы. + +- Напишите текст сообщения. Для формирования текста сообщения также можно использовать формулы, выбирая их в окне **Параметры** в правой части шаблона. + +- Текст сообщения можно форматировать. Основные команды форматирования представлены в виде кнопок над текстовым полем. Все команды форматирования можно найти в меню **Еще**. + +- В окне **Параметры**в правой части шаблона для вставки формулы представлены различные реквизиты: **Общие**, а также поля выбранного документа. Реквизиты с помощью левой кнопки мыши можно перенести в нужное поле (поле **Тема** или текст сообщения). + +- К сообщению можно прикрепить вложения с помощью команды **Еще - Добавить** в правой нижней части шаблона. + +- Выбранныеформаты печатных форм перечисляются ниже окна **Печатные формы и вложения**. Нажмите на ссылку, для того чтобы изменить список форматов. + +- Включите флажок, для того чтобы **Упаковать в архив печатные формы**. + +- Установите доступность данного шаблона: + + - В поле **Доступен** выберите пользователя из списка. По умолчанию шаблон доступен всем. + +- Включите флажок для того, чтобы **Транслитерировать имена файлов**. В этом случае сформированные печатные формы и файлы будут иметь имена, содержащие только латинские буквы и цифры для возможности переноса между различными операционными системами. + +### Шаблон сообщения SMS + +- +**Наименование** напишите так, чтобы было понятно, как используется шаблон. + +- +С помощью переключателя выберите **Назначение** шаблона: + + - +**Общий**; + + - +**Только для** - предлагается выбрать, для каких документов или списков предназначен данный шаблон. + +- +При необходимости включите флажок **Отправлять в транслите**. + +- + +Напишите текст сообщения. Кроме текста SMS-сообщения, в поле можно вставлять различные формулы. Для вставки в формулы в правой части шаблона в окне **Параметры** представлены различные реквизиты: поля выбранного документа, а также **Общие реквизиты**. + +- Установите доступность данного шаблона: + + - +В поле **Доступен **выберите пользователей из списка, которым будет доступен данный шаблон. По умолчанию шаблон доступен всем. + +### Выбор способа формирования + +- С помощью команды **Сообщение формируется** меню **Еще** можно выбрать: + + - **По шаблону** (выбран по умолчанию); + + - **Внешней обработкой** - после выбора этого способа формирования появляется возможность предварительного просмотра шаблона сообщения, где автоматически заполняемые параметры выделяются цветом. + +### Проверка работоспособности шаблона + +- +Сразу после создания и в любой момент времени можно проверить работоспособность шаблона сообщения с помощью кнопки **Проверить шаблон**. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныСообщений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ШаблоныСообщений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблоны-сообщений.md b/Шаблоны-сообщений.md new file mode 100644 index 0000000..757098a --- /dev/null +++ b/Шаблоны-сообщений.md @@ -0,0 +1,14 @@ +- [Можно ли в программе отправить письма или разослать SMS при проведении маркетинговой акции группе пользователей?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:03) + +При помощи шаблонов сообщений возможно оформить: + +- Написать **Электронное письмо** +- Создать **Сообщение SMS** + +Доступность создания шаблонов электронных писем и SMS определяется функциональными опциями: **Почтовый клиент** и **Звонки, SMS, встречи, запланированные взаимодействия** в разделе **НСИ и администрирование** - **Почта, задачи - Почта**. + +Воспользоваться командами **Создать на основании письмо по шаблону** и **Создать на основании сообщение по шаблону** в форме списка документа или справочника, при условии если для них определена такая возможность. В этом случае для выбора будут предложены только те шаблоны, которые предназначены для ввода на основании данного типа документа или справочника. Также автоматически, документом или справочником на котором осуществлено позиционирование в списке, заполнен параметр шаблона сообщения. Это основной сценарий работы. + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныСообщений` · файл: `Catalogs/ШаблоныСообщений/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Шаблоны-этикеток-и-ценников.md b/Шаблоны-этикеток-и-ценников.md new file mode 100644 index 0000000..816c286 --- /dev/null +++ b/Шаблоны-этикеток-и-ценников.md @@ -0,0 +1,14 @@ +Справочник предназначен для регистрации шаблонов ценников и этикеток, которые используются в системе. +Для каждого [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]] может быть применен свой шаблон для печати ценника или этикетки. Предусмотрена также возможность задания шаблона ценника (этикетки) для отдельной номенклатурной позиции. + +Для печати ценников и этикеток в соответствии с разработанным шаблоном применяется обработка [[Печать ценников и этикеток|Печать этикеток и ценников]]. Обработка может быть вызвана из документов, сопровождающих поставку или изменение цен на товары. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Печать этикеток для нескольких товаров](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:21) + +--- + +*Мета: `Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенников` · файл: `Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенников/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Эквайринг.md b/Эквайринг.md new file mode 100644 index 0000000..a005c47 --- /dev/null +++ b/Эквайринг.md @@ -0,0 +1,32 @@ +## Эквайринговые операции + +Подсистема обеспечивает возможность учета поступлений и возвратов денежных средств, поступивших с помощью банковских пластиковых карт различных платежных систем. + +Работа с подсистемой **Эквайринг** состоит из следующих этапов. + +- **Настройка эквайринга**. Задачами настройки и обеспечением работоспособности подсистемы эквайринга занимается администратор системы. +- **Регистрация оплаты и возврата оплаты по платежным картам (по операциям эквайринга)**. Операции выполняет кассир. +- **Взаимодействия с банком по операциям эквайринга**. Операции выполняет казначей. + +Работа с подсистемой эквайринга возможна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства** установлен флаг ** Оплаты платежными картами**. + +## Настройка эквайринга + +Перед оформлением эквайринговых платежей необходимо зарегистрировать в программе договора эквайринга, в которых будут определены условия обслуживания банком операций с платежными картами и указать список тех эквайринговых терминалов, с помощью которых будут оформляться эквайринговые операции. + +## Регистрация оплаты и возврата оплаты по эквайрингу + +В программе предусмотрена возможность отражения операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги с помощью платежных (пластиковых) карт международных платежных систем, и отражение операций возврата денежных средств на платежную карту. + +## Регистрация отчетов банков по эквайрингу + +В программе предусмотрена возможность регистрации детальных отчетов по операциям эквайринга, полученных из обслуживающих банков. Отчеты представляют собой расшифровку платежей, поступивших на расчетный счет или списанных с расчетного счета, при оформлении платежей с использованием платежных карт. + +## Контроль расчетов с банком по эквайрингу + +Программа обеспечивает контроль расчетов с банком по операциям эквайринга. Эта возможность предназначена для сверки зарегистрированных оплат и возвратов денежных средств по платежным картам и суммы денежных средств, зарегистрированных банком по операциям эквайринга. +Сверка оформленных в программе платежей по платежным картам с информацией, зарегистрированной в банке осуществляется при помощи отчета **Отчет банков по эквайрингу** + +--- + +*Мета: `Subsystem.Казначейство.Subsystem.Эквайринг` · файл: `Subsystems/Казначейство/Subsystems/Эквайринг/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Эквайринговая-операция.md b/Эквайринговая-операция.md new file mode 100644 index 0000000..ec6598a --- /dev/null +++ b/Эквайринговая-операция.md @@ -0,0 +1,124 @@ +Документ предназначен для отражения операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги с помощью платежных (пластиковых) карт международных платежных систем, и отражения операций возврата денежных средств на платежную карту. + +Для оформления операций по оплате платежными картами необходимо предварительно ввести информацию об [[эквайринговом терминале|Эквайринговые терминалы]], с помощью которого будут оформляться платежи по платежным картам. + +Информация о проведенных банком платежах по платежным картам регистрируется в документе [[Отчет банка по операциям эквайринга]]. + +В документе предусмотрена возможность печати чека для случая, когда эквайринговый терминал не имеет своего принтера чеков и чек должен распечатываться на фискальном регистраторе. + +Использование операций эквайринга (оплата платежными картами) включается/отключается функциональной опцией **Оплаты платежными картами** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**. + +В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС. +Вариант налогообложения доступен в документе, когда объектом расчетов является платежный документ **Эквайринговая операция**. +Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов. + +[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Операция по платежной карте]] + +[[Поддержка законодательства: ФЗ-54|Операция по платежной карте]] + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Операция по платежной карте]] + +--- + +Назначение эквайрингового терминала + +Установка адресации платежа + +Ввид платежной карты и ее номер + +Определение суммы оплаты + +Распределение суммы по нескольким заказам клиентов + +Заполнение суммы платежа при ручном добавлении строк в табличную часть + +Заполнение информацию о заказе клиента вручную + +Заполнение статьи движения денежных средств + +Указание заявки на расходование денежных средств + +Пробитие чека + +### Назначение эквайрингового терминала + +Эквайринговые операции ведутся в разрезе [[договоров эквайринга|Договоры эквайринга]], в котором задается использование терминалов. +Уточнение [[эквайрингового терминала|Эквайринговые терминалы]] необходимо для сверки с отчетами по банку о зачислениях/списаниях по расчетному счету организации. Выбор эквайрингового терминала осуществляется из списка справочника **Эквайринговые терминалы**. Для быстрого выбора можно в поле ввода набрать код терминала. + +При выборе эквайрингового терминала, устанавливается валюта документа – по валюте расчетного счета, указанного в договоре эквайринга, согласно которому установлен терминал для приема/выдачи денежных средств по платежным картам. В документе **Эквайринговая операция** справочно выводится соответствующая касса. + +### Установка адресации платежа + +Укажите **Контрагента**, по которому необходимо зарегистрировать оплату платежной картой. В табличной части будут указаны те объекты расчетов, по которым должен быть распределен платеж (договора, заказы, накладные) и клиент, взаиморасчеты по которому должны быть зарегистрированы. + +### Ввид платежной карты и ее номер + +Выбор вида платежной карты, по которой производится оплата, в документе осуществляется из списка видов платежных карт, обслуживаемых банков по договору эквайринга. Для быстрого ввода можно в поле ввода **Вид платежной карты** можно ввести текстовое наименование платежной карты. Номер платежной карты вводится в документе вручную. + +### Определение суммы оплаты + +Сумма платежа может быть указана общей суммой в форме документа и распределена по нескольким объектам расчетов (договорам, заказам клиента,счетам на оплату, накладным) в табличной части **Расшифровка платежа**. Сумма платежа всегда указывается в валюте того расчетного счета, который указан в договоре эквайринга . + +При проведении документа контролируется соответствие суммы документа общей сумме оплат указанной в табличной части. + +### Распределение суммы по нескольким заказам клиентов + +- Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) клиента. +- Укажите в поле **Сумма** ту сумму, которую платит клиент. +- Нажмите на кнопку **Подбрать по остаткам**. +- Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы клиента. +- Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов. +- Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой. +- Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу. +- После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**. +- Табличную часть документа будет заполнена информацией о распределении суммы оплаты по заказам клиентов. + +Данная операция может быть выполнена только в том случае, если в договоре с клиентом (или в соглашении, если договора не используются) установлен порядок расчетов **По заказам**. При установленном порядке расчетов **По накладным**, аналогичным образом можно распределить по конкретным накладным, а в случае порядка расчетов **По договорам ** - по договорам клиентов. + +### Заполнение суммы платежа при ручном добавлении строк в табличную часть + +Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом: + +При добавлении новой строки в табличную часть, значение реквизита **Сумма** в строке табличной части автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в головной части формы документа. + +Пользователь при необходимости может изменить сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки, сумма следующей строки рассчитывается как: + +*Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.* + +### Заполнение информацию о заказе клиента вручную + +- Нажмите на кнопку **Добавить**. +- Нажмите на кнопку выбора в поле **Основание платежа**. +- Откроется список документов расчетов с клиентами с отбором по организации, контрагенту, указанным в документе **Эквайринговая операция**. +- Найдите нужный заказ в списке и нажмите на кнопку **Выбрать**. + +### Заполнение статьи движения денежных средств + +Поле **Статья ДДС** устанавливается в соответствии с хозяйственной операцией документа - **Поступление оплаты клиента**. + +### Указание заявки на расходование денежных средств + +Заявка может быть указана только для документа с видом операции **Возврат оплаты клиенту**. Причем доступно это поле только в том случае, если на предприятии ведется контроль расходов и планирование денежных средств. Для планирования денежных средств в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства** должен быть установлен флаг **Заявки на расходование денежных средств**. Для того чтобы платежи нельзя было оформлять без утвержденной заявки в расчетном счете, который определен в договоре эквайринга должен быть снят флаг **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**. + +Заявка на расходование денежных средств выбирается из списка документов **Заявки на расходование денежных средств**. В списке показываются заявки с отбором по организации, форме оплаты, виду хозяйственной операции и контрагенту, установленным в документе. В списке выбора выводятся утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции **Возврат оплаты клиенту**, формой оплаты **Платежная карта** или любая, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств. + +Для выбора заявки установите курсор на нужную заявку в списке и нажмите на кнопку **Выбрать**. После выбора заявки будут заполнены реквизиты документа аналогично тому, как это происходит при вводе документа на основании заявки. + +### Пробитие чека + +Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**. + +В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции. + +Если производится **частичная оплата**, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5. +Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится. + +Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**. +При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: +*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.* + +Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства, эквайрингового терминала и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места**. + +--- + +*Мета: `Document.ОперацияПоПлатежнойКарте.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Эквайринговые-терминалы.md b/Эквайринговые-терминалы.md new file mode 100644 index 0000000..9cf7eba --- /dev/null +++ b/Эквайринговые-терминалы.md @@ -0,0 +1,17 @@ +Справочник **Эквайринговые терминалы** предназначен для хранения информации о терминалах регистрации оплат по платежным картам. + +При вводе нового терминала указывается: + +- договор эквайринга, к которому относится терминал; +- банковский счет, на который поступают денежные средства при проведении платежей по терминалу; +- банк эквайер, с которым заключен договор эквайринга на использование этого терминала; +- номер терминала; +- признак необходимости ввода заявки на расходование денежных средств для возврата денежных средств клиенту через этот терминал. + +Эквайринговые терминалы указываются в документах оплаты по платежным картам, в документах розничных продаж. + +Для использования эквайринговых терминалов в программе необходимо, чтобы была включена функциональная опция ** НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Денежные средства – Оплаты платежными картами / через интернет-эквайринг**. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЭквайринговыеТерминалы` · файл: `Catalogs/ЭквайринговыеТерминалы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Экземпляр-подключаемого-оборудования.md b/Экземпляр-подключаемого-оборудования.md new file mode 100644 index 0000000..9ace691 --- /dev/null +++ b/Экземпляр-подключаемого-оборудования.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Данная форма предназначена для подключения и настройки внешнего оборудования, подключенного в справочнике **Подключаемое оборудование**. Чтобы подключить и настроить оборудование необходимо выполнить описанные ниже шаги: + +- С помощью команды **Управление рабочими местами** выбрать конкретное рабочее место, к которому будет подключаться торговое оборудование или указать список рабочих мест. +- Если подключение торгового оборудования необходимо настроить для нескольких рабочих мест, то установите флаги **Все рабочие места** и **Группировать по рабочим местам**. +- Для подключения и настройки торгового оборудования установите флаг соответствующего типа торгового оборудования (Сканеры штрихкода, Фискальные регистраторы, Терминалы сбора данных и т.д.) . +- Создайте новую запись для каждого типа торгового оборудования. В появившейся диалоговой форме укажите драйвер, который используется при подключении оборудования. +- Если драйвер подключаемого торгового оборудования не загружен, то программа предложит установить драйвер выбранного экземпляра торгового оборудования. +- После загрузки драйвера откроется форма настройки параметров экземпляра оборудования. Необходимо проверить правильность установленных настроек и сохранить настройки. +- Для проверки подключенного настроенного на рабочих местах установите флаг **Все типы оборудования** и проверьте список подключаемого торгового оборудования. + +В любой момент можно отключить работу пользователя с конкретным экземпляром торгового оборудования. Для этого в форме подключаемого торгового оборудования следует установить флаг **Не использовать устройство**. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Подключаемое оборудование]] + +--- + +--- + +*Мета: `Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПодключаемоеОборудование/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Экземпляры-сервера-DSS.md b/Экземпляры-сервера-DSS.md new file mode 100644 index 0000000..1d7d629 --- /dev/null +++ b/Экземпляры-сервера-DSS.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Предназначен для хранения настроек подключения +к сервисам облачной подписи (КриптоПро DSS) + + Сервис +облачной подписи – это сервис на базе КриптоПро DSS предоставляемый +провайдером. Данный сервис позволяет хранить сертификаты и закрытые ключи к ним +в «Облаке». С помощью «облачных» сертификатов пользователь может задействовать функции +подписания, шифрования, расшифровки данных практически с любого компьютера. Для +использования этого функционала не требуется установки криптопровайдеров и +сертификатов на локальный компьютер, достаточно предоставить данные для +авторизации на настроенном сервисе. + + К каждому серверу облачной подписи +привязываются реестр учетных записей этого сервиса, указываемые в справочнике +«Учетные записи облачной подписи» + +--- + +*Мета: `Catalog.ЭкземплярыСервераDSS` · файл: `Catalogs/ЭкземплярыСервераDSS/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Экспорт-списка-лент-новостей.md b/Экспорт-списка-лент-новостей.md new file mode 100644 index 0000000..1bf09fc --- /dev/null +++ b/Экспорт-списка-лент-новостей.md @@ -0,0 +1,11 @@ +В этой форме можно выгрузить список необходимых лент новостей **в формате OPML**. + +Некоторые rss-агрегаторы позволяют импортировать такие списки лент новостей **в формате OPML** и новости станет возможно читать в привычном rss-агрегаторе. + +RSS-агрегаторы есть для всех операционных систем (Windows, *nix, Android, iOS) + +Перед выгрузкой уточните в инструкции к своему rss-агрегатору, в каком формате он может читать новости - **rss** или **atom**. + +--- + +*Мета: `SettingsStorage.НастройкиНовостей.Form.ФормаЭкспортаСпискаЛентНовостейВOPML` · файл: `SettingsStorages/НастройкиНовостей/Forms/ФормаЭкспортаСпискаЛентНовостейВOPML/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Электронная-подпись.md b/Электронная-подпись.md new file mode 100644 index 0000000..bdc219d --- /dev/null +++ b/Электронная-подпись.md @@ -0,0 +1,35 @@ +Предназначена для просмотра основных свойств электронной подписи. + +Электронная подпись - реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Контроль неизменности электронного документа осуществляется в результате проверки соответствия электронной подписи и документа,а также проверки действительности сертификата. Контроль неизменности электронного документа можно выполнить в любой момент времени. + +С помощью электронной подписи можно: + +- Подписывать объекты программы (например, поля **Наименование** и **Краткое содержание**); + +- Подписывать содержимое хранимых файлов. + +### Сведения о подписи + +- **Автор подписи** - данные о том, кому был выдан сертификат; + +- **Установивший подпись** - программа автоматически выводит пользователя, который установил подпись; + +- **Дата подписи** - дата и время установки подписи; + +- **Комментарий** - дополнительная информация о подписи. + +### Выгрузка подписи + +- Нажмите **Сохранить в файл**, укажите папку на сетевом или локальном диске, для того чтобы сохранить данные электронной подписи на компьютер. + +### Просмотр сертификата + +- Нажмите **Открыть сертификат**, для того чтобы просмотреть [[свойства сертификата ключа электронной подписи|Сертификат]]. + +### См. также: + +- [[Настройки электронной подписи и шифрования]]. + +--- + +*Мета: `CommonForm.ЭлектроннаяПодпись` · файл: `CommonForms/ЭлектроннаяПодпись/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Электронное-взаимодействие.md b/Электронное-взаимодействие.md new file mode 100644 index 0000000..3b77329 --- /dev/null +++ b/Электронное-взаимодействие.md @@ -0,0 +1,36 @@ +### Назначение подсистемы + +Позволяет организациям автоматизировать процесс обмена документами с контрагентами, банками и интернет-магазинами. + +Механизмы подсистемы помогают сократить время обмена документами за счет экономии периода на оформление и доставку между организациями как с одной, так и с другой стороны. + +### Преимущества подсистемы + +- Значительное сокращение времени обмена документами – электронный документ передается почти мгновенно. +- Сокращение времени на ввод входящих документов в информационную систему. +- Снижение количества ошибок при вводе. +- Экономия на расходных материалах, почтовых и курьерских расходах. +- Не требуется вести бумажный архив, документы не теряются. +- Возможность использования электронной подписи, что придает обмену юридическую значимость. + +#### Перейти к подсистемам + +[[Бизнес-сеть|Бизнес-сеть — БизнесСеть]] + +Интеграция с Яндекс.Кассой (`Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ИнтеграцияСЯндексКассой`) + +[[Обмен с банками|Обмен с банками — ОбменСБанками]] + +[[Обмен с контрагентами]] + +[[Обмен с сайтами|Обмен с сайтами — ОбменССайтами]] + +[[Работа с номенклатурой]] + +[[Торговые предложения|Торговые предложения — ТорговыеПредложения]] + +Сервис доставки (`Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.СервисДоставки`) + +--- + +*Мета: `Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие` · файл: `Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Электронное-письмо-входящее-(Форма-выбора).md b/Электронное-письмо-входящее-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..cfa4d7d --- /dev/null +++ b/Электронное-письмо-входящее-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,72 @@ +Предназначен для выбора документа [[Входящее электронное письмо|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]]. Этот документ можно только получить, ввести его невозможно. + +Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Входящее электронное письмо** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий). + +В списке выводится: + +- **Отправлено** - дата отправки письма; + +- **Номер** - номер присваивается автоматически; + +- **Тема** - поле заполняется отправителем; + +- **Предмет** - то, чему посвящен документ взаимодействий, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ взаимодействия начинает цепочку взаимодействий; + +- **Отправитель** - адрес электронной почты отправителя входящего письма. + +### Отбор по периоду + +- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**. + +### Выбор документа + +- +Выделите документ, нажмите **Выбрать**. + +- +Также можно использовать двойной щелчок мыши. + +### Создание исходящего электронного письма на основании входящего электронного письма + +- +Воспользуйтесь одной из кнопок или командами меню **Еще**: + + - **Ответить** - в созданном [[исходящем письме|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий. + + - ** Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**). + + - ** Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма. + +### Распечатка письма + +- +Нажмите  **Печать**; + +- +в окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п. + +### Создание взаимодействий на основании входящего электронного письма + +- +Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Электронное-письмо-входящее-(Форма-документа)-—-ФормаДокумента.md b/Электронное-письмо-входящее-(Форма-документа)-—-ФормаДокумента.md new file mode 100644 index 0000000..7ee06a5 --- /dev/null +++ b/Электронное-письмо-входящее-(Форма-документа)-—-ФормаДокумента.md @@ -0,0 +1,174 @@ +Документ предназначен для регистрации полученных электронных писем. + +Какая информация отображается в документе и недоступна для изменения? + +Какие реквизиты доступны для редактирования в письме? + +Как создать исходящее электронное письмо на основании входящего электронного письма? + +В каких случаях в документе появляется ссылка Сохранить адреса в контакты? + +Как изменить папку электронного письма? + +Как изменить кодировку письма? + +Какие взаимодействия можно создать на основании входящего письма? + +Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании входящего письма? + +Как распечатать письмо? + +Как работать со списком вложений? + +Как сохранить письмо на компьютер? + +### Информация для просмотра + +- **От** - информация об отправителе письма. + +- **Кому** - информация об основных получателях письма. + +- **Копии** - информация о дополнительных получателях письма. + +- **Тема** - тема письма. Заполняется отправителем. + +- **Письмо** - тело письма. Располагается на специальной вкладке. + +- Список вложений - приложенные к письму файлы. Файлы вложений можно открыть или сохранить на диске с помощью команд контекстного меню списка вложений. + +- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная**, **Высокая**. Проставляется отправителем письма. + +- **Номер** - номер, под которым данное письмо зарегистрировано в программе. + +- **Отравлено** - дата и время отправки письма. + +### Просмотр картинок в письме + +- Входящие письма могут содержать небезопасные элементы (загружаемые из интернета картинки или встроенные скрипты). В целях безопасности по умолчанию они отключены.  + +- Если в программе разрешено включение таких элементов, то при их наличии выводится предупреждение со ссылкой, по которой можно **Отобразить небезопасное содержимое**. + +- С помощью ссылки **Отобразить небезопасное содержимое** будут включены картинки, загружаемые из Интернета. Остальные небезопасные элементы письма включены не будут. + +### Изменение документа + +Заполните необходимые поля: + +- **Предмет** - то, чему посвящено взаимодействие, например претензии клиента. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ (т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий). При выполнении команды **Взаимодействия** из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы. + + - Для заполнения поля выберите из списка тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ. + +- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает для входящих писем ответственного учетной записи. + +- **Рассмотрено** - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. При соответствующих [[настройках|Взаимодействия (Настройки работы с почтой)]] после установки флажка отправителю будет отправлено уведомление о прочтении. + +- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить, если рассмотрение данного взаимодействия планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки . + +- **Комментарий** - дополнительная информация о входящем письме. + + | Поля **Рассмотрено **и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**. + +### Создание исходящего электронного письма на основании входящего электронного письма + +- +Воспользуйтесь одной из кнопок или командами меню **Еще**: + + - **Ответить** - в созданном [[исходящем письме|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий. + + - ** Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**). + + - ** Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма. + +### Ссылка Сохранить адреса в контакты + +- +Программа позволяет в качестве участников взаимодействий указывать элементы списков. Например, клиентов или поставщиков. + +- +При получении письма анализируются адреса отправителя и получателей письма. Если находится однозначное соответствие адреса отправителя и клиента, то программа в письме сопоставляет отправителя и клиента. Это позволяет в дальнейшем получить информацию обо всех взаимодействиях с клиентом. + +- +Если однозначное соответствие найти не удалось, например, адрес не найден или указан у нескольких клиентов, то эти данные необходимо указать вручную. + +- +Если хотя бы один получатель или отправитель не сопоставлен, в письме отображается ссылка **Сохранить адреса в контакты**. Перейдите по ссылке, для того чтобы сопоставить и обновить адреса электронной почты, содержащиеся в письме, с контактами и их текущей контактной информацией в программе в окне [[Сохранение адресов в контактах|Уточнение контактов электронного письма]]. + + - +Если адрес был ранее сопоставлен с контактом, то он будет отображен в списке. Если адрес не был ранее сопоставлен с контактом, или если необходимо сопоставить адрес с другим контактом, или записать адрес в другое поле контактной информации, то в поле **Контакт** можно выбрать контакт, в который будет записан новый адрес электронной почты. В поле **Вид эл. почты контакта** можно уточнить, в какое именно поле будет записан электронный адрес контакта. + +- +Если у контакта в программе указан адрес электронной почты, то при получении письма от такого контакта сопоставление контакта с адресом произойдет автоматически. + +- +Если все контакты сопоставлены, то данная ссылка не отображается, открыть окно сопоставления контактов возможно по команде **Еще**** - Сохранить адреса в контакты**. + +### Параметры письма. Изменение папки электронного письма + +- +[[Дополнительную информацию|Взаимодействия (Параметры электронного письма)]] о письме можно узнать, выполнив команду **Еще**** - Параметры письма**. + +- +Для того чтобы изменить папку входящего письма, выполните команду **Еще**** - Параметры письма**, в открывшемся окне измените поле **Папка**. + +### Изменение кодировки письма + +- +Выполните команду **Еще**** - Изменить кодировку**. + +- +Выберите из списка нужную кодировку, нажмите **ОК**. + +### Создание взаимодействий на основании входящего письма + +- +Нажмите кнопку **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать встречу|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### Просмотр взаимодействий, созданных на основании письма + +- +Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[списку взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]], созданных на основании этого входящего письма. + +### Распечатка письма + +- +Нажмите  **Печать**; + +- +в окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п. + +### Работа со списком вложений + +- Если в письме имеются вложения, то с помощью кнопок под таблицей вложений или контекстного меню по правой кнопке мыши можно: + + - ** Открыть** - открыть файл-вложение с помощью соответствующего внешнего приложения. + + - ** Сохранить как** - сохранить файл в папку на компьютере. Выберите папку на компьютере, нажмите **Сохранить**. Программа выводит сообщение об успешном сохранении файла. + + - **Свойства** - просмотр карточки присоединенного файла. + +### Сохранение входящего письма в папку на компьютере + +- Выполните команду **Еще - Сохранить письмо на диск**. + +- Укажите путь на компьютере. Письмо сохраняется в формате EML. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Электронное-письмо-входящее-(Форма-документа).md b/Электронное-письмо-входящее-(Форма-документа).md new file mode 100644 index 0000000..74e589e --- /dev/null +++ b/Электронное-письмо-входящее-(Форма-документа).md @@ -0,0 +1,156 @@ +Документ предназначен для регистрации полученных электронных писем. + +Какая информация отображается в документе и недоступна для изменения? + +Какие реквизиты доступны для редактирования в письме? + +Как создать исходящее электронное письмо на основании входящего электронного письма? + +В каких случаях в документе появляется ссылка Уточнить контакты? + +Как изменить папку электронного письма? + +Как изменить кодировку письма? + +Какие взаимодействия можно создать на основании входящего письма? + +Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании входящего письма? + +Как распечатать письмо? + +Как работать со списком вложений? + +### Информация для просмотра + +- **От** - информация об отправителе письма. + +- **Кому** - информация об основных получателях письма. + +- **Копии** - информация о дополнительных получателях письма. + +- **Тема** - тема письма. Заполняется отправителем. + +- **Письмо** - тело письма. Располагается на специальной вкладке. + +- Список вложений - приложенные к письму файлы. Файлы вложений можно открыть или сохранить на диске с помощью команд контекстного меню списка вложений. + +- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная**, **Высокая**. Проставляется отправителем письма. + +- **Номер** - номер, под которым данное письмо зарегистрировано в программе. + +- **Отравлено** - дата и время отправки письма. + +Заполните необходимые поля: + +- **Предмет** - то, чему посвящено взаимодействие, например претензии клиента. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ (т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий). При выполнении команды **Взаимодействия** из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы. + + - Для заполнения поля выберите из списка тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ. + +- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает для входящих писем ответственного учетной записи. + +- **Рассмотрено** - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. При соответствующих [[настройках|Взаимодействия (Настройки работы с почтой)]] после установки флажка отправителю будет отправлено уведомление о прочтении. + +- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить, если рассмотрение данного взаимодействия планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки . + +- **Комментарий** - дополнительная информация о входящем письме. + + | Поля **Рассмотрено **и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**. + +### Создание исходящего электронного письма на основании входящего электронного письма + +- +Воспользуйтесь одной из кнопок или командами меню **Еще**: + + - **Ответить** - в созданном [[исходящем письме|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий. + + - ** Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**). + + - ** Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма. + +### Ссылка Уточнить контакты + +- +Программа позволяет в качестве участников взаимодействий указывать элементы списков. Например, клиентов или поставщиков. + +- +При получении письма анализируются адреса отправителя и получателей письма. Если находится однозначное соответствие адреса отправителя и клиента, то программа в письме сопоставляет отправителя и клиента. Это позволяет в дальнейшем получить информацию обо всех взаимодействиях с клиентом. + +- +Если однозначное соответствие найти не удалось, например, адрес не найден или указан у нескольких клиентов, то эти данные необходимо указать вручную. + +- +Если хотя бы один получатель или отправитель не сопоставлен, в письме отображается ссылка **Уточнить контакты**. Перейдите по ссылке, для того чтобы сопоставить и обновить адреса электронной почты, содержащиеся в письме, с контактами и их текущей контактной информацией в программе в окне [[Сохранение адресов в контактах|Уточнение контактов электронного письма]]. + + - +Если адрес был ранее сопоставлен с контактом, то он будет отображен в списке. Если адрес не был ранее сопоставлен с контактом, или если необходимо сопоставить адрес с другим контактом, или записать адрес в другое поле контактной информации, то в поле **Контакт** можно выбрать контакт, в который будет записан новый адрес электронной почты. В поле **Вид эл. почты контакта** можно уточнить, в какое именно поле будет записан электронный адрес контакта. + +- +Если у контакта в программе указан адрес электронной почты, то при получении письма от такого контакта сопоставление контакта с адресом произойдет автоматически. + +- +Если все контакты сопоставлены, то данная ссылка не отображается, открыть окно сопоставления контактов возможно по команде **Еще**** - Уточнить контакты**. + +### Параметры письма. Изменение папки электронного письма + +- +[[Дополнительную информацию|Взаимодействия (Параметры электронного письма)]] о письме можно узнать, выполнив команду **Еще**** - Параметры письма**. + +- +Для того чтобы изменить папку входящего письма, выполните команду **Еще**** - Параметры письма**, в открывшемся окне измените поле **Папка**. + +### Изменение кодировки письма + +- +Выполните команду **Еще**** - Изменить кодировку**. + +- +Выберите из списка нужную кодировку, нажмите **ОК**. + +### Создание взаимодействий на основании входящего письма + +- +Нажмите кнопку **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать встречу|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]].  + +### Просмотр взаимодействий, созданных на основании письма + +- +Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[списку взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]], созданных на основании этого входящего письма. + +### Распечатка письма + +- +Нажмите  **Печать**; + +- +в окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п. + +### Работа со списком вложений + +- Если в письме имеются вложения, то с помощью контекстного меню по правой кнопке мыши можно: + + - **Открыть вложение** - открыть файл с помощью соответствующего внешнего приложения. + + - **Сохранить как** - сохранить файл в папку на компьютере. Выберите папку на компьютере, нажмите **Сохранить**. Программа выводит сообщение об успешном сохранении файла. + + - **Свойства вложения** - просмотр карточки присоединенного файла. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.CRM_ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/CRM_ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Электронное-письмо-входящее-(Форма-списка).md b/Электронное-письмо-входящее-(Форма-списка).md new file mode 100644 index 0000000..a276653 --- /dev/null +++ b/Электронное-письмо-входящее-(Форма-списка).md @@ -0,0 +1,58 @@ +Предназначен для работы с документами [[Входящее электронное письмо|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]]. Этот документ можно только получить, ввести его невозможно. + +В списке выводится: + +- **Отправлено** - дата отправки письма; + +- **Отправитель** - адрес электронной почты отправителя входящего письма. + +- **Тема** - поле заполняется отправителем; + +### Отбор по периоду + +- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**. + +### Создание исходящего электронного письма на основании входящего электронного письма + +- +Воспользуйтесь одной из кнопок или командами меню **Еще**: + + - **Ответить** - в созданном [[исходящем письме|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий. + + - ** Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**). + + - ** Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма. + +### Распечатка письма + +- +Нажмите  **Печать**; + +- +в окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п. + +### Создание взаимодействий на основании входящего электронного письма + +- +Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Электронное-письмо-исходящее-(Форма-выбора).md b/Электронное-письмо-исходящее-(Форма-выбора).md new file mode 100644 index 0000000..da8b7af --- /dev/null +++ b/Электронное-письмо-исходящее-(Форма-выбора).md @@ -0,0 +1,74 @@ +Предназначен для выбора документа [[Исходящее|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] [[электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]. + +Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Исходящее электронное письмо** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий). + +В списке выводится: + +- **Создано** - дата создания документа; + +- **Номер** - номер присваивается автоматически; + +- **Тема** - краткое описание содержания письма; + +- **Предмет** - то, чему посвящен документ взаимодействий, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ взаимодействия начинает цепочку взаимодействий; + +- **Получатели** - контакты, которые указаны в качестве адресатов письма. + +### Выбор документа + +- +Выделите документ, нажмите **Выбрать**. + +- +Также можно использовать двойной щелчок мыши. + +### Ввод документа Исходящее электронное письмо + +- Нажмите **Создать**. Заполните нужные поля. + +### Пересылка исходящего электронного письма + +- +Выделите нужное письмо. + +- +Нажмите ** Переслать**. В этом случае получатели автоматически не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения выбранного исходящего письма. + +### Распечатка письма + +- +Нажмите  **Печать**; + +- +В окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п. + +### Отбор по периоду + +- +С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**. + +### Создание взаимодействий на основании исходящего электронного письма + +- +Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### См. также: + +- +Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоИсходящее/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Электронное-письмо-исходящее-(Форма-документа).md b/Электронное-письмо-исходящее-(Форма-документа).md new file mode 100644 index 0000000..1cc13a3 --- /dev/null +++ b/Электронное-письмо-исходящее-(Форма-документа).md @@ -0,0 +1,243 @@ +Документ предназначен для формирования и отправки исходящего электронного письма. + +Какая из доступных учетных записей подставляется по умолчанию? + +Как указать адресатов письма? + +Какие еще реквизиты доступны для редактирования в письме? + +Можно ли редактировать письмо в формате HTML? + +Как приложить к письму файлы и письма? + +Какие еще действия доступны с вложениями письма? + +Как сделать так, чтобы к письму при ответе или пересылке был приложен текст исходного письма? + +Как указать что необходимо уведомление о доставке и/или прочтении письма? + +Как указать, что письмо нужно отправить в определенной кодировке? + +В каких случаях в документе появляется ссылка Сохранить адреса в контакты? + +Как изменить папку электронного письма? + +Как отправить письмо? + +Какие взаимодействия можно создать на основании исходящего письма? + +Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании исходящего письма? + +Как распечатать письмо? + +Какие статусы присваиваются исходящим письмам? + +Как вставить в письмо ссылку на объект информационной базы? + +Как сохранить письмо на компьютер? + +### Учетная запись в письме по умолчанию + +- В поле **От** (электронный адрес отправителя) программой автоматически проставляется: + + - Учетная запись письма-основания, если данное письмо создается на основании другого письма. Например, как ответ на [[входящее письмо|Электронное письмо входящее (Форма документа) — ФормаДокумента]]; + + - Первая из доступных пользовательских учетных записей, если письмо создается не на основании другого письма. + +-  Учетную запись, с которой предполагается отправка письма, можно изменить. Для того чтобы заполнить адрес отправителя, выберите учетную запись электронной почты из выпадающего списка. + +### Адресаты письма + +- Адресаты письма могут быть указаны в трех списках: + + - **Кому** - основные адресаты письма, участвующие в переписке. + + - **Копии** - дополнительные адресаты письма. В это поле обычно помещают тех, кто не участвует непосредственно в переписке, но должен быть проинформирован о ее содержании. + + - **Скрытые** - указанные в данном поле адресаты получат письмо, но остальные адресаты письма не будут знать об этом. + +- Если в программе имеются нужные контакты, то указать адресата можно двумя способами: + + - Вводом по строке - начните вводить имя адресата или адрес его электронной почты, и программа предложит вам адресата по найденным совпадениям. Будет выполнена его подстановка в письмо. Вводить можно как наименование контакта, так и адрес его электронной почты. Ввести можно несколько адресов через точку с запятой; + + - С помощью подбора адресата - нажмите  **Выбрать** в поле с адресатом. Откроется [[Адресная книга]], с помощью которой можно подобрать адресатов. + +- Если контактов нет в программе, можно заполнить поля с адресатами письма вручную. После отправки письма становится доступной команда **Уточнить контакты**, с помощью которой можно вызвать **Адресную книгу**. + +Заполните необходимые поля: + +- **Тема** - краткое описание того, чему посвящено письмо. + +- **Письмо** - собственно текст письма, располагается на специальной вкладке. + +- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий, дополнительная информация о письме. Располагается на специальной вкладке. + +- Список вложений - к письму можно прикрепить различные файлы с помощью команд панели навигации. + +- **Предмет** - то, чему посвящено взаимодействие, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ взаимодействия начинает цепочку взаимодействий. При выполнении команды **Взаимодействия** из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы. + + - Для заполнения поля нажмите  **Выбрать**, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ. + +- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. + +- **На контроле** - признак того, что данное письмо потребует внимания в дальнейшем. В [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]] выделяется жирным шрифтом. Использовать флажок рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия. + +- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить, если контроль данного письма планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки . + +- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная** (значение по умолчанию), **Высокая**. Отображается в списке взаимодействий специальными значками. + +- **Создано** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле нельзя отредактировать. + +- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле нельзя отредактировать. + + | Реквизиты **На контроле** и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**. + +### Редактирование письма в формате HTML + +- +Редактирование письма в формате HTML доступно, если это предусмотрено настройками программы. Данную настройку можно изменить в разделе **Администрирование - Органайзер**, отредактировав значение флажка **Исходящие письма в формате HTML**. + +- +Формат письма по умолчанию определяется согласно формату предыдущего письма, написанного пользователем. + +- +Изменить формат редактирования можно при помощи команды меню **Еще** во время ввода письма. + + - +Доступно два формата редактирования письма: + + - +**Обычный текст** - при переключении письма в обычный текст будут утеряны все элементы оформления, картинки и прочие вставленные элементы. Программа выводит об этом предупреждение. На вопрос программы для подтверждения действия нажмите **Да**, для отмены **Нет**. + + - +**HTML -** доступно форматирование текста и возможность вставлять в него картинки и ссылки с помощью стандартных команд. + + - +Стандартные кнопки форматирования размещены над текстом письма, также можно найти команды форматирования текста в меню **Еще**. + +- + После сохранения введенного письма изменение формата письма становится недоступным. + +### Добавление вложений + +- +Список вложений располагается в правой части письма над полем **Предмет**. + +- +Воспользуйтесь кнопкой **Добавить вложение** списка вложений. + +### Добавление письма в качестве вложения + +- +Нажмите кнопку ** Добавить письмо как вложение**, аналогичную команду можно найти в контекстном меню списка вложений по правой кнопке мыши. Выберите письмо из предлагаемого списка, для добавления дважды щелкните по письму левой кнопкой мыши. Письма добавляются в формате EML. + +### Работа с вложениями + +Если в письме имеются вложения, то в списке вложений с помощью кнопок или контекстного меню по правой кнопке мыши можно: + +- ** Открыть вложение** - открыть файл с помощью соответствующего внешнего приложения. + +- ** Свойства вложения** - просмотр карточки присоединенного файла. С помощью команд панели навигации в карточке можно также подписать вложение электронной цифровой подписью или зашифровать. + +- **Удалить вложение** можно с помощью кнопки **Del**. + +### Включение текста исходного письма при ответе или пересылке + +- +Выполните команду **Еще**** - Параметры письма**, включите флажок **Включать тело исходного письма**. + +- +По умолчанию данное значение заполняется из [[персональных настроек|Взаимодействия (Настройки работы с почтой)]], которые можно изменить из списка взаимодействий. + +### Уведомление о доставке и/или прочтении письма + +- +Выполните команду **Еще**** - Параметры письма**, включите флажки **Уведомить о доставке** и **Уведомить о прочтении**. По умолчанию данные значения заполняются из персональных настроек, которые можно изменить из списка взаимодействий. + +- +Отображаются также другие параметры письма и служебная информация. + +### Выбор кодировки письма + +- +Выполните команду **Еще**** - Изменить кодировку** и выберите из списка нужную кодировку. + +### Ссылка Сохранить адреса в контакты + +- +Программа позволяет в качестве участников взаимодействий указывать элементы списков. Например, клиентов или поставщиков. Это позволяет в дальнейшем получить информацию обо всех взаимодействиях с клиентом. Если при создании письма хотя бы один адресат не будет сопоставлен контакту, в письме будет отображаться ссылка **Сохранить адреса в контакты**. По ссылке открывается [[Адресная книга]], в которой можно будет выполнить сопоставление. + +- +Если все контакты сопоставлены, то данная ссылка не отображается, можно открыть адресную книгу и произвести сопоставление контактов по команде **Еще**** -Адресная книга**. + +### Изменение папки электронного письма + +- +Выполните команду **Еще- Параметры письма**, в открывшемся [[окне|Взаимодействия (Параметры электронного письма)]] выберите другую папку. + +### Отправка письма + +- +Для отправки письма (в файловом варианте) используется кнопка **Отправить**. В клиент-серверном варианте [[регламентным заданием|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] осуществляется отправка и получение писем всех пользователей, всех учетных записей. + +### Создание документов взаимодействий на основании исходящего письма + +- +Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы: + + - +[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]; + + - +[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]]; + + - +[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]; + + - +[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]]. + +### Просмотр взаимодействий, созданных на основании письма + +- +Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[списку взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]], созданных на основании этого исходящего письма. + +### Распечатка письма + +- +Нажмите  **Печать**. + +- +В окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п. + +### Статусы исходящего письма + +Исходящим письмам присваиваются следующие статусы: + +- Если письмо еще не отправлено, то оно имеет статус **Черновик**. Его можно редактировать и записывать изменения. С помощью соответствующей кнопки можно **Отправить письмо** (для файлового варианта) и оно перейдет в другой статус. + +- Если письмо находится в процессе отправки, то ему присваивается статус **Исходящее**. После попытки отправить письмо его статус меняется, а наименование кнопки меняется на **Отправить сейчас**. Редактировать такие письма уже нельзя. + +- После отправки исходящего письма его статус меняется на статус **Отправлено**. Редактирование такого письма также невозможно. + +- В зависимости от статуса письмо помещается в ту или иную папку. Для размещения писем в папки также можно настроить [[правила обработки писем|Правила обработки электронной почты]]. + +### Вставка в письмо ссылок на объекты информационной базы + +- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Вставить внешнюю ссылку на объект информационной базы**. Адрес, по которому информационная база доступна внешнему пользователю, заполняется автоматически. Для получения внутренней ссылки на объект откройте нужный объект, нажмите **Ctrl+F11** и вставьте ссылку в соответствующее поле. Нажмите **Вставить**, в письме будет проставлена необходимая ссылка. + +### Сохранение письма на компьютер + +- +Выполните команду меню **Еще - Сохранить письмо на диск**. + +- +Укажите путь для сохранения файла на компьютере. Письмо сохраняется в формате EML. + +### См. также: + +- Работа с формами. + +--- + +*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоИсходящее/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Электронные-перевозочные-документы.md b/Электронные-перевозочные-документы.md new file mode 100644 index 0000000..65dc9c3 --- /dev/null +++ b/Электронные-перевозочные-документы.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Журнал объединяет электронные перевозочные документы (ЭПД), оформляемые в рамках государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД): + +- **Электронная транспортная накладная** (ЭТН) - составляется в случае, если грузоотправитель передает груз перевозчику для доставки его грузополучателю. Перевозчик предоставляет транспортное средство для перевозки. При этом заключается договор перевозки груза. +- **Электронный заказ-наряд** (ЭЗН) - составляется в случае если груз сопровождается представителем грузовладельца или если в отношении груза не ведется учет движения товарно-материальных ценностей. Транспортная компания предоставляет автомобиль на погрузку, но не занимается учетом перевозимого груза. +- **Электронная сопроводительная ведомость** (ЭСВ) - составляется в том случае, если груз перевозится в контейнере, который устанавливается на транспортное средство в месте погрузки, а в месте выгрузки контейнер снимается с транспортного средства. +- + +Работа с перевозочными документами рассмотрена в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:EDocuments:Transport](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.ЭлектронныеПеревозочныеДокументы` · файл: `DataProcessors/ЭлектронныеПеревозочныеДокументы/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Электронный-документ.md b/Электронный-документ.md new file mode 100644 index 0000000..5bbf8ac --- /dev/null +++ b/Электронный-документ.md @@ -0,0 +1,51 @@ +В форме просмотра электронного документа отображаются: + +- Соответствующая печатная форма, заполненная на основании данных электронного документа. Такое представление позволяет визуально оценить содержимое электронного документа. +- Установленные электронные подписи - подписи, которые уже установлены на документе. +- Требуемые электронные подписи - требования к подписанию документа, которые нужно выполнить для завершения подписания документа. Форма отображения аналогична отображению состава маршрута в справочнике [[Маршруты подписания|Маршрут подписания]]. +- Статусы электронного документа - позволяет определить пройденные и запланированные статусы. + +Действия, доступные в форме просмотра электронного документа + +Отклонение электронного документа + +Запрос состояния обработки отправленного в банк платежного документа + +Печать электронного документа для предоставления во внешние инстанции на бумажном носителе + +Отзыв платежного документа + +### Действия, доступные в форме просмотра электронного документа + +- В зависимости от настроек обмена (применяется или нет ЭП) и статуса (пройденных этапов) в форме можно выполнить команды по переходу на следующий этап (**Подписать**, **Утвердить и отправить**). +- С помощью команды **Еще** — **Сохранить электронный документ на диск** можно сохранить текущую версию электронного документа вместе с файлами электронных подписей в каталог на диск. После выполнения команды на диск будет выгружен файл электронного документа, а также отдельно сохранены файлы с электронной подписью, если такие были установлены на электронный документ. Настройка режима отображения вопроса по сохранению списка установленных ЭП производится в "Персональных настройках ЭП" персональных настройках программы. +- Чтобы увидеть подчиненные электронные документы нужно вызвать команду **Открыть электронные документы**. +- Для просмотра истории изменения документа можно открыть **Журнал событий 1С:ДиректБанк** из меню **Еще**. +- Проверить статусы электронных подписей можно с помощью команды **Проверить электронные подписи** в меню **Еще**. +- Если возникли проблемы с электронным документом, то можно предоставить необходимые данные для технической поддержки, выгрузив их в файл с помощью команды **Выгрузить информацию для технической поддержки** в меню **Еще**. + +### Отклонение электронного документа + +Если документ еще не был отправлен в банк, то его можно отклонить. Для этого необходимо вызвать команду **Отклонить электронный документ** в группе команд **Еще** и указать причину отклонения, которая в дальнейшем будет доступна для просмотра другим пользователям. +Операция отклонения электронного документа является необратимой, дальнейшее использование этого экземпляра будет невозможно, потребуется новая версия электронного документа. + +### Запрос состояния обработки отправленного в банк платежного документа + +Если банк принял на обработку отправленное платежное поручение, т.е. документ прошел первичный контроль, то появляется возможность получения состояния обработки электронного документа банком. Для этого нужно вызвать команду **Запросить состояние**. + +### Печать электронного документа для предоставления во внешние инстанции на бумажном носителе + +Распечатать электронный документ можно через **Еще** — **Печать электронного документа**. +Электронный документ будет выведен на печать в том виде, который виден на экране с дополнительным листом, где будут перечислены установленные ЭП, если такие есть. +Если электронный документ необходимо предоставить во внешние инстанции в электронном виде, то необходимо воспользоваться командой **Еще** — **Сохранить электронный документ на диск**. + +### Отзыв платежного документа + +Если документ был отправлен в банк ошибочно, то его можно попытаться отозвать. +Для этого нужно вызвать команду **Отозвать** из меню **Еще**. +Если документ еще не исполнен банком, то он будет отозван. +Состояние документа изменится после очередной синхронизации или запроса состояния. + +--- + +*Мета: `Document.СообщениеОбменСБанками.Form.ЭлектронныйДокумент` · файл: `Documents/СообщениеОбменСБанками/Forms/ЭлектронныйДокумент/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Этапы-процессов-продаж-—-ФормаСписка.md b/Этапы-процессов-продаж-—-ФормаСписка.md new file mode 100644 index 0000000..580db47 --- /dev/null +++ b/Этапы-процессов-продаж-—-ФормаСписка.md @@ -0,0 +1,39 @@ +# Этапы процессов продаж + +Справочник предназначен для хранения списка этапов процессов продаж, которые определены для управления [[сделками с клиентами|Сделки с клиентами]]. + +В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который обусловлен бизнес-процессами управления сделками, которые применяются на предприятии. Предопределенные этапы пользователь может использовать и для сделок, имеющих тип с ручным переходом по этапам. + +В справочнике можно настроить последовательность выполнения этапов. Эта последовательность будет использоваться при оформлении сделок с ручным переходом по этапам. При использовании бизнес-процессов для управления сделками последовательность выполнения этапов строго определяется тем бизнес-процессом, который определен для управления сделкой. В качестве примера бизнес-процесса в конфигурации применяется бизнес-процесс **Типовая продажа**. + +[[Дополнительные материалы на ИТС|Этапы процессов продаж]] + +--- + +Формирование списка этапов + +Добавление этапа + +Настройка последовательности выполнения этапов + +### Формирование списка этапов + +В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который формируется на основании данных справочника [[Состояния процессов|Этапы процессов продаж]]. Список этапов процессов продаж может быть дополнен пользователем в соответствии с потребностью отражения выстроенных на предприятии процессов продаж. В дальнейшем, для анализа эфективности выстроенных на предприятии процессов продаж можно будет использовать аналитические отчеты, например [[воронку продаж|Воронка продаж]]. + +### Добавление этапа + +- В списке этапов процессов продаж нажмите на кнопку **Создать**. +- В новом этапе процесса продаж укажите наименование этапа (поле **Наименование** ) и текстовое описание этапа (поле **Описание**). +- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. + +После ввода информации о новом этапе необходимо определить место данного этапа в процессе продажи, то есть определить последовательность этапов процесса продажи. + +### Настройка последовательности выполнения этапов + +Последовательность этапов выполнения продаж настраивается в форме списка **Этапы процесса продаж**. Последовательность определяет в каком порядке процесс продаж будет двигаться по этапам. Для настройки последовательности используйте элементы управления в командной панели списка (**Переместить вверх**, **Переместить вниз**). + +Последовательность этапов процессов продаж, настроенная в списке, в дальнейшем используется при указании этапов процесса продаж в тех видах сделки, которые используют ручной переход по этапам. Порядок выполнения этапов по сделкам, которые используют бизнесс-процессы, определяется той последовательностью этапов, которая определена при разработке бизнесс-процесса. + +--- + +*Мета: `Catalog.СостоянияПроцессов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/СостоянияПроцессов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Этапы-процессов-продаж.md b/Этапы-процессов-продаж.md new file mode 100644 index 0000000..c69f3e1 --- /dev/null +++ b/Этапы-процессов-продаж.md @@ -0,0 +1,19 @@ +Справочник предназначен для хранения списка этапов процессов продаж, которые определены для управления [[сделками с клиентами|Сделки с клиентами]]. + +В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который обусловлен бизнес-процессами управления сделками, которые применяются на предприятии. Предопределенные этапы пользователь может использовать и для сделок, имеющих тип с ручным переходом по этапам. + +В справочнике можно настроить последовательность выполнения этапов. Эта последовательность будет использоваться при оформлении сделок с ручным переходом по этапам. При использовании бизнес-процессов для управления сделками последовательность выполнения этапов строго определяется тем бизнес-процессом, который определен для управления сделкой. В качестве примера бизнес-процесса в конфигурации применяется бизнес-процесс **Типовая продажа**. + +Дополнительные материалы на ИТС + +### Дополнительные материалы на ИТС + +- [Как можно регламентировать те предварительные процессы продаж, которые происходят до момента оформления конкретных документов продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:04) +- [Как задать список этапов процессов продаж, которые используются в торговом предприятии?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:05) +- [Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:06) +- [Что такое сделка с ручным переходом по этапам? В чем отличие данной сделки от сделки, которая управляется бизнес-процессом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:10) +- [Как проанализировать работу с клиентами на предварительных этапах оформления продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:12) + +--- + +*Мета: `Catalog.СостоянияПроцессов` · файл: `Catalogs/СостоянияПроцессов/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Эффективность-сделок-с-клиентами.md b/Эффективность-сделок-с-клиентами.md new file mode 100644 index 0000000..1ecc2e5 --- /dev/null +++ b/Эффективность-сделок-с-клиентами.md @@ -0,0 +1,11 @@ +Отчет предназначен для анализа эффективности процессов ведения [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]]. +Отчет доступен при включенной функциональной опции **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**. + +**Особенности отчета:** + +- детализация по количеству выигранных/проигранных и находящихся в работе сделок, а также потенциальной сумме продаж, +- детализация по сделкам (выигранным/проигранным, в работе) в разрезе ответственного, вида сделки, партнера. + +--- + +*Мета: `Report.ЭффективностьСделокСКлиентами` · файл: `Reports/ЭффективностьСделокСКлиентами/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Языки-печатных-форм.md b/Языки-печатных-форм.md new file mode 100644 index 0000000..750edfb --- /dev/null +++ b/Языки-печатных-форм.md @@ -0,0 +1,12 @@ +Предназначен для выбора дополнительного языка печатных форм. +Формирование печатных форм на разных языках полезно, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному контрагенту. + +После выбора дополнительного языка появляется возможность перевода наименований в списках и макетов печатных форм на этот язык, а также формирования печатных форм на этом языке. + +### Как добавить дополнительный язык печатной формы + +- Нажмите на кнопку **Добавить**, выберите из списка язык, при необходимости уточните регион. Выбор региональных настроек влияет на вывод дат и чисел. + +--- + +*Мета: `Catalog.ЯзыкиПечатныхФорм` · файл: `Catalogs/ЯзыкиПечатныхФорм/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Яндекс-Маркет-(Регламентное-задание).md b/Яндекс-Маркет-(Регламентное-задание).md new file mode 100644 index 0000000..185efae --- /dev/null +++ b/Яндекс-Маркет-(Регламентное-задание).md @@ -0,0 +1,42 @@ +Описание свойств регламентного задания. + +Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания.  + +В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе. + +### Свойства регламентного задания + +- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания. +Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание. + +- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания. + +- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя. + +- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. + + - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. + +- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях. + +- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. + +- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания. + +- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]]. + +- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе. + +- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе. + +- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться по расписанию регламентного задания. + +- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания. + +### См. также: + +- [[Регламентные и фоновые задания]]. + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет.Form.РегламентноеЗадание` · файл: `DataProcessors/УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет/Forms/РегламентноеЗадание/Ext/Help/ru.html`* diff --git a/Яндекс-Маркет.md b/Яндекс-Маркет.md new file mode 100644 index 0000000..457578c --- /dev/null +++ b/Яндекс-Маркет.md @@ -0,0 +1,11 @@ +На данном этапе необходимо создать публикации товаров, которые следует разместить на площадке. Заполнение списка публикаций возможно через добавление новых элементов, а также с использованием подбора и заполнения по отбору. После создания все новые публикации будут направлены на получение рекомендованных связей. + +На этапе утверждения рекомендуемых связей необходимо проверить данные о рекомендованных карточках товаров, подобранных для публикаций в сервисе и, в случае соответствия, утвердить рекомендованную связь, иначе - отклонить. + +На данном этапе рассматриваются проблемы, возникшие при публикации и вносятся исправления в справочные данные при необходимости. + +Работа с маркетплейсами рассмотрена в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/erpdoc) + +--- + +*Мета: `DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет` · файл: `DataProcessors/УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет/Ext/Help/ru.html`*